Cadeia de Valor Profit

Uma loja, o software !!!
12/02/2008
10 - Venda do
produto ao
consumidor
final
9 - Entrada de
Nota Fiscal de
compra de
produto
8 - Conferencia
visual de
Quantidade
1 - Análise de
Necessidade
de compra
7 - Confere
Quantidade e
valor Recebido
2 - Cotação de
compra
3 - Entrada de
dados das
informações
de compra
4 - Análise das
melhores
condições de
compra
12/02/2008
Processamento
do pedido pelo
fornecedor
5 - Gera os
Pedidos de
compra aos
fornecedores
6 - Envia os
Pedidos de
compra aos
fornecedores
Visão Geral
1 – Análise da Necessidade de Compra
Análise (pelo
Sistema) do
que necessita
comprar
Análise da
Necessidade
12/02/2008
Análise
(manual) do
que necessita
comprar
Necessidade
de compras
Cotação de
compra
Saida
2 – Cotação de Compra
Cotação de
compra
Preços do
Fornecedor 1
Preços do
Fornecedor 2
Preços do
Fornecedor 3
Preços do
Fornecedor N
Saída
12/02/2008
3 – Entrada de dados dos Preços
Entrada de
dados
Preços e
Condições do
Fornecedor 1
Preços e
Condições do
Fornecedor 2
Preços e
Condições do
Fornecedor 3
Preços e
Condições do
Fornecedor n
Saída
12/02/2008
4 – Análise de Compra
Análise de
compra
Analisa os
melhores
preços
Analisa as
melhores
condições
Pagto
Analisa as
melhores
quantidades à
comprar
Saída
12/02/2008
5 – Geração do Pedido de Compra
Gera Pedido
Compra
Pedidos ao
Fornecedor 1
Pedidos ao
Fornecedor 2
Pedidos ao
Fornecedor 3
Pedidos ao
Fornecedor N
Pedidos de
compra
Saída
12/02/2008
6 – Envio dos Pedidos ao Fornecedor
Envio de
Pedidos
Fax
Email
Saída
12/02/2008
Fone
7 – Processamento do Pedido pelo Fornecedor
Processamento
do pedido
Confere a
quantidade
Confere o valor
de venda
Carrega
Empacota
Transporta
Entrega
Analisa estoque
Fatura
Saída
Sintegra
12/02/2008
8 – Conferência de Mercadorias (cega)
cega)
Confere valor
e quantidade
Mercadoria vai
para a doca de
recebimento
Devolução de
mercadoria
Pedidos
de
compra
Digita Nr.
Pedido
Existe Pedido N
para esta
entrega ?
Pedidos de
compra
Devolução
da
Mercadoria
Emite Nota
fiscal de
devolução
S
Valor Unitário N
está de acordo
pedido ?
S
S
Prazo Pagto
está de acordo
pedido ?
S
12/02/2008
Saída
N
Responsável
autoriza ?
Devolução
da
Mercadoria
S
Quantidade
N
está de acordo
pedido ?
Responsável N
autoriza ?
Devolução
da
Mercadoria
S
N
N
Responsável
autoriza ?
Digita Nr.
Pedido
Devolução
da
Mercadoria
S
Saída
Disponibiliza
mercadoria
para a Retirada
Saída
9 – Conferência Visual
Conferência
Visual
Quantidade
está de acordo
pedido ?
S
N
Responsável N
autoriza ?
S
Responsável
assina a nota e
faz observação
Recolhe a
mercadoria
para o estoque
Saída
12/02/2008
Devolução
da
Mercadoria
Saída
10 – Entrada de Nota Fiscal e Atualização
Entrada de Nota
Fiscal Compra
Pedidos de
Compra
Digita Nr.
Pedido
Digita Demais
Dados ref NF
Confere Dados
da Nota Fiscal
de Entrada
Sintegra
Encerra Nota
Fiscal de
Entrada
Contas a
Pagar
Saída
12/02/2008
Estoque
(+)
CMV
Pedidos
de
compra
(- )
Preço
Médio
(CAD
PROD)