14/1/2014 Relação de Empenhos file:///C:/Users/Jesuis

Transcrição

14/1/2014
Relação de Empenhos
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Ibiraiaras
Empenhos Liquidados
12 de Setembro de 2008
Folha:
1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2008
Data Final de Movimento ...: 31.08.2008
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Credor
01.08.2008
0 2008/004266 2576
1735 Cleomar Luchese
Itens de Empenho : Pgto locacao das dependencias do
Parque das Oliveiras para realizacao de Torneio de Laco - Quadro
de Laco Pelego Preto.
3 2008/000270 2313
294 Hospital Sao Vicente de Paulo
Itens de Empenho : Aquis de material de uso hospita l
ar,
Valor Cat. Objeto da Despesa
400,00
1 Outras Despesas
30,02
1 Outras Despesas
0 2008/004264 2195
546 Libera Volpatto Zanin
Itens de Empenho : Pgto 10 dias de Ferias em Especie
ref. periodo de 01/05/06-30/04/07
422,89
1 Ferias pagas
0 2008/004265 1869
546 Libera Volpatto Zanin
Itens de Empenho : Pgto Gratificacao de Ferias ref. p
eriodo de 01/05/06 a 30/04/07. RP
PS......................23,25.
211,45
1 Gratificacao Ferias
0 2008/004263 2043
1789 Nivio Cirino da Silva
Itens de Empenho : Pgto servico de remocao de casa em
madeira conforme Contrato n.° 062
/2008.
INSS
......................99,00.
450,00
1 Outras Despesas
0 2008/004275
16
91 Pasep
Itens de Empenho : Pgto contribuicao ao Pasep descon
tado no ITR.
0,18
1 Pasep
0 2008/001347 2070
2214 PM Assessoria na Seguranca do Trabalho L
Itens de Empenho : Pgto servico de assessoria em seguranca do trabalho conforme Contrato n.° 021/2008 de Marco a Dezembro de 2008.
275,00
1 Outras Despesas
0 2008/001476 2302
2453 Recriarte Emprend. Culturais Ind. Com. L
Itens de Empenho : Realizacao de curso de percussao
e Capoeira conf. Contrato n°23/08
ISSQN.....................432,00.
1.800,00
1 Outras Despesas
0 2008/004262 2151
67 RGE Rio Grande Energia S/A
Itens de Empenho : Pgto amortizacao da Divida c/ RGE
ref. Parcelamento. Parc. 39/80.
3.086,86
1 Amortizacao de divida
0 2008/000302 2264
1800 S.S. Ginastica e Danca Ltda
Itens de Empenho : Servico de curso de dancas, drama
tizacao e atividades circenses
conforme contrato n.° 045/2005
Aditivo 002/2007. Janeiro a Junho
de 2008.
1.600,00
1 Outras Despesas
0 2008/000597 2035
1624 Sgarbossa e Muraro Advogados Associados
Itens de Empenho : Servicos de assessoria juridica c
fe TA 01 do Contrato no 27/2005 de
4.000,00
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
2
Credor
0 2008/000597
Itens de Empenho : Janeiro a Julho/2008.
3 2008/000269 2257
79 Supermercado Bomar Ltda
Itens de Empenho : Aquis de generos alimenticios des
tinados a internados.
6,90
1 Outras Despesas
Total do Dia :
12.283,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.08.2008
0 2008/004243 2573
2630 Adao Godinho de Araujo
20.000,00 1 Outras Despesas
Itens de Empenho : Aquis de imovel para abertura de r
ua no Bairro Santo Isidoro conf. L
ei Municipal n.° 1.829/2008.
0 2008/004267 2085
117 ELETRONICA GUADAGNIN-ELEUDIR C.GUADAGNIN
Itens de Empenho : Pgto servico de sonorizacao em Tor
neio de Laco no Parque das Olivei
ras.
300,00
1 Outras Despesas
0 2008/004270 2177
1531 Kozma Clinica Rad. Cidade de Passo Fundo
Itens de Empenho : Pgto eletroneuromiografia presta-
140,00
1 Servicos de Saude
file:///C:/Users/Jesuis/Downloads/Site/conta_publica/exer_2008/comp/comp0808.html
1/35
14/1/2014
da em paciente do Municipio. (Mari
a Fidelis dos Santos)
0 2008/004048 1955
153 Selvino Felipi
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em La- g
oa Vermelha/Rs. (Transporte de Un
iversitarios)
50,00
1 Diarias
Total do Dia :
20.490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.08.2008
1 2008/000184 2211
2271 Adyl Net Acesso a Internet Ltda
130,00 1 Outras Despesas
Itens de Empenho : Provedor intern via radio Jul/08
1 2008/000187 2255
1457 ASCAM/RS-Assoc Serv de Camaras Municipai
Itens de Empenho : Inscricao de duas servidoras em tr
einamento s/ Tecnica Legisla- tiva
e Consolidacao de Leis.
900,00
1 Outras Despesas
30,00
1 Outras Despesas
3 2008/000237 2313
198 Auto Mecanica Sabedot Ltda
Itens de Empenho : Recarga de cilindros de oxigenio.
231,00
1 Outras Despesas
1 2008/000185 2211
12 Brasil Telecom S.A.
Itens de Empenho : Pgto tarifa telefone 3355 1972 do
Legislativo.
169,78
1 Outras Despesas
6.400,00
1 Outras Despesas
0 2008/004269 2577
2283 Associacao da Crianca e Adolescente
Itens de Empenho : Pgto inscricao de Conselheiros
Tutelares no 12 Painel da Crianca
e Adolescente Prioridade Absoluta
0 2008/003356 2522
5 Britaforte Comercio de Britas Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de Brita n.° 02.
Empenhos Liquidados
Folha:
3
Credor
0 2008/003383 2242
5 Britaforte Comercio de Britas Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de Brita n.° 02.
0 2008/004291 2070
1908 Cartorio de Registros de Imoveis de L.Ve
Itens de Empenho : Pgto servico de busca e emissao de
certidoes de Registro de Imov
eis.
0 2008/004277 2446
1557 Elaine Maschio Sgarbossa
oa Vermelha/RS. (12° Painel da Cr
ianca e Adolescente)
1 2008/000189 1946
425 Elisandra Farina Piva
Itens de Empenho : Pgto de diaria qdo a servico em P
Alegre/RS (Curso Ascam)
8.600,00
1 Outras Despesas
774,40
1 Outras Despesas
15,76
486,00
1 Diarias
1 Outras Despesas
0 2008/004276 2446
2285 Elizia de Araujo Arce
15,30
1 Diarias
0 2008/004278 2446
149 Gessi Bones
18,09
1 Diarias
0 2008/004290
191
1371 Luiza da Rosa
Itens de Empenho : Pgto auxilio odontologico.
140,00
1 Outras Despesas
0 2008/004292
191
2631 Maria Dallagnol Daros
Itens de Empenho : Pgto de auxilio para funeral
800,00
1 Outras Despesas
0 2008/004293
191
2007 Ortenila Rachelli
Itens de Empenho : Pgto auxilio para aquisicao de med
icamentos.
40,00
1 Outras Despesas
3 2008/000266 2277
Itens de Empenho : Pgto tarifa energia eletrica de Ju
lho/2008
1.736,64
1 Outras Despesas
1 2008/000188 1946
433 Roceli Boito Dal Olmo
Itens de Empenho : Pgto de diarias qdo a servico em P
Alegre/RS (Curso Ascam)
486,00
1 Outras Despesas
1 2008/000186 2211
2190 Vivo S.A.
Itens de Empenho : Pgto tarifa telefone celular do Le
gislativo.
90,86
1 Outras Despesas
Total do Dia :
21.063,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.08.2008
0 2008/004272 1958
105 Ivo Antonio Secchin
12,00 1 Diarias
2/35
14/1/2014
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Pas-
Empenhos Liquidados
Folha:
4
Credor
0 2008/004272
Itens de Empenho : so Fundo/RS (Transp. Pacientes)
0 2008/004273 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS (Transp. Pacientes)
7,00
1 Diarias
0 2008/004284 1958
13,00
1 Diarias
0 2008/004288 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS. (Transp. Pacientes)
18,00
1 Diarias
0 2008/004318 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004317 2308
2125 Neri Maria Dal Piva
Itens de Empenho : Aquis. de material de limpeza des
tinada a Sec. da Administracao.
118,65
1 Outras Despesas
Total do Dia :
186,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.08.2008
0 2008/004346 1938
299 APAE - Ass. de Pais e Amigos dos Excepci
Itens de Empenho : Repasse a Escola Especial para cu
steio de despesas em Ago/2008
0 2008/004271 2194
2424 Clara Chiarentin Roso
Itens de Empenho : Sessoes de massagens prestadas em
pacientes do Municipio.
I
NSS........................41,25
375,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004286 2053
97 CLAUDIOMAR MANSARDO
Itens de Empenho : Servico de substituicao e limpeza
de sepultura junto ao Cemiterio. I
NSS......................35,20.
320,00
1 Outras Despesas
0 2008/004345
191
2632 Daiane Triches Grandi
icamentos
100,00
1 Outras Despesas
0 2008/002609 2194
1000 Dra. Jaqueline Cabeda
Itens de Empenho : Pgto consulta medica prestada em p
aciente do Municipio. (Emerson Ch
aves)
Estorno de empenho em duplicidade
com empenho n.° 4283/2008
-100,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004283 2194
1000 Dra. Jaqueline Cabeda
aciente do Municipio. (Emerson Ch
aves)
200,00
1 Servicos de Saude
Empenhos Liquidados
Folha:
5
Credor
3 2008/000272 2262
129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Itens de Empenho : Servicos de postagem de correspon
dencias do Hospital.
6,50
1 Outras Despesas
3 2008/000271 2313
561 Grazziotin & Scussel Ltda
Itens de Empenho : Aquis de material de uso hospit.
7,55
1 Outras Despesas
0 2008/004357 2151
42 Instituto Nacional do Seguro Social
Itens de Empenho : Amortizacao da Divida com o INSS d
escontado no FPM.
0 2008/004354
191
2260 Ivani Cazanato Comparin
Itens de Empenho : Pgto auxilio para aquisicao de ocu
los de grau.
0 2008/004356
16
91 Pasep
tado no FPM.
9.333,42
50,00
1.857,54
1 Outras Despesas
1 Pasep
3/35
14/1/2014
Total do Dia :
15.362,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.08.2008
0 2008/004343 2322
1623 Antonio Marcos Salvalaggio
Itens de Empenho : Lavagem do veiculo INF 6754.
Lavagem do veiculo CPN 9775.
INSS...................6,05.
0 2008/003871 2127
1911 Aristides Teles da Silva
Itens de Empenho : Pgto servico de contrucao de ba- n
heiro e reforma de habitacao de fa
milia de baixa renda.
IN
SS......................93,50.
425,00
1 Outras Despesas
0 2008/004322 2177
1325 Centro de Est. e Diag. por Imagem Ltda
Itens de Empenho : Pgto TC Cranio prestado em pacien
te do Municipio. (Aurora Francescatto Assis)
200,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004360 2070
404 CREA-RS-Cons.Reg.Eng.,Arq.e Agr.do RS
Itens de Empenho : Pgto ART projetos convenio Caixa E
conomica Federal.
270,00
1 Outras Despesas
1 2008/000190 2158
1587 Elias R. Pasin
tinados ao Legislativo
101,15
1 Outras Despesas
1 2008/000191 2307
1587 Elias R. Pasin
Itens de Empenho : Aquis de material de limpeza e hi
giene dest ao legislativo
44,91
1 Outras Despesas
0 2008/004366 1949
439 Eliseu Zatti
Alegre/RS (Curso Orcamento DPM)
432,96
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
6
Credor
08.08.2008
0 2008/000877 2216
28 Empresa Brasil Correios e Telegrafos Ag
Itens de Empenho : Servicos Postais prestados no ano
de 2008.
0 2008/004395 2216
Itens de Empenho : Servicos Postais prestados no ano
de 2008. Complementar emp.877/08.
316,01
44,79
1 Outras Despesas
1 Servicos Postais e Sede
0 2008/002452 2399
40 Gentil Augustinho Grandi & Filhos Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de discos 26"x6 destinados
a reposicao na Aradora.
1.485,00
1 Outras Despesas
0 2008/004294 2171
Itens de Empenho : Aquis. de pecas destinadas a repo
sicao na Grade Aradora Stara.
194,25
1 Outras Despesas
0 2008/004295 2172
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico prestado na
Grade Aradora Stara.
70,00
1 Outras Despesas
0 2008/004296 2171
sicao na Retro 03.
609,74
1 Outras Despesas
0 2008/004297 2172
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico, torno e sol
da prestados na Retro 03.
286,00
1 Outras Despesas
0 2008/004298 2171
sicao no Trator Agricola 01.
116,60
1 Outras Despesas
0 2008/004299 2172
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico, torno e
solda prestado no Trator Agricola
01.
70,30
1 Outras Despesas
0 2008/004303 2171
33,15
1 Outras Despesas
0 2008/004304 2172
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico prestado no
Trator Agricola 02.
12,00
1 Outras Despesas
0 2008/004305 2171
sicao na Aradora 02.
19,00
1 Outras Despesas
0 2008/004306 2172
Itens de Empenho : Pgto serivco mecanico prestado na
3,00
1 Outras Despesas
4/35
14/1/2014
Aradora 02.
0 2008/004364 1949
127 GIOVANI RIGOTTI
Empenhos Liquidados
346,08
1 Outras Despesas
Folha:
7
Credor
08.08.2008
Alegre/RS (Curso Orcamento DPM)
3 2008/000276 2395
393 Hospital da Cidade de Passo Fundo
Itens de Empenho : Servicos de exames Raio-X em paci
ente do Municipio.
0 2008/004279 2089
1158 INMETRO - Inst. Nac. de Pesos e Medidas
Itens de Empenho : Pgto servico de afericao de equipamentos do setor de Saude.
31,00
1 Outras Despesas
134,40
1 Outras Despesas
0 2008/004289 2177
1141 Instit. de Ortopedia e Traumat. Passo Fu
Itens de Empenho : Pgto procedimento de infiltracao
prestado em paciente do Municipio
(Otavio Sutil do Rosario)
30,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004340 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004282 1958
1734 Jhones Vuelma
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/Rs (Transp. Pacientes)
12,00
1 Diarias
0 2008/004321 1958
1734 Jhones Vuelma
12,00
1 Diarias
0 2008/003848 2568
2510 Jose Carlos Tavares
Itens de Empenho : Aquis de microscopios destinados a
s Escolas Municipais.
1.000,00
1 Outras Despesas
0 2008/003849 2319
Itens de Empenho : Aquis. de Kits de Laminas prontas
para uso em microscopio.
700,00
1 Outras Despesas
0 2008/004274 1958
152 Manoel Pereira dos Passos
18,00
1 Diarias
0 2008/004285 1958
12,00
1 Diarias
0 2008/004320 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Ca- x
ias do Sul e Porto Alegre/RS. (T
ransporte de Pacientes)
86,52
1 Diarias
0 2008/004341 1958
12,00
1 Diarias
3 2008/000275 2306
2097 Medcall Com. de Medicamentos Ltda
Empenhos Liquidados
143,10
1 Outras Despesas
Folha:
8
Credor
08.08.2008
Itens de Empenho : Aquis de medicamentos p/internado
0 2008/000564 2115
2309 Mineradora de Basalto Santo Angelo Ltda
Itens de Empenho : Aquis de paralelepipedos.
0 2008/004319 1958
271 Nara Regina Grando
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS. (6a CRS)
9.750,00
12,00
1 Outras Despesas
1 Diarias
1 2008/000192 1866
436 Paulo Cesar Pelissaro
Itens de Empenho : Pgto gratificacao s/ 30 dias de fe
rias per aquis 08/08/07-08. RPPS..
................... 43,88
447,07
1 Outras Despesas
1 2008/000193 2254
436 Paulo Cesar Pelissaro
Itens de Empenho : Pgto de 10 dias de ferias em espe
cie, per aquis 08/08/07-2008
894,12
1 Outras Despesas
5/35
14/1/2014
0 2008/004362
191
2633 Rosely Piva Francescatto
Itens de Empenho : Pgto auxilio finaneiro para aquisi
cao de medicamentos.
50,00
1 Outras Despesas
0 2008/004372 1955
153 Selvino Felipi
oa Vermelha/RS. (Transporte de Un
iversitarios)
50,00
1 Diarias
3 2008/000274 1826
94 Servid Setor Servicos Hosp Sao Jose
Itens de Empenho : Valor complementar ao emp 214/08 r
ef Folha Pgto Jun/08
142,55
1 Outras Despesas
0 2008/004268 2238
Itens de Empenho : Aquis. de material de limpeza e hi
giene destinados ao PSF.
402,39
1 Outras Despesas
80,00
1 Outras Despesas
0 2008/004392
191
2635 Tereza R. Lazzarotto
Itens de Empenho : Pgto auxilio para realizacao de co
nsulta medica.
Total do Dia :
19.172,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.08.2008
0 2008/004344 2383
Itens de Empenho : Pgto servico de lavagem prestada n
o veiculo IGF 2796.
IN
SS......................18,70.
3 2008/000242 2313
Itens de Empenho : Recarga de cilindros de oxigenio
231,00
1 Outras Despesas
3 2008/000273 2260
Itens de Empenho : Pgto tarifa telefone 3355 1288 e 1
970.
584,16
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
9
Credor
11.08.2008
0 2008/004387 2053
97 CLAUDIOMAR MANSARDO
Itens de Empenho : Pgto servico dereformas em jazigos
publicos. Conforme Contrato n.°
063/2008.
INSS.........
.......209,00
950,00
1 Outras Despesas
639,78
1 Outras Despesas
0 2008/004393 2070
Itens de Empenho : Pgto ARTs sobre projeto convenio C
aixa Economica Federal.
90,00
1 Outras Despesas
0 2008/004426 2070
Itens de Empenho : Pgto ART sobre projetos convenio C
Aixa Economica Federal.
60,00
1 Outras Despesas
3 2008/000255 2278
11 Corsan
Itens de Empenho : Pgto tarifa consumo d´agua Jul/08
0 2008/004396 1879
176 Deonilda Dalanhol da Costa
eriodo de 25/06/05 a 24/06/06. RP
PS......................31,32.
284,74
0 2008/004425 1947
1610 Ferdinando Dallagnol
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Porto Alegre/RS. (Sec. Agricultura
Sec. Habitacao, Sec. Infra-Estrutura, DCM e Emater)
389,89
1 Diarias
0 2008/004428 2021
127 GIOVANI RIGOTTI
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/trans
porte qdo a servico em P Alegre
37,51
1 Outras Despesas
0 2008/004415 2214
43 Ipergs - Instituto de Prev do Estado do
Itens de Empenho : Pgto tarifa processamento de Contribuicoes em Julho de 2008.
157,55
1 Outras Despesas
0 2008/004424 1948
1609 Leonardo Piva
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Porto Alegre/RS. (Sec. Agricultura
Sec. Habitacao, Sec. Infra-Estrutura, DCM e Emater)
216,48
1 Diarias
0 2008/004391
191
2634 Lucila Alban
Itens de Empenho : Pgto auxilio par aquisicao de medi
camentos.
0 2008/004373 2127
727 Materiais de Construcao Ibiraiaras Ltda.
Itens de Empenho : Aquis. de materiais de construcao
destinados a reforma de habitacao
50,00
1 Outras Despesas
3.000,00
1 Outras Despesas
6/35
14/1/2014
de familia de baixa renda. (Veridiane de Morais)
0 2008/004374 2127
Empenhos Liquidados
211,70
1 Outras Despesas
Folha:
10
Credor
0 2008/004374
Itens de Empenho : destinados a reforma de habitacao
de familia de baixa renda. (Joraci Alves da Silva)
0 2008/004375 2127
destinados a reforma de habitacao
de familia de baixa renda. (Daiane Cazanatto)
1.113,58
1 Outras Despesas
0 2008/004382 2402
Itens de Empenho : Aquis. de materiais eletricos des
tinados a reposicao no predio do
PSF.
126,10
1 Outras Despesas
0 2008/004383 2201
Itens de Empenho : Aquis. de materiais hidraulicos e
fechaduras internas de reposicao
no predio do PSF.
52,60
1 Outras Despesas
0 2008/004384 2556
Itens de Empenho : Aquis. de materiais eletricos des
tinados a reposicao na Casa Lar.
36,95
1 Outras Despesas
0 2008/004385 2200
e hidraulicos destinados a reposi
cao nas Escolas Municipais.
113,80
1 Outras Despesas
0 2008/004386 2402
Itens de Empenho : Aquisl de material eletrico desti
nado a reposicao no predio PSF.
100,10
1 Outras Despesas
0 2008/004355 2430
196 Mercado Migliavaca Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de generos alimenticios.
1.199,77
1 Outras Despesas
0 2008/004002 2070
265 Moises A Pires Manica
Itens de Empenho : Pgto servico de levantamento planialtimetrico do perimetro urbano
do Municipio com colocacao de mar
cos de concreto c/ coordenadas
conf. Contrato N.° 061/2008.
3.500,00
1 Outras Despesas
602,25
1 Outras Despesas
3 2008/000236 2313
1113 Noeli Vieira - Distrib de Soros
ar.
0 2008/004420
16
91 Pasep
tado no ITR.
0,30
3 2008/000268
225
91 Pasep
Itens de Empenho : Contribuicao ao Pasep s/ Receitas
341,32
Empenhos Liquidados
1 Pasep
1 Outras Despesas
Folha:
11
Credor
11.08.2008
0 2008/004324 2020
132 SADI CIRINO DOS SANTOS
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ passagens qdo a servico em Lagoa Ver
melha/RS. (Posto IPE)
0 2008/004427
9,95
191
2637 Valdir R. Moreira
los de grau.
40,00
0 2008/004414 1928
1074 Veronica Claudino
eriodo de 25/02/07 a 24/02/08. IN
SS......................11,06.
138,33
Total do Dia :
14.447,86
1 Passagens e Despesas c/
1 Outras Despesas
7/35
14/1/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.08.2008
1 2008/000195 2018
425 Elisandra Farina Piva
porte qdo a servico em P Alegre.
1 2008/000194 2018
433 Roceli Boito Dal Olmo
porte qdo a servico em P Alegre.
97,80
1 Outras Despesas
Total do Dia :
196,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.08.2008
3 2008/000282 2262
dencias.
0 2008/004397 2006
640 Francy de Oliveira - Drogaria
Itens de Empenho : Aquis. de medicamentos destinados
a distribuicao pelo Setor Saude
77,46
1 Material de Distribuica
0 2008/004352 1958
1734 Jhones Vuelma
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/Rs (Transp. Pacinetes)
12,00 1
Diarias
0 2008/004394 1958
1734 Jhones Vuelma
4,00
1 Diarias
0 2008/004434 1958
1734 Jhones Vuelma
11,90
1 Diarias
Total do Dia :
111,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.08.2008
0 2008/004402 1969
240 Abastec de Combustiveis Marca Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de baldes de graxa.
Empenhos Liquidados
Folha:
12
Credor
14.08.2008
0 2008/004403 2511
Itens de Empenho : Aquis. de macacoes.
600,00
1 Outras Despesas
365,00
1 Outras Despesas
0 2008/004405 2213
2488 Agenor Ribeiro Leitao
Itens de Empenho : Pgto servico de lavagem prestada n
o veiculo IMN 1774.
I
NSS.......................2,20.
20,00
1 Outras Despesas
0 2008/004325
87
1146 Ana Maria Barea
Itens de Empenho : Pgto auxilio financeiro a Professores Municipais em Formacao Supe
rior. (35% ref. Agosto/2008)
67,38
1 Apoio Financ. Profes. M
0 2008/004422 1947
1667 Aristeu Lunelli
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Nova
Araca, Guabiju e Sao Jorge/RS.
(Prefeituras Municipais)
11,25
1 Diarias
0 2008/004389 2236
776 Auto Eletrica Jairo Ltda
sicao na no alternador e parte eletrica do veiculo IGF 2796.
122,00
1 Outras Despesas
0 2008/004390 2237
Itens de Empenho : Pgto servico prestado no motor de
partida e instalacao eletrica
prestada no veiculo IGF 2796.
65,00
1 Outras Despesas
0 2008/004404 2170
Itens de Empenho : Aquis. de engraxadeiras, palhetas
para-brisas e correias.
0 2008/004367 2185
Itens de Empenho : Tarifa telefonica (3355-1158)
131,99
1 Telecomunicacoes
0 2008/004368 2181
Tarifa telefonica (3355-1576)
1.389,82
1 Telecomunicacoes
0 2008/004369 2182
130,29
1 Telecomunicacoes
0 2008/004370 2516
66,44
1 Telecomunicacoes
8/35
14/1/2014
0 2008/004371 2183
0 2008/004388
87
1539 Ceni Dalla Gicomassa Tonin
Empenhos Liquidados
1.437,88
87,50
1 Telecomunicacoes
Folha:
13
Credor
14.08.2008
rior. (35% ref. Agosto de 2008)
0 2008/004361 2177
Itens de Empenho : Pgto US Carotica Dopller prestada
em paciente do Municipio. (Almer
indo Cirino da Silva)
75,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004336
87
1896 Clair Terezinha Pinto Genari
67,38
0 2008/004333
87
844 Clari Bortolin
100,45
0 2008/004331
87
180 Cleusa Bedin Vuelma
67,38
0 2008/004432
87
609 Daci de Fatima Ferreira Gomes
82,53
0 2008/004380 2172
259 Dalchior Antonio Bonatto
Itens de Empenho : Pgto servico de solda e conserto p
restado na Ensiladeira 01.
0 2008/004335
87
1990 Daniele Zachi de Faveri
254,00
1 Outras Despesas
80,85 1
Apoio Financ. Profes. M
0 2008/004381 2173
1650 Dilamar Rodrigues da Silveira
Itens de Empenho : Aquis. de rolamento 22310 CCK de r
eposicao no Britador Movel.
1.228,00
1 Outras Despesas
0 2008/004348 2456
253 Eduardo Z Gregol
Itens de Empenho : Pgto servico de conserto de portas
do veiculo IKF 4565.
40,00
1 Outras Despesas
0 2008/004407 2283
233 Elenamar Cinelli
Itens de Empenho : Aquis. de cargas de gas P 13Kg de
stindos as Escolas Municipais
200,00
1 Outras Despesas
40,00
1 Outras Despesas
0 2008/004408 2440
Itens de Empenho : Aquis. de carga de gas P13Kg destinada a Esc. Educ. Infantil.
Empenhos Liquidados
Folha:
14
Credor
14.08.2008
0 2008/004409 2369
Itens de Empenho : Aquis. de carga de gas P13Kg des t
inado a Administracao Municipal
40,00
1 Outras Despesas
0 2008/004448 2021
439 Eliseu Zatti
Itens de Empenho : Ressarciemnto de despesas c/ passagens qdo a servico em Porto
Alegre/RS.
52,00
0 2008/004449 2029
439 Eliseu Zatti
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas com locomocao urbana qdo a servico em
Porto Alegre/RS.
10,00
9/35
14/1/2014
0 2008/004329
87
420 Elizabeta Pieta Frosi
67,38
0 2008/004457 2216
Itens de Empenho : Pgto tarifa de postagem (Sedex)
10,70
1 Outras Despesas
0 2008/004347 2236
317 Francisco Zorzo
Itens de Empenho : Aquis. de protetor de camara destinado a reposicao no veiculo BWC
4063.
25,00
1 Outras Despesas
0 2008/004300 2170
sicao na Retro 04.
296,94
1 Outras Despesas
0 2008/004301 2169
Itens de Empenho : Pgto servio mecanico prestado na R
etro 04.
103,20
1 Outras Despesas
0 2008/004302 2170
sicao no Carregador 03
64,97
1 Outras Despesas
0 2008/004310 2295
sicao na Rampa de Lavagem da Sec.
de Obras.
429,57
1 Outras Despesas
0 2008/004312 2197
Itens de Empenho : Aquis. de barra de rosca 5/8 porcas e arruelas destinadas a repo
sicao na Iluminacao Publica.
65,00
1 Outras Despesas
0 2008/004313 2295
Itens de Empenho : Aquis. de abracadeira e terminal d
estinados a Sec. de Obras.
37,00
1 Outras Despesas
0 2008/004314 2578
11,00
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
15
Credor
14.08.2008
Itens de Empenho : Pgto servico de torno e solda.
0 2008/004459 2115
1130 Ivan Alves da Silva
Itens de Empenho : Pgto servico de conserto e reposi
cao de 150m² de calcamento conf.
Contrato n.° 066/2008.
I
NSS............................
420,00
1 Outras Despesas
0 2008/004350 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo as servico em Lajeado/RS. (Transp. Pacientes)
20,50 1
0 2008/004353 2250
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ peda
gios do veiculo INF 6754 qdo a
servico em Lajeado/RS
10,80
0 2008/004363 1958
12,00
1 Diarias
0 2008/004365 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS (Transp. Paciente)
13,00
1 Diarias
0 2008/004429 2581
Itens de Empenho : Aquis de colecoes de livros desti
nados a SMEC.
519,00
1 Outras Despesas
0 2008/004287 2207
1350 Jose Dalmir de Marqui - Casa do Fumo
Itens de Empenho : Aquis. de erva-mate destinada a Ad
ministracao Municipal.
48,75
1 Outras Despesas
0 2008/004458 2168
ministrcao Municipal.
39,00
1 Outras Despesas
0 2008/004326
67,38
87
827 Juciene Sgarbossa Puerari
0 2008/004351 1958
18,00 1
Diarias
Diarias
10/35
14/1/2014
0 2008/004376 2197
Itens de Empenho : Aquis. de material de construcao.
Aquis. de material hidraulico des
tinado ao Setor de Urbanismo.
128,50
1 Outras Despesas
0 2008/004378 2199
Itens de Empenho : Aquis. de ferramentas destinadas a
o Setor de Urbanismo.
138,90
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
16
Credor
0 2008/004379 2196
Itens de Empenho : Aquis de material eletrico destinado ao Setor de Urbanismo.
69,00
1 Outras Despesas
0 2008/004339
87
112 MELANIA TESSARO RODRIGUES
67,38
0 2008/004327
87
477 Mirian Cristianetti Zaparolli
67,38
0 2008/004332
87
1192 Onice P. Cirino Rodrigues
67,38
0 2008/004307 2236
1078 Pizzamiglio & Filho Ltda
sicao no motor do veiculo IBJ5659
948,50
1 Outras Despesas
0 2008/004308 2237
motor do veiculo IBJ 5659.
390,00
1 Outras Despesas
0 2008/004315 2236
sicao no cubo do veiculo ILV 8440
31,00
1 Outras Despesas
0 2008/004316 2237
cubo do veiculo ILV 8440.
10,00
1 Outras Despesas
0 2008/004323 2335
398 Reunidas S.A.-Transp.Coletivos
Itens de Empenho : Pgto servico de transporte de Uni
versitarios de Ibiraiaras a Passo
Fundo/RS.
6.150,00
1 Servicos de transportes
0 2008/004338
87
585 Roquita B Dalla Giacomassa
67,38
0 2008/004330
87
687 Roselaine T Piva Tonin
67,38
63,90
1 Outras Despesas
753,00
1 Outras Despesas
3 2008/000283 2256
68 Roseli T Rodrigues - Floricultura
Itens de Empenho : Aquis de material p/ manutencoes
0 2008/004358 2425
255 Salete Dal Piva Tibolla - Lar Center
Empenhos Liquidados
Folha:
17
Credor
14.08.2008
Itens de Empenho : Aquis. de mini system Toschiba.
Aparelho de DVD Suziki.
0 2008/004359 2580
255 Salete Dal Piva Tibolla - Lar Center
Itens de Empenho : Aquis. de panelas de pressao 4,5L
99,00
1 Outras Despesas
0 2008/004337
67,38
87
2406 Sandra Roseli Dal Olmo Bedin
11/35
14/1/2014
0 2008/004311 2070
369 Serv.Notariais e de Registros-Rosalia Br
Itens de Empenho : Pgto servico de escrituracao de im
ovel, xerox e autenticacoes.
0 2008/004349 2237
590 Simonatto & Filhos Ltda
Itens de Empenho : Pgto servico de laudo de vistoria
prestado no veiculo ICT 0847.
3 2008/000284 2258
Itens de Empenho : Aquis de material de limpeza
0 2008/004280 2181
2402 Transit do Brasil Ltda
Itens de Empenho : Pgto tarifa telefonica em Julho
de 2008.
205,80
1 Outras Despesas
90,00
1 Outras Despesas
3,35
1 Outras Despesas
101,01
1 Telecomunicacoes
0 2008/004328
87
2405 Vanda Zanchet Piva
67,38
0 2008/004334
87
1115 Zenaide Spagnolo Cirino
67,38
Total do Dia :
19.145,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.08.2008
0 2008/000467 1961
581 Abastecedora de Combustiveis BP Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de 3000 Litros de Gasolina
Comum destinada aos veiculos do
Gabinete do Prefeito.
0 2008/000468 1970
Itens de Empenho : Aquis. de 7500 litros de Gasolina
Transporte Escolar.
1.593,30
1 Outras Despesas
0 2008/000470 1997
Comum destinada aos veiculos da
Sec. Agricultura.
314,00
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
18
Credor
15.08.2008
0 2008/000471 1985
Itens de Empenho : Aquis. de 10000 litros de Gasolina Comum destinada aos veiculos
da Sec. de Saude.
1.798,25
1 Outras Despesas
0 2008/004342 2579
Itens de Empenho : Pgto lavagem prestada no veiculo I
MA 9317. INSS..............5,50
50,00
1 Outras Despesas
0 2008/004476 2127
2121 Erpidio Neri da Silva
Itens de Empenho : Pgto servico de construcao de um b
anheiro conf. Contrato n.°067/08 I
NSS............................
112,50
1 Outras Despesas
0 2008/000475 1970
32 Evanir Pomatti & Filhos Ltda
Itens de Empenho : Aquis de 22000 litros de Oleo Dies
el destinado aos veiculos
do Tr
ansporte Escolar.
1.173,83
1 Outras Despesas
0 2008/000478 1997
Itens de Empenho : Aquis. de 26000 litros de Oleo Die
sel destinado as maquinas e veicul
os da Sec. Agricultura.
4.507,51
1 Outras Despesas
0 2008/000479 1967
os da SMOV.
Anulacao parcial reftransfer de 16
.000 Lts de Oleo Diesel p/ Agri cu
ltura.
7.053,54
1 Outras Despesas
0 2008/000495 1985
Itens de Empenho : Aquis. de 6000 litros de oleo dies
da Se
c. de Saude.
0 2008/002639 1970
Itens de Empenho : Vlr complementar ao empenho 475 re
f reajuste do oleo diesel,TA 1.
0 2008/003816 1970
Itens de Empenho : Acresimo de 2,30% s/ saldo de Lts
695,00 1
Outras Despesas
2.744,07
1 Outras Despesas
726,81
1 Outras Despesas
12/35
14/1/2014
de oleo diesel.
0 2008/004474
191
2548 Iracy Tonin Baldasso
Itens de Empenho : Pgo auxilio para realizacao de con
sulta medica.
0 2008/004470 1958
411 Joao Rovilio Camicia
0 2008/003855 2122
1322 Nova Construtora Ltda
Empenhos Liquidados
100,00
12,00
5.125,00
1 Outras Despesas
1 Diarias
1 Outras Despesas
Folha:
19
Credor
15.08.2008
Itens de Empenho : Pgto Contratacao de servico e a- q
uisicao de materiais destindos a r
eforma do Ginasio Municipal Leo- m
ar Barea.
0 2008/003870 2122
1322 Nova Construtora Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de materiais destinados a r
eforma do Ginasio Leomar Barea.
1 2008/000106 2210
2533 PGP Planejamento e Gestao de Processos L
Itens de Empenho : Servicos de manutencao de copiado
ra do Legislativo.
0 2008/004406 1955
153 Selvino Felipi
oa Vermelha/RS. (Transporte de Un
iversitarios)
5.670,50
1 Outras Despesas
303,81
1 Outras Despesas
50,00
1 Diarias
3 2008/000258 2259
1122 Seresa Serv de Residuos da Saude Ltda
Itens de Empenho : Servicos de coleta e destinacao de
residuos hospitalares.
303,25
1 Outras Despesas
0 2008/004475
150,00
1 Outras Despesas
191
2599 Veronica M. dos Santos da Silva
Itens de Empenho : Auxilio para aquisicao de oculos d
e grau.
Total do Dia :
32.900,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.08.2008
0 2008/004491 191
2640 Antonio O. Pretto
los de grau.
0 2008/004454 2194
569 Dr. Joao Carlos Comiram
aciente do Municipio. (Ivanete Fr
ancescatto Vieira)
IN
SS.....................11,00.
100,00
1 Servicos de Saude
Total do Dia :
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.08.2008
0 2008/004488 2178
Itens de Empenho : Aquis. de filtros destinados a rep
osicao no veiculo INF 6754.
0 2008/004512 2396
Itens de Empenho : Pgto servico de lavage prestada no
veiculo ILW 9334.
IN
SS......................4,95.
3 2008/000279 2409
2636 Alforria Industria de Confeccoes Ltda
Itens de Empenho : Aquis de 30 pecas de roupas de u t
ilizacao hospitalar.
Empenhos Liquidados
45,00
1 Outras Despesas
1.208,80
1 Outras Despesas
Folha:
20
Credor
0 2008/004438 2178
948 Auto Mecanica LM -Lauro Mansardo
sicao no veiculo INF 6754.
64,00
1 Outras Despesas
0 2008/004439 2179
veiculo INF 6754.
60,00
1 Outras Despesas
300,00
1 Outras Despesas
0 2008/004506 2388
13/35
14/1/2014
Itens de Empenho : Aquis. de consentrado de oxigenio
destinado a paciente do Municipio
0 2008/004505 1985
785 AUTO POSTO CACAPAVA
Itens de Empenho : Aquis. de gasolina comum destinada ao veiculo INF 6754 qdo a servico em Passo Fundo/RS.
15,00
1 Outras Despesas
0 2008/004430 2581
379 Bordin Editora Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de colecoes de livros desti
nados a SMEC.
561,00
1 Outras Despesas
0 2008/004509 2177
Itens de Empenho : Pgto RM coluna prestada em pacien
te do Municipio.
180,00
1 Servicos de Saude
3 2008/000277 2582
1618 CLEBER BEGNINI
Itens de Empenho : Aquis de Balcao c/ gavetas reves t
ido com formica e c/ mesa inter na
, dest ao Hospital.
1.300,00
1 Outras Despesas
3 2008/000280 2258
200 Colau Quimica do Brasil Ltda
Itens de Empenho : Aquis de material de limpeza e hi
giene dest ao hospital.
426,06
1 Outras Despesas
0 2008/004507 2194
1282 Dr. Cesar A. De Carli
Itens de Empenho : Pgto consulta medica prestada em
paciente do Municipio. (Ignez Lan
zarini Bonatto)INSS.........11,00
100,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004477 2312
2542 Edilson Cesar De Carli
giene destinados a Unidade de Saud
e da Familia (PSF)
230,40
1 Outras Despesas
3 2008/000278 2279
Itens de Empenho : Aquis de 4 recargas de gas p/ uti
lizacao no hospital.
160,00
1 Outras Despesas
1.729,77
1 Outras Despesas
0 2008/004440 2293
2150 Gorges & Gorges Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de material odontologico de
stinado ao consultorio denta- rio
do Setor de Saude.
0 2008/004437 2177
Empenhos Liquidados
120,00
1 Servicos de Saude
Folha:
21
Credor
19.08.2008
Itens de Empenho : Pgto tomografia de cranio prestada mem paciente do Municipio. (Tia
go Raquele)
0 2008/004502 2177
Itens de Empenho : Pgto exames e consultas medicas pr
estadas
em pacientes do Muni
cipio.
1.277,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004453 2177
Itens de Empenho : Aquis. de leite alfare destinado a
paciente do Municipio. (Ariel Mo
reira Kramer)
607,11
3 2008/000252 2107
1158 INMETRO - Inst. Nac. de Pesos e Medidas
Itens de Empenho : Servicos de afericao de aparelhos
usados no Hospital.
216,40
1 Outras Despesas
0 2008/004417 1958
6,00
1 Diarias
0 2008/004435 1958
29,50
1 Diarias
0 2008/004452 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004471 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004479 1958
13,00
1 Diarias
0 2008/004480 1958
13,00
1 Diarias
14/35
14/1/2014
0 2008/004481 1958
12,00
1 Diarias
0 2008/004503 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004490 2178
241 Jose Rodolfo Domingues Nunes
Itens de Empenho : Aquis. de bateria 150A de reposi c
ao no veiculo BWU 5819.
Empenhos Liquidados
330,00
1 Outras Despesas
Folha:
22
Credor
19.08.2008
0 2008/004499 2006
1317 Leite & Zanotto Drogaria Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de medicamentos destinados
a distribuicao pelo Setor Saude.
454,31
405,89
0 2008/004447 2028
1609 Leonardo Piva
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ esta
cionamento do veiculo IMN 1774
qdo a servico em Porto Alegre/Rs.
12,00
0 2008/004463 2282
2623 M & M Ind.Com.Embalagens de Mat. Plastic
Itens de Empenho : Aquis. de sacolas plasticas des- t
inadas ao PSF.
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/004416 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004433 1958
6,00
1 Diarias
0 2008/004451 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004468 2350
cionamento do veiculo INF 6754
qdo a servico em Porto Alegre/Rs
6,00
0 2008/004469 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Porto Alegre/RS. (Transp. Pacientes)
86,52
1 Diarias
0 2008/004478 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004504 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/Rs. (Transp. Pacientes)
12,00
1 Diarias
0 2008/004500 2006
1317 Leite & Zanotto Drogaria Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de medicametos destinados a
distribuicao pelo Setor Saude.
1 Outras Despesas
3 2008/000257 2313
1113 Noeli Vieira - Distrib de Soros
ar
528,20
1 Outras Despesas
0 2008/004514
424,48
1 Pasep
16
91 Pasep
tado no FPM
Empenhos Liquidados
Folha:
23
Credor
19.08.2008
0 2008/002830 2112
926 PERBOC - Artefatos de Cimento Ltda
Itens de Empenho : Tubos em concreto 1500mmx1000mm.
Tubos em concreto 1000mmx1000m.
Tubos em concreto 800mmx1000mm.
0 2008/004450 2020
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ pas-
3.120,00
9,95
1 Outras Despesas
15/35
14/1/2014
sagens qdo a servico em Lagoa Ver
melha/RS. (Posto IPE)
0 2008/004436 2177
18 Servicos Radiologicos Lagoense Ltda
Itens de Empenho : Pgto RXs e Ultrasonografias prestadas em pacientes do Municipio.
210,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004508 2177
18 Servicos Radiologicos Lagoense Ltda
Itens de Empenho : Pgto RXs e Ultrasonografias pres t
adas em pacientes do Municipio.
555,00
1 Servicos de Saude
3 2008/000281 2258
Itens de Empenho : Aquis de material de limpeza des t
inado ao Hospital
0 2008/004513
191
2580 Teresinha Fortuna de Matos
Itens de Empenho : Pgto auxilio internacao.
40,40
1 Outras Despesas
150,00
1 Outras Despesas
Total do Dia :
15.186,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.08.2008
0 2008/004542 191
2641 Adriana Giombele da Silva
icamentos.
0 2008/004535
191
2621 Clarice C. Bortolin
icamentos.
80,00
1 Outras Despesas
0 2008/004541 2351
1041 Expresso Sao Miguel Ltda
Itens de Empenho : Pgto servico de transporte de pec
as de reposicao na Retro 04
20,65
1 Outras Despesas
1 2008/000055 2333
940 Inst Gamma Assess Orgaos Publ S/C Ltda-I
Itens de Empenho : Assinatura de informativo c/ atua
lizacoes mensais, pelo periodo de
10 meses.
431,43
1 Outras Despesas
0 2008/004459 2115
1130 Ivan Alves da Silva
Itens de Empenho : Pgto servico de conserto e reposi
cao de 150m² de calcamento conf.
Contrato n.° 066/2008.
I
NSS............................
420,00
1 Outras Despesas
0 2008/004536
16
91 Pasep
tado no Fund.Especial do Petroleo
Empenhos Liquidados
53,36
1 Pasep
Folha:
24
0 2008/004537
Credor
16
91 Pasep
tado no ITR.
0,81
0 2008/004516 1953
153 Selvino Felipi
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/Rs. (Transporte de Alunos Municipais Parque da Gare)
67,30
1 Pasep
1 Diarias
Total do Dia :
1.133,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.08.2008
0 2008/004489 2482
Itens de Empenho : Aquis. de filtro de reposicao no v
eiculo IKF 4565.
0 2008/004431 2581
2638 Angela Maria Ferreira Zanin
Itens de Empenho : Aquis. de colecao de livros desti
nados a SMEC.
479,00
1 Outras Despesas
0 2008/004441 2236
287 Arlindo Mezomo de Freitas
sicao no veiculo IBJ 5272.
13,00
1 Outras Despesas
0 2008/004442 2237
veiculo IBJ 5272.
25,00
1 Outras Despesas
0 2008/004443 2236
sicao no veiculo IBJ 5643.
42,20
1 Outras Despesas
0 2008/004444 2237
veiculo IBJ 5643.
51,50
1 Outras Despesas
0 2008/004528 2363
2519 Dalmedsul Medicamentos Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de ataduras e gazes destinadas a Unid. de Saude da Familia
790,98
1 Outras Despesas
16/35
14/1/2014
0 2008/004527 2194
1488 Dr. Cesar L. Nezello
aciente do Municipio. (Felix La
zzarotto)
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/004534 2194
2162 Dra. Mirele de Cesaro Riva
Itens de Empenho : Pgto sessoes de fisioterapia pres
tadas em pacientes do Municipio.
700,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004460 2581
2639 Editora Rigel Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de livros destinados a Secr
etaria de Educacao.
448,60
1 Outras Despesas
0 2008/004419
87
1927 Eloi Brusamarello Cecchin
Empenhos Liquidados
67,38
Folha:
25
Credor
21.08.2008
0 2008/004418
87
2404 Eloimir Maria Ribeiro Borges
67,38
0 2008/004555 2216
Itens de Empenho : Pgto servico de envio de sedex.
34,89
1 Outras Despesas
0 2008/004517 1947
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS. (Funai, Justica Fede
ral e Redur Caixa)
17,50
1 Diarias
0 2008/003537 2174
1752 Humana Editora
Itens de Empenho : Pgto anuidade da revista Profis- s
ao Mestre destinadas a SMEC.
0 2008/004487 2178
2412 IJ Bizotto Com de Pecas e Servicos Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de distribuidor destinado a
reposicao no veiculo IFF 0366.
138,00
1 Outras Despesas
1.400,00
1 Outras Despesas
0 2008/004515 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004531 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004543
40,00
1 Outras Despesas
0 2008/004486 2519
Itens de Empenho : Aquis. de material de folhas, cre
pom, dobradura, cartolina, colas,
canetas destinados a Escola Zulmi
ro Zanin.
500,00
1 Outras Despesas
0 2008/004518 1948
1609 Leonardo Piva
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS. (Funai, Justica Fede
ral e Redur Caixa)
17,50
1 Diarias
0 2008/004510 2250
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ peda
gios do veiculo I NF 6754 qdo a
servico em Caxias do Sul/Rs
10,80
0 2008/004511 1958
13,99
1 Diarias
191
2530 Jocemir Festa
Itens de Empenho : Pgto auxilio para realizacao de co
nsulta medica
Empenhos Liquidados
Folha:
26
Credor
21.08.2008
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Caxi
as do Sul/RS. (Transp. Paciente)
0 2008/004532 2250
Itens de Empenho : Ressarciemnto de despesas c/ peda
8,00
17/35
14/1/2014
gios do veiculo INF 6754 qdo a
servico em Porto Alegre/RS.
0 2008/004533 1958
0 2008/004461 2354
57 Nilva M Provenzi Antunes
gienes destinado a SMEC.
0 2008/004497 2271
2334 Nucleo de Informacoes e Coord. de Ponto
Itens de Empenho : Pgto renovacao 2 anos de dominio p
mibiraiaras.com.br
0 2008/004464 2335
versitarios de Ibiraiaras a Passo Fundo/RS
86,52
1 Diarias
351,52
1 Outras Despesas
57,00
1 Outras Despesas
6.150,00
0 2008/004519 2237
54 Ronimar Mecanica e Auto Pecas Ltda
Itens de Empenho : Pgto servico de solda prestada na
embreagem do veiculo ICT 0847.
35,00
1 Outras Despesas
0 2008/004520 2236
sicao no veiculo IGI 6390.
17,00
1 Outras Despesas
0 2008/004521 2237
veiculo IGI 6390.
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/004529 2020
melha/RS.(Posto IPE)
9,95
0 2008/004549 1953
153 Selvino Felipi
67,30
0 2008/001346 2035
1684 Servicos de Informacoes Judiciarias
Itens de Empenho : Pgto servicos de informacoes de
notas de expediente conforme Adi
tivo 001/2008 do Contrato n.°
018/2007 de Marco a Dezembro/2008
Empenhos Liquidados
150,74
1 Diarias
1 Outras Despesas
Folha:
27
Credor
Total do Dia :
12.069,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.08.2008
0 2008/004558 191
2643 Aldemar J. Cassol
los de grau.
0 2008/004530 2203
destinados a reformas de carneiras junto so Cemiterio.
0 2008/004501 1955
153 Selvino Felipi
Itens de Empenho : Pgto diarias qdo a servico em Lagoa Vermelha/RS. (Transporte de
Universitarios)
1.800,00
50,00
1 Outras Despesas
1 Diarias
Total do Dia :
1.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.08.2008
0 2008/004568 2587
2638 Angela Maria Ferreira Zanin
Itens de Empenho : Aquis de colchonetes, fantoches e
teatro de mesa.
0 2008/004577 1947
1667 Aristeu Lunelli
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Porto Alegre/RS. (Funasa, Sec. Habitacao, Sec. Saude, Zero Hora, Cor
reio do Povo e Ass. Legislativa)
259,93
0 2008/004398 2170
sicao na Retro 04.
18,50
1 Outras Despesas
0 2008/004399 2169
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico e solda pres
tada na Retro 04.
93,00
1 Outras Despesas
7,50
1 Outras Despesas
0 2008/004400 2170
Itens de Empenho : Pecas de reposicao na Retro 04.
1 Diarias
18/35
14/1/2014
0 2008/004401 2169
tado na Retro 04.
0 2008/004410 2170
Itens de Empenho : Aquis. de parafusos, porcas e arruelas de reposicao no veiculo
IHY 8647.
0 2008/004411 2169
tado no veiculo IHY 8647.
0 2008/004412 2170
Empenhos Liquidados
100,00
1 Outras Despesas
2,20
1 Outras Despesas
102,00 1
15,00
Outras Despesas
1 Outras Despesas
Folha:
28
Credor
25.08.2008
sicaono veiculo INL 2845.
0 2008/004413 2169
veiculo INL 2845.
15,00
1 Outras Despesas
0 2008/004553 2172
Itens de Empenho : Pgto revisao prestada no diferencial e ajuste de freios prestados
no veiculo ILW 9334.
300,00
1 Outras Despesas
50,00
1 Outras Despesas
400,00
1 Outras Despesas
0 2008/004492 2169
veiculo INL 2845.
40,00
1 Outras Despesas
0 2008/004546 2181
27 Embratel Sistema Telebras
Itens de Empenho : Pgto tarifas telefonicas.
25,91
1 Telecomunicacoes
0 2008/004597
191
2644 Benevenuta T. Klipel
los de grau.
0 2008/004465 2216
874 CORAG - Cia Riograndese de Artes Grafica
Itens de Empenho : Pgto servico de publicacao de Edi
tal Licitatorio 029/2008 Tomada
de Precos 005/2008.
0 2008/004548 2585
779 FAMURGS-Federacao das Assoc. de Municipi
Itens de Empenho : Pgto inscricao em curso de capaci
tacao Portal Conenios.
100,00
1 Outras Despesas
0 2008/004570 1947
Alegre/RS
519,86
1 Outras Despesas
0 2008/004570 1947
Alegre/RS
-259,93
1 Outras Despesas
24,00
1 Outras Despesas
0 2008/004539 2170
597 J Malucelli Equipamentos Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de pecas de reposicao na Re
tro 04.
578,20
1 Outras Despesas
0 2008/004569 2245
248 Joao Augusto F Magalhaes
Itens de Empenho : Pgto publicacoes dp Edital 011/08
Programacao da Semana da Patria
na 229a Ed Jornal Arauto.
INSS........................33,00
300,00
1 Outras Despesas
48,75
1 Outras Despesas
0 2008/004472 2103
37 Fundacao Universidade de Passo Fundo
Itens de Empenho : Pgtoanalise de solo completa.
0 2008/004552 2207
Empenhos Liquidados
Folha:
29
Credor
25.08.2008
ministracao Municipal.
0 2008/004455 2406
1016 Justi Ind. e Com. de Maquinas Agricolas
Itens de Empenho : Aquis. de engraxadeira manual des
176,00
1 Outras Despesas
19/35
14/1/2014
tinada ao Sec. de Obras.
0 2008/004456 1967
Itens de Empenho : Aquis. de bald ede graxa destinada a Sec. de Obras.
95,00
1 Outras Despesas
216,48
1 Outras Despesas
1.475,42
1 Outras Despesas
159,72
1 Outras Despesas
0 2008/004462 2583
2623 M & M Ind.Com.Embalagens de Mat. Plastic
Itens de Empenho : Aquis. de sacolas plasticas des- t
inadas a Assist. Social.
60,00
1 Outras Despesas
0 2008/004027 2170
2518 Mantomac Com. de Pecas e Servicos Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de jogo de filtros diesel d
e reposicao na Draga.
94,00
1 Outras Despesas
0 2008/004047 1967
2518 Mantomac Com. de Pecas e Servicos Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de balde de oleo hidraulico destinado a reposicai na Draga
185,00
1 Outras Despesas
0 2008/004482 2171
487 Mecanica Agric.Dalzotto & Filhos Ltda
795,30
1 Outras Despesas
0 2008/004483 2172
Trator Agricola 01.
150,00
1 Outras Despesas
0 2008/004484 2171
94,80
1 Outras Despesas
0 2008/004485 2172
Itens de Empenho : Pgto servico de solda prestada no
Trator Agricola 02.
25,00
1 Outras Despesas
0 2008/004571 1948
1609 Leonardo Piva
Alegre/RS
0 2008/004557 2462
106 LEONILDO LUIZ CECCHIN
Itens de Empenho : Pgto Premio por Assiduidade ref. p
eriodo de 26/02/96 a 25/2/01. IR
RF.....................179,19.
0 2008/004538 2294
391 Luiz C Francescatto - Merc Carlitos
tinados a alimentacao de Servidores qdo a servico no interior do
Municipio.
Empenhos Liquidados
Folha:
30
Credor
25.08.2008
0 2008/004467 2216
1112 Nepomuceno Empresa Jornal Ltda
de Precos 005/2008.
75,00
1 Outras Despesas
0 2008/004522 2170
Itens de Empenho : Aquis de pecas de reposicao no Car
regador 02.
32,00
1 Outras Despesas
0 2008/004523 2169
Itens de Empenho : Pgto servico de solda e corte pres
tada no veiculo IHY 8676.
158,00
1 Outras Despesas
0 2008/004524 2170
Itens de Empenho : Aquis. de filtro de oleo de reposicao no veiculo IMA 9317.
22,00
1 Outras Despesas
0 2008/004525 2171
Itens de Empenho : Aquis. de chapas, molas, porcas,
suporte descarga e faixas refletivas de reposicao no veiculo ILW
9334.
278,00
1 Outras Despesas
0 2008/004526 2172
Itens de Empenho : Servico de solda.
Servico suporte truck.
Pgto servico em suporte, grampos
e para-choques do veiculo ILW9334
360,00
1 Outras Despesas
1 2008/000197 1806
431 Servidores do Legislativo
Itens de Empenho : Pgto Folha de Vencimentos Ago/08
6.633,72
1 Outras Despesas
1 2008/000198 1827
125,92
1 Outras Despesas
1 2008/000199 1845
739,68
1 Outras Despesas
20/35
14/1/2014
1 2008/000196 1887
432 Vereadores
Itens de Empenho : Pgto Folha de Subsidios Ago/2008
11.313,74
1 Outras Despesas
0 2008/004545 2183
2190 Vivo S.A.
Itens de Empenho : Tarifa telefone movel (9919-0452)
83,40
1 Telecomunicacoes
0 2008/004547 2181
2190 Vivo S.A.
Itens de Empenho : Tarifa telefone movel (9912-1946)
Tarifa telefone movel (9912-3259)
289,52
1 Telecomunicacoes
Total do Dia :
27.956,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.08.2008
0 2008/004493 2170
Empenhos Liquidados
Folha:
31
Credor
26.08.2008
Itens de Empenho : Conjunto de coroa e pinhao.
Conjunto caixa satelite completa
Rolamentos, anel, pastilha e ju
nta destinados a reposicao no ve
iculo IHY 8676.
0 2008/004494 2169
Itens de Empenho : Servico mecanico prestado no veiculo IHY 8676.
310,00
0 2008/004561 2194
1488 Dr. Cesar L. Nezello
Itens de Empenho : Pgto consulta medica prestadas em
paciente do Municipio.
60,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004573 2194
475 Dr. Marcos Ignacio Almeida da Luz
Itens de Empenho : Pgto consultas medicas e Ultra- so
nografias prestadas em pacien tes
do Municipio.
820,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004599
100,00
1 Outras Despesas
0 2008/004566 2170
544 Mecanica Trator Pecas Lagoa Ltda
sicao na Patrola 03.
5.428,00
1 Outras Despesas
0 2008/004567 2169
544 Mecanica Trator Pecas Lagoa Ltda
Itens de Empenho : Pgto servicos meanicos e soldas pr
estadas na Patrola 03.
2.060,00
1 Outras Despesas
0 2008/004661 1926
1423 Pensionistas
Itens de Empenho : Folha de Vencimentos Agosto/2008
1.106,66 1
191
2645 Jovani F. Tochetto
Itens de Empenho : Pgto auxilio para realizacao de te
rapia fonoaudiologica.
0 2008/004598 2237
2187 Renir Alberto Poltronieri
Itens de Empenho : Pgto servico de soldas prestadas n
o veiculo IBJ 5659.
1 Outras Despesas
650,00 1
Vencimentos
Outras Despesas
0 2008/004651 1833
224 Serv Domesticas/Merendeiras Smec
1.119,00 1
Vencimentos
0 2008/004652 1852
421,31 1
Vencimentos
0 2008/004653 1813
5.595,17 1
Vencimentos
0 2008/004654 1852
220 Servid Ensino Fundamental - Administrati
63,93 1
Vencimentos
0 2008/004655 1813
220 Servid Ensino Fundamental - Administrati
4.059,10 1
Vencimentos
0 2008/004656 1934
2.509,43 1
Vencimentos
225 Servid Transp Escolar Fundamental
Empenhos Liquidados
Folha:
32
Credor
26.08.2008
0 2008/004657 1851
1.677,27 1
Vencimentos
21/35
14/1/2014
0 2008/004658 2405
110,22 1
Vencimentos
0 2008/004659 1812
8.014,98 1
Vencimentos
0 2008/004634 2290
219 Servid. Ensino Fundamental - Professores
3.254,67 1
Vencimentos
0 2008/004635 1854
10.114,83 1
Vencimentos
0 2008/004636 1815
45.768,32 1
Vencimentos
0 2008/004647 2404
978 Servidores Educacao Infantil
182,57 1
Vencimentos
0 2008/004648 1834
452,59 1
Vencimentos
0 2008/004649 1853
814,31 1
Vencimentos
0 2008/004650 1814
5.422,43 1
Vencimentos
11.204,91 1
Vencimentos
0 2008/004614 1888
73 Servidores Gabinete do Prefeito
Itens de Empenho : Folha de Vencimentos Agosto/2008.
0 2008/004662 1815
1060 Servidores Professores Contratados Smec
3.357,48
0 2008/004660 1928
228 Servidores Saude Indigena
2.075,00 1
Vencimentos
0 2008/004637 1897
221 Servidores Sec Mun Agricultura
2.657,17 1
Vencimentos
0 2008/004638 1864
326,92 1
Vencimentos
0 2008/004639 1825
4.557,21 1
Vencimentos
326,09 1
Vencimentos
2.761,96 1
Vencimentos
0 2008/004619 1931
212 Servidores Sec Mun da Fazenda
0 2008/004620 2287
Empenhos Liquidados
1 Vencimentos
Folha:
33
Credor
26.08.2008
0 2008/004621 1829
243,76 1
Vencimentos
0 2008/004622 1848
3.532,16 1
Vencimentos
0 2008/004623 1809
21.138,73 1
Vencimentos
0 2008/004615 1889
74 Servidores Secretaria da Administracao
2.659,17 1
Vencimentos
0 2008/004616 2286
1.193,88 1
Vencimentos
0 2008/004617 1847
1.244,74 1
Vencimentos
0 2008/004618 1808
Estorno de valor empenhado a maior
.
15.865,40 1
Vencimentos
0 2008/004640 1896
76 Servidores Secretaria da Saude
2.659,17 1
Vencimentos
0 2008/004641 1935
975,72 1
Vencimentos
0 2008/004642 1837
354,95 1
Vencimentos
1.831,00 1
Vencimentos
0 2008/004643 1858
22/35
14/1/2014
0 2008/004644 2291
88,91 1
Vencimentos
0 2008/004645 1819
19.557,50 1
Vencimentos
0 2008/004633 1817
218 Servidores Setor Assistencia Social
4.620,19 1
Vencimentos
0 2008/004632 1816
217 Servidores Setor de Desporto
3.029,13 1
Vencimentos
0 2008/004624 1891
75 Servidores Setor Rodoviario
2.659,17 1
Vencimentos
0 2008/004625 1830
449,03 1
Vencimentos
Empenhos Liquidados
Folha:
34
Credor
0 2008/004626 2288
246,31 1
Vencimentos
0 2008/004627 1849
3.053,69 1
Vencimentos
0 2008/004628 1810
26.703,47 1
Vencimentos
0 2008/004629 2289
214 Servidores Setor Serv Urbanos
489,00 1
Vencimentos
0 2008/004630 1850
556,25 1
Vencimentos
0 2008/004631 1811
3.100,33 1
Vencimentos
0 2008/004646 2155
222 Servidores Smec Inativos
1.660,00 1
Vencimentos
0 2008/004556 2401
1844 Vezzaro Serigrafia e Comunicacao Visual
Itens de Empenho : Aquis. de fichas de medicamentos F
rente e Verso.
290,00
1 Servicos de Saude
Total do Dia :
249.637,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.08.2008
2 2008/000042 1941
907 Aposentados do RPPS
Itens de Empenho : Pgto Folha de Proventos Ago/2008
3 2008/000286 2260
Itens de Empenho : Pgto tarifa telefone 33551288-21
6,32
1 Outras Despesas
3 2008/000294 2262
dencias
6,50
1 Outras Despesas
11.970,41
1 Outras Despesas
0 2008/004714 1011
905 Fundo de Previdencia - RPPS
Itens de Empenho : Amortizacao do Passivo Autarial em
Agosto de 2008.
0 2008/004715
11
Itens de Empenho : Pgto contribuicao ao RPPS em Agost
o de 2008.
1.130,85
1 Outras Despesas
0 2008/004716
27
o de 2008.
3.308,37
1 Outras Despesas
0 2008/004717
38
o de 2008.
2.667,35
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
35
27.08.2008
0 2008/004718
51
Credor
289,19
1 Outras Despesas
23/35
14/1/2014
o de 2008.
0 2008/004719
99
o de 2008.
7.654,05
1 Outras Despesas
0 2008/004720
203
o de 2008.
396,89
1 Outras Despesas
0 2008/004721
136
o de 2008.
1.236,76
1 Outras Despesas
0 2008/004722
89
o de 2008.
897,47
1 Outras Despesas
0 2008/004723
72
o de 2008.
931,89
1 Outras Despesas
0 2008/004724
72
o de 2008.
147,51
1 Outras Despesas
0 2008/004725
990
o de 2008.
1.280,20
1 Outras Despesas
5.236,86
0 2008/004729 1011
Itens de Empenho : Pgto Amortizacao do Passivo Autarial em Agosto/08. Parcela 20/360
2 2008/000045 2285
249 Luiz Orlando dos Santos Climaco
Itens de Empenho : Pgto Jeton ao Presidente Ago/2008
203,18
1 Outras Despesas
18,00
1 Outras Despesas
2 2008/000043 1942
908 Pensionistas do RPPS
Itens de Empenho : Pgto Folha de Proventos Ago/2008
6.058,21
1 Outras Despesas
2 2008/000044 1943
1916 Servidores em Auxilio Doenca RPPS
Itens de Empenho : Pgto Folha de Aux Doenca Ago/2008
5.879,21
1 Outras Despesas
3 2008/000253 1960
1656 Neia Boito
Fundo/RS
Total do Dia :
67.811,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.08.2008
0 2008/004583 2275
Itens de Empenho : Pgto acesso internet a radio e ser
Empenhos Liquidados
Folha:
36
Credor
0 2008/004583
Itens de Empenho : vico de hospedagem e manu- tenca
o de site ref. Agosto/08.
0 2008/004584 2272
Itens de Empenho : Pgto acesso a internet a rario ref
. Agosto de 2008.
140,00
1 Outras Despesas
0 2008/004585 2273
. Agosto de 2008.
70,00
1 Outras Despesas
0 2008/004586 2274
. Agosto de 2008. (Inclusao Digita
l)
70,00
1 Outras Despesas
0 2008/004572 2213
MN 1774. INSS.............2,20.
20,00
1 Outras Despesas
0 2008/004690 2303
2286 Alveri Concolatto Cechin
Itens de Empenho : Pgto Remuneracao de Conselheiros T
utelares em Agosto de 2008.
INS
S..................63,12.
573,82
1 Outras Despesas
0 2008/004766 2510
KF 4565. INSS..............3,08
28,00
1 Outras Despesas
0 2008/004767 2322
Itens de Empenho : Pgto lavagens prestadas nos veicul
os CPN 9775 e INF 0366
INSS.
..........7,70
70,00
1 Outras Despesas
24/35
14/1/2014
0 2008/004562 2237
Itens de Empenho : Pgto servicos de solda, fibra e su
oirte bancos prestados no vei cul
o BWC 4063.
156,00
1 Outras Despesas
0 2008/004563 2237
Itens de Empenho : Pgto servicos mecanicos e soldas p
restadas no veiculo IBJ 5272.
379,00
1 Outras Despesas
0 2008/004611 2236
sicao na parte eletrica do veiculo IHY 8755.
48,50 1
Outras Despesas
0 2008/004612 2237
partida do veiculo IHY 8755.
35,00 1
Outras Despesas
0 2008/004682 2236
Itens de Empenho : Aquis. de pecas destindas a repoEstado do Rio Grande do Sul
Empenhos Liquidados
1.184,80
1 Outras Despesas
Folha:
37
Credor
0 2008/004682
Itens de Empenho : sicao no veiculo IBJ 5643.
0 2008/004683 2237
veiculo IBJ 5643.
590,00
1 Outras Despesas
40,00
1 Outras Despesas
0 2008/004466 2216
1696 Cia Jornalistica J.C. Jarros
de Precos 005/2008.
344,00
1 Outras Despesas
0 2008/004574 2177
1762 Clinica Maynart Bordin ltda
Itens de Empenho : Pgto atendimento medico prestado
em paciente do Municipio. (Neli T
de Oliveira)
70,00
0 2008/004731
191
2226 Carmelinda S. Pretto
Itens de Empenho : Pgto auxilio para aquisicao de len
te otica.
0 2008/004590 2268
962 Confederacao Nacional de Municipios
Itens de Empenho : Pgto mensalidade ref. Agosto/2008
230,00
1 Servicos de Saude
1 Outras Despesas
0 2008/004757 2297
1787 Coop.Trab. Autonomos L. Vermelha Ltda
Itens de Empenho : Pgto servicos presados na area de
Saude em Agosto de 2008.
6.400,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004758 2298
10.800,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004759 2299
3.400,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004760 2300
9.000,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004762 2589
3.000,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004763 2177
I
RRF......................766,93. I
SSQN...................2.272,42.
24.210,60
1 Servicos de Saude
0 2008/004591 2269
838 CSA COM SUPR E ASSIST TEC. DE MAQUINAS
Itens de Empenho : Pgto locacao de Xerocadora ref. Ag
osto de 2008.
480,00
1 Outras Despesas
0 2008/004765 2590
400,00
1 Outras Despesas
838 CSA COM SUPR E ASSIST TEC. DE MAQUINAS
Empenhos Liquidados
Folha:
38
Credor
25/35
14/1/2014
28.08.2008
Itens de Empenho : Pgto locacao de xerocadoras p/ as
Escolas Municipais.
0 2008/004589 2035
229 Delegacoes de Prefeituras Municipais
Itens de Empenho : Mensalidade contratual e despesas
ref. Agosto de 2008.
I
RRF.............................
977,54
1 Outras Despesas
0 2008/004679 2171
102,30
1 Outras Despesas
0 2008/004680 2172
Itens de Empenho : Pgto servico prestado na embrea- g
em prestada no Trator Agricola02
120,00
1 Outras Despesas
0 2008/004681 2169
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico e torno pres
tado na Patrola 01.
80,00
1 Outras Despesas
0 2008/004764 2194
1528 Dr. Ferdinando de Conto
Itens de Empenho : Pgto atendimento odontologico pres
tado em paciente do Municipi
o.
(Alcione Neris)
INSS
...................11,00.
100,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004684 2194
1103 Dra. Claudete M Zanatta
aciente do Municipio.(Zelinda Ol
iveira dos Passos)
INSS..
....................11,00.
100,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004588 2233
20 Dueto Tecnologia Ltda
Itens de Empenho : Pgto locacao de sistemas de infor
matica ref. Agosto de 2008.
2.237,83
1 Outras Despesas
0 2008/004674 2389
22 Edimo Sgarbossa
Itens de Empenho : Pgto servico de conserto de Impres
sora.
72,00
1 Outras Despesas
0 2008/004675 2435
22 Edimo Sgarbossa
Itens de Empenho : Aquis. de cartuchos de tinta, to
ner, bateria p/ micro e fonte ATX
400W.
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/004676 2437
22 Edimo Sgarbossa
Itens de Empenho : Aquis. de cartuchos de tinta p/ im
pressora destinados ao PSF.
85,00
1 Outras Despesas
0 2008/004677 2454
22 Edimo Sgarbossa
Itens de Empenho : Aquis. de toner para impressora HP
(recarregado)
90,00
1 Outras Despesas
214,00
1 Outras Despesas
0 2008/004678 2436
22 Edimo Sgarbossa
Empenhos Liquidados
Folha:
39
Credor
28.08.2008
Itens de Empenho : Aquis. de toner HP e cartuchos HP
para impressoras.
0 2008/004691 2303
1557 Elaine Maschio Sgarbossa
INS
S..................63,12.
573,82 1
0 2008/004673 2588
117 ELETRONICA GUADAGNIN-ELEUDIR C.GUADAGNIN
Itens de Empenho : Gravacao de DVD do Recanto das Can
coes 2008.
100,00
1 Outras Despesas
0 2008/004692 2303
2285 Elizia de Araujo Arce
INS
S..................63,12.
573,82
1 Outras Despesas
2.972,10
1 Outras Despesas
0 2008/004596 2103
26 Emater
Itens de Empenho : Pgto mensalidade ref. Agosto/2008
0 2008/004750 2181
11,15
Outras Despesas
1 Telecomunicacoes
0 2008/004595 2035
779 FAMURGS-Federacao das Assoc. de Municipi
Itens de Empenho : Pgto contribuicao ref. Agosto/08
530,00
1 Outras Despesas
0 2008/004726 1916
234 FGTS - Caixa Econ Federal
Itens de Empenho : Pgto contribuicao ao FGTS ref. Ago
sto de 2008
100,00
1 FGTS
0 2008/004727 1917
138,76
1 FGTS
26/35
14/1/2014
sto de 2008
0 2008/004728 1918
sto de 2008
120,88
1 FGTS
0 2008/004565 2170
317 Francisco Zorzo
Itens de Empenho : Aquis. de camara de ar 750x16 de r
eposicao na Retro 01.
40,00
1 Outras Despesas
0 2008/004578 2179
317 Francisco Zorzo
Itens de Empenho : Pgto servico de geometria e balan
ceamento prestado no veiculo INF
6754.
45,00
1 Outras Despesas
0 2008/004756 2177
615 Fundacao Araucaria
Itens de Empenho : Pgto internacao de paciente do Mun
icipio. (Gelson Bruscatto)
400,00
1 Servicos de Saude
1 2008/000202
951,10
1 Outras Despesas
989
Itens de Empenho : Contrib patronal RPPS Agosto/08 Ex
tra................... 801,08
Empenhos Liquidados
Folha:
40
Credor
1 2008/000203 2527
Itens de Empenho : Amortiz Pas Atuarial RPPS Ago/08
570,95
1 Outras Despesas
0 2008/004689 2303
149 Gessi Bones
INS
S..................63,12.
573,82
1 Outras Despesas
0 2008/004752 2177
Itens de Empenho : Pgto RM ombro prestada em paciente do Municipio. (Elma Maria Zaparolli)
200,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004694 1920
Itens de Empenho : Contribuicao ao INSS Agosto/2008.
1.568,69
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004695 2292
558,43
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004696 1900
2.013,17
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004697 1901
374,78
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004698 1921
558,43
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004699 1902
1.441,94
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004700 1903
317,28
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004701 1907
636,12
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004702 1908
957,93
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004703 1906
705,07
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004704 1925
558,01
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004705 1914
209,55
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004706 1924
558,43
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004708 1904
628,64
1 Obrigacoes INSS
Empenhos Liquidados
Folha:
41
27/35
14/1/2014
Credor
0 2008/004709 1910
474,48
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004710 1909
2.610,40
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004711
194
Itens de Empenho : Pgto contribuiao ao INSS sobre rem
uneracao de Conselheiros Tu telar
es em Agosto de 2008.
573,82
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004712
266
Itens de Empenho : Pgto contribuicao ao INSS sobre se
rvicos de Autonomos em Agosto de
2008.
1.377,50
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004713
266
Itens de Empenho : Pgto contribuicao INSS sobre servi
cos de cooperados em Agosto de 200
8.
9.133,37
1 Obrigacoes INSS
1 2008/000200 1919
Itens de Empenho : Contrib Patronal INSS Agosto/08 Ex
tra................. 1.053,94
2.375,87
1 Outras Despesas
1 2008/000201 2157
Itens de Empenho : Contrib Prev Serv Terc Ago/2008 Ex
tra................... 165,00
300,00
1 Outras Despesas
26
Itens de Empenho : Pgto Plano de Saude Servidores em
Agosto de 2008.
Extras:
Prefeitura.............10.345,43.
Hospital..................687,54.
RPPS....................1.601,34.
12.690,93
1 Outras Despesas
0 2008/004732 2305
Itens de Empenho : Vlr. ref. contribuicao Patronal de
22% ao Ipergs ref. Agosto/08
Estorno de valor empenhado a maior
238,32
1 Outras Despesas
1 2008/000204
936,71
1 Outras Despesas
0 2008/004754 2353
563 Irmaos Tortelli Ltda
Itens de Empenho : Pgto servico de consertos de aparelhos de pressao do Setor de
Saude.
47,00
1 Outras Despesas
0 2008/004560 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004730
238
Itens de Empenho : Contrib Plano Saude Agosto/2008 Ex
tra................... 936,69
Empenhos Liquidados
Folha:
42
Credor
0 2008/004575 1958
18,00 1
Diarias
0 2008/004602 1958
18,00 1
Diarias
0 2008/004686 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS (Transp Pacientes)
13,00
1 Diarias
0 2008/004687 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004576 1958
1734 Jhones Vuelma
12,00
1 Diarias
0 2008/004604 2201
203 Jucemir Antonio Pelizzari
Itens de Empenho : Aquis. de chave de reposicao no am
bulatorio do Setor de Saude.
20,00 1
Outras Despesas
0 2008/004605 2324
Itens de Empenho : Pgto servico de conserto de fecha
duras.
10,00 1
Outras Despesas
0 2008/004607 2202
12,00 1
Outras Despesas
28/35
14/1/2014
Itens de Empenho : Aquis. de chaves (copias)
0 2008/004608 2070
Itens de Empenho : Pgto conserto de serra.
15,00 1
0 2008/004564 2236
Itens de Empenho : Aquis. de chave biela 14mm de reposicao no veiculo ILV 8440.
18,00
1 Outras Despesas
0 2008/004761 2349
Itens de Empenho : Aquis. de role de fio de corte des
tinado a maquina de cortar gramas
do Setor de Urbanismo.
187,20
1 Outras Despesas
0 2008/004734 2177
3 Laboratorio Vazzoller
Itens de Empenho : Pgto exames laboratoriais prestados em pacientes do Municipio. IRR
F....................38,79.
2.585,41
1 Servicos de Saude
0 2008/004600 2381
1609 Leonardo Piva
cionamento do veiculo IMN 1774
qdo a servico em Porto Alegre/RS
18,00 1
0 2008/004581 2325
50,00
2141 Lider Farma Ind. Com. Produtos Quimicos
Empenhos Liquidados
Outras Despesas
Passagens e Despesas c/
1 Outras Despesas
Folha:
43
Credor
28.08.2008
Itens de Empenho : Aquis. de sabao liquido.
0 2008/004554 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS (Transp. Pacientes) (
Subst. emp. 4544/2008.)
18,00
0 2008/004601 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo e Erechim/RS. (Transp.
Pacientes)
12,00 1
0 2008/004688 1958
86,52
1 Diarias
0 2008/004733 1958
6,00
1 Diarias
0 2008/004540 2236
1268 Marina Veiculos Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de pecas de reposicao no ve
iculo ILV 8440.
1 Diarias
Diarias
305,46
1 Outras Despesas
1.500,00
1 Outras Despesas
65,70
1 Outras Despesas
0 2008/004592 2270
128 NOVA ERA INDUSTRIA DE MINERALIZACAO LTDA
Itens de Empenho : Pgto servico de coleta de residuos urbanos em Agosto de 2008.
5.595,00
1 Outras Despesas
0 2008/004593 2270
Itens de Empenho : Pgto destinacao de residuos urbanos ref. Agosto de 2008.
3.357,00
1 Outras Despesas
0 2008/004594 2270
Itens de Empenho : Pgto servico de transporte de re
siduos urbanos em Agosto/2008 IR
RF....................111,90. INSS
....................369,27. ISSQN
...................447,60.
2.238,00
1 Outras Despesas
0 2008/004735 2232
1855 Osmar Pereira Nunes
Itens de Empenho : Aquis. de material de escritorio d
estinado ao Setor de Saude.
77,10
1 Outras Despesas
0 2008/004736 2231
1855 Osmar Pereira Nunes
Itens de Empenho : Aquis. de encadernacoes.
17,48
1 Outras Despesas
1 2008/000012 2034
435 Moises Leite
Itens de Empenho : Servicos de assessoria juridica
ao Legislativo pelo periodo de 12
meses.(Jan a Dez/2008)
0 2008/004559 2445
57 Nilva M Provenzi Antunes
Itens de Empenho : Aquis. de lixeiras 40L destinada
s ao Ginasio Leomar Barea.
Empenhos Liquidados
Folha:
44
29/35
14/1/2014
Credor
0 2008/004737
16
91 Pasep
tado no FPM.
529,86
1 Pasep
0 2008/004738
16
91 Pasep
tado no ICMS Des. Exportacoes.
27,92
1 Pasep
0 2008/004587 2267
63 Procergs
Itens de Empenho : Licenca de uso do sistema Escola r
ef. Agosto de 2008.
186,35
1 Outras Despesas
0 2008/004751
87
2017 Renita de Fatima Pelegrini Bolzan
rior. (35% ref.Abril,Maio,Junho,
Julho e Agosto de 2008)
336,90
0 2008/004755 2170
66 Renovadora de Pneus Tapejara Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de remendos destinados a r
eposicao em pneus de maquinas e ve
iculos da SMOV.
721,00
1 Outras Despesas
0 2008/004613 2335
versitarios de Ibiraiaras a Passo
Fundo/RS.
6.211,50 1
Servicos de transportes
0 2008/004741 2276
Itens de Empenho : Tarifa energia eletrica do predio
da Assistencia Social.
257,76
1 Energia Eletrica
0 2008/004742 2192
da Sec. de Saude.
171,50
1 Energia Eletrica
0 2008/004743 2191
Itens de Empenho : Tarifa energia Ginasio Municipal.
Tarifa energia Estadio Municipal.
1.028,99
1 Energia Eletrica
0 2008/004744 2494
da Esc. Educ. Infantil.
191,79
1 Energia Eletrica
0 2008/004745 2189
Itens de Empenho : Tarifa energia EMEF Joao Dal Piva
Tarifa energia EMEF OctacilioGris
490,14
1 Energia Eletrica
9.060,66
1 Energia Eletrica
990,94
1 Energia Eletrica
0 2008/004746 2188
Itens de Empenho : Tarifa Iluminacao Publica.
0 2008/004747 2181
Itens de Empenho : Tarifa energia Centro Comunitario
Tarifa energia Repetidora de TV.
Empenhos Liquidados
Folha:
45
Credor
Tarifa energia Telef. Sao Luiz.
Tarifa energia Pav. Industrial.
0 2008/004748 2187
da Secretaria de Obras.
381,56
1 Energia Eletrica
0 2008/004749 2186
da Sede da Prefeitura Municipal.
1.009,20
1 Energia Eletrica
0 2008/004671 2020
melha/Rs. (Posto IPE)
9,95
0 2008/004685 1948
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Porto Alegre/RS. (Trinamento IPE)
173,04
0 2008/004739 2028
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ loco
mocao urbana qdo a servico em Por
to Alegre/Rs.
11,00
0 2008/004740 2020
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ passagens qdo a servico em Porto Ale
76,90
1 Diarias
30/35
14/1/2014
gre/RS. (Treinamento IPE)
2 2008/000046 1944
1917 Servidores Ativos Abono Familia RPPS
Itens de Empenho : Pgto Folha Abono Familia Ago/2008
433,91
1 Outras Despesas
0 2008/004609 2236
sicao na suspensao do veiculo IGF
2796.
251,01 1
Outras Despesas
0 2008/004610 2237
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico prestado na
suspensao do veiculo IGF 2796.
70,00 1
Outras Despesas
0 2008/004753 2179
2648 Vilson Joao Bertoglio
Itens de Empenho : Pgto servico de conserto de pneu d
o veiculo CPN 9775.
7,00
1 Outras Despesas
0 2008/004693 2303
2287 Viviane da Silva Toffolo
INS
S..................63,12.
573,82
1 Outras Despesas
Total do Dia :
155.858,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.08.2008
0 2008/000467 1961
Empenhos Liquidados
Folha:
46
Credor
29.08.2008
Itens de Empenho : Aquis. de 3000 Litros de Gasolina
Gabinete do Prefeito.
0 2008/000468 1970
Transporte Escolar.
1.550,50
1 Outras Despesas
0 2008/000470 1997
Comum destinada aos veiculos da
Sec. Agricultura.
81,50
1 Outras Despesas
0 2008/000471 1985
Itens de Empenho : Aquis. de 10000 litros de Gasolina Comum destinada aos veiculos
da Sec. de Saude.
1.354,50
1 Outras Despesas
0 2008/004777 1997
Itens de Empenho : Aquis de 2000 Lts de gasolina p/ v
eiculo da Sec Agricultura.(Trans f
erido do Setor Rodoviario)
199,80
1 Outras Despesas
0 2008/004822 2236
Itens de Empenho : Auis. de pecas destinadas a reposicao na parte eletrica do veiculo ICT 0847.
103,50
1 Outras Despesas
0 2008/004823 2237
Itens de Empenho : Pgto servico prestado na parte eletrica do veiculo ICT 0847.
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/004768 2219
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa agua do predio da Sede da P
refeitura Municipal.
483,02
1 Agua
0 2008/004769 2221
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa agua do predio da Secretaria de Obras.
104,12
1 Agua
0 2008/004770 2222
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa agua Mictorio Publico.
Tarifa agua Centro Comunitario.
Tarifa agua Pav. Industrial.
331,98
1 Agua
0 2008/004771 2220
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa agua do predio da EMEF Joao
Dal Piva.
234,45
1 Agua
0 2008/004772 2505
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa agua do predio da Escola de
Educacao Infantil.
132,81
1 Agua
Empenhos Liquidados
Folha:
47
31/35
14/1/2014
Credor
29.08.2008
0 2008/004773 2224
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa agua do Ginasio Municipal d
e Esportes.
100,74
1 Agua
0 2008/004774 2225
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa agua do predio da Secretaria de Saude.
63,56
1 Agua
0 2008/004775 2227
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa agua do Viveiro Municipal.
50,04
1 Agua
206,41
1 Agua
0 2008/004776 2226
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa agua do predio da Assist. S
ocial
0 2008/004663 2170
2646 Dal Piva & Christianetti Ltda
Itens de Empenho : Pneus 175x70x13.
Pneus 1400x24 - 12 lonas.
Pneus 900x20 liso.
Pneus 900x20 Borrachudo.
Pneus 275/80R22.5.
Pneus 275/80R22.5 liso.
17.840,20
1 Outras Despesas
0 2008/004664 2234
Itens de Empenho : Pneus 175x70x13
443,20
1 Outras Despesas
0 2008/004665 2178
Itens de Empenho : Pneus 205x70x15 Radial.
Pneus 165x70x13 Radial.
934,80
1 Outras Despesas
0 2008/004668 2236
Itens de Empenho : Pneus 205x70x15 Radial.
Pneus 100x20 Liso.
Pneus 1000x20 Borrachudo.
Pneus 750x16 Liso.
Pneus 7.34x14 Borrachudo.
8.694,80
1 Outras Despesas
0 2008/004778 2194
2234 Diane Francescatto
Itens de Empenho : Pgto sessoes de fisioterapia pres
tadas em pacientes do Municipio. I
NSS......................74,80.
680,00
1 Servicos de Saude
1 2008/000209 2362
22 Edimo Sgarbossa
Itens de Empenho : Aquis de material de escritorio de
st ao Legislativo
344,50
1 Outras Despesas
0 2008/004476 2127
2121 Erpidio Neri da Silva
Itens de Empenho : Pgto servico de construcao de um b
anheiro conf. Contrato n.°067/08 I
NSS............................
112,50
1 Outras Despesas
0 2008/000477 1976
Itens de Empenho : Aquis. de 15000 litros de Oleo D
iesel destinado aos veiculos do Tr
5.683,16
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
48
Credor
0 2008/000477
Itens de Empenho : ansporte Escolar.
0 2008/000478 1997
os da Sec. Agricultura.
990,75
1 Outras Despesas
0 2008/000479 1967
os da SMOV.
Anulacao parcial reftransfer de 16
.000 Lts de Oleo Diesel p/ Agri cu
ltura.
8.548,91
1 Outras Despesas
0 2008/000495 1985
Itens de Empenho : Aquis. de 6000 litros de oleo dies
da Se
c. de Saude.
0 2008/004827 1997
Itens de Empenho : Aquis de 16000 Lts de Oleo Diesel
p/ maquinas Sec Agricultura(Trans
feridos do Setor Rodoviario Empenho 479/08)
730,19 1
3.146,88
Outras Despesas
1 Outras Despesas
32/35
14/1/2014
3 2008/000292
273
Itens de Empenho : Contrib Patronal RPPS Agosto/2008
Extra................... 1.115,89
1.324,93
1 Outras Despesas
3 2008/000293 2528
Itens de Empenho : Cont Amortiz Pas Atuarial Ago/08
795,36
1 Outras Despesas
0 2008/004784 1949
127 GIOVANI RIGOTTI
Alegre/RS (Curso DPM s/ Retencoes
IRRF - INSS - ISS)
259,56
1 Outras Despesas
3.105,75
1 Outras Despesas
0 2008/004794 2052
2649 Ismario Rodrigues da Silva
Itens de Empenho : Pgto servico de nivelamento do
gramado do Estadio Municipal conf
Contrato N. 069/2008.
INSS.............................
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/004798 2412
1686 Ivanir dos Santos Costa
Itens de Empenho : Kms percorridos no Transporte Escolar do Ensino Fundamental Linha
02 de 01 a 31 de Agosto de 2008.
ISSQN.....................178,76.
INSS......................147,48.
4.468,80
3 2008/000291 1915
Itens de Empenho : Contrib Patronal INSS Agosto/08 Ex
tra................. 1.187,03
Empenhos Liquidados
Folha:
49
Credor
0 2008/004799 2412
1686 Ivanir dos Santos Costa
ISSQN......................98,04.
INSS.......................80,89.
2.451,00
0 2008/004779 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004780 1958
12,00
1 Diarias
0 2008/004781 1958
11,00
1 Diarias
1 2008/000208 2036
248 Joao Augusto F Magalhaes
Itens de Empenho : Publicidade informativa do Legis l
ativo Ed.229a
120,00
1 Outras Despesas
0 2008/004803 2171
48 Lauraci Tauffer Lorenzetti
Itens de Empenho : aquis. de pecas destinadas a repo
sicao na parte eletrica do veiculo ILW 9334.
18,60
1 Outras Despesas
0 2008/004804 2358
sicoa na parte eletrica do veiculo IMA 9317.
16,80
1 Outras Despesas
0 2008/004805 2533
partida do veiculo IMA 9317.
25,00
1 Outras Despesas
0 2008/004806 2236
sicao na parte eletrica do veiculo ICT 0847.
45,00
1 Outras Despesas
0 2008/004807 2178
sicao na parte eletrica do veiculo IFF 0366.
112,60
1 Outras Despesas
0 2008/004808 2170
sicao na parte eletrica do Carregador 04.
215,60
1 Outras Despesas
0 2008/004809 2169
Itens de Empenho : Pgto servico prestado no alterna-
30,00
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
50
33/35
14/1/2014
Credor
0 2008/004809
Itens de Empenho : dor do Carregador 04
0 2008/004810 2170
sicao na parte eletrica do Carregador 03.
202,00
1 Outras Despesas
25,00
1 Outras Despesas
0 2008/004812 2236
sicao na parte eletrica do veiculo IHY 8755.
108,60
1 Outras Despesas
0 2008/004813 2237
partida e instalacao eletrica do
veiculo IHY 8755.
35,00
1 Outras Despesas
0 2008/004814 2236
sicao na parte eletrica do veiculo IJJ 5974
102,40
1 Outras Despesas
0 2008/004815 2237
partida do veiculo IJJ 5974.
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/004816 2171
sicao na parte eletrica do Trator
Agricola 01.
226,30
1 Outras Despesas
0 2008/004817 2172
Itens de Empenho : Pgto servico prestado na parte ele
trica do Trator Agricola 01
60,00
1 Outras Despesas
0 2008/004793 1953
163 Leonel dos Santos Mendes
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Sertao/RS. (Transp. Alunos)
10,00
1 Diarias
0 2008/004782 1958
86,52
1 Diarias
0 2008/004783 1958
12,00
1 Diarias
0 2008/004786
66,00
1 Outras Despesas
0 2008/004811 2169
Itens de Empenho : Pgto servico presado no alterna- d
or do Carregador 03.
191
1486 Marcia da Silva
Itens de Empenho : Pgto auxilio transporte.
Empenhos Liquidados
Folha:
51
Credor
29.08.2008
0 2008/004826 191
778 Maria do Carmo de Matos Alves
Itens de Empenho : Pgto auxilio transporte.
50,00
1 Outras Despesas
0 2008/004824 2236
243 Marini & Stocco Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de cabo de velocimetro de r
eposicao no veiculo IBJ 5643.
25,00
1 Outras Despesas
0 2008/004825 2237
243 Marini & Stocco Ltda
veicul IBJ 5643.
25,00 1
0 2008/004785 1953
560 Nelson Fabris
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Sa- n
anduva/RS. (Transp. Alunos)
16,00
0 2008/004828
16
91 Pasep
Itens de Empenho : Pgto contribuicao ao Pasep sobre r
eceitas em Agsoto de 2008.
0 2008/004797 2412
2105 Paula Andrea Ferreira Leite
Outras Despesas
1 Diarias
2.667,87
1 Pasep
4.256,00
34/35
14/1/2014
ISSQN.....................170,24.
0 2008/004820 2236
sicao na caixa de cambio e embreagem do veiculo IBJ 5659.
567,00
1 Outras Despesas
0 2008/004821 2237
Itens de Empenho : Pgto servico prestado na caixa de
cambio do veiculo IBJ 5659.
350,00
1 Outras Despesas
0 2008/004818 2170
sicao na suspensao do veiculo IHY
8647.
1.152,00
1 Outras Despesas
0 2008/004819 2169
Itens de Empenho : Pgto servico prestado na suspen- s
ao do veiculo IHY 8647.
120,00
1 Outras Despesas
0 2008/004795 2052
2650 Sebastiao Claudino Barbosa
Itens de Empenho : Pgto servico de nivelamente do
gramado do Estadio Municipal conf
Contrato N.° 068/2008.
I
NSS.............................
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/004582 1955
153 Selvino Felipi
oa Vermlha/RS. (Transporte de U
niversitariso)
50,00
Empenhos Liquidados
1 Diarias
Folha:
52
Credor
29.08.2008
0 2008/004792 1953
153 Selvino Felipi
oa Vermlha/Rs. (Transporte de Al
unos para Prova do ENEM)
17,00
1 Diarias
3 2008/000287 1826
21.322,99
1 Outras Despesas
3 2008/000288 2284
305,05
1 Outras Despesas
3 2008/000289 1844
2.046,98
1 Outras Despesas
3 2008/000290 1865
1.259,25
1 Outras Despesas
Total do Dia :
102.123,78
Total do Mes :
789.387,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
789.387,40
35/35

14/1/2014 Relação de Empenhos file:///C:/Users/Jesuis

Transcrição

Documentos relacionados

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

dhtmled6:(C:\Arquivos SiAS\documentos\2016\rqm0001.html)

2009NE000700 - Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região

Como celebrava a eterna Whitney Houston "I believe the children

06/06/2015 à 06/06/2015

2008NE000431 - Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região

MUNICIPIO DE BELMONTE CÂMARAMUNICIPAL DE BELMerE