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P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. J. KOCH & CIA. LTDA
1708
01002353 06.08.2013
621 ALMOÇO
Dispensada
REFRIGERANTE
Total do Empenho.......:
115,00
Total do Fornecedor....:
115,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERGIA SA 1295
01002269 01.08.2013
828 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
Total do Empenho.......:
7.012,99
01002270 01.08.2013
859 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.086,19
01002271 01.08.2013
858 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
Total do Empenho.......:
79,36
01002272 01.08.2013
725 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.643,14
01002273 01.08.2013
699 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
Total do Empenho.......:
169,48
01002274 01.08.2013
422 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
Total do Empenho.......:
48,58
01002275 01.08.2013
852 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
Total do Empenho.......:
154,93
01002276 01.08.2013
825 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
Total do Empenho.......:
10.845,81
01002277 01.08.2013
847 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.011,48
01002278 01.08.2013
753 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
Total do Empenho.......:
416,62
01002279 01.08.2013
606 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
Total do Empenho.......:
619,38
01002368 08.08.2013 7541 VLR. REF. A INSTALAÇÃO
DE
Dispensada
SUBESTAÇÃO
TRANSFORMADORA
TRIFASICA COM POTENCIA DE 75 KVA
Total do Empenho.......:
6.281,33
Total do Fornecedor....:
30.369,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALEXMAQ LTDA - ME
5790
01002306 01.08.2013
809 KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO
Dispensada
KIT EMBUCHAMENTO GIRA CIRCULO
JOGO DE REPAROS DO CILINDRO
LEVANTE
JOGO DE REPAROS DO CILINDRO
DIREÇÃO
BOMBA HIDRAULICA DIREÇÃO DUPLA
Total do Empenho.......:
5.397,58
01002307 01.08.2013
810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA TROCA DOS EMBUCHAMENTOS,
REPAROS E BOMBA HIDRAULICA DA
MOTONIVELADORA DRESSER 140C
Total do Empenho.......:
2.200,00
Total do Fornecedor....:
7.597,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLMED - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA 8282
01002351 06.08.2013
626 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO
Dispensada
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO POSTO DE SAUDE NO MES DE JULHO/2013
IRRF.......553,68
Total do Empenho.......:
36.911,72
Total do Fornecedor....:
36.911,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTENOR PEDRO SCHAEDLER
1149
01002335 05.08.2013
305 COLA BASTÃO PRITT
Dispensada
BATERIA 9V
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
CLIPS 2/0
FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR
CANETA HIDROCOR
GRAMPOS 26/6 C/ 100 UN
FOLHAS AP-60
SACO PLASTICO 4 FUROS
COLA TENAZ 35G
CORRETIVO LIQUIDO
FOLHAS ETIQUETAS ADESIVAS PIMACO
CANETA MARCA TEXTO
CANETA BIC AZUL
CALCULADORA
GRAMPEADOR
Total do Empenho.......:
412,58
01002336 05.08.2013
671 SACOLAS PLASTICAS
Dispensada
BALÕES NR 8 C/ 50
PEN DRIVE 4GB
PAPEL CONTACTIL TRANSPARENTE
PLASTICO TRANSPARENTE MESA
FITA ADESIVA LARGA
FOLAS AP-60 C/ 50 UN
PEN DRIVE 8GB
COLA BASTÃO
CANETA BIC AZUL
CANETA MARCA TEXTO
SACO PLASTICO 4 FUROS
ORGANIZADOR PLASTICO G
CARTOLINA
CADERNO 96 FLS CAPA DURA
FICHARIO DE MESA
BISCOITO CEREAL MIX
BOLACHA GERGELIN
BISCOITO AMANTEIGADO
BISCOITO CLUB SOCIAL
BISCOITO PALITO SALGADO
CAIXA TERMICA 34L
BOBINA PAPEL PARDO
Total do Empenho.......:
1.182,45
01002337 05.08.2013
732 CARTOLINA
Dispensada
FOLHAS AP-60 C/ 50 UN
PAPEL CONTACTIL
AGENDA 2013
BOBINA PAPEL PARDO
Total do Empenho.......:
167,00
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002338 05.08.2013
785 PASTA PRETA C/ 20 PLASTICOS
Dispensada
PASTA PLASTICA COM TRILHO
PASTA PLASTICA COM ELASTICO
PASTA PLASTICA COM ELASTICO 35
MM
CARTELA ADESIVOS
FOLHAS EVA
TESOURA USO GERAL
Total do Empenho.......:
269,00
01002486 20.08.2013 6797 PORTA CHAVES
Dispensada
FAQUEIRO
JOGO DE COPOS
JOGO DE XICARAS E PIRES
JOGO DE SOBREMESA
BULE PARA CHÁ
CHALEIRA
ORGANIZADOR PLASTICO
BACIA PLASTICA
PORTA RETRATO
ARRANJO FLOR
GUARDA CHUVA
CONJUNTO PARA CHURRASCO
Total do Empenho.......:
3.927,00
01002619 30.08.2013 6775 VLR. REF. A MATERIAL DE CONSUMO
Dispensada
PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DO SUAS
Total do Empenho.......:
2.980,00
Total do Fornecedor....:
8.938,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. CULTURAL SAO JOSE HORTENCIO 1802
01002510 23.08.2013
715 VLR.REF. A AUXILIO CONCEDIDO CFE
Dispensada
LEI 1198/2013, DE 22/08/2013
Total do Empenho.......:
10.000,00
Total do Fornecedor....:
10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.-APAE 437
01002314 01.08.2013
721 VLR.REF. A ASSISTENCIA PRESTADA
Dispensada
NA AREA DE EDUCACAO DE 10 CRIANCAS EXCEPCIONAIS NO MES DE JULHO/2013
Total do Empenho.......:
3.460,50
Total do Fornecedor....:
3.460,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC.CONGR.STA.CATARINA HOSP.SAG.F 548
01002366 07.08.2013
626 VLR.REEF. A PRESTACAO DE SERVICO
Dispensada
DE PLANTAO EMERGENCIA, RAIO X EXAMES DE AUXILIO INTERNCAO NO
MES DE JULHO/2013
Total do Empenho.......:
1.804,00
Total do Fornecedor....:
1.804,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI
2092
01002310 01.08.2013
658 EQUIPO MAC. GOT. NUTRIÇÃO
Dispensada
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALGODÃO LAMINADO 15CM
ATADURA GESSADA 12CM
EQUIPO MAC. GOT. NUTRIÇÃO
Total do Empenho.......:
126,49
01002311 01.08.2013
618 TERBUTIL
Dispensada
CEDILANIDE
ATROPINA 0,5 MG
MANITOL 20% 250ML
SORO RINGER C/ LACTATO
FUROSEMIDA INJ.
Total do Empenho.......:
313,80
01002331 05.08.2013
636 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO,
Dispensada
HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO
HOSPITAL SAO JOSE DE IVOTI NO
MES DE JULHO/2013
Total do Empenho.......:
12.067,17
01002332 05.08.2013
626 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO,
Dispensada
HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO
HOSPITAL SAO JOSE DE IVOTI NO
MES DE JULHO/2013
Total do Empenho.......:
18.000,00
Total do Fornecedor....:
30.507,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD
10374
01002461 19.08.2013 6775 FOLDER CRAS SÃO
JOSÉ
DO
Dispensada
HORTÊNCIO, 28 X 20 CM, DOBRADO,
4 CORES, EM PAPEL COUCHE BRILHO
170GR
Total do Empenho.......:
866,00
01002580 29.08.2013 6775 COMPLEMENTO EMPENHO 2461
Dispensada
Total do Empenho.......:
1,00
Total do Fornecedor....:
867,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO MECANICA VAN GP LTDA
937
01002495 21.08.2013
810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA CONSERTO DE PROBLEMA NA
PRESSÃO DO OLEO
Total do Empenho.......:
64,00
Total do Fornecedor....:
64,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
1834
01002268 01.08.2013
315 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
Dispensada
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
JULHO/2013
Total do Empenho.......:
329,40
Total do Fornecedor....:
329,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA
286
01002379 09.08.2013
315 TARIFA DE DOC
Dispensada
Total do Empenho.......:
7,40
01002608 30.08.2013
315 VLR.REF. A TARIFAS DE TED
Dispensada
Total do Empenho.......:
12,55
Total do Fornecedor....:
19,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO DO RGS S.A.
547
01002326 02.08.2013
315 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
Dispensada
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
JULHO/2013
VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED
Total do Empenho.......:
95,80
01002377 09.08.2013
315 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED
Dispensada
Total do Empenho.......:
25,50
01002450 16.08.2013
315 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED
Dispensada
Total do Empenho.......:
14,00
01002505 23.08.2013
315 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED
Dispensada
Total do Empenho.......:
12,00
01002537 28.08.2013
315 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC
Dispensada
VLR.REF. A TARIFA DE COBRANCA DE
DE CARNES DE TAXA DE AGUA
Total do Empenho.......:
26,54
01002581 30.08.2013
315 VLR.REF.A DESPESAS DE DOC E TED
Dispensada
Total do Empenho.......:
16,00
Total do Fornecedor....:
189,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANRISUL SERVICOS LTDA
1924
01002315 01.08.2013
222 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
Dispensada
RELATIVO A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
291,84
01002316 01.08.2013
317 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
Dispensada
RELATIVO A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
978,88
01002317 01.08.2013
409 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
Dispensada
RELATIVO A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
528,96
01002318 01.08.2013
628 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
Dispensada
RELATIVO A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
2.991,36
01002319 01.08.2013 6876 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
Dispensada
RELATIVO A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
437,76
01002320 01.08.2013
763 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
Dispensada
RELATIVO A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
1.714,56
01002321 01.08.2013 7520 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
Dispensada
RELATIVO A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
267,52
01002322 01.08.2013
771 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
Dispensada
RELATIVO A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
2.213,12
01002323 01.08.2013
746 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
Dispensada
RELATIVO A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
535,04
01002324 01.08.2013
737 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
Dispensada
RELATIVO A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
1.167,36
01002325 01.08.2013
806 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
Dispensada
RELATIVO A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
2.717,76
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
13.844,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA
4262
01002280 01.08.2013
207 AGUA SANITARIA COM 2 LITROS
Convite
Marca:ATUAL
ALCOOL GEL BACTERICIDA 70º INPM
500ML Marca:PRONTO SOCOORO
AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM
2 LITROS Marca:ATUAL
CERA LIQUIDA INCOLOR COM 1 LITRO
Marca:GIRANDO SOL
DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML Marca:ATUAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA
500 ML Marca:PRATICE
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY
Marca:GLEID
ISQUEIRO Marca:BIC
LUVAS LARANJAS - TAMANHO MÉDIO
Marca:DANNY
MULTI INSETICIDA SPRAY A BASE DE
ÁGUA - FRASCO COM 300
ML
Marca:MAT INSET
PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO MÉDIO
60X30CM Marca:TAQUARI/TOYAL BOCH
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA
DUPLA - FARDO COM 16 PACOTES DE
4 ROLOS DE 60M CADA Marca:MITE
PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO ROLO
GRANDE COM 800M - FARDO COM 8
ROLOS CADA Marca:PATPEL
RODO GRANDE Marca:GAUCHO
SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG
Marca:GIRANDO SOL
TOALHA
DE
ROSTO
Marca:CATARINENSE
VASSOURA DE NYLON COM 40 CM
Marca:GAUCHO
Total do Empenho.......:
2.787,91
01002281 01.08.2013
761 AGUA SANITARIA COM 2 LITROS
Convite
Marca:ATUAL
ALCOOL GEL BACTERICIDA 70º INPM
500ML Marca:PRONTO SOCOORO
AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM
2 LITROS Marca:ATUAL
BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA COM
BRUXA DE PANO E
ESPREMEDOR
Marca:CONDOR
DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML Marca:ATUAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA
500 ML Marca:PRATICE
DETERGENTE DE LOUÇA CONCENTRADO
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEUTRO - 500 ML Marca:ATUAL
ESCOVA PARA VASO
SANITÁRIO
Marca:SANI PIM
ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM
60G Marca:ASSOLAN
ESPONJA
DUPLA
FACE
Marca:BRILHENS
ISQUEIRO Marca:BIC
LUVAS LARANJAS - TAMANHO MÉDIO
Marca:DANNY
PANO
DE
CHÃO
GRANDE
Marca:MARTINS
PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO MÉDIO
60X30CM Marca:TAQUARI/TOYAL BOCH
PANO DE PRATOS Marca:CATARINA
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA
DUPLA - FARDO COM 16 PACOTES DE
4 ROLOS DE 60M CADA Marca:MITE
PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO ROLO
GRANDE COM 800M - FARDO COM 8
ROLOS CADA Marca:PATPEL
PAPEL TOALHA
PARA
COZINHA
BRANCO,
NÃO
RECICLADO,
INTERFOLHAS Marca:CANELINHA
SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG
Marca:GIRANDO SOL
TOALHA
DE
ROSTO
Marca:CATARINENSE
VASSOURA DE NYLON COM 40 CM
Marca:GAUCHO
Total do Empenho.......:
6.954,83
01002282 01.08.2013 6776 AGUA SANITARIA COM 2 LITROS
Convite
Marca:ATUAL
ALCOOL GEL BACTERICIDA 70º INPM
500ML Marca:PRONTO SOCOORO
CERA LIQUIDA INCOLOR COM 1 LITRO
Marca:GIRANDO SOL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA
500 ML Marca:PRATICE
DETERGENTE DE LOUÇA CONCENTRADO
NEUTRO - 500 ML Marca:ATUAL
ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM
60G Marca:ASSOLAN
ESPONJA
DUPLA
FACE
Marca:BRILHENS
ISQUEIRO Marca:BIC
MULTI INSETICIDA SPRAY A BASE DE
ÁGUA - FRASCO COM 300
ML
Marca:MAT INSET
PANO
DE
CHÃO
GRANDE
Marca:MARTINS
PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO MÉDIO
60X30CM Marca:TAQUARI/TOYAL BOCH
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANO DE PRATOS Marca:CATARINA
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA
DUPLA - FARDO COM 16 PACOTES DE
4 ROLOS DE 60M CADA Marca:MITE
PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO ROLO
GRANDE COM 800M - FARDO COM 8
ROLOS CADA Marca:PATPEL
PAPEL TOALHA
PARA
COZINHA
BRANCO,
NÃO
RECICLADO,
INTERFOLHAS Marca:CANELINHA
SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG
Marca:GIRANDO SOL
VASSOURA DE NYLON COM 40 CM
Marca:GAUCHO
Total do Empenho.......:
814,03
01002283 01.08.2013 7538 AGUA SANITARIA COM 2 LITROS
Convite
Marca:ATUAL
AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM
2 LITROS Marca:ATUAL
BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA COM
BRUXA DE PANO E
ESPREMEDOR
Marca:CONDOR
CERA LIQUIDA INCOLOR COM 1 LITRO
Marca:GIRANDO SOL
ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM
60G Marca:ASSOLAN
ISQUEIRO Marca:BIC
LIMPA FORNO 226 ML Marca:EASY
OFF
PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO MÉDIO
60X30CM Marca:TAQUARI/TOYAL BOCH
PAPEL ALUMINIO Marca:LA VALE
PAPEL TOALHA
PARA
COZINHA
BRANCO,
NÃO
RECICLADO,
INTERFOLHAS Marca:CANELINHA
RODO GRANDE Marca:GAUCHO
SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG
Marca:GIRANDO SOL
VASSOURA DE NYLON COM 40 CM
Marca:GAUCHO
Total do Empenho.......:
854,06
01002284 01.08.2013
734 DESINFETANTE PARA BANHEIRO Convite
500ML Marca:ATUAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA
500 ML Marca:PRATICE
ESPONJA
DUPLA
FACE
Marca:BRILHENS
MULTI INSETICIDA SPRAY A BASE DE
ÁGUA - FRASCO COM 300
ML
Marca:MAT INSET
Total do Empenho.......:
461,64
01002285 01.08.2013
796 DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY
Convite
Marca:GLEID
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERGENTE DE LOUÇA CONCENTRADO
NEUTRO - 500 ML Marca:ATUAL
PA PARA LIXO
DE
PLÁSTICO
Marca:PLASTIC
PANO
DE
CHÃO
GRANDE
Marca:MARTINS
PANO DE PRATOS Marca:CATARINA
PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO ROLO
GRANDE COM 800M - FARDO COM 8
ROLOS CADA Marca:PATPEL
TOALHA
DE
BANHO
ESCURA
Marca:CATRINENSE
Total do Empenho.......:
764,63
01002286 01.08.2013
620 DETERGENTE DE LOUÇA CONCENTRADO
Convite
NEUTRO - 500 ML Marca:ATUAL
PANO
DE
CHÃO
GRANDE
Marca:MARTINS
PAPEL TOALHA
PARA
COZINHA
BRANCO,
NÃO
RECICLADO,
INTERFOLHAS Marca:CANELINHA
SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG
Marca:GIRANDO SOL
Total do Empenho.......:
1.727,35
01002287 01.08.2013
206 ACUCAR
REFINADO
1KG
Convite
Marca:BARRA/CARAVELAS
CAIXA DE CHÁ COM 12G, CONTENDO
10 SACHÊS CADA, 2 CAIXAS DE
CAMOMILA, 2 DE ENDRO E 2 DE ERVA
DOCE Marca:FRITZ E FRIDA
Total do Empenho.......:
106,70
01002288 01.08.2013
621 ACUCAR
REFINADO
1KG
Convite
Marca:BARRA/CARAVELAS
Total do Empenho.......:
149,60
01002436 14.08.2013 7522 VLR.REF. A GENEROS ALIMENTICIOS
Tomada Precos
PARA MERENDA ESCOLAR
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2107,
DEVIDO AO VINCULO DO RECURSO
Total do Empenho.......:
13.744,24
Total do Fornecedor....:
28.364,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.O.R.A.G.
163
01002356 06.08.2013
323 ESTIMATIVA PARA PUBLICACOES NO
Dispensada
DIARIO OFICIAL DO ESTADO
Total do Empenho.......:
5.000,00
Total do Fornecedor....:
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1908
01002536 27.08.2013
327 TAXA DE EMISSÃO DO
CARTÃO
Dispensada
IDENTIDADE DIGITAL CAIXA TIPO A3
Total do Empenho.......:
240,00
01002610 30.08.2013
315 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
Dispensada
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
AGOSTO/2013
Total do Empenho.......:
290,09
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
530,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRAL CONTROLE INTERNO
1768
01002577 29.08.2013
208 VLR.REF. A GRATIICACAO DOS MEMDispensada
BROS DA CENTRAL NO MES DE AGOSTO/2013
Total do Empenho.......:
800,00
Total do Fornecedor....:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRAL GAUCHA DIR. HIDRAULICAS
1449
01002462 19.08.2013
609 REPARO CAIXA DIREÇÃO
Dispensada
BARRA AXIAL
PONTEIRA DIREÇÃO
Total do Empenho.......:
718,32
01002463 19.08.2013
610 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA RETIFICA E
CROMA
DA
CREMALHEIRA, CONSERTO DO SETOR,
ALINHAMENTO E TROCA DE OLEO DA
DIREÇÃO HIDRAULICA DA DUCATO
IPB-1237
Total do Empenho.......:
602,00
Total do Fornecedor....:
1.320,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA 566
01002312 01.08.2013
697 BOLSA AUXILIO A 02 ESTAGIARIOS
Dispensada
NO MES DE JULHO/2013
VLR.REF. A RECEITA DE CONTRIBUICAO SOBRE O VALOR DAS BOLSAS
Total do Empenho.......:
1.680,00
01002313 01.08.2013
793 BOLSA AUXILIO A 02 ESTAGIARIOS
Dispensada
NO MES DE JULHO/2013
VLR.REF. A RECEITA DE CONTRIBUICAO SOBRE O VALOR DAS BOLSAS
Total do Empenho.......:
5.880,00
Total do Fornecedor....:
7.560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIO MIGUEL LERNER
10357
01002364 07.08.2013
749 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
DE RASTER
VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
PARA CONSERTO DA VENTUINHA
Total do Empenho.......:
142,00
Total do Fornecedor....:
142,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM VAREJ PROD AGROPECUARIOS HORTEN 5736
01002454 16.08.2013
857 BOTAS DE BORRACHA
Dispensada
BOTINAS
BOTINAS
Total do Empenho.......:
878,50
Total do Fornecedor....:
878,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMISSAO ORGAN. XV FESTA AIPIM
2121
01002509 23.08.2013 7032 VLR.REF. A AUXILIO CONCEDIDO CFE
Dispensada
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI 1199/2013, DE 22/08/2013
Total do Empenho.......:
7.000,00
Total do Fornecedor....:
7.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPGRAF COMPUTACAO GRAFICA LTDA
8750
01002484 20.08.2013
604 PLACA 40 X 10 CM EM ADESIVO
Dispensada
VINIL
PLACA 100 X 50 CM EM ADESIVO
VINIL
PLACA 150 X 100 CM EM ADESIVO
VINIL
BRASÃO 21 X 20 CM EM ADESIVO
VINIL
Total do Empenho.......:
1.075,00
Total do Fornecedor....:
1.075,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCRETOS HORTENCIO LTDA
1600
01002361 07.08.2013
838 POSTE DE CONCRETO PARA PARADA DE
Dispensada
ONIBUS
Total do Empenho.......:
960,00
01002362 07.08.2013 6454 POSTE DE LUZ 7 METROS
Dispensada
Total do Empenho.......:
230,00
Total do Fornecedor....:
1.190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI
5030
01002373 08.08.2013
618 VLR. REF. A MEDICAMENTOS
Dispensada
Total do Empenho.......:
21.200,95
01002374 08.08.2013
619 VLR.
REF.
A
MATERIAL
Dispensada
ODONTOLOGICO
Total do Empenho.......:
2.287,79
01002375 08.08.2013
658 VLR.
REF.
A
MATERIAL
Dispensada
AMBULATORIAL
Total do Empenho.......:
7.200,88
Total do Fornecedor....:
30.689,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 10359
01002376 08.08.2013 6804 RRT CARGO E FUNÇÃO
Dispensada
RRT ACADEMIA BASICA DE SAUDE
Total do Empenho.......:
134,18
Total do Fornecedor....:
134,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
271
01002380 09.08.2013
774 VLR.REF. AOS JETONS DOS CONSEDispensada
LHEIROS NO MES DE JULHO/2013
Total do Empenho.......:
143,60
Total do Fornecedor....:
143,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSELHO REGIONAL QUIMICA
10010
01002365 07.08.2013
645 VLR. REF. A TAXA DE RENOVAÇÃO DE
Dispensada
ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TECNICA
Total do Empenho.......:
166,83
Total do Fornecedor....:
166,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUTORA WINTER & STEFFENS LTDA 1566
01002308 01.08.2013
605 PARA LAVAGEM DOS TELHADOS DO
Dispensada
POSTO DE SAUDE MUNICIPAL
Total do Empenho.......:
2.300,00
Total do Fornecedor....:
2.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CURTOARTE EVENTOS ARTISTICOS LTDA
5084
01002430 13.08.2013 7030 APRESENTAÇÃO
DO
ESPETÁCULO
Dispensada
"RETRATO" NA FEIRA DO LIVRO
Total do Empenho.......:
1.600,00
01002431 13.08.2013 7701 APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO "JOÃO
Dispensada
E MARIA" PARA ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......:
2.600,00
Total do Fornecedor....:
4.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D & C REDES LTDA
9809
01002528 27.08.2013
723 REDE PARA GOLEIRA, FIO 4 MM EM
Dispensada
POLIESTER, MALHA 10 X 10 ENTRE
NÓ
Total do Empenho.......:
420,00
01002529 27.08.2013
724 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA CONSERTO GERAL DAS REDES
LATERAIS, TROCA
DE
ARAME,
FURAÇÃO, AJUSTE E TROCA
DE
CORDAS PARA SUSPENSÃO DAS REDES
DO GINASIO DA ESCOLA N. S.
ROSARIO
Total do Empenho.......:
700,00
Total do Fornecedor....:
1.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D I A R I A
318
01002327 05.08.2013
617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
Dispensada
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 29, 30 E 31/07 E 01 E 02/
08/2013 (VANDERLEI LESSINGER)
Total do Empenho.......:
127,85
01002328 05.08.2013
617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
Dispensada
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 29 E 31/07 E 02/08/2013
(LUCIANO MOHR)
Total do Empenho.......:
76,71
01002329 05.08.2013
617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
Dispensada
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO
DIA 30/07/2013 (MARCOS FRANZEN)
Total do Empenho.......:
25,57
01002330 05.08.2013
617 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPADispensada
CITACAO AME-DATASUS EM PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/13 (ANGELA
KERPEL)
Total do Empenho.......:
25,57
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002357 06.08.2013
731 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO
Dispensada
DE CAPACITACAO PARA SUPERVISORES
ESCOLARES EM PORTO ALEGRE NO DIA
02/08/2013 (PATRICIA NUNES)
Total do Empenho.......:
25,57
01002359 07.08.2013
303 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO
Dispensada
PROCESSO ELETRONICO SAPIEM NO
DIA 06/08/13 (JOSE MAURICIO
HECK)
Total do Empenho.......:
14,00
01002381 09.08.2013
303 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO
Dispensada
NO TRIBUNAL DE CONTAS EM PORTO
ALEGRE NO DIA 06/08/13 (LUCIANE
WURZIUS)
Total do Empenho.......:
25,57
01002421 12.08.2013
617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
Dispensada
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 05, 06, 07, 08 E 09/08/13
(VANDERLEI LESSINGER)
Total do Empenho.......:
127,85
01002422 12.08.2013
617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
Dispensada
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 07 E 09/08/2013 (LUCIANO
MOHR)
Total do Empenho.......:
51,14
01002442 14.08.2013
731 DIARIA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS
Dispensada
NOS JOGOS CLASSIFICATORIOS DO
JERGS EM SAO LEOPOLDO NO DIA 12/
08/2013 (LAERCIO FOLLMER)
Total do Empenho.......:
15,95
01002443 14.08.2013
731 DIARIA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS
Dispensada
NOS JOGOS CLASSIFICATORIOS DO
JERGS EM SAO LEOPOLDO NO DIA 12/
08/2013 (RICARDO SPANIOL)
Total do Empenho.......:
13,95
01002444 14.08.2013
731 DIARIA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS
Dispensada
NOS JOGOS CLASSIFICATORIOS DO
JERGS EM SAO LEOPOLDO NO DIA 12/
08/2013 (SIMONE KOCH)
Total do Empenho.......:
10,10
01002456 19.08.2013
617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
Dispensada
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/08/13
(VANDERLEI LESSINGER)
Total do Empenho.......:
127,85
01002457 19.08.2013
617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
Dispensada
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/08/13
(LUCIANO MOHR)
Total do Empenho.......:
127,85
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002458 19.08.2013
617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
Dispensada
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO
DIA 05/08/2013
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA LEVAR PACIENTES PARA
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
EM NOVO HAMBURGO NOS DIAS 05 E
10/07, 06, 07, 12 E 13/08/2013
(CLOVIS FROEHLICH)
Total do Empenho.......:
149,27
01002511 26.08.2013
617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
Dispensada
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/08/13
(VANDERLEI LESSINGER)
Total do Empenho.......:
127,85
01002512 26.08.2013
617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
Dispensada
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/08/13
(LUCIANO MOHR)
Total do Empenho.......:
127,85
01002513 26.08.2013
617 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPADispensada
CITACAO PMAQ EM PORTO ALEGRE NO
DIA 22/08/2013(ANGELA KERPEL)
Total do Empenho.......:
25,57
01002514 26.08.2013
617 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPADispensada
CITACAO PMAQ EM PORTO ALEGRE NO
DIA 22/08/13(JEFERSON LUDWIG)
Total do Empenho.......:
25,57
01002516 26.08.2013
731 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO
Dispensada
FORMACAO DO PACTO PARA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 20/08/2013
(RAQUEL WEBER)
Total do Empenho.......:
76,71
01002517 26.08.2013
731 DIARIA PARA TRANSPORTE PARA CURDispensada
SO FORMACAO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2013
(MAURO WELTER)
Total do Empenho.......:
25,57
01002541 28.08.2013
745 DIARIA PARA LEVAR NUTRICIONISTA
Dispensada
PARA CURSO EM TEUTONIA NO DIA
23/08/13 (RUI ANDRE WECKER)
Total do Empenho.......:
25,57
01002542 28.08.2013
703 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALDispensada
MOCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SAO SEBASTIAO DO CAI
NO DIA 21/08/13 (MAICON KOHL)
Total do Empenho.......:
30,00
01002543 28.08.2013
205 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIDispensada
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR
FORNECECER ALIMENTOS PARA ESCOLAS EM TEUTONIA NO DIA 23/08/13
(MARIAN D.G. ABRIL)
Total do Empenho.......:
25,57
Total do Fornecedor....:
1.435,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENTARIA SANTA CRUZ LTDA
825
01002539 28.08.2013 6425 OBTURADOR PROVISÓRIO
Dispensada
RESINA A2
RESINA A3
RESINA A3,5
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO
ADESIVO SINGLE BOND
ANESTESICO
LIDOCAINA
+
EPINEFRINA
ANESTESICO
MEPIVACAINA
+
EPINEFRINA
HIDROXIDO DE CALCIO
ACIDO FOSFORICO 37%
LIXA DE METAL
BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1012
BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1014
BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1016
ESCOVA ROBINSON
SONDA PERIODONTAL
SUGADORES COM 40 UN
COLOCADOR DE
HIDROXIDO
DE
ALUMINIO
Total do Empenho.......:
2.323,60
Total do Fornecedor....:
2.323,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEPOSITO DE AREIA SOL BRILHANTE LTA 980
01002420 12.08.2013
850 AREIA MEDIA M3
Dispensada
Total do Empenho.......:
180,00
01002455 16.08.2013
850 AREIA
Dispensada
Total do Empenho.......:
225,00
Total do Fornecedor....:
405,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG
9394
01002339 05.08.2013
809 AUTO FALANTES 5" BRAVOX
Dispensada
RADIO MULTILASER
LAMPADA 1 POLO
Total do Empenho.......:
249,00
01002340 05.08.2013
810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTES
NA RETRO IOX-0197
VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
PARA INSTALÇÃO DE RADIO
NA
MOTONIVELADORA DRESSER
VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
PARA CONSERTO
DO
SISTEMA
ELETRICO DA SAVEIRO IMQ-3594
Total do Empenho.......:
105,00
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002341 05.08.2013
748 BUZINA 2 TERMINAIS
Dispensada
BUZINA 24V
BOTÃO TEMPORIZADOR LIMPADOR
BOTÃO LIMPADOR 2 VELOCIDADES
RELE TEMPORIZADO 24V
CABO 2,5 MM
PORTA FUSIVEL
FUSIVEL LAMINA
TERMINAL FEMEA
RELE DNI-0212
Total do Empenho.......:
296,00
01002342 05.08.2013
749 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA CONSERTO
NO
SISTEMA
ELETRICO, TROCA DE PEÇAS
E
INSTALAÇÃO DE LIMPADOR E SILDA
NO ONIBUS ESCOLAR IHI-6854
Total do Empenho.......:
310,00
Total do Fornecedor....:
960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDEVANIR DIVERIO
5811
01002522 26.08.2013
810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DO
FREIO DA MOTONIVELADORA 12H
Total do Empenho.......:
1.076,00
01002579 29.08.2013
810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA LIMPEZA COM DESMONTAMENTO
DA TAMPA DO
MECANISMO
DE
VALVULAS DA MOTONIVELADORA 12H
Total do Empenho.......:
688,00
Total do Fornecedor....:
1.764,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1245
02002504 23.08.2013
105 VLR. REF. A PUBLICAÇÃO
DE
Dispensada
INFORMATIVO DA CAMARA E CONVITE
PARA A POPULAÇÃO, NO JORNAL O
DIARIO
Total do Empenho.......:
450,00
Total do Fornecedor....:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELIZABETH ALVES WINKLER - ME
10314
01002354 06.08.2013
733 CARTUCHO DE TONER SHARP 2040
Dispensada
Total do Empenho.......:
289,00
Total do Fornecedor....:
289,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENIO ROBERTO SCHONS
5643
01002494 21.08.2013
411 MUDAS DE ACÁCIA NEGRA, DE BOA
Convite
QUALIDADE, DO TIPO LAMINADO,
ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100
MUDAS CADA CAIXA E CADA MUDA
DEVERÁ TER ALTURA MÍNIMA DE 15
CM A PARTIR DA BASE DO LAMINADO
MUDAS DE EUCALIPTO, DE
BOA
QUALIDADE, DO TIPO LAMINADO, DA
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VARIEDADE
SALIGNA,
ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 100
MUDAS CADA CAIXA E CADA MUDA
DEVERÁ TER ALTURA MÍNIMA DE 15
CM A PARTIR DA BASE DO LAMINADO
Total do Empenho.......:
4.776,00
Total do Fornecedor....:
4.776,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCRITORIO GIARETTON LTDA
5803
01002434 14.08.2013
323 VLR. REF. A FORMATAÇÃO
DE
Dispensada
MATERIA PARA PUBLICAÇÃO NO DOE
Total do Empenho.......:
52,00
Total do Fornecedor....:
52,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F E R I A S
234
01002433 13.08.2013 6901 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE
Dispensada
CADASTRO 803
Total do Empenho.......:
804,61
01002490 21.08.2013 6857 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE
Dispensada
CADASTRO 326
Total do Empenho.......:
4.049,87
Total do Fornecedor....:
4.854,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 277
01002599 30.08.2013
336 FAPS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.542,16
01002600 30.08.2013
428 FAPS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
540,34
01002601 30.08.2013
683 FAPS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
3.894,61
01002602 30.08.2013
684 FAPS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
552,68
01002603 30.08.2013 7251 FAPS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.506,21
01002604 30.08.2013 7625 FAPS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
6.524,27
01002605 30.08.2013 7521 FAPS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.082,35
01002606 30.08.2013 7521 FAPS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.073,06
01002607 30.08.2013
876 FAPS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
4.156,92
Total do Fornecedor....:
20.872,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MAT 1159
01002530 27.08.2013
784 ESCAPULA 17 X 50
Dispensada
REBITE 3,2 X 12
REBITE 4,8 X 21
ARRUELA 5/16
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3
REBITE 4,0 X 12
TORNEIRA JARDIM HERC
FITA VEDA ROSCA
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPUDE PARA VASO SANITARIO
TUBO DE DESCIDA EXTERNO
GANCHO BUCHA 6
VASO SANITARIO
PARAFUSO WC
TAMPA PARA VASO
ANEL C/ GUIA
PITÃO BUCHA 8
PARAFUSO SANITARIO BUCHA 8
BARRA ROSCADA 5/16
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16
ARRUELA LISA 5/16
ARRUELA LISA 3/8
PORCA SEXTAVADA 3/8
PINO MACHO 20A
INTERRUPTOR IRIEL 1 TECLA
CAIXA DE DESCARGA
ABRAÇADEIRA 13 X 19
ABRAÇADEIRA 19 X 25
UNIÃO 1/2
UNIÃO 3/4
ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50 CM
ENGATE MALHA INOX 40 CM
JOELHO ESGOTO 100 MM
ENGATE PLASTICO 30 CM
PARAFUSO PHILIPS
JOELHO ROSCAVEL 1/2
NIPEL ROSCAVEL 1/2
ABRAÇADEIRA U 3.1/2
TUBO ESGOTO 100 MM
FECHADURA EXTERNA
PREGO TELHEIRO 18 X 27
Total do Empenho.......:
542,91
01002531 27.08.2013
832 CIMENTO CP IV
Dispensada
Total do Empenho.......:
129,00
01002532 27.08.2013
850 TELA SOLDADA 1 M DE ALTURA
Dispensada
Total do Empenho.......:
103,75
01002533 27.08.2013
826 TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM
Dispensada
TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM
LUVA SOLDAVEL 20 MM
JOELHO SOLDAVEL 20 MM
TEE PVC SOLDAVEL 25 MM
Total do Empenho.......:
821,10
01002534 27.08.2013
861 CHAVE DE FENDA 3/16 X 6"
Dispensada
MANGUEIRA JARDIM 1/2
LAPIS CARPINTEIRO
BROCA VIDEA 6MM
CADEADO 50MM
BANDEJA CAÇAMBA
ROLO DE LÃ 953 15 CM
BROCA VIDEA 8 MM
SACHO FAMASTIL
CABO PP 2 X 2,5 MM
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PINO MACHO
PINO FEMEA
ROLO DE LÃ 954 15 CM
LUVAS VERDES
Total do Empenho.......:
564,10
Total do Fornecedor....:
2.160,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA
1103
01002427 13.08.2013
785 PAPEL CARTAZ
Dispensada
LANTEJOULA
T.N.T.
MASSA DE MODELAR
PAPEL LAMINADO
CLIPS COLORIDO
COLA PARA APLIQUE FINA
COLA PARA APLIQUE GROSSA
CHAPA EVA
PAPEL CARTOLINA
PASTA POLIONDA 55MM
CADERNO 96 FLS
PALITOS PICOLE C/ 100
ELASTICO 21MM
FITA MINOSA 10M
FOLHAS DESENHO C/ 50UN
FITA CETIM 10M
MARCADOR P/ CD
COLA GLITER
PAPEL CAMURÇA
COLA TENAZ 500GR
PLASTICO INCOLOR 2M C/ 10
FITA DUPLA FACE 12X30
PAPEL CREPON
FITA CREPE 16MM
KIT LAPIS DE COR LONGO
TINTA GUACHE 250ML
CAIXA DE PAPEL PARA PRESENTE
COLA 200GR PARA ARTESANATO
PAPEL COLORIDO CRIATIVO A4 C/ 32
FLS
CLIPS 3/0
CLIPS COLORIDO C/ 80
LAPIS DE COR JUMBO C/ 12
CANETA CRISTAL FINA
CANETA HIDROCOR C/ 12
ADESIVO TRANSPARENTE DESTAC
REGUA 30CM
CADERNO CAPA DURA 96 FLS
ADESIVOS DISNEY
FITA ADESIVA 12X10
PAPEL GESSADO
BALÕES NR 9 C/ 50
CHAPA EVA LISTRADA
FITA TRANSPARENTE 48X50
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANTEA HIDROCOR P. COLOR 850
ADESIVOS PETER PARKERS
PIPOQUEIRA
CANETA GEL COLORIDA
Total do Empenho.......:
828,65
01002428 13.08.2013
732 COLA SUPER BONDER
Dispensada
PILHAS P. C/ 4 UN
ESPETINHOS
EVA
TNT
COLA GLITER
CAÇAROLA NR 38
BARBANTE SUPREMO
COLA TENAZ 500GR
FICHA PAUTADA 4X6 C/ 100
PRENDEDORES DE ROUPA C/ 12
PLASTICO PARA ENCAPAR 2M
FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE
PAPEL CAMURÇA
FITA ADESIVA 12X30
PINCEL ATOMICO
GRAMPEADOR 20CM
GRAMPEADOR
GRAMPOS 26/6
PASTA PLASTICA 40MM
PAPEL COLORIDO CRIATIVO
CLIPS 1/0
PISTOLA DE COLA QUENTE
COLA BASTÃO 10GR
CANETA CRISTAL FINA
CARTOLINA
COLA QUENTE FINA 1 KG
KIT PING-PONG COM REDE
SACO PLASTICO
PAPEL COLOR SET A4 C/ 45 FLS
FITA TRANSPARENTE 48X50
TINTA PARA MARCADOR DE QUEDRO
BRANCO
CALDEIRÃO NR 34
COLA 35GR
FITA TRANSPARENTE 48X40
GRAMPOS 26/6 C/ 5000
CLIPS 2/0 C/ 100
ETIQUETAS A5 C/ 12 FLS
CANETA SHIRMERS
PASTA CATALOGO 50 FLS
TESOURA
SUPORTE PLASTICO PARA FITA
SACOS PLASTICOS
CANETAS
PLACA DECORATIVA
Total do Empenho.......:
915,80
01002429 13.08.2013
671 LIXEIRA BASCULANTE COM ALÇA
Dispensada
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMICA
PIRULITOS
LIXEIRA PLASTICAS BASCULANTE
Total do Empenho.......:
319,10
Total do Fornecedor....:
2.063,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.N.S.S.
10
01002249 01.08.2013
204 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.544,30
01002250 01.08.2013
203 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.714,10
01002251 01.08.2013
203 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
568,76
01002252 01.08.2013
403 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
855,43
01002253 01.08.2013
807 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
250,00
01002254 01.08.2013
629 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
582,38
01002255 01.08.2013
615 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.168,20
01002256 01.08.2013
641 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
678,00
01002257 01.08.2013
631 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.242,44
01002258 01.08.2013 6770 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.354,99
01002259 01.08.2013
629 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
264,00
01002260 01.08.2013 6102 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.328,11
01002261 01.08.2013
702 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
855,43
01002262 01.08.2013
738 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
251,10
01002263 01.08.2013
768 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.857,21
01002264 01.08.2013
729 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
401,15
01002265 01.08.2013
803 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.321,24
01002583 30.08.2013
204 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.490,92
01002584 30.08.2013
203 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.630,48
01002585 30.08.2013
203 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
568,76
01002586 30.08.2013
403 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
855,43
01002587 30.08.2013
615 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
193,50
01002588 30.08.2013
629 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
725,29
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002589 30.08.2013
641 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
678,00
01002590 30.08.2013 6102 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
3.196,59
01002591 30.08.2013 6770 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.354,99
01002592 30.08.2013
629 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
444,00
01002593 30.08.2013 6102 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.142,20
01002594 30.08.2013
702 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
855,43
01002595 30.08.2013
738 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
474,00
01002596 30.08.2013
768 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.857,21
01002597 30.08.2013
729 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
401,15
01002598 30.08.2013
803 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.232,75
02002248 01.08.2013
102 INSS -JUlHO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.702,50
02002582 30.08.2013
102 INSS -AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.708,83
Total do Fornecedor....:
37.748,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILSE BEATRICE FRANZ
10360
01002369 08.08.2013 7537 VLR. REF. A DUAS PALESTRAS DA
Dispensada
ESCRITORA ILSE BEATRICE FRANZ
PARA ALUNOS DAS SERIES INICIAS E
FINAIS
Total do Empenho.......:
450,00
Total do Fornecedor....:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCOPEL IND. E COM. DE PEDRAS LTDA
133
01002386 09.08.2013
832 BRITA NO. 1 TON
Dispensada
Total do Empenho.......:
149,04
01002423 12.08.2013
843 PO DE BRITA TON
Dispensada
Total do Empenho.......:
172,08
01002524 27.08.2013
839 PO DE BRITA TON
Dispensada
Total do Empenho.......:
151,92
01002544 28.08.2013
812 BRITA NO. 0 TON
Dispensada
Total do Empenho.......:
153,60
Total do Fornecedor....:
626,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INEZ ANTONIETA SCHNEIDER
7794
01002503 22.08.2013
644 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
Dispensada
DE ECOGRAFIAS NO MES DE AGOSTO/
2013
INSS.....357,00
IRRF.....112,66
Total do Empenho.......:
3.245,42
Total do Fornecedor....:
3.245,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JONAS BRESCOVIT MARQUESIN
8988
01002472 20.08.2013
810 LAVAGEM DE VEICULO
Dispensada
Total do Empenho.......:
50,00
01002473 20.08.2013
749 LAVAGEM DE VEICULO
Dispensada
Total do Empenho.......:
25,00
01002474 20.08.2013
610 LAVAGEM DE VEICULO
Dispensada
LAVAGEM DE VEICULO
Total do Empenho.......:
105,00
Total do Fornecedor....:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE ALOISIO ARNHOLD
9963
01002485 20.08.2013
651 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA
CONSERTO
DE
UM
CONDICIONADOR DE AR JANELA 7500
BTUS
Total do Empenho.......:
260,00
Total do Fornecedor....:
260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE MAURICIO HECK
3720
01002358 07.08.2013
417 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ESDispensada
TACIONAMENTO
Total do Empenho.......:
35,00
Total do Fornecedor....:
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE PAULO HENZ
1660
01002475 20.08.2013
417 CONSERTO DE PNEU
Dispensada
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E
SOLDA DO TRATOR AGRICOLA 01
Total do Empenho.......:
220,00
01002476 20.08.2013
749 CONSERTO DE PNEU
Dispensada
Total do Empenho.......:
30,00
01002477 20.08.2013
610 MONTAGEM DE PNEU
Dispensada
CONSERTO DE PNEU
Total do Empenho.......:
47,00
01002478 20.08.2013
810 CONSERTO DE PNEU
Dispensada
MONTAGEM DE PNEU
CONSERTO DE PNEU
MONTAGEM DE PNEU
CONSERTO DE PNEU
MONTAGEM DE PNEU
SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU
SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU
CONSERTO DE PNEU COM TIP-TOP
TROCA DE VALVULA
Total do Empenho.......:
659,00
Total do Fornecedor....:
956,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSOE HOLZ ME
10184
01002412 12.08.2013
305 FOLHA OFICIO A4 CX C/ 5000
Dispensada
BOREAL
Total do Empenho.......:
1.149,00
01002413 12.08.2013
622 FOLHA OFICIO A4 CX C/ 5000
Dispensada
BOREAL
Total do Empenho.......:
1.149,00
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002414 12.08.2013
788 FOLHA OFICIO A4 CX C/ 5000
Dispensada
BOREAL
Total do Empenho.......:
1.149,00
01002523 27.08.2013
305 ENVELOPE DE PAGAMENTOS CX C/
Dispensada
2000
Total do Empenho.......:
358,00
Total do Fornecedor....:
3.805,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABOR. ANALISES CLINICAS RUFF LTDA 1780
01002334 05.08.2013
626 VLR. REF. A EXAMES LABORATORIAIS
Dispensada
SUBSIDIADOS REL. A JULHO/2013
Total do Empenho.......:
152,52
Total do Fornecedor....:
152,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURO WEBER & CIA. LTDA
1488
01002540 28.08.2013
809 NAVALHAS PARA TRATOR CORTADOR DE
Dispensada
GRAMA LT-112
Total do Empenho.......:
88,00
Total do Fornecedor....:
88,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISSANDRO MARCOS HAMMES
9867
01002432 13.08.2013
810 LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO
Dispensada
INI-0548
LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO
IHI-7048
Total do Empenho.......:
270,00
Total do Fornecedor....:
270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUCIANO FRITSCH
1939
01002525 27.08.2013
861 ESTRUTURA
DE
FERRO
PARA
Dispensada
TRANSPORAR TONEL DE AGUA
CAIXA DE FERRO PARA FERRAMENTAS
0,15 X 0,15 X 0,50 M
COM
FECHADURA
ELETRODOS DE SOLDA
CANO GALVANIZADO SOLDADO 120 X
1"
Total do Empenho.......:
355,00
01002526 27.08.2013
723 SUPORTE COM CANTONEIRA 40 X 40
Dispensada
CM
SUPORTE COM CANTONEIRA 30 X 40
CM
CHAVES
Total do Empenho.......:
240,00
01002527 27.08.2013
609 DEGRAU DE FERRO 40 X 60 X 40 CM
Dispensada
Total do Empenho.......:
100,00
Total do Fornecedor....:
695,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MADEIREIRA STEFFENS LTDA
934
01002479 20.08.2013
784 CAP SANITARIO 40MM
Dispensada
ESPUMA EXPANSIVEL 500ML
PARAFUSO FENDA 3.0 X 16
FERROLHO REDONDO 3"
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAFUSO FENDA 3.0 X 20
DESENTUPIDOR LIQUIDO ALLCHEMM
950 ML
FECHADURA EXTERNA CROMADA
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50
ARRUELA LISA 1/4
BUCHA S-10
GRANITO ANDORINHA
PARAFUSO FENDA 4.8 X 65
PARAFUSO FENDA 3.8 X 40
PARAFUSO FENDA 5.0 X 75
PARAFUSO FENDA 3/16 X 1
PORCA 3/16
ARRUELA 3/16
SUPORTE PARA TRILHO 5 X 7 CM
MADEIRA CEDRINHO APLAINADA
BUCHA S-6
PARAFUSO FENDA 3.5 X 30
MADEIRA TAUARI APLAINADA
VISTA TRABALHADA CEDRINHO 7 CM
TINTA REKOLOR SEMIBRILHO BRANCO
T.4
ROLO DE ESPUMA COM GARFO 5 CM
TINTA REKOLOR SEMIBRILHO BRANCO
T.1
PARAFUSO FENDA 5.0 X 35
PARAFUSO FENDA 5.0 X 75
Total do Empenho.......:
760,30
01002480 20.08.2013
861 BROCA AÇO RAPIDO 6,00 MM
Dispensada
LIXA PARA LIXADEIRA PANO GR 120
LIXA PARA LIXADEIRA PANO GR 100
LIXA PARA LIXADEIRA PANO GR 080
PARAFUSO PANELA 3,5 X 19
PARAFUSO FENDA 4,2 X 32
ARRUELA 3/16
DESEMPENADEIRA SEM ESPUMA 18 X
30
FITA LACRE 45 MM X 50 M
Total do Empenho.......:
47,14
01002481 20.08.2013
605 MADEIRA CEDRINHO APLAINADA
Dispensada
VISTATRABALHADA CEDRINHO 7 CM
PINCEL 1.1/2
MAJESTIC PU FLEX CANELA T.4
TINTA ESMALTE BRANCO T.1
FUNDO PREPARADOR INCOLOR 3,6L
ROLO DE ESPUMA C/ GARFO 9 CM
PARAFUSO FENDA 4,5 X 75
PARAFUSO FENDA 4,5 X 60
EXTENSÃO TRIPLA 2 X 0,75 MM 10
METROS
BUCHA S-8
PARAFUSO REDONDO 3/16 X 2 1/2
PORCA 3/16
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRUELA LISA 3/16
PARAFUSO FENDA 3,8 X 45
LIMPA PEDRAS ALLCHEN 5 LITROS
Total do Empenho.......:
471,88
01002482 20.08.2013
832 FERRO DE CONSTRUCAO 3/8
Dispensada
Total do Empenho.......:
299,00
01002483 20.08.2013
838 TELHA 6MM X 1,10 X 2,44 M
Dispensada
MADEIRA TAUARI APLAINADA
BARRA ROSCADA POLIDA 3/8
PORCA SEXTAVADA 3/8
ARRUELA 3/8
PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16
X 11 CM
Total do Empenho.......:
373,08
Total do Fornecedor....:
1.951,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO ADRIANO FLACH
1492
01002451 16.08.2013
646 KIT OI TV COM ANTENA E RECEPTOR
Dispensada
COM CONTROLE REMOTO
Total do Empenho.......:
380,00
01002452 16.08.2013
627 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DA OI
TV NO POSTO DE SAUDE
Total do Empenho.......:
220,00
01002459 19.08.2013
724 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA
ESCOLA MUN. LEOPOLDO GUILHERME
EWERLING
VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA
ESCOLA MUN. LEOCADIA BECKER
Total do Empenho.......:
165,00
Total do Fornecedor....:
765,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIA REJANE BOHN SCHAEDLER
5931
01002467 20.08.2013 6879 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
Dispensada
DE OFICINEIRA
Total do Empenho.......:
540,00
Total do Fornecedor....:
540,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARION COSTA CRUZ
10362
01002370 08.08.2013 7537 VLR. REF. A PALESTRA DO AUTOR
Dispensada
MARION COSTA CRUZ PARA ALUNOS
DAS SERIES INICIAIS
Total do Empenho.......:
562,00
Total do Fornecedor....:
562,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANICA MIA LTDA
9639
01002465 19.08.2013
810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA CONSERTO, REGULAGEM
E
REVISÃO DE 03 ROÇADEIRAS, 02
MOTOSSERRAS E DO TRATOR CORTADOR
DE GRAMA LT-112
Total do Empenho.......:
480,00
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANICA MIGUEL LTDA
5034
01002518 26.08.2013
609 COXIM DA CAIXA
Dispensada
RETENTOR CAIXA LADO ESQUERDO
KIT EMBREAGEM
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO AR
FILTRO OLEO
JUNTA HOMOCINETICA
FILTRO OLEO
DISCO DE FREIO VENTILADO
PASTILHA DE FREIO
FILTRO DE AR
Total do Empenho.......:
2.909,06
01002519 26.08.2013
608 OLEO CAIXA
Dispensada
OLEO SHELL RIMULA
OLEO MOTOR
Total do Empenho.......:
277,10
01002520 26.08.2013
610 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA TROCA DO COXIM DA CAIXA DA
DUCATO IKT-1333
VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
PARA TROCA DO OLEO E RETENTOR DA
CAIXA, E KIT DE EMBREAGEM DA
DUCATO IMO-7453
VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
PARA TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA
DA DUCATO IPB-1237
VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
PARA TROCA DE OLEO, FILTROS,
DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DO
GOL IQR-4746
Total do Empenho.......:
680,00
Total do Fornecedor....:
3.866,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCADO VALE DO HORTENCIO LTDA
1063
01002296 01.08.2013
207 COPO
PLASTICO
DESCARTÁVEL
Convite
TRANSPARENTE
50
ML
Marca:BELPLAST
LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO
P(DENTISTA) CAIXA
COM
100
UNIDADES
SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE
- EMBALAGEM COM
5
LITROS
Marca:SENSUS
SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE
PACOTE COM 10 UNIDADES CADA
Marca:FRITZ E FRIDA
Total do Empenho.......:
358,90
01002297 01.08.2013 6776 ESFREGÃO DE AÇO Marca:BOMBRIL
Convite
SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE
- EMBALAGEM COM
5
LITROS
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marca:SENSUS
SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE
PACOTE COM 10 UNIDADES CADA
Marca:FRITZ E FRIDA
VASSOURA DE PALHA GRANDE COM
ALTA RESISTÊNCIA Marca:RAINHA
Total do Empenho.......:
136,70
01002298 01.08.2013 7538 ESFREGÃO DE AÇO Marca:BOMBRIL
Convite
SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE
- EMBALAGEM COM
5
LITROS
Marca:SENSUS
SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE
PACOTE COM 10 UNIDADES CADA
Marca:FRITZ E FRIDA
VASSOURA DE PALHA GRANDE COM
ALTA RESISTÊNCIA Marca:RAINHA
Total do Empenho.......:
91,15
01002299 01.08.2013
761 LIXEIRA COM PEDAL PARA 9 LITROS
Convite
Marca:PASTRAL
LIXEIRA PLASTICA GRANDE
COM
CAPACIDADE PARA 100 LITROS E COM
145CM DE DIÂMETRO
SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE
- EMBALAGEM COM
5
LITROS
Marca:SENSUS
SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE
PACOTE COM 10 UNIDADES CADA
Marca:FRITZ E FRIDA
VASSOURA DE PALHA GRANDE COM
ALTA RESISTÊNCIA Marca:RAINHA
Total do Empenho.......:
1.117,70
01002300 01.08.2013
796 LIXEIRA COM PEDAL PARA 9 LITROS
Convite
Marca:PASTRAL
Total do Empenho.......:
28,50
01002301 01.08.2013
734 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA PARA
Convite
65 LITROS
LIXEIRA PLASTICA GRANDE
COM
CAPACIDADE PARA 100 LITROS E COM
145CM DE DIÂMETRO
Total do Empenho.......:
519,00
01002302 01.08.2013
620 SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE
Convite
- EMBALAGEM COM
5
LITROS
Marca:SENSUS
SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE NA
COR BRANCO OU VERDE - PACOTE COM
10 UNIDADES CADA Marca:FRITZ E
FRIDA
Total do Empenho.......:
339,50
01002303 01.08.2013
671 SABONETE INFANTIL EM
BARRA
Convite
CREMOSO, COM 80G Marca:JOHNSON'S
Total do Empenho.......:
26,40
01002304 01.08.2013
206 ADOÇANTE LÍQUIDO FRASCO COM 100
Convite
ML CADA Marca:ADOCYL
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAFE SOLUVEL GRANULADO, SACHÊ
COM 200 G CADA Marca:AMIGO
PILHAS PEQUENAS TIPO AA - PACOTE
COM 4 UNIDADES Marca:RAYOVAC
Total do Empenho.......:
632,80
Total do Fornecedor....:
3.250,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOACIR A. JOHANN & CIA. LTDA
1599
01002305 01.08.2013
315 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
Dispensada
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
JULHO/2013
Total do Empenho.......:
449,46
01002611 30.08.2013
785 PASTAS
Dispensada
BOLAS DE VINIL C/ 9
FOLHAS COLORIDAS
FITA GRANDE
FITA PEQUENA
COSTURA LINHA
COLA EVA
CAPA PARA CAMERA
Total do Empenho.......:
109,50
01002620 30.08.2013
315 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
Dispensada
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
AGOSTO/2013
Total do Empenho.......:
714,12
Total do Fornecedor....:
1.273,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMELIO DEPPE
10145
01002493 21.08.2013 6797 VLR. REF. A
MATERIAL
DE
Dispensada
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
PARA
MANUTENÇÃO DO PROJETO PPV CRACK
Total do Empenho.......:
3.580,50
Total do Fornecedor....:
3.580,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OFICINA MECANICA BECKERBAUER LTDA M 5739
01002453 16.08.2013
610 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA CHAPEAÇÃO E PINTURA NA
DUCATO IKT-1333
Total do Empenho.......:
650,00
Total do Fornecedor....:
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OI S.A
1661
01002417 12.08.2013
314 LIGACOEZ TELEFONES 3571.1124,
Dispensada
1122, 1211, 1222 E 1255
SERVICOS INTERNET BANDA LARGA
Total do Empenho.......:
1.433,31
01002418 12.08.2013
627 LIGACOES TELEFONES 3571.1266 E
Dispensada
3571.1212
Total do Empenho.......:
1.165,36
01002419 12.08.2013
762 LIGACOES TELEFONE 3571.1134
Dispensada
Total do Empenho.......:
143,76
01002425 13.08.2013
698 LIGACOES TELEFONE 3571.1149
Dispensada
Total do Empenho.......:
427,72
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002488 21.08.2013
627 LIGACOES TELEFONE 3571.1278
Dispensada
Total do Empenho.......:
262,41
01002489 21.08.2013
314 LIGACOES TELEFONES 3571.1254 E
Dispensada
3571.1321
Total do Empenho.......:
173,82
01002502 22.08.2013
314 LIGACOES TELEFONE 3571.1225
Dispensada
Total do Empenho.......:
55,69
Total do Fornecedor....:
3.662,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. A. S. E. P.
29
01002378 09.08.2013
903 DESCONTADO S/FPM
Dispensada
DESCONTADO S/ITR
Total do Empenho.......:
2.852,52
01002466 20.08.2013
903 DESCONTADO S/FPM
Dispensada
Total do Empenho.......:
312,61
01002496 22.08.2013
903 DESCONTADO S/FUNDO ESPECIAL
Dispensada
Total do Empenho.......:
69,14
01002609 30.08.2013
903 DESCONTADO S/LC 87/96
Dispensada
DESCONTADO S/ITR
DESCONTADO S/FPM
Total do Empenho.......:
1.391,48
Total do Fornecedor....:
4.625,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANITZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 9629
01002460 19.08.2013
749 RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG
Dispensada
Total do Empenho.......:
45,00
Total do Fornecedor....:
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANITZ EXTINTORES COM. E MANUTENÇÃO 10353
01002309 01.08.2013
326 CURSO DE BRIGADISTA DE INCENDIO
Dispensada
(JOSÉ MAURICIO HECK E MARCIO
CRISTIANO KOCH)
Total do Empenho.......:
70,00
Total do Fornecedor....:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARANA EQUIPAMENTOS SA
1081
01002355 06.08.2013
809 FILTRO DO OLEO 1R-0750
Dispensada
GRAXA SPRAY 242-6990
Total do Empenho.......:
617,67
01002491 21.08.2013
809 FILTRO DO OLEO MOTOR 1R-1807
Dispensada
Total do Empenho.......:
111,32
01002492 21.08.2013
808 OLEO MOTOR 20 LITROS
Dispensada
Total do Empenho.......:
580,44
01002538 28.08.2013
809 JUNTA 8S-1605
Dispensada
FILTRO AR EXTERNO 6I-0273
FILTRO AR INTERNO 6I-0274
Total do Empenho.......:
486,59
Total do Fornecedor....:
1.796,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
10337
01002289 01.08.2013
207 ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO
Convite
Marca:PRONTO SOCORRO
COPO
PLASTICO
DESCARTÁVEL
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPARENTE
200
ML
Marca:DUDIGO
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO COM
50 Marca:MARPEL
PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA
- PACOTE COM 2 ROLOS DE 50
TOALHAS CADA Marca:NEED
PAPEL TOALHA PARA
BANHEIROS
CREME INTERFOLHAS Marca:VOGUE
SACO DE LIXO DE 100 LITROS ALTA
RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98%
POLIETILENO - PACOTES COM 5
UNIDADES CADA Marca:PLATI LIMPE
SAPONACEO LIQUIDO COM 300 ML
Marca:FACILIT
Total do Empenho.......:
696,50
01002290 01.08.2013
761 ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO
Convite
Marca:PRONTO SOCORRO
BRUXA DE
PANO
COM
CABO
Marca:BETTANIN
LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO
M(DENTISTA) CAIXA
COM
100
UNIDADES Marca:TALGIN
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA
SIMPLES - FARDO COM 16 PACOTES
DE 4 ROLOS DE
60M
CADA
Marca:NEED
PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA
- PACOTE COM 2 ROLOS DE 50
TOALHAS CADA Marca:NEED
PAPEL TOALHA PARA
BANHEIROS
CREME INTERFOLHAS Marca:VOGUE
SACO DE LIXO DE 100 LITROS ALTA
RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98%
POLIETILENO - PACOTES COM 5
UNIDADES CADA Marca:PLATI LIMPE
SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES
PARA ALIMENTOS-CAPACIDADE
5
LITROS, ROLOS COM 100 UNIDADES
CADA Marca:MB
SACO DE LIXO DE 50
LITROS
PACOTES COM 10 UNIDADES CADA
Marca:PLAST LIMPE
SAPONACEO LIQUIDO COM 300 ML
Marca:FACILIT
Total do Empenho.......:
3.151,00
01002291 01.08.2013 6776 ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO
Convite
Marca:PRONTO SOCORRO
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO COM
50 Marca:MARPEL
LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO
M(DENTISTA) CAIXA
COM
100
UNIDADES Marca:TALGIN
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA
- PACOTE COM 2 ROLOS DE 50
TOALHAS CADA Marca:NEED
PAPEL TOALHA PARA
BANHEIROS
CREME INTERFOLHAS Marca:VOGUE
SACO DE LIXO DE 100 LITROS ALTA
RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98%
POLIETILENO - PACOTES COM 5
UNIDADES CADA Marca:PLATI LIMPE
SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES
PARA ALIMENTOS-CAPACIDADE
5
LITROS, ROLOS COM 100 UNIDADES
CADA Marca:MB
Total do Empenho.......:
283,84
01002292 01.08.2013 7538 ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO
Convite
Marca:PRONTO SOCORRO
BALDE PLASTICO PARA
LIMPEZA
CAPACIDADE PARA
20
LITROS
Marca:JUM
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA
SIMPLES - FARDO COM 16 PACOTES
DE 4 ROLOS DE
60M
CADA
Marca:NEED
PAPEL TOALHA PARA
BANHEIROS
CREME INTERFOLHAS Marca:VOGUE
SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES
PARA ALIMENTOS-CAPACIDADE
5
LITROS, ROLOS COM 100 UNIDADES
CADA Marca:MB
SACO DE LIXO DE 50
LITROS
PACOTES COM 10 UNIDADES CADA
Marca:PLAST LIMPE
Total do Empenho.......:
919,60
01002293 01.08.2013
734 LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO
Convite
M(DENTISTA) CAIXA
COM
100
UNIDADES Marca:TALGIN
PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA
- PACOTE COM 2 ROLOS DE 50
TOALHAS CADA Marca:NEED
Total do Empenho.......:
118,00
01002294 01.08.2013
796 SACO DE LIXO DE 100 LITROS ALTA
Convite
RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98%
POLIETILENO - PACOTES COM 5
UNIDADES CADA Marca:PLATI LIMPE
SAPONACEO LIQUIDO COM 300 ML
Marca:FACILIT
Total do Empenho.......:
230,50
01002295 01.08.2013
620 ALVEJANTE SEM CLORO PARA ROUPAS
Convite
COLORIDAS (À BASE DE ÁLCOOL
DODECIL BENZENO,
SULFÔNICO,
HIDRO
PERÓXIDO,
ESSÊNCIA,
HIDROCARBONATO, CONSERVANTE E
ÁGUA) - BOMBONA COM 5 LITROS
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marca:MARQUIT
Total do Empenho.......:
180,00
Total do Fornecedor....:
5.579,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTOLITO COMPOSICAO, ARTE E FOTOL. 9196
01002435 14.08.2013
323 VLR. REF. A PUBLICAÇÃO
DOS
Dispensada
EDITAIS DAS T.P. 012 E 013/2013
Total do Empenho.......:
1.378,00
Total do Fornecedor....:
1.378,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRO NEXO MARKETING DIGITAL E PROJ. 10361
01002371 08.08.2013
736 VLR. REF. A PALESTRA PARA ALUNOS
Dispensada
DAS SERIES FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......:
700,00
01002372 08.08.2013 7552 LIVROS
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.500,00
Total do Fornecedor....:
3.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
9068
01002445 15.08.2013
890 AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO
DE
Convite
DOSADORES DE CLORO E FLÚOR EM
VÁRIOS PONTOS DO
MUNICIPIO
Marca:QUIMISUL
Total do Empenho.......:
16.395,00
Total do Fornecedor....:
16.395,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
983
01002440 14.08.2013
417 RECAPAGEM DE PNEU 18.4 - 30
Dispensada
RECAPAGEM DE PNEU 12.4 - 24
VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS
Total do Empenho.......:
4.868,00
01002441 14.08.2013
810 RECAPAGEM DE PNEU 1000X20
Dispensada
RECAPAGEM DE PNEU 12 - 16.5
Total do Empenho.......:
2.480,00
Total do Fornecedor....:
7.348,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
303
01002266 01.08.2013 7607 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO
Dispensada
DE CANDIDA CRISTINA KLEIN
Total do Empenho.......:
800,01
01002267 01.08.2013 7608 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO
Dispensada
DE CANDIDA CRISTINA KLEIN
Total do Empenho.......:
42,72
Total do Fornecedor....:
842,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGUES E SCHORN LTDA
9308
01002521 26.08.2013
618 VLR. REF. A MEDICAMENTOS
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.666,15
Total do Fornecedor....:
1.666,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROSELI ROSANE FRANZEN FEILSTRECKER 10326
01002437 14.08.2013
704 VLR.REF. A GENEROS ALIMENTICIOS
Tomada Precos
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA MERENDA ESCOLAR
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2112,
DEVIDO AO VICNULO DO RECURSO
Total do Empenho.......:
8.668,59
01002438 14.08.2013
704 VLR.REF. A GENEROS ALIMENTICIOS
Tomada Precos
PARA MERENDA ESCOLAR
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2111,
DEVIDO AO VICNULO DO RECURSO
Total do Empenho.......:
8.000,00
Total do Fornecedor....:
16.668,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHNEIDER & ROCHA PREST. DE SERV. L 10368
01002446 15.08.2013
842 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
Tomada Precos
ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, PARA CALÇAMENTO COM
BLOQUETOS REGULARES DE CONCRETO
TIPO "UNISTEIN" E COLOCAÇÃO DE
MEIOS FIOS NA RUA "D", ENTRE A
QUADRA 47-NE E QUADRA 54-NE, COM
ÁREA DE 1.127,15 M².
Total do Empenho.......:
56.915,05
Total do Fornecedor....:
56.915,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERRA DIESEL TRANSP. REVEND. RET. L 5609
01002468 20.08.2013
808 OLEO DIESEL
Tomada Precos
Total do Empenho.......:
9.646,12
01002469 20.08.2013
747 OLEO DIESEL
Tomada Precos
Total do Empenho.......:
3.507,68
01002470 20.08.2013
608 OLEO DIESEL
Tomada Precos
Total do Empenho.......:
3.507,68
01002471 20.08.2013
415 OLEO DIESEL
Tomada Precos
Total do Empenho.......:
876,92
Total do Fornecedor....:
17.538,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SINARS SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA
10074
01002415 12.08.2013
867 MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXAS
Dispensada
CONTINUAS 0,6 MM REFLETIVA
MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXAS
DE SEGURANÇA E QUEBRAMOLAS
Total do Empenho.......:
5.339,34
01002416 12.08.2013
840 MÃO DE OBRAS PARA PINTURA DE
Dispensada
FAIXAS
CONTINUAS
0,6
MM
REFLETIVA
MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE
FAIXAS
DE
SEGURANÇA
E
QUEBRAMOLAS
Total do Empenho.......:
1.557,48
01002426 13.08.2013
867 PLACA
DE
SINALIZAÇÃO
DE
Dispensada
QUEBRA-MOLAS
Total do Empenho.......:
500,00
Total do Fornecedor....:
7.396,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLAR COM. AGROINDUSTRIA LTDA
1909
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002382 09.08.2013 6737 BALANÇA DE BANHEIRO DIGITAL BK50
Dispensada
180KG
Total do Empenho.......:
139,00
01002383 09.08.2013 6796 LAVADORA DE ROUPAS 7 KG SERENA
Dispensada
Total do Empenho.......:
289,00
01002384 09.08.2013 6878 MANGUEIRA LARANJA TRANÇADA 1/2
Dispensada
ENROLADOR DE MANGUEIRA TRAPP
Total do Empenho.......:
133,85
01002385 09.08.2013
668 PEN DRIVE 16GB KINGSTON
Dispensada
Total do Empenho.......:
295,00
01002411 12.08.2013
646 TELEFONE CELULAR LG A275
Dispensada
Total do Empenho.......:
129,00
01002448 15.08.2013
695 CADEIRA PARA CARRO GALZERANO
Dispensada
PARA CRIANÇAS DE 9 A 36 KG
Total do Empenho.......:
399,00
01002449 15.08.2013 6451 MANGUEIRA LARANJA TRANÇADA FLEX
Dispensada
1/2"
ENROLADOR DE MANGUEIRA TRAPP
Total do Empenho.......:
89,70
01002487 20.08.2013 6451 COMPLEMENTO EMPENHO 2449
Dispensada
Total do Empenho.......:
44,15
01002614 30.08.2013 6737 CERCADO PARA BEBE HERCULES AZUL
Dispensada
Total do Empenho.......:
350,00
01002615 30.08.2013 6798 LAVADORA DE ROUPAS 7 KG SERENA
Dispensada
Total do Empenho.......:
289,00
01002616 30.08.2013 6875 VARAL DE CHÃO
Dispensada
Total do Empenho.......:
149,90
Total do Fornecedor....:
2.307,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA
31
01002343 05.08.2013
609 FILTRO DO OLEO
Dispensada
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO SEDIMENTADOR
FILTRO AR
Total do Empenho.......:
233,00
01002344 05.08.2013
608 OLEO MOTOR
Dispensada
Total do Empenho.......:
126,00
01002345 05.08.2013
610 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA TROCA DE OLEO E FILTROS DO
MICROONIBUS IQT-0548
Total do Empenho.......:
80,00
01002346 05.08.2013
809 FILTRO OLEO MOTOR
Dispensada
FILTRO AR
FILTRO SEDIMENTADOR
FILTRO DIESEL
FILTRO DE AR
FILTRO OLEO
ARRUELA ALUMINIO 5
JUNTA CABEÇOTE
JUNTA CARTER
JUNTA ESCAPE
JUNTA ADMISSÃO
JUNTA TAMPA DE VALVULAS
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANGUEIRA VALVULAS
ABRAÇADEIRA
VALVULA TERMOSTATICA
CONCENTRADO PARA RADIADORES
SILICONE
BICO INJETOR
FILTRO SEDIMENTADOR
FILTRO DIESEL
FILTRO DE AR
Total do Empenho.......:
1.169,89
01002347 05.08.2013
810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA TROCA DE FILTROS, CONSERTO
DE VAZAMENTO DE OLEO DIESEL E
FALHA NO MOTOR DO
CAMINHÃO
IHI-7093
Total do Empenho.......:
1.270,00
01002348 05.08.2013
416 ROLAMENTO 32009
Dispensada
ROLAMENTO 30208
ROLAMENTO 30210
RETENTOR EIXO PRIMARIO
RETENTOR ROTATIVA
ROLAMENTO 30211
PARAFUSO 16X60 8.8
JUNTA TAMPA LATERAL ROTATIVA
SILICONE
PARAFUSO 12X80 8.8
PORCA 12MM 8.8
PARAFUSO 5/8 X 3
PORCA 5/8 RG 8.8
ROLAMENTO TRASEIRO FLANGE CARDÃ
ROLAMENTO 6304 1a. LINHA
ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM 8.8
PORCA 5/8 8.8
PARAFUSO 5/8 X 2.1/2 RG 8.8
PARAFUSO ALLEN 10 X 30 12.9
PARAFUSO 12X80 8.8
PORCA 12 8.8
PARAFUSO 8X40 8.8
PORCA 8 8.8
ROLAMENTO EMBREAGEM VALTRA
KIT EMBREAGEM VALTRA
PARAFUSO ALLEN 6X30 8.8
BOMBA HIDRAULICA
MANGUEIRA FILTRO HIDRAULICO
CONCENTRADO PARA RADIADORES
PARAFUSO 8X30 8.8
ARRUELA LISA 8
Total do Empenho.......:
5.672,96
01002349 05.08.2013
415 OLEO 140
Dispensada
OLEO HIDRAULICO 68
Total do Empenho.......:
196,50
01002350 05.08.2013
417 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA CONSERTO DA ROTATIVA 2025
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
PARA CONSERTO
DO
SISTEMA
HIDRAULICO, FREIO, EMBREAGEM,
TROCA DE ROLAMENTO DA T.D.P. E
ROLAMENTO DA EMBREAGEM DO TRATOR
AGRICOLA 02
Total do Empenho.......:
1.600,00
Total do Fornecedor....:
10.348,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA
10372
01002447 15.08.2013 6878 MEDALHAS PERSONALIZADAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
90,45
Total do Fornecedor....:
90,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. L 2032
01002464 19.08.2013
809 PINOS
Dispensada
BUCHAS
VEDADORES
FILTRO TRANSMISSÃO
PINHÃO
Total do Empenho.......:
997,00
Total do Fornecedor....:
997,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSIT DO BRASIL SA
8262
01002508 23.08.2013
314 LIGACOES TELEFONE 3571.1321
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.174,54
Total do Fornecedor....:
1.174,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNICOM TELECOMUNICACOES LTDA
2083
01002613 30.08.2013
311 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA
Dispensada
CONCERTO DA CENTRAL TELEFONICA
PABX
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA
CONSERTO DE UMA PLACA TRONCO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA
CONSERTO DE QUATRO PLACAS RAMAL
CHAMADOS TECNICOS
Total do Empenho.......:
1.063,64
Total do Fornecedor....:
1.063,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
5698
01002578 29.08.2013
709 LOCAÇÃO
DE
ONIBUS
PARA
Dispensada
TRANSPORTAR ALUNOS DA
EMEF
LEOCADIA BECKER PARA A EXPOINTER
EM ESTEIO
Total do Empenho.......:
500,00
Total do Fornecedor....:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
1043
01002363 07.08.2013
416 LAMINA 2,00 METROS PARA PLAINA
Dispensada
IBL
Total do Empenho.......:
650,00
Total do Fornecedor....:
650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V E N C I M E N T O S
426
01002387 12.08.2013
202 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
3.549,81
01002388 12.08.2013
253 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
3.711,42
01002389 12.08.2013
380 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
8.016,33
01002390 12.08.2013
381 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.354,20
01002391 12.08.2013
480 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.366,72
01002392 12.08.2013
481 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.036,76
01002393 12.08.2013 6851 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.354,20
01002394 12.08.2013 6854 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
15.096,39
01002395 12.08.2013 6855 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.781,43
01002396 12.08.2013 6427 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.000,00
01002397 12.08.2013
630 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
3.175,60
01002398 12.08.2013 6871 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.512,22
01002399 12.08.2013 6422 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.689,40
01002400 12.08.2013 6871 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
3.226,16
01002401 12.08.2013 7601 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.036,76
01002402 12.08.2013 7616 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
6.614,51
01002403 12.08.2013 7620 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
29.631,81
01002404 12.08.2013 7621 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
4.421,91
01002406 12.08.2013 7624 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
3.146,48
01002407 12.08.2013 7624 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
4.812,63
01002408 12.08.2013 7605 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
955,13
01002409 12.08.2013
895 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
17.925,42
01002410 12.08.2013
896 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.754,54
01002547 29.08.2013
202 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........509,08
VIVO........
IRRF........646,68
BANRISUL....
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PENSAO......770,78
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
3.549,80
01002548 29.08.2013
253 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........854,04
VIVO........
IRRF........114,08
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......106,80
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
3.752,50
01002549 29.08.2013
380 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........1.542,16
INSS........
VIVO........ 266,50
IRRF........ 448,31
BANRISUL.... 517,56
PENSAO......
PASEP.......841,34
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
7.051,47
01002550 29.08.2013
381 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........297,92
VIVO........
IRRF........ 52,48
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP....... 3,48
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
1.354,20
01002551 29.08.2013
480 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........540,35
INSS........
VIVO........104,48
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
2.366,72
01002552 29.08.2013
405 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
178,82
01002553 29.08.2013
481 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........420,78
VIVO........
IRRF........ 52,48
BANRISUL....383,82
PENSAO......
PASEP.......383,82
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
2.036,76
01002554 29.08.2013 6850 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........184,89
INSS........
VIVO........ 50,61
IRRF........ 48,06
BANRISUL....394,17
PENSAO......
PASEP....... 69,70
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
1.354,20
01002555 29.08.2013 6854 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........3.709,72
INSS........
VIVO........ 532,54
IRRF........ 570,02
BANRISUL....1.158,69
PENSAO......
PASEP.......1.356,00
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
15.107,56
01002556 29.08.2013
616 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
3.852,26
01002557 29.08.2013 6855 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........73,71
VIVO........
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......678,00
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
460,73
01002558 29.08.2013
640 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........372,90
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
3.390,00
01002559 29.08.2013
630 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........1.405,16
VIVO........ 29,42
IRRF........ 866,93
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......787,97
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
7.496,28
01002560 29.08.2013
630 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
229,23
01002561 29.08.2013 6870 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........552,69
INSS........
VIVO........ 62,89
IRRF........ 33,43
BANRISUL....421,78
PENSAO......
PASEP.......767,60
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
2.512,21
01002562 29.08.2013 6422 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........435,12
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO........124,77
IRRF........
BANRISUL....203,36
PENSAO......
PASEP.......4.118,79
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....233,60
Total do Empenho.......:
2.643,43
01002563 29.08.2013 6871 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........709,74
VIVO........
IRRF........264,06
BANRISUL....900,60
PENSAO......
PASEP....... 2,77
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
3.226,16
01002564 29.08.2013 7601 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........420,78
VIVO........
IRRF........ 39,58
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......164,99
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
2.036,76
01002565 29.08.2013 7616 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........1.506,20
INSS........
VIVO........ 291,40
IRRF........
BANRISUL.... 619,75
PENSAO......
PASEP.......3.500,48
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
6.614,58
01002566 29.08.2013
758 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
795,19
01002567 29.08.2013 7620 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........6.524,29
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS........
VIVO........1.178,36
IRRF........ 804,78
BANRISUL....2.283,92
PENSAO......
PASEP....... 943,00
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
29.662,87
01002568 29.08.2013 7621 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........777,62
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......678,00
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
4.421,92
01002570 29.08.2013 7624 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........1.082,36
VIVO........ 279,51
IRRF........ 51,66
BANRISUL.... 365,04
PENSAO...... 193,31
PASEP....... 155,30
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
3.150,02
01002571 29.08.2013
744 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
3.543,11
01002572 29.08.2013 7624 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........1.073,05
INSS........
VIVO........ 263,83
IRRF........
BANRISUL.... 896,96
PENSAO......
PASEP.......4.068,00
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
4.963,08
01002573 29.08.2013 7605 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAPS........
INSS........ 152,81
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......1.356,00
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
955,13
01002574 29.08.2013
895 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........4.156,93
INSS........
VIVO........1.003,76
IRRF........ 257,28
BANRISUL....1.109,46
PENSAO...... 867,44
PASEP.......3.362,29
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC... 292,95
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
18.363,41
01002575 29.08.2013
804 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.406,76
01002576 29.08.2013
896 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........645,71
VIVO........
IRRF........128,71
BANRISUL....645,25
PENSAO......
PASEP.......114,94
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
2.895,92
02002545 29.08.2013
101 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........650,97
VIVO........141,57
IRRF........ 63,88
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
8.137,44
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02002546 29.08.2013
113 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
964,89
03002405 12.08.2013
350 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013
Dispensada
Total do Empenho.......:
3.214,86
03002569 29.08.2013
350 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013
Dispensada
FAPS........
INSS........
VIVO........ 54,39
IRRF........ 16,08
BANRISUL....531,47
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
4.202,91
Total do Fornecedor....:
283.061,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VANDERLEI LUIS FOLLMANN
4919
01002515 26.08.2013 7537 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
DE SONORIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO
Total do Empenho.......:
1.900,00
01002612 30.08.2013 7537 VLR. REF. AO
SERVIÇO
DE
Dispensada
SONORIZAÇÃO DE
EVENTO
DA
ORQUESTRA MUNICIPAL
Total do Empenho.......:
1.000,00
Total do Fornecedor....:
2.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIADUTO RADIADORES LTDA
9723
01002535 27.08.2013
810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
Dispensada
PARA REVISÃO GERAL,
LIMPEZA
QUIMICA, SOLDAS DIVERSAS
E
PRESSURIZAÇÃO DO RADIADOR DA
RETRO RANDON ISU-5792
Total do Empenho.......:
200,00
Total do Fornecedor....:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 9452
01002617 30.08.2013 6797 CAMISETA VERMELHA
Dispensada
CAMISA POLO PRETA
Total do Empenho.......:
1.805,00
P. M. de Sao Jose do Hortencio
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002618 30.08.2013
682 CAMISETA CINZA
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.850,00
Total do Fornecedor....:
3.655,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO S.A
1387
01002497 22.08.2013
314 LIGACOES CELULARES 9963.4159,
Dispensada
9992.4006 E 9998.7984
Total do Empenho.......:
97,34
01002498 22.08.2013
627 LIGACOE CELULARES 9998.8004 E
Dispensada
9992.4029
Total do Empenho.......:
319,05
01002499 22.08.2013 7542 LIGACOESC ELULAR 9992.4033
Dispensada
Total do Empenho.......:
73,89
01002500 22.08.2013
698 LIGACOES CELULAR 9988.1509
Dispensada
Total do Empenho.......:
80,38
01002501 22.08.2013
642 LIGACOES CELULAR 9986.9974
Dispensada
Total do Empenho.......:
83,24
01002506 23.08.2013
314 LIGACOES CELULARES 9992.3585 E
Dispensada
9981.9422
Total do Empenho.......:
292,87
01002507 23.08.2013
627 LIGACOES CELULARES 9916.3380 E
Dispensada
9954.4084
Total do Empenho.......:
786,57
Total do Fornecedor....:
1.733,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WELTER COM. DE GAS LIQUEFEITO LTDA 1595
01002424 13.08.2013 7510 BOTIJAO DE GAS 13 KG
Dispensada
BOTIJAO DE GAS 2 KG
Total do Empenho.......:
415,00
Total do Fornecedor....:
415,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WERNER INFORMATICA LTDA
1678
01002333 05.08.2013
306 TONER 35 (HP 1005) COMPUPRINT
Dispensada
Total do Empenho.......:
111,70
01002352 06.08.2013
306 FONTE ATX 220W
Dispensada
Total do Empenho.......:
39,90
01002360 07.08.2013
687 SWITCH DLINK 24 PORTAS 10/100 +
Dispensada
2 PORTAS GIGABIT + 2 PORTAS
COMBO FIBRA
Total do Empenho.......:
1.199,80
01002439 14.08.2013 6878 TONER PARA XEROX PHASE 3125
Dispensada
Total do Empenho.......:
364,90
Total do Fornecedor....:
1.716,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
801.409,70