Empenhos Emitidos FMS - Prefeitura de São Bento do Sul

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Exercício de 2013
Página: 1/68
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1167
527/2013 02/05
24.485,00
0,00
12.372,08
0,00
24.485,00
10.301.0015 0264
2.401
52
3.3.90.32.00.00.00.00 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMACÊUTICOS
LTDA (PR)
122
0,00
27.248,00
10.301.0015 0267
2.401
53
3.3.90.32.00.00.00.00 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA
122
0,00
795,50
10.301.0015 0267
2.401
53
3.3.90.32.00.00.00.00 1000MEDIC DIST. IMPORT. E EXPOR. DE
MEDIC. LTDA
122
0,00
27.488,70
10.301.0015 0267
2.401
53
3.3.90.32.00.00.00.00 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
122
0,00
11.996,82
10.301.0015 0267
2.401
53
3.3.90.32.00.00.00.00 PRODIET FARMACEUTICA LTDA (PR)
122
0,00
6.462,50
10.301.0015 0267
2.401
53
3.3.90.32.00.00.00.00 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
122
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA
(Licitação Nº : 22/2013-PR)
1168
528/2013 02/05
27.248,00
0,00
26.191,00
1169
529/2013 02/05
795,50
0,00
0,00
1170
530/2013 02/05
27.488,70
0,00
14.091,27
1171
531/2013 02/05
11.996,82
0,00
7.178,82
1172
532/2013 02/05
6.462,50
0,00
870,50
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 2/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1173
533/2013 02/05
17.325,81
0,00
16.239,00
2.401
53
3.3.90.32.00.00.00.00 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA
122
10.301.0015 0264
2.401
52
3.3.90.32.00.00.00.00 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
122
12.577,99 16602 10.301.0015 0264
2.401
52
3.3.90.32.00.00.00.00 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
122
0,00
40.411,32
10.301.0015 0264
2.401
52
3.3.90.32.00.00.00.00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
(MG)
122
0,00
5.040,00
10.301.0015 0267
2.401
53
3.3.90.32.00.00.00.00 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
122
0,00
8.154,00
10.301.0015 0267
2.401
53
3.3.90.32.00.00.00.00 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
122
9.516,78
7.809,03 16601 10.301.0015 0267
1174
534/2013 02/05
23.097,50
0,00
15.110,00
0,00
23.097,50
1175
535/2013 02/05
20.797,90
0,00
11.920,89
8.219,91
1176
536/2013 02/05
40.411,32
0,00
14.887,42
1177
537/2013 02/05
5.040,00
0,00
0,00
1178
538/2013 02/05
8.154,00
0,00
8.140,24
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 3/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1179
539/2013 02/05
1.941,70
0,00
1.941,70
0,00
1.941,70
10.301.0015 0267
2.401
53
3.3.90.32.00.00.00.00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA
122
0,00
1.071,00
10.301.0015 0267
2.401
53
3.3.90.32.00.00.00.00 WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA
122
1.044,95 16601 10.301.0015 0267
2.401
53
3.3.90.32.00.00.00.00 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EPP
122
1180
540/2013 02/05
1.071,00
0,00
1.062,43
1181
541/2013 02/05
11.092,63
0,00
10.047,68
10.047,68
1182
542/2013 02/05
4,91
0,00
0,00
0,00
4,91
10.301.0015 0264
2.401
52
3.3.90.32.00.00.00.00 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EPP
122
0,00
828,00
10.301.0015 0264
2.401
52
122
0,00
1.060,07
10.301.0015 0002
2.054
23
3.3.90.91.00.00.00.00 MMNUTRI NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA
122
1183
543/2013 02/05
828,00
0,00
828,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EXCLUSIVOS PARA ORDEM JUDICIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA
1184
638/2013 02/05
1.060,07
0,00
1.060,07
AUXILIO AO PACIENTE ROMÃO RONSKA-ORDEM JUDICIAL (Compra
Direta Nº 569/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 4/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1185
642/2013 02/05
98,34
0,00
98,34
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
22
3.3.90.47.00.00.00.00 SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E
FAZENDA
122
83,51
83,51
0,00 23459 10.301.0015 0200
2.054
19
FAZENDA
122
1.108,80
1.108,80
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
5
3.1.90.16.00.00.00.00 JOAO PAULO VOLKMER
124
120,00
0,00 16602 10.301.0015 0664
2.054
93
3.3.90.30.00.00.00.00 SB SUL IMPRESSÃO DIGITAL (SERISUL
COMUNICAÇÃO)
122
10.301.0015 0200
2.054
11
3.3.90.30.00.00.00.00 MAXI PLACAS COM. E IND. LTDA.
122
144,39
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
18
3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.
122
663,75
0,00 23459 10.301.0015 0264
2.101
31
3.1.90.04.00.00.00.00 JENIFER CAMILA XAVIER
124
98,34
DESPESAS COM REGISTRO DE VEÍCULO (Compra Direta Nº 572/2013)
1186
643/2013 02/05
83,51
0,00
SEGURO DE VEÍCULO (Compra Direta Nº 573/2013)
1187
02/05
1.108,80
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA VENCIMENTOS PAGAMENTO
DE 16 HORAS EXTRAS 04/2013.
1188
631/2013 02/05
120,00
0,00
120,00
CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO PROGRAMAS CAPS
(Compra Direta Nº 562/2013)
1189
644/2013 02/05
115,00
0,00
0,00
0,00
115,00
FORNECIMENTO DE PLACA PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA MLF 1883.
1190
02/05
144,39
0,00
144,39
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 47
36356347, DA SEC. DE SAUDE REFERENTE A MAIO/2013.
1191
02/05
663,75
0,00
663,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA VENCIMENTOS, FERIAS
PROPORCIONAIS, 1/3 DE FEIAS, CONFORME DEMISSÃO A PEDIDO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 5/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1192
02/05
606,43
0,00
606,43
606,43
0,00 23459 10.301.0015 0264
2.101
31
3.1.90.04.00.00.00.00 KATLIN DE OLIVEIRA
124
606,43
0,00 23459 10.301.0015 0264
2.101
31
3.1.90.04.00.00.00.00 MICHELLE ZACZESKI
124
320,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
13
3.3.90.32.00.00.00.00 ASSOCIACAO PARANAENSE DE REABILITACAO
122
1193
02/05
606,43
0,00
606,43
1194
581/2013 02/05
320,00
0,00
320,00
AUXÍLIO PESSOA CARENTE PACIENTE ANA JULIA HENNING DE SOUZA
1195
601/2013 02/05
172,80
0,00
0,00
0,00
172,80
10.301.0015 0002
2.054
13
3.3.90.32.00.00.00.00 M&S FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
122
0,00
68.959,08
10.301.0015 0264
1.024
2
4.4.90.51.00.00.00.00 ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA
411
21.086,81 39797 10.301.0015 0264
1.024
2
4.4.90.51.00.00.00.00 LN CONSTRUÇÕES LTDA
411
AUXÍLIO PESSOA CARENTE PACIENTE GETÚLIO ADOLFO KOEPKE
1196
02/05
68.959,08
0,00
0,00
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSs)
ESF 04 CENTENARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE
OBRA E DEMAIS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO (Licitação Nº : 59/2012-TP)
1197
02/05
48.617,19
0,00
27.530,38
RIO VERMELHO ESTAÇÃO E BELA ALIANÇA COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DEMAIS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS,
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO
(Licitação Nº : 59/2012-TP)
27.530,38
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 6/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1198
1371/2012 02/05
52.878,05
0,00
44.418,95
1.710,39
51.167,66
10.301.0015 0264
1.024
2
4.4.90.51.00.00.00.00 JDI CONSTRUTORA LTDA
411
0,00
104.988,83
10.301.0015 0264
1.024
2
4.4.90.51.00.00.00.00 P R K ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
411
0,00
9.198,71
10.301.0015 0264
1.024
2
411
0,00
5.966,91
10.301.0015 0264
1.024
2
411
0,00
733,97
10.301.0015 0264
1.024
2
411
PROGRESSO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E
DEMAIS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO (Licitação Nº : 59/2012-TP)
1199
02/05
104.988,83
0,00
0,00
VILA SÃO PAULO, RIO VERMELHO, E VILA PILZ COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DEMAIS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS,
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO
1200
349/2013 02/05
9.198,71
0,00
0,00
FICA ADITIVADO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 18.544,11 E
SUPRIMIDO O VALOR DE R$ 9.345,40 COM BASE NO ART. 65, § 1º, DA LEI
Nº 8.666/93, E FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS POR
02 (DOIS) MESES, A CONTAR DE 22.02.2013 ATÉ 21.04.2013 E A
VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 02 (DOIS) MESES, A CONTAR DE
04.03.2013 ATÉ 03.05.2013, ART. 57, § 1º, I E II, DA LEI Nº 8.666/93.
1201
354/2013 02/05
5.966,91
0,00
0,00
FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR 02
(DOIS) MESES, A CONTAR DE 20/02/2013 ATÉ 19/04/2013 E A VIGÊNCIA
DO CONTRATO POR 02 (DOIS) MESES, A CONTAR DE 09/03/2013 ATÉ
08/05/2013, COM BASE NO ART. 57, § 1º, INCISO I E II, DA LEI Nº 8.666/93.
FICA ADITIVADO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 14.585,63 E
SUPRIMIDO O VALOR DE R$ 8.618,72 ART. 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
1202
409/2013 02/05
733,97
0,00
0,00
FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO
CONTRATO POR 01 (UM) MÊS, A CONTAR DE 15.02.2013 ATÉ 14.03.2013
E A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 02 (DOIS) MESES, A CONTAR DE
04.03.2013 ATÉ 03.05.2013, COM BASE NO ART. 57, §1º, I, II E IV, DA LEI
Nº 8.666/93. FICA ADITIVADO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 7.199,97 E
SUPRIMIDO O VALOR DE R$ 6.466,00 CONFORME ART. 65, §1º, DA LEI Nº
8.666/93. (Licitação Nº : 59/2012-TP)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 7/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1203
411/2013 02/05
4.704,00
0,00
4.704,00
4.704,00
0,00 39797 10.301.0015 0264
1.024
2
411
FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO
CONTRATO POR 02 (DOIS) MESES, A CONTAR DE 19.02.2013 ATÉ
18.04.2013 E A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 02 (DOIS) MESES, A
CONTAR DE 04.03.2013 ATÉ 03.05.2013, COM BASE NO ART. 57, §1º, I, II
E VI, DA LEI Nº 8.666/93. FICA ADITIVADO NO CONTRATO O VALOR DE
R$ 4.704,00 CONFORME COM BASE NO ART. 65, §1º, DA LEI Nº 8.666/93.
1204
637/2013 02/05
15,60
15,60
0,00
0,00
0,00
10.301.0015 0664
2.054
94
3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
122
105,00
0,00
105,00
10.301.0015 0200
2.054
11
3.3.90.30.00.00.00.00 JCW AUTO CENTER LTDA ME
122
0,00
70,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
40,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
18,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
25,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
SERVIÇOS DE CORREIO-SEDEX (Compra Direta Nº 568/2013)
1205
558/2013 02/05
105,00
0,00
PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 MBI 0353 (Compra Direta Nº
513/2013)
1206
559/2013 02/05
70,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS MFN-8322
1207
560/2013 02/05
40,00
0,00
0,00
CONSERTO DO VEÍCULO S10 MBI 0353 (Compra Direta Nº 515/2013)
1208
561/2013 02/05
18,00
0,00
18,00
PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL MFQ 9645 (Compra Direta Nº 517/2013)
1209
563/2013 02/05
25,00
0,00
0,00
TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL PLACAS MFI 3739. (Compra Direta
Nº 518/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 8/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1210
564/2013 02/05
55,00
0,00
55,00
0,00
55,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
92,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
23
3.3.90.91.00.00.00.00 FISIOCENTER CLÍNICA DE REABILITAÇÃO
LTDA
122
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL PLACAS MFT 3739. (Compra
1211
565/2013 02/05
92,00
0,00
0,00
CONSERTO DO VEÍCULO GOL MFQ 9645 (Compra Direta Nº 519/2013)
1212
570/2013 02/05
360,00
0,00
360,00
360,00
AUXILIO AO PACIENTE LUCAS EDUARDO MAHS.ORDEM JUDICIAL.
1213
571/2013 02/05
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
78,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
700,00
10.301.0015 0664
2.054
94
3.3.90.39.00.00.00.00 MARCIANA SOARES LISBÔA KUROWSKY ME
122
0,00
130,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO PLACAS
MFN 8322. (Compra Direta Nº 526/2013)
1214
572/2013 02/05
78,00
0,00
78,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS MBL-6765.
1215
573/2013 02/05
700,00
0,00
0,00
CONSERTO EQUIPAMENTO ESF, CAIC E ESF MATHIAS NOSSOL
(SERVIÇOS EMERGENCIAS) (Compra Direta Nº 528/2013)
1216
574/2013 02/05
130,00
0,00
0,00
CONSERTO VEÍCULO GOL MBL 6765 (Compra Direta Nº 531/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 9/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1217
576/2013 02/05
136,60
0,00
0,00
0,00
136,60
10.301.0015 0665
2.203
105
3.3.90.30.00.00.00.00 ASTECA COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS
LTDA
122
0,00
1.878,00
10.301.0015 0664
2.203
104
3.3.90.30.00.00.00.00 DENTAL PLUS LTDA
122
0,00
792,00
10.301.0015 0664
2.203
106
3.3.90.39.00.00.00.00 ASTECA COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS
LTDA
122
0,00
360,00
10.301.0015 0002
2.054
10
3.3.90.30.00.00.00.00 KRIEMHILDE BECKER
122
0,00
157,75
10.301.0015 0002
2.054
10
3.3.90.30.00.00.00.00 PANIFÍCIO PIMPÃO DE ALOÍSIO GAZDA & CIA
LTDA
122
0,00
327,75
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 MARLENE RAWIETSCH KRAUSE ME - EMPÓRIO
MISTURA FINA
122
0,00
32,00
10.301.0015 0200
2.054
11
3.3.90.30.00.00.00.00 VERONEZI & CIA LTDA (NOVA AUTO ELÉTRICA)
122
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ESF XI VILA SÃO PAULO (Compra Direta
Nº 532/2013)
1218
577/2013 02/05
1.878,00
0,00
1.878,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE
SÁUDE. (Compra Direta Nº 533/2013)
1219
580/2013 02/05
792,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE CONSERTO EM COMPRESSOR DE PISTÃO E/1.VILA SÃO
PAULO ESF XI (Compra Direta Nº 529/2013)
1220
582/2013 02/05
360,00
0,00
360,00
MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA.
1221
583/2013 02/05
157,75
0,00
157,75
REFEIÇÕES PARA O PROGRAMA CLIMATERIO (Compra Direta Nº
537/2013)
1222
588/2013 02/05
327,75
0,00
327,75
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
AMBULATÓRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME
DESCRIÇÃO ANEXA (Licitação Nº : 27/2013-PR)
1223
591/2013 02/05
32,00
0,00
32,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACAS MCQ-9967
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 10/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1224
592/2013 02/05
70,00
0,00
70,00
3,50
66,50
10.301.0015 0200
2.054
19
122
1,00
19,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
10,50
199,50
10.301.0015 0200
2.054
19
122
8,25
156,75
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
135,50
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
331,50
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
130,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
CONSERTO DO VEÍCULO TRANSIT PLACAS MIV 1879. (Compra Direta Nº
539/2013)
1225
593/2013 02/05
20,00
0,00
20,00
CONSERTO DO VEÍCULO CORSA PLACAS MBI 0423. (Compra Direta Nº
540/2013)
1226
594/2013 02/05
210,00
0,00
210,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MFF-1106 (Compra
1227
595/2013 02/05
165,00
0,00
165,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS MFN-8322
1228
596/2013 02/05
135,50
0,00
135,50
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CORSA PLACAS
MBI 0423. (Compra Direta Nº 543/2013)
1229
597/2013 02/05
331,50
0,00
331,50
CONSERTO VEÍCULO UNO MFN 8322 (Compra Direta Nº 542/2013)
1230
598/2013 02/05
130,00
0,00
130,00
RTEPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO
PLACAS MFF 1106. (Compra Direta Nº 546/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 11/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1231
599/2013 02/05
1.344,50
0,00
1.344,50
0,00 16602 10.301.0015 0664
2.101
100
3.3.90.30.00.00.00.00 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ELIO
IGNACZUK LTDA
122
820,00
0,00 16602 10.301.0015 0664
2.101
100
3.3.90.30.00.00.00.00 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ELIO
IGNACZUK LTDA
122
10.301.0015 0200
2.054
11
122
1.280,00
0,00 23460 10.301.0015 0200
2.054
19
3.3.90.39.00.00.00.00 TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
122
27,13
27,13
0,00 16604 10.305.0015 0266
2.302
79
3.3.90.30.00.00.00.00 CENTERLABSC COMÉRCIO DE PROD.
LABORATORIAIS LTDA.
122
125,55
125,55
0,00 16604 10.305.0015 0266
2.302
79
LABORATORIAIS LTDA.
122
10,29
10,29
0,00 16604 10.305.0015 0266
2.302
79
LABORATORIAIS LTDA.
122
1.344,50
MATERIAIS ELETRICOS PARA UNIDADES BASICAS (Compra Direta Nº
545/2013)
1232
602/2013 02/05
820,00
0,00
820,00
MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS (Compra
1233
603/2013 02/05
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
CONSERTO DO VEÍCULO TRANSIT MIV 1879 (Compra Direta Nº 550/2013)
1234
604/2013 02/05
1.280,00
0,00
1.280,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA PLACAS MJC-4066
1235
605/2013 02/05
27,13
0,00
MATERIAL PARA O CVS (Compra Direta Nº 552/2013)
1236
606/2013 02/05
125,55
0,00
1237
607/2013 02/05
10,29
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 12/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1238
608/2013 02/05
425,00
0,00
425,00
425,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
13
3.3.90.32.00.00.00.00 ALERGOCLÍNICA S/C LTDA
122
AUXÍLIO PESSOA CARENTE PACIENTE MURILO AUGUSTO UNISESKI
1239
609/2013 02/05
1.975,50
0,00
1.940,00
0,00
1.975,50
10.301.0015 0264
2.401
52
122
0,00
3.808,04
10.301.0015 0264
2.401
52
3.3.90.32.00.00.00.00 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
122
0,00
1.627,13
10.301.0015 0264
2.401
52
3.3.90.32.00.00.00.00 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB
FARMA LTDA
122
0,00
2.936,72
10.301.0015 0264
2.401
52
3.3.90.32.00.00.00.00 CIRURGICA JAW COM. MAT. MED.
HOSPITALAR LTDA
122
5.755,83 16602 10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE
PRODUTOS HOSP. LT
122
1240
610/2013 02/05
3.808,04
0,00
3.722,84
1241
611/2013 02/05
1.627,13
0,00
0,00
1242
612/2013 02/05
2.936,72
0,00
0,00
1243
613/2013 02/05
6.668,83
0,00
4.011,15
913,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 13/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1244
614/2013 02/05
609,90
0,00
0,00
0,00
609,90
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES
122
0,00
397,00
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 BIOMÉDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA.
122
0,00
695,00
10.301.0015 0264
2.054
12
COMERCIAIS LTDA
122
4.473,85 16602 10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA.
122
1245
615/2013 02/05
397,00
0,00
0,00
1246
616/2013 02/05
695,00
0,00
558,00
1247
617/2013 02/05
4.716,35
0,00
4.349,35
242,50
1248
618/2013 02/05
540,10
0,00
252,90
0,00
540,10
10.301.0015 0264
2.054
12
LTDA
122
0,00
4.043,50
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
122
1249
619/2013 02/05
4.043,50
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 14/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1250
620/2013 02/05
4.373,54
0,00
4.373,54
0,00
4.373,54
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
122
0,00
950,00
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 CIRURGICA JAW COM. MAT. MED.
HOSPITALAR LTDA
122
0,00
1.018,90
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 ALIANÇA HOSPITALAR LTDA
122
0,00
678,00
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
122
0,00
7.437,65
10.301.0015 0264
2.054
14
3.3.90.32.00.00.00.00 MMNUTRI NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA
122
0,00
1.615,40
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 METROMED COM. DE MATERIAL MED. HOSP.
LTDA
122
0,00
834,04
10.301.0015 0264
2.054
12
LTDA
122
1251
621/2013 02/05
950,00
0,00
0,00
1252
623/2013 02/05
1.018,90
0,00
1.018,90
1253
624/2013 02/05
678,00
0,00
678,00
1254
625/2013 02/05
7.437,65
0,00
7.437,65
AUXILIO ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES.(PROCESSO
LICITATÓRIO EM ANDAMENTO) (Compra Direta Nº 556/2013)
1255
634/2013 02/05
1.615,40
0,00
1.615,40
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PEQUENAS CIRURGIAS (Compra
1256
635/2013 02/05
834,04
0,00
0,00
MATERIAIS HOSPITALARES PARA PEQUENAS CIRURGIAS CEM (Compra
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 15/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1257
636/2013 02/05
878,94
0,00
878,94
10.301.0015 0264
2.054
12
LTDA
122
284,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
13
3.3.90.32.00.00.00.00 RELOJOARIA E OTICA VISUAL LTDA
122
750,00
0,00 16602 10.301.0015 0664
2.101
100
3.3.90.30.00.00.00.00 SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL
122
10.301.0015 0264
2.203
45
3.3.90.30.00.00.00.00 OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
122
94,57
0,00 23459 10.301.0015 0200
2.054
11
3.3.90.30.00.00.00.00 PAULO NICOLAU THEISGES
123
864,79
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
25
3.3.91.39.00.00.00.00 SAMAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO
122
194,88
0,00 16604 10.305.0015 0266
2.302
84
3.3.91.39.00.00.00.00 SAMAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO
122
0,00
878,94
MATERIAL HOSPITALAR PEQUENAS CIRURGIAS CEM (Compra Direta Nº
567/2013)
1258
672/2013 02/05
284,00
0,00
284,00
AUXILIO AO PACIENTE AGOSTINHA DETRUIK. LENTE MULTIFOCAL
ESPACE PLUS (Compra Direta Nº 594/2013)
1259
633/2013 02/05
750,00
0,00
750,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (Compra Direta Nº 564/2013)
1260
650/2013 02/05
12.176,00
0,00
12.176,00
0,00
12.176,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1261
683/2013 02/05
94,57
0,00
94,57
ADIANTAMENTO DE VIAGEM.TRANSFERENCIA DE
PACIENTE.XANXERE.VEICULO S10 AMBULANCIA PLACAS MBI-0353
1262
02/05
864,79
0,00
864,79
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS
UNIDADES SANITARIAS REFERENTE A ABRIL/2013.
1263
02/05
194,88
0,00
194,88
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO
CENTRO DE VIGILANCIA A SAUDE DE ABRIL/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 16/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1264
02/05
386,31
0,00
386,31
386,31
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
122
45.898,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
15
3.3.90.33.00.00.00.00 MELO'S TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS LTDA
122
427,00
0,00 16592 10.304.0015 0666
2.301
110
3.3.90.30.00.00.00.00 CARIMBOS AVENIDA IND E COM LTDA.
122
36341253 e 36353973, DA SEC. DE SAUDE REFERENTE A MAIO/2013.
1265
853/2013 02/05
45.898,00
0,00
45.898,00
PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA EXPERIENTE EM
TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE
SAUDE FORA DO DOMICILIO, E PACIENTES DE HEMODIALISE DENTRO
DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A ABRIL 2013,
ADITIVO 65/2013
1266
628/2013 02/05
427,00
0,00
427,00
FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA IDENTIFICAÇÃODE PROGRAMAS
ESFS (Compra Direta Nº 559/2013)
1267
640/2013 02/05
2.118,82
0,00
0,00
0,00
2.118,82
10.305.0015 0266
2.302
79
3.3.90.30.00.00.00.00 LÚCIA DE SOUZA ESPORTES
122
0,00
1.631,74
10.305.0015 0266
2.302
79
3.3.90.30.00.00.00.00 LÚCIA DE SOUZA ESPORTES
122
0,00
300,15
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA
122
MATERIAIS PARA O PROGRAMA AGITA SÃO BENTO.INCENTIVO AO
FORTALEC DE AÇÕES DE PRATICA CORPORAL\ATI,FISICA. (Compra
1268
641/2013 02/05
1.631,74
0,00
0,00
MATERIAIS PARA O PROGRAMA AGITA SÃO BENTO.INCENTIVO AO
FORTALEC DE AÇÕES DE PRATICA CORPORAL\ATI,FISICA. (Compra
1269
654/2013 02/05
300,15
0,00
300,15
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME
DESCRIÇÕES ANEXAS (Licitação Nº : 9/2013-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 17/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1270
655/2013 02/05
5.390,05
0,00
5.390,05
3.3.90.30.00.00.00.00 M MÓBILE EIRELI
122
3.3.90.30.00.00.00.00 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
122
3.3.90.30.00.00.00.00 AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
E ESCRITÓRIO
122
12
3.3.90.30.00.00.00.00 REINKJET TINTAS TONERS E INFORMATICA
LTDA EPP
122
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 PAPELARIA SÃO BENTO LTDA
122
2.054
13
3.3.90.32.00.00.00.00 CRISTALLOS OPTICA E RELOJOARIA LTDA
122
0,00
5.390,05
10.305.0015 0666
2.302
113
0,00
468,78
10.301.0015 0264
2.054
12
0,00
1.540,10
10.304.0015 0666
2.301
110
0,00
277,00
10.301.0015 0264
2.054
0,00
464,60
10.301.0015 0264
0,00
167,00
10.301.0015 0002
1271
656/2013 02/05
468,78
0,00
0,00
1272
657/2013 02/05
1.540,10
0,00
1.540,10
1273
658/2013 02/05
277,00
0,00
277,00
1274
659/2013 02/05
464,60
0,00
464,60
1275
673/2013 02/05
167,00
0,00
0,00
AUXILIO À PACIENTE GISELE LINS MEXER.LENTES ANTI REFLEXO
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 18/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1276
674/2013 02/05
324,40
0,00
119,40
0,00
324,40
10.301.0015 0002
2.054
10
3.3.90.30.00.00.00.00 KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP
122
0,00
171,60
10.301.0015 0002
2.054
10
3.3.90.30.00.00.00.00 KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP
122
0,00
3.056,50
10.301.0015 0264
2.054
29
4.4.90.52.00.00.00.00 JULIANO ANTONIO CHIMELLI - ME TOLDOS E
LUMINOSOS
412
4,96
206,02
10.305.0015 0266
2.302
79
3.3.90.30.00.00.00.00 GRÁFICA HASTREITER LTDA
122
88,00
0,00 16592 10.304.0015 0266
2.301
72
3.3.90.30.00.00.00.00 GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA.
122
274,50
0,00 16592 10.304.0015 0266
2.301
72
122
2.054
10
122
MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 597/2013)
1277
675/2013 02/05
171,60
0,00
171,60
MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO (Compra Direta Nº
598/2013)
1278
676/2013 02/05
3.056,50
0,00
3.056,50
MELHORIAS NA UNIDADE SANITÁRIA DO BAIRRO PROGRESSO
1279
678/2013 02/05
210,98
0,00
129,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CUS(NÃO
INCLUSO EM CARTA CONVITE) (Compra Direta Nº 599/2013)
1280
679/2013 02/05
88,00
0,00
88,00
CARIMBOS.MATERIAL DE EXPEDIENTE (Compra Direta Nº 600/2013)
1281
680/2013 02/05
274,50
0,00
274,50
CAIXAS PARA CORRESPONDENCIA VIGILANCIA SANITARIA (Compra
1282
681/2013 02/05
38,75
0,00
38,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO (Compra
0,00
38,75
10.301.0015 0002
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 19/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1283
682/2013 02/05
7.800,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 INSTITUTO ADENHIRAN DE ASSISTÊNCIA A
SAUDE
122
13
3.3.90.32.00.00.00.00 RELOJOARIA JB LTDA.
122
2.054
13
3.3.90.32.00.00.00.00 RELOJOARIA E ÓPTICA RELOTEC LTDA.
122
10.301.0015 0264
2.401
52
3.3.90.32.00.00.00.00 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
122
1.880,00
10.304.0015 0666
2.301
110
3.3.90.30.00.00.00.00 AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES
LTDA ME
122
0,00
6.650,00
10.301.0015 0665
2.203
105
LTDA ME
122
0,00
314,00
10.305.0015 0266
2.303
87
LTDA ME
122
0,00
7.800,00
10.302.0015 0665
2.201
102
0,00
185,00
10.301.0015 0002
2.054
0,00
250,00
10.301.0015 0002
0,00
1.300,00
0,00
CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (Compra Direta Nº 603/2013)
1284
686/2013 02/05
185,00
0,00
185,00
AUXILIO AO PACIENTE AFONSO DENK.LENTES P/ OCULOS (Compra
1285
687/2013 02/05
250,00
0,00
0,00
AUXILIO AO PACIENTE NIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA.OCULOS,LENTE
ESPACE PLUS,ARMAÇÃO (Compra Direta Nº 608/2013)
1286
688/2013 02/05
1.300,00
0,00
1.300,00
MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS DAS UNIDADES
SANITARIAS.REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOX.(PROCESSO
LICITATÓRIO EM ANDAMENTO) (Compra Direta Nº 609/2013)
1287
689/2013 02/05
1.880,00
0,00
0,00
MATERIAIS PARA CAMPANHA "PROJETO DE SENSIBILIZAÇÃO,PAZ E
CULTURA E NÃO VIOLENCIA NO TRANSITO" DA VIGILANCIA SANITARIA
1288
690/2013 02/05
6.650,00
0,00
0,00
MATERIAIS PARA CAMPANHA "PROJETO DE SENSIBILIZAÇÃO,PAZ E
CULTURA E NÃO VIOLENCIA NO TRANSITO" DA VIGILANCIA SANITARIA
1289
691/2013 02/05
314,00
0,00
0,00
MATERIAIS PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA
GRIPE (Compra Direta Nº 612/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 20/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1290
630/2013 02/05
108,50
0,00
108,50
0,00
108,50
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
80,50
10.301.0015 0200
2.054
11
122
2,50
47,50
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
245,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
222,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
40,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
152,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
OLEO PARA TROCA NO VEICULO MONTANA PLACAS MJC-4066 (Compra
1291
632/2013 02/05
80,50
0,00
80,50
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACAS MGX-5934
1292
645/2013 02/05
50,00
0,00
50,00
CONSERTO DO VEÍCULO UNO PLAC AS MFN 8302. (Compra Direta Nº
575/2013)
1293
646/2013 02/05
245,00
0,00
245,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS MCQ 9967.
1294
647/2013 02/05
222,00
0,00
222,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACAS MFN 6248.
1295
648/2013 02/05
40,00
0,00
40,00
CONSERTO DE VEÍCULO GOL MFT 3739 (Compra Direta Nº 578/2013)
1296
649/2013 02/05
152,00
0,00
152,00
PEÇAS PARA VEÍCULO UNO MFN 8302 (Compra Direta Nº 579/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 21/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1297
651/2013 02/05
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
350,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00 16602 10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 ALEXANDRA DOS PASSOS ME
122
CONSERTO VEÍCULO GOL PLACAS MBL 6765. (Compra Direta Nº
581/2013)
1298
652/2013 02/05
350,00
0,00
350,00
PEÇA PARA O VEÍCULO DOBLO MFF 1106 (Compra Direta Nº 580/2013)
1299
653/2013 02/05
241,28
0,00
241,28
241,28
1300
660/2013 02/05
130,00
0,00
130,00
0,00
130,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
12,50
237,50
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
245,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
3,00
57,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS-3739 (Compra
1301
661/2013 02/05
250,00
0,00
250,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO PLACAS JZN-4791.
1302
662/2013 02/05
245,00
0,00
245,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACAS MCQ-9967
1303
663/2013 02/05
60,00
0,00
60,00
CONSERTO VEÍCULO KOMBI MCQ 9967 (Compra Direta Nº 583/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 22/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1304
664/2013 02/05
80,00
0,00
80,00
8,00
72,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
80,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
520,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
5,00
95,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
273,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
3,75
31,25
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
62,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS MFF-1106
1305
665/2013 02/05
80,00
0,00
80,00
CONSERTO DE VEÍCULO DOBLO MFF 1106 (Compra Direta Nº 587/2013)
1306
666/2013 02/05
520,00
0,00
520,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACAS MFF-1106
1307
667/2013 02/05
100,00
0,00
100,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACAS MBI-0353
1308
668/2013 02/05
273,00
0,00
273,00
PEÇAS PARA VEÍCULO S10 MBI 0353 (Compra Direta Nº 589/2013)
1309
669/2013 02/05
35,00
0,00
35,00
CONSERTO DE VEÍCULO GOL MFT 3739 (Compra Direta Nº 591/2013)
1310
670/2013 02/05
62,00
0,00
62,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS MFT-3739
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 23/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1311
671/2013 02/05
120,00
0,00
120,00
6,00
114,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
11,50
148,50
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
106,00
10.301.0015 0200
2.054
11
122
135,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 FERNANDO GROSSL PICKLER
122
270,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
122
110,00
0,00 16604 10.305.0015 0266
2.302
78
3.3.90.14.00.00.00.00 LUCIANE MARY KOCH SCATOLON
122
CONSERTO DE VEÍCULO DOBLO MFN 6248 (Compra Direta Nº 593/2013)
1312
684/2013 02/05
160,00
0,00
160,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS MBL-6765
1313
685/2013 02/05
106,00
0,00
106,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS MBL-6765
1314
02/05
135,00
0,00
135,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA E DOIS QUARTOS DE
DIARIAS, VIAGENS A FLORIANOPOLIS/SC, MAFRA/SC E JOINVILLE/SC
NOS DIAS 02, 07 E 08/05/2013, LEVAR FUNCIONARIOS E SECRETARIO
DE SAUDE PARA REUNIÕES, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1315
02/05
270,00
0,00
270,00
PELA DESPESA EMPENHADA QUATRO MEIAS DIARIAS E UM QUARTO
DE DIARIA, VIAGENS A JARAGUA DO SUL/SC E BLUMENAU/SC NOS DIAS
02, 03, 06, 07 E 08/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS
AGENDADOS EM CLINICAS E HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, CFME
ROTEIROS EM ANEXO.
1316
02/05
110,00
0,00
110,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA, VIAGEM A
FLORIANOPOLIS/SC NO DIA 02/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA E VISITA EM
BIGUAÇU SOBRE CONTROMOVEL, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 24/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1317
02/05
75,00
0,00
75,00
3.3.90.14.00.00.00.00 MARCO AURELIO OLINISKY
122
8
3.3.90.14.00.00.00.00 MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
122
2.054
8
122
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 SIDNEI SCHNEIDER
122
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 SIDNEI CARLOS SILVERIO
122
75,00
0,00 16604 10.305.0015 0266
2.302
78
225,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
210,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
255,00
150,00
FLORIANOPOLIS/SC NO DIA 02/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA E VISITA EM
BIGUAÇU SOBRE CONTROMOVEL, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1318
02/05
225,00
0,00
225,00
PELA DESPESA EMPENHADA TRES MEIAS DIARIAS E UM QUARTO DE
DIARIA, VIAGENS A CURITIBA/PR, FLORIANOPOLIS/SC E MAFRA/SC NOS
DIAS 02, 06, 08 E 09/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA
PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM CLINICAS E HOSPITAIS
ESPECIALIZADOS, MATERIAL NO LACEN E BUSCAR MEDICAÇÃO NA
REGIONAL, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1319
02/05
210,00
0,00
210,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA INTEIRA E TRES QUARTOS
DE DIARIAS, VIAGENS A MONTE CASTELO/SC, XANXERE/SC, JARAGUA
DO SUL/SC E JOINVILLE/SC NOS DIAS 02, 03 A 04, 07 E 09/05/2013,
LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM
HOSPITAIS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTES DE ALTA, CFME
ROTEIROS EM ANEXO.
1320
02/05
255,00
0,00
255,00
PELA DESPESA EMPENHADA TRES MEIAS DIARIAS E DOIS QUARTOS
DE DIARIAS, VIAGENS A FLORIANOPOLIS/SC, CURITIBA/PR, LAGES/SC E
JOINVILLE/SC NOS DIAS 02, 03, 07, 08 E 09/05/2013, LEVAR PACIENTES
PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM CLINICAS E HOSPITAIS
ESPECIALIZADOS, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1321
03/05
150,00
0,00
150,00
PELA DESPESA EMPENHADA DUAS MEIAS DIARIAS E UM QUARTO DE
DIARIA, VIAGENS A JARAGUA DO SUL/SC, ITAJAI/SC E UNIÃO DA
VITORIA/PR NOS DIAS 03, 06 E 09/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA
PROCEDIMENTOS AGENDADOS E INTERNAMENTOS EM HOSPITAIS
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 25/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1322
03/05
240,00
0,00
240,00
240,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 VILMAR MASSANEIRO
122
135,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 WILSON GUESSER
122
30,00
0,00 23459 10.302.0015 0257
2.202
65
3.3.90.14.00.00.00.00 GERSON LUIS FAVERO
122
165,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 ROBERTO XAVIER
122
30,00
0,00 23459 10.302.0015 0257
2.202
65
3.3.90.14.00.00.00.00 ROBINSON MORCELLI
122
DE DIARIAS, VIAGENS A MONTE CASTELO/SC, CURITIBA/PR, JARAGUA
DO SUL/SC, JOINVILLE/SC E BLUMENAU/SC NOS DIAS 03, 06, 07, 08 E
09/05/2013, BUSCAR PACIENTE DE ALTA E LEVAR PACIENTES PARA
1323
03/05
135,00
0,00
135,00
NOS DIAS 03, 06 E 07/05/2013, LEVAR MATERIAL NO LACEN, CARGA
VIRAL NO CTA E BUSCAR MEDICAÇÃO NA REGIONAL, CFME ROTEIROS
EM ANEXO.
1324
03/05
30,00
0,00
30,00
PELA DESPESA EMPENHADA UM QUARTO DE DIARIA, VIAGEM A
JARAGUA DO SUL/SC NO DIA 04 A 05/05/2013, ACOMPANHAR PACIENTE
PARA AVALIAÇÃO E INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO JOSE, CFME
ROTEIRO EM ANEXO.
1325
03/05
165,00
0,00
165,00
DIARIA, VIAGENS A JOINVILLE/SC, FLORIANOPOLIS/SC E JARAGUA DO
SUL/SC NOS DIAS 04, 06 E 07/05/2013, LEVAR FUNCIONARIOS PARA
CURSO E PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM
CLINICAS E HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1326
03/05
30,00
0,00
30,00
JARAGUA DO SUL/SC NO DIA 04 A 05/05/2013, LEVAR PACIENTE PARA
AVALIAÇÃO E INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO JOSE, CFME
ROTEIRO EM ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 26/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1327
07/05
75,00
0,00
75,00
75,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 EDER LEONILDO SCHROEDER
122
30,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 ETIANE PLOZAI LINZMEYER
122
30,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE LOURIVAL VIEIRA
122
10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 DEODATO RAUL HRUSCHKA
122
75,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 ALLISON RICARDO DO PRADO
122
60,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
122
FLORIANOPOLIS/SC NO DIA 07/05/2013, LEVAR PACIENTE PARA
PROCEDIMENTO AGENDADO NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CFME
ROTEIRO EM ANEXO.
1328
07/05
30,00
0,00
30,00
MAFRA/SC NO DIA 07/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO CIR/CIES NA
REGIONAL DE SAUDE, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1329
07/05
30,00
0,00
30,00
JOINVILLE/SC NO DIA 07/05/2013, LEVAR PACIENTE NA ARCD, CFME
ROTEIRO EM ANEXO.
1330
08/05
45,00
0,00
0,00
0,00
45,00
JOINVILLE/SC NO DIA 08/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO NA AMUNESC,
CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1331
08/05
75,00
0,00
75,00
FLORIANOPOLIS/SC NO DIA 09/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA
ESPECIALIZADOS, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1332
08/05
60,00
0,00
60,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA, VIAGEM A UNIÃO DA
VITORIA/PR NO DIA 09/05/2013, ACOMPANHAR PACIENTE PARA
INTERNAMENTO EM CLINICA ESPECIALIZADA, CFME ROTEIRO EM
ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 27/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1333
707/2013 08/05
42,50
0,00
42,50
0,00
42,50
10.304.0015 0266
2.301
72
3.3.90.30.00.00.00.00 COM. DE FERRAGENS MILIUM LTDA
122
0,00
680,00
10.305.0015 0666
2.302
113
122
0,00
375,00
10.305.0015 0666
2.302
113
122
0,00
396,00
10.305.0015 0666
2.302
113
122
0,00
38,40
10.305.0015 0666
2.302
113
122
0,00
179,20
10.305.0015 0666
2.302
113
122
0,00 16602 10.301.0015 0664
2.101
100
3.3.90.30.00.00.00.00 MLJ DECORAÇÕES LTDA (KIKO DECORAÇÕES)
122
FORNECIMENTO DE UM VARAL PARA USO NO CENTRO DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 619/2013)
1334
711/2013 08/05
680,00
0,00
680,00
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS VACINAS PARA USO VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA. (Compra Direta Nº 620/2013)
1335
715/2013 08/05
375,00
0,00
375,00
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS SALAS DE VACINAS.P/
MATERIAIS CONTAMINADOS.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (Compra
1336
716/2013 08/05
396,00
0,00
396,00
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS SALAS DE VACINAS VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA.PARA MATERIAIS CONTAMINADAS (Compra Direta Nº
623/2013)
1337
718/2013 08/05
38,40
0,00
38,40
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS SALAS DE VACINAS.VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA (Compra Direta Nº 625/2013)
1338
719/2013 08/05
179,20
0,00
179,20
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA.VIGILANCIA
SANITARIA (Compra Direta Nº 626/2013)
1339
723/2013 08/05
870,00
0,00
870,00
MATERIAL DE CONSUMO (TRIAGEM, VACINA, CENTRAL E RECEPÇÃO E
URCA) (Compra Direta Nº 630/2013)
870,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 28/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1340
724/2013 08/05
864,00
0,00
864,00
864,00
0,00 16602 10.301.0015 0664
2.054
93
122
2.015,83
0,00 16602 10.301.0015 0664
2.054
93
122
2.750,48
0,00 16602 10.301.0015 0664
2.101
100
122
2.375,04
37.224,96 23459 10.301.0015 0002
2.054
18
3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE RECUPERAÇAO NOVA
ESPERANÇA CERENE
122
3.140,48
36.459,52 23459 10.301.0015 0002
2.054
18
3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIAÇÃO CENTRO ESP. PREV. RECUP.
DEP. QUIM. ACE
122
5.303,68
34.296,32 23459 10.301.0015 0002
2.054
18
3.3.90.39.00.00.00.00 COMUNIDADE TERAPÊUTICA CASA VIDA LTDA
122
MATERIAL DE CONSUMO (PARA US 1º DE MAIO, RECEPÇÃO E
FARMÁCIA) (Compra Direta Nº 631/2013)
1341
725/2013 08/05
2.015,83
0,00
2.015,83
PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS AMPLIADAS (Compra Direta Nº
632/2013)
1342
726/2013 08/05
2.750,48
0,00
2.750,48
PARA UNIDADES DE SAÚDE REFORMADAS E AMPLIADAS (Compra
1343
08/05
39.600,00
0,00
2.375,04
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LEITOS DE ACOLHIMENTO
Á PESSOAS COM PROBLEMAS DECORRENTES DO USO OU ABUSO DE
SUBSTANCIAS PSICOATIVOS, EM COMUNIDADES TARAPEUTICAS, DE
01/04/2013 Á 31/12/2013.ADITIVO 55/2013 DO CONTRATO 105/2012
1344
08/05
39.600,00
0,00
3.140,48
01/04/2013 Á 31/12/2013.ADITIVO 56/2013 CONTRATO 104/2012
1345
08/05
39.600,00
0,00
5.303,68
01/04/2013 Á 31/12/2013.ADITIVO 54/2013, CONTRATO 106/2012.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 29/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1346
695/2013 08/05
18.262,00
0,00
10.152,00
0,00
18.262,00
10.301.0015 0664
2.101
100
3.3.90.30.00.00.00.00 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
122
0,00
1.603,00
10.301.0015 0664
2.101
100
3.3.90.30.00.00.00.00 BIOMÉDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA.
122
0,00
8.880,00
10.301.0015 0664
2.101
100
HOSPITALARES
122
0,00
1.875,00
10.301.0015 0664
2.101
100
3.3.90.30.00.00.00.00 HOMINUM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA EPP
122
0,00
3.183,50
10.301.0015 0664
2.101
100
MISTURA FINA
122
0,00
140,00
10.301.0015 0664
2.054
93
3.3.90.30.00.00.00.00 VIDRACARIA BALDO LTDA
122
1347
699/2013 08/05
1.603,00
0,00
0,00
1348
700/2013 08/05
8.880,00
0,00
0,00
1349
701/2013 08/05
1.875,00
0,00
0,00
1350
697/2013 08/05
3.183,50
0,00
0,00
1351
692/2013 08/05
140,00
0,00
140,00
VIDRO PARA CONSERTO DE PORTA UNIDADE SANITARIA CENTRAL.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 30/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1352
693/2013 08/05
19,90
0,00
19,90
19,90
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
13
3.3.90.32.00.00.00.00 SPS FARMACIA DE MANIPULACAO VIA FARMA
122
AUXÍLIO MEDICAMENTO PARA PACIENTE MOIRA CRISTINE BAUM.
1353
694/2013 08/05
7.547,28
0,00
2.822,10
0,00
7.547,28
10.301.0015 0664
2.101
100
LTDA
122
0,00
1.468,48
10.301.0015 0664
2.101
100
LTDA
122
0,00
188,10
10.301.0015 0664
2.101
100
COMERCIAIS LTDA
122
1,92
47,95
10.301.0015 0264
2.203
45
122
0,00
85,80
10.301.0015 0264
2.054
12
HOSPITALARES LTDA.
122
0,00
43,30
10.301.0015 0002
2.054
10
3.3.90.30.00.00.00.00 G.T COMERCIO DE FERRAGENS E
ACABAMENTOS LTDA
122
1354
696/2013 08/05
1.468,48
0,00
1.288,00
1355
698/2013 08/05
188,10
0,00
0,00
1356
702/2013 08/05
49,87
0,00
49,87
IMPRESSOS-AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO.ODONTOLOGIA (Compra
1357
703/2013 08/05
85,80
0,00
0,00
1358
705/2013 08/05
43,30
0,00
43,30
MATERAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES
SANITÁRIAS (Compra Direta Nº 616/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 31/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1359
704/2013 08/05
327,90
0,00
327,90
4.4.90.52.00.00.00.00 LOJAS COLOMBO S/A - COM. DE UTILIDADE
DOMÉSTICAS
412
3.3.90.39.00.00.00.00 ADEMIR BERTOLI ME
122
45
3.3.90.30.00.00.00.00 DENTÁRIA E DISTR. HOSP. PORTO
ALEGRENSE LTDA
122
2.203
45
HOSPITALARES LTDA.
122
10.301.0015 0264
2.203
45
3.3.90.30.00.00.00.00 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS
LTDA
122
10.301.0015 0264
2.203
45
3.3.90.30.00.00.00.00 BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES
122
0,00
327,90
10.301.0015 0002
2.054
27
8,40
271,60
10.304.0015 0666
2.301
111
0,00
1.216,50
10.301.0015 0264
2.203
0,00
2.655,60
10.301.0015 0264
0,00
2.624,80
0,00
144,00
ELETRODOMESTICOS PARA LIMPEZA DEPENDENCIAS DA SEMUS
1360
706/2013 08/05
280,00
0,00
280,00
LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 618/2013)
1361
708/2013 08/05
1.216,50
0,00
0,00
1362
709/2013 08/05
2.655,60
0,00
0,00
1363
710/2013 08/05
2.624,80
0,00
0,00
1364
712/2013 08/05
144,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 32/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1365
713/2013 08/05
694,29
0,00
590,80
0,00
10.301.0015 0264
2.203
45
3.3.90.30.00.00.00.00 SILMES COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS
LTDA
122
0,00 16602 10.301.0015 0264
2.101
40
3.3.90.39.00.00.00.00 MISSÃO EVANG. UNIÃO CRISTÃ - LAR
FILADÉLFIA
122
3.3.90.36.00.00.00.00 CLÓVIS ALOISIO TOMELIM
122
122
694,29
1366
714/2013 08/05
1.890,00
0,00
1.890,00
1.890,00
LOCAÇÃO DAS DEPEDÊNCIAS PARA ENCONTRO, PALESTRAS E
TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. (Compra
1367
717/2013 08/05
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
10.301.0015 0002
2.054
16
0,00
0,00
177,76
10.305.0015 0666
2.302
113
100,00
3,84
96,16
10.301.0015 0264
2.203
45
122
0,00
120,90
10.301.0015 0002
2.054
10
3.3.90.30.00.00.00.00 G.T COMERCIO DE FERRAGENS E
ACABAMENTOS LTDA
122
0,00
6.175,40
10.301.0015 0200
2.054
19
3.3.90.39.00.00.00.00 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
S/A
122
AUXÍLIO CONSULTAS ESPECILIAZADAS. (Compra Direta Nº 624/2013)
1368
720/2013 08/05
177,76
0,00
IMPRESSOS EM GERAL(NÃO INCLUSO NA CARTA CONVITE DE
IMPRESSOS) (Compra Direta Nº 628/2013)
1369
721/2013 08/05
100,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ODONTOLOGIA (COMUNICADO AOS
PAIS) (Compra Direta Nº 627/2013)
1370
722/2013 08/05
120,90
0,00
120,90
PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES SANITARIAS (Compra Direta Nº
629/2013)
1371
677/2013 08/05
12.350,80
6.175,40
0,00
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES A
CONTAR DE 20 DE ABRIL DE 2013 E COM TÉRMINO EM 19 DE ABRIL DE
2014, CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E COM
BASE NA CLÁUSULA 8.6 DO EDITAL. (Licitação Nº : 35/2012-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 33/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1372
677/2013 08/05
3.087,70
0,00
0,00
0,00
3.087,70
10.305.0015 0266
2.302
83
S/A
122
0,00
3.087,70
10.304.0015 0666
2.301
111
S/A
122
0,00
0,00
10.301.0015 0002
2.054
18
3.3.90.39.00.00.00.00 BETHA SISTEMAS LTDA
122
2.436,70
0,00 16604 10.305.0015 0666
2.302
113
3.3.90.30.00.00.00.00 AGUTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA
122
293,51
0,00 23460 10.301.0015 0200
2.054
11
3.3.90.30.00.00.00.00 LA FONTAINE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
122
326,49
0,00 23460 10.301.0015 0200
2.054
19
3.3.90.39.00.00.00.00 LA FONTAINE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
122
1373
677/2013 08/05
3.087,70
0,00
0,00
1374
08/05
1.415,40
1.415,40
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DE
CONTABILIDADE PUBLICA, E COMPRAS E SUPORTE TECNICO CFME
CONTRATO PRORROGADO ATÉ 07/05/2013 a 06/09/2013.
1375
755/2013 08/05
2.436,70
0,00
2.436,70
PELA DESPESA EMPENHADA 330 CAMISETAS PARA CAMPANHA DA
SAUDE DA MULHER CONFORME COMPRA DIRETA 650/2013
1376
728/2013 08/05
293,51
0,00
293,51
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PEUGEOT PLACAS MJZ 8342.
1377
729/2013 08/05
326,49
0,00
326,49
REVISÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PLACAS MJZ 8342. (Compra Direta Nº
637/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 34/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1378
737/2013 08/05
767,80
0,00
767,80
767,80
0,00 16602 10.301.0015 0264
2.054
12
MISTURA FINA
122
1.471,55
0,00 16602 10.301.0015 0264
2.054
12
MISTURA FINA
122
10.301.0015 0264
2.054
12
LTDA
122
15.026,60
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
PASTEUR LTDA
122
574.408,06
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA
122
13.486,96
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
18
122
1379
739/2013 08/05
1.471,55
0,00
1.471,55
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2013-PR)
1380
738/2013 08/05
1.231,00
0,00
1.231,00
0,00
1.231,00
1381
08/05
15.026,60
0,00
15.026,60
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS
AO SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 108/2010. DE 06/12/2010,
TERMO ADITIVO N. 096/2012 DE 13/12/2012.
1382
08/05
574.408,06
0,00
574.408,06
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
AO SUS, REF. AO SIA, SIH, IAC, INTEGRASUS, REDES DE URGENCIA E
EMERGENCIA REF. A ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO,
01/2011 E SEUS ADITIVOS.
1383
08/05
13.486,96
0,00
13.486,96
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO REF. A TELEFONE DAS
UNIDADES DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 35/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1384
08/05
1.348,96
0,00
1.348,96
122
8
122
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 CARLA GROSSL DIENER
122
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
30,00
0,00 16604 10.304.0015 0266
2.301
71
122
30,00
0,00 16604 10.304.0015 0266
2.301
71
3.3.90.14.00.00.00.00 RAFAEL SCHROEDER
122
1.348,96
0,00 16604 10.305.0015 0266
2.302
83
300,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
30,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
120,00
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TELEFONE DO CENTRO
DE VIGILANCIA A SAUDE, REF. A MAIO DE 2013.
1385
08/05
300,00
0,00
300,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA INTEIRA, VIAGEM A SÃO
PAULO/SP NO DIA 21 A 22/05/2013, LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO
E EXAMES NA USP, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1386
09/05
30,00
0,00
30,00
ITAJAI/SC NO DIA 09/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO E VISITAÇÃO DO
PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA SECRETARIA DE SAUDE, CFME
ROTEIRO EM ANEXO.
1387
09/05
120,00
0,00
120,00
DIARIAS, VIAGENS A ITAJAI/SC, MAFRA/SC E JOINVILLE/SC NOS DIAS
09, 10 E 14/05/2013, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS
PARA REUNIÕES, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1388
09/05
30,00
0,00
30,00
JARAGUA DO SUL/SC NO DIA 09/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO DA
CÂMARA TECNICA NA SECRETARIA DE SAUDE, CFME ROTEIRO EM
ANEXO.
1389
09/05
30,00
0,00
30,00
ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 36/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1390
09/05
30,00
0,00
30,00
3.3.90.14.00.00.00.00 RICARDO GOMES NASSAR
122
8
3.3.90.14.00.00.00.00 ROBERTO XAVIER
122
2.054
8
122
0,00 23459 10.302.0015 0257
2.202
65
3.3.90.14.00.00.00.00 GERSON LUIS FAVERO
122
240,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
150,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
30,00
0,00 16604 10.304.0015 0266
2.301
71
195,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
60,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
30,00
ANEXO.
1391
09/05
195,00
0,00
195,00
PELA DESPESA EMPENHADA DUAS MEIAS DIARIAS E DOIS QUARTOS
DE DIARIAS, VIAGENS A JARAGUA DO SUL/SC, JOINVILLE/SC,
FLORIANOPOLIS/SC E CURITIBA/PR NOS DIAS 09, 10, 14 E 15/05/2013,
LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM CLINICAS
E HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1392
10/05
60,00
0,00
60,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA, VIAGEM A MAFRA/SC
NO DIA 10/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO NA UNC, CFME ROTEIRO EM
ANEXO.
1393
10/05
30,00
0,00
30,00
JOINVILLE/SC NO DIA 10 A 11/05/2013, ACOMPANHAR PACIENTE PARA
INTERNAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1394
10/05
240,00
0,00
240,00
PELA DESPESA EMPENHADA QUATRO MEIAS DIARIAS, VIAGENS A
TIMBO/SC, JARAGUA DO SUL/SC E BLUMENAU/SC NOS DIAS 10, 13, 14 E
15/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS
EM CLINICAS E HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, CFME ROTEIROS EM
ANEXO.
1395
10/05
150,00
0,00
150,00
DIARIA, VIAGENS A JOINVILLE/SC, JARAGUA DO SUL/SC E TIMBO/SC
NOS DIAS 10, 11 A 12 E 15/05/2013, ACOMPANHAR PACIENTES PARA
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 37/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1396
10/05
30,00
0,00
30,00
3.3.90.14.00.00.00.00 MARIO BARABAX
122
8
3.3.90.14.00.00.00.00 SANDRA DOS SANTOS SCHREINER
122
2.054
8
122
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
30,00
0,00 23459 10.302.0015 0257
2.202
65
90,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
375,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
150,00
135,00
JOINVILLE/SC NO DIA 10 A 11/05/2013, LEVAR PACIENTE PARA
INTERNAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1397
10/05
90,00
0,00
90,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA, VIAGEM A MAFRA/SC
NO DIA 10/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO NA UNC, CFME ROTEIRO EM
ANEXO.
1398
10/05
375,00
0,00
375,00
PELA DESPESA EMPENHADA CINCO MEIAS DIARIAS E DOIS QUARTOS
DE DIARIAS, VIAGENS A BLUMENAU/SC, CANOINHAS/SC, JARAGUA DO
SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC E JOINVILLE/SC NOS DIAS 10, 11 A 12, 13 E
14 A 15/05/2013, BUSCAR PACIENTES DE ALTA E LEVAR PACIENTES
PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS E TRANSFERÊNCIAS EM
CLINICAS E HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1399
10/05
150,00
0,00
150,00
DIARIA, VIAGENS A JOINVILLE/SC, BLUMENAU/SC E JARAGUA DO
SUL/SC NOS DIAS 10, 13 E 15/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA
PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS E
BUSCAR PACIENTE DE ALTA, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1400
10/05
135,00
0,00
135,00
PELA DESPESA EMPENHADA DUAS MEIAS DIARIAS, VIAGENS A
JOINVILLE/SC E FLORIANOPOLIS/SC NOS DIAS 11 E 14/05/2013, LEVAR
FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR CURSO E CONFERÊNCIA, CFME
ROTEIROS EM ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 38/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1401
10/05
165,00
0,00
165,00
165,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
120,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
75,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 JONAS RENATO KIESKI
122
105,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
135,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA E TRES QUARTOS DE
NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/05/2013, BUSCAR MATERIAL NO LACEN,
MEDICAÇÃO NA REGIONAL DE SAUDE, LEVAR CARGA VIRAL NO CTA E
PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM CLINICAS E
HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1402
13/05
120,00
0,00
120,00
CURITIBA/PR E IBIRAMA/SC NOS DIAS 13 E 15/05/2013, LEVAR
1403
13/05
75,00
0,00
75,00
FLORIANOPOLIS/SC NO DIA 13/05/2013, ACOMPANHAR
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CFME
ROTEIRO EM ANEXO.
1404
13/05
105,00
0,00
105,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA E UM QUARTO DE
DIARIA, VIAGENS A JOINVILLE/SC E FLORIANOPOLIS/SC NOS DIAS 13 E
ANEXO.
1405
13/05
135,00
0,00
135,00
DIARIAS, VIAGENS A FLORIANOPOLIS/SC, CURITIBA/PR E JARAGUA DO
SUL/SC NOS DIAS 13, 14 E 16/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA
PROCEDIMENTOS AGENDADOS E TRANSFERÊNCIA E BUSCAR
PACIENTE DE ALTA, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 39/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1406
13/05
75,00
0,00
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 WILSON GUESSER
122
10.301.0015 0002
2.054
8
122
45,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
122
75,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
60,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
60,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
75,00
75,00
0,00
0,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
FLORIANOPOLIS/SC NO DIA 13/05/2013, LEVAR PACIENTES A
OFTALMOCLIN, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1407
14/05
45,00
0,00
45,00
JOINVILLE/SC NO DIA 14/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE A
CONFECÇÃO DE PROPOSTA PARA CENTRAL REGIONAL DE
REGULAÇÃO DE LEITOS, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1408
14/05
45,00
0,00
45,00
JOINVILLE/SC NO DIA 14/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE A
CONFECÇÃO DE PROPOSTA PARA CENTRAL REGIONAL DE
REGULAÇÃO DE LEITOS, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1409
14/05
75,00
0,00
75,00
AVALIAÇÃO E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS ESPECIALIZADOS,
CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1410
14/05
60,00
0,00
60,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA, VIAGEM A CURITIBA/PR
NO DIA 16/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS
AGENDADOS EM CLINICAS E HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, CFME
ROTEIRO EM ANEXO.
1411
14/05
60,00
0,00
60,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA, VIAGEM A JARAGUA
DO SUL/SC NO DIA 16/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO
HOSPITAL SÃO JOSE, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 40/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1412
14/05
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 ELSINA NEHLS ANTON
122
0,00
0,00
10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 MARCIO ANDREI DIAS
122
0,00 16604 10.304.0015 0266
2.301
75
3.3.90.47.00.00.00.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
122
10.302.0015 0265
2.201
58
122
3.3.90.39.00.00.00.00 CIDEL COM. REPR. ASSIT. TÉCNICA LTDA
122
3.3.90.30.00.00.00.00 POSTO PÉROLA DO VALE LTDA
122
CANOINHAS/SC NO DIA 22/05/2013, PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO
SISRCA (MODULO CAPTAÇÃO DO ATENDIMENTO) NA GERED, CFME
ROTEIRO EM ANEXO.
1413
14/05
30,00
30,00
0,00
CANOINHAS/SC NO DIA 22/05/2013, PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO
SISRCA (MODULO CAPTAÇÃO DO ATENDIMENTO) NA GERED, CFME
ROTEIRO EM ANEXO.
1414
14/05
98,90
0,00
98,90
98,90
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL
AUTONOMOS DE ABRIL DE 2013
1415
766/2013 08/05
1.120,00
0,00
1.120,00
43,00
1.077,00
960,00
960,00
0,00 16592 10.304.0015 0666
2.301
111
404,54
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
10
IMPRESSOS EM GERAL (Compra Direta Nº 659/2013)
1416
14/05
960,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE
ELEVADORES DO CENTRO DE VIGILANCIA A SAUDE.
1417
14/05
404,54
0,00
404,54
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 02 (DOIS) MESES, POR
SE TRATAR DE SERVIÇOS CONTÍNUOS. (Licitação Nº : 86/2011-CV)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 41/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1418
768/2013 14/05
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
10
123
792,30
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
26
FAZENDA
122
228,24
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
26
FAZENDA
122
1.220,00
7.002,50 16604 10.305.0015 0266
2.302
83
3.3.90.39.00.00.00.00 POLICLÍNICA VETERINÁRIA LTDA ALEXSSANDER LIMAS
122
37.760,00
0,00 23459 10.302.0015 0002
2.201
57
3.3.71.70.00.00.00.00 CIS/AMUNESC CONSORCIO INTERM. DE
SAUDE
300
262.310,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
6
124
ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL VEÍCULO GOL PLACAS MFT 3739,
QUANDO VIAGEM A SÃO PAULO DIA 2105/2013, LEVAR PACIENTE FABIO
P. DE CORDOVA. (Compra Direta Nº 662/2013)
1419
763/2013 14/05
792,30
0,00
792,30
SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULOS MBM 4715, MBL 6765, MFQ 9645 E
MHP 5875 (Compra Direta Nº 658/2013)
1420
765/2013 14/05
228,24
0,00
228,24
LICENCIAMENTO VEÍCULOS MBM 4715, MBL 6765, MFQ 9645 E MHP 5875
1421
731/2013 14/05
8.222,50
0,00
1.220,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA
ATENDIMENTO DOS ANIMAIS ABANDONADOS OU QUE SOFRERAM
ACIDENTES NAS VIAS DO MUNICÍPIO CONFORME DETALHAMENTO DOS
PROCEDIMENTOS ANEXO
(Licitação Nº : 37/2013-CV)
1422
14/05
37.760,00
0,00
37.760,00
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERENCIA AO
CIS/AMUNESC CONFORME PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS DO
CONSORCIOS.
1423
14/05
262.310,00
0,00
262.310,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
DE PLANTÃO, OSTETRICO E SOBREAVISO CONFORME TERMO
ADITIVOS 033/2012 DO CONTRATO 001/2011.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 42/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1424
14/05
6.355,13
0,00
6.355,13
6.355,13
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
3
3.1.90.11.00.00.00.00 JAIME PEDRO FERREIRA DE LIMA
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA VENCIMENTOS
RESSARCIMENTO DE CORREÇÃO DE LETRA AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO, DE JUL/2008 A OUT/2011.
1425
770/2013 16/05
29.700,00
0,00
0,00
29.700,00
10.301.0015 0264
2.101
41
4.4.90.52.00.00.00.00 SUPERAUTO MOTOR LTDA
412
0,00
29.700,00
10.301.0015 0664
2.101
97
4.4.90.52.00.00.00.00 SUPERAUTO MOTOR LTDA
412
0,00
290,00
10.301.0015 0264
2.054
14
3.3.90.32.00.00.00.00 KLETOS JOALHERIA E ÓTICA LTDA. ROLF
122
72,22
0,00
72,22
10.302.0015 0265
2.201
58
3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO GERMÂNIA LTDA
122
22,71
0,00
22,71
10.302.0015 0265
2.201
58
3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO UNIAO LTDA
122
29.700,00
AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, NA COR
BRANCA, 04 (QUATRO) PORTAS ZERO QUILOMETRO, MODELO 2013, MIL
CILINDRADAS, COM AR QUENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Licitação Nº : 42/2013-PR) PARA CAPS RECURSOS DO ESTADO
RECEBIDO EM 2012.
1426
771/2013 16/05
29.700,00
0,00
29.700,00
AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, NA COR
BRANCA, 04 (QUATRO) PORTAS ZERO QUILOMETRO, MODELO 2013, MIL
CILINDRADAS, COM AR QUENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1427
792/2013 16/05
290,00
0,00
290,00
AUXÍLIO ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES - PACIENTE JOAQUINA
DOS SANTOS. (Compra Direta Nº 664/2013)
1428
742/2013 16/05
72,22
0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS (Compra Direta Nº 645/2013)
1429
743/2013 16/05
GENEROS ALIMENTÍCIOS
22,71
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 43/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1430
744/2013 16/05
85,20
0,00
85,20
0,00
85,20
10.302.0015 0265
2.201
58
122
3,93
0,00
3,93
10.302.0015 0265
2.201
58
122
260,23
0,00
260,23
10.302.0015 0265
2.201
58
122
152,27
0,00
152,27
10.302.0015 0265
2.201
58
3.3.90.30.00.00.00.00 MERCADORI LTDA
122
45,49
0,00
45,49
10.302.0015 0265
2.201
58
122
91,34
0,00
91,34
10.302.0015 0265
2.201
58
122
2.708,00
2.708,00
0,00 16602 10.301.0015 0264
2.101
41
MISTURA FINA
412
GENEROS ALIMENTÍCIOS (Compra Direta Nº 647/2013)
1431
830/2013 16/05
3,93
0,00
GENEROS ALIMENTICIOS (Compra Direta Nº 704/2013)
1432
831/2013 16/05
260,23
0,00
1433
832/2013 16/05
152,27
0,00
1434
837/2013 16/05
45,49
0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Compra Direta Nº 711/2013)
1435
838/2013 16/05
91,34
0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Compra Direta Nº 712/2013)
1436
764/2013 16/05
2.708,00
0,00
AQUECEDORES PARA EQUIPAR AS UNIDADES SANITARIAS. (Compra
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 44/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1437
757/2013 16/05
1.266,00
0,00
1.266,00
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MED. E LAB.
LTDA.
122
150,00
0,00 23459 10.301.0015 0200
2.054
11
123
2.771,80
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
17
3.3.90.37.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGRAÇAO DE ESTUDANTES
ESTAGIARIOS CIN
122
16.457,00
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 MULTIMAGEM SC LTDA
122
2.278,20
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
PASTEUR LTDA
122
17.259,78
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA - LAB. PASTEUR
LTDA
122
0,00
1.266,00
1438
844/2013 16/05
150,00
0,00
150,00
ADIANTAMENTO VIAGEM A XANXERE LEVAR PACIENTE EMANUELE S.
MAIA NO HOSPITAL XANXERE. (Compra Direta Nº 717/2013)
1439
16/05
2.771,80
0,00
2.771,80
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE
ESTÁGIOS, VISANDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL, TREINO, PRÁTICA,
SITUAÇÕES DE VIDA E TRABALHO AOS ALUNOS DAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO DO MUNICIPIO, SENDO 55 ( CINQUENTA E CINCO) DE ENSINO
SUPERIOR E 55 (CINQUENTA E CINCO) DE ENSINO MÉDIO OU TÉCNICO,
DE ACORDO COM A LEI Nº 11788 de 25/09/08 e LEI Nº 9394 de
20/12/96-LEI DE DIRETRIZES. (Licitação Nº : 76/2013-PR)
1440
16/05
16.457,00
0,00
16.457,00
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS
REFERENTE A ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N. 101/2010 DE 06/12/2010, TERMO ADITIVO DE 0089/2012
DE 13/12/2012.
1441
16/05
2.278,20
0,00
2.278,20
1442
16/05
17.259,78
0,00
17.259,78
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 45/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1443
16/05
17.075,52
0,00
17.075,52
17.075,52
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 LABORATORIO DE SANTA CATARINA LTDA
122
17.270,10
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 LABORATÓRIO SÃO FRANCISCO PATOLOGIA
CLÍNICA LTDA
122
6.717,35
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 SAO LUCAS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
122
4.666,60
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE REABILITACAO INTEGRADA
122
4.927,90
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 FISIOCENTER CLÍNICA DE REABILITAÇÃO
LTDA
122
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 CLIMED LTDA ASSISTÊNCIA MÉDICA A
EMPRESAS
122
TERMO ADITIVO N. 095/2012 DE 13/12/2012
1444
16/05
17.270,10
0,00
17.270,10
1445
16/05
6.717,35
0,00
6.717,35
1446
16/05
4.666,60
0,00
4.666,60
1447
16/05
4.927,90
0,00
4.927,90
1448
16/05
342,00
0,00
0,00
TERMO ADITIVO N. 088/2012.
0,00
342,00
10.302.0015 0265
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 46/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1449
16/05
5.079,65
0,00
5.079,65
5.079,65
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 FISIOMAS CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E
MASSOTERAPIA LT
122
6.750,13
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 CASA VIDA LTDA
122
843,50
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 CLINICA OTOCLIN SS
122
117.085,67
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 CLÍNICA RIM E VIDA SC LTDA
122
51.880,34
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA
122
21.172,02
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
122
1450
16/05
6.750,13
0,00
6.750,13
1451
16/05
843,50
0,00
843,50
1452
16/05
117.085,67
0,00
117.085,67
AO SUS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME
CONTRATUALIZAÇÃO 098/2012 DE 13/12/2012
1453
16/05
51.880,34
0,00
51.880,34
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS ALTA
COMPLEXIDADE TRS, CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO N. 099/2012,
REF. A COMP. DE ABRIL/2013.
1454
16/05
21.172,02
0,00
21.172,02
AO SUS, REF. AO COMPLEMENTO ELETIVAS 15652,15, PROC. ALTA
579,45 COMPL 322,42. ANESTESICOS 1380 ,LAVANDERIA 1500.00 E
CONSULTAS DE ORTOPEDIA 1738,00 CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO,
01/2011 E SEUS ADITIVOS.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 47/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1455
16/05
23.105,00
0,00
23.105,00
23.105,00
0,00 16603 10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 NÚCLEO DE ESP. CIR. E CLÍN. DE SÃO BENTO
DO SUL LT
122
524,94
0,00 23459 10.301.0015 0264
2.101
33
3.1.90.11.00.00.00.00 NEUSA NELIA SCHOLZE
124
5.476,36
0,00 16602 10.301.0015 0264
2.054
20
3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA
CATARINA
122
154,74
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
18
122
210,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
30,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
AO SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 , CONFORME
CONTRATUALIZAÇÃO, TERMO ADITIVO N. 84/2012 DE 13/12/2012.
1456
16/05
524,94
0,00
524,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO DE PMAQ DA
COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.
1457
16/05
5.476,36
0,00
5.476,36
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS
UNIDADES SANITARIAS CONFORME FATURAS.
1458
16/05
154,74
0,00
154,74
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA
REFERENTE A FARMACIA BASICA, 47 3635 1602, CONFORME FATURA.
1459
16/05
210,00
0,00
210,00
PELA DESPESA EMPENHADA DUAS MEIAS DIARIAS E DOIS QUARTOS
DE DIARIAS, VIAGENS A FLORIANOPOLIS/SC, JARAGUA DO SUL/SC E
JOINVILLE/SC NOS DIAS 16, 18, 20 E 21/05/2013, LEVAR PACIENTES
PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS,
CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1460
17/05
30,00
0,00
30,00
PELA DESPESA EMPENHADA UM QUARTO DE DIARIA, VIAGEM A MONTE
CASTELO/SC NO DIA 17/05/2013, ACOMPANHAR PACIENTE PARA
INTERNAMENTO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO, CFME ROTEIRO EM
ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 48/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1461
17/05
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
75,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 ROBERTO XAVIER
122
435,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
120,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
120,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
PELA DESPESA EMPENHADA DUAS MEIAS DIARIAS, VAIGENS A
JARAGUA DO SUL/SC E CURITIBA/PR NOS DIAS 17 E 21/05/2013, LEVAR
1462
17/05
75,00
0,00
75,00
PROCEDIMENTOS AGENDADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E NO
IPQ, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1463
17/05
435,00
0,00
435,00
PELA DESPESA EMPENHADA SEIS MEIAS DIARIAS E DOIS QUARTOS DE
DIARIAS, VIAGENS A JOINVILLE/SC, CURITIBA/PR, BLUMENAU/SC,
FLORIANOPOLIS/SC, JARAGUA DO SUL/SC E MAFRA/SC NOS DIAS 17,
19, 20, 21 E 22 A 23/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS
AGENDADOS EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTES
DE ALTA, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1464
17/05
120,00
0,00
120,00
CURITIBA/PR E LAGES/SC NOS DIAS 17 E 21/05/2013, LEVAR PACIENTES
PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM CLINICAS E HOSPITAIS
1465
17/05
120,00
0,00
120,00
PELA DESPESA EMPENHADA QUATRO QUARTOS DE DIARIAS, VIAGENS
A MONTE CASTELO/SC, CURITIBA/PR E JOINVILLE/SC NOS DIAS 17, 20,
21 E 22/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS
AGENDADOS EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE DE
ALTA, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 49/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1466
17/05
165,00
0,00
165,00
165,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 WILSON GUESSER
122
30,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 CLEBER ROCHA
122
60,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
30,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
165,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
2.302
78
3.3.90.14.00.00.00.00 CRISTIANE APARECIDA JANTSCH
122
DIARIA, VIAGENS A MAFRA/SC E FLORIANOPOLIS/SC NOS DIAS 17, 21 E
22/05/2013, LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO NA 25ª REGIONAL E
PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM HOSPITAIS
1467
17/05
30,00
0,00
30,00
CURITIBA/PR NO DIA 18/05/2013, BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO
HOSPITAL ANGELINA CARON, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1468
20/05
60,00
0,00
60,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA, VIAGEM A CURITIBA/PR
NO DIA 20/05/2013, LEVAR PACIENTES NA DMI, CFME ROTEIRO EM
ANEXO.
1469
20/05
30,00
0,00
30,00
JOINVILLE/SC NO DIA 20/05/2013, LEVAR PACIENTES NA ARCD, CFME
ROTEIRO EM ANEXO.
1470
20/05
165,00
0,00
165,00
DIARIA, VIAGENS A FLORIANOPOLIS/SC, JOINVILLE/SC E CURITIBA/PR
NOS DIAS 20, 21 E 22/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA
ESPECIALIZADOS E MATERIAL NO LACEN, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1471
21/05
30,00
0,00
0,00
MAFRA/SC NO DIA 21/05/2013, PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DIGITAÇÃO
FICHA ILTB NA 25 REGIONAL, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
0,00
30,00
10.305.0015 0266
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 50/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1472
21/05
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
122
3.3.90.14.00.00.00.00 ROSANE SCHNEIDER WALTRICK
122
MAFRA/SC NO DIA 21/05/2013, LEVAR FUNCIONARIOS PARA
CAPACITAÇÃO NA 25 REGIONAL, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1473
21/05
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
10.305.0015 0266
2.302
78
0,00
60,00
10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 LILIANE IEDA DE LACERDA
122
30,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 MARIONI AP. MURARA FAGUNDES
122
30,00
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 VANESSA DE SOUZA NUNES
122
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 ALIANÇA HOSPITALAR LTDA
122
MAFRA/SC NO DIA 21/05/2013, PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DIGITAÇÃO
FICHA ILTB NA 25 REGIONAL, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1474
22/05
60,00
0,00
60,00
POMERODE/SC NO DIA 22/05/2013, ACOMPANHAR PACIENTES PARA
EXAMES E AVALIAÇÃO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO, CFME ROTEIRO
EM ANEXO.
1475
22/05
30,00
0,00
30,00
JOINVILLE/SC NO DIA 23/05/2013, PARTICIPAR TREINAMENTO SOBRE
AUTISMO NA AMA, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1476
22/05
30,00
0,00
30,00
JOINVILLE/SC NO DIA 23/05/2013, PARTICIPAR TREINAMENTO SOBRE
AUTISMO NA AMA, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1477
736/2013 22/05
2.686,29
0,00
2.686,29
0,00
2.686,29
10.301.0015 0264
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 51/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1478
22/05
271,05
0,00
271,05
271,05
0,00 23459 10.302.0015 0257
2.202
68
122
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO
SAMU, 47 3635 5387, CONFORME FATURA.
1479
727/2013 22/05
175,00
0,00
0,00
0,00
175,00
10.301.0015 0002
2.054
13
3.3.90.32.00.00.00.00 CRISTALLOS OPTICA E RELOJOARIA LTDA
122
0,00
61,50
10.302.0015 0265
2.201
58
3.3.90.30.00.00.00.00 MAURIK COSMÉTICOS LTDA
122
0,00
140,42
10.302.0015 0265
2.201
58
3.3.90.30.00.00.00.00 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
122
0,00
490,00
10.305.0015 0666
2.302
115
3.3.90.39.00.00.00.00 RESTAURANTE CAVAZETTO LTDA.
122
0,00
132,00
10.301.0015 0264
2.054
14
122
0,00
215,80
10.301.0015 0264
2.054
14
122
AUXILIO À PACIENTE ANGELINA HILDEBRANDO BESEN. (Compra Direta
Nº 635/2013)
1480
732/2013 22/05
61,50
0,00
0,00
MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS DO CAPS (Compra Direta Nº
638/2013)
1481
733/2013 22/05
140,42
0,00
0,00
MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DE TRABALHO DO CAPS (Compra
1482
734/2013 22/05
490,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SOCIEDADE PARA PALESTRA
SOBRE HEPATITE. (Compra Direta Nº 641/2013)
1483
735/2013 22/05
132,00
0,00
0,00
AUXILIO AO PACIENTE EVARISTO PEREIRA LIMA (Compra Direta Nº
642/2013)
1484
740/2013 22/05
215,80
0,00
0,00
AUXÍLIO PESSOAS CARENTES - PACIENTE HELDIGARD SCHUNEMANN.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 52/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1485
741/2013 22/05
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
10.301.0015 0200
2.054
19
3.3.90.39.00.00.00.00 AUTO SOCORRO MAFRINHA LDA - ME
122
0,00
1.474,95
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL BORA & FILHOS LTDA
122
0,00
295,00
10.301.0015 0264
2.054
12
122
0,00
225,00
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS
INFORMÁTICA LTDA
122
0,00
105,50
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 P.A.S. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND.
COM. LTD
122
0,00
1.335,00
10.301.0015 0264
2.101
38
3.3.90.30.00.00.00.00 CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE
PRODUTOS HOSP. LT
122
CONSERTO DE VEÍCULO IVECO JZN 4791 (Compra Direta Nº 644/2013)
1486
746/2013 22/05
1.474,95
0,00
0,00
1487
748/2013 22/05
295,00
0,00
0,00
1488
749/2013 22/05
225,00
0,00
0,00
1489
750/2013 22/05
105,50
0,00
0,00
1490
751/2013 22/05
1.335,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 53/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1491
752/2013 22/05
4.562,00
0,00
403,80
HOSPITALARES LTDA.
122
14
122
2.054
14
3.3.90.32.00.00.00.00 FARMÁCIA CIÊNCIA E VIDA LTDA.
122
10.302.0015 0265
2.201
58
3.3.90.30.00.00.00.00 SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA FARMACIA
122
582,80
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
723,80
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
170,00
10.304.0015 0666
2.301
112
4.4.90.52.00.00.00.00 MERCADOMÓVEIS LTDA
412
0,00
4.562,00
10.301.0015 0664
2.101
100
0,00
168,00
10.301.0015 0264
2.054
0,00
135,00
10.301.0015 0264
0,00
41,94
0,00
1492
753/2013 22/05
168,00
0,00
168,00
AUXÍLIO ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES (Compra Direta Nº
648/2013)
1493
754/2013 22/05
135,00
0,00
0,00
AUXÍLIO MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES - PACIENTE
HELDIGARD SCHUNENANN. (Compra Direta Nº 649/2013)
1494
756/2013 22/05
41,94
0,00
0,00
MATERIAIS PARA OFICINA DE TRABALHO DO CAPS. (Compra Direta Nº
651/2013)
1495
759/2013 22/05
582,80
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACAS MBI-0423
1496
760/2013 22/05
723,80
0,00
0,00
1497
761/2013 22/05
170,00
0,00
170,00
ELETRODOMESTICO PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA (Compra
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 54/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1498
762/2013 22/05
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
10.304.0015 0266
2.301
74
3.3.90.39.00.00.00.00 PERFECT FILM LTDA
122
0,00
330,00
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
122
0,00
715,00
10.301.0015 0200
2.054
19
122
0,00
284,70
10.301.0015 0200
2.054
11
122
0,00
500,00
10.301.0015 0664
2.054
94
3.3.90.39.00.00.00.00 VILMAR BUENO LIMA EDITORA ME - TRIBUNA
REGIONAL
122
0,00
1.440,00
10.301.0015 0664
2.101
100
3.3.90.30.00.00.00.00 DOMENA TECNOLOGIA LTDA
122
0,00
27,40
10.301.0015 0002
2.054
13
122
COLOCAÇÃO DE PELICULA EM PORTA E JANELAS DE SALA DA
VIGILANCIA SANITARIA OCUPADA PELA DIRETORA DO CVS (Compra
1499
758/2013 22/05
330,00
0,00
0,00
1500
767/2013 22/05
715,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CORSA PLACAS MBI-0423
1501
769/2013 22/05
284,70
0,00
0,00
1502
794/2013 22/05
500,00
0,00
500,00
ASSINATURA DE JORNAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (
PARA CONSULTAS E EXPEDIENTE ). (Compra Direta Nº 666/2013)
1503
795/2013 22/05
1.440,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA USO NO RELÓGIO PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE. (Compra Direta Nº 667/2013)
1504
824/2013 22/05
27,40
0,00
0,00
AUXÍLIO PESSOA CARENTE PACINETE ANTENOR BORGES DE SOUZA
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 55/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1505
826/2013 22/05
7,90
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MAZER ARMARINHOS LTDA.
122
122
66
MISTURA FINA
122
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 OSMARINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
122
10.301.0015 0264
2.054
12
122
57,50
10.301.0015 0264
2.054
12
122
147,60
10.301.0015 0264
2.054
14
122
0,00
7,90
10.301.0015 0264
2.054
12
0,00
233,00
10.305.0015 0666
2.302
113
0,00
468,00
10.302.0015 0257
2.202
0,00
240,80
10.301.0015 0264
0,00
59,65
0,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO. (Compra
1506
828/2013 22/05
233,00
0,00
233,00
LIXIERA PARA SER COLOCADO NO SANITÁRIO DO CENTRO DE
VIGILÃNCIA A SAÚDE. (Compra Direta Nº 702/2013)
1507
833/2013 22/05
468,00
0,00
468,00
MANUTENÇÃO OXIMETRO DA SAMU. (Compra Direta Nº 707/2013)
1508
834/2013 22/05
240,80
0,00
0,00
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES SANITÁRIAS.
1509
835/2013 22/05
59,65
0,00
0,00
1510
836/2013 22/05
57,50
0,00
0,00
1511
839/2013 22/05
147,60
0,00
0,00
AUXILIO MEDICAMENTO PACIENTE: JOICE SCHIESSL PEREIRA. (Compra
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 56/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1512
840/2013 22/05
144,00
0,00
0,00
0,00
144,00
10.301.0015 0264
2.054
14
122
0,00
270,00
10.301.0015 0264
2.054
14
3.3.90.32.00.00.00.00 COMERCIO DE ÓCULOS SUCESSO EIRELLI
(SUPER ÓTICA SÃ
122
0,00
44,00
10.301.0015 0264
2.054
14
122
0,00
225,20
10.302.0015 0265
2.201
58
3.3.90.30.00.00.00.00 LOJA MARGARIDA LTDA
122
0,00
100,00
10.301.0015 0264
2.054
14
3.3.90.32.00.00.00.00 IATRUS PRODUTOS PARA SAÚDE
122
0,00
63,00
10.301.0015 0264
2.054
14
122
0,00
187,00
10.301.0015 0264
2.054
14
122
AUXILIO MEDICAMENTO PACIENTE: JAIME CIESLINSKI. (Compra Direta
Nº 714/2013)
1513
841/2013 22/05
270,00
0,00
0,00
AUXILIO ÓCULOS PACIENTE: ALCIMIR ANTONIO DE CARVALHO.
1514
842/2013 22/05
44,00
0,00
0,00
AUXILIO MEDICAMENTO PACIENTE: RAUL GOMES. (Compra Direta Nº
716/2013)
1515
845/2013 22/05
225,20
0,00
0,00
MATERIAL PARA OFICINA DO CAPS (Compra Direta Nº 718/2013)
1516
846/2013 22/05
100,00
0,00
0,00
AUXILIO PACIENTE WILLIAN FAGUNDES. (Compra Direta Nº 719/2013)
1517
848/2013 22/05
63,00
0,00
63,00
AUXILIO PACIENTE TAINARA MACHUCA DE OLIVEIRA. (Compra Direta Nº
721/2013)
1518
849/2013 22/05
187,00
0,00
187,00
AUXILIO PACIENTE OSNI FERNANDES DOS SANTOS. (Compra Direta Nº
722/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 57/68
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1519
850/2013 22/05
71,50
0,00
0,00
71,50
10.301.0015 0264
2.054
14
122
0,00
414,00
10.301.0015 0264
2.054
12
HOSPITALARES
122
0,00
420,00
10.301.0015 0002
2.054
18
3.3.90.39.00.00.00.00 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA
122
201,85
0,00
201,85
10.301.0015 0002
2.054
18
3.3.90.39.00.00.00.00 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
IMPRESSOS OFICIA
122
0,00
0,00
50,00
10.301.0015 0264
2.054
14
122
0,00
650,00
10.302.0015 0265
2.201
60
3.3.90.39.00.00.00.00 CASA VIDA LTDA
122
0,00
120,00
10.301.0015 0264
2.054
14
122
0,00
AUXILIO PACIENTE DIOGO TAUAN RIBEIRO DE LIMA. (Compra Direta Nº
723/2013)
1520
851/2013 22/05
414,00
0,00
0,00
1521
854/2013 22/05
420,00
0,00
0,00
PUBLIFICAÇÃO EDITAL Nº 46/2013 - COSTRUÇÃO POSTO SAÚDE
BOEHMERWALD. (Compra Direta Nº 724/2013)
1522
855/2013 22/05
201,85
0,00
PUBLICAÇÃO EDITAL 46/2013 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE
1523
856/2013 22/05
50,00
0,00
AUXILIO PACIENTE ANALIA ALVES DAS NEVES BUENO. (Compra Direta
Nº 726/2013)
1524
857/2013 22/05
650,00
0,00
0,00
PALESTRA PARA PROFISSIONAIS CAPS. (Compra Direta Nº 727/2013)
1525
862/2013 22/05
120,00
0,00
0,00
AUXILIO PACIENTE VALDEMIRO BUENO. (Compra Direta Nº 732/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 58/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1526
866/2013 22/05
898,56
0,00
2.054
18
3.3.90.39.00.00.00.00 DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM
PUBLICAÇÕES LT
122
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL BORA & FILHOS LTDA
122
1.206,00
10.301.0015 0264
2.054
12
3.3.90.30.00.00.00.00 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA
122
0,00
321,98
10.302.0015 0265
2.201
58
122
0,00
0,00
174,32
10.302.0015 0265
2.201
58
3.3.90.30.00.00.00.00 MERCADORI LTDA
122
0,00
0,00
570,50
10.301.0015 0002
2.054
10
3.3.90.30.00.00.00.00 DM DIAGNOSTICA E SOLUÇÕES LTDA ME
122
0,00 23459 10.301.0015 0264
2.101
31
3.1.90.04.00.00.00.00 COORDENAR E MANTER A SEMUS - ACS
124
898,56
898,56
0,00 23459 10.301.0015 0002
0,00
0,00
1.605,00
0,00
0,00
PUBLICAÇÃO OFICIAL EDITAL Nº 46 POSTO SAÚDE BAIRRO
1527
747/2013 22/05
1.605,00
0,00
1528
852/2013 22/05
1.206,00
0,00
0,00
1529
863/2013 22/05
321,98
0,00
PROGRAMA E OFICINA DO CAPS. (Compra Direta Nº 733/2013)
1530
864/2013 22/05
174,32
0,00
PROGRAMA E OFICINA DO CAPS. (Compra Direta Nº 734/2013)
1531
870/2013 22/05
570,50
0,00
MATERIAIS CONSUMO P/ LABORATORIO (Compra Direta Nº 738/2013)
1532
22/05
66.513,75
0,00
66.513,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO DE
MENSAL/FERIAS DE MAIO/2013.
66.513,75
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 59/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1533
22/05
853.667,23
0,00
853.667,23
853.667,23
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
3
3.1.90.11.00.00.00.00 COORDENAR E MANTER A SEMUS
124
40.521,57
40.521,57
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
5
124
1.922,77
1.922,77
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
9
122
39.327,60
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.054
21
122
71.300,00
0,00 23459 10.301.0015 0264
2.101
33
3.1.90.11.00.00.00.00 COORDENAR E MANTER A SEMUS - ESF
124
135.938,99
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.101
32
124
12.780,90
0,00 23459 10.301.0015 0002
2.101
35
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
MENSAL/FÉRIAS 05/13
1534
22/05
40.521,57
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
MENSAL/FÉRIAS 05/13
1535
22/05
1.922,77
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO ESCOLAR MAIO/2013.
1536
22/05
39.327,60
0,00
39.327,60
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2013.
1537
22/05
71.300,00
0,00
71.300,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS DE MAIO/2013.
1538
22/05
135.938,99
0,00
135.938,99
1539
22/05
12.780,90
0,00
12.780,90
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 60/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1540
22/05
13.752,66
0,00
13.752,66
13.752,66
0,00 23459 10.302.0015 0257
2.202
62
3.1.90.11.00.00.00.00 COORDENAR E MANTER A SEMUS - SAMU
124
2.219,52
0,00 23459 10.302.0015 0002
2.202
63
3.1.90.16.00.00.00.00 COORDENAR E MANTER A SEMUS - SAMU
124
1541
22/05
2.219,52
0,00
2.219,52
1542
22/05
5.459,61
0,00
5.459,61
0,00
5.459,61
10.301.0015 0264
2.101
34
3.1.90.13.00.00.00.00 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO
122
3.031,85
12.463,65
10.301.0015 0264
2.101
34
SOCIAL
122
0,00
5.899,88
10.301.0015 0002
2.054
4
SOCIAL
122
0,00
157.762,94
10.301.0015 0002
2.054
7
3.1.91.13.00.00.00.00 IPRESB - INST. DE PREV. DOS SERV.
MUNICIPAIS DE SB
122
0,00
37.665,82
10.301.0015 0002
2.101
36
MUNICIPAIS DE SB
122
PELA DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS DE
MAIO/2013.
1543
22/05
15.495,50
0,00
15.495,50
PELA DESPESA EMPENHADA VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL
REF. AO MES DE MAIO/2013.
1544
22/05
5.899,88
0,00
5.899,88
PELA DESPESA EMPENHADA VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL
1545
22/05
157.762,94
0,00
157.762,94
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE IPRESBS PATRONAL
1546
22/05
37.665,82
0,00
37.665,82
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 61/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1547
22/05
2.220,87
0,00
0,00
2.220,87
10.302.0015 0002
2.202
64
MUNICIPAIS DE SB
122
0,00
2.554,00
10.301.0015 0264
2.054
29
4.4.90.52.00.00.00.00 DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS
LTDA
412
0,00
64,50
10.301.0015 0264
2.054
14
122
304,28
0,00
304,28
10.301.0015 0002
2.054
5
3.1.90.16.00.00.00.00 ANDREIA MILBRATZ LARZEN
124
406,80
0,00
406,80
10.301.0015 0002
2.054
5
3.1.90.16.00.00.00.00 EDINEIA MULLER
124
0,00
1.060,07
10.301.0015 0002
2.054
23
3.3.90.91.00.00.00.00 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA
122
0,00
5.700,00
10.301.0015 0264
2.054
14
3.3.90.32.00.00.00.00 JOHNSON & JOHNSON IND. E COM. DE
PRODUTOS PARA SAÚ
122
2.220,87
1548
879/2013 22/05
2.554,00
0,00
0,00
MATERIAL INFORMATICA PARA UNIDADES SANITARIAS SEMUS.
1549
865/2013 22/05
64,50
0,00
0,00
AUXÍLIO ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES - PACIENTE KELVIN
JONES DOS SANTOS. (Compra Direta Nº 735/2013)
1550
22/05
304,28
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COMPLEMENTO
COMISSIONADO 05/2013.
1551
22/05
406,80
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA ADICIONAL INSALUBRIDADE
DE 03,04, E 05/2013.
1552
889/2013 22/05
1.060,07
0,00
0,00
AUXILIO PACIENTE ROMÃO RONSCA CONFORME ORDEM JUDICIAL.
1553
890/2013 22/05
5.700,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRONICOS - PREGÃO 886/12 DO ESTADO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 62/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1554
22/05
147,41
0,00
147,41
0,00
147,41
10.301.0015 0002
2.054
18
122
0,00
491,00
10.301.0015 0264
2.054
14
122
0,00
85,12
10.301.0015 0002
2.054
18
3.3.90.39.00.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO
SUL
122
19,16
154,99
10.304.0015 0266
2.301
70
3.1.90.16.00.00.00.00 LUIZ GOMES DO PRADO
124
31,04
251,11
10.304.0015 0266
2.301
70
3.1.90.16.00.00.00.00 PATRICIA S.F.BATISTA
124
0,00
45.622,00
10.301.0015 0002
2.054
15
3.3.90.33.00.00.00.00 MELO'S TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS LTDA
122
36356347, DA SEC. DE SAUDE REFERENTE A JUNHO/2013.
1555
867/2013 22/05
491,00
0,00
0,00
MEDICAMENTO PARA AUXÍLIO - PACIENTE GETÚLIO ADOLFO ROEPKE.
1556
22/05
85,12
0,00
85,12
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE INFRAÇÃO
00812454045747D MOTO MCI 5882, 14/11/2012, JERRI AFONSO
CRISTOFOLINI.
1557
22/05
282,15
108,00
174,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO DE 67,5
HORAS DE SOBREAVISO, REF. A MAIO/2013.
1558
22/05
282,15
0,00
282,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO DE 67,5
HORAS DE SOBREAVISO, REF. A MAIO/2013.
1559
853/2013 22/05
45.622,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA EXPERIENTE EM
TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE
SAUDE FORA DO DOMICILIO, E PACIENTES DE HEMODIALISE DENTRO
DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A MAIO 2013,
ADITIVO 65/2013
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 63/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1560
745/2013 22/05
23.822,66
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 JDI CONSTRUTORA LTDA EPP
122
2
4.4.90.51.00.00.00.00 JDI CONSTRUTORA LTDA
411
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 ROBERTO XAVIER
122
2.302
122
3.3.90.93.00.00.00.00 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL
DE SAUDE
122
2.302
78
3.3.90.14.00.00.00.00 CRISTIANE APARECIDA JANTSCH
122
0,00
23.822,66
10.301.0015 0002
2.054
18
0,00
4.335,70
10.301.0015 0264
1.024
0,00
270,00
10.301.0015 0002
0,00 16604 10.305.0015 0266
CONSTRUÇÃO DE CERCAS, PORTÕES E DRENAGEM PARA O POSTO
DE SAÚDE DA FAMILIA - 10, SITUADA A RUA MAURO REGIS, BAIRRO
SERRA ALTA SÃO BENTO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,
MÃO DE OBRA E DEMAIS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO BÁSICO EM ANEXO. (Licitação Nº :
29/2013-CV)
1561
408/2013 22/05
4.335,70
0,00
0,00
FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR 02
(DOIS) MESES, A CONTAR DE 21.01.2013 ATÉ 20.03.2013 E A VIGÊNCIA
DO CONTRATO POR 02 (DOIS) MESES, A CONTAR DE 27.01.2013 ATÉ
26.03.2013, COM BASE NO ART. 57, §1º, I E IV, DA LEI Nº 8.666/93. FICA
ADITIVADO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 7.221,50 E SUPRIMIDO O
VALOR DE R$ 2.885,80 CONFORME ART. 65, §1º, DA LEI Nº 8.666/93.
1562
22/05
270,00
0,00
0,00
DE DIARIAS, VIAGENS A JOINVILLE/SC, FLORIANOPOLIS/SC E
CURITIBA/PR NOS DIAS 22, 27, 28 E 29/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA
ESPECIALIZADOS, DOCUMENTOS NO DETER E BUSCAR MATERIAL,
1563
22/05
27.000,00
0,00
27.000,00
27.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO
ERRONEAMENTE, CONFORME OFICIO 000081/2013 MS/SE/FNS/CORF,
EM ANEXO.
1564
22/05
30,00
0,00
0,00
MAFRA/SC NO DIA 22/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO DA CAMPANHA DE
VACINAÇÃO NA 25ª REGIONAL DE SAUDE, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
0,00
30,00
10.305.0015 0266
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 64/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1565
22/05
360,00
0,00
0,00
122
3.3.90.14.00.00.00.00 SOLANGE GORETTI N. PCHEBILSKI
122
8
122
2.054
8
122
2.054
8
122
0,00
360,00
10.301.0015 0002
2.054
8
0,00
30,00
10.305.0015 0266
2.302
78
0,00
120,00
10.301.0015 0002
2.054
0,00
210,00
10.301.0015 0002
0,00
165,00
10.301.0015 0002
PELA DESPESA EMPENHADA DUAS MEIAS DIARIAS E OITO QUARTOS
DE DIARIAS, VIAGENS A CURITIBA/PR, JOINVILLE/SC E BLUMENAU/SC
NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31/05 E 03/06/2013, LEVAR
HOSPITAIS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTES DE ALTA, CFME
ROTEIROS EM ANEXO.
1566
22/05
30,00
0,00
0,00
MAFRA/SC NO DIA 22/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO DA CAMPANHA DE
VACINAÇÃO NA 25ª REGIONAL DE SAUDE, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1567
23/05
120,00
0,00
0,00
DIARIAS, VIAGENS A JOINVILLE/SC NOS DIAS 23, 25 E 28/05/2013, LEVAR
FUNCIONARIOS E SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIÕES E CURSO,
1568
23/05
210,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA INTEIRA, UMA MEIA DIARIA E
UM QUARTO DE DIARIA, VIAGENS A XANXERE/SC E BLUMENAU/SC NOS
DIAS 23 A 24 E 31/05/2013, BUSCAR PACIENTE DE ALTA E ACOMPANHAR
PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM HOSPITAL
ESPECIALIZADO, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1569
23/05
165,00
0,00
0,00
DIARIA, VIAGENS A FLORIANOPOLIS/SC, JOINVILLE/SC E
CANOINHAS/SC NOS DIAS 23, 27 E 28/05/2013, LEVAR PACIENTES PARA
ESPECIALIZADOS E FUNCIONARIOS PARA REUNIÃO, CFME ROTEIROS
EM ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 65/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1570
23/05
135,00
0,00
0,00
0,00
135,00
10.301.0015 0002
2.054
8
122
0,00
420,00
10.301.0015 0002
2.054
8
122
0,00
105,00
10.301.0015 0002
2.054
8
122
0,00
240,00
10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 LILIANE IEDA DE LACERDA
122
0,00
225,00
10.301.0015 0002
2.054
8
122
CURITIBA/PR E FLORIANOPOLIS/SC NOS DIAS 23 E 28/05/2013, LEVAR
PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM HOSPITAIS
1571
23/05
420,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA DUAS DIARIAS INTEIRAS, UMA MEIA
DIARIA E QUATRO QUARTOS DE DIARIAS, VIAGENS A XANXERE/SC,
JARAGUA DO SUL/SC E LAGES/SC NOS DIAS 23 A 24, 25, 27, 28/05 E
04/06/2013, BUSCAR PACIENTES DE ALTA E LEVAR PACIENTES PARA
PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS,
1572
24/05
105,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA E UM QUARTO DE
DIARIA, VIAGENS A FLORIANOPOLIS/SC E CURITIBA/PR NOS DIAS 24 E
ANEXO.
1573
24/05
240,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA QUATRO MEIAS DIARIAS, VIAGENS A
POMERODE/SC, JOINVILLE/SC E UNIÃO DA VITORIA/PR NOS DIAS 24,
29/05, 01 E 03/06/2013, ACOMPANHAR PACIENTES PARA
1574
24/05
225,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA DUAS MEIAS DIARIAS E TRES QUARTOS
DE DIARIAS, VIAGENS A TIMBO/SC, JOINVILLE/SC, MAFRA/SC E
FLORIANOPOLIS/SC NOS DIAS 24, 28, 31/05 E 03/06/2013, LEVAR
HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, MATERIAL NO LACEN E FUNCIONARIOS
PARA CURSO, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 66/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1575
24/05
300,00
0,00
0,00
300,00
10.301.0015 0002
2.054
8
122
0,00
555,00
10.301.0015 0002
2.054
8
122
0,00
0,00
29,20
10.301.0015 0002
2.054
13
122
0,00
0,00
135,00
10.301.0015 0002
2.054
8
122
0,00
225,00
10.301.0015 0002
2.054
8
122
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA INTEIRA E TRES MEIAS
DIARIAS, VIAGENS A BLUMENAU/SC, LAGES/SC E JOINVILLE/SC NOS
DIAS 24, 25, 30 E 31/05/2013, ACOMPANHAR PACIENTES PARA
ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE DE ALTA, CFME ROTEIROS EM
ANEXO.
1576
24/05
555,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA NOVE MEIAS DIARIAS, VIAGENS A
FLORIANOPOLIS/SC, CURITIBA/PR, JARAGUA DO SUL/SC,
BLUMENAU/SC, JOINVILLE/SC E UNIÃO DA VITORIA/PR NOS DIAS 24, 27,
28, 29, 30, 31/05, 01, 03 E 04/06/2013, LEVAR PACIENTES PARA
1577
888/2013 24/05
29,20
0,00
AUXÍLIO ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES - PACIENTE
ALESSANDRO M. PADILHA. (Compra Direta Nº 749/2013)
1578
27/05
135,00
0,00
FLORIANOPOLIS/SC E CURITIBA/PR NOS DIAS 27/05 E 03/06/2013,
LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS AGENDADOS EM CLINICAS
E HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, CFME ROTEIROS EM ANEXO.
1579
27/05
225,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA DUAS MEIAS DIARIAS E TRES QUARTOS
DE DIARIAS, VIAGENS A JOINVILLE/SC, LAGES/SC E FLORIANOPOLIS/SC
NOS DIAS 27, 28, 29, 30/05 E 03/06/2013, LEVAR PACIENTES PARA
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 67/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1580
27/05
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
10.301.0015 0002
2.054
8
3.3.90.14.00.00.00.00 WILSON GUESSER
122
0,00
45,00
10.301.0015 0002
2.054
8
122
0,00
60,00
10.301.0015 0002
2.054
8
122
0,00
30,00
10.304.0015 0266
2.301
71
122
0,00
30,00
10.305.0015 0266
2.302
78
3.3.90.14.00.00.00.00 ROSANE SCHNEIDER WALTRICK
122
PELA DESPESA EMPENHADA UMA MEIA DIARIA, VIAGEM A RIO DO
SUL/SC NO DIA 27/05/2013, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM
HOSPITAL ESPECIALIZADO, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1581
28/05
45,00
0,00
0,00
JOINVILLE/SC NO DIA 28/05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO DO
CIS/AMUNESC, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1582
28/05
60,00
0,00
0,00
CANOINHAS/SC NO DIA 28//05/2013, PARTICIPAR REUNIÃO CIES/NORTE
NA REGIONAL DE SAUDE, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
1583
28/05
30,00
0,00
0,00
BLUMENAU/SC NO DIA 28/05/2013, PARTICIPAR DE VISITA A EMPRESA
PARA CONHECER PROCESSO DE PRODUÇÃO, CFME ROTEIRO EM
ANEXO.
1584
28/05
30,00
0,00
0,00
MAFRA/SC NO DIA 28/05/2013, PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO SISTEMA
API WEB NA UNC, CFME ROTEIRO EM ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 68/68
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1585
29/05
193,11
0,00
193,11
193,11
0,00 23460 10.301.0015 0200
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE
MAIO/2013.
Total da Entidade:
3.822.252,55
7.774,40
3.189.418,49
2.660.349,22
1.154.128,93
Total do Período:
3.822.252,55
7.774,40
3.189.418,49
2.660.349,22
1.154.128,93
SAO BENTO DO SUL, 14/06/2013
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
PAULO ISELCI TEM PASS
Contador CRC/SC 029937/O-5
SECRETARIO DE FINANÇAS
2.054
19
3.3.90.39.00.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122

Empenhos Emitidos FMS - Prefeitura de São Bento do Sul

Transcrição

Documentos relacionados

LC 131 de 27/05/2009 - Despesas de 23.03.2015

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Untitled

SITUAÇÃO : REGULAR PROCESSO Nº : 2016.10000

Contas a pagar - Átimo Software

Demonstrativo da Receita de AlienaÃ§Ã£o de Ativos e AplicaÃ

Labnet Ciencor 0840424 1139

2012 - Sudene

Termo de Julgamento

Publicação no diário oficial sobre a estrada!