Prefeitura de São João Batista

Transcrição

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA
Folha: 1/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
PCA DEP WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2014.
Órgão
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
VEICULO TIPO SEDAN ANO/MODELO
UVEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
2013/2014
GIZ DE CERA GROSSO
COMERCIAL ONIX LTDA EPP
MASSA DE MODELAR SOFT (MACIA), COM ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
12 CORES DE BOA QUALIDADE
MASSA DE MODELAR SOFT (MAIA), COM 12 ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
CORES DE BOA QUALIDADE
CADERNO CARTOGRAFIA ESPIRAL
DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP
(DESENHO)
CANETA MARCADOR TEXTO, LUMI COLOR COMERCIAL ONIX LTDA EPP
AMARELA
PASTA ABA COM ELÁSTICO, PLÁSTICA NAS DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP
CORES, AZUL, VERMELHO F
LÁPIS PRETO DE ESCREVER COM PONTA COMERCIAL ONIX LTDA EPP
Nº 02, SEM BORRACHA, NACIO
GIZ DE CERA GROSSO LONGO, CAIXA COM ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
12 UNIDADES, NÃO TÓXICO
CADERNO PEQUENO
MAXIMA PAPELARIA EIRELI
TESOURA INFANTIL SEM PONTA COM
CABO DE PLÁSTICO, EM DIVERSAS
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL,
ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
USO ESCOLAR. COMPOSIÇÃO AC
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL,
USO ESCOLAR.
CANETA MARCADOR TEXTO, LUMI COLLOR DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP
AMARELA.
CANETA AZUL NACIONAL, CORPO
TRANSPARENTE
BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 20 CAIXA ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
COM 20 UNIDADES
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE
30CM DE BOA QUALIDADE
BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº20 CAIXA ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
COM 20 UNIDADES
FITA ADESIVA PAPEL, 24MM X 50MM,
PARDA, DE BOA QUALIDADE, CO
CADERNO UNIVERSITÁRIO 1X1, COM 96
FOLHAS E CAPA DURA FEITA E
CNPJ / CPF
03.047.652/0002-50
Quantidade
1,00
Unid
UN
Preço Unitário
79.900,00
Preço Total
79.900,00
17.659.287/0001-69
12.260.623/0001-82
1.200,00
300,00
UN
CX
1,07
1,46
1.284,00
438,00
12.260.623/0001-82
250,00
CX
1,46
365,00
09.008.570/0001-00
4.000,00
UN
2,78
11.120,00
17.659.287/0001-69
800,00
UN
0,50
400,00
09.008.570/0001-00
100,00
UN
0,85
85,00
17.659.287/0001-69
900,00
CX
16,85
15.165,00
12.260.623/0001-82
1.200,00
UN
1,04
1.248,00
85.260.164/0001-00
85.260.164/0001-00
1.500,00
900,00
UN
UN
1,33
0,75
1.995,00
675,00
12.260.623/0001-82
5.000,00
UN
0,41
2.050,00
12.260.623/0001-82
2.500,00
UN
0,41
1.025,00
09.008.570/0001-00
300,00
UN
0,50
150,00
12.260.623/0001-82
100,00
CX
13,63
1.363,00
12.260.623/0001-82
200,00
CX
4,39
878,00
17.659.287/0001-69
1.000,00
UN
0,27
270,00
12.260.623/0001-82
200,00
CX
4,39
878,00
17.659.287/0001-69
900,00
UN
3,77
3.393,00
09.008.570/0001-00
3.000,00
UN
2,72
8.160,00
Folha: 2/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
PINCEL ATÔMICO, PONTA QUADRADA DE COMERCIAL ONIX LTDA EPP
17.659.287/0001-69
BOA QUALIDADE
LÁPIS DE ESCREVER
09.008.570/0001-00
CADERNETA DE CAPA DURA COM CORES DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP
09.008.570/0001-00
LISAS OU ESTAMPADAS, LARGUR
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 COMERCIAL ONIX LTDA EPP
17.659.287/0001-69
CM DE BOA QUALIDADE
PINCEL ATÕMICO FINO, PONTA REDONDA, ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
12.260.623/0001-82
COLLOR 850 NAS CORES
LÁPIS DE COR CAIXA GRANDE
FORNECEDORA COMÉRCIO TEXTIL LTDA ME 79.236.980/0001-86
CADERNO CARTOGRAFIA ESPIRAL
09.008.570/0001-00
(DESENHO) GRANDE COM 60 FOLHAS
PINCEL ATOMICO FINO, PONTA REDONDA, ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
12.260.623/0001-82
COLLOR 850 NAS CORES AZU
LÁPIS DE COR CAIXA GRANDE COM 12
CORES, LONGO, NACIONAL DE B
CADERNO UNIVERSITÁRIO, ESPIRAL, CAPA DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP
09.008.570/0001-00
DURA FEITA EM PAPELÃO R
CANETA PRETA NACIONAL, CORPO
12.260.623/0001-82
TRANSPARENTE, CAIXA
PINCEL ATÔMICO, PONTA QUADRADA DE COMERCIAL ONIX LTDA EPP
17.659.287/0001-69
BOA QUALIDADE NA COR VERDE
APONTADOR DE METAL SEM DEPÓSITO DE ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
12.260.623/0001-82
BOA QUALIDADE, CAIXA COM
CADERNO PEQUENO DE 48 FOLHAS, CAPA MAXIMA PAPELARIA EIRELI
85.260.164/0001-00
DURA SEM ESPIRAL, CAPA DU
LÁPIS E ESCREVER 1205
09.008.570/0001-00
PASTA ABA COM ELÁSTICO, PLÁSTICA NAS DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP
09.008.570/0001-00
CORES, AZUL, VERMELHO E
FITA ADESIVA PAPEL, 24MM X 50MM,
17.659.287/0001-69
PARDA, DE BOA QUALIDADE
TESOURA INFANTIL SEM PONT COM CABO MAXIMA PAPELARIA EIRELI
85.260.164/0001-00
DE PLÁSTICO, EM DIVERSAS
CADERNETA DE CAPA DURA COM CORES DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP
09.008.570/0001-00
LISAS OU ESTAMPADAS,
APONTADOR DE METAL SEM DEPÓSITO DE ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
12.260.623/0001-82
BOA QUALIDADE, CAIXA
CADERNO UNIVERSITÁRIO, ESPIRAL, CAPA DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP
09.008.570/0001-00
DURA FEITA EM PAPELÃO
PARAFUSO ATARRAXANTE MADEIRA
PEHNK MATER. P/ CONSTRUCAO LTDA
85.102.184/0001-53
TIJOLOS 8 FUROS.
85.102.184/0001-53
REATOR ELETRONICO 2X40
85.102.184/0001-53
FECHADURA AROUCA EXT. CHAL
85.102.184/0001-53
PARAFUSO ATARRAXANTE MADEIRA 4,0 PEHNK MATER. P/ CONSTRUCAO LTDA
85.102.184/0001-53
X,0,50
LUVA SOLDAVEL 25MM
85.102.184/0001-53
FERRO 5/16
85.102.184/0001-53
SARRAFO PARA TELHADO 3MT
85.102.184/0001-53
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1.500,00
UN
0,62
930,00
1.200,00
1.000,00
UN
UN
0,46
1,48
552,00
1.480,00
1.500,00
UN
0,27
405,00
700,00
UN
0,42
294,00
3.000,00
2.500,00
UN
UN
1,60
2,78
4.800,00
6.950,00
1.000,00
UN
0,42
420,00
4.000,00
UN
1,65
6.600,00
300,00
UN
4,64
1.392,00
100,00
CX
13,63
1.363,00
800,00
UN
0,60
480,00
1.000,00
CX
7,82
7.820,00
5.500,00
UN
1,37
7.535,00
1.500,00
900,00
UN
UN
0,46
0,85
690,00
765,00
1.200,00
UN
3,77
4.524,00
1.000,00
UN
0,75
750,00
800,00
UN
1,48
1.184,00
1.500,00
CX.
7,82
11.730,00
3.000,00
UN
4,56
13.680,00
400,00
2,00
150,00
50,00
125,00
UN
MIL
UN
UN
UN
0,07
420,00
16,10
33,20
0,08
28,00
840,00
2.415,00
1.660,00
10,00
30,00
25,00
105,00
UN
BR
MT
0,30
15,30
1,48
9,00
382,50
155,40
Folha: 3/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
ROLO PARA PINTURA 15
FIO PARALELO 2 X 2,50 (metro)
CIMENTO
JOGO DE CHAVE DE FENDA FITA ISOLANTOE 200 MT
ACABAMENTO VÁLVULA GELO
SARRAFO PARA TELHADO 3MT
MARTELO UNHA 25MM
ENXADA
FITA ISOLANTOE 200 MT
REGISTRO ESFERA 40MM
TORNEIRA PLASTICA CURTA 1/2
SUPORTE P/ FORNO MICROONDAS
START P/ LAMPADA 40 W
PINO PLUG
TUBO DE LIGAÇÃO C/ ANEL
MASSA CORRIDA 3,6
PORTA MADEIRA 80X
CANO SOLDAVEL 25 MM (METRO)
BLOCO DE CIMENTO
FERRO 5/16
BUCHA NAYLON 06
CAIBRO 3 MTS
CAIXA DE PORTA
ACABAMENTO VÁLVULA GELO
PORTA MADEIRA 80X
SISTEMA X TOMADA PADRÃO
CAIXA DE PORTA
FIO PARALELO 2 X 2,50 (metro)
MADEIRA PARA CAIXARIA FIO FLEXIVEL 02,5 MM VERDE (metro)
SERRA CIRCULAR 4,.3/8
ARAME RECOZIDO KG
CAL PARA PINTURA
JOGO DE CHAVES PHILIPS
adesivo plastico 175 gr frasco
TUBO DESCARGA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
Quantidade
23,00
390,00
125,00
3,00
40,00
25,00
105,00
7,00
5,00
40,00
25,00
33,00
3,00
80,00
15,00
100,00
10,00
11,00
100,00
580,00
25,00
125,00
20,00
13,00
50,00
25,00
11,00
42,00
50,00
10,00
390,00
18,00
290,00
12,00
8,00
8,00
3,00
13,00
37,00
Unid
UN
MT
SC
JG
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
BD
UN
MT
UN
BR
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
M³
MT
UN
KG
SC
JG
UN
UN
Preço Unitário
4,10
2,00
21,00
60,00
3,40
20,90
1,48
14,90
17,70
3,40
14,40
2,40
40,00
1,06
4,10
8,30
15,80
65,00
1,30
1,36
15,30
0,05
10,40
60,00
13,10
20,90
65,00
7,10
13,10
60,00
2,00
370,00
0,80
12,50
5,30
5,50
59,00
6,50
3,60
Preço Total
94,30
780,00
2.625,00
180,00
136,00
522,50
155,40
104,30
88,50
136,00
360,00
79,20
120,00
84,80
61,50
830,00
158,00
715,00
130,00
788,80
382,50
6,25
208,00
780,00
655,00
522,50
715,00
298,20
655,00
600,00
780,00
6.660,00
232,00
150,00
42,40
44,00
177,00
84,50
133,20
Folha: 4/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
FIO PARALELO 2X1,5 MM (metro)
MARTELO UNHA 25MM
CAL COMUM SACAS
BRACADEIRA DE COBRE PARA HASTE
TERRA
JOGO DE CHAVES PHILIPS
SISTEMA X CAIXA SOBREPOR 75 X 65 X35
SERRINHA P/ CORTAR FERRO
CONECTOR 10MM PE. B BRANCO
BLOCO DE CIMENTO
PINCEL 771 - 3".
TUBO DE LIGAÇÃO C/ ANEL
TELA PARA CERCA 1,02
TELA PARA CERCA 1,02
TUBO DESCARGA
PLAINA ELÉTRICA
ROLO FIO NYLON 0,45MM
MASSA CORRIDA 3,6
RASTEL
PÁ
TE SOLDAVEL 90 25 MM
TORNEIRA PLASTICA CURTA 1/2
CAL COMUM SACAS
BOCAL SOQUETE FIXO C/BORNE
PREGO 12X12 KG
PLAINA ELÉTRICA
CANO SOLDAVEL 25 MM (METRO)
TIJOLOS 8 FUROS.
PÁ
PARAFUSO ATARRAXANTE MADEIRA 4,0
X,0,50
PARAFUSO ATARRAXANTE MADEIRA
LUVA ESGOTO 04,0MM
LUVA ESGOTO 04,0MM
CAIBRO 3 MTS
ENXADA
JOGO DE CHAVE DE FENDA BROXA 1197-2
FECHADURA AROUCA EXT. CHAL
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
150,00
7,00
37,00
12,00
MT
UN
SC
UN
1,26
14,90
6,00
2,50
189,00
104,30
222,00
30,00
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
3,00
15,00
22,00
12,00
1.500,00
25,00
100,00
70,00
70,00
37,00
1,00
8,00
100,00
10,00
8,00
5,00
40,00
33,00
37,00
60,00
25,00
1,00
100,00
2,00
5,00
125,00
JG
UN
UN
UN
UN
PC
UN
MT
MT
UN
UN
UN
UN
BD
UN
UN
UN
UN
SC
UN
UN
UN
MT
MIL
UN
UN
59,00
1,68
2,68
3,30
1,36
5,10
8,30
14,40
14,40
3,60
270,00
7,00
16,10
15,80
11,76
15,60
0,45
2,40
6,00
1,90
10,53
270,00
1,30
420,00
15,60
0,08
177,00
25,20
58,96
39,60
2.040,00
127,50
830,00
1.008,00
1.008,00
133,20
270,00
56,00
1.610,00
158,00
94,08
78,00
18,00
79,20
222,00
114,00
263,25
270,00
130,00
840,00
78,00
10,00
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
400,00
70,00
70,00
20,00
5,00
3,00
18,00
55,00
UN
UN
UN
UN
UN
JG
UN
UN
0,07
0,40
0,40
10,40
17,70
60,00
4,90
33,20
28,00
28,00
28,00
208,00
88,50
180,00
88,20
1.826,00
Folha: 5/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
LINHA PEZZI PLUG FÊMEA EXT.
ADAPTADOR SOLD. BOLSA/ROSA
TE SOLDAVEL 90 25 MM
REGISTRO ESFERA 40MM
HASTE TERRA COBRE
PINCEL 771 - 3".
LÂMPADA ECONÔMICA 5W
valvula descarga 1.1/2''
DOBRADIÇA 3'
CIMENTO
LINHA PEZZI PLUG FÊMEA EXT.
BROXA 1197-2
FIO FLEXIVEL 02,5 MM VERDE (metro)
CABO DE REDE AZUL 4P
HASTE TERRA COBRE
RASTEL
SUPORTE P/ FORNO MICROONDAS
CONDULETE ADAPTADOR RED 1X3/4
BOCAL SOQUETE FIXO C/BORNE
ARAME RECOZIDO KG
TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL
START P/ LAMPADA 40 W
valvula descarga 1.1/2''
PINO PLUG
SERRINHA P/ CORTAR FERRO
FIO PARALELO 2X1,5 MM (metro)
CONDULETE ADAPTADOR RED 1X3/4
CABO DE REDE AZUL 4P
LUVA SOLDAVEL 25MM
ADAPTADOR SOLD. BOLSA/ROSA
MADEIRA PARA CAIXARIA TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL
SISTEMA X TOMADA PADRÃO
SISTEMA X CAIXA SOBREPOR 75 X 65 X35
CONECTOR 10MM PE. B BRANCO
BRACADEIRA DE COBRE PARA HASTE
TERRA
SERRA CIRCULAR 4,.3/8
BUCHA NAYLON 06
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
13,00
30,00
40,00
25,00
12,00
25,00
200,00
32,00
30,00
125,00
13,00
18,00
290,00
200,00
12,00
8,00
3,00
9,00
60,00
8,00
20,00
80,00
37,00
15,00
22,00
150,00
9,00
200,00
30,00
30,00
15,00
20,00
42,00
15,00
12,00
12,00
UN
UN
UN
UN
UN
PC
UN
UN
UN
SC
UN
UN
MT
MT
UN
UN
UN
UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
MT
UN
UN
M³
UN
UN
UN
UN
UN
5,00
1,23
0,45
14,40
8,00
5,10
7,30
59,00
1,55
21,00
5,00
4,90
0,80
1,20
8,00
11,76
40,00
0,59
1,90
5,30
10,70
1,06
59,00
4,10
2,68
1,26
0,59
1,20
0,30
1,23
370,00
10,70
7,10
1,68
3,30
2,50
65,00
36,90
18,00
360,00
96,00
127,50
1.460,00
1.888,00
46,50
2.625,00
65,00
88,20
232,00
240,00
96,00
94,08
120,00
5,31
114,00
42,40
214,00
84,80
2.183,00
61,50
58,96
189,00
5,31
240,00
9,00
36,90
5.550,00
214,00
298,20
25,20
39,60
30,00
85.102.184/0001-53
85.102.184/0001-53
12,00
125,00
UN
UN
12,50
0,05
150,00
6,25
Folha: 6/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
85.102.184/0001-53
adesivo plastico 175 gr frasco
85.102.184/0001-53
ROLO FIO NYLON 0,45MM
85.102.184/0001-53
DOBRADIÇA 3'
85.102.184/0001-53
CAL PARA PINTURA
85.102.184/0001-53
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
85.102.184/0001-53
ROLO PARA PINTURA 15
85.102.184/0001-53
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
85.102.184/0001-53
PREGO 12X12 KG
85.102.184/0001-53
Autorização com 50 unidades em 03 vias
JRS EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA ME04.910.365/0001-04
carbonadas, sequencia
Envelope 22x16 na cor branca com Timbre da JRS EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA ME04.910.365/0001-04
Secretaria de Edu
PASTA 32 X 24,5 NA COR BRANCA COM
BRASÃO
ENVELOPE 17X25 NA COR BRANCO, COM JRS EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA ME04.910.365/0001-04
TIMBRE DA SECRETARIA MUNIC
CARTEIRINHA NA COR AZUL,
PLASTIFICADA PARA A IDENTIFICAÇÃODA
AGENDA ESCOLAR 2014. PERSONALIZADA JRS EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA ME04.910.365/0001-04
FORMATO FINAL FECHADA
Envelope grande, tamanho folha A4 na cor
amarelo
ENVELOPE 17X25 NA COR BRANCO, SEM JRS EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA ME04.910.365/0001-04
TIMBRE DA SECRETARIA DE ED
Envelope grande, Tamanho Follha A4 na cor JRS EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA ME04.910.365/0001-04
amarelo com timbre
Envelope retangular 20x28 na cor branca, com JRS EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA ME04.910.365/0001-04
timbre da secre
envelope retangular 20x28 na cor branca
envelope 22x16 na cor branca
Envelope 11,4x23 na cor branca com timbre da JRS EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA ME04.910.365/0001-04
secretaria de E
Envelope 11,4x23 na cor branca
portfólio com 30 folhas no tamanho A3, com JRS EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA ME04.910.365/0001-04
impressão de acor
CAMISETA MANGA CURTA, 100% ALGODÃO ANDRIBEL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES
04.276.145/0001-70
LTDA ME
FIO 30/1 PENTEADO GRAMATU
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
FIO 30/1
CAMISETA MANGA CURTA,
ANDRIBEL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES
04.276.145/0001-70
LTDA ME
ARROELA ALUMINIO
AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA
05.462.696/0001-91
FILTRO
05.462.696/0001-91
CUSTAS JUDICIAIS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA83.845.701/0001-59
CATARINA
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS
PLACIDO VARGAS
180.350.789-68
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
200,00
13,00
8,00
30,00
8,00
200,00
23,00
200,00
25,00
40,00
UN
UN
UN
UN
SC
UN
UN
UN
UN
UN
7,30
6,50
7,00
1,55
5,50
4,08
4,10
4,08
10,53
11,25
1.460,00
84,50
56,00
46,50
44,00
816,00
94,30
816,00
263,25
450,00
600,00
UN
0,35
210,00
800,00
UN
1,10
880,00
800,00
UN
0,40
320,00
760,00
UN
0,80
608,00
750,00
UN
15,00
11.250,00
1.000,00
UN
0,33
330,00
600,00
UN
0,40
240,00
1.000,00
UN
0,40
400,00
800,00
UN
0,35
280,00
700,00
600,00
950,00
UN
UN
UN
0,25
0,25
0,30
175,00
150,00
285,00
850,00
1.400,00
UN
UN
0,25
9,00
212,50
12.600,00
200,00
UN
18,00
3.600,00
200,00
150,00
UN
UN
18,00
20,00
3.600,00
3.000,00
200,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
1,00 SEV
1,00 SEV
20,00
1,00
20,00
1.479,83
800,00
4.000,00
1,00
20,00
1.479,83
800,00
Folha: 7/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES
JUDICIAIS.
LEITE INTEGRAL
AGENDA TELEFÔNICA MÉDIA
AGENDA TILIBRA
AGENDA TILIBRA SIMPSONS
WAFER 110G
SUCO DE PESSÊGO
TORRADA
BISCOITO BONO
BISCOITO
NESFIT ORIGINAL
SUCO DE MANGA DVM
BISCOITO ARTIJU 250G
BISCOITO NEGRESCO
SUCO GOIABA DVM
SUCO DE UVA DVM
BISCOITO CLUBE SOCIAL
BISCOITO NESTLE
GARRAFA TÉRMICA
PAPEL A4 500FL
REGISTRO DE VEÍCULO
TAXA DE DPVAT
FITAS ADESIVAS LARGA
LAPIS PRETO
GRAMPO TRILHO DE METAL
ARQUIVO MORTO
CALCULADORA GRANDE
CANETA AZUL
PAPEL A4 (500 FOLHAS)
apontador
COLA BASTÃO
COLA BRANCA
GRAMPEADOR
CALCULADORA PEQUENA
GRAMPO
BORRACHA
DESTACA TEXTO
CORRETIVO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
INFODIGI - INFORMACOES DIGITAIS LTDA
04.196.147/0001-50
SUPERMERCADO REMAEL LTDA.
GRAFIX LIV.E PAPELARIA LTDA - ME
CLAUDIA SARTORI
DETRAN - D.P.V.A.T
DETRAN - D.P.V.A.T
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
79.239.984/0001-18
82.946.286/0001-67
82.946.286/0001-67
82.946.286/0001-67
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
17.273.375/0001-28
82.951.294/0007-97
82.951.294/0007-97
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00 SEV
942,80
942,80
CX
UN
UN
UM
UM
L
UM
UN
PCT
UM
L
PCT
PCT
L
UN
UN
UN
UN
UN
SEV
SEV
UN
UN
CX
UM
UN
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN
PC
MT
UM
UN
1,79
19,80
19,95
25,95
2,39
3,99
2,98
2,38
2,74
2,69
3,99
4,29
2,29
3,99
3,99
2,89
2,39
23,99
137,50
107,05
105,25
2,50
43,20
5,10
1,99
17,13
38,50
137,50
1,00
3,50
1,38
9,00
10,08
5,70
24,00
1,80
2,00
214,80
19,80
19,95
77,85
14,34
3,99
11,92
2,38
8,22
8,07
3,99
8,58
4,58
3,99
3,99
20,23
4,78
23,99
550,00
214,10
210,50
50,00
43,20
423,30
73,63
17,13
115,50
275,00
10,00
42,00
5,52
18,00
40,32
57,00
24,00
43,20
24,00
120,00
1,00
1,00
3,00
6,00
1,00
4,00
1,00
3,00
3,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
7,00
2,00
1,00
4,00
2,00
2,00
20,00
1,00
83,00
37,00
1,00
3,00
2,00
10,00
12,00
4,00
2,00
4,00
10,00
1,00
24,00
12,00
Folha: 8/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
REGUA PLASTICA
CLAUDIA SARTORI
17.273.375/0001-28
MENSALIDADE INTERNET VIA RÁDIO
ALISON AUGUSTO LOPES ME - WS TELECOMUNICAÇÕES
11.872.576/0001-65
400/400K - CRECHE LUIZA MOTTE
11.872.576/0001-65
400/400K - CRECHE JOANA CASSA
MENSALIDADE INTERNET VIA RÁDIO 200K - ALISON AUGUSTO LOPES ME - WS TELECOMUNICAÇÕES
11.872.576/0001-65
CRECHE LUIZA
MENSALIDADE DE INTERNET SALA DAS
11.872.576/0001-65
ESPECIALISTAS
MENSALIDADE DE INTERNET SEC. DE
11.872.576/0001-65
EDUCAÇÃO
MENSALIDADE DE INTERNET
11.872.576/0001-65
MENSALIDADE DE INTERNET- ESCOLA
11.872.576/0001-65
ARACI ESPINDOLA DALSENTER
11.872.576/0001-65
400/400 - ESCOLA ALICE DA
11.872.576/0001-65
CATARINA DESCHMPS STEFFEN
11.872.576/0001-65
TELEFONE SEM FIO
M.A.S LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
04.862.889/0001-77
GAZEBO
M.A.S LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
04.862.889/0001-77
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM
00.381.056/0001-33
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
SEGURO CONTRA TERCEIROS.
CONFIANCA CIA DE SEGUROS
33.054.883/0001-71
TEE SOLDAVEL 25
H M CASA ELETRICA LTDA ME
11.286.131/0001-01
LUMINÁRIA
11.286.131/0001-01
LAMPADA COMPAC. ESPIRAL 25W
11.286.131/0001-01
LAMPADA COMP. ESPIRAL 46W
11.286.131/0001-01
LAMPADA COMPACTA 3V 15W
11.286.131/0001-01
LUVA SOLDAVEL 25MM
11.286.131/0001-01
CONJ LUX 1 TOM
11.286.131/0001-01
CAIXA + TAMPA
11.286.131/0001-01
TUBOS - 25MM
11.286.131/0001-01
CONJ LUX 2 INT
11.286.131/0001-01
JOELHO 90 + 25MM
11.286.131/0001-01
ADESIVO PLASTICO PINCEL
11.286.131/0001-01
FIO CABO PP 2X2
11.286.131/0001-01
MÓDULO LIZ TAMPO CEGO
11.286.131/0001-01
CANALETA
11.286.131/0001-01
REGISTRO
11.286.131/0001-01
PLUGUE MACHO
11.286.131/0001-01
MÓDULO LIZ
11.286.131/0001-01
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA H M CASA ELETRICA LTDA ME
11.286.131/0001-01
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
12,00 UN
1,00 MES
0,50
89,90
6,00
89,90
1,00 MES
89,90
89,90
1,00 MES
45,00
45,00
1,00
UN
89,90
89,90
1,00
UN
149,90
149,90
1,00 MES
1,00 SEV
89,90
112,40
89,90
112,40
UN
89,90
89,90
1,00 SEV
22,00
22,00
1,00 MES
149,90
149,90
UN
UN
UM
79,99
114,99
245,00
159,98
114,99
2.940,00
1,00 TX
8,00 PC
16,00 UN
20,00 UN
5,00 UN
15,00 UN
3,00 UN
10,00 UN
5,00 UN
30,00 MT
6,00 UN
13,00 PÇ
1,00 UN
100,00 UN
5,00 UN
12,00 MT
2,00 UN
6,00 PÇ
10,00 UN
1,00 SEV
685,14
0,53
50,36
14,55
40,50
7,35
0,41
9,34
4,39
1,88
8,21
0,38
10,54
3,38
0,75
5,63
5,63
5,63
3,52
667,68
685,14
4,24
805,76
291,00
202,50
110,25
1,23
93,40
21,95
56,40
49,26
4,94
10,54
338,00
3,75
67,56
11,26
33,78
35,20
667,68
1,00
2,00
1,00
12,00
Folha: 9/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO ELÉTRICA
EXECUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C
INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR
CONDICIONADO
BANDEIRA DE SANTA CATARINA
BANDEIRA DO BRASIL
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SJB
CUSTAS JUDICIAIS
GARRAFA TÉRMICA
ELASTICO
NITROGENIO LIQUIDO.
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ANTI
VIRUS
MESA EM L LINHA SMART
CADEIRA GIRATORIO
LONGARINA
CADEIRA FIXA,
SEGURO CONTRA TERCEIROS.
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
FILTRO C2585
FILTRO C2585
FILTRO C30130/3
FITA
TINTA CIMENTO E PISOS
VULGANISO
MONTAGEM DE PNEU .
BALANCEAMENTO DE RODA
PAR DE PLACAS
BANHEIRA
CABO USB
FONTE ATX
SERVIÇO DE PALESTRA
AGENDA KAZ
AGENDA ESPIRAL
TERMINAL DE VIRTUALIZAÇÃO
PNEU PARA CAÇAMBA 1000-20,
CONVENCIONAL.MBM 3691, MBM 8287,
PNEU PARA RETRO ESCAVADEIRA 03
(DIANTEIRO) 12-16-5-10 LONAS
PNEU PARA RETRO CASE (DIANTEIRO)
12-16,50.
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
11.286.131/0001-01
1,00 SEV
620,00
620,00
RODRIGUES & CAMARGO LTDA
04.910.521/0001-37
11.286.131/0001-01
0,01 SEV
1,00 SEV
5.211.770,00
1.369,00
52.117,70
1.369,00
SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA - ME
05.159.529/0001-76
05.159.529/0001-76
05.159.529/0001-76
CATARINA
Comercial Alimentos R.P.J. Ltda (Motter)
08.474.895/0001-08
82.946.286/0001-67
NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIO LTDA 85.093.524/0001-27
MASTERREDES INFORMÁTICA LTDA ME
05.748.913/0001-04
1,00 UN
1,00 01
1,00 01
1,00 SEV
8,00 UN
1,00 UN
19,20 LT
1,00 SEV
150,00
150,00
150,00
8,16
39,90
1,25
4,90
2.218,50
150,00
150,00
150,00
8,16
319,20
1,25
94,08
2.218,50
DIANA MARTINS
18.266.378/0001-05
DIANA MARTINS
18.266.378/0001-05
DIANA MARTINS
18.266.378/0001-05
DIANA MARTINS
18.266.378/0001-05
INVESTPREV SEGURADORA SA
42.366.302/0001-28
11.286.131/0001-01
05.462.696/0001-91
05.462.696/0001-91
05.462.696/0001-91
INSTALADORA ELETRICA E HIDRÁULICA ACRIS
76.369.156/0001-06
LTDA EPP
INSTALADORA ELETRICA E HIDRÁULICA ACRIS
76.369.156/0001-06
LTDA EPP
MONTE CARLO PNEUS LTDA.
81.607.681/0002-33
81.607.681/0002-33
81.607.681/0002-33
D&R INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA-ME
03.920.759/0002-61
CRIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 04.628.743/0001-61
CENTRAL PROD.E SERV.INFORMATICA LTDA-ME
03.700.412/0001-22
03.700.412/0001-22
ALINE PINTO
029.960.849-26
82.946.286/0001-67
82.946.286/0001-67
CONNEC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA04.514.761/0001-12
Joaçaba Pneus Ltda
84.587.245/0001-57
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
8,00
UN
UN
UN
UN
TX
SEV
UN
UN
UN
MT
UN
SEV
SV
SEV
UN
01
UN
UN
SEV
UN
UN
UN
UN
845,00
148,00
210,00
98,00
2.503,79
300,00
16,00
20,00
33,00
10,00
205,00
45,00
10,00
7,50
105,00
299,00
30,00
90,00
2.300,00
14,95
21,50
824,00
760,00
845,00
296,00
210,00
98,00
2.503,79
300,00
16,00
20,00
33,00
100,00
410,00
45,00
10,00
7,50
105,00
299,00
30,00
90,00
2.300,00
14,95
21,50
1.648,00
6.080,00
Joaçaba Pneus Ltda
84.587.245/0001-57
2,00
UN
710,00
1.420,00
Joaçaba Pneus Ltda
84.587.245/0001-57
2,00
UN
748,00
1.496,00
Folha: 10/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PNEU TRASEIRO, 19,50 24 - 12 LONAS
MODELO PNEUS LTDA
PNEU PARA CAÇAMBA 275-80R-22,50 . MHM Joaçaba Pneus Ltda
8619, MHM 8579, MHM 86
PNEU PARA CAMINHÃO PIPA
Joaçaba Pneus Ltda
900-20,CONVENCIONAL . LXC 4880
PNEU PARA PA CARREGADEIRA W18 Joaçaba Pneus Ltda
1400-20
PNEU PARA ONIBUS 275 -80R- 22,50
Joaçaba Pneus Ltda
(PRIMEIRA VIDA)
PNEU PARA ONIBUS 215-75-17,50
Joaçaba Pneus Ltda
(PRIMEIRA VIDA)
PNEU PARA ONIBUS 275 -80R- 22,50
Joaçaba Pneus Ltda
(PRIMEIRA VIDA)
PNEU PARA COURIER 175-70-14 . MGR 4773 Joaçaba Pneus Ltda
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL
ARS KAMMER CONSTRUTORA LTDA EPP
DESTINADA A INSTALAÇÃO DA SECRETAR
FITA TRANSPARENTE ESTREITA 12 MM X DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP
40 M.
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, COM ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
5.000 UNIDADES
Papel contacto transparente c/ 25 metros.
PASTA ABA COM ELÁSTICO TAMANHO
OFICIO, PLÁSTICA, NAS CORES A
CARTOLINA BRANCA, TAMANHO 50 X 60
CM.
Perfurador de tamanho médio
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICO FINO ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
LIVRO ATA CAPA DURA COM 100 FOLHAS, ELMO PAPELARIA LTDA ME
FORMATO 205 X 300 MM
FITILHO COLORIDO, 48% PP, 49% PE
Atacado Multilimpo Ltda ME
PIGMENTOS, ROLO COM 50 METR
COLA BRANCA, NÃOTÓXICA, LAVÁVEL,
ELMO PAPELARIA LTDA ME
USO ESCOLAR.
PAPEL MICROONDULADO NAS CORES
VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO
FOLHAS DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA ELMO PAPELARIA LTDA ME
DUPLA, PACOTE COM 400
PAPEL CREPOM LARANJA, VERMELHO,
VERDE FOLHA, AZUL ROYAL,
CARTOLINA AZUL, TAMANHO 50 X 60 CM. ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
CARTOLINA AMARELA, TAMANHO 50 X 60 ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
CM.
CARTOLINA AMARELA, TAMANHO 50 X 60 ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
CM.
5.000 UNIDADES
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
94.510.682/0001-26
84.587.245/0001-57
2,00
4,00
UN
UN
2.040,00
975,00
4.080,00
3.900,00
84.587.245/0001-57
2,00
UN
600,00
1.200,00
84.587.245/0001-57
2,00
UN
1.735,00
3.470,00
84.587.245/0001-57
9,00
UN
975,00
8.775,00
84.587.245/0001-57
8,00
UN
630,00
5.040,00
84.587.245/0001-57
7,00
UN
975,00
6.825,00
84.587.245/0001-57
07.626.251/0001-25
4,00 UN
12,00 MES
182,00
3.500,00
728,00
42.000,00
09.008.570/0001-00
60,00
UN
0,39
23,40
12.260.623/0001-82
40,00
CX
1,61
64,40
12.260.623/0001-82
09.008.570/0001-00
100,00
50,00
RL
UN
22,10
0,85
2.210,00
42,50
12.260.623/0001-82
3.500,00
UN
0,20
700,00
12.260.623/0001-82
12.260.623/0001-82
03.999.762/0001-31
6,00
40,00
15,00
UN
UN
UN
6,96
4,48
4,50
41,76
179,20
67,50
12.260.623/0001-82
10.766.650/0001-04
15,00
100,00
UN
RL
6,96
0,79
104,40
79,00
03.999.762/0001-31
90,00
UN
3,89
350,10
09.008.570/0001-00
500,00
UN
0,96
480,00
03.999.762/0001-31
100,00 PCT
14,85
1.485,00
10.766.650/0001-04
50,00
RL
0,79
39,50
09.008.570/0001-00
1.520,00
UN
0,37
562,40
12.260.623/0001-82
12.260.623/0001-82
2.200,00
2.200,00
UN
UN
0,20
0,20
440,00
440,00
12.260.623/0001-82
2.000,00
UN
0,20
400,00
12.260.623/0001-82
100,00
CX
1,61
161,00
Folha: 11/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
CARTOLINA AZUL, TAMANHO 50 X 60 CM. ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
12.260.623/0001-82
CARTOLINA ROSA, TAMANHO 50 X 60 CM ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
12.260.623/0001-82
CARTOLINA ROSA, TAMANHO 50 X 60 CM ALEXANDRA DOS PASSOS EPP
12.260.623/0001-82
GRAMPEADOR METÁLICO COM
12.260.623/0001-82
CAPACIDADE PARA 20 OU 25 FOLHAS, COM
12.260.623/0001-82
TNT 1,40 CM DE LARGURA COM 50
METROS - MARROM
12.260.623/0001-82
PINCEL GRANDE PARA PINTAR NA COR
12.260.623/0001-82
AMARELA N°20
03.999.762/0001-31
PINCEL GRANDE PARA PINTAR NA COR
12.260.623/0001-82
AMARELA N°20
TESOURA GRANDE
12.260.623/0001-82
CARTOLINA BRANCA, TAMANHO 50 X 60
12.260.623/0001-82
CM.
TESOURA GRANDE
12.260.623/0001-82
TINTA GUACHE POTE COM 250ML, NAS
09.008.570/0001-00
CORES VERMELHO, VERDE FOLHA
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO
09.008.570/0001-00
RECARREGÁVEL, PONTA REDONDA MÉDI
TESOURA GRANDE
12.260.623/0001-82
12.260.623/0001-82
5.000 UNIDADES
09.008.570/0001-00
40 M.
ARQUIVO MORTO PAPELAO LISO
ROLO DE PAPEL BRANCO, 6 KG, 80 CM DE MAXIMA PAPELARIA EIRELI
85.260.164/0001-00
LARGURA.
PAPEL A4 BRANCO (500 FOLHAS) CAIXA
CASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA
18.854.895/0001-97
ME
COM 10 RESMAS.
85.260.164/0001-00
LARGURA.
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X
09.008.570/0001-00
45M ALTA QUALIDADE ADESIVA
BALÃO DE FESTA LISO,
85.260.164/0001-00
85.260.164/0001-00
COLA DE ISOPOR 40 GRAMAS, NÃO TÓXICACASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA
18.854.895/0001-97
ME
Máquina de cola quente para refil grosso
03.999.762/0001-31
18.854.895/0001-97
ME
METROS - MARROM
CANETA PARA RETROPROJETOR,
10.766.650/0001-04
MARCADOR COM TINTA PERMANENTE, 1
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
2.000,00
2.500,00
2.000,00
80,00
UN
UN
UN
UN
0,20
0,20
0,20
3,79
400,00
500,00
400,00
303,20
20,00
UN
3,79
75,80
2,00
RL
33,79
67,58
10,00
UN
3,79
37,90
350,00
UN
0,87
304,50
10,00 PCT
14,85
148,50
350,00
UN
0,87
304,50
60,00
2.000,00
UN
UN
1,67
0,20
100,20
400,00
30,00
650,00
UN
UN
1,67
1,27
50,10
825,50
600,00
UN
1,03
618,00
12,00
200,00
UN
CX
1,67
1,61
20,04
322,00
800,00
UN
0,39
312,00
160,00
50,00
UN
RL
0,93
35,70
148,80
1.785,00
550,00
CX
89,75
49.362,50
2,00
RL
35,70
71,40
300,00
UN
1,31
393,00
350,00 PCT
200,00 PCT
500,00 UN
25,00 UN
60,00 UN
6,00 RL
2,50
2,50
0,47
8,80
0,47
33,79
875,00
500,00
235,00
220,00
28,20
202,74
1,28
76,80
60,00
UN
Folha: 12/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
10.766.650/0001-04
COLA BASTÃO 20GR. COLA PAPEL,
09.008.570/0001-00
CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES,
18.854.895/0001-97
ME
COM 10 RESMAS.
09.008.570/0001-00
MARCADOR COM TINTA PERMANENTE
COLA BASTÃO 2GR. COLA PAPEL,
18.854.895/0001-97
ME
CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES, P
TESOURA DE PICOTAR
10.766.650/0001-04
PAPEL CARTÃO VERDE FOLHA, VERMELHO BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12.667.876/0001-75
E AZUL ROYAL, DIVIDIDO IG
ALMOLFADA NR 03 PARA CARIMBO NA COR BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12.667.876/0001-75
PRETA.
09.008.570/0001-00
40 M.
APAGADOR DE QUADRO NEGRO,
12.260.623/0001-82
COMPOSIÇÃO RESINA TERMOPLÁSTICA,
METROS - PRETO
METROS - VERMELHO
METROS - VERMELHO
METROS - LARANJA
PENDRIVE 8 GB
BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12.667.876/0001-75
PAPEL CREPOM LARANJA, VERMELHO,
09.008.570/0001-00
VERDE FOLHA, AZUL ROYAL,
LIMPADOR INSTANTÂNEO DE QUADRO
03.999.762/0001-31
BRANCO, COMPOSIÇÃO:
03.999.762/0001-31
ESTILETE LÂMINA LARGA, 18 MM
03.999.762/0001-31
09.008.570/0001-00
APAGADOR DE QUADRO NEGRO,
12.260.623/0001-82
COMPOSIÇÃO RESINA TERMOPLÁSTICA,
PAPEL CARTÃO VERDE FOLHA, VERMELHO BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12.667.876/0001-75
E AZUL ROYAL, DIVIDIDO IG
BLOCO DE DESENHO COM 20
PENDRIVE 8 GB
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
30,00
RL
0,79
23,70
120,00
UN
0,55
66,00
450,00
CX
89,75
40.387,50
80,00
UN
0,82
65,60
2.500,00
UN
0,48
1.200,00
40,00
1.500,00
UN
UN
2,99
0,41
119,60
615,00
1,00
UN
1,30
1,30
500,00
UN
0,39
195,00
60,00
UN
1,82
109,20
3,00
RL
33,79
101,37
12,00
RL
33,79
405,48
10,00
RL
33,79
337,90
4,00
RL
33,79
135,16
12,00
900,00
UN
UN
19,63
0,37
235,56
333,00
900,00
UN
4,59
4.131,00
15,00
UN
4,50
67,50
35,00
15,00
UN
UN
0,41
4,50
14,35
67,50
2.000,00
UN
1,03
2.060,00
30,00
UN
1,82
54,60
1.500,00
UN
0,41
615,00
150,00
80,00
50,00
35,00
25,00
UN
UN
UN
UN
UN
1,50
1,50
1,50
19,63
0,41
225,00
120,00
75,00
687,05
10,25
Folha: 13/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
12.260.623/0001-82
PENDRIVE 8 GB
CALCULADORA, TAMANHO 75 X 23 X 122 + BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12.667.876/0001-75
25 MM
AGENDA 2014
25 MM
AGENDA 2014
CORRETIVO LIQUIDO A BASE
BLOCO DE DESENHO COM 20 FOLHAS NA BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12.667.876/0001-75
COR CREME NO FORMATO 210 M
RECARGA PARA PINCEL DE QUADRO
AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO00.147.109/0001-56
INF. E PAPELA
BRANCO NAS CORES:
INF. E PAPELA
BRANCO NAS CORES: AZUL, PRETO
METROS - AMARELO
PAPEL A4 RECICLÁVEL NÃO KRAFT (500 DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA
83.413.591/0003-18
FOLHAS), CAIXA COM 10 RES
83.413.591/0003-18
83.413.591/0003-18
PAPEL A4 COLORIDO, PACOTE COM 100 DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA
83.413.591/0003-18
FOLHAS, 210 X 297 MM, 75 G
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
MAGNÉTICO E LOUSA, COMPOSIÇÃO RE
PINCEL PEQUENO PARA TINTA GUACHE Nº ELMO PAPELARIA LTDA ME
03.999.762/0001-31
10, NA COR AMARELA
83.413.591/0003-18
FOLHAS, 210 X 297 MM, 75 G
12.260.623/0001-82
ALMOLFADA NR 03 PARA CARIMBO NA COR BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12.667.876/0001-75
PRETA.
83.413.591/0003-18
FOLHAS, 210 X 297 MM, 75 G
03.999.762/0001-31
CANETA PARA RETOPROJETOR,
09.008.570/0001-00
MARCADOS COM TINTA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
15,00
75,00
10,00
15,00
UN
RL
UN
UN
0,41
22,10
19,63
3,90
6,15
1.657,50
196,30
58,50
6,00
10,00
UN
UN
6,50
3,90
39,00
39,00
6,00
60,00
50,00
UN
UN
UN
6,50
0,52
1,50
39,00
31,20
75,00
1.000,00
UN
1,20
1.200,00
6.000,00
UN
1,20
7.200,00
4,00
RL
33,79
135,16
300,00
CX
105,50
31.650,00
120,00
CX
105,50
12.660,00
180,00
UN
1,50
270,00
250,00
CX
105,50
26.375,00
80,00
UN
1,50
120,00
600,00 PCT
2,30
1.380,00
300,00
UN
1,41
423,00
300,00
UN
0,55
165,00
500,00 PCT
2,30
1.150,00
RL
UN
22,10
1,30
884,00
26,00
100,00 PCT
2,30
230,00
100,00
UN
1,41
141,00
15,00
UN
1,41
21,15
45,00
80,00
UN
UN
8,80
0,82
396,00
65,60
40,00
20,00
Folha: 14/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
18.854.895/0001-97
ME
COM 10 RESMAS.
PALITO DE CHURRASCO, PACOTE COM 50 Atacado Multilimpo Ltda ME
10.766.650/0001-04
UNIDADES NO TAMANHO APROX
03.999.762/0001-31
COLA BRANCA, NÃOTÓXICA, LAVÁVEL,
03.999.762/0001-31
USO ESCOLAR.
GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO
03.999.762/0001-31
CAIXA COM 64 UNIDADES, PESO
GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO
03.999.762/0001-31
CAIXA COM 64 UNIDADES, PESO
LIVRO PONTO COM 50 FOLHAS, FORMATO ELMO PAPELARIA LTDA ME
03.999.762/0001-31
215 X 315 MM
03.999.762/0001-31
215 X 315 MM
GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP
09.008.570/0001-00
COM 64 UNIDADES
03.999.762/0001-31
215 X 315 MM
COLA BASTÃO 20GR.
09.008.570/0001-00
10.766.650/0001-04
PALITO DE PICOLÉ, PACOTE COM 100
03.999.762/0001-31
UNIDADES.
PASTA AZ C/ IDENTIFICADOR LOMBO
ESTREITO
PALITO DE PICOLÉ, PACOTE COM 100
03.999.762/0001-31
UNIDADES.
ESTREITO
ESTREITO
PAPEL MICROONDULADO COLORIDO COM ELMO PAPELARIA LTDA ME
03.999.762/0001-31
DETALHES COMO ESTRELAS,
EVA 40X60 VERMELHO, VERDE BANDEIRA, FORNECEDORA COMÉRCIO TEXTIL LTDA ME 79.236.980/0001-86
AZUL ROYAL, DIVIDIDO IGU
EVA 40X60 VERMELHO, VERDE BANDEIRA, FORNECEDORA COMÉRCIO TEXTIL LTDA ME 79.236.980/0001-86
AZUL ROYAL, DIVIDIDO IGU
PAPEL MICROONDULADO COLORIDO COM ELMO PAPELARIA LTDA ME
03.999.762/0001-31
DETALHES COMO ESTRELAS,
03.999.762/0001-31
REFIL DE COLA QUENTE PARA APARELHO FORNECEDORA COMÉRCIO TEXTIL LTDA ME 79.236.980/0001-86
PEQUENO
PEQUENO
INF. E PAPELA
BRANCO NAS CORES: AZUL, PRETO
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
220,00
CX
89,75
19.745,00
300,00
UN
1,99
597,00
6,00
120,00
UN
UN
8,80
3,89
52,80
466,80
200,00
CX
1,00
200,00
100,00
CX
1,00
100,00
30,00
UN
5,05
151,50
30,00
UN
5,05
151,50
20,00
CX
0,74
14,80
15,00
UN
5,05
75,75
2.000,00
60,00
UN
UN
0,55
1,28
1.100,00
76,80
320,00
UN
1,80
576,00
350,00
50,00
300,00
UN
UN
UN
0,93
0,93
3,98
325,50
46,50
1.194,00
300,00
UN
1,80
540,00
200,00
UN
3,98
796,00
50,00
UN
3,98
199,00
850,00
UN
1,30
1.105,00
6.000,00
UN
0,74
4.440,00
6.000,00
UN
0,74
4.440,00
400,00
UN
1,30
520,00
20,00 PCT
14,85
297,00
3.000,00
UN
0,17
510,00
2.000,00
UN
0,17
340,00
12.000,00
UN
1,20
14.400,00
Folha: 15/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
PEQUENO
PINCEL PEQUENO PARA TINTA GUACHE Nº ELMO PAPELARIA LTDA ME
03.999.762/0001-31
10, NA COR AMARELA
METROS - AZUL ROYAL.
METROS - AZUL ROYAL.
DUPLEX NAS CORES MARROM, VERDE,
03.999.762/0001-31
VERMELHO, AZUL E AMARELO,
METROS - BRANCO
METROS - BRANCO
DUPLEX NAS CORES MARROM, VERDE,
03.999.762/0001-31
VERMELHO, AZUL E AMARELO,
METROS - AMARELO
03.999.762/0001-31
METROS- VERDE
TINTA GUACHE POTE COM 250ML, NAS
09.008.570/0001-00
CORES VERMELHO, VERDE FOLHA
METROS- VERDE
METROS - LARANJA
03.999.762/0001-31
12.260.623/0001-82
09.008.570/0001-00
BARBANTE 90% ALGODÃO TIPO 4/8 COM 82 ELMO PAPELARIA LTDA ME
03.999.762/0001-31
METROS
METROS - PRETO
EVA 40 X 60 AMARELO, LARANJA,
MARROM, BRANCO, PRETO, ROSA
10.766.650/0001-04
PALITO DE CHURRASCO, PACOTE COM 50 Atacado Multilimpo Ltda ME
10.766.650/0001-04
UNIDADES NO TAMANHO APROX
TESOURA DE PICOTAR
10.766.650/0001-04
03.999.762/0001-31
METROS
TESOURA DE PICOTAR
10.766.650/0001-04
PAPEL PARDO COM 8KG E 1,20
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
80,00
UN
0,17
13,60
300,00
UN
0,55
165,00
12,00
RL
33,79
405,48
10,00
RL
33,79
337,90
4.000,00
UN
0,34
1.360,00
12,00
RL
33,79
405,48
10,00
RL
33,79
337,90
3.000,00
UN
0,34
1.020,00
8,00
RL
33,79
270,32
1.800,00
UN
4,59
8.262,00
12,00
RL
33,79
405,48
500,00
UN
1,27
635,00
10,00
RL
33,79
337,90
8,00
RL
33,79
270,32
350,00
UN
4,59
1.606,50
10,00
8.500,00
UN
UN
6,96
1,03
69,60
8.755,00
120,00
RL
1,96
235,20
6,00
RL
33,79
202,74
1.500,00
UN
0,79
1.185,00
50,00
UN
1,28
64,00
320,00
UN
1,99
636,80
20,00
60,00
UN
RL
2,99
1,96
59,80
117,60
10,00
25,00
15,00
UN
RL
RL
2,99
39,50
39,50
29,90
987,50
592,50
Folha: 16/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
10.766.650/0001-04
BOBINA PARA FAX, 215 MM X 30 M.
09.008.570/0001-00
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA
03.999.762/0001-31
18.854.895/0001-97
ME
09.008.570/0001-00
09.008.570/0001-00
25 MM
CLIPS 6/0, CAIXA COM 500 GRAMAS
09.008.570/0001-00
PAPEL BRANCO 8KG COM 1,20 CM DE
03.999.762/0001-31
ALTURA
09.008.570/0001-00
09.008.570/0001-00
CLIPS 2/0, CAIXA DE 500 GRAMAS
09.008.570/0001-00
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA,
03.999.762/0001-31
COM CORPO PLÁSTICO VOLUME
09.008.570/0001-00
09.008.570/0001-00
12.260.623/0001-82
PAPEL MICROONDULADO NAS CORES
09.008.570/0001-00
VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO
PAPEL BRANCO 8KG COM 1,20
03.999.762/0001-31
03.999.762/0001-31
METROS
PAPEL BRANCO 8KG
03.999.762/0001-31
12.260.623/0001-82
CANETA PARA RETOPROJETOR,
09.008.570/0001-00
MARCADOR COM TINTA PERMANENTE
85.260.164/0001-00
EVA 40 X 60 AMARELO, LARANJA,
MARROM, BRANCO, PRETO, ROSA
85.260.164/0001-00
LARGURA.
09.008.570/0001-00
45M - ALTA QUALIDADE
PASTA ABA
09.008.570/0001-00
GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA DIAL DEPARTAMENTO EIRELI EPP
09.008.570/0001-00
COM 64 UNIDADES
09.008.570/0001-00
45M - ALTA QUALIDADE ADESIV
PASTA ABA COM ELÁSTICO TAMANHO
09.008.570/0001-00
OFICIO, PLÁSTICA, NAS CORES
CESTO TELADO 10 LITROS PLÁSTICO
10.766.650/0001-04
SECO RESISTENTE SEM TAMPA,
COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA 180ML, CO Atacado Multilimpo Ltda ME
10.766.650/0001-04
100 UNIDADES DESCARTÁVEL.
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
3,00
18,00
400,00
350,00
3,00
5,00
50,00
RL
UN
UN
UN
UN
UN
UN
39,50
3,15
0,52
0,47
3,15
3,15
3,90
118,50
56,70
208,00
164,50
9,45
15,75
195,00
50,00
10,00
CX
RL
4,49
45,32
224,50
453,20
25,00
15,00
50,00
200,00
CX
CX
CX
UN
4,49
4,49
4,49
0,51
112,25
67,35
224,50
102,00
25,00
15,00
150,00
850,00
CX
CX
UN
UN
4,49
4,49
4,48
0,96
112,25
67,35
672,00
816,00
2,00
100,00
RL
RL
45,32
1,96
90,64
196,00
35,00
200,00
50,00
RL
UN
UN
45,32
4,48
0,82
1.586,20
896,00
41,00
350,00 PCT
1.500,00 UN
2,50
0,79
875,00
1.185,00
15,00
RL
35,70
535,50
450,00
UN
1,31
589,50
280,00
350,00
UN
CX
0,85
0,74
238,00
259,00
50,00
UN
1,31
65,50
30,00
UN
0,85
25,50
8,00
UN
8,90
71,20
40,00
UN
3,89
155,60
Folha: 17/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE PARA
13/5 LITROS DE PLÁSTICO
Copo plástico ára cafézinho 50 ml c/ 100 unid.
descartável
GUARDANAPO GRANDE BRANCO, COM
FOLHA DE 30 X 30CM, COMPOSIÇÃO
TOALHA DE BANHO LISTRADA, TAMANHO
1.00X50CM DE BOA QUALIDADE
BACIA PLÁSTICA RESISTENTE 15 LITROS,
PRODUTO ATÓXICO, VIRGEM
BACIA PLÁSTICA RESISTENTE
BACIA PLÁSTICA RESISTENTE
BACIA PLÁSTICA MÉDIA SEM TAMP PARA
SERVIR SALADAS
BACIA PLÁSTICA MÉDIA SEM TAMP PARA
SERVIR SALADAS
BACIA PLÁSTICA PEQUENA
BACIA PLÁSTICA PEQUENA
BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE PARA
13/5 LITROS DE PLÁSTICO
CANECA PLÁSTICA DE MELANINA NA COR
BRANCA OU BEGE
CANECA PLÁSTICA DE MELANINA NA COR
BRANCA OU BEGE
CESTO TELADO 10 LITROS PLÁSTICO
SECO RESISTENTE SEM TAMPA,
CESTO TELADO
CESTO TELADO
TOALHA DE BANHO LISTRADA, TAMANHO
1.00X50CM DE BOA QUALIDADE
TOALHA DE LOUÇA DE BOA QUALIDADE
40CM X 65CM 95% ALGODÃO NO
COPO PLÁSTICO PARA CAFEZINHO 50ML
COM 10 UNIDADES
COPO PLÁSTICO PARA CAFEZINHO 50ML
COM 10 UNIDADES
COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA 180ML, CO
COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA 180ML, CO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
10.766.650/0001-04
15,00
UN
11,78
176,70
10.766.650/0001-04
30,00
UN
2,50
75,00
10.766.650/0001-04
60,00
UN
1,70
102,00
10.766.650/0001-04
20,00
UN
11,64
232,80
10.766.650/0001-04
4,00
UN
12,87
51,48
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
20,00
40,00
15,00
UN
UN
UN
12,87
12,87
8,90
257,40
514,80
133,50
10.766.650/0001-04
30,00
UN
8,90
267,00
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
15,00
30,00
25,00
UN
UN
UN
7,50
7,50
11,78
112,50
225,00
294,50
10.766.650/0001-04
350,00
UN
4,50
1.575,00
10.766.650/0001-04
500,00
UN
4,50
2.250,00
10.766.650/0001-04
12,00
UN
8,90
106,80
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
8,00
12,00
44,00
UN
UN
UN
31,00
31,00
11,64
248,00
372,00
512,16
10.766.650/0001-04
45,00
UN
3,69
166,05
10.766.650/0001-04
30,00
UN
3,69
110,70
10.766.650/0001-04
60,00
UN
3,69
221,40
10.766.650/0001-04
15,00
UN
2,50
37,50
10.766.650/0001-04
25,00
UN
2,50
62,50
10.766.650/0001-04
15,00
UN
3,89
58,35
10.766.650/0001-04
35,00
UN
3,89
136,15
10.766.650/0001-04
35,00
UN
1,70
59,50
10.766.650/0001-04
50,00
UN
1,70
85,00
Folha: 18/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
TOALHA DE ROSTO TAMANHO: 45CM X
10.766.650/0001-04
70CM, COMPOSIÇÃO: 100% ALGOD
TOALHA DE ROSTO TAMANHO: 45CM X
10.766.650/0001-04
70CM, COMPOSIÇÃO: 100% ALGOD
KIT LIXEIRAS SELETIVAS - CAPACIDADE: Atacado Multilimpo Ltda ME
10.766.650/0001-04
50,0 LITROS, INDICAÇÃO
LIXEIRA PEDAL CILÍNDRICA PLÁSTICA.
10.766.650/0001-04
FABRICADA EM POLIETILENO
LIXEIRA PEDAL CILÍNDRICA PLÁSTICA.
10.766.650/0001-04
FABRICADA EM POLIETILENO
BACIA PLÁSTICA MÉDIA SEM TAMPA PARA Atacado Multilimpo Ltda ME
10.766.650/0001-04
SERVIR SALADAS.
BACIA PLÁSTICA PEQUENA SEM TAMPA Atacado Multilimpo Ltda ME
10.766.650/0001-04
PARA SERVIR SALADAS. 6,7L
BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE PARA Atacado Multilimpo Ltda ME
10.766.650/0001-04
13/5 LITROS DE PLÁSTICO SE
CESTO TELADO 10 LITROS
10.766.650/0001-04
CESTO TELADO COM TAMPA
10.766.650/0001-04
LIXEIRA PEDAL CILÍNDRICA
10.766.650/0001-04
KIT LIXEIRAS SELETIVAS - CAPACIDADE: Atacado Multilimpo Ltda ME
10.766.650/0001-04
50,0 LITROS, INDICAÇÃO
LIMPA VIDROS, FRASCO COM 550 ML.
PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
09.196.745/0001-42
PRENDEDOR PLÁTICO PARA ROUPA COM MAXIMA PAPELARIA EIRELI
85.260.164/0001-00
12 UNIDADES
PÁ PLÁSTICA PARA LIXO
85.260.164/0001-00
VASSOURA DE NYLON COM CABO
18.854.895/0001-97
ME
COMPOSIÇÃO PIGMENTO
LUVAS DE LÁTEX PARA LIMPEZA (EM PAR) MAXIMA PAPELARIA EIRELI
85.260.164/0001-00
PANOS PEQUENOS PARA LIMPEZA
85.260.164/0001-00
AMARELINHOS PARA TIRAR PÓ, TIPO
PANOS PARA CHÃO E ALGODÃO GRANDE CLAUDIA SARTORI
17.273.375/0001-28
TAMANHO 50CM X 80CM
PAPEL HIGIÊNICO DE 60 METROS,
CLAUDIA SARTORI
17.273.375/0001-28
DIÂMETRO DO ROLO 109MM ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA,
10.766.650/0001-04
PACOTE COM 08 UNIDADES
ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE
10.766.650/0001-04
TAMANHO 110MM X 75MM X 23MM
Sabonete líquido erva doce 5 litros
09.196.745/0001-42
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46 GL, CAIXA PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
09.196.745/0001-42
COM 12 LITROS, BOA QUA
DETERGENTE LÍQUIDO DE COZINHA, COM PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
09.196.745/0001-42
05 LITROS,
VASSOURA DE MILHO COM CABO
18.854.895/0001-97
ME
RESISTENTE DE BOA QUALIDADE
Rodo de esponja para passar cera (com cabo) MAXIMA PAPELARIA EIRELI
85.260.164/0001-00
FÓSFORO, PALITOS GRANDES, CAIXA COM CASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA
18.854.895/0001-97
ME
200 UNIDADES
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
45,00
UN
11,60
522,00
100,00
UN
11,60
1.160,00
9,00
UN
520,00
4.680,00
10,00
UN
130,00
1.300,00
15,00
UN
130,00
1.950,00
4,00
UN
8,90
35,60
4,00
UN
7,50
30,00
2,00
UN
11,78
23,56
2,00
2,00
3,00
10,00
UN
UN
UN
UN
8,90
31,00
130,00
520,00
17,80
62,00
390,00
5.200,00
40,00
100,00
UN
UN
3,30
1,19
132,00
119,00
15,00
150,00
UN
UN
1,48
3,30
22,20
495,00
45,00
60,00
UN
UN
1,77
0,78
79,65
46,80
300,00
UN
1,74
522,00
400,00
FR
28,90
11.560,00
50,00
UN
0,85
42,50
560,00
UN
0,39
218,40
150,00
100,00
UN
CX
20,50
44,00
3.075,00
4.400,00
320,00
GL
11,00
3.520,00
150,00
UN
6,80
1.020,00
20,00
45,00
UN
UN
4,20
1,39
84,00
62,55
Folha: 19/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
PAPEL TOALHA DE COZINHA (PACOTE COMAtacado Multilimpo Ltda ME
10.766.650/0001-04
DOIS ROLOS), FARDOS COM
SACO PARA LIXO DE 60 LITROS MEDINDO Atacado Multilimpo Ltda ME
10.766.650/0001-04
64CM X 74CM E COM 0,08 D
SACO DE LIXO DE 100 LITROS MEDINDO 75 Atacado Multilimpo Ltda ME
10.766.650/0001-04
X 105
LIXEIRO EXTERNO PLÁSTICO, ATÓXICO
10.766.650/0001-04
COM TAMPA
ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE
CLAUDIA SARTORI
17.273.375/0001-28
PAPEL TOALHA INTER FOLHA CREME
CLAUDIA SARTORI
17.273.375/0001-28
(PACOTE COM 1000 FOLHAS)
SACO PARA LIXO DE 20 LITROS MEDINDO CLAUDIA SARTORI
17.273.375/0001-28
40CM X 50CM E COM 0,05 D
ÁGUA SANITÁRIA COM 05 LITROS COM
COMERCIAL MULTVILLE EPP
06.220.022/0001-43
REGISTRO NO MS, EMBALAGENS
CERA LÍQUIDA AMARELA (DISPENSA USO COMERCIAL MULTVILLE EPP
06.220.022/0001-43
DE ENCERADEIRA)
PASTA ROSA PARA LIMPEZA PESADA
06.220.022/0001-43
SABÃO EM BARRA GLICERINADO,
06.220.022/0001-43
EMBALAGEM COM 05 UNIDADE DE 200G
SABÃO EM PÓ SACHE DE 1KG,
06.220.022/0001-43
COMPOSIÇÃO TENSOATIVO, ALCALINISAN
RODO DE 40CM DE BORRACHA COM CABO COMERCIAL MULTVILLE EPP
06.220.022/0001-43
LUVA DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 CASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA
18.854.895/0001-97
ME
UNIDADES
DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
09.196.745/0001-42
COM 05 LITROS BIODEGRA
ACOOL EM GEL 500G
09.196.745/0001-42
LIMPEZA DE FOSSA
EDEGAR GONÇALVES ME
05.684.412/0001-01
SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO
DETRAN - D.P.V.A.T
82.951.294/0007-97
DETRAN - D.P.V.A.T
82.951.294/0007-97
Hidrojato para limpeza de tubulação de
05.684.412/0001-01
drenagem
LEITE INTEGRAL
79.239.984/0001-18
CAFE MELITA
79.239.984/0001-18
AGUA MINERAL S/ GAS
79.239.984/0001-18
AGUA MINERAL C/ GAS
79.239.984/0001-18
AÇÚCAR REFINADO
79.239.984/0001-18
AGUA MINERAL (20 LT.)
SILVA & AZEVEDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
11.316.117/0001-03
ME
11.316.117/0001-03
ME
DETRAN - D.P.V.A.T
82.951.294/0007-97
TAXA DE LICENCIAMENTO
DETRAN - D.P.V.A.T
82.951.294/0007-97
DETRAN - D.P.V.A.T
82.951.294/0007-97
DETRAN - D.P.V.A.T
82.951.294/0007-97
DETRAN - D.P.V.A.T
82.951.294/0007-97
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
120,00
FR
18,85
2.262,00
120,00
KG
4,79
574,80
130,00
KG
4,90
637,00
14,00
UN
22,90
320,60
9,00
1.200,00
UN
FR
2,80
3,20
25,20
3.840,00
120,00
KG
4,00
480,00
700,00
GL
7,15
5.005,00
10,00
CX
38,60
386,00
120,00
400,00
UN
UN
2,85
5,80
342,00
2.320,00
120,00
FR
72,00
8.640,00
20,00
25,00
UN
UN
3,68
8,97
73,60
224,25
600,00
GL
9,00
5.400,00
110,00
3,334
1,00
1,00
4,835
UN
UN
SEV
SEV
HR
5,39
100,00
109,96
107,05
100,00
592,90
333,40
109,96
107,05
483,50
120,00
10,00
5,00
5,00
20,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
CX
PCT
FR
FR
KG
GL
GL
SEV
SEV
SEV
SEV
SEV
1,79
8,59
11,88
13,08
1,89
7,50
7,50
105,25
62,12
109,96
62,12
105,25
214,80
85,90
59,40
65,40
37,80
7,50
15,00
105,25
62,12
219,92
124,24
105,25
Folha: 20/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
ENGENHEIRO.
CUSTAS JUDICIAIS
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO
ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS
LONGARINA C 4 LUGARES
VINAGRE EMBALAGEM COM 0,900 LITROS
PUDIM C/ LEITE BAUNILHA
MACARRÃO PARAFUSO
ALETRIA
GELATINA
FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE
0,500 KG
FARINHA DE TRIGO EMB. DE 01 KG
FUBÁ 1 KG
FARINHA DE MANDIOCA.
CARNE .
CAFE
BEBIDA LACTEA
ACHOCOLATADO
ARROZ.
AMIDO DE MILHO .
AÇUCAR 1KG
BISCOITO 360G
EXTRATO DE TOMATE
Tempero
CEREAL DE ARROZ
FARINHA LÁCTEA 200GR
PEITO DE FRANGO
COXA / SOBRE COXA DE FRANGO
FERMENTO BIOLOGICO
LEITE PIÁ INTEGRAL
Carne Bovina moída
ÓLEO DE SOJA
CEREAL AVEIA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
DETRAN - D.P.V.A.T
82.951.294/0007-97
FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE - FATMA
83.256.545/0001-90
FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE - FATMA
83.256.545/0001-90
11.316.117/0001-03
ME
11.316.117/0001-03
ME
CONSELHO REG.ENGENH.ARQUIT.AGRON.DE82.511.643/0001-64
SC.
CATARINA
EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA
00.481.841/0004-00
DIANA MARTINS
18.266.378/0001-05
DIANA MARTINS
18.266.378/0001-05
JORGE MOTTER NETO ME
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SEV
TX
TX
GL
GL
SEV
SEV
SEV
UN
UM
UN
KG
KG
KG
KG
PC
62,12
1.521,35
611,56
7,50
7,50
60,00
221,34
240,00
358,00
398,00
1,49
7,99
4,55
3,35
10,90
15,90
62,12
1.521,35
611,56
7,50
15,00
60,00
221,34
240,00
716,00
796,00
8,94
111,86
54,60
80,40
174,40
79,50
65,00 KG
14,00 KG
5,00 KG
42,00 KG
24,00 UN
67,00 LTS
34,00 KG
84,00 KG
6,00 UN
60,00 UN
112,00 UN
34,00 LTS
3,00 UN
12,00 UN
12,00 UN
60,00 KG
60,00 KG
20,00 UN
516,00 UN
42,00 KG
18,00 LTS
12,00 UN
2,39
1,99
4,99
15,79
6,99
3,25
3,99
2,49
8,99
2,29
3,49
2,99
4,99
3,85
4,35
7,99
5,99
2,99
2,49
10,90
3,19
3,85
155,35
27,86
24,95
663,18
167,76
217,75
135,66
209,16
53,94
137,40
390,88
101,66
14,97
46,20
52,20
479,40
359,40
59,80
1.284,84
457,80
57,42
46,20
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
6,00
14,00
12,00
24,00
16,00
5,00
Folha: 21/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
MARGARINA
SAL
MASSA 500GR
REFRESCO 400GR
MAÇA GALA
AÇUCAR 1KG
BANANA BRANCA
LARANJA
BISCOITO LEITE
LEITE INTEGRAL
BISCOITO 4OOGR
PRATO DESCARTÁVEL
GUARDANAPO PCT COM 50UND
COLA BRANCA
GRAMPEADOR
PAPEL A4 5X500
saco de lixo 100 litros 90x95xm com 10
PAPEL TOALHA
SABONETE LÍQUIDO GALÃO 5LTRS
ALCOOL GALÃO
PAPEL TOALHA
COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML COM
100 UNID.
TAMPA DO TANQUE
KIT COMANDO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA.
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE
PROJETO
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETOS
Hidrojato para limpeza de tubulação de
drenagem
CARTUCHO DE TONER
CARTUCHO DE TONER
MENSALIDADE DE INTERNET - ESCOLA
MONSENHOR JOSÉ LOCKS
MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ANTI
VIRUS
TAXA CAU
Nome do Fornecedor
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CNPJ / CPF
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
12.970.750/0001-75
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
AGROWERNER COM.MAQ.E IMPL. AGRIC. LTDA
86.430.576/0001-04
86.430.576/0001-04
86.430.576/0001-04
MAICON PEIXER 06528905983
12.898.200/0001-92
Quantidade
26,00
18,00
48,00
9,00
20,00
10,00
31,672
1,938
10,00
24,00
20,00
2,00
9,00
6,00
3,00
4,00
2,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
Unid
KG
KG
KG
PCT
KG
UN
KG
KG
PCT
CX
UN
UN
PCT
UN
UN
UN
PCT
UN
GL
GL
UN
CX
Preço Unitário
2,99
1,39
2,85
5,25
3,99
2,29
2,15
1,79
3,49
2,49
3,49
3,99
1,99
1,38
9,00
136,25
39,06
2,50
13,00
5,20
36,56
66,113
Preço Total
77,74
25,02
136,80
47,25
79,80
22,90
68,09
3,47
34,90
59,76
69,80
7,98
17,91
8,28
27,00
545,00
78,12
7,50
26,00
10,40
109,68
198,34
1,00 UN
1,00 KIT
1,00 SEV
1,00 SEV
171,00
2.000,00
350,00
31,50
171,00
2.000,00
350,00
31,50
12.898.200/0001-92
18.786.010/0001-60
1,00 SEV
15,50 HR
172,50
180,00
172,50
2.790,00
IVANES JOSE MIRANDA ME - TMS TONER
12.647.978/0001-29
IVANES JOSE MIRANDA ME - TMS TONER
12.647.978/0001-29
FONE MIX SEGURANÇA E COMUN. LTDA - CONNECTY
07.483.322/0001-88
8,00 UN
4,00 UN
1,00 SEV
115,00
280,00
82,00
920,00
1.120,00
82,00
07.483.322/0001-88
DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA.
10.646.995/0001-16
1,00 MES
1,00 SEV
52,00
2.218,50
52,00
2.218,50
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO14.895.272/0001-01
- CAU/SC
07.483.322/0001-88
07.483.322/0001-88
1,00 TX
1,00 MES
1,00 MES
70,83
62,00
112,10
70,83
62,00
112,10
FALCAO SANEAMENTO LTDA ME
Folha: 22/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
CARGA DE GÁS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
VETERINARIO
PUBLICACAO DE CHAMAMENTO PUBLICO UNIAO
PUBLICACAO DE CHAMAMENTO PUBLICO UNIAO
IMPRESSÃO DE PROJETOS
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
CAFE
COLHER DE ALUMINIO GRANDE
BOM AR
SACO DE LIXO
AGUA SANITARIA
flanela de limpeza
RODO DE ESPONJA
SABAO EM PO
DETERGENTE
BALDE ,
VASSOURA
RODO
VIDREX
ÁLCOOL
PUBLICAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO
ADITIVO
PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO
PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E
SOLDA
TERRA ADUBADA
MINI EOFORBIA ( BICO DE PAPAGAIO )
EOFORBIA ( BICO DE PAPAGAIO)
CADEIRA FIXA,
PAPEL A4 (500 FOLHAS)
PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL
INSPEÇÃO VEICULAR
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
06.197.478/0001-30
003.847.269-41
1,00 UN
1,00 SEV
180,00
1.700,00
180,00
1.700,00
07.483.322/0001-88
00.481.841/0004-00
1,00 MES
1,00 SV
82,00
240,00
82,00
240,00
FUNDO DE MAT. SERV. IMPR. E PUBLICAÇÕES14.284.430/0001-97
OFICIAS
1,00
SV
146,12
146,12
1,00 SV
274,50 HR
1,00 SEV
40,00 UN
1,00 UN
2,00 UN
5,00 UN
12,00 UN
3,00 UN
1,00 UN
2,00 CX
10,00 UN
2,00 UN
2,00 UN
1,00 UN
5,00 UN
10,00 LTS
1,00 SV
162,00
68,00
400,00
8,99
12,85
7,98
3,73
1,59
3,87
9,88
5,39
1,59
5,72
13,75
11,95
6,87
4,78
76,90
162,00
18.666,00
400,00
359,60
12,85
15,96
18,65
19,08
11,61
9,88
10,78
15,90
11,44
27,50
11,95
34,35
47,80
76,90
SEV
SEV
SEV
SEV
199,95
240,00
240,00
2.600,00
199,95
240,00
240,00
2.600,00
6,00 SC
1,00 CX
21,00 CX
1,00 UN
1,00 SEV
1,00 SEV
5,00 CX
1,00 SV
1,00 SEV
7,00
16,00
20,00
88,00
105,25
107,05
142,90
240,00
600,00
42,00
16,00
420,00
88,00
105,25
107,05
714,50
240,00
600,00
NILMAR REFRIGERACAO LTDA
GLAUBER GELSLEICHTER
12.898.200/0001-92
WA Comércio e Materiais de Construção Ltda ME09.007.458/0001-47
11.286.131/0001-01
SUPERMERCADO PUEL LTDA
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
05.211.679/0001-81
OFICIAS
OFICIAS
00.481.841/0004-00
00.481.841/0004-00
Sandra Regina Dias Vicentin ME-Tornomec
07.188.781/0001-39
Agropecuária Marques Com.Hidr.Elét.e Ferrag.LtdaMe
06.338.869/0001-27
FLORICULTURA KARLA COM.FLORES PLANTAS
81.378.614/0001-03
LT
FLORICULTURA KARLA COM.FLORES PLANTAS
81.378.614/0001-03
LT
DIANA MARTINS
18.266.378/0001-05
DETRAN - D.P.V.A.T
82.951.294/0007-97
DETRAN - D.P.V.A.T
82.951.294/0007-97
JOSE BITTENCOURT E FILHOS LTDA
75.812.115/0001-80
00.481.841/0004-00
ETESUL BRUSQUE AVALIAÇÕES VEICULARES08.817.692/0001-77
LTDA- ME
1,00
1,00
1,00
1,00
Folha: 23/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
TAXA DE A.R.T.
SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIRÁULICA.
VIDRO TRASEIRO
PASTA CATÁLOGO
PAR DE PLACAS
PAR DE PLACAS
PAR DE PLACAS
PAGAMENTO DE CONDOMINIO SALA 108
MARMITAS
CORTADOR DE GRAMA
SERVICO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E
HIDRAULICA
SERVIÇO DE CONSERTO DE PARA
CHOQUE TRASEIRO
SEGURO TOTAL
TELA MANGUEIRÃO
VASSOURA
BOTINA DE COURO
BOTA DE BORRACHA
SACO PLASTICO
PAPEL HIGIENICO (FARDO)
COPO DESCARTÁVEL
CONCERTO DE TACOGRAFO
Licença
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVI
ÓLEO DIESEL COM INSTALAÇÃO DE
TANQUE
TANQUE
TANQUE
TANQUE
TANQUE
TANQUE
GASOLINA COMUM COM INSTALAÇÃO DE
TANQUE
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
SC.
ARNI MARIAN SCHEIDT ME
07.850.065/0001-75
VIDROCAR COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS
08.381.934/0001-22
LTDA
82.946.286/0001-67
DR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
03.920.759/0002-61
D&R INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA-ME
03.920.759/0002-61
DR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
03.920.759/0002-61
JACIARA BITTENCOURT CUNHA
004.996.529-83
004.996.529-83
004.996.529-83
CAVALO DOIDO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA
02.053.909/0001-33
-ME
ZUNINO & CIA LTDA
01.185.106/0001-70
RAFAEL DE OLIVEIRA
005.917.200-27
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00 TX
1,00 SEV
1,00 PÇ
1,00 UN
1,00 UN
3,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
199,00 UN
1,00 UN
1,00 SEV
167,68
7.800,00
450,00
14,95
105,00
105,00
105,00
106,00
117,00
126,00
6,44
2.200,00
2.650,00
167,68
7.800,00
450,00
14,95
105,00
315,00
105,00
106,00
117,00
126,00
1.281,56
2.200,00
2.650,00
1,00 SEV
750,00
750,00
SEV
MT
UN
PAR
PAR
UN
UN
PCT
SEV
MES
01
3.300,78
16,00
11,90
49,90
24,50
1,96
63,84
89,50
382,00
15.221,03
219.364,00
3.300,78
288,00
190,40
399,20
122,50
19,60
957,60
895,00
382,00
167.431,33
139.296,14
WALENDOWSKI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
01.602.498/0001-25
LTDA
40.000,00 LTS
2,44
97.600,00
01.602.498/0001-25
LTDA
71.865,20 LTS
2,44
175.351,09
01.602.498/0001-25
LTDA
100.000,00 LTS
2,44
244.000,00
01.602.498/0001-25
LTDA
49.000,00 LTS
2,44
119.560,00
01.602.498/0001-25
LTDA
10.134,80 LTS
2,44
24.728,91
01.602.498/0001-25
LTDA
3.000,00 LTS
2,44
7.320,00
01.602.498/0001-25
LTDA
8.800,00 LTS
2,67
23.496,00
ATUAL LATOARIA E PINTURA LTDA.
03.606.496/0001-30
BRADESCO SEGUROS S/A
AGROPECUARIA JR LTDA ME
AGR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-ME
BETHA SISTEMAS LTDA.
GEOPROCESSO TECNOLOGIA LTDA
33.055.146/0001-93
09.366.377/0001-33
09.366.377/0001-33
09.366.377/0001-33
09.366.377/0001-33
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
00.557.328/0001-03
00.456.865/0001-67
14.615.203/0001-05
1,00
18,00
16,00
8,00
5,00
10,00
15,00
10,00
1,00
11,00
0,635
Folha: 24/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
GASOLINA COMUM COM INSTALAÇÃO DE WALENDOWSKI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
01.602.498/0001-25
LTDA
TANQUE
01.602.498/0001-25
LTDA
TANQUE
01.602.498/0001-25
LTDA
TANQUE
01.602.498/0001-25
LTDA
TANQUE
01.602.498/0001-25
LTDA
TANQUE
01.602.498/0001-25
LTDA
TANQUE
01.602.498/0001-25
LTDA
TANQUE
01.602.498/0001-25
LTDA
TANQUE
01.602.498/0001-25
LTDA
TANQUE
01.602.498/0001-25
LTDA
TANQUE
SERVIÇOS DE MECÂNICA TORNO E SOLDA ALMIR ANSELMO ECCEL ME
02.427.172/0001-71
PARA: FIAT UNO PLACA MDISERVIÇOS DE MECÂNICA TORNO E SOLDA ALMIR ANSELMO ECCEL ME
02.427.172/0001-71
PARA:
SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DA POLICIA ALMIR ANSELMO ECCEL ME
02.427.172/0001-71
MILITAR:
02.427.172/0001-71
PARA: COURIER PLACA MGD-4
SERVIÇO DE MECÃNICA LEVE PARA:
ALMIR ANSELMO ECCEL ME
02.427.172/0001-71
FIESTA MKJ-2184, COURRIE MGOSERVIÇOS DE MECÂNICA TORNO E SOLDA ALMIR ANSELMO ECCEL ME
02.427.172/0001-71
PARA: FIAT UNO MCE-6261,
SERVIÇOS PARA VEICULOS DA POLICIA
ALMIR ANSELMO ECCEL ME
02.427.172/0001-71
CIVIL
SERVIÇOS DE MECÂNICA TORNO E SOLDA OFICINA MECANICA SÃO JOÃO LTDA
03.914.185/0001-38
PARA: ÔNIBUS PLACA MII-00
SERVIÇOS DE MECÂNICA TORNO E SOLDA JAQUELINE APARECIDA PSCHEIDT ME
17.545.116/0001-09
PARA: IMPLEMENTOS AGRICOL
SERVIÇO DE MECÂNICA TORNO E SOLDA JAQUELINE APARECIDA PSCHEIDT ME
17.545.116/0001-09
PARA: CAMINHÃO PANCHA PLAC
SERVIÇOS MECÂNICA TORNO E SOLDA
JAQUELINE APARECIDA PSCHEIDT ME
17.545.116/0001-09
PARA: PA CARREGADEIRA Nº 02
FIAT UNO PLACAS MEB-5752
AUTOELÉTRICA E BATERIAS SILVA LTDA ME 83.051.854/0001-24
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA: FIAT UNO
PLACA MCE-6261, FIAT UNO
SERVIÇOES ELÉTRICOS PARA: ÔNIBUS
PLACA MII-0095, ÔNIBUS PLAC
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA: COURIER
PLACA MGD-4969, GOL PLACA M
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA: FIAT UNO
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1.600,00 LTS
2,67
4.272,00
5.000,00 LTS
2,67
13.350,00
10.000,00 LTS
2,67
26.700,00
4.000,00 LTS
2,67
10.680,00
15.000,00 LTS
2,44
36.600,00
5.000,00 LTS
2,67
13.350,00
20.000,00 LTS
2,44
48.800,00
34.000,00 LTS
2,67
90.780,00
4.800,00 LTS
2,44
11.712,00
5.400,00 LTS
2,67
14.418,00
120,00
HR
19,50
2.340,00
40,00
HR
19,50
780,00
180,00
HR
19,50
3.510,00
160,00
HR
19,50
3.120,00
60,00
HR
19,50
1.170,00
120,00
HR
19,50
2.340,00
280,00
HR
19,50
5.460,00
680,00
HR
22,00
14.960,00
280,00
HR
54,00
15.120,00
280,00
HR
24,00
6.720,00
270,00
HR
54,00
14.580,00
10,00
40,00
HR
HR
24,50
24,50
245,00
980,00
150,00
HR
34,00
5.100,00
50,00
HR
24,50
1.225,00
10,00
HR
24,50
245,00
Folha: 25/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA:
SERVIÇOES ELÉTRICOS
02.427.172/0001-71
PARA: GOL PLACAS MBY-8925
02.427.172/0001-71
PARA: SPRINTER PLACA MLTSERVIÇOS ELÉTRICOS PARA: GOL PLACA AUTOELÉTRICA E BATERIAS SILVA LTDA ME 83.051.854/0001-24
MBY-8925, FIAT UNO PLACA
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA: SPRINTER AUTOELÉTRICA E BATERIAS SILVA LTDA ME 83.051.854/0001-24
PLACA MLT-1586,
SERVIÇOS DE MECÃNICA TORNO E SOLDA ALMIR ANSELMO ECCEL ME
02.427.172/0001-71
PARA: FIAT UNO PLACA MGESERVIÇOS ELÉTRICOS PARA: FIAT UNO
PLACA MGE-4434, FIAT UNO
02.427.172/0001-71
PARA: AMBULÂNCIA PLACA MG
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA: AMBULÂNCIA AUTOELÉTRICA E BATERIAS SILVA LTDA ME 83.051.854/0001-24
PLACA MGF-4855
AIPIM OU MANDIOCA DESCASCADO,
EDERVAN SOARES
063.529.629-20
HIGIENIZADO E CONGELADO, DE PR
POLPA CONCENTRADA DE ABACAXI,
EDERVAN SOARES
063.529.629-20
TOTALMENTE NATURAL, CONTENDO
POLPA CONCENTRADA DE ABACAXI,
EDERVAN SOARES
063.529.629-20
TOTALMENTE NATURAL, CONTENDO
POLPA CONCENTRADA DE MARACUJÁ,
EDERVAN SOARES
063.529.629-20
TOTALMENTE NATRAL
POLPA CONCENTRADA DE MARACUJÁ,
EDERVAN SOARES
063.529.629-20
TOTALMENTE NATRAL
ABÓBORA / A GRANEL
COOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
ABOBRINHA / A GRANEL, DE PRIMEIRA, IN COOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
NATURA, APRESENTANDO
ALFACE / A GRANEL, DE PRIMEIRA, IN
TJ E ITAJA
ALHO / A GRANEL, DE PRIMEIRA
TJ E ITAJA
BANANA BRANCA / A GRANEL, DE
TJ E ITAJA
PRIMEIRA, IN NATURA
BANANA BRANCA / A GRANEL, DE
TJ E ITAJA
PRIMEIRA, IN NATURA
BATATA DOCE / A GRANEL, DE PRIMEIRA, COOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
IN NATURA, APRESENTANDO
BATATA INGLESA / A GRANEL, DE
TJ E ITAJA
PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTA
BATATA INGLESA / A GRANEL, DE
TJ E ITAJA
PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTA
Beterraba / a granel, de primeira, in natura,
TJ E ITAJA
apresentando g
Brocólis, de primeira
TJ E ITAJA
Cebola de cabeça / a granel, de primeira, in COOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
natura, apresen
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
110,00
30,00
640,00
HR
HR
HR
39,00
24,50
19,50
4.290,00
735,00
12.480,00
240,00
HR
19,50
4.680,00
100,00
HR
24,50
2.450,00
50,00
HR
29,00
1.450,00
80,00
HR
19,50
1.560,00
20,00
HR
24,50
490,00
40,00
HR
19,50
780,00
10,00
HR
24,50
245,00
880,00
KG
2,40
2.112,00
75,00
KG
12,00
900,00
250,00
KG
12,00
3.000,00
75,00
KG
12,00
900,00
250,00
KG
12,00
3.000,00
960,00
530,00
KG
KG
1,60
1,60
1.536,00
848,00
2.250,00
UN
1,15
2.587,50
200,00
5.400,00
KG
KG
11,50
2,30
2.300,00
12.420,00
10.000,00
KG
2,30
23.000,00
800,00
KG
1,70
1.360,00
1.200,00
KG
2,50
3.000,00
2.400,00
KG
2,50
6.000,00
1.500,00
KG
1,90
2.850,00
1,80
2,40
1.836,00
1.440,00
1.020,00 MAÇO
600,00 KG
Folha: 26/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Cebola de cabeça / a granel, de primeira, in COOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
natura, apresen
Cebolinha, de primeira, in natura, apresentandoCOOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
grau de matu
CENOURA / A GRANEL, DE PRIMEIRA, IN COOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
CHUCHU / A GRANEL, DE PRIMEIRA, IN
TJ E ITAJA
NATURA, APRESENTANDO GRA
COUVE MANTEIGA, DE PRIMEIRA, IN
TJ E ITAJA
Couve- flor,
TJ E ITAJA
ESPINAFRE, DE PRIMEIRA, IN NATURA,
TJ E ITAJA
APRESENTANDO GRAU
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. DE QUALIDADE, COOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
CONSTITUIDO
FEIJÃO PRETO TIPO 1. DE QUALIDADE,
TJ E ITAJA
CONSTITUIDO DE NO MÍNIMO
GELÉIA DE FRUTAS. SABORES: ABACAXI, COOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
BANANA, FIGO
LARANJA / A GRANEL, DE PRIMEIRA, IN
TJ E ITAJA
LARANJA / A GRANEL, DE PRIMEIRA, IN
TJ E ITAJA
MAÇÃ
TJ E ITAJA
MAÇÃ
TJ E ITAJA
MEL DE ABELHA, PRODUTO NATURAL
TJ E ITAJA
ELABORADO POR ABELHAS A PARTI
MELÂNCIA/ A GRANEL, DE PRIMEIRA,
TJ E ITAJA
INNATURA, APRESENTANDO GRAU
REPOLHO GRADO, DE PRIMEIRA
TJ E ITAJA
SALSINHA, DE PRIMEIRA
TJ E ITAJA
SUCO DE UVA INTEGRAL, 100% NATURAL, COOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
MANTENDO TODAS AS VITAMI
SUCO DE UVA INTEGRAL, 100% NATURAL, COOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
MANTENDO TODAS AS VITAMI
TAIA/ A GRANEL, DE PRIMEIRA, IN NATURA, COOPERATIVA DA AGR. FAM. DO VALE DO RIO13.614.544/0001-95
TJ E ITAJA
APRESENTANDO GRAU DE
TOMATE /
TJ E ITAJA
TOMATE /
TJ E ITAJA
VAGEM, DE PRIMEIRA
TJ E ITAJA
ABACAXII
TJ E ITAJA
FEIJÃO VERMELHO TIPO 1.
TJ E ITAJA
laranja lima
TJ E ITAJA
PIMENTÃO/ A GRANEL, E PRIMEIRA, IN
TJ E ITAJA
NATURA, APRESENTANDO GRAU
CUSTAS JUDICIAIS
CATARINA
GAS DE COZINHA P13
08.474.895/0001-08
Quantidade
800,00
Unid
KG
Preço Unitário
Preço Total
2,40
1.920,00
2.200,00 MAÇO
1,00
2.200,00
1.750,00
KG
1,80
3.150,00
1.150,00
KG
1,60
1.840,00
930,00 MAÇO
1,00
930,00
1.750,00 UN
1.000,00 MAÇO
1,90
1,00
3.325,00
1.000,00
500,00
KG
4,00
2.000,00
650,00
KG
3,70
2.405,00
780,00
UN
4,80
3.744,00
3.000,00
KG
1,70
5.100,00
4.500,00
KG
1,70
7.650,00
3.000,00
4.500,00
100,00
KG
KG
KG
3,00
3,00
12,00
9.000,00
13.500,00
1.200,00
1.600,00
KG
1,20
1.920,00
950,00 UN
2.200,00 MAÇO
360,00 LTS
1,80
1,00
6,50
1.710,00
2.200,00
2.340,00
850,00 LTS
6,50
5.525,00
600,00
KG
2,50
1.500,00
750,00
960,00
660,00
450,00
400,00
2.400,00
150,00
KG
KG
KG
UN
KG
KG
KG
3,70
3,70
3,25
2,95
4,50
2,60
3,30
2.775,00
3.552,00
2.145,00
1.327,50
1.800,00
6.240,00
495,00
143,62
47,90
143,62
47,90
1,00 SEV
1,00 carga
Folha: 27/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
leite
08.474.895/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DEBORA LETICIA QUEVEDO
089.816.009-02
AO SETOR DE TÂNSITO.
DESINFETANTE
08.474.895/0001-08
AGUA SANITARIA
08.474.895/0001-08
SABÃO EM BARRA
08.474.895/0001-08
GARRAFA TÉRMICA
08.474.895/0001-08
LUVA LATEX
08.474.895/0001-08
LIXEIRA
08.474.895/0001-08
VASSOURA
08.474.895/0001-08
ESCOVA SANITÁRIA
08.474.895/0001-08
SACO ALVEJADO
08.474.895/0001-08
ODORIZADOR
08.474.895/0001-08
TAXA DE A.R.T.
SC.
MATA INSETO
08.474.895/0001-08
leite
08.474.895/0001-08
AÇUCAR 1KG
08.474.895/0001-08
CAFE MELITA
08.474.895/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E
07.188.781/0001-39
SOLDA
IMPRESSAO A LASER DOS
POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
02.089.950/0001-60
CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDOR
TERMINAL 3
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
CAMISA 580-L
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
CORREIA 580-L
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
REPARO SAPATA.
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
CRUZETA.
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
MANGUEIRA 8
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
TERMINAL 2
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
TERMINAL 1
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
MANGUEIRA 12
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
CAPA P/ MANGUEIRA
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
TERMINAL.
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
TERMINAL
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GARFO U CARDAM
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
CRUZETA CARDAM
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
CAPA PARA MANGUEIRA
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
REPARO GIRO.
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
SERVIÇO DE LIMPEZA DE TUBULAÇÃO.
05.684.412/0001-01
FILTRO DE AR INTERNO
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
48,00 LTS
1,00 SEV
1,99
1.356,00
95,52
1.356,00
24,00 UN
11,00 UN
24,00 UN
10,00 UN
20,00 UN
6,00 UN
40,00 UN
6,00 UN
12,00 UN
12,00 UN
1,00 TX
15,00 UN
200,00 LTS
50,00 UN
50,00 PCT
1,00 SEV
5,99
4,79
6,99
55,90
5,99
44,90
15,90
5,99
2,99
8,49
123,64
7,79
1,99
1,99
9,39
2.600,00
143,76
52,69
167,76
559,00
119,80
269,40
636,00
35,94
35,88
101,88
123,64
116,85
398,00
99,50
469,50
2.600,00
14,00 SEV
230,00
3.220,00
1,00 PÇ
1,00 PÇ.
1,00 PÇ
1,00 PC
1,00 PÇ
4,20 MT
4,00 PÇ
4,00 PÇ
2,80 MT
4,00 PÇ
2,00 PÇ
2,00 PC
1,00 PÇ
1,00 PÇ
8,00 PÇ
2,00 PC
1,00 SEV
1,00 UN
37,31
682,00
172,67
88,00
184,00
41,50
28,70
21,30
154,00
16,63
27,60
32,50
272,12
411,88
11,68
75,68
633,40
95,47
37,31
682,00
172,67
88,00
184,00
174,30
114,80
85,20
431,20
66,52
55,20
65,00
272,12
411,88
93,44
151,36
633,40
95,47
Folha: 28/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS
ARRUELA 1
PARAFUSOS_2
PORCA 3/4
TEE
ARRUELA PRESSÃO.
ARRUELA LISA
ARRUELA 3/8 PRESSAO.
MANGUEIRA 12
CAPA TERMINAL
TERMINAL
PARAFUSOS_1
CAPA DENTE
LAMINA P/CARREGADEIRA.
FILTRO LUBRIFICANTE_2
FILTRO DIESEL 580-L
FILTRO TRANSMIÇÃO (PATROLA)
FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO
FILTRO DE AR EXTERNO
FILTRO LUBRIFICANTE
FILTRO DE DIESEL
PARAFUSO LMINA
ROTULA DO CILINDRO
ADAPTADOR.
ARRUELA.
PORCA.
PORCA
ARRUELA
PARAFUSO
ADITIVO RADIADOR
OLEO HIDRAULICO
ÓLEO FREIO
ÓLEO 15W40
FORRAÇÃO
TERRA
FLORES
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PENALIDADE
PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
GILSON GOMES - EPP
85.263.440/0001-94
OFICIAS
JARDINAGEM ESTACAO DAS CORES LTDA 05.097.496/0001-87
DIÁRIO OFICIAL - CENTRAL DE PUBL. LEGAIS02.343.306/0001-76
LTDA ME
00.481.841/0004-00
Quantidade
1,00
2,00
3,00
5,00
1,00
3,00
3,00
1,00
1,85
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
2,00
1,00
4,00
4,00
2,00
2,00
4,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
40,00
50,00
180,00
1,00
1,00
Unid
PÇ
PÇ
UN
PÇ
PÇ
PÇ
UN
PC.
MT
PÇ
PC
01
PC
PC
PC
PÇ
PC
UN
UN
UN
PÇ
PC.
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PC
PÇ
UN
LTS
BL
LTS
BD
SEV
M2
UN
CX
SEV
SEV
Preço Unitário
37,20
0,20
0,77
2,00
26,30
0,30
0,50
0,20
45,68
16,43
28,16
2,80
52,00
1.960,47
53,27
23,34
114,00
135,43
294,37
57,20
23,32
5,30
92,45
6,79
0,60
0,80
0,30
0,25
2,50
18,56
165,00
19,80
222,70
192,26
10,00
10,00
10,00
612,00
240,00
Preço Total
37,20
0,40
2,31
10,00
26,30
0,90
1,50
0,20
84,51
32,86
56,32
2,80
52,00
1.960,47
53,27
23,34
114,00
135,43
294,37
57,20
23,32
26,50
184,90
6,79
2,40
3,20
0,60
0,50
10,00
18,56
330,00
19,80
445,40
192,26
400,00
500,00
1.800,00
612,00
240,00
Folha: 29/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
BOMBONA DE ÁGUA
CILINDRO DE FECHADURA
COPIA DE CHAVE
APLICACAO DE PELICULA
TAXA DE A.R.T.
CUSTAS JUDICIAIS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONFORME AB
PUBLICAÇÃO AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESSENCIAL
GLIFOSATO.
Contratação de Serviços de Consultoria
Contábeis.
PIA SINTETICA 1,20X0,55
BALCÃO PARA PIA
BOTA PVC.
BALDE REFORÇADO
DOBRADIÇA 3'
FECHADURA EXTERNA
VISTA CANELÃO 6CM 2,20MT
VISTA CANELÃO 6CM 1,00MT
PORTA LISA 0,70 X 2,10
PARAFUSO 4,0 X 40
BUCHA PLASTICA
PARAFUSO DE MADEIRA
DOBRADIÇA 3
TRINCO
SERVICO DE TORNO/SOLDA
LIXA EM FOLHA
ROLO DE ESPUMA 15 CM
TINTA ACRÍLICA 18 LTS BRANCO
FITA CREPE
SOLVENTE - 900 ML
LONA PLASTICA 4 MT
CORANTE PRETO
LIXA PARA MADEIRA
LIXA D'AGUA 220
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LTS
UN
UN
SV
SV
SEV
TX
SEV
MES
8,50
100,00
3,50
192,26
192,26
140,00
63,64
27,30
31.500,00
144,50
100,00
21,00
192,26
192,26
140,00
63,64
27,30
7.875,00
OFICIAS
1,00 SEV
107,66
107,66
Agropecuária Marques Com.Hidr.Elét.e Ferrag.LtdaMe
06.338.869/0001-27
00.481.841/0004-00
GESTÃO PÚBLICA - CONSULTORES ASSOCIADOS
07.756.872/0001-23
155,00 LT
1,00 SV
12,00 MES
20,00
240,00
3.720,99
3.100,00
240,00
44.651,88
101,64
258,84
30,01
8,13
5,81
28,75
6,75
3,05
86,27
0,09
0,06
0,09
1,00
9,37
2.600,00
0,22
4,59
106,71
8,34
12,54
3,30
3,10
2,95
1,11
101,64
258,84
30,01
8,13
5,81
115,00
216,00
48,80
345,08
1,80
1,20
3,15
4,00
37,48
2.600,00
0,22
9,18
106,71
8,34
12,54
19,80
31,00
2,95
5,55
DRIELE RIBEIRO ABELINO 06874949900
17.814.251/0001-02
COM. DE RELOGIOS E JOIAS POLLI LTDA
76.832.351/0001-20
COM. DE RELOGIOS E JOIAS POLLI LTDA
76.832.351/0001-20
OFICIAS
OFICIAS
ALEX RODRIGUES ME
11.236.461/0001-84
SC.
CATARINA
LL OBRAS LTDA ME
12.674.640/0001-66
MATERIAIS DE CONSTRUCAO SAO JOAO LTDA
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
07.188.781/0001-39
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
17,00
1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,25
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
32,00
16,00
4,00
20,00
20,00
35,00
4,00
4,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
6,00
10,00
1,00
5,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
UN
PÇ.
UN
PÇ
UN
UM
PC
GL
RL
UN
M2
UN
UN
TR
Folha: 30/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
LIXA 60
08.777.705/0001-21
ME
PINCEL
08.777.705/0001-21
ME
INTERRUPTOR.
08.777.705/0001-21
ME
LAMPÂDA ECONOMICA 36W
08.777.705/0001-21
ME
LAMPADA ECONOMICA 55W
08.777.705/0001-21
ME
PLAFON TETO BOCAL PORCELANA
08.777.705/0001-21
ME
08.777.705/0001-21
ME
CANALETA.
08.777.705/0001-21
ME
CONEXÃO
08.777.705/0001-21
ME
ENGATE RÁPIDO
08.777.705/0001-21
ME
BÓIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2''
08.777.705/0001-21
ME
SIFÃO
08.777.705/0001-21
ME
VALVULA LAV. PLASTICO BRANCO
08.777.705/0001-21
ME
SIFÃO BLUKIT
08.777.705/0001-21
ME
TORNEIRA DE METAL.
08.777.705/0001-21
ME
CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA
03.700.412/0001-22
Cartão de Memória para Câmera fotográfica CENTRAL PROD.E SERV.INFORMATICA LTDA-ME
03.700.412/0001-22
digital
COLETANIA PROVINHA BRASIL DE
ELISEU GUERINO HAUBERT-ME - CAMINHO DO
11.519.395/0001-50
SABER
PORTUGUÊS
COLETANEA PROVINHA BRASIL DE
11.519.395/0001-50
SABER
MATEMATICA
PROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA
11.519.395/0001-50
SABER
PROVA BRASIL DE MATEMATICA
11.519.395/0001-50
SABER
11.872.576/0001-65
400/400K - CRECHE JOANA CASSA
11.872.576/0001-65
400/400K - CRECHE LUIZA MOTTE
11.872.576/0001-65
CRECHE LUIZA
11.872.576/0001-65
11.872.576/0001-65
MENSALIDADE INTERNET ADSL - E R C
11.872.576/0001-65
DSCHAMPS STEFFEN
11.872.576/0001-65
ARACI ESPINDOLA DALSENTER
11.872.576/0001-65
E R PROF ARACI
11.872.576/0001-65
400/400K - BIBLIOTECA MUNICIP
MENSALIDADE DE INTERNET SALA DAS
11.872.576/0001-65
ESPECIALISTAS
MENSALIDADE DE INTERNET SEC. DE
11.872.576/0001-65
EDUCAÇÃO
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
6,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
MT
UN
UN
UM
UN
UN
UN
PÇ
PC
PÇ
UN
UN
PC
PÇ
PC
UN
UN
3,57
2,38
6,59
24,93
57,01
3,69
12,86
6,05
2,86
3,33
16,25
6,25
3,18
15,40
61,93
1.699,00
245,00
3,57
2,38
6,59
24,93
171,03
22,14
25,72
18,15
2,86
3,33
16,25
6,25
3,18
15,40
61,93
1.699,00
245,00
1,00
UN
189,00
189,00
1,00
UN
189,00
189,00
1,00 UN
1,00 UN
3,00 MES
189,00
189,00
89,90
189,00
189,00
269,70
3,00 MES
89,90
269,70
3,00 MES
45,00
135,00
3,00
UN
89,90
269,70
3,00 MES
149,90
449,70
3,00 MES
22,00
66,00
3,00 SEV
22,50
67,50
3,00 MES
89,90
269,70
3,00 MES
89,90
269,70
3,00
UN
89,90
269,70
3,00
UN
149,90
449,70
Folha: 31/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
SERVIÇO DE PLOTAGEM
AREIA GROSSA
AREIA MÉDIA
AREIA GROSSA
MESA 120 X 60CM COM 3 GAVETAS
CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO
MACADAME (BARRO )
LOCAÇÃO DE UMA SALA EM ALVENARIA
(108), COM ÁREA DE 52,30M²,
(101), COM ÁREA DE 98,91M²,
(104), COM ÁREA DE 69,35M²,
MONITOR 18.5 LED PHILIPS.
ESTABILIZADOR 300VA
TECLADO MULTIMÍDIA
MOUSE USB
LAVACAO DE VEICULO
LAVACAO TRATORES AGRICOLAS
PULVERIZAÇÃO
LUBRIFICAÇÃO
LUBRIFICAÇÃO
LAVAÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR
ETIQUETAS PARA PATRIMÔNIO
LUBRIFICAÇÃO
LAVACAO DE VEICULO
LAVACAO DE VEICULO
LUBRIFICAÇÃO
LAVACAO RETRO-ESCAVADEIRA
LUBRIFICAÇÃO
GRAXEIRA
LAVACAO DE VEICULO
ADIANTAMENTO.
ADIANTAMENTO.
PULVERIZAÇÃO
LAVACAO DE VEICULO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE APOIO
ADMINISTRATIVO, SENDO PAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE
PROJETOS
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
17.696.300/0001-50
02.420.815/0001-55
02.420.815/0001-55
02.420.815/0001-55
18.266.378/0001-05
18.266.378/0001-05
85.115.053/0001-00
004.996.529-83
3,00 SEV
30,00 M3
96,00 M3
6,00 M3
2,00 UN
1,00 UN
39,00 M3
12,00 MES
360,00
24,00
25,00
30,00
258,00
238,00
100,00
699,00
1.080,00
720,00
2.400,00
180,00
516,00
238,00
3.900,00
8.388,00
004.996.529-83
12,00 MES
831,39
9.976,68
004.996.529-83
12,00 MES
831,39
9.976,68
WAGNER DE CASTRO 03942196948
EXTRACAO DE AREIA COLEONI LTDA ME
DIANA MARTINS
DIANA MARTINS
TERRAPLENAGEM AZZA EIRELI
03.700.412/0001-22
03.700.412/0001-22
03.700.412/0001-22
03.700.412/0001-22
ARS KAMMER CONSTRUTORA LTDA EPP
07.626.251/0001-25
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
TERRA SERVICE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
03.811.963/0001-63
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
DANIEL NETTO CANDIDO
029.291.659-01
VALDEMIRO ADALTO DE SOUZA
043.965.719-92
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
ELEANDRA SCHLOESSER
17.048.081/0001-00
STELA M. ASESSORIA E TREINAMENTO LTDA05.828.123/0001-39
1,00
1,00
2,00
1,00
12,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4.400,00
1,00
1,00
6,00
9,00
1,00
3,00
9,00
1,00
1,00
1,00
4,00
6,00
12,00
UN
UN
UN
UN
UN
SEV
UN
SEV
SEV
SEV
SEV
UN
SEV
SEV
SEV
SEV
SEV
SEV
UN
SEV
UN
UN
SEV
SEV
MES
459,00
90,00
35,00
20,00
541,91
25,00
35,00
15,00
17,00
30,00
60,00
0,25
50,00
55,00
60,00
23,00
75,00
37,00
4,00
25,00
2.000,00
2.000,00
23,00
55,00
5.100,00
459,00
90,00
70,00
20,00
6.502,92
25,00
35,00
15,00
17,00
30,00
60,00
1.100,00
50,00
55,00
360,00
207,00
75,00
111,00
36,00
25,00
2.000,00
2.000,00
92,00
330,00
61.200,00
WERNER & MONDINI ENGENHARIA LTDA ME 04.796.092/0001-19
12,50
KM
4.000,00
50.000,00
Folha: 32/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO E
HOSPEDAGEM
SERVIÇO SOSE
PAPEL SULFITE
CLORO
RODO
ESPONJA
ESCOVA
SERQUIMICA ARLA
OLEO DIESEL
COADOR DE CAFÉ MELITA
CAFE MELITA
ACUCAR 5KG
LIXEIRA
BOM AR
PATO PURIFIC
LIMPADOR CLORO ATIVO
LIMPADOR.
LIMPADOR CLORO
ALCOOL 500ML PERFUMADO
LIMPADOR USO GERAL
LIMPADOR PERFUMADOR
ALCCOL PERFUMADO
LIMPADOR .
SACO P/ LIXO (150 LT)
SACO PARA LIXO 100 LT.
SACO DE LIXO 30 LITROS
PANO ROSA PX
PANO DE LIMPEZA
ESFREGAO DE PANO
ESCOVA
CON. TRAM IPA 3UN
PULVERIZADOR
SABONETEIRA LIQUIDA
LÂMPADAS
VINAGRE
SAL
PUDIM EM PÓ
ÓLEO DE SOJA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RAQUEL IZOLINA MÁZERA POFFO
509.394.089-53
1,00
UN
600,00
600,00
BETHA SISTEMAS LTDA.
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
CLAUDIA SARTORI
POSTO LIRIO DO VALE LTDA
POSTO LIRIO DO VALE LTDA
INACIO VALDEVINO SOUZA ME
00.456.865/0001-67
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
17.273.375/0001-28
80.425.549/0001-67
80.425.549/0001-67
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
83.558.338/0001-90
83.558.338/0001-90
83.558.338/0001-90
83.558.338/0001-90
1,00
2,00
2,00
1,00
20,00
1,00
2,00
776,146
5,00
15,00
3,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
6,00
4,00
2,00
6,00
16,00
16,00
77,00
16,00
SEV
PCT
LT
UN
UN
UN
UN
LT
UN
PCT
KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
LTS
UN
PCT
PCT
UM
UN
UN
UN
UN
CJ
UN
UN
UN
FRS
KG
KG
LTS
672,60
137,50
9,60
7,00
0,75
7,20
85,00
2,87
3,99
8,59
9,29
34,99
6,99
9,78
10,68
4,68
7,99
4,90
5,49
2,29
5,28
5,49
4,48
3,48
1,79
4,69
3,29
1,49
2,78
4,48
3,99
7,19
13,99
1,25
1,35
7,99
3,19
672,60
275,00
19,20
7,00
15,00
7,20
170,00
2.227,54
19,95
128,85
27,87
34,99
20,97
9,78
10,68
9,36
7,99
4,90
5,49
4,58
5,28
5,49
8,96
6,96
7,16
4,69
3,29
1,49
5,56
26,88
15,96
14,38
83,94
20,00
21,60
615,23
51,04
Folha: 33/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
LEITE INTEGRAL
83.558.338/0001-90
PEITO DE FRANGO
83.558.338/0001-90
COLORAU,
83.558.338/0001-90
BISCOITO 400GR
83.558.338/0001-90
BISCOITO LEITE
83.558.338/0001-90
BEBIDA LACTEA
83.558.338/0001-90
ARROZ .
83.558.338/0001-90
AÇUCAR 1KG
83.558.338/0001-90
ACHOCOLATADO / EMBALAGEM DE 01 KG. INACIO VALDEVINO SOUZA ME
83.558.338/0001-90
SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARTEIRA
ANTONIO IVAN DE MELLO JUNIOR
17.335.880/0001-50
PERSONALIZADA
CALÇA FEMININA AZUL ROYAL,
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CALÇA MASCULIN
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CAMISETA DE MAN
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CAMISETA DE MANG
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CAMISETA MANGA LONGA BRANCA
04.276.145/0001-70
LTDA ME
TAMANHO 4
CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 6
04.276.145/0001-70
LTDA ME
BERMUDA MASCULINA AZUL ROYAL,
04.276.145/0001-70
LTDA ME
TAMANHO 4
BERMUDA MASCULINA AZUL ROYAL,
04.276.145/0001-70
LTDA ME
TAMANHO 6
BERMUDA FEMININA AZUL TAMANHO 4
04.276.145/0001-70
LTDA ME
BERMUDA FEMININA AZUL tamanho 6
04.276.145/0001-70
LTDA ME
JAQUETA ELANCA COLEGIAL TAMANHO 4 ANDRIBEL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CALÇA MASCULINA AZUL ROYAL, COM UMAANDRIBEL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES
04.276.145/0001-70
LTDA ME
FAIXA BR
CALÇA FEMININA AZUL ROYAL, COM UMA ANDRIBEL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
FAIXA
CALÇA FEMININA AZUL ROYAL, COM
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CALÇA FEMININA AZUL R
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
FAI
CALÇA FEMININA AZ
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CALÇA FEMININA AZUL ROY
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CALÇA MASCULINA AZU
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CALÇA MASCULINA AZUL ROY
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CALÇ
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CALÇA MASCULINA AZUL ROYAL, CO
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
FAI
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
996,00
92,00
16,00
146,00
315,00
968,00
73,00
48,00
51,00
3,00
CX
KG
PCT
KG
PCT
LTS
UN
UN
KG
SEV
2,29
6,85
2,95
2,39
2,69
2,59
2,19
2,39
6,79
105,00
2.280,84
630,20
47,20
348,94
847,35
2.507,12
159,87
114,72
346,29
315,00
310,00
370,00
470,00
480,00
480,00
UN
UN
UN
UN
UN
10,98
10,98
6,98
6,98
9,98
3.403,80
4.062,60
3.280,60
3.350,40
4.790,40
510,00
270,00
UM
UN
9,98
7,98
5.089,80
2.154,60
280,00
UN
7,98
2.234,40
280,00
280,00
170,00
200,00
340,00
UN
UN
UN
UN
UN
7,98
7,98
19,48
20,48
10,98
2.234,40
2.234,40
3.311,60
4.096,00
3.733,20
360,00
360,00
UN
UN
10,98
11,98
3.952,80
4.312,80
270,00
270,00
220,00
UN
UN
UN
11,98
13,98
13,98
3.234,60
3.774,60
3.075,60
100,00
70,00
400,00
360,00
360,00
180,00
150,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
15,98
15,98
10,98
11,98
11,98
13,98
13,98
1.598,00
1.118,60
4.392,00
4.312,80
4.312,80
2.516,40
2.097,00
Folha: 34/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
04.276.145/0001-70
LTDA ME
FAIXA BRA
CA
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CAM
04.276.145/0001-70
LTDA ME
Camiseta de manga curta branca, com escrito ANDRIBEL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES
04.276.145/0001-70
LTDA ME
na parte
CAMISETA DE MANGA CURT
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CAMISETA DE MANGA CURTA BRAN
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CAMISETA DE MANGA CURTA BRANCA,
04.276.145/0001-70
LTDA ME
COM
CAMISETA DE MANGA CURTA BRANC
04.276.145/0001-70
LTDA ME
Camiseta de manga curta branca, com escrito ANDRIBEL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES
04.276.145/0001-70
LTDA ME
na parte de trá
CAMISETA MANGA LONGA BRANCA
04.276.145/0001-70
LTDA ME
TAMANHO 8
CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 10 ANDRIBEL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CAMISETA MANGA LONGA P ADULTO
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CAMISETA MANGA LONGA M ADULTO
04.276.145/0001-70
LTDA ME
BERMUDA MASCULINA TAMANHO 8
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
BERMUDA MASCULINA tamanho 16
04.276.145/0001-70
LTDA ME
BERMUDA MASCULINA AZUL TAMANHO P ANDRIBEL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES
04.276.145/0001-70
LTDA ME
(adulto)
BERMUDA MASCULINA AZUL TAMANHO M ANDRIBEL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES
04.276.145/0001-70
LTDA ME
ADULTO
BERMUDA FEMININA AZUL TAMANHO 8
04.276.145/0001-70
LTDA ME
BERMUDA FEMININA AZULTAMANHO 10
04.276.145/0001-70
LTDA ME
BERMUDA FEMININA AZULTAMANHO 14
04.276.145/0001-70
LTDA ME
BERMUDA FEMININA AZUL TAMANHO 16 ANDRIBEL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES
04.276.145/0001-70
LTDA ME
BERMUDA FEMININA AZUL TAMANHO P
04.276.145/0001-70
LTDA ME
(ADULTO)
BERMUDA FEMININA AZUL TAMANHO M
04.276.145/0001-70
LTDA ME
(ADULTO)
04.276.145/0001-70
LTDA ME
04.276.145/0001-70
LTDA ME
CALÇA FEMININA AZUL
04.276.145/0001-70
LTDA ME
MULTA DE TRÂNSITO
DETRAN - D.P.V.A.T
82.951.294/0007-97
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
100,00
UN
15,98
1.598,00
60,00
530,00
530,00
UN
UN
UN
15,98
6,98
7,98
958,80
3.699,40
4.229,40
530,00
310,00
310,00
UN
UN
UN
7,98
8,98
8,98
4.229,40
2.783,80
2.783,80
180,00
90,00
UN
UN
9,98
9,98
1.796,40
898,20
530,00
UN
9,98
5.289,40
530,00
530,00
350,00
350,00
170,00
100,00
360,00
320,00
320,00
180,00
150,00
100,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UM
UN
10,98
10,98
11,98
11,98
14,98
14,98
7,98
8,98
8,98
10,98
10,98
12,98
5.819,40
5.819,40
4.193,00
4.193,00
2.546,60
1.498,00
2.872,80
2.873,60
2.873,60
1.976,40
1.647,00
1.298,00
60,00
UN
12,98
778,80
320,00
320,00
600,00
220,00
110,00
UN
UN
UN
UN
UN
7,98
8,98
10,98
10,98
12,98
2.553,60
2.873,60
6.588,00
2.415,60
1.427,80
70,00
UN
12,98
908,60
200,00
160,00
310,00
1,00
UN
UN
UN
UM
21,48
22,48
10,98
127,69
4.296,00
3.596,80
3.403,80
127,69
Folha: 35/35
CNPJ: 82.925.652/0001-00
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM DV PERSIANASLTDA ME
PERSIANAS
CNPJ / CPF
13.577.821/0001-37
Quantidade
Unid
1,00 SEV
Preço Unitário
135,00
Total Geral ---->
Preço Total
135,00
2.905.838,32

Prefeitura de São João Batista

Transcrição

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