PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Transcrição

ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
12/07/2010
RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
Licitação
Valor
VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA
OI FIXO.REF.AO MES DE JUN/2010
COD:200-1824
VLR.QUE SE EMPENHA PARA
PRESTACAO DE LOCACAO DO IMOVEL
SITUADO A RUA CLARICE N 77 JARDIM
BRASIL V OLIN- DA PE., ONDE FUNCIONA
ANEXO GUIO- MAR III DA ESCOLA JOANA
SENA. CONFORME CONTRATO 163/2009
RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010
SITUADO A RUA TERESOPOLIS N 10
SAPUCAIA DE DEN- TRO OLINDA PE.,
ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA
JOANA SENA . CONFORME CONTRATO N
153/ 2009 RELATIVO AO MES DE
JUNHO/2010
VLR QUE SE EMPENHA PRA PRESTACAO
DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AV.
DA BATALHA DO TUITI N 182 AlTO DA
NOVA OLINDA, OLINDA PE., ONDE FUN
CIONA O ANEXO DA ESCOLA JOANA SENA
CONFORME CONTRATO 155/2009
SITUADO NA 1 TRAVESSA DA RUA NOVA
37 SAPUCAIA DE DENTRO OLINDA PE.,
ONDE FUNCIO- NA O ANEXO IV DA
ESCOLA JOANA SENA CONFORME
CONTRATO N 149/2009 RELATIVO AO MES
DE JUNHO/2010
VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CATA
RINA BATISTA DE ALENCAR N 721 CASA
CAIADA OLINDA PE.,ONDE FUNCIONA O
ANEXO DA ESCOLA MIZAEL
MONTENEGRO CONFORME SEXTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2004
E DISPENSA DE LI CITACAO N 053/2004.
VLR QUE SE EMPENHA DE AQUISICAO DE
FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA
ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO
FUNDA- MENTAL.RELATIVO AO MES DE
JUNHO. CENOURA BATATA INGLESA
FEIJAO CARIOCA BANANA COMPRIDA
CARNE MOIDA SALSICHA CARNE PICADA
GENEROS ALIMETICIO DO PROGRAMA ALI
MENTAR PARA ATENDER OS ALUNOS DO
PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO
BATATA INGLESA CENOURA CARNE
PICADA
GENEROS ALIMENTICIO DO PROGRAMA
ALIMENTAR PARA ATENDER OS ALUNOS
DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
RELATIVO AO MES DE JUNHO BANANA
PACOVAN BABTATA INGLESA CENOURA
CARNE PICADA
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA OS
ALUNOS CRECHE DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE
JUNHO. CENOURA BATATA INGLESA
BANANA PACOVAN CARNE PICADA
FEIJAO CARIOCA
N APLIC - 0
5.834,00
DISP/COMP - 0
1.670,00
DISP/COMP - 0
1.656,60
DISP/COMP - 0
1.000,00
DISP/COMP - 0
2.000,00
DISP/OUT - 0
2.698,85
3 12 010 PREFEITURA
00096 008 TELEMAR-NORTE LESTE S/A
00575 006 JULIANA VALUIS DA SILVA
00578 006 EDVALDO VALUIS DA SILVA
JUNIOR
00599 006 MARCIA CRISTINA DE LIMA
00602 006 MICHELINE GOMES DE LIMA
00691 006 ASSOCIACAO INSTRUTORA
MISSIONARIA
02603 005 ALIMENTACAO PERFEITA
NORDESTE LTDA.
NORDESTE LTDA.
NORDESTE LTDA.
NORDESTE LTDA.
(SDO4048) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
PG - 20
107.682,00
PG - 20
21.204,00
PG - 20
21.492,00
PG - 20
11.376,00
Página
1
12/07/2010
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
04138 002 NADJA CHRISTINY RIBEIRO DA
SILVA
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º
PARCELA PARA COBRIR DESPESAS DO
BOLSA-AUXILIO PARA ALUNO QUE PARTI
CIPAR DA BANDA DE MUSICA DO CENTRO
MUSICAL DE OLINDA, NA DESPESA DE
ENSAIOS , ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, CONFORME DEC.
LEI MUNICIPAL N 5476/2005 E COTA
388/2010 PJM. NO PERIODO DE 06 MESES.
04264 000 RD SERVICO TECNICOS LTDA -ME VLR. QUE SE EMPENHA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E
ADAPTACAO EM PORTAS, JANELAS E
DIVISORIAS DO IMOVEL TOMBADO
P/PATRIMONIO HIS TORICO NA UNIDADE
DE ENSINO -CEMO- RECUPERACAO DE
DIVISORIAS DE ABRIR RECUPERACAO DE
PORTA DE MADEIRA C/ GRADE EM
MADEIRA DE LEI E FOLHA DE
COMPESADO DE JEQUITIBA
RECUPERACAO DE JANELAS DE ABRIR
VE NEZIANA, INCLUISVE ASSENTAMENTO
C/ FERRAGENS.
04522 000 VERA LUCIA MELO DOS SANTOS VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ADIAN TAMENTO DE SUPRIMENTO PARA
FAZER FACE A PEQUENA DESPESA DA
SECRETA- RIA DE EDUCACAO DE OLINDA,
COM POS TERIOR PRESTACAO DE
CONTA CONFORME PORTARIA.
Licitação
Valor
DISP/COMP - 0
200,00
DISP/COMP - 0
7.873,00
N APLIC - 0
500,00
TOTAL
185.186,45
DISP/OUT - 0
41.935,46
3 18 061 SAUDE
00041 005 MR. DIAGNOSTICOS
LTDA-DIMAGEM
00065 036 GRANDE RECIFE - CTM
00246 011 MALTA LOCADORA LTDA
00246 012 MALTA LOCADORA LTDA
00252 008 PLANALTO PAJEU
EMPREENDIMENTOS LTDA
00642 003 R.A. LOCACAO DE VEICULOS E
TERCEIRIZACOES LTDA
Ref. producao ambulatorial SIA/SUS realizada
durante o mes de MAIO/10 con. Sintese
anexa.
Ref. aquisicao de vale transporte para os
usuarios em tratamento no CAPS-AD, para
locomocao dos mesmos correspondente ao
mes de JULHO/10, conf. CI n.125/10-Ger.do
CAPS-AD. Tipo A
Ref.locacao de veiculos tipo utili tario para
atender as necessidades da Sec. de Saude
de Olinda, conf. 2o. Termo Aditivo ao Contrato
n. 143/2007. Sendo este no periodo de JAN a
OUT/2010. Obs:Empenhado anteriormente
sob a NE n.2037, sendo este sub ref. mes de
junho/2010 conforme nota fiscal 0321 em
anexo
Ref.locacao de veiculos tipo utili tario para
atender as necessidades da Sec. de Saude
de Olinda, conf. 2o. Termo Aditivo ao Contrato
n. 143/2007. Sendo este no periodo de JAN a
OUT/2010. Obs:Empenhado anteriormente
sob a NE n.2037 sendo este sub ref o mes de
junho/2010 conforme nota fiscal No. 0322
Locacao de 07(sete) veiculos tipo passeio,por
um periodo de 12(doze) meses, c/motorista e
combustivel inclusos, com capacidade para
05 pessoas, para atender as necessida des
das Coordenadoras do NASF, no horario
estabelecido de segunda a sexta-feira das
07:30 as 13:30hs, conf. SEG e CI
n.33/2009-Dir. de Atencao a Saude/SSO.
Recursos NASF sendo este sub ref ao mes
de junho de 2010 conforme nota fiscal No.
0067 em anexo
Ref. Termo Aditivo de acrescimo de servicos
do Contrato n.186/09, no percentual de
16,67%, cujo objeto ref. a locacao de veiculos
para a- tender a Sec.de Saude de Olinda,
Conf. CI n.011/2010-Depto Admin./ SSO
sendo este sub ref ao mes de junho/2010 ref.
aluguel de 1 KOMBI
N APLIC - 0
1.295,00
CC - 3
10.890,00
CC - 3
6.534,00
PG - 9
14.106,40
PG - 6
2.596,00
Página
2
12/07/2010
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
01137 000 LUCIANA CAMPOS MOTA
01141 000 J.G. DE SOUZA ALBERTIM
DEDETIZACAO
01207 000 METAL ART. IND. E SERVICOS DE
PLACA LTDA
Especificação
Licitação
REFERENTE SERVICOS A SEREM
PRESTA- DOS EM CAPACITACAO
TECNICA DE FI- SIOTERAPIA AOS
PROFISSION. DO NASF A PARTIR DO DIA
03/06/2010 CONFOR- ME CI No. 205/2010
DO DISTRITO SA- NITARIO I EM ANEXO
REFERENTE SERVICOS A SEREM PRESTA
DOS EM DESCUPINIZACAO DA USF
AMARO BRANCO EM CARATER DE
URGENCIA, PE LO FATO DA FARMACIA DA
UNIDADE EN- CONTRAR-SE INFESTADA
CONFORM CI No 39/2010 DO DISTRITO
SANITARIO II, OS E PROCESSO EM
ANEXO
REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM
CHAPA METALICA MEDINDO 40cm X 30cm
LXH - A SER FIXADA NA PAREDE NA NO
VA SEDE DO DISTRITO SANITARIO II
CONFORME CI No. 107/2010 DO DEPTO DE
ENGENHARIA E MANUTENCAO/SSO, OF E
PROCESSO EM ANEXO
DISP/OUT - 0
Valor
1.450,00
DISP/OUT - 0
478,00
DISP/OUT - 0
250,00
TOTAL
79.534,86
3 19 010 PREFEITURA
03117 001 BERTINI PRODUCOES E EVENTOS Valor ref.a pagamento do convenio 174/2010
CULTURAIS LTDA
ref. a realizacao do pro jeto XIV EDICAO
CINE PE - Festival Audiovisual de PE, no
periodo de 26.04 a 01.05.2010 no Centro de
Convencoes de Olinda.
04539 000 BERNARDO AUGUSTO COELHO
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE
FERNANDES
AS PEQUENAS DESPESAS COM
POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS
04571 000 CONSELHO R.DE E.ARQUITETURA VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE
E A.PE CREA
AS DESPESAS REFERENTE A
ART(ANOTA- CAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA) Nº 389812 EM NOME DO
ENGENHEIRO CI VIL RAFAEL CORREIA
SOARES QUINTAS CUJO OBJETO E
FISCALIZACAO DAS OBRAS DE
REVITALIZACAO DA ORLA MARITIMA,NOS TRECHOS DO BAIRRO NOVO
E PARTE DO BAIRRO DE CASA CAIADA;
URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA EM
TRECHOS DOS BAIRROS DE CASA
CAIADA E RIO DOCE;CONTENCAO DO
AVANCO DO MAR E RECOMPOSICAO DE
ESPIGOES,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE
OI FIXO REF.AO MES DE JUN/2010
COD:200-1834
04566 000 ADRIANA GOMES SOARES DA
VALOR QUE SE EMPENHA CREDOR
SILVA
ACIMA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS
DE INST ALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE
REDE COM SWIT PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SETOR DA
DIRETORIA DESTA SECRET ARIA NO MES
DE JULHO 2010
04570 000 ERIVALDO PEREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR
ACIM A REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS
DE REC REAÇAO INCLUINDO, CAMAS
ELASTICAS, MAQUINA DE PIPOCA E
ALGODAO DOCE P ARA COLONIA DE
FERIAS A SER REALIZ ADA NO DIA
03/07/10, REUNINDO CRIA NÇAS DAS
FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROJETOS
DESTA SECRETARIA.
N APLIC - 0
30.000,00
N APLIC - 0
159,00
N APLIC - 0
31,50
N APLIC - 0
9.083,11
N APLIC - 0
230,00
N APLIC - 0
620,00
TOTAL
40.123,61
3 22 062 CRIANCA E ADOLESCENTE
Página
3
12/07/2010
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
00186 000 CELPE
00187 000 TELEMAR NORTE LESTE S/A
00188 000 GILSON BRAGA DOS SANTOS
00189 000 LEANDRO DA SILVA TAVARES
Especificação
Licitação
VALOR REF.AO PAG.DE FATURA DE ENER
GIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO COMDACO COM VENCIMENTO NO DIA
09/07/10, CONTRATO 4009697590
VALOR REF.AO PAG.DE FATURA DE TELE
MAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO COMDACO FATURA Nº1200066996305
VALOR QUE SE EMPÉNHA A CREDOR
ACIM A REF,A 03 DIARIA A CREDOR
ACIMA P ARA PARTICIPAR DO PROGRAMA
ITAU SO LIDARIO NO SENTIDO DE
FORTALECERA POLITICA MUNICIPAL DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA BAHIA
DE 16 A 19/ 07/2010
VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR
ACIM A REF.AO PAG DE 03 DIARIA PARA
PAR TICIPAR DO PROGRAMA ITAU
UNIBANCO SOLIDARIO NO SENTIDO DE
FORTALECER A POLITICA NUNICIPAL DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE NA BAHIA DE
16 A 19/ 2010
N APLIC - 0
525,38
N APLIC - 0
210,07
N APLIC - 0
360,00
N APLIC - 0
360,00
TOTAL
Valor
1.455,45
3 26 010 PREFEITURA
00401 007 MACHADO E RODRIGUES PECAS
E SERV. LTDA. - ME.
00401 008 MACHADO E RODRIGUES PECAS
E SERV. LTDA. - ME.
02144 002 GREEN CARD S/A REFEICOES,
COMERCIO E SERVICOS
00847 007 COMPESA - CIA.
PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO
OI FIXO REF.AO ME DE JUN/2010
COD.200-1831
VALOR CORRESP. AO PAGT DOS SERVI
COS DE MAO DE OBRAS E PECAS APLICA
DAS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE
PLACA KIV 9280 QUE FICA A DISPOSI CAO
DA DIRETORIA DE CONTROLE URBA NO.
BICO INJ AGRALE JUNTA BOMBA
AUXILIAR MAXION JUNTA TAMPA VALV JG
ARRUE VEDAC BOMBA INJETORA FILT
CBUST ANEL VEDAC BOMBA
ALIMENTADORA REMOCAO/COLOCACAO
BOMBA INJETORA RETIFICA BOMBA
INJETORA REGULAGEM TUCHO
LIMPEZA/CALIBRAGEM BICO INJETOR
CONTRATO 264/06 - SEXTO TERMO ADI
TIVO. SERVICO EFETUADO EM 27/05/2010.
VALOR CORRESP. AO PAGT DOS SERVI
COS DE MAO DE OBRAS E SUBSTITUICAO
DE PECAS NO VEICULO KOMBI, DE PLA
CA KKW 7924, DESTA SECRETARIA, CON
FORME ORNDES DE PEDIDO N: 054441 DE
06/06/2010, 054828 DE 28/06/ 2010 E 054918
DE 01/07/2010. CORR ALTN VW FUSCA
BRA KMB 81 SUBST CORREIA ALT
BATERIA MOURA 48 L/D TAMPA DISTR
BOSCH CHV MAGNT BOSCH DESCARB P/
LIMPEZA DE TBI 300 ML SILEN TRAS
SICAP KMB 1.6 92/TDS CABO VELA BOSCH
KMB 1.6 IE 97/MI VELA ING GOL SAV 1.6
1.8 2.0 MI 97 SIL TRAS KMB ROTOR DISTR
BOSCH GOL PTI SAV SAN SUBST DE
PECAS DISTRIBUICAO/ESCAPE SUBT
PECAS MOTOR PARTIDA CONTRATO
264/2006 SEXTO TERMO ADI TIVO
VALOR CORRESP. A AQUISICAO DE TICK
ET-REFEICAO, PARA ATENDER AS NECES
SIDADES DOS SERVIDORES DA STCUA,
REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONFOR
ME CONTRATO 001/2010 E PREGAO 22.
VLR.REF.AO PAGTO.DO CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO
PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA
SECRETA RIA E CASA DO TURISTA.
MATRICULA 1620346.7 FATURA 05/2010-6
N APLIC - 0
3.712,98
CV/COMP - 8806
4.398,00
CV/COMP - 8806
1.287,00
PG - 2209
DISP/COMP - 0
14.400,00
117,04
Página
4
12/07/2010
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
00848 009 CELPE
Especificação
Licitação
VLR REF AO PAGTO DO CONSUMO DE
ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA E
CASA DO TURISTA. CONTRATO:
0311351028 VENCIMENTO: 19/07/2010
DISP/COMP - 0
Valor
503,07
TOTAL
24.418,09
TOTAL GERAL
330.718,46
Página
5

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