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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0001
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE:
===========================================================================================================================================================
JANIO QUINTAO FURTADO
LOCACAO DE IMOVEL
1,0000
623,9100
623,91 00544/13 16 PARCIAL 20/03/2013 PRC0103611
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: CRAS
- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
===========================================================================================================================================================
DARCY BAETA NEVES
LOCACAO DE IMOVEL
1,0000
792,9000
792,90 00543/13 20 PARCIAL 20/03/2013 PRC0003509
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
1.416,81
TOTAL DO REQUISITANTE:
2,0000
1.416,81
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: DCPH
- DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO
===========================================================================================================================================================
MAF REPRESENTACOES LTDA
APRESENTACAO MUSICAL
4,0000
300,0000
1.200,00 00408/13 0 GLOBAL 05/03/2013 PRC0023613
TOTAL DO FORNECEDOR:
4,0000
1.200,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
4,0000
1.200,00
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: DMA
- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
===========================================================================================================================================================
LILIAN CAMPOS MARTINS - ME
SERROTE PODADOR
1,0000
110,0000
110,00 00451/13 0 GLOBAL 06/03/2013 PRC0024313
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
110,00
PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL IMPRESSAO DE FOLDER 21X29,7
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
1,0000
90,0000
90,00 00531/13 0
90,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
1,0000
600,0000
600,00 00462/13 3
600,00
COLETA, TRANSP E TRATAMENTO
GLOBAL
26/03/2013 PRC0031213
PARCIAL 05/03/2013 PRC0141812
TOTAL DO REQUISITANTE:
3,0000
800,00
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: FMAS
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
===========================================================================================================================================================
EMILIA DE CARVALHO MELO
DANCA RITMICA
1,0000
194,4000
194,40 00586/13 0 GLOBAL 25/03/2013 PRC0032513
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
194,40
JOSELI SANTOS TRINDADE
TOTAL DO FORNECEDOR:
OFICINEIRA CRAS
1,0000
1,0000
764,0500
764,05 00584/13 0
764,05
GLOBAL
25/03/2013 PRC0033313
MARCELINO JUNIOR DA SILVA SALVIANO
TOTAL DO FORNECEDOR:
AULA DE CAPOEIRA
1,0000
1,0000
618,0000
618,00 00588/13 0
618,00
GLOBAL
25/03/2013 PRC0032513
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
TOTAL DO FORNECEDOR:
DANCA DE SALAO
1,0000
1,0000
180,0000
180,00 00585/13 0
180,00
GLOBAL
25/03/2013 PRC0032513
MAURICIO RIBEIRO JULIO
AGULHA CROCHE N° 5
10,0000
4,1000
41,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
AGULHA PARA TRICO N° 5
20,0000
6,5000
130,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
AGULHA TRICO N° 8
20,0000
6,0000
120,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
ARAME FINO PARA ARTESANATO
1,0000
12,5000
12,50 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
ARGOLA PARA CHAVEIRO
200,0000
0,2300
46,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
BORDADO INGLES
100,0000
1,7000
170,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
CANETA PARA ARTESANATO
60,0000
4,2000
252,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
ELASTICO ROLICO
2,0000
31,0000
62,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
ETAMINE 100% ALGODAO
10,0000
18,0000
180,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
FELTRO
70,0000
12,5000
875,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
FITA DE CETIM N° 2
100,0000
0,3200
32,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
FITA DE CETIM N° 5
100,0000
0,5000
50,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
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GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------MAURICIO RIBEIRO JULIO
FITA NATALINA
4,0000
17,0000
68,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
FITA POLIPROPILENO COLORIDA
20,0000
14,0000
280,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
JUTA
60,0000
8,2000
492,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
LINHA PARA CROCHE
30,0000
11,9000
357,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
LIXA D AGUA
70,0000
0,8000
56,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
MASSA PARA BISCUIT
100,0000
9,0000
900,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
NUVEM BRANCA
60,0000
3,7000
222,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
POPELINE AMARELO
20,0000
12,5000
250,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
POPELINE
20,0000
14,5000
290,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
TECIDO XADEZ VERMELHO
25,0000
18,0000
450,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
TECIDO XADREZ
125,0000
18,0000
2.250,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
TINTA OLEO AMARELO OURO
10,0000
7,5000
75,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
TINTA OLEO
115,0000
7,0000
805,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
TINTA PARA MADEIRA
30,0000
11,0000
330,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
TRICOLINE ESTAMPADO
50,0000
11,0000
550,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
TRICOLINE
40,0000
12,5000
500,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
MAURICIO RIBEIRO JULIO
VELCRO
40,0000
4,3000
172,00 00557/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0094112
TOTAL DO FORNECEDOR:
1.512,0000
10.017,50
OLIVEIRA & FERNANDES ALIMENTOS LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
PAO FRANCES COM MANTEIGA
WELLINGTON BRAZ DE SOUZA
TOTAL DO FORNECEDOR:
AULAS DE INSTRUMENTOS MUSICA
180,0000
180,0000
0,2800
1,0000
1,0000
275,3000
50,40 00540/13 10 PARCIAL 20/03/2013 PRC0138212
50,40
275,30 00587/13 0
275,30
GLOBAL
25/03/2013 PRC0032513
TOTAL DO REQUISITANTE:
1.697,0000
12.099,65
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: FME
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
===========================================================================================================================================================
ALDAIR DA CONCEICAO LIMA
CARNE MOIDA BOVINA
200,0000
9,5000
1.900,00 00495/13 1 PARCIAL 15/03/2013 PRC0146412
ALDAIR DA CONCEICAO LIMA
COXA E CONTRA COXA DE FRANGO
200,0000
5,9000
1.180,00 00495/13 1 PARCIAL 15/03/2013 PRC0146412
ALDAIR DA CONCEICAO LIMA
MUSCULO BOVINO
100,0000
9,5000
950,00 00495/13 1 PARCIAL 15/03/2013 PRC0146412
TOTAL DO FORNECEDOR:
500,0000
4.030,00
ELIEL HABER TOLEDO
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA K
19,0000
19,0000
130,0000
2.470,00 00504/13 2
2.470,00
PARCIAL 15/03/2013 PRC0145012
FRANCISCO DE SALES ALVES VIEIRA
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA G
19,0000
19,0000
159,0000
3.021,00 00505/13 2
3.021,00
PARCIAL 15/03/2013 PRC0145012
HELIO RODRIGUES CONDE
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA B
19,0000
19,0000
242,0000
4.598,00 00506/13 2
4.598,00
PARCIAL 15/03/2013 PRC0145012
JANIO CANCELA CAMPOS
JANIO CANCELA CAMPOS
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA H
LINHA J
19,0000
19,0000
38,0000
287,0000
46,0000
5.453,00 00500/13 2
874,00 00500/13 2
6.327,00
PARCIAL 15/03/2013 PRC0145012
PARCIAL 15/03/2013 PRC0145012
JOSIMAR MOREIRA DA SILVA
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA C
19,0000
19,0000
153,0000
2.907,00 00501/13 2
2.907,00
PARCIAL 15/03/2013 PRC0145012
LUIS FERNANDO CAMPOS
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA E
19,0000
19,0000
118,5000
2.251,50 00503/13 2
2.251,50
PARCIAL 15/03/2013 PRC0145012
LUIZ ANTONIO ALVES TEIXEIRA
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA A
19,0000
19,0000
85,8000
1.630,20 00507/13 2
1.630,20
PARCIAL 15/03/2013 PRC0145012
LUIZ LUCIO JACINTO
LOCACAO DE ONIBUS
19,0000
130,0000
2.470,00 00549/13 2
PARCIAL 20/03/2013 PRC0000613
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0003
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR:
19,0000
2.470,00
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
GASOLINA PARA VEICULOS
GASOLINA PARA VEICULOS
OLEO DIESEL
MARIA DAS DORES DE SOUZA RODRIGUES
MARIA DAS DORES DE SOUZA RODRIGUES
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA D
LINHA I
MARIA EMILIA LIMA RODRIGUES
TOTAL DO FORNECEDOR:
BATERIA 100A 1°LINHA VOLARE
MARIO
MARIO
MARIO
MARIO
MARIO
MARIO
MARIO
MARIO
MARIO
MARIO
MARIO
MARIO
TOTAL
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DO
SILVEIRA CHAVES
SILVEIRA CHAVES
SILVEIRA CHAVES
SILVEIRA CHAVES
SILVEIRA CHAVES
SILVEIRA CHAVES
SILVEIRA CHAVES
SILVEIRA CHAVES
SILVEIRA CHAVES
SILVEIRA CHAVES
SILVEIRA CHAVES
SILVEIRA CHAVES
FORNECEDOR:
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
ABOBORA MORANGA
ALHO
BANANA PRATA
BATA INGLESA MEDIA
BETERRABA
CEBOLA EXTRA
CENOURA
INHAME
MACA
OVOS DUZIA
PIMENTAO
REPOLHO
208,4930
208,4930
485,2240
902,2100
2,7800
2,7800
2,1000
579,61 00443/13 24 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
579,61 00466/13 30 PARCIAL 06/03/2013 PRC0138112
1.018,97 00457/13 29 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
2.178,19
19,0000
19,0000
38,0000
122,1000
24,7500
2.319,90 00509/13 4
470,25 00508/13 3
2.790,15
PARCIAL 15/03/2013 PRC0145012
PARCIAL 15/03/2013 PRC0145012
3,0000
3,0000
285,0000
855,00 00581/13 7
855,00
PARCIAL 25/03/2013 PRC0001113
35,0000
7,0000
20,0000
130,0000
25,0000
40,0000
100,0000
40,0000
30,0000
50,0000
25,0000
40,0000
542,0000
2,2000
12,0000
2,2000
2,2000
2,8000
2,5000
2,5000
3,5000
59,0000
3,8000
3,5000
1,3000
77,00
84,00
44,00
286,00
70,00
100,00
250,00
140,00
1.770,00
190,00
87,50
52,00
3.150,50
00472/13
00472/13
00472/13
00472/13
00472/13
00472/13
00472/13
00472/13
00472/13
00472/13
00472/13
00472/13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
PRC0146412
PRC0146412
PRC0146412
PRC0146412
PRC0146412
PRC0146412
PRC0146412
PRC0146412
PRC0146412
PRC0146412
PRC0146412
PRC0146412
NEILO DONIZETI DE OLIVEIRA
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA F
19,0000
19,0000
159,0000
3.021,00 00502/13 2
3.021,00
PARCIAL 15/03/2013 PRC0145012
SUPERFREIOS LTDA
SUPERFREIOS LTDA
SUPERFREIOS LTDA
SUPERFREIOS LTDA
SUPERFREIOS LTDA
SUPERFREIOS LTDA
SUPERFREIOS LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
CARRINHO PORTA SALAO INFERIO
CONJ-COROA/PINHAO KOMBI
CORREIA DO ALTERNADOR
FILTRO BOSCHINHO PAR
GUIA SUPERIOR PORTA SALAO
JG CINTA FREIO TRASEIRO
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
4,0000
4,0000
4,0000
10,0000
4,0000
4,0000
6,0000
36,0000
39,0000
260,0000
21,6000
5,3500
34,0000
56,0000
49,5000
156,00
1.040,00
86,40
53,50
136,00
224,00
297,00
1.992,90
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
00550/13
00551/13
00551/13
00550/13
00551/13
00550/13
00550/13
5
6
6
5
6
5
5
22/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
22/03/2013
04/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
VILSON DA SILVA BRUM
AGUA SANITARIA (1000ML)
50,0000
0,9500
47,50 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
ALCOOL 92.8% (1OOOML)
24,0000
3,9000
93,60 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
ALMOFADA PARA CARIMBO
1,0000
2,0000
2,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT
2,0000
2,5000
5,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
APONTADOR PARA LAPIS
36,0000
0,1000
3,60 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
BACIA PLASTICA 12LT
2,0000
4,0000
8,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
BALDE PLASTICO 15LT
2,0000
3,3000
6,60 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
BARBANTE 100% ALGODAO
4,0000
1,8000
7,20 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
BORRACHA BRANCA N°40 CX C/40
10,0000
4,9000
49,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
CADERNO BROCHURA 48FLS
100,0000
0,5000
50,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
CADERNO BROCHURAO 80FLS C/40
10,0000
110,0000
1.100,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL)
100,0000
0,2800
28,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
50,0000
0,2900
14,50 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
CANETA HIDROCOR JUMBO C/12
15,0000
7,0000
105,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
CANETA MARCA TEXTO
2,0000
0,6500
1,30 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
CARTOLINA AMARELA
100,0000
0,2500
25,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
CARTOLINA BRANCA
50,0000
0,2500
12,50 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
CERA AMARELA LIQUIDA 750ML
5,0000
2,3000
11,50 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0004
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------VILSON DA SILVA BRUM
CERA VERMELHA LIQUIDA 750ML
24,0000
2,3000
55,20 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
COLA BRANCA 1LT
12,0000
5,7000
68,40 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
COLA PARA ISOPOR 40G
10,0000
1,0000
10,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
COPO DESCART. 200ML (PT 100U
30,0000
2,2000
66,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
DESENTUPIDOR DE PIA
1,0000
5,7000
5,70 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
DESINFETANTE (GALAO 02 LITRO
24,0000
2,5000
60,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
DESINFETANTE EM PASTILHA 35G
10,0000
0,6500
6,50 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
DETERGENTE NEUTRO 300ML
60,0000
1,0000
60,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
ESPONJA DE LA ACO (08 UNID.)
50,0000
1,0500
52,50 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FAC
50,0000
0,3800
19,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
FITA CREPE 19MM X 50M
10,0000
1,9500
19,50 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
FITA DUREX 12MM X 30M
15,0000
0,4000
6,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
FLANELA
20,0000
1,5500
31,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
FOSFORO (MACO C/ 10 CAIXAS)
5,0000
1,7800
8,90 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
GIZAO DE CERA C/ 12 UN.
2,0000
1,4000
2,80 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
GRAMPEADOR.
1,0000
28,0000
28,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
GUARDANAPO DE PAPEL 50 UN
40,0000
0,7300
29,20 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
LAPIS DE COR JUMBO C/ 12
20,0000
8,0000
160,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
LIMPADOR MULTI-USO (500ML)
50,0000
2,2000
110,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
LUVA DE LIMPEZA
3,0000
2,5000
7,50 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
PA PEQUENA PARA LIXO
1,0000
4,2000
4,20 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
PANO DE CHAO 100%ALGODAO 60X
20,0000
2,7000
54,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS
5,0000
100,0000
500,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
PAPEL CAMURCA
10,0000
0,4000
4,00 00577/13 6 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
PAPEL HECTOGRAFICO C/100
2,0000
25,0000
50,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
PAPEL HECTOGRAFICO C/100
3,0000
25,0000
75,00 00577/13 6 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
PAPEL OFICIO Nº2 C/10 RESMAS
2,0000
122,0000
244,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
PAPEL OFICIO Nº2 C/10 RESMAS
3,0000
122,0000
366,00 00577/13 6 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
PAPEL PARDO
100,0000
0,3200
32,00 00577/13 6 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
PAPEL TOALHA C/1000
40,0000
4,8000
192,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
10,0000
1,1000
11,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
PINCEL PARA PINTURA Nº14
12,0000
2,8000
33,60 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQ
1,0000
7,0000
7,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
PLASTICO P/ PASTAS
100,0000
0,0700
7,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
REGUA TRANSPARENTE 20CM
12,0000
0,2500
3,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
REGUA TRANSPARENTE 30CM
12,0000
0,2800
3,36 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
RODO (GRANDE)
1,0000
4,4000
4,40 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
RODO (PEQUENO)
3,0000
2,8000
8,40 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
SABAO EM PO
25,0000
3,8000
95,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
SABONETE (90 GRS)
20,0000
0,8000
16,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
TABULEIRO GRANDE
1,0000
19,4000
19,40 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
TINTA GUACHE
20,0000
2,0000
40,00 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
TINTA P/CARIMBO VERMELHA
1,0000
1,1500
1,15 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
TINTA PARA CARIMBO AZUL
2,0000
1,3000
2,60 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
TINTA PARA CARIMBO PRETA
2,0000
1,3000
2,60 00576/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146212
VILSON DA SILVA BRUM
TOALHA DE ROSTO 47X80 ALGODA
5,0000
3,7500
18,75 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
TOUCA DESCARTAVEL
100,0000
0,1600
16,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
VASSOURA DE NYLON
2,0000
5,7000
11,40 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
VASSOURA PIACAVA Nº 04
3,0000
9,0000
27,00 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
VILSON DA SILVA BRUM
VASSOURA PIAÇAVA P/BANHEIRO
1,0000
2,8500
2,85 00573/13 2 PARCIAL 25/03/2013 PRC0146312
TOTAL DO FORNECEDOR:
1.519,0000
4.228,21
TOTAL DO REQUISITANTE:
3.730,2100
47.920,65
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: FMS
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
===========================================================================================================================================================
CIRP CENTRO INTEGRADO DE REABILITACAO RIO POM SESSAO DE FISIOTERAPIA
650,0000
4,4500
2.892,50 00519/13 3 PARCIAL 20/03/2013 PRC0141412
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0005
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR:
650,0000
2.892,50
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
CARBAMAZEPINA 2%
CARVEDILOL 12,5MG
CONTROLE DE PRAGAS DMARQUES LTDA-ME
TOTAL DO FORNECEDOR:
SERVICOS DE DEDETIZACAO
71,0000
1,0000
72,0000
6,9000
0,1000
489,90 00470/13 3
0,10 00470/13 3
490,00
PARCIAL 06/03/2013 PRC0146012
PARCIAL 06/03/2013 PRC0146012
1,0000
1,0000
685,0000
685,00 00537/13 3
685,00
PARCIAL 20/03/2013 PRC0141912
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
ALOIS 10MG C/30
1,0000
49,5740
49,57 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
ALPRAZOLAM 1MG C/30
4,0000
22,1480
88,59 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
ATORVASTATINA 10MG C/30
2,0000
45,6890
91,37 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
BACLOFEN C/20
1,0000
11,1020
11,10 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
CALDE COM 60 CP
1,0000
42,9940
42,99 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
CELEBRA 200MG C/30
1,0000
82,3060
82,30 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
CLOR DE CICLOBENPRAZINA 10MG
2,0000
16,2680
32,53 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
CLOR DE DORZOLAMIDA COLIRIO
2,0000
25,6970
51,39 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
CLOR DE DOXICICLINA 100MG
4,0000
18,4100
73,64 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
CLOR DE VENLAFAXINA 150MG
1,0000
135,6670
135,66 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
CLOR DE VENLAFAXINA 75MG C/3
2,0000
65,5130
131,02 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
COMBIRON COMP
1,0000
18,4380
18,43 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
COMBIRON FOLICO
1,0000
17,8570
17,85 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
DEPAKOTE ER 500MG
2,0000
48,6990
97,39 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
DIP BETAMETASONA+AC SALICILI
1,0000
9,1770
9,17 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
DIPROSONE LOCAO
1,0000
17,3320
17,33 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
DOGMATIL GOTAS
8,0000
7,3080
58,46 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
DOMPERIDONA 10MG C/60
1,0000
13,7690
13,76 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
DRUSOLOL COLIRIO 5ML
1,0000
34,8530
34,85 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
ETNA C/50
1,0000
60,0180
60,01 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
ETNA CAIXA C/20
3,0000
24,0030
72,00 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
EVRA
2,0000
51,9120
103,82 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
EXIMIA FORTALIZE
1,0000
79,1000
79,10 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
EXIT
2,0000
12,2850
24,57 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
FARLUTAL 10MG
2,0000
16,9750
33,95 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
FIBRASE POMADA 30G
1,0000
40,6980
40,69 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
FINASTERIDA DE 5MG
1,0000
43,6380
43,63 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
FLANCOX 400MG
3,0000
21,2380
63,71 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
FLAVONID C/30
4,0000
39,6760
158,70 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
FLOTAC 70MG
2,0000
11,5220
23,04 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
FLUIMUCIL D
2,0000
45,0030
90,00 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
FOLIFER LIQUIDO
3,0000
21,6300
64,89 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
FORASEQ 12/200
1,0000
78,7640
78,76 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
FORTEN FLACONETES
3,0000
27,4960
82,48 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG
2,0000
122,1640
244,32 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
GABALLON LIQUIDO
3,0000
18,6970
56,09 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
GABAPENTINA DE 300MG C/30
3,0000
46,1580
138,47 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
GAMMAR COMPRIMIDO
2,0000
20,5940
41,18 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
GENFIBROZILA 900MG
4,0000
29,7150
118,86 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
GINKGO BILOBA 80MG
2,0000
21,7000
43,40 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
HEIMER 10MG C/30
2,0000
34,6990
69,39 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
INCONTINOL
3,0000
14,2100
42,63 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
ITRACONAZOL 100MG
3,0000
81,7880
245,36 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
LACRIFILM COLIRIO
3,0000
14,4690
43,40 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
LACRIMA PLUS
1,0000
11,2560
11,25 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
LANZ 30MG
2,0000
25,9560
51,91 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
LEVOFLOXACINO 500MG
2,0000
54,2360
108,47 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
LIORAN 10MG
1,0000
35,8890
35,88 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
MAXIDEX COLIRIO
1,0000
4,5010
4,50 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0006
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
NEOVITE
1,0000
58,0930
58,09 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
NEVANAC COLIRIO
1,0000
35,3360
35,33 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
NISTATINA SOLUCAO
6,0000
10,7730
64,63 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
NOCTAL 2MG
2,0000
11,2420
22,48 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
NORIPURUM EV
6,0000
7,4200
44,52 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
OLCADIL 1MG
3,0000
17,3180
51,95 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
OSCAL 500MG
3,0000
40,3130
120,93 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
PONDERA 15MG
4,0000
22,9110
91,64 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
PROLOPA 250MG
6,0000
50,0570
300,34 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
PYR PAM LIQUIDO
1,0000
13,3700
13,37 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
SECOTEX 0,4MG
1,0000
142,3800
142,38 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
SEROPHENE C/10
2,0000
32,9140
65,82 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
TANDOTRAMOL C/10
6,0000
7,1190
42,71 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
TEGRETOL CR 400MG
2,0000
24,2060
48,41 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
TRANSAMIN
5,0000
31,0730
155,36 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
VALDOXAN 25MG C/28
1,0000
175,0140
175,01 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
VASATIV 100MG
1,0000
29,7780
29,77 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
VENAFLON
2,0000
37,2470
74,49 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
VENVANSE 30MG
1,0000
285,8870
285,88 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
ZETIA 10MG C/30
1,0000
81,2350
81,23 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
DROGARIA RIO POMBA LTDA-ME
ZIFE C/30
1,0000
28,9730
28,97 00374/13 0 GLOBAL 04/03/2013 PRC0000913
TOTAL DO FORNECEDOR:
158,0000
5.265,17
E.M.M. IMOVEIS LTDA.
TOTAL DO FORNECEDOR:
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
GIROFARMA MEDICAMENTOS
TOTAL DO FORNECEDOR:
LOCACAO DE IMOVEL
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
ANESTESICO S/VASODILATADOR 5
BROCA DIAMANTADA 1095
FIO PARA SUTURA SEDA PRETA 6
HIDROCOLOIDE 15X15CM
HIDROGEL 30G
MAGIC BOND
MATRIZ DE ACO N 5
MATRIZ DE ACO N°7
OXIDO DE ZINCO
PEDRA POMES ODONTOLOGICA
PRIME BOND 2.1
RESINA POLIMERAVEL A1
RESINA POLIMERAVEL A3
SONDA FOLEY N°14
SORO FISIOLOGICO 500ML
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO
TOTAL DO FORNECEDOR:
LOCACAO DE IMOVEL
J.MARTINS E CIA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
MECANICA PESADA
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
GASOLINA PARA VEICULOS
GASOLINA PARA VEICULOS
OLEO DIESEL
MARIA EMILIA LIMA RODRIGUES
TOTAL DO FORNECEDOR:
CORREIA DISTRIBUICAO 6PK 915
1,0000
1,0000
671,7400
5,0000
3,0000
2,0000
5,0000
5,0000
2,0000
2,0000
2,0000
3,0000
3,0000
2,0000
3,0000
3,0000
5,0000
75,0000
120,0000
55,2000
1,7400
6,8400
19,5000
15,7500
18,0900
2,3300
2,3300
5,7300
4,1600
52,3500
13,8800
13,8800
1,2600
1,0500
1,0000
1,0000
458,7500
14,0000
14,0000
70,0000
836,1420
101,8320
1.848,5220
2.786,4960
2,7800
2,7800
2,1000
2,0000
2,0000
18,0000
671,74 00547/13 19 PARCIAL 20/03/2013 PRC0000509
671,74
276,00
5,22
13,68
97,50
78,75
36,18
4,66
4,66
17,19
12,48
104,70
41,64
41,64
6,30
78,75
819,35
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
00512/13
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
PRC0144912
458,75 00546/13 19 PARCIAL 20/03/2013 PRC0014909
458,75
980,00 00521/13 4
980,00
PARCIAL 20/03/2013 PRC0139612
2.324,47 00437/13 18 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
283,09 00442/13 23 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
3.881,89 00445/13 26 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
6.489,45
36,00 00583/13 9
36,00
PARCIAL 25/03/2013 PRC0001113
NUTRICIONAL FARMA
ISOSOURCE SOYA
54,0000
23,5000
1.269,00 00491/13 6 PARCIAL 11/03/2013 PRC0146012
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0007
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR:
54,0000
1.269,00
OLIVEIRA & FERNANDES ALIMENTOS LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
PAO FRANCES COM MANTEIGA
1.200,0000
1.200,0000
0,2800
OXI MAIS
OXI MAIS
OXI MAIS
TOTAL DO
FORNECIMENTO DE OXIGENIO
FORNECIMENTO DE OXIGENIO
FORNECIMENTO DE OXIGENIO
50,0000
60,0000
30,0000
140,0000
12,0000
12,0000
12,0000
PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.
PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.
TOTAL DO FORNECEDOR:
APTAMIL 400G
SULFADIAZINA DE PRATA 1%
12,0000
32,0000
44,0000
31,6500
2,4900
SAINT
SAINT
SAINT
SAINT
SAINT
TOTAL
BUCHA DA BANDEJA INFERIOR
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR
GUIA CENTRAL PORTA SALAO
HOMOCINETICA ARO 15 CV 1709
PIVO SUSPENSAO
6,0000
8,0000
4,0000
4,0000
4,0000
26,0000
25,0000
16,0000
70,0000
108,0000
45,0000
150,00
128,00
280,00
432,00
180,00
1.170,00
00525/13
00525/13
00525/13
00525/13
00525/13
4
4
4
4
4
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
24,0000
40,0000
35,0000
5,0000
6,0000
23,0000
133,0000
1,6000
0,9500
2,9000
6,7000
5,6000
20,0000
38,40
38,00
101,50
33,50
33,60
460,00
705,00
00522/13
00522/13
00522/13
00522/13
00523/13
00523/13
2
2
2
2
2
2
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
PRC0145212
PRC0145212
PRC0145212
PRC0145212
PRC0145312
PRC0145312
COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA
COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA
COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA
FORNECEDOR:
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
DO FORNECEDOR:
VILSON DA SILVA BRUM
VILSON DA SILVA BRUM
VILSON DA SILVA BRUM
VILSON DA SILVA BRUM
VILSON DA SILVA BRUM
VILSON DA SILVA BRUM
TOTAL DO FORNECEDOR:
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
CREME DENTAL COM FLUOR
DETERGENTE COCO 300ML
FILTRO DE PAPEL MELITA 103
PILHA ALCALINA 1,5V MEDIA
PORTA CANETA C/ PORTA CLIPS
TINTA P/ IMPRESSORA EPSON
336,00 00539/13 9
336,00
PARCIAL 20/03/2013 PRC0138212
600,00 00486/13 27 PARCIAL 11/03/2013 PRC0124312
720,00 00541/13 28 PARCIAL 20/03/2013 PRC0124312
360,00 00553/13 29 PARCIAL 20/03/2013 PRC0124312
1.680,00
379,80 00479/13 2
79,68 00478/13 3
459,48
PARCIAL 07/03/2013 PRC0146012
PARCIAL 07/03/2013 PRC0144912
TOTAL DO REQUISITANTE:
5.402,4960
24.407,44
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: GP
- GABINETE DO PREFEITO
===========================================================================================================================================================
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
GASOLINA PARA VEICULOS
201,5460
2,7800
560,29 00441/13 22 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
TOTAL DO FORNECEDOR:
201,5460
560,29
TOTAL DO REQUISITANTE:
201,5460
560,29
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: PROCON
- PROCON MUNICIPAL
===========================================================================================================================================================
PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL BLOCO DE REQUERIMENTO PROCOM
1,0000
25,0000
25,00 00527/13 0 GLOBAL 20/03/2013 PRC0028813
PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL BLOCO TIMBRADO PROCOM
5,0000
10,0000
50,00 00527/13 0 GLOBAL 20/03/2013 PRC0028813
PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL CAPA DE PROCESSO PROCOM
100,0000
0,7500
75,00 00527/13 0 GLOBAL 20/03/2013 PRC0028813
PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL DECLARACAO DO CONSUMIDOR PRO
1,0000
24,0000
24,00 00527/13 0 GLOBAL 20/03/2013 PRC0028813
PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL ENVELOPE TIMBRADO PROCOM
100,0000
0,4000
40,00 00527/13 0 GLOBAL 20/03/2013 PRC0028813
TOTAL DO FORNECEDOR:
207,0000
214,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
207,0000
214,00
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: RODOVIARIA - TERMINAL RODOVIARIO
===========================================================================================================================================================
PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL BLOCO DE TAXA RODOVIARIA
100,0000
1,4500
145,00 00530/13 0 GLOBAL 26/03/2013 PRC0031013
TOTAL DO FORNECEDOR:
100,0000
145,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
100,0000
145,00
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: SELT
- SECRETARIA M. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
===========================================================================================================================================================
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0008
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------JOSE NUNES DE ABREU
COPIA DE CHAVE
6,0000
4,0000
24,00 00559/13 0 GLOBAL 25/03/2013 PRC0031113
TOTAL DO FORNECEDOR:
6,0000
24,00
MARTINS TURISMO LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
TRANSPORTE EM ONIBUS
77,0000
77,0000
6,0000
462,00 00556/13 2
462,00
PARCIAL 25/03/2013 PRC0091512
TOTAL DO REQUISITANTE:
83,0000
486,00
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: SMA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
===========================================================================================================================================================
C E A COMERCIO DE PNEUS RIO POMBA LTDA.
SERVICO DE BORRACHEIRO
1,0000
45,0000
45,00 00564/13 4 PARCIAL 25/03/2013 PRC0139612
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
45,00
DIANAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
VACINA DE BRUCELOSE
20,0000
20,0000
18,7500
375,00 00450/13 0
375,00
J.MARTINS E CIA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
MECANICA PESADA
24,0000
24,0000
70,0000
1.680,00 00542/13 5
1.680,00
LUIZ GONZAGA TRINDADE FERREIRA
TOTAL DO FORNECEDOR:
SERVICO DE ELETRICISTA
1,0000
1,0000
314,6000
314,60 00560/13 0
314,60
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
GASOLINA PARA VEICULOS
OLEO DIESEL
241,6870
133,7850
375,4720
2,7800
2,1000
JOGO DE NUMEROS
LETRA AVULSA PARA TATUADOR
TATUADEIRA
TATUADOR
TINTA TATUADEIRA COR PRETA
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
8,0000
58,9000
15,9000
346,0000
362,5000
21,0000
117,80
31,80
692,00
362,50
21,00
1.225,10
RIO POMBA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA
TOTAL DO FORNECEDOR:
APRESENTACAO MUSICAL
5,0000
5,0000
300,0000
1.500,00 00533/13 1
1.500,00
RURAL
RURAL
RURAL
TOTAL
REDUCAO P/COLA 75X50
TE BSA SOLD 75X50MM
TUBO AZUL 75MM
1,0000
2,0000
17,0000
20,0000
7,0000
12,0000
42,3000
7,00 00589/13 0
24,00 00589/13 0
719,10 00589/13 0
750,10
POLITE POLIMEROS E TECNOLOGIA
POLITE POLIMEROS E TECNOLOGIA
POLITE POLIMEROS E TECNOLOGIA
POLITE POLIMEROS E TECNOLOGIA
POLITE POLIMEROS E TECNOLOGIA
TOTAL DO FORNECEDOR:
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
-
ME
ME
ME
ME
ME
MAQ E DEFENSIVOS LTDA - EPP
MAQ E DEFENSIVOS LTDA - EPP
MAQ E DEFENSIVOS LTDA - EPP
DO FORNECEDOR:
GLOBAL
08/03/2013 PRC0024713
PARCIAL 20/03/2013 PRC0139612
GLOBAL
25/03/2013 PRC0029813
671,88 00436/13 17 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
280,94 00446/13 27 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
952,82
00590/13
00590/13
00590/13
00590/13
00449/13
0
0
0
0
0
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
07/03/2013
PRC0032213
PRC0032213
PRC0032213
PRC0032213
PRC0024613
PARCIAL 20/03/2013 PRC0016413
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
20/03/2013 PRC0032313
20/03/2013 PRC0032313
20/03/2013 PRC0032313
TOTAL DO REQUISITANTE:
454,4720
6.842,62
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: SMAF
- SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS
===========================================================================================================================================================
ALVES E ARRUDA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA TONER IMP. HP 1005 LASER JET
1,0000
89,0000
89,00 00476/13 1 PARCIAL 12/03/2013 PRC0015213
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
89,00
CARTORIO DA PRIMEIRA SERVENTIA NOTARIAL
CARTORIO DA PRIMEIRA SERVENTIA NOTARIAL
TOTAL DO FORNECEDOR:
ARQUIVAMENTO
AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS
CENTRAL DE INFORMATICA DE RIO POMBA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
MANUTENCAO EM COMPUTADOR
EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS
TOTAL DO FORNECEDOR:
VALE TRANSPORTE (UBA)
1,0000
118,0000
119,0000
6,0200
4,5100
1,0000
1,0000
1.471,8300
32,0000
32,0000
9,7500
6,02 00376/13 0
532,18 00376/13 0
538,20
GLOBAL
GLOBAL
04/03/2013 PRC0023013
04/03/2013 PRC0023013
1.471,83 00461/13 18 PARCIAL 04/03/2013 PRC0021911
1.471,83
312,00 00570/13 0
312,00
GLOBAL
25/03/2013 PRC0032113
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0009
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------MANF HALFELD CLARK
ASSESSORIA DE PROJETOS
1,0000
6.568,9300
6.568,93 00490/13 28 PARCIAL 11/03/2013 PRC0010010
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
6.568,93
MAURICIO
MAURICIO
MAURICIO
MAURICIO
MAURICIO
MAURICIO
MAURICIO
MAURICIO
MAURICIO
MAURICIO
MAURICIO
MAURICIO
MAURICIO
TOTAL DO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
RIBEIRO JULIO
FORNECEDOR:
BORRACHA BRANCA Nº 40
CAIXA P/ARQUIVO MORTO-POLION
CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL)
CLIPS (CAIXA DE 500G)
ENVELOPE PARDO
FORMULARIO CONT. 3 VIAS 80 C
GRAFITE 0,7 X 60MM (12PC)
GRAMPEADOR.
GRAMPO 26/6
LAPIS
PAPEL A4 500FLS 210X297MM
PASTA AZ
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
2,0000
10,0000
5,0000
2,0000
50,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
6,0000
52,0000
5,0000
10,0000
147,0000
0,5500
4,2000
0,8000
9,0000
0,3500
180,0000
9,0000
14,0000
3,6000
0,5000
12,5000
8,0000
2,3000
5.136,0000
5.136,0000
0,2800
1,10
42,00
4,00
18,00
17,50
180,00
9,00
14,00
7,20
3,00
650,00
40,00
23,00
1.008,80
00511/13
00511/13
00511/13
00511/13
00511/13
00511/13
00511/13
00511/13
00511/13
00511/13
00511/13
00511/13
00511/13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.438,08 00538/13 8
1.438,08
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
PRC0015213
PRC0015213
PRC0015213
PRC0015213
PRC0015213
PRC0015213
PRC0015213
PRC0015213
PRC0015213
PRC0015213
PRC0015213
PRC0015213
PRC0015213
OLIVEIRA & FERNANDES ALIMENTOS LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
PAO FRANCES COM MANTEIGA
PARCIAL 20/03/2013 PRC0138212
RDF INFORMATICA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
PROVEDOR INTERNET
1,0000
1,0000
2.860,0000
RIO POMBA HOST
TOTAL DO FORNECEDOR:
GRAVACAO DE SPOTS
1,0000
1,0000
500,0000
500,00 00379/13 0
500,00
TOP CONSULTORIA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
CONSULTORIA GESTAO FISCAL
1,0000
1,0000
5.000,0000
5.000,00 00516/13 1
5.000,00
PARCIAL 18/03/2013 PRC0005013
UNITEC CENTRO DE EDUCACAO PROF. LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
CURSO DE CAPACITACAO
1,0000
1,0000
3.500,0000
3.500,00 00575/13 1
3.500,00
PARCIAL 25/03/2013 PRC0017713
2.860,00 00464/13 14 PARCIAL 05/03/2013 PRC0002810
2.860,00
GLOBAL
01/03/2013 PRC0023113
TOTAL DO REQUISITANTE:
5.441,0000
23.286,84
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: SMAS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
===========================================================================================================================================================
CLAUDIO VITOR MALTA-ME
COROA FUNEBRE
1,0000
100,0000
100,00 00567/13 0 GLOBAL 18/03/2013 PRC0030113
CLAUDIO VITOR MALTA-ME
COROA FUNEBRE
1,0000
100,0000
100,00 00568/13 0 GLOBAL 15/03/2013 PRC0029613
CLAUDIO VITOR MALTA-ME
COROA FUNEBRE
1,0000
100,0000
100,00 00569/13 0 GLOBAL 14/03/2013 PRC0029413
TOTAL DO FORNECEDOR:
3,0000
300,00
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
ALCOOL
62,8480
62,8480
2,2000
138,26 00440/13 21 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
138,26
TOTAL DO REQUISITANTE:
65,8480
438,26
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: SME
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
===========================================================================================================================================================
ALDAIR DA CONCEICAO LIMA
CARNE MOIDA BOVINA
3,0000
9,7000
29,10 00529/13 0 GLOBAL 22/03/2013 PRC0030213
TOTAL DO FORNECEDOR:
3,0000
29,10
CAMPOS & VIDAL LTDA-ME
CAMPOS & VIDAL LTDA-ME
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA 3 - UNIPAC 18:00
LINHA 3 - UNIPAC 18:00
33,0000
32,0000
65,0000
120,0000
120,0000
3.960,00 00433/13 1
3.840,00 00578/13 2
7.800,00
PARCIAL 04/03/2013 PRC0014713
PARCIAL 25/03/2013 PRC0014713
CARLOS ALBERTO MARCELINO
BANANA I-2
70,0000
2,0000
140,00 00498/13 1 PARCIAL 15/03/2013 PRC0146512
CARLOS ALBERTO MARCELINO
POLPA DE FRUTA 1-5
9,0000
6,0000
54,00 00498/13 1 PARCIAL 15/03/2013 PRC0146512
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0010
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR:
79,0000
194,00
JOAQUIM PINTO RODRIGUES
JOAQUIM PINTO RODRIGUES
JOAQUIM PINTO RODRIGUES
TOTAL DO FORNECEDOR:
DOCE DE LEITE - 3
DOCE DE MANGA KG
GOIABADA (7KG)
14,0000
15,0000
8,0000
37,0000
8,5000
8,5000
8,5000
119,00 00536/13 1
127,50 00536/13 1
68,00 00536/13 1
314,50
PARCIAL 20/03/2013 PRC0146512
PARCIAL 20/03/2013 PRC0146512
PARCIAL 20/03/2013 PRC0146512
JOSE DA SILVA TEIXEIRA
JOSE DA SILVA TEIXEIRA
TOTAL DO FORNECEDOR:
BANANA I-4
BISCOITO CASEIRO 4
50,0000
16,5000
66,5000
2,0000
8,0000
100,00 00484/13 1
132,00 00484/13 1
232,00
PARCIAL 08/03/2013 PRC0146512
PARCIAL 08/03/2013 PRC0146512
JOSE GERALDO CAMPOS SOARES
TOTAL DO FORNECEDOR:
GOIABADA (7KG)-1
8,0000
8,0000
8,5000
68,00 00563/13 1
68,00
PARCIAL 25/03/2013 PRC0146512
JULIETA CAIAFA
TOTAL DO FORNECEDOR:
LOCACAO DE IMOVEL
1,0000
1,0000
900,0000
LUIZ RODRIGUES CONDÉ
LUIZ RODRIGUES CONDÉ
LUIZ RODRIGUES CONDÉ
LUIZ RODRIGUES CONDÉ
TOTAL DO FORNECEDOR:
BISCOITO CASEIRO 5
DOCES
FEIJAO VERMELHO
OVOS DUZIA-4
17,5000
15,0000
75,0000
11,0000
118,5000
8,0000
8,5000
4,0000
4,0000
MARTINS TURISMO LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA 2 - UNIPAC 17:00
23,0000
23,0000
120,0000
2.760,00 00432/13 1
2.760,00
PARCIAL 04/03/2013 PRC0014713
NAYARA OLIVEIRA DE PAULA EIRELI
NAYARA OLIVEIRA DE PAULA EIRELI
NAYARA OLIVEIRA DE PAULA EIRELI
TOTAL DO FORNECEDOR:
LINHA 1 - FAGOC
LINHA JUIZ DE FORA
LINHA JUIZ DE FORA
21,0000
38,0000
39,0000
98,0000
110,0000
200,0000
200,0000
2.310,00 00469/13 1
7.600,00 00435/13 1
7.800,00 00579/13 2
17.710,00
PARCIAL 05/03/2013 PRC0014713
PARCIAL 04/03/2013 PRC0014813
PARCIAL 25/03/2013 PRC0014813
ODAIR
ODAIR
ODAIR
ODAIR
ODAIR
ODAIR
ODAIR
TOTAL
ABOBORA
BANANA I-3
LARANJA
MANDIOCA I
MARACUJA
OVOS DUZIA-3
TOMATE
10,0000
70,0000
130,0000
60,0000
20,0000
12,0000
100,0000
402,0000
1,8000
2,0000
1,8000
2,8000
5,5000
4,0000
2,5000
23,0000
23,0000
33,4800
JOSE VAZ TEIXEIRA
JOSE VAZ TEIXEIRA
JOSE VAZ TEIXEIRA
JOSE VAZ TEIXEIRA
JOSE VAZ TEIXEIRA
JOSE VAZ TEIXEIRA
JOSE VAZ TEIXEIRA
DO FORNECEDOR:
VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS
TOTAL DO FORNECEDOR:
GAS GLS
900,00 00548/13 12 PARCIAL 20/03/2013 PRC0053212
900,00
140,00
127,50
300,00
44,00
611,50
18,00
140,00
234,00
168,00
110,00
48,00
250,00
968,00
00482/13
00482/13
00482/13
00482/13
00493/13
00493/13
00493/13
00493/13
00493/13
00493/13
00493/13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
770,04 00468/13 1
770,04
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
PRC0146512
PRC0146512
PRC0146512
PRC0146512
PRC0146512
PRC0146512
PRC0146512
PRC0146512
PRC0146512
PRC0146512
PRC0146512
PARCIAL 06/03/2013 PRC0142112
TOTAL DO REQUISITANTE:
924,0000
32.357,14
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: SMG
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
===========================================================================================================================================================
FUTURO COMUNICACAO LTDA
SERVICO DE COMUNICACAO
1,0000
2.000,0000
2.000,00 00463/13 20 PARCIAL 05/03/2013 PRC0003611
FUTURO COMUNICACAO LTDA
SERVICO DE COMUNICACAO
1,0000
2.000,0000
2.000,00 00552/13 21 PARCIAL 20/03/2013 PRC0003611
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
4.000,00
INTERARTE DE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
PUBLICACAO JORNAL REGIONAL
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
GASOLINA PARA VEICULOS
19,0000
19,0000
18,2700
1.125,9290
1.125,9290
2,7800
347,13 00471/13 2
347,13
PARCIAL 06/03/2013 PRC0142012
3.130,08 00439/13 20 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
3.130,08
PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL PUBLICACAO JORNAL MUNICIPAL
75,0000
5,0000
375,00 00517/13 7 PARCIAL 18/03/2013 PRC0142012
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0011
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR:
75,0000
375,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
1.221,9290
7.852,21
===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: SMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
===========================================================================================================================================================
C E A COMERCIO DE PNEUS RIO POMBA LTDA.
SERVICO DE BORRACHEIRO
5,0000
45,0000
225,00 00565/13 5 PARCIAL 25/03/2013 PRC0139612
TOTAL DO FORNECEDOR:
5,0000
225,00
CAMAQ TERRAPLANAGEM E MOTOMEC LTDA.
CAMAQ TERRAPLANAGEM E MOTOMEC LTDA.
TOTAL DO FORNECEDOR:
OBRA DE ENGENHARIA
SERVICO DE RETROESCAVADEIRA
1,0000
250,0000
251,0000
36.460,7600
55,0000
36.460,76 00456/13 3
13.750,00 00524/13 5
50.210,76
DARCI PIRES
TOTAL DO FORNECEDOR:
MANUTENCAO BICICLETAS
1,0000
1,0000
67,0000
67,00 00591/13 0
67,00
G & G CONSULTORIA HABITACIONAL E PROJETOS LTD TRANSPORTE DEJETO INDUS 18 T
G & G CONSULTORIA HABITACIONAL E PROJETOS LTD TRANSPORTE DEJETO INDUS 18 T
TOTAL DO FORNECEDOR:
24,0000
23,0000
47,0000
310,0000
310,0000
7.440,00 00513/13 4
7.130,00 00514/13 5
14.570,00
PARCIAL 05/03/2013 PRC0025112
PARCIAL 20/03/2013 PRC0025112
J.MARTINS E CIA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
MECANICA PESADA
20,0000
20,0000
70,0000
1.400,00 00520/13 3
1.400,00
PARCIAL 20/03/2013 PRC0139612
CADEADO GRANDE
CORREIA A45
FACAO PARA MATO
SERROTE PODADOR
SERROTE RAMADA
TESOURA EM ACO
2,0000
6,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
15,0000
8,5000
7,4000
8,0000
110,0000
16,0000
12,0000
418,3690
3.239,6460
3.658,0150
2,7800
2,1000
2,0000
4,0000
4,0000
2,0000
1,0000
20,0000
6,0000
4,0000
43,0000
10,0000
10,0000
13,0000
10,0000
89,0000
0,5000
14,0000
20,0000
LILIAN CAMPOS MARTINS
LILIAN CAMPOS MARTINS
LILIAN CAMPOS MARTINS
LILIAN CAMPOS MARTINS
LILIAN CAMPOS MARTINS
LILIAN CAMPOS MARTINS
TOTAL DO FORNECEDOR:
-
ME
ME
ME
ME
ME
ME
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
GASOLINA PARA VEICULOS
OLEO DIESEL
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
TOTAL
CORREIA 13X975
FILTRO ELEMENTO DE AR ARL 41
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900
FILTRO PSC 72/2
HELICE DO MOTOR
LAMPADA WB 12961 CN
LANTERNA TRASEIRA COMPLETA
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
EMILIA LIMA RODRIGUES
EMILIA LIMA RODRIGUES
EMILIA LIMA RODRIGUES
EMILIA LIMA RODRIGUES
EMILIA LIMA RODRIGUES
EMILIA LIMA RODRIGUES
EMILIA LIMA RODRIGUES
EMILIA LIMA RODRIGUES
DO FORNECEDOR:
17,00
44,40
8,00
110,00
16,00
48,00
243,40
00448/13
00448/13
00448/13
00448/13
00448/13
00448/13
0
0
0
0
0
0
PARCIAL 04/03/2013 PRC0009212
PARCIAL 20/03/2013 PRC0050212
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
25/03/2013 PRC0032813
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
PRC0024213
PRC0024213
PRC0024213
PRC0024213
PRC0024213
PRC0024213
1.163,06 00438/13 19 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
6.803,25 00447/13 28 PARCIAL 04/03/2013 PRC0138112
7.966,31
20,00
40,00
52,00
20,00
89,00
10,00
84,00
80,00
395,00
00582/13
00582/13
00580/13
00580/13
00580/13
00580/13
00582/13
00582/13
8
8
6
6
6
6
8
8
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA ADAPTADOR DE 3/4
15,0000
0,2000
3,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA ARGAMASSA 18KG
50,0000
6,0000
300,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA BALDE DE OBRA 12LTS
20,0000
2,9000
58,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA BARRA CHATA 1X1/8
8,0000
16,5000
132,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA BARRA CHATA 2X1/4
4,0000
65,0000
260,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA BARRA ROSQUEADA DE 1/2
6,0000
4,6500
27,90 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA BASCULANTE 1,00X1,00
6,0000
60,0000
360,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA BLOCO DE CIMENTO 40X20X15
8,0000
1,3500
10,80 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA BUXINHA DE TORNEIRA DE METAL
60,0000
0,2000
12,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA CADEADO 50MM
6,0000
18,3000
109,80 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA CANTONEIRA 2X1/4
4,0000
110,0000
440,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA CANTONEIRA 3/4 X 1/8 6M
6,0000
19,0000
114,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA CANTONEIRA 7/8 X 1/8
6,0000
25,0000
150,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0012
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA CAVADEIRA DE FERRO
10,0000
28,5000
285,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA ESCOVA DE ACO SEM CABO
10,0000
2,9000
29,00 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA FITA ISOLANTE 20M
30,0000
2,6500
79,50 00453/13 1 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA GRAMPO DE CERCA
30,0000
5,7000
171,00 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA JOELHO 90°GALVANIZADO 1
3,0000
6,5000
19,50 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA JOELHO 90°GALVANIZADO 1X1/4
8,0000
11,5000
92,00 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA JOELHO PVC 32MM
10,0000
0,8300
8,30 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA JOELHO PVC DE 1/2
200,0000
0,1700
34,00 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA LUVA DE PVC DE 1/2
130,0000
0,1800
23,40 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA LUVA PVC 32MM LISA
20,0000
0,6000
12,00 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA MARTELO 1KG
3,0000
12,0000
36,00 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA MASSA PARA PINTURA AUTOMOTIV
5,0000
5,1000
25,50 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA METALON 30X20 CHAPA 18
10,0000
24,0000
240,00 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA PAPELAEIRA EXTERNA INOX
5,0000
10,5000
52,50 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA PARAFUSO C/PORCA ARRUELA 3X1
200,0000
0,3600
72,00 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA 2
200,0000
0,3700
74,00 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA PIGMENTO EM PÓ 250GRS
20,0000
4,4000
88,00 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA PORTA DE ACO 2,10 X 0.8
10,0000
90,0000
900,00 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA PREGO 17X21
40,0000
5,3000
212,00 00454/13 2 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA PREGO DE TELHA
15,0000
9,4000
141,00 00455/13 3 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA REGISTRO GAVETA 1/2
5,0000
7,2000
36,00 00455/13 3 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA TABUA DE PINUS 30X3
129,8508
13,4000
1.740,00 00455/13 3 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA TOMADA DE EMBUTIR
10,0000
2,3500
23,50 00455/13 3 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA TUBO CHAPA PRETA 1
20,0000
19,0000
380,00 00455/13 3 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA TUBO PVC 3/4
30,0000
7,5000
225,00 00455/13 3 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
MARTINS E ARAUJO MAT. DE CONST. DE RIO POMBA TURQUES PARA ARMADOR
2,0000
11,6500
23,30 00455/13 3 PARCIAL 04/03/2013 PRC0143912
TOTAL DO FORNECEDOR:
1.354,8508
7.000,00
PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR:
SERVICO OPERACAO TAPA BURACO
85,0000
85,0000
295,0000
25.075,00 00489/13 3
25.075,00
PARCIAL 11/03/2013 PRC0063112
PEDRO DE PAULA SILVA
TOTAL DO FORNECEDOR:
LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA
16,0000
16,0000
115,0000
1.840,00 00561/13 5
1.840,00
PARCIAL 25/03/2013 PRC0139412
CABO VELOCIMENTRO
COLAR EMBREAGEM
DISCO DE EMBREAGEM
FILTRO AP 9834
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO LUBRIF PSL 55
FILTRO PSA 331
FILTRO PSC 410
LANTERNA TRASEIRA HT LE 2523
LENTE AF 060
2,0000
2,0000
2,0000
3,0000
4,0000
8,0000
3,0000
4,0000
4,0000
4,0000
36,0000
28,0500
80,0000
306,0000
25,0000
11,5000
10,5000
28,0000
16,0000
160,0000
8,0000
56,10
160,00
612,00
75,00
46,00
84,00
84,00
64,00
640,00
32,00
1.853,10
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
300,0000
200,0000
8,0000
508,0000
9,4900
17,9000
500,0000
2.847,00 00558/13 1
3.580,00 00558/13 1
4.000,00 00558/13 1
10.427,00
PARCIAL 25/03/2013 PRC0093312
PARCIAL 25/03/2013 PRC0093312
PARCIAL 25/03/2013 PRC0093312
1,0000
8,0000
2,0000
11,0000
216,0000
15,6000
222,0000
216,00 00459/13 1
124,80 00459/13 1
444,00 00459/13 1
784,80
PARCIAL 04/03/2013 PRC0001113
PARCIAL 04/03/2013 PRC0001113
PARCIAL 04/03/2013 PRC0001113
SAINT
SAINT
SAINT
SAINT
SAINT
SAINT
SAINT
SAINT
SAINT
SAINT
TOTAL
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
CLAIR AUTO PECAS
DO FORNECEDOR:
SERRARIA
SERRARIA
SERRARIA
TOTAL DO
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
PEIXE LTDA
PEIXE LTDA
PEIXE LTDA
FORNECEDOR:
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
ESTACAS 0,20M
ESTACAS 0,30M
VIGAS 0,50M
TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCA PINHAO DO GIRA CIRCULO
TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCA PINO GUIA DIRECAO
TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCA RODA DIANTEIRA
DO FORNECEDOR:
TOTAL DO REQUISITANTE:
6.050,8658
00526/13
00526/13
00526/13
00526/13
00526/13
00526/13
00526/13
00526/13
00526/13
00526/13
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
PRC0001113
122.057,37
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA
Pag. 0013
GES812
73 53 46
LPRODADQ.658-687
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013
16:41:28
===========================================================================================================================================================
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :
01/03/2013 A 31/03/2013
===========================================================================================================================================================
QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR TOTAL ORDEM DE
O.F.
DATA DA
FORNECEDOR
PRODUTO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO COMPRA
SUBOF
OF / SUBOF PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------===========================================================================================================================================================
REQUISITANTE: SMS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
===========================================================================================================================================================
CLINERP LTDA
AVALIACAO DE RISCO CIRURGICO
29,0000
60,0000
1.740,00 00499/13 25 PARCIAL 15/03/2013 PRC0010809
TOTAL DO FORNECEDOR:
29,0000
1.740,00
E.M.M. IMOVEIS LTDA.
TOTAL DO FORNECEDOR:
LOCACAO DE IMOVEL
1,0000
1,0000
764,1800
FUNERARIA REDENTORA LTDA ME
TOTAL DO FORNECEDOR:
SERVICO DE UTI MOVEL
1,0000
1,0000
1.200,0000
1.200,00 00528/13 0
1.200,00
GLOBAL
MARIA
MARIA
MARIA
TOTAL
CAFE DA MANHA
REFEICAO ALMOCO
REFEICAO JANTAR
48,0000
146,0000
147,0000
341,0000
1,9900
8,9900
8,9900
95,52 00534/13 2
1.312,54 00534/13 2
1.321,53 00534/13 2
2.729,59
PARCIAL 20/03/2013 PRC0004313
PARCIAL 20/03/2013 PRC0004313
PARCIAL 20/03/2013 PRC0004313
EUGENIA RAMOS FARIA
EUGENIA RAMOS FARIA
EUGENIA RAMOS FARIA
DO FORNECEDOR:
764,18 00545/13 18 PARCIAL 20/03/2013 PRC0001911
764,18
20/03/2013 PRC0030313
TOTAL DO REQUISITANTE:
372,0000
6.433,77
===========================================================================================================================================================
TOTAL GERAL:
25.960,3668
288.518,05
===========================================================================================================================================================
RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM ..............
---------------------------------------CARIMBO/ASSINATURA