Janeiro

Transcrição

Janeiro

Estado do Rio Grande do Sul
Relação de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Jaquirana
Folha:
1
Janeiro de 2011
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
243 A S C
000241
COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
18.01.2011
CNPJ = 93.064.947/0001-47
Dispensada por Limite
1
10,0000 UN
CANO DE CIMENTO 30
18,00
180,00
2
10,0000 UN
CANO DE CIMENTO 40
25,00
250,00
3
5,0000 SC
CIMENTO
20,00
100,00
4
25,0000 UN
9,00
225,00
5
1,0000 UN
ENCHADÃO COM CABO
30,00
30,00
6
2,0000 UN
BARRA DE CANO 100
35,00
70,00
7
750,0000 UN
TELHA 2,44X4MM
TIJOLO 6 FUROS, P/ CANALIZAÇOES DE ESGOTOS
0,35
Total do Empenho :
Total do Credor .:
262,50
1.117,50
1.117,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1263 ADIOVALDO ARAUJO DE OLIVEIRA
000330
24.01.2011
1,0000 UN
CPF = 538.185.559-15
PAG. REF. MÃO-DE-OBRA REF. REGULAGEM BOMBA INJETORA
800,00
800,00
E BICOS INJETORES REF. MOTONIV. 120G
Total do Empenho :
0
1
000331
24.01.2011
1,0000 UN
800,00
PAG. REF. CONSERTO REF. SERVIÇO DE TORNO DA CAIXA DO
140,00
140,00
GIRO DA LAMINA REF. MOTONIV. 120B
Total do Empenho :
Total do Credor .:
140,00
940,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
957 ADRIANA PAIM DE ALMEIDA
000008
03.01.2011
1,0000 UN
CPF = 523.300.790-87
PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TE
900,00
900,00
CNICA PARA SMEC REF. MES 12/2010
Total do Empenho :
Total do Credor .:
900,00
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI
000120
05.01.2011
CNPJ = 05.893.782/0001-59
1
2,0000 UN
COLA ALTA TEMPERATURA
2
5,0000 PÇ
PORCA DE RODA
14,00
28,00
8,00
40,00
3
6,0000 PÇ
PARAFUSO DE RODA
4
5,0000 UN
MATERIAL DE LIMPEZA
12,00
72,00
5
1,0000 PÇ
TRAVA
6
2,0000 PÇ
7
1,0000 PÇ
8
2,0000 UN
DESENGRIPANTE
9
1,0000 KG
GRAXA
20,00
20,00
10
1,0000 UN
LIQUIDOP DE FREIO DOT 4
14,00
14,00
11
1,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO DOT 3
12
1,0000 PÇ
EMBUCHAMENTO
13
1,0000 PÇ
BARRA DE DIREÇÃO COMPLETO P/ IBN3191
1,00
5,00
14,00
14,00
ROLAMENTO
112,50
225,00
TERMINAL DE DIREÇÃO
130,00
130,00
8,00
16,00
12,00
12,00
285,00
285,00
590,00
Total do Empenho :
0
1
000121
05.01.2011
1,0000 UN
CONSERTO BOMBA P/ IBN3191
1.150,00
Total do Empenho :
0
1
000122
05.01.2011
1,0000 UN
590,00
1.451,00
1.150,00
1.150,00
REVISAR CUBO TRASEIRO
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3)
80,00
80,00
Folha:
2
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
1,0000 UN
CNPJ = 05.893.782/0001-59
REVISAR BUCHAS AMORTECEDORES E APERTAR GRAMPOS DE MO
25,00
25,00
480,00
480,00
LAS
3
1,0000 UN
TROCAR EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, TROCAR ROLAME
NTOS DOS CUBOS,TROCAR CILINDRO MESTRE E REVISAR CUBO
S TRASEIROS P/ IBN3191
Total do Empenho :
0
1
000123
05.01.2011
1,0000 UN
TROCAR TRAVA DO PATIM, PINO DO PATIM P/ IEY6745
45,00
Total do Empenho :
0
1
000124
05.01.2011
1,0000 UN
585,00
45,00
45,00
SOLDA NO SUPORTE DE MOLA, CONSERTO EMBREAGEM P/ IOT2
70,00
70,00
165
Total do Empenho :
0
1
000462
31.01.2011
1,0000 UN
FAZER ROSCA NA PONTA DE EIXO P/ RETRO FI
70,00
Total do Empenho :
0
1
000463
31.01.2011
1,0000 UN
70,00
70,00
70,00
FAZER PONTA DE EIXO DA LÂMINA E ENDIREITAR, MOTONIV.
680,00
680,00
120B
Total do Empenho :
0
000464
31.01.2011
680,00
1
2,0000 UN
ABRAÇADEIRA
12,00
2
3,0000 UN
DISCO DE CORTE
12,00
36,00
3
80,0000 UN
1,00
80,00
ELETRODO OK 48 P/ MOTONIV. 120B
Total do Empenho :
0
1
000465
31.01.2011
1,0000 UN
0
000466
31.01.2011
1,0000 UN
140,00
PAG. REF. TROCA PINO PATIN FREIO P/ IEY6745
55,00
Total do Empenho :
1
24,00
55,00
55,00
RETIRAR E COLOCAR BOMBA E BICO E TROCAR HIDRAULICO P
530,00
530,00
/ IBN3191
Total do Empenho :
0
000467
31.01.2011
1
1,0000 UN
CONJUNTO DE HIDROAR
2
2,0000 UN
LIXA
3
1,0000 UN
COLA ALTA TEMPERATURA
4
1,0000 UN
5
2,0000 UN
6
530,00
490,00
490,00
3,50
7,00
14,00
14,00
FILTRO BOMBA HIDRAULICO
8,00
8,00
ANEL VEDAÇÃO
1,00
2,00
6,0000 UN
PARAFUSO 8X60
1,10
6,60
7
12,0000 UN
AL 8 E PORCA 8
0,20
2,40
8
1,0000 UN
ABRAÇADEIRA
10,00
10,00
9
2,0000 UN
TERMINAL DE BATERIA
9,00
18,00
10
6,0000 UN
ELETRODO OK 46
0,80
4,80
11
1,0000 UN
PORCA 1" RF
2,00
2,00
12
6,0000 UN
CONTRA PINO
2,50
15,00
13
3,0000 UN
ARRUELA PRESSÃO 3/8
0,20
0,60
14
1,0000 UN
PORCA 1/2"
0,35
0,35
15
4,0000 UN
MATERIAL DE LIMPEZA P/ IEY6745
1,00
4,00
Folha:
3
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.893.782/0001-59
Total do Empenho :
Total do Credor .:
584,75
5.360,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
370 ASSISTEC TELECOMUNICACAO LTDA
000211
17.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 86.754.215/0001-13
PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 0880L/
394,03
394,03
09
Total do Empenho :
Total do Credor .:
394,03
394,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
995 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
000240
18.01.2011
4,0000 UN
CNPJ = 97.763.148/0001-10
PAG. REF. ABRIGAMENTO DE 4 CRIANÇAS CARENTES REF. ME
650,00
2.600,00
S 01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.600,00
2.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
990 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIP. DOS CAMP. DE CIMA DA SERRA
000125
06.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 92.869.007/0001-62
PAG. REF. REPASSE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011
1.800,00
Total do Empenho :
0
1
000172
12.01.2011
11,0000 UN
1.800,00
1.800,00
PAG. REF. A REPASSE AMUCSER REF. MENSALIDADES DE FEV
1.800,00
19.800,00
EREIRO A DEZEMBRO DE 2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
19.800,00
21.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1064 AUDAXX SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS LTDA
000171
12.01.2011
2,0000 UN
CNPJ = 07.939.100/0001-27
FITA BROTHER TZS-E4
115,00
Total do Empenho :
0
1
000182
12.01.2011
1,0000 UN
230,00
230,00
ROTULADOR BROTHER PT-2430PC SERIE BOG868990
615,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
615,00
615,00
845,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA
000183
13.01.2011
400,0000 LT
CNPJ = 03.913.839/0001-09
OLEO DIESEL P/ RETRO FII
2,00
Total do Empenho :
0
1
000184
13.01.2011
820,0000 LT
0
000185
13.01.2011
68,0000 LT
798,00
OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G
2,00
Total do Empenho :
1
798,00
1.635,90
1.635,90
OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA
2,00
Total do Empenho :
135,66
135,66
Folha:
4
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
000186
13.01.2011
564,0000 LT
CNPJ = 03.913.839/0001-09
OLEO DIESEL P/ RETRO CASE 580M
2,00
Total do Empenho :
0
1
000187
13.01.2011
620,0000 LT
0
000188
13.01.2011
760,0000 LT
2,00
0
000189
13.01.2011
617,0000 LT
2,00
0
000190
13.01.2011
408,0000 LT
2,00
0
000191
13.01.2011
305,0000 LT
2,00
0
000192
13.01.2011
168,0000 LT
2,00
0
000193
13.01.2011
640,0000 LT
2,00
0
000194
13.01.2011
261,0000 LT
2,00
0
000195
13.01.2011
138,2500 LT
2,00
0
000196
13.01.2011
36,0000 LT
2,00
0
000197
13.01.2011
74,0000 LT
2,00
0
000198
13.01.2011
101,0000 LT
2,00
0
000199
13.01.2011
33,0000 LT
335,16
335,16
1.276,80
1.276,80
520,70
520,70
275,81
275,81
71,82
71,82
147,63
147,63
OLEO DIESEL TRATOR N°01
2,00
Total do Empenho :
1
608,48
OLEO DIESEL P/ IEY6745
Total do Empenho :
1
608,48
OLEO DIESEL P/ TRATOR N°07
Total do Empenho :
1
813,96
OLEO DIESEL P/ IMV2402
Total do Empenho :
1
813,96
OLEO DIESEL P/ IOU2280
Total do Empenho :
1
1.230,92
OLEO DIESEL P/ RETRO FI
Total do Empenho :
1
1.230,92
OLEO DIESEL P/ IHH2613
Total do Empenho :
1
1.516,20
OLEO DIESEL P/ IBD8369
Total do Empenho :
1
1.516,20
OLEO DIESEL P/ IBM1147
Total do Empenho :
1
1.236,90
OLEO DIESEL P/ IFC9857
Total do Empenho :
1
1.236,90
OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B
Total do Empenho :
1
1.125,18
OLEO DIESEL CARREGADOR 55C
Total do Empenho :
1
1.125,18
201,50
201,50
OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRALE
2,00
Total do Empenho :
65,84
65,84
Folha:
5
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
000200
13.01.2011
40,0000 LT
CNPJ = 03.913.839/0001-09
OLEO DIESEL P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS
2,00
Total do Empenho :
0
000362
27.01.2011
79,80
79,80
1
3,0000 UN
OLEO 15W40 20LT
166,00
498,00
2
3,0000 UN
OLEO HR68 EP 20LT
120,00
360,00
3
1,0000 UN
OLEO ATF 5LT, P/ MOTONIV. 120G
49,00
Total do Empenho :
0
000363
27.01.2011
49,00
907,00
1
2,0000 LT
OLEO TRM 5 90
14,00
2
1,0000 UN
DESENGRIPANTE
6,00
6,00
3
1,0000 UN
OLEO 15W40 20LT
166,00
166,00
4
1,0000 UN
FILTRO AP
115,00
115,00
5
1,0000 UN
FILTRO PSL P/ IFC9857
90,00
Total do Empenho :
0
000364
27.01.2011
28,00
90,00
405,00
1
1,0000 UN
OLEO ATF 5LT
49,00
2
1,0000 UN
OLEO MD 400 40 5LT
43,00
43,00
3
2,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO 500ML
9,50
19,00
4
2,0000 UN
OLEO HR 68 EP 20LT P/ CARREGADOR 55C
120,00
240,00
Total do Empenho :
0
1
000365
27.01.2011
2,0000 UN
000366
27.01.2011
351,00
OLEO HR68 EP 20LT P/ RETRO FI
120,00
Total do Empenho :
0
49,00
240,00
240,00
1
1,0000 UN
CHAVE COMBINADA 24MM
20,00
20,00
2
1,0000 UN
OLEO TRM5-90 BLD 20LT
180,00
180,00
3
1,0000 UN
OLEO MD-400 40 20LT P/ MOTONIV. 120B
143,00
143,00
Total do Empenho :
0
000367
27.01.2011
343,00
1
3,0000 UN
9,50
28,50
2
1,0000 UN
OLEO 15W40 5LT
54,00
54,00
3
2,0000 UN
OLEO TRM5-90 1LT
14,00
28,00
4
1,0000 UN
ABRAÇADEIRA 1 3/4X2
5
1,0000 UN
OLEO HR 68 EP 5LT P/ IBM1147
3,00
3,00
50,00
50,00
Total do Empenho :
0
000369
27.01.2011
1
2,0000 UN
OLEO HR 68 EP 20LT
120,00
2
1,0000 UN
OLEO 15W40 20LT P/ RETRO FII
166,00
Total do Empenho :
0
000370
27.01.2011
163,50
240,00
166,00
406,00
1
1,0000 UN
OLEO HR 68 EP 5LT
50,00
50,00
2
1,0000 LT
OLEO ATF
12,00
12,00
3
1,0000 UN
4
1,0000 UN
OLEO MD-400 40 5LT P/ IBD8369
9,50
9,50
43,00
43,00
Total do Empenho :
0
000419
31.01.2011
114,50
Folha:
6
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
115,0000 LT
OLEO DIESEL P/ IQW0296
CNPJ = 03.913.839/0001-09
2,03
Total do Empenho :
0
1
000420
31.01.2011
50,0000 LT
0
000421
31.01.2011
20,5000 LT
2,03
0
000422
31.01.2011
292,0000 LT
2,03
0
000423
31.01.2011
87,0000 LT
2,03
0
000424
31.01.2011
340,0000 LT
2,03
0
000425
31.01.2011
65,0000 LT
2,03
0
000426
31.01.2011
436,0000 LT
2,03
0
000427
31.01.2011
360,0000 LT
2,03
0
000428
31.01.2011
480,0000 LT
2,03
0
000429
31.01.2011
394,0000 LT
2,03
0
000430
31.01.2011
516,0000 LT
2,03
0
000431
31.01.2011
163,0000 LT
2,03
0
000432
31.01.2011
67,0000 LT
2,03
000433
31.01.2011
131,95
885,08
885,08
730,80
730,80
974,40
974,40
799,82
799,82
1.047,48
1.047,48
330,89
330,89
OLEO DIESEL P/ IMV2402
2,03
Total do Empenho :
0
131,95
OLEO DIESEL P/ IBD8369
Total do Empenho :
1
690,20
OLEO DIESEL P/ IBM1147
Total do Empenho :
1
690,20
OLEO DIESEL P/ IFC9857
Total do Empenho :
1
176,61
OLEO DIESEL P/ CARREGADOR 55C
Total do Empenho :
1
176,61
OLEO DIESEL P/ RETRO FI
Total do Empenho :
1
592,76
OLEO DIESEL RETRO CASE 580M
Total do Empenho :
1
592,76
OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRALE
Total do Empenho :
1
41,62
OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B
Total do Empenho :
1
41,62
OLEO DIESEL P/ RETRO FII
Total do Empenho :
1
101,50
OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G
Total do Empenho :
1
101,50
OLEO DIESEL CARRETA AGRICOLA ANTIGA
Total do Empenho :
1
233,45
OLEO DIESEL P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS
Total do Empenho :
1
233,45
136,01
136,01
Folha:
7
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
220,0000 LT
CNPJ = 03.913.839/0001-09
OLEO DIESEL P/ IOU2280
2,03
Total do Empenho :
0
1
000434
31.01.2011
80,0000 LT
0
000435
31.01.2011
80,0000 LT
2,03
0
000436
31.01.2011
20,0000 LT
2,03
0
000437
31.01.2011
72,0000 LT
162,40
162,40
162,40
2,03
Total do Empenho :
1
162,40
Total do Empenho :
1
446,60
Total do Empenho :
1
446,60
40,60
40,60
OLEO DIESEL P/ IHH2613
2,03
Total do Empenho :
Total do Credor .:
146,16
146,16
22.836,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA
000033
03.01.2011
2,0000 UN
CNPJ = 04.829.385/0001-55
PNEU RADIAL R15 P/ CARRETA AGRICOLA
200,00
Total do Empenho :
0
1
000034
03.01.2011
6,0000 UN
PERNOITE APTO.
25,00
Total do Empenho :
0
1
000035
03.01.2011
7,0000 UN
000062
03.01.2011
150,00
150,00
PERNOITE APTO.
25,00
Total do Empenho :
0
400,00
400,00
175,00
175,00
1
1,0000 UN
LAVAGEM EXTERNA
20,00
20,00
2
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL P/ IMV2402
35,00
35,00
Total do Empenho :
0
1
000063
03.01.2011
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL P/ IOU2280
35,00
Total do Empenho :
0
1
000064
03.01.2011
1,0000 UN
0
000065
03.01.2011
1,0000 UN
18,00
0
000066
03.01.2011
1,0000 UN
25,00
000067
03.01.2011
18,00
18,00
25,00
25,00
LAVAGEM P/ IMZ6081
8,00
Total do Empenho :
0
35,00
LAVAGEM GERAL P/ IQX0735
Total do Empenho :
1
35,00
LAVAGEM GERAL P/ IRA3471
Total do Empenho :
1
55,00
8,00
8,00
Folha:
8
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
1
2,0000 UN
JUNTA DESLIZANTE
95,00
190,00
2
2,0000 UN
KIT HOMOCINETICA L. CAMBIO
10,00
20,00
3
2,0000 UN
BUCHA SEMI EIXO TRASEIRO
12,00
24,00
4
4,0000 UN
BORRACHA FACAO
6,50
26,00
5
1,0000 UN
OLEO MOTOR MG 30 E 40 500ML P/ IMZ6081
5,00
Total do Empenho :
0
1
000068
03.01.2011
1,0000 UN
LAVAGEM P/ MOTONIV. 120G
30,00
Total do Empenho :
0
000069
03.01.2011
1
1,0000 UN
2
100,0000 UN
3
1,0000 UN
000070
ELETRODO OK 46 4MM
BOTA DE COURO VAQUETA
03.01.2011
30,00
30,00
LUVA DE COURO
10,00
10,00
0,66
66,00
49,50
Total do Empenho :
0
5,00
265,00
49,50
125,50
1
3,0000 UN
COLA SILICONE 50GR
7,50
22,50
2
2,0000 UN
ARREBITE 4X6
0,04
0,08
3
1,0000 UN
ARREBITE 7X8
0,05
0,05
4
1,0000 UN
ARREBITE LATAO 7X8
0,10
0,10
5
1,0000 UN
ARREBITE AL. 7X5
0,08
0,08
6
2,0000 UN
8,90
17,80
7
0,6800 MT
PAPEL P/ JUNTA GROSSO
15,00
15,00
8
1,0000 UN
ARREBITE AL. 10X12 P/ MOTONIV. 120B
0,10
Total do Empenho :
0
000071
03.01.2011
1
1,0000 UN
2
90,0000 MT
3
4
2,866 UND OLEO 2 TEMPOS 500ML
35,82
0,59
53,10
2,0000 UN
FILTRO DE GASOLINA BICO 1/4
7,00
14,00
1,0000 UN
CINTO DUPLO ROÇADEIRAS
34,00
000072
03.01.2011
2,0000 LT
OLEO FTA HIDR.
2
1,0000 LT
OLEO MD 400 30 E 40 P/ IBD8369
12,00
8,50
Total do Empenho :
000073
03.01.2011
34,00
136,92
1
0
35,82
LINHA NYLON 3.00
Total do Empenho :
0
0,10
55,71
24,00
8,50
32,50
1
1,0000 UN
DESENGRIPANTE
6,90
6,90
2
6,0000 UN
PARAFUSO 3/4 X 3
3,50
21,00
3
8,0000 UN
PARAFUSO 3/4 X 5
4,75
38,00
4
3,0000 UN
PARAFUSO 3/4 X 4
4,65
13,95
5
12,0000 UN
ARRUELA LISA 3/4
0,36
4,32
6
9,0000 UN
PORCA 3/4
0,95
8,55
7
1,0000 UN
CHAVE DE RODA CRUZ
24,00
24,00
8
1,0000 UN
VD 6
9,80
9,80
9
8,0000 UN
PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO P/ RETRO FI
6,75
54,00
Total do Empenho :
0
000074
03.01.2011
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IQW0296
180,52
35,00
5,00
Total do Empenho :
35,00
5,00
40,00
Folha:
9
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
000075
03.01.2011
1
2,0000 UN
LAVAGEM
2
2,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IOW0664
CNPJ = 04.829.385/0001-55
25,00
4,00
Total do Empenho :
0
000076
03.01.2011
1
2,0000 UN
LAVAGEM
2
2,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ KGH9502
0
000077
03.01.2011
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IOC8036
50,00
6,00
000078
03.01.2011
100,00
12,00
112,00
25,00
4,00
Total do Empenho :
0
8,00
58,00
Total do Empenho :
1
50,00
25,00
4,00
29,00
1
2,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO
5,00
2
2,0000 UN
LAVAGEM GERAL
40,00
80,00
3
1,0000 UN
LAVAGEM P/ IQX4618
30,00
30,00
Total do Empenho :
0
000079
03.01.2011
1
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ ION4580
0
000080
03.01.2011
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IHL2060
25,00
4,00
0
000081
03.01.2011
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IEY6745
50,00
6,00
0
000082
03.01.2011
1,0000 UN
50,00
6,00
000083
03.01.2011
50,00
6,00
56,00
50,00
6,00
56,00
REDUTOR VELOCIDADE CAMBIO P/ KGH9502
56,00
Total do Empenho :
0
4,00
29,00
Total do Empenho :
1
25,00
Total do Empenho :
1
120,00
Total do Empenho :
1
10,00
56,00
56,00
1
2,0000 UN
BATENTE SUSPENÇÃO DIANTEIRA
2
2,0000 UN
PARAFUSO 10X60
14,00
1,00
2,00
3
1,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ IOC8036
8,90
8,90
Total do Empenho :
0
000084
03.01.2011
28,00
38,90
1
2,5000 LT
QUEROSENE
6,00
15,00
2
1,0000 UN
CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRO
12,50
12,50
3
1,0000 UN
RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO
9,50
9,50
4
1,0000 UN
RETENTOR P/ IBN3191
11,50
11,50
Total do Empenho :
0
1
000085
03.01.2011
2,0000 LT
48,50
OLWO FTA
12,00
24,00
Folha:
10
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
2,0000 UN
OLEO MG 30 E 40 P/ IHL2060
CNPJ = 04.829.385/0001-55
5,00
Total do Empenho :
0
000086
03.01.2011
1
1,0000 UN
CADEADO 30MM
2
2,5000 LT
QUEROSENE P/ IQW0296
0
000201
13.01.2011
84,0000 LT
11,00
11,00
6,00
15,00
0
000202
13.01.2011
5,0100 LT
2,62
0
000203
13.01.2011
20,0000 LT
2,62
0
000204
13.01.2011
1,0000 LT
2,62
0
000205
13.01.2011
1,0000 LT
393,41
0
000206
13.01.2011
1,0000 LT
93,61
0
000207
13.01.2011
1,0000 LT
134,59
0
000208
13.01.2011
1,0000 LT
219,45
0
000209
13.01.2011
465,9700 LT
530,89
000220
18.01.2011
393,41
93,61
93,61
134,59
134,59
219,45
219,45
530,89
530,89
GASOLINA COMUM P/ IQX0735
2,62
Total do Empenho :
0
393,41
203,018 LT DE GASOLINA COMUM P/ IRA3471
Total do Empenho :
1
52,30
83,92 LT DE GASOLINA COMUM P/ IEL8024
Total do Empenho :
1
52,30
51,469 LT DE GASOLINA COMUM P/ IMZ6081
Total do Empenho :
1
13,10
35,798 LT DE GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS
Total do Empenho :
1
13,10
150,444 LT DE GASOLINA COMUM P/ IOD3024
Total do Empenho :
1
219,66
GASOLINA COMUM P/ LIMPAR PEÇAS MOTONIV. 120G
Total do Empenho :
1
219,66
GASOLINA COMUM
Total do Empenho :
1
26,00
GASOLINA COMUM P/ IOT2165
Total do Empenho :
1
34,00
Total do Empenho :
1
10,00
1.218,51
1.218,51
1
1,0000 LT
OLEO HIDRAULICO AW 100 P/ COMPRESSOR
12,50
12,50
2
1,0000 UN
SPRAY ALTA TEMPERATURA
17,00
17,00
3
1,0000 UN
ARRUELA LISA 1"
0,52
0,52
4
2,0000 UN
ARRUELA LISA 1 1/4
1,35
2,70
5
7,0000 UN
ARRUELA LISA 3/4
0,36
2,52
6
3,0000 UN
PARAFUSO 3/4 X 6
6,75
20,25
7
3,0000 UN
PORCA AÇO 3/4
1,95
5,85
8
1,0000 UN
DISCO DE CORTE
5,50
5,50
9
6,0000 UN
PARAFUSO 1/4 X 1
0,20
1,20
10
6,0000 UN
PORCA NC 1/4
0,10
0,60
11
6,0000 UN
ARRUELA LISA 1/4
0,07
0,42
Folha:
11
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12
1,0000 UN
CAMARA DE AR P/ IOT2165
CNPJ = 04.829.385/0001-55
25,00
Total do Empenho :
0
000221
18.01.2011
20,0000 UN
2
1,0000 UN
VALVULA TERMOSTATICA
3
1,0000 LT
2,008 LT DE GASOLINA COMUM P/ IBN3191
ARRUELA LISA 3/16
0,06
1,20
89,00
89,00
5,50
Total do Empenho :
0
000222
18.01.2011
1,0000 UN
000223
18.01.2011
5,50
95,70
LAVAGEM GERAL P/ IOD3024
12,00
Total do Empenho :
0
94,06
1
1
25,00
12,00
12,00
1
1,0000 UN
PARAFUSO 14X60
2,85
2,85
2
1,0000 UN
VD 6
11,80
11,80
3
1,0000 UN
CABO DE FREIO MAO
95,00
95,00
4
1,0000 UN
PASTILHA DE FREIO
46,00
46,00
5
1,0000 UN
SAPATA COMPLETA DO FREIO
75,00
75,00
6
2,0000 UN
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
60,00
120,00
7
2,0000 UN
BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA
16,50
33,00
8
2,0000 UN
PIVO MONTANA
52,00
104,00
57,00
114,00
9
2,0000 UN
BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA PARTE DIANT.
10
1,0000 UN
LQUIDO DE FREIO 500ML
11
2,0000 UN
PNEU RADIAL 185/70R14 P/ IOD3024
8,90
8,90
248,00
496,00
Total do Empenho :
0
000224
18.01.2011
1
1,0000 UN
DESENGRIPANTE 300GR
2
1,0000 UN
BOTA VAQUETA CANO MEDIO
6,90
6,90
49,50
49,50
Total do Empenho :
0
000225
18.01.2011
1.106,55
56,40
1
2,0000 UN
PORCA NC 1/2
0,30
2
2,0000 UN
PARAFUSO 1/2 X 2 1/2
1,15
2,30
3
1,0000 UN
FILTRO LUBRIFICANTE
48,00
48,00
4
1,0000 UN
FILTRO COMBUSTIVEL
30,00
30,00
5
1,0000 UN
PARAFUSO 5/8 X 2
1,95
1,95
6
2,0000 UN
COLA P/ JUNTA MOTORES
4,00
8,00
7
4,0000 UN
COLA ALTA TEMPERATURA 50GR
7,50
30,00
8
4,0000 UN
PARAFUSO 3/8 X 2 1/2
0,90
3,60
9
1,0000 UN
PORCA 5/8 NF
1,65
1,65
10
1,0000 UN
UNIÃO DE CANOS COMPLETA 8MM P/ MOTONIV. 120G
12,00
12,00
Total do Empenho :
0
000226
18.01.2011
0,60
138,10
1
2,0000 UN
PORCA 6 MA
2
1,0000 UN
LIQUIDO PARA EMBREAGEM
3
1,0000 UN
CILINDRO MESTRE P/ EMBREAGEM
4
1,0000 UN
5
2,0000 UN
PARAFUSO 6 X 50
0,75
1,50
6
1,0000 UN
GRAMPO DE MOLA
16,50
16,50
7
2,0000 UN
PORCA DUPLA 5/8
8
1,0000 LT
OLEO HIDRAULICO FTA
9
6,0000 UN
FUSIVEL DE GESSO P/ IBM1147
0,08
0,16
16,00
16,00
107,00
107,00
8,90
8,90
1,25
2,50
12,50
12,50
0,25
Total do Empenho :
1,50
166,56
Folha:
12
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
000227
18.01.2011
1
1,0000 UN
2
90,0000 MT
3
CNPJ = 04.829.385/0001-55
1,621 UN OLEO 2 TEMPOS 500ML
20,26
20,26
LINHA DE NYLON FIO REDONDO
0,59
53,10
1,0000 UN
VELA IGNIÇAO 038
9,50
9,50
4
2,0000 UN
POLIMATIC ROÇADEIRA
27,50
55,00
5
2,0000 UN
PARAFUSO CILINDRO 5X20 P/ ROÇADEIRAS
0,12
Total do Empenho :
0
000228
18.01.2011
0,24
138,10
1
1,0000 UN
FILTRO DE COMBUSTIVEL
8,75
8,75
2
1,0000 UN
PORCA CARCAÇA
9,00
9,00
3
1,0000 UN
PORCA CASTELO 1"
4,25
4,25
4
4,0000 UN
ARRUELA LISA 1"
0,52
2,08
5
1,0000 UN
ROLAMENTO
54,50
54,50
6
1,0000 UN
PARAFUSO 1/2 X 4
2,75
2,75
7
1,0000 UN
PORCA NC 1/2 P/ RETRO FI
0,30
Total do Empenho :
0
000229
18.01.2011
0,30
81,63
1
1,0000 UN
CRUZETA CARDAN
75,00
75,00
2
4,0000 UN
PARAFUSO 10 X 50
0,75
3,00
3
4,0000 UN
PARAFUSO 3/8 X 2
0,75
3,00
4
2,0000 UN
TERMINAL DE BATERIA P/ CARREGADOR 55C
5,50
11,00
Total do Empenho :
0
1
000230
18.01.2011
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL P/ IRA3471
15,00
Total do Empenho :
0
1
000231
18.01.2011
2,0000 UN
0
000232
18.01.2011
1,0000 UN
12,75
0
000233
18.01.2011
2,0000 UN
40,00
0
000234
18.01.2011
1,0000 UN
30,00
0
000235
18.01.2011
0,5000 LT
35,00
000236
18.01.2011
2,0000 UN
PNEU RADIAL 165/70R13
2
1,0000 UN
FECHADURA EXTERNA PORTA LD P/ IRA3471
10,00
170,00
19,00
Total do Empenho :
000237
18.01.2011
40,00
60,00
60,00
35,00
35,00
10,00
10,00
1
0
40,00
OLEO MG 1 30 E 40 P/ IEL8024
Total do Empenho :
0
25,50
LAVAGEM EXTERNA P/ IMV2402
Total do Empenho :
1
25,50
LAVAGEM GERAL P/ IOU2280
Total do Empenho :
1
15,00
LAVAGEM GERAL P/ IQX0735
Total do Empenho :
1
15,00
LAVAGEM INTERNA P/ IMZ6081
Total do Empenho :
1
92,00
340,00
19,00
359,00
Folha:
13
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
1
2,0000 UN
BATENTE SUSPENÇAO DIANTEIRA
14,00
28,00
2
1,0000 UN
PASTILHA DE FREIO P/ IMZ6081
18,00
18,00
Total do Empenho :
0
000238
18.01.2011
46,00
1
1,0000 UN
OLEO DE MOTOR MG1 30 E 40 500ML
2
1,0000 UN
FILTRO LUBRIFICANTE
3
3,5000 LT
OLEO DE MOTOR 15W40 P/ IQX0735
5,00
5,00
12,00
12,00
23,00
80,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
97,50
7.940,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1301 BOM JESUS POÇOS ARTESIANOS LTDA
000043
03.01.2011
CNPJ = 12.559.653/0001-94
1
57,0000 MT
CABO PP
4,70
267,90
2
50,0000 MT
CABO AÇO REV.
3,55
177,50
3
4,0000 PÇ
CLIPS
1,50
6,00
4
1,0000 PÇ
NIPEL
8,00
8,00
5
1,0000 PÇ
CURVA GALV.
25,00
25,00
6
1,0000 PÇ
BOIA
38,00
38,00
7
32,0000 MT
1,50
48,00
8
1,0000 UN
TAMPA POÇO
100,00
100,00
9
1,0000 UN
BOMBA SUBMERSA
990,00
990,00
10
1,0000 PÇ
CANO SOLDAVEL 50
75,00
75,00
11
1,0000 PÇ
ADAPTADOR COM FLANGE 50
36,00
36,00
12
1,0000 PÇ
ADAPTADOR COM FLANGE 25
15,00
15,00
13
1,0000 PÇ
REGISTRO U S 50
42,00
42,00
14
1,0000 PÇ
JOELHO 50
11,00
11,00
15
1,0000 UN
BUCHA REDUÇÃO
5,00
5,00
16
1,0000 PÇ
CURVA 25
4,10
4,10
17
70,0000 MT
MANGUEIRA 3/4
0,80
56,00
18
1,0000 PÇ
TEE COM ROSCA
FIO SIMPLES BOIA
5,70
Total do Empenho :
0
1
000044
03.01.2011
1,0000 UN
5,70
1.910,20
PAG. REF. MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO BOMBA P/ POÇO ARTES
300,00
300,00
IANO
2
70,0000 KM
PAG. REF. DESLOCAMENTO P/ MONTAGEM
1,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
70,00
370,00
2.280,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
10 BRASIL TELECOM S/A
000027
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 76.535.764/0002-24
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:543253 1082
148,88
Total do Empenho :
0
000028
03.01.2011
148,88
148,88
1
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1225
323,47
323,47
2
1,0000 UN
54 3253 1143
175,93
175,93
Total do Empenho :
0
000029
03.01.2011
499,40
1
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: 54 3253 1134
328,27
328,27
2
1,0000 UN
54 3253 1084
109,31
109,31
Total do Empenho :
437,58
Folha:
14
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
10 BRASIL TELECOM S/A
000030
03.01.2011
CNPJ = 76.535.764/0002-24
1
1,0000 UN
2
1,0000 UN
54 3253 1155
68,45
68,45
291,22
291,22
3
1,0000 UN
54 3253 1171
58,00
58,00
4
1,0000 UN
54 3253 1100
380,88
380,88
5
1,0000 UN
54 3253 1157
253,92
253,92
6
1,0000 UN
54 3253 1161
303,87
Total do Empenho :
0
1
000169
12.01.2011
1,0000 UN
303,87
1.356,34
PAG. REF. FATURA DE INTERNET BANDA LARGA BRASIL TELE
622,88
622,88
COM:51 049 7366
Total do Empenho :
0
1
000250
20.01.2011
1,0000 UN
388,23
Total do Empenho :
1
1
000111
03.01.2011
1,0000 UN
622,88
388,23
388,23
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1139 - CAM
282,18
282,18
ARA MUN. DE VEREADORES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
282,18
3.735,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000115
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 00.360.305/0507-13
PAGTO PARC 205 DO CONTRATO 0024446-18
2.687,07
Total do Empenho :
0
1
000344
24.01.2011
5,0000 UN
2.687,07
2.687,07
PAG. REF. SERVIÇO BANCARIO - DEBITO TARIFA, REF. MES
1,57
7,85
01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
7,85
2.694,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
707 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
000010
03.01.2011
CNPJ = 93.056.778/0001-01
1
1,0000 KIT VDRL PRONTO P/ USO
32,00
32,00
2
1,0000 KIT B-HCG
38,00
38,00
3
1,0000 FRC MAY GREEN 500ML
22,00
22,00
4
1,0000 FRC MICRO HEMATOCRITO C/ 500
5
1,0000 FRC ANTI - O LATEX SEM CONTROLE
6
1,0000 CX
TUBO 3 ML COM GEL SEPARADOR
9,90
9,90
105,00
105,00
49,00
Total do Empenho :
4
1
000116
03.01.2011
200,0000 TB
49,00
255,90
TUBOS DE TAMPA ROXA PARA COLETA DE HEMOGRAMAS C/ EDT
0,34
68,00
A C/ 4 ML
2
100,0000 TB
TUBOS DE TAMPA AMARELA C/ GEL SEPARADOR DE 3 ML
0,49
Total do Empenho :
49,00
117,00
Folha:
15
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
372,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
911 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4
000283
24.01.2011
CNPJ = 03.652.030/0001-70
Pregão
001/2011
1
5.000,0000 CP
CAPTOPRIL 25MG
0,01
50,00
2
4.000,0000 CP
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, CONF. PREGÃO 001/2011
0,01
40,00
Total do Empenho :
4
000298
24.01.2011
1
25.000,0000 CP
2
2.000,0000 CP
Pregão
001/2011
DIAZEPAM 5MG
0,02
BIPERIDENO 2MG, CONF. PREGÃO 001/2011
0,04
Total do Empenho :
4
1
000311
24.01.2011
1.000,0000 CP
2
90,00
Pregão
500,00
80,00
580,00
001/2011
ACIDO FOLICO 5MG
150,0000 FRC PERMETRINA SHAMPOO
0,01
10,00
0,91
136,50
80,00
3
2.000,0000 CP
SULFAMETOXAZOL 480+80MG
0,04
4
1.500,0000 CP
CINARIZINA 25MG, CONF. PREGÃO 001/2011
0,03
Total do Empenho :
Total do Credor .:
45,00
271,50
941,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
66 CIA JORNALISTICA J C JARROS
000038
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 92.785.989/0001-04
PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGAO ELETRONICO N°001/
328,00
328,00
2011 - SMSAS - MEDICAMENTOS
Total do Empenho :
0
1
000373
28.01.2011
1,0000 UN
328,00
PAG. REF. PREGÃO ELETRONICO N°002/2011
328,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
328,00
328,00
656,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES
000263
21.01.2011
CPF = 618.446.590-20
1
1,0000 UN
VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 03/01/2011
31,23
31,23
2
1,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 14/01/2011
62,46
62,46
Total do Empenho :
Total do Credor .:
93,69
93,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1141 CLEONIR DA SILVA ALVES
000045
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 11.709.439/0001-04
CONSERTO PNEU P/ IBN3191
10,00
Total do Empenho :
0
1
000046
03.01.2011
1,0000 UN
000047
03.01.2011
10,00
CONSERTO PNEU COM RAC 10 P/ ION4580
11,00
Total do Empenho :
0
10,00
11,00
11,00
1
3,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
10,00
30,00
2
1,0000 UN
TROCA DE PNEU P/ IQW0296
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
000048
03.01.2011
40,00
Folha:
16
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1141 CLEONIR DA SILVA ALVES
CNPJ = 11.709.439/0001-04
1
2,0000 UN
CONSERTO PNEU
13,00
2
1,0000 UN
SOLDA NO SUPORTE DA TRAVESSA DO CHASSI
38,00
26,00
38,00
3
1,0000 UN
REGULAR FREIOS TRASEIROS, DIANTEIROS E SOLDAR, P/ IH
90,00
90,00
L2060
Total do Empenho :
0
1
000049
03.01.2011
4,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU P/ IEY6745
10,00
Total do Empenho :
0
000050
03.01.2011
154,00
40,00
40,00
1
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
13,00
13,00
2
1,0000 UN
SOLDA SUPORTE DO ESTEPE COM REFORÇO P/ KGH9502
25,00
25,00
Total do Empenho :
0
000051
03.01.2011
38,00
1
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
7,00
7,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
25,00
25,00
3
1,0000 UN
CONSERTO VALVULA
10,00
10,00
4
1,0000 UN
CONSERTO PNEU P/ TRATOR N°01
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
1
000053
03.01.2011
1,0000 UN
CONSERTO PNEU IOU2280
6,00
Total do Empenho :
0
1
000054
03.01.2011
2,0000 UN
000055
03.01.2011
6,00
6,00
MONTAGEM DE PNEU P/ IMZ6081
6,00
Total do Empenho :
0
52,00
12,00
12,00
1
2,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
6,00
12,00
2
2,0000 UN
TROCA DE PNEU
5,00
10,00
3
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU P/ IRA3471
6,00
Total do Empenho :
0
000056
03.01.2011
6,00
28,00
1
2,0000 UN
CONSERTO PNEU
12,50
25,00
2
2,0000 UN
VD 5 P/ IFC9857
10,00
20,00
Total do Empenho :
0
1
000057
03.01.2011
1,0000 UN
CONSERTO PNEU P/ IOD3024
6,00
Total do Empenho :
0
1
000058
03.01.2011
1,0000 UN
0
000059
03.01.2011
1,0000 UN
6,00
6,00
CONSERTO PNEU P/ IBM1147
13,00
Total do Empenho :
1
45,00
13,00
13,00
CONSERTO PNEU P/ CARRETA AGRICOLA
10,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
10,00
10,00
465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
17
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
0
1
000356
26.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 90.615.311/0003-10
PAG. REF. A EXAMES LABORATORIAIS REF. COMPETENCIA 12
2.184,15
2.184,15
/2010 CONF. DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO
Total do Empenho :
4
000353
26.01.2011
2.184,15
1
1,0000 UN
EXAMES LABORATORIAIS CONF. LISTA EM ANEXO
2.743,50
2.743,50
2
1,0000 UN
PLANTÃO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010
1.020,00
1.020,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.763,50
5.947,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1035 COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA
4
1
000291
24.01.2011
5.000,0000 CP
2
CNPJ = 94.271.293/0001-95
Pregão
001/2011
AMINOFILINA 100MG
400,0000 FRC MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA SUSPENSÃO, CONF. PREGÃO
0,02
100,00
0,68
272,00
001/2011
Total do Empenho :
4
000306
24.01.2011
Pregão
372,00
001/2011
1
150,0000 AMP DIPIRONA 1MG/2ML
0,23
34,50
2
500,0000 FRC DIPIRONA GOTAS 10ML
0,32
160,00
3
200,0000 AMP DICLOFENACO 75MG-3ML INJ
0,20
40,00
4
50,0000 FRC METOCLOPRAMIDA GOTAS
5
100,0000 FRC ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ. CONF. P
1
100,0000 FRC ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG, POR FALTA DE
0,25
12,50
13,21
1.321,00
-13,21
-1.321,00
REGÃO 001/2011
ENTREGA DO LABORATORIO, CFE. CORRESPONDECIA EM ANEXO
.
Total do Empenho :
4
1
000307
24.01.2011
Pregão
001/2011
30,0000 FRC GENTAMICINA COLIRIO CONF. PREGÃO 001/2011
5,49
Total do Empenho :
4
000317
24.01.2011
1
10,0000 CX
2
1,0000 CX
247,00
Pregão
164,70
164,70
001/2011
AGULHAS 12X4 C/ 100
ALCOOL 70% C/12, CONF. PREGAO 001/2011
3,49
34,90
41,76
41,76
Total do Empenho :
Total do Credor .:
76,66
860,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
627 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
000285
24.01.2011
20.000,0000 CP
CNPJ = 67.729.178/0001-49
Pregão
001/2011
ENALAPRIL 20MG, CONF. PREGÃO 001/2011
0,02
Total do Empenho :
4
000309
24.01.2011
Pregão
400,00
400,00
001/2011
1
350,0000 FRC AMBROXOL XAROPE ADULTO
0,75
262,50
2
200,0000 FRC IBUPROFENO GOTAS
0,97
194,00
3
400,0000 TUB NISTATINA CREME VAGINAL
0,86
344,00
4
100,0000 CX
0,22
21,76
1
1,0000 UN
-398,55
-398,55
ESTROGENOS CONJUGADOS, CONF. PREGÃO 001/2011
ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO POR NÃO PERTECER A CONTA
DESTA DESPESA.
Total do Empenho :
423,71
Folha:
18
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
823,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR
000164
12.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 90.052.143/0001-30
PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. MES 01/2011
51.985,69
Total do Empenho :
Total do Credor .:
51.985,69
51.985,69
51.985,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
103 CONDESUS- CONSELHO DESENV. SUST. RS SERRA
000041
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 04.712.762/0001-71
PAG. REF. REPASSE CONDESUS REF. MES JANEIRO 2011
1.000,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
000135
06.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 00.703.157/0001-83
PAG. REF. REPASSE REF.MES 12/2010
315,00
Total do Empenho :
0
1
000272
21.01.2011
1,0000 UN
315,00
315,00
PAG. REF. REPASSE MENSAL REF. MES 01/2011
390,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
390,00
390,00
705,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1158 CONSELHO COMUNITARIO PRÓ-SEGURANÇA PUBLICA
000032
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 11.427.246/0001-60
PAG. REF. REPASSE CONF. LEI MUN. REF. MES 12/2010
2.479,16
Total do Empenho :
0
1
000341
24.01.2011
1,0000 UN
2.479,16
2.479,16
PAG. REF. REPASSE CONF. LEI MUN. REF. MES 01/2011
2.499,93
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.499,93
2.499,93
4.979,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
751 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
000091
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 02.446.694/0001-10
PAG. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS REF. LUBRIF
135,00
135,00
ICAÇÃO DA UNIDADE DUPLEX E AJUSTES NOS SENSORES DA G
AVETA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
135,00
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
68 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
000374
28.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 87.161.501/0001-38
PAG. REF. PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°002/2011
300,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
300,00
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
9 CORSAN
000006
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CENTRO CO
64,86
64,86
Folha:
19
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
MUNITARIO
2
1,0000 UN
CAPELA MORTUARIA
57,58
Total do Empenho :
0
1
000011
03.01.2011
1,0000 UN
57,58
122,44
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU
257,60
257,60
N. DEOTILIA CARDOSO LOPES
Total do Empenho :
0
1
000012
03.01.2011
1,0000 UN
257,60
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM M
494,97
494,97
UNICIPAL
Total do Empenho :
0
1
000013
03.01.2011
1,0000 UN
494,97
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:UNIDADE SA
57,58
57,58
600,27
NITARIA
2
1,0000 UN
HOSPITAL E VIVEIRO
600,27
3
1,0000 UN
CEMITERIO MUNICIPAL
57,58
Total do Empenho :
0
1
000014
03.01.2011
1,0000 UN
57,58
715,43
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMI
75,78
75,78
NISTRATIVA
2
1,0000 UN
PRAÇA PUBLICA
61,22
Total do Empenho :
0
1
000024
03.01.2011
1,0000 UN
61,22
137,00
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO
15,14
15,14
LIESPORTIVA
Total do Empenho :
0
1
000118
03.01.2011
1,0000 UN
15,14
15,14
15,14
LIESPORTIVA, AVENIDA SÃO JOSÉ
Total do Empenho :
0
1
000163
10.01.2011
1,0000 UN
15,14
22,39
22,39
LIESPORTIVA AV. SÃO JOSE
Total do Empenho :
0
1
000334
24.01.2011
1,0000 UN
22,39
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU
70,65
70,65
N. DEOTILIA CARDOSO LOPES
Total do Empenho :
0
1
000335
24.01.2011
1,0000 UN
70,65
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM M
161,32
161,32
UNICIPAL
Total do Empenho :
0
1
000336
24.01.2011
1,0000 UN
161,32
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMI
41,92
41,92
28,49
28,49
NISTRATIVA
2
1,0000 UN
PRAÇA PÚBLICA
Folha:
20
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho :
0
1
000337
24.01.2011
1,0000 UN
70,41
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: HOSPITAL
387,58
387,58
32,10
MUN. E VIVEIRO
2
1,0000 UN
UNIDADE SANITARIA
32,10
3
1,0000 UN
CEMITÉRIO MUNICIPAL
33,27
Total do Empenho :
0
1
000342
24.01.2011
1,0000 UN
33,27
452,95
21,62
21,62
LIESPORTIVA, AV. SÃO JOSÉ
Total do Empenho :
0
1
000343
24.01.2011
1,0000 UN
21,62
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAPELA MO
28,46
28,46
RTUARIA
2
1,0000 UN
CENTRO COMUNITARIO
32,30
Total do Empenho :
1
1
000112
03.01.2011
1,0000 UN
32,30
60,76
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAMARA MU
55,15
55,15
NICIPAL DE VEREADORES
Total do Empenho :
1
1
000213
17.01.2011
1,0000 UN
55,15
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAMARA MU
26,97
26,97
NICIPAL DE VEREADORES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
26,97
2.699,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
632 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA
4
000297
24.01.2011
Pregão
CNPJ = 44.734.671/0001-51
001/2011
1
6.000,0000 CP
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG
0,07
420,00
2
2.000,0000 CP
HALOPERIDOL 5MG
0,02
40,00
3
40,0000 FRC FENOBARBITAL 40MG/ML
4
5.000,0000 CP
FENOBARBITAL 100MG, CONF. PREGÃO 001/2011
1,50
60,00
0,02
100,00
Total do Empenho :
4
1
000310
24.01.2011
Pregão
620,00
001/2011
300,0000 AMP CETOPROFENO INJ., CONF. PREGÃO 001/2011
0,82
Total do Empenho :
Total do Credor .:
246,00
246,00
866,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
595 CVM AUTO ELETRICA & MECANICA
000415
31.01.2011
12,0000 UN
CNPJ = 08.852.813/0001-11
CONSERTO DE PNEUS P/ IOT2165
8,00
Total do Empenho :
0
1
000416
31.01.2011
1,0000 UN
000417
31.01.2011
96,00
CONSERTO PNEU P/ MOTONIV. 120G
40,00
Total do Empenho :
0
96,00
40,00
40,00
Folha:
21
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
595 CVM AUTO ELETRICA & MECANICA
1,0000 UN
CNPJ = 08.852.813/0001-11
PAG. REF. CONSERTO PNEU P/ MOTONIV. 120G
60,00
Total do Empenho :
0
1
000418
31.01.2011
1,0000 UN
60,00
60,00
CONSERTO PNEU P/ IOD3024
150,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
150,00
150,00
346,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1095 DANILO SANTOS PAULIN
000170
12.01.2011
CNPJ = 11.064.716/0001-79
1
1,0000 PÇ
JUNTA CABEÇOTE
125,00
2
1,0000 PÇ
PLACA SEPARADA
45,00
45,00
3
12,0000 PÇ
FERROLHO
3,50
42,00
4
4,0000 PÇ
FERROLHO
2,50
10,00
5
10,0000 PÇ
ANEL TRAVA P/ RETRO CASE 580M
3,00
30,00
Total do Empenho :
0
000173
12.01.2011
1,0000 PÇ
JUNTA
2
1,0000 PÇ
ANEL DA RODA
3
1,0000 PÇ
MOLA
4
2,0000 PÇ
LAMINA AR1
5
52,0000 PÇ
6
1,0000 JG
7
2,0000 TUB TUBO TRAVA ROSCA P/ MOTONIV. 120G
PARAFUSO COM PORCA
JOGO DE CANO INJETOR
35,00
35,00
245,00
245,00
55,00
55,00
459,00
918,00
3,90
202,80
300,00
300,00
69,00
138,00
Total do Empenho :
000174
12.01.2011
252,00
1
0
125,00
1.893,80
1
2,0000 PÇ
BUCHA
33,00
66,00
2
2,0000 PÇ
BUCHA
32,00
64,00
3
2,0000 PÇ
BUCHA
29,00
58,00
4
2,0000 PÇ
PINO
59,00
118,00
5
1,0000 PÇ
PINO
121,00
121,00
6
4,0000 PÇ
BUCHA
26,00
104,00
7
2,0000 PÇ
PINO
87,00
174,00
8
4,0000 PÇ
BUCHA
23,00
92,00
9
1,0000 PÇ
PINO P/ RETRO FII
98,00
Total do Empenho :
0
1
000175
12.01.2011
1,0000 PÇ
DISCO DE EMBREAGEM P/ TRATOR N°07
360,00
Total do Empenho :
0
1
000176
12.01.2011
4,0000 PÇ
0
000242
18.01.2011
1,0000 UN
75,00
0
000249
20.01.2011
1,0000 JG
360,00
300,00
300,00
FILTRO DE AR P/ CARREGADOR 55C
121,00
Total do Empenho :
1
360,00
JOGO DE REPARO P/ CARREGADOR 55C
Total do Empenho :
1
98,00
895,00
121,00
121,00
JOGO DE CANTOS COM PARAFUSO P/ MOTONIV. 120G
380,00
Total do Empenho :
380,00
380,00
Folha:
22
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
4.201,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
1257 DELLAUDO CENTRO RADIOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA
000181
12.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 88.669.411/0001-15
TOMOGRAFIA DE TORAX P/ PACIENTE NODAIR RAMOS MACEDO
250,00
Total do Empenho :
4
1
000251
20.01.2011
1,0000 UN
250,00
250,00
RADIOGRAFIA JOELHO E. DE JOÃO BRENO SIQUEIRA
250,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
250,00
250,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1099 DENTARIA KLYMUS LTDA
000061
03.01.2011
CNPJ = 91.828.244/0001-12
1
10,0000 TB
RESINA FOTO Z250
65,00
2
1,0000 PÇ
FITA P/ SELADORA
19,90
650,00
19,90
3
20,0000 CX
ANESTESICO MEPIVACAINA 2% EPI
53,00
1.060,00
4
8,0000 FRC ION VIDRION R KIT
29,90
239,20
5
8,0000 CX
FIO DE SUTURA 5-0
26,00
208,00
6
1,0000 UN
ROLO MEDISTERIL 15 X 100MT GRAU CIRURGICO
76,00
76,00
7
6,0000 ROL FIO DENTAL 100MT
2,50
15,00
8
2,0000 UN
AVENTAL PLASTICO ADULTO
19,90
Total do Empenho :
Total do Credor .:
39,80
2.307,90
2.307,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
1062 DIPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
000039
03.01.2011
100,0000 CX
CNPJ = 10.876.880/0001-18
ONE TOUCH ULTRA 50 TIRAS
59,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5.900,00
5.900,00
5.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
204 DOTCOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
000142
07.01.2011
CNPJ = 04.923.783/0001-36
1
3,0000 UN
TONER SAMSUNG MLT-D105L
2
2,0000 UN
MOUSE GENIUS USB
298,00
29,00
58,00
3
2,0000 UN
FONTE ATX 230W PCTOP 450
59,00
118,00
Total do Empenho :
0
000143
07.01.2011
894,00
1.070,00
1
6,0000 UN
CARTUCHO MAXPRINT C9351A (21)
39,00
234,00
2
3,0000 UN
CARTUCHO MAXPRINT C9352A (22)
55,00
165,00
Total do Empenho :
0
1
000239
18.01.2011
3,0000 UN
TONER SAMSUNG ML-D2850
298,00
Total do Empenho :
1
1
000141
07.01.2011
3,0000 UN
399,00
894,00
894,00
TONER HP Q3960A
287,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
861,00
861,00
3.224,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
23
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1262 DR DOS REIS
000060
03.01.2011
CNPJ = 12.369.038/0001-15
1
1,0000 BLD CERA CREMOSA AMARELA 20KG
428,00
2
1,0000 CX
168,00
168,00
3
1,0000 BLD SACO DE LIXO 30LT C/ 1000
210,00
210,00
4
1,0000 BLD SACO DE LIXO 100LT C/ 1000
510,00
510,00
5
1,0000 CX
132,00
DESINFETANTE 6 X 5LT
REFIL AROMATIZANTE AMBIENTAL C/ 6
Total do Empenho :
Total do Credor .:
428,00
132,00
1.448,00
1.448,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
15 DUETO TECNOLOGIA E SERVICOS
000023
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 04.311.157/0001-99
PAG. REF. LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO PRONIM: AUTOMAÇÃO
2.100,97
2.100,97
DE CAIXA, AR, CP, GP, IA, LDO, LOA, PLANEJAMENTO PL
URIANUAL, PP, RF, ST
Total do Empenho :
0
1
000339
24.01.2011
1,0000 UN
2.100,97
PAG. REF. A LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO PRONIM: AUTOMAÇ
2.100,97
2.100,97
ÃO DE CAIXA, AR, CP, GP, IA, LDO, LOA, PP, PP, RF, S
T
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.100,97
4.201,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
28 EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
000022
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 34.028.316/0026-61
PAG. REF. FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS/SEDEX REF. MES
687,61
687,61
12/2010
Total do Empenho :
Total do Credor .:
687,61
687,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
95 EMATER RS
000019
03.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. REPASSE MENSALIDADE CONF. CONTRATO, REF. M
1.233,91
1.233,91
ES 12/2010
Total do Empenho :
0
1
000338
24.01.2011
1,0000 UN
1.233,91
PAG. REF. REPASSE MENSAL REF. MES 01/2011
1.428,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.428,50
1.428,50
2.662,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
27 EMBRATEL
000020
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 33.530.486/0133-79
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1157 E 325
10,33
10,33
3 1161
Total do Empenho :
0
1
000021
03.01.2011
1,0000 UN
18,50
Total do Empenho :
0
000113
03.01.2011
10,33
18,50
18,50
Folha:
24
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
27 EMBRATEL
1,0000 UN
CNPJ = 33.530.486/0133-79
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1155 E 54
17,86
17,86
3253 1011
Total do Empenho :
0
1
000114
03.01.2011
1,0000 UN
23,76
Total do Empenho :
0
1
000277
24.01.2011
1,0000 UN
17,86
23,76
23,76
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES FIXOS:54 3253 1157 E 5
24,81
24,81
43253 1161
Total do Empenho :
0
1
000278
24.01.2011
1,0000 UN
24,81
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: 54 3253 1225
17,40
Total do Empenho :
Total do Credor .:
17,40
17,40
112,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
678 EVA JANETE GOMES DE SOUZA
000281
24.01.2011
1,0000 UN
CPF = 389.926.800-82
PAG. REF. RPA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE
510,00
510,00
ARTESANATO P/ SMEC REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
510,00
510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
949 EWERTON RICARDO PEREIRA
000243
19.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 09.298.112/0001-45
PAG. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO ORÇAME
1.530,00
1.530,00
2.000,00
2.000,00
NTO 2011 E LDO
2
1,0000 UN
PAG. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL TCU E PROCURAD
ORIA DA REPUBLICA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.530,00
3.530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
000399
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2011
905,42
Total do Empenho :
0
1
000400
31.01.2011
1,0000 UN
0
000401
31.01.2011
1,0000 UN
1.163,03
0
000402
31.01.2011
1,0000 UN
2.114,29
0
000403
31.01.2011
1,0000 UN
1.163,03
2.114,29
2.114,29
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2011
1.361,25
Total do Empenho :
1
1.163,03
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
1
905,42
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
1
905,42
1.361,25
1.361,25
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01
3.138,86
3.138,86
Folha:
25
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
OUTROS = 99999999999
/2011
Total do Empenho :
0
1
000405
31.01.2011
1,0000 UN
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2011
3.705,21
Total do Empenho :
0
1
000406
31.01.2011
1,0000 UN
0
000407
31.01.2011
1,0000 UN
508,52
0
000408
31.01.2011
1,0000 UN
515,11
0
000409
31.01.2011
1,0000 UN
661,66
0
000410
31.01.2011
1,0000 UN
1.202,85
0
000411
31.01.2011
1,0000 UN
515,11
515,11
661,66
661,66
1.202,85
1.202,85
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2011
774,43
Total do Empenho :
1
508,52
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
1
508,52
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
1
3.705,21
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
1
3.705,21
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
1
3.138,86
774,43
774,43
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01
1.785,74
1.785,74
/2011
Total do Empenho :
0
1
000413
31.01.2011
1,0000 UN
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2011
2.107,94
Total do Empenho :
0
1
000414
31.01.2011
1,0000 UN
6
000404
31.01.2011
1,0000 UN
2.107,94
2.107,94
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2011
289,30
Total do Empenho :
1
1.785,74
289,30
289,30
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 01/20
10.108,07
10.108,07
11
Total do Empenho :
6
1
000412
31.01.2011
1,0000 UN
10.108,07
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 01/20
5.750,61
5.750,61
11
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5.750,61
36.092,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1278 FLAVIA JOSIANE BOFF DA SILVA
000261
21.01.2011
1,0000 UN
CPF = 025.405.050-66
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2011
62,46
Total do Empenho :
62,46
62,46
Folha:
26
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1278 FLAVIA JOSIANE BOFF DA SILVA
CPF = 025.405.050-66
Total do Credor .:
62,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1311 FRANCISCO DO AMARAL QUADROS
000245
19.01.2011
1,0000 UN
CPF = 110.627.110-68
PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/ SMSAS
3.000,00
3.000,00
REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.000,00
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
38 GAZETA SERRANA - DUCLERC JOAO DA SILVA
000007
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 74.707.225/0001-19
PAG. REF. PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS/CONTRATOS REF. ME
450,00
450,00
S 12/2010
Total do Empenho :
0
1
000280
24.01.2011
1,0000 UN
PAG. REF. ATOS OFICIAIS/CONTRATOS REF. MES 01/2011
450,00
Total do Empenho :
0
1
000322
24.01.2011
1,0000 UN
450,00
450,00
450,00
PUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DO RELATORIO RESUMIDO DA EX
504,00
504,00
252,00
252,00
ECUÇÃO ORÇAMENTARIA
2
1,0000 UN
PUBLICAÇÃO RELATORIO DA GESTAO FISCAL- EM ATENDIMENT
O A L.R.F. 101/00
Total do Empenho :
1
1
000346
24.01.2011
1,0000 UN
756,00
PAG. REF. PUBLICAÇÃO RELATORIO DEMONSTRATIVO DA DESP
252,00
252,00
ESA COM PESSOAL - EM ATENDIMENTO A L.R.F. 101/00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
252,00
1.908,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
13 GENTIL DE OLIVEIRA MACEDO
000265
21.01.2011
1,0000 UN
CPF = 190.890.150-00
62,46
Total do Empenho :
Total do Credor .:
62,46
62,46
62,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1086 GILCEMARA ZINK DE AZEVEDO WILLIGES
000324
24.01.2011
1,0000 UN
CPF = 515.576.570-68
PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PA
800,00
800,00
RA SMSAS REF. 12/2010
Total do Empenho :
Total do Credor .:
800,00
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
170 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
000026
03.01.2011
CNPJ = 88.632.773/0032-38
1
1,0000 UN
PAG. REF. REPASSE CONF. TERMO CONVENIO 040/2009
2.620,46
2.620,46
2
1,0000 UN
CIRURGIA ELETIVA COM AUX. COMP. 12/2010
1.194,94
1.194,94
Total do Empenho :
3.815,40
Folha:
27
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
170 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
000357
26.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 88.632.773/0032-38
PAG. REF. REPASSE DE CONVENIO 040/2009, COMPETENCIA
2.620,46
2.620,46
JANEIRO DE 2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.620,46
6.435,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1146 I.L.R. ALBINO
000177
12.01.2011
CNPJ = 11.808.637/0001-25
1
2,0000 PÇ
RETENTOR
39,00
2
2,0000 PÇ
RETENTOR
49,00
98,00
3
2,0000 PÇ
RETENTOR
98,00
196,00
4
10,0000 PÇ
ARRUELA
4,90
49,00
5
1,0000 PÇ
6
10,0000 PÇ
CALÇO DA LANÇA
80,00
80,00
CONJUNTO DE DENTES COM PARAFUSO P/ RETRO CASE 580M
47,00
470,00
Total do Empenho :
0
000178
78,00
12.01.2011
971,00
1
1,0000 PÇ
JOGO DE JUNTAS
490,00
490,00
2
1,0000 PÇ
JUNTA DE CABEÇOTE
120,00
120,00
3
1,0000 PÇ
JOGO DE JUNTAS DA BOMBA INJETORA
118,00
118,00
4
4,0000 PÇ
JOGO DE ANEIS
95,00
380,00
5
1,0000 PÇ
BORRACHA
35,00
35,00
6
1,0000 PÇ
RETENTOR DIANTEIRO
95,00
95,00
7
1,0000 PÇ
RETENTOR TRASEIRO
190,00
190,00
8
2,0000 PÇ
JOGO DE REPARO LEVANTE P/ MOTONIV. 120G
123,00
Total do Empenho :
0
000179
12.01.2011
246,00
1.674,00
1
1,0000 PÇ
CILINDRO MESTRE
2
1,0000 PÇ
KIT PARAFUSO E CASTANHA DA LAMINA
340,00
3
1,0000 PÇ
SUPORTE LADO DIREITO P/ MOTONIV. 120B
340,00
85,00
85,00
1.850,00
1.850,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.275,00
4.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
112 INFOTEC INFORMATICA LTDA
000279
24.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 86.721.891/0001-90
PAG. REF. CONTROLE DA PRODUÇÃO PRIMARIA, MANUTENÇÃO
250,00
250,00
REFERENTE JANEIRO DE 2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
113 INSS
000446
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS REF. MES 01/2011
3.129,40
Total do Empenho :
0
1
000447
31.01.2011
1,0000 UN
0
000448
31.01.2011
1,0000 UN
3.129,40
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMGAB REF. MES 01/2011
1.116,63
Total do Empenho :
1
3.129,40
1.116,63
1.116,63
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2011
715,60
Total do Empenho :
715,60
715,60
Folha:
28
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
113 INSS
000449
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2011
1.315,97
Total do Empenho :
0
1
000450
31.01.2011
1,0000 UN
0
000451
31.01.2011
1,0000 UN
3.281,94
0
000452
31.01.2011
1,0000 UN
3.281,94
3.281,94
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2011
2.075,23
Total do Empenho :
1
1.315,97
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
1
1.315,97
2.075,23
2.075,23
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01
7.683,90
7.683,90
/2011
Total do Empenho :
0
1
000454
31.01.2011
1,0000 UN
7.683,90
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR REF
660,00
660,00
. MES 01/2011
Total do Empenho :
0
1
000455
31.01.2011
1,0000 UN
660,00
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS AUTONOMOS REF. MES 0
1.302,58
1.302,58
1/2011
Total do Empenho :
0
1
000456
31.01.2011
1,0000 UN
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2011
1.403,42
Total do Empenho :
0
1
000457
31.01.2011
1,0000 UN
1.302,58
1.403,42
1.403,42
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMEC MDE REF. ME
180,00
180,00
S 01/2011
Total do Empenho :
0
1
000458
31.01.2011
1,0000 UN
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2011
1.278,21
Total do Empenho :
0
1
000459
31.01.2011
1,0000 UN
1
000460
31.01.2011
1,0000 UN
1.278,21
1.278,21
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMTUR REF. MES 01/2011
1.103,99
Total do Empenho :
1
180,00
1.103,99
1.103,99
PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS CAMARA MUN. DE VERE
3.465,15
3.465,15
ADORES
Total do Empenho :
1
1
000461
31.01.2011
1,0000 UN
3.465,15
PAG. REF. INSS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD
298,80
298,80
ORES
Total do Empenho :
4
000453
31.01.2011
298,80
Folha:
29
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
113 INSS
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 01/201
1.345,24
1.345,24
1
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.345,24
30.356,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
161 INSS PARCELAMENTO
000154
10.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
INSS RETIDO NO FPM REF.10/01/2011
4.504,77
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.504,77
4.504,77
4.504,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1256 INSTITUTO DO CORAÇÃO DA SERRA GAÚCHA LTDA
000151
10.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 92.862.168/0003-96
PAG. REF. SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA, EXAME REALIZADO
140,00
140,00
NO SR. CLAUNIR PINTO
Total do Empenho :
Total do Credor .:
140,00
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
478 JC COMERCIO E RECUPERACAO DE BOMBAS INJETORAS
000180
12.01.2011
CNPJ = 94.951.514/0001-76
1
1,0000 UN
RECUPERAÇÃO DE BOMBA
345,00
345,00
2
1,0000 UN
TESTE DE BOMBA P/ MOTONIV. 120G
220,00
220,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
565,00
565,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
24 JE - MATERIAIS ELETRICO - ELIZEU C. SOUZA.
000052
03.01.2011
CNPJ = 01.106.610/0001-37
1
5,0000 UN
ROLO DE MANGUEIRA LUMINOSA AMARELA
490,00
2.450,00
2
1,0000 UN
ROLO DE FIO PARALELO 2,5MM
200,00
200,00
3
1,0000 UN
ROLO DE FITA ISOLANTE
6,25
Total do Empenho :
0
000087
03.01.2011
1
2,0000 UN
2
100,0000 UN
3
1,0000 UN
4
6,25
2.656,25
BOIA ELETRICA CAIXA D'AGUA
34,00
68,00
0,14
14,00
SERRA VIDEA MAKITA
28,00
28,00
4,0000 UN
PAR DE LUVAS
14,00
56,00
5
1,0000 UN
RASTEL
14,90
14,90
6
4,0000 UN
MASCARA COM FILTRO
3,00
12,00
7
1,0000 UN
RALO P/ BANHEIRO
12,80
12,80
8
5,0000 UN
TEE DE LUZ
5,00
25,00
FIO PARALELO 2,5MM
2,10
126,00
PLUG MACHO
3,00
15,00
CINTAS NYLON 2,8X30MM
9
60,0000 MT
10
5,0000 UN
11
10,0000 UN
SUPORTE LAMPADA
3,00
30,00
12
15,0000 UN
LAMPADA INCADESCENTES 150W
3,50
52,50
13
1,0000 UN
28,00
28,00
14
25,0000 UN
T TRIPLO 3/4
1,60
40,00
15
10,0000 UN
EMENDA 3/4
1,00
10,00
16
60,0000 UN
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM
0,80
48,00
2,0000 ROL ROLO DE ARAME GALVANIZADO 16MM
16,00
32,00
18
2,0000 UN
16,00
32,00
19
14,0000 KG
7,00
98,00
17
VARAL SANFONADO
LAMPADA MISTA 250W
PREGO 17X27
Folha:
30
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
20
24 JE - MATERIAIS ELETRICO - ELIZEU C. SOUZA.
8,0000 KG
CNPJ = 01.106.610/0001-37
PREGO 18X30
6,80
Total do Empenho :
0
000089
03.01.2011
54,40
796,60
1
1,0000 UN
FECHADURA COM CILINDRO
24,00
2
1,0000 UN
RESISTENCIA P/ CHUVEIRO
8,80
8,80
3
1,0000 UN
EXTENÇÃO ELETRICA 10MT
24,80
24,80
4
1,0000 UN
TOMADA SOBREPOR DUPLA
8,40
8,40
5
2,0000 UN
LAMPADA ECONOMICA 59W
42,50
85,00
6
1,0000 UN
LAMPADA ECONOMICA 25W
10,90
10,90
7
1,0000 UN
TORNEIRA INOX P/ LAVATORIO
27,40
Total do Empenho :
Total do Credor .:
24,00
27,40
189,30
3.642,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
312 JOAO MARQUES FURTADO
000259
21.01.2011
CPF = 376.905.150-53
1
2,0000 UN
VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 05, 13/01/2011
31,23
62,46
2
1,0000 UN
VIAGEM A VACARIA NO DIA 15/01/2011
31,23
31,23
Total do Empenho :
Total do Credor .:
93,69
93,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
948 JORGE ANDELIERI
000002
03.01.2011
CPF = 085.360.070-87
1
1,0000 PÇ
POSTE
80,00
2
3,0000 PÇ
POSTE 1MT
10,00
30,00
3
9,0000 PÇ
POSTE 3MT
30,00
270,00
4
5,0000 PÇ
POSTE 2,5MT, MATERIAL PARA CONSERTO DE MATA-BURROS
22,00
110,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
80,00
490,00
490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1153 JOSÉ ARACI SANTOS DA SILVA
000139
07.01.2011
1,0000 UN
CPF = 401.123.650-00
PAG. REF. TRANSPORTE EM GERAL P/ VACARIA NO DIA 24/0
200,00
200,00
1/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
200,00
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
20 JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA
000260
21.01.2011
1,0000 UN
CPF = 311.196.620-87
31,23
Total do Empenho :
0
1
000442
31.01.2011
1,0000 UN
31,23
31,23
31,23
Total do Empenho :
Total do Credor .:
31,23
31,23
62,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1180 JOSE MASCARELLO CARDOSO
000136
06.01.2011
1,0000 UN
CPF = 269.172.030-68
PAG. REF. VIAGEM AO FAXINAL DOS PELUCIOS NO DIA 05/0
1/2011
96,00
96,00
Folha:
31
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 JOSE MASCARELLO CARDOSO
CPF = 269.172.030-68
Total do Empenho :
Total do Credor .:
96,00
96,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1
1315 JOSIVAL JOSÉ ARAÚJO
000349
24.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 04.935.413/0001-19
PAG. REF. A DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPA
2.200,02
2.200,02
L DE VEREADORES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.200,02
2.200,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
533 JULIO DUTRA JUNIOR
000003
03.01.2011
1,0000 UN
CPF = 276.904.310-20
PAG. REF. A FRETE PARA TRANSPORTE DE GADO PARA TORNE
2.000,00
2.000,00
IO DE LAÇO A SER REALIZADO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE
2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.000,00
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
926 LEANDRO CASAGRANDA
000372
28.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 06.027.118/0001-90
PAG. REF. REFORMA DO ONIBUS TORINO PLACA IEY6745
4.000,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.000,00
4.000,00
4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
276 LIVRARIA ROSSI LTDA
000360
26.01.2011
CNPJ = 86.804.416/0001-88
5,0000 BLC CÓPIA DE CHEQUE C/100
3,80
Total do Empenho :
Total do Credor .:
19,00
19,00
19,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
449 M.C. SANTOS - D'ZILA DOCES
000025
03.01.2011
1,0000 KG
CNPJ = 94.582.152/0001-93
7,06 KG DE TORTA
113,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
113,00
113,00
113,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
122 MANOEL LEANDRO LICKS
000140
07.01.2011
1,0000 UN
CPF = 039.934.000-97
PAG. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE BIBLI
700,00
700,00
540,00
540,00
OTECA MUNICIPAL
2
1,0000 UN
PAG. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ INSTALAÇÃO DO ESPAÇO
CULTURAL NEY AZAMBUJA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.240,00
1.240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1181 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
000165
12.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 61.074.175/0001-38
SEGURO DO VEICULO UNO PLACA IRA3471
479,19
Total do Empenho :
479,19
479,19
Folha:
32
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1181 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
0
1
000166
12.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 61.074.175/0001-38
SEGURO DE VEICULO MONTANA IOT2165
718,35
Total do Empenho :
0
1
000167
12.01.2011
1,0000 UN
0
000168
12.01.2011
1,0000 UN
718,35
SEGURO VEICULO MONTANA IOD3024
718,35
Total do Empenho :
1
718,35
718,35
718,35
PAG. REF. SEGURO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER PLACA IMV2
3.290,00
3.290,00
402
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.290,00
5.205,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
625 MARCOFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA
4
1
000290
24.01.2011
10,0000 CX
CNPJ = 06.935.554/0001-67
Pregão
001/2011
ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG, CONF. PREGÃO 001/20
3,60
36,00
11
Total do Empenho :
4
000293
24.01.2011
Pregão
36,00
001/2011
1
300,0000 FRC SALBUTAMOL 2MG/5ML
0,67
2
200,0000 FRC GOTAS NASAIS
0,30
60,00
3
100,0000 FRC PRENIDISOLONA 3MG/ML SUSP.
2,50
250,00
4
500,0000 CP
PREDINISONA 5MG CONF. PREGÃO 001/2011
0,02
Total do Empenho :
4
1
000301
24.01.2011
Pregão
201,00
10,00
521,00
001/2011
300,0000 FRC AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE
0,73
219,00
2
10.000,0000 CP
AMOXICILINA 500MG
0,05
500,00
3
2.000,0000 CP
AMPICILINA 500MG
0,05
100,00
4
800,0000 TUB DEXAMETASONA CREME
0,39
312,00
5
300,0000 FRC HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSP. ORAL
0,69
207,00
300,0000 FRC MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL
6
0,36
108,00
METOCLOPRAMIDA 10MG
0,02
20,00
COMPLEXO B
0,04
20,00
50,0000 FRC NISTATINA SOLUÇÃO ORAL
1,18
59,00
0,64
160,00
7
1.000,0000 CP
8
500,0000 CP
9
10
250,0000 FRC SULFAMETAZOL 200MG + TRIMETROPINA 40MG 5ML
11
50,0000 TUB SULFADIAZINA DE PRATA POMADA, CONF. PREGAO 001/2011
1,60
Total do Empenho :
4
1
000314
24.01.2011
20.000,0000 CP
Pregão
80,00
1.785,00
001/2011
OMEPRAZOL 20MG, CONF. PREGÃO 001/2011
0,05
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.000,00
1.000,00
3.342,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
14 MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER
000257
21.01.2011
3,0000 UN
CPF = 395.158.930-20
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 03, 04, 05/01/2011
62,46
Total do Empenho :
0
1
000266
21.01.2011
1,0000 UN
187,38
187,38
VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES NO DIA 13/01/2011
62,46
62,46
Folha:
33
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
14 MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER
CPF = 395.158.930-20
Total do Empenho :
0
000268
21.01.2011
62,46
1
1,0000 UN
62,46
62,46
2
1,0000 UN
31,23
31,23
3
1,0000 UN
31,23
31,23
4
1,0000 UN
62,46
62,46
5
1,0000 UN
31,23
31,23
6
1,0000 UN
31,23
31,23
7
1,0000 UN
62,46
62,46
8
1,0000 UN
62,46
62,46
9
2,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 17, 19/01/2011
62,46
124,92
10
1,0000 UN
31,23
Total do Empenho :
0
000443
31.01.2011
31,23
530,91
1
2,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 21, 24/01/2011
62,46
124,92
2
2,0000 UN
VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 22, 23/01/2011
31,23
62,46
3
1,0000 UN
31,23
Total do Empenho :
Total do Credor .:
31,23
218,61
999,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
904 MARCOS FINGER PIRES
0
1
000218
18.01.2011
1,0000 UN
CPF = 588.939.110-00
PAG. REF. ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
Total do Empenho :
0
1
000219
18.01.2011
1,0000 UN
1.000,00
1.000,00
PAG. REF. ADIANTAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR
1.000,00
1.000,00
OS
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.000,00
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
793 MARIA LUCINÉIA SILVA DA ROSA
0
1
000440
31.01.2011
1,0000 UN
CPF = 597.757.180-15
31,23
Total do Empenho :
Total do Credor .:
31,23
31,23
31,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1001 MARIA TERESINHA DOS SANTOS
0
1
000352
26.01.2011
1,0000 UN
CPF = 362.006.380-04
PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.000,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
317 MARLON CRISTIAN GOMEZ
0
000146
07.01.2011
CNPJ = 03.384.194/0001-64
1
500,0000 UN
FOLDERS COLORIDOS
0,85
425,00
2
30,0000 UN
CARTAZES COLORIDOS
3,50
105,00
3
1.000,0000 UN
CARTÕES DE NATAL
0,15
150,00
Total do Empenho :
680,00
Folha:
34
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
317 MARLON CRISTIAN GOMEZ
0
000147
07.01.2011
CNPJ = 03.384.194/0001-64
1
50,0000 UN
BLOCO RECEITUÁRIO AZUL
1,40
2
2,0000 UN
CARIMBOS P/ DR. NILIMAR
20,00
Total do Empenho :
0
1
000254
21.01.2011
1,0000 UN
0
000371
28.01.2011
100,0000 UN
63,78
0
000375
28.01.2011
50,0000 UN
2
1,0000 UN
63,78
63,78
FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO
0,45
Total do Empenho :
1
40,00
110,00
PAG. REF. JUROS/MULTA REF. EMPENHO 5824/2010
Total do Empenho :
1
70,00
45,00
45,00
CARTAZES FESTA CAMPEIRA POUSADA DOS TROPEIROS
3,00
300 CONVITES
130,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
150,00
130,00
280,00
1.178,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
629 MAURO MARCIANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
4
000299
24.01.2011
CNPJ = 94.894.169/0001-86
Pregão
001/2011
1
1.000,0000 CP
CARBONATO DE LITIO 300MG
0,07
70,00
2
5.000,0000 CP
AMITRIPTILINA 25MG
0,03
150,00
3
3.000,0000 CP
FENITOINA 100MG, CONF. PREGÃO 001/2011
0,05
150,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
370,00
370,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1312 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4
000284
24.01.2011
CNPJ = 08.117.149/0001-67
Pregão
001/2011
1
5.000,0000 CP
ENALAPRIL 10MG
0,02
2
2.000,0000 CP
ATENOLOL 25MG, CONF. PREGÃO 001/2011
0,01
Total do Empenho :
4
1
000292
24.01.2011
Pregão
20,00
120,00
001/2011
8,0000 FRC SALBUTAMOL SPRAY 100MG C/ 200 DOSES
2
100,00
100,0000 FRC BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML, CONF. PREGÃO 001/201
4,20
33,60
0,63
63,00
1
Total do Empenho :
4
1
000305
24.01.2011
Pregão
001/2011
150,0000 AMP DIPROSPAN 2MG/ML
2
1,25
50,0000 AMP DEXAMETASONA 10MG
3
96,60
150,0000 AMP DIPROSPAN 2MG/ML, CONF. PREGÃO 001/2011
187,50
0,34
17,00
1,35
202,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
407,00
623,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
700 MECANICA E PINTURA STUMPF LTDA.
000269
21.01.2011
CNPJ = 09.205.427/0001-09
1
1,0000 UN
BARRA ESTABILIZADOR
250,00
250,00
2
2,0000 UN
ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR
20,00
40,00
3
2,0000 UN
SUPORTE DA BARRA DO ESTABILIZADOR
42,00
84,00
4
1,0000 UN
PINO CENTRAL COM REPAROS
280,00
280,00
5
2,0000 UN
FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO
250,00
500,00
Folha:
35
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
700 MECANICA E PINTURA STUMPF LTDA.
CNPJ = 09.205.427/0001-09
6
2,0000 UN
CABO FREIO DE MÃO
60,00
120,00
7
2,0000 UN
AMORTECEDOR DIANTEIRO
96,00
192,00
8
1,0000 UN
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO
142,00
142,00
9
2,0000 UN
CILINDRO DE RODAS
75,00
150,00
10
1,0000 JG
LONAS DE FREIO
40,00
40,00
11
2,0000 UN
BATENTE DE EIXO
35,00
70,00
12
4,0000 UN
BORRACHA DE FACÃO P/ ION4580
20,00
80,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.948,00
1.948,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1133 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4
000286
24.01.2011
CNPJ = 08.418.869/0001-62
Pregão
001/2011
1
10.000,0000 CP
GLIBENCLAMIDA 5MG
0,00
30,00
2
5.000,0000 CP
METFORMINA 850MG
0,04
200,00
3
3.000,0000 CP
VERAPAMIL 80MG
0,04
120,00
4
5.000,0000 CP
FUROSEMIDA 40MG, CONF PREGÃO 001/2011
0,02
100,00
Total do Empenho :
4
1
000295
24.01.2011
Pregão
001/2011
30,0000 FRC BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML
0,54
Total do Empenho :
4
000304
24.01.2011
1
3.000,0000 CP
2
20.000,0000 CP
3
2.000,0000 CP
4
10,0000 CX
5
20.000,0000 CP
6
5.000,0000 CP
7
30.000,0000 CP
Pregão
000315
16,20
16,20
001/2011
METRONIDAZOL 250MG
0,03
90,00
DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG
0,03
600,00
240,00
CEFALEXINA 500MG
0,12
FINASTERIDA 5MG
10,45
104,50
IBUPROFENO 300MG
0,04
800,00
N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10+250MG
0,09
450,00
PARACETAMOL 500MG, CONF. PREGÃO 001/2011
0,02
Total do Empenho :
4
450,00
24.01.2011
Pregão
600,00
2.884,50
001/2011
1
10,0000 CX
HIDROCLOROQUINA 400MG C/ 30
51,00
2
2.000,0000 CP
BENSILATO DE ANLODIPINO 5MG
0,02
510,00
40,00
3
1.000,0000 CP
BENSILATO DE ANLODIPINO+ MALEATO DE ENALAPRIL 2,5MG
1,60
1.600,00
39,00
390,00
4,50
45,00
+ 10MG
4
10,0000 FRC MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL
5
10,0000 FRC CLORIDRATO DE OXIMETAZOLINA 0,5MG/ML NASAL, CONF. PR
EGAO 001/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.585,00
5.935,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
125 MIGUEL NORLE NETO DUARTE
000252
20.01.2011
1,0000 UN
CPF = 276.888.790-00
PAG. REF. RPA SERVIÇOS DE ELETRECISTA A SMSAS REF. M
650,00
650,00
ES 12/2010
Total do Empenho :
0
1
000354
26.01.2011
12,0000 UN
650,00
PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA P
665,00
7.980,00
ARA SMSAS REF. MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011
Total do Empenho :
7.980,00
Folha:
36
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
8.630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
99 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
4
1
000009
03.01.2011
CNPJ = 00.411.441/0001-86
1,50
300,00
2
2.000,0000 CP
200,0000 FRC AMOXICILINA 250MG/5ML C/ 60ML
CARBAMAZEPINA 200MG
0,05
100,00
3
1.000,0000 CP
FUROSEMIDA 40MG
0,02
20,00
4
1.000,0000 CP
HALOPERIDOL 5MG
0,03
30,00
20,0000 FRC NISTATINA SOLUÇAO ORAL 50ML
5,30
106,00
0,24
240,00
5
6
1.000,0000 CP
7
NIFEDIPINA 20MG
100,0000 FRC PARACETAMOL GOTAS 15ML
0,45
Total do Empenho :
4
000244
19.01.2011
45,00
841,00
1
5,0000 ROL GAZE TIPO QUEIJO 91MM X 91MT
48,50
242,50
2
5,0000 FRC ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS C/ VITAMINA E 200ML
15,00
75,00
3
1,0000 UN
4
5
CABO DE BISTURI N°03
8,00
8,00
10,0000 PCT ATADURA CREPOM 15CM X 1,2MT C/ 12
7,20
72,00
3,0000 PCT ATADURA CREPOM 20CM X 1,2MT C/ 12
10,80
32,40
6
10,0000 UN
SERINGA 20ML DESC. S AGULHA
0,70
7,00
7
10,0000 UN
SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA
0,40
4,00
8
10,0000 UN
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº16
0,85
8,50
9
2,0000 TUB LIDOCAINA 2% GELEIA C/ 30GR
3,00
Total do Empenho :
4
000282
24.01.2011
1
20.000,0000 CP
2
3
Pregão
6,00
455,40
01/2011
AAS 100MG
0,01
1.000,0000 CP
ATENOLOL 50MG
0,02
200,00
20,00
5.000,0000 CP
CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG, CONF. PREGÃO ELETRONI
0,00
20,00
CO 001/2011
Total do Empenho :
4
1
000302
24.01.2011
Pregão
001/2011
20,0000 FRC DERSANY, CONF. PREGÃO 001/2011
4,79
Total do Empenho :
4
1
000303
24.01.2011
Pregão
0,84
50,0000 AMP N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA
3
400,0000 FRC PARACETAMOL GOTAS, CONF. PREGÃO 001/2011
4
000316
24.01.2011
10,0000 CX
DEPAKENE 500MG
2
30,0000 CX
AGULHAS 13X4,5 C/ 100
3
1,0000 CX
4
10,0000 UN
5
2,0000 CX
6
8,0000 ROL FITA CREPE
7
95,80
Pregão
294,00
0,55
27,50
0,32
128,00
Total do Empenho :
1
95,80
001/2011
350,0000 FRC AMOXICILINA 250MG SUSP.
2
240,00
449,50
001/2011
ALCOOL IODADO C/12
ALGODÃO HIDROFILO 500GR
LAMINA FOSCA PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO
10,0000 FRC ALCOOL IODADO, CONF. PREGAO 001/2011
23,89
238,90
3,46
103,80
99,99
99,99
7,49
74,90
10,00
20,00
2,86
22,88
9,99
Total do Empenho :
Total do Credor .:
99,90
660,37
2.742,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1
287 MOVEIS CAXIAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
000212
17.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 07.049.037/0002-34
PAG. REF. BALCÃO DUPLO 0,80 COM TAMPO EVIDENCIA BRAN
165,00
165,00
Folha:
37
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
287 MOVEIS CAXIAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ = 07.049.037/0002-34
CO
Total do Empenho :
Total do Credor .:
165,00
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1056 MSMCAR OFICINA MECANICA LTDA
000156
10.01.2011
CNPJ = 10.786.842/0001-74
1
1,0000 UN
JOGO DE DISCOS DE FREIO
195,00
195,00
2
1,0000 UN
JOGO DE PASTILHAS
145,00
145,00
3
1,0000 UN
TRIZETA L. CAIXA
98,00
98,00
4
1,0000 UN
COIFA SEMI-EIXO P/ IOU2280
24,00
24,00
Total do Empenho :
0
000157
10.01.2011
462,00
1
1,0000 UN
MÃO-DE-OBRA CONSERTO
200,00
200,00
2
1,0000 UN
SERVIÇO DE BOMBA E BICOS P/ IOU2280
240,00
240,00
Total do Empenho :
0
000158
10.01.2011
1
1,0000 UN
CUBO DE RODA TRASEIRO LE
2
5,0000 UN
PARAFUSOS RODA P/ IMV2402
322,00
6,00
Total do Empenho :
0
1
000159
10.01.2011
1,0000 UN
440,00
322,00
30,00
352,00
PAG. REF. MÃO-DE-OBRA CONSERTO CUBO DE RODA P/ IMV24
150,00
150,00
02
Total do Empenho :
Total do Credor .:
150,00
1.404,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
394 MULTIMED
000119
04.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 94.980.687/0001-12
PAG. REF. MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS NOS CABOS DAS PÁS
462,00
462,00
, LIMPEZA GERAL TESTES FUNCIONAIS P/ ELETROCARDIOGRA
MA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
462,00
462,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME
000093
03.01.2011
CNPJ = 94.669.108/0001-15
1
1,0000 UN
SOLDA ASSOALHO GABINE
80,00
80,00
2
1,0000 UN
CONSERTO MOLA GABINE P/ IBM1147
80,00
80,00
Total do Empenho :
0
000094
03.01.2011
160,00
1
1,0000 UN
SOLDA CANO OLEO HIDRAULICO
50,00
50,00
2
1,0000 UN
SOLDA CANO COMBUSTIVEL
40,00
40,00
3
1,0000 UN
TROCA CINTA DO TANQUE
20,00
20,00
4
1,0000 UN
SOLDA CINTA P/ IBD8369
20,00
20,00
Total do Empenho :
0
000095
03.01.2011
130,00
1
1,0000 UN
SOLDA E REFORÇO COLUNA
40,00
2
1,0000 UN
TROCA MAQUINA DO VIDRO
30,00
30,00
3
1,0000 UN
TROCA PARAFUSO AMORTECEDOR E SERV. FREIO
80,00
80,00
40,00
Folha:
38
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.669.108/0001-15
4
1,0000 UN
TROCA BORRACHA AMORTECEDOR
40,00
5
1,0000 UN
SOLDA FECHADURA DA PORTA
20,00
20,00
6
1,0000 UN
SOLDA E SERVIÇO CARTER P/ IOC8036
80,00
80,00
Total do Empenho :
0
000096
03.01.2011
40,00
290,00
1
1,0000 UN
SOLDA PARAFUSO DA PROTEÇÃO
20,00
20,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PORTA LUVAS
20,00
20,00
3
1,0000 UN
TROCA BATENTE PORTA
20,00
20,00
4
1,0000 UN
SOLDA E SERVIÇO DOBRADIÇA DA PORTA
50,00
50,00
5
1,0000 UN
SERVIÇO FREIO COM TROCA CANO COM SOLDA
80,00
80,00
6
1,0000 UN
SOLDA E REFORÇO CHASSI P/ IOC8036
100,00
100,00
Total do Empenho :
0
000097
03.01.2011
290,00
1
1,0000 UN
TROCA BORRACHA BATENTE
40,00
40,00
2
1,0000 UN
SOLDA FECHADURA DA PORTA
30,00
30,00
3
1,0000 UN
SOCORRO E SERVIÇO ESTRADA POÇO REDONDO
30,00
30,00
4
1,0000 UN
SERVIÇO E SOLDA SUPORTE SETOR
100,00
100,00
5
1,0000 UN
SOLDA E SERVIÇO PORTA LUVAS P/ IOC8036
30,00
Total do Empenho :
0
000098
03.01.2011
30,00
230,00
1
1,0000 UN
SERVIÇO DE TROCA PINO EMBUCHAMENTO COM SOCORRO
80,00
2
1,0000 UN
TROCA PASTILHA DE FREIO
40,00
40,00
3
1,0000 UN
TROCA BORRACHAS BATENTES P/ ION4580
40,00
40,00
Total do Empenho :
0
000099
03.01.2011
80,00
160,00
1
1,0000 UN
SERVIÇO DE SOCORRO, TROCA E CALIBRAÇÃO CORREIA
2
1,0000 UN
TROCA ACOPLAMENTO VELOCIMETRO E CABO
165,00
70,00
70,00
3
1,0000 UN
TROCA DE 2 BATENTES P/ KGH9502
30,00
30,00
Total do Empenho :
0
000100
03.01.2011
165,00
265,00
1
1,0000 UN
SERVIÇO TROCA CANALETA DO VIDRO
20,00
2
1,0000 UN
SOLDA PARACHOQUE DIANTEIRO
60,00
60,00
3
1,0000 UN
SERVIÇO REBITAR 10 BANCOS
150,00
150,00
4
1,0000 UN
SERVIÇO INSTALAÇAO E TROCA RELÉ
20,00
20,00
5
1,0000 UN
REBITAR FOLHAS LATERAL P/ IHL2060
60,00
60,00
Total do Empenho :
0
000101
03.01.2011
20,00
310,00
1
1,0000 UN
CONSERTO VIDRO INTERNO
20,00
20,00
2
1,0000 UN
SERVIÇO TROCA FAROL P/ IQX4618
20,00
20,00
Total do Empenho :
0
000102
03.01.2011
1
1,0000 UN
SOCORRO CHAPADA CONSERTO RADIADOR
2
1,0000 UN
SOCORRO QUEBRADA FUNDA P/ TRATOR N°05
120,00
60,00
Total do Empenho :
0
1
000103
03.01.2011
1,0000 UN
40,00
120,00
60,00
180,00
SOLDA TAMPA TRASEIRA P/ IOT2165
60,00
Total do Empenho :
60,00
60,00
Folha:
39
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
000104
03.01.2011
CNPJ = 94.669.108/0001-15
1
1,0000 UN
SOCORRO NA BARRA
120,00
2
1,0000 UN
SOLDA GRADE GOBY
80,00
80,00
3
1,0000 UN
SOCORRO NA CHAPADA p/ TRATOR N°06
60,00
60,00
Total do Empenho :
0
1
000105
03.01.2011
1,0000 UN
120,00
260,00
SERVIÇO E SOLDA, REMENDO DO ASSOALHO E EMENDA DO EST
300,00
300,00
100,00
100,00
RIBO
2
1,0000 UN
SOLDA E SERVIÇO PARACHOQUE TRASEIRO P/ DISTRIBUIDOR
DE CALCAREO
Total do Empenho :
0
000106
03.01.2011
400,00
1
1,0000 UN
SOLDA CAMBÃO DA GOBY
60,00
60,00
2
1,0000 UN
SERVIÇO NO CAMBÃO DA GOBY
40,00
40,00
3
1,0000 UN
SOLDA E SERVIÇO NO MANCAL
70,00
70,00
4
1,0000 UN
LIMPEZA NO FILTRO
20,00
20,00
5
1,0000 UN
SOLDA PINO CHAVETA P/ TRATOR N°01
20,00
20,00
Total do Empenho :
0
000107
03.01.2011
210,00
1
1,0000 UN
REVISÃO DE CABEÇOTES
20,00
20,00
2
1,0000 UN
REVISAO SUSPENÇAO DIANTEIRA
50,00
50,00
3
1,0000 UN
TROCA PASTILHA DE FREIO
40,00
40,00
4
1,0000 UN
TROCA BORRACHAS BATENTES P/ IMZ6081
40,00
40,00
Total do Empenho :
0
1
000108
03.01.2011
1,0000 UN
TROCA ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA P/ IEL8024
60,00
Total do Empenho :
0
000109
03.01.2011
150,00
60,00
60,00
1
1,0000 UN
TROCA KIT HOMOCINETICA E
30,00
2
1,0000 UN
TROCA BORRACHA FACAO D
40,00
40,00
3
1,0000 UN
TROCA BORRACHA FACAO L.E.
40,00
40,00
4
1,0000 UN
TROCA BORRACHA ARTICULAÇÃO
60,00
60,00
5
1,0000 UN
SOLDA DESCARGA
30,00
30,00
6
1,0000 UN
TROCA FRENTE DESCARGA P/ IMZ6081
30,00
30,00
Total do Empenho :
0
000110
03.01.2011
30,00
230,00
1
1,0000 UN
REGULAGEM DIREÇÃO
20,00
20,00
2
1,0000 UN
TROCA BORRACHA BATENTES
40,00
40,00
3
1,0000 UN
SOCORRO ESTRADA POÇO REDONDO
40,00
40,00
4
1,0000 UN
TROCA HOMOCINETICA D
70,00
70,00
5
1,0000 UN
TROCA KITS HOMOCINETICA D
30,00
30,00
6
1,0000 UN
TROCA HOMOCINETICA E P/ IMZ6081
70,00
70,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
270,00
3.695,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
97 NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
000134
06.01.2011
CNPJ = 93.161.230/0001-13
1
3,0000 FRC ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML
11,60
34,80
2
3,0000 CX
13,30
39,90
REPOFLOR 200MG C/ 6
Folha:
40
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
CNPJ = 93.161.230/0001-13
3
48,0000 FRC SORO GLICOSADO 5% 1000ML
3,19
153,12
4
75,0000 FRC SORO GLICOSADO 5% 500ML
2,60
195,00
Total do Empenho :
4
000160
10.01.2011
1
10,0000 FRC ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML
2
12,0000 LT
3
56,0000 AMP CETOPROFENO INJ. 100MG 2ML
4
20,0000 UN
5
27,0000 FRC SORO FISIOLOGICO 0,9%
6
37,0000 FRC SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML
15,40
ALCOOL 70 1000ML
EQUIPO MICROGOTAS
4
000472
31.01.2011
43,80
1,12
62,72
0,96
19,20
2,88
77,76
2,88
106,56
464,04
100,0000 FRC CEFALOTINA
2
154,00
3,65
Total do Empenho :
1
422,82
2,00
50,0000 AMP CETOPROFENO INJ. 100MG 2ML
1,21
Total do Empenho :
Total do Credor .:
200,00
60,50
260,50
1.147,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
63 PASEP
000149
07.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PASEP SOBRE ITR REF. 04/01/2011
4,18
Total do Empenho :
0
1
000150
07.01.2011
1,0000 UN
0
000152
10.01.2011
1,0000 UN
0,09
0
000153
10.01.2011
1,0000 UN
2.265,72
0
000210
13.01.2011
1,0000 UN
0,09
2.265,72
2.265,72
59,28
Total do Empenho :
1
0,09
PASEP SOBRE FPM REF. 10/01/2011
Total do Empenho :
1
4,18
Total do Empenho :
1
4,18
59,28
59,28
PASEP SOBRE CID-CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMI
51,19
51,19
NIO ECONOMICO REF. 12/01/2011
Total do Empenho :
0
1
000246
19.01.2011
1,0000 UN
148,40
Total do Empenho :
0
1
000247
20.01.2011
1,0000 UN
0
000248
20.01.2011
1,0000 UN
759,86
0
000376
28.01.2011
1,0000 UN
148,40
759,86
759,86
1,56
Total do Empenho :
1
148,40
Total do Empenho :
1
51,19
1,56
1,56
1.427,52
1.427,52
Folha:
41
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
63 PASEP
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
0
1
000377
28.01.2011
1,0000 UN
PASEP SOBRE FEP REF. 25/01/2011
45,01
Total do Empenho :
0
1
000378
28.01.2011
1,0000 UN
0
000379
28.01.2011
1,0000 UN
45,01
45,01
PASEP SOBRE ICMS REF. 28/01/2011
16,10
Total do Empenho :
1
1.427,52
16,10
16,10
0,82
Total do Empenho :
Total do Credor .:
0,82
0,82
4.779,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1168 PAULO DANIEL FERNANDES TERRA E CIA LTDA
000129
06.01.2011
CNPJ = 86.954.104/0001-50
1
1,0000 UN
SOLDA E REPARAÇÃO PARA DIAMETRO
280,00
2
1,0000 UN
FAZER PRISIONEIRO P/ TRATOR N°05
40,00
Total do Empenho :
0
1
000130
06.01.2011
1,0000 UN
000131
06.01.2011
380,00
1,0000 UN
ENCHER E AJUSTAR ANTI GIRO
80,00
2
1,0000 UN
SOLDAR BASE DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO GRADE GOBY
80,00
Total do Empenho :
0
000132
06.01.2011
1,0000 UN
95,00
Total do Empenho :
0
000133
06.01.2011
1,0000 UN
SOLDAR RODA
2
1,0000 UN
FAZER TAMPÃO TRATOR N°06
000138
07.01.2011
80,00
160,00
95,00
95,00
210,00
30,00
Total do Empenho :
0
80,00
SOLDAR, FURAR E AÇO P/ CARRETÃO KOLHER
1
380,00
380,00
1
1
40,00
320,00
PAG. REF. CONSERTO EIXO GRADE GOBY
Total do Empenho :
0
280,00
210,00
30,00
240,00
1
1,0000 UN
FAZER APARELHO FISIOTERAPIA
200,00
2
1,0000 UN
FAZER SUPORTE TV LCD
100,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
200,00
100,00
300,00
1.495,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
981 PELLIZZARI - TROFÉUS IND. E COMÉRCIO LTDA
000321
24.01.2011
2,0000 UN
CNPJ = 04.927.058/0001-36
TROFÉU PE 50CM
70,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
140,00
140,00
140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
42
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 PLANALTO TRANSPORTES LTDA
0
1
000004
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 95.592.077/0002-95
PAG. REF. A PASSAGEM DE JAQUIRANA A CAXIAS DO SUL
19,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
19,50
19,50
19,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1042 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4
1
000319
24.01.2011
CNPJ = 10.749.915/0001-58
Pregão
001/2011
40,0000 PCT COMPRESSA DE GAZE HIDROFOLICA CURURGICA NÃO ESTERIL
29,50
1.180,00
10X10, CONF. PREGAO 001/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.180,00
1.180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
738 PRO FISIOMED COM. DE EQUIP. LTDA
0
1
000333
24.01.2011
2,0000 UN
CNPJ = 91.402.016/0001-86
ELETRODO AUTO ADESIVO - 7,5 CM X 12,5 CM CARTELA C/
32,00
64,00
2
2
1,0000 UN
PHYSIO ROLL 40 (IMPORTADO DA ITALIA) VERMELHO
175,00
175,00
3
1,0000 UN
BOLA MASSAGE BALL N°8
16,00
16,00
4
1,0000 UN
BOLA MASSAGEBALL N°10
23,00
23,00
5
1,0000 UN
ESPALDAR REGULAVEL EM MADEIRA
457,00
457,00
6
1,0000 UN
DISCO INFLAVEL 40CM DE DIAMETRO
105,00
105,00
7
1,0000 UN
BALANCIN - BALANÇO EM METAL P/ PROPRIOCEPÇÃO
168,00
168,00
8
1,0000 UN
GEL PARA CONTATO GALÃO 5 LITROS
30,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
30,00
1.038,00
1.038,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
623 PRODIET FARMACEUTICO LTDA
4
1
000288
24.01.2011
2.000,0000 CP
CNPJ = 81.887.838/0001-40
Pregão
001/2011
METILDOPA 500MG, CONF. PREGÃO 001/2011
0,11
Total do Empenho :
4
1
000296
24.01.2011
50,0000 CX
Pregão
220,00
220,00
001/2011
FORMOTEROL+BUDESONIDA 12/400 MCGR (COM 60 CAP. SEM I
46,57
2.328,50
NALADOR), CONF. PREGÃO 001/2011
Total do Empenho :
4
000308
24.01.2011
Pregão
2.328,50
001/2011
1
200,0000 FRC CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML
1,75
350,00
2
400,0000 TUB NEOMICINA+BACITRACINA POMADA, CONF. PREGÃO 001/2011
0,57
228,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
578,00
3.126,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
249 R P CESA E CIA LTDA - FARMACESA
000468
31.01.2011
CNPJ = 04.313.022/0001-62
1
3,0000 CX
RISPERIDON 2MG C/ 30
35,49
106,47
2
1,0000 CX
PAROXETINA 20MG C/ 30
43,95
43,95
3
1,0000 CX
SERTRALINA 50MG 28CP
60,05
60,05
4
1,0000 CX
SERTRALINA 50MG C/ 30
48,96
48,96
5
1,0000 CX
CLOR DE SERTRALINA 50MG
43,96
43,96
6
1,0000 CX
SERENUS C/ 20
24,34
24,34
7
1,0000 CX
RITALINA
19,13
19,13
8
3,0000 CX
FORASEQ 12 400 60CP
107,63
322,89
Folha:
43
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9
1,0000 CX
NASACORT 55MG
10
1,0000 CX
SERETIDE 25 250MCGR
11
12
13
1,0000 FRC ACTIFEDRIN 100ML
14
1,0000 FRC AFRIN
CNPJ = 04.313.022/0001-62
56,19
56,19
118,27
118,27
6,0000 FRC SALBUTAMOL XAROPE 120ML
4,35
26,10
5,0000 CX
9,15
45,75
PREDNISOLONA 3MG 60ML
DIPROP
PEDIATRICO
BETAMETASONA 1ML
8,59
8,59
10,43
10,43
15
50,0000 CX
11,65
582,50
16
1,0000 CX
CETOCONAZOL 200MG C/10
20,85
20,85
17
1,0000 CX
DERSANI SOL OLEOSA 100ML
42,90
42,90
18
1,0000 CX
RIVOTRIL 5 30CP
7,99
Total do Empenho :
0
000469
31.01.2011
7,99
1.589,32
1
1,0000 CX
MELOXICAM 15MG
26,75
2
4,0000 CX
RUBRANOVA 5000 2ML
10,09
40,36
3
2,0000 CX
DEXA CITUNEURIN INJ
7,42
14,84
4
1,0000 CX
CITONEURIN 5000
3,59
3,59
5
1,0000 CX
MIOSAN CAF 5MG 30MG
16,55
16,55
1,0000 CX
TANDRIFLAN C/ 30CP
17,50
17,50
2,70
272,70
6
7
101,0000 AMP PROFENID INJ
8
1,0000 CX
NUJOL 120ML
9
5,0000 CX
PLASIL GOTAS 10ML
10
1,0000 CX
11
1,0000 CX
12
26,75
23,63
23,63
6,15
30,75
FLORATIL 200MG
30,36
30,36
FLORATIL 100MG
30,34
30,34
1,0000 CX
NULICON 15ML GTS
13,82
13,82
13
1,0000 CX
DIMETICONA 75MG
10,29
10,29
14
1,0000 CX
FUROSEMIDA 40MG
10,24
10,24
15
1,0000 CX
ALDACTONE 50MG
32,54
32,54
16
1,0000 CX
SELOZOK 25MG
17,08
17,08
17
1,0000 CX
SUSTRATE
17,43
17,43
18
1,0000 CX
ALDACTONE
20,69
20,69
19
1,0000 CX
BENEROC 100DRG
13,12
13,12
20
1,0000 CX
FIXA CAL 600
31,70
31,70
21
1,0000 CX
COMBIRON
25,16
25,16
22
1,0000 CX
COMLEXO B
16,50
16,50
23
4,0000 CX
COMPLEXO B
13,10
52,40
24
1,0000 CX
KALIAMON
19,19
19,19
25
1,0000 CX
SLOW
10,25
10,25
26
2,0000 CX
CEFALEXINA 250MG
26,82
53,64
27
1,0000 CX
AZITROMICINA
31,49
31,49
28
1,0000 CX
TRAVATAN COLIRIO
83,44
83,44
29
1,0000 CX
ONETOUCH 50 TIRAS
105,00
105,00
30
1,0000 CX
ONETOUCH 25 TIRAS
65,00
65,00
31
5,0000 CX
PARACETAMOL 200MG 15ML
5,32
26,60
32
5,0000 CX
DIPIRONA 500MG 10ML
3,35
16,75
33
5,0000 CX
ATAD CREPE 20CM
3,35
16,75
34
1,0000 UN
ATADURA DE GASES
1,02
Total do Empenho :
0
1
000470
31.01.2011
1,0000 UN
TERMOMETRO INCOTERM
3,39
Total do Empenho :
0
1
000471
31.01.2011
1,02
1.197,47
3,39
3,39
2,0000 PCT FRALDA BABY ROGER C/ 50 UND
23,00
Total do Empenho :
46,00
46,00
Folha:
44
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.313.022/0001-62
Total do Credor .:
2.836,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1302 R. BARONI & CIA LTDA
000088
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 07.725.944/0001-75
PAG. REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
5.448,00
Total do Empenho :
0
1
000273
24.01.2011
1,0000 UN
5.448,00
5.448,00
PAG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS P/ SMSAS REF. MES 01/20
3.168,00
3.168,00
11
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.168,00
8.616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
854 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA LTDA
000037
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 92.821.701/0001-00
PAG. REF. PUBLICAÇÃO PREGAO ELETRONICO N°001/2011 -
296,00
296,00
SMSAS - MEDICAMENTOS
Total do Empenho :
0
1
000368
27.01.2011
1,0000 UN
296,00
PAG. REF. PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO N°002/2011
296,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
296,00
296,00
592,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
969 REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD
000155
10.01.2011
CNPJ = 93.364.974/0001-35
1
5,0000 UN
REATOR VAPOR DE SODIO 70 AFP 220V
49,00
245,00
2
20,0000 UN
RELE FOTOELETRICO 1000W 220V
27,00
540,00
3
10,0000 UN
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W
15,00
150,00
4
3,0000 ROL FITA ISOLANTE 19X20MT
3,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
9,00
944,00
944,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A
000001
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 02.016.439/0001-38
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:BOMBA D'AGUA VI
86,51
86,51
LA BARRA DA CHAPADA
Total do Empenho :
0
1
000015
03.01.2011
1,0000 UN
86,51
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESPAÇO CULTURA
31,34
31,34
L NEY AZAMBUJA
Total do Empenho :
0
1
000016
03.01.2011
1,0000 UN
31,34
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: UNIDADE SANITA
76,63
76,63
RIA
Total do Empenho :
0
1
000017
03.01.2011
1,0000 UN
76,63
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: MOTO BOMBA ALZ
IRO RAMOS
127,28
127,28
Folha:
45
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.016.439/0001-38
2
1,0000 UN
VILA CHAPADA
58,50
58,50
3
1,0000 UN
MOTOBOMBA ESTR. RS 439 295
15,28
15,28
Total do Empenho :
0
1
000018
03.01.2011
1,0000 UN
201,06
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESCOLA MUN. OS
18,00
18,00
29,83
VALDO ARANHA
2
1,0000 UN
ESCOLA ANASTACIO RIBEIRO
29,83
3
1,0000 UN
ESCOLA SÃO FRANCISCO DE PAULA
17,54
Total do Empenho :
0
000270
21.01.2011
17,54
65,37
1
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:VILA CHAPADA
57,26
57,26
2
1,0000 UN
BOMBA DE AGUA: RS439 N°295
14,96
14,96
Total do Empenho :
0
1
000271
21.01.2011
1,0000 UN
72,22
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:ESCOLA ANASTACI
34,72
34,72
O RIBEIRO
2
1,0000 UN
ESCOLA MUN. OSVALDO ARANHA
17,60
Total do Empenho :
0
1
000325
24.01.2011
1,0000 UN
17,60
52,32
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESCOLA MUN. DE
594,94
594,94
754,06
754,06
OTILIA CARDOSO LOPES
2
1,0000 UN
GINASIO DE ESPORTES
3
1,0000 UN
ESPAÇO CULTURAL NEI AZAMBUJA
42,96
Total do Empenho :
0
1
000326
24.01.2011
1,0000 UN
42,96
1.391,96
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: GARAGEM MUNICI
159,72
159,72
PAL
2
1,0000 UN
DAER 15UC
58,20
Total do Empenho :
0
1
000327
24.01.2011
1,0000 UN
58,20
217,92
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ILUMINAÇÃO PÚB
5.016,69
5.016,69
LICA
Total do Empenho :
0
1
000328
24.01.2011
1,0000 UN
5.016,69
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: CENTRO ADMINIS
710,19
710,19
TRATIVO
2
1,0000 UN
ILUMINAÇÃO PUBLICA
3
1,0000 UN
PARABOLICA
8,07
8,07
269,68
269,68
Total do Empenho :
0
1
000329
24.01.2011
1,0000 UN
987,94
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: HOSPITAL MUN.
2.059,19
2.059,19
PADRE CARLOS AUMOND
2
1,0000 UN
CENTRO ADMINISTRATIVO
60,25
60,25
3
1,0000 UN
CAPELA MORTUARIA
32,75
32,75
4
1,0000 UN
POSTO DE SAUDE
21,26
Total do Empenho :
0
000332
24.01.2011
21,26
2.173,45
Folha:
46
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000 UN
CNPJ = 02.016.439/0001-38
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:MITRA DIOCESANA
233,99
233,99
DE CAXIAS DO SUL, ENERGIA UTILIZADA PARA ILUMINAÇÃO
DA PRAÇA MUNICIPAL E ENFEITES DE NATAL
Total do Empenho :
1
1
000214
17.01.2011
1,0000 UN
233,99
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: CAMARA MUNICIP
68,44
68,44
AL DE VEREADORES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
68,44
10.675,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
867 ROGÉRIO AUGUSTO MENDES GARCEZ
000253
20.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 92.542.976/0001-04
LIMPEZA DE RESERVATORIOS D'AGUA E DESINTETIZAÇÃO E.
600,00
600,00
500,00
500,00
M. DEOTILIA CARDOSO LOPES
2
1,0000 UN
LIMPEZA DE RESERVATORIOS D'AGUA E DESINSETIZAÇÃO GER
AL, CONTROLE DE ROEDORES E.M. ANASTACIO RIBEIRO TRES
IRMAOS DISTRITO DE JAQUIRANA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.100,00
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
91 ROGERIO PADILHA DE BRITO
000258
21.01.2011
CPF = 692.315.320-49
1
3,0000 UN
31,23
93,69
2
2,0000 UN
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 ,05/01/2011
62,46
124,92
3
1,0000 UN
62,46
62,46
4
1,0000 UN
31,23
31,23
5
1,0000 UN
62,46
62,46
6
1,0000 UN
62,46
62,46
7
1,0000 UN
62,46
Total do Empenho :
0
000264
21.01.2011
62,46
499,68
1
1,0000 UN
62,46
62,46
2
1,0000 UN
31,23
31,23
3
1,0000 UN
31,23
31,23
4
1,0000 UN
31,23
31,23
5
1,0000 UN
31,23
31,23
6
1,0000 UN
62,46
62,46
7
1,0000 UN
31,23
Total do Empenho :
0
000445
31.01.2011
31,23
281,07
1
1,0000 UN
62,46
62,46
2
1,0000 UN
62,46
62,46
3
1,0000 UN
62,46
62,46
4
1,0000 UN
31,23
31,23
5
1,0000 UN
31,23
31,23
6
1,0000 UN
31,23
Total do Empenho :
Total do Credor .:
31,23
281,07
1.061,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
47
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
82 RUI GOEBEL
000256
21.01.2011
CPF = 269.193.540-04
1
1,0000 UN
62,46
62,46
2
1,0000 UN
31,23
31,23
3
1,0000 UN
31,23
31,23
4
1,0000 UN
62,46
62,46
5
1,0000 UN
62,46
62,46
6
1,0000 UN
31,23
31,23
7
1,0000 UN
31,23
31,23
8
1,0000 UN
62,46
Total do Empenho :
0
000444
31.01.2011
62,46
374,76
1
1,0000 UN
31,23
31,23
2
1,0000 UN
VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 25/01/2011
31,23
31,23
3
1,0000 UN
62,46
Total do Empenho :
Total do Credor .:
62,46
124,92
499,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
826 SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE LTDA
000217
18.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 05.113.942/0001-08
PAG. REF. DIREITO DE USO DO SISTEMA REF. 12/2010
172,59
Total do Empenho :
Total do Credor .:
172,59
172,59
172,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
5 SEBASTIÃO LOY FONSECA DA ROSA
000137
07.01.2011
1,0000 UN
CPF = 287.676.590-04
PAG. REF. ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO
800,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
800,00
800,00
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
88 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM
000126
06.01.2011
CNPJ = 95.046.876/0001-85
1
5,0000 PCT PAPEL CARTÃO
9,60
48,00
2
1,0000 UN
AGENDA
32,50
32,50
3
1,0000 UN
AGENDA
17,90
17,90
4
5,0000 KG
ARGILA
0,80
4,00
5
36,0000 UN
EVA
1,50
54,00
6
1,0000 UN
7
1,0000 ROL BOBINA PAPEL PARDO 60CM
LUMINARIA
49,00
49,00
92,00
92,00
3,50
8
1,0000 UN
PLACA ISOPOR
3,50
9
10,0000 UN
PAPEL OFICIO COLORIDO
0,96
9,60
10
14,0000 UN
EVA COLORIDO
1,50
21,00
11
3,0000 ROL PAPEL PARDO
92,00
Total do Empenho :
0
000127
06.01.2011
1
30,0000 MT
2
5,0000 CX
3
15,0000 UN
4
100,0000 UN
5
276,00
607,50
TNT
PAPEL OFICIO A4
1,20
36,00
125,00
625,00
PINCEL
4,30
64,50
EVA
2,90
290,00
2,0000 ROL PAPEL PARDO
92,00
Total do Empenho :
184,00
1.199,50
Folha:
48
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
88 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM
0
000128
06.01.2011
CNPJ = 95.046.876/0001-85
1
4,0000 PCT PAPEL CARTÃO 180GR
11,00
44,00
2
2,0000 CX
63,00
126,00
SACOLA
3
30,0000 BLC CÓPIA DE CHEQUE
2,10
63,00
4
10,0000 UN
2,30
23,00
5
5,0000 UN
GRAMPEADOR
18,50
92,50
6
2,0000 KG
ATILIO
34,90
69,80
17,50
175,00
7
PILHA
10,0000 PCT MOLA P/ ENCADERNAÇÃO
8
200,0000 UN
9
1.000,0000 UN
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO
0,40
80,00
PAPEL ALMAÇO
0,30
300,00
10
20,0000 UN
11
2,0000 UN
AGENDA
2,90
58,00
25,00
12
1,0000 UN
CALCULADORA
28,00
50,00
EVA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
28,00
1.109,30
2.916,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
421 SELOMAR LOPES PINTO
000350
24.01.2011
1,0000 UN
CPF = 662.193.100-04
PAG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO REF. MES 01/2011
98,01
Total do Empenho :
Total do Credor .:
98,01
98,01
98,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
107 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA
000358
26.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 02.670.535/0001-03
PAG. REF. COLETA DE LIXO HOSPITALAR
304,66
Total do Empenho :
0
1
000359
26.01.2011
1,0000 UN
304,66
304,66
PAG. REF. COLETA DE RESIDUOS DA AREA DA SAUDE REF. M
304,66
304,66
ES 01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
304,66
609,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
241 SERGIO FRANCISCO VARELA
000361
26.01.2011
1,0000 UN
CPF = 224.793.410-20
PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA RE
1.232,00
1.232,00
F. MES 01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.232,00
1.232,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
968 SERVIÇO NOTORIAL, REGISTRO CIVIL E CRVA DE JAQUIRA
000144
07.01.2011
CNPJ = 89.667.612/0001-46
1
2,0000 UN
AUTENTICAÇÕES
2,70
5,40
2
2,0000 UN
SELOS
0,20
0,40
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5,80
5,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
7 SEVERINO DE JESUS OLIVEIRA MACEDO
000438
31.01.2011
1,0000 UN
CPF = 277.464.020-20
31,23
Total do Empenho :
31,23
31,23
Folha:
49
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 SEVERINO DE JESUS OLIVEIRA MACEDO
CPF = 277.464.020-20
Total do Credor .:
31,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11 SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA
0
1
000262
21.01.2011
2,0000 UN
CPF = 510.761.950-91
31,23
Total do Empenho :
Total do Credor .:
62,46
62,46
62,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
114 SUBSIDIOS GABINETE PREFEITO
0
1
000384
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÕES SMGAB
16.956,60
16.956,60
REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
16.956,60
16.956,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
118 SUBSIDIOS VEREADORES
1
1
000382
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÕES CAMAR
15.750,68
15.750,68
A MUNICIPAL DE VEREADORES REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
15.750,68
15.750,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
328 SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA
0
000148
07.01.2011
CNPJ = 92.690.486/0001-55
1
1,0000 CX
INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST CX. C/ 10 UND
90,00
90,00
2
3,0000 CX
FILME UPP110S
57,00
171,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
261,00
261,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
622 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4
000287
24.01.2011
Pregão
CNPJ = 92.536.010/0001-64
001/2011
1
1.500,0000 CP
METILDOPA 250MG
0,06
2
3.000,0000 CP
DIGOXINA 0,25MG
0,02
60,00
3
10.000,0000 CP
NIFEDIPINO 20MG
0,02
200,00
4
1.000,0000 CP
ISOSOBIDA 5MG SUB LINGUAL, CONF. PREGÃO 001/2011
0,04
Total do Empenho :
4
1
000294
24.01.2011
1.000,0000 CP
Pregão
000300
24.01.2011
Pregão
40,00
390,00
001/2011
PREDINISONA 20MG, CONF. PREGÃO 001/2011
0,05
Total do Empenho :
4
90,00
50,00
50,00
001/2011
1
10.000,0000 CP
FLUOXETINA 20MG
0,03
300,00
2
10.000,0000 CP
CARBAMAZEPINA 200MG
0,04
400,00
3
10,0000 FRC CARBAMAZEPINA 2% SUSP., CONF. PREGÃO 001/2011
1
1,0000 UN
CANCELAMENTO POR FALTA DE ENTREGA
5,10
51,00
-280,00
-280,00
Total do Empenho :
4
000312
24.01.2011
1
3.000,0000 CP
2
8,0000 CX
471,00
001/2011
NORFLOXACIN 400MG
0,08
240,00
FINASTERIDA 1MG, CONF. PREGAO 001/2011
6,00
48,00
Folha:
50
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
622 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 92.536.010/0001-64
Total do Empenho :
4
1
000320
24.01.2011
Pregão
288,00
001/2011
150,0000 ROL ESPARADRAPO MICROPORE 25MMX9,14MT CONF. PREGÃO 001/2
1,00
150,00
011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
150,00
1.349,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA
000040
03.01.2011
CNPJ = 88.601.190/0001-43
26,0000 LAT LEITE NAN 1PRO 400GR
19,40
Total do Empenho :
0
000090
03.01.2011
504,40
504,40
1
5,0000 CX
FILTRO P/ CAFE
2,58
2
3,0000 LT
ALVEJANTE
3,75
11,25
10,95
328,50
3
30,0000 PCT AÇUCAR CRISTAL 5KG
Total do Empenho :
0
000215
18.01.2011
1
20,0000 KG
2
200,0000 KG
Convite
12,90
352,65
001/2011
ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR
4,95
99,00
AÇUCAR CRISTAL
2,20
440,00
3
5,0000 UN
4
30,0000 KG
ADOÇANTE DIETÉTICO
5
2,0000 KG
ALHO
3,30
6,60
6
3,0000 KG
APRESUNTADO
8,75
26,25
7
30,0000 LT
BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA
1,95
58,50
8
40,0000 CX
CHÁ DE FLORES E FRUTAS
2,68
107,20
ANHOLINE
2,25
11,25
15,60
468,00
9
10,0000 KG
DOCE DE FRUTAS 600GR
2,85
28,50
10
30,0000 KG
FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA
2,65
79,50
11
150,0000 KG
FARINHA DE TRIGO PCT 5KG
1,48
222,00
12
100,0000 KG
FRANGO CONGELADO
3,98
398,00
13
20,0000 CX
GELATINA EM PÓ
0,64
12,80
14
80,0000 KG
LARANJA
1,40
112,00
15
50,0000 KG
MAÇA NACIONAL
2,40
120,00
16
50,0000 KG
MAMÃO
1,20
60,00
17
20,0000 POT MARGARINA COM SAL 500GR
1,35
27,00
18
60,0000 LAT OLEO DE SOJA 900ML
2,97
178,20
19
10,0000 UN
OREGANO 90GR
0,90
9,00
20
40,0000 DZ
DÚZIA DE OVOS
2,20
88,00
21
30,0000 PCT QUEIJO RALADO PCT
1,40
42,00
22
10,0000 KG
QUIRERINHA DE MILHO
1,30
13,00
23
30,0000 KG
SAL IODADO
0,75
22,50
24
30,0000 KG
TORTÉIS
9,50
285,00
25
10,0000 CX
ANIL EM PEDRAS C/ 10
3,80
38,00
26
20,0000 UN
CERA LIQUIDA COM SILICONE
2,78
55,60
27
70,0000 PCT COPO DESCARTAVEL TAM. P C/ 100
1,25
87,50
28
5,0000 UN
DESODORANTE DE AMBIENTE AEROSOL
6,78
33,90
29
20,0000 UN
ESCOVINHAS
1,75
35,00
30
15,0000 CX
FÓSFORO GRANDE
1,75
26,25
31
30,0000 UN
GAS DE COZINHA P13
43,00
1.290,00
32
800,0000 LT
HIPOCLORITO DE SODIO
1,10
880,00
30,0000 PAR LUVAS ANTIDERRAPANTE
2,60
78,00
33
34
35
5,0000 ROL PAPEL ALUMINIO
20,0000 PCT PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS
1,85
9,25
2,40
48,00
Folha:
51
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA
CNPJ = 88.601.190/0001-43
36
6,0000 PCT PILHAS GRANDE C/ 2
3,60
21,60
37
2,0000 PCT PILHAS MEDIAS C/2
3,20
6,40
38
5,0000 CX
SABONETE EM SACHE PEQUENO
0,90
4,50
39
10,0000 UN
SACOS ALVEJADOS
2,10
21,00
40
25,0000 UN
SACOS DE ALGODÃO SEM ALVEJAR
2,10
52,50
41
10,0000 UN
SBP, CONF. CARTA CONVITE 001/2011
6,48
64,80
Total do Empenho :
1
1
000348
24.01.2011
25,0000 UN
5.666,60
BEBIDA BAIXA CALORIA
1,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
41,25
41,25
6.564,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
56 SUPERMERCADO JAQUIRANA LTDA
000216
18.01.2011
CNPJ = 87.855.664/0001-10
Convite
AÇUCAR EM SACHES 5GR, COM 1000
001/2011
1
3,0000 CX
13,90
41,70
2
30,0000 KG
AIPIM
1,60
48,00
3
50,0000 UN
ALFACE (PÉS)
0,90
45,00
4
6,0000 CX
AMIDO DE MILHO 500GR
1,98
11,88
5
150,0000 KG
ARROZ BRANCO
1,59
238,50
6
60,0000 KG
BANANA BRANCA
1,50
90,00
7
100,0000 KG
BATATA INGLESA
0,98
98,00
8
20,0000 KG
BETERRABA
1,90
38,00
9
60,0000 KG
CAFÉ PURO MOIDO 500GR
9,94
596,40
10
80,0000 KG
CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª EM PEDAÇOS
9,70
776,00
11
80,0000 KG
CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª MOIDA
8,70
696,00
12
20,0000 KG
CARNE BOVINA DE 1ª CORTADA EM BIFES DE 100 A 120GR
12,70
254,00
13
30,0000 KG
CENOURA
1,50
45,00
14
20,0000 UN
COUVE-FLOR
1,50
30,00
15
10,0000 UN
CREME DE LEITE 200ML
1,49
14,90
16
15,0000 LAT ERVILHA EM LATA PEQUENA
0,98
14,70
17
50,0000 LAT EXTRATO DE TOMATE 350GR
1,89
94,50
35,40
18
6,0000 CX
FARINHA DE AVEIA 500GR
5,90
19
5,0000 PCT FARINHA DE ROSCA 400GR
2,90
14,50
2,70
108,00
20
40,0000 KG
FEIJÃO PRETO
21
20,0000 LAT FERMENTO EM PO 100GR
22
30,0000 KG
23
300,0000 LT
FILE DE PEIXE CONGELADO
LEITE SEMI DESNATADO
1,69
33,80
11,90
357,00
1,79
537,00
24
20,0000 POT MARGARINA SEM SAL 500GR
1,59
31,80
25
20,0000 LAT MILHO VERDE 300GR
1,10
22,00
26
20,0000 KG
3,49
69,80
27
5,0000 KG
28
40,0000 KG
29
30
POLVILHO
QUEIJO FATIADO
13,50
67,50
REPOLHO
0,49
19,60
50,0000 LT
SUCO DE UVA
6,00
300,00
10,0000 LT
SUCO DE FRUTA DIETETICO
6,00
60,00
31
60,0000 KG
TOMATE
1,85
111,00
32
100,0000 LT
AMACIANTE DE ROUPA
2,85
285,00
33
15,0000 UN
BUCHA DE ALGODÃO
7,90
118,50
34
80,0000 PCT COPO DESCARTAVEL MEDIO C/ 100
3,70
296,00
35
160,0000 LT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2LT
2,85
456,00
36
70,0000 UN
DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO
0,97
67,90
37
10,0000 UN
ESCOVA DE CHÃO
1,69
16,90
38
30,0000 PCT ESPONJA DE AÇO
1,20
36,00
39
30,0000 UN
ESPONJA DUPLA FACE
0,70
21,00
40
10,0000 CX
FILTRO DE PAPEL 103
2,59
25,90
Folha:
52
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
56 SUPERMERCADO JAQUIRANA LTDA
CNPJ = 87.855.664/0001-10
41
20,0000 CX
GILETE EM LAMINAS
1,00
20,00
42
50,0000 PCT GUARDANAPOS DE PAPEL
0,60
30,00
43
30,0000 UN
LIMPA VIDROS
2,15
64,50
44
10,0000 UN
LUSTRA MOVEIS
2,89
28,90
45
15,0000 PCT PILHAS ALCALINAS AA C/ 2
4,10
61,50
46
10,0000 PCT PILHAS PEQUENAS C/ 4
2,85
28,50
RODO
3,30
19,80
ROLO DE FILME PLASTICO
1,74
69,60
SABÃO EM PÓ
3,30
330,00
SABONETE INFANTIL
1,39
13,90
1,20
48,00
47
6,0000 UN
48
40,0000 UN
49
100,0000 KG
50
10,0000 UN
51
40,0000 PCT SACO DE LIXO 100LT
52
1,10
71,50
53
1,20
108,00
54
8,0000 UN
ROLO SACO PLASTICO 5LT P/ FREEZER
4,70
37,60
55
25,0000 UN
SAPÓLEO LIQUIDO
2,50
62,50
56
25,0000 UN
SAPOLEO EM PÓ 300GR
1,50
37,50
57
15,0000 UN
VASSOURA COM CERDAS PLASTICAS, CONF. CARTA CONVITE 0
3,70
55,50
01/2011
Total do Empenho :
0
1
000351
24.01.2011
40,0000 CX
0
1
000355
001/011
CHA DE FLORES E FRUTOS, CONF. CARTA CONVITE 001/2011
26.01.2011
200,0000 KG
Convite
2,70
1
000347
0,60
Total do Empenho :
107,40
LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONF. CARTA CONVITE 017/2010
24.01.2011
2,0000 UN
2
24,0000 UN
108,00
Valor do Desconto:
10,95
Total do Empenho :
1
7.310,48
2.190,00
2.190,00
LIXEIRA
AGUA MINERAL 500ML
19,90
39,80
1,20
28,80
Total do Empenho :
Total do Credor .:
68,60
9.676,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1107 SUSANA FERREIRA DA SILVA
000042
03.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 11.458.495/0001-13
PAG. REF. SERVIÇO DE ZELADORIA JUNTO A GARAGEM MUNIC
500,00
500,00
IPAL REF. 30 DIAS REF. MES DEZEMBRO DE 2010
Total do Empenho :
Total do Credor .:
500,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1313 TCA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000313
24.01.2011
CNPJ = 10.493.969/0001-03
Pregão
001/2011
1
50,0000 AMP DIPROPIONADO DE BECLOMETASONA+FOSFATO DISSODICO INJ.
2
10,0000 CX
ETILENOESTRADIOL0,15+0,03ML LEVONORGESTREL 21CP, CON
6,70
335,00
21,00
210,00
F. PREGÃO 001/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
545,00
545,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
128 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
000340
24.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 91.088.328/0001-67
PAG. REF. FATURA DE PROVEDOR DE INTERNET TERRA BANDA
84,02
84,02
Folha:
53
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
128 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
CNPJ = 91.088.328/0001-67
LARGA
Total do Empenho :
0
1
000345
24.01.2011
1,0000 UN
84,02
PAG. REF. TERRA BANDA LARGA BRASIL TELECOM
26,24
Total do Empenho :
Total do Credor .:
26,24
26,24
110,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1314 TRIADE FARMACEUTICA LTDA
000318
24.01.2011
1
10,0000 CX
2
3
CNPJ = 10.914.140/0001-29
Pregão
001/2011
AGULHAS 25X8 C/ 100
3,51
6,0000 CX
MÁSCARA TRIPLA C/ ELASTICO
4,69
28,14
5,0000 CX
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM PP, CONF. PREGAO 001/2011
11,37
56,85
Total do Empenho :
Total do Credor .:
35,10
120,09
120,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
462 UNIMED ALTOS DA SERRA
000323
24.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 88.732.318/0001-08
PAG. DO PROCEDIMENTO PARTICULAR DA PACIENTE SR.(A) J
1.192,89
1.192,89
ANETE TEREZINHA ARCANJO SILVA C/ DR. ARIVALDIR BORGE
S OLIBONI
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.192,89
1.192,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1
258 UVERGS
000274
24.01.2011
1,0000 UN
CNPJ = 88.993.175/0001-98
PAG. REF. MENSALIDADE P/ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA R
555,00
555,00
EF. MES 01/2011
Total do Empenho :
1
1
000381
31.01.2011
1,0000 UN
555,00
PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES FEVEREIRO DE 2011
585,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
585,00
585,00
1.140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
994 VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMOV
000380
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SMOV REF. MES
1.785,96
1.785,96
01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.785,96
1.785,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1210 VALMIR VISONA MELOS
000255
21.01.2011
1,0000 UN
CPF = 629.630.740-34
62,46
Total do Empenho :
0
000267
21.01.2011
62,46
62,46
1
2,0000 UN
VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 03, 10/01/2011
31,23
62,46
2
2,0000 UN
31,23
62,46
3
1,0000 UN
31,23
31,23
Folha:
54
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1210 VALMIR VISONA MELOS
CPF = 629.630.740-34
4
1,0000 UN
62,46
5
2,0000 UN
31,23
Total do Empenho :
0
000439
31.01.2011
1,0000 UN
62,46
2
1,0000 UN
62,46
Total do Empenho :
0
000441
31.01.2011
1,0000 UN
62,46
281,07
1
1
62,46
62,46
62,46
124,92
31,23
Total do Empenho :
Total do Credor .:
31,23
31,23
499,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
491 VENCIMENTOS
000389
SMSAS
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2011
22.719,13
Total do Empenho :
Total do Credor .:
22.719,13
22.719,13
22.719,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
483 VENCIMENTOS ADM
000386
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2011
10.212,01
Total do Empenho :
Total do Credor .:
10.212,01
10.212,01
10.212,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
635 VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR
000391
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SMSAS CONSELHO TUTELAR REF. MES 0
3.000,00
3.000,00
1/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.000,00
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
484 VENCIMENTOS DA SECRET DA FAZENDA
000387
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2011
15.068,52
Total do Empenho :
Total do Credor .:
15.068,52
15.068,52
15.068,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
482 VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO
000385
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMGAB REF. MES 01/2011
4.581,11
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.581,11
4.581,11
4.581,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5
1
488 VENCIMENTOS FAPS
000398
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS FAPS - APOSENTADOS REF. MES 01/20
19.213,32
19.213,32
11
Total do Empenho :
19.213,32
Folha:
55
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
488 VENCIMENTOS FAPS
OUTROS = 99999999999
Total do Credor .:
19.213,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6
1
548 VENCIMENTOS FUNDEB
000393
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SMEC FUNDEB REF. MES 01/2011
77.397,19
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77.397,19
77.397,19
77.397,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5
1
1179 VENCIMENTOS PENSIONISTAS
000397
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS FAPS PENSIONISTAS REF. MES 01/201
3.201,30
3.201,30
1
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.201,30
3.201,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1
495 VENCIMENTOS SERVIDORES CAMARA
000383
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VE
1.403,90
1.403,90
READORES REF. MES 01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.403,90
1.403,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
486 VENCIMENTOS SMAMA
000395
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2011
10.103,23
Total do Empenho :
Total do Credor .:
10.103,23
10.103,23
10.103,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
493 VENCIMENTOS SMAS - HOSPITAL
000392
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS - HOSPITAL REF.
58.570,85
58.570,85
MES 01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
58.570,85
58.570,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
602 VENCIMENTOS SMAS - PACS AGENTES COMUNITARIOS
000390
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS - PACS REF. MES
6.138,02
6.138,02
01/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
6.138,02
6.138,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
489 VENCIMENTOS SMEC - MDE
000394
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SMEC MDE REF. MES 01/2011
38.884,58
Total do Empenho :
38.884,58
38.884,58
Folha:
56
Janeiro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
38.884,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
485 VENCIMENTOS SMOV
000388
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2011
29.813,59
Total do Empenho :
Total do Credor .:
29.813,59
29.813,59
29.813,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
487 VENCIMENTOS TUR
000396
31.01.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMTUR REF. MES 01/2011
3.435,49
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.435,49
3.435,49
3.435,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
884 VIVO SA
000031
CNPJ = 02.449.992/0120-90
03.01.2011
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS REF. MES 01/201
2.048,20
2.048,20
1
Total do Empenho :
0
1
000161
10.01.2011
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE MOVEL:54 99724122
139,40
Total do Empenho :
0
000162
2.048,20
10.01.2011
139,40
139,40
1
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE MOVEL: 54 9625 7574
610,94
610,94
2
1,0000 UN
54 9625 7583
116,72
116,72
Total do Empenho :
1
1
000275
24.01.2011
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE MOVEL:54 9627 7691
111,41
Total do Empenho :
1
1
000276
24.01.2011
1,0000 UN
727,66
111,41
111,41
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS: REF. MES 01/20
1.111,97
1.111,97
11
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.111,97
4.138,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
34 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
000092
03.01.2011
1
70,0000 M3
2
1,0000 M3
CNPJ = 35.820.448/0061-77
OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3
12,51
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
8,80
Total do Empenho :
875,42
8,80
884,22
Total do Credor .:
884,22
Total da Unidade :
729.091,68
Total do Órgão ..:
729.091,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
JOSÉ CLAUDIO PEREIRA
CONTADOR: CRC/RS 46.949
IVANOR RENATO RAUBER
PREFEITO MUNICIPAL
729.091,68

Janeiro

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