FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA
Data: 07/08/2013 17:10:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
KIT DIDÁTICO PARA MICROCONTROLADOR ARDUINO CONTENDO OS SEGUINTES
ITENS: 1 PLACA DE ARDUINO UNO VER 3; 1 PHOTOBOARD 830 PONTOS; 1 CA BO
USB; 1 MÓDULO DE LCD 16 X2; 1 POTENCIOMETRO LINEAR 10k; 1 SENSOR D
E
TEMPERATURA LM 35; 8 LEDS VERMELHOS, 8 LEDS VERDES E 8 LEDS AMAREL OS;
1 BUZZER CONTÍNUO; RESISTORES DE 10K; 8 RESISTORES 330R; 8 PUSH
BUTTON; 1 GABINETE TIPO CAIXA; 1 FONTE 9V 1 A PARA ARDUINO BIVOL
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.850,00
0,00
ESTANTE DE AÇO SIMPLES PARA REVISTA COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS: H2300 X L1040 X P330 MM; COMPOSTA DE SET
PRATELEIRAS SENDO SEIS REGULÁVEIS E UMA BASE ÚTIL; AÇO CHAPA 24;
APARADORES LATERAIS; SISTEMA DE ENCAIXE DAS PRATELEIRAS SEM
PARAFUSOS; MATERIAL ANTI
-FERRUGEM; CAPACIDADE DE 90 KG POR
PRATELEIRA; COR CINZA.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
601,00
0,00
FOPAG FIEC
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.573,12
3.573,12
FOPAG FIEC
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.643,47
1.643,47
OUTROS/NÃO
/0
0,00
821,74
821,74
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2013
05.00.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC
05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC
05.01.01 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC
05.01.01.12.000 - Educação
05.01.01.12.363 - Ensino Profissional
05.01.01.12.363.0071 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC
05.01.01.12.363.0071.1009 - AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
05.01.01.12.363.0071.1009.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
05.01.01.12.363.0071.1009.44905238.0411000 - GERAL
819
86/2013
014.878.981/0001-89
12792 - NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETR
05.01.01.12.363.0071.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
05.01.01.12.363.0071.1009.44905242.0411000 - GERAL
748
79/2013
016.924.591/0001-23
12747 - BRAZILAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. M
E
05.01.01.12.363.0071.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
05.01.01.12.363.0071.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
05.01.01.12.363.0071.2001.31901101.0411000 - GERAL
867
0/0
0
10101 - FOLHA DE PAGAMENTO
05.01.01.12.363.0071.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
05.01.01.12.363.0071.2001.31901144.0111000 - GERAL
866
0/0
0
10101 - FOLHA DE PAGAMENTO
05.01.01.12.363.0071.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
05.01.01.12.363.0071.2001.31901145.0111000 - GERAL
9
0/0
0
10101 - FOLHA DE PAGAMENTO
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FOPAG FIEC
05.01.01.12.363.0071.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05.01.01.12.363.0071.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.01.01.12.363.0071.2002.33903007.0111000 - GERAL
503
025/2013
011.481.674/0001-71
12133 - JUDICE E PADULA RESTAURANTE LTDA. M
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL INDICADO, PARA
ATENDER AOS SERVIDORES DA FIEC/CEPIN, CONTR. 012/2013
CONVITE
GRAVADOR DE CD E DVD SATA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
COMPATÍVEL COM AS MÍDIAS DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, CDROM, CD -R E CD -RW COM 80 MILÍMETROS E 120 MILÍMETROS DE DIÂMETRO;
DEVE SER PRETO E POSSUIR LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO NO CORPO
DO GRAVADOR EM VERDE; CACHE DE1 MB; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 150
MB/S; RECURSOS DE DESEMPENHO: TEMPO MÉDIO DE ACESSO DE DVD: 160
MSHD EXTERNO PORTÁTIL USB 3.0 E 7.200 RPM COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES: CONEXÕES: USB 3.0/2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1
TB; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: USB 3.0 = 4.8 GBP/S;
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7200 RPM; COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP, 7, M AC
OSX 10.4.8 OU SUPERIOR; ACESSÓRIOS: 1 CABO USB 3.0 E MANUAL EM
PORTUGUÊS.
MEMÓRIA DE 4GB DDR2 667 (PC2 5300) PARA PLACA INTEL SVA 5000 COM A
S
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 4GB; FREQUÊNCIA 667 MHZ;
VELOCIDADE: DDR2 667 (PC2 5300); PINAGEM: 240 PINOS (FB -DIMM); CLOCK: CL5
DIMM QUAD RANK, X8; TECNOLOGIA: DIMM (SDRAM
-DDR2); TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO: 1.8V; LATÊNCIA DE CAS: 5 -5-5. OBSERVAÇÕES: COMPONENTES
DISPOSTOS NAS DUAS FACES, TERMINAIS EM OURO E ECC BUFERIZADA
PARMEMÓRIA 4GB PC3 -10600R (DDR3 -1067) PARA HP PROLIANT DL 160 G6 COM
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PC3-10600R (DDR3-1067) REGISTERED MEMORY
COM 4GB. OBSERVAÇÕES: DEVE SER HOMOLOGADA PARA SERVIDOR HP
PROLIANT DL 160 G6.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PINTURA NAS UNIDADES DA
FIEC, CONTR. 018/2012
CONVITE
CIRCUITO INTEGRADO
- 4011RESISTOR DE 100 OHMSRESISTOR DE 220
OHMSRESISTOR DE 470 OHMSRESISTOR DE 680 OHMS - 1/8 WATTRESISTOR DE
10 KILO OHMS - 1/8 WATTRESISTOR DE 22 KILO OHMS - 1/8 WATTRESISTOR DE
100 KILO OHMS - 1/8 WATTCIRCUITO INTEGRADO - 4001CAMISINHA PARA PONTA
DE SUGADOR DE SOLDA.TIL
- 78 ......TRANSISTOR BC327TRANSISTOR
BC337CIRCUITO INTEGRADO - NE555CIRCUITO INTEGRADO
- 4070CIRCUITO
INTEGRADO CI 741 AMPLIFICADOR OPERACIONALTIC 116 ..........TIC 106
..........TRIMPOT 5K OHMSTRIMPOT 10K OHMSTRIMPOT 100K OHMSCIRCUITO
INTEGRADO - 4518RESISTOR 2200 OHMSRESISTOR 4700 OHMSRESISTOR DE 6800
OHMS - 1/8 WATT
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
5/2013
0,00
3.987,90
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.675,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
5.200,00
0,00
0,00
10/2012
0,00
2.523,34
0,00
/0
0,00
1.068,00
0,00
/0
0,00
932,00
0,00
05.01.01.12.363.0071.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
05.01.01.12.363.0071.2002.33903017.0111000 - GERAL
868
88/2013
004.612.100/0001-20
869
88/2013
003.023.592/0001-55
935 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME
11589 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
05.01.01.12.363.0071.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
05.01.01.12.363.0071.2002.33903024.0111000 - GERAL
43
097/2012
002.808.873/0001-50
180 - RANDI & RANDI LTDA.
05.01.01.12.363.0071.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
05.01.01.12.363.0071.2002.33903026.0111000 - GERAL
816
86/2013
008.375.223/0001-45
12198 - CASA NOVATRON COM. DE COMPONENTE
817
86/2013
008.402.073/0001-11
12232 - S CAVALLO ELETRO-ELETRÔNICA ME.
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Empenho
818
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CIRCUITO INTEGRADO - 4019FERRO DE SOLDAR 220V / 30WMICRO RELE 12 VCC
1NA+1NFTRANSISTOR 7905LM 317 ........
86/2013
014.878.981/0001-89
12792 - NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETR
CIRCUITO INTEGRADO - 4093LED 5MM - REDONDO - VERMELHOTRIMPOT 470
OHMSMICRO-INTERRUPTOR PUSH BUTTON SEM TRAVA CONTATO NAMICRO
INTERRUPTOR PUSH BUTTON SEM TRAVA CONTATO NFTRIAC TIC226DDIAC DB - 3
.....LED 5MM
- REDONDO
- VERDECIRCUITO INTEGRADO
- 4017CIRCUITO
INTEGRADO - 4071CIRCUITO INTEGRADO
- 4073DIODO 1N4007RESISTOR 1K
OHMSCIRCUITO INTEGRADO
- 4081CIRCUITO INTEGRADO
- 4069LDR 7MM
....BUZZER 12MM COM OSCILADOR INTERNO 12VMICRO RELE 24 VCC 1NA+
1NFTRANSISTOR 7805TRANSISTOR 7812TRANSISTOR 7912BC 547 ....
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.354,00
0,00
PNEU 175/70 R 14VÁLVULA DE RODA (BICO)
BOMBA INJETORA DO PARTIDA FRIOELETROVÁLVULA PARTIDA A FRIO FLEX
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
1.512,00
238,00
0,00
0,00
BIBLIOCANTO (APOIADOR DE LIVROS) DE CHAPA METÁLICA SEM ARESTAS OU
REBARBAS CORTANTES, MEDINDO 13 CM X 11 CM X 19 CM.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
284,00
0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (MOCHILAS), PARA COMPOR O
KIT DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS DA FIEC/CEPIN,
CONTR. 015/2013.
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE APOSTILAS DIDÁTIAS PARA OS ALUNOS
MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS DA FIEC/CEPIN, CONTR 020/2013
PREGÃO
2/2013
0,00
0,00
36.000,00
PREGÃO
3/2013
0,00
22.102,00
370,87
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA
PARA MICROCOMPUTADOR COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E
ATUALIZAÇÃO, NAS ÁREAS: ALMOXARIFADO, COMPRAS, PATRIMÔNIO E
CONTABILIDADE, CONTR 001/2012 E ADITIVO
PREGÃO
8/2011
0,00
7.628,35
0,00
BALANCEAMENTO DE RODASALINHAMENTO DE DIREÇÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
70,00
420,00
0,00
0,00
05.01.01.12.363.0071.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.01.12.363.0071.2002.33903039.0111000 - GERAL
738
847
84/2013
0/0
056.427.230/0001-96
056.427.230/0001-96
11 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA. EPP.
11 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA. EPP.
05.01.01.12.363.0071.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.01.12.363.0071.2002.33903099.0111000 - GERAL
747
79/2013
016.924.591/0001-23
12747 - BRAZILAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. M
05.01.01.12.363.0071.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
05.01.01.12.363.0071.2002.33903200.0411000 - GERAL
558
033/2013
011.593.690/0001-56
743
043/2013
051.907.368/0001-79
12755 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EPP.
21 - RUMOGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. EP
05.01.01.12.363.0071.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
05.01.01.12.363.0071.2002.33903911.0111000 - GERAL
258
186/2011
000.626.646/0001-89
222 - CECAM CONSULTORIA ECON. CONTABIL E
05.01.01.12.363.0071.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.01.12.363.0071.2002.33903919.0411000 - GERAL
739
848
84/2013
0/0
056.427.230/0001-96
056.427.230/0001-96
11 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA. EPP.
11 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA. EPP.
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCANNERPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INJEÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BICO INJETORPRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CORPO BORBOLETA
05.01.01.12.363.0071.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
05.01.01.12.363.0071.2002.33903941.0111000 - GERAL
283
131/2010
006.344.497/0001-41
1600 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO, EM CARTÕES
MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO, CONTR.
058/2010 E ADITIVOS
PREGÃO
6/2010
0,00
31.432,08
16.110,35
05.01.01.12.363.0071.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
05.01.01.12.363.0071.2002.33903973.0111000 - GERAL
787
0/0
000.003.058/0001-99
11207 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA.
PASSAGEM AEREA CAMPINAS
- BRASILIA
- CAMPINAS, PARA A
SERVIDORAREGINA PIGATTO, GESTORA DO PRONATEC, PARA PARTICIPAÇÃO EM
REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.875,08
0,00
835
0/0
000.003.058/0001-99
11207 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA.
PASSAGENS AÉREAS CAMPINAS / BRASÍLIA / CAMPINAS PARA AS SERVIDORAS
REGINA E MARIA ELIZA DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO D O
PRONATEC
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.206,92
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DECUPINIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO NO MUSEU FERROVIÁRIO (LOCALIZADO NA PRAÇA NILTON
PRADO, S/Nº, CENTRO, INDAIATUBA/SP).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
750,00
CAMPI - PATRULHEIROS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.780,16
PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
645,33
0,00
CONCORRÊNC1/2011
0,00
61.532,80
38.867,05
05.01.01.12.363.0071.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
05.01.01.12.363.0071.2002.33903978.0411000 - GERAL
626
0/0
068.985.993/0001-31
10 - SCOUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME
05.01.01.12.363.0071.2002.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
05.01.01.12.363.0071.2002.33903979.0111000 - GERAL
287
0/0
046.250.999/0001-28
10107 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MENOR PATRUL.
05.01.01.12.363.0071.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
05.01.01.12.363.0071.2002.33903990.0411000 - GERAL
734
0/0
048.066.047/0001-84
10308 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL EST SPAULO S
05.01.01.12.363.0071.2068 - DIVUGAÇÃO INSTITUCIONAL
05.01.01.12.363.0071.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
05.01.01.12.363.0071.2068.33903988.0111000 - GERAL
342
99/2011
011.571.505/0001-22
12071 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L
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Data: 07/08/2013 17:10:29
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------6.875,00
---------------------6.875,00
---------------------149.301,13
---------------------149.301,13
---------------------99.916,76
---------------------99.916,76
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONTR. 057/2011 E ADITIVOS
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2013
CEZAR VON AH
CRC 1SP248777/O-4
CONTADOR