AV. RAMILLO SALLES, 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
02/01/2014 A. M. RECURSOS GRAFICOS
PLOTAGEM DE PROJETOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
56.353.980/0001-60
46,370
46,37
376,64900
07.673.195/0001-80
2,070
779,663
95,80600
07.673.195/0001-80
2,517
241,134
02/01/2014 C.P.N.DROGARIA IRAPUA LIMITADA-ME
ALCOOL 70%
1,00000
12.254.718/0002-74
6,490
6,49
CEFALEXINA CAPS 500 MG
3,00000
12.254.718/0002-74
18,120
54,36
DESCONTO
2,00000
12.254.718/0002-74
-43,685
-87,37
KOLLAGENASE 10MG+0,6UI/G POM BG 50G
2,00000
12.254.718/0002-74
63,690
127,38
NORVASC 10 MG
1,00000
12.254.718/0002-74
84,910
84,91
PROFENID GOTAS
2,00000
12.254.718/0002-74
21,230
42,46
SINGULAIR
1,00000
12.254.718/0002-74
166,930
166,93
SULBAMOX BD SUSP
2,00000
12.254.718/0002-74
77,270
154,54
TYLEX 30 C/ 12
1,00000
12.254.718/0002-74
24,920
24,92
XARELTO
1,00000
12.254.718/0002-74
243,090
243,09
22,00000
06.866.539/0001-04
100,000
2.200,00
02/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS
1,00000
09.486.392/0001-15
620,000
620,00
02/01/2014 JOTEC CONSTRUTORAM LTDA
PEDAGIO
1,00000
07.414.106/0001-80
506,000
506,00
02/01/2014 KATIA FERREIRA DE SOUZA
PRESTAÇÃO DE SERV FONOAUDIOLOGIA
1,00000
17.881.226/0001-41
2.100,000
2.100,00
02/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA
OLEO DIESEL
OLEO DIESEL S10
02/01/2014 ELIANE CRISTINA SOLIN-ME
LIMPEZA DE FOSSA
02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP
10.908.334/0001-11
ALGODAO HIDROFILO 500 G
3,00000
14,900
44,70
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 CM
10,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
10.908.334/0001-11
7,930
79,30
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10.908.334/0001-11
5,00000
13,800
69,00
10.908.334/0001-11
ATADURA DE CREPE 3M COM 15 CM DE LARGURA
10,00000
10,800
108,00
10.908.334/0001-11
COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS
30,00000
18,150
544,50
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL
200,00000
10.908.334/0001-11
1,770
354,00
10.908.334/0001-11
ESPARADRAPO 10X4,5
5,00000
12,850
64,25
FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 19X50CM 10,00000
10.908.334/0001-11
5,450
54,50
10.908.334/0001-11
LUVA DE PROCEDIMENTO M
1,00000
27,500
27,50
10.908.334/0001-11
LUVA DE PROCEDIMENTO P
2,00000
27,500
55,00
10.908.334/0001-11
LUVA DE PROCEDIMENTO PP
4,00000
27,500
110,00
PAPEL TOALHA COM 1000 FILHAS
6,00000
10.908.334/0001-11
9,900
59,40
SCALP 23
100,00000
10.908.334/0001-11
0,600
60,00
SORO FISIOLOGICO 100 ML
160,00000
10.908.334/0001-11
3,750
600,00
80,00000
10.908.334/0001-11
4,350
348,00
60,00000
10.908.334/0001-11
4,600
276,00
02/01/2014 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS URUPES - S
PEDIDO DE CERTIDAO
1,00000
02/01/2014 PERES & CARREGA LTDA - ME
SERVICOS MECANICOS
49.063.738/0001-97
43,200
43,20
14,00000
17.466.536/0001-08
1.142,143
15.990,00
02/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA
MANUTENCAO EM REDES E MICROS
1,00000
05.629.881/0001-28
3.200,000
3.200,00
02/01/2014 TELEFLEX COMUNICACAO LTDA
ASSISTENCIA TECNICA PABX
03/01/2014 ALCIDES FERREIRA SOBRINHO -ME
SERVICOS MEDICOS
1,00000
02.471.026/0001-43
122,320
122,32
1,00000
12.365.148/0001-09
3.000,000
3.000,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DIESEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
174,12600
07.673.195/0001-80
2,070
360,441
221,47100
07.673.195/0001-80
2,420
535,859
03/01/2014 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA
SUPLEMENTO ALIMENTAR C/ 900 GRS
30,00000
09.322.594/0001-21
91,500
2.745,00
03/01/2014 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA
SUPLEMENTO ALIMENTAR C/800 GRS
7,00000
09.322.594/0001-21
67,600
473,20
03/01/2014 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA
CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML IM
100,00000
44.734.671/0001-51
1,310
131,00
CLONAZEPAN 2MG CART C/10 COMP
2.000,00000
44.734.671/0001-51
0,080
160,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG CART C/10 COMP
500,00000
44.734.671/0001-51
1,320
660,00
OLEO DIESEL S10
03/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND S/A
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
3,00000
35.820.448/0094-35
84,000
252,00
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
20,00000
35.820.448/0094-35
18,000
360,00
OLEO DIESEL S10
404,69200
07.673.195/0001-80
2,240
906,51
1,00000
03.755.784/0001-56
113.023,800
113.023,80
06/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CARVEDILOL 25 MG
1.980,00000
04.274.988/0002-19
0,215
425,70
CARVEDILOL 6,25 MG
1.980,00000
04.274.988/0002-19
0,088
174,24
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG CART C/101.800,00000
COMP
04.274.988/0002-19
0,156
280,80
FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5
900,00000
ML
04.274.988/0002-19
0,650
585,00
RIFAMICINA SPRAY 10 MG / ML
30,00000
04.274.988/0002-19
2,360
70,80
479,56300
07.673.195/0001-80
2,240
1.074,221
06/01/2014 ASSOCIAÇÃO ENERGIA VITAL
SERVICOS MEDICOS
OLEO DIESEL S10
06/01/2014 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-M
08.692.456/0001-71
RECARGA DE TONER 53A
1,00000
59,490
59,49
08.692.456/0001-71
RECARGA TONER CB541
1,00000
129,900
129,90
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
06/01/2014 BRUNO OLIVEIRA CONCEIÇÃO - ME
LAVAGEM DE VEICULOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
7,00000
18.715.048/0001-41
189,286
1.325,00
06/01/2014 CANDIDO & OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME
AUTO TRANSF DE PARTIDA 45 SEG 25CV 220V
1,00000
02.927.934/0001-07
877,650
877,65
AUTO TRANSF DE PARTIDA 45 SEG 30 CV 220V
1,00000
02.927.934/0001-07
1.084,630
1.084,63
CHAVE BOIA
2,00000
02.927.934/0001-07
55,000
110,00
CONJ CJX2-8011-220V
1,00000
02.927.934/0001-07
316,640
316,64
CONT CJX-2510(LCID-2510)
4,00000
02.927.934/0001-07
84,900
339,60
CONT CJX2-09010
2,00000
02.927.934/0001-07
47,295
94,59
CONT CJX2-1210
2,00000
02.927.934/0001-07
58,000
116,00
CONT CJX2-3210(LCID-3210)
2,00000
02.927.934/0001-07
109,900
219,80
CONT CJX2-9511(LCID-9511)
1,00000
02.927.934/0001-07
471,370
471,37
RELE FALTA DE FASE 220V
12,00000
02.927.934/0001-07
80,000
960,00
06/01/2014 CARDIL COM. MAT. P/ CONST LTDA
AREIA GROSSA
52.870.888/0002-06
50,000
250,00
5,00000
06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA
ABRACADEIRA
2,00000
18.577.604/0001-60
3,000
6,00
18.577.604/0001-60
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
72,000
72,00
18.577.604/0001-60
CABECA DO ACELERADOR
1,00000
12,000
12,00
18.577.604/0001-60
CAIXA SATELITE
1,00000
1.870,000
1.870,00
18.577.604/0001-60
FILTRO
2,00000
19,000
38,00
18.577.604/0001-60
FILTRO DIESEL
2,00000
22,000
44,00
18.577.604/0001-60
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
31,000
31,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18.577.604/0001-60
FLEXIVEL DIESEL
2,00000
22,000
44,00
18.577.604/0001-60
JG DE COROA COM PINHAO
1,00000
1.670,000
1.670,00
18.577.604/0001-60
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
12,000
12,00
18.577.604/0001-60
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
1,00000
25,000
25,00
18.577.604/0001-60
JUNTA DIFERENCIAL
1,00000
42,000
42,00
18.577.604/0001-60
MOLA CUICA FREIO
1,00000
85,000
85,00
18.577.604/0001-60
OLEO DE MOTOR
5,00000
11,000
55,00
18.577.604/0001-60
OLEO DIFERENCIAL
12,00000
22,000
264,00
PARAFUSO 10MM COMPLETO
1,00000
18.577.604/0001-60
1,500
1,50
PARAFUSO 6MM COMPLETO
8,00000
18.577.604/0001-60
1,500
12,00
PARAFUSOS DO JUMELO
1,00000
18.577.604/0001-60
6,000
6,00
18.577.604/0001-60
REPARO CUICA
1,00000
187,000
187,00
18.577.604/0001-60
REPARO DA BOMBA DE ALIMENTACAO
1,00000
38,000
38,00
18.577.604/0001-60
REPARO VALVULA FREIO
1,00000
110,000
110,00
18.577.604/0001-60
RETENTOR DO PINHAO
1,00000
79,000
79,00
18.577.604/0001-60
ROLAMENTO DO PINHAO
1,00000
184,000
184,00
18.577.604/0001-60
ROLAMENTO LATERAL DA COROA
2,00000
243,000
486,00
18.577.604/0001-60
ROLAMENTO PINHAO
1,00000
312,000
312,00
18.577.604/0001-60
SERVICOS MECANICOS
2,00000
865,000
1.730,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18.577.604/0001-60
VALVULA EQUALIZADORA
1,00000
584,000
584,00
06/01/2014 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE - ME
EMBALAGENS DISPENSARIA MEDICAMENTOS CAMAPANHA
2.000,00000
PREVENTIVA
01.588.773/0001-01
0,150
300,00
EMBALAGENS DISPENSARIO MEDICAMENTOS CAMPANHA
3.000,00000
PREVENTIVA
01.588.773/0001-01
0,165
495,00
ETIQUETA LASER
10.000,00000
01.588.773/0001-01
0,050
500,00
ETIQUETAS DE PAPEL
10.000,00000
01.588.773/0001-01
0,070
700,00
06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME
ADAPTADOR ENGATE RAP 3/4 - 1/2
2,00000
07.668.408/0001-85
1,800
3,60
ADUBO 10 20 20
50,00000
07.668.408/0001-85
1,840
92,00
ARAME ZINCADO
5,00000
07.668.408/0001-85
13,500
67,50
ASPERSOR
2,00000
07.668.408/0001-85
15,000
30,00
BOTA PVC
3,00000
07.668.408/0001-85
38,000
114,00
CABO DE ENXADA
1,00000
07.668.408/0001-85
7,500
7,50
CABO PARA FERRAMENTA
1,00000
07.668.408/0001-85
10,000
10,00
CADEADO 30 MM
1,00000
07.668.408/0001-85
12,500
12,50
CHAVE COMBINADA 17 MM
1,00000
07.668.408/0001-85
13,500
13,50
CHIBANCA FUNDIDA TKF/TENACE
1,00000
07.668.408/0001-85
23,000
23,00
DUCHA 127V
1,00000
07.668.408/0001-85
43,000
43,00
DUCHA 220V
1,00000
07.668.408/0001-85
43,000
43,00
3,00000
07.668.408/0001-85
4,500
13,50
4,00000
07.668.408/0001-85
9,500
38,00
FITA ISOLANTE 10 MT
FITA ZEBRADA/SINALIZAÇÃO 200 MTS
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
GANCHO ZINCADO 10
Quantidade
Valor Uni.
Total
25,00000
07.668.408/0001-85
0,400
10,00
25,00000
07.668.408/0001-85
0,350
8,75
GRAMPO
1,00000
07.668.408/0001-85
10,500
10,50
LAMPADA ELETRONICO 20W X 127V
1,00000
07.668.408/0001-85
10,500
10,50
LIMA
1,00000
07.668.408/0001-85
12,500
12,50
LUVA LATEX
4,00000
07.668.408/0001-85
5,500
22,00
MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5
2,00000
07.668.408/0001-85
2,800
5,60
PENDENTE C/GARRA BAT.12V
1,00000
07.668.408/0001-85
25,500
25,50
PREGO 19X27
3,00000
07.668.408/0001-85
9,750
29,25
PREGO 22X42
5,00000
07.668.408/0001-85
9,750
48,75
ROUNDUP 1L
1,00000
07.668.408/0001-85
30,000
30,00
VASSOURA DE FERRO
1,00000
07.668.408/0001-85
15,500
15,50
VASSOURA GRAMA
4,00000
07.668.408/0001-85
12,000
48,00
11,00000
12.346.817/0001-03
100,000
1.100,00
06/01/2014 MARILZA CRISTINA GABRIEL - ME
SEGURANCA
6,00000
10.559.063/0001-36
10.030,500
60.183,00
06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME
ABRACADEIRAS FIXACAO
3,00000
45.485.927/0001-05
2,000
6,00
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
45.485.927/0001-05
238,000
238,00
1,00000
45.485.927/0001-05
7,000
7,00
1,00000
45.485.927/0001-05
625,000
625,00
GANCHO ZINCADO 8
06/01/2014 LUIS CARLOS TAQUETO
SERVICO DE BORRACHARIA
COXIM PARA ESCAPAMENTO
DISCO FRIÇÃO ORIGINAL
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
EIXO ENTALHADO MULTI TORQ
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
45.485.927/0001-05
894,000
894,00
1,00000
45.485.927/0001-05
154,800
154,80
FILTRO DIESEL
1,00000
45.485.927/0001-05
46,000
46,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
45.485.927/0001-05
42,000
42,00
FILTRO SEPARADOR
1,00000
45.485.927/0001-05
60,000
60,00
JOGO ANEL TOMADA FORCA
1,00000
45.485.927/0001-05
149,000
149,00
JOGO DISCO ACO MULTI TORQ
1,00000
45.485.927/0001-05
264,000
264,00
JOGO DISCO FRIÇAO MULTI TORQ
1,00000
45.485.927/0001-05
186,000
186,00
JOGO REPAROS VEDACAO
1,00000
45.485.927/0001-05
231,000
231,00
JUNTA BOMBA
1,00000
45.485.927/0001-05
6,000
6,00
JUNTA DO ESCAPAMENTO
1,00000
45.485.927/0001-05
6,000
6,00
LUVA MULTI TORQUE
1,00000
45.485.927/0001-05
464,000
464,00
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
1,00000
45.485.927/0001-05
15,000
15,00
OLEO DIFERENCIAL
1,00000
45.485.927/0001-05
227,000
227,00
PARAFUSO 5/8 X 3
6,00000
45.485.927/0001-05
2,500
15,00
PARAFUSO GARFO
4,00000
45.485.927/0001-05
6,000
24,00
PARAFUSOS TRAVA LUVA
2,00000
45.485.927/0001-05
9,000
18,00
1,00000
45.485.927/0001-05
268,000
268,00
1,00000
45.485.927/0001-05
886,000
886,00
ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO
PLACA TOMADA FORCA
PLATO ORIGINAL
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
RETENTOR EIXO ENTALHADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
45.485.927/0001-05
19,000
19,00
1,00000
45.485.927/0001-05
65,000
65,00
RETENTOR PILOTO
1,00000
45.485.927/0001-05
24,000
24,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM
1,00000
45.485.927/0001-05
291,000
291,00
ROLAMENTO EIXO ENTALHADO
2,00000
45.485.927/0001-05
32,000
64,00
SERVICOS MECANICOS
4,00000
45.485.927/0001-05
483,750
1.935,00
SOLENOUDE DO FLUXO DE OLEO
1,00000
45.485.927/0001-05
538,000
538,00
TERCEIRO PONTO
1,00000
45.485.927/0001-05
225,000
225,00
TERMINAL BATERIA
1,00000
45.485.927/0001-05
5,000
5,00
06/01/2014 MECANICA RIO PRETO LTDA - ME
SERVICOS MECANICOS
2,00000
09.631.933/0001-51
205,000
410,00
06/01/2014 NANCI GONCALVES DA SILVA - ME
PALANQUE 5,5M.12X14
3,00000
04.919.753/0001-56
55,000
165,00
06/01/2014 RETIFICA SAO MARCOS RIO LTDA
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
61.257.408/0001-38
90,660
90,66
ESPAGUETE MANGUEIRA SANFONADA
1,00000
61.257.408/0001-38
4,000
4,00
FECHADURA DA PORTA DE CORRER
1,00000
61.257.408/0001-38
298,160
298,16
SENSOR DE TEMPERATURA
1,00000
61.257.408/0001-38
121,900
121,90
TENSOR AUTOMATICO
1,00000
61.257.408/0001-38
400,980
400,98
07/01/2014 ALL MED LTDA
PERICIA MEDICA
1,00000
05.812.861/0001-98
750,000
750,00
312,22200
07.673.195/0001-80
2,240
699,377
1,00000
10.559.063/0001-36
4.212,000
4.212,00
RETENTOR MOTOR - 02702 BRAGF SABO
OLEO DIESEL S10
SEGURANCA
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
07/01/2014 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
IPI
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.321.084/0001-89
82,380
82,38
7,64000
05.321.084/0001-89
215,650
1.647,566
08/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT
STIHL SOPRADOR BR 600
1,00000
55.848.329/0001-07
1.951,000
1.951,00
08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME
ABRACADEIRA TIPO U GALV 3/4
8,00000
03.406.419/0001-36
0,400
3,20
ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4
4,00000
03.406.419/0001-36
0,500
2,00
ADESIVO PLASTICO 17G
1,00000
03.406.419/0001-36
1,600
1,60
ADESIVO PLASTICO COM PINCEL 175G
1,00000
03.406.419/0001-36
9,400
9,40
BRAÇO CHUVEIRO ALUMINIO COM CANOPLA 40CM
4,00000
03.406.419/0001-36
8,000
32,00
BUCHA P/BROCO 6MM
16,00000
03.406.419/0001-36
0,110
1,76
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M
1,00000
03.406.419/0001-36
6,240
6,24
JOELHO 90 AZUL BCH LT 25X3/4
9,00000
03.406.419/0001-36
0,570
5,13
JOELHO LR AZUL 25 X 1/2
8,00000
03.406.419/0001-36
3,780
30,24
JOELHO SOLDAVEL 90 X 25MM
2,00000
03.406.419/0001-36
0,570
1,14
LUVA SOLDAVEL 25MM - 3/4
2,00000
03.406.419/0001-36
0,460
0,92
LUVA SOLDAVEL COM BUCHA LT 25MM X 3/4
4,00000
03.406.419/0001-36
3,170
12,68
NIPLE HEXAGONAL 1/2 MC
3,00000
03.406.419/0001-36
0,420
1,26
PARAFUSO CAB PANELA 3,9X32
16,00000
03.406.419/0001-36
0,120
1,92
4,00000
03.406.419/0001-36
12,900
51,60
3,00000
03.406.419/0001-36
5,500
16,50
07/01/2014 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
MASSA ASFALTICA
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4
TEE AZUL 25X3/4 C/B LATAO
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
TUBO SOLD
Quantidade
Valor Uni.
Total
17,00000
03.406.419/0001-36
2,560
43,52
233,78400
07.673.195/0001-80
2,070
483,933
149,61700
07.673.195/0001-80
2,640
394,989
08/01/2014 B F RAMOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA
SERVICOS ODONTOLOGICOS
1,00000
18.463.095/0001-45
2.450,000
2.450,00
OLEO DIESEL
OLEO DIESEL S10
08/01/2014 C D T A - CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE A
SERVICOS MEDICOS
1,00000
04.075.399/0001-20
500,000
500,00
08/01/2014 LUIZ CARLOS CUST. ALCANTARA ME
MARMITEX
6,00000
01.521.338/0001-51
9,000
54,00
08/01/2014 LUIZ CARLOS CUST. ALCANTARA ME
REFEICAO
35,00000
01.521.338/0001-51
13,500
472,50
10.908.334/0001-11
AGUA DESTILADA 5L
2,00000
25,300
50,60
ALCOOL 70%
12,00000
10.908.334/0001-11
5,410
64,92
10.908.334/0001-11
3,00000
14,900
44,70
20,00000
10.908.334/0001-11
7,930
158,60
10.908.334/0001-11
20,00000
10,800
216,00
COLETOR DE MATERIAL CORTANTE 13 L
20,00000
10.908.334/0001-11
7,400
148,00
200,00000
10.908.334/0001-11
1,770
354,00
10.908.334/0001-11
ESPARADRAPO 10X4,5
6,00000
12,850
77,10
FITA ADESIVA CREPE 16 X 50
10,00000
10.908.334/0001-11
5,450
54,50
10.908.334/0001-11
LAMINA FOSCA C/ 50
1,00000
18,500
18,50
10.908.334/0001-11
PAPEL LENCOL 50 X 70
10,00000
11,950
119,50
6,00000
10.908.334/0001-11
9,900
59,40
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SCALP 23
200,00000
10.908.334/0001-11
0,600
120,00
SERINGA 20 ML
200,00000
10.908.334/0001-11
0,920
184,00
80,00000
10.908.334/0001-11
3,750
300,00
48,00000
10.908.334/0001-11
5,250
252,00
80,00000
10.908.334/0001-11
4,350
348,00
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
20,00000
10.908.334/0001-11
4,600
92,00
08/01/2014 TRINDADE LOCAÇÕES E SERV.LTDA
MASSA ASFALTICA
OLEO DIESEL
7,83000
04.076.176/0001-88
230,000
1.800,90
546,65400
07.673.195/0001-80
2,070
1.131,574
09/01/2014 BOMBAS RIOPREBOMAS LTDA-ME- RIOPREBOMBAS
CAMISA CARCACA BOMBA VACUO F
1,00000
05.014.354/0001-09
790,000
790,00
EIXO ROTOR BOMBA VACUO F
1,00000
05.014.354/0001-09
1.480,000
1.480,00
JOGO DE PALETAS BBA VACUO F
1,00000
05.014.354/0001-09
470,000
470,00
JOGO DE VALVULA ESFERA
1,00000
05.014.354/0001-09
280,000
280,00
KIT ROLAMENTO/RETENTORES BBA VACUO F
1,00000
05.014.354/0001-09
330,000
330,00
09/01/2014 ELIANA CRISTINA VIEIRA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS ELETRICOS
1,00000
11.775.530/0001-28
1.718,750
1.718,75
09/01/2014 EMPRESA DE AGUAS MINERAIS IBIRA
AGUA CRYSTAL
7,00000
49.237.902/0001-35
13,129
91,902
AGUA CRYSTAL C/GAS COCACOLA
3,00000
49.237.902/0001-35
13,463
40,39
IPI
1,00000
49.237.902/0001-35
28,010
28,01
3,81500
66.047.622/0001-83
1.000,000
3.815,00
1,00000
19.171.705/0001-08
4.800,000
4.800,00
09/01/2014 EVANDRO LUIS GIAMPANI ME
TABUA TAUARI
09/01/2014 JOSE CLAUDINES TRAVIZAN - ME
PODA DE ARVORE
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DIESEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
211,51300
07.673.195/0001-80
2,070
437,832
106,89600
07.673.195/0001-80
2,640
282,205
10/01/2014 EXPRESS FORM-FORMULARIOS LTDA
IMPRESSAO PERSONALIZADA EM PAPEL
10.000,00000
02.697.620/0001-57
0,225
2.250,00
OLEO DIESEL S10
10/01/2014 FIORILLI SOC CIVIL LTDA.....F
LOCAÇÃO DE SOFTWARE
1,00000
01.704.233/0001-38
6.550,000
6.550,00
10/01/2014 J K M CONSTRUTORA DE SALES LTDA ME
PRESTACAO DE SERVICOS
1,00000
17.489.321/0001-02
4.160,000
4.160,00
10/01/2014 LUCIANA APARECIDA PACUOLA - ME
SHOW MUSICAL
1,00000
11.674.119/0001-66
340,000
340,00
10/01/2014 MED. AMENDOLA LTDA - EPP
SERVICOS ODONTOLOGICOS
1,00000
15.336.656/0001-57
1.900,000
1.900,00
10/01/2014 PROTESE DENTARIA CATANDUVA LTDA - ME
PROTESE TOTAIS
10,00000
17.586.917/0001-12
130,000
1.300,00
10/01/2014 ROBSON CARDOSO DE OLIVEIA
SERVICO DE ACESSO A INTERNET
1,00000
17.607.002/0001-46
975,000
975,00
10/01/2014 RODRIGO LOPES DA CONCEIÇÃO
SERVICO FUNERARIO COMPLETO
2,00000
10.664.354/0001-94
450,000
900,00
115,05600
07.673.195/0001-80
2,070
238,166
OLEO DIESEL
11/01/2014 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LTDA ME
NITROGENIO LIQUIDO
15,00000
10.176.887/0001-27
6,000
90,00
2,00000
03.406.419/0001-36
3,500
7,00
ADESIVO PVC 175G
3,00000
03.406.419/0001-36
8,220
24,66
ARAME RECOZIDO TORCIDO
2,00000
03.406.419/0001-36
8,900
17,80
AREIA FINA BRANCA
1,00000
03.406.419/0001-36
74,000
74,00
AREIA GROSSA
1,00000
03.406.419/0001-36
76,000
76,00
3,00000
03.406.419/0001-36
5,400
16,20
10,00000
03.406.419/0001-36
13,400
134,00
BARRA DE FERRO 3/16 X 12 M
BARRA FERRO 1/4 CA50 6,3MM
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BLOCO CERAMICO 8 FUROS
Valor Uni.
Total
50,00000
03.406.419/0001-36
0,540
27,00
15,00000
03.406.419/0001-36
23,500
352,50
CAL PARA REBOCO
8,00000
03.406.419/0001-36
8,463
67,70
CIMENTO CP II 50 KILOS
63,00000
03.406.419/0001-36
23,598
1.486,70
EUCALIP SARRAFO
140,00000
03.406.419/0001-36
1,300
182,00
EUCALIP TERCA
6,00000
03.406.419/0001-36
45,280
271,68
PEDRA BRITADA
1,00000
03.406.419/0001-36
85,000
85,00
PIA DE GRANITO COM CUBA INOX DE 1,20 METROS
1,00000
03.406.419/0001-36
248,060
248,06
PREGO COM CABEÇA 15X15
1,00000
03.406.419/0001-36
8,200
8,20
SIFAO EXTRENS UNIVERSAL
1,00000
03.406.419/0001-36
7,500
7,50
TELHA POTUGUESA
600,00000
03.406.419/0001-36
1,210
726,00
TIJOLO MAQUINADO
1.000,00000
03.406.419/0001-36
0,220
220,00
TUBO PVC PARA ESGOTO 150MM X 6M
24,00000
03.406.419/0001-36
14,000
336,00
TUBO PVC PARA ESGOTO DN 150 X 6 M
186,00000
03.406.419/0001-36
14,000
2.604,00
VALVULA AMER.
1,00000
03.406.419/0001-36
18,000
18,00
13/01/2014 ANISIO DOS SANTOS SIQUEIRA -ME
SERVICOS MECANICOS
2,00000
12.779.056/0001-75
275,000
550,00
10,00000
335.198.488-05
17,000
170,00
10,00000
335.198.488-05
15,000
150,00
1,00000
335.198.488-05
-150,000
-150,00
CAIBRO
13/01/2014 ANTONIO ROSA JUNIOR
CAMBANA AMARELA
CLOROFITO
DESCONTO
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
FORNECIMENTO DE GRAMA
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
335.198.488-05
25,000
500,00
10,00000
335.198.488-05
8,000
80,00
MINI ESPADA
50,00000
335.198.488-05
2,500
125,00
MINI EXARNA LARANJA
50,00000
335.198.488-05
2,000
100,00
MINI EXORNA VERMELHA
50,00000
335.198.488-05
1,500
75,00
5,00000
335.198.488-05
50,000
250,00
LEOCOFILO
PALMEIRA IMPERIAL
TIOCONAZOL ASSOCIADO TINIDAZOL 20 MG 30 MG/G CREME
30,00000VAGINAL
04.274.988/0002-19
7,650
229,50
OLEO DIESEL
499,71900
07.673.195/0001-80
2,070
1.034,418
321,44900
07.673.195/0001-80
2,640
848,625
OLEO DIESEL S10
13/01/2014 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA
COLETA TRANSPORTE DE RESIDUOS DA UNIDADE DE SAUDE
1,00000
13/01/2014 EDUARDO ISMAEL TORTOELLO
06.291.846/0001-04
531,360
531,36
1.000,00000
109.373.628-32
4,000
4.000,00
MADEIRA DE PVC
0,14400
66.047.622/0001-83
1.000,000
144,00
RIPAS
0,10000
66.047.622/0001-83
1.000,000
100,00
VIGA DE MADEIRA
0,15000
66.047.622/0001-83
1.000,000
150,00
13/01/2014 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME.
TABLETE DUO TAB 50T/50F 200G
525,00000
07.646.262/0001-77
4,200
2.205,00
13/01/2014 JOAO ALVES
PROPAGANDA DIVERSAS
1,00000
17.479.925/0001-60
70,000
70,00
SEGURANCA
4,00000
10.559.063/0001-36
4.333,500
17.334,00
CABO USB
5,00000
05.629.881/0001-28
20,000
100,00
CE847A 696-HP-MFP LS MULTIFUNCIONAL
3,00000
05.629.881/0001-28
700,000
2.100,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GABINETE
2,00000
05.629.881/0001-28
100,000
200,00
GRAVADOR DVD LG PRETO SATA
4,00000
05.629.881/0001-28
90,000
360,00
H.D. WD MOD.500GB SATA 15MB
6,00000
05.629.881/0001-28
260,000
1.560,00
KIT TECLADO
5,00000
05.629.881/0001-28
60,000
300,00
MB ASUS P8H61-M LE DDR3
2,00000
05.629.881/0001-28
320,000
640,00
MEMORIA 4 GB DDR3/1333
6,00000
05.629.881/0001-28
170,000
1.020,00
MEMORIA HP 2GB
4,00000
05.629.881/0001-28
170,000
680,00
PROCESSADOR
2,00000
05.629.881/0001-28
240,000
480,00
14/01/2014 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL - LTDA
ANALISE EM AMOSTRA DE AGUA
1,00000
04.233.577/0001-02
15.400,000
15.400,00
OLEO DIESEL
467,79200
07.673.195/0001-80
2,070
968,329
OLEO DIESEL S10
100,59400
07.673.195/0001-80
2,640
265,568
14/01/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML
200,00000
13.046.855/0001-03
0,160
32,00
SERINGA DE INSULINA C/10 UNID
150,00000
13.046.855/0001-03
4,200
630,00
14/01/2014 ILUMINAR MAT ELETRICOS E AR CONDI LTDA ME
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO
16,00000
14.753.819/0001-34
140,000
2.240,00
10.908.334/0001-11
CK TOTAL FR 60 ML
3,00000
131,000
393,00
10.908.334/0001-11
COLESTEROL TOTAL 200 ML
2,00000
87,400
174,80
COLETOR NAO ESTERIL 80 ML C/PA
500,00000
10.908.334/0001-11
0,285
142,50
10.908.334/0001-11
CREATININACINETICA 2X100ML
1,00000
54,200
54,20
10.908.334/0001-11
CURATIVO CURE AID 500 UN
3,00000
19,000
57,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10.908.334/0001-11
GLICOSE 4X250ML
1,00000
128,300
128,30
10.908.334/0001-11
INTERLYSE HEMOGRAM 1 L
1,00000
203,300
203,30
10.908.334/0001-11
INTERTON DILUENTE P/ HEMOGRAMA 20 LTS
1,00000
131,100
131,10
LAMINAS P/ MICROCOSPIA
3,00000
10.908.334/0001-11
4,800
14,40
10.908.334/0001-11
LATEX FR 4 ML
2,00000
50,400
100,80
10.908.334/0001-11
PSA PACK C/ 20T
1,00000
172,900
172,90
10.908.334/0001-11
TGO CINETICA 100 ML
2,00000
84,600
169,20
10.908.334/0001-11
TGP CINETICA 100 ML
2,00000
85,500
171,00
10.908.334/0001-11
TIRA DE URINA URS
1,00000
33,300
33,30
10.908.334/0001-11
TRIGLICERIDES 200 ML
2,00000
246,000
492,00
10.908.334/0001-11
TROPONINA 30T PACKS
1,00000
655,000
655,00
10.908.334/0001-11
TUBO COLETA SANGUA ROXO 4,5/5ML
3,00000
55,000
165,00
10.908.334/0001-11
TUBO COLETA SANGUE A VACUO 8,5 ML
3,00000
64,600
193,80
14/01/2014 MECANICA RIO PRETO LTDA - ME
SERVICOS MECANICOS
1,00000
09.631.933/0001-51
580,000
580,00
14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME
FLUIDO PARA FREIOS
1,00000
05.867.847/0001-91
390,000
390,00
14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME
OLEO MOTOR A/G - SJ 25W50
2,00000
05.867.847/0001-91
199,000
398,00
14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME
OLEO MOTOR A/G 100% SINTETICO
4,00000
05.867.847/0001-91
499,000
1.996,00
13,00000
05.867.847/0001-91
189,000
2.457,00
6,00000
05.867.847/0001-91
176,000
1.056,00
14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME
OLEO MOTOR TOP TRB ALTA PERFORMANCE
14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME
OLEO PARA CAMBIO/DIF GLS
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME
OLEO PARA TRANS HIDRAULICA
14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME
OLEO PARA TRANSMISSAO MAXI PLUS
14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME
OLEO TORK EXTRA PLUS
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
05.867.847/0001-91
159,000
1.272,00
6,00000
05.867.847/0001-91
197,000
1.182,00
6,00000
05.867.847/0001-91
178,000
1.068,00
14/01/2014 SETA NORTE ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
68.339.738/0001-11
SERVICO DE TAPA BURACO
1,00000
46.572,270
46.572,27
14/01/2014 TAMIRES FERNANDA AGUILIRA - ME
MANUTENÇÃO DE PONTO DIGITAL
1,00000
13.107.630/0001-01
700,000
700,00
3,00000
55.848.329/0001-07
38,360
115,08
COMPLEXO B AMP 2 ML
300,00000
04.274.988/0002-19
0,540
162,00
RIFAMICINA SPRAY 10 MG / ML
100,00000
04.274.988/0002-19
2,360
236,00
OLEO DIESEL
277,89400
07.673.195/0001-80
2,070
575,241
OLEO DIESEL S10
79,02300
07.673.195/0001-80
2,640
208,621
3,00000
61.565.735/0001-57
5,650
16,95
15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
ABOCATH 14
2,00000
61.565.735/0001-57
1,950
3,90
ABOCATH 18
20,00000
61.565.735/0001-57
1,950
39,00
ABOCATH 20
20,00000
61.565.735/0001-57
1,950
39,00
ABOCATH 22
50,00000
61.565.735/0001-57
1,950
97,50
ABOCATH 24
50,00000
61.565.735/0001-57
1,950
97,50
ADAPTADOR DE BAIXA ROTAÇÃO
2,00000
61.565.735/0001-57
10,150
20,30
1,00000
61.565.735/0001-57
4,800
4,80
4,00000
61.565.735/0001-57
8,050
32,20
CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2
ABAIXADOR DE LINGUA
AGUA OXIGENADA 1L
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
61.565.735/0001-57
8,050
80,50
2,00000
61.565.735/0001-57
13,900
27,80
FITA AUTOCLAVE
10,00000
61.565.735/0001-57
10,800
108,00
FLUXOMETRO COMPLETO COM RELOGIO
2,00000
61.565.735/0001-57
347,000
694,00
LUVA ESTERIL 8,5
50,00000
61.565.735/0001-57
2,350
117,50
PAPEL PARA ECG
150,00000
61.565.735/0001-57
5,680
852,00
SACO BRANCO DE 100 L COM 100 CADA FARDO
6,00000
61.565.735/0001-57
44,900
269,40
SONDA FOLEY N 16, 2 VIAS COM BALAO E SISTEMA FECHA
4,00000
61.565.735/0001-57
6,950
27,80
5,00000
61.565.735/0001-57
6,950
34,75
4,00000
61.565.735/0001-57
6,950
27,80
COMADRE PLASTICA
15/01/2014 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
PNEU 900/20
4,00000
45.987.005/0158-96
689,470
2.757,88
15/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AMIODARONA 50 MG/ML INJ
100,00000
67.729.178/0004-91
2,000
200,00
DIPIRONA SODICA 500 MG 2 ML
860,00000
67.729.178/0004-91
1,070
920,20
ENOXAPARINA 40 MG/0,4ML INJ SERINGA PRE ENCHIDA
25,00000
67.729.178/0004-91
9,100
227,50
MONOCORDIL 20 MG
5.000,00000
67.729.178/0004-91
0,090
450,00
15/01/2014 IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA - ME
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
20,00000
06.072.709/0001-89
133,500
2.670,00
SULFIT 210X297 A-4 CORES C/100FL
10,00000
06.072.709/0001-89
122,900
1.229,00
SULFIT 215X297 OF 975 RECICLADO
10,00000
06.072.709/0001-89
197,250
1.972,50
SULFIT OF 275G 216X330
5,00000
06.072.709/0001-89
224,900
1.124,50
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
15/01/2014 JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME
AMACIANTE 2 LT
Quantidade
Valor Uni.
Total
210,00000
08.784.757/0001-25
2,790
585,90
5,00000
08.784.757/0001-25
52,990
264,95
ESPONJA DE ACO
160,00000
08.784.757/0001-25
0,800
128,00
ESPONJA DUPLA FACE
139,00000
08.784.757/0001-25
0,370
51,43
PANO DE PRATO
70,00000
08.784.757/0001-25
1,740
121,80
PANO P/ LIMPEZA
179,00000
08.784.757/0001-25
2,700
483,30
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 1 KG
80,00000
08.784.757/0001-25
3,310
264,80
1,00000
65.714.065/0001-44
240,000
240,00
GUIA INFERIOR PORTA
1,00000
61.257.408/0001-38
68,240
68,24
LAMPADA 69 12 V
1,00000
61.257.408/0001-38
4,000
4,00
LAMPADA TACOGRAFO
2,00000
61.257.408/0001-38
5,020
10,04
1,00000
61.257.408/0001-38
9,480
9,48
15/01/2014 SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT.MED HOSP LTDA
CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG / ML 2 ML
3,00000
09.615.457/0001-85
71,000
213,00
15/01/2014 SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT.MED HOSP LTDA
PROMETAZINA 25 MG
4,00000
09.615.457/0001-85
50,000
200,00
COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML
15/01/2014 LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
LOCAÇÃO DE SISTEMA
SUPORTE INFERIOR GUIA PORTA
MASSA ASFALTICA
7,51000
04.076.176/0001-88
230,000
1.727,30
OLEO DIESEL
353,79500
07.673.195/0001-80
2,070
732,356
OLEO DIESEL S10
78,78100
07.673.195/0001-80
2,640
207,982
08.692.456/0001-71
RECARGA DE TONER CE 312A - M
4,00000
129,900
519,60
16/01/2014 C.R.A. Comunicacao visual ltda
PERSOLALIZAÇÃO EM VEICULO
1,00000
04.392.691/0001-77
240,000
240,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
16/01/2014 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
SABONETE ANTISSPETICO DE 5000 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.608.026/0001-05
44,000
44,00
200,00000
03.608.026/0001-05
0,400
80,00
16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME.
ACUCAR CRISTAL 5KG
20,00000
08.158.861/0001-04
6,690
133,80
77,00000
08.158.861/0001-04
0,990
76,23
AGUA SANITARIA CLORO ATIVO 1L
213,00000
08.158.861/0001-04
1,193
254,10
AJAX
50,00000
08.158.861/0001-04
3,160
158,00
ALCOOL
50,00000
08.158.861/0001-04
4,250
212,50
ARROZ TIPO 1 5KG
100,00000
08.158.861/0001-04
10,490
1.049,00
AZEITONA 500G
10,00000
08.158.861/0001-04
6,900
69,00
BALAO SUPER DOCE FESTA ROSA
6,00000
08.158.861/0001-04
4,500
27,00
BANANA NANICA
2,00000
08.158.861/0001-04
2,200
4,40
BISCOITO DE POLVILHO
80,00000
08.158.861/0001-04
4,190
335,20
CAFE TORRADO E MOIDO
20,00000
08.158.861/0001-04
5,790
115,80
CARNE DE PRIMEIRA
4,00000
08.158.861/0001-04
12,490
49,96
CERA
34,00000
08.158.861/0001-04
6,560
223,04
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
50,00000
08.158.861/0001-04
5,870
293,50
CREME DE CABELO
53,00000
08.158.861/0001-04
4,440
235,32
50,00000
08.158.861/0001-04
2,400
120,00
20,00000
08.158.861/0001-04
6,590
131,80
SERINGA 5 ML
DESINFETANTE PERFUMADO 2L
FEIJAO CARIOCA 2 KG
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
LEITE EM PO
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
08.158.861/0001-04
9,490
94,90
10,00000
08.158.861/0001-04
3,490
34,90
LINGUIÇA TIPO TOSCANA
27,00000
08.158.861/0001-04
9,890
267,03
MACARRAO COM OVOS
40,00000
08.158.861/0001-04
1,850
74,00
MACARRAO PARAFUSO
100,00000
08.158.861/0001-04
1,890
189,00
MILHO PARA PIPOCA 500 MG
50,00000
08.158.861/0001-04
2,990
149,50
MILHO VERDE
10,00000
08.158.861/0001-04
12,790
127,90
MOLHO DE TOMATE COM 350G
80,00000
08.158.861/0001-04
1,190
95,20
OLEO DE SOJA
51,00000
08.158.861/0001-04
2,820
143,81
OVOS MEDIOS BRANCOS
30,00000
08.158.861/0001-04
2,890
86,70
PAO DE FORMA 500GR
2,00000
08.158.861/0001-04
4,900
9,80
PAPEL TOALHA
189,00000
08.158.861/0001-04
3,050
576,45
PRESUNTO
1,00000
08.158.861/0001-04
19,900
19,90
QUEIJO TIPO MUSSARELA
11,00000
08.158.861/0001-04
17,255
189,80
RODO METALICO DE 50 CM
59,00000
08.158.861/0001-04
14,980
883,82
SABONETE EM BARRA
45,00000
08.158.861/0001-04
1,300
58,50
SACOS DE GELO
26,00000
08.158.861/0001-04
11,000
286,00
22,00000
08.158.861/0001-04
0,890
19,58
10,00000
08.158.861/0001-04
5,630
56,30
LIMPA PISO
SAL
SALSICHA HOT DOG
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
TEMPERO CANELA
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
08.158.861/0001-04
1,100
6,60
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
20.000,00000
67.729.178/0004-91
0,014
276,00
50,00000
67.729.178/0004-91
2,000
100,00
AZITROMICINA 500 MG C/3
1.000,00000
67.729.178/0004-91
0,360
360,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA
2.000,00000
250 MG -CP
67.729.178/0004-91
0,135
270,00
CETOCONAZOL 200 MG CART C/ 10 COMP
900,00000
67.729.178/0004-91
0,097
87,30
CLORIDRATO DE BENZALCONICO 10 MG SORO FISIOLOGICO
200,00000
67.729.178/0004-91
0,460
92,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG/ 2 ML
338,00000
67.729.178/0004-91
0,201
67,938
DICLOFENACO SODICO 25 MG / ML 3 ML
100,00000
67.729.178/0004-91
0,750
75,00
DIOSMINA ASSOCIADA HESPERIDINA 450MG+50MG2.000,00000
CP
67.729.178/0004-91
0,250
500,00
500,00000
67.729.178/0004-91
1,070
535,00
ESPIROLACTONA 25 MG
1.000,00000
67.729.178/0004-91
0,098
98,00
METILDOPA 500 MG CART C/10 COMP
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,153
306,00
NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA
300,00000
67.729.178/0004-91
0,830
249,00
NIMESULIDA 100MG CART/C/ 12 COMP
10.000,00000
67.729.178/0004-91
0,035
350,00
OMEPRAZOL 20 MG CART C/ 10 COMP
10.000,00000
67.729.178/0004-91
0,042
420,00
300,00000
44.734.671/0001-51
1,310
393,00
16/01/2014 EDUARDO ISMAEL TORTORELLO S.J.RIO PRETO-ME
1.000,00000
02.173.213/0001-40
4,000
4.000,00
16/01/2014 J.E.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT-EPP
ALCOOL
2.663,84700
14.232.845/0001-17
1,340
3.569,555
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ETANOL
20,00400
14.232.845/0001-17
1,450
29,006
GASOLINA
3.341,40600
14.232.845/0001-17
2,320
7.752,062
LUBRIOIL SUPER MAX 40SP/CF
2,00000
14.232.845/0001-17
8,000
16,00
OLEO 2 TEMPOS 1/2 TA/TC
2,00000
14.232.845/0001-17
7,500
15,00
16/01/2014 JOANA DARC ARANTES
SERVIÇO DE JARDINAGEM
16/01/2014 NELSON GONCALVES NOVA ALIANCA ME
PUBLICACOES
1,00000
17.823.254/0001-02
880,000
880,00
1,00000
04.605.061/0001-33
300,000
300,00
16/01/2014 RAIO DE LUZ CLINICA TERAPEUTICA DE RECUPERACAO LTD
15.338.466/0001-79
SERVICOS MEDICOS
1,00000
1.800,000
1.800,00
3,00000
35.820.448/0094-35
84,000
252,00
20,00000
35.820.448/0094-35
18,000
360,00
17/01/2014 AMARILDO RODRIGUES ANDREAZZI M
CORREIA
3,00000
04.937.390/0001-81
22,000
66,00
OLEO 85W 140
3,00000
04.937.390/0001-81
20,000
60,00
RETENTOR
2,00000
04.937.390/0001-81
28,000
56,00
ROLAMENTO
2,00000
04.937.390/0001-81
110,000
220,00
ROLAMENTO 30206
1,00000
04.937.390/0001-81
55,000
55,00
SERVICOS MECANICOS
1,00000
04.937.390/0001-81
380,000
380,00
SILICONE
1,00000
04.937.390/0001-81
20,000
20,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG
20.000,00000
04.274.988/0002-19
0,021
420,00
DIESEL
101,94500
07.673.195/0001-80
2,240
228,357
354,40900
07.673.195/0001-80
2,070
733,627
OLEO DIESEL
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DIESEL S10
Quantidade
Valor Uni.
Total
60,04100
07.673.195/0001-80
2,640
158,508
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOL ORAL 3 MG/ML
100,00000
13.046.855/0001-03
2,530
253,00
FRUTOSE + ASSOCIACAO INJ 10 ML
100,00000
13.046.855/0001-03
4,186
418,60
GENTAMICINA 40 MG AMP 2 ML
112,00000
13.046.855/0001-03
0,381
42,672
ISOSSORBIDA 5,0 MG CART. COM 30 CP
60,00000
13.046.855/0001-03
0,056
3,36
5.000,00000
13.046.855/0001-03
0,104
520,00
4,00000
45.987.005/0158-96
126,000
504,00
BIPERIDENO 2 MG CP
3.000,00000
44.734.671/0001-51
0,143
429,00
CLONAZEPAN 2MG CART C/10 COMP
10.000,00000
44.734.671/0001-51
0,080
800,00
PREDNISONA 20 MG CART COM 10 CP
PNEU 175/70 13
17/01/2014 ICOLIBRA LTDA
1,00000
05.288.870/0001-21
1.900,000
1.900,00
20,00000
71.676.878/0001-90
24,750
495,00
17/01/2014 URUPES FERTIL COM INS P/ AG LT
ADUBO 10 20 20
0,10000
59.697.805/0001-89
1.270,000
127,00
17/01/2014 VICENTE PEDRO VOLPI ME
CONSERTO MOTOR
2,00000
46.603.890/0001-27
190,000
380,00
17/01/2014 VICENTE PEDRO VOLPI ME
ENROLAMENTO DE MOTOR
1,00000
46.603.890/0001-27
240,000
240,00
OLEO DIESEL
63,81900
07.673.195/0001-80
2,070
132,105
OLEO DIESEL
49,97000
07.673.195/0001-80
2,070
103,438
1,00000
55.848.329/0001-07
120,000
120,00
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG
9.940,00000
04.274.988/0002-19
0,066
656,04
17/01/2014 SANCHES & SANCHES LTDA ME
TABUA 30 PNUS
SERVICOS MECANICOS
04.274.988/0002-19
DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO
100,0000025MG+5MG 20ML
2,000
200,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200 MG CP
Quantidade
Valor Uni.
Total
240,00000
04.274.988/0002-19
0,750
180,00
50,00000
04.274.988/0002-19
2,730
136,50
GASOLINA
28,19100
07.673.195/0001-80
2,890
81,472
OLEO DIESEL
718,91200
07.673.195/0001-80
2,070
1.488,148
1,00000
61.565.735/0001-57
347,000
347,00
PAPEL PARA ECG
200,00000
61.565.735/0001-57
5,680
1.136,00
SACO DE LIXO BRANCO 100L
3,00000
61.565.735/0001-57
44,900
134,70
SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS
10,00000
61.565.735/0001-57
34,900
349,00
SCALP 19
50,00000
61.565.735/0001-57
0,600
30,00
SCALP 27
80,00000
61.565.735/0001-57
0,600
48,00
SERINGA 1 ML
400,00000
61.565.735/0001-57
0,800
320,00
300,00000
61.565.735/0001-57
0,580
174,00
TOBRAMICINA 0,3% SOL OFTAMOLOGICA 5 ML
SERINGA 3 ML
SONDA DBOFF ALIMENTACAO ENTERAL C PONTA DE TUNGSTE
2,00000
SONDA DE ASPIRACAO 10
61.565.735/0001-57
24,800
49,60
8,00000
61.565.735/0001-57
1,990
15,92
SONDA DE ASPIRACAO 12 LONGA
10,00000
61.565.735/0001-57
1,990
19,90
10,00000
61.565.735/0001-57
1,990
19,90
1,00000
61.565.735/0001-57
6,950
6,95
8,00000
61.565.735/0001-57
6,950
55,60
4,00000
61.565.735/0001-57
6,950
27,80
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
61.565.735/0001-57
6,950
34,75
4,00000
61.565.735/0001-57
6,950
27,80
PNEU 215/75 R17
8,00000
45.987.005/0158-96
603,000
4.824,00
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG
6.000,00000
67.729.178/0004-91
0,100
600,00
DIOSMINA ASSOCIADA HESPERIDINA 450MG+50MG2.000,00000
CP
67.729.178/0004-91
0,250
500,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE 400GR
5,00000
67.729.178/0004-91
14,250
71,25
PROPAGANDA DIVERSAS
17.479.925/0001-60
35,000
35,00
1,00000
20/01/2014 LOURENCO ADRIANO AMENDOLA MINIMERCADOS - ME
ARAME FERPADO
1,00000
07.251.934/0001-45
207,000
207,00
ARRUELA
14,00000
07.251.934/0001-45
0,100
1,40
BARRA ROSCAVEL
2,00000
07.251.934/0001-45
1,800
3,60
15,00000
07.251.934/0001-45
8,500
127,50
GRAMPO
1,00000
07.251.934/0001-45
7,800
7,80
LIMA
1,00000
07.251.934/0001-45
12,500
12,50
PORCA BORBOLETA 1/4
14,00000
07.251.934/0001-45
0,100
1,40
VASSOURA NYLON
1,00000
07.251.934/0001-45
12,000
12,00
20/01/2014 MAANSANO E MANSANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
15.077.215/0001-88
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA CORDENADORIA DA
1,00000
EDUCAÇÃO EM6.000,000
ATIV ED BASICA 6.000,00
SEGURANCA
20/01/2014 RUDINEI LOPES REIS - ME
MONITOR DE CAPOEIRA
OFICINA DE ARTE
4,00000
10.559.063/0001-36
3.341,250
13.365,00
1,00000
10.782.689/0001-07
700,000
700,00
2,00000
10.782.689/0001-07
700,000
1.400,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
OFICINA DE DANÇA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.782.689/0001-07
800,000
800,00
PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR SOCIAL1,00000
10.782.689/0001-07
600,000
600,00
21/01/2014 A.C. LOPES ELÉTRICA - ME
LAMPADA V/SODIO 100W
20,00000
07.895.449/0001-04
18,000
360,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W
20,00000
07.895.449/0001-04
22,000
440,00
REATOR V.SODIO 100W 220V
20,00000
07.895.449/0001-04
45,000
900,00
20,00000
07.895.449/0001-04
19,000
380,00
21/01/2014 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL - LTDA
ANALISE EM AMOSTRA DE AGUA
1,00000
04.233.577/0001-02
2.888,000
2.888,00
RELE FOTO ELETRICO 220V NF
GRAMPO ELASTICO 1118-195-3500
1,00000
55.848.329/0001-07
2,980
2,98
LAMINA 500 MM/ 20 POL
1,00000
55.848.329/0001-07
330,000
330,00
MOLA DE RECUO
1,00000
55.848.329/0001-07
16,180
16,18
MOLA DE TRACAO 0000-997-6205
1,00000
55.848.329/0001-07
4,180
4,18
REPELENTE DE POMBO
8,00000
55.848.329/0001-07
13,870
110,96
ROLAMENTO ESFERA
2,00000
55.848.329/0001-07
23,310
46,62
STIHL CABECOTE DE ASPIRAÇÃO 0000-350-3502
1,00000
55.848.329/0001-07
4,900
4,90
STIHL FILTRO ADIC 4119-141-0300 FS 160/220/28
1,00000
55.848.329/0001-07
5,280
5,28
STIHL GAIOLA DE AGULHA 10X14X13 9512-003-2340
1,00000
55.848.329/0001-07
26,940
26,94
STIHL JUNTA DE VEDAÇÃO 4119-020-0500
1,00000
55.848.329/0001-07
3,120
3,12
1,00000
55.848.329/0001-07
3,550
3,55
1,00000
55.848.329/0001-07
2,080
2,08
STIHL JUNTA DO CILINDRO 4119-029-2300
STIHL JUNTA DO SILENCIADOR 4119-149-0600
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
STIHL MANGUEIRA 3.1X5.7MM 0712-923-8004
Quantidade
Valor Uni.
Total
0,40000
55.848.329/0001-07
14,040
5,616
1,00000
55.848.329/0001-07
10,050
10,05
STIHL RETENTOR 12X32X7 9640-003-1280
1,00000
55.848.329/0001-07
7,050
7,05
STIHL VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A 0000-400-7000
1,00000
55.848.329/0001-07
13,840
13,84
158,80800
07.673.195/0001-80
2,070
328,733
101,82000
07.673.195/0001-80
2,640
268,805
50,00000
57.464.141/0001-82
12,000
600,00
100,00000
13.046.855/0001-03
6,000
600,00
1,00000
13.208.014/0001-47
2.000,000
2.000,00
21/01/2014 JCOF CASEMIRO LTDA-EPP
ASS. E CONSULTORIA FINANCEIRA CONTABIL E ORCAMENT.
1,00000
17.422.902/0001-19
4.250,000
4.250,00
21/01/2014 JCOF CASEMIRO LTDA-EPP
17.422.902/0001-19
2.750,000
2.750,00
STIHL RETENTOR 12X12X5 9640-003-1190
OLEO DIESEL
OLEO DIESEL S10
21/01/2014 CAFE UBEDA LTDA
CAFE TORRADO E MOIDO
BROMAZEPAM 6MG
21/01/2014 FERNANDO DAVID SAYEG SANTOS ME
ASSESSORIA P/ ATRIBUIÇÃO DE AULAS
1,00000
BOTINA
1,00000
21/01/2014 LUCIMARA AL FERNANDES PRETTE
PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00000
07.251.934/0001-45
60,500
60,50
13.516.647/0001-12
1.034,000
1.034,00
ALCOOL 70%
12,00000
10.908.334/0001-11
5,410
64,92
10.908.334/0001-11
6,00000
14,900
89,40
20,00000
10.908.334/0001-11
7,930
158,60
10.908.334/0001-11
BOBINA 20 X 10 STERFLEX
1,00000
182,990
182,99
COLETOR DE MATERIAL CORTANTE 13 L
6,00000
10.908.334/0001-11
7,400
44,40
10.908.334/0001-11
30,00000
18,150
544,50
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
200,00000
Total
10.908.334/0001-11
1,770
354,00
10.908.334/0001-11
ESPARADRAPO 10X4,5
6,00000
12,850
77,10
FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 19X50CM 10,00000
10.908.334/0001-11
5,450
54,50
10.908.334/0001-11
GEL PARA ULTRASOM 5 KG
1,00000
35,500
35,50
10.908.334/0001-11
LUVA DE PROCEDIMENTO G
5,00000
27,500
137,50
10.908.334/0001-11
5,00000
27,500
137,50
10.908.334/0001-11
3,00000
27,500
82,50
10.908.334/0001-11
5,00000
27,500
137,50
12,00000
10.908.334/0001-11
9,900
118,80
SCALP 23
300,00000
10.908.334/0001-11
0,600
180,00
SERINGA 20 ML
200,00000
10.908.334/0001-11
0,920
184,00
240,00000
10.908.334/0001-11
3,750
900,00
30,00000
10.908.334/0001-11
5,250
157,50
100,00000
10.908.334/0001-11
4,600
460,00
21/01/2014 PRONTINHO IND E COM LTDA
MEL EM SACHE
40,00000
MISTURA EM PO P/ALIM. FORMULADO CHOCOLATADO10,00000
C/ AVEIA
PO PARA PREPARO DE GELATINA
PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA
OLEO DIESEL
56.510.639/0001-71
22,500
900,00
56.510.639/0001-71
171,600
1.716,00
20,00000
56.510.639/0001-71
7,900
158,00
4,00000
56.510.639/0001-71
108,000
432,00
820,90000
07.673.195/0001-80
2,070
1.699,263
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DIESEL S10
Quantidade
Valor Uni.
Total
92,46800
07.673.195/0001-80
2,550
235,793
100,00000
58.838.848/0001-74
4,200
420,00
ABOCATH 16
10,00000
61.565.735/0001-57
1,950
19,50
ABOCATH 18
5,00000
61.565.735/0001-57
1,950
9,75
ABOCATH 20
20,00000
61.565.735/0001-57
1,950
39,00
5,00000
61.565.735/0001-57
8,050
40,25
1,00000
61.565.735/0001-57
347,000
347,00
FORMOL
1,00000
61.565.735/0001-57
58,900
58,90
SERINGA 1 ML
225,00000
61.565.735/0001-57
0,800
180,00
SERINGA 3 ML
260,00000
61.565.735/0001-57
0,580
150,80
10,00000
61.565.735/0001-57
1,990
19,90
4,00000
61.565.735/0001-57
1,990
7,96
ADES ORIGINAL
7,00000
08.158.861/0001-04
4,890
34,23
AGUA CRYSTAL
48,00000
08.158.861/0001-04
0,890
42,72
24,00000
08.158.861/0001-04
0,990
23,76
20,00000
08.158.861/0001-04
2,100
42,00
BICO METAL 3/4 X 1/2 TORNEIRA
1,00000
08.158.861/0001-04
5,490
5,49
2,00000
08.158.861/0001-04
4,490
8,98
5,00000
08.158.861/0001-04
7,020
35,10
22/01/2014 BONEBRIND CONFECÇÕES LTDA - ME
BONÉ
BISCOITO SEQUILHINHO 500 GR
BOM AR
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
CASA E PERFUME 500ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
08.158.861/0001-04
2,590
10,36
3,00000
08.158.861/0001-04
3,500
10,50
2,00000
08.158.861/0001-04
2,690
5,38
DETERGENTE LIQUIDO NEUTO 500ML
24,00000
08.158.861/0001-04
1,332
31,96
DETERGENTE PO TIXAN 1 KG
2,00000
08.158.861/0001-04
6,690
13,38
ESPONJA DUPLA FACE
2,00000
08.158.861/0001-04
1,390
2,78
INSETICIDA
1,00000
08.158.861/0001-04
7,490
7,49
LAMPADA 220W
2,00000
08.158.861/0001-04
4,500
9,00
LIMPA ALUMINIO
4,00000
08.158.861/0001-04
1,390
5,56
LUVA MALHA MESCLADA CINZA C3
16,00000
08.158.861/0001-04
2,900
46,40
LUVA SANRO PLUS GRANDE
3,00000
08.158.861/0001-04
4,500
13,50
MARGARINA 500G
4,00000
08.158.861/0001-04
4,990
19,96
PA DE LIXO DE PLASTICO
4,00000
08.158.861/0001-04
4,500
18,00
PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO C/300 M
2,00000
08.158.861/0001-04
5,990
11,98
REFIL ALCOOL GEL 800 ML
2,00000
08.158.861/0001-04
3,190
6,38
RODO DE ALUMINIO
2,00000
08.158.861/0001-04
6,500
13,00
SABONETE LIQUIDO
1,00000
08.158.861/0001-04
45,900
45,90
3,00000
08.158.861/0001-04
11,000
33,00
2,00000
08.158.861/0001-04
4,290
8,58
COADOR G ZALEAMA
SACOS DE GELO
SAPOLIO RADIUM CLASSICO BARRA 200G
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
TOALHA DE ROSTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
08.158.861/0001-04
10,900
87,20
15,00000
08.158.861/0001-04
3,190
47,85
1,00000
08.158.861/0001-04
8,590
8,59
100,00000
67.729.178/0004-91
2,000
200,00
360,00000
67.729.178/0004-91
1,070
385,20
VEJA MULTI USO TRAD 500ML
VENENO AEROSOL
22/01/2014 ELIANE CRISTINA SOLIN-ME
LIMPEZA DE FOSSA
1,00000
06.866.539/0001-04
1.440,000
1.440,00
22/01/2014 ELIANE DA SILVA
1,00000
18.361.711/0001-57
1.050,000
1.050,00
22/01/2014 EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA
MANUTENÇÃO DE PONTO DIGITAL
1,00000
03.092.751/0001-73
795,000
795,00
1,00000
17.479.925/0001-60
70,000
70,00
22/01/2014 LEOBINA GONZALEZ FALARARA - ME
1,00000
18.364.344/0001-45
2.637,720
2.637,72
22/01/2014 LOPES AGRINENSURA E FOTOGRAFIA LTDA - EPP
1,00000
11.769.853/0001-09
7.000,000
7.000,00
22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP.
BALA 7 BELO 200G
50,00000
61.108.833/0001-65
3,590
179,50
BEB SOJA ADES
85,00000
61.108.833/0001-65
4,690
398,65
BEBIDA LACTEA
96,00000
61.108.833/0001-65
3,690
354,24
BISCOITO DE POLVILHO
30,00000
61.108.833/0001-65
3,200
96,00
BISCOITO PAO DE MEL NINFA 370 GR
40,00000
61.108.833/0001-65
2,750
110,00
BISCOITO SALGADO
30,00000
61.108.833/0001-65
4,550
136,50
50,00000
61.108.833/0001-65
5,190
259,50
2,48000
61.108.833/0001-65
16,915
41,949
BOLO PANCO CHOCOLATE 300 GR
BOLO RECHEADO
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
DOCE SIRIO POTIRENDABA 180 G
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
61.108.833/0001-65
2,100
63,00
109,00000
61.108.833/0001-65
2,090
227,81
MORTADELA
7,00000
61.108.833/0001-65
11,000
77,00
PACOCA CASEIRA
25,00000
61.108.833/0001-65
2,100
52,50
PAO DE FORMA 500GR
30,00000
61.108.833/0001-65
4,700
141,00
PAO FRANCES
21,00000
61.108.833/0001-65
7,500
157,50
PRESUNTO
6,35000
61.108.833/0001-65
18,908
120,063
6,00000
61.108.833/0001-65
19,500
117,00
REFRIGERANTE DE COLA 2 LITRO
48,00000
61.108.833/0001-65
4,490
215,52
REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L
48,00000
61.108.833/0001-65
3,790
181,92
REFRIGERANTE POTY 2 LT
60,00000
61.108.833/0001-65
2,990
179,40
30,00000
61.108.833/0001-65
1,990
59,70
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL
WAFER
22/01/2014 PRADO MOVEIS E EQUIP. P/ ES. CATANDUVA LTDA ME
ARMARIO
2,00000
02.688.464/0001-68
495,000
990,00
BASE GIRATORIA
1,00000
02.688.464/0001-68
95,000
95,00
CADEIRA
6,00000
02.688.464/0001-68
60,000
360,00
23/01/2014 ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DEPTO PESSOAL 1,00000
DIESEL
OLEO DIESEL
23/01/2014 CASA DAS VACINAS R P LTDA
ANTICION
05.583.931/0001-83
750,000
750,00
304,73000
07.673.195/0001-80
2,342
713,805
412,84500
07.673.195/0001-80
2,070
854,589
100,00000
00.224.426/0001-29
2,260
226,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
BIOFLOXACIN
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
00.224.426/0001-29
11,246
562,30
10,00000
00.224.426/0001-29
2,970
29,70
DOXITEC
20,00000
00.224.426/0001-29
16,320
326,40
FLOBIOTIC
10,00000
00.224.426/0001-29
7,200
72,00
FLUXININ CHENITEC MG
30,00000
00.224.426/0001-29
6,567
197,00
IVERCANIS 3 MG
25,00000
00.224.426/0001-29
7,360
184,00
MATAB SILVERBAC.PRATA AE. 500ML
10,00000
00.224.426/0001-29
9,390
93,90
450,00000
03.608.026/0001-05
0,400
180,00
11,00000
03.608.026/0001-05
5,600
61,60
23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME
ACHEFLAN
1,00000
07.244.316/0001-78
67,120
67,12
ALOSTROZOL 100 MG
1,00000
07.244.316/0001-78
46,750
46,75
AMIDALIN PASTILHA
1,00000
07.244.316/0001-78
12,400
12,40
ANA FLEX
1,00000
07.244.316/0001-78
12,260
12,26
AOSATIVE 50 MG
1,00000
07.244.316/0001-78
18,740
18,74
ASPIRINA PREVENT 100
1,00000
07.244.316/0001-78
13,350
13,35
BACOFLEN
2,00000
07.244.316/0001-78
16,280
32,56
BANUFI X 300
1,00000
07.244.316/0001-78
25,680
25,68
BI PROFENID
2,00000
07.244.316/0001-78
39,000
78,00
CELEBRA 200 C / 15
3,00000
07.244.316/0001-78
125,000
375,00
CORTVET UCB
SERINGA 5 ML
SONDA ENDOTRAQ
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CENTRUM
1,00000
07.244.316/0001-78
109,710
109,71
CLOPIDOGREL 75 MG
1,00000
07.244.316/0001-78
75,000
75,00
COLCHINA
3,00000
07.244.316/0001-78
13,000
39,00
COMBIROM
1,00000
07.244.316/0001-78
25,700
25,70
CONCON 2,5
2,00000
07.244.316/0001-78
70,040
140,08
DAFLOM
4,00000
07.244.316/0001-78
84,225
336,90
DESTILBENOL
1,00000
07.244.316/0001-78
28,800
28,80
DONAREM RITARD 150 MG
1,00000
07.244.316/0001-78
62,690
62,69
FLORITAL 200
2,00000
07.244.316/0001-78
32,640
65,28
FLUXOL POM
1,00000
07.244.316/0001-78
60,000
60,00
FRALDA GERIATRICA PLENITUDE
14,00000
07.244.316/0001-78
17,500
245,00
FRALDA MASTERFRAL M C/ 30 UN
6,00000
07.244.316/0001-78
35,000
210,00
FRESH TEAR COL
2,00000
07.244.316/0001-78
46,000
92,00
GARDENAL GTS
4,00000
07.244.316/0001-78
6,250
25,00
GLAVRIS
2,00000
07.244.316/0001-78
95,260
190,52
GLIMEJARIDA 4 MG
1,00000
07.244.316/0001-78
53,750
53,75
INSULINA HUMALOG
1,00000
07.244.316/0001-78
85,000
85,00
LABIL XP
2,00000
07.244.316/0001-78
26,600
53,20
LASATANA + HIDRO 50 + 12,8
2,00000
07.244.316/0001-78
36,750
73,50
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LISADOR GOTAS
1,00000
07.244.316/0001-78
28,690
28,69
LUFTAL MAX
2,00000
07.244.316/0001-78
17,240
34,48
MATILUM
2,00000
07.244.316/0001-78
44,140
88,28
MELHENIL
3,00000
07.244.316/0001-78
16,800
50,40
MELIXICAM 7,5
1,00000
07.244.316/0001-78
16,000
16,00
MINILAX
1,00000
07.244.316/0001-78
28,400
28,40
MONOCORDIL 50 MG
1,00000
07.244.316/0001-78
50,450
50,45
MUNIONOR
2,00000
07.244.316/0001-78
29,700
59,40
NEOZINE 25 MG
4,00000
07.244.316/0001-78
7,900
31,60
NEULEPTIL GTS
4,00000
07.244.316/0001-78
7,300
29,20
NEVRIX C/20CPR
1,00000
07.244.316/0001-78
45,850
45,85
NIRTAZAPINA
1,00000
07.244.316/0001-78
114,050
114,05
OFLOX
2,00000
07.244.316/0001-78
29,000
58,00
OSSPORT
1,00000
07.244.316/0001-78
89,000
89,00
PACO
4,00000
07.244.316/0001-78
17,670
70,68
PANTOGAR C/ 30
1,00000
07.244.316/0001-78
49,900
49,90
PANTOPRAZOL 40 MG
4,00000
07.244.316/0001-78
96,800
387,20
PROCORDA
2,00000
07.244.316/0001-78
110,210
220,42
PROLOPA 250MG
3,00000
07.244.316/0001-78
73,440
220,32
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PROVATA
1,00000
07.244.316/0001-78
65,000
65,00
QUETRO X 25 MG
1,00000
07.244.316/0001-78
38,250
38,25
REFRESH GEL 10GR
2,00000
07.244.316/0001-78
39,700
79,40
RISPERIDONA
3,00000
07.244.316/0001-78
82,110
246,33
SCITALAX
1,00000
07.244.316/0001-78
60,000
60,00
SIGMATRIOL 0,25MG
1,00000
07.244.316/0001-78
63,920
63,92
SILIMALON
1,00000
07.244.316/0001-78
31,200
31,20
SINGULAR
1,00000
07.244.316/0001-78
107,000
107,00
SOTACON
1,00000
07.244.316/0001-78
68,300
68,30
TORVAL CR300
2,00000
07.244.316/0001-78
25,000
50,00
VASTAREL MR 35MG
1,00000
07.244.316/0001-78
114,240
114,24
VELAVAXINA 150 MG
3,00000
07.244.316/0001-78
221,070
663,21
VENAFLOM
2,00000
07.244.316/0001-78
54,650
109,30
VENALOL
1,00000
07.244.316/0001-78
23,870
23,87
VERTIZINE C/20
1,00000
07.244.316/0001-78
54,870
54,87
VESICARE 10 MG C/ 30 CP
1,00000
07.244.316/0001-78
161,040
161,04
VONAL 8 MG
1,00000
07.244.316/0001-78
51,800
51,80
23/01/2014 MADEIREIRA LOURENCAO LTDA
MADEIRA EM ROLICOS MAOUROES
1,50000
62.334.867/0001-30
800,000
1.200,00
23/01/2014 MISC MOVIMENTO INTEGRADO EM SERVIÇOS COMUNITARIOS
06.951.068/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00000
1.200,000
1.200,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
23/01/2014 MOTOPOPA COMERCIO PECAS LTDA
ROTOR BOMBA
Valor Uni.
Total
1,00000
53.649.976/0001-56
110,000
110,00
2,00000
53.649.976/0001-56
20,000
40,00
23/01/2014 VALE COMERCIAL LTDA
200,00000
71.336.101/0001-86
1,660
332,00
23/01/2014 VALE COMERCIAL LTDA
ONDANSETRONA
200,00000
71.336.101/0001-86
1,110
222,00
2,00000
35.820.448/0094-35
84,000
168,00
OXIGENIO MEDICINAL CARG CIL WHITMED
2,00000
35.820.448/0094-35
60,000
120,00
4,00000
35.820.448/0094-35
84,000
336,00
10,00000
35.820.448/0094-35
18,000
180,00
10,00000
12.769.397/0001-60
162,000
1.620,00
1,00000
405.127.628-72
1.584,000
1.584,00
55,63200
07.673.195/0001-80
2,550
141,862
89,72700
07.673.195/0001-80
2,260
202,783
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG/ 2 ML
162,00000
67.729.178/0004-91
0,201
32,562
RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML - 2ML
300,00000
67.729.178/0004-91
0,414
124,20
24/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA
CARNE DE AVE MOIDA
20,00000
58.302.506/0001-35
9,940
198,80
GRAO DE BICO EM CONSERVA
15,00000
58.302.506/0001-35
3,050
45,75
55,00000
58.302.506/0001-35
17,900
984,50
5,00000
58.302.506/0001-35
138,000
690,00
8,00000
55.434.534/0001-18
0,550
4,40
23/01/2014 MOTOPOPA COMERCIO PECAS LTDA
VELAS DE IGNICAO NKG
OXIGENIO MEDICIANL CIL PP
24/01/2014 ADRIANO ROBERTO LOPES -ME
PAPEL A4 CX C/5000 FLS
24/01/2014 APARECIDO DO CARMO DE OLIVEIRA
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS
DIESEL
OLEO DIESEL
SUCO NATURAL CONCENTRADO 20 L
24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME
ABRACADEIRA ROSCA S/FIM FITA 9MM (121) 1/2 X 5/8
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
ADAPTADOR SOLDAVEL 50 X 1.1/2
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
55.434.534/0001-18
2,750
27,50
2,00000
55.434.534/0001-18
7,700
15,40
ALICATE
1,00000
55.434.534/0001-18
66,000
66,00
ALUMBRA CAN 10X10X2,00 MT
5,00000
55.434.534/0001-18
4,950
24,75
ANEL DE VEDACAO ESG DN75
1,00000
55.434.534/0001-18
0,550
0,55
ARGAMASSA 20KG
2,00000
55.434.534/0001-18
27,500
55,00
ASSENTO ALMOFADADO BRANCO
3,00000
55.434.534/0001-18
18,700
56,10
ASSENTO SANITARIO BRANCO 1061
1,00000
55.434.534/0001-18
18,700
18,70
BARRA DE FERRO 5/16 CA 50
10,00000
55.434.534/0001-18
25,850
258,50
BARRA FERRO 1/4 CA50 6,3MM
40,00000
55.434.534/0001-18
16,500
660,00
BL 2TECLA SIMPL S/PL 603
1,00000
55.434.534/0001-18
11,000
11,00
BUCHA 6 MULTIUSO BRANCA
10,00000
55.434.534/0001-18
0,550
5,50
BUCHA DE REDUÇÃO 2X1 1/2
6,00000
55.434.534/0001-18
7,700
46,20
CABO FLEXIVEL 2,5MM BR
300,00000
55.434.534/0001-18
1,100
330,00
CAIXA DE DESCARGA
11,00000
55.434.534/0001-18
25,300
278,30
CAIXA PADRAO SISTEMA X-934
5,00000
55.434.534/0001-18
3,300
16,50
CHAVE BOIA
5,00000
55.434.534/0001-18
38,500
192,50
43,00000
55.434.534/0001-18
28,600
1.229,80
1,00000
55.434.534/0001-18
27,500
27,50
COLA TUBO 850 GR
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
COLUNA P/ LAVAT FIT BCO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
55.434.534/0001-18
88,000
88,00
5,00000
55.434.534/0001-18
1,650
8,25
CONTROLE DO VENTILADOR
2,00000
55.434.534/0001-18
13,750
27,50
CURVA 90 CURTA PARA ESGOTO SN DN40
8,00000
55.434.534/0001-18
2,750
22,00
EMENDA
3,00000
55.434.534/0001-18
4,400
13,20
ENGATE DE PLASTICO 1/2 X 40CM
3,00000
55.434.534/0001-18
3,850
11,55
ESMALTE AB 3600 AZUL CELESTE
3,00000
55.434.534/0001-18
60,500
181,50
FITA ISOLANTE 20 MTS
4,00000
55.434.534/0001-18
4,950
19,80
FITA ISOLANTE 20M
5,00000
55.434.534/0001-18
4,950
24,75
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M
5,00000
55.434.534/0001-18
7,700
38,50
2,00000
55.434.534/0001-18
11,000
22,00
INTERRUPTOR 2PPT E TOMADA UNIVERSAL
5,00000
55.434.534/0001-18
8,250
41,25
INTERRUPTOR SIMPLES/TOMADA 2+PT 10CP
5,00000
55.434.534/0001-18
7,150
35,75
JOELHO 45 DN100 PARA ESGOTO
2,00000
55.434.534/0001-18
1,540
3,08
LAMPADA ESPIRAL 19W 127V
1,00000
55.434.534/0001-18
12,100
12,10
LAVATORIO
1,00000
55.434.534/0001-18
60,500
60,50
LUVA DE CORRER PARA ESGOTO SN DN 50
5,00000
55.434.534/0001-18
18,700
93,50
5,00000
55.434.534/0001-18
8,800
44,00
6,00000
55.434.534/0001-18
7,150
42,90
CONJ BLANC FAME PLACA 4X2 F3
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM
LUVA ROSC 2
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
LUVA SOLD 25MM
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
55.434.534/0001-18
0,550
2,75
10,00000
55.434.534/0001-18
2,750
27,50
25,00000
55.434.534/0001-18
2,750
68,75
MANGUEIRA JARDIM RC 1/2X1,5 - 20 METROS
1,00000
55.434.534/0001-18
22,000
22,00
MASSEIRA P/REBOQUE METAL
1,00000
55.434.534/0001-18
22,000
22,00
NIPEL ROSCA 1 1/2 BCO
6,00000
55.434.534/0001-18
3,850
23,10
NIPEL ROSCAVEL 1/2
8,00000
55.434.534/0001-18
0,550
4,40
PARAFUSO
6,00000
55.434.534/0001-18
2,200
13,20
PLACA 4X2 F-2
1,00000
55.434.534/0001-18
1,650
1,65
REGISTRO ESFERA 1/2
4,00000
55.434.534/0001-18
13,200
52,80
REGISTRO PRESSAO 3/4
10,00000
55.434.534/0001-18
13,200
132,00
REGISTRO PRESSAO CANOPLA 3/4 C-41
6,00000
55.434.534/0001-18
22,000
132,00
REGUA DE ALUMINIO 2 MTS ESTREITA
2,00000
55.434.534/0001-18
27,500
55,00
REJUNTE CINZA ESCURO TP II -1
2,00000
55.434.534/0001-18
3,300
6,60
ROLO LA DE CARNEIRO
4,00000
55.434.534/0001-18
8,800
35,20
SILICONE 280G
1,00000
55.434.534/0001-18
14,300
14,30
SOLVENTE TINNER
1,00000
55.434.534/0001-18
55,000
55,00
1,00000
55.434.534/0001-18
11,000
11,00
3,00000
55.434.534/0001-18
22,000
66,00
LUVA SOLDAVEL 50MM
MANG PNEUMATICA PTA PT500 5/16 X 3
SPRAY BRANCO
SPRAY DOURADO
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
SPRAY VERMELHO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
55.434.534/0001-18
11,000
22,00
1,00000
55.434.534/0001-18
13,200
13,20
TE ESGOTO
1,00000
55.434.534/0001-18
2,200
2,20
TELEFONE S/ FIO
1,00000
55.434.534/0001-18
99,000
99,00
TELHA ECONOFLEX 2,44X1,10X6MM
1,00000
55.434.534/0001-18
60,500
60,50
TINTA ACRILICA
1,00000
55.434.534/0001-18
110,000
110,00
TINTA PO BRANCA
20,00000
55.434.534/0001-18
7,150
143,00
TINTA SPRAY
1,00000
55.434.534/0001-18
22,000
22,00
TORNEIRA PARA JARDIM COMPLETA 1/2
4,00000
55.434.534/0001-18
13,200
52,80
TORNEIRA PARA LAVATORIO
3,00000
55.434.534/0001-18
27,500
82,50
TUBO DE LIGAÇAO AJUSTAVEL 11/2 X 25CM
1,00000
55.434.534/0001-18
27,500
27,50
TUBO PRETO PLO 3/4
100,00000
55.434.534/0001-18
1,650
165,00
VALVULA 100 X 150 RET ESG
1,00000
55.434.534/0001-18
71,500
71,50
VALVULA DE LAVATORIO PVC 7/8
1,00000
55.434.534/0001-18
12,100
12,10
VALVULA PARA TANQUE COM UNHO
2,00000
55.434.534/0001-18
3,850
7,70
VALVULA RETENCAO ESG DN 100 X 100
1,00000
55.434.534/0001-18
88,000
88,00
24/01/2014 PAULO CESAR IUNES ME
INSTALACAO DE VIDRO.
1,00000
04.569.510/0001-35
75,000
75,00
TB EXT DUPLO UNIV C/PORCA PP
RODIZIO FRE/BOL/MIL/TOR-RT03
10,00000
24/01/2014 RODRIGO MARAGNI DE SOUZA LEITE-ME
11,00000
02.688.464/0001-68
7,000
70,00
07.363.198/0001-17
197,273
2.170,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.782.689/0001-07
700,000
700,00
30,00000
44.463.156/0001-84
8,440
253,20
24/01/2014 SERVIMED COMERCIAL LTDA
NEBIDO INJ 1 AP 4ML
1,00000
44.463.156/0001-84
337,270
337,27
24/01/2014 SILVANA DE CAMARGO
LAVAGEM DE ROUPAS TIME DO MUNICIPIO
1,00000
17.351.580/0001-64
800,000
800,00
25/01/2014 ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA
CAMARA DE AR 900/20
4,00000
48.347.777/0001-53
64,000
256,00
PNEU 185/70 R14
8,00000
48.347.777/0001-53
201,000
1.608,00
PROTETOR DE ARO 20
4,00000
48.347.777/0001-53
30,000
120,00
OLEO DIESEL
87,49400
07.673.195/0001-80
2,070
181,113
OLEO DIESEL S10
181,43800
07.673.195/0001-80
2,550
462,667
OLEO DIESEL
70,66200
07.673.195/0001-80
2,070
146,27
1,00000
04.695.168/0001-10
1.800,000
1.800,00
OLEO DIESEL
634,30100
07.673.195/0001-80
2,135
1.354,502
OLEO DIESEL S10
344,17400
07.673.195/0001-80
2,550
877,644
24/01/2014 SERVIMED COMERCIAL LTDA
CLORETO DE SUXAMETONIO IM / IV 100 MG
27/01/2014 ATENDE JA DESENTUPIDORA LTDA ME
08.692.456/0001-71
RECARGA DE TONER SCX 5530 FN
1,00000
144,000
144,00
08.692.456/0001-71
REGARGA TONER 2612A
6,00000
41,640
249,84
27/01/2014 BRINO COM DE MAQUINAS LTDA ME
AUTENTICADORA CAIXA GENERAL MOD 8900
1,00000
00.580.844/0001-59
1.050,000
1.050,00
27/01/2014 CARDIL COM. MAT. P/ CONST LTDA
PEDREGULHO
1,00000
52.870.888/0002-06
50,000
50,00
3,00000
08.158.861/0001-04
10,150
30,45
2,00000
08.158.861/0001-04
4,890
9,78
ACHOCOLATADO EM PO TODDY
ADES ORIGINAL
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17,00000
08.158.861/0001-04
1,190
20,23
1,00000
08.158.861/0001-04
2,190
2,19
ALCOOL
11,00000
08.158.861/0001-04
3,990
43,89
ALFACE
1,00000
08.158.861/0001-04
2,500
2,50
ALVEJANTE QBOA 2 LITROS
1,00000
08.158.861/0001-04
3,790
3,79
BANANA NANICA
5,00000
08.158.861/0001-04
2,200
11,00
BATATA GRAUDA
1,00000
08.158.861/0001-04
2,300
2,30
BETERRABA
2,00000
08.158.861/0001-04
2,400
4,80
BISCOITO DE AGUA E SAL
1,00000
08.158.861/0001-04
3,190
3,19
CARNE DE SEGUNDA
3,00000
08.158.861/0001-04
10,490
31,47
CARNE EM PEDAÇO
2,00000
08.158.861/0001-04
8,300
16,60
CASA E PERFUME 500ML
4,00000
08.158.861/0001-04
2,590
10,36
CEBOLA
2,00000
08.158.861/0001-04
2,390
4,78
CHUCHU
1,00000
08.158.861/0001-04
2,400
2,40
COCO RALADO 100G
1,00000
08.158.861/0001-04
1,590
1,59
CREME DE CABELO
3,00000
08.158.861/0001-04
4,690
14,07
CREME DE LEITE
5,00000
08.158.861/0001-04
1,490
7,45
2,00000
08.158.861/0001-04
6,190
12,38
26,00000
08.158.861/0001-04
2,698
70,14
AGUA SANITARIA TRIEX 2 LT
CREME PARA PENTEAR SEDA 300 ML
DESINFETANTE
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17,00000
08.158.861/0001-04
2,690
45,73
2,00000
08.158.861/0001-04
0,990
1,98
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
08.158.861/0001-04
1,490
1,49
FERMENTO BIOLOGICO
1,00000
08.158.861/0001-04
8,500
8,50
FLANELA
2,00000
08.158.861/0001-04
3,500
7,00
LIMPA ALUMINIO
6,00000
08.158.861/0001-04
1,390
8,34
LINGUIÇA TIPO CALABREZA
1,00000
08.158.861/0001-04
11,900
11,90
MACA GALA
5,00000
08.158.861/0001-04
5,200
26,00
MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO AVE MARIA 7,00000
08.158.861/0001-04
1,850
12,95
MOLHO DE TOMATE COM 350G
7,00000
08.158.861/0001-04
0,900
6,30
OLEO DE SOJA
2,00000
08.158.861/0001-04
2,790
5,58
OVOS MEDIOS BRANCOS
1,00000
08.158.861/0001-04
3,590
3,59
PAPEL HIGIENICO
38,00000
08.158.861/0001-04
2,181
82,86
PEITO DE FRANGO
2,00000
08.158.861/0001-04
11,500
23,00
SABONETE EM BARRA
12,00000
08.158.861/0001-04
2,590
31,08
SACOS DE GELO
2,00000
08.158.861/0001-04
11,000
22,00
TOALHA DE PAPEL SOCIAL
1,00000
08.158.861/0001-04
2,200
2,20
2,00000
08.158.861/0001-04
2,690
5,38
4,00000
08.158.861/0001-04
8,390
33,56
DETERGENTE LIQUIDO NEUTO 500ML
TOMATE
VASSOURA NYLON
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
VINAGRE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.158.861/0001-04
1,190
1,19
BROMOPRIDA 10MG / 2 ML
600,00000
67.729.178/0004-91
0,520
312,00
300,00000
67.729.178/0004-91
1,070
321,00
27/01/2014 EXPRESS FORM-FORMULARIOS LTDA
IMPR.PERS. PAPEL CARTA
4.000,00000
02.697.620/0001-57
0,385
1.540,00
27/01/2014 GE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA
4,00000
10.474.242/0001-70
50,000
200,00
SERVICO DE BORRACHARIA
13,00000
12.346.817/0001-03
122,308
1.590,00
1,00000
17.185.223/0001-73
500,000
500,00
10,00000
17.509.059/0001-02
16,570
165,70
27/01/2014 MARIA ROSA DINIZ TEODORO-ME
CANETA MARCADORA DE CD
3,00000
17.509.059/0001-02
36,200
108,60
CONTACTOR 3 TF.45
4,00000
17.509.059/0001-02
72,010
288,04
DUREX C/6 1,2 X 50 M
6,00000
17.509.059/0001-02
10,750
64,50
LAPIS DE COR 12 CORES C/12CX
5,00000
17.509.059/0001-02
86,200
431,00
LAPIS PRETO N.º 2
6,00000
17.509.059/0001-02
44,600
267,60
PAPEL CARTOLINA COLORSET
6,00000
17.509.059/0001-02
15,900
95,40
PAPEL SULFITE A4 10X500
3,00000
17.509.059/0001-02
141,000
423,00
PASTA CATALOGO COM VISOR E 50 PLASTICOS
4,00000
17.509.059/0001-02
62,200
248,80
4,00000
10.559.063/0001-36
3.219,750
12.879,00
5,00000
08.287.175/0001-33
82,040
410,20
20,00000
08.287.175/0001-33
18,480
369,60
27/01/2014 LUZINETE PEREIRA DA ILVA MENEZES
BLOCOS PAPEL VERGE COM 50 180 GRAMAS
27/01/2014 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA -ME
BOLA FUTSAL
27/01/2014 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA -ME
ESPAGUETE PARA PISCINA
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC
12.402.567/0001-73
ADAPTADOR INTERNO REDUÇAO COM ROSCA 1 X 3/4 10,00000
0,750
7,50
12.402.567/0001-73
ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4
22,00000
0,550
12,10
12.402.567/0001-73
BUCHA 6 MULTIUSO BRANCA
10,00000
0,550
5,50
12.402.567/0001-73
BUCHA DE FIXAÇÃO
3,00000
1,350
4,05
12.402.567/0001-73
BUCHA RED SOL LGA 50 X 25 MM
11,00000
2,900
31,90
12.402.567/0001-73
BUCHA REDUCAO
6,00000
3,000
18,00
12.402.567/0001-73
20,00000
29,000
580,00
12.402.567/0001-73
CLARIFICANTE HIDROFOC
3,00000
10,500
31,50
12.402.567/0001-73
CLORO HIDROSAN 10KG
2,00000
123,000
246,00
12.402.567/0001-73
COLA TUBO 850 GR
1,00000
36,000
36,00
12.402.567/0001-73
HCL ALGICIDA 1 LITRO
3,00000
18,900
56,70
12.402.567/0001-73
JOELHO 90 PARA ESGOTO 50MM
11,00000
3,900
42,90
12.402.567/0001-73
JOELHO AZUL
12,00000
3,900
46,80
12.402.567/0001-73
LAMPADA FLUORESCENTE 20W - COMPACTA
2,00000
5,000
10,00
12.402.567/0001-73
LIXA FERRO GR 150
5,00000
2,300
11,50
12.402.567/0001-73
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 60MM
8,00000
18,200
145,60
12.402.567/0001-73
MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES
1,00000
9,000
9,00
12.402.567/0001-73
PARAFUSO FENDA 3,8X40
10,00000
0,100
1,00
12.402.567/0001-73
PARAFUSO SOBERBO 1/4X75
3,00000
0,400
1,20
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12.402.567/0001-73
REGISTRO ESFERA
12,00000
60,779
729,35
12.402.567/0001-73
SILICONE 280G
4,00000
11,500
46,00
12.402.567/0001-73
TE SOLDAVEL 60MM
6,00000
17,900
107,40
12.402.567/0001-73
TE SOLDAVEL 50MM
6,00000
5,850
35,10
12.402.567/0001-73
TUBO ESGOTO
12,00000
9,650
115,80
12.402.567/0001-73
TUBO SOLD
12,00000
3,000
36,00
12.402.567/0001-73
TUBO SOLDAVEL 50MM 1.1/2´
160,00000
8,900
1.424,00
12.402.567/0001-73
VEDA ROSCA 50 M
5,00000
8,500
42,50
27/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME
CLOMIPRAMINA 25 MG CP
50,00000
27/01/2014 RODRIGO A ESTEVES E CIA LTDA -ME
1,00000
06.968.107/0001-04
11,600
580,00
06.024.502/0001-39
3.092,000
3.092,00
27/01/2014 UNIMAQUINAS URUPES COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA
47.524.632/0008-94
CAIXA DE BOBINA DA RETA
2,00000
9,000
18,00
47.524.632/0008-94
CORREIA M-33 BRANCA
2,00000
8,000
16,00
47.524.632/0008-94
ENCHEDOR DE RETA PEQUENO
1,00000
23,000
23,00
47.524.632/0008-94
LANCADEIRA RETA
1,00000
45,000
45,00
47.524.632/0008-94
OLEO MINERAL - BD 20 L
1,00000
10,000
10,00
47.524.632/0008-94
PINCA COM PESCADOR
2,00000
4,500
9,00
28/01/2014 ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME
1,00000
OLEO DIESEL
28/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA
MODULO TOMADA UNIVERSAL
14.088.537/0001-60
7.500,000
7.500,00
308,05600
07.673.195/0001-80
2,070
637,676
1,00000
54.111.711/0001-62
6,900
6,90
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A 4054 PADRAO
Valor Uni.
Total
1,00000
54.111.711/0001-62
6,900
6,90
1,00000
04.302.555/0001-49
1.200,000
1.200,00
SUCCINATO SODIO DE HIDROCORTISONA 500 MG 100,00000
67.729.178/0004-91
4,940
494,00
28/01/2014 CLEONICE RALLO -ME
PROFESSOR DE PACHI WORK E PACHI APLIQUE
28/01/2014 EGATI ENGENHARIA LTDA- ME
ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA
1,00000
08.104.120/0001-40
36.709,000
36.709,00
28/01/2014 ELIZEU M. M. FERNANDES - ME
BICOS DE RODA
10,00000
14.226.602/0001-76
11,000
110,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
1,00000
14.226.602/0001-76
200,000
200,00
PALHETA DO LIMPADOR
2,00000
14.226.602/0001-76
40,000
80,00
PASTILHA DE FREIO
2,00000
14.226.602/0001-76
55,000
110,00
SERVICOS MECANICOS
3,00000
14.226.602/0001-76
150,000
450,00
TAPETE PORTA MALA
1,00000
14.226.602/0001-76
45,000
45,00
APONTADOR RESERVATORIO 125 LV CORES SORTIDAS
24,00000
COM 25
06.072.709/0001-89
92,500
2.220,00
LAPIS DE COR COM 12 CORES
52,00000
06.072.709/0001-89
165,500
8.606,00
LAPIS PRETO N. 2 SEXTAVADO MAX - KIT CX COM 144 9,00000
06.072.709/0001-89
92,000
828,00
28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME
BORRACHA BRANCA Nº 40
07.156.331/0001-64
17,780
533,40
30,00000
CADERNO BROCHURA PEQUENO C FLEXIVEL 48 FOLHAS
42,00000
C/ 20 UNID.
07.156.331/0001-64
34,800
1.461,60
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COM 96 FOLHAS124,00000
MAIS VM COM 5
07.156.331/0001-64
26,200
3.248,80
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
2,00000
07.156.331/0001-64
41,500
83,00
2,00000
07.156.331/0001-64
41,500
83,00
35,00000
07.156.331/0001-64
23,900
836,50
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
COLA BRANCA ESCOLAR 35 GRAMAS CX COM 12
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
GIZAO DE CERA
Quantidade
Valor Uni.
Total
34,00000
07.156.331/0001-64
14,500
493,00
17,00000
07.156.331/0001-64
38,500
654,50
PASTA POLIONDAS 5,5 CM
55,00000
07.156.331/0001-64
35,500
1.952,50
REGUA ACRILICA 30 CM
40,00000
07.156.331/0001-64
13,500
540,00
TESOURA ESCOLAR CX COM 20
31,00000
07.156.331/0001-64
35,000
1.085,00
MASSA PARA MODELAR COM 12 UNIDADES
10.908.334/0001-11
AGUA DESTILADA 5L
2,00000
25,300
50,60
ALCOOL 70%
12,00000
10.908.334/0001-11
5,410
64,92
10.908.334/0001-11
6,00000
14,900
89,40
10.908.334/0001-11
10,00000
10,600
106,00
10.908.334/0001-11
30,00000
18,150
544,50
200,00000
10.908.334/0001-11
1,770
354,00
10.908.334/0001-11
FIO DE SUTURA NYLON 3,0
2,00000
50,000
100,00
10.908.334/0001-11
LUVA DE PROCEDIMENTO G
5,00000
27,500
137,50
10.908.334/0001-11
5,00000
27,500
137,50
10.908.334/0001-11
5,00000
27,500
137,50
10.908.334/0001-11
3,00000
27,500
82,50
SCALP 23
300,00000
10.908.334/0001-11
0,600
180,00
SERINGA 20 ML
200,00000
10.908.334/0001-11
0,920
184,00
36,00000
10.908.334/0001-11
5,250
189,00
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
40,00000
10.908.334/0001-11
4,600
184,00
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML
100,00000
06.968.107/0001-04
1,000
100,00
CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML EV
100,00000
06.968.107/0001-04
2,490
249,00
CITRATO DE ORFENADRINA + DIP. SODICA + CAFEINA
3.000,00000
CART C/10
06.968.107/0001-04
0,095
285,00
CLORIDRATO DE TETRAMICINA + ANFOTENICINA B 30,00000
06.968.107/0001-04
8,480
254,40
DEXCLORFENIRAMINA MELEATO 0,4MG/ML 120 ML 200,00000
06.968.107/0001-04
1,000
200,00
DIMENIDRINATO + CLOR DE PIRIDOXINA + FRUTOSE 100,00000
INJ
06.968.107/0001-04
2,200
220,00
LEVOTIROXINA SODICA 100 MG
2.280,00000
06.968.107/0001-04
0,150
342,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG
1.980,00000
06.968.107/0001-04
0,155
306,90
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
1.980,00000
06.968.107/0001-04
0,155
306,90
NIMESULIDA 50 MG/ML
300,00000
06.968.107/0001-04
0,700
210,00
NISTATINA 100.000UI SUSP ORAL 50 ML
50,00000
06.968.107/0001-04
1,420
71,00
PARACETAMOL 750 MG
8.000,00000
06.968.107/0001-04
0,060
480,00
SULFADIAZINA DE PRATA ASSOCIADA NITRATO
5,00000
06.968.107/0001-04
89,000
445,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO DO TIPO CBUQ
27,14000
04.076.176/0001-88
230,000
6.242,20
OLEO DIESEL
677,08500
07.673.195/0001-80
2,070
1.401,566
OLEO DIESEL S10
269,06400
07.673.195/0001-80
2,550
686,113
08.692.456/0001-71
RECARGA TONER CB541
1,00000
129,900
129,90
08.692.456/0001-71
REGARGA TONER 2612A
6,00000
41,640
249,84
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
29/01/2014 CHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
1,00000
ABOCATH 20
Valor Uni.
Total
03.419.804/0001-18
3.750,000
3.750,00
40,00000
61.565.735/0001-57
1,950
78,00
ABOCATH 22
50,00000
61.565.735/0001-57
1,950
97,50
ABOCATH 24
50,00000
61.565.735/0001-57
1,950
97,50
30,00000
61.565.735/0001-57
8,050
241,50
ATADURA DE RAYON
1,00000
61.565.735/0001-57
10,450
10,45
FITA AUTOCLAVE
5,00000
61.565.735/0001-57
10,800
54,00
LUVA ESTERIL 7,0
20,00000
61.565.735/0001-57
2,350
47,00
LUVA ESTERIL 7,5
20,00000
61.565.735/0001-57
2,350
47,00
LUVA ESTERIL 8,0
20,00000
61.565.735/0001-57
2,350
47,00
PAPEL PARA ECG
12,00000
61.565.735/0001-57
5,680
68,16
ABOBRINHA
15,00000
08.158.861/0001-04
2,900
43,50
ACUCAR CRISTAL 5KG
6,00000
08.158.861/0001-04
6,170
37,02
12,00000
08.158.861/0001-04
1,950
23,40
ALCOOL
5,00000
08.158.861/0001-04
4,400
22,00
ALFACE
40,00000
08.158.861/0001-04
2,500
100,00
ALHO GRANE
10,00000
08.158.861/0001-04
12,900
129,00
60,00000
08.158.861/0001-04
9,450
567,00
7,00000
08.158.861/0001-04
12,900
90,30
ARROZ TIPO 1 5KG
AZEITE
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
BACON
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
08.158.861/0001-04
13,400
67,00
50,00000
08.158.861/0001-04
4,100
205,00
BOBINA DE 3 KG
1,00000
08.158.861/0001-04
39,000
39,00
BOBINA DE 300 M
1,00000
08.158.861/0001-04
26,000
26,00
CARNE MOIDA
25,00000
08.158.861/0001-04
7,990
199,75
CEBOLA
20,00000
08.158.861/0001-04
3,700
74,00
CENOURA
22,00000
08.158.861/0001-04
4,500
99,00
CHUCHU
20,00000
08.158.861/0001-04
2,200
44,00
COLORIFICO
8,00000
08.158.861/0001-04
3,500
28,00
COUVE
43,00000
08.158.861/0001-04
2,750
118,25
CREME DE LEITE
10,00000
08.158.861/0001-04
2,900
29,00
5,00000
08.158.861/0001-04
2,490
12,45
DETERGENTE DESENGORDURANTE
48,00000
08.158.861/0001-04
1,200
57,60
1,00000
08.158.861/0001-04
17,850
17,85
ERVILHA EM CONSERVA
2,00000
08.158.861/0001-04
10,070
20,14
ESPINAFRE
10,00000
08.158.861/0001-04
3,200
32,00
ESPONJA DUPLA FACE
20,00000
08.158.861/0001-04
0,500
10,00
3,00000
08.158.861/0001-04
4,000
12,00
30,00000
08.158.861/0001-04
2,350
70,50
BATATA GRAUDA
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML CX C/24
FARINHA DE MANDIOCA FINA
FARINHA DE TRIGO
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
FEIJAO CARIOCA 2 KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
36,00000
08.158.861/0001-04
6,560
236,16
25,00000
08.158.861/0001-04
2,150
53,75
LARANJA
70,00000
08.158.861/0001-04
2,000
140,00
10,00000
08.158.861/0001-04
2,690
26,90
LIMPA ALUMINIO
48,00000
08.158.861/0001-04
1,490
71,52
30,00000
08.158.861/0001-04
11,450
343,50
LUVAS LATEX
6,00000
08.158.861/0001-04
4,450
26,70
MACARRAO PARAFUSO
120,00000
08.158.861/0001-04
3,190
382,80
MARGARINA VEGETAL
6,00000
08.158.861/0001-04
69,650
417,90
MILHO VERDE
3,00000
08.158.861/0001-04
12,840
38,52
MISTURA PRONTA PARA PÃO
6,00000
08.158.861/0001-04
40,630
243,78
MOLHO DE TOMATE 4,1 KG
9,00000
08.158.861/0001-04
15,390
138,51
OLEO DE SOJA
5,00000
08.158.861/0001-04
65,750
328,75
OVOS MEDIOS BRANCOS
56,00000
08.158.861/0001-04
3,490
195,44
PANO DE PRATO
20,00000
08.158.861/0001-04
2,400
48,00
PAPEL ALUMINIO
10,00000
08.158.861/0001-04
3,100
31,00
PAPEL HIGIENICO
3,00000
08.158.861/0001-04
2,150
6,45
2,00000
08.158.861/0001-04
3,050
6,10
100,00000
08.158.861/0001-04
9,350
935,00
FERMENTO EM PO QUIMICO 100G
PAPEL TOALHA
PEITO DE FRANGO
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
PIMENTA VERMELHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.158.861/0001-04
8,500
8,50
10,00000
08.158.861/0001-04
15,490
154,90
REPOLHO
30,00000
08.158.861/0001-04
2,900
87,00
RODO METALICO DE 50 CM
1,00000
08.158.861/0001-04
17,900
17,90
SABAO EM BARRA
2,00000
08.158.861/0001-04
4,900
9,80
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 1 KG
2,00000
08.158.861/0001-04
4,250
8,50
SAL
30,00000
08.158.861/0001-04
0,900
27,00
1,00000
08.158.861/0001-04
11,000
11,00
TOALHA DE PAPEL C/1000 FOLHAS
3,00000
08.158.861/0001-04
9,000
27,00
TOMATE
50,00000
08.158.861/0001-04
5,750
287,50
TOUCA
1,00000
08.158.861/0001-04
7,550
7,55
UNTA FORMA
1,00000
08.158.861/0001-04
37,000
37,00
VASSOURA NYLON
3,00000
08.158.861/0001-04
5,300
15,90
VINAGRE
1,00000
08.158.861/0001-04
14,280
14,28
29/01/2014 COMERCIO DE EXTINTORES A.M.S. LTDA - ME
EXTINTOR
1,00000
16.941.002/0001-15
120,000
120,00
MANGUEIRA PVC P/EXT AGUA
9,00000
16.941.002/0001-15
12,000
108,00
MANOMETRO
7,00000
16.941.002/0001-15
8,000
56,00
RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES
3,00000
16.941.002/0001-15
475,000
1.425,00
REPARO DE VALVULA M 30
1,00000
16.941.002/0001-15
10,000
10,00
PRESUNTO
SAQUINHO LEITOSO PARA LACHE COM 500 UNI
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 57 de 57
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
VALVULA CO 2 3/4
1,00000
16.941.002/0001-15
25,000
25,00
VALVULA M30
1,00000
16.941.002/0001-15
25,000
25,00
29/01/2014 GISMALIA DE CASTRO SILVA - ME
20,00000
11.465.591/0001-99
1,500
30,00
AZULIM
2,00000
11.465.591/0001-99
4,000
8,00
CLORO
5,00000
11.465.591/0001-99
3,000
15,00
DESINFETANTE
20,00000
11.465.591/0001-99
1,250
25,00
DETERGENTE AZ
264,00000
11.465.591/0001-99
2,500
660,00
DETERGENTE NEUTRO
38,00000
11.465.591/0001-99
2,000
76,00
LAVAGEM DE VEICULOS
3,00000
11.465.591/0001-99
126,667
380,00
SABONETE LIQUIDO 5 L
10,00000
11.465.591/0001-99
3,000
30,00
2,00000
12.346.817/0001-03
90,000
180,00
ACHOCOLATADO
15,00000
61.108.833/0001-65
7,000
105,00
ALHO GRANE
3,99000
61.108.833/0001-65
11,988
47,832
BATATA GRAUDA
7,11000
61.108.833/0001-65
2,501
17,782
BISCOITO LEITE
8,00000
61.108.833/0001-65
1,250
10,00
BOM AR
2,00000
61.108.833/0001-65
6,990
13,98
CARNE DE SEGUNDA CORTADO EM CUBOS
16,23000
61.108.833/0001-65
9,290
150,777
7,08000
61.108.833/0001-65
2,398
16,978
3,11000
61.108.833/0001-65
1,797
5,589
LAVAGEM DE VEICULOS
CEBOLA
CENOURA
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
CHUCHU
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,05000
61.108.833/0001-65
2,298
4,711
11,00000
61.108.833/0001-65
1,580
17,38
CREME DE LEITE
20,00000
61.108.833/0001-65
2,100
42,00
DETERGENTE DESENGORDURANTE
50,00000
61.108.833/0001-65
1,190
59,50
ERVILHA SECA
7,00000
61.108.833/0001-65
6,100
42,70
GAS P-13
4,00000
61.108.833/0001-65
36,000
144,00
LARANJA
5,00000
61.108.833/0001-65
20,000
100,00
1.035,00000
61.108.833/0001-65
2,100
2.173,50
LIMPA ALUMINIO
23,00000
61.108.833/0001-65
1,250
28,75
LIMPA PISO
5,00000
61.108.833/0001-65
3,700
18,50
3,46000
61.108.833/0001-65
8,705
30,119
2,00000
61.108.833/0001-65
3,200
6,40
MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO AVE MARIA 2,00000
61.108.833/0001-65
3,760
7,52
COCO RALADO 100G
MACA GALA
MORTADELA
1,07000
61.108.833/0001-65
10,981
11,75
OLEO DE SOJA
12,00000
61.108.833/0001-65
3,390
40,68
PEPINO
1,02000
61.108.833/0001-65
2,794
2,85
PRESUNTO
2,57000
61.108.833/0001-65
16,599
42,659
5,00000
61.108.833/0001-65
1,850
9,25
3,00000
61.108.833/0001-65
3,400
10,20
QUEIJO PARMESAO
SABAO EM BARRA
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SACOS DE GELO
Valor Uni.
Total
6,00000
61.108.833/0001-65
8,000
48,00
6,00000
61.108.833/0001-65
1,580
9,48
SOJA
25,00000
61.108.833/0001-65
3,400
85,00
TALCO EM PO INFANTIL 200G
2,00000
61.108.833/0001-65
6,000
12,00
TEMPERO OREGANO
1,00000
61.108.833/0001-65
0,800
0,80
OLEO DIESEL
217,93200
07.673.195/0001-80
2,070
451,119
OLEO DIESEL S10
485,70600
07.673.195/0001-80
2,550
1.238,55
6,00000
03.325.708/0001-00
10,000
60,00
30/01/2014 BOZOLI & BOZOLI LTDA
CORAL ES BR AZUL PORTUARIO
2,00000
03.325.708/0001-00
80,000
160,00
LAZZURIL ESM GELO
10,00000
03.325.708/0001-00
85,000
850,00
THINNER 5L
3,00000
03.325.708/0001-00
50,000
150,00
BACIA CONVENCIONAL
1,00000
54.111.711/0001-62
189,900
189,90
BARRA DE APOIO CROMADA 80 CMTS
2,00000
54.111.711/0001-62
99,900
199,80
CANTONEIRA
5,00000
54.111.711/0001-62
8,990
44,95
COLUNA BRANCO
1,00000
54.111.711/0001-62
45,990
45,99
GUARNIÇÃO 5/10
4,00000
54.111.711/0001-62
42,900
171,60
LAVATORIO
1,00000
54.111.711/0001-62
85,900
85,90
2,00000
54.111.711/0001-62
15,900
31,80
PERFIL PVC
160,00000
54.111.711/0001-62
2,500
400,00
SAL TEMPERADO
CATAL P/ESM MAXIRUBBER
PAPELEIRA CROMADA COM TAMPA
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PORTA PAPEL TOALHA CROMADO SEM TAMPA
Valor Uni.
Total
9,00000
54.111.711/0001-62
12,900
116,10
6,00000
54.111.711/0001-62
15,500
93,00
30/01/2014 COOPERCITRUS COOP.DE PRODUTORES RURAIS
ARAME FERPADO
6,00000
45.236.791/0012-44
142,180
853,08
CABO DE ENXADA
3,00000
45.236.791/0012-44
5,220
15,66
CABO DE MACHADO
3,00000
45.236.791/0012-44
6,130
18,39
CAVADEIRA
3,00000
45.236.791/0012-44
57,390
172,17
FOICE
3,00000
45.236.791/0012-44
20,660
61,98
LIMA
12,00000
45.236.791/0012-44
8,360
100,32
MACHADO COM CABO
3,00000
45.236.791/0012-44
72,570
217,71
MAQUINA P/ARAMAR
1,00000
45.236.791/0012-44
66,470
66,47
30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME
ANAFRANIL 25 MG
1,00000
10.818.181/0001-11
26,295
26,295
ATROVENT-SOLA 2,025%
1,00000
10.818.181/0001-11
15,216
15,216
CEWIN 500MG C/30CPR
1,00000
10.818.181/0001-11
20,285
20,285
CILODEX POMADA
1,00000
10.818.181/0001-11
25,202
25,202
1,00000
10.818.181/0001-11
51,264
51,264
CLEXANE 40 MG C/1 SERINGA PRE ENC/AVENT
30,00000
10.818.181/0001-11
44,368
1.331,04
COMPLEXO B-DROG FR C/100/EMS
1,00000
10.818.181/0001-11
18,252
18,252
1,00000
10.818.181/0001-11
32,188
32,188
2,00000
10.818.181/0001-11
32,403
64,806
SABONETEIRA
CILOSTAZOL 100 MG CP
CONCARDIO 1,25MG C/30CPR
DAFORIN GTS
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 61 de 61
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
DIGESAN-10 MG
Valor Uni.
Total
3,00000
10.818.181/0001-11
24,504
73,512
6,00000
10.818.181/0001-11
3,717
22,302
ETNA
2,00000
10.818.181/0001-11
31,552
63,104
FINASTIL 5MG
1,00000
10.818.181/0001-11
52,294
52,294
GABANEURIN 400MG C/30 CAPS/EMS
2,00000
10.818.181/0001-11
54,882
109,764
HIRUDOID GEL
4,00000
10.818.181/0001-11
16,443
65,772
HIXIZINE C/120ML
1,00000
10.818.181/0001-11
27,405
27,405
KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30 GRS
2,00000
10.818.181/0001-11
36,155
72,31
LACRIFILM COLIRIO 15ML
1,00000
10.818.181/0001-11
18,960
18,96
LISADOR GOTAS
3,00000
10.818.181/0001-11
3,385
10,155
MARCOUMAR 3MG C/25 COMP
4,00000
10.818.181/0001-11
7,684
30,736
MESIDOX 4 MG
2,00000
10.818.181/0001-11
39,084
78,168
MODURETIC-25MG C/30 GR
1,00000
10.818.181/0001-11
9,171
9,171
MONOCORDIL 20 MG
1,00000
10.818.181/0001-11
10,022
10,022
NEOZINE 100MG C/ 20
3,00000
10.818.181/0001-11
15,564
46,692
PIOTAZ 45MG C/15CPR
2,00000
10.818.181/0001-11
61,456
122,912
PROBENXIL-EMULGEL
1,00000
10.818.181/0001-11
15,243
15,243
2,00000
10.818.181/0001-11
40,548
81,096
3,00000
10.818.181/0001-11
37,078
111,234
DORFLEX
RISPERIDON 1 MG/ML SOL ORAL
SELOZOK 50 MG C/30 COMP
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 62 de 62
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SUCRAFILM-1G
Valor Uni.
Total
1,00000
10.818.181/0001-11
37,732
37,732
1,00000
10.818.181/0001-11
19,936
19,936
TAMARINE C/20
1,00000
10.818.181/0001-11
29,797
29,797
TENSART 100MG/ML
1,00000
10.818.181/0001-11
32,170
32,17
XYLOPROCT 5%
1,00000
10.818.181/0001-11
23,527
23,527
ZOXIPAN 20 MG C/30 COMP
2,00000
10.818.181/0001-11
21,826
43,652
ACUCAR REFINADO
3,00000
58.302.506/0001-35
2,050
6,15
AZEITE
2,00000
58.302.506/0001-35
9,130
18,26
FARINHA DE TRIGO
10,00000
58.302.506/0001-35
1,890
18,90
FEIJAO CARIOCA 2 KG
5,00000
58.302.506/0001-35
4,590
22,95
FERMENTO EM PO QUIMICO 100G
2,00000
58.302.506/0001-35
1,680
3,36
FILE DE PEIXE
4,00000
58.302.506/0001-35
13,490
53,96
FUBA MIMOSO
3,00000
58.302.506/0001-35
1,810
5,43
LEITE CONDENSADO
1,00000
58.302.506/0001-35
39,000
39,00
MARGARINA VEGETAL
3,00000
58.302.506/0001-35
5,280
15,84
PO PARA PREPARO DE GELATINA
12,00000
58.302.506/0001-35
0,740
8,88
1,00000
17.881.226/0001-41
2.100,000
2.100,00
1,00000
07.326.294/0001-95
150,000
150,00
16,00000
07.326.294/0001-95
255,000
4.080,00
SULPAN-CAP
30/01/2014 KATIA FERREIRA DE SOUZA
PRESTAÇÃO DE SERV FONOAUDIOLOGIA
30/01/2014 LINDOMAR VELOSO DOS SANTOS-ME
PRESTAÇÃO DE SERVICOS ELETRICOS
30/01/2014 LINDOMAR VELOSO DOS SANTOS-ME
SERVICO DE AUTO ELETRICA
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 63 de 63
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PALANQUE 3,20M 17X20
Valor Uni.
Total
6,00000
04.919.753/0001-56
60,000
360,00
4,00000
04.919.753/0001-56
75,000
300,00
15,00000
04.919.753/0001-56
60,000
900,00
OXIGENIO MEDICINAL CARG CIL WHITMED
1,00000
35.820.448/0094-35
60,000
60,00
3,00000
35.820.448/0094-35
84,000
252,00
31/01/2014 ALESSANDRA DA COSTA GARCIA
FOTOCOPIAS
1,00000
12.390.867/0001-80
303,500
303,50
31/01/2014 ALESSANDRA DA COSTA GARCIA
REVELACAO DE FOTOS
57,00000
12.390.867/0001-80
0,850
48,45
809,68300
07.673.195/0001-80
2,070
1.676,044
146,70200
07.673.195/0001-80
2,550
374,09
PINCEL REF 571 2
1,00000
54.111.711/0001-62
9,900
9,90
PINCEL REF 571 3
1,00000
54.111.711/0001-62
16,900
16,90
31/01/2014 FERNANDO CEZAR SANCHES ME- SCA
ANEL TRAVA
1,00000
08.251.250/0001-06
5,000
5,00
KIT LACRE REPARO
1,00000
08.251.250/0001-06
7,000
7,00
KIT LACRE TAC 1318 VERMELHO
1,00000
08.251.250/0001-06
22,520
22,52
SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO
2,00000
08.251.250/0001-06
90,000
180,00
31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME
ALLEGRA D
2,00000
15.463.020/0001-76
44,630
89,26
ALOIS 10 MG
1,00000
15.463.020/0001-76
71,360
71,36
5,00000
15.463.020/0001-76
16,900
84,50
1,00000
15.463.020/0001-76
37,500
37,50
PALANQUE 4M 14X17
PALANQUE 6M 11X14
OLEO DIESEL
OLEO DIESEL S10
BIOFRAL NOITE E DIA
BISSULFATO DE CLOPIDOGEL 75 MG
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
CELEBRA 200 C / 15
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
15.463.020/0001-76
59,650
59,65
1,00000
15.463.020/0001-76
129,400
129,40
DEFLAZACORTE
1,00000
15.463.020/0001-76
21,060
21,06
DEPAKENE SOLUCAO 250MG/5ML
6,00000
15.463.020/0001-76
15,000
90,00
ESPASMO FLATOL
2,00000
15.463.020/0001-76
14,300
28,60
FLUIMUCIL
2,00000
15.463.020/0001-76
28,900
57,80
FORMULAS MANIPULADAS
1,00000
15.463.020/0001-76
64,500
64,50
LYRICA 75
2,00000
15.463.020/0001-76
70,175
140,35
1,00000
15.463.020/0001-76
45,890
45,89
MINILAX
28,00000
15.463.020/0001-76
5,437
152,24
OTO-XILODASE C/8ML
3,00000
15.463.020/0001-76
37,933
113,80
SIGMACLOV BD
1,00000
15.463.020/0001-76
43,600
43,60
SUPURIN
3,00000
15.463.020/0001-76
24,093
72,28
VENALOT
1,00000
15.463.020/0001-76
25,000
25,00
VERTIZINE C/20
1,00000
15.463.020/0001-76
50,240
50,24
XILOCAINA POM
1,00000
15.463.020/0001-76
40,520
40,52
ALICATE
1,00000
07.668.408/0001-85
22,600
22,60
2,00000
07.668.408/0001-85
15,440
30,88
2,00000
07.668.408/0001-85
14,500
29,00
DAFLON 500MG DRAG C/60
MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG C/30CPR
APA QUADRADA
ARAME ZINCADO
46613196/0001-90
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 65 de 65
C.N.P.J.
Fornecedor
ASPERSOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
07.668.408/0001-85
14,500
29,00
3,00000
07.668.408/0001-85
38,000
114,00
CABO DE ENXADA
5,00000
07.668.408/0001-85
8,000
40,00
DUCHA ASTRA 5500 W-220-V
2,00000
07.668.408/0001-85
43,000
86,00
ENXADA DUAS CARAS
2,00000
07.668.408/0001-85
27,900
55,80
FACA PEXEIRA CARBONO
6,00000
07.668.408/0001-85
8,000
48,00
FORCADO RETO
1,00000
07.668.408/0001-85
21,000
21,00
GRAMPO
2,00000
07.668.408/0001-85
10,000
20,00
LIMA
2,00000
07.668.408/0001-85
12,500
25,00
LUVA LATEX NITRILICA VD G
12,00000
07.668.408/0001-85
6,700
80,40
MARTELO
1,00000
07.668.408/0001-85
19,500
19,50
OCULOS DE PROTECAO
2,00000
07.668.408/0001-85
8,800
17,60
PROTETOR ARTICULAR CONCHA
2,00000
07.668.408/0001-85
16,800
33,60
TRENA 8M
1,00000
07.668.408/0001-85
10,500
10,50
1,00000
07.668.408/0001-85
11,500
11,50
31/01/2014 REDENEW SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME
FILTRO DE LINHA
2,00000
12.710.047/0001-28
180,000
360,00
31/01/2014 REDENEW SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME
NOTEBOOK HP ENVY-4 REVIEW C15/8CB/HD500 15.
1,00000
12.710.047/0001-28
2.400,000
2.400,00
BOTA PVC
VASSOURA GRAMA
225.211,716
407.127,938
755.268,678

AV. RAMILLO SALLES, 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

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