RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA
76020452/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/06/2015
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL
01/06/2015 ANDERSON MADALOZZO
MÉDICO PSIQUIATRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
20.000,00000
13,887
277.740,00
1,00000
001.913.730-36
6.210,000
6.210,00
01/06/2015 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
SOFTWARE AUTOMAÇÃO PARA AVALIAÇÃO VEICULAR 2,00000
02.144.891/0001-85
942,790
1.885,58
01/06/2015 AVANTI COMERCIAL EIRELI ME
20.148.119/0001-13
CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO EXECUTIVO,29,00000
COM BRAÇOS REGULÁVEIS,
103,800
C/ESPUMA
3.010,20
INJETADA
20.148.119/0001-13
CADEIRA LONGARINA 03 (TRÊS) LUGARES, SEM BRAÇOS,
1,00000
ESPALDAR MÉDIO,
160,000
ESTRUTURA FIXA
160,00
EM TUBO
20.148.119/0001-13
MESA CONFECCIONADA EM MDP, COM NO MÍNIMO 18MM
30,00000
DE ESPESSURA,
168,233
MEDINDO 1,20M5.047,00
DE COMPRIM
01/06/2015 CAMPINA GRANDE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP
BRITA 1.
16,00000
82.419.896/0001-02
59,090
945,44
PEDRA BRITA
4,00000
82.419.896/0001-02
59,090
236,36
01/06/2015 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
RECARGA DE GÁS P 13
30,00000
61.602.199/0157-30
25,000
750,00
01/06/2015 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS
19,00000
76.437.383/0001-21
24,000
456,00
01/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME
MÃO DE OBRA
1,00000
00.688.118/0001-54
2.000,000
2.000,00
1,00000
00.688.118/0001-54
7.360,600
7.360,60
01/06/2015 JOSE HAMILTON AFONSO 68529937953
TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA
1.842,00000
14.908.906/0001-13
0,890
1.639,38
01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP
ABOBRINHA
26,00000
72.265.994/0001-89
2,800
72,80
ALFACE CABEÇA
16,00000
72.265.994/0001-89
1,500
24,00
ALHO KG
2,81000
72.265.994/0001-89
18,000
50,58
BANANA CATURRA.
20,00000
72.265.994/0001-89
2,000
40,00
BATATA INGLESA, BOA QUALIDADE, ESCOVADAS E SADIAS
80,00000
72.265.994/0001-89
3,000
240,00
Batata Salsa
72.265.994/0001-89
5,880
58,80
PEÇAS
Fiorilli S/C Software Ltda
10,00000
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
BERINJELAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
72.265.994/0001-89
3,630
14,52
12,00000
72.265.994/0001-89
2,790
33,48
BROCOLIS - MAÇO
8,00000
72.265.994/0001-89
3,000
24,00
CEBOLA
40,00000
72.265.994/0001-89
2,500
100,00
CENOURA
40,00000
72.265.994/0001-89
2,500
100,00
Cheiro verde
4,00000
72.265.994/0001-89
1,890
7,56
Chuchu
20,00000
72.265.994/0001-89
2,000
40,00
COUVE FLOR (UNIDADE)
8,00000
72.265.994/0001-89
3,000
24,00
LARANJA PÊRA DE BOA QUALIDADE
20,00000
72.265.994/0001-89
2,000
40,00
MAÇÃ KG
8,00000
72.265.994/0001-89
3,590
28,72
MAMÃO FORMOSA FRESCOS E SADIOS
20,00000
72.265.994/0001-89
3,140
62,80
MANDIOCA
20,00000
72.265.994/0001-89
2,500
50,00
Melancia
16,00000
72.265.994/0001-89
2,000
32,00
OVOS TIPO EXTRA INSPECIONADOS DÚZIAS
16,00000
72.265.994/0001-89
3,980
63,68
8,00000
72.265.994/0001-89
2,000
16,00
BETERRABA MAÇO
PEPINO
72.265.994/0001-89
RABANETE - SEM DANOS À SUPERFÍCIE E/OU LESÕES DE
4,00000
ORIGEM FÍSICA OU
3,800
MECÂNICA. GRAU
15,20
DE EVO
REPOLHO - CABEÇA
RÚCULA
TOMATE
4,00000
72.265.994/0001-89
2,500
10,00
4,00000
72.265.994/0001-89
2,000
8,00
40,00000
72.265.994/0001-89
4,500
180,00
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
VAGEM
Valor Uni.
Total
4,00000
72.265.994/0001-89
9,000
36,00
01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP
ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL BISNAGA DE 5 GR2,00000
15.764.033/0001-85
6,670
13,34
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO
3,00000
15.764.033/0001-85
8,150
24,45
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
4,00000
15.764.033/0001-85
8,150
32,60
15.764.033/0001-85
ARMÁRIO EM MDP, COM 02 PORTAS COM CHAVES, CONTENDO
5,00000 03 PRATELEIRAS
240,000 INTERNAS,
1.200,00
MEDIDAS E
CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM TINTA AZUL
13,00000
15.764.033/0001-85
3,200
41,60
CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM TINTA PRETA 1,00000
15.764.033/0001-85
12,000
12,00
15.764.033/0001-85
FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X 50M,
50,00000
GOMADA, BOA ADERÊNCIA,
1,050
COM DORSO
52,50DE FIL
15.764.033/0001-85
FITA CREPE DUPLA FACE, GOMADA, BOA ADERÊNCIA,20,00000
COM DORSO DE PAPEL,
3,400
ROLO COM 12MM
68,00
X 50M
15.764.033/0001-85
GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6, CORPO METÁLICO,
10,00000
CAPACIDADE MÍNIMA
21,000
PARA 200 GRAMPOS,
210,00 SAP
15.764.033/0001-85
GRAMPOS 26/06 PARA GRAMPEADOR, COBREADOS, CAIXA
30,00000
COM 5000GRAMPOS
2,200
66,00
LIVRO ATA 200 FOLHAS
30,00000
15.764.033/0001-85
12,100
363,00
PASTA ACRÍLICA C/ ELÁSTICO 3 CM DE ESPESSURA 50,00000
15.764.033/0001-85
2,350
117,50
PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO MACHO/FEMEA NA50,00000
COR PRETA
15.764.033/0001-85
1,200
60,00
QUADRO MURAL BRANCO TAMANHO MÉDIO
2,00000
15.764.033/0001-85
72,600
145,20
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MEDINDO 30 CM 10,00000
15.764.033/0001-85
0,450
4,50
01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
ARQUIVO MORTO 2 CAPAS KRAFT (344 X 125 X 237) 200,00000
81.715.427/0001-78
1,120
224,00
BLOCO ADESIVO PARA RECADO, TAM GRANDE COM 100
5,00000
FOLHAS
81.715.427/0001-78
1,600
8,00
81.715.427/0001-78
CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS, MEDINDO 11,80
12,00000
CM X 15,50 CM 18,900
(AMOSTRA).
226,80
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
81.715.427/0001-78
CANETA ESFEROG. VERMELHA PONTA MÉDIA CX C/ 50 2,00000
UNID (AMOSTRA) 13,100
26,20
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX C/ 50 UNID
1,00000
81.715.427/0001-78
32,500
32,50
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MÉDIA CX C/ 50
20,00000
UNID
81.715.427/0001-78
32,500
650,00
CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MEDIA COM TINTA 1,00000
VERMELHA.
81.715.427/0001-78
13,100
13,10
81.715.427/0001-78
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA MÉDIA CX
3,00000
C/ 50 UNIDADES(AMOSTRA)
13,100
39,30
CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM TINTA VERMELHA
12,00000
81.715.427/0001-78
1,250
15,00
CANETA PARA RETROPROJETOR COR AZUL
5,00000
81.715.427/0001-78
1,450
7,25
81.715.427/0001-78
CLIPS Nº 2/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU CROMADO,
5,00000
CAIXAS COM 500G4,890
24,45
COLA BRANCA, ATÓXICA, LAVÁVEL, FRASCO EM PLÁSTICO
2,00000
FLEXÍVEL
81.715.427/0001-78
0,710
1,42
81.715.427/0001-78
10,00000
FLEXÍVEL, COM 0,710
ROSCA E BICO APLICADOR
7,10
C
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DÀGUA 18 ML CX C/12 UNIDADES
2,00000 (AMOST
81.715.427/0001-78
9,400
18,80
ELÁSTICO PARA DINHEIRO, EMBALAGEM COM 500G, COM
2,00000
IDENTIFICAÇÃ
81.715.427/0001-78
7,600
15,20
81.715.427/0001-78
1,00000
IDENTIFICAÇÃO DO
6,500
PRODUTO NA EMBALAGEM
6,50
GRAMPO TRILHO EM METAL, CAIXA C/50UN CADA
5,00000
81.715.427/0001-78
4,650
23,25
GRAMPO TRILHO METAL CAIXA C/ 50 PEÇAS
10,00000
81.715.427/0001-78
4,650
46,50
81.715.427/0001-78
TESOURA MÉDIA, EM AÇO INOX, PONTAS ARREDONDADAS,
17,00000
CABO POLIPROPILENO
8,900
151,30
01/06/2015 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
05.912.018/0001-83
ALIMENTO CALÓRICO PROTEICO, PREPARADO À BASE
36,00000
DE LEITE EM PÓ (NINHO),
19,010 COM 26 VITAMINAS
684,36 E M
05.912.018/0001-83
DIETA ENTERAL EM PÓ, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE
200,00000
COMPLETA, NORMOCALÓRICA,
42,000
8.400,00
COM 100% D
01/06/2015 NOEMI FABRASIL 02677708981
887,00000
20.292.709/0001-15
1,470
1.303,89
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2015 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
03.612.312/0005-78
DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE
100,00000
COMPLETA,
55,000
ISENTA
5.500,00
DE LACTO
01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO VITAMINADO LATA
4,00000
400 GR
08.903.201/0001-00
5,580
22,32
AÇUCAR REFINADO,PCT C/5KG
15,00000
08.903.201/0001-00
9,310
139,65
AMEIXA SECA PACOTE 200 G
4,00000
08.903.201/0001-00
5,920
23,68
AMIDO DE MILHO, CAIXA C/500G CADA
6,00000
08.903.201/0001-00
2,730
16,38
ARROZ BRANCO PCTE DE 5 KG
2,00000
08.903.201/0001-00
11,970
23,94
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1,PCTE C/5 KG
15,00000
08.903.201/0001-00
10,420
156,30
Biscoito doce sortido com 400 g
25,00000
08.903.201/0001-00
3,030
75,75
BISCOITO SALGADO PACOTE DE 400 GR
25,00000
08.903.201/0001-00
3,500
87,50
CAFÉ EXTRA FORTE EMPAC. A VÁCUO, PCT 500 GRAMAS
30,00000
08.903.201/0001-00
6,080
182,40
CALDO DE GALINHA CX 6 TABLETES
30,00000
08.903.201/0001-00
2,130
63,90
CANJICA BRANCA PCTE COM 500 G
5,00000
08.903.201/0001-00
2,120
10,60
CHA DE CAMOMILA CX C/ 10 SAQUINHOS
20,00000
08.903.201/0001-00
2,050
41,00
CHÁ MATE GRANULADO
7,00000
08.903.201/0001-00
3,510
24,57
COCO RALADO C/ 100 G
10,00000
08.903.201/0001-00
2,550
25,50
CREME DE LEITE HOMOGENIZADO C/ 200G
14,00000
08.903.201/0001-00
1,320
18,48
DOCE DE FRUTAS POTE COM 500G
6,00000
08.903.201/0001-00
2,720
16,32
DOCE DE LEITE
5,00000
08.903.201/0001-00
2,020
10,10
ERVILHA LATA DE 200 G
10,00000
08.903.201/0001-00
1,420
14,20
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
EXTRATO DE TOMATE C/ 350 GRAMAS
25,00000
08.903.201/0001-00
3,400
85,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 1 KG 2,00000
08.903.201/0001-00
3,950
7,90
FARINHA DE MILHO BRANCA PCTE C/ 1 KG
2,00000
08.903.201/0001-00
4,010
8,02
FARINHA DE QUIBE PCTE DE 1/2 KG
1,00000
08.903.201/0001-00
2,720
2,72
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCTE DE 5 KG
6,00000
08.903.201/0001-00
13,280
79,68
FEIJÃO PRETO , PACOTE COM 1 KG
35,00000
08.903.201/0001-00
3,940
137,90
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, LATA C/100G CADA
5,00000
08.903.201/0001-00
2,090
10,45
FÓSFORO MAÇO COM 10 CX DE 40 UNIDADES CADA 6,00000
08.903.201/0001-00
2,020
12,12
FUBÁ AMARELO 1 KG
4,00000
08.903.201/0001-00
1,520
6,08
GELATINA DIVERSOS SABORES CX
36,00000
08.903.201/0001-00
0,910
32,76
Goiabada pacotes DE 500 G
3,00000
08.903.201/0001-00
2,810
8,43
08.903.201/0001-00
GUARDANAPO BOA QUALIDADE, 20 CM X 23 CM, CONTENDO
4,00000
50 UNIDADES, 7,000
FARDO COM 20 PACOTES
28,00
LEITE CONDENSADO LATA C/ 395 G
13,00000
08.903.201/0001-00
3,050
39,65
MACARRÃO PCTE DE 500G
20,00000
08.903.201/0001-00
2,770
55,40
MAIONESE VIDRO DE 500G
5,00000
08.903.201/0001-00
3,750
18,75
MARGARINA C/ 500G
35,00000
08.903.201/0001-00
3,520
123,20
MASSA SECA TIPO PENNE COM OVOS. EMBALAGEM:COM
5,00000
ATÉ 1 KG
08.903.201/0001-00
3,770
18,85
MILHO VERDE C/ 200 GRAMAS
10,00000
08.903.201/0001-00
1,440
14,40
ÓLEO DE SOJA, LATA C/ 900ML CADA
35,00000
08.903.201/0001-00
3,370
117,95
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08.903.201/0001-00
PAPEL FILME COM 300 METROS CADA PVC 28 CM X 30 CM,
5,00000
FARDO COM 1024,200
UNIDADES (10 ROLOS)
121,00
POLVILHO AZEDO C/ 500 G
2,00000
08.903.201/0001-00
4,320
8,64
POLVILHO DOCE PACOTE DE 500 G
2,00000
08.903.201/0001-00
2,900
5,80
PUDIM DIVERSOS SABORES CX
36,00000
08.903.201/0001-00
1,140
41,04
QUEIJO RALADO C/ 50 GRAMAS
6,00000
08.903.201/0001-00
2,170
13,02
08.903.201/0001-00
SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS,
5,00000 COM TARJA, 7,190
TAMANHO: 15CM X35,95
35CM, PA
SAGU PCTE DE 500G
4,00000
08.903.201/0001-00
3,990
15,96
SAL REFINADO, PACOTE C/ 1KG CADA
10,00000
08.903.201/0001-00
1,100
11,00
SUCO DE MARACUJÁ FRASCO DE 500 ML
4,00000
08.903.201/0001-00
6,180
24,72
SUCO DE UVA CONCENTRADO 500 ML
4,00000
08.903.201/0001-00
7,030
28,12
SUCO EM PÓ PCTE DE 45 G
60,00000
08.903.201/0001-00
0,620
37,20
VINAGRE
2,00000
08.903.201/0001-00
1,400
2,80
01/06/2015 PIANOVSKI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
4.021,00000
19.238.704/0001-25
2,061
8.288,49
01/06/2015 RAMOS E RAMOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
1,00000
19.597.600/0001-07
4.104,150
4.104,15
01/06/2015 RAUL PINTO DIAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
1,00000
127.287.059-68
209,770
209,77
01/06/2015 RODOLAPA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA
1,00000
00.295.811/0001-67
397,230
397,23
01/06/2015 SASS & SOUZA LTDA
MÃO DE OBRA
1,00000
07.501.229/0001-59
1.050,000
1.050,00
1,00000
07.501.229/0001-59
5.137,270
5.137,27
01/06/2015 SUPRILAB SUPRIMENTOS P/LABORATORIOS LTDA
KIT DE TESTES RÁPIDOS PARA TROPONINA
10,00000
95.393.278/0001-82
120,000
1.200,00
PEÇAS
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2015 TODT MÓVEIS LTDA EPP
10.535.116/0001-89
QUADRO DE AVISOS MEDINDO 60X90, REVESTIDO EM FELTRO
1,00000 ACRÍLICO COM
44,340
MOLDURA EM ALUMÍNIO
44,34
A
01/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
AÇO CA - 50 1/4
30,00000
80.849.664/0001-69
11,720
351,60
AÇO CA - 50 3/8´
80,00000
80.849.664/0001-69
28,510
2.280,80
AÇO CA - 60 4,2
30,00000
80.849.664/0001-69
5,040
151,20
AREIA FINA.
50,00000
80.849.664/0001-69
39,500
1.975,00
AREIA MÉDIA
1.000,00000
80.849.664/0001-69
40,000
40.000,00
CIMENTO C/ 50 KG CADA
545,00000
80.849.664/0001-69
22,106
12.047,661
PREGO 17 X 27
10,00000
80.849.664/0001-69
6,000
60,00
PREGO 25X72
100,00000
80.849.664/0001-69
6,370
637,00
01/06/2015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL
581,00000
35.820.448/0107-94
6,000
3.486,00
02/06/2015
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10
2,579
20.000,00000
51.580,00
02/06/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DA REG. METROPOL. DE CTBA
75.768.291/0001-61
MENSALIDADE DA ASS. DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA
1,00000
1.065,000
DE CURITIBA
1.065,00
02/06/2015 AUTO ELETRICA ESTAÇÃO LTDA ME
MÃO DE OBRA
9,00000
05.053.976/0001-46
731,733
6.585,60
02/06/2015 AUTO ELETRICA ESTAÇÃO LTDA ME
PEÇAS
8,00000
05.053.976/0001-46
672,998
5.383,98
02/06/2015 BELLO E MACHADO LTDA EPP
CONECTOR ALUMÍNIO TAPY 1/0 A 4/0 COM PARAFUSO
250,00000
04.109.543/0001-00
4,900
1.225,00
CONECTOR ALUMÍNIO TAPY 10 A 2/0 COM PARAFUSO250,00000
04.109.543/0001-00
2,500
625,00
CONECTOR PERFURANTE CDP 70
250,00000
04.109.543/0001-00
3,000
750,00
PROJETORES RETANGULARES PARA LÂMPADAS DE 400
10,00000
W
04.109.543/0001-00
33,000
330,00
02/06/2015 BRUNO KARAS ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMINHÃO CAÇAMBA 3.000,00000
05.581.324/0001-84
3,380
10.140,00
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
02/06/2015 CREA-PR CONS REG ENG ARQ AGRONOMIA PR
GUIA REFERENTE A ART
1,00000
Valor Uni.
Total
76.639.384/0001-59
67,680
67,68
02/06/2015 EDITORA DE JORNAL O REGIONAL LTDA ME
01.276.217/0001-91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL
102,00000
DE CIRCULAÇÃO NOS
9,900MUNICÍPIOS
1.009,80
DA AMSULE
02/06/2015 EDITORA GRAFICA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA ME
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.338,00000
77.624.922/0001-02
1,750
2.341,50
02/06/2015 EDITORA GRAFICA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA ME
PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL
1.151,85714
77.624.922/0001-02
1,750
2.015,75
02/06/2015 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COM. E IND. LTDA ME
ARAME RECOZIDO
7,00000
08.389.693/0001-68
6,900
48,30
CAL SACO COM 20KG
38,00000
08.389.693/0001-68
6,300
239,40
RIPA 1 X 2 X 2,50M CADA
15,00000
08.389.693/0001-68
1,500
22,50
TABUAS EM MADEIRA
24,00000
08.389.693/0001-68
27,000
648,00
02/06/2015 EMPÓRIO DO MATOZO LTDA ME
1.881,00000
04.420.075/0001-82
0,900
1.692,90
02/06/2015 GLAUCIA APARECIDA CORTES DEZATENICKI EPP
Água Mineral 20 litros
30,00000
10.698.929/0001-90
9,800
294,00
02/06/2015 JULIANA MARTINS - ME
13.565.168/0001-96
PLACA EM CHAPA DE AÇO # 18 COM PELÍCULA GT/GT 30,00000
TOTALMENTE REFLEXIVA
32,990D = 0,50 M (A989,70
18)
13.565.168/0001-96
37,000D= 0,50 M (R-370,00
1)
13.565.168/0001-96
39,000D= 0,50 M (R-390,00
26)
13.565.168/0001-96
37,000D= 0,50 M (R-370,00
6A)
13.565.168/0001-96
39,000D= 0,50 M (R-6)
390,00
02/06/2015 LEOCADIA SAKOVICZ
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
1,00000
608.110.729-91
350,000
350,00
15.764.033/0001-85
ARMÁRIO DE PAREDE COM ESTRUTURA E PORTAS EM1,00000
CHAPA DE AÇO, COM
250,000
NO MÍNIMO 03 PORTAS;
250,00
81.715.427/0001-78
BLOCO ADESIVO PARA RECADO TAMANHO PEQUENO10,00000
MEDIDA 38m X 51 mm1,690
16,90
81.715.427/0001-78
MEDIDA 38MX51MM 41,690
UNIDADES COM 100
42,25
FOLHAS
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
BLOCO ADESIVO PARA RECADO, TAM. GRANDE, MEDIDA:
10,00000
76 x 102 mm,
Total
81.715.427/0001-78
1,600
16,00
81.715.427/0001-78
BLOCO DE PAPEL ADESIVO PARA RECADO TAMANHO 25,00000
GRANDE C/ 100 FOLHAS
1,600
MEDIDA 76MMX102MM
40,00
CAIXA DE CLIPS Nº 1/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU1,00000
CROMADO, C
81.715.427/0001-78
4,990
4,99
CROMADO, C
81.715.427/0001-78
4,890
4,89
CROMADO, C
81.715.427/0001-78
4,890
4,89
81.715.427/0001-78
CALCULADORA SIMPLES DE MESA C/ DOZE DIGITOS E 2,00000
QUATRO OPERAÇ 18,900
37,80
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA CX C/ 503,00000
UNIDADES
81.715.427/0001-78
32,500
97,50
6,00000
81.715.427/0001-78
1,250
7,50
COLA BRANCA ATÓXICA, LAVÁVEL, FRASCO EM PLÁSTICO
23,00000
FLEXÍVEL, C
81.715.427/0001-78
0,710
16,33
81.715.427/0001-78
1,00000
IDENTIFICAÇÃO DO
7,600
7,60
ENVELOPE AMARELO TAMANHO 18 X 24 CM
1.080,00000
81.715.427/0001-78
0,120
129,60
ENVELOPES EM PAPEL PARA CD
30,00000
81.715.427/0001-78
0,110
3,30
ESTILETE LARGO
2,00000
81.715.427/0001-78
0,690
1,38
FITA CORRETIVA 12 M X 4,2 MM
34,00000
81.715.427/0001-78
6,450
219,30
GRAMPO TRILHO METAL CAIXA COM 50 PEÇAS
2,00000
81.715.427/0001-78
4,650
9,30
PERFURADOR DE PAPEL PARA 20 FLS
2,00000
81.715.427/0001-78
8,500
17,00
81.715.427/0001-78
TESOURA GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM,
1,00000
EM AÇO INOX, P13,700
13,70
81.715.427/0001-78
TESOURA MÉDIA, EM AÇO INOX, PONTAS ARREDONDADAS,
3,00000
CABO POLIPROPILENO
8,900
26,70
02/06/2015 MARIA PAULINA VICENTE VENGE
1,00000
604.957.319-00
687,230
687,23
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2015 MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO LTDA
75.802.348/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS
1,00000
51.943,100
51.943,10
05.912.018/0001-83
DIETA ENTERAL EM PÓ, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE
500,00000
COMPLETA, NORMOCALÓRICA,
41,000
20.500,00
NORMOPROT
02/06/2015 NELSON MARIO LEONARDI
02/06/2015 OSNI GONÇALVES DOS SANTOS ME
1,00000
318.518.869-15
970,860
970,86
636,00000
14.479.833/0001-91
1,480
941,28
02/06/2015 PREMIUN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME
5.946,00000
06.249.314/0001-09
0,712
4.232,52
02/06/2015 REINALDO CACHOROSKI MARTINS TRANSPORTES ME
73.233.090/0001-34
LOTE 03 - 01 CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO - PREÇO
3.000,00000
POR QUILÔMETRO 2,990
8.970,00
73.233.090/0001-34
3.000,00000
8.970,00
02/06/2015 RHOMA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
02.555.047/0001-47
OXIGÊNIO MEDICINAL
6,00000
43,060
258,36
MÃO DE OBRA
1,00000
07.501.229/0001-59
375,000
375,00
PEÇAS
1,00000
07.501.229/0001-59
1.406,630
1.406,63
02/06/2015 TEREZA APARECIDA RAMOS BACH
1,00000
934.188.689-91
600,000
600,00
02/06/2015 TICKET SERVIÇOS S.A.
FOLHAS DE TICKETS REFEIÇÃO
20,00000
47.866.934/0001-74
11,500
230,00
02/06/2015 TORNEARIA 2 AMIGOS LTDA - ME
HORA SOLDA
36,00000
15.259.929/0001-07
110,000
3.960,00
02/06/2015 TORNEARIA 2 AMIGOS LTDA - ME
HORA TORNO
99,00000
15.259.929/0001-07
127,500
12.622,50
02/06/2015 TRANSLAINO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS
06.203.062/0001-87
1.086,00000
0,890
966,54
02/06/2015 TRANSPORTADORA PINGO D´ÁGUA LTDA
4.993,00000
08.915.402/0001-28
0,760
3.794,68
AREIA MÉDIA
14,00000
80.849.664/0001-69
40,000
560,00
CIMENTO SACO DE 50 KG
10,00000
80.849.664/0001-69
22,106
221,06
80.849.664/0001-69
CUMEEIRA ARTICULADA SIBROCIMENTO PARA TELHA20,00000
ONDULADA DE 6MM21,000
420,00
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
LOTE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
1,00000
02/06/2015 VANTAJOSA COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
PRANCHÃO DE EUCALIPTO 3” X 8” X 4,20M CADA. EUCALIP
200,00000
Total
80.849.664/0001-69
2.091,130
2.091,13
78.436.383/0001-32
59,000
11.800,00
02/06/2015 WALDIR SCHMIDT DA SILVEIRA ME
BATERIA CR2032
20,00000
79.449.591/0002-10
3,000
60,00
02/06/2015 WALDIR SCHMIDT DA SILVEIRA ME
PILHA PALITO AAA
50,00000
79.449.591/0002-10
2,000
100,00
1.732,00000
12.771.735/0001-06
0,850
1.472,20
1.915,00000
12.771.735/0001-06
0,740
1.417,10
03/06/2015 ARIOVALDO ELI ROQUE ADÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTO
03/06/2015 ASSOC APOIO/DESENV CAIC DA LAPA- ADECAL
01.123.994/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CAIC
1,00000
DA LAPA - ADECAL
20.000,000
20.000,00
03/06/2015 ASSOC DAMAS CARID.LAR SAO VICENTE PAULA
78.474.509/0001-63
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DO LAR E EDUCANDÁRIO
1,00000
SÃO8.333,330
VICENTE DE PAULA8.333,33
03/06/2015 AWD COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
17.059.712/0001-89
MICROONDAS MÍNIMO 30 LITROS, NA COR BRANCA, 110/220
1,00000
VOLTS COM 247,880
GRILL
247,88
03/06/2015 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA - EPP
CARNE SUÍNA PICADA EM CUBOS DE 30 G, DE 1ª (PALETA
740,00000
OU PERNIL),
COXA SOBRE COXA DE FRANGO - C/ OSSO
1.805,00000
04.817.793/0001-97
C/ 9,200
ATÉ 5% GORDURA,
6.808,00
ISENTA D
04.817.793/0001-97
5,500
9.927,50
04.817.793/0001-97
FILÉ DE SASSAMI: SEM PELE, SEM OSSO, SEM FRACIONAMENTO,
440,00000
CONGELADO,
8,100ACONDICIONADA
3.564,00INDIVI
03/06/2015 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
5.000,00000
01.466.091/0004-60
2,411
12.055,00
03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
BACIA PLÁSTICA RESISTENTE, 34 L, BORDAS VIRADAS10,00000
P/ FORA
04.094.110/0001-10
8,000
80,00
04.094.110/0001-10
BACIA TACHO, POLIEPROPILENO, CAPACIDADE DE 16 10,00000
LITROS, BOA QUALIDADE
14,000
140,00
BISCOITO DOCE DE MAISENA COM 800 GR
380,00000
04.094.110/0001-10
2,650
1.007,00
04.094.110/0001-10
CAIXA RETANGULAR C/ TAMPA HERMÉTICA, CAPACIDADE
1,00000
DE 6,5 LITROS, PLÁSTICO
11,900
DE BOA QUALIDADE
11,90
CHA DE ERVAS C/ 10 UN, CAMOMILA, ERVA-DOCE E ERVA
100,00000
CIDREIRA
CHALEIRA DE ALUMINIO GRANDE
15,00000
04.094.110/0001-10
1,440
144,00
04.094.110/0001-10
27,900
418,50
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04.094.110/0001-10
CHALEIRA DE ALUMÍNIO, BOA QUALIDADE, MATERIAL 15,00000
RESISTENTE, 3,1 LITROS.
23,000NÃO SERÁ ACEITO
345,00 COM
DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA, 500 ML
ERVILHA EM CONSERVA C/ 200G
3,00000
04.094.110/0001-10
16,800
50,40
100,00000
04.094.110/0001-10
1,140
114,00
ESCORREDOR DE MACARRÃO INDUSTRIAL, 11L, DE ALUMÍNIO
10,00000 OU INOX
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBAL. COM100,00000
850GRAMAS
04.094.110/0001-10
37,000
370,00
04.094.110/0001-10
3,370
337,00
FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, MÉDIA, APROX. C/ 20 CM20,00000
DE DIÂMETRO
04.094.110/0001-10
25,000
500,00
FUBÁ DE MILHO AMARELO ENRIQUECIDO C/ FERRO E
100,00000
ÁCIDO FÓLICO,
04.094.110/0001-10
0,930
93,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LT C/ 200 G
150,00000
04.094.110/0001-10
1,290
193,50
161,00000
04.094.110/0001-10
2,150
346,15
MOLHO DE TOMATE
04.094.110/0001-10
PANELA CAÇAROLA DE ALUMÍNIO LINHA INDUSTRIAL APROXIMADAMENTE
20,00000
130,000
55 LTS,BOA QUALIDADE
2.600,00
SAGU MANDIOCA, PÉROLA, TIPO 1, PCT C/ATÉ 1 KG 200,00000
04.094.110/0001-10
2,550
510,00
VINAGRE COM 900 ML
100,00000
04.094.110/0001-10
0,820
82,00
4.111,00000
04.420.075/0001-82
1,000
4.111,00
03/06/2015 ENGEPAR COM. E INTALAÇÃO DE EQUIP. LTDA EPP
17.134.673/0001-37
CÂMARA FRIA . CAPACIDADE : VOLUME INTERNO 8,35 M³,
1,00000
CÂMARA PARA
26.000,000
CONGELAMENTO
26.000,00
-20° C.
03/06/2015 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP
10.950.199/0001-72
EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L CILINDRO
1,00000E RECARGA 85,000
85,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO – ABC, COM CARGA,
1,00000
6 KG.
10.950.199/0001-72
97,000
97,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO – ABC, VALIDADE6,00000
5 ANOS, 1 KG.
10.950.199/0001-72
70,000
420,00
03/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
8.776,00000
GERAIS
11.188.465/0001-34
12,840
112.683,84
SERVIÇOS GERAIS
11.188.465/0001-34
12,840
3.338,40
260,00000
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
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Fornecedor
03/06/2015 GASPARIN E FILHOS LTDA
TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM, 244X0,50
Quantidade
Valor Uni.
750,00000
Total
78.952.082/0001-61
9,000
6.750,00
03/06/2015 INTEGRA COMERCIAL LTDA
10.212.388/0001-48
CEREAL ESFÉRICO DE MILHO SABOR CHOCOLATE COM
150,00000
BAUNILHA, ENRIQUECIDO
5,900 COM VITAMINAS
885,00 E MI
03/06/2015 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
08.816.067/0001-00
LOTE 34 – MERCEDES BENS 715C – AOY – 2577 – SECRETARIA
1,00000 DE AGROPECUÁRIA
649,000 E MEIO AMBIENTE
649,00
BANANA CATURRA MEIO MADURA
60,00000
72.265.994/0001-89
1,700
102,00
CEBOLA NACIONAL, MÉDIA, FRESCA
60,00000
72.265.994/0001-89
2,000
120,00
LARANJA PERA, FRESCA E SADIA
50,00000
72.265.994/0001-89
1,900
95,00
MAÇA NACIONAL MÉDIA, FRESCA
50,00000
72.265.994/0001-89
3,200
160,00
MELÂNCIA - NA ÉPOCA
30,00000
72.265.994/0001-89
1,060
31,80
12,00000
72.265.994/0001-89
3,700
44,40
ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL BISNAGA DE 5 GR5,00000
15.764.033/0001-85
6,670
33,35
ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3, NA COR PRETA, MEDINDO8,00000
8CM X 12CM,
15.764.033/0001-85
7,250
58,00
OVOS BRANCOS, CAIXA COM 12 UNID
ARMÁRIOS
12,00000
15.764.033/0001-85
240,000
2.880,00
15.764.033/0001-85
BALCÃO DE ATENDIMENTO, EM MDP-BP: 25MM RETO, TAMPO
3,00000DE 25MM, MEDIDA
200,000 DE 1400 X 700
600,00
X 740, DIV
15.764.033/0001-85
CRISTALEIRA PARA COZINHA COM 06 PORTAS E 03 GAVETAS,
3,00000 5 PRATELEIRA,
341,667
EM MDF, NO 1.025,00
MÍNIMO 168 C
ENVELOPE AMARELO, TAMANHO 25CM X 35CM
300,00000
15.764.033/0001-85
0,200
60,00
ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 11 CM X 23 CM
450,00000
15.764.033/0001-85
0,060
27,00
ETIQUETAS INKJET-ASER(38,1X99,0MM) BRANCA 25 FOLHAS
2,00000
POR CAIXA
15.764.033/0001-85
29,700
59,40
15.764.033/0001-85
12,00000
1,050
COM DORSO
12,60DE FIL
15.764.033/0001-85
FITA CREPE DUPLA FACE, GOMADA, BOA ADERÊNCIA, COM
1,00000
DORSO DE PAPEL,
3,400
ROLO COM 12MM
3,40
X 50M
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
15.764.033/0001-85
GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6, CORPO METÁLICO,
5,00000
CAPACIDADE MÍNIMA
21,000
PARA 200 GRAMPOS,
105,00 SAP
GRAMPOS 26/6 C/ 5000 GRAMPOS
10,00000
15.764.033/0001-85
2,200
22,00
15.764.033/0001-85
GRAMPOS DE PLÁSTICO PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO
1,00000
P, CAIXA COM 6,300
50 GRAMPOS
6,30
LIVRO DE PROTOCOLO, COM 100 FOLHAS, CAPA DURA5,00000
15.764.033/0001-85
3,870
19,35
LIVRO PROTOCOLO
15.764.033/0001-85
3,870
19,35
5,00000
15.764.033/0001-85
MESA SECRETÁRIA EM L, COM ESTRUTURA TUBULAR, 5,00000
DUAS GAVETAS, DESENVOLVIDA
299,000
EM
1.495,00
PAINEL MDP
PASTA ACRÍLICA C/ ELÁSTICO
5,00000
15.764.033/0001-85
11,100
55,50
PASTA ACRÍLICA PRETA C/ 30 FOLHAS DE PLÁSTICO
5,00000
15.764.033/0001-85
7,300
36,50
PLÁSTICO AUTO ADESIVO BRANCO 45CMX25M
1,00000
15.764.033/0001-85
45,000
45,00
QUADRO MURAL BRANCO TAMANHO MÉDIO
1,00000
15.764.033/0001-85
72,600
72,60
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MEDINDO 20 CM 10,00000
15.764.033/0001-85
0,400
4,00
TINTA P/ CARIMBO PRETO, COM 42 ML
15.764.033/0001-85
3,150
18,90
6,00000
81.715.427/0001-78
MEDIDA 38MX51MM 41,690
UNIDADES COM 100
59,15
FOLHAS
BLOCO ADESIVO PARA RECADO, TAM. GRANDE, MEDIDA:
10,00000
76 x 102 mm,
81.715.427/0001-78
1,600
16,00
81.715.427/0001-78
BLOCO DE PAPEL ADESIVO PARA RECADO TAMANHO 30,00000
GRANDE C/ 100 FOLHAS
1,600
MEDIDA 76MMX102MM
48,00
81.715.427/0001-78
1,00000
CM X 15,50 CM 18,900
(AMOSTRA).
18,90
CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0, PONTA DE AÇO INOX DE
110,00000
1MM, COR PRET
81.715.427/0001-78
2,750
302,50
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MÉDIA CX C/ 507,00000
UNID
81.715.427/0001-78
32,500
227,50
2,00000
81.715.427/0001-78
1,250
2,50
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
CLIPS 2/0 CAIXA C/ 500 G.
5,00000
Total
81.715.427/0001-78
4,890
24,45
81.715.427/0001-78
CLIPS Nº 0/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU CROMADO
5,00000
CAIXA COM 500G 5,990
29,95
81.715.427/0001-78
CLIPS Nº 1/0, PARA PAPEL, GALVAVIZADO OU CROMADO,
5,00000
24,95
81.715.427/0001-78
5,00000
24,45
81.715.427/0001-78
10,00000
48,90
81.715.427/0001-78
5,00000
24,95
COLA BRANCA LIQUIDA C/ 90 G
5,00000
81.715.427/0001-78
0,710
3,55
81.715.427/0001-78
3,00000
2,13
C
3,00000
IDENTIFICAÇÃ
81.715.427/0001-78
7,600
22,80
ENVELOPE AMARELO TAMANHO 18X24CM
300,00000
81.715.427/0001-78
0,120
36,00
EXTRATOR DE GRAMPO
5,00000
81.715.427/0001-78
0,370
1,85
EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL
5,00000
81.715.427/0001-78
0,370
1,85
FITA CORRETIVA 12 M X 4,2 MM
16,00000
81.715.427/0001-78
6,450
103,20
LÁPIS BORRACHA
11,00000
81.715.427/0001-78
2,050
22,55
PRANCHETA EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO
10,00000
81.715.427/0001-78
4,300
43,00
TESOURA GRANDE
1,00000
81.715.427/0001-78
13,700
13,70
TESOURA MÉDIA
10,00000
81.715.427/0001-78
8,900
89,00
03/06/2015 MARIA PAULINA VICENTE VENGE
PAGAMENTO DE ALUGUEL
1,00000
604.957.319-00
1.850,780
1.850,78
03/06/2015 MICHELLE CHRISTINE SIQUEIRA ACADEMIA
11.356.022/0001-05
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO
1,00000
DE SERVIÇOS1.195,000
NA ÁREA DE ESPORTES,
1.195,00RECRE
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 17 de 17
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Fornecedor
Quantidade
03/06/2015 RESSONÂNCIA TREIN. E QUAL. PROFISSIONAL EIRELI ME
ASSESSORIA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1,00000
Valor Uni.
Total
21.180.593/0001-95
3.608,500
3.608,50
03/06/2015 S. F. DOS SANTOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - ME
CAMÊRA FOTOGRÁFICA DIGITAL E FILMADORA
1,00000
17.744.989/0001-40
350,000
350,00
MICRO COMPUTADOR COMPLETO
1,00000
17.744.989/0001-40
1.485,850
1.485,85
MICROCOMPUTADOR
1,00000
17.744.989/0001-40
1.476,000
1.476,00
MICROFONE SEM FIO
1,00000
17.744.989/0001-40
550,000
550,00
TELA DE PROJEÇÃO
1,00000
17.744.989/0001-40
450,000
450,00
TELEVISOR LCD 32´
1,00000
17.744.989/0001-40
877,850
877,85
03/06/2015 TANIA MARA PINHEIRO - EPP
CAMISETA TAMANHO 10, MALHA POLIVISCOSE
215,00000
05.834.259/0001-51
21,300
4.579,50
320,00000
05.834.259/0001-51
20,828
6.665,00
300,00000
05.834.259/0001-51
20,915
6.274,50
70,00000
05.834.259/0001-51
20,443
1.431,00
CAMISETAS TAMANHO G (ADULTO)
56,00000
05.834.259/0001-51
22,025
1.233,40
CAMISETAS TAMANHO GG (ADULTO)
19,00000
05.834.259/0001-51
23,900
454,10
CAMISETAS TAMANHO M (ADULTO)
50,00000
05.834.259/0001-51
22,100
1.105,00
13,00000
05.834.259/0001-51
23,900
310,70
CAMISETAS TAMANHO P (ADULTO)
03/06/2015 TRANSGABRIEL LTDA ME
PASSAGENS LAPA - SÃO BENTO, RIO DA VARZEA, BUTIA
1,00000
E FAX. DOS
04.345.936/0001-05
615,500
615,50
03/06/2015 TRANSPORTES E TURISMO ITALY LTDA
01.952.683/0001-40
SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO (ÔNIBUS)
4,00000
E MOTORISTA
322,050
1.288,20
AÇO CA - 50 1/4
14,00000
80.849.664/0001-69
11,720
164,08
AÇO CA - 60 4,2
84,00000
80.849.664/0001-69
5,040
423,36
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AÇO CA 50 - 5/16´
6,00000
80.849.664/0001-69
18,960
113,76
AREIA FINA.
0,60000
80.849.664/0001-69
39,500
23,70
AREIA MÉDIA
85,00000
80.849.664/0001-69
40,000
3.400,00
CIMENTO
15,00000
80.849.664/0001-69
22,106
331,587
CIMENTO C/ 50 KG CADA
114,00000
80.849.664/0001-69
22,106
2.520,061
PREGO 12X12
2,00000
80.849.664/0001-69
7,100
14,20
PREGO 16 X 24
1,00000
80.849.664/0001-69
5,850
5,85
PREGO 17 X 27
19,00000
80.849.664/0001-69
6,000
114,00
PREGOS PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO
1,00000
80.849.664/0001-69
5,010
5,01
03/06/2015 WANDERLEY METZ MOREIRA ME
MÃO DE OBRA
8,00000
03.677.587/0001-66
892,500
7.140,00
PEÇAS
5,00000
03.677.587/0001-66
610,578
3.052,89
100,00000
07.796.075/0001-70
10,570
1.057,00
08/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP
CAIXA DE PLÁSTICO POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO
50,00000
07.796.075/0001-70
2,600
130,00
ABRIDOR DE LATAS
07.796.075/0001-70
CANETA MARCA TEXTO, COM TINTA LUMINESCENTE AMARELA,
12,00000 PONTA DE POLIÉSTER
0,930
COM 4MM.
11,16(AMOS
07.796.075/0001-70
COPO DE VIDRO TEMPERADO, LISO, 200 ML A 300 ML.
200,00000
COR TRANSPARENTE2,560
512,00
CORDÃO PORTA CRACHÁS
2,00000
07.796.075/0001-70
1,300
2,60
PANELA DE PRESSÃO 22 LTS ALUMÍNIO
10,00000
07.796.075/0001-70
360,000
3.600,00
07.796.075/0001-70
RALADOR, LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM ABS, COM
100,00000
PÉS EM BORRACHA,30,060
LÂMINA COM O3.006,00
MÍNIMO DE T
AVEIA FLOCOS FINOS C/ATÉ 1 KG
250,00000
04.094.110/0001-10
4,170
1.042,50
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
farinha de milho amarela c/ 1 kg
Quantidade
Valor Uni.
Total
150,00000
04.094.110/0001-10
1,370
205,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1ª LINHA-SACO C/ 502.000,00000
kg
04.094.110/0001-10
2,000
4.000,00
FARINHA LÁCTEA FONTE DE FERRO E VITAMINAS, LATA
132,00000
COM 400g
04.094.110/0001-10
4,530
597,96
04.094.110/0001-10
PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, COM CORANTE 276,00000
NATURAL, SABORES FRAMBOESA,
6,990
ABACAXI,
1.929,24PÊSSE
08/06/2015 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANSIMO DO PARANÁ
1,00000
08/06/2015 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.( COPEL)
14.804.099/0001-99
75,320
75,32
1,00000
04.368.898/0001-06
977,400
977,40
21,00000
76.437.383/0001-21
24,000
504,00
08.389.693/0001-68
CANO GALVANIZADO 21/2 PARA PLACAS DE TRÂNSITO,
35,00000
3M, ESPESSURA 3MM
137,570
4.814,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASFALTADOR
160,00000
11.188.465/0001-34
15,130
2.420,80
3.520,00000
GERAIS
11.188.465/0001-34
12,840
45.196,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO
480,00000
11.188.465/0001-34
15,130
7.262,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
320,00000
11.188.465/0001-34
16,120
5.158,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
160,00000
11.188.465/0001-34
15,130
2.420,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA
372,00000
11.188.465/0001-34
14,270
5.308,44
MÃO DE OBRA
1,00000
00.688.118/0001-54
3.250,000
3.250,00
PEÇAS
1,00000
00.688.118/0001-54
8.378,910
8.378,91
183,00000
04.196.645/0001-00
30,370
5.557,71
08/06/2015 JOSÉ PEDRO PEREIRA
EXPLORAÇÃO E RETIRADA DE PEDRA DE PEDREIRA
4.400,00000
225.914.949-91
3,000
13.200,00
CABO HDMI
1,00000
17.744.989/0001-40
60,000
60,00
08/06/2015 IMPRENSA NACIONAL
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
08/06/2015 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI EPP
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS OU EM ISCAS DE 362,00000
30G
08/06/2015 SERGIO KULKA 04180451948
1.127,00000
Valor Uni.
Total
04.741.337/0001-00
15,830
5.730,46
17.310.583/0001-50
0,800
901,60
08/06/2015 TRANSNASCIMENTO TRANSP RODOVIARIOS LTDA- EPP
2.202,00000
04.314.992/0001-82
1,440
3.170,88
09/06/2015 BARREIRAS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
CAPINAÇÃO
20.000,00000
85.431.161/0001-92
0,750
15.000,00
ROÇADA
110.000,00000
85.431.161/0001-92
0,139
15.290,00
VARRIÇÃO
600.000,00000
85.431.161/0001-92
0,067
40.164,00
09/06/2015 CIA PARANAENSE ENERGIA - COPEL
76.483.817/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
1,00000ELÉTRICA9.136,320
9.136,32
BISCOITO ÁGUA E SAL C/ 400 GRAMAS CADA
LUSTRA MÓVEIS 200 ML
80,00000
04.094.110/0001-10
2,500
200,00
15,00000
04.094.110/0001-10
1,320
19,80
09/06/2015 DATADADOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
2,00000
DE FROTAS
14.048.766/0001-50
338,945
677,89
14.048.766/0001-50
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO
2,00000
E
2.034,205
TESOURARIA
4.068,41
09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME
AFASTADOR CIRÚRGICO DE MINESSOTA
5,00000
13.547.970/0001-53
6,970
34,85
13.547.970/0001-53
AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM
15,00000
NO MINIMO 5ML16,890
253,35
13.547.970/0001-53
AGULHA CURTA ESTERILIZADA – AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA,
20,00000
CURTA,
14,940
COM CÂNULA DE
298,80
COMPRIM
13.547.970/0001-53
APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO MICROBRUSH – FINO30,00000
(1,5MM), COM 02 PONTOS
6,050 DE DOBRA 181,50
(COM 100 U
BITE BLOCK (ABRIDOR DE BOCA ) ADULTO E INFANTIL 7,00000
13.547.970/0001-53
4,940
34,58
BROCA CIRURGICA 702
5,00000
13.547.970/0001-53
5,190
25,95
5,00000
13.547.970/0001-53
6,180
30,90
20,00000
13.547.970/0001-53
1,350
27,00
BROCA CIRURGICA 703
BROCA DIAMANTADA 1013
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
BROCA DIAMANTADA 1015
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
13.547.970/0001-53
1,190
23,80
10,00000
13.547.970/0001-53
16,470
164,70
BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO 02
15,00000
13.547.970/0001-53
1,880
28,20
15,00000
13.547.970/0001-53
1,880
28,20
15,00000
13.547.970/0001-53
2,090
31,35
BROCA SHOFU CHAMA DE VELA (BRANCO )
5,00000
13.547.970/0001-53
4,990
24,95
BROCA ZECRYA 28MM
10,00000
13.547.970/0001-53
17,170
171,70
BROCA ENDO Z
13.547.970/0001-53
CARIOSTÁTICO – A BASE DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, NITRATO
5,00000 DE PRATA, 11,860
HIDRÓXIDO DE SÓDIO,
59,30ÁCIDO
13.547.970/0001-53
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO – PARA USO NA TÉCNICA
25,00000ART, O PRODUTO
28,900ESPECÍFICO 722,50
PARA REST
13.547.970/0001-53
CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO (KIT) A BASE DE
10,00000
ÓXIDO DE ZINCO 23,190
E EUGENOL, CONTENDO
231,90 PÓ E
13.547.970/0001-53
CONDICIONADOR DENTAL A BASE DE ACIDO FOSFÓRICO
20,00000
A 37% EM GEL TIXOTRÓPICO;
3,990
(PACOTE
79,80COM 3
13.547.970/0001-53
CREME DENTAL COM FLÚOR TRIPLA AÇÃO MONOFLUOFOSFATO
30,00000
DE SÓDIO0,790
23,70
CUBA EM AÇO INOX
6,00000
13.547.970/0001-53
7,990
47,94
CURATIVO ALVEOLAR 10ML
5,00000
13.547.970/0001-53
19,950
99,75
4,00000
13.547.970/0001-53
20,160
80,64
ESCOVA DE BEBÊ SUPER MACIA
500,00000
13.547.970/0001-53
0,580
290,00
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5
50,00000
13.547.970/0001-53
1,490
74,50
30,00000
13.547.970/0001-53
17,220
516,60
20,00000
13.547.970/0001-53
1,000
20,00
DISCO DE LIXA PARA RESINA (ACABAMENTO)
FIO DE SUTURA 4.0 SEDA - C/ 24 UNIDADES
FIO DENTAL 100 METROS
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
13.547.970/0001-53
FLÚOR GEL ACIDULADO 1,23%, TIXOTRÓPICO, PARA APLICAÇÃO
6,00000 EM UM MINUTO,
2,200 COM PH ENTRE
13,203 E 4,
13.547.970/0001-53
FORMOCRESOL – CONTENDO 19% DE FORMALDEÍDO E4,00000
35% DE CRESOL, PARA
3,990TRATAMENTO15,96
DE DENTE
Hipoclorito de sódio 2,5%
3,00000
13.547.970/0001-53
10,500
31,50
13.547.970/0001-53
KIT HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA-PASTA – RADIOPACO
6,00000
AUTO ENDURECÍVEL,
8,440
(PASTA BASE 13G
50,64
E PAST
LIXA DE POLIESTER (RESINA) S/COR
15,00000
13.547.970/0001-53
5,060
75,90
13.547.970/0001-53
LUBRIFICANTE SPRAY UNIVERSAL PARA CANETA DE ALTA
4,00000
E BAIXA ROTAÇÃO
7,130
– ÓLEO MINERAL,
28,52
ATÓXIC
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - M
20,00000
13.547.970/0001-53
0,860
17,20
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - P
10,00000
13.547.970/0001-53
0,860
8,60
100,00000
13.547.970/0001-53
11,550
1.155,00
2,00000
13.547.970/0001-53
1,930
3,86
LUVA DE PROCEDIMENTO - PP (COM 50 PARES)
MANDRIL PARA CONTRA-ANGULO
MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO BRANCA (TRIPLA
40,00000
CAMADA - CX 50
13.547.970/0001-53
4,080
163,20
MATRIZ DE AÇO 0,5
20,00000
13.547.970/0001-53
0,890
17,80
MATRIZ DE AÇO 0.7
10,00000
13.547.970/0001-53
0,890
8,90
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
5,00000
13.547.970/0001-53
3,890
19,45
13.547.970/0001-53
PAPEL DE ARTICULAÇÃO – PAPEL ESTRA-FINO DUPLA
150,00000
FACE, BICOLOR, BLOCO
2,790COM NO MÍNIMO
418,50
12 FOLH
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO A 2% – C/ 20 ML5,00000
PASTA MAÍSTO, C/10G CADA
PEDRA POMES (PÓ)
PORTA ALGODÃO INOX COM MOLA
13.547.970/0001-53
5,540
27,70
5,00000
13.547.970/0001-53
12,450
62,25
4,00000
13.547.970/0001-53
2,510
10,04
6,00000
13.547.970/0001-53
29,210
175,26
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PORTA LIXO INOX PARA BANCADA
6,00000
Valor Uni.
Total
13.547.970/0001-53
26,640
159,84
13.547.970/0001-53
RESINA FLOW COR A-1 – RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA,
15,00000DE BAIXA VISCOSIDADE.
13,250
TIXOTRÓPICA;
198,75 SE
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-2 (ESMALTE)
20,00000
13.547.970/0001-53
33,930
678,60
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-3 (ESMALTE)
20,00000
13.547.970/0001-53
33,930
678,60
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A-3,5 (ESMALTE)
10,00000
13.547.970/0001-53
33,930
339,30
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B-1 (DENTINA)
10,00000
13.547.970/0001-53
31,000
310,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3 (ESMALTE)
10,00000
13.547.970/0001-53
31,000
310,00
5,00000
13.547.970/0001-53
15,190
75,95
5,00000
13.547.970/0001-53
21,000
105,00
10,00000
13.547.970/0001-53
4,750
47,50
SACA BROCA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL, C/5ML CADA
SINDESMÓTOMO
13.547.970/0001-53
SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA – PARA USO TÓPICO, SEM EPINEFRINA,
3,00000
ATÓXICO,9,890
FRASCO COM 10 29,67
ML
13.547.970/0001-53
SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL – CONFECCIONADO
60,00000
COM PVC ATÓXICO,
2,260
NÃO RECICLADO;
135,60
COM PO
TESOURA CLÍNICA 11,5 CM RETA
10,00000
13.547.970/0001-53
8,100
81,00
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO (C/100UNID)
20,00000
13.547.970/0001-53
4,480
89,60
1,00000
05.620.952/0001-21
2.113,420
2.113,42
09/06/2015 FARMÁCIA DROGA ÚTIL LTDA
MEDICAMENTO MANIPULADO
904,50000
GERAIS
11.188.465/0001-34
13,961
12.628,14
11.188.465/0001-34
14,270
4.965,96
348,00000
09/06/2015 FRATELLI COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
TÁBUA P/ CARNE, GRANDE (POLIETILENO), BRANCA, TAM.
80,00000
40 X 30
09/06/2015 FREITAG LABORATÓRIOS LTDA EPP
ANALISE DE AGUA
1,00000
09.058.708/0001-78
34,990
2.799,20
10.743.183/0001-99
720,000
720,00
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS
100,00000
09/06/2015 INSTITUTO DAXA
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA
MÉDICO GINECO OBSTETRA E ANESTESIOLOGISTA
Total
10.698.929/0001-90
9,800
980,00
1,00000
11.715.891/0001-89
77.047,200
77.047,20
1,00000
11.715.891/0001-89
34.217,600
34.217,60
09/06/2015 JEVERSON JENIEL REGLY FABRIC. DE EMB. PLASTICAS ME
08.087.374/0001-06
LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPA E PEDAL - CAPACIDADE
7,00000 60 LITROS NA
71,000
COR BRANCA 497,00
09/06/2015 JEVERSON JENIEL REGLY FABRIC. DE EMB. PLASTICAS ME
MANGUEIRA C/ 50 METROS CADA
3,00000
09/06/2015 JUNIOR TUR LTDA
08.087.374/0001-06
34,850
104,55
10.850,00000
01.918.873/0001-40
1,875
20.347,20
09/06/2015 LAB. ANALISE CLINICA BECKER LTDA
EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS
1,00000
78.475.902/0001-71
8.952,100
8.952,10
09/06/2015 MAURICIO MENDES RODRIGUES - ME
1.883,00000
17.863.651/0001-08
0,880
1.657,04
09/06/2015 REFTEC REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO HO
14.754.482/0001-80
PEÇAS
3,00000
1.177,333
3.532,00
09/06/2015 WALDOMIRO KOLOSZWA
MÉDICO ANESTESISTA
1,00000
411.552.469-34
19.128,000
19.128,00
10/06/2015 OI S/A
SERVIÇOS DE TELEFONIA
5,00000
76.535.764/0001-43
205,824
1.029,12
2.149,00000
10.275.087/0001-63
1,200
2.578,80
10/06/2015 A.M.B. TRANSPORTE LTDA - ME
10/06/2015 ABC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
12.532.967/0001-01
APARELHO DE FAX COM BOBINA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO,
1,00000 PAPEL TÉRMICO
560,000
560,00
12.532.967/0001-01
MÁQUINA DE COSTURA PORTÁTIL DE USO DOMÉSTICO2,00000
COM 18 PONTOS,724,500
BASE PLANA, 1101.449,00
VOLTS, LUZ
10/06/2015 ANTONIO FRANCISCO LEAL AFONSO
04.091.134/0001-16
FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS RESIDENTES
1,00000 NO INTERIOR
660,000
DO MUNICÍPIO660,00
(LAPA – CA
CAIXA DE PLÁSTICO POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO
150,00000
07.796.075/0001-70
2,600
390,00
CANETA MARCA TEXTO, C/TINTA LUMINESCENTE AMARELA,
16,00000
PONTA DE P
07.796.075/0001-70
0,930
14,88
07.796.075/0001-70
CANETA MARCA TEXTO, COM TINTA LUMINESCENTE100,00000
AMARELA, PONTA DE POLIÉSTER
0,930
COM 4MM
93,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, NA COR TRANSPARENTE
80,00000
07.796.075/0001-70
0,350
28,00
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07.796.075/0001-70
5,00000
CAIXAS COM 500G
10,000
50,00
COLA BASTÃO 20 GR DE BOA QUALIDADE CX C/ 12 UNIDADES
2,00000
07.796.075/0001-70
9,800
19,60
07.796.075/0001-70
ETIQUETAS AUTOADESIVA, BRANCA, ENVELOPE COM 1000
1,00000
ETIQUETAS, MEDINDO
43,000 55,9X99,0MM.
43,00
FITA ADESIVA CREPE, NÃO DUPLA FACE, MEDINDO 19MM
50,00000
X 50M
07.796.075/0001-70
3,100
155,00
FITA ADESIVA CREPE, NÃO DUPLA FACE, MEDINDO 50MM
5,00000
X 50M
07.796.075/0001-70
5,310
26,55
FOGÃO A GÁS, 4 BOCAS
1,00000
17.059.712/0001-89
260,860
260,86
17.059.712/0001-89
FORNO MICROONDAS COM NO MÍNIMO 20 LITROS, 110 5,00000
VOLTS OU BIVOLT247,880
1.239,40
CARNE MOIDA DE 1, PATINHO OU COXÃO MOLE,C/ ATÉ
32,00000
5% GORDURA, R
04.817.793/0001-97
16,700
534,40
CARNE P/BIFE, BATIDO, COXÃO MOLE,RESFRIADA, 1 QUALIDADE,C/AT
40,00000
04.817.793/0001-97
19,280
771,20
04.817.793/0001-97
COXA S/ COXA DE FRANGO - C/ OSSO, CONGELADA, EMBALADA
96,00000 ACONDICIONADA
5,290 INDIVIDUALMENTE
507,84
EM
Frango inteiro
40,00000
04.817.793/0001-97
5,290
211,60
PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM PELE, RESFRIADO
20,00000
04.817.793/0001-97
10,490
209,80
Posta vermelha
28,00000
04.817.793/0001-97
18,990
531,72
SALSICHA TIPO VINA
4,00000
04.817.793/0001-97
6,910
27,64
10/06/2015 CASA DO PASTEL CAFÉ LTDA - ME
GENEROS ALIMENTICIOS
1,00000
07.792.299/0001-03
338,130
338,13
COPEL
2,00000
76.483.817/0001-20
11.816,045
23.632,09
2,00000
76.483.817/0001-20
8.274,660
16.549,32
10/06/2015 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA - EPP
FILME 13X18 CM, CX C/ 100 UND
2,00000
07.626.776/0001-60
43,280
86,56
FILME 18 X 24CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES
5,00000
07.626.776/0001-60
79,910
399,55
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
07.626.776/0001-60
133,190
2.663,80
11,00000
07.626.776/0001-60
221,990
2.441,89
FILME 35 X 43CM, CAIXA C/100 UNIDADES
20,00000
07.626.776/0001-60
281,560
5.631,20
REVELADOR AUTOMÁTICO, GALÃO COM 9,5 LITROS 14,00000
07.626.776/0001-60
205,000
2.870,00
1,00000
61.602.199/0157-30
25,000
25,00
1,00000
04.368.898/0001-06
12.913,870
12.913,87
10/06/2015 COPEL-DISTRIBUIÇÃO S/A
COPEL
2,00000
1.323,065
2.646,13
10/06/2015 DANIEL ROGERIO DA ROCHA ME
19.008.104/0001-70
CARTAZ A2 42X59,4CM, COUCHÊ BRILHO 115 GRAMAS, 6,00000
4X0 CORES, KIT COM
370,000
50 UNIDADES 2.220,00
19.008.104/0001-70
CARTAZ A3 29,7X42CM, COUCHÊ BRILHO 115 GRAMAS, 2,00000
4X0 CORES, KIT COM
265,000
50
530,00
19.008.104/0001-70
CARTILHA COM 12 PÁGINAS, PAPEL COUCHE 150 GRAMAS,
0,50000
TAMANHO 11.672,000
29,7 X 21 (ABERTA), COM
5.836,00
1 DOBRA
CARTÕES DE VISITAS
2,00000
19.008.104/0001-70
200,000
400,00
19.008.104/0001-70
FLYERS 15X21CM, COUCHÊ BRILHO 115G 4X4 CORES, KIT
8,00000
COM 2.500 UNIDADES
360,000
2.880,00
19.008.104/0001-70
FOLDER 29,7X21CM, COUCHÊ BRILHO 150G 4X4 CORES,
3,00000
COM 1 DOBRA, KIT
480,000
COM 2.500 UNIDADES
1.440,00
19.008.104/0001-70
FOLDER 29,7X21CM, COUCHÊ BRILHO 150G 4X4 CORES,
7,00000
COM 2 DOBRAS, 520,000
KIT COM 2.500 UNIDADES.
3.640,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS 2,00000
14.048.766/0001-50
1.268,305
2.536,61
10/06/2015 DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME
14.048.766/0001-50
ALUGUEL DE SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
1,00000
ADM. 117,640
117,64
ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
1,00000
14.048.766/0001-50
132,480
132,48
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE SECRETARIA
2,00000
14.048.766/0001-50
1.610,560
3.221,12
14.048.766/0001-50
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS/
1,00000
LICITAÇÕES/PATRIMÔNIO/CONTRATOS
2.967,850
2.967,85
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14.048.766/0001-50
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 2,00000
DE ADMINISTRAÇÃO
1.546,570
TRIBUTÁRIA 3.093,14
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO2,00000
14.048.766/0001-50
262,400
524,80
14.048.766/0001-50
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO
1,00000 DE PESSOAL
3.342,250
3.342,25
14.048.766/0001-50
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ISSQN ELETRÔNICO, EMISSOR
2,00000
DE NOTA FISCAL
1.441,055
ELETRÔNICA E2.882,11
SERVIÇOS O
10/06/2015 DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA
83.413.591/0003-18
PAPEL A4, 75G/M², 210X297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS
32,00000
CADA, CX COM 5
70,000
PACOTES
2.240,00
10/06/2015 DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA
83.413.591/0003-18
PAPEL A4, 75G/M², 210X297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS
20,00000
CADA, MARCA CHAMEX
70,000
1.400,00
10/06/2015 DON RAPHAEL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
REFORMA E AMPLIAÇÃO
1,00000
82.497.587/0001-50
20.030,060
20.030,06
10/06/2015 EDILMARI - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
FOGÃO ELETRICO
3,00000
02.039.580/0001-56
839,000
2.517,00
10/06/2015 EVENTUS LED LTDA - ME
05.894.224/0001-08
KIT ILUMINAÇÃO COM PAR DE SKY WALKER, 12 MOVING
1,00000
HEADS, 32 LÂMPADAS
1.700,000PARES, 02 MINI
1.700,00
BRUT E P
05.894.224/0001-08
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA ZONA
9,00000
URBANA/RURAL
374,950
3.374,55
05.894.224/0001-08
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA
16,00000
ZONA URBANA/RURAL
150,000
2.400,00
4.695,50000
GERAIS
11.188.465/0001-34
12,840
60.290,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
576,00000
11.188.465/0001-34
16,120
9.285,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
160,00000
11.188.465/0001-34
15,130
2.420,80
1.092,00000
11.188.465/0001-34
14,270
15.582,84
VIGIA
432,00000
11.188.465/0001-34
14,270
6.164,64
2,00000
00.688.118/0001-54
1.375,000
2.750,00
2,00000
00.688.118/0001-54
7.799,180
15.598,36
ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 L
50,00000
10.698.929/0001-90
9,800
490,00
MÃO DE OBRA
PEÇAS
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2015 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
04.263.321/0001-30
IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
1,00000 ÚNICA AOS
11.836,910
D
11.836,91
10/06/2015 LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO
10/06/2015 LUIZ MARCELO VIEIRA SANTOS - ME
PINTURA
1,00000
75.189.498/0001-81
4.000,000
4.000,00
2,00000
17.514.801/0001-78
15.546,610
31.093,22
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DÀGUA 18 ML CX C/12 UNIDADES
1,00000 (AMOST
81.715.427/0001-78
9,400
9,40
ESTILETE LARGO
3,00000
81.715.427/0001-78
0,690
2,07
10/06/2015 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
04.470.877/0001-05
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES,
60,00000
COM PREBIÓTICOS
12,010
(4 GR/L), COM PROTEÍNAS
720,60
O
04.470.877/0001-05
36,00000
COM PROTEÍNAS MODIFICADAS
9,010
EM SUA
324,36
RELAÇÃ
04.470.877/0001-05
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES
36,00000
COM PREBIÓTICOS
12,000
(4 GR/L), COM PROTEÍNAS
432,00
O
04.470.877/0001-05
36,00000
COM PROTEÍNAS10,000
MODIFICADAS EM360,00
SUA RELAÇ
04.470.877/0001-05
120,00000
COM PROTEÍNAS12,010
OTIMIZADAS E MODIFICADAS
1.441,20
14.754.482/0001-80
PEÇAS
1,00000
4.016,320
4.016,32
10/06/2015 RESSONÂNCIA TREIN. E QUAL. PROFISSIONAL EIRELI ME
ASSESSORIA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1,00000
21.180.593/0001-95
3.608,500
3.608,50
02.555.047/0001-47
OXIGÊNIO MEDICINAL
73,00000
13,181
962,18
10/06/2015 SPONHOLZ SERVIÇOS EIRELI - ME
DEMARCAÇÃO DOS LOTES
FOLHAS DE TICKETS REFEIÇÃO
51,00000
13.663.387/0001-08
224,890
11.469,39
1.800,00000
47.866.934/0001-74
11,500
20.700,00
10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
07.835.196/0001-83
AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AV. GABRIEL
1,00000 MARISTANY,
3.237,660
BARCELONA. PROJETO,
3.237,66 461
07.835.196/0001-83
AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BR-476,
1,00000
KM-196,5, VILA
2.531,700
SÃO JOSÉ. PROJETO,
2.531,70
461309
07.835.196/0001-83
AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000
ALICE ARAÚJO LEONI,
3.434,510
OLARIA. PROJETO,
3.434,51
461299
07.835.196/0001-83
ANTÓNIO CUNHA,
3.094,750
BARCELONA. PROJETO,
3.094,75461289
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07.835.196/0001-83
BARÃO DO RIO BRANCO,
3.218,450 CENTRO. PROJETO,
3.218,45 461
07.835.196/0001-83
DES. ANTÔNIO DE
3.146,580
PAULA XAVIER, SERAFIM
3.146,58 DO A
07.835.196/0001-83
DUQUE DE CAXIAS,
3.485,940
CENTRO. PROJETO,
3.485,94
461329.
07.835.196/0001-83
FRANCISCO DE SOUZA,
4.380,220
OLARIA. PROJETO,
4.380,22 46127
07.835.196/0001-83
FRANCISCO VIDAL,
3.304,420
CASCATA. PROJETO,
3.304,42
461285
07.835.196/0001-83
ITAMAR CORTES,
3.200,900
ROSÁRIO/RONDA.3.200,90
07.835.196/0001-83
JOAQUIM SIQUEIRA,
3.195,560
SANTA ZÉLIA. PROJETO,
3.195,56 461
07.835.196/0001-83
MATO GROSSO, 3.418,340
VILA SÃO JOSÉ. PROJETO,
3.418,34 46139
07.835.196/0001-83
PERNAMBUCO, ALTO
6.333,780
DA CRUZ. PROJETO,
6.333,78466728
07.835.196/0001-83
PROF. ODETE BLEY,
3.145,670
JARDIM CIDADE
3.145,67
NOVA. PROJ
07.835.196/0001-83
TENENTE HENRIQUE
3.034,900
DOS SANTOS,3.034,90
CENTRO. PRO
2.272,00000
04.314.992/0001-82
1,170
2.658,24
10/06/2015 TRANSRESÍDUOS - TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS
77.371.789/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
1,00000
DE SERVIÇOS
27.639,850 DE COLETA
27.639,85
SELETIVA
77.371.789/0001-11
SERVIÇOS DE LIMPEZA - COLETA REGULAR, TRANSPORTE
1,00000
E DISPOSIÇÃO
83.128,600
FINAL DE RESÍDUOS
83.128,60
77.371.789/0001-11
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO
1,00000
SANITÁRIO MUNICIPAL
65.271,700
65.271,70
AÇO CA 50 - 1/4´
20,00000
80.849.664/0001-69
11,720
234,40
AÇO CA 50 - 5/16´
20,00000
80.849.664/0001-69
18,960
379,20
AÇO CA 60 - 4,2MM
40,00000
80.849.664/0001-69
5,040
201,60
AREIA FINA.
20,00000
80.849.664/0001-69
39,500
790,00
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AREIA MEDIA.
40,00000
80.849.664/0001-69
40,000
1.600,00
CIMENTO SACO DE 50 KG
50,00000
80.849.664/0001-69
22,106
1.105,29
CUMEIRA DE 6MM
10,00000
80.849.664/0001-69
21,000
210,00
PREGO 12X12
10,00000
80.849.664/0001-69
7,100
71,00
PREGO 17X27
10,00000
80.849.664/0001-69
6,000
60,00
PREGO PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM
10,00000
80.849.664/0001-69
5,010
50,10
REBITES DE 3,2 X 16 MM
3,00000
80.849.664/0001-69
28,080
84,24
10/06/2015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO
1,00000
35.820.448/0107-94
345,600
345,60
11/06/2015 CIA SANEAMENTO PR - SANEPAR
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
76.484.013/0001-45
360,450
720,90
2,00000
5.000,00000
11/06/2015 EMPR BRAS DE TELEC SA - EMBRATEL
01.466.091/0004-60
2,367
11.835,00
1,00000
04.368.898/0001-06
107.539,320
107.539,32
1,00000
33.530.486/0007-14
37,960
37,96
4.556,50000
GERAIS
11.188.465/0001-34
12,840
58.505,46
11.188.465/0001-34
14,270
1.141,60
80,00000
11/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP
14.221.429/0001-13
COLHER DE PLÁSTICO CÔNCAVA RESISTENTE, POLIETILENO
50,00000 7,5X60 RESISTENTE
14,450 A 160º C,P/CALDEIRÃO
722,50
14.221.429/0001-13
COLHER P/ CALDEIRÃO, POLIETILENO, PLANA, 160ºC, MEDINDO
51,00000 1 X 5,5 X 45CM
30,000
1.530,00
GARFO DE INOX, CABO LISO EM INOX, BOA QUALIDADE
240,00000
JARRA DE VIDRO 2 LITROS
60,00000
11/06/2015 MASTERMIX COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA ME
TELEFONE SEM FIO 110 VOLTS OU BIVOLT
3,00000
14.221.429/0001-13
1,300
312,00
14.221.429/0001-13
28,000
1.680,00
05.062.036/0001-13
65,400
196,20
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
ABACAXI
1.750,00000
00.736.378/0001-58
2,000
3.500,00
ALHO KG
271,20000
00.736.378/0001-58
9,800
2.657,76
BANANA CATURRA VERDOLENGAS, BOA QUALIDADE
5.562,00000
00.736.378/0001-58
1,380
7.675,56
BANANA PRATA VERDOLENGAS BOA QUALIDADE 1.155,00000
00.736.378/0001-58
1,660
1.917,30
BETERRABA
500,00000
00.736.378/0001-58
0,950
475,00
CEBOLA NACIONAL
2.279,00000
00.736.378/0001-58
1,480
3.372,92
CHUCHU, BOA QUALIDADE, FRESCOS E SADIOS
500,00000
00.736.378/0001-58
0,770
385,00
LARANJA LIMA, DE BOA QUALIDADE
1.135,00000
00.736.378/0001-58
2,850
3.234,75
LARANJA PERA RIO
4.736,00000
00.736.378/0001-58
1,380
6.535,68
MAÇÃ ARGENTINA FRESCAS E SADIAS
836,00000
00.736.378/0001-58
5,950
4.974,20
MAÇÃ NACIONAL, FRESCAS E SADIAS
5.044,00000
00.736.378/0001-58
2,900
14.627,60
MAMÃO FORMOSA VERDOLENGOS FRESCOS E SADIOS
5.552,00000
00.736.378/0001-58
2,850
15.823,20
00.736.378/0001-58
MANGA - FRUTAS DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS
3.000,00000
SÉRIOS, APRESENTANDO
2,230 TAMANHO,
6.690,00
COR E CON
MELÂNCIA KG
3.700,00000
00.736.378/0001-58
1,160
4.292,00
OVOS BRANCO
3.891,00000
00.736.378/0001-58
3,250
12.645,75
PÊSSEGO
2.800,00000
00.736.378/0001-58
1,900
5.320,00
12/06/2015 OI S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
12/06/2015 OI S/A
1,00000
76.535.764/0001-43
574,260
574,26
7,00000
76.535.764/0001-43
89,210
624,47
76.484.013/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ÁGUA
1,00000
E SANAMENTO BÁS
135,070
135,07
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
76.437.383/0001-21
PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS,
4,00000
LICITAÇÕ24,000
96,00
12/06/2015 ENGELAPA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
1,00000
02.014.684/0001-06
2.040,240
2.040,24
12/06/2015 FEDERACAO DE VOO LIVRE DO PARANA
04.898.836/0001-06
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE 1,00000
FESTIVAL DE VÔO
5.420,000
LIVRE E ELABORAÇÃO
5.420,00
DE PRO
4.234,00000
15/06/2015 OI S/A
19.238.704/0001-25
2,062
8.732,36
11,00000
76.535.764/0001-43
99,654
1.096,19
15/06/2015 OI S/A
1,00000
76.535.764/0001-43
4.501,780
4.501,78
15/06/2015 AUTO MECÂNICA TECNOCAR LTDA ME
MÃO DE OBRA
1,00000
01.478.352/0001-10
1.275,000
1.275,00
PEÇAS
1,00000
01.478.352/0001-10
14.662,470
14.662,47
15/06/2015 BRASIL TELECOM - OI S/A
2,00000
76.535.764/0321-85
72,965
145,93
15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME
ACCESS POINT 2,4GHZ (PARA USO INTERNO)
1,00000
17.394.513/0001-27
62,500
62,50
ACCESS POINT 5.8GHZ (PARA USO EXTERNO)
1,00000
17.394.513/0001-27
187,380
187,38
ALICATE DE CRIMPAGEM RJ-11, RJ-45 COM CATRACA E2,00000
DECAPADOR
17.394.513/0001-27
24,160
48,32
BATERIA ALCALINA 9V
5,00000
17.394.513/0001-27
11,240
56,20
BATERIA CR2032
20,00000
17.394.513/0001-27
1,500
30,00
10,00000
17.394.513/0001-27
3,130
31,30
CABO DE FORÇA SATA
17.394.513/0001-27
CABO VGA 15 METROS CONECTORES BLINDADOS DB 15
1,00000
MACHO X DB 15 104,670
104,67
17.394.513/0001-27
CAIXA DE CABO DE REDE UTP PARA TRANÇADO CAT. 5E
1,00000
(300 METROS) 103,050
103,05
CONECTOR RJ 45 MACHO
CONECTOR RJ11 MACHO
300,00000
17.394.513/0001-27
0,250
75,00
10,00000
17.394.513/0001-27
0,250
2,50
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CONECTOR RJ45 FEMEA
Valor Uni.
Total
5,00000
17.394.513/0001-27
5,560
27,80
1,00000
17.394.513/0001-27
78,330
78,33
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110/220 VOLTS3,00000
17.394.513/0001-27
231,700
695,10
HARD DISK (HD) SATA III (2TB 7200 RPM)
2,00000
17.394.513/0001-27
417,500
835,00
MÍDIA DVD-R TUBO COM 50 UNIDADES
3,00000
17.394.513/0001-27
49,500
148,50
MODEM/ROTEADOR ADSL WIRELESS
4,00000
17.394.513/0001-27
87,500
350,00
MOUSE (PS2 C/ SCROLL)
10,00000
17.394.513/0001-27
11,300
113,00
MOUSE ÓPTICO C/ SCROLL (USB)
20,00000
17.394.513/0001-27
12,300
246,00
PEN DRIVE 8 GB
1,00000
17.394.513/0001-27
32,460
32,46
PENTE DE MEMÓRIA DDR2 2 GB 667MHZ
8,00000
17.394.513/0001-27
168,000
1.344,00
PENTE DE MEMÓRIA DDR3 4 GB MÍNIMO 1333MHZ
14,00000
17.394.513/0001-27
164,000
2.296,00
PILHA ALCALINA AA PEQUENA DE LONGA DURAÇÃO
3,00000
17.394.513/0001-27
5,880
17,64
PILHA ALCALINA AAA 1,5V COM 4 UNIDADES
3,00000
17.394.513/0001-27
8,000
24,00
PLACA DE REDE PCIE10/100/1000MPBS ETHERNET
4,00000
17.394.513/0001-27
25,000
100,00
PLACA DE REDE WIRELLES PCI
4,00000
17.394.513/0001-27
43,750
175,00
SPRAY DESENGRIPANTE 300 ML
2,00000
17.394.513/0001-27
4,500
9,00
SPRAY LIMPA CONTATO 250ML
2,00000
17.394.513/0001-27
9,390
18,78
1,00000
17.394.513/0001-27
288,750
288,75
20,00000
17.394.513/0001-27
13,630
272,60
EXTENSÃO ELÉTRICA 15 METROS
SWITCH 24 PORTAS 10/100Mbps
TECLADO ABNT II USB
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
TESTADOR DE CABOS MULTIFUNCIONAL
Quantidade
Valor Uni.
17.394.513/0001-27
50,000
50,00
1,00000
BRITA 1ª
40,50000
2,00000
Total
82.419.896/0001-02
59,090
2.393,145
76.484.013/0001-45
2.388,610
4.777,22
15/06/2015 EVOLUA AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTARIA LTDA EPP
16.697.255/0001-95
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1,00000
46.000,000
46.000,00
15/06/2015 GASPARIN E FILHOS LTDA
TIJOLO 6 FUROS
5.000,00000
78.952.082/0001-61
0,330
1.650,00
MÃO DE OBRA
2,00000
00.688.118/0001-54
700,000
1.400,00
PEÇAS
2,00000
00.688.118/0001-54
3.245,035
6.490,07
14.221.429/0001-13
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO, MEDINDO 22,5
350,00000
X 21,5 CM, COM DUAS
4,750
DOBRAS, PACOTE
1.662,50COM 1
15/06/2015 M. F. RAMOS EMPREITEIRA TRANSPORTES LTDA
COMBUSTÍVEL ETANOL
1.027,50700
00.210.275/0001-50
2,110
2.168,04
15/06/2015 MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS & CIA LTDA - ME
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
1,00000
12.953.704/0001-68
41.825,590
41.825,59
1,00000
12.953.704/0001-68
22.064,750
22.064,75
15/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA
ALMOFADA P/ CARIMBO NR 3, MEDINDO 8 CM X 12 CM, 2,00000
COM FELTRO,
08.364.636/0001-24
3,330
6,66
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GOMADA, DE BOA ADERÊNCIA,
6,00000 ROLO C/
08.364.636/0001-24
2,970
17,82
08.364.636/0001-24
PASTA AZ TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO, COM PRENDEDORES
6,00000
RESIST 5,280
31,68
PORTA CANETAS / LÁPIS / CLIPS, ACRÍLICO
3,00000
08.364.636/0001-24
9,580
28,74
MÃO DE OBRA
3,00000
03.677.587/0001-66
536,667
1.610,00
PEÇAS
2,00000
03.677.587/0001-66
715,670
1.431,34
16/06/2015
COMBUSTÍVEL GASOLINA
16/06/2015 OI S/A
OI S/A
5.000,00000
3,00000
2,665
13.325,00
76.535.764/0001-43
1.024,760
3.074,28
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
16/06/2015 OI S/A
Quantidade
2,00000
Valor Uni.
Total
76.535.764/0001-43
369,640
739,28
16/06/2015 AQUITEMTUDO.COM COMÉRCIO IMP E EXP LTDA ME
03.809.040/0001-77
BRITAGEM DO MAT. 3ª CAT. EXTRAÍDO PRODUZINDO
1.200,00000
PEDRAS COM BITOLA26,990
MÁXIMA DE BRITA
32.388,00
4A.
16/06/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
MENSALIDADE DA ASS. DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ 1,00000
76.694.132/0001-22
600,000
600,00
76.535.764/0321-85
455,600
455,60
1,00000
16/06/2015 CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO LTDA ME
08.279.113/0001-80
LOCAÇÃO DE CENTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCA.
6,00000
TRANSPORTE, MONTAGEM,
166,560
INSTALAÇÃO
999,36 E DE
08.279.113/0001-80
LOCAÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS BRANCA- KIT COM 20 7,00000
MESA. TRANSPORTE,
79,780
MONTAGEM, INSTALAÇÃO
558,46
08.279.113/0001-80
LOCAÇÃO DE PALCO 10 X 8 COM COBERTURA, FECHAMENTO
1,00000LATERAL 5.927,620
E TRASEIRO, GROUND
5.927,62
PARA SU
08.279.113/0001-80
LOCAÇÃO DE TENDAS PIRÂMIDE 10 X 10 COM COBERTURA,
4,00000
LONA LATERAL
902,500
E TRASEIRA, QUANDO
3.610,00 SOLI
08.279.113/0001-80
LOCAÇÃO DE TENDAS PIRÂMIDE 5 X 5 COM COBERTURA,
28,00000
LONA LATERAL506,280
E TRASEIRA, QUANDO
14.175,84
SOLICIT
08.279.113/0001-80
MÓDULO CONTÊINER BANHEIRO QUÍMICO MÍNIMO 6 BANHEIROS
1,00000
COM LIGAÇÃO
4.085,000DE ÁGUA E
4.085,00
LUZ E SAÍDA
EMPRESA SANEPAR
4,00000
76.484.013/0001-45
2.549,237
10.196,95
1,00000
76.639.384/0001-59
67,680
67,68
16/06/2015 CS ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP. P/ CONST. LTDA - ME
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
300,00000
07.133.586/0001-01
167,000
50.100,00
MOTONIVELADORA
250,00000
07.133.586/0001-01
177,900
44.475,00
ROLO COMPACTADOR
33,00000
07.133.586/0001-01
180,000
5.940,00
16/06/2015 DIMACI/PR - MATERIAL CIRURGICO LTDA
CEFTRIAXONA 1G INTRA-MUSCULAR FRASCO AMPOLA
500,00000
00.656.468/0001-39
1,250
625,00
16/06/2015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/5ML GTS 20 ML OU
100,00000
MAIS
18.337.759/0001-20
2,480
248,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG COMPRIMIDOS 1.620,00000
18.337.759/0001-20
1,500
2.430,00
GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDOS
18.337.759/0001-20
0,360
25.200,00
70.000,00000
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
HIOSCINA 10MG COMPRIMIDOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
15.000,00000
18.337.759/0001-20
0,380
5.700,00
2,00000
18.337.759/0001-20
92.432,415
184.864,83
Sildenafil (viagra) 50 mg
450,00000
18.337.759/0001-20
2,800
1.260,00
TIZANIDINA 2MG.
540,00000
18.337.759/0001-20
0,620
334,80
VITAMINA DO COMPLEXO B 100 MG COMPRIMIDOS25.000,00000
18.337.759/0001-20
0,120
3.000,00
Vitaminas A + D
18.337.759/0001-20
5,900
1.180,00
MEDICAMENTOS
200,00000
16/06/2015 DURABRAX IND. E COM. DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME
08.012.277/0001-46
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO OU EQUIVALENTE
15,00000
– GALÃO COM 3,6
66,510
LITROS.
997,65
08.012.277/0001-46
SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR
10,00000
– 1ª QUALIDADE23,360
– GALÃO COM 3,6233,60
LITROS.
SELADOR PARA ALVENARIA 3,6L
5,00000
08.012.277/0001-46
23,360
116,80
TINTA ACRÍLICA PARA CERÂMICA
24,00000
08.012.277/0001-46
28,570
685,68
VERNIZ 3,6 LITROS
5,00000
08.012.277/0001-46
55,470
277,35
08.012.277/0001-46
VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE – 1ª QUALIDADE – GALÃO
5,00000
COM 3,6 LITROS.55,470
277,35
VERNIZ SINTÉTICO FOSCO – 1ª QUALIDADE – GALÃO COM
5,00000
3,6 LITROS.
16/06/2015 EDIO BATISTA PEREIRA ME
RESTAURAÇÃO DE CEDEIRAS DE PALHA
16/06/2015 EMPR BRAS DE TELEC SA - EMBRATEL
1,00000
80.233.554/0001-78
4.000,000
4.000,00
1,00000
33.530.486/0007-14
2,420
2,42
16/06/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CORREIOS
2,00000
16/06/2015 EXTINCOM DO BRASIL - COM. MANUT. EXT. EQUIP. SEG.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO – ABC, COM CARGA,
15,00000
6 KG.
16/06/2015 F. F. RAMOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
16/06/2015 FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ
UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS
08.012.277/0001-46
66,900
334,50
34.028.316/0020-76
1.968,910
3.937,82
19.320.823/0001-22
142,500
2.137,50
1,00000
05.905.733/0001-99
6.711,000
6.711,00
1,00000
08.646.040/0001-17
3.821,800
3.821,80
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
MÃO DE OBRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
00.688.118/0001-54
1.750,000
3.500,00
2,00000
00.688.118/0001-54
2.843,665
5.687,33
1,00000
75.902.684/0001-16
2.830,000
2.830,00
16/06/2015 LUCIPAR LICITAÇÕES - EIRELI - ME
RAÇÃO PARA CÃES 25 KG
29,00000
73.976.318/0001-86
64,340
1.865,86
16/06/2015 LUCIPAR LICITAÇÕES - EIRELI - ME
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES
1,00000
73.976.318/0001-86
68,500
68,50
PEÇAS
16/06/2015 LIPSKI RESTAURANTE LTDA
REFEIÇÕES
05.062.036/0001-13
VENTILADOR DE TETO, 3 VELOCIDADES, LUSTR E FUNÇÃO
13,00000
EXAUSTÃO, 11072,000
VOLTS OU BIVOLT
936,00
16/06/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA
Divalproato de Sódio 250mg
2.540,00000
75.014.167/0001-00
0,640
1.625,60
PAROXETINA 20 MG
29.550,00000
75.014.167/0001-00
0,700
20.685,00
16/06/2015 OSCAR MARCELO GANA - ME
10.673.088/0001-66
CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA BRILHO 440 GRAMAS,
32,40000
IMPRESSÃO EM 23,000
1440 DPI, ACABAMENTO
745,20 BAST
16/06/2015 OSCAR MARCELO GANA - ME
10.673.088/0001-66
CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA BRILHO 440 GRAMAS,
17,40000
IMPRESSÃO EM 28,000
1440 DPI, ACABAMENTO
487,20 ILHÓS
16/06/2015 PAVIN PAVIN & CIA LTDA
RIPÃO 1” X 4” M LINEAR; METROS
140,00000
76.193.713/0001-80
3,260
456,40
VIGAS 2” X 3” DE 3M CADA UNIDADE
10,00000
76.193.713/0001-80
15,230
152,30
32,00000
76.193.713/0001-80
18,080
578,56
30,00000
76.193.713/0001-80
25,000
750,00
14,00000
76.193.713/0001-80
105,300
1.474,20
30,00000
1MM, COR AZUL
08.364.636/0001-24
3,130
93,90
08.364.636/0001-24
CANETA ESFEROGRÁFICA, 1.0 PONTA DE AÇO INOX DE
20,00000
1MM COR AZUL. (AMOSTRA)
3,130
62,60
08.364.636/0001-24
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COM TINTA30,00000
AZUL, CORPO TRANSPARENTE,
0,780
PONTA23,40
DE TUNGS
08.364.636/0001-24
0,780
PONTA15,60
DE TUNGS
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ESTILETE ESTREITO
FITA ZEBRADA LARGURA 50MM X 50M
Valor Uni.
Total
8,00000
08.364.636/0001-24
1,100
8,80
10,00000
08.364.636/0001-24
12,580
125,80
16/06/2015 TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA EP
06.885.679/0001-20
TUBO DE CONCRETO = 0,40M, SEM ARMAÇÃO.
300,00000
28,370
8.511,00
06.885.679/0001-20
TUBO DE CONCRETO = 0,60M, SEM ARMAÇÃO.
200,00000
45,630
9.126,00
06.885.679/0001-20
TUBO DE CONCRETO = 1,00M, TIPO CA1.
20,00000
174,150
3.483,00
06.885.679/0001-20
TUBO DE CONCRETO DE O = 0,80M SIMPLES
150,00000
126,890
19.033,50
17/06/2015 OI S/A
OI S/A
2,00000
76.535.764/0001-43
1.370,375
2.740,75
16,00000
76.535.764/0001-43
152,389
2.438,23
17/06/2015 OI S/A
11,00000
76.535.764/0001-43
609,655
6.706,20
17/06/2015 ABAITI SERVIÇOS LTDA - ME
ESGOTAMENTO DE FOSSA COM ATÉ 5 M³
15,00000
13.437.266/0001-48
200,000
3.000,00
17/06/2015 OI S/A
17/06/2015 ASSOCIAÇÃO VILAS BOAS
09.194.360/0001-46
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA1,00000
JURÍDICA PARA 2.783,320
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.783,32 NA Á
17/06/2015 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP
ÓLEO 15W40 API CI 4 CES 200 78, BALDE C/ 20 LITROS 6,00000
1,00000
84.880.137/0001-78
208,600
1.251,60
76.535.764/0321-85
70,330
70,33
76.484.013/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ÁGUA
2,00000
E SANAMENTO BÁS
737,575
1.475,15
1,00000
76.484.013/0001-45
1.223,220
1.223,22
17/06/2015 CLEITON DE ABREU DE LIMA 04131563975
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,00000
14.056.368/0001-86
2.333,330
2.333,33
17/06/2015 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KRAINSKI LTDA
CARNES E FRIOS
2,00000
76.274.133/0001-18
269,350
538,70
2,00000
76.274.133/0001-18
572,455
1.144,91
HORTIFRUTIGRANJEIROS
2,00000
76.274.133/0001-18
128,080
256,16
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
1,00000
76.274.133/0001-18
208,520
208,52
LOTE 01 – HORTIFRUTIGRANJEIROS
1,00000
76.274.133/0001-18
83,530
83,53
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
2,00000
76.274.133/0001-18
143,340
286,68
17/06/2015 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET
1,00000
04.368.865/0001-66
6.692,820
6.692,82
17/06/2015 COPYFAX STORE COM. E LOC. DE ART. DE INFORMÁTICA
13.216.294/0001-35
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COM TÉCNOLOGIA LASER MONOCROMÁTICO:
1,00000
157,500
MULTIFUNCIONAIS
157,50
LASER SE
1,00000
17/06/2015 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA.
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
17/06/2015 ETELVINA PRESTES SCHULZ
76.639.384/0001-59
67,680
67,68
56,00000
76.637.305/0001-70
9,450
529,20
1.350,00000
04.420.075/0001-82
0,900
1.215,00
1,00000
962.500.039-91
1.182,200
1.182,20
17/06/2015 FELICIO PIANOVSKI ME
04.389.617/0001-00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO 2.151,00000
(ÔNIBUS) E MOTORISTA 2,920
6.280,92
17/06/2015 ILTON PEREIRA
1,00000
170.222.749-91
2.500,000
2.500,00
1,00000
608.110.729-91
350,000
350,00
17/06/2015 M.F. RAMOS EMPREITEIRA TRANSPORTES LTDA
COMBUSTÍVEL ETANOL
1,00000
00.210.275/0003-11
225,760
225,76
17/06/2015 LEOCADIA SAKOVICZ
17/06/2015 MAURICIO MENDES RODRIGUES - ME
2.112,00000
17.863.651/0001-08
0,880
1.858,56
17/06/2015 MICHELLE CHRISTINE SIQUEIRA ACADEMIA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
1,00000
11.356.022/0001-05
1.195,000
1.195,00
17/06/2015 NOEMI FABRASIL 02677708981
BARBANTE 210 MT Nº 6 - 100% ALGODÃO
1.113,00000
20.292.709/0001-15
1,470
1.636,11
5,00000
08.364.636/0001-24
3,750
18,75
08.364.636/0001-24
CANETA ESFEROGRÁFICA, 1.0 PONTA DE AÇO INOX DE
20,00000
1MM COR AZUL. (AMOSTRA)
3,130
62,60
ESTILETE ESTREITO
5,00000
08.364.636/0001-24
1,100
5,50
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ETIQUETA BRANCA 200,0X289,0MM
Valor Uni.
Total
5,00000
08.364.636/0001-24
36,940
184,70
FITA ADESIVA NA COR AZUL, ROLO MEDINDO 12MM X 10M
2,00000
08.364.636/0001-24
0,480
0,96
08.364.636/0001-24
FITA ADESIVA NA COR VERMELHA, MEDINDO 12MM X 10M,
2,00000
0,500
COM DORSO
1,00 DE
FITA ADESIVA TRANSPARENTE
08.364.636/0001-24
1,790
17,90
10,00000
08.364.636/0001-24
FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO,
10,00000
TAMANHO 50x50 2,970
29,70
08.364.636/0001-24
FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, MEDINDO 25MM X 50M,1,00000
1,790
COM DORSO
1,79DE FIL
FITA ZEBRADA LARGURA 50MM X 50M
08.364.636/0001-24
12,580
37,74
3,00000
GRAMPEADOR MÉDIO, MÍNIMO DE BASE 13 CM, CORPO5,00000
METÁLICO, PARA
08.364.636/0001-24
8,990
44,95
08.364.636/0001-24
GRAMPOS DE METAL P/PASTA SUSPENSA TAMANHO G,CAIXA
2,00000 COM 50 GRA 7,580
15,16
08.364.636/0001-24
5,00000
G, CAIXA COM 5,450
27,25
PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO
70,00000
08.364.636/0001-24
1,500
105,00
PORTA CANETAS / LÁPIS / CLIPS, ACRÍLICO
2,00000
08.364.636/0001-24
9,580
19,16
17/06/2015 TEREZA APARECIDA RAMOS BACH
1,00000
934.188.689-91
600,000
600,00
440,00000
47.866.934/0001-74
11,500
5.060,00
1,00000
84.860.261/0001-71
1.540,000
1.540,00
TICKETS REFEIÇÃO (EM FOLHAS)
17/06/2015 TOM METAL LAPA LTDA ME
MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS SUZUKI
18/06/2015
18/06/2015 OI S/A
20.000,00000
9,00000
13,498
269.960,00
76.535.764/0001-43
121,457
1.093,11
5.000,00000
01.466.091/0004-60
2,364
11.820,00
5.000,00000
01.466.091/0004-60
2,481
12.405,00
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
32,00000
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA
Valor Uni.
Total
76.437.383/0001-21
24,000
768,00
1,00000
11.715.891/0001-89
62.102,700
62.102,70
1,00000
11.715.891/0001-89
41.765,600
41.765,60
18/06/2015 JOSE HAMILTON AFONSO 68529937953
1.751,00000
14.908.906/0001-13
0,890
1.558,39
19/06/2015 ALANA ADÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR 1,00000
070.313.769-71
1.500,000
1.500,00
MÉDICO GINECO OBSTETRA E ANESTESIOLOGISTA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTO
1.748,00000
12.771.735/0001-06
0,740
1.293,52
13,00000
76.437.383/0001-21
24,000
312,00
19/06/2015 ELIANE DE ALMEIDA SOSSELA
034.326.269-08
1.500,000
1.500,00
19/06/2015 JOESSELI RIBEIRO COELHO
840.864.169-72
1.500,000
1.500,00
19/06/2015 JUNIOR TUR LTDA
5.627,00000
01.918.873/0001-40
1,875
10.549,75
19/06/2015 JURACI DA SILVA GANZERT
236.316.940-91
1.500,000
1.500,00
19/06/2015 MARIA LUCI FERREIRA PINTO
000.536.459-01
1.500,000
1.500,00
MÃO DE OBRA
1,00000
07.501.229/0001-59
450,000
450,00
PEÇAS
1,00000
07.501.229/0001-59
1.134,930
1.134,93
19/06/2015 TRANSLAINO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS
06.203.062/0001-87
1.761,00000
0,890
1.567,29
4.451,00000
04.314.992/0001-82
1,299
5.783,85
22/06/2015
2,576
22/06/2015 ABAITI SERVIÇOS LTDA - ME
ESGOTAMENTO DE FOSSA COM ATÉ 5 M³
10.000,00000
25.760,00
21,00000
13.437.266/0001-48
200,000
4.200,00
22/06/2015 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS GONZAGA LTDA
1,00000
15.102.777/0001-34
1.544,190
1.544,19
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BRITA 1ª
41,13010
Valor Uni.
Total
82.419.896/0001-02
59,090
2.430,378
82.419.896/0001-02
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
2,00000
16.793,485
33.586,97
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G LATA
23,00000
04.094.110/0001-10
4,000
92,00
AÇÚCAR REFINADO PACOTES DE 5 KG
300,00000
04.094.110/0001-10
8,100
2.430,00
25,00000
04.094.110/0001-10
2,500
62,50
45,00000
04.094.110/0001-10
3,980
179,10
BISCOITO SORTIDO PCT C/ 400 GR
04.094.110/0001-10
COLORÍFICO (CORANTE NATURAL DE URUCUM) EM PÓ,EMBALAGEM
16,00000
COM200
2,375
G. MARCA: BRASILEIRO.
38,00
farinha de milho amarela c/ 1 kg
FARINHA DE TRIGO
100,00000
04.094.110/0001-10
1,370
137,00
60,00000
04.094.110/0001-10
38,367
2.302,00
04.094.110/0001-10
MASSA SECA TIPO GRAVATA COM OVOS. EMBALAGEM:
200,00000
POLETILENO COM PESO
1,525 LÍQUIDO ATÉ
305,00
1KG
04.094.110/0001-10
MASSA SECA TIPO PARAFUSO COLORIDO, C/ OVOS- PCTS
20,00000
COM ATÉ 1 KG 2,175
43,50
MASSA SECA TIPO PENNE COM OVOS. EMBALAGEM:COM
200,00000
ATÉ 1 KG
04.094.110/0001-10
1,575
315,00
04.094.110/0001-10
PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, COM CORANTE NATURAL,
16,00000 SABORES FRAMBOESA,
6,990
ABACAXI,
111,84PÊSSE
QUIRERA
100,00000
04.094.110/0001-10
0,920
92,00
REFRESCO EM PÓ
71,00000
04.094.110/0001-10
0,470
33,37
SAL IODADO C/ 1 KG
200,00000
04.094.110/0001-10
0,680
136,00
150,00000
61.602.199/0157-30
25,000
3.750,00
25,00000
61.602.199/0157-30
98,260
2.456,50
22/06/2015 CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SAÚDE DO PARANÁ-COMESP
08.061.295/0001-18
COMESP - RATEIO DE SERVIÇOS
1,00000
1.590,700
1.590,70
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08.061.295/0001-18
COMESP - RATEIO FUNDO DE CONTINGÊNCIA
1,00000
359,460
359,46
08.061.295/0001-18
COMESP - TAXA DE MANUTENÇÃO
1,00000
4.493,200
4.493,20
22/06/2015 DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME
02.514.780/0001-13
CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA
2,00000
109,190
218,38
22/06/2015 FRANCISCO HAMMERSCHMIDT NETO
1,00000
598.370.809-06
1.600,000
1.600,00
2,00000
170.222.749-91
1.656,680
3.313,36
22/06/2015 LARISSA FERNANDA MAIDL
1,00000
050.992.249-03
3.200,000
3.200,00
22/06/2015 LEONILDA SILVEIRA DE ALMEIDA
1,00000
547.474.909-06
2.769,410
2.769,41
15.764.033/0001-85
ARAME RECOBERTO DE PLÁSTICO, PARA FECHAR SACOS
50,00000
PLÁSTICOS, PACOTE
13,500COM 1 KG 675,00
15.764.033/0001-85
SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS,
100,00000 RESISTENTE6,980
COM FUNDO EM698,00
ESTRELA -
15.764.033/0001-85
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, DE POLIETILENO PARA
50,00000
ACONDICIONAMENTO
19,860 DE ALIMENTOS
993,00
60CM X
15.764.033/0001-85
TOUCA EM TNT, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA, 100,00000
TAMANHO 19”, COR BRANCA.
17,450
1.745,00
22/06/2015 MARCA DA FERA LTDA ME
SERVIÇOS DE VIGIA
1,00000
11.503.994/0001-85
8.490,000
8.490,00
22/06/2015 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP
19.685.191/0001-09
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO
250,00000
COM FERRO
4,000 E MÍNIMO 1.000,00
8 VITAMINAS
19.685.191/0001-09
BISCOITO DOCE TIPO MARIA, SABOR CHOCOLATE, ZERO
500,00000
GORDURA TRANS.2,480
EMBALAGEM COMPRA:
1.240,00 EM
ERVILHA EM CONSERVA, LT C/ 200 GRAMAS
200,00000
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBAL. COM200,00000
850GRAMAS
LEITE EM PÓ - INTEGRAL - 1ª QUALIDADE C/ MÁXIMO 600,00000
DE 1 KG
19.685.191/0001-09
0,960
192,00
19.685.191/0001-09
3,870
774,00
19.685.191/0001-09
13,240
7.944,00
19.685.191/0001-09
LEITE ISENTO DE LACTOSE COM 0% DE LACTOSE. EMBALAGEM:
60,00000
1 LITRO, LONGA
3,380 VIDA. OS PRODUTOS
202,80
D
22/06/2015 ORLEI NARDINO
1,00000
234.361.159-91
1.210,000
1.210,00
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
22/06/2015 OSNI GONÇALVES DOS SANTOS ME
Quantidade
687,00000
Valor Uni.
Total
14.479.833/0001-91
1,480
1.016,76
22/06/2015 PAPELARIA COPIATIC LTDA
01.795.373/0001-69
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS,2,00000
COM ESTRUTURA 80,400
INTERNA EM MADEIRA
160,80
LAMINA
01.795.373/0001-69
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PALITO (04 PÉS) COM L DUPLO,
26,00000
ASSENTO E ENCOSTO
54,990 ESPUMA
1.429,74
INJETADA E
22/06/2015 REJANE NASCIMENTO
BOLSA/SACOLA ALGODÃO CRU
300,00000
15.475.532/0001-52
6,100
1.830,00
02.555.047/0001-47
OXIGÊNIO MEDICINAL
4,00000
43,060
172,24
CARNE BOVINA P/ BIFE DE 1° 5% DE GORDURA, RESFRIADA
270,00000
04.741.337/0001-00
16,800
4.536,00
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS OU EM ISCAS DE 30G
92,00000
04.741.337/0001-00
15,830
1.456,36
CARNE MOÍDA - 1ª - ATÉ 5% GORDURA - RESFRIADA 175,00000
04.741.337/0001-00
16,000
2.800,00
22/06/2015 SULBOX COMERCIAL LTDA - ME
07.051.750/0001-31
COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 180ML, FARDO COM
15,00000
100 UNID, CAIXA 66,250
COM 25 FARDOS (CAIXA
993,75 COM
22/06/2015 VALÉRIA MARIANO XAVIER DA SILVEIRA
1,00000
671.195.499-87
3.465,980
3.465,98
22/06/2015 WAGNER ASSAD BRUEL
1,00000
003.752.619-74
1.702,790
1.702,79
23/06/2015 OI S/A
1,00000
76.535.764/0001-43
136,830
136,83
23/06/2015 OI S/A
1,00000
76.535.764/0001-43
4.865,090
4.865,09
20,00000
588.433.109-68
150,000
3.000,00
23/06/2015 ALBINO UKRAINSKI
AUXÍLIO PARA A BANDA MUNICIPAL
23/06/2015 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
PRANCHA LONGA, 1,85 X 46,5 CM, 03 CINTOS, COLAR CERVICAL
2,00000 E SUPORTE
171,230
PARA A CABEÇA342,46
23/06/2015 ASSOCIAÇÃO DE DESBRAVADORES DA LAPA
SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE
1,00000
2,00000
20.601.713/0001-18
2.000,000
2.000,00
76.535.764/0321-85
889,890
1.779,78
23/06/2015 BRUNO KARAS ME
05.581.324/0001-84
3.000,00000
10.140,00
2,00000
76.484.013/0001-45
782,515
1.565,03
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
ADOÇANTE C/100ML CADA
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO
ÁLCOOL GEL COM 500 GRAMAS CADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
04.094.110/0001-10
1,550
15,50
10,00000
04.094.110/0001-10
11,890
118,90
120,00000
04.094.110/0001-10
2,570
308,40
BALDE DE PLÁSTICO ALÇA EM METAL - CAPACIDADE 305,00000
LITROS
04.094.110/0001-10
8,120
40,60
133,00000
04.094.110/0001-10
2,115
281,35
BISCOITO SORTIDO
120,00000
04.094.110/0001-10
3,980
477,60
CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 ML (AMOSTRA)
120,00000
04.094.110/0001-10
1,990
238,80
DESINFETANTE 2 LITROS VÁRIOS AROMAS (AMOSTRA)
120,00000
04.094.110/0001-10
2,200
264,00
DETERGENTE LÍQUIDO P/ LOUÇA EMBALAGEM C/ 500240,00000
ML
04.094.110/0001-10
0,820
196,80
04.094.110/0001-10
PAPEL HIGIÊNICO 1ª QUALIDADE; BRANCO, SUAVE C/FOLHA
50,00000
DUPLA 30M X 36,580
10CM; FARDO C/1.829,00
64 ROLOS (A
04.094.110/0001-10
PAPEL TOALHA PICOTADO BRANCO – PACOTE COM 2
360,00000
ROLOS (AMOSTRA) 1,570
565,20
04.094.110/0001-10
VASSOURA, COM CERDAS DE NYLON LUXO, CABO DE12,00000
MADEIRA PLASTIFICADO
3,200MEDINDO 1,20M
38,40
23/06/2015 HENRIQUE MANOEL CORDEIRO MAGALHAES
1,00000
184.631.779-72
1.918,870
1.918,87
23/06/2015 JOACIR HORNING
EXPLORAÇÃO E RETIRADA DE PEDRA DE PEDREIRA
2.000,00000
274.737.169-72
1,670
3.340,00
23/06/2015 LLV COMERCIAL LTDA EPP
TV MONITOR LED COM NO MÍNIMO 32´. ENTRADAS HDMI
2,00000
E USB
08.611.831/0001-01
885,000
1.770,00
GELADEIRA FROST FREE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE2,00000
300 LITROS
05.062.036/0001-13
1.140,000
2.280,00
Divalproato de Sódio 250mg
12.460,00000
75.014.167/0001-00
0,640
7.974,40
BARBANTE ALGODÃO 6
3,00000
08.364.636/0001-24
3,750
11,25
10,00000
08.364.636/0001-24
16,770
167,70
BOBINA P/ CALCULADORA 57 X 60 CAIXA COM 20
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
CAIXA DE EXPEDIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 3,00000
Total
08.364.636/0001-24
11,550
34,65
50,00000
1MM, COR AZUL
08.364.636/0001-24
3,130
156,50
08.364.636/0001-24
0,780
PONTA39,00
DE TUNGS
ESTILETE ESTREITO
08.364.636/0001-24
1,100
11,00
10,00000
08.364.636/0001-24
10,00000
2,970
COM DORSO
29,70DE FIL
GRAMPEADOR MÉDIO, MÍNIMO DE BASE 13 CM, CORPO6,00000
METÁLICO, PARA
08.364.636/0001-24
8,990
53,94
08.364.636/0001-24
10,00000
G, CAIXA COM 5,450
50 GRAMPOS
54,50
LIVRO PROTOCOLO
TESOURINHAS
23/06/2015 RAUL PINTO DIAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
5,00000
08.364.636/0001-24
4,590
22,95
50,00000
08.364.636/0001-24
0,800
40,00
1,00000
127.287.059-68
209,770
209,77
23/06/2015 RAULIMAQ COM DE PEÇAS P/ TRAT E ASSIST MEC LTDA ME
02.307.442/0001-00
MÃO DE OBRA
4,00000
4.494,000
17.976,00
23/06/2015 RAULIMAQ COM DE PEÇAS P/ TRAT E ASSIST MEC LTDA ME
02.307.442/0001-00
PEÇAS
3,00000
8.999,740
26.999,22
23/06/2015 SERGIO KULKA 04180451948
1.076,00000
17.310.583/0001-50
0,800
860,80
MÃO DE OBRA
5,00000
03.677.587/0001-66
420,000
2.100,00
24/06/2015 OI S/A
OI S/A
1,00000
76.535.764/0001-43
183,320
183,32
24/06/2015 OI S/A
1,00000
76.535.764/0001-43
902,160
902,16
2.755,00000
10.275.087/0001-63
1,200
3.306,00
24/06/2015 A.M.B. TRANSPORTE LTDA - ME
12.532.967/0001-01
MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOQUE ALTA1,00000
VELOCIDADE, MOTOR
1.565,200
SILENCIOSO,
1.565,20
03 LINHAS, S
24/06/2015 ANTONIO JOSE HORNING SIQUEIRA
1,00000
139.187.379-34
1.048,850
1.048,85
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2015 ASSOC DAMAS CARID.LAR SAO VICENTE PAULA
2,00000
78.474.509/0001-63
6.200,000
12.400,00
24/06/2015 ASSOC E OFIC DE CARIDADE STA RITA DE CÁSSIA
2,00000
81.398.299/0001-86
1.600,000
3.200,00
1,00000
76.535.764/0321-85
170,410
170,41
24/06/2015 CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA
1,00000
77.578.623/0001-70
17.572,420
17.572,42
24/06/2015 CELIA DAS GRAÇAS CECON SGODA EPP
01.082.918/0001-90
LATÃO 40X30 CM GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO COM FURAÇÃO.
8,00000 ESPESSURA
280,000
1,2 MM FUNDO
2.240,00
PRETO. CO
24/06/2015 CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERENÇA - CERENE
79.372.108/0005-99
2,00000
9.000,000
18.000,00
AÇÚCAR REFINADO PACOTES DE 5 KG
36,00000
04.094.110/0001-10
8,140
293,04
AMACIANTE DE ROUPAS 02 LITROS
10,00000
04.094.110/0001-10
4,200
42,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 1 KG
2,00000
04.094.110/0001-10
1,700
3,40
LUSTRA MÓVEIS 200 ML
1,00000
04.094.110/0001-10
3,000
3,00
SABÃO EM PÓ CAIXA DE 1 KG
10,00000
04.094.110/0001-10
4,700
47,00
2,00000
04.094.110/0001-10
1,200
2,40
TEMPERO COMPLETO
04.368.898/0001-06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
1,00000ELÉTRICA
10.784,720
10.784,72
24/06/2015 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME
SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000MBPS PARA RACK 19” 1,00000
17.394.513/0001-27
3.000,000
3.000,00
CONFECÇÃO DO LIVRO REGISTRO DE CLASSE
500,00000
76.437.383/0001-21
1,550
775,00
PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO
1.000,00000
76.437.383/0001-21
0,250
250,00
02.514.780/0001-13
CADEIRA ESTOFADA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM 11,00000
MADEIRA LAMINADA,54,590
COM ESPUMA INJETADA,
600,49 REV
02.514.780/0001-13
CADEIRA SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO
4,00000 DE USO INTERNO
34,990 OU EXTERNO,
139,96
ESTRUTU
02.514.780/0001-13
MESA COM 06 CADEIRAS EM MDF, FORMATO RETANGULAR,
2,00000
ALTURA MÍNIMA
526,490
DE 166 CM, LARGUAR
1.052,98 MÍNIM
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
24/06/2015 DISPENSARIO SAO BENEDITO DA LAPA
Valor Uni.
Total
2,00000
78.474.418/0001-28
1.300,000
2.600,00
24/06/2015 DON RAPHAEL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
2,00000
82.497.587/0001-50
22.881,020
45.762,04
05.894.224/0001-08
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA ZONA
3,00000
URBANA/RURAL
374,950
1.124,85
00.688.118/0001-54
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVAS
1,00000
EM VEÍCULOS4.020,840
LEVES E CAMINHÕES
4.020,84
MÃO DE OBRA
1,00000
00.688.118/0001-54
2.250,000
2.250,00
24/06/2015 GILBERTO SOUZA DO VALLE JUNIOR
07.728.772/0001-93
PARAFUSO NIQUELADO P/FIXAR PEÇA SANITARIA INCL
10,00000
PORCA CEGA ARRUELA
1,600E BUCHA DE NYLON
16,00 S-8
07.728.772/0001-93
PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA10,00000
INCL PORCA CEGA ARRUELA
1,900
E BUCHA19,00
NYLON S-1
PARAFUSO SEXTAVADO INOX 5/16´ X5cm C/ PORCA E 20,00000
ARRUELA LISA
07.728.772/0001-93
4,120
82,40
Água Mineral 20 litros
50,00000
10.698.929/0001-90
9,800
490,00
1,00000
170.222.749-91
2.500,000
2.500,00
24/06/2015 INVOX PRODUÇÕES LTDA
07.473.782/0001-25
DISPONIBILIDADE DE ESTÚDIO DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO,
12,00000
LOCALIZADO NA62,000
CIDADE DA LAPA 744,00
PARA GRAV
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE ENTREVISTAS
14,00000
07.473.782/0001-25
23,000
322,00
07.473.782/0001-25
GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO, EDIÇÃO
20,00000
E ENVIO, DE 562,000
PROGRAMAS SEMANAIS
1.240,00 DE I
07.473.782/0001-25
GRAVAÇÃO, 40”, PARA VEICULAÇÃO VOLANTE (CARRO1,00000
DE SOM), 1 VOZ, MASCULINA
50,000
OU FEMININA,
50,00 1 TR
07.473.782/0001-25
SPOT, 30” PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO, 1 VOZ, MASCULINA
10,00000
OU FEMININA,70,000
1 TRILHA PESQUISADA.
700,00
24/06/2015 LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO
24/06/2015 LIPSKI RESTAURANTE LTDA
SERVIÇOS DE BUFFET
24/06/2015 MANSUR DE JESUS DAOU - ME
SERVIÇOS DE TRANSLADO
24/06/2015 MANSUR DE JESUS DAOU - ME
URNAS FUNERÁRIAS
2,00000
75.189.498/0001-81
11.000,000
22.000,00
100,00000
75.902.684/0001-16
20,000
2.000,00
876,00000
00.105.079/0001-15
1,500
1.314,00
1,00000
00.105.079/0001-15
2.040,000
2.040,00
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
81.715.427/0001-78
BLOCO DE PAPEL ADESIVO P/ RECADO TAMANHO GRANDE
12,00000
C/ 100 FOLHA 1,600
19,20
BORRACHA BRANCA CX C/ 40 UNIDADES
1,00000
81.715.427/0001-78
4,900
4,90
CROMADO, C
81.715.427/0001-78
4,890
4,89
81.715.427/0001-78
32,00000
CM X 15,50 CM 18,900
(AMOSTRA).
604,80
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA CX C/ 501,00000
UNIDADES
81.715.427/0001-78
32,500
32,50
81.715.427/0001-78
CANETA ESFEROGRÁFICA, 1.0 PONTA DE AÇO INÓX DE
16,00000
1MM COR PRETA(AMOSTRA)
2,750
44,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, NA COR AZUL
50,00000
81.715.427/0001-78
0,410
20,50
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, NA COR PRETA
30,00000
81.715.427/0001-78
0,230
6,90
COLA BRANCA LIQUIDA C/ 90 G
29,00000
81.715.427/0001-78
0,710
20,59
81.715.427/0001-78
2,00000
1,42
C
CORRETIVO LÍQUIDO C/ 12 UNIDADES
3,00000
81.715.427/0001-78
9,400
28,20
81.715.427/0001-78
1,00000
IDENTIFICAÇÃO DO
7,600
7,60
ENVELOPE AMARELO TAMANHO 18 X 24 CM
100,00000
81.715.427/0001-78
0,120
12,00
EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL
10,00000
81.715.427/0001-78
0,370
3,70
GRAMPO TRILHO METAL CAIXA COM 50 PEÇAS
2,00000
81.715.427/0001-78
4,650
9,30
LÁPIS BORRACHA
20,00000
81.715.427/0001-78
2,050
41,00
LÁPIS PRETO Nº 2 CX C/ 144 UNIDADES
1,00000
81.715.427/0001-78
17,850
17,85
PERFURADOR DE PAPEL PARA 20 FLS
4,00000
81.715.427/0001-78
8,500
34,00
PRANCHETA EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO
4,00000
81.715.427/0001-78
4,300
17,20
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
81.715.427/0001-78
TESOURA DE PICOTAR, TAMANHO GRANDE, EM AÇO INOX,
2,00000
PROFISSIONAL30,890
61,78
81.715.427/0001-78
4,00000
EM AÇO INOX, P13,700
54,80
81.715.427/0001-78
5,00000
EM AÇO INOX, PONTAS
13,700 ARREDONDADAS,
68,50 CAB
12.953.704/0001-68
COBNSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM
1,00000
VESTUARIO.31.139,840
31.139,84
24/06/2015 MENDES & STABACH LTDA
POLTRONA RECLINÁVEL
3,00000
SAL REFINADO PACOTE COM 1KG
60,00000
01.472.841/0001-64
549,000
1.647,00
08.903.201/0001-00
0,700
42,00
01.795.373/0001-69
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS,2,00000
COM ESTRUTURA 80,400
INTERNA EM MADEIRA
160,80
LAMINA
01.795.373/0001-69
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PALITO (04 PÉS) COM L DUPLO,
10,00000
ASSENTO E ENCOSTO
54,990 ESPUMA 549,90
INJETADA E
08.364.636/0001-24
ADESIVO PARA ENVELOPE DE CORRESPONDÊNCIA (DOURADO
1,00000 E PRATEADO)
4,750
4,75
08.364.636/0001-24
CANETA ESFEROGRÁFICA, 1.0 PONTA DE AÇO INÓX DE
20,00000
1MM COR AZUL(AMOSTRA)
3,130
62,60
AZUL, CORPO TR
08.364.636/0001-24
3,130
93,90
GRAMPEADOR MÉDIO, MÍNIMO DE BASE 13CM, CORPO4,00000
METÁLICO, PARA
08.364.636/0001-24
8,990
35,96
08.364.636/0001-24
1,00000
G, CAIXA COM 5,450
5,45
08.364.636/0001-24
PASTA AZ TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO, COM PRENDEDORES
6,00000
RESIST 5,280
31,68
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO
10,00000
08.364.636/0001-24
1,500
15,00
PORTA LÁPIS, CANETA, PAPEL (EM ACRÍLICO) P/ MESA 6,00000
08.364.636/0001-24
5,750
34,50
PORTA PAPEL, LEMBRETE EM ACRÍLICO
6,00000
08.364.636/0001-24
12,400
74,40
24/06/2015 PREMIUN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME
5.522,00000
06.249.314/0001-09
0,711
3.928,82
24/06/2015 REI DAS EMBALAGENS LTDA - ME
BANHA 1 KG
17.667.354/0001-97
3,750
1.312,50
350,00000
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
24/06/2015 REI DAS EMBALAGENS LTDA - ME
TRIGO ESPECIAL EM SACOS DE 50 KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
60,00000
17.667.354/0001-97
74,500
4.470,00
1,00000
00.295.811/0001-67
84,150
84,15
MÃO DE OBRA
2,00000
03.677.587/0001-66
350,000
700,00
PEÇAS
1,00000
03.677.587/0001-66
1.047,720
1.047,72
25/06/2015 OI S/A
1,00000
76.535.764/0001-43
384,740
384,74
25/06/2015 BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM DE BENS S.A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO
1,00000
27.833.136/0001-39
2.892,100
2.892,10
COMBUSTÍVEL GASOLINA
5.000,00000
01.466.091/0004-60
2,756
13.780,00
10.000,00000
01.466.091/0004-60
2,365
23.650,00
25/06/2015 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
MATERIAL ODONTOLÓGICO
1,00000
02.477.571/0001-47
6.189,860
6.189,86
9,00000
76.437.383/0001-21
24,000
216,00
PUBLICAÇÕES DOS ATOS DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES36,00000
E CONTRATOS
76.437.383/0001-21
24,000
864,00
26/06/2015 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA.
PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DISPENSAS NO
1,00000
DIÁRIO OFIC
76.637.305/0001-70
245,700
245,70
MÃO DE OBRA
1,00000
00.688.118/0001-54
1.750,000
1.750,00
PEÇAS
1,00000
00.688.118/0001-54
3.959,870
3.959,87
29/06/2015 ANATEL/FISTEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
02.772.704/0001-08
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
3,00000
87,883
263,65
MÃO DE OBRA
2,00000
01.478.352/0001-10
412,500
825,00
PEÇAS
2,00000
01.478.352/0001-10
637,100
1.274,20
29/06/2015 CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
11.972.582/0001-94
COPO DESCARTÁVEL 200 ML/ FARDO COM 100 UNIDADES,
5,00000
CAIXA COM 25 FARDOS
67,620 (CAIXA COM
338,10
2500 UNI
29/06/2015 CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
COPO DESCARTÁVEL 50 ML/ FARDO C/ 100 UNIDADES10,00000
11.972.582/0001-94
1,140
11,40
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
COPEL
1,00000
CÓPIAS
6.833,00000
Valor Uni.
Total
04.368.898/0001-06
4.042,980
4.042,98
13.216.294/0001-35
0,100
683,30
13.216.294/0001-35
1,00000
210,000
MULTIFUNCIONAIS
210,00
LASER SE
ALGODÃO 500G
50,00000
ATADURA GESSADA 8 CM CX C/ 20 UNIDADES
29/06/2015 ENGELAPA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
00.656.468/0001-39
6,000
300,00
6,00000
00.656.468/0001-39
12,230
73,38
1,00000
02.014.684/0001-06
2.040,240
2.040,24
CARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA,
1,00000
10 LITROS.
19.320.823/0001-22
20,000
20,00
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L RECARGA
2,00000
19.320.823/0001-22
20,000
40,00
EXTINTOR DE INCENDIO CO2 4 KG CILINDRO E CARGA1,00000
19.320.823/0001-22
353,000
353,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO COM CARGA, 4 KG.
3,00000
19.320.823/0001-22
80,000
240,00
1,00000
19.320.823/0001-22
92,000
92,00
1,00000
19.320.823/0001-22
110,000
110,00
29/06/2015 JOSE NAZARIO
SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENHOS E PROJETOS
ÁLCOOL 96% 1 LITRO
ALVEJANTE EM PÓ – BALDE 20KG (AMOSTRA)
1,00000
202.253.429-87
1.385,000
1.385,00
60,00000
14.221.429/0001-13
3,280
196,80
15,00000
14.221.429/0001-13
90,160
1.352,40
14.221.429/0001-13
AMACIANTE CONCENTRADO, USO EM LAVANDERIAS HOSPITALARES
10,00000
- GALÃO
28,640
DE 20 LITROS 286,40
(AMOSTRA)
DESINFETANTE 500 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES (AMOSTRA)
15,00000
ÓLEO DE PEROBA C/ 200ML CADA
11,00000
14.221.429/0001-13
12,000
180,00
14.221.429/0001-13
4,600
50,60
14.221.429/0001-13
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO, MEDINDO 22,5
300,00000
X 21,5 CM, COM DUAS
4,750
DOBRAS, PACOTE
1.425,00COM 1
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14.221.429/0001-13
RODO DE BORRACHA 40CM, CABO DE MADEIRA COM BASE
6,00000
DE FIBRA, TAMANHO
2,650 MÉDIO
15,90
UMECTANTE NEUTRO CONCENTRADO - BALDE 20KG 10,00000
14.221.429/0001-13
94,670
946,70
VASSOURA DE PALHA COM CABO
14.221.429/0001-13
10,200
81,60
8,00000
15.764.033/0001-85
ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, MODELO
4,00000
GUARDA ROUPAS
499,990
8 PORTAS, DIMENSÕES
1.999,96 EXT
29/06/2015 MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA
ÔNIBUS RURAL ESCOLA – ORE 2
2,00000
06.020.318/0001-10
244.500,000
489.000,00
04.470.877/0001-05
FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE PARA LACTENTES
100,00000
DE 0 A 12 MESES,
19,230
COM PROTEÍNAS
1.923,00
MODIFIC
04.470.877/0001-05
180,00000
COM PROTEÍNAS OTIMIZADAS
12,010
E MODIFICADAS
2.161,80
E
05.912.018/0001-83
DIETA ENTERAL EM PÓ, OLIGOMÉRICA, NORMOCALÓRICA,
40,00000
NORMOPROTEICA,
170,000
COM PROTEÍNA
6.800,00
100% DE
29/06/2015 MINISTÉRIO DA FAZENDA
GRU
4,00000
00.394.460/0289-09
24,878
99,51
29/06/2015 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
03.612.312/0005-78
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ
10,00000
SEIS MESES DE IDADE.
11,000APRESENTAÇÃO
110,00PADRÃ
3.861,00000
19.238.704/0001-25
2,062
7.962,79
73.233.090/0001-34
3.000,00000
8.970,00
73.233.090/0001-34
3.000,00000
8.970,00
SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA
1,00000
00.295.811/0001-67
629,880
629,88
1,00000
00.295.811/0001-67
59,400
59,40
29/06/2015 SAIBERT COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -ME
10.800.046/0001-49
PRÓTESES DENTÁRIAS EM ACRILICO
1,00000
12.420,000
12.420,00
29/06/2015 TATA COM. DE EQUIP. P/ SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME
11.088.993/0001-11
ESCOVA TIPO DEDAL PARA BEBÊ – EM SILICONE, MACIA,
150,00000
TOTALMENTE ATÓXICA
4,100 E ESTERILIZÁVEL,
615,00 TAM
29/06/2015 TATA COM. DE EQUIP. P/ SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME
11.088.993/0001-11
KIT MACROMODELOS (PERIO, EVOLUÇÃO DA CÁRIE, ARCADAS
6,00000 SUPERIOR
283,500
E INFERIOR E ESCOVÃO)
1.701,00
TICKETS REFEIÇÃO (EM FOLHAS)
150,00000
47.866.934/0001-74
11,500
1.725,00
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
29/06/2015 VANTAJOSA COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
PRANCHÃO DE PONTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, 200,00000
3´ X 8´ X 4,20M C
30/06/2015
15.000,00000
30/06/2015 CASA DO PASTEL CAFÉ LTDA - ME
Total
78.436.383/0001-32
59,000
11.800,00
2,576
38.640,00
1,00000
07.792.299/0001-03
307,780
307,78
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO I, C/ 5 KG
200,00000
04.094.110/0001-10
8,850
1.770,00
CHA MATE TOSTADO C/ ATÉ 1 KG
520,00000
04.094.110/0001-10
3,715
1.931,80
270,00000
04.094.110/0001-10
1,280
345,60
CREME DE LEITE HOMOGENIZADO C/ 200G
04.094.110/0001-10
MISTURA PARA BOLO - SABOR NEGA MALUCA CONTENDO
150,00000
LEITE EM PÓ, C/ 6,090
DILUIÇÃO EM ÁGUA,
913,50
C/ CALD
04.094.110/0001-10
MISTURA PARA PUDIM SABOR MORANGO COM CHOCOLATE
150,00000
BRANCO, ENRIQUECIDO
7,050
COM 1.057,50
VITAMINAS E
ÓLEO DE SOJA - 900 ML
600,00000
04.094.110/0001-10
2,720
1.632,00
30/06/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTETERAL
1.300,00000
67.729.178/0004-91
0,948
1.232,40
30/06/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
FRASCO COM TAMPA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL.
1.300,00000
67.729.178/0004-91
0,720
936,00
1,00000
04.368.898/0001-06
2.788,200
2.788,20
CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 650
4,00000
13.216.294/0001-35
162,320
649,28
IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA
1,00000
13.216.294/0001-35
157,500
157,50
IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL(IMP/SCANNER)
1,00000
13.216.294/0001-35
181,100
181,10
LOCAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX
2,00000
13.216.294/0001-35
204,500
409,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
1,00000
13.216.294/0001-35
433,700
433,70
13.216.294/0001-35
1,00000
236,250
MULTIFUNCIONAIS
236,25
LASER SE
5,00000
76.437.383/0001-21
24,000
120,00
76020452/0001-05
Junho de 2015
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05.894.224/0001-08
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA
12,00000
ZONA URBANA/RURAL
150,000
1.800,00
30/06/2015 FUNDACAO SAO BENEDITO DA LAPA
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
1,00000
78.203.866/0001-97
3.750,000
3.750,00
MÃO DE OBRA
2,00000
00.688.118/0001-54
825,000
1.650,00
PEÇAS
2,00000
00.688.118/0001-54
1.906,660
3.813,32
30/06/2015 KELLY DUCK
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO – PESSOA FÍSICA
1,00000
069.347.709-19
1.344,000
1.344,00
30/06/2015 MARIA APARECIDA RIBAS MARTINS - ME
20.351.527/0001-78
3.000,00000
9.000,00
14.754.482/0001-80
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS
4,00000 HOSPITALAR
3.125,000
12.500,00
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS OU EM ISCAS DE 162,00000
30G
04.741.337/0001-00
15,830
2.564,46
CARNE MOÍDA - 1ª - ATÉ 5% GORDURA - RESFRIADA 175,00000
04.741.337/0001-00
16,000
2.800,00
MÃO DE OBRA
1,00000
03.677.587/0001-66
280,000
280,00
PEÇAS
1,00000
03.677.587/0001-66
181,710
181,71
1.261.852,404
1.739.247,238
4.570.697,082

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671

Transcrição

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