prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Janeiro
de 2012
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
176 02.01.2012
1
413 06.01.2012
1
586 23.01.2012
1
589 23.01.2012
1
590 23.01.2012
1
613 24.01.2012
1
614 24.01.2012
1
680 30.01.2012
1
9307542000186
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Estimativa de despesas com diari
as dos vereadores e servidores
lotados na Câmara Municipal, a
serem realizados no exercicio de
2012.
Total do Empenho.......:
2.500,0000
Nao Aplicavel
2.500,00
850
2.500,00
8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
7044304000108
16,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES
132,0000
DA
CAMARA
MUNICIPAL
DE
VEREADORES
Dispensada
2.112,00
882
977
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262
1,0000 UN ESTIMATIVA DE
EMPENHO
para
2.500,0000
gastos de energia eletrica no
exercício
de
2012.
valor
estimado de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais).
DISP. ART. 25 , I
982
Dispensada
2.500,00
1
250,00
1
2.500,00
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 ART. 2 Dispensada
EMPENHO
para
1.200,0000
1.200,00
gastos com
telefonia
fixa
exercício
de
2012,
valor
estimado de R$ 1.200,00 (um mil
e duzentos reais).
USO DA CAMARA
DISP. ART. 25,I
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas cota pa40.000,0000
tronal INSS sobre Agentes Politicos, exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
40.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas cota pa10.000,0000
tronal INSS dos servidores da
Camara Municipal de Vereadores
de Feliz, exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
10.000,00
13.315,9500
1
2.112,00
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
EMPENHO
para
250,0000
250,00
publicações legais da Câmara de
Vereadores, no valor estimado de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais).
USO DA CAMARA
DISP. ART; 24, II
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamen
1
981
1
1.200,00
995
1
40.000,00
996
1
10.000,00
Nao Aplicavel
13.315,95
1003
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
to mes de janeiro de 2012.
681 30.01.2012
1
682 30.01.2012
1
1,0000 un Representação mensal, cfe folha
de pagamento mes de janeiro de
2012.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012.
13.315,95
739,7700
Nao Aplicavel
739,77
1004
1
739,77
1.607,5800
Nao Aplicavel
1.607,58
1005
1
1.607,58
Total da Unidade.......:
74.225,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
140 02.01.2012
8669 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA
1802239000148 16/201 Pregão Eletrô
Substituição parcial NE 3658 e
4753/2011 (reempenho), cfe Mem.
nº 9/2011-GP, em anexo.
1
1,0000 un Prestação de serviço de emissão
2.200,0000
2.200,00
de tickets e/ou bilhetes de passagens aéreas, incluida a taxa
de embarque, para atender todas
as necessidades dos deslocamento
s dos servidores municipais para
desempenhar atividades de cunho
administrativo.
172 02.01.2012
1
225 02.01.2012
1
235 02.01.2012
1
as dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, a
serem realizados no exercicio de
2012.
8.000,0000
Nao Aplicavel
8.000,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 101/20 Convite
TELEFONIA MOVEL. ESTIMATIVA DE
1.475,9700
1.475,97
25 LINHAS. UTILIZADAS ATUALMENTE
19.
PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO
DE 2012 A 26 DE JULHO DE 2012.
PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N° 078/2011, CELEBRADO
COM A EMPRESA
VIVO
S.A.,
PROCESSO N° 101/2011, CONVITE N°
049/2011.
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
3.168,0000
3.168,00
DO GABINETE DO PREFEITO.
DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2012,
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
694
1
2.200,00
846
1
8.000,00
696
1
1.475,97
682
1
3.168,00
290 02.01.2012
1
407 06.01.2012
1
457 10.01.2012
1
477 10.01.2012
1
478 10.01.2012
1
1802239000148 16/201 Pregão Eletrô
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSÃO
1.000,0000
1.000,00
DE TICKETS E/OU BILHETES
DE
PASSAGENS AÉREAS, INCLUÍDA
A
TAXA DE EMBARQUE, PARA ATENDER
TODAS AS
NECESSIDADES
DOS
DESLOCAMENTOS DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS
PARA
DESEMPENHAR
ATIVIDADES
DE
CUNHO
ADMINISTRATIVO,
COMPREENDENDO
INFORMAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES DE
VÔO, RESERVAS, MARCAÇÕES E/OU
REMARCAÇÕES, EMISSÃO E ENTREGA
DOS
RESPECTIVOS
BILHETES
ELETRONICOS. PARA GABINETE DO
PREFEITO.
VALORES ESTIMADOS ATÉ O
DIA
10/02/2012
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO
Nº
025/2011.
GABINETE DO PREFEITO: 1.000,00
SECRETARIA GERAL
DE
GESTÃO
PÚBLICA: 1.000,00
PROCESSO N° 016/2011,
PREGÃO
ELETRÔNICO N° 004/2011.
694
7855 DRESCH & ZIMMER LTDA
8936807000142 184/20 Pregao Presen
1,0000 SE CONTRATACAO
DE
5.000,0000
5.000,00
EMPRESAESPECIALIZADA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ROTEIRIZAÇÃO,
GRAVAÇÃO,
SONORIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO
INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE
FELIZ/RS, CONFORME TERMO
DE
REFERÊNCIA ANEXO.
O VÍDEO INSTITUCIONAL É
UMA
FERRAMENTA
EFICAZ
DE
COMUNICAÇÃO, QUE
POSSUI
A
FINALIDADE
DE
DIVULGAR
O
MUNICÍPIO DE FELIZ, EVIDENCIANDO
SEUS PONTOS TURÍSTICOS, BELEZAS
NATURAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES. O
VÍDEO SERÁ UTILIZADO NO SITE
INSTITUCIONAL
E
EVENTOS
DIVERSOS.
O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO
DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO
TEMPO, NUM PRAZO DE 20 (VINTE)
DIAS, CONTADOS DA AUTORIZAÇÃO DE
INÍCIO DOS SERVIÇOS E DE ACORDO
COM AS CONDIÇÕES DO TEMPO.
880
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com INSS 25.000,0000
dos servidores, exericio de 2012
Nao Aplicavel
25.000,00
99999999999
dos servidores exercicio de 2012
Nao Aplicavel
35.000,00
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 un Estimativa de despesas com IPE,
4.000,0000
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
4.000,00
1
1.000,00
1
5.000,00
905
1
25.000,00
922
1
35.000,00
923
1
4.000,00
491 10.01.2012
1
505 10.01.2012
1
683 30.01.2012
1
684 30.01.2012
1
734 30.01.2012
1
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com FPS,
7.500,0000
Fundo de Previdencia do Servidor
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
7.500,00
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com FPS, 10.000,0000
referente amortização do passivo
atuarial, exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
10.000,00
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ja
neiro de 2012.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2012.
761,4300
933
1
7.500,00
946
1
10.000,00
Nao Aplicavel
761,43
1006
1
761,43
8.265,7300
Nao Aplicavel
8.265,73
1007
1
8.265,73
8.718,3800
Nao Aplicavel
8.718,38
1038
1
8.718,38
120.089,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
4 02.01.2012
1
5 02.01.2012
1
6 02.01.2012
1
7 02.01.2012
99999999999
1,0000 un Valor referente parcelamento da
30.500,0000
divida com o Fundo de Previdencia Social de Feliz, relativo a
cota patronal dos Inativos e
Pensionistas, cfe Lei 2.030 de
30/05/2007, Decreto 2.049 de 30
/05/2007 e Confissão de Debitos
Previdenciarios 01/2007.
Nao Aplicavel
30.500,00
99999999999
1,0000 un Valor referente parcelamento da 16.400,0000
divida com o Fundo de Previdencia Social de Feliz, relativo a
gastos com IPERGS Saúde, cfe Lei
2.030 de 30/05/2007, Decreto 2.0
49 de 30/05/2007 e Confissão de
Previdenciarios 01/2007.
Nao Aplicavel
16.400,00
8149 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS.
12,0000 un Parcelas mensais, referente Contrato de abertura de crédito fixo mediante repasse de recursos
Programa PIMES CAIXARS, para rea
lização do projeto de pavimentação asfáltica no municipio de Fe
liz, cfe Contrato PIMES CAIXA RS
Contrato nº 014/2007.
Parcelas mensais - R$ 10.416,66
Nao Aplicavel
93.749,94
7.812,4950
723
1
30.500,00
724
1
16.400,00
725
1
93.749,94
Nao Aplicavel
726
1
1
8 02.01.2012
1
12 02.01.2012
1
13 02.01.2012
1
14 02.01.2012
1
15 02.01.2012
1
16 02.01.2012
1
20 02.01.2012
1
12,0000
un
Estimativa de correção monetária
referente valor principal do Con
trato de abertura de crédito fixo mediante repasse de recursos
Programa PIMES CAIXARS, cfe Contrato nº 014/2007.
12,0000 un Estimativa para encargos financeiros juros de 5% ao ano, equivalente a taxa efetiva de 0,4074
% ao mês, acrescida da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP exigivel trimestralmente, durante o
prazo de carencia e, mensalmente
durante o periodo de amortização
juntamente com as prestações do
principal e no vencimento ou liquidação deste instrumento, cfe
Contrato PIMES CAIXARS - Contrato nº 0014/2007.
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Edel Tenroller.
Per. Aquis.- 15/08/10 a 14/08/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 28/01/12
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Edel Tenroller.
Per. Aquis.- 15/08/10 a 14/08/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 28/01/12
1,0000 un Horas Férias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Neusa Beatriz
Comanduli Chaves.
Per. Aquis.- 20/10/10 a 19/10/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 28/01/12
de Ferias serv. Neusa Beatriz
Comanduli Chaves.
Per. Aquis.- 20/10/10 a 19/10/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 28/01/12
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria
de Ferias serv. Neusa
Comanduli Chaves.
Per. Aquis.- 20/10/10
Per. Ferias- 09/01/12
cfe Recibo
Beatriz
33,3333
400,00
400,00
416,6666
Nao Aplicavel
5.000,00
727
1
5.000,00
579,6100
Nao Aplicavel
579,61
731
1
579,61
245,4400
Nao Aplicavel
245,44
732
1
245,44
556,5800
Nao Aplicavel
556,58
731
1
556,58
323,2300
Nao Aplicavel
323,23
732
1
323,23
232,2900
Nao Aplicavel
232,29
733
1
a 19/10/11
a 28/01/12
de Ferias serv. Marlise Hahn.
Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 28/01/12
232,29
548,6300
Nao Aplicavel
548,63
731
1
548,63
22 02.01.2012
1
82 02.01.2012
99999999999
Estimativa de despesas com PASEP 270.000,0000
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
270.000,00
738
776
670 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA
2591052000105 118/20 Convite
Substituição parcial NE 2940/201
1 (reempenho), cfe Memorando nº
144/2011 - GP, ref.
1,0000 un Contratação de empresa para for610,2200
610,22
necimento e suporte tecnico mensal e durante o periodo de 12 me
ses, de um link de acesso a rede
mundial de computadores - Internet, com velocidade de 4MB (quatro megabits por segundo), full
duplex, (garantia de 100% da ban
da), com 9 IP´S validos e fixos
disponiveis.
....
712
8671 CONSULTORIA TONI BACKES S/C LTDA
2447693000190 123/20 Convite
Substituição empenho NE 3180/201
144/2011 - GP, ref.
1
1,0000 un Contratação de empresa para ela7.000,0000
7.000,00
boração de Projeto de Arborização do centro da cidade (da RS 4
52 a Av. Voluntarios da Patria;
Mathias Simon a Frau Wiederkher)
a partir de estudo prévio da vegetação existente já realizado.
O projeto deve visar os principios da sustentabilidade, buscan
do a integração da vegetação já
existente com perspectivas de im
plantação de espécies arboreas
e arbustivas, coerentes com a re
alidade da cidade, dando-se preferencia a especies nativas.
O Projeto devera ser dividido em
1. Analises e diretrizes; 2. Anteprojeto; 3. Projeto executivo,
conforme Termo de Referencia em
anexo. Deverá ser apresentada AR
T do responsavel tecnico pelo pr
ojeto.
O prazo de execução dos trabalho
778
1
1
270.000,00
8163 RGA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.ME 5785350000124 99/201 Convite
144/2011 - GP, ref.
1
1,0000 un Contratação de empresa de Consul
200,0000
200,00
toria ambiental que tenha a disposição equipe multidisciplinar,
visando a emissão de laudos e pa
receres técnicos conclusivos, de
vidamente formalizados e fundamentados, com vistas a expedição
de licenças ambientais municipai
s conforme Resolução CONSEMA 102
/2005 e suas alterações, e licen
ças florestais conforme o Convenio Mata Atlantica. ......
83 02.01.2012
84 02.01.2012
47 P.A.S.E.P
1,0000 un
1078
200,00
1
610,22
1078
s será pelo periodo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados
da Ordem de Inicio.
85 02.01.2012
8995 EDUARDO LUIZ DE MELLO
46381376015 132/20 Convite
144/2011 - GP, ref.
20,0000 un Muda de arvore Angico
2,5000
50,00
100,0000 un Muda de arvore Araçá do Mato
2,5000
250,00
35,0000 un Muda de arvore Canela Nectandra
2,5000
87,50
Opositifolia
15,0000
Muda de arvore Canela Nectandra
2,5000
37,50
Megapotamica
100,0000 un Muda de arvore Carobá
2,5000
250,00
100,0000 un Muda de arvore Goiaba da Serra
6,0000
600,00
40,0000 un Muda de arvore Ipe Amarelo
2,5000
100,00
30,0000 un Muda de arvore Ipe Roxo
2,5000
75,00
As mudas devem estar em bom esta
do fitossanitário........
779
46381376015 132/20 Convite
144/2011 - GP, ref.
1
50,0000 un Muda de arvore Cangerana
7,0000
350,00
2
50,0000 un Muda de arvore Tibouchina Serra11,5000
575,00
na
As mudas devem estar em bom esta
do fitossanitário, com identificação de cada espécie.
....
779
8719 TM REFLORESTAMENTO E TRANSPORTES LTDA
94149507000155 139/20 Convite
144/2011 - GP, ref.
1
1,0000 un Contratação de serviço para plan
2.828,4000
2.828,40
tio de 1300 mudas de arvores com
abertura das covas, com colocação de tutores (estacas de madei
ra de 3 x 3 x 150cm), e colocação de fio para fixação em cada
muda nos locais indicados pela
Secretaria de Gestão Publica e
Secretaria de Obras.
O plantio deve ser realizado em
no máximo 30 dias a partir da emissão da autorização de inicio
do plantio, nos locais de planti
o e dimensionamento entre mudas
conforme orientações de funcioná
rio da Prefeitura Municipal de
Feliz/RS.
As mudas de arvores, as estacas
e o fio a serem utilizados, serão fornecidas pelo Orgão contra
tante.
780
9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA
144/2011 - GP, ref.
1
1,0000 un Mão de obra para instalçao de si
560,0000
560,00
782
1
2
3
4
5
6
7
8
86 02.01.2012
87 02.01.2012
88 02.01.2012
7.000,00
1
1.450,00
1
925,00
1
2.828,40
1
stema alarme.
Materiais e serviços solicitados
para a ampliação do sistema de a
larme do Almoxarifado, do Gabine
te do Prefeito, da Biblioteca Pu
blica Municipal Pedro Hahn e da
sala de Arquivo de Documentos,
todos integrantes do predio admi
nistrativo do Municipio.
Dispensa Art. 24 II
89 02.01.2012
59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF
87161501000138 95/200 Dispensada
144/2011 - GP, ref.
1,0000 un Publicção legais pela CORAG, dos
1.345,9200
1.345,92
serviços de divulgação de atos
oficiais da PREFEITURA, através
dos meios fisicos e digital, com
gestão e controle sobre as obrigações de publicidade legal, atr
avés de página do Diário Oficial
do Estado, disponivel na Interne
t. Aditamento ao Contrato nº 068
2009, Processo nº 095/2009, Disp
ensa nº 020/2009, pelo periodo
de 01 ano.....
674
10223 VINICIUS GLAESER - ME
11162750000186 169/20 Dispensada
144/2011 - GP, ref.
1
1,0000 se Prestação de serviço de instala2.500,0000
2.500,00
ção e posterior retirada de enfeites de Natal, com as devidas
instalações elétricas, em 4 (qua
tro) ambientes do municipio de
Feliz.
O serviço inclui a instalação elétrica de 300 (trezentas) esferas de decoração natalina para
composição decorativa da ponte
de ferro, da entrada do Municipi
o e das margens da RS 452, bem
como revisão da decoração do pré
dio administrativo do Municipio.
O prazo de instalação dos enfeites de Natal, com as devidas ins
talações elétricas será de 30 di
as a contar da assinatura do Con
trato e a posterior retirada dos
enfeites de Natal será após o di
a 10 de janeiro de 2012. O prazo
de vigencia do contrato será de
90 dias a contar da sua assinatu
ra. Processo nº 169/2011, Dispen
sa nº 028/2011, Contrato nº 134/
2011.
786
3957 LL SPENGLER - COMERCIO DE MATERIAL ELETR 7331149000100 ART. 2 Dispensada
144/2011 - GP, ref.
1
1.854,60
necimento de 13 luminárias de so
787
1
92 02.01.2012
93 02.01.2012
560,00
1
1.345,92
1
2.500,00
1
lo, com grade, corpo e grade em
aço, inclusive lampadas halogenas 50W verde e base de concreto
para instalação. O fornecedor de
verá entregar as luminárias instaladas em blocos de concreto.
Necessário para a iluminação do
jardim nos fundos do prédio da
Prefeitura Municipal.
Dispensa Art. 24 II
94 02.01.2012
95 02.01.2012
96 02.01.2012
1.854,60
8697 AMBARTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
11978493000155 125/20 Pregao Presen
144/2011 - GP, ref.
1
1,0000 se Prestação de serviço manejo flo2.400,0000
2.400,00
restal para implantação/ampliação de empreendimentos/obras/ati
vidades em geral. (Estágio inici
al até 2ha). (Lote 05 da Ata) Projeto 1: Supressão de vegetação em estágio inicial para implantação de quadra poliesportiva na localidade de Roncador. Área total/Área de intervenção: 2
.181,20 m².
1
1,0000 se Prestação de serviço manejo florestal para implantação/ampliaçã
o de empreendimentos/obras/ativi
dades em geral. (estágio inicial
até 2ha). (lote 05 da Ata) - Pro
jeto 2: Supressão de vegetação
sucessora e, estágio inicial sobre prédio antigo de alvenaria,
para realização de restauração,
prevendo transplante das imunes
ao corte. Área total: 1.428,03 m
²/Área de intervenção: 652,33 m²
(somente o prédio de alvenaria).
Ata de Registro de Preços Pregão
Presencial nº 029/2011, Processo
nº 125/2011....
791
7092 TEL MASTER TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3130513000105 185/20 Convite
144/2011 - GP, ref.
1
1,0000 un Licença para sistema de bilheta1.365,0000
1.365,00
gem e tarifação automática centralizadora para 200 Ramais, a
ser instalada junto ao Centro Ad
ministrativo da Prefeitura Municipal de Feliz. As especificaçõe
s técnicas dos equipamentos esta
descrita no termo de referencia
em anexo. O prazo de entrega/ins
talação do objeto deste edital
será de até 30 dias a contar da
assinatura do Contrato.
792
8710 FERNANDES & FERNANDES MÉDIC. ASSOCI. S/S 13075814000137 120/20 Pregao Presen
144/2011 - GP, ref.
1
25,0000 se Laudo tecnico de Saude, especia180,0000
4.500,00
806
1
2.400,00
1
1.365,00
1
lidades: Clínica Médica e/ou Infectologia. Ref. ao registro de
preços para a contratação de empresas e/ou profissionais médicos, para prestação de serviços
na área da Saúde, para compor a
Junta Médica Oficial, com consul
tório no municipio de Feliz ou
não, com a finalidade de emitir
laudos, pericias ou pareceres
técnicos de saude, relativamente
ao servidores publicos municipais, bem como para o ingresso de
candidatos ao serviço público,
após aprovação em Concurso Públi
co, para o periodo de 12 (doze)
meses.
Empenho estimado para 50 laudos,
ref. a ata de registro de preços
do Pregão Presencial nº 028/2011
Processo nº 120/2011
97 02.01.2012
144/2011 - GP, ref.
1
1,0000 se Contratação de empresa de Consul
3.100,0000
3.100,00
toria Ambiental que tenha a disposição equipe multidisciplinar,
visando a emissão de laudos e
pareceres técnicos conclusivos,
devidamente formalizados e funda
mentados, com vistas a expedição
de licenças ambientais municipai
s conforme Resolução CONSEMA 102
/2005 e suas alterações, e licen
ças florestais conforme o Convenio Mata Atlantica. Ainda, encaminhamento de projetos de lincen
ciamento do Municipio (entre ele
s outorga dos poços de agua) jun
to a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente (SEMA) e assessoramento
no sistema de gestão ambiental
do municipio.
ref. a ata de registro de preços
1. A equipe mutidisciplinar deve
ra contar com no minimo os profi
ssionais abaixo listados, aptos
a emitir as devidas ART'S (Anota
ção de Responsabilidade Tecnica)
dos serviços prestados;
* Engenheiro Agronomo, ou Biologo ou Engenheiro Florestal para
atender aos assuntos sobre Meio
Biotico (Flora e Fauna).
* Geologo ou Engenheiro de Minas
para atender os assuntos sobre
meio fisico;
* Quimico ou Engenheiro Quimico
para atender assuntos da area da
quimica.
2. A elaboração dos Pareceres e
Laudos inclui a vistoria in loco
com veiculo fornecido pelo Municipio a partir da sede da Prefei
tura, e analise da documentação
4.500,00
807
1
do Processo de Licenciamento.
3. A contratada deverá comparece
r semanalmente a Prefeitura Muni
cipal (minimo de 8 h), para dar
expediente e atender aos requeri
mentos de Licenciamentos protoco
lados;
4. A contratada deverá apresenta
r relatorios mensais das ativida
des executadas, a serem atestado
s pelo Secretario Geral de Gestão Publica;
5. Na solicitação dos serviços,
os Pareceres conclusivos e laudos deverão ser entregues num
prazo máximo de 15 dias uteis;
6. Pela prestação de serviços, a
contratada receberá valor fixo
mensal, independente da quantida
de de pareceres, laudos emitidos
ou projetos encaminhados;
7. A contratada deverá apresenta
r cronograma de execução com pre
visão de atividades e projetos
que serão realizados durante o a
no, a serem aprovados pelo Secre
tário Geral da Gestão Publica.
Contrato nº 076/2011. O prazo de
execução deste contrato será de
um ano, a partir da data da sua
assinatura.
98 02.01.2012
3.100,00
8654 IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFIC. D UNIAO 4196645000100 005/20 Inexigivel
144/2011 - GP, ref.
1
1,0000 se Publicação no Diário Oficial da
1.000,0000
1.000,00
União, de publicação de Editais
de recursos recebidos da União,
para o exercicio de 2011.
674
87161501000138 95/200 Dispensada
144/2011 - GP, ref.
1,0000 se Prestação de serviço de Gerencia
757,8000
757,80
mento Eletronico de documentos GED e que dizem respeito a digi
talização de documentos oriundos
do acervo da Prefeitura, num total de 40.000 documentos/imagens
por ano.
Aditamento ao Contrato nº 068/20
09, Processo nº 095/2009, Dispen
sa nº 020/2009, pelo periodo de
01 (um) ano. Valor estimado = R$
1.810,10 (mensal)
715
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808 004/20 Inexigivel
1 (reempenho),ref.:
1,0000 un Despesas com serviços de corres1.759,4700
1.759,47
pondencias e postagens, para o e
xercício de 2011.
716
99 02.01.2012
1
106 02.01.2012
1
1
1.000,00
1
757,80
1
1.759,47
108 02.01.2012
112 02.01.2012
121 02.01.2012
9395 CERAMICA BURG LTDA.
88169727000148 Dec212 Nao Aplicavel
1 (reempenho), ref.:
1
1,0000 un Concessão de incentivo financei500,0000
500,00
ro a empresa Ceramica Burg Ltda,
previsto no art. 4º da Lei Municipal 1361/2000, aprovado pelo
Conselho Diretor do FMD, conforme Ata 01/2008, de vinte de novembro de 2008, e ratificado pelo Executivo Municipal, atraves
do Decreto 2.336/09. Tal incenti
vo visa subsidiar investimentos
para instalação de planta industrial da empresa no municipio de
Feliz, cfe Leis Municipais nº 13
61/2000, 1548/2002, 1813/2005 e
Decretos Municipais nº 1580/2002
1638/2003 e 2122/2007.
814
114253 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SÃO SEB 87344453000113 ART. 2 Dispensada
1
1,0000 se Curso oficina "Suas idéias geran
300,0000
300,00
do resultados (gestão de projetos)" para 15 (quinze) pessoas,
de carga horária de 8 (oito) horas de duração, abordando os seguintes conceitos basicos: ambiente de gestão de projetos; conceito de gerenciamento de projetos; grupos de processos de gerenciamento de projeto; inicio
de um projeto; planejamento do
projeto (escopo, cronograma, orçamento, matriz de responsabilidade e plano de comunicação);
execução monitoramento e controle do projeto; e encerramento do
projeto.
Curso promovido pela Camara de
Dirigentes Lojistas de São Sebastião do Cai, situada no endereço Rua São João, nº 1245, bair
ro Quilombo, São Sebastião do
Cai/RS, inscrita no CNPJ sob nº
87.344.453/0001-13, a ser ministrado nos dias 24 e 25 de agosto
do corrente ano, no municipio de
Feliz, para os servidores Patricia Carine Britz, Clovis Freiber
ger Junior, Franciele Palavro
Simoni, Franciele Leal Xavier,
Jonatas Weber, Marta Aline Bueno
Torres, Jaqueline Tramontina Rho
den, Maico Vogel, Daniel Zimmer,
Lucas Miguel Hallmann, Leonardo
Jose Frosi, Wanderlei Radke, Mar
cia Maria Teuschel, Karina Rott
e Tiago Moch, Sueli Maria Klein
e Daneia Andres.
Dispensa Art. 24 II
644
Substituição parcial NE
93605046000115 008/20 Convite
4717/20
1
500,00
1
300,00
674
1
1
123 02.01.2012
334,2500
334,25
334,25
673
44 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE D 88733811000142 009/20 Inexigivel
11 (reempenho), ref:
1,0000 se Prestação de serviço de Assesso221,9700
221,97
ria da Federação das Associações
de Municipios do Rio Grande do
Sul - FAMURS, para o ano de 2011
Processo 009/2011, Inex. 005/201
1, com base no art. 25 I da Lei
8666/93 e alterações posteriores
673
7382 MARE VIVA MODAS E CONFECCOES
1
10,0000 un Camisa polo de cor preta, sem
25,0000
250,00
bolso, confeccionada em malha pi
quet, composta em 67% de poliéster e 33% em viscose, com logomarca da orquestra municipal de
sopros de Feliz bordada na parte
da frente em tamanho 10cm, e as
bandeiras do Município de Feliz
e do estado do Rio Grando do Sul
bordadas nas mangas. (Tamanho:
5m/5g)
1
6,0000 un Camisa polo em formato baby look
22,0000
132,00
de cor preta, tamanho G, sem bol
so, confeccionada em malha piquet, composta em 67% de poliester e 33% em viscose, com logomarca da orquestra municipal de
sopros de Feliz bordada na parte
da frente em tamanho 10cm, e as
bandeiras do municipio de Feliz
e do estado do Rio Grande do Sul
bordadas nas mangas. (tamanhos:
3M/3G)
Uniformes solicitados para a orquestra municipal de sopros de
Feliz/RS, instituida pela Lei Mu
nicipal nº 2.524, de 24 de março
de 2011, para suprimento da dema
nda gerada pelo aumento do numero de integrantes do grupo.
Dispensa Art. 24 II
826
124 02.01.2012
1
132 02.01.2012
se
1,0000 se Complementação NE 344/2011 para
594,7200
594,72
as despesas com a prestação de
serviços de assessoria da FAMURS
para o exercicio de 2011.
1
129 02.01.2012
Publicação aditivo do Contrato
nº 009/2008 no valor de R$ 500,0
0 até o final de 2011 para publi
cidades oficiais e institucionais do Municipio de Feliz.
Processo nº 008/2008, Convite nº
005/2008, Contrato nº 009/2008
1,0000
5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL 02
92668813000334 66/201 Pregao Presen
1
594,72
1
221,97
1
382,00
649
1076
1
133 02.01.2012
143 02.01.2012
391,7300 lt Gasolina comum. Marca: IPIRANGA
Combustivel solicitado pelo peri
odo de 1 ano para a frota do Municipio
2,8490
1.116,06
1.116,06
92668813000334 66/201 Pregao Presen
1
2,8490
4.895,58
648
8729 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
91806844000180 145/20 Tomada de Pre
Substituição NE 83/2011
(reempenho), cfe Mem. nº 144/20
11-GP, ref.:
1
1,0000 un Contratação de empresa para asse 79.450,0000
79.450,00
ssoramento na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Basico-PMSB, conforme orientações do
Ministério das Cidades, engloban
do realização de estudos e definições de estratégias para os se
rviços de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, drenagem
e manejo de agua pluviais e limpeza urbana e manejo de residuos
sólidos. A prestação do serviço
englobara a realização dos estudos e demais itens solicitados
no Termo de Referencia elaborado
pelo Municipio.
Descrição sintética:
- capacitação do comitê de coordenação, comitê executivo, responsável técnico.
- realização do diagnóstico da
situação atual da prestação dos
serviços.
- caracterização geral do Munici
pio (clima, geologia, hidrografi
a, topografia, ordenação territo
rial, vegetação, fauna, demografia).
- Elaboração do cenário de evolu
ção.
- Planejamento das ações, ações
sistemáticas.
- Elaboração estratégias que per
mitam a efetiva participação da
população e divulgação do plano
nas suas diferentes etapas.
- Previsão de ações de emergenci
a e contingencia.
- Formulação de mecanismos para
avaliação sistemática da eficien
cia e eficácia das ações programadas.
- previsão de atualização do pla
no.
- organização da documentação.
- trabalho de assessoria para elaboração do relatorio
final,
790
1
4.895,58
1
consolidando todos os documentos
das respectivas etapas.
- maximo de 8 meses para execução de todas as etapas.
144 02.01.2012
1
145 02.01.2012
1
2
3
4
5
79.450,00
519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA
2331012000124 168/20 Convite
11-GP, ref.:
1,0000 un Contratação de empresa para exe- 27.837,4900
27.837,49
cução de obra de reforma da esca
da e de todo seu entorno, que inicia no subsolo e termina no ul
timo pavimento da Prefeitura Municipal. A obra deverá seguir ri
gorosamente o projeto em anexo.
Necessário para manutenção do
prédio que no passar os anos co
meçou a se deteriorar.
Os
serviços/materiais deverão
ser executados/entregues em até
120 (cento e vinte) dias, a contar da data de emissão do termo
de inicio de obra/entrega.
789
8618 METALPLACA INDUSTRIA LTDA EPP
9083663000191 170/20 Convite
11-GP, ref.:
2,0000 un Painel com a inscrição "boas fes
351,0000
702,00
tas" em armação de dimensões 75
X 340 cm, confeccionada em ferro
galvanizado ou pintura a pó, decorada com corda luminosa ou fes
tão, presa com braçadeira de nylon e isolada com silicone.
10,0000 un Armação de ferro representando
296,2500
2.962,50
figura natalina de duas velas
com bolas e folhas confeccionada em ferro galvanizado ou pintu
ra a pó, decorada com corda lumi
nosa ou festão, presa com braçadeira de nylon e isolada com silicone, de dimensões 165 x 70cm.
1,0000 un Armação de ferro representando a
383,2500
383,25
figura natalina "Casa do presepi
o", confeccionada em ferro galva
nizado ou pintura a pó, decorada
com corda luminosa ou festão,
presa com braçadeira de nylon e
isolada com silicone, de dimensões 240 x 340 cm.
1,0000 un Presepio completo composto de re
409,5000
409,50
presentação das figuras natalinas de José, Maria e Jesus na
Manjedoura, confeccionado em armação de ferro galvanizado ou
pintura a pó, decorado com corda
luminosa ou festão, preso com
braçadeira de nylon e isolado
com silicone, de dimensões 140 x
195 cm.
418,5000
1.255,50
figura natalina de um "Rei Mago"
sobre um camelo, confeccionada
em ferro galvanizado ou pintura
788
1
27.837,49
1
6
7
146 02.01.2012
a pó, decorada com corda luminosa ou festão, presa com braçadei
ra de nylon e isolada com silico
ne, de dimensões 200 x 120 cm.
5,0000 un Armação de ferro representado a
figura natalina de um pinheiro
colorido com estrelas, confeccio
nada em ferro galvanizado ou pin
tura a pó, decorada com corda lu
minosa ou festão, presa com braçadeira de nylon e isolada com
silicone, de dimensões 180 x 120
cm.
figura natalina de um pinheiro
colorido com cometa e estrelas,
confeccionada em ferro galvaniza
do ou pintura a pó, decorada com
corda luminosa ou festão, presa
com braçadeira de nylon e isolada com silicone, de dimensões 16
3 x 102 cm.
Material solicitado para composi
ção das decorações especiais de
Natal do municipio de Feliz.
- prazo de entrega: até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da solicitação de entrega.
- Local de entrega:
Prefeitura
Municipal de Feliz, localizada
na Rua Pinheiro Machado, nº 55,
bairro Centro, municipio de Fekiz/RS.
- Horario de entrega:
Manhã: das 8:00 as 11:30h, de se
gunda a sexta-feira.
Tarde: das 13:30 as 17:00h, de
segunda a sexta-feira.
330,0000
1.650,00
254,2500
1.271,25
7092 TEL MASTER TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3130513000105 185/20 Convite
11-GP, ref.:
1
1,0000 un Central telefonica equipada com 10.330,0000
10.330,00
no minimo 36 portas para ramais
analógicos; 12 portas para troncos analogicos bidirecionais; 2
interfaces de celular GSM; 02 Li
cença Software Aplicativo que execute a função "Operadora" no
computador; 01 Software que permita a emissão de senhas para até 100 usuarios; 01 Módulo de in
terface Ethernet; 01 Módulo de V
OIP de 16 canais; 02 Headset; e
com capacidade final de 120 portas. As demais caracteristicas
tecnicas minimas da central tele
fonica devem observar o Termo de
Referencia em anexo.
2
1,0000 un Modulo VOIP de 32 canais
para
2.294,0000
2.294,00
Central Telefonica Active Modelo
MDS instalada no Setor de Informatica da Prefeitura Municipal
de Feliz.
As especificações técnicas dos
equipamentos está descrita
no
8.634,00
793
1
termo de referencia em anexo.
O prazo de entrega/instalação do
objeto desta edital será de até
30 dias a contar da assinatura
do Contrato.
147 02.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
169 02.01.2012
1
2
3
12.624,00
9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA
11-GP, ref.:
1,0000 un Caixa de proteção para central
32,0000
32,00
de alarmes
1,0000 un Transformador 16 volts 16-15
28,0000
28,00
1,0000 un Expansor com fio sistema BUS Zx8
342,0000
342,00
1,0000 un Teclado LCD K 641
496,0000
496,00
1,0000 un Modulo de fonte de alimentação
394,0000
394,00
PS 17
9,0000 un Detector digital DG 55
78,0000
702,00
1,0000 un Bateria chumbo acido selada 12V
62,0000
62,00
x 7AH
1,0000 rl Cabo 3 pares solido 6 x 0,12mm
86,0000
86,00
68,0000 mt Cabo 5 pares solido 10 x 0,12mm
1,1500
78,20
9,0000 un Suporte articulador p/infra
3,0000
27,00
Materiais e serviços solicitados
para a ampliação do sistema de
alarme do almoxarifado, do Gabinete do Prefeito, da Biblioteca
Publica Municipal Pedro Hahn e
da sala de Arquivo de Documentos
todos integrantes do predio admi
nistrativo do Municipio. Dispensa Art. 24 II.
781
139 FABRICA DE ESQUADRIAS FELIZ LTDA
87837894000157 164/20 Convite
Substituição
NE 3842/2011,
(reempenho), cfe Memorando nº
144/2011 - GP, ref:
1,0000 un Mesa de trabalho em forma de L,
3.072,0000
3.072,00
c/angulo no tampo 4,5cm de espes
sura e no fechamento frontal,
com espaço para sentar, formado
por montantes ocos de 8cm de espessura e fundo para passagem da
fiação com espaço para 01 CPU e
estabilizador, gaveteiro suspenso com 02 gavetas com corrediças
telescópicas (sendo a 1ª com fechadura lateral e chave cilindri
ca), medindo 145 + 220 x 76 x 70
/30.
1,0000 un Mesa de reuniões para 10 pessoas
3.696,0000
3.696,00
sendo o tampo de 4,5cm de espessura com uma pedra de granito amarelo ornamental encaixada no
centro, apoiado sobre duas bases
de sustentação interligados por
01 saia de madeira e 02 tubos de
metal cromado com 5cm de diametro, medindo 310 x 130/90 x 80.
1,0000 un Mesa de trabalho em forma de L,
1.806,0000
1.806,00
c/tampo de 4,5 cm de espessura e
fechamento frontal em angulo com
montantes verticais ocos de 8 cm
de espessura com espaço para sen
tar, espaço para CPU, estabiliza
dor e canaleta para passagem da
785
1
2.247,20
1
4
1,0000
un
5
1,0000
un
6
1,0000
un
7
2,0000
un
8
1,0000
un
9
2,0000
un
10
10,0000
un
fiação com prateleira suspensa e
uma gaveta com corrediça telescó
pica com fechadura lateral e cha
ve cilindrica, medindo 210 + 85
x 76 x 70.
Mesa de trabalho em forma de L,
c/tampo 4,5cm de espessura e fechamento frontal em angulo com
montantes verticais ocos de 8 cm
de espessura com espaço para sen
tar, espaço para CPU, estabiliza
dor e canaleta para passagem de
fiação com prateleira suspensa e
uma gaveta com corrediça telescó
pica com fechadura lateral e cha
ve cilindrica, medindo 182 + 210
x 76 x 70.
Gaveteiro c/3 gavetas modulo volante com rodas de silicone com
corrediças telescópicas (sendo a
1ª com fechadura lateral e chave
cilindrica), medindo 50 x 65 x
48.
Mesa de trabalho dupla face para
2 pessoas, sendo o tampo de 4,5
cm de espessura em forma de S
com espaços para sentar formados
por montantes verticais de 8 cm
de espessura ocos e canaletas pa
ra passagem da fiação, espaço pa
ra CPU e estabilizador com 02 ga
vetas suspensas com corrediças
telescópicas e fechaduras latera
is com chave cilindrica, medindo
200 + 425 x 70/110 x 76.
Mesa de trabalho em forma de L,
c/tampo de 4,5cm de espessura apoiados sobre montantes verticai
s ocos de 8cm de espessura e canaletas para passagem da fiação,
espaço para CPU e estabilizador,
02 gavetas com corrediças telescópicas e fechaduras laterais
com chave cilindrica e prateleiras suspensas, medindo 180 + 150
x 76 x 70/65.
Mesa co espaço para 8 pessoas
com tampo retangular de 4,5 cm
de espessura levemente arredonda
do nas pontas, sustentado por mo
ntantes verticais ocos de 8 cm
de espessura, medindo 330 x 140
x 76.
Mesa de atendimento em forma de
L, com tampos de 4,5cm de espessura apoiados sobre montantes ve
rticais ocos de 8 cm de espessura para passagem da fiação, espa
ço para CPU e estabilizador, medindo 170 + 170 x 76 x 70/65.
Gaveta dupla para pasta suspensa
com corrediças telescópicas adap
tadas internamente em moveis existentes, com estrutura em MDF
e perfis de aluminio na parte su
perior, sendo necessário adaptar
uma lateral para a fixação das
mesmas nos locais determinados,
2.413,0000
2.413,00
754,0000
754,00
5.144,0000
5.144,00
2.161,0000
4.322,00
2.291,0000
2.291,00
2.186,0000
4.372,00
457,0000
4.570,00
11
173 02.01.2012
1
178 02.01.2012
1
184 02.01.2012
1
medindo 084 x 010 x 60.
Mesa curvada com tampo de 8 cm,
de espessura apoiado sobre 02
montantes verticais ocos de 8cm
de espessura e saia tipo fechamento frontal de 50cm (internamente prateleira suspensa), medindo 250 x 77 x 70.
Todas as medidas deverão ser con
feridas no local. Todos os movei
s deverão ser confeccionados em
MDF laminado com lamina de madei
ra natural de imbuia, na cor tabaco, em chapa 18mm com acabamen
to em verniz semi-brilho acetina
do. O modelo dos móveis em geral
deverão seguir os projetos anexos.
Deverá estar incluido os serviços de frete, montagem, instalação dos móveis, puxadores de metal tipo alça cromada com 20cm
(modelo a definir), ficando excluido a parte elétrica, fiação
da rede de telefone, internet. O
mobiliario solicitado servira pa
ra equipar o Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Assessoria Ju
ridica, Salas de atendimentos e
reuniões, no andar superior do
prédio administrativo.
Os móveis licitados, deverão ser
entregues, montados e instalados
no periodo não superior a 45
(quarenta e cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento
da solicitação de entrega, monta
gem e instalação.
1,0000
un
as dos servidores lotados na Secretaria Geral de Gestão Publica
a serem realizados no exercicio
de 2012.
1.796,0000
1.796,00
34.236,00
7.000,0000
Nao Aplicavel
7.000,00
847
1
7.000,00
11216 TECHBUS COMPONENTES E TECNOLOGIA LTDA.
2175640000168 TC 003 Nao Aplicavel
1,0000 un Empenho para custeio de locação
21.000,0000
21.000,00
de imóvel industrial, para fins
de instalação de filial da empre
sa TECHBUS Componentes e Tecnolo
gia Ltda, visando a promoção do
desenvolvimento
socioeconomico
do municipio de Feliz, conforme
Lei Municipal nº 2.536 de 26 de
abril de 2011, Termo de Compromi
sso nº 003/2011 e Memorando Interno - FAZ. nº 080/11, em anexo
814
10268 GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS ALEMAS FELIZ 89302285000129 TConv0 Nao Aplicavel
1,0000 un Empenho para repasse de valor ao
8.700,0000
8.700,00
Grupo de Danças Folclóricas Alemãs de Feliz, com o objetivo de
implementação do Projeto "Danças
Folclóricas Alemãs Mais Feliz",
857
1
21.000,00
1
que visa o incentivo a cultura
local, através do auxilio para
confecção de itens faltantes do
novo traje tipico, bem como para
cobrir despesas com viagens e
cursos de repasse de danças que
buscam demonstrar o trabalho de
Grupo de Danças Folclóricas Alemãs de Feliz, bem como a representação do municipio de Feliz,
conforme Lei Municipal nº 2.611,
de 21.12.2011 e Termo de Convenio nº 003/2012.
185 02.01.2012
1
187 02.01.2012
1
188 02.01.2012
1
331 FUNDACAO CULTURAL DE FELIZ
211376000145 TConv
1,0000 un Empenho para repasse de valor a 50.000,0000
Fundação Cultural de Feliz, com
o objetivo de implementação do
Projeto "1992-2012: Vinte anos
em favor da cultura", que visa
ao incentivo a cultura local, através da oferta de atividades
culturais, oficinas de musica,
artes cenicas e artes visuais,
assim promovendo eventos cultura
is, bem como a difusão do legado
deixado pelos nossos antepassados germanicos na região, e,
principalmente,
proporcionando
o desenvolvimento cultural e intelectual e a promoção da cultura felizense na região, conforme
Lei Municipal nº 2.610 de 21.12.
2011 e Termo de Convenio nº 002/
2012.
8.700,00
Nao Aplicavel
50.000,00
857
1
50.000,00
3074 HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 90952052000150
1,0000 un Concessão de incentivo financei- 425.000,0000
ro a empresa Hidro Jet Equipamen
tos Hidráulicos Ltda, relativo
ao Fundo Municipal de Desenvolvi
mento - FMD do qual é beneficiaria, conforme previsto nas Leis
Municipais nº 1.361 de 13.09.200
0 e nº 1.548 de 06.11.2002 e Decretos nº 1.580 de 10.09.2002 e
1.638 de 09.05.2003, e Decreto
nº 2.337 de 14/04/2009 (concede
o incentivo a empresa) e Contrato de Incentivo Financeiro nº 01
/2009.
Nao Aplicavel
425.000,00
3940 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
3682759000270
ro a empresa Lauro Weber e Cia
Ltda relativo ao Fundo Municipal
de Desenvolvimento - FMD do qual
é beneficiaria, conforme previsto nas Leis Municipais nº 1.361
de 13.09.2000 e nº 1.548 de 06.1
1.2002 e Decretos nº 1.580 de 10
.09.2002 e 1.638 de 09.05.2003,
e Decreto nº 2.499 de 26.03.2010
(concede o incentivo a empresa)
e Contrato de Incentivo Financei
Nao Aplicavel
142.000,00
814
1
425.000,00
814
1
ro.
189 02.01.2012
1
190 02.01.2012
1
191 02.01.2012
1
192 02.01.2012
1
142.000,00
7483 SIMETALL IND E COM DE FERRAMENTAS
87829495000144
ro a empresa SIMETALL Industria
e Comércio de Ferramentas Ltda,
relativo ao Fundo Municipal de
Desenvolvimento - FMD do qual é
beneficiaria, conforme previsto
nas Leis Municipais nº 1.361 de
13.09.2000 e nº 1.548 de 06.11.2
002 e Decretos nº 1.580 de 10.09
.2002 e 1.638 de 09.05.2003, e
Decreto nº 2.338 de 14.04.2009
(que concede o incentivo a empre
sa) e Contrato de Incentivo Financeiro nº 001/2010.
Nao Aplicavel
67.000,00
10138 IBRAVA INDUSTRIA BRAS. VEICULOS AUT.LTDA 10398674000140
ro a empresa IBRAVA - Industria
Brasileira de Veiculos Automotores Ltda, relativo ao Fundo Muni
cipal de Desenvolvimento - FMD
do qual é beneficiaria, conforme
previsto nas Leis Municipais nº
1.361 de 13.09.2000 e alterações
posteriores e Decretos nº 1.580
de 10.09.02 e 1.638 de 09.05.20
03, e Decreto nº 2.765 de 14.12.
2011 (que concede o incentivo a
empresa).
Nao Aplicavel
37.000,00
9455 CERAMICA BURG LTDA.
88169727000229
1,0000 un Concessão de incentivo financei8.000,0000
ro a empresa Cerâmica Burg Ltda,
relativo ao Fundo Municipal de
Desenvolvimento - FMD do qual é
beneficiaria, conforme previsto
nas Leis Municipais nº 1.361 de
13.09.2000 e Lei nº 1.548 de 06.
11.2002 e Decretos nº 1.580 de
10.09.02 e 1.638 de 09.05.2003,
e Decreto nº 2.765 de 14.12.2011
(que concede o incentivo a empre
sa) e Contrato de Incentivo Financeiro.
Nao Aplicavel
8.000,00
10138 IBRAVA INDUSTRIA BRAS. VEICULOS AUT.LTDA 10398674000140
1,0000 un Concessão de subsidio mensal a 50.000,0000
IBRAVA - Industria Brasileira de
Veiculos Automotores Ltda, a titulo de ressarcimento parcial de
encargos financeiros incidentes
ao longo do periodo de carencia
estipulados no Contrato de Compra e venda, sobre a operação de
compra de imóveis adquiridos para fins de instalação de sua uni
dade industrial, conforme Lei 2.
412 de 08 de junho de 2010 e Ter
mo de Compromisso nº 001/2010.
Nao Aplicavel
50.000,00
814
1
67.000,00
814
1
37.000,00
814
1
8.000,00
814
1
50.000,00
203 02.01.2012
1
205 02.01.2012
1
206 02.01.2012
1
208 02.01.2012
1
209 02.01.2012
1
210 02.01.2012
1
387 TABELIONATO DE FELIZ
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO NOTARIAIS,
5.000,0000
5.000,00
JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS TABELIONATO - DO MUNICÍPIO DE
FELIZ, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.
ESTIMATIVA DE R$ 5.000,00 (CINCO
MIL REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE
2012.
DISPENSA ART. 24 II
640
2906 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS DE FELIZ.
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS NO
5.000,0000
5.000,00
OFÍCIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE FELIZ, PARA O
EXERCÍCIO DE 2012.
ESTIMATIVA DE R$ 5.000,00 (CINCO
MIL REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE
2012.
DISPENSA ART. 24 II
640
459 OFICIO REGISTROS PUBLICOS S. S. DO CAI
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS NO
400,0000
400,00
OFICIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO
CAÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.
ESTIMATIVA
DE
R$
400,00
(QUATROCENTOS REAIS) PARA
O
EXERCÍCIO DE 2012.
DISPENSA ART. 24 II
640
243 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP. LTDA
1,0000 SE PASSAGENS
RODOVIARIAS
PELA
250,0000
250,00
EMPRESA BENTO
GONÇALVES
DE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
LTDA,
PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ, VISANDO O
DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO
DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO.
ESTIMATIVA DE 250,00 (DUZENTOS
DE CINQUENTA REAIS) PARA
O
EXERCÍCIO DE 2012.
DISPENSA ART. 24 II
641
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
1,0000 SE PASSAGENS
RODOVIARIAS
PELA
400,0000
400,00
EMPRESA EXPRESSO CAXIENSE SA,
PARA SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ, VISANDO O
DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO
DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO.
ESTIMATIVA
DE
R$
400,00
(QUATROCENTOS REAIS) PARA
O
EXERCÍCIO DE 2012.
DISPENSA ART. 24 II
641
6242 FAMURS EGP
2,0000 SE
CURSO
SOBRE
LICENCIAMENTO
242,0000
484,00
AMBIENTAL- INOVAÇÕES DA
LEI
COMPLEMENTAR N 140, DE 08/12/11,
A SER REALIZADO NA SEDE
DA
FAMURS,
EM
PORTO
ALEGRE,
CONFORME PROGRAMA EM ANEXO.
-CURSO DESTINADO AOS SERVIDORES
1
5.000,00
1
5.000,00
1
400,00
1
250,00
1
400,00
644
1
DO MEIO AMBIENTE (JORGE ZAPATA E
MÁRCIA TEUSHEL); - A LEI 140/11
APRESENTA VÁRIAS ALTERAÇOES À
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, QUE AFETAM
DIRETAMENTE O DIA-A-DIA
DOS
ÓRGÃOS MUNICIPAIS.
DISPENSA
ART. 24II
212 02.01.2012
1
213 02.01.2012
1
223 02.01.2012
1
224 02.01.2012
1
229 02.01.2012
1
484,00
92668813000334 66/201 Pregao Presen
1600,0000 LT GASOLINA COMUM. Marca:IPIRANGA
2,6570
4.251,20
DE 2012 A 12 DE MAIO DE 2012.
N° 059/2011 CELEBRADO COM
A
EMPRESA POSTOS CHOPPÃO LTDA F2, PROCESSO N° 066/2011, PREGÃO
PRESENCIAL N° 015/2011
648
92668813000334 66/201 Pregao Presen
300,0000 LT GASOLINA COMUM. RECURSO 1076 2,6570
797,10
FUNREBOM Marca:IPIRANGA
DE 2012 A 12 DE MAIO DE 2012.
A
649
8743 FUNDAÇÃO UNIV. EMP. DE TECN. E CIENCIAS 87878476000108 001/20 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO TÉCNICOS 74.849,0000
74.849,00
ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO
E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO
QUADRO
DE
SERVIDORES
DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ,
CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA
ANEXO.
PROCESSO N° 001/2012, DISPENSA
N°
001/2012,
CONTRATO
N°
001/2012.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
SERÁ DE 120 DIAS, A CONTAR DA
DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE
CONTRATO.
675
45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
92885888000105 065/20 Inexigivel
1,0000 SE ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA DE
5.785,2700
5.785,27
NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÕA
DE
CONSULTORIA
NA
ÁREA
ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA
E
PATRIMONIAL.
DE 2012 A 20 DE MAIO DE 2012.
N° 058/2010, CELEBRADO COM A
EMPRESA
DELEGAÇÕES
DE
PREFEITURAS MUNICIPAIS
LTDA.
PROCESSO
N°
065/2010,
INEXIGIBILIDADE N° 009/2010.
714
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
TELEFONIA MOVEL.
ESTIMATIVA
2449992012170 101/20 Convite
DE
3.353,4100
3.353,41
1
4.251,20
1076
797,10
1
74.849,00
1
5.785,27
699
1
19.
COM A EMPRESA
VIVO
S.A.,
049/2011.
234 02.01.2012
1
236 02.01.2012
1
248 02.01.2012
3.353,41
8695 INSTITUTO DE EST.E GOVERNANÇA PUBL- IEGP 10795611000127 095/20 Dispensada
DE
EMPRESAde
3.900,0000
3.900,00
assessoria e consultoria
em
Gestão Pública e captação de
recursos,
formada
por
profissionais de diversas áreas,
com ampla experiência em Gestão
pública, para
cadastramento,
execução e prestação de contas
no Portal dos Convênios SICONV,
visa obter maior
agilidade,
celeridade e
qualidade
na
elaboração e acompanhamento de
projetos e na
captação
de
recursos.
DE 2012 A 06 DE JUNHO DE 2012.
EMPRESA INSTITUTO DE ESTUDOS E
GOVERNANÇA PÚBLICA
IEGP,
N° 013/2011.
717
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
1,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 36.960,0000
36.960,00
DA SECRETARIA GERAL DE GESTÃO
PÚBLICA.
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
683
114744 GIOVANI RODRIGO ROHR
2
1,0000 UN VIDRO INCOLOR 6MM DE DIMENSÕES
152,0000
152,00
200 X 90 LAPIDADO PARA TAMPO DE
MESA.
3
1,0000 UN MOLA DORMA PARA PORTA DE VIDRO,
470,0000
470,00
COM INSTALAÇÃO.
4
3,0000 UN PINO FIXADOR DE PORTA PARA PISO,
30,0000
90,00
COM INSTALAÇÃO.
SERVIÇOS
SOLICITADOS
PARA
ADEQUAÇÃO DO ARMÁRIO EXPOSITOR
DOS TRAJES DAS SOBERANAS
DO
MUNICÍPIO DE FELIZ
AO ESPAÇO
DAS NOVAS
DEPENDÊNCIAS
DA
BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
PEDRO HAHN, PARA COBERTURA DE
BALCÃO LOTADO NO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA
1
3.900,00
1
36.960,00
646
1
GERAL DE GESTÃO PÚBLICA, E PARA
AJUSTES EM PORTAS DE VIDRO DO
GABINETE
DO
PREFEITO.
DISPENSA ART. 24II
249 02.01.2012
1
253 02.01.2012
139 FABRICA DE ESQUADRIAS FELIZ LTDA
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
870,0000
870,00
DESMONTAGEM,
RECOLHIMENTO,
DIMINUIÇÃO DE 10 CM DE LARGURA,
TROCA DE VARÕES VERGADOS
E
REMONTAGEM DE ARMÁRIO EXPOSITOR.
SERVIÇOS
SOLICITADOS
PARA
ADEQUAÇÃO DO ARMÁRIO EXPOSITOR
DOS TRAJES DAS SOBERANAS
DO
MUNICÍPIO DE FELIZ
AO ESPAÇO
DAS NOVAS
DEPENDÊNCIAS
DA
BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
PEDRO HAHN, PARA COBERTURA DE
BALCÃO LOTADO NO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA
GERAL DE GESTÃO PÚBLICA, E PARA
AJUSTES EM PORTAS DE VIDRO DO
GABINETE
DO
PREFEITO.
DISPENSA ART. 24II
8584 ADESC-ASSOC DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULT 7429355000140 58/201 Pregao Presen
1,0000 SE PRESTACAO DE
SERVICO
BOLSA
6.120,0000
6.120,00
AUXÍLIO
PARA
EXECUÇÃO
DE
PROGRAMA
DE
ESTÁGIO
NÃO-OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO
DE ESTUDANTES DE ENSINO REGULAR
EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR,
DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL,
ENSINO
MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA
MODALIDADE
PROFISSIONAL
DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUE
A PREFEITURA TIVER NECESSIDADE,
CONFORME O DISPOSTO NA LEI
Nº
11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE
2008 E LEI 2321 DE 21 DE OUTUBRO
DE 2009 E DECRETO N° 2504 DE
07/04/2010.
2
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ENCARGOS
336,6000
336,60
AGENTE DE
INTEGRAÇÃO
PARA
EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO
DE
ENSINO
MODALIDADE
PROFISSIONAL
DE
Nº
07/04/2010.
DE 2012 A 01 DE MAIO DE 2012,
059/2010, CELEBRADO COM
A
EMPRESA
ASSOCIAÇÃO
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,
SOCIAL E CULTURAL
ADESC
BRASIL. PROCESSO N° 058/2010,
712,00
647
1
870,00
708
1
1
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2010.
REF. A 1 VAGA DE NÍVEL SUPERIOR
E 1 VAGA DE NÍVEL MÉDIO PARA A
SECRETARIA GERAL
DE
GESTÃO
PÚBLICA.
254 02.01.2012
1
255 02.01.2012
1
261 02.01.2012
1
270 02.01.2012
1
271 02.01.2012
1
272 02.01.2012
1
6.456,60
2016439002262 003/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA 34.800,0000
34.800,00
ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE
2012. PARA A SECRETARIA GERAL DE
GESTÃO PÚBLICA.
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2012.
663
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 002/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSUMO
7.700,0000
7.700,00
DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE
2012. PARA SECRETARIA GERAL DE
GESTÃO PÚBLICA.
2012.
657
2016439002262 003/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA
4.400,0000
4.400,00
2012. PARA SECRETARIA GERAL DE
GESTÃO PÚBLICA. (CENTRO CULTURAL
E MUSEU)
2012.
PROCESSO
N°
003/2012,
664
8654 IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFIC. D UNIAO 4196645000100 005/20 Inexigivel
1,0000 SE PUBLICACAO NO DIÁRIO OFICIAL DA
2.000,0000
2.000,00
UNIÃO, DE EDITAIS DE RECURSOS
RECEBIDOS DA UNIÃO, PARA
O
EXERCÍCIO DE 2012.
DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE
2012.
PROCESSO
N°
005/2012,
674
46 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO
481695000170 004/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE 22.776,0000
22.776,00
ASSESSORIA DA ASSOCIAÇÃO
DE
MUNICÍPIOS DO VALE DO CAÍ AMVARC, PARA O ANO DE 2012.
PROCESSO
N°
004/2012,
673
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
9.800,2800
9.800,28
ASSESSORIA DA FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO
GRANDE DO SUL - FAMURS, PARA O
ANO DE 2012.
PROCESSO
N°
004/2012,
673
1
34.800,00
1
7.700,00
1
4.400,00
1
2.000,00
1
22.776,00
1
9.800,28
273 02.01.2012
1
2
289 02.01.2012
1
291 02.01.2012
1
292 02.01.2012
1
88617733000382 006/20 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Vale Transporte
3,2500
1.560,00
para Servidores de PM de Feliz,
lotados na Secretaria Geral de
Gestão Pública. Período: janeiro
a dezembro de 2012.
Trecho:
Escadinhas X Feliz e vice-versa.
7,5000
3.600,00
lotados na Secretaria Geral de
Gestão Pública. Período: janeiro
a dezembro de 2012.
Trecho:
Caxias do Sul X
Feliz
e
vice-versa. PROCESSO N° 006/201
2,
INEXIGIBILIDADE N°005/2012
CONTRATO N° 003/2012.
676
58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124 011/20 Pregao Presen
1,0000 SE PUBLICACAO
EM
JORNAL
DE 15.000,0000
15.000,00
CIRCULAÇÃO REGIONAL
PARA
O
EXERCÍCIO DE 2012.
2012. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA
01 ANO DO CONTRATO N° 007/2009
CELEBRADO COM A EMPRESA EDITORA
JORNALÍSTICA
JARROS
LTDA,
PREGÃO
PRESENCIAL N° 001/2009.
674
1802239000148 16/201 Pregão Eletrô
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSÃO
1.000,0000
1.000,00
DE TICKETS E/OU BILHETES
DE
PASSAGENS AÉREAS, INCLUÍDA
A
TAXA DE EMBARQUE, PARA ATENDER
TODAS AS
NECESSIDADES
DOS
DESLOCAMENTOS DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS
PARA
DESEMPENHAR
ATIVIDADES
DE
CUNHO
ADMINISTRATIVO,
COMPREENDENDO
INFORMAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES DE
VÔO, RESERVAS, MARCAÇÕES E/OU
REMARCAÇÕES, EMISSÃO E ENTREGA
DOS
RESPECTIVOS
BILHETES
ELETRONICOS. PARA
SECRETARIA
GERAL DE GESTÃO PÚBLICA.
VALORES ESTIMADOS ATÉ O
DIA
10/02/2012
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO
Nº
025/2011.
GABINETE DO PREFEITO: 1.000,00
SECRETARIA GERAL
DE
GESTÃO
PÚBLICA: 1.000,00
PREGÃO
ELETRÔNICO N° 004/2011.
695
93605046000115 008/20 Convite
1,0000 SE PUBLICACAO CONTRATAÇÃO DE PESSOA
500,0000
500,00
JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE, COMO FERRAMENTA OPERACIONAL
QUE DISSEMINARÁ A PUBLICIDADE
DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITU
RA MUNICIPAL.
674
1
5.160,00
1
15.000,00
1
1.000,00
1
DE 2012 A 19 DE JANEIRO DE 2012.
N° 009/2008, CLEBRADO COM
A
EMPRESA EDITORA JORNALÍSTICA BOM
PRINCÍPIO LTDA. PROCESSO
N°
008/2008, CONVITE N° 005/2008.
293 02.01.2012
1
294 02.01.2012
1
295 02.01.2012
2
297 02.01.2012
1
500,00
7153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D 87124582000104 41/200 Dispensada
1,0000 UN SISTEMA
OPERACIONAL
655,4400
655,44
- RENPAC DA EMBRATEL,
PARA
ACESSO AO SITEMA SIT DO DETRAN.
DE 2012 A 08 DE ABRIL DE 2012.
N° 006/2008,
CONTRATO
DMC
83/2008 CELEBRADO COM A EMPRESA
PROCERGS
COMPANHIA
DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO
SUL
COM
VIGÊNCIA DE 48 MESES A PARTIR DE
09/04/2008.
712
87161501000138 95/200 Dispensada
1,0000 SE PUBLICACAO legais pela CORAG,
10.422,8100
10.422,81
dos serviços de divulgação de
atos oficiais da
PREFEITURA,
através dos meios físicos
e
digital, com gestão e controle
sobre
as
obrigações
de
publicidade legal, através de
página do Diário Oficial
do
Estado, disponível na Internet.
DE 2012 A 28 DE SETEMBRO DE
2012. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
COM A EMPRESA CORAG - COMPANHIA
RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS,
N° 020/2009.
674
87161501000138 95/200 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
de
5.868,0900
5.868,09
Gerenciamento
Eletrônico
de
documentos - GED e que dizem
respeito à digitalização
de
documentos oriundos do acervo da
PREFEITURA, num total de 40.000
documentos/imagens por ano.
COM A EMPRESA CORAG - COMPANHIA
RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS,
N° 020/2009.
715
7153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D 87124582000104 98/201 Dispensada
DE
EMPRESAPARA
600,0000
600,00
REGISTRO
DE
DOMÍNIO
"feliz.rs.gov.br"
PARA
SER
UTILIZADO COMO DOMÍNIO DE EMAIL
E DE SITIO (http) DO MUNICÍPIO,
712
1
655,44
1
10.422,81
1
5.868,09
1
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAIXA
POSTAL VIRTUAL
COM
CONTAS
ILIMITADAS,
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITIO
COM ESPAÇO DE 100MB EM ASP OU
PHP.
2012. PROCESSO N°
098/2010,
DISPENSA N° 021/2010, CONTRATO
DRC-292/2010 CELEBRADO COM
A
EMPRESA PROCERGS COMPANHIA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO
SUL
COM
VIGÊNCIA DE 48 MESES A PARTIR DE
19/08/2010.
298 02.01.2012
1
670 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA
2591052000105 118/20 Convite
DE
EMPRESApara 18.583,3300
18.583,33
fornecimento e suporte técnico
de um link de acesso à rede
mundial de
computadores
Internet, com velocidade de 4 Mb
(Quatro Megabits por segundo),
Full Duplex, (Garantia de 100%
da banda), com 9 IP´s válidos e
fixo
fixos
disponíveis.
Caso o link seja entregue em
sistema
de
rádio
digital
(Wireless), o
mesmo
deverá
operar na frequência homologada
pela ANATEL
para
Governos
Municipais (de 5.4 Ghz a 5.9
Ghz). O
link
deverá
ser
instalado no prédio do Centro
Administrativo Municipal e
a
empresa deverá dar garantia de
100% de velocidade dos 4 Mbps,
tanto para download como para
upload, vinte e quatro horas por
dia, sete dias por semana, com
atendimento para suporte técnico
no sistema 24x7 (Vinte e quatro
horas por dia e sete dias por
semana), através de
contato
telefônico.
Equipamento receptor do sinal em
comodato,
com
direito
a
manutenção e troca durante o
período de contrato, com serviço
e equipamento homologado pela
ANATEL
para
Governos
Municipais.
O tempo máximo permitido
de
queda do link será de 08 (oito)
horas úteis por
mês,
sem
penalidades. Após o período de
08 (oito) horas
úteis,
as
penalidades
serão
as
seguintes:
- até
09 horas úteis
sem
conexão no mês:
Multa
(ou
retenção de valores) de 5% do
valor mensal
do
contrato;
- de 09 a 16 horas úteis sem
conexão no mês:
Multa
(ou
retenção de valores) de 10% do
600,00
712
1
valor mensal
do
contrato;
- Acima de 16 horas úteis sem
conexão no mês: progressão da
multa em 0,62% a mais por hora
até o limite de 30%, sujeito na
hipótese de
reincidência
à
rescisão contratual.
DE 2012 A 13 DE AGOSTO DE 2012.
A
EMPRESA BOM TEMPO INFORMÁTICA
LTDA, PROCESSO N°
118/2011,
CONVITE N° 055/2011.
299 02.01.2012
1
305 02.01.2012
2
306 02.01.2012
1
18.583,33
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808 004/20 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO
DE
CORRESPONDÊNCIA.
5.000,0000
5.000,00
POSTAGEM E ENCAMINHAMENTO. PARA
O EXERCÍCIO DE 2012.
DE 2012 A 31 DE DE DEZEMBRO DE
2012. PROCESSO N°
004/2010,
716
749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
6,0000 UN TONER KYOCERA TK 137 ORIGINAL.
135,0000
810,00
GESTÃO
COMPRA EMERGENCIAL SE DEVE AO
FATO DAS IMPRESSORAS
LEXMARK
ESTAREM INSTALADAS NAS RECEPÇOES
01 E 02 DO POSTO DE SAUDE E OS
ULTIMOS 4 TONERS REMANUFATURADOS
QUE
HAVIAM
EM
ESTOQUE
APRESENTARAM
PROBLEMAS.
OS
TONERS NAO PODEM SER TROCADOS
POIS COMO A IMPRESSORA E DE UM
MODELO ANTIGO, MAS FUNCIONAL, OS
CARTUCHOS TAMBEM SAO BASTANTE
ANTIGOS
NO
ESTOQUE,
INVIABILIZANDO A TROCA
PELO
FORNECEDOR DEVIDO AO TEMPO DA
COMPRA. OS
CARTUCHOS
TONER
ENCOMENDADOS SERAO COMPATIVEIS,
NAO REMANUFATURADOS E DOTADOS DE
GARANTIA PELO FORNECEDOR.
NO
CASO DOS TONER TK-137, HOUVE UM
AUMENTO NO NUMERO DE IMPRESSORAS
QUE ESGOTOU OS CONSUMIVEIS ANTES
DA NOVA AQUISIÇÃO.
DISPENSA
ART. 24IV
764
9149 INOVAR AGROPECUARIA LTDA - EPP
1,0000 UN PULVERIZADOR
COSTAL
MANUAL
79,7500
79,75
{MAQ.P/VENENO} COM RESERVATÓRIO
PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM MEDIDOR
DE NÍVEL, PISTOLA COM GATILHO E
LANÇA BICO LEQUE, DE CAPACIDADE
PARA 12 LITROS, BOMBA
TIPO
PISTÃO, PRESSÃO MÁXIMA DE 60
PSI, PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMO
45 PSI - MÍNIMO 15 PSI, VAZÃO
POR PONTA REGULÁVEL DE
600
ML/MIN, CILINDRO
DA
BOMBA
POLIACETAL,
ACUMULADOR
DE
PRESSÃO POLIACETAL/POLIETILENO,
765
1
5.000,00
1
810,00
1076
2
309 02.01.2012
1
2
3
342 02.01.2012
1
346 02.01.2012
1
COM
CAIXA
INDIVIDUAL
DE
DIMENSÕES 39 X 16 X 57 CM.
1,0000 UN SERROTE DE PODA . PARA EXTENSÃO
LIMMAT C-15 DE COMPRIMENTO TOTAL
61CM, COMPRIMENTO DA
LÂMINA
38CM, PESO
430G,
DIÂMETRO
INTERNO DO CABO 2,55CM,
COM
PROTETOR DA LÂMINA.
EQUIPAMENTOS SOLICITADOS PARA O
CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO,
LOTADO NO DEPARTAMENTO DA DEFESA
CIVIL DA SECRETARIA GERAL DE
GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
FELIZ/RS, PARA
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA
URBANA.
RECURSO
FUNREBOM. DISPENSA ART. 24II
39,1300
39,13
118,88
111 MARIA DE LOURDES MERTINS
1,0000 UN TECIDO COMPLEMENTO DE 5,60M PARA
114,4400
114,44
CORTINA DO CENTRO CULTURAL DE
FELIZ, SEGUNDO OS PADROES JA
EXISTENTES
1,0000 UN TECIDO PARA FRANJAS, DE 5,60M
38,6400
38,64
PARA CORTINA DO CENTRO CULTURAL
DE FELIZ, SEGUNDO OS PADROES JA
EXISTENTES
1,0000 UN TECIDO PARA TRILHO, DE 6M, PARA
35,4000
35,40
CORTINA DO CENTRO CULTURAL DE
FELIZ, SEGUNDO OS PADROES JA
EXISTENTES
MATERIAL
SOLICITADO
PARA
CONCLUSÃO DA
INSTALAÇÃO
DE
CORTINAS NO CENTRO CULTURAL DE
FELIZ, LOTADO NA
SECRETARIA
GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
DO
MUNICÍPIO DE FELIZ/RS.
DISP. ART. 42, II
777
8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA
7551295000133 38/201 Pregao Presen
400,0000 LT OLEO DIESEL METROPOLITANO. PARA
1,9020
760,80
SECRETARIA GERAL
DE
GESTÃO
PÚBLICA - FUNREBON
DE 2012 A 23 DE MARÇO DE 2012.
PERÍODO
DE
VIVIGÊNCIA
DO
COM A EMPRESA SERRA
DIESEL
TRANSPORTADOR
REVENDEDOR
RETALHISTA LTDA, PROCESSO
N°
038/2010, PREGÃO PRESENCIAL N°
006/2010.
649
DE
EMPRESAde
2.500,0000
2.500,00
Consultoria Ambiental que tenha
à
disposição
equipe
multidisciplinar,
visando
a
emissão de laudos e pareceres
técnicos
conclusivos,
devidamente
formalizados
e
fundamentados, com vistas
à
expedição de licenças ambientais
municipais conforme
Resolução
CONSEMA
102/2005
e
suas
alterações,
e
licenças
776
1
188,48
1076
760,80
1078
florestais conforme o Convênio
Mata
Atlântica.
Ainda,
encaminhamento de projetos de
licenciamento
do
Município
(entre eles outorga dos poços de
água)
junto
à
Secretaria
Estadual do
Meio
Ambiente
(SEMA), e assessoramento
no
sistema de gestão ambiental do
município.
EMPRESA RGA
CONSULTORIA
DE
INVESTIMENTO LTDA. PROCESSO N°
099/2011, CONVITE N° 048/2011.
347 02.01.2012
1
353 02.01.2012
1
354 02.01.2012
1
2.500,00
DE
EMPRESAde 14.000,0000
14.000,00
Consultoria Ambiental que tenha
à
disposição
equipe
multidisciplinar,
visando
a
emissão de laudos e pareceres
técnicos
conclusivos,
devidamente
formalizados
e
fundamentados, com vistas
à
expedição de licenças ambientais
municipais conforme
Resolução
CONSEMA
102/2005
e
suas
alterações,
e
licenças
florestais conforme o Convênio
Mata
Atlântica.
Ainda,
encaminhamento de projetos de
licenciamento
do
Município
(entre eles outorga dos poços de
água)
junto
à
Secretaria
Estadual do
Meio
Ambiente
(SEMA), e assessoramento
no
sistema de gestão ambiental do
município.
EMPRESA RGA
CONSULTORIA
DE
INVESTIMENTO LTDA. PROCESSO N°
099/2011, CONVITE N° 048/2011.
807
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE 15.900,0000
15.900,00
TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO
DE 2012.
PARA
PARQUE
E
PREFEITURA.
PEDE-SE TAMBÉM, A PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO N° 132/2011 POR MAIS UM
ANO.
PROCESSO
N°
010/2011,
INEXIGIBILIDADE N°
006/2011,
ADENDO N° 01 AO CONTRATO N°
132/2011.
699
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
800,0000
800,00
830
1
14.000,00
1
15.900,00
1
DE 2012. PARA MUSEU
ANO.
PROCESSO
N°
010/2011,
INEXIGIBILIDADE N°
006/2011,
132/2011.
355 02.01.2012
1
360 02.01.2012
1
361 02.01.2012
1
363 02.01.2012
1
367 02.01.2012
1
368 02.01.2012
1
375 02.01.2012
1
800,00
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
2.100,0000
2.100,00
DE 2012. PARA BOMBEIROS.
ANO.
PROCESSO
N°
010/2011,
INEXIGIBILIDADE N°
006/2011,
132/2011.
831
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
50,0000
50,00
DE 2012. PARA A PREFEITURA E
PARQUE.
PROCESSO
N°
010/2011,
699
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
50,0000
50,00
DE 2012. PARA BOMBEIROS
PROCESSO
N°
010/2011,
831
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
50,0000
50,00
DE 2012. PARA MUSEU.
PROCESSO
N°
010/2011,
830
1,0000 un Saldo de salario, Ferias Vencid.
Resc e 1/3 Ferias Resc, cfe Termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho do sr. Dorval Luiz Fracasso.
1,0000 un Saldo de salario, Ferias Vencid.
Trabalho da sra Marta Maria Ruschel.
de Ferias serv. Fernanda de Cassia Krummenauer
3.202,4800
Nao Aplicavel
3.202,48
1076
2.100,00
1
50,00
1076
50,00
1
50,00
861
1
3.202,48
1.100,2300
Nao Aplicavel
1.100,23
861
1
1.100,23
776,4100
Nao Aplicavel
776,41
731
1
Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 21/02/12
376 02.01.2012
1
377 02.01.2012
1
378 02.01.2012
1
383 02.01.2012
1
392 02.01.2012
1
2
394 02.01.2012
1
de Ferias serv. Fernanda de Cassia Krummenauer
Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 21/02/12
1,0000 un Horas Ferias Diurnas
de Ferias serv. Liane
kendorf.
Per. Aquis.- 16/01/11
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias
de Ferias serv. Liane
kendorf.
Per. Aquis.- 16/01/11
cfe Recibo
Maria Bac-
776,41
328,7800
Nao Aplicavel
328,78
732
1
328,78
231,2500
Nao Aplicavel
231,25
731
1
a 15/01/12
a 25/01/12
231,25
cfe Recibo
Maria Bac-
97,9200
Nao Aplicavel
97,92
732
1
a 15/01/12
a 25/01/12
1,0000 un Saldo de Salario, Ferias Proporc
Resc. e 1/3 Ferias Rescis., cfe
Termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho da sra. Heloisa Helena
Lopes.
97,92
2.067,0400
48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305176300
1,0000 SE TAXA DE SERVICOS OPERACIONAIS
800,0000
RELATIVO A
CONTRATAÇÃO
DE
CRÉDITO N. 353.828-58 - PAC II
- Pró-transporte, QUE TEM COMO
OBJETO A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS
DO LOTEAMENTO POPULAR - PROPOSTA
N.º 002041.02.63/2010-75
1,0000 SE TAXA DE SERVICOS REFERENTE A 24
2.400,0000
HORAS DE ANALISE TÉCNICA REALIZA
DA NO PROJETO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO N. 353.828-58 PAC II - Pró-transporte, QUE TEM
COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO DAS
RUAS DO LOTEAMENTO POPULAR - PRO
POSTA N.º 002041.02.63/2010-75
Nao Aplicavel
2.067,04
864
1
2.067,04
Dispensada
800,00
868
1
2.400,00
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
1,0000 SE RENOVAÇÃO DE
CONTRATO.
Nº 64.202,1600
64.202,16
085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO
DE SISTEMAS INFORMATIZADOS
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
INTEGRALIDADE. (CADASTRO ÚNICO,
FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DO
PONTO, CONTROLE
PATRIMONIAL,
CONTROLE DO
ALMOXARIFADO
E
MATERIAIS,
SOLICITAÇÃO
DE
MATERIAIS, PROTOCOLO,
PORTAL
SERVIÇOS WEB, PROCESSOS E LEIS,
COMPRAS E LICITAÇÕES, SISTEMA
PARA CONSULTA GLOBAL, SISTEMA
3.200,00
869
1
PARA MEIO AMBIENTE, SISTEMA PARA
CONTROLE BIBLIOTECARIO)
A NECESSIDADE DE RENOVACAO PARA
MAIS 12 MESES E MOTIVADA PELO
TERMINO DE SUA ATUAL VIGENCIA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2011.
A
RENOVACAO SE TORNA VIAVEL POIS
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
EMPRESA SAO SATISFATORIOS E UMA
NOVA LICITACAO PARA UM
NOVO
SISTEMA INFORMATIZADO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E
DECORRENTE DO FATO DE QUE A
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
CONTRATADOS AINDA NAO
ESTAO
INSTALADOS EM RAZAO DO MUNICIPIO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
FISICA/HUMANA/ORGANIZACIONAL
PARA TAL.
PROCESSO N° 107/2009, TOMADA DE
PREÇOS N° 004/2009, ADENDO 02 AO
400 02.01.2012
1
401 02.01.2012
1
64.202,16
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO.
Nº
4.218,6800
4.218,68
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
INTEGRALIDADE. (HORA
TÉCNICA,
HORA PARA PROGRAMAÇÃO
EXTRA,
ATENDIMENTO
TÉCNICO
NA
PREFEITURA)
A
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
NOVO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
ESTAO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
PARA TAL.
875
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO.
Nº
7.987,5000
7.987,50
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
INTEGRALIDADE.(IMPLANTAÇÃO/CONVE
RSÃO - PROCESSO E LEIS, SISTEMA
PARA MEIO AMBIENTE, SISTEMA PARA
CONTROLE BIBLIOTECARIO)
875
1
4.218,68
1
A
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
NOVO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
ESTAO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
PARA TAL.
408 06.01.2012
1
427 06.01.2012
1
428 06.01.2012
1
434 10.01.2012
1
7.987,50
45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
1,0000 SE CURSO
DA
DELEGAÇÕES
DE
398,0000
398,00
PREFEITURAS MUNICIPAIS
SOBRE
LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO I
(PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA
E EXTERNA), AO SERVIDOR MAICO
JOEL VOGEL.
A NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO
DEVE-SE AO FATO QUE O SERVIDOR
INTEGRARÁ A TITULARIDADE,
A
PARTIR DE 2012, DA
COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
DISP. ART. 24, II
644
de Ferias serv. Vera
ner Muller.
Per. Aquis.- 01/05/10
731
de Ferias serv. Vera
ner Muller.
Per. Aquis.- 01/05/10
cfe Recibo
Lucia Wer-
835,8500
Nao Aplicavel
835,85
1
398,00
1
a 30/04/11
a 21/02/12
835,85
cfe Recibo
Lucia Wer-
353,9500
Nao Aplicavel
353,95
732
1
a 30/04/11
a 21/02/12
93605046000115 08/200 Convite
1,0000 SE PUBLICACAO
EM
JORNAL
DE 11.000,0000
11.000,00
CIRCULAÇÃO
LOCAL
PARA
O
EXERCÍCIO DE
2012.
(VALOR
ESTIMADO DE R$ 11.000,00)
005/2008, ADENDO 04 AO CONTRATO
N° 009/2008.
EMPENHO ESTIMADO PARA O PERÍODO
DE 20 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DE
DEZEMBRO DE 2012.
353,95
674
1
11.000,00
435 10.01.2012
1
436 10.01.2012
1
449 10.01.2012
1
450 10.01.2012
1
451 10.01.2012
1
458 10.01.2012
1
467 10.01.2012
1
479 10.01.2012
1
492 10.01.2012
1
506 10.01.2012
1
de Ferias serv. Lucas Miguel Hal
lmann.
Per. Aquis.- 06/08/10 a 05/08/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 11/02/12
de Ferias serv. Lucas Miguel Hal
lmann.
Per. Aquis.- 06/08/10 a 05/08/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 11/02/12
de Ferias serv. Patricia Carine
Britz.
Per. Aquis.- 28/12/10 a 27/12/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 06/02/12
Britz.
Per. Aquis.- 28/12/10 a 27/12/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 06/02/12
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feriascfe Recibo
Britz.
Per. Aquis.- 28/12/10 a 27/12/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 06/02/12
787,3300
Nao Aplicavel
787,33
731
1
787,33
333,4000
Nao Aplicavel
333,40
732
1
333,40
760,7000
Nao Aplicavel
760,70
731
1
760,70
371,7600
Nao Aplicavel
371,76
732
1
371,76
214,3800
Nao Aplicavel
214,38
733
1
214,38
99999999999
Nao Aplicavel
27.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com INSS
2.900,0000
Gestão Publica - Contratos
Nao Aplicavel
2.900,00
1,0000 un Estimativa de despesas com IPE, 35.000,0000
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
35.000,00
99999999999
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
78.000,00
99999999999
Nao Aplicavel
85.000,00
906
1
27.000,00
915
1
2.900,00
924
1
35.000,00
934
1
78.000,00
947
1
85.000,00
519 10.01.2012
1
532 16.01.2012
1
533 16.01.2012
1
534 16.01.2012
1
538 16.01.2012
1
7921 VIMSA
1,0000
91359281000129
Empenho para despesas com trans7,9000
porte rodoviario do servidor Ina
cio Fabiano Lermen nos dias 10 e
13 de janeiro de 2012, trecho
São Sebastião do Cai x Montenegro para participar de treinamen
to no SINE em Montenegro.
un
Nao Aplicavel
7,90
Dispensada
73,55
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 UN PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE AUTOS
12,9000
AO ARQUIVO PÚBLICO, NO VALOR DE
R$ 12,90 (DOZE REAIS E NOVENTA
CENTAVOS), CONFORME GUIA
DE
PAGAMENTO DE CUSTAS DE
N.º
146.12/0000024, EMITIDA
PELO
PODER JUDICIÁRIO.
PAGAMENTO DE GUIA DE
CUSTAS
REFERENTE
AOS
CUSTOS
DE
REQUISIÇÃO DE AUTOS AO ARQUIVO
PÚBLICO REFERENTES AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO N.º
1991/540,
MOVIDO PELO MUNICÍPIO DE FELIZ
CONTRA A SRA. ELSI MARIA JUNGES
BASTIAN.
Dispensada
12,90
8744 RAFAEL CANDIDO HILLEBRAND
92172865087
1,0000 UN PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
1.500,0000
PERICIAIS, NO VALOR
DE
R$
1.335,00 (UM MIL TREZENTOS E
TRINTA E CINCO REAIS), AO SR.
RAFAEL
CÂNDIDO
HILLEBRAND,
REFERENTES AO
PROCESSO
N.º
146/1.10.0001587-3, DE AUTORIA
DO MUNICÍPIO DE FELIZ.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS PERICIAIS AO
SR.
RAFAEL
CÂNDIDO
HILLEBRAND,
QUANTO
AO
PROCESSO
N.º
146/1.10.0001587-3, MOVIDO PELO
MUNICÍPIO DE FELIZ CONTRA O RÉU
SR. JOÃO ANTÔNIO TROES.
Dispensada
1.500,00
cfe Recibo
Joel Vogel
a 28/02/11
a 18/02/12
617,1000
1
7,90
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 UN PAGAMENTO DE CONTA DE CUSTAS NO
73,5500
VALOR DE R$ 73,55 (SETENTA E
TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO
CENTAVOS) REFERENTE A AÇÃO CIVIL
PÚBLICA CONFORME PROCESSO N.º
146/1.05.0001317-0, DE
ACORDO
COM A GUIA DE N.º 146.11/00024,
EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO.
PAGAMENTO DE GUIA DE CONTA DE
CUSTAS
N.º
146.11/0002426,
REFERENTE AO
PROCESSO
N.º
146.1.05.0001317-0.
de Férias serv. Maico
Per. Aquis.- 01/03/10
641
640
1
73,55
640
1
12,90
640
1
1.500,00
Nao Aplicavel
617,10
731
1
617,10
539 16.01.2012
1
550 16.01.2012
1
569 20.01.2012
1
573 20.01.2012
1
2
3
578 20.01.2012
1
588 23.01.2012
1
de Férias serv. Maico
Per. Aquis.- 01/03/10
cfe Recibo
Joel Vogel
a 28/02/11
a 18/02/12
241,1000
Nao Aplicavel
241,10
732
1
241,10
360305176300
1,0000 un Valor ref. Guia de Recolhimento
60,0000
para cobrança de tarifa de publi
cação no Diário Oficial da União
relativo a reanalise de projeto,
alteração do valor da contrapartida e alteração do prazo de vigencia, referente ao Contrato de
Repasse nº 0275.808-63/2008, celebrado entre o municipio de Feliz e a União, visando a revitalização do entorno do lago e reforma dos sanitarios.
Nao Aplicavel
60,00
868
60,00
8432 CIA JORNALISTICA JC JARROS.
1,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE JORNAIS
528,0000
528,00
DO COMÉRCIO, PELO PERÍODO DE
FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE
2013.
O JORNAL DO COMÉRCIO É DESTINADO
ÀS PUBLICAÇÕES
OFICIAIS
DO
MUNICÍPIO A NÍVEL REGIONAL.
DISP. ART. 24. II
969
8745 I. B. CHAVES INSTALACOES
15,8000 MT CANO DE COBRE DE 3/4
15,8000 MT CANO DE COBRE 1/2
16,0000 MT CANO DRENO DE PVC 1/2.
DISP. ART. 24, II
646
14174107000160
28,1329
22,5000
3,7500
8601 UNIAO - FAZENDA NACIONAL
1,0000 UN PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE
R$
1.572,15 (UM MIL QUNHENTOS E
SETENTA E DOIS REAIS E QUINZE
CENTAVOS), CONFORME DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO, PROFERIDA
NO PROCESSO
ELETRÔNICO
N.º
2008.71.07.002952-3/RS, EMITIDA
PELO PODER JUDICIÁRIO.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME
DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO,
PROFERIDA NO PROCESSO ELETRÔNICO
N.º
2008.71.07.002952-3/RS,
MOVIDA POR UNIÃO FAZENDA
NACIONAL, EM FACE DO MUNICÍPIO
DE FELIZ.
DISPENSA, ART. 24 II
1
Dispensada
444,50
355,50
60,00
1
528,00
1
860,00
ART. 2 Dispensada
1.572,1500
1.572,15
8723 PRO-REDE TELECOMUNIC. & INFORMÁTICA LTDA 86833753000101
1,0000 SE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
350,0000
INFORMATICA ALTERACAO DE PONTO
DO
CABEAMENTO
ESTRUTURADO
CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.
A ALTERACAO DO PONTO DEVE SER
973
1
1.572,15
Dispensada
350,00
647
1
REALIZADA PELA EMPRESA PRO-REDE
DEVIDO A GARANTIA DO CABEAMENTO,
POIS QUALQUER MANUTENCAO
NO
CABEAMENTO DEVE SER REALIZADO
PELA
EMPRESA
OU
PESSOAL
AUTORIZADO PELA MESMA PARA QUE
NAO OCORRA PERDA DA GARANTIA E
QUALIDADE
DO
SERVIÇO
ANTERIORMENTE
PRESTADO.
A
ALTERACAO FOI SOLICITADA DEVIDO
A VIA DO PONTO DO CABEAMENTO
ESTAR PASSANDO NA PAREDE ONDE
AGORA SERA NECESSARIO A ABERTURA
DE UMA PORTA, PARA FINS
DE
REFORMA. O VALOR NEGOCIADO COM A
EMPRESA E DE R$ 350 REAIS PARA
REALIZAÇAO DA ALTERACAO.
594 23.01.2012
1
595 23.01.2012
1
596 23.01.2012
1
604 24.01.2012
1
605 24.01.2012
1
1,0000 un Saldo de salario, cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho
lho da serv. Daneia Ines Andres.
1,0000 un Ferias vencidas resc., Ferias
proporc. resc. e 1/3 ferias resc
cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da serv. Daneia
Ines Andres.
1,0000 un 13º Salario Proporc., cfe Termo
de Rescisão do Contrato de Traba
lho da serv. Daneia Ines Andres.
350,00
1.371,1900
Nao Aplicavel
1.371,19
731
1
1.371,19
3.130,5200
Nao Aplicavel
3.130,52
861
1
3.130,52
160,7400
Nao Aplicavel
160,74
989
1
160,74
274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1194213000164 007/20 Convite
15,0000 TB RECARGA DE GÁS DE 13KG.
36,0000
540,00
AS MERCADORIAS LICITADAS SERÃO
ENTREGUES
PARCELADAMENTE,
DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
DE
GESTÃO, DE OBRAS E DA SAÚDE, SEM
ÔNUS,
E
DENTRO
DAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS
NESTE
EDITAL.
OS ITENS 04, 05 E 06 DEVEM
POSSUIR:
A) VALIDADE DE PROVA HIDRÁULICA
A CADA 10 ANOS (ESPECIFICADO EM
CADA CILINDRO);
B) NORMATIZAÇÃO COM
METRAGEM
INDICADA NO
CILINDRO(BANANA);
C) OS LACRES DEVEM CORRESPONDER
A COMPANHIA DE ORIGEM E DEVE
ESTAR AFIXADO AO CILINDRO
O
NÚMERO DO LOTE DE PROCEDÊNCIA DE
CADA CILINDRO.
894
1194213000164 007/20 Convite
36,0000
180,00
ENTREGUES
PARCELADAMENTE,
895
1
540,00
1076
DE
ÔNUS,
E
DENTRO
DAS
NESTE
EDITAL.
POSSUIR:
CADA CILINDRO);
METRAGEM
INDICADA NO
CILINDRO(BANANA);
O
CADA CILINDRO.
609 24.01.2012
1
610 24.01.2012
1
611 24.01.2012
1
612 24.01.2012
1
615 24.01.2012
1
616 24.01.2012
1
617 24.01.2012
1
de Ferias serv. Guido
tay.
Per. Aquis.- 01/09/10
1,0000 un Adic Noturno s/Ferias
tay.
Per. Aquis.- 01/09/10
tay.
Per. Aquis.- 01/09/10
1,0000 un Insalub. Est. Ferias
tay.
Per. Aquis.- 01/09/10
cfe Recibo
Afonso Pos
180,00
881,9900
Nao Aplicavel
881,99
731
1
a 31/08/11
a 02/03/12
881,99
cfe Recibo
Afonso Pos
195,9600
Nao Aplicavel
195,96
993
1
a 31/08/11
a 02/03/12
195,96
cfe Recibo
Afonso Pos
490,5700
Nao Aplicavel
490,57
732
1
a 31/08/11
a 02/03/12
490,57
cfe Recibo
Afonso Pos
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
994
1
a 31/08/11
a 02/03/12
103,84
29.000,0000
exercicio de 2012.
Enc. Gerais FPS (Paridade)
Nao Aplicavel
29.000,00
10.000,0000
exercicio de 2012.
Enc. Gerais FPS
Nao Aplicavel
10.000,00
6.000,0000
exercicio de 2012.
Sec. Pensão FPS (Paridade)
Enc. Gerais Pensões
Nao Aplicavel
6.000,00
924
1
29.000,00
924
1
10.000,00
924
1
646 30.01.2012
1
685 30.01.2012
1
686 30.01.2012
1
687 30.01.2012
1
688 30.01.2012
1
689 30.01.2012
1
690 30.01.2012
1
752 30.01.2012
1
757 30.01.2012
1
6.000,00
15 GRAFICA DOMINO LTDA
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM
100,0000
100,00
DE ARTE PARA PASTA INSTITUCIONAL
DO MUNICÍPIO DE
FELIZ,
NO
TAMANHO 47 X 32 CM, COM UMA
DOBRA.
O ARQUIVO DEVERÁ SER ENVIADO NO
FORMATO PARA VISUALIZAÇÃO
EM
PHOTOSHOP
OU
COREL
DRAW.
DISPENSA ART. 24II
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamen
neiro de 2012.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de janeiro de 2012
1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012
6.538,7900
Nao Aplicavel
6.538,79
999
1
100,00
1008
1
6.538,79
3.858,8600
Nao Aplicavel
3.858,86
733
1
3.858,86
193,6300
Nao Aplicavel
193,63
993
1
193,63
695,4400
Nao Aplicavel
695,44
1009
1
695,44
453,1000
Nao Aplicavel
453,10
994
1
453,10
41.516,3200
Nao Aplicavel
41.516,32
731
1
41.516,32
2.652,7200
99999999999
1,0000 un Empenho ref. encargo previdencia
3.400,0000
rio denominado Recuperação do
Passivo Atuarial (18,50%) mensal
conforme Guia de Recolhimento re
lativo ao servidor José Renato
Heck, cedido para exercer o cargo de Assessor I CCPL-2, junto
ao Gabinete do Deputado Gilmar
Sossella, na Assembléia Legislativa em Porto Alegre.
O pagamento deverá ser feito ten
do em vista, que a Assembléia Le
gislativa do Rio Grande do Sul
informou que o repasse desse encargo previdenciário deixará de
ser efetivado, conforme a manifestação da Procuradoria da As-
Nao Aplicavel
2.652,72
864
1
2.652,72
Nao Aplicavel
3.400,00
947
1
sembléia, considerando que o referido percentual decorre da situação preterida da relação funcional do servidor, não havendo
assim motivo para arcar com tal
valor. O Parecer Juridico da Pro
curadoria do Municipio também
foi neste sentido.
759 30.01.2012
1
760 30.01.2012
1
787 30.01.2012
1
788 30.01.2012
1
798 31.01.2012
1
799 31.01.2012
1
802 31.01.2012
4
1,0000 un Pagamento referente a horas extras realizadas no mes de janei
ro de 2012 pelo servidor do Cor
po de Bombeiros Sr. Guido Afonso Postay, lotado na Secretaria
Geral de Gestão Pública, desta
1,0000 un Pagamento referente a horas extras realizadas no mes de janeiro de 2012 pelo servidor do Corpo de Bombeiros Sr. Adriano Bran
do, lotado na Secretaria Geral
de Gestão Pública, desta Prefeitura Municipal.
de Ferias serv. Liane Maria B.
Hahn.
Per. Aquis.- 01/04/10 a 31/03/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 25/02/12
de Ferias serv. Liane Maria B.
Hahn.
Per. Aquis.- 01/04/10 a 31/03/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 25/02/12
de Férias serv. Marcia Maria
Teuschel.
Per. Aquis.- 01/02/11 a 31/01/11
Per. Ferias- 08/02/12 a 17/02/12
de Férias serv. Marcia Maria
Teuschel.
Per. Aquis.- 01/02/11 a 31/01/11
Per. Ferias- 08/02/12 a 17/02/12
8190 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RS - DETRAN
1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS
DE PLACA INF3055, DA SECRETARIA
GERAL DE GESTÃO PÚBLICA.
LICENCIAMENTO DA
FROTA
DE
VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE FELIZ
3.400,00
561,0600
Nao Aplicavel
561,06
731
1
561,06
446,3000
Nao Aplicavel
446,30
731
1
446,30
1.246,7500
Nao Aplicavel
1.246,75
731
1
1.246,75
527,9500
Nao Aplicavel
527,95
732
1
527,95
568,7900
Nao Aplicavel
568,79
731
1
568,79
240,8600
Nao Aplicavel
240,86
732
1
240,86
ART. 2 Dispensada
100,7800
100,78
1013
1
PARA O EXERCÍCIO
DISPENSA ART. 24II
803 31.01.2012
5
814 31.01.2012
1
816 31.01.2012
1
DE
2012.
DE PLACA IHN7743 E IHM7526, DO
CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ.
DISPENSA ART. 24II
1,0000 UN Valor ref. folha de vencimentos
de janeiro/2011, empenhado a men
or em virtude de desconto indevi
do de diárias na planilha utiliz
ada para fazer empenhos da folha
de vencimentos.
100,78
ART. 2 Dispensada
210,5600
210,56
1014
1076
210,56
220,3400
99999999999
1,0000 UN Estimativa de despesas com contr
5.000,0000
ibuições previdenciárias sobre
serviços de terceiros - Pessoa
Física. Exercício de 2012.
Secretaria Geral de Gestão
Nao Aplicavel
220,34
731
1
220,34
Nao Aplicavel
5.000,00
1077
1
5.000,00
Janeiro
de 2012
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
2.229.605,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
9 02.01.2012
1
10 02.01.2012
1
11 02.01.2012
1
100 02.01.2012
101 02.01.2012
de Ferias serv. Tatiane Schnur.
Per. Aquis.- 27/05/10 a 26/05/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 23/01/12
Per. Aquis.- 27/05/10 a 26/05/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 23/01/12
1,0000 un Queb. Caixa Ferias
cfe Recibo
Per. Aquis.- 27/05/10 a 26/05/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 23/01/12
386,4000
Nao Aplicavel
386,40
728
1
386,40
180,8300
Nao Aplicavel
180,83
729
1
180,83
49,3100
Nao Aplicavel
49,31
730
1
49,31
6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175 103/20 Convite
81/2011 - Secretaria Municipal
da Fazenda, ref:
1
1,0000 se Prestação de serviços em Assesso
841,4400
841,44
ria, renovação do Contrato nº 10
9/10, relativo a serviços de assessoria na area de ICMS e Tribu
taria em geral, pela empresa JMS
Assessoria e Treinamento Ltda.
Valor mensal de R$ 1.682,89, pela aplicação do IPCA acumulado
dos ultimos 12 meses, no percentual de 6,5118% sobre o valor em
vigor, de R$ 1.580,00
Processo nº 103/2010, Convite
nº 030/2010, Adendo 01 ao Contra
to nº 109/2010. Empenho para o
periodo de 16 de novembro de 201
1 a 31 de dezembro de 2011.
761
8734 STAFF ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA
5949867000101 173/20 Inexigivel
da Fazenda, ref:
1
1,0000 se Prestação de serviços técnicos,
5.000,0000
5.000,00
de atualização, resgate e venda
de ativos e valores mobiliarios
(ações de empresas) pertencentes
ao municipio de Feliz. Levatamen
to geral e atualização de todos
812
1
841,44
1
os saldos de ativos mobiliarios
capitalizados, em favor do Municipio, bem como realização de
leilão público a nivel nacional,
em recinto de bolsa de valores,
através de corretora de valores,
nos termos da Legislação vigente
sobre o tema. Contratação visando possivel captação de recursos
sendo que de fato existe a possi
bilidade do Municipio desconhece
r a posse de ações. Remuneração
pelos serviços prestados somente
na hipotese do Municipio vir a
receber valores pela venda de ações, no percentual de corretagem de 20% dos valores efetivamente recebidos.
Empenho estimado no valor de R$
5.000,00
Processo nº 173/2011, Inexigibilidade nº 011/2011, Contrato nº
135/2011
102 02.01.2012
1
103 02.01.2012
Dispensada
TECHNOLOGIES INF. LTDA ME
da Fazenda, ref:
1,0000 un Certificado digital Thawte SSL 1
250,0000
250,00
23, certificado de validação rapida com criptografica variavel
de até 256 Bits e com validade
de 1 ano. A compra do certificado digital para ser instalado no
servidor do portal publico (Nota
Fiscal Eletronica) e importante
pois e necessário que os contribuintes (usuarios) do serviço te
nham certeza que estão lidando
com a Prefeitura Municipal de Fe
liz, não outro site malicioso fa
zendo-se passar pelo órgão. Essa
é a função do certificado digita
l: ele é um documento eletronico
(um tipo de plugin) que possibilita a comprovação da identidade
da Prefeitura na Internet, ou se
ja, um tipo de carteira de identidade do nosso servidor, que po
ssibilita o trafego seguro de in
formações.
Dispensa Art. 24 II
636
1
150,00
114241 ACTIVEWEB
1
104 02.01.2012
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
92571538000174
da Fazenda, ref:
1,0000 se Mão de obra troca de suporte, pi
150,0000
vo e coifa.
Para o fusca IHM 7493
Dispensa Art. 24 II
5.000,00
92668813000334 66/201 Pregao Presen
150,00
813
1
250,00
650
1
1
174 02.01.2012
1
201 02.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
202 02.01.2012
15
211 02.01.2012
1
da Fazenda, ref:
Combustivel solicitado pelo periodo de 1 ano para a frota do
Municipio.
as dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Fazenda,
de 2012.
2,8490
1.150,57
1.150,57
1.500,0000
Nao Aplicavel
1.500,00
848
1
1.500,00
67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP
2,0000 UN RETENTOR RODA DIANT.
7,5000
15,00
2,0000 UN ROLAMENTO
RODA
17,9000
35,80
DIANTEIRA/TRASEIRA
1,0000 UN PARAFUSO AÇO 12 X 40MAA
1,7500
1,75
2,0000 UN TRAVA PONTA EIXO
3,4100
6,82
2,0000 KI KIT ESTABILIZADOR
12,0800
24,16
2,0000 UN ROLAMENTO RODA
20,8800
41,76
2,0000 UN CONTRA PINO.
1,2000
2,40
2,0000 UN CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA
11,9000
23,80
2,0000 UN DISCO FREIO
REF.94607746
84,8700
169,74
2,0000 UN CILINDRO DE RODA TRASEIRO 3/4.
28,1800
56,36
,8000 LI LIQUIDO DE FREIO
8,3750
6,70
1,0000 UN CINTA INSTALAÇÃO GRANDE.
0,4500
0,45
1,0000 UN ARRUELA DE PRESSAO M10
1,0000
1,00
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO.
10,6600
10,66
1,0000 UN MANIVELA DE VIDRO DA PORTA.
3,0000
3,00
1,0000 UN SETOR DA DIRECAO
255,3600
255,36
CONSERTO DO FUSCA IHM
7493.
DISPENSA ART. 24II
635
1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS.
302,0000
302,00
CONSERTO DO FUSCA IHM
7493.
DISPENSA ART. 24II
636
1087 RADIO VALE FELIZ LTDA
150,0000 UN CHAMADAS INSTITUCIONAIS
PARA
5,7000
855,00
DIVULGAÇAÕ DO SISTEMA DE NOTA
FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS. 5
CHAMADAS AO DIA, AO LONGO DE 30
DIAS, DISTRIBUIDAS
JUNTO
A
PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO,
COM
APROVAÇÃO DA
SECRETARIA
DA
FAZENDA. SOLICITAÇÃO
VISANDO
DIVULGAR
A
POPULAÇÃO
O
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE NOTA
FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS,
DE MODO A INCENTIVAR A POPULAÇÃO
A PEDIR NOTA FISCAL, TENDO EM
VISTA OS BENEFICIOS CONCEDIDOS
POR ESTE SISTEMA AOS TOMADORES
DE SERVIÇO. O AUMENTO NA EMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS
ACARRETA EM
AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ISSQN.
DISPENSA ART. 24II
643
1
654,76
1
302,00
1
855,00
214 02.01.2012
1
237 02.01.2012
1
301 02.01.2012
1
339 02.01.2012
1
92668813000334 66/201 Pregao Presen
2,6570
1.328,50
DE 2012 A 12 DE MAIO DE 2012.
A
650
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
11.616,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
FAZENDA.
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
684
6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175 103/20 Convite
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICOS
EM 17.670,3500
17.670,35
ASSESSORIA NA ÁREA DE ICMS E
TRIBUTÁRIA EM GERAL
DE 2012 A 15 DE NOVEMBRO DE
2012. PERIODO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N° 109/2010 CELEBRADO
COM A EMPRESA JMS ASSESSORIA E
TREINAMENTO LTDA , PROCESSO N°
103/2010, CONVITE N° 030/2010.
761
49 BANCO DO BRASIL S/A
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA
PRESTACAO DE SER DE RECEBIMENTO
DE GUIAS DE
PAGAMENTO
DE
TRIBUTOS,
EMITIDOS
PELA
PADRÃO FEBRABAN, EM CÓDIGO DE
BARRAS. OS VALORES RECOLHIDOS
DEVERÃO SER CREDITADOS EM, NO
MÁXIMO, "D+2". MODALIDADES DE
RECEBIMENTO:
VIA
INTERNET,
CAIXAS DE AGENCIAS
BANCÁRIAS
(INCLUINDO AGENCIAS LOCALIZADAS
EM
OUTROS
MUNICIPIOS)
OU
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.
A
INSTITUIÇÃO
CONTRATADA
NÃO
PODERÁ
ACEITAR
GUIAS
DE
PAGAMENTO
VENCIDAS.
OBSERVAÇÃO I: O BANCO DEVERÁ TER
AGENCIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO
DE FELIZ E ESTAR DOTADO DE, NO
MINIMO,
DOIS
CAIXAS
CONVENCIONAIS E DOIS
CAIXAS
ELETRONICOS.
OBSERVAÇÃO II: NÃO SE INCLUI NO
ESCOPO DO
SERVIÇO
A
SER
CONTRATADO O RECEBIMENTO
POR
OUTRAS INSTITUIÇÕES E PAGAMENTO
DE
TARIFA
INTERBANCÁRIA.
203700 33/201 Nao Aplicavel
100,0000
100,00
1
1.328,50
1
11.616,00
1
17.670,35
811
1
OBSERVAÇÃO III: A INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA RECEBEDORA DEVERÁ SE
RESPONSABILIZAR POR ERROS
DE
COBRANÇA QUE IMPLIQUEM NO NÃO
RECEBIMENTO OU NO RECEBIMENTO
DE VALORES
A
MENOR
PELO
MUNICIPIO, E DEVERÁ GERAR
E
ENCAMINHAR, AO SETOR DE TRIBUTOS
DA SECRETARIA
MUNIICPAL
DA
FAZENDA, ARQUIVO DE RETORNO DOS
TITULOS RECEBIDOS, A FIM DE QUE
SEJA DADA A
BAIXA DO DÉBITO.
VALOR UNITÁRIO POR AUTENTICAÇÃO
DE R$ 1,00.
PROCESSO
N°
033/2011,
CREDENCIAMENTO
N°
003/2011,
CONTRATO N° 042/2011. EMPENHO
ESTIMADO PARA O PERÍODO
DE
01/01/2012 À 23/03/2012.
340 02.01.2012
1
10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831 33/201 Nao Aplicavel
PARA
500,0000
500,00
DE GUIAS DE
PAGAMENTO
DE
TRIBUTOS,
EMITIDOS
PELA
RECEBIMENTO:
VIA
INTERNET,
CAIXAS DE AGENCIAS
BANCÁRIAS
EM
OUTROS
MUNICIPIOS)
OU
A
INSTITUIÇÃO
CONTRATADA
NÃO
PODERÁ
ACEITAR
GUIAS
DE
PAGAMENTO
VENCIDAS.
MINIMO,
DOIS
CAIXAS
CAIXAS
ELETRONICOS.
ESCOPO DO
SERVIÇO
A
SER
POR
DE
TARIFA
INTERBANCÁRIA.
DE
DE VALORES
A
MENOR
PELO
E
DA SECRETARIA
MUNIICPAL
DA
SEJA DADA A
BAIXA DO DÉBITO.
DE R$ 1,00.
PROCESSO
N°
033/2011,
CREDENCIAMENTO
N°
003/2011,
DE
100,00
811
1
01/01/2012 À 23/03/2012.
341 02.01.2012
1
369 02.01.2012
1
370 02.01.2012
1
500,00
360305176300 33/201 Nao Aplicavel
PARA
500,0000
500,00
DE GUIAS DE
PAGAMENTO
DE
TRIBUTOS,
EMITIDOS
PELA
RECEBIMENTO:
VIA
INTERNET,
CAIXAS DE AGENCIAS
BANCÁRIAS
EM
OUTROS
MUNICIPIOS)
OU
A
INSTITUIÇÃO
CONTRATADA
NÃO
PODERÁ
ACEITAR
GUIAS
DE
PAGAMENTO
VENCIDAS.
MINIMO,
DOIS
CAIXAS
CAIXAS
ELETRONICOS.
ESCOPO DO
SERVIÇO
A
SER
POR
DE
TARIFA
INTERBANCÁRIA.
DE
DE VALORES
A
MENOR
PELO
E
DA SECRETARIA
MUNIICPAL
DA
SEJA DADA A
BAIXA DO DÉBITO.
DE R$ 1,00.
PROCESSO
N°
033/2011,
CREDENCIAMENTO
N°
003/2011,
DE
01/01/2012 À 23/03/2012.
811
1,0000 un Horas Férias Diurnas, cfe Recibo
de Ferias serv. Teresinha Maria
Flach.
Per. Aquis.- 01/01/10 a 31/12/10
Per. Ferias- 16/01/12 a 30/01/12
728
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias, cfe Recibo
de Ferias serv. Teresinha Maria
Flach.
Per. Aquis.- 01/01/10 a 31/12/10
Per. Ferias- 16/01/12 a 30/01/12
438,8200
Nao Aplicavel
438,82
1
500,00
1
438,82
185,8200
Nao Aplicavel
185,82
729
1
185,82
371 02.01.2012
1
372 02.01.2012
1
393 02.01.2012
1,0000 un Horas Ferias Diurnas, cfe Recibo
de Ferias serv. Wanderlei Radke.
Per. Aquis.- 23/03/10 a 22/03/11
Per. Ferias- 16/01/12 a 04/02/12
de Ferias serv. Wanderlei Radke.
Per. Aquis.- 23/03/10 a 22/03/11
Per. Ferias- 16/01/12 a 04/02/12
114155 GILMAR DE ALMEIDA
1
1,0000 un Ressarcimento de valor ref. troca de veiculo Honda/XLR 125, pla
cas CFD 5821, conforme Protocolo
nº 3030/2011 e Deferimento do Se
cretário Municipal da Fazenda.
395 02.01.2012
1
402 02.01.2012
1
945,4900
Nao Aplicavel
945,49
728
1
945,49
400,3800
Nao Aplicavel
400,38
729
1
400,38
87,5400
Nao Aplicavel
87,54
881
1
87,54
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO.
Nº 25.389,2400
25.389,24
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
INTEGRALIDADE.
(ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE
E
EMPENHOS,
TESOURARIA,
ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL, ISSQN
ELETRÔNICO,
ITBI ELETRÔNICO)
A
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
NOVO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
ESTAO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
PARA TAL.
870
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO.
Nº
2.130,0000
2.130,00
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
RSÃO - ISSQN ELETRÔNICO)
A
876
1
25.389,24
1
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
NOVO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
ESTAO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
PARA TAL.
404 03.01.2012
10816 RIVANEI ALMEIDA
95743030049
1,0000 un Restituição de valor ref. corre0,5300
ção monetária s/caução paga em
10/10/2011 relativo a participação em curso do Programa Municipal de Qualificação Profissional
Nao Aplicavel
0,53
112297 CLAUDETE CRISTIANE DA SILVA
83091025004
1
1,0000 un Restituição de valor ref. corre0,8100
ção monetária s/caução paga em
22/08/2011 relativo a participação em curso do Programa Municipal de Qualificação Profissional
Nao Aplicavel
0,81
113155 JORGE KLEIN
1
1,0000 un
23971126049
Restituição de valor referente
0,8100
correção monetaria s/caução paga
em 19/08/2011, conforme Guia de
Arrecadação, relativo a participação em curso do Programa Municipal de Qualificação Profissional.
Nao Aplicavel
0,81
2331012000124
1,0000 un Restituição de valor referente
5,6200
em 23/11/2011, conforme Guia de
Arrecadação, relativo ao Processo Licitatório nº 157/2011, Convite nº 076/2011 e Contrato nº
131/2011.
Nao Aplicavel
5,62
102552 PAULO ANTONIO BOENNY
36125601072
1
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
87,5400
vos a taxa de vistoria do veiculo VW/Gol 1.0 GIV de placas ISI
1168 e da expedição do CRV/CRLV,
conforme Formulario de Adesão ao
Programa Faça Seu Carro Feliz,
Lei 1.844/2005.
Nao Aplicavel
87,54
99999999999
500,0000
Nao Aplicavel
500,00
1
405 03.01.2012
416 06.01.2012
417 06.01.2012
1
418 06.01.2012
2.130,00
459 10.01.2012
1
888
1
0,53
888
1
0,81
888
1
0,81
889
1
5,62
881
1
87,54
907
1
480 10.01.2012
1
493 10.01.2012
1
507 10.01.2012
1
522 12.01.2012
1
525 12.01.2012
526 12.01.2012
527 12.01.2012
500,00
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
13.000,00
99999999999
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
45.500,00
99999999999
Nao Aplicavel
65.000,00
1,0000
SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS
REFERENTE AO PALIO FIRE ECONOMY,
SORTEADO COMO PREMIO PRINCIPAL
DA CAMPANHA
COMPRE
FELIZ.
NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O
VEICULO DEVE SER COLOCADO EM
NOME
DO
MUNICIPIO,
PARA
POSTERIOR
TRANSFERENCIA
AO
CONTEMPLADO.
INEX.
Dispensada
12,20
12,2000
935
1
45.500,00
948
1
65.000,00
883
1
12,20
Nao Aplicavel
52,00
106378 DIRCEU GARAFFA
81865023949
1
1,0000 un Restituição de valor relativo a
0,8100
em 05/10/2011 conforme Guia de
Arrecadação, referente participa
ção em curso do Programa Municipal de Qualificação Profissional
Nao Aplicavel
0,81
110600 FABIO LUIZ HAERTER
641171030
1
0,5700
Arrecadação, referente participa
ção em curso do Programa Municipal de Qualificação Profissional
Nao Aplicavel
0,57
8562 METROCIL- EMP. CAD. IMOB. LTDA
1427781000168
37,2100
Arrecadação,
referente
Carta
Convite nº 027/2011, Processo nº
Nao Aplicavel
37,21
1
1
13.000,00
103380 CARLITO JUWER
3834999091
1
1,0000 un Restituição de valor relativo ao
52,0000
hidrometro 317450, pago em dupli
cidade na inscrição nº 595, refe
rente aos meses de julho, agosto
setembro e outubro de 2011, cfe
Protocolo nº 64/2012 e Guias ane
xas.
528 12.01.2012
925
960
1
52,00
888
1
0,81
888
1
0,57
889
1
057/2011 - Recadastramento Imobi
liário Urbano e Rural.
572 20.01.2012
1
652 30.01.2012
1
653 30.01.2012
1
691 30.01.2012
1
37,21
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
4,0000 UN VALE
COMPRA
REFERENTES
A
625,0000
PREMIAÇÃO DO 3º SORTEIO
DA
CAMPANHA COMPRE FELIZ, REALIZADO
EM 07/01/2012, PARA UM TOTAL DE
4 CONTEMPLADOS: VALE COMPRAS DE
R$ 1.000,00, REFERENTE AO 2º
PREMIO,
CONTEMPLADA
JESSICA
VOGEL; VALE COMPRAS
DE
R$
500,00, REFERENTE AO 6º PREMIO,
CONTEMPLADA MARIA ZIMMER; VALE
COMPRAS DE R$ 500,00, REFERENTE
AO 8º PREMIO, CONTEMPLADO SR.
DAVINO DALCORNO; VALE COMPRA DE
R$ 500,00, REFERENTE AO
11º
PREMIO,
CONTEMPLADO
ADEMIR
MULLER. TOTAL DE R$ 2.500,00, A
SEREM PAGOS PARA SUPERMERCADO
SELBACH
LTDA.
CAMPANHA
INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL
2.529/11 E REGULAMENTADA PELO
DECRETO 2.673/11.
DISP ART. 24,II
Dispensada
2.500,00
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340
1,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE
R$
1.000,0000
1.000,00, A SER
PAGO
PARA
COOPERATIVA
AGROPECUARIA
PETROPOLIS LTDA, REFERENTE AO 4º
PREMIO DO 3º SORTEIO DA CAMPANHA
DO ANO DE 2011, CONTEMPLADO SR.
ROGÉRIO THEODORO MUNCHEN.
DISPENSA CONF. LEI MUNICIPAL.
Dispensada
1.000,00
1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
91362590000824
2,0000 UN VALE COMPRA A SEREM PAGOS PARA
1.000,0000
SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA
LTDA, NO VALOR TOTAL DE
R$
2.000,00, REFERENTE A DOIS VALE
COMPRAS DA
CAMPANHA
COMPRE
FELIZ, UTILIZADOS NESTA EMPRESA,
RELATIVOS AO 3º SORTEIO
DA
CAMPANHA DE 2011, REALIZADO EM
07/01/12: VALE COMPRAS DE R$
1.000,00, CONTEMPLADO SR. RUI
JOÃO BRACHT, REFERENTE AO 2º
PREMIO, E VALE COMPRAS DE R$
1.000,00,
CONTEMPLADA
SRA.
ADRIANA
CRISTINA
SIMON,
REFERENTE AO 5º PREMIO. CAMPANHA
INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL
2529/11 E REGULAMENTADA
PELO
DECRETO MUNICIPAL 2505/11.
DISPENSA
CONF. LEI MUNICIPAL
2505/2011
Dispensada
2.000,00
neiro de 2012.
2.812,2900
972
1
2.500,00
972
1
1.000,00
972
1
2.000,00
Nao Aplicavel
2.812,29
730
1
2.812,29
693 30.01.2012
1
793 31.01.2012
1
795 31.01.2012
1
796 31.01.2012
1
797 31.01.2012
1
801 31.01.2012
3
808 31.01.2012
1
809 31.01.2012
25.325,0500
Nao Aplicavel
25.325,05
728
25.325,05
10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE TAXA DE SERVICOS ESTIMATIVA DE
2.280,0000
2.280,00
TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DO
SERVIÇO
DE
RECEBIMENTO
E
PROCESSAMENTO DAS
TAXA
DE
INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
001/2012,
A
SEREM
PAGAS
DIRETAMENTE
NAS
AGENCIAS
BANCÁRIAS DO BANRISUL GERANDO
UMA TARIFA DE R$ 1,50 POR TAXA
DE INSCRIÇÃO
PAGA,
E
AS
INSCRIÇÕES DE OUTROS
BANCOS
GERANDO UM CUSTO DE R$ 2,30 POR
INSCRIÇÃO.
DISPENSA ART. 24II
811
1,0000 un Horas Féria Diurnas cfe
de Férias serv. Elisa
Einsfeld Marques.
Per. Aquis.- 23/11/10 a
Per. Ferias- 06/02/12 a
728
Recibo
Helena
1
1.003,4300
Nao Aplicavel
1.003,43
1
2.280,00
1
22/11/11
25/02/12
1.003,43
de Férias serv. Elisa Helena
Einsfeld Marques.
Per. Aquis.- 23/11/10 a 22/11/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 25/02/12
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/feria cfe Recibo
de Férias serv. Elisa Helena
Einsfeld Marques.
Per. Aquis.- 23/11/10 a 22/11/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 25/02/12
DE PLACA IHM7493, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA.
LICENCIAMENTO DA
FROTA
DE
PARA O EXERCÍCIO DE 2012.
DISPENSA ART. 24II
534,3500
Nao Aplicavel
534,35
729
1
534,35
279,3300
Nao Aplicavel
279,33
730
1
279,33
ART. 2 Dispensada
100,7800
100,78
1
100,78
3879 KRINDGES & SELBACH LTDA
90173022000146
1,0000 un Restituição de valor referente
14,9400
correção monetária s/caução paga
em 05/08/2011 cfe Guia de arreca
dação anexa, relativo a Pregão
nº 111/2011 e Contrato nº 094/20
11.
Nao Aplicavel
14,94
8328 JACOBI & DAHMER LTDA
Nao Aplicavel
7390084000166
883
889
1
14,94
889
1
1
1,0000
un
Restituição de valor referente
correção monetária s/caução paga
em 03/08/2011 cfe Guia de arreca
dação anexa, relativo a Pregão
nº 111/2011.
.
16,6000
16,60
16,60
234.677,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
67 02.01.2012
8603 FUND.APOIO DESENVOL.ENSINO, PESQ. E EXTE
703697000167 142/20 Dispensada
de Educação, Lazer e Desporto.
1
1,0000 un Contratação de empresa para rea232,0600
232,06
lizar a execução de serviços relativos ao sistema de avaliação
do rendimento
escolar do Rio
Grande do Sul - SAERS 2011, que
consiste numa avaliação externa
dos alunos do 3º e do 6º ano do
Ensino Fundamental das Escolas
Municipais, totalizando 103 crianças. (R$ 7,51 por aluno).
Esta avaliação externa será realizada em virtude de o Municipio
não atingir o número minimo de a
lunos por turma para participar
das avaliações promovidas pela
UNIÃO, para as quais é preciso
no minimo 20 alunos por turma pa
ra aplicação das provas, e em fu
nçao de que a Secretaria Municipal de Educação precisa se utili
zar dos resultados das avaliacõe
s para orientar as decisões de u
ma boa gestão educacional.
Processo nº 142/2011, Dispensa n
º 020/2011, Contrato nº 114/2011
O valor global do presente instr
umento é de R$ 773,53 (setencent
os e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), a serem
pagos pelo Contratante em 02 (du
as parcelas), da seguinte forma:
Primeira parcela de 70% do valor
do Contrato a ser paga até 15 di
as antes da data de aplicação
das provas.
Segunda parcela de 30% do valor
do Contrato a ser paga após a en
trega de todos os relatórios (pr
evisão: abril de 2012).
767
477 CELSO RICARDO NEIS
211/2011 - SMELD, ref.
4,0000 se Dedetização para as Escolas Muni
356,2500
1.425,00
cipais de Ensino Fundamental:EME
F Alfredo Spier - bairro Matiel,
EMEF Cônego A. Schwade - bairro
784
91 02.01.2012
1
20
232,06
20
São Roque, EMEF Cons. João Braun
localidade de Escadinhas, EMEF
Arthur E. Gutheil - localidade
de Roncador. Juntamente com a de
detização deverá ser feita a lim
peza das caixas d' agua destas
escolas, sendo 9 caixas de 1.000
lts e 1 caixa de 500 lts.
Este serviço é necessário para
que as Escolas ofereçam as condi
ções básicas de higiene e limpeza, essenciais para seu funciona
mento. A dedetização e limpeza
das caixas d' agua deverá ser efetuada entre 02 e 20 de janeiro
de 2012. Lembramos que conforme
Decreto Federal 4.074/2002 há a
obrigatoriedade do licenciamento
ambiental das atividades de pres
tação de serviços com uso de agrotóxicos e seus afins, raticidas, inseticidas, bem como para
a prestação de serviço de contro
le de pragas. Portanto, as empre
sas candidatas deverão apresenta
r prova de licença de operação
ambiental. Dispensa ART. 24 II
114 02.01.2012
115 02.01.2012
1.425,00
8188 BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
6325178000199 170/20 Tomada de Pre
1
1,0000 un Referente material e mão de obra 20.000,0000
20.000,00
para construção de muros de arri
mo, conforme projeto em anexo.
Estes muros destinam-se a Escola
Municipal de Ensino Fundamental
Alfredo Spier, e necessitam ser
construidos para contensão de aterros, com a finalidade de ampliar o espaço de recreação da
Escola para futura instalação de
uma praça infantil. O prazo de
execução da obra será de 120
(cento e vinte) dias contados da
data de emissão da ordem de inicio da Obra.
820
6325178000199 170/20 Tomada de Pre
1
1,0000 un Referente material e mão de obra 59.851,0000
59.851,00
para construção de muros de arri
mo, conforme projeto em anexo.
Estes muros destinam-se a Escola
Municipal de Ensino Fundamental
Alfredo Spier, e necessitam ser
construidos para contensão de aterros, com a finalidade de ampliar o espaço de recreação da
Escola para futura instalação de
uma praça infantil. O prazo de
execução da obra será de 120
(cento e vinte) dias contados da
data de emissão da ordem de inicio da Obra.
820
20
20.000,00
20
59.851,00
131 02.01.2012
92668813000334 66/201 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1796/20
1
2,8490
2.479,23
651
1802239000148 016/20 Pregao Presen
(reempenho), cfe Mem. nº 9/2011GP, em anexo.
1
1,0000 un Prestação de serviço de emissão
1.500,0000
1.500,00
de tickets e/ou bilhetes de passagens aéreas, incluida a taxa
de embarque, para atender todas
as necessidades dos deslocamento
s dos servidores municipais para
desempenhar atividades de cunho
administrativo, durante o ano de
2011, compreendendo: Informações
sobre as opções de vôo, reservas
marcação e/ou remarcação, emissão e entrega dos respectivos bi
lhetes eletronicos, cujas condições gerais para execução estão
descritas no termo de referencia
em anexo.
O certame deverá considerar vencedora a empresa licitante que a
presentará maior percentual de
desconto sobre a estimativa do
volume total de vendas prevista
para o ano de 2011, conforme des
criminado abaixo, bem como ofere
cer as melhores condições de pre
stação de serviço, de forma a ga
rantir a imediata aquisição das
passagens pelo menor preço ofere
cido pelas companhias aéreas, ga
rantindo a correta aplicação de
todos os descontos legalmente as
segurados.
836
20
1
141 02.01.2012
180 02.01.2012
1
186 02.01.2012
1
as dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação Ensino Fundamental a serem reali
zadas no exercício de 2012.
5.000,0000
Nao Aplicavel
5.000,00
928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TConv0 Nao Aplicavel
1,0000 un Subvenção mensal a Associação de 84.000,0000
84.000,00
Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, com o objetivo de proporci
onar o custeio da contratação de
professores com graduação conclu
ida ou em andamento, em Pedagogi
a ou Licenciatura Plena, preferencialmente com habilitação especifica para Educação Especial
para atendimento de portadores
de deficiência mental do municipio de Feliz, conforme Lei Muni-
2.479,23
20
1.500,00
853
20
5.000,00
858
20
cipal nº 2.623 de 23.12.2011 e
Termo de Convenio nº 005/2012.
215 02.01.2012
1
226 02.01.2012
1
227 02.01.2012
1
238 02.01.2012
1
259 02.01.2012
1
84.000,00
92668813000334 66/201 Pregao Presen
2,6570
2.657,00
DE 2012 A 12 DE MAIO DE 2012.
A
651
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
697
2449992012170 101/20 Convite
542,4300
542,43
19.
COM A EMPRESA
VIVO
S.A.,
049/2011.
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 101/20 Convite
282,6300
282,63
19.
COM A EMPRESA
VIVO
S.A.,
049/2011.
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
27.456,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MDE
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
5.300,0000
5.300,00
2012. PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO.
2012.
PROCESSO
N°
002/2012,
20
2.657,00
20
542,43
697
20
282,63
685
20
27.456,00
661
20
5.300,00
266 02.01.2012
1
274 02.01.2012
3
281 02.01.2012
9
16
18
287 02.01.2012
1
2016439002262 003/20 Inexigivel
23.800,00
2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, LAZER E
DESPORTO.
(ENSINO FUNDAMENTAL)
2012.
PROCESSO
N°
003/2012,
669
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 006/20 Inexigivel
3,3000
3.168,00
lotados na Secretaria Municipal
Período: janeiro a dezembro de
2012. Trecho: Linha Nova X Feliz
e vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
677
88617733000382 006/20 Inexigivel
3,6000
1.728,00
de Esporte, Lazer e Desporto Educação
Fund.
Professores.
2012. Trecho: Vale Real X Feliz
e vice-versa.
3,6000
1.728,00
Fundamental
Funcionários. Período: janeiro a
dezembro de 2012. Trecho: Bom
Princípio X Feliz e vice-versa.
3,6000
1.728,00
Fundamental
Funcionários. Período: janeiro a
dezembro de 2012. Trecho: Arroio
Feliz X Feliz e vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
677
8594 GREMIO ESPORTIVO, RECREAT. E CULT.UNIAO
3674701000102 080/20 Convite
1,0000 SE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM PISCINA 25.751,5000
25.751,50
TÉRMICA DE NO MÍNIMO 150M², 02
VESTIÁRIOS, 02
BANHEIROS
E
GINÁSIO DE ESPORTES para
o
exercício de 2012.
024/2010. ADENDO N°
02
AO
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
084/2010 FICA PRORROGADO PARA O
EXERCÍCIO
DE
2012,
TENDO
VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012,
DE
ACORDO COM O
PREVISTO
NA
CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO. O
704
20
23.800,00
20
3.168,00
20
5.184,00
20
ADITAMENTO É NECESSÁRIO PARA QUE
AS AULAS DE NATAÇÃO, COM CARGA
HORÁRIA DE 2 HORAS SEMANAIS,
CONTINUEM A
SER
OFERECIDAS
DURANTE O ANO LETIVO DE 2012.
343 02.01.2012
1
396 02.01.2012
1
403 02.01.2012
1
25.751,50
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1,9020
1.521,60
TRANSPORTE ESCOLAR
PERÍODO
DE
VIVIGÊNCIA
DO
COM A EMPRESA SERRA
DIESEL
TRANSPORTADOR
REVENDEDOR
N°
006/2010.
709
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO.
Nº 18.937,4400
18.937,44
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
INTEGRALIDADE.(SECRETARIA
DA
EDUCAÇÃO,
EDUCAÇÃO-PARA
4
ESCOLAS, TRANSPORTE ESCOLAR)
A
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
NOVO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
ESTAO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
PARA TAL.
871
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO.
Nº
7.455,0000
7.455,00
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
RSÃO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
EDUCAÇÃO - PARA 4 ESCOLAS)
A
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
877
20
1.521,60
20
18.937,44
20
NOVO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
ESTAO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
PARA TAL.
412 06.01.2012
1
414 06.01.2012
1
468 10.01.2012
1
469 10.01.2012
1
470 10.01.2012
1
7.455,00
EMPENHO
PARA
50,0000
100,00
PASSAGENS, SENDO R$ 100,00 O
VALOR ESTIMADO PARA A EMPRESA
EXPRESSO CAXIENSE SA.
AS PASSAGENS SERÃO UTILIZADAS
PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO QUANDO REALIZAREM
CURSOS,
CAPACITAÇÕES,
PARTICIPARÃO DE SEMINÁRIOS E DO
PROGRAMA ESCOLA ATIVA, DURANTE O
ANO DE 2012.
DISP. ART; 24, II
878
EMPENHO
PARA
50,0000
100,00
PASSAGENS, SENDO R$ 100,00 O
VALOR ESTIMADO PARA
A EMPRESA
BENTO GONÇALVES TRANSPORTES LT
DA.
AS PASSAGENS SERÃO UTILIZADAS
PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO QUANDO REALIZAREM
CURSOS,
CAPACITAÇÕES,
PARTICIPARÃO DE SEMINÁRIOS E DO
PROGRAMA ESCOLA ATIVA, DURANTE O
ANO DE 2012.
DISP. ART; 24,II
878
99999999999
5.000,0000
Educação Atividade Meio - Contra
tos
Nao Aplicavel
5.000,00
99999999999
1.000,0000
Educação Fund. Funcion. - Contra
tos
Nao Aplicavel
1.000,00
99999999999
5.000,0000
Educação Fund. Profes. - Contra
tos
Nao Aplicavel
5.000,00
20
100,00
20
100,00
916
20
5.000,00
916
20
1.000,00
916
20
5.000,00
472 10.01.2012
1
504 10.01.2012
1
520 10.01.2012
4
5
6
8
9
99999999999
6.000,0000
Nao Aplicavel
6.000,00
99999999999
exercicio de 2012.
Demais Servidores Fundamental
Nao Aplicavel
20.000,00
918
20
6.000,00
8489 MILRAU COM. DE ARTIGOS PEGAGOGICOS LTDA
2459406000162 190/20 Convite
43,0000 UN BOLAS DE VOLLEYBALL INFANTIL.
38,7400
1.665,82
Bola Oficial de Vôlei, tamanho
infantil, costurada, com
18
gomos, confeccionada com PVC.
Possui gomos com
enchimento
interno tornando a bola mais
macia e
menos
contundente.
Aprovada
pela
Conferderação
Brasileira de Voleibol (CBV).
Marca:PENALTY
16,0000 UN BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO Bola
59,8900
958,24
Oficial de Futebol de Campo,
Termotec,
com
8
gomos,
confeccionada com PU Ultra 100%.
Bola Oficial dos
principais
campeonatos estaduais e da Série
B do Campeonato
Brasileiro.
Aprovada pela FIFA. Embalagem
diferenciada. Marca:PENALTY
16,0000 UN BOLAS DE BASQUETE - MIRIM Bola
19,4000
310,40
Oficial de Basquete,
tamanho
mirim, matrizada, confeccionada
com microfibra. Marca:STADIUN
10,0000 UN BOLAS DE FUTSAL MIRIM
Bola
39,9700
399,70
oficial de futsal, tamanho mirim
(sub-11), Termotec, com 8 gomos,
confeccionada
com
PU.
Marca:PENALTY/STADIUN
20,0000 UN BOLAS
DE FUTEBOL DE
CAMPO
58,7000
1.174,00
INFANTIL Bola Oficial de Futebol
de Campo, tamanho
infantil,
costurada à mão, com 32 gomos,
confeccionada com PU Ultra 100%.
Marca:PENALTY
ESTE MATERIAL SERÁ PAGO COM O
RECURSO 1073-ESPORTES, PROVENIEN
TE DE SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES, SENDO DESTINADO ÀS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE CADA EDUCANDÁRIO. CASO O VALOR DESTE RECURSO NÃO SEJA SUFICIENTE, PODE
RÃO SER UTILIZADOS RECURSOS DA
DESPESA 230.
AS MERCADORIAS LICITADAS, DEVERÃO SER ENTREGUES NUM PRAZO NÃO
SUPERIOR A 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO(EMPE
NHO), SEM ÔNUS E DENTRO DAS ESPE
CIFICAÇÕES EXIGIDAS NESTE EDITAL
- LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ, LOCALIZADO
NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº. 55
945
20
20.000,00
904
20
BAIRRO CENTRO,
FELIZ/RS;
HORÁRIO DE ENTREGA: MANHÃ: DAS
08:00 ÀS 11:30H, DE SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA. TARDE: DAS 13:30 ÀS
SEXTA-FEIRA.
521 10.01.2012
11267 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP
13674709000114 190/20 Convite
7,0000 UN BOLAS DE HANDEBALL INFANTIL Bola
48,8000
341,60
Oficial de Handebol,
tamanho
infantil, costurada, com
32
gomos, confeccionada com
PU
Ultra Grip. Bola Oficial
da
Confederação
Brasileira
de
Handebol (CBHB) e aprovada pela
Federação
Internacional
de
Handebol (IHF). Marca:NEDEL
2
30,0000 UN BOLAS DE VOLLEYBALL Bola Oficial
26,8000
804,00
de Vôlei, matrizada, com
18
gomos, confeccionada com PVC.
Aprovada
pela
Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV).
Marca:NEDEL
3
4,0000 UN PESO PARA ARREMESSO DE 4 KG.
48,0000
192,00
Marca:NEDEL
7
72,0000 UN BOLAS DE BORRACHA N* 8
DE
9,7000
698,40
INICIAÇÃO,CONFECCIONADA
EM
BORRACHA, FECHAMENTO MATRIZADA E
MIOLO DE BORRACHA. Marca:NEDEL
10
120,0000 UN COLETE DE FUTEBOL KANGA SPORT DE
9,7000
1.164,00
100% POLIESTER, COM LATERAIS COM
ELASTICO
NAS
DIMENSÕES
APROXIMADAS DE P: 39CM LARGURA
X 51 CM DE ALTURA.; G: 45CM DE
LARGURA X 56 CM DE ALTURA.TODOS
NO TAMANHO G, SENDO 60 NA COR
VERDE ESCURO E 60
NA
COR
AMARELA. Marca:PIQUE
11
4,0000 UN PESO PARA ARREMESSO DE 3 KG.
36,4000
145,60
Marca:NEDEL
12
4,0000 UN PELOTA EM COURO DE 250 GR. PARA
49,5000
198,00
ARREMESSO Marca:NEDEL
13
200,0000 UN ARCO BAMBOLE DE PVC DE 85CM.
1,7500
350,00
FABRICADO DE
PVC
TULULAR,
REFORÇADO POR JUNÇÃO PLÁSTICA,
COM 85 CM DE DIAMETRO E MEIA
POLEGADA DE ESPESSURA, EM CORES
VARIADAS COM SELO DO INMETRO,
COM GARANTIA DE QUALIDADE
E
SEGURANÇA
,
IDEAL
PARA
TREINAMENTO DE AGILIDADE E USO
NO
ATLETISMO
ESCOLAR
OU
RECREAÇÃO INFANTIL. Marca:CEMAR
ESTE MATERIAL SERÁ PAGO COM O
RECURSO
1073-ESPORTES,
PROVENIENTE DE SUPERÁVITS
DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES,
SENDO
DESTINADO ÀS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL,
ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES
DE CADA EDUCANDÁRIO. CASO
O
VALOR DESTE RECURSO NÃO SEJA
SUFICIENTE,
PODERÃO
SER
UTILIZADOS RECURSOS DA DESPESA
230.
AS
MERCADORIAS
LICITADAS,
DEVERÃO SER ENTREGUES NUM PRAZO
NÃO SUPERIOR A 05 DIAS
DO
4.508,16
904
1
20
RECEBIMENTO
DA
ORDEM
DE
FORNECIMENTO(EMPENHO), SEM ÔNUS
E DENTRO DAS
ESPECIFICAÇÕES
EXIGIDAS
NESTE
EDITAL.
- LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ, LOCALIZADO
NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº. 55
BAIRRO CENTRO,
FELIZ/RS;
HORÁRIO DE ENTREGA: MANHÃ: DAS
08:00 ÀS 11:30H, DE SEGUNDA A
17:00H,
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
564 18.01.2012
1
8474 ASSOCIACAO EVANGELICA DE ENSINO
96745427000198 15/201 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO P/MINISTRAR
827,5900
827,59
PALESTRA/CURSO PARA SERVENTES E
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
QUE ATUAM NAS
ESCOLAS
DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
E
ENSINO
FUNDAMENTAL,
SENDO
APROXIMADAMENTE, 17 DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E
12
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL. SERÃO REALIZADOS 4
(QUATRO) ENCONTROS NO DECORRER
DO ANO DE 2012, SENDO 1 POR MÊS.
CADA ENCONTRO TERÁ DURAÇÃO DE 4
HORAS E DEVERÃO SER ABORDADOS OS
SEGUINTES TEMAS:
PAPEL
DAS
MERENDEIRAS E
SERVENTES
NA
EDUCAÇÃO
NUTRICIONAL/POSTURA
ÉTICA
E
PROFISSIONAL;
IMPORTÂNCIA DA HIGIENE PESSOAL,
MICRORGANISMOS,
E
DOENÇAS
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS COM
ATIVIDADES PRÁTICAS; QUALIDADE
DE
VIDA
PARA
AS
MERENDEIRAS/SÍNDORME
METABÓLICA/APLICANDO UMA BREVE
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL; QUALIDADE
DE VIDA PARA AS MERENDEIRAS/A
IMPORTÂNCIA
DA
PIRÂMIDE
ALIMENTAR/RECEITAS SAUDÁVEIS COM
USO DE
FIBRAS
ALIMENTARES,
FRUTAS E VERDURAS COM FUNÇÕES
ANTIOXIDANTES,
FRISANDO
A
IMPORTÂNCIA DESTES
ALIMENTOS
FUNCIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA
SAÚDE. PARA
MINISTRAR
TAIS
CURSOS, OS PROFESSORES DEVERÃO
POSSUIR HABILITAÇÃO COMPATÍVEL
COM O TEMA
SOLICITADO.
O
TRANSLADO DOS PALESTRANTES ATÉ O
LOCAL É POR CONTA DA INSTITUIÇÃO
CONTRATADA. AS DATAS (SÁBADOS DE
MANHÃ) SERÃO
AS
SEGUINTES:
26/05/2012,
18/08/2012,
29/09/2012, 27/10/2012, OU
A
COMBINAR ENTRE AS PARTES.
ESTES CURSOS DESTINAM-SE
AOS
PROFISSIONAIS QUE
ATUAM
NA
COZINHA E NA LIMPEZA DAS ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO
DE
FELIZ, DIANTE DA NECESSIDADE DE
APRIMORAR E BUSCAR QUALIDADE NO
TRABALHO DESTAS
FUNCIONÁRIAS,
3.893,60
965
20
QUE PRECISAM ESTAR EM CONSTANTE
ATUALIZAÇÃO, VISANDO
OFERECER
SERVIÇOS CADA VEZ MELHORES.
N°
003/2012,
CONTRATO
N°
013/2012.
565 18.01.2012
1
570 20.01.2012
1
583 20.01.2012
1
584 23.01.2012
2
827,59
3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA
1,0000 UN ROTEADOR P/ REDE SEM FIO
80,0000
80,00
ESTES EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE
ÀS ESCOLAS EMEI SORRISO FELIZ,
EMEI
BEM-M-QUER
E
EMEF
CONSELHEIRO JOÃO BRAUN, SENDO
NECESSÁRIOS PARA ROTEAMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DA REDE SEM FIO,
UMA VEZ QUE NÃO ESTÃO PREVISTOS
NO CONTRATO DE COMODATO.
DISPENSA, ART. 24 II.
967
34,0000 SE CURSO DE CAPACITAÇÃO 7º FÓRUM
40,0000
1.360,00
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE
OCORRERÁ NO DIA 23 DE FEVEREIRO
DE 2012, NO CENTRO DE EVENTOS DA
CIDADE DE BOM PRINCÍPIO. O FÓRUM
TERÁ COMO TEMAS: "OS DESAFIOS DO
PROFESSOR
COMO
GESTOR
DO
CONHECIMENTO" E "A VIDA QUE VALE
A PENA SER VIVIDA SÓ PODE SER
UMA: A SUA". SÃO 62 PROFESSORES
INSCRITOS, DA REDE MUNICIPAL,
SENDO 28 DA EDUCAÇÃO INFANTIL E
34 DO ENSINO FUNDAMENTAL.
O FÓRUM
INTERMUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO É REALIZADO ANUALMENTE
, NUMA PARCERIA
ENTRE
OS
MUNICÍPIOS
DE
FELIZ,
BOM
PRINCÍPIO, VALE REAL,
ENTRE
OUTROS, SOB A COORDENAÇÃO DO
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
IVOTI. TAL EVENTO É DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA POIS,
ALÉM
DE
CONGREGAR PROFESSORES DE NOSSA
REGIÃO,
OFERECE
AOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
A
ATUALIZAÇÃO
DE
SEUS
CONHECIMENTOS
ATRAVÉS
DA
PRESENÇA
DE
RENOMADOS
PALESTRANTES.
DISO. ART. 24, II
965
10930 RAFAEL SCHOMMER
1,0000 UN BOBINA DA EMBREAGEM COMPRESSOR
165,0000
165,00
A/C
ESTE SERVIÇO
DESTINA-SE
AO
VEÍCULO CELTA DE PLACA IQU-5038,
PARA
CONSERTO
DO
AR
CONDICIONADO.
DISP.ART. 24, II
974
10930 RAFAEL SCHOMMER
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA
52,5000
52,50
BOBINA E COMPRESSOR.
ESTE SERVIÇO
DESTINA-SE
AO
975
20
80,00
20
1.360,00
20
165,00
20
VEÍCULO CELTA DE PLACA IQU-5038,
PARA
CONSERTO
DO
AR
CONDICIONADO.
DISP. ART. 24, II
600 23.01.2012
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
60,0000 UN AGENDA ESCOLAR CONFORME MODELO
25,8000
1.548,00
ANEXO. TAMANHO A4, COM ESPIRAL.
CAPA: IMPRESSÃO COLORIDA, PAPEL
TRIPLEX
300GR,
COM
PLASTIFICAÇÃO. CONTRA CAPA: SEM
IMPRESSÃO, PAPEL TRIPLEX 300GR.
MIOLO: 30 FOLHAS, IMPRESSÃO EM
UMA COR FRENTE E VERSO, COUCHE
90G. (ARTE PÁGINAS DIFERENTES),
90 FOLHAS, IMPRESSÃO EM UMA COR
FRENTE E VERSO, COUCHE
90G,
(ARTE IGUAL). E 4 FOLHAS COM A
FRENTE COLORIDA E O VERSO EM UMA
COR SÓ, COUCHE
90GR,
COM
BRILHO. OBSERVAÇÃO: A ARTE DA
CAPA
SERÁ
ENVIADA
POSTERIORMENTE,
ASSIM
COMO
DEMAIS
INFORMAÇÕESATUALIZADAS,
COMO CALENDÁRIO ESCOLAR.
ESTAS AGENDAS SERÃO DESTINADAS
AOS PROFESSORES
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL
PARA
A
REALIZAÇÃO
DO
PLANEJAMENTO
ANUAL
DAS
ATIVIDADES, BEM COMO CONTROLAR O
CALENDÁRIO ESCOLAR E AS REUNIÕES
PEDAGÓGICAS DO ANO DE 2012.
DISP. ART. 24, II
984
5506 ROSEMERE BOHN
4,0000 UN BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR
11,0000
44,00
2,0000 JG PALHETAS
24,0000
48,00
1,0000 UN ROLAMENTO ALTERNADOR 001
28,0000
28,00
1,0000 UN ROLAMENTO ALTERNADOR 02.
35,0000
35,00
1,0000 UN CONJUNTO SINCRONIZADOR.
450,0000
450,00
1,0000 UN ELETROVENTILADOR.
1.120,0000
1.120,00
1,0000 UN RETENTOR DO ALTERNADOR. 001.
30,0000
30,00
1,0000 UN RETENTOR DO ALTERNADOR. 002.
30,0000
30,00
ESTES MATERIAIS
E
SERVIÇOS
DESTINAM-SE À MANUTENÇÃO
DO
VEÍCULO SPRINTER
DE
PLACA
IHZ-0377.
DISPENSA ART. 24II
974
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 SE MÃO DE
OBRA
CONSERTO
DE
250,0000
250,00
ALTERNADOR.
10
1,0000 SE MÃO-DE-OBRA DA CAIXA DO CAMBIO.
720,0000
720,00
11
1,0000 SE MAO-DE-OBRA DO VENTILADOR.
120,0000
120,00
12
1,0000 SE MÃO-DE-OBRA DO ESTABILIZADOR.
80,0000
80,00
ESTES MATERIAIS
E
SERVIÇOS
DESTINAM-SE À MANUTENÇÃO
DO
VEÍCULO SPRINTER
DE
PLACA
IHZ-0377.
DISPENSA ART.
24II
975
1
675 30.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
676 30.01.2012
52,50
20
1.548,00
20
1.785,00
20
9
723 30.01.2012
1
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012.
4.308,5400
Nao Aplicavel
4.308,54
1.170,00
1029
20
724 30.01.2012
1
725 30.01.2012
1
740 30.01.2012
1
741 30.01.2012
1
742 30.01.2012
1
743 30.01.2012
1
746 30.01.2012
1
753 30.01.2012
1
754 30.01.2012
1
773 30.01.2012
1
774 30.01.2012
1
775 30.01.2012
1
neiro de 2012.
neiro de 2012.
1,0000 un Ad. Insalubridade, cfe folha de
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de
1,0000 un Horas Ferias Diurnas e 1/3 Ferias cfe Recibo de Férias servidora Cristina Weissheimer Luft.
Per. Aquis.- 10/03/10 a 09/03/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 06/03/12
de Ferias serv. Franciele Palavro Simoni.
Per. Aquis.- 24/03/10 a 24/03/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 20/02/12
de Ferias serv. Franciele Pala-
4.308,54
1.470,5900
Nao Aplicavel
1.470,59
1030
20
1.470,59
7.393,7000
Nao Aplicavel
7.393,70
1031
20
7.393,70
111,8300
Nao Aplicavel
111,83
1030
20
111,83
1,7800
Nao Aplicavel
1,78
1041
20
1,78
142,2900
Nao Aplicavel
142,29
1042
20
142,29
94,8400
Nao Aplicavel
94,84
1043
20
94,84
5.887,5800
Nao Aplicavel
5.887,58
1031
20
5.887,58
2.988,9200
Nao Aplicavel
2.988,92
1028
20
2.988,92
766,1500
Nao Aplicavel
766,15
1028
20
766,15
3.307,0100
Nao Aplicavel
3.307,01
1028
20
3.307,01
840,6400
Nao Aplicavel
840,64
1031
20
840,64
328,4400
Nao Aplicavel
328,44
1054
20
vro Simoni.
Per. Aquis.- 24/03/10 a 24/03/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 20/02/12
800 31.01.2012
2
805 31.01.2012
1
810 31.01.2012
1
811 31.01.2012
1
812 31.01.2012
1
815 31.01.2012
1
818 31.01.2012
1
DE PLACA IHZ 0377,
IQU5038,
IPI7846 E IIS2091, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E
DESPORTO.
LICENCIAMENTO DA
FROTA
DE
PARA O EXERCÍCIO DE 2012. O
VEÍCULO DE PLACA IQT4484, É DE
PROPRIEDADE
DA
SECRETARIA
ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE
DO SUL, E ESTÁ CEDIDO PARA O
MUNICÍPIO
DE
FELIZ,
PARA
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA
SALVAR/SAMU,
SENDO
DE
COMPETÊNCIA
DO
MUNICÍPIOA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. DISPENSA
ART. 24II
328,44
ART. 2 Dispensada
694,5200
694,52
de Ferias serv. Rudimar Seno
Gutheil.
Per. Aquis.- 26/01/11 a 25/01/12
Per. Ferias- 06/02/12 a 20/02/12
1,0000 un Grat. Fun. 11 Ferias cfe Recibo
Gutheil.
Per. Aquis.- 26/01/11 a 25/01/12
Per. Ferias- 06/02/12 a 20/02/12
1,0000 UN Valor ref. folha de vencimentos
de janeiro/2011, empenhado a men
or em virtude de desconto indevi
do de diárias na planilha utiliz
ada para fazer empenhos da folha
de vencimentos.
20
694,52
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com FPS - 35.000,0000
Fundo de Previdencia dos Servido
res, exercicio de 2012.
Prof. Educ. Basica Fundamental
Gutheil.
Per. Aquis.- 26/01/11 a 25/01/12
Per. Ferias- 06/02/12 a 20/02/12
1055
513,5300
Nao Aplicavel
35.000,00
945
20
35.000,00
Nao Aplicavel
513,53
1031
20
513,53
241,1400
Nao Aplicavel
241,14
1054
20
241,14
55,9100
Nao Aplicavel
55,91
1030
20
55,91
28,7400
99999999999
600,0000
Nao Aplicavel
28,74
1031
20
28,74
Nao Aplicavel
600,00
1079
20
Secretaria de Educação, Lazer e
Desporto - Atividade Meio
600,00
413.908,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
68 02.01.2012
69 02.01.2012
7390084000166 111/20 Pregao Presen
1
7,0000 dz Ovos tipo 1 - branco, frescos,
2,2000
15,40
limpos, não trincados, com regis
tro no Ministério da Agricultura
e SIF. Marca: Granja Bom Fim
Os produtos destinam-se as Escolas de Ensino Fundamental do municipio de Feliz e referem-se
aos meses de agosto a dezembro
de 2011....
...
768
90173022000146 111/20 Pregao Presen
1
172,0000 PC Pão de sanduiche fatiado de 500
0,8627
148,40
gr Marca: KS
Os produtos destinam-se as Escolas de Ensino Fundamental do municipio de Feliz e referem-se
de 2011....
...
768
8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10683507000140 111/20 Pregao Presen
20,0000 un Fermento em pó quimico seco de
0,2400
4,80
11 g Marca: GOOD
1,0000 pc Farinha de trigo especial pct.
6,8000
6,80
de 5Kg, com 100% de trigo,....
2,0000 Lt Suco de uva concentrado 1 lt
4,6500
9,30
20,0000 Kg Maça argentina grau médio amadur
3,2000
64,00
10,0000 pc Leite em pó integral pct de 400
5,4000
54,00
gr, com ferro, vitamina C, ...
3,0000 po Margarina cremosa c/sal de 500
1,7000
5,10
gr, ...
12,0000 pc Farinha de milho média, 1Kg...
1,3500
16,20
15,0000 un Gelatina em pó sabores sortidos
0,5600
8,40
de 45 gr ....
16,0000 pc Massa com ovos tipo parafuso de
1,4000
22,40
500 gr....
26,0000 Kg Carne de frango coxa e sobre co3,4000
88,40
xa ...
34,0000 pc Polvilho azedo de 01 Kg ....
2,0000
68,00
5,0000 pc Massa com ovos p/sopa letrinhas
1,8500
9,25
768
70 02.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
15,40
20
148,40
20
13
90 02.01.2012
1
148 02.01.2012
1
de 500 gr ...
Massa com ovos cabelo de anjo,
embalagem 500gr ....
Os produtos destinam-se as Escolas de Ens Fundl do Municipio de
Feliz e referem-se aos meses de
agosto a dezembro de 2011
7,0000
pc
1,9000
13,30
369,95
477 CELSO RICARDO NEIS
211/2011 - SMELD, ref.
4,0000 se Dedetização para as Escolas Muni
380,0000
1.520,00
cipais de Educação Infantil:EMEI
Criança Feliz - bairro Matiel,
EMEI Bem-ME-Quer - bairro Vila
Rica, EMEI Sorriso Feliz - bair
ro Bom Fim e EMEI Criança Esperança - bairro São Roque. Juntamente com a dedetização deverá
ser feita a limpeza das caixas
d´agua destas Escolas, sendo 6
caixas de 500L e 6 caixas de 1.0
00 Lt. Este serviço é necessário
para que as Escolas ofereçam as
condições basicas de higiene e
limpeza, essenciais para seu fun
cionamento. A dedetização e limpeza das caixas d'agua deverá
ser efetuada entre 20 de dezembr
o de 2011 e 06 de janeiro de 201
2. Lembramos que conforme o Decreto Federal 4.074/2002 há a obrigatoriedade do licenciamento
ambiental das atividades de pres
tação de serviços com uso de agrotóxicos e seus afins, raticidas, inseticidas, bem como para
a prestação de serviço de contro
le de pragas. Portanto, as empre
sas candidatas deverão apresenta
r prova de licença de operação
ambiental. Dispensa ART. 24 II
783
2331012000124 177/20 Convite
11-SMELD, ref.:
1,0000 un Material e mão de obra para exe- 19.449,7800
19.449,78
cutar obras de reforma na Escola
Municipal de Educação Infantil
Criança Esperança, da localidade
de São Roque. A execução da obra
deverá seguir rigorosamente o
projeto em anexo. Referente ao
material.
Esta reforma é de extrema importancia, uma vez que todo o prédio apresenta problemas, tais co
mo: o piso (parquet) das salas
de aula está solto e com buracos
o telhado apresenta diversas goteiras e o predio da escola necessita de pintura interna e externa, realizando assim a manutenção e preservação do patrimo-
774
20
1.520,00
20
nio público.
O prazo de execução/entrega da o
bra será de até 30 (trinta) dias
a contar da data de emissão do
termo de inicio de obra/entrega.
149 02.01.2012
1
150 02.01.2012
152 02.01.2012
156 02.01.2012
2331012000124 177/20 Convite
11-SMELD, ref.:
1,0000 un Material e mão de obra para exe7.522,7200
7.522,72
cutar obras de reforma na Escola
Municipal de Educação Infantil
Criança Esperança, da localidade
de São Roque. A execução da obra
deverá seguir rigorosamente o
projeto em anexo. Referente ao
material.
Esta reforma é de extrema importancia, uma vez que todo o prédio apresenta problemas, tais co
mo: o piso (parquet) das salas
de aula está solto e com buracos
o telhado apresenta diversas goteiras e o predio da escola necessita de pintura interna e externa, realizando assim a manutenção e preservação do patrimonio público.
O prazo de execução/entrega da o
bra será de até 30 (trinta) dias
a contar da data de emissão do
termo de inicio de obra/entrega.
19.449,78
773
7.522,72
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 119/20 Tomada de Pre
11-SMELD, ref.:
1
1,0000 un Material e mão de obra para cons
1.580,4000
1.580,40
trução de Escola de Educação Infantil (Proinfancia tipo C), totalizando uma area construida de
564,5 m². A obra deverá ser executada conforme Projeto em anexo
Esta obra faz-se necessária para
atender a demanda dos municipes
da localidade de Escadinhas.
837
5106796000185 119/20 Tomada de Pre
11-SMELD, ref.:
1
1,0000 un Material e mão de obra para cons
852,4200
852,42
837
2331012000124 128/20 Convite
Substituição parcial NE3238/2011
20
20
1.580,40
20
852,42
774
20
1
157 02.01.2012
1
179 02.01.2012
1
228 02.01.2012
1
239 02.01.2012
11-SMELD, ref.:
1,0000 un Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de o
bra para cobertura do acesso a
EMEI Sorriso Feliz para proteção
contra chuvas. A obra deverá ser
realizada conforme memorial descritivo em anexo. (Referente ao
material)
Esta obra destina-se a EMEI Sorriso Feliz, do bairro Bom Fim,
cujo objetivo é proporcionar o a
cesso adequado as salas pelos pa
is e alunos, evitando transtornos em dias de chuva.
Os serviços deverão ser executados em até 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data de emissão do termo de inicio de obra.
2.581,7200
2.581,72
2.581,72
2331012000124 128/20 Convite
11-SMELD, ref.:
273,21
necimento de material e mão de o
bra para cobertura do acesso a
EMEI Sorriso Feliz para proteção
contra chuvas. A obra deverá ser
realizada conforme memorial descritivo em anexo. (Referente ao
material)
Esta obra destina-se a EMEI Sorriso Feliz, do bairro Bom Fim,
cujo objetivo é proporcionar o a
cesso adequado as salas pelos pa
is e alunos, evitando transtornos em dias de chuva.
Os serviços deverão ser executados em até 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data de emissão do termo de inicio de obra.
as dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação Educação Infantil, a serem reali
zadas no exercício de 2012.
3.000,0000
Nao Aplicavel
3.000,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 101/20 Convite
87,0700
87,07
19.
COM A EMPRESA
VIVO
S.A.,
049/2011.
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
773
20
273,21
852
20
3.000,00
698
20
87,07
686
20
1
258 02.01.2012
1
265 02.01.2012
1
275 02.01.2012
4
276 02.01.2012
5
10
1,0000
UN
VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
80.256,0000
80.256,00
80.256,00
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSUMO 17.900,0000
17.900,00
DE EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO.
2012.
PROCESSO
N°
002/2012,
660
2016439002262 003/20 Inexigivel
32.500,00
EDUCAÇÃO,
LAZER
E
DESPORTO.(EDUCAÇÃO INFANTIL)
2012.
PROCESSO
N°
003/2012,
668
88622329000216 006/20 Inexigivel
3,2500
4.680,00
de Esporte, Lazer e Desporto Educação Infantil Funcionários.
2012. Trecho: São Roque X Feliz
e vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
678
88617733000382 006/20 Inexigivel
3,6000
1.728,00
Infantil.
Período:
janeiro a dezembro de
2012.
Trecho: Bom Princípio X Feliz e
vice-versa.
3,6000
3.456,00
2012. Trecho: Vale Real X Feliz
e vice-versa.
678
20
17.900,00
20
32.500,00
20
4.680,00
20
17
277 02.01.2012
480,0000
UN
VALE TRANSPORTE Vale Transporte
2012. Trecho: Bom Princípio
X
Feliz e vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
3,6000
1.728,00
6.912,00
6706 ROQUE FRANCISCO ROCKENBACH & CIA. LTDA.
3610023000106 006/20 Inexigivel
3,2500
1.560,00
de Esporte, Lazer e Desporto Educação Infantil
Professor.
2012. Trecho: Alto Feliz
X
Feliz e vice-versa.
20
3,2500
1.560,00
2012. Trecho: Alto Feliz
X
Feliz e vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
678
20
6
471 10.01.2012
1
473 10.01.2012
1
476 10.01.2012
1
501 10.01.2012
1
529 12.01.2012
1
99999999999
2.000,0000
Educação Infantil Func. - Contra
tos
Nao Aplicavel
2.000,00
99999999999
Educação Infantil Professores Contratos
Nao Aplicavel
26.000,00
99999999999
2.000,0000
Nao Aplicavel
2.000,00
99999999999
exercicio de 2012.
Demais Servidores Infantil
Nao Aplicavel
50.000,00
1,0000 un Saldo de salario, Ferias Proporc
Resc., 1/3 Ferias Rescis. e Sala
rio Familia, cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da
sra. Veronica Teresinha Munchen.
- Contr. Educ. Inf. Func.
305,4100
3.120,00
917
20
2.000,00
917
20
26.000,00
921
20
2.000,00
943
20
50.000,00
Nao Aplicavel
305,41
961
20
305,41
552 18.01.2012
5
14
16
19
29
34
37
46
47
49
53
56
59
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 197/20 Pregao Presen
17,0000 PC FARINHA DE TRIGO especial pct.
7,2500
123,25
de 5 kg. com 100% trigo , gluten
natural de trigo sem aditivos
quimicos
embalagem
com
instruções de conservação e data
de fabricação com validade de
120 dias. Marca:PANFACIL
56,0000 LI SUCO
DE
UVA
CONCENTRADO
6,1400
343,84
EMBALAGEM DE 1LT. Marca:CODIVALE
23,0000 PC AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MÉDIOS,
2,7800
63,94
EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE
VALIDADE. Marca:CEREAL VITTA
259,0000 PC LEITE EM PO
INTEGRAL PAC. DE
7,9400
2.056,46
400GR. com ferro, vitamina c, a,
d, soro desmineralizado.
COM
PRAZO DE VALIDADE. Marca:ELEGE
3321,0000 LI LEITE INTEGRAL
LONGA VIDA de
1,8500
6.143,85
1000ml validade de 120 dias com
registro no ministério da saúde.
Marca:PIA
32,0000 PC QUEIJO RALADO PARMESÃO DE 500GR.
15,2500
488,00
embal. plástica com validad e
gramagem. Marca:ARCO VERDE
101,0000 PO DOCE DE LEITE 400GR.em
pote
2,8800
290,88
plástico com data de fabricação
e validade na
embalagem
.
Marca:PIA
40,0000 PO MELADO DE CANA POTE DE 400 GR.
2,4500
98,00
C/DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO DE
VALIDADE
COM
REGISTRO
NO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF.
Marca:MOLEME
54,0000 PC AÇUCAR
MASCAVO
DE
500GR.
3,5000
189,00
Marca:SEIVA
73,0000 UN COLORÍFICO EMBALAGEM DE 100GR.
0,7100
51,83
COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE , COM REGISTRO
NO
Marca:PARONA
12,0000 PC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1
2,3100
27,72
KG. Marca:PANFACIL
73,0000 PC POLVILHO AZEDO DE
01
KG.
4,4300
323,39
Marca:VO TILA
124,0000 PO SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR.
2,2700
281,48
COM DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO
DE VALIDADE COM REGISTRO
NO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF,
NOS SABORES GOIABA,
ABOBORA,
FIGO E UVA. Marca:PIA
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
ÀS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO
MUNICÍPIO DE FELIZ, NO PERÍODO
DE FEVEREIRO A JULHO DE 2012 E
AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE
2012. NO QUE SE REFERE AO PRAZO
DE ENTREGA DOS PRODUTOS,
O
CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO
E A ENTREGA SERÁ: GÊNEROS NÃO
PERECÍVEIS:
ENTREGA
MENSAL;
CARNES
E
FRIOS:
ENTREGA
QUINZENAL; HORTIFRUTI: ENTREGA
SEMANAL
E
PRODUTOS
DE
PANIFICAÇÃO: ENTREGA
DIÁRIA.
TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER
ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATÍVEL
768
20
COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA,
EM EMBALAGEM ADEQUADA E
COM
ETIQUETA
DE
IDENTIFICAÇÃO
(FABRICAÇÃO E VALIDADE). GERADA
A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:7749
7755
555 18.01.2012
10.481,64
90173022000146 197/20 Pregao Presen
573,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO
DE
2,9000
1.661,70
500GR. Marca:KS
26
3200,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS
0,5000
1.600,00
Marca:KS
36
3395,0000 KG PÃO CACETINHOS DE
5O
GR.
0,2800
950,60
Marca:KS
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
ÀS
O
PERECÍVEIS:
ENTREGA
MENSAL;
CARNES
E
FRIOS:
ENTREGA
SEMANAL
E
PRODUTOS
DE
DIÁRIA.
COM
ETIQUETA
DE
IDENTIFICAÇÃO
7755
768
7390084000166 197/20 Pregao Presen
345,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS,
2,8000
966,00
LIMPOS,
NÃO TRINCADOS,
COM
REGISTRO NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA
BOM FIM
902,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e
1,9000
1.713,80
salada de frutas de 1 lt. ,
resfriado
informações
do
fabricante c/validade até
45
dias n Marca:BONDOLEITE
74,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem
17,3500
1.283,90
a vacuo DE 1 KG. COM registros,
marca, validade e gramagem, COM
PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3
MESES A PARTIR DA DATA
DE
ENTREGA. Marca:SEBERI
244,0000 KG CARNE bovina de 1ª desossada,
13,0000
3.172,00
fresca c/maximo de
10%
de
gordura
livre
de
aparas,
resfriada, aspecto firme, cor
vermelho vivo registro SIF e
informações
na
embalagem.
Marca:OURO DO SUL
221,0000 PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct.
7,7000
1.701,70
de 1 kg. emb. plastica transp.
com data de
fabricação
e
768
20
24
558 18.01.2012
11
21
23
35
38
4.212,30
20
39
347,5000
40
74,0000
51
175,0000
54
313,0000
55
62,0000
57
31,0000
60
98,0000
Total do
559 18.01.2012
validade
minima de 02 meses
registro SIF. Marca:CARRER
KG CARNE BOVINA MOIDA
DE
2ª.
Marca:OURO DO SUL
PC MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA
A VACUO DE 1KG.COM PRAZO DE
VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.
Marca:PENA BRANCA
UN NATA INDUSTRIALIZADA, EMBALAGEM
300GR.
COM
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, PROCEDENCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO
E
VALIDADE.
Marca:PIA
KG CARNE DE FRANGO COXA/SOBRE COXA
Marca:CARRER
KG FIGADO DE GADO bovino , limpo,
sem membrana livre de aparas
resfriada,
aspecto
firme,vermelho
vivo,
sem
manchas. Marca:OURO DO SUL
PC MOELA DE FRANGO congelado pct de
1 kg. emb. plática
transp.
resistente,
com
data
de
fabricação e prazo de validade
registro no SIF-MA. Marca:CARRER
PC FILÉ DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS)
VARIEDADE
ANJO,
CONGELAD,
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE
DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE
COM REGISTRO SIF E INFORMAÇÃO.
Marca:PEIXE E VARIEDADES
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
ÀS
O
PERECÍVEIS:
ENTREGA
MENSAL;
CARNES
E
FRIOS:
ENTREGA
SEMANAL
E
PRODUTOS
DE
DIÁRIA.
COM
ETIQUETA
DE
IDENTIFICAÇÃO
7755
Empenho.......:
9,0000
3.127,50
5,2500
388,50
2,4500
428,75
4,8000
1.502,40
7,0000
434,00
5,2000
161,20
16,0000
1.568,00
10683507000140 197/20 Pregao Presen
41,0000 PC CAFE torrado e moido alto vacuo
6,8800
282,08
pct de 500
gr.
selo
de
fabricação e validade de
06
meses. Marca:ODEBRECH
2
302,0000 PC ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL
4,4300
1.337,86
EMB. 2 KG. Marca:COLOMBO
3
440,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G.
0,3000
132,00
Marca:GOOD
4
288,0000 PC BOLACHA MARIA - pct. de 400gr.
2,7700
797,76
16.447,75
768
1
20
6
92,0000
PC
7
106,0000
PC
9
87,0000
PC
10
34,0000
LA
12
254,0000
UN
13
233,0000
PC
15
116,0000
PC
18
142,0000
PC
20
98,0000
UN
22
121,0000
PO
25
48,0000
PC
27
4,0000
PC
28
665,0000
UN
31
225,0000
PC
33
24,0000
PC
41
360,0000
LA
42
36,0000
LA
43
36,0000
LA
48
39,0000
LA
50
114,0000
GA
52
204,0000
PC
147,0000
PC
58
etiqueta com identificação, dos
engredientes
e
prazo
de
validade. Marca:VITORIA
SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
Marca:MARAVILHOSA
SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG.
EMBAL. PLÁSTICA VALIDADE 3 ANO
Marca:SALSUL
BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA
E
SAL(PACOTE
400GS
Marca:TRIUNFO
SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 125
G. Marca:NAVEGANTES
ACHOCOLATADO
EM
PÓ
DE
400GR.INSTANTANEO
COM
07
VITAMINAS. Marca:MAXCAU
LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
MEDIA
embalagem
pl´stica
transparente
resistente
com
registro no min. da saude com
data e prazo de valiodade de no
minimo
12
meses.
Marca:MAAVILHOSA
ARROZ branco, tipo 1 registro
no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6
MESES. Marca:TIO MARIO
BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES
400 GRS Marca:VITORIA
AMIDO DE
MILHO,PCT
C/500G
VAL.MIN.06 MESES
Marca:MAIS
CERTA
MARGARINA cremosa
c/sal
de
500gr.
embalagem
de
pote
plástico com prazo de validade
de 1 ano. Marca:PRIME
FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
Marca:LUCIRENE
FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO
500 GRS Marca:GOOD
GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS
DE 45GR. Marca:APTI
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2
KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE
DE 6 MESES. Marca:TIO MARIO
FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500
GRS. Marca:MARAVILHOSA
OLEO DE SOJA DE
900
ML.
Marca:COAMO
CEREAL PARA ALIMENTAÃO INFANTIL
SABOR ARROZ LATA
400
GR.
Marca:NESTLE
CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL
SABOR MILHO LATA
400
GR.
Marca:NESTLE
FARINHA
LACTEA
400GR.
Marca:NESTLE
VINAGRE DE MAÇÃ EMBALAGEM DE
750ML. Marca:WEINMANN
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR.
embalagem
plática
transparente,
resistente,
embalagem com
instrução
de
preparo com data de fabricação e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas,
lipidios,
carboidratos, valor
energeti
Marca:CANTO COLONIAL
MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
1,9000
174,80
0,7600
80,56
2,9800
259,26
2,2700
77,18
3,2500
825,50
3,1000
722,30
3,4300
397,88
2,8600
406,12
1,5700
153,86
2,9200
353,32
1,6900
81,12
11,9100
47,64
0,7700
512,05
3,5000
787,50
1,5700
37,68
2,9700
1.069,20
9,1300
328,68
9,1300
328,68
8,4900
331,11
1,3700
156,18
1,9200
391,68
2,5700
377,79
61
562 18.01.2012
1
DE
500GR.
emb.
plástica
transparente,
resistente,
inscrito no ministerio da saude,
com
proteinas,
lipidios,
carboidratos, valor energetico
358, Marca:GERMANY
139,0000 PC MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO,
EMBALAGEM 500GR. PLÁSTICA
E
TRANSPARENTE
COM
DATA
DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
Marca:GERMANY
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
ÀS
O
PERECÍVEIS:
ENTREGA
MENSAL;
CARNES
E
FRIOS:
ENTREGA
SEMANAL
E
PRODUTOS
DE
DIÁRIA.
COM
ETIQUETA
DE
IDENTIFICAÇÃO
7755
2,4400
339,16
96745427000198 14/201 Dispensada
6.160,0000
6.160,00
PALESTRA/CURSO
PARA
OS
PROFESSORES,
EDUCADORES
E
ASSISTENTES QUE
ATUAM
NAS
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO
MUNICÍPIO DE
FELIZ.
SERÃO
REALIZADOS 5 (CINCO) ENCONTROS
NO DECORRER DO ANO DE 2012,
SENDO 1 POR MÊS. CADA ENCONTRO
TERÁ DURAÇÃO DE 04 HORAS
E
DEVERÃO
SER
ABORDADOS
OS
SEGUINTES TEMAS: QUALIDADE DE
VIDA
X
PRODUTIVIDADE
NO
TRABALHO;
PLANEJAMENTO
PARA
BERÇÁRIOS: O QUE, POR QUE E COMO
PLANEJAR;
BRINCADEIRAS/RECREAÇÕES
PARA
SEREM FEITAS EM DIAS DE CHUVA NA
SALA DE AULA; SEXUALIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL;
JOGOS
E
BRINCADEIRAS COMO
INSTRUMENTO
PARA TRABALHAR O DESENVOLVIMENTO
PSICOMOTOR
DA
CRIANÇA
DA
EDUCAÇÃO INFANTIL; QUANDO E COMO
UTILIZAR
OS
RECURSOS
TECNOLÓGICOS
NA
EDUCAÇÃO
INFANTIL; LITERATURA INFANTIL:
COMO EXPLORAR AS HISTÓRIAS COM
BEBÊS. PARA
MINISTRAR
TAIS
CURSOS OS PROFESSORES DEVERÃO
10.788,95
964
20
COM O TEMA
SOLICITADO.
O
MANHÃ)
SERÃO:
19/01/2012,
14/04/2012,
16/06/2012,
15/09/2012, 20/10/2012 OU
A
AOS
PROFISSIONAIS QUE ATUAM
NAS
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE FELIZ, OS QUAIS,
MUITAS
VEZES,
ESTÃO
DESATUALIZADOS OU NÃO POSSUEM A
DEVIDA QUALIFICAÇÃO, SENDO DE
EXTREMA IMPORTÂNCIA A OFERTA DAS
CAPACITAÇÕES, PARA
QUALIFICAR
ESTA ETAPA DA EDUCAÇÃO EM NOSSO
MUNICÍPIO.
N°
002/2012,
CONTRATO
N°
012/2012.
563 18.01.2012
1
96745427000198 15/201 Dispensada
1.172,4100
1.172,41
PALESTRA/CURSO PARA SERVENTES E
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
QUE ATUAM NAS
ESCOLAS
DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
E
ENSINO
FUNDAMENTAL,
SENDO
APROXIMADAMENTE, 17 DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E
12
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL. SERÃO REALIZADOS 4
(QUATRO) ENCONTROS NO DECORRER
DO ANO DE 2012, SENDO 1 POR MÊS.
CADA ENCONTRO TERÁ DURAÇÃO DE 4
HORAS E DEVERÃO SER ABORDADOS OS
SEGUINTES TEMAS:
PAPEL
DAS
MERENDEIRAS E
SERVENTES
NA
EDUCAÇÃO
NUTRICIONAL/POSTURA
ÉTICA
E
PROFISSIONAL;
IMPORTÂNCIA DA HIGIENE PESSOAL,
MICRORGANISMOS,
E
DOENÇAS
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS COM
ATIVIDADES PRÁTICAS; QUALIDADE
DE
VIDA
PARA
AS
MERENDEIRAS/SÍNDORME
METABÓLICA/APLICANDO UMA BREVE
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL; QUALIDADE
DE VIDA PARA AS MERENDEIRAS/A
IMPORTÂNCIA
DA
PIRÂMIDE
ALIMENTAR/RECEITAS SAUDÁVEIS COM
USO DE
FIBRAS
ALIMENTARES,
FRUTAS E VERDURAS COM FUNÇÕES
ANTIOXIDANTES,
FRISANDO
A
IMPORTÂNCIA DESTES
ALIMENTOS
FUNCIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA
SAÚDE. PARA
MINISTRAR
TAIS
CURSOS, OS PROFESSORES DEVERÃO
COM O TEMA
SOLICITADO.
O
MANHÃ) SERÃO
AS
SEGUINTES:
26/05/2012,
18/08/2012,
6.160,00
964
20
29/09/2012, 27/10/2012, OU
A
AOS
PROFISSIONAIS QUE
ATUAM
NA
COZINHA E NA LIMPEZA DAS ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
DE
FELIZ, DIANTE DA NECESSIDADE DE
APRIMORAR E BUSCAR QUALIDADE NO
TRABALHO DESTAS
FUNCIONÁRIAS,
QUE PRECISAM ESTAR EM CONSTANTE
ATUALIZAÇÃO, VISANDO
OFERECER
SERVIÇOS CADA VEZ MELHORES.
N°
003/2012,
CONTRATO
N°
013/2012.
567 18.01.2012
1
571 20.01.2012
1
601 23.01.2012
1
1.172,41
80,0000
160,00
ESTES EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE
ÀS ESCOLAS EMEI SORRISO FELIZ,
EMEI
BEM-M-QUER
E
EMEF
CONSELHEIRO JOÃO BRAUN, SENDO
NECESSÁRIOS PARA ROTEAMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DA REDE SEM FIO,
UMA VEZ QUE NÃO ESTÃO PREVISTOS
NO CONTRATO DE COMODATO.
968
96745427000198
28,0000 SE CURSO DE CAPACITAÇÃO 7º FÓRUM
40,0000
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE
OCORRERÁ NO DIA 23 DE FEVEREIRO
DE 2012, NO CENTRO DE EVENTOS DA
CIDADE DE BOM PRINCÍPIO. O FÓRUM
TERÁ COMO TEMAS: "OS DESAFIOS DO
PROFESSOR
COMO
GESTOR
DO
CONHECIMENTO" E "A VIDA QUE VALE
A PENA SER VIVIDA SÓ PODE SER
UMA: A SUA". SÃO 62 PROFESSORES
INSCRITOS, DA REDE MUNICIPAL,
SENDO 28 DA EDUCAÇÃO INFANTIL E
34 DO ENSINO FUNDAMENTAL.
DISP. ART. 24.II
964
Dispensada
1.120,00
32,0000 UN AGENDA ESCOLAR CONFORME MODELO
25,8000
825,60
ANEXO. TAMANHO A4, COM ESPIRAL.
CAPA: IMPRESSÃO COLORIDA, PAPEL
TRIPLEX
300GR,
COM
PLASTIFICAÇÃO. CONTRA CAPA: SEM
IMPRESSÃO, PAPEL TRIPLEX 300GR.
MIOLO: 30 FOLHAS, IMPRESSÃO EM
UMA COR FRENTE E VERSO, COUCHE
90G. (ARTE PÁGINAS DIFERENTES),
90 FOLHAS, IMPRESSÃO EM UMA COR,
COUCHE 90G, (ARTE IGUAL). E 4
FOLHAS COM A FRENTE COLORIDA E O
VERSO EM UMA COR SÓ, COUCHE
90GR, COM BRILHO. OBSERVAÇÃO: A
ARTE DA CAPA
SERÁ
ENVIADA
POSTERIORMENTE,
ASSIM
COMO
DEMAIS
INFORMAÇÕESATUALIZADAS,
COMO CALENDÁRIO ESCOLAR.
ESTAS AGENDAS SERÃO DESTINADAS
20
160,00
20
1.120,00
985
20
AOS PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PARA
A REALIZAÇÃO DO
PLANEJAMENTO
ANUAL DAS ATIVIDADES, BEM COMO
CONTROLAR O CALENDÁRIO ESCOLAR E
AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS DO ANO
DE 2012.
DISP. ART. 24, II
623 26.01.2012
825,60
4680 NADIR PAULO GUTHEIL
55045090097 198/20 Chamam. Publi
26,0000 QU PIMENTAO
3,3500
87,10
560,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau médio
2,5500
1.428,00
de
amadurecimento
embal.
plástica
transparente
com
validade semanal.
22
236,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
1,6500
389,40
hibrida, madura, emb. plástica
validade semanal.
OS PRODUTOS REFEREM-SE À COMPRA
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
2012. NO QUE
SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA
DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERÁ
FORNECIDO PELA SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO E A ENTREGA
SERÁ SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS
DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO
COMPATÍVEL COM O FUNCIONAMENTO
DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA
E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:7752 7759
CHAMADA PÚBLICA N° 004/2011.
768
103011 GEFERSON SCHMITZ
91806470063 198/20 Chamam. Publi
33
154,0000 MO RABANETE, de 1ª, novo, tamanho
1,9000
292,60
médio, limpo de
1kg.
emb.
plástica
transparente
de
validade semanal.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERIODO DE
JANEIRO A JULHO DE 2012. NO QUE
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
768
105957 FAUSTO REGIS PALAVRO
28
220,0000 QU PESSEGO
OS PRODUTOS REFEREM-SE À
768
20
17
21
630 26.01.2012
633 26.01.2012
95193456049 198/20 Chamam. Publi
2,9500
649,00
COMPRA
1.904,50
20
292,60
20
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
634 26.01.2012
110112 LEUCIDE NEIS
2
251,0000 PC
57073082020 198/20 Chamam. Publi
FEIJAO PRETO TIPO
1
NOVO,
2,5300
635,03
RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENÇA
DE GRÃOS MOFADOS E CARUMCHADOS,
COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
79,0000 KG VAGEM
DE 1ª. TENRA, VERDE,
2,9500
233,05
EMBAL. PLÁSTICA COM VALIDADE SEM
249,0000 PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO
1,
3,3500
834,15
EMBALAGEM
PLÁSTICA,
TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1
KG. SEM PRESENÇA
DE
GRÃOS
MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA
DE FABRICAÇÃO E
PRAZO
DE
VALIDADE DE NO MINIMO DE
6
MESES.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
768
110139 GERSON DANIEL OST
81737629020 198/20 Chamam. Publi
18
168,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de
0,9800
164,64
1ª embal.
plastica
transp.
validade semanal.
20
308,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,9500
292,60
em molho novo de 50 gr. com
validade.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO DE JA-
768
29
34
643 26.01.2012
649,00
20
1.702,23
20
NEIRO A JULHO DE 2012.
NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE
ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRA
MA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO E
A ENTREGA SERÁ SEMANAL. TODOS
OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM
O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM
EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUE
TA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
722 30.01.2012
1
732 30.01.2012
1
733 30.01.2012
1
807 31.01.2012
1
819 31.01.2012
1
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagame
nto mes de janeiro de 2012.
457,24
81,6200
Nao Aplicavel
81,62
961
20
81,62
16.730,1600
Nao Aplicavel
16.730,16
1037
20
16.730,16
134,9400
Nao Aplicavel
134,94
1037
20
134,94
17.005,1200
99999999999
400,0000
Secretaria de Educação, Lazer e
Desporto - Educação Infantil
Nao Aplicavel
17.005,12
1037
20
17.005,12
Nao Aplicavel
400,00
1080
20
400,00
353.800,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
71 02.01.2012
1
2
3
72 02.01.2012
315,0000 Lt Leite integral
1,8000
567,00
1,0000 Pc Queijo ralado parmesão
13,0000
13,00
5,0000 Un Colirifico
0,7800
3,90
Os produtos destinam-se as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio de Feliz e referem-se
de 2011
769
7390084000166 111/20 Pregao Presen
770
1
583,90
3024
1
2
3
4
5
6
7
8
40,0000
129,0000
40,0000
14,0000
42,5000
3,0000
1,0000
9,0000
Total do
73 02.01.2012
74 02.01.2012
75 02.01.2012
76 02.01.2012
Dz Ovos tipo 1
Pc Salsicha de frango
Kg Carne bovina
Pc Peito de frango s/osso
Kg Carne bovina moida
Kg Figado de gado bovino
Pc Moela de frango
Pc File de peixe
Os produtos destinam-se as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio de Feliz e referem-se ao
s meses de agosto a dezembro de
2011..
....
Empenho.......:
2,2000
2,6899
4,9750
6,7500
8,3501
5,9900
4,4000
14,4500
88,00
347,00
199,00
94,50
354,88
17,97
4,40
130,05
1.235,80
7390084000166 111/20 Pregao Presen
1
7,0000 Pc Salsicha de frango
2,6900
18,83
2
1,0000 pc Peito de frango
6,7500
6,75
3
3,0000 Kg Figado de gado bovino
5,9900
17,97
2011..
...
771
7390084000166 111/20 Pregao Presen
1
6,0000 Kg Carne bovina de 1ª desossada,
9,9500
59,70
fresca....
2
23,0000 Kg Carne bovina moida de 2ª ..
8,3500
192,05
2011..
...
772
90173022000146 111/20 Pregao Presen
1
64,0000 Pc Pão de sanduiche fatiado de 500
2,8000
179,20
gr
Marca: KS
2011..
...
769
90173022000146 111/20 Pregao Presen
771
3050
36,80
3025
251,75
1
179,20
3050
1
2
77 02.01.2012
56,00
107,80
163,80
770
10683507000140 111/20 Pregao Presen
1
3,0000 Pc Amido de milho pacotes de 1Kg
5,0000
15,00
Marca: Mais Certa
2011.
....
772
10683507000140 111/20 Pregao Presen
1,0000 Pc Café torrado
6,1500
6,15
3,0000 Pc Bolacha tipo Maria
2,1000
6,30
12,0000 Un Achocolatado em pó,
2,4000
28,80
10,0000 Un Bebida Lactea
1,3000
13,00
6,0000 Pc Arroz branco 2Kg
5,8800
35,28
3,0000 Pc Açucar cristal
9,7500
29,25
3,0000 Pc Arroz tipo 1 parbolizado 5Kg
7,0000
21,00
Os produtos destinam-se as Escolas de Ens Fund do Municipio de
Feliz e referem-se aos meses de
agosto a dezembro de 2011 .....
771
10683507000140 111/20 Pregao Presen
769
79 02.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
80 02.01.2012
0,4000
0,2800
10683507000140 111/20 Pregao Presen
13,0000 Un Achocolatado em pó
2,4000
31,20
10,0000 Un Bebida Lactea
1,3000
13,00
40,5000 Pc Queijo lanche fatiado
13,4498
544,72
138,0000 Kg Mortadela
1,0829
149,45
5,0000 Kg Carne de frango coxa sobre coxa
3,4000
17,00
2011.
....
1
2
3
4
5
78 02.01.2012
140,0000 Un Pão de massinha doce 80 gramas
385,0000 Un Pão frances cacetinho de 50 gr
sem impurezas.
2011..
...
3024
755,37
3025
15,00
3050
123,40
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
5,0000
4,0000
110,0000
27,0000
6,0000
2,0000
6,0000
15,0000
8,0000
1,0000
1,0000
2,0000
9,0000
22,0000
12,0000
8,0000
4,0000
Total do
81 02.01.2012
151 02.01.2012
153 02.01.2012
Pc Café torrado moido
Pc Açucar cristal 2Kg
Un Fermento quimico seco 11g
Pc Farinha de trigo especial 5Kg
Un Óleo de soja c/900ml
Pc Sal fino iodado 1Kg
Pc Bolacha tipo cream cracker
La Sardinha em conserva
Lt Suco de uva concentrado
Pc Aveia em flocos
Un Amido de milho
Po Margarina cremosa c/sal
Pc Bolacha Maria
Pc Flocos de cereal
Pc Massa com ovos tipo parafuso
Po Schmier
Pc Massa com ovos cabelo de anjo
.....
Empenho.......:
6,1500
3,5000
0,2400
6,8000
2,8000
0,6000
2,3500
2,3000
4,6500
2,7500
1,6500
1,7000
2,1000
3,2500
1,4000
1,7000
1,9000
30,75
14,00
26,40
183,60
16,80
1,20
14,10
34,50
37,20
2,75
1,65
3,40
18,90
71,50
16,80
13,60
7,60
494,75
90173022000146 111/20 Pregao Presen
1
260,0000 Un Cuca c/farofa de 60Gr
1,2500
325,00
2
1525,0000 Un Pão cacetinho de 50gr
0,2800
427,00
....
770
5106796000185 119/20 Tomada de Pre
11-SMELD, ref.:
1
1,0000 un Material e mão de obra para cons 239.997,0800
239.997,08
838
5106796000185 74/201 Tomada de Pre
11-SMELD, ref.:
1
1,0000 un Material e mão de obra para se37.600,0000
37.600,00
gunda etapa de construção da cre
che de Arroio Feliz. Fazem parte
do objeto: paredes de alvenaria,
pilares e vigas de concreto arma
do, lajes de cobertura e entrepi
so, drenos e parte da instalação
elétrica (eletrodutos, QD e caixas de inspeção) e cobertura. De
verá ser seguido rigorosamente o
projeto em anexo. Esta obra fazse necessária para atender a demanda por Creche dos municipes
de Arroio Feliz.
execução da obra será de 150 (ce
nto e oitenta) dias, contados na
840
3024
752,00
3014
239.997,08
1020
data de emissão da ordem de inicio da obra.
154 02.01.2012
155 02.01.2012
37.600,00
5106796000185 74/201 Tomada de Pre
11-SMELD, ref.:
1
21.046,87
de Arroio Feliz.
841
5106796000185 74/201 Tomada de Pre
11-SMELD, ref.:
1
93.000,00
de Arroio Feliz.
839
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
3.168,0000
3.168,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO - EJA
- ENSINO MÉDIO
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
687
240 02.01.2012
1
1
21.046,87
2021
93.000,00
1
348 02.01.2012
1
349 02.01.2012
1
356 02.01.2012
1
357 02.01.2012
1
474 10.01.2012
1
485 10.01.2012
1
486 10.01.2012
1
3.168,00
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
6.150,0000
6.150,00
DE 2012. PARA CRECHE MATIEL,
CRECHE VALE DO HERMES, CRECHE
VILA RICA E CRECHE
CRIANÇA
ESPERANÇA.
ANO.
PROCESSO
N°
010/2011,
INEXIGIBILIDADE N°
006/2011,
132/2011.
827
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
6.400,0000
6.400,00
DE 2012. PARA AS ESCOLAS ALFREDO
SPIER, DO COQUEIRAL E DE SÃO
ROQUE.
ANO.
PROCESSO
N°
010/2011,
INEXIGIBILIDADE N°
006/2011,
132/2011.
828
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
50,0000
50,00
DE 2012. PARA CRECHE CRIANÇA
ESPERANÇA, CRECHE DO VALE DO
HERMES E CRECHE VILA RICA.
PROCESSO
N°
010/2011,
827
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
100,0000
100,00
DE 2012.
PARA
ESCOLAS
E
EDUCAÇÃO.
PROCESSO
N°
010/2011,
828
99999999999
2.000,0000
Contratos EJA Medio
Nao Aplicavel
2.000,00
5.000,0000
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
5.000,00
1.500,0000
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
1.500,00
1
6.150,00
1
6.400,00
1
50,00
1
100,00
919
1
2.000,00
930
1
5.000,00
931
1
1.500,00
487 10.01.2012
1
488 10.01.2012
1
489 10.01.2012
1
490 10.01.2012
1
499 10.01.2012
1
513 10.01.2012
1
553 18.01.2012
5
16
29
44
53
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
45.000,00
exercicio de 2012.
Demais Servidores Infantil
Nao Aplicavel
35.000,00
2.000,0000
exercicio de 2012.
Prof. Educ. Basica Fundamental
Nao Aplicavel
2.000,00
exercicio de 2012.
Demais Servidores Fundamental
Nao Aplicavel
10.000,00
99999999999
7.000,0000
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
7.000,00
99999999999
7.000,0000
Nao Aplicavel
7.000,00
932
1
45.000,00
932
1
35.000,00
930
1
2.000,00
930
1
10.000,00
941
1
7.000,00
73,0000 PC FARINHA DE TRIGO especial pct.
7,2500
529,25
de 5 kg. com 100% trigo , gluten
natural de trigo sem aditivos
quimicos
embalagem
com
instruções de conservação e data
de fabricação com validade de
120 dias. Marca:PANFACIL
13,0000 PC AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MÉDIOS,
2,7800
36,14
EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE
VALIDADE. Marca:CEREAL VITTA
1378,0000 LI LEITE INTEGRAL
LONGA VIDA de
1,8500
2.549,30
1000ml validade de 120 dias com
registro no ministério da saúde.
Marca:PIA
147,0000 PC FLOCOS DE CEREAL DE 300 GR.COM
4,5600
670,32
REGISTRO NO MINIST. DA SAUDE
Marca:ANANDA
68,0000 PC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1
2,3100
157,08
KG. Marca:PANFACIL
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
ÀS
O
PERECÍVEIS:
ENTREGA
MENSAL;
954
1
7.000,00
770
3024
CARNES
E
FRIOS:
ENTREGA
SEMANAL
E
PRODUTOS
DE
DIÁRIA.
COM
ETIQUETA
DE
IDENTIFICAÇÃO
7755
554 18.01.2012
94,0000 LI SUCO
DE
UVA
CONCENTRADO
6,1400
577,16
EMBALAGEM DE 1LT. Marca:CODIVALE
25,0000 PC QUEIJO RALADO PARMESÃO DE 500GR.
15,2500
381,25
embal. plástica com validad e
gramagem. Marca:ARCO VERDE
10,0000 PO MELADO DE CANA POTE DE 400 GR.
2,4500
24,50
C/DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO DE
VALIDADE
COM
REGISTRO
NO
Marca:MOLEME
113,0000 PC POLVILHO AZEDO DE
01
KG.
4,4300
500,59
Marca:VO TILA
7,0000 PO SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR.
2,2700
15,89
COM DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO
DE VALIDADE COM REGISTRO
NO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF,
NOS SABORES GOIABA,
ABOBORA,
FIGO E UVA. Marca:PIA
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
ÀS
O
PERECÍVEIS:
ENTREGA
MENSAL;
CARNES
E
FRIOS:
ENTREGA
SEMANAL
E
PRODUTOS
DE
DIÁRIA.
COM
ETIQUETA
DE
IDENTIFICAÇÃO
7755
769
90173022000146 197/20 Pregao Presen
476,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO
DE
2,9000
1.380,40
500GR. Marca:KS
30
3040,0000 UN CUCA C/ FAROFA DE 60G Marca:KS
1,2500
3.800,00
36
2650,0000 KG PÃO CACETINHOS DE
5O
GR.
0,2800
742,00
Marca:KS
45
2650,0000 KG PÃO FRANCES CACETINHOS INTEGRAL
0,3500
927,50
DE 50 GR. Marca:KS
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
ÀS
769
14
34
46
56
59
556 18.01.2012
3.942,09
1
1.499,39
24
1
O
PERECÍVEIS:
ENTREGA
MENSAL;
CARNES
E
FRIOS:
ENTREGA
SEMANAL E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO: ENTREGA DIÁRIA. TODOS OS
PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES
EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALA
GEM ADEQUADA E COM ETIQUETA
DE
IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO E VALI
DADE). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:7749 7755
557 18.01.2012
8
11
21
23
32
35
38
39
40
54
7390084000166 197/20 Pregao Presen
10,0000 PC MASSA PARA PASTEL
RESFRIADA
3,0000
30,00
500GR. embalagem com 30 un. com
data de fabricação e validade.
Marca:DITALIA
215,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS,
2,8000
602,00
LIMPOS,
NÃO TRINCADOS,
COM
REGISTRO NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA
BOM FIM
515,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e
1,9000
978,50
salada de frutas de 1 lt. ,
resfriado
informações
do
fabricante c/validade até
45
dias n Marca:BONDOLEITE
103,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem
17,3500
1.787,05
a vacuo DE 1 KG. COM registros,
marca, validade e gramagem, COM
PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3
MESES A PARTIR DA DATA
DE
ENTREGA. Marca:SEBERI
370,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO
3,6500
1.350,50
A VACUO DE 470gr. COM DATA E
VALIDADE. Marca:LEBOM
30,0000 KG CARNE bovina de 1ª desossada,
13,0000
390,00
fresca c/maximo de
10%
de
gordura
livre
de
aparas,
resfriada, aspecto firme, cor
vermelho vivo registro SIF e
informações
na
embalagem.
Marca:OURO DO SUL
95,0000 PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct.
7,7000
731,50
de 1 kg. emb. plastica transp.
com data de
fabricação
e
validade
minima de 02 meses
registro SIF. Marca:CARRER
150,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA
DE
2ª.
9,0000
1.350,00
Marca:OURO DO SUL
92,0000 PC MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA
5,2500
483,00
A VACUO DE 1KG.COM PRAZO DE
VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A
PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.
Marca:PENA BRANCA
50,0000 KG CARNE DE FRANGO COXA/SOBRE COXA
4,8000
240,00
6.849,90
769
1
55
60
560 18.01.2012
1
2
3
4
9
12
13
20
22
Marca:CARRER
FIGADO DE GADO bovino , limpo,
sem membrana livre de aparas
resfriada,
aspecto
firme,vermelho
vivo,
sem
manchas. Marca:OURO DO SUL
12,0000 PC FILÉ DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS)
VARIEDADE
ANJO,
CONGELAD,
DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE
COM REGISTRO SIF E INFORMAÇÃO.
Marca:PEIXE E VARIEDADES
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
ÀS
O
PERECÍVEIS:
ENTREGA
MENSAL;
CARNES
E
FRIOS:
ENTREGA
SEMANAL
E
PRODUTOS
DE
DIÁRIA.
COM
ETIQUETA
DE
IDENTIFICAÇÃO
7755
4,5000
KG
7,0000
31,50
16,0000
192,00
10683507000140 197/20 Pregao Presen
25,0000 PC CAFE torrado e moido alto vacuo
6,8800
172,00
pct de 500
gr.
selo
de
fabricação e validade de
06
meses. Marca:ODEBRECH
122,0000 PC ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL
4,4300
540,46
EMB. 2 KG. Marca:COLOMBO
891,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G.
0,3000
267,30
Marca:GOOD
176,0000 PC BOLACHA MARIA - pct. de 400gr.
2,7700
487,52
etiqueta com identificação, dos
engredientes
e
prazo
de
validade. Marca:VITORIA
97,0000 PC BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA
2,9800
289,06
E
SAL(PACOTE
400GS
Marca:TRIUNFO
194,0000 UN ACHOCOLATADO
EM
PÓ
DE
3,2500
630,50
400GR.INSTANTANEO
COM
07
VITAMINAS. Marca:MAXCAU
10,0000 PC LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
3,1000
31,00
MEDIA
embalagem
pl´stica
transparente
resistente
com
registro no min. da saude com
data e prazo de valiodade de no
minimo
12
meses.
Marca:MAAVILHOSA
8,0000 UN AMIDO DE
MILHO,PCT
C/500G
1,5700
12,56
VAL.MIN.06 MESES
Marca:MAIS
CERTA
56,0000 PO MARGARINA cremosa
c/sal
de
2,9200
163,52
8.166,05
770
3024
25
31,0000
27
5,0000
31
38,0000
33
10,0000
52
40,0000
Total do
561 18.01.2012
7
10
41
50
61
500gr.
embalagem
de
pote
plástico com prazo de validade
de 1 ano. Marca:PRIME
PC FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
Marca:LUCIRENE
PC FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO
500 GRS Marca:GOOD
PC ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2
KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE
DE 6 MESES. Marca:TIO MARIO
PC FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500
GRS. Marca:MARAVILHOSA
PC MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR.
embalagem
plática
transparente,
resistente,
embalagem com
instrução
de
preparo com data de fabricação e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas,
lipidios,
carboidratos, valor
energeti
Marca:CANTO COLONIAL
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
ÀS
O
PERECÍVEIS:
ENTREGA
MENSAL;
CARNES
E
FRIOS:
ENTREGA
SEMANAL
E
PRODUTOS
DE
DIÁRIA.
COM
ETIQUETA
DE
IDENTIFICAÇÃO
7755
Empenho.......:
1,6900
52,39
11,9100
59,55
3,5000
133,00
1,5700
15,70
1,9200
76,80
10683507000140 197/20 Pregao Presen
20,0000 PC SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG.
0,7600
15,20
EMBAL. PLÁSTICA VALIDADE 3 ANO
Marca:SALSUL
240,0000 LA SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 125
2,2700
544,80
G. Marca:NAVEGANTES
142,0000 LA OLEO DE SOJA DE
900
ML.
2,9700
421,74
Marca:COAMO
10,0000 GA VINAGRE DE MAÇÃ EMBALAGEM DE
1,3700
13,70
750ML. Marca:WEINMANN
8,0000 PC MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO,
2,4400
19,52
EMBALAGEM 500GR. PLÁSTICA
E
TRANSPARENTE
COM
DATA
DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
Marca:GERMANY
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
ÀS
2.931,36
769
1
O
PERECÍVEIS:
ENTREGA
MENSAL;
CARNES
E
FRIOS:
ENTREGA
SEMANAL
E
PRODUTOS
DE
DIÁRIA.
COM
ETIQUETA
DE
IDENTIFICAÇÃO
7755
621 26.01.2012
1.014,96
55045090097 198/20 Chamam. Publi
20,0000 KG CHUCHU DE 1ª.
1,5500
31,00
8,0000 QU PIMENTAO
3,3500
26,80
257,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau médio
2,5500
655,35
de
amadurecimento
embal.
plástica
transparente
com
validade semanal.
22
16,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
1,6500
26,40
hibrida, madura, emb. plástica
validade semanal.
23
32,5000 UN COUVE-FLOR
1,9000
61,75
26
8,0000 MO BROCOLIS
3,8000
30,40
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE ENSINO
DE
FELIZ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A
JULHO DE 2012.
MA SERÁ DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO
E A ENTREGA SERÁ SEMANAL. TODOS
O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EM
BALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA
DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO
E VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
770
55045090097 198/20 Chamam. Publi
320,0000 KG CHUCHU DE 1ª.
1,5500
496,00
196,0000 UN COUVE-FLOR
1,9000
372,40
217,0000 MO BROCOLIS
3,8000
824,60
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERIODO DE JA
NEIRO A JULHO DE 2012. NO QUE
DE
771
3024
10
17
21
622 26.01.2012
10
23
26
831,70
3050
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
624 26.01.2012
625 26.01.2012
1.693,00
102631 JOAO CARLOS OST
45380040063 198/20 Chamam. Publi
7
200,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO
VALENCIA
1,3500
270,00
nova de 1ª , madura embalagem
plástica,
resistente
e
transparente
com
validade
semanal.
13
36,0000 QU ABACATE
3,8000
136,80
19
45,0000 KG AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAÚDO
1,9800
89,10
E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO
E VALIDADE.
24
113,0000 KG MELAO
2,5500
288,15
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
JULHO DE 2012.
A ENTREGA SERÁ SEMANAL. TODOS
TA DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
770
45380040063 198/20 Chamam. Publi
7
644,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO
VALENCIA
1,3500
869,40
nova de 1ª , madura embalagem
plástica,
resistente
e
transparente
com
validade
semanal.
24
55,0000 KG MELAO
2,5500
140,25
30
112,0000 KG MARACUJA PARA SUCO
5,3500
599,20
35
46,0000 KG GOIABA COM GRAU
MÉDIO
DE
3,4500
158,70
AMADURECIMENTO, INTEIRA,
SEM
PARTES AMASSADAS OU PODRES.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE
AS ESCOLAS DE
DE
771
3024
784,05
3050
(FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
626 26.01.2012
627 26.01.2012
1.767,55
45380040063 198/20 Chamam. Publi
13
240,0000 QU ABACATE
3,8000
912,00
19
233,0000 KG AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAÚDO
1,9800
461,34
E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO
E VALIDADE.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
772
91806470063 198/20 Chamam. Publi
1
75,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
2,1000
157,50
1ª
desenrestiada
embalagem
plastica transparente resistente
validade semanal.
15
5,0000 KG BETERRABA nova de 1ª, limpa,
1,9000
9,50
tamanho
médio
sem
folhas
embalagem
plástica
e
transparente validade semanal.
16
8,0000 PA MILHO VERDE embalagem com 03 un.
3,0000
24,00
in natura novo, tenro, não muito
maduro,
emb.
plástica
transparente
com
validade
semanal.
25
140,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
0,6300
88,20
300GR. FOLHAS
VERDES
NOVAS
tenrra e graúda com validade
semanal.
31
195,0000 KG BERGAMOTA
4,4000
858,00
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
JULHO DE 2012.
E A ENTREGA SERÁ SEMANAL. TODOS
TA DE IDENTIFICAÇÃO
770
3025
1.373,34
3024
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
628 26.01.2012
629 26.01.2012
631 26.01.2012
1.137,20
91806470063 198/20 Chamam. Publi
1
336,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
2,1000
705,60
1ª
desenrestiada
embalagem
plastica transparente resistente
validade semanal.
15
196,0000 KG BETERRABA nova de 1ª, limpa,
1,9000
372,40
tamanho
médio
sem
folhas
embalagem
plástica
e
transparente validade semanal.
16
224,0000 PA MILHO VERDE embalagem com 03 un.
3,0000
672,00
in natura novo, tenro, não muito
maduro,
emb.
plástica
transparente
com
validade
semanal.
31
371,0000 KG BERGAMOTA
4,4000
1.632,40
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERIODO DE
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
771
91806470063 198/20 Chamam. Publi
25
336,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
0,6300
211,68
300GR. FOLHAS
VERDES
NOVAS
tenrra e graúda com validade
semanal.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2012. NO QUE
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
772
9
440,0000 KG MACA FUJI
OU
GALA
95193456049 198/20 Chamam. Publi
vermelha
3,3000
1.452,00
3050
3.382,40
3025
211,68
770
3024
28
37
632 26.01.2012
635 26.01.2012
especial,
grau
médio
de
amadureci
sem
sarda,
sem
ruptura, sãs, embalagem plástica
trans. validade semanal.
129,0000 QU PESSEGO
206,0000 KG UVA VARIEDADE DA ÉPOCA
DOCE
INTEGRA COM CACHO FIRME.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
JULHO DE 2012
NO QUE
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
2,9500
4,0000
380,55
824,00
95193456049 198/20 Chamam. Publi
9
910,0000 KG MACA FUJI OU GALA
vermelha
3,3000
3.003,00
especial,
grau
médio
de
amadureci
sem
sarda,
sem
ruptura, sãs, embalagem plástica
trans. validade semanal.
36
34,0000 KG LARANJA DO CÉU, MADURA TAMANHO
1,9500
66,30
MÉDIO SEM MANCHAS DE FERRUGEM.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
110112 LEUCIDE NEIS
2
19,0000 PC
12
120,0000
KG
57073082020 198/20 Chamam. Publi
FEIJAO PRETO TIPO
1
NOVO,
2,5300
48,07
RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENÇA
DE GRÃOS MOFADOS E CARUMCHADOS,
COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
BATATA INGLESA nova branca de
0,9800
117,60
1ª tamanho médio
limpa , com
validade semanal.
2.656,55
771
3050
3.069,30
770
3024
27
34
38
636 26.01.2012
KG
PC
MELANCIA
FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO
1,
EMBALAGEM
PLÁSTICA,
TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1
KG. SEM PRESENÇA
DE
GRÃOS
MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA
DE FABRICAÇÃO E
PRAZO
DE
VALIDADE DE NO MINIMO DE
6
MESES.
92,5000 KG CEBOLA
DE
1ª
TAMANHO
MÉDIODESENRESTIADA
EMBALAGEM
C/IDENTIFI
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
JULHO DE 2012
A ENTREGA SERÁ SEMANAL. TODOS OS
EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM O FUN
CIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
0,9700
3,3500
430,68
63,65
1,2700
117,48
110112 LEUCIDE NEIS
12
1288,0000 KG
27
38
637 26.01.2012
444,0000
19,0000
57073082020 198/20 Chamam. Publi
BATATA INGLESA nova branca de
0,9800
1.262,24
1ª tamanho médio
limpa , com
validade semanal.
600,0000 KG MELANCIA
0,9700
582,00
336,0000 KG CEBOLA
DE
1ª
TAMANHO
1,2699
426,71
MÉDIODESENRESTIADA
EMBALAGEM
C/IDENTIFI
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE ÀS
ESCOLAS DE
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
110116 ERICO OST
3
18,0000 KG
5
810,0000 KG
11
50,0000 QU
27954382087 198/20 Chamam. Publi
LIMAO TAITI
2,9500
53,10
BANANA BRANCA
DE 1ª.
1,9500
1.579,50
BATATA- DOCE
1,9500
97,50
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
777,48
771
3050
2.270,95
770
3024
DE
JULHO DE 2012
EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM O
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBA
LAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
638 26.01.2012
639 26.01.2012
110116 ERICO OST
3
30,0000 KG
4
112,0000 MO
27954382087 198/20 Chamam. Publi
LIMAO TAITI
2,9500
88,50
ESPINAFRE em
molho
graudo,
1,9000
212,80
folhas e talos limpos e tenros
peso aproximado por molho de
500gr.embalagem
plástica
transparente
com
validade
semanal.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
110116 ERICO OST
5
1344,0000 KG
11
246,0000 QU
27954382087 198/20 Nao Aplicavel
BANANA BRANCA
DE 1ª.
1,9500
2.620,80
BATATA- DOCE
1,9500
479,70
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
1.730,10
771
3050
301,30
772
3025
640 26.01.2012
641 26.01.2012
3.100,50
81737629020 198/20 Chamam. Publi
6
375,0000 KG MAMAO FORMOSA
de 1ª , grau
2,5500
956,25
médio de amadurecimento embalage
plática
transparente
com
validade semanal.
8
205,0000 UN ABACAXI
2,9500
604,75
14
6,0000 KG ALHO CABEÇA GRAÚDA FIRME
E
8,3000
49,80
FRESCA.
18
10,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de
0,9800
9,80
1ª embal.
plastica
transp.
validade semanal.
20
60,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,9500
57,00
em molho novo de 50 gr. com
validade.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
JULHO DE 2012
EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM O FUN
CIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
770
81737629020 198/20 Chamam. Publi
6
630,0000 KG MAMAO FORMOSA
de 1ª , grau
2,5500
1.606,50
médio de amadurecimento embalage
plática
transparente
com
validade semanal.
32
182,0000 MO COUVE MANTEIGA em molho graudo,
0,9500
172,90
folhas verdes talos limpos e
tenros peso por molho de 300gr.
validade semanal.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
(FABRICAÇÃO E VALIDADE).
GERADA A PARTIR DAS
771
3024
1.677,60
3050
1.779,40
642 26.01.2012
81737629020 198/20 Chamam. Publi
8
364,0000 UN ABACAXI
2,9500
1.073,80
14
22,5000 KG ALHO CABEÇA GRAÚDA FIRME
E
8,3000
186,75
FRESCA.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DE
(FABRICAÇÃO
E
VALIDADE).
GERADA
A
PARTIR
DAS
726 30.01.2012
1
727 30.01.2012
1
767 30.01.2012
1
768 30.01.2012
1
769 30.01.2012
1
771 30.01.2012
1
1,0000 un Ad. Noturno cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012.
55,5500
Nao Aplicavel
55,55
772
3025
1.260,55
1032
1
55,55
4.027,6900
Nao Aplicavel
4.027,69
1033
1
4.027,69
99999999999
(Substituição NE 517/2012)
- Prof. Educação Basica Fundam
Nao Aplicavel
160.000,00
99999999999
- Demais Servidores Fundamental
Nao Aplicavel
34.000,00
99999999999
- Educação Atividade Meio
Nao Aplicavel
19.000,00
99999999999
- Educação Basica Infantil
Nao Aplicavel
239.000,00
1051
1
160.000,00
1051
1
34.000,00
1051
1
19.000,00
1053
1
772 30.01.2012
1
99999999999
- Demais Servidores Infantil
239.000,00
Nao Aplicavel
100.000,00
1053
1
100.000,00
1.136.895,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
158 02.01.2012
5106796000185 146/20 Tomada de Pre
11-SMELD, ref.:
1
1,0000 un Contratação de empresa para exe- 361.287,4000
361.287,40
cução da primeira fase da obra
de conclusão da quadra poliespor
tiva da localidade de Vale do Lo
bo. A obra deverá seguir rigorosamente o projeto em anexo.
Necessário para que a comunidade
possua um Centro Comunitário para fins esportivos e recreativos
O prazo de execução da obra será
de 07 (sete) meses, contados da
350 02.01.2012
1
362 02.01.2012
1
502 10.01.2012
1
516 10.01.2012
1
842
361.287,40
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
1.500,0000
1.500,00
DE 2012. PARA EDUCAÇÃO - PELC
ANO.
PROCESSO
N°
010/2011,
INEXIGIBILIDADE N°
006/2011,
132/2011.
829
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
50,0000
50,00
DE 2012. PARA EDUCAÇÃO - PELC.
PROCESSO
N°
010/2011,
829
99999999999
3.000,0000
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
3.000,00
99999999999
3.000,0000
Nao Aplicavel
3.000,00
1
1
1.500,00
1
50,00
944
1
3.000,00
957
1
3.000,00
618 24.01.2012
1
735 30.01.2012
1
813 31.01.2012
1
8185 CPM Col. Est. Prof. Jacob M. Bennemann
88264361000196 TConv0 Nao Aplicavel
1,0000 un Concessão de auxilio financeiro 10.000,0000
10.000,00
ao Circulo de Pais e Mestres do
Colegio Estadual Professor Jacob
Milton Bennemann, a ser aplicado
no pagamento das despesas provenientes das melhorias na acessabilidade a Quadra Poliesportiva
do Colegio Estadual Professor Ja
cob Milton Bennemann, com obras
de pavimentação da sua lateral,
de 19 de janeiro de 2012 e Termo
de Convenio nº 006/2012.
R$ 5.000,00 - Janeiro de 2012
R$ 5.000,00 - Fevereiro de 2012
1.666,1100
Nao Aplicavel
1.666,11
997
1
10.000,00
1039
1
1.666,11
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
1,0000 un Vale alimentação para servidores
3.000,0000
3.000,00
do PELC, de 01 de janeiro de 201
2 a 31 de agosto de 2012.
1076
1
3.000,00
383.503,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
242 02.01.2012
1
423 06.01.2012
1
424 06.01.2012
1
425 06.01.2012
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
34.848,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO PROFESSORES FUNDAMENTAL - FUNDEB
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
de Ferias serv. Meri
Stroher.
Per. Aquis.- 01/12/11
Stroher.
Per. Aquis.- 01/12/11
cfe Recibo
Rosane J.
191,0900
Nao Aplicavel
191,09
689
31
34.848,00
891
31
a 31/01/12
a 11/02/12
191,09
cfe Recibo
Rosane J.
271,7900
Nao Aplicavel
271,79
892
31
a 31/01/12
a 11/02/12
271,79
Nao Aplicavel
891
31
1
426 06.01.2012
1
429 06.01.2012
1
430 06.01.2012
1
498 10.01.2012
1
503 10.01.2012
1
736 30.01.2012
1
737 30.01.2012
1
739 30.01.2012
1
1,0000
un
Horas Ferias Diurnas
Stroher.
Per. Aquis.- 01/02/10
Stroher.
Per. Aquis.- 01/02/10
cfe Recibo
Rosane J.
226,4100
226,41
a 31/01/11
a 01/02/12
226,41
cfe Recibo
Rosane J.
271,7900
Nao Aplicavel
271,79
892
31
a 31/01/11
a 01/02/12
de Ferias serv. Meri Rosane Juchem Stroher.
Per. Aquis.- 01/02/11 a 31/01/12
Per. Ferias- 02/02/12 a 11/02/12
de Ferias serv. Meri Rosane Juchem Stroher.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 01/02/12
271,79
466,7700
Nao Aplicavel
466,77
466,7700
Nao Aplicavel
466,77
99999999999
exercicio de 2012.
Prof. Educação Basica Fundament
Nao Aplicavel
35.000,00
893
31
466,77
Nao Aplicavel
15.000,00
31
466,77
99999999999
exercicio de 2012.
Educação Atividade Meio
neiro de 2012.
893
1.497,2000
940
31
15.000,00
940
31
35.000,00
Nao Aplicavel
1.497,20
893
31
1.497,20
102,3400
Nao Aplicavel
102,34
1040
31
102,34
66.453,7900
Nao Aplicavel
66.453,79
891
31
66.453,79
Janeiro
de 2012
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
154.795,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
241 02.01.2012
1
381 02.01.2012
1
500 10.01.2012
1
591 23.01.2012
1
592 23.01.2012
1
593 23.01.2012
1
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
31.680,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
Trabalho da sra Maite Krindges
Fussiger.
627,7600
1,0000 un Horas ferias diurnas, 1/3 Ferias
Diferença de ferias, cfe Termo
lho da serv. Anelise Regina Boen
ny.
- Educadora Infantil
(Educação Basica Infantil)
1,0000 un 13º Salario Proporc., cfe Termo
lho da serv. Anelise Regina Boen
ny.
31
31.680,00
862
31
627,76
99999999999
exercicio de 2012.
Educação Basica Infantil
Rescisão do Contrato de Trabalho da serv. Anelise Regina Boen
ny.
Nao Aplicavel
627,76
688
121,7900
Nao Aplicavel
70.000,00
942
31
70.000,00
Nao Aplicavel
121,79
987
31
121,79
23,4000
Nao Aplicavel
23,40
862
31
23,40
104,2600
Nao Aplicavel
104,26
988
31
749 30.01.2012
1
751 30.01.2012
1
806 31.01.2012
1
neiro de 2012.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagame
nto mes de janeiro de 2012.
104,26
2.191,0400
Nao Aplicavel
2.191,04
1047
31
2.191,04
14.235,7500
Nao Aplicavel
14.235,75
987
31
14.235,75
51.482,1200
Nao Aplicavel
51.482,12
987
31
51.482,12
170.466,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2 02.01.2012
1
21 02.01.2012
1
23 02.01.2012
1
24 02.01.2012
10544 LEONARDO JOSE FROSI
64169723015
1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe
200,0000
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesas de peque
no valor: peças como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a
manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento nº
001/2012 - Sec. Munic. Obras.
Serv. Requer.: Leonardo Frosi
de Ferias serv. Marlise Hahn.
Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 28/01/12
232,3200
Nao Aplicavel
200,00
721
1
192,70
Nao Aplicavel
232,32
737
1
232,32
66 CENTRAL DE BATERIAS LTDA
89564843000124 109/20 Dispensada
Substituição NE 2527/2011 (reempenho), cfe Mem. nº 055/2011 -Se
cretaria Municipal de Obras e
Transito, ref.:
1,0000 un Bateria 100 AMPERES sem agua
340,0000
340,00
Marca: AC DELCO
Material necessário para reposição nas diveras máquinas e veícu
los da frota municipal. Tais itens serão utilizados durante o
periodo de 1 ano (até 08/07/2012
e retirados conforme necessidade
da Secretaria.
638
89564843000124 109/20 Dispensada
Substituição NE 2530/2011 (reem-
638
1
340,00
1
1
25 02.01.2012
1
105 02.01.2012
1
107 02.01.2012
penho), cfe Mem. nº 055/2011 -Se
Transito, ref.:
Marca: AC DELCO
da Secretaria.
280,0000
560,00
560,00
89564843000124 109/20 Dispensada
Substituição NE 2534/2011 (reempenho), cfe Mem. nº 055/2011 -Se
Transito, ref.:
180,0000
180,00
Marca: AC DELCO
da Secretaria.
64169723015
200,0000
Requisição de Adiantamento nº
002/2012 - Sec. Munic. Obras.
Nao Aplicavel
200,00
8584 ADESC-ASSOC DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULT 7429355000140 Dec262 Nao Aplicavel
1
1,0000 un Empenho para pagamento de um es163,0500
163,05
tagiario, estudante do Ensino Su
perior, a fim de oportunizar ao
estudante uma oportunidade de co
locar em pratica os conhecimento
s adquiridos, na Secretaria Muni
cipal de Obras e Transito - Departamento de Engenharia, confor
me Lei Municipal nº 2321 de 21/1
0/2009 e Decretos nº 2624 de 03/
01/2011 a 2694 de 17/06/2011.
Periodo inicial do estagio: 6 me
ses
Valor mensal: R$ 680,00 (estagia
rio) R$ 37,40 (tx de integração)
739
1
180,00
721
1
199,06
707
1
163,05
109 02.01.2012
11366 A. MUNCHEN
1
2
110 02.01.2012
11366 A. MUNCHEN
1
111 02.01.2012
117 02.01.2012
4,0000 se Serviço de reforma de portas de
270,0000
1.080,00
madeira (marcos com dobradiças)
material e serviços para coloca
ção nas 15 casas de tratamento
da água construídas no municipio que estão em fase de conclusão.
Dispensa Art. 24 II
11366 A. MUNCHEN
815
816
8731 CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA
93932739000112 160/20 Convite
1
7074,0000 mt Contratação de empresa para aber
12,3500
87.363,90
tura de valas, furação e detonação. Nas estradas Morro das Bata
tas, São Roque a Nova Caxias e
Julio de Castilhos em Escadinhas
Necessário para alargamento e me
lhoramento das estruturas das es
tradas Morro das Batatas, São Ro
que a Nova Caxias e Julio de Cas
tilhos em Escadinhas, devido a
deslizamentos que estão proceden
do nas encostas das ruas.
Os serviços terá inicio no prazo
de até 05 dias a contar do recebimento da autorização de servi
ços e serão executados em até
60 (sessenta) dias.
819
8022237000185 135/20 Convite
1
1.080,00
817
8402 ECOSSIS SOLUCOES AMBIENTAIS S/S LTDA
1
1.120,00
11,0000 un Porta em madeira maciça tipo tam
330,0000
3.630,00
pão 0,90 x 2,10
Material e serviços para colocação nas 15 casas de tratamento
da água construídas no municipio que estão em fase de conclusão.
Dispensa Art. 24 II
1
113 02.01.2012
1,0000 un Janela em madeira, conforme exis
720,0000
720,00
te no Departamento de Engenharia
dimensões: 125 x 125 cm, inclui
vidro, pintura esmalte e instala
ção.
2,0000 un Gradil de ferro, conforme exis200,0000
400,00
tente no Departamento de Engenha
ria, ferro 1/2, inclui pintura
esmalte e instalação. Dimensões:
1 de 125 x 125 cm, e 1 de 135 x
135 cm.
O serviço inclui a remoção das
janelas existentes. Substituição
de janela. Dispensa Art. 24 II
1
3.630,00
1
87.363,90
711
1
1
118 02.01.2012
119 02.01.2012
(reempenho), ref.:
1,0000 un Contratação de empresa prestação
de serviços técnicos profissionais e de responsabilidade tecni
ca, de acompanhamento da lavra e
ambiental (do meio físico) nas
areas das saibreiras operadas pe
lo municipio de Feliz: Arroio Fe
liz, Bananal, Matiel, Roncador,
São Roque e a cascalheira na localidade de Picada Cará, pelo pe
riodo de 02/01/2011 a 08/12/2011
Periodo de vigencia do Contrato
087/2009
506,6700
506,67
506,67
8022237000185 135/20 Convite
1
1,0000 un Contratação de empresa prestação
1.393,3300
1.393,33
de serviços técnicos profissionais e de responsabilidade tecni
ca, de acompanhamento da lavra e
ambiental (do meio físico) nas
areas das saibreiras operadas pe
lo municipio de Feliz: Arroio Fe
liz, Bananal, Matiel, Roncador,
São Roque e a cascalheira na localidade de Picada Cará e a cascalheira da Ponte de Ferro.
Processo nº 135/2008, Convite nº
062/2008, Adendo 04 ao Contrato
nº 087/2008. O prazo de vigencia
do Contrato fica prorrogado pelo
período de 02 (dois) meses, vigo
rando a partir de 09 de dezembro
de 2011 até 08 de fevereiro de
2012.
Empenho ref. ao periodo de 09 de
dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011
711
46381376015 132/20 Convite
1
50,0000 un Muda de arvore Camboatá de no mi
6,0000
300,00
nimo 1 mt de altura. Nome cienti
fico: Cupania vernalis
** As mudas devem estar em bom
estado fitossanitário, com identificação de cada espécie. Junção das solicitações nº 7260 da
Secretaria Geral de Gestão Públi
ca e 7269 da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.
- Prazo de entrega: o prazo de
entrega das mudas não será superior a 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento
da solicitação de entrega emitida pela Secretaria Geral de Gestão Pública.
- Local de entrega: no Parque Mu
nicipal de Feliz, Rua Frau Wiederkehr nº 108, bairro Centro,
municipio de Feliz/RS.
822
1
1.393,33
1
- Horário de entrega: manhã: das
08:00 as 11:30h, de segunda a
sexta-feira.
tarde: das 13:30 as 17:00h, de
O recebimento das mudas estará
sob responsabilidade de servidores designados pela Secretaria
Geral de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Feliz.
120 02.01.2012
122 02.01.2012
300,00
46381376015 132/20 Convite
1
50,0000 un Muda de arvore Aroeira vermelha
2,5000
125,00
minimo 1 mt de altura nome cientifico: Schinus terebinthifolius
** As mudas devem estar em bom
estado fitossanitário, com identificação de cada espécie. Junção das solicitações nº 7260 da
Secretaria Geral de Gestão Públi
ca e 7269 da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.
- Prazo de entrega: o prazo de
entrega das mudas não será superior a 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento
da solicitação de entrega emitida pela Secretaria Geral de Gestão Pública.
- Local de entrega: no Parque Mu
nicipal de Feliz, Rua Frau Wiederkehr nº 108, bairro Centro,
municipio de Feliz/RS.
- Horário de entrega: manhã: das
08:00 as 11:30h, de segunda a
sexta-feira.
tarde: das 13:30 as 17:00h, de
O recebimento das mudas estará
sob responsabilidade de servidores designados pela Secretaria
Geral de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Feliz.
822
11460 H. GAUER PROJETOS LTDA.
14473450000106 189/20 Dispensada
1
1,0000 se Contratação de empresa para pres
3.500,0000
3.500,00
tação de serviços na área de Arquitetura de interiores e paisagismo para o paradouro do Parque
Municipal de Feliz. Projeto de
ambientação e layout, desenho de
mobiliário sob medida, escolha
de equipamentos, complementação
de pontos elétricos e projeto de
iluminação para a area interna
e externa do paradouro, bom como
paisagismo complementar do entor
no próximo.
Os projetos devem conter plantas
baixa e vistas, orçamento e espe
cificações técnicas.
Processo nº 189/2011, Dispensa
823
1
125,00
1
nº 033/2011, Contrato nº 145/201
1. O prazo de execução dos servi
ços será de até 30 (trinta) dias
contados da data de assinatura
do contrato.
125 02.01.2012
7301 JOSE ITAMAR DA SILVA FIGUEIRO & CIA LTDA 4545864000140 159/20 Convite
1
1,0000 se Serviço de topografia num total
9.570,0000
9.570,00
de 360 horas para execução de le
vantamentos topográficos
para
subsidiar projetos executados pe
lo setor técnico de engenharia e
serviços da Secretaria de Obras,
alinhamentos e nivelamentos soli
citados pelos municipes.
Necessário para subsidiar serviços do setor de Engenharia e Secretaria de Obras.
O Contrato será movimentado por
autorização de execução de servi
ços, emitida pelo setor de Engenharia, que indicará os locais
para a prestação do serviço e de
signará servidor responsavel pelo acompanhamento e fiscalização
dos serviços contratados.
O prazo de execução do Contrato
será de um ano, a partir da data
da assinatura.
766
2331012000124 157/20 Convite
1,0000 se Contratação de empresa para re6.358,0400
6.358,04
forma de pontilhão de madeira/
concreto para pedestres localiza
do no Parque Municipal de Feliz.
A obra deverá seguir rigorosamen
te o projeto em anexo.
Necessário porque o pontilhão existente está em situação precário, oferecendo riscos aos usuários.
Os serviços/materiais
deverão
ser executados/entregues em até
60 (sessenta) dias, a contar da
data de emissão do termo de inicio de obra/entrega.
824
113657 JOSE LAHIR BASTOS CRUZ
1
1,0000 se Material e mão de obra, para ma1.100,0000
1.100,00
nutenção preventiva e corretiva
de 02 (dois) climatizadores JOAPE modelo 770.
Serviço solicitado para reparação de climatizadores instalados
no Ginásio do Parque Municipal
de Feliz, sob responsabilidade
da Secretaria Geral de Gestão Pú
blica.
Dispensa Art. 24 II
645
126 02.01.2012
1
127 02.01.2012
3.500,00
1
9.570,00
1
6.358,04
1
128 02.01.2012
130 02.01.2012
1.100,00
8737 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA
2207800000103 167/20 Convite
1
1,0000 se Contratação de empresa para pres 69.921,9000
69.921,90
tação de serviços de limpesa urbana (roçada, capina, varrição,
limpeza e pintura de cordão de
meio fio para 49.590 metros).
Serviço de limpeza e conservação
dos pontos centrais da cidade e
bairros, conforme croqui (mapa),
planilha e metragem e memorial
descritivo. Salientamos que no
quadro municipal não há servidores suficientes para efetuar o
serviço especificado. O prazo de
execução dos serviços será de 60
dias a partir da assinatura do
Contrato.
825
92668813000334 66/201 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1800/20
1
2,8490
531,12
655
8676 MULTIPLUS TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA
4125877000160 064/20 Inexigivel
1
1,0000 se Curso treinamento a distancia
99,0000
99,00
(EAD), via Internet, do software
pro eletrica (8 horas), e do sof
tware cypecad (16 horas). Custo
99,00 para cada participante. A
aquisição da atualização solicitada deve-se a necessidade de acompanhar o desenvolvimento e co
rreções de bugs em sistemas de
computador. A nova versão do sof
tware cypecad alem de substituir
o hardlock que contem a licença
do produto, renovando-a, inclui
diversas novas funcionalidades e
facilidades para o desenvolvimen
to e calculos de estruturas em
concreto, lajes e estruturas metalicas. Acompanhado do software
pro-eletrica, estrutura secundaria mais complexa depois da estrutura principal, tende a torna
r o trabalho do setor de engenha
ria mais rapido e com menor risco de erros de calculo e desperdicios materiais. OBS: (Essa ver
são nova da atualização retira
todas as limitações de desenvolvimento do software, não mais li
mitando o numero de pisos ou pilares utilizáveis nos projetos).
OBS: - Nucleo CAE/CAD (multiprocessador, resistencia ao fogo,
lançamento automatico, lajes in-
833
1
69.921,90
1
1
135 02.01.2012
531,12
1
clinadas, armadura 3D, analise
estatica dinamica, desenho de
formas, gerenciador de plotagem,
visualizador de pranchas, quanti
tativos e memorial, customatização pelo usuario, analise do ven
to). - Modulo de concreto (pilares de concreto, pilares-parede,
vigas de concreto, muros: cortinas com empuxo, reservatorios ou
alvenaria armada, consolos curos, biblioteca de detalhes tipicos, modulos de escadas) - Modulo de fundações (blocos sobre es
tacas, sapatas corridas isoladas
vigas de equilibrio, vigas baldrame, radiers em apoio elastico
- Modulo de lajes (lajes maciças
cogumelo, lajes pre-fabricadas,
vigota concretada in situ, vigota treliçada, vigotas metalicas,
lajes nervuradas, lajes alveolares). - Modulo de metalicas (estruturas mistas, steel deck, vigas mistas-conectores, vigas metalicas, pilares metalicos, placas de base),.
O pro eletrica é um software para projeto de instalações eletri
cas mono, bi ou trifasicas, 110
e 220V tensão fase-neutro. Resul
ta em um grande aumento de produ
tividade, qualidade nos projetos
devido ao alto nivel de automaçã
o e precisão nos calculos.
Processo nº 064/2011
Inexigibilidade nº 008/2011
136 02.01.2012
11110 MG TERRAPLANAGEM LTDA
11456157000142 172/20 Tomada de Pre
1
600,0000 ho Contratação de empresa para pres
180,0000
108.000,00
tação de serviços de escavadeira
hidraulica com peso operacional
de 25 toneladas com caçamba de
no minimo 1,5 metros cubicos.
2
700,0000 ho Contratação de empresa para pres
80,0000
56.000,00
tação de serviços de caminhão
truck traçado com capacidade de
no minimo 12 metros cubicos de
caçamba.
Necessário para proceder na remo
ção de material proveniente da
limpeza e melhoramento da estrutura das estradas Morro das Bata
tas, Nova Caxias e Julio de Castilhos em Escadinhas, que será
acomodado a uma distância de aproximadamente 2Km na estrada Be
la Vista, Escadinhas e Bananal
que estão sofrendo deslizamentos
sendo necessário melhorar sua es
trutura. Também necessário para
auxiliar a Secretaria de Obras
na manutenção das vias não pavimentads do Municipio.
O prazo de execução dos serviços
99,00
819
1
será de 180 dias, contados da da
ta de emissão da ordem de inicio
dos serviços.
137 02.01.2012
11162750000186 199/20 Dispensada
(reempenho), ref:
1
90,0000 hr Contratação de empresa para pres
79,0000
7.110,00
tação de serviço de iluminação
pública, com equipamento de cesto aéreo com operação de até 11
mts de altura, com alcance lateral de 5 mts. Com pressão de tra
balho de até 175 bar, com capaci
dade de 135Kg. Para o cesto, com
segurança estabelecida pela NR/1
0 e liberada pelo INMETRO; equipamento instalado no caminhão de
no minimo VW 6.90 diesel com liberação no DENATRAN.
Serviço emergencial solicitado
para manutenção de iluminação pú
blica, pois o equipamento do Municipio está estragado, não
va
lendo a pena o conserto do mesmo
por isto a necessidade da contra
tação emergencial, enquanto a se
cretaria encaminha um pedido para o ano.
Proceso nº 199/2011, Dispensa nº
035/2011, Contrato nº 153/2011.
O prazo de execução dos serviços
objeto deste Contrato será de 30
dias a partir de sua assinatura.
138 02.01.2012
1
142 02.01.2012
378 WIRZIUS & CIA LTDA.
74164831000135 67/201 Pregao Presen
(reempenho), ref:
244,0000 hr Contratação de empresa para for51,0000
12.444,00
necimento de 300 horas de maquina retroescavadeira simples.
Devido a falta de operadores de
maquinas no setor de obras da En
genharia, a contratação será necessária para manutenção de redes de agua e serviços em geral.
11162750000186 104/20 Dispensada
11-GP, ref.:
1
1,0000 un Contratação de empresa para exe6.000,0000
6.000,00
cução de projeto relativo a ampliação e melhoria da rede eletrica, beneficiando em torno de
17 familias em 06 localidades
conf. anexo.
Serviços solicitados para melhoria na rede de energia elétrica,
para que os beneficiários possam
aumentar sua produção primária e
em especial a irrigação e assim
possam ter uma melhor qualidade
de vida, possibilitando a instalação de novos eletrodomesticos.
164.000,00
834
1
7.110,00
819
1
12.444,00
810
1
O Contrato de risco somente será
pago se o projeto for aprovado
sem custo pela execução da RGE.
Contrato de Prestação de Serviço
nº 116/2010. O prazo de execução
dos serviços será de até 30 (tri
nta) dias, contados da data de
assinatura do Termo de inicio
dos serviços, podendo excepciona
lmente ser prorrogado por até 30
(trinta) dias, por motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. A fiscalização e
acompanhamento do Contrato ficarão a cargo de servidor permenen
te do quadro da Administração, a
quem caberá promover, com a presença do Contratado, as medições
das obras e a verificação dos se
rviços e fornecimentos já efetua
dos, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pa
gamentos, o pagamento será efetu
ado em até 15 (quinze) dias utei
s, após apresentação da Nota Fis
cal e comprovação de aprovação
do projeto técnico, pela RGE (Ri
o Grande Energia).
Caso a empresa executora conclua
em menor prazo, a Contratante ha
vendo possibilidade financeira
para o pagamento. Para pagamento
a empresa deverá apresentar ao
Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, loca
lizada na Rua Pinheiro Machado,
nº 55, os seguintes documentos:
Comprovação de aprovação do Projeto Técnico, pela RGE (Rio Gran
de Energia) e Nota Fiscal e/ou
Fatura dos serviços efetivamente
executados, atestados por servidor do Departamento Técnico de
Engenharia, de acordo com o respectivo empenho e, devendo ser
emitida em nome do municipio de
Feliz e conter o numero de empenho correspondente, sendo que os
valores referentes aos tributos
incidentes, deverão ser destacados separadamente na Nota Fiscal
166 02.01.2012
8722 TBS SUL - SISTEMAS CONSTR. E ARQUIT LTDA 7833432000122 104/20 Tomada de Pre
(reempenho), ref.:
1
1,0000 se Contratação de empresa para execução da terraplanagem, drenagem 544.518,6600
544.518,66
e pavimentação com blocos de con
creto na Rua Augusto Zimmermann
com extensão de 356 metros e are
a a pavimentar de 3.560 metros
quadrados, Rua Felix Assmann com
extensão de 27,95 metros e area
a pavimentar de 279,50 metros
quadrados, Rua João Steinmetz
com extensão de 85,05 metros e
area a pavimentar de 850,60 me-
6.000,00
835
1
tros quadrados, Rua José Afonso
Klering, com extensão de 170,00
metros e area a pavimentar de 1.
700 metros quadrados e Rua das
Margaridas com extensão de 163,2
8 metros e area a pavimentar de
1.306,24 metros quadrados. OBS:
do item 5.3 da planilha global
será contratado pela Prefeitura
apenas 1.442,22 metros quadrados
O restante será contratado diretamente pelos moradores, ficando
a empresa responsavel pela cobra
nça do quantitativo restante des
te item.
A pavimentação será realizada atraves do programa de pavimentação comunitaria.
de 150 (cento e cinquenta) dias,
contados da data de emissão da
ordem de inicio da obra.
168 02.01.2012
544.518,66
8663 CADS TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA
72457021000141 Art. 2 Dispensada
(reempenho), ref.:
1
1,0000 se Curso AUTO CAD CIVIL 3D Fundamen
976,0000
976,00
tos e AUTO CAD CIVIL 3D - Projeto viario, num total de 64 horas
Necessário para qualificação dos
trabalhos do setor de Engenharia
voltados a estudos planialtimetricos e projetos viarios.
Dispensa Art. 24 II
182 02.01.2012
1
194 02.01.2012
1
2
196 02.01.2012
1
3
as dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras, a
serem realizadas no exercício de
2012.
800,0000
Nao Aplicavel
800,00
818
1
976,00
855
1
800,00
789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA.
1,0000 UN CABO ACELERADOR W20 CE155965
55,0000
55,00
1,0000 UN INDICADOR
TEMPERATURA
W20
65,0000
65,00
C148792A1
PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REPOSIÇÃO
NA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E,
PLACA
ISL4524.
SUA
TROCA
JUSTIFICA-SE POIS AS
ATUAIS
ESTÃO
ESTRAGADAS,
SEM
POSSIBILIDADE
DE
CONSERTO.
DISPENSA ART. 24II
638
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
9,0000 MT CANO GALVANIZADO 2"1/2
48,0000
432,00
4,0000 UN ADAPTADOR 60X2"
6,8000
27,20
MATERIAL
SOLICITADO
PARA
COLOCAÇÃO NAS LATERAIS DA PONTE
EM RONCADOR PARA MAIOR SEGURANÇA
PARA O TRAFEGO DE VEICULOS E
PARA OS PEDESTRES. DISPENSA ART.
24II
634
1
120,00
1
459,20
197 02.01.2012
4,0000 UN LUVA GALVANIZADA 2"1/2
28,9000
115,60
SOLICITADO PARA PARA A PONTE
RONCADOR PARA MAIOR SEGUIRANÇA.
DISPENMSA ART. 24II
634
2107 COMERCIAL GUIGO LTDA
4,0000 UN ADAPTADOR MISTO 75X2"
10,4500
41,80
SOLICITADO PARA A PONTE RONCADOR
PARA MAIOR SEGURANÇA. DISPENSA
ART. 24II
634
1,0000 UN CORRENTE P/ MOTOSSERRA 34 DENTES
51,0000
51,00
3/8 quadrada cód 29036
ITEM DE REPOSIÇÃO
NECESSÁRIO
PARA
MOTOSERRA
HUSQUARNA
UTILIZADA NA SEC DE OBRAS. A
CORRENTE ATUAL NÃO
APRESENTA
CONDIÇÕES
DE
USO,
ESTÁ
TOTALMENTE
DESGASTADA.
DISPENSA ART. 24II
632
1,0000 HO MÃO DE OBRA DIVERSOS /CONSERTO
13,0000
13,00
DE SABRE MOTOSERRA HUSQUARNA
ITEM DE REPOSIÇÃO
NECESSÁRIO
PARA
MOTOSERRA
HUSQUARNA
UTILIZADA NA SEC DE OBRAS. A
CORRENTE ATUAL NÃO
APRESENTA
CONDIÇÕES
DE
USO,
ESTÁ
TOTALMENTE
DESGASTADA.
DISPENSA ART. 24II
633
113657 JOSE LAHIR BASTOS CRUZ
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO REPAROS EM
270,0000
270,00
CLIMATIZADOR DE AR MODELO 770
2006 JOAPE, COM SUPORTE
DE
PAREDE.
SERVIÇO SOLICITADO PARA CONSERTO
DE CLIMATIZADOR DE AR TOMBADO
SOB CÓDIGO PATRIMONIAL N.º 6740,
LOTADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO
PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ, SOB
GUARDA DA SECRETARIA GERAL DE
GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
FELIZ/RS.
PEDIDO
COMPLEMENTAR. DISPENSA ART. 24II
645
2
198 02.01.2012
4
199 02.01.2012
1
200 02.01.2012
2
207 02.01.2012
219 02.01.2012
1
220 02.01.2012
1
115,60
1
13,00
1
270,00
8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
1,0000 SE CONTRATAÇÃO
656
3309930000110 90/201 Pregao Presen
PARA 199.805,6300
199.805,63
1
51,00
655
EMPRESA
1
41,80
92668813000334 66/201 Pregao Presen
2,6570
4.915,45
DE 2012 A 12 DE MAIO DE 2012.
A
DE
1
1
4.915,45
1
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E
DESTINO FINAL DO LIXO SECO E
ORGÂNICO
DO
MUNICIPIO
DE
FELIZ.COLETA SELETIVA RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS - CP 906
EMPRESA RODRIGO JUNGES & CIA
LTDA, PROCESSO N°
090/2010,
221 02.01.2012
1
222 02.01.2012
1
230 02.01.2012
1
243 02.01.2012
1
199.805,63
3309930000110 90/201 Pregao Presen
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA 43.722,2000
43.722,20
ORGÂNICO
DO
MUNICIPIO
DE
FELIZ.TRANSPORTE DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS - CP 902
LTDA, PROCESSO N°
090/2010,
656
3309930000110 24/201 Pregao Presen
PARA 69.069,5400
69.069,54
ORGÂNICO
DO
MUNICIPIO
DE
FELIZ.DISPOSIÇÃO FINAL RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS - CP 903
LTDA, PROCESSO N°
090/2010,
656
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
700
2449992012170 101/20 Convite
435,3500
435,35
19.
COM A EMPRESA
VIVO
S.A.,
049/2011.
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
58.080,00
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E TRÂNSITO.
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
1
43.722,20
1
69.069,54
1
435,35
690
1
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
247 02.01.2012
8454 BENTO CONCRETOS LTDA
6051344000106 166/20 Pregao Presen
60,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2
99,5000
5.970,00
MF/ DN 800MM 1 MT. DE COMPR.
Marca:BENTO CONCRETOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO
PRESENCIAL
Nº.
033/2011,
PROCESSO N° 166/2011.
O PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
SERÁ DE ATÉ 10(DEZ)DIAS,
A
CONTAR
DO
RECEBIMENTO
DA
AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO(ORDEM DE EMPENHO).
OS
PRODUTOS
DEVERÃO
SER
ENTREGUES
NA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO,
LOCALIZADA NA RUA PICADA CARÁ,
S/Nº, LOCALIDADE DE PICADA CARÁ,
NESTE MUNICÍPIO DE FELIZ/RS, NOS
SEGUINTES HORÁRIOS: MANHÃ: DAS 8
ÀS 11:00H,
DE
SEGUNDA
A
17:00H,
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
718
SERVICO
BOLSA
3.400,0000
3.400,00
AUXÍLIO
PARA
EXECUÇÃO
DE
PROGRAMA
DE
ESTÁGIO
DE
ENSINO
MODALIDADE
PROFISSIONAL
DE
Nº
07/04/2010.
2
187,0000
187,00
AGENTE DE
INTEGRAÇÃO,
PARA
DE
ENSINO
MODALIDADE
PROFISSIONAL
DE
Nº
07/04/2010.
DE 2012 A 01 DE MAIO DE 2012,
A
707
6
252 02.01.2012
58.080,00
1
5.970,00
1
1
EMPRESA
ASSOCIAÇÃO
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,
SOCIAL E CULTURAL
ADESC
REF. A 1 VAGA DE NÍVEL SUPERIOR
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E TRÂNSITO.
256 02.01.2012
1
262 02.01.2012
1
264 02.01.2012
1
268 02.01.2012
1
269 02.01.2012
1
3.587,00
7.300,0000
7.300,00
DE OBRAS E TRÂNSITO.
2012.
PROCESSO
N°
002/2012,
658
2016439002262 003/20 Inexigivel
248.000,00
DE OBRAS E TRÂNSITO. (ILUMINAÇÃO
PÚBLICA)
2012.
PROCESSO
N°
003/2012,
665
2016439002262 003/20 Inexigivel
66.700,00
OBRAS E
TRÂNSITO.
(PARQUE
MUNICIPAL)
2012.
PROCESSO
N°
003/2012,
667
2016439002262 003/20 Inexigivel
28.000,00
OBRAS E TRÂNSITO. (BRITADOR)
2012.
PROCESSO
N°
003/2012,
671
2016439002262 003/20 Inexigivel
196.700,00
OBRAS E TRÂNSITO. (POÇOS
DE
ÁGUA)
2012.
PROCESSO
N°
003/2012,
672
1
7.300,00
1
248.000,00
1
66.700,00
1
28.000,00
1
196.700,00
280 02.01.2012
8
282 02.01.2012
1
283 02.01.2012
11
13
21
285 02.01.2012
14
288 02.01.2012
88622329000216 006/20 Inexigivel
3,5000
1.680,00
de Obras. Período: janeiro a
dezembro de
2012.
Trecho:
Bananal X Feliz e vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
679
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA .
4263880000140 182/20 Convite
150/2011.
1,0000 UN MATERIAL conserto do Britador
3.396,0000
3.396,00
Municipal Cifali 9026 e Cone
marca Faço 60 TS, de propriedade
da Prefeitura
Municipal
de
Feliz. REF. Adita o contrato
inicial em R$ 4.386,00(quatro
mil, trezentos e oitenta e seis
reais) sendo R$ 3.396,00(três
mil, trezentos e noventa e seis
reais) ref. ao material e R$
990,00(novecentos
e
noventa
reais) ref. a mão de obra.
638
88617733000382 006/20 Inexigivel
3,6000
1.728,00
de Obras e Trânsito. Período:
2012.
Trecho: Vale Real
X Feliz e
vice-versa.
3,6000
1.728,00
2012.
Trecho: Bom Princípio X Feliz e
vice-versa.
3,6000
1.728,00
2012.
Trecho: Arroio Feliz X Feliz e
vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
679
87548848000138 006/20 Inexigivel
5,1500
2.472,00
2012.
Trecho: Carlos Barbosa
X Bom
Princípio e vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
679
759
4263880000140 182/20 Convite
1
1.680,00
1
3.396,00
1
5.184,00
1
2.472,00
1
1
300 02.01.2012
1
302 02.01.2012
1
307 02.01.2012
1
1,0000
SE
MAO-DE-OBRA conserto do Britador
Municipal Cifali 9026 e Cone
marca Faço 60 TS, de propriedade
da Prefeitura
Municipal
de
Feliz. REF. Adita o contrato
inicial em R$ 4.386,00(quatro
mil, trezentos e oitenta e seis
reais) sendo R$ 3.396,00(três
mil, trezentos e noventa e seis
reais) ref. ao material e R$
990,00(novecentos
e
noventa
reais) ref. a mão de obra.
150/2011.
990,0000
990,00
990,00
8022237000185 135/20 Convite
DE
EMPRESApara
2.406,6700
2.406,67
prestação de serviços técnicos
profissionais
e
de
responsabilidade técnica,
de
acompanhamento da
lavra
e
ambiental ( do meio físico ) nas
áreas das saibreiras operadas
pelo município de Feliz: Arroio
Feliz,
Bananal,
Matiel,
Roncador, São Roque, Vale do
Hermes,
a
cascalheira
na
localidade de Picada Cará e a
cascalheira da Ponte de Ferro.
DE 2012 A 08 DE FEVEREIRO DE
COM A EMPRESA ECOSSIS SOLUÇÕES
AMBIENTAIS S/S LTDA. PROCESSO N°
135/2008, CONVITE N° 062/2008.
711
7178 H2O SANEAMENTO LTDA ME
468803000175 127/20 Convite
PARA 27.960,0000
27.960,00
PRESTACAO
DE
SERVICOSde
tratamento e monitoramento de
água (tratamento com pastilha
Clorofluor e análise semanal) em
07
poços
artesianos,
nas
localidades de
Arroio Feliz,
Bananal, Nova Caxias,
Picada
Cará, Vale do Hermes, Roncador e
Vale do Lobo, neste município de
Feliz.
COM A EMPRESA H2O SANEAMENTO
LTDA ME. PROCESSO N° 127/2011,
CONVITE N° 061/2011.
719
303 CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT E.AGRON.
1,0000 SE PAGAMENTO DE ARTS-CREA-RS PARA O
2.500,0000
2.500,00
EXERCÍCIO DO ANO DE 2012 NUM
VALOR ESTIMADO EM R$ 2.500,00.
DISPENSA ART. 24 II
766
1
2.406,67
1
27.960,00
1
2.500,00
308 02.01.2012
1
345 02.01.2012
1
351 02.01.2012
1
358 02.01.2012
1
382 02.01.2012
1
8704 CRISTAL IND. E COM. ARTEF.CONCR. LTDA ME 68837343000149 166/20 Pregão Eletrô
100,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 MF/
33,0000
3.300,00
DN 400MM
1MT.
DE
COMPR.
Marca:ACL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº.
033/2011,
PROCESSO N° 166/2011 .
O PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
SERÁ DE ATÉ 10(DEZ)DIAS,
A
CONTAR
DO
RECEBIMENTO
DA
AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO(ORDEM DE EMPENHO).
OS
PRODUTOS
DEVERÃO
SER
ENTREGUES
NA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO,
LOCALIZADA NA RUA PICADA CARÁ,
S/Nº, LOCALIDADE DE PICADA CARÁ,
NESTE MUNICÍPIO DE FELIZ/RS, NOS
SEGUINTES HORÁRIOS: MANHÃ: DAS 8
ÀS 11:00H,
DE
SEGUNDA
A
17:00H,
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
718
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1,9020
40.893,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRÂNSITO.
PERÍODO
DE
VIVIGÊNCIA
DO
COM A EMPRESA SERRA
DIESEL
TRANSPORTADOR
REVENDEDOR
N°
006/2010.
710
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
6.500,0000
6.500,00
DE 2012. PARA O BRITADOR.
ANO.
PROCESSO
N°
010/2011,
INEXIGIBILIDADE N°
006/2011,
132/2011.
700
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
50,0000
50,00
DE 2012. PARA O BRITADOR.
PROCESSO
N°
010/2011,
700
Trabalho do sr. Jandir da Silva
Santos.
560,2700
Nao Aplicavel
560,27
1
3.300,00
1
40.893,00
1
6.500,00
1
50,00
863
1
560,27
384 02.01.2012
1
385 02.01.2012
1
386 02.01.2012
1
387 02.01.2012
1
390 02.01.2012
1
391 02.01.2012
1,0000 un Saldo de Salario, cfe Termo de
do sr. Osmar Mayer.
1,0000 un Ferias Vencidas Resc., Ferias
Proporc. Resc. e 1/3 Ferias Res
cfe Termo de Rescisão do Contra
to de Trabalho do sr. Osmar May
er.
Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Gilmar Muller.
1,0000 un Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri
as Resc., cfe Termo de Rescisão
do Contrato de Trabalho do sr.
Gilmar Muller.
1,0000 un Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri
as Resc cfe Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho do sr. Gilmar Muller.
Complementação NE 387/2012
73,6800
Nao Aplicavel
73,68
865
1
73,68
5.162,9300
Nao Aplicavel
5.162,93
863
1
5.162,93
42,5100
Nao Aplicavel
42,51
865
1
42,51
925,8300
Nao Aplicavel
925,83
863
1
925,83
27,0000
Nao Aplicavel
27,00
1509 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
10,0000 UN LAMINA MOTONIVELADORA 13 FUROS 335,0000
3.350,00
AR1- CURVA - METIZA - 3/4",
VERMELHA.
2
100,0000 UN PARAFUSO DE LAMINA 5/8 X2.1/4
2,2000
220,00
3
100,0000 UN PORCA 5/8 PARA LÂMINAS
0,9000
90,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
UTILIZADAS
PARA
AS
MOTONIVELADORAS
CATERPILLAR
PLACAS INP0416 E MOTONIVELADORA
120B. TRATA-SE DE UMA ESTIMATIVA
PARA TODO O ANO DE 2012. SÃO
PEÇAS QUE SOFREM DESGASTE
E
DEVEM SER SUBSTITUÍDAS PARA QUE
OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS
ESTRADAS POSSAM SER PRESTADOS
COM EFICIÊNCIA.
DISP. ART. 24, II DA LEI 8666/93
E ALTERACOES POSTERIORES
863
1
27,00
638
1
1
397 02.01.2012
1
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO.
Nº
5.070,2400
5.070,24
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
INTEGRALIDADE.(FROTAS, VEICULOS
E MÁQUINAS)
A
3.660,00
872
1
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
NOVO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
ESTAO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
PARA TAL.
406 05.01.2012
1
409 06.01.2012
1
410 06.01.2012
1
415 06.01.2012
8737 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA
2207800000103 167/20 Convite
PARA 12.408,0000
12.408,00
PRESTACAO DE
SER VIÇO
de
limpeza urbana: roçada, capina,
varrição, limpeza e pintura de
cordão de meio fio, para
o
município de Feliz/RS.
REF.
Adita o contrato inicial em R$
12.408,00(doze mil, quatrocentos
e oito reais). CARACTERÍSTICA
PECULIAR 905
140/2011.
825
464 METALURGICA FELIZ LTDA
1,0000 SE MAO DE OBRA
EM
TORNEARIA
529,8300
529,83
/CONFECÇÃO DE ROSCAS EM CANOS
GALVANIZADOS PARA REDE DE ÁGUA.
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA LIMPEZA
DOS POÇOS DE ÁGUA LOCALIZADOS NO
MUNICÍPIO.
DISP. ART. 24, II
816
30,0000 UN PARAFUSO 3/4X21/2NC
ESPECIAL
20,0000
600,00
PARA ROÇADEIRA
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO UTILIZADAS
NA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ACOPLADA
AO TRATOR.SÃO UTILIZADOS PARA
FIXAÇÃO DAS CORRENTES PARA OS
SERVIÇOS DE ROÇADA EM DIVERSOS
PONTOS DO MUNICÍPIO.
DISP. ART. 24, II
638
7232 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
1,0000 SE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE
PARA PNEU 1000X20R
2
PARA PNEU 1000X20R
3
PARA PNEU 17.5R25
4
PARA PNEU 17.5RX25
SERVIÇO NECESSÁRIO
PARA
1
5.070,24
PNEU.
180,0000
180,00
PNEU.
208,0000
208,00
PNEU.
247,0000
247,00
PNEU.
184,0000
184,00
1
12.408,00
1
529,83
1
600,00
879
AS
1
RECAPAGENS DOS PNEUS JUNTO AO
FORNECEDOR CONFORME
PROCESSO
LICITATÓRIO.SEM
ESTAS
VULCANIZAÇÕES O
SERVIÇO
DE
RECAPAGEM NÃO PODE SER REALIZADO
E ESTA
NECESSIDADE
SÓ
É
PERCEBIDA DURANTE O PROCESSO DE
DESMONTAGEM DOS MESMOS.
DISP. ART. 24, II
431 09.01.2012
1
432 10.01.2012
64169723015
200,0000
Requisição de Adiantamento n.
003/2012 - Sec. Munic. Obras
819,00
Nao Aplicavel
200,00
721
1
193,10
7295 PARANA EQUIPAMENTOS SA
76527951000770 009/20 Inexigivel
1,0000 UN ANEL GENUÍNO CATERPILLAR 1359819
48,7400
48,74
1,0000 UN COMPRESSOR GENUÍNO CATERPILLAR
6.119,4400
6.119,44
2240003
3
1,0000 UN GOVERNADOR GENUÍNO CATERPILLAR
207,9200
207,92
2057187
4
2,0000 GL PREPARAÇÃO GENUÍNA CATERPILLAR
60,2900
120,58
2154245
PEÇAS E SERV IÇOS URGENTES PARA
CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA
MOTONIVELADORA
CATERPILLAR
INP0416.TRATAM-SE
DE
PEÇAS
GENUÍNAS, CUJO FORNECIMENTO É
EXCLUSIVO
POR
REPRESENTANTE
CATERPILLAR NA
REGIÃO,
NÃO
HAVENDO OUTRA POSSIBILIDADE PARA
A ENTREGA DESTAS
PEÇAS
E
SERVIÇOS.
PROCESSO
N°
009/2012,
INEXIGIBILIDADE N°
006/2012,
638
76527951000770 009/20 Inexigivel
1,0000 UN MÃO DE OBRA/INSTALAR COMPRESSOR
1.120,0000
1.120,00
DE AR,GOV E VEDAÇÕES INCLUÍDO
SERVIÇO
DE
SOCORRO
PARA
RECUPERAÇÃO
PEÇAS E SERV IÇOS URGENTES PARA
CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA
MOTONIVELADORA
CATERPILLAR
INP0416.TRATAM-SE
DE
PEÇAS
GENUÍNAS, CUJO FORNECIMENTO É
EXCLUSIVO
POR
REPRESENTANTE
CATERPILLAR NA
REGIÃO,
NÃO
HAVENDO OUTRA POSSIBILIDADE PARA
A ENTREGA DESTAS
PEÇAS
E
SERVIÇOS.
PROCESSO
N°
009/2012,
759
1
1
2
433 10.01.2012
5
6.496,68
1
INEXIGIBILIDADE N°
437 10.01.2012
1
438 10.01.2012
1
439 10.01.2012
1
440 10.01.2012
1
441 10.01.2012
1
442 10.01.2012
1
443 10.01.2012
1
444 10.01.2012
1
006/2012,
de Ferias serv. Pedro Ivo Fritsch.
Per. Aquis.- 01/07/10 a 30/06/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 21/02/12
Per. Aquis.- 01/07/10 a 30/06/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 21/02/12
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 01/07/10 a 30/06/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 21/02/12
de Ferias serv. Romeo Alsino
Kempf.
Per. Aquis.- 04/02/10 a 03/02/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 06/02/12
Kempf.
Per. Aquis.- 04/02/10 a 03/02/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 06/02/12
1,0000 un Peric. Est. Ferias cfe Recibo
Kempf.
Per. Aquis.- 04/02/10 a 03/02/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 06/02/12
de Ferias serv. Sergio Arlindo
Barth.
Per. Aquis.- 05/11/10 a 04/11/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 21/02/12
Barth.
Per. Aquis.- 05/11/10 a 04/11/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 21/02/12
1.120,00
486,3000
Nao Aplicavel
486,30
865
1
486,30
231,0500
Nao Aplicavel
231,05
737
1
231,05
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
902
1
71,99
472,4000
Nao Aplicavel
472,40
865
1
472,40
209,4600
Nao Aplicavel
209,46
737
1
209,46
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
903
1
71,99
438,9600
Nao Aplicavel
438,96
865
1
438,96
211,0000
Nao Aplicavel
211,00
737
1
211,00
445 10.01.2012
1
446 10.01.2012
1
447 10.01.2012
1
448 10.01.2012
1
460 10.01.2012
1
466 10.01.2012
1
481 10.01.2012
1
494 10.01.2012
1
508 10.01.2012
1
546 16.01.2012
1
Barth.
Per. Aquis.- 05/11/10 a 04/11/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 21/02/12
de Ferias serv. Roque Affonso
Lisch.
Per. Aquis.- 11/04/10 a 10/04/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 06/02/12
Lisch.
Per. Aquis.- 11/04/10 a 10/04/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 06/02/12
Lisch.
Per. Aquis.- 11/04/10 a 10/04/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 06/02/12
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
1
71,99
264,4900
Nao Aplicavel
264,49
865
1
264,49
124,5600
Nao Aplicavel
124,56
737
1
124,56
35,9900
Nao Aplicavel
35,99
902
1
35,99
99999999999
Nao Aplicavel
43.000,00
99999999999
2.200,0000
Sec. Munic. de Obras - Contratos
Nao Aplicavel
2.200,00
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
45.000,00
99999999999
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
80.000,00
99999999999
Nao Aplicavel
92.000,00
1,0000 un Horas Ferias Diurnas e Horas Ferias Noturnas, cfe Recibo de Ferias serv. Sergio Jacob Graebin.
Per. Aquis.- 15/04/10 a 14/04/11
Per. Ferias- 30/01/12 a 28/02/12
902
586,9800
908
1
43.000,00
914
1
2.200,00
926
1
45.000,00
936
1
80.000,00
949
1
92.000,00
Nao Aplicavel
586,98
865
1
586,98
547 16.01.2012
1
548 16.01.2012
1
549 16.01.2012
1
574 20.01.2012
1
2
575 20.01.2012
3
576 20.01.2012
1
1,0000 un Adic. Noturno s/Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Sergio Jacob
Graebin.
Per. Aquis.- 15/04/10 a 14/04/11
Per. Ferias- 30/01/12 a 28/02/12
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Sergio Jacob
Graebin.
Per. Aquis.- 15/04/10 a 14/04/11
Per. Ferias- 30/01/12 a 28/02/12
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Sergio Jacob
Graebin.
Per. Aquis.- 15/04/10 a 14/04/11
Per. Ferias- 30/01/12 a 28/02/12
19,1300
Nao Aplicavel
19,13
963
1
19,13
271,4000
Nao Aplicavel
271,40
737
1
271,40
42,2500
Nao Aplicavel
42,25
902
1
42,25
14,0000 KG ARAME TUBULAR PARA SOLDA
35,0000
490,00
10,0000 UN DISCO DE DESBASTE 9" X 1/4 X X
9,0000
90,00
7/8".
MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTO
DA PONTE DE FERRO LOCALIZADA NO
CENTRO DA CIDADE.
A
MESMA
APRESENTA ALGUNS PONTOS EM QUE A
SOLDA
ESTÁ
SE
SOLTANDO,
NECESSITANDO DE REPAROS URGENTES
ANTES QUE O PROBLEMA SE AGRAVE,
GARANTINDO A
SEGURANÇA
NA
TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES.
DISP. ART. 24, II
634
4263880000140
20,0000 HR MÃO DE OBRA/MAÇARICO
/SOLDAR
60,0000
PONTE DE FERRO
MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTO
DA PONTE DE FERRO LOCALIZADA NO
CENTRO DA CIDADE.
A
MESMA
APRESENTA ALGUNS PONTOS EM QUE A
SOLDA
ESTÁ
SE
SOLTANDO,
NECESSITANDO DE REPAROS URGENTES
ANTES QUE O PROBLEMA SE AGRAVE,
GARANTINDO A
SEGURANÇA
NO
TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES.
DISP. ART. 24, II
Dispensada
1.200,00
819
8476 AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO
3385913000161
1,0000 UN APARELHO PORTÁTIL PARA IMPRESSÃO
2.812,0000
DA LEITURA
DE
ÁGUA
COM
CERTIFICAÇÃO IP54,
IMPRESSÃO
TÉRMICA DIRETA, VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO MINIMA DE 3"/76,2 MM
POR SEGUNDO; MEMÓRIA 4 MB FLASH,
8 MB DRAM; VISOR LCD ERGONOMICO
E INCLINADO; BATERIA ELÉTRICA,
COM OPÇÃO
DE
CARREGAMENTO
EXTERNO;
CONECTIVIDADE
BLUETOOTH; USO DE
ROLO
DE
Dispensada
2.812,00
1
580,00
1
1.200,00
971
1
LARGURA MÁXIMA DE 4,12"/105mm;
IMPRESSÃO COM CODIGO DE BARRAS
PADRÃO FEBRABAM, E QUE PERMITA A
IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS DADOS
NECESSÁRIOS RELATIVOS A GUIA DE
ÁGUA, INCLUSIVE ESPAÇO
PARA
INFORMAÇÃO DAS ANALISES DA ÁGUA,
ATENDENDO ASSIM A DETERMINAÇÃO
LEGAL.
AQUISIÇÃO
VISANDO
MODERNIZAR O SISTEMA DE LEITURA
E GERAÇÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO
DE AGUA E ELIMINAR RETRABALHOS.
PERMITIRÁ IMPRESSÃO DAS GUIAS
PARA PAGAMENTO DE AGUA LOGO APÓS
A REALIZAÇÃO DA LEITURA.
DISP. 24, II
577 20.01.2012
1
598 23.01.2012
1
599 23.01.2012
1
2.812,00
8476 AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO
3385913000161
1,0000 UN APARELHO PORTÁTIL PARA LEITURA
2.350,0000
DE ÁGUA COM PROCESSADOR ARM 11
DE 600 MHZ, BASE DE MEMORIA
EXTRAGRANDE - RAM
DE
256
MB/FLASH DE 1 GB - COM, NO
MINIMO,
AS
SEGUINTES
CARACTERISTICAS:
COMPARTIMENTO
DO CARTÃO MICRO SD, QUE SUPORTE
ATÉ 32 GB DE
ARMAZENAMENTO
ADICIONAL; LEITOR DE IMPRESSÃO
DIGITAL BIOMÉTRICO
EMBUTIDO;
CAMARA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO
COM 3,2 MP E FOCO AUTOMATICO;
ROTAÇÃO AUTOMATICA DE
TELA;
RECURSOS DE GERENCIAMENTO
DE
ENERGIA;
PAINEL SENSIVEL AO
TOQUE; ILUMINAÇÃO LED AO FUNDO;
BATERIA COM TEMPO DE ESPERA DE
ATÉ 250 HORAS; RESOLUÇÃO DE 3,2
MEGAPIXELS; GPS INTEGRADO
E
ANTENA
INTERNA.
PARA
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA
DE
LEITURA DE ÁGUA,
ELIMINANDO
NECESSIDADE DE ANOTAÇÃO MANUAL
DA LEITURA MENSAL, E RETRABALHO
COM DIGITAÇÃO DA
MESMA
NO
SISTEMA, ALÉM DE PERMITIR QUE OS
DADOS CAPTADOS GEREM GUIAS DE
PAGAMENTO ATRAVÉS DE IMPRESSORA
PORTÁTIL, PERMITINDO ASSIM
A
ENTREGA DAS GUIAS PARA PAGAMENTO
DE AGUA LOGO APÓS A LEITURA DA
MESMA. PERMITIRÁ TAMBÉM MAIORES
FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA O
LEITURISTA, TAIS COMO GPS
E
POSSIBILIDADE DE TIRAR FOTOS,
ENTRE OUTRAS.
DISP. ART; 24, II
1,0000 un Horas Ferias Diurnas,
de Ferias serv. Tiago
Per. Aquis.- 02/03/10
cfe Recibo
Moch.
a 01/03/11
a 01/03/12
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias, cfe Recibo
2.551,6500
Dispensada
2.350,00
971
1
2.350,00
Nao Aplicavel
2.551,65
865
1
2.551,65
1.111,3700
Nao Aplicavel
1.111,37
737
1
de Ferias serv. Tiago Moch.
Per. Aquis.- 02/03/10 a 01/03/11
Per. Ferias- 01/02/12 a 01/03/12
606 24.01.2012
1
2
3
607 24.01.2012
1
608 24.01.2012
1
620 26.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.111,37
274 DISTRIBUIDORA
6,0000 TB
3,0000 TB
3,0000 TB
DE GAS KS LTDA
1194213000164 007/20 Convite
RECARGA DE GÁS DE 13KG.
36,0000
216,00
RECARGA DE ACETILENO 9 KG
270,0000
810,00
RECARGA DE OXIGENIO
INDUSTRIAL
70,0000
210,00
DE 10M3.
ENTREGUES
PARCELADAMENTE,
DE
ÔNUS,
E
DENTRO
DAS
NESTE
EDITAL.
POSSUIR:
CADA CILINDRO);
METRAGEM
INDICADA NO
CILINDRO(BANANA);
O
CADA CILINDRO.
de Ferias serv. Leonardo Jose
Frosi.
Per. Aquis.- 25/03/10 a 24/03/11
Per. Ferias- 02/02/12 a 02/03/12
de Ferias serv. Leonardo Jose
Frosi.
Per. Aquis.- 25/03/10 a 24/03/11
Per. Ferias- 02/02/12 a 02/03/12
1.903,4500
Nao Aplicavel
1.903,45
896
1
1.236,00
865
1
1.903,45
788,2600
Nao Aplicavel
788,26
6,0000 UN TIRA 5T 8366(CATERPILLAR)
148,1100
888,66
4,0000 UN TIRA
172,1400
688,56
20,0000 UN PONTA CONCHA GRANDE 2085235
39,6700
793,40
10,0000 UN ADAPTADOR CONCHA PEQUENA 1959204
91,0500
910,50
10,0000 UN PONTA CONCHA PEQUENA 1957205
52,9900
529,90
6,0000 GL PREPARAÇÃO GENUÍNA CATERPILLAR
60,2900
361,74
2154245
6,0000
ÓLEO TRINTA CATERPILLAR 7X7855
313,7500
1.882,50
(BALDE COM 20 LITROS)
2,0000 UN FILTRO CATERPILLAR 1R 0716
71,8800
143,76
1,0000
ELEMENTO 2934053
118,5500
118,55
4,0000
FILTRO 7W2326
33,7400
134,96
1,0000
ELEMENTO 2289130
77,9200
77,92
4,0000
FILTRO 1194740
48,1200
192,48
4,0000
FILTRO 1261817
223,4000
893,60
1,0000
ELEMENTO 1561200
67,7000
67,70
4,0000 JG ELEMENTO 2277449
64,2000
256,80
1,0000 UN FILTRO CATERPILLAR 1R0762
59,5800
59,58
1,0000 JG ELEMENTO 1R 774
67,4700
67,47
737
1
788,26
638
1
18
1,0000
19
20
1,0000
1,0000
21
1,0000
Total do
644 30.01.2012
1
645 30.01.2012
1
647 30.01.2012
1
648 30.01.2012
1
UN
FILTRO
CATERPILLAR
3261644(DIESEL)
UN ELEMENTO CATERPILLAR 6I0273
UN FILTRO
CATERPILLAR
3283655(TRANSMISSÃO)
UN CORREIA. 1737178
ITENS DE REPOSIÇÃO
GENUÍNOS
ADQUIRIDOS
POR
FORNECEDOR
EXCLUSIVO
CATERPILLAR
NA
REGIÃÕ.SERÃO
UTILIZADOS
NA
MOTONIVELADORA INP
0416
E
RETROESCAVADEIRAS INP 0346
E
IPO2327. ESTIMATIVA PARA O ANO
DE
2012,
ARMAZENADO
NO
ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS.
DISPENSA CFE. PARECER JURIDICO
EMITIDO POR
LUIZ
FERNANDO
SILVEIRA MARTELO, COM BASE NO
ART. 25,I DA LEI 8666/93
E
ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Empenho.......:
8221 MINISTERIO DO TURISMO
1,0000 UN RESTITUIÇÃO dos Rendimentos, no
valor de R$ 150,60, oriundos do
recurso
de
R$
97.500,00,
transferido pelo Ministério do
Turismo através do Contrato de
Repasse 0275.808-63/2008, tendo
por objeto a Revitalização do
Entorno do Lago e reforma dos
banheiros do Parque Municipal de
Feliz. A Caixa Economica Federal
se responabiliza pela efetivação
da transferencia deste valor a
União.
DISPENSA ART. 24II
123,7400
123,74
125,6000
179,4700
125,60
179,47
376,0300
376,03
8.872,92
ART. 2 Dispensada
150,6000
150,60
998
3100
150,60
1124 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
15,0000 LI OLEO P/ MOTORES A GASOLINA E
123,9500
1.859,25
ALCOOL, SAE 15W40, API SL LUBRAX
( 15 CXS COM 6 FRASCOS COM 3
LITROS CADA)
LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA
TODA LINHA DE VEÍCULOS LEVES DA
FROTA
MUNICIPAL.FICAM
NO
ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E
ATENDEM A NECESSIDADE PARA O ANO
DE 2012. DISPENSA ART. 24II
655
1,0000 UN POLIA CONDUTORA DO MOTOR
1.116,0000
1.116,00
PEÇA DE REPOSIÇÃO
NECESSÁRIA
PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IHQ7321
QUE ESTRAGOU NA LOCALIDADE DE
BANANAL.HODÔMETRO
95000.
DISPENSA ART. 24II
638
789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA.
1,0000 MT MANGUEIRA DE OLEO 146266A1
156,0000
156,00
PEÇA DE REPOSIÇÃO
NECESSÁRIA
PARA CONSERTO DO CARREGADOR CASE
W2
QUE ESTÁ TRABALHANDO NO
ALARGAMENTO DA ESTRADA EM NOVA
CAXIAS.HORÍMETRO 380. DISPENSA
638
1
1.859,25
1
1.116,00
1
ART. 24II
649 30.01.2012
1
650 30.01.2012
1
656 30.01.2012
1
657 30.01.2012
2
658 30.01.2012
1
659 30.01.2012
2
660 30.01.2012
1
156,00
20,0000 PA PLACA PARA MOTONIVELADORA 12H
25,0000
500,00
PEÇAS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIA
PARA
MTONIVELADORA
12H,
UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO CALÇO
DAS LÃMINAS.HORÍMETRO
4150.´
DISPENSA ART. 24II
638
70,0000
70,00
BOMBA ROÇADEIRA HIDRÁULICA
SERVIÇO URGENTE PARA CONSERTO DA
ROÇADEIRA
HIDRÁULICA
QUE
NECESSITA
DE
SOCORRO
NA
LOCALIDADE DE CANTO
CHRIST.
DISPENSA ART. 24II
1001
6700 JEFERSON GEBERT - ME
1,0000 UN BOMBA HIDRAULICA /DIREÇÃO
814,0000
814,00
PEÇAS E SERVIÇOS PARA TROCA DA
BOMBA DA DIREÇÃO DO CARREGADOR
MICHIGAN
PLACA
ISK
5793.
HORÍMETRO 380. DISPENSA
ART.
24II
638
1,0000 SE MÃO DE OBRA
TROCA DE PEÇAS.
180,0000
180,00
/BOMBA DIREÇÃO
PEÇAS E SERVIÇOS PARA TROCA DA
BOMBA DA DIREÇÃO DO CARREGADOR
MICHIGAN
PLACA
ISK
5793.
HORÍMETRO 380. DISPENSA
ART.
24II
759
1,0000 UN CORREIA. /MOTONIVELADORA
493,7400
493,74
PEÇA E SERVIÇO NECESSÁRIO PARA
CONSERTO DE MOTONIVELADORA QUE
NECESSITA DA TROCA DA CORREIA.
HORÍMETRO 4160. DISPENSA ART.
24II
638
1,0000 SE MÃO DE OBRA
TROCA DE PEÇAS.
360,0000
360,00
/CORREIA E EXAMINAR COMPRESSOR
DE AR
PEÇA E SERVIÇO NECESSÁRIO PARA
CONSERTO DE MOTONIVELADORA QUE
NECESSITA DA TROCA DA CORREIA.
HORÍMETRO 4160.
DISPENSA ART.
24II
759
2506 ENGENHO ASSESSORIA EM DES. E PROJ. LTDA. 5796637000150 ART. 2 Dispensada
392,8500 MT SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS
14,0000
5.499,90
DE ENGENHARIA. PARA O EXERCÍCIO
DO ANO DE 2012. A
EMPRESA
CONTRATADA DEVERÁ ESTAR EQUIPADA
COM O PROGRAMA AUTOCAD VERSÃO
2010 E DATACAD VERSÃO 2011 OU
970
1
500,00
1
70,00
1
814,00
1
180,00
1
493,74
1
360,00
1
MAIS
RESCENTE.
SERÃO
REQUISITADOS AO LONGO DO ANO
PLOTAGENS EM PRETO, PLOTAGENS
COLORIDAS, PLOTAGENS COM IMAGENS
E SEM IMAGENS.
NECESSÁRIO PARA REALIZAR
OS
TRABALHOS
DO
SETOR
DE
ENGENHARIA. DISPENSA ART. 24II
667 30.01.2012
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
1,0000 UN TERMINAL DIRECAO
80,0000
80,00
2,0000 UN SOLDA VARETA
5,0000
10,00
1,0000 UN DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO.
20,0000
20,00
PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO
DO CAMINHÃO CAÇAMBA IHQ7321 QUE
APRESENTA PROBLEMAS NA CUÍCA DE
FREIO
E
DIREÇÃO.ENCONTRA-SE
QUEBRADO NA RUA QUE DÁ ACESSO AO
PARQUE MUNICIPAL.
DISPENSA
ART. 24II
638
1,0000 SE SERVIÇO DE CUICA
100,0000
100,00
1,0000 SE MÃO DE OBRA SOCORRO E CONSERTO.
20,0000
20,00
/PARQUE MUNICIPAL
6
50,0000
50,00
DE DIREÇÃO
DO CAMINHÃO CAÇAMBA IHQ7321 QUE
APRESENTA PROBLEMAS NA CUÍCA DE
FREIO
E
DIREÇÃO.ENCONTRA-SE
QUEBRADO NA RUA QUE DÁ ACESSO AO
PARQUE MUNICIPAL.
DISPENSA
ART. 24II
879
1,0000 UN RETENTOR DO PINHÃO.
32,0000
32,00
4,0000 LI OLEO P/ CAIXA E TRANSMISSÃO SAE
14,0000
56,00
90, API GL5 DE 20 LT.
3
1,0000 UN REPARO REDUZIDA
83,0000
83,00
4
1,0000 UN PINO CENTRO
15,0000
15,00
5
1,0000 UN CONTRA PINO.
2,0000
2,00
DA SUSPENSÃO E VAZAMENTOS DE
ÓLEO
DO
CAMINHÃO
IJB7525.HODÔMETRO
197000.
DISPENSA ART. 24II
638
1,0000 SE MÃO DE OBRA DIVERSOS /SUPORTE
180,0000
180,00
CUÍCA E TORNO, FEIXE DE MOLA E
REPARO REDUZIDA
7
1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS.
50,0000
50,00
/RETENTOR
DA SUSPENSÃO E VAZAMENTOS DE
ÓLEO
DO
CAMINHÃO
IJB7525.HODÔMETRO
197000.
DISPENSA ART. 24II
879
1
2
3
668 30.01.2012
5.499,90
1
110,00
1
4
5
669 30.01.2012
170,00
1
1
2
670 30.01.2012
188,00
1
6
671 30.01.2012
1
2
1,0000 MT FIO
1,0000 UN PARAFUSO SOBERBO
1,6000
1,60
0,1500
0,15
230,00
638
1
3
4
5
6
7
672 30.01.2012
8
673 30.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
674 30.01.2012
11
694 30.01.2012
1
695 30.01.2012
1
696 30.01.2012
1
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
,5000
UN
UN
UN
UN
UN
CAPA PLASTICA P/TERMINAL DE FIO
BOTAO BUZINA PARTIDA
TERMINAL FIO
TERMINAL DE FIO GRANDE. IM 182
COLA ARALDITE.
DO CAMINHÃO
CAÇAMBA
PLACAS
IHQ7321 QUE NECESSITA DE ALGUNS
REPAROS
NA
SUA
PARTE
ELÉTRICA.HODÔMETRO:
95000KM.
DISPENSA ART. 24II
1,0000
6,5500
0,8000
0,5000
18,3200
2,00
6,55
0,80
1,00
9,16
21,26
1,0000 SE MÃO
DE
OBRA
ELETRICISTA
41,0000
41,00
/CONSERTO CHAVA SETA,INSTALAÇÃO
DE BUZINA
DO CAMINHÃO
CAÇAMBA
PLACAS
IHQ7321 QUE NECESSITA DE ALGUNS
REPAROS
NA
SUA
PARTE
ELÉTRICA.HODÔMETRO:
95000KM.
DISPENSA ART. 24II
879
1,0000 UN AUTOMATICO DE ARRANQUE
36,0000
36,00
1,0000 PE INDUZIDO DE ARRANQUE
156,0000
156,00
1,0000 UN BOBINA
56,0000
56,00
2,0000 UN PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA
28,0000
56,00
1,0000 UN BUCHA
DE ARRANQUE (KIT)
20,0000
20,00
3,0000 UN BENDIX TRAVA
11,6666
35,00
1,0000 PE IMPULSOR
45,0000
45,00
2,0000 UN ESTANHO PARA SOLDA
1,0000
2,00
1,0000 UN CONTATO IGNIÇÃO.
80,0000
80,00
1,0000 UN TERMINAL DE FIO GRANDE.
1,0000
1,00
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES PARA
CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO
CAMINHÃO
CAÇAMBA
IHQ7337.HODÔMETRO
22800.
DISPENSA ART. 24II
638
1,0000 SE MÃO DE OBRA ARRANQUE/SOCORRO E
290,0000
290,00
DESLOCAMENTOS
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES PARA
CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO
CAMINHÃO
CAÇAMBA
IHQ7337.HODÔMETRO
22800.
DISPENSA ART. 24II
879
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012.
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012.
neiro de 2012.
4.308,5400
Nao Aplicavel
4.308,54
1
41,00
1
487,00
1
290,00
1015
1
4.308,54
320,0000
Nao Aplicavel
320,00
1016
1
320,00
34,5600
Nao Aplicavel
34,56
1017
1
34,56
697 30.01.2012
1
698 30.01.2012
1
699 30.01.2012
1
702 30.01.2012
1
719 30.01.2012
1
720 30.01.2012
1
721 30.01.2012
1
761 30.01.2012
1
782 30.01.2012
1
783 30.01.2012
1
784 30.01.2012
1
1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe
folha de pagamento mes de janeiro de 2012.
1,0000 un Horas extras cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012
1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de janeiro
de 2012.
1,0000 un Pagamento referente a horas extras realizadas no mes de janeiro de 2012 pelo servidor do Corpo de Bombeiros Sr. Erotildes Go
mes, lotado na Secretaria Munici
pal de Obras e Transito, desta
de Ferias serv. Otavio Alberto
Lorenzon.
Per. Aquis.- 12/11/10 a 11/11/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 06/03/12
1,0000 un Adic Noturno s/Ferias cfe Recibo
Lorenzon.
Per. Aquis.- 12/11/10 a 11/11/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 06/03/12
Lorenzon.
388,4600
Nao Aplicavel
388,46
903
1
388,46
310,6200
Nao Aplicavel
310,62
963
1
310,62
1.223,8000
Nao Aplicavel
1.223,80
902
1
1.223,80
30.311,3500
Nao Aplicavel
30.311,35
865
1
30.311,35
304,2200
Nao Aplicavel
304,22
1016
1
304,22
415,3600
Nao Aplicavel
415,36
1027
1
415,36
8.426,1000
Nao Aplicavel
8.426,10
1027
1
8.426,10
756,7200
Nao Aplicavel
756,72
865
1
756,72
669,0600
Nao Aplicavel
669,06
865
1
669,06
7,5800
Nao Aplicavel
7,58
963
1
7,58
286,5300
Nao Aplicavel
286,53
737
1
Per. Aquis.- 12/11/10 a 11/11/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 06/03/12
789 30.01.2012
6325178000199 193/20 Tomada de Pre
DE
EMPRESAPARA 310.100,3600
310.100,36
PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA
RUA BOM FIM E UM TRECHO DA RUA
DAS CAMELIAS TOTALIZANDO 266,30
METROS LINEARES, RUA DAS ROSAS
NUMA EXTENSÃO DE 138,74 METROS
LINEARES, AMBAS NO BAIRRO BELA
VISTA, RUA WILLIBALDO TEMPASS
NUMA EXTENSÃO DE 158,40 METROS
LINEARES LOCALIZADA NO
SETOR
NORTE DO CENTRO DA CIDADE. A
EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SEGUIR
RIGOROSAMENTE O
PROJETO
EM
ANEXO.
2
DE
EMPRESAPARA 77.070,7300
77.070,73
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE UM
TRECHO DA RUA ADALBERTO RUCKER
TOTALIZANDO
117,89
METROS
LINEARES, LOCALIZADA NO CENTRO
DA CIDADE DE FELIZ. A EXECUÇÃO
DA
OBRA
DEVERÁ
SEGUIR
RIGOROSAMENTE O
PROJETO
EM
ANEXO.
O ÍTEM 1 DO
PEDIDO
SERÁ
EXECUTADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE
PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA.
286,53
835
1
1
791 31.01.2012
1
8747 CITTA INFORMATICA LTDA
9031569000199 23/201 Dispensada
1,0000 UN SOFTWARE Utilização de Banco de
7.200,0000
7.200,00
dados SGBD
de
distribuição
gratuita;
Acesso ao sistema através de
senhas individualizadas e níveis
de acesso por usuário;
Digitação mensal das leituras
dos hidrômetros dos munícipes,
calculando o consumo de água
destes;
Definição dos
valores
por
categoria de contribuinte;
Organização dos
contribuintes
por ordem de roteiro;
Cadastramento dos
poços
de
abastecimento, com identificação
no cadastro do contribuinte o
poço que lhe abastece;
Informação das análises da água
dos poços, demonstrando no carnê
dos contribuintes os resultados;
Controle de custos por localidade ou por poço de abastecimento;
Geração de arquivo para débitos
em conta corrente dos contribuin
tes o valor das contas mensais
padrão FEBRABAN;
Cálculo da correção monetária,
juros e multa de mora;
Emissão de carnês para pagamento
com geração de código de barras
padrão FEBRABAN;
Relatório de contas em aberto;
Relatório demonstrativo do consu
387.171,09
1002
1
mo dos contribuintes;
Planilha para
anotação
da
leitura dos hidrômetros,
com
possibilidade de ordem alfabética, numérica ou por roteiro;
Relatórios demonstrativos
dos
custos;
Notificações e Avisos de cobranças através de textos modelos
configuráveis através de parâmetros utilizando-se o
sistema
Microsoft Word;
Relatório de conferência
das
leituras digitadas;
Integração com o sistema
de
leitura via aparelho móvel, para
importação e exportação
das
leituras a serem realizadas e as
realizadas;
O módulo móvel deverá conter, no
minimo, as seguintes funcionali
dades:
Importação de dados iniciais de
leitura a partir do módulo local
para o coletor
móvel,
com
formatação de processos, rotas e
configurações;
Compatível com o Windows Mobile
6.5;
Acesso ao sistema através de
usuário e senha individualizados
Exportação de dados de leitura,
com geração de arquivo de saída
após a finalização da leitura.
Armazenamento
das
últimas
leituras realizadas em seu banco
de dados para
formação
de
backup.
Visualização da listagem
de
logradouros na ordem em
que
devem
ser
feitas
as
visitas;
Visualização da listagem
de
hidrômetros que
devem
ser
visitados
com
destaque
a
informações como
número
do
prédio
de
instalação
e
complementos;
Registro de hora de início da
medição;
Listagem de rotas e hidrômetros
paginadas e ordenadas conforme o
arquivo de
importação,
com
filtro de pesquisa;
Rotina de
medição
com
a
informação de dados referentes a
número do hidrômetro, validação
do hidrômetro, validação
da
leitura, cálculo automático do
valor mensal e o valor do custo
baseado em tabelas configuradas
no
sistema,
resumo
das
informações colhidas, inserção
de ocorrências, irregularidades
e comentários;
Exclusão de registro de medição
permitindo nova leitura até a
exportação dos dados;
Emissão de carnê no
padrão
FEBRABAN para o pagamento da
taxa de
consumo
na
rede
bancária, com possibilidade de
impressão automática configurável após determinado nº de leitu
ras e caso o contribuinte possua
débito em conta, deverá ser ge
rada uma mensagem no carnê;
Pesquisa
para
busca
de
informações dos consumidores na
base de dados importadas
no
coletor, exibindo
informações
como endereço completo, dados da
leitura anterior,
dados
a
leitura atual e média;
Informações de status do coletor
com percentual da coleta atual
realizado, número de
coletas
realizadas
e
espaço
disponível;
Gerenciamento
das
coletas
armazenadas
apresentado
as
opções de exclusão dos dados da
coleta e opção de exportação dos
dados;
DISPENSA 005/2012
794 31.01.2012
1
817 31.01.2012
1
DE PLACA
IPI6762,
IHQ7337,
IJB7525,
IHP0988,
IHN1453,
IHQ7321,
IQX0125,
IMM6325,
INP0346,
IPO2327,
IPI6776,
INP0357,
INP0416,
ISK5793,
ISL4524, ISN5524 E ISN2087, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRÂNSITO.
LICENCIAMENTO DA
FROTA
DE
PROPRIEDADE
DA
SECRETARIA
MUNICÍPIO
DE
FELIZ,
PARA
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA
SALVAR/SAMU,
SENDO
DE
COMPETÊNCIA
DO
MUNICÍPIOA
MANUTENÇÃO
DO
VEÍCULO.
DISPENSA ART. 24II
7.200,00
ART. 2 Dispensada
2.103,8900
2.103,89
99999999999
1.600,0000
Secretaria de Obras
1046
1
2.103,89
Nao Aplicavel
1.600,00
1078
1
1.600,00
2.740.481,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
11429253000100
3 02.01.2012
99999999999
Nao Aplicavel
722
50
1
398 02.01.2012
1
692 30.01.2012
1
700 30.01.2012
1
701 30.01.2012
1
709 30.01.2012
1
1,0000
un
Empenho referente 2ª parcela de
20 compensações previdenciárias
(R$ 50,00 por compensação) entre
o RGPS e o FPSM de Feliz, confor
me cláusula segunda do Contrato
nº 034/2008, de 15 de maio de 20
08, realizado pela empresa CSM
Consultoria e Seguridade Municipal S/S Ltda e conforme parecer
juridico de 14 de julho de 2011.
Este valor será pago após aprova
ção de cada processo junto ao CO
MPREV do INSS.
1.000,0000
1.000,00
1.000,00
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO.
Nº
4.918,0800
4.918,08
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
INTEGRALIDADE.(FUNDO
DE
APOSENTADORIA E
PENSÕES
E
GERADOR DE BENEFICIOS)
A NECESSIDADE DE RENOVACAO POR
A
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
NOVO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
ESTAO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
PARA TAL.
1,0000 un DCA Gestor Financeiro, cfe folha
de pagamento mes de janeiro de
2012.
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de
1,0000 un Abono familia, cfe folha de
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2012
535,1400
Nao Aplicavel
535,14
873
50
4.918,08
1010
50
535,14
15.876,1500
Nao Aplicavel
15.876,15
1018
50
15.876,15
44,0000
Nao Aplicavel
44,00
1018
50
44,00
2.535,0300
Nao Aplicavel
2.535,03
1018
50
2.535,03
715 30.01.2012
1
730 30.01.2012
1
731 30.01.2012
1
738 30.01.2012
1
744 30.01.2012
1
745 30.01.2012
1
762 30.01.2012
1
763 30.01.2012
1
764 30.01.2012
1
765 30.01.2012
1
766 30.01.2012
1
790 31.01.2012
1
1,0000 un Licença Saude cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de paga
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
1,0000 un Abono familia, cfe folha de
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012.
Enc Gerais FPS
Sec Pensão FPS (Paridade)
Enc Gerais Pensões
3.561,0200
Nao Aplicavel
3.561,02
1018
50
3.561,02
2.549,3700
Nao Aplicavel
2.549,37
1018
50
2.549,37
220,0000
Nao Aplicavel
220,00
1036
50
220,00
2.873,2600
Nao Aplicavel
2.873,26
1018
50
2.873,26
856,5200
Nao Aplicavel
856,52
1044
50
856,52
44,0000
Nao Aplicavel
44,00
1036
50
44,00
22,0000
Nao Aplicavel
22,00
1048
50
22,00
52.109,0300
Nao Aplicavel
52.109,03
1049
50
52.109,03
19.576,4600
Nao Aplicavel
19.576,46
1049
50
19.576,46
5.695,5500
Nao Aplicavel
5.695,55
1050
50
5.695,55
11.693,7500
Nao Aplicavel
11.693,75
1076 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S 2696620000132 020/20 Dispensada
DE
EMPRESA
3.550,0000
3.550,00
ESPECIALIZADA. PARA ELABORAÇÃO
DE DRAA - DEMONSTRATIVO
DE
RESULTADO DA AVALIÇÃO ATUARIAL E
NOTA TÉCNICA DO RPPS - REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE FELIZ, DO ANO DE
2012, ANO BASE 2011.
ELABORAÇÃO
DE
DRAA
-
1050
50
11.693,75
722
50
DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS DA
AVALIAÇÃO ATUARIAL E EMISSÃO DE
NOTA TÉCNICA PARA O
REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE FELIZ, DO EXERCÍCIO
DE 2012, ANO BASE 2011. DRAA
DEVE
SER
ELABORADO
EM
ATENDIMENTO A LEI Nº 9.717/98,
ART.1º,
I;
PORTARIA
DO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
Nº
204/08, ART.5º,
XVI,
“B”;
PORTARIA Nº 402/08, ART. 9º;
PORTARIA Nº 403/08, ARTIGOS 23 E
24. O ENVIO
DO
DRAA
AO
MINISTÉRIO DEVE SER EFETUADO ATÉ
31/03/2012,
SOB
PENA
DO
MUNICÍPIO
FICAR
IRREGULAR
PERANTE
O
MINISTÉRIO
DA
PREVIDÊNCIA, FICANDO IMPEDIDO DE
EMITIR NOVO CRP - CERTIFICADO DE
REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA.
DISPENSA
DE
LICITAÇÃO
N.
004/2012
3.550,00
127.659,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
17 02.01.2012
1
18 02.01.2012
1
19 02.01.2012
1
26 02.01.2012
1
1
de Ferias serv. Iraci Helena As
smann.
Per. Aquis.- 01/07/10 a 30/06/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 28/01/12
smann.
Per. Aquis.- 01/07/10 a 30/06/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 28/01/12
smann.
Per. Aquis.- 01/07/10 a 30/06/11
Per. Ferias- 09/01/12 a 28/01/12
250,1400
Nao Aplicavel
250,14
734
40
250,14
122,6700
Nao Aplicavel
122,67
735
40
122,67
47,9900
Nao Aplicavel
47,99
1194213000164 001/20 Convite
Substituição NE 534/2011 (reempe
nho), cfe Memorando nº 211/2011Secretaria Municipal de Saude,
ref:
320,0000 mt Oxigenio medicinal acondicionado
5,7000
1.824,00
em cilindros de 8m³ (40 cilindro
totalizado 400m)
Marca: Air Liquide
90,0000 mt Oxigenio medicinal acondicionado
5,7000
513,00
em cilindros de 3m³ (40 cilindro
totalizado 120m)
Marca: Air Liquide
Solicitado para ambulancias e Am
736
40
47,99
740
40
bulatorio Municipal.
.....
27 02.01.2012
482 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA.
2280574000196 001/20 Convite
Substituição NE 535/2011 (reempe
nho), cfe Memorando nº 211/2011Secretaria Municipal de Saude,
ref.:
24,0000 mt Oxigenio Medicinal PPU. Acondici
28,0000
672,00
onado em cilindros de 1m³ (30 ci
lindros, totalizando 30m³) Marca
White Martins
Solicitado para ambulancias e Am
bulatorio Municipal.
.....
740
9372 GRIEBLER E TISSOT LTDA - ME
9184954000257 024/20 Dispensada
de Saude, ref.:
1
1,0000 un Contratação de empresa para pres 10.078,1800
10.078,18
tação de serviço de coleta, realização e distribuição de exames
de analises clinicas.
Nº Processo nº 024/2011
Credenciamento nº 002/2011
742
5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA.
5610458000186 24/201 Dispensada
(reempenho), cfe Memorando nº 21
1/2011 - Secretaria Municipal de
Saude, ref.:
1
1,0000 un Contratação de empresa para pres
6.984,6000
6.984,60
de analises clinicas.
Nº do Processo 024/2011
742
da Saude, ref.:
4.674,6700
4.674,67
1
3,0000 un Prestação de serviço bolsa auxilio para execução de Programa de
Estagio não obrigatório e supervisionado de estudantes de Ensino Superior, de Educação Profissional, de Ensino Médio, da Educação Especial, na modalidade
profissional de Educação de Jovens e Adultos que a Prefeitura
tiver necessidade, conforme o
disposto na Lei nº 11788 de 25
de setembro de 2008, Lei Municipal nº 2321 de 21/10/2009 e Decreto nº 2504 de 07/04/2011.
1
3,0000 un Prestação de serviço encargos Agente de Integração, para execução de Programa de Estágio não o
brigatório e supervisionado de
estudantes de Ensino Superior,
705
1
28 02.01.2012
29 02.01.2012
32 02.01.2012
2.337,00
40
672,00
40
10.078,18
40
6.984,60
40
de Educação Profissional, de Ensino Médio, da Educação Especial
na modalidade profissional de Educação de Jovens e Adultos que
a Prefeitura tiver necessidade,
conforme o disposto na Lei nº
11788 de 25 de setembro de 2008,
Lei Municipal nº 2321 de 27/10/2
009 e Decreto nº 2504 de 07/04/2
010.
33 02.01.2012
92668813000334 66/201 Pregao Presen
de Saude, ref.:
1
2497,4000 lt gasolina comum. Marca: Ipiranga
2,8490
7.115,12
odo de 1 ano para a frota do Municipio.
35 02.01.2012
1
36 02.01.2012
1
37 02.01.2012
1
38 02.01.2012
4.674,67
652
40
7.115,12
89564843000124 109/20 Dispensada
de Saude, ref.:
340,0000
1.020,00
Marca: AC DELCO
Material necessário para reposição nas diversas maquinas e veiculos da frota municipal.
....
744
89564843000124 109/20 Dispensada
Substituição NE 2529/2011 (reempenho), cfe Memorando nº 211/201
1 - Secretaria Municipal de Saude, ref.:
580,0000
580,00
Marca: AC DELCO
....
744
89564843000124 109/20 Dispensada
de Saude, ref.:
1,0000 un Bateria 60 (65 cfe Mem. nº 039/2
210,0000
210,00
011 - Sec. Munic. Obras) AMPERES
sem agua
Marca: AC DELCO
....
744
89564843000124 109/20 Dispensada
de Saude, ref.:
744
40
1.020,00
40
580,00
40
210,00
40
1
39 02.01.2012
40 02.01.2012
44 02.01.2012
45 02.01.2012
2,0000
un
Bateria 45 AMPERES sem agua
Marca: AC DELCO
.....
180,0000
360,00
360,00
5106796000185 75/201 Tomada de Pre
de Saude, ref.:
1
1,0000 se Contratação de empresa para for- 25.563,9100
25.563,91
bra para construção de UBS - Uni
dade Basica de Saude - Porte 1,
na localidade de Escadinhas, con
forme Projeto, Memorial Descriti
vo, Planilha de Orçamento Global
e Cronograma Fisico-Financeiro.
......
745
7958 MULLER MARMORES E DECORACOES LTDA
de Saude, ref.:
1
1,0000 UN Tampo em granito ocre tamanho 1,
530,0000
530,00
35 x 0,60m, com saia e espelho
de 10cm e cuba ceramica 40 x 34
cm na cor branca.
Com instalação no local.
Solicitado para sala a ser utili
zada pelo novo médico de ESF. Se
gundo a Vigilancia Sanitaria a
sala de atendimento deve conter
pia.
Dispensa Art. 24 II
748
de Saude, ref.:
1
54,0000 un Placa de PS em estilo acrilico,
9,5000
513,00
fundo branco, com letreiro adesi
vo recorte azul, tamanho 15x30
cm (AxL). Letreiro conforme descrição em anexo. Com 2 parafusos
e buchas para fixação.
2
3,0000 un Placa de PS em estilo acrilico,
12,0000
36,00
fundo branco, com letreiro adesi
vo recorte azul, tamanho A4. Letreiro conforme descrição em ane
xo. Com 2 parafusos e buchas para fixação.
Solicitação de placas de identificação para salas do Posto de
Saude Central, SMS e UBS Pioneiro.
Dispensa Art. 24 II
754
6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
3652030000170 181/20 Pregao Presen
40
25.563,91
40
530,00
40
549,00
755
40
1
100,0000
2
5000,0000
3
4
500,0000
100,0000
Total do
50 02.01.2012
52 02.01.2012
53 02.01.2012
55 02.01.2012
57 02.01.2012
de Saude, ref.:
am Cimetidina 150 mg/ml. Ampola de
2 ml
Marca: TEUTO
cp Paracetamol + Codeina 500mg+30mg
Marca: ARROW
cp Ampicilina 500mg Marca: PRATI
cp Doxicilina 100mg
Marca: TEUTO
Solicitação de medicamentos para
uso interno do Posto de Saúde e
distribuição a população.....
Empenho.......:
0,2400
24,00
0,4290
2.145,00
0,0700
0,0770
35,00
7,70
2.211,70
7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67729178000149 181/20 Pregao Presen
de Saude, ref.:
1
20000,0000 cp Dizepam 10 mg
Marca: SANTISA
0,0200
400,00
uso interno do Posto de Saude e
distribuição a população....
755
8706 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
12927876000167 181/20 Pregao Presen
de Saude, ref.:
1
1000,0000 cp Haloperidol 5MG Marca: TEUTO
0,0230
23,00
...
755
12927876000167 181/20 Pregao Presen
de Saude, ref.:
1
500,0000 cp Acido Acetil Salicilico 500 MG
0,0070
3,50
Marca: SOBRAL
..
758
1061 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD
2520829000140 181/20 Pregao Presen
de Saude, ref.:
1
500,0000 am Dexametasona 4mg/ml ampola 2,5ml
0,3890
194,50
Marca: FARMACE
distribuição a população.
....
755
2520829000140 181/20 Pregao Presen
Saude.
760
40
400,00
40
23,00
40
3,50
40
194,50
40
1
60 02.01.2012
64 02.01.2012
160 02.01.2012
3000,0000
cp
Espironolactina 25 MG
Marca: CELLOFARM
0,0920
276,00
276,00
7215 MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FARMAC. LTDA
6935554000167 181/20 Pregao Presen
Saude.
1
100,0000 fr Hidrocortisona 500MG pó liófilo
0,8900
89,00
injetável
Marca: TEUTO
2
200,0000 fr Ibuprofeno gotas 30ml 50mg/ml
0,7200
144,00
Marca: MULTILAB
755
9858 VICTORIA COM.PRODUTOS HOSP. LTDA
88317000121 181/20 Pregao Presen
Saude.
1
5000,0000 cp Levotiroxina de sodio 100mg FB
0,0900
450,00
Marca: ACHE
758
5106796000185 155/20 Tomada de Pre
11-Sec. Municipal de Saude ref.:
1
1,0000 un Contratação de empresa para re- 24.500,0000
24.500,00
forma do posto de saúde do centro. Recurso 001 - Alienação de
bens Livre.
Reforma do anexo da Unidade Basi
ca de Saude localizada na Av. Ma
uricio Cardoso, centro.
de 120 (cento e vinte) dias, con
tados da data de emissão da ordem de inicio da obra, devendo
ser obedecidas as etapas previstas no cronograma fisico-finance
iro. Contrato nº 139/2011.
751
181 02.01.2012
1
216 02.01.2012
1
as dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, a
serem realizadas no exercício de
2012.
30.000,0000
Nao Aplicavel
30.000,00
92668813000334 66/201 Pregao Presen
2,6570
11.425,10
DE 2012 A 12 DE MAIO DE 2012.
A
EMPRESA POSTOS CHOPPÃO LTDA -
40
233,00
40
450,00
40
24.500,00
854
40
30.000,00
652
40
F2, PROCESSO N° 066/2011, PREGÃO
231 02.01.2012
1
244 02.01.2012
2449992012170 101/20 Convite
3.204,8300
3.204,83
19.
COM A EMPRESA
VIVO
S.A.,
049/2011.
701
40
3.204,83
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
39.072,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
SAÚDE.
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
691
SERVICO
BOLSA 20.400,0000
20.400,00
AUXÍLIO
PARA
EXECUÇÃO
DE
PROGRAMA
DE
ESTÁGIO
DE
ENSINO
MODALIDADE
PROFISSIONAL
DE
Nº
07/04/2010.
2
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ENCARGOS DE
1.122,0000
1.122,00
AGENTE DE
INTEGRAÇÃO,
PARA
DE
ENSINO
MODALIDADE
PROFISSIONAL
DE
Nº
07/04/2010.
DE 2012 A 01 DE MAIO DE 2012,
705
1
250 02.01.2012
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
11.425,10
40
39.072,00
1
40
A
EMPRESA
ASSOCIAÇÃO
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,
SOCIAL E CULTURAL
ADESC
REF. A 6 VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE.
257 02.01.2012
1
263 02.01.2012
1
278 02.01.2012
7
284 02.01.2012
12
15
296 02.01.2012
1
21.522,00
4.100,0000
4.100,00
DA SAÚDE.
2012.
PROCESSO
N°
002/2012,
659
2016439002262 003/20 Inexigivel
20.800,00
DA SAÚDE.
2012.
PROCESSO
N°
003/2012,
666
88622329000216 006/20 Inexigivel
3,2500
1.560,00
de Saúde. Período: janeiro a
dezembro de 2012. Trecho: São
Roque X Feliz e vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
680
88617733000382 006/20 Inexigivel
3,6000
3.456,00
dezembro de 2012. Trecho: Bom
Princípio X Feliz e vice-versa.
3,6000
1.728,00
Sebastião do Caí
X Feliz e
vice-versa.
PROCESSO
N°
006/2012,
680
8578 ECOAPOIO COM. PROCED. CIRURGICO LTDA
9184646000140 59/201 Dispensada
DE
EMPRESApara
1.800,0000
1.800,00
Coleta, Transporte, Tratamento
(Microondas e/ou Incineração) e
Destino Final
dos
resíduos
sólidos oriundos dos serviços de
713
40
4.100,00
40
20.800,00
40
1.560,00
40
3.456,00
40
saúde, nos
parâmetros
que
determina a Lei Estadual
nº
10.099 de 07 de fevereiro de
1994, normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas)
vigentes e RDC da Anvisa n. 306,
de 07-12-04.
A
empresa
recolherá Resíduos Classe
I
Perigoso, Grupo A Patogênico e
grupo E pérfuros cortantes e
todo o resíduo
de
vidros
procedentes de vacinas, bem como
Grupo B químicos, medicamentos
vencidos e insumos vencidos de
farmácia de
manipulação
e
efluentes de processadores de
imagem
(reveladores
e
fixadores), e
baterias
de
celulares e pilhas vencidas. (CP
904)
DE 2012 A 01 DE MAIO DE 2012.
EMPRESA ECOAPOIO COMÉRCIO
DE
PROCEDIMENTO CIRURGICO
LTDA.
N° 012/2010.
304 02.01.2012
1
310 02.01.2012
1
1.800,00
749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
4,0000 UN TONER LEXMARK E 120.
Toner
98,0000
392,00
compatível, não remanufaturado.
saude.
COMPRA EMERGENCIAL SE DEVE AO
FATO DAS IMPRESSORAS
LEXMARK
ESTAREM INSTALADAS NAS RECEPÇOES
01 E 02 DO POSTO DE SAUDE E OS
ULTIMOS 4 TONERS REMANUFATURADOS
QUE
HAVIAM
EM
ESTOQUE
APRESENTARAM
PROBLEMAS.
OS
TONERS NAO PODEM SER TROCADOS
POIS COMO A IMPRESSORA E DE UM
MODELO ANTIGO, MAS FUNCIONAL, OS
CARTUCHOS TAMBEM SAO BASTANTE
ANTIGOS
NO
ESTOQUE,
INVIABILIZANDO A TROCA
PELO
FORNECEDOR DEVIDO AO TEMPO DA
COMPRA. OS
CARTUCHOS
TONER
ENCOMENDADOS SERAO COMPATIVEIS,
NAO REMANUFATURADOS E DOTADOS DE
GARANTIA PELO FORNECEDOR.
NO
CASO DOS TONER TK-137, HOUVE UM
AUMENTO NO NUMERO DE IMPRESSORAS
QUE ESGOTOU OS CONSUMIVEIS ANTES
DA NOVA AQUISIÇÃO.
DISPENSA
ART. 24IV
763
5106796000185 75/201 Tomada de Pre
PARA 165.182,6800
165.182,68
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA.PARA CONSTRUÇÃO DE UBSUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE
01, NA LOCALIDADE DE ESCADINHAS,
MUNICÍPIO DE FELIZ/RS, CONFORME
PROJETO, MEMORIAL
DESCRITIVO,
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL E
745
40
392,00
40
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM
ANEXO.
REFERENTE AOS 63,50% DO VALOR
TOTAL DA OBRA, A EXECUTAR EM
2012. PROCESSO N°
075/2011,
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2011,
312 02.01.2012
1
314 02.01.2012
1
316 02.01.2012
1
317 02.01.2012
1
322 02.01.2012
1
165.182,68
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 476.470,9400
476.470,94
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto I -Internação Hospitalar
Clínica/Cirúrgica
e
Projeto
Nascer Feliz - RECURSO 40 ASPS
2012, PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
COM A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DE
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
DISPENSA N° 032/2011.
794
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 321.327,6700
321.327,67
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto II- Plantão 24 horas RECURSO 40 ASPS
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
794
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 236.627,0500
236.627,05
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto
IIIAtendimento
Ambulatorial - RECURSO 40 ASPS
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
794
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 53.170,2600
53.170,26
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I
-Projeto IV- Serviço de apoio
diagnóstico - RECURSO 40 ASPS
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
794
DE
801
7755928000125 188/20 Dispensada
EMPRESA 389.998,2300
389.998,23
40
475.412,28
40
321.327,67
40
236.627,05
40
53.170,26
40
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto V- Programa de Saúde da
Família - RECURSO 40 ASPS
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
324 02.01.2012
1
327 02.01.2012
1
328 02.01.2012
1
344 02.01.2012
1
386.182,23
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 328.071,2300
328.071,23
VIServiço
Especializado - RECURSO 40 ASPS
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
794
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 182.457,9400
182.457,94
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto VII- SAMU- SALVAR
RECURSO 40 ASPS
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
794
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 100.994,4100
100.994,41
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto VIII- Saúde Bucal
RECURSO 40 ASPS
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
805
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1,9020
12.172,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
PERÍODO
DE
VIVIGÊNCIA
DO
COM A EMPRESA SERRA
DIESEL
TRANSPORTADOR
REVENDEDOR
N°
006/2010.
652
40
327.771,23
40
182.457,94
40
100.994,41
40
12.172,80
352 02.01.2012
1
359 02.01.2012
1
364 02.01.2012
1
365 02.01.2012
1
366 02.01.2012
1
373 02.01.2012
1
374 02.01.2012
1
379 02.01.2012
1
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE 40.000,0000
40.000,00
DE 2012. PARA A SEC. DA SAÚDE E
POSTOS DE SAÚDE.
ANO.
PROCESSO
N°
010/2011,
INEXIGIBILIDADE N°
006/2011,
132/2011.
701
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
1.050,0000
1.050,00
DE 2012. PARA A SEC. DA SAÚDE,
POSTOS DE SAÚDE E ANEXO.
PROCESSO
N°
010/2011,
701
Trabalho da sra. Crisley Munchen
1,0000 un Saldo de salario, Ferias Vencida
Trabalho da sra. Jacqueline Rose
meri Kops Simon.
Trabalho da sra. Sabrina Martini
Schneider.
de Ferias serv. Ana Margarida
Reichert.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 16/01/12 a 04/02/12
de Ferias serv. Ana Margarida
Reichert.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 16/01/12 a 04/02/12
de Ferias serv. Fernando Maino.
Per. Aquis.- 02/01/11 a 01/01/12
Per. Ferias- 06/02/12 a 20/02/12
560,2700
Nao Aplicavel
560,27
40
40.000,00
40
1.050,00
859
40
560,27
3.202,4800
Nao Aplicavel
3.202,48
859
40
3.202,48
222,7900
Nao Aplicavel
222,79
859
40
222,79
1.205,3900
Nao Aplicavel
1.205,39
734
40
1.205,39
513,7600
Nao Aplicavel
513,76
735
40
513,76
624,3900
Nao Aplicavel
624,39
734
40
624,39
380 02.01.2012
1
399 02.01.2012
1
419 06.01.2012
1
420 06.01.2012
1
421 06.01.2012
1
422 06.01.2012
1
Per. Aquis.- 02/01/11 a 01/01/12
Per. Ferias- 06/02/12 a 20/02/12
238,2500
Nao Aplicavel
238,25
1,0000 un Adic Noturno s/Ferias
de Ferias serv. Maria
Britz.
Per. Aquis.- 01/12/10
Britz.
Per. Aquis.- 01/12/10
cfe Recibo
Beatriz S.
40
238,25
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
CONTRATO.
Nº 11.991,1200
11.991,12
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
INTEGRALIDADE.(SISTEMA
PARA
SECRETARIA DA SAÚDE,
SISTEMA
SAÚDE - NOS POSTOS DA
REDE
MUNICIPAL)
A
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
NOVO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
ESTAO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
PARA TAL.
Britz.
Per. Aquis.- 01/12/10
735
883,0200
Nao Aplicavel
883,02
874
40
11.991,12
734
40
a 30/11/11
a 11/02/12
883,02
cfe Recibo
Beatriz S.
0,3800
Nao Aplicavel
0,38
890
40
a 30/11/11
a 11/02/12
0,38
cfe Recibo
Beatriz S.
390,8300
Nao Aplicavel
390,83
735
40
a 30/11/11
a 11/02/12
de Ferias serv. Maria Beatriz S.
390,83
47,9900
Nao Aplicavel
47,99
736
40
Britz.
Per. Aquis.- 01/12/10 a 30/11/11
Per. Ferias- 23/01/12 a 11/02/12
452 10.01.2012
1
453 10.01.2012
1
454 10.01.2012
1
455 10.01.2012
1
456 10.01.2012
1
461 10.01.2012
1
464 10.01.2012
1
475 10.01.2012
1
495 10.01.2012
1
523 12.01.2012
1
de Ferias serv. Clovis Stroffels
Per. Aquis.- 01/06/10 a 31/05/11
Per. Ferias- 24/01/12 a 12/02/12
Per. Aquis.- 01/06/10 a 31/05/11
Per. Ferias- 24/01/12 a 12/02/12
Per. Aquis.- 01/06/10 a 31/05/11
Per. Ferias- 24/01/12 a 12/02/12
Per. Aquis.- 02/01/11 a 01/01/12
Per. Ferias- 16/01/12 a 30/01/12
Per. Aquis.- 02/01/11 a 01/01/12
Per. Ferias- 16/01/12 a 30/01/12
47,99
901,5200
Nao Aplicavel
901,52
398,5000
Nao Aplicavel
398,50
735
40
398,50
47,9900
Nao Aplicavel
47,99
736
40
47,99
638,4000
Nao Aplicavel
638,40
734
40
638,40
238,2500
Nao Aplicavel
238,25
99999999999
3.000,0000
PSF Agentes Comunitários
Nao Aplicavel
3.000,00
99999999999
5.000,0000
Secretaria da Saude - Contratos
Nao Aplicavel
5.000,00
99999999999
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
70.000,00
2414599000135
Valor para pagamento de pedagio
15,0000
relativo ida do motorista Moises
Guilherme de Souza a Caxias do
Sul e Farroupilha levar pacien-
735
40
238,25
Nao Aplicavel
34.000,00
Un
40
901,52
99999999999
297 CONVIAS
1,0000
734
909
40
34.000,00
912
40
3.000,00
920
40
5.000,00
937
40
70.000,00
Nao Aplicavel
15,00
959
40
tes para realização de exames.
524 12.01.2012
1
531 13.01.2012
1
535 16.01.2012
1
536 16.01.2012
1
537 16.01.2012
1
540 16.01.2012
1
541 16.01.2012
1
542 16.01.2012
1
543 16.01.2012
1
297 CONVIAS
1,0000
15,00
2414599000135
12,0000
relativo ida do motorista Volmir
Roque Wink a Caxias do Sul e Far
roupilha levar pacientes para re
alização de exames.
297 CONVIAS
1,0000
Un
2414599000135
13,0000
relativo ida do motorista Volmir
Roque Wink a Caxias do Sul e Far
roupilha levar pacientes para re
alização de exames.
un
de Férias serv. Valmir Sartori.
Per. Aquis.- 01/07/10 a 30/06/11
Per. Ferias- 30/01/12 a 18/02/12
Per. Aquis.- 01/07/10 a 30/06/11
Per. Ferias- 30/01/12 a 18/02/12
Per. Aquis.- 01/07/10 a 30/06/11
Per. Ferias- 30/01/12 a 18/02/12
de Férias serv. Maria Elisabeth
Ruschel Selbach.
Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10
Per. Ferias- 30/01/12 a 13/02/12
Ruschel Selbach.
Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10
Per. Ferias- 30/01/12 a 13/02/12
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo
Ruschel Selbach.
Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10
Per. Ferias- 30/01/12 a 13/02/12
de Férias serv. Jair Petry.
Per. Aquis.- 26/04/10 a 25/04/11
909,4500
Nao Aplicavel
12,00
959
40
12,00
Nao Aplicavel
13,00
959
40
6,00
Nao Aplicavel
909,45
734
40
909,45
401,8600
Nao Aplicavel
401,86
735
40
401,86
47,9900
Nao Aplicavel
47,99
736
40
47,99
804,3800
Nao Aplicavel
804,38
734
40
804,38
370,6500
Nao Aplicavel
370,65
735
40
370,65
162,1100
Nao Aplicavel
162,11
962
40
162,11
973,5800
Nao Aplicavel
973,58
734
40
Per. Ferias- 30/01/12 a 28/02/12
544 16.01.2012
1
545 16.01.2012
1
566 18.01.2012
1
580 20.01.2012
1
581 20.01.2012
1
582 20.01.2012
1
Per. Aquis.- 26/04/10 a 25/04/11
Per. Ferias- 30/01/12 a 28/02/12
Per. Aquis.- 26/04/10 a 25/04/11
Per. Ferias- 30/01/12 a 28/02/12
973,58
446,2900
Nao Aplicavel
446,29
735
446,29
97,5000
Nao Aplicavel
97,50
736
40
97,50
80,0000
80,00
SOLICITAÇÃO PARA UBS PIONEIRO SÃO
ROQUE.
EQUIPAMENTO
NECESSÁRIO PARA ROTEMENTO
E
DISTRIBUIÇÃO DA REDE SEM FIO.
966
603 BRITA RODOVIAS S/A
1,0000 UN PAGAMENTO DE
PEDAGIO
BRITA
100,0000
100,00
RODOVIAS (GRAMADO) R$ 100,00
SOLICITADO
EM
VIRTUDE
DE
TRANSPORTE DE PACIENTES
PARA
CONSULTAS/PROCEDIMENTOS/EXAMES,
SENDO
RESPONSABILIDADE
DO
MUNICÍPIO O MESMO, ALÉM
DOS
DESLOCAMENTOS DA SECRETARIA PARA
CURSOS, TREINAMENTOS E REUNIÕES
COMO ASSEDISA, COGERE. PREVISÃO
PARA O ANO DE 2012. ESTIMATIVA
DE VALORES COM BASE NOS ANOS DE
2010 E 2011.
DISP. ART. 24, II
959
297 CONVIAS
1,0000
959
PAGAMENTO DE
PEDAGIO
400,0000
400,00
CONVIAS ( FARROUPILHA E CAXIAS
DO SUL) R$ 400,00
SOLICITADO
EM
VIRTUDE
DE
PARA
SENDO
RESPONSABILIDADE
DO
DOS
2010 E 2011.
DISP. ART. 24, II
8661 RODOSUL
1,0000
40
40
80,00
40
100,00
40
UN
UN
PAGAMENTO DE
PEDAGIO
RODOSUL (VACARIA) R$ 50,00
SOLICITADO
EM
VIRTUDE
DE
PARA
SENDO
RESPONSABILIDADE
DO
ART. 2 Dispensada
50,0000
50,00
400,00
959
40
DOS
2010 E 2011.
DISP. ART. 24, II
603 24.01.2012
1194213000164 007/20 Convite
36,0000
720,00
448,0000 MT OXIGENIO MEDICINAL DE 8M3. EM
5,7000
2.553,60
CILINDROS .
150,0000 MT OXIGENIO MEDICINAL DE 3M3 EM
5,7000
855,00
CILINDROS.
50,0000 MT OXIGENIO MEDICINAL PPU DE 1M3 EM
45,0000
2.250,00
CILINDROS.
ENTREGUES
PARCELADAMENTE,
DE
ÔNUS,
E
DENTRO
DAS
NESTE
EDITAL.
POSSUIR:
A CADA 10 ANOS(ESPECIFICADO EM
CADA
CILINDRO);
METRAGEM
INDICADA NO
CILINDRO(BANANA);
O
CADA CILINDRO.
740
114252 RECUPERASULRENOVADORA DE VEÍCULOS LTDA
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
CONSERTO
PORTA
500,0000
500,00
LATERAL.
SOLICITADO PARA VEICULO SPRINTER
AMBULANCIA DE PLACAS IMW6174, EM
VIRTUDE DE
PAD
568,
DE
23/12/2011.
DISPENSA ART.
24II
1000
700,0000 SE EXAMES
DE
SANGUE
4,0500
2.835,00
PREVISÃO DE 1.400 EXAMES
DE
SANGUE, CALCULADOS A R$ 4,05
CADA
(VALOR
MÉDIO
SUS),
TOTALIZANDO R$ 5.670,00
SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE EXAMES
DE
ANÁLISES
CLÍNICAS
LABORATORIAIS PARA ATENDER
À
DEMANDA DURANTE O PERÍODO DE
FÉRIAS DA BIOMÉDICA RESPONSÁVEL
PELA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DO
LABORATÓRIO PRÓPRIO, BEM COMO
URGENCIAS A DECORRER DO ANO DE
2012.
O VALOR PRATICADO POR
EXAME
DEVERÁ SER O DA TABELA SUS.
O VALOR TOTAL R$ 5.670,00 DEVERÁ
742
1
4
5
6
651 30.01.2012
50,00
654 30.01.2012
1
40
6.378,60
40
500,00
40
SER DIVIDIDO IGUALMENTE ENTRE OS
DOIS LABORATÓRIOS EXISTENTES NO
MUNICÍPIO.
DISPENSA ART. 24II
655 30.01.2012
1
661 30.01.2012
2
3
662 30.01.2012
1
663 30.01.2012
1
2
3
5
664 30.01.2012
4
2.835,00
700,0000 se EXAMES
DE
SANGUE
4,0500
2.835,00
PREVISÃO DE 1.400 EXAMES
DE
SANGUE, CALCULADOS A R$ 4,05
CADA
(VALOR
MÉDIO
SUS),
TOTALIZANDO R$ 5.670,00
SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE EXAMES
DE
ANÁLISES
CLÍNICAS
LABORATORIAIS PARA ATENDER
À
DEMANDA DURANTE O PERÍODO DE
FÉRIAS DA BIOMÉDICA RESPONSÁVEL
PELA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DO
LABORATÓRIO PRÓPRIO, BEM COMO
URGENCIAS A DECORRER DO ANO DE
2012.
O VALOR PRATICADO POR
EXAME
DEVERÁ SER O DA TABELA SUS.
O VALOR TOTAL R$ 5.670,00 DEVERÁ
SER DIVIDIDO IGUALMENTE ENTRE OS
DOIS LABORATÓRIOS EXISTENTES NO
MUNICÍPIO. DISPENSA ART. 24II
742
1046 MECASUL AUTO MECANICA S/A
88616776000181
1,0000 UN MACANETA DA PORTA CORRED. PLAST
227,2200
1,0000 UN CONJUNTO
ACIONAMENTO
INTE.
239,0600
MACANETA
SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO
DA
MAÇANETA DO VEICULO SPRINTER DE
PLACAS IPI4879. O
MESMO
É
UTILIZADO DIARIAMENTE PARA
O
TRAPORTE DE
PACIENTES
AOS
CENTROS DE
REFERÊNCIA,
NÃO
PODENDO
FICAR
PARADO.
DISPENSA ART. 24II
744
Dispensada
227,22
239,06
1046 MECASUL AUTO MECANICA S/A
172,5000
172,50
SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO
DA
MAÇANETA DO VEICULO SPRINTER DE
PLACAS IPI4879. O
MESMO
É
UTILIZADO DIARIAMENTE PARA
O
TRAPORTE DE
PACIENTES
AOS
CENTROS DE
REFERÊNCIA,
NÃO
PODENDO
FICAR
PARADO.
DISPENSA ART. 24II
82 CHAPEACAO
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
E PINTURA MATIEL LTDA
UN PARA-CHOQUE
420,0000
420,00
UN FAROL LE
510,0000
510,00
un PARALAMA 2113783 LE
633,0000
633,00
UN FRIZO
32,0000
32,00
SOLICITAÇAO
PARA
CONSERTO
VEICULO DOBLO AMBULANCIA
DE
PLACAS IPA9057, CONFORME
PAD
PORTARIA 009 DE
02/01/2012.
DSIPENSA ART. 24II
82 CHAPEACAO E PINTURA MATIEL LTDA
550,0000
550,00
40
2.835,00
40
466,28
1000
40
172,50
744
40
1.595,00
1000
40
SOLICITAÇAO
PARA
CONSERTO
VEICULO DOBLO AMBULANCIA
DE
PLACAS IPA9057, CONFORME
PAD
PORTARIA 009 DE
02/01/2012.
DISPENSA ART. 24II
665 30.01.2012
1
3
4
666 30.01.2012
2
5
677 30.01.2012
1
2
3
4
6
9
10
12
13
14
15
16
17
678 30.01.2012
5
7
8
550,00
1,0000 UN LAMPADA H7
21,0000
21,00
1,0000 UN LAMPADA 1034/12V
4,0000
4,00
1,0000 UN REGULADOR DE 12V.
142,0000
142,00
SERVIÇO SOLICITADO PARA VEICULO
DOBLO AMBULANCIA
D
EPLACAS
IPA9057. O MESMO É UTILIZADO
PARA TRANFERENCIA/REMOÇÃO
DE
PACIENTES
NOS
CASOS
DE
URGENCIA/EMERGENCIA,
DEVENDO
PORTANTO
ESTAR
SEMPRE
EM
PERFEITAS CONDIÇÕES DE
USO.
DSIPENSA ART. 24II
744
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARTE ELÉTRICA
25,0000
25,00
1,0000 SE MAO-DE-OBRA ALTERNADOR
80,0000
80,00
SERVIÇO SOLICITADO PARA VEICULO
DOBLO AMBULANCIA
D
EPLACAS
IPA9057. O MESMO É UTILIZADO
PARA TRANFERENCIA/REMOÇÃO
DE
PACIENTES
NOS
CASOS
DE
URGENCIA/EMERGENCIA,
DEVENDO
PORTANTO
ESTAR
SEMPRE
EM
PERFEITAS CONDIÇÕES DE
USO.
DISPENSA ART. 24II
1000
1,0000 UN AUTOMÁTICO
46,0000
46,00
1,0000 UN INTERRUPTOR DE PARTIDA.
126,0000
126,00
1,0000 UN TORNO VOLANTE
50,0000
50,00
1,0000 UN PARAFUSO 10MM COMPLETO
2,0000
2,00
1,0000 UN ROLAMENTO. PONTA PILOTO
28,0000
28,00
1,0000 UN GRAXA 5P0960
12,0000
12,00
1,0000 UN RETENTOR
36,0000
36,00
2,0000 UN ARANHA
10,0000
20,00
1,0000 UN JOGO DE LONA
135,0000
135,00
1,0000 UN JOGO DE LONA
135,0000
135,00
2,0000 UN RETENTOR 07439
48,0000
96,00
2,0000 UN ARANHA 52744
7,0000
14,00
1,0000 UN GRAXA 5P0960
12,0000
12,00
SOLICITADO PARA O VEICULO MICRO
DE PLACAS IPA8744. O MESMO É
UTILIZADO
DIARIAMENTE
PARA
AOS
CENTROS DE
REFERENCIA
PARA
CONSULTAS/EXAMES/PROCIEDIMENTOS,
SENDO
RESPONSABILIDADE
DO
MUNICIPIO FORNECER O TRANSPORTE.
DESSA FORMA O VEÍCULO DEVE ESTAR
EM CONDIÇÕES DE
PRESTAR
O
TRANSPORTE
AOS
PACIENTES.
DISPENSA ART. 24II
744
1,0000 SE MAO-DE-OBRA ARRANQUE
80,0000
80,00
1,0000 SE MAO-DE-OBRA VIRAR GREMALHEIRA
200,0000
200,00
1,0000 SE MAO-DE-OBRA REVISAR
30,0000
30,00
1000
40
167,00
40
105,00
40
712,00
40
11
18
703 30.01.2012
1
704 30.01.2012
1
705 30.01.2012
1
706 30.01.2012
1
707 30.01.2012
1
708 30.01.2012
1
710 30.01.2012
1
728 30.01.2012
1
755 30.01.2012
1
756 30.01.2012
1
1,0000
1,0000
SE
SE
MAO-DE-OBRA
MAO-DE-OBRA
SOLICITADO PARA O VEICULO MICRO
DE PLACAS IPA8744. O MESMO É
UTILIZADO
DIARIAMENTE
PARA
AOS
CENTROS DE
REFERENCIA
PARA
CONSULTAS/EXAMES/PROCIEDIMENTOS,
SENDO
RESPONSABILIDADE
DO
MUNICIPIO FORNECER O TRANSPORTE.
DESSA FORMA O VEÍCULO DEVE ESTAR
EM CONDIÇÕES DE
PRESTAR
O
TRANSPORTE
AOS
PACIENTES.
DISPENSA ART. 24II
1,0000 un Subsidios, cfe folha de
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012
neiro de 2012.
mento mes de janeiro de 2012
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012.
Saude contratos
1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de janeiro
de 2012.
50,0000
100,0000
50,00
100,00
460,00
4.308,5400
Nao Aplicavel
4.308,54
1019
40
4.308,54
1.252,6700
Nao Aplicavel
1.252,67
1020
40
1.252,67
39,7200
Nao Aplicavel
39,72
962
40
39,72
0,1700
Nao Aplicavel
0,17
890
40
0,17
341,6200
Nao Aplicavel
341,62
1021
40
341,62
1.881,6600
Nao Aplicavel
1.881,66
736
40
1.881,66
51.263,5000
Nao Aplicavel
51.263,50
734
40
51.033,58
585,4300
Nao Aplicavel
585,43
1020
40
585,43
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
1034
40
103,84
4.802,8500
Nao Aplicavel
4.802,85
1034
40
4.802,85
758 30.01.2012
1
776 30.01.2012
1
777 30.01.2012
1
778 30.01.2012
1
779 30.01.2012
1
780 30.01.2012
1
781 30.01.2012
1
785 30.01.2012
1
786 30.01.2012
1
99999999999
1,0000 un Complementação NE 464/2012, ref. 13.000,0000
estimativa de despesas com INSS
dos servidores, exercicio de 201
2.
PSF Agentes Comunitários
de Ferias serv. Roseli Rosane
Franzen Feilstrecker.
Per. Aquis.- 03/02/11 a 02/02/12
Per. Ferias- 06/02/12 a 06/03/12
Per. Aquis.- 03/02/11 a 02/02/12
Per. Ferias- 06/02/12 a 06/03/12
Per. Aquis.- 03/02/11 a 02/02/12
Per. Ferias- 06/02/12 a 06/03/12
de Ferias serv. Mara Isalete J.
Willrich.
Per. Aquis.- 09/07/10 a 08/07/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 25/02/12
Willrich.
Per. Aquis.- 09/07/10 a 08/07/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 25/02/12
Willrich.
Per. Aquis.- 09/07/10 a 08/07/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 25/02/12
de Ferias serv. Bianca Correia
Ferronatto.
Per. Aquis.- 04/05/10 a 03/05/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 06/03/12
de Ferias serv. Bianca Correia
1.378,5400
Nao Aplicavel
13.000,00
912
40
13.000,00
Nao Aplicavel
1.378,54
734
40
1.378,54
634,9100
Nao Aplicavel
634,91
735
40
634,91
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
736
40
103,84
1.021,9900
Nao Aplicavel
1.021,99
734
40
1.021,99
423,3700
Nao Aplicavel
423,37
735
40
423,37
69,2300
Nao Aplicavel
69,23
736
40
69,23
2.883,3800
Nao Aplicavel
2.883,38
734
40
2.883,38
1.284,0700
Nao Aplicavel
1.284,07
735
40
Ferronatto.
Per. Aquis.- 04/05/10 a 03/05/11
Per. Ferias- 06/02/12 a 06/03/12
804 31.01.2012
6
DE PLACA
IJS1179,
ILU4009,
IML9633,
IMW6174,
IMT3335,
IMW5380,
IPI4879,
IPA8744,
IPA9057, IQT4484
(SAMU)
E
ISL5072 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE.
LICENCIAMENTO DA
FROTA
DE
PROPRIEDADE
DA
SECRETARIA
MUNICÍPIO
DE
FELIZ,
PARA
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA
SALVAR/SAMU,
SENDO
DE
COMPETÊNCIA
DO
MUNICÍPIOA
MANUTENÇÃO
DO
VEÍCULO.
DISPENSA ART. 24II
1.284,07
ART. 2 Dispensada
1.590,9100
1.590,91
1011
40
1.590,91
Janeiro
de 2012
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
2.771.566,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
30 02.01.2012
31 02.01.2012
34 02.01.2012
9184954000257 24/201 Dispensada
da Saude, ref.:
1
191,7300
191,73
e analises clinicas.
Nº Processo 024/2011
743
5610458000186 24/201 Dispensada
da Saude, ref.:
1
3.358,8700
3.358,87
e analises clinicas.
Nº Processo 024/2011
743
92668813000334 66/201 Pregao Presen
de Saude, ref.:
1
337,5000 lt gasolina comum. Marca: Ipiranga
2,8490
961,54
Recurso 4760 - PAB VISA
odo de 1 ano para a frota do Municipio.
653
41 02.01.2012
1
2
3
4
5
6
155 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
de Saude, ref.:
1,0000 se Serviço de manutenção geral
220,0000
220,00
Substituição teclado de membrana
60,0000
60,00
Limpeza e atenuação de filtros
80,0000
80,00
Reconfiguração dos parametros
93,9000
93,90
Ajuste de ganho de lampada
70,0000
70,00
Limpeza de cubeta
180,0000
180,00
Revisão geral e testes de funcio
4590
191,73
4590
3.358,87
4760
961,54
749
4510
namento
Solicitado para conserto de aparelho utilizado pelo Laboratório
próprio.
....
42 02.01.2012
43 02.01.2012
7173 MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA
3158130000145 144/20 Pregao Presen
de Saude, ref.:
1
1,0000 un Condicionador de ar tipo split
2.166,6600
2.166,66
de 24.000 Btus s/h na cor branca
com ciclo reverso (quente e frio
composto por unidade evaporadora
(interna) e por unidade compensa
dora (externa), monofásico 220
volts, com controle remoto, compressor rotativo, ruido baixo,
desumidificador, display de temperatura na unidade evaporadora.
Timer, classificação energetica
até C, garantia de 03 anos.
Marca: ELETROLUX PE-P124R
750
114735 LUCILA ZANESCO CARBONARI - ME
de Saude, ref.:
1
500,0000 un Bolsa para armazenar cartão de
2,9800
1.490,00
vacinação, tamanho externo 29 x
22cm (AxL) e interno (minimo):
19 x 25 cm, com abertura com ziper. Cor, material, estampa e de
mais especificações, conforme amostra em anexo.
Material solicitado para distribuição as crianças para que seja
armazenada a carteirinha de vaci
nação da mesma. Verba 4730.
753
46 02.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
47 02.01.2012
703,90
4931
2.166,66
4730
1.490,00
6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 181/20 Pregao Presen
de Saude, ref.:
150,0000 fr Penicilina Benzatina - 1200000
0,6990
104,85
UI + DiluenteFB Marca: Teuto
2000,0000 cp Prednisona 5mg Marca: PRATI
0,0200
40,00
5000,0000 cp Sulfametoxazol 400mg+trimetopri0,0360
180,00
ma 80mgFB
Marca: PRATI
70000,0000 cp Amitriptilina 25mgFB Marca:TEUTO
0,0990
6.930,00
15000,0000 co Clorpromazina 25mgFB Marca:TEUTO
0,0800
1.200,00
500,0000 cp Alendronato 70mg FB Marca:ELOFAR
0,2890
144,50
500,0000 cp Eritromicina 500mgFB Marca:PRATI
0,2120
106,00
....
639
Substituição
NE 4693/2011
756
4770
8.705,35
4010
1
48 02.01.2012
49 02.01.2012
0,4150
4,15
4,15
Substituição
NE 4694/2011
de Saude, ref.:
1
500,0000 cp Aminofilina 100mg FB
0,0230
11,50
Marca: HIPOLABOR
2
10,0000 tb Acetato de Retinol + Metionina +
7,9800
79,80
Aminoacidos (Epitezan) pomada of
talmológica esteril de 3,5gr FB
Marca: UNIÃO QUIMICA
3
200,0000 cp Dinintrato de Isossorbida 40mgFB
0,1190
23,80
Marca: ZYDUS
757
7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 181/20 Pregao Presen
de Saude, ref.:
1
50,0000 fr Dexclorfeniramina XPE -Sol. oral
0,6800
34,00
spray 50mcgfb
Marca: GLAXO
757
51 02.01.2012
1
2
3
4
5
6
54 02.01.2012
de Saude, ref.:
10,0000 am Haloperidol 5mg/ml ampola D E1ML
Marca: TEUTO
....
67729178000149 181/20 Convite
de Saude, ref.:
30000,0000 cp Anlodipino 5MGFB Marca: ROYTON
0,0160
480,00
25000,0000 cp Atenolol 50MGFB Marca: ROYTON
0,0140
350,00
50000,0000 cp Captopril 25MGFB Marca: SANVAL
0,0120
600,00
60000,0000 cp Enalapril 10MGFB/Anexo III
0,0140
840,00
Marca: ROYTON
60000,0000 cp Enalapril 20MGFB
Marca: ROYTON
0,0220
1.320,00
20000,0000 cp Glibenclamida 5MGFB Marca:ROYTON
0,0100
200,00
....
12927876000167 181/20 Pregao Presen
de Saude, ref.:
1
100,0000 am Metoclopramida 10MG/2ML AMPOLAFB
0,1750
17,50
Marca: ISOFARMA
2
10000,0000 cp Paracetamol 500 MGFB Marca:PRATI
0,0190
190,00
3
1500,0000 cp Varfarina de sodio 5MG FB
0,0900
135,00
Marca: TEUTO
4050
115,10
4050
34,00
757
4050
3.790,00
639
4770
4
5
5000,0000
5000,0000
6
50,0000
7
50,0000
8
1500,0000
Total do
56 02.01.2012
200,00
450,00
2,1500
107,50
12,5000
625,00
0,0900
135,00
1.860,00
2520829000140 181/20 Pregao Presen
Saude.
1
50,0000 fr Diproprionato de Beclometasona
21,8900
1.094,50
250 MCG sprayFB Marca: GLENMARK
2
5000,0000 cp Digoxina 0,25MG FB Marca:VITAPAN
0,0200
100,00
757
6935554000167 181/20 Pregao Presen
Saude.
1
50,0000 fr Prednisolona 5MG/ML frasco
3,2690
163,45
Marca: NOVA QUIMICA
2
10000,0000 cp Carbonato de calcio 500MG FB
0,0220
220,00
Marca: IMEC
639
6935554000167 181/20 Pregao Presen
Saude.
1
1000,0000 cp Acido fólico 5MGFB Marca: PRATI
0,0130
13,00
757
4
5
61 02.01.2012
0,0400
0,0900
639
3
59 02.01.2012
Biperideno 2 MG FB Marca: TEUTO
Carbonato de Litio 300MGFB
Marca: ARROW
am Haloperidol Decanoato inj 70,52
mg/ml FB Marca: UNIAO QUIMICA
am Medroxiprogesterona amp 150MGFB
Marca: EMS
cp Varfarina de sodio 5MG FB
Marca: TEUTO
...
Empenho.......:
2520829000140 181/20 Pregao Presen
Saude.
2000,0000 cp Metformina 850MGFB Marca: GEOLAB
0,0420
84,00
150,0000 fr Despacilina (Penicilina G. Pro0,6820
102,30
caina Potassica 400000 UI+Diluen
te) FB
Marca: TEUTO
50,0000 fr Salbutamol spray 100 MG/dose
3,0390
151,95
com 200 dosesFB Marca: GLENMARK
20000,0000 cp Sinvastatina 20 MG FB/Anexo III
0,0390
780,00
Marca: LABORIS
10000,0000 cp Sinvastatina 40 MG FB
0,0840
840,00
Marca: LABORIS
1
2
58 02.01.2012
cp
cp
4770
1.958,25
4050
1.194,50
4770
383,45
4050
2
2000,0000
3
20,0000
4
100,0000
5
1000,0000
6
1000,0000
7
100,0000
8
25,0000
Total do
62 02.01.2012
63 02.01.2012
65 02.01.2012
66 02.01.2012
fr
Amoxicilina 250MG/5ML suspensão
60 ml FB
Marca: TEUTO
fr Brometo de Ibratropio 0,25MG/ML
20 ml fotas FB
Marca: TEUTO
tb Dexametasona creme 0,1% 10g FB
Marca: MULTILAB
cp Dexclorfeniramina 2 MG FB
Marca: GEOLAB
cp Dipirona sodica 500 MG
Marca: PRATI
cp Hidroclorotizida 25MG FB
Marca: PRATI
tb Lidocaina 2% geleia FB
Marca: PHARLAB
....
Empenho.......:
0,9990
1.998,00
0,5990
11,98
0,4180
41,80
0,0140
14,00
0,0310
31,00
0,0130
1,30
1,2900
32,25
2.143,33
1117 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA
81887838000140 181/20 Pregao Presen
Saude.
1
500,0000 cp Nitrofurantoina 100 MG FB
0,1100
55,00
Marca: TEUTO
2
200,0000 fr Paracetamol gotas 15 ml 200mg/ml
0,3400
68,00
FB
Marca: SOBRAL
3
5000,0000 cp Sulfato ferroso 40 MG comprimido
0,0230
115,00
revestido FB
Marca: PRATI
Marca: MULTILAB
....
639
81887838000140 181/20 Pregao Presen
Saude.
1
1500,0000 cp Fluconazol 150 MG FB Marca:PRATI
0,1300
195,00
...
757
88317000121 181/20 Pregao Presen
Saude.
1
10000,0000 cp Metropolol 50 MG comprimido de
0,8700
8.700,00
liberação controlada Succinato.
FB
Marca: ASTRA
639
88317000121 181/20 Pregao Presen
Saude.
757
4770
238,00
4050
195,00
4770
8.700,00
4050
1
159 02.01.2012
161 02.01.2012
162 02.01.2012
163 02.01.2012
1000,0000
cp
Levotiroxina de sodio 50MCG FB
Marca: ACHE
0,0900
90,00
90,00
5106796000185 155/20 Tomada de Pre
1
1,0000 un Contratação de empresa para re6.380,0700
6.380,07
forma do posto de saúde do centro. Recurso 001 - Alienação de
bens Livre.
752
5106796000185 155/20 Tomada de Pre
1
10.000,00
forma do posto de saúde do centro. Recurso 4001
752
5106796000185 155/20 Tomada de Pre
1
53.400,00
forma do posto de saúde do centro. Recurso 4001
843
5106796000185 75/201 Tomada de Pre
747
1
6.380,07
1
10.000,00
4001
53.400,00
4001
1
164 02.01.2012
Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de o
bra para construção da UBS - Unidade Basica de Saude - porte 1
forme projeto, Memorial Descriti
vo, planilha de orçamento global
e cronograma fisico-financeiro
em anexo.
Solicitado para construção de UB
S - Unidade Basica de Saude - po
rte 01 na localidade de Escadinhas. A obra deverá ser executada conforme projeto, memorial
descritivo, planilha de orçamento global e cronograma fisico-fi
nanceiro em anexo. Empenhos para
o periodo de 2011. Contrato nº 0
77/2011, o prazo de execução da
obra será de 10 (dez) meses, con
tados da data de emissão da orde
m de inicio da obra e o prazo do
contrato será de 30 dias após o
termino do prazo de execução da
obra, podendo ambos os prazos se
rem prorrogados quando solicitado durante o seu transcurso pela
parte e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo orgão
ou entidade promotora da licita
ção. A contratada deverá executar a quantidade equivalente a
no minimo 36,50% , (equivalente
a R$ 168.365,05) do total de obra até o dia 23 de dezembro de
2011.
1,0000
un
40.000,0000
40.000,00
5106796000185 75/201 Tomada de Pre
1
1,0000 un Contratação de empresa para for- 50.522,2900
50.522,29
bra para construção da UBS - Unidade Basica de Saude - porte 1
forme projeto, Memorial Descriti
vo, planilha de orçamento global
e cronograma fisico-financeiro
em anexo.
Solicitado para construção de UB
S - Unidade Basica de Saude - po
rte 01 na localidade de Escadinhas. A obra deverá ser executada conforme projeto, memorial
descritivo, planilha de orçamento global e cronograma fisico-fi
nanceiro em anexo. Empenhos para
o periodo de 2011. Contrato nº 0
77/2011, o prazo de execução da
obra será de 10 (dez) meses, con
m de inicio da obra e o prazo do
contrato será de 30 dias após o
termino do prazo de execução da
obra, podendo ambos os prazos se
40.000,00
746
4935
rem prorrogados quando solicitado durante o seu transcurso pela
parte e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo orgão
ou entidade promotora da licita
ção. A contratada deverá executar a quantidade equivalente a
no minimo 36,50% , (equivalente
a R$ 168.365,05) do total de obra até o dia 23 de dezembro de
2011.
165 02.01.2012
67729178000149 181/20 Pregao Presen
1
2500,0000 cp Buscopan simples 10 MG
0,1400
350,00
Marca: BELFAR
A entrega será em parcela unica,
no prazo maximo de até 15 (quinze) dias (corridos)., contados
da data da emissão do empenho
(ordem de fornecimento), devendo
ocorrer diretamente no Ambulatorio Municipal (Posto de Saude),
localizada na Av. Mauricio Cardo
so, nº 175, Centro, Feliz/RS, no
horário das 07:30h as 11:30h as
17:30h.
193 02.01.2012
1
217 02.01.2012
1
50.522,29
756
4010
350,00
810,0000 CP LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50
1,5700
1.271,70
MG
SOLICITAÇÃO
EMERGENCIAL.
POSSUIMOS
7
PACIENTES
CADASTRADOS COM
DOENÇA
DE
PARKINSON, QUE FAZEM USO DESTE
MEDICAMENTO. CADA UM
POSSUI
DEMANDA DE 630 CP/MES. 5 DELES
RECEBEM MEDICAMENTOS DO ESTADO.
2 DELES NÃO.
DESTA
FORMA
SOLICITAMOS MEDICAMENTO
PARA
ESTES 2 E AINDA UMA RESERVA,
PARA OS CASOS DE ATRASO
DA
MEDICAÇÃO DO ESTADO, VISTO QUE
OS PACIENTES NÃO PODEM FICAR SEM
A MESMA. PREVISÃO PARA 3 MESES.
DISPENSA ART. 24IV, RECURSO 4770
FARMACIA
BASICA
FIXA
MEDICAMENTOS
639
92668813000334 66/201 Pregao Presen
1.195,65
PAB VISA Marca:IPIRANGA
DE 2012 A 12 DE MAIO DE 2012.
A
653
4770
1.271,70
4760
1.195,65
218 02.01.2012
1
311 02.01.2012
1
313 02.01.2012
1
315 02.01.2012
1
318 02.01.2012
1
92668813000334 66/201 Pregao Presen
2.391,30
CAMPANHA
DE
VACINAÇÃO
Marca:IPIRANGA
DE 2012 A 12 DE MAIO DE 2012.
A
654
5106796000185 75/201 Tomada de Pre
PARA 126.725,9500
126.725,95
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA.PARA CONSTRUÇÃO DE UBSUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE
01, NA LOCALIDADE DE ESCADINHAS,
MUNICÍPIO DE FELIZ/RS, CONFORME
PROJETO, MEMORIAL
DESCRITIVO,
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM
ANEXO.
REFERENTE AOS 63,50% DO VALOR
TOTAL DA OBRA, A EXECUTAR EM
2012. PROCESSO N°
075/2011,
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2011,
746
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 40.000,0000
40.000,00
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto II- Plantão 24 horas RECURSO 4590
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
795
7755928000125 188/20 Tomada de Pre
DE
EMPRESA 165.000,0000
165.000,00
IIIAtendimento
Ambulatorial - RECURSO 4510 PAB
FIXO
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
796
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 292.000,0000
292.000,00
Família - RECURSO 4520 PSF UNIÃO
797
4730
2.391,30
4935
126.725,95
4590
40.000,00
4510
165.000,00
4520
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
319 02.01.2012
1
320 02.01.2012
1
321 02.01.2012
1
323 02.01.2012
1
325 02.01.2012
1
292.000,00
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 88.000,0000
88.000,00
Família - RECURSO 4090
PSF
ESTADO
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
798
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 27.000,0000
27.000,00
Família - RECURSO 4510 PAB FIXO
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
799
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA
5.000,0000
5.000,00
Família - RECURSO 4300 - ESP. A
NOTA É MINHA
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
800
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA
300,0000
300,00
VIServiço
Especializado - RECURSO 4010 GEST. BÁS. - MUNIC. RESOLVE
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
802
DE
803
7755928000125 188/20 Dispensada
EMPRESA 137.000,0000
137.000,00
4090
88.000,00
4510
27.000,00
4300
5.000,00
4010
300,00
4620
RECURSO 4620 UNIÃO
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
326 02.01.2012
1
329 02.01.2012
1
330 02.01.2012
1
331 02.01.2012
1
137.000,00
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 67.000,0000
67.000,00
RECURSO 4170 ESTADO
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
804
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 282.386,3900
282.386,39
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO II
-População Própria Projeto
I-Internação
Hospitalar
Clínica/Cirúrgica
e
Projeto
Nascer Feliz - RECURSO 4590 TETO FINANC. PROD. AMBULATORIAL
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
808
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 33.097,4600
33.097,46
-População Própria - Projeto IIPlantão 24 horas - RECURSO 4590
TETO
FINANC.
PROD.
AMBULATORIAL
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
808
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 29.752,3600
29.752,36
-População Própria Projeto
III- Atendimento Ambulatorial RECURSO 4590 - TETO
FINANC.
PROD. AMBULATORIAL
808
4170
67.000,00
4590
282.386,39
4590
33.097,46
4590
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
332 02.01.2012
1
333 02.01.2012
1
334 02.01.2012
1
335 02.01.2012
1
29.752,36
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 39.619,4700
39.619,47
-População Própria - Projeto IVServiço de apoio diagnóstico RECURSO 4590 - TETO
FINANC.
PROD. AMBULATORIAL
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
808
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 13.721,6200
13.721,62
-População Própria - Projeto VIServiço Especializado - RECURSO
4590 - TETO
FINANC.
PROD.
AMBULATORIAL
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
808
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 186.745,7900
186.745,79
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO III
-População Referência - Projeto
IInternação
Hospitalar
Clínica/Cirúrgica
e
Projeto
Nascer Feliz - RECURSO 4590 TETO FINANC. PROD. AMBULATORIAL
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
809
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 21.890,7700
21.890,77
II- Plantão 24 horas - RECURSO
4590 - TETO
FINANC.
PROD.
AMBULATORIAL
809
4590
39.619,47
4590
13.721,62
4590
186.745,79
4590
FELIZ, PROCESSO N°
336 02.01.2012
1
337 02.01.2012
1
338 02.01.2012
1
482 10.01.2012
1
717 30.01.2012
1
770 30.01.2012
1
188/2011,
21.890,77
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 19.678,3400
19.678,34
III- Atendimento Ambulatorial RECURSO 4590 - TETO
FINANC.
PROD. AMBULATORIAL
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
809
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 26.204,5300
26.204,53
IV- Serviço de apoio diagnóstico
- RECURSO 4590 - TETO FINANC.
PROD. AMBULATORIAL
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
809
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA
9.075,5500
9.075,55
VI- Serviço Especializado
RECURSO 4590 - TETO
FINANC.
PROD. AMBULATORIAL
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
809
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
35.000,00
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012
Nao Aplicavel
7.648,61
7.648,6100
99999999999
4590
19.678,34
4590
26.204,53
4590
9.075,55
927
1
35.000,00
1026
4530
7.648,61
Nao Aplicavel
160.000,00
1052
1
160.000,00
2.016.641,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
116 02.01.2012
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 13/200 Convite
(reempenho), ref.:
1,0000 un Renovação de Contrato. Renovação
1.010,0000
1.010,00
do Contrato nº 008/2009 de inseminação artificial por um periodo de um ano. Renovação necessá
ria devido ao auxilio que a Secretaria da Agricultura presta
aos produtores rurais.
Adendo 02 ao Contrato 008/2009,
prorrogação de prazo de vigencia
pelo periodo de 01 (um) ano, a
partir de 08 de fevereiro de 201
1. Processo 013/2009 Convite 001
/2009.
762
1
1,0000 un Banners colorido, impresso em lo
75,0000
75,00
na, arte pronta, com hastes de
sustentação, em tamanho 1,20 x
0,90
2
1,0000 un Banners colorido, impresso em lo
30,0000
30,00
na, arte pronta, com hastes de
sustentação, em tamanho 0,75 x
0,55
O material será utilizado para e
ventos relacionados a Secretaria
da Agricultura.
Dispensa Art. 24 II
832
1
134 02.01.2012
183 02.01.2012
1
245 02.01.2012
1
504 CIRCULO MAQUINAS AJUDA MUTUA DE FELIZ
2222482000150 TConv
1,0000 un Empenho para repasse de valor ao 220.000,0000
Circulo de Máquinas e Ajuda Mútua de Feliz, com o objetivo de
implementação do programa "Servi
ços Mecanizados na pequena propriedade rural", dos proprietários rurais do municipio de Feliz, visando a realização de ser
viços de lavração, subsolagem,
gradeação, rotativa, silagem, en
canteirador, plantadeira, retroescavadeira, escavadeira hidraulica, carregadeira, entre outros
conforme Lei Municipal nº 2.605
de 13.12.2011 e Termo de Conveni
o nº 001/2012.
Nao Aplicavel
220.000,00
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
3.168,0000
3.168,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
AGRICULTURA.
1
675,00
1
105,00
856
1
220.000,00
692
1
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
303 02.01.2012
1
388 02.01.2012
1
389 02.01.2012
1
411 06.01.2012
1
462 10.01.2012
1
483 10.01.2012
1
3.168,00
PARA
1.000,0000
1.000,00
SERVIÇO
DE
INSEMINAÇÃO.
ARTIFICIAL.
DE 2012 A 07 DE FEVEREIRO DE
COM A EMPRESA COOPERATIVA AGRO
PECUÁRIA
PETRÓPOLIS
LTDA.
001/2009.
1,0000 un Saldo de Salario, cfe Termo de
do sr. Jorge Alfredo Zapata Cabrera.
1,0000 un Ferias Vencidas Resc., Ferias
Proporc. Resc. e 1/3 Ferias Resc
cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Jorge Alfredo Zapata Cabrera.
73,6800
Nao Aplicavel
73,68
762
1
1.000,00
866
1
73,68
4.347,7300
Nao Aplicavel
4.347,73
867
1
4.347,73
2046,0000 UN FOLDERS NO FORMATO DE CUPOM, COM
0,3802
778,00
14CM X 7CM, PARA DISTIBUIÇÃO AOS
PRODUTORES BENEFICIADOS
PELO
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À
AGRICULTURA,
REFERENTE
AO
AUXÍLIO PARA A CONSTRUÇÃO DE
ESTUFAS. SERÃO TRÊS
MODELOS,
CONFORME ANEXO
AO
PEDIDO.
IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ 115G,
4X0 CORES.
SERÃO 930 CUPONS DE R$ 100, 1023
DE R$ 50 E 93 DE R$ 62. CADA
BENEFICIADO RECEBE 10 CUPONS DE
R$ 100, 11 DE R$ 50 E 1 DE R$
62. OS BÔNUS
PRECISAM
SER
PERSONALIZADOS COM O NOME DE
CADA UM DOS 93 BENEFICIADOS.
ART. 24,II
99999999999
Nao Aplicavel
13.000,00
2.000,0000
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
2.000,00
832
1
778,00
910
1
13.000,00
928
1
2.000,00
496 10.01.2012
1
510 10.01.2012
1
568 20.01.2012
1
579 20.01.2012
1
711 30.01.2012
1
712 30.01.2012
1
713 30.01.2012
1
99999999999
3.500,0000
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
3.500,00
99999999999
4.000,0000
Nao Aplicavel
4.000,00
Nao Aplicavel
45.000,00
Nao Aplicavel
132,58
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012
951
1
4.000,00
40 EMATER-ASSOC.RIOGR.EMPREEND.ASSIST.TEC.E 89161475000173
1,0000 un Empenho para pagamento das despe 45.000,0000
sas provenientes do Convênio celebrado entre o Municipio de Feliz e a Associação Riograndense
de Empreendimentos de Assistencia Técnica e Extensão Rural EMATER, juntamente com a Associa
ção Sulina de Crédito e Assisten
cia Rural - ASCAR, conforme Lei
Municipal nº 1.402, de 15.05.200
1. O Convênio visa a transferência de tecnologia agropecuária
e gerencial aos produtores rurais, durante o exercicio de 2012.
1,0000 un Ad. Insalubridade, cfe folha de
1
3.500,00
PARA 10.114,9800
10.114,98
PRESTACAO
DE
SERVICOSDE
INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS A SEREM
REALIZADAS EM ANIMAIS DA RAÇA
HOLANDESA E
JERSEY,
DENTRE
PRODUTORES DO
MUNICÍPIO
DE
FELIZ.
001/2009, ADENDO N°
03
AO
CONTRATO N° 008/2009. PRORROGA O
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
ACIMA ESPECIFICADO, PELO PERÍODO
DE 01(UM) ANO, A CONTAR DE 08 DE
FEVEREIRO DE 2012.
132,5800
938
762
1
10.114,98
986
1
45.000,00
1022
1
132,58
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
1023
1
103,84
2.894,9900
Nao Aplicavel
2.894,99
866
1
2.894,99
310.893,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1 02.01.2012
113933 MARTA ALINE BUENO TORRES
275293041
Nao Aplicavel
720
1
1
167 02.01.2012
1,0000
un
Concessão de adiantamento, cfe
pagamento de despesa referente
a pedagios para visita ao adolescente Sílvio Felício que está abrigado no Pensionato Solar
do Sossego, situado em Cachoeira
do Sul/RS. O adolescente vem sen
do acompanhado por esta Secretaria, Secretaria de Saude, Ministério Público e Fórum.
Requisição de adiantamento nº 01
/2012 - Sec. Munic. de Assistencia Social, Trabalho e Habitação
Serv. Requer.: Eloide T. Wildner
50,0000
50,00
24,00
5106796000185 155/20 Tomada de Pre
(reempenho), ref.:
1
74.075,20
forma do posto de saude do centro. Recurso 001 - Alienação de
bens livre.
ca de Saúde localizada na Av. Ma
uricio Cardoso, Centro.
m de inicio da obra, devendo ser
obedecidas as etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro.
Contrato nº 139/2011
175 02.01.2012
1
233 02.01.2012
1
246 02.01.2012
1
as dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistenci
a Social, Trabalho e Habitação,
de 2012.
1.000,0000
Nao Aplicavel
1.000,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 101/20 Convite
364,5600
364,56
19.
COM A EMPRESA
VIVO
S.A.,
049/2011.
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
8.448,0000
8.448,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E
HABITAÇÃO.
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
821
1
74.075,20
849
1
1.000,00
703
1
364,56
693
1
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
251 02.01.2012
SERVICO
BOLSA
6.800,0000
6.800,00
AUXILIO
PARA
EXECUÇÃO
DE
PROGRAMA
DE
ESTÁGIO
DE
ENSINO
MODALIDADE
PROFISSIONAL
DE
Nº
07/04/2010.
2
374,0000
374,00
AGENTE DE
INTEGRAÇÃO,
PARA
DE
ENSINO
MODALIDADE
PROFISSIONAL
DE
Nº
07/04/2010.
DE 2012 A 01 DE MAIO DE 2012,
A
EMPRESA
ASSOCIAÇÃO
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,
SOCIAL E CULTURAL
ADESC
REF. A 2 VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO.
8.448,00
706
1
1
260 02.01.2012
1
267 02.01.2012
1
800,0000
800,00
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO
E HABITAÇÃO.
2012.
PROCESSO
N°
002/2012,
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
2016439002262 003/20 Inexigivel
ENERGIA
1.000,0000
1.000,00
7.174,00
662
1
800,00
670
1
HABITAÇÃO
2012.
PROCESSO
N°
003/2012,
286 02.01.2012
19
22
463 10.01.2012
1
465 10.01.2012
1
484 10.01.2012
1
497 10.01.2012
1
511 10.01.2012
1
530 13.01.2012
1
1.000,00
88617733000382 006/20 Inexigivel
7,5000
1.800,00
de Assistência Social, Trabalho
e Habitação. Período: janeiro a
Leopoldo X Feliz e vice-versa.
8,4000
2.016,00
de Assistência Social, Trabalho
e Habitação. Período: janeiro a
Leopoldo X Feliz e vice-versa.
(semi direto)
PROCESSO
N°
006/2012,
99999999999
Nao Aplicavel
24.000,00
99999999999
Assistencia Social - Contratos
Nao Aplicavel
20.000,00
7.000,0000
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
7.000,00
99999999999
exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
20.000,00
99999999999
Nao Aplicavel
20.000,00
681
1
3.816,00
911
1
24.000,00
913
1
20.000,00
929
1
7.000,00
939
1
20.000,00
88617733000382 006/20 Inexigivel
480,0000 un Vale transporte para servidores
3,6000
1.728,00
da PM de Feliz, lotados na Secretaria Municipal de Assistenci
a Social, Trabalho e Habitação,
periodo: janeiro a dezembro de
2012, conforme Mem. nº 005/2012Departamento de Pessoal, em anexo.
952
1
20.000,00
681
1
597 23.01.2012
1
714 30.01.2012
1
716 30.01.2012
1
718 30.01.2012
1
1,0000 un Horas Ferias Diurnas e 1/3 Ferias, cfe Recibo de Ferias servido
ra Luciane Warnava.
Per. Aquis.- 22/11/10 a 21/11/11
Per. Ferias- 01/02/12 a 15/02/12
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2012
1.728,00
1.748,3100
Nao Aplicavel
1.748,31
990
1
1.748,31
4.308,5400
Nao Aplicavel
4.308,54
1024
1
4.308,54
3.849,1600
Nao Aplicavel
3.849,16
1025
1
3.849,16
5.642,3700
Nao Aplicavel
5.642,37
990
1
5.642,37
Janeiro
de 2012
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
204.978,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
170 02.01.2012
1
171 02.01.2012
1
177 02.01.2012
1
204 02.01.2012
928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TConv
Pais e Amigos de ExcepcicionaisAPAE, com o objetivo de contribu
ir para a execução de serviços
socioassistenciaos de habilitação e reabilitação de pessoas
com deficiências e atendimento
de reabilitação na comunidade,
Nao Aplicavel
84.826,40
1
84.826,40
928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TConv0 Nao Aplicavel
43.900,00
Pais e Amigos de ExcepcicionaisAPAE, com o objetivo de contribu
ir para a execução de serviços
socioassistenciaos de habilitação e reabilitação de pessoas
com deficiências e atendimento
de reabilitação na comunidade,
8586 ASSOC OBRA NOVA SAO MIGUEL ARCANJO
10188690000108 TConv
1,0000 un Empenho para repasse de valor a
8.136,0000
Associação Obra Nova de São Miguel Arcanjo, com o objetivo de
contribuir para a recuperação,
tratamento, orientação e ressoci
alização de toxicodependente do
municipio de Feliz, por meio de
programa de apoio e orientação
ao paciente, objetivando a recuperação destes na comunidade terapeutica mantida pela Associação, no municipio de São Sebastião do Caí, cfe Lei Municipal
nº 2.595, de 22.11.2011 e Termo
de Convenio nº 018/2011.
844
Nao Aplicavel
8.136,00
1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
1,0000 UN EXTENSÃO ELÉTRICA - 10
19,5000
19,50
METROS.
2
5,0000 UN EXTENSÃO ELÉTRICA - DE 5
11,5000
57,50
METROS.
RECURSO CRAS 3117 - MATERIAL DE
CONSUMO. PARA UTILIZAÇÃO
NOS
GRUPOS E EVENTOS
DO
CRAS.
RECURSO
3117
CRAS
PAIF.;
845
3002
43.900,00
851
1
8.136,00
642
1
3117
DISPENSA ART. 24II
585 23.01.2012
1
587 23.01.2012
1
77,00
15 GRAFICA DOMINO LTDA
150,0000 UN FOLDERS FLYER COM APLICAÇÃO DE
1,9333
290,00
IMÂ, 150 IMPRESSOS 9 X 12 CM, EM
PAPEL COUCHE 115gr., PRETO E
BRANCO, COM FOTOLITO. O MODELO
SERÁ ELABORADO E ENCAMINHADO A
GRÁFICA POSTERIORMENTE.
RECURSO CRAS 3117 - SERVICOS DE
TERCEIROS PJ - CALENDÁRIO BANCO
DO AGASALHO PARA 2012
DISP. ART. 24, II
976
1087 RADIO VALE FELIZ LTDA
30,0000 SE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO
15,0000
450,00
DIFUSAO PARA A DIVULGAÇÃO DE 30
CHAMADAS EM RÁDIO LOCAL DE 30 SE
GUNDOS CADA, QUE SERÃO REALIZADAS QUANDO SOLICITADO PELA SECRE
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO.
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECUR
SO CRAS - 3117 - DIVULGAÇÃO PARA
OS USUARIOS QUANTO AOS PROGRAMAS
PROJETOS E SERVIÇOS DO CRAS, BEM
COMO CHAMAMENTO DOS USUÁRIOS E
BENEFICIÁRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS, OFICINAS E ATIVIDADES.
DISP. ART. 24, II
978
3117
290,00
3117
450,00
137.679,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
232 02.01.2012
1
551 16.01.2012
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 101/20 Convite
402,5200
402,52
19.
COM A EMPRESA
VIVO
S.A.,
049/2011.
702
8739 JOÃO JORGE LOPES & CIA LTDA
8926671000190 191/20 Dispensada
1,0000 un Substituição NE 279/2011, ref.
2.280,0000
2.280,00
prestação de serviço contratação
de 01 vaga para abrigamento do a
dolescente Silvio Felicio no Pen
sionato Solar do Sossego, situado a Rua Orlando da Cunha Carlos
nº 456, na cidade de Cachoeira
do Sul/RS. A situação do adolescente vem sendo acompanhada junto as Secretaria do Municipio,
Ministério Público e o Fórum.
Adendo ref. prorroga o prazo de
vigência a partir de 09 de janei
ro de 2012 e perdurará pelo prazo de 30 (trinta) dias e reajust
983
1
402,52
1
o valor mensal em 14%, passando
a ser R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) mensais,
em virtude de reajuste nacional
do salario minimo vigente.
Processo nº 191/2011, Dispensa
nº 034/2011, Adendo nº 01 ao Con
trato nº 149/2011.
602 24.01.2012
1
747 30.01.2012
1
792 31.01.2012
1
2.280,00
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 008/20 Convite
1,0000 UN MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR
2.689,0000
2.689,00
COM QUATRO NÚCLEOS, CLOCK DE NO
MÍNIMO 2.66 GHZ, CACHE L2 MÍNIMO
DE 4 MB SUPERIOR E FSB DE NO
MÍNIMO 1333 MHZ COM SUPORTE A
TECNOLOGIA VT-X, 4 GB DDR3 DE
MEMÓRIA RAM, HD SATA MÍNIMO DE
250 GB, MONITOR MÍNIMO DE 19".
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
PEDIDOS DE Nº 7449 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO; N° 7626,
7192 E 7646 DA SECRETARIA GERAL
DE GESTÃO PÚBLICA.
A MERCADORIA LICITADA,
SERÁ
ENTREGUE NO PERÍODO NÃO SUPERIOR
A 15(QUINZE) DIAS CONSECUTIVOS,
A CONTAR DO RECEBIMENTO
DA
SOLICITAÇÃO DE ENTREGA(EMPENHO),
SEM
ÔNUS
E
DENTRO
DAS
NESTE
EDITAL.
LOCAL DE ENTREGA: AS LICITANTES
VENCEDORAS DEVERÃO ENTREGAR OS
EQUIPAMENTOS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
RUA
PINHEIRO
MACHADO, Nº. 55, BAIRRO CENTRO,
MUNICÍPIO DE
FELIZ/RS,
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
MANHÃ: DAS 08:00 ÀS 11:30H, DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
TARDE: DAS 13:30 ÀS 17:00H, DE
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
2.823,0200
Nao Aplicavel
2.823,02
8739 JOÃO JORGE LOPES & CIA LTDA
8926671000190 191/20 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO CONTRATAÇÃO
2.280,0000
2.280,00
EMERGENCIAL DE 01 VAGA
PARA
ABRIGAMENTO
DO
ADOLESCENTE
SILVIO FELÍCIO NO
PENSIONATO
SOLAR DO SOSSEGO, SITUADO A RUA
ORLANDO DA CUNHA CARLOS, Nº 456,
NA CIDADE DE
CACHOEIRA
DO
SUL/RS.
A
SITUAÇÃO
DO
ADOLESCENTE
VEM
SENDO
ACOMPANHADA JUNTO AS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO, MINISTÉRIO PÚBLICO
E O FÓRUM.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SUPLEMENTAR O VALOR DA DESPESA
901
1029
2.689,00
1045
1
2.823,02
983
1
524
ADENDO 02 AO CONTRATO 149/2011 PROCESO
191/2011,
DISPENSA
034/2011
820 31.01.2012
1
Feliz
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
99999999999
1,0000 UN Estimativa de despesas com obrig
8.000,0000
ações Patronais sobre a remunera
ção dos conselheiro Tutelares.
Exercício 2012.
2.280,00
Nao Aplicavel
8.000,00
1081
1
8.000,00
18.474,54
Total Geral............:
13.600.342,87
,27/02/2012
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUN. FAZENDA
CPF: 823.037.200-44
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

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