4° Bimestre/2014 - Departamento de Informática

Transcrição

Prefeitura Municipal de Alvorada
Página: 000001
02/09/2014 08:13:29
Relação de Empenhos
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6841
01/07/2014 32140/0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.3.9.0.92.39
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1
EMPENHO P/ PAGTO DO CONVÊNIO Nº 076-009-2011-SMSCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012- DESP. EXERC. ANTERIOR.
6842
01/07/2014 32138/4770 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.3.9.0.32.03
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
6843
01/07/2014 32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.3.9.0.39.90
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
6844
3.3.3.9.0.39.74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
6845
3.3.3.9.0.39.99.99
OUTROS SERV TERC PES JUR
6846
01/07/2014 30581/0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
6847
3.3.3.9.0.39.48
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
6848
01/07/2014 37521/4011 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.39
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
3992 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA
Valor a Pagar
EMPENHO P/ PAGTO DO CONVÊNIO Nº 076-009-2011-SMS- COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012- DESP. EXERC. ANTERIOR.
SV
70.000,00
1,00
Global
0,00
70.000,00
Não se Aplica
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
AQUIS. MEDICAM. CFE ARP Nº 046/2013-B
2.238,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.238,00
0,00
2.238,00
1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2014.
780,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
780,00
0,00
780,00
0,00
15,00
0,00
68,80
0,00
92148 CARLOS LIVRARIA
FRETE REF. AQUIS. DE LIVROS P/C.E.M.A.E.E.
15,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
15,00
241 CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO
EMPENHO P/ PAGTO DE MATRICULA CFE CI Nº 411/2014-SMPH.
68,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
68,80
0,00
70295 RONALDO DA SILVA MACHADO
UMA DIÁRIA P/ O SERVIDOR RONALDO DA SILVA MACHADO, POIS NO DIA 02/07/2014 O MESMO TRANSPORTARÁ PACIENTE A
HOSPITAL NO MUNICIPIO DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
14668 DPM EDUCACAO LTDA
INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA DE FÁTIMA F. ALLONSO, NEUSA BEATRIZ P. KRAUTHEIN E ROSANA CAVALHEIRO NO
CURSO "A INSTRUÇÃO DO BOLETIM DO ESTAGIO PROBATÓRIO: O PAPEL DA COMISSÃO, AS PROVAS A SEREM
1.398,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.398,00
0,00
1.398,00
889,00
0,00
91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
PEÇAS P/ MANUT. DE VEICULOS, ENTRE ELES A AMBULÂNCIA PLACA INE 5482.
889,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16
Fornecedor
0,00
889,00
0,00
Página: 000002
02/09/2014 08:13:29
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6849
3.3.3.9.0.30.39
6851
3.3.3.9.0.30.16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
6852
3.3.3.9.0.39.99.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
1.297,20
0,00
6855
01/07/2014 35491/0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.4.4.9.0.52.18
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Ordinário
Não se Aplica
59,96
0,00
6857
3.3.3.9.0.39.19
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
6858
3.3.3.9.0.39.48
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.297,20
0,00
92028 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA
59,96
0,00
0,00
59,96
70137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
Estimativa
0,00
Não se Aplica
4.519,71
480,29
4.519,71
480,29
3.780,00
7.560,00
76 VIAÇÃO ALVORADA LTDA.
VALE TRANSPORTE P/ DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO C.R.A.S.
Estimativa
0,00
Não se Aplica
3.780,00
7.560,00
75 SOUL - SOCIEDADE DE ÔNIBUS UNIÃO LTDA.
VALE TRANSPORTE P/ DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO C.R.A.S.
9.180,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.060,00
6.120,00
3.060,00
6.120,00
0,00
65,00
0,00
92148 CARLOS LIVRARIA
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/C.E.M.A.E.E.
Global
0,00
Não se Aplica
65,00
11247 CLINICA DE ULTRA SONOGRAFIA ECOS LTDA
SERVIÇO DE EXAMES CLÍNICOS, CFE CONTRATO Nº 068/2012 E ADITIVOS.
84.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
11.995,00
72.005,00
179,92
83.820,08
205 MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PE€AS L
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ VEICULO GOL PLACA IJJ 4891-FROTA 50-SEMSU.
1.540,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.540,00
0,00
0,00
1.540,00
91795 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
Inscrição da servidora Andrea Saldanha Weber, no Curso Manejo de Árvores em Áreas urbanas, Legislação, implantação e Técnicas de
Manutenção e Poda, que sera realizado de 22/07/2014 a 23/07/2014, pelo IEM em Porto Alegre.
700,00
1.297,20
Complemento do empenho nº 855/2014, para pagamento das despesas de Correios da SMA, referentes ao periodo de Janeiro a
Dezembro de 2014, conforme solicitação da C.I. Nº 611/2014 - SMA/DGA.
65,00
6856
3.3.3.9.0.39.50
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Valor a Pagar
MATERIAL P/ IMPRESSÃO DAS PLANTAS ARQUITETÔNICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
11.340,00
6854
3.3.3.9.0.32.03
Liquidado
A Liquidado
Pago
91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME
MATERIAL P/ MANUT. DE VEICULOS DAS FROTAS DA SMS.
5.000,00
6853
3.3.3.9.0.32.03
Fornecedor
0,00
700,00
0,00
700,00
0,00
Página: 000003
02/09/2014 08:13:29
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6859
3.3.3.9.0.30.16
6860
3.3.3.9.0.30.24
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
6861
3.3.3.9.0.39.65
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
6862
3.3.3.9.0.39.43
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
2.225,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6866
3.3.3.9.0.30.16
6867
01/07/2014 33756/0020 SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.3.5.0.43.01
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA
633,71
0,00
Ordinário
Não se Aplica
44.428,80
0,00
0,00
2.225,00
125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
633,71
0,00
0,00
633,71
91379 FUNDA€AO PARA O DESENV.DE REC.H.-FDRH
Ordinário
Não se Aplica
0,00
44.428,80
0,00
44.428,80
92149 ORIZHON CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA-ME
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
7.940,00
0,00
7.940,00
91695 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP
AQUIS. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE ARP Nº040/2013-A
Global
0,00
Não se Aplica
572,20
0,00
572,20
0,00
13766 ISABEL CORNELY STUMPF -T.34861047
AQUIS. DE SAIBRO CFE ARP Nº 007/2014-SMOV.
150.248,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
104.047,28
46.200,72
0,00
150.248,00
126,00
0,00
90941 REI DAS CHAVES LTDA
AQUIS. DE CARIMBOS E TROCA DE BORRACHAS.
126,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
126,00
0,00
90792 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA PIRATINI
REPASSE REF. MESES JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2014- CFE TERMO DE CONVÊNIO Nº 008-008-2013-SMED. PROCESSO
Nº 13.250/2014.
Global
0,00
Não se Aplica
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
8800 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ALVORADA
Nº 13.251/2014.
9.000,00
0,00
CURSO EXTENSIVO DE LINGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO OFICIAL, NOS MESES DE MAIO/JUNHO E AGOSTO/2014.
18.000,00
6868
3.3.3.5.0.43.01
2.225,00
MATERIAL P MANUT. NOS SANITÁRIOS DA SECRETARIA.
572,20
6865
3.3.3.9.0.30.54
MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI
MATERIAL P/ MANUT. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALVORADA.
7.940,00
6863
3.3.3.9.0.30.22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fornecedor
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
Página: 000004
02/09/2014 08:13:29
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6869
3.3.3.5.0.43.01
6870
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
6871
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
6872
01/07/2014 36693/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.11.01.01.01 RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
6873
6874
6875
6876
6877
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
90937 CLUBE DE MÃES JARDIM ALVORADA
Valor a Pagar
Nº 13.252/2014.
9.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
92161 WAGNER SILVA DA SILVA
PAGTO REF A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO CFE. LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013, AO
SERVIDOR WAGNER SILVA DA SILVA, NO DIA 02/07/2014, SE DESLOCARÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS,PARA TRANSPORTE DE
60,56
0,00
Ordinário
Não se Aplica
60,56
0,00
0,00
60,56
92162 DEBORAH BLANK
PAGTO REF A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO CFE. LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013, AO
SERVIDOR DEBORAH BLANK, NO DIA 02/07/2014, SE DESLOCARÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS,PARA ACOMPANHAR PACIENTE
60,56
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
60,56
0,00
60,56
10.130,95
0,00
3.594,85
0,00
50159 MONITORES 12/36 STASC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.130,95
0,00
Ordinário
Não se Aplica
10.130,95
0,00
3.594,85
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.594,85
0,00
50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
207,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
207,98
0,00
207,98
0,00
0,00
2.714,65
0,00
0,00
1.766,70
0,00
0,00
490,75
0,00
2.714,65
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.714,65
70062 SERV.CONC. - SMOV
1.766,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.766,70
490,75
Fornecedor
0,00
490,75
Página: 000005
02/09/2014 08:13:29
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6878
6879
6880
6882
6883
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
6884
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
6885
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
6864
3.4.4.9.0.52.34
MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
6886
3.3.3.9.0.39.22
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
1.963,00
0,00
0,00
4.907,54
0,00
0,00
6.359,36
0,00
653,61
0,00
1.963,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.963,00
4.907,54
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.907,54
6.359,36
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.359,36
653,61
0,00
Ordinário
Não se Aplica
653,61
0,00
70826 CLAUDIO KESSLER FRANCEZ
UMA DIÁRIA P/ O SERVIDOR CLÁUDIO KESSLER FRANCEZ, POIS NO DIA 03/07/2014, O MESMO TRANSPORTARÁ PACIENTE
EM TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
90907 CLAUDIO ANTONIO RECH
UMA DIÁRIA P/ O SERVIDOR CLÁUDIO ANTÔNIO RECH, POIS NO DIA 03/07/2014, O MESMO TRANSPORTARÁ PACIENTE EM
TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE CHARQUEADAS/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
91878 ELISABETE SOARES MEIRELLES
PAGTO REF A UMA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO CFE. LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013, AO
SERVIDOR ELISABETE SOARES MEIRELLES NO DIA 03/07/2014, SE DESLOCARÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS,PARA BUSCAR
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
91609 REFRIGERA€AO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA
AQUIS. DE BEBEDOURO P/ INSTALAÇÃO NO C.E.M.A.E.E.
3.569,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.569,30
0,00
3.569,30
0,00
91212 OSMAR DA ROSA JUNIOR
O pedido se faz necessário para divulgação e lançamento do Seminário Internacional de Educação e Sociedade "Ciência, aprendizagens
e transformação".
2.390,00
Fornecedor
0,00
2.390,00
0,00
71,70
2.318,30
Página: 000006
02/09/2014 08:13:29
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6887
3.3.3.9.0.39.66
SERVICOS JUDICIARIOS
6889
3.3.3.9.0.30.24
6890
3.3.3.9.0.30.24
6891
3.3.3.9.0.30.20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
6893
3.3.3.9.0.92.39
6894
3.3.3.9.0.92.39
6895
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
6896
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
6897
3.3.1.9.0.11.01.01.02 RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA
Valor a Pagar
CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO Nº 015/1.14.0007708-9 E Nº 003/1.14.0001578-6, CFE CI Nº 1294/2014-PGM.
138,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
138,00
0,00
138,00
0,00
100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
MATERIAL P/ MANUT. DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ.
8,37
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8,37
0,00
8,37
0,00
MATERIAL P/ MANUT. DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ.
232,52
0,00
Ordinário
Não se Aplica
232,52
0,00
232,52
0,00
71,88
0,00
465,42
0,00
1.396,24
0,00
92154 GELLER TECIDOS LTDA
MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA EVENTOS DA SMED.
71,88
0,00
Ordinário
Não se Aplica
71,88
0,00
91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA
PAGTO FATURA Nº 176883713, REF MES DEZEMBRO/2012, CFE CI Nº 638/2014-SMA/DGA.
465,42
0,00
Ordinário
Não se Aplica
465,42
0,00
PAGTO FATURA Nº 176883713, REF MES DEZEMBRO/2012, CFE CI Nº 638/2014-SMA/DGA.
1.396,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.396,24
0,00
70295 RONALDO DA SILVA MACHADO
UMA DIÁRIA P/ O SERVIDOR RONALDO DA SILVA MACHADO, POIS NO DIA 03/07/2014, O MESMO TRANSPORTARÁ PACIENTE
EM TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
92024 PRISCILA CARVALHO LEMOS
UMA DIÁRIA P/ A SERVIDORA PRISCILA CARVALHO LEMOS, POIS NO DIA 03/07/2014, A MESMA ACOMPANHARÁ PACIENTE EM
TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
163,00
0,00
80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
ADIANTAM. SEMANAL - 01 A 07/07/2014
163,00
Fornecedor
0,00
163,00
0,00
Página: 000007
02/09/2014 08:13:29
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
50039 OP.CONC.DIARISTAS
Pago
Valor a Pagar
0,00
163,00
0,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
192,00
0,00
163,00
0,00
326,00
0,00
326,00
0,00
326,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
192,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
192,00
0,00
70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
326,00
Fornecedor
0,00
326,00
0,00
Página: 000008
02/09/2014 08:13:30
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6907
6908
6909
6910
6911
6912
3.4.4.9.0.52.42
MOBILIARIO EM GERAL
6919
3.3.3.9.0.30.24
6920
3.3.3.9.0.30.28
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
6921
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
815,00
0,00
163,00
0,00
815,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
815,00
0,00
80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
489,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
489,00
0,00
489,00
0,00
163,00
0,00
70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
326,00
0,00
91753 RODRIGO FAUTH GIL
AQUIS. DE MOBILIA P/ ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL, CFE CI Nº 766/2014-SMTASC.
3.172,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.172,00
0,00
0,00
3.172,00
49,00
0,00
91803 RIBEIRO DA SILVA E CIA LTDA
MATERIAL P/ PINTURA DA SALA DESTINADA AO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO.
49,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
49,00
0,00
AQUIS. DE CAPAS DE CHUVA P/ SERVIDORES QUE ESTÃO AUXILIANDO OS DESABRIGADOS PELAS ENCHENTES.
850,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
850,00
0,00
0,00
850,00
92109 MARCIO ADRIANO KLAFKE
REFERENTE A MEIA DIÁRIA , NO DIA 07/07/2014,PARA O SERVIDOR MÁRCIO ADRIANO KLAFKE , PARA DENTRO DO ESTADO,
CFE. LEI MUNIC. 734/94, ALTERADA PARA LEI 2710/2013, SE DESLOCARÁ ATÉ IVOTI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM
60,56
Fornecedor
0,00
60,56
0,00
60,56
0,00
Página: 000009
02/09/2014 08:13:30
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6930
3.3.3.9.0.30.39
6931
3.3.3.9.0.30.39
6932
3.3.3.9.0.30.25
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
6934
6935
6936
6937
6938
2.435,50
0,00
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
2.435,50
0,00
0,00
2.435,50
91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DA MOTONIVELADORA, FROTA 88, S/ PLACA.EQUIPAMENTO SEM FREIO E
PLACAS DE TRAÇÃO TRINCADAS.
3.820,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.820,00
0,00
0,00
3.820,00
FORMA DE TUBOS DE 0,60M COM POLIA DE MOTOR E POLIA DO VIBRADOR GASTAS.MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE
TUBOS.
Global
0,00
Não se Aplica
280,00
0,00
0,00
280,00
9919 TURBO AUTO PE€AS E ACESSORIOS LTDA
REPOSIÇÃO DE BATERIAS DANIFICADAS, VIDA NO FIM E FURTO.PARA AS FROTAS 49, 55 E 125.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2013 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
1.140,00
1.140,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
0,00
0,00
0,00
0,00
1.071,40
0,00
0,00
1.517,82
0,00
FÉRIAS- JULHO/2014- 2ª QUINZENA
1.071,40
0,00
1.071,40
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
1.517,82
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.517,82
12.801,51
0,00
Ordinário
Não se Aplica
12.801,51
0,00
12.801,51
0,00
4.438,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.438,57
0,00
4.438,57
0,00
3.220,53
Liquidado
A Liquidado
Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA, FROTA 129, PLACA IOB8681.EQUIPAMENTO COM DUAS GUIAS DO GIRO
CIRCULO DANIFICADOS E CILINDRO DE LEVANTE DA LAMINA SEM RETENÇÃO DEVIDO AO DESGATE NA VALVULA DO
280,00
6933
3.3.3.9.0.30.39
Fornecedor
0,00
3.220,53
0,00
3.220,53
0,00
Página: 000010
02/09/2014 08:13:30
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
3.375,81
0,00
3.375,81
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.375,81
0,00
2.072,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.072,30
0,00
2.072,30
0,00
6.504,85
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.504,85
0,00
6.504,85
0,00
2.110,96
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.110,96
0,00
2.110,96
0,00
70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
8.231,76
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8.231,76
0,00
8.231,76
0,00
0,00
15.182,44
0,00
0,00
3.075,68
0,00
2.820,54
0,00
3.728,09
0,00
70055 SERV. CONC. SPH
15.182,44
0,00
Ordinário
Não se Aplica
15.182,44
3.075,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.075,68
70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS
2.820,54
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.820,54
0,00
70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS
3.728,09
Fornecedor
0,00
3.728,09
0,00
Página: 000011
02/09/2014 08:13:30
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
3.3.3.9.0.39.05
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
6956
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
5.371,18
0,00
13.459,09
0,00
5.371,18
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.371,18
0,00
80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD
FÉRIAS - JULHO/2014 - 2ª QUINZENA
13.459,09
0,00
Ordinário
Não se Aplica
13.459,09
0,00
80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520
2.290,44
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.290,44
0,00
2.290,44
0,00
50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
3.512,58
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.512,58
0,00
3.512,58
0,00
70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
21.061,03
0,00
Ordinário
Não se Aplica
21.061,03
0,00
21.061,03
0,00
12.985,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
12.985,30
0,00
12.985,30
0,00
7.097,34
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.097,34
0,00
7.097,34
0,00
92155 AEF SOLUÇÕES LTDA-EPP
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO VISANDO A ORIENTAÇÃO A PROCESSOS DE OTIMIZAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DE TI E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA.
7.100,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
7.100,00
0,00
7.100,00
5218 COMÉRCIO DE BORRACHAS ALVORADA LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO FROTA 02 PLACA IJL 4436.
255,00
Fornecedor
0,00
255,00
0,00
0,00
255,00
Página: 000012
02/09/2014 08:13:30
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6957
3.3.3.9.0.39.19
6959
3.3.3.9.0.30.17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
6962
3.3.3.9.0.30.39
6964
3.3.3.9.0.30.28
6965
3.3.3.9.0.30.28
6966
3.3.3.9.0.39.59
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
440,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
245,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
351,47
0,00
8,80
431,20
91780 TONNER & MÁQUINAS E IMPORTAÇÃO LTDA. - ME
245,00
0,00
0,00
245,00
Ordinário
Não se Aplica
351,47
0,00
351,47
0,00
92165 J.W.FERRAMENTAS ABRASIVOS E ACOS LTDA-ME
Aquisição de equipamento de Segurança necessário para a segurança e proteção dos servidores desta secretaria.
896,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
896,40
0,00
0,00
896,40
91510 BALASKA EQUIPE DE INDUSTRIA E COMERCIIO LTDA
Aquisição de equipamento de Segurança necessário para a proteção dos servidores desta secretaria.
183,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
183,60
0,00
183,60
0,00
11862 S. ALVES PRODUÇÕES - ME
Contratação de serviços de locação de estúdio para edição de áudio, vídeo e gravação de material audiovisual para campanhas
institucionais da Prefeitura Municipal de Alvorada.
Global
0,00
Não se Aplica
4.000,00
0,00
200,00
3.800,00
91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA
Aquisição de serviços gráficos conforme Ata de Registro de Preços 027/2013, Serviços gráficos para a Semana do Enfrentamento à
Violência Infantil no Município de Alvorada.
Global
0,00
Não se Aplica
1.450,00
0,00
0,00
1.450,00
91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
Serviços gráficos para a Semana do Enfrentamento à Violência Infantil no Município de Alvorada. Cfe. Ata de Registro de Preços nº
027/2013. C.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
1.320,00
0,00
1.320,00
91301 GRAFICA R.J.R LTDA
Serviços gráficos para a Semana do Enfrentamento à Violência Infantil no Município de Alvorada. Cfe. Ata de Registro de Preços nº
027/2013. B.
9.597,00
0,00
Aquisição se faz necessaria para a reposição da surdina da viatura da guarda municipal com numero de frota 146, que rachou devido ao
tempo de uso.
1.320,00
6969
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
440,00
O pedido se faz necessário para manutenção de máquina copiadora de centro de atendimento da Secretaria Municipal de Educação.
1.450,00
6968
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
5218 COMÉRCIO DE BORRACHAS ALVORADA LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO FROTA 02 PLACA IJL 4436.
4.000,00
6967
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
Fornecedor
0,00
0,00
9.597,00
0,00
9.597,00
Página: 000013
02/09/2014 08:13:30
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6971
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
6973
3.3.3.9.0.30.39
6974
3.3.3.9.0.39.19
6975
3.3.3.9.0.30.39
6977
3.3.3.9.0.30.24
Global
6979
3.3.3.9.0.30.28
Não se Aplica
0,00
Valor a Pagar
1.080,00
0,00
1.080,00
0,00
11250 JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP
Ordinário
Não se Aplica
2.237,85
0,00
2.237,85
0,00
9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA
Aquisição se faz necessaria para repor o estepe furtado do veículo GOL SPECIAL, placas IIZ 6651, frota 07, no interior do patio da DSV
80,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
80,00
0,00
80,00
0,00
Aquisição se faz necessario para conserto e manutenção da viatura MONTANA IS, placas ITR 9973, frota 184, ja que a mesma necessita
de manutenção para continuar em perfeita utilização nas rondas e atendimento a ocorrencias.
180,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
180,00
0,00
180,00
0,00
Aquisição se faz necessario para conserto e manutenção da viatura MONTANA IS, placas ITR 9973, frota 184, ja que a mesma necessita
de manutenção para continuar em perfeita utilização nas rondas e atendimento a ocorrencias.
Global
0,00
Não se Aplica
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
90316 FCS - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
Complemento do empenho nº 1194/2014, p/pagamento do contrato de n° 041/13 , ref. condominio do predio locado na Av. Getulio
Vargas, 1866, salas 301,302,303,30430,5 e 306, Bairro Sumaré, Alvorada/RS. Mes de junho/2014 e 09 dias do mês de julho/2014.
300,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
189,22
110,78
189,22
110,78
0,00
13,30
0,00
27,40
0,00
13,80
483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
MATERIAL P/ MANUT. DA NOVA SALA DA FISCALIZAÇÃO
0,00
Ordinário
13,30
0,00
27,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
27,40
0,00
13,80
0,00
2.237,85
13,30
6978
3.3.3.9.0.30.26
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Pago
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CFE.ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS 004/2014- C.
1.410,00
6976
3.3.3.9.0.39.02
CONDOMINIOS
Liquidado
A Liquidado
92157 ZM METALURGICA LTDA-ME
Aquisição de equipamento necessário para o funcionamento do controle da quilometragem e velocidade da FROTA 69 Placa IHT 7589.
1.080,00
6972
3.4.4.9.0.52.33
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Fornecedor
0,00
13,80
0,00
Página: 000014
02/09/2014 08:13:30
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6980
3.3.3.9.0.30.36
MATERIAL HOSPITALAR
6981
3.3.3.9.0.39.17
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
6982
3.3.3.9.0.30.17
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
22.500,00
0,00
6985
3.4.4.9.0.52.30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
6986
3.3.3.9.0.30.16
6987
3.3.3.9.0.30.17
6988
3.3.3.9.0.30.24
Ordinário
Não se Aplica
125,00
0,00
Valor a Pagar
0,00
22.500,00
0,00
22.500,00
91640 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA
Ordinário
Não se Aplica
125,00
0,00
0,00
125,00
MANT. DA IMPRESSOSSA KONICAA MINOLTA DO DEP. DE COMPRAS.
Estimativa
0,00
Não se Aplica
516,82
0,00
0,00
516,82
195,57
1.204,43
92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS ESTIMATIVO P/ ANO 2014
Global
0,00
Não se Aplica
195,57
1.204,43
91662 JOSILMED COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
AQUIS. DE MATERIAL DE ENFERMAGEM P/ UBS DO MUNICIPIO. ARP Nº055/2014-SMS.
19.080,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
19.080,00
0,00
19.080,00
0,00
0,00
956,40
0,00
388,00
0,00
4.373,70
252,85
0,00
92156 3R INFORMATICA LTDA-EPP
EQUIPAM. DE INFORMÁTICA P/ OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNSEMA.
956,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
956,40
0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA P/ OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNSEMA.
388,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
388,00
0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA P/ OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNSEMA.
4.373,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.373,70
0,00
MATERIAL P/ MANUT. DO CENTRO DE ATENDIMENTO DA SMED.
252,85
Pago
MANUT. DA IMPRESSORA KONICA MINOLTA - DEP. DE COMPRAS.
1.400,00
6984
3.3.3.9.0.30.36
MATERIAL HOSPITALAR
Liquidado
A Liquidado
91665 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
AQUIS. DE MATERIAL DE ENFERMAGEM P/ UBS DO MUNICIPIO. ARP Nº056/2014-SMS.
516,82
6983
08/07/2014 37092/0001 OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.1.9.1.13.03.01
CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS - ATIVO CIVIL
Fornecedor
0,00
252,85
0,00
Página: 000015
02/09/2014 08:13:30
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6989
3.3.3.9.0.30.24
6990
3.3.3.9.0.30.04
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
6991
3.3.3.9.0.30.11
MATERIAL QUIMICO
6992
3.3.3.9.0.30.07
GENEROS DE ALIMENTACAO
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
22,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
320,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
934,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
Global
Global
0,00
320,00
0,00
91410 D F CRUZ COMERCIO DE GAS LTDA
320,00
0,00
2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ
934,00
0,00
0,00
934,00
99,35
0,00
7614 SUPERMERCADO CIMAROSTI LTDA
0,00
Não se Aplica
99,35
0,00
13687 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
0,00
Não se Aplica
3.757,40
0,00
3.757,40
0,00
6130 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA
AQUIS. DE MEDICAM. P/ CENTRAL DE MEDICAM. DO MUNICÍPIO - ARP Nº 046/2013-S
Global
0,00
Não se Aplica
3.900,00
0,00
0,00
3.900,00
92087 EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA
AQUIS. DE MEDICAM. P/ CENTRAL DE MEDICAM. DO MUNICÍPIO - ARP Nº 046/2013-Q
Global
1,80
Não se Aplica
4.498,20
0,00
0,00
4.498,20
AQUIS. DE MEDICAM. P/ CENTRAL DE MEDICAM. DO MUNICÍPIO - ARP Nº 046/2013-B
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
98,00
0,00
98,00
92088 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AQUIS. DE MEDICAM. P/ CENTRAL DE MEDICAM. DO MUNICÍPIO - ARP Nº 046/2013-C
5.499,00
22,30
AQUIS. DE MEDICAM. P/ CENTRAL DE MEDICAM. DO MUNICÍPIO - ARP Nº 046/2013-K
98,00
6997
3.3.3.9.0.32.03
0,00
AQUIS. DE GENEROS ALIM. P/ SOLENIDADE DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.
4.500,00
6996
3.3.3.9.0.32.03
22,30
AQUIS. DE VENENOS P/ USO DO SETOR DE ZOONOSES.
3.900,00
6995
3.3.3.9.0.32.03
Valor a Pagar
AQUIS. DE GÁS DE COZINHA P/ OS SETORES DE SAUDE MENTAL.
3.757,40
6994
3.3.3.9.0.32.03
Liquidado
A Liquidado
Pago
MATERIAL P/ MANUT. DO CENTRO DE ATENDIMENTO DA SMED
99,35
6993
3.3.3.9.0.32.03
Fornecedor
37,20
5.461,00
0,80
0,00
5.461,80
Página: 000016
02/09/2014 08:13:30
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
6998
3.3.3.9.0.30.24
6999
3.3.3.9.0.30.24
7000
3.3.3.9.0.30.24
7001
3.3.3.9.0.30.24
7002
3.3.3.9.0.30.24
7003
3.3.3.9.0.30.24
7004
3.3.3.9.0.30.24
7005
3.3.3.9.0.39.19
7006
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
36,60
0,00
AQUIS. DE MATERIAL P/ PINTURA DO DEPÓSITO DA SMED.
36,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
36,60
0,00
1.334,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.334,80
0,03
0,00
1.334,83
80,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
80,10
0,00
80,10
0,00
5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
97,48
0,00
Ordinário
Não se Aplica
97,48
0,00
97,48
0,00
152,40
0,00
AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DA SMED.
152,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
152,40
0,00
AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DA SMED.
49,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
49,50
0,00
49,50
0,00
MATERIAL P/ MANUT. DO DEPÓSITO DA SMED.
7,92
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7,92
0,00
7,92
0,00
90570 A. E A. DE VARGAS - ME
CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SETOR DE REMOÇÕES - FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143
550,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
550,00
0,00
550,00
0,00
CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SETOR DE REMOÇÕES - FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143
2.318,91
Fornecedor
0,00
2.318,91
0,00
2.318,91
0,00
Página: 000017
02/09/2014 08:13:31
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7007
3.3.3.9.0.39.16
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
7008
3.3.3.9.0.39.48
7009
3.3.3.9.0.30.39
7010
3.4.4.9.0.52.24
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
7011
3.4.4.9.0.52.38
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
7012
3.3.3.9.0.39.16
7013
3.3.3.9.0.39.99.99
7014
3.3.3.9.0.39.99.99
7015
3.3.3.9.0.39.48
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
11215 CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. ME
Valor a Pagar
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE GRADE NA UBS NOVA AMERICANA - RUA BUTANTÃ NR 100
1.100,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
RODRIGUES DE OLIVEIRA E PATRÍCIA MACIEL FIDELIS NO CURSO " CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS
NOS DIAS 31 DE JULHO E 1° AGOSTO DE 2014, PROMOVIDO PELA DPM.
1.864,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.864,00
0,00
1.864,00
227,00
0,00
372,00
0,00
76,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA PARA AUTOMÓVEIS DAS FROTAS DA SMTASC.
227,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
227,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA PARA AUTOMÓVEIS DAS FROTAS DA SMTASC.
372,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
372,00
0,00
AQUIS. DE ITEM DE MANUT. OBRIGATÓRIO PARA VEICULO SMTASC.
76,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
76,00
0,00
11215 CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. ME
CONFECÇÃO DE 2 PORTAS CEGAS EM METALON PARA O PRÉDIO DO CICA NA RUA WENCESLAU FONTOURA 131 - ESSE
PRÉDIO TEM SOMENTE PORTAS DE GRADE SEM PROTEÇÃO CONTRA O FRIO E CHUVA PARA OS SERVIDORES QUE
1.350,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇ
Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação do
tratamento da adolescente Debora Estefani Amaral Toralba, para o mês de junho de 2014.
1.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação de
tratamento da adolescente Nathalia Trindade Ferreira, para o mês de junho de 2014.
1.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
92164 MARIA DA GRA€A MAURER GOMES TURCK
CURSO PARA SERVIDORES DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
7.640,00
Fornecedor
0,00
0,00
7.640,00
0,00
7.640,00
Página: 000018
02/09/2014 08:13:31
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7016
3.3.3.9.0.30.16
7017
08/07/2014 38652/1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.3.9.0.33.05
LOCOMOCAO URBANA
7018
3.3.3.9.0.39.19
7019
3.3.3.9.0.30.39
7020
3.3.3.9.0.39.17
7021
3.3.3.9.0.30.24
7022
3.3.3.9.0.39.90
7023
3.3.3.9.0.30.39
7024
3.3.3.9.0.39.19
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSO JURÍDICO.
1.160,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.160,00
0,00
1.160,00
0,00
6889 TURISPROPP TRANSPORTES TURISMO LTDA.
TRANSPORTE DE CADASTRADOS DO CRAS PARA CAMINHADA DO PETI.
1.200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
15,75
299,25
0,00
156,00
Manutenção da viatura MONTANA CONQUEST, placas IOF 4035, frota 4035
315,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
315,00
0,00
Manutenção da viatura MONTANA CONQUEST, placas IOF 4035, frota 4035
156,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
156,00
0,00
5086 DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA
A contratação se faz necessaria devido os mesmo estarem apresentando constantemente falhas durante sua utilização. Os mesmos por
serem de fabricação exclusiva da empresa DIGICON devem receber manutenção pela mesma, conforme atestado anexado neste
5.453,85
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.453,85
0,00
0,00
5.453,85
64,60
0,00
Aquisição de fechaduras para depósito da SMED.
64,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
64,60
0,00
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 007/2014
1.040,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.040,00
0,00
1.040,00
0,00
440,00
4,75
90,25
Manutenção do veículo PRISMA 1.4, placas ITR 2054, frota 185 em virtude do seu tempo de uso.
440,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
440,00
0,00
Manutenção do veículo PRISMA 1.4, placas ITR 2054, frota 185 em virtude do seu tempo de uso.
95,00
Fornecedor
0,00
95,00
0,00
Página: 000019
02/09/2014 08:13:31
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7025
3.3.3.9.0.30.24
7026
3.3.3.9.0.30.16
7028
3.3.3.9.0.30.07
7029
3.3.3.9.0.30.07
7030
09/07/2014 31095/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.3.9.0.93.02.99
OUTRAS RESTITUICOES
7031
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
75,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7036
3.3.3.9.0.30.16
22,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,44
21,56
343,79
0,00
Ordinário
Não se Aplica
22,00
0,00
AQUIS. EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMETICIOS P/ DESABRIGADOS PELAS CHUVAS.
343,79
0,00
Ordinário
Não se Aplica
343,79
0,00
91491 ASUN COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
AQUIS. EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DESABRIGADOS PELAS CHUVAS.
8,94
0,19
Ordinário
Não se Aplica
8,75
0,00
8,75
0,00
8262 JOSE VARGAS BRAZIL
RESSARCIMENTO TABELIONATO DE ALVORADA, REF. REC. DE FIRMA DE SERGIO MACIEL BERTOLDI. RECIBO N° 48431, EM
ANEXO,
7,61
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7,61
0,00
7,61
0,00
70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
EMPENHO PARA AJUSTE NA DESPESA CORRETA REF. AO PAGAMENTO DO 14º SALÁRIO PAGO AOS AGENTES
COMUNITÁRIOS EM JANEIRO/2014
Estimativa
0,00
Não se Aplica
135.850,00
0,00
135.850,00
0,00
821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 69/2014. AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RPPS- CAD. PREV. Nº
25/2013-EXERCÍCIO 2014. JUROS.
Global
0,00
Não se Aplica
15.782,71
0,00
15.782,71
0,00
91776 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA
EMPENHO P/ CONSTRUÇÃO DA EMEI TATIANA BELINKY - CEF ARP DO PREGÃO ELETRONICO Nº 94/2012- MEC / FNDE.
785.663,29
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
785.663,29
0,00
785.663,29
0,00
63,80
91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.
AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ CONTABILIDADE.
63,80
75,00
AQUIS. DE CARIMBOS.
15.782,71
7035
09/07/2014 38129/1271 OBRAS E INSTALACOES
3.4.4.9.0.51.99
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
91229 VANARA COMERCIO FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AQUIS. DE MATERIAL DE PINTURA P/ IDENTIFICAR O NUMERO NAS CASAS DO PAC.
135.850,00
7034
09/07/2014 31001/0001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.3.2.9.0.21.99
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Fornecedor
0,00
0,00
63,80
Página: 000020
02/09/2014 08:13:31
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7037
3.3.3.9.0.39.99.99
7038
3.3.3.9.0.39.99.99
7039
7040
3.3.3.9.0.39.19
7041
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7042
3.3.3.9.0.30.39
7043
3.3.3.9.0.39.19
7044
3.4.4.9.0.52.06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
7045
3.3.3.9.0.30.22
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL
PAGTO REF. RRT Nº 2418730, DUAS ATIVIDADES CAU-RS , EXERCÍCIO 2014. ( AMPLIAÇÃO DA UBS STELLA MARIS)
70,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
70,83
0,00
70,83
0,00
PAGTO REF. RRT Nº 2419432, DUAS ATIVIDADES. CAU-RS , EXERCÍCIO 2014. ( AMPLIAÇÃO UBS FORMOSA.)
70,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
70,83
0,00
70,83
0,00
3.824,22
0,00
240,00
0,00
3.824,22
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.824,22
0,00
CONSERTO DE AMBULANCIA DUCATO PLACA IOO 8534-FROTA 143
240,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
240,00
0,00
13340 JULIO CESAR VARGAS DA FONSECA
UMA DIÁRIA P/ O SERVIDOR JÚLIO CESAR VARGAS DA FONSECA, POIS NO DIA 11/07/2014, O MESMO TRANSPORTARÁ
PACIENTE EM TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/2013.
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
0,00
382,00
0,00
0,00
410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.317,40
92172 J.C.BOHRER
PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SMA ANO 99 PLACA IIX 7963 FROTA 6.
382,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
382,00
92172 J.C.BOHRER
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SMA ANO 99 PLACA IIX 7963 FROTA 6.
410,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
410,00
AQUIS. DE APARELHO TELEFONICO
89,90
89,90
Ordinário
Não se Aplica
0,00
0,00
AQUIS. DE MATERIAL DE HIGIENE P/ ABRIGOS ARCO-ÍRIS E NOVO TEMPO
6.317,40
Fornecedor
0,00
6.317,40
0,00
Página: 000021
02/09/2014 08:13:31
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7046
3.3.3.9.0.30.22
7047
3.3.3.9.0.30.22
7048
3.3.3.9.0.30.22
7049
3.3.3.9.0.39.19
7050
3.3.3.9.0.30.39
7051
7052
7053
7054
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
7718 INOVA COMERCIO DE EPIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
MATERIAL DE LIMPEZA P/ LOJA SOCIAL
78,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
78,00
0,00
0,00
78,00
AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ LOJA SOCIAL.
508,32
0,00
Ordinário
Não se Aplica
508,32
0,00
0,00
508,32
91583 IVEPEL COM. DE MATERIAL ESCOLAR LTDA.
AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ LOJA SOCIAL.
183,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
183,00
0,00
0,00
183,00
1.070,00
0,00
92166 GERSON DE ALMEIDA COSTA
Serviço de Reforma da Caixa de Câmbio da FROTA 04 Placa IJZ 8666
1.070,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.070,00
0,00
91864 JOTASUL COMERCIAL DE PE€AS LTDA
Materiais necessários para o concerto do motor de partida da FROTA 78.
864,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
864,00
0,00
864,00
0,00
0,00
163,00
0,00
0,00
163,00
0,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
PAGTO ADIANTAMENTO SEMANAL DE O8/07/2014 A 14/07/2014.
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
Fornecedor
0,00
163,00
0,00
Página: 000022
02/09/2014 08:13:31
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
163,00
0,00
192,00
0,00
163,00
0,00
326,00
0,00
326,00
0,00
326,00
0,00
815,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
192,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
192,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
815,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
815,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
489,00
Fornecedor
0,00
489,00
0,00
489,00
0,00
Página: 000023
02/09/2014 08:13:31
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7064
7065
7066
3.3.3.9.0.92.39
7067
3.3.3.9.0.92.30
MATERIAL DE CONSUMO
7070
3.3.3.9.0.30.17
7071
3.3.3.9.0.30.26
7072
3.3.3.9.0.39.99.99
7073
3.3.3.9.0.39.99.99
7074
3.3.3.9.0.39.99.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
163,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
326,00
0,00
91669 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS TROPICAL LTDA.
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR- NF 346 - CFE CI Nº 079/2014-SMED/CONTABILIDADE.
1.015,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.015,00
0,00
1.015,00
0,00
91669 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS TROPICAL LTDA.
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR- NF 440 - CFE CI Nº 079/2014-SMED/CONTABILIDADE.
2.462,42
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.462,42
0,00
2.462,42
0,00
70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME
PEÇAS PARA CONSERTO DAS IMPRESSORAS HP LASERJET 2840 - PATRIMÔNIO 24832 E IMPRESSORA BROTHER 413040 PATRIMONIO 52005 - EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.662,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.662,00
0,00
1.662,00
0,00
COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
490,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
490,00
0,00
490,00
0,00
Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidadade Feminina, para continuação de
tratamento da adolescente Jéssica Vidal, para o mês de junho de 2014, conforme Mandado de Intimação.
1.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
tratamento da adolescente Mellony V. Mareglia, para o período de 01 a 17 de junho de 2014, conforme mandado de intimação.
793,33
0,00
Ordinário
Não se Aplica
793,33
0,00
793,33
0,00
tratamento da adolescente Gabriela Silveira, para o mês de junho de 2014, conforme mandado de intimação.
1.400,00
Fornecedor
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
Página: 000024
02/09/2014 08:13:31
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7076
3.3.3.9.0.30.39
7077
3.3.3.9.0.39.19
7078
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143 - SENDO VEÍCULO DE EMERGENCIA
NECESSITA-SE DE CONSERTO IMEDITA
389,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
389,00
0,00
389,00
0,00
CONSERTO DEVEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177 - ESSE VEÍCULO É UTILIZADO NO
TRANSPORTE DE PACIENTES DEFICIENTES QUE NÃO NECESSITAM DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA TIPO AMBULÂNCIA,MAS
500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
500,00
0,00
500,00
0,00
CONSERTO DEVEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177 - ESSE VEÍCULO É UTILIZADO NO
TRANSPORTE DE PACIENTES DEFICIENTES QUE NÃO NECESSITAM DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA TIPO AMBULÂNCIA,MAS
959,25
0,00
959,25
0,00
959,25
0,00
Ordinário
Não se Aplica
91865 CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA-ME
7079
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTO CONSTAVA NO PROCESSO DE
PREGÃO ELETRONICO 018/2014 - ITEM 15 MAS RESULTOU DESERTO SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESSE ITEM PARA
7080
3.3.3.9.0.30.36
MATERIAL HOSPITALAR
1.030,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.030,00
0,00
1.030,00
0,00
91665 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ITENS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE
EMERGENCIA EM PACIENTES NOS AMBULATÓRIOS DE ENFERMAGEM E OXIGENOTERAPIA
1.960,00
Global
0,00
Não se Aplica
1.960,00
0,00
0,00
1.960,00
91658 DENTARIA DIST HOSP PORTOALEGRENSE
7081
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS FORMOSA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA DA
CUNHA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2014-F - PARA A UBS FORMOSA
13.385,00
7082
3.3.3.9.0.30.36
MATERIAL HOSPITALAR
Global
Global
0,00
13.385,00
0,00
Não se Aplica
5.875,00
0,00
5.875,00
0,00
Global
0,00
Não se Aplica
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
91644 SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2014, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2014.
2.991,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2014 - F - PARA USO NO SETOR DE
EPIDEMIOLOGIA SENDO PARA COLOCAÇÃO EM TODOS OS REFRIGERADOS QUE ARMAZENAM VACINAS E PRECISAM DE
2.400,00
7084
3.4.4.9.0.52.35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
13.385,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2014 - F - PARA OS NOVOS DISPENSÁRIOS DE
MEDICAMENTOS EM VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE. LOCAIS QUE ESTÃO SENDO MONTADOS FARMÁCIAS NOS BAIRROS
5.875,00
7083
3.3.3.9.0.30.36
MATERIAL HOSPITALAR
0,00
Não se Aplica
0,00
2.991,00
0,00
2.991,00
0,00
Página: 000025
02/09/2014 08:13:31
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Fornecedor
Empenhado
Cancelado
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
9860 FUNDERGS - FUNDACAO DE DESPORTO DO RGS
7085
3.3.3.3.0.93.39.01
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTAD PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINANADO COM A FUNDERGS REF. A GLOSA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 3363/2009 ALVORADA OLIMPICA
7086
3.3.3.9.0.30.21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
7087
3.3.3.9.0.30.24
7088
7089
11/07/2014 36243/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.16.04
CONVOCACAO EXTRAORDINARIA
7090
7091
7092
7093
73.147,23
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
36.573,60
36.573,63
29,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
29,00
0,00
29,00
0,00
985,65
0,00
Ordinário
Não se Aplica
985,65
0,00
985,65
0,00
0,00
981,50
0,00
0,00
184,80
0,00
0,00
348,20
0,00
0,00
3.614,78
0,00
0,00
1.441,54
0,00
90001 FL.SERV.URB.-CONC.
981,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
981,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
184,80
0,00
184,80
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
348,20
0,00
348,20
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
3.614,78
0,00
3.614,78
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
1.441,54
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.441,54
294,45
73.147,23
0,00
294,45
0,00
294,45
0,00
Página: 000026
02/09/2014 08:13:32
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
3.3.1.9.0.16.04
7101
7102
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
566,31
0,00
338,91
0,00
566,31
0,00
Ordinário
Não se Aplica
566,31
0,00
338,91
0,00
Ordinário
Não se Aplica
338,91
0,00
50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS
9.555,47
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
9.555,47
0,00
9.555,47
0,00
50016 FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS
1.869,32
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.869,32
0,00
1.869,32
0,00
50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO
1.216,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.216,00
0,00
1.216,00
0,00
70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC
114,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
114,00
0,00
114,00
0,00
0,00
1.059,31
0,00
0,00
218,74
0,00
0,00
4.891,33
0,00
1.059,31
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.059,31
70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH
218,74
0,00
Ordinário
Não se Aplica
218,74
4.891,33
Fornecedor
0,00
4.891,33
Página: 000027
02/09/2014 08:13:32
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7103
7104
7105
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
7106
7107
7108
3.3.1.9.0.16.04
7109
7110
7111
11/07/2014 33343/0040 AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.3.9.0.49.01
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO
Pago
Valor a Pagar
0,00
68,30
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.220,88
0,00
0,00
2.149,68
0,00
259,20
0,00
136,73
0,00
2.364,68
0,00
303,56
0,00
622,35
0,00
68,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
68,30
3.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.000,00
2.220,88
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.220,88
2.149,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.149,68
70067 SERV.CONC.VIGILANCIA
259,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
259,20
0,00
136,73
0,00
Ordinário
Não se Aplica
136,73
0,00
2.364,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.364,68
0,00
70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES
303,56
0,00
Ordinário
Não se Aplica
303,56
0,00
9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE
AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE
622,35
Fornecedor
0,00
622,35
0,00
Página: 000028
02/09/2014 08:13:32
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7112
7113
7114
3.3.3.9.0.49.01
7115
7116
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
7117
7118
7119
7120
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
2.492,97
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.492,97
0,00
2.492,97
0,00
440,12
0,00
156,60
0,00
51,30
0,00
1.520,83
0,00
49,92
0,00
51,30
0,00
70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED
440,12
0,00
Ordinário
Não se Aplica
440,12
0,00
55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
156,60
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
156,60
0,00
70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
51,30
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
51,30
0,00
1.520,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.520,83
0,00
49,92
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
49,92
0,00
70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
51,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
51,30
0,00
981,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
981,50
0,00
981,50
0,00
47,85
Fornecedor
0,00
47,85
0,00
47,85
0,00
Página: 000029
02/09/2014 08:13:32
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7121
7122
7123
7124
3.3.3.9.0.49.01
7125
3.3.3.9.0.49.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
7127
3.3.3.9.0.39.16
7128
3.3.3.9.0.32.03
7129
3.3.3.9.0.32.03
131,71
0,00
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
131,71
0,00
131,71
0,00
80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090
86,51
0,00
Ordinário
Não se Aplica
86,51
0,00
86,51
0,00
246,16
0,00
2.745,40
0,00
540,00
0,00
80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II
246,16
0,00
Ordinário
Não se Aplica
246,16
0,00
AUX.TRANSPORTE SERV. SMED
2.745,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.745,40
0,00
50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA
AUX.TRANSPORTE SERV.PMA
Global
0,00
Não se Aplica
540,00
0,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
004/2014, PREGÃO ELETRÔNICO N 006/2014.
2.991,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.991,00
0,00
2.991,00
0,00
13536 MACHADO & LABATUT AUTO SOM LTDA
APLICAÇÃ DE PELÍCULA NAS JANELAS DE ACESSO À RAMPA DA CÃMARA DE VEREADORES.
359,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
359,00
0,00
359,00
0,00
75 SOUL - SOCIEDADE DE ÔNIBUS UNIÃO LTDA.
AQUIS. DE VALE TRANPORTE P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO NO AMBULATÓRIO DST AIDS- PAM8.
10.710,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
10.710,00
0,00
10.710,00
0,00
76 VIAÇÃO ALVORADA LTDA.
AQUIS. DE VALE TRANPORTE P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO NO AMBULATÓRIO DST AIDS- PAM8.
8.505,00
Liquidado
A Liquidado
Pago
540,00
7126
3.4.4.9.0.52.35
Fornecedor
0,00
8.505,00
0,00
8.505,00
0,00
Página: 000030
02/09/2014 08:13:32
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7130
3.3.3.9.0.30.39
7131
3.3.3.9.0.39.23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7132
3.3.3.9.0.30.24
7133
3.3.3.9.0.30.24
7134
3.3.3.9.0.39.99.99
7135
11/07/2014 30041/0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.3.1.9.0.94.01.03
FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
7136
3.3.1.9.0.94.01.03
7137
3.3.1.9.0.11.99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7138
3.3.1.9.0.94.01.03
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME
Valor a Pagar
Aquisição de peças para conserto da viatura Corsa Sedan, placas IPB 7710, frota 146 do DSU
39,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
39,00
0,00
0,00
39,00
92167 PAMPAS SAFARI PARQUE DE ANIMAIS SELVAGENS LTDA
ATIVIDADE EXTERNA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NAS CASAS ARCO-IRIS E NOVO TEMPO, SOB TUTELA
DO MUNICIPIO. VISITA DE 24 CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO PARQUE PAMPA SAFARI.
150,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
90,00
272 VIDRAÇARIA REI DOS VIDROS LTDA
REPOSIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADO NO CRAS UMBU E CRAS PIRATINI
18,00
18,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
0,00
91787 VIDRA€ARIA GON€ALVES LTDA
90,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
90,00
0,00
883 CREA-RS
PAGTO ART Nº 7473965, CFE CI Nº 263/2014-GAB. SEMSU, REF. A OBRAS P/ CENTRAL DE TRIAGEM.
63,64
0,00
Ordinário
Não se Aplica
63,64
0,00
63,64
0,00
138,04
18,20
32,14
1.090,42
0,00
37,49
670,83
0,00
3.132,81
0,00
70659 MARIA CRISTIANE BELO
EXONERAÇÃO EM 27/06/2014
156,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
156,24
0,00
92181 FRANCIELI DA SILVEIRA DE BRITO
1.122,56
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.122,56
0,00
92182 SILVANA STRACH DE FREITAS
708,32
0,00
Ordinário
Não se Aplica
708,32
70217 VLADIMIR DA SILVA
3.132,81
Fornecedor
0,00
3.132,81
Página: 000031
02/09/2014 08:13:32
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7139
3.3.1.9.0.94.01.03
7140
3.3.3.9.0.39.99.99
7141
7142
3.3.1.9.0.11.99
7143
3.3.1.9.0.94.01.03
7144
3.3.1.9.0.11.99
7145
3.3.3.9.0.92.39
7146
3.3.3.9.0.30.07
7147
3.3.3.9.0.39.48
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
92183 ROSEMERI SILVA XAVIER
Pago
Valor a Pagar
1.096,99
0,00
68,10
0,00
703,21
0,00
6.040,85
0,00
67,33
906,60
2.289,12
0,00
1.096,99
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.096,99
0,00
347 DETRAN - RS
PAGTO MULTA REF. VEICULO FIAT DUCATO PLACA ISQ3178, CFE CI Nº 698/2014-SMA/DGA.
68,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
68,10
0,00
10725 MARIA HELENA REIS DE ALMEIDA
703,21
0,00
Ordinário
Não se Aplica
703,21
0,00
92184 LUANA SANTOS DA SILVA
6.040,85
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.040,85
0,00
9278 KAREN PATRICIA CORREA PIRES
973,93
0,00
Ordinário
Não se Aplica
973,93
0,00
90386 CARLOS EDUARDO FORTES SILVA
2.289,12
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.289,12
0,00
90997 FAERG - FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. REALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA ANO 2013.
10.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
10.500,00
0,00
10.500,00
0,00
AQUIS. DE ALIMENTOS P/ SOLENIDADE DE RECEPÇÃO DO PIM ( PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR) , NO DIA 15/07/2014.
336,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
336,00
0,00
336,00
0,00
7916 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S
INSCRICAO P PARTICIPACAO 14ª REUNIAO ABERTA COMITE DE INVESTIMENTO CSM DIA 15 DE JULHO DE 2014 PARA OS
MEMBROS DO COMITE FUNSEMA RAMIRO PASSOS CORDEIRO, TATIANA SILVA GUTERRES, VILMA COUTO DA CUNHA CFE CI
660,00
Fornecedor
0,00
660,00
0,00
660,00
0,00
Página: 000032
02/09/2014 08:13:32
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7148
3.3.3.9.0.30.16
7149
3.3.3.9.0.30.16
7150
3.3.3.9.0.30.16
7151
3.3.3.9.0.30.24
7152
3.3.3.9.0.39.16
7153
3.3.3.9.0.39.16
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
Pago
90808 BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Valor a Pagar
MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ DEP. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA.
282,75
0,00
Ordinário
Não se Aplica
282,75
0,00
0,00
282,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ DEP. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
110,48
0,00
Ordinário
Não se Aplica
110,48
0,00
0,00
110,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ DEP. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
145,75
0,00
Ordinário
Não se Aplica
145,75
0,00
0,00
145,75
REPOSIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS NO PRÉDIO DA SAMU - AV. MARINGÁ 1460 - NECESSÁRIO DEVIDO A INCIDÊNCIA DE
CHUVAS E VENTO NO INTERIOR DO PRÉDIO
290,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
290,00
0,00
0,00
290,00
0,00
100,00
RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TELAS DAS JANELAS- PREDIO SAMU.
100,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
100,00
0,00
14328 JEFFERSON BENETTI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA RETIRADA DO CANO GALVANIZADO E DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO
ARTESIANO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO MESMO- INSTALAÇÕA P/LAVAGEM DA FROTA RODOVIÁRIA DO
3.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
7154
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) - CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS 011/2014-F
4.990,00
7155
14/07/2014 32008/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.3.9.0.36.15
LOCACAO DE IMOVEIS
Global
0,00
Não se Aplica
4.990,00
0,00
0,00
4.990,00
91496 VIVALDINO CONTE
Empenho para pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua Nilzo Ramires,180, conforme contrato 063/2012 - VIVALDINO
CONTE, para o período de junho a novembro de 2014.
69.388,26
0,00
23.129,02
46.259,24
23.129,02
46.259,24
Global
Não se Aplica
92180 ODONTOESTE LTDA-ME
7156
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 011/2014 - A PREGÃO ELETRÔNICO 018/2014
53.889,00
0,00
53.889,00
0,00
0,00
53.889,00
Página: 000033
02/09/2014 08:13:32
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7157
3.3.3.9.0.30.20
7158
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7159
3.3.3.9.0.30.26
7160
3.3.3.9.0.30.39
7161
3.3.3.9.0.39.19
7162
3.3.3.9.0.30.24
7163
3.3.3.9.0.39.99.99
7164
3.3.3.9.0.30.17
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
7.050,00
7.050,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
0,00
0,00
0,00
92109 MARCIO ADRIANO KLAFKE
UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MÁRCIO ADRIANO KLAFKE, POIS NO DIA 14/07/2014 O MESMO TRANSPORTARÁ PACIENTE
ATÉ SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
5765 ZAMPIERON & DALACORTE LTDA.
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ESPECIAIS PARA USO NA CAPELA DE FLUXO LAMINAR MARCA PACHANE MODELO PA 410 PATRIMÔNIO 48907.
142,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
142,50
0,00
142,50
105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME
MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 127, CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IOA 0451.
955,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
955,00
0,00
955,00
0,00
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 127, CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IOA 0451.
250,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
250,00
0,00
250,00
0,00
91787 VIDRA€ARIA GON€ALVES LTDA
REPOSIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO OU FALTA DELE: DEPARTAMENTO PESSOAL, OFICINA, DGO, LUBRIFICAÇÃO E SALA DOS
MOTORISTAS E NOVOS PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA.
1.660,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.660,00
0,00
1.660,00
157 ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS
PAGAMENTO DE CÓPIA DE MATRICULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALVORADA, CFE CI Nº 447/2014-SMPH.
49,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
49,10
0,00
49,10
0,00
AQUIS. DE CILINDRO PARA MÁQUINA COPIADORA.
Estimativa
0,00
Não se Aplica
425,00
0,00
0,00
425,00
60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
EMPENHO P/ PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - CORAG - COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS.
6.000,00
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
92178 BRAZILIAN INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DE USO HOSPITALAR PARA USO NAS AMBULÂNCIAS, AMBULATÓRIOS DIVERSOS DAS UNIDADES
DE SAÚDE, ENFERMARIAS E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE. PARA USO NAS MACAS E MESAS DE EXAMES CLÍNICOS.
425,00
7165
3.3.3.9.0.39.90
Fornecedor
0,00
2.722,28
3.277,72
1.333,36
4.666,64
Página: 000034
02/09/2014 08:13:32
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7166
3.3.3.9.0.30.01
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
7167
3.3.3.9.0.30.39
7168
3.3.3.9.0.39.19
7169
3.3.3.9.0.30.24
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
7171
3.3.3.9.0.30.24
7172
3.3.3.9.0.30.96
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
7174
3.3.3.9.0.30.39
7175
3.3.3.9.0.30.16
145,00
0,00
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
145,00
0,00
145,00
0,00
0,00
355,00
0,00
0,00
450,00
0,00
92177 VANIA BANDEIRA-ME
Manutenção corretiva do veículo AGRALE/5000 RD, placas IIL 6443, frota 43
355,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
355,00
450,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
450,00
Material necessário para a manutenção dos jazigos e gavetas do Cemitério Municipal para o período de 6 meses.
Global
0,00
Não se Aplica
753,20
0,00
0,00
753,20
0,00
460,00
Serviços gráficos conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 em favor da empresa Gráfica R.J.R
460,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
460,00
0,00
Aquisição de poste padrão CEEE, medidndo 5 metros de altura com 01 medidor trifásico para ser instalado no Horto Municipal, na Rua
Oscar Shick, 2376, Bairro Nova Petrópolis, Alvorada.
879,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
879,00
0,00
879,00
0,00
70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO
ADIANTAM. DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM PRONTO ATENDIMENTO, EM NOME DA SERVIDORA MARCIA ELIANE
RODRIGUES THONIASSO, CFE CI Nº833/2014-SMTASC/FINANCEIRO.
200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
200,00
0,00
0,00
200,00
MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO PARA ROLO COMPACTADOR, FROTA 128, PLACA IOD 1635.
77,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
77,80
0,00
0,00
77,80
92191 RICARDO HAMERSKI CEZAR
AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- CUPOM FISCAL Nº 155218 - RESSARCIMENTO CFE CI Nº 414/2014-SMPH.
68,00
Liquidado
A Liquidado
753,20
7170
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
Fornecedor
0,00
68,00
0,00
68,00
0,00
Página: 000035
02/09/2014 08:13:33
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7176
3.3.3.9.0.30.39
7177
3.3.3.9.0.39.19
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
1.567,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7182
3.3.3.9.0.39.19
7183
3.3.3.9.0.30.01
7184
3.3.3.9.0.30.39
7185
3.3.3.9.0.30.44
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Global
0,00
0,00
1.567,00
13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.
0,00
Não se Aplica
600,00
0,00
16,74
583,26
13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
2.862,00
0,00
2.862,00
Se faz necessário para a elaboração da merenda escolar das creches conveniadas deste município para o ano de 2014, cfe. contrato n°
060/2014, e a dispensa de licitação nº 024/2014.
Global
0,00
Não se Aplica
309,00
3.480,00
309,00
3.480,00
5867 PRATIVITA
107.670,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
67.900,00
39.770,00
0,00
107.670,00
CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACAS INP 7309 - FROTA 140 - VEÍCULO DE USO DOS SETORES DE EPIDEMIOLOGIA
QUE ESTÁ NECESSITANDO DE CONSERTO.
2.275,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.275,00
0,00
113,75
2.161,25
119,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
119,80
0,00
0,00
119,80
5.572,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.572,78
0,00
0,00
5.572,78
1.486,00
0,00
92169 LUIS GUSTAVO BERNICKER-ME
AQUIS. DE PLACAS P/ IDENTIFICAÇÃO DOS C.R.A.S.
1.486,00
1.567,00
3.789,00
7181
3.3.3.9.0.30.07
Valor a Pagar
CONSERTO KOMBI PLACA IPV 2459
2.862,00
7179
3.3.3.9.0.30.07
Liquidado
A Liquidado
Pago
PEÇAS PARA CONSERTO KOMBI PLACA IPV 2459
600,00
7178
3.3.3.9.0.30.07
Fornecedor
0,00
1.486,00
0,00
Página: 000036
02/09/2014 08:13:33
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7186
3.3.3.9.0.30.39
7187
3.3.3.9.0.39.94
AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.
7188
3.4.4.9.0.52.42
MOBILIARIO EM GERAL
7189
3.3.3.9.0.30.24
7190
3.3.3.9.0.30.24
7191
3.3.3.9.0.30.24
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
2.519,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.644,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.746,36
0,00
2.519,00
0,00
2.519,00
0,00
11333 MULTIPLUS TCNOLOGIA E COMERCIO LTDA
0,00
1.644,00
0,00
1.644,00
92173 OTIMIZE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA-ME
Ordinário
Não se Aplica
1.746,36
0,00
0,00
1.746,36
0,00
11,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS REPAROS NO PRÉDIO DA SMTASC.
11,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
11,40
92174 COMERCIAL VEIGA DE FERROS LTDA-EPP
66,08
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
66,08
0,00
66,08
92175 PERFIPAR S/A MANUFATURAS DE ACO
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
294,00
0,00
294,00
11296 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES,PLACAS E TREINAMENTO DE PRESERVAÇÃO DE INCÊNDIO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 012/2014
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
150,00
0,00
150,00
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
135,00
0,00
135,00
289,80
Valor a Pagar
Aquisição de quadros brancos para SMED.
135,00
7194
3.3.3.9.0.39.48
Pago
COMPRA DE SOFTWARE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ARQUIMEDES PRO-2014.
150,00
7193
3.3.3.9.0.39.17
Liquidado
A Liquidado
92157 ZM METALURGICA LTDA-ME
Equipamentos necessário para o funcionamento do controle da quilometragem e velocidade da FROTA 59 Placa IHS 2512
294,00
7192
3.3.3.9.0.30.04
Fornecedor
0,00
0,00
289,80
0,00
289,80
Página: 000037
02/09/2014 08:13:33
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7195
3.4.4.9.0.52.24
7196
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
7198
3.3.3.9.0.39.19
7199
3.3.3.9.0.30.39
75,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7201
3.3.3.9.0.39.48
Global
Não se Aplica
0,00
0,00
75,00
1.440,00
0,00
0,00
1.440,00
90882 EGAB LOCAÇÕES LTDA. - EPP
Ordinário
Não se Aplica
48.889,20
63.070,80
31.539,47
80.420,53
32,50
617,50
0,00
1.442,00
92089 EVERTON REZES ALANO - ME
CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACAS INN 8726 FROTA 121
650,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
650,00
0,00
92089 EVERTON REZES ALANO - ME
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACAS INN 8726 FROTA 121 -
Global
0,00
Não se Aplica
1.442,00
0,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AOS CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
004/2014, PREGÃO ELETRÔNICO N 006/2014.
14.955,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
14.955,00
0,00
14.955,00
0,00
92170 MGR MARKETING, FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME
INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS MANGANELLI PARA O WORKSHOP SISTEMA TABWIN - NO
PERÍODO DE 4 E 5 DE AGOSTO EM BLUMENAU SC - MBR MARKETIN FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA.
Global
0,00
Não se Aplica
510,00
0,00
510,00
0,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES, PLACAS E TREINAMENTO DE PRESERVAÇÃO DE INCÊNDIO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 012/2014. PREGÃO PRESENCIAL Nº
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
990,00
0,00
990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 012/2014. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 019/2014.
496,80
0,00
111.960,00
990,00
7203
3.3.3.9.0.39.48
75,00
EMPENHO AO CONTRATO N° 029/2013, TERMO ADITIVO A - EGAB LOCAÇÕES LTDA - EPP.CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO - EQUIPAMENTO COMBINADO
510,00
7202
3.3.3.9.0.39.16
0,00
AQUISIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2013 B - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
1.442,00
7200
3.4.4.9.0.52.35
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.440,00
7197
3.3.3.9.0.39.21
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Fornecedor
0,00
0,00
496,80
0,00
496,80
Página: 000038
02/09/2014 08:13:33
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7204
3.4.4.9.0.52.24
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Não se Aplica
0,00
1.085,00
0,00
1.085,00
0,00
Não se Aplica
0,00
496,00
0,00
496,00
0,00
Não se Aplica
0,00
340,00
0,00
340,00
0,00
Não se Aplica
0,00
41,40
0,00
41,40
0,00
Não se Aplica
0,00
965,00
0,00
965,00
0,00
Não se Aplica
0,00
2.130,00
0,00
2.130,00
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
1.430,00
0,00
1.430,00
MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 012/2014,PREGÃO PRESENCIAL N°019/2014.
1.076,40
0,00
1.430,00
7212
3.3.3.9.0.39.48
2.130,00
7211
3.3.3.9.0.39.17
55,00
965,00
7210
3.3.3.9.0.39.16
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 012/2014. PREGÃO
41,40
7209
3.3.3.9.0.30.04
55,00
340,00
7208
3.3.3.9.0.39.48
Não se Aplica
0,00
496,00
7207
3.3.3.9.0.30.04
0,00
1.085,00
7206
3.4.4.9.0.52.24
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
55,00
7205
3.3.3.9.0.30.04
Fornecedor
0,00
0,00
1.076,40
0,00
1.076,40
Página: 000039
02/09/2014 08:13:33
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7213
3.3.3.9.0.30.04
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Não se Aplica
0,00
460,00
0,00
460,00
0,00
Não se Aplica
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
Não se Aplica
0,00
248,40
0,00
248,40
0,00
Não se Aplica
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
Não se Aplica
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
Não se Aplica
0,00
130,00
0,00
130,00
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
460,00
0,00
460,00
MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 012/2014.PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2014.
248,40
0,00
460,00
7221
3.3.3.9.0.39.48
130,00
7220
3.3.3.9.0.39.16
790,00
595,00
7219
3.4.4.9.0.52.24
0,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 012/2014 CFE PREGÃO PRESENCIAL N°
180,00
7218
3.3.3.9.0.30.04
790,00
248,40
7217
3.4.4.9.0.52.24
Não se Aplica
0,00
1.350,00
7216
3.3.3.9.0.39.48
0,00
460,00
7215
3.3.3.9.0.39.17
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
790,00
7214
3.3.3.9.0.39.16
Fornecedor
0,00
0,00
248,40
0,00
248,40
Página: 000040
02/09/2014 08:13:33
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7222
3.3.3.9.0.30.04
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Não se Aplica
0,00
6.610,00
0,00
6.610,00
0,00
Não se Aplica
0,00
4.110,00
0,00
4.110,00
0,00
Não se Aplica
0,00
1.449,00
0,00
1.449,00
0,00
Não se Aplica
0,00
460,00
0,00
460,00
0,00
Não se Aplica
0,00
255,00
0,00
255,00
0,00
Não se Aplica
0,00
165,60
0,00
165,60
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
200,00
0,00
200,00
TREINAMENTO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO POR PESSOA, RESPEITANDO LEGISLAÇÃO VIGENTE E SOLICITAÇÃO DO
SESMT.
455,40
0,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 012/2014
200,00
7230
3.3.3.9.0.39.48
165,60
7229
3.3.3.9.0.30.04
6.485,00
255,00
7228
3.3.3.9.0.39.48
0,00
460,00
7227
3.3.3.9.0.30.04
6.485,00
1.449,00
7226
3.4.4.9.0.52.24
Não se Aplica
0,00
4.110,00
7225
3.3.3.9.0.39.48
0,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 012/2014.
6.610,00
7224
3.3.3.9.0.39.17
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 012/2014.
6.485,00
7223
3.3.3.9.0.39.16
Fornecedor
0,00
0,00
455,40
0,00
455,40
Página: 000041
02/09/2014 08:13:33
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7231
3.3.3.9.0.30.04
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
7234
3.3.3.9.0.30.96
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
155,00
7232
3.3.3.9.0.39.48
Fornecedor
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
155,00
0,00
155,00
TREINAMENTO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO POR PESSOA, RESPEITANDO LEGISLAÇÃO VIGENTE E SOLICITAÇÃO DO
SESMT.
82,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
82,80
0,00
82,80
13693 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA
ADIANTAM. DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM PRONTO ATENDIMENTO, EM NOME DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ DE
OLIVEIRA PEREIRA, CFE CI Nº834/2014-SMTASC/FINANCEIRO.
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
Ordinário
Não se Aplica
13693 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA
7235
3.3.3.9.0.39.96
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA ADIANTAM. DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM PRONTO ATENDIMENTO, EM NOME DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ DE
OLIVEIRA PEREIRA, CFE CI Nº834/2014-SMTASC/FINANCEIRO.
7236
3.3.3.9.0.39.99.99
7237
3.3.3.9.0.39.99.99
200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7239
3.4.4.9.0.52.51
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
7240
3.3.3.9.0.39.16
212,49
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
200,00
212,49
0,00
212,49
0,00
883 CREA-RS
PAGTO DAS ART'S Nº 7475614( UBS SÃO FRANCISCO), Nº 7475669 ( UBS NOVA ALVORADA) E ART Nº 7475561( UBS PORTO
VERDE). CI Nº 441/214-SMPH.
Global
0,00
Não se Aplica
190,92
0,00
190,92
0,00
0,00
0,00
4.554,50
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
91240 CLAUDIO VICENTE CARGIN - ME
AQUIS. DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, P/ ATENDER A SMA- ARP Nº036/2013-B.
4.554,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.554,50
91052 OSVALDO BROLLO
CONFECÇÃO DE PORTÃO P/ DEPTO. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
2.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
91052 OSVALDO BROLLO
RESTAURAÇÃO DE PORTÃO P/ DEPTO. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
1.000,00
0,00
PAGTO RRT"S REF. OBRAS NA UBS SANTA CLARA, UBS PIRATINI E UBS NOVA AMERICANA. CI Nº 444/2014-SMPH.
190,92
7238
3.3.3.9.0.30.17
200,00
0,00
0,00
1.000,00
Página: 000042
02/09/2014 08:13:33
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7241
3.4.4.9.0.52.51
7242
3.3.3.9.0.30.17
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
92192 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A
CONFECÇÃO DE PORTÃO DE TRANSBORDO - ATERRO SANITÁRIO.
236,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
236,50
0,00
236,50
AQUIS. DE MATERIAIS P/ CONSERTO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.
2.678,00
7243
3.3.3.9.0.36.15
LOCACAO DE IMOVEIS
Fornecedor
Global
0,00
Não se Aplica
2.678,00
0,00
2.678,00
0,00
14158 JOARES JOSÉ CARLESSO
LOCAÇÃO DE SALAS P/ INSTALAÇÃO DO FUNSEMA, CFE CONTRATO Nº034/2011, REF. AOS MESES DE MARÇO A
DEZEMBRO/2014.
74.394,61
0,00
28.625,60
45.769,01
28.625,60
45.769,01
0,00
9.798,00
0,00
17.196,00
Ordinário
Não se Aplica
7244
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CFE ARP Nº011/2014-A.
9.798,00
Global
0,00
Não se Aplica
9.798,00
0,00
7245
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUIS. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CFE ARP Nº011/2014-A.
17.196,00
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
17.196,00
92190 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP
7246
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AMBULATÓRIO DST AIDS, CFE ARP Nº 011/2014-D.
2.500,00
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
7255 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSP. LTDA
7247
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUIS. DE EQUIPAM. P/ UBS UMBU, CFE ARP Nº011/2014-E.
7248
3.3.3.9.0.39.99.99
7249
3.3.3.9.0.30.26
446,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
0,00
446,40
Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação do
tratamento da adolescente Eduarda Rodrigues Cezar Pereira, para o mês de junho, conforme solicitação da Diretora Geral da Saúde
513,33
0,00
Ordinário
Não se Aplica
513,30
0,03
513,30
0,03
92194 RENOVAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
MATERIAL P/ LIGAÇÃO DE POSTE ELÉTRICO NA EMEF JOÃO CARLOS V. CABRITA.
300,00
446,40
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
Página: 000043
02/09/2014 08:13:33
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7250
3.3.3.9.0.30.26
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Global
7253
3.3.3.9.0.39.80
HOSPEDAGENS
7254
3.3.3.9.0.39.05
7255
3.3.3.9.0.39.93
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
7256
3.3.3.9.0.30.23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
7257
3.3.3.9.0.30.39
7258
3.3.3.9.0.39.19
Não se Aplica
47,70
0,00
0,00
47,70
91619 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Global
0,00
Não se Aplica
1.163,80
0,00
0,00
1.163,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2013-A - PREGÃO 048/2013.
13.587,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
13.587,00
0,00
13.587,00
0,00
92193 ATRIO HOTEIS S.A
O pedido se faz necessário para acolher os palestrantes que farão parte do I Seminário Internacional de Educação, visto que na nossa
cidade não existe um local apropriado para pouso dos mesmos.
7.223,00
206,00
Ordinário
Não se Aplica
7.223,00
-206,00
7.017,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ATUARIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTUDO DE IMPACTO DO CRESCIMENTO
VEGETATIVO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO QUADRO GERAL, DO MAGISTÉRIO E DA SECRETARIA
6.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
6.500,00
0,00
6.500,00
92143 JONATAS MISAEL RODRIGUES NUNES
ALUGUEL DE CARRO DE SOM P/ CAMINHADA DO PETI NO DIA 18/07/2014.
450,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
450,00
0,00
450,00
0,00
92158 ISO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - EPP
Aquisição de coletes com zipper para a Fiscalização Ambiental atuar na aplicação da Lei do Lixo em nosso município.
800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
800,00
0,00
800,00
0,00
O veículo em questão encontra-se danificado em virtude de um acidente ocorrido no ínicio deste ano, fazendo-se necessário a realização
do conserto por uma empresa especializada. Ressaltamos que concomitantemente a este pedido, foi instaurado um Processo
2.481,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.481,00
0,00
2.481,00
O veículo em questão encontra-se danificado em virtude de um acidente ocorrido no ínicio deste ano, fazendo-se necessário a realização
do conserto por uma empresa especializada. Ressaltamos que concomitantemente a este pedido, foi instaurado um Processo
4.200,00
0,00
AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA CFE ARP Nº 033/2013-B.
1.163,80
7252
3.3.3.9.0.30.22
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
MATERIAL P/ LIGAÇÃO DE POSTE ELETRICO NA EMEF JOÃO CARLOS V. CABRITA.
47,70
7251
3.3.3.9.0.30.22
Fornecedor
0,00
0,00
4.200,00
0,00
4.200,00
Página: 000044
02/09/2014 08:13:34
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
3.3.3.9.0.30.22
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
157,47
0,00
0,00
314,94
230,14
0,00
314,94
0,00
145,34
0,00
0,00
72,67
0,00
0,00
230,14
0,00
0,00
314,94
157,47
0,00
Ordinário
Não se Aplica
157,47
0,00
314,94
0,00
Ordinário
Não se Aplica
314,94
0,00
230,14
0,00
Ordinário
Não se Aplica
230,14
0,00
314,94
0,00
Ordinário
Não se Aplica
314,94
0,00
145,34
0,00
Ordinário
Não se Aplica
145,34
0,00
72,67
0,00
Ordinário
Não se Aplica
72,67
230,14
0,00
Ordinário
Não se Aplica
230,14
314,94
0,00
Ordinário
Não se Aplica
314,94
0,00
90317 JALE DISTRIBUIDORA LTDA
A aquisição do material de limpeza se faz necessaria devido a empresa prestadora de serviço que fornece os materiais não ter esses
itens ou a quantidade não é suficiente para atender as demandas da secretaria.
894,88
Fornecedor
0,00
894,88
0,00
894,88
0,00
Página: 000045
02/09/2014 08:13:34
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7268
3.3.3.9.0.30.22
7269
3.3.3.9.0.30.22
7270
3.3.3.9.0.39.90
7271
15/07/2014 38501/0050 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.3.1.9.0.05.00.01.01 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO
8312
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7272
3.3.3.9.0.39.99.99
7273
3.3.3.9.0.30.96
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
92196 OLIMPO-COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-EPP
364,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
364,00
0,00
0,00
364,00
92197 ANDRADE & ALLONSO LTDA. - ME
220,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
220,00
0,00
0,00
220,00
PGTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL/VIGENCIA DOS CONTRATOS DE REPASSES
ADMINISTRADOS PELA CEF/GIDUR
300,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
300,00
0,00
0,00
300,00
457.679,25
823.568,75
8280 LICENCA SAUDE, LIC. GESTACAO
ESTIMATIVA LICENCA SAUDE/LICENCA GESTACAO E ACIDENTE TRABALHO 2014
1.281.248,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
457.679,25
823.568,75
11517 ELZA DE JESUS DA SILVA DA COSTA
UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELZA DE JESUS SILVA DA COSTA, POIS NO DIA 15/08/2014, A MESMA
ACOMPANHARÁ ADOLESCENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, NA CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
13504 ANBIMA ASSOC. BR ENT MERC FINAN
EMPENHO P/ PAGTO REF. REALIZAÇÃO DE PROVA ON LINE CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA 10 ( SERVIDORA SANDRA BIEDZICKI
DE MARQUES). CI Nº 173/2014-FUNSEMA.
200,45
0,00
Ordinário
Não se Aplica
200,45
0,00
200,45
0,00
92078 FABIO OURIQUE DA SILVA
ADIANTAM. DE NUMERÁRIO P/ SERVIDOR FÁBIO OURIQUE DA SILVA, CFE PROC. Nº 14.649/2014, CI Nº832/2014-SMF.
800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
200,00
79,90
0,00
92078 FABIO OURIQUE DA SILVA
7274
3.3.3.9.0.39.96
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CFE CI 832/2014-SMTASC E PROCESSO Nº 14.649/2014
7275
3.3.3.9.0.30.99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
MATERIAL P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMPANHA P.E.T.I.
79,90
200,00
0,00
79,90
0,00
Página: 000046
02/09/2014 08:13:34
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7276
3.3.3.9.0.39.58
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
7277
3.3.3.9.0.30.24
7278
3.3.3.9.0.32.03
7279
3.3.3.9.0.30.26
7280
3.3.3.9.0.30.28
7281
3.3.3.9.0.39.19
7282
3.3.3.9.0.30.01
7283
3.3.3.9.0.30.39
7284
3.3.3.9.0.39.82
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Estimativa
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
91195 CLARO S.A.
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
322,49
0,00
60,00
EMPENHO PARA PAGTO DA FATURA REF. AO MES DE JUNHO/2014. CI Nº687/2014-SMA/DGA.
322,49
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
322,49
90026 CLAUDIA FERREIRA BRUZAMARELLO
60,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
60,00
14551 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA
AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃ NA FARMÁCIA MUNICIPAL.
7.110,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.110,00
0,00
0,00
7.110,00
70,00
0,00
1.534,00
0,00
AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUT. DO HORTO MUNICIPAL E TÉCNICOS DA SMAM.
70,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
70,00
0,00
AQUIS. DE E.P.I. P/ SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL E TÉCNICOS DA SMAM.
1.534,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.534,00
0,00
3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA
Solicitação de revisão dos 50.000kms do Gol frota 179. placa iss:1832 da Secretária Municipal da Fazenda.
550,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
550,00
0,00
0,00
550,00
210,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
210,00
0,00
0,00
210,00
451,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
451,80
0,00
0,00
451,80
92198 RAFAEL SANTOS DA SILVA
Supressão de espécime de Timbaúva, com cerca de 15 m de altura, em passeio público, na Rua Graça Aranha, em frente ao nº 899,
Bairro Intersul, Alvorada - RS
3.800,00
Fornecedor
0,00
3.800,00
0,00
0,00
3.800,00
Página: 000047
02/09/2014 08:13:34
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7285
3.3.3.9.0.30.24
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
Pago
90026 CLAUDIA FERREIRA BRUZAMARELLO
Valor a Pagar
REPOSIÇÃO DO VIDRO DA JANELA DA TESOURARIA E JANELA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.
240,00
0,01
239,99
0,00
239,99
0,00
Ordinário
Não se Aplica
70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO
7173
3.3.3.9.0.39.96
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA ADIANTAM. DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM PRONTO ATENDIMENTO, EM NOME DA SERVIDORA MARCIA ELIANE
RODRIGUES THONIASSO, CFE CI Nº833/2014-SMTASC/FINANCEIRO.
7286
3.3.3.9.0.30.07
7287
3.3.3.5.0.43.01
7288
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7289
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7290
3.3.1.9.0.94.01.03
7291
3.3.1.9.0.94.01.03
7292
3.3.1.9.0.11.99
200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
0,00
200,00
91491 ASUN COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA EVENTO EM ALUSÃO NO DIA NACIONAL E MUNDIAL EM COMBATE AO
TRABALHO INFANTIL.
211,60
0,08
Ordinário
Não se Aplica
211,52
0,00
211,52
0,00
70216 CENTRO DE RECUP. E INSERÇÃO SOCIAL DO DEP. QUÍMICO NOVOS H
REPASSE REF. MESES DE JUNHO E JULHO/2014, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 002-009-2013-SMS, CI Nº 250-DFIN/GS
1938/2014.
60.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
31.822,58
28.177,42
31.822,58
28.177,42
90766 LIANE DA SILVA OLIVEIRA
UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LIANE DA SILVA OLIVEIRA, VISTO QUE NO DIA 17/07/2014, A MESMA SE DESLOCARÁ ATÉ AS
CIDADES DE OSÓRIO/RS E TRAMANDAÍ/RS, PARA ENTREGAR TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
UMA DIÁRIA P/ O SERVIDOR CLÁUDIO KESSLER FRANCEZ, POIS NO DIA 18/07/2014, O MESMO TRANSPORTARÁ PACIENTE
EM TRATAMENTO ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94 ALT. P/ LEI 2.710/2013.
121,13
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
121,13
0,00
121,13
0,00
2.698,57
0,00
0,00
1.482,69
0,00
0,00
169,94
3.800,74
92211 MARCIA HELENA DUTRA SCHMIDT
2.698,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.698,57
0,00
90165 RODRIGO ANTUNES DOS REIS
1.482,69
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.482,69
10621 EDITE BAGGIO ALESSI
3.970,68
200,00
0,00
3.970,68
Página: 000048
02/09/2014 08:13:34
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7293
3.3.1.9.0.94.01.03
7294
3.3.1.9.0.94.01.03
7295
3.3.1.9.0.11.99
7296
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
7298
3.3.3.9.0.39.90
1.199,01
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
543,80
0,00
7301
3.3.3.9.0.30.22
Ordinário
Não se Aplica
2.680,43
0,00
1.199,01
0,00
1.199,01
0,00
543,80
0,00
2.680,43
0,00
664,78
971,97
0,00
8.677,99
92213 REJANE MARIA DA CRUZ
543,80
0,00
92214 MARISA MINCOLA SANT ANNA
Ordinário
Não se Aplica
2.680,43
0,00
90615 GABRIELA DIAS KOLLER
DEMISSÃO EM 16/07/2014
Global
0,00
Não se Aplica
1.636,75
0,00
91522 ROBERTO PARRA & CIA LTDA ME
AQUIS. DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SMED - ARP Nº045/2013.
8.677,99
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8.677,99
0,00
3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
EMPENHO P/ PUBLICAÇÕES LEGAIS EXERCICIO 2014-SMF. CI Nº 141/2014-GAB/SMF.
Estimativa
0,00
Não se Aplica
3.424,00
4.576,00
2.200,00
5.800,00
60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
EMPENHO PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DURANTE O ANO DE 2014, CFE CI Nº 142/2014-GAB/SMF/PMA.
Estimativa
0,00
Não se Aplica
8.120,34
3.879,66
7.379,58
4.620,42
EMPENHO PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONIA, REF. MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2014. CI Nº
716/2014-SMA/DGA.
7.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.436,48
4.563,52
1.366,29
5.633,71
92195 HIGITON-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA-EPP
MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA P/ CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA.
150,00
Valor a Pagar
EXONERAÇÃO EM 05/07/2014-APOS. P/INVALIDEZ
12.000,00
7300
3.3.3.9.0.39.58
Pago
EXONERAÇÃO EM 05/07/2014-APOS. P/ INVALIDEZ
8.000,00
7299
3.3.3.9.0.39.90
Liquidado
A Liquidado
92212 EVANDRO MENDES MOREIRA
1.636,75
7297
3.4.4.9.0.52.34
Fornecedor
0,00
150,00
0,00
0,00
150,00
Página: 000049
02/09/2014 08:13:34
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
163,00
0,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
192,00
0,00
163,00
0,00
326,00
0,00
489,00
0,00
326,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
ADIANTAM. SEMANAL- 15 A 21/07/2014
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
192,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
192,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
489,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
489,00
0,00
326,00
Fornecedor
0,00
326,00
0,00
Página: 000050
02/09/2014 08:13:34
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7311
7312
7313
7314
7315
7316
17/07/2014 38499/0050 APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.1.9.0.01.01
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
7317
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
7319
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
815,00
0,00
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
815,00
0,00
815,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
489,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
489,00
0,00
489,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
326,00
0,00
603,27
0,00
92219 MARIA LEONCI DA VEIGA BARRETO
PAGTO REF. FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO JOSÉ FRANCISCO BARRETO
603,27
0,00
Ordinário
Não se Aplica
603,27
0,00
91130 DANIEL GONCALVES MOREIRA
UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DANIEL GONÇALVES MOREIRA, POIS NO DIA 17/07/2014 O MESMO TRANSPORTARÁ
SERVIDOR ATÉ OSÓRIO/RS, PARA ENTREGA DE MANDADOS DE CIENTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI
Global
0,00
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
0,00
11.651,00
91184 CASA DAS RETROS LTDA
AQUIS. DE FILTROS PARA FROTAS DA SMOV, CFE ARP Nº 021/2013.
11.651,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
11.651,00
UMA DIÁRIA P/ A SERVIDORA PRISCILA CARVALHO LEMOS, POIS NO DIA 18/07/2014, A MESMA ACOMPANHARÁ PACIENTE EM
TRATAMENTO ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94 ALT. P/ LEI 2.710/2013.
121,13
Liquidado
A Liquidado
121,13
7318
3.3.3.9.0.30.39
Fornecedor
0,00
121,13
0,00
121,13
0,00
Página: 000051
02/09/2014 08:13:34
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7321
3.4.4.9.0.52.40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
7323
18/07/2014 38583/4090 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
3.3.3.9.0.48.01
AUXILIO A PESSOAS FISICAS
7324
3.3.3.9.0.33.01
PASSAGENS PARA O PAIS
7325
3.3.3.9.0.33.02
PASSAGENS PARA O EXTERIOR
7326
3.3.3.9.0.39.14
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
7327
3.3.3.9.0.39.14
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
7328
3.3.3.9.0.39.41
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
7331
Pago
Valor a Pagar
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
11.470,00
0,00
11.470,00
0,00
17.470,00
92199 ALTAIR FABRO & CIA LTDA EPP
AQUIS. DE MATERIAL AGRICOLA, CFE CONTRATO Nº063/2014
17.470,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
17.470,00
BOLSA AUXILIO ESF - MES JULHO/214 - PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE CFE LEI MUN. 2.775/2014 E LEI MUN.
2.785/2014.CI DFIN Nº259/GS 1974/2014.
29.200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
25.400,00
3.800,00
24.800,00
4.400,00
90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
Passagem aérea no trecho SAO/POA - POA/SAO, para o participante o Sr. Alfredo Vega ao qual participará do I Seminário Internacional
de Educação.
1.053,92
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.053,92
0,00
1.053,92
0,00
Passagem aérea no trecho PAR/SAO - SAO/PAR, para o participante o Sr. Alfredo Vega ao qual participará do I Seminário Internacional
de Educação
7.302,75
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.302,75
0,00
7.302,75
0,00
92225 LF ZAMPRONHA
Locação de banheiros químicos para o I seminário Internacional de Educação, Local: Praça Central João Goulart-Alvorada RS, que será
realizado nos dias 22/07/14 á 25/07/14.
3.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
92217 CRAZY COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDO DE PALCO, PARA O " I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E SOCIEDADE",
QUE OCORRERÁ NO DIA 25/07/2014, NA ACIAL.
350,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
350,00
0,00
350,00
0,00
EMPENHO PARA PAGTO DE COFFE BREAK, PARA O " I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E SOCIEDADE", QUE
OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 25/07/2014.
2.760,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
2.760,00
0,00
82,80
2.677,20
4.600,00
0,00
70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.
GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL LM 2138/09- JULHO/2014
4.600,00
Liquidado
A Liquidado
92199 ALTAIR FABRO & CIA LTDA EPP
AQUIS. DE MATERIAL AGRÍCOLA P/ SMAM, CFE CONTRATO Nº063/2014.
11.470,00
7322
3.4.4.9.0.52.40
Fornecedor
0,00
4.600,00
0,00
Página: 000052
02/09/2014 08:13:34
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
60% FUNDEB
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
11.700,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
11.700,00
0,00
11.700,00
0,00
50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS
4.800,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
4.800,00
0,00
4.800,00
0,00
1.200,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
89.700,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
89.700,00
0,00
89.700,00
0,00
300,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
300,00
0,00
300,00
0,00
11.900,00
0,00
11.900,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
11.900,00
0,00
70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%
4.800,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
4.800,00
0,00
4.800,00
0,00
4.800,00
0,00
800,00
0,00
4.800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.800,00
0,00
70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL
800,00
Fornecedor
0,00
800,00
0,00
Página: 000053
02/09/2014 08:13:35
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
7349
3.3.3.9.0.30.28
200,00
0,00
Valor a Pagar
Ordinário
60% FUNDEB
200,00
0,00
200,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
900,00
0,00
8.300,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
8.300,00
0,00
8.300,00
0,00
50027 PROFESSORES H.AULA N/CONCURSAD
300,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
300,00
0,00
300,00
0,00
600,00
0,00
4.100,00
0,00
200,00
0,00
50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS
600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
600,00
0,00
70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.
4.100,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.100,00
0,00
Global
0,00
Não se Aplica
200,00
0,00
92101 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP
EQUIPAM. DE EPI P/ SERVIDORES DA SEMSU, CFE ARP Nº 047/2013-A.
4.893,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
4.893,70
0,00
4.893,70
92208 VANDERLEI DA SILVA BAYON E CIA LTDA
AQUIS. DE MATERIAL P/ PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DURANTE A LIMPEZA DE SETORES INSALUBRES.
90,00
Liquidado
A Liquidado
Pago
70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS
200,00
7348
3.3.3.9.0.30.28
Fornecedor
0,00
90,00
0,00
0,00
90,00
Página: 000054
02/09/2014 08:13:35
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7350
3.3.3.9.0.39.16
7351
3.3.3.9.0.39.41
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
7352
3.4.4.9.0.52.33
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
7353
3.3.3.9.0.30.07
7354
3.3.3.9.0.30.26
7355
3.3.3.9.0.39.99.99
7356
3.3.3.9.0.30.26
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
7358
3.3.3.9.0.39.48
7.693,30
0,00
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
0,00
0,00
7.693,30
7.693,30
92206 RESTAURANTE GODOY LTDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALMOÇOS PARA OS CONVIDADOS DO " I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E
SOCIEDADE".
1.200,00
260,00
Ordinário
Não se Aplica
940,00
0,00
0,00
940,00
2.998,00
0,00
2.998,00
92210 VIA VAREJO S/A
AQUIS. DE EQUIPAMENTO P/ REGISTRO DE EVENTOS DA SMED.
2.998,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
90996 E. S. ANDRADE - ME
AQUIS. DE AGUA MINERAL P/ EVENTO "I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E SOCIEDADE".
91,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
91,00
0,00
91,00
0,00
7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA
AQUIS. DE BATERIAS P/ USO EM EQUIPAM. MEDICOS.
2.700,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
347 DETRAN - RS
PAGTO MULTA DE TRANSITO REF. VEICULO PLACA ITM 9328, CFE CI Nº 0719/2014-SMA/DGA.
102,15
0,00
Ordinário
Não se Aplica
102,15
0,00
102,15
0,00
0,00
0,00
427,00
0,00
1.160,00
91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ
AQUIS. DE BATERIAS P/ USO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS.
Global
0,00
Não se Aplica
427,00
91374 MARIA GORETE PISONE DA SILVA ME
AQUIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE CI Nº 014/2013-B.
1.160,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.160,00
0,00
Inscrição da Secretária da Smam, Núbia Maria de Oliveira Mendes, no curso "Novo Código Florestal", que será realizado no dia
30/07/2014, das 9h às 12h e das 13h às 17h, no auditório da sede da DPM, em Porto Alegre - RS.
347,00
Liquidado
A Liquidado
92207 SERRALHERIA MELO LTDA
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA EMEF RUI BARBOSA.
427,00
7357
3.3.3.9.0.30.16
Fornecedor
0,00
0,00
347,00
0,00
347,00
Página: 000055
02/09/2014 08:13:35
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7359
3.4.4.9.0.52.12
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
7360
3.4.4.9.0.52.48
VEICULOS DIVERSOS
7362
3.3.3.9.0.93.99
DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
7363
3.3.3.9.0.30.22
7364
3.3.3.9.0.36.13
CONFERENCIAS E EXPOSICOES
7365
3.3.3.9.0.30.99
7366
3.3.1.9.0.94.01.03
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
703,80
0,00
959,40
AQUIS. DE ESCADAS P/ USO NOS DEPÓSITOS DA SMED.
703,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
703,80
AQUIS. DE CARRINHOS PARA USO NOS DEPÓSITOS DA SMED.
959,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
959,40
12870 FUNERÁRIA TRÊS FIGUEIRAS LTDA
INDENIZAÇÃO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014. PROCESSO Nº 11859/2014.
CONTRATO Nº 021/2009. PARECER JURÍDICO Nº165/2014-ASSESSORIA JURÍDICA.
18.030,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
18.030,00
0,00
18.030,00
0,00
AQUIS. DE GEN. ALIM. PARA OS ABRIGOS ARCO-IRIS E NOVO TEMPO.
6.301,49
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
6.301,49
0,00
6.301,49
92264 INES MARIA KWIECINSKI TELES DE SOUZA
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PALESTRANTE INES MARIA KWIECINSKI TELES DE SOUZA, CFE INEXIGIBILIDADE Nº
018/2014.
800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
65,95
3.224,63
0,00
60,00
0,00
47,18
452,82
91202 FERNANDA MARQUES DE SOUZA
MATERIAL DE IMPRESSÃO PARA LOJA SOCIAL.
65,95
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
65,95
0,00
92285 SABRINA PORTO HRYMALAK
3.224,63
0,00
Ordinário
Não se Aplica
60,00
0,00
3.224,63
0,00
93 INSS
7367
3.3.3.9.0.39.20
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZASPAGTO INSS PATRONAL- ALBERTO SCHMITT- NF 013-COMPETENCIA JULHO/2014
7369
3.3.3.9.0.39.81
SERVICOS BANCARIOS
Estimativa
0,00
6173 BANCO BRADESCO S. A.
ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA EXERCICIO 2014
500,00
60,00
0,00
47,18
452,82
Página: 000056
02/09/2014 08:13:35
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7373
3.3.3.9.0.36.13
7374
3.3.3.9.0.36.13
7375
3.4.4.9.0.52.51
7376
3.3.3.9.0.30.16
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
93 INSS
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
PAGTO DE GUIA INSS REF. RPA 024, MARI MARGARETE DOS SANTOS FOSTER- COMPETENCIA JULHO/2014.
2.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
93 INSS
PAGTO DE GUIA INSS REF. RPA 003, ADRIANO SALMAR NOGUEIRA E TAVEIRA- COMPETENCIA JULHO/2014.
2.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
92205 CILSO MANOEL NUNES DA SILVA-ME
AQUIS. DE PERSIANAS P/ DEPTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA.
1.380,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.380,00
0,00
1.380,00
0,00
29,70
91202 FERNANDA MARQUES DE SOUZA
AQUIS. DE LIVRO PONTO P/REGISTRO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONÁRIOS.
29,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
29,70
809 MINISTERIO DA FAZENDA
7377
3.3.3.2.0.93.00.01
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO 742455/2010 PROGRAMA MAIS CULTURA PROCESSO 01400.010617/2010-73
EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 337/2014 COPE 117794
104.760,55
7378
3.4.4.9.0.52.40
Global
7380
3.3.3.9.0.30.26
7381
3.4.4.9.0.52.42
MOBILIARIO EM GERAL
Global
0,00
104.760,55
0,00
0,00
Não se Aplica
0,00
56.700,00
0,00
56.700,00
92221 VANDERLEI DE FREITAS EPP
Aquisição de carreta para Patrulha Agricola Mecanizada, conforme contrato nº 3388.207.88/2012/MAPA firmado com a Caixa Economica
Federal.
4.270,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
4.270,00
0,00
4.270,00
0,00
5.800,00
92220 BM ELETRO ELETRONICA LTDA
AQUIS. DE MATERIAL ELÉTRICO P/ MANUT. DA INFOVIA - SMED.
5.800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.800,00
0,00
92173 OTIMIZE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA-ME
AQUIS. DE QUADRO BRANCO P/ USO EM SEMINÁRIOS E EVENTOS DA SMED.
4.200,00
104.760,55
92227 BUDNY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Aquisição de Trator para Patrulha Agricola Mecanizada, conforme contrato nº 3388.207.88/2012/MAPA firmado com a Caixa Economica
Federal.
56.700,00
7379
3.4.4.9.0.52.40
0,00
Não se Aplica
0,00
0,00
4.200,00
0,00
4.200,00
Página: 000057
02/09/2014 08:13:35
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7382
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Global
Global
Global
Global
Global
7389
3.3.3.9.0.30.28
7390
3.3.3.9.0.30.28
Global
0,00
2.285,00
91373 GABRIELA TORRES RAUBER ME
0,00
Não se Aplica
2.285,00
0,00
7305 VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES - ME
0,00
Não se Aplica
5.010,00
0,00
0,00
5.010,00
0,00
9.976,80
0,00
1.437,30
0,00
3.371,20
0,00
26.000,00
0,00
Não se Aplica
0,00
9.976,80
91375 EURIDES DAROS - ME
0,00
Não se Aplica
0,00
1.437,30
0,00
Não se Aplica
0,00
3.371,20
92077 PRODIET FARMACÊUTICA S.A
AQUIS. DE MEDICAMENTOS CFE ARP Nº 046/2013-O.
26.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
26.000,00
91411 PROTEFIX PROTE€AO E FIXA€AO LTDA.
AQUIS. DE EPI P/ FUNCIONÁRIOS DO DEPOSITO DA SMED.
94,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
94,00
0,00
0,00
94,00
AQUIS. DE EPI'S P/ FUNCIONÁRIOS DO DEPOSITO DA SMED.
54,10
0,00
AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE ARP Nº 014/2013-B
3.371,20
7388
3.3.3.9.0.32.03
0,00
AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE ARP Nº 014/2013-A.
1.437,30
7387
3.3.3.9.0.30.16
0,00
AQUIS.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE ARP Nº 014/2013-B.
9.976,80
7386
3.3.3.9.0.30.16
Não se Aplica
0,00
AQUIS.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE ARP Nº 014/2013-C.
5.010,00
7385
3.3.3.9.0.30.16
2.752,00
AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE ARP Nº014/2013-D.
2.285,00
7384
3.3.3.9.0.30.16
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
92216 IMPRESSO PRATICO SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI-EPP
AQUIS. DE FORMULÁRIOS IMPRESSOS P/ USO DO CONSELHO TUTELAR.
2.752,00
7383
3.3.3.9.0.30.16
Fornecedor
0,00
54,10
0,00
0,00
54,10
Página: 000058
02/09/2014 08:13:35
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7391
3.3.1.9.0.94.01.03
7392
3.4.4.9.0.52.06
7393
3.3.3.9.0.39.16
7394
3.3.3.9.0.30.16
7395
3.4.4.9.0.52.34
7396
3.3.3.9.0.30.07
7397
3.3.3.9.0.30.15
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Tipo
Resumo
Empenhado
Ordinário
7399
3.3.3.9.0.39.99.99
Cancelado
3.852,49
0,00
Liquidado
A Liquidado
13605 ZELAINE RAMOS DE FRAGA
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
3.852,49
0,00
3.852,49
0,00
10382 GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
AQUIS. DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO.
1.485,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.485,00
0,00
0,00
1.485,00
93 INSS
PGTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS DA NF 161 EMPRESA MODULAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS.
COMPETENCIA 05/2014
3,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3,68
0,00
3,68
0,00
0,00
30,00
aquis. de carimbo para o setor de Dívida Ativa
30,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
30,00
0,00
92110 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRONICOS P/ REESTRUTURAÇÃO DO CRAS, CAD UNICO E CMAS
24.378,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
24.378,00
0,00
24.378,00
0,00
378,00
92241 MARCIO MACHADO KARWATZKI
AQUIS. DE ÁGUA P/ EVENTO " I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO".
378,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
378,00
0,00
92242 FLORICULTURA ADORO FLORES LTDA-ME
AQUIS. DE ARRANJO PARA DECORAÇÃO DE PALCO DO EVENTO " I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO".
Global
0,00
Não se Aplica
160,00
0,00
160,00
0,00
AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE ARP Nº 014/2013-B
1.142,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.142,00
0,00
1.142,00
70437 MARCUS AURÉLIO REIS
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO REGISTRO DO CONTRATO PIMES BADESUL Nº 0015/2013, FIRMADO ENTRE PIMES E
PREFEITURA MUN. DE ALVORADA, PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS. CI Nº 115/214-COMPRAS/SMOV/PMA-RS.
2.555,40
Fornecedor
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM 30/06/2014
160,00
7398
3.3.3.9.0.30.26
Carac. Peculiar
0,00
2.555,40
0,00
0,00
2.555,40
Página: 000059
02/09/2014 08:13:36
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7400
3.3.3.9.0.39.22
7401
3.3.3.9.0.39.22
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
7403
3.3.3.9.0.39.92
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
259.219,94
0,00
Ordinário
Não se Aplica
Global
Ordinário
Não se Aplica
Global
259.219,94
0,00
91303 LUIZ ANTONIO OSÓRIO EIRELI
174.499,98
0,00
174.499,98
0,00
92246 MÁRIO SÉRGIO VASCONCELOS
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
Não se Aplica
0,00
850,00
0,00
850,00
92247 MARI MARGARETE DOS SANTOS FORSTER
Contratação da palestrante Dra. Mari Margarete dos Santos Forster para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola:
Ciência, Aprendizagens e transformações" promovido pela Secretaria Municipal de Educação nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2014.
Global
0,00
Não se Aplica
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
92248 ADRIANO SALMAR NOGUEIRA E TAVEIRA
Contratação do palestrante Dr. Adriano Salmar Nogueira e Taveira para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola:
Ciência, Aprendizagens e transformações" promovido pela Secretaria Municipal de Educação nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2014.
Global
0,00
Não se Aplica
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
92249 SANDRA MONTEIRO LEMOS
Contratação da palestrante Sandra Monteiro Lemos para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola: Ciência,
Aprendizagens e transformações" promovido pela Secretaria Municipal de Educação nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2014.
Global
0,00
Não se Aplica
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
92250 CLAUDIO LUCIANO DUSIK
Contratação do palestrante Ms. Claudio Luciano Dusik para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola: Ciência,
Global
0,00
Não se Aplica
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
92251 ANDRÉA ROSANA FETZNER
Contratação da palestrante Dra. Andréa Rosana Fetzner para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola: Ciência,
12.000,00
0,00
Serviços de Publicação de Institucional. Publicação de Comunicado no Jornal Zero Hora com a finalidade de informar os interessados
sobre o Termo de Referência da Licitação de Coleta, Transporte e Destinação final de Focos de Lixo/Entulhos e Resíduos Sólidos
12.000,00
7408
3.3.3.9.0.36.13
Não se Aplica
0,00
12.000,00
7407
3.3.3.9.0.36.13
0,00
12.000,00
12.000,00
7406
3.3.3.9.0.36.13
259.219,94
Contratação do palestrante Dr. Mário Sérgio Vasconcelos para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola: Ciência,
12.000,00
7405
3.3.3.9.0.36.13
Valor a Pagar
EMPENHO P/ PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS P/ REALIZAÇÃO DO " I SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE EDUCAÇÃO E SOCIEDADE".
850,00
7404
3.3.3.9.0.36.13
Liquidado
A Liquidado
Pago
90546 ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMÃO
EMPENHO P/ PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS P/ REALIZAÇÃO DO " I SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE EDUCAÇÃO E SOCIEDADE".
174.499,98
7402
3.3.3.9.0.36.13
Fornecedor
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
Página: 000060
02/09/2014 08:13:36
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7409
3.3.3.9.0.36.13
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
Global
Global
Global
Global
7415
3.3.3.9.0.30.21
7416
3.4.4.9.0.52.12
7417
3.4.4.9.0.52.04
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Global
0,00
12.000,00
92256 JORGE JOSE TORRES SANTOMÉ
0,00
Não se Aplica
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
92258 ALESSIO SURIAN
0,00
Não se Aplica
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
92253 JOSÉ ANTONIO CARIDE GÓMEZ
0,00
Não se Aplica
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
92257 JOSÉ VICENTE TAVARES DOS SANTOS
0,00
Não se Aplica
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
92259 ALFREDO PENA VEGA
Contratação do palestrante Dr. Alfredo Pena Vega para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola: Ciência,
12.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
24,00
0,00
24,00
648,00
0,00
648,00
0,00
1.119,60
197 LOJAS COLOMBO S/A
AQUIS. DE MATERIAIS P/ CRAS CEDRO.
24,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
197 LOJAS COLOMBO S/A
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/ CRAS CEDRO.
648,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E MATERIAL PARA SEGURANÇA.
1.119,60
0,00
Contratação do palestrante Dr. José Vicente Tavares para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola: Ciência,
12.000,00
7414
3.3.3.9.0.36.13
Não se Aplica
12.000,00
Contratação do palestrante Dr. José Antonio Caride Gomez para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola: Ciência,
12.000,00
7413
3.3.3.9.0.36.13
0,00
Contratação do palestrante Dr. Alessio Surian para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola: Ciência, Aprendizagens
e transformações" promovido pela Secretaria Municipal de Educação nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2014.
12.000,00
7412
3.3.3.9.0.36.13
Valor a Pagar
Contratação do palestrante Dr. Jurjo Torres Santomé para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola: Ciência,
12.000,00
7411
3.3.3.9.0.36.13
Liquidado
A Liquidado
Pago
92254 ANA MARIA BENAVENTE DA SILVA NUNO
Contratação da palestrante Dr. Ana Benavente para atuar no "Seminário Internacional: Novas práticas na escola: Ciência, Aprendizagens
e transformações" promovido pela Secretaria Municipal de Educação nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2014.
12.000,00
7410
3.3.3.9.0.36.13
Fornecedor
0,00
0,00
1.119,60
Página: 000061
02/09/2014 08:13:36
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7418
3.3.3.9.0.30.28
7419
3.3.3.9.0.30.42
FERRAMENTAS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
134,40
0,00
204,00
134,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
134,40
204,00
0,00
0,00
204,00
Global
Não se Aplica
7420
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA UBS FORMOSA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2014 - D PREGÃO ELETRONICO 018/2014 - ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
97,00
0,00
0,00
97,00
0,00
97,00
Global
Não se Aplica
7421
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA UBS FORMOSA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2014 - E PREGÃO ELETRONICO 018/2014 - ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
7422
3.3.3.9.0.39.99.99
342,18
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
342,18
0,00
342,18
92222 VERTIGO SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ
RETIRADA DE DOIS RADIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA E UM RADIO DA ESCOLA PAULO FREIRE.
1.800,00
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
92218 EQUIPOS COMERCIAL LTDA-ME
7423
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2014-C PRE 018/14.
3.900,00
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
3.900,00
0,00
3.900,00
92209 H STRATTNER & CIA LTDA
7424
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO PAM 8 - URS 1º DISTRITO - UROLOGIA - CONFORME ATA REGISTRO
DE PREÇOS 011/2014-G - PREGÃO ELETRONICO 018/2014
41.666,00
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
41.666,00
0,00
41.666,00
7425
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UBS FORMOSA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2014-D - PREGÃO
ELETRÕNICO 018/2014
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Global
Não se Aplica
7426
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS FORMOSA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS011/2014 C - PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2014 - EMENDA PARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
3.469,00
0,00
0,00
3.469,00
0,00
3.469,00
Página: 000062
02/09/2014 08:13:36
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Fornecedor
Empenhado
Cancelado
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Global
Não se Aplica
7427
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS FORMOSA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2014-E PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2014 EMENDA PARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
7428
3.3.3.9.0.30.11
MATERIAL QUIMICO
7429
3.3.3.9.0.30.28
7430
3.3.3.9.0.30.21
7431
3.3.3.9.0.30.99
7432
3.3.3.9.0.30.24
7433
3.3.3.9.0.30.17
7434
3.3.3.9.0.30.24
4.493,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
573,70
0,00
0,00
4.493,00
Ordinário
Não se Aplica
573,70
0,00
0,00
573,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS PARA A UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL.
2.354,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.354,00
0,00
0,00
2.354,00
92223 FOGÃO SUL LTDA.
AQUISIÇÃO DE VALVULA DE REGISTRO PARA FOGÃO DA COZINHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA.
12,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
12,00
0,00
12,00
92243 QUALLYS COMERCIO PRODUTOS PARA QUALIDADE DE VIDA LTDA
AQUISIÇÃO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA USO DOS CRAS.
434,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
434,00
0,00
0,00
434,00
COMPRA DE UMA PORTA DE FERRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DENTRO DO ABRIGO INFANTIL.
418,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
418,00
0,00
418,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA P/ O CENTRO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR DE ALVORADA.
65,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
65,00
0,00
0,00
65,00
AQUISIÇÃO PARA TROCA DE CABOS DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, EM RAZÃO DE
ROMPIMENTO DA ATUAL.
Global
0,00
Não se Aplica
245,00
0,00
0,00
245,00
Materiais gráficos para divulgação da Loja Social, devido o empenho 11760/2013 ter sido estornado, conforme solicitação do Gabinete da
CCS na CI n°103/2014 solicitando novo empenho.
900,00
0,00
AQUISIÇÃO DE DE INSETISIDAS PARA A UTILIZAÇÃO NOS CRAS.PARA DISTRIBUIR ENTRE AS SALAS DE ATENDIMENTO,
RECEPÇÃO, ADMINISTRATIVO E SALAS DOS GRUPOS.
245,00
7435
3.3.3.9.0.92.39
4.493,00
0,00
900,00
0,00
0,00
900,00
Página: 000063
02/09/2014 08:13:37
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Fornecedor
Empenhado
Cancelado
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Global
Não se Aplica
92240 SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA
7436
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PAM 8 CONFORME ATA DE RP 011/2014-B PRE 018/2014
7437
3.3.3.9.0.30.20
7438
3.3.3.9.0.30.20
7439
3.3.3.9.0.39.90
7440
3.3.3.9.0.39.99.99
7441
3.3.3.9.0.39.99.99
7442
3.3.3.9.0.30.44
7443
3.3.3.9.0.30.44
7444
3.3.3.9.0.39.22
7.700,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
0,00
7.700,00
AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, AMBULÂNCIAS DO SETOR DE REMOÇÕES E OUTROS
AMBULATÓRIOS DA SMS, PARA USO EM MACAS DE EXAMES CLÍNICO, GINECOLÓGICO, ENFERMARIAS ETC
3.525,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.525,00
0,00
0,00
3.525,00
AQUIS. DE LENÇÓIS PARA USO NAS AMBULANCIAS DO PROJETO SAMU/SALVAR
3.525,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.525,00
0,00
0,00
3.525,00
PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 008/2014 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
910,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
910,00
0,00
0,00
910,00
0,00
68,10
0,00
347 DETRAN - RS
PAGTO MULTA REF. VEICULO PLACA IOA 9007. CI Nº 730/2014-SMA/DGA.
68,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
68,10
883 CREA-RS
PAGTO DAS ART'S Nº 7466019 E Nº 7465906- REF. OBRAS NA UBS NOVA ALVORADA E UBS PORTO VERDE. CI Nº
451/2014-SMPH.
335,36
0,00
Ordinário
Não se Aplica
335,36
0,00
335,36
0,00
Material gráfico para o I Seminário Internacional de Educação que será realizado na Praça João Goulart nos dias 22/07/2014 á
25/07/2014.
7.155,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.155,00
0,00
7.155,00
0,00
MATERIAL P/ ISOLAMENTO DE AREA RESTRITA, DURANTE O "I SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E SOCIEDADE",
QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 25/07/2014.
38,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
38,40
0,00
38,40
0,00
92204 CENTRO PEDAGOGICO DE QUAL. PROF. CORUJINHA SAPECA LTDA
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ATUAM NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO NO EVENTO "SEMANA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA"
800,00
7.700,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
Página: 000064
02/09/2014 08:13:37
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7445
3.3.3.9.0.39.22
7446
3.3.3.9.0.39.22
7447
3.3.3.9.0.39.22
7448
3.3.3.9.0.39.22
7449
3.3.3.9.0.39.22
7450
3.3.3.9.0.39.22
7451
3.3.3.9.0.36.13
7452
3.3.3.9.0.36.13
7453
3.3.3.9.0.36.13
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
92202 INSTITUTO GESTAR-GESTAO EDUCATIVA, CURSOS E PROCESSOS PE
1.600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
92203 SERVIÇOS EDUCACIONAIS LILIAN ZIEGER E EQUIPE LTDA-ME
360,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
360,00
0,00
0,00
360,00
92202 INSTITUTO GESTAR-GESTAO EDUCATIVA, CURSOS E PROCESSOS PE
1.200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
92200 ADRIANO SILVA DE RESENDE
2.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
1.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
1.600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.600,00
0,00
0,00
1.600,00
91985 ANA ISABEL GOELZER MEIRA
500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
500,00
0,00
500,00
0,00
92201 ANDRE LUCIANO ALVES
1.600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
92029 JORGE FORTUNA RIAL
500,00
Fornecedor
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
Página: 000065
02/09/2014 08:13:37
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7454
3.3.3.9.0.39.22
7455
3.3.3.9.0.36.13
7456
3.3.3.9.0.36.13
7457
3.3.3.9.0.36.13
7458
3.3.3.9.0.36.13
7459
3.3.3.9.0.36.13
7460
3.3.3.9.0.39.22
7461
3.3.3.9.0.36.13
7462
3.3.3.9.0.36.13
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
2.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
91998 PATRICIA GUSMAO MACIEL
500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
500,00
0,00
70,00
430,00
92260 VHERÁ POTY BENITES DA SILVA
600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
600,00
0,00
600,00
0,00
92224 ANDREIA GONÇALVES
1.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
92230 MARILENE SANTOS DA SILVA
1.600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
92231 ANA PAULA DA ROSA PINHEIRO
800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
800,00
0,00
800,00
0,00
92232 CARMELA LETTIERI
400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
400,00
0,00
400,00
92233 FERNANDA GARCIA PEREZ VIGOLO
400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
400,00
0,00
400,00
0,00
92234 CIBELE MONDADORI KRAMER
400,00
Fornecedor
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
Página: 000066
02/09/2014 08:13:37
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7463
3.3.3.9.0.36.13
7464
3.3.3.9.0.36.13
7465
3.3.3.9.0.36.13
7466
3.3.3.9.0.36.13
7467
3.3.3.9.0.36.13
7468
3.3.3.9.0.36.13
7469
3.3.3.9.0.36.13
7478
3.3.3.9.0.30.15
7479
3.3.3.9.0.30.17
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
92235 FABIANA ELOISA MUGNOL
Pago
Valor a Pagar
500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
500,00
0,00
500,00
0,00
92236 MIRELLA LIBERATORE PRANDO
500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
500,00
0,00
500,00
0,00
92237 ANDRÉ LUIZ MORAES
500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
500,00
0,00
500,00
0,00
92238 ANDREZA FREITAS DA SILVA BATISTA
520,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
520,00
0,00
520,00
0,00
92239 MARIO ANTONIO TADDEI SA
600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
600,00
0,00
600,00
0,00
92244 FABIANO SORIA VAZ
600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
600,00
0,00
84,00
516,00
92245 ALBERTO MAURICIO BARBOSA MOURA
500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
500,00
0,00
500,00
92261 FLORICULTURA DELL OSBEL LTDA
ARRANJO DE FLORES P/ DECORAÇÃO DAS MESAS PARA O EVENTO " I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E
SOCIEDADE".
90,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
90,00
0,00
90,00
AQUIS. DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SMA.
100,00
Fornecedor
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
Página: 000067
02/09/2014 08:13:37
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7480
3.3.3.9.0.30.39
7481
3.3.3.9.0.39.19
7482
3.3.3.9.0.30.44
7483
3.3.3.9.0.30.24
7484
3.3.3.9.0.30.16
7485
3.3.3.9.0.30.24
7486
3.3.3.9.0.39.16
7487
3.3.3.9.0.30.19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
7488
3.3.3.9.0.30.17
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
7066 A.H.GARCIA
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Aquisição de peças para conserto do caminhão AGRALE 5000rd, placas IIL 6443, frota 43 da DSV (Departamento de Sinalização Viaria).
3.490,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.490,00
0,00
0,00
3.490,00
7066 A.H.GARCIA
Serviço de conserto do caminhão AGRALE 5000rd, placas IIL 6443, frota 43 da DSV (Departamento de Sinalização Viaria).
400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
400,00
0,00
20,00
380,00
Aquisição de material grafico para colocação em automoveis de transporte publico de Aprovodado ou Reprovado em vistoria pela
secretaria.
778,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
778,00
0,00
0,00
778,00
0,00
184,00
5,00
244,90
REPOSIÇÃO DE VIDROS NA SEDE DA SMSMU.
184,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
184,00
0,00
AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
249,90
0,00
Ordinário
Não se Aplica
249,90
0,00
91051 E.FARIAS DA SILVA
COLOCAÇÃO DE PISO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE INTERNO.
900,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
900,00
0,00
900,00
91051 E.FARIAS DA SILVA
COLOCAÇÃO DE PISO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE INTERNO.
5.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
5.400,00
0,00
5.400,00
92255 REGIS PITTOL MAINAR-ME
AQUIS. DE PALETES PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO DEPÓSITO DA SMED.
3.450,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.450,00
0,00
3.450,00
AQUIS. DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA KONICA MINOLTA 210 DA EMEF PADRE LÉO SEIDEL.
490,00
Fornecedor
0,00
490,00
0,00
0,00
490,00
Página: 000068
02/09/2014 08:13:38
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7489
3.3.3.9.0.30.07
7490
3.3.3.9.0.30.39
7491
3.3.3.9.0.30.39
7492
3.3.3.9.0.39.48
7493
3.3.3.9.0.30.39
7494
3.3.3.9.0.30.39
7495
3.3.3.9.0.30.39
7496
3.3.3.9.0.30.15
7497
3.3.3.9.0.30.16
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
91722 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
Valor a Pagar
AQUIS. DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA OS ABRIGOS INFANTIS, CFE ARP Nº 031/2013-SMTASC.
1.050,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
525,00
525,00
0,00
1.050,00
Materiais necessários para o funcionamento da FROTA 02 Placa IJL 4436.
138,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
138,00
0,00
0,00
138,00
Materiais necessário para o funcionamento da FROTA 04 Placa IJZ 8666.
138,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
138,00
0,00
0,00
138,00
Inscrição de Nair Ribeiro da Silva, Luciane da Rosa Vanin e Irio Rodrigues Almeida no XI Encontro DPM de Secretários/ Dirigentes
Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, NOS DIAS 18 E 19/08/2014, em Porto Alegre/RS.
1.258,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.258,20
0,00
1.258,20
Materiais necessário para o funcionamento da FROTA 31 Placa IFC 0265.
305,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
305,00
0,00
0,00
305,00
Materiais necessário para o funcionamento da FROTA 78 Placa IKN 8050.
463,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
463,00
0,00
0,00
463,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA 52, PLACA IKP 9243.
473,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
473,00
0,00
0,00
473,00
Empenho para aquis. de faixa, para solenidade do I Seminário Internacional de Educação e Sociedade promovido pela Secretaria
Municipal de Educação.
45,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
45,00
0,00
0,00
45,00
0,60
29,40
AQUIS. DE CARIMBO
30,00
Fornecedor
0,00
30,00
0,00
Página: 000069
02/09/2014 08:13:38
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7498
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
7499
3.3.3.9.0.39.05
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
7501
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7502
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7503
3.3.3.9.0.30.16
7504
3.4.4.9.0.51.92
INSTALACOES
7505
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
9.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
0,00
9.000,00
91582 STUDIO PESQUISAS E CONSULTORIA LTDA.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
7.860,00
0,00
7.860,00
AQUIS. DE SERVIÇOS GRÁFICOS CFE ARP Nº 27/2013-C.
17.100,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
17.100,00
0,00
17.100,00
0,00
11940 LUCIMAR CANABARRO CARDOSO
EMPENHO REF. A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUCIMAR CANABARRO CARDOSO, POIS NO DIA 23/07/2014, O MESMO
TRANSPORTARÁ PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA LUZIA. LEI
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
9210 CARLOS FRANCISCO QUEIROZ
EMPENHO REF. A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS FRANCISCO QUEIROZ, POIS NO DIA 24/07/2014, O MESMO
TRANSPORTARÁ PACIENTE ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CASA DE SAÚDE. LEI
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
AQUIS.DE PASTAS DE PROCESSOS, PARA PROVER A SMED, ENQUANTO NÃO É CONCLUIDA A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº038/2014.
2.900,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.900,00
0,00
2.900,00
0,00
93 INSS
PGTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS DA NF 142 EMPRESA TECNICON. COMPETENCIA 06/2014
80,04
0,00
Ordinário
Não se Aplica
80,04
0,00
0,00
80,04
EMPENHO REF. A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JULIO CESAR VARGAS DA FONSECA, POIS NO DIA 24/07/2014, O MESMO
TRANSPORTARÁ PACIENTE ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL CASA DE SAÚDE. 730/94,
Estimativa
0,00
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
1.659,14
640,86
1.659,14
93 INSS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS PARA O EXERCICIO DE 2014.
2.300,00
9.000,00
Empenho para pagto de Empresa de Pesquisa de Opinião, a qual realizará uma pesquisa quantitativa na cidade de Alvorada.
121,13
7470
3.3.1.9.0.13.02.01
INSS - SERVIDORES
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
AQUIS. DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/ INFORMATIVO INSTITUCIONAL, CFE ARP Nº 027/2013-C
7.860,00
7500
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
Fornecedor
0,00
640,86
Página: 000070
02/09/2014 08:13:38
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7471
3.3.1.9.0.13.02.01
INSS - SERVIDORES
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Estimativa
Cancelado
Não se Aplica
7508
3.4.4.9.0.52.35
7509
3.3.3.9.0.39.93
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
7511
3.3.3.9.0.39.16
7512
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
Estimativa
Pago
Valor a Pagar
1.059,13
1.206,78
1.059,13
4.146,27
903,73
4.146,27
1.206,78
93 INSS
Ordinário
Não se Aplica
903,73
AQUIS. DE LEITOR DE CARTÕES PARA ACESSO AOS SISTEMAS DO TCE.
195,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
195,00
0,00
195,00
0,00
92265 MARCIO LOPES DE FRAGA BICA - MEI
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
6.300,80
0,00
6.300,80
91293 BECKMAN COULTER DO BRASIL COM.IMP.PROD.LAB.LTDA
AQUIS. DE MATERIAL PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CFE ARP Nº007/2013-A.
19.528,20
1.044,60
Ordinário
Não se Aplica
18.483,60
0,00
0,00
18.483,60
93 INSS
PGTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS DA NF 318 EMPRESA C.F. ENGENHARIA. COMPETENCIA 06/2014
0,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,68
0,00
0,68
0,00
90448 ANTONIO BEGNINI DOS SANTOS
DUAS DIÁRIAS P/ O SECRETÁRIO ANTÕNIO BEGNINI DOS SANTOS, POIS NOS DIAS 28 E 29/07/2014, O MESMO PARTICIPARÁ
DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE SANTA MARA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
Estimativa
0,00
Não se Aplica
242,26
0,00
0,00
242,26
376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO ANO 2014. CI Nº 743/2014-SMA/DGA.
Estimativa
0,00
Não se Aplica
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE
3.000,00
Não se Aplica
0,00
1.300,00
7518
3.3.3.9.0.39.43
0,00
5.050,00
242,26
7516
3.3.3.9.0.39.44
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
A Liquidado
6.300,80
7510
3.3.3.9.0.30.35
MATERIAL LABORATORIAL
Liquidado
93 INSS
2.265,91
7472
3.3.1.9.0.13.02.01
INSS - SERVIDORES
Fornecedor
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Página: 000071
02/09/2014 08:13:38
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7520
3.3.3.9.0.39.58
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Estimativa
Cancelado
Não se Aplica
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
Valor a Pagar
Estimativa
0,00
Não se Aplica
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
1.000,00
0,00
163,00
0,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
192,00
0,00
163,00
0,00
326,00
0,00
91195 CLARO S.A.
1.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.000,00
ADIANTAMENTO SEMANAL - 22 A 28/07/2014
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
192,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
192,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
Liquidado
A Liquidado
Pago
3394 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN. S.A.
200,00
7522
3.3.3.9.0.39.58
Fornecedor
0,00
326,00
0,00
Página: 000072
02/09/2014 08:13:39
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
3.3.3.9.0.33.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
489,00
0,00
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
489,00
0,00
489,00
0,00
326,00
0,00
815,00
0,00
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
815,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
815,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
489,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
489,00
0,00
489,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
326,00
0,00
92270 BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA.
EMPENHO DE DUAS PASSAGENS PARA LONDRINA/ PR, CFE CI Nº 0931/2014-SMTASC, PARA ATENDER O SOLICITADO NO
MEMO Nº 75/2014 ( EM ANEXO).
Estimativa
0,00
Não se Aplica
389,82
0,00
0,00
389,82
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1144/2014-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ANO 2014.
2.618,85
Liquidado
A Liquidado
389,82
7541
3.3.1.9.1.13.99
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
Fornecedor
0,00
404,41
2.214,44
404,41
2.214,44
Página: 000073
02/09/2014 08:13:39
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7542
3.3.1.9.1.13.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Estimativa
Cancelado
Não se Aplica
7544
3.3.3.9.0.30.39
7545
3.3.3.9.0.30.39
7546
3.3.3.9.0.30.39
7547
3.3.3.9.0.30.24
Estimativa
7550
3.3.3.9.0.30.39
Não se Aplica
0,00
2.116,51
106,89
2.116,51
106,89
Ordinário
Não se Aplica
743,77
18.921,88
0,00
19.665,65
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CELTA, FROTA 03, PLACA IKZ 5256.
271,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
271,00
0,00
0,00
271,00
MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA AGRALE 7500, FROTA 45, PLACA IHG 7364.
185,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
185,00
0,00
0,00
185,00
MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, FROTA 127, PLACA IOA 0451.
650,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
650,00
0,00
0,00
650,00
MATERIAL PARA MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO.
0,00
Estimativa
3.864,00
0,00
0,00
3.864,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2014- COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1138/2014
Estimativa
0,00
Não se Aplica
1.559,62
9.640,38
1.559,62
9.640,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2014- COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1139/14
16.800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.371,27
14.428,73
2.371,27
14.428,73
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO AGRALE 7.000, FROTA 49, PLACA IJC0876.
158,00
0,00
19.665,65
11.200,00
7549
3.3.1.9.1.13.14.01
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Valor a Pagar
3.864,00
7548
3.3.1.9.1.13.99
Liquidado
A Liquidado
Pago
2.223,40
7543
3.3.1.9.1.13.99
Fornecedor
0,00
158,00
0,00
0,00
158,00
Página: 000074
02/09/2014 08:13:39
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7551
3.3.3.9.0.30.42
FERRAMENTAS
7552
3.3.3.9.0.30.25
7553
3.3.3.9.0.30.25
7554
3.3.3.9.0.30.39
7555
3.3.3.9.0.30.39
7556
3.3.3.9.0.39.19
7557
3.3.3.9.0.39.99.99
7558
3.3.3.9.0.33.01
7559
3.3.1.9.0.11.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
91852 FERRAMENTAS E MAQUINAS EF LTDA
Valor a Pagar
MATERIAL P/ MANUT. E LUBRIFICAÇÃO DA USINA DE ASFALTO E EQUIPAM. PESADOS DIVERSOS.
240,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
240,00
0,00
0,00
240,00
0,00
16,00
91852 FERRAMENTAS E MAQUINAS EF LTDA
AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUT. DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO.
16,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
16,00
0,00
43 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTA€AO S/A
MATERIAL PARA MANUT. DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO.
103,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
103,50
0,00
103,50
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO AGRALE 5000, PLACA IHK 1656, FROTA 44.
890,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
890,00
0,00
0,00
890,00
MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAIXA, PLACA IHK 1656, FROTA 44.
145,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
145,00
0,00
0,00
145,00
SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA STRADA, PLACA IRJ 6764, FROTA 165.
95,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
95,00
0,00
95,00
883 CREA-RS
EMPENHO PARA PAGTO DAS ARTS Nº 7496594, 7492994 E 7498626- CI Nº 132/2014-GAB/SMOV/PMA.
190,92
0,00
Ordinário
Não se Aplica
190,92
0,00
190,92
0,00
9882 VEPPO CIA LIMITADA
PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE IGOR F.A.RIBEIRO E ACOMPANHANTE SRA. MARIA SUZANA AMARAL, CFE
CI DFIN Nº 266 GS 2032/14, PARA A CIDADE DE LAJEADO/RS, NO DIA 30/07/2014, PARA CONSULTA NESSE MUNICIPIO.
101,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
101,40
0,00
101,40
0,00
961,02
0,00
90308 SOLANGE MACIEL DOS SANTOS
961,02
Fornecedor
0,00
961,02
0,00
Página: 000075
02/09/2014 08:13:39
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7560
3.3.1.9.0.94.01.03
7561
3.3.1.9.0.11.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
12891 PAULA ANDREIA GAY JERIMIAS
Pago
Valor a Pagar
537,39
0,00
537,39
0,00
Ordinário
Não se Aplica
537,39
0,00
13974 JOSÉ MAURÍCIO BARTOLOMEI MELO
2.009,38
7562
3.3.1.9.1.13.99
Fornecedor
Estimativa
0,00
2.009,38
Não se Aplica
0,00
128,20
1.881,18
95.793,59
0,00
7.749,93
88.043,66
7.749,93
88.043,66
Global
Não se Aplica
7563
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS FORMOSA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS011/2014 C - PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2014 - EMENDA PARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA.
989,00
7564
3.3.3.9.0.39.57
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Global
7566
3.3.3.9.0.30.42
FERRAMENTAS
7567
3.4.4.9.0.52.48
VEICULOS DIVERSOS
7568
3.3.3.9.0.30.24
Global
989,00
0,00
989,00
0,00
Não se Aplica
0,00
7.681,48
0,00
7.681,48
92269 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTIN. FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE; COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESIDUOS DE EXUMAÇÃO E COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE CARCAÇAS DE ANIMAIS MORTOS,
480.926,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
480.926,00
0,00
480.926,00
0,00
217,14
0,00
82,86
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.
217,14
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
217,14
MATERIAL P/MANUT. DO ATERRO SANITARIO.
82,86
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
82,86
MATERIAL P/ ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS NA SECRETARIA, MELHORANDO CONDIÇÕES DO SANITÁRIO DA RECEPÇÃO.
1.851,56
0,00
91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.
SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E REDE DE DADOS PARA SMED, CFE
CONTRATO Nº 099/2011 E ADITIVOS. REAJUSTE CFE TERMO ADITIVO "E", DOS PERIODOS DE 01/12/13 A 31/05/2014, E DE
7.681,48
7565
3.3.3.9.0.39.78
LIMPEZA E CONSERVACAO
0,00
Não se Aplica
0,00
0,00
1.851,56
0,00
1.851,56
Página: 000076
02/09/2014 08:13:39
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7569
3.3.3.9.0.30.24
7570
3.3.3.9.0.30.24
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS NA SECRETARIA, MELHORANDO CONDIÇÕES DO SANITÁRIO DA RECEPÇÃO.
60,45
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
60,45
0,00
60,45
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS NA SECRETARIA, MELHORANDO CONDIÇÕES DO SANITÁRIO DA RECEPÇÃO.
196,25
0,00
196,25
0,00
0,00
196,25
Global
Não se Aplica
92266 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
7571
3.4.4.9.0.52.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, AQUIS. DE EQUIPAMENTO MEDICO PARA A UBS FORMOSA, CFE ARP Nº 011/2014-H
7572
3.3.3.9.0.30.39
7573
3.3.3.9.0.30.39
7574
3.3.3.9.0.30.39
17.200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7576
3.3.3.9.0.30.39
7577
3.3.3.9.0.39.19
651,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
17.200,00
651,00
0,00
0,00
651,00
MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA AGRALE 7500, FROTA 45, PLACA IHG 7364.
246,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
246,00
0,00
0,00
246,00
127 AKI - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CELTA, FROTA 03, PLACA IKZ 5256.
Global
0,00
Não se Aplica
375,08
0,00
0,00
375,08
3289 STARTNET CONSULTORIA HARDWARE & SOFTWARE LTDA.
EMPENHO P/ CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PROGRAMAS INSTALADOS
NO DATACENTER, CFE CONTRATO Nº 032/2014 E ADITIVOS, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014.
103.515,90
0,00
Ordinário
Não se Aplica
69.786,00
33.729,90
69.786,00
33.729,90
90760 RUBEM NONEMACHERR
CONSERTO DE VEÍCULO GOL PLACAS IRL 4265 - FROTA 168 DE USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL
1.348,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.348,00
0,00
0,00
1.348,00
90760 RUBEM NONEMACHERR
CONSERTO DE VEÍCULO GOL PLACAS IRL 4265 - FROTA 168 DE USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL
830,00
17.200,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, FROTA 127, PLACA IOA 0451.
375,08
7575
3.3.3.9.0.39.08
MANUTENCAO DE SOFTWARE
0,00
0,00
830,00
0,00
0,00
830,00
Página: 000077
02/09/2014 08:13:40
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7578
3.3.3.9.0.39.19
7579
3.3.3.9.0.30.01
7580
3.3.3.9.0.30.39
7581
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7582
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7583
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7584
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7585
3.3.3.9.0.39.99.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
1.100,00
0,00
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00
CONSERTO DE VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS ITM 1432 - FROTA 009 DE USO DO SETOR DE ESTATÍSTICA
173,34
0,00
Ordinário
Não se Aplica
173,34
0,00
0,00
173,34
CONSERTO DE VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS ITM 1432 - FROTA 009 DE USO DO SETOR DE ESTATÍSTICA
421,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
421,20
0,00
0,00
421,20
UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A) DANIEL GONÇALVES MOREIRA, POIS NO DIA 31/07/2014, O(A) MESMO(A) SE
DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS E TRAMANDAÍ/RS, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DOS
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
90766 LIANE DA SILVA OLIVEIRA
UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A) LIANE DA SILVA OLIVEIRA, POIS NO DIA 31/07/2014, O(A) MESMO(A) SE DESLOCARÁ
ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS E TRAMANDAÍ/RS, PARA OITIVA DE SERVIDOR INDICIADO E TESTEMUNHAS EM
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
91806 PAULO DOS SANTOS
UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A) PAULO DOS SANTOS, POIS NO DIA 31/07/2014, O(A) MESMO(A) SE DESLOCARÁ ATÉ
A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS E TRAMANDAÍ/RS, PARA OITIVA DE SERVIDOR INDICIADO E TESTEMUNHAS EM
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
1490 ANDREIA SUSANA JACKEL FOFONCA
UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A) ANDREIA SUSANA JACQUEL FOFONCA, POIS NO DIA 31/07/2014, O(A) MESMO(A) SE
DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS E TRAMANDAÍ/RS, PARA OITIVA DE SERVIDOR INDICIADO E
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
241 CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO
EMPENHO P/ PAGTO DE MATRICULAS DE IMOVEIS CFE CI Nº 471/2014-SMPH.
Global
0,00
Não se Aplica
103,20
0,00
103,20
0,00
10659 FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA.
Empenho para pagamento dos serviços de realização de exames clínicos que serão prestados nos meses de novembro a dezembro de
2014, conforme o contrato 022/2011 - FISIOMAIS - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA.
25.000,00
Liquidado
A Liquidado
CONSERTO DE VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS ITM 1432 - FROTA 009 DE USO DO SETOR DE ESTATÍSTICA.
103,20
7586
3.3.3.9.0.39.50
Fornecedor
0,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
Página: 000078
02/09/2014 08:13:40
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7587
3.3.3.9.0.39.78
7588
3.3.3.9.0.30.01
7589
3.3.3.9.0.30.39
7590
3.3.3.9.0.39.19
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
230.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7593
3.3.3.9.0.30.39
7594
3.3.3.9.0.30.16
7595
3.3.3.9.0.30.44
195,00
0,00
230.000,00
0,00
230.000,00
195,00
0,00
2.060,88
0,00
1.040,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
195,00
0,00
CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177
2.060,88
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.060,88
0,00
CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177
Global
0,00
Não se Aplica
1.040,00
0,00
AQUIS. DE EQUIPAMENTO P/ USO DO SETOR DE ESTATÍSTICA DA SMS.
Global
0,00
Não se Aplica
319,00
0,00
0,00
319,00
AQUIS. DE MATERIAL P/ USO DO SETOR DE SAUDE MENTAL.
319,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
319,00
0,00
0,00
319,00
Materiais necessarios para o funcionamento da FROTA 57 Placa IBR 1929.
336,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
336,00
0,00
0,00
336,00
92268 CENTHURY ARTES GRAFICAS EDITORA LTDA.
AQUIS. DE FORMULÁRIOS DE USO CONTINUO PARA O SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPH.
450,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
450,00
0,00
450,00
92267 JOSÉ ALAMIR SOUZA CAMACHO - ME
AQUIS. DE CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS, BLOQUEIO VIÁRIO E DESVIO DE TRÁFEGO.
3.200,00
0,00
CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177.
319,00
7592
3.4.4.9.0.52.35
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
91562 GUSSIL - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
Empenho para pagamentos dos serviços de mão-de-obra para limpeza e higienização dos prédios da SMS, que serão prestados nos
meses de setembro e outubro de 2014, conforme o contrato 106/2013 - GUSSIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
1.040,00
7591
3.4.4.9.0.52.35
Fornecedor
0,00
3.200,00
0,00
0,00
3.200,00
Página: 000079
02/09/2014 08:13:40
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7596
3.3.3.9.0.30.16
7597
3.3.3.9.0.30.26
7600
3.3.3.9.0.39.99.99
7599
3.3.3.9.0.39.78
7601
7602
3.3.3.9.0.30.17
7603
7604
7605
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
92268 CENTHURY ARTES GRAFICAS EDITORA LTDA.
Valor a Pagar
AQUIS. DE FORMULÁRIOS DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SMPH.
3.980,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.980,00
0,00
3.980,00
5765 ZAMPIERON & DALACORTE LTDA.
AQUIS. DE FONTE EXTERNA PARA MONITOR DE VIDEO LG, PATRIMONIO Nº 50760, UTILIZADO PELO SETOR DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
70,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
70,00
0,00
0,00
70,00
PGTO DE RRT CFE CI 476/2014/SMPH
212,49
0,00
Ordinário
Não se Aplica
212,49
0,00
212,49
0,00
261,18
0,00
6.116,92
0,00
93 INSS
MULTA E JUROS INSS REF. A NF. 3829 - MECANICAPINA - COMPETÊNCIA JUNHO 2014.
261,18
0,00
Ordinário
Não se Aplica
261,18
0,00
FÉRIAS-AGOSTO/2014-1 QUINZENA
6.116,92
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.116,92
0,00
AQUIS. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA P/ NOVA SALA DO DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
688,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
688,20
0,00
0,00
688,20
0,00
3.396,72
0,00
0,00
3.169,64
0,00
0,00
1.294,60
0,00
FÉRIAS - AGOSTO/2014 - 1ª QUINZENA
3.396,72
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.396,72
3.169,64
0,00
3.169,64
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
1.294,60
Fornecedor
0,00
1.294,60
Página: 000080
02/09/2014 08:13:40
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7606
7607
3.3.1.9.0.94.01.03
7608
3.3.1.9.0.94.01.03
7609
3.3.1.9.0.94.01.03
7610
7611
7612
7613
7614
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
50003 FLS CC
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.249,98
0,00
1.249,98
0,00
1.971,46
0,00
2.145,16
0,00
0,00
9,68
195,67
0,00
6.069,68
0,00
1.249,98
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
92273 ANAIR MEIRELLES QUADRADO
1.971,46
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.971,46
0,00
92274 CLEUZA OBETE AYRES DA SILVA
2.145,16
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
2.145,16
0,00
92275 ANA PAULA CORREA GROSS
205,35
0,00
205,35
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
6.069,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.069,68
4.701,32
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.701,32
0,00
4.701,32
0,00
2.633,86
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.633,86
0,00
2.633,86
0,00
17.834,15
0,00
Ordinário
Não se Aplica
17.834,15
0,00
17.834,15
0,00
2.363,92
Fornecedor
0,00
2.363,92
0,00
2.363,92
0,00
Página: 000081
02/09/2014 08:13:41
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
3.3.3.9.0.39.99.99
7622
3.3.3.9.0.30.54
7623
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
4.039,34
0,00
4.039,34
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.039,34
0,00
5.479,42
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.479,42
0,00
5.479,42
0,00
0,00
5.377,97
0,00
0,00
10.009,69
0,00
0,00
3.260,98
0,00
0,00
3.383,22
0,00
50035 CONSELHEIROS TUTELARES
5.377,97
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.377,97
10.009,69
0,00
Ordinário
Não se Aplica
10.009,69
3.260,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.260,98
3.383,22
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.383,22
70437 MARCUS AURÉLIO REIS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7399/214, PARA PAGAMENTO DO REGISTRO DO CONTRATO PIMES BADESUL Nº 0015/2013,
FIRMADO ENTRE PIMES E PREFEITURA MUN. DE ALVORADA, PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS. CI Nº 115/214-
94,65
0,00
Ordinário
Não se Aplica
94,65
0,00
0,00
94,65
91483 TECMOLD INDUSTRIA E COM[ERCIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOCAS DE LOBO.
5.772,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
5.772,00
0,00
5.772,00
999,98
0,00
999,98
Fornecedor
0,00
999,98
0,00
Página: 000082
02/09/2014 08:13:41
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7624
3.3.3.9.0.30.54
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
AQUIS. DE MATERIAL P/ EXECUÇÃO DE REDE PLUVIAL
3.760,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.760,00
0,00
3.760,00
2.576,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.576,78
0,00
2.576,78
0,00
3.644,42
0,00
3.568,30
0,00
3.644,42
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.644,42
0,00
3.568,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.568,30
0,00
1.475,34
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.475,34
0,00
1.475,34
0,00
1.770,65
0,00
8.651,12
0,00
758,90
0,00
5.882,18
0,00
1.770,65
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.770,65
0,00
80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
8.651,12
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8.651,12
0,00
70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA
758,90
0,00
Ordinário
Não se Aplica
758,90
0,00
70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA
5.882,18
Fornecedor
0,00
5.882,18
0,00
Página: 000083
02/09/2014 08:13:41
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
3.3.1.9.0.16.44
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
7640
3.3.1.9.0.16.44
7641
3.3.1.9.0.16.44
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
2.290,44
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.290,44
0,00
2.290,44
0,00
0,00
19.396,70
0,00
0,00
2.748,34
0,00
0,00
21.208,79
0,00
0,00
8.829,57
0,00
0,00
14.523,13
0,00
0,00
5.009,37
0,00
0,00
517,73
0,00
0,00
1.460,73
0,00
19.396,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
19.396,70
2.748,34
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.748,34
21.208,79
0,00
Ordinário
Não se Aplica
21.208,79
8.829,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8.829,57
14.523,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
14.523,13
5.009,37
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.009,37
517,73
0,00
Ordinário
Não se Aplica
517,73
1.460,73
Fornecedor
0,00
1.460,73
Página: 000084
02/09/2014 08:13:41
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7642
3.3.1.9.0.16.44
7643
7644
7645
3.3.1.9.0.16.44
7646
7647
7648
7649
3.3.1.9.0.16.44
7650
3.3.1.9.0.16.44
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
2.635,71
0,00
0,00
1.391,64
0,00
2.635,71
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.635,71
1.391,64
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.391,64
70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO
3.416,63
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.416,63
0,00
3.416,63
0,00
1.078,36
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.078,36
0,00
1.078,36
0,00
1.779,37
0,00
1.288,62
0,00
1.420,21
0,00
602,45
0,00
577,34
0,00
1.779,37
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.779,37
0,00
1.288,62
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.288,62
0,00
1.420,21
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.420,21
0,00
602,45
0,00
Ordinário
Não se Aplica
602,45
0,00
577,34
Fornecedor
0,00
577,34
0,00
Página: 000085
02/09/2014 08:13:41
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7651
3.3.1.9.0.16.44
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.038,43
0,00
18.125,83
0,00
0,00
3.614,78
0,00
0,00
40.584,67
0,00
0,00
16.345,84
0,00
0,00
52.687,86
0,00
0,00
893,49
0,00
0,00
19.540,56
0,00
30.110,77
0,00
1.038,43
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.038,43
0,00
18.125,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
18.125,83
0,00
3.614,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.614,78
40.584,67
0,00
Ordinário
Não se Aplica
40.584,67
16.345,84
0,00
Ordinário
Não se Aplica
16.345,84
52.687,86
0,00
Ordinário
Não se Aplica
52.687,86
893,49
0,00
Ordinário
Não se Aplica
893,49
70056 SERV. N/CONC. SPH
19.540,56
0,00
Ordinário
Não se Aplica
19.540,56
30.110,77
Fornecedor
0,00
30.110,77
0,00
Página: 000086
02/09/2014 08:13:42
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
70061 CARGOS EM COM. - SMOV
Pago
Valor a Pagar
41.535,70
0,00
0,00
3.614,78
0,00
0,00
3.051,78
0,00
0,00
23.274,26
0,00
0,00
15.971,17
0,00
0,00
49.184,38
0,00
0,00
71.220,40
0,00
0,00
7.530,30
0,00
0,00
37.853,03
0,00
41.535,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
41.535,70
0,00
3.614,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.614,78
3.051,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.051,78
23.274,26
0,00
Ordinário
Não se Aplica
23.274,26
15.971,17
0,00
Ordinário
Não se Aplica
15.971,17
49.184,38
0,00
Ordinário
Não se Aplica
49.184,38
71.220,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
71.220,40
7.530,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.530,30
37.853,03
Fornecedor
0,00
37.853,03
Página: 000087
02/09/2014 08:13:42
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7669
7670
3.3.1.9.0.16.44
7671
3.3.1.9.0.16.44
7672
3.3.1.9.0.16.44
7673
3.3.1.9.0.16.44
7674
3.3.1.9.0.16.44
7675
3.3.1.9.0.16.44
7676
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
7677
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
388,21
0,00
0,00
7.133,91
0,00
0,00
3.778,37
0,00
0,00
12.722,73
0,00
0,00
13.231,35
0,00
0,00
2.198,92
0,00
0,00
958,65
0,00
0,00
2.220,88
0,00
0,00
2.149,68
0,00
388,21
0,00
Ordinário
Não se Aplica
388,21
7.133,91
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.133,91
3.778,37
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.778,37
12.722,73
0,00
Ordinário
Não se Aplica
12.722,73
13.231,35
0,00
Ordinário
Não se Aplica
13.231,35
2.198,92
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.198,92
958,65
0,00
Ordinário
Não se Aplica
958,65
2.220,88
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.220,88
2.149,68
Fornecedor
0,00
2.149,68
Página: 000088
02/09/2014 08:13:42
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7678
7679
7680
7681
3.3.1.9.0.16.44
7682
3.3.1.9.0.16.44
7683
3.3.1.9.0.16.44
7684
7685
7686
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
70063 SERV.N/C-SMOV
Pago
Valor a Pagar
0,00
8.927,64
0,00
0,00
3.535,33
0,00
0,00
6.036,41
0,00
0,00
962,36
0,00
0,00
985,93
0,00
0,00
658,66
0,00
1.288,62
0,00
2.929,57
0,00
3.281,80
0,00
8.927,64
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8.927,64
70063 SERV.N/C-SMOV
3.535,33
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.535,33
70063 SERV.N/C-SMOV
6.036,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.036,41
70063 SERV.N/C-SMOV
962,36
0,00
Ordinário
Não se Aplica
962,36
70063 SERV.N/C-SMOV
985,93
0,00
Ordinário
Não se Aplica
985,93
70063 SERV.N/C-SMOV
658,66
0,00
Ordinário
Não se Aplica
658,66
1.288,62
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.288,62
0,00
2.929,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.929,57
0,00
3.281,80
Fornecedor
0,00
3.281,80
0,00
Página: 000089
02/09/2014 08:13:43
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7687
7688
7689
3.3.1.9.0.16.44
7690
3.3.1.9.0.16.44
7691
3.3.1.9.0.16.44
7692
3.3.1.9.0.16.44
7693
3.3.1.9.0.16.44
7694
7695
3.3.1.9.0.16.44
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
2.697,74
0,00
7.476,08
0,00
552,24
0,00
271,10
0,00
606,20
0,00
1.101,35
0,00
1.752,74
0,00
9.758,12
0,00
1.448,15
0,00
2.697,74
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.697,74
0,00
7.476,08
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.476,08
0,00
552,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
552,24
0,00
271,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
271,10
0,00
606,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
606,20
0,00
1.101,35
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.101,35
0,00
1.752,74
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.752,74
0,00
9.758,12
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.758,12
0,00
1.448,15
Fornecedor
0,00
1.448,15
0,00
Página: 000090
02/09/2014 08:13:43
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7696
7697
3.3.1.9.0.16.44
7698
7699
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7700
7701
7702
7703
7704
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.031,46
0,00
134,49
0,00
0,00
49.599,95
0,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
41.728,99
0,00
0,00
6.694,46
0,00
0,00
11.892,40
0,00
0,00
2.276,13
0,00
0,00
3.414,50
0,00
1.031,46
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.031,46
0,00
134,49
0,00
Ordinário
Não se Aplica
134,49
0,00
49.599,95
0,00
Ordinário
Não se Aplica
49.599,95
50002 CARGOS ELETIVOS
12.500,00
0,00
12.500,00
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
41.728,99
0,00
41.728,99
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
6.694,46
0,00
6.694,46
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
11.892,40
0,00
11.892,40
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
2.276,13
0,00
2.276,13
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
3.414,50
Fornecedor
0,00
3.414,50
Página: 000091
02/09/2014 08:13:43
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
50003 FLS CC
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
3.614,78
0,00
0,00
1.138,37
0,00
0,00
23.555,33
0,00
0,00
7.966,77
0,00
0,00
8.770,92
0,00
0,00
5.174,55
0,00
0,00
26.376,71
0,00
0,00
17.740,90
0,00
0,00
2.168,85
0,00
3.614,78
0,00
3.614,78
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
1.138,37
0,00
1.138,37
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
23.555,33
0,00
23.555,33
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
7.966,77
0,00
7.966,77
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
8.770,92
0,00
8.770,92
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
5.174,55
0,00
5.174,55
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
26.376,71
0,00
26.376,71
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
17.740,90
0,00
17.740,90
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
2.168,85
Fornecedor
0,00
2.168,85
Página: 000092
02/09/2014 08:13:43
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
50003 FLS CC
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
9.305,42
0,00
0,00
2.980,76
0,00
0,00
21.232,97
0,00
0,00
3.514,95
0,00
0,00
14.320,57
0,00
0,00
7.067,39
0,00
0,00
23.103,94
0,00
0,00
2.276,13
0,00
0,00
2.276,13
0,00
9.305,42
0,00
9.305,42
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
2.980,76
0,00
2.980,76
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
21.232,97
0,00
21.232,97
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
3.514,95
0,00
3.514,95
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
14.320,57
0,00
14.320,57
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
7.067,39
0,00
7.067,39
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
23.103,94
0,00
23.103,94
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
2.276,13
0,00
2.276,13
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
2.276,13
Fornecedor
0,00
2.276,13
Página: 000093
02/09/2014 08:13:44
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
50003 FLS CC
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
2.276,13
0,00
0,00
28.359,42
0,00
2.276,13
0,00
2.276,13
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
28.359,42
0,00
Ordinário
Não se Aplica
28.359,42
23.392,39
0,00
Ordinário
Não se Aplica
23.392,39
0,00
23.392,39
0,00
90.301,37
0,00
Ordinário
Não se Aplica
90.301,37
0,00
90.301,37
0,00
17.815,07
0,00
Ordinário
Não se Aplica
17.815,07
0,00
17.815,07
0,00
3.267,44
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.267,44
0,00
3.267,44
0,00
43.699,02
0,00
Ordinário
Não se Aplica
43.699,02
0,00
43.699,02
0,00
4.126,64
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.126,64
0,00
4.126,64
0,00
3.166,41
Fornecedor
0,00
3.166,41
0,00
3.166,41
0,00
Página: 000094
02/09/2014 08:13:44
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
7.321,99
0,00
7.321,99
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.321,99
0,00
80.066,56
0,00
Ordinário
Não se Aplica
80.066,56
0,00
80.066,56
0,00
59.307,28
0,00
Ordinário
Não se Aplica
59.307,28
0,00
59.307,28
0,00
31.912,14
0,00
Ordinário
Não se Aplica
31.912,14
0,00
31.912,14
0,00
39.838,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
39.838,41
0,00
39.838,41
0,00
14.489,08
0,00
Ordinário
Não se Aplica
14.489,08
0,00
14.489,08
0,00
9.218,84
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.218,84
0,00
9.218,84
0,00
44.603,26
0,00
Ordinário
Não se Aplica
44.603,26
0,00
44.603,26
0,00
8.507,83
Fornecedor
0,00
8.507,83
0,00
8.507,83
0,00
Página: 000095
02/09/2014 08:13:44
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
19.865,69
0,00
19.865,69
0,00
Ordinário
Não se Aplica
19.865,69
0,00
12.799,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
12.799,24
0,00
12.799,24
0,00
29.584,79
0,00
Ordinário
Não se Aplica
29.584,79
0,00
29.584,79
0,00
35.211,03
0,00
Ordinário
Não se Aplica
35.211,03
0,00
35.211,03
0,00
7.589,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.589,70
0,00
7.589,70
0,00
3.700,77
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.700,77
0,00
3.700,77
0,00
22.310,61
0,00
Ordinário
Não se Aplica
22.310,61
0,00
22.310,61
0,00
26.589,33
0,00
Ordinário
Não se Aplica
26.589,33
0,00
26.589,33
0,00
213.831,14
Fornecedor
0,00
213.831,14
0,00
213.831,14
0,00
Página: 000096
02/09/2014 08:13:45
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7750
7751
7752
7753
3.3.1.9.0.16.44
7754
7755
7756
3.3.1.9.0.16.44
7757
3.3.1.9.0.16.44
7758
3.3.1.9.0.16.44
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
8.833,25
0,00
8.833,25
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8.833,25
0,00
528,34
0,00
Ordinário
Não se Aplica
528,34
0,00
528,34
0,00
332,75
0,00
279,60
0,00
1.029,04
0,00
332,75
0,00
Ordinário
Não se Aplica
332,75
0,00
279,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
279,60
0,00
1.029,04
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.029,04
0,00
675,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
675,41
0,00
675,41
0,00
71,01
0,00
1.606,54
0,00
71,01
0,00
Ordinário
Não se Aplica
71,01
0,00
1.606,54
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.606,54
0,00
353,34
Fornecedor
0,00
353,34
0,00
353,34
0,00
Página: 000097
02/09/2014 08:13:45
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7759
7760
3.3.1.9.0.16.44
7761
3.3.1.9.0.16.44
7762
7763
7764
7765
7766
7767
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
275,96
0,00
167,03
0,00
179,45
0,00
275,96
0,00
Ordinário
Não se Aplica
275,96
0,00
167,03
0,00
Ordinário
Não se Aplica
167,03
0,00
179,45
0,00
Ordinário
Não se Aplica
179,45
0,00
50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO
2.644,38
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.644,38
0,00
2.644,38
0,00
1.935,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.935,78
0,00
1.935,78
0,00
1.998,02
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.998,02
0,00
1.998,02
0,00
1.606,28
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.606,28
0,00
1.606,28
0,00
1.500,07
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.500,07
0,00
1.500,07
0,00
3.684,82
Fornecedor
0,00
3.684,82
0,00
3.684,82
0,00
Página: 000098
02/09/2014 08:13:45
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
3.3.1.9.0.16.44
7775
7776
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS
Pago
Valor a Pagar
3.253,21
0,00
3.591,16
0,00
1.998,13
0,00
2.195,20
0,00
1.606,54
0,00
1.516,17
0,00
893,62
0,00
20.167,40
0,00
3.253,21
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.253,21
0,00
3.591,16
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.591,16
0,00
1.998,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.998,13
0,00
2.195,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.195,20
0,00
50034 OPERARIOS CONCURSADOS
1.606,54
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.606,54
0,00
1.516,17
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.516,17
0,00
893,62
0,00
Ordinário
Não se Aplica
893,62
0,00
20.167,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
20.167,40
0,00
80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS
11.718,90
Fornecedor
0,00
11.718,90
0,00
11.718,90
0,00
Página: 000099
02/09/2014 08:13:45
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7777
7779
7780
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7781
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7782
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7783
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7784
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7785
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7786
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
1.576,51
0,00
0,00
2.007,67
0,00
9.950,00
0,00
5.691,26
0,00
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
1.576,51
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.576,51
2.007,67
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.007,67
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
5.691,26
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.691,26
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
Fornecedor
0,00
9.950,00
0,00
Página: 000100
02/09/2014 08:13:46
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7787
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7788
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7789
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7790
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7791
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7792
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7793
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7794
7795
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
5.826,23
0,00
7.332,44
0,00
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
2.142,83
0,00
2.142,83
0,00
5.826,23
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.826,23
0,00
7.332,44
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.332,44
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
2.142,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.142,83
0,00
2.142,83
Fornecedor
0,00
2.142,83
0,00
Página: 000101
02/09/2014 08:13:46
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7796
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7797
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7798
7799
7800
7801
3.3.1.9.0.16.44
7802
3.3.1.9.0.01.01
7803
30/07/2014 38500/0050 PENSOES
3.3.1.9.0.03.01
CIVIS
7804
3.3.1.9.0.01.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
569,18
0,00
18.900,00
0,00
29.626,07
0,00
12.934,41
0,00
1.198,27
0,00
167,03
0,00
0,00
25.057,37
0,00
0,00
127.132,03
0,00
27.206,05
0,00
569,18
0,00
Ordinário
Não se Aplica
569,18
0,00
50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS
18.900,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
18.900,00
0,00
29.626,07
0,00
Ordinário
Não se Aplica
29.626,07
0,00
12.934,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
12.934,41
0,00
1.198,27
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.198,27
0,00
167,03
0,00
Ordinário
Não se Aplica
167,03
0,00
70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO
APOSENTADORIAS E REFORMAS
25.057,37
0,00
Ordinário
Não se Aplica
25.057,37
50011 FLS PENSIONISTAS
PENSOES
127.132,03
0,00
Ordinário
Não se Aplica
127.132,03
50012 FLS INATIVOS SERVIDORES
27.206,05
Fornecedor
0,00
27.206,05
0,00
Página: 000102
02/09/2014 08:13:46
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7805
3.3.1.9.0.01.01
7806
3.3.1.9.0.01.01
7807
30/07/2014 38502/0050 SALARIO-FAMILIA
3.3.1.9.0.09.02
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL
7808
3.3.1.9.0.01.01
7809
3.3.1.9.0.01.01
7810
7811
7812
7813
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
50013 FLS INATIVOS PROFESSORES
Pago
Valor a Pagar
0,00
41.708,98
0,00
0,00
535.521,65
0,00
0,00
24,66
0,00
57.297,57
0,00
44.071,70
0,00
127.534,06
0,00
41.708,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
41.708,98
70091 INATIVOS-FUNSEMA
535.521,65
0,00
Ordinário
Não se Aplica
535.521,65
814 SALARIO FAMILIA
SALARIO-FAMILIA
24,66
0,00
Ordinário
Não se Aplica
24,66
70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA
57.297,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
57.297,57
0,00
70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA
44.071,70
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
44.071,70
0,00
127.534,06
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
127.534,06
0,00
16.158,90
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
16.158,90
0,00
16.158,90
0,00
70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS
6.665,18
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
6.665,18
0,00
6.665,18
0,00
24.043,26
Fornecedor
0,00
24.043,26
0,00
24.043,26
0,00
Página: 000103
02/09/2014 08:13:46
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7814
7815
7816
7817
7818
3.3.1.9.0.16.44
7819
7820
7821
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
7822
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
60% FUNDEB
Liquidado
A Liquidado
Pago
50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO
Valor a Pagar
2.278,08
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.278,08
0,00
2.278,08
0,00
70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
28.628,61
0,00
Ordinário
Não se Aplica
28.628,61
0,00
28.628,61
0,00
4.203,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.203,41
0,00
4.203,41
0,00
51.840,69
0,00
Ordinário
Não se Aplica
51.840,69
0,00
51.840,69
0,00
4.487,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.487,50
0,00
4.487,50
0,00
10.966,11
0,00
118.942,59
0,00
1.520,83
0,00
10.966,11
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
10.966,11
0,00
118.942,59
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
118.942,59
0,00
1.520,83
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.520,83
0,00
103.436,80
Fornecedor
0,00
103.436,80
0,00
103.436,80
0,00
Página: 000104
02/09/2014 08:13:46
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7823
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
3.3.1.9.0.16.44
7831
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE
Pago
Valor a Pagar
9.091,57
0,00
31.626,86
0,00
9.091,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.091,57
0,00
31.626,86
0,00
Ordinário
Não se Aplica
31.626,86
0,00
70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)
3.281,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.281,20
0,00
3.281,20
0,00
1.490,93
0,00
1.490,93
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.490,93
0,00
89.182,85
0,00
Ordinário
Não se Aplica
89.182,85
0,00
89.182,85
0,00
0,00
3.371,26
0,00
70074 VIGIAS ESCOLA N/C
3.371,26
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.371,26
3.491,38
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.491,38
0,00
3.491,38
0,00
2.712,43
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.712,43
0,00
2.712,43
0,00
1.706,64
0,00
1.706,64
Fornecedor
0,00
1.706,64
0,00
Página: 000105
02/09/2014 08:13:47
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7832
3.3.1.9.0.16.44
7833
7834
3.3.1.9.0.16.44
7835
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
7836
7837
3.3.1.9.0.16.44
7838
7839
7840
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.252,31
0,00
183.819,25
0,00
1.252,31
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.252,31
0,00
183.819,25
0,00
Ordinário
Não se Aplica
183.819,25
0,00
7.661,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.661,80
0,00
7.661,80
0,00
2.364,68
0,00
31.203,44
0,00
1.084,41
0,00
2.364,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.364,68
0,00
31.203,44
0,00
Ordinário
Não se Aplica
31.203,44
0,00
1.084,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.084,41
0,00
5.055,16
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.055,16
0,00
5.055,16
0,00
51.804,95
0,00
51.804,95
0,00
Ordinário
Não se Aplica
51.804,95
0,00
858.407,28
Fornecedor
0,00
858.407,28
0,00
858.407,28
0,00
Página: 000106
02/09/2014 08:13:47
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7841
7842
7843
7844
3.3.1.9.0.16.44
7845
3.3.1.9.0.16.44
7846
7847
3.3.1.9.0.16.44
7848
7849
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
54.978,81
0,00
Ordinário
Não se Aplica
54.978,81
0,00
54.978,81
0,00
10.690,26
0,00
Ordinário
Não se Aplica
10.690,26
0,00
10.690,26
0,00
7.854,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.854,13
0,00
7.854,13
0,00
2.149,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.149,57
0,00
2.149,57
0,00
1.881,04
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.881,04
0,00
1.881,04
0,00
70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.
2.947,72
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.947,72
0,00
2.947,72
0,00
83,18
0,00
Ordinário
Não se Aplica
83,18
0,00
83,18
0,00
132.637,92
0,00
1.673,32
0,00
132.637,92
0,00
Ordinário
Não se Aplica
132.637,92
0,00
80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
1.673,32
Fornecedor
0,00
1.673,32
0,00
Página: 000107
02/09/2014 08:13:47
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
3.3.1.9.0.16.04
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
31.375,11
0,00
Ordinário
Não se Aplica
31.375,11
0,00
31.375,11
0,00
27.483,53
0,00
Ordinário
Não se Aplica
27.483,53
0,00
27.483,53
0,00
5.886,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.886,78
0,00
5.886,78
0,00
42.169,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
42.169,41
0,00
42.169,41
0,00
6.260,48
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.260,48
0,00
6.260,48
0,00
6.703,59
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.703,59
0,00
6.703,59
0,00
2.103,58
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.103,58
0,00
2.103,58
0,00
1.762,72
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.762,72
0,00
1.762,72
0,00
39,28
Fornecedor
0,00
39,28
0,00
39,28
0,00
Página: 000108
02/09/2014 08:13:47
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7859
3.3.1.9.0.16.04
7860
7861
7862
7863
7864
30/07/2014 38566/0001 AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.1.9.0.46.00.02
AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
7865
3.3.1.9.0.46.00.02
7866
3.3.1.9.0.46.00.01
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MA
7867
3.3.1.9.0.46.00.02
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.528,14
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.528,14
0,00
1.528,14
0,00
80.442,09
0,00
Ordinário
Não se Aplica
80.442,09
0,00
80.442,09
0,00
50.481,45
0,00
Ordinário
Não se Aplica
50.481,45
0,00
50.481,45
0,00
0,00
19.496,69
0,00
0,00
39.794,42
0,00
174.528,00
0,00
46.333,00
0,00
361.875,00
0,00
80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540
19.496,69
0,00
Ordinário
Não se Aplica
19.496,69
91832 FOLHA SAMU SALVAR
39.794,42
0,00
Ordinário
Não se Aplica
39.794,42
91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA
AUXILIO ALIMENTACAO PMA-JULHO/2014
174.528,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
174.528,00
0,00
91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE
AUXILIO ALIMENTACAO MDE-JULHO/2014
46.333,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
46.333,00
0,00
91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB
AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB-JULHO/2014
361.875,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
361.875,00
0,00
AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB-JULHO/2014
29.460,00
Fornecedor
0,00
29.460,00
0,00
29.460,00
0,00
Página: 000109
02/09/2014 08:13:47
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7868
3.3.1.9.0.46.00.02
7869
3.3.3.9.0.46.01
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
7870
30/07/2014 35083/0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.3.1.9.0.08.99.01
AUXILIO CRECHE
7871
3.3.1.9.0.08.99.01
AUXILIO CRECHE
7872
3.3.1.9.0.08.99.01
AUXILIO CRECHE
7873
3.3.1.9.0.08.99.01
AUXILIO CRECHE
7874
3.3.1.9.0.08.99.01
AUXILIO CRECHE
7875
3.3.1.9.0.08.99.01
AUXILIO CRECHE
7876
3.3.3.9.0.49.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS
Pago
Valor a Pagar
130.500,00
0,00
0,00
6.370,00
0,00
0,00
2.415,00
0,00
595,00
0,00
7.595,00
0,00
0,00
245,00
0,00
0,00
3.235,00
0,00
0,00
35,00
0,00
81.455,58
0,00
AUXILIO ALIMENTACAO ASPS-JULHO/2014
130.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
130.500,00
0,00
AUX. ALIMENTAÇÃO SERV.SAMU - JULHO/2014
6.370,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.370,00
70000 AUXILIO CRECHE PMA
AUXILIO CRECHE PMA-JULHO/2014
2.415,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.415,00
70002 AUXILIO CRECHE SMED
AUXILIO CRECHE MDE-JULHO/2014
595,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
595,00
0,00
AUXILIO CRECHE F 60%-JULHO/2014
7.595,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.595,00
0,00
AUXILIO CRECHE F 40%-JULHO/2014
245,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
245,00
70001 AUXILIO CRECHE SMS
AUXILIO CRECHE SMS-JULHO/2014
3.235,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.235,00
AUXILIO CRECHE SMS SALVAR-JULHO/2014
35,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
35,00
AUX.TRANSPORTE SERV.PMA-JULHO/2014
81.455,58
Fornecedor
0,00
81.455,58
0,00
Página: 000110
02/09/2014 08:13:48
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7877
3.3.3.9.0.49.01
7878
3.3.3.9.0.49.01
7879
3.3.3.9.0.49.01
7880
3.3.3.9.0.49.01
7881
3.3.3.9.0.39.22
7882
3.3.3.9.0.30.07
7884
30/07/2014 35465/0031 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.3.9.0.18.99
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
7885
3.3.3.9.0.18.99
7886
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
23.084,50
0,00
262.908,30
0,00
AUX.TRANSPORTE SERV. SMED-JULHO/2014
23.084,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
23.084,50
0,00
AUX.TRANSPORTE SERV. SMED-JULHO/2014
262.908,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
262.908,30
0,00
AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE-JULHO/2014
37.677,15
0,00
Ordinário
Não se Aplica
37.677,15
0,00
37.677,15
0,00
1.066,40
0,00
AUX.TRANSPORTE SERV. SAMU-JULHO/2014
1.066,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.066,40
0,00
92282 QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA
Evento de treinamento e formação da Secretaria Municipal de Educação no dia 01/08/2014 das 8h 30min às 18h na Fazenda de Turismo
Rural Pedagógico Quinta da Estância.
6.715,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.715,00
0,00
0,00
6.715,00
170.332,00
0,00
247.932,00
633,68
0,00
633,68
0,00
23.738,71
0,00
5867 PRATIVITA
AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS CFE CONTRATO Nº 058/2014
247.932,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
77.600,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
633,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
633,68
0,00
633,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
633,68
0,00
80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I
23.738,71
Fornecedor
0,00
23.738,71
0,00
Página: 000111
02/09/2014 08:13:48
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7887
7888
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II
Pago
Valor a Pagar
58.021,57
0,00
33.587,00
0,00
58.021,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
58.021,57
0,00
80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD
33.587,00
0,00
33.587,00
0,00
Não se Aplica
204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
7889
30/07/2014 38418/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO Ordinário
RESSARCIMENTO SALARIAL DO ADIDO LUIS CARLOS SILVEIRA, REF. MES JUNHO/2014, CFE CI Nº 871/2014-SMA/DGA.
3.3.1.9.0.96.01
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
4.741,69
0,00
4.741,69
0,00
4.741,69
0,00
Não se Aplica
7890
RESSARCIMENTO SALARIAL DO ADIDO RAMIRO PASSOS CORDEIRO, REF. MES JUNHO/2014, CFE CI Nº 871/2014-SMA/DGA.
3.3.1.9.0.96.01
4.765,01
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.765,01
0,00
4.765,01
0,00
7891
30/07/2014 38527/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO SALARIAL DO ADIDO ANDERSON MELLO DE MOURA, REF. MES JUNHO/2014, CFE CI Nº 871/2014-SMA/DGA.
3.3.1.9.0.96.01
1.305,26
7893
3.3.3.9.0.30.07
Global
Global
7896
3.3.3.9.0.33.01
Global
1.305,26
0,00
0,00
Não se Aplica
0,00
5.025,00
0,00
5.025,00
0,00
30.132,80
0,00
23.720,00
4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.
0,00
Não se Aplica
0,00
30.132,80
AQUIS. DE MERENDA P/ ESCOLAS MUN. CFE ARP Nº 09/2014-M
23.720,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
23.720,00
Passagem aérea no trecho POA/NVT/POA, para a servidora Cristina Santos Manganelli, a servidora sairá de Poa no dia 03/08/2014 às
18h12m, com retorno no dia 05/08/2014 às 21h25m.
918,27
0,00
AQUIS. DE MERENDA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ARP Nº 09/2014-N.
30.132,80
7895
3.3.3.9.0.30.07
1.305,26
70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR, CFE ARP Nº09/2014-O.
5.025,00
7894
3.3.3.9.0.30.07
0,00
Não se Aplica
0,00
918,27
0,00
918,27
0,00
Página: 000112
02/09/2014 08:13:48
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7897
3.3.3.9.0.30.28
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Global
0,00
7900
3.3.3.9.0.39.99.01
SERVICOS DE ESTAGIARIOS
7901
3.3.3.9.0.39.99.01
7902
3.3.3.9.0.39.99.01
7903
3.3.3.9.0.39.99.01
7904
3.3.1.9.0.11.99
7906
3.3.1.9.0.11.99
Valor a Pagar
Não se Aplica
0,00
0,00
65,60
0,00
2.220,00
34,99
0,00
65,60
5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
2.220,00
91085 INVERSORES SUL COMERCIAL LTDA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 887/2014, CONDOMINIO CFE CONTRATO Nº 047/2013.
34,99
0,00
Ordinário
Não se Aplica
34,99
0,00
91614 CIEE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3206/2014 - BOLSA AUXILIO E AUX. TRANSPORTE - EXERCICIO 2014.
10.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.769,94
5.230,06
4.769,94
5.230,06
91614 CIEE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3203/2014 - BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - EXERCICIO 2014.
17.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
17.500,00
0,00
17.500,00
91614 CIEE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3204/2014 - BOLSA AUXILIO E AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - EXERCICIO 2014.
49.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
14.251,92
34.748,08
14.251,92
34.748,08
91614 CIEE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3205/2014 - BOLSA AUXILIO E AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - EXERCICIO 2014.
58.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.919,04
51.080,96
6.919,04
51.080,96
92287 ELISANDRA LIDIA DE MACEDO BONHO COSTA
1.081,44
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.081,44
0,00
1.081,44
0,00
1.081,44
0,00
92288 CLEUSA DA SILVA CASTRO
1.081,44
Pago
IMPRESSAO DE CONTRACHEQUES, CFE ARP Nº 017/2014.
2.220,00
7899
3.3.3.9.0.39.02
CONDOMINIOS
Liquidado
A Liquidado
AQUIS. DE FECHADURA PARA O GABINETE DO PREFEITO
65,60
7898
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
Fornecedor
0,00
1.081,44
0,00
Página: 000113
02/09/2014 08:13:49
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7907
7908
3.3.1.9.0.16.44
7909
7910
7911
3.3.3.9.0.18.99
7912
7913
7914
7915
3.3.3.9.0.18.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
91.502,68
0,00
950,52
0,00
316,84
0,00
91.502,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
91.502,68
0,00
950,52
0,00
Ordinário
Não se Aplica
950,52
0,00
316,84
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
316,84
0,00
155.334,65
0,00
Ordinário
Não se Aplica
155.334,65
0,00
155.334,65
0,00
633,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
633,68
0,00
633,68
0,00
70.692,15
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
70.692,15
0,00
70.692,15
0,00
4.558,19
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
4.558,19
0,00
4.558,19
0,00
247.822,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
247.822,00
0,00
247.822,00
0,00
950,52
Fornecedor
0,00
950,52
0,00
950,52
0,00
Página: 000114
02/09/2014 08:13:49
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7916
7917
7918
3.3.3.9.0.18.99
7919
7920
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
60% FUNDEB
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
19.314,85
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
19.314,85
0,00
19.314,85
0,00
1.524.964,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.524.964,40
0,00
1.524.964,40
0,00
7.604,15
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
7.604,15
0,00
7.604,15
0,00
70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS
210.684,48
0,00
Ordinário
Não se Aplica
210.684,48
0,00
210.684,48
0,00
76.866,78
0,00
50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS
76.866,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
76.866,78
0,00
7921
30/07/2014 38418/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE SALÁRIO REF. À SERVIDORA ADIDA A ESTE MUNICIPIO, FABIANA TIBULO AMARO DA SILVEIRA, CFE CI
3.3.1.9.0.96.01
Nº 905/2014-SMA/DGA, REF. AO MES DE JUNHO/2014.
7922
3.3.3.9.0.30.39
7923
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7924
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
3.952,99
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.952,99
0,00
0,00
960,00
AQUIS. DE BATERIAS P/ ONIBUS DA CIDADANIA.
960,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
960,00
0,00
90842 GABRIEL BLANK FERRARI
MEIA DIARIA P/ PINHAL/RS, POIS NO DIA 28/07, O SERVIDOR GABRIEL BLANK FERRARI ACOMPANHARÁ CONSELHEIRO
TUTELAR EM BUSCA A ADOLESCENTE. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
60,56
0,00
Ordinário
Não se Aplica
60,56
0,00
60,56
0,00
91943 ANDRE SILVEIRA LUTZ
MEIA DIARIA P/ PINHAL/RS, POIS NO DIA 28/07, O SERVIDOR ANDRE SILVEIRA LUTZ , POIS NO DIA 28/07, O MESMO BUSCARÁ
ADOLESCENTE NESSE MUNICIPIO. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
60,56
3.952,99
90681 BATERIAS DURAN LTDA. - EPP
0,00
60,56
0,00
60,56
0,00
Página: 000115
02/09/2014 08:13:49
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7925
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
7926
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
7927
3.3.3.9.0.18.99
7928
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
7929
3.3.3.9.0.49.01
7930
7931
3.3.1.9.0.94.01.03
7932
3.3.1.9.0.94.01.03
7933
3.3.1.9.0.94.01.03
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
60% FUNDEB
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.879,89
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.879,89
0,00
1.879,89
0,00
1.974,95
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.974,95
0,00
1.974,95
0,00
2.851,56
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.851,56
0,00
2.851,56
0,00
1.795,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.795,41
0,00
1.795,41
0,00
15.591,65
0,00
4.202,28
0,00
271,23
3.914,32
AUX.TRANSPORTE SERV. SMED-F40%- JULHO/2014
15.591,65
0,00
Ordinário
Não se Aplica
15.591,65
0,00
4.202,28
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.202,28
0,00
92290 ROMEU HENRIQUE CHALA
4.185,55
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
4.185,55
0,00
92291 TATIANE DOS SANTOS MORAES BRITO
EXONERAÇÃO EM 26/07/2014-APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
344,75
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
344,75
0,00
294,77
49,98
2.261,76
0,00
14259 ANDERSON SOUZA DE CARVALHO
2.261,76
Fornecedor
0,00
2.261,76
0,00
Página: 000116
02/09/2014 08:13:49
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7934
3.3.1.9.0.11.99
7935
3.3.1.9.0.11.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
11.187,79
0,00
Ordinário
Não se Aplica
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
7945
3.3.3.9.0.30.39
Estimativa
92294 GUILHERME BASTOS MAGALHAES
0,00
442,68
Não se Aplica
0,00
442,68
0,00
0,00
11.783,05
Não se Aplica
70.816,95
11.783,05
70.816,95
0,00
210,08
Não se Aplica
1.389,92
210,08
1.389,92
0,00
Não se Aplica
1.130,84
7.369,16
1.130,84
7.369,16
0,00
Não se Aplica
8.438,02
16.061,98
8.438,02
16.061,98
COMPLEMENTO EMP. 1100/14 - CONTRIBUICAO PATRONAL EXERCICIO 2014.
Estimativa
0,00
Não se Aplica
5.007,05
11.492,95
5.007,05
11.492,95
3.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
461,18
3.038,82
461,18
3.038,82
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CG-11, S/ PLACA, FROTA 98.
2.421,00
0,00
16.500,00
7943
3.3.1.9.1.13.14.01
11.187,79
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2014
24.500,00
7941
3.3.1.9.1.13.99
0,00
8.500,00
7940
3.3.1.9.1.13.14.01
11.187,79
1.600,00
7938
3.3.1.9.1.13.14.01
Valor a Pagar
82.600,00
7937
3.3.1.9.1.13.99
Liquidado
A Liquidado
Pago
91920 CARLA RITA RUSCHEL DA SILVA LEDERMANN
442,68
7936
3.3.1.9.1.13.03.01
CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS - ATIVO CIVIL
Fornecedor
0,00
0,00
2.421,00
0,00
2.421,00
Página: 000117
02/09/2014 08:13:49
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7946
3.3.3.9.0.30.39
7947
3.3.3.9.0.30.39
7948
3.3.3.9.0.30.39
7949
3.3.3.9.0.30.39
7950
3.3.3.9.0.30.39
7951
3.3.3.9.0.30.39
7952
3.3.3.9.0.30.39
7953
3.3.3.9.0.30.39
7954
3.3.3.9.0.39.17
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IOA 0449, FROTA 125.
1.969,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.969,00
0,00
1.969,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IOA 0450, FROTA 126.
443,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
443,00
0,00
0,00
443,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IOA 0450, FROTA 126.
49,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
49,00
0,00
0,00
49,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA( PLACA IOA 0449, FROTA 125) , MUK( PLACA IHS 2420, FROTA
55), RETROESCAVADEIRA (PLACA IOB 8684, FROTA 131), CAMINHÃO CAIXA (PLACA IJC 0876, FROTA 49).
1.905,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.905,00
0,00
1.905,00
6123 ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
Manutenção na Escavadeira Hidráulica DX225LCA.
2.425,79
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.425,79
0,00
2.425,79
127 AKI - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP
MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA KOMBI, PLACA ILP 5872, FROTA 39.
600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
600,00
0,00
0,00
600,00
MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA KOMBI, PLACA ILP 5872, FROTA 39.
101,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
101,00
0,00
0,00
101,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2013-B.
1.440,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.440,00
0,00
0,00
1.440,00
Aquisição do serviço de manutenção da Impressora Konica Bizhub 211 do PET da SMSMU.
125,00
Fornecedor
0,00
125,00
0,00
0,00
125,00
Página: 000118
02/09/2014 08:13:50
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7955
3.3.3.9.0.30.54
7956
3.3.3.9.0.39.19
7957
3.3.3.9.0.30.39
7958
3.3.3.9.0.39.17
7959
3.3.3.9.0.39.19
7960
3.3.3.9.0.30.01
7961
3.3.3.9.0.30.39
7962
3.3.3.9.0.39.17
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
5.100,00
0,00
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
5.100,00
0,00
0,00
5.100,00
CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 3160 - FROTA 149 DE USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
110,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
110,00
0,00
5,50
104,50
CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 3160 - FROTA 149 DE USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
660,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
660,24
0,00
0,00
660,24
1.964,00
0,00
1.964,00
27,50
522,50
0,00
222,41
0,00
2.507,49
91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ
CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE
1.964,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
CONSERTO DO VEÍCULO GOL PLACAS IRL 4235 DE USO DO AMBULATÓRIO DST / AIDS.
550,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
550,00
0,00
CONSERTO DO VEÍCULO GOL PLACAS IRL 4235 DE USO DO AMBULATÓRIO DST / AIDS
222,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
222,41
0,00
CONSERTO DO VEÍCULO GOL PLACAS IRL 4235 DE USO DO AMBULATÓRIO DST / AIDS
2.507,49
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.507,49
0,00
CONSERTO DE COPIADORA DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH 211 - PATRIMÔNIO
031331
Global
0,00
Não se Aplica
120,00
0,00
0,00
120,00
90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2013-B CONCORRÊNCIA
0416/2013
13.000,00
Liquidado
A Liquidado
92283 RODRIGO DE OLIVEIRA PAZ
MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS( BOCAS DE LOBO E POÇOS DE
VISTORIAS) NAS REDES PLUVIAIS NO MUNICÍPIO.
120,00
7963
3.3.3.9.0.30.36
MATERIAL HOSPITALAR
Fornecedor
0,00
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
Página: 000119
02/09/2014 08:13:50
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7964
3.3.3.9.0.30.39
7965
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
600,00
0,00
7968
3.3.3.9.0.30.39
Ordinário
Não se Aplica
7970
3.3.3.9.0.30.24
7971
3.3.3.9.0.30.24
7972
3.3.3.9.0.39.17
Global
600,00
0,00
600,00
0,00
Não se Aplica
497,50
0,00
0,00
497,50
14718 SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA.
Global
0,00
Não se Aplica
478.283,43
624.137,45
478.283,43
624.137,45
14718 SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA.
Empenho para pagamento dos serviços prestados nos mesês de julho a setembro de 2014, conforme o contrato 002/2012 - SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA.
551.210,44
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
551.210,44
0,00
551.210,44
Aquisição de materiais necessarios para o funcionamento da FROTA 59 Placa IHS 2512.
Global
0,00
Não se Aplica
1.530,00
0,00
0,00
1.530,00
70153 AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES
Aquisição de Patrulha Agricola Mecanizada, conforme contrato nº 3388.207.88/2012/MAPA firmado com a Caixa Economica Federal.
4.180,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
4.180,00
0,00
4.180,00
91073 TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO SA.
AQUIS. DE MATERIAIS P/ ALTERAÇÃO DE LAY-OUT DE SALAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
403,02
0,00
Ordinário
Não se Aplica
403,02
0,00
0,00
403,02
90730 FUSOFIX COMERCIAL LTDA ME
42,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
42,00
0,00
0,00
42,00
92271 MAXITOOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM METROLOGIA LTDA-ME
Calibração dos Decibelimentros da Smam, marca ICEL, mod. 4100, Patrimônio nº 54869 e modelo 4200, Patrimônio nº 43370, utilizados
pelo Fiscalização e que devem ser aferidos segundo padrôes do IMMETRO.
304,00
0,00
Empenho para pagamento dos serviços prestados nos mesês de julho a setembro de 2014, conforme o contrato 002/2012 - SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA.
1.530,00
7969
3.4.4.9.0.52.40
Valor a Pagar
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTES E REMOÇÕES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
ITENS 1 AO 4 - PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IPB 6803 - FROTA 148 E DEMAIS ITENS PARA DIVERSOS VEÍCULOS DA
1.102.420,88
7967
3.3.3.9.0.39.50
Liquidado
A Liquidado
Pago
AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA AS AMBULÂNCIAS FIAT DUCATO PLACAS IUS 7260=FROTA 099 E IUS
7296=FROTA 100
497,50
7966
3.3.3.9.0.39.50
Fornecedor
0,00
304,00
0,00
304,00
0,00
Página: 000120
02/09/2014 08:13:50
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7973
3.3.3.9.0.30.09
MATERIAL FARMACOLOGICO
7974
3.4.4.9.0.52.38
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
7975
3.3.3.9.0.30.17
7976
3.3.3.9.0.30.26
7977
3.3.3.9.0.30.39
7978
3.3.3.9.0.39.19
7979
3.3.3.9.0.30.17
7980
3.3.3.9.0.30.26
7981
3.4.4.9.0.52.06
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ USO NOS ATENDIMENTOS DA SAMU, CFE ARP Nº046/2013-C
2.470,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.470,00
0,00
2.470,00
AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE MANUTENÇÃO-SMS.
280,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
280,80
0,00
0,00
280,80
AQUIS. DE PEÇA P/ CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 8480 DN, PATRIM. Nº 57002.
100,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
64,00
Aquisição de materiais elétricos.
64,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
64,00
Aquisição de peças e serviço para conserto e manutenção do caminhão AGRALE 5000rd, frota 43 do DSV.
1.814,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.814,00
0,00
0,00
1.814,00
Aquisição de peças e serviço para conserto e manutenção do caminhão AGRALE 5000rd, frota 43 do DSV.
580,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
580,00
0,00
0,00
580,00
MATERIAIS PARA USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SENDO OS ITENS HEADLAMP E LANTERNAS SERÃO PARA
USO DOS AGENTES DA DENGUE - DEMAIS ZOONOSES, CANIL E EPIDEMIOLOGIA
1.645,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.645,00
0,00
1.645,00
720,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
720,00
0,00
720,00
1.320,00
Fornecedor
0,00
0,00
1.320,00
0,00
1.320,00
Página: 000121
02/09/2014 08:13:50
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7982
3.3.3.9.0.30.26
7983
3.3.3.9.0.30.14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
7984
3.3.3.9.0.39.16
7985
3.4.4.9.0.52.12
7986
3.4.4.9.0.52.12
7987
3.3.3.9.0.39.19
7883
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7988
3.3.3.9.0.30.01
7989
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.917,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.917,00
0,00
0,00
1.917,00
91963 VAANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL
2.799,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.799,68
0,00
2.799,68
0,00
610,00
70290 LUCIANO ANDRADE BALDEZ
Confecção de uma porta de segurança e colocação de fechaduras.
610,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
610,00
0,00
10680 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.957,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.957,00
0,00
2.957,00
10680 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS SETORES SAÚDE MENTAL CAPSI (CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL
285,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
285,00
0,00
285,00
91887 MARILENE BUENO DA SILVA
Serviço de geometria e suspenção do Fiat Uno Mille Way, placas ISE 1572, frota 175, doado pela secretaria de Saúde.
40,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
40,00
0,00
2,00
38,00
92286 CRISTINA SOUZA DOS SANTOS MANGANELLI
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS MANGANELLI, POIS NOS DIAS 03 A 05/08/2014, A
MESMA PARTICIPARÁ DO WORKSHOP SISTEMA TABWIN, EM BLUMENAU/SC. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI MUN. 2.710/213.
1.392,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.392,98
0,00
1.392,98
0,00
Conserto da Camineta S10, placas IOZ7426, Frota nº 145, que atende os diversos setores da Smam e o Horto Municipal
108,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
108,00
0,00
0,00
108,00
18,00
Fornecedor
0,00
18,00
0,00
0,00
18,00
Página: 000122
02/09/2014 08:13:50
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7990
3.3.3.9.0.39.19
7991
3.3.1.9.0.11.99
7992
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7993
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7994
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7995
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7996
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7997
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
7998
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
120,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
120,00
0,00
0,00
120,00
1.809,53
0,00
8665 ARNALDO COSTA DA ROSA
EXONERAÇÃO EM 31/07/2014-APOS. P/ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
1.809,53
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.809,53
0,00
91149 ANA PAULA ALVES RAMOS
REF. A UMA DIÁRIA P/ DENTRO DO ESTADO, P/ O DIA 08/08/2014, CFE A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI
2.710/2013. NESSE DIA, A SERVIDORA ANA PAULA ALVES RAMOS IRÁ DESLOCAR-SE ATÉ GRAMADO/RS, PARA
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
3333 NAIR RIBEIRO DA SILVA
2.710/2013. NESSE DIA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAIR RIBEIRO DA SILVA IRÁ DESLOCAR-SE ATÉ
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
2134 ROSANE MACHADO DA S. MARQUES
2.710/2013. NESSE DIA, A SERVIDORA ROSANE MACHADO DA SILVA MARQUES, IRÁ DESLOCAR-SE ATÉ GRAMADO/RS, PARA
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
91089 PAULO RICARDO BRANDAO
2.710/2013. NESSE DIA, O SERVIDOR PAULO RICARDO BRANDÃO, IRÁ DESLOCAR-SE ATÉ GRAMADO/RS, PARA
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
13920 JOSE HENDLER DA LUZ
2.710/2013. NESSE DIA, O SERVIDOR JOSÉ HENDLER DA LUZ, IRÁ DESLOCAR-SE ATÉ GRAMADO/RS, PARA REPRESENTAR O
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
92301 ANDRE BOZZETTI MOREIRA
REF. A TRÊS DIÁRIAS P/ DENTRO DO ESTADO, P/ OS DIAS 06/08/2014 A 10/08/2014, CFE A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA
PELA LEI 2.710/2013. NESSE DIA, O SERVIDOR ANDRÉ BOZZETTI MOREIRA, IRÁ DESLOCAR-SE ATÉ GRAMADO/RS, PARA
726,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
726,78
0,00
726,78
0,00
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA A LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES A SEVIÇO DESTA SECRETARIA.
199,90
Fornecedor
0,00
199,90
0,00
0,00
199,90
Página: 000123
02/09/2014 08:13:51
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
7999
3.3.3.9.0.39.99.99
8000
3.3.3.9.0.39.99.02
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
8001
3.3.3.9.0.39.19
8002
3.3.3.9.0.30.39
8003
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8004
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8005
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8006
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8007
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO
PGTO TRIMESTRALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO
27.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
27.000,00
0,00
13.500,00
13.500,00
1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL EXERCÍCIO 2014
7.800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
Contratação de serviço necessario para o funcionamento da FROTA 31 Placa IFG 0265.
1.300,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
Aquisição de materiais necessários para o funcionamento da FROTA 50 Placa IJJ 4891.
286,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
286,00
0,00
0,00
286,00
91879 PAMELA CALDART
SERVIDOR PÂMELA CALDARF, NO DIA 05/08/2014, SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS,PARA ACOMPANHAR SRA. ESTER
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
90842 GABRIEL BLANK FERRARI
SERVIDOR GABRIEL BLANK FERRARI, NO DIA 05/08/2014, SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS,PARA TRANSPORTAR
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
9490 ANTONIO CARLOS A CASTAGNA
PAGTO REF A UMA DIÁRIA NO VALOR DE 1 UPR ,PARA DENTRO DO ESTADO CFE. LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA
LEI 2709/2013, PARA O CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DA SAÚDE ANTONIO CARLOS AZAMBUJA CASTAGNA , NESSE DIA SE
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
92307 ARIANE MARINHO SANTANA
LEI 2709/2013, CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DA SAÚDE ARIANE MARINHO SANTANA , NESSE DIA SE DESLOCARÁ ATÉ
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
LEI 2709/2013, PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DA SAÚDE CARLOS FRANCISCO QUEIROZ, NESSE DIA SE DESLOCARÁ
121,13
Fornecedor
0,00
121,13
0,00
0,00
121,13
Página: 000124
02/09/2014 08:13:51
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8008
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8009
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8010
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8011
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8012
3.3.3.9.0.36.46
DIARIAS A CONSELHEIROS
8013
3.3.3.9.0.36.46
8014
3.3.3.9.0.36.46
8015
3.3.3.9.0.36.46
8016
3.3.3.9.0.36.46
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
8931 CARMEM LEA PERES SPIELMANN
Pago
Valor a Pagar
LEI 2709/2013, PARA O CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DA SAÚDE CARMEM LEA PERES SPIELMANN , NESSE DIA SE
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
9354 IEDA MARIA SCHMIDT MOREIRA
LEI 2709/2013, PARA O CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DA SAÚDE IEDA MARIA SCHMIDT DE AZEVEDO MOREIRA , NESSE DIA
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
8696 JANAINA FEIJO MARINHO
LEI 2709/2013, PARA O CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DA SAÚDE JANAÍNA FEIJÓ MARINHO , NESSE DIA SE DESLOCARÁ ATÉ
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
9089 MARIA JOVELINA DA R DOS SANTOS
LEI 2709/2013, PARA O CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DA SAÚDE MARIA JOVELINA DA ROSA DOS SANTOS, NESSE DIA SE
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
90784 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO
LEI 2709/2013, PARA O CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DA SAÚDE ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO, NESSE DIA SE
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
92305 JOSÉ DANTAS
UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL JOSÉ DANTA, POIS NO DIA 07/08/2014 O MESMO
PARTICIPARÁ DO "SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS: OLHO VIVO NO DINHEIRO PÚBLICO". LEI MUN.
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
92309 MAGDA REGINA MARTINS
LEI 2709/2013, PARA O CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DA SAÚDE MAGDA REGINA MARTINS, NESSE DIA SE DESLOCARÁ ATÉ
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
92310 MILTON DOS SANTOS PIRES
LEI 2709/2013, PARA O CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DA SAÚDE MILTON DOS SANTOS PIRES, NESSE DIA SE DESLOCARÁ
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
91386 TERESINHA LOURDES MAIER RODRIGUES
LEI 2709/2013, PARA O CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DA SAÚDE TERESINHA LOURDES MAIER RODRIGUES, NESSE DIA SE
121,13
Fornecedor
0,00
121,13
0,00
121,13
0,00
Página: 000125
02/09/2014 08:13:51
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8018
3.3.1.9.0.11.99
8019
3.3.3.5.0.43.01
8020
3.3.3.5.0.43.01
8021
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA
8022
3.3.3.5.0.43.01
8023
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8024
3.3.3.5.0.43.01
8025
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8026
3.3.3.5.0.43.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
92184 LUANA SANTOS DA SILVA
Pago
Valor a Pagar
0,00
376,82
376,82
0,00
Ordinário
Não se Aplica
376,82
0,00
8829 SOCIEDADE CULTURAL E AMBIENTALISTA EMBRIÃO
REPASSE CFE TERMO DE CONVÊNIO Nº 020-008-2014, SMED ,PROCESSO Nº 16192/2014- REF. AOS MESES DE JULHO A
SETEMBRO/2014, BASE LEGAL: LEI FEDERAL N° 8666/93.
14.976,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
14.976,00
0,00
14.976,00
0,00
8153 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA
REPASSE CFE.BASE LEGAL LEI MUNICIPAL N° 1171/2001, REF TRIMESTRALIDADE MESES JULHO A SETEMBRO/2014
2.274,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.274,30
0,00
0,00
2.274,30
974,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
974,70
0,00
0,00
974,70
8197 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO
8.662,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8.662,50
0,00
8.662,50
0,00
8197 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO
3.712,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.712,50
0,00
3.712,50
0,00
8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO
7.339,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
7.339,50
0,00
7.339,50
8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO
3.145,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.145,50
0,00
3.145,50
8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY
4.069,80
Fornecedor
0,00
4.069,80
0,00
4.069,80
0,00
Página: 000126
02/09/2014 08:13:51
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8027
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8028
3.3.3.5.0.43.01
8029
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8030
3.3.3.5.0.43.01
8031
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8032
3.3.3.5.0.43.01
8033
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8034
3.3.3.5.0.43.01
8035
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY
1.744,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.744,20
0,00
1.744,20
0,00
8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES
2.690,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.690,10
0,00
2.690,10
0,00
1.152,90
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.152,90
0,00
1.152,90
0,00
8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES
4.844,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
4.844,70
0,00
4.844,70
8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES
2.076,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.076,30
0,00
2.076,30
8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS
2.589,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.589,30
0,00
2.589,30
8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS
1.109,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.109,70
0,00
1.109,70
8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II
6.098,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.098,40
0,00
6.098,40
0,00
8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II
2.613,60
Fornecedor
0,00
2.613,60
0,00
2.613,60
0,00
Página: 000127
02/09/2014 08:13:52
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8036
3.3.3.5.0.43.01
8037
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8038
3.3.3.5.0.43.01
8039
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8040
3.3.3.5.0.43.01
8041
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8042
3.3.3.5.0.43.01
8043
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8044
3.3.3.5.0.43.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
8196 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DUQUE DE CAXIAS
1.373,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.373,40
0,00
1.373,40
0,00
588,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
588,60
0,00
588,60
0,00
90466 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO
4.233,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
4.233,60
0,00
4.233,60
90466 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO
1.814,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.814,40
0,00
1.814,40
8150 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA
7.547,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
7.547,40
0,00
7.547,40
8150 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA
3.234,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.234,60
0,00
3.234,60
8172 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL
3.994,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.994,20
0,00
3.994,20
0,00
8172 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL
1.711,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.711,80
0,00
1.711,80
0,00
8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY
7.446,60
Fornecedor
0,00
7.446,60
0,00
7.446,60
0,00
Página: 000128
02/09/2014 08:13:52
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8045
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8046
3.3.3.5.0.43.01
8047
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8048
3.3.3.5.0.43.01
8049
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8050
3.3.3.5.0.43.01
8051
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8052
3.3.3.5.0.43.01
8053
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY
3.191,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.191,40
0,00
3.191,40
0,00
8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL
2.419,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.419,20
0,00
2.419,20
0,00
8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL
1.036,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.036,80
0,00
1.036,80
0,00
8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO
6.287,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.287,40
0,00
6.287,40
0,00
8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO
2.694,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.694,60
0,00
2.694,60
0,00
8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ
1.568,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.568,70
0,00
1.568,70
0,00
8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ
672,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
672,30
0,00
672,30
0,00
8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA
4.158,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.158,00
0,00
0,00
4.158,00
1.782,00
Fornecedor
0,00
1.782,00
0,00
0,00
1.782,00
Página: 000129
02/09/2014 08:13:52
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8054
3.3.3.5.0.43.01
8055
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8056
3.3.3.5.0.43.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
8058
3.3.3.5.0.43.01
8059
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8060
3.3.3.5.0.43.01
8061
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8062
3.3.3.5.0.43.01
2.646,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.646,00
0,00
2.646,00
0,00
8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA
1.134,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.134,00
0,00
1.134,00
0,00
14020 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA
0,00
Ordinário
1.121,40
0,00
0,00
1.121,40
480,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
480,60
0,00
0,00
480,60
8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO
2.734,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.734,20
0,00
0,00
2.734,20
1.171,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.171,80
0,00
0,00
1.171,80
8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS
6.463,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.463,80
0,00
6.463,80
0,00
2.770,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.770,20
0,00
2.770,20
0,00
8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS
3.024,00
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA
1.121,40
8057
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
Fornecedor
0,00
3.024,00
0,00
3.024,00
0,00
Página: 000130
02/09/2014 08:13:53
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8063
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8064
3.3.3.5.0.43.01
8065
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8066
3.3.3.5.0.43.01
8067
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8068
3.3.3.5.0.43.01
8069
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8070
3.3.3.5.0.43.01
8071
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.296,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.296,00
0,00
1.296,00
0,00
8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL
1.965,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.965,60
0,00
1.965,60
0,00
842,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
842,40
0,00
842,40
0,00
8159 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAULO FREIRE
5.991,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
5.991,30
0,00
5.991,30
8159 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAULO FREIRE
2.567,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.567,70
0,00
2.567,70
8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS
9.557,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.557,10
0,00
9.557,10
0,00
8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS
4.095,90
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.095,90
0,00
4.095,90
0,00
8195 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA
1.883,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.883,70
0,00
1.883,70
0,00
8195 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA
807,30
Fornecedor
0,00
807,30
0,00
807,30
0,00
Página: 000131
02/09/2014 08:13:53
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8073
3.3.3.9.0.30.39
8074
3.3.3.9.0.30.39
8075
3.4.4.9.0.52.51
8076
3.3.3.5.0.43.01
8077
05/08/2014 38494/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8078
3.4.4.9.0.52.99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
8079
8080
8081
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
MATERIAL P/ MANUT. DA FROTA 50, PLACA IJJ 4891
1.073,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.073,00
0,00
0,00
1.073,00
MATERIAL P/ MANUT. DA FROTA 57, PLACA IBR 1929
1.499,90
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.499,90
0,00
0,00
1.499,90
92300 TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
877,46
0,00
Ordinário
Não se Aplica
877,46
0,00
0,00
877,46
245,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
245,70
0,00
0,00
245,70
105,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
105,30
0,00
0,00
105,30
92293 LACK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA-ME
SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, E PARA CAD ÚNICO.
3.200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
163,00
0,00
0,00
163,00
0,00
0,00
163,00
ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/08/2014
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
Fornecedor
0,00
163,00
Página: 000132
02/09/2014 08:13:53
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
192,00
0,00
163,00
0,00
326,00
0,00
489,00
0,00
326,00
0,00
652,00
0,00
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
192,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
192,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
489,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
489,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
652,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
652,00
0,00
163,00
Fornecedor
0,00
163,00
0,00
Página: 000133
02/09/2014 08:13:54
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8091
8092
8093
8094
3.3.3.5.0.43.01
8095
05/08/2014 38494/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8096
3.3.3.5.0.43.01
8097
05/08/2014 38494/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8098
3.3.3.5.0.43.01
8099
05/08/2014 38494/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
489,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
489,00
0,00
0,00
489,00
0,00
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
0,00
326,00
239,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
239,40
0,00
239,40
0,00
102,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
102,60
0,00
102,60
0,00
365,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
365,40
0,00
365,40
0,00
156,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
156,60
0,00
156,60
0,00
245,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
245,70
0,00
245,70
0,00
105,30
Fornecedor
0,00
105,30
0,00
105,30
0,00
Página: 000134
02/09/2014 08:13:55
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8131
3.3.3.5.0.43.01
8132
05/08/2014 36026/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8133
3.3.3.5.0.43.01
8134
05/08/2014 38494/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8135
3.3.3.5.0.43.01
8017
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8072
3.3.3.9.0.39.48
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
5.462,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.340,90
0,00
0,00
5.462,10
0,00
5.462,10
8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.340,90
0,00
2.340,90
252,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
252,00
0,00
252,00
0,00
108,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
108,00
0,00
108,00
0,00
252,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
252,00
0,00
252,00
0,00
14370 ISABEL DUARTE BORBA
LEI 2709/2013, PARA O CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DA SAÚDE ISABEL DUARTE BORBA, NESSE DIA SE DESLOCARÁ ATÉ
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
9996 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
PGTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES PARA O CURSO SOBRE LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2015, NOS DIAS 19 E 20/082014
Global
0,00
Não se Aplica
450,00
0,00
6,75
443,25
90436 ASSOC. BENEFICENTE PROJETO RESTAURAR
EMPENHO PARAPGTO DESPESAS CONVENIO Nº 05-019/2014 E 1ºTA CFE PROCESSO Nº 00.358/2014
Global
0,00
Não se Aplica
74.120,00
37.060,00
74.120,00
37.060,00
13381 INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA
EMPENHO PARA PGTO CONVENIO Nº 004-019/2014 PROCESSO Nº 38.726/2013
166.700,00
Valor a Pagar
111.180,00
8101
3.3.3.5.0.43.01
Liquidado
A Liquidado
Pago
8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ
450,00
8100
3.3.3.5.0.43.01
Fornecedor
0,00
111.180,00
55.520,00
111.180,00
55.520,00
Página: 000135
02/09/2014 08:13:55
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8102
3.3.3.5.0.43.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Estimativa
Cancelado
Não se Aplica
8108
3.3.3.5.0.43.01
8109
3.3.3.9.0.39.90
Estimativa
8111
3.3.3.9.0.39.17
8112
08/08/2014 38178/1021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
3.4.4.9.0.39.99
OUTROS SERVICOS
8113
3.3.3.5.0.43.01
Global
Não se Aplica
0,00
Não se Aplica
19.133,70
0,00
49.406,00
24.703,00
49.406,00
24.703,00
90439 MOVIMENTO ASSISTENCIAL EVANGÉLICO
37.060,00
18.530,00
37.060,00
18.530,00
91625 CONSTRUTORA TABAÍ LTDA
Ordinário
Não se Aplica
0,00
19.133,70
0,00
19.133,70
EMPENHO PARA PAGTO DE CONVÊNIO CFE 1º TERMO ADITIVO Nº 008-019/2014, DO PERIODO DE 01/07/2014 A 30/09/2014.
PROCESSO Nº 28.722/2013. CI Nº 0843/2014.
111.180,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
74.120,00
37.060,00
74.120,00
37.060,00
92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO
EMPENHO CFE CI Nº 181/2014-SMDE, PARA PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 23-1, REF. PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO
Nº 001/2014.
Global
0,00
Não se Aplica
329,00
0,00
0,00
329,00
91192 EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
EMPENHO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 24188, REF. EXERCICIO DE 2013, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº
32/2012.
98.059,92
0,00
Ordinário
Não se Aplica
98.059,92
0,00
0,00
98.059,92
0,00
2.790,00
91200 REFRIGERA€AO LEIMIR LTDA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.
2.790,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.790,00
0,00
PAGTO RRT Nº 2551690 E RRT Nº 2551704, CFE CI Nº 092/2014-SMED/CONTABILIDADE.
141,66
0,00
Ordinário
Não se Aplica
141,66
0,00
141,66
0,00
245,70
0,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 06 E Nº 048 - OBRA DE COBERTURA DA QUADRA DA EMEF ALMIRA
FEIJÓ, CFE CONTRATO Nº 043/2012. CI Nº 088/2014-SMED/CONTABILIDADE.
329,00
8110
3.3.3.9.0.92.30
MATERIAL DE CONSUMO
Valor a Pagar
EMPENHO PARA PGTO CONVENIO Nº 014-019/2014 PROCESSO Nº28724/2013
55.590,00
8107
3.3.3.9.0.92.39
Liquidado
A Liquidado
Pago
EMPENHO PARA PGTO CONVENIO Nº 013-019/2014 PROCESSO Nº 354/2013
74.109,00
8103
3.3.3.5.0.43.01
Fornecedor
0,00
0,00
245,70
0,00
245,70
Página: 000136
02/09/2014 08:13:55
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8114
08/08/2014 38494/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8115
3.3.3.5.0.43.01
8116
08/08/2014 38494/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
8117
3.3.3.5.0.43.01
8118
08/08/2014 38494/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
105,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
252,00
0,00
8122
3.3.3.9.0.39.78
Ordinário
Não se Aplica
108,00
0,00
0,00
105,30
0,00
252,00
0,00
252,00
Ordinário
Não se Aplica
108,00
0,00
0,00
108,00
132,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
132,30
0,00
132,30
Global
0,00
Não se Aplica
56,70
0,00
0,00
56,70
6312 CRECHE COMUNITÁRIA GENTE NOSSA
EMPENHO PARA PAGTO DE CONVENIO REF. 1º TERMO ADITIVO Nº 0002-019/2014, PERIODO DE 01/07/14 A 30/12/14.
PROCESSO Nº 28602/2014.
Global
0,00
Não se Aplica
2.000,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
6312 CRECHE COMUNITÁRIA GENTE NOSSA
Estimativa
0,00
Não se Aplica
2.000,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7034/2014. AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RPPS- CAD. PREV. Nº
25/2013-EXERCÍCIO 2014. JUROS.
29.763,54
0,00
Ordinário
Não se Aplica
29.763,54
0,00
29.763,54
0,00
37,82
0,00
93 INSS
PGTO MULTA/JUROS INSS COMPETENCIA JUNHO/2014 NF 871-TRANSPOTE JC LOPES
37,82
0,00
6.000,00
8121
08/08/2014 31001/0001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.3.2.9.0.21.99
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
105,30
6.000,00
8120
3.3.3.5.0.43.01
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
56,70
8119
3.3.3.5.0.43.01
Fornecedor
0,00
37,82
0,00
Página: 000137
02/09/2014 08:13:55
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8123
3.3.3.9.0.39.78
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Global
Global
Global
Global
Global
Global
8136
08/08/2014 38494/0031 CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01
Global
90,83
0,00
14442 VIRTUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
0,00
Não se Aplica
23.100,00
9.900,00
19.800,00
13.200,00
91725 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE
0,00
Não se Aplica
4.000,00
8.000,00
4.000,00
8.000,00
0,00
Não se Aplica
4.000,00
8.000,00
4.000,00
8.000,00
10900 CENTRO FRANCISCANO PEDRO CHAVES BARCELLOS
0,00
Não se Aplica
6.000,00
12.000,00
6.000,00
12.000,00
10900 CENTRO FRANCISCANO PEDRO CHAVES BARCELLOS
0,00
Não se Aplica
6.000,00
12.000,00
6.000,00
12.000,00
0,00
Não se Aplica
6.000,00
12.000,00
6.000,00
12.000,00
18.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.000,00
12.000,00
6.000,00
12.000,00
108,00
0,00
18.000,00
8130
3.3.3.5.0.43.01
Não se Aplica
90,83
18.000,00
8129
3.3.3.5.0.43.01
0,00
18.000,00
8128
3.3.3.5.0.43.01
Valor a Pagar
12.000,00
8127
3.3.3.5.0.43.01
Pago
12.000,00
8126
3.3.3.5.0.43.01
A Liquidado
LOCAÇÃO DE IMOVEL CFE CONTRATO Nº 099/2013- MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2014.
33.000,00
8125
3.3.3.5.0.43.01
Liquidado
93 INSS
PGTO MULTA/JUROS INSS COMPETENCIA MAIO/2014 NF 849-TRANSPOTE JC LOPES
90,83
8124
3.3.3.9.0.39.10
LOCACAO DE IMOVEIS
Fornecedor
0,00
108,00
0,00
108,00
0,00
Página: 000138
02/09/2014 08:13:56
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8137
3.3.3.9.0.39.17
8138
08/08/2014 32192/0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
3.3.3.9.0.37.02
8139
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8140
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8144
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
8146
8147
8148
420,00
0,00
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
420,00
0,00
420,00
0,00
91562 GUSSIL - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, RECEPÇÃO E TELEFONIA
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CFE CONTRATO Nº 136/2013
50.769,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
50.769,71
0,09
50.769,71
0,09
UMA DIÁRIA PARA CAPÃO DA CANOA/RS, PARA A SERVIDORA PRISCILA CARVALHO LEMOS, POIS NO DIA 01/08/2014, A
MESMA ACOMPANHARÁ PACIENTE EM TRATAMENTO NAQUELE MUNICIPIO. LEI MUN. 730/94, AL. P/ LEI 2.710/2013.
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
9912 ANDRI SOUZA DA SILVA
UMA DIÁRIA PARA CAPÃO DA CANOA/RS, PARA O SERVIDOR ANDRI SOUZA DA SILVA, POIS NO DIA 01/08/2014, O MESMO
TRANSPORTARÁ PACIENTE EM TRATAMENTO NAQUELE MUNICIPIO. LEI MUN. 730/94, AL. P/ LEI 2.710/2013.
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
0,00
425,00
0,00
0,00
389,24
0,00
0,00
157,47
92298 BATERIAS PAMPA LTDA
MANUTENÇÃO DA FROTA 171 PLACA IRQ 2981
Global
0,00
Não se Aplica
425,00
0,00
91745 ANA MARIA CORREA DE SOUZA
PAGAMENTO REF. DESPESAS DE CONDOMINIO- CONTRATO Nº 009/2014.
389,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
389,24
157,47
0,00
Ordinário
Não se Aplica
157,47
72,67
0,00
Ordinário
Não se Aplica
72,67
0,00
72,67
0,00
314,94
0,00
314,94
Liquidado
A Liquidado
Pago
92153 GILBERTO VIEIRA DE AZEVEDO MEI
SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO E LIMPEZA AR CONDICIONADO
425,00
8145
3.3.3.9.0.36.01
CONDOMINIOS
Fornecedor
0,00
314,94
0,00
Página: 000139
02/09/2014 08:13:56
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
3.3.3.9.0.39.99.99
8156
3.3.3.9.0.39.99.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
230,14
0,00
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
230,14
230,14
0,00
387,61
0,00
944,82
0,00
0,00
472,41
0,00
0,00
157,47
0,00
302,81
0,00
0,00
387,61
0,00
Ordinário
Não se Aplica
387,61
0,00
944,82
0,00
Ordinário
Não se Aplica
944,82
0,00
472,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
472,41
157,47
0,00
Ordinário
Não se Aplica
157,47
302,81
0,00
Ordinário
Não se Aplica
302,81
0,00
PAGTO GUIA DLE REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL-CONTRAPARTIDA- CT 0390.451-90/2012-MCIDADES-ALVORADA-RS. CI Nº
132/2014-SMOV.
60,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
60,00
0,00
60,00
0,00
PAGAMENTO DE MATRICULAS NO REGISTRO DE IMOVEIS DE ALVORADA. CI Nº499/2014-SMPH.
Estimativa
0,00
Não se Aplica
90,45
0,00
90,45
0,00
1.338,82
11.161,18
7339 BRASIL TELECOM S/A
EMPENHO PARA PAGTO DE CONTA FIXAS- JULHO A DEZEMBRO/2014- CI Nº 786/2014.
12.500,00
Liquidado
A Liquidado
90,45
8157
3.3.3.9.0.39.58
Fornecedor
0,00
4.221,85
8.278,15
Página: 000140
02/09/2014 08:13:56
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8158
3.3.3.9.0.39.43
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Estimativa
Cancelado
Não se Aplica
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Não se Aplica
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
91195 CLARO S.A.
0,00
Não se Aplica
0,00
1.000,00
0,00
Não se Aplica
212,88
1.787,12
0,00
2.000,00
0,00
Não se Aplica
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Não se Aplica
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
Não se Aplica
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Estimativa
0,00
Não se Aplica
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.500,00
91195 CLARO S.A.
1.500,00
0,00
3.000,00
8166
3.3.3.9.0.39.58
5.000,00
8165
3.3.3.9.0.39.43
2.800,00
1.300,00
8164
3.3.3.9.0.39.43
0,00
2.000,00
8163
3.3.3.9.0.39.44
2.800,00
2.000,00
8162
3.3.3.9.0.39.43
Não se Aplica
0,00
1.000,00
8161
3.3.3.9.0.39.44
0,00
5.000,00
8160
3.3.3.9.0.39.58
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
2.800,00
8159
3.3.3.9.0.39.43
Fornecedor
0,00
0,00
1.500,00
Página: 000141
02/09/2014 08:13:56
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8167
3.3.3.9.0.39.44
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Estimativa
Cancelado
Não se Aplica
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
0,00
Não se Aplica
1.140,58
4.859,42
6.000,00
0,00
2.941,00
91195 CLARO S.A.
0,00
Não se Aplica
0,00
2.941,00
0,00
Não se Aplica
43,26
956,74
0,00
1.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Não se Aplica
728,39
9.271,61
91195 CLARO S.A.
0,00
Não se Aplica
0,00
1.000,00
0,00
Não se Aplica
176,64
823,36
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
91195 CLARO S.A.
Estimativa
0,00
Não se Aplica
0,00
1.000,00
91195 CLARO S.A.
2.000,00
0,00
1.000,00
8175
3.3.3.9.0.39.58
1.000,00
1.000,00
8174
3.3.3.9.0.39.58
0,00
1.000,00
8173
3.3.3.9.0.39.44
733,21
10.000,00
8172
3.3.3.9.0.39.58
Não se Aplica
266,79
1.000,00
8171
3.3.3.9.0.39.58
0,00
2.941,00
8170
3.3.3.9.0.39.44
Valor a Pagar
6.000,00
8169
3.3.3.9.0.39.58
Liquidado
A Liquidado
Pago
1.000,00
8168
3.3.3.9.0.39.58
Fornecedor
0,00
0,00
2.000,00
Página: 000142
02/09/2014 08:13:56
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8176
3.3.3.9.0.39.58
Tipo
Resumo
Empenhado
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
91195 CLARO S.A.
0,00
Não se Aplica
0,00
1.000,00
91195 CLARO S.A.
0,00
Não se Aplica
0,00
1.000,00
0,00
Não se Aplica
5.723,25
9.276,75
0,00
15.000,00
0,00
Não se Aplica
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Não se Aplica
492,59
3.507,41
0,00
4.000,00
0,00
15.000,00
0,00
10.000,00
0,00
Não se Aplica
2.047,86
12.952,14
Estimativa
0,00
Não se Aplica
0,00
10.000,00
EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- ILUMINAÇÃO PUBLICA- JULHO A DEZEMBRO/2014. CI Nº 786/2014.
700.000,00
0,00
10.000,00
8184
3.3.3.9.0.39.43
1.289,86
15.000,00
8183
3.3.3.9.0.39.58
Não se Aplica
710,14
4.000,00
8182
3.3.3.9.0.39.58
0,00
1.000,00
8181
3.3.3.9.0.39.44
Valor a Pagar
15.000,00
8180
3.3.3.9.0.39.44
Pago
1.000,00
8179
11/08/2014 36336/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
3.4.4.9.0.39.99
OUTROS SERVICOS
Liquidado
A Liquidado
1.000,00
8178
3.3.3.9.0.39.58
Cancelado
Fornecedor
2.000,00
8177
3.3.3.9.0.39.58
Carac. Peculiar
0,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
Página: 000143
02/09/2014 08:13:57
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20000
3.3.3.9.0.30.28
20001
3.3.3.9.0.39.16
20003
3.4.4.9.0.52.35
20004
3.3.3.9.0.30.28
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
2.520,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.705,00
0,00
20009
3.3.3.9.0.30.54
Ordinário
Não se Aplica
Global
2.520,00
92081 CACA VAZAMENTO PORTO ALEGRE LTDA-ME
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
7.705,00
0,00
7.705,00
90719 JOAO DIONISIO DE MOURA GOMES
0,00
Não se Aplica
0,00
169,00
0,00
169,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE VIAS PÚBLICAS: PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA DA RUA ALFREDO DA ROCHA, BAIRRO BELA VISTA, NETE MUNICÍPIO.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
67.480,00
0,00
67.480,00
145 TRANSPORTES JC LOPES LTDA.
Executar coleta, transporte e armazenamento e destinação final dos resíduos sólidos de Serviço de Saúde- RS, conforme legislação
vigente proveniente dos estabelecimentos da rede pública de saúde - Item 7 do contrato 188/2008 - Aditivo "U"
Global
0,00
Não se Aplica
15.884,40
2.415,60
15.884,40
2.415,60
Coleta de Animais Mortos das Vias Publicas Municipais, Transportes e Destinação Final que devera ser feita em lugar particular
autorizado e fiscalizado pelos órgãos de Proteção ao meio ambiente -Item 6 do contrato 188/2008- Aditivo "U"
Global
0,00
Não se Aplica
14.593,43
0,00
14.593,43
0,00
91184 CASA DAS RETROS LTDA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS ( PLACA IMH 7538, FROTA 80), ( PLACA IOB 8684, FROTA 131),
(PLACA IOD 1640, FROTA 132) E PARA AS MOTONIVELADORAS ( FROTA 88, S/ PLACA), ( PLACA IOB 8681, FROTA 129) - ATA
3.309,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.309,60
0,00
3.309,60
92313 COMERCIO DE AREIA DO GUGA LTDA-ME
MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SMOV .
4.950,00
0,00
SE- FAZ NECESSARIO A COMPRA DE EPI'S PARA OS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO SERGIO CORREA DA SILVA
E GEANE RIBEIRO DAS NEVES E PARA O ENGENHEIRO DE SEGURANÇA LUIZ CARLOS LUNARDI NECESSITAM DESSES EPI'S
14.593,43
20008
3.3.3.9.0.30.39
2.520,00
Aquisição de equipamentos para a instalação de infovia na nova sede da secretária de juventude esporte e lazer.
18.300,00
20007
3.3.3.9.0.39.78
0,00
FAZ SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO POIS Á VARIOS PONTOS DE
VAZAMENTO NO PRÉDIO.
67.480,00
20006
3.3.3.9.0.39.78
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
92306 CLEU MARIA DARONCO SCHIAVO & CIA LTDA-ME
Aquisição de equipamentos necessários para a segurança e proteção dos servidores desta secretaria.
169,00
20005
3.3.3.9.0.30.54
Fornecedor
0,00
0,00
4.950,00
0,00
4.950,00
Página: 000144
02/09/2014 08:13:57
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20010
3.4.4.9.0.52.36
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
20011
3.3.3.9.0.36.13
20012
3.3.3.9.0.30.39
20013
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
20015
3.3.3.9.0.39.19
20016
3.3.3.9.0.30.39
20017
3.3.3.9.0.30.17
20018
3.3.3.9.0.39.19
1.529,80
0,00
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.529,80
0,00
1.529,80
92311 JEANI CORREA BARCELLOS
O pedido se faz necessário para o projeto de formação continuada dos trabalhadores em educação, em cumprimento da LDBEN, Lei
9394/96, 11.645/2008, 10172/01 e normas correlatas, onde a Secretaria Municipal de Educação estabeleceu a " Formação Continuada"
1.600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA TROCA DE AMORTECEDOR DA CAMIONETE DUCATO.
PLACA ILZ2970
720,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
720,00
0,00
0,00
720,00
ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA COMPRA DE BATERIA PARA O VEÍCULO DUCATO.
PLACA ILZ 2970
Global
0,00
Não se Aplica
270,00
0,00
0,00
270,00
92316 FINATTO COM. IMP. E EXP. DE MAQUINAS
A aquisição visa atender as necessidades dos diversos setores, bem como, modernizar e agilizar os procedimentos da Secretaria com
equipamentos de informática que proporcionem um melhor desempenho das atividades diárias e uma maior eficácia e segurança aos
3.800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
7,00
163,00
Conserto da ignição do veículo Corsa Sedan Maxx, placas IBP 7710, frota 146.
170,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
170,00
0,00
91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME
Aquisição de lâmpadas leds do giroflex da viatura Montana Conquest, placas IOF 4035, frota 136.
95,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
95,00
0,00
0,00
95,00
O material se faz necessário para as salas da Secretária Municipal de Educação.
Adaptador wireless usb wbn241 150MBPS.
1.032,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.032,30
0,00
1.032,30
92315 CASA DOS VELOCIMETROS LTDA
ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA REGULARIZAR A AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS
"CAMINHOS DA ESCOLA", QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS.COMO ESTÁ NA LICITAÇÃO O REFERIDO TACÓGRAFO
360,00
Liquidado
A Liquidado
Pago
92304 PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
270,00
20014
3.4.4.9.0.52.35
Fornecedor
0,00
360,00
0,00
0,00
360,00
Página: 000145
02/09/2014 08:13:57
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20019
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20020
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20021
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20022
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
8193
3.4.4.9.0.52.06
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
1.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8196
3.3.3.9.0.30.39
8197
3.4.4.9.0.52.06
8.700,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
Aquisição de serviços gráficos conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 em favor da empresa Promograph. Serviços gráficos para o
Acampamento e desfile Farroupilha 2014.
1.200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
Aquisição de serviços gráficos conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 em favor da empresa Gráfica Erechim. Serviços gráficos
para o Acampamento e desfile Farroupilha 2014.
580,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
580,00
0,00
580,00
89,90
0,00
89,90
258,00
0,00
258,00
AQUIS. APARELHO TELEFONICO
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
SERVIÇOS GRAFICOS CFE ARP Nº027/2013-B
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
92303 JOÃO HAHN CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES- CONTRATO Nº082/2014
38.220,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
38.220,00
0,00
38.220,00
0,00
49,00
0,00
54,80
Manutenção da frota 158 placa INI 4246
49,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
49,00
0,00
AQUIS. APARELHO TELEFONICO
54,80
0,00
Aquisição de serviços gráficos conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 em favor da empresa Gráfica Erechim.
258,00
8195
3.3.3.9.0.39.05
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Aquisição de serviços gráficos conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 em favor da empresa Promograph.
89,90
8194
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
Fornecedor
0,00
0,00
54,80
Página: 000146
02/09/2014 08:13:58
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8198
3.3.3.9.0.30.39
8199
3.3.3.9.0.30.24
8200
3.3.3.9.0.30.39
8201
3.3.3.9.0.39.19
8202
3.3.3.9.0.30.39
8203
3.3.3.9.0.39.99.99
8204
3.3.3.9.0.39.99.99
8205
3.3.3.9.0.39.99.99
8206
3.3.3.9.0.30.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
380,00
0,00
94,00
Empenho para conserto do UNO, placa IMM8025 e frota 23
380,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
380,00
0,00
aquis. de material p/ fixação de faixas.
94,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
94,00
0,00
92299 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MOTONIVELADORA, PLACA IOB 8681, FROTA 1029.
31.993,39
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
31.993,39
0,00
31.993,39
92299 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MOTONIVELADORA, PLACA IOB 8681, FROTA 1029.
5.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
5.400,00
0,00
5.400,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, PLACA IOB 8684, FROTA 131.
94,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
94,00
0,00
94,00
Empenho para pagamento de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina para continuação de
tratamento da adolescente Gabriela da Silveira, referente ao mês de julho, conforme mandado de intimação.
1.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
Empenho para pagamento de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação de
tratamento da adolescente Jessica Vidal, referente ao mês de julho, conforme mandado de intimação.
1.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
Empenho para pagamento de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação de
tratamento da adolescente Debora Estefani Amaral Toralba, referente ao mês de julho, conforme mandado de intimação.
1.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
53,65
91391 ALAM JULIANO BORGES SOUZA MEI
Empenho para compra de uma caixa de esgoto padrão-Abafador, para a UBS - STELLA MARIS
53,65
Fornecedor
0,00
0,00
53,65
Página: 000147
02/09/2014 08:13:58
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8207
3.3.3.9.0.30.24
8208
3.3.3.9.0.30.26
8209
3.3.3.9.0.30.44
8210
3.3.3.9.0.39.99.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
216,95
0,00
8213
3.3.3.9.0.30.39
8214
3.3.3.9.0.39.90
8215
3.3.3.9.0.30.39
Ordinário
Não se Aplica
691,00
0,00
Valor a Pagar
216,95
0,00
0,00
216,95
0,00
691,00
Ordinário
Não se Aplica
691,00
0,00
COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA NOS ÔNIBUS ESCOLARES.
FROTA 65 - PLACA ILB 9560
200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
200,00
0,00
200,00
92302 FEPAM-FUND EST PROTE€AO AMBIENTAL
Referente a taxa de Licenciamento Ambiental recolhida a FEPAM, para instalação de Moinho na Central de Triagem do Aterro Sanitário,
localizado na Estrada Diogo Inácio Barcellos, 3500, em Alvorada - RS
Global
0,00
Não se Aplica
233,09
0,00
233,09
0,00
AQUIS. SERVIÇOS GRAFICOS CFE ARP Nº 027/2013-C
Global
0,00
Não se Aplica
14.250,00
0,00
0,00
14.250,00
7742 CENTRO EDUCACIONAL ALVORADA LTDA.
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA ALBERTO PASQUALINI N° 101 DOS MESES DE MARÇO A
DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº 004-A/2013
82.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
49.500,00
33.000,00
8.250,00
74.250,00
Aquisição de equipamento necessario para o controle de velocidade e quilometragem da FROTA 56 Placa: IHQ 9784.
638,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
638,00
0,00
638,00
PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SINDICANTE N° 26.796/2013
780,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
780,00
0,00
0,00
780,00
Aquisição de materiais necessarios para o funcionamento da FROTA 59 Placa: IHS 2512.
116,00
Pago
MATERIAL P/ MANUT. DA INCUBADORA INDUSTRIAL.
14.250,00
8212
3.3.3.9.0.39.10
LOCACAO DE IMOVEIS
Liquidado
A Liquidado
MATERIAL P/ MANUT. DA INCUBADORA INDUSTRIAL.
233,09
8211
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
Fornecedor
0,00
116,00
0,00
0,00
116,00
Página: 000148
02/09/2014 08:13:59
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8216
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
Valor a Pagar
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
170,00
0,00
170,00
6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.
Contratação de Prestação de Serviço de Manutenção para as escolas da rede municipal de ensino e prédios vinculados a Secretaria de
Educação. Contrato nº 087/2014
1.073.052,64
560.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
513.052,64
0,00
513.052,64
0,00
332,37
2.702,47
0,00
2.725,10
0,00
1.903,24
9.109,04
0,00
2.937,71
4.064,15
0,00
789,62
4.030,08
0,00
2.184,36
6.042,06
2.418,45
1.376,59
3.034,84
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.034,84
2.725,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.725,10
11.012,28
0,00
Ordinário
Não se Aplica
11.012,28
7.001,86
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.001,86
4.819,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.819,70
8.226,42
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8.226,42
3.795,04
Liquidado
A Liquidado
Pago
Aquisição de materiais necessarios para o funcionamento da FROTA 59 Placa: IHS 2512.
170,00
8217
12/08/2014 35469/0031 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
3.3.3.9.0.37.04
Fornecedor
0,00
3.795,04
0,00
Página: 000149
02/09/2014 08:13:59
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8225
8227
8228
8229
8230
3.3.1.9.0.11.99
8231
3.3.1.9.0.94.01.03
8232
3.3.1.9.0.94.01.03
8234
3.3.1.9.0.11.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
3.134,40
0,00
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
3.134,40
0,00
1.314,80
1.819,60
FERIAS - AGOSTO/2014 - 2ª QUINZENA
5.309,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.309,70
0,00
1.188,03
4.121,67
1.497,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.497,00
0,00
217,16
1.279,84
317,64
1.051,44
225,88
684,09
180,18
1.982,14
271,17
217,48
53,12
1.154,80
1.369,08
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.369,08
0,00
91350 LUCIMARI SILVEIRA MACHADO
909,97
0,00
Ordinário
Não se Aplica
909,97
0,00
92319 MARIZA WASSERSTEIN SZTILER
2.162,32
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
2.162,32
0,00
92317 CARLOS FREDERICO SCHROER
488,65
0,00
Ordinário
Não se Aplica
488,65
0,00
14727 PRISCILA TELES HINRICHSEN
Estimativa
0,00
Não se Aplica
1.207,92
0,00
EMPENHO P/ DESPESAS FIXAS JULHO A DEZEMBRO/2014-CI Nº 786/2014-SMA/DGA
2.500,00
Liquidado
A Liquidado
1.207,92
8235
3.3.3.9.0.39.44
Fornecedor
0,00
320,25
2.179,75
0,00
2.500,00
Página: 000150
02/09/2014 08:13:59
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8236
3.3.3.9.0.39.58
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Estimativa
Cancelado
Não se Aplica
8238
3.3.3.9.0.39.48
Estimativa
0,00
8240
3.3.3.9.0.39.48
8241
3.3.3.9.0.39.48
8242
3.3.1.9.0.94.01.03
8243
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8244
3.3.3.9.0.93.99
Não se Aplica
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
200,00
0,00
200,00
5300 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA
INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MICHELE PACHECO ROSSAU FRANCISKIEVICZ NO CURSO " LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS ( LDO) 2015", NOS DIAS 19 A 20/08/2014, MINISTRADO PELO IGAM.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
450,00
0,00
450,00
PAGTO CONDOMINIO REF. PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2014-CONTRATO Nº 099/2013.
3.141,09
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.643,15
497,94
2.643,15
497,94
INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES TATIANA SILVA GUTERRES E VILMA COUTO DA CUNHA NA " 15º REUNIÃO ABERTA DO
COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM" QUE OCORRERÁ NO DIA 18/08/2014, NA APIMEC SUL. CI Nº 198/2014-FUNSEMA.
440,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
440,00
0,00
440,00
6630 ABIPEM ASSOC BRAS DE INST DE PREV EST E
INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES TATIANA SILVA GUTERRES, VILMA COUTO DA CUNHA, DIEGO CAMARGO BORBA, ELIAS DA
ROSA MOREIRA, SONIA MARIA DA SILVA HOMEM E RODRIGO ROXO DE OLIVEIRA NO " 48º CONGRESSO NACIONAL DA
3.240,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
3.240,00
0,00
0,00
3.240,00
2.783,50
0,00
92318 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA
2.783,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.783,50
0,00
UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CLAUDIO KESSLER FRANCEZ, POIS NO DIA 06/08/2014, O MESMO TRANSPORTARÁ
PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI MUN.
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
91947 SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES
RESSARCIMENTO CFE CI Nº 219/2014-DCG/SMF/PMA, PARA A SERVIDORA SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES, REF. A
DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA FAZENDA- PLACA IRP 1648- NO DIA EM QUE A
26,00
Valor a Pagar
450,00
8239
3.3.3.9.0.39.02
CONDOMINIOS
Liquidado
A Liquidado
Pago
500,00
8237
3.3.3.9.0.39.58
Fornecedor
0,00
26,00
0,00
0,00
26,00
Página: 000151
02/09/2014 08:13:59
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8245
8246
8247
3.3.1.9.0.11.43.01
13º SALARIO - RPPS
8248
3.3.1.9.0.11.43.01
13º SALARIO - RPPS
8249
8250
3.3.1.9.0.11.43.01
13º SALARIO - RPPS
8251
3.3.1.9.0.11.43.01
13º SALARIO - RPPS
8252
8253
3.3.1.9.0.11.43.01
13º SALARIO - RPPS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
0,00
163,00
0,00
0,00
163,00
0,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
163,00
0,00
192,00
0,00
163,00
0,00
326,00
0,00
489,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
192,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
192,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
489,00
Fornecedor
0,00
489,00
0,00
Página: 000152
02/09/2014 08:14:00
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8254
3.3.1.9.0.11.43.01
13º SALARIO - RPPS
8255
3.3.1.9.0.11.43.01
13º SALARIO - RPPS
8256
3.3.1.9.0.11.43.01
13º SALARIO - RPPS
8257
3.3.1.9.0.11.43.01
13º SALARIO - RPPS
8258
8259
8260
3.3.3.9.0.39.99.99
8261
3.3.1.9.0.16.44
8262
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
326,00
0,00
652,00
0,00
163,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
652,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
652,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
489,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
489,00
0,00
0,00
489,00
0,00
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
0,00
326,00
0,00
0,00
268,01
0,00
0,00
878,50
0,00
0,00
1.826,73
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO Nº 003/1.10.0005603. CI Nº 1557/2014-PGM.
268,01
0,00
Ordinário
Não se Aplica
268,01
878,50
0,00
878,50
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
1.826,73
Fornecedor
0,00
1.826,73
Página: 000153
02/09/2014 08:14:00
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
50003 FLS CC
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
0,00
1.062,48
0,00
0,00
910,69
0,00
0,00
1.982,11
0,00
0,00
1.100,42
0,00
0,00
776,77
0,00
1.404,08
0,00
965,14
0,00
179,74
0,00
2.276,00
1.062,48
0,00
1.062,48
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
910,69
0,00
910,69
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
1.982,11
0,00
1.982,11
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
1.100,42
0,00
1.100,42
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
776,77
0,00
Ordinário
Não se Aplica
776,77
1.404,08
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.404,08
0,00
965,14
0,00
Ordinário
Não se Aplica
965,14
0,00
179,74
0,00
Ordinário
Não se Aplica
179,74
0,00
2.276,00
Fornecedor
0,00
2.276,00
0,00
Página: 000154
02/09/2014 08:14:01
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8272
8273
3.3.1.9.0.16.44
8274
8275
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
8276
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
8277
8278
8279
8280
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
141,43
0,00
354,20
0,00
6.827,65
0,00
1.594,76
0,00
15.662,40
0,00
569,18
0,00
739,20
141,43
0,00
Ordinário
Não se Aplica
141,43
0,00
354,20
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
354,20
0,00
6.827,65
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
6.827,65
0,00
1.594,76
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.594,76
0,00
15.662,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
15.662,40
0,00
569,18
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
569,18
0,00
739,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
739,20
0,00
264,52
0,00
Ordinário
Não se Aplica
264,52
0,00
0,00
264,52
0,00
857,12
857,12
Fornecedor
0,00
857,12
0,00
Página: 000155
02/09/2014 08:14:01
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8281
8282
8283
8284
8285
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
8286
8287
8288
8289
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
0,00
1.316,57
0,00
0,00
269,23
0,00
108,00
0,00
479,92
0,00
4.393,83
0,00
1.099,85
1.316,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.316,57
269,23
0,00
Ordinário
Não se Aplica
269,23
108,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
108,00
0,00
479,92
0,00
Ordinário
Não se Aplica
479,92
0,00
4.393,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.393,83
0,00
1.099,85
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.099,85
0,00
5.925,59
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.925,59
0,00
0,00
5.925,59
0,00
1.004,45
0,00
1.196,95
1.004,45
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.004,45
0,00
1.196,95
Fornecedor
0,00
1.196,95
0,00
Página: 000156
02/09/2014 08:14:01
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8290
8291
8292
8293
3.3.3.9.0.49.01
8294
3.3.3.9.0.49.01
8295
3.3.3.9.0.49.01
8296
3.3.3.5.0.43.01
20023
3.3.3.9.0.30.16
8301
3.3.3.9.0.39.99.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
49,92
0,00
1.734,99
49,92
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
49,92
0,00
1.734,99
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.734,99
0,00
44,52
0,00
Ordinário
Não se Aplica
44,52
0,00
0,00
44,52
0,00
516,55
0,00
3.630,30
0,00
2.435,40
AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE- AGOSTO/2014-SUPLEMENTAR
516,55
0,00
Ordinário
Não se Aplica
516,55
0,00
AUX.TRANSPORTE SERV. SMED-AGOSTO/2014-SUPLEMENTAR
3.630,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.630,30
0,00
AUX.TRANSPORTE SERV. PMA-AGOSTO/2014-SUPLEMENTAR
2.435,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.435,40
0,00
13234 PIQUETE PARCEIROS DA TRADIÇÃO
CONVENIO Nº 022-013-2014-SMCT, PARA BUSCA DA CHAMA CRIOULA EM CRUZ ALTA, REALIZAÇÃO DO ACAMPAMENTO DO
DESFILE FARROUPILHA E O BAILE DA INTEGRAÇÃO, CFE PROCESSO Nº15963/2014. CI Nº 215/2014-SMCT.
117.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
58.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O TRABALHO ROTINEIRO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA.
48,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
48,00
0,00
48,00
PAGTO RRT Nº 3288330, REF. PPCI DA EMEF CLÉO DOS SANTOS. CI Nº 1652/2014-SMED/DOP.
70,83
Fornecedor
0,00
70,83
0,00
70,83
0,00
Página: 000157
02/09/2014 08:14:01
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8302
3.3.1.9.0.94.01.03
8303
3.3.1.9.0.94.01.03
8304
3.3.1.9.0.94.01.03
8305
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8306
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8307
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8308
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8309
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8310
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
60% FUNDEB
Liquidado
A Liquidado
Pago
92325 MARIA ELOIZA DA SILVA CASTILHOS
Valor a Pagar
EXONERAÇÃO EM 01/08/2014- APOSENTADORIA POR IDADE
6.326,87
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.326,87
0,00
6.326,87
0,00
0,00
3.835,68
0,00
0,00
2.487,19
0,00
9261 ROSELI DOS SANTOS ALMEIDA
3.835,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.835,68
92326 JOSÉ VOLNEI RUFINO
EXONERAÇÃO EM 01/08/2014 - APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
2.487,19
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.487,19
8625 ELIAS DA ROSA MOREIRA
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O(A) SERVIDOR(A) ELIAS DA ROSA MOREIRA, POIS NOS DIAS 20 A 22/08/2014, O MESMO
PARTICIPARÁ DO "48º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM", EM SÃO PAULO/SP. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI MUN.
1.392,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.392,98
0,00
1.392,98
0,00
14032 DIEGO CAMARGO BORBA
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O(A) SERVIDOR(A) DIEGO CAMARGO BORBA, POIS NOS DIAS 20 A 22/08/2014, O(A) MESMO(A)
1.392,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.392,98
0,00
1.392,98
0,00
8307 SONIA MARIA DA SILVA HOMEM
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O(A) SERVIDOR(A) SÔNIA MARIA DA SILVA HOMEM, POIS NOS DIAS 20 A 22/08/2014, O(A)
MESMO(A) PARTICIPARÁ DO "48º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM", EM SÃO PAULO/SP. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI
1.392,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.392,98
0,00
1.392,98
0,00
90455 TATIANA SILVA GUTERRES
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O(A) SERVIDOR(A) TATIANA SILVA GUTERRES, POIS NOS DIAS 20 A 22/08/2014, O(A) MESMO(A)
1.392,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.392,98
0,00
1.392,98
0,00
8437 VILMA COUTO DA CUNHA
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O(A) SERVIDOR(A) VILMA COUTO DA CUNHA, POIS NOS DIAS 20 A 22/08/2014, O(A) MESMO(A)
1.392,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.392,98
0,00
1.392,98
0,00
14212 RODRIGO ROXO DE OLIVEIRA
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O(A) SERVIDOR(A) RODRIGO ROXO DE OLIVEIRA, POIS NOS DIAS 20 A 22/08/2014, O(A)
MESMO(A) PARTICIPARÁ DO "48º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM", EM SÃO PAULO/SP. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI
1.392,98
Fornecedor
0,00
1.392,98
0,00
1.392,98
0,00
Página: 000158
02/09/2014 08:14:01
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20024
3.3.3.9.0.39.99.99
20025
3.3.3.9.0.30.25
20026
3.3.3.9.0.32.03
20027
3.3.3.9.0.32.03
20028
3.3.3.9.0.32.03
20029
3.3.3.9.0.33.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
20031
3.3.3.9.0.32.03
20032
3.3.3.9.0.30.26
420,00
0,00
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
420,00
0,00
25,00
395,00
92321 OLIMPIO PIETROSKI
EMP. REF. A COMPRA DE PEÇA PARA CONSERTO DE REFRIGERADOR DA SMTASC CFE CI N° 1023/2014.
80,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
80,00
0,00
0,00
80,00
8107 BH FARMA COMERCIO LTDA
EMP. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA LISTA BÁSICA MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 PREGÃO ELETRONICO 070/2013 - PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO.
1.095,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.095,00
0,00
1.095,00
4603 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
EMP.REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA LISTA BÁSICA MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 PREGÃO ELETRONICO 070/2013 - PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO.
5.678,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
5.678,00
0,00
5.678,00
92077 PRODIET FARMACÊUTICA S.A
EMP.REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA LISTA BÁSICA MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 PREGÃO ELETRONICO 070/2013 - PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO.
18.040,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.415,60
15.624,40
0,00
18.040,00
Emp. Ref. Necessário para o deslocamento dos servidores que participarão do 48º Congresso Nacional da Associação Brasileira de
Institutos de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM.
Global
0,00
Não se Aplica
11.250,24
0,00
11.250,24
0,00
12926 HICKMANN & SCHAURICH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
EMP. REF. PRESTACAO DE ASSESSORIA NA FORMACAO DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO RETORNO DO
ICMS.
17.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
17.500,00
0,00
17.500,00
90020 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA LISTA BÁSICA MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO
ELETRONICO 070/2013 - PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO
30.450,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
30.450,00
0,00
30.450,00
10430 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOR O EQUIPAMENTO DA SAMU RESPIRADOR DE AR MARCA LEISTUNG - TRATA-SE DE
ADAPTADOR PARA A TENSÃO DA AMBULÂNCIA QUE NÃO É COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO MÉDICO, NECESSITANDO
358,00
Liquidado
A Liquidado
92321 OLIMPIO PIETROSKI
EMP. REF. A CONSERTO DE REFRIGERADOR DA SMTASC CFE CI N° 1023/2014.
11.250,24
20030
3.3.3.9.0.39.05
Fornecedor
0,00
358,00
0,00
0,00
358,00
Página: 000159
02/09/2014 08:14:01
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20033
3.3.3.9.0.30.24
20034
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
985,06
0,00
8313
3.3.3.9.0.30.24
8314
3.4.4.9.0.52.12
8315
3.3.3.9.0.93.99
Ordinário
Não se Aplica
8317
3.3.3.9.0.48.01
Global
985,06
0,00
0,00
985,06
0,00
Não se Aplica
0,00
1.450,00
0,00
1.450,00
90476 PR IND E COM DE ARTEFATOS DE METAL E SERV IMUNIZACAO LTDA
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
28.926,50
0,00
28.926,50
91267 ISCERGS - INSTITUTO EDUCACIONAL, SOCIAL E CULTURAL DO ESTAD
SERVIÇO DE SELEÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS. PROJETO PROTEJO/PRONASCI-MJ CONVÊNIO 744046/2010. CONTRATO
070/2013. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2468/2014.
33.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
272,80
0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SMF-CONTABILIDADE.
272,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
272,80
0,00
9991 BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
AQUIS. DE APARELHO P/ REENTRUTURAÇÃO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
299,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
299,00
0,00
299,00
RESSARCIMENTO AO SECRETÁRIO SR. ANTONIO BEGNINI DOS SANTOS, CFE CI Nº163/2014-GAB/SMF/PMA, DEVIDO A
DESPESAS COM GASOLINA E PEDÁGIOS DURANTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA PARA REUNIÃO COM PREFEITO
Global
0,00
Não se Aplica
140,83
0,00
0,00
140,83
91496 VIVALDINO CONTE
INDENIZAÇÃO REF. CONTRATO Nº 063/2012, CFE PROCESSO Nº 15.176/2014- DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMINIO E
REFORMA.
37.876,97
34,79
Ordinário
Não se Aplica
37.842,18
0,00
6.415,42
31.426,76
PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESF- AGENTES COM. SAUDE- MES DE JUNHO/2014-CI SMS/SGP Nº 490/2014 E CI
290/GS2329/2014.
26.033,33
Valor a Pagar
O pedido se faz necessário para o pagamento do Termo aditivo ao contrato nº 059/2012 C conforme contrato em favor da PR Industria e
Comércio de Artefatos de Metal e Serviços de Imunização LTDA, no período de 05 de junho de 2014 até o dia 05 de março de 2015.
140,83
8316
3.3.3.9.0.93.01.01
INDENIZACAO IMOBILIARIA
Pago
Serviços gráficos necessários para divulgação cursos do PRONATEC/ACESSUAS.
28.926,50
20036
3.3.3.9.0.39.48
Liquidado
A Liquidado
O pedido se faz necessário para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Educação.
1.450,00
20035
3.3.3.9.0.39.78
Fornecedor
0,00
26.033,33
0,00
0,00
26.033,33
Página: 000160
02/09/2014 08:14:02
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8318
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8319
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8320
3.4.4.9.0.52.06
8321
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
20038
3.3.3.9.0.39.19
20039
3.4.4.9.0.52.34
20040
3.3.3.9.0.32.03
20041
3.3.3.9.0.30.44
121,13
0,00
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
1490 ANDREIA SUSANA JACKEL FOFONCA
UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A) ANDREIA SUSANA JACKEL FOFONCA, POIS NO DIA 21/08/2014, O(A) MESMO(A) SE
DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE TRAMANDAÍ/RS, PARA REALIZAÇÃO DE OITIVA DE SERVIDOR INDICIADO E TESTEMUNHAS
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
9991 BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
AQUIS. DE APARELHO TELEFONICO PARA A SMF.
69,90
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
69,90
0,00
69,90
UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLAUDIO ANTONIO RECH, POIS NO DIA 18/08/2014, O MESMO TRANSPORTARÁ PACIENTE
PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTA MARIA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
Global
0,00
Não se Aplica
121,13
0,00
0,00
121,13
91306 CLARO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.-ME
Justifica-se a realização do I Seminário Internacional de Educação e Sociedade que ocorrerá em Alvorada no período entre os dia 22 e
25 de julho de 2014, tendo como título "Novas práticas na escola: Ciência, aprendizagens e transformações". Pois o mesmo objetiva
16.900,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
16.900,00
0,00
2.619,50
14.280,50
EMP. REF. CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS INE 5482 - FROTA 118 - VEÍCULO DE EMERGÊNCIA DE
USO DO SETOR DE REMOÇÕES DA SMS.
420,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
420,00
0,00
21,00
399,00
Emp. Ref. a aquisição de aparelho de ar condicionado Split, conforme Ata Registro de Preço N°045/2013 Pregão Eletrônico n°074/2013,
em favor da empresa Roberto Parra & Cia Ltda.
7.398,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
7.398,00
0,00
7.398,00
6009 LICIMED DIST MEDICAM , CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP LTD
EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA LISTA BÁSICA MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013 - PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO.
30.270,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
30.270,00
0,00
30.270,00
EMP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS.
1.445,00
Liquidado
A Liquidado
UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A) DANIEL GONÇALVES MOREIRA, POIS NO DIA 21/08/2014, O(A) MESMO(A) SE
DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE TRAMANDAÍ/RS, PARA TRANSPORTAR SERVIDORA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
121,13
20037
3.3.3.9.0.39.22
Fornecedor
0,00
0,00
1.445,00
0,00
1.445,00
Página: 000161
02/09/2014 08:14:02
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20042
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20043
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20044
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20045
3.4.4.9.0.52.35
20046
3.3.3.9.0.39.58
20047
3.3.3.9.0.33.01
20048
3.3.3.9.0.32.03
20049
3.3.3.9.0.30.17
20050
3.3.3.9.0.30.16
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
290,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
290,00
0,00
290,00
Aquisição de serviços gráficos conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 em favor da empresa Gráfica R.J.R.
Serviços gráficos para divulgação do novo espaço qualificado de Participação Social.
256,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
256,00
0,00
256,00
Aquisição de serviços gráficos conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 em favor da empresa Promograph.
Serviços gráficos para divulgação do novo espaço qualificado de Participação Social.
1.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
91784 WORK TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELEFONICACOES E INFORMATI
EMP. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MODULO DE ESPERA E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL
TELEFONICA SIEMENS HIPATCH 3800 DO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA.
300,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
300,00
0,00
300,00
91784 WORK TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELEFONICACOES E INFORMATI
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MODULO DE ESPERA E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA
SIEMENS HIPATCH 3800 DO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA.
440,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
440,00
0,00
440,00
Necessária para o deslocamento dos palestrantes que irão participar da 1ª Semana Municipal de Capoeira que acontecerá de 18 à 23 de
agosto de 2014.
2.410,14
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.410,14
0,00
2.410,14
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO
MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 02/2013 - CONSÓRCIO PÚBLICO GRANPAL - TERMO DE ADESÃO
37.600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
37.600,00
0,00
37.600,00
EMP. REF. MATERIAL PARA CONSERTO DA MAQUINA IMPRESSORA/COPIADORA, MARCA KONICA MINOLTA DA SECRETARIA.
1.300,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
92069 ALVES E ALVES COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Compra emergencial necessário para suprir a demanda do Almoxarifado, tendo em vista que a licitação dos materiais de expediente será
realizada no dia 26/08/2014.
3.680,00
Fornecedor
0,00
0,00
3.680,00
0,00
3.680,00
Página: 000162
02/09/2014 08:14:02
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20051
3.3.3.9.0.30.07
20052
3.3.3.9.0.30.07
20053
3.3.3.9.0.30.07
20054
3.3.3.9.0.39.48
20055
3.3.3.9.0.30.24
20056
3.3.3.9.0.39.19
20057
3.3.3.9.0.30.39
20058
3.3.3.9.0.39.48
20059
3.3.3.9.0.39.48
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
92314 MARISTELA SANTOS DA SILVA-ME
Pago
Valor a Pagar
COMPRA EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIMENTOS.
343,00
343,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
0,00
0,00
0,00
92327 FRANCISCO DA HORTA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP
1.418,62
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.418,62
0,00
1.418,62
92328 ALDAIR GEHLEN
40,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
40,00
0,00
40,00
9996 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
INSCRIÇÃO DE SERVIDORA DANIELE DA SILVA COLOMBO NO CURSO IGAM - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DIAS 19 E 20/08.
450,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
450,00
0,00
450,00
O material se faz necessário para organização dos processos do setor.
179,64
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
179,64
0,00
179,64
CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS INB 0121 - FROTA 117 - UTILIZADO NO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAIS DIVERSOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
200,00
0,00
10,00
190,00
CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS INB 0121 - FROTA 117 - UTILIZADO NO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAIS DIVERSOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE
651,94
0,00
Ordinário
Não se Aplica
651,94
0,00
0,00
651,94
Necessário para aperfeiçoamento da servidora, para melhor atividade no respectivo departamento, no curso de Microempreendedor
Individual-MEI.
347,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
347,00
0,00
347,00
Necessário para aperfeiçoamento das servidoras, para melhor atividade no respectivo departamento, no curso de ITBI.
932,00
Fornecedor
0,00
0,00
932,00
0,00
932,00
Página: 000163
02/09/2014 08:14:02
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20060
3.3.3.9.0.30.23
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Global
Global
8324
3.3.3.9.0.39.99.99
8325
20065
3.3.3.9.0.30.04
20066
3.3.3.9.0.30.23
Global
Não se Aplica
0,00
Não se Aplica
0,00
Não se Aplica
0,00
Ordinário
0,00
666,40
0,00
666,40
70563 COOPERATIVA DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DE REFORMA AGRÁR
0,00
41.859,00
0,00
41.859,00
92334 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAÍ SUPERIOR LTDA.
0,00
201.763,20
0,00
201.763,20
70563 COOPERATIVA DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DE REFORMA AGRÁR
0,00
14.664,50
0,00
14.664,50
92335 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO USINA DA SAÚDE
Empenho para pagamento de internação em comunidade terapêutica pelo período de 30 dias para a paciente Lizete Silva da Silva,
conforme slolicitação da Diretora da Saúde Mental, na CI 2198.
3.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
EMPENHO P/ PAGTO RESPONSABILIDADE TECNICA - PAULO PADILHA-ATIV. 1071-MEMORIAL DESCRITIVO.
70,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
70,83
0,00
70,83
0,00
GRATIFICAÇÃO QUALIF.ESP.- LM 2138/09 - AGOSTO/2014
4.800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.800,00
0,00
0,00
4.800,00
10121 GASMAN COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA
MATERIAL NECESSÁRIO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE SOLDAS E CORTES.
321,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
321,20
0,00
321,20
92331 CALIXTO COMERCIO VESTUARIO E CONFECCAO LTDA.
COMPRA DE MATERIAIS DE VESTUÁRIO, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES NAS CASAS DE ACOLHIMENTO.
639,20
0,00
Se faz necessário para a elaboração da merenda escolar das creches conveniadas do município, conforme contrato nº 69/2014 a favor
da Cooperativa dos Produtores Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão.
14.664,50
20064
3.3.3.9.0.39.99.99
Valor a Pagar
Se faz necessário para a elaboração da merenda escolar das E.M.E.Fs do município, conforme contrato nº 68/2014 a favor da
Cooperativa dos Suinocultores do Caí Superior Ltda.
201.763,20
20063
3.3.3.9.0.30.07
Pago
Se faz necessário para a elaboração da merenda escolar das E.M.E.Fs do município, conforme contrato nº 66/2014 a favor da
Cooperativa dos Produtores Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão.
41.859,00
20062
3.3.3.9.0.30.07
Liquidado
A Liquidado
92330 ERKIA RAQUEL FALANAH BAJA
JUSTIFICO A COMPRA QUE SE FAZ NECESSÁRIO E SÃO DE USO DIÁRIO DENTRO DAS CASAS DE ACOLHIMENTO.
666,40
20061
3.3.3.9.0.30.07
Fornecedor
0,00
0,00
639,20
0,00
639,20
Página: 000164
02/09/2014 08:14:03
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20067
3.3.3.9.0.30.23
20068
3.3.3.9.0.30.24
20069
3.4.4.9.0.52.51
20070
3.3.3.9.0.30.24
20071
3.3.3.9.0.30.39
20072
3.3.3.9.0.39.19
20073
3.3.3.9.0.39.48
20074
3.3.3.9.0.30.42
FERRAMENTAS
20075
3.4.4.9.0.52.34
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
92332 TURIN COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA - ME
COMPRA DE MATERIAIS DE VESTUÁRIO, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES NAS CASAS DE ACOLHIMENTO.
239,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
239,20
0,00
239,20
92329 MARGEM METALÚRGICA E FÁBRICA DE TELAS LTDA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM URGENCIA DOS MATERIAIS RELACIONADOS PARA CONSERTO DAS TELAS DOS CRAS.
1.660,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.660,80
0,00
1.660,80
92336 GRAMADOS BRASIL COMERCIO DE PISOS LTDA
AQUISIÇÃO DE TAPETE DE GRAMA SINTÉTICA QUE SERVIRÁ DE BASE PARA BARRACA INFLÁVEL DO CAD ÚNICO NAS
ATIVIDADES DA SMTASC.
432,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
432,00
0,00
432,00
92118 WILSON MACIEL - ME
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM URGENCIA DOS MATERIAIS RELACIONADOS PARA CONSERTO DAS TELAS DOS CRAS.
225,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
225,00
0,00
225,00
EMP. REF. CONSERTO DO VEÍCULO CELTA IOA9007.
828,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
828,00
0,00
828,00
EMP. REF. CONSERTO DO VEÍCULO CELTA IOA9007.
225,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
225,00
0,00
225,00
5902 ASSOCIA€AO BRASILEIRA POS GRADUA€AO EM SAUDE COLETIVA
INSCRIÇÃO DA SERVIDORA AMANDA DA ROSA PASSOS NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA DIAS 06 A 10
DE SETEMBRO 2014
1.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
92194 RENOVAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
A compra se faz necessária para manutenção e pequenos reparos no prédio da SMED.
495,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
495,40
0,00
495,40
Aquisição de aparelho de ar condicionado Split, conforme Ata Registro de Preço N°045/2013 Pregão Eletrônico N°074/2013, em favor da
empresa Roberto Parra & Cia Ltda.
3.699,00
Fornecedor
0,00
0,00
3.699,00
0,00
3.699,00
Página: 000165
02/09/2014 08:14:03
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20076
3.3.3.9.0.30.42
FERRAMENTAS
20077
3.3.3.9.0.30.24
20078
3.3.3.9.0.30.42
FERRAMENTAS
20079
3.3.3.9.0.30.39
20080
3.3.3.9.0.30.54
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
131,75
0,00
Ordinário
Não se Aplica
412,26
0,00
20084
3.3.3.9.0.30.04
Ordinário
Não se Aplica
130,12
0,00
131,75
0,00
131,75
0,00
412,26
0,00
412,26
Ordinário
Não se Aplica
0,00
130,12
0,00
130,12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL
COMPLEMENTAR Nº 7.969/97, PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 7º.
359,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
359,20
0,00
359,20
91694 NARA SCWHINGEL & CIA LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E USINA DE ASFALTO À FRIO.
MATERIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2013B.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
29.910,00
0,00
29.910,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSÓRCIO GRANPAL NR 001/2013 E TERMO
DE ADESÃO DO MUNICÍPIO.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
3.329,00
0,00
3.329,00
91630 J.A. ALVES DA SILVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
SERVIÇO DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO AGUA VIVA CFE CONTRATO Nº 104/2013 E
CONTRATO DE REPASSE CEF Nº 0373224-74/2011.
Global
0,00
Não se Aplica
7.115,48
90.384,52
0,00
97.500,00
91630 J.A. ALVES DA SILVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
SERVIÇO DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO AGUA VIVA CFE CONTRATO Nº 104/2013 E
CONTRATO DE REPASSE CEF Nº 0373224-74/2011.***CONTRAPARTIDA****
14.810,05
0,00
Ordinário
Não se Aplica
860,70
13.949,35
306,28
14.503,77
91164 MAISGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS.
3.120,00
0,00
97.500,00
20083
3.4.4.9.0.51.99
Valor a Pagar
3.329,00
20082
3.4.4.9.0.51.99
Liquidado
A Liquidado
Pago
29.910,00
20081
3.3.3.9.0.30.09
Fornecedor
0,00
3.120,00
0,00
0,00
3.120,00
Página: 000166
02/09/2014 08:14:04
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20085
3.3.3.9.0.32.03
20086
3.3.3.9.0.32.03
20088
3.3.3.9.0.30.07
20089
3.3.3.9.0.30.07
20093
3.3.3.9.0.30.04
20094
3.3.3.9.0.32.03
20095
3.3.3.9.0.30.07
20096
3.3.3.9.0.30.07
20099
3.3.3.9.0.32.03
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
9891 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
22.080,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
22.080,00
0,00
22.080,00
16.741,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
16.741,00
0,00
16.741,00
90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA
Se faz necesário para a elaboração da merenda escolar das creches conveniadas confome Ata de Registro de Preço nº 10/2014 - a favor
da Fábrica de Doces Ltda.
1.228,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.228,50
0,00
1.228,50
0,00
2.492,00
3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.
Aquisição de merenda escolar.
2.492,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.492,00
70204 FERREIRA ALVES EXTINTORES SERVICE LTDA - ME
Material de Consumo
120,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
120,00
0,00
120,00
25.380,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
25.380,00
0,00
25.380,00
Se faz necessário para a elaboração da merenda escolar das creches conveniadas conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2014 - I a
favor da empresa Casa de Carnes Moacir Ltda.
33.442,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
33.442,00
0,00
33.442,00
Se faz necessário para a elaboração da merenda escolar das creches conveniadas conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2014 - K a
favor da empresa JL Muck Comércio de Alimentos Ltda.
52.564,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
52.564,00
0,00
52.564,00
92087 EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA
5.549,00
Fornecedor
0,00
0,00
5.549,00
0,00
5.549,00
Página: 000167
02/09/2014 08:14:04
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20100
3.3.3.9.0.30.07
20101
3.3.3.9.0.39.48
20102
3.3.3.9.0.30.17
20103
3.3.3.9.0.30.26
20104
3.3.3.9.0.30.17
20105
3.3.3.9.0.30.16
8329
8330
8331
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LRDA
Aquisição de merenda escolar conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2014 H
1.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
Inscrição do servidor no curso de Licitação Pública Módulo I e II, Contratação Direta: Dispensa e Inexibilidade.
466,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
466,00
0,00
466,00
92338 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS
Aquisição de Tonner para impressora HP M600 M602 - cartucho 90 A.
1.550,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.550,00
0,00
0,00
1.550,00
10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA
Aquisição de materiais para atender as demandas dos diversos setores da Smam
94,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
94,60
0,00
94,60
25,90
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
25,90
0,00
25,90
27,65
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
0,00
27,65
0,00
27,65
0,00
1.200,00
0,00
91.400,00
0,00
12.000,00
GRATIFIC. QUALIF. ESP. LEI MUN. 2138/09 - AGOSTO/2014
1.200,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.200,00
0,00
91.400,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
91.400,00
0,00
12.000,00
Fornecedor
0,00
12.000,00
0,00
Página: 000168
02/09/2014 08:14:05
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
60% FUNDEB
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
4.600,00
0,00
4.200,00
0,00
200,00
0,00
700,00
4.600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.600,00
0,00
4.200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.200,00
0,00
200,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
200,00
0,00
700,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
700,00
0,00
300,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
8.500,00
0,00
900,00
0,00
100,00
8.500,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
8.500,00
0,00
900,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
900,00
0,00
100,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
100,00
0,00
200,00
Fornecedor
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
Página: 000169
02/09/2014 08:14:05
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8341
8342
8343
8344
8345
8346
3.3.3.9.0.36.13
8347
3.3.3.9.0.36.13
8348
3.3.3.9.0.36.13
8349
3.3.3.9.0.36.13
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
800,00
0,00
5.100,00
0,00
4.800,00
0,00
300,00
0,00
11.800,00
800,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
800,00
0,00
5.100,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
5.100,00
0,00
4.800,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
4.800,00
0,00
300,00
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
300,00
0,00
11.800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
11.800,00
0,00
93 INSS
PAGTO DE GUIA INSS REF. RPA 006, MÁRIO SÉRGIO VASCONCELOS- COMPETENCIA JULHO/2014.
2.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
93 INSS
PAGTO DE GUIA INSS REF. RPA 002, ANDRÉA ROSANA FETZNER COMPETENCIA JULHO/2014.
2.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
93 INSS
PAGTO DE GUIA INSS REF. RPA 007, CLAUDIO LUCIANO DUSIK COMPETENCIA JULHO/2014.
2.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
93 INSS
PAGTO DE GUIA INSS REF. RPA 004, JOSE JOSE VICENTE COMPETENCIA JULHO/2014.
2.400,00
Fornecedor
0,00
2.400,00
0,00
Página: 000170
02/09/2014 08:14:05
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8350
3.3.3.9.0.36.13
20106
3.3.3.9.0.30.07
20107
3.3.3.9.0.30.07
20108
3.3.3.9.0.30.07
20109
3.3.3.9.0.30.07
20110
3.3.3.9.0.30.07
20111
3.3.3.9.0.30.07
20112
3.3.3.9.0.30.07
20113
3.3.3.9.0.30.07
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
93 INSS
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
2.400,00
0,00
PAGTO DE GUIA INSS REF. RPA 005, SANDRA MONTEIRO LEMOSCOMPETENCIA JULHO/2014.
2.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.400,00
0,00
Aquisição de merenda escolar
245.575,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
245.575,00
0,00
245.575,00
10.565,91
0,00
10.565,91
2722 ODERICH
10.565,91
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LRDA
2.700,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
119.288,80
119.288,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
119.288,80
1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
1.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
1.228,20
90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA
1.228,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.228,20
3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
121.046,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
121.046,13
0,00
121.046,13
38.223,87
Fornecedor
0,00
0,00
38.223,87
0,00
38.223,87
Página: 000171
02/09/2014 08:14:06
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20114
3.3.3.9.0.30.07
20115
3.3.3.9.0.30.07
20116
3.3.3.9.0.30.07
20118
3.3.3.9.0.30.07
20119
3.3.3.9.0.33.01
20120
3.3.3.9.0.30.16
20121
3.3.3.9.0.30.24
20122
3.3.3.9.0.33.99
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
20123
3.3.3.9.0.39.90
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
49.032,80
0,00
2.392,00
49.032,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
49.032,80
92068 CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA
2.392,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.392,00
8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT
22.715,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
22.715,00
0,00
22.715,00
0,00
11.581,10
3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.
11.581,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
11.581,10
Necessário pra o deslocamento da servidora Amanda Passos, que participará do IX congresso Brasileiro de epidemologia, em Vitória/ES.
391,42
0,00
Ordinário
Não se Aplica
391,42
0,00
0,00
391,42
92044 LAURIMAR FRANCISCO MACHADO DE BORBA MEI
FAZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA MUNÍCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
170,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
170,00
0,00
0,00
170,00
FAZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA MUNÍCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
130,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
130,00
0,00
0,00
130,00
155,20
0,00
Solicitação de passagem de ônibus conforme CIS N°285/14 e 282/14da Secretária Municipal de Saúde.
155,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
155,20
0,00
PUBLICAÇÃO DO EDITAL N° 009/2014 NO JORNAL DIÁRIO GAÚCHO.
910,00
Fornecedor
0,00
0,00
910,00
0,00
910,00
Página: 000172
02/09/2014 08:14:06
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20124
3.3.3.9.0.30.24
20125
3.3.3.9.0.39.16
20126
3.3.3.9.0.30.28
20127
3.3.3.9.0.30.44
20128
3.3.3.9.0.39.19
20129
3.3.3.9.0.30.39
20130
3.3.3.9.0.39.19
20131
3.3.3.9.0.30.39
20132
3.3.3.9.0.30.16
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Materiais necessarios para o concerto e instalação da Caixa d'água do Aterro Sanitário.
33,58
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
33,58
0,00
33,58
92339 DIVIMODULOS COM. DE DIVIS., FORROS E SERVI€OS LTDA
SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
638,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
638,00
0,00
638,00
Materiais necessários para a proteção dos funcionários desta secretaria.
297,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
297,40
0,00
297,40
90686 SIMONECAMPOS E CAMPOS SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP
Aquisição de 50 fitas zebradas.
420,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
420,00
0,00
420,00
CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACAS INN 8726 - FROTA 121 DE USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
650,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
650,00
0,00
650,00
CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACAS INN 8726 - FROTA 121 DE USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.652,49
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.652,49
0,00
1.652,49
92340 EGON-H. FRICHMANN CIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO ONIBUS PLACA IFK9128, FROTA 068.
400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
400,00
0,00
400,00
92340 EGON-H. FRICHMANN CIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO ONIBUS PLACA IFK9128, FROTA 068.
3.157,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.157,60
0,00
3.157,60
Material de consumo para utilização desse material no uso diário da secretaria municipal de educação.
4.220,00
Fornecedor
0,00
0,00
4.220,00
0,00
4.220,00
Página: 000173
02/09/2014 08:14:06
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20133
3.3.3.9.0.30.26
20134
3.3.3.9.0.30.07
20135
3.3.3.9.0.30.07
20136
3.3.3.9.0.30.01
20137
3.3.3.9.0.30.39
20138
3.3.3.9.0.39.19
20139
3.3.3.9.0.30.16
20140
3.3.3.9.0.30.17
20141
3.3.3.9.0.30.22
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Material de consumo para utilização desse material no uso diário da secretaria municipal de educação.
96,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
96,00
0,00
96,00
5.100,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
5.100,00
0,00
5.100,00
14.970,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
14.970,00
0,00
14.970,00
91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO
ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO, PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ALVORADA. O PEDIDO ESTA SENDO EFETUADO, PELA ALTERAÇÃO DE ITENS OS QUAIS CONSTAVAM NO
891,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
891,41
0,00
891,41
0,00
7.242,81
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.242,81
0,00
7.242,81
0,00
30.475,44
0,00
Ordinário
Não se Aplica
30.475,44
0,00
30.475,44
0,00
91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES
Aquisição de material de expediente, conforme Ofício n°042/2014 do Corpo de Bombeiros.
419,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
419,00
0,00
419,00
0,00
2.072,25
0,00
51,50
2.072,25
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.072,25
51,50
Fornecedor
0,00
0,00
51,50
Página: 000174
02/09/2014 08:14:07
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20142
3.3.3.9.0.30.24
20143
3.3.3.9.0.30.54
20144
3.3.3.9.0.30.54
20145
3.3.3.9.0.30.54
20146
3.3.3.9.0.32.03
20147
3.4.4.9.0.52.42
MOBILIARIO EM GERAL
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
45,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
20.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
19.600,00
0,00
0,00
45,00
0,00
45,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
19.600,00
0,00
19.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2014.
13.496,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
13.496,00
0,00
13.496,00
1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 001/2013 CONSÓRCIO PÚBLICO GRANPAL
383.419,95
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
383.419,95
0,00
383.419,95
0,00
2.442,00
5879 SUTA MARCENARIA LTDA.
CONFECÇÃO DE BANCADA PARA NOVO DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS PARA UBS CEDRO
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
2.442,00
70555 PROTEPAR - AR CONDICIONADO
Empenho para pagamento dos serviços prestados conforme o contrato 051/2013 - PROTEPAR - AR CONDICIONADO LTDA, referente
ao período de agosto a dezembro de 2014.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
32.300,00
0,00
32.300,00
91152 SOCIEDADE ESPÍRITA SIMÃO PEDRO
Empenho para pagamento do aluguel, conforme o contrato 052/2013 - SOCIEDADE ESPIRITA SIMÃO PEDRO, referente ao período de
agosto a dezembro de 2014.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
91211 FUNDAÇÃO LA SALLE
Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 050/2013 - FUNDAÇÃO LA SALLE, referente ao período de julho
a agosto.
14.000,00
Valor a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2013A.
18.000,00
20150
3.3.3.9.0.39.05
Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2014.
32.300,00
20149
3.3.3.9.0.39.10
LOCACAO DE IMOVEIS
Liquidado
A Liquidado
Aquisição de material de consumo.
2.442,00
20148
3.3.3.9.0.39.17
Fornecedor
0,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
Página: 000175
02/09/2014 08:14:07
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20151
3.3.3.9.0.92.39
20152
3.3.3.9.0.30.17
20153
3.3.3.9.0.30.17
20154
3.3.3.9.0.30.24
20155
3.3.3.9.0.30.24
20156
3.3.3.9.0.30.09
20157
3.3.3.9.0.30.09
20158
3.3.3.9.0.30.09
20159
3.3.3.9.0.32.03
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Pagamento do condomínio do depósito da nutrição, localizado na Av. Presidente Getulio Vargas, 3027, conforme contrato nº 047/2013 a
favor da Empresa Inversores Sul Comercial Ltda de agosto de 2013 a Dezembro de 2013.
194,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
194,10
0,00
0,00
194,10
91242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE TONERS ATRAVES DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 036/2013D PARA ESTOQUE DO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
11.220,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
11.220,00
0,00
11.220,00
AQUISIÇÃO DE TONER ATRAVES DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 036/2013 C PARA ESTOQUE DO
2.625,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.625,00
0,00
2.625,00
Manutenção do prédio da SMED
48,48
0,00
Ordinário
Não se Aplica
48,48
0,00
0,00
48,48
0,00
27,70
Manutenção do prédio da SMED
27,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
27,70
0,00
4603 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO
ELETRONICO 070/2013 - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
852,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
852,00
0,00
852,00
92043 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
900,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
900,00
0,00
900,00
684,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
684,00
0,00
684,00
5288 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
19.100,00
Fornecedor
0,00
0,00
19.100,00
0,00
19.100,00
Página: 000176
02/09/2014 08:14:07
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20160
3.3.3.9.0.32.03
20161
3.3.3.9.0.30.09
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
7.165,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
7.165,00
0,00
7.165,00
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
49,00
0,00
49,00
Locação das salas 301 a 306 do prédio localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 1866 - Alvorada/RS, pelo período de 12 (doze) meses
a contar de 10 de julho de 2014, conforme Contrato nº 041/2013 A.
1.285,19
20163
3.3.3.9.0.39.10
LOCACAO DE IMOVEIS
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
92086 PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA
49,00
20162
3.3.3.9.0.39.02
CONDOMINIOS
Fornecedor
Global
0,00
Não se Aplica
220,13
1.065,06
0,00
1.285,19
Locação das salas 301 a 306 do prédio localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 1866 - Alvorada/RS, pelo período de 12 (doze) meses
a contar de 10 de julho de 2014, conforme Contrato nº 041/2013 A.
18.743,11
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
18.743,11
0,00
18.743,11
91372 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
20164
da impressora Konica Minolta BH211 - número de série 601935 - Patrimônio nº 31392
3.3.3.9.0.39.95
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOManutenção
DE
20165
3.3.3.9.0.30.17
8354
8355
8356
125,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
125,00
0,00
125,00
Manutenção da impressora Konica Minolta BH211 - número de série 601935 - Patrimônio nº 31392
718,89
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
718,89
0,00
718,89
0,00
0,00
163,00
0,00
0,00
163,00
0,00
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
163,00
0,00
91372 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
0,00
163,00
0,00
Página: 000177
02/09/2014 08:14:07
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
163,00
0,00
192,00
0,00
163,00
0,00
326,00
0,00
489,00
0,00
326,00
0,00
652,00
0,00
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
192,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
192,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
489,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
489,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
652,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
652,00
0,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
489,00
Fornecedor
0,00
489,00
0,00
0,00
489,00
Página: 000178
02/09/2014 08:14:08
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8366
8367
8368
3.3.3.9.0.30.26
8369
3.3.3.9.0.39.99.99
20166
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20167
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20168
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20169
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20171
3.3.3.9.0.30.16
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
163,00
163,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
163,00
0,00
326,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
326,00
0,00
0,00
326,00
0,00
64,80
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS
64,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
64,80
PGTO RRT SIMLES 2603138 - PAULO RICARDO G. PADILLA
70,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
70,83
0,00
70,83
0,00
2.200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.200,00
0,00
2.200,00
Serviços gráficos para evento voltado campanha de Educação no Trânsito. Neste ano o tema será "Cidade para as pessoas: Proteção e
Prioridade ao Pedestre".
460,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
460,00
0,00
460,00
12.730,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
12.730,00
0,00
12.730,00
290,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
290,00
0,00
290,00
92041 DALI-LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE LIVRO REGISTRO DE PONTO PARA SUPRIR NECESSIDADE DENTRO DA SECRETÁRIA.
1.189,00
Fornecedor
0,00
0,00
1.189,00
0,00
1.189,00
Página: 000179
02/09/2014 08:14:08
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20172
3.3.3.9.0.39.17
20173
3.3.3.9.0.30.24
20174
3.3.3.9.0.30.26
20175
3.3.3.9.0.30.28
20176
3.3.3.9.0.39.17
20177
3.3.3.9.0.30.25
20178
3.3.3.9.0.39.79
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
20182
3.3.3.9.0.30.39
190,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
190,00
0,00
190,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE , SECRETARIA DE SAÚDE, CANIL MUNICIPAL
200,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
200,40
0,00
200,40
179,75
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
179,75
0,00
179,75
481,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
481,40
0,00
481,40
0,00
1.290,00
92284 SERGIO LUIZ KWIWCINSKI - MEI
Se faz necessário para o conserto da geladeira da E.M.E.F. Padre Léo Seidel.
1.290,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.290,00
CONSERTO DE COPIADORA MARCA KÔNICA MINOLTA MODELO BH 211 SÉRIE 602001 - PATRIMÔNIO 031333 - SETOR
CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS
19,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
19,80
0,00
19,80
0,00
2.250,00
92341 LORY TELECOM EIRELI-ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
2.250,00
7742 CENTRO EDUCACIONAL ALVORADA LTDA.
PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMÓVEL DA RUA ALBERTO PASQUALINI N° 101
1.428,49
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.428,49
0,00
1.428,49
0,00
82,00
91077 ROXO COM. AUTO PEÇAS LTDA
MATERIAL DE MANUTENÇÃO
82,00
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
CONSERTO DE COPIADORA MARCA KÔNICA MINOLTA MODELO BH 211 SÉRIE 602001 - PATRIMÔNIO 031333 - SETOR
CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS
2.250,00
20179
3.3.3.9.0.39.02
CONDOMINIOS
Fornecedor
0,00
0,00
82,00
Página: 000180
02/09/2014 08:14:08
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20183
3.3.3.9.0.39.17
20184
3.3.3.9.0.39.17
20185
3.3.3.9.0.39.17
20186
3.3.3.9.0.30.07
20187
3.3.3.9.0.30.39
20188
3.3.3.9.0.39.65
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
20189
3.3.3.9.0.39.79
20190
3.3.3.9.0.39.82
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
20191
3.3.3.9.0.32.03
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
90430 MAICON CASADO DA SILVA
Pago
Valor a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESTA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO AR CONDICONADO SPLIT DOS CRAS.
1.580,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.580,00
0,00
1.580,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS AR CONDICONADO DO BOLSA FAMILÍA
1.130,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.130,00
0,00
1.130,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS AR CONDICONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
2.430,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.430,00
0,00
2.430,00
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS QUE ATENDERÃO À DEMANDA DO CREAS
332,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
332,00
0,00
332,00
49,80
0,00
49,80
2.880,00
0,00
2.880,00
0,00
6.350,00
MATERIAL DE CONSUMO
49,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
92342 ALEXANDRA PRADO
Serviço de tradução.
2.880,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO.
6.350,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
6.350,00
92343 FERNANDO SEBEN DE SOUZA
Elaboração de um Projeto de Transplante de Corticeiras do Banhado que contenha: avaliação da área, identificação do número de
corticeiras a ser transplantadas conforme indicação da área a ser construída, indicação do local para replantio, indicação das condições
800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
800,00
0,00
800,00
90751 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3.928,00
Fornecedor
0,00
0,00
3.928,00
0,00
3.928,00
Página: 000181
02/09/2014 08:14:09
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20192
3.3.3.9.0.32.03
20193
3.3.3.9.0.39.80
HOSPEDAGENS
20194
3.4.4.9.0.52.51
20195
3.3.3.9.0.39.19
20196
3.3.3.9.0.39.78
20197
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20198
3.3.3.9.0.39.90
20199
3.4.4.9.0.52.06
20200
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
35.442,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
35.442,00
0,00
35.442,00
1.074,00
0,00
92193 ATRIO HOTEIS S.A
Aquisição de diárias.
1.332,00
258,00
Ordinário
Não se Aplica
1.074,00
0,00
92344 SULMODULOS - COMERCIAL DE DIVISORIAS LTDA
Aquisição de divisorias para as salas do CRAS Santa Bárbara que ficarão no prédio da Capatazia Samaritana.
1.831,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.831,80
0,00
0,00
1.831,80
960,00
0,00
960,00
4.520,00
0,00
4.520,00
70620 WALMOR WOMMER
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
960,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
70620 WALMOR WOMMER
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
4.520,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO PAPEL A4 180 GRAMAS 4X1 ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2013 B.
54,18
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
54,18
0,00
54,18
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO PARA A ASSESSORIA JURIDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
650,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
650,00
0,00
650,00
AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES.
998,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
998,80
0,00
998,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2013B.
1.596,00
Fornecedor
0,00
0,00
1.596,00
0,00
1.596,00
Página: 000182
02/09/2014 08:14:09
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20201
3.3.3.9.0.30.39
20202
3.3.3.9.0.39.99.99
20203
3.3.3.9.0.30.39
20204
3.3.3.9.0.30.39
20205
3.3.3.9.0.30.15
20206
3.4.4.9.0.52.35
20207
3.4.4.9.0.52.35
20208
3.3.3.9.0.39.19
20209
3.3.3.9.0.30.39
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Concerto indispensavel da frota 126 - Placa IOA 0450
690,00
0,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
70333 CAU-BR
690,00
0,00
690,00
0,00
70,83
0,00
Pagamento da taxa de Registro de Responsabilidade Técnica
70,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
70,83
Conserto imediato do veiculo frota 49 - Placa IOA 0876
1.716,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.716,00
0,00
1.716,00
1.740,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.740,00
0,00
1.740,00
Material necessario para a instalação elétrica da semana farroupilha.
1.882,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.882,80
0,00
0,00
1.882,80
92346 HEWLWTT PACKARD BRASIL LTDA
AQUISIÇÃO DE 40 COMPUTADORES DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇO 033/2013 QUE TEM POR DETENTORA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE,
117.600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
117.600,00
0,00
117.600,00
92346 HEWLWTT PACKARD BRASIL LTDA
Aquisição de 10 (dez) computadores, de acordo com autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 033/2013 do Instituto
Federeal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sergipe, Item 01.
29.400,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
29.400,00
0,00
29.400,00
Aquisição de material necessario para a manutenção da frota 131 - placa IOB 8684.
4.980,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
4.980,00
0,00
4.980,00
Aquisição de material necessario para a manutenção da frota 131 - placa IOB 8684.
700,00
Fornecedor
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
Página: 000183
02/09/2014 08:14:10
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20210
3.3.3.9.0.30.25
20211
3.3.3.9.0.30.26
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
20213
3.3.3.9.0.30.24
20214
3.3.3.9.0.30.24
20215
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20217
3.3.3.9.0.39.90
420,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
420,60
0,00
420,60
0,00
290,00
0,00
Ordinário
0,00
290,00
92344 SULMODULOS - COMERCIAL DE DIVISORIAS LTDA
122,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
122,20
0,00
0,00
122,20
PIQUETE INSTITUCIONAL PARA A SEMANA FARROUPILHA.
2.416,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.416,80
0,00
2.416,80
0,00
64,00
AUXILIAR A COLOCAÇÃO DA BOMBA D'AGUA.
64,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
64,00
Aquisição de serviços gráficos conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 em favor da empresa Promograph
7.560,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
7.560,00
0,00
7.560,00
0,00
1.324,80
92349 GRUPO EDITORIAL SINOS S.A.
Publicação do Convite N°002/2014 e Tomada de Preço N°008/2014.
Global
0,00
Não se Aplica
1.324,80
0,00
11508 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
Serviço de Transbordo de lixo conforme contrato 188/2008, conforme aditamento de prazo "U" e conforme termo aditivo "S".
Global
0,00
Não se Aplica
69.214,16
127,84
5.894,07
63.447,93
Coleta Seletiva de Residuos Reciclaveis na svias Publicas situadas na cidade de Alvorada,dando-lhes o destino Final junto a Unidade de
Triagem,situada no Aterro Sanitario Municipal de Alvorada-Item 2 do contrato 188/2008- Aditivo "U"
112.443,38
0,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 20194/2014 REFERENTE 2,0013 M² DE DIVISORIA NECESSÁRIOS P/EXECUÇÃO DA
REFORMA/ADAPTAÇÃO DA CAPATAZIA SAMARITANA P/UTILIZAÇÃO PELO CRAS STA.BARBARA.
69.342,00
20219
3.3.3.9.0.39.78
Valor a Pagar
Materiais necessários para a Iluminação da Praça na Semana Farroupilha.
1.324,80
20218
3.3.3.9.0.39.78
Liquidado
A Liquidado
Pago
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSERTO DA MOTONIVELADORA, S/ PLACA, FROTA 88.
290,00
20212
3.4.4.9.0.52.51
Fornecedor
0,00
112.443,38
0,00
112.443,38
0,00
Página: 000184
02/09/2014 08:14:10
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20220
3.3.3.9.0.39.78
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Global
Cancelado
Não se Aplica
8371
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8372
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8373
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8374
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8375
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8376
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8377
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
Pago
Valor a Pagar
Estimativa
0,00
Não se Aplica
0,00
81.997,50
0,00
81.997,50
PAGTO REF DA BOLSA-AUXÍLIO DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) REF. COMP. JUNHO E JULHO/2014, CFE C.I.
-SMS/SGP N° 0501/2014.
1.200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
91878 ELISABETE SOARES MEIRELLES
REF. A UMA DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ELISABETE SOARES MEIRELLES, PARA DENTRO DO ESTADO , NO DIA
06/08/2014 ,CFE. LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013 AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS ,
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
14714 JOAO RIBEIRO TACQUES NETO
REF. A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO RIBEIRO TACQUES NETO, PARA DENTRO DO ESTADO , NO DIA 10/08/2014 ,CFE. LEI
MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013 AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ
60,56
0,00
Ordinário
Não se Aplica
60,56
0,00
0,00
60,56
REF. A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR JÚLIO CÉSAR VARGAS DA FONSECA, PARA DENTRO DO ESTADO , NO DIA 14/08/2014
,CFE. LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013 AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS ,
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
92036 JURACI LORETO SILVEIRA
REF. A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR JURACI LORETO SILVEIRA, PARA DENTRO DO ESTADO , NO DIA 14/08/2014 ,CFE. LEI
MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013 AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS , TRANSPORTAR
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
92161 WAGNER SILVA DA SILVA
REF. A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR WAGNER SILVA DA SILVA, PARA DENTRO DO ESTADO , NO DIA 12/08/2014 ,CFE. LEI
MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013 AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ PORTÃO/RS , TRANSPORTAR PACIENTES
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
REF. A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS FRANCISCO QUEIROZ, PARA DENTRO DO ESTADO , NO DIA 15/08/2014 ,CFE. LEI
MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013 AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS , TRANSPORTAR
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
9912 ANDRI SOUZA DA SILVA
REF. A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ANDRI SOUZA DA SILVA, PARA DENTRO DO ESTADO , NO DIA 15/08/2014 ,CFE. LEI
MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013 AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS , TRANSPORTAR
121,13
Liquidado
A Liquidado
Transporte e Destinação Final de Entulhos e Focos de Lixo, provenientes dos Serviços de Coleta dos mesmos em local devidamente
livenciado pela FEPAM, conforme contrato 188/2008 - Item 9 - Aditivo "U"
81.997,50
8370
3.3.3.9.0.48.01
Fornecedor
0,00
121,13
0,00
0,00
121,13
Página: 000185
02/09/2014 08:14:10
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8378
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8379
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8380
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8381
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8382
3.4.4.9.0.51.99
8383
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8384
3.3.1.9.0.94.01.03
8385
3.3.1.9.0.11.99
8386
3.3.1.9.0.94.01.03
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
90610 DULCINEIA RAMOS ROCHA
Pago
Valor a Pagar
REF. A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR DULCINÉIA RAMOS ROCHA PARA DENTRO DO ESTADO , NO DIA 13/08/2014 ,CFE. LEI
MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013 AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS ,
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
REF. A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR JÚLIO CÉSAR VARGAS DA FONSECA, PARA DENTRO DO ESTADO , NO DIA 13/08/2014
,CFE. LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013 AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS ,
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
REF. A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR CLAUDIO ANTONIO RECH, PARA DENTRO DO ESTADO , NO DIA 11/08/2014 ,CFE. LEI
MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013 AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ PORTÃO/RS , TRANSPORTAR PACIENTES .
60,56
0,00
Ordinário
Não se Aplica
60,56
0,00
0,00
60,56
9375 CRISTIANE SIEROTE DO AMARAL
REF. A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR CRISTIANE SIEROTE DO AMARAL , PARA DENTRO DO ESTADO , NO DIA 18/08/2014 ,CFE.
LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013 AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS , ACOMPANHAR
121,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
121,13
0,00
121,13
0,00
93 INSS
PAGTO REF MULTA E JUROS NO ATRASO RECOLHIMENTO INSS NF 54 JULHO/2014. CREDOR J.A. ALVES DA SILVEIRA
CONSTRUÇÕES.
0,55
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,55
0,00
0,55
0,00
90211 CRISTIANO FERREIRA BORGES
REF. A OITO DIÁRIAS ( 4,5 UPR) E MEIA E MEIA DIÁRIA ( 2,5 UPR) AO SERVIDOR CRISTIANO FERREIRA BORGES, PARA FORA
DO ESTADO DIAS 25/08/2014 A 02/09/2014 ,CFE. LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2709/2013 . NESSES DIAS SE
4.663,46
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
4.663,46
0,00
4.663,46
0,00
0,00
2.916,70
0,00
0,00
999,16
1.415,80
92367 MARCELO FAGUNDES LEONI
2.916,70
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.916,70
9563 SABRINA DA SILVA
2.414,96
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.414,96
13827 MERI REGINA RAMIRES RODRIGUES
801,25
Fornecedor
0,00
801,25
0,00
801,25
0,00
Página: 000186
02/09/2014 08:14:10
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8387
3.3.1.9.0.11.99
8388
3.3.1.9.0.94.01.03
8389
3.3.1.9.0.94.01.03
8390
3.3.1.9.0.94.01.03
8391
3.3.1.9.0.11.99
8392
3.3.3.9.0.39.99.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
1.713,89
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
138,77
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
3.506,04
0,00
1.713,89
0,00
53,12
1.660,77
0,00
48,40
90,37
0,00
660,20
2.845,84
15,18
427,51
258,37
0,00
12562 DAIANE DOS SANTOS
138,77
92368 RAFAEL BURD
Ordinário
Não se Aplica
3.506,04
92356 ZANDER CARDOSO BORGES
442,69
0,00
Ordinário
Não se Aplica
442,69
0,00
92357 JHENIFFER SALAZAR ALOS
258,37
0,00
Ordinário
Não se Aplica
258,37
0,00
347 DETRAN - RS
MULTA DE TRANSITO GUIA Nº 201418859710, REF. VEICULO GOL 1.0, PLACA IRL 4235, CFE CI Nº 837/2014-SMA/DGA.
Global
0,00
Não se Aplica
68,10
0,00
68,10
0,00
Coleta de entulhos e focos de lixo (caliça, galhos e podas de árvores) nas vias publicas situadas na cidade de Alvorada, dando-lhes o
destino final junto a Unidade de Transbordo situada no Aterro Sanitário Municipal de Alvorada - Item 3 do contrato 188/2008.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
41.762,50
0,00
41.762,50
Coleta Manual e Mecanizada de Lixo Domiciliar nas Vias Publicas Situadas na cidade de Alvorada-RS, dando-lhes o Destino Final junto à
Unidade de Tranbordo, situada no Aterro Sanitario Municipal Municipal, Item 1 do Contrato 188/2008 - Aditivo "U"
Estimativa
0,00
Não se Aplica
286.925,03
0,00
286.925,03
0,00
Despesas c/condominio do imovel sito á rua Vista Alegre, 952 - Bairro Umbu, para execução do projeto PROTEJO. Contrato 099/2013,
Clausula Oitava. Valor estimado para o periodo de jul/out 2014
2.200,00
Valor a Pagar
286.925,03
20227
3.3.3.9.0.39.02
CONDOMINIOS
Pago
41.762,50
20225
3.3.3.9.0.39.78
Liquidado
A Liquidado
92354 DEISE AMORIM DA SILVA
68,10
20222
3.3.3.9.0.39.78
Fornecedor
0,00
0,00
2.200,00
0,00
2.200,00
Página: 000187
02/09/2014 08:14:11
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20228
3.3.3.9.0.30.24
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
54,00
Se faz necessário para o correto posicionamento das luminárias na Biblioteca Pública Municipal.
54,00
0,00
0,00
54,00
Ordinário
Não se Aplica
13313 PREMIAR TROFEUS E MADALHAS LTDA
20229
22/08/2014 35457/0020 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA
Premiar os alunos participantes da I Semana Municipal de Capoeira e I FECITAL.
3.3.3.9.0.31.01
PREMIACOES CULTURAIS
20230
3.3.3.9.0.39.90
8395
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8396
3.3.1.9.0.94.01.03
8397
3.3.3.9.0.30.24
8398
3.3.3.9.0.39.66
SERVICOS JUDICIARIOS
20087
3.3.3.9.0.30.07
20090
3.3.3.9.0.30.07
5.547,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.547,10
0,00
5.547,10
0,00
662,40
92349 GRUPO EDITORIAL SINOS S.A.
Publicação da Tomada de Preço N°008/2014.
662,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
662,40
91830 EVELISI GONCALVES DORNELLES
UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA EVELISI GONCALVES DORNELLES, POIS NO DIA 18/08/2014, A MESMA ACOMPANHOU
PACIENTE EM INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTA MARIA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.
121,13
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
121,13
0,00
0,00
121,13
92360 TATIANA EMILENA MARTINS DA COSTA
1.292,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.292,50
0,00
768,23
524,27
13642 LOJAS QUERO-QUERO S.A.
AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO DEPTO DE CONTABILIDADE.
431,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
431,60
0,00
431,60
539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. PROCESSO JUDICIAL Nº
003/1.14.0006843-0. JULGADOR: NARA CRISTINA NEUMANN CANO SARAIVA. CI Nº 1649/2014-PGM.
55,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
55,24
0,00
55,24
0,00
0,00
1.186,80
0,00
3.016,80
92068 CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA
Aquisição de merenda escolar conforme Ata de Registro de Preço nº 10/2014 B
1.186,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.186,80
Aquisição de merenda escolar conforme Ata de Registro de Preços nº 010/2014-L.
3.016,80
0,00
0,00
0,00
3.016,80
Página: 000188
02/09/2014 08:14:11
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20091
3.3.3.9.0.30.07
20092
3.3.3.9.0.30.07
20097
3.3.3.9.0.30.07
20098
3.3.3.9.0.30.07
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
5.106,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.295,00
0,00
20233
3.4.4.9.0.52.35
20234
3.4.4.9.0.52.51
Ordinário
Não se Aplica
47.553,00
0,00
0,00
5.106,20
8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT
0,00
7.295,00
0,00
7.295,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
47.553,00
0,00
47.553,00
0,00
19.345,06
Aquisição de merenda escolar.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
19.345,06
91544 TEC NICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Se faz necessário para pagamento da obra da Praça dos Esportes e da Cultura conforme Contrato nº 076/2013, Termo de Compromisso
nº 363498-72/2011
Global
0,00
Não se Aplica
11.888,51
111,49
3.791,26
8.208,74
11508 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
Tranporte e Destinação Final dos Resíduos Domiciliares provenientes dos Serviços de Coleta no item 1.2 e Rejeitos do Item 1.3 em local
particular devidamente licenciado pela FEPAM, conforme contrato 188/2008 - Item 8 - Aditivo "U" - com uma retirada mensal de 3900
Global
0,00
Não se Aplica
335.910,57
620,43
18.509,21
318.021,79
Coleta de entulhos e focos de lixo (caliça, galhos e podas de árvores) nas vias públicas situadas na cidade de Alvorada, com uma
retirada de 1613,96m³.
41.479,80
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
41.479,80
0,00
41.479,80
92355 ALTATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Suprir a demanda crescente de impressão desta secretaria e equipar melhor os funcionários para agilizar seu trabalho.
3.118,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.118,00
0,00
3.118,00
92358 SUL PERSIANAS
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A ALTERAÇÃO DE LAYOUT DE SALAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
384,00
5.106,20
Aquisição de merenda escolar conforme Ata de Registro de Preço nº 10/2014 J
336.531,00
20232
3.3.3.9.0.39.78
0,00
Aquisição de merenda escolar conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2014 C.
12.000,00
20231
3.3.3.9.0.39.78
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Aquisição de merenda escolar conforme Ata de Registro de Preço nº 10/2014 A.
19.345,06
20221
3.4.4.9.0.51.91
OBRAS EM ANDAMENTO
Fornecedor
0,00
0,00
384,00
0,00
384,00
Página: 000189
02/09/2014 08:14:11
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8402
3.3.3.9.0.48.01
8403
3.3.3.9.0.48.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
8405
8406
8407
8408
8409
8410
27.000,00
0,00
Pago
Valor a Pagar
Ordinário
Não se Aplica
27.000,00
0,00
0,00
27.000,00
92362 PMAQ AB LEI 2702/2013
PAGAMENTO INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ AB,, CFE LEI MUN. Nº 2.702/2013, ÀS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAUDE DA
FAMILIA E SAUDE BUCAL. COMPETÊNCIAS: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 A JUNHO/2014. CI DFIN Nº 298/GS
0,00
Ordinário
453.300,00
0,00
0,00
453.300,00
92363 PMAQ CEO LEI 2702/2013
PAGAMENTO INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ C.E.O., CFE LEI MUN. Nº 2.702/2013, ÀS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.
COMPETÊNCIAS: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 A JUNHO/2014. CI DFIN Nº 298/GS 2432/2014.
13.200,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
13.200,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
230,58
2.442,66
0,00
739,06
3.207,64
0,00
1.209,41
5.999,43
0,00
2.143,74
5.710,80
0,00
91,06
1.426,76
0,00
91,06
1.426,76
FÉRIAS - SETEMBRO/2014 - 1ª QUINZENA
2.673,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.673,24
3.946,70
0,00
3.946,70
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
7.208,84
0,00
7.208,84
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
7.854,54
0,00
7.854,54
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
1.517,82
0,00
1.517,82
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
1.517,82
Liquidado
A Liquidado
EMPENHO DA BOLSA AUXILIO PSF AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CFE
CI SMS/SGP Nº 0510/2014.
453.300,00
8404
3.3.3.9.0.48.01
Fornecedor
0,00
1.517,82
Página: 000190
02/09/2014 08:14:11
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
50003 FLS CC
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
4.295,45
0,00
854,63
3.440,82
289,68
1.763,18
3.219,92
4.860,94
4.295,45
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.052,86
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.052,86
0,00
8.080,86
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8.080,86
0,00
3.545,42
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.545,42
0,00
583,09
2.962,33
0,00
950,91
4.357,09
0,00
1.646,89
818,89
0,00
91,06
1.426,76
0,00
751,45
1.825,27
0,00
2.126,48
4.770,56
5.308,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.308,00
2.465,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.465,78
1.517,82
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.517,82
FÉRIAS - SETEMBRO/2014- 1ª QUINZENA
2.576,72
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.576,72
6.897,04
Fornecedor
0,00
6.897,04
Página: 000191
02/09/2014 08:14:11
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8420
8421
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
1.001,24
2.011,82
0,00
4.129,39
4.693,99
5.037,08
9.549,92
3.013,06
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.013,06
FÉRIAS- SETEMBRO/2014- 1ª QUINZENA
8.823,38
0,00
Ordinário
Não se Aplica
8.823,38
FÉRIAS- SETEMBRO/2014 - 1ª QUINZENA
14.587,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
14.587,00
0,00
13.790,41
0,00
Ordinário
Não se Aplica
13.790,41
0,00
3.696,16
10.094,25
1.497,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.497,00
0,00
540,69
956,31
2.609,74
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.609,74
0,00
662,61
1.947,13
432,53
1.085,29
3.072,92
10.193,74
1.517,82
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.517,82
0,00
13.266,66
0,00
Ordinário
Não se Aplica
13.266,66
0,00
2.266,18
Fornecedor
0,00
2.266,18
0,00
308,56
1.957,62
Página: 000192
02/09/2014 08:14:11
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8430
8431
8432
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
1.772,86
0,00
20238
3.3.3.9.0.39.05
20239
3.3.3.9.0.39.19
Ordinário
Não se Aplica
2.751,05
0,00
Ordinário
Não se Aplica
Global
Global
533,75
1.239,11
439,53
2.311,52
325,86
1.043,22
2.751,05
0,00
0,00
Não se Aplica
1.369,08
0,00
5129 EMILIO MELOS PESSOA
0,00
Não se Aplica
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
92361 KLIPPEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Locação de espaço.
90.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
90.000,00
0,00
90.000,00
EMP. REF. A PASSAGEM DE IDA PARA Sra CARLA SANTOS DA SILVA PARA O DIA 28/08/2014 ÀS 10:30 H E RETORNO PARA A
MESMA E TAMBEM PARA SEU FILHO CRISTIAN SANTOS DA SILVA, ÀS 18:00 H DO MEMSO DIA.
91,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
91,20
0,00
91,20
0,00
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
450,00
0,00
450,00
91993 GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA.-EPP
Complemento ao empenho n° 4431/2014 do Contrato n° 021/2014 - Geoprospec Geologia Ambientais Ltda, conforme Termo Aditivo A.
Estimativa
0,00
Não se Aplica
0,00
2.905,00
0,00
2.905,00
0,00
350,00
Pagamento de condomínio referente ao contrato nº 47/2013.
350,00
0,00
Aluguel da nova sede SMJEL, o novo endereço rua: Romênia n° 15, bairro : Passo do Feijó; Alvorada / RS.
Aluguel referente aos meses de Agosto à Dezembro.
2.905,00
20243
3.3.3.9.0.39.02
CONDOMINIOS
1.772,86
450,00
20242
3.3.3.9.0.39.51
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Valor a Pagar
12.500,00
20237
3.3.3.9.0.39.10
LOCACAO DE IMOVEIS
Liquidado
A Liquidado
Pago
1.369,08
20236
3.3.3.9.0.36.15
LOCACAO DE IMOVEIS
Fornecedor
0,00
0,00
350,00
Página: 000193
02/09/2014 08:14:12
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8435
3.3.3.9.0.30.07
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
92364 CEREALISTA OLIVEIRA LTDA
Pago
Valor a Pagar
EMPENHO PARA AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK, QUE SERÁ SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS DO
SETOR DE FISCALIZAÇÃO, PARTICIPANTES DO TREINAMENTO REALIZADO POR EMPRESA CONTRATADA PELO MUNICIPIO.
27,20
0,00
27,20
0,00
0,00
27,20
Não se Aplica
2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
8436
RESSARCIMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS AO ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR ADIDO SÍLVIO JANDIR SILVA DA
3.3.1.9.0.96.01
ROCHA, REF. PERIODO DE 01 DE ABRIL A 07/05/2014, CFE CI Nº 958/2014-SMA/FPAG.
8437
3.3.3.9.0.39.22
8438
3.3.3.9.0.39.78
8439
3.3.1.9.0.94.01.03
20244
3.3.3.9.0.39.79
13.819,23
0,00
Ordinário
Não se Aplica
20246
3.4.4.9.0.52.51
20247
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
49,07
0,00
13.819,23
0,00
93 INSS
Ordinário
Não se Aplica
49,07
0,00
49,07
0,00
93 INSS
EMPENHO P/ PAGTO DE MULTA E JUROS, REF. NF 8521-TRANSPORTES JC LOPES EIRELLI, COMPETÊNCIA MAIO/2014.
114,19
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
114,19
0,00
114,19
0,00
3.017,88
0,00
91704 GERSON LUIZ BANCK VALENCIO
3.017,88
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.017,88
0,00
92365 UNITEC - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA ELEVA
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de elevador do prédio da SMED.
Global
0,00
Não se Aplica
0,00
750,00
0,00
750,00
Se faz necessário para o pagamento do aluguel, sito Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 3.719, Bairro Maria Regina, Alvorada,
conforme contrato nº 047/2013, a favor de Inversores Sul Comercial Ltda.
13.933,33
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
13.933,33
0,00
13.933,33
0,00
778,50
92359 DECORHOUSE
Aquisição de persianas para sala de vidro da Prefeitura Municipal de Alvorada.
778,50
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
778,50
900,00
0,00
EMPENHO PARA PAGTO GUIA INSS REF. NF 2014115-CLARO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME. COMPETENCIA
JULHO/2014.
750,00
20245
3.3.3.9.0.39.10
LOCACAO DE IMOVEIS
13.819,23
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
Página: 000194
02/09/2014 08:14:12
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20248
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20249
3.3.3.9.0.30.19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
20250
3.3.3.9.0.30.23
20251
3.3.3.9.0.30.17
20252
3.3.3.9.0.39.48
20253
3.3.3.9.0.30.26
20254
3.3.3.9.0.30.36
MATERIAL HOSPITALAR
20255
3.3.3.9.0.30.39
8442
3.3.3.9.0.39.99.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Aquisição de serviços gráficos conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 em favor da empresa gráfica Erechim.
280,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
280,00
0,00
280,00
92366 ROSSEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTD
Material necessário para a manutenção do Cemiterio Municipal.
1.077,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.077,00
0,00
1.077,00
Aquisição de material gráfico conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 em favor da empresa Promograph.
945,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
945,00
0,00
945,00
AQUISIÇÃO DE TONER ATRAVES DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 036/2013A PARA ESTOQUE DO
3.882,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
3.882,20
0,00
3.882,20
48 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS
Se faz necessário para o pagamento do curso de Transporte Escolar para Educação Básica, orientações legais para organização e
prestação do serviço, para a servidora Angela Soares Brito responsável pelo Setor de Transporte da Secretaria.
166,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
166,00
0,00
166,00
Aquisição de materiais elétricos para a instalação de ar-condicionado do Departamento de Compras, Licitações e Contratos.
317,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
317,60
0,00
317,60
6130 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA USO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - S - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.
7.839,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
7.839,00
0,00
7.839,00
0,00
580,00
91077 ROXO COM. AUTO PEÇAS LTDA
COMPRA DE REATORES PARA A MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES ÔNIBUS ESCOLARES:
PLACA ILB 9560- FROTA 65/ PLACA IMZ 1827- FROTA 115/ PLACA IMZ 1817- FROTA 116
580,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
580,00
883 CREA-RS
PAGAMENTO ART Nº 7466019 E ART Nº 7465906, REF. OBRAS DAS UBS"S NOVA ALVORADA E PORTO VERDE. CI Nº
546/2014-SMPH.
335,36
Fornecedor
0,00
335,36
0,00
0,00
335,36
Página: 000195
02/09/2014 08:14:12
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8443
3.3.3.9.0.93.99
8444
3.3.3.9.0.39.90
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
RESSARCIMENTO DE VALOR AO SR. SECRETÁRIO ANTONIO BEGNINI, DAS NOTAS FISCAIS DE DESPESA COM ALMOÇO
ABAIXO INFORMADAS:
128,05
0,00
Ordinário
Não se Aplica
128,05
0,00
0,00
128,05
92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 00026-1, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº202/2014SEMANA FARROUPILHA. CI Nº 215/2014-SMED.
359,70
0,00
0,00
359,70
0,00
359,70
Ordinário
Não se Aplica
809 MINISTERIO DA FAZENDA
8445
3.3.3.2.0.93.00.01
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO REGULARIZAÇÃO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA (COPE 117717) CONVENIOS A REGULARIZAR PAGO EM 27/06/2014 CONVENIO 732404/2010 5 PONTOS DE CULTURA
8519
3.3.1.9.0.16.44
20256
3.3.3.9.0.30.25
20257
3.3.3.9.0.39.17
20259
3.3.3.9.0.30.07
20260
3.3.3.9.0.39.48
20261
3.3.3.9.0.30.39
1.169,11
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.169,11
0,00
0,00
0,00
850,96
850,96
0,00
Ordinário
Não se Aplica
850,96
91663 LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA.
CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ANALISADOR MARCA ROCHE SYSMEX XS1000I - PATRIMÔNIO 029616 E ANALISADOR
MARCA ROCHE SYSMEX KX21N - PATRIMÔNIO 029921
6.471,55
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
6.471,55
0,00
6.471,55
91663 LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA.
CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ANALISADOR MARCA ROCHE SYSMEX XS1000I - PATRIMÔNIO 029616 E ANALISADOR
MARCA ROCHE SYSMEX KX21N - PATRIMÔNIO 029921
720,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
720,00
0,00
720,00
92327 FRANCISCO DA HORTA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP
COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ACOLHIMENTOS,
CFE CI 1107/2014 SMTASC CORREÇÃO DO PEDIDO N° 42949/2014
343,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
343,00
0,00
343,00
91982 FUNDAÇAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES. INSCRIÇÃO DE 12 (DOZE) SERVIDORES NA "VIII JORNADA DO SERVIÇO
SOCIAL DO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE" DIAS 15 E 16/09/2014 NO ANFITEATRO CARLOS CESAR DE
600,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
600,00
0,00
600,00
Manutenção da frota 56, placa IHQ 9784.
90,00
1.169,11
0,00
0,00
90,00
0,00
90,00
Página: 000196
02/09/2014 08:14:12
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20262
3.3.3.9.0.39.16
20263
3.3.3.9.0.30.26
20264
3.3.3.9.0.39.90
8459
3.3.3.9.0.14.14
DIARIAS NO PAIS
8460
3.3.1.9.0.46.00.02
8461
3.3.1.9.0.08.99.01
AUXILIO CRECHE
8462
3.3.1.9.0.46.00.02
8463
3.3.1.9.0.08.99.01
AUXILIO CRECHE
8464
3.3.3.9.0.49.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
40,00
Conserto se faz necessário para segurança no departamento de compras.
40,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
40,00
A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA QUE A SECRETARIA TENHA EM ESTOQUE, DEVIDO A QUANTIDADE DE LÂMPADAS
QUE ESTÃO QUEIMADAS.
88,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
88,20
0,00
88,20
A PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA O COMPARECIMENTO DO SERVIDOR EVERTON JULIO VIANA ESPINDOLA NO DIA
02/09/2014 PARA SUA DEFESA.
910,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
910,00
0,00
910,00
9755 AMANDA ROSA DOS PASSOS
SEIS DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA AMANDA ROSA DOS PASSOS, POIS NOS DIAS 05 A 11/09/2014, A MESMA
PARTICIPARÁ DO " IX CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. LEI
3.573,30
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.573,30
0,00
3.573,30
0,00
0,00
0,00
166.593,00
0,00
0,00
2.555,00
0,00
0,00
131.990,00
0,00
0,00
2.835,00
0,00
1.118,70
91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA
AUXILIO ALIMENTACAO PMA - AGOSTO/2014
166.593,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
166.593,00
70000 AUXILIO CRECHE PMA
AUXILIO CRECHE PMA - AGOSTO/2014
2.555,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.555,00
AUXILIO ALIMENTACAO ASPS- AGOSTO/2014
131.990,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
131.990,00
AUXILIO CRECHE SMS- AGOSTO/2014
2.835,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.835,00
AUX.TRANSPORTE SERV. SAMU/SALVAR- AGOSTO/2014
1.118,70
Fornecedor
0,00
1.118,70
0,00
Página: 000197
02/09/2014 08:14:13
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8465
3.3.3.9.0.49.01
8466
3.3.1.9.0.08.99.01
AUXILIO CRECHE
8467
3.3.1.9.0.46.00.02
8468
3.3.3.9.0.49.01
8469
3.3.1.9.0.08.99.01
AUXILIO CRECHE
8470
3.3.1.9.0.46.00.02
8471
3.3.3.9.0.49.01
8472
3.3.1.9.0.08.99.01
AUXILIO CRECHE
8473
3.3.1.9.0.46.00.01
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MA
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
15.563,74
0,00
210,00
0,00
27.570,00
0,00
23.186,54
0,00
595,00
0,00
43.032,00
0,00
260.483,67
0,00
7.630,00
0,00
348.270,00
AUX.TRANSPORTE SERV. SMED- AGOSTO/2014
15.563,74
0,00
Ordinário
Não se Aplica
15.563,74
0,00
AUX.CRECHE SERV. SMED- AGOSTO/2014
210,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
210,00
0,00
AUX.CRECHE FUNDEB- AGOSTO/2014
27.570,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
27.570,00
0,00
AUX.TRANSPORTE SERV. SMED- AGOSTO/2014
23.186,54
0,00
Ordinário
Não se Aplica
23.186,54
0,00
AUXILIO CRECHE SMED MDE-AGOSTO/2014
595,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
595,00
0,00
91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO SMED MDE-AGOSTO/2014
43.032,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
43.032,00
0,00
AUX. TRANSPORTE SMED F60%-AGOSTO/2014
260.483,67
0,00
Ordinário
Não se Aplica
260.483,67
0,00
AUX. CRECHE SMED F60%-AGOSTO/2014
7.630,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.630,00
0,00
AUX. ALIMENTAÇÃO SMED F60%-AGOSTO/2014
348.270,00
Fornecedor
0,00
348.270,00
0,00
Página: 000198
02/09/2014 08:14:13
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8474
8475
8476
8477
8478
8479
3.3.1.9.0.16.44
8480
3.3.1.9.0.16.44
8481
8482
3.3.1.9.0.16.44
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
9.100,20
39.413,56
48.513,76
0,00
Ordinário
Não se Aplica
48.513,76
0,00
879.113,54
0,00
Ordinário
Não se Aplica
879.113,54
0,00
296.684,03
582.429,51
55.098,51
0,00
Ordinário
Não se Aplica
55.098,51
0,00
22.020,18
33.078,33
11.032,92
0,00
Ordinário
Não se Aplica
11.032,92
0,00
2.817,74
8.215,18
7.977,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.977,24
0,00
1.572,38
6.404,86
799,60
0,00
Ordinário
Não se Aplica
799,60
0,00
0,00
799,60
1.977,03
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.977,03
0,00
0,00
1.977,03
689,27
2.324,32
3.013,59
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.013,59
0,00
150,20
Fornecedor
0,00
150,20
0,00
0,00
150,20
Página: 000199
02/09/2014 08:14:13
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
6.455,03
23.852,95
30.307,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
30.307,98
0,00
70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)
4.285,66
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.285,66
0,00
410,02
3.875,64
22.011,09
22.950,09
54.431,33
78.667,03
881,33
836,51
44.961,18
0,00
Ordinário
Não se Aplica
44.961,18
0,00
133.098,36
0,00
Ordinário
Não se Aplica
133.098,36
0,00
80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
1.717,84
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.717,84
0,00
34.708,95
0,00
Ordinário
Não se Aplica
34.708,95
0,00
16.961,00
17.747,95
30.237,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
30.237,10
0,00
18.648,57
11.588,53
5.886,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.886,78
0,00
2.084,43
3.802,35
40.558,91
Fornecedor
0,00
40.558,91
0,00
16.247,08
24.311,83
Página: 000200
02/09/2014 08:14:14
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8492
8493
8494
8495
8496
3.3.1.9.0.16.04
8497
3.3.1.9.0.16.04
8498
8499
8500
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
6.166,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.166,13
0,00
4.162,19
2.003,94
6.570,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.570,40
0,00
2.970,23
3.600,17
2.037,28
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.037,28
0,00
647,04
1.390,24
1.762,72
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.762,72
0,00
830,81
931,91
2.736,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.736,68
0,00
0,00
2.736,68
560,19
0,00
Ordinário
Não se Aplica
560,19
0,00
0,00
560,19
81.945,21
0,00
Ordinário
Não se Aplica
81.945,21
0,00
24.712,64
57.232,57
43.231,87
0,00
Ordinário
Não se Aplica
43.231,87
0,00
12.663,29
30.568,58
6.653,43
12.800,30
80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540
19.453,73
Fornecedor
0,00
19.453,73
0,00
Página: 000201
02/09/2014 08:14:14
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8501
8502
8503
8504
3.3.1.9.0.16.44
8505
8506
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8507
8508
8509
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
91832 FOLHA SAMU SALVAR
Pago
Valor a Pagar
8.698,20
38.497,92
760,62
845,92
905,31
610,86
0,00
850,96
0,00
4.604,50
15.562,90
0,00
2.912,20
9.587,80
47.196,12
0,00
Ordinário
Não se Aplica
47.196,12
0,00
1.606,54
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.606,54
0,00
1.516,17
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.516,17
0,00
850,96
0,00
Ordinário
Não se Aplica
850,96
0,00
20.167,40
0,00
Ordinário
Não se Aplica
20.167,40
50002 CARGOS ELETIVOS
12.500,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
12.500,00
2.644,38
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.644,38
0,00
549,98
2.094,40
1.935,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.935,78
0,00
927,82
1.007,96
1.998,02
Fornecedor
0,00
1.998,02
0,00
900,96
1.097,06
Página: 000202
02/09/2014 08:14:14
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.606,28
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.606,28
0,00
740,26
866,02
1.500,07
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.500,07
0,00
747,33
752,74
3.684,82
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.684,82
0,00
1.997,81
1.687,01
1.609,14
1.644,07
1.631,29
1.959,87
796,87
1.201,26
3.253,21
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.253,21
0,00
3.591,16
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.591,16
0,00
1.998,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.998,13
0,00
80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS
11.718,90
0,00
Ordinário
Não se Aplica
11.718,90
0,00
2.911,31
8.807,59
0,00
1.388,11
105,11
0,00
571,56
788,78
1.493,22
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.493,22
1.360,34
Fornecedor
0,00
1.360,34
Página: 000203
02/09/2014 08:14:14
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8520
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8521
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8522
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8523
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8524
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8525
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8526
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8527
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8528
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
2.260,21
7.689,79
735,59
4.955,67
2.210,95
7.739,05
2.210,95
7.739,05
2.112,44
7.837,56
5.245,20
4.704,80
2.984,85
6.965,15
963,87
5.545,31
1.253,27
5.214,23
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
5.691,26
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.691,26
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
6.509,18
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.509,18
0,00
6.467,50
Fornecedor
0,00
6.467,50
0,00
Página: 000204
02/09/2014 08:14:14
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8529
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8530
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8531
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8532
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8533
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
8534
8535
8536
8537
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
2.865,04
7.084,96
5.145,70
4.804,30
2.260,21
7.689,79
3.751,48
6.198,52
2.161,70
7.788,30
205,01
1.937,82
205,01
1.937,82
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14.352,52
19.520,29
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.950,00
0,00
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.142,83
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2.142,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.142,83
0,00
50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS
18.900,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
18.900,00
0,00
33.872,81
Fornecedor
0,00
33.872,81
0,00
Página: 000205
02/09/2014 08:14:14
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
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8539
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8541
8542
8543
8544
8545
8546
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
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9.533,26
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
16.180,81
0,00
1.508,73
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.508,73
0,00
167,03
0,00
167,03
Ordinário
Não se Aplica
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0,00
43.253,93
Ordinário
Não se Aplica
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0,00
6.694,46
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
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0,00
12.203,00
Ordinário
Não se Aplica
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0,00
2.276,13
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
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0,00
3.414,50
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
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Fornecedor
0,00
3.614,78
Página: 000206
02/09/2014 08:14:15
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
50003 FLS CC
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
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0,00
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0,00
1.138,37
Ordinário
Não se Aplica
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0,00
22.483,41
Ordinário
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Ordinário
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2.921,20
Ordinário
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27.421,42
Ordinário
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0,00
17.513,51
Ordinário
Não se Aplica
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0,00
5.690,64
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
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Fornecedor
0,00
2.980,76
Página: 000207
02/09/2014 08:14:15
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
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8557
8558
8559
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8561
8562
8563
8564
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
50003 FLS CC
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
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254,78
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0,00
21.366,77
Ordinário
Não se Aplica
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.552,87
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0,00
16.228,21
Ordinário
Não se Aplica
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6.297,77
Ordinário
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24.015,48
Ordinário
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2.276,12
Ordinário
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2.276,13
Ordinário
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50003 FLS CC
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0,00
2.276,13
Ordinário
Não se Aplica
50003 FLS CC
23.048,33
Fornecedor
0,00
23.048,33
Página: 000208
02/09/2014 08:14:15
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
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8566
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8568
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8571
8572
8573
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
23.038,18
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Ordinário
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
18.154,18
0,00
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.451,42
0,00
1.802,07
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Ordinário
Não se Aplica
42.203,67
0,00
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
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0,00
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.576,91
0,00
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.062,55
0,00
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Fornecedor
0,00
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0,00
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3.423,08
Página: 000209
02/09/2014 08:14:15
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8574
8575
8576
8577
8578
8579
8580
8581
8582
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
74.293,87
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Ordinário
Não se Aplica
59.696,71
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Ordinário
Não se Aplica
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Ordinário
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Ordinário
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0,00
Ordinário
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Ordinário
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40.047,74
0,00
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
8.551,43
0,00
2.449,14
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Fornecedor
0,00
19.862,08
0,00
6.848,40
13.013,68
Página: 000210
02/09/2014 08:14:15
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8583
8584
8585
8586
8587
8588
8589
8590
8591
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
3.773,36
9.025,88
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
12.799,24
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Ordinário
Não se Aplica
29.745,26
0,00
9.975,84
19.769,42
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
35.000,86
0,00
12.801,33
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.134,98
0,00
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3.941,23
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.700,77
0,00
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Ordinário
Não se Aplica
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0,00
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Ordinário
Não se Aplica
21.867,72
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Ordinário
Não se Aplica
224.472,65
0,00
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8.719,87
Fornecedor
0,00
8.719,87
0,00
3.458,09
5.261,78
Página: 000211
02/09/2014 08:14:15
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8592
3.3.1.9.0.16.44
8593
8594
8595
8596
8597
8598
3.3.1.9.0.16.44
8599
3.3.1.9.0.16.44
8600
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
924,19
0,00
397,45
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
117,78
0,00
1.179,22
924,19
0,00
Ordinário
Não se Aplica
924,19
0,00
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
397,45
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
528,33
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Ordinário
Não se Aplica
152,50
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Ordinário
Não se Aplica
1.406,48
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
595,78
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Ordinário
Não se Aplica
117,78
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Fornecedor
0,00
1.179,22
0,00
Página: 000212
02/09/2014 08:14:15
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8601
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8602
3.3.1.9.0.16.44
8603
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8609
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
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0,00
4,62
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Ordinário
Não se Aplica
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Ordinário
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0,00
Ordinário
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22.325,68
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0,00
Ordinário
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0,00
Ordinário
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0,00
Ordinário
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16.567,77
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
55.117,15
369,72
0,00
Ordinário
Não se Aplica
369,72
70056 SERV. N/CONC. SPH
19.540,56
Fornecedor
0,00
19.540,56
Página: 000213
02/09/2014 08:14:15
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8610
8611
8612
8613
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8617
8618
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
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30.904,67
0,00
1.629,58
1.985,20
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Ordinário
Não se Aplica
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Ordinário
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Ordinário
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Ordinário
Não se Aplica
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Ordinário
Não se Aplica
17.062,17
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Ordinário
Não se Aplica
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Ordinário
Não se Aplica
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0,00
Ordinário
Não se Aplica
7.530,30
37.172,29
Fornecedor
0,00
37.172,29
Página: 000214
02/09/2014 08:14:16
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8619
8620
3.3.1.9.0.16.44
8621
3.3.1.9.0.16.44
8622
3.3.1.9.0.16.44
8623
3.3.1.9.0.16.44
8624
3.3.1.9.0.16.44
8625
3.3.1.9.0.16.44
8626
8627
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
0,00
978,99
0,00
0,00
6.292,73
0,00
0,00
3.819,69
0,00
0,00
12.490,24
0,00
0,00
14.351,68
0,00
0,00
2.018,20
0,00
0,00
934,68
0,00
3.870,26
5.233,09
0,00
2.716,88
3.057,17
978,99
0,00
Ordinário
Não se Aplica
978,99
6.292,73
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.292,73
3.819,69
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.819,69
12.490,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
12.490,24
14.351,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
14.351,68
2.018,20
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.018,20
934,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
934,68
70063 SERV.N/C-SMOV
9.103,35
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.103,35
70063 SERV.N/C-SMOV
5.774,05
Fornecedor
0,00
5.774,05
Página: 000215
02/09/2014 08:14:16
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8628
8629
3.3.1.9.0.16.44
8630
3.3.1.9.0.16.44
8631
3.3.1.9.0.16.44
8632
8633
8634
8635
8636
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
70063 SERV.N/C-SMOV
Pago
Valor a Pagar
0,00
2.205,27
3.852,47
0,00
0,00
1.224,94
0,00
0,00
985,93
0,00
0,00
640,86
744,51
707,11
2.678,07
582,06
3.248,22
1.166,90
1.791,98
109,41
4.113,31
2.205,28
6.057,74
0,00
Ordinário
Não se Aplica
6.057,74
70063 SERV.N/C-SMOV
1.224,94
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.224,94
70063 SERV.N/C-SMOV
985,93
0,00
Ordinário
Não se Aplica
985,93
70063 SERV.N/C-SMOV
640,86
0,00
Ordinário
Não se Aplica
640,86
1.451,62
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.451,62
0,00
3.260,13
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.260,13
0,00
4.415,12
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.415,12
0,00
1.901,39
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.901,39
0,00
6.318,59
Fornecedor
0,00
6.318,59
0,00
Página: 000216
02/09/2014 08:14:16
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8637
3.3.1.9.0.16.44
8638
3.3.1.9.0.16.44
8639
3.3.1.9.0.16.44
8640
3.3.1.9.0.16.44
8641
3.3.1.9.0.16.44
8642
8643
8644
8645
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
552,24
0,00
561,03
0,00
607,45
0,00
557,26
0,00
0,00
1.568,24
0,00
8.747,62
10.526,03
0,00
2.537,02
1.167,55
0,00
9.480,67
10.389,11
0,00
5.403,77
877,78
552,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
552,24
0,00
561,03
0,00
Ordinário
Não se Aplica
561,03
0,00
607,45
0,00
Ordinário
Não se Aplica
607,45
0,00
557,26
0,00
Ordinário
Não se Aplica
557,26
0,00
1.568,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.568,24
19.273,65
0,00
Ordinário
Não se Aplica
19.273,65
3.704,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.704,57
19.869,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
19.869,78
6.281,55
Fornecedor
0,00
6.281,55
Página: 000217
02/09/2014 08:14:16
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8646
8647
3.3.1.9.0.16.44
8648
3.3.1.9.0.16.44
8649
3.3.1.9.0.16.44
8650
3.3.1.9.0.16.44
8651
8652
8653
3.3.1.9.0.16.44
8654
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
5.938,26
11.025,31
0,00
0,00
4.800,98
0,00
0,00
222,15
0,00
0,00
1.645,66
0,00
0,00
4.392,78
0,00
0,00
1.412,52
1.906,23
1.558,00
16.963,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
16.963,57
4.800,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.800,98
222,15
0,00
Ordinário
Não se Aplica
222,15
1.645,66
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.645,66
4.392,78
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.392,78
1.412,52
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.412,52
3.464,23
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.464,23
0,00
1.078,36
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.078,36
0,00
0,00
1.078,36
626,79
1.315,58
1.942,37
Fornecedor
0,00
1.942,37
0,00
Página: 000218
02/09/2014 08:14:16
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8655
8656
8657
3.3.1.9.0.16.44
8658
3.3.1.9.0.16.44
8659
3.3.1.9.0.16.44
8660
8661
8662
3.3.1.9.0.16.44
8663
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.379,50
72,12
1.418,05
194,16
0,00
600,57
0,00
577,34
0,00
1.038,43
5.439,20
27.246,22
5.975,71
3.814,10
0,00
1.426,44
1.199,36
206,67
1.451,62
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.451,62
0,00
1.612,21
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.612,21
0,00
600,57
0,00
Ordinário
Não se Aplica
600,57
0,00
577,34
0,00
Ordinário
Não se Aplica
577,34
0,00
1.038,43
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.038,43
0,00
32.685,42
0,00
Ordinário
Não se Aplica
32.685,42
0,00
9.789,81
0,00
Ordinário
Não se Aplica
9.789,81
0,00
1.426,44
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.426,44
0,00
1.406,03
Fornecedor
0,00
1.406,03
0,00
Página: 000219
02/09/2014 08:14:16
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8664
3.3.1.9.0.16.44
8665
8666
3.3.1.9.0.16.44
8667
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
8668
8669
8670
3.3.1.9.0.16.44
8671
8672
3.3.1.9.0.16.44
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
0,00
936,73
105.731,54
69.234,55
936,73
0,00
Ordinário
Não se Aplica
936,73
0,00
174.966,09
0,00
Ordinário
Não se Aplica
174.966,09
0,00
5.222,11
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.222,11
0,00
0,00
5.222,11
0,00
0,00
4.393,83
0,00
2.857,80
513,46
4.393,83
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.393,83
70074 VIGIAS ESCOLA N/C
3.371,26
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.371,26
3.926,21
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.926,21
0,00
3.381,18
545,03
3.194,94
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.194,94
0,00
0,00
3.194,94
987,73
939,86
0,00
1.109,41
1.927,59
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.927,59
0,00
1.109,41
Fornecedor
0,00
1.109,41
0,00
Página: 000220
02/09/2014 08:14:17
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8673
8674
3.3.1.9.0.16.44
8675
8676
3.3.1.9.0.16.44
8677
8678
8679
8680
8681
3.3.3.9.0.18.99
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
14.766,48
17.594,68
0,00
481,96
32.361,16
0,00
Ordinário
Não se Aplica
32.361,16
0,00
481,96
0,00
Ordinário
Não se Aplica
481,96
0,00
2.774,45
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.774,45
0,00
2.774,45
0,00
2.069,03
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.069,03
0,00
0,00
2.069,03
328,27
1.325,66
1.653,93
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.653,93
0,00
89.055,39
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
89.055,39
0,00
30.038,37
59.017,02
17.917,53
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
17.917,53
0,00
7.819,53
10.098,00
1.494.970,86
0,00
Ordinário
Não se Aplica
1.494.970,86
0,00
549.243,55
945.727,31
2.217,87
Fornecedor
0,00
2.217,87
0,00
0,00
2.217,87
Página: 000221
02/09/2014 08:14:17
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8682
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
8683
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
8684
8685
3.3.3.9.0.18.99
8686
3.3.1.9.0.11.47
LICENCA-PREMIO
8687
8688
3.3.3.9.0.18.99
8689
8690
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
60% FUNDEB
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
1.594,76
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.594,76
0,00
0,00
1.594,76
0,00
20.985,25
20.985,25
0,00
Ordinário
Não se Aplica
20.985,25
0,00
206.027,56
0,00
Ordinário
Não se Aplica
206.027,56
0,00
83.873,74
122.153,82
3.485,24
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.485,24
0,00
0,00
3.485,24
1.520,81
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.520,81
0,00
0,00
1.520,81
48.372,67
80.169,02
0,00
316,84
39.019,87
40.600,67
33.202,39
61.875,82
128.541,69
0,00
Ordinário
Não se Aplica
128.541,69
0,00
316,84
0,00
Ordinário
Não se Aplica
316,84
0,00
50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS
79.620,54
0,00
Ordinário
Não se Aplica
79.620,54
0,00
95.078,21
Fornecedor
0,00
95.078,21
0,00
Página: 000222
02/09/2014 08:14:17
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8691
8692
3.3.1.9.0.16.44
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8699
3.3.1.9.0.16.44
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
2.385,53
2.385,94
0,00
1.093,10
4.526,10
11.632,78
4.771,47
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.771,47
0,00
1.093,10
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
1.093,10
0,00
16.158,88
0,00
Ordinário
Não se Aplica
16.158,88
0,00
6.665,18
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
6.665,18
0,00
1.581,84
5.083,34
151.772,05
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
151.772,05
0,00
55.597,92
96.174,13
23.317,72
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
23.317,72
0,00
8.696,97
14.620,75
2.274,91
0,00
Ordinário
Não se Aplica
2.274,91
0,00
1.154,30
1.120,61
27.959,63
0,00
Ordinário
Não se Aplica
27.959,63
0,00
11.698,45
16.261,18
486,26
Fornecedor
0,00
486,26
0,00
0,00
486,26
Página: 000223
02/09/2014 08:14:17
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8700
8701
8702
3.3.1.9.0.16.44
8703
8704
8705
8706
3.3.3.9.0.18.99
8707
8708
3.3.1.9.0.11.74
SUBSIDIOS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
4.203,39
0,00
Ordinário
Não se Aplica
4.203,39
0,00
1.533,78
2.669,61
53.681,61
0,00
Ordinário
Não se Aplica
53.681,61
0,00
21.903,53
31.778,08
5.421,04
0,00
Ordinário
Não se Aplica
5.421,04
0,00
0,00
5.421,04
4.670,37
6.313,31
10.983,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
10.983,68
0,00
68.441,88
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
68.441,88
0,00
34.208,10
34.233,78
46.438,16
69.996,80
0,00
316,84
34.664,35
66.990,53
2.630,76
6.460,81
116.434,96
0,00
Ordinário
Não se Aplica
116.434,96
0,00
316,84
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
316,84
0,00
101.654,88
0,00
Ordinário
Não se Aplica
101.654,88
0,00
70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE
9.091,57
Fornecedor
0,00
9.091,57
0,00
Página: 000224
02/09/2014 08:14:17
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8709
8710
3.3.3.9.0.18.99
8711
3.3.1.9.0.01.01
8712
29/08/2014 38500/0050 PENSOES
3.3.1.9.0.03.01
CIVIS
8713
3.3.1.9.0.01.01
8714
3.3.1.9.0.01.01
8715
3.3.1.9.0.01.01
8716
29/08/2014 38502/0050 SALARIO-FAMILIA
3.3.1.9.0.09.02
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL
8717
3.3.1.9.0.01.01
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
60% FUNDEB
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
243.117,59
0,00
Ordinário
60% FUNDEB
243.117,59
0,00
82.778,44
160.339,15
633,68
0,00
Ordinário
Não se Aplica
633,68
0,00
0,00
633,68
0,00
714,82
2.366,15
0,00
17.902,70
99.730,06
3.343,24
23.862,81
0,00
6.432,50
35.276,48
0,00
111.352,88
432.834,63
0,00
0,00
24,66
3.993,31
40.078,39
70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO
3.080,97
0,00
Ordinário
Não se Aplica
3.080,97
50011 FLS PENSIONISTAS
PENSOES
117.632,76
0,00
Ordinário
Não se Aplica
117.632,76
50012 FLS INATIVOS SERVIDORES
27.206,05
0,00
Ordinário
Não se Aplica
27.206,05
0,00
50013 FLS INATIVOS PROFESSORES
41.708,98
0,00
Ordinário
Não se Aplica
41.708,98
70091 INATIVOS-FUNSEMA
544.187,51
0,00
Ordinário
Não se Aplica
544.187,51
814 SALARIO FAMILIA
SALARIO-FAMILIA
24,66
0,00
Ordinário
Não se Aplica
24,66
70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA
44.071,70
Fornecedor
0,00
44.071,70
0,00
Página: 000225
02/09/2014 08:14:18
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
8725
3.3.3.5.0.43.01
8726
29/08/2014 38062/0001 SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.3.9.0.91.02
PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO
20240
3.3.3.9.0.30.24
20241
3.3.3.9.0.30.24
20265
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
20266
3.3.3.9.0.39.99.99
20267
3.3.3.9.0.30.39
20268
3.3.3.9.0.39.10
LOCACAO DE IMOVEIS
20269
3.3.3.9.0.39.63
SERVICOS GRAFICOS
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
13381 INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA
COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PGTO CONVENIO Nº 004-019/2014 PROCESSO Nº 38.726/2013, CFE CI Nº
939/2014-SMTASC.SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E EDOLESCENTES- 30 METAS CFE CI
70,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
70,00
0,00
0,00
70,00
0,00
500.000,00
539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S
REFERENTE PAGTO DE PRECATÓRIO CFE ART. 97 LEI COMPLEMENTAR 62/2009.
500.000,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
58.186,33
441.813,67
MATERIAL A SER UTILIZADO NA PARTE HIDRAULICA DA MONTAGEM DO ACAMPAMENTO FARROUPILHA.
2.942,65
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
2.942,65
0,00
2.942,65
MATERIAL A SER UTILIZADO NA PARTE HIDRAULICA DA MONTAGEM DO ACAMPAMENTO FARROUPILHA.
PEDIDO 43.289/2014-A
515,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
515,00
0,00
515,00
Serviços gráficos para divulgar e informar a população do município a cerca dos cursos oferecidos pelo PRONATEC/ACESSUAS, CFE
ATA DE RP N°027/2013
12.780,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
12.780,00
0,00
12.780,00
13 TABELIONATO DE ALVORADA
Empenho para pagamento de taxas no Tabelionato de Notas de Alvorada, conforme CI N° 560/2014 da Secretária Municipal de
Planejamento Urbanístico e Habitação.
18,15
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
18,15
0,00
18,15
AS PEÇAS SÃO PARA EFETUAR O CONSERTO DO VEÍCULO QUE ESTA PARADO, SEM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR.
78,15
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
78,15
0,00
78,15
70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZARÁ REUNIÃO COM MORADORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PARA
ESCLARECIMENTOS SOBRE A PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA.
1.800,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
2.835,00
Fornecedor
0,00
0,00
2.835,00
0,00
2.835,00
Página: 000226
02/09/2014 08:14:18
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
20270
3.3.3.9.0.39.48
Tipo
Resumo
Carac. Peculiar
Empenhado
Ordinário
Cancelado
Não se Aplica
20272
3.3.3.9.0.30.07
20273
3.3.3.9.0.30.16
20274
3.3.3.9.0.30.23
20275
3.3.3.9.0.30.26
20276
3.3.3.9.0.39.47
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Pago
Valor a Pagar
0,00
Ordinário
0,00
1.735,00
0,00
1.735,00
A TROCA SE FAZ NECESSARIA PARA A SEGURANÇA DO DATACENTER NO DEPARTAMENTO GERAL DE INFORMATICA.
70,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
70,00
0,00
70,00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO REGISTRO DE PREÇO N°009/2014 SMED QUE SE FAZ NECESSARIO PARA USO DAS CASAS
DE ACOLHIMENTO ARCO-ÍRIS E NOVO TEMPO.
4.131,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
4.131,00
0,00
4.131,00
90021 WALGRAFICA LTDA
FAZ-SE NECESSARIO PARA A MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL
295,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
295,00
0,00
295,00
92370 FS UNIFORMES
JUSTIFICO A COMPRA QUE SE FAZ NECESSARIO PARA USO DA NUTRIÇÃO EM RELAÇÃO A HIGIENE.
460,00
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
460,00
0,00
460,00
Instalação da rede elétrica para computadores na sala de fiscalização para aplicação da nova lei do lixo, conforme solicitação da DGI.
875,10
0,00
Ordinário
Não se Aplica
0,00
875,10
0,00
875,10
empenho para publicação de notificação 019/2014, contrato n°035/2014 EATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
1.190,00
Liquidado
A Liquidado
JUSTIFICA SE EM NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO DAS SERVIDORAS PARA A EFETIVA GESTÃO NA CONCESSÃO DE
DIÁRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1.735,00
20271
3.3.3.9.0.39.16
Fornecedor
0,00
0,00
1.190,00
0,00
1.190,00
Página: 000227
02/09/2014 08:14:18
De 01/07/2014 a 31/08/2014 - Data Base: 01/09/2014
Empenho Desd. Data
Rubrica
Despesa/Recurso
Tipo
Resumo
Empenhado
Carac. Peculiar
Cancelado
Fornecedor
Liquidado
A Liquidado
Pago
Valor a Pagar
Total Empenhado:
35.035.005,66
Total Cancelado:
573.235,57
Total Liquidado:
24.280.113,12
Total a Liquidar:
10.181.656,98
Totais Pago:
15.869.999,54
Total a Pagar:
18.591.770,56

4° Bimestre/2014 - Departamento de Informática

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