Município de Capanema

Transcrição

Município de Capanema - PR
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
002585
Ordinário
26/05/2010
Requisição Nº
30
ID
002585
Histórico padrão
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
CNPJ
76.484.013/0001-45
Endereço
AV PARANÁ, 1403
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
Matrícula
147-3
Fone
(46) 3552 - 1233
FAX
Classificação da despesa
000270
Saldo anterior
05 Secretaria de Administração
318.232,01
05.001 Secretaria de Administração
Valor empenhado
04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração
1.756,28
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Histórico
PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002595
26/05/2010
Valor
1.756,28
002234
28/05/2010
1.756,28
Pagamento
316.475,73
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
002586
Ordinário
26/05/2010
Requisição Nº
30
ID
002586
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.484.013/0001-45
Endereço
AV PARANÁ, 1403
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
147-3
Bairro
Fone
(46) 3552 - 1233
FAX
000470
Saldo anterior
07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
109.103,62
07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Valor empenhado
12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção
541,35
Saldo atual
108.562,27
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
002596
26/05/2010
Valor
541,35
002235
28/05/2010
541,35
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
002587
Ordinário
26/05/2010
Requisição Nº
30
ID
002587
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.484.013/0001-45
Endereço
AV PARANÁ, 1403
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
147-3
Bairro
Fone
(46) 3552 - 1233
FAX
001150
Saldo anterior
09 Secretaria de Saúde
355.033,07
09.001 Fundo Municipal de Saúde
Valor empenhado
10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde
241,88
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
002597
26/05/2010
Valor
241,88
002236
28/05/2010
241,88
Pagamento
354.791,19
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
002588
Ordinário
26/05/2010
Requisição Nº
30
ID
002588
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.484.013/0001-45
Endereço
AV PARANÁ, 1403
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
147-3
Bairro
Fone
(46) 3552 - 1233
FAX
000080
Saldo anterior
01 Câmara Municipal
49.932,58
01.001 Câmara Municipal
Valor empenhado
01.031.01012.001 Atividades da Câmara Municipal
26,46
Saldo atual
49.906,12
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
002598
26/05/2010
Valor
26,46
002237
28/05/2010
26,46
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002589
Ordinário
26/05/2010
1776
002589
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
SOLANALISE CENTRAL DE ANÁLISES LTDA
CNPJ
85.473.338/0001-13
Endereço
AVENIDA ROCHA POMBO, 170
Complemento
ESQUINA RUA GUARANIAÇU
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85816-540
Matrícula
3438-0
Fone
(45) 3227 - 1020
Bairro
JARDIM GRAMADO
FAX
(45) 3227 - 1020
001470
Saldo anterior
10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
358.098,85
10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial
Valor empenhado
20.606.20012.210 Atividades do Depto. de Associat Agroind
92,00
Saldo atual
358.006,85
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ANÁLISE DE SOLO
UN
92,0000
1,0000
92,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE SOLO MACRO E FÍSICA DESTINADAS A ATENDER
PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010, CFE. RELAÇÃO ANEXA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002599
26/05/2010
Valor
92,00
002511
08/06/2010
92,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002590
Ordinário
26/05/2010
1729
002590
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ
87.389.086/0001-74
Endereço
R RUI BARBOSA, 118
Complemento
ED. MICHALSKI TÉRREO
Cidade / UF
Cachoeirinha / RS
CEP
94920-510
Matrícula
3588-2
Fone
(51) 3287 - 3500
Bairro
VILA JARDIM AMÉRICA
FAX
(51) 3287 -3513
001150
Saldo anterior
354.791,19
Valor empenhado
49,80
Saldo atual
354.741,39
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
UN
49,8000
1,0000
49,80
SERVIÇOS DE DOSÍMETRIA E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE 01 DOSÍMETRO, DESTINADOS A ATENDER FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHAM JUNTO A MÁQUINA DE RAIO-X, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2010 A 30/10/2010
CFE. CONTRATO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002600
26/05/2010
Valor
49,80
002512
08/06/2010
49,80
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002591
Ordinário
26/05/2010
1767
002591
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ
00.258.257/0001-48
Endereço
AV BRASIL, 994
Complemento
LOJA
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85816-290
Bairro
JARDIM GRAMADO
Matrícula
1220-3
Fone
(45) 2104 - 7070
FAX
(45) 2104 - 7076
000920
Saldo anterior
08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos
528.113,57
08.001 Depto Rodoviário
Valor empenhado
26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário
5.302,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
522.811,57
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
REDUTOR LATERAL
ITL
UN
3.669,0000
1,0000
3.669,00
BOMBA DE TRANSMISSÃO
MEDAL
UN
1.633,0000
1,0000
1.633,00
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN REDUTOR LATERAL E 01,00 UN BOMBA DE TRANSMISSÃO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA
MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS Nº16 E 17 DO DRM.
INSS: 00953201014021020
VALIDADE: 13/07/2010
Movimento
Número
Data
Liquidação
002601
26/05/2010
Valor
5.302,00
002340
01/06/2010
5.302,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002592
Ordinário
26/05/2010
1771
002592
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
AV INDEPENDÊNCIA, 825
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1890-2
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000920
Saldo anterior
522.811,57
Valor empenhado
3.075,00
Saldo atual
519.736,57
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
BOMBA DE TRANSMISSÃO
IPIRANGA
UN
250,0000
15,0000
3.750,00
AQUISIÇÃO DE 15,00 BALDES DE FLUIDO DEXRON II 20 L DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE TODOS
CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DRM.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002602
26/05/2010
Valor
3.075,00
002762
22/06/2010
3.075,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002593
Ordinário
26/05/2010
1761
002593
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ
34.028.316/4452-29
Endereço
AV BRASIL, 999
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
62-1
Fone
(46) 3552 - 1024
FAX
000270
Saldo anterior
316.475,73
Valor empenhado
1.059,80
Saldo atual
315.415,93
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
SERVIÇOS POSTAIS
UN
1.059,8000
1,0000
1.059,80
VALOR REFERENTE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
ALUSIVAS AO PERÍODO DE 22/04/2010 Á 20/05/2010, CFE. CONTRATO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002603
26/05/2010
Valor
1.059,80
002513
08/06/2010
1.059,80
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002594
Ordinário
26/05/2010
1760
002594
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA - ME
CNPJ
04.254.088/0001-29
Endereço
AV PREFEITO OMAR SABBAG, 290
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80210-000
Matrícula
1746-9
Bairro
JARDIM BOTÂNICO
Fone
(41) 3087 - 4300
FAX
(41) 3362 - 2365
001150
Saldo anterior
354.741,39
Valor empenhado
5.664,00
Saldo atual
349.077,39
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
DIÁRIA P/ PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO
UN
32,0000
177,0000
5.664,00
VALOR REFERENTE 177,00 UN DIÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM
CURITIBA-PR, CFE. RELAÇÃO ANEXA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002604
26/05/2010
Valor
5.664,00
002514
08/06/2010
5.664,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002595
Ordinário
26/05/2010
1762
002595
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
SELI SONTAG MOMBACH - ME
CNPJ
81.410.409/0001-88
Endereço
AV BRASIL, 1529
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
571-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001620
Saldo anterior
11 Secretaria de Ação e Promoção Social
65.764,37
11.001 Depto e Promoção Social
Valor empenhado
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social
200,00
Saldo atual
65.564,37
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
AUXÍLIO FUNERAL
UN
200,0000
1,0000
200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CFE. OFÍCIO REQUISITÓRIO EM ANEXO.
(JOÃO POSPIEKA).
Movimento
Número
Data
Liquidação
002605
26/05/2010
Valor
200,00
003220
09/07/2010
200,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002596
Ordinário
26/05/2010
1759
002596
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
90 / 2010
35 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA
CNPJ
05.430.495/0001-02
Endereço
RUA DOM PEDRO II, 840
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Dionísio Cerqueira / SC
CEP
89950-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3552-1
Fone
(49) 3644 - 4181
FAX
000270
Saldo anterior
315.415,93
Valor empenhado
1.200,00
Saldo atual
314.215,93
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
Contratação de Jornal com Circulação
MÊS
1.200,0000
1,0000
1.200,00
Regional, para Publicação de Cam
panhas, Aviso e Comunicados Informativos, Educativos e Sociais, Compreendendo Conteudos Institucionais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVAS E ORIENTATIVAS NO
JORNAL "TRIBUNA REGIONAL" DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CFE. JORNAIS EM
ANEXO.
INSS: 03407200920022070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002606
26/05/2010
Valor
1.200,00
002696
21/06/2010
1.200,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002597
Ordinário
26/05/2010
1779
002597
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
LAGEMANN & CIA LTDA
CNPJ
08.990.227/0001-33
Endereço
R OIAPOS, 699
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
35507-1
Bairro
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Fone
(46) 3552 - 1904
FAX
(46) 3552 - 1904
000620
Saldo anterior
4.440,82
Valor empenhado
12.365.12022.118 Educação Infantil
97,87
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
4.342,95
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
Agua sanitária 5lts
BELGA
UN
5,9900
9,0000
53,91
TALCO INFANTIL
YORK BABY
UN
10,9900
4,0000
43,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CENTROS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO, PEQUENO PRÍNCIPE E CANTINHO DOURADO.
FGTS: 2010050811280271720667
INSS: 004162010-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002607
26/05/2010
Valor
97,87
002697
21/06/2010
97,87
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002598
Ordinário
26/05/2010
1778
002598
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
29 / 2010
17 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
LAGEMANN & CIA LTDA
CNPJ
08.990.227/0001-33
Endereço
R OIAPOS, 699
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
Matrícula
35507-1
Fone
(46) 3552 - 1904
FAX
(46) 3552 - 1904
000620
Saldo anterior
25.655,81
Valor empenhado
213,05
Saldo atual
25.442,76
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ROLO SACO DE LIXO 50 LITROS
ROOL PACK
ROLO
7,2500
2,0000
14,50
PAPEL TOALHA 20X22 C/2ROLOS
ACACIA
UN
2,0900
4,0000
8,36
BOLSA BRANCAS GRANDES 60X80
APUCARANA
UN
3,9900
10,0000
39,90
DETERGENTE DE LOUCA C/500ML
BELGA
UN
0,9400
16,0000
15,04
CREME DENTAL INFANTIL C/50GR
ALEGRINHO
UN
2,5900
12,0000
31,08
COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNIDADAD COPOBRAS
UN
2,1800
13,0000
28,34
ES DE BOA QUALIDADE
SABÃO EM PÓ 1 KG
GIRANDO SOL
PCT
5,0800
11,0000
55,88
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML
BRIO
UN
3,9900
5,0000
19,95
DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO, PEQUENO PRÍNCIPE, PINGO DE GENTE E CANTINHO DOURADO.
FGTS: 2010050811280271720667
INSS: 004162010-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002608
26/05/2010
Valor
213,05
002698
21/06/2010
213,05
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002599
Ordinário
26/05/2010
1780
002599
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
29 / 2010
17 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
LAGEMANN & CIA LTDA
CNPJ
08.990.227/0001-33
Endereço
R OIAPOS, 699
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
Matrícula
35507-1
Fone
(46) 3552 - 1904
FAX
(46) 3552 - 1904
000620
Saldo anterior
25.442,76
Valor empenhado
160,10
Saldo atual
25.282,66
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
BOLSA BRANCAS GRANDES 60X80
APUCARANA
UN
3,9900
6,0000
23,94
DETERGENTE DE LOUCA C/500ML
BELGA
UN
0,9400
20,0000
18,80
CREME DENTAL INFANTIL C/50GR
ALEGRINHO
UN
2,5900
12,0000
31,08
COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNIDADAD COPOBRAS
UN
2,1800
8,0000
17,44
ES DE BOA QUALIDADE
ESPONJA P/ LOUÇA C/4 UN
TININDO
PCT
1,7900
4,0000
7,16
SABÃO EM PÓ 1 KG
GIRANDO SOL
PCT
5,0800
9,0000
45,72
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML
BRIO
UN
3,9900
4,0000
15,96
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE E CANTINHO DOURADO.
FGTS: 2010050811280271720667
INSS: 004162010-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002609
26/05/2010
Valor
160,10
002699
21/06/2010
160,10
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002600
Ordinário
26/05/2010
1781
002600
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
LAGEMANN & CIA LTDA
CNPJ
08.990.227/0001-33
Endereço
R OIAPOS, 699
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
35507-1
Bairro
Fone
(46) 3552 - 1904
FAX
(46) 3552 - 1904
000620
Saldo anterior
4.342,95
Valor empenhado
61,93
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
4.281,02
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
Agua sanitária 5lts
BELGA
UN
5,9900
3,0000
17,97
TALCO INFANTIL
YORK BABY
UN
10,9900
4,0000
43,96
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE E CANTINHO DOURADO.
FGTS: 2010050811280271720667
INSS: 004162010-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002610
26/05/2010
Valor
61,93
002700
21/06/2010
61,93
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002601
Ordinário
26/05/2010
1763
002601
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
12 / 2010
1 / 2010
Aditivo
1
Credor
Fornecedor
LAGEMANN & CIA LTDA
CNPJ
08.990.227/0001-33
Endereço
R OIAPOS, 699
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
Matrícula
35507-1
Fone
(46) 3552 - 1904
FAX
(46) 3552 - 1904
000490
Saldo anterior
127.526,19
Valor empenhado
12.361.12012.104 Merenda Escolar
1.679,27
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
125.846,92
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
POLPA DE TOMATE 520GR
QUERO
CX
1,2900
4,0000
5,16
ALHO GRAUDO
KG
11,3500
2,3500
26,67
AMIDO DE MILHO
KITAL
KG
2,2500
65,0000
146,25
BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE
KG
2,9400
40,0000
117,60
BANHA DE PORCO
KG
5,8900
8,0000
47,12
FERMENTO PARA PÃO 500 GR
GOOD
PCT
10,2900
8,0000
82,32
FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 250GR
APTI
UN
4,3500
6,0000
26,10
MARGARINA COM SAL CREMOSA
SOYA
KG
2,5900
14,0000
36,26
SALSICHA
DIPLOMATA
KG
3,6900
85,0000
313,65
SAL REFINADO
GARÇA
KG
0,9900
20,0000
19,80
CEBOLA
KG
1,8500
66,0000
122,10
DOCE DE FRUTAS 900GR
LORENZ
UN
4,2500
19,0000
80,75
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG
IMPERIAL
PCT
6,1500
12,0000
73,80
OVOS
CAMINATTI
DZ
1,6800
36,0000
60,48
PIPOCA 500GR
KITAL
PCT
1,5900
4,0000
6,36
VINAGRE TINTO GF 2,9L
HENNING
GF
5,3500
3,0000
16,05
MAÇA 1ª QUALIDADE
KG
2,9000
172,0000
498,80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS
ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, CLAUDINO LUIZ PIVA, RACHEL DE QUEIROZ,
TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES.
FGTS: 2010050811280271720667
INSS: 004162010-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002611
26/05/2010
Valor
1.679,27
002763
22/06/2010
1.679,27
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002602
Ordinário
26/05/2010
1765
002602
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
12 / 2010
1 / 2010
Aditivo
1
Credor
Fornecedor
LAGEMANN & CIA LTDA
CNPJ
08.990.227/0001-33
Endereço
R OIAPOS, 699
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
Matrícula
35507-1
Fone
(46) 3552 - 1904
FAX
(46) 3552 - 1904
000490
Saldo anterior
125.846,92
Valor empenhado
1.287,30
Saldo atual
124.559,62
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
BANHA DE PORCO
KG
5,8900
6,0000
35,34
GOOD
PCT
10,2900
5,0000
51,45
APTI
UN
4,3500
9,0000
39,15
SOYA
KG
2,5900
7,0000
18,13
SAGU 500GR
KITAL
PCT
1,7800
404,0000
719,12
SALSICHA
DIPLOMATA
KG
3,6900
15,0000
55,35
SAL REFINADO
GARÇA
KG
0,9900
25,0000
24,75
CEBOLA
KG
1,8500
19,0000
35,15
LORENZ
UN
4,2500
3,0000
12,75
IMPERIAL
PCT
6,1500
19,0000
116,85
OVOS
CAMINATTI
DZ
1,6800
37,0000
62,16
PIPOCA 500GR
KITAL
PCT
1,5900
40,0000
63,60
HENNING
GF
5,3500
10,0000
53,50
FGTS: 2010050811280271720667
INSS: 004162010-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002612
26/05/2010
Valor
1.287,30
002764
22/06/2010
1.287,30
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002603
Ordinário
26/05/2010
1764
002603
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
12 / 2010
1 / 2010
Aditivo
1
Credor
Fornecedor
LAGEMANN & CIA LTDA
CNPJ
08.990.227/0001-33
Endereço
R OIAPOS, 699
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
Matrícula
35507-1
Fone
(46) 3552 - 1904
FAX
(46) 3552 - 1904
000490
Saldo anterior
124.559,62
Valor empenhado
261,26
Saldo atual
124.298,36
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
BANHA DE PORCO
KG
5,8900
4,0000
23,56
GOOD
PCT
10,2900
3,0000
30,87
APTI
UN
4,3500
6,0000
26,10
SOYA
KG
2,5900
11,0000
28,49
SAL REFINADO
GARÇA
KG
0,9900
13,0000
12,87
LORENZ
UN
4,2500
5,0000
21,25
IMPERIAL
PCT
6,1500
9,0000
55,35
OVOS
CAMINATTI
DZ
1,6800
18,0000
30,24
PIPOCA 500GR
KITAL
PCT
1,5900
7,0000
11,13
HENNING
GF
5,3500
4,0000
21,40
FGTS: 2010050811280271720667
INSS: 004162010-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002613
26/05/2010
Valor
261,26
002765
22/06/2010
261,26
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002604
Ordinário
26/05/2010
1756
002604
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
76 / 2010
5 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP
Endereço
R URUGUAI, 266-D
CNPJ
85.345.528/0001-55
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Chapecó / SC
CEP
89802-500
Matrícula
1133-9
Bairro
CENTRO
Fone
(49) 3322 - 3705
FAX
(49) 3322 - 3705
001110
Saldo anterior
231.270,67
Valor empenhado
3.664,05
Saldo atual
227.606,62
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ÓLEO DE IMERSÃO COM 100ML
Newprov
UN
8,7500
2,0000
17,50
SERINGAS DE 5ML SEM AGULHA
Descarpack
UN
0,1500
9.000,0000
1.350,00
GARROTE AUTOMÁTICO INFANTIL - PRÁTICO Vacuplast
UN
17,0000
9,0000
153,00
PARA UTILIZAÇÕES EM PUNÇÕES E
APLICAÇÕES DE CATETERES E AGULHAS, FAIXA ELASTICA FIXADA COM VELCRO PARA PUNÇÃO DE VEIAS, EFICIÊNCIA EM
PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS QUE REQUEIRAM GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR E /OU
INFERIOR.
GARROTE AUTOMÁTICO ADULTO PRÁTICO PARA Vacuplast
UN
16,7500
9,0000
150,75
UTILIZAÇÕES EM PUNÇÕES E
APLICAÇÕES DE CATETERES E AGULHAS, FAIXA ELASTICA FIXADA COM VELCRO PARA PUNÇÃO DE VEIAS, EFICIÊNCIA EM
PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS QUE REQUEIRAM GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR E /OU
INFERIOR.
ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100
Absorve
PCT
1,5700
200,0000
314,00
VDRL PRONTO PARA USO 25° TESTE DET. 5. Laborclin
UN
18,1500
2,0000
36,30
5ML
AMOTOLIAS 250 ML
J.Prolab
UN
1,1700
50,0000
58,50
DIALYSE A MICROS 60
Diagno
UN
90,0000
3,0000
270,00
CURTIVOS ESTÉRIL COM 500UNIDADES
Copertina
UN
10,0000
23,0000
230,00
FITA URINALISE COM 100 TIRAS
Urimax
UN
17,5000
39,0000
682,50
SINGLE PROV CORANTE PARA HEMATOLOGIA
Newprov
UN
35,0000
4,0000
140,00
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA COM 50 TUBOS Perfecta
CX
4,4000
10,0000
44,00
LUVAS CIRURGICAS 7,5 ESTERIL
Descarpack
UN
0,8700
150,0000
130,50
LUVAS CIRURGICAS 8 ESTERIL
Descarpack
UN
0,8700
100,0000
87,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO LABORATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE
SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002614
26/05/2010
Valor
3.664,05
002766
22/06/2010
3.664,05
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002605
Ordinário
26/05/2010
1770
002605
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
60 / 2010
4 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001110
Saldo anterior
227.606,62
Valor empenhado
584,84
Saldo atual
227.021,78
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
IPIRANGA
L
2,6500
220,6940
584,84
AQUISIÇÃO DE 220,694 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE
SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002615
26/05/2010
Valor
584,84
002767
22/06/2010
584,84
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002606
Ordinário
26/05/2010
1768
002606
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
60 / 2010
4 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000990
Saldo anterior
63.149,15
08.002 Depto de Serviços Urbanos
Valor empenhado
15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos
197,05
Saldo atual
01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
62.952,10
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
IPIRANGA
L
2,6500
74,3590
197,05
AQUISIÇÃO DE 74,359 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DSU.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002616
26/05/2010
Valor
197,05
002796
23/06/2010
197,05
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002607
Ordinário
26/05/2010
1769
002607
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
60 / 2010
4 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000840
Saldo anterior
34.014,88
07.002 Depto de Esportes
Valor empenhado
27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas
109,84
Saldo atual
33.905,04
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
IPIRANGA
L
2,6500
41,4490
109,84
AQUISIÇÃO DE 41,449 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE
ESPORTES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002617
26/05/2010
Valor
109,84
002768
22/06/2010
109,84
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002608
Ordinário
26/05/2010
1839
002608
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
60 / 2010
4 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000920
Saldo anterior
519.736,57
Valor empenhado
86,92
Saldo atual
519.649,65
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
IPIRANGA
L
2,6500
32,8000
86,92
AQUISIÇÃO DE 32,80 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DRM.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002618
26/05/2010
Valor
86,92
002769
22/06/2010
86,92
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002609
Ordinário
26/05/2010
1751
002609
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
60 / 2010
4 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000990
Saldo anterior
214.122,66
08.002 Depto de Serviços Urbanos
Valor empenhado
15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos
67,58
Saldo atual
214.055,08
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
IPIRANGA
L
2,6500
25,5000
67,58
AQUISIÇÃO DE 25,50 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DSU.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002619
26/05/2010
Valor
67,58
002770
22/06/2010
67,58
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002610
Ordinário
26/05/2010
1774
002610
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
94 / 2010
38 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
GRAFICA E EDITORA IGAL LTDA
CNPJ
80.785.280/0001-20
Endereço
RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS, 805
Cidade / UF
Capanema / PR
Complemento
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
14-1
Fone
3552 1486
FAX
000270
Saldo anterior
314.215,93
Valor empenhado
3.585,00
Saldo atual
310.630,93
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ENVELOPE 11X22
UN
0,2000
1.000,0000
200,00
ENVELOPE 24X34
UN
0,4000
1.000,0000
400,00
ENVELOPE 31X41
UN
0,6000
500,0000
300,00
PASTA DE PROJETOS P/ B 32.5X47.5CM
UN
0,8900
1.500,0000
1.335,00
PASTA P/ LICITAÇÃO 4 VINCOS P/B 35X53.
UN
1,3500
1.000,0000
1.350,00
5CM
VALOR REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 UN ENVELOPES 11X22, 1.000 UN ENVELOPES
24X34, 500,00 UN ENVELOPES 21X41, 1.500 UN PASTAS P/ PROJETO E 1.000 UN PASTAS PARA LICITAÇÃO DESTINADOS
PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
FGTS: 2010050317284651132870
INSS: 00269201014021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002620
26/05/2010
Valor
3.585,00
002771
22/06/2010
3.585,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002611
Ordinário
26/05/2010
1775
002611
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
94 / 2010
38 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.785.280/0001-20
Endereço
Cidade / UF
Capanema / PR
Complemento
CEP
85760-000
Matrícula
14-1
Bairro
CENTRO
Fone
3552 1486
FAX
001150
Saldo anterior
349.077,39
Valor empenhado
660,00
Saldo atual
348.417,39
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
FICHA DE ODONTOLOGIA
UN
0,2100
2.000,0000
420,00
FOLHAS DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDIME
UN
0,1200
2.000,0000
240,00
NTOS DAS GESTANTES
NO SISPRENATAL
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 UN DE FICHA ODONTOLOGICA DESTINADAS PARA
UTILIZAÇÃO JUNTO A SALA DE ODONTOLOGIA E 2.000 UN FOLHAS REGISTRO DE ATENDIMENTO GESTANTES DESTINADAS PARA
UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS(SALAS) JUNTO AO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
FGTS: 2010050317284651132870
INSS: 00269201014021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002621
26/05/2010
Valor
660,00
002772
22/06/2010
660,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002612
Ordinário
26/05/2010
1773
002612
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
94 / 2010
38 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.785.280/0001-20
Endereço
Cidade / UF
Capanema / PR
Complemento
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
14-1
Fone
3552 1486
FAX
000940
Saldo anterior
189.851,24
Valor empenhado
600,00
Saldo atual
189.251,24
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ADESIVOS P/ MÁQUINAS E VEÍCULOS 28X40CM
UN
3,0000
200,0000
600,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE 200,00 UN ADESIVOS 28X40CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA
IDENTIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DRM.
FGTS: 2010050317284651132870
INSS: 00269201014021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002622
26/05/2010
Valor
600,00
002773
22/06/2010
600,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002613
Ordinário
26/05/2010
1772
002613
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
94 / 2010
38 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.785.280/0001-20
Endereço
Cidade / UF
Capanema / PR
Complemento
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
14-1
Fone
3552 1486
FAX
001620
Saldo anterior
11 Secretaria de Ação e Promoção Social
65.564,37
11.001 Depto e Promoção Social
Valor empenhado
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social
2.690,00
Saldo atual
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
FOLHAS DA VISITA DOMICILIAR DA ASSITÊN
UN
0,1200
2.000,0000
240,00
CIA SOCIAL
PASTAS PREVIDÊNCIA SOCIAL
UN
0,8600
1.500,0000
1.290,00
LIVRO EDUCATIVO PROGRAMA DE HABILITAÇÃ
UN
5,8000
200,0000
1.160,00
O CRAS C/ 12 PÁG COLORIDO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA
SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.
FGTS: 2010050317284651132870
INSS: 00269201014021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002623
26/05/2010
Valor
2.690,00
003048
01/07/2010
2.690,00
Pagamento
62.874,37
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002614
Ordinário
26/05/2010
1782
002614
30
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
94 / 2010
38 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.785.280/0001-20
Endereço
Cidade / UF
Capanema / PR
Complemento
CEP
85760-000
Matrícula
14-1
Bairro
CENTRO
Fone
3552 1486
FAX
001110
Saldo anterior
227.021,78
Valor empenhado
505,00
Saldo atual
226.516,78
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
CARIMBO P-40
UN
36,0000
2,0000
72,00
CARIMBO P-43
UN
44,0000
2,0000
88,00
REFIL P/ CARIMBO P-10
UN
13,0000
5,0000
65,00
UN
13,0000
5,0000
65,00
UN
13,0000
5,0000
65,00
UN
14,0000
5,0000
70,00
UN
16,0000
5,0000
80,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
FGTS: 2010050317284651132870
INSS: 00269201014021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
002624
26/05/2010
Valor
505,00
002774
22/06/2010
505,00
Pagamento

Município de Capanema

Transcrição

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