Julho/2007 - Câmara Municipal de Bastos

Publicidade das Compras
Camara Municipal de Bastos
Pg:
1
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/39
37
03/07/2007
Periodo: 01/07/2007
ate 31/07/2007
Abertura Homologacao Objeto
03/07/2007 Atualizacao da licenca de uso agregada aos direitos autorais dos software
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 217
GOVBR
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217
GOVBR
1
Atualizacao CPcetil
227,53
227,53 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217
GOVBR
1
Atualizacao LCcetil
158,00
158,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
385,53
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/40
38
03/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
03/07/2007 Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 minutos
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 185
Embratel
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185
Embratel
1
Plano Muito Mais 21 Corporativo Bloco 500 minutos
175,77
175,77 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
175,77
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (1 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/41
39
03/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
03/07/2007 Terra Banda Larga Speedy
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 167
Terra Networks Brasil S/A
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167
Terra Networks Brasil S/A
1
Terra Banda Larga Speedy
27,90
27,90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
27,90
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/42
40
03/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
03/07/2007 Material para expediente
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Proponentes
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Periodo: 01/07/2007
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 58
TILIBRA
|
|---------------------------------------|
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (2 de 28)21/2/2008 10:20:11
ate 31/07/2007
2
Protocolo
Publicidade das Compras
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58
TILIBRA
3
Papel sulfite laser A/4 210/297 cx/5000 fls
95,54
286,62 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58
TILIBRA
1
Papel sulfite office A/4 75 g 210x297 cx c/ 5000 f
95,56
95,56 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
382,18
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/43
41
04/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
04/07/2007 Material para expediente
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 175
Grafica Multicores
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175
Grafica Multicores
1
Carimbo OFICIE-SE
20,00
20,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175
Grafica Multicores
1
CARIMBO ENCAMINHE-SE
20,00
20,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175
Grafica Multicores
1
CARIMBO APROVADO
20,00
20,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175
Grafica Multicores
1
CARIMBO PRESIDENTE
12,00
12,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
72,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/44
42
05/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
05/07/2007 Abastecimento
Km 13854
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (3 de 28)21/2/2008 10:20:11
de
combustivel
Numero da Requisicao
na motocicleta, com 10,429 litros de gasolina comum.
Protocolo
Publicidade das Compras
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 129
Posto Uniao de Bastos Ltda.
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129
Posto Uniao de Bastos Ltda.
1
GASOLINA COMUM
25,95
25,95 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
25,95
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/45
43
05/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
05/07/2007 Manutencao e suporte do sistema de controle do Processo Legislativo. Parcela 02-12
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
3
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Periodo: 01/07/2007
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 164
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA |
|---------------------------------------|
ate 31/07/2007
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA
1
Manutencao e suporte de controle de Processo Legis
600,00
600,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
600,00
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (4 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/46
44
05/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
05/07/2007 Homenagem a Auto Escola e Mercado Esplanada
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 166
Rubens Yasuhiro Kakimoto Vidro |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 166
Rubens Yasuhiro Kakimoto Vidro
2
Quadro
35,00
70,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
70,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/47
45
05/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
05/07/2007 Recuperacao de Imagens e gravacao em DVD
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 138
Alessandro Armzley Prado
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138
Alessandro Armzley Prado
2
Recuperacao em imagens em midia DVD
25,00
50,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138
Alessandro Armzley Prado
2
Gravacao em DVD
25,00
50,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
100,00
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (5 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/48
46
05/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
05/07/2007 Material para escritorio
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
|
|---------------------------------------|
Vencedores
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
4
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Periodo: 01/07/2007
ate 31/07/2007
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
3
Pasta AZ of. larga
3,52
10,56 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
1
Fita dupla face 19x30 3M
5,85
5,85 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
2
Extrator vision
3,07
6,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
2
Livro Protocolo correspondencia 104 folhas
4,64
9,28 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
7
Separador Fichas Polidras
3,89
27,23 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
2
Papel sulfite A4 azul c/100 folhas
4,00
8,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
100
Etiqueta CD 100B Carta Pimaco
0,52
52,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
119,06
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
Abertura
Homologacao Objeto
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (6 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
2007/49
47
05/07/2007
05/07/2007
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Material para gravacao
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 39
Edson Tetsuo Miyakubo-ME
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39
Edson Tetsuo Miyakubo-ME
1
Fita VHS T-120
7,70
7,70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39
Edson Tetsuo Miyakubo-ME
3
DVD s/capa
3,00
9,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39
Edson Tetsuo Miyakubo-ME
5
Capas para DVD
1,50
7,50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
24,20
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/50
48
05/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
05/07/2007 Tarifa telefonica
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 8
Telefonica Telecomunicacoes de |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8
Telefonica Telecomunicacoes de
1
Telefone no 3478-1601
462,51
462,51 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8
Telefonica Telecomunicacoes de
1
Telefone no 3478-2777
68,20
68,20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8
Telefonica Telecomunicacoes de
1
Telefone no 3478-4099
162,99
162,99 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
693,70
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (7 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/51
49
10/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
10/07/2007 Pastas em cartolinas timbrada
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
5
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Periodo: 01/07/2007
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 175
Grafica Multicores
|
|---------------------------------------|
ate 31/07/2007
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175
Grafica Multicores
100
Pastas cartolinas timbradas palha
1,30
130,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175
Grafica Multicores
200
Pastas em cartolinas azul
1,20
240,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175
Grafica Multicores
200
Pastas em cartolinas rosa
1,20
240,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
610,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/52
50
10/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
10/07/2007 Material para escritorio
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
|
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (8 de 28)21/2/2008 10:20:11
Numero da Requisicao
Protocolo
Publicidade das Compras
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
2
Livro Atas 100 folhas
6,20
12,40 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
2
Fita dupla face 19x30 3M
5,85
11,70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
2
Pasta AZ oficio Estreita
3,52
7,04 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
1
Visor para pasta suspensa azul
5,10
5,10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
3
Disquete 3 1/2 HD Sony
10,50
31,50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
67,74
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/53
51
11/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
11/07/2007 Abastecimento
alcool comum.
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
no veiculo Vectra da Camara Municipal de Bastos, com 39,713 litros de
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 129
Posto Uniao de Bastos Ltda.
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129
Posto Uniao de Bastos Ltda.
1
Alcool Comum
47,21
47,21 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
47,21
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/54
52
11/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
11/07/2007 Materiais diversos
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (9 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
6
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Periodo: 01/07/2007
ate 31/07/2007
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
4
Guardanapo
0,70
2,80 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
8
Guardanapo de pano
1,95
15,60 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
6
Filtro de papel Melita 103
2,20
13,20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
31,60
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/55
53
11/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
11/07/2007 Generos de alimentacao
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
25
Cafe torrado e moido 500 gr
4,80
120,00 |
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (10 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
32
Cha Mate Leao 200 gr
1,75
56,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
41
Acucar refinado de 1kg
1,15
47,15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
1
Adocante Zero Cal 100 ml
2,30
2,30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
225,45
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/56
54
11/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
11/07/2007 Material de limpeza
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
2
Sabao em po de 500 gr
3,20
6,40 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
1
Vassoura
5,50
5,50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
2
Gleid Aerosol
5,80
11,60 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
14
Desinfetante Pinho Sol 500 ml
2,20
30,80 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
1
Lustra Moveis
2,15
2,15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
3
Alcool em gel 500 ml
4,90
14,70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
7
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Periodo: 01/07/2007
ate 31/07/2007
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
10
Pano Perfex
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (11 de 28)21/2/2008 10:20:11
5,20
52,00 |
Publicidade das Compras
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
6
Esponja de louca
0,70
4,20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100
CESBON Comercio de Alimentos B
4
Pano de chao
3,80
15,20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
142,55
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/57
55
11/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
11/07/2007 Tarifa de energia eletrica referente ao mes de 07/2007
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 10
EEVP-Empresa de Eletrecidade V |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10
EEVP-Empresa de Eletrecidade V
1
Tarifa de energia eletrica
349,20
349,20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
349,20
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/58
56
12/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
12/07/2007 Material para manutencao da maquina copiadora Toshiba ED 2860
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (12 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora
1
Engrenagem do motor toner
31,00
31,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora
1
Engrenagem do motor toner 30D ED 3560
30,00
30,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora
1
Engrenagem ED 20/2860
27,00
27,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
88,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/59
57
12/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
12/07/2007 Manutencao na maquina copiadora Toshiba ED 2860
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora
1
Servico de manutencao e limpeza da copiadora Toshi
100,00
100,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
8
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Valor Total do Processo....: R$
Periodo: 01/07/2007
100,00
ate 31/07/2007
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/60
58
13/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
13/07/2007 Atendimento tecnico
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (13 de 28)21/2/2008 10:20:11
Numero da Requisicao
Protocolo
Publicidade das Compras
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 217
GOVBR
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217
GOVBR
1
Servico de atendimento tecnico no programa da Gove
194,80
194,80 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
194,80
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/61
59
13/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
13/07/2007 Material para limpeza
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 233
BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233
BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV
1
Papel higienico personal 64x30 unidades
58,22
58,22 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233
BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV
1
Refil para assento sanitario
77,94
77,94 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233
BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV
2
Saco de lixo leitoso 40x50 reforcado 1x100 und
7,07
14,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
150,30
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/62
60
13/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
13/07/2007 Material para consumo de agua e cha
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (14 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 233
BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233
BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV
2
Copo de plastico agua 180 ml 1x300 und
66,33
132,66 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
132,66
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
9
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/63
61
16/07/2007
Periodo: 01/07/2007
ate 31/07/2007
Abertura Homologacao Objeto
16/07/2007 Notas fiscais nos 1970 e 1971
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 30
A HORA
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30
A HORA
1
Publicacoes de atos oficiais
1.944,45
1.944,45 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
1.944,45
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (15 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/64
62
16/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
16/07/2007 Abastecimento de combustivel no veiculo Vectra, com 0,153 litros de gasolina comum
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 125
Auto Posto Big Tiger
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125
Auto Posto Big Tiger
1
GASOLINA COMUM
0,38
0,38 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
0,38
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/65
63
16/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
16/07/2007 Abastecimento de combustivel no veiculo Vectra, com 42,124 litros de alcool comum
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 125
Auto Posto Big Tiger
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125
Auto Posto Big Tiger
1
Alcool Comum
50,38
50,38 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
50,38
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (16 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/66
64
17/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
17/07/2007 Galao com 5 litros
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
10
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Periodo: 01/07/2007
| 34
Man Industria Quimica Ltda.
|
|---------------------------------------|
ate 31/07/2007
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34
Man Industria Quimica Ltda.
1
Desinfetante Floral Plus Blue Limpeza
22,75
22,75 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
22,75
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/67
65
17/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
17/07/2007 Referente ao Mes de Julho/2007.
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 108
ACIB
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (17 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108
ACIB
1
Ticket alimentacao
1.400,00
1.400,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
1.400,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/68
66
17/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
17/07/2007 Equipamento para estabilizacao, oscilacao e queda de energia
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 18
MATEL.
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18
MATEL.
1
Nobreak SMS Power Vision 2200 Bivolt c/2bat
1.753,00
1.753,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
1.753,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/69
67
17/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
17/07/2007 Material para maquina copiadora Sharp
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (18 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora
1
Revelador Sharp AR 5220
160,00
160,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
11
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Periodo: 01/07/2007
ate 31/07/2007
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora
1
Toner Sharp AR 5220
100,00
100,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora
1
Kit de construcao do cilindro 5250
250,00
250,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
510,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/70
68
17/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
17/07/2007 Manutencao em copiadora Sharp AR 5250
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126
PRINTMAQ Comercio de Copiadora
1
Servico de manutencao e limpeza na copiadora Sharp
200,00
200,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
200,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/71
69
17/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
17/07/2007 Recarga de credito nos celulares da Camara Municipal
Orgao Solicitante
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (19 de 28)21/2/2008 10:20:11
Numero da Requisicao
Protocolo
Publicidade das Compras
CAMARA MUNICIPAL
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 3
Telesp Celular
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3
Telesp Celular
1
Telefone no 9704-0013
60,00
60,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3
Telesp Celular
1
Telefone no 9742-4853
60,00
60,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3
Telesp Celular
1
Telefone no 9451-4970
60,00
60,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
180,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/72
70
19/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
19/07/2007 Abastecimento de combustivel
45,725 litros de alcool comum.
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
no veiculo Vectra da Camara Municipal de Bastos, com
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 129
Posto Uniao de Bastos Ltda.
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129
Posto Uniao de Bastos Ltda.
1
Alcool Comum
54,36
54,36 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
54,36
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (20 de 28)21/2/2008 10:20:11
Pg:
12
Publicidade das Compras
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Periodo: 01/07/2007
ate 31/07/2007
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/73
71
19/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
19/07/2007 Aromatizante para o veiculo Vectra
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 129
Posto Uniao de Bastos Ltda.
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129
Posto Uniao de Bastos Ltda.
1
Aromatizante New Scent
5,00
5,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
5,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/74
72
23/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
23/07/2007 Servico bancario
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 152
Banco Nossa Caixa S/A
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152
Banco Nossa Caixa S/A
1
Talao de cheque
6,00
6,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
6,00
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (21 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/75
73
23/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
23/07/2007 Acordo de cooperacao e termo de compromisso de estagio
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 209
Centro de Integracao Empresa E |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 209
Centro de Integracao Empresa E
1
Acordo de cooperacao e termo de compromisso de est
43,00
43,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
43,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/76
74
24/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
24/07/2007 Servico de confeccao, copias de chaves
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Proponentes
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Periodo: 01/07/2007
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 181
Edson Claudio Ferreira
|
|---------------------------------------|
Vencedores
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (22 de 28)21/2/2008 10:20:11
ate 31/07/2007
13
Protocolo
Publicidade das Compras
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181
Edson Claudio Ferreira
1
Confeccao de chaves
22,00
22,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181
Edson Claudio Ferreira
1
Copias de chaves
3,00
3,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181
Edson Claudio Ferreira
1
Servico de armario de aco
40,00
40,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
65,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/77
75
25/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
25/07/2007 Numerario entregue para despesas de alimentacao referente viagens a Presidente
Prudente (Tribunal de Contas) e Dracena (Amnap), nos dias 25/07/2007 e 27/07/2007.
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 73
Antonio Fernandes dos Santos
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73
Antonio Fernandes dos Santos
1
Numerario entregue para despesas de viagem
300,00
300,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
300,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/78
76
27/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
27/07/2007 Abastecimento de combustivel
32,607 litros de alcool comum.
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (23 de 28)21/2/2008 10:20:11
Numero da Requisicao
no veiculo Vectra da Camara Municipal de Bastos, com
Protocolo
Publicidade das Compras
| 129
Posto Uniao de Bastos Ltda.
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129
Posto Uniao de Bastos Ltda.
1
Alcool Comum
38,77
38,77 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
38,77
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/79
77
27/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
27/07/2007 Referente ao periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
14
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Periodo: 01/07/2007
| 252
Vinicius Tolentino Mantovani
|
|---------------------------------------|
ate 31/07/2007
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252
Vinicius Tolentino Mantovani
1
Acordo de cooperacao e termo de compromisso de est
455,99
455,99 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
455,99
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
Abertura
Homologacao Objeto
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (24 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
2007/80
78
27/07/2007
27/07/2007
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
material de escritorio.
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
1
Capa PVC verde fosca super line
37,00
37,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
1
Capa PVC verde fundo
37,00
37,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189
FENIX - Mat. de Esc. Inf.
12
Cola em Bastao 10 gr
3,00
36,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
110,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/81
79
27/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
27/07/2007 referente ao mes de Agosto/2007.
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 1
SABESP Cia. Saneam.Basico Est. |
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1
SABESP Cia. Saneam.Basico Est.
1
Tarifa de agua e esgoto
102,17
102,17 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
102,17
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (25 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/82
80
31/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
31/07/2007 referente ao mes de Julho/2007.
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 167
Terra Networks Brasil S/A
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
Camara Municipal de Bastos
Pg:
15
Relatorio de Publicidade das Compras
Modalidade: DISPENSA POR LIMITE
Periodo: 01/07/2007
ate 31/07/2007
| 167
Terra Networks Brasil S/A
1
Terra Banda Larga Speedy
27,90
27,90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
27,90
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo/Modalidade
Expedicao
2007/83
81
31/07/2007
Abertura
Homologacao Objeto
31/07/2007 Referente a Julho/2007.
Orgao Solicitante
CAMARA MUNICIPAL
Numero da Requisicao
Protocolo
Proponentes
|---------------------------------------|
| Codigo Nome Fantasia
|
|---------------------------------------|
| 185
Embratel
|
|---------------------------------------|
Vencedores
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codigo Nome fantasia
Qtde
Produto
Valor Unitario
Valor Proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185
Embratel
1
Tarifa de telefone
157,17
157,17 |
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (26 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valor Total do Processo....: R$
157,17
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL NO PERIODO...........: R$ 12.242,12
|
|--------------------------------------------------------------------------------------|
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (27 de 28)21/2/2008 10:20:11
Publicidade das Compras
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 15/02/2008 as 14h1min (1)
file:///D|/MATERIAL_SINO/CONTAS_PUBLICAS/2007/Compras/7_Compras_Jul2007.HTM (28 de 28)21/2/2008 10:20:11