PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Transcrição

ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
09/07/2010
RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
Licitação
Valor
REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE
MATERIAL PARA ATENDER A REDE
ESCO- LAR DE ENSINO CAIXA
MONTAVEL
MATERIAL PARA ATENDER A REDE
ESCO- LAR DE ENSINO. PAPEL A-4 COM
GRAMATURA DE 75 G/M2 MEDINDO
210X297
REF.COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA
MINE RAL DE 20 LITROS,PARA ESTA
GOVERNA DORIA,ALUSIVAS AO
PERIODO DE 29.01 A 24.02.2010.
GOVERNA DORIA.
GOVERNA DORIA,ALUSIVAS AO
PERIODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE
2.010.
GOVERNA DORIA.
Valor ref.ao pagamento de locação de
01(Um) veículo sem combustível sem
motorista para uso em serviço desta
Secretaria no mês de Junho de 2010.
Valor ref.ao pagamento de serviço de
manutenção de aparelhos de ar
condicionado no prédio onde funciona a
sede desta Secretaria no mês de Junho de
2010.
Valor ref.ao pagamento de locação de
computadores e impressoras para uso em
serviço desta Secretaria no período de 19 a
29/06/2010. Computadores Impressoras
VALOR REF.AO PAGAMENTO DA
FATURA OI FIXO REF.AO MES DE
JUN/2010 COD:200-1782
FATURA TIM REF.AO MES DE JUN/2010
COD:6.258892.31 RI
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA
RUA CLETO CAMPELO,195-BAIRRO
NOVO/OLIN DA, DESTINADO PARA
UTILIZACAO DO ARQUIVO GERAL E
JUNTA MILITAR, RE- LATIVO AO MES DE
JUNHO/2010,CONFOR ME CONTRATO
DE N.205/2009.
LOCACAO,MANUTENCAO E SUPORTE
TECNI CO DE SISTEMA INTEGRADO DE
ADM.TRI BUTARIA (SIAT), RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2010,CONFORME
CONTRATO DE N. 201/2008.
VALOR REF. AO PAG DE PARTE DOS
11,98% DEVIDO AOS VEREADORES
OLIN- DENSES NO PERIODO 1993 A 1996
(CONVÊNIO URV) CONFORME OFICIO
126/07 CMO E PARECER CONTIDO NO
PROCESSO TC 0700856-9 . PARCELA
10/12
PG - 20
37.500,00
PG - 15
143.352,00
3 17 010 PREFEITURA
07431 000 MERCIO FABIO TAVARES DE MELO
-ME
07439 000 L.G. SANTOS FILHO PAPELARIA M.E. - PAP.J.NABUCO
00284 002 J. I. AGUAS MINERAIS LTDA.
03017 003 TRANSIL - TRANSPORTES SILANO
LTDA.
03593 002 CLIMART COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.
04317 000 TECHBYTE INFORMATICA LTDA.
00109 019 TELEMAR-NORTE LESTE S/A
00110 029 TIM TELPE CELULAR S/A
00244 006 PROV.STA.CRUZ IRMAS
MISSION.IMACULADA MAE DE DEUS
00249 006 TINUS INFORMATICA LTDA
01215 005 VANILDO JOSÉ ÁTICO LEITE
(SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
DISP/COMP - 0
444,00
DISP/COMP - 0
360,00
DISP/COMP - 0
261,00
DISP/COMP - 0
228,00
PG - 23
1.150,00
DISP/OUT - 0
720,00
DISP/OUT - 0
520,70
N APLIC - 0
12.289,96
N APLIC - 0
179,46
DISP/COMP - 24
CC - 2
N APLIC - 0
3.000,00
20.844,00
7.043,34
Página
1
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
02265 001 JC DE AMARAL EPP
02275 001 JC DE AMARAL EPP
02386 004 SERTEC TECNOLOGIA LTDA.
03914 000 A. J. DA S. ROCHA PECAS (PINTO
PECAS E SERVICOS)
PECAS E SERVICOS)
Especificação
Licitação
VL. CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE
EXPEDIEN- TE P/ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA
SEFAD,CONFORME CONTRATO
N.055/2010 - CAIXA ARQUIVO MORTO
POLIONDA PA- DRAO NORMAL, COR
VERDE, ALAPLAST. - CAIXA ARQUIVO
MORTO POLIONDA PA- DRAO
NORMAL,COR AMARELA, ALAPLAST. CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA PADRAO NORMAL, COR AZUL, ALAPLAST. CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA PADRAO NORMAL, COR CINZA, ALAPLAST.
- COLA BRANCA ESCOLAR C/40GR, A BA
SE DE ACETATO DE POSIVINILHA(PVA),
MARCA DELTA.
A AQUISICAO DE MATERIAL DE
EXPEDIEN- TE P/ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA SEFAD,
CONFORME CONTRATO DE N.055/ 2010.
- LAPIS AZUL,PONTA POLIESTER, RES.
PLAST,BASE
D'AGUA,CX.C/12,COMPACTO - LAPIS
PRETO,PONTA POLIESTER,RES.
PLAST,BASE
VERDE,PONTA POLIESTER,RES.
PLAST,BASE
VERM.,PONTA POLIESTER,RES.
PLAST,BASE
D'AGUA,CX.C/12,COMPACTO - LIVRO
ATA CAPA DURA C/100FLS NUMERADAS, MARCA GRAFSET.
PRESTACAO DE SERVICOS DE
MANUTEN- CAO, ESTRUTURACAO E
CABEAMENTO DE REDE LOGICA
P/ATENDER AS NECESSIDA DES DAS
DIRETORIAS FINANCEIRA, TRI BUTARIA,
RECURSOS HUMANOS, PATRIMO NIO,
COPAL E GABINETE DO SECRETARIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,
CONFORME CONTRATO DE N.075/2010.
A SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM
01 (UM) VEICULO FIAT UNO FIRE,
PLACA: KLM-7326,PETENCENTE A ESTA
SEFAD, CONFORME AUTORIZACAO
ATRAVES DAS C.I'S NoS
049,051/2010-DPSA/SEFAD. ALINHAMENTO. - SUBSTITUICAO
ROLAMENTOS DIANTEI- RO E
TRASEIRO, MANGOTE INFERIOR,PI VO
DA SUSPENSAO, ESCAPE E TROCA DO
OLEO DE MOTOR.
A AQUISICAO DE PECAS A SEREM
UTILIZA DAS EM 01(UM)VEICULO FIAT
UNO FIRE PLACA:
KLM-7326,PERTENCENTE A ESTA
SEFAD,CONFORME AUTORIZACAO
ATRAVES DA C.I. No
051/2010-DPSA/SEFAD. - ROLAMENTO
DIANTEIRO. - ROLAMENTO TRASEIRO. BRACADEIRA P/MANGOTE. - AGUA
DESTILADA. - ADITIVO DE RADIADOR. MANGOTE INFERIOR C/AR CONDICIONA
DO.
TP/COMP - 13
1.152,00
TP/COMP - 13
251,33
DISP/COMP - 1
665,00
DISP/COMP - 0
150,00
DISP/COMP - 0
525,50
Valor
Página
2
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
Valor
DISP/COMP - 0
313,00
04299 000
DISP/COMP - 0
611,00
DISP/COMP - 0
379,00
DISP/COMP - 0
120,00
DISP/COMP - 0
225,00
DISP/COMP - 0
450,00
DISP/COMP - 0
217,00
04300 000
04301 000
04467 000
04490 000
04510 000
A AQUISICAO DE PECAS A SEREM
UTILIZA DAS EM 01(UM)VEICULO FIAT
UNO FIRE PLACA:
KLM-7326,PERTENCENTE A ESTA
SEFAD,CONFORME AUTORIZACAO
ATRAVES DA C.I. No
049/2010-DPSA/SEFAD. - PIVO DA
SUSPENSAO. - DESCARBONIZANTE
CAR80. - WHITE LUB. - OLEO DE MOTOR
TECNO. - BUCHA DO TENSOR. - BUCHA
DE FERRO BRACO OSCILANTE. ESCAPE FINAL. - RESERVATORIO
D'AGUA P/RADIADOR. - GRAFITE EM PO.
- BRACADEIRA P/ESCAPE.
A. J. DA S. ROCHA PECAS (PINTO
AQUISICAO DE PECAS P/SEREM UTILIZA
PECAS E SERVICOS)
DAS EM 01(UM)VEICULO FIAT UNO FIRE
PLACA:KIP-6087, PERTENCENTE A ESTA
SEFAD. - ESCAPE INTERMEDIARIO. ESCAPE FINAL. - ROLAMENTO
TRASEIRO. - ROLAMENTO DIANTEIRO
LADO ESQUER- DO. - TERMINAL BARRA
TENSORA. - BUCHA DE FERRO BRACO
OSCILANTE. - KIT ESTABILIZADOR. PIVO. - BORRACHA ESCAPE. - PALHETA
LIMPADOR PARA/BRISA.
AQUISICAO DE PECAS P/SEREM UTILIZA
PECAS E SERVICOS)
DAS EM 01(UM)VEICULO FIAT UNO FIRE
PLACA:KIP-6087, PERTENCENTE A ESTA
SEFAD. - ANTIRUIDO FEIXE DE MOLAS. AMORTECEDOR DIANTEIRO. - KIT
AMORTECEDOR DIANTEIRO. - BUCHA
DA BANDEJA. - JOGO DE BIQUEIRA DAS
PORTAS.
SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM
PECAS E SERVICOS)
01 (UM) VEICULO FIAT UNO FIRE,
PLACA: KIP-6087,PERTENCENTE A ESTA
SEFAD. - SUBSTITUICAO DOS ESCAPES
INTERME DIARIO E FINAL,
ROLAMENTOS DIANTEI RO E
TRASEIRO,BARRA TENSORA E AMOR
TECEDOR DIANTEIRO.
ADNILZIA LEITE DE SOUZA
CADASTRAMENTO PREVIO DOS
TERMOS DE ADESAO AO
PARCELAMENTO DA COBRANCA
ESPECIAL, SOB A COORDENACAO DA
DI- RETORIA TRIBUTARIA.
MARIA NADJE CALADO BARRETO DA CADASTRAMENTO PREVIO DOS
SILVA
TERMOS DE ADESAO AO
PARCELAMENTO DA COBRANCA
ESPECIAL, SOB A COORDENACAO DA
DI- RETORIA TRIBUTARIA.
JOSE GILDO GONCALVES DA SILVA
SERVICOS DE CONFECCAO DE
CHAVES E ABERTURA DE CADEADOS A
SEREM REALI ZADOS NOS DIAS 06 E
07/07/2010. - COPIA DE CHAVE SIMPLES
(ARQUIVO/ JUNTA
MILITAR/DGF/SANITARIOS FEMI- NINO E
MASCULINO/GARAGEM/BOMBA D'
AGUA/CONTROLADORIA E
TESOURARIA). - ABERTURA CADEADO
PADO N.45(ARQUI VO E JUNTA MILITAR).
- CONFECCAO DE CHAVE PELO
SEGREDO P/CADEADO PADO N.45
(ARQUIVO E JUN TA MILITAR). CONFECCAO DE CHAVE DE BIRO PELO
SEGREDO (ARQUIVO E JUNTA MILITAR).
Licitação
PECAS E SERVICOS)
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3
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
04514 000 JOSE GILDO GONCALVES DA SILVA
04515 000 JOSE GILDO GONCALVES DA SILVA
00111 008 TELEMAR-NORTE LESTE S/A
00498 008 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
00518 005 PETROCARD ADMINISTRADORA DE
CREDITO LTDA.
00534 006 TAIGUARA TELLES DE MENEZES
QUEIROZ
00535 007 RAIOTUR -RAIO DE SOL TURISMO
LTDA.
Especificação
Licitação
CHAVES,A- BERTURA DE GAVETAS E
FECHADURAS A SEREM REALIZADOS
NOS DIAS 06 E 07/ 07/2010. CONFECCAO DE CHAVES PELO
SEGREDO FECHADURA STAM
(ALMOXARIFADO). - ABERTURA DE
GAVETAS DE BIROS(JUN TA MILITAR). ABERTURA BIROS FECHADURA
SOPRANO C/CONFECCAO DE CHAVES
PELO SEGREDO (COPAL OBRAS E
RECURSOS HUMANOS). - INSTALACAO
DE FECHADURA PORTAO DE ENTRADA
(ARQUIVO). - CONFECCAO DE CHAVES,
TIPO GORJE, PELO SEGREDO
(ARQUIVO).
CHAVES,A- BERTURA E RECUPERACAO
FECHADURAS A SEREM REALIZADOS
NOS DIAS 06 E 07/ 07/2010. RECUPERACAO FECHADURA GM C/
CON- FECCAO DE 03(TRES) CHAVES
(DPSA). - CONFECCAO CHAVE PELO
SEGREDO,FE- CHADURA TUBULAR
(ARQUIVO/JUNTA MI- LITAR/RECURSOS
HUMANOS/CARTOGRAFIA E
COORD.INFORMATICA). - ABERTURA
FECHADURA BRASIL (ARQUI VO E
JUNTA MILITAR). - CONFECCAO DE
CHAVE PELO SEGREDO, FECHADURA
BRASIL (ARQUIVO E JUNTA MILITAR).
FATURA OI FIXO REF.AO MES DE
JUN/2010 COD.200-1826
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS
FATURA DA COMPESA DA DIRETORIA
DE ENSINO E SEDO. SECRETARIA DE
EDUCACAO DE OLINDA MAT.16210807-8
FT05/10 VCT28.06.10 DIRETORIA DE
ENSINO I MAT.1620820-5 FT05/10
VCT28.06.10
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
FA- TURA DA COMPESA DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DE
OLINDA. MAT.1620807-8 FT04/10
VCT28.05.10
VLR QUE SE EMPENHA PARA
PRESTACAO DE SERVICO DE
FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL
PARA OS VEICULOS DA SECRE TARIA
DE EDUCACAO DE OLINDA. CONFORME
PREGAO 016/02.09.2009 E CONTRATO
123/2009 FATURA 00017570 RELATIVO
AO MES DE JUNHO/2010
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO
DE CAMINHAO COM MOTORISTA E
COMBUSTIVEL PARA ATENDER NA
ENTREGA DE MOBILIARIO NAS
UNIDADE EDUCACIONAL DE ENSINO
CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO 114/05. RELATIVO AO
MES JUNHO/2010
PRESTACAO DE LOCACAO DE ONIBUS
PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE EN SINO CONFORME CI
N 084/10 E ORCA- MENTO EM ANEXO:
ESPACO
CIENCIA,BIBLIOTECA,SEPLAMA, INST.BC
REAL,MUSEU DO NORDESTE, DIARIO
DE PERNAMBUCO E ESPACO CULTURAL BC REAL COM MOTORISTA E
COMBUSTIVEL.
DISP/COMP - 0
115,00
DISP/COMP - 0
371,00
N APLIC - 0
Valor
6.703,50
DISP/COMP - 0
583,50
DISP/COMP - 0
903,04
PG - 16
3.267,82
CV/COMP - 72
2.661,76
TP/COMP - 11
7.101,27
Página
4
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
00564 006 INES MARIA OLIVEIRA PINHEIRO
00576 006 JAIME LUIZ DE ALMEIDA
00593 006 MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA
00692 006 ASSOCIACAO THEMISTOCLES DE
ANDRADE
00693 006 CENTRO ASSIST. SOCIAL DE AGUAS
COMPRIDAS
01152 000 LOJAS CORDEIRO COMERCIO E
SERVICOS LTDA-ME.
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
Especificação
Licitação
VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A
LO- CACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA
JOAO PESSOA 119 SAPUCAIA DE FORA,
OLIN- DA PE., ONDE FUNCIONA O
ANEXO DA ESCOLA DOM AZEREDO
COUTINHO. CONFORME SETIMO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 013-A/2002 E
DISPENSA DE LICITACAO S/N COPAL.
RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010
VLR.QUE SE EMPENHA PARA
PRESTACAO DE LOCACAO DO IMOVEL
SITUADO A RUA MARTA FRANCA LIMA N
115 INOCOP JAR DIM ATLANTICO
OLINDA PE, ONDE FUN- CIONA O ANEXO
DA ESCOLA GREGORIO BEZERRA.
CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N 194/08 RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2010
LO- CACAO DO IMOVEL SITUADO AV.
PRESI- DENTE CAMPOS SALES N 148,
LOTEAMEN TO BOA FE I,V. ETAPA RIO
DOCE OLIN DA PE., ONDE FUNCIONA O
ANEXO DA ESCOLA GREGORIO
BEZERRA, CONFORME SEXTO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 146-A/2004 E
DISPENSA DE LICITACAO S/N - COPAL
PRESTACAO DE LOCACAO DO IMOVEL
SITUADO A RUA 28 N 125 V ETAPA RIO
DOCE OLINDA PE,.ONDE FUNCIONA O
ANEXO DA ESCO- LA MONTE CASTELO.
CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO .
LO- CACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA
NEL- SON PAES BARRETO 415 AGUA
COMPRI- DA OLINDA.,ONDE FUNCIONA
O ANEXO ESCOLA CENTRO DE
ASSISTENCIA SO- CIAL . CONFORME
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
118/2003 E DISPENSA DE LI CITACAO
013/2003. RELATIVO AO MES DE
JUNHO/2010
MATERIAL DE ACABAMENTO PARA
REDE ESCOLAR DE ENSINO. PASTILHA
ESMALTADA TELADA 10CMX 10CM PEI-5
OCRECRISTAL
VLR.QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO
DAS FATURA DA COMPESA DAS
UNIDADE EDUCACIONAL DE ENSINO.
ESC.12 DE MARCO MAT.3665952-1 FT
05/10 VCT28.06.10 ESC.ALEXANDRE
BARBOSA MAT.6811156-0 FT 05/10
VCT28.06.10 ESC. ALTO SOL NASCENTE
MAT.6833154-4 FT05/10 VCT28.06.10
ESC.ALTO SOL NASCENTE (CENTRO
COMU NITARIO) MAT.6833027-0 FT05/10
VCT28.06.10 ESC. ANTONIO CORREIA
MAT.6840906-3 FT 05/10 VCT28.06.10
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AS
FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE
EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO I
DA ESC. ANTONIO CORREIA
MAT.6835924-4 FT05/10 VCT28.06.10
JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA (PEMAC)
MAT.1504608-6 FT05/10 VCT28.06.10
CAIC-NORMA COELHO MAT.6807730-3
FT05/10 VCT28.06.10 ESC. CORONEL
JOSE DOMINGOS MAT.1569233-2
FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I DA ESC.
CEL. JOSE DOMINGOS MAT.1644070-1
FT05/10 VCT28.06.10
DISP/COMP - 0
1.653,42
DISP/COMP - 0
2.084,37
DISP/COMP - 0
455,86
Valor
DISP/OUT - 0
1.781,59
DISP/OUT - 0
2.019,88
PG - 21
83.790,00
DISP/OUT - 0
1.818,52
DISP/OUT - 0
389,09
Página
5
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
Especificação
Licitação
VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS
EDU- CACIONAIS DE ENSINO . ANEXO III
ESC.CEL.JOSE DOMINGOS
MAT.1635847-9 FT-05/10 VCT28.06.10
CENTRO MUSICAL DE OLINDA
MAT.6844847-6 FT5/10 VCT30.06.10
CENTRO MUSICAL DE OLINDA
MAT.6845446-8 FT05/10 VCT30.06.10
CRECHE MAES OUTRA MAT.6823841-2
FT05/10 VCT30.06.10 CENTRO DE
ASSIST. SOCIAL MAT.6817753-7 FT05/10
VCT 28.06.10
FATURAS DA COMPESA DAS UNIDADE
EDU CACIONAIS DE ENSINO.
ESC.CLAUDINO LEAL MAT.3662637-2
FT05/10 VCT28.06.10
FATURAS DA COMPESA DAS UNIDADE
EDU CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO I
DAS ESC. CLAUDINO LEAL
MAT.3661808-6 FT05/10 VCT28.06.10
ESC. CLEIDE BETANIA MAT. 6846352-1
FT05/10 VCT28.06.10
EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC .
CRIANCA FELIZ MAT.1626211-0 FT05/10
VCT 28.06.10 ANEXO I DA ESC.CRIANCA
FELIZ MAT.1614915-2 FT05/10 VCT
28.06.10 ESC. CRUZADA STA LUZIA MAT.
6835312-2 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I
DA ESC.CRUZADA STA LUZIA
MAT.6866613-5 FT05/10 VCT28.06.10
ESC.DONA BRITES DE ALBUQUERQUE
MAT.1609159-6 FT05/10 VCT28.06.10
EDU- CACIONAIS DE ENSINO. CRECHE
LAR MEIMEI (ESC BRITES ALB
MAT.1608855-2 FT05/10 VCT30.06.10
CRECHE CASA MIRELA (ESC BRITES
ALB MAT.1609655-5 FT05/10 VCT28.06.10
ESC. DEZENOVE DE SETEMBRO
MAT.6814625-9 FT05/10 VCT28.06.10
ESC. DOM AZEREDO COUTINHO
MAT.6814625-9 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO I DA ESCOLA JOSE MARIANO
MAT.6814930-4 FT05/10 VCT28.06.10
EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC. DR.
JOSE MARIANO MAT. 6812664-9 FT05/10
VCT28.06.10 ANEXO I DA ESC. DR. JOSE
MARIANO MAT.6809266-3 FT05/10
VCT28.06.10 ESC. DR MANOEL BORBA
MAT.6798810-8 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO I ESC. DR. MANOEL BORBA
MAT.6807447-9 FT05/10 VCT28.06.10
ESC. DUARTE COELHO MAT.1620063-8
FT05/10 VCT28.06.10
ESC. GREGORIO BEZERRA
MAT.1638381-3 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO II DA ESC. GREGORIO BEZERRA
MAT.1621615-1 FT05/10 VCT28.06.10
ESC. HELIO FERREIA MAIA
MAT.1616491-7 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO I DA ESC. HELIO FERREIRA
MAT.1614294-8 FT05/10 VCT28.06.10
ESC. ISAAC PEREIRA MAT.1635658-1
FT05/10 VCT28.06.10
DISP/OUT - 0
154,96
DISP/OUT - 0
833,48
DISP/OUT - 0
132,65
DISP/OUT - 0
578,85
DISP/OUT - 0
1.262,81
DISP/OUT - 0
782,97
DISP/OUT - 0
1.466,66
Valor
Página
6
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
Especificação
Licitação
EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC.
IZAULINA DE CASTRO MAT.1571696-7
FT-05/10 VCT28.06.10 ANEXO I DA ESC.
IZAULINA DE CASTRO MAT.1570903-0
FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO II DA
ESC.IZAULINA DE CASTRO
MAT.1571548-0 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO III ESC IZAULINA DE CASTRO
MAT.6820719-3 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO IV ESC.IZAULINA DE CASTRO
MAT.1571621-5 FT05/10 VCT28.06.10
JOANA SENA MAT.6805318-8 FT05/10
VCT28.06.10 ANEXO DA ESCOLA JOANA
SENA MAT.6843799-7 FT05/10
VCT28.06.10 ANEXO I DA ESC. JOANA
SENA MAT.6841671-0 FT05/10
VCT28.06.10 ESC.LIONS DIRCEU
VELOSO MAT.1615894-1 FT05/10
VCT28.06.10 ESC. MARCOLINO
BOTELHO MAT.6799954-1 FT05/10
VCT28.06.10
MARIA DA GLORIA ADVINCULA
MAT.1619227-9 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO I ESC. MARIA DA GLORIA
MAT.1618187-0 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO I ESC.MARIA PRAZERES
MAT.6810423-8 FT05/10 VCT28.06.10
ESC. METODISTA MAT.6811916-2
FT0-5/10 VCT28.06.10 ESC. MINISTRO
MARCOS FREIRE MAT.6842035-0 FT05/10
VCT28.06.10
DA ESC. MINISTRO MARCOS F.
MAT.6842467-4 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO II ESC. MINISTRO MARCOS F.
MAT.6819812-7 FT05/10 VCT 28.06.10
ESC. MANSENHOR FABRICIO
MAT.6829422-3 FT05/10 VCT 28.06.10
ESC. MONTE CASTELO MAT.7660723-2
FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I ESC.
MONTE CASTELO MAT.1624430-9
FT05/10 VCT28.06.10
EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO II
ESC.MONTE CASTELO MAT.1623145-2
FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO III ESC.
MONTE CASTELO MAT. 1604701-5
FT05/10 VCT28.06.10 ESC. NOVA OLINDA
MAT.6816470-2 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO I ESC. ALTO NOVA OLINDA
MAT.6817517-8 FT05/10 VCT28.06.10
ESC. PASTOR DAVID MAT.6836693-3
FT05/10 VCT28.06.10
DISP/OUT - 0
1.178,91
DISP/OUT - 0
631,26
DISP/OUT - 0
1.449,11
DISP/OUT - 0
1.161,19
DISP/OUT - 0
660,36
Valor
Página
7
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
Especificação
Licitação
PRO-MENOR MAT.1602852-5 FT05/10
VCT28.06.10 ESC. PROF. WILSON DE
SOUZA MAT.1568483-6 FT05/10
VCT28.06.10 ANEXO I ESC. PROF.
WILSON MAT.1567807-0 FT05/10
VCT28.06.10 ESC. RECANTO ARTE DO
SABER MAT.6803593-7 FT05/10
VCT28.06.10 ANEXO I ESC. RECANTO
ARTE SABER MAT.6803621-6 FT05/10
VCT28.06.10
EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO II
ESC.RECANTO ARTE SABER ESC.
ROTARY DE OLINDA MAT.1567230-7
FT05/10 VCT28.06.10 ESC. VEREADOR
JOSE MENDES MAT.6846194-8 FT05/10
VCT28.06.10 ANEXO I ESC. VEREADOR
JOSE MENDES MAT.6838343-9 FT05/10
VCT28.06.10 PEMAC I MAT.1633568-1
FT05/10 VCT28.06.10
EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO V
ESC. IZAULINA DE CASTRO
MAT.1637084-3 FT05/10 VCT28.06.10
ESC.JOSE MARIANO - ANEXO AZEREDO
MAT.6843557-9 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO ESC. CRIANCAS FELIZ
MAT.156617-4 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO I ESC. ALTO DA MACAIBA
MAT.6812653-3 FT05/10 VCT28.06.10
ESC. SANTA TEREZA MAT.7605985-5
FT05/10 VCT28.06.10
GREGORIO BEZERRA MAT.1625484-3
FT05/10 VCT28.06.10 ESC. GREGORIO
BEZERRA MAT. 1625485-1 FT05/10
VCT28.06.10 PEMAC MAT.1606549-8
FT05/10 VCT28.06.10 ESCOLA
PRO-MENOR MAT.7671929-4 FT05/10
VCT28.06.10
PRO-MENOR (ASSOC. DE MORADORE
MAT.1621543-0 FT05/10 VCT28.06.10
CRECHE CRUZADA STA LUZIA
MAT.6816738-8 FT05/10 VCT28.06.10
EDUCANDARIO STA TEREZA MAT.
1634194-0 FT05/10 VCT28.06.10 ESCOLA
MONTE CASTELO MAT.1611813-3
FT05/10 VCT28.06.10
JOANA SENA - ANEXO IV MAT.6844312-1
FT05/10 VCT28.06.10 ESC. MONSENHOR
FABRICIO ANEXO I MAT.6829425-8
FT05/10 VCT28.06.10 ESC. RECANTO
ARTE DO SABER MAT.6815379-4 FT05/10
VCT28.06.10 ASSOC.DOS MORADORES
DE AGUAS COMP. MAT.6846353-0
FT05/10 VCT28.06.10 ESC. ALEXANDRE
BARBOSA ANEXO I MAT.6811353-9
FT05/10 VCT28.06.10
DISP/OUT - 0
1.682,98
DISP/OUT - 0
1.538,84
DISP/OUT - 0
329,32
DISP/OUT - 0
3.329,96
DISP/OUT - 0
4.066,43
DISP/OUT - 0
281,62
Valor
Página
8
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
01172 006 IEL INSTITUTO EUVALDO LODI
01279 004 TROPICOS ENG. E COMERCIO LTDA
Especificação
Licitação
EDU- CACIONAIS DE ENSINO . ASSOC.
DOS MORADORES DE AGUA COMP
MAT.6833126-9 FT05/10 VCT28.06.10
ESC.CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL
MAT.6811643-0 FT05/10 VCT28.06.10
INSTITUTO EMANOEL MAT.1609458-7
FT05/10 VCT28.06.10 PREDIO ONDE
FUNCIONA MAIS EDUCACAO
MAT.1573694-1 FT05/10 VCT28.06.10
ANEXO DO CAIC MAT.6802828-0 FT05/10
VCT28.06.10
EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO
CARANGUEIJO DR MANOEL BORBA
MAT.6798803-5 FT05/10 VCT28.06.10
GREGORIO BEZERRA ANEXO
MAT.1625773-7 FT05/10 VCT28.06.10
ASSOC.DA IGREJA METODISTA
MAT.6830330-3 FT05/10VCT28.06.10 ESC.
MARIA JOSE PRAZERES MAT.6811189-7
FT05/10 VCT28.06.10 IGREJA BATISTA ALEXANDRE BARBOSA MAT.6813121-9
FT05/10 VCT28.06.10
EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESCOLA
ALTO DA MACAIBA MAT.6808670-1
FT05/10 VCT28.06.110 ESCOLA ALTO DA
MACAIBA MAT.6812271-6 FT05/10
VCT28.06.10 MARIA NAZARE
BOMSUCESSO MAT.1626338-9 FT05/10
VCT28.06.10
EDU- CACIONAIS DE ENSINO
ASSOC.DOS MPORADRES DE CX
D'AGUA MAT.6813110-3 FT05/10
VCT28.06.10 CRECHE SANTA CLARA
MAT.1614078-3 FT05/10 VCT28.06.10
CRECHE SANTA CLARA MAT.1614168-2
FT05/10 VCT28.06.10
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO
AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE
EDUCA CAO DE OLINDA, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2010, CONFORME
RELACAO EM ANEXO.
PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE
MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COMPREEN- DENDO: A
EXECUCAO DE SERVICOS DE
MANUTENCAO PREDIAL,
INFRA-ESTRUTU- RA FISICA,
INSTACOES ELETRICAS E
HIDRO-SANITARIAS NAS UNIDADES
ESCO LARES E ANEXOS, PREDIOS
ADIMINISTRATIVO,NTECI,BIBLIOTECA,VILA OLIM
PICA,DIRETORIA DE ENSINO E PREDIO
DA SEDO. CONFORME TP N 007/17.07.
2008 E CONTRATO 108-A/2008
DISP/OUT - 0
450,48
DISP/OUT - 0
610,17
DISP/OUT - 0
379,06
DISP/OUT - 0
99,60
DISP/OUT - 0
40.043,29
TP/COMP - 7
28.908,99
Valor
Página
9
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
01279 005 TROPICOS ENG. E COMERCIO LTDA
02460 003 VICENTE FERREIRA DE SOUZA
SERVICOS
03734 001 FUNDACAO A.SALES DE
DESV.EDUCACIONAL
03892 000 MARCOS LUIZ CAVALCANTI GOMES
DE MATTOS
04293 000 MARIA DO ROZARIO GOMES DA
MOTA SILVA
04341 001 JOEL CORREIA DE LIMA FILHA
04343 001 MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO
DA SILVA
Especificação
Licitação
PRESTACAO DE SERVICOS, 10 BOLETIM
DE MEDICAO DOS SERVICO TECNICOS
E MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, DE MANUTEN PREDIAL,
INFRA-ESTRUTURA FISICA ,
INSTALACAO ELETRICA E
HIDRO-SANITA RIAS NAS UNIDADES
ESCOLARES ANEXOS BEM COMO
PREDIOS ADMINISTRATIVOS
NTECI,BIBLIOTECA, VILA OLIMPICA,
DIRETORIA DE ENSINO E PREDIO DA
SEDO. CONFORME TP 0007/17.07.2008 E
CON- TRATO N 108-A/2008
VLR.QUE SE EMPENHA PARA
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO
DE AR-CONDI- CIONADO DE 18.000
BTUS PARA ATEN- DER AS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E
SECRETARIA DE EDUCACAO DE
OLINDA, CONFORME CI N 148/2010 E
ORCAMENTO ANEXO.
AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
REPASSE DO MES DE JUNHO, PARA O
DE SENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
DE SEGU- RANCA ALIMENTAR E
EDUCACIONAL COM O OBJETIVO DE
GARANTIR O DIREITO HUMANO A
ALIMENTACAO E A NUTRICAO DOS
EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE
OLINDA, CONFORME 2 TERMO ADITIVO
AO CONVENIO N 042/2009
REF.AO PAGAMENTO DA BOLSA A PROFESSOR PARTICIPANTE DA FORMACAO
INICIAL DA III ETAPA DO 1 CICLO DO
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO
JO- VENS - MEC/FNDE - REALIZADO NO
CO- LEGIO DO SAO BENTO OLINDA
VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE
ADIAN TAMENTO DE SUPRIMENTO
PARA FAZER FACE A PEQUENA
DESPESA DO NUCLEO TECNOLOGICO
DE INFORMATICA E IDIO- MAS, COM
POSTERIOR PRESTACAO DE DE
CONTAS.
PRESTACAO DE SERVICO COMO
MONITOR DE SERVICO PESSOAIS DO
PROGRAMA PROJOVEM URBA NO DE
OLINDA, III ETAPA NA ESCOLA MARIA
DA GLORIA ADVINCULA. RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2010
PRESTACAO DE SERVICO COMO
MONITORA DE GESTAO PUBLICA E
TERCEIRO SETOR DO PROGRA MA
PROJOVEM URBANO DE OLINDA, III
ETAPA NA ESCOLA ROTARY DE OLINDA
TP/COMP - 7
DISP/COMP - 0
DISP/OUT - 0
Valor
10.848,49
4.000,00
121.480,66
DISP/COMP - 0
960,00
N APLIC - 0
500,00
DISP/COMP - 0
510,00
DISP/COMP - 0
510,00
TOTAL
579.474,01
3 18 061 SAUDE
00034 009 CLINICA OFTALMOLOGICA DE
PE-CLINOPE
00034 010 CLINICA OFTALMOLOGICA DE
PE-CLINOPE
00037 005 IONE DE LIMA BEZERRA (ELO)
Ref. producao ambulatorial SIA/SUS
realizada no mes de MAIO/10 conf. Sintese
anexa.
Ref.producao ambulatorial do APAC
realizada no mes de MAIO/10, conf. Sintese
anexa.
realizada durante o mes de MAIO/10 conf.
Sintese anexa.
DISP/OUT - 0
36.248,74
DISP/OUT - 0
13.356,00
DISP/OUT - 0
13.928,87
Página 10
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
00040 005 CLINICA DE ULT.N.S.ROSA MISTICA
LTDA
00043 005 SERVICOS MEDICO ODONT.DE
C.CAIADA-SEMOCC
00069 014 HOSPITAL DO TRICENTENARIO
00251 011 MC PENA FRAGA - ME
00251 013 MC PENA FRAGA - ME
00744 000 ANDRADE E ALMEIDA LTDA-ME
01061 000 ADALBERTO ALVES DE OLIVERIA ME
Especificação
Licitação
Sintese anexa.
Sintese anexa.
Ref. pagto da Producao do SIH/SUS
realizada no mes de MAIO/2010,conf
Sintese anexa.
Ref. pagto da producao ambulatorial
SIA/SUS realizada no mes de MAI /2010,
conf. Sintese anexa.
Ref. pagto da Contrataualizacao e
Integrasus do mes de JUNHO/10 conf
Recibo anexo. Contratualizacao Integrasus
Contratacao de empresa especializa da em
servicos de recarga de cartu chos para
impressoras e copiadoras no periodo de
JAN a NOV/2010,conf. SEG e CI
n.208/08-Depto Adm./SSO.
OBS:Empenhado anteriormente sob a NE
n.2623/09 SENDO ESTE SUB REF A
NOTA FISCAL No. 138 REF. A HP 21 E HP
22
Contratacao de empresa especializa da em
servicos de recarga de cartu chos para
impressoras e copiadoras no periodo de
JAN a NOV/2010,conf. SEG e CI
n.208/08-Depto Adm./SSO.
OBS:Empenhado anteriormente sob a NE
n.2623/09 SENDO ESTE SUB REF A
NOTA FISCAL No. 140 REF A RECARGAS
DE TONERS E CARTUCHOS VARIADOS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
SERVIC DE RECUPERACAO DA
LAVADORA INDUSTR SUZUKI MODELO
LTS 150, INCLUINDO PINTURA,
LANTERNAGEM, PAINEL ELETR E
ROLAMENTO, CORREIAS, FERROLHOS,
RETENTOR DA DESCARGA, POLIMENTO
C/ ACO INOX, AMORTECEDOR DA
TAMPA 02 E TAMPA DA SABONETEIRA
NA MATERNI DADE BRITES DE
ALBUQUERQUE CONFORM CI No.
34/2010 DA COORDENACAO DE
ENGENHARIA/SSO, OS E PROCESSO EM
ANEXO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PRA
MANUTEN CAO DE CISTERNAS E
CAIXAS DE AGUA NAS UNIDADES DE
SAUDE DOS PSFs CI- TADOS EM CI No.
96/2010 DO DEPARTA MENTO DE
ENGENHARIA/SSO, OF E PRO- CESSO
EM ANEXO, COM SUAS RESPECTI VAS
DESCRIÇÕES DE SERVICOS A SEREM
REALIZADOS
DISP/OUT - 0
Valor
15.739,35
DISP/OUT - 0
12.498,00
N APLIC - 0
433.428,90
N APLIC - 0
250.188,25
N APLIC - 0
87.789,72
CV/COMP - 1
180,00
CV/COMP - 1
1.030,00
DISP/OUT - 0
4.200,00
DISP/OUT - 0
6.770,00
TOTAL
875.357,83
3 19 010 PREFEITURA
00316 005 WALVICK COPIADORA
00324 004 CLUBE CARNAVALESCO E
CULTURAL ESPANADORES DE OLIN
03362 000 DOUGLAS CRISTIANO DE A. SOUZA
ME-CENTRAL DAS AGUA
Valor ref.a pagamento do servico de
reprografia ref. ao contrato 007/2008,
relativo ao mes de Junho/2010.
Valor ref.a pagamento da parcela do
convenio 02/2010 para realiza cao de
apresentacoes dos grupos SERENATA
LUAR DE OLINA E SERESTEI ROS DE
OLINDA, nas ruas do Sitio Historico todas
as sextas-feiras no mes de Fevereiro/2010
Valor ref.a pagamento do forneci mento de
agua mineral para esta Secretaria no mes
de Maio/2010
CV/COMP - 41
3.584,72
N APLIC - 0
4.400,00
DISP/COMP - 0
420,00
Página 11
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
04165 000 DDK CARTUCHOS E INFORMATICA
04166 000 CENTRAL DO TONER-ZIG & FRANZ
COM. E SERV. LTDA
04313 000 NUNO FONSECA WANDERLEY
04527 000 IGOR CARNEIRO FRAGA
00350 005 J. P. DA SILVA FILHO LOCACOES
00513 005 CAEL - COELHO DE ANDRADE
ENGENHARIA LTDA
00515 005 SCHAHIN ENGENHARIA S.A.
01248 004 J F E PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação
Licitação
Valor ref.a compra de material pa Biblioteca
Publica e Setor de Almo xarifado da Sede:
toner xerox 3125 phaser
Valor ref.a compra de material pa ra aterder
ao Setor de Almoxarifa do da Sede e
Biblioteca Publica: toner HP CE 505A toner
HP Q 7553 A
Valor ref.a pgamento do servico prestado na
Biblioteca Publica: formatacao, instalacao
de programa operacional e conficuracao 22
equt config. logica da rede de pesquisa
config.logica da rede acompanhamento por
01 mes
VALOR A QUE SE EMPENHA PARA
COBRIR DESPESA, COM PAGAMENTO
DE SALARIOS DOS MES DE ABR, MAIO
E JUN/2010. CONF. AUTORIZACAO NO
CONTRATO DE TRABALHO N. 011/2010
ANEXO AO OF. N. 064/DAF/SEPAC.
DESCONTO: INSS...........R$ 103,68
VALOR.............................
VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER
FA CE AS DESPESAS REFERENTE AO
CONT 252/06 CUJO OBJETO E
LOCACAO DE VEICULOS PARA
ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS
COMPETENCIA MAIO/2010
FA CE AS DESPESAS REFERENTE BM
21/10 CONT 065/08 NO PERIODO DE
26/04/10 A 25/05/10 CUJO OBJETO E
EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO E SANEAMEN TO
INTEGRADO NO BAIRRO DE CAIXA D'
AGUA-UE 15,COM ESGOTAMENTO
SANITA- RIO,ABASTECIMENTO DE
AGUA,DRENAGEM
PAVIMENTACAO,CONTENCAO DE
ENCOSTAS E CONSTRUCAO DE
UNIDADES HABITACIO NAIS,NO
MUNICIPIO DE OLINDA/PE CTR
0218.598-27/2007
21/10 CONT 065/08 NO PERIODO DE
26/04/10 A 25/05/10 CUJO OBJETO E
EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO E SANEAMEN TO
INTEGRADO NO BAIRRO DE CAIXA D'
AGUA-UE 15,COM ESGOTAMENTO
SANITA- RIO,ABASTECIMENTO DE
AGUA,DRENAGEM
PAVIMENTACAO,CONTENCAO DE
ENCOSTAS E CONSTRUCAO DE
UNIDADES HABITACIO NAIS,NO
MUNICIPIO DE OLINDA/PE CTR
0218.598-27/2007
004/10 CONT 016/10 NO PERIODO
01/05/10 A 24/05/10 CUJO OBJETO E
CONSTRUCAO DE VESTIARIOS DOS
ATLETAS E JUIZES IMPLANTACAO DO
SISTEMA DE IRRIGA- CAO POR
ASPERSAO FIXA AUTOMATIZADA NO
CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL EUGE
NIO ARAUJO,SITUADO NA RUA RIO
GRAN DE DO SUL,S/N,NO BAIRRO DE
JARDIM BRASIL, RPA 04, NO MUNICIPIO
DE OLINDA/PE CTR N. 0291.060-65/2009
CEF 647068-2 AGENCIA 0917-006
DISP/COMP - 0
800,00
DISP/COMP - 0
786,00
Valor
N APLIC - 0
2.400,00
N APLIC - 0
1.296,00
TP/COMP - 18
27.720,00
CC - 2
292.152,06
CC - 2
876.456,17
TP/COMP - 1
17.097,27
Página 12
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
01249 006 J F E PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA
03099 004 GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E
PLANEJAMENTO LTDA.
PLANEJAMENTO LTDA.
PLANEJAMENTO LTDA.
PLANEJAMENTO LTDA.
Especificação
Licitação
FA CE AS DESPESAS REFERENTE A
CONTRA- PARTIDA CTR
0291.060-65/2009 BM 04 /10 CONT 016/10
NO PERIODO 01/05/ 10 A 24/05/10 CUJO
OBJETO E CONS- TRUCAO DE
ARQUIBANCADA, AMPLIACAO DOS
VESTIARIOS DOS ATLETAS E JUI- ZES
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE IRRI
GACAO POR ASPERSAO FIXA
AUTOMATIZA DO NO CAMPO DO
ESTADIO MUNICIPAL EUGENIO
ARAUJO,SITUADO NA RUA RIO GRANDE
DO SUL S/N, NO BAIRRO DE JARDIM
BRASIL,RPA04, NO MUNICIPIO DE
OLINDA/PE. CEF 647068-2 AGENCIA
0917-006
FA CE AS DESPESAS DE SERVICOS DE
TRA- BALHO SOCIAL REFERENTE BM
07/10 CONT 069/09 NO PERIODO 01/04/10
A 30/04/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO
DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO,
SUPER VISAO,FISCALIZACAO DAS
OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA E
TRABALHO SO CIAL,E A ADEQUACAO
DE PROJETOS DA UE-15,NO BAIRRO DE
CAIXA D'AGUA,RE LATIVAS A ACAO DE
URBANIZACAO,REGU LARIZACAO E
INTEGRACAO DE ASSENTA- MENTOS
PRECARIOS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC,NO
MU NICIPIO DE OLINDA/PE
0218.598-27/2007/MC
FA CE AS DESPESAS DOS SERVICOS
DE GE- RENCIAMENTO DE OBRA,
REFERENTE BM 04/10 CONT 069/09 NO
PERIODO DE 01/01/10 A 31/01/2010 CUJO
OBJETO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES
DE GEREN
CIAMENTO,SUPERVISAO,FISCALIZACAO
DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTU
RA E TRABALHO SOCIAL,E
ADEQUACAO DE PROJETOS DA
UE'15,NO BAIRRO DE CAIXA
D'AGUA,RELATIVAS A ACAO DO PAC,NO
MUNICIPIO DE OLINDA/PE
PERIODO DE 01/02/10 A 28/02/10 CUJO
DE GERENCI
AMENTO,SUPERVISAO,FISCALIZACAO
DAS OBRAS CIVIS E DE
INFRA-ESTRUTURA E TRABALHO
SOCIAL,E ADEUQACAO DE PRO JETOS
DA UE' 15,NO BAIRRO DE CAIXA
D'AGUA,RELATIVAS A ACAO DO PAC,NO
PERIODO DE 01/03/10 A 31/03/10 CUJO
DE GEREN- CIAMENTO,SUPERVISAO,
FISCALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE
INFRA-ESTRUTU RA E TRABALHO
SOCIAL,E A ADEQUACAO DE PROJETOS
DA UE' 15,NO BAIRRO DE CAIXA D'
AGUA,RELATIVAS A ACAO DO PAC,NO
TP/COMP - 1
Valor
6.650,36
CC - 2
24.726,00
CC - 2
28.067,00
CC - 2
28.067,00
CC - 2
29.499,60
Página 13
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
03156 001 MALHARIA ATLANTICO LTDA-ME
03156 003 MALHARIA ATLANTICO LTDA-ME
03840 000 LACERDA, LINS & BENDER C. V. S. I.
A. P. LTDA ME
04053 000 ZENILDO DA PAZ
PLANEJAMENTO LTDA.
PLANEJAMENTO LTDA.
Especificação
Licitação
FA CE AS DESPESAS REFERENTE A
CONFEC- CAO DE FARDAMENTOS E
AQUISICAO DE CALCADOS,A FIM DE
ATENDER AO QUA- DRO DE
SERVIDORES DESTA SOSP LOTE 01CONFECCAO DE FARDAMENTOS
CAMISAS SHORT
FA CE AS DESPESAS CUJO OBJETO E
CON- FECCAO DE FARDAMENTOS E
AQUISICAO DE CALCADOS,AFIM DE
ATENDER AO QUA DRO DE
SERVIDORES DESTA SOSP LOTE
01-CONFECCAO DE FARDAMENTO
CONJUNTO CALCA E CAMISA EM BRIM
PE SADO,VERDE,100% ALGODAO,C/
LOGAMAR CA PMO/SOSP BONE EM
BRIM PELETIZADO COM FIVELA DE
METAL C/ LOGOMARCA PMO/SOSP
JALECO NA COR VERMELHA EM TACTEL
C/ LOGOMARCA PMO/SOSP
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER
FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS
SERVICOS DE MANUTENCAO DOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DESTA SOSP COMPUTADOR
DESKTOP IMPRESSORA BROTHER
IMPRESSORA HP
FACE AS DESPESAS REFERENTE A
CONTRA PAR TIDA DO MUNICIPIO AO
TERMO DE COO- PERACAO E PARCERIA
COM A CAIXA ECO NOMICA FEDERAL
PARA CONSTRUCAO DOS QUARTOS DA
2ª ETAPA DO PROGRAMA MO RAR
MELHOR-AMPLIACAO V8/V9 NO BAIR RO
DO VARADOURO, NO MUNICIPIO DE
OLINDA/PE
FACE AS DESPESAS DOS SERVICOS DE
GEREN- CIAMENTO DE
OBRA,REFERENTE BM 01/ 09 CONT
069/09 NO PERIODO DE 01/10 /09 A
31/10/09 CUJO OBJETO E EXECU CAO
DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO,SUPERVISAO,FISCALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA E
TRABALHO SOCIAL,E A ADEQUACAO
DE PROJETOS DA UE'15,NO BAIRRO DE
CAI XA D'AGUA,RELATIVAS A ACAO DO
PAC, NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE
GEREN- CIAMENTO DE
069/09 NO PERIODO DE 01/11 /09 A
DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO,SUPERVISAO,FISCALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA E
TRABALHO SOCIAL,E ADEQUACAO DE
PRO JETOS DA UE'15,NO BAIRRO DE
CAIXA D'AGUA,RELATIVAS A ACAO DO
PAC,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE
PG - 32
14.894,33
PG - 32
22.792,00
Valor
N APLIC - 0
2.860,00
N APLIC - 0
1.575,61
CC - 2
21.450,00
CC - 2
19.292,00
Página 14
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
PLANEJAMENTO LTDA.
03198 001 OLITTEC INFORMATICA E SERVIÇOS
LTDA
04006 000 PLANET CARTUCHO
04120 000 PLANET CARTUCHO
Especificação
Licitação
GEREN- CIAMENTO DE
069/09 NO PERIODO DE 01/12 /09 A
DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO,SUPERVISAO,FICALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA E
TRABALHO SOCIAL,E A ADEQUACAO
DE PROJETOS DA UE'15,NO BAIRRO DE
CAI XA D'AGUA,RELATIVAS A ACAO DO
PAC, NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE
VALOR REF.AO PAG,PELA LOCAÇAO DE
01 MAQUINA COPIADORA DIGITAL
RICOH MODELO AFICIO MP 1500, COM
TIRAGEM MENSAL DE 10.000 COPIAS
INCLUSIVE TONNER, CILINDRO, PEÇAS
E SERVIÇOS EXETO PAPEIS E O
OPERADOR PARA ATE NDER AS
NECESSIDADES DESTA SECRETA
RIA.CONTRATO 112/2010 NO MES DE
JUNHO 2010
VALOR QUE SE EMPENMHA A CREDOR
ACI MA REF,AO SERVIÇOS DE
RECARGA DE T ONNER E CARTUCHOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DESTA SECRETARIA E SE US
PROJETOS NO MES DE JUNHO 2010
CARTUCHO 74 PRETO CARTUCHO 75
COLORIDO TONNER HP 12 A CARTUCHO
HP 60 CARTUCHO EPSON STILUS
CARTUCHO HP 45 CARTUCHO HP 78
VALOR REF,A AQUISIÇAO DE
CARTUCHOS E TONNER PARA
ATENDER AS NECESSIDA DES DESTA
SECRETARIA E SEUS PROJET OS
SOCIAIS NO MES DE JUNHO 2010
CILINDRO CARTUCHO HP 60 CARTUCHO
HP PRETO CILINDRO HO 12A TONNER
HP 12 A CARTUCHO HO 45 PRETO
CARTUCHO HP 78 COLOR CARTUCHO
HO 60 CARTUCHO HP 27,28
CC - 2
Valor
28.067,00
N APLIC - 0
660,00
N APLIC - 0
564,60
DISP/COMP - 0
764,40
TOTAL
1.457.042,12
N APLIC - 0
578,06
N APLIC - 0
85,49
N APLIC - 0
562,82
N APLIC - 0
227,38
3 22 063 ASSISTENCIA SOCIAL
00941 006 CELPE
00942 006 CELPE
00945 006 CELPE
00948 006 CELPE
VALOR REF AO PAG DE
FORNECIMENTO D E ENERGIA
ELETRICA P/ATENDER AS NE
CESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE
PAS SAGEM,NA RUA MARIA RAMOS,281
A CAS SA CAIADA
VALOR REF AO PAG DE
CESSIDADES DO PROGRAMA CRAS
V,NA R UA SAO MIGUEL,405 BAIRRO
NOVO, REF AO MES JUNHO/2010
VALOR REF AO PAG DE
CESSIDADES DO PROGRAMA CRM,NA
RUA DO SOL,349 CARMO, REF AO MES
DE JU NHO/2010
VALOR REF AO PAG DE
III,AV PRESIDENTE KENNEDY,2537
PEIXINHOS, REF AO MES DE
JUNHO/2010
Página 15
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
00949 006 CELPE
00950 007 CELPE
00951 006 CELPE
00954 005 CELPE
05459 000 MARIA JOSE DA SILVA
05535 000 VALCIDES GOMES DE MELO
05540 000 MARCO AURELIO LEAL SANTIAGO
05585 000 DIEGO LINS DA FONSECA
05594 000 FERNANDO NOBERTO DE LIMA
05623 000 SOLANGE MARIA DE SOUZA LEÃO
05639 000 NICE CAVALCANTE MUNIZ
MENDONCA GOMES
05640 000 ANA PATRICIA GALINDO NETO
05709 000 VERONICA SANTANA DE ARAUJO
Especificação
Licitação
VALOR REF AO PAG DE
CESSIDADES DO PROGRAMA
ASSOCIACAO CULTURAL BOI MENINO,
NA AV. NACION AL,390 PEIXINHOS,REF
AO MES DE JUN HO/2010
VALOR REF AO PAG DE
CESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I,NA
R UA JOAO PESSOA,388 SAPUCAIA DE
FOR A,REF AO MES DE JUNHO/2010
VALOR REF AO PAG DE
CESSIDADES DO PROGRAMA CASA DA
REP UBLICA,NA RUA MARIA DA
CONCEICAO V IANA,1134 JARDIM
ATLANTICO,REF AO MES DE
JUNHO/2010
VALOR REF AO PAG DE
VI,NA RUA NEVADA,1000 CIDADE
TABAJARA,RE F AO MES DE
JUNHO/2010
VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO
MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO
DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES
DE JUNHO DE 2010. OBRAS
VALOR REF.AO PAG.PELOS SERVIÇOS
PR ESTADOS DE VIGILANTE NO CRAS
NO ME S DE JUNHO 2010 CRAS
VALOR REF.AO PAG.PELOS SERVIÇOS
PR ESTADOS DE VIGILANTE NO CRAS
NO ME S DE JUNHO 2010 CRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
PAGAMENT O DA BOLSA DO PROJETO
ESPECIAL DO CENTRO DE REFERENCIA
DA ASSISTENCI A
SOCIAL-CRAS,OFICINAS PREPARATORI
AS DO ENEM/PROUNI,MES DE JUN/10
DA ASSISTENCI A
DA ASSISTENCI A
PRESTACA O DE SERVICO, LOTADO
NESTA SECRETA RIA,REF AO MES DE
JUNHO/2010
PRESTACA O DE SERVICO,LOTADO
NESTA SECRETAR IA, REF AO MES DE
JUNHO/2010
VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR
ACIM A REF.AOS SERVIÇOS
PRESTADOS DE CR IAÇAO E ARTE
FINALIZAÇAO DAS PEÇAS DE
DIVULGAÇAO DO CORAL ENCANTO DE
OLINDA E PROGRAMA DE
ERRADICAÇAO D O TRABALHO INFANTIL
-PETI.
N APLIC - 0
64,69
N APLIC - 0
268,41
N APLIC - 0
259,06
N APLIC - 0
195,55
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
550,00
N APLIC - 0
550,00
N APLIC - 0
255,00
N APLIC - 0
255,00
N APLIC - 0
255,00
N APLIC - 0
1.200,00
N APLIC - 0
1.200,00
N APLIC - 0
1.450,00
Valor
Página 16
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
05856 000 Mª das Dores Nascimento
05955 000 ALEXSANDRA SILVA DA PAIXAO
06042 000 FERNANDA ALBUQUERQUE DINIZ
06047 000 EDNA MARIA GOMES DA PAIXAO
06048 000 JEFFERSON DA COSTA BRITO
06052 000 IRANILSON QUIRINO DE MELO
06053 000 MARIA JOSE DE MOURA
06054 000 AMARO FERREIRA DA SILVA
06059 000 JOAO ANTONIO MIRANDA GONDIM
06060 000 MARILENE RODRIGUES DE LIRA
Especificação
Licitação
DE JUNHO DE 2010. OBRAS
PRESTACA O DE SERVICO DE LAMINA
PANFLETO, O UT-DOOR,BANNER NO
PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO
TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE
JUNHO/2010
VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA
REFEREN TE AS DIARIAS PARA
CONSELHEIRA A VIAGEM QUE
OCORRERA NO PROXIMO DIA 13/07/2010
PARA NATAL RN COM RETOR NO NO
DIA 14/07/2010 PARA REINSERI R O
ADOLESCENTE A. R. DA SILVA BORGES
DE 15 ANOS NA SUA FAMILIA . OFICIO
Nº108/10
PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS
OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS
ATIVIDADES DO PRO GRAMA
PROJOVEM ADOLESCENTE DO
MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010
REFERENTE AO MES DE JUNHO DE
2010. OFICINA MOSAICO
2010. OFICINA LUTERIA
2010. OFICINA ARTESANATO
2010. OFICINA LEITURA
2010. OFICINA ARTE EM FERRO
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
835,00
N APLIC - 0
120,00
N APLIC - 0
832,00
N APLIC - 0
832,00
N APLIC - 0
1.425,00
N APLIC - 0
1.200,00
N APLIC - 0
1.425,00
N APLIC - 0
543,00
N APLIC - 0
687,00
Valor
Página 17
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
Valor
N APLIC - 0
543,00
06064 000
N APLIC - 0
543,00
N APLIC - 0
832,00
N APLIC - 0
1.400,00
N APLIC - 0
950,00
N APLIC - 0
450,00
N APLIC - 0
555,00
N APLIC - 0
400,00
N APLIC - 0
1.200,00
06069 000
06070 000
06071 000
06074 000
06077 000
06080 000
06081 000
2010. OFICINA SEXUALIDADE E GENERO
SUELI NASCIMENTO DE MEIRELES
2010. OFICINA CUSTOMIZAÇAO
HIGOR FERNANDO DA SILVA
2010. OFICINA DANÇA
JOANA DARC DA SILVA CAVALCANTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA
2010. OFICINA APOIO AOS COLETIVOS
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO
2010. OFICINA MONITORAMENTO AOS
COLETIVO
MARIA ESTELA MACENA DA SILVA
2010. OFICINA INFORMATICA
JOSEFA EURIDES DOS SANTOS
PASCOAL
2010. OFICINA MONITOR MOSAICO
LEIDIANA SOUZA SILVA
2010. OFICINA APOIO AOS COLETIVOS
AUGUSTO CESAR FILHO
2010. OFICINA CANTO E CORAL
Licitação
06061 000 ELY JUNIOR BENEVIDES CRUZ
Página 18
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
06083 000 GETÚLIO RODRIGUES FERNANDES
06086 000 GIRLEIDE DO NASCIMENTO DE
ASSIS
06088 000 HENRIQUE ANTONIO DO
NASCIMENTO SILVA
06089 000 GISELE LADISLAU DA SILVA
06091 000 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIRA
06093 000 PATRICIA FALCAO DE OLIVEIRA
06094 000 PEDRO PAULO DE ANDRADE SOUZA
DIAS
06096 000 THYAGO PORTO PEREIRA DE MELO
06097 000 NADIA NADER ALCOFORADO
06098 000 SILVIA MIRANDA ROSA DE LIMA
06099 000 CAROL PEREIRA DE LUCENA
Especificação
Licitação
2010. OFICINA INFORMATICA,,
2010. OFICINA TEATRO
2010. OFICINA CANTO E CORAL
2010. OFICINA DANÇA
2010. OFICINA CONFECÇAO DE
CENARIO
2010. OFICINA OFICINA DE MUSICA
VALOR QUE E EMPENHA A CREDOR
ACIMA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS
DE TECN ICO NIVEL MEDIO NO MES DE
JUNHO 2010
ACIM A REF AOS SERVIÇOS
PRESTADOS NA TE RRITORIALIZAÇAO
DOS CRAS NO MES DE JUNHO 2010
PRESTADOS NA TE RRITORIALIZAÇAO
DOS CRAS NO MES DE JUNHO 2010,
CONF.C.I. 075/2010
PRESTADOS TECNI CO NIVEL
SUPERIOR NO CRIA NO MES D E JUNHO
2010 CONF. C.I 033/2010
ACIM A REF,AOS SERVIÇOS
PRESTADOS DE TE C,NIVEL MEDIO NO
MES DE JUNHO 2010 NA CASA DE
ACOLHIMENTO DAS CRIANÇA S DE
OLINDA.
N APLIC - 0
675,00
N APLIC - 0
450,00
N APLIC - 0
1.800,00
N APLIC - 0
1.200,00
N APLIC - 0
1.400,00
N APLIC - 0
240,00
N APLIC - 0
550,00
N APLIC - 0
536,00
N APLIC - 0
536,00
N APLIC - 0
1.200,00
N APLIC - 0
550,00
Valor
Página 19
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
06108 001 CLUBE DA MULHER TIA IRACEMA
06128 000 MILENA MARIA DA SILVA
06129 000 ALEXANDRE BATISTA DA SILVA
06130 000 MARILEIDE MARQUES
06131 000 EDNALVA RODRIGUES DA SILVA
06132 000 CONCEIÇAO DE LIMA RAMOS
06133 000 ALEXANDRA FERREIRA
06135 000 EDILAZILMA DA SILVA
06136 000 SEVERINA B DOS SANTOS
06138 000 IVONE SEVERINA CARNEIRO
06139 000 ALDINIZA MENDONCA DE BARROS
Especificação
Licitação
ACIM A REF.AO REPASSE DO
CONVENIO CMAS O / PETI NO PERIODO
DE MAIO A JUNHO 2010
DE JULHO DE 2010. OBRAS
N APLIC - 0
Valor
3.600,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
130,00
TOTAL
37.025,46
3 23 010 PREFEITURA
00563 006 CELPE
CREDITO LTDA.
00623 008 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA
REF.AS DESPESAS COM ENERGIA NA
SEDE DESTA SECRETARIA,NO MES DE
JUNHO/2010.
REF.AO FORNECIMENTO DE VALE-COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA
SECRETARIA,NO MES DE JULHO/10.
TAXA DE ADMINISTRACAO DE
CONVENIO VALOR SOMA DOS
CREDITOS (VNT)
VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE
ACIMA, REF.A CRIACAO E FINALIZACAO
DE ANUNCIO PARA REVISTA ALGO
MAIS, 1
PAGINA,INSTITUCIONAL,TEMA:CARNAV
AL 2010.
ACIMA, REF.A AP-003/10. VEICULACAO
NA REVISTA ATITUDE OLINDA.NA
EDICAO DE ABRIL 2010. IR-4,50
DISP/OUT - 0
1.395,58
DISP/OUT - 0
1.545,00
CC - 2
1.092,00
CC - 2
1.500,00
Página 20
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
02297 005 TRANSIL - TRANSPORTES SILANO
LTDA.
Especificação
Licitação
REF.AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02
(DOIS)VEICULOS TIPO PASSEIO,04
PORTAS,FLEX,MOTOR 1.0,AR CONDICIONADO,0Km,A PARTIR DE 2008,PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA
SE- CRETARIA,SEM MOTORISTA NEM
COMBUSVL.DO PAGTO POR CONTA DA NE
ACIMA, REF.A OC-4675 CAPTACAO E
EDICAO-C DE 1 COMERCIAL DE OBRAS
DE 30" NO FORMATO HD NO MOSTEIRO
DE SAO BENTO E ALTO DA SE PARA A
PREFEITURA DE OLINDA. IR-6,22
ACIMA, REF.A OC-4673 CAPTACAO E
EDICAO DE 1 COMERCIAL DE OBRAS DE
30" NO FORMATO HD,NA ORLA DE
OLINDA,PARA A PREFEITURA DE
OLINDA. IR-6,22
ACIMA, REF.A OC-4657 PRODUCAO DE
250 CRACHAS PARA O 13º ENCONTRO
NACIONAL DE PROFESSORES DE
JORNALISMO. IR-3,09
ACIMA, REF.A AP-004/10 VEICULACAO
NA REDE TV NA CAMPANHA
OBRAS.MAIO 2010. IR-15,80
ACIMA, REF.A AP/003/10 VEICULACAO
NO JORNAL SEM CENSURA NA
CAMPANHA OBRAS.MAIO 2010. IR-6,00
NA RADIO OLINDA DA CAM- PANHA
OBRAS JUNHO 2010 EM SAO BENE DITO
DURANTE AS TRANSMISSOES ESPOR
TIVAS NO PERIODO DA COPA DO
MUNDO. IR-24,00
NA RADIO JC CBN FM DA CAMPANHA
PUBLICITARIA OBRAS EM SAO
BENEDITO DURANTE AS
TRANSMISSOES ESPORTIVAS NO
PERIODO DA COPA DO MUNDO EM
JUNHO 2010. IR-1,5% SOBRE
HONORARIOS-8,28
NA RADIO TRANSAMERICA FM NA
CAMPANHA PUBLICITARIA OBRAS EM
SAO BENEDITO DURANTE AS TRANSMI
SSOES ESPORTIVAS NO PERIODO DA
CO- PA DO MUNDO EM JUNHO DE 2010.
IR-1,5% SOBRE HONORARIOS-46,80
DE VTS NA TV GLOBO DE RECIFE NA
SAO BENEDITO DURANTE AS
JUNHO DE 2010. IR-1,5% SOBRE
HONORARIOS-63,07
NA RADIO PLENITUDE NA CAMPANHA
BENEDITO DURANTE AS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NO PERIODO DA
COPA DO MUNDO EM JUNHO DE 2010.
IR-3,00
PG - 23
2.300,00
CC - 2
15.883,33
CC - 2
15.883,33
CC - 2
1.577,23
CC - 2
5.268,80
CC - 2
2.000,00
CC - 2
8.000,00
CC - 2
2.762,20
CC - 2
15.600,00
CC - 2
21.024,00
CC - 2
1.000,00
Valor
Página 21
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
03836 000 SAMUEL SANTOS IZIDIO COMERCIO
04355 001 APTA CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA
CREDITO LTDA.
Especificação
Licitação
NA RADIO JORNAL AM NA CAMPANHA
BENEDITO DURANTE AS
PERIODO DA COMPA DO MUNDO EM
JUNHO DE 2010. IR-17,21
DE VTS NA TV CLUBE BAND NA
TRANSMIS- SOES ESPORTIVAS NO
HONORARIOS-105,00
DE VTS NA TV NOVA NA CAMPANHA
BENEDITO DURANTE AS
JUNHO DE 2010. IR-7,11
ACIMA, REF.A AP-007/10 VEICULACAO
NA ROTA PUBLICIDADE E COM.LTDA NA
JUNHO 2010. IR-45,23
NA RADIO CLUBE AM DA CAMPANHA
BENEDITO DURANTE AS
HONORARIOS-17,89
REF.A AQUISICAO DE COMPUTADORES
P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO
SETOR DE CRIACAO GRAFICA E
ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA
SECRETARIA. PROCESSADOR INTEL
DUAL CORE C5300, 2,6GHZ,PLACA MAE
ONBOARD 775 G31
PHITRONICS,MEMORIA DDR 2,2GB,7200
RPM,GRAVADOR DE DVD,GABINETE 4
BAIAS COM FONE
450W,TECLADO,MOUSE, CAIXA DE
SOM,SISTEMA WINDOWS.
012/10 CONT 099/09 NO PERIODO
24/04/10 A 14/05/10 CUJO OBJETO E
RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS
RPA'S 01,02,03,04 E 05 NO MUNICIPIO
DE OLINDA/PE
VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO
DE SERVICO CORRESP AO
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E
OLEO LUBRIFICANTE GERENCIANDO E
ADMINISTRADO C/TAXA DE
ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N.123/09 DE 02.09.2009
VALOR CORRESP. A COMPRA DE 130
GAR RAFOES DE 20L DE AGUA
MINERAL, PA RA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
REF. AO MES DE ABRIL DE 2010.
CC - 2
5.737,50
CC - 2
35.000,00
CC - 2
2.370,00
CC - 2
15.078,00
CC - 2
5.964,00
DISP/COMP - 0
7.575,00
TP/COMP - 7
PG - 16
DISP/COMP - 0
Valor
93.081,91
4.635,00
390,00
Página 22
09/07/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
Licitação
DISP/COMP - 0
351,00
00409 002
DISP/COMP - 0
1.038,80
02414 005
03580 000
04483 000
VALOR CORRESP. A COMPRA DE 117
GAR RAFOES DE 20 LITROS DE AGUA
MINE RAL, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
REF AO MES DE ABRIL/2010.
ARTELA SERVICO E COMERCIO
VALOR CORRESP. A CONFECCAO DE
LTDA.
CA RIMBO, RECARGA DE CARTUCHO,
ENCA DERNACAO, PLOTAGEM, COPIA
XEROX TI PO A-4 E COLOR A-3 LASER,
PARA ES TA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E CON TROLE URBANO
E AMBIENTAL. CARIMBO AUTOTINTADO
TRODAT 4910/11 CARIMBO
AUTO-TINTADO TRODAT 4926 CARIMBO
EM MADEIRA GRANDE RECARGA
CARTUCHO HP LASER 35A CONFECCAO
DE CRACHA EM PVC C/CORDA
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VLR.REF.AO PAGTO DE
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DIGITACAO,COR- RESPONDENTE AO
PERIODO DE 01/06 A 30/06/2010,
P/SATISFAZER AS NE- CESSIDADES
DESTA SECRETARIA.
Valor
DISP/OUT - 0
10.000,00
DISP/COMP - 0
775,50
DISP/COMP - 0
650,00
TOTAL
279.478,18
TOTAL GERAL
3.228.377,60
Página 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

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