Município de Boa Ventura de São Roque

Transcrição

Município de Boa Ventura de São Roque - PR
CNPJ: 01.612.906/0001-20
RUA MOISES MIRANDA, SN - Boa Ventura de São Roque - 85225-000
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 1 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003568
Ordinário
31/08/2011
879
003568
Histórico padrão
3122 - PECAS E ASSESSORIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
83 / 2011
28 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.418.316/0001-47
Fornecedor
MAURO CELSO JAGHER & CIA LTDA
Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, 292
Complemento
Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP
85225-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2976-9
Fone
(42)3652-1097
FAX
Classificação da despesa
000540
Saldo anterior
03 Secretaria de Administração
13.000,00
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
Valor empenhado
04.122.03012.013 RECURSOS ROYALTES E FUNDO ESPECIAL PETROLEO
1.478,44
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias -
11.521,56
Histórico
Produto
AMORTECEDOR DIANTEIRO
Marca
MONROE
UM
UN
Valor
110,01
Quantidade
1,00
Valor Total
110,01
CORREIA DENTADA
CONTITECH
UN
30,87
2,00
61,74
JOGO DE VELAS
NGK
UN
43,53
1,00
43,53
LANTERNA TRASEIRA
COFRAN
UN
70,44
2,00
140,88
AMORTECEDOR TRASEIRO
MONROE
UN
110,01
1,00
110,01
CORREIA ALTERNADOR
CONTITECH
UN
14,25
1,00
14,25
DISCO DE EMBREAGEM
EMBREVEL
UN
110,80
1,00
110,80
FECHADURA TAMPA TRASEIRA
UNIVELSAL
UN
38,78
1,00
38,78
JUNTA CABEÇOTE
BRANIL
UN
30,87
1,00
30,87
JUNTA ESCAPAMENTO
BRANIL
UN
9,50
2,00
19,00
JUNTA HOMOCINÉTICA
STOCK AIR
UN
110,01
1,00
110,01
KIT REPARO HOMOCINÉTICA
KIT CIA
UN
15,83
1,00
15,83
LONA DE FREIO
LONAFLEX
UN
30,07
2,00
60,14
PASTILHA DE FREIO
SYL
UN
39,18
2,00
78,36
PIVO DE SUSPENSÃO
DFB
UN
42,74
2,00
85,48
PLATÔ EMBREAGEM
EMBREVEL
UN
110,80
1,00
110,80
REPARO CILINDRO DE RODA
CONTROIL
UN
17,41
2,00
34,82
ROLAMENTO EMBREAGEM
GIR
UN
70,44
2,00
140,88
SILENCIOSO ESCAPAMENTO
SILENCAR
UN
100,51
1,00
100,51
MOLA HELIAIS TRASEIRA
EMBREVEL
UN
30,87
2,00
61,74
CND: 05609201114024010
VALIDADE: 13/10/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 2 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003568
Ordinário
31/08/2011
879
003568
Histórico padrão
3122 - PECAS E ASSESSORIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
83 / 2011
28 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.418.316/0001-47
Fornecedor
MAURO CELSO JAGHER & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2976-9
Fone
(42)3652-1097
FAX
000540
Saldo anterior
13.000,00
Valor empenhado
1.478,44
Saldo atual
11.521,56
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
003555
31/08/2011
UM
Valor
1.478,44
003878
14/09/2011
1.478,44
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 3 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003569
Ordinário
31/08/2011
880
003569
Histórico padrão
3198 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
77 / 2011
25 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
73.860.090/0001-64
Fornecedor
NAHM E NAHM LTDA
Endereço
AV. DALZOTTO, 791
Complemento
PREDIO
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
243-7
Bairro
CENTRO
Fone
36521008
FAX
002020
Saldo anterior
06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária
12.146,74
06.001 Fundo Municipal de Saúde
Valor empenhado
10.301.06012.054 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
787,09
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
11.359,65
Histórico
Produto
EXTRATO DE TOMATE
Marca
QUERO
UM
LT830
Valor
2,88
Quantidade
2,00
Valor Total
5,76
CAFÉ
COAMO
PC500
5,71
10,00
57,10
CEBOLA
PERIFORME
KG
1,12
2,00
2,24
AÇÚCAR CRISTAL
JATO
PCT5K
9,55
10,00
95,50
CARNE MOIDA
FRIGO DASKO
UN
10,15
5,00
50,75
ÓLEO DE SOJA PETI 900 ML
COAMO
UN
2,75
5,00
13,75
SAL 1KG
MOC
PCT
1,17
1,00
1,17
QUEIJO TIPO MUSSARELA
DI CARLO
KG
12,56
3,00
37,68
ARROZ BRANCO TIPO 1
ZAELI
PCT5K
8,44
3,00
25,32
MACARRÃO 1KG
CASAREDO
KG
3,78
5,00
18,90
BOLACHA 500 GR
NINFA
PCT
2,58
20,00
51,60
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100
CRISTALCOPO
PCT
2,49
20,00
49,80
FRANGO COXA E SOBRE COXA
AURORA
KG
4,34
10,00
43,40
ERVILHA
QUERO
LATA
1,17
2,00
2,34
MILHO VERDE 200 GR
QUERO
LATA
1,20
3,00
3,60
PRESUNTO
SADIA
KG
11,56
3,00
34,68
SUCO 45 GR
TRINK
UN
0,72
50,00
36,00
PÃO FRANCES
DA CASA
KG
4,78
50,00
239,00
CHÁ MATE
81
CX
1,85
10,00
18,50
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS APRESENTÇÃO DA NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 4 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003569
Ordinário
31/08/2011
880
003569
Histórico padrão
3198 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
77 / 2011
25 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
73.860.090/0001-64
Fornecedor
NAHM E NAHM LTDA
Endereço
AV. DALZOTTO, 791
Complemento
PREDIO
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
243-7
Bairro
CENTRO
Fone
36521008
FAX
002020
Saldo anterior
12.146,74
Valor empenhado
787,09
Saldo atual
11.359,65
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
003556
31/08/2011
UM
Valor
787,09
003749
12/09/2011
787,09
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 5 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003570
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003570
Histórico padrão
804 - SERVIÇO DE CRIAÇÃO E MANUTENÇAO DO SITE DO MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
114 / 2010
33 / 2010
Aditivo
1
Credor
CNPJ
12.147.814/0001-32
Fornecedor
JUNIOR CAMPOS DOS SANTOS
Endereço
AVENIDA DALZOTTO, 600
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85225-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
37998-1
Fone
FAX
000550
Saldo anterior
40.734,09
Valor empenhado
410,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias Histórico
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003557
31/08/2011
Valor
410,00
003781
13/09/2011
410,00
Pagamento
40.324,09
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 6 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003571
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003571
Histórico padrão
3145 - DESPESAS COM ALUGUEL
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
7 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
738.470.709-91
Fornecedor
ELOA CAVALINI WITCEL
Endereço
Complemento
00000
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
773-1
Bairro
CENTRO
Fone
0000000000
FAX
000500
Saldo anterior
2.488,77
Valor empenhado
04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS
800,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
1.688,77
Histórico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO SOCIAL. MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003558
31/08/2011
Valor
800,00
003770
13/09/2011
800,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 7 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003572
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003572
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
5 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
039.436.529-12
Fornecedor
VALTAIR CARDOSO DE OLIVEIRA
Endereço
RUA TEREZA K.FERREIRA, SN
Complemento
ONDE ? O PATIO
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37720-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002910
Saldo anterior
08 Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo
4.958,00
08.002 Departamento de Transportes
Valor empenhado
26.782.08022.087 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
612,00
Saldo atual
4.346,00
Histórico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PATIO RODOVIARIO. MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003559
31/08/2011
Valor
612,00
003768
13/09/2011
612,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 8 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003573
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003573
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
106 / 2009
51 / 2009
Aditivo
2
Credor
CPF
043.544.209-02
Fornecedor
LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY
Endereço
BOA VENTURA DE SAO ROQUE, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37518-7
Bairro
Fone
84148463
FAX
000500
Saldo anterior
1.688,77
Valor empenhado
830,00
Saldo atual
858,77
Histórico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CORREIOS, REF. MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003560
31/08/2011
Valor
830,00
003765
13/09/2011
830,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 9 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003574
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003574
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
3 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
066.833.949-70
Fornecedor
JOSIEL ZAFARI
Endereço
MOISES MIRANDA, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
3221-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
000850
Saldo anterior
04 Secretaria de Finanças
3.250,00
04.003 Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização
Valor empenhado
04.129.04012.006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIB E FISCALIZAÇÃO
540,00
Saldo atual
2.710,00
Histórico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO. REF. MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003561
31/08/2011
Valor
540,00
003775
13/09/2011
540,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 10 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003575
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003575
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
4 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
709.014.659-68
Fornecedor
JURACI CARDOSO DE OLIVEIRA
Endereço
RUA GRISSE, 00000
Complemento
00000
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
1799-0
Bairro
GRISSE
Fone
84114428
FAX
002030
Saldo anterior
16.770,00
Valor empenhado
350,00
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO. REF. MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003562
31/08/2011
Valor
350,00
003695
09/09/2011
350,00
Pagamento
16.420,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 11 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003576
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003576
Histórico padrão
3713 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
02.407.890/0001-86
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA
Endereço
Rua Quinze de Novembro , null
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-000
Matrícula
3489-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002280
Saldo anterior
07 Secretaria de Promoção Social
2.850,00
07.001 Departamento de Promoção Social
Valor empenhado
08.243.07022.222 SUBVENÇÃO PASTORAL DA CRIANÇA
545,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
Saldo atual
2.305,00
Histórico
REFERENTE A REPASSE PARA PASTORAL DA CRIANÇA DE B.V.S.R. MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003563
31/08/2011
Valor
545,00
003816
13/09/2011
545,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 12 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003577
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003577
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
81.644.585/0001-84
Fornecedor
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE
Endereço
AV.DALZOTTO, 1276
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
111-2
Fone
(42) 3652-1265
FAX
000620
Saldo anterior
7.200,00
Valor empenhado
04.122.03012.228 SUBVENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
1.700,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A REPASSE PARA CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA. MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003564
31/08/2011
Valor
1.700,00
003817
13/09/2011
1.700,00
Pagamento
5.500,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 13 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003578
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003578
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
79 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
214.399.749-34
Fornecedor
MIGUEL ROLHAK
Endereço
AV.DALZOTTO,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
1852-0
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
3.950,00
Valor empenhado
08.244.07012.068 MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
300,00
Saldo atual
3.650,00
Histórico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PROMOÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003565
31/08/2011
Valor
300,00
003892
14/09/2011
300,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 14 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003579
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003579
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
9 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
062.823.949-10
Fornecedor
ALEX ROTH VIANA
Endereço
AV.DALZOTTO, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37549-7
Bairro
ZONA RURAL
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
3.650,00
Valor empenhado
622,50
Saldo atual
3.027,50
Histórico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REF MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003566
31/08/2011
Valor
622,50
003769
13/09/2011
622,50
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 15 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003580
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003580
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
40 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
546.716.049-49
Fornecedor
MARIO DE BASTOS VIDAL
Endereço
AV. DALZOTTO, S/N
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37484-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
3.027,50
Valor empenhado
550,00
Saldo atual
2.477,50
Histórico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROM. SOCIAL RE. MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003567
31/08/2011
Valor
550,00
003778
13/09/2011
550,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 16 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003581
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003581
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
8 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
033.923.869-01
Fornecedor
OLINDA APARECIDA DA LUZ CAMARGO
Endereço
BOA VENTURA,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2548-8
Bairro
BARRO PRETO
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
2.477,50
Valor empenhado
300,00
Saldo atual
2.177,50
Histórico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERC. DE PROM. SOCIAL, REF MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003568
31/08/2011
Valor
300,00
003779
13/09/2011
300,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 17 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003582
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003582
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
01.885.378/0001-82
Fornecedor
APM CRISTO REI - ESCOLA N. S. APARECIDA
Endereço
BOA VENTURA DE SAO ROQUE,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
1063-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001470
Saldo anterior
05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
4.238,00
05.001 Departamento de Educação
Valor empenhado
12.361.05082.020 REPASSES FUNDO ROTATIVO
1.146,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Histórico
REFERENTE A SUBVENÇÃO MUNICIPAL. 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003569
31/08/2011
Valor
1.146,00
003834
13/09/2011
1.146,00
Pagamento
3.092,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 18 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003583
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003583
Histórico padrão
3154 - ENERGIA/COPEL
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
04.368.898/0001-06
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A
Endereço
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
Complemento
BLOCO C
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81200-240
Bairro
MOSSUNGUE
Matrícula
23-0
Fone
FAX
003130
Saldo anterior
3.976,02
08.003 Departamento de Urbanismo
Valor empenhado
25.752.08032.250 ENCARGOS DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.387,90
Saldo atual
01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi
Histórico
REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ILUIMINAÇÃO PUBLICA, VENC 30/08/2011.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000202
30/12/2011
Valor
3.387,90
Liquidação
003570
31/08/2011
3.387,90
Estorno Liquidação
000147
30/12/2011
3.387,90
Pagamento
003671
31/08/2011
3.387,90
000086
30/12/2011
3.387,90
Estorno Pagamento
588,12
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 19 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003584
Ordinário
31/08/2011
801
003584
Histórico padrão
3124 - PNEUS E CAMARAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
38 / 2011
9 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.493.402/0001-14
Fornecedor
SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
Endereço
RUA VICENTE MACHADO, 2212
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-260
Matrícula
37536-5
Bairro
CENTRO
Fone
(42) 3622-6363
FAX
001430
Saldo anterior
7.336,28
Valor empenhado
12.361.05072.019 PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
1.124,78
Saldo atual
6.211,50
Histórico
Produto
17.5 215/75 COMUM/BORRACHUDO
Marca
GOODYEAR
UM
UN
Valor
562,39
Forma de pagamento: em ate 30 dias apos apresentação da nota fiscal
Movimento
Número
Data
Liquidação
003571
31/08/2011
Valor
1.124,78
003835
13/09/2011
1.124,78
Pagamento
Quantidade
2,00
Valor Total
1.124,78
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 20 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003585
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003585
Histórico padrão
3280 - PASEP
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.394.460/0135-53
Fornecedor
PASEP
Endereço
R MARECHAL DEODORO , 555
Complemento
10 ANDAR
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80020-911
Bairro
CENTRO
Matrícula
94-9
Fone
FAX
003810
Saldo anterior
88 Encargos Especiais
76.475,07
88.001 Encargos Especiais
Valor empenhado
28.846.88010.219 ENCARGOS DO PASEP
1.268,15
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A RETENÇÃO PASEP MES 08/2011, DA CONTA 20.745-4.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003572
31/08/2011
Valor
1.268,15
003626
31/08/2011
1.268,15
Pagamento
75.206,92
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 21 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003586
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003586
Histórico padrão
3280 - PASEP
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.394.460/0135-53
Fornecedor
PASEP
Endereço
R MARECHAL DEODORO , 555
Complemento
10 ANDAR
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80020-911
Matrícula
94-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
003810
Saldo anterior
88 Encargos Especiais
75.206,92
88.001 Encargos Especiais
Valor empenhado
28.846.88010.219 ENCARGOS DO PASEP
35,46
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Saldo atual
75.171,46
Histórico
REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DO MES 08/2011, DA CONTA 283.144-9.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003573
31/08/2011
Valor
35,46
003627
31/08/2011
35,46
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 22 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003587
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003587
Histórico padrão
3153 - MENSALIDADES ASSOCIACOES
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.703.157/0001-83
Fornecedor
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Endereço
BRASILIA 706 SUL BLOCO D CASA 28,
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
70350-750
Matrícula
2165-2
Bairro
CENTRO
Fone
(61)244-6494
FAX
000530
Saldo anterior
2.773,75
Valor empenhado
04.122.03012.011 APOIO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS
390,00
Saldo atual
2.383,75
Histórico
REFERENTE A MENSALIDADE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO REF. MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003574
31/08/2011
Valor
390,00
003617
31/08/2011
390,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 23 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003588
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003588
Histórico padrão
3710 - ADIANTAMENTO DE DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
816.178.799-91
Fornecedor
JULIANO BECHER DA VEIGA
Endereço
JOAO CORREIA DO NASCIMENTO, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2831-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002020
Saldo anterior
11.359,65
Valor empenhado
2.000,00
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003575
31/08/2011
Valor
2.000,00
003693
09/09/2011
2.000,00
Pagamento
9.359,65
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 24 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003589
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003589
Histórico padrão
3139 - INTERNET
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.512.134/0001-30
Fornecedor
CARRARO & HAINOSZ LTDA
Endereço
RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA,411,
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2943-2
Fone
42 36465525
FAX
000550
Saldo anterior
40.324,09
Valor empenhado
360,00
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias Histórico
MANUTENÇÃO DE REDE NO PERIODO DE 01/08 A 31/08.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003576
31/08/2011
Valor
360,00
003876
14/09/2011
360,00
Pagamento
39.964,09
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 25 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003590
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003590
Histórico padrão
3139 - INTERNET
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.512.134/0001-30
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200-000
Matrícula
2943-2
Bairro
CENTRO
Fone
42 36465525
FAX
000550
Saldo anterior
39.964,09
Valor empenhado
65,00
Saldo atual
39.899,09
Histórico
MANUTENÇÃO DE REDE NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003577
31/08/2011
Valor
65,00
003877
14/09/2011
65,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 26 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003591
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003591
Histórico padrão
3139 - INTERNET
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.512.134/0001-30
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200-000
Matrícula
2943-2
Bairro
CENTRO
Fone
42 36465525
FAX
002840
Saldo anterior
4.403,09
Valor empenhado
04.782.08022.149 MANUTENÇÃO GABINETE DO SECR DE OBRAS TRANSP E URBANISMO
65,00
Saldo atual
4.338,09
Histórico
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE REF. AO PERIODO DE 01/08/ A 31/08.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003578
31/08/2011
Valor
65,00
004646
31/10/2011
65,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 27 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003592
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003592
Histórico padrão
3139 - INTERNET
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.512.134/0001-30
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200-000
Matrícula
2943-2
Bairro
CENTRO
Fone
42 36465525
FAX
002440
Saldo anterior
481,94
Valor empenhado
08.244.07052.140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE PROMOÇÃO SOCIAL
245,00
Saldo atual
236,94
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003579
31/08/2011
Valor
245,00
004645
31/10/2011
245,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 28 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003593
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003593
Histórico padrão
3139 - INTERNET
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.512.134/0001-30
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200-000
Matrícula
2943-2
Bairro
CENTRO
Fone
42 36465525
FAX
001530
Saldo anterior
927,83
Valor empenhado
12.365.05032.008 EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003580
31/08/2011
Valor
65,00
003836
13/09/2011
65,00
Pagamento
65,00
862,83
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 29 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003594
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003594
Histórico padrão
3139 - INTERNET
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.512.134/0001-30
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200-000
Matrícula
2943-2
Bairro
CENTRO
Fone
42 36465525
FAX
001710
Saldo anterior
1.884,32
05.003 Divisão de Cultura
Valor empenhado
13.392.05102.007 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DA CULTURA
65,00
Saldo atual
1.819,32
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003581
31/08/2011
Valor
65,00
004647
31/10/2011
65,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 30 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003595
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003595
Histórico padrão
3139 - INTERNET
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.512.134/0001-30
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200-000
Matrícula
2943-2
Bairro
CENTRO
Fone
42 36465525
FAX
001400
Saldo anterior
5.863,89
Valor empenhado
12.361.05042.255 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
130,00
Saldo atual
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
5.733,89
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003582
31/08/2011
Valor
130,00
004648
31/10/2011
130,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 31 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003596
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003596
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
072.244.719-17
Fornecedor
FABIO KELNER
Endereço
SAO MIGUEL, S/N
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37106-8
Bairro
SAO MIGUEL
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
2.177,50
Valor empenhado
480,00
Saldo atual
1.697,50
Histórico
REFERENTE A BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003583
31/08/2011
Valor
480,00
003858
14/09/2011
480,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 32 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003597
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003597
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
038.834.419-96
Fornecedor
MARLENE ALVES DE MACEDO
Endereço
AVENIDA DALZOTTO, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37415-6
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
1.697,50
Valor empenhado
480,00
Saldo atual
1.217,50
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003584
31/08/2011
Valor
480,00
003859
14/09/2011
480,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 33 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003598
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003598
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
066.429.399-99
Fornecedor
PRICILA FRANCIELI FULBER
Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37838-1
Bairro
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
1.217,50
Valor empenhado
480,00
Saldo atual
737,50
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003585
31/08/2011
Valor
480,00
003860
14/09/2011
480,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 34 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003599
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003599
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
076.128.739-66
Fornecedor
JOCIMARA DE SOUZA
Endereço
TERRA SANTA, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38156-0
Bairro
ZONA RURAL
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
737,50
Valor empenhado
380,00
Saldo atual
357,50
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003586
31/08/2011
Valor
380,00
003861
14/09/2011
380,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 35 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003600
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003600
Histórico padrão
3156 - SERVICOS CONTRATADOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
63 / 2011
14 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN
Endereço
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85010-100
Matrícula
37442-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236462831
FAX
002340
Saldo anterior
8.493,65
Valor empenhado
61,88
Saldo atual
8.431,77
Histórico
REFERENTE A TAXA DE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003587
31/08/2011
Valor
61,88
003857
14/09/2011
61,88
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 36 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003601
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003601
Histórico padrão
3161 - REEMBOLSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
816.178.799-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2831-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002020
Saldo anterior
9.359,65
Valor empenhado
621,25
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS ALIMENTICIAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003588
31/08/2011
Valor
621,25
003694
09/09/2011
621,25
Pagamento
8.738,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 37 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003602
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003602
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
060.239.579-86
Fornecedor
ADEMIR DERKOSKI JUNIOR
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38280-9
Bairro
Fone
FAX
000500
Saldo anterior
858,77
Valor empenhado
480,00
Saldo atual
378,77
Histórico
REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003589
31/08/2011
Valor
480,00
003863
14/09/2011
480,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 38 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003603
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003603
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
63 / 2011
14 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85010-100
Matrícula
37442-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236462831
FAX
000510
Saldo anterior
7.819,14
Valor empenhado
65,28
Saldo atual
7.753,86
Histórico
REFERENTE A TAXA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003590
31/08/2011
Valor
65,28
003862
14/09/2011
65,28
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 39 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003604
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003604
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
044.566.149-60
Fornecedor
ADENILDA KORCHAK
Endereço
AVENIDA DALZOTTO, sn
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38326-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
20.249,80
Valor empenhado
12.361.05012.222 PROG. ENS. FUND. DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003591
31/08/2011
Valor
480,00
003790
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
19.769,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 40 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003605
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003605
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
087.933.969-10
Fornecedor
ALESSANDRA VIANA
Endereço
SITIO, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38195-1
Bairro
Fone
FAX
001520
Saldo anterior
17.512,40
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003592
31/08/2011
Valor
380,00
003791
13/09/2011
380,00
Pagamento
380,00
17.132,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 41 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003606
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003606
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
054.682.969-42
Fornecedor
ANA LEONILDA DOS SANTOS MIRANDA
Endereço
AVANIDA DALZOTTO, S/N
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37188-2
Bairro
AVENIDA DALZOTTO
Fone
FAX
001520
Saldo anterior
17.132,40
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003593
31/08/2011
Valor
480,00
003792
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
16.652,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 42 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003607
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003607
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
083.043.179-90
Fornecedor
ANGELITA DE FATIMA CAMARGO
Endereço
BAIRRO DSO MATIAS, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37623-0
Bairro
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
19.769,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003594
31/08/2011
Valor
480,00
003793
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
19.289,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 43 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003608
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003608
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
057.900.399-01
Fornecedor
CLARICE APARECIDA DE CAMPOS
Endereço
SITIO BOA VENTURA, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37051-7
Bairro
SITIO BOA VENTURA
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
19.289,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003595
31/08/2011
Valor
380,00
003794
13/09/2011
380,00
Pagamento
380,00
18.909,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 44 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003609
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003609
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
081.739.639-08
Fornecedor
CRISTIANE FORCKVISKI
Endereço
AV. DALZOTO, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37892-5
Bairro
Fone
FAX
001520
Saldo anterior
16.652,40
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003596
31/08/2011
Valor
480,00
003795
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
16.172,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 45 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003610
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003610
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
078.374.699-76
Fornecedor
DAIANE DOS SANTOS
Endereço
BOA VENTURA DE SAQO ROQUE, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37840-2
Bairro
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
18.909,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003597
31/08/2011
Valor
380,00
003796
13/09/2011
380,00
Pagamento
380,00
18.529,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 46 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003611
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003611
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
083.043.169-19
Fornecedor
DAVI COSMO
Endereço
LOCALIDADE CACHOEIRINHA, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37931-0
Bairro
ZONA RURAL
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
18.529,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003598
31/08/2011
Valor
380,00
003797
13/09/2011
380,00
Pagamento
380,00
18.149,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 47 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003612
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003612
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
084.624.699-61
Fornecedor
GESSICA SOARES
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37839-9
Bairro
Fone
FAX
001520
Saldo anterior
16.172,40
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003599
31/08/2011
Valor
480,00
003798
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
15.692,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 48 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003613
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003613
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
077.632.329-60
Fornecedor
GISLAINE KRUGER
Endereço
ALTO ALEGRE, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38155-1
Bairro
Fone
FAX
001520
Saldo anterior
15.692,40
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003600
31/08/2011
Valor
480,00
003799
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
15.212,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 49 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003614
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003614
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
016.483.890-23
Fornecedor
IZABEL DE FATIMA DE LIMA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38278-7
Bairro
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
18.149,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003601
31/08/2011
Valor
380,00
003800
13/09/2011
380,00
Pagamento
380,00
17.769,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 50 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003615
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003615
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
078.462.739-81
Fornecedor
JACKCIANE CORONETTI
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38327-9
Bairro
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
17.769,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003602
31/08/2011
Valor
380,00
003801
13/09/2011
380,00
Pagamento
380,00
17.389,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 51 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003616
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003616
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
051.795.499-06
Fornecedor
JOSENICE DE FATIMA RIBEIRO
Endereço
SAO MIGUEL, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37026-6
Bairro
ZONA RURAL
Fone
FAX
001520
Saldo anterior
15.212,40
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003603
31/08/2011
Valor
380,00
003802
13/09/2011
380,00
Pagamento
380,00
14.832,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 52 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003617
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003617
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
074.609.739-55
Fornecedor
JOSIANE DE FATIMA TOEBE
Endereço
AVENIDA DALZOTTO, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38157-8
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001520
Saldo anterior
14.832,40
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003604
31/08/2011
Valor
480,00
003803
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
14.352,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 53 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003618
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003618
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
078.705.529-84
Fornecedor
JUNIOR CAMPOS DOS SANTOS
Endereço
RUA GIOVANETE VAZ, SN
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37044-4
Bairro
CENTRO
Fone
4284240805
FAX
001130
Saldo anterior
17.389,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003605
31/08/2011
Valor
480,00
003804
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
16.909,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 54 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003619
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003619
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
060.244.639-28
Fornecedor
LAIS DE FATIMA GLODEN
Endereço
RUA GIOVANETT VAZ, S/N?
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37129-7
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
16.909,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003606
31/08/2011
Valor
480,00
003805
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
16.429,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 55 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003620
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003620
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
043.140.439-97
Fornecedor
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
Endereço
BAIRRO DOS KRUGER, S/N?
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37091-6
Bairro
BAIRRO DOS KRUGER
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
16.429,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003607
31/08/2011
Valor
380,00
003806
13/09/2011
380,00
Pagamento
380,00
16.049,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 56 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003621
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003621
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
069.774.449-32
Fornecedor
MARCELO ADRIANO MENDES ARRUDA
Endereço
BOA VENTURA DE SAO ROQUE, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
Matrícula
37527-6
Bairro
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
16.049,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003608
31/08/2011
Valor
480,00
003807
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
15.569,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 57 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003622
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003622
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
058.087.169-00
Fornecedor
MARCIA REGINA DOS SANTOS
Endereço
RUA QUINTINO DOS SANTOS, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37216-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001520
Saldo anterior
14.352,40
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003609
31/08/2011
Valor
480,00
003808
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
13.872,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 58 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003623
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003623
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
976.731.379-68
Fornecedor
MARIA SALETE DE ALMEIDA
Endereço
MACIEL, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
3613-7
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001210
Saldo anterior
17.553,00
Valor empenhado
12.361.05022.223 PROG INCLUSÃO DE TODOS - ATIVIDADES DA EJA
380,00
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003610
31/08/2011
Valor
380,00
003809
13/09/2011
380,00
Pagamento
17.173,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 59 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003624
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003624
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
038.015.229-03
Fornecedor
MARIA SOLANGE EURICK DE OLIVEIRA
Endereço
FAZENDINHA, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37029-1
Bairro
FAZENDINHA
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
15.569,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003611
31/08/2011
Valor
380,00
003810
13/09/2011
380,00
Pagamento
380,00
15.189,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 60 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003625
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003625
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
060.241.979-42
Fornecedor
MARIZELIA CABRAL
Endereço
PARQUE INDUSTRIAL, S/N?
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37086-0
Bairro
ZONA RURAL
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
15.189,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003612
31/08/2011
Valor
480,00
003811
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
14.709,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 61 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003626
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003626
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
060.242.859-90
Fornecedor
PATRICIA SILVERIO
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38018-1
Bairro
Fone
FAX
001520
Saldo anterior
13.872,40
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003613
31/08/2011
Valor
480,00
003812
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
13.392,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 62 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003627
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003627
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
060.243.139-50
Fornecedor
ROSENILDA APARECIDA RIBEIRO
Endereço
JOSE PALHANO, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37186-6
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001520
Saldo anterior
13.392,40
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003614
31/08/2011
Valor
480,00
003813
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
12.912,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 63 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003628
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003628
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
055.801.359-71
Fornecedor
ROSILENE MAGEROVSKI ZAMPIER
Endereço
SITIO, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38196-9
Bairro
Fone
FAX
001130
Saldo anterior
14.709,80
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003615
31/08/2011
Valor
380,00
003814
13/09/2011
380,00
Pagamento
380,00
14.329,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 64 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003629
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003629
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
060.242.239-60
Fornecedor
ROZILDA DE FATIMA CHAGAS MARQUES
Endereço
RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37193-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001520
Saldo anterior
12.912,40
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003616
31/08/2011
Valor
480,00
003815
13/09/2011
480,00
Pagamento
480,00
12.432,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 65 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003630
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003630
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
63 / 2011
14 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85010-100
Matrícula
37442-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236462831
FAX
001140
Saldo anterior
22.874,86
Valor empenhado
Saldo atual
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Histórico
REFERENTE A TAXA DE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003617
31/08/2011
Valor
12,92
003788
13/09/2011
12,92
Pagamento
12,92
22.861,94
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 66 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003631
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003631
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
63 / 2011
14 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85010-100
Matrícula
37442-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236462831
FAX
001530
Saldo anterior
1.943,88
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003618
31/08/2011
Valor
172,72
003789
13/09/2011
172,72
Pagamento
172,72
1.771,16
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 67 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003632
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003632
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
63 / 2011
14 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85010-100
Matrícula
37442-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236462831
FAX
001140
Saldo anterior
22.861,94
Valor empenhado
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003619
31/08/2011
Valor
201,28
003997
20/09/2011
201,28
Pagamento
201,28
22.660,66
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 68 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003633
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003633
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
410.800.849-91
Fornecedor
JOSE VILSON VIANA
Endereço
SITIO BOA VENTURA,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2768-5
Bairro
SITIO BOA VENTURA
Fone
FAX
001730
Saldo anterior
236,00
05.004 Divisão de Esportes
Valor empenhado
27.812.05112.004 JOGOS CAMPEONATO AMADOR
236,00
Saldo atual
0,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003620
31/08/2011
Valor
236,00
003697
09/09/2011
236,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 69 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003634
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003634
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
410.800.849-91
Fornecedor
JOSE VILSON VIANA
Endereço
SITIO BOA VENTURA,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Bairro
SITIO BOA VENTURA
Matrícula
2768-5
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
1.500,00
Valor empenhado
27.812.05132.008 JOGOS DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO
1.364,00
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003621
31/08/2011
Valor
1.364,00
003698
09/09/2011
1.364,00
Pagamento
136,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 70 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003635
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003635
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
410.800.849-91
Fornecedor
JOSE VILSON VIANA
Endereço
SITIO BOA VENTURA,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Bairro
SITIO BOA VENTURA
Matrícula
2768-5
Fone
FAX
001830
Saldo anterior
5.182,00
Valor empenhado
27.812.05142.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES
1.380,00
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003622
31/08/2011
Valor
1.380,00
003699
09/09/2011
1.380,00
Pagamento
3.802,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 71 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003636
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003636
Histórico padrão
3161 - REEMBOLSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
816.178.799-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2831-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002020
Saldo anterior
8.738,40
Valor empenhado
280,00
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM CURITIBA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003623
31/08/2011
Valor
280,00
003783
13/09/2011
280,00
Pagamento
8.458,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 72 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003637
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003637
Histórico padrão
3161 - REEMBOLSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
816.178.799-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2831-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002020
Saldo anterior
8.458,40
Valor empenhado
187,00
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM CURITIBA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003624
31/08/2011
Valor
187,00
003784
13/09/2011
187,00
Pagamento
8.271,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 73 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003638
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003638
Histórico padrão
3161 - REEMBOLSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
816.178.799-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2831-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002020
Saldo anterior
8.271,40
Valor empenhado
446,00
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A REEMBOLSO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003625
31/08/2011
Valor
446,00
003787
13/09/2011
446,00
Pagamento
7.825,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 74 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003639
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003639
Histórico padrão
3161 - REEMBOLSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
816.178.799-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2831-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002020
Saldo anterior
7.825,40
Valor empenhado
510,23
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003626
31/08/2011
Valor
510,23
003786
13/09/2011
510,23
Pagamento
7.315,17
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 75 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003640
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003640
Histórico padrão
3161 - REEMBOLSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
816.178.799-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2831-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002040
Saldo anterior
5.597,75
Valor empenhado
161,65
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003627
31/08/2011
Valor
161,65
003785
13/09/2011
161,65
Pagamento
5.436,10
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 76 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003641
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003641
Histórico padrão
3152 - TELEFONE
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
OI S.A
Endereço
RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
CEP
80410-040
Matrícula
1222-0
Bairro
MERCES
Fone
FAX
002440
Saldo anterior
236,94
Valor empenhado
117,72
Saldo atual
119,22
Histórico
REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 42-36521288, REFERENCIA SETEMBRO DE 2011, COM VENC 04/09/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003628
31/08/2011
Valor
117,72
003924
16/09/2011
117,72
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 77 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003642
Ordinário
31/08/2011
881
003642
Histórico padrão
4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
87 / 2011
32 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.948.325/0001-54
Fornecedor
I. YOKOTA MOVEIS - ME
Endereço
AV. MANOEL RIBAS, 3014
Complemento
BARRACAO 03
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85055-010
Matrícula
37986-7
Bairro
BONSUCESSO
Fone
04230357317
FAX
(42)3035-7315
001540
Saldo anterior
1.766,51
Valor empenhado
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
560,00
Saldo atual
1.206,51
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
MESA OVAL EM FORMICA
perflex
UN
560,00
1,00
MDF Revestida em formica, 2,74 metros de comprimento,1,30 largura e engrossada em madeira.
Mateus Matias/Valdir
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
003629
31/08/2011
Valor
560,00
003841
14/09/2011
560,00
Pagamento
Valor Total
560,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 78 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003643
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003643
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
066.428.569-45
Fornecedor
CARINA CANDIDO LEAL
Endereço
Avenida Principal, null
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
Matrícula
38224-8
Bairro
Fone
FAX
000230
Saldo anterior
02 Poder Executivo
2.000,00
02.003 Chefia de Gabinete
Valor empenhado
04.122.02012.001 GABINETE DO PREFEITO
480,00
Saldo atual
1.520,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003630
31/08/2011
Valor
480,00
003864
14/09/2011
480,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 79 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003644
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003644
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
089.157.019-50
Fornecedor
PATRICIA GLODEN
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38298-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
000230
Saldo anterior
02 Poder Executivo
1.520,00
Valor empenhado
480,00
Saldo atual
1.040,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003631
31/08/2011
Valor
480,00
003865
14/09/2011
480,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 80 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003645
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003645
Histórico padrão
3197 - ESTAGIARIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
074.541.099-50
Fornecedor
VINICIUS PITTNER
Endereço
PITANGA, null
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200-000
Matrícula
38222-1
Bairro
Fone
FAX
000230
Saldo anterior
02 Poder Executivo
1.040,00
Valor empenhado
480,00
Saldo atual
560,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003632
31/08/2011
Valor
480,00
003866
14/09/2011
480,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 81 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003646
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003646
Histórico padrão
3148 - SEGUROS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
06.789.409/0001-15
Fornecedor
AMARILDO DE SOUZA - OFICINA
Endereço
RUA XAVIER DA SILVA, 1970
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-220
Matrícula
38347-3
Bairro
Fone
4236228719
FAX
002040
Saldo anterior
5.436,10
Valor empenhado
1.056,37
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA ARQ-5334, SINISTRO-5312011 2251570.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003633
31/08/2011
Valor
1.056,37
003748
12/09/2011
1.056,37
Pagamento
4.379,73
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 82 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003647
Ordinário
31/08/2011
882
003647
Histórico padrão
3120 - MATERIAL DE CONSUMO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
43 / 2011
11 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.481.107/0001-48
Fornecedor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI
Endereço
AV. JOAO FERREIRA NEVES, 3037
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Campina do Simão / PR
CEP
85148-000
Matrícula
37885-2
Bairro
CENTRO
Fone
04236341267
FAX
001120
Saldo anterior
5.203,94
Valor empenhado
2.124,05
Saldo atual
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
3.079,89
Histórico
Produto
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02
Marca
HELIOS
UM
UN
Valor
3,86
Quantidade
2,00
Valor Total
7,72
BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UN
ZAP
CX
11,87
5,00
59,35
BORRACHA BRANCA Nº 60 CX C/ 60 UN
ZAP
CX
12,86
10,00
128,60
CADERNO DE DESENHO BROCHURA 40
FLS
DNA
UN
0,74
2,00
1,48
CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA
DNA
UN
0,74
2,00
1,48
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL CX
C/ 50 UNIDADES
COMPACTOR
UN
34,62
8,00
276,96
CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES
CIS
UN
2,97
3,00
8,91
COLA 40 GRS
MARIPEL
UN
0,69
10,00
6,90
COLA QUENTE TRANSPARENTE
GROSSA
RENTICOLA
UN
0,84
10,00
8,40
ENVELOPE SACO OURO 242 X 336
SCRITY
UN
0,30
100,00
30,00
ESTILETE GRANDE
CIS
UN
1,58
3,00
4,74
FITA ADESIVA LARGA 45 MM X 50 M
ADELBRAS
UN
2,57
14,00
35,98
FITA CREPE 19 MM X 50 M
ADELBRAS
UN
2,37
4,00
9,48
GIZ ESCOLAR BRANCO 40 CX C/ 64
PALITOS
DELTA
UN
39,56
1,00
39,56
GIZ ESCOLAR COLOR 40 CX C/64
PALITOS
DELTA
UN
67,26
1,00
67,26
LÁPIS PRETO COM 144
MULTICOLOR
UN
35,61
6,00
213,66
MASSA MODELAR 12 CORES
DELTA
CX
2,36
5,00
11,80
PAPEL CARTÃO
REALCE
UN
0,69
60,00
41,40
PAPEL COLOR 7
REALCE
UN
0,59
6,00
3,54
PAPEL ESPECIAL CASCA DE OVO 90
GRS A4 100 FOLHAS
FILIPAPER
UN
0,35
4,00
1,40
PAPEL ESPECIAL GRANITO 100 FLS
FILIPAPER
UN
0,35
20,00
7,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 83 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003647
Ordinário
31/08/2011
882
003647
Histórico padrão
3120 - MATERIAL DE CONSUMO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
43 / 2011
11 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.481.107/0001-48
Fornecedor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI
Endereço
AV. JOAO FERREIRA NEVES, 3037
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Campina do Simão / PR
CEP
85148-000
Matrícula
37885-2
Bairro
CENTRO
Fone
04236341267
FAX
001120
Saldo anterior
5.203,94
Valor empenhado
2.124,05
Saldo atual
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
3.079,89
Histórico
Produto
PAPEL ESPECIAL VERGE 180 GRS A4
100 FLS
Marca
FILIPAPER
UM
UN
Valor
0,35
Quantidade
50,00
Valor Total
17,50
PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 PCT C/ 500
FOLHAS CADA
CHAMEX
CX
118,69
7,00
830,83
PASTA CATÁLAGO
ACP
UN
4,45
5,00
22,25
PASTA PAPELÃO C/ GRAMPO
FRAMA
UN
0,84
6,00
5,04
PASTA PLASTICA C/ ABA ELASTICA 18
MM
BOTO
UN
2,56
10,00
25,60
PLACA EM E.V.A. 4 MM
BOTO
UN
3,76
20,00
75,20
PLACAS EM E.V.A. 2 MM
BOTO
UN
1,51
50,00
75,50
RÉGUA PLASTICA 30 CM
WALEU
UN
0,35
50,00
17,50
GRAMPEADOR GRANDE 26/6
CIS
UN
29,67
3,00
89,01
Forma de pagamento: MENSALMENTE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
003634
31/08/2011
Valor
2.124,05
003891
14/09/2011
2.124,05
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 84 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003648
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003648
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
97 / 2011
Aditivo
1
Credor
CPF
041.111.879-00
Fornecedor
SIDNEY CRISTIANO DO CARMO
Endereço
RUA ANIBAL ZIEGEMANN, 191
Complemento
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200-000
Matrícula
38079-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
004010
Saldo anterior
609,00
Valor empenhado
27.812.05142.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES
450,00
Saldo atual
159,00
Histórico
REFERENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO FUTEBOL SUIÇO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003635
31/08/2011
Valor
450,00
003767
13/09/2011
450,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 85 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003649
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003649
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
123 / 2011
Aditivo
1
Credor
CPF
654.222.449-15
Fornecedor
LEONARDO VAZ
Endereço
RUA ROSALVO PETRECHEN, 720
Complemento
Cidade / UF
CEP
85200-000
Matrícula
38289-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001390
Saldo anterior
930,00
Valor empenhado
450,00
Saldo atual
480,00
Histórico
REFERENTE A PAGAMENTO A ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003636
31/08/2011
Valor
450,00
003766
13/09/2011
450,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 86 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003650
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003650
Histórico padrão
3150 - TAXAS BANCARIAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002640
Saldo anterior
9.978,20
07.002 Fundo Municipal de Assistência Social
Valor empenhado
08.244.07012.230 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO- PBF
11,68
Saldo atual
31770 PISO BASICO FIXO - PBF
9.966,52
Histórico
REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES 07.2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003637
31/08/2011
Valor
11,68
003652
31/08/2011
11,68
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 87 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003651
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003651
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
000510
Saldo anterior
7.753,86
Valor empenhado
16,00
Saldo atual
7.737,86
Histórico
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA MES 07.2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003638
31/08/2011
Valor
16,00
003653
31/08/2011
16,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 88 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003652
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003652
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001290
Saldo anterior
1.292,31
Valor empenhado
12.361.05042.010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GAB DO SECRETÁRIO 5%
23,78
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003639
31/08/2011
Valor
23,78
003654
31/08/2011
23,78
Pagamento
1.268,53
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 89 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003653
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003653
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
000550
Saldo anterior
39.899,09
Valor empenhado
3,20
Saldo atual
39.895,89
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003640
31/08/2011
Valor
3,20
003655
31/08/2011
3,20
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 90 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003654
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003654
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002640
Saldo anterior
9.966,52
07.002 Fundo Municipal de Assistência Social
Valor empenhado
08.244.07012.230 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO- PBF
10,90
Saldo atual
31770 PISO BASICO FIXO - PBF
9.955,62
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003641
31/08/2011
Valor
10,90
003656
31/08/2011
10,90
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 91 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003655
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003655
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002040
Saldo anterior
3.747,03
Valor empenhado
7,70
Saldo atual
3.739,33
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003642
31/08/2011
Valor
7,70
003657
31/08/2011
7,70
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 92 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003656
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003656
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001290
Saldo anterior
1.268,53
Valor empenhado
8,00
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003643
31/08/2011
Valor
8,00
003658
31/08/2011
8,00
Pagamento
1.260,53
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 93 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003657
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003657
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
000510
Saldo anterior
7.737,86
Valor empenhado
49,60
Saldo atual
7.688,26
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003644
31/08/2011
Valor
49,60
003659
31/08/2011
49,60
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 94 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003658
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003658
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001290
Saldo anterior
1.260,53
Valor empenhado
48,00
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003645
31/08/2011
Valor
48,00
003660
31/08/2011
48,00
Pagamento
1.212,53
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 95 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003659
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003659
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001290
Saldo anterior
1.212,53
Valor empenhado
36,62
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000194
30/12/2011
Valor
17,42
Liquidação
003646
31/08/2011
36,62
000140
30/12/2011
17,42
Pagamento
003661
31/08/2011
19,20
1.175,91
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 96 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003660
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003660
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
633.517.309-34
Fornecedor
DOLORES MORSKI FOREKEVICZ
Endereço
RUA MOISÉS MIRANDA,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Bairro
Matrícula
2756-1
Fone
FAX
002420
Saldo anterior
3.177,80
Valor empenhado
1.000,00
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003647
31/08/2011
Valor
1.000,00
003772
13/09/2011
1.000,00
Pagamento
2.177,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 97 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003661
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003661
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002040
Saldo anterior
4.379,73
Valor empenhado
36,62
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES 08.2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003648
31/08/2011
Valor
36,62
003662
31/08/2011
36,62
Pagamento
4.343,11
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 98 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003662
Ordinário
31/08/2011
884
003662
Histórico padrão
3142 - TRANSPORTE ESCOLAR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
30 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.369.420/0001-99
Fornecedor
AGENOR RODIAK E CIA LTDA
Endereço
LOCALIDADE BARRO PRETO, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
3030-9
Fone
Bairro
LACALIDADE BARRO
PRETO
FAX
001440
Saldo anterior
131.930,33
Valor empenhado
5.026,92
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Saldo atual
31147 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2011
126.903,41
Histórico
Produto
BARRO PRETO, BAIRRO FOREKEVICZ BVSR - T/N - ONIBUS
Marca
UM
KM
Valor
2,57
Forma de pagamento: MENSALMENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000086
04/10/2011
Valor
5.026,92
Liquidação
003664
31/08/2011
5.026,92
000077
30/09/2011
5.026,92
Quantidade
1.956,00
Valor Total
5.026,92
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 99 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003663
Ordinário
31/08/2011
885
003663
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
29 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.389.458/0001-23
Fornecedor
SANTOS E KELHOAR LTDA
Endereço
VILA SAO MIGUEL, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2989-1
Bairro
VILA SAO MIGUEL
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
126.903,41
Valor empenhado
7.686,24
Saldo atual
119.217,17
Histórico
Produto
VILA NOVA - CARAZINHO - TIGRE SITIO - M/T - KOMBI
Marca
UM
KM
Valor
2,39
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000085
30/09/2011
Valor
7.686,24
Liquidação
003663
31/08/2011
7.686,24
000076
30/09/2011
7.686,24
Quantidade
3.216,00
Valor Total
7.686,24
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 100 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003664
Ordinário
31/08/2011
886
003664
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
22 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.418.378/0001-59
Fornecedor
BOA VENTURA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
Endereço
ROD. PR 466, KM 51, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Bairro
LINHA SITIO
Matrícula
2981-5
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
119.217,17
Valor empenhado
4.389,24
Saldo atual
114.827,93
Histórico
Produto
WEBER/BAIRRO DOS MATIAS/USINA
RIO BONITO/SITIO BOA VENTURA
Marca
UM
KM
Valor
2,37
Forma de pagamento: mensalmente mediante comprovação da prestação de serviços
Movimento
Número
Data
Liquidação
003662
31/08/2011
Valor
4.389,24
003974
20/09/2011
4.389,24
Pagamento
Quantidade
1.852,00
Valor Total
4.389,24
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 101 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003665
Ordinário
31/08/2011
887
003665
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
19 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
13.040.085/0001-83
Fornecedor
LUAN RIBEIRO
Endereço
LOCALIDADE CAMPINA DOS FREITAS, S/N
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38131-4
Fone
Bairro
CAMPINA DOS
FREITAS
FAX
001440
Saldo anterior
114.827,93
Valor empenhado
3.442,50
Saldo atual
111.385,43
Histórico
Produto
BAIRRO DOS KRUGER - BOA VENTURA
- M/N - ONIBUS
Marca
UM
KM
Valor
2,55
Forma de pagamento: mensalmente mediante comprovação da prestação dos serviços
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000091
04/10/2011
Valor
3.442,50
Liquidação
003661
31/08/2011
3.442,50
000082
30/09/2011
3.442,50
Quantidade
1.350,00
Valor Total
3.442,50
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 102 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003666
Ordinário
31/08/2011
888
003666
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
17 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
13.040.085/0001-83
Fornecedor
LUAN RIBEIRO
Endereço
LOCALIDADE CAMPINA DOS FREITAS, S/N
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38131-4
Fone
Bairro
CAMPINA DOS
FREITAS
FAX
001440
Saldo anterior
111.385,43
Valor empenhado
6.194,45
Saldo atual
105.190,98
Histórico
Produto
FAZENDINHA, CARAZINHO, TIGRE BVSR - M/N - ONIBUS
Marca
UM
KM
Valor
2,29
Forma de pagamento: MENSAL 05 DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO MES ANTERIOR
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000089
04/10/2011
Valor
6.194,45
Liquidação
003660
31/08/2011
6.194,45
000080
30/09/2011
6.194,45
Quantidade
2.705,00
Valor Total
6.194,45
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 103 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003667
Ordinário
31/08/2011
889
003667
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
18 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
09.341.263/0001-39
Fornecedor
CARLOS ZALUSKI GRUDESKI E CIA LTDA
Endereço
RUA MACIEL, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37359-1
Bairro
VILA GLOEDEN
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
105.190,98
Valor empenhado
4.029,76
Saldo atual
101.161,22
Histórico
Produto
KUACHINIAK, CANÁDIA CACHOERINHA - M/T/N - ONIBUS
Marca
UM
KM
Valor
2,57
Forma de pagamento: mensalmente
Movimento
Número
Data
Liquidação
003659
31/08/2011
Valor
4.029,76
003977
20/09/2011
4.029,76
Pagamento
Quantidade
1.568,00
Valor Total
4.029,76
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 104 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003668
Ordinário
31/08/2011
890
003668
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
28 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
09.341.263/0001-39
Fornecedor
Endereço
RUA MACIEL, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37359-1
Bairro
VILA GLOEDEN
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
101.161,22
Valor empenhado
3.427,38
Saldo atual
97.733,84
Histórico
Produto
KUACHINIAK - T. SANTA, PINHALZINHO
- TERRA SANTA - M - KOMBI OU MICRO
Marca
UM
KM
Valor
2,97
Movimento
Número
Data
Liquidação
003658
31/08/2011
Valor
3.427,38
003976
20/09/2011
3.427,38
Pagamento
Quantidade
1.154,00
Valor Total
3.427,38
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 105 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003669
Ordinário
31/08/2011
891
003669
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
26 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
09.341.263/0001-39
Fornecedor
Endereço
RUA MACIEL, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37359-1
Bairro
VILA GLOEDEN
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
97.733,84
Valor empenhado
2.950,05
Saldo atual
94.783,79
Histórico
Produto
VOLTA GRANDE, TERRA SANTA CACHOERINHA - M/N - ONIBUS
Marca
UM
KM
Valor
2,77
Movimento
Número
Data
Liquidação
003657
31/08/2011
Valor
2.950,05
003975
20/09/2011
2.950,05
Pagamento
Quantidade
1.065,00
Valor Total
2.950,05
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 106 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003670
Ordinário
31/08/2011
892
003670
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
21 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.418.234/0001-00
Fornecedor
ALVES DE LIMA E FOTETTO LTDA - ME
Endereço
LOCALIDADE CARAZINHO, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2980-7
Fone
Bairro
LOCALIDADE
CARAZINHO
FAX
001440
Saldo anterior
94.783,79
Valor empenhado
1.970,64
Saldo atual
92.813,15
Histórico
Produto
VILA NOVA - CARAZINHO - TIGRE SITIO - M/T - KOMBI
Marca
UM
KM
Valor
2,38
Forma de pagamento: mensalmente mediante comprovação de prestação dos serviços
Movimento
Número
Data
Liquidação
003656
31/08/2011
Valor
1.970,64
003978
20/09/2011
1.970,64
Pagamento
Quantidade
828,00
Valor Total
1.970,64
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 107 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003671
Ordinário
31/08/2011
893
003671
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
24 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
09.320.291/0001-70
Fornecedor
J.J. PIRES & ANDRADE LTDA - ME
Endereço
LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Bairro
SITIO
Matrícula
37366-4
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
92.813,15
Valor empenhado
3.769,60
Saldo atual
89.043,55
Histórico
Produto
SAUDADE - SITIO BOA VENTURA - M/T ONIBUS
Marca
UM
KM
Valor
2,48
Forma de pagamento: mensalmente mediante comprovação da prestação de serviços
Movimento
Número
Data
Liquidação
003655
31/08/2011
Valor
3.769,60
003980
20/09/2011
3.769,60
Pagamento
Quantidade
1.520,00
Valor Total
3.769,60
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 108 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003672
Ordinário
31/08/2011
894
003672
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
23 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
09.320.291/0001-70
Fornecedor
J.J. PIRES & ANDRADE LTDA - ME
Endereço
LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
37366-4
Bairro
SITIO
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
89.043,55
Valor empenhado
550,00
Saldo atual
88.493,55
Histórico
Produto
FAZENDA BARROS - SAUDADE
Marca
UM
KM
Valor
2,50
Movimento
Número
Data
Liquidação
003654
31/08/2011
Valor
550,00
003979
20/09/2011
550,00
Pagamento
Quantidade
220,00
Valor Total
550,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 109 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003673
Ordinário
31/08/2011
895
003673
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
31 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
08.704.212/0001-61
Fornecedor
G.H.DE SOUZA & SANTOS LTDA - ME
Endereço
LOCALIDADE CACHOEIRINHA, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
36540-8
Bairro
CACHOEIRINHA
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
88.493,55
Valor empenhado
1.981,32
Saldo atual
86.512,23
Histórico
Produto
RIO DO GRISSE - BOA VENTURA - M.
VEICULO: MICRO ONIBUS
Marca
UM
KM
Valor
2,37
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000092
04/10/2011
Valor
1.981,32
Liquidação
003653
31/08/2011
1.981,32
000083
30/09/2011
1.981,32
Quantidade
836,00
Valor Total
1.981,32
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 110 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003674
Ordinário
31/08/2011
896
003674
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
32 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
04.495.152/0001-63
Fornecedor
LADISLAU DE OLIVEIRA CORDEIRO
Endereço
TERRA SANTA, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
477-4
Bairro
TERRA SANTA
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
86.512,23
Valor empenhado
2.100,12
Saldo atual
84.412,11
Histórico
Produto
FAZENDA DIAS, ENCRUZILHADA
BAIRRO DOS ROBERTO - TERRA
SANTA - M - KOMB
Marca
UM
KM
Valor
2,58
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000087
04/10/2011
Valor
2.100,12
Liquidação
003652
31/08/2011
2.100,12
000078
30/09/2011
2.100,12
Quantidade
814,00
Valor Total
2.100,12
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 111 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003675
Ordinário
31/08/2011
897
003675
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
91 / 2011
33 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
04.495.152/0001-63
Fornecedor
LADISLAU DE OLIVEIRA CORDEIRO
Endereço
TERRA SANTA, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
477-4
Bairro
TERRA SANTA
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
84.412,11
Valor empenhado
1.560,60
Saldo atual
82.851,51
Histórico
Produto
FAZENDA DIAS - CACHOEIRINHA
Marca
UM
KM
Valor
2,55
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000088
04/10/2011
Valor
1.560,60
Liquidação
003651
31/08/2011
1.560,60
000079
30/09/2011
1.560,60
Quantidade
612,00
Valor Total
1.560,60
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 112 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003676
Ordinário
31/08/2011
898
003676
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
45 / 2011
13 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.467.729/0001-11
Fornecedor
DALZOTTO FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2988-2
Fone
FAX
001480
Saldo anterior
25.841,80
Valor empenhado
12.364.05072.018 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
2.079,00
Saldo atual
23.762,80
Histórico
Produto
BOA VENTURA - PITANGA, COLEGIO
DOM PEDRO, UNICENTRO, UCP ONIBUS
Marca
UM
KM
Valor
2,10
Movimento
Número
Data
Liquidação
003650
31/08/2011
Valor
2.079,00
004006
21/09/2011
2.079,00
Pagamento
Quantidade
990,00
Valor Total
2.079,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 113 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003677
Ordinário
31/08/2011
899
003677
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
44 / 2011
13 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.467.729/0001-11
Fornecedor
DALZOTTO FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
2988-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
82.851,51
Valor empenhado
2.499,00
Saldo atual
80.352,51
Histórico
Produto
FAESA, CRISTO REI - BVSR - ONIBUS MANHA
Marca
UM
KM
Valor
2,55
Movimento
Número
Data
Liquidação
003649
31/08/2011
Valor
2.499,00
003981
20/09/2011
2.499,00
Pagamento
Quantidade
980,00
Valor Total
2.499,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 114 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003678
Ordinário
31/08/2011
883
003678
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
20 / 2011
3 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
08.070.714/0001-88
Fornecedor
JOSMAR GOMES DA SILVA & CIA LTDA
Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, SN
Complemento
AND AP
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
38133-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001440
Saldo anterior
80.352,51
Valor empenhado
1.184,40
Saldo atual
79.168,11
Histórico
Produto
BARRO PRETO - BOA VENTURA - M KOMBI OU MICRO ONIBUS
Marca
UM
KM
Valor
2,35
Forma de pagamento: mensalmente mediante comprovação de prestação dos serviços
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000090
04/10/2011
Valor
1.184,40
Liquidação
003665
31/08/2011
1.184,40
000081
30/09/2011
1.184,40
Quantidade
504,00
Valor Total
1.184,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 115 / 124
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003679
Ordinário
31/08/2011
900
003679
Histórico padrão
3146 - MAO DE OBRA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
73 / 2011
22 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
244.398.949-68
Fornecedor
SELSO GIOVANETTI DALZOTTO
Endereço
AV DALZOTTO, 0
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
76-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002910
Saldo anterior
4.346,00
Valor empenhado
26.782.08022.087 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
630,00
Saldo atual
3.716,00
Histórico
Produto
SERVIÇO DE FERRARIA
Marca
SERVIÇO BUCHA E MOLEJO
UM
HORA
Valor
45,00
Quantidade
7,00
Valor Total
315,00
HORA
45,00
7,00
315,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
003666
31/08/2011
Valor
630,00
003994
20/09/2011
630,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 116 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003680
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003680
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002040
Saldo anterior
4.343,11
Valor empenhado
61,80
Saldo atual
Histórico
REF A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 25.506-8
Movimento
Número
Data
Liquidação
003667
31/08/2011
Valor
61,80
003629
31/08/2011
61,80
Pagamento
4.281,31
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 117 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003681
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003681
Histórico padrão
3168 - CONTRIBUICAO INSS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
29.979.036/0178-92
Fornecedor
INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL
Endereço
R XV DE NOVEMBRO , 3337
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85065-000
Matrícula
98-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
000460
Saldo anterior
1.063,79
Valor empenhado
616,56
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Saldo atual
447,23
Histórico
REFERENTE A DIFERENÇA INSS A EMPENHAR MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003668
31/08/2011
Valor
616,56
003664
31/08/2011
616,56
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 118 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003682
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003682
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
29.979.036/0178-92
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85065-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
98-1
Fone
FAX
002770
Saldo anterior
2.127,72
08.001 Departamento de Obras
Valor empenhado
26.782.08022.077 ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS
1.637,00
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A INSS PATRONAL INDIVIDUAIS MES 08/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003669
31/08/2011
Valor
1.637,00
003665
31/08/2011
1.637,00
Pagamento
490,72
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 119 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003683
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003683
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
29.979.036/0178-92
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85065-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
98-1
Fone
FAX
000380
Saldo anterior
1.769,85
03.002 Departamento de Compras e Licitações
Valor empenhado
04.122.03012.007 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
1.721,02
Saldo atual
Histórico
REFERENTE A INSS PATRONAL INDIVIDUAIS E DIFERENÇA INSS A EMPENHA MES 07/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003670
31/08/2011
Valor
1.721,02
003666
31/08/2011
1.721,02
Pagamento
48,83
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 120 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003684
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003684
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001290
Saldo anterior
1.175,91
Valor empenhado
8,00
Saldo atual
Histórico
REF. A ATAXAS BANCARIA NA CONTA 13.931-9 MES 08.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003671
31/08/2011
Valor
8,00
003667
31/08/2011
8,00
Pagamento
1.167,91
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 121 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003685
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003685
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
000510
Saldo anterior
7.688,26
Valor empenhado
16,32
Saldo atual
7.671,94
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003672
31/08/2011
Valor
16,32
003668
31/08/2011
16,32
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 122 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003686
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003686
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002040
Saldo anterior
4.281,31
Valor empenhado
8,00
Saldo atual
4.273,31
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
003673
31/08/2011
Valor
8,00
003669
31/08/2011
8,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 123 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003687
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003687
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001960
Saldo anterior
70.530,00
Valor empenhado
10.301.06012.053 AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA
8,00
Saldo atual
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
70.522,00
Histórico
REF. A ATAXAS BANCARIA MES 08.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003674
31/08/2011
Valor
8,00
003670
31/08/2011
8,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 124 / 124
Número
Tipo
Emitido em
003688
Ordinário
31/08/2011
Requisição Nº
ID
003688
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225-000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001400
Saldo anterior
3.704,28
Valor empenhado
16,00
Saldo atual
Histórico
REF. A TAXAS BANCARIA MES 08.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004187
30/09/2011
Valor
16,00
004037
30/09/2011
16,00
Pagamento
3.688,28

Município de Boa Ventura de São Roque

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