anexo - 7 - contratos de obras e serviços por secretarias municipais

Transcrição

ANEXO - 7 - CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS POR SECRETARIAS MUNICIPAIS
GOVERNADORIA MUNICIPAL / SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014
Nº CONTRATO
DESCRIÇÃO / OBJETO
CONTRATADO
MODALIDADE
027/12
Locação de veículos
LOQUIPE
Preg. Pres.
NOTA: Contratos de Obras e Serviços celebrados e/ou em negociação.
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / GOVERNADORIA MUNICIPAL / SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014
Outubro / 2012
DATAS
ORIGEM/FONTE
VALOR
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
CONTRATADO
LIBERADO
100
03.02.12
02.02.13
140.520,00
81.970,00
OBSERVAÇÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DATAS
CONTRATO
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
LIBERADO
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM/FONTE
RECURSOS
100/2011
Locação de Imóvel - Conselho tutelar RPA 02
Tereza Maria Ferreira Amorim
100 - Rec. Ordinarios
02/04/2011
13/04/2013
20.400,00
17.000,00
21/2010
Locação de Imóvel - Conselho tutelar RPA 03 B
Paulo Sergio Jordão
30/01/2012
29/01/2013
17.730,99
14.775,82
67/2003
Locação de Imóvel - Conselho tutelar RPA 05
Analicia Pinheiro
01/03/2011
29/02/2013
14.362,56
11.968,80
226/2006
Locação de Imóvel - Conselho Tutelar RPA 06 B
Nivaldo Inacio
05/09/2012
04/09/2013
9.672,00
8.060,00
169/2003
Locação de Imóvel - Conselho Tutelar RPA 03
Ivone Maria
26/03/2012
25/03/2013
17.250,74
14.375,61
186/2011
74/2010
Locação de Veículo
Loquipe
Globo Locadora
04/07/2012
28/02/2012
03/07/2013
27/02/2013
462.000,00
49.143,32
385.000,00
40.952,76
200/2008
Locação de Imóvel - Conselho Tutelar RPA 04
Luiz Wagner
03/06/2012
02/06/2013
19.233,12
16.027,60
339/2004
Locação de Imóvel - Conselho Tuelar RPA 01
Conselho Pastoral dos Pescadores
07/10/2011
06/10/2013
23.765,66
19.804,71
633.558,39
527.965,30
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Outubro / 2012
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM/FONTE RECURSOS
160/2008
Locação de Ônibus
Capibaribe Viagens
160/2012
91/2012
Serviço Funerario
ATA 05/2012
DATAS
VALOR
CONTRATO
VIGÊNCIA
245 - Trans. FNAS
02/05/2012
01/05/2013
Inter Locações
245 - Trans. FNAS
11/09/2012
10/09/2013
12.960,00
PAX Domini
117 - Trans. FDS
06/02/2012
05/02/2013
299.179,32
249.316,10
Aquisição de Camisa
MJS
245 - Trans. FNAS
09/10/2012
08/10/2013
210.000,00
33.337,50
ATA 06/2012
Aquisição de Bonés
Distribuidora S.M.
245 - Trans. FNAS
09/10/2012
08/10/2013
97.800,00
ATA 07/2012
Aquisição de Bolsa
T&R Comércio
245 - Trans. FNAS
09/10/2012
08/10/2013
49.500,00
Ata 01/2012
Aquisição de Cesta Básica
ETAP
117 - Trans. FNAS
11/07/2012
10/07/2013
389.990,96
51.847,11
186/2011
Loquipe
245 - Trans. FNAS
04/07/2012
03/07/2013
462.000,00
385.000,00
171/2010
Mão de obra de Eletricista
RPL
245 - Trans. FNAS
02/10/2011
01/10/2013
32.145,60
26.788,00
65/2012
Mâo de obra de Porteiro
AJ Serviços
117 - Trans. FDS
11/01/2012
10/01/2013
363.100,80
302.584,00
159/2012
Locação de Veículos (04 Kombis
Caxangá Veículos
245 - Trans. FNAS
11/09/2012
10/09/2013
82.080,00
199/2008
Locação de Imóvel - CRAS 04
Maurício Araújo
245 - Trans. FNAS
03/06/2012
02/06/2013
8.211,24
6.842,70
004/2012
Fornecimento de lanche
Gualter Costa Ramos
245 - Trans. FNAS
27/08/2012
27/08/2013
400.000,00
19.830,00
184/2011
Mão de Obra de Tele Atendente
Liber
245 - Trans. FNAS
01/07/2012
30/06/2013
323.319,60
269.433,00
91/2011
Mão de obra de Motorista e Motoboy
RPL
245 - Trans. FNAS
18/05/2012
17/05/2013
1.510.720,92
1.258.934,10
92/2009
Mâo de obra de Técnico em Informática
RPL
245 - Trans. FNAS
02/07/2012
01/07/2013
196.103,16
163.419,30
272/2011
Mão de obra de Digitador
RPL
245 - Trans. FNAS
09/11/2011
08/11/2012
1.952.773,20
1.627.311,00
72/2009
Mão de obra de Aux.Higiene,Op.Micro
AJ Serviços
245 - Trans. FNAS
14/04/2010
13/04/2013
871.633,32
726.361,10
149/2012
Locação de Veículo (02) motos
Loquipe
245 - Trans. FNAS
24/08/2012
23/08/2013
12.399,84
221/2008
Locação de Imovel - CRAS Santo Amaro
Carlos Alberto
245 - Trans. FNAS
03/06/2012
02/12/2013
2.836,86
2.364,05
166/2011
Locação de Imovel - CREAS POP
Fernando Lopes
245 - Trans. FNAS
08/06/2012
07/06/2013
24.000,00
20.000,00
211/2009
Locação de Imovel - CRAS Dois Irmãos
Maria José
245 - Trans. FNAS
14/10/2012
13/10/2013
9.876,00
8.230,00
199/2008
Locação de Imovel - CRAS 06 Ibura
Mauricio Araujo
245 - Trans. FNAS
03/06/2012
02/06/2013
8.610,60
7.175,50
226/2008
Locação de Imóvel - CRAS Boa Vista
Josele Veloso
245 - Trans. FNAS
03/06/2012
02/12/2013
13.841,94
11.534,95
195/2009
Locação de Imóvel - CREAS
José Ferreira da Costa
245 - Trans. FNAS
23/10/2012
22/10/2013
33.545,28
27.954,44
144/2012
Locação de Imovel
Marcos Lauriano
245 - Trans. FNAS
24/05/2012
23/05/2013
26.016,00
21.680,00
377/2009
Locação de Imovel
Manoel Alves
245 - Trans. FNAS
21/01/2012
20/01/2013
20.314,68
16.928,90
7.705.515,57
5.236.871,75
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Outubro / 2012
CONTRATADO
LIBERADO
292.556,25
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
ORIGEM/FONTE
Nº CONTRATO
157
154
366
110
CONTRATADO
DATAS
VALOR
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
EV Locadora
100
15/08/2011
14/08/2013
127.998,00
21.333,00
Ticket Serviços
100
01/07/2011
30/06/2013
191.689,92
36.827,32
Locação de 01 veículo 0 km
Locaralpi Aluguel de Veículos
100
12/01/2009
13/07/2012
5.049,00
5.049,00
Fornecimento de Ticket Refeição
Green Card
100
20/04/2010
19/04/2013
45.840,00
26.740,00
Locação de 09 veículos 0 KM e sem
motorista
Prestação de serviços de
gerenciamento eletrônico no
abastecimento de combustível
CONTRATADO
LIBERADO
Companhia Editora de
Pernambuco - CEPE
100
02/07/2010
01/07/2013
152.179,20
38.084,00
206
Impressão e Fornecimento de 560
exemplares por tiragem do Diário
oficial
Publicações de editais
Editora Jornal do Commércio
100
30/11/2009
30/11/2012
187.500,00
180.000,00
207
DP Par participação
100
30/11/2009
30/11/2012
187.500,00
179.000,00
100
27/11/2009
27/11/2012
187.500,00
181.600,00
100
14/12/2010
14/12/2012
15.000,00
12.500,00
100
20/03/2007
20/03/2013
15.000.000,00
11.250.000,00
100
01/04/2011
01/04/2013
21.120,00
10.560,00
16.121.376,12
11.941.693,32
121
47
201
50
139
Antares Comunicação
Locação de máquina fotocopiadora
solivetti Comércio
nova
Serviços de Publicidade e
Makplan, Blackninja, Mindello e
Propaganda
Três Pontos
Serviços de busca e entrega de
documentos através de motoboy
R. Florêncio de Souza Serviços de
Entrega
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
OBSERVAÇÃO
Encerrado
3º Termo Aditivo em
andamento
3º Termo
Aditivo em
andamento
3º Termo Aditivo em
andamento
3º Termo
Aditivo em
andamento
Elaborar uma nova licitação
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DO RECIFE
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM/FONTE
DATAS
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
OBSERVAÇÃO
LIBERADO
007/09 - DAJ
Manutenção técnica,preventiva e corretiva de hardware,software e acessórios
para equipamentos IBM zSeries 800 2066-OA1 E IBM ESCON CONVERTER
9034-001, ARRAY IBM 9393.
América tecnologia de informática e eletro-eletrônicos Ltda
CNPJ 06.926.223.0001-60
tesouro 0100
16.10.2009
31/10/2010
168.000,00
168.000,00
1° Termo Aditivo
Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual.
CNPJ 06.926.223.0001-60
Próprio 0241
29.10.2010
31/10/2011
168.000,00
168.000,00
2° Termo Aditivo
CNPJ 06.926.223.0001-60
21.10.2011
31/10/2012
168.000,00
154.000,00
005/09 - DAJ
Prestação de serviço de telecomunicação necessária à conexão da Prefeitura
do Recife seus órgãos à INTERNET,bem como a monitoração deste link.
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ 33.000.118./000179
26.08.2009
13/12/2010
240.000,00
240.000,00
1° Termo Aditivo
30.11.2010
13/12/2011
238.525,20
238.525,20
27.09.2011
13/12/2011
298.142,04
298.142,04
07.12.2012
13/12/2012
298.142,04
223.606,53
21.01.2010
20/01/2011
8.982,00
8.982,00
03.01.2011
20/01/2012
8.982,00
8.982,00
12.01.2012
20/01/2013
8.982,00
6.736,50
05.03.2010
04/03/2011
307.824,00
307.824,00
2° Termo Aditivo
Substituição do representante da telemar e o acréscimo da velocidade do link de
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ 33.000.118./0001acesso à Internet,de 40 mbps para 80 mbps e garantia de disponibilidade de
79
99,7%.
tesouro 0100
Próprio 0241
3° Termo Aditivo
002/10 - DAJ
Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviço Móvel PessoalSMP(Dados), para prestação de serviços de telefonia Móvel para comunicação
de Dados e Acesso a Internet.
VIVO S. A. CNPJ 02.449.992./0408-91
1° Termo Aditivo
Prorrogação do Prazo de vigência Contratual por 12 meses.
VIVO S. A. CNPJ 02.449.992./0408-91
2° Termo Aditivo
Nova redação da cláusula quarta com exclusão do item 4.4.
VIVO S. A. CNPJ 02.449.992./0408-91
3° Termo Aditivo
Substituição do representante da VIVO e Prorrogação do Prazo de vigência
Contratual por 12 meses.
VIVO S. A. CNPJ 02.449.992./0408-91
002 A/10 - DAJ
Contratação de Empresa especializada para Fornecimento de 04(quatro)
Técnicos em Eletrônica e 02(dois) Eletricistas para realização de
manutenção,instalação, operação e quaisquer outras intervenções técnicas
aplicadas à infraestutura de Informática e tele
R.P.L. Engenharia e Serviços LTDA CNPJ
01.781.573/0001-62
1° Termo Aditivo
Alteração dos elementos de despesa referente a dotação orçamentária contida
na cláusula terceira do contrato e inclusão na cláusula quarta do valor anual do
contrato.
01.781.573/0001-62
16.04.2010
2° Termo Aditivo
01.781.573/0001-62
04.03.2011
04/03/2012
3° Termo Aditivo
Reajuste para categoria de Técnico em Eletrônica, no percentual de 6,0142%, a
partir de março de 2011.
01.781.573/0001-62
16.07.2011
04/03/2012
322.470,22
4° Termo Aditivo
01.781.573/0001-62
02.03.2012
04/03/2013
322.470,22
214.980,16
007/10 - DAJ
Contratação de Empresa especializada na Manutenção do Enlace de Fibra
Óptica Aéreos,com proposta por metro.
Zero Um Informática Engenharia e Representações LTDA
CNPJ 40.873.234..0001-68
27.04.2010
26/04/2011
29.400,00
29.400,00
1° Termo Aditivo
Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses.
CNPJ 40.873.234..0001-68
04.03.2011
26/04/2012
29.400,00
29.400,00
tesouro 0100
Próprio 0241
Tesouro 0100
Próprio 0241
Tesouro 0100
Próprio 0241
21.03.2011
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM/FONTE
RECURSOS
DATAS
VALOR
CONTRATADO
OBSERVAÇÃO
CONTRATO
VIGÊNCIA
LIBERADO
23.04.2012
26/04/2013
29.400,00
19.600,00
26.07.2010
25/07/2011
110.000,00
21.945,00
2° Termo Aditivo
Substituição do Representante - DII- EMPREL e Prorrogação do prazo de
vigência contratual por 12 meses.
CNPJ 40.873.234..0001-68
013/10 - DAJ
Contratação de Empresa Especializada em Consultoria de Pacotes de horas
para Suporte de 2° Nível para o ambiente SAN.
Suporte Informática Soluções LTDA CNPJ
07.880.897.0001-34
1° Termo Aditivo
07.880.897.0001-34
25.07.2011
25/07/2012
110.000,00
12.766,00
2° Termo Aditivo
Substituição do Representante da DII/EMPREL e Prorrogação do Prazo de
Vigência Contratual por 12 meses.
07.880.897.0001-34
23.05.2012
25/07/2013
110.000,00
1.100,00
014/10 - DAJ
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de
Limpeza,Conservação e Apoio Administrativo,com fornecimento de material ,
equipamentos e utensílios.
RPL Engenharia e Serviços LTDA CNPJ 01.781.573/000162
01.10.2010
30/09/2011
717.729,48
630.313,21
01.07.2011
30/09/2011
738.875,40
630.313,21
1° Termo Aditivo
Tesouro 0100
Próprio 0241
Tesouro 0100
Próprio 0241
Substituição do Representanteda DAF e acréscimo no quantitativo de servente, RPL Engenharia e Serviços LTDA CNPJ 01.781.573/0001a partir de julho de 2011.
62
2° Termo Aditivo
Substituição do Representante da DAF e Prorrogação do Prazo de Vigência
30.09.2011
30/09/2012
738.875,40
638.372,78
3° Termo Aditivo
27.09.2012
30/09/2013
738.875,40
0,00
015/10 - DAJ
Contratação de Pessoa Jurídica especializada em seguro, para execução de
seguro total de 10(dez) veículos integrantes da frota da EMPREL.
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CNPJ
61.198.164.0001-60
04.10.2010
26/10/2011
11.195,30
11.195,30
1° Termo Aditivo
61.198.164.0001-60
10.10.2011
26/10/2012
11.754,59
11.754,59
2° Termo Aditivo
Substituição do Representante da DAF e Reajuste contratual, a partir de outubro
de 2011.
61.198.164.0001-60
28.11.2011
26/10/2012
11.754,59
11.754,59
3° Termo Aditivo
61.198.164.0001-60
08.08.2012
26/10/2013
11.754,59
0,00
28.10.2010
31/10/2011
8.124,00
8.124,00
016/10 - DAJ
Contratação de Serviço de Manutenção do Equipamento IBM DS4700, tipo 1814- IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços LTDA CNPJ
70A Serial 138543.
33.372.251/0001-56
Tesouro 0100
Próprio 0241
Tesouro 0100
Próprio 0241
1° Termo Aditivo
Alteração do início da vigência do contrato de comum acordo as partes
contratantes.
IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços LTDA CNPJ
33.372.251/0001-56
04.05.2011
31/12/2011
2° Termo Aditivo
IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços LTDA CNPJ
33.372.251/0001-56
30.12.2011
31/12/2012
8.124,00
6.093,00
019/10 - DAJ
Fornecimento de pacote de aplicativos aos funcionários da Administração
Municipal da Prefeitura do Recife,com ferramentas de comunicação e
colaboração que permitam gerenciar comunicações eletrônicas,compartilhar e
publicar informações.
SPREAD Teleinformática LTDA CNPJ N°
52.845.203/0001-82
08.11.2010
07/11/2011
31/01/2012
425.520,00
425.520,00
1° Termo Aditivo
Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses e acréscimo de
mais 200(duzentas) licenças , sem alteração do valor inicial.no quantitativo.
SPREAD Teleinformática LTDA CNPJ N°
52.845.203/0001-82
06.01.2011
31/01/2013
425.520,00
425.520,00
025/10 - DAJ
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças novas originais do
fabricante e não remanufaturadas com respectiva garantia. (Veículos)
PALLIO Comércio e Serviços LTDA CNPJ
01.838.829/0001-20
30.12.2010
29/12/2011
100.000,00
100.000,00
23.055,50
Tesouro 0100
Próprio 0241
Tesouro 0100
Próprio 0241
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM/FONTE
RECURSOS
DATAS
VALOR
CONTRATADO
VIGÊNCIA
30.11.2011
29/12/2012
100.000,00
100.000,00
7.013,17
30.12.2010
31/12/2011
252.969,65
11.521,29
17.02.2012
28/02/2013
252.969,65
9.352,69
01.03.2011
29/02/2012
99.000,00
14.916,00
17.02.2012
28/02/2013
99.000,00
11.534,69
14.03.2011
13/03/2012
639.180,36
421.553,08
12.03.2012
13/03/2013
639.180,36
231.461,83
16.03.2011
15/03/2012
31.500,00
3.803,48
12.03.2012
15/03/2013
31.500,00
2.009,42
26.04.2011
25/05/2012
41.304,96
40.134,88
17.036,76
1° Termo Aditivo
Substituição do Representante da DAF e Prorrogação do Prazo de Vigência
PALLIO Comércio e Serviços LTDA CNPJ
01.838.829/0001-20
027/10 - DAJ
gerenciamento do abastecimento de combustíveis , com a aquisição de
combustíveis.
DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ 41.080.722/000180
1° Termo Aditivo
DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ 41.080.722/000180
002/11 - DAJ
Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviço de Rádio Táxi.
TRANS-SERVI Transportes e Serviços LTDA CNPJ
00.126.621/0001-16
1° Termo Aditivo
Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses e atualização dos
valores da tabela da cláusula Terceira do contrato,fundamentados no Decreto
Municipal n° 26.325 de 03 de fevereiro de 2012 .
TRANS-SERVI Transportes e Serviços LTDA CNPJ
00.126.621/0001-16
003/11 - DAJ
Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviço de Adm e
Intermediação de benefício Alimentação e Refeição.
GREEN CARD S/A Refeições Comércio e Serviços CNPJ
92.559.830/0001-71
1° Termo Aditivo
Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual até setembro de 2012.
GREEN CARD S/A Refeições Comércio e Serviços CNPJ
92.559.830/0001-71
004/11 - DAJ
Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviço de reservas,
emissão de bilhete de passagens aéreas(NACIONAIS E INTERNACIONAIS).
STYLUS Viagens e Turismo LTDA ME CNPJ
03.047.102/0001-50
1° Termo Aditivo
STYLUS Viagens e Turismo LTDA ME CNPJ
03.047.102/0001-50
012/11 - DAJ
Prestação de Serviços de Vida em Grupo em atendimento à cláusula 19 do
acordo coletivo de Trabalho 2010/2011.
Federal Vida e Previdência S.A.CNPJ 05.509.289/0001-92
1° Termo Aditivo
10.05.2012
25/05/2013
41.304,96
2° Termo Aditivo
Reajuste contratual ,no percentual de 5,1042%, com base no IPCA(IBGE) no
período de 01/05/2011 A 30/04/2012.
23.05.2012
25/05/2013
43.413,27
013/11 - DAJ
Aquisição de Equipamentos e Materiais de informática para os LOTES:01(R$
6.800,00), 02(R$10.200,00) e 12 (R$ 1.480,00) destinadas as Áreas: Técnica DII,Compras, DAF, Patrimônio.
ZMAX Indústria e Comércio LTDA. CNPJ
05.137.364./0001-31
014/11 - DAJ
Aquisição de Equipamentos e Materiais de informática para os LOTES: 04(item
01 R$ 79.380,00 para DNC), 06(item 01 R$ 1.987,00), 07(item01 R$2.290,00 ),
08(item01R$ 2.390,00), 09(item 01 R$ 2.500,00),10(item 01R$ 2.590,00),11(item
01 R$ 15.400,00 - OP),13
PLUGNET Comércio e Representações LTDA. CNPJ
02.213.325/001-88
1° Termo Aditivo
Substituição das Especificações dos equipamentos constantes dos Lote 11 e 13
. Passando a viger a partir de 13.09.2011.
PLUGNET Comércio e Representações LTDA. CNPJ
02.213.325/001-88
015/11 - DAJ
Aquisição de Equipamentos e Materiais de informática para os LOTES:19(itens
01R$ 5.059,36 e 02 R$1.646,88) e 20(itens 01R$ 1.249,72 e 02 R$ 261,76).
MICROSENS LTDA. CNPJ 78.126.950/0003-16
Tesouro 0100
Próprio 0241
Tesouro 0100
Próprio 0241
Tesouro 0100
Próprio 0241
Tesouro 0100
Tesouro 0100
Próprio 0241
Próprio 0241
Próprio 0241
Próprio 0241
OBSERVAÇÃO
CONTRATO
28.06.2011
18.480,00
LIBERADO
18.480,00
Garantia: Integral on-site de 12 meses para
os lotes 01, 02 e 12 ,a contar da data de
assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo
28.06.2011
185.509,00
Garantia Integral on-site de:12 meses para
os lotes 06,11,13,14,15,16 e17 e de 36
185.509,00 meses para os lotes 04,07,08,09 e 10, a
contar da data de assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo.
28.09.2011
185.509,00
185.509,00
os lotes 06,11,13,14,15,16 e17 e de 36
meses para os lotes 04,07,08,09 e 10, a
contar da data de assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo.
28.06.2011
8.217,72
8.217,72
Garantia Integral on-site de: 12 meses para
os lotes 19 e 20 ,a contar da data de
Definitivo.
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM/FONTE
DATAS
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
OBSERVAÇÃO
LIBERADO
128,00 o lote 25 , a contar da data de assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo.
016/11 - DAJ
Aquisição de Equipamentos e Materiais de informática para o LOTE: 25(item 01
R$ 128,00).
Ailton Santos Pereira - ME CNPJ 07.039.532/001-81
Próprio 0241
28.06.2011
128,00
017/11 - DAJ
Aquisição de Equipamentos e Materiais de informática para os LOTES: 23(item
01 R$ 1.650,00), 24(item 01 R$ 2.030,00 ) e 26(item 01 R$ 3.380,00 ).
RM Comercial LTDA ME CNPJ 10.576.733/0001-22
Próprio 0241
28.06.2011
7.060,00
1° Termo Aditivo
Substituição da Especificação do equipamento constante do Lote 26.
RM Comercial LTDA ME CNPJ 10.576.733/0001-22
30.09.2011
7.060,00
018/11 - DAJ
Aquisição de Equipamentos e MateriaIs de informatica para os LOTES:18 (item
01R$ 620,00 e item 02 R$ 180,00) E 21(item 01 R$ 1.285,00, item 02 R$
380,00, item 03 R$ 400,00 , item 04 R$ 400,00 e item 05 R$ 400,00) .
DATA VOICE Comércio e Serviços LTDA CNPJ
41.057.324/001-43
Próprio 0241
28.06.2011
3.665,00
021/11 - DAJ
Aquisição de Licenças de uso do software Qlik View, para o ambiente de
Business Intelligence a saber:Licenciamento de Software, manutenção de
software com garantia de atualização tecnologia; 40 horas de treinamento para
10 técnicos e 1500 horas de consulta
BAKER TILLY BRASIL MM Consultores Associados
LTDA CNPJ 01.046.064/0001-96
Próprio 0241
16.08.2011
388.839,04
1° Termo Aditivo
Substituição da parte contratada BAKER TILLY BRASIL pelo CONSÓRCIO
BAKER TILLY BRASIL E IN FORMADO PELAS EMPRESAS: BAKER TILLY
BRASIL MM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E INTELIGÊNCIA DE
NEGÓCIOS,SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA -CNPJ 06.984.836-0001-54 .
CONSÓRCIO BAKER TILLY BRASIL E IN CNPJ
01.046.064/0001-96
Próprio 0241
21.11.2011
388.839,04
388.839,04
022/11 - DAJ
Prestação de serviços de segurança em filtros de conteúdo web, a saber:
Implantação dos serviços;
QUALITEK Tecnologia LTDA - ME CNPJ
10.224.281./0001-10
Próprio 0241
16.08.2011
15/08/2012
30.300,00
30.300,00
022/11 - DAJ
Serviços de filtros de conteúdo web por 12 meses;
10.224.281./0001-10
16.08.2011
15/08/2012
102.000,00
102.000,00
022/11 - DAJ
Serviços de Suporte por 12 meses;
10.224.281./0001-10
16.08.2011
15/08/2012
78.000,00
78.000,00
1° Termo Aditivo
Substituição de representante da DII e prorrogação da vigência do contratual
dos serviços
10.224.281./0001-10
14.08.2012
15/08/2013
180.000,00
15.000,00
028/11 - DAJ
Contratação de Serviços de Impresssão Eletrônica a Laser de Documentos com
Dados Variáveis, de Preparação Final.
Centauro Soluções em Impressos LTDA CNPJ
2.297.736/0001-07
Tesouro 0100
03.10.2011
30/10/2012
740.300,00
126.364,97
030/11 - DAJ
Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de
mantenção: para o Lote 01 - preventiva e/ou corretiva sem peças de 03(três)
Nobreaks e Lote 02 - corretiva com fornecimento e substituição do banco de
bateriais de 01(um) Nobreak da marca En
LASERIX Energia e Tecnologia LTDA - EPP CNPJ
11.626.333/0001-47
Próprio 0241
27.10.2011
28/11/2012
28/11/2013
15.047,22
15.952,78
28.492,08
031/11 - DAJ
Serviços de instalação e certificação de infraestrutura de fibras ópticas aéreas,
com inclusão de materiais e mão-de-obra. Técnico.
Zero Um Informática e Representações LTDA cnpj
40.873.234/0001-68
Próprio 0241
27.10.2011
5.080,79
5.080,79
035/11 - DAJ
AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
IMPLEMENTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE
TÉCNICO
Ingram Micro Tecnologia e Informática LTDA CNPJ
06241.557./0001-09
Tesouro 0100
Próprio 0241
09.12.2011
08/12/2012
2.510.141,00
383.253,60
2.893.395,00
036/11 - DAJ
Cessão de Uso de Softwares ( máquina designada ).
IBM BRASIL - Indústria,Máquinas e Serviços LTDA CNPJ
33.372.251/0001-56
Tesouro 0100
Próprio 0241
09.12.2011
30/12/2012
1.858.129,44
1.238.752,96
001/12 - DAJ
Serviços de Manutenção e implantação de novas funcionalidades no sistema de
Notas Fiscais Eletrônicas (nf-e) fornecidos pela TIPLAN, no município do Recife.
TIPLAN - Consultoria e Serviços em Informática LTDA
CNPJ 04.642.554.0001-43
Tesouro 0100
23.02.2012
22/02/2013
679.404,00
409.529,63
7.060,00
Garantia Integral on-site de :12 meses para
os lotes 15, 23, 24 e 26 ,a contar da data
de assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo
Garantia Integral on-site de :12 meses para
os lotes 15, 23, 24 e 26 ,a contar da data
de assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo
Garantia Integral on-site de: 12 meses para
os lotes 18, 21 a contar da data de
3.665,00
Definitivo.
Garantia (software e manutenção)de: 12
meses a partir do Termo de Recebimento ;
388.839,04 treinamento a partir do fornecimento e a
consultoria em 12 meses a partir da
instalação.
7.060,00
Garantia (software e manutenção)de: 12
meses a partir do Termo de Recebimento ;
treinamento a partir do fornecimento e a
consultoria em 12 meses a partir da
instalação.
Garantia: Para instalação de 24 meses e
Cabos ópticos de 60 meses.
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM/FONTE
DATAS
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
OBSERVAÇÃO
LIBERADO
005/12 - DAJ
Lote 01 Açúcar Branco Tipo Cristal pct de 01 kg Rio Doce, preço unitário de
R$1,87.
REAL CEREAIS Comércio Varegista LTDA - EPP CNPJ
446.627/0001-70
Tesouro 0100
Próprio 0241
27.04.2012
26/04/2013
6.732,00
4.319,70
005/12 - DAJ
Lote 02 Café torrado e moído pct 250 gramas PURO, preço unitário de R$2,83
446.627/0001-70
Tesouro 0100
Próprio 0241
27.04.2012
26/04/2013
15.282,00
7.538,00
005/12 - DAJ
Lote 03 Água mineral natural sem gás em garrafões plásticos de 19,5 a 20 litros REAL CEREAIS Comércio Varegista LTDA - EPP CNPJ
TERRA SANTA preço unitário de R$ 2,50
446.627/0001-70
Tesouro 0100
Próprio 0241
27.04.2012
26/04/2013
13.500,00
13.500,00
005/12 - DAJ
Lote 04 Embalagens plásticas para água mineral embalagem de 19,5 a 20 litros
gf preço unitário de R$ 8,95
446.627/0001-70
Tesouro 0100
Próprio 0241
27.04.2012
26/04/2013
447,50
447,50
006/12 - DAJ
Contratação de empresa para realização de serviço de separação dos
sistemas/módulos SFCM,SFCI SFIT e PPPE.
M&A Informática LTDA - ME CNPJ 2.899.384/0001-51
Tesouro 0100
31.05.2012
26/11/2012
8.180,00
8.180,00
006/12 - DAJ
Produto/Artefato a saber: Laudo Técnico;
Tesouro 0100
31.05.2012
26/11/2012
32.720,00
32.720,00
006/12 - DAJ
Homologação e capacitação.
Tesouro 0100
31.05.2012
26/11/2012
40.900,00
40.900,00
009/12 - DAJ
Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de 03(três)
postos de 24(vinte e quatro) horas diárias, de vigilância armada e 01(um)
Encarregado de Vigilância(desarmado) 08 horas, de segunda à sexta na sede
da EMPREL.
Inteligência Segurança Privada LTDA CNPJ
11.808.559/0001-69
Tesouro 0100
Próprio 0241
06.09.2012
09/03/2013
204.105,30
0,00
011/12 - DAJ
Aquisição de Equipamentos de Rede e de Comunicação de acordo com o
Processo de Padronização n°001/2007 e sua alteração.
ARPSIST Serviços de Engenharia LTDA CNPJ
70.064316/0001-22
Tesouro 0100
Próprio 0241
20.09.2012
19/09/2013
27.556,00
Garantia: Life Time para os produtos a
serem adquiridos.
011/12 - DAJ
Item 15 HP A5120-48G EI Switch Produto n°JE069A(QTD(2) VU R$ 13.778,00
Produto n° JE06A ; Item 20 HP A5500-24G-SFP EI Switch Produto n°
JD37A(QTD(2)VU R$ 19.680,00)
ARPSIST Serviços de Engenharia LTDA CNPJ
70.064316/0001-22
Tesouro 0100
Próprio 0241
20.09.2012
19/09/2013
39.360,00
Garantia: Life Time para os produtos a
serem adquiridos.
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DO RECIFE
Outubro / 2012
12.928.280,51
10.938.988,12
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM/FONTERECURSOS
DATA CONTRATO
DATA VIGÊNCIA
VALOR CONTRATADO
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
N.º 30/07
Fornecimento mensal de tickets/ vales/
bilhetes alimentação
TICKET SERVIÇOS LTDA
PP 07/2007
100
01/11/07
31/10/12
368.328,83
368.328,83
ENCERRADO
004/2011
Obras de engenharia para individualização do
sistema de energia do Centro de
abastecimento de Afogados
MARINHO
CONSTRUÇÕES LTDA
TP 002/2011
100
23/11/11
23/02/2013
1.175.343,96
756.417,41
N.º 22/07
Prestação de serviço de supervisor geral,
supervisor de remoção, fiscal de remoção,
operador de remoção, auxiliar de portaria,
auxiliar de higiene, pedreiro, eletricista,
encanador e serralheiro
SETEL – SERVIÇOS
TERCERIZADOS LTDA
PP 04/2007
100
01/08/07
31/07/12
1.911.234,45
1.911.234,45
ENCERRADO
N.° 026/08
Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de gasolina, álcool e diesel, com
sistema de gerenciamento eletrônico de
dados relativos ao abastecimento da frota
própria e locada da CSURB, bem como outros
que vierem a ser incorporados à frota na
vigência do contrato.
PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A
PP n° 18/07
100
01/11/08
31/12/10
117.810,00
117.810,00
ENCERRADO
N.º 001/11
Contratação de empresa especializada para o
fornecimento combustível para abastecimento
da frota da CSURB
DISLUB COMBUSTIVEL
LTDA
PP 021/2010
CARONA ATA
REGISTRO DE
PREÇO 01/10
EMPREL/DISLUB
241
24/01/11
23/01/13
80.329,00
N.°014/05
Locação de Veículos destinada a atender às
demandas da CSURB.
LOCADORA DE
VEÍCULOS CAXANGÁ
LTDA
CP n° 001/2005
100
06/07/05
05/07/10
135.015,56
Nº 02/09
Locação de 02 (duas) maquinas
fotocopiadoras
DATA VOICE
PP 04/2008
241
19/01/09
18/01/13
14.400,00
10.800,00
N.º 04/06
Locação de imóvel na Rua São João, 531 –
São José
CONCORDIA S/A
DL 01/2006
241
02/03/06
01/03/13
154.101,84
121.898,88
Nº 004/2010
Prestação de Serviços de Manutenção
Preventiva, Continuada e Corretiva, em
aparelhos de Ar-Condicionados, gestoriados
pela Contratante, conforme Lote 03
MARINHO
CONSTRUÇÕES LTDA
CP Nº 01/2009
241
12/04/10
11/04/13
44.239,54
34.527,35
Nº 004/2010
Execução de serviços de engenharia visando
a manutenção preventiva e corretiva contínua
dos equipamentos gestoriados pela CSURB,
referente ao lote 01 da CP nº 001/2009
MARINHO
CONSTRUÇÕES LTDA
CP Nº 01/2009
241
14/04/10
15/04/13
1.309.935,41
686.600,31
Nº 005/2010
Serviços de Manutenção Preventiva e
Corretiva de Poços e Bombas gestoriados
pela Contratante, conforme Lote 02.
MARINHO
CONSTRUÇÕES LTDA
CP Nº 01/2009
241
16/04/10
16/04/13
72.072,77
59.917,92
002/2011
Serviços de Obra de engenharia visando
execução de projeto de individualização de
medição de energia elétrica dos Mercados
Públicos de Santo Amaro, Pina, Três
Carneiros e das Frutas
MARINHO
CONSTRUÇÕES LTDA
TP 001/2011
30/06/11
23/06/12
413.728,16
Nº 007/10
Nº 009/2010
LOQUIPE-LOCAÇÃO DE
Locação de Veículos destinada a atender às
EQUIPAMENTOS E MÃOdemandas da CSURB
DE-OBRA LTDA
Contratação de motoboy com motocicleta
125cc, 0km, ano de fabricação 2010,
combustível por conta da contratante para
atender s necessidade desta companhia
EMPRESA PLANALTO
PAJEÚ
EMPREENDIMENTOS
LTDA
24.807,15
135.015,56
413.728,16
PP Nº 046/2009
241
06/07/10
05/01/13
137.520,00
53.910,00
CARONA ATA
01/2010 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº
01/2010 – IASC
241
16/08/10
15/08/12
10.650,00
10.650,00
ENCERRADO
ENCERRADO
ENCERRADO
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
DATA CONTRATO
DATA VIGÊNCIA
VALOR CONTRATADO
N° 001/2012
Contratação d empresa para a execução de
obra de engenharia visando a correção de
afundamento do piso estrutural e de
fundações do Mercado Público de Casa
Amarela
CONSTRUTORA F A
LTDA
DL nº 001/2012
100
13/03/12
10/06/12
845.488,52
845.488,52
ENCERRADO
Nº 02/2012
Empresa de engenharia para a execução de
obra visando a recuperação de coberta dos
Mercados Públicos da Encruzilhada, Boa
Vista e Pina
CONSTRUTORA F A
LTDA
Convite 001/2012
241
09/04/12
07/07/12
136.461,18
136.461,18
ENCERRADO
Nº 003/2012
Empresa prestadora de serviços de
monitoramento e rastreamento de veículos,
envolvendo o fornecimento, instalação,
implantação de sistemas, equipamentos e
operação de um sistema informatizado.
TECNOFROTA LTDA
Dispensa
n°003/2012
241
14/05/12
14/05/13
5.880,00
560,00
Nº 004/2012
Alocação de mão de obra “conferente,
carregador, auxiliar de portaria e higiene, a
serem realizados/executados e
desenvolvidos.
EMPRESA RIBEIRO &
SOARES SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS LTDA
Concorrência
pública nº02/2012
100
01/08/12
27/02/13
3.392.933,06
545.027,86
Nº 005/2012
Constitui objeto deste a execução de obras de
engenharia, de reforma das instalações
elétricas do pátio da feira de Afogados,
conforme edital, anexos e propostas da
contratada, que passam a fazer parte
integralmente e inseparável deste instrumento
de contrato.
CONSTRUTORA A.S.
LTDA.
Convite n° 01 –
A/12
241
10/08/12
10/11/12
109.668,98
Nº 008/2012
Fornecimento mensal de tickets/ vales/
bilhetes alimentação/Refeição
SODEXO DO BRASIL
SERVIÇOS E COMERCIO
S/A
PP03/12
100
31/10/12
30/10/13
601.956,19
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
Outubro / 2012
11.037.097,45
VALOR LIBERADO
109.668,98
6.342.852,56
OBSERVAÇÃO
ENCERRADO
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - CTTU
ORIGEM / FONTE
Nº CONTRATO
CONTRATADA
163/2004
Fornecimento de energia elétrica para as instalações da CTTU
Companhia Energética de
Pernambuco - CELPE
004/2006
Prestação de Serviços para Gestão da Infra-estrutura de Sinalização
Semafórica.
006/2006
DATAS
VALOR (R$)
MODALIDADE
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
Serttel Ltda
Concorrência nº 003/2005. Processo Licitatório nº
025/2005.
120
01/03/2006
01.03.06/01.03.07.5 T.A. de prazo. Até
28.02.12.
6.268.780,30
715.659,49
Reajuste. Expirado em
28/02/2012
Locação de 45 Veículos e 35 Rastreadores para Motocicletas
Inter Locações Ltda
037/2005.
120
10/03/2006
10.04.06/09.04.08. 4 T.A. de prazo. Até
09.04.12
790.491,12
738.756,83
Expirado em 09/04/2012
036/2006
Fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos para o
sistemas de comunicação via rádio que será integrado à central de
monitoramento da CTTU.
Prisma Telecomunicações
Ltda
024/2006.
120
22/09/2006
22.09.06/21.09.07.6 T.A. de prazo. Até
21.09.12.
899.860,00
265.574,81
Expirado em 21/09/2012
015/2007
Prestação de Serviços de Locação de 31 Motocicletas sem
Motociclistas e 01 com Motociclista
Ev Locadora Ltda
Tomada de Preço nº 002/2007. Processo
Licitatório nº 008/2007.
120
20/06/2007
01.09.07/31.08.08.5 T.A. de prazo. Até
20.06.12.
357.378,00
329.427,99
20/06/2012
017/2007
Serviços de Suporte e Apoio à Gestão e Controle da Fiscalização e
Registro de Ocorrências de Trânsito
Serttel Ltda
012/2007
120
10/07/2007
10.07.07/10.07.08.5 T.A. de prazo. Até
10.01.13.
1.208.496,70
93.591,30
Reajuste. Licitação com
abertura para o dia 23/10/2012
018/2007
Prestação de serviço móvel especializado com locação de aparelhos
de rádios transceptores troncalizados e prestação de serviço na
utilização de repetidores troncalizados.
Nextel Telecomunicações
Ltda
Tomada de Preços nº 003/2007. Processo
120
24/08/2007
24.08.07/23.08.08. 5 T.A. de prazo. Até
24.08.12.
239.112,00
240.846,75
Acrescimo Objeto. Expirado em
21/08/2012
028/2007
Locação de Dois Caminhões Guinchos
Loquipe Ltda
Tomada de Preços nº 007/2007.
120
30/10/2007
01.01.08/31.12.08. 4 T.A. de prazo. Até
31.12.12.
231.515,52
135.050,72
Reajuste.
029/2007
Prestação de serviços para locação e instalação de centrais de ar
condicionados tipo SELF, SPLIT e Ar Condicionado de Janela
Ciclar Ciclo de Ar
Assistencia Tecnica Ltda
Processo Administrativo nº 031/2007. Convite nº
005/2007.
241
06/11/2007
06.11.07/05.11.08. 4 T.A. de prazo. Até
06.11.12.
58.800,00
56.373,00
Acrescimo objeto. Expirado em
18/10/2012
035/2007
Prestação de serviços de reboque de veículos utilizando guincho
auto-socorro com plataforma hidraulica (TIPO I)
Medeiros Reboque Ltda
120
26/12/2007
01.01.08/31.12.08. 4 T.A. de prazo. Até
31.07.12.
153.107,26
178.285,58
31/07/2012
033/2007
Instalação de um posto de atendimento bancário eletrônico
Banco do Brasil
Consorcio Fotosensores e
Serttel
023/2007.
120
01/02/2008
01.02.08/31.01.09 4 T.A. de prazo. Até
01.02.13.
3.160.270,46
Pernambuco Digital Ltda
Tomada de Preço n.º001/2008. Processo
241
05/05/2008
23.05.08/31.12.08. 8 T.A. de prazo.
Até 10.01.13.
31.537,33
9.194,08
002/2008
005/2008
Prestação de Serviços de engenharia, abrangendo a locação e
serviços de implantação e operação de equipamento de segurança e
monitoramente de trânsito e demais sistemas integrados, para serem
utilizados em 60 (sessenta) faixas de trânsito da Cidade do RecifePE
Prestação de serviços de locação de 02 (duas) máquinas
fotocopiadoras novas, multifuncionais
CONTRATADO
LIBERADO
2.282.955,96 Reajuste e acréscimo de objeto
006/2008
Prestação de serviços de locação de 02 (duas) máquinas
fotocopiadoras novas, multifuncionais
Solivetti Comercio Serviços
Ltda
241
05/05/2008
09.06.08/31.12.08.9 T.A. de prazo. Até
23.10.12.
14.544,00
10.800,00
008/2008
Locação de Imóveis não residenciais.
Caxanga Consultoria e
Empreendimentos Ltda
Dispensa de Licitação nº 003/2008.
241
21/05/2008
21.05.08/31.12.08. 6 T.A. de prazo. Até
03.08.12.
205.813,44
58.803,84
288/2008
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel
Claro S/A
Processo Licitatório 081/2007 Pregão 037/2007
PCR
120
20/10/2008
22.09.08/22.09.09. 3 T.A. de prazo. Até
23.09.12.
66.254,52
24.817,44
S/N/2009
Transferência a Cessionária do direito de uso de duas salas S/Nº
bloco G da sede da Cedente
URB
008/2009
Prestação e execução de serviços de engenharia de trânsito
referente a implantação e manuntenção de sinalização horizontal e
vertical nas vias urbanas do Município do Recife
Esse
Engenharia,Sinalização e
Serviços Especiais Ltda
Concorrência para Registro de Preço nº 002/2008.
Processo Licitatório nº 018/2008.
120
04/09/2009
04.09.09/03.03.10.5 T.A. de prazo. Até
03.09.12.
1.129.391,66
1.129.381,71
079/2009
Prestação de Serviços de Telefonia Fixa
Embratel
Oriundo da PCR
120
29/10/2008
17.07.09/16.07.10 3 T.A. de prazo. Até
07.06.13.
13.789.819,48
130.653,36
Fornecimento e implantação de placas, semi-porticos duplos,
conjunto para a proteção de colunas de semi-porticos e semi-porticos
simples
Prestação de Serviços de fornecimento de crédito refeição ma
modalidade de vale refeição
Esse
Engenharia,Sinalização e
120
07/01/2010
07.01.10/06.01.11. 4 T.A. de prazo. Até
06.07.12.
1.330.565,90
414.438,53
Ticket Serviços S/A
241
18/05/2010
18.05.10/17.05.11.2 T.A. de prazo. Até
17.05.13.
600.000,00
251.680,00
241
26/05/2010
26.05.10/25.05.11. 2 T.A. de prazo. Até
25.05.13.
22.020,00
9.175,00
001/2010
007/2010
OBSERVAÇÃO
013/2010
Prestação de Serviços de Auditoria Independente
Audilink & Cia Auditores
019/2010
Prestação de serviços de publicidade, de aviso de licitação, balanço
patrimonial, convocação para assembléia com os respectivos
extratos de atas, entre outros que porventura sejam necessários para
a divulgação dos trabalhos realizados por esta Companhia
Antares Comunicação
Convite n.º005/2012. Processo Licitatório nº
025/2010.
241
21/09/2010
21.09.10/20.09.11 2 T.A. de prazo. Até
20.09.13.
52.630,00
20.960,00
022/2010
Prestação de serviços de atendimento, por telefonia, através do
sistema 0800
Acesse Serviços
Tomada de Preço n.º010/2010
120
01/12/2010
01.12.10/30.11.11 1 T.A. de prazo. Até
30.11.12.
276.482,22
230.401,84
Reajuste
Acréscimo do objeto. Expirado
em 03/09/2012
Acréscimo do objeto. Expirado
em 06/07/2012
ORIGEM / FONTE
Nº CONTRATO
023/2010
Prestação de serviços de digitação de autos e boletins originados de
infrações de trânsito
Acesse Serviços
9912263574/2010
Prestação de serviços e venda de produtos pela ECT.
Empresa Brasileira de
Correios
Inexibilidade
001/2011
Fornecimento de água mineral
Cristiane Dias de Araujo
Convite nº 001/2011
003/2011
Gerenciamento do abastecimento de combustível, através de
tecnologia de cartão eletrônico com chip
Carona Pregão Presencial 019/2010, Ata Registro
de Preço 001/2011 da Secretaria de Ciência e
Tecnologia da PCR
004/2011
Prestação de Serviços terceirizados, inclusive fornecimento de
materiais
Liber Terceirização
Carona Pregão Presencial 011/2009, Atas
Registro de Preço 02/04 e 03/04 da Secretaria de
Saude da PCR
010/2011
Recuperação das estruturas metálicas, fornecimento e a instalação
de toldos
Cardoso Indústria
011/2011
Locação de imóvel não residencial, destinado a venda de talão de
zona azul
Arivaldo Macedo
Dispensa de Licitação n.º002/2011
012/2011
Fornecimento de suprimento de informática
Gecineide Batista
Albuquerque Espíndola
Convite nº 005/2011
013/2011
Encadernação de livros contábeis
Eletrográfica
Convite n.º003/2011
014/2011
Fornecimento de equipamentos de informática
Plugnet Comércio e
Representações
015/2011
Implantação, manutenção e operação de soluções tecnológicas
integradas para a fiscalização e monitoramento da circulação de
veículos.
Prestação de Serviços de Contabilidade
016/2011
017/2011
CONTRATADA
DATAS
RECURSOS
VALOR (R$)
CONTRATO
VIGÊNCIA
120
01/12/2010
01.12.10/30.11.11 1 T.A. de prazo. Até
30.11.12.
403.481,09
369.857,62
241
08/09/2010
08.09.10/07.09.11. 2 T.A. de prazo. Até
07.09.13.
9.000,00
779,25
241
23/03/2011
23.03.11/22.03.12. Até 22.03.12.
27.000,00
4.750,00
120
01/06/2011
01.06.11/31.05.12.1 T.A. de prazo. Até
30.11.12.
1.312.332,95
112.713,24
Reajuste
241
08/06/2011
08.06.11/07.06.12. 1 T.A. de prazo. Até
07.06.13.
328.679,76
113.328,80
Reajuste
120
22/07/2011
22.07.11/21.01.12. 2 T.A. de prazo. Até
21.09.12.
112.215,85
0,00
241
06/10/2011
06.10.11/05.10.12 1 T.A. de prazo. Até
05.09.13.
16.050,00
1.337,50
241
19/10/2011
19.10.11/31.12.11.2 T.A. de prazo. Até
01.06.12.
31.114,00
21.354,00
241
26/10/2011
26.10.11/25.10.12. Até 25.10.12.
14.976,00
5.553,60
Carona Pregão Presencial n.º004/2011 EMPREL
241
27/10/2011
27.10.11/26.11.12 Até 26.11.12.
19.514,00
19.514,00
Consórcio Olinda - Perkons
e Serttel
Pregão Presencial n.º001/2011
120
07/11/2011
07.11.11/06.11.12. Até 06.11.12
4.707.390,00
1.863.865,00
MS Contadores Associados
241
23/11/2011
23.11.11/22.11.12. Até 22.11.12.
73.500,00
56.758,36
120
05/12/2011
05.12.11/04.06.12. 1 T.A. de prazo. Até
04.12.12.
438.750,00
139.860,00
Contratação de empresa especializada com atividade principal de
artes cênicas e espetáculos teatrais e especializados em Campanhas MC Produções, Promoções
Educativas de Trânsito e Transporte com atuação de artistas
e Eventos Culturais
educadores
MODALIDADE
CONTRATADO
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
001/2012
Aquisição de cadeias e estantes
241
05/01/2012
05.01.12/04.04.12 1 T.A. de prazo. Até
04.07.12.
8.612,50
6.890,00
002/2012
Aquisição de cavaletes
Taborda Loja da Construção
120
24/01/2012
24.01.12/23.01.13 Até 23.01.13
52.500,00
31.500,00
003/2012
Sinalização Semafórica
Serttel Ltda
120
29/02/2012
29.02.12/28.08.12 Até 28.08.12.
1.633.819,86
1.460.027,83
004/2012
Aquisição de fardamentos
Perfilgráfica
241
18/04/2012
18.04.12/17.07.12 Até 17.07.12
5.048,56
3.508,56
005/2012
Aquisição de Agua Mineral
241
04/06/2012
04.06.12/03.06.13 Até 03.06.13
27.500,00
6.026,00
Aquisição de suprimento de informática
Gecineide Batista
Albuquerque Espíndola
241
16/05/2012
16.05.12/15.05.13 Até 15.05.13
5.700,00
0,00
007/2012
Aquisição de suprimento de informática
LG dos Santos Filho
Papelaria
241
16/05/2012
16.05.12/15.05.13 Até 15.05.13
4.710,20
4.710,20
008/2012
Prestação de Serviços de confecção de Autos de infração de
Trânsito
Centauro Soluções em
Impressos Ltda.
120
11/06/2012
11.06.12/10.06.13 Até 10.06.13
74.620,00
74.620,00
009/2012
Aquisição de material de expediente, copa, limpeza e cozinha
Paper Box Distribuidora
Pregão Presencial n.º003/2012 LOTE 1 e 4
241
11/06/2012
11.06.12/10.06.13 Até 10.06.13
148.650,00
6.291,50
010/2012
Aquisição de material de expediente, copa, limpeza e cozinha
Tutto Limp Distribuidora Ltda
Pregão Presencial n.º003/2012 LOTE 2 e 3
241
11/06/2012
11.06.12/10.06.13 Até 10.06.13
23.196,00
1.766,60
011/2012
Prestação de Serviços de Passagens Aereas
Luzi Passagens e Turismo
Carona Pregão Presencial 007/2011 da Secretaria
de Saude da PCR
120
26/06/2012
26.06.12/25.06.13 Até 25.06.13
60.000,00
1.633,57
012/2012
Serviços de Gerenciamento de abastecimento de combustíveis, por
meio de cartão magnético e sistema que utiliza tecnologia de
informação via web
Petrocard
Carona Pregão Eletrônico n.º371/2011, Ata de
Registro de Preço n.º003/2012 e Processo
n.º01.1108.00084-00/2011 do Governo do Estado
de Rondônia.
19/10/2012
19.10.2012/18.10.2013
698.945,58
0,00
013/2012
impressos de segurança de confecção e fornecimentos de talões de
zona azul
BSM Sistemas e Métodos
S/A
20/06/2012
20.06.12/19.12.12 Até 19.12.12
165.000,00
165.000,00
006/2012
120
Reajuste
Reajuste
ORIGEM / FONTE
Nº CONTRATO
CONTRATADA
DATAS
VALOR (R$)
MODALIDADE
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
CONTRATADO
Andrade Barros Logística
Carona Pregão Eletrônico n.º020/2011, Ata de
Registro de Preço n.º02/2012 SAD- Governo do
Estado de Pernambuco
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
120
21/06/2012
21.06.12/20.06.13 Até 20.06.13
351.360,00
83.509,00
014/2012
Serviços de locação de viatura tipo motocicletas sem combustiveis
015/2012
Prestação de Serviços Guinhamento e reboque de veiculos leves e
pesados LOTE 2
C. Medeiros Locadora Ltda.
120
01/08/2012
01.08.12/31.07.14 Até 31.07.14
2.248.999,44
102.305,54
Prestação de Serviços Guinhamento e reboque de veiculos leves e
pesados LOTE 1
Atlanta Comércio e Serviço,
Importação e Exportação
Ltda.
120
01/08/2012
01.08.12/31.07.14 Até 31.07.14
449.982,00
0.00
017/2012
Aquisição de Cones de Sinalização
DRF- Dois Rios Ferragens
Ltda.
120
09/08/2012
09.08.12/08.08.13 Até 08.08.13
17.910,00
0.00
018/2012
Climatização, consistindo na locação de equipamentos, instalação e
manutenção preventiva e corretiva de centrais e aparelhos de arcondicionado tipo Self, Split e janela, incluindo os de propriedade da
CTTU
Friomaq Refrigeração Ltda
Pregão Presencial nº006/2012
15/10/2012
15.10.12/14.10.13 Até 14.10.13
172.560,00
0.00
019/2012
Serviços de locação de veículos, sem motorista e sem combustivel Lote 2 (2.2).
Locaralpi Aluguel de
Veículos Ltda
Pregão Eletrônico n.º008/2011- CPLS, Ata de
Registro de Preço n.º01/2012- SADGP
120
09/08/2012
09.08.12/08.08.13 Até 08.08.13
23.400,00
1.170,00
020/2012
Locação de veículos, sem motorista e sem combustivel - Lote 3 (3.1)
Locadora de Veículos
Caxangá
Pregão Eletrônico n.º008/2011- CPLS, Ata de
Registro de Preço n.º01/2012- SADGP
120
09/08/2012
09.08.12/08.08.13 Até 08.08.13
41.040,00
2.166,00
09/08/2012
09.08.2012/08.08.2013
662.400,00
0.00
016/2012
021/2012
Locação de veículos e viaturas - lote 22
Intercar Serviços
Automotivos Ltda
Pregão Eletrônico n.º 020/2011, Processo
n.º044.2011.VI.PE.020.SAD, e Ata de Registro de
Preço n.º02/2012, da Secretaria de Administração
do Governo do Estado
023/2012
Climatização, consistindo na locação de equipamentos, instalação e
manutenção preventiva e corretiva de centrais e aparelhos de arcondicionado tipo Self, Split e janela, incluindo os de propriedade da
CTTU, incluída nos serviços a mão de obra, gás e demais
componentes necessários para perfeito funcionamento dos
equipamentos - lote 2
Ciclar Ciclo de Ar
Assistencia Tecnica Ltda
241
15/10/2012
15.10.12/14.10.13 Até 14.10.13.
38.400,00
0.00
024/2012
Fornecimenro de material de sinalização gráfica
Esse
Engenhariam,Sianlização e
120
28/08/2012
28.08.12/27.08.13 Até 27.08.13
934.400,00
0.00
025/2012
Serviços técnicos especializados com a disponilização de soluções
tecnólógicas integradas para a gestão da rede semafórica da cidade
do Recife
Serttel Ltda
120
03/09/2012
03.09.12/02.09.13 Até 02.09.13
6.935.553,12
0.00
026/2012
Prestação de serviço manutenção preventiva e corretiva com
reposição de peças e componentes, quando necessários do relógio
de ponto e do registrador de protocolo marca TECNIBRA de
propriedade da CTTU
Eletroponto Comércio e
Serviços Ltda ME
Art.24, II combinado com o Parágrafo único do
mesmo artigo, da Lei 8.666/93
241
03/09/2012
03.09.12/02.09.13 Até 02.09.13
2.400,00
200,00
027/2012
Execução dos serviços de engenharia de trânsito, referentes à
implantação e manutenção de sinalização horizontal e vertical nas
vias urbanas do Recife - Lote 1
Esse
120
04/09/2012
04.09.12/03.03.13 Até 03.03.13.
820.000,00
0.00
028/2012
Execução dos serviços de engenharia de trânsito, referentes à
implantação e manutenção de sinalização horizontal e vertical nas
vias urbanas do Recife - Lote 2
Esse
120
04/09/2012
04.09.12/03.03.13 Até 03.03.13.
820.000,00
0.00
030/2012
soluções tecnológicas de sistemas de telecomunicações via rádio,
em banda larga, com prestação de serviços, incluindo a elaboração
de projeto executivo, disponibilização, manutenção e operação de
equipamentos de rádio nas vias urbanas da Cidade do Recife
Radium Telecomunicações
Ltda
120
13/09/2012
13.09.12/12.09.13 Até 12.09.13.
1.099.999,98
0.00
Prestação de Serviços de Manutenção dos Relógios de
Ponto/Protocolo.
Eletroponto Recife Ltda
Art.62 e 24 da Lei 8.666/93
241
02/04/2007
02.04.07/02.04.08.5 T.A. de prazo. Até
02.04.12.
2.400,00
1.800,00
Informativo Forense Estadual
Infojuris - Informações
Jurídicas
Art.62 e 24 da Lei 8.666/93
241
05/04/2008
05.04.08/04.04.09. 4 T.A. de prazo. Até
04.04.13.
834,08
0,00
Reajuste
Art.62 e 24 da Lei 8.666/93
241
09/07/2008
20.06.08/31.12.08.7 T.A. de prazo. Até
03.09.12.
3.150,00
0,00
Acréscimo do objeto.
Art.62 e 24 da Lei 8.666/93
241
05/12/2008
01.01.09/31.12.09 - 3 T.A. de prazo.
Até 31.12.12.
3.314,28
226,50
Art.62 e 24 da Lei 8.666/93
241
07/06/2011
07.06.11/06.06.12Até 06.06.12. 1º T.A
de prazo 07.06.2012 a 06.06.2013
CARTACONTRATO n.º
001/2007
CARTACONTRATO n.º
001/2008
CARTAManutenção nos sistemas informatizados existentes nesta
R.S.M. de Alencar
CONTRATO n.º
Companhia, quais sejam, controle de estoque, contabilidade,
003/2008
contrato e financeiro.
CARTAPrestação de Serviços de Manutenção para a Confecção de Chaves
A. Manoel Silva - ME
CONTRATO nº
e Carimbos e abertura de portas e cofres.
007/2008
CARTACONTRATO nº
Aquisição de 198 Crachas em PVC
Techvan Tecnologia
001/2011
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - CTTU
Outubro / 2012
1.188,00
0.00
55.918.467,16
11.989.850,90
Reajuste
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
1-061/08
LOCACAO DE SERVICOS MOVEIS DE COMUNICACAO
RADIONET LTDA
PREGÃO
Prefeitura - 100
07/07/2008
04/02/2013
73.152,00
6.070,00
CONTÍNUO
1-067/08
LOCACAO DE RESTROESCAVADEIRA
LOCSERV LOCADORA DE
VEICULOS LTDA
CARTA CONVITE
Prefeitura - 100
13/08/2008
22/02/2013
98.992,80
16.500,00
CONTÍNUO
1-082/08
CONSULTORIA TRABALHISTA
FREDERICO COSTA
PINTO
CARTA CONVITE
Prefeitura - 100
11/11/2008
15/12/2012
786.000,00
7.626,00
CONTÍNUO
1-016/10
CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA CONTRATOS E LICITAÇÕES
MARCOS LACET
CARTA CONVITE
Prefeitura - 100
27/04/2010
30/05/2013
60.000,00
5.000,00
CONTÍNUO
1-046/10
MANUTENÇÃO DA PASSARELA E TUNEL DO PINA
R P L ENGENHARIA E
SERVICOS LTDA
CARTA CONVITE
Prefeitura - 100
07/06/2010
31/08/2012
142.030,38
15.000,00
CONTÍNUO
1-047/10
CAÇAMBAS ESTACIONARIAS
ELUS ENGENHARIA
LIMPEZA URBANA E
SINALIZACAO LTDA
CARTA CONVITE
Prefeitura - 100
23/08/2010
30/09/2012
67.444,00
5.890,00
CONTÍNUO
1-058/10
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS, BRINQUEDOS,
ILUMINAÇÃO E ÁREA EXTERNA DO PARQUE DONA LINDÚ - BOA
VIAGEM
SOLO CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA.
CARTA CONVITE
Prefeitura - 100
14/10/2010
13/03/2012
145.416,44
1-007/12
SUBSTITUICAO DE PDE E QUADRO DE COMANDOS
LUMISOL COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CARTA CONVITE
Prefeitura - 100
31/01/2012
19/01/2013
146.387,78
168.358,76
OBRA
1-009/12
CONSTRUÇÃO DE TUMULOS PARQUE DAS FLORES
CABANA CONSTRUCOES
LTDA EPP
CARTA CONVITE
Prefeitura - 100
18/05/2012
30/12/2012
144.451,13
144.451,13
OBRA
1-010/12
RECUP.M.DIV., RESERV.SUP.COB.GALPAO,PINT.SALAS-DLU
SOLO CONSTRUCOES E
TERRAPLANAGEM LTDA
CARTA CONVITE
Prefeitura - 100
23/07/2012
08/11/2012
144.011,84
144.011,84
OBRA
1-011/12
MANUTENCAO QUIOSQUES DA ORLA
CARTA CONVITE
Prefeitura - 100
18/07/2012
05/12/2012
146.377,77
146.377,77
OBRA
1-012/12
AUDITORIA CONTABIL
CARTA CONVITE
Prefeitura - 100
09/08/2012
04/10/2013
47.400,00
3.950,00
CONTÍNUO
3-001/09
EXECUCAO DE SERVICOS COMPL.DE LIMPEZA URBANA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
23/04/2009
03/06/2013
3.266.119,20
285.000,00
CONTÍNUO
3-001/10
CONST DE TUMULOS E OSSUARIOS
CABANA CONSTRUCOES
LTDA EPP
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
17/12/2010
24/04/2013
2.517.784,75
1.360.784,75
OBRA
4-002/08
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
TICKET REFEIÇÃO
PREGÃO
Prefeitura - 100
12/06/2008
11/08/2013
765.436,54
35.000,00
CONTÍNUO
4-003/08
FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO
TICKET REFEIÇÃO
PREGÃO
Prefeitura - 100
12/06/2008
11/08/2013
3.780.378,00
280.000,00
CONTÍNUO
CONSECOM
CONSTRUCOES
SERVICOS E COMERCIO
LTDA
L&F
EMPREENDIMENTOS
LTDA
LOQUIPE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA LTDA
CONTÍNUO
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
4-001/12
FORNECIMENTO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJ. DE MOTOBOMBAS,P/O SISTEMA DE DRENAGEM FORÇADA DO CANAL DERBYTACARUNA - RECIFE
ABS - INDUSTRIA DE
BOMBAS CENTRIFUGAS
LTDA
PREGÃO
Prefeitura - 100
25/01/2012
24/01/2013
893.000,02
5-001/07
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LOQUIPE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
25/01/2007
30/05/2013
5-001/08
LOCACAO DE VEICULOS LEVES
INTER LOCACOES S/A
PREGÃO
Prefeitura - 100
21/12/2007
6-029/07
REMOÇÃO COM TRITURAÇÃO DE RESTOLHO
ENGEMAIA E CIA LTDA
TOMADA PREÇO
Prefeitura - 100
6-001/08
MANUTENCAO CONT. EM PRACAS, PARQUES E AREAS VERDES
NATIFLORES COMERCIO
E SERVICOS
PAISAGISTICOS LTDA
CONCORRÊNCIA
6-003/08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ MANUT. AR
LOQUIPE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA LTDA
TOMADA
6-005/08
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIO SANTO AMARO
R P L ENGENHARIA E
SERVICOS LTDA
6-006/08
MANUTENÇÃO CEMITERIO PARQUE DAS FLORES
SOLL - SERVIÇOS OBRAS
E LOCAÇÃO LTDA
6-014/08
LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL
6-007/09
SERVICOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL
6-014/09
SERVICO LIMPEZA,ASSEIO CONSERVACAO COM MAO DE OBRA
6-004/10
COLETA MANUAL E TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS
6-005/10
COLETA E TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS
6-007/10
OPE. MANUT.COMPORTAS,TUNEL E CASA APOIO E EE IPSEP
6-009/10
LIMPEZA DE CANAIS E CANALETAS
6-010/10
HIDROMAX
CONSTRUCOES LTDA
ATEPE ASSOCIACAO
TECNOLOGICA DE
PERNAMBUCO
SEMPRE
SERV.
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
16.711.083,30
166.700,00
CONTÍNUO
19/03/2013
1.763.924,16
60.600,00
CONTÍNUO
26/07/2007
03/10/2012
604.777,60
58.400,00
CONTÍNUO
Prefeitura - 100
19/12/2007
05/02/2013
2.869.065,60
295.000,00
CONTÍNUO
Prefeitura - 100
07/01/2008
31/03/2013
1.140.632,16
106.000,00
CONTÍNUO
CONCORRÊNCIA Prefeitura - 100 e 241
27/12/2007
14/03/2013
1.103.048,04
139.200,00
CONTÍNUO
CONCORRÊNCIA Prefeitura - 100 e 241
27/12/2007
12/09/2012
1.189.676,04
158.650,00
CONTÍNUO
DISPENSA
Prefeitura - 100
01/07/2008
24/08/2013
1.488.532,60
192.000,00
CONTÍNUO
DISPENSA
Prefeitura - 100
29/05/2009
16/06/2013
181.843,20
15.160,00
CONTÍNUO
PREGÃO
Prefeitura - 100
13/10/2009
04/11/2012
176.375,16
18.029,00
CONTÍNUO
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
26/10/2009
27/04/2013
8.959.910,40
720.000,00
CONTÍNUO
LOQUIPE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
26/10/2009
28/02/2013
1.540.523,52
120.000,00
CONTÍNUO
JPW ENGENHARIA
ELETRICA LTDA
TOMADA
Prefeitura - 100
21/01/2010
30/04/2013
488.217,89
44.000,00
CONTÍNUO
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
23/02/2010
12/04/2013
1.167.142,00
121.600,00
CONTÍNUO
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
23/02/2010
12/04/2013
959.671,96
100.000,00
CONTÍNUO
TERCEIRIZACAO E
COMERCIO
LTDA
COELHO
DE ANDRADE
ENGENHARIA LTDA -CAEL
ETNA ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM
NACIONAL
LTDA DE
LOQUIPE
LOCACAO
EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA LTDA
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
6-011/10
GUERRA CONSTRUCOES
LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
23/02/2010
12/04/2013
993.147,11
103.500,00
CONTÍNUO
6-014/10
REMOCAO MECANIZ. DE RESíDUOS SOLIDOS EM SUSPENSAO
ETNA ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM
NACIONAL LTDA
TOMADA
Prefeitura - 100
29/03/2010
31/10/2012
894.490,36
36.000,00
CONTÍNUO
6-015/10
EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA.
COELHO DE ANDRADE
ENGENHARIA LTDA CAEL
ENGENHARIA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
17/11/2009
03/09/2015
149.992.063,20
2.400.000,00
CONTÍNUO
6-016/10
EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA.
VITAL ENGENHARIA
AMBIENTAL S/A
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
17/11/2009
26/01/2016
513.549.163,68
8.462.000,00
CONTÍNUO
6-017/10
SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS
CABANA CONSTRUCOES
LTDA EPP
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
06/08/2010
30/09/2013
1.815.572,16
45.000,00
CONTÍNUO
6-020/10
MANUTENCAO SIST. ILUM. POSTES ACIMA 12M.
VENCER ENGENHARIA E
SERVICOS LTDA
TOMADA
Prefeitura - 100
01/07/2010
30/09/2013
878.169,60
94.800,00
CONTÍNUO
6-021/10
PROTECAO E MANUTENCAO DA ORLA DE BOA VIAGEM
EMPRESA
CONSTRUTORA CAMILO
COLLIER LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
28/09/2010
17/02/2013
1.766.617,82
150.000,00
CONTÍNUO
6-026/10
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO - RPA 01
LIDERMAC
CONSTRUCOES E
EQUIPAMENTOS LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
06/10/2010
18/08/2013
6.916.570,92
CONTÍNUO
6-027/10
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO- RPA 02 03
PRESSA CONSTRUCOES
LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
06/10/2010
04/05/2013
6.175.346,05
CONTÍNUO
6-028/10
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO- RPA 04, 05
CONSTRUTORA
ANDRADE GUEDES LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
07/10/2010
30/04/2013
6.268.286,32
CONTÍNUO
6-037/10
MANUTENçãO E RECUPERAçãO DA PAVIMENTAçãO
LOQUIPE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
08/10/2010
01/05/2013
1.974.354,29
CONTÍNUO
6-032/10
SERV. DE NATUREZA CONTINUA DE PODA NAS VIAS PUB.
ENGEMAIA E CIA LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
21/10/2010
25/01/2013
6.244.870,44
300.000,00
CONTÍNUO
6-009/11
MANUTENÇÃO CONTINUA, PREVENTIVA, CORRETIVA E EXPANSÃO
DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE
REAL ENERGY LTDA
TOMADA PREÇO
Prefeitura - 100
31/08/2012
06/10/2012
379.908,00
31.659,00
CONTÍNUO
6-010/11
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL
KANZEN COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
CARONA
Prefeitura - 100
10/10/2011
09/10/2013
115.670,40
9.600,00
CONTÍNUO
6-011/11
SERVICOS VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA COM/SEM RADIO
LISERVE VIGILANCIA E
TRANSPORTE DE
VALORES LTDA
PREGÃO
Prefeitura - 100
31/08/2011
31/01/2013
3.102.888,00
258.688,00
CONTÍNUO
6-012/11
MANUTENÇAO DA AREA EXTERNA DO PARQUE D.LINDU
GUERRA CONSTRUCOES
LTDA
TOMADA
Prefeitura - 100
18/10/2011
08/11/2012
340.436,30
28.633,00
CONTÍNUO
6-013/11
SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS.
ECOPESA AMBIENTAL
LTDA - CTR CANDEIAS
DISPENSA
Prefeitura - 100
07/11/2011
08/11/2012
29.219.058,66
2.300.000,00
CONTÍNUO
CALCULOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS
REVISE CALCULOS
JUDICIAIS E EXTRA
JUDICIAIS ASSESSORIA E
CON
PREGÃO
Prefeitura - 100
18/11/2011
04/12/2012
54.504,00
4.542,00
CONTÍNUO
6-014/11
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
6-016/11
MAN CONT PREVENTIVA SISTEMA MICRODRENAGEM - RPA 01
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
ALMEIDA LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
23/11/2011
24/02/2013
3.589.846,53
300.000,00
CONTÍNUO
6-017/11
GUERRA CONSTRUCOES
LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
25/11/2011
24/02/2013
3.940.981,46
330.000,00
CONTÍNUO
6-018/11
SEPULTAMENTO DE INDIGENTES
PAX DOMINI SERVICOS
FUNERARIOS LTDA - PAX
DOMINI
PREGÃO
Prefeitura - 100
06/12/2011
11/12/2012
271.200,00
10.000,00
CONTÍNUO
6-019/11
LOQUIPE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
24/11/2011
24/02/2013
4.225.774,50
350.000,00
CONTÍNUO
6-022/11
ETNA ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM
NACIONAL LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
23/11/2011
24/02/2013
4.173.834,86
348.000,00
CONTÍNUO
6-023/11
LOQUIPE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
25/11/2011
24/02/2013
4.027.700,49
340.000,00
CONTÍNUO
6-024/11
ETNA ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM
NACIONAL LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
24/11/2011
24/02/2013
3.707.440,97
310.000,00
CONTÍNUO
6-001/12
SERVICO TECNICOS CENTRAL ATENDIMENTO TELEFONICO
PREGÃO
Prefeitura - 100
26/12/2011
01/02/2013
1.919.820,00
148.500,00
CONTÍNUO
6-002/12
LIMPEZA E DESOBSTRUCAO MECANIZADA DE GALERIAS - RPA 04
TOMADA
Prefeitura - 100
09/12/2011
04/04/2013
690.983,93
57.200,00
CONTÍNUO
6-003/12
TOMADA
Prefeitura - 100
09/12/2011
04/04/2013
703.464,18
58.600,00
CONTÍNUO
6-004/12
TOMADA
Prefeitura - 100
09/12/2011
04/04/2013
700.264,43
58.400,00
CONTÍNUO
6-006/12
MANUTENCAO DE ECADARIAS - RPA 2
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
04/01/2012
15/03/2014
734.328,19
30.600,00
CONTÍNUO
6-007/12
MANUT DE ESCADARIAS-RPA 4,5 E 6
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
04/01/2012
15/03/2014
1.418.549,85
87.100,00
CONTÍNUO
6-008/12
MANUTENCAO DE ECADARIAS - RPA 3
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
04/01/2012
15/03/2014
2.090.272,00
59.150,00
CONTÍNUO
6-009/12
TOMADA
Prefeitura - 100
07/12/2011
04/05/2013
686.527,40
57.210,00
CONTÍNUO
6-010/12
LIMPEZA E DESOBSTRUCAO MECANIZADA DE GALERIAS -RPA 02
TOMADA
Prefeitura - 100
07/12/2011
04/05/2013
686.875,40
57.210,00
CONTÍNUO
DATAMETRICA
CONSULTORIA PESQUISA
E TELEMARKETING LTDA
EMPRESA
CONSTRUTORA CAMILO
COLLIER LTDA
EMPRESA
CONSTRUTORA CAMILO
COLLIER
LTDA
EMPRESA
CONSTRUTORA CAMILO
COLLIER LTDA
ETNA ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM
NACIONAL LTDA
ETNA ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM
NACIONAL LTDA
ETNA ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM
NACIONAL LTDA
ETNA ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM
NACIONAL LTDA
ETNA ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM
NACIONAL LTDA
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
6-011/12
LIMPEZA E DESOBSTRUCAO MECANIZADA DE GALERIAS -RPA 01
ETNA ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM
NACIONAL LTDA
TOMADA
Prefeitura - 100
07/12/2011
04/05/2013
685.603,00
57.210,00
CONTÍNUO
6-017/12
MANUT. CONTINUA DE PRACAS
GUERRA CONSTRUCOES
LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
27/06/2012
20/07/2013
2.294.256,62
193.250,00
CONTÍNUO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
PETROBRÁS
4-0
6-020/12
6-021/12
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
AGC CONSTRUÇÕES E
COM CONCRETO ASFÁLTICOS, CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND,
EMPREENDIMENTOS
CONSERVAÇÃO DE VIAS E RECUPERAÇÃO DE ABATIMENTOS NA
LTDA
RPA 06 DA CIDADE DO RECIFE
COM CONCRETO ASFÁLTICOS, CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, PRESSA CONSTRUCOES
LTDA
RPA 02 E 03 DA CIDADE DO RECIFE
Prefeitura - 100
64.000,00
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
31/08/2012
04/10/2013
2.670.937,76
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
30/08/2012
04/10/2013
5.190.320,89
CONTÍNUO
CONTÍNUO - sem
OS por falta de
recurso
orçamentário
CONTÍNUO - sem
OS por falta de
recurso
orçamentário
6-022/12
COM CONCRETO ASFÁLTICOS, CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND,
RPA 01 DA CIDADE DO RECIFE
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
30/08/2012
04/10/2013
2.670.215,85
CONTÍNUO - sem
OS por falta de
recurso
orçamentário
6-023/12
COM CONCRETO ASFÁLTICOS, CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, ELUS ENG. LIMP. URBANA
CONCORRÊNCIA
E SINALIZACAO LTDA
RPA 04 E 05 DA CIDADE DO RECIFE
Prefeitura - 100
31/08/2012
04/10/2013
5.165.952,96
CONTÍNUO - sem
OS por falta de
recurso
orçamentário
AGC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
6-025/07
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RPA 06
VENTURE NEGOCIOS
LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
23/10/2006
11/09/2012
760.534,20
6-026/07
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA RPA 01
LOQUIPE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
24/10/2006
11/09/2012
411.768,00
6-027/07
ILUMINAÇÃO PUBLICA RPA 02 E 03
REAL ENERGY LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
24/10/2006
11/09/2012
996.518,04
6-013/09
ILUMINAÇÃO PUBLICA RPA 04 E 05, LOTE 03
VENTURE NEGOCIOS
LTDA
CONCORRÊNCIA
Prefeitura - 100
23/10/2006
08/10/2012
947.797,20
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
Outubro / 2012
839.611.692,30
CONTÍNUO contrato encerrado,
aguardando
homologação
licitação CONTÍNUO
contrato encerrado,
aguardando
homologação
licitação CONTÍNUO
22.080.211,25
contrato encerrado,
aguardando
homologação
licitação
CONTÍNUO contrato encerrado,
aguardando
homologação
licitação
FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
Nº CONTRATO
CONTRATADO
RECURSOS
3º TA ao 234/09
DATAS
ORIGEM/FONTE
CONTRATO
VIGÊNCIA
16/12/11 a
15/12/2012
VALOR
CONTRATADO
OBSERVAÇÃO
LIBERADO
Locação de veículos para uso da FCCR
Loquipe produções
3º TA CONT
205/2009
Seguros de vida em grupo
MBM Seguradora S/A
2º TA CONT 158/10
Seguros indenização por prejuízos de
sinistros
Companhia Excelsior
Seguros
04/06/12 A 04/06/13
42.921,24
43.679,76
1° TA Valor pago pelo
periodo
2º TA CONT 328/10
Prorrogação de prazo serviços de entrega e
retirada de documentos e ou volumes
utilizando um motoboy com bicicleta
Siga Empreendimentos
(make)
17/10/12 A 17/10/13
18.050,00
14.440,32
periodo
120.000,00
120.000,00
Valor pago pelo
periodo
323/11
Locação do imóvel, na rua Monte Castelo, nº Antônio Callou de Alencar
87, Boa Vista, Recife/PE
Sobrinho
1 TA AO CONT
323/11
Locação do imóvel, na rua Monte Castelo, nº Antônio Callou de Alencar
87, Boa Vista, Recife/PE
Sobrinho
14/10/12 a 14/10/13
279.990,00
267.750,00
2.316,61
0,00
01/08/11 A
31/07/2012
PARECER ESTÁ
SENDO ANALISADO
PARA ELABORAR
ADITIVO
10/10/12 a 10/10/13
120.000,00
120.000,00
5.268.858,72
241.578,56
1 TA AO CONT
389/11
Mão de obra terceirizada, com cessão de
equipamentos de limpeza
AJ Serviços LTDA
1º TA AO CONT
9912285543
Serviço de correios
Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos
(correios)
09/09/12 A 08/09/13
6.000,00
12.000,00
1º TA ao CONT
001/2011
Abastecimento de combustíveis
DISLUB Combustíveis
05/01/12 a 04/01/13
252.969,65
252.969,65
581/12
Fornecimento de publicação do diário oficial
Informações diretas
09/07/12 A 09/07/13
2.500,00
2.500,00
321/11
Duas máquinas copiadoras multifuncionais
laser monocromáticas - linha DCP-8085DN
BROTHER
Lages Figueroa
01/06/11 A 30/05/12
4.550,00
1º TA AO CONT
321/11
Duas máquinas copiadoras multifuncionais
laser monocromáticas - linha DCP-8085DN
BROTHER
Lages Figueroa
31/05/12 a
30/05/2013
4.550,00
5.200,00
002/11
Patrocinadores carnaval, São João e Natal
2011
Organização em
comunicação e
propaganda
**************
PRORROG.
PRAZO
***************
343/11
Locação de galpão na rua Jerônimo Vilela, nº
718, Campo Grande
Patrícia Coelho de
Andrade
01/09/11 A 31/08/12
42.000,00
42.000,00
1º TA CONT 343/11
Locação de galpão na rua Jerônimo Vilela, nº
718, Campo Grande
Patrícia Coelho de
Andrade
01/09/12 A 31/08/13
42.000,00
0,00
342/11 - em analise
para saber se vai ter
aditivo
Serviços técnicos de chaveiro, em especial,
confecção de chaves, carimbos, abertura de
cofres, mudança de segredo da fechadura
Roselma Dornelas Lopes
08/08/11 A 07/08/12
7.000,00
9.086,00
306/12
Serviços de locação com manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de
segurança eletrônica alarme e câmera
Combate Prestadora de
Serviços LTDA
07/02/2012 A
01/01/13
7.860,00
7.860,00
5.939.259,61
1.139.064,29
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
Outubro / 2012
1° TA
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES
DATAS
ORIGEM/FONTE
Nº CONTRATO
31/2010
CONTRATADO
Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de limpeza, higiene e
SAAG Serviços de Assessoria e
conservação, incluindo capinação, com mão de obra de 16 (dezesseis) pessoas para execução dos serviços na sede deste Ginásio
Administração LTDA CNPJ
de Esportes e da Rede Física de Esporte e Lazer, pelo período de 12 (doze) meses, atendendo a teor do Pregão Presencial nº
06.257.346/0001-56
017/2010, Processo sob n° 018/2010 – CPL/GEGM.
VALOR
CONTRATADO
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
100
16/08/12
15/08/13
310.660,42
0,00
2º TERMO ADITIVO – A proposta da
empresa foi vantajosa em relação as
demais cotações.
01/2011
Constitui objeto do presente contrato a Locação de um veículo tipo passeio, para atender as necessidades deste Ginásio,
atendendo a teor do Pregão Presencial nº 028/2010, Processo sob n° 029/2010 – CPL/GEGM..
S&B Locações
100
03/01/12
02/012013
27.007,87
18.004,87
demais cotações.
03/2011
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços em dedetização, para atender as necessidades deste Ginásio.
Pragas Control
100
09/02/12
08/02/13
1.980,00
1.320,00
demais cotações.
12/2011
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços a Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses para a realização
de serviços gráficos, para atender às necessidades do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães – Geraldão, atendendo a teor do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011, Processo sob Nº 021/2011 – CPL/GEGM.
Ricardo Gomes
100
06/01/12
05/01/13
46.830,00
5.172,00
13/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011, Processo sob Nº 021/2011 – CPL/GEGM.
MXM Gráfica
100
06/01/12
05/01/13
187.080,00
16.613,00
14/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011, Processo sob Nº 021/2011 – CPL/GEGM .
Joyce Karen
100
06/01/12
05/01/13
51.180,00
541,80
15/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011, Processo sob Nº 021/2011 – CPL/GEGM .
Perfil Gráfica
100
06/01/12
05/01/13
130.960,00
0,00
16/2011
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços a realização dos serviços de transporte de passageiros em veículos com
motorista, e combustível pela contratada, para atender às necessidades do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, no período
de 12 (doze) meses, sob o Sistema de Registro de Preços, atendendo a teor do PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011, Processo sob
nº 023/2011 – CPL/GEGM .
Espaço 254
100
09/01/12
08/01/13
336.000,00
155.500,00
17/2011
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços a Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses para contratação
de empresa para locação de estruturas para eventos (palco, toldo, entre outros) diversos lotes, incluindo montagem, manutenção
e desmontagem, para atender às necessidades do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, Convênio do Pelc e Pronasci,
atendendo a teor do PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2011, Processo sob Nº 024/2011 – CPL/GEGM.
Arte Produções
100
12/01/12
11/01/13
32.700,00
10.355,00
18/2011
atendendo a teor do PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2011, Processo sob Nº 024/2011 – CPL/GEGM .
Maria João
100
12/01/12
11/01/13
126.482,40
6.474,30
19/2011
atendendo a teor do PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2011, Processo sob Nº 024/2011 – CPL/GEGM.
Unisseis
100
12/01/12
11/01/13
171.200,00
11.412,12
20/2011
Mega Star
100
12/01/12
11/01/13
74.000,00
0,00
21/2011
K&R
100
12/01/12
11/01/13
29.200,00
937,50
01/2012
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de reprografia, com franquia de 6.250 cópias/mês, estando incluso
assistência técnica, peças e insumos, para atender as necessidades deste Ginásio.
SperfaxX CNPJ
08.665.184/0001-10
100
03/02/12
02/02/13
4.500,00
3.000,00
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES
DATAS
ORIGEM/FONTE
Nº CONTRATO
CONTRATADO
01/2012
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços a aquisição de material de consumo (pintura), para atender às
necessidades das atividades desenvolvidas pelo Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, sob o Sistema de Registro de Preços,
com validade de 12 (doze) meses, atendendo a teor do Pregão Presencial nº 001/2012, Processo sob Nº 001/2012 – CPL/GEGM .
02/2012
VALOR
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
Marf Materiais p/Construção
100
16/02/12
15/02/13
29.495,00
12.216,89
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços a aquisição de material de consumo (pintura), para atender às
necessidades das atividades desenvolvidas pelo Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, sob o Sistema de Registro de Preços,
com validade de 12 (doze) meses, atendendo a teor do Pregão Presencial nº 001/2012, Processo sob Nº 001/2012 – CPL/GEGM .
Taborda Loja da Construção
100
16/02/12
15/02/13
9.642,50
7.331,80
07/2012
Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e
internacionais, pelo período de 12 meses, para atender às necessidades do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, conforme
teor da Ata de Registro de Preço nº 01/01, Processo Licitatório nº 025/2011, Pregão Presencial nº 007/2011 – CPLS
Luzi Passagens CNPJ
01.294.543/0001-21
100
30/03/12
29/03/13
40.000,00
7.448,56
08/2012
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível de 01 (um)
veículo locado ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado,
via internet, de gestão de veículos e grupos geradores com a aquisição de combustíveis, através da tecnologia de cartão
eletrônico com chip, atendendo a teor da ata de Registro de Preço nº 01/01 - Processo Licitatório Nº 019/2011 – Pregão
Eletrônico nº 014/2011 da CPLS
Ticket Serviços S/A CNPJ
47.866.934/0001-74
100
11/04/12
10/04/13
12.000,00
7.337,00
08/2012
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços a Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses para aquisição de
material de expediente, com fornecimento de forma parcelada, para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Geraldo
Magalhães, atendendo a teor do Pregão Presencial nº 009/2012, Processo sob Nº 009/2012 – CPL/GEGM e Termo de Referência,
Anexo ao Edital; os quais são partes integrantes deste Contrato.
Formatto Distribuidora
100
30/07/12
29/07/13
25.324,10
4.027,40
09/2012
Magalhães, atendendo a teor do Pregão Presencial nº 009/2012, Processo sob Nº 009/2012 – CPL/GEGM.
OS Informática
100
30/07/12
29/07/13
11.977,00
1.828,60
09/2012
Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Gêneros Alimentícios (café, chá, açúcar e água mineral) com fornecimento
Kreato CNPJ 03.330.091/0001de forma parcelada, para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, no período de 12 (doze) meses,
11
atendendo a teor do Pregão Presencial nº 004/2012, Processo sob n° 004/2012 – CPL/GEGM .
100
20/04/12
19/04/13
9.939,30
7.584,30
10/2012
Magalhães, atendendo a teor do Pregão Presencial nº 009/2012, Processo sob Nº 009/2012 – CPL/GEGM.
G.D. de Lima Informática
100
30/07/12
29/07/13
934,00
0,00
10/2012
Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Gêneros Alimentícios (café, chá, açúcar e água mineral) com fornecimento
de forma parcelada, para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, no período de 12 (doze) meses,
atendendo a teor do Pregão Presencial nº 004/2012, Processo sob n° 004/2012 – CPL/GEGM.
Norlux LTDA ME
100
20/04/12
19/04/13
13.410,00
9.070,00
11/2012
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços a Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet com infraestrutura e apoio logístico e fornecimento de refeições prontas para atender às necessidades dos Eventos promovidos pelo
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães – Geraldão, sob o Sistema de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses,
Espaço 254
100
10/09/12
09/09/13
453.100,00
6.124,40
14/2012
Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material de limpeza, com fornecimento de forma parcelada, para atender as
necessidades do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, no período de 12 (doze) meses, atendendo a teor do Pregão Presencial
nº 008/2012, Processo sob n° 008/2012 – CPL/GEGM.
VR Distribuidora de Material
de Limpeza Ltda
100
15/06/12
14/07/13
34.487,38
21.866,38
15/2012
Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material de limpeza, com fornecimento de forma parcelada, para atender as
necessidades do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, no período de 12 (doze) meses, atendendo a teor do Pregão Presencial
nº 008/2012, Processo sob n° 008/2012 – CPL/GEGM.
Norlux LTDA ME
100
15/06/12
14/07/13
3.004,00
1.333,00
2.173.093,97
315.498,92
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES
Outubro / 2012
CONTRATADO
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
demais cotações.
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO
DATAS
ORIGEM/FONTE
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
120
Locaçao de carro
Loquipe
18
Locaçao de carro
101
VALOR
OBSERVAÇÃO
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
CONTRATADO
LIBERADO
Serviços
100
13/08/2012
12/08/2013
25.920,00
6.480,00
2 Termo aditivo
Loquipe
Serviços
100
19/08/2012
18/08/2013
14.356,80
3.589,20
1 Termo aditivo
Passagem Aerea
Nassau turismo
Serviços
100
09/07/2012
08/07/2013
40.000,00
0,00
2 Termo aditivo
169
Reprografia
Data Voice
Serviços
100
06/10/2012
05/10/2013
9.600,00
800,00
2 Termo aditivo
125
Combustivel
Tickt Serviço
Serviços
100
12/05/2012
11/05/2013
78.086,74
7.074,48
1 Termo aditivo
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO
Outubro / 2012
167.963,54
17.943,68
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
ORIGEM/FONTE
Nº CONTRATO
CONTRATADO
006/2007
Implantação de solução global para o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Município,
que contemple: Central de aconselhamento médico e de relacionamento para os beneficiários do
Saúde Recife e ferramenta de gestão.
006/2007
DATAS
VALOR
OBSERVAÇÃO
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
CONTRATADO
LIBERADO
Infoway Soluções em Informática Ltda,
representando legalmente o Consórcio
Infoway / Medalliance
Fonte 100/250
02/05/07
29/04/13
1.008.773,76
290.558,64
17° TA Prorrogação
excepcional do contrato
Implantação de solução global para o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Município,
que contemple: Central de aconselhamento médico e de relacionamento para os beneficiários do
Saúde Recife e ferramenta de gestão.
Infoway Soluções em Informática Ltda,
representando legalmente o Consórcio
Infoway / Medalliance
Fonte 100/250
02/05/07
29/04/13
101.904,46
0,00
18° TA Prorrogação
excepcional do contrato
001/2008
Contratação de 04 (quatro) postos de vigilância armada (02 dois diurnos e 02 noturnos).
Transval Segurança e Vigilância Ltda
Fonte 249/250
01/02/08
31/01/13
145.990,79
106.175,12
046/2009
Locação de 03 (TRÊS) máquinas copiadoras
Tecsupri Máquinas e Suprimentos e
Serviços LTDA – EPP
Fonte 249/250
22/09/09
21/09/13
21.240,00
0,00
006/2010
Serviços de envio de boletos, cartas e telegramas.
Empresa Brasileira de Correios e
telégrafos – EBCT
Fonte 249/250
30/06/10
29/06/13
30.000,00
3.031,03
011/2010
Serviço – Telefonia móvel para comunicação de dados/internet
Telefonia Vivo S.A
Fonte 250
01/07/10
30/06/13
2.395,20
399,20
012/2010
Manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar
Friomaq Refrigeração LTDA
Fonte 249/250
19/07/10
18/07/13
37.200,00
4.340,00
018/2010
Contratação de 02 (DOIS) condutores de veículos oficiais.
RPL – Engenharia e Serviços LTDA
Fonte 249/250
03/09/10
03/09/13
88.260,72
0,00
001/2011
Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos.
Petrocard Administradora de Crédito Ltda
Fonte 249
03/01/11
31/12/12
20.000,00
10.884,90
004/2011
Serviços de limpeza e conservação
Proative Engenharia e Serviços Ltda
Fonte 249/250
26/04/11
25/04/13
146.035,20
36.508,80
007/2011
Serviço de capacitação em curso de pós-graduação em Gestão de Saúde e Administração Hospitalar
Portal F – Núcleo de Especialização e
Eventos Ltda
Fonte 250
16/06/11
16/12/12
13.500,00
8.859,00
011/2011
Serviços de reservas e emissão de bilhetes de passagens aéreas
Stylus Viagens e Turismo LTDA – ME
Fonte 249/250
31/08/11
30/08/13
20.000,00
1.348,94
015/2011
Locação de Equipamentos de Segurança
Proative Segurança Eletrônica e
Tecnologia Ltda
Fonte 249/250
06/12/11
05/12/12
40.000,00
30.604,00
002/2012
Assinatura do Guia Farmacêutico Brasíndice Eletrônico (Revista + Brasíndice Eletrônico)
Andrei Publicações Médicas,
Farmacêuticas e Técnicas Ltda
Fonte 250
02/01/12
02/01/13
990,00
990,00
003/2012
Consultoria financeira de investimentos
Plena Consultoria de Investimentos Ltda
Fonte 249
04/02/12
03/02/13
7.680,00
5.120,00
004/2012
Fornecimento de Água mineral
Ana Catarina Ferreira Tavares – ME –
Distribuidora Catarina
Fonte 249
04/04/12
03/04/13
7.200,00
3.417,00
005/2012
Assinatura anual do Boletim de Direito Administrativo e do Boletim de Licitações e Contratos (janeiro a
dezembro de 2012)
Editora NDJ – Nova Dimensão Jurídica
Fonte 249
13/02/12
31/12/12
14.700,00
14.700,00
006/2012
Prestação de Serviços de apoio técnico à Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saude
dos Servidores na Implementação de soluções integradas na area de gestao de Documentos e
Informações coorporativos (EMC – ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT) compreendendo
organização e informatização de documentos; guarda e gerenciamento de documentos; digitalização
de documentos; implantação de solucões EC
TCI – BPO Tecnologia Conhecimento e
Informação S/A
Fonte 250
10/04/12
09/04/13
37.904,40
0,00
007/2012
Pesquisa e distribuição diária, via e-mail de publicações no D.O.U, do estado de Pernambuco, do
Município do Recife e diários da jus tição englobando STF, STJ, TST, TRF, bem como uma clipagem
no Ministério da Previdência Social e TCU
Precisa Recortes Eletrônicos LTDA
Fonte 249
30/04/12
30/04/13
1.420,00
1.420,00
Fonte 249/250
30/05/12
29/05/13
14.356,80
2.392,80
Fonte 249
17/09/12
16/09/13
010/2012
012/2012
Contratação de serviços de locação de 1 (um) veículos tipo popular, sem motorista e sem combustível,
para suprir as necessidades da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos
Locaralpi Aluguel de Veículos LTDA - EPP
Servidores – Reciprev – Saúde Recife
Contratação de prestação de serviço de controle de pragas
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / RECIPREV
Outubro / 2012
Pragas Control Saúde Ambiental Ltda
1.298,00
0,00
1.760.849,33
520.749,43
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DATAS
ORIGEM/FONTE
Nº CONTRATO
CONTRATADO
187/2008
Limpeza e Conservação do Edf. Sede
102/2011
VALOR
RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
A. J. Serviços
100
17/07/2008
19/07/2012 18/07/2013
1.602.818,00
133.568,20
Manutenção preventiva e corretiva de 6 elevadores
Elevadores Atlas
100
01/04/2011
03/04/2012 02/04/2013
293.545,80
122.310,75
79/2009
Serviço Telefônico Fixo Comutado e de Banda Larga
Empratel S/A
100
08/06/2009
08/06/2012 07/06/2013
13.789.819,48
113/2011
Manutenção Predial
Engemar
100
02/06/2011
29/08/2011 28/08/2012
665.544,00
396.251,75
165/2009
Serviços de manutenção do Edf. Sede
Trópicos Engenharia
100
25/11/2009
11/12/2011 10/12/2012
1.279.300,00
888.442,42
126/2012
Serviços de Informática (CONSISTBIS)
CONSIST Software LTDA
100
30/05/2012
01/06/2012 31/05/2013
461.805,87
100.781,39
9912276733
Serviços Postais
ECT - Empresa de
Correios
100
05/05/2011
05/05/2012 04/05/2013
variável
654,27
40/2011
Fornecimento parcelado de água mineral
Cristiane Dias
100
24/03/2011
01/04/2012 31/03/2013
16.500,00
4.166,50
95/2010
Locação de Copiadoras
Data Voice
100
25/05/2010
01/06/2012 30/05/2013
24.000,00
6.000,00
130/2010
Prestação de Serviços de Repografia
Data Voice
100
31/08/2010
01/09/2012 31/08/2013
19.200,00
116/2010
Fornecimento de tickets refeição
Greencard S/A
100
27/07/2010
27/07/2012 26/07/2013
20.658,00
1.215,00
217/2011
Sistema de controle de acesso
ID Tecnologia de Sistemas
100
01/09/2011
31/09/2012 31/08/2013
96.000,00
8.000,00
51/2008
J.P.da Silva Filho
100
25/02/2008
26/12/2011 25/12/2012
23.400,00
13.650,00
320/2008
Locação de imóvel (Perícia Médica)
Jaime Duarte Gusmão
100
19/09/2008
24/09/2012 23/09/2013
96.000,00
90/2010
Loquipe
100
23/02/2010
01/01/2012 31/12/2012
19.800,00
13.200,00
220/2011
Serviços de 19 Digitadores
R P L Engenharia
100
05/12/2011
02/01/2012 31/12/2012
530.038,44
345.609,83
224/2008
S & B Locação de Veículo
100
21/07/2008
01/01/2012 31/12/2012
17.071,20
12.803,40
63/2010
Locação de Motoboy
Make Empreendimentos
100
26/02/2010
01/01/2012 31/12/2012
19.108,20
12.738,80
206/2008
Locação de copiadora para repografia
Solivetti Com. E Serviços
100
26/06/2008
01/01/2012 31/12/2012
15.600,00
13.000,00
23/2012
Locação de copiadora para o Gabinete
Solivetti Com. E Serviços
100
26/04/2012
01/07/2012 30/06/2013
3.000,00
750,00
57/2012
Serv. De organiz e informatização / digitalização
TCI - BPO TEC., Conhec e
Inform.
100
15/08/2011
04/04/2012 03/04/2013
709.892,20
55/2011
Abastecimento de combustível
Ticket Serviços S.A.
100
30/03/2011
01/04/2012 31/03/2013
65.424,00
6.887,12
202/2010
Segurança armada
TKS Segurança Privada
100
22/12/2010
22/12/2011 21/12/2012
140.176,08
117.120,70
Locação de 8 rádios (VHF)EP-450
ECS-Empresa de Com. E
Segurança
100
11/08/2010
01/09/2012 31/12/2012
2.080,00
550,00
19.910.781,27
2.197.700,13
Empenho
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Outubro / 2012
CONTRATADO
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
em processo de renovação
Pagamento pela SEFIN
em processo de renovação
AUTARQUIA DE SANEAMENTO
Nº CONTRATO
CONTRATADO
DATA CONTRATO
DATA VIGÊNCIA
002/2009
Saneamento Integrado e Construção Civil de um
GUSMÃO
Conjunto Habitacional na localidade Mangueira da PLANEJAMENTO E
Torre - no bairro da Madalena.
OBRAS LTDA
FONTE 0103
(BNDES)
FMSAN
28.01.2009
16.10.2012 A
13.01.2013
012/2011
Serviços de limpeza, recuperação e
complementação da rede de esgoto, de drenagem
e melhorias hidrossanitárias das localidades de
Jacaré e Beirinha na Mustardinha e Piolho e Poço
na Mangueira.
ABF ENGENHARIA
SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
FONTE 0103
(BNDES)
FMSAN
24.11.2011
24.11.2011 A 12.2012
013/2012
Manutenção, desobstrução e limpeza de redes e
ramais coletores de esgoto através de
hidrojateamento à alta pressão.
SANEAPE
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS
FONTE 0100
FMSAN
28.09.2012
003/2011
Execução da linha de recalque LR 1-2, que
interliga a Estação Elevatória de Esgostos EEE - 1CONSÓRCIO
2, à Estação de Tratamento de Esgotos da
ABF/ROCHA/SANEA
Cabanga, dentro do âmbito do PROEST 1.
FONTE 0103
(BNDES)
E FONTE 0242
(COMPESA)
FMSAN
FONTE 0103
(BNDES)
E FONTE 0242
(COMPESA)
FMSAN
VALOR CONTRATADO
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
ATIVO
5.359.515,46
5.138.969,25
SIM
598.014,85
402.888,47
SIM
28.09.2012 A
22.12.2013
1.537.084,70
0,00
01.06.2011
01.06.2011 A
19.02.2013
15.369.470,14
6.026.597,76
SIM
05.09.2011
05.09.2011 A
04.12.2014
1.946.715,47
67.880,42
SIM
Contrato iniciado em
outubro.
SIM
006/2011
Projetos de Trabalho Técnico Social - PTTS e
respectivos serviços de implantação e
acompanhamento social das comunidades
localizadas no empreendimento denominado de
PROEST 1.
COLMEIA
ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA
011/2011
Pavimentação, Recuperação e Complementação
de Esgotamento Sanitário, Drenagem e Melhorias
Hidrossanitária nas localidades de Santa
Terezinha, Vila dos Casados e Santo Amaro, no
bairro de Santo Amaro.
EDIFICARTE
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA
FONTE 0242
(COMPESA)
FMSAN
23.11.2011
23.11.2011 A
14.08.2013
4.783.253,18
527.569,83
SIM
010/2011
Pavimentação, Drenagem, Recuperação e
Complementação da Rede de Esgotamento
Sanitário, na localidade de Ilha do Joaneiro, em
Campo Grande.
EDIFICARTE
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA
FONTE 0242
(COMPESA)
FMSAN
22.11.2011
22.11.2011 A
14.02.2013
1.156.658,12
421.367,29
SIM
001/2012
Construção, recuperação e complementação de
kit's sanitários, melhorias hidrossanitárias e
melhorias em espaços abertos da cimunidade na
localidade de Mangueria da Torre.
EDIFICARTE
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA
FONTE 0103
(BNDES)
FMSAN
18.01.2012
18.01.2012 A
12.04.2013
480.729,03
204.275,42
SIM
FONTE 0100
SANEAR
21.11.2011
21.11.2012 A
28.02.2013
86.486,40
50.450,40
SIM
R$ 31.317.927,35
R$ 12.839.998,84
PADILHA &
CONSULTORES
ASSOCIADOS EM
009/2011
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA
Contratação de empresa especializada para a
elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e
Desenvolvimento - PCCD da Sanear.
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / AUTARQUIA DE SANEAMENTO
Outubro / 2012
SECRETARIA DE SAÚDE
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
244/2011
Lote I- Costrução da USF Córrego do Euclídes , situado na Rua: Córrego
do Euclídes , nº 310 Córrego do Euclídes,Recife/PE.
Plinio Cavalcanti e Cia Ltda.CNPJ:
10.978.682/0001-65
Concorrência nº 004/2011 Homologação 30/11/11
Secretaria Saúde - 244
13/07/2012
07/02/2013.
552.182,06
34.429,68
1º TA
Formalizado/Prazo de
execução 13/06/12 à
09/12/12
246/2011
Lote III. Costrução da USF Novo Prado, situado na Rua: Isaac Markman,
s/n Bongi-Recife/PE.
T. Barreto Construções Ltda.
CNPJ: 02.105.940/0001-70 Fone:
(81) 3222-5928/3421-3366
Modalidade Licitatória:
13/07/2012
07/02/2013.
410.053,50
0,00
1º TA
Formalizado/Prazo de
execução 13/06/12 à
09/12/12
247/2011
Lote IV. Costrução da USF Realeza, situado na Rua: Cabo Eutrópio, s/n
São José -Recife/PE.
CNPJ: 02.105.940/0001-70 Fone:
(81) 3222-5928/3421-3366
13/07/2012
08/04/2013
440.335,60
0,00
1º TA
Formalizando/Prazo de
Execução 13/06/12 à
07/02/13
248/2011-
Lote V. Executar a adequação da Unidade e recuperação da piscina do
Centro de Atenção Psicssocial CAPS José Carlos Souto,Situado na Rua:
Marechal Deodoro nº 235- Torreão, Recife/PE.
CNPJ: 02.105.940/0001-70 Fone:
(81) 3222-5928/3421-3366
12/08/2012
09/11/2012.
152.328,48
0,00
2º TA
Formalizando/Prazo de
Execução 13/06/12 à
11/08/12
6-017/09
coleta transporte tratamento destinação final resíduos serviço de saúde
SERQUIP - SERVIÇOS,
CONSTRUÇÕES E
EQUIPAMENTOS LTDA
TOMADA DE PREÇO
Secretaria Saúde 244/242
15/12/2009
08/03/2013
648.000,00
54.000,00
6.023/10
Serviço de implantação de academia da cidade na comunidade do ChiéSanto Amaro
C.C.ESTRADA CONSTRUTORA
LTDA
TOMADA DE PREÇO
29/09/2010
30/07/2012
904.342,68
1.177.937,53
OBRA
6.024/10
Serviços de requalificação de academia da cidade na Praça do ABC Mustardinha - RPA 06
LTDA
TOMADA DE PREÇO
29/09/2010
28/10/2012
550.986,95
199.798,75
OBRA
6.038/10
Serviço de requalificação do centro urbano Godoy Alto Pascoal
p/implantação de Academia da Cidade LOTE 1
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
08/01/2013
718.363,33
268.696,09
OBRA
6.039/10
Requalificação de área p/ implantação de Academia da Cidade diversos
locais
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
09/09/2012
619.633,64
589.018,28
OBRA
6.040/10
Serv. de requalificação Praça de Chão de Estrelas (Beberibe) implantação
da Academia da Cidade
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
28/10/2012
834.206,39
511.787,42
OBRA
6.041/10
Serv. de requalificação Praça Vila Um por Todos Vasco da Gama
p/implantação academia da cidade lote IV
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
07/01/2013
618.032,81
571.720,19
OBRA
6.042/10
Serviços de requalificação do campo de futebol do Sítio dos Pintos (Sítio
dos Pintos) para impl. academia da cidade LOTE V
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
paralização
temporária
667.280,52
----
OBRA
6.043/10
Serviços de requalificação da praça do Buriti-Macaxeira p/implantação de
academia da cidade - lote VI
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
10/08/2012
427.973,71
509.015,58
OBRA
6.044/10
Serviços de requalificação da Praça Roda de Fogo-Torrões p/implantação
de academia da cidade LOTE VII
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
17/12/2012
1.309.322,37
1.670.150,47
OBRA
6.045/10
Serviços de requalificação da praça Simão Borba-Areias p/implantação de
academia da cidade - lote VIII
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
06/05/2012
560.727,54
655.287,45
OBRA
6.046/10
Serviços de requalificação da praça Cafesópolis Imbiribeira p/implantação
academia da cidade lote IX
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
17/11/2012
596.186,08
513.380,79
OBRA
6.047/10
Serviços de requalificação da praça da UR 05 (Ibura) para implantação de
academia da cidade - lote X
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
16/01/2013
594.532,52
111.611,99
OBRA
6.048/10
Serviços de requalificação do campo de futebol da Vila dos Milagres
(Ibura) para impl. de academia da cidade LOTE XI
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
21/11/2012
660.232,37
69.942,88
OBRA
6.049/10
Serviços de requalificação da Praça do Jordão Baixo-Jordão p/implantação
academia da cidade LOTE XII
LTDA
CONCORRÊNCIA
22/10/2010
19/08/2012
570.175,34
747.469,01
OBRA
6.050/10
Serviços de requalificação da praça Santana (Casa Forte) p/implantação
de academia da cidade - lote I
LTDA
CONCORRÊNCIA
20/10/2010
09/09/2012
925.642,49
1.013.542,06
OBRA
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
CONTÍNUO
SECRETARIA DE SAÚDE
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
6.051/10
Serviços de requalificação da praça da Várzea para implantação de
academia da cidade - lote II
LTDA
CONCORRÊNCIA
20/10/2010
10/08/2012
442.838,04
571.562,44
OBRA
6.052/10
Serviços de requalificação da praça Herois da Restauração (Areias) para
implantação de academia da cidade - lote III
LTDA
CONCORRÊNCIA
20/10/2010
18/10/2012
509.286,78
763.893,41
OBRA
6.053/10
Serviços de requalificação da praça das Lavadeiras-Areias p/implantação
de academia da cidade - lote IV
LTDA
CONCORRÊNCIA
20/10/2010
19/08/2012
562.970,79
844.444,60
OBRA
6.054/10
Requalificação de acaddemia da cidade - div.locais; pça Bom Pastor - Eng
do Meio
LTDA
CONCORRÊNCIA
20/10/2010
17/02/2011
568.402,15
---
OBRA
6.020/11
Serv.Manut. Prevent. nas unid assist. de saúde da rede oficial e demais
próprios urbanos da secret. mun. De saúde, div. Áreas da cidade - Lote 1,
localizado nos distritos sanitários I,II e III
GUERRA CONSTRUCOES LTDA
TOMADA DE PREÇO
25/11/2011
06/01/2013
494.001,44
330.428,60
OBRA
6.021/11
Serv. Manut. Prevent. nas unidades assist. de saúde da rede oficial e
demais próprios urbanos da secretaria mun. De saúde, div. Áreas da
cidade - Lote 3, local. nos distritos sanitários VI
TOMADA DE PREÇO
25/11/2011
06/01/2013
582.297,51
403.333,06
OBRA
6.005/12
Reativação e adequação da Estação de Tratamento de esgoto Polic.
Arnaldo Marques - Ibura
ETNA ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM NACIONAL
LTDA
TOMADA DE PREÇO
10/02/2012
24/11/2012
518.565,46
207.921,68
OBRA
6.015/12
Manutenção de academias da cidade da rede oficial da secretaria
municipal de saúde da cidade do recife
CONCORRÊNCIA
05/06/2012
10/08/2014
3.977.975,74
73.062,39
OBRA
6.018/12
Construção Unidade Pedriática Hospital Maria Cravo Gama - Rua do
Rosarinho s/n Afogados
LTDA
CONCORRÊNCIA
12/07/2012
12/07/2013
6.277.924,83
---
OBRA
1-059/10
Manutenção dos banheiros da Orla de Boa Viagem
ROBERTO & JAIR COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
CONVITE
14/10/2010
27/04/2013
151.971,72
141.085,00
CONTÍNUO
TOMADA DE PREÇO
25/11/2011
06/01/2013
494.001,44
330.428,60
OBRA
TOMADA DE PREÇO
25/11/2011
06/01/2013
403.333,06
OBRA
6-020/11
6-021/11
Manutenção unidades de saúde Distrito Sanitário 1 a 3
Manutenção unidades de saúde Distrito Sanitário 6
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE SAÚDE
Outubro / 2012
VALOR
CONTRATADO
582.297,51
R$ 27.923.071,79
VALOR LIBERADO
R$ 12.767.281,01
OBSERVAÇÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Nº CONTRATO
256/2008
CONTRATADO
Empresa especializada para Prestação de Serviços
AstraService Locação de
com Mão de Obra, para contratação de 55 digitadores
Mão de Obra LTDA
para atender a Secretaria
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
Pregão Eletrônico nº
13/08
100
26/08/08
02/03/13
671.955,90
107.512,94
VALOR CONTRATADO
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
087/12
Prestação de serviços de Engenharia e Reforma do
edificio da 2ª Regional
Andrade Pontes
Engenharia e Comércio
LTDA
Tomada de preço
001/2012
2100 e 103
22/05/12
22/01/13
499.643,83
166.416,98
215/11
Pagamento de beneficios sociais relativos ao
programa Auxilio Moradia onde será, cobrada a tarifa
de R$ 1,91 por pagamento de benefícios de R$ 2,00
por emissão de cartão magnetico
Banco do Brasil
Dispensa de Licitação
006/2011
100
08/11/11
07/11/12
96.000,00
78.733,03
294/2007
Prestação de serviços de Correspondência e coleta,
transporte e entrega de correspondências
Correios e Telegráfos
Inexigibilidade de
Licitação nº 003/2007
100
12/12/07
14/12/12
120.000,00
118.292,74
Tramitando uma Inexigibilidade,
Para Autorizo (DGAF)
089/2012
Locação de imóvel não residencial situado a Av. San
Martin, para sediar a Regional oeste da CODECIR
Reginaldo Franklin e
Adriana Maria Franklin
18/04/13
19.200,00
0,00
Tramitando para Contrato Inícial,
Para Elaboração (DAS)
165/2012
Empresa Especializada na prestação de serviçs de
Administração, gerenciamento e fornecimento de
TICKT´s de Refeição na forma de bilhetes impressos
em papel
Green Card S/A
(Refeições)
Pregão presencial
12/2010
100
05/10/10
04/10/13
470.352,00
352.764,00
008/2009
Prestação de serviços de Reforma do edificio onde
funcionou o Mercado das Flores, com vistas ao
funcionamento da 1ª Regional
Jacil Empreendimento
LTDA
Processo Licit.
010/2008Concorrênci
a 005/2008
2100 e 103
23/01/09
02/10/12
1.228.266,22
1.193.020,48
191/2007
JME Engenharia LTDA
Processo Licit.
002/2007 Tomadfa de
Preços 001/2007
2100 e 103
20/09/07
26/04/10
415.929,84
Termo de idenização em
andamento.
009/2009
JME Engenharia LTDA
Processo Licit.
010/2008Concorrênci
a 005/2008
2100 e 103
23/01/09
06/12/09
364.365,53
Termo de idenização em
andamento.
086/2012
Prestação de serviços de Engenharia e Reforma do
edificio da 5ª Regional
JPR Construções LTDA
Tomada de preço
001/2012
2100 e 103
22/05/12
22/01/13
450.795,13
52.075,56
OK
221/2010
Locação de imóvel não residencial situado a Rua
Monte Celeste, nº 67, no Bairro do Brejo da
Guabiraba, recife/PE, para fixar sede da Estação
Regional do Nordeste da Codecir
Zulmira Celestina de
Barros
003/2007
100
23/12/10
22/12/13
7.344,00
5.508,00
Tramitando o Reajuste, Para
Elaboração (PTLC)
171/2007
Locação de imóvel não residencial situado a Rua
Monte Celeste, nº 67, no Bairro do Brejo da
Guabiraba, recife/PE, para fixar sede da Estação
Regional do Nordeste da Codecir
João Dimas de Barros e
Zulmira Celestina
003/2007
100
05/07/07
07/07/13
14.429,04
10.078,42
OK
ARP 012/2011
Aquisição de Cadeiras, poltronas, longarinas e suas
respectivas instalações com 02 dois lotes e 05 itens
2100 e 103
18/10/11
18/10/12
235.336,00
55.065,00
OK
071/2011
Prestação de Serviços de Locação de Veículos para
atender as necessidas desta SCDUO
LOQUIPE Locação de
Véiculos
100
01/05/11
30/04/13
2.681.919,00
923.716,00
Tramitando o 2º Termo ditivo, Para
Elaboração (DGP)
132/2012
Prestação de Serviços de Locação de Veículos para
atender as necessidas desta SCDUO
LOQUIPE Locação de
Véiculos
100
08/03/12
07/03/13
159.600,00
90.946,08
257/2008
Prestação de serviços especializado em Mão de obra
PERNAMBUCO
CONSERVADORA LTDA
100
01/09/08
02/09/12
374.956,80
240.584,16
MOVELGAR INDUSTRIA E
Prtoc. Licitatório
COMÉRCIO DE MÓVEIS
010/2011, Pregão
presencial 002/2011
LTDA
Proc. Licit.016/2010
Pregão pres.
006/2010 ARP
005/2011
Proc. Licit.016/2010
Pregão pres.
006/2010 ARP
005/2011
Processo Licit.
015/2008, Pregão
Elet. 013/2008
1
Tramitando para 1º Termo Aditivo,
Para Elaboração (PTLC)
OK
6º Termo Aditivo prorrogação de
prazo em andamento.
Tramitando o 4º Termo ditivo de
prorrogçãop, Para Elaboração. 17:45
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
038/2004
Locação de Imovel não residencial localizado na Rua
do Prgresso, 239, Boa Vista, onde sedia a 1ª
Regional DIRCON
Roberto dos Santos
Gueiros
Processso de
Dispensa 011/2003
100
17/01/07
19/01/13
78.000,00
26.000,00
028/2012
Prestação de serviços de marcenaria para a
confecção e instalação mobiliario das regionais
SERRARIA OPERARIA
LTDA
2100 e 103
03/02/12
03/04/12
94.100,00
49.100,00
ARP 011/2011
Aquisição de moveis e suas respectivas instalações
com (19 itensno total)
TECNOFLEX Indústria
LTDA
2100 e 103
18/10/201
18/10/12
82.869,00
79.773,00
OK
213/2010
Prestação de serviços de Reprografia
Walvick LTDA
Proc. Licit.024/2009,
Preg. Elet. 017/2009
ARP001/2009.
100
16/12/10
15/12/13
35.449,25
17.873,35
OK
112/2011
Prestação de serviços de gerenciamento no
abastecimento de combustivel na frota de veículos
automotores proprios e locados desta SCDUO
TICKET Serviços S/A
Preg. Presencial
019/2010 ARP
001/2011
100
18/04/11
17/04/13
869.555,94
462.452,49
Assinatura do Prefeito (DAS)
215/2010
Prestação de Serviços de impressão Departamental
KANZEN Comércio e
Serviços LTDA
Procec.
Licit.019/2010, Prteg.
Presenc.008/2010,
ARP 001/2010
100
02/12/10
01/12/13
133.449,60
124.923,63
Transcrever (DGP)
193/10
Prestação de Serviços de Mão de Obras.
RPL Engenharia
Preg. Presenc.
004/2010, ARP
001/2010
100
01/11/10
14/12/13
127.187,52
113/12
Prestação de Serviços Tercerizado com alocação de
mão de obra de Conferência e Carregamento para
atender a Gerência de Fiscalização do Comércio
Informal/ DIRCON
SOOL - Serviços Obras E
Locações LTDA
aAta de Registro de
Preço nº 001/11 ref.
Processo Licitatório
nº 02/12 CPLS
100
13/06/12
13/06/13
7.277.827,68
1.324.894,10
129/12
Fornecimento de Passagens Aéras Nacionais e
Internácionais, todos em classe Econômica.
LUZI Passagem Aérea
Proc. Carona em
ARP nº 01/01 Proc.
Lict.Pregão
presenc.025/2011
100
13/07/]2012
12/07/13
40.200,00
5.531,03
Processo
Licit.030/2011Pregão
Eletrônico nº
024/2011
Proc. Licitatório
010/2011, Pregão
presencial 002/2011
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Outubro / 2012
VALOR CONTRATADO
R$ 16.548.732,28
2
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
Tramitando o Reajuste, Para
Elaboração (PTLC)
84.791,68 Assinatura do Credor (Empresa) e
Reajuste Para elaboração (PTLC)
Contrato Cancelado por Ordem
Judicial
OK
R$ 5.570.052,67
17:45
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
009/2011
12 Auxiliar de serviços gerais
RPL Engenharia
100
08/01/2011
07/01/2013
401.772,48
009/2011
12 Auxiliar de serviços gerais
RPL Engenharia
102
08/01/2011
07/01/2013
31.718,88
31.718,88
116/2009
18 Técnicos de Informática
RPL Engenharia
100
08/01/2009
02/11/2012
1.313.380,19
1.174.934,36
116/2009
RPL Engenharia
102
08/01/2009
02/11/2012
39.000,00
39.000,00
212/2011
44 Digitadores
RPL Engenharia
100
01/11/2011
02/11/2012
165.575,16
110.383,44
212/2011
44 Digitadores
RPL Engenharia
102
01/11/2011
02/11/2012
930.713,31
930.713,31
212/2011
44 Digitadores
RPL Engenharia
133
01/11/2011
02/11/2012
131.169,00
131.169,00
AJ Serviços
100
01/04/2009
02/04/2013
1.564.310,04
1.452.240,21
466.015,86
267.848,32
02 Auxiliar de Limpeza
086/2009
12 Operador de Micro
01 Supervisor de Serv. Gerais
080/2009
07 Auxiliar de Limpeza
AJ Serviços
100
01/06/2009
02/06/2013
504.091,77
123/2012
02 Porteiros
AJ Serviços
100
02/07/2012
01/07/2012
18.155,04
4.538,76
033/2010
06 Motoristas
VR Serviços Gerais LTDA
100
27/01/2012
26/01/2013
456.838,04
403.046,62
152/2010
06 Veículos
Couticar Locações e Veículos LTDAME
100
02/11/2010
01/11/2012
177.032,70
169.574,40
128/2012
03 veículos
Inter Locações S.A.
102
01/08/2012
31/07/2013
16.200,00
6.480,00
030/2012
01 Veiculo
Loquipe - Locação de Equipamentos
e mão de obra LTDA.
133
01/02/2012
31/01/2013
18.150,00
9.900,00
228/2011
Prestação de serviços de emissão de passagens nacionais internacionais
Stylus Viagens e Turismo LTDA-ME
100
29/11/2011
28/11/2012
32.759,15
32.759,15
207/2010
Prestação de serviços de emissão de passagens nacionais internacionais
Aerotur Serviços de Viagens LTDAEPP
100
05/02/2011
04/02/2013
107.6.12,59
70.955,89
156/2010
Locação de 02 máquinas copiadora
Data Voice Comércio e Serviços
LTDA
100
10/12/2010
09/12/2013
38.400,00
33.600,00
114/2012
Execução de ações de qualificação social e profissional
CETAP - Centro Técnico de
Assessoria e Planejamento
Comunitário.
100
09/07/2012
08/11/2012
309.540,00
61.908,00
114/2012
CETAP - Centro Técnico de
Assessoria e Planejamento
Comunitário.
102
09/07/2012
08/11/2012
805.060,00
557.428,00
115/2012
Via Social - Cooperativa do 3º Setor.
102
09/07/2012
08/11/2012
209.748,00
209.748,00
115/2012
Via Social - Cooperativa do 3º Setor.
133
09/07/2012
08/11/2012
58.212,00
58.212,00
137/2011
Fornecimento de combustível
Ticket Serviços S.A.
100
03/08/2011
02/02/2013
198.016,93
167.080,46
141/2012
Prestação de serviço de segurança eletrônica
WE Monitoramento Eletrônico LTDA
100
06/08/2012
05/08/2013
5.046,00
12.615,00
098/2010
Prestação de serviço para implantação da ll etapa do observatório do trabalho.
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos - DIEESE.
100
01/02/2012
02/11/2012
150.000,00
150.000,00
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
004/2009
Cessão gratuita e temporária para a posse no Supermercado todo dia de um espaço para o
funcionamento do Sistema Público de Emprego.
Supermercados do Nordeste LTDA
----
22/07/2009
31/12/2012
----
----
027/2012
Disponibilizar produtos financeiros através de Programa de Microcréditos.
Banco do Brasil S.A.
----
15/06/2012
14/06/2013
----
----
002/2012
Desenvolver esforços para a consolidação do sistema de apoio às iniciativas em Ciência e
Tecnologia.
Universidade Federal Rural de
Pernambuco - UFRPE
----
02/01/2012
01/01/2014
----
----
148/2012
Prestação de serviços de Sedex, coleta, postagem, transporte e entrega domiciliares.
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT.
100
02/10/2012
01/10/2013
5.000,00
277/2011
Elaboração de estudos preliminares, projeto básico e executivo de arquitetura e engenharia e
paisagismo no Parque do Jiquia.
Policonsult - Associação Politécnica
de Consultoria.
102
16/01/2012
12/11/2012
1.163.946,71
663.946,71
277/2011
Elaboração de estudos preliminares, projeto básico e executivo de arquitetura e engenharia e
paisagismo no Parque do Jiquia.
Policonsult - Associação Politécnica
de Consultoria.
133
16/01/2012
12/11/2012
200.000,00
120.000,00
163/2009
01 Motoboy (com moto própria)
Pernambuco Conservadora LTDA.
100
01/12/2009
02/12/2012
48.410,04
44.184,63
176/2011
Restauração de (01) torre de atracação Zeppelin e de (10) paios de 2ª guerra mundial.
Artesanal Arte e Restaurações
Artesanais LTDA.
100
16/03/2012
15/02/2013
2.310,70
1.155,35
176/2011
Restauração de (01) torre de atracação Zeppelin e de (10) paios de 2ª guerra mundial.
Artesanal Arte e Restaurações
Artesanais LTDA.
102
16/03/2012
15/02/2013
5.700.000,00
2.850.000,00
165/2011
Locação de imóvel não-residencial do Sistema Público de Emprego.
Nara da Silva Bensaúde
100
05/09/2011
04/09/2013
16.500,00
5.500,00
165/2011
Locação de imóvel não-residencial do Sistema Público de Emprego.
Nara da Silva Bensaúde
102
05/09/2011
04/09/2013
71.500,00
71.500,00
254/2011
Promoção de ações de qualificação social e profissional em construção civil, no âmbito do
Programa Social de Habitação - PSH, sendo como parte prática do curso consiste na
edificação de por cada entidade de 33 (trinta e três) unidades habitacionais com no máximo,
35,64m²(trinta e cinco vírgula sessenta e quatro metros quadrado).
Legião de Assistência ao Menor
Abandonado de Pernambuco LAMAPE
102
03/10/2011
02/09/2012
1.169.179,70
55.255,01
252/2011
PROJEMAXI
102
03/10/2011
02/09/2012
1.169.179,70
55.255,01
253/2011
Associação SEMEAR
102
03/10/2011
02/09/2012
1.169.179,70
55.255,01
031/2012
Promover o intercambio e incremento do que há de mais avançado em termos de tecnologia
em diversas áreas, como educação, indústria, cultura e lazer.
INSTITUTO CAMPUS PARTY
100
23/07/2012
23/01/2013
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Outubro / 2012
VALOR
CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
580.000,00
464.000,00
18.870.095,24
10.937.921,38
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
ORIGEM/FONTE
DATAS
RECURSOS
CONTRATO VIGÊNCIA
Nº CONTRATO
CONTRATADO
103
Fornecimento de
passagens aereas
Nassau Viagens
e Turismo
100
20/04/12
183
Confecção de
Material Gráfico
Grafica Editora
Liceu
100
161
Fornecimento de
Combustivel
Ticket Serviço s/a
187
Loação do Imovel-Rua
Dom
Vital n° 41 Sto Amaro
139
Locação de 6 Salas
para COMDICA
VALOR
OBSERVAÇÃO
CONTRATADO
LIBERADO
19/04/13
49.500,00
7.549,63
02/08/12
31/12/12
43.895,00
43.895,00
1° TA
100/0102
02/07/12
01/07/13
105.484,00
105.484,00
periodo
Alberto Rodrigues
de Souza JR
100
20/09/12
30/11/13
24.000,00
24.000,00
periodo
Debora de Vasconcelos
Brennand
100
01/07/12
01/07/13
72.000,00
72.000,00
Valor pago pelo
periodo
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
Outubro / 2012
294.879,00
252.928,63
SECRETARIA DE CULTURA
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
157/2012
Serviços de manutenção nos elevadores do Parque Dona Lindu
e Paço do Frevo
Elevadores Otis
Inexigibilidade
100
26/07/12
25/07/13
63.600,00
22.072,50
5 elevadore do Parque Dona Lindu e 1
do Paço do Frevo.
106/2010
Locação de copiadora
Data Voice Comércio e Serviços
100
13/04/12
12/04/13
4.800,00
2.000,00
2º Termo Aditivo
70/2010
Passagem aérea Nacional
Passagem Aérea Internacional
Nassau Viagens e Turismo
100
30/06/12
29/06/13
62.000,00
20.000,00
660,23
0,00
2º Termo Aditivo
318/2008
Ticket refeição
Green Card S/A Refeições
Comércio e Serviços
Pregão Presencial
100
04/11/11
03/11/12
97.200,12
81.000,00
3º Termo Aditivo
230/2011
Locação de 5 veículos
Loquipe – Locação de
Equipamentos de Mão de Obra
Carrona em ata de
registro de preço
100
14/11/11
13/11/12
78.000,00
52.000,00
13/2011
Fornecimento de água mineral.
Maria do Amparo
Carrona em ata de
registro de preço
100
06/12/11
05/12/12
7.996,80
0,00
99/2012
Limpeza e conservação dos equipamentos culturais e Tec. De
infraestrutura
AJ serviços
Carrona em ata de
registro de preço
100
18/06/12
17/12/12
202.871,40
78.528,72
LIMPEZA
152.858,58
76.292,76
TEC. DE INFRA
Pregão Presencial
100
06/01/12
05/01/13
10.692,00
8.019,00
2º Termo Aditivo
Pregão Presencial
100
29/03/12
28/03/13
599.996,96
259.762,45
Pregão Presencial
100
29/03/12
28/03/13
169.999,60
83.286,74
06/2011
Manutenção de elavadores do Teatro Stª Izabel
41/2012
Manutenção Predial
41/2012
Manutenção em sistemas de climatização
41/2012
Manutenção em grupos Geradores
Dibasa Comércio e Serviços
Técnicos
Engemar Construções e
Serviços
Serviços
Serviços
Carrona em ata de
registro de preço
Carrona em ata de
registro de preço
VALOR
CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
Pregão Presencial
100
29/03/12
28/03/13
59.995,66
31.358,10
Ticket Serviços
Carrona em ata de
registro de preço
100
31/03/12
30/03/13
69.797,06
34.076,79
OBSERVAÇÃO
83/2011
1º Termo Aditivo
46/2012
Manutenção dos Elevadores do Museu da Cidade do Recife
Thyssenkrupp Elevadores
Inexigibilidade
100
16/04/12
15/04/13
3.600,00
0,00
96/2011
Correios e telégrafos
Empresa Brasileira de Correios
e Telefrafos
Inexigibilidade
100
12/05/12
11/05/13
10.000,00
2.175,74
1º Termo Aditivo
121/2009
Locação de 1 veículos
JP da Silva Filho Locações
Carrona em ata de
registro de preço
100
10/06/12
09/06/13
21.240,00
8.850,00
1º Termo Aditivo. Em processo de
supressão R$ 19.116,00
158/2012
Seguro contra incêndio das Casas do Pátio de São Pedro
Mapfre Vera Cruz Seguradora
Pregão Eletrônico
100
05/09/12
04/09/13
3.860,00
0,00
133
03/10/12
02/05/13
25.430,93
3.632,99
1.484.953,70
0,00
Esse valor é parte do contrato de
repasse das obras da bacia do
beberibe. A vigência será apartir da
data de emissão da ordem de serviços
75.000,00
0,00
Só pode ser subempenhado no termino
do período 29/10/2012
9.680,00
0,00
Em elaboração de contrato
162/2012
Contratação de pesquisador
AJ serviços
Carrona em ata de
registro de preço
69/2011
Serviço de construção, restauração e adequação - Refinaria
Multicultural Nascedouro de Peixinhos
Processo Engenharia
Concorrência
102
169/2012
Fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais
para o 17º Festival Internacional de Dança do Recife
Luzi Passagens Turismo
Locação e Representações
Carrona em ata de
registro de preço
102
Co-patrocínio - 17º Festival Internacional de Dança do Recife
Associação Pró-Cultura e
Promoção de Artes
Inexigibilidade
100
171/2012
Hospedagem para o 17º Festival Internacional de Dança do
Recife
Attiva Catering Promoções e
Eventos
Pregão Eletrônico
100
17/10/12
16/10/13
32.000,00
0,00
171/2012
Hospedagem para o 17º Festival Internacional de Dança do
Recife
Attiva Catering Promoções e
Eventos
Pregão Eletrônico
102
17/10/12
16/10/13
50.000,00
0,00
307/2008
Seguro contra incêndio dos equipamentos culturais
Companhia excelsior de seguros
100
22/10/12
21/10/13
50.122,97
0,00
4º Termo Aditivo
3.365.695,78
743.716,02
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE CULTURA
Outubro / 2012
17/10/12
19/12/12
ATOS DE OBRAS E SERVIÇOS POR SECRETARIAS MUNICIPAIS
CRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM/ FONTE DE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR CONTRATADO
105/2007
Preservação e Manutenção das Unidades Educacionais da SEEL.
Forte Engenharia
Serviços ENGENHARIA
Fonte: 112 e 105
400 dias
25/08/2007 a
25/08/2008
30/08/2012 a
30/08/2013
2.468.124,54
Valor incial do Contrato R$1.426.563,55
106/2007
Construtora Camilo Brito
Fonte: 112 e 105
30/08/2012 a
30/08/2013
2.418.571,70
Valor incial do Contrato R$ 1.491.420,6
107/2007
Colméia Arquitetura e
Engenharia Ltda.
Fonte: 112 e 105
30/08/2012 a
30/08/2013
2.606.011,00
Valor incial do Contrato R$
1.506.260,44
180/2010
Recuperação do reservatório elevado e das quadras externas do
Geraldão
Guimarães Albuquerque
Engenharia Ltda. (Real
Engenharia)
Fonte: 112
120 dias a partir
da Ordem de
Serviços
03/08/2011 a
02/12/2011
318.917,93
209/2010
Reforma da E.M. Ebenezer
WB Construtora Ltda.
Fonte: 112
210 dias a partir
da Ordem de
Serviços
10/10/2011 a
09/01/2012
305.001,04
187/2011
Projetos de Arquitetura Complementares nos CMEI's: Mustardinha ,
Vilas das Lavadeiras, Novo DETRAN, Vila da Felicidade, Três
Carneiros e Vila Tamandaré
GBM Engenharia e
Arquitetura Ltda.
Fonte: 112
120 dias a partir
da Ordem de
Serviços
27/02/2012 a
26/06/2012
229.901,10
Valor Inicial do Contrato R$ 189.608,52
17/2012
Reforma da E.M. Luiz Lua Gonzaga - Lote III.
Fonte: 112
19/07/2012 p/
15/11/12
290.180,52
Valor inicial do Contrato R$194.358,73
19/07/2012 p/
15/11/2012
525.324,80
Valor Inicial do Contrato R$350.310,98
Fonte: 112
04/07/2012 p/
16/10/2012
256.759,20
14/07/2012 p/
27/09/2012
161.736,53
18/2012
Reforma da E.M. Antônio Heraclio do Rego - Lote IX.
Fonte: 112
400 dias
25/08/2007 a
25/08/2008
400 dias
25/08/2007 a
25/08/2008
120 dias a partir
da Ordem de
210Serviços
dias a partir
da Ordem de
150Serviços
dias a partir
da Ordem de
Serviços
105 dias a partir
da Ordem de
Serviços
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
19/2012
Execução dos serviços de reforma da E.M. Karla patrícia
Construtora Mardifi Ltda.
20/2012
Reforma da Creche Municipal Zacarias do Rêgo Maciel
Processo Engenharia Guimarães e Albuquerque
Engenharia Ltda.
Fonte: 112
21/2012
Reforma da E.M. da Mangabeira
Engenharia Ltda.
Fonte: 112
120 dias a partir
da Ordem de
Serviços
28/10/2012 a
25/01/2013
237.901,09
22/2012
Reforma e Ampliação da E.M. Padre Antônio Henrique
Engenharia)
Fonte: 112
150 dias a partir
da Ordem de
Serviços
28/08/2012
420.638,05
23/2012
Reforma da Creche Municipal Ame as Crianças
Engenharia Ltda.
Fonte: 112
105 dias a partir
da Ordem de
Serviços
14/07/2012 p/
27/09/2012
110.800,11
24/2012
Reforma da E.M. Vila Sésamo
Engenharia Ltda.
Fonte: 112
120 dias a partir
da Ordem de
Serviços
29/07/2012 a
27/10/2012
531.676,80
67/2012
Execução dos serviços de reforma da Creche Municipal Brasília
Teimosa
Construtora Mardifi Ltda.
Fonte: 112
173.478,29
68/2012
Execução dos serviços de Reconstrução da Coberta e Reforma em
geral da E.M. Maria Adelaide de Barros - Lote II.
Nunes & Cavalcanti
Construções Ltda. - EPP
Fonte: 112
150 dias a partir 24/09/2012 p/
da Ordem de
24/12/2012
Serviços
90 dias a partir da
Ordem de
Serviços
260.977,80
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM/ FONTE DE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
69/2012
Execução dos serviços de Reforma da E.M. Vila Operária - Lote I
Fonte: 112
210 dias a partir
da Ordem de
Serviços
78/2012
Execução dos serviços de Reforma da E.M. Divino Espírito Santo Lote V
Nunes & Cavalcanti
Fonte: 112
150 dias a partir
da Ordem de
Serviços
79/2012
Execução dos serviços de Reforma da E.M. Carlúcio Castanha - Lote
VI.
Nunes & Cavalcanti
Fonte: 112
180 dias a partir
da Ordem de
Serviços
Reforma da E.M. Arte João Pernambucano
Fonte: 112
126/2008
Construção de Quadras Poliesportivas das E.M. Arraial do Bom Jesus
, Da Iputinga e Darcy Ribeiro
OTL - Obras Técnicas
Ltda.
Obras
Fonte 112
110/2010
Construção do CMEI Darcy Ribeiro e reforma
Lote I
C.C. Estrada
Obras
Fonte 112
C.C. Estrada
Obras
Fonte 112
111/2010
da E.M. Darcy Ribeiro
Construção do CMEI Jesus de Nazaré
Lote II
210 dias a partir
da Ordem de
Serviços
150 dias a partir
da Ordem de
Serviços
330 dias
25/09/2010 a
21/08/2011
330 dias
25/09/2010 a
21/08/2011
120 dias a partir
da Ordem de
Serviços
DATA
VIGÊNCIA
11/10/2012 p/
11/01/2013
VALOR CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
287.710,03
568.665,58
461.757,04
01/05/2010 a
24/06/2011
1.157.713,50
16/07/2012 a
10/02/2013
1.535.812,34
Valor inicial do Contrato R$1.465.630,52
20/09/2011 a
16/07/2012
1.029.354,92
04/10/2011 a
01/04/2012
537.941,73
181/2010
Construção da Cobertura da quadra poliesportiva do Campo da União
Engenharia)
Obras
Fonte 112
208/2010
Construção da Sede provisória da E.M. da Mangabeira
Engenharia)
Obras
Fonte 112
120 dias a partir
da Ordem de
Serviços
09/11/2011 a
07/03/2012
149.316,15
112/2010
Construção do CMEI Maezinha do Coque - Lote III
DHF Engenharia
Obras
Fonte 112
330 dias
25/09/2010 a
21/08/2011
09/10/2012 a
02/01/2013
1.286.173,82
Valor inicial do Contrato R$987.885,72
43/2011
Construção da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal
Nilo Pereira
Processo de Engenharia
Obras
Fonte 105
25/05/2011 a
22/09/2011
22/10/2011 a
20/03/2012
727.603,56
197/2011
Construção do CMEI 08 de março
Quality Empreendimento
Ltda.
Obras
Fonte: 112
210 dias a partir
da Ordem de
Serviços
25/11/2012 a
22/02/2013
1.823.146,85
Valor Inicial do contrato R$ 1.542.580,20
198/2011
Execução dos serviços de construção dos CMEI´s da SEEL. - Lote II UR - 05, Lote V - Bola na Rede, Lote VI - Sítio dos Macacos, Lote XI
- Rotary.
JAG Empreendimentos
Ltda.
Obras
Fonte: 112
210 dias a partir
da Ordem de
Serviços
29/05/2012 a
24/11/2012
6.161.297,41
Valor Inicial do Contrato R$ 5.015.593,65
199/2011
Construções do CMEI's: Fábrica de Estopa e Iraque
Plínio Cavalcanti e Cia
Ltda.
Obras
Fonte: 112
210 dias a partir
da Ordem de
Serviços
4.288.962,97
Valor Inicial do contrato R$ 3.687.422,01
33/2012
Construção do CMEI UFRPE - Lote III.
Jacil Empreendimento Ltda
Obra
Fonte: 112
1.465.085,20
Valor Inicial do Contrato R$1.385.639,10
35/2012
Construção do CMEI Roda de Fogo
Servitium Ltda.
Obra
Fonte: 112
210 dias a partir
da Ordem de
210Serviços
dias a partir
da Ordem de
Serviços
Fábrica de
Estopa:
28/05/2012 a
26/08/2012 e
Iraque:
14/10/2012 a
14/06/2013
2.165.253,98
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM/ FONTE DE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
Construção do CMEI pantanal
T - Barreto Construções
Ltda.
Obra
Fonte: 112
210 dias a partir
da Ordem de
Serviços
89/2009
Fornecimento de 2.500 exemplar do Jornal Diário de Pernambuco
aos professores, sábados e domingos.
DP PAR Participação S.A
Serviços
Fonte: 112
07/05/2009 a
07/05/2010
09/05/2012 a
08/05/2013
585.000,00
41/2010
A contratação de serviços de Buffet para atender os diversos eventos
promividos pela Secretaria.
Instituto de
Desenvolvimento Social e
do Trabalho de
Pernambuco - IDSTP
Serviços
Fonte: 112
16/03/2011 a
16/03/2012
17/03/2012 a
17/03/2013
168.700,00
66/2010
Fornecimento de 15 profissionais técnicos em eletrônica e eletricistas
RPL Engenharia e Serviços
para realização de manutenção, instalação
Serviços
Fonte: 112
20/05/2010 a
19/05/2011
20/05/2010 a
19/05/2011
1.002.135,60
Nº CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
1.242.898,94
Acréscimo no quantitativo
02(dois)técnicosem eletrônica e 01(um)
eletricista.
157/2010
Fornecimento de 35 motoristas para conduzir de veículos oficiais.
Serviços
Fonte: 112
01/11/2010
a
31/10/2011
01/11/2012 a
31/10/2013
1.310.055,60
159/2010
Prestação de serviços de processamento e cessão de direito de uso.
EMPREL
Serviços
Fonte: 112
03/09/2010 a
02/09/2011
04/09/2011 a
04/09/2012
4.499.400,00
86/2011
Fornecimento de 15 motoristas para conduzir de veículos oficiais.
RPL Engenharia e
Serviços
Serviços
Fonte: 112
20/05/2011 a
19/05/2012
20/05/2012 a
20/05/2013
559.863,00
122/2011
Prestação de serviços de Locação de veículos para apoio as
necessidades da SEEL.
Serviços
Fonte: 112
20/05/2011 a
19/05/2012
20/05/2012 a
19/05/2013
170.400,00
53/2012
Contratação de 80 (oitenta) digitadores, para atendimento das
Serviços
Fonte: 112
10/04/2012 a
09/04/2013
2.231.740,80
63/2012
Prestação de serviços terceirizados, para atender as necessidades
da SEEL
Serviços
Fonte: 112
13/04/2012 a
12/04/2013
21.467.581,20
64/2012
da SEEL.
Líber Conservação e
Serviços Gerais Ltda.
Serviços
Fonte: 112
13/04/2012 a
12/04/2013
25.430.725,80
65/2012
da SEEL.
AJ Serviços Ltda.
Serviços
Fonte: 112
13/04/2012 a
12/04/2013
25.779.893,40
73/2012
Prestação de serviços de transporte inclusivo, para as pessoas c/
necessidadesespeciais para atender às necessidades da SEEL.
LOQUIPE - Locação de
Equipamentos e Mão de
obra Ltda.
Serviços
Fonte: 112
02/05/2012 a
02/05/2013
1.986.180,00
289/2012
Prestação de serviços de vigilância armada, para atender às
Serviços
Fonte: 112
02/05/2012 a
01/05/2013
9.366.336,00
244/2007
Locação para funcionar o anexo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/11/2007 a
01/11/2008
05/11/2011 a
05/11/2012
6.769,20
564,10
4º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/12/02006 a
01/12/2007
06/12/2011 a
06/12/2012
16.378,32
1.364,86
5º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/04/2007 a
01/04/2008
06/04/2012 a
06/04/2013
1.662,84
138,57
5º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/08/2004 a
31/12/2004
08/08/2011 a
08/08/2012
3.505,68
292,14
8º Termo Aditivo
314/2006
Locação para funcionando a Escola
59/2007
Locação para funcionar o Anexo
268/2004
Locação para continuar funcionando a Escola
LOQUIPE - Locação de
Equipamentos e Mão de
obra Ltda.
Ltda.
Adlim Terceirização em
Serviços Especializados
Ltda.
Liserve Vigilância e
Transportes de Valores
Ltda.
Ana Cristina Santos de
Azevedo (Pessoa Física)
Antônio de Padua Pereira
da Silva (Pessoa Física)
Antônio Luiz da Costa E
Ivone Mª da Costa
(Pessoa Física)
Associação dos Moradores
do Alto da Bela Vista
(Pessoa Jurídica)
Nº CONTRATO
130/2006
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM/ FONTE DE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
Associação dos Moradores
da Ilha Santa Terezinha
(Pessoa
Jurídica)
Aneci
Antunes
Marques
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/04/2006 a
01/04/2007
07/04/2012 a
07/04/2013
18.776,04
1.564,67
6º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/09/2004 a
31/12/2004
6.676,32
556,36
8º Termo Aditivo
27.052,00
3.440,00
6º Termo Aditivo
298/2004
234/2006
Azinete Vilela Rocha de
Moraes E Josué Rodrigues
de Moraes (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/09/2006 a
01/09/2007
285/2003
Claúdio Ribeiro de Souza
Leão (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/09/2003 a
01/09/2004
07/09/2011 a
07/09/2012
janeiro de
2012 a
setembro de
2012
09/09/2011 a
09/09/2012
2.916,48
243,04
8º Termo Aditivo
Claúdio Ribeiro de Souza
Leão (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/02/2007 a
01/02/2008
06/02/2012 a
06/02/2013
5.691,36
474,28
5º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/07/2002 a
01/07/2007
05/07/2011 a
05/07/2012
15.583,48
1.215,29
5º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/12/2007 a
01/12/2008
05/12/2011 a
05/12/2012
12.080,64
1.006,72
4º Termo Aditivo
15/05/2012 a
14/05/2013
20/2007
216/2006
Locação onde funcionará a Creche
273/2007
Locação onde funcionará uma Creche
68/2009
Locaçaõ para continuar funcionando a escola
(Pessoa Física)
Cntro de Ensino Popular e
Associação Social do
Recife Santa Paula
Franssinetti (Pessoa
Jurídica)
Creche Lar do Garoto
(Pessoa jurídica)
Conselho de Moradores do
Conjunto Residencial 27 de
Novembro
(Pessoa
Ediva Gomes da Silva
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
12/05/2009 a
12/05/2010
15.524,28
1.293,69
3º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
06/05/2009 a
06/05/2010
06/05/2012 a
05/05/2013
6.350,76
529,23
3º Termo Aditivo
65/2009
80/2005
Locação para continuar funcionando a escola
Elias Leite Ratis de
Azevedo E Sumiramis Ratis
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/05/2005 a
01/05/2006
08/05/2012 a
07/05/2013
83.902,80
6.991,90
8º Termo Aditivo
182/2004
Enoide Manoel Sales
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/05/2004 a
01/12/2004
08/05/2012 a
08/05/2013
6.821,16
568,43
9º Termo Aditivo
272/2003
Escolas Gratuitas de
Crianças Podres de
Pernambuco (Pessoa
Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
22/07/2003 a
22/07/2004
30/06/2011 a
30/06/2012
9.907,68
825,64
9º Termo Aditivo
235/2006
Espólio de Augusto
Ferreira de Araújo (Pessoa
Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/09/2006 a
01/09/2007
06/09/2011 a
06/09/2012
6.645,96
553,83
5º Termo Aditivo
263/2004
Espólio de Josias Pereira
de Souza (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/06/2004 a
01/06/2005
08/06/2011 a
08/06/2012
12.092,40
1.007,70
7º Termo Aditivo
209/2008
Espólio de Maria da
Conceição Pereira Silva E
Antônio Pereira Silva
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/06/2008 a
01/06/2009
05/06/2012 a
05/06/2013
26.875,20
2.239,60
4º Termo Aditivo
128/2010
Locação para instalação e funcionamento da Escola
Espólio de Edith Teixeira
da silva (Olinda Teixeira
brandt) (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/08/2010 a
31/07/2012
Acumulado no
período de
Julho 2010 a
Julho 2011
54.594,12
2.349,51
1º Termo aditivo
49/2012
Espólio de Sebastião Enes
da Silva
Sobrinho(representante Mª
de jesus paixão enes da
silva) (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
03/02/2012 a
02/02/2013
03/02/2012 a
02/02/2013
26.400,00
2.200,00
Contrato
250/2004
Espólio de Ireno Tibúrcio
cavalcanti (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/08/2004 a
01/08/2005
06/07/2012 a
05/07/2013
6.303,36
525,28
9º Termo Aditivo
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM/ FONTE DE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
424/2004
Espólio de Ireno Tibúrcio
cavalcanti (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/08/2004 a
01/08/2005
08/08/2011 a
08/08/2012
6.560,76
546,73
7º Termo Aditivo
25/2009
Espólio de Maria Honorina
de Souza (representado
por Elias Souza) (Pessoa
Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
11/02/2009 a
11/02/2010
13/02/2012 a
13/02/2013
4.438,92
369,91
3º Termo Aditivo
124/2008
Locação para funciona uma Diretoria
FASA- Fundação Antonio
dos Santos Abranches
(Pessoa Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
03/03/2008 a
03/03/2011
05/03/2012 a
05/03/2013
231.538,68
19.294,89
2º Termo aditivo
203/2004
Fundação Bernardo
Campos (Pessoa Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/06/2004 a
31/12/2004
08/06/2011 a
08/06/2012
25.667,64
2.138,97
8º Termo Aditivo
345/2004
Locação, onde funcionará a Escola
Hélio Felix da Silva
(Pessoa física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/11/2004 a
01/11/2005
08/11/2011 a
08/11/2012
17.066,16
1.422,18
7º Termo Aditivo
50/2006
Locação, onde funcionará o anexo II da Escola
Hélio Felix da Silva
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/03/2006 a
01/03/2007
06/03/2012 a
06/03/2013
16.521,12
1.376,76
6º Termo Aditivo
408/2003
Locação, onde funcionará o Centro
Instituto das Filhas de
Maria Servas da Caridade
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
17/12/2003 a
17/12/2004
26/12/2011 a
25/12/2012
46.219,92
3.851,66
9º Termo Aditivo
266/2008
Igreja Batista da UR-2
Ibura (Pessoa Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
14/08/2008 a
14/08/2009
16/08/2011 a
16/08/2012
11.205,12
933,76
3º Termo Aditivo
249/2011
Locação de uma Quadra para atender os alunos da Escola
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/12/2011 a
01/12/2012
01/12/2011 a
01/12/2012
12.828,00
1.069,00
Contrato
270/2011
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
20/12/2011 a
19/12/2012
09/12/2010 a
09/12/2011
5.975,16
497,93
9º Termo Aditivo
102/2007
Ivanilton Gomes de Brito
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/06/2007 a
01/06/2008
05/06/2011 á
05/06/2012
6.315,24
526,27
4º Termo Aditivo
281/2004
Locação do Imovel onde funcionamento da Escola
Janduir Ferreira do
Nascimento (Pessoa
Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/08/2004 a
31/12/2004
08/08/2011 a
08/08/2012
10.371,60
864,30
8º Termo Aditivo
397/2003
Jairo Oliveira Guedes E
Gilaine P. de Oliveira
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
13/11/2003 a
13/11/2004
21/11/2011 a
21/11/2012
9.021,12
751,76
8º Termo Aditivo
236/2008
Joel José de Melo E Srª
Laurinete Bezerra de Melo
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
14/08/2008 a
14/08/2009
17/08/2011 a
17/08/2012
7.027,68
585,64
3º Termo Aditivo
37/2010
Locação onde funcionará um Almoxarifado
João Francisco dos Santos
E Maria José da Silva
Santos (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
09/02/2010 a
08/02/2011
10/02/202012
á 10/02/2013
236.300,28
19.691,69
2º Termo aditivo
232/2005
Joseane Bandeira de Lima
Lira E Roberto Arlindo de
Lima (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/02/2005 a
01/05/2006
08/05/2012 a
07/05/2013
8.460,96
705,08
7º Termo Aditivo
325/2004
Locação para funciona o Anexo
José Anselmo Lemos E
Neuma Maria Rego
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/10/2004 a
01/10/2005
08/10/2011 a
08/10/2012
4.614,60
384,55
7º Termo Aditivo
330/2003
Locação do Imovel onde funciona da Escola
José Fernandes de Oliveira
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
25/09/2003 a
25/09/2004
03/10/2011 a
03/10/2012
20.672,28
1.722,68
8º Termo Aditivo
Igreja Batista dos
Remédios (Pessoa
Jurídica)
Ivanildo Teixeira da Silva E
Maria do Carmo teixeira
(Pessoa Física)
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM/ FONTE DE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
76/2007
Locação do Imovel onde funciona o Anexo da Escola
José Marcílio da Silva E
Maria de Nazere Laurinda
da Conceição Silva
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
09/04/2007 a
09/04/2008
12/04/2012 a
12/04/2012
3.508,68
292,39
5º Termo Aditivo
227/2011
Locação do imóvel onde funciona a Escola
José Carlos Alves da
Rocha (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/12/2011 a
30/11/2012
01/12/2011 a
01/12/2012
25.200,00
2.100,00
Contrato
369/2008
Lions Clube Recife Jardim
São Paulo (Pessoa
Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/12/2008 a
01/12/2009
04/12/2011 a
04/12/2012
33.184,80
2.765,40
3º Termo Aditivo
122/09
Locação do Imóvel onde funciona uma unidade Educacional
Liberato Pereira da Costa
Júnior (Pessoa Física )
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
15/12/2009 a
15/02/2010
18/02/2012 a
18/02/2013
14.091,84
1.174,32
3º Termo Aditivo
148/2004
Lúcia Maria Francisca de
Albuquerque Bastos
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/04/2004 a
01/04/2005
09/04/2012 a
09/04/2013
9.019,20
751,60
8º Termo Aditivo
425/2004
Locação do Imóvel onde funcionará a Creche
Luiz Claudio Santos
Soares (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/12/2004 a
01/12/2005
08/12/2011 a
08/12/2012
23.984,88
1.998,74
7º Termo Aditivo
94/2005
Locação onde funciona o anexo II da Escola
Luiz Dornelas Filho e Maria
José de Moraes Dornelas
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/05/2005 a
01/05/2006
08/05/2012 a
07/05/2013
5.930,16
494,18
7º Termo Aditivo
111/2009
Luiza Barbosa Galvão
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/09/2009 a
01/09/2010
03/09/2011 a
03/09/2012
16.477,68
1.373,14
2º Termo Aditivo
26/2007
Maria Anunciada Carlos do
Nascimento (Pessoa
Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/03/2007 a
01/03/2008
05/03/2012 a
04/03/2013
8.024,28
668,69
5º Termo Aditivo
412/2004
Locação onde funciona o anexo
Maria do Carmo da Silva (
Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/09/2004 a
31/08/2005
07/09/2011 a
07/09/2012
4.294,08
357,84
7º Termo Aditivo
38/2009
Maria da Conceição Dias
Diniz (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
11/02/2009 a
11/02/2010
14/02/2012 á
14/02/2013
7.045,92
587,16
3º Termo Aditivo
73/2007
Maria Célia Saraiva
Albuquerque (Pessoa
Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/05/2007a
01/05/2008
06/05/2012 a
06/09/2012
3.693,76
923,44
5º Termo Aditivo
74/2007
Locação onde funciona uma unidade Educacional
01/05/2007 a
01/05/2008
01/10/2004 a
01/10/2005
05/05/2011 a
05/05/2012
08/12/2011 a
08/12/2012
3.144,43
4º Termo Aditivo
Locação pra funcionar o anexo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
ALUGUEL DE
IMÓVEL
37.733,16
340/2004
Maria de Fatima Silva
(Pessoa Jurídica)
Maria de Fatima DA Silva
Cesário (Pessoa Física)
5.127,48
427,29
7º Termo Aditivo
Maria José de Oliveira
Ratis (Pessoa Física)
Maria José de Moraes Silva
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
ALUGUEL DE
IMÓVEL
01/03/2007 a
01/03/2008
01/05/2007 a
01/05/2008
05/03/2012 a
05/03/2013
06/05/2012 a
06/05/2013
5.055,24
421,27
5º Termo Aditivo
5.540,64
461,72
5º Termo Aditivo
34/2007
28/2009
Fonte 112
Fonte 112
Fonte 112
Fonte 112
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM/ FONTE DE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
72/2007
Locação pra funcionar o anexo
Maria do Livramento de
Medeiros (Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/05/2007 a
01/05/2008
06/05/2012 a
06/05/2013
5.540,64
461,72
5º Termo Aditivo
237/2006
Marinalva Alves dos Santos
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/09/2006 a
01/09/2007
06/09/2011 a
06/09/2012
24.448,32
2.037,36
5º Termo Aditivo
175/2008
Marcos Ferreira de Souza
e Maria José Ferreira de
Souza
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
19/04/2008 a
19/04/2009
22/04/2012 a
22/04/2013
28.464,48
2.372,04
4º Termo Aditivo
218/2011
Locação para o anexo da Escola
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/12/2011 a
01/12/2012
01/12/2011 a
01/12/2012
18.000,00
1.500,00
Contrato
012/12
Locação para o anexo da Escola
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/12/2012 a
31/01/2013
01/02/2012 a
31/01/2013
37.920,00
3.160,00
Contrato
129/2003
Locação para funcionar o anexo (Pessoa Física)
Mônica Maria Moreira
Santos ( Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
25/03/2003 a
25/03/2004
08/03/2012 a
08/03/2013
10.950,72
912,56
10º Termo Aditivo
Nadja Alves Monteiro
(Pessoa Física)
Odinaldo Ferreira da
Paixão e Maria Simone
Amorim da Silva (Pessoa
Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/05/2007 a
01/05/2008
05/05/2012 a
04/05/2013
5.382,48
448,54
5º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/02/2006 a
01/02/2007
07/02/2012 a
07/02/2013
7.322,64
610,22
6º Termo Aditivo
Marcia Leopoldo Almeida
Ramos e Sr. Claudomir
Oliveira Ramo ( Pessoa
Física)
Marineide Pereira da Silva
França e o Sr. Iran Souza
de França (Pessoa
Fícica)
78/2007
Locação para funcionar o anexo (Pessoa Física)
19/2006
Locação do Imóvel , onde funcionará a Escola
309/2004
Organização de Auxilio
Fraterno - OAF
(Pessoa Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/06/2004 a
01/06/2005
07/06/2012 a
06/06/2013
29.398,08
2.449,84
8º Termo Aditivo
385/2004
Paróquia do Bom Jesus do
Arraial com Interv. Da
Paróquia Nossa Senhora
da Conceição (Pessoa
Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/12/2004 a
01/12/2005
07/12/2010 a
07/12/2011
9.681,36
806,78
6º Termo Aditivo
115/2010
Locaçao para funcionamento da Escola
Patricia Macena da Silva
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/06/2010 a
31/05/2011
02/06/2012 a
02/10/2012
7.074,84
1.768,71
2º Termo Aditivo
139/2009
de Belém (Pessoa Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/08/2009 a
01/08/2010
02/08/2011 a
02/08/2012
18.009,84
1.500,82
2º Termo Aditivo
322/2008
Paróquia de São Sebastião
Alto do Pascoal (Pessoa
Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
18/08/2008 a
18/08/2009
20/08/2011 a
20/08/2012
5.059,92
421,66
3º Termo Aditivo
286/2003
das Dores de Apipucos
(Pessoa Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
10/09/2003 a
10/09/2004
18/09/2011 a
18/09/2012
14.580,36
1.215,03
8º Termo Aditivo
78/2009
dos Remédios
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/06/2009 a
01/06/2010
02/082011 a
02/08/2012
18.009,84
1.500,82
2º Termo Aditivo
239/2006
Play Park Diversões
Alfandega LTDA ME
(Pessoa Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/09/2006 a
01/09/2007
06/09/2008 a
06/09/2009
44.971,92
3.747,66
5º Termo Aditivo
Nº CONTRATO
58/2009
34/2009
Locação para funcionará a Escola
130/09
89/2008
255/2004
Locação para funcionará a Escola
201/2004
294/2006
Locação , para funcionar um depósito de banheiros dos Professores
71/2007
Locação do imóvel onde funcionará a Escola
416/2003
163/2008
Locação onde funciona um depósito de Almoxarifado
443/2005
95/2006
CONTRATADO
Raimunda Gomes dos Reis
e Ana Karina Diogo
(Pessoa Física)
Ronildes Loureiro Bastos
Nápoles de Carvalho
(Pessoal
Física)
Roberto
Bezerra
da Silva
(Pessoa Física)
Rui Zeferino da Silva e
Ivete Albuquerque Zeferino
da SilvaNunez
(Pessoal
Física)
Sandra
de Andrade
(Pessoal Física)
Severina Lopes da Silva
(Pessoal Física)
Sociedade Beneficente
Lutadores do Bem (Pessoa
Jurídica)
MODALIDADE
ORIGEM/ FONTE DE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
10/12/2009 a
10/02/2010
13/02/2012 a
13/02/2013
4.086,72
340,56
3º Termo Aditivo
02/09/2009 a
02/02/2010
01/09/2009 a
01/09/2010
05/02/2012 a
05/02/2013
03/09/2011 a
03/09/2012
16.910,16
1.409,18
3º Termo Aditivo
21.503,40
1.791,95
2º Termo Aditivo
21/02/2008 a
21/02/2009
16/08/2004 a
31/12/2004
01/06/2004 a
31/012/2004
25/02/2012 a
25/02/2013
06/08/2010 a
06/08/2011
08/06/2012 a
08/06/2013
6.752,40
562,70
4º Termo Aditivo
16.113,36
1.342,78
7º Termo Aditivo
4.515,00
376,25
9º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
ALUGUEL DE
IMÓVEL
ALUGUEL DE
IMÓVEL
ALUGUEL DE
IMÓVEL
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
Fonte 112
Fonte 112
Fonte 112
Fonte 112
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
02/10/2006 a
02/10/2007
07/10/2011 a
07/10/2012
23.423,40
1.951,95
5º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/05/2007 a
01/05/2008
05/05/2011 a
05/05/2012
1.212,96
101,08
4º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/12/2003 a
1/12/2004
09/12/2011 a
09/12/2012
9.969,24
830,77
8º Termo Aditivo
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
22/04/2008 a
22/04/2009
26/04/2011 a
26/04/2013
74.345,76
6.195,48
4º Termo Aditivo
União dos Moradores Alto
Asa Branca (Pessoa
Jurídica)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
03/01/2005 a
03/01/2006
10/012012 a
10/01/2013
18.161,76
1.513,48
7º Termo Aditivo
Zumira Celestina de Barros
e João Dimas de Barros
(Pessoa Física)
ALUGUEL DE
IMÓVEL
Fonte 112
01/05/2006 a
01/05/2007
07/05/2012 a
06/05/2013
4.421,40
368,45
6º Termo Aditivo
39/2006
Preparo e fornecimento de merenda escolar
Geraldo J Coan
Serviços-MERENDA
Fonte 100 e 104
001/2009
Preparo e fornecimento de merenda escolar.
Geraldo J Coan
Serviços-MERENDA
Fonte 100 e 104
10/11/2006 a
09/11/2007
18/05/2009 a
18/08/2009
10/11/2011 a
09/11/2012
19/08/2011 a
18/08/2012
Sociedade Recreativa e
Escola Novo Horizonte
(Pessoa Jurídica)
Sporting Futebol Clube
(Pessoa Jurídica)
Schwartz Administradora
de Bens LTDA (Pessoa
Jurídica)
SP Alimentação e Serviços
Serviços-MERENDA
Ltda.
70/2012
Preparo e fornecimento de merenda escolar.
009/2012
Aquisição de mobiliário escolar (carteiras universitárias) da educação
básica para atender as necessidades da SEEL
83/2012
Aquisição de mobiliário escolar da educação básica para atender as RGD - Indústria e Comércio
necessidades da SEEL
Ltda. - EPP
Indústria e Comércio de
Móveis kutz Ltda.
17.799.373,28
Em licitação
10.975.340,88
Em licitação
Fonte 100 e 104
01/02/2012 a
02/02/2013
21.330.661,96
Aquisição de
materiais
Fonte 112
28/03/2012 a
27/03/2013
1.701.000,00
Aquisição de
materiais
Fonte 102
26/04/2012 a
25/04/2013
2.407.082,00
29/2011
Aquisição de imobiliário escolar (Conjunto aluno e mesa Pessoa)
Indústria e Comércio de
Móveis kutz Ltda.
Aquisição de
materiais
Fonte 112
27/10/2011 a
26/10/2012
1.995.848,63
165/2012
Aquisição de Água Mineral em garrafões plásticos de 20 litros.
Cristiane Dias de Araújo ME
Aquisição de
materiais
Fonte 112
19/09/2012 a
18/09/2013
65.700,00
003/2012
Aquisição de Instrumentos Musicais
Roriz Instrumentos
Musicais Ltda
Aquisição de
materiais
Fonte 100
03/02/2012 a
02/02/2013
285.949,86
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM/ FONTE DE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
004/2012
Aquisição de Instrumentos Musicais
Maurício Machado de
Souza & Cia Ltda.
Aquisição de
materiais
Fonte 100
03/02/2012 a
02/02/2013
417.650,00
010/2012
Aquisição de Enxovais (cueca, calçinha, toalha e lençol)
Antônio da Costa Vaz Neto ME
Aquisição de
materiais
Fonte 112
17/04/2012 a
16/04/2013
529.780,00
011/2012
Aquisição de Enxovais (meias)
Maringá Comércio e
Representações Ltda.
Aquisição de
materiais
Fonte 112
17/04/2012 a
16/04/2013
50.488,00
Nordigas Nordeste
Representações de Gás
Satisfaz Comércio de
Materiais p/ Escritório e
Produtos
Informática
FAMACde
Indústria
de
Máquinas Ltda.
Fornecimento de
materiais
Fornecimento de
materiais
Aquisição de
mateiais
Aquisição de
mateiais
16/2012
Fornecimento de Carga e Gás
18/2012
Confecção de Etiquetas p/ tombamento
30/2011
Aquisição de Bomba D'Água
19/2012
Aquisição de fraldas de algodão
Merconsumo Ltda. - ME
Aquisição de Extintores de Incêndio
Prevenção Industrial Ltda.
EPP
31/2011
Total Geral
A DO RECIFE / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Outubro / 2012
Aquisição de
mateiais
Fonte 112
Fonte 112
Fonte 112
Fonte 112
Fonte 112
31/05/2012 a
30/05/2013
02/03/2012 a
01/03/2012
18/11/2011 a
17/11/2012
19/10/2012 a
18/10/2013
24/11/2011 a
23/11/2012
DATA
VIGÊNCIA
VALOR CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
348.795,60
49.400,00
84.990,00
63.800,00
614.720,00
R$ 191.230.744,25
R$ 146.318,60
OBSERVAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA CONTRATO
DATA VIGÊNCIA
7
Fornecimento de passagens aéreas
AEROTUR Ltda
Pregão Presencial
nº 42/10
103/100/129
16/11/2010
03/01/11 a 02/01/13
125.000,00
99.250,50
81
Reforma do almoxarifado
ANDRADE PONTES
LTDA
Convite nº 01/12
100
11/05/2012
11/05/12 a 12/10/12
57.587,43
49.692,37
129
07/07/2012
28/07/12 a 27/07/13
8.611,79
7.176,49
100
19/11/2008
27/11/11 a 26/11/12
168.000,00
140.000,00
129
26/12/2007
29/12/11 a 28/12/12
58.333,20
48.611,00
100/129
25/01/2011
25/01/12 a 24/01/13
77.817,60
64.848,00
100/129
16/12/2009
02/01/12 a 01/01/13
63.901,86
53.276,86
100
23/03/2012
23/03/12 a 22/03/13
35.000,00
21.573,26
100
30/07/2009
31/07/12 a 30/07/13
31.200,00
26.000,00
25.840,00
22.800,00
03/11
Dispensa nº 07/08
16/07
02/10
08/09
Inexigibilidade nº
01/12
Pregão Presencial
nº 19/09
VALOR
CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
143
Assessoria contábil ao Feiat
AFCON LTDA
374
Locação de imóvel - almoxarifado
309
Locação de 02 veiculos utilitário
BARROS AMORIM
LTDA
BARTOLOMEU
5
Locação de 05 veiculos passeio
COUTICAR LTDA
201
Serviços de reprografia
DATA VOICE LTDA
9912291949
Serviços de postagem
EMP. BRASIL DE
CORREIOS
143
Manutenção em arcondicionados
ENGEMAR LTDA
60
Pós-Graduação em Auditoria Fiscal
FADE - UFPE.
Inexigibilidade nº
01/11
129
03/08/2011
04/08/11 a 03/01/13
Inexigibilidade nº
03/12
100
09/05/2012
16/05/12 a 15/05/13
7.440,00
6.200,00
100
03/06/2011
01/06/11 a 30/09/12
247.500,00
247.500,00
103
12/06/2012
01/07//12 a 31/12/12
66.400,00
53.120,00
FREITAS
136
Manutenção sistema de atendimento
FCA TEC. LTDA
126
Pós-Graduação em Gestão Pública
FCAP - UPE.
134
Curso de Aperfeiçoamento Gerencial
INTG
69
Locação de 02 veiculos passeio
LOQUIPE
Pregão Presencial
nº 46/09
100
04/02/2010
06/02/12 a 05/02/13
46.800,00
35.100,00
Implementação Sistema de Patrimônio
SISPRO S/A
Inexigibilidade nº
04/10
100
21/09/2010
21/09/12 a 20/09/13
81.240,00
40.620,00
Manutenção Sistema de Patrimônio
SISPRO S/A
Inexigibilidade nº
02/12
100
01/04/2012
1/01/12 a 31/03/13
38.180,00
196
Serviços de Segurança Eletrônica
PROATIVE LTDA
Dispensa nº 05/11
100
01/11/2011
01/11/11 a 31/10/12
7.971,00
7.971,00
68
Gerenciamento de Combustivel
TICKET SERVIÇOS
100
15/04/2011
15/04/11 a 14/04/12
65.130,03
38.875,81
Serviços de Técnicos em Eletrônica
RPL ENGENHARIA
LTDA
Pregão Presencial
nº 19/10
Pregão Presencial
nº 01/10
100
29/06/2010
02/07/12 a 01/07/13
196.625,52
163.854,60
221
Serviços de Digitadores
RPL ENGENHARIA
LTDA
Pregão Eletrônico
nº 12/11
100/129
01/11/2011
01/11/11 a 31/10/12
1.952.773,20
1.615.158,52
140
Entrega do Prêmio ISS/2011
EDITORA JORNAL
DO COM.
Inexigibilidade nº
06/12
100
22/06/2012
22/06/12 a 21/07/12
230.000,00
230.000,00
120
Consultoria Especializada em NBC
FRANCO & FORTES
LTDA
Inexigibilidade nº
04/11
2100/103
01/06/2011
01/11/12 a 30/12/12
245.000,00
176.400,00
Inexigibilidade nº
05/09
Pregão Presencial
nº 13/11
129
01/07/2009
01/07/12 a 30/06/13
31.920,00
129
13/08/2012
13/08/12 a 12/08/13
301.180,00
109
102
70
Manutenção do Sistema CSTA-URA
MIDIAVOX LTDA
130
Pontos de Função JAVA e PHP
PITANGA S/A
Inexigibilidade nº
05/11
Inexigibilidade nº
05/12
OBSERVAÇÃO
Aguardaddo Ass.
Aguardando 3º TA.
55.089,30
SECRETARIA DE FINANÇAS
Nº CONTRATO
CONTRATADO
4
Prestação de Serviços de Motoristas
STAFF LTDA
82
Serviços de Gerenciamento de Doc.
TCI S/A
168
Serviços de Impressão Dep.
KANZEN LTDA
142
Fornecimento de Boletins Inform.
EDITORA NDJ LTDA
156
Manut. Terminais Auto-atendimento
ITAUTEC S/A
251
Desenvolvimento Tec. JAVA
BANKSYSTEM
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE FINANÇAS
Outubro / 2012
MODALIDADE
11/09
Pregão Presencial
nº 82/10
Pregão Presencial
nº 8/10
Inexigibilidade nº
4/12
Inexigibilidade nº
8/12
Pregão Eletrônico
11/2010
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA CONTRATO
DATA VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
100
02/01/2010
03/01/12 a 02/01/13
206.702,64
100
03/04/2012
03/04/12 A 02/04/13
165.562,00
100/129
09/11/2010
01/12/12 a 30/11/13
193.603,27
100
01/08/2012
01/08/12 a 31/07/13
15.000,00
Aguardando Ass.
129
31//06/2012
15/09/12 a 14/09/13
26.880,00
Aguardando Ass.
129
24/11/2011
01/12/11 a 31/11/12
OBSERVAÇÃO
130.809,98
OS:11/10/2012
161.336,06
328.000,00
56.170,00
5.105.199,54
3.551.433,75
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
ENENGI
UNIÃO/ PAC
27/10/2006
30/04/2013
5.612.718,10
2.108.145,82
EDIFICARTE
UNIÃO/OGU
06/11/2009
01/05/2013
24.517.590,72
10.132.635,55
CINZEL
UNIÃO/ PAC FNHIS
25/10/2010
13/06/2013
9.318.649,57
2.319.925,64
MF ENGENHARIA
UNIÃO/OGU
06/11/2009
31/01/2013
18.520.139,86
7.460.837,84
Nº CONTRATO
CONTRATADO
288/2006
CONSTRUÇÃO DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS TIPOLOGIA TÉRREO +2 E
TÉRREO+3 POSSUINDO ÁREA DE 36,70 M² COMPOSTA DE 2 QUARTOS,
SALA, COZINHA, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO E 3 CASAS TÉRREAS,
CENTRO COMUNITÁRIO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS,
CRECHE E URBANIZAÇÃO DE RUAS DO ENTORNO - CAMPO DO VILA
152/2009
CONSTRUÇÃO DE 448 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITOS) UNIDADES
HABITACIONAIS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
INTERNA, DOTADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, REDE ELÉTRICA, ÁREA DE LAZER E PAVIMENTAÇÃO INTERNA,
DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA BRASIL, LOCALIZADO ENTRE A RUA
AGOSTINHO GOMES, BAIRRO JOANA BEZERRA, RECIFE-PE.
163/2010
153/2009
154/2009
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 228 (DUZENTOS E VINTE E
OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, CENTRO COMUNITÁRIO E INFRAESTRUTURA, NA ÁREA DENOMINADA VILA INDEPENDÊNCIA, LOCALIZADO
À AVENIDA VEREADOR OTACILIO DE AZEVEDO, nº 1850, BAIRRO DE BREJO
DE BEBERIBE, RECIFE – PE.
CONSTRUÇÃO DE 224 (DUZENTOS E VINTE QUATRO) UNIDADES
HABITACIONAIS E SUA INFRA-ESTRUTURA INTERNA DOTADA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REDE ELÉTRICA,
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS,
LOCALIZADO À PRAÇA SÉRGIO LORETO, Nº 1112, BAIRRO DE SÃO JOSÉ –
RECIFE.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 160 (CENTO E
SESSENTA),UNIDADES HABITACIONAIS E SUA INFRA ESTRUTURA INTERNA
DOTADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REDE
ELÉTRICA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CONJUNTO HABITACIONAL
COELHOS, LOCALIZADO À TRAVESSA DO GUSMÃO, nº 91, BAIRRO DE SÃO
JOSÉ, RECIFE – PE.
ENENGI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL – PLHIS
284
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 DIGITADORES
RPL - Engenharia e
Serviços Ltda
STAFF - Assessoria
Empresarial
Empreendimentos e
Serviços Ltda
LOQUIPE - Locação
de Equipamentos e
Mão de Obra Ltda
MODALIDADE
UNIÃO/OGU
UNIÃO/ PAC FNHIS
VALOR LIBERADO
31/01/2013
31/12/2012
PCR
28/11/2011
31/12/2012
334.761,12
182.646,27
PCR
30/07/2010
29/07/2012
64.920,00
64.920,00
PCR
25/01/2012
24/01/2013
89.400,00
53.391,66
16/03/2010
15/03/2013
27.150,30
11.312,65
31/12/2012
75.489,60
44.808,63
18/04/2013
51.988,56
27.164,37
212
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 MOTORISTAS
9
LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS
86
LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO EXECUTIVO
Globo Locadora de
Veículos Ltda
PCR
Convênio
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
IEL - Instituto Euvaldo
Lodi
PCR
67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO NO
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES
Dislub Combustível
Ltda
PCR
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Outubro / 2012
06/11/2009
VALOR
CONTRATADO
19/04/2011
R$ 58.612.807,83
R$ 22.405.788,43
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Nº CONTRATO
CONTRATADO
MODALIDADE
ORIGEM / FONTE RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
161/2012
Prestação de serviços de locação de 03(três) veículos,tipo popular passeio,com capacidade
para 05(cinco) passageiros para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente
Interlocações LTDA
Ata de Registro de
Preços 01/2012
6901.18.541.1.302.2.032 - 124
17/10/2012
18/10/2013
43.565,88
175/2012
Prestação de serviços de terceirização de mão de obra,inclusive fornecimento de materiais
LIBER CONSERÇÃO
ATA DE
visando a contratação de 10(dez) auxiliares de serviços gerais(Diarista),perfazendo
E SERVIÇOS
REGISTRO DE
44(Quarenta e Quatro) horas semanais,conforme a proposta da contratada e o termo de
GERAIS LTDA
PREÇOS 02/2004
referência,anexo ao edital,para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente
6901.18.541.1.302.2.032 - 124
30/09/2012
VENCIDO
252.213,60
VALOR
LIBERADO
OBSERVAÇÃO
PEH3588/NXU2337/NXU1997
aguardando carros
novos.
Contrato vencido para
correção de valores
252.213,60
retroativos e ser
estabelecido
contratual
0,00
145/2012
Locação de 02(Dois) veículos,tipo popular passeio,com capacidade para 05(Cinco)
passageiros para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente
Interlocações LTDA
Ata de Registro de
Preços 01/2012
6901.18.541.1.302.2.032 - 124
24/09/2012
23/09/2013
25.920,00
0,00
164/2012
Locação de 01(Um) veículo tipo popular passeio, com capacidade para 05(Cinco)
passageiros para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente
Veículos LTDA
Ata de Registro de
Preços 01/2012
6901.18.541.1.302.2.032 - 124
24/09/2012
23/09/2013
11.700,00
0,00 O.K veículo reserva.
Nassau Viagens e
Turismo LTDA
Ata de Registro de
Preços 03/2010
6901.18.541.1.302.2.032 - 124
20/10/2010
21/10/2013
30.000,00
0,00
O.K
Ata de Registro de
Preços 01/2011
6901.18.541.1.302.2.032 - 124
15/06/2011
14/06/2013
147.500,00
28.151,72
O.K
160/2010
115/2011
Fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais atendimento de serviço de
check in e outros para atender os servidores, convidados,palestrantes consultores e
atrações artisticas em divulgação do nordeste e em especial do recife, em
feiras,congressos e workshops para atender as necessidades da Secretaria de Meio
Ambiente
Gerenciamento eletrônico no abastecimento de combustível da frota de veículos
automotores proprios e locada,bem como,outros que vierem a ser incorporados à frota na
vigência deste contrato,envolvendo a implantação e operacionalização de um sistema
informatizado,via internet,de gestão de frota com aquisição de combustível,através de
tecnologia de cartão eletrônico com chip,para atender as necessidades da Secretaria de
Meio Ambiente,tendo como base os valores obtidos através do SLP - Sistema de
Levantamento de Preços da ANP.
PGK2570/PGK2630
97/2012
Prestação de serviço em assessoria contábil,orçamentária e financeira ao FMMA - Fundo
Municipal de meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente
AFCON - Afonso
Ferreira Consultoria
Contábil LTDA
Pregão Presencial
004/2012
6901.18.541.1.302.2.032 - 124
31/07/2012
30/07/2012
9.564,00
1.594,00
O.K
104/2012
Prestação de serviço móvel especializado - SME Digital,para
aluguel,implantação,operação,manutenção,suporte e logistica de solução integrada de
10(Dez) rádios digitais,mediante a disponibilização de terminais míveis com área de
atuação em todo território do estado de Pernambuco,para atendimento ás ações de
fiscalização e monitoramento ambiental executadas pela Secretaria de Meio Ambiente
RADIUM
Telecomunicações
LTDA
Pregão Presencial
007/2012
6901.18.541.1.302.2.032 - 124
29/08/2012
02/09/2013
20.280,00
1.690,00
O.K
Prestação de Serviços de administração gerenciamento e fornecimento de ticket's refeição GREEN CARD S/A Pregão Presencial
na forma de bilhetes impressos em papel,para atendimento às necesssidades da Secretaria Refeições,Comércio e
012/2010
de Meio Ambiente de acordo com especificações do termo de referência
Serviços
3901.18.122.2.161.2.723 - 100
03/05/2012
02/05/2013
35.276,40
11.758,00
O.K
74/2011
116/2011
Prestação de serviços de impressão departamental,em atendimento à Secretaria de Meio
Ambiente,constiuído de acordo com as especificações do termo de referência
KANZEN COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDAEPP
PREGÃO
PRESENCIAL
008/2010
3901.18.122.2.161.2.723 - 100
09/06/2011
08/06/2012
21.722,80
14.514,67
VENCIDO- Para
calculo de novos
valores
117/2012
Locação do imóvel não residencial,localizado na Rua Fernando Cesar,Nº
65,Encruzilhada,para fixar as instalações da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente
Nadja Maria Bello de
Mello
Dispensa de
Licitação
3901.18.122.2.161.2.723 - 100
24/05/2012
23/05/2013
98.748,00
32.916,00
O.K
3901
92.772,00
0,00
Em conclusão
Ata de Registro de
Preços 017/2012
6901.18.541.1.302.2.032 - 124
22.800,00
0,00
Em conclusão
Locadora de Veículos Ata de Registro de
Caxangá LTDA
Preços 01/2012
6901.18.541.1.302.2.032 - 124
61.560,00
0,00
Em conclusão
Veículos LTDA
6901.18.541.1.302.2.032 - 124
14.356,80
Solicitação Contratos Estagiários
Contratação de Motoboy com motocicleta 125cc
Contratação de 03(três) veículos modelo Kombi,motor 1.4 ano 2012
Contratação de 01(um) veículos modelo Gol,motor 1.6 ano 2012
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Outubro / 2012
IEL - Instituto Euvaldo Ata de Registro de
Lodi
Preços 019/2012
SILTRAN - Logistica
LTDA
Ata de Registro de
Preços 01/2012
887.979,48
Em conclusão
0,00 disponibilizou veiculo
.
342.837,99
SECRETARIA DE SANEAMENTO
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
086/2008
SANEAMENTO INTEGRADO
NAS UES 41,42 E 43 (PAC/CORDEIRO)
DELTA/VIA/ECL
CAIXA FGTS / PCR
24/04/2008
23/12/2013
122.369.779,65
13.605.823,48
EM PROCESSO DE DISTRATO
197/2008
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE
NAS UES 41,42 E 43 (PAC/CORDEIRO)
ENGECONSULT/COLMEIA/SY
NERGIA
CAIXA FGTS / PCR
03/07/2008
31/01/2013
12.347.493,79
4.800.094,00
190/2008
GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO
PAC BEBERIBE
ABF/NORCONSULT
CAIXA OGU / PCR
01/07/2008
30/10/2012
12.347.493,79
11.252.350,00
156/2009
OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS UES 20 E 21
(LOTE II)
FLAMAC/DORNELLAS/
CINKEL
CAIXA OGU / PCR
10/11/2009
10/02/2014
59.467.234,77
14.141.328,50
157/2009
OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS UES 03,04,08,17
E 19 (LOTE I)
CELI/CAMILO BRITO/
GUSMÃO
CAIXA OGU / PCR
10/11/2009
10/08/2012
81.017.128,37
14.526.536,02
113/2008
SANEMANETO INTEGRADO
NA UE 03/ PROMETROPOLE
VENÂNCIO/JEPAC/
ANDRADE GUEDES
GOV-PE / PCR
17/04/2008
02/12/2012
18.362.414,83
16.075.267,24
PREVISÃO DE CONCLUSÃO DEZ/2012
295/2007
NAS UES 20 e 21
DELTA/ROCHA
GOV-PE / PCR
07/01/2009
02/12/2012
35.284.969,32
25.049.429,91
023/2007
SANEAMENTO INTEGRADO DO
CANAL DO JACAREZINHO
DELTA/ROCHA
GOV-PE / PCR
06/03/2007
02/09/2011
27.236.359,38
27.000.383,49
127/2009
GERENCIADORA DO
PROMETROPOLE
PROJETEC
GOV-PE / PCR
01/06/2009
02/12/2011
1.979.374,68
1.979.374,68
204/2008
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DE RODA DE FOGO
DORNELLAS/FLAMAC
CAIXA FGTS / PCR
03/07/2008
04/03/2012
9.615.291,79
7.839.023,40
OBSERVAÇÃO
PENDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ
EXECUTADOS, SENDO:
- BM'S EM ABERTO: R$ 440.589,35 (SALDO
CONTRATUAL INCLUSO NO VALOR INICIAL DE
0,00
R$ 2.999.157,45)
- ADITIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO
VALOR DE
R$ 730.871,08
097/2011
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS
PROGRAMAS HOJE EXISTENTES NA SECRETARIA DE
SANEAMENTO
ENGECONSULT
PCR
14/02/2011
05/12/2012
2.999.157,45
287/2008
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIO
COUTICAR LOCAÇÕES DE
VEÍCULOS LTDA.
PCR
01/10/2008
04/10/2012
288.217,24
257.106,94
PAGAMENTOS EFETUADOS MAR/2009 À
OUT/2012
66/2011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
ELETRÔNICO NO ABASTECIMENTO DA FRATA DE
VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADO
TIKET SERVIÇOS S.A
PCR
01/04/2011
04/04/2013
117.715,50
61.341,58
PAGAMENTOS EFETUADOS ABR/2011 À
OUT/2012
52/2009
FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉRIAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
AEROTUR SERVIÇOS DE
VIAGENS LTDA - EPP
PCR
30/04/2009
30/04/2013
40.440,00
13.412,97
PAGAMENTOS EFETUADOS AGO/2009 À
ABR/2012
114/2011
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL
KANZEN COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - EPP
PCR
31/05/2011
01/08/2012
94.888,80
44.726,40
PAGAMENTOS EFETUADOS SET/2011 À
JUL/2012
16/2010
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA
WALVICK LTDA
PCR
01/02/2010
31/01/2013
85.898,50
17.047,61
PAGAMENTOS EFETUADOS JUN/2010 À
OUT/2012
-
CONTRATO DE SEÇÃO SOB A FORMA DE UTILIZAÇÃO
GRATUITA
SEC. DE PATRIMONIO DA
UNIÃO
0,00
327.278,97
APESAR DO CONTRATO SER GRATUITO, A
PCR PAGA DISPESAS DE CONDOMINIO
VALOR LIBERADO ATÉ O PERIODO DE
27/01/201O ATÉ SET/2012
- FUNCIONA NO LOCAL O PROMETROLPOLE
383.653.857,86
136.990.525,19
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE SANEAMENTO
Outubro / 2012
PCR
27/01/2010
26/01/2020
SECRETARIA DE TURISMO
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
053/2007
Serviço de Publicidade
Makplan Markting e Planejamneto Ltda
100
20/03/2012
19/03/2013
16.666.672,00
10.475.983,84
034/2010
Passagens aereas nacionais e internacionais
Nassau Viagens e Turismo Ltda
100
01/05/2012
30/04/2013
225.000,00
225.000,00
061/2010
Locação de 02 Veiculos passeio
Couticar Locações de Veiculos Ltda
100
01/03/2012
28/02/2013
31.643,88
21.096,00
062/2010
Serviço de Receptivo
Capibaribe Viagens, Turismo e
Locação Ltda
100
01/04/2012
31/03/2013
87.500,00
38.500,00
Locação de van, micro e ônibus
Capibaribe Viagens, Turismo e
Locação Ltda
100
01/03/2012
28/02/2013
119.400,00
119.400,00
103/2010
Locação de 01 veiculo passeio e 1 executivo
Couticar Locações de Veiculos Ltda
100
19/07/2012
18/07/2013
28.260,00
15.621,00
232/2010
Contratação de 06 digitadors
RPL Engenharia e Serv. Ltda
100
01/12/2011
30/11/2012
167.380,56
153.432,18
14/2011
Entrega e busca de encomendas motoboy
R.Florênncio de Souza Serviços de
entrega e Busca de documentos
100
01/03/2012
28/02/2013
21.120,00
14.080,00
033/2011
Prestação de serviço de motorista
RPL Engenharia e Serv. Ltda
100
01/04/2012
31/03/2013
39.387,75
22.977,00
039/2011
Gerenciamento de Combustivel
Ticket Serviços S.A
100
01/03/2012
28/02/2013
64.800,00
43.200,00
242/2011
Forn. de Vale Refeição
Nutricash Serviços Ltda
100
01/11/2011
31/10/2012
18.001,80
15.001,65
17.469.165,99
11.086.090,02
071/2010
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE TURISMO
Outubro / 2012
VALOR
CONTRATADO
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
Informamos que não existe saldo contratual, ou seja, o
valor total contratado foi todo utilizado em 2012, por isso,
abrimos Processo Lic. Para Registro de Preço e já
enviamos para DLC/SEFIN
Termo Aditivo de acréscimo de 25% ao valor original
enviado ao CPF/SEFIN.
Contrato em fase de renovação por igual periodo, enviado
ao CPF/SEFIN
Processo Lic. Para Registro de Preço na DLC/SEFIN.
Justificamos a abertura do Processo Licitatorio, em virtude
de diversos problemas que tivemos com a empresa ora
contratada e a pouca aceitação da mesma no mercado.
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
ILUMATIC S/A
UNIÃO/ELETROBRÁS
28/01/2010
19/11/2012
6.583.653,14 1.343.151,26
RELUZ
Fornecimento de Lâmpadas, reatores, luminárias,
economizadores, tomadas.
LUMETRON LTDA
UNIÃO/ELETROBRÁS
28/01/2010
19/11/2012
3.992.970,93
538.432,50
RELUZ
058 / 2010
TECNOWATT LTDA
UNIÃO/ELETROBRÁS
28/01/2010
19/11/2012
8.442.455,28
909.245,00
RELUZ
057 / 2010
REPUME
REPUXAÇAO LTDA
UNIÃO/ELETROBRÁS
28/01/2010
18/11/2011
(CONTRATO
CANCELADO)
8.230.358,04 1.147.057,97
RELUZ
042 / 2010
Gestão técnico administrativo de obras e serviços de melhoria.
ENERTEC LTDA
UNIÃO/ELETROBRÁS
12/05/2010
26/05/2013
4.996.216,23 1.545.108,65
RELUZ
052 / 2010
Instalação de conjunto completo de IP, substituição de
luminárias.
VENCER ENG. LTDA
UNIÃO/ELETROBRÁS
13/05/2010
26/05/2013
558.528,31
55.484,14
RELUZ
051 / 2010
luminárias.
REAL ENERGY
LTDA
UNIÃO/ELETROBRÁS
13/05/2010
26/05/2013
1.197.157,80
153.935,36
RELUZ
053 / 2010
luminárias.
VENTURE LTDA-ME
UNIÃO/ELETROBRÁS
13/05/2010
26/05/2013
1.155.180,40
273.357,21
RELUZ
050 / 2010
luminárias.
LOQUIPE LTDA
UNIÃO/ELETROBRÁS
13/05/2010
26/05/2013
1.389.419,62
233.073,11
RELUZ
035/2010
Prestação de serviço de seguro de veículos, com assist 24
horas, 7dias por semana.
PORTO
SEGUROS/VALLE
CORR.
100
10/05/2010
12/05/2013
9.634,14
9.198,93
085/2011
Prestação de serviço de gerenciamento eletrônico no
abastecimento de combustivel, da frota própria e locada da
GMR.
TICKET-EDENRED
100
26/05/2011
26/05/2013
327.152,76
130.102,55
125 / 2009
Prestação de serviço móvel especializado (SME) e locação de
aparelhos de comunicação no sistema IDEN marca motorola.
NEXTEL TELECOM
LTDA
100
04/09/2009
04/09/2013
132.960,00
119.764,10
138/2011
Serviço de impressão departamental com locação de 09
equipamentos, sendo 06 SSP e 03 GMR.
KANZEN COMÉRCIO
E SERVIÇOS
100
20/07/2011
21/07/2013
35.654,40
17.827,20
147 / 2009
Fornecimento mensal de garafões plásticos de água mineral
para atender SSP e GMR
CRISTIANE DIAS DE
ARAÚJO ME
100
13/10/2009
13/10/2013
20.232,00
15.174,00
155 / 2011
Fornecimento de passagens áereas nacionais e internacionais.
AEROTUR LTDA
100
24/08/2011
24/08/2013
24.400,00
4.790,79
177/2011
Locação de 13 carros station wagon para operações de
patrulhamento GMR.
LOQUIPE
100
15/09/2011
13/09/2013
468.982,80
312.655,20
9912289833/201
2
Serviços de comunicação em geral, encomendas SEDEX,
telemática.
CORREIOS
100
15/12/2011
15/12/2013
2.700,00
379,87
Nº CONTRATO
CONTRATADO
055 / 2010
056 / 2010
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Outubro / 2012
MODALIDADE
VALOR
CONTRATADO
VALOR
LIBERADO
37.567.655,85 6.808.737,84
OBSERVAÇÃO
FOI FEITA
SUPRESSÃO DE
4,14%
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB
CONTRATADO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
SERVIÇO ARQUEOLOGICO NA COMUNIDADE DO PILAR
FUNDAÇÃO SERIDÓ
BNDES/PCR
13/10/09
14/03/14
002/10
REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01
CONSORCIO WALTER
LOPES / SBM / DIAS
BNDES/PCR
01/03/10
031/10
RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DO RECIFE
MONUMENTA BID/PCR
039/10
CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS NO COQUEIRAL
054/10
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM, NAS RUAS: RUA ANANIAS
CATANHO COM RUA MARILAC E TRECHO DA RUA HEMATITA , COQUEIRAL, RUA
FRANCISCO BELTRÃO – IBURA, RUA DOS MILAGRES – IBURA, RUA FLOR DE MARIA –
COHAB - IBURA
55/10
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS : VITORIANA,
BEBERIBE, RUA 10 DE JANEIRO E RUA 17 (FUNDOS) – ALTO DO PASCOAL, RUA 40,
CÓRREGO ANTONIO RODRIGUES, RUA CÓRREGO DO CURIÓ, DOIS UNIDOS, RUA
JOSÉ AMARINO DOS REIS – LINHA DO TIRO, RUA ALTO JARDIM PROGRESSO – ALTO
CONSTRUTORA
JARDIM PROGRESSO, RUA PIRIZAL – VASCO DA GAMA, RUA CÓRREGO DA LOURA – ANDRADE GUEDES LTDA.
BREJO DA GUABIRABA, RUA COMPOSITOR EDGAR MORAES – ARCA DE NOÉ BREJO DA GUABIRABA, RUA VITÓRIA RÉGIA – PASSARINHO/ BREJO DA GUABIRABA,
RUA PEQUIZEIRO – NOVA DESCOBERTA, RUA JOÃO COELHO NETO – COQUEIRAL
Nº CONTRATO
056/10
059/10
OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONCERNENTES A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM,
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E CANAL NAS SEGUINTES RUAS: RUA
FLORESTA – SANTO AMARO, CANAL SANTA TEREZINHA – SANTO AMARO, RUA
CAFARNAUM - JORDÃO, 1ª TRAVESSA FLOR DO SERTÃO – JORDÃO BAIXO, RUA
ESTEVÃO DE ARAÚJO – 1º E 2º TRECHOS - IBURA, RUA ATALAIA – IBURA, RUA
EUNICE DUMONT – IBURA DE BAIXO.
D H F ENGENHARIA
LTDA.
PLANAUTO PAJEÚ
EMPREENDIMENTOS
LTDA.
F R F ENGENHARIA
LTDA.
FRF Engenharia Ltda.
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MURO E CANAL NAS RUAS:
COMPLEMENTAÇÃO DO 2º TRECHO DO CÓRREGO ANTONIO RODRIGUES – ÁGUA
FRIA, RUA ÁLVARO MACEDO – POÇO DA PANELA, 1ª E 3ª TRAVESSA DA RUA D.
FELICIANO – MACAXEIRA , 1ª E 2ª TRAVESSA JOÃO LIMOEIRO – DOIS IRMÃOS,
CONSTRUTORA CAMILO
ESTRADA DO BARTOLOMEU ( 2ª TRAVESSA CÓRREGO DO BARTOLOMEU) – MORRO
BRITO LTDA.
DA CONCEIÇÃO, RUA PRIMAVERA – NOVA DESCOBERTA, RUA CORDÉLIA DE GOES /
3ª TRAVESSA NOVA EUROPA – SAN MARTIN, RUA PLANURA – COQUEIRAL, CANAL DA
RUA OUREM – SAN MARTIN, 2ª TRAV. RUA ALTO DO PARAÍSO – COQUEIRAL, RUA
MARÍLIA – JARDIM SÃO PAULO – IBURA DE BAIXO,
VALOR
CONTRATADO
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
1.510.935,04
737.239,52
EM EXECUÇÃO
15/03/13
24.797.351,37
8.833.861,56
EM EXECUÇÃO
23/04/10
30/11/12
1.471.739,97
1.282.956,62
EM EXECUÇÃO
PREZEIS
18/05/10
04/05/11
359.627,33
347.763,99
EM EXECUÇÃO
GOVERNO DO ESTADOSEPLAG/PCR
08/09/10
23/01/13
4.169.678,14
3.217.298,20
EM EXECUÇÃO
08/09/10
27/09/12
5.949.486,14
5.856.396,42
EM EXECUÇÃO
16/09/10
10/11/12
6.856.193,12
4.804.541,46
EM EXECUÇÃO
28/10/10
06/12/12
7.097.959,46
6.732.537,11
EM EXECUÇÃO
057/10
OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS: RUA SUCUPIRA – IPUTINGA, AV.
HISTORIADOR JORDÃO EMERENCIANO – TRECHO AV.LUIZ E LACERDA/ BR 101 IPUTINGA, RUA MARCILIO FERREIRA – NOVO HORIZONTE - IPUTINGA, RUA PAJEÚ E
MAJOR MARCELO MENEZES- IPUTINGA, RUA SANTOS MOREIRA - CORDEIRO, RUA
MAESTRO JONES JONHSON – 1º E 3º TRECHOS – TORRÕES, RUA TENENTE
ROLANDO RITIMISTER - VARZEA
Jepac Construções Ltda.
Governo do EstadoSEPLAG/PCR
16/09/10
15/11/12
9.791.028,74
7.301.971,77
EM EXECUÇÃO
063/10
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DE APOIO, ORIENTAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E
PATRIMONIAL, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, GESTÃO CONDOMINIAL E
ACOMPANHAMENTO DAS COMUNIDADES DO PROJETO VIA MANGUE 2ª ETAPA HABITACIONAIS I, II E II .
FUNDAÇÃO APOLÔNIO
SALES
CAIXA/PCR
30/11/10
29/01/13
866.012,30
425.458,70
EM EXECUÇÃO
014/11
SISTEMA VIARIO VIA MANGUE
CONSTRUTORA QUEIROZ
GALVÃO S/A
MINISTÉRIO DAS
CIDADES/CAIXA
/FGTS/PCR
07/04/11
22/09/13
335.396.320,72
95.823.991,07
EM EXECUÇÃO
015/11
CONSTRUÇÃO PARQUES : SANTANA / CAIARA E APIPUCOS
CONSORCIO PARQUES
DO RECIFE
BANCO MUNDIAL
08/06/11
05/12/12
31.193.789,57
16.895.785,95
EM EXECUÇÃO
CONTRATADO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIARIO VIA MANGUE
CONSORCIO JBR /
PROJETEC
PCR
28/04/11
16/01/14
031/11
CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM 03 RUAS NO CORREGO DO JENIPAPO
W B CONSTRUTORA
LTDA.
PCR
24/05/11
013/11
REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02
037/11
CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR
045/11
EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO
050/11
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PROJETO PARCERIA CAMINHÕES
052/11
REFORMA REDE ELETRICA NA RUA VIGARIO TENÓRIO
Nº CONTRATO
018/11
CONSORCIO VENÂNCIO /
JEPAC
ACR - CONSULTORIA E
PROJETO LTDA.
LOQUIPE - LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO E MÃO DE
OBRA
PLANALTO PAJEÚ
EMPREENDIMENTOS
LTDA.
CELPE
IEDES - INSTITUTO
ENSINAR DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
PTG - SERVIÇOS,
CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA.
VIAENCOSTA
ENGENHARIA AMBIENTAL
LTDA.
VALOR
CONTRATADO
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
23.292.013,71
8.255.111,62
EM EXECUÇÃO
23/11/12
1.700.356,02
1.346.058,13
EM EXECUÇÃO
01/04/11
17/10/16
15.928.807,99
668.177,49
EM EXECUÇÃO
01/07/12
12/07/13
1.543.352,40
565.709,75
EM EXECUÇÃO
CAIXA/FGTS/PCR
25/08/11
20/10/13
8.631.470,38
1.777.287,99
EM EXECUÇÃO
PCR
18/10/11
31/12/12
719.991,40
366.583,68
EM EXECUÇÃO
PCR
19/10/11
31/10/12
339.004,73
_
EM EXECUÇÃO
03/11/11
10/01/15
935.000,00
103.458,25
EM EXECUÇÃO
PCR
18/04/12
09/01/13
313.957,26
162.661,13
EM EXECUÇÃO
PCR
24/04/12
23/01/13
3.206.207,70
570.046,43
EM EXECUÇÃO
055/11
SERVIÇOS SOCIAL NA COMUNIDADE DO PILAR
018/12
PAVIMENTAÇÃO RUA BORRAZÓPOLIS
024/12
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO POLIMERO EM DIVERSAS LOCALIDADES
39/2012
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, LOCALIZADOS
NA RUA DR. BRÁULIO CAVALCANTE, LOTEAMENTO JARDIM CONTINENTAL, BOA
VIAGEM , RECIFE-PE
EGC-Empresa Geral de
Construção
Ministério das
Cidades/CAIXA/PCR
08/05/12
03/04/13
991.861,89
A INICIAR
40/12
NA AV. PROFESSOR JOSÉ DOS ANJOS NO BAIRRO DO ARRUDA , RECIFE-PE.
Dias Engenharia e
Construções Ltda.
Ministério das
Cidades/CAIXA/PCR
08/05/12
03/04/13
1.023.396,06
A INICIAR
38/12
NA ESTRADA DO BARBALHO, 950, NO BAIRRO DA IPUTINGA , RECIFE-PE.
FRF Engenharia Ltda.
Ministério das
Cidades/CAIXA/PCR
08/05/12
03/04/13
740.599,60
A INICIAR
041/12
PAVIMENTAÇÃO RUA VITORIA
PTG - SERVIÇOS,
CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA.
PREZEIS
08/05/12
25/01/13
491.282,96
43/2012
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, ESCADARIA E
DRENAGEM NAS RUAS: MÔNICA RAPOSO/SOLDADO VASCO TEIXEIRA – JARDIM
MONTE VERDE, 1ª TRAVESSA DA RUA TRÊS – ASA BRANCA – COHAB, RUA
GREGÓRIO BEZERRA - JORDÃO ALTO E SERRA TALHADA – JORDÃO ALTO
F R F ENGENHARIA
LTDA.
Ministério das Cidades/
CAIXA/PCR
16/05/12
10/06/13
4.727.180,25
44/2012
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, ESCADARIAS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
NAS RUAS: AV. RIO GRANDE/PAULO DE BIASI – UR 01, MINISTRO DÍLSON FUNARO –
JORDÃO BAIXO, EDMAR DE MOURY FERNANDES – TRÊS CARNEIROS – IBURA,
AVENIDA CAMPO VERDE- TRÊS CARNEIROS – IBURA
W B CONSTRUTORA
LTDA.
CAIXA/PCR
16/05/12
10/06/13
4.670.125,05
73.026,23
EM EXECUÇÃO
45/12
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E DRENAGEM
NAS RUAS: COQUEIRO SECO-BARREIRAS-VÁRZEA, ARISTARCO PAVÃO – ROSA
SELVAGEM - VÁRZEA, TANCREDO NEVES- DOIS UNIDOS, BARÃO DE LUCENA – ALTO
DO DEODATO, CARANDAI – LINHA DO TIRO
CONSORCIO CAMILO
BRITO / T. BARRETO
CAIXA/PCR
17/05/12
09/06/13
5.564.639,49
199.019,60
EM EXECUÇÃO
46/12
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, DRENAGEM E
ESCADARIA NAS RUAS: AV. CHAPADA DO ARARIPE, 3ª E 4ª TRAV. CHAPADA DO
Consórcio T.Barreto/Camilo
ARARIPE, RUA MORRO DO PILAR – JARDIM MONTE VERDE , RUA BENIGNO JORDÃO
Brito
E VASCONCELOS, LAGOA ENCANTADA E RUA JOÃO JOVEM DOS SANTOS NETO LAGOA ENCANTADA.
CAIXA/PCR
17/05/12
06/12/13
6.904.126,19
194.027,15
EM EXECUÇÃO
45.004,23
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
CONTRATADO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
Nº CONTRATO
47/12
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, ESCADARIA E
DRENAGEM NAS RUAS: ALTO SANTA IZABEL (COMPLEMENTO) – ESTRADA DO
ARRAIAL – CASA AMARELA, 19 DE MARÇO COM A RUA ÁLVARES FLORENCE –
CÓRREGO DO JENIPAPO E CÓRREGO DO JOAQUIM – NOVA DESCOBERTA.
049/12
REFORMA DOS ABRIGOS: ESPAÇOS NOVOS RUMOS -AFOGADOS;CASA DA
ESTÂNCIA- ESTÂNCIA; CASA DO ESPINHEIRO; CASA DA VÁRZEA-VÁRZEA E
ALBERGUE TERAPEUTICO- IBURA, NO RECIFE.
SBC Brasileira de
Construções Ltda.
BNDES/PCR
011/12
CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO
CONSORCIO CINZEL /
SOERGUER
015/12
CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS
CONSORCIO CINZEL /
SOERGUER /
ENGEGRAUT
054/12
CONTENÇÃO NA RUA CAMBORIU / PIRIZAL
058/12
DATA
CONTRATO
Construtora Andrade
Ministério das Cidades/ CAIXA/PCR 17/05/12
Guedes Ltda.
DATA
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
EM EXECUÇÃO
07/12/13
7.496.702,53
249.962,22
25/05/12
19/06/13
2.252.087,71
0,00
A INICIAR
CAIXA-FGTS/PCR
29/02/12
16/01/14
22.789.402,86
0,00
EM EXECUÇÃO
CAIXA-FGTS/PCR
28/03/12
25/07/14
22.320.252,65
0,00
EM EXECUÇÃO
GUERRA CONSTRUÇÕES
PCR
27/06/12
14/03/13
2.336.828,82
740.819,51
EM EXECUÇÃO
CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA DA GOIABEIRA
ENCOSERV
CONSTRUÇÕES LTDA.
PCR
10/07/12
15/01/13
2.275.400,15
250.706,49
EM EXECUÇÃO
050/12
CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA VITOR FELICIANO
GERBER CONSTRUÇÕES
LTDA.
PCR
30/05/12
29/01/13
245.492,42
97.085,11
EM EXECUÇÃO
063/12
COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE
CONSTRUTORA
ANDRADE GUEDES LTDA.
CAIXA-FGTS/PCR
04/09/12
26/02/14
8.746.846,00
0,00
EM EXECUÇÃO
061/12
FORNECIMENTO MATERIAL PROJETO PARCERIA
MARF - MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA.
PCR
16/08/12
10/10/12
45.890,00
0,00
EM EXECUÇÃO
066/12
CONSULTORIA PROJETO PARCERIA
PCR
06/09/12
31/12/12
1.418.952,76
340.148,29
EM EXECUÇÃO
067/12
PAVIMENTAÇÃO RUA VISCONDE DE PARNAIBA
PCR
10/09/12
04/03/13
167.580,92
0,00
EM EXECUÇÃO
053/12
CONSULTORIA DE 11 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO
CONSORCIO
CONCREMAT /
ENGECONSULT
CAIXA-FGTS/PCR
09/10/12
29/09/14
6.698.224,07
0,00
EM EXECUÇÃO
118/07
PLANOS DE REABILITAÇÃO NA RUA IMPERIAL, NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ
GRAU
CAIXA-OGU/PCR
16/08/07
27/12/12
156.948,78
131.001,72
149/07
PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DE VIAS, PARQUES, CANAIS E HABITACIONAIS DA CIDADE DO RECIFECAPIBARIBE MELHOR
GEOSISTEMAS
BIRD/PCR
22/05/08
23/102012
3.008.935,56
2.816.165,45
EM EXECUÇÃO
041/10
REVESTIMENTO DOS CANAIS - IBIPORÃ, GUARULHOS, IRAQUE, PESSEGUEIROS E
IBURA - PAC.
LUCENA
RECURSO PRÓPRIO
19/06/10
20/11/12
177.099,77
134.418,97
EM EXECUÇÃO
49/10
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DO CAPIBARIBE MELHOR.
COBRAPE
BIRD/PCR
18/08/10
31/08/13
4.401.280,23
2.050.221,39
EM EXECUÇÃO
002/11
PROJETO DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM,
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, ESTABILIDADE DE TALUDES E ESCADARIAS DE RUAS
PERTENCENTES AS RPA'S 01 A 06.
GEOSISTEMAS
RECURSO PRÓPRIO
11/04/11
31/12/12
1.238.500,00
996.044,50
EM EXECUÇÃO
41/11
CONSULTORIA E PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PLANO DE GERÊNCIAMENTO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
GERALDO MAGALHÃES.
GEOSISTEMAS
RECURSO PRÓPRIO
26/09/11
17/02/13
746.864,65
298.745,86
EM EXECUÇÃO
COLMEIA ARQUITETURA
E ENGENHARIA LTDA.
PTG - SERVIÇOS,
CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES LTDA.
EM EXECUÇÃO
Contrato objeto do Convênio nº
175.047-30/2005/ CEF
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
59/11
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS
ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE URBANISMO, PAISAGISMO,
ARQUITETURA, ENGENHARIA E PROJETOS COMPLEMENTARES DO PARQUE
PÚBLICO MUNICIPAL DA TAMARINEIRA, BAIRRO DA TAMARINEIRA - MUNICÍPIO DO
RECIFE.
LF
RECURSO PRÓPRIO
15/06/12
12/12/12
10/12
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO PARA
REQUALIFICAÇÃO URBANADAS MARGENS DO CANAL DO ARRUDA NA AV. PROFº
JOSÉ SANTOS, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AV. NORTE E A RUA JERÔNIMO
VILELA, PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DIMENSIONAMENTO E
REVESTIMENTO DO CANAL, TRECHO RUA PETRONILA BOTELHO E A JERÔNIMO
VILELA.
GEOSISTEMAS
RECURSO PRÓPRIO
02/04/12
14/12
PROJ.EXEC.DE ENGENHARIA DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, VISANDO AS OBRAS
DE INFRAESTRUTURA URBANA NA ZEIS MUSTARDINHA - ÁREA BEBÊ A BORDO
(RPA'5); ENTRA APULSO 2ª E 3ª ETAPAS (RPA'6); CAMPO GRANDE (RPA'2) E COQUE
ÁREA AREINHA (RPA1), NO RECIFE.
Cólméia Ltda.
PREZEIS
16/12
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS EM ÁREAS DAS DIVERSAS REGIÕES
POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DA CIDADE DO RECIFE.
SEGMENTO
17/12
PROJ.EXEC.DE ENGENHARIA DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, VISANDO AS OBRAS
DE INFRAESTRUTURA URBANA NA ZEIS ROSA SELVAGEM - LOCALIZADA RPA'4 NO
RECIFE
VALOR
CONTRATADO
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
2.000.000,00
340.000,00
EM EXECUÇÃO
28/03/13
602.447,65
150.611,92
EM EXECUÇÃO
15/05/12
09/02/13
460.540,28
0,00
EM EXECUÇÃO
RECURSO PRÓPRIO
29/05/12
24/05/13
149.919,42
42.010,66
EM EXECUÇÃO
Cólméia Ltda.
PREZEIS
15/05/12
10/05/13
1.224.290,38
0,00
Fundo PREZEIS
21/12
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA
URBANA DA ZEIS BEIRINHA, BAIRRO DE AREIAS, NO RECIFE (RPA 5.2), E PROJETOS
EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA
REFORMA DE CASAS DESSA AREA, COM DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE A
NECESSIDADE DE ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE PISO DO IMÓVEL.
GEOSISTEMAS
PREZEIS
30/05/12
26/11/12
541.742,86
0,00
Fundo PREZEIS
22/12
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DE RUAS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, ESTABILIDADE DE TALUDES E
ESCADARIAS, LOCALIZADAS EM ZEIS DA CIDADE DO RECIFE.
GEOSISTEMAS
PREZEIS
30/05/12
25/05/13
617.558,03
117.776,07
Fundo PREZEIS
27/12
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE
DA PREFEITURA DO RECIFE, SUJEITOS A DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL, NA CIDADE
DO RECIFE.
AVALISC
RECURSO PRÓPRIO
249.410,00
0,00
SEM DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
30/12
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DO ALARGAMENTO DA AVENIDA DOIS RIOS, NO TRECHO
COMPRENDIDO ENTRE A RUA JORNALISTA EDSON RÉGIS E A RUA PINTOR AGENOR
DE ALBUQUERQUE CÉSAR, NO BAIRRO DO IBURA, NO RECIFE.
GEOSISTEMAS
RECURSO PRÓPRIO
255.200,32
0,00
SEM DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
31/12
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE
VIAS, CONTENÇÃODE ENCOSTAS, ESTABILIDADE DE TALUDES E ESCADARIAS,
LOCALIZADAS EM ÁREAS DE RISCO DA CIDADE DO RECIFE (CODECIR).
GEOSISTEMAS
RECURSO PRÓPRIO
299.770,00
0,00
SEM DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
51/12
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE
PAV/DREN/MACRODRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIAS DE RUAS
E CANAIS PERTENCENTE AO MUNICIPIO.
GEOSISTEMAS
RECURSO PRÓPRIO
299.870,00
135.227,00
55/12
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,
DRENAGEM E MACRODRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PERTENCENTES AO
MUNICÍPIO DO RECIFE, INSERIDOS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO - PAC 2 PROJETOS
GEOSISTEMAS
CAIXA-OGU/PCR
2.324.055,00
0,00
59/12
PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES: HIDROSANITÁRIAS, ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO,
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO OGMO-ÓRGÃO
GESTOR DE MÃO DE OBRA DO PORTO DO RECIFE, LOCALIZADO NA AV. ALFREDO
LISBOA, S/N-BAIRRO DO RECIFE.
DHF
RECURSO PRÓPRIO
03/09/12
01/01/13
216.897,04
0,00
EM EXECUÇÃO
062/12
REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEIROS
WALTER LOPES
ENGENHARIA LTDA.
CAIXA-FGTS/PCR
15/10/12
08/04/14
2.630.568,11
0,00
EM EXECUÇÃO
22/06/12
17/06/13
EM EXECUÇÃO
O.S. a ser emitida
Contrato objeto do PAC 2 nº 351.529-90
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
062/12
REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEIROS
WALTER LOPES
ENGENHARIA LTDA.
CAIXA-FGTS/PCR
15/10/12
08/04/14
65/2012
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E BENS – SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE
PONTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ACESSO NA URB-RECIFE
DIMEP – DIMAS DE MELO
PIMENTA SISTEMAS DE
PONTO E ACESSO LTDA.
PCR/BIRD
05/09/2012
CONSÓRCIO CINZEL /
CAMILO BRITO
PCR/BIRD
NT CONSULT
TECNOLOGIA E
ENGENHARIA
09/2012
61/2011
03/2012
02/2012
025/2012
007/2012
006/2012
005/2012
004/2012
034/2011
VALOR
CONTRATADO
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
2.630.568,11
0,00
EM EXECUÇÃO
05/09/2014
520.000,00
260.000,00
Em andamento
27/02/2012
14/11/2013
42.788.258,14
19.865.359,52
Em andamento
PCR/BIRD
22/12/2011
03/04/2013
91.770,00
91.770,00
Concluído
MAGA VIDEO LTDA.
PCR/BIRD
10/01/2012
14/07/2012
93.435,12
93.435,12
Concluído
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE
GESTÃO DOS PARQUES APIPUCOS, CAIARA E SANTANA.
CONCREMAT
ENGENHARIA E
TECNOLOGIA S/A
PCR/BIRD
10/01/2012
12/11/2012
458.386,49
458.386,49
Em andamento
SERVIÇOS DE AUDITORIA
SA LEITAO AUDITORES
S/S
PCR/BIRD
30/04/2012
30/07/2012
57.100,00
57.100,00
Concluído
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARES, ELETROELETRÔNICOS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UGP DO PROJETO CAPIBARIBE
MELHOR / URB RECIFE.
SPACE MINAS
DISTRIBUIDORA LTDA
PCR/BIRD
13/01/2012
12/06/2015
3.115,00
3.115,00
Concluído
MOVEARTE COMÉRCIO E
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARES, ELETROSERVIÇOS DE MÓVEIS DE
ELETRÔNICOS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UGP DO PROJETO CAPIBARIBE
AÇO E MADEIRA LTDA MELHOR / URB RECIFE.
ME
PCR/BIRD
13/01/2012
12/06/2013
11.348,00
11.348,00
Concluído
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARES, ELETROELETRÔNICOS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UGP DO PROJETO CAPIBARIBE
MELHOR / URB RECIFE.
HIPER NET COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA - ME
PCR/BIRD
13/01/2012
23/03/2013
45.348,90
45.348,90
Concluído
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARES,
ELETROELETRÔNICOS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UGP DO PROJETO
CAPIBARIBE MELHOR / URB RECIFE.
SERVIÇOS DE AUDITORIA
AVANT INFORMÁTICA
LTDA
SA LEITAO AUDITORES
S/S
CONSORCIO PARQUES
DO RECIFE (CAMILO
BRITO E ENGEMAIA)
PCR/BIRD
13/01/2012
15/05/2015
143.900,00
143.900,00
Concluído
PCR/BIRD
17/06/2011
17/09/2011
52.105,86
52.105,86
Concluído
PCR/BIRD
01/04/2011
08/12/2012
31.193.789,57
23.998.581,00
Em andamento
PCR/BIRD
15/06/2010
18/08/2014
4.321.045,80
3.264.084,74
Em andamento
-
90 dias a partir
da data de
emissão da
Ordem de
Serviço.
49.000,30
31.340,57
Em contratação
-
12 meses a
partir da data
de emissão da
Ordem de
Serviço.
20.583.791,66
2.058.379,16
Em contratação
EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS,
ENVOLVENDO OS SUBSISTEMAS A, B E C, E CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA SEMI
PERIMETRAL INTERLIGANDO OS BAIRROS DE MONTEIRO E IPUTINGA NO RIO
CAPIBARIBE
SERVIÇO DE CONSULTORIA APLICADOS À MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
OPERACIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROJETO CAPIBAR IBE
MELHOR.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR.
015/2011
OBRAS DE AMPLIACAO DO PARQUE SANTANA, RECUPERACAO DO PARQUE CAIRA E
CONSTRUCAO DO PARQUE APIPUCOS
049/2010
CONSULTORIA DE GERENCIAMENTO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CAPIBARIBE
MELHOR
Em negociação
MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO PÚBLICO DE PROMOÇÃO DE TRABALHO
E RENDA NA RPA 4
Em negociação
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS (HABITACIONAL CAPIBARIBE MELHOR 1 (7 BLOCOS) E
PARTE DO HABITACIONAL CAPIBARIBE MELHOR 2 (4 BLOCOS))
COBRAPE – COMPANHIA
BRASILEIRA DE
PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS
-
-
PCR/BIRD
PCR/BIRD
Nº CONTRATO
CONTRATADO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
DATA
CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
106/2008
FORNECIMENO DE CUPONS REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO EM CARTÃO ELETRÔNICO
MAGNÉTICO OU CHIP E EM PAPEL.
GREEN CARD S/A.
REFEIÇÕES, COMÉRCIO
E SERVIÇOS
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
15/12/08
15/12/12
1.871.168,00
013/2012
SERVIÇOS DE AGENTE INTERMEDIÁRIO DE VENDA DE AÇÕES DA COMPANHIA
ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE, DE PROPRIEDADE DA URB RECIFE.
BB BANCO DE
INVESTIMENTO S/A.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
14/03/12
14/03/13
16.000,00
0,00
020/2012
SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA
CONTÁBIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, NA URB RECIFE E
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS.
L&F EMPREENDIMENTOS
LTDA.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
20/04/12
19/04/13
15.650,00
6.280,00
FORNECIMENTO DE 170 CARTÕES ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
GREEN CARD S/A.
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BENEFÍCIO "CESTA BÁSICA" PARA EMPREGADOS DE REFEIÇÕES, COMÉRCIO
NÍVEL ADMINISTRATIVO DA EMPRESA.
E SERVIÇOS
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
19/03/09
31/12/12
74.250,00
42.560,00
17/08/12
31/12/12
9.920,00
0,00
010/2009
VALOR
CONTRATADO
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
Atualmente está no 4º Termo
907.450,48 Aditivo de prazo. Em processo de
renovação.
Aguardando melhor cenário para
venda das ações.
SIM
Aditivo de prazo. Resto a pagar
R$ 31.690,00
064/2012
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REGÊNCIA E TÉCNICA VOCAL PARA O CORAL VOZ
URBANA.
GLEYCE TIMÓTEO DE
MELO
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
045/2010
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO) COM MÁQUINAS NOVAS DE PRIMEIRO
USO, DOTADOS DE TECNOLOGIA LASER/DIGITAL.
DATA VOICE COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
06/08/10
06/08/13
91.130,88
048/2010
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO.
EQUIPAMENTOS E MÃO
DE OBRA LTDA.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
30/08/10
28/02/13
9.900,00
051/2010
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE OU SOB A
RESPONSABILIDADE DA URB RECIFE.
ISAAC CAVALCANTE
SILVA
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
18/08/10
19/08/13
256.101,00
006/2011
AQUISIÇÃO PELA URB RECIFE DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES
COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS CADA.
CRISTIANE DIAS DE
ARAÚJO - ME.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
10/03/11
31/12/12
15.246,57
9.042,86
R$ 6.203,71
022/2011
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS
VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES DA URB RECIFE, COM A
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
DISLUB COMBUSTÍVEIS
LTDA.
PREFEITURA DO RECIFE /
RECURSOS PRÓPRIOS
09/05/11
31/12/12
72.288,02
35.871,56
R$ 36.416,46 (valor estimado)
032/2011
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO 01 (UM) E PASSEIO 10 (DEZ), SEM
MOTORISTA E 01 (UM) CAMINHÃO COM MOTORISTA.
EQUIPAMENTOS E MÃO
DE OBRA LTDA.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
02/07/11
30/06/13
295.416,12
038/2011
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 217 (DUZENTOS E
DEZESSETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, DE DIVERSAS
MARCAS E MODELOS E SPLITS INSTALADOS EM DIVERSAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA.
AIR TECH COMÉRCIO
VAREJISTA E SERVIÇOS
DE AR CONDICIONADO
LTDA.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
07/07/11
31/12/12
34.613,88
16.479,04
R$ 18.134,84
047/2011
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA (EM REGIME DE
24H.)
EQUIPAMENTOS E MÃO
DE OBRA LTDA.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
17/11/11
17/11/12
169.553,72
146.857,54
Resto a pagar R$ 22.696,18
058/2011
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO PLOTTER DE IMPRESSÃO, COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E
FORNECIMENTO DE PEÇAS E CARTUCHOS DE TINTA.
DATA VOICE COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
09/01/12
08/01/13
15.960,00
10.640,00
035/2012
CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO PARA OS BENS IMÓVEIS COMPANHIA EXCELSIOR
QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA URB RECIFE.
DE SEGUROS
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
04/05/12
04/05/13
11.821,01
11.821,01
Parcela única.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
03/08/12
02/08/13
62.138,40
4.934,31
060/2012
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS.
FORMATO QUATRO
GRÁFICA E EDITORA
LTDA.
Aguardando liberação.
13.669,52 R$ 77.461,36 (R$ 22.782,72 até
dez/12 e R$ 54.678,64 até
ago/13)
1.650,00
R$8.250,00 (R$ 4.950,00 até
dez/12 e R$ 3.300,00 até fev/13)
29.167,15 R$ 226.933,60 (R$ 64.025,25 até
dez/12 e R$ 162.908,65 até
ago/13)
73.854,03 R$ 221.562,09 (R$ 73.854,03 até
dez/12 e R$ 147.708,06 até
jun/13)
DATA
CONTRATO
029/2011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA CONSULTIVA,
PREVENTIVA E DEFENSIVA NA ÁREA CIVIL AMBIENTAL, CRIMES AMBIENTAIS E
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE PERNAMBUCO.
LACET ADVOGADOS
ASSOCIADOS
044/2011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA CONSULTIVA
E ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES COLETIVAS COM SINDICATOS PROFISSIONAIS,
INTERVENIÊNCIA EM MEDIAÇÕES COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E/OU
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO E ELABORAÇÃO DE
ACORDOS COLETIVOS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA
FREDERICO DA COSTA
PINTO CORRÊA ADVOGADOS S/C
048/2012
SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS FINANCEIROS NOS
PROCESSOS TRABALHISTAS SOBRE SEUS DIVERSOS ATOS, NAS AÇÕES
INDIVIDUAIS OU PLÚRIMAS MOVIDAS CONTRA URB RECIFE PELOS SEUS
EMPREGADOS, EX-EMPREGADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS EMPRESAS
CONTRATADAS
REVISE - CÁLCULOS
JUDICIAIS E EXTRA
JUDICIAIS
PCR
23/05/12
056/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
ESTABILIZADORES DE TENSÃO.
MAPROS LTDA.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
057/2011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA.
R.P.L. ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA.
065/2012
SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE
ACESSO NA URB- RECIFE
DIMAS DE MELO PIMENTA
SISTEMA DE PONTO E
ACESSO LTDA.
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB
Outubro / 2012
CONTRATADO
ORIGEM / FONTE
RECURSOS
Nº CONTRATO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR
CONTRATADO
VALOR LIBERADO
OBSERVAÇÃO
37.000,00
SERÁ PRORROGADO POR
MAIS 06 MESES DE: 01/01/2013
à 30/06/2013
15.000,00
PREVISÃO PARA O PERIODO
SER APRORROGADO R$
30.000,00
70.950,00
MAIS 06 MESES DE: 01/01/2013
à 30/06/2013
51.600,00
PREVISÃO PARA O SERVIÇO A
SER PRORROGADO R$
38.700,00
31/12/12
9.660,00
MAIS 06 MESES DE: 01/01/2013
5.520,00 a 22/05/13
PREVISÃO PARA
O SERVIÇO A SER
PRORROGADO R$ 6.900,00
09/07/12
09/12/12
7.584,00
2.528,00
Resto a pagar R$ 5.056,00 até
dez/2012.
PCR/ RECURSOS
PRÓPRIOS
01/01/12
31/12/12
68.799,60
51.599,70
Resto a pagar R$ 17.199,90 até
dez/2012.
PCR / RECURSOS
PRÓPRIOS E PROJETO
CAPIBARIBE MELHOR/
BIRD
05/09/12
05/09/14
520.000,00
0,00
716.357.168,10
227.347.698,77
PCR
PCR
24/05/12
31/01/12
31/12/12
31/12/12
SIM
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Nº CONTRATO
DESCRIÇÃO/
OBJETO
CONTRATADO
EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS
ECT
LUZI PASSAGENS, TURISMO,
LOCAÇÕES,
REPRESENTAÇÕES LTDA.
ORIGEM/
DATAS
VALOR
FONTE RECURSOS
CONTRATO
VIGÊNCIA
CONTRATADO
LIBERADO
1301.04.122.2.161.2.7233.3.90.39 Fonte: 100
26/10/212
25/10/2013
400.000,00
49.486,37
1301.04.122.2.160.2.0303.3.90.33 Fonte: 100
19/09/2012
18/09/2013
40.000,00
4302.04.122.2.160.2.8663.3.90.36 Fonte: 130
29/03/2012
09/04/2013
219.720,00
109.860,00
03/01/2012
02/01/2013
174.984,00
102.074,00
30/11/2011
07/12/2012
3.487.095,00
2.173.642,55
912311981
Serviços de sedex, coleta, postagem, transporte e entrega
domiciliária de objetos de correspondências.
163/2012
Fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.
80/2012
Locação do prédio na Rua do Imperador Pedro II nº 511, Santo
Antônio, onde funciona a PFM
CARLOS NOGUEIRA
LUNDGREN
30/2012
Prestação de serviços de mão-de-obra de 10 (dez) auxiliares de
serviços gerais, para atender as necessidades do PROCON Recife,
PFM e GAB.
AJ SERVIÇOS LTDA.
239/2011
Prestação de serviços de 125 (cento e vinte e cinco) digitadores.
RPL ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA.
224/2011
Serviços de impressão departamental (locação de maquinas
impressoras).
KANZEN COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA- EPP
4302.04.122.2.160.2.8663.3.90.39 Fonte: 130
04/10/2011
03/10/2012
160.032,00
78.100,00
52/2011
TICKET CAR – ACCOR
SERVICES
1301.04.122.2.161.2.7233.3.90.39 Fonte: 100
23/03/2011
30/04/2013
84.767,28
34.614,50
4301.14.422.1.222.2.8403.3.90.36 Fonte: 132
03/01/2011
04/01/2013
31.662,49
25.000,00
35/2011
Locação do prédio na Rua Carlos Porto Carreiro nº 156, Derby, onde FRANCISCO GOMES DA SILVA
funciona o PROCON Recife
NETO
1301. 04.122.2.161.2.7233.3.90.37 Fonte: 100
4302.04.122.2.160.2.8663.3.90.37 Fonte: 100
1301.04.122.2.161.2.7233.3.90.37 Fonte: 100
4302.04.122.2.161.2.7233.3.90.37 Fonte: 130
26/2011
Locação do prédio na Rua do Imperador Pedro II nº 460, Santo
Antônio, onde funciona o Mutirão Fiscal da PFM
CÉLIA ARAUJO MARQUES
DOS REIS
4302.04.122.2.160.2.8663.3.90.36 Fonte: 130
03/01/2011
04/07/2013
72.000,00
18.000,00
203/2010
Prestação de serviços judiciais e de laudos técnicos, de vistoria e
avaliação de imóveis
PAULO HENRIQUE
CONSULTORIA LTDA
1301.04.122.2.161.2.7233.3.90.30 Fonte: 100
29/11/2010
04/12/2012
17.400,00
14.500,00
60/2010
Locação de 1 (um) veículo tipo executivo
GLOBO LOCADORA DE
VEÍCULOS
1301.04.122.2.161.2.7233.3.90.39 Fonte: 100
01/02/2010
31/01/2013
24.626,04
18.352,50
87/2009
Locação de 6 (seis) veículos tipo passeio
09/01/2013
60.588,00
48.952,44
Serviços de mão-de-obra de 2 (dois) postos de vigilância armada no
PROCON Recife e na PFM.
28/03/2008
02/04/2012
35.515,56
35.515,56
175/2007
Locação de 4 (quatro) máquinas copiadoras
1301.04.122.2.161.2.7233.3.90.39 Fonte: 100
1301.04.122.2.161.2.7233.3.90.37 Fonte: 100
1301.04.122.2.161.2.7233.3.90.39 Fonte: 100
10/06/2009
96/2008
LOCARALPI ALUGUEL DE
VEÍCULOS
TRANSVAL SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA
DATA VOICE COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
10/08/2007
13/08/2012
Total Geral
FONTE: PREFEITURA DO RECIFE / SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Outubro / 2012
16.327,50
16.327,50
4.824.717,87
2.724.425,42

anexo - 7 - contratos de obras e serviços por secretarias municipais

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