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Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Outubro
de 2012
P ag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Emp enhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA DE VEREADORES
CAMARA DE VEREADORES
10131 31.10.2012
10132 31.10.2012
10133 31.10.2012
10134 31.10.2012
10135 31.10.2012
10136 31.10.2012
10137 31.10.2012
10138 31.10.2012
10139 31.10.2012
10140 31.10.2012
10142 31.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10678962000158
5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
10678962000158
1,0000 1
CONFORME BALANCETE DESPESA MES
1.206,4000
OUTUBRO/2012
Total do Empenho.......:
Dispensada
1.206,40
10678962000158
1,0000
OUTUBRO/2012
68,8300
Dispensada
10678962000158
1,0000
CONOFORME BALANCETE MES OUTUBRO
2012
17.057,2500
Dispensada
10678962000158
1,0000 1
CONOFORME BALANCETE DESPESA MES
3.582,0200
OUTUBRO 2012
Dispensada
3.582,02
10678962000158
1,0000
OUTUBRO 2012
380,4000
Dispensada
10678962000158
1,0000 1
CONFORME BALANCETE MES OUTUBRO
46,0400
2012
Dispensada
46,04
10678962000158
1,0000
49,8500
OUTUBRO 2012
Dispensada
49,85
10678962000158
1,0000
124,1000
OUTUBRO 2012
Dispensada
124,10
10678962000158
1,0000
206,7300
OUTUBRO 2012
Dispensada
206,73
10678962000158
1,0000
CONFORME BALANCETE DA DESPESA ME
51,9500
S OUTUBRO 2012
Dispensada
51,95
10678962000158
1,0000
CONFORME BALANCETE DA DESPESA ME
S OUTUBRO 2012
300,0000
Dispensada
6480
1
1.206,40
6481
1
68,83
68,83
6482
1
17.057,25
17.057,25
6484
1
3.582,02
6794
1
380,40
380,40
6487
1
46,04
6497
1
49,85
6489
1
124,10
6493
1
206,73
6494
1
51,95
6908
1
300,00
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10143 31.10.2012
10144 31.10.2012
10145 31.10.2012
1
1
1
300,00
10678962000158
1,0000
OUTUBRO 2012
124,8000
Dispensada
10678962000158
1,0000
OUTUBRO 2012
2.380,0000
Dispensada
10678962000158
1,0000
CONFORME BLANCETE DESPESA MES
OUTUBRO 2012
1.376,5900
Dispensada
6495
1
124,80
124,80
6674
1
2.380,00
2.380,00
6479
1
1.376,59
1.376,59
Total da Unidade.......:
26.954,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
91693309000160
87 04.01.2012
541 14.02.2012
1378 09.04.2012
2169 01.06.2012
3480 14.09.2012
3645 01.10.2012
3647 01.10.2012
3664 01.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
543 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM
703157000183 02/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRI
BUICAO MENSAL
5.000,0000
5.000,00
6255
3389 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316610955 14/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR ESTIMADO DE SERVICOS DE
POSTAGENS
10.000,0000
10.000,00
6186
795 ARI JORGE KERBER
18072712004 32/201 Nao Aplicavel
10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.
LEI 974/2005
116,2100
1.162,10
6209
0,381
1.000,001
464,84-
6323 INST. DE ESTUDOS E GOVER. PUBLICA IEGP
10795611000127 54/201 Dispensada
7,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUL
TORIA E ASSESSORIA PARA ELABORA
CAO E CADASTRO DE PROJETOS PARA
CAPTACAO DE RECURSOS, CONF. ADI
650,0000
4.550,00
TIVO 01/2012 AO CONTRATO 62/2011
6255
3887 DWL VIAGENS E TURISMO - MGO
4026335000210 100/20 Nao Aplicavel
2,0000 UN PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASI
LIA NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO
395,2400
790,48
6291
3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM
7754397000156 106/20 Dispensada
1,0000 UN LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETA
RIA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO
25,0000
25,00
6447
314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME
3241576000139 106/20 Dispensada
1,0000 UN LANCHES PARA REUNIAO DOS SECRETA
RIOS E PREFEITOS DA TRANSCITRUS
200,6500
200,65
6254
29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO
NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE
1
1
1.300,001
4,291
25,00
1
200,65
6393
1
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SETEMBRO/2012
3665 01.10.2012
3743 04.10.2012
3745 04.10.2012
3823 15.10.2012
1
1
1
1
3830 17.10.2012
1
2
3848 19.10.2012
3869 19.10.2012
3937 23.10.2012
3940 23.10.2012
3946 23.10.2012
3961 25.10.2012
1
1
1
1
1
1
2
2.746,7400
2.746,74
2.725,59
29979036000140 104/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
716,3000
716,30
6394
18072712004 108/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS REF.
A 8 DIAS
860,8300
860,83
6421
227 REGISTRO DE IMOVEIS MONTENEGRO
90895327000161 108/20 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A CERTIDAO ATUALIZADA
DA MATRICULA 28580
16,9000
16,90
6186
2204 UNIVIAS - OPERADORA DAS CONCESSIONARIAS* 2393266000177 111/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A PEDAGIOS DE IDA E
VOLTA A BOA VISTA DO SARANDI PA
RA VISITAR EMPRESA DE MOVEIS
53,6000
53,60
6186
60 OI - BRASIL TELECOM
CONTA DE TELEFONE:
1,0000 UN 369871218 - FAX
1,0000 UN 36971212 - RECEPCAO
76535764000224 112/20 Nao Aplicavel
72,6500
191,4600
716,30
1
16,90
1
53,60
6174
1
72,65
191,46
264,11
6895
76535764000224 113/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN CONTA TELEFONICA: 3697 1215
RECEPCAO
239,7400
239,74
6691
1
239,74
6680
7125 INSTITUTO DE PESQUISA GIANELLI MARTINS
1,0000 UN INSCRICAO DO II ENCONTRO NACIO
NAL SOBRE CONTROLE E GESTAO PU
BLICA NOS DIAS 29 E 30 DE OUTU
BRO
6899
114/20 Nao Aplicavel
1
12.130,00
3887 DWL VIAGENS E TURISMO - MGO
4026335000210 114/20 Dispensada
1,0000 UN PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PORTO
ALEGRE A BRASILIA
625,7000
625,70
5627 ANDRE LUDWIG
1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS
1
860,83
29979036000140 113/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS
REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS
NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO DE 2012.
12.130,0000
12.130,00
51,0000
1
1
625,70
1
51,00
51,00
1.136,8700
1.136,87
6421
18072712004 115/20 Nao Aplicavel
2,0000 UN DIARIAS
871,6600
1.743,32
1,0000 UN MEIA DIARIA
348,6500
348,65
DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A BRA
6209
1
1.136,87
1
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SILIA NO DIA 20,21 E 22 DE NOVEM
BRO
3963 25.10.2012
3964 25.10.2012
3987 29.10.2012
1
1
1
2.091,97
91 FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000 UN VALOR REF. A SUBSIDIOS DOS SERVI
DORES MES DE OUTUBRO
14.757,3000
14.757,30
1,0000 UN VALOR REF. A VENCIMENTO DOS SERV
IDORES MES DE OUTUBRO
3.410,9600
3.410,96
6310
1
14.757,30
6311
1
3.410,96
86 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DO RS 88733811000142 117/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRI
BUICAO MENSAL A FAMURS
1.014,2300
1.014,23
6186
1
1.014,23
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Outubro
de 2012
P ag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
37.551,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN91693309000160
3649 01.10.2012
3650 01.10.2012
3666 01.10.2012
3667 01.10.2012
3719 02.10.2012
3724 02.10.2012
3739 04.10.2012
3748 04.10.2012
3749 04.10.2012
3750 04.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6879 DPM EDUCACAO LTDA
13021017000177 106/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A TREINAMENTO NO DIA
27/09/2012 SOBRE CONTROLE INTER
NO
398,0000
398,00
6610
7754397000156 106/20 Dispensada
65,0000
65,00
6448
398,00
6395
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
716,3000
716,30
6396
91292086000129 107/20 Dispensada
9,5000
9,50
1
820,18
1
716,30
6244
1
9,50
6623 LEANDRO REICHERT
92655629000 107/20 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
50,0600
1.001,20
6149
1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
1935819000103 108/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A EXPEDICAO E VISTO
RIA DO VEICULO PLACAS IJS7676
293,5000
293,50
6244
3260 EMERSON ALEXANDRE KASPAR
338470026 108/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN JETON PARA MEMBRO DA JARI, PELA
PARTICIPACAO NO JULGAMENTO DE IN
FRACOES DE TRANSITO
45,4900
45,49
6891
2408 MARLISE VERONISE HERPICH KELLER
62385380072 108/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN JETON PARA MEMBRO DA JARI, PELA
FRACOES DE TRANSITO
45,4900
45,49
6891
7087 VOLMIR SIDNEI HERZER
6891
1
65,00
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
820,1800
820,18
246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA
1,0000 UN CONFECCAO DE CARIMBOS
1
1
1.001,20
1
293,50
1
45,49
1
45,49
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 5
1
3756 04.10.2012
3757 04.10.2012
3788 15.10.2012
3789 15.10.2012
3790 15.10.2012
1
1
1
1
1
3817 15.10.2012
1
2
3841 19.10.2012
3849 19.10.2012
3857 19.10.2012
3866 19.10.2012
1
1
1
1
1,0000
UN
JETON PARA MEMBRO DA JARI, PELA
FRACOES DE TRANSITO
45,4900
45,49
45,49
1453 MONICA ALINE KERBER NEIS
1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A
SAO LEOPOLDO CONF. RELATORIO EM
ANEXO
50,0600
50,06
6149
5602 FTP FABRICA DE PLACAS E TARJ. MONTENEGRO
374105000100 108/20 Dispensada
1,0000 UN PLACAS PARA O VEICULO VECTRA
IJS7676
90,0000
90,00
6244
1548 MARTA TADDAY - ME
90021932000103 111/20 Dispensada
94,0000 UN ENCADERNACOES DOS LIVROS DA CON
TABILIDADE
35,0000
3.290,00
6238
3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
7231974000125 111/20 Dispensada
2,0000 UN JUNTA MEDICA PARA SERVIDORES:
CARMEN RASCHE
15,0000
30,00
ELOIDE DICKEL
15,0000
30,00
6524
1428 RODOLFO EMILIO TADDAY
2,0000 UN JUNTA MEDICA PARA SERVIDORES:
CARMEN RASCHE
ELOIDE DICKEL
6523
7593937020 111/20 Dispensada
15,0000
15,0000
50,06
1
90,00
1
3.290,00
1
60,00
1
30,00
30,00
60,00
76535764000224 111/20 Nao Aplicavel
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1,0000 UN 36971110 - SMAF
173,8300
173,83
1,0000 UN BR TURBO
516,2900
516,29
6221
30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES
REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FAPS
DEZEMBRO DE 2012.
6372
28.850,0000
1
1
690,12
1
28.850,00
28.850,00
29979036000140 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO DE 2012.
5.000,0000
5.000,00
6396
2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 113/20 Nao Aplicavel
REFERENTE O PLANO DE SAUDE DOS
SERVIDORES NOS MESES DE OUTUBRO,
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012
20.000,0000
20.000,00
6303
420 BANRISUL SERVICOS LTDA
92934215000106 113/20 Nao Aplicavel
REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO
6364
1
5.000,00
1
20.000,00
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 6
DEZEMBRO/2012
3870 19.10.2012
3871 19.10.2012
3872 19.10.2012
3873 19.10.2012
3874 19.10.2012
3875 19.10.2012
3876 19.10.2012
3932 19.10.2012
3967 25.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
5.800,0000
5.800,00
13.700,0000
6312
1
13.700,00
13.700,00
75.000,0000
6313
1
75.000,00
75.000,00
7.000,0000
6314
1
7.000,00
7.000,00
400,0000
6315
1
400,00
400,00
13.000,0000
6316
1
13.000,00
13.000,00
6.000,0000
6317
1
6.000,00
6.000,00
2.000,0000
6318
1
2.000,00
2.000,00
7754397000156 113/20 Dispensada
3,0000 UN LAVAGEM COMPLETA O GOL PLACAS
IOB2158
25,0000
75,00
IDORES MES OUTUBRO
5.800,00
44,0000
44,00
6448
1
75,00
6788
1
44,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 7
3982 26.10.2012
3985 29.10.2012
3986 29.10.2012
1
1
1
267 CARLA KNIEST FETZNER
33067880072 116/20 Nao Aplicavel
5,0000
ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.
50,0600
250,30
LEI 674/2005
6149
1
250,30
13021017000177 117/20 Dispensada
1,0000
VLR REF. A PARTICIPAÇÃO DA SERVI
398,0000
398,00
DORA CARLA NO CURSO SE ENCERRAME
TO DO EXERCICIO DE 2012
6610
13021017000177 117/20 Dispensada
1,0000
VALOR REF. A PARTIPAÇÃO DA SERVI
398,0000
398,00
DORA ROGERIA PARA O TREINAMENTO
SOBRE CONTROLE INTERNO - MODULO
III
6610
1
398,00
1
398,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 8
Outubro
de 2012
P ag:
3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
185.595,63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------04
SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE
04.01 AGRICULTURA
91693309000160
235 16.01.2012
236 16.01.2012
781 01.03.2012
2617 04.07.2012
2675 11.07.2012
3176 20.08.2012
3639 01.10.2012
3668 01.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
50 AGROBOCK MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA
3736777000107 04/201 Convite
12,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI
COS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL
CONF. ADITIVO 01/12 AO CONTRATO
029/2008
1.491,6666
17.900,00
6602
255 GEOSANA - VALMOR PEDRO BRACKMANN
3732881000123 04/201 Convite
12,0000 UN VALOR MENSAL REF. A PRESTACAO DE
SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIEN
TAL, CONF. ADITIVO 01/12 AO CON
TRATO 17/2008
703,0000
8.436,00
6167
6062 JMS AMBIENTAL ASSES. CONS. E PROJ. LTDA 12568889000197 20/201 Convite
10,0000 UN VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO
DE ASSIST.TECNICA EM MEIO AMBIEN
TE, CONF. ADITIVO 01/2012 AO CON
TRATO 17/2011
1.901,3400
19.013,40
6163
5663 GEOPREST
1,0000
92514488000193 070/20 Dispensada
PARECER TECNICO PARA LICENCIAMEN
550,0000
550,00
TO AMBIENTAL DE SAIBREIRA EM BAT
INGA NORTE
6220
5270 GABRIEL FETZNER - ME
9537121000141 74/201 Dispensada
3,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO
VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE
16 HORAS SEMANAIS, CONFORME CON
TRATO 48/2012
2.000,0000
6.000,00
6167
7073 TERRAPLANAGEM KLEIN LTDA
9137750000184
1,0000 UN VALOR REF A 50% DO VALOR DA HORA
MAQUINA PARA EXECUTAR SERVICOS
QUE IRAO BENEFICIAR AGRICULTORES
CONF. LEI 1093/07, EXECUTADO CON
FORME CONTRATO 80/2012
11.475,0000
6602
Convite
1
1.000,001
703,001
1.901,341
550,001
6.000,001
11.475,00
7754397000156 106/20 Dispensada
430,0000
430,00
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
4.000,006219
1
430,00
6785
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 9
SETEMBRO/2012
3669 01.10.2012
3685 01.10.2012
3740 04.10.2012
3758 09.10.2012
3797 15.10.2012
3802 15.10.2012
3809 15.10.2012
3814 15.10.2012
3842 19.10.2012
3858 19.10.2012
1
1
1
1
820,1800
820,18
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
818,6200
818,62
7076 RODOVALE IND. E COM. DE EQUIP. RODOVIARI 90341447000460 106/20 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO
DO CAMINHAO IJW 1663, CONF. OR
DEM DE COMPRAS EM ANEXO
1.435,0000
1.435,00
1,0000 UN CONTA TELEFONICA 36971333
SEC. DA AGRICULTURA
66 ROMEO EMILIO BAUER
76535764000224 108/20 Nao Aplicavel
267,6500
820,18
6397
818,62
6204
6212
56601425087 109/20 Nao Aplicavel
786,1100
786,11
6667
5270 GABRIEL FETZNER - ME
9537121000141 111/20 Convite
COS MEDICOS VETERINARIOS, CONF.
CONTRATO 092/2012
2.000,0000
5.000,00
6167
1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A
2016440000162 111/20 Nao Aplicavel
1
1,0000 UN SINDICATO RURAL DE BROCHIER
381,7900
381,79
6261
1
DEZEMBRO DE 2012.
4.300,0000
1
786,11
6204
1
685 CARMO ALBERTO
2,0000 MT
2,0000 MT
4,0000 UN
267,65
4103 EQUIPAM. E PECAS LTDA - MERCANTE DIESEL 93395960000189 111/20 Dispensada
2,0000 UN KIT REPARO DO GIRO
392,0000
784,00
2,0000 UN REAPARO DO ESTABILIZADOR
365,0000
730,00
1,0000 UN REAPARO DO CILINDRO
335,0000
335,00
1,0000 UN VALVULA DE ALIVIO DA PRESSAO
1.495,0000
1.495,00
DESTINADO PARA RETRO CAT 416D
1
1
267,65
6204
1
2
3
4
1
1.435,00
DA SILVA - ME
5749164000130 111/20 Dispensada
FIO 2.5MM
1,5000
3,00
ESPAGUETE
1,0000
2,00
TERMINAIS
1,0000
4,00
MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO
DO TRATOR JOHN DEERE
1
2
3
1
1
9,00
1
3.344,00
1
5.000,00
1
381,79
6373
1
4.300,00
29979036000140 113/20 Nao Aplicavel
5.800,0000
5.800,00
4.300,00
6397
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 10
3860 19.10.2012
3931 19.10.2012
3941 23.10.2012
1
1
1
2
3
4
3957 25.10.2012
3965 25.10.2012
3966 25.10.2012
3968 25.10.2012
3970 25.10.2012
3971 25.10.2012
3972 25.10.2012
3978 25.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5.800,00
92934215000106 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO/2012
1.910,0000
1.910,00
6365
7754397000156 113/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICU
LOS DA SECRETARIA CONF. SOLICITA
CAO EM ANEXO
205,0000
205,00
6219
974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS
92954957000195 114/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA
ESTAGIARIOS
476,5900
476,59
1,0000 UN 20% RECEITA INTITUCIONAL
95,3200
95,32
1,0000 UN VALE TRANSPORTE
24,0000
24,00
4,8000
4,80
REF. AO MES DE OUTUBRO/2012
6293
4117 CLARO S A
1,0000 UN
40432544010100 115/20 Nao Aplicavel
VALOR REF. A CONTAS DO TELEFONE
1.033,1500
1.033,15
CELULAR, DO PREFEITO, VICE, SECR
ETARIOS NO MES DE OUTUBRO.
1,0000
VALOR REF. A SUBSIDOS DOS SERVID
ORES MES DE OUTUBRO
3.905,5800
3.905,58
1,0000
VALOR REF. A VENCIMENTO DOS SERV
6.776,5800
6.776,58
1,0000 UN VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS SER
VIDORES MES DE OUTUBRO
106,2500
106,25
1,0000
165,1900
165,19
1,0000
357,9200
357,92
1,0000
299,0200
299,02
1
1.910,00
1
205,00
1
600,71
6212
1
1.033,15
6319
1
3.905,58
6320
1
6.776,58
6769
1
106,25
6321
1
165,19
6322
1
357,92
6323
1
299,02
181 REIS TRATORES LTDA
2294113000172 115/20 Dispensada
1,0000 UN TUBO QUADRADO FEMEA 36,85
55,0000
55,00
1,0000 UN BARRA QUADRADA 30 M M MACHO
90,0000
90,00
6277
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 11
3
4
3981 26.10.2012
3983 29.10.2012
3984 29.10.2012
2,0000 UN PINO COM PORCA 1.1/8 X 1.1/8
2,0000 UN GRAMPO 5,5 X 120 MM
1
6889 MARCHAS MINERAÇÃO LTDA -SANTA CLARA
5,0000 M
AREIA MEDIA
1
4268 GUILHERME SCHNEIDER KUNZ
48,0000 MI MUDAS DE ACACIA
1
33,0000
1,5000
66,00
3,00
214,00
4216960000225 115/20 Dispensada
35,0000
175,00
6563
99632462068 117/20 Dispensada
22,0000
1.056,00
6156
371 LIRIO SCHRAMMEL - ME
97267538000107 117/20 Dispensada
1,0000
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA T
230,0000
230,00
EUTONIA.
6195
1
175,00
1
1.056,00
1
230,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 12
Outubro
de 2012
P ag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
26.272,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------05
SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR
05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR
91693309000160
609 22.02.2012
1092 26.03.2012
1405 09.04.2012
2929 30.07.2012
3638 01.10.2012
3688 01.10.2012
3696 02.10.2012
3702 02.10.2012
1
685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME
5749164000130 17/201 Convite
COS ROTINEIROS DE OFICINA MECANI
CA, CONF. ADITIVO 01/2012 AO CON
TRATO 26/2009
8.000,0000
8.000,00
6207
1.000,00-
1
2
3
4
5
6
7
3653 BELLENZIER PNEUS LTDA
4,0000 UN PNEU 1400X24X16 LONAS
4,0000 UN PNEU 900X20 LISO
2,0000 UN PNEU 185 R14 KOMBI
12,0000 UN PNEU 205/70X15
4,0000 UN PNEU 165/70R13
2,0000 UN PNEU 18,4X30
20,0000 UN CAMERA DE AR ARO 20
73730129000986 27/201 Convite
1.746,0000
6.984,00
579,0000
2.316,00
203,0000
406,00
294,0000
3.528,00
159,0000
636,00
1.829,0000
3.658,00
79,0000
1.580,00
6246
1
2
3
4
5
3854 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
4209387000141 32/201 Convite
6,0000 UN RECAPAGEM PNEU 12X16,5 12LONAS
472,0000
2.832,00
16,0000 UN RECAPAGEM PNEU 1400X24
920,0000
14.720,00
4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 16,9X24
860,0000
3.440,00
1.155,0000
4.620,00
24,0000 UN RECAPAGEM PNEU 900X20
385,0000
9.240,00
6247
691 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA
90522616000115 81/201 Convite
1,0000 UN AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO
CONF. SOLICITACAO EM ANEXO VINCU
LADA AO CONTRATO 67/2012
12.920,0000
12.920,00
6264
7754397000156 106/20 Dispensada
215,0000
215,00
6207
5749164000130 106/20 Dispensada
PARA CONSERTO DOS CAMINHOES PLA
CAS IGT2526, INT 2793 E IJW1663
1.145,0000
1.145,00
CONF. ORDEM DE COMPRA EM ANEXO
6246
104 CACILDO KUHN
6157
1
1
1
1
1
13014013072 107/20 Nao Aplicavel
608,2400
608,24
31 E. R. SCHRAMMEL E CIA LTDA
93665149000170 107/20 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA OFICINA
DA SECRETARIA, CONF. ORDEM DE
1
1
7.524,001
10.174,001
4.400,501
215,00
1
1.145,00
1
608,24
6246
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 13
COMPRA EM ANEXO
3741 04.10.2012
3747 04.10.2012
3799 15.10.2012
3801 15.10.2012
3803 15.10.2012
3804 15.10.2012
3805 15.10.2012
3808 15.10.2012
3816 15.10.2012
3819 15.10.2012
1
725,0000
1905 JOAO OSMAR MACHADO *
1,0000 UN VALOR REF. A RESCISAO DO CONTRA
TO DE TRABALHO
725,00
3.390,6100
725,00
6326
3.390,61
3.390,61
1478 DANIEL SZULCZEWSKI - POLACO RADIADORES
775605000154 108/20 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A LIMPEZA DE RADIADOR
E REFORMA DO MESMO, PARA CARREGA
DEIRA 55C
890,0000
890,00
6247
5749164000130 111/20 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO
DE VEICULOS DA SECRETARIA CONF.
ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO
1.181,0000
1.181,00
6246
6270 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA
8797859000185 111/20 Dispensada
NA ESCAVADEIRA FH130 CONF. ORDEM
DE COMPRA EM ANEXO
2.124,6000
2.124,60
6246
6271 DIPEFIL DISTR. DE PECAS E FILTROS LTDA
9374176000188 111/20 Dispensada
DA CARREGADEIRA 55C CONF. ORDEM
DE COMPRA EM ANEXO
2.079,2000
2.079,20
6246
6271 DIPEFIL DISTR. DE PECAS E FILTROS LTDA
9374176000188 111/20 Dispensada
DA PATROLA 120G CONF. ORDEM
DE COMPRA EM ANEXO
1.420,0000
1.420,00
6246
5458 M.C. MULTIMAQUINAS-CHARLES ASTOR ZART
10235556000110 111/20 Pregao Presen
DAS SEGUINTES MAQUINAS CONF. SO
LICITACAO ANEXA, VINCULADA AO
CONTRATO 94/2012:
1
1,0000 UN CARREGADEIRA MICHIGAN 55C
11.500,0000
11.500,00
2
1,0000 UN TRATOR DE ESTEIRA D 5E
17.540,0000
17.540,00
3
1,0000 UN ESCAVADEIRA HIDRAULICA FH 130
6.500,0000
6.500,00
6246
6820 PATROMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
11970302000109 111/20 Pregao Presen
CONTRATO 93/2012:
1
1,0000 UN RETROESCAVADEIRA CASE 1 2005
7.200,0000
7.200,00
6246
1
1
1
1
1
1
6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES
1,0000 UN CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
3697-1222 - TELEFONICA
1
2558157001720 111/20 Dispensada
1,0100
1,01
76535764000224 111/20 Dispensada
1
890,00
1
1.181,00
1
2.124,60
1
2.079,20
1
1.420,00
1
35.540,00
1
7.200,00
6233
1
1,01
6233
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 14
1
3825 15.10.2012
1
3826 17.10.2012
3831 17.10.2012
3843 19.10.2012
3861 19.10.2012
3868 19.10.2012
3877 19.10.2012
3878 19.10.2012
3879 19.10.2012
3880 19.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1,0000 UN 36971222 - DELEGACIA
417,6200
417,62
417,62
315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA
97298350000118 111/20 Dispensada
1,0000 UN MANGUEIRA 1/2 4,2MM COM CONEXAO
152,0000
152,00
6246
2016440000162 112/20 Nao Aplicavel
CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.
SOLICITACAO EM ANEXO
11.519,8500
11.519,85
6259
315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA
97298350000118 112/20 Dispensada
1,0000 UN MANGUEIRA 1540MM COM CONEXAO
243,7000
243,70
DESTINADO PARA FH 130
6246
DEZEMBRO DE 2012.
27.500,0000
152,00
6374
27.500,00
6897
DEZEMBRO
6324
DEZEMBRO
1
27.500,00
76535764000224 113/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN CONTA TELEFONICA: 36971227
SEC. DE OBRAS
314,0400
314,04
DEZEMBRO
1
243,70
6366
DEZEMBRO
1
11.519,85
92934215000106 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO/2012
4.474,0800
4.474,08
13.700,0000
1
1
4.474,08
1
314,04
1
13.700,00
13.700,00
20.339,1500
6325
1
20.339,15
20.339,15
4.500,0000
6328
1
4.500,00
4.500,00
4.000,0000
6327
1
4.000,00
4.000,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 15
3881 19.10.2012
3882 19.10.2012
3883 19.10.2012
3934 19.10.2012
3947 23.10.2012
3953 25.10.2012
3954 25.10.2012
3956 25.10.2012
3977 25.10.2012
3988 29.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
9.000,0000
6327
1
9.000,00
9.000,00
3.000,0000
6329
1
3.000,00
3.000,00
5.000,0000
6326
1
5.000,00
5.000,00
7754397000156 113/20 Dispensada
1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICU
495,0000
495,00
CAO EM ANEXO
6207
1916 ODAIR RODRIGUES
59593113991 114/20 Nao Aplicavel
243,6200
243,62
6157
5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
61493000170 115/20 Tomada de Pre
1,0000 UN VALOR REF. A MATERIAL E MAO DE O 287.382,3400
287.382,34
BRA PARA A PAVIMENTACAO ASFALTIC
A CONF. CONTRATO 15/2010, REF. C
OMPLEMENTO AO EMPENHO 241/2011 R
ESTOS A PAGAR.
6901
61493000170 115/20 Tomada de Pre
1,0000 UN VALOR REF. MATERIAL E MAO DE OBR 27.782,5000
27.782,50
A PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA
TRANSCITRUS, CONF. CONTRATO 015/
2010, REF. A COMPLEMENTO AO MEPE
NHO 125/2011 RESTOS A PAGAR
6902
3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME
7153633000189 115/20 Dispensada
22,0000 UN ALMOCOS FORNECIDOS AOS SERVIDORE
13,5000
297,00
S EM SERVICO FORA DA SEDE
6498
5567 MEGA MATERIAIS ELETRICO LTDA
7,0000 PC REATOR VAPOR SOLIDO
5,0000 PC REATOR VAPOR MERCURIO
20,0000 PC BASE FOTOCELULA EXTATRON
10765326000163 115/20 Dispensada
81,0000
567,00
57,0000
285,00
6,5000
130,00
6208
7153633000189 117/20 Dispensada
1,0000 UN DESPESA COM ALMOCO COM SERVIDO
RES QUE TRABALHARAM FORA DA SEDE
DO MUNICIPIO
430,0000
430,00
6498
1
495,00
1
243,62
1140
287.382,34
1
27.782,50
1
297,00
1
982,00
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 16
430,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 17
Outubro
de 2012
Pag:
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
455.194,06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------06
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
06.01 EDUCACAO INFANTIL
91693309000160
3035 07.08.2012
3660 01.10.2012
3671 01.10.2012
3684 01.10.2012
3698 02.10.2012
3736 04.10.2012
3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 85/201 Dispensada
18,0000 UN EXAMES DE IMITARICIOMETRIA PARA
CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS
20,0000
360,00
2
92,0000 UN EXAMES DE AUDIOMETRIA PARA CRIAN
CAS DE 2 A 6 ANOS
20,0000
1.840,00
TESTES COM FONOAUDIOLOGA PARA
CRIANCAS DA ESCOLA SAPATINHO DE
CRISTAL
1
1
1
1
1
1
3829 17.10.2012
1
3839 17.10.2012
1
6171
2.200,00-
4482 MORSCHEL & MORSCHEL LTDA
87357794004978 106/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA
CRECHE
98,0000
98,00
6870
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
409,3100
409,31
6400
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
820,1800
820,18
6786
7062 JULIANO DE OLIVEIRA -MEI
16594695000117 107/20 Nao Aplicavel
25,0000 hr REF. A SERVICO DE RECUPERACAO DE
AZULEJOS E CONSTRUCAO DE CALCADA
NA CRECHE
15,0000
375,00
6772
2077 CIRIO DA SILVA - ME
4608739000131 108/20 Dispensada
6,0000 UN VIDROS 3/4 DESTINADOS PARA REPO
SICAO NA CRECHE
16,0000
96,00
6306
CONTA DE TELEFONE:
1,0000 UN 36971710 - CRECHE
76535764000224 112/20 Nao Aplicavel
209,5500
20
20
98,00
20
409,31
20
820,18
20
375,00
20
96,00
6436
20
209,55
1486 ATAIR CHAPUIS
15324532053 112/20 Dispensada
29,0000 KG AIPIM
2,4600
71,34
DESTINADO PARA ALIMENTACAO DAS
CRIANCAS DA CRECHE ATRAVES DO
PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR
209,55
6307
20
71,34
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 18
3844 19.10.2012
3862 19.10.2012
3893 19.10.2012
3894 19.10.2012
3895 19.10.2012
3896 19.10.2012
3897 19.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
DEZEMBRO DE 2012.
7.900,0000
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
75.000,0000
20
7.900,00
92934215000106 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO/2012
7.700,0000
7.700,00
DEZEMBRO
6376
7.900,00
6367
20
7.700,00
6337
20
75.000,00
75.000,00
12.000,0000
6338
20
12.000,00
12.000,00
3.000,0000
6339
20
3.000,00
3.000,00
4.000,0000
6340
20
4.000,00
4.000,00
350,0000
6880
20
350,00
350,00
109.829,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------06
06.02 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE
91693309000160
225 16.01.2012
226 16.01.2012
1
1
6739 APAE - TEUTONIA
94705381000158 04/201 Nao Aplicavel
12,0000 UN VALOR REF. A CONVENIO PARA ATEN
DIMENTO E TRATAMENTO ESPECIAL,
CONF. CONVENIO 04/2012
200,0000
2.400,00
6676
382 APAE - MONTENEGRO
87305686000107 04/201 Nao Aplicavel
12,0000 UN VALOR REF. A CONVENIO PARA ATEN
DIMENTO E TRATAMENTO ESPECIAL,
6676
20
200,0020
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 19
CONF. CONVENIO 05/2012
610 22.02.2012
1387 09.04.2012
1919 21.05.2012
1920 21.05.2012
3223 27.08.2012
3457 12.09.2012
3646 01.10.2012
3648 01.10.2012
3656 01.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200,0000
2.400,00
400,00-
5749164000130 17/201 Convite
COS ROTINEIROS DE OFICINA MECANI
CA, CONF. ADITIVO 01/2012 AO CON
TRATO 26/2009
5.000,0000
5.000,00
6206
5872 PRISCILA BUTTENBENDER
11654359000107 32/201 Convite
9,0000 UN VALO REF. A PRESTACAO DE SERVI
COS MENSAIS NA AREA DE PSICOLO
GIA, CONF. ADITIVO 01/2012 AO
CONTRATO 35/2011
1.771,8900
15.947,01
6383
3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 048/20 Tomada de Pre
1,0000
EDUCAÇÃO NA WEB A SER INSTALADA
3.000,0000
3.000,00
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
CAO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 03
/2012 AO CONTRATO N 103/2011
6165
4775736000192 048/20 Tomada de Pre
1,0000
EDUCACAO NA WEB A SER INSTALADO
3.150,0000
3.150,00
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
CAO, VALOR PARA MANUTENCAO R$ 45
0,00 MENSAL CONFORME ORDEM DE SE
RVICO 03/2012, AO CONTRATO N 103
/2011
6165
1963 MARIZE MARISTELA KUNZ
42549116020 93/201 Nao Aplicavel
PORTO ALEGRE PARA AQUISICAO DE
MATERIAL ESCOLAR PARA A ESCOLA
PAULINO CHAPUIS, CONFORME
RELATORIO EM ANEXO
50,0600
50,06
6155
511 POSTO FK LTDA
5469520000161 99/201 Tomada de Pre
1,0000 UN VALOR REF. A FORNECIMENTO DE
OLEO DIESEL CONF. CONTRATO 46/12 10.000,0000
10.000,00
6218
20
1.500,0020
1.771,8920
3.000,0020
2.250,0020
0,0620
2.000,00-
7754397000156 106/20 Dispensada
225,0000
225,00
6206
373 ECHO EDITORA GRAFICA LTDA *
93140770000110 106/20 Dispensada
1,0000 UN PUBLICACOES IMPRESAS DESTINADAS
PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS
659,0000
659,00
6886
2077 CIRIO DA SILVA - ME
4608739000131 106/20 Dispensada
22,0000 UN VIDRO FANTASIA 3/4 DESTINADO PA
RA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA NOVA
E BELA VISTA
16,0000
352,00
6517
20
225,00
20
659,00
20
352,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 20
3661 01.10.2012
3672 01.10.2012
3691 01.10.2012
3692 01.10.2012
3718 02.10.2012
3746 04.10.2012
3751 04.10.2012
3777 15.10.2012
3779 15.10.2012
3783 15.10.2012
3784 15.10.2012
3785 15.10.2012
1
1
1
76535764000224 106/20 Dispensada
1,0000 UN CONTA TELEFONICA: OUTUBRO
36973034 - ESCOLA DE PINHEIRO
MACHADO
114,5200
114,52
6213
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
409,3200
409,32
6402
5749164000130 106/20 Nao Aplicavel
DO ONIBUS PLACAS BWF 6711 E
IPJ 7664, CONF. ORDEM DE COMPRA
117,5000
117,50
EM ANEXO
6250
1
7105 GRAFICA E EDITORA KRB LTDA ME
85,0000 UN MANUAL DO PROFESSOR
1
4352 ROMEU SCHERER - ME
4,0000 UN CAARGAS DE GAS 13 KG
1
1
1
1
1
1
2
114,52
20
117,50
6425
7388906000174 107/20 Dispensada
41,0000
164,00
6382
20
2.125,00
20
164,00
2872 LUCIANA DE BORBA
89577205020 08/201 Nao Aplicavel
PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 10 DE
OUTUBRO CONF. RELATORIO EM ANEXO
6155
5419 CLAUSIA SABRINA STHALLOFER
6144
20
100,12
20
324,82
7049 LIRENE INES DILL SCHEIDT - MEI
15874836000192 111/20 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A MANUTENCAO DO JAR
DIM DO CENTRO CULTURAL
600,0000
600,00
6504
6286 PAOLA KLEBER VIACAVA - MEI
13496477000151 111/20 Dispensada
1,0000 UN PINTURA DA QUADRA DE RINCAO DE
SAO BENTO, PARA ATIVIDADES DE VO
LEI E FUTEBOL
600,0000
600,00
6504
5784 RODRIGO ARNILDO PILGER -ME
11430232000104 111/20 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA PROFESSO
RES DURANTE REUNIAO PEDAGOGICA
DOS PROFESSORES, CONF. SOLICITA
47,1400
47,14
CAO EM ANEXO
6574
15874836000192 111/20 Dispensada
2,0000 UN MANUTENCAO DE RADIO CD
55,0000
110,00
1,0000 UN MANUTENCAO DE DVD
25,0000
25,00
DESTINADO PARA APARELHOS DO
CONTRATURNO
6747
6747
15874836000192 111/20 Dispensada
20
409,32
14351102000166 106/20 Dispensada
25,0000
2.125,00
1032911050 108/20 Nao Aplicavel
324,8200
324,82
20
20
600,00
20
600,00
20
47,14
20
135,00
20
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 21
1
2
3786 15.10.2012
3787 15.10.2012
1
1
2
3
3794 15.10.2012
3815 15.10.2012
1
1
2
3856 19.10.2012
3859 19.10.2012
3863 19.10.2012
UN
UN
MANUTENCAO DE TV
MANUTENCAO DE DVD
DESTINADO PARA APARELHOS DA
ESCOLA DE VILA NOVA
112,0000
52,0000
112,00
52,00
164,00
1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA
778334000190 111/20 Dispensada
1,0000 UN INSTALACAO DE TORNEIRA ELETRI
CA NA ESCOLA DE VILA NOVA
58,4100
58,41
6504
734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA
93735793000178 111/20 Dispensada
800,0000 UN VALE LANCHE PARA O DIA DA CRIAN
CA
0,1100
88,00
1,0000 UN FLORES PARA O DIA DO PROFESSOR
113,0000
113,00
4,0000 CX FLORES PARA ESCOLA DE BATINGA
SUL
10,0000
40,00
6159
246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 111/20 Dispensada
3,0000 UN COPIA DE CHAVE DO CENTRO CULTU
RAL
4,0000
12,00
6383
2016440000162 111/20 Nao Aplicavel
1
1,0000 UN ESCOLA PESTALOZZI
52,2400
52,24
2
1,0000 UN CRECHE SAPATINHO DE CRISTAL
468,9400
468,94
3820 15.10.2012
3850 19.10.2012
1,0000
1,0000
1
1
1
1
58,41
6260
20
521,18
29979036000140 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO DE 2012.
4.303,2500
4.303,25
6402
2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 113/20 Nao Aplicavel
11.500,0000
11.500,00
6304
13.800,0000
20
12,00
6213
20
241,00
76535764000224 111/20 Dispensada
1,0000 UN 36971406 - CONTRATURNO
154,3600
154,36
1,0000 UN 36971397 - PESTALOZZI
72,4500
72,45
DEZEMBRO/2012
20
20
226,81
20
4.303,25
20
11.500,00
6375
20
13.800,00
92934215000106 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO/2012
12.525,0000
12.525,00
13.800,00
6368
20
12.525,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 22
3898 19.10.2012
3899 19.10.2012
3900 19.10.2012
3901 19.10.2012
3902 19.10.2012
3903 19.10.2012
3904 19.10.2012
3928 19.10.2012
3929 19.10.2012
3942 23.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
13.700,0000
6342
20
13.700,00
13.700,00
42.500,0000
6343
20
42.500,00
42.500,00
2.500,0000
6344
20
2.500,00
2.500,00
5.000,0000
6345
20
5.000,00
5.000,00
6.000,0000
6346
20
6.000,00
6.000,00
2.200,0000
6346
20
2.200,00
2.200,00
500,0000
6344
20
500,00
500,00
3241576000139 113/20 Dispensada
1,0000 UN LANCHE PARA REUNIAO DOS PROFES
SORES
50,0000
50,00
6574
7754397000156 113/20 Dispensada
CAO EM ANEXO
305,0000
305,00
6206
92954957000195 114/20 Nao Aplicavel
20
50,00
20
305,00
6296
20
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 23
2
3
4
3973 25.10.2012
3976 25.10.2012
1
1
ESTAGIARIOS
20% RECEITA INTITUCIONAL
VALE TRANSPORTE
20% RECEITA INTITUCIONAL
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
1,0000
1.429,7700
285,9600
72,0000
14,4000
1.429,77
285,96
72,00
14,40
1.802,13
137,6600
137,66
6744
20
137,66
76535764000224 115/20 Nao Aplicavel
1,0000
CONTA TELEFONICA: NOVEMBRO
107,4400
107,44
3697-3034 ESCOLA PINHEIRO MACHAD
O
6213
20
107,44
113.005,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 FUNDEB
91693309000160
3631 27.09.2012
3632 27.09.2012
3673 01.10.2012
3693 01.10.2012
3695 01.10.2012
3697 02.10.2012
3714 02.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
3569 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
90063470000430 104/20 Dispensada
18,0000 M3 CONCRETO FCK 20 (MPA) 5CM DE ES
PESSURA DESTINADO PARA GINASIO
DA ESCOLA DE RINCAO DE SÃO BENTO
278,0000
5.004,00
6427
7102 TEUTOPISO
1,0000 UN
8220423000129 104/20 Dispensada
SERVICO DE COLOCACAO DE CONCRETO
E POLIMENTO DO PISO DO GINASIO
DA ESCOLA DE RINCAO DE SAO BENTO
6428
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
645,7500
645,75
6403
3569 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
90063470000430 106/20 Nao Aplicavel
18,0000 M3 CONCRETO FCK20 5CM DE ESPESSURA
DESTINADO PARA O GINASIO DA ESCO
LA DE RINCAO DE SAO BENTO
278,0000
5.004,00
6767
7102 TEUTOPISO
1,0000 un
6767
31
5.004,0031
3.600,00-
8220423000129 106/20 Dispensada
SERVICO DE COLOCACAO DE CONCRETO
E POLIMENTO DO PISO DO GINASIO
DA ESCOLA DE RINCAO DE SAO BENTO
31
645,75
31
5.004,00
31
3.599,88
4151 MARILI CLOSS MUSSKOPF
1,0000 UN VALOR REF. A RESCISAO DE CONTRA
TO DE TRABALHO
545,3600
545,36
6734
7017 OFICINA RASCHE LTDA
15363308000179 107/20 Tomada de Pre
1577,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA EM
ANEXO
2,2800
3.595,56
CONTRATO 57/2012
6554
31
545,36
31
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 24
3727 04.10.2012
3728 04.10.2012
3729 04.10.2012
3730 04.10.2012
3760 09.10.2012
3766 10.10.2012
3775 15.10.2012
3776 15.10.2012
3798 15.10.2012
3811 15.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
3.595,56
28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME
2661990000134 108/20 Tomada de Pre
FUNDAMENTAL - CONF. RELATORIO EM
ANEXO
2,6100
4.115,97
CONTRATO 55/2012
6554
7015 R.M. KOCHEM ME
15649363000120 108/20 Tomada de Pre
ANEXO
1,8600
1.581,00
CONTRATO 58/2012
6554
7015 R.M. KOCHEM ME
15649363000120 108/20 Tomada de Pre
ANEXO
0,9300
790,50
CONTRATO 58/2012
6554
7015 R.M. KOCHEM ME
15649363000120 108/20 Tomada de Pre
ANEXO
1,8608
2.039,49
CONTRATO 58/2012
6554
4087 BB CONTABILIDADE LTDA
8155457000187 109/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN TRANSFERENCIA DO REGISTRO DE PES
SOA JURIDICA DA ESCOLA DE EDUCA
CAO INFANTIL SAPATINHO DE CRIS
TAL
586,7500
586,75
6286
1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME
2838840000153 110/20 Tomada de Pre
FUNDAMENTAL, CONF. PLANILHA EM
ANEXO
2,2800
4.526,94
CONTRATO 54/2012
6554
7118 EDITORA ABRIL
44597052000162 111/20 Dispensada
2,0000 UN ASSINATURA DA REVISTA NOVA ESCO
LA 3 ANOS
126,0000
252,00
6892
7118 EDITORA ABRIL
44597052000162 111/20 Dispensada
1,0000 UN LIVROS DISNEY COLEÇÃO COMPLETA
329,0000
329,00
6526
685 CARMO ALBERTO
2,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
DA SILVA - ME
5749164000130 111/20 Dispensada
CORREIA
23,0000
46,00
BOTAO ARRANQUE
10,0000
10,00
FILTRO
83,0000
83,00
PIVO
148,0000
148,00
DOS ONIBUS DA SECRETARIA
2016440000162 111/20 Nao Aplicavel
31
4.115,97
31
1.581,00
31
790,50
31
2.039,49
31
586,75
31
4.526,94
31
252,00
31
329,00
6893
31
287,00
6231
31
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 25
1
2
3812 15.10.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3837 17.10.2012
3845 19.10.2012
3851 19.10.2012
3905 19.10.2012
3906 19.10.2012
3907 19.10.2012
1
1
1
1
1
1
1,0000 UN ESCOLA PINHEIRO MACHADO
1,0000 UN ESCOLA NOVO PARIS
328,5700
105,8700
328,57
105,87
434,44
2016440000162 111/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN E. M. DE VILA NOVA
163,1200
163,12
1,0000 UN E. M. DE BATINGA SUL
495,5000
495,50
1,0000 UN E. M. DE BELA VISTA
14,1700
14,17
1,0000 UN E. M. DE RETA GRANDE
80,8400
80,84
1,0000 UN E. M. DE LINHA TIGRE
14,1700
14,17
1,0000 UN E. M. DE LINHA TIGRE CHAPADAO
80,0900
80,09
1,0000 UN E. M. DE NOVA HOLANDA
14,1700
14,17
1,0000 UN E. M. DE BATINGA NORTE
40,0400
40,04
1,0000 UN E. M. DE RINCAO DE SAO BENTO
1.637,5400
1.637,54
1,0000 UN QUADRA DE RETA GRANDE
182,0200
182,02
1,0000 UN QUADRA DE BATINGA SUL
168,7700
168,77
1,0000 UN QUADRA DE LINHA TIGRE
203,7700
203,77
1,0000 UN QUADRA DE PINHEIRO MACHADO
47,2800
47,28
6231
2016440000162 112/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF A
AJUDA DE CUSTO PELO USO DO GINA
SIO
121,7000
121,70
6231
DEZEMBRO DE 2012.
26.500,0000
3.141,48
6377
26.500,00
DEZEMBRO
6350
DEZEMBRO
31
26.500,00
6377
DEZEMBRO
31
121,70
29979036000140 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO DE 2012.
2.260,1300
2.260,13
135.000,0000
31
31
2.260,13
31
135.000,00
135.000,00
10.000,0000
6545
31
10.000,00
10.000,00
10.500,0000
6734
31
10.500,00
10.500,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 26
3908 19.10.2012
3909 19.10.2012
3935 23.10.2012
3938 23.10.2012
1
1
1
DEZEMBRO
DEZEMBRO
18.000,0000
31
18.000,00
18.000,00
4.000,0000
6349
31
4.000,00
4.000,00
4890 FERNANDO SCHRAMMEL
94756309020 114/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A RESCISAO DO SERVI
DOR
4.992,5000
4.992,50
13496477000151 114/20 Dispensada
1,0000 UN PINTURA DE LETREIRO COM BRASAO
DO MUNICIPIO NA ESCOLA DE BATIN
GA SUL
285,0000
285,00
2
1,0000 UN DEMARCACAO E PINTURA DA QUADRA
DE VOLEI E JOGOS NO PATIO DA
320,0000
320,00
ESCOLA DA BATINGA SUL
1
6348
6350
31
4.992,50
6428
31
605,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 27
Outubro
de 2012
Pag:
6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
234.850,45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------06
06.04 RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS
91693309000160
3703 02.10.2012
3704 02.10.2012
3705 02.10.2012
3706 02.10.2012
3707 02.10.2012
3708 02.10.2012
3709 02.10.2012
3710 02.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
266 LUIS CARLOS MULLER - ME
4830419000121 107/20 Tomada de Pre
ANEXO
2,6100
3.322,53
CONTRATO 56/2012
6630
1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME
2028638000166 107/20 Tomada de Pre
ANEXO
2,2800
2.512,56
CONTRATO 59/2012
6630
2028638000166 107/20 Tomada de Pre
64,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ME
DIO TECNICO - MONTENEGRO, CONF.
PLANILHA EM ANEXO
3,6100
231,04
CONTRATO 59/2012
6553
2028638000166 107/20 Tomada de Pre
56,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ENSINO SUPERIOR - ULBRA
CONF. PLANILHA EM ANEXO
8,4400
472,64
CONTRATO 59/2012
6551
2028638000166 107/20 Tomada de Pre
267,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ENSINO SUPERIOR - UNISINOS
8,4400
2.253,48
CONTRATO 59/2012
6551
15363308000179 107/20 Tomada de Pre
ANEXO
2,2800
2.945,76
CONTRATO 57/2012
6549
2028638000166 107/20 Tomada de Pre
ANEXO
1,8600
3.645,60
CONTRATO 59/2012
6549
266 LUIS CARLOS MULLER - ME
4830419000121 107/20 Tomada de Pre
1003
3.322,53
1003
2.512,56
1
231,04
1
472,64
1
2.253,48
1013
2.945,76
1013
3.645,60
6550
2005
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 28
1
3711 02.10.2012
3712 02.10.2012
3713 02.10.2012
3715 02.10.2012
3726 04.10.2012
3731 04.10.2012
3763 10.10.2012
3764 10.10.2012
3765 10.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
702,0000
KM
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO
MEDIO CONF. PLANILHA EM ANEXO
CONTRATO 56/2012
1.832,22
2028638000166 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO 59/2012
6550
15363308000179 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO 57/2012
6550
15363308000179 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO 57/2012
6550
2028638000166 107/20 Tomada de Pre
ANEXO
2,2800
1.550,40
CONTRATO 59/2012
6550
7015 R.M. KOCHEM ME
15649363000120 108/20 Tomada de Pre
ANEXO
1,8600
790,50
CONTRATO 58/2012
6549
7015 R.M. KOCHEM ME
15649363000120 108/20 Tomada de Pre
MEDIO - CONF. RELATORIO EM
ANEXO
1,8600
537,54
CONTRATO 58/2012
6550
2838840000153 110/20 Tomada de Pre
301,0000 UN PASSAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA O ENSINO MEDIO TECNICO,
3,6100
1.086,61
CONTRATO 54/2012
6553
2838840000153 110/20 Tomada de Pre
PARA O ENSINO SUPERIOR,
8,4400
911,52
CONTRATO 54/2012
6551
2838840000153 110/20 Tomada de Pre
PARA O ENSINO SUPERIOR, ULBRA
8,4400
1.612,04
CONTRATO 54/2012
6551
2005
1.395,36
2005
1.949,40
2005
512,43
2005
1.550,40
1013
790,50
2005
537,54
1
1.086,61
1
911,52
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 29
1.612,04
27.561,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 CULTURA
91693309000160
1494 20.04.2012
2531 28.06.2012
2532 28.06.2012
2533 28.06.2012
3642 01.10.2012
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6221 ALEXANDRE JOSE ALTENHOFEN - MEI
2,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS MENSAIS DE
AULAS DE MUSICA NA AREA DE COR
DAS COM CARGA HORARIA DE 10 HRS
SEMANAIS, CONF. ADITIVO 01/2012
AO CONTRATO 41/2011
36/201 Convite
500,0000
6528
1
1.000,00
500,00-
6949 EMERSON LUIZ DA COSTA - MEI
15195785000172 047/20 Convite
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE AULA DE
3.500,0000
3.500,00
MUSICA, CONSTITUIDO DE INSTRUME
NTO DE CORDAS (VIOLAO GUITARRA E
CONTRABAIXO PARA ALUNOS DE DIFER
ENTES FAIXAS DE IDADE COM CARGA
HORARIA DE 18 HORAS SEMANAIS, CO
NFORME CONTRATO N 41/2012
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 189
2 QUE FOI ANULADO PARA MELHOR CL
ASSIFICACAO CONTABIL
6418
6965 ANDERSON RODRIGO KUNZ - MEI
15212994000187 047/20 Convite
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS D
3.080,0000
3.080,00
E MUSICA, CONSTITUIDO DE INSTRUM
ENTO DE TECLADO, SOPROS E DE GAI
TA PARA ALUNOS DE DIFERENTES FAI
XAS DE IDADE, COM CARGA HORARIA
DE 12 HORAS SEMANAIS CONFORME CO
NTRATO N 40/2012
EMPENHO REFERENTE A EMPENHO 1893
QUE FOI ANULADO PARA MELHOR CLAS
SIFICACAO CONTABIL
6418
6998 LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
14627414000150 047/20 Convite
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS D
2.800,0000
2.800,00
E MUSICA, CONSTITUIDO DE INSTRUM
ENTO DE PERCURSSAO E BATERIA, PA
RA ALUNOS DE DIFERENTES FAIXAS D
E IDADE, COM CARGA HORARIA DE 10
HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRAT
O N 42/2012
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 189
5 QUE FOI ANULADO PARA MELHOR CL
ASSIFICACAO CONTABIL
6418
3402 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA
91980102000176 106/20 Nao Aplicavel
9,0000 MT TAFETA
7,9000
71,10
10,8000 MT OXFORDINE
5,3000
57,24
1,0000 UN LINHA RETA
3,1000
3,10
1,0000 UN LINHA OVERLOQUE
1,8000
1,80
90,0000 UN BOTOES 18/20
0,1000
9,00
DESTINADO PARA CAMISETE DAS MENI
NAS DO CORAL VIDA ENCANTO
6885
1
500,001
440,001
400,001
142,24
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 30
3720 02.10.2012
3939 23.10.2012
1
1
3402 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA
1,0000 UN COMPLEMENTO AO NE 3642
91980102000176 107/20 Dispensada
0,7000
0,70
6885
3927 MOVEIS BROCHIER LTDA
4517392000111 114/20 Dispensada
1,0000 UN REPARO NO ASSOALHO DO AUDITORIO
E CAIXAS DE MDF PARA AUMENTAR O
ESPACO PARA CADEIRAS
388,0000
388,00
6670
1
0,70
1
388,00
1.309,06----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------07
SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
91693309000160
1339 04.04.2012
1694 27.04.2012
1817 10.05.2012
2226 11.06.2012
2243 11.06.2012
2669 11.07.2012
2673 11.07.2012
2782 20.07.2012
2783 20.07.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2028638000166 31/201 Convite
34000,0000 KM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANS
PORTE DE PACIENTES DE BROCHIER
PARA CENTROS ESPECIALIZACOS EM
SAUDE, CONF. ADITIVO 01/2012 AO
CONTRATO 50/2011
1,6000
54.400,00
6214
5855 DDSO - SERV. FONOAUD. E FISIOT. LTDA
11718372000174 39/201 Convite
COS MENSAIS DE FONOAUDIOLOGIA
CONF. ADITIVO 01/2012 AO CONTRA
TO 26/2010
2.231,6600
8.926,64
6170
3244 TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA
200,0000
SACOS DE 30 LITROS
6158
4247514000105 044/20 Dispensada
0,3000
60,00
40
10.000,0040
2.231,6640
60,00-
5898 VANDERLEIA JANICE SPRANDEL
2672039003 57/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
50,0600
500,60
6148
511 POSTO FK LTDA
5469520000161 57/201 Tomada de Pre
15000,0000 LT FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CON
FORME COTRATO 46/2012
1,8800
28.200,00
6216
1432 MARCO ROBERTO RASCHE
69018634034 74/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
50,0600
500,60
6148
2985 KARIN HARTFELDER VOLTZ
LEI 974/2005
37,5300
187,65
6148
1920 VALDECI BLANC
45013098068 78/201 Dispensada
LEI 974/2005
250,3000
250,30
6148
1432 MARCO ROBERTO RASCHE
69018634034 78/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
50,0600
500,60
6148
40
150,1840
5.000,0040
350,4240
75,0640
50,0640
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 31
2917 26.07.2012
3189 23.08.2012
3190 23.08.2012
3443 10.09.2012
3637 01.10.2012
3651 01.10.2012
3652 01.10.2012
3653 01.10.2012
3655 01.10.2012
50,06-
173 ISACHIEL KAUTZ *
57283257004 80/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN CONSULTA MEDICA DE UROLOGIA PARA
PACIENTE ANA CRISTINA BORSTEL SA
CKSEN, AVALIACAO DE EMERGENCIA
100,0000
100,00
6161
4071 FABIANI CARINE SCHERER *
LEI 974/2005
37,5300
187,65
6148
5002 ILSE ELISA HELLER
99694093015 92/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
37,5300
187,65
6148
3027 CHRISTIAN PINHO MAURICIO
82236321015 98/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
37,5300
187,65
6148
7754397000156 106/20 Dispensada
530,0000
530,00
6210
4796 RITMO VEICULOS MONTENEGRO
89905210000485 106/20 Dispensada
1,0000
TRATAMENTO DE BICOS INJETORES CA
49,0000
49,00
MARA DE COMBUSTAO
2
1,0000
LIMPEZA INTERNA MOTOR E CARTER
79,0000
79,00
3
1,0000
HIGIENIZACAO SISTEMAS DE VENTILA
75,0000
75,00
CAO
DESTINADO PARA VEICULO DOBLO PLA
CA ITG 4191
6210
4796 RITMO VEICULOS MONTENEGRO
89905210000485 106/20 Dispensada
1,0000
FILTRO COMBUSTIVEL
14,8300
14,83
1,0000
ADITIVO RADIADOR
40,0000
40,00
1,0000
ELEMENTO FILTRA
39,3800
39,38
1,0000
OLEO MOTOR 5W 30
175,0000
175,00
1,0000
FILTRO OLEO E-TORQ
28,4500
28,45
DESTINADO PARA VEICULO DOBLO PLA
CA ITG 4191
6278
803 RETIF.DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA
93282291000139 106/20 Dispensada
8,0000 UN GUIA VALVULA
12,0000
96,00
8,0000 UN PASTILHA DE VALVULA
24,0000
192,00
8,0000 UN RET. VALVULA3
12,0000
96,00
1,0000 UN RET. DO VOLANTE
23,0000
23,00
3,0000 UN ROSCA POSTICA
8,0000
24,00
4,0000 UN PRISIONEIRO DE DESCARGA
9,0000
36,00
1,0000 JG JUNTAS
185,0000
185,00
DESTINADO PARA O VEICULO DE PLAC
A ILI 7299
6278
803 RETIF.DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA
93282291000139 106/20 Dispensada
1,0000
APLAINAR / FACEAR CABECOTE
138,0000
138,00
8,0000
MONTAR CABECOTE
12,0000
96,00
6210
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
40
100,0040
112,5940
112,5940
150,1240
530,00
40
203,00
40
297,66
40
652,00
40
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 32
3
4
5
6
7
8
9
10
3657 01.10.2012
3663 01.10.2012
3674 01.10.2012
3675 01.10.2012
3677 01.10.2012
3682 01.10.2012
3683 01.10.2012
3686 01.10.2012
3689 01.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8,0000
8,0000
8,0000
1,0000
8,0000
1,0000
1,0000
3,0000
REGULAR VALVULAS
RETIFICAR SEDES
RETIFICAR VALVULAS
TESTE TRINCA CABECOTE
TROCAR GUIAS
RETIFICAR ALOJ. COMANDO
POLIR COMANDO
TROCA DE ROSCAS
DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA
ILI 7299
14,0000
14,0000
14,0000
140,0000
13,0000
165,0000
65,0000
11,0000
112,00
112,00
112,00
140,00
104,00
165,00
65,00
33,00
1.077,00
2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA
6131988000104 106/20 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL UTILIZADO PELA SECRETA
RIA CONF. RELATORIO EM ANEXO
199,4000
199,40
6158
3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
1,0000 UN VALOR REF. AO FGTS DOS SERVIDO
RES NO MES DE SETEMBRO/2012
6392
1.779,6200
40
199,40
40
1.779,62
1.779,62
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
820,1800
820,18
6404
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
613,9700
613,97
6405
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
4.063,4700
4.063,47
6404
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
223,0500
223,05
6405
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
1.127,0600
1.127,06
6405
40
820,18
40
613,97
40
4.063,47
40
223,05
40
1.127,06
953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME
94052065000124 106/20 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA
INSTALACOES NOS POSTOS DE SAUDE
CONF. SOLICITACAO ANEXA
756,2000
756,20
6690
5749164000130 106/20 Dispensada
PARA CONSERTO DAS CAMIONETES PLA
CAS IMA 9061 E IMW 5618
2.149,0000
2.149,00
CONF. ORDEM DE COMPRA EM ANEXO
6278
40
756,20
40
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 33
3690 01.10.2012
3694 01.10.2012
3738 04.10.2012
3752 04.10.2012
3759 09.10.2012
3761 10.10.2012
3769 10.10.2012
3770 10.10.2012
3771 10.10.2012
3773 15.10.2012
3778 15.10.2012
3780 15.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.149,00
3241576000139 106/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN DESPESAS COM REUNIOES E PALES
TRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA
DA SAUDE
197,8000
197,80
6281
576 LUIS FERNANDO DE CASTRO
29677041053 106/20 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
50,0600
500,60
6148
2191 MARCELO RAMOS KIRSTEN
93480237053 108/20 Nao Aplicavel
20,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA DE DIA
RIAS CONF. LEI 974/2005
50,0600
1.001,20
6148
3504 FABIANI VIEBRANTZ
82658609000 108/20 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
37,5300
187,65
6148
246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA
1,0000 UN COPIA DE CHAVE
197,80
40
500,60
40
1.001,20
40
37,53
91292086000129 109/20 Dispensada
15,0000
15,00
6162
7593937020 110/20 Dispensada
22,7600
1.547,68
6188
6442 NATALIA DA MOTTA MACHADO
445461063 110/20 Dispensada
PORTO ALEGRE NO DIA 10/10 AUXI
LIAR NA TRANSFERENCIA DE PACIEN
TE
50,0600
50,06
6148
5063 MADALENA DE SOUZA SCHUMACHER
1989659071 110/20 Nao Aplicavel
PORTO ALEGRE NO DIA 10/10 PARTI
CIPAR DE TREINAMENTO SOBRE REDU
CAO DE DANOS
37,5300
37,53
6148
5028 HENRIQUE ALFLEN
LEI 974/2005
50,0600
1.001,20
6148
6991 MASTERLAB - LAB. ANAL. CLINICAS LTDA ME 12615459000260 111/20 Dispensada
212,0000 UN EXAMES DE PSA E TIPAGEM PARA OS
PARTICIPANTES DO DIA D HOMENS
8,0000
1.696,00
6162
2846 NC SERRALHERIA LTDA
7226156000134 111/20 Dispensada
2,0000 UN CORRIMAO PARA SALA DA FISIOTERA
PIA
110,0000
220,00
6505
5166 SUPERMERCADO FAUTH LTDA - ME
1631678000135 111/20 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSUMO
NO POSTO DE SAUDE CONF. RELATO
6158
1428 RODOLFO EMILIO TADDAY
68,0000 UN CONSULTAS MEDICAS
40
40
15,00
40
1.547,68
40
37,53
40
37,53
40
1.001,20
40
1.696,00
40
220,00
40
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 34
RIO EM ANEXO
3781 15.10.2012
3782 15.10.2012
3792 15.10.2012
3796 15.10.2012
3813 15.10.2012
3834 17.10.2012
3846 19.10.2012
92,25
240 FARMAPOP
1,0000 UN HYDREA 500 MG
74907692000192 111/20 Dispensada
167,1900
167,19
6522
1
2
200,0000 UN CARTOES DE SAUDE BUCAL
5000,0000 UN RECEITUARIO
93735793000178 111/20 Dispensada
0,2400
48,00
0,0296
148,00
6184
1
1
27 CLOVIS EDEMAR BROCHIER
26821192049 111/20 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
50,0600
1.001,20
5749164000130 111/20 Dispensada
DE VEICULOS DA SECRETARIA CONF.
ORDEM DE COMPRA EM ANEXO
2.810,0000
2.810,00
1
1,0000 UN POSTO DE SAUDE
2
1,0000 UN POSTO DE SAUDE APTO 1
1
2
3
4
3833 17.10.2012
92,25
1
3821 15.10.2012
3824 15.10.2012
92,2500
1
1
1
1
2016440000162 111/20 Nao Aplicavel
217,0600
198,2900
167,19
40
196,00
6148
40
1.001,20
6278
40
2.810,00
6262
40
217,06
198,29
415,35
76535764000224 111/20 Dispensada
1,0000 UN 36971389 - SEC.DE SAUDE
117,1000
117,10
1,0000 UN 36971496 - SEC.DE SAUDE
390,5900
390,59
1,0000 UN 36971582 - CRAS
413,3900
413,39
1,0000 UN 36973073 - POSTO SAUDE
107,9000
107,90
6234
7080 AIR LIQUIDE LTDA
331788002758 111/20 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. AO ALUGUEL DE BASE
AQUECIDA HC150 E VENTILADOR PARA
RESPIRACAO PARA O PACIENTE ADRIA
NO RECKENVAL, DA LOCALIDADE DE
NOVA HOLANDA, CONF. ORDEM JUDI
CIAL
6.000,0000
6.000,00
6170
74 INMETRO -INST. NAC. METR., NORMAT. QUAL.
662270000915 112/20 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A FISCALIZACAO DE BA
LANCAS DO POSTO DE SAUDE
86,0000
86,00
6170
74 INMETRO -INST. NAC. METR., NORMAT. QUAL.
662270000915 112/20 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A FISCALIZACAO DE BA
LANCAS DO POSTO DE SAUDE
389,0000
389,00
6170
DEZEMBRO DE 2012.
1750
15.200,0000
40
15.200,00
40
1.028,98
40
6.000,00
40
86,00
40
389,00
40
15.200,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 35
3853 19.10.2012
3864 19.10.2012
3911 19.10.2012
3912 19.10.2012
3913 19.10.2012
3914 19.10.2012
3915 19.10.2012
3916 19.10.2012
3917 19.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29979036000140 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO DE 2012.
21.892,0800
21.892,08
6405
92934215000106 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO/2012
10.540,0000
10.540,00
6369
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
13.700,0000
40
21.892,08
40
10.540,00
6356
40
13.700,00
13.700,00
65.000,0000
6355
40
65.000,00
65.000,00
13.000,0000
6357
40
13.000,00
13.000,00
5.000,0000
6358
40
5.000,00
5.000,00
8.000,0000
6359
40
8.000,00
8.000,00
3.000,0000
6360
40
3.000,00
3.000,00
1.400,0000
6361
40
1.400,00
1.400,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 36
3918 19.10.2012
3919 19.10.2012
3930 19.10.2012
3943 23.10.2012
1
1
1
1
2
3
4
3945 23.10.2012
3952 25.10.2012
3960 25.10.2012
3980 26.10.2012
1
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
1
DEZEMBRO
1.800,0000
6362
1.800,00
1.800,00
DEZEMBRO
140,0000
6791
140,00
6210
6297
93735793000178 114/20 Dispensada
20,0000 UN TALOES DE AUTORIZACAO DO CIS CAI
6184
3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
1,0000 UN VLR REF. AO FGTS DOS SERVIDORES
NO MES DE OUTUBRO/2012
40
300,00
92954957000195 114/20 Nao Aplicavel
ESTAGIARIOS
953,1800
953,18
190,6400
190,64
48,0000
48,00
9,6000
9,60
220 LEGARIO KILPP
10,0000
ESTIMATIVAS DE MEIA DIARIA
40
140,00
7754397000156 113/20 Dispensada
CAO EM ANEXO
300,0000
300,00
2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA
1,0000 UN PILHA ALCALINA
10,0000 UN GANCHOS
1,0000 UN ISOPOR
1,0000 UN ALFINETES
10,0000 UN COPOS DESCARTAVEIS
7,0000 UN CAFE
1,0000 CX CANETAS
1,0000 UN CHA
5,0000 UN ALCOOL
40
40
1.201,42
40
108,00
1.611,3800
1.611,38
6392
40
1.611,38
6131988000104 115/20 Dispensada
13,0000
13,00
3,4200
34,20
3,4000
3,40
5,9000
5,90
2,4000
24,00
9,8000
68,60
42,5000
42,50
8,2500
8,25
3,9000
19,50
29924383087 115/20 Nao Aplicavel
50,0600
500,60
6158
40
219,35
6148
40
500,60
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 37
Outubro
de 2012
Pag:
7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
177.139,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------07
07.02 RECURSOS SAUDE- ESTADO
91693309000160
115 04.01.2012
3121 13.08.2012
3325 27.08.2012
3641 01.10.2012
3687 01.10.2012
3732 04.10.2012
3772 10.10.2012
3791 15.10.2012
3958 25.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2906 IOLANDA VARGAS KOCHENBORGER
65448162053 02/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
45,9300
137,79
6706
3842 ILAINE HENZEL
48832898004 89/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
50,0600
250,30
6706
7080 AIR LIQUIDE LTDA
331788002758 93/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A ALUGUEL DE EQUIPA
MENTO RESPIRATORIO PARA O PACIEN
TE ADRIANO RECKENVALD CONF. LAU
DO SOCIAL DURANTE 15 DIAS
1.500,0000
1.500,00
6811
3027 CHRISTIAN PINHO MAURICIO
1,0000 UN VALOR REF A 1/3 DE FERIAS
6633
82236321015 106/20 Nao Aplicavel
472,0100
472,01
91,864011
200,244011
1.500,004090
472,01
5974 AUTO ELETRICA ENGEL
94562303000141 106/20 Dispensada
1,0000 UN REGULADOR BOSCH 45206 DESTINADO
PARA DUCATO PLACAS ILI7299
145,0000
145,00
6887
2852 MARLISE MARIA LAMPERT
59134054049 108/20 Nao Aplicavel
472,0100
472,01
6633
220 LEGARIO KILPP
29924383087 110/20 Nao Aplicavel
2,0000 UN MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005
LEVAR PACIENTES A PORTO ALEGRE
CONF. RELATORIO EM ANEXO
50,0600
100,12
6706
220 LEGARIO KILPP
29924383087 111/20 Nao Aplicavel
PORTO ALEGRE NO DIA 17/10, CONF.
RELATORIO EM ANEXO
50,0600
50,06
6706
7153633000189 115/20 Dispensada
1,0000 UN DESPESAS COM ALMOCO PARA SERVIDO
42,0000
42,00
RES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA
DA VACINACAO.
4011
4011
145,00
4090
472,01
4011
100,12
4011
50,06
6589
4190
42,00
510,90----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 38
07
07.03
RECURSOS SAUDE- FEDERAL
91693309000160
3676 01.10.2012
3723 02.10.2012
3733 04.10.2012
3742 04.10.2012
3840 17.10.2012
3925 19.10.2012
3926 19.10.2012
3927 19.10.2012
3962 25.10.2012
1
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
1.039,9300
1.039,93
1
2
7108 ULTRAPLAST DIST DE PROD. ODONTOL
300,0000 UN KIT DENTARIO ADULTO
300,0000 UN KIT DENTARIO INFANTIL
1
2
3
4
1156 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA
1227,0000 UN MEDIDOR DE GLICOSE
8,0000 UN GASE 10X10
5,0000 UN AGUA OXIGENADA
200,0000 UN LENCOL DESCARTAVEL
1
1
1
1
1
1
6406
1.039,93
5724077000128 107/20 Dispensada
4,2000
1.260,00
4,2000
1.260,00
6888
203590000150 108/20 Dispensada
1,0900
1.337,43
0,0800
0,64
3,2000
16,00
1,2000
240,00
6889
242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 108/20 Dispensada
1,0000 UN PROCEDIMENTOS REALIZADOS ATRAVES
DO PAB NO MES DE SETEMBRO/2012
865,0500
865,05
6632
1,0000 UN PANFLETOS DE SAUDE BUCAL
6894
93735793000178 112/20 Dispensada
600,0000
600,00
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
14.600,0000
4530
4540
2.520,00
4510
1.594,07
4510
865,05
4540
600,00
6353
4530
14.600,00
14.600,00
2.700,0000
6354
4530
2.700,00
2.700,00
2.500,0000
6542
4530
2.500,00
2.500,00
7.100,0000
7.100,00
6440
4520
7.100,00
33.519,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------07
07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
91693309000160
2643 06.07.2012
1
4775736000192 72/201 Tomada de Pre
1,0000 UN VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SOFT
6673
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 39
WARE DO SISTEMA REDE SOCIO ASSIS
TENCIAL NA WEB
2644 06.07.2012
3658 01.10.2012
3681 01.10.2012
3700 02.10.2012
3701 02.10.2012
3721 02.10.2012
3722 02.10.2012
3725 04.10.2012
3734 04.10.2012
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
1
1
2
3
1
3.000,0000
3.000,00
3.000,00-
4775736000192 72/201 Tomada de Pre
1,0000 UN VALOR REF. A LOCACAO E MANUTEN
CAO DO SOFTWARE DO SISTEMA DA
REDE SOCIO ASSISTENCIAL NA WEB
2.300,0000
2.300,00
6673
71 TEREZINHA MARIA OTTONELLI PITHAN - ME
94574183000100 106/20 Nao Aplicavel
600,0000 UN LITERATURA INFANTIL - DISTRIBUI
CAO PARA CRIANCAS DURANTE O DIA
DA CRIANCA INCENTIVANDO A LITERA
TURA
3,0000
1.800,00
6564
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
671,4500
671,45
6410
2.300,00-
1631678000135 107/20 Dispensada
1,0000 UN GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS
PARA OFICINAS DE CULINARIA COM
GRUPOS DO CRAS
616,9600
616,96
6444
2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME
93087955000109 107/20 Dispensada
1,0000 UN TRANSPORTE DOS GRUPOS DO CRAS PA
RA PASSEIO DE CONFRATERNIZACAO
CONF. CONTRATO 91/2012
940,0000
940,00
6852
242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 107/20 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A VAGA PARA ABRIGAMEN
TO DE IDOSO ENCAMINHADO PELO PO
DER JUDICIARIO, CONF. CONTRATO
89/2012
3.732,0000
3.732,00
6673
6826 QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUC
95269387000192 108/20 Dispensada
81,0000 UN ENTRADA NO PARQUE QUINTA DA ES
TANCIA SITIO EDUCACIONAL PARA
INTEGRANTES DOS GRUPOS DO CRAS,
EM PASSEIOS QUE IRAO SE REALIZAR
1
671,45
6412
7545818000139 108/20 Dispensada
ALGODAO DOCE
1,2500
750,00
PALHACOS DE BALOES
80,0000
160,00
ARCO DE BALAO
80,0000
160,00
DESTINADO PARA EVENTO DE INTEGRA
CAO DO DIA DA CRIANCA
1303
1.800,00
7106 GGW VARIEDADE LTDA
3844816000190 107/20 Dispensada
1,0000 UN PANCAKE BRANCO
11,5000
11,50
5,0000 UN TINTA PARA ROSTO
4,5000
22,50
5,0000 UN PERUCAS
14,9000
74,50
10,0000 UN GLITER EM PO
0,8480
8,48
12,0000 UN PACOTES COM SACOS PARA PIPOCA
1,9900
23,88
7110 HAPPY DAY
600,0000 UN
2,0000 UN
2,0000 UN
1
1303
140,78
1303
616,96
2082
940,00
1
3.732,00
6412
1303
1.070,00
6573
1303
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 40
NOS DIAS 26/11 E 12/12 EM FORMA
DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE
ANO
3735 04.10.2012
3737 04.10.2012
3753 04.10.2012
3762 10.10.2012
3767 10.10.2012
3768 10.10.2012
3793 15.10.2012
3795 15.10.2012
3832 17.10.2012
3852 19.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54,0000
4.374,00
4.374,00
4948 TUDO ALEGRIA ARTIGOS DE FESTAS LTDA
8060861000177 108/20 Dispensada
227,0000 UN PRESILHA PRINCESA
0,8900
202,03
DESTINADO PARA EVENTO DO DIA
DAS CRIANCAS
6412
7112 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
3575238003159 108/20 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE RECREACAO QUE SERAO
REALIZADOS NO EVENTO DO DIA DA
CRIANCA
1.800,0000
1.800,00
6573
3581 MARICE PEDRA SOUZA DA MOTTA
56677715000 108/20 Nao Aplicavel
PORTO ALEGRE NO DIA 10/10 CONF.
RELATORIO EM ANEXO
37,5300
37,53
6655
2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME
93087955000109 110/20 Dispensada
1,0000 UN VIAGEM A CAMAQUA PARA LEVAR TI
MES DE VOLEI FEMININO E MASCULI
NO QUE PARTICIPARAM DO JIRGS
1.400,0000
1.400,00
6573
3241576000139 110/20 Dispensada
1,0000 UN LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DO
CRAS DURANTE ENCONTROS
353,0000
353,00
6444
13496477000151 110/20 Dispensada
1,0000 UN FAIXA PARA EVENTO DO DIA DAS
CRIANCAS
36,0000
36,00
6503
7119 AL GRIEBELER
1,0000 UN
72036957000107 111/20 Dispensada
AUXILIO FUNERAL CONF. LAUDO
SOCIAL EM ANEXO
300,0000
300,00
6673
1631678000135 111/20 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA O EVENTO
DO DIA DAS CRIANCAS CONF. SOLICI
614,2500
614,25
TACAO EM ANEXO
6444
1012 GASTAO GILBERTO SPIER - ME
763330000139 112/20 Dispensada
1,0000 UN SERVICO DE TRANSPORTE DOS BRIN
QUEDOS DO EVENTO DO DIA DA CRIAN
CA, PARA O PARQUE MUNICIPAL
200,0000
200,00
6600
29979036000140 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO DE 2012.
2.350,0800
2.350,08
1303
202,03
1303
1.800,00
1
37,53
1303
1.400,00
1303
353,00
1303
36,00
1
300,00
1303
614,25
1303
200,00
6896
1
2.350,08
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 41
3891 19.10.2012
3892 19.10.2012
1
1
DEZEMBRO
DEZEMBRO
10.280,0000
6336
1
10.280,00
10.280,00
11.750,0000
6309
1
11.750,00
11.750,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 42
Outubro
de 2012
P ag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
37.368,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECRETARIA DESPORTO/TURISMO IND E C
08.01 SMDTIC
91693309000160
2353 21.06.2012
3659 01.10.2012
3678 01.10.2012
3699 02.10.2012
3838 17.10.2012
3855 19.10.2012
3867 19.10.2012
3910 19.10.2012
3936 23.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1734 ARTEFATOS DE CIMENTO LOTTERMANN LTDA
2,0000 UN POSTE DE VARAL
2826043000156 63/201 Nao Aplicavel
35,0000
70,00
7153633000189 106/20 Dispensada
10,0000 UN ALMOCO PARA TIME DE FUTSAL MASCU
LINO QUE PARTICIPO DOS JIRGS
9,7800
97,80
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
820,1800
820,18
6442
70,006884
6408
2016440000162 112/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN AJUDA DE CUSTO PELO USO DO GINA
SIO PARA TREINOS DOS TIMES DE
VOLEI FEMININO E MASCULINO QUE
60,0000
60,00
REPRESENTAM O MUNICIPIO
6595
29979036000140 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO DE 2012.
2.870,6300
2.870,63
6409
92934215000106 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO/2012
350,0000
350,00
6370
13.700,0000
1
820,18
6249
1
97,80
7061 GILBERTO DA SILVA - MEI
16561302000179 107/20 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A SERVICOS REALIZADOS
CONF. ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO
817,5000
817,50
DEZEMBRO
1
1
817,50
1
60,00
1
2.870,63
1
350,00
6565
1
13.700,00
13.700,00
3754 ANGELA BRACKMANN
39132099053 114/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN COMPLETO AO NE 1918, REF A MEIA
6432
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 43
DIARIA CONF. RELATORIO EM ANEXO
3955 25.10.2012
1
50,0600
50,06
5945 ENGEAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
91353920000149 115/20 Convite
1,0000 UN FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO D 67.062,0000
67.062,00
E OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA
DAS AGUAS NO PARQUE MUNICIPAL CO
NF. CONTRATO 30/2010. REF. A COM
PLEMENTO AO EMPENHO 90/2011, RES
TOS A PAGAR.
50,06
6203
1085
67.062,00
85.758,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI
09.01 FPSM
91693309000160
3810 15.10.2012
3920 19.10.2012
3921 19.10.2012
3922 19.10.2012
3923 19.10.2012
3924 19.10.2012
3974 25.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
4991 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC. LTDA 2696620000132 111/20 Dispensada
COS DE CONSULTORIA EVENTUAL PARA
CALCULOS DE AVALIACAO ATUARIAL
DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN
CIA, CONF. CONTRATO 95/2012
650,0000
1.300,00
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
1,0000
4.900,0000
6657
50
1.300,00
6439
50
4.900,00
4.900,00
200,0000
6439
50
200,00
200,00
1.200,0000
6439
50
1.200,00
1.200,00
67.500,0000
6351
50
67.500,00
67.500,00
42.500,0000
6352
50
42.500,00
42.500,00
22,0000
22,00
6882
50
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 44
3975 25.10.2012
1
22,00
1,0000
VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUN
ICIO - 23,40% PARA FAPS
1.647,0000
1.647,00
6439
50
1.647,00
119.269,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. URBAN
11.01 SMOSU
91693309000160
1057 20.03.2012
1091 26.03.2012
1406 09.04.2012
2930 30.07.2012
3385 03.09.2012
3643 01.10.2012
3644 01.10.2012
3662 01.10.2012
3670 01.10.2012
5458 M.C. MULTIMAQUINAS-CHARLES ASTOR ZART
10235556000110 26/201 Convite
1,0000 UN VALOR REF.A PRESTACAO DE SERVICO
DE OFICINA MECANICA ESPECIALIZA
DA PARA ATENDER O MAQUNARI PESA
DO CONF. CONTRATO 19/2012
37.000,0000
37.000,00
6363
1
2
3
4
5
5571 D PASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
4,0000 UN PNEU 275/80R22
8,0000 UN PNEU 175X70X13
4,0000 UN PNEU 195/55R15
4,0000 UN CAMARA DE AR 10,5X18 RET CATER
20,0000 UN CAMARA DE AR 900X20 ONIBUS/CAMIN
6192
1
2
3
4
3854 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
4209387000141 32/201 Tomada de Pre
4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 185R14
155,0000
620,00
1.450,0000
8.700,00
4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 700X16 BORRACHUDO
188,0000
752,00
208,5714
2.920,00
6205
691 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA
90522616000115 81/201 Convite
1,0000 UN AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO
CONF. SOLICITACAO EM ANEXO VINCU
LADA AO CONTRATO 67/2012
12.920,0000
12.920,00
6276
6231 BAUWESEN ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA 13431888000169 96/201 Convite
4,0000 UN CONTRATO MENSAL DE PRESTACAO DE
SERVICOS NA AREA DE ARQUITETURA
E URBANISMO, CONF. ADITIVO 01/12
AO CONTRATO 78/2011
1.635,0000
6.540,00
6183
1096 PAULO FRANCISCO SCHWEIG - ME
92655919000131 106/20 Dispensada
1,0000 UN CONSERTO DE BOMBA DE AGUA DA LO
CALIDADE DE LINHA TIGRE
385,0000
385,00
6552
7754397000156 106/20 Dispensada
105,0000
105,00
6205
1
1
1
1
1
1
27/201 Convite
936,3100
3.745,24
112,3400
898,72
260,3700
1.041,48
65,0000
260,00
54,0000
1.080,00
462,501
4.643,961
2.098,281
12.920,001
1.635,001
385,00
1
105,00
90 EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL 33530486013379 106/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN CONTA DE TELEFONE EMBRATEL
36971594 - ALMOX
7,5300
7,53
6232
6399
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
1
1
7,53
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 45
1
3679 01.10.2012
3680 01.10.2012
3716 02.10.2012
3717 02.10.2012
3744 04.10.2012
3755 04.10.2012
3800 15.10.2012
3806 15.10.2012
3807 15.10.2012
1
1
1
2
3
4
1
1
1
1
2
3
4
5
1,0000
UN
VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO
SETEMBRO/2012
1.296,1500
1.296,15
1.296,15
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
820,1800
820,18
6398
29979036000140 106/20 Nao Aplicavel
SETEMBRO/2012
825,8000
825,80
6399
820,18
1
825,80
4759 JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS - ME
7534822000100 107/20 Dispensada
1,0000 UN MOLA MESTRE
140,0000
140,00
1,0000 UN MOLA SEGUNDA
136,0000
136,00
1,0000 UN MOLA REFORCO
130,0000
130,00
1,0000 UN PARAFUSO DO SUPORTE
10,0000
10,00
DESTINADO PARA CAMINHAO PLACAS
IBA 3460
6192
413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA
89389043000114 107/20 Dispensada
2,0000 UN BOTA NAUTICA DESTINADA PARA SER
VIDORES
43,9000
87,80
6276
237 JOSE VALDAIR DILL
6141
48132330072 108/20 Nao Aplicavel
768,3100
768,31
1
1
416,00
1
87,80
1
768,31
7116 SCS FOTOCELULAS
9596241000110 108/20 Dispensada
100,0000 UN RESTAURACAO DE RELE FOTOELETRICO
6258
6913 PF AUTOPECAS LTDA
14960791000106 111/20 Dispensada
2,0000 UN MANGUEIRA RADIADOR
48,0000
96,00
4,0000 UN ABRACADEIRA
24,0000
96,00
3,0000 UN FAIXA PARACHOQUE
210,0000
630,00
1,0000 KT KIT EMBREAGEM
280,0000
280,00
2,0000 UN LANTERNA
58,0000
116,00
DA KOMBI 5473 E CAMINHAO INT2793
6192
1
700,00
1
1.218,00
11970302000109 111/20 Pregao Presen
CONTRATO 93/2012:
1
1,0000 UN MOTONIVELADORA 120G 04
11.800,0000
11.800,00
6192
11970302000109 111/20 Pregao Presen
CONTRATO 93/2012:
1
1,0000 UN RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 10.154,5700
10.154,57
6192
1
11.800,00
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 46
3818 15.10.2012
1
3822 15.10.2012
1
3827 17.10.2012
3828 17.10.2012
3836 17.10.2012
3854 19.10.2012
3865 19.10.2012
3884 19.10.2012
3885 19.10.2012
3886 19.10.2012
3887 19.10.2012
1
1
1
1
1
1
1
10.154,57
76535764000224 111/20 Nao Aplicavel
1,0000 UN 36971594 - ALMOXARIFADO
67,8500
67,85
6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES
1,0000 UN CONTA DE TELEFONICA: VIVO
36971247 - SEC. DE OBRAS
2558157001720 111/20 Nao Aplicavel
2,0200
6232
67,85
6232
2,02
6258
CONTA DE ENERGIA ELETRICA
ILUMINACAO PUBLICA
6258
2016440000162 112/20 Nao Aplicavel
1122 AIRTON RICARDO PRASS *
10.840,56
29979036000140 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO DE 2012.
7.427,1800
7.427,18
6399
92934215000106 113/20 Nao Aplicavel
DEZEMBRO/2012
6.450,0000
6.450,00
6371
DEZEMBRO
DEZEMBRO
1
10.840,56
6141
13.700,0000
1
5.145,63
33067058020 112/20 Nao Aplicavel
487,2300
487,23
DEZEMBRO
1
2,02
2016440000162 112/20 Dispensada
CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.
SOLICITACAO EM ANEXO
5.145,6300
5.145,63
10.840,5600
1
1
487,23
1
7.427,18
1
6.450,00
6330
1
13.700,00
13.700,00
68.000,0000
6331
1
68.000,00
68.000,00
4.750,0000
6725
1
4.750,00
4.750,00
6332
1
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 47
DEZEMBRO
3888 19.10.2012
3889 19.10.2012
3890 19.10.2012
3933 19.10.2012
3944 23.10.2012
1
1
1
1
1
2
3
4
3948 25.10.2012
3949 25.10.2012
3950 25.10.2012
1
1
1
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
5.000,0000
5.000,00
5.000,00
6.500,0000
6333
1
6.500,00
6.500,00
5.500,0000
6334
1
5.500,00
5.500,00
600,0000
6335
1
600,00
600,00
7754397000156 113/20 Dispensada
1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICU
90,0000
90,00
CAO EM ANEXO
6205
1
90,00
92954957000195 114/20 Nao Aplicavel
ESTAGIARIOS
649,8800
649,88
129,9800
129,98
24,0000
24,00
4,8000
4,80
6900
61493000170 115/20 Tomada de Pre
1,0000 UN VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MAT 46.510,5200
46.510,52
ERIAIS E MAO DE OBRA PARA PAVIME
NTACAO DA TRAVESSA QUIOSQUE DO A
NAO, CONF. CONTRATO 085/2012, RE
F. A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3464
/2011 RESTOS A PAGAR
6684
61493000170 115/20 Tomada de Pre
1,0000 un VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MAT 71.854,4600
71.854,46
NTACAO DA TRAVESSA QUIOSQUE DO A
NAO, CONF. CONTRATO 085/2011, RE
F. A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3465
/2011 RESTOS A PAGAR
6579
61493000170 115/20 Tomada de Pre
64.689,81
ERIAS E MAO DE OBRA PARA PAVIMEN
TACAO ASFALTICA NA RUA JOSE GUIL
6578
1
808,66
1
46.510,52
1094
71.854,46
1178
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 48
HERME SCHNEIDER, CONF. CONTRATO
86/2011, REF. A COMPLEMENTO DO E
MPENHO 3462/2011 RESTOS A PAGAR.
3951 25.10.2012
3959 25.10.2012
3979 25.10.2012
1
1
2
1
64.689,81
61493000170 115/20 Tomada de Pre
36.396,09
NTACAO ASFALTICA NA RUA JOSE GUI
LHERME SCHNEIDER, CONF. CONTRATO
86/2011, REF. A COMPLEMENTO DO E
MPENHO 3463/2011 RESTOS A PAGAR
6682
6889 MARCHAS MINERAÇÃO LTDA -SANTA CLARA
4216960000225 115/20 Dispensada
4,0000 M
AREIA GROSSA
40,0000
160,00
5,0000 M
AREA MEDIA
35,0000
175,00
DESTINADO PARA SERVICOS DE OBRAS
DIVERSOS
6276
1832 DEPOSITO DE AREIA SAO PEDRO LTDA
1,0000 UN AREIA REGULAR
6276
2841862000172 115/20 Dispensada
175,0000
175,00
1
36.396,09
1
335,00
1
175,00
362.154,61
Total Geral............:
2.030.203,80
Brochier
,28/12/2012
PREFEITO MUNICIPAL
ARI JORGE KERBER
SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO FAZ
CLOVIS AUGUSTO KERBER
CONTROLE INTERNO
ROGERIA ANA FETZNER
CARLA KNIEST FETZNER
CONTADOR
CRC/RS 57238
Relacao de Empenhos Por Recurso
28 de Novembro de 2012
Pg.
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho
Emissao
Fornecedor
Empenhado
Liquidado
Pago
A Liquidar
A P agar
Relacao de Empenhos Por Recurso
28 de Novembro de 2012
Pg.
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho
Emissao
0020 MDE
000082/2012
000224/2012
000225/2012
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04.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
22.02.2012
08.03.2012
09.04.2012
09.04.2012
27.04.2012
27.04.2012
06.07.2012
23.07.2012
13.08.2012
13.08.2012
Fornecedor
835
548
6739
382
685
5808
397
5872
5808
5808
835
3939
5808
2159
BANCO DO BRASIL S/A
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BROCHI
APAE - TEUTONIA
APAE - MONTENEGRO
CARMO ALBERTO DA SILVA - ME
ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTD
LENARA VILINE JOHANN - ME
PRISCILA BUTTENBENDER
BANCO DO BRASIL S/A
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA
Empenhado
Liquidado
Pago
A Liquidar
A Pagar
31.500,00
36.000,00
2.200,00
2.000,00
1.500,00
650,00
4.038,40
14.175,12
424,00
856,00
3.300,00
462,50
755,00
3.210,25
26.166,70
33.000,00
1.800,00
600,00
940,50
279,00
2.019,20
12.403,23
318,00
535,00
1.847,99
0,00
453,00
1.659,83
26.166,70
33.000,00
1.800,00
600,00
940,50
279,00
2.019,20
12.403,23
318,00
535,00
1.847,99
0,00
453,00
590,83
5.333,30
3.000,00
400,00
1.400,00
559,50
371,00
2.019,20
1.771,89
106,00
321,00
1.452,01
462,50
302,00
1.550,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.069,00
data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 49
003128/2012
003192/2012
003195/2012
003227/2012
003384/2012
003386/2012
003457/2012
003786/2012
003839/2012
003844/2012
003850/2012
003856/2012
003859/2012
003862/2012
003863/2012
003893/2012
003894/2012
003895/2012
003896/2012
003897/2012
003898/2012
003899/2012
003900/2012
003901/2012
003902/2012
003903/2012
003904/2012
003928/2012
004061/2012
004104/2012
004110/2012
004111/2012
004113/2012
13.08.2012
23.08.2012
23.08.2012
27.08.2012
03.09.2012
03.09.2012
12.09.2012
15.10.2012
17.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
12.11.2012
20.11.2012
20.11.2012
20.11.2012
20.11.2012
5895
4141
2217
6615
548
5808
511
1114
1486
30
29
2737
30
420
420
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
314
7136
53
3881
3881
53
SUPERMERCADO LECO LTDA
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
REINALDO ASCHEBROCK *
FRANCISCO ASSIS BORTOLASO
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BROCHI
POSTO FK LTDA
ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIE
ATAIR CHAPUIS
FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SER
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO
UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.S
FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SER
BANRISUL SERVICOS LTDA
BANRISUL SERVICOS LTDA
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME
MARIA HELENA UNFRIED
CARI RENATO DE VARGAS - ME
COPYBRAS LTDA
COPYBRAS LTDA
CARI RENATO DE VARGAS - ME
Total do Recurso
4.038,35
2.651,45
2.385,50
500,60
2.688,00
248,00
8.000,00
58,41
71,34
7.900,00
4.303,25
11.500,00
13.800,00
7.700,00
12.525,00
75.000,00
12.000,00
3.000,00
4.000,00
350,00
13.700,00
42.500,00
2.500,00
5.000,00
6.000,00
2.200,00
500,00
50,00
263,78
200,00
477,00
111,00
1.330,00
348.622,95
2.181,30
1.691,04
468,70
450,54
1.348,00
124,00
5.299,26
0,00
71,34
3.759,18
1.675,19
3.821,32
2.261,35
2.346,24
3.588,00
20.490,62
3.256,90
770,89
1.501,28
0,00
3.905,58
12.108,40
708,45
1.541,78
1.673,74
600,70
0,00
50,00
263,78
200,00
0,00
0,00
1.330,00
159.510,03
1.448,95
1.152,36
468,70
450,54
1.348,00
124,00
5.299,26
0,00
0,00
0,00
1.675,19
3.821,32
0,00
2.346,24
3.588,00
20.490,62
3.256,90
770,89
1.501,28
0,00
3.905,58
12.108,40
708,45
1.541,78
1.673,74
600,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.234,35
1.857,05
960,41
1.916,80
50,06
1.340,00
124,00
2.700,74
58,41
0,00
4.140,82
2.628,06
7.678,68
11.538,65
5.353,76
8.937,00
54.509,38
8.743,10
2.229,11
2.498,72
350,00
9.794,42
30.391,60
1.791,55
3.458,22
4.326,26
1.599,30
500,00
0,00
0,00
0,00
477,00
111,00
0,00
189.112,92
732,35
538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,34
3.7 59,18
0,00
0,00
2.261,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
263,78
200,00
0,00
0,00
1.330,00
10.275,68
Total Geral
348.622,95
159.510,03
149.234,35
189.112,92
10.275,68
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