Despesas 2012 - CREA-PA

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Página : 216
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA / PA
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Baixa de Pagamento CREA/PA
N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido / Histórico
362
786
5609/2012
362
787
5609/2012
362
788
5609/2012
362
789
5609/2012
362
791
5609/2012
13/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS
Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
362, internet 60520078. Depósito em conta Re
f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁ
RIO ROBERTO SÁ MAIA. CONSIDERANDO A NECESSIDA
DE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCAL
IZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO D
E 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU
PERIOR
f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁR
IO JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JÚNIOR. CONSIDERA
NDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJA
MENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 201
2, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
IO ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA. CONSIDERANDO A
NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO
DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO
PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR
362, Cheque 785639. Depósito em conta Ref. D
ESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA A
NA PAULA R. PIMENTEL . CONSIDERANDO A NECESSI
DADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISC
ALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO
DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO
SUPERIOR
Valor Documento
Número Conta
800,00 internet
60520078 3.1.32.20 - Diárias de Servidores
800,00 internet
800,00 internet
800,00 Cheque
800,00 internet
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CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
362
792
5609/2012
16/04/2012
362
793
5609/2012
13/04/2012
362
794
5609/2012
20/04/2012
362
797
5609/2012
20/04/2012
IO KLEITON DA C. COSMO. CONSIDERANDO A NECESS
IDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FIS
CALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIOD
O DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO
SUPERIOR
GERSON LIMA TABORDA E OUTROS
ESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA P
RISCILA DOS SANTOS. CONSIDERANDO A NECESSIDAD
E DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALI
ZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE
16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP
ERIOR
IO AUGUSTO CÉSAR FERREIRA. CONSIDERANDO A NEC
ESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PER
IODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZA
ÇÃO SUPERIOR
362, Cheque 785638. Depósito em conta Ref.DE
SPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO KL
EBER SOUZA DOS SANTOS. CONSIDERANDO A NECESSI
DADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISC
ALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO
DE 23/04 A 26/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO
SUPERIOR
IO ERIVALDO QUEIROZ. CONSIDERANDO A NECESSIDA
DE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCAL
IZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO D
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 internet
800,00 Cheque
800,00 internet
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Página : 218
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
364
914
15440/2008
364
1073
15440/2008
364
1260
15440/2008
364
1483
15440/2008
364
1657
15440/2008
364
1913
15440/2008
PERIOR
23/05/2012 H LOBO-LOCAÇÕES E LOGISTICA (TRANSAMERICA)
Pago a H LOBO-LOCAÇÕES E LOGISTICA (TRANSAMER
ICA), Empenho 364, Cheque 785991. fatura 714
7/12 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) V
EÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS I
NSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM. REF. 03/20
12.
0/12. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS)
VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS
INSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM. REF. 04/2
012.
1/12 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) V
NSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM, DE ACORDO
COM O CONTRATO Nº 15/2012, NO PERIODO DE MAIO
DE 2012.
INSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM. ref. 06/2
012.
INSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM. ref. 07/2
012.
Valor Documento
Número Conta
261,67 Cheque
785991 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis
3.709,24 Cheque
4.947,76 Cheque
4.947,76 Cheque
4.947,76 Cheque
4.947,76 Cheque
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CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
364
2136
15440/2008
31/10/2012
364
2592
15440/2008
19/12/2012
364
2789
15440/2008
28/12/2012
365
539
038/2009
01/02/2012
366
553
11928/2010
30/03/2012
366
602
11928/2010
30/03/2012
0/12. Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) V
NSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM. ref. 08/20
12.
H LOBO-LOCAÇÕES E LOGISTICA (TRANSAMERICA)
INSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM.
1/2012. Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS)
INSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM.
ICA), Empenho 364, Cheque 859670. fatura Re
f. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS
COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS PARA PRESTA
ÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS INSPETORIAS DE ALTAM
IRA E SANTARÉM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1
5/2012, COM VIGÊNCIA DE 20/03/2012 A 31/12/20
12., REF. 11/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER
IOR.
SENGE
Pago a SENGE, Empenho 365, Cheque 785595. Dep
ósito em conta Ref. DESPESAS COM REPASSE DE
5% (CINCO PORCENTO) DO VALRO LÍQUIDO DAS ART
'S ARRECADADAS DURANTE OS MESES DE ABRIL A JU
NHO DE 2009.
AEAPA
Pago a AEAPA, Empenho 366, Cheque 785709. Ref
. DESPESAS COM REPASSE REFERENTE A 5% DA RECE
ITA DE ARTS DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO
DE 2011, DESTE CREA-PA,.
AEAPA
Pago a AEAPA, Empenho 366, Cheque 785710. R
ef. DESPESAS COM REPASSE REFERENTE A 5% DA R
Valor Documento
Número Conta
4.947,76 Cheque
4.947,76 Cheque
4.947,76 Restos a pagar 2012
3.677,55 Cheque
785595 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores
1.876,14 Cheque
785709 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a
2.071,02 Cheque
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Página : 220
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
370
573
2011/2012
30/03/2012
374
581
2573/2012
26/03/2012
375
624
19205/2011
22/03/2012
377
587
057/2012
30/03/2012
381
594
6285/2012
30/03/2012
382
596
09/04/2012
ECEITA DE ARTS DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMB
RO DE 2011, DESTE CREA-PA.
YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS
Pago a YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, Empen
ho 370, Arquivo banco 588. folha de pagamento
de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER D
ESPESAS COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DES
TE CREA REFERENTE O MES DE MARÇO/2012, CONFOR
ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
EMBRATEL
Pago a EMBRATEL, Empenho 374, internet 594198
05. fatura 72886 Ref. DESPESAS COM CONSUMO T
ELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS
DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2012.
FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ
Pago a FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, E
mpenho 375, Cheque 785720. Depósito em conta
Ref. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE SUPRIME
NTO DE VIAGEM PARA SUPRIR DESPESAS DE PAGAMEN
TO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ENTRE SANTARÉM E NO
VO PROGRESSO.
LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES E OUTROS
Pago a LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES E OUTRO
S, Empenho 377, Arquivo banco 589. folha de p
agamento de Ref. DESPESAS COM FOLHA MENSAL
DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REF
ERENTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME AUTORIZA
ÇÃO SUPERIOR.
SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL
Pago a SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL, Empenho 3
ESPESAS COM SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS
DA ESTAGIARIA SHIRLANE DE SOUZA SARAIVA DESTE
CREA-PA.
EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP
Pago a EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
A LTDA-EPP, Empenho 382, Cheque 785604. Nota
fiscal nº 324 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE IN
STALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS
RES EM REDE DESTE CREA-PA. REFERENTE A FEVERE
Valor Documento
41.393,00 Arquivo banco
400,42 internet
24,00 Cheque
30,00 Cheque
1.610,00 Cheque
Número Conta
588 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador
59419805 3.1.32.37 - Despesas com Telefone
785720 3.1.32.19 - Reposições e Indenizações
785659 3.1.32.14 - Seguros em Geral
785604 3.1.32.07 - Serviço de Informática
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Página : 221
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
382
774
382
1121
382
1245
382
1500
384
1140
49142012
385
626
6573/2012
IRO 2012.
02/05/2012 EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP
fiscal nº 00000332 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS SE
RVIDORES EM REDE DESTE CREA-PA. REFERENTE AO
PAGAMENTO DE MARÇO DE 2012.
A LTDA-EPP, Empenho 382, Cheque 786126. Ref.
DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇ
ÃO DE SOFTWARE NOS SERVIDORES EM REDE DESTE C
REA-PA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012.
RES EM REDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAM
ENTO DE MAIO DE 2012.
RES EM REDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAM
ENTO DE JUNHO DE 2012.
01/05/2012 ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, Empenho
384, Cheque 785600. Ref. VALOR ORA EMPENHAD
O PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS DA VIAGEM QUE A FUNCION
ÁRIA FEZ AO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO, CON
FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
11/04/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS
Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Em
penho 385, Cheque 859627. Ref. DESPESAS CO
M 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARLLUS SOUSA NO PE
RÍODO DE 12 A 13/04/2012, DEVIDO A NECESSIDAD
Valor Documento
Número Conta
2.314,37 Cheque
1.610,00 Cheque
1.610,00 Cheque
1.610,00 Cheque
160,00 Cheque
400,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 222
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
385
811
6573/2012
18/04/2012
385
812
6573/2012
25/04/2012
386
1138
6573/2012
01/05/2012
386
1740
6573/2012
28/08/2012
386
1741
6573/2012
28/08/2012
387
627
6557/2012
04/04/2012
E DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETO
RIA DE BARCARENA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI
OR.
MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS
penho 385, Cheque 859630. Depósito em conta
Ref. DESPESAS COM 03DIÁRIAS, EM FAVOR DE LU
IS AFONSO, NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2012, DE
VIDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCAL
IZAÇÃO NA INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME A
UTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Ref. DESPESAS COM 06 DIÁRIAS, EM FAVOR DE WI
LLIANE WAGNER NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2012,
DEVIDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISC
ALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Prestação de Contas (suprimento de viagem a L
UIS AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, Cheque 859630.
EMPENHO Nº 386. QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDAD
ES DA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE
12 A 13/04/2012.)
Prestação de Contas (suprimento de viagem a W
ILLIANE WAGNER GOMES, Cheque 859631. EMPENHO
Nº 386.QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DA INS
PETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 12 A 13/0
4/2012.)
Prestação de Contas (suprimento de viagem a M
ARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Cheque 859627. QUE
IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DA INSPETORIA DE
BARCARENA, NO PERÍODO DE 12/04 A 13/04/2012.)
FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS
Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS,
Empenho 387, Ofício/GRF 42. Ref. DESPESAS C
OM 13 DIÁRIAS, EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS FRAN
Valor Documento
Número Conta
400,00 Cheque
400,00 Cheque
150,00 transferência para
3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
2.600,00 Ofício/GRF
27/08/2015 17:11:30
Página : 223
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
387
671
6557/2012
04/04/2012
388
1836
6557/2012
10/09/2012
388
1837
6557/2012
10/09/2012
389
631
5765/2009
11/04/2012
390
633
1522/2012
11/04/2012
CISCO ANTONIO SOARES, QUE IRÃO ATENDER AS NE
CESSIDADES DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA E
INSTALAÇÃO DO NOVO RELÓGIO DE PONTO NAS INSP
ETORIAS DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO D
PERIOR.
Empenho 387, Ofício/GRF 42. Depósito em conta
Ref. DESPESAS COM 13 DIÁRIAS, EM FAVOR DO
FUNCIONÁRIO EDUARDO JORGE, QUE IRÃO ATENDER
AS NECESSIDADES DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓ
GICA E INSTALAÇÃO DO NOVO RELÓGIO DE PONTO NA
S INSPETORIAS DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PER
ÍODO DE 08/04 A 20/04/2012. CONFORME AUTORIZA
ÇÃO SUPERIOR.
Prestação de Contas (suprimento de viagem a F
RANCISCO ANTONIO S. SOARES, Ofício/GRF 042. E
MPENHO Nº 388. )
Prestação de Contas (suprimento de viagem a E
DUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, Ofício/GRF 004
2. EMPENHO Nº 388.)
BARRA BRITTO S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pago a BARRA BRITTO S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS,
Empenho 389, Cheque 859628. Nota Fiscal 19
Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA
S COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO PE
RÍODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 000
9/2009. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
PARÁ BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE
Pago a PARÁ BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE I
NFORMÁTICA LTDA-ME, Empenho 390, Cheque 85962
6. Nota fiscal nº 419 Ref. DESPESAS COM AQUI
SIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL A4, PARA I
MPRESSORA A LASER/JATO DE TINTA, BRANCO, ALCA
LINO GRAMATURA 75G, EM EMBALAGEM ANTI MOFO, C
OM CERTIFICAÇÃO FSC, PARA ATENDER AOS SERVIÇO
S DESTE REGIONAL EM SUA SEDE E EM SUAS INSPET
Valor Documento
Número Conta
4.000,00 transferência para
600,00 Cheque
1.235,00 Cheque
859628 3.1.30.02 - Remuneração de Serviços Profissionais
859626 3.1.20.01 - Artigos de Expediente
27/08/2015 17:11:30
Página : 224
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
390
678
1522/2012
390
1183
1522/2012
390
1338
1522/2012
391
634
2321/2012
392
636
42/2012
ORIAS.
16/04/2012 PARÁ BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE
3. Nota Fiscal 424 Ref. VALOR ORA EMPENHADO
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.000
(MIL) RESMAS DE PAPEL A4, PARA IMPRESSORA A
LASER/JATO DE TINTA, BRANCO, ALCALINO GRAMATU
RA 75G, EM EMBALAGEM ANTI MOFO, COM CERTIFICA
ÇÃO FSC, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTE REGI
ONAL EM SUA SEDE E EM SUAS INSPETORIAS, CONFO
RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
5. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL
) RESMAS DE PAPEL A4, PARA IMPRESSORA A LASER
/JATO DE TINTA, BRANCO, ALCALINO GRAMATURA 75
G, EM EMBALAGEM ANTI MOFO, COM CERTIFICAÇÃO F
SC, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTE REGIONAL
EM SUA SEDE E EM SUAS INSPETORIAS.
4. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.000 (MI
L) RESMAS DE PAPEL A4, PARA IMPRESSORA A LASE
R/JATO DE TINTA, BRANCO, ALCALINO GRAMATURA 7
5G, EM EMBALAGEM ANTI MOFO, COM CERTIFICAÇÃO
FSC, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTE REGIONAL
EM SUA SEDE E EM SUAS INSPETORIAS.
12/04/2012 TELEMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Pago a TELEMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empe
nho 391, Cheque 859620. Nota fiscal nº 3390 R
ef. DESPESAS COM INSTALAÇÃO INTERNA DE TRÊS
LINHAS TELEFÔNICAS DA OI, VISTO QUE ESTE CONS
ELHO ENCONTRA-SE EM ADEQUAÇÃO AO NOVO
DE RAMAIS QUE VISA FACILITAR OS SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO ENTRE AS INSPETORIAS.
04/04/2012 LUCAS DE LIMA CASTRO
Pago a LUCAS DE LIMA CASTRO, Empenho 392, Arq
Valor Documento
Número Conta
3.705,00 Cheque
3.705,00 Cheque
3.705,00 Cheque
1.353,35 Cheque
859620 3.1.32.05 - Comunicação em Geral
90,00 Arquivo banco
0590 3.1.32.34 - Vale Transporte
27/08/2015 17:11:30
Página : 225
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
393
643
6670/2012
10/04/2012
394
644
6671/2012
13/04/2012
398
687
4799/2012
09/04/2012
402
748
4279/2012
20/04/2012
403
668
6798/2012
10/04/2012
uivo banco. 590. Depósito em conta Ref.DESPE
SAS COM AUXILIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO DA I
NSPETORIA DE TUCURUÍ. REF. 03/2012.
BEATRIZ IVONE COSTA VASCONCELOS
Pago a BEATRIZ IVONE COSTA VASCONCELOS, Empen
ho 393, Cheque 859625. Ref. DESPESAS COM 0
3 DIÁRIAS, EM FAVOR DA CONSELHEIRA BEATRIZ IV
ONE, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁR
IA DA COORDENADORIA DE CÂMARASESPECIALIZADAS
DE ENG. ELÉTRICA - CCEEE, A SER REALIZADA EM
SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2012. CON
DINALDO RODRIGUES TRINDADE
Pago a DINALDO RODRIGUES TRINDADE, Empenho 39
4, Cheque 859629. Ref. VALOR ORA EMPENHADO
PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, EM FAVO
R DO CONSELHEIRO DINALDO RODRIGUES TRINDADE,
QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CO
ORDENADORIA DE CAMARÂS ESPECIALIZADAS DE
NOMIA - CCEAGRO, A SER REALIZADA EM PORTO VEL
HO-RO, NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2012. CONFORM
E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
JÉSSICA SILVA DE ARAÚJO
Pago a JÉSSICA SILVA DE ARAÚJO, Empenho 398,
Ofício/GRF 043/2012. Depósito em conta Ref.
DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁ
RIA JESSICA SILVA DE ARAUJO.CONFORME AUTORIZA
ÇÃO SUPERIOR.
RMS DE ALMEIDA -EPP
Pago a RMS DE ALMEIDA -EPP, Empenho 402, Cheq
ue 859532. Nota fiscal nº 3487 Ref. DESPESAS
COM AQUISIÇÃO DE 03 NOBREAKS DE 700 VA, PARA
A INSPETORIA DE SANTARÉM, EM VIRTUDE DA ADEQU
EÇÃO DA INSPETORIA AO PROCESSO DE INSTALAÇÃO
DO NOVO LINK DA EMBRATEL, A QUAL SOLICITOU QU
E O ROTEADOR FOSSE LIGADO A ESTE TIPO DE EQUI
PAMENTO.
LUZIA COSTA DOS REIS
Pago a LUZIA COSTA DOS REIS, Empenho 403, Che
que 859596. Ref. DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, E
Valor Documento
Número Conta
1.110,00 Cheque
859625 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros
1.480,00 Cheque
88,00 Ofício/GRF
043/2012 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador
872,97 Cheque
859532 4.1.20.99 - Outros Equipamentos e Materiais
600,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 226
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
404
1546
6798/2012
01/07/2012
405
669
6760/2012
16/04/2012
407
673
954/2012
16/04/2012
408
674
6914/2012
13/04/2012
409
3048
15614/2011
31/12/2012
M FAVOR DA FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA, QUE IRÁ A
TENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS
REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSP
ETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 10/04 A 12/
04/2012.SUPERIOR.
LUZIA COSTA DOS REIS
UZIA COSTA DOS REIS, Cheque 859596. Ref. QUE
IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERV
IÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA
INSPETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 10/04 A
12/04/2012.)
ILOÉ LISTO DE AZEVEDO
Pago a ILOÉ LISTO DE AZEVEDO, Empenho 405, Ch
eque 859600. Ref. DESPESAS COM 03 DIÁRIAS,
EM FAVOR DO CONSELHEIRO ILOÉ LISTO DE AZEVED
O, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDI
NÁRIA DA COORDENADORIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZ
ADAS DE GEOLOGIA E MINAS - CCEGM, NO PERÍODO
DE 18/04 A 20/04/2012.
EMBRATEL
Pago a EMBRATEL, Empenho 407, Cheque 859592.
fatura 12/04/21006872-1 Ref. DESPESAS COM SE
RVIÇOS DE REDE UNICA VOZ E VIPLINE DESTE CREA
-PA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2012.
ELIVAL NOBREGA CRUZ
Pago a ELIVAL NOBREGA CRUZ, Empenho 408, Cheq
ue 859589. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM
FAVOR DO FUNCIONÁRIO ELIVAL NOBREGA CRUZ, QU
E IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE
TREINAMENTO DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO JULIANA
CONSTATINO, NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PER
ÍODO DE 16 A 20/04/2012.
ELIVAL NOBREGA CRUZ
LIVAL NOBREGA CRUZ, Cheque 859589. REF. QUE I
RÁ ATENDER AS NECESSIDADES AO PROCESSO DE TR
EINAMENTO DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO JULIANA C
ONSTANTINO, NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍ
ODO DE 16 A 20/04/2012. )
Valor Documento
1.110,00 Cheque
854,87 Cheque
1.000,00 Cheque
Número Conta
859596 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
27/08/2015 17:11:30
Página : 227
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
Valor Documento
Número Conta
410
685
15164/2011
38,81 internet
411
679
15614/2011
87,60 Cheque
411
1320
15614/2011
4.024,82 Cheque
412
680
7160/2012
413
681
7160/2012
414
2975
7160/2012
20/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 410,
internet 59525546. fatura 03/2012 Ref. VALOR
ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
RATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-ST
FC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE
NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DO ANO
DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Cheque 859576. fatura 03-2012 Ref. DESPESAS
COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC D
O TIPO VOICE NET DA SEDE COM A INSPETORIA DE
TUCURUÍ.
Cheque 786323. fatura 06/2012. Ref. DESPESAS
COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC
E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET
DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE JUNHO D
E 2012..
13/04/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO
Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 412, C
heque 859574. Depósito em conta Ref. DESPESA
S COM 02 (DUAS) DIÁRIS EM NOME DO SRº PRESIDE
NTE DESTE CONSELHO EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMIN
ISTRATIVA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERI
ODO DE 13 A 14/04/2012.
13/04/2012 VALMAR ANTUNES ANIBAL
Pago a VALMAR ANTUNES ANIBAL, Empenho 413, Ch
eque 859573. Depósito em conta Ref. DESPESAS
COM 02 (DUAS) DIÁRIS EM NOME DO FUNCIONÁRIO
VALMAR ANTUNES ANIBAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A
DMINISTRATIVA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ON
DE IRÁ ACOMPANHAR O SRº PRESIDENTE DESTE CONS
ELHO, NO PERIODO DE 13 A 14/04/2012.
31/12/2012 VALMAR ANTUNES ANIBAL
Prestação de Contas (suprimento de viagem a V
ALMAR ANTUNES ANIBAL, Cheque 859573. EMPENHO
Nº 414.)
500,00 Cheque
500,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 228
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
415
682
15614/2012
415
747
15614/2012
415
754
15614/2012
415
815
15614/2012
415
857
15614/2012
415
909
15614/2012
415
961
15614/2012
Cheque 859571. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO MÓ
VEL PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E
INSPETORIAS, NO PERÍODO DE DO ANO DE 2012.
Cheque 859547. fatura 3632 Ref. SERVIÇO MÓV
EL PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E
INSPETORIAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.
Cheque 859509. fatura Ref. SERVIÇOS DE TELE
FONIA FIXO, E HABILITAÇÕES DE LINHAS NA INSPE
TORIA DE NOVO PROGRESSO, NOS PERÍODOS DE FEVE
REIRO E MARÇO DE 2012.
internet 67524743. fatura 04/2012 Ref.DESPES
AS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP DO TIPO VO
ICE NET DA SEDE E INSPETORIAS DE ITAITUBA E R
EDENÇÃO.
internet 67525316. fatura 04/2012 Ref. VALOR
IÇO MÓVEL PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NET DA
SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.
Cheque 7859982. fatura 2.841,98 Ref. DESPESA
S COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PESSOAL - SMP
DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, REF
ERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.
internet 70381613. fatura Ref. DESPESAS CO
M SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PESSOAL - SMP DO
TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍ
ODO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE PUBLI
Valor Documento
Número Conta
3.194,55 Cheque
145,90 Cheque
343,46 Cheque
12,90 internet
39,72 internet
2.841,98 Cheque
17,39 internet
27/08/2015 17:11:30
Página : 229
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
415
962
15614/2012
415
963
15614/2012
415
964
15614/2012
415
965
15614/2012
415
966
15614/2012
415
967
15614/2012
CAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
internet 70380600. Nota Fiscal 236136 Ref.
DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PESSOA
L - SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORI
AS, NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DA
TA DE PUBLICAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI
OR.
internet 70380399. Nota Fiscal 236177 Ref. D
ESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PESSOAL
- SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIA
S, NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DAT
A DE PUBLICAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO
R.
Valor Documento
Número Conta
49,80 internet
18,37 internet
33,65 internet
119,77 internet
21,63 internet
24,96 internet
27/08/2015 17:11:30
Página : 230
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
415
968
15614/2012
15/05/2012
415
969
15614/2012
15/05/2012
415
970
15614/2012
15/05/2012
415
971
15614/2012
15/05/2012
415
972
15614/2012
15/05/2012
R.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R.
OR.
internet 70379432. Nota Fiscal 236204 Ref.DE
SPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PESSOAL
- SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS
, NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA
DE PUBLICAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
.
R.
Valor Documento
Número Conta
116,47 internet
82,74 internet
47,89 internet
48,21 internet
48,56 internet
27/08/2015 17:11:30
Página : 231
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
415
973
15614/2012
15/05/2012
415
974
15614/2012
15/05/2012
415
975
15614/2012
15/05/2012
415
976
15614/2012
15/05/2012
415
977
15614/2012
15/05/2012
OR.
R.
OR.
R.
OR.
Valor Documento
Número Conta
15,72 internet
21,67 internet
15,43 internet
16,38 internet
105,08 internet
27/08/2015 17:11:30
Página : 232
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
415
978
15614/2012
15/05/2012
415
979
15614/2012
15/05/2012
415
980
15614/2012
15/05/2012
415
981
15614/2012
15/05/2012
415
982
15614/2012
15/05/2012
OR.
R.
R.
OR.
R.
Valor Documento
Número Conta
20,66 internet
51,83 internet
37,20 internet
31,11 internet
40,78 internet
27/08/2015 17:11:30
Página : 233
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
415
983
15614/2012
15/05/2012
415
984
15614/2012
15/05/2012
415
985
15614/2012
15/05/2012
415
986
15614/2012
15/05/2012
415
988
15614/2012
15/05/2012
OR.
OR.
R.
OR.
OR.
Valor Documento
Número Conta
31,11 internet
44,22 internet
37,76 internet
37,56 internet
30,68 internet
27/08/2015 17:11:30
Página : 234
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
415
989
15614/2012
15/05/2012
415
990
15614/2012
15/05/2012
416
683
1562/2012
13/04/2012
416
746
1562/2012
04/05/2012
418
1037
6261/2012
24/05/2012
OR.
OR.
OR.
SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES
Pago a SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕE
S, Empenho 416, Cheque 859570. Nota fiscal nº
3510 Ref.DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET P
ARA A INSPETORIA DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 05/
03/2012 A 05/06/2012, SEGUINDO O 1º TERMO ADI
TIVO AO CONTRATO Nº001/2012.
SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES
S, Empenho 416, Cheque 859552. Nota Fiscal 3
574 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A INSPETOR
IA DE MARABÁ, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012.
MATEMAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Pago a MATEMAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , Em
penho 418, internet 72677121 . Ref. DESPESAS
COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE LATÃO DE
Valor Documento
Número Conta
34,98 internet
34,98 internet
435,00 Cheque
435,00 Cheque
82,20 internet
72677121 3.1.20.04 - Materiais p/Conservacao de Bens
27/08/2015 17:11:30
Página : 235
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
419
1575
6261/2012
24/08/2012
420
1838
6557/2012
10/09/2012
421
744
7378/2012
18/04/2012
423
751
2573/2012
24/04/2012
423
778
2573/2012
30/04/2012
423
1637
2573/2012
27/08/2012
TINTA ACRÍLICA E 01 (UMA) UNIDADE DE PARAFUS
O PARA A FIXAÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA, EM VIRTU
DE DE MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO D
A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS.
RAIMUNDO GOMES NETO
Pago a RAIMUNDO GOMES NETO, Empenho 419, Cheq
ue 786604. Notas Fiscais de outros municípios
47861. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE O
BRA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM VIR
TUDE DE MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO
DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS.
EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA
DUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, internet 64996
773,POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)
MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR
Pago a MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR, Empenho
421, Cheque 859556; 859542 E 859541. Depósito
em conta Ref. DESPESAS COM 15 (quinze) DIÁR
IAS, NOS PERÍODOS DE 19 A 20/04/2012; PARA O
FUNCIONÁRIO MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR, EM
VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARCAREN
A,, ONDE DARÁ PROCEGUIMENTO AO PROJETO DE DES
CENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VISTO PROFISS
IONAL, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E RECEBIMENTO
DE DE CARTEIRAS NO SIC.
EMBRATEL
36. fatura 0190946113126 Ref. DESPESAS COM C
ONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSP
ETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE ABRIL DE
2012.
EMBRATEL
Pago a EMBRATEL, Empenho 423, INTERNET 663557
32. Nota fiscal nº 3258 Ref. DESPESAS COM CON
SUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPET
ORIAS DESTE CREA-PA.
EMBRATEL
fatura 0200320329243 Ref. DESPESAS COM CONSU
Valor Documento
80,00 Cheque
Número Conta
786604 3.1.32.08 - Serviço de Manut. Adap. de Bens
400,00 Cheque
434,80 internet
26,11 internet
814,58 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 236
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
423
1981
2573/2012
28/09/2012
423
2116
2573/2012
28/09/2012
423
2185
2573/2012
29/10/2012
426
759
7579/2012
24/04/2012
427
1525
7579/2012
31/07/2012
428
760
760/2012
20/04/2012
MO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETOR
IAS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE
AGOSTO DE 2012.
EMBRATEL
51. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA AT
ENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DD
D 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA, NO
PERIODO DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SU
PERIOR.
EMBRATEL
37. Nota fiscal nº 3458 Ref. DESPESAS COM CON
SUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPET
ORIAS DESTE CREA-PA. ref. 09/2012.
EMBRATEL
Pago a EMBRATEL, Empenho 423, internet . fatu
ra 0200515504023 Ref. DESPESAS COM CONSUMO T
ELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS
DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENTO DE OUTUBRO D
E 2012.
MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL
Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Empenho 426
, Cheque 859515. Depósito em conta Ref.DESPE
SAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM NOME DO FUNCION
ÁRIO MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE
VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SOURE
QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2012.
Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Che
que 859515. EMPENHO Nº 427.)
ANTONIO CARLOS ALBÉRIO
heque 859513. Ref. DESPESAS COM 02 (DUAS) D
IÁRIAS EM NOME DO SRº PRESIDENTE DESTE REGION
AL, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MU
NICÍPIO DE SANTARÉM ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO
DO PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
DA SEDE PARA A INSPETORIA QUE OCORRERÁ NO PE
Valor Documento
Número Conta
522,86 internet
7,31 internet
21,33 internet
600,00 Cheque
500,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 237
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
429
877
1490/2012
430
813
7691/2012
431
1153
14226/2009
431
1332
14226/2009
431
1576
14226/2009
431
1832
14226/2009
RÍODO DE 19 A 20/04/2012.
30/05/2012 CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - EPP
Pago a CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT
DA - EPP, Empenho 429, Cheque 859411. Nota fi
scal nº 1406 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2
5 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE COLETORES DE DI
GITAL, PARA A CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIO
NAL.
25/04/2012 FRANCISCO LORENS DE SOUZA CHAVES
Pago a FRANCISCO LORENS DE SOUZA CHAVES, Empe
nho 430, Cheque 859496. Depósito em conta Re
f. DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM NOME DO
INSPETOR AUXILIAR DE SANTARÉM, QUE IRÁ PARTI
CIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE B
ELTERRA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012.
12/06/2012 STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES
Pago a STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENT
AÇÕES LTDA-EPP, Empenho 431, Cheque 786161. N
ota fiscal nº 11. Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL
E COPEIRAGEM DESTE CREA-PA. REF. 05/2012.
ota fiscal nº 16 Ref.DESPESAS COM PRESTAÇÃO D
E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E
COPEIRAGEM, DESTE CREA-PA. ref. 06/2012.
ota fiscal nº 25 Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO
E COPEIRAGEM, DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAG
AMENTO DE JULHO DE 2012.
E COPEIRAGEM, DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENT
Valor Documento
2.875,00 Cheque
100,00 Cheque
Número Conta
859496 3.1.32.29 - Diárias de Colaboradores Eventuais
8.500,00 Cheque
786161 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e
8.500,00 Cheque
8.500,00 Cheque
8.500,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 238
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
431
2061
14226/2009
431
2372
14226/2009
431
2373
14226/2009
431
2599
14226/2009
431
2700
14226/2009
432
762
269/2012
O DE AGOSTO DE 2012.
O DE SETEMBRO DE 2012.
ota fiscal nº 37 Ref.DESPESAS COM PRESTAÇÃO D
E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E
COPEIRAGEM. ref. 10/2012.
ota fiscal nº 33 Ref. DESPESAS COM COMPLEMENT
AÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
OS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRA
GEM DESTE CREA-PA QUE NO MÊS DE SETEMBRO EQUI
VOCADAMENTE FOI PAGO A MENOR.
E COPEIRAGEM, DESTE CREA-PA. REF. 11/2012.
O DE DEZEMBRO DE 2012.
04/05/2012 VIVO
Pago a VIVO, Empenho 432, Cheque 859517. fatu
ra 04/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFÔN
ICO MÓVEL SMARTPHONES, REFERENTE AO PLANO COO
RPORATIVO, NO PERÍODO ABRIL DE 2012.
Valor Documento
Número Conta
5.499,91 Cheque
8.500,00 Cheque
3.000,09 Cheque
8.500,00 Cheque
3.106,11 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 239
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
433
763
16411/2012
433
764
16411/2012
433
1034
16411/2012
434
773
9976/2011
435
777
7833/2012
436
790
6256/2012
25/04/2012 EMBRATEL
fatura 12/04/01516191-3 Ref. DESPESAS COM CO
NTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA
SEDE E INSPETORIAS DE MARABÁ PARAUAPEBAS E S
ANTAREM. ref. 04/2012.
25/04/2012 EMBRATEL
fatura 12/04/01516190-9 Ref. DESPESAS COM AT
IVAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A
INTERNET NA INSPETORIA DE SANTAREM. REF. 04/2
012.
25/05/2012 EMBRATEL
fatura 12/05/01519459-5. Ref. DESPESAS COM C
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET N
A SEDE E INSPETORIAS DE MARABÁ PARAUAPEBAS E
SANTAREM. PRIMELINK DE MARABÁ.
23/04/2012 DESING GLASS COMERCIO E MULTIMIDIA LTDA-EPP
Pago a DESING GLASS COMERCIO E MULTIMIDIA LTD
A-EPP, Empenho 434, Cheque 859500. Boleto ban
cário 1897 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOL
A DA PORTA DE VIDRO DA INSPETORIA DE CAPANEMA
.
25/04/2012 ANDREA MARINA C BRITO
Pago a ANDREA MARINA C BRITO, Empenho 435, in
ternet 66356804 . Depósito em conta Ref. DES
PESA COM 02 DIARIAS PARA SUPERINTENDETE DESTE
CREA-PA, POR OCASIÃO DA VIAGEM A CIDADE DE B
RASILIA-DF, NO PERIODO DE 26 E 27/04/2012, PA
RA FAZER CONSULTA JUNTO A PROCURADORIA DO CON
FEA REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ENQUA
DRAMENTO,LICITAÇÕES SOBRE TELEFONIA,TRATATIVA
DE DEMANDA JUDICIAL DE PESSOA APROVADA EM CO
NCURSO PUBLICO,REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIO DES
IGNADO PARA ASSESSOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO
PERIOR.
26/04/2012 FARIAS CARDOSO RESTAURANTE LTDA-EPP
Pago a FARIAS CARDOSO RESTAURANTE LTDA-EPP, E
mpenho 436, Cheque 859519. Nota fiscal nº 39
Valor Documento
Número Conta
10.110,79 Cheque
7.699,99 Cheque
15.066,67 Cheque
497,50 Cheque
640,00 internet
1.925,00 Cheque
859519 3.1.32.16 - Serviços de Alimentação
27/08/2015 17:11:30
Página : 240
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
436
1071
6256/2012
04/06/2012
436
1220
6256/2012
04/07/2012
438
799
057/2012
30/04/2012
442
1518
3325/2011
08/08/2012
442
2202
3325/2011
31/10/2012
Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA
AS SESSÕES DE PLENÁRIA E REUNIÕES DE CÂMARAS
ESPECIALIZADAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL
, MAIO E JUNHO DE 2012, SEGUINDO O CONTRATO N
º 19/2012 QUE POSSUI VALIDADE DE 90 DIAS A PA
RTIR DA SUA ASSINATURA.
FARIAS CARDOSO RESTAURANTE LTDA-EPP
Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PAR
A AS SESSÕES DE PLENÁRIA E REUNIÕES DE CÂMARA
S ESPECIALIZADAS REFERENTES AO MES DE MAIO DE
2012.
FARIAS CARDOSO RESTAURANTE LTDA-EPP
mpenho 436, Cheque 786226. Ref. DESPESAS COM
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SESSÕES DE PLE
NÁRIA E REUNIÕES DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS RE
FERENTES AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2
012, SEGUINDO O CONTRATO Nº 19/2012 QUE POSSU
I VALIDADE DE 90 DIAS A PARTIR DA SUA ASSINAT
URA.
Empenho 438, Arquivo banco . folha de pagamen
to de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER
DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNC
IONARIOS DESTE CREA-PA, REF. O MES DE MAIO/20
12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
CHAVES MAIS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-EPP
Pago a CHAVES MAIS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT
DA-EPP, Empenho 442, Cheque 786537. Nota fisc
al nº 653 Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV
IÇOS PARA A CONFECÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA.
DA-EPP, Empenho 442, Cheque 787184. Depósito
em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATEND
ER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A
CONFECÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA, SEGUINDO CON
Valor Documento
Número Conta
1.925,00 Cheque
1.925,00 Cheque
3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador
10.827,44 Cheque
3.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 241
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
442
2203
3325/2011
31/10/2012
442
2784
3325/2011
28/12/2012
443
805
7904/2012
03/05/2012
444
806
7899/2012
30/04/2012
445
808
7834/2012
04/05/2012
TRATO Nº 014/2012, QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 07/
02/2012 A 31/12/2012, REF NF Nº 00000665/2012
,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
IÇOS PARA A CONFECÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA.
IÇOS PARA A CONFECÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA REVISTA
DO CREA-PA.
Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 443, i
nternet 67526697 . Depósito em conta Ref.DES
PESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SRº PR
ESIDENTE DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DE SUA PA
RTICIPAÇÃO NA 18º REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESI
DENTES DOS CREAS CENTRO-OESTE QUE SERÁ REALIZ
ADA EM GOIÂNIA NO DIA 04/05/2012.
CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA
Pago a CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, Empe
nho 444,cheque 859526 . Depósito em conta Re
f. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME D
O SRº VICE-PRESIDENTE DESTE REGIONAL, EM VIRT
UDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NO
RTE QUE SERÁ REALIZADA EM MACAPÁ NOS DIAS 02
E 03/05/2012.
nternet 67499176 . Depósito em conta Ref.DES
PESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SRº PRES
IDENTE DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DE SUA PART
ICIPAÇÃO NA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRE
RÁ NO DIA 07/05/2012 AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, ONDE SERÁ TRATADO ACERCA DA REGULARIZAÇÃO D
E OBRAS E SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇÃO DA US
INA DE BELO MONTE.
Valor Documento
Número Conta
12.809,94 Cheque
740,00 internet
1.480,00 Cheque
250,00 internet
27/08/2015 17:11:30
Página : 242
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
446
807
7834/2012
446
1079
7834/2012
447
912
5065/2012
448
1042
4800/2012
452
824
2011/2012
455
827
3011/2012
penho 446, cheque 859487 . Depósito em conta
Ref. DESPESAS COM 03 (três) DIÁRIAS PARA O
SEGUINTE FUNCIONÁRIO MARLLUS PIMENTEL, EM VIR
TUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ N
O PERÍODO DE 07 A 09/05/2012 AO MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA, ONDE SERÁ TRATADO ACERCA DA
IZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇ
ÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE.
penho 446, internet 67499851. Depósito em con
ta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DES
PESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁR
IA PRISCYLLA SOUZA , EM VIRTUDE DE VIAGEM DE
FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 07 A
09/05/2012 AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE SER
Á TRATADO ACERCA DA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇÃO DA USINA HIDREL
ÉTRICA DE BELO MONTE.
05/06/2012 A. CARVALHO RODRIGUES - APICE DECOR
Pago a A. CARVALHO RODRIGUES - APICE DECOR, E
Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PERSIANA
EM TECIDO E 05 (CINCO) PRATELEIRAS DE VIDRO.
25/05/2012 YASUDA SEGUROS
Pago a YASUDA SEGUROS, Empenho 448, Cheque 78
6069. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇ
O DE SEGURO DO VEÍCULO:ASTRA SEDAN DE PLACA:
HGF-4534, PERTENCENTE A ESTE CONSELHO.
30/04/2012 YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS
de Ref. DESPESAS FOLHA MENSAL DOS FUNCION
ARIOS DESTE CREA-PA REF. O MES DE ABRIL/20
12 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Valor Documento
Número Conta
650,00 Cheque
750,00 internet
2.068,88 Cheque
785989 3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo
1.633,00 Cheque
592 3.1.32.26 - Serviços Médicos e Odontológicos
27/08/2015 17:11:30
Página : 243
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
457
836
8091/2012
11/05/2012
457
1057
8091/2012
04/06/2012
459
854
8410/2012
04/05/2012
460
863
16486/2009
08/05/2012
de Ref. DESPESAS FOLHA MENSAL DOS FUNCIONA
RIOS DESTE CREA-PA REF. O MES DE ABRIL/201
2 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
RAY DAYVD SOARES MATOS
Pago a RAY DAYVD SOARES MATOS, Empenho 457, C
S COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) P
OR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES
MATOS, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PAR
A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRI
A, REUNIÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHA
RIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E
MINAS - CEEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012,
CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE
CREA-PA.
MINAS - CEEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012,
CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE
CREA-PA.
nho 459, Cheque 859484. Ref. DESPESAS COM 0
2 DIÁRIAS, EM FAVOR DO VICE-PRESIDENTE CARLOS
EDUARDO DOMINGUES E SILVA, QUE IRÁ PARTICIPA
R DA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO PARA A COMPOSI
ÇÃO DOS PLENÁRIOS DOS CREAS, A REALIZAR-SE EM
BRASÍLIA NO PERÍODO DE 07 E 08/05/2012.
BARROS & MONTEIRO LTDA - EPP
Pago a BARROS & MONTEIRO LTDA - EPP, Empenho
460, Cheque 859463. Nota fiscal nº 719 Ref.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO 336 GARRAFÕES DE ÁGUA
MINERAL PARA ESTE CREA-PA SEGUINDO O CONTRATO
Valor Documento
Número Conta
500,00 Cheque
500,00 Cheque
740,00 Cheque
1.344,00 Cheque
859463 3.1.20.05 - Gêneros de Alimentação
27/08/2015 17:11:30
Página : 244
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
461
1416
259/2012
461
1775
259/2012
461
2911
259/2012
461
2912
259/2012
461
2913
259/2012
461
2915
259/2012
462
1017
8365/2012
462
1018
8365/2012
032/2010.
01/07/2012 JOSE GOMES DE SOUZA FILHO
Prestação de Contas (suprimento de combustive
l a JOSE GOMES DE SOUZA FILHO, internet. 2º P
AGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 461.)
l a JOSÉ GOMES DE SOUZA FILHO, Cheque 786421
- empenho 461 - 3º pagamento)
l a JOSE GOMES DE SOUZA FILHO, Cheque 786698.
4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 461.)
EMPENHO Nº 461. 5º PAGAMENTO DE 2012.)
Prestação de Contas (Suprimento de fundos con
cedido a JOSE GOMES DE SOUZA FILHO, Cheque 7
85776. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)
07/05/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS
Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS,
Empenho 462, Cheque 859393. Depósito em cont
a Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESP
ESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 10/05/20
12 SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁR
IA ANA PAULA MORAES QUE IRÁ PARA OS MUNICÍPIO
S DE CASTANHAL, BRAGANÇA, CAPANEMA E
NAS,TUCURUI,MARABA E PARAUAPEBAS
07/05/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS
a Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE
07 A 10/05/2012 SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PAR
A A FUNCIONÁRIA ELIANE RODRIGUES QUE FARÁ VIA
Valor Documento
Número Conta
3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 245
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
462
1064
8365/2012
21/05/2012
463
1531
8365/2012
01/08/2012
463
1532
8365/2012
01/08/2012
466
885
0057/2012
11/05/2012
470
889
8624/2012
08/05/2012
471
890
8588/2012
11/05/2012
GEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE XINGUARA
, REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS
a Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS NO PERÍODO D
E 21 A 24/05/2012 REF. A VIAGEM ADMINISTRATI
VA AOS MUNICÍPIOS DE TUCURUI,MARABA E PARAUAP
EBAS, ONDE A COLABORADORA DARA
AO PROCESSO DE DESCENTALIZAÇÃO DA GESTÃO E I
MPLANTAÇÃO DAS REGIONAIS, CONFORME
O SUPERIOR.
LIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, internet 6848
Prestação de Contas (suprimento de viagem a A
NA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, internet 6848690
DAELTON BENEDITO GONÇALVES PINHEIRO
Pago a DAELTON BENEDITO GONÇALVES PINHEIRO, E
mpenho 466, Arquivo banco 596. folha de pagam
ento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATEND
ER DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DE FERIAS
DO FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, REF. O MES DE M
AIO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO
Pago a YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, Empenho
470, Cheque 859396 . Ref. DESPESAS COM 04
DIÁRIAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM EVENTO EM B
RASILIA, CUJO OBJETIVO DESTE É MELHORAR A QUA
LIDADE DOS PROJETOS ELABORADOS PELO PRODESU.
NO PERÍODO DE 09/05 A 12/05/2012.
ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS
Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO , Empenho 471,
internet 69136497. Ref. DESPESAS COM 04 DIÁ
RIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE PROC
EDER INSPEÇÃO A NÍVEL ADMINISTRATIVO A JUNTO
AS INPETORIAS DESTE CONSELHO REGIONAL NOS MUN
Valor Documento
800,00 Cheque
Número Conta
330,00 Arquivo banco
1.280,00 Cheque
1.000,00 internet
27/08/2015 17:11:30
Página : 246
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
471
991
8588/2012
11/05/2012
472
891
8588/2012
11/05/2012
473
1690
8588/2012
27/08/2012
474
892
8533/2012
23/05/2012
475
893
8773/2012
11/05/2012
ICIPIOS DE SANTARÉM, JURUTI E ORIXIMINÁ, NO P
ERÍODO DE 14/05 A 17/05/2012.
ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS
Pago a RUI DE SOUZA CHAVES, Empenho 471, inte
rnet 69146749. Depósito em conta Ref. DESPES
AS COM 04 DIÁRIAS,VISANDO ATENDER AS NECESSID
ADES DE PROCEDER INSPEÇÃO A NÍVEL ADMINISTRAT
IVO A JUNTO AS INPETORIAS DESTE CONSELHO REGI
ONAL NOS MUNICIPIOS DE SANTARÉM, JURUTI E ORI
XIMINÁ, NO PERÍODO DE 14/05 A 17/05/2012. CON
FRANCISCO LORENS DE SOUZA CHAVES
nho 472, Cheque 859405. Ref.DESPESAS COM 04
DIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE
PROCEDER INSPEÇÃO A NÍVEL ADMINISTRATIVO A JU
NTO A INSPETORIAS DESTE CONSELHO REGIONAL NOS
MUNICIPIOS DE SANTARÉM, JURUTI E ORIXIMINA,
NO PERÍODO DE 14/05 A 17/05/2012.
ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT
cedido a ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DE
ZINCOURT, INTERNET 69139991. Referente a comp
ra de passagens fluviais aos senhores Antonio
Carlos Albério, Rui Chaves e Francisco Loren
s. Que irão para os municipios de Juruti e Or
iximiná. Empenho nº 473..)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO
NOMIA DO PARANÁ, Empenho 474, Cheque 859400.
Ref. DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO COM O C
REA--PR, NO QUAL HOUVE A MONTAGEM DE UM ESTAN
DE NA SOEAA DE FLORIANÓPOLIS/SC, ONDE SE REAL
IZOU A EXPOSOEAA, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/20
11.
ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS
Pago a ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, Empenh
o 475, Cheque 859399. Ref. ATENDER DESPESAS
COM 03 DIÁRIAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REU
NIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE E
Valor Documento
1.000,00 internet
1.000,00 Cheque
10.000,00 Cheque
1.110,00 Cheque
Número Conta
27/08/2015 17:11:30
Página : 247
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
476
895
8768/2012
11/05/2012
477
897
17232/2011
14/05/2012
478
898
7273/2012
09/05/2012
480
904
7273/2012
09/05/2012
481
906
8809/2012
16/05/2012
NGENHARIA CIVIL, A SER REALIZADO EM BELO HORI
ZONTE, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2012.
FRANCISCO ANTONIO S. SOARES
Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 4
76, Cheque 785961. Ref. DESPESAS COM 03 DIÁ
RIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DAR CO
NTINUIDADE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTERL
IGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DAS INSPETOR
IAS DE SANTARÉM, MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PER
ÍODO DE 14 A 16/05/2012.
STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES
ota fiscal nº 10 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DESTE CREA-PA,
NO PERIODO DE ABRIL/2012.
ODIR SANTOS DA SILVA
Pago a ODIR SANTOS DA SILVA, Empenho 478, Che
que 785967. Depósito em conta Ref. DESPESAS
COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 10/
05/2012, EM NOME DO CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL
DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO
MUNICÍPIO DE ITAITUBA ONDE IRÁ HOMOLOGAR A RE
CISÃO CONTRATUAL DO EX FUNCIONÁRIO TERCIO MEN
EZES JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO,
NO REFERIDO MUNICÍPIO.
TERCIO CARDOSO MENEZES
Pago a TERCIO CARDOSO MENEZES, Empenho 480, C
heque 785974. Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS,
EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO TERCIO CARDOSO, PARA
FAZER FACE AS DESPESAS DE SEU DESLOCAMENTO P
ARA ITAITUBA PARA HOMOLOGAÇÃO DA RECISÃO
RATUAL, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2012.
ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS
Pago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTRO
S, Empenho 481, Cheque 785976 . Ref. DESPESAS
COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ANDR
ESON CLEITON, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADE
S DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETO
RIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/20
Valor Documento
600,00 Cheque
6.900,47 Cheque
Número Conta
600,00 Cheque
400,00 Cheque
400,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 248
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
481
1003
8809/2012
482
1742
8809/2012
482
1743
8809/2012
483
907
8772/2012
485
942
8576/2012
485
1012
8576/2012
485
1013
8576/2012
12 E 17 E 18/05/2012.
09/05/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS
S, Empenho 481, Cheque 785980. Depósito em co
nta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR
DO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SAN
TOS, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPL
EMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BA
RCARENA, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2012 E 17 E
18/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPÉRIOR.
cedido a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS,
Cheque 785980.)
fiscalização a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA
, Cheque 785976.)
15/05/2012 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
Pago a ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, Empenho
483, Cheque 785978. Ref. V DESPESAS COM 03
DIÁRIAS, EM FAVOR DO CONSELHEIRO ALEXANDRE D
E MORAES, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO OR
DINÁRIA DE COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÃO
DE ÉTICA DOS CREAS, A SER REALIZADA EM BRASI
LIA, NO PERIODO DE 15 A 17/05/2012.
14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS
Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp
enho 485, internet. Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS
SENDO 04 (QUATRO) PARA FELIX ILEAN, QUE VIA
JARA NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.
enho 485, Cheque 786001. Depósito em conta R
ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS
COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA , QUE VIA
JARÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.
Valor Documento
400,00 Cheque
Número Conta
1.110,00 Cheque
800,00 internet
3.1.32.20 - Diárias de Servidores
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 249
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
485
1014
8576/2012
14/05/2012
485
1065
8576/2012
21/05/2012
485
1066
8576/2012
21/05/2012
485
1067
8576/2012
21/05/2012
485
1068
8576/2012
21/05/2012
485
1069
8576/2012
21/05/2012
COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA DONATO PA
NTOJA,QUE VIAJARÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/0
5/2012.
OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS
COM 4 DIÁRIAS PARA OSMAN DA COSTA, QUE VIAJA
RÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.
enho 485, internet 72173473. Depósito em cont
a Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PA
RA SHEILA OLIVEIRA, QUE VIAJARÃO NO PERÍODO
DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO S
UPERIOR.
ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA
MANOEL VIANA, QUE VIAJARÃO NO PERÍODO DE 21/0
5 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
.
ef. DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CA
DA FLORIANO SOARES QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE
ERIOR.
ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA
GILBERTO SOEIRO QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/
05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO
R.
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 internet
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 250
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
485
1070
8576/2012
21/05/2012
487
920
8769/2012
16/05/2012
489
921
8365/2012
14/05/2012
490
924
9122/2012
15/05/2012
491
1039
7542/2012
16/05/2012
ef. DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA GER
SON LIMA QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/05 A 24
/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA E
DUARDO PEREIRA, QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/
05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO
R.
SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL
Pago a SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL, Empenho 4
87, Cheque 786008. Depósito em conta Ref. DE
SPESAS COM SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS D
A ESTAGIARIA ANA CATARINA VASCONCELOS CABEÇA.
ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES
Pago a ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, Empen
ho 489, internet 70388014. Depósito em conta
Ref. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA)
DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE RODRIGUES R
EFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPI
OS DE XINGUARA, REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGU
AIA, ONDE A COLABORADORA DARÁ
AO PROCESSO DE DESCENTALIZAÇÃO DA GESTÃO E IM
PLANTAÇÃO DAS REGIONAIS.
HAROLD STOESSEL SADALLA
Pago a HAROLD STOESSEL SADALLA, Empenho 490,
Cheque 786009. Depósito em conta Ref. DESPES
AS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SRº CONSE
LHEIRO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SEG
UNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZA
DA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, A
SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO D
E 16 A 18/05/2012.
MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ
Pago a MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ, Empenho
491, Cheque 859410. Depósito em conta Ref.
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO MA
RCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ QUE ENCONTRAVA-
Valor Documento
800,00 Cheque
30,00 Cheque
200,00 internet
1.110,00 Cheque
50,00 Cheque
Número Conta
27/08/2015 17:11:30
Página : 251
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
492
1123
7536/2012
01/06/2012
493
1729
8576/2012
28/08/2012
493
1731
8576/2012
28/08/2012
493
1732
8576/2012
28/08/2012
493
1733
8576/2012
28/08/2012
493
1735
8576/2012
28/08/2012
493
1736
8576/2012
28/08/2012
PRESTANDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, ONDE TEVE Q
UE DISPONIBILIZAR DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA C
USTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
REFERIDA INSPETORIA, UMA VEZ QUE A MESMA ENC
ONTRAVA-SE FECHADA POR RAZÃO DO TRÂMITE DO PR
OCESSO DE CONTRATAÇÃO DE NOVO FUNCIONÁRIO.
ROGENIR BORTOLI
Pago a ROGENIR BORTOLI, Empenho 492, Cheque 7
86010. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM R
ESSARCIMENTO AO INSPETOR DA INSPETORIA DE NOV
O PROGRESSO QUE DISPONIBILIZOU DE RECURSOS PR
ÓPRIOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
PAGAMENTO DA REFERIDA INSPETORIA, UMA VEZ QU
E A MESMA ENCONTRA-SE SEM FUNCIONÁRIO, NÃO PO
DENDO DESSA FORMA RECEBER SUPRIMENTO DE FUNDO
S PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS.
ELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, internet. EMP
ENHO Nº 493.)
LAN DA SILVA LIMA, internet. EMPENHO Nº 493.)
Prestação de Contas (suprimento de viagem a D
ONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, internet. EM
PENHO Nº 493.)
Prestação de Contas (suprimento de viagem a O
SMAN DA COSTA F. JUNIOR, internet. EMPENHO Nº
493.)
DUARDO PEREIRA CHAVES, internet. EMPENHO Nº 4
93.)
LORIANO SOARES DA SILVA, internet. EMPENHO Nº
493)
Valor Documento
212,49 Cheque
Número Conta
27/08/2015 17:11:30
Página : 252
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
493
1738
8576/2012
493
2309
8576/2012
493
2919
8576/2012
494
1190
20392/2011
494
1191
20392/2011
494
1564
20392/2011
494
1778
20392/2011
494
2045
20392/2011
ANOEL VIANA NETO, internet. EMPENHO Nº 493. )
Prestação de Contas (suprimento de viagem a G
ILBERTO SOEIRO DA COSTA, internet. EMPENHO Nº
493.)
ERSON LIMA TABORDA, internet. EMPENHO Nº 493.
)
20/06/2012 SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (ORIXIMINÁ)
Pago a SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Emp
enho 494, Cheque 786210. Nota fiscal nº 096 R
ef. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A
CESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ,
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.
enho 494, Cheque 786591. Nota fiscal nº 133.
Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ.
REF. 07/2012.
enho 494, internet . Nota fiscal nº 134 Ref.
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
O A INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFE
RENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012
enho 494, Cheque 786989. Nota fiscal nº 0151
ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ,
Valor Documento
Número Conta
300,00 Cheque
300,00 Cheque
300,00 Cheque
300,00 internet
3.1.32.07 - Serviço de Informática
300,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 253
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
494
2228
20392/2011
495
998
156/2012
495
1485
156/2012
497
1020
7368/2012
498
1097
7793/2012
500
1006
8616/2012
REF. AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2012.
CESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ.
REF. 10/2012.
04/06/2012 SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES
S, internet 71307624, nota fiscal nº 3648. Re
f. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTA
DORA DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A I
NSPETORIA DE MARABÁ, NO PERÍODO DE MAIO DE 20
12.
26/07/2012 SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES
S, Empenho 495, Cheque 786501. Nota fiscal nº
129 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET P
ARA A INSPETORIA DE MARABÁ. REF. 06/2012.
30/05/2012 I.L. FARIAS COMERCIO E SERVICO -ME (MACEDO´S
Pago a I.L. FARIAS COMERCIO E SERVICO -ME (MA
CEDO´S CARIMBOS), Empenho 497, Cheque 786042
. Nota fiscal nº 439 Ref. DESPESAS COM AQUISI
ÇÃO DE 60 (SESSENTA) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DE
NUMERAÇÃO DE FOLHAS, EM RAZÃO DA
DE PADRONIZAÇÃO DADA PELA AUDITORIA, CONFORM
19/06/2012 MIRANDA & GUIMARÃES SERVIÇOS GRAFICOS (PRINT
Pago a MIRANDA & GUIMARÃES SERVIÇOS GRAFICOS
(PRINT ART), Empenho 498, Cheque 786099. Ref.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CA
RTÕES DE VISITA PARA A NOVA DIRETORIA DESTE C
ONSELHO, SENDO 100 (CEM) PARA CADA UM DOS DIR
ETORES.
18/05/2012 DETRAN
Pago a DETRAN, Empenho 500, internet 71456040
. Boleto bancário 1250508170. Ref. DESPESAS
COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: AS
TRA SEDAN PLACA: HGF-4534 PERTENCENTE A ESTE
Valor Documento
Número Conta
300,00 Cheque
435,00 internet
435,00 Cheque
762,00 Cheque
150,00 Cheque
786099 3.1.32.12 - Impressão e Encadernação
443,70 internet
71456040 3.1.32.23 - Impostos , Taxas e Licenciamento de
27/08/2015 17:11:30
Página : 254
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
501
1005
15614/2012
501
1062
15614/2012
502
1687
9425/2012
503
1015
9425/2012
504
1016
9293/2012
504
1222
9293/2012
REGIONAL.
Cheque 786031. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE
TELEFONIA FIXA PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NE
T DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE ABRIL
DE 2012.
Cheque 786034. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO D
E TELEFONIA FIXA PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE
NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE ABRI
L DE 2012.
27/08/2012 GEOVANI SANTOS MENEZES
EOVANI SANTOS MENEZES, Cheque 786036. EMPENHO
Nº 502.)
Pago a GEOVANI SANTOS MENEZES, Empenho 503, C
heque 786037. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, E
M FAVOR DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO GEOVANI SAN
TOS MENEZES, QUE IRÁ ATENDER AS DIRETRIZES DA
PRESIDÊNCIA PARA AS DEMANDAS APRESENTADAS NO
DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS E NO MUNICIPI
O DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 21 A 25/05
/2012.
11/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS
Pago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenh
o 504, Cheque 786041. Ref. DESPESAS COM 10
DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA: FERNANDA
CRUZ, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOI
O AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO P
ÚBLICO NA INSPETORIA DE E ITAITUBA EM VIRTU
DE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES
S INSPETORIAS.REF AO PAGAMENTO DO 1º PERÍODO
DE 11 A 29/062012
o 504, Cheque 786048. Depósito em conta Ref.
DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCION
Valor Documento
Número Conta
2.007,14 Cheque
2.231,86 Cheque
1.000,00 Cheque
2.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 255
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
504
1223
9293/2012
11/06/2012
504
1224
9293/2012
15/06/2012
504
1225
9293/2012
18/06/2012
504
1278
9293/2012
22/06/2012
ARIA: DULCE MARIA,, QUE IRÁ ATENDER AS NECESS
IDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO AT
ENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA NOS MUNICI
PIO DE CASTANHAL, EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉR
IAS DOS COLABORADORES DESTAS INSPETORIAS.REF
AO 1º PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11 A 15/06/2012
.
RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS
DESPESAS COM10 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONA
RIA: RITA ATAIDE, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSI
DADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATE
NDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE BARCAR
ENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABO
RADORES DESTAS INSPETORIAS.REF AO 1º PAGA. DO
PERÍODO DE 11 A 29/06/2012.
DESPESAS COM 05DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCION
ARIA: RITA ATAIDE QUE IRÁ ATENDER AS NECESS
ENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE BARCA
RENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABO
RADORES DESTAS INSPETORIAS. REF AO 2º PAG. DO
PERÍODO DE 11 A 29/06/2012.
DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCION
ARIO: ERICK LIMA, QUE IRÁ ATENDER AS NECESS
ENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE CASTAN
HAL EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABOR
ADORES DESTAS INSPETORIAS.REF PERÍODO DE 18 A
20/06/2012.
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:30
Página : 256
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
504
1279
9293/2012
22/06/2012
505
1703
9293/2012
27/08/2012
505
1704
9293/2012
27/08/2012
505
2124
9293/2012
30/09/2012
505
2998
9293/2012
31/12/2012
506
1033
2573/2012
24/05/2012
DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIO
NARIA: RITA ATAIDE , QUE IRÁ ATENDER AS NECE
SSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE BAR
CARENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COL
ABORADORES DESTA INSPETORIA. PERIODO DE 11 A
29/06/2012.
o 504, Cheque 786038. Depósito em conta Ref
. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCI
ONARIA: DULCE LERAL , QUE IRÁ ATENDER AS NEC
ESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE CA
STANHAL EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS CO
LABORADORES DESTA INSPETORIA.PERÍODO DE 11 A
15/06/2012
l a FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, Cheq
ue 786041. EMPENHO Nº 505.)
ERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, Cheque 78
6047. DESPESAS COM 09 (NOVE) DIÁRIAS, EM FAVO
R DA FUNCIONARIA FERNANDA CRUZ, QUE IRÁ ATEND
ER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REAL
IZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS INSPETOR
IA ITAITUBA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DO
COLABORADOR DESTA INSPETORIA. PERÍODO DE 11 A
29/06/2012)
Prestação de Contas (suprimento de viagem a R
ITA ATAIDE SEIXAS, Cheque 786040. EMPENHO Nº
505.)
Prestação de Contas (suprimento de viagem a D
ULCE MARIA OLIVEIRA LEAL, Cheque 786048. EMPE
NHO Nº 505.)
EMBRATEL
Valor Documento
1.000,00 Cheque
Número Conta
453,62 internet
27/08/2015 17:11:30
Página : 257
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
506
1060
2573/2012
24/05/2012
506
1089
2573/2012
24/05/2012
506
1255
2573/2012
25/06/2012
506
1400
2573/2012
25/06/2012
506
1402
2573/2012
28/06/2012
506
1403
2573/2012
28/06/2012
59. fatura 0200077593441 Ref. DESPESAS COM C
ONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSP
ETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE ABRIL DE
2012.
EMBRATEL
82. fatura 0200072967675 Ref. DESPESAS COM
CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INS
PETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE MAIO /2
EMBRATEL
54. fatura 3755 e 6473 Ref. DESPESAS COM CO
NSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPE
TORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE MAIO /201
EMBRATEL
ra 0200148299636 E 0200163266080 Ref. VALOR
MO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETOR
IAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE JUNHO DE 201
2.
EMBRATEL
Pago a EMBRATEL, Empenho 506, internet . Re
COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E
INSPETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE jun
ho/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
EMBRATEL
Pago a EMBRATEL, Empenho 506, internet . Re
COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E
INSPETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE jun
ho/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
EMBRATEL
Pago a EMBRATEL, Empenho 506, internet . Rete
nção de impostos Ref. VALOR ORA EMPENHADO P
ARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO P
Valor Documento
Número Conta
8,72 internet
4,00 internet
15,58 internet
3.1.32.37 - Despesas com Telefone
225,39 internet
31,51 internet
26,81 internet
27/08/2015 17:11:30
Página : 258
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
506
1476
2573/2012
24/07/2012
507
1035
16411/2010
25/05/2012
508
1036
9687/2012
28/05/2012
509
1952
9361/2011
04/10/2012
509
2192
9361/2011
03/10/2012
509
2254
9361/2011
06/11/2012
ELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREAPA, NO PERIODO DE junho/2012, CONFORME AUTORI
ZAÇÃO SUPERIOR.
EMBRATEL
fatura 0200228437425. Ref. DESPESAS COM CONS
UMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETO
RIAS DESTE CREA-PA. ref.07/2012.
EMBRATEL
A SEDE E INSPETORIAS DE MARABÁ PARAUAPEBAS E
SANTAREM NO PERÍODO DE MAIO DE 2012.
RAIMUNDO LUCIER LEAL JUNIOR
Pago a RAIMUNDO LUCIER LEAL JUNIOR, Empenho 5
SPESAS COM 03 (três) DIÁRIAS PARA O SRº CONSE
LHEIRO COORDENADOR ADJUNTO DA CÂMARA
IZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, EM VIRTUDE DE S
UA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CO
ORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADA DE ENGEN
HARIA INDUSTRIAL-CCEI, A SER REALIZADA NO RIO
DE JANEIRO NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2012.
EMAC - ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA
Pago a EMAC - ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA,
Empenho 509, Cheque 786936 E 786937. Nota Fis
cal 2012-6683 E 2012-6684. Ref. DESPESAS COM
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO
S DE AR CONDICIONADO DA SEDE E NA INSPETORIA
DE ANANINDEUA. REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 20
12.
Empenho 509, retenção de tributo . Impostos F
ederais
Empenho 509, Cheque 787225 E 787226. Nota fis
cal nº 2012-6685 E 2012-5808. Ref. DESPESAS C
Valor Documento
468,96 Cheque
Número Conta
9.928,59 Cheque
1.110,00 Cheque
3.338,31 Cheque
696,79 retenção de tributo
7.373,40 Cheque
3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e
27/08/2015 17:11:31
Página : 259
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
510
1038
9425/2012
29/06/2012
510
1461
9425/2012
17/07/2012
511
1045
388/2010
30/05/2012
512
1043
15786/2011
30/05/2012
513
1044
028/2004
01/06/2012
OM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APAREL
HOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E NA INSPETORI
A DE ANANINDEUA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO
E AGOSTO DE 2012.
MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTROS
Pago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTR
OS, Empenho 510, Cheque 786061 E 786062. Ref.
DESPESAS COM 13 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCION
ÁRIA: EDILIA RENTE NO QUAL IRA ATENDER A NECE
SSIDADE DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO A
TENDIMENTO AO PUBLICO NAS INSPETORIAS DE ALTA
MIRA, EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DA COLABO
RADORA DESTA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 01/07
A 13/07/2012.
MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTROS
Pago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTR
OS, Empenho 510, Cheque 786062. Ref. VALOR
ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 26 DI
ÁRIAS, EM FAVOR DAS FUNCIONÁRIAS: EDILIA RENT
E E MARY NEMER, SENDO 13 PARA CADA. NO QUAL I
RÃO ATENDER A NECESSIDADE DE APOIO AOS SERVIÇ
OS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS I
NSPETORIAS DE ALTAMIRA, EM VIRTUDE DO GOZO DA
S FÉRIAS DA COLABORADORA DESTA INSPETORIA, NO
PERÍODO DE 01/07 A 13/07/2012. CONFORME AUTO
RIZAÇÃO SUPERIOR.
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SITEMAS LTDA
Pago a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SITEM
AS LTDA, Empenho 511, Cheque 786072. Nota fis
cal nº 7651 E 1441. Ref. VDESPESAS COM SERVIÇ
OS DE DUAS INSTALAÇÕES DE RELOGIO DE PONTO.
Z P O COM DE CONFECÇÕES LTDA
Pago a Z P O COM DE CONFECÇÕES LTDA, Empenho
512, Cheque 786071. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇ
ÃO DE 06 (SEIS) CAMISETAS PARA OS APRENDIZES
DESTE REGIONAL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, Empe
nho 513, internet 72674350. Ref. DESPESAS COM
PARCELA ÚNICA DO IPTU DA INSPETORIA DE ALTAM
Valor Documento
Número Conta
2.600,00 Cheque
2.600,00 Cheque
251,00 Cheque
90,00 Cheque
107,69 internet
786071 3.1.20.07 - Vestuários e Uniformes
27/08/2015 17:11:31
Página : 260
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
514
1061
20392/2011
514
1148
20392/2011
514
1428
20392/2011
514
1666
20392/2011
514
1823
20392/2011
514
2087
20392/2011
IRA, NO PERÍODO DO ANO DE 2012.
24/05/2012 JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEIÇÃO DO
Pago a JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEI
ÇÃO DO ARAG), Empenho 514, internet 72674911.
Nota fiscal nº 4120 Ref. DESPESAS COM SERVIÇ
O DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE CONCE
IÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE M
ARÇO DE 2012.
ÇÃO DO ARAG), Empenho 514, internet 76299219
. Nota fiscal nº 4478 Ref. DESPESAS COM SERVI
ÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE CONC
EIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE
MAIO DE 2012.
ÇÃO DO ARAG), Empenho 514, Cheque 786428. Ref
. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET N
A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PER
ÍODO DE JUNHO DE 2012.
ÇÃO DO ARAG), Empenho 514, internet 91570533.
Notas Fiscais de outros municípios 4830. Ref
. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET
NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ref. 0
7/2012.
ÇÃO DO ARAG), Empenho 514, cheque n. 786790.
Nota fiscal nº 5108 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO
DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEI
ÇÃO DO ARAGUAIA, REF. AO PAGAMENTO DE AGOSTO
DE 2012.
ÇÃO DO ARAG), Empenho 514, Cheque 787065. Bol
eto bancário 22795 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO
DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇ
Valor Documento
Número Conta
200,00 internet
200,00 internet
200,00 Cheque
200,00 internet
200,00 Cheque
200,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 261
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
514
2269
20392/2011
16/11/2012
514
2741
20392/2011
30/12/2012
516
1072
8931/2012
30/05/2012
517
2308
3499/2012
12/11/2012
518
1088
20392/2011
04/06/2012
518
1443
20392/2011
17/07/2012
ÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 201
2.
JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEIÇÃO DO
ÇÃO DO ARAG), Empenho 514, internet 107191045
. Boleto bancário Ref. VALOR ORA EMPENHADO P
ARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A
INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUA
IA, NO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFO
JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEIÇÃO DO
ÇÃO DO ARAG), Empenho 514, internet . Nota fi
scal nº 6511 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACE
SSO A INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA, REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 20
12.
BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA
Pago a BRUNA CHVES DE OLIVEIRA, Empenho 516,
Cheque 786086. Depósito em conta Ref.DESPESA
S COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁ
RIA BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE S
UA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO CELEBRAÇÃO, EX
ECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE OCORRERÁ NO
CONFEA EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 31/05/2012
E 01/06/2012.
ARAGUAIA MOTORES LTDA
Pago a ARAGUAIA MOTORES LTDA, Empenho 517, Ch
eque 787240. Nota fiscal nº 267 Ref. DESPESA
COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO ASTRA DE P
LACA HGF 1534 QUE PERTENENCENTE A ESTE CONSEL
HO.
CONECTA PAUXI TELECON LTDA
Pago a CONECTA PAUXI TELECON LTDA, Empenho 51
8, Cheque 786098. Ref. DESPESA COM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE
JURUTI, NO PERIODO DE MAIO DE 2012.
8, Cheque 786438. Nota Fiscal 269 Ref. DESPE
Valor Documento
Número Conta
200,00 internet
200,00 internet
960,00 Cheque
445,00 Cheque
320,00 Cheque
320,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 262
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
518
1530
20392/2011
16/08/2012
518
1807
20392/2011
10/09/2012
518
2053
20392/2011
05/10/2012
518
2229
20392/2011
05/11/2012
518
2410
20392/2011
10/10/2012
518
2538
20392/2011
05/12/2012
518
2756
20392/2011
28/12/2012
SA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA
A INSPETORIA DE JURUTI, NO PERIODO DE JUNHO
DE 2012.
8, Cheque 786554. Nota fiscal nº 285 Ref. DES
PESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PA
RA A INSPETORIA DE JURUTI, REFERENTE AO PAGAM
ENTO DE JULHO DE 2012.
8, internet . Nota fiscal nº 301 Ref. DESPESA
COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A
INSPETORIA DE JURUTI, REFERENTE AO PAGAMENTO
DE AGOSTO DE 2012.
8, Cheque 787009. Nota fiscal nº 325, Ref.DES
RA A INSPETORIA DE JURUTI. REF. 09/2012.
8, Cheque 787211. Nota fiscal nº 343 Ref. VAL
OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM
STAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETO
RIA DE JURUTI. REF. 10/2012.
8, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA
ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERNET PARA A INSPETORIA DE JURUTI, SEGUIN
DO O CONTRATO Nº 010/2012, QUE POSSUI VIGÊNCI
A DE 16/04/2012 A 31/12/2012, CONFORME AUTORI
ZAÇÃO SUPERIOR.
RA A INSPETORIA DE JURUTI. REF. 11/2012.
Valor Documento
Número Conta
320,00 Cheque
320,00 internet
300,00 Cheque
320,00 Cheque
320,00 internet
320,00 Cheque
320,00 Restos a pagar 2012
27/08/2015 17:11:31
Página : 263
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
524
1083
2011/2012
31/05/2012
526
1085
2011/2012
31/05/2012
527
1112
5283/2012
06/06/2012
529
1091
057/2012
31/05/2012
530
1092
057/2012
31/05/2012
534
1336
7508/2012
18/07/2012
RA A INSPETORIA DE JURUTI, REF. AO PAGAMENTO
DE DEZEMBRO DE 2012.
TE CREA-PA, REFERENTE O MES DE MAIO/2012, CO
NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
TE CREA-PA, REFERENTE O MES DE MAIO/2012, CO
BEGOT & TUMA (MÉTRICA)
Pago a BEGOT & TUMA (MÉTRICA), Empenho 527, C
heque 786111. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE PL
OTAGEM ADESIVA, ATENDENDO A REVITALIZAÇÃO DO
GABINETE DA PRESIDENCIA E DIRETORIA DESTE CON
SELHO.
ALEXANDRINA H. DOS S. OLIVEIRA E OUTROS
Pago a ALEXANDRINA H. DOS S. OLIVEIRA E OUTRO
agamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA A
TENDER DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DO
S FUNCIONARIOS REFERENTE O MES DE JUNHO/2012,
CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
ALEXANDRINA H. DOS S. OLIVEIRA E OUTROS
Pago a ALEXANDRINA H. DOS S. OLIVEIRA E OUTRO
agamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA A
TENDER DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DO
S FUNCIONARIOS REFERENTE O MES DE JUNHO/2012,
SISTECON SERVIÇOS EM SISTEMAS ELETRICOS,
Valor Documento
2.544,00 Cheque
Número Conta
1.530,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 264
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
535
1816
8343/2012
05/09/2012
537
1291
7870/2012
05/07/2012
538
1292
7870/2012
17/07/2012
539
1103
10416/2012
31/05/2012
539
1313
10416/2012
29/06/2012
Pago a SISTECON SERVIÇOS EM SISTEMAS ELETRICO
S, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, Empenho 534
, Cheque 786351. Ref. DESPESAS COM SISTEMA DE
ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMATIZADOS VIA CONT
ROLE REMOTO, POR ENCONTRAR-SE COM MAU FINCION
AMENTO E DEFEITOS, NECESSITANDO DE REPAROS E
SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES.
BWB NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA
Pago a BWB NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA, Empen
ho 535, Cheque 786771. Nota fiscal nº 14719.
Ref. DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA, DE
VIDO A NECESSIDADE DA SEÇÃO EM VERIFICAR MATÉ
RIAS QUE DIZEM RESPEITO A CLASSE TECNOLOGICA
E DA SOCIEDADE EM GERAL, LEVANDO AS INFORMAÇÕ
ES AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERESSADAS,
PELO PERÍODO DE 17/05/2012 A 17/05/2013.
JALLES INFORMÁTICA LTDA-ME
Pago a JALLES INFORMÁTICA LTDA-ME, Empenho 53
7, Cheque 786288. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET, POIS
O EQUIPAMENTO ATUAL ESTA ACARRETANDO PERDA D
E SINAL, NA INSPETORIA DE XINGUARA.
GILEARDE OLIVEIRA DA CRUZ
Pago a GILEARDE OLIVEIRA DA CRUZ, Empenho 538
, internet . Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO RECEPT
OR DENOMINADO KIT 2.4 (PROVEDOR DE INTERNET),
NA INSPETORIA DE XINGUARA.
VIAÇÃO TUCURUI
Pago a VIAÇÃO TUCURUI, Empenho 539, internet
73947219. Depósito em conta Ref. DESPESAS CO
M VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIO
DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE JUNH
O DE 2012.
VIAÇÃO TUCURUI
Pago a VIAÇÃO TUCURUI, Empenho 539, Cheque 78
6304. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM VA
LE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIO DA
INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE JULHO DE
2012.
Valor Documento
325,00 internet
Número Conta
3.1.32.05 - Comunicação em Geral
324,00 Cheque
100,00 internet
268,03 internet
73947219 3.1.32.34 - Vale Transporte
196,03 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 265
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
Valor Documento
539
1516
10416/2012
99,00 Cheque
539
1716
10416/2012
85,50 internet
3.1.32.34 - Vale Transporte
539
1929
10416/2012
99,00 internet
98052433 3.1.32.34 - Vale Transporte
539
2205
10416/2012
270,00 internet
J1651855 3.1.32.34 - Vale Transporte
539
2537
10416/2012
196,46 Cheque
539
2720
10416/2012
297,00 internet
540
1105
15614
31/07/2012 VIAÇÃO TUCURUI
6535. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM VA
LE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIO DA
INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO PAGAMENTO
DE AGOSTO DE 2012.
. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO
PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE
FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIO DA INSPETORIA DE TU
CURUÍ, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME AUTO
RIZAÇÃO SUPERIOR.
98052433 . Depósito em conta Ref. DESPESAS C
OM VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRI
O DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE JUN
HO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO S
UPERIOR.
. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM VALE
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIO DA INS
PETORIA DE TUCURUÍ, ref. 11/2012..
7362. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM V
ALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIO DA
INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE DEZEMBR
O DE 2012.
. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM VALE T
RANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIO DA INSP
ETORIA DE TUCURUÍ, REF. 01/2013.
Cheque 786103. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE T
ELEFONIA FIXA PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NET
2.288,17 Cheque
Número Conta
27/08/2015 17:11:31
Página : 266
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
541
1110
10460/2012
541
1144
10460/2012
541
1283
10460/2012
541
1452
10460/2012
541
2051
10460/2012
541
2052
10460/2012
541
2251
10460/2012
DA SEDE, NO PERÍODO DE MAIO DE 2012.
02/07/2012 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A, Empenho 5
41, Cheque 786105. Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃ
O DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DE
STE CREA-PA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,
MARÇO E ABRIL DE 2012.
41, Cheque 786147. Nota fiscal nº 6211. Ref.D
ESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ
ÃO DOS ELEVADORES DESTE CREA-PA. REF. 05/2012
.
STE CREA-PA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012.
STE CREA-PA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2012.
41, Cheque 787004. Nota fiscal nº 6903 Ref. D
.
.
41, Cheque 787222. Nota fiscal nº 7227 Ref.DE
SPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
O DOS ELEVADORES DESTE CREA-PA. REF. 10/2012.
Valor Documento
Número Conta
4.207,24 Cheque
1.051,81 Cheque
1.051,81 Cheque
1.051,81 Cheque
1.051,81 Cheque
1.051,81 Cheque
1.051,81 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 267
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
541
2782
10460/2012
541
2783
10460/2012
542
1113
9912/2012
543
1150
9205/2012
544
1115
9914/2012
546
1118
10462/2012
41, internet 121039823. NOTA FISCAL Nº 7753.
Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DESTE CREA-PA, REF.
DEZEMBRO/2012.
41, Cheque 859647. NOTA FISCAL Nº 7752. Ref
.DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTE
NÇÃO DOS ELEVADORES DESTE CREA-PA, REF. NOVEM
BRO/2012.
01/06/2012 CONFEA
Pago a CONFEA, Empenho 542, Cheque 786115. Re
f. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A PREST
AÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PROGRAMA DE
OLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO PRODAFISC - EXERCÍCIO 2012.
02/07/2012 SOL INFORMATICA LTDA
Pago a SOL INFORMATICA LTDA, Empenho 543, Che
que 786154. Nota fiscal nº 99029 Ref. DESPESA
S COM AQUISIÇÃO DE UM FORNO DE MICROONDAS DE
TRINTA LITROS PARA A SEDE DESTE REGIONAL, TAL
EQUIPAMENTO FARÁ SUBSTITUIÇÃO AO JÁ EXISTENT
E QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO.
01/06/2012 CONFEA
Pago a CONFEA, Empenho 544, Cheque 786117. R
ef. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTA A PRES
TAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO CONVÊNIO DE AUXIL
IO FINANCEIRO PARA PROJETOS ORIUNODS DE ENTID
ADES REGIONAIS - PROER 2010.
15/06/2012 RUI DE SOUZA CHAVES
Pago a RUI DE SOUZA CHAVES, Empenho 546, Cheq
ue 786119. Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, EM F
AVOR DO CONSELHEIRO RUI DE SOUZA CHAVES, NO Q
UAL IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO 10 ENFISA, QU
E VISA A DISCUSSÃO DE PROCEDIMENTOS ESTADUAIS
DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO E USO DE AGROTÓX
ICOS, NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2012, EM CU
RITIBA - PR.
Valor Documento
Número Conta
1.051,81 Restos a pagar 2012 12103982 3.1.32.08 - Serviço de Manut. Adap. de Bens
3.851,02 Cheque
599,00 Cheque
19.143,92 Cheque
1.480,00 Cheque
786154 4.1.20.13 - Utensílios de Copa e Cozinha
27/08/2015 17:11:31
Página : 268
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
548
1120
10556/2012
549
1139
4945/2012
553
1127
9668/2012
558
1132
9688/2012
562
1145
8091/2012
562
1568
8091/2012
15/06/2012 DINALDO RODRIGUES TRINDADE
8, Cheque 786123. Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIA
S, EM FAVOR DO CONSELHEIRO DINALDO RODRIGUES
TRINDADE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP D
A CCEAGRO - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SP, A S
ER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍO
DO DE 18 A 19/06/2012.
30/05/2012 TERCIO CARDOSO MENEZES
Pago a TERCIO CARDOSO MENEZES, Empenho 549, C
heque 785981. Depósito em conta Ref. DESPES
AS COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE EXAME DE
MISSIONAL DO FUNCIONÁRIO TERCIO CARDOSO MENEZ
ES. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
05/06/2012 KLEBER MURAT BRAUN DE QUEIROZ JUNIOR
Pago a KLEBER MURAT BRAUN DE QUEIROZ JUNIOR,
Empenho 553, Cheque 786124. Depósito em conta
Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPE
SAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO DE
STE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
05/06/2012 ROSIVALDO AZEVEDO TEODORO
Pago a ROSIVALDO AZEVEDO TEODORO, Empenho 558
, Cheque 786125. Depósito em conta Ref. VALO
R ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
CISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO DESTE CREA-PA
, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
13/06/2012 RAY DAYVD SOARES MATOS
MINAS - CEEC. REFERENTE A PLENARIA Nº 1071 A
OCORRER NO DIA 14/06/2012.
heque 786594. Depósito em conta Ref.DESPESAS
Valor Documento
740,00 Cheque
90,00 Cheque
Número Conta
275,00 Cheque
275,00 Cheque
500,00 Cheque
500,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 269
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
562
1725
8091/2012
562
1864
8091/2012
562
1984
8091/2012
COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) PO
R MÊS PARA O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES
MATOS, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA
PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA
, REUNIÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHAR
IA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E M
INAS - CEEC. REFERENTE A PLENÁRIA DE Nº 1071
QUE OCORRERÁ EM 09/08/2012.
heque 786738. Depósito em conta Ref. VALOR O
RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
NTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA
O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS, EM V
IRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇ
ÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO D
E CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, S
EGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E MINAS - CEEC
, REALIZADA NO DIA 13/08/2012 , CONFORME CALE
NDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA, CONF
ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
S COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO P
ARA O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS,
EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTIC
IPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNI
ÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVI
L, SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E MINAS CEEC, REFERENTE A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº
1073 QUE OCORRERÁ NO DIA 20/09/2012.
RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
NTO DE 02 DIÁRIAS,, EM VIRTUDE DE SUA VINDA A
BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRI
A ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA
DE ENGENHARIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, G
Valor Documento
Número Conta
500,00 Cheque
500,00 Cheque
500,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 270
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
562
2180
8091/2012
07/11/2012
563
1147
10856/2012
11/06/2012
563
1192
10856/2012
11/06/2012
563
1193
10856/2012
11/06/2012
563
1231
10856/2012
18/06/2012
EOLOGIA E MINAS - CEEC, NO DIA 04.10.2012, CO
S COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) O
Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS, EM VI
RTUDE DE SUA VINDA A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO
NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE C
ÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, SEGU
RANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E MINAS - CEEC. R
EF. 11/2012.
563, Cheque 786144. Depósito em conta Ref. V
ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS
04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALAN DA SILVA
LIMA, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PRAINH
A. PERÍODO 11 A 14/06/2012.
DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA J
OSIENE NUNES GUIMARÃES, REF. A VIAGEM DE FISC
ALIZAÇÃO A INHANGAPÍ, TERRA ALTA, SÃO JOÃO D
A PONTA, CURUÇA E MARAPANIM. PERÍODO 11 A 14/
06/2012.
ESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DO
NATO P. DOS SANTOS JÚNIOR, REF. A VIAGEM DE F
ISCALIZAÇÃO A BRASIL NOVO, VITÓRIA DO XINGU,
SENADOR POFÍRIO. PERÍODO 11 A 14/06/2012.
DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIO GERS
ON TABORDA DESTE CREA-PA PARA PROCEDER SERVI
ÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ULIANOP
Valor Documento
Número Conta
500,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 271
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
563
1233
10856/2012
18/06/2012
563
1234
10856/2012
18/06/2012
563
1348
10856/2012
29/06/2012
563
1349
10856/2012
22/06/2012
563
1350
10856/2012
22/06/2012
OLIS, DOM ELISEU, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06
/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
ESPESAS COM 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIO FELIX
ILEAN DESTE CREA-PA PARA PROCEDER SERVIÇOS
DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE OURILANDIA
E TUCUMÃ, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06/2012, CO
ESPESAS COM 04DIARIAS PARA FUNCIONARIO MANOEL
NETO DESTE CREA-PA PARA PROCEDER SERVIÇOS D
E FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE , CANAÃ DOS
CARAJAS, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06/2012, CO
4 DIARIAS PARA AUGUSTO CESAR DOS SANTOS PARA
PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIP
IO DE ,BREVES, NOS PERIODOS DE 25 A 28.06.20
4 DIARIAS PARA KLEBER SOUZA PARA PROCEDER SE
RVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SALI
NAS PIRAJAS E AJURUTEUA,NO PERIODO DE 25 A 2
8.07.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
4 DIARIAS PARA KLEITON COSMO PARA PROCEDER S
ERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS SALINA
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 272
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
563
1351
10856/2012
22/06/2012
563
1352
10856/2012
03/07/2012
564
1765
10856/2012
28/08/2012
564
1767
10856/2012
28/08/2012
564
1768
10856/2012
28/08/2012
564
1769
10856/2012
28/08/2012
564
1770
10856/2012
28/08/2012
564
1771
10856/2012
28/08/2012
S PIRAJAS E AJURUTEUA,- 25 A 28.12.2012, CON
4 DIARIAS PARA DAYANY SOUZA PARA PROCEDER SE
RVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SANT
A MARIA DA BARREIRA,,CONCEIÇÃO, SANTANA DO AR
AGAUIA,NO PERIODO DE 25 A 28.07.2012, CONFORM
4 DIARIAS PARA ANDERSON CLEITON PARA PROCEDE
R SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE
SANTA IZABEL, BUJARÚ,,ACARÁ , TOME AÇU, CONC
ORDIA DO PARA,NO PERIODO DE 02 A 05/07/2012
fiscalização a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SAN
TOS, Cheque 786174)
fiscalização a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNI
OR, Cheque 786141)
fiscalização a ALAN DA SILVA LIMA, Cheque 786
144)
fiscalização a KLEITON COSMO, Cheque 786172)
fiscalização a MANOEL VIANA NETO, Cheque 7861
67)
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 273
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
564
1847
10856/2012
10/09/2012
564
2345
10856/2012
12/09/2012
564
2347
10856/2012
04/09/2012
565
1329
21473/2011
09/07/2012
566
1155
15614/2011
15/06/2012
566
1382
15614/2011
16/07/2012
567
1156
15614/2012
12/06/2012
fiscalização a DAYANY SOUSA VIANA, Cheque 786
171)
fiscalização a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA
, Cheque 786332 EMPENHO 564)
fiscalização a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIR
A, Cheque 786168)
fiscalização a JOSIENE NUMES GUIMARAES, Chequ
e 786143)
T S EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA-EPP
Pago a T S EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICO
S LTDA-EPP, Empenho 565, Cheque 786334. Ref.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) UNIDAD
ES DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICOS SEM LOGOTIPO
DO CREA-PA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PONTOS
ELETRÔNICOS DA SEDE E INSPETORIAS DESTE REGIO
NAL.
COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP D
O TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PE
RÍODO DE ABRIL 2012.
Cheque 786384. fatura 06/2012 Ref. DESPESAS
COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP DO
TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, REFERE
NTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.
M CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUT
ADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO
Valor Documento
Número Conta
786332 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes
1.632,00 Cheque
3.128,20 Cheque
3.121,16 Cheque
14,33 internet
27/08/2015 17:11:31
Página : 274
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
567
1167
15614/2012
12/06/2012
567
1168
15614/2012
12/06/2012
567
1169
15614/2012
12/06/2012
567
1170
15614/2012
12/06/2012
567
1171
15614/2012
12/06/2012
567
1172
15614/2012
12/06/2012
VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO D
O ANO DE 2012, REF. O MES DE MAIO/2012,. CONF
internet 76299870. fatura 05/2012 Ref. DESP
ESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIX
A COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP D
O TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊ
S DE MAIO/2012.
internet 76300011. fatura 05/2012 Ref. DESPE
SAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO
TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS
DE MAIO/2012.
DE MAIO/2012.
TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, MÊS DE
MAIO/2012.
O TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, MÊS D
E MAIO/2012.
Valor Documento
Número Conta
131,08 internet
97,51 internet
101,47 internet
77,12 internet
104,61 internet
79,68 internet
27/08/2015 17:11:31
Página : 275
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
567
1173
15614/2012
12/06/2012
567
1174
15614/2012
12/06/2012
567
1175
15614/2012
12/06/2012
567
1176
15614/2012
12/06/2012
567
1177
15614/2012
12/06/2012
DE MAIO/2012.
S DE MAIO/2012.
DE MAIO/2012.
DE MAIO/2012
S DE MAIO/2012.
S DE MAIO/2012.
Valor Documento
Número Conta
94,81 internet
107,52 internet
96,81 internet
92,89 internet
94,40 internet
27/08/2015 17:11:31
Página : 276
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
Valor Documento
Número Conta
567
1178
15614/2012
79,68 internet
567
1317
15614/2012
33,26 internet
J0791598 3.1.32.37 - Despesas com Telefone
567
1376
15614/2012
67,56 internet
567
1377
15614/2012
15,03 internet
567
1378
15614/2012
17,24 internet
567
1415
15614/2012
DE MAIO/2012.
internet J0791598, J7288083. Ref. DESPESAS CO
M CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUT
ADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO
VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO D
E MAIO DE 2012.
internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA AT
ENDER DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TEL
EFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PES
SOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETOR
IAS, NO PERÍODO DO ANO DE 2012. CONFORME AUTO
RIZAÇÃO SUPERIOR.
RIZAÇÃO SUPERIOR.
RIZAÇÃO SUPERIOR.
1.108,23 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 277
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
567
1451
15614/2012
25/07/2012
567
1538
15614/2012
06/08/2012
567
1590
15614/2012
13/08/2012
567
1878
15614/2012
13/09/2012
569
1164
11254/2012
18/06/2012
570
1180
9688
05/06/2012
Cheque 786409. fatura junho de 2012 Ref.DESP
O TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS.
COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM
UTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIP
O VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS.
Cheque 786558. fatura 05/2012 e 06/2012 Ref.
DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONI
A FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOALSMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS,
NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2012.
Cheque 786616. fatura Ref. DESPESAS COM SE
RVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVI
ÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SED
E E INSPETORIAS. INÍCIO DO PLANO COORPORATIVO
.
internet . fatura 0500047999648. Ref. DESPES
AS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
COMUTADA-STFC PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET D
A SEDE E INSPETORIAS.
FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA
Pago a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Empen
ho 569, Cheque 786183. Ref. DESPESAS COM ATEN
DIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO À VIAGEM DE FISCALI
ZAÇÃO, NOS MUNICIPIOS DE OURILÂNDIA DO NORTE
E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2
012, ESTENDENDO ASSIM AS AÇÕES ATÉ O DIA 22 D
E JUNHO DE 2012.
ROSIVALDO AZEVEDO TEODORO
Pago a ROSIVALDO AZEVEDO TEODORO, Empenho 570
Valor Documento
Número Conta
3.435,60 Cheque
28,40 Cheque
1.387,50 Cheque
21,12 Cheque
200,00 Cheque
102,78 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 278
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
574
1185
11376/2012
26/06/2012
575
1186
11376/2012
26/06/2012
576
1201
11231/2012
03/07/2012
576
1470
11231/2012
03/07/2012
576
1471
11231/2012
19/07/2012
576
1472
11231/2012
03/07/2012
, Cheque 786125. Depósito em conta Ref.DESPE
SAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO DE
STE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO
574, Cheque 786197. Ref. DESPESAS COM 2 (DUA
S) DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DESTE CREA, EM V
IRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PA
RTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DO CONTROLE E
SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA CCSS.
JOSÉ LEITÃO DE A. VIANA
Pago a JOSÉ LEITÃO DE A. VIANA, Empenho 575,
Cheque 786198. Ref. DESPESAS COM 1 (UMA) DIAR
IA PARA O FUNCIONARIO JOSE VIANA, EM VIRTUDE
DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPA
R DA REUNIAO DA COMISSAO DO CONTROLE E SUSTEN
TABILIDADE DO SISTEMA CCSS, NO DIA 26/06/2012
.
LOC ENGENHARIA LTDA
Pago a LOC ENGENHARIA LTDA, Empenho 576, Cheq
ue 786215; 786221 e 786379 . Ref. DESPESAS CO
M CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO
SALÃO DO 4º ANDAR DESTE CREA-PA.
LOC ENGENHARIA LTDA
ue 786221. Nota Fiscal 10703 Ref. VALOR ORA
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
ÃO DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DO 4º
ANDAR DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SU
PERIOR.
LOC ENGENHARIA LTDA
ue 786379. Nota Fiscal 10713 Ref. VALOR ORA
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
ÃO DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DO 4º
ANDAR DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SU
PERIOR.
LOC ENGENHARIA LTDA
ue 786223. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA AT
Valor Documento
Número Conta
640,00 Cheque
320,00 Cheque
1.260,00 Cheque
786215 3.1.32.18 - Homenagens , Festividades,Exposições
895,86 Cheque
126,00 Cheque
238,14 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 279
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
577
1370
11533/2012
06/07/2012
578
1322
7912/2012
24/07/2012
579
1665
7912/2012
29/08/2012
580
1619
7912/2012
21/08/2012
581
1304
7912/2012
02/07/2012
ENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DO 4º ANDAR DESTE CREA
-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
CARLOS NAVARRO E CIA LTDA-EPP
Pago a CARLOS NAVARRO E CIA LTDA-EPP, Empenho
DESPESAS COM CONFECÇÕES DE 07 TAPETES PARA OS
02 ELEVADORES RALL DE ENTRADA DA DR. MORAES
E RALL DE ENTRADA DA BRAZ DE AGUIA DESTE CREA
-PA.
CURUMIN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA
Pago a CURUMIN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA, Em
penho 578, Cheque 786325. Nota fiscal nº 200
Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE IRÁ
PRESTAR SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS
PARA HOTEL E AEROPORTO ETC. POR OCASIÃO DA PA
RTICIPAÇÃO NO EVENTO AOS 78 ANOS DO CREA-PA.
ROGERIO BRITO
Pago a ROGERIO BRITO, Empenho 579, Cheque 786
709. Notas Fiscais de outros municípios 3413.
Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL
ISTA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
AOS 78 ANOS DO CREA-PA A REALIZAR-SE NO DIA
21/06/2012.
EDIAS PANTOJA FREITAS
Pago a EDIAS PANTOJA FREITAS, Empenho 580, Ch
eque 786640. Nota fiscal nº 6523/2012. Ref. D
ESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
COS E FILMAGEM, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO
NO EVENTO AOS 78 ANOS DO CREA-PA A REALIZAR-S
E NO DIA 21/06/2012.
METAL PLACAS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Pago a METAL PLACAS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA,
Empenho 581, Cheque 786294. Nota fiscal nº 7
23 Ref. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 14 UNIDADES
DE PLACAS EM AÇO INOX ESCOVADO, POR OCASIÃO
DA ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO D
O LANÇAMENTO DA REVISTA DO CREA-PA, DA SOLENI
DADE DOS 78 ANOS DO CREA-PA E POSSE DO NOVO
PRESIDENTE, GESTÃO 2012 A 2014 A REALIZAR-SE
Valor Documento
Número Conta
2.600,00 Cheque
1.400,00 Cheque
315,00 Cheque
640,00 Cheque
4.800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 280
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
582
1441
7912/2012
583
1487
7098/2012
584
1256
11694/2012
585
2123
11694/2012
586
1258
16411/2010
587
1276
10462/2012
NO DIA 21/06/2012.
31/07/2012 APARECIDA C RESENDE
Pago a APARECIDA C RESENDE, Empenho 582, Cheq
ue 786436. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA O
RGANIZAÇÃO,GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DO
AMENTO DA REVISTA DO CREA-PA, DA SOLENIDADE D
OS 78 ANOS DO CREA-PA E POSSE DO NOVO PRESID
ENTE, GESTÃO 2012 A 2014 A REALIZAR-SE NO DIA
21/06/2012.
01/08/2012 BRADESCO AUTO/RECOMPANHIA DE SEGUROS
Pago a BRADESCO AUTO/RECOMPANHIA DE SEGUROS,
Empenho 583, Cheque 786503. Boleto bancário 4
925009 Ref.DESPESAS COM SEGURO DOS IMOVEIS DA
SEDE E INPERTORIAS DE ANANINDEUA, MARABA, PA
RAGOMINAS,PARAUAPEBAS,REDENÇÃO E SANTAREM.
22/06/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL
R ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04
(QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO MARLL
US DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE
FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOSQUEIRO E C
AMETÁ QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28/06/2
012.
25/06/2012 EMBRATEL
Pago a EMBRATEL, Empenho 586, Cheque 79019276
. fatura 12/06/01516031-0. Ref. DESPESAS COM
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET
NA SEDE E INSPETORIAS DE MARABÁ PARAUAPEBAS
E SANTAREM, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2012
.
26/06/2012 RUI DE SOUZA CHAVES
ue 786273. Depósito em conta Ref. DESPESAS C
OM 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO CONSELHEIRO R
Valor Documento
400,00 Cheque
4.446,73 Cheque
Número Conta
800,00 Cheque
9.928,59 internet
370,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 281
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
588
1295
9064/2012
05/07/2012
589
1321
11726/2012
18/07/2012
590
1277
11726/2012
27/06/2012
591
1280
12092/2012
03/07/2012
592
1281
9293/2012
22/06/2012
UI DE SOUZA CHAVES, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EVEN
TO DO 10 ENFISA, QUE VISA A DISCUSSÃO DE PROC
EDIMENTOS ESTADUAIS DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRC
IO E USO DE AGROTÓXICOS, NO PERÍODO DE 18/06
A 21/06/2012, EM CURITIBA - PR.
PARÁ BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE
2. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUEN
TA) UNIDADES DE BOBINAS DE SENHAS TERMICAS E
10 (DEZ) BOBINAS DE ENUMERADAS PARA A SEÇÃO D
E ATENDIMENTO DO CREA-PA.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO
Pago a INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇ
ÃO PROFISSIONAL LTDA, Empenho 589, Cheque 786
328. Nota fiscal nº 320 Ref. DESPESAS COM INS
CRIÇÃO NO 5º ENCONTRO NACIONAL DA CONTABILIDA
DE PÚBLICA DA GERENTE CONTABIL BRUNA CHAVES D
E OLIVEIRA QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA NO DIA 29
/06/2012.
BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA
Pago a BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, Empenho 590,
Cheque 786275. Depósito em conta Ref. DESPE
SAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DA DA GEREN
TE CONTABIL BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, EM VIRT
UDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 5º ENCONTRO NACION
AL DA CONTABILIDADE PÚBLICA QUE OCORRERÁ EM B
RASÍLIA NO DIA 29/06/2012.
heque 786276. Ref. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁ
RIAS EM NOME DO PRESIDENTE DESTE REGIONAL, EM
VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO
COLÉGIO DE PRESIDENTE DOS CREAs DO NORDESTE
A REALIZAR-SE NO DIA 06/07/2012 EM SALVADOR-B
A.
Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPES
Valor Documento
Número Conta
365,00 Cheque
600,00 Cheque
786328 3.1.32.27 - Seleção, Treinamento e
640,00 Cheque
1.110,00 Cheque
1.800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 282
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
593
1766
10856/2012
28/08/2012
594
1290
16411/2012
27/06/2012
600
1301
2011/2012
29/06/2012
602
1303
2011/2012
29/06/2012
603
1305
12278/2012
02/07/2012
603
1334
12278/2012
02/07/2012
AS COM 09 (NOVE) DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCION
ARIA FERNANDA CRUZ, QUE IRÁ ATENDER AS NECESS
ENDIMENTO AO PÚBLICO NAS INSPETORIA ITAITUBA
EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DO COLABORADOR
DESTA INSPETORIA.
AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
fiscalização a AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SAN
TOS , internet. EMPENHO Nº 593.)
EMBRATEL
ENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ACESSO A INTERNET NA SEDE E INSPETORIAS DE M
ARABÁ PARAUAPEBAS E SANTAREM NO PERÍODO DE
IO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
TE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012, CO
TE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012, CO
ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS
Pago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS,
Empenho 603, Cheque. Ref. DESPESAS COM 5 DIÁR
IAS EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO,
ERIVALDO QUEIROZ,NOS PERÍODOS DE 02/07/2012 A
006/07/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUEA
ÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EX
ERCICIO DE 2012.
Valor Documento
12.373,96 Cheque
Número Conta
1.000,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 283
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
603
1549
12278/2012
603
1550
12278/2012
603
1552
12278/2012
SAS COM 4 DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA DA
FISCALIZAÇÃO JOSIENE NUNES,NOS PERÍODOS DE 02
/07/2012 A 05/07/2012, DEVIDO A NECESSIDADE D
E ADEQUEAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
PARA O EXERCICIO DE 2012.
06/07/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR
Pago a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Empe
nho 603, Cheque 786298. Ref. VALOR ORA EMPE
NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 29 DIÁRIAS EM
FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, ERIV
ALDO QUEIROZ, JOSIENE NUNES, DONATO PANTOJA,
ANA PAULA ROSAL, FLORIANO SOARES, ROBERTO SÁ
E ANDREJEV PEREIRA. NOS PERÍODOS DE 02/07/201
2 A 02/08/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQU
EAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O
EXERCICIO DE 2012.
06/07/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL
Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Empenho 603,
Cheque 786309. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PA
RA ATENDER DESPESAS COM 29 DIÁRIAS EM FAVOR D
OS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, ERIVALDO QUE
IROZ, JOSIENE NUNES, DONATO PANTOJA, ANA PAUL
A ROSAL, FLORIANO SOARES, ROBERTO SÁ E ANDREJ
EV PEREIRA. NOS PERÍODOS DE 02/07/2012 A 02/0
8/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUEAÇÃO DO
PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICI
O DE 2012.
13/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS
Pago a FLORIANO SILVA, Empenho 603, Cheque 78
6297. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER
DESPESAS COM 29 DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCION
ÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, ERIVALDO QUEIROZ, JOSI
ENE NUNES, DONATO PANTOJA, ANA PAULA ROSAL, F
LORIANO SOARES, ROBERTO SÁ E ANDREJEV PEREIRA
. NOS PERÍODOS DE 02/07/2012 A 02/08/2012, DE
VIDO A NECESSIDADE DE ADEQUEAÇÃO DO PLANEJAME
NTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012.
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 284
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
603
1639
12278/2012
603
1640
12278/2012
604
1758
12278/2012
604
1759
12278/2012
604
1760
12278/2012
604
1761
12278/2012
604
1762
12278/2012
604
1763
12278/2012
604
1774
12278/2012
SAS COM 4DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DA
FISCALIZAÇÃO, ANDREJEV PEREIRA.
SAS COM 4 DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS D
A FISCALIZAÇÃO,, ROBERTO SÁ
fiscalização a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheq
e 786299. empenho nº 604.)
OR, Cheque 786298. EMPENHO Nº 604.)
fiscalização a Floriano da Soares da Silva, C
heque 786297.empenho nº 604.)
fiscalização a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, C
heque 786300. EMPENHO Nº 604.)
fiscalização a ROBERTO SÁ MAIA, Cheque 786303
. EMPENHO Nº 604.)
fiscalização a ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, Che
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 285
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
606
1308
057/2012
607
1309
057/2012
611
1315
9477/2012
611
1547
9477/2012
611
1548
9477/2012
penho 606, Arquivo banco 605. folha de pagame
nto de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDE
R DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUN
CIONARIOS DESTE CREA-PA REF. O MES DE JULHO/2
, Arquivo banco 605. folha de pagamento de
S COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS
DESTE CREA-PA REF. O MES DE JULHO/2012, CONF
03/07/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS
Pago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Emp
enho 611, Cheque 786310 E 786311. Ref. DESPES
AS COM 5 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA ELI
ANE CRISTINA QUE IRA PRESTAR SERVIÇO NA INSPE
TORIA DE PARAGOMINAS, NO PERIODO: 02/07 A 06/
07/2012 06/07/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS
enho 611, Cheque 786310. Ref. VALOR ORA EMP
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 20 DIÁRIAS,
EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS ELIANE CRISTINA E E
RICK LIMA, SENDO 10 (DEZ) PARA CADA UM DELES,
QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇO NA INSPETORIA DE PA
RAGOMINAS, NOS PERIODOS: 02/07 A 06/07/2012 09/07 A 13/07/2012 / 16/07 A 20/07/2012 - 23
/07 A 27/07/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI
OR.
20/07/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS
enho 611, Cheque 786313. Ref. VALOR ORA EMP
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 20 DIÁRIAS,
EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS ELIANE CRISTINA E E
RICK LIMA, SENDO 10 (DEZ) PARA CADA UM DELES,
QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇO NA INSPETORIA DE PA
Valor Documento
Número Conta
2.872,20 Doc
1.000,00 Cheque
2.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 286
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
612
1813
9477/2012
03/09/2012
613
1335
12748/2012
04/07/2012
618
1389
0572012
04/07/2012
619
1390
0572012
04/07/2012
620
1562
56/2012
13/08/2012
620
1925
56/2012
27/09/2012
RAGOMINAS, NOS PERIODOS: 02/07 A 06/07/2012 09/07 A 13/07/2012 / 16/07 A 20/07/2012 - 23
/07 A 27/07/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI
OR.
ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS
LIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, internet. EMP
ENHO Nº 612.)
13, Cheque 786350. Ref. DESPESAS COM MEIA D
IÁRIA, EM FAVOR DO FUNCIONARIO FRANCISCO ANTO
NIO, NO QUAL IRÁ INSTALAR O RELÓGIO DE PONTO
NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 29/
06/2012.
MANOEL VIANA NETO
Pago a MANOEL VIANA NETO, Empenho 618, Arquiv
o banco . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATE
NDER DESPESAS COM FERIAS DO MÊS DE JULHO 2012
MANOEL VIANA NETO
Pago a MANOEL VIANA NETO, Empenho 619, Arquiv
o banco . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATE
NDER DESPESAS COM FERIAS DO MÊS DE JULHO 2012
E.B.C.T
Pago a E.B.C.T, Empenho 620, Cheque 786587. f
atura 11178 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DO C
ONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:
CARTA COMERCIAL; LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS
; SEDEX (40096); PAC (41068); SERVIÇOS TELEMA
TICOS; MALOTES; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS; IMPRES
SO ESPECIAL; MDPD; CHANCELAS DE FRANQUEAMENTO
, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA.
REF. 07/2012.
E.B.C.T
atura 0000011924 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PA
RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO
DE PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: CARTA C
Valor Documento
100,00 Cheque
Número Conta
3.1.32.26 - Serviços Médicos e Odontológicos
3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador
14.025,16 Cheque
18.108,31 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 287
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
620
2187
56/2012
620
2431
56/2012
620
2673
56/2012
OMERCIAL; LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS; SEDEX
(40096); PAC (41068); SERVIÇOS TELEMATICOS;
MALOTES; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS; IMPRESSO ESPE
CIAL; MDPD; CHANCELAS DE FRANQUEAMENTO, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, SEGUIN
DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912258452
, COM VIGÊNCIA DE 06/07/2012 A 04/07/2013, re
f o mes de setembro/2012,CONFORME AUTORIZAÇÃO
SUPERIOR.
26/10/2012 E.B.C.T
Pago a E.B.C.T, Empenho 620, internet 102601.
fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATEND
ER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE
TAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: CARTA COMERCIAL
; LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS; SEDEX (40096)
; PAC (41068); SERVIÇOS TELEMATICOS; MALOTES;
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS; IMPRESSO ESPECIAL; MD
PD; CHANCELAS DE FRANQUEAMENTO, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, SEGUINDO 2º TE
RMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912258452, COM VI
GÊNCIA DE 06/07/2012 A 04/07/2013,ref. o mes
de Outuibro/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI
OR.
26/11/2012 E.B.C.T
Pago a E.B.C.T, Empenho 620, internet 1103503
ENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE
RESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: CARTA COMERC
IAL; LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS; SEDEX (400
96); PAC (41068); SERVIÇOS TELEMATICOS; MALOT
ES; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS; IMPRESSO ESPECIAL;
MDPD; CHANCELAS DE FRANQUEAMENTO, PARA ATEND
ER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, SEGUINDO 2º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912258452, COM
VIGÊNCIA DE 06/07/2012 A 04/07/2013,ref. O M
ES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP
ERIOR.
28/12/2012 E.B.C.T
atura 13393. Ref.DESPESAS COM PAGAMENTO DO C
Valor Documento
Número Conta
10.305,97 internet
15.483,13 internet
12.049,24 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 288
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
626
1383
760/2012
29/06/2012
627
1401
13087/2012
09/07/2012
628
1424
11533/2012
13/07/2012
629
1407
12529/2012
13/07/2012
631
1419
12697/2012
13/07/2012
ONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:
CARTA COMERCIAL; LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS
; SEDEX (40096); PAC (41068); SERVIÇOS TELEMA
TICOS; MALOTES; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS; IMPRES
SO ESPECIAL; MDPD; CHANCELAS DE FRANQUEAMENTO
. ref. 11/2012.
DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empen
ho 626, Cheque 786216. fatura 10298/11073 Re
f. VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESAS COM FORN
ECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS
DOR EVETUAL DESTE CREA-PA, COM VIGÊNCIA DE 05
/01/2012 A 31/12/2012, SEGUINDO 1º TERMO ADIT
IVO AO CONTRATO N°037/2010, CONFORME AUTORIZA
ÇÃO SUPERIOR.
RAIMUNDO LUCIER LEAL JUNIOR
Pago a RAIMUNDO LUCIER LEAL JUNIOR, Empenho 6
SPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SRº C
ONSELHEIRO RAIMUNDO LUCIER LEAL JUNIOR, EM VI
RTUDE DE PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA PELO ME
SMO AOS ACADEMICOS DE ENGENHARIA MECANICA DO
CAMPUS DA UFPA DE TUCURUÍ.
RICARDO MIRANDA SOARES
Pago a RICARDO MIRANDA SOARES, Empenho 628, C
heque 786423. Nota fiscal nº 4770/2012. Ref.
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
IALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, P
ARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRA-ESTRUTUR
A EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO CREA
-NORTE.
JOSÉ CARLOS PEREIRA JOAQUIM
Pago a JOSÉ CARLOS PEREIRA JOAQUIM, Empenho 6
SPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE
ALTAMIRA. NO PERÍODO DE JULHO DE 2012.
ANA CLAUDIA C. THALES
Pago a ANA CLAUDIA C. THALES, Empenho 631, Ch
eque 786414. Ref. DESPESAS COM 12 (DOZE) DIÁR
IAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA ANA CLAUDIA, NO
Valor Documento
1.263,63 Cheque
Número Conta
786216 3.1.32.30 - Despesas com Transportes de
500,00 Cheque
750,00 Cheque
2.000,00 Cheque
786404 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de
1.200,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 289
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
631
1474
12697/2012
20/07/2012
632
2968
12697/2012
31/12/2012
633
1420
13221/2012
20/07/2012
634
1423
11702/2012
13/07/2012
635
1429
636
1442
01/08/2012
13458/2012
23/07/2012
QUAL IRÁ PRESTAR SERVIÇOS NA INSPETORIA DE NO
VO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 16/07 A 27/07/201
2.
Pago a ANA CLAUDIA C. THALES, Empenho 631, Ch
eque 786415. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA
ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIÁRIAS, EM FA
VOR DA FUNCIONARIA ANA CLAUDIA, NO QUAL IRÁ P
RESTAR SERVIÇOS NA INSPETORIA DE NOVO PROGRES
SO, NO PERÍODO DE 16/07 A 27/07/2012. CONFORM
NA CLAUDIA C. THALES, Cheque 786416. EMPENHO
Nº 632.)
FRANCO PEREIRA
Pago a FRANCO PEREIRA, Empenho 633, Cheque 78
6416. Ref. DESPESAS COM 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM
FAVOR DO INSPETOR FRANCO PEREIRA DE ALMEIDA F
ILHO, PARA AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIME
NTAÇÃO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE CUNHO ADMIN
ISTRATIVO NO CREA SÃO PAULO NO SETOR DE INSPE
TORIAS NOS DIAS 23/07 A 25/07/2012.
CARLOS RUBEM DOS REIS LOBATO
Pago a CARLOS RUBEM DOS REIS LOBATO, Empenho
634, Cheque 786422. Nota fiscal nº 4769/2012.
Ref. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE QUADRO COM FO
TO EM PRETO E BRANCO COM MOLDURA PRATEADA, EM
FUNÇÃO DO TÉRMINO DO MANDATO DO EX-PRESIDENT
E DESTE CONSELHO SRº JOSÉ LEITÃO DE ALMEIDA V
IANA.
ho 635, Cheque 786443. fatura 11540 Ref. DES
PESAS COM TRANSPORTE DO COLABORADOR
E EX PRESIDENTE DESTE CONSELHO SRº JOSÉ LEITÃ
O DE ALMEIDA VIANA, QUE ESTEVE EM BRASILIA PA
RA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CREA-PA. r
ef. 06/2012.
Valor Documento
1.200,00 Cheque
Número Conta
960,00 Cheque
550,00 Cheque
734,67 Cheque
1.480,00 Cheque
786449 3.1.32.10 - Transporte de Conselheiros
27/08/2015 17:11:31
Página : 290
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
637
1445
17/07/2012
637
1457
13625/2012
20/07/2012
637
1566
13625/2012
23/08/2012
637
1594
13625/2012
13/08/2012
637
1615
13625/2012
14/08/2012
637
1876
13625/2012
13/09/2012
f. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR
DO 1º VICE PRESIDENTE CARLOS EDUARDO, NO QUA
L IRÁ PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO C
OLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS
, EM CUIABÁ - MT, NO PERIODO DE 25 A 27/07/20
12, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA PRESENÇA DO P
RESIDENTE DESTE CONSELHO.
COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MODELO V
ELOX DA SEDE E DAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO
.
Cheque 786484 fatura 07/2012. Ref. DESPESAS
COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MODELO VE
LOX DA SEDE E DAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO.
COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MODELO VE
LOX DA SEDE E DAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO.
Cheque 786622. fatura ANANINDEUA-08/2012 Ref
. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET D
O MODELO VELOX DA SEDE E DAS INSPETORIAS DEST
E CONSELHO.
Cheque 786634. fatura Capanema e Belém-08/20
12. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INT
ERNET DO MODELO VELOX DA SEDE E DAS INSPETORI
AS DESTE CONSELHO.
INTERNET 95605257. fatura Ref. DESPESAS COM
Valor Documento
Número Conta
817,74 Cheque
299,00 Cheque
189,00 Cheque
338,84 Cheque
478,89 Cheque
202,22 internet
27/08/2015 17:11:31
Página : 291
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
637
1910
13625/2012
13/09/2012
637
1911
13625/2012
13/09/2012
637
2084
13625/2012
15/10/2012
637
2213
13625/2012
31/10/2012
637
2360
13625/2012
12/11/2012
637
2361
13625/2012
13/11/2012
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MODELO VELOX
DA SEDE E DAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO, RE
FERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.
internet 95605706. fatura Ref. VALOR ORA EM
PENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE
ACESSO A INTERNET DO MODELO VELOX DA SEDE E D
AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO, CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR.
internet 95605456. fatura Ref. VALOR ORA EM
PENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE
ACESSO A INTERNET DO MODELO VELOX DA SEDE E D
AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO, CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR.
Cheque 787039. fatura 0500048363324. Ref. DE
SPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MO
DELO VELOX DA INSPETORIA DE ANANINDEUA. REF.
10/2012.
internet . fatura 10/2012. Ref. DESPESAS COM
DA SEDE E DESTE CONSELHO.
internet 108351159. fatura 5010573 Ref. VALO
R ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
VIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MODELO VELOX DA
INSPETORIA DE PARAGOMINAS DO MES DE OUTUBRO/
internet . fatura 700070 Ref. VALOR ORA EMPE
NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE AC
ESSO A INTERNET DO MODELO VELOX NA SEDE REF.O
Valor Documento
Número Conta
192,49 internet
42,67 internet
42,67 Cheque
192,49 internet
202,22 internet
190,89 internet
27/08/2015 17:11:31
Página : 292
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
637
2392
13625/2012
637
2423
13625/2012
637
2480
13625/2012
637
2634
13625/2012
637
2722
13625/2012
638
2967
13489/2012
639
1478
133492012
UTUBRO/2012 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
internet 111403. fatura Ref. VALOR ORA EMPE
ESSO A INTERNET DO MODELO VELOX NA INSPETORI
A DE ANANINDEUA, REF. OUTUBRO/2012, CONFORME
internet . fatura 11/2012 Ref. VALOR ORA EMP
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE A
CESSO A INTERNET DO MODELO VELOX DA SEDE E DA
S INSPETORIAS DESTE CONSELHO, REF. AO PAGAMEN
TO DE NOVEMBRO DE 2012.
internet . fatura 11/2012 Ref. DESPESAS COM
DA SEDE E DAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO, REF
. AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2012.
ESSO A INTERNET DO MODELO VELOX DA SEDE E DAS
INSPETORIAS DESTE CONSELHO, DEZEMBRO/2012,CO
internet . fatura 12/2012. Ref.DESPESAS COM
DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS.
31/12/2012 ANA CLAUDIA C. THALES
NA CLAUDIA C. THALES, Cheque 786444. EMPENHO
Nº 638.)
17/07/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES
Valor Documento
Número Conta
42,67 internet
202,22 internet
57,63 internet
192,49 internet
202,22 internet
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 293
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
639
1479
133492012
17/07/2012
639
1480
133492012
20/07/2012
640
2125
133492012
30/09/2012
640
2126
133492012
30/09/2012
PARA ATENDER DESPESAS COM 5 (CINCO) DIARIAS
PARA FUNCIONÁRIOS, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA
A INSPETORIA DE TUCURUI E PARAUAPEBAS VISANDO
A IMPLANTAÇAO DE PONTO ELETRÔNICO NA INSPETO
RIA DE TUCURUÍ, E ENTREGA DO CARRO DA FISCALI
ZAÇAO NA REFERIDA INSPETORIA, E ADAPTAÇAO DA
INFRAESTRUTURA EM PARAUAPEBAS E TREINAMENTO V
ISANDO A DESCENTRALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DESTE
CREA-PA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 20
12.
ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS
Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA , Empenho 639, C
heque 786447. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA
ATENDER DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA FUNCIONÁ
RIOS, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA A INSPETORIA
DE TUCURUI E PARAUAPEBAS VISANDO A IMPLANTAÇA
O DE PONTO ELETRÔNICO NA INSPETORIA DE TUCURU
Í, E ENTREGA DO CARRO DA FISCALIZAÇAO NA REFE
RIDA INSPETORIA, E ADAPTAÇAO DA INFRAESTRUTUR
A EM PARAUAPEBAS E TREINAMENTO VISANDO A DESC
ENTRALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DESTE CREA-PA, NO P
ERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012.
ROBERTO MIRA DA SILVA
Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA, Empenho 639, Ch
eque 786448. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA
ATENDER DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA FUNCIONÁ
RIOS, EM VIRTUDE DA VIAGEN PARA A INSPETORIA
DE TUCURUI E PARAUAPEBAS VISANDO A IMPLANTAÇA
O DE PONTO ELETRÔNICO NA INSPETORIA DE TUCURU
Í, E ENTREGA DO CARRO DA FISCALIZAÇAO NA REFE
RIDA INSPETORIA, E ADAPTAÇAO DA INFRAESTRUTUR
A EM PARAUAPEBAS E TREINAMENTO VISANDO A DESC
ENTRALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DESTE CREA-PA, NO P
ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY
OBERTO MIRA DA SILVA, internet 14921)
OBERTO MIRA DA SILVA, Cheque 786456)
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 294
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
641
1447
133452012
641
1642
133452012
641
1643
133452012
642
1446
13412/2012
18/07/2012 EDUARDO PEREIRA CHAVES E OUTROS
Pago a EDUARDO PEREIRA CHAVES E OUTROS, Empen
ho 641, Cheque 786452,78643,786450 Ref. VAL
OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4
DIARIAS PARA FUNCIONARIO, SENDO 02 (DUAS) DIA
RIAS PARA CADA FUNCIONARIO EDUARDO PEREIRA EM
VIRTUDE DA VIAGEN DE FIASCALIZAÇAO EM ATENDI
MENTO AS DIRETRIZES DA PRESIDÊNCIA, NO QUE CO
NCERNE EM SUPORTE Á INSPETORIA DE BARCARENA Q
UE ATUAULMENTE ENCONTRA-SE SEM VEICULOS PARA
REALIZAR SUAS ATIVIDADES NORMAIS DE FISCALIZA
ÇAO DESTE CREA-PA
Pago a ADONIS FERREIRA LEAL, Empenho 641, Che
que 786450. Depósito em conta Ref. VALOR ORA
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIA
S PARA FUNCIONARIO, EM VIRTUDE DA VIAGEN DE F
IASCALIZAÇAO EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DA
PRESIDÊNCIA, NO QUE CONCERNE EM SUPORTE Á INS
PETORIA DE BARCARENA QUE ATUAULMENTE
-SE SEM VEICULOS PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADE
S NORMAIS DE FISCALIZAÇAO DESTE CREA-PA, NO P
Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA, Empenho 641, C
RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 (SEI
S) DIARIAS PARA FUNCIONARIO, EM VIRTUDE DA VI
AGEN DE FIASCALIZAÇAO EM ATENDIMENTO AS DIRET
RIZES DA PRESIDÊNCIA, NO QUE CONCERNE EM SUPO
RTE Á INSPETORIA DE BARCARENA QUE ATUAULMENTE
ENCONTRA-SE SEM VEICULOS PARA REALIZAR SUAS
ATIVIDADES NORMAIS DE FISCALIZAÇAO DESTE CREA
-PA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012.
17/07/2012 EDUARDO PEREIRA CHAVES
Pago a EDUARDO PEREIRA CHAVES, Empenho 642, C
RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 D
IARIA PARA FUNCIONARIO DE FISCALIZAÇÃOEM EM V
IRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO CAETANO
Valor Documento
Número Conta
400,00 Cheque
400,00 Cheque
400,00 Cheque
100,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 295
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
643
1845
133452012
10/09/2012
643
1849
133452012
10/09/2012
643
2556
133452012
17/11/2012
645
1450
19/07/2012
645
1554
23/07/2012
646
1462
16411/2012
25/07/2012
646
1463
16411/2012
25/07/2012
DE ODIVELAS EM ATENDIMENTO SOLICITADO DO MINI
STERIO PUBLICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 13/07/
EDUARDO PEREIRA CHAVES E OUTROS
fiscalização a ADONIS FERREIRA RAIOL LEAL, Ch
eque 786450. EMPENHO Nº 643.)
TOS, Cheque 786453. EMPENHO Nº 643.)
fiscalização a EDUARDO PEREIRA CHAVES, Cheque
786452. EMPENHO Nº 643.)
AEST/PA
Pago a AEST/PA, Empenho 645, Cheque 786458 E
786459. Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASS
E, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETE
MBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, C
ONFORME CONVÊNIIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ADM
INISTRATIVA FIRMADO COM ESTE CREA-PA.
AEST/PA
Pago a AEST/PA, Empenho 645, Cheque 786459.
AS COM PAGAMENTO DE REPASSE, REFERENTE AOS ME
SES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVE
MBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIIO D
E COOPERAÇÃO TÉCNICA - ADMINISTRATIVA FIRMADO
COM ESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER
IOR.
EMBRATEL
fatura 01519211-85 Ref. DESPESAS COM CONTRA
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SED
E E INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANT
AREM, NO PERÍODO DE JULHO DE 2012.
EMBRATEL
fatura 1519212-0 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇ
Valor Documento
Número Conta
1.404,15 Cheque
1.449,97 Cheque
12.726,85 Cheque
9.928,59 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 296
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
647
1468
12977/2012
19/07/2012
649
1475
13994/2012
24/07/2012
651
1536
11542/2012
08/08/2012
652
1484
13440/2012
26/07/2012
653
1688
9425/2012
27/08/2012
654
1489
14253/2012
07/08/2012
ÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E
INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARE
M, NO PERÍODO DE JULHO DE 2012.
ROCHA ROCHA ALIMENTOS LTDA. (CHURRASCARIA
Pago a ROCHA ROCHA ALIMENTOS LTDA. (CHURRASCA
RIA GARROTE), Empenho 647, Cheque 786483. Not
a Fiscal 767 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A REUNIÃO
DA CAIS NOS DIAS 16,17 E 18/08/2012 NA SEDE
DO REGIONAL.
ARTUR DIAS DE LIMA
Pago a ARTUR DIAS DE LIMA, Empenho 649, Chequ
e 786489. Depósito em conta Ref. DESPESAS CO
M 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM NOME DO MOTORISTA ARTU
R DIAS DE LIMA, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINIST
RATIVA AO MUNICÍPIO DE CASTANHAL NO DIA 18/07
/2012.
PROFICIOS COMERCIAL LTDA-ME
Pago a PROFICIOS COMERCIAL LTDA-ME, Empenho 6
51, Cheque 786572. fatura 07/2012 Ref. DESPE
SAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNERS E CAR
TUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONS
ELHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO 2012.
OSCARINA CORREA FURTADO
Pago a OSCARINA CORREA FURTADO, Empenho 652,
AS COM RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA OSCARINA C
ORREA FURTADO, EM VIRTUDE DE DESCONTO EFETUAD
O INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMO E
LUCIDADO NO PROCESSO Nº13440/2012.
MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER
cedido a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, Ch
ADALZIRO ANTONIO DE SOUZA DUARTE
Pago a ADALZIRO ANTONIO DE SOUZA DUARTE, Empe
f. DESPESAS COM 03 (TREZ) DIARIAS PARA O CONS
ELHEIRO ADALZIRO ANTONIO DE SOUZA DUARTE, EM
VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO DO REFERIDO CONSE
Valor Documento
Número Conta
330,00 Cheque
100,00 Cheque
2.490,00 Cheque
668,29 Cheque
1.110,00 Cheque
786572 3.1.20.10 - Material de Processamento de Dados
27/08/2015 17:11:31
Página : 297
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
655
1490
14251/2012
03/08/2012
661
1498
057/2012
31/07/2012
662
1499
057/2012
31/07/2012
663
1501
9425/2012
30/07/2012
664
1517
12529/2012
03/08/2012
LHEIRO NA 3º REUNIAO ORDINARIA DA COORDENADOR
IA DE CÃMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA EL
ÉTRICA, A SER REALIZADA NO RIO DE JANEIRO-RJ,
NO PERIODO DE 08 A 10 DE AGOSTO DE 2012.
AS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO
HAROLD STOESSEL SADALLA , EM VIRTUDE DE SUA P
ARTICIPAÇAO DO REFERIDO CONSELHEIRO NA 3º REU
NIAO ORDINARIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ES
PECIALIZADAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TR
ABALHO, A SER REALIZADA NO TERESINAA-PI, NO P
ERIODO DE 06 A 80 DE AGOSTO DE 2012.
TE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JULHO/2012, CO
TE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JULHO/2012, CO
MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER
Pago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, Empen
ho 663, Cheque 786516. Depósito em conta Ref
. DESPESAS COM COMPLEMTAÇÃO DE 05 (cinco) DIÁ
RIAS, NO PERIODO DE 28/07/2012 A 01/08/2012,
EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA MARY NEMER QUE ESTARÁ
COORDENANDO A MUNDANÇA DE ENDEREÇO DA INSPET
ORIA DE ALTAMIRA E A ADEQUAÇÃO DESTE NOVO PRÉ
DIO.
Valor Documento
1.850,00 Cheque
Número Conta
1.000,00 Cheque
2.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 298
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
665
1519
14295/2012
06/08/2012
665
1649
14295/2012
06/08/2012
665
1650
14295/2012
06/08/2012
665
1651
14295/2012
13/08/2012
665
1652
14295/2012
13/08/2012
ALTAMIRA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO D
E 2012.
JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS
Pago a JOSIENE NUNES Empenho 665, Cheque 7865
38 A 786548. Ref. DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PAR
A OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FI
SCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS,
LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 0
6/08/2012 A 30/08/2012.
Pago a SHEILA ALVES, Empenho 665, Cheque 7865
39. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHA
DO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA
OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISC
ALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, L
ICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/
08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU
PERIOR.
Pago a GILBERTO SOEIRO, Empenho 665, Cheque 7
86540. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPE
NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PA
RA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO F
ISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS
, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE
06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO
SUPERIOR.
Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA , Empenho 665
R ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 D
IÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO Q
UAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, P
REFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO P
ERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME A
Pago a ALAN LIMA, Empenho 665, Cheque 786542.
Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
1.000,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 299
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
665
1653
14295/2012
13/08/2012
665
1654
14295/2012
13/08/2012
665
1655
14295/2012
17/08/2012
665
1680
14295/2012
24/08/2012
PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA OS
AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALI
ZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICI
TAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/
2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER
IOR.
Pago a JULIANA CONSTANTINO, Empenho 665, Cheq
ue 786544. Depósito em conta Ref. VALOR ORA
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS
, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IR
ÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEIT
URAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO
DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZ
AÇÃO SUPERIOR.
Pago a DAYANE VIANA, Empenho 665, Cheque 7865
45. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER D
ESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FIS
CALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMP
REENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADR
O TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2
012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a ERIVALDO SANTOS, Empenho 665, Cheque 7
NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 40 (QUARENTA)
DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO
QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS,
PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO
PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME
Pago a DONATO PANTOJA, Empenho 665, Cheque 78
6549. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPEN
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PAR
A OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FI
SCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS,
LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 0
6/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 300
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
665
1682
14295/2012
665
1684
14295/2012
665
1685
14295/2012
666
1932
14295/2012
666
2175
14295/2012
666
2258
14295/2012
SUPERIOR.
24/08/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS
Pago a OSMAN JUNIOR Empenho 665, Cheque 78655
0. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHAD
O PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA O
S AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCA
LIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, LI
CITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/0
ERIOR.
Pago a GERSON TABORDA, Empenho 665, Cheque 78
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 40 (QUARENTA)
DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO
QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS,
PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO
PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME
Pago a KLEITON COSMO Empenho 665, Cheque 7865
DO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DIÁRIAS, PARA
OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISC
ALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, L
ICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/
08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU
PERIOR.
29/08/2012 KLEITON COSMO E OUTROS
fiscalização a KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, Ch
fiscalização a JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, C
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 Cheque
600,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 301
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
666
2264
14295/2012
666
2315
14295/2012
666
2557
14295/2012
666
2696
14295/2012
666
2896
14295/2012
666
2972
14295/2012
666
2999
14295/2012
666
3007
14295/2012
666
3008
14295/2012
668
1521
057/2012
fiscalização a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR, Cheq
cedido a GILBERTO SOEIRO DA COSTA, Cheque 78
OR, Cheque 786549. EMPENHO Nº 666. )
fiscalização a GERSON LIMA TABORDA, Cheque 78
6551.EMPENHO Nº 666.)
cedido a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, Ch
eque 786543.EMPENHO Nº 666.)
cedido a SHEILA OLIVEIRA ALVES, Cheque 78653
cedido a JOSIENE NUMES GUIMARAES, Cheque 786
02/08/2012 DEYZE LUCYLENE MOTA E OUTROS
Pago a DEYZE LUCYLENE MOTA E OUTROS, Empenho
668, Arquivo banco 614. folha de pagamento de
Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESP
Valor Documento
Número Conta
27/08/2015 17:11:31
Página : 302
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
669
1522
057/2012
01/08/2012
672
1526
14157/2012
01/08/2012
673
2306
14017/2012
07/11/2012
673
2876
14017/2012
31/12/2012
673
2877
14017/2012
31/12/2012
676
2409
14498/2012
02/10/2012
ESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNCIONAR
IOS DESTE CREA-PA, REF. O MES DE AGOSTO/2012,
DEYZE LUCYLENE MOTA E OUTROS
Pago a DEYZE LUCYLENE MOTA E OUTROS, Empenho
669, Arquivo banco 614. folha de pagamento de
ESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNCIONAR
IOS DESTE CREA-PA, REF. O MES DE AGOSTO/2012,
72, Cheque 786548. Depósito em conta Ref. VA
LOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
/2 DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, EM
VIRTUDE DA VIAGEM AO A INSPETORIA DE CASTANHA
L PARA PROCEDER SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO S
ERVIDOR VPN DEVIDO A TROCA DE POSICIONAMENTO
DO PONTO TELEFONICO ONDE ENCONTRA-SE O SERVIÇ
O DE VELOX. NO DIA 31/07/2012, CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR.
CLERISTON LEVY WANZELER RANIERI
l a cleriSTON LEVY WANZELER RANIERI, Cheque 7
86552, para posterior prestação de contas)
l a CLERISTON LEVY WANZELER RANIERI, Cheque 7
86803. 2º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 673.)
l a CLERISTON LEVY WANZELER RANIERI, Cheque 7
87094. 3º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 673)
JOSIENE NUMES GUIMARAES
Pago a JOSIENE NUMES GUIMARAES, Empenho 676,
Cheque 786562. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PAR
A ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA FUNCIONA
RIA DA INSPETORIA DE CASTANHAL NO TRAJETO BEL
EM CASTANHAL, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE TR
OCA DE VEICULO FEITA PELA LOCADORA CONTRATADA
Valor Documento
Número Conta
100,00 Cheque
65,93 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 303
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
678
1544
12978/2012
06/08/2012
680
1658
18073/2011
04/09/2012
681
1558
12327/2012
22/08/2012
683
2997
14295/2012
31/12/2012
685
1569
14853/2012
13/08/2012
692
1573
57/2012
10/08/2012
694
1583
4407/2012
10/08/2012
POR ESTE CONSELHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE
RIOR.
T S EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA-EPP
Pago a T S EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICO
S LTDA-EPP, Empenho 678, Cheque 786581. Nota
fiscal nº 118. Ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO D
O RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO DIGITAL DA SED
E DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR A
PRESENTANDO PROBLEMAS NO SEU FUNCIONAMENTO.
CONSULT PARÁ SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Pago a CONSULT PARÁ SERVIÇOS DE CONSULTORIA T
RIBUTÁRIA., Empenho 680, Cheque 786757. Nota
fiscal nº 737 Ref. DESPESAS ANUAL COM CONTRAT
AÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRABALHISTA E
TRIBUTÁRIA.
IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
Pago a IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA, Empenho 6
81, Cheque 786584. Nota fiscal nº 27820. Ref.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIV
O PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO DA INSPE
TORIA DE ANANINDEUA.
SHEILA OLIVEIRA ALVES
fiscalização a SHEILA OLIVEIRA ALVES, interne
t .EMPENHO Nº 683.)
S COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SRº PRESID
ENTE DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA PARTIC
IPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREANORTE QUE OCORRERÁ N
O PERÍODO DE 13 A 15/08/2012 EM PORTO VELHO-R
O.
MERCIA PIEDADE DO AMARAL
Pago a MERCIA PIEDADE DO AMARAL, Empenho 692,
Arquivo banco 617. folha de pagamento de 08
/2012. Ref. DESPESAS COM FERIAS DO MÊS DE AGO
STO DE 2012.
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Pago a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., Empe
Valor Documento
587,00 Cheque
1.395,95 Cheque
278,00 Cheque
1.110,00 Cheque
7.266,87 Cheque
Número Conta
786757 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas Jurídicas
27/08/2015 17:11:31
Página : 304
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
695
1596
14913/2012
20/08/2012
696
1587
14925/2012
14/08/2012
697
1826
14993/2012
14/09/2012
698
1588
14993/2012
24/08/2012
nho 694, Cheque 786608. Nota fiscal nº 220749
Ref. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCION
ÁRIOS DESTE REGIONAL. REFERENTE AO PERÍODO DE
JULHO DE 2012.
ANDREA MARINA C BRITO
Pago a ANDREA MARINA C BRITO, Empenho 695, Ch
eque 786624. Depósito em conta Ref. VALOR OR
A EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUA
TRO) DIARIAS EM NOME ANDREA MARINA C BRITO, S
UPERINTENDENTE DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE
ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE PARA PARTICIP
AÇAO NA 3º REUNIAO DO CREA SUL NO PERIODO DE
19 A 22 SEGUINDO A PORTARIA 267/2012. CONFOR
COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO I
LOÉ LISTO DE AZEVEDO EM VIRTUDE DE SUA PARTIC
IPAÇAO DA 3º REUNIAO ORDINARIA DA COORDENADOR
IA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE GEOLOGIA E MI
NAS, A SER REALIZADA EM CUIABÁ-MT NO PERIODO
DE 15 A 17 DE AGOSTO DE 2012. CONFORME AUTORI
ZAÇÃO SUPERIOR.
ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A
Pago a ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, E
6 Ref. DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRI
A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, Q
UE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO QUE T
RATA DO TEMA "O PLANEJAMENTO INTEGRAL E A EST
RUTURAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRAT
AR SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS" EM SÃO PAULO
NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2012. CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR.
ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
Pago a ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEI
RA, Empenho 698, Cheque 786613. Depósito em c
onta Ref.DESPESAS COM A 05 (CINCO) DIÁRIAS E
M NOME DA FUNCIONÁRIA ALEXANDRINA HENRIQUE DO
Valor Documento
Número Conta
1.480,00 Cheque
1.480,00 Cheque
3.090,00 Cheque
1.600,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 305
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
699
1589
15614/2012
16/08/2012
699
1825
15614/2012
14/09/2012
699
2073
15614/2012
15/10/2012
699
2371
15614/2012
16/11/2012
700
1591
14912/2012
17/08/2012
S SANTOS OLIVEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURS
O DE LICITAÇÃO QUE TRATA DO TEMA "O PLANEJAME
NTO INTEGRAL E A ESTRUTURAÇÃO DO TERMO DE REF
ERÊNCIA PARA CONTRATAR SERVIÇOS COMUNS E CONT
ÍNUOS" EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 27 A 30/08/
2012.
Cheque 786614. fatura 394163851. Ref. DESPES
AS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP
DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, PAR
A OS CELULARES TIPO BLACKBERRY, REF. 07/2012.
.
Cheque 786784. fatura Ref. DESPESAS COM SE
RVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO
VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, PARA OS CELU
LARES TIPO BLACKBERRY, REF. AO PAGAMENTO DE A
GOSTO DE 2012.
Cheque 787029. fatura 404684182. Ref. DESPES
AS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP
DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, PAR
A OS CELULARES TIPO BLACKBERRY, NO PERÍODO DE
SETEMBRO DE 2012.
NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TE
LEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET D
A SEDE E INSPETORIAS, PARA OS CELULARES TIPO
BLACKBERRY, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO D
E 2012., referente o mes de OUTUBRO/2012, CON
S COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PRESIDENTE A
Valor Documento
Número Conta
3.116,52 Cheque
3.103,90 Cheque
3.108,21 Cheque
3.145,71 internet
1.480,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 306
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
701
1612
2704/2012
21/08/2012
701
1817
2704/2012
11/09/2012
701
2076
2704/2012
01/11/2012
701
2580
2704/2012
07/12/2012
701
2619
2704/2012
27/12/2012
702
1656
13049/2012
24/08/2012
NTONIO CARLOS ALBÉRIO EM VIRTUDE DE SUA PARTI
CIPAÇAO DA 3º REUNIAO DO CREA SUL NOS DIAS 19
E 20 DO CORRENTE MÊS EM FLORIANOPOLIS-SC PAR
A PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CAR
ROS DOADOS A ESTE CREA-PA, NO DIA 22/08/2012.
CONFEA
Pago a CONFEA, Empenho 701, Cheque 786627. De
pósito em conta Ref. DESPESAS COM PROGRAMA D
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONF
EA/CREA E MUTUA-PRODESU, REF. AO PAGAMENTO DE
JULHO DE 2012.
CONFEA
pósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PAR
A ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE
MENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MU
TUA-PRODESU, REFERENTE AGOSTO/ 2012, CONFORME
CONFEA
EA/CREA E MUTUA-PRODESU, REFERENTE AO MES DE
SETEMBRO DE 2012.
CONFEA
EA/CREA E MUTUA-PRODESU. REF. 10/2012.
CONFEA
Pago a CONFEA, Empenho 701, internet . Depósi
to em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA AT
ENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE
O SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUAPRODESU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012
.
W MAUES TEIXEIRA LTDA ME
Pago a W MAUES TEIXEIRA LTDA ME, Empenho 702,
Cheque 786699. Nota fiscal nº 629. Ref. DESP
ESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR, 01
Valor Documento
Número Conta
6.850,35 Cheque
786627 3.2.11.04 - Repasse PRODESU
8.907,27 Cheque
6.661,44 Cheque
9.138,31 Depósito em c/c
733,85 internet
288,45 Cheque
78127062 3.2.11.04 - Repasse PRODESU
3.2.11.04 - Repasse PRODESU
27/08/2015 17:11:31
Página : 307
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
703
2273
8492/2012
14/11/2012
704
1613
14655/2012
14/08/2012
705
1614
15161/2012
17/08/2012
706
1686
15161/2012
31/08/2012
707
1617
15248/2012
14/08/2012
(UM) FILTRO SECADOR E 01 (UM) CAPACITOR, PARA
O APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA CON
TROLADORIA QUE ENCONTRA-SE DANIFICADO.
MSR TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
Pago a MSR TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA, Empenho 703, internet 0038116 . Nota fi
scal nº 1102 Ref. DESPESAS COM TRANSPORTE RO
DOVIÁRIO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIRE
CIONADOS ÀS INSPETORIAS DE ITAITUBA E REDENÇÃ
O.
DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO
SRº CONSELHEIRO ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIA
S, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNI
ÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPE
CIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL-CCEEC, A SER R
EALIZADA EM PALMAS-TO NO PERÍODO DE 15 A17 DE
AGOSTO DE 2012.
MARCUS BARATA PALHETA
Pago a MARCUS BARATA PALHETA, Empenho 705, Ch
eque 786632. Depósito em conta Ref.DESPESAS
COM 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO
MARCUS BARATA PALHETA, EM VIRTUDE DE SUA PAR
TICIPAÇÃO NO CURSO: "SANÇÕES APLICÁVEIS A LIC
ITANTE E CONTRATADOS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA
DO TCU", QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 21 A 24
/08/2012 EM SÃO PAULO.
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Pago a CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO
LTDA, Empenho 706, Cheque 786726. Nota fiscal
nº 06142 Ref. DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO FUNC
IONÁRIO MARCUS BARATA PALHETA NO CURSO: "SANÇ
ÕES APLICÁVEIS A LICITANTE E CONTRATADOS À LU
Z DA JURISPRUDÊNCIA DO TCU", QUE ACONTECERÁ N
O PERÍODO DE 21 A 24/08/2012 EM SÃO PAULO.
Valor Documento
381,16 internet
Número Conta
0038116 3.1.32.01 - Fretes e Carretos
1.480,00 Cheque
1.600,00 Cheque
2.390,00 Cheque
600,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 308
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
709
1622
7275/2012
22/08/2012
710
1624
15614/2011
24/08/2012
711
1818
14992/2012
17/09/2012
712
1626
15497/2012
21/08/2012
712
1663
15497/2012
21/08/2012
COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17/
08/2012, EM NOME DO CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL
DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ONDE IRÁ HOMOLOGAR A RE
CISÃO CONTRATUAL DO EX FUNCIONÁRIO RAFAEL DA
LUZ NASCIMENTO, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO
TRABALHO NO REFERIDO MUNICÍPIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, Empe
nho 709, Cheque 786650. Boleto bancário Ref.
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU DA INS
PETORIA DE SANTARÉM, REFERENTES AOS ANOS DE 2
007; 2008; 2009; 2010; 2011 E 2012.
Cheque 786651. fatura 0500047674145. Ref. DE
SPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA F
IXA COMUTADA-STFC PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE N
ET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE JULHO
DE 2012.
ho 711, Cheque 786773. Nota fiscal nº 756 Ref
. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ DE AVISO DE LIC
ITAÇÃO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS-SRP Nº009/2012
E 006/2012; PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012.
Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES Empenho 71
2, Cheque 786658 E 786657. Depósito em conta
Ref. DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VI
AGEM AS INSPETORIAS DE
AGOMINAS NOS PERIODO DE 20 A 29/08/2012, PARA
PROCEDER SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE
LOGICA E INSTALAÇÃO DO RELOGIO DE PONTO PONTO
DAS REFERIDAS INSPETORIAS.
Pago a EDUARDO PALHETA Empenho 712, Cheque 78
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIAR
Valor Documento
283,53 Cheque
Número Conta
4.566,64 Cheque
2.694,40 Cheque
786773 3.1.32.11.02 - Publicações em Jornais e Outdoors
2.000,00 Cheque
2.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 309
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
713
2686
15497/2012
30/11/2012
714
1635
16411/2010
27/08/2012
714
1636
16411/2010
27/08/2012
715
1641
15613/2012
21/08/2012
716
1638
15604/2012
21/08/2012
IAS PARA VIAGEM AS INSPETORIAS DE BRAGANÇA,C
ASTANHAL,PARAGOMINAS NOS PERIODO DE 20 A 29/0
8/2012, PARA PROCEDER SERVIÇOS DE REESTRUTURA
ÇÃO DA REDE LOGICA E INSTALAÇÃO DO RELOGIO DE
PONTO PONTO DAS REFERIDAS INSPETORIAS,CONFOR
RANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, Cheque 786659.
EMPENHO Nº 713.)
EMBRATEL
fatura 08/2012 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E I
NSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTAREM,
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.
EMBRATEL
fatura 08/2012 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.
, Cheque 786691. Depósito em conta Ref. DESP
ESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCI
ONÁRIO MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE
DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE TOM
É-AÇÚ E SEU DISTRITO QUATRO BOCAS, NO PERÍODO
DE 21 A 24/08/2012.
ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS
Pago a ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, Emp
ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS EM NOME
DO FUNCIONARIO ROBERTO CARLOS DE CARVALHO
TOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO E
SUPERVISAO DAS AÇOES DE FISCALIZAÇAO QUE SER
AO REALIZADAS NO PERIODO DE 20 A 23 DE AGOSTO
DE 2012 NOS MUNICIPIOS DE ELDORADO DOS CARAJ
AS E CURIONOPOLIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER
Valor Documento
Número Conta
12.500,00 Cheque
2.353,57 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 310
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
717
2710
15613/2012
720
2609
13999/2012
721
1662
760/2012
722
1664
6244/2012
723
1671
3689/2012
723
1908
3689/2012
723
2131
3689/2012
IOR.
10/12/2012 MNLR DE DEUS COMERCIO E SERVIÇOS VERDE
Pago a MNLR DE DEUS COMERCIO E SERVIÇOS VERDE
, Empenho 720, Cheque 787534. Nota fiscal nº
2012-48 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇ
ÕES DE 03 CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 12.
000BTUS NA INSPETORIA DE ALTAMIRA.
03/09/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
ho 721, Cheque 786707 E 786708. fatura 13272
E 12785. Ref. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS
PARA OS COLABORADORES EVETUAIS DESTE CREA-PA.
ref. 07/2012
31/08/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, Empe
nho 722, internet 91568857. Boleto bancário 0
1010250215001 Ref. DESPESAS COM O IPTU DO AN
TIGO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERE
NTE AO ANO DE 2012.
03/09/2012 ELV EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP
Pago a ELV EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAEPP, Empenho 723, Cheque 786715. Nota fiscal
nº 402 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO P
ARA A INSPETORIA DE MARABÁ, PARA ATUAR NA FIS
CALIZAÇÃO DO CREA-PA NO MUNICÍPIO. REF. 07/20
12.
ARA A INSPETORIA DE MARABÁ, NO PERIODO DE 01/
08 Á 31/08 DE 2012 .
Valor Documento
450,00 Cheque
2.530,45 Cheque
174,65 internet
Número Conta
340,80 Cheque
1.704,00 Cheque
1.704,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 311
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
723
2426
3689/2012
723
2716
3689/2012
724
1667
275/2011
725
1668
16038/2012
726
1669
16013/2012
727
1670
16013/2012
ARA A INSPETORIA DE MARABÁ. REF. 09/2012.
Pago a ELV EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAEPP, Empenho 723, Cheque 787309. Ref. VALOR
ÇÃO DE VEÍCULO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ.
Pago a ELV EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAEPP, Empenho 723, Cheque 787584. Nota Fiscal
428 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAR
A A INSPETORIA DE MARABÁ, PARA ATUAR NA FISCA
LIZAÇÃO DO CREA-PA NO MUNICÍPIO, REF. 01/11 Á
30/11.
27/08/2012 CABRERA & MINGOTE LTDA-ME
Pago a CABRERA & MINGOTE LTDA-ME, Empenho 724
, Cheque 786711. Notas Fiscais de outros muni
cípios 6653 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE V
IGILÂNCIA ELETRÔNICA DA INSPETORIA DE MARABÁ
REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2
011.
27/08/2012 ANA MARIA PEREIRA DE FARIA
Pago a ANA MARIA PEREIRA DE FARIA, Empenho 72
5, Cheque 786712. Depósito em conta Ref. DES
PESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO SRª
CONSELHEIRA ANA MARIA PEREIRA DE FARIA, EM VI
RTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDIN
ÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZAD
AS DE AGRONOMIA-CCEAGRO, QUE OCORRERÁ EM CUIA
BÁ-MT, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2012.
03/09/2012 ILOÉ LISTO DE AZEVEDO
COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SR CONSELHE
IRO ILOÉ LISTO DE AZEVEDO, EM VIRTUDE DE SUA
PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA CCEGM QUE
Á EM VITÓRIA-ES, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/201
2.
27/08/2012 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
727, Cheque 786714. Depósito em conta Ref.DE
Valor Documento
Número Conta
1.704,00 Cheque
1.086,00 Cheque
1.480,00 Cheque
1.110,00 Cheque
1.110,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 312
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
728
1890
14854/2012
28/09/2012
729
1714
16090/2012
17/09/2012
730
2600
16090/2012
30/11/2012
731
1717
47/2012
31/08/2012
731
1930
47/2012
28/09/2012
SPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SR CO
NSELHEIRO ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, EM VI
RTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDIN
ÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÃO DE
ÉTICA DOS CREAS-CNCE, QUE OCORRERÁ EM VITÓRI
A-ES, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2012.
SISTECON SERVIÇOS EM SISTEMAS ELETRICOS,
Pago a SISTECON SERVIÇOS EM SISTEMAS ELETRICO
S, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, Empenho 728
, Cheque 786841. Nota fiscal nº 79 Ref. DESP
ESAS COM MANUTENÇÃO NA PORTA AUTOMATICA DO
ENDIMENTO DESTE CREA-PA.
AS COM 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA INSPET
ORIA DE SANTARÉM, EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSP
ETORIA DE MONTE ALEGRE, PARA SUBSTITUIR FUNCI
ONARIO NO PERIODO DE GOZO DE FERIAS DE 17 A 2
1/09/2012,, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
ERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, Cheque 78
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS
Pago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEB
AS, Empenho 731, internet . Depósito em conta
SAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS
FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIOS DA INSPETORIA DE MA
RABÁ REF. O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME AU
TORIZAÇÃO SUPERIOR.
Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSP
ORTE PARA OS COLABORADORES DA INSPETORIA DE M
ARABÁ : KARLA LIMA, JULIANA RIBEIRO, VANESSA
MADEIRA, VANESSA DE OLIVEIRA, ISABELA SANTIAG
Valor Documento
Número Conta
3.315,00 Cheque
1.000,00 Cheque
598,53 internet
382,53 internet
27/08/2015 17:11:31
Página : 313
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
731
2212
47/2012
31/10/2012
731
2536
47/2012
03/12/2012
731
2723
47/2012
27/12/2012
731
2791
47/2012
31/12/2012
732
1724
12529/2012
05/09/2012
732
2020
12529/2012
04/10/2012
O, RAQUEL ATAIDES. REFERENTE AO MES DE OUTUBR
O DE 2012.
Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPO
RTE PARA OS FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIOS DA INSP
ETORIA DE MARABÁ REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 20
12
AS, Empenho 731, Cheque 787363 a 787368. Depó
sito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSP
ORTE PARA OS FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIOS DA INS
PETORIA DE PARAUAPEBAS REFERENTE A DEZEMBRO/2
012.
Ref.DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPOR
TE PARA OS FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIOS DA INSPE
TORIA DE PARAUAPEBAS REF. JANEIRO DE 2013.
AS, Empenho 731, Restos a pagar 2012 . Depósi
to em conta 01/2013 Ref. VALOR ORA EMPENHADO
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE T
RANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIOS D
A INSPETORIA DE MARABÁ REF. OS MESES DE SETEM
BRO A DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP
ERIOR.
OCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA.RE
F, O MES DE AGOSTO/2012,. CONFORME AUTORIZAÇÃ
O SUPERIOR.
Valor Documento
Número Conta
298,69 internet
461,31 Cheque
378,56 internet
2.000,00 Cheque
2.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 314
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
732
2217
12529/2012
05/11/2012
732
2527
12529/2012
05/12/2012
733
1746
15248/2012
30/08/2012
738
1752
57/2012
30/08/2012
740
1750
57/2012
30/08/2012
743
2350
15090/2012
13/11/2012
ALTAMIRA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012.
32, Cheque 787201. Depósito em conta Ref.DES
PESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE
ALTAMIRA. REF. 10/2012.
PESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE
ALTAMIRA. ref. 11/2012.
COM COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (uma) DIÁRIA EM NOM
E DO CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL DESTE CONSELHO
, EM VIRTUDE DE ATRASOS NA VIAGEM FEITA AO MU
NICÍPIO DE REDENÇÃO, ONDE FOI HOMOLOGAR A REC
ISÃO CONTRATUAL DO EX FUNCIONÁRIO RAFAEL DA L
UZ NASCIMENTO JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO T
RABALHO NO REFERIDO MUNICÍPIO. CONFORME MEMOR
ANDO 195/SPE/12.
de 08/2012. Ref. DESPESAS COM FOLHA MENSAL
DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO
MES DE AGOSTO DE 2012.
de AGOSTO DE 2012 Ref. DESPESAS COM FOLHA M
ENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA.
GEOVANI SANTOS MENEZES
l a GEOVANI SANTOS MENEZES, Cheque 787060. 2º
PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 743.)
Valor Documento
Número Conta
2.000,00 Cheque
2.000,00 Cheque
200,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 315
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
743
2951
15090/2012
743
3038
15090/2012
744
1785
14143/2012
745
1804
16402/2012
745
1805
16402/2012
745
1936
16402/2012
PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 743.)
PAGAMENTO DE 2012.)
05/09/2012 CASA & CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE
Pago a BRITO E AZEVEDO COM. DE MAT DE CONST.L
TDA, Empenho 744, Cheque 786759. Nota fiscal
nº 1371 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERI
AIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA
SEDE DO CREA-PA E PARA O FORNECIMENTO DE INFR
AESTRUTURA A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS D
E CLIMATIZAÇÃO PARA O RESTAURANTE DESTE CONSE
LHO, EM ATENDIMENTO A REUNIÃO DO CREA-NORTE R
EALIZADA NO CREA-PA.
31/08/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU
TROS, Empenho 745, Cheque 786747; 786746; 786
749; 786752; 786751; 786750; 786753; 786754 E
786755. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM
04 (quatro) DIÁRIAS PARA SHEILA ALVESEM VIRT
UDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS
DO INTERIOR DO ESTADO.
Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS Empe
COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO: EM
VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍ
PIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZA
ÇÃO SUPERIOR.
TROS, Empenho 745, Cheque 786749. Depósito em
conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER
DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA KLEIT
ON COSMO, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃ
Valor Documento
Número Conta
1.285,15 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 316
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
745
1937
16402/2012
10/09/2012
745
1938
16402/2012
10/09/2012
745
1941
16402/2012
10/09/2012
745
1942
16402/2012
17/09/2012
745
1943
16402/2012
17/09/2012
O AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFO
AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA MANOEL
VIANA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO
AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORM
DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA ERIVA
LDO QUEIROZ, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZ
AÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CO
DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA JOSÉ MIRANDA (
10 A 14/09/2012), EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FIS
CALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTAD
O, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA ANDRE
JEV SOUZA, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇ
ÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF
DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA EDUAR
DO CHAVES (17 A 20/09/2012) EM VIRTUDE DE VIA
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 Cheque
1.000,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 317
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
745
2128
16402/2012
28/09/2012
746
2176
16402/2012
01/10/2012
746
2256
16402/2012
26/10/2012
746
2307
16402/2012
08/10/2012
746
2349
16402/2012
17/09/2012
746
2353
16402/2012
18/10/2012
746
2684
16402/2012
30/11/2012
746
2693
16402/2012
30/11/2012
746
3003
16402/2012
31/12/2012
GEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIO
R DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA ALAN LIMAEM VI
RTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO
S DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO
SUPERIOR.
fiscalização a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIO
R, Cheque 786750. EMPENHO Nº 746. )
786754. EMPENHO Nº 746.)
Valor Documento
800,00 Cheque
Número Conta
27/08/2015 17:11:31
Página : 318
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
748
1781
058/2012
03/09/2012
749
1782
058/2012
03/09/2012
753
1788
5609/2012
31/08/2012
753
1789
5609/2012
31/08/2012
753
1790
5609/2012
31/08/2012
753
1791
5609/2012
31/08/2012
ODILON RIBEIRO CALDAS E OUTROS
Pago a ODILON RIBEIRO CALDAS E OUTROS, Empenh
o 748, Arquivo banco 621. folha de pagamento
de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DE
SPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNCION
ARIOS DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR.
ODILON RIBEIRO CALDAS E OUTROS
Pago a ODILON RIBEIRO CALDAS E OUTROS, Empenh
de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DE
SPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNCION
ARIOS DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR.
FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
fiscalização a AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SAN
TOS, internet 60518874. PARA ATENDER AS NECE
SSIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
heque 785653. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃ
O PARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
fiscalização a KLEBER SOUZA DOS SANTOS, Chequ
e 785638. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IM
PLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO P
ARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
95. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLEMEN
TAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O
EXERCÍCIO DE 2012.)
Valor Documento
Número Conta
27/08/2015 17:11:31
Página : 319
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
753
1792
5609/2012
753
1793
5609/2012
753
1794
5609/2012
753
1795
5609/2012
753
1812
5609/2012
753
1841
5609/2012
753
1842
5609/2012
31/08/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
ue 785639. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IM
PLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO P
ARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
A, internet 60511071. PARA ATENDER AS NECESS
IDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FI
SCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
593. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLEMEN
TAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O
EXERCÍCIO DE 2012.)
Prestação de Contas (suprimento de viagem p/
fiscalização a GEOVANI SANTOS MENEZES, Cheque
785596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPL
EMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PAR
A O EXERCÍCIO DE 2012.)
fiscalização a ROBERTO SÁ MAIA, internet 6052
0078. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLEM
ENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA
O EXERCÍCIO DE 2012.)
Prestação de Contas (suprimento de viagem p/
fiscalização concedido a KLEITON COSMO, inter
net 60523881. Para atender as necessidades de
implementação do planejamento de fiscalizaçã
o para o exercicio de 2012.)
e 785594. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMP
Valor Documento
Número Conta
27/08/2015 17:11:31
Página : 320
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
753
3013
5609/2012
31/12/2012
753
3014
5609/2012
31/12/2012
753
3049
5609/2012
31/12/2012
753
3050
5609/2012
31/12/2012
754
2608
13821/2012
11/12/2012
755
2611
13767/2012
11/12/2012
756
1859
8914/2012
17/09/2012
LEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PA
RA O EXERCÍCIO DE 2012.)
cedido a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Ch
eque 785406)
cedido a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Ch
eque 787084. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº
37.)
cedido a JAQUELINE FERREIRA LIMA, Cheque 787
230. EMPENHO Nº 951. 1º PAGAMENTO DE 2012.)
cedido a JAQUELINE FERREIRA LIMA, internet 1
13454539. EMPENHO Nº 951. 2º PAGAMENTO DE 201
2.)
DECORFLEX CORTINAS E PERSIANAS
Pago a DECORFLEX CORTINAS E PERSIANAS, Empenh
o 754, Cheque 787533. Nota fiscal nº 015. Ref
. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PERSIAN
AS PARA INSPETORIA DE ALTAMIRA CONSIDERANDO A
MUDANÇA PARA NOVO PREDIO.
CLIMATEC REFRIGERAÇAO
Pago a CLIMATEC REFRIGERAÇAO, Empenho 755, Ch
eque 787536. Nota fiscal nº 093 Ref. DESPESAS
COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CENTRAIS DE REFRI
GERAÇÃO - SPLITS DE 12.000 BTUS PARA A INSPET
ORIA DE ALTAMIRA.
IAGENTE TECNOLOGIA LTDA
Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, Empenho 756,
Cheque 786816. Nota fiscal nº Ref. DESPESAS
COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM E
NVIO DE CARTÃO DE ANIVERSÁRIO ELETRÔNICO AUTO
MÁTICO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS, DE ACORDO
COM A DATA DE NASCIMENTO DOS MESMOS BEM COMO
COLABORADORES DO REGIONAL, COM 1.500 (MIL E
Valor Documento
Número Conta
1.690,68 Cheque
3.870,00 Cheque
787536 4.1.20.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos
29,00 internet
27/08/2015 17:11:31
Página : 321
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
756
2047
8914/2012
15/10/2012
756
2312
8914/2012
16/11/2012
756
2642
8914/2012
17/12/2012
757
2064
14998/2012
10/10/2012
757
2420
14998/2012
26/10/2012
QUINHENTOS) EMAILS POR MÊS PELO PERIODO DE 1
(UM) ANO.
Cheque 786994. Boleto bancário Ref. DESPESAS
COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENVIO DE CARTÃO DE ANIVERSÁRIO ELETRÔNICO AUT
OMÁTICO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS, REF. AO
PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2012.
internet 107602251. Boleto bancário 7446. Ref
. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA
LIZADA EM ENVIO DE CARTÃO DE ANIVERSÁRIO ELET
RÔNICO AUTOMÁTICO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS
, DE ACORDO COM A DATA DE NASCIMENTO DOS MESM
OS BEM COMO COLABORADORES DO REGIONAL, COM 1.
500 (MIL E QUINHENTOS) EMAILS POR MÊS PELO PE
RIODO DE 1 (UM) ANO. REF. 10/2012.
internet . Boleto bancário 7980. Ref. DESPESA
S COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENVIO DE CARTÃO DE ANIVERSÁRIO ELETRÔNICO AU
TOMÁTICO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS, DE ACOR
DO COM A DATA DE NASCIMENTO DOS MESMOS BEM CO
MO COLABORADORES DO REGIONAL, COM 1.500 (MIL
E QUINHENTOS) EMAILS POR MÊS PELO PERIODO DE
1 (UM) ANO. ref. 11/2012.
RMTV ADMINISTRADORA LTDA
Pago a RMTV ADMINISTRADORA LTDA, Empenho 757,
SAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DE NOTA DE FALECIMENTO DO CONSELHEIRO RAIMUN
DO LUCIER MARQUES LEAL JUNIOR.
Cheque 787149. Depósito em conta Ref. VALOR
RATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE
Valor Documento
Número Conta
29,00 Cheque
31,25 internet
29,00 internet
455,36 Cheque
25,20 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 322
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
757
2421
14998/2012
23/10/2012
759
2370
313/2012
20/09/2012
759
2709
313/2012
01/12/2012
759
2927
313/2012
31/12/2012
759
2928
313/2012
31/12/2012
760
2610
13819/2012
10/12/2012
761
2778
13770/2012
10/12/2012
763
1821
15653/2012
06/09/2012
FALECIMENTO DO CONSELHEIRO RAIMUNDO LUCIER MA
RQUES LEAL JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER
IOR.
Cheque 787092. DARF-PASEP Ref. VALOR ORA EM
PENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE FALECIM
ENTO DO CONSELHEIRO RAIMUNDO LUCIER MARQUES L
EAL JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
VANESSA SANTOS MADEIRA
cedido a VANESSA SANTOS MADEIRA, Cheque 7867
63. EMPENHO Nº 759. (1º pag. da suprida). 8º
PAGAMENTO DE 2012 DA INSPETORIA.)
cedido a VANESSA SANTOS MADEIRA, Cheque 7869
98. 9º PAGAMENTO DE 2012.)
cedido a VANESSA SANTOS MADEIRA, internet. 1
cedido a VANESSA SANTOS MADEIRA, internet 11
GILMAR PIRES DE OLIVEIRA(CASA DOS QUADROS)
Pago a GILMAR PIRES DE OLIVEIRA(CASA DOS QUAD
ROS), Empenho 760, Cheque 787535. Nota fiscal
nº 260 Ref.DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 35,29 M
ETROS DE DIVISORIA PARA INSTALAÇÕES NA INSPE
TORIA DE ALTAMIRA.
MC FRUGONE E CIA LTDA-EPP
Pago a MC FRUGONE E CIA LTDA-EPP, Empenho 761
, Cheque 787538. Nota fiscal nº 904. Ref. DES
PESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SENDO 01 CADEIR
A GIRATORIA TIPO PRESIDENTE A SER UTILIZADA N
A INSPETORIA DE ALTAMIRA.
ANTONIO OLIVEIRA SILVA
Valor Documento
23,44 Cheque
Número Conta
3.176,10 Cheque
787535 4.1.20.11 - Mobiliário em Geral
273,00 Cheque
150,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 323
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
764
2048
5348/2012
05/10/2012
765
1833
16698/2012
10/09/2012
765
1926
16698/2012
10/09/2012
766
2936
16698/2012
31/12/2012
767
2682
16698/2012
30/11/2012
Pago a ANTONIO OLIVEIRA SILVA, Empenho 763, C
S COM AUXILIO SAÚDE EM NOME DO FUNCIONÁRIO DA
INSPETORIA DE MARABÁ PARA CUSTEIO DE EXAME M
ÉDICO EMERGENCIAL, EM VIRTUDE DA NÃO CARÊNCIA
DO PLANO SAÚDE DO COLABORADOR.
A. DIAS BEZERRA & CIA LTDA-ME
Pago a A. DIAS BEZERRA & CIA LTDA-ME, Empenho
ESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ
ADA NO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA ATUAR NA I
NSPETORIA DE SANTARÉM.
Empenho 765, Cheque 786798 E 786799. Depósito
em conta Ref. DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA F
UNCIONARIOS DESTE CREA-PA, FRANCISCO SOARESEM
VIRTUDE DA VIAGENS A INSPETORIAS DE CONCEIÇÃ
O DO ARAGUAIA,REDENÇÃO E XINGUARA, PARA PROCE
DER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRONI
CO E AS DEVIDAS DESCONFORMIDADES EXISTENTES N
AS REFERIDAS INSPETORIAS ACIMA CITADAS,NO PER
IODO DE 10 A 14/09/2012.
SAS COM 5 DIARIAS PARA ROBERTO MIRA, EM VIRTU
DE DA VIAGENS A INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO A
RAGUAIA,REDENÇÃO E XINGUARA, PARA PROCEDER SE
RVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRONICO E A
S DEVIDAS DESCONFORMIDADES EXISTENTES NAS REF
ERIDAS INSPETORIAS ACIMA CITADAS,NO PERIODO D
E 10 A 14/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER
IOR.
OBERTO MIRA DA SILVA, Cheque 786799. EMPENHO
Nº 766)
Valor Documento
400,00 Cheque
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 324
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
768
1831
16811/2012
17/09/2012
772
1834
8789/2012
18/09/2012
772
2137
8789/2012
05/11/2012
772
2393
8789/2012
03/12/2012
772
2637
8789/2012
28/12/2012
773
1898
17281/2012
18/09/2012
RANCISCO ANTONIO S. SOARES, Cheque 786798. EM
PENHO Nº 767.)
DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA CONSELHEIRO DE
STE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIGAENS A CIDADE D
E FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP
DA COORDENADORIA DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DE
ENGº CIVIL-CCEEC A SER REALIZADA NO PERIODO
DE 18 A 21/09/2012.
RES EM REDE DESTE CREA-PA, REF. AO MES DE JUL
HO E AGOSTO DE 2012.
RES EM REDE DESTE CREA-PA.
fiscal nº 423 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE I
NSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS
ORES EM REDE DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENTO
DE SETEMBRO DE 2012.
fiscal nº 441. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE I
NSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS
ORES EM REDE DESTE CREA-PA. REF. 11/2012.
Valor Documento
Número Conta
1.480,00 Cheque
3.220,00 Cheque
1.610,00 Cheque
1.610,00 Cheque
1.480,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 325
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
774
1858
15982/2012
21/09/2012
774
2098
15982/2012
22/10/2012
774
2381
15982/2012
21/11/2012
774
2645
15982/2012
21/12/2012
774
2845
15982/2012
28/12/2012
775
1902
4261/2012
28/09/2012
775
2085
4261/2012
18/10/2012
f. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O VI
CE PRESIDENTE DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DE S
UA PARTIPAÇAO NO WORKSHOP DA COORDENADORIA
CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL Q
UE OCORRERÁ EM FOZ DO IGUACU NO PERIODO DE 19
A 21 DE SETEMBRO DE 2012.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 774, internet :. fa
tura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENE
RGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, R
EFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 774, internet 10220
7. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATE
NDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE MES D
E SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 774, internet *. f
atura out-2012. Ref.DESPESA COM CONSUMO DE E
NERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 774, internet122108
. fatura 11/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO D
E ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAGOMIN
AS.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 774, internet . fat
ura 12/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENE
RGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS.
M.S. EVENTOS LTDA.
Pago a M.S. EVENTOS LTDA., Empenho 775, Chequ
e 786851. Nota fiscal nº 490 Ref. DESPESAS CO
M SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS REUNIÕES DE
PLENÁRIA E CÂMARAS REFERENTE AO MES DE SETEMB
RO DE 2012.
M.S. EVENTOS LTDA.
Valor Documento
Número Conta
261,35 internet
95231107 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
364,48 internet
348,01 internet
* 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
342,38 internet
3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
2.191,00 Cheque
2.191,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 326
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
775
2355
4261/2012
22/11/2012
775
2719
4261/2012
27/12/2012
776
1863
4407/2012
12/09/2012
778
1868
57/2012
13/09/2012
779
1869
57/2012
13/09/2012
782
2937
16698/2012
31/12/2012
783
1877
16862/2012
10/09/2012
PLENÁRIA E CÂMARAS REFERENTES AOS MES DE OUTU
BRO DE 2012.
M.S. EVENTOS LTDA.
PLENÁRIA E CÂMARAS REFERENTES AO MES
DE 2012.
M.S. EVENTOS LTDA.
PLENÁRIA E CÂMARAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO
DE 2012.
Ref. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCION
ÁRIOS DESTE REGIONAL. REFERENTE AO PERÍODO DE
AGOSTO DE 2012.
EDILIA CRISTIANE P. RENTE
Pago a EDILIA CRISTIANE P. RENTE, Empenho 778
S COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DO MES DE SETEMB
RO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
EDILIA CRISTIANE P. RENTE
Pago a EDILIA CRISTIANE P. RENTE, Empenho 779
S COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DO MES DE SETEMB
RO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
cedido a ROBERTO MIRA DA SILVA, Cheque 78682
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-PA
Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-PA, Empe
nho 783, Cheque 786816. Boleto bancário 10654
Valor Documento
Número Conta
2.191,00 Cheque
6.241,44 Cheque
120,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 327
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
784
1879
17192/2012
13/09/2012
785
2043
17225/2012
08/10/2012
785
2417
17225/2012
23/10/2012
786
1881
17195/2012
16/10/2012
787
1884
7319/2012
17/09/2012
480091080897. Ref. DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO
CURSO "ASPECTOS POLÊMICOS DA EXECUÇÃO: CPC AT
UAL E O PROJETO DO NOVO CPC" DOS FUNCIONÁRIOS
FRANKLIN RABELO E ANTÔNIO SÉRGIO MUNIZ QUE O
CORRERÁ NO PERÍODO DE 10 A 13/09/2012.
MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI
Pago a MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, Empen
ho 784, internet . Depósito em conta Ref. DE
SPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCI
ONÁRIO MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, EM VI
RTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO QUE SERÁ
REALIZADA NO CONFEA NO DIA 14/09/2012 QUE TR
ATARÁ DOS PROJETOS DESTE REGIONAL SUBSIDIADOS
PELO PRODESU.
G P COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pago a G P COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LT
DA, Empenho 785, Cheque 786986. Nota fiscal n
º 285 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 RE
CARGAS DE GÁS LP EM BOTIJÃO DE 45 KG PARA EST
E CREA-PA.
G P COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pago a G P COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LT
DA, Empenho 785, Cheque 787066. Nota Fiscal 2
85 Ref. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAM
ENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 RECARGAS
DE GÁS LP EM BOTIJÃO DE 45 KG PERTENCENTE A
ESTE CREA-PA.
ADALZIRO ANTONIO DE SOUZA DUARTE
Pago a ADALZIRO ANTONIO DE SOUZA DUARTE, Empe
f. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO
SR CONSELHEIRO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃ
O NO WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CAMARAS
ECIALIZADAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA A SER REAL
IZADA EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18 A 19/1
0/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, Empe
nho 787, Cheque 786833. Ref. DESPESAS COM T
AXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO DA SEDE DESTE R
Valor Documento
Número Conta
640,00 Cheque
651,82 Cheque
8,18 Cheque
1.110,00 Cheque
902,70 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 328
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
788
1888
2087/2012
789
2054
16285/2012
790
2271
1522/2012
791
1899
2087/2012
791
1900
2087/2012
EGIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2012.
21/09/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 788
, Cheque 786838. Nota fiscal nº 11162. Ref. D
ESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS D
E USO DO NOVO SISTEMA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO
, ADERENTE A NOVA LEGISLAÇÃO.
22/10/2012 GOIAS TRANSPORTE LTDA-EPP
Pago a GOIAS TRANSPORTE LTDA-EPP, Empenho 789
, Cheque 787010. Nota fiscal nº 2691 Ref. DES
PESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM TRANSPORTAR VEÍCULOS NO TRAJETO BELÉM-SÃO
PAULO, VISANDO DESSA FORMA ATENDER A NECESSI
DADE DE CONDUÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VEÍCULO
S QUE FORAM DOADOS PELO CREA-SP PARA ESTE REG
IONAL.
6. Nota fiscal nº 609 Ref. DESPESAS COM AQUI
SIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) RESMAS DE
PAPEL A4, PARA IMPRESSORA A LASER/JATO DE TI
NTA, BRANCO, ALCALINO GRAMATURA 75G, EM EMBAL
AGEM ANTI MOFO, COM CERTIFICAÇÃO FSC, PARA AT
ENDER AOS SERVIÇOS DESTE REGIONAL EM SUA SEDE
E EM SUAS INSPETORIAS, SEGUINDO O 1º TERMO A
DITIVO AO CONTRATO Nº 17/2012.
, internet 96567738. Boleto bancário 80001877
699 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DES
PESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SI
STEMA CONTÁBIL-SISCONT.NET/DATACENTER/SIAM ,
REF. JULHO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO
R.
, internet 96569009. Boleto bancário Ref. VA
LOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERE
NTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁ
Valor Documento
Número Conta
11.160,00 Cheque
786838 4.2.01.05 - Direito de Uso de Software
27.600,00 Cheque
3.087,50 Cheque
1.803,74 internet
323,43 internet
27/08/2015 17:11:31
Página : 329
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
791
1976
2087/2012
01/10/2012
791
1977
2087/2012
01/10/2012
791
2246
2087/2012
08/11/2012
792
1904
15614/2011
25/09/2012
794
2153
16825/2012
01/11/2012
795
1906
17555/2012
19/09/2012
BIL-CCCUSTO REF. JULHO/2012, CONFORME AUTORIZ
AÇÃO SUPERIOR.
IMPLANTA INFORMATICA LTDA
BIL-SISCONT.NET/DATACENTER/SIAM DO PERIODO DE
SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
BIL-SISCONT.NET/DATACENTER/SIAM DO PERIODO SE
T/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
, internet . Nota fiscal nº 11299 Ref. DESPES
A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTE
MA CONTÁBIL-SISCONT.NET/DATACENTER/SIAM. ref.
10/2012.
internet 96814510. fatura 0500048021334. Ref
. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFON
IA FIXA COMUTADA-STFC PESSOAL-SMP DO TIPO VOI
CE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE S
ETEMBRO DE 2012.
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
Pago a NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA, Empenho 794,
Cheque 787115. Nota fiscal nº 24309 Ref. DESP
ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS PARA
INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, ATENDENDO ASSI
M A SOLICITAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA M
ANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
A SEDE DESTE REGIONAL.
MARCIO ROBERTO BARATA DOS SANTOS
Pago a MARCIO ROBERTO BARATA DOS SANTOS, Empe
Valor Documento
Número Conta
323,42 internet
1.803,74 internet
1.803,74 internet
5.657,12 internet
416,00 Cheque
100,00 internet
27/08/2015 17:11:31
Página : 330
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
796
1907
17543/2012
25/09/2012
797
1912
17507/2012
05/10/2012
798
2572
13601/2012
07/12/2012
800
2196
16723/2012
06/11/2012
f. DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE
DE SUA PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO JUNTO AO IN
STITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO P
ARÁ-IFPA EM CASTANHAL, ONDE NO DIA 19/09/2012
IRÁ PROFERIR PALESTRA INFORMATIVA SOBRE O CR
EA-PA.
KLEBER FIDELIS SATILDES
Pago a KLEBER FIDELIS SATILDES, Empenho 796,
Cheque 786855 . Depósito em conta Ref. DESPE
SAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A
28/09/2012, EM NOME DO PROFISSIONAL INDICADO
PELO CREA-GO PARA PROFERIR PALESTRA E VISITA
TÉCNICA QUE OCORRERÃO NOS DIAS 25 E 27/09/20
12, DURANTE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2012
DO CREA-PA.
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARÁ Pago a SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO
PARÁ - SENGE, Empenho 797, Cheque 786860. De
pósito em conta Ref. DESPESAS COM INCLUSÃO D
E PÁGINA PUBLICITÁRIA DO CREA-PA NAS AGENDAS
2013 DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO D
O PARÁ.
GION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA
Pago a GION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVE
IS LTDA, Empenho 798, Cheque 787393. Nota fis
cal nº 1130; 1103; 1100; 1101; 1099; 1105; 11
02; 1104; 1098 Ref. DESPESAS COM COM AQUISIÇÃ
O DE 140 (CENTO E QUARENTA) UNIDADES DE CADEI
RAS ERGONOMICAS, 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES
DE MESAS, 04 (QUATRO) UNIDADES DE LONGARINAS
COM TRES CADEIRAS ACOPLADAS, 02 (DUAS) UNIDA
DES DE MESA PARA ATENDIMENTO EM FORMATO DE L
E 02 (DUAS) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A FIM DE CO
MPLEMENTAR O MOBILIÁRIO JÁ EXISTENTE NESTE RE
GIONAL.
GRAFICA FONSECA LTDA
Pago a GRAFICA FONSECA LTDA, Empenho 800, Che
que 787177. Nota fiscal nº 2356 Ref. DESPESAS
COM AQUISIÇÃO DE 2.600 (DOIS MIL E SEISCENTA
S) PLACAS DE FISCALIZAÇÃO EM ATENÇÃO A NECESS
Valor Documento
Número Conta
1.600,00 Cheque
1.700,00 Cheque
162.810,00 Cheque
1.400,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 331
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
801
1914
17617/2012
806
1920
3689/2012
806
2134
3689/2012
806
2598
3689/2012
806
2717
3689/2012
807
1919
16656/2012
IDADE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.
03/10/2012 JUBERTO DE OLIVEIRA
Pago a JUBERTO DE OLIVEIRA, Empenho 801, Cheq
ue 786863. Depósito em conta Ref. DESPESAS C
OM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/10
/2012, EM NOME DO COORDENADOR NACIONAL DAS CÂ
MARAS ESPECIALIZADAS DE GEOLOGIA E MINAS, EM
VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A
DIRETORIA DA APGAM.
1/12 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) V
NSPETORIAS DE CAPANEMA E ITAITUBA. REF. 08/20
12.
/12. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) V
NSPETORIAS DE CAPANEMA E ITAITUBA. REF. 09/20
12.
9,78 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) V
NSPETORIAS DE CAPANEMA E ITAITUBA. ref. 10/20
12.
5/12 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) V
NSPETORIAS DE CAPANEMA E ITAITUBA.
26/09/2012 FRANCILENE S. CERQUEIRA
Pago a FRANCILENE S. CERQUEIRA, Empenho 807,
ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCI
Valor Documento
640,00 Cheque
Número Conta
2.761,78 Cheque
2.709,78 Cheque
2.709,78 Cheque
330,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 332
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
808
1921
17712/2012
21/09/2012
809
2697
17712/2012
30/11/2012
810
1935
17683/2012
05/10/2012
811
2151
16681/2012
30/10/2012
812
1928
17741/2012
21/09/2012
SÃO CONTRATUAL DA FUNCIONARIA DA INSPETORIA D
E ALTAMIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS
Pago a MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS, Empenho
03 DIARIAS PARA COORDENADORA ADMINISTRATIVA D
ESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE D
E SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE
A DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE 23 VEICU
LOS DO DETRAN-SP PARA DETRAN-PA POR OCASIÃO D
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS
ERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS REFERIDOS VEICULOS
DOADO PELO CREA-SP, NO PERIODO DE 24 E 25/09
/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS
ARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS, Cheque 786867, P
ARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)
ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
ESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM NOME DO SR
CONSELHEIRO ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, EM
VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA CO
ORDENADORIA DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGE
NHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO-CCEEST QUE SE
RÁ REALIZADA EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERÍODO D
E 05 A 06/10/2012.
HOTÉIS REUNIDOS DA AMZÔNIA LTDA-ME (HOTEL
Pago a HOTÉIS REUNIDOS DA AMZÔNIA LTDA-ME (HO
TEL REGENTE PARAGOMINAS), Empenho 811, Cheque
787111. Nota fiscal nº 13330 Ref. DESPESAS C
OM LOCAÇÃO DE ESPAÇO QUE COMPORTE 40 (QUARENT
A) PESSOAS, EM VITUDE DA NECESSIDADE DE ATEND
IMENTO AO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE 2012,
QUE OCORRERÁ EM PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 18
A 20/10/2012.
ERONILDA BRANCHES E OUTROS
Pago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 81
Valor Documento
960,00 Cheque
740,00 Cheque
Número Conta
3.660,00 Cheque
1.600,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 333
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
812
2071
17741/2012
28/09/2012
812
2170
17741/2012
11/10/2012
812
2418
17741/2012
22/10/2012
812
2419
17741/2012
26/10/2012
812
2518
17741/2012
05/11/2012
2, Cheque 786875. Depósito em conta Ref. VAL
DIARIAS PARA EDILENE DO SOCORRO, EM VIRTUDE
DA VIAGEM A INSPETORIA DE ALTAMIRA PARA SUPR
IR AUSENCIA DE FUNCIONARIOS NOS PERIODO DE 24
/09 A 09/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI
OR.
DIARIAS PARA EDILENE DO SOCORRO, EM VIRTUDE
DA VIAGEM A INSPETORIA DE ALTAMIRA CONFORME A
OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DI
ARIAS PARA FUNCIONARIA DAS INSPETORIAS DE ANA
NINDEUA, ANDREA ALBUQUERQUE, EM VIRTUDE DA
VIAGEM PARA SUPRIR AUSENCIA DE FUNCIONARIOS N
AS INSPETORIAS,
ARIAS PARA FUNCIONARIAS DAS INSPETORIAS DE AN
ANINDEUA, 15 (QUINZE) PARA ANDREA ALBUQUERQUE
, EM VIRTUDE DA VIAGEM AS INSPETORIAS DE ALT
AMIRA E NOVO PROGRESSO PARA SUPRIR AUSENCIA D
E FUNCIONARIOS NAS REFERIDAS INSPETORIAS,
ARIAS PARA FUNCIONARIAS DAS INSPETORIAS DE AN
ANINDEUA, 15 (QUIZE) PARA RITA ATAIDE
Valor Documento
Número Conta
1.600,00 Cheque
1.500,00 Cheque
1.500,00 Cheque
1.500,00 Cheque
1.500,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 334
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
813
1933
17876/2012
24/09/2012
814
2253
17816/2012
01/10/2012
815
1940
17875/2012
25/09/2012
816
1939
17875/2012
25/09/2012
PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIO
NARIA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, RITA ATAID
E, EM VIRTUDE DA VIAGEM AS INSPETORIAS DE ALT
AMIRA E NOVO PROGRESSO PARA SUPRIR AUSENCIA D
E FUNCIONARIOS NAS REFERIDAS INSPETORIAS, , C
ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
ANTÔNIO SERGIO MUNIZ CAETANO
Pago a ANTÔNIO SERGIO MUNIZ CAETANO, Empenho
ESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO ADVO
GADO ANTÔNIO SERGIO MUNIZ CAETANO, FUNCIONÁRI
O DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINI
STRATIVA AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ONDE TRATAR
Á DO ASSUNTO VINCULADO A RECISÃO CONTRATUAL D
E LOCAÇÃO DO ANTIGO IMÓVEL DA INSPETORIA DO C
REA-PA NESTE MUNICÍPIO.
ANTÔNIO SERGIO MUNIZ CAETANO
cedido a ANTÔNIO SERGIO MUNIZ CAETANO, Chequ
e 786901. EMPENHO Nº 814.)
MAGNO ROBERTO ALVES MACEDO
Pago a MAGNO ROBERTO ALVES MACEDO, Empenho 81
PESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A
27/09/2012, EM NOME DO PROFISSIONAL INDICADO
PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ-IDESP, QUE IRÁ MI
NISTRAR PALESTRA COM O TEMA: "TÉCNICA DE GEOP
ROCESSAMENTO APLICADAS À FISCALIZAÇÃO DO EXER
CÍCIO PROFISSIONAL", DURANTE O SEMINÁRIO DE F
ISCALIZAÇÃO DO CREA-PA 2012 QUE ACONTECERÁ EM
PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBR
O DE 2012.
ARTHUR DIAS DE LIMA FILHO
Pago a ARTHUR DIAS DE LIMA FILHO, Empenho 816
, Cheque 786923. Depósito em conta Ref. DESP
ESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A
27/09/2012, EM NOME DO MOTORISTA ARTHUR DIAS
DE LIMA FILHO, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍ
PIO DE PARAGOMINAS, ONDE IRÁ LEVAR O PROFISSI
Valor Documento
Número Conta
400,00 Cheque
400,00 Cheque
400,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 335
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
817
1946
17835/2012
24/09/2012
818
1947
17835/2012
24/09/2012
819
1944
16411/2010
25/09/2012
819
1945
16411/2010
26/09/2012
ONAL INDICADO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMEN
TO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ-IDES
P, QUE MINISTRARÁ PALESTRA COM O TEMA: "TÉCNI
CA DE GEOPROCESSAMENTO APLICADAS À FISCALIZAÇ
ÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL", AO SEMINÁRIO D
E FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA 2012 QUE ACONTECERÁ
EM PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETE
MBRO DE 2012.
SILVIO DO CARMO PEREIRA
Pago a SILVIO DO CARMO PEREIRA, Empenho 817,
A COM 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 2
8/09/2012, EM NOME DO FUNCIONÁRIO SILVIO DO C
ARMO PEREIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍP
IO DE PARAGOMINAS, ONDE FARÁ O APOIO TÉCNICO
DURANTE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-P
A 2012 QUE ACONTECERÁ EM PARAGOMINAS NO PERÍO
DO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2012.
RUI DE SOUZA CHAVES
ue 786902. Depósito em conta Ref. DESPESA CO
M 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 26/09/
2012 EM NOME DO 1º TESOUREIRO DESTE CONSELHO,
EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAGOM
INAS, ONDE REPRESENTARÁ A DIRETORIA DURANTE O
SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA 2012 QU
E ACONTECERÁ EM PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 25
A 27 DE SETEMBRO DE 2012.
EMBRATEL
A SEDE E INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E
SANTAREM, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012.
EMBRATEL
fatura 12/09/01518878-8 Ref. DESPESAS COM CO
NTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA
S INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTAR
EM, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012.
Valor Documento
1.100,00 Cheque
500,00 Cheque
Número Conta
15.966,66 Cheque
12.500,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 336
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
820
1949
1208/2012
820
2174
1208/2012
820
2531
1208/2012
821
1986
16959/2012
03/10/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE
Pago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 820,
SAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS)
POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETO
SHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM
PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDI
NÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMIS
SÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REF
ERENTE A REUNIÃO DE PLENÁRIA Nº1074 QUE OCORR
ERÁ NO DIA 04/10/2012.
SAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS)
PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANA
BE, EM VIRTUDE DE SUA VINDA A BELÉM PARA PART
ICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNI
ÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCA
ÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE AO PE
RÍODO DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CALENDÁRI
O ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA.
SAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O
Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM
VIRTUDE DE SUA VINDA A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃ
O NAS REUNIÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1076,
REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL. ref. 12/
2012.
24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS
Pago a JOSIENE NUNES, Empenho 821, Cheque 786
910. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENH
ADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE E
STÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTIC
IPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FIS
CALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE T
RABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE
Valor Documento
Número Conta
500,00 Cheque
500,00 Cheque
500,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 337
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
821
1987
16959/2012
24/09/2012
821
1988
16959/2012
24/09/2012
821
1989
16959/2012
24/09/2012
821
1990
16959/2012
24/09/2012
RRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME
ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS
Pago a ROBERTO CARLOS CARVALHO, Empenho 821,
ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁ
RIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS
QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAME
NTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁ
RIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVEN
TO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012
Pago a MANOEL VIANA Empenho 821, Cheque 78691
O PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE EST
ÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIP
ARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCA
LIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRA
BALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE
ERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME A
Pago a FELIX ILEAN, Empenho 821, Cheque 78690
Pago a ERIVALDO QUEIROZ, Empenho 821, Cheque
786908. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMP
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QU
E ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PAR
TICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA
FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QU
E TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 338
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
821
1991
16959/2012
24/09/2012
821
1992
16959/2012
24/09/2012
821
1993
16959/2012
24/09/2012
821
1994
16959/2012
24/09/2012
OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFO
Pago a ROBERTO SÁ, Empenho 821, Cheque 786907
PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃ
O DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPA
RÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCAL
IZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRAB
ALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE
RÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AU
Pago a JOSE MIRANDA, Empenho 821, Cheque 7869
DO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ES
TÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICI
PARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISC
ALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TR
ABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE
RERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME
Pago a DONATO PANTOJA Empenho 821, Cheque 786
Pago a LUIZ AFONSO NEGRAO, Empenho 821, Chequ
e 786878. Depósito em conta Ref. VALOR ORA E
MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS
QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE P
ARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO D
A FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS
QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 339
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
821
1995
16959/2012
24/09/2012
821
1996
16959/2012
24/09/2012
821
1997
16959/2012
24/09/2012
821
1998
16959/2012
24/09/2012
E OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CON
Pago a ALAN LIMA Empenho 821, Cheque 786881.
Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO P
ARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIÁRIAS QUE ESTÃO
DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃ
O DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZ
AÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABAL
HARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE
NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTO
RIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a ANDERSON CLEITON, Empenho 821, Cheque
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QU
E ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PAR
TICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA
FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QU
E TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE
OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFO
Pago a ROBERTO MIRA Empenho 821, Cheque 78689
O PARA ATENDER DESPESAS COM 5) DIÁRIAS QUE ES
Valor Documento
Número Conta
1.400,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 340
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
821
2000
16959/2012
24/09/2012
821
2001
16959/2012
24/09/2012
821
2002
16959/2012
24/09/2012
821
2003
16959/2012
24/09/2012
Pago a OSMAN JUNIOR, Empenho 821, Cheque 7869
Pago a GEOVANE MENEZES Empenho 821, Cheque 78
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE
ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTI
CIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FI
SCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE
TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE
ORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORM
Pago a DAYANE VIANA, Empenho 821, Cheque 7869
DO PARA ATENDER DESPESAS COM 5) DIÁRIAS QUE E
Pago a JULIANA RIBEIRO, Empenho 821, Cheque 7
NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE
ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PART
ICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA F
ISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE
TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE O
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 341
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
821
2004
16959/2012
24/09/2012
821
2005
16959/2012
24/09/2012
821
2006
16959/2012
24/09/2012
821
2007
16959/2012
24/09/2012
CORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFOR
Pago a ANA PAULA ROSAL, Empenho 821, Cheque 7
Pago a WILLIANE GOMES, Empenho 821, Cheque 78
Pago a PRISCILA DOS SANTOS, Empenho 821, Cheq
QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE
PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO
DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS
QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO Q
UE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CO
Pago a ADONIS LEAL, Empenho 821, Cheque 78689
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 342
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
821
2008
16959/2012
24/09/2012
821
2009
16959/2012
24/09/2012
821
2010
16959/2012
24/09/2012
821
2011
16959/2012
24/09/2012
Pago a EDUARDO CHAVES, Empenho 821, Cheque 78
Pago a AUGUSTO CESAR Empenho 821, Cheque 7868
Pago a GILBERTO SOEIRO Empenho 821, Cheque 7
Pago a ELIVAL NOBREGA CRUZ Empenho 821, Chequ
MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5DIÁRIAS Q
UE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PA
RTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA
FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS Q
UE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 343
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
821
2012
16959/2012
24/09/2012
821
2013
16959/2012
24/09/2012
821
2014
16959/2012
24/09/2012
821
2015
16959/2012
24/09/2012
OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONF
Pago a GLAYDS BARBOSA, Empenho 821, Cheque 78
Pago a LEIDA RAQUEL Empenho 821, Cheque 7868
Pago a MARLLUS PIMENTEL, Empenho 821, Cheque
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5) DIÁRIAS Q
UE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PA
RTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA
FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS Q
UE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO
OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONF
Pago a CLERISTON LEVY, Empenho 821, Cheque 78
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 344
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
821
2016
16959/2012
24/09/2012
821
2017
16959/2012
24/09/2012
821
2018
16959/2012
24/09/2012
821
2019
16959/2012
24/09/2012
Pago a FLORIANO SILVAEmpenho 821, Cheque 7868
Pago a KLEITON COSMO, Empenho 821, Cheque 786
Pago a JOSE GOMES , Empenho 821, Cheque 78688
Pago a ANDREJEV SOUZA, Empenho 821, Cheque 78
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 345
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
822
2178
16959/2012
01/10/2012
822
2357
16959/2012
08/10/2012
822
2679
16959/2012
30/11/2012
822
2680
16959/2012
30/11/2012
822
2683
16959/2012
30/11/2012
822
2685
16959/2012
30/11/2012
822
2687
16959/2012
30/11/2012
822
2694
16959/2012
30/11/2012
822
2695
16959/2012
30/11/2012
823
2681
16959/2012
30/11/2012
Nº 822.)
786890. EMPENHO Nº 822.)
Prestação de Contas (suprimento de viagem par
a participação em seminário de fiscalização a
JOSÉ GOMES DE SOUZA FILHO, Cheque 786887 em
penho 822)
fiscalização a GILBERTO SOEIRO DA COSTA, Cheq
fiscalização a LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO,
Cheque 786878. EMPENHO Nº 822.)
ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS
Valor Documento
Número Conta
27/08/2015 17:11:31
Página : 346
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
823
3000
16959/2012
31/12/2012
823
3004
16959/2012
31/12/2012
824
1953
17771/2012
28/09/2012
824
2031
17771/2012
28/09/2012
826
1973
17799/2012
28/09/2012
Prestação de Contas (suprimento de viagem a C
LERISTON LEVY WANZELER RANIERI, Cheque 786883
. EMPENHO Nº 823.)
fiscalização a SHEILA OLIVEIRA ALVES, Cheque
786882. EMPENHO Nº 823.)
MARIA DO CÉU SILVA CAMPOS E OUTROS
Pago a MARIA DO CÉU SILVA CAMPOS E OUTROS, Em
penho 824, Cheque 786939/786.940. Depósito em
DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA GERENTE DO FIN
ANCEIRO ROSINETE DA SILVA RIBEIRO EM VIRTUDE
DA VIAGEM A CIDADE DE BRSILIA-DF, PARA PARTIC
IPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS C
ONTADORES E CONTROLADORES DO SISTEMA
REA´S, NO PERIODO DE 02 A 05/10/2012, CONFORM
MARIA DO CÉU SILVA CAMPOS E OUTROS
Pago a MARIA DO CÉU SILVA CAMPOS E OUTROS, Em
S COM 10 DIARIAS PARA FUNCIONARIAS DESTE CREA
-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA GERENTE DO FINANCE
IRO ROSINETE DA SILVA RIBEIRO E 05 DIARIAS PA
RA COORDENADORA MARIA DO CEU SILVA CAMPOS, EM
VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRSILIA-DF, PA
RA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE INTEGRA
ÇÃO DOS CONTADORES E CONTROLADORES DO
CONFEA/CREA´S, NO PERIODO DE 02 A 05/10/2012
826, Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4
DIÁRIAS, PARA FLORIANO DA SILVA EM VIRTUDE D
E VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO IN
Valor Documento
Número Conta
1.600,00 Cheque
1.600,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 347
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
826
2108
17799/2012
826
2109
17799/2012
826
2110
17799/2012
826
2111
17799/2012
826
2112
17799/2012
TERIOR DO ESTADO NOS PERÍODOS DE 01 A 04;
O PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRI
AS PARA FELIX ILEAN, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE
FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO E
STADO NOS PERÍODOS DE 01 A 04; , CONFORME AUT
ORIZAÇÃO SUPERIOR.
O PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA
JOSÉ MIRANDA,EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZ
AÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO NOS
PERÍODOS DE 01 A 04;ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE
RIOR.
O PARA ATENDER DESPESAS COM4 DIÁRIAS, PARA AD
ONIS LEAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZA
ÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO NOS
PERÍODOS DE 08 A 11;CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE
RIOR.
O PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, SENDO
04 (QUATRO) PARA SHEILA ALVES, EM VIRTUDE DE
VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTE
RIOR DO ESTADO , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO
R.
Pago a GERSON LIMA TABORDA , Empenho 826, Che
que 786948. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA A
TENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE
VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INT
ERIOR DO ESTADO NOS PERÍODOS DE 01 A 04; 08 A
11; 15 A 18 E 22 A 25/10/2012, CONFORME AUTO
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 348
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
826
2113
17799/2012
826
2114
17799/2012
826
2190
17799/2012
829
2348
17799/2012
829
2356
17799/2012
829
2369
17799/2012
829
2573
17799/2012
RIZAÇÃO SUPERIOR.
O PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA A
NA PAULA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE F
ISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO EST
ADO NOS PERÍODOS DE 01 A 04; 08 A 11; 15 A 18
E 22 A 25/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE
RIOR.
O PARA ATENDER DESPESAS COM 4) DIÁRIAS, PARA
KLEITON COSMO EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALI
ZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO NO
S PERÍODOS DE 01 A 04; 08 A 11; 15 A 18 E 22
A 25/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
04 (QUATRO) PARA DONATO PANTOJA, EM VIRTUDE
DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO
INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 22 A 25/10/
fiscalização a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIO
R, Cheque 786941. EMPENHO Nº 829.)
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 349
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
829
2692
17799/2012
30/11/2012
829
2920
17799/2012
31/12/2012
829
2983
17799/2012
31/12/2012
829
2994
17799/2012
31/12/2012
830
1957
38/2012
01/10/2012
830
2197
38/2012
31/10/2012
830
2492
38/2012
30/11/2012
830
2659
38/2012
26/12/2012
fiscalização a ADONIS FERREIRA RAIOL LEAL, Ch
fiscalização a GERSON LIMA TABORDA, Cheque 78
A, Cheque 786942. EMPENHO Nº 829.)
CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
OLA, Empenho 830, Cheque 786944. fatura SETE
MBRO DE 2012. Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA
DE MANUTENÇÃO DE MENORES APRENDIZ.
OLA, Empenho 830, Cheque 787181. Boleto bancá
rio Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTE
NÇÃO DE MENORES APRENDIZ, REF. AO PAGAMENTO D
E OUTUBRO DE 2012.
OLA, Empenho 830, internet 111518896. fatura
SAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DE MENORES
APRENDIZ, REF. NOVEMBRO/2012. CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR
OLA, Empenho 830, internet . fatura 12/2012.
Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO
Valor Documento
Número Conta
810,00 Cheque
675,00 Cheque
675,00 internet
675,00 internet
3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a
27/08/2015 17:11:31
Página : 350
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
836
1965
0057/2012
838
1967
0057/2012
843
2558
17741/2012
843
2689
17741/2012
843
2969
17741/2012
845
1982
17730/2012
847
1999
16698/2012
DE MENORES APRENDIZ.
TE CREA-PA, REF. SETEMBRO/2012, CONFORME AUTO
RIZAÇÃO SUPERIOR.
TE CREA-PA, REF. SETEMBRO/2012, CONFORME AUTO
RIZAÇÃO SUPERIOR.
09/11/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS
cedido a EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHET
NDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, Cheque 786918.
EMPENHO Nº 843.)
ITA ATAIDE SEIXAS, Cheque 786921. EMPENHO Nº
843.)
21/09/2012 ANA MARIA PEREIRA DE FARIA
Pago a ANA MARIA PEREIRA DE FARIA, Empenho 84
PESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIR
A QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA TÉCNICA NO DIA 0
5/09/2012, DURANTE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃ
O DO CREA-PA 2012, QUE OCORRERÁ EM PARAGOMINA
S.
01/10/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS
Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenh
o 847, Cheque 786938/786959 Depósito em conta
SAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 04 DIARIAS PARA OS
Valor Documento
Número Conta
500,00 Cheque
400,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 351
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
847
2169
16698/2012
848
2062
15976/2012
850
2049
18139/2012
FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA , SENDO 02 (DUAS)
DIARIAS PARA O FUNC. ROBERTO MIRA E 02 (DUAS)
PARA O FUNC. FRANCISCO SOARES, EM VIRTUDE DA
VIAGENS A INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUA
IA,REDENÇÃO E XINGUARA, PARA PROCEDER SERVIÇO
S DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRONICO E AS DEV
IDAS DESCONFORMIDADES EXISTENTES NAS REFERIDA
S INSPETORIAS ACIMA CITADAS,NO PERIODO DE 10
A 14/09/2012, AS REFERIDAS DIARIAS DE COMPLEM
ENTAÇÃO ACIMA CITADA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO
DA SUA VIAGEM NO DIA 09.09.2012 E A VOLTA N
O DIA 15/09/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO
R.
01/10/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS
VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS
M COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS PARA ROBERTO MIRA
, EM VIRTUDE DA VIAGENS A INSPETORIAS DE CONC
EIÇÃO DO ARAGUAIA,REDENÇÃO E XINGUARA, PARA P
ROCEDER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELET
RONICO E AS DEVIDAS DESCONFORMIDADES EXISTENT
ES NAS REFERIDAS INSPETORIAS ACIMA CITADAS,NO
PERIODO DE 10 A 14/09/2012, AS REFERIDAS DIA
RIAS DE COMPLEMENTAÇÃO ACIMA CITADA REFERENTE
A ANTECIPAÇÃO DA SUA VIAGEM NO DIA 09.09.20
12 E A VOLTA NO DIA 15/09/2012 CONFORME AUTO
RIZAÇÃO SUPERIOR.
15/10/2012 BWB NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA
. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO PARA A E
DIÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DO DIÁRIO DO
PARÁ.
11/10/2012 ODIR SANTOS DA SILVA
COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A
18/10/2012, EM NOME DO CHEFE DA SEÇÃO DE PESS
OAL DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM
Valor Documento
400,00 Cheque
1.350,00 Cheque
800,00 Cheque
Número Conta
27/08/2015 17:11:31
Página : 352
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
852
2050
4407/2011
10/10/2012
853
2055
18208/2012
11/10/2012
853
2403
18208/2012
25/10/2012
854
2938
18208/2012
31/12/2012
855
2056
1847/2012
19/10/2012
AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ONDE IRÁ HOMOLOGAR A
RECISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁRIA FRANCILENE
DA SILVA CERQUEIRA.
Ref.DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁ
RIOS DESTE REGIONAL. REFERENTE AO PERÍODO DE
SETEMBRO DE 2012.
JACQUELINE LAMEIRA MOREIRA
Pago a JACQUELINE LAMEIRA MOREIRA, Empenho 85
3, Cheque 787011 / 787012. Depósito em conta
AS COM 12 (DOZE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A
26/10/2012, EM NOME DA FUNCIONARIA JACQUELINE
LAMEIRA MOREIRA DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE D
E SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO DO ARA
GUAIA ONDE IRÁ PROCEDER TREINAMENTO A AUXILIA
R TECNICA NOMEADA PARA ASSUMIR O CARGO EM 10/
10 NA INSPETORIA DO CREA-PA DO MUNICIPIO, NO
PERIODO DE 15/10 A 26/10/2012. CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a JACQUELINE LAMEIRA MOREIRA, Empenho 85
PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIÁRIAS,
NO PERÍODO DE 15 A 26/10/2012, EM NOME DA FUN
CIONARIA JACQUELINE LAMEIRA MOREIRA DESTE CON
SELHO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO
DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA ONDE IRÁ PROCEDER TR
EINAMENTO A AUXILIAR TECNICA NOMEADA PARA ASS
UMIR O CARGO EM 10/10 NA INSPETORIA DO CREA-P
A DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/10 A 26/10/2
012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Nº 854.)
Valor Documento
Número Conta
5.790,15 Cheque
1.200,00 Cheque
1.200,00 Cheque
1.110,00 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 353
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
856
2270
13224/2012
30/11/2012
857
2162
16608/2012
01/11/2012
858
2065
18578/2012
01/11/2012
860
2067
18005/2012
04/10/2012
863
2070
18005/2012
04/10/2012
S COM 03 (TRES) DIÁRIAS EM NOME DO PRESIDENTE
DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇ
AO NA SESSAO PLENARIA NA XV FECON - D=FEIRA E
CONGRESSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO PIA
UÍ, A REALIZAR-SE NO DERIODO DE 22/10 Á 26/10
/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
EDER BRITO DIAS - ME(XINGU GRAFICA E EDITORA)
Pago a EDER BRITO DIAS - ME(XINGU GRAFICA E E
DITORA), Empenho 856, Cheque 787235. Nota fis
cal nº 2012-188. Ref. DESPESAS COM AJUDA FINA
NCEIRA COM CONFECÇÃO DE 400 UNIDADE DE CARTAZ
ES PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 12ª SEMANA D
E INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS AGRARIAS - SICA NA
CIDADE DE ALTAMIRA NO PERIODO DE 05 A 09/11/2
012.
BRISALAR-BRITAGEM E LAMINAÇÃO DE ROCHAS
Pago a BRISALAR-BRITAGEM E LAMINAÇÃO DE ROCHA
S S/A(MARMOBRAZ), Empenho 857, Cheque 787147.
Nota fiscal nº 4098 Ref. DESPESAS COM 02 ESC
ADAS COM 07 DEGRAUS CADA A SER ULIZADAS NESTE
CONSELHO REGIONAL.
HAROLDO LUIS FERREIRA
Pago a HAROLDO LUIS FERREIRA, Empenho 858, Ch
A EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIAR
IAS PARA FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, EM VIRTU
DE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARABA ONDE DARÁ
APOIO AO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO E APE
RFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃOA A REALIZAR-SE N
OS DIAS 05 A 09.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO
SUPERIOR.
LUCELI NASCIMENTO DE BRITO
Pago a LUCELI NASCIMENTO DE BRITO, Empenho 86
OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
SCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONARIA DESTE CREA-P
A, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
LUCELI NASCIMENTO DE BRITO
Pago a LUCELI NASCIMENTO DE BRITO, Empenho 86
Valor Documento
1.120,00 Cheque
325,14 Cheque
1.000,00 Cheque
Número Conta
330,00 Cheque
137,11 Cheque
27/08/2015 17:11:31
Página : 354
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
865
2164
0057/2012
04/10/2012
866
2165
0057/2012
04/10/2012
870
2074
18696/2012
10/10/2012
870
2274
18696/2012
10/10/2012
870
2275
18696/2012
10/10/2012
870
2276
18696/2012
10/10/2012
SCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONARIA DESTE CREA-P
A, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
FERNANDA CONCEIÇÃO B. VASCOCELOS E OUTROS
Pago a FERNANDA CONCEIÇÃO B. VASCOCELOS E OUT
ROS, Empenho 865, Arquivo banco 627. Depósito
em conta Ref. DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
Pago a FERNANDA CONCEIÇÃO B. VASCOCELOS E OUT
ROS, Empenho 866, Arquivo banco 627. Depósito
em conta Ref.DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS D
O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
CREA-DF
Pago a CREA-DF, Empenho 870, internet . Bolet
o bancário Ref. DESPESAS COM AS INSCRIÇÕES D
AS PESSOAS QUE FARÃO PARTE DA COMITIVA DO CRE
A-PA NA 69ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AG
RONOMIA, A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NO PE
RÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2012.
CREA-DF
o bancário Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATE
NDER DESPESAS COM AS INSCRIÇÕES DAS PESSOAS Q
UE FARÃO PARTE DA COMITIVA DO CREA-PA NA 69ª
SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, A S
ER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 19
A 23 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃ
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
CREA-DF
Valor Documento
Número Conta
350,00 internet
3.1.32.32 - Semana Oficial de Engenharia
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
27/08/2015 17:11:31
Página : 355
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
870
2277
18696/2012
10/10/2012
870
2278
18696/2012
10/10/2012
870
2279
18696/2012
10/10/2012
870
2280
18696/2012
10/10/2012
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
CREA-DF
Valor Documento
Número Conta
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
27/08/2015 17:11:32
Página : 356
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
870
2281
18696/2012
10/10/2012
870
2282
18696/2012
10/10/2012
870
2283
18696/2012
10/10/2012
870
2285
18696/2012
10/10/2012
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
CREA-DF
o bancário , Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA AT
ENDER DESPESAS COM AS INSCRIÇÕES DAS PESSOAS
QUE FARÃO PARTE DA COMITIVA DO CREA-PA NA 69ª
SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, A
SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 19
A 23 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇ
ÃO SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
Valor Documento
Número Conta
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
27/08/2015 17:11:32
Página : 357
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
870
2286
18696/2012
870
2287
18696/2012
870
2288
18696/2012
870
2289
18696/2012
870
2290
18696/2012
10/10/2012 CREA-DF
O SUPERIOR.
10/10/2012 CREA-DF
O SUPERIOR.
10/10/2012 CREA-DF
O SUPERIOR.
10/10/2012 CREA-DF
O SUPERIOR.
10/10/2012 CREA-DF
Valor Documento
Número Conta
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
27/08/2015 17:11:32
Página : 358
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
870
2291
18696/2012
10/10/2012
870
2292
18696/2012
10/10/2012
870
2293
18696/2012
10/10/2012
870
2294
18696/2012
10/10/2012
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
CREA-DF
Valor Documento
Número Conta
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
27/08/2015 17:11:32
Página : 359
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
870
2295
18696/2012
870
2296
18696/2012
870
2297
18696/2012
870
2298
18696/2012
870
2299
18696/2012
O SUPERIOR.
10/10/2012 CREA-DF
O SUPERIOR.
10/10/2012 CREA-DF
O SUPERIOR.
10/10/2012 CREA-DF
O SUPERIOR.
10/10/2012 CREA-DF
O SUPERIOR.
10/10/2012 CREA-DF
Valor Documento
Número Conta
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
27/08/2015 17:11:32
Página : 360
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
870
2300
18696/2012
10/10/2012
870
2301
18696/2012
10/10/2012
870
2302
18696/2012
10/10/2012
872
2152
16825/2012
01/11/2012
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
CREA-DF
O SUPERIOR.
IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR
DE 36000 BTU'S PARA O APARELHO DE AR CONDICIO
NADO DA GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, QUE SE
ENCONTRA DANIFICADO.
Valor Documento
Número Conta
350,00 internet
350,00 internet
350,00 internet
656,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 361
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
Valor Documento
874
2081
18420/2012
88,00 Cheque
877
2491
18634/2012
877
2633
18634/2012
878
2490
18634/2012
879
2489
18634/2012
15/10/2012 THIAGO AUGUSTO CAMPOS MAFFRA
Pago a THIAGO AUGUSTO CAMPOS MAFFRA, Empenho
RESCISÃO DE CONTRATUAL DO FUNCIONARIO DESTE C
REA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
05/12/2012 RADIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA
Pago a RADIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA, Empe
f. DESPESAS COM VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM MÍ
DIA TELEVISIVA DA HOMENAGEM FEITA POR ESTE RE
GIONAL AO DIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO QUE SERÁ
COMEMORADO NO DIA 12/10/2012, VALE RESSALTAR
QUE O VALOR EMPENHADO DEVE-SE A 03 (TRÊS) IN
SERÇÕES DE QUINZE SEGUNDOS CADA, QUE SERÁ DIV
ULGADO NO DIA COMEMORATIVO.
18/12/2012 RADIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA
Pago a RADIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA, Empe
nho 877, Cheque 787551. fatura 9688. Ref. DE
SPESAS COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO
ERVIÇO DE VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM MÍDIA TE
LEVISIVA DA HOMENAGEM FEITA POR ESTE REGIONAL
AO DIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO QUE SERÁ COMEM
ORADO NO DIA 12/10/2012, VALE RESSALTAR QUE O
VALOR EMPENHADO DEVE-SE A 03 (TRÊS) INSERÇÕE
S DE QUINZE SEGUNDOS CADA, QUE SERÁ DIVULGADO
NO DIA COMEMORATIVO.
13/12/2012 RADIO E TV TAPAJÓS LTDA
Pago a RADIO E TV TAPAJÓS LTDA, Empenho 878,
LAÇÃO PUBLICITÁRIA EM MÍDIA TELEVISIVA DA HOM
ENAGEM FEITA POR ESTE REGIONAL AO DIA DO ENGE
NHEIRO AGRÔNOMO QUE SERÁ COMEMORADO NO DIA
/10/2012, VALE RESSALTAR QUE O VALOR EMPENHAD
O DEVE-SE A 03 (TRÊS) INSERÇÕES DE QUINZE SEG
UNDOS CADA, QUE SERÁ DIVULGADO NO DIA COMEMOR
ATIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
30/11/2012 DIARIO DO PARÁ LTDA.
Pago a DIARIO DO PARÁ LTDA., Empenho 879, Che
Número Conta
2.175,97 Cheque
787322 3.1.32.11.03 - Serviço de Divulgação Institucional
114,53 Cheque
504,00 Cheque
1.800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 362
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
881
2160
18688/2012
01/11/2012
882
2086
19066/2012
16/10/2012
883
2091
19077/2012
16/10/2012
883
2171
19077/2012
19/10/2012
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULAÇ
ÃO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃ
O DA HOMENAGEM FEITA POR ESTE REGIONAL AO CÍR
IO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 2012, CONFORME
METAL PLACAS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Pago a METAL PLACAS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA,
24 Ref. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACA DE HO
MENAGEM AO CREA-SP, EM AÇO ESCOVADO, BAIXO RE
LEVO E COM LOGOS PINTADOS MEDINDO 36 X 23 CM.
DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SR
CONSELHEIRO ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, E
M VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTR
AORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECI
ALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL - CEEC, A SER RE
ALIZADA EM BRASÍLIA NOS DIAS 15 E 16/10/2012.
, Cheque 787063 E 787064. Depósito em conta
Ref. DESPESAS COM 11 (ONZE) DIÁRIAS EM NOME D
O FUNCIONÁRIO MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, EM V
IRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO
DE ALTAMIRA, ONDE ACOMPANHARÁ AS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS VINCULADAS A CONSTRUÇÃO DA HIDR
ELÉTRICA DE BELO MONTE E DAS OBRAS DE INFRAES
TRUTURA QUE O MUNICÍPIO ESTÁ RECEBENDO.
, Cheque . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA AT
ENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIÁRIAS EM NOME
DO FUNCIONÁRIO MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, EM
VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPI
O DE ALTAMIRA, ONDE ACOMPANHARÁ AS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS VINCULADAS A CONSTRUÇÃO DA HID
RELÉTRICA DE BELO MONTE E DAS OBRAS DE INFRAE
Valor Documento
Número Conta
480,00 Cheque
740,00 Cheque
1.400,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 363
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
884
2724
16725/2012
27/12/2012
885
2130
18796/2012
18/10/2012
886
2132
18799/2012
19/10/2012
887
2161
14997/2012
01/11/2012
888
2140
18289/2012
22/10/2012
STRUTURA QUE O MUNICÍPIO ESTÁ RECEBENDO, CONF
MSR TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
Pago a MSR TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA, Empenho 884, Cheque 787592. Nota fiscal
nº 1201 Ref.DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERV
IÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
(GABINETE DE COMPUTADOR E RELOÓGIO DE PONTO)
QUE DEVERÃO SER ENTREGUES NA INSPETORIA DE A
LTAMIRA.
RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIA
RIAS PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA, EM VIRTUD
E DA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTIC
IPAR DA SESSÃO PLENARIA DO CONFEA A REALIZARSE NO DIA 18/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SU
PERIOR.
RUI DE SOUZA CHAVES
S PARA DIRETOR TESOUREIRO DESTE CREA-PA, EM
VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTAREM P
ARA PROFERIR PALESTRA SOBRE O SISTEMA CONFEA/
CREA´S AO CONCLUINTE DA 1ª TURMA DE FORMANDOS
DO CURSO DE AGRONOMIA DA REGIÃO OESTE DO PAR
Á, NO PERIODO DE 23 A 25/10/2012, CONFORME AU
. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO DE NOTA DE FALECIMENTO DO CONSELH
EIRO RAIMUNDO LUCIER.
EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA
Pago a EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA,
Ref. DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOM
Valor Documento
Número Conta
740,00 Cheque
1.250,00 Cheque
500,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 364
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
889
2947
18289/2012
31/12/2012
890
2881
19240/2012
31/12/2012
891
2144
19240/2012
22/10/2012
892
2150
760/2012
07/11/2012
892
2616
760/2012
03/12/2012
893
2155
760/2012
07/11/2012
E DA FUNCIONÁRIA EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO
PALHETA, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO D
E NOVO PROGRESSO, ONDE IRÁ SUPRIR NECESSIDADE
DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DE 22 A
26/10/2012.
Prestação de Contas (Suprimento de viagem a E
DILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, Cheque 7
87107. EMPENHO Nº 889.)
. EMPENHO Nº 890.)
Pago a CLERISTON LEVY WANZELER RANIERI, Empen
ho 891, Cheque 787108. Depósito em conta Ref
. DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOME DO
FUNCIONÁRIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZ
AÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PACAJÁ E NOVO REPARTIM
ENTO NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2012.
ho 892, Cheque 787100; 787121; 787123 E 78712
4. Nota fiscal nº 15093; 15094; 15526; 15527
E 15529. Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE P
ASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE CR
EA-PA. REF. 09/2012.
ho 892, Cheque 787124. fatura 15529 Ref. VAL
OR ORA EMPENHADO PARA DESPESAS COM
TO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS D
ESTE CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE
ho 893, Cheque 787100; 787121; 787123 E 78712
4. Nota fiscal nº 15093; 15094; 15526; 15527
E 15529 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PA
SSAGENS AÉREAS DE COLABORADORES EVENTUAIS.
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
14.756,77 Cheque
787100 3.1.32.21 - Transportes de Servidores
7.553,04 Cheque
2.187,04 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 365
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
894
2156
16960/2012
894
2445
16960/2012
894
2446
16960/2012
894
2447
16960/2012
F. 09/2012.
Pago a ALAN LIMA, Empenho 894. Depósito em co
nta Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS QUE ESTÃO DIST
RIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO
SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO
DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO
NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO P
ERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MAR
ABÁ.
Pago a SHEILA ALVES Empenho 894, Cheque . R
COM DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS
FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APE
RFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS
FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA
DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09
/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUT
ORIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a CLERISTON LEVY, Empenho 894, Cheque 78
DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) D
IÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAI
S QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOA
MENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCION
ÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVE
NTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/201
2 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃ
O SUPERIOR.
Pago a FLORIANO SILVA, Empenho 894, Cheque 78
Valor Documento
Número Conta
1.400,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 366
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
894
2448
16960/2012
01/11/2012
894
2449
16960/2012
01/11/2012
894
2450
16960/2012
01/11/2012
894
2451
16960/2012
01/11/2012
O SUPERIOR.
Pago a KLEBER SANTOS, Empenho 894, Cheque 787
DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DI
ÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS
QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAM
ENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁ
NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO
SUPERIOR.
Pago a FELIX ILEAN Empenho 894, Cheque 787078
. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DES
PESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRI
AS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QU
E PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENT
O DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIO
S QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO
QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO
MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SU
PERIOR.
Pago a JOSE GOMES, Empenho 894, Cheque 787079
. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DES
PESAS COM DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTR
E OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE
APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E
OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTR
AÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05
A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME
Pago a FAVBRICIO DANTAS, Empenho 894, Cheque
787128. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATEND
ER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE)
DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISC
AIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇ
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 367
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
894
2452
16960/2012
01/11/2012
894
2453
16960/2012
01/11/2012
894
2454
16960/2012
01/11/2012
894
2455
16960/2012
01/11/2012
OAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCI
ONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO
VENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2
012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZA
ÇÃO SUPERIOR.
Pago a LUIZ AFONSO NEGRAO Empenho 894, Cheque
787133. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATEN
DER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE
) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FIS
CAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEI
ÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNC
IONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO
EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/
2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZ
AÇÃO SUPERIOR.
Pago a ELIVAL NOBREGA CRUZ Empenho 894, Cheq
ue 787132. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA AT
ENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SE
TE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS F
ISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERF
EIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FU
NCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO D
O EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/1
1/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a LEIDA RAQUEL, Empenho 894, Cheque 7871
ESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁ
NTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁR
IOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENT
O QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012
SUPERIOR.
Pago a DONATO PANTOJAS, Empenho 894, Cheque 7
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 368
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
894
2456
16960/2012
894
2457
16960/2012
894
2458
16960/2012
87127. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDE
R DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE)
DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCA
IS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇO
AMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIO
NÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO
ENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/20
12 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇ
ÃO SUPERIOR.
Pago a GERSON TABORDA, Empenho 894, Cheque 78
O SUPERIOR.
Pago a ROBERTO MIRA, Empenho 894, Cheque 7871
SUPERIOR.
Pago a GILBERTO SOEIRO, Empenho 894, Cheque 7
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 369
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
894
2459
16960/2012
01/11/2012
894
2460
16960/2012
01/11/2012
894
2461
16960/2012
01/11/2012
894
2462
16960/2012
01/11/2012
ÃO SUPERIOR.
Pago a JOSE MIRANDA, Empenho 894, Cheque 7871
SUPERIOR.
Pago a ROBERTO SA Empenho 894, Cheque 787118.
ESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIA
S QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE
PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO
DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS
QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO Q
UE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO
MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP
ERIOR.
ÇÃO SUPERIOR.
Pago a GEOVANE MENEZES Empenho 894, Cheque 78
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 370
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
894
2463
16960/2012
01/11/2012
894
2464
16960/2012
01/11/2012
894
2465
16960/2012
01/11/2012
894
2466
16960/2012
01/11/2012
O SUPERIOR.
Pago a DAYANY SOUZA, Empenho 894, . Ref. V
167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE EST
LIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRAB
ALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE
RÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO
DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
ADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SE
SSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS
ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁR
IO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA
-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMI
NISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO D
E 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CON
SUPERIOR.
Pago a ROBERTO CARLOS , Empenho 894, Cheque 7
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 371
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
894
2467
16960/2012
894
2468
16960/2012
894
2469
16960/2012
ÃO SUPERIOR.
Pago a MANOEL VIANA, Empenho 894, Cheque 7871
SUPERIOR.
Pago a JULIANA CONSTANTINO Empenho 894, Chequ
e 787102. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATE
NDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SET
E) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FI
SCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFE
IÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUN
CIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO
EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11
/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORI
ZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a ADONIS LEAL, Empenho 894, Cheque 78714
0. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DE
SPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁR
IAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS Q
UE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMEN
TO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRI
OS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO
QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 N
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 372
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
894
2470
16960/2012
01/11/2012
894
2471
16960/2012
01/11/2012
894
2472
16960/2012
01/11/2012
894
2473
16960/2012
01/11/2012
O MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO S
UPERIOR.
Pago a ANDERSON FORO, Empenho 894, Cheque 787
SUPERIOR.
Pago a AUGUSTO CEZAR, Empenho 894, Cheque 787
SUPERIOR.
Pago a EDUARDO CHAVES, Empenho 894, Cheque 78
O SUPERIOR.
Pago a WILLIANE GOMES Empenho 894, Cheque 78
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 373
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
894
2474
16960/2012
01/11/2012
894
2475
16960/2012
01/11/2012
895
3001
16960/2012
31/12/2012
895
3005
16960/2012
31/12/2012
896
2772
31/12/2012
O SUPERIOR.
Pago a PRISCILA CERQUEIRA, Empenho 894, Chequ
e 787136. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATE
NDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SET
E) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FI
SCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFE
IÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUN
CIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO
EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11
/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORI
ZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a MARLLUS PIMENTEL, Empenho 894, Cheque
ÇÃO SUPERIOR.
Prestação de Contas (suprimento de viagem a S
HEILA OLIVEIRA ALVES, Cheque 787073. EMPEENHO
Nº 895.)
LAN DA SILVA LIMA, Cheque 787076. EMPENHO Nº
895.)
loriano da Soares da Silva, Cheque 787074. EM
PENHO Nº 896.)
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 374
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
896
2890
16906/2012
896
2914
259/2012
896
2984
16906/2012
896
2996
16906/2012
897
2157
18817/2012
898
2158
19120/2012
899
2168
19436/2012
Prestação de Contas (suprimento de viagem a K
LEBER SOUZA DOS SANTOS, Cheque 787077. EMPENH
O Nº 896.)
Prestação de Contas (suprimento de viagem a J
OSE GOMES DE SOUZA FILHO, Cheque 787079. EMPE
NHO Nº 896.)
ELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Cheque 787078
. EMPENHO Nº 896.)
. EMPENHO Nº 896.)
SAS COM 02 (duas) DIÁRIAS EM NOME DO SR CONSE
LHEIRO CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE D
E SUA PARTICIPAÇÃO NA ELEIÇÃO DE REPRESENTANT
E DA MODALIDADE AGRONOMIA PARA O CONSELHO FED
ERAL DE REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE EN
SINO SUPERIOR, CONJUNTAMENTE COM A REUNIÃO AN
UAL DA ABEAS, A SER REALIZADA EM JUAZEIRO-BA
NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2012.
S COM 02 (duas) DIÁRIAS EM NOME DO PRESIDENTE
DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇ
ÃO NA 12ª SEMANA DE INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS A
GRÁRIAS SICA/UFRA EM ALTAMIRA E NO SEMINÁRIO
DE FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADO EM MARABÁ, PE
RÍODO DA VIAGEM SE DARÁ DO DIA 05 A 06/11/201
2.
23/10/2012 CREA-DF
Pago a CREA-DF, Empenho 899, internet 1041232
Valor Documento
Número Conta
740,00 Cheque
500,00 Cheque
350,00 internet
10412327 3.1.32.32 - Semana Oficial de Engenharia
27/08/2015 17:11:32
Página : 375
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
899
2303
19436/2012
23/10/2012
900
2622
18019/2012
21/12/2012
901
2172
19557/2012
24/10/2012
902
2173
19578/2012
25/10/2012
903
2177
19604/2012
24/10/2012
DO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 INSCRIÇÕES DE
EX-PRESIDENTES DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA
PARTICIPAÇÃOA NA 69ª SEMANA OFICIAL DA ENGENH
ARIA E DA AGRONOMIA-SOEA A REALIZAR-SE NO PER
IODO DE 19 A 23/11/2012, CONFORME AUTORIZAÇ
ÃO SUPERIOR.
CREA-DF
NDER DESPESAS COM 02 INSCRIÇÕES DE EX-PRESIDE
NTES DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃ
OA NA 69ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA A
GRONOMIA-SOEA A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 19
A 23/11/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
.
DIGIDADOS INFORMÁTICA LTDA-ME
Pago a DIGIDADOS INFORMÁTICA LTDA-ME, Empenho
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNI
CA ESPECIALIZADA EM CONCERTO DE 01 (UM) NOBRE
AK SMS UPV3000BIFX, PERTENCENTE A ESTE CONSEL
HO.
COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME CONSELHEIRO, E
M VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTR
AORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECI
ALIZADAS DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS-CC
EGM, A SER REALIZADA EM BRASÍLIA NO PERÍODO D
E 25 A 26/10/2012.
f. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME D
O VICE PRESIDENTE DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE
DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁ
RIA DO CREANORTE, A SER REALIZADA EM BOA VIST
A-RR NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2012.
Valor Documento
350,00 internet
Número Conta
380,00 Cheque
740,00 Cheque
1.480,00 Cheque
600,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 376
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
903
2405
19604/2012
25/10/2012
904
2990
19604/2012
31/12/2012
905
2179
906
2181
15614/2012
25/10/2012
906
2478
15614/2012
26/11/2012
02/04/2012
Pago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA , Empen
ho 903, Cheque 787157 E 787158. Depósito em c
onta Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS, SENDO 03 (TR
ÊS) PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON CLEITON , EM
VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍP
IOS DE BARCARENA E ABAETETUBA QUE OCORRERÁ NO
PERÍODO DE 24 A 26/10/2012.
S, Empenho 903, Cheque 787158. Ref. VALOR O
RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QU
ATRO) DIÁRIAS, SENDO 03 (TRÊS) PARA O FUNCION
ÁRIO ANDERSON CLEITON E 01 (UMA) PARA A FUNCI
ONÁRIA SHEILA ALVES, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE
FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA E AB
AETETUBA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 26/1
0/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA
NDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, Cheque 787157.
EMPENHO Nº 904.)
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASILPago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO D
O BRASIL- CAU BR, Empenho 905, Ofício/GRF .
AS COM REPASSE DA RECEITA DOS ARQUITETOS ARRE
CADADAS POR ESTE CREA-PA, CONFORME
O SUPERIOR. - LANÇAMENTO DE AJUSTE DO REPASSE
EFETUADO EM 02/04/2012 PARA REGULARIZAÇÃO DA
CONTA REPASSE AO CAU (PASSIVO FINANCEIRO)
internet 102503 . fatura 10/2012 Ref. DESPES
AS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
COMUTADA-STFC PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET D
A SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO D
E 2012.
internet . fatura 11/2012 Ref. DESPESAS COM
Valor Documento
200,00 Cheque
Número Conta
3.2.11.03 - Repasse ao CAU
5.493,41 internet
4.686,17 internet
27/08/2015 17:11:32
Página : 377
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
907
2186
16411/2010
25/10/2012
908
2188
19678/2012
26/10/2012
909
2189
19520/2012
26/10/2012
910
3012
19520/2012
31/12/2012
911
2191
19437/2012
01/11/2012
CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTAD
A-STFC PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE
E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012
.
EMBRATEL
936 E 104700742. fatura 12/1001515618-3 E 12
/10/01515617-9. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO
NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012.
f. DESPESAS COM 01 (uma) DIÁRIA EM NOME DO AS
SESSOR TÉCNICO MARCIO ROBERTO BARATA DOS SANT
OS, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO
QUE OCORRERÁ NO CONFEA NO DIA 29/10/2012, ON
DE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO NA ZON
A RURAL, GEORREFERENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO C
OM A EQUIPE DO INCRA.
AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, Emp
ef. DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS EM NOME DO
FUNCIONÁRIO AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTO
S, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MU
NICÍPIO DE PORTEL QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE
29/10/2012 A 01/11/2012.
AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS
ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
ESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS AO CONSELHEIRO
ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, EM VIRTUDE NA P
ARTICIPAÇAO EXTRAORDINARIA DA COORDENADORIA D
A CÂMARA ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA DE SEGU
Valor Documento
21.820,37 internet
Número Conta
320,00 Cheque
800,00 Cheque
740,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 378
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
912
2193
19496/2012
28/11/2012
913
2948
19496/2012
31/12/2012
914
2891
19600/2012
31/12/2012
917
3047
16092/2012
31/12/2012
921
2209
0057/2012
30/10/2012
923
2211
0057/2012
30/10/2012
924
2612
17725/2012
19/12/2012
RANÇA DO TRABALO - CCEEST, A SER REALIZADA EM
BRASÍLIA-DF, NO PERIODO DE 05 A 06 DE NOVEMB
RO DE 2012.
Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, Empenho 91
PESAS COM 02 (duas) DIÁRIAS EM NOME DO ANALIS
TA TÉCNICO ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, EM VIR
TUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA ONDE
EM REPRESENTATIVIDADE AO CREA-PA IRÁ PROFERIR
PALESTRA NO EVENTO ESTUDANTIL DO CURSO DE EN
GENHARIA DE PESCA DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ
NO DIA 30/10/2012.
OBERTO MIRA DA SILVA PUTY, Cheque 787173. EMP
ENHO Nº 913.)
LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES
cedido a LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES, Che
cedido a ROBERTO MIRA DA SILVA, Cheque 78719
0, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)
TE CREA-PA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012, C
TE CREA-PA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012, C
NACIONAL REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
Valor Documento
400,00 Cheque
Número Conta
27.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 379
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
925
2613
17729/2012
19/12/2012
926
2375
17080/2012
22/11/2012
927
2376
17080/2012
22/11/2012
930
2214
2573/2012
31/10/2012
930
2495
2573/2012
27/11/2012
Pago a NACIONAL REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, Empe
nho 924, Cheque 787537. Nota fiscal nº 318 Re
f. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI
ALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NAS ÁREAS T
ÉCNICAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE DEVERÁ
SER DESTINADA A 25 (VINTE E CINCO) FUNCIONÁRI
OS DESTE CONSELHO.
NACIONAL REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
Pago a NACIONAL REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, Empe
nho 925, Cheque 787539. Nota fiscal nº 317 Re
f. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI
ALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA ÁREA DE
REDAÇÃO OFICIAL, DEVENDO SER DESTINADA A 44 (
QUARENTA E QUATRO) FUNCIONÁRIOS DESTE CONSELH
O.
GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP
Pago a GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP, Empenho 9
ESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO QUE COMPORTE
(QUARENTA) PESSOAS, EM VIRTUDE DA NECESSIDAD
E DE ATENDIMENTO AO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO
DE 2012, QUE OCORRERÁ EM MARABÁ NO PERÍODO D
E 06 A 08/11/2012.
GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP
Pago a GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP, Empenho 9
27, Cheque 787297. Nota Fiscal 2043 Ref.DESP
ESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE DARÃO
OIO DE INFRA-ESTRUTURA AO SEMINÁRIO DE FISCAL
IZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO EM MARABÁ NO PERÍOD
O DE 06 A 08/11/2012.
EMBRATEL
. fatura 0200499736257 Ref. VALOR ORA EMPENH
ADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO
ICO NA SEDE E INSPETORIA PELO DDD 021 REF. O
S MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME
EMBRATEL
942. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA A
Valor Documento
Número Conta
7.800,00 Cheque
3.900,00 Cheque
2.400,00 Cheque
630,40 internet
1.030,49 internet
27/08/2015 17:11:32
Página : 380
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
930
2638
2573/2012
21/11/2012
931
2322
18056/2012
13/11/2012
931
2624
18056/2012
21/12/2012
932
2224
2576/2012
05/11/2012
932
2525
2576/2012
05/12/2012
932
2760
2576/2012
28/12/2012
TENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO NA SED
E E INSPETORIA PELO DDD 021 REF. OS MESES DE
NOVEMBRO /2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO
R.
EMBRATEL
ra nov/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA AT
ENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO NA SEDE
E INSPETORIA PELO DDD 021 REF. OS MESES DE
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME
O SUPERIOR.
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, Empenho 93
PESAS COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CACHÊ
DA PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE
DESPACHANTE PARA ATUAR JUNTO AO DETRAN-PA, CO
NTRATADA PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DE PROP
RIEDADE DE VEÍCULOS DO CREA-SP PARA O CREA-PA
.
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, Empenho 93
1, Cheque 787545. Nota fiscal nº 6564 Ref. DE
SPESAS COM PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CE
NTO) DO SERVIÇO DA PESSOA FISICA ESPECIALIZAD
A NO SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ATUAR JUNTO
AO DETRAN-PA, ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DE PROP
RIEDADE DE VEÍCULOS DO CREA-SP PARA O CREA-PA
.
FRANCISCO M. DA SILVA FILHO
Pago a FRANCISCO M. DA SILVA FILHO, Empenho 9
PESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA D
E MONTE ALEGRE. REF. 10/2012.
PESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA D
E MONTE ALEGRE. ref. 11/2012.
Valor Documento
228,59 internet
Número Conta
2.863,30 Cheque
2.863,30 Cheque
550,00 Cheque
550,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 381
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
933
2225
19150/2012
05/11/2012
933
2435
19150/2012
05/11/2012
933
2436
19150/2012
05/11/2012
934
2945
19150/2012
31/12/2012
935
2226
20004/2012
05/11/2012
ESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA
DE MONTE ALEGRE, REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMB
RO DE 2012.
Ref. DESPESAS COM 05 (CINCO) PARA CADA UM
DOS FUNCIONÁRIOS: FRANCISCO SOARES, EM VIRTUD
E DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MA
RABÁ, ONDE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE FISCA
LIZAÇÃO 2012 E FARÃO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL
DO CREA-PA NA INSPETORIA LOCAL.
Empenho 933, Cheque 787204. Ref. VALOR ORA
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO
) PARA CADA UM DOS FUNCIONÁRIOS: LUIZ ALBERTO
FILHO , EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA
AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ONDE PARTICIPARÃO DO
SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2012 E FARÃO LEVANT
AMENTO PATRIMONIAL DO CREA-PA NA INSPETORIA L
OCAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a FFRANCISCO SOARES, LUIZ ALBERTO FILHO
E SILVIO DO CARMO, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMIN
ISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ONDE PARTIC
IPARÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2012 E FA
RÃO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO CREA-PA NA IN
SPETORIA LOCAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
.
RANCISCO ANTONIO S. SOARES, Cheque 787206. EM
PENHO Nº 934.)
ROMILDO CAVALCANTI
Pago a ROMILDO CAVALCANTI, Empenho 935, Chequ
e 787207. Depósito em conta Ref. DESPESAS CO
M 03 (três) DIÁRIAS EM NOME DO ASSESSOR DE PL
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
960,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 382
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
936
2227
20090/2012
01/11/2012
936
2327
20090/2012
01/11/2012
939
2233
057/2012
04/11/2012
940
2234
057/2012
04/11/2012
943
2238
20131/2012
01/11/2012
ANEJAMENTO DO CREA-PE, EM VIRTUDE DE SUA PART
ICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QU
E OCORRERÁ EM MARABÁ, ONDE FARÁ VISITA E PALE
STRA TÉCNICA.
CREA-DF
72/106150954. Boleto bancário Ref. DESPESAS
COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCI
ONÁRIOS HAROLDO FERREIRA E LEIDA RAQUEL QUE P
ARTICIPARÃO DA COMITIVA DO CREA-PA NA 69º SEM
ANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2012 QU
E OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 19 A
23/11/2012.
CREA-DF
Pago a CREA-DF, Empenho 936, Arquivo banco .
SAS COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DESTINADAS AOS F
UNCIONÁRIOS HAROLDO FERREIRA E LEIDA RAQUEL Q
UE PARTICIPARÃO DA COMITIVA DO CREA-PA NA 69º
SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 201
2 QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 1
9 A 23/11/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
.
ESPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNCIO
NARIOS DESTE CREA-PA DO MES DE NOVEMBRO/2012,
ESPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNCIO
NARIOS DESTE CREA-PA DO MES DE NOVEMBRO/2012,
CREA-DF
96 E 106315146. Boleto bancário 2450229361210
Valor Documento
350,00 internet
350,00 internet
Número Conta
27/08/2015 17:11:32
Página : 383
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
943
2272
20131/2012
01/11/2012
947
2250
4407/2012
12/11/2012
948
2561
19714/2012
11/12/2012
949
2311
12360/2012
23/11/2012
952
2266
16960/2012
06/11/2012
1169 E 24502293612101170. Ref. DESPESAS COM 0
2 (DUAS) INSCRIÇÕES DESTINADAS AOS EX-DIRETOR
ES DA MUTUA, SENHORES GILMARIO DRAGO E GILBER
TO VON GRAP, UMA VEZ QUE PARTICIPARÃO DA COMI
TIVA DO CREA-PA NA 69º SEMANA OFICIAL DE ENGE
NHARIA E AGRONOMIA 2012 QUE OCORRERÁ EM BRASÍ
LIA-DF NO PERÍODO DE 19 A 23/11/2012.
CREA-DF
Pago a CREA-DF, Empenho 943, internet 707b252
13. Boleto bancário Ref. VALOR ORA EMPENHADO
PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕ
ES DESTINADAS AOS EX-DIRETORES DA MUTUA, SENH
ORES GILMARIO DRAGO E GILBERTO VON GRAP, UMA
VEZ QUE PARTICIPARÃO DA COMITIVA DO CREA-PA N
A 69º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
A 2012 QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO
DE 19 A 23/11/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP
ERIOR.
nho 947, internet 106832628. fatura Ref. VA
LANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA,
REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME AU
CRISTAL COMERCIO INDUSTRIA AMAZONIA LTDA
Pago a CRISTAL COMERCIO INDUSTRIA AMAZONIA LT
DA, Empenho 948, Cheque 787379. Nota fiscal n
º 6379 Ref.DESPESAS COM AQUISIÇÃO 400 (QUATRO
CENTAS) RECARGAS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER
A NECESSIDADE DA SEDE DESTE CREA-PA.
ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO BRITO
Pago a ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO BRITO,
Empenho 949, Cheque 787244. Recibo Ref. DESP
ESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS R
EFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DA FUNCIONÁ
RIA ROSÂNGELA SOUSA RAIOL CUJO O PROCESSO É I
DENTIFICADO PELO Nº 0000115-04.2010.5.08.0008
.
ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR
Valor Documento
350,00 internet
5.594,64 internet
Número Conta
707b2521 3.1.32.32 - Semana Oficial de Engenharia
1.520,00 Cheque
787379 3.1.20.05 - Gêneros de Alimentação
7.140,00 Cheque
787244 3.1.30.02 - Remuneração de Serviços Profissionais
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 384
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
952
2476
16960/2012
07/11/2012
953
2284
20058/2012
19/11/2012
953
2523
20058/2012
26/11/2012
953
2579
20058/2012
30/11/2012
Pago a ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, Empenho
952, Cheque 787232 E INTERNET: 107158693. Dep
ósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 (CINCO)
DIÁRIAS EM NOME DO GERENTE DE PROCESSOS FISIC
OS DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIP
AÇÃO NO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCA
LIZAÇÃO DO CREA-PA 2012 QUE OCORRERÁ NO PERÍO
DO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ.
ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR
Pago a ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, Empenho
O PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIA
S EM NOME DO GERENTE DE PROCESSOS FISICOS DES
TE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO N
O SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃ
O DO CREA-PA 2012 QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE
05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFO
Empenho 953, Cheque 787237 A 787239. Depósito
em conta Ref.DESPESAS COM 6 DIÁRIAS , EM NO
ME DA FUNCIONÁRIA DE ANANINDEUA QUE IRÁ PREST
AR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPE
TORIA DE ALTAMIRA QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO
DE CONTRATAÇÃO DE NOVO FUNCIONÁRIO.
EM NOME DA FUNCIONÁRIA DE ANANINDEUA QUE IR
Á PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO N
A INSPETORIA DE ALTAMIRA QUE SE ENCONTRA EM P
ROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE NOVO FUNCIONÁRIO, C
SAS COM 7 DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA DE
Valor Documento
Número Conta
200,00 Cheque
1.200,00 Cheque
1.200,00 Cheque
1.400,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 385
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
954
2949
20058/2012
31/12/2012
956
2317
416/2012
12/11/2012
956
2604
416/2012
11/12/2012
956
2878
416/2012
28/12/2012
957
2320
20510/2012
14/11/2012
957
2395
20510/2012
14/11/2012
ANANINDEUA QUE IRÁ PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIM
ENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA QUE
SE ENCONTRA EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE NO
VO FUNCIONÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
.
DILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, Cheque 7
87237. EMPENHO Nº 954. PERÍODO DA VIAGEM:19/1
1/2012 A 07/12/2012)
CARLOS F S MAIA
Pago a CARLOS F S MAIA, Empenho 956, Cheque 7
87249. Nota fiscal nº 879 Ref. DESPESAS COM S
ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO
PARA ESTE CREA-PA. REF. 10/2012.
CARLOS F S MAIA
Pago a CARLOS F S MAIA, Empenho 956, internet
. Nota fiscal nº 900 Ref. DESPESAS COM SERVI
ÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA
ESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012
.
CARLOS F S MAIA
Pago a CARLOS F S MAIA, Empenho 956, Cheque 8
59714. Boleto bancário Ref. VALOR ORA EMPENH
ADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCA
ÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA
-PA, REFERENTE EXCEDENTE DO MES DE DEZEMBRO/2
S, Empenho 957, Cheque 787251 A 787255. Depós
ito em conta Ref. DESPESAS COM 25 (VINTE E C
INCO) DIÁRIAS, SENDO 05 (CINCO) PARA CADA UM
DOS SEGUINTES INTEGRANTES DA COMITIVA DO CREA
-PA: LEONARDO JORGE, LEIDA RAQUEL, HAROLDO FE
RREIRA, DULCÍDIO CARVALHO E JOÃO BASTOS, QUE
IRÃO PARTICIPAR DA 69º SOEA QUE OCORRERÁ EM B
RASÍLIA NO PERÍODO DE 19 A 23/11/2012.
Valor Documento
Número Conta
1.500,00 Cheque
1.500,00 internet
3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis
1.850,00 Cheque
1.850,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 386
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
957
2396
20510/2012
957
2397
20510/2012
957
2521
20510/2012
nta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DE
SPESAS COM 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS, SENDO
05 (CINCO) PARA CADA UM DOS SEGUINTES INTEGRA
NTES DA COMITIVA DO CREA-PA: LEONARDO JORGE,
LEIDA RAQUEL, HAROLDO FERREIRA, DULCÍDIO CARV
ALHO E JOÃO BASTOS, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 69
º SOEA QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE
19 A 23/11/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI
OR.
14/11/2012 LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES E OUTROS
OR.
OR.
S, Empenho 957, Cheque 787253. Ref. VALOR O
RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRI
AS, SENDO 05 (CINCO) PARA CADA UM DOS SEGUINT
ES INTEGRANTES DA COMITIVA DO CREA-PA: LEONAR
Valor Documento
Número Conta
1.850,00 Cheque
1.850,00 Cheque
1.850,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 387
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
960
2321
20509/2012
14/11/2012
960
2503
20509/2012
14/11/2012
960
2504
20509/2012
14/11/2012
960
2505
20509/2012
14/11/2012
DO JORGE, LEIDA RAQUEL, HAROLDO FERREIRA, DUL
CÍDIO CARVALHO E JOÃO BASTOS, QUE IRÃO PARTIC
IPAR DA 69º SOEA QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA NO
PERÍODO DE 19 A 23/11/2012, CONFORME AUTORIZA
ÇÃO SUPERIOR.
JORGE LUIZ MARTINS E OUTROS
Pago a JORGE LUIZ MARTINS E OUTROS, Empenho 9
60, Cheque 787256 A 787261. Depósito em conta
Ref. DESPESAS COM 30 (TRINTA) DIÁRIAS, SEND
O 05 (CINCO) PARA CADA UM DOS SEGUINTES INTEG
RANTES DA COMITIVA DO CREA-PA: JOÃO SOBRINHO,
QUE IRÃO PARTICIPAR DA 69º SOEA A OCORRER EM
BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19 A 23/11/2012. VALE
RESSALTAR QUE CADA DIÁRIA CUSTARÁ R$ 500,00 (
QUINHENTOS REAIS) SEGUINDO PORTARIA 374/2012.
PARA ATENDER DESPESAS COM 30 (TRINTA) DIÁRIA
S, SENDO 05 (CINCO) PARA CADA UM DOS SEGUINTE
S INTEGRANTES DA COMITIVA DO CREA-PA: , JORGE
LUIZ RAMOS,QUE IRÃO PARTICIPAR DA 69º SOEA A
OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19 A 23/11
/2012. VALE RESSALTAR QUE CADA DIÁRIA CUSTARÁ
R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) SEGUINDO PORTAR
IA 374/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
S INTEGRANTES DA COMITIVA DO CREA-PA: GILBERT
O VON GRAP, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 69º SOEA A
OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19 A 23/11
/2012. VALE RESSALTAR QUE CADA DIÁRIA CUSTARÁ
R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) SEGUINDO PORTAR
IA 374/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Valor Documento
Número Conta
2.500,00 Cheque
2.500,00 Cheque
2.500,00 Cheque
2.500,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 388
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
960
2506
20509/2012
14/11/2012
960
2507
20509/2012
14/11/2012
961
2323
20585/2012
12/11/2012
962
2324
20553/2012
14/11/2012
S INTEGRANTES DA COMITIVA DO CREA-PA: , PAULO
GILSON, , QUE IRÃO PARTICIPAR DA 69º SOEA A
OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19 A 23/11/
2012. VALE RESSALTAR QUE CADA DIÁRIA CUSTARÁ
R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) SEGUINDO PORTARI
A 374/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
S INTEGRANTES DA COMITIVA DO CREA-PA: RONILS
ON SANTOS, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 69º SOEA A
S INTEGRANTES DA COMITIVA DO CREA-PA: , GILMA
RIO DRAGO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 69º SOEA A
AS COM 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SRº CONSELH
EIRO, EM VIRTUDE DE SUA IDA AO ESTADO DE SÃO
PAULO, ONDE RECEBERÁ COMENDA DE HONRA AO MÉRI
TO DE SEGURANÇA DO TRABALHO QUE OCORRERÁ NO
IA 13/11/2012.
FRANCISCO LORENS DE SOUZA CHAVES
Valor Documento
Número Conta
2.500,00 Cheque
2.500,00 Cheque
370,00 Cheque
600,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 389
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
963
2340
20706/2012
12/11/2012
964
2341
20706/2012
12/11/2012
965
2343
20101/21012
14/11/2012
965
2439
20101/2012
14/11/2012
f.DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO I
NSPETOR DE SANTARÉM QUE IRÁ FAZER VISITA ADMI
NISTRATIVA A SEDE DESTE REGIONAL NO PERÍODO D
E 21 A 23/11/2012.
nternet 108451736. Depósito em conta Ref. VA
3 (TREZ) DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DESTE CREAPA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS PARA A PARTICIPAR DA REUNIAO COM
AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, E REU
NIAO NA PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJAS E PAL
ESTRA NA ESCOLA TECNICA VALE DO CARAJAS,NOS P
ERIOSO DE 13 A 15.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇ
ÃO SUPERIOR.
Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA, Empenho 964, in
ternet 108450579. Depósito em conta Ref. VAL
(TREZ) DIÁRIAS PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-P
A ROBERTO MIRA DA SILVA , EM VIRTUDE DE SUA V
IAGEM PARA ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE NO MUN
ICIPIO DE PARAUAPEBAS PARA PARTICIPAR DA REUN
IAO COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBA
S, REUNIAO NA PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJAS
E PALESTRA NA ESCOLA TECNICA VALE DO CARAJAS
,NO PERIODO DE 13 A 15.11.2012,CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA , Empenho 965
, Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHAD
O PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNC
IONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VI
RTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIO
S CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a ANDERSON CLEITON, Empenho 965, Cheque
787275. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATEN
Valor Documento
Número Conta
750,00 internet
750,00 internet
1.000,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 390
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
965
2440
20101/2012
14/11/2012
965
2441
20101/2012
14/11/2012
965
2442
20101/2012
14/11/2012
965
2443
20101/2012
14/11/2012
965
2444
20101/2012
14/11/2012
965
2577
20101/2012
26/11/2012
DER DESPESAS COM 39 DIARIAS PARA FUNCIONARIOS
DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA
VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS , CONF
Pago a GEOVANI MENEZES, Empenho 965, Cheque 7
R DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA
FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIA
GEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE
RIOR.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA F
ISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAG
EM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER
IOR.
ADO PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS PARA FUN
CIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM V
IRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME AU
Pago a GILBERTO SOEIRO Empenho 965, Cheque 78
ADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA F
UNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM
VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME
Pago a FELIX ILEAN, Empenho 965, Cheque 78727
3. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DE
SPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCA
LIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM D
E FISCALIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
.
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 391
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
965
2578
20101/2012
966
2344
20723/2012
966
2394
20723/2012
Pago a FLORIANO SILVA Empenho 965, Cheque 787
ADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FU
NCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM
VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIP
IOS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,SANTANA DO ARAGUAI
A PERIODO 26.11 A 29.11.2012, ALENQUER E CURU
ARÁ, PERIODOS 26.11 A 29.11.2012, CONFORME A
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA
FUNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA,
EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNI
CIPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,SANTANA DO A
RAGUAIA PERIODO 26.11 A 29.11.2012, ALENQUER
E CURUARÁ, PERIODOS 26.11 A 29.11.2012, CONF
13/11/2012 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS
Pago a BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, Emp
enho 966, Cheque 787278E 787279 Depósito em c
onta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER D
ESPESAS COM 08 DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DEST
E CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE N
ATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROPORCIO
NADA PELA EMPRESA TECNOTECH SISTEMAS LTDA, MA
NTENEDORA DO SISTEMA IMPLANTA PARA TRATAR DAS
DISCURSSÕES E APRENDIZADOS DE CASOS EXEMPLIF
ICATIVOS, E INSTRUÇÃO ACERCA DOS PLANOS DE AÇ
ÃO BASE PARA OS PROCEDIMENTOS OBRIGATORIOS A
SEREM APLICADOS A PARTIR DO ANO 2013, SEGUNDO
A NORMAS DA SECRETARIA DO TESOURO E RESOLUÇÕ
ES DO CPC, NOS PERIODO DE 13 A 14/11/2012, CO
13/11/2012 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS
Pago a BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, Emp
COM 08 DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DESTE CREA-
Valor Documento
Número Conta
800,00 Cheque
1.280,00 Cheque
1.280,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 392
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
968
2346
20732/2012
968
2433
20732/2012
968
2434
20732/2012
PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN
, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROPORCIONADA PE
LA EMPRESA TECNOTECH SISTEMAS LTDA, MANTENEDO
RA DO SISTEMA IMPLANTA PARA TRATAR DAS DISCUR
SSÕES E APRENDIZADOS DE CASOS EXEMPLIFICATIVO
S, E INSTRUÇÃO ACERCA DOS PLANOS DE AÇÃO BASE
PARA OS PROCEDIMENTOS OBRIGATORIOS A SEREM A
PLICADOS A PARTIR DO ANO 2013, SEGUNDO A NORM
AS DA SECRETARIA DO TESOURO E RESOLUÇÕES DO C
PC, NOS PERIODO DE 13 A 14/11/2012, CONFORME
13/11/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS
Empenho 968, Cheque 787280 E INTERNET: 108748
382 e 108749871. Depósito em conta Ref. DESP
ESAS COM DIÁRIAS NO PERIODO DE 12 A 14/11/201
2, SENDO 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FRANCISCO SOA
RES, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO M
UNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ONDE SERÁ EFETUADO E
STUDOS ACERCA DA REFORMA DA ATUAL INSPETORIA
DO MUNICÍPIO E LEVANTAMENTO OPERACIONAL DO NO
VO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREA-PA NA LOCAL
IDADE.
Empenho 968, internet . Ref. VALOR ORA EMPE
NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO P
ERIODO DE 12 A 14/11/2012, SENDO 03 (TRÊS) DI
ÁRIAS PARA ERICK SANTA ROSA, EM VIRTUDE DE V
IAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE PARAUAPE
BAS, ONDE SERÁ EFETUADO ESTUDOS ACERCA DA REF
ORMA DA ATUAL INSPETORIA DO MUNICÍPIO E LEVAN
TAMENTO OPERACIONAL DO NOVO LOCAL DE FUNCIONA
MENTO DO CREA-PA NA LOCALIDADE, CONFORME AUTO
RIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES , Empenho
O PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS
NO PERIODO DE 12 A 14/11/2012, EM VIRTUDE DE
Valor Documento
Número Conta
300,00 Cheque
750,00 internet
450,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 393
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
969
2946
20732/2012
31/12/2012
970
2674
19006/2012
28/11/2012
971
2924
20101/2012
31/12/2012
971
2952
20101/2012
31/12/2012
971
2973
20101/2012
31/12/2012
971
2974
20101/2012
31/12/2012
971
2985
20101/2012
31/12/2012
VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE PARAUA
PEBAS, ONDE SERÁ EFETUADO ESTUDOS ACERCA DA R
EFORMA DA ATUAL INSPETORIA DO MUNICÍPIO E LEV
ANTAMENTO OPERACIONAL DO NOVO LOCAL DE FUNCIO
NAMENTO DO CREA-PA NA LOCALIDADE, CONFORME AU
RANCISCO ANTONIO S. SOARES, internet 10874838
JOSÉ MARIA FERNANDES
Pago a JOSÉ MARIA FERNANDES, Empenho 970, Che
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TÍTULO D
EFINITIVO DO TERRENO DOADO PELO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAÃ DOS CARAJÁSDURB PARA ESTE CONSELHO DE ENGENHARIA, LOCAL
ESSE ONDE SERÁ FEITA AS INSTALAÇÕES DA FUTURA
INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME AU
EOVANI SANTOS MENEZES, Cheque 787270, PARA PO
STERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMPENHO Nº 971.)
OSÉ MIRANDA JUNIOR, Cheque 787269, posterior
prestação de contas. EMPENHO Nº 971.)
Valor Documento
213,00 Cheque
Número Conta
27/08/2015 17:11:32
Página : 394
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
971
2991
20101/2012
971
2995
20101/2012
971
3009
20101/2012
971
3010
20101/2012
972
2374
116/2012
972
2664
116/2012
973
2829
11361/2012
974
2884
19521/2012
974
2886
19521/2012
NDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, Cheque 787273,
PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMPENHO
Nº 971.)
fiscalização a GILBERTO SOEIRO DA COSTA, Cheq
21/11/2012 CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 972, internet . fat
ura OUT-2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE EN
ERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE REGIONAL PELO PE
RÍODO DE OUTUBRO DE 2012.
21/12/2012 CELPA S/A
3. fatura 11/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE REGIONAL.
28/12/2012 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-ME
Pago a PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-ME, Empenh
o 973, Cheque 859676. Nota Fiscal 2903. Ref.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDI
ENTE, COM FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE
REGIONAL.
31/12/2012 JULIA ROBERTA O. PEREIRA
cedido a JULIA ROBERTA O. PEREIRA, internet
113454571. EMPENHO Nº 974. 2º PAGAMENTO DE 20
12.)
31/12/2012 JULIA ROBERTA O. PEREIRA
cedido a JULIA ROBERTA O. PEREIRA, internet
Valor Documento
Número Conta
9.498,76 internet
3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
10.061,52 internet
27/08/2015 17:11:32
Página : 395
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
975
2402
18696/2012
10/10/2012
978
2398
21071/2012
19/11/2012
982
2404
19678/2012
21/11/2012
983
2563
11361/2012
10/12/2012
984
2413
21163/2012
21/11/2012
109826406. 1º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 9
74.)
CREA-DF
Pago a CREA-DF, Empenho 975, internet . Ref
. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C
OM INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO CARLOS MORAES DE
ALBUQUERQUE FILHO QUE FARÁ PARTE DA COMITIVA
DO CREA-PA NA 69ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARI
A E AGRONOMIA A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF
NO PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2012, CO
LEIDA RAQUEL FERREIRA
Pago a LEIDA RAQUEL FERREIRA, Empenho 978, Ch
COM 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA FUNCIONÁRIA L
EIDA RAQUEL, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO N
O 2º ENCONTRO DOS ASSESSORES DE IMPRENSA DOS
CREAS E MUTUA QUE OCORRERÁ NO DIA 19/11/2012
EM BRASÍLIA.
nho 982, internet . Depósito em conta Ref.DE
SPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA
S EM NOME DO ASSESSOR TÉCNICO MARCIO ROBERTO
BARATA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIP
AÇÃO NA REUNIÃO QUE OCORREEU NO CONFEA NO DIA
29/10/2012, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE FISCA
LIZAÇÃO NA ZONA RURAL, GEORREFERENCIAMENTO E
CERTIFICAÇÃO COM A EQUIPE DO INCRA.
APOLO COMERCIAL LTDA EPP
Pago a APOLO COMERCIAL LTDA EPP, Empenho 983,
Cheque 787380. Nota fiscal nº 259 Ref. DESPE
SAS COM AQUISIÇÃO DE 325 (TREZENTOS E VINTE E
CINCO) PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS CONTEND
O 100 (CEM) UNIDADES CADA.
Pago a ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS, Empenho
984, Cheque 787306 E INTERNET. Depósito em co
nta Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) PARA CADA
UM DOS SEGUINTES FUNCIONÁRIOS: ROBERTO MIRA,
Valor Documento
350,00 internet
Número Conta
320,00 Cheque
640,00 internet
812,50 Cheque
800,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 396
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
984
2437
21163/2012
21/11/2012
984
2438
21163/2012
21/11/2012
985
2965
21163/2012
31/12/2012
986
2424
2573/2012
26/11/2012
EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNI
CÍPIOS DE PARAUAPEBAS, MARABÁ E CANAÃ DOS CAR
AJÁS, ONDE DARÃO CONTINUIDADE AOS ESTUDOS DE
PLANEJAMENTO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNI
CÍPIOS SUPRA CITADOS, ASSIM COMO A VERIFICAÇÃ
O DE ADAPTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DA INSPETOR
IA DE PARAUAPEBAS.
984, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PA
RA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) PARA ELIV
AL CRUZ EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A
OS MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS, MARABÁ E CANAÃ
DOS CARAJÁS, ONDE DARÃO CONTINUIDADE AOS ESTU
DOS DE PLANEJAMENTO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO N
OS MUNICÍPIOS SUPRA CITADOS, ASSIM COMO A VER
IFICAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DA I
NSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONFORME
O SUPERIOR.
984, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PA
RA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) PARA ELI
VAL CRUZ EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA
AOS MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS, MARABÁ E CANA
Ã DOS CARAJÁS, ONDE DARÃO CONTINUIDADE AOS ES
TUDOS DE PLANEJAMENTO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
NOS MUNICÍPIOS SUPRA CITADOS, ASSIM COMO A V
ERIFICAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DA
INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONFORME AUTORIZA
ÇÃO SUPERIOR.
ELIVAL NOBREGA CRUZ
LIVAL NOBREGA CRUZ, Cheque 787306. EMPENHO Nº
985.)
EMBRATEL
ra 11/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATE
NDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD
021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA, REF
Valor Documento
Número Conta
100,00 internet
700,00 internet
9.090,22 internet
27/08/2015 17:11:32
Página : 397
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
987
2427
21277/2012
988
2429
21163/2012
989
2430
21131/2012
989
2498
21131/2012
. AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2012.
21/11/2012 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO
987, internet . Depósito em conta Ref. VALO
R ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(
UMA) DIARIA PARA CONTROLLER DESTE CREA-PA, EM
VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PA
RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CRE
A-PA, REF. AO PRODESU 4ª - PROJETO DE RECUPER
AÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO REGIONAL N
O DIA 21/11/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI
OR.
21/11/2012 SILVIO DO CARMO PEREIRA
Pago a SILVIO DO CARMO PEREIRA, Empenho 988,
internet 110352583. Depósito em conta Ref. V
04 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, EM
VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE PARAUAPEBA
S E MARABÁ PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO PATR
IMONIO DAS REFERIDAS INSPETORIAS, NO PERIODO
DE 21 A 24.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE
RIOR.
Empenho 989, Cheque 787312/787313/787314/7873
15/787316/787316. Depósito em conta Ref. VAL
OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM D
IARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DE FISCALIZAÇÃO D
ESTE CREA-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA MANOEL VI
ANA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE AO CREA´S DE GO,
PE,MG,SC E RJ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO
CONTINUADA ACERCA DOS PROCEDIMENTOS
NOS REGIONAIS, PERIODOS DE 26 A 30.11.2012, C
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS P
ARA OS FUNCIONARIOS DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRE
A-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA ERIVALDO QUEIROZ,
Valor Documento
Número Conta
320,00 internet
800,00 internet
1.600,00 Cheque
1.600,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 398
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
989
2499
21131/2012
23/11/2012
989
2500
21131/2012
23/11/2012
989
2501
21131/2012
23/11/2012
989
2502
21131/2012
23/11/2012
EM VIRTUDE DA VIAGEM DE AO CREA´S DE GO,PE,M
G,SC E RJ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONT
INUADA ACERCA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
REGIONAIS, PERIODOS DE 26 A 30.11.2012, CONFO
S PARA OS FUNCIONARIOS DE FISCALIZAÇÃO DESTE
CREA-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA JOSE MIRANDA,
EM VIRTUDE DA VIAGEM DE AO CREA´S DE GO,PE,MG
,SC E RJ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTI
NUADA ACERCA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NOS
EGIONAIS, PERIODOS DE 26 A 30.11.2012, CONFOR
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS P
ARA OS FUNCIONARIOS DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRE
A-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA JOSIENE NUNES EM
VIRTUDE DA VIAGEM DE AO CREA´S DE GO,PE,MG,SC
E RJ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUA
DA ACERCA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NOS
ONAIS, PERIODOS DE 26 A 30.11.2012, CONFORME
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS
PARA OS FUNCIONARIOS DE FISCALIZAÇÃO DESTE CR
EA-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA GERSON TABORDA,
EM VIRTUDE DA VIAGEM DE AO CREA´S DE GO,PE,MG
,SC E RJ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTI
NUADA ACERCA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NOS
EGIONAIS, PERIODOS DE 26 A 30.11.2012, CONFOR
Pago a ERIVALDO QUEIRELIVAL NOBREGA CADA UM D
Valor Documento
Número Conta
1.600,00 Cheque
1.600,00 Cheque
1.600,00 Cheque
1.600,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 399
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
990
2432
16411/2012
26/11/2012
991
2477
12140/2011
27/11/2012
991
2560
12140/2011
05/12/2012
993
2541
18633/2012
05/12/2012
994
2485
2087/2012
03/12/2012
994
2486
2087/2012
03/12/2012
OS FUNCIONARIOS, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE AO C
REA´S DE GO,PE,MG,SC E RJ PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇÃO CONTINUADA ACERCA DOS
OS ADOTADOS NOS REGIONAIS, PERIODOS DE 26 A 3
EMBRATEL
fatura 11/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TEL
EFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DE
STE CREA-PA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012.
ANTONIO ALBERTO NUNES
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 991, Ch
A EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
ENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA REF. O MES DE OUTUBRO/
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 991, Ch
COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONCE
IÇÃO DO ARAGUAIA REF. PERIODO DE NOVEMBRO DE
2012.
TV NORTE INDEPENDENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE
Pago a TV NORTE INDEPENDENTE SERVIÇOS DE PROD
UÇÃO DE VIDEOS LTDA, Empenho 993, Cheque 7873
74. Nota fiscal nº 621 Ref. DESPESAS COM CONT
RATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE VT EM
HOMENAGEM AO DIA DO ENGENHEIRO AGRONOMO NO DI
A 12/10/2012.
, internet . Boleto bancário Ref. DESPESA RE
FERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA C
ONTÁBIL-SISCONT.NET/DATACENTER/SIAM, REF. AO
MES DE NOVEMBRO DE 2012.
, internet . Nota Fiscal 11297 Ref. VALOR OR
A EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO
Valor Documento
12.499,94 Cheque
Número Conta
50,00 Cheque
550,00 Cheque
1.460,00 Cheque
1.803,74 internet
323,42 internet
- 3.1.32.07 - Serviço de Informática
27/08/2015 17:11:32
Página : 400
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
996
2494
0058/2012
03/12/2012
997
2632
21665/2012
27/11/2012
997
2641
21665/2012
27/11/2012
997
2649
21665/2012
30/11/2012
997
2650
21665/2012
30/11/2012
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL-SI
SCONT.NET/DATACENTER/SIAM, REF. AO PAGAMENTO
DE NOVEMBRO DE 2012.
ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
Pago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃ
O E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 996, internet 11151
8627. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA
ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO SONORO, NO
MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO S
UPERIOR.
Pago a Cleriston Levy W Ranieri, Empenho 997,
Cheque 787329 . Depósito em conta Ref. DESP
ESAS COM 13 DIARIAS PARA o FUNCIONARIO DA FIS
CALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, , EM VIRTUDE DA VIAG
EM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,C
ANAÃ DO CARAJÁS E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE
26.11.2012 A 08.12.2012.
ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS
Pago a Roberto Carlos, Empenho 997, Cheque 78
7329 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 5
DIARIAS PARA o FUNCIONARIO DA FISCALIZAÇÃO D
ESTE CREA-PA, , EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCA
LIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CAR
AJÁS E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012
A 08.12.2012.
JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS
PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA FUN
CIONARIO DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA,EM VIR
TUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS
DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E PARAUAPEBAS,
S PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12.2012, CONFORM
Pago a JULIANA C. RIBEIRO, Empenho 997, Chequ
MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIARIAS
PARA A FUNCIONARIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CR
Valor Documento
Número Conta
67,74 internet
2.600,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 401
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
997
2653
21665/2012
27/11/2012
997
2655
21665/2012
27/11/2012
997
2656
21665/2012
27/11/2012
997
2658
21665/2012
27/11/2012
EA-PA,, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO
NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E P
ARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12
.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a OSMAN C. F. JUNIOR, Empenho 997, Chequ
MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIARIAS
PARA O FUNCIONARIO DA FISCALIZAÇÃO DESTE CR
EA-PA,, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO
NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E P
ARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12
.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, Empenho 997
R ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM6 DI
ARIAS PARAO FUNCIONARIO DA FISCALIZAÇÃO DES
TE CREA-PA,, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZ
AÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁ
S E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A
Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Empenho 997,
ARIAS PARA A FUNCIONARIA DA FISCALIZAÇÃO DE
STE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZ
Pago a FELIX ILEAN P. OLIVEIRA, Empenho 997,
ARIAS PARA O FUNCIONARIO DA FISCALIZAÇÃO DES
TE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZ
Valor Documento
Número Conta
1.200,00 Cheque
1.200,00 Cheque
1.200,00 Cheque
2.600,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 402
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
997
2661
21665/2012
998
2925
21665/2012
998
2954
21665/2012
998
2960
21665/2012
998
2966
21665/2012
998
2986
21665/2012
999
2540
19652/2012
1000
2607
30/11/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS
Pago a FLORIANO SOARES DA SILVA, Empenho 997,
ARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE
CREA-PA,, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇ
ÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS
E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A 08
.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
fiscalização a JOSE GOMES DE SOUZA FILHO, Che
fiscalização a CLERISTON LEVY WANZELER RANIER
I, Cheque 787329. EMPENHO Nº 998.)
A, Cheque 787336. EMPEMHO Nº 998.)
10/12/2012 IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
99, Cheque 787370. Nota fiscal nº 32405. Ref.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE PARTIDA PAR
A COMPRESSOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO D
E 36.000 BTUS.
17/12/2012 MS EVENTOS LTDA
Pago a MS EVENTOS LTDA, Empenho 1000, Cheque
787532. Nota fiscal nº 548. Ref. DESPESAS COM
CONTRATAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIM
ENTAÇÃO PARA ATENDER AO CURSO DE REDAÇÃO OFIC
Valor Documento
1.200,00 Cheque
Número Conta
190,00 Cheque
2.191,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 403
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1001
2515
419/2012
30/11/2012
1001
2516
419/2012
30/11/2012
1002
2532
8091/2012
12/12/2012
1009
2546
0057/2012
30/11/2012
1011
2539
21989/2012
03/12/2012
IAL REALIZADO NESTE CONSELHO AOS FUNCIONÁRIOS
.
LOCALIZA CAR RENTAL S.A
Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 1001,
ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INDE
NIZAÇÕES REF. LOCADO PARA ESTE CREA-PA, CONFO
LOCALIZA CAR RENTAL S.A
Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 1001,
Cheque 787338 Depósito em conta Ref. VALOR
ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EXTR
A COM COMBUSTIVEL E LAVAGEM DOS VEICULOS LOCA
DO PARA ESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SU
PERIOR.
Pago a RAY DAYVD SOARES MATOS, Empenho 1002,
AS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS POR MÊS
PARA O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS
, EM VIRTUDE DE SUA VINDA A BELÉM PARA PARTIC
IPAÇÃO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 10
76, REUNIÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENH
ARIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E
MINAS - CEEC QUE OCORRERÁ NO DIA 13/11/2012.
ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS
TE CREA-PA DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME
DINALDO RODRIGUES TRINDADE
SPESAS COM 02 (duas) DIÁRIAS EM NOME DO SR CO
NSELHEIRO COORDENADOR DA CEAGRO, EM VIRTUDE D
E SUA PARTICIPAÇAO NA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA D
A COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE
AGRONOMIA - CCEAGRO A SER REALIZADA EM BRASÍL
Valor Documento
Número Conta
4.800,00 Cheque
373,80 Cheque
500,00 Cheque
740,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 404
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1012
2759
20682/2012
1013
2548
12553/2011
1014
2701
19796/2012
1015
2699
19796/2012
1016
2550
9361/2012
1016
2586
9361/2012
IA NO PERÍODO DE 03 A 04/12/2012.
28/12/2012 MATURUPI GRAFICA LTDA-EPP
Pago a MATURUPI GRAFICA LTDA-EPP, Empenho 101
PESAS COM CONFEÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA
ESTE CREA-PA.
06/12/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA
Pago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho
1013, internet . Nota fiscal nº 3533. Ref. DE
SPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILAN
CIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-PA,
NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012.
4, internet . Nota fiscal nº 429 Ref. DESPESA
S COM CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM
MINISTRAR TREINAMENTO DO SISTEMA IMPLANTA PA
RA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSELH
O QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 03 A 07/12/2012.
27/12/2012 GOLD MAR HOTEL LTDA-EPP
Pago a GOLD MAR HOTEL LTDA-EPP, Empenho 1015,
Cheque 787575. Nota fiscal nº 1349 Ref. DESP
ESAS COM HOSPEDAGEM DO TÉCNICO QUE VIRÁ MINIS
TRAR TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SITEM
A CONTÁBIL/ALMOXARIFADO DO SITEMA IMPLANTA QU
E OCORRERÁ NO PERÍODO DE 03 A 07/12/2012.
10/12/2012 EMAC - ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA
012-7524. Ref.DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTEN
ÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONAD
O DA SEDE E NA INSPETORIA DE ANANINDEUA. REF.
09/2012.
Empenho 1016, Cheque 787453. Nota Fiscal 201
2-8234 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃ
O PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO
DA SEDE E NA INSPETORIA DE ANANINDEUA. REF. 1
0/2012.
Valor Documento
Número Conta
11.337,75 internet
3.1.32.03 - Serviços de Vigilância
4.200,00 internet
3.1.32.27 - Seleção, Treinamento e
750,00 Cheque
3.686,70 Cheque
3.686,70 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 405
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1016
2671
9361/2012
1018
2566
0057/2012
1022
2570
22324/2012
1023
2603
16773/2012
1025
2581
4407/2012
1026
2582
3325/2012
012-8976. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTE
NÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONA
DO DA SEDE E NA INSPETORIA DE ANANINDEUA. REF
. 11/2012.
07/12/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS
Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Emp
enho 1018, Arquivo banco 642. folha de pagame
nto de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDE
R DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUN
CIONARIOS DESTE CREA-PA REFERENTE O MES DE DE
ZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 1022,
internet . Depósito em conta Ref. DESPESAS C
OM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTE
CREA-PA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA PL
ENARIA DO CREA-AP, NO DIA 06/2012.
10/12/2012 GRAFICA NASCIMENTO LTDA-ME
Pago a GRAFICA NASCIMENTO LTDA-ME, Empenho 10
ONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE OUTDOOR
, EM VIRTUDE DO APOIO FORNECIDO POR ESTE CONS
ELHO A DIVULGAÇÃO DA 44ª SEMANA DO ENGENHEIRO
AGRÔNOMO DO PARÁ QUE SERÁ PROMOVIDA PELA
PA.
10/12/2012 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
nho 1025, Internet. Nota fiscal nº 294932. Re
f. DESPESAS COM PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONAR
IOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMB
RO DE 2012.
10/12/2012 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA
Pago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTD
A, Empenho 1026, internet. Boleto bancário R
COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE I
Valor Documento
3.686,70 Cheque
740,00 internet
7.952,00 Cheque
5.288,64 internet
59,02 internet
Número Conta
3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros
3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas Jurídicas
27/08/2015 17:11:32
Página : 406
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1027
2583
18573/2010
17/12/2012
1028
2816
22406/2012
07/12/2012
1028
2817
22406/2012
07/12/2012
1028
2819
22406/2012
07/12/2012
1028
2820
22406/2012
07/12/2012
NFORMAÇÕES CADASTRAIS, REFO MES DE NOVEMBRO/2
internet 121701. fatura Ref. VALOR ORA EMP
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO
SERVIÇO DE INTERNET VELOX PARA ATENDER AO II
SEMINARIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO
E ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 14 A 17/12/2010
Pago a ANA PAULA ROSAL, Empenho 1028, Cheque
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS,PA
RA AGENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPET
ORIAS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO D
E FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BE
LÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME A
Pago a FLORIANO SILVA Empenho 1028, Cheque 78
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, AG
ENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORIAS
DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FIS
CALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM N
O PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORI
ZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a GEOVANI SANTOS empenho 1028, Cheque 78
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, AG
ZAÇÃO SUPERIOR.
Valor Documento
187,64 internet
Número Conta
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 407
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1028
2821
22406/2012
07/12/2012
1028
2822
22406/2012
07/12/2012
1028
2823
22406/2012
07/12/2012
1028
2824
22406/2012
07/12/2012
NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, AG
ZAÇÃO SUPERIOR.
3 DIARIAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS
NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TRE
INAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTIC
IPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012,
Pago a FABRICIO DANTAS, Empenho 1028, Cheque
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, A
GENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORIA
S DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FI
SCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM
NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a JOSE MIRANDA Empenho 1028, Cheque 7874
DO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, AGENT
ES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORIAS DO
CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCAL
IZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO P
ERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇ
ÃO SUPERIOR.
Pago a ROBERTO SA MAIA, Empenho 1028, Cheque
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS,
AGENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORI
AS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE F
ISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM
Valor Documento
Número Conta
600,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 408
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1028
2825
22406/2012
07/12/2012
1028
2826
22406/2012
07/12/2012
1028
2827
22406/2012
07/12/2012
1028
2828
22406/2012
07/12/2012
1028
2830
22406/2012
07/12/2012
NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTO
RIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a ERIVALDO QUEIROZ Empenho 1028, Cheque
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, A
IZAÇÃO SUPERIOR.
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, S A
IZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a ROBERTO CARLOS , Empenho 1028, Cheque
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS,
EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 201
2 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE
10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO
R.
Pago a MANOEL VIANA Empenho 1028, Cheque 7874
DO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, S, EM
VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012
QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10
A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a JULIANA CONSTANTINO, Empenho 1028, Che
S, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Valor Documento
Número Conta
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 409
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1028
2831
22406/2012
07/12/2012
1028
2832
22406/2012
07/12/2012
1028
2833
22406/2012
07/12/2012
1028
2834
22406/2012
07/12/2012
1028
2835
22406/2012
07/12/2012
2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO
DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE
RIOR.
Pago a DAYAN VIANA Empenho 1028, Cheque 7874
DO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM VI
RTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE
IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A
Pago a OSMAN JUNIOR, Empenho 1028, Cheque 787
ADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM
VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 Q
UE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10
Pago a ANDREJEV PEREIRA Empenho 1028, Cheque
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS,EM
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, S E
M VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012
0 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
.
Pago a GERSON LIMA TABORDA , Empenho 1028, Ch
A EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARI
AS, S, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZA
ÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERI
ODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO
SUPERIOR.
Valor Documento
Número Conta
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 410
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1028
2836
22406/2012
1028
2837
22406/2012
1028
2838
22406/2012
1028
2839
22406/2012
1028
2840
22406/2012
1028
2841
22406/2012
O PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, SEM VI
RTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE
IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A
Pago a FELIX ILEAN Empenho 1028, Cheque 78740
O PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, , EM V
IRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QU
E IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A
Pago a KLEBER SANTOS, Empenho 1028, Cheque 78
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM
Pago a cleriston levy Empenho 1028, Cheque 78
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM
VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 Q
UE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10
ADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM V
IRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QU
E IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A
Pago a ALAN LIMA, Empenho 1028, Cheque 787395
PARA ATENDER DESPESAS COM 8 DIARIAS, EM VIR
TUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE
Valor Documento
Número Conta
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.400,00 Cheque
1.600,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 411
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1030
2589
22615/2012
07/12/2012
1031
2590
22604/2012
10/12/2012
1032
2591
22604/2012
07/12/2012
1034
2594
21102/2012
12/12/2012
1039
2758
19159/2012
28/12/2012
IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 1
MUTUA
Pago a MUTUA, Empenho 1030, Cheque 787445. De
pósito em conta Ref.DESPESAS COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENT
RE O CREA-PA E A MUTUA RELACIONADO A PARTICIP
AÇÃO DA COMITIVA DO CREA-PA NA 69º SOEA QUE O
CORREU EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19 A 23/11/2
012.
RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA
Pago a RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA, Empenho 10
31, internet . Depósito em conta Ref. VALOR
ARIAS PARA CONSELHEIRO DESTE CREA-PA, EM VIRT
UDE DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA
DE COORD.ESPECIALIZADAS DE ENGª INDUSTRIAL,
NO PERIODO DE 10 E 11/12/2012 EM BRASILIA-DF,
DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR
Pago a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Empe
nho 1032, internet . Depósito em conta Ref.
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA FUNCIONARIO DA INSP
ETORIA DE ALTAMIRA, EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO D
E PASSAGEM RODOVIARIA PARA PARTICIPAR DO SEM
INARIO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERIODO DE 10 A 15
/12/2012 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
DAELTON BENEDITO GONÇALVES PINHEIRO
Pago a DAELTON BENEDITO GONÇALVES PINHEIRO, E
SAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO D
ESTE CREA-PA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
KLEBER MURAT BRAUN DE QUEIROZ JUNIOR
Pago a KLEBER MURAT BRAUN DE QUEIROZ JUNIOR,
a Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESP
ESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIAL
IZADA NA ELABORAÇÃO DA ARTE DOS ADESIVOS QUE
Valor Documento
16.281,50 Cheque
Número Conta
740,00 internet
3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros
300,00 internet
330,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 412
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1040
2623
15614/2011
17/12/2012
1041
2625
6245/2012
31/12/2012
1043
2631
760/2012
19/12/2012
1044
2630
760/2012
19/12/2012
1045
2635
15614/2012
26/12/2012
1046
2639
12140/2011
22/11/2012
IDENTIFICARÃO OS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, CON
VIVO
Pago a VIVO, Empenho 1040, internet 121704. f
atura 415497725. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO D
E TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE N
ET DA SEDE E INSPETORIAS, PARA OS CELULARES T
IPO BLACKBERRY, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 201
2.
LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO (XINGUARA)
Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho
1041, Depósito em conta . Ref. DESPESAS COM
TAXA DE IPTU/2012 DA INSPETORIA DE XINGUARA.
6 E 16007. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA DESP
ESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
A OS FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO
MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
6 E 16007. Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE
PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES
AIS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR
O DE 2012.
internet 122601. fatura Ref. VALOR ORA EMP
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC PESSO
AL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIA
S, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME A
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 1046, C
S COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONC
EIÇÃO DO ARAGUAIA REFERENTE AOS MESES DE OUTU
Valor Documento
3.177,44 internet
97,00 Cheque
Número Conta
6.551,47 Cheque
3.025,15 Cheque
5.041,06 internet
500,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 413
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1047
2640
226/2012
1047
2643
226/2012
1048
2775
22045/2012
1049
2669
22889/2012
1050
2950
22889/2012
1051
2670
20392/2011
1051
2718
20392/2011
BRO DE 2012.
21/11/2012 CELPA S/A
05856. fatura 10/2012. Ref. DESPESA COM CONS
UMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE XING
UARA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012
.
21/12/2012 CELPA S/A
09. fatura 11/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE XINGUAR
A.
28/12/2012 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTOESCOLA
Pago a CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTOE
SCOLA VITÓRIA MATRIZ, Empenho 1048, Cheque 85
9635. Nota fiscal nº 055 Ref. DESPESAS COM CU
RSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA AOS AGENTES DE FISCA
LIZAÇÃO DESTE CONSELHO QUE OCORRERÁ NO DIA 15
/12/2012 NA SEDE DESTE REGIONAL.
18/12/2012 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE
Pago a ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, Empenho
DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOME DA F
UNCIONÁRIA ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, EM
VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO
DE ALTAMIRA ONDE PRESTARÁ NO PERÍODO DE 17 A
21/12/2012 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
.
31/12/2012 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE
NDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, Cheque 787556.
EMPENHO Nº 1050.)
ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ,
SEGUINDO O CONTRATO 010/2012, REFERENTE A NO
VEMBRO DE 2012.
Valor Documento
Número Conta
291,26 internet
496,33 internet
1.000,00 Cheque
160,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 414
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1052
2672
12553/2011
26/12/2012
1052
2743
12553/2011
30/12/2012
1053
2675
16411/2012
21/12/2012
1054
2676
20101/2012
30/11/2012
1055
2792
22406/2012
07/12/2012
Ref.DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A
SEGUINDO O CONTRATO 010/2012, REFERENTE A DEZ
EMBRO DE 2012.
E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGI
LANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREAPA, REFERENTE AO REAJUSTE RETROATIVO A JANEIR
O, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO.
E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1052, internet . Nota fiscal nº 3637 Ref. DES
PESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANC
IA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-PA,
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2012.
EMBRATEL
Pago a EMBRATEL, Empenho 1053, Cheque 787568
E 787566. fatura 12/12/01515501-7/12/12/0151
5500-2 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVI
ÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E INSPETORIA
S DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTAREM, NO PERÍO
DO DE DEZBRO DE 2012.
ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS
Pago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, Empenho 1
1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA O FUNCIONARIO DA F
ISCALIZAÇÃO ERIVALD QUEIROZ, EM VIRTUDE DA VI
AGEM DE FISCALIZAÇÃO PERIODO DE 03 A 07/12/20
12 , PRORROGADO E ALTERADO SEGUNDO MEMO 054-C
FI/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Pago a ELLEN TACYANE, Empenho 1055, Cheque 78
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS, SEN
DO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTAD
Valor Documento
5.437,96 Cheque
21.590,16 Cheque
Número Conta
787560 3.1.32.03 - Serviços de Vigilância
3.1.32.03 - Serviços de Vigilância
200,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 415
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1055
2793
22406/2012
07/12/2012
1055
2794
22406/2012
07/12/2012
1055
2795
22406/2012
07/12/2012
1055
2796
22406/2012
07/12/2012
OS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM
A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMEN
TO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIP
AR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CO
Pago a VAMARA MORAES, Empenho 1055, Cheque 78
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIASENDO
DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS
NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A A
UTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO
DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, E
M VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR
EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFO
Pago a CLEIDIANE SILVA, Empenho 1055, Cheque
787421. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EM
PENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS,
SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LO
TADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO C
OM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRI
MENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCE
IRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTI
CIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012,
Pago a LEDIANE CLECY, Empenho 1055, Cheque 78
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS , SE
NDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTA
DOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM
A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIME
NTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIR
A, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICI
PAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, C
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.200,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 416
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1055
2797
22406/2012
1055
2798
22406/2012
1055
2799
22406/2012
Pago a EMERSON SOUZA, Empenho 1055, Cheque 78
Pago a JOAO SANTOS, Empenho 1055, Cheque 7874
DO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS, SENDO
NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A
AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO
DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,
EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR
EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONF
Pago a KARLA PEREIRA, Empenho 1055, Cheque 78
Pago a ERCIO ARAUJO Empenho 1055, Cheque 7874
DO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS SENDO
NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A A
UTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO
DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, E
Valor Documento
Número Conta
1.200,00 Cheque
1.200,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 417
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1055
2800
22406/2012
07/12/2012
1055
2801
22406/2012
07/12/2012
1055
2802
22406/2012
07/12/2012
1055
2803
22406/2012
07/12/2012
M VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR
EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFO
Pago a JAQUELINE LAMEIRA, Empenho 1055, Chequ
MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS
SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS L
OTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO
COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPR
IMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANC
EIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PART
ICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012
Pago a MARIA DE FATIMA, Empenho 1055, Cheque
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS ,
SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LO
TADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO C
OM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRI
MENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCE
IRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTI
CIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012,
Pago a JAQUELINE FERREIRA, Empenho 1055, Cheq
SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS
LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO
COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUP
RIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINAN
CEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PAR
TICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.201
Pago a LUZIA COSTA, Empenho 1055, Cheque 7874
DO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS , SEND
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.200,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 418
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1055
2804
22406/2012
1055
2805
22406/2012
1055
2806
22406/2012
O DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADO
S NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A
AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENT
O DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,
EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPA
R EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CON
Pago a VANESSA MADEIRA, Empenho 1055, Cheque
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS SE
Pago a VANESSA RODRIGUES, Empenho 1055, Chequ
MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS,
Pago a JULIA ROBERTA Empenho 1055, Cheque 787
ADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS , SEN
Valor Documento
Número Conta
1.200,00 Cheque
1.200,00 Cheque
1.200,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 419
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1055
2807
22406/2012
1055
2808
22406/2012
1055
2809
22406/2012
1055
2810
22406/2012
Pago a LUIZ CLAUDIO, Empenho 1055, Cheque 787
ADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS , SEN
Pago a DJALMA FERREIRA, Empenho 1055, Cheque
ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS, S
ENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOT
ADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO CO
M A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIM
ENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEI
RA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTIC
Pago a FERNANDA CRUZ, Empenho 1055, Cheque 78
HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS , SE
Pago a TELMA SARDINHA, Empenho 1055, Cheque 7
NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS , S
ENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOT
ADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO CO
M A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIM
Valor Documento
Número Conta
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
1.000,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 420
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1055
2811
22406/2012
07/12/2012
1055
2812
22406/2012
07/12/2012
1055
2813
22406/2012
07/12/2012
1055
2814
22406/2012
11/12/2012
ENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEI
RA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTIC
Pago a ERONILDA BRANCHES Empenho 1055, Cheque
787440. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EM
PENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS ,
OM 118 DIÁRIAS E MEIA (CENTO E DEZOITO), SEND
OM 118 DIÁRIAS E MEIA (CENTO E DEZOITO), SEND
Valor Documento
Número Conta
1.200,00 Cheque
300,00 Cheque
300,00 Cheque
1.200,00 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 421
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1055
2815
22406/2012
11/12/2012
1056
2818
21987/2012
28/12/2012
1059
3006
23845/2012
31/12/2012
1060
2744
23845/2012
27/12/2012
Pago a IRACY HERCULANO Empenho 1055, Cheque 7
NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS, SE
Pago a ANDREA ALBUQUERQUE, Empenho 1055, Cheq
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIÁRIA
E MEIA , SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉ
CNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE
ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIA
S E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIV
A FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE I
RÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14
.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
CASA & CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE
Pago a CASA & CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE C
ONSTRUÇÃO LTDA-EPP, Empenho 1056, Cheque 8596
75. Nota fiscal nº 1566. Ref. DESPESAS COM A
QUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATEDER A N
ECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO NOVO MOBILIÁRIO A
DQUIRIDO POR ESTE CONSELHO.
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
NA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, Cheque 787596 EM
PENHO 1059)
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, Empenho
05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA AN
A PAULA DE OLIVEIRA MORAES, EM VIRTUDE DE SUA
VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE PRESTA
RÁ SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PERÍO
Valor Documento
300,00 Cheque
1.000,00 Cheque
Número Conta
27/08/2015 17:11:32
Página : 422
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1064
2732
0057/2012
27/12/2012
1068
2735
23868/2012
28/12/2012
1069
2738
034/2012
28/12/2012
1072
2747
111/2012
21/12/2012
1073
2749
109/2012
21/12/2012
1073
2847
109/2012
28/12/2012
DO DE 02/01/2013 A 07/01/2013, CONFORME AUTOR
IZAÇÃO SUPERIOR.
ho 1064, Arquivo banco 646. folha de pagament
o de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER
DESPESAS COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DE
STE CREA-PA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2012
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARBÁ
Pago a SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARBÁ, Empenho
DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DAN
OS MORAIS SEGUINDO O PROCESSO Nº 0006882-61.2
011.4.01.3901 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
PRIMEIRA REGIÃO-SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARAB
Á.
COSANPA
Pago a COSANPA, Empenho 1069, internet 119546
TENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPET
ORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE O PERIODO 0 MES
DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER
IOR.
CELPA S/A
ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR
ICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE NOV
EMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
CELPA S/A
ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR
ICA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE O
MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME AU
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 1073, internet .. f
atura 12/2012. Ref.DESPESA COM CONSUMO DE EN
Valor Documento
5.000,00 Cheque
Número Conta
34,00 Restos a pagar 2012 11954629 3.1.32.06 - Asseio e Higiene
477,63 internet
828,99 internet
. 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
27/08/2015 17:11:32
Página : 423
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1074
2752
760/2012
1075
2753
760/2012
1076
2754
760
1077
2755
2573/2012
1080
2769
12529/2012
1081
2770
5932/2012
1082
2771
12140/2011
ERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS.
ho 1074, Cheque 787611. Depósito em conta Re
COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EREAS PARA CONSELH
EIRO DESTE CREA-PA, REF. O MES DE NOVEMBRO/20
COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EREAS PARA FUNCION
ARIOS DESTE CREA-PA, REF. O MES DE NOVEMBRO/2
COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EREAS PARA
ADORES DESTE CREA-PA, REF. O MES DE NOVEMBRO/
21/12/2012 EMBRATEL
fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATEND
ER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO NA SEDE E
INSPETORIA PELO DDD 021 REF. OS MESES DE NOV
EMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
28/12/2012 JOSÉ CARLOS PEREIRA JOAQUIM
ESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA D
E ALTAMIRA. NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012.
28/12/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE
Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Emp
enho 1081, Cheque 787634. Depósito em conta
Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPET
ORIA DE CAPANEMA, REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMB
RO DE 2012.
28/12/2012 ANTONIO ALBERTO NUNES
Valor Documento
Número Conta
818,97 Cheque
27/08/2015 17:11:32
Página : 424
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1083
2882
22406/2012
31/12/2012
1083
2883
22406/2012
31/12/2012
1083
2885
22406/2012
31/12/2012
1083
2887
22406/2012
31/12/2012
1083
2895
22406/2012
31/12/2012
1083
2926
22406/2012
31/12/2012
1083
2929
22406/2012
31/12/2012
1083
2930
22406/2012
31/12/2012
1084
3015
22406/2012
31/12/2012
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 1082, C
S COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONC
EIÇÃO DO ARAGUAIA, REF. AO PAGAMENTO DE DEZEM
BRO DE 2012.
Prestação de Contas (suprimento de viagem a ,
Cheque 787397 CLERISTON LEVY WANZELER RANIER
I SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 108
3)
MERSON FERNANDES DE SOUZA, Cheque 787423 SEMI
NÁRIO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
ULIA ROBERTA O. PEREIRA, Cheque 787434 SEMINÁ
RIO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
RCIO ARAUJO DE V. JUNIOR, Cheque 787426 SEMIN
ÁRIO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
ARIA DE FATIMA SOUZA CARMO, Cheque 787428 SEM
INÁRIO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
loriano da Soares da Silva, Cheque 787398 -SE
MINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
ANESSA SANTOS MADEIRA, Cheque 787431 SEMINÁRI
O DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
AMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, Cheque
420 SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1
083)
Valor Documento
Número Conta
27/08/2015 17:11:32
Página : 425
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1084
3016
22406/2012
31/12/2012
1084
3017
22406/2012
31/12/2012
1084
3018
22406/2012
31/12/2012
1084
3019
22406/2012
31/12/2012
1084
3020
22406/2012
31/12/2012
1084
3021
22406/2012
31/12/2012
1084
3022
22406/2012
31/12/2012
1084
3023
22406/2012
31/12/2012
1084
3024
22406/2012
31/12/2012
1084
3025
22406/2012
31/12/2012
ELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Cheque 78740
SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
LAN DA SILVA LIMA, Cheque - SEMINÁRIO DE FISC
ALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
Prestação de Contas (suprimento de viagem a S
HEILA OLIVEIRA ALVES, Cheque 787396 SEMINÁRIO
DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
OSÉ GOMES DE SOUZA FILHO, Cheque 787401 SEMIN
ERSON LIMA TABORDA, Cheque 787402 SEMINÁRIO D
E FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
l a JOSIENE NUMES GUIMARAES, Cheque 787403 SE
MINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
NDREJEV PEREIRA DE SOUZA, Cheque 787404 SEMIN
NA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheque 787405 SEMINÁ
LLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES, Cheque 787419
LEIDIANE DA COSTA SILVA, Cheque 787421 SEMINÁ
Valor Documento
Número Conta
27/08/2015 17:11:32
Página : 426
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1084
3026
22406/2012
31/12/2012
1084
3027
22406/2012
31/12/2012
1084
3028
22406/2012
31/12/2012
1084
3029
22406/2012
31/12/2012
1084
3030
1084
3031
22406/2012
31/12/2012
1084
3037
22406/2012
31/12/2012
1084
3042
22406/2012
31/12/2012
1085
2779
3325/2012
28/12/2012
31/12/2012
EIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS, Cheque 787422
OAO SILVA DOS SANTOS, Cheque 787425 SEMINÁRIO
ACQUELINE LAMEIRA MOREIRA, Cheque 787427 SEMI
NÁRIO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
AQUELINE FERREIRA LIMA, Cheque 787429 SEMINÁR
IO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
UZIA COSTA DOS REIS, Cheque 787430 SEMINÁRIO
ARLA PEREIRA LIMA, Cheque 787432 SEMINÁRIO DE
FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
ANESSA RORIGUES, Cheque 787433 SEMINÁRIO DE F
ISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
Prestação de Contas (suprimento de viagem a I
RACY HERCULANO FERREIRA BRITO, Cheque 787424
LEBER SOUZA DOS SANTOS, Cheque 787399 SEMINÁR
IO DE FISCALIZAÇÃO BELEM EMPENHO 1083)
MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA
Pago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTD
A, Empenho 1085, internet . fatura Ref. VAL
NTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇ
Valor Documento
Número Conta
3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas Jurídicas
27/08/2015 17:11:32
Página : 427
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1087
2790
8788/2012
28/12/2012
1088
2842
760/2012
07/12/2012
1089
2843
760/2012
07/12/2012
1090
2844
760/2012
07/12/2012
1091
2853
1597/2012
28/12/2012
1092
2854
117/2012
28/12/2012
1093
2855
108/2012
28/12/2012
1094
2856
230/2012
28/12/2012
ÕES CADASTRAIS, REFO MES DE DEZEMBRO/2012, CO
PASEP
Pago a PASEP, Empenho 1087, Cheque 859672. fa
tura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER
DESPESAS COM RECOLHIMENTO MENSAL DOS FUNCIONA
RIOS REF. O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AU
ho 1088, Cheque 787447. fatura 17036. Ref. D
ESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
PARA OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA.
ho 1089, Cheque 787447. fatura 17036 Ref. DE
SPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P
ARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA.
ho 1090, Cheque 787447. fatura 17036 Ref. DE
SPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P
ARA OS COLABORADORES EVETUAIS DESTE CREA-PA.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 1091, internet -..
fatura 12/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA, NA INSPETORIA DE JURUTI.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 1092, internet **.
fatura 12/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA,
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 1093, internet ++.
fatura - Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGU
AIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 1094, internet /. f
atura - Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA
Valor Documento
Número Conta
6.261,94 Cheque
859672 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico
2.566,27 Cheque
16.270,83 Cheque
9.593,79 Cheque
-. 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
** 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
++ 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
/ 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
27/08/2015 17:11:32
Página : 428
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1095
2857
110/2012
28/12/2012
1096
2859
106/2012
28/12/2012
1097
2858
9361/2013
28/12/2012
1098
2860
226/2012
28/12/2012
1099
2861
111/2012
28/12/2012
1100
2862
15614/2012
28/12/2012
1103
2867
104/2012
30/12/2012
ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, REF
ERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 1095, internet ,,.
fatura ,, Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGI
A ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFEREN
TE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 1096, internet ....
fatura .. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENER
GIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REF
Empenho 1097, Cheque 787558. fatura Ref. VA
ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHO
DE AR CONDICIONADO NA SEDE DESTE CREA-PA, REF
. O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃ
O SUPERIOR.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 1098, internet //.
fatura - Ref.DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE
AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012.
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 1099, internet ...
fatura // Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGI
A ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERE
NTE DEZEMBRO DE 2012 .
internet . fatura 421001238 Ref. VALOR ORA
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO D
E TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE N
ET DA SEDE E INSPETORIAS, PARA OS CELULARES T
IPO BLACKBERRY, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 201
2.
COSANPA
Pago a COSANPA, Empenho 1103, internet 121832
Valor Documento
Número Conta
,, 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
... 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
// 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
.. 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
1.404,48 Restos a pagar 2012 12183254 3.1.32.06 - Asseio e Higiene
27/08/2015 17:11:32
Página : 429
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1104
2868
112/2012
28/12/2012
1105
2869
19532/2012
28/12/2012
1106
2871
4407/2011
10/12/2012
1108
2874
17080/2012
28/12/2012
1109
2875
17080/2012
28/12/2012
1110
2889
19675/2012
28/12/2012
TENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE D
ESTE CREA-PA, REF. DEZEMBRO/2012, CONFORME AU
CELPA S/A
Pago a CELPA S/A, Empenho 1104, internet ++++
. fatura - Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERG
IA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REF
ASSISTE MULTIMARCAS LTDA
Pago a ASSISTE MULTIMARCAS LTDA, Empenho 1105
, Cheque 859688. Nota fiscal nº Ref. DESPES
AS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
NOS VEICULOS DESTE CREA-PA DA SEDE E INSPETOR
IAS.
nho 1106, internet . Retenção de impostos R
COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR ALUSIVO AO
DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REF
ERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME A
NORTE HOTELARIA S/A
Pago a NORTE HOTELARIA S/A, Empenho 1108, int
ernet . Nota fiscal nº 43937. Ref. DESPESAS C
OM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO
SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE 2012, QUE OCORRE
U EM BELÉM NO PERÍODO DE 10 A 14/12/2012.
NORTE HOTELARIA S/A
Pago a NORTE HOTELARIA S/A, Empenho 1109, int
ernet . Nota fiscal nº 43937 Ref. DESPESAS CO
M LOCAÇÃO DE ESPAÇO QUE COMPORTE 40 (QUARENTA
) PESSOAS, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ATEND
IMENTO AO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE 2012,
QUE OCORREU EM BELÉM NO PERÍODO DE 10 A 14/12
/2012.
HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Pago a HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISS
IONAL, Empenho 1110, Cheque 859733. Depósito
Valor Documento
499,78 internet
Número Conta
++++ 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás
3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis
3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de
27/08/2015 17:11:32
Página : 430
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
N. Emp.
N. Baixa Processo
1111
2892
2087/2012
1111
2893
2087/2012
em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATEND
ER DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO REFEREN
TE O DIA DO ENGENHEIRO DO ANO 2012, CONFORME
1, internet 122417816. fatura Ref. VALOR OR
A EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
TE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁB
IL-SISCONT.NET/DATACENTER/SIAM DO PERIODO NOV
E DEZ/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1, internet 122418043/122910333. fatura Ref
OM REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIST
EMA CONTÁBIL-SISCONT.NET/DATACENTER/SIAM DO P
ERIODO NOV E DEZ/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO S
UPERIOR.
Total de Pagamentos: 2634
Valor Documento
Número Conta
1.803,74 Restos a pagar 2012 12241781 3.1.32.07 - Serviço de Informática
646,84 Restos a pagar 2012 12241804 3.1.32.07 - Serviço de Informática
4.656.111,84

Despesas 2012 - CREA-PA

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