escola técnica prof. fausto mazzola ana carolina benedeti mourão

Transcrição

ESCOLA TÉCNICA PROF.
FAUSTO MAZZOLA
ANA CAROLINA BENEDETI MOURÃO
MONIQUE GAIOTO PILAR
RODRIGO CARVALHO DE OLIVEIRA
PLANO DE NEGÓCIOS PARA A EMPRESA:
“THE BEST PUP”
AVARÉ
2014
“THE BEST PUP”
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a
Escola Técnica Professor Fausto Mazzola, como
parte dos requisitos para Obtenção do Título de
Técnico em Administração, sob orientação da
Professora Maria Amélia Abreu Oliveira.
AVARÉ
11/ 2014
CRECHE PARA CACHORROS “THE BEST PUP”
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Escola Técnica Professor
Fausto Mazzola como parte dos requisitos para obtenção do Título de Técnico em
Administração, sob a orientação da Professora Maria Amélia Abreu Oliveira
_________________________
Evandro Soares Vicente - Professor
EtecProf Fausto Mazzola
_________________________
Alexandre Satyro Fortunati - Profesor
Etec Prof Fausto Mazzola
_________________________
Alex Negrão - Professor
EtecProf Fausto Mazzola
DEDICATÓRIA
Dedicamos esse trabalho aos nossos pais e todos os professores, por terem
nos dados toda a base para chegarmos até aqui.
AGRADECIMENTOS
Primeiramente agradeço a escola “Fausto Mazzola” pela oportunidade dada,
a todos os professores que me deram uma base e conhecimento para chegar até
aqui, a todos os colaboradores que visaram sempre o nosso bem, aos meus pais
que sempre me apoiaram e incentivaram o meu estudo, aos colegas de classe que
me passaram força, e principalmente a Deus, por não ter me deixado desanimar.
Ana Carolina Benedeti Mourão
AGRADECIMENTOS
Agradeço em especial ao Alexandre e Diogo por sempre me incentivar desde
o começo. Agradeço aos meus colegas Ana Carolina e Rodrigo, que sem eles nada
disso teria sido possível. Aos professores por todo o conhecimento e disposição. Por
fim, meus mais profundos agradecimentos a minha mãe e vó, por me mostrarem de
tantas formas que sempre estariam ao meu lado, me apoiando.
Monique Gaioto Pilar
AGRADECIMENTOS
Inicialmente agradeço a Ana Carolina e a Monique, por me darem o privilegio
de realizar esse projeto ao lado delas. A Monise Tolentino que nos ajudou, mas que
infelizmente não pode terminar o curso, a Mariane de Lima que nos auxiliou na
elaboração do logo, a todos os professores da escola “Fausto Mazzola”, que nos
deram todo suporte para elaboração deste projeto, além dos amigos de sala de aula.
Rodrigo Carvalho de Oliveira
EPIGRAFE
“As histórias têm muito mais exemplos da fidelidade dos cães que dos
amigos.”
Alexander Pope 13/04/2012.
Sumário
1- SUMÁRIO EXECUTIVO ................................................................................ 11
1.1 Objetivo do Plano de Negócio ................................................................. 12
1.2 A empresa ou o produto ........................................................................... 12
2- RESUMO DA EMPRESA .............................................................................. 13
2.1 Visão, missão, valores e procedimentos estratégicos ..................... 13
2.2 Forma Jurídica............................................................................................. 14
2.2.1 Contrato Social ........................................................................................ 14
2.2.2 Currículo dos sócios com a divisão de Responsabilidades........ 16
2.3 Local onde a empresa funcionará .......................................................... 16
2.4 Gastos iniciais de abertura e operação nos três primeiros meses18
3- 4 P’S E ANALISE DE MERCADO ............................................................... 19
3.1 Praça: Importância de uma pesquisa prévia ....................................... 19
3.2 Descrição do serviço oferecido .............................................................. 19
3.3 Composição da análise de mercado ..................................................... 19
3.4 Preço .............................................................................................................. 22
3.5 Análise da concorrência ........................................................................... 22
3.6 Promoção ...................................................................................................... 22
4- ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO ...................................................................... 23
4.1 Estratégia do produto ................................................................................ 23
4.2 Estratégia de preços .................................................................................. 23
4.3 Estratégia de promoção ............................................................................ 23
4.4 Estratégia de distribuição......................................................................... 23
4.5 Estratégia de comunicação...................................................................... 24
5- ORGANIZAÇÃO E GERÊNCIA DO NEGÓCIO ........................................ 25
5.1 Organograma. Estrutura da organização, atribuições de cada área25
5.2 Composição da equipe gerencial e dos quadros quantitativos de
pessoal por função, com perfis profissionais e responsabilidades definidas26
5.3 Plano de carreira detalhada, com forma de renumeração, de avaliação,
de aperfeiçoamento e treinamento, de evolução de carreira e dos benefícios27
6- PLANEJAMENTO FINANCEIRO ................................................................ 30
6.1 Investimento em ativos fixos ................................................................... 30
6.2 Custos fixos e mão de obra ..................................................................... 31
6.3 Prazos e estoques ...................................................................................... 31
6.4 Faturamento ................................................................................................. 33
6.5 Indicador financeiro ................................................................................... 33
6.6 Projeção do balanço e resultado esperado do exercício (DRE) .... 34
6.7 Indicadores de desempenho financeiro (sazonalidade) .................. 35
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 37
APÊNDICES ......................................................................................................... 38
CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................. 42
1SUMÁRIO EXECUTIVO
1.1 Objetivo do Plano de Negócio
A creche, The Best Pup, para cachorro surgiu devido ao carinho e a
preocupação que os sócios têm pelos animais, em especial pelos cachorros.
A empresa é um sonho e também uma oportunidade muito boa de negócio,
mas tivemos que colocar esse sonho no papel para verificar a viabilidade ou não
dela ser criada. Começamos assim, a procurar algo que pudesse estar relacionado
com cachorros e, verificamos que em nossa cidade e na região, não havia nada do
tipo creche, nada em que o cachorro pudesse ter uma distração durante todo o dia e
que seu dono pudesse ficar seguro e calmo, a não ser clinicas veterinárias.
Foi assim, que ideia da The Best Pup – O Melhor Cachorro surgiu
desenvolvida especialmente para donos ocupados e que permanecem muito tempo
fora de casa, que amam e se preocupam com a felicidade e bem estar físico e
mental de seus cachorros.
Assim sendo, a nossa empresa pretende oferecer serviços que atendam as
necessidades relacionadas aos cuidados com cães para promover o bem-estar,
saúde e felicidade desses animais, de forma a satisfazer aos desejos de seus
donos.
Além disso, nossa empresa quer trazer a estes, a oportunidade de ter
profissionais que cuidem com total responsabilidade de seus cães em um período
integral ou parcial.
A empresa irá dispor de um Auxiliar de veterinário para promover, se
necessário for, o atendimento de primeiros socorros. Adestrador, que ensinará aos
cães: sentar, deitar, rolar, dar a pata, ficar parado e etc. Banhista, tosador e
recreadores que desenvolverão diversas atividades com os cachorros para que
estes se socializem entre si e ao mesmo tempo, possam gastar suas energias de
forma saudável.
Com relação aos valores, foram criados vários tipos de planos sejam estes:
diário, semanal, quinzenal ou mensal de forma que o cliente poderá escolher o plano
que mais se adapte a sua situação econômica.
Além dos benefícios já mencionados, um diferencial representativo será o
monitoramento que poderá ser realizado pela internet, pelo seu dono a qualquer
hora do dia.
Teremos onze colaboradores capacitados e motivados a darem um
atendimento personalizado a cada tipo de cachorro. A The Best Pup oferece a seus
colaboradores, treinamento constante e um plano de carreira que favorece essa
motivação e comprometimento de sua equipe.
Estaremos localizados na Rua Amaral Pacheco nº 1860, no bairro Água
Branca na cidade de Avaré.
Usaremos vários métodos para divulgação da empresa, tanto redes sociais
como a mídia impressa e radialista.
Quanto à pesquisa de mercado realizada com o objetivo de verificar a
demanda para o negócio, utilizamos um split de 50/50, por termos como base a
população de Avaré, esta, com características diversas quanto ao nível de renda,
sexo e idade, o que nos indica muita variação entre as respostas dos entrevistados.
1.2 A empresa ou o produto
A oportunidade inicial do projeto de TCC está relacionada aos Projetos:
Empreender na Prática e Canvas – Uma Modelagem de Negócio.
No segundo modulo do curso, fomos motivados pelo desafio de produzir ou
comercializar produtos a partir do capital inicial de R$ 50,00 (cinquenta reais)
adquiridos via empréstimo da APM - Etec Prof Fausto Mazzola. Na época optamos
como comercializar torta de frango e bala de coco e no período de 03 meses,
dobramos o valor inicial em 30 vezes, obtendo R$ 1.500,00 no resultado final.
Infelizmente não foi possível prosseguirmos com a mesmo ideia para realizar o
plano de negocio devido à saída do curso de alguns integrantes do grupo. Então
para elaboração do Plano de negócios focamos no ramo de Pet.
2 RESUMO DA EMPRESA
O
seguimento
de
PET
cresce
continuamente,
principalmente
pela
necessidade que as pessoas têm em adquirir um animal de estimação para
companhia. Consequentemente, a cada momento que se passa as pessoas estão
cada vez mais preocupadas com seus animais, entretanto, elas estão sem tempo
para cuidar dos mesmos e é ai que pensamos que um local específico para cuidar
de cachorros, poderia ser útil e viável.
Pretendemos atender todas as necessidades possíveis de nossos clientes,
estar entre as melhores empresas de serviços desse ramo e oferecer valores que
possam fazer com que, nos tornemos diferenciados e confiáveis.
2.1 Visão, missão, valores e procedimentos estratégicos.
Missão: Pretendemos oferecer serviços que atendam as necessidades
relacionadas aos cuidados com cães para promover o bem-estar, saúde e felicidade
desses animais, de forma a satisfazer aos desejos de seus donos trabalhando com
colaboradores motivados e capacitados e respeito às pessoas e ao meio ambiente.
Visão: Estar entre as melhores empresas de serviços desse ramo e oferecer
valores que possam fazer com que, nos tornemos diferenciados e confiáveis.
Valores: Respeito, transparência, integridade, respeito às pessoas, animais e
meio ambiente, inovação, crescimento sustentável, responsabilidade social,
valorização da vida.
INTERNO
2.2 Análise SWOT / FOFA
FORÇAS
FRAQUEZAS
- Equipe unida e focada;
- Capital baixo;
- Qualidade nos serviços
- Inexperiência.
e produtos oferecidos;
-
Atendimento
de
qualidade;
-
Mão
de
obra
AMBIENTE
qualificada e especializada.
- Não á concorrência.
-
Monitoramento
em
tempo real
OPORTUNIDADES
EXTERNO
-
Novo
ramo
AMEAÇAS
de
mercado;
público, sobre a creche para cachorro.
- Serviços novos;
-
- Projetos inovadores.
pessoas
- Falta do conhecimento do
da
matéria
prima
(despesas).
Crescimento
de
com
de
cães
Custo
estimação.
2.3
Forma Jurídica
2.3.1 Contrato Social CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: CMR LTDA ME.
Por este instrumento particular de constituição de sociedade limitada e na
melhor forma de direito, Ana Carolina Benedeti Mourão, brasileira, natural de AvaréSP, solteira, estudante, portadora da Cédula de Identidade RG 45.181.026-0
SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 457.955.388-84, residente e domiciliada na Rua
Dias Cintra, n.º 230, Bairro Vila Jardim, CEP 18.703.310, na cidade de Avaré,
Estado de São Paulo; Monique Gaioto Pilar, brasileira, natural de Avaré-SP, solteira,
estudante, portador da Cédula de Identidade RG 41.173.240-7SSP/SP, inscrito no
CPF sob n.º 413.540.768-42, residente e domiciliada na Rua Sebastião Souza , n.º
290, Bairro Avaré I, CEP 18708-840, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, e
Rodrigo Carvalho de Oliveira, brasileiro, natural de Avaré, solteiro, escriturário,
portadora da Cédula de Identidade RG 46.342.906-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob
n.º 383.704.788-16, residente e domiciliado na Rua Ludovico Lopes de Medeiros, nº
608, Fundos, Vila São João, CEP 18.702-249, na cidade de Avaré, Estado de São
Paulo. Resolvem, neste ato, constituir uma sociedade empresária, sob o tipo jurídico
de sociedade limitada, nos termos da Lei 10.406/2002, estipulando-se os seguintes
termos e condições:
Cláusula 1ª - A sociedade girará sob a denominação social (ou firma)
CMRLtda - ME, cujo nome fantasia será The Best Pup.
Cláusula 2ª - A sociedade terá sua sede e domicílio empresarial na Rua
Amaral Pacheco, 1860, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo.
Cláusula 3ª – O prazo de duração da sociedade será por tempo
indeterminado.
Cláusula 4ª - O objeto da sociedade será a exploração do ramo de
adestramento, higienização com animais domésticos.
Cláusula 5ª – O capital social será no valor de R$ 184.200,00, dividido em
cento e oitenta e quarto mil e duzentas quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um
real), subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, e
distribuídas entre os sócios da seguinte forma:
Ana Carolina Benedeti Mourão, sessenta mil quotas, valor unitário total R$
1,00 (sessenta e um mil e quatrocentos reais); Monique Gaioto Pilar, sessenta mil
quotas, valor unitário total R$ 1,00 (sessenta e um mil e quatrocentos reais); e
Rodrigo Carvalho de Oliveira, sessenta mil quotas, valor unitário total R$ 1,00
(sessenta e um mil e quatrocentos reais).
Cláusula 6ª - A administração da sociedade será exercida por Rodrigo
Carvalho de Oliveira, que irá Administrar o setor de Administrativo e Financeiro,
porém a mesma não terá poderes para decidir a compra de quotas ou venda da
empresa, ou seja, tudo o que diz respeito as quotas deverão ser discutidas em
reunião junto com os demais sócios, e as tomadas de decisões devem ser lançada
em ata e assinada por todos os sócios obrigatoriamente.
Cláusula 7ª. O sócio administrador, no exercício da administração, poderá ter
o direito a uma retirada mensal, a título de "pro labore".
Cláusula 8ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas da administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, em
deliberação sob a forma de reunião de sócios quotistas, especialmente convocada
para esse fim.
Parágrafo único – A critério dos sócios, no decorrer de cada ano, a sociedade
poderá levantar balanço patrimonial em períodos inferiores há um ano, e o lucro
apurado nessas demonstrações intermediárias terá o destino que os sócios
decidirem.
Cláusula 9ª - A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas
corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.
Cláusula 10 - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
Cláusula 11 - A sociedade tem por foro contratual a comarca de Avaré,
Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato
social, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que
seja.
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento contratual, assinando-o na
presença de duas (02) testemunhas, em três (03) vias de igual teor, com
arquivamento da primeira via na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Avaré SP, 06 de novembro de 2014.
2.3.2 Currículo dos sócios
Ana Carolina Benedeti Mourão, estudante do 3º módulo de Técnico em
Administração, na escola ETEC ''Fausto Mazzola'' Centro Paula Souza, e do 3º Ano
do Ensino Médio, na escola ''Paulo Araújo Novaes'', sócia proprietária da empresa
“CMR LTDA ME’’, exerce o cargo de Diretora de Marketing, devido aos
conhecimentos extraídos em ambas as escolas, e a convivência com cachorros. Sua
expertise está relacionada a gestão no que se diz respeito à criação e divulgação da
empresa.
Monique Gaioto Pilar, estudante do 3º módulo de Técnico em Administração,
na escola ETEC ''Fausto Mazzola'', sócia proprietária da empresa “CMR LTDA ME’’,
exerce o cargo de Gerente de compras, devido aos conhecimentos extraídos no
curso técnico e em 1 ano de trabalho no escritório contábil Assetec. Sua expertise
está relacionada à gestão no que se diz respeito à cotação de compras de produtos
da empresa.
Rodrigo Carvalho de Oliveira, Técnico em Logística, estudante do 3°
módulo de Técnico em Administração na escola ETEC ''Fausto Mazzola''Centro
Paula Souza, sócio proprietário da empresa “CMR LTDA ME’’, exerce o cargo de
Diretor administrativo e financeiro, devido aos conhecimentos adquiridos em cursos
e em 7 anos de trabalho no Escritório Contábil Mercúrio. Sua expertise está
relacionada á gestão no que se diz respeito ao controle administrativo e financeiro
da empresa.
2.3
Local onde a empresa funcionará
Rua Amaral Pacheco, nº 1860, Bairro: Água Branca, CEP: 18700-290- Avaré
– SP.
2.4
Gastos iniciais de abertura e operação nos três primeiros meses
Necessidade de Investimento Inicial
R$184.045,82
Reforma na empresa alugada
R$
14.000,00
Compra de móveis e equipamentos
R$
88.697,73
Legalização da empresa
R$
4.500,00
Contratação e capacitação dos colaboradores
R$
-
Produção de material de divulgação
R$
1.500,00
Despesas fixas dos 3 primeiros meses
R$
75.348,09
3 Os quatro pés de Marketing
3.1
Praça: Importância de uma pesquisa prévia

Endereço: Rua Amaral Pacheco, nº 1860, Bairro: Água Branca, CEP:
18700-290- Avaré – SP.

Site.

Canal no Youtube.

Redes Sociais.

Boca a Boca.

Mídias escritas.
3.2
Descrição do serviço oferecido

A Creche Canina funcionará 13 horas diárias, das 06h30 até 19h30 de
segunda a sexta.

Adestramento básico.

Banho e Tosa.

Alimentação individual.

Recreação (piscina, playground, passeios no horto).

Os donos poderão monitorar seus cães via internet em tempo real.

Animais totalmente soltos.

Água filtrada.

Atividades programadas.

Festas comemorativas e temáticas.
3.3
Composição da análise de mercado
Pesquisa realizada com 150 pessoas.
3.4
Preço
Plano
Mensal
3.5
Dias/m
ês
Valor
Plano
Valor
Diário
2x/semana
8
R$ 320,00
R$ 40,00
3x/semana
12
R$ 433,80
R$ 36,50
4x/semana
16
R$ 512,00
R$ 32,00
5x/semana
20
R$ 560,00
R$ 28,00
Análise da concorrência
Não teremos concorrentes diretos em nossa região. Os concorrentes indiretos
são vários, pois o mercado pet cresce cada dia mais, onde varias empresa prestam
o serviço de banho e tosa, além de dos trabalhadores autônomos que realizam
alguns serviços particulares. Alguns concorrentes são PET CÃO CENTRO DE
ESTÉTICA CANINA, BICHOS E RABICHOS, FILHOTE & LAÇAROTE, entre outros.
3.6
Promoção

Descontos especiais para planos trimestrais, semestrais ou anuais.

Descontos para donos de mais de um cão.

Para cada indicação, ganhe 20% de desconto.

Descontos em Pets Shops parceiros.

Dia experimental.
4 ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO
4.1 Estratégias do produto
O horário de funcionamento será das 6h30 as 19h30, ou seja, 13 horas de
funcionamento de segunda a sexta. Foi definido para que os clientes deixem seus
cães no melhor horário do seu dia. A creche procura atender todas as necessidades
possíveis solicitadas pelos clientes, além de oferecer um sistema de segurança que
podem deixá-los mais seguros, e que seja de fácil acesso. Proporcionando também
aulas de adestramento básico, para deixar seu cão ainda mais esperto, festas
comemorativas e temáticas, para que o ambiente esteja sempre alegre, atividades
programadas, para que ninguém fique sem brincar, água filtrada, banho e tosa, para
uma melhor higienização de todos e um espaço de recreação para diversão e
conforto de seus animais.
4.2 Estratégia de preços
Usamos como modelo tabelas de creches da capital para nos basearmos nos
preços aplicados por elas, deste modo, criamos a nossa, com os valores voltados
para Avaré e Região. Sendo assim, dois dias na semana pagando o valor de R$
40,00 diários, três dias na semana R$ 36,50 diários, quatro dias na semana R$
32,00 diários e cinco dias na semana R$ 28,00 diários.
4.3 Estratégia de promoção
Criamos métodos que beneficiem nossos clientes e que os deixem satisfeitos,
assim, oferecemos planos trimestrais, semestrais e anuais com descontos especiais,
favorecemos também os donos que possuem mais de um cachorro.
O cliente que indicar um novo cliente, ganhará 20% de desconto na sua
mensalidade. Formamos parcerias com alguns pets shops da cidade proporcionando
melhores preços em seus produtos. E aos interessados, oferecemos um dia
experimental, para conhecer nossos serviços.
4.4 Estratégia de distribuição
O ponto escolhido foi uma chácara localizada na Rua Amaral Pacheco, n°
1860, próximo ao centro da cidade e de fácil localização, além de possuir uma área
que suporta o tamanho adequado exigido pela nossa empresa. Proporcionando as
atividades necessárias aos cães.
Ambiente agradável, com estacionamento próprio, recepção ampla, ambiente
climatizado e wi-fi para os clientes.
4.5 Estratégia de comunicação
Divulgaremos nossa empresa através de mídias eletrônicas, como site
próprio, canal no youtube e facebook, mídias escritas, contato visual e o boca a
boca.
5 ORGANIZAÇÃO E GERÊNCIA DO NEGÓCIO
5.1
Organograma. Estrutura da organização, atribuições de cada área.
Diretor
Administrativo e
Financeiro
(RODRIGO)
Diretora de
Marketing
Diretora de
Compras
(ANA
CAROLINA)
(MONIQUE)
Gerente da
Creche
Auxiliar de
Veterinário
Adestrador
de Cachorro
Banhista de
Cachorro
Recreador
de Cachorro
Tosador
de Cachorro
Recreador
de Cachorro
Recreado
r de Cachorro
5.2
Composição da equipe gerencial
Ana Carolina Benedeti Mourão: CBO 1233-10 - Diretora de Marketing.
Pró-Labore R$ 1.000,00. Atuam na definição do planejamento estratégico da
empresa; definem e executam plano de marketing e vendas; gerem a qualidade da
venda. Participam da definição de políticas de recursos humanos. Comunicam-se
primordialmente para disseminar informações ao público de interesse da empresa.
Monique Gaioto Pilar: CBO 1424-05 – Diretora de Compras. Pró-Labore
R$ 1.000,00. Gerenciam equipes de trabalhadores que atuam em processos de
compra, armazenagem e movimentação de matérias-primas, materiais indiretos,
equipamentos, insumos e serviços em empresas industriais, comerciais e de
serviços.
Rodrigo Carvalho de Oliveira: CBO 1231-10 - Diretor Administrativo e
Financeiro. Pró-Labore R$ 1.000,00. Dirigem o fluxo financeiro da empresa;
programam o orçamento empresarial e administram recursos humanos. Controlam
patrimônio, suprimentos e logística e supervisionam serviços complementares.
Coordenam serviços de contabilidade e controladoria e elaboram planejamento da
empresa.
CBO 1422-10 - Gerente de RH. Salário R$ 993,76. Gerenciam atividades de
serviços pessoa, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento
e desenvolvimento, liberando e facilitando o desenvolvimento do trabalho de equipe.
CBO 6230-05 – Adestrador de animais domésticos. Salário R$ 963,00.
Amansador,
amestrador,
condicionador
de
animais,
domador
de
animais
domésticos, educador de animais.
CBO 5193-05 – Auxiliar de veterinário. Salário R$ 900,00. Realizam
procedimentos de enfermagem veterinários.
CBO 5193-20 – Tosador de animais domésticos. Salário R$ 900,00.
Realizam procedimentos de tosa e enfeitam animais.
CBO 5193-15 – Banhista de animais domésticos. Salário R$ 841,00.
Realizam procedimentos de banho e enfeitam os animais.
CBO 3714-10 – 3 Recreadores de animais domésticos. Salário R$ 805,00
cada. Promovem atividades recreativas diversificadas, visando à integração entres
os animais domésticos. Para tanto, elaboram projetos e executam atividades
recreativas;
promovem
atividades
estimulantes
à
participação;
administram
equipamentos e materiais para recreação. As atividades são desenvolvidas segundo
normas de segurança.
5.3
Plano de carreira
A- Recreador um - Recreador dois
 Grau de conhecimento – 50 % de acerto na prova (30 a 40)
 Comprometimento; Assiduidade e Pontualidade – Máximo 5 atrasos
justificados. Máximo 5 faltas justificadas. Ausência de queixas de colegas ou chefes.
 Atingimento de Metas – Ao menos por 6 meses seguidos ou 10 meses
alternados.
 Tempo de empresa – Pelo menos um ano e meio (18 meses).
 Remuneração; Atribuições – Especificas para este nível.
A- Recreador dois - Recreador três
 Atingimento de Metas – Ao menos por 8 meses seguidos ou alternados.
 Tempo de empresa – Pelo menos dois anos (24 meses).
A- Recreador três - Recreador supervisor
 Tempo de empresa – Pelo menos três anos (36 meses).
B- Banhista de cachorro nível 1 – Banhista nível 2
alternados.
 Tempo de empresa – Pelo menos dois anos (24 meses).
C- Tosador nível 1 – Tosador nível 2
alternados.
 Tempo de empresa – Pelo menos dois anos e meio (30 meses).
D- Gerente nível 1 – Gerente nível 2
 Tempo de empresa – Pelo menos dois anos e meio (30 meses).
D- Gerente nível 2 – Gerente Administrativo
6 PLANEJAMENTO FINANCEIRO
6.1 Investimento em ativos fixos
INVESTIMENTO FIXO
DISCRIMINAÇÃO
Construções
Reforma no Imóvel na Rua Amaral Pacheco, 1860
Máquinas e Equipamentos
Ventiladores
Ar Condicionados
Playground
Extintores
Kit de monitoramento
Móveis e Utensílios
Balcão
Cadeiras para escritório
Cadeiras para clientes e para reuniões
Mesa com jogo de 4 cadeiras
Mesa de reunião
Sofá
Puffs
Mesas para notebooks
Escrivaninhas
Armários para escritório
Armário para cozinha
Prateleiras de metal
Lixeiras
Colchonetes
Tigelas
Mesa para tosa
Aspirador para banho nos cachorros
Máquina para tosa
Secador
Macas
Banheira para banho nos cachorros
Câmera fotográfica e filmadora profissional
Tripé
Cafeteira
Garrafas de café
Purificador de água
Filtros de água
Jogo de pratos com 6 unidades
Jogo de copos com 6 unidades
Jogo de talheres
Televisores
Rádio
Telefones
Celular
Microondas
Geladeira
Nobreak
Estabilizadores
Computadores
3 – Notebook
2 – Computador
1 - Servidor
2 – Impressora multifuncional
Veículos
Fiat Fiorino 1.4 Flex ano 2014 mod 2015
Total Investimento Fixo
VALOR R$
14.000,00
13.236,05
14.000,00
198,38
1.993,10
8.000,00
1.575,00
1.469,57
19.925,77
799,90
519,60
699,00
224,00
512,10
631,47
159,80
449,70
419,70
1.367,64
199,90
582,04
346,80
897,00
1.183,50
247,57
110,90
683,68
713,20
1.850,00
620,00
1.226,00
107,91
49,90
74,70
74,90
659,80
22,90
19,99
37,90
2.354,10
272,74
79,80
179,00
265,90
902,10
234,50
146,13
10.387,91
3.417,00
2.198,00
2.124,91
2.648,00
45.148,00
45.148,00
102.697,73
%* 4
,0%
1
0,0%
1
0,0%
2
0,0%
2
0,0%
1.248,61
6.2 Custos fixos e mão de obra
CUSTOS FIXOS
Discriminação
Valor R$
Mão-de-Obra + Encargos
Retirada dos Sócios (Pró-Labore)
Água
Luz
Telefone
Contador
Despesas com Veículos
Material
de
Expediente
e
Consumo
Aluguel
9.645,35
3.330,00
1.000,00
650,00
120,00
500,00
350,00
972,07
4.500,00
900,00
700,00
1.248,61
70,00
950,00
180,00
180,00
25.116,03
Seguros
Propaganda e Publicidade
Depreciação Mensal
Manutenção
Serviços de Terceiros
Outros
Programa de Gerenciamento
TOTAL
CUSTOS COM MÃO DE OBRA
Cargo/Função
Nº
rio
Adestrador
1
Recreadores
3
Tosador
1
Banhista
1
Aux. Veterinário
1
Gerente
Comissões (vide
aba Comissões)
TOTAL
Salá
func.
963,
00
805,
00
900,
00
841,
00
900,
00
993,
76
1
8
7.012,76
Valor a ser retirado
mensalmente
3.000,00
Alíquota de INSS
11,00%
Enc
argos
%*
37,
54%
37,
54%
37,
54%
37,
54%
37,
54%
37,
54%
37,
54%
Total
361,51
1.324,51
302,20
3.321,59
337,86
1.237,86
315,71
1.156,71
337,86
1.237,86
373,06
1.366,82
-
-
2.632,59
9.645,35
6.3 Prazos e estoques
PRAZOS E ESTOQUES
POLÍTICA DE VENDA
Prazo médio de venda das mercadorias
Venda à Vista
Venda a Prazo
Este quadro apresenta a divisão das vendas à vista e a prazo
em relação às vendas totais.
%
65,00
35,00
Prazo
Médio
POLÍTICA DE COMPRA
Prazo médio de compras
À Vista
A Prazo
Este quadro apresenta a divisão das compras à vista e a prazo
em relação às compras totais.
%
50,00
50,00
Prazo
Médio
POLÍTICA DE ESTOQUE
Necessidade média de estoques
Este quadro define qual deve ser o estoque mínimo necessário
em dias
.
ESTIMATIVA DE ESTOQUE INICIAL
Estoque Inicial
Dias
15
R$
0,00
D
ias
5
6
4
1
D
ias
0
5
3
1
6.4
Faturamento
ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL
Custo
Direto
Produtos
-
Fatura
mento
-
Serviços
10.331,00 53.344,00
Total
10.331,00
%
do
Faturam 0
,0%
ento
1
00,0%
53.344,00
SERVIÇOS
Estimativa de Custos
Descrição do Serviço
plano
semana
plano
semana
plano
semana
plano
semana
Ve
ndas
Unitárias
(banho tosa, etc )2 x por
Custo
Unit.
Estimativa de
Vendas
P
Cust
Fatur
reço de
o Direto do
amento
Venda
Serviço
Unitário
960,00 320,00
5.120,00
16
60,00
15
80,00
1.200,00 433,00
6.495,00
17
98,00
1.666,00 512,00
8.704,00
25
108,00
2.700,00 560,00
14.000,00
Banho
40
4,00
160,00 20,00
800,00
Tosa
35
5,00
175,00 25,00
875,00
50
8,00
400,00 40,00
2.000,00
20
16,00
320,00 80,00
1.600,00
4
40,00
160,00 200,00
800,00
12
60,00
720,00 300,00
3.600,00
Filmagem em DVD
4
80,00
320,00 400,00
1.600,00
Book fotográfico e filmagem DVD
9
120,00
1.080,00 600,00
5.400,00
Recreação
20
10,00
200,00 50,00
1.000,00
Passeio
45
6,00
270,00 30,00
1.350,00
TOTAL DE
SERVIÇOS
53.344,00
Banho e Tosa
Adestramento básico (senta,deita,
etc)
Festa de aniversário
Book fotográfico
Cu
sto Direto 10.331,00
6.5 Indicador financeiro
Retorno do Investimento (R. O. I.)
Capital Inicial
Lucro líquido
R. O. I.
R$ 184.200,00
R$ 13.096,01
7%
Prazo de Retorno em Meses
Capital Inicial
Lucro líquido
Número de meses
R$ 184.200,00
R$ 13.096,01
14,1
Anos
1,2
6.6 Projeção do balanço e resultado esperado do exercício (DRE)
ESTRUTURA GERENCIAL DE RESULTADOS
DISCRIMINAÇÃO
1. Receita Total
Vendas (à vista)
Vendas (a prazo)
2. Custos Variáveis Totais
Previsão de Custos (Custo da Mercadoria + Custo do Serviço)
Impostos Federais (PIS, COFINS, IPI ou SUPER
6,00
Impostos Estaduais (ICMS)
SIMPLES)
%
Imposto Municipal (ISS)
Previsão de Inadimplência
3,00
Comissões
%
Cartões de Crédito e Débito
Outros Custos Variáveis
VALOR
R$
53.344,00
34.673,60
18.670,40
15.131,96
10.331,00
3.200,64
1.600,32
0,00
0,00
0,00
3. Margem de Contribuição
38.212,04
4. Custos Fixos Totais
Mão-de-Obra + Encargos
Água
Luz
Telefone
Contador
Despesas com Veículos
Material de Expediente e Consumo
Aluguel
Seguros
Propaganda e Publicidade
Depreciação Mensal
Manutenção
Condomínio
Despesas de Viagem
Serviços de Terceiros
Ônibus, Táxis e Selos
Outros Custos Fixos
25.116,03
9.645,35
3.330,00
1.000,00
650,00
120,00
500,00
350,00
972,07
4.500,00
900,00
700,00
1.248,61
70,00
0,00
0,00
950,00
0,00
180,00
5. Resultado Operacional
6. Investimentos
Financiamento
7. Imposto Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social
(Presumido/Real)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Contribuição Social – CS
8. Resultado Líquido Financeiro
13.096,01
0,00
0,00
0,00
13.096,01
%
10
0,00%
65,
35,
00%
00%
28,
37%
19,
6,0
37%
0%
3,0
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
0%
71,
63%
47,
08%
18,
6,2
08%
1,8
4%
1,2
7%
0,2
2%
0,9
2%
0,6
4%
1,8
6%
8,4
2%
1,6
4%
1,3
9%
2,3
1%
0,1
4%
0,0
3%
0,0
0%
1,7
0%
0,0
8%
0,3
0%
4%
24,
55%
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0,0
0%
0%
24,
55%
6.7
Indicadores de desempenho financeiro (sazonalidade)
SAZONALIDADE - PRIMEIRO ANO
ez /
14
Start up
0,00
%
Sazonalidade
0,00
%
1. Receita Total
2.
Variáveis Totais
Custos
3. Margem
Contribuição
de
4. Custos Fixos
5.
Operacional
Resultado
6. Investimentos
7.
Investimentos
.421,1
1
.113,9
3
5.116,
03
19.00
2,11
,00
Outros
8.
Resultado
Líquido Financeiro
Acumulado
Ano
.535,0
4
no
d
an /
15
4
5,00
%
4
5,00
%
8
0.802,
16
2
.064,2
2
6
.737,9
4
2
5.116,
03
17.37
8,10
0
,00
-
19.00
2,11
19.00
2,11
17.37
8,10
36.38
0,20
j
ev /
15
4
0,00
%
4
0,00
%
1
3.336,
00
3
.782,9
9
7
.553,0
1
2
5.116,
03
15.56
3,02
0
,00
15.56
3,02
51.94
3,23
f
ar /
15
5
5,00
%
5
5,00
%
1
6.136,
56
3
.577,4
2
9
1.559,
14
2
5.116,
03
13.55
6,89
0
,00
13.55
6,89
65.50
0,12
m
br /
15
5
0,00
%
5
0,00
%
1
9.203,
84
4
.447,5
1
1
3.756,
33
2
5.116,
03
11.35
9,70
0
,00
11.35
9,70
76.85
9,82
a
ai / 15
6
0,00
%
6
0,00
%
1
4.140,
16
5
.684,4
5
1
4.455,
71
2
5.116,
03
660,3
3
0
,00
660,3
3
77.52
0,15
m
un /
15
8
0,00
%
8
0,00
%
3
6.138,
56
9
.414,6
6
2
8.723,
90
2
5.116,
03
6.392,
13
0
,00
6.392,
13
83.91
2,28
j
ul /
15
7
0,00
%
7
0,00
%
2
3.336,
00
7
.782,9
9
1
.553,0
1
2
5.116,
03
15.56
3,02
0
,00
15.56
3,02
99.47
5,30
j
go /
15
5
0,00
%
5
0,00
%
1
3.208,
64
3
2.256,
89
9
0.951,
75
2
5.116,
03
.835,7
2
0
,00
-
a
et /
15
9
00,00
%
9
00,00
%
4
3.344,
00
1
5.131,
96
3
8.212,
04
2
5.116,
03
5
3.096,
01
0
,00
-
s
ut /
15
1
00,00
%
1
00,00
%
5
3.344,
00
1
5.131,
96
3
8.212,
04
2
5.116,
03
1
3.096,
01
0
,00
-
o
ov /
15
1
0,00
%
1
0,00
%
5
3.208,
64
1
2.256,
89
3
0.951,
75
2
5.116,
03
1
.835,7
2
0
,00
-
5
1
1
.835,7 3.096, 3.096, .835,7
2
01
01
2
93.63 80.54 67.44 61.61
9,59
3,58
7,57
1,85
Necessidad
e de Capital de Giro
3
Inicial
Primeiro
Ano
3.606,
72
1.611,
85
Lucrativida
de
-18,41%
6
n
9
9
4
1
3
2
5
0
5
-
SAZONALIDADE - SEGUNDO ANO
ez /
15
Sazonalidad
e
0,0%
1.
Receita
Total
2.006,
40
2.
Custos
Variáveis Totais
.079,1
8
3. Margem
de Contribuição
2.927,
22
4.
Fixos Totais
5.116,
03
Custos
d
an /
16
6
0,0%
3
6.672,
00
9
.565,9
8
2
9.106,
02
2
5.116,
03
6.010,
01
0
,00
5. Resultado 2.188,
Operacional
81
6.
Investimentos
,00
7.
Outros
Investimentos
8. Resultado
Líquido Financeiro
Acumulado
2.188,
81
no Ano
2.188,
81
Acumulado
desde o início da
atividade
63.80
0,66
6.010,
01
8.198,
82
69.81
0,68
j
f
ev /
m
a
16
ar / 16 br / 16 ai / 16
5
8
8
9
0,0%
5,0%
0,0%
0,0%
2
4
4
4
2.675, 5.342, 8.009, 2.675,
20
40
60
20
7
1
1
1
2.105, 2.862, 3.618, 2.105,
57
17
76
57
1
3
3
3
0.569, 2.480, 4.390, 0.569,
63
23
84
63
2
2
2
2
5.116, 5.116, 5.116, 5.116,
03
03
03
03
5
7
9
.453,6 .364,2 .274,8 .453,6
0
0
0
0
0
0
0
0
,00
,00
,00
,00
j
un /
m
16
ul / 16
8
6
5,0%
0,0%
4
3
4.673, 7.340,
60
80
1
9
.835,7 0.592,
7
37
3
2
4.837, 6.748,
83
43
2
2
5.116, 5.116,
03
03
5
278,2 .632,3
1
9
0
0
,00
,00
a
go
j /
s
16
et / 16 ut / 16
7
8
9
0,0%
0,0% 00,0%
3
4
4
2.675, 8.009, 3.344,
20
60
00
1
1
1
2.105, 3.618, 5.131,
57
76
96
2
3
3
0.569, 4.390, 8.212,
63
84
04
2
2
2
5.116, 5.116, 5.116,
03
03
03
1
5
9
.453,6 .274,8 3.096,
0
0
01
0
0
0
,00
,00
,00
o
ov /
16
1
0,0%
5
8.009,
60
1
3.618,
76
3
4.390,
84
2
5.116,
03
1
.274,8
0
0
,00
n
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.453,6
0
2.745,
23
64.35
7,08
5
.364,2
0
.618,9
7
56.99
2,88
7
.274,8
0
4
3.893,
78
47.71
8,08
9
.453,6
0
1
9.347,
38
42.26
4,48
5
278,2
1
1
9.069,
17
42.54
2,69
.632,3
9
1
0.701,
56
40.91
0,29
1
.453,6
0
2
6.155,
16
35.45
6,69
5
.274,8
0
2
5.429,
96
26.18
1,89
9
3.096,
01
3
8.525,
97
13.08
5,89
1
.274,8
0
4
7.800,
77
3.811,
08
Necessidade
de Capital de Giro
3
3.606,
72
Inicial
Segundo
Ano
,00
Lucratividad
e
11,53%
0
9
4
1
3
2
9
0
9
5
-
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
Data:15/08/2014 Horário: 19h 45
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/sociedades-empresarias-limitadas
Data: 26/09/2014 Horário: 19h 20
http://www.dogsville.com.br
Data: 04/08/2014 Horário: 21h 40
http://pt.slideshare.net/ganzelevitch/plano-de-carreira-estrutura-para-rea-devendas-v1
Data: 02/10/2014 Horário: 21h 30
http://www.promerito.com.br/PlanoCargosSalarios/planocargossalarios.html
Data: 02/10/2014 Horário: 21h
http://danielfranca.files.wordpress.com/2013/01/mix-de-marketing-4-pscompostos-de-marketing-by-daniel-franc3a7a.jpg
Data: 22/08/2014 Horário: 19h 50
https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww
.facebook.com%2Fdownload%2Ffile_preview.php%3Fid%3D268410916697701%26t
ime%3D1412722273%26metadata&access_token=100001536372263%3AAVJJXLVGq_se4tmLjr0-hhdNVIQCg4gfkbwmoaKxWCFFA&title=124_376.doc
Data: 23/09/14 Horário: 20h00
http://www.leanti.com.br/artigos/15/canvas-um-novo-modelo-denegocios.aspx#.VDRu6WddUgk
Data: 15/05/2014 Horário: 21h 25
http://www.dogresort.com.br
Data 04/08/2014 Horário: 21h 00
Administração de Marketing- Philip Kotler.
APÊNDICES
Pesquisa:
Você conhece alguma creche para cachorros aqui na região?
SIM
NÃO
Você pagaria pelo serviço de adestramento?
SIM
NÃO
Você confiaria em deixar seu cachorro em uma creche?
SIM
NÃO
Em qual período você o deixaria?
MANHÃ, TARDE ou NOITE
Pitch:
A oportunidade inicial do projeto de TCC está relacionada aos Projetos:
Empreender na Prática e Canvas (Uma Modelagem de Negócio).
No segundo modulo do curso, fomos motivados pelo desafio de produzir ou
comercializar produtos a partir do capital inicial de R$ 50,00 (cinquenta reais)
adquiridos via empréstimo da APM - Etec Prof Fausto Mazzola.
Uma experiência gratificante que nos trouxe conhecimentos e habilidades que
nos favoreceu na escolha do tema e no desenvolvimento dos trabalhos desse TCC.
A ideia de criar a The Best Pup surgiu por identificarmos que o seguimento de
PET cresce continuamente, principalmente pela necessidade que as pessoas têm
em adquiri um animal de estimação para companhia. Consequentemente, a cada
momento que se passa as pessoas estão cada vez mais preocupadas com seus
animais, entretanto elas estão sem tempo para cuidar dos mesmos e é ai que
pensamos, que um local especifico para cuidar de cachorros, poderia ser útil e
viável.
Nossa empresa está inserida no ramo de pet, na área canina e segundo o site
do G1(matéria publicada em abril de 2013), em 2012 este segmento teve um
faturamento de aproximadamente catorze bilhões.
Prestar serviços que atendam as necessidades relacionadas ao cuidado com
cães para promover o bem-estar, saúde e felicidade desses animais, de forma a
satisfazer os desejos de seus donos. Por outro lado, pretende-se trazer a estes, a
oportunidade de ter profissionais que cuidem com total responsabilidade de seus
cães em um período integral ou parcial.
Dispomos de um Auxiliar de veterinário para promover, se necessário for, o
atendimento de primeiros socorros.
Adestrador, que ensinará os cães a sentar, deitar, rolar, dar a pata, ficar
parado e etc.
Banhista, tosador e recreadores que desenvolverão diversas atividades com
os cachorros para que estes se socializem entre si e ao mesmo tempo, possam
gastar suas energias de forma saudável.
O cliente poderá escolher o plano que mais se adapte a sua situação
econômica, além de seu cão ter vários benefícios e conforto dentro da creche e
poder ser monitorado pelo seu dono a qualquer horário do dia, via aplicativo
especifico.
Pesquisa de mercado:
Foram ouvidas 150 pessoas.
Apenas 5% tinham o conhecimento sobre a existência de creche para
cachorro, quase 40% não confiariam deixar seu cão em uma creche, e os que
deixariam seriam no período integral.
Investimento inicial: R$ 184.200,00 (Reforma do imóvel, veiculo, moveis e
utensílios, legalização da empresa, somatória das despesas dos 3 primeiros meses).
Custo Fixo: R$ 25.100,00 (Mao de obra, pró-labore, aluguel, manutenção nos
equipamentos entre outros).
Lucro líquido: R$ 13.100,00
Retorno em porcentagem: 7%
Retorno no investimento inicial: 14 Meses.
O negócio financeiramente é viável.
Faixa:
Crachás:
Banner:
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível verificar com o projeto, que os empreendedores buscam atender
as necessidades com mais carência no mercado. Com isso aprendemos também
que a área de recursos humanos é muito importante para que a empresa possa
crescer e para que as pessoas queiram e tenham isso como incentivo para
trabalhar na mesma. Não podendo deixar de fora o marketing, tanto o institucional
como o marketing direto, que nos ajudou elaborar meios de divulgação para que
todos conhecessem nossos serviços, além de nos ajudar na montagem de
pesquisas de mercado, que nos deu estatísticas de como a empresa seria aceita no
mercado. E também a parte financeira, que nos deu um conhecimento mais amplo
sobre o quanto precisaríamos gastar para dar iniciativa no projeto, em quanto tempo
teríamos um retorno e se seria viável abrir a empresa ou não.
Concluímos então que o nosso projeto gerara muito lucro e será viável. E,
segundo a pesquisa que realizamos, o público sente a carência de um mercado que
atenda suas necessidades e de seus cãezinhos.

escola técnica prof. fausto mazzola ana carolina benedeti mourão

Transcrição

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