planificação de atividades - 2013

Transcrição

PLANO DE ATIVIDADES
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
2013
Índice
INTRODUÇÃO............................................................................................................................ 3
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ................................................................................................. 5
EIXO 1: Respostas sociais e serviços ...................................................................................... 5
EIXO 2: Melhoria contínua e inovação ................................................................................. 43
EIXO 3: Gestão da qualidade ............................................................................................... 48
EIXO 4: Recursos Humanos .................................................................................................. 55
EIXO 5: Recursos Financeiros ............................................................................................... 56
DIVULGAÇÃO DO PLANO ......................................................................................................... 60
AVALIAÇÃO DO PLANO............................................................................................................ 60
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS (Formulários
Segurança Social) .................................................................................................................... 61
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS - ANO 2013 ...................................... 65
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DETALHADO - 2013 ............................................................ 66
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INTRODUÇÃO
No importante e imprescindível sector da solidariedade nacional com participação ativa e
expressiva na economia social portuguesa, o CRIT já atingiu um lugar de relevo que urge
preservar.
Sobretudo nos últimos anos, conscientes disso mesmo, procurou-se estrategicamente criar
normas internas de gestão, a assumir pelos dirigentes e colaboradores, com vista a uma
desejada e imprescindível estabilidade social e económica, sem comprometimento duma
dinâmica ponderada de crescimento.
A conquista da tão desejada Certificação de Qualidade EQUASS ASSURANCE surgiu em tempo
oportuno, na pior fase do panorama sócio económico nacional. Esta figura de apoio à gestão
viria a tornar-se companhia permanente no dia a dia da Instituição, nas decisões da Direção,
na consulta às bases, nos procedimentos de qualquer trabalhador independentemente da sua
categoria ou autonomia.
Assumimos uma MISSÃO, norteada por uma VISÃO e VALORES de todos conhecidos, onde o
anseio de sermos excelência nos serviços prestados nos obriga a humildemente procurar erros
e procurar em conjunto a melhor forma de os corrigir.
Conscientes da grandiosidade da Obra, da sua origem e da sua ascensão, temos consciência de
que mais de cinco mil sócios auxiliares continuam a confiar na nossa ação, que centenas de
pais e encarregados de educação depositam enorme esperança na nossa ação e que os já
muitos utentes que se enquadram na figura de “auto representação”, se mantêm
permanentemente atentos e disponíveis para partilharem as suas ideias sobre o CRIT.
O Plano de Atividades para 2013, ao contrário da maioria das instituições portuguesas, não
aponta para reduções de custos ou investimentos comparativamente com o ano anterior.
Fruto de novos desafios que ponderadamente decidimos assumir, irão aumentar as
potencialidades do CRIT através de duas novas Valências em construção: o futuro LAR
RESIDENCIAL de Alcanena e o recente Protocolo com a Segurança Social das CANTINAS
SOCIAIS.
Estamos assim perante um Plano de Atividades cujo Orçamento se traduz em cerca de dois
milhões e seiscentos mil euros, prevendo-se um investimento em imobilizado no valor de
120.350,00€. Os custos com Pessoal rondarão um milhão e quinhentos mil euros para 112
colaboradores.
Não existirão muitas empresas na região com esta responsabilidade social.
Criámos ao longo do tempo o nosso próprio figurino de gestão e não temos saído mal desta
forma de gerir. Reforçando e aumentando o número de parcerias com entidades oficiais e
particulares. Fortalecendo a coesão interna entre direção, coordenação, chefias intermédias e
restantes trabalhadores. A qualidade e multidisciplinariedade dos Recursos Humanos têm sido
um fator essencial no desenvolvimento do CRIT.
3
Seria imprudente não reconhecermos as nossas FRAQUEZAS e AMEAÇAS, mas também
assumirmos as nossas FORÇAS e OPORTUNIDADES.
Temos consciência de que desenvolvemos alguns setores não financiados pelo Estado e que
corremos riscos de não os poder sustentar.
Também a já grande estrutura do CRIT representa um grande encargo anual, preocupante,
com valores bem expressivos no tocante às depreciações e amortizações e que obviamente
influenciam os Resultados Líquidos anuais.
Não podendo fugir-se à atual conjuntura económica e social do país, sabemos que iremos
enfrentar uma Redução do Produto Interno Bruto superior a 3%, que a Taxa de Desemprego já
é superior a 15%, que o Índice de Preços ao Consumidor se cifra em 2,8% e que temos uma
forte dependência relativamente a financiamentos do Estado e FSE.
Porém, como estímulo a entranhar na gestão, será de reconhecer os importantes recursos
físicos da Instituição, a qualidade dos serviços prestados, a necessidade oficial nos próximos
anos da figura do Estado Social e da imprescindibilidade de Instituições Particulares de
Solidariedade Social como a nossa. Também a nossa área geográfica de abrangência e a grande
e permanente disponibilidade para a inovação têm sido fatores determinantes como fatores
de oportunidades.
O Plano de Atividades em apreço contou com inúmeros contributos de clientes/utentes, do
grupo de auto representação, da Comissão de Pais e Encarregados de Educação, dos
colaboradores e da própria comunidade através do “Site” institucional.
De igual modo, através de Relatórios e respostas a questionários de avaliação de satisfação
dirigidos às entidades financiadoras do CRIT, tivemos a preocupação em fazer refletir as
questões mais pertinentes neste Plano para 2013.
Elaborar um Plano Estratégico e o consequente Plano de Atividades, pela sua complexidade,
exigirá um acompanhamento permanente por monitorização, o que já aconteceu durante o
ano de 2012, provando ser uma eficaz ferramenta de gestão.
Só assim conseguiremos manter o rumo da estabilidade, da dinamização e de uma melhoria
permanente de serviço social no nosso Distrito.
Só assim conseguiremos atingir a nossa “VISÃO” de QUALIDADE: “SER REFERÊNCIA DE
EXCELÊNCIA NA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E NOUTRAS RESPOSTAS A
NECESSIDADES SOCIAIS”.
O Presidente da Direção
Pedro Paulo Ramos Ferreira
4
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013
EIXO 1: Respostas sociais e serviços
Objetivo Estratégico: Assegurar e melhorar os padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes atuais e potenciais
Dimensão da
Ação
Objetivos Operacionais
Efetuar a admissão e acolhimento
de todos os alunos
Avaliar as
necessidades/expetativas e
condição desejada de todos os
alunos e famílias
INTERVENÇÃO
VALÊNCIA
SÓCIOEDUCATIVA
Elaborar e/ou rever o Programa
Educativo Individual de todos os
alunos
Implementar e desenvolver todas
as medidas previstas no Programa
Educativo de cada aluno
5
Atividades
Matrícula dos novos alunos
Dinamização do programa de
acolhimento
Reunião com o aluno e família
Avaliação do perfil de
funcionalidade dos alunos (por
referência à CIF)
Definição das medidas
educativas a implementar, por
referência ao Modelo de
Qualidade de Vida de Shalock
Definição dos responsáveis
pelas respostas educativas
Homologação dos Programas
Educativos Individuais
Atividades pedagógicas e de
estimulação
Atividades da Vida Diária
Expressão Dramática e Corporal
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
100% dos alunos
matriculados
Nível de
acolhimento ≥
Satisfaz
100% necessidades,
expetativas e
condição desejada
referenciadas no
PEI
100% dos
Programas
Educativos
Individuais
elaborados/revistos
Humanos
Calendarização
Participantes
Coordenadora
Coordenadora
Enc. Educação
Material de escritório
Impressos
Setembro
Docente-Gestor
de caso
Equipa técnica
Aluno
Enc. Educação
Impressos
Setembro
Docente-Gestor
de caso
Equipa técnica
Aluno
Enc. Educação
Impressos
Setembro e
Outubro
Docente-Gestor
de caso
Equipa técnica
Enc. educação
Impressos
Outubro
Docente-Gestor
de caso
Equipa técnica
Enc. educação
Impressos
Outubro
Coordenadora
Equipa técnica
Impressos
Outubro
Coordenadora
Coordenadora
Impressos
Novembro
Docente-Gestor
de caso
Implementação de
100% das medidas
educativas,
previstas nos PEI’s
Materiais
Responsável
Docente-Gestor
de caso
Animador
Equipa técnica
Aluno
Enc. educação
Equipa técnica
Aluno
Enc. educação
Equipa técnica
Aluno
Enc. educação
Material diverso
Material diverso
Tintas
Papel
Instrumentos musi
cais
Ginásio
Ao longo do ano
letivo
Ao longo do ano
letivo
Ao longo do ano
letivo
Gastos
111.222,86€
Dimensão da Ação
Implementar e desenvolver todas as
medidas previstas no Programa
Educativo de cada aluno
Atividades
Desporto Adaptado
Autocuidados
Apoios técnicos específicos
VALÊNCIA
SÓCIOEDUCATIVA
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
VALÊNCIA
SÓCIOEDUCATIVA
6
Avaliar todas as medidas previstas
no Programa Educativo de cada
aluno
Auscultar a perceção de todos os
alunos e/ou encarregados de
educação, relativa aos benefícios
das medidas desenvolvidas
Conhecer e usufruir dos diversos
recursos/serviços existentes na
comunidade local
Contactar com o mundo da música,
conhecendo pelo menos 3 dos
instrumentos musicais existentes
Conhecer o funcionamento de um
espaço rural, através do contacto
com os animais e a agricultura
Implementação
de 100% das
medidas
educativas,
previstas nos
PEI’s
Atingir pelo
menos, uma
média de 80%
dos objetivos
definidos no PEI
Humanos
Responsável
Participantes
Prof. Educ. física
Equipa técnica
Aluno
Enc. educação
Docente-Gestor
de caso
Técnicos
Equipa técnica
Aluno
Enc. educação
Equipa técnica
Alunos
Enc. educação
Materiais
Ginásio
Piscina
Material específico da
área
Material diverso
área
Sala Snoezelen
área
Calendarização
Ao longo do ano
letivo
Ao longo do ano
letivo
Ao longo do ano
letivo
Janeiro/2013
Julho/2013
Equipa técnica
Equipa técnica
Alunos
Coordenadora
Equipa técnica
Sala de reuniões
Janeiro/2013
Julho/2013
Reunião com alunos e/ou
encarregados de educação
Auscultação de
100% dos alunos
e/ou
encarregados de
educação
Docente-Gestor
de caso
Docente
Aluno
Enc. educação
Sala de reuniões
Janeiro/2013
Julho/2013
Visitas de estudo
Realizar 4
socializações por
semestre
Docente-Gestor
de caso
Equipa técnica
Alunos
Carrinha
Máquina fotográfica
Ao longo do ano
Visita a uma escola de
música
Conhecer pelo
menos 3
instrumentos
musicais
Coordenador
Equipa técnica
Alunos
Carrinha
Abril/2013
Visita à quinta do Arrife
Visitar a Quinta
Coordenador
Equipa técnica
Alunos
Carrinha
Fevereiro/2013
Avaliação formal dos alunos
INTERVENÇÃO
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Reuniões de avaliação de
equipa
Cada aluno,
alcançar em
média, um nível
de desempenho
≥ Satisfaz
Gastos
Dimensão da Ação
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
VALÊNCIA
SÓCIOEDUCATIVA
Atividades
Vivenciar um dia lúdico e de lazer,
alargando as vivências do aluno
Passeio Anual (a definir)
Promover o conhecimento das
tradições, usos e costumes da
região do aluno
Comemoração de datas
significativas:
- S. Martinho, Natal, Dia de
reis, Carnaval, Dia de Todos
os Santos, Dia da Mãe, Dia
do Pai
Exprimir opiniões fundamentadas, a
partir de escolhas e decisões
Reuniões do grupo de
autorrepresentação
Reuniões do grupo de
Autorrepresentação de
alunos
Reuniões com Encarregados
de Educação
Elaborar, aplicar, rever e avaliar os
documentos de gestão do setor
VALÊNCIA
SÓCIOEDUCATIVA
Garantir a adoção de instrumentos
e procedimentos de trabalho e
monitorização, que contribuam
efetivamente para a rentabilização
de recursos e que cumpram o
Referencial EQUASS
7
Elaboração do plano de
atividades
Elaboração dos planos
mensais de sala
Elaboração do Relatório de
execução de Atividades
Revisão dos processos do
setor
Materiais
Calendarização
Participantes
Realizar o
passeio Anual
Coordenador
Equipa técnica
Alunos
Carrinha
Julho/2013
Concretizar
≥90% das
atividades
Docente-Gestor
de caso
Equipa técnica
Alunos
Material diverso
Ao longo do ano
Realizar 100%
das reuniões
previstas
Facilitadores do
grupo
Facilitadores do
grupo
Alunos
Sala de reuniões
Material diverso
Ao longo do ano
Coordenadora
Coordenadora
Equipa Técnica
Sala de reuniões
Material diverso
Ao longo do ano
Facilitadores do
grupo
Facilitadores do
grupo
Alunos
Sala de reuniões
Material diverso
Ao longo do ano
Docente – Gestor
de caso
Equipa técnica
Enc. educação
Sala de reuniões
Material diverso
Ao longo do ano
Setembro
Setembro
Realizar 100%
das reuniões
previstas
Revisão do projeto Educativo
MELHORIA
CONTÍNUA
Humanos
Responsável
Reuniões de equipa
Avaliar e rever todos os serviços
prestados, identificando as
oportunidades de melhoria
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Coordenadora
100% dos
documentos
elaborados e
validados
Rever 100% dos
processos
Coordenadora
Coordenadora
Equipa Técnica
Alunos
Coordenadora
Equipa Técnica
Alunos
Equipa Técnica
Equipa Técnica
Alunos
Ao longo do ano
Coordenadora
Coordenadora
Equipa técnica
Alunos
Julho/2013
Coordenadora
Coordenadora
Equipa técnica
Computador
Impressora
Setembro
Gastos
Dimensão da
Ação
Garantir a adoção de instrumentos e
procedimentos de trabalho e
monitorização, que contribuam
efetivamente para a rentabilização de
recursos e que cumpram o
Referencial EQUASS
Atividades
Reuniões de Grupo
Coordenador
Auditoria de Certificação
Definição de objetivos
individuais de desempenho
MELHORIA
CONTÍNUA
VALÊNCIA
SÓCIOEDUCATIVA
8
Avaliar o desempenho de todos os
colaboradores, como forma de
valorização profissional e melhoria
dos serviços
Reuniões de
partilha/avaliação do
desempenho
Incentivar a formação, atualização e
aperfeiçoamento das competências
dos colaboradores
Participação dos
colaboradores em ações de
formação, no âmbito do
Plano de Formação do CRIT
Garantir que, pelo menos 80% das
partes interessadas (alunos, pais,
equipa técnica) estão satisfeitas com
os serviços prestados
Avaliação do nível de
satisfação dos alunos
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Participação em
todas as reuniões
previstas
Certificação do
setor
Definição dos
objetivos com
100% dos
colaboradores
Avaliação de
100% dos
colaboradores
Obter um nível
médio de
desempenho ≥
3,0
(colaboradores
do CRIT) e ≥7
(docentes)
Pelo menos 25%
dos
colaboradores
beneficiaram de
formação
Garantir que ≥
80% dos alunos
estão satisfeitos
Garantir um nível
médio de
satisfação ≥ 3,0
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Diretor Executivo
Coordenadora
Ao longo do ano
Gestor Qualidade
Coordenadora
Equipa técnica
Enc. Educação
Parceiros
Alunos
Março/2013
Coordenadora
Coordenadora
Equipa técnica
Computador
Impressora
Outubro
Coordenadora
Coordenadora
Equipa técnica
Computador
Impressora
Outubro
(colaboradores do
CRIT)
Julho/2013
(docentes)
Coordenadora
Coordenadora
Equipa técnica
Computador
Projetor Vídeo
Ao longo do ano
Coordenadora
Alunos
Computador
Ligação net
Questionário
Julho/2013
Gastos
Dimensão da
Ação
MELHORIA
CONTÍNUA
VALÊNCIA
SÓCIOEDUCATIVA
SERVIÇOS
PRESTADOS/
INTERVENÇÃO
FORMAÇÃO E
EMPREGO
9
Garantir que, pelo menos 80% das
partes interessadas (alunos, pais,
equipa técnica) estão satisfeitas
com os serviços prestados
Desenvolver ações de qualificação
profissional para PCDI
Atividades
satisfação dos encarregados
de educação
satisfação da equipa técnica
- Levantamento de
necessidades dos serviços
disponibilizados
- Análise de oferta formativa
potencialmente concorrente
- Diagnóstico de necessidades
de clientes atuais e potenciais
- Elaboração de candidatura a
apoios económicos para
formação profissional para
PCDI
- Documentação, até ao fim do
ano de 2013, de um
diagnóstico do mercado de
trabalho nas áreas de
abrangência territorial da
Instituição e identificar
potenciais necessidades das
empresas e disponibilidade
para o desenvolvimento de
novas áreas de Formação em
Contexto Real de Trabalho
e/ou FPCT
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Garantir que ≥ 80%
dos enc. educação
estão satisfeitos
Garantir um nível
médio de satisfação
≥ 3,0
dos elementos da
equipa técnica estão
satisfeitos
Garantir um nível
médio de satisfação
≥ 3,0
Humanos
- Obtenção de uma
taxa de colocação no
mercado de 50% dos
formandos que
concluem ações
formativas
- Melhoria da
qualidade de vida
dos formandos
Calendarização
Participantes
Coordenadora
Encarregados de
educação
Computador
Ligação net
Questionário
Julho/2013
Coordenadora
Equipa técnica
Computador
Ligação net
Questionário
Julho/2013
- Candidatura a
financiamento para
ações de
qualificação
profissional de PCDI
aprovada
-Estabelecimento de
dez novas parcerias
com empresas
Materiais
Responsável
Coordenadora
Diretor
Executivo
Formadores
Técnicos de apoio
às empresas
Gestores de Caso
Técnicos de
Reabilitação
Funcional
Tutor da FPCT
Empresários e
directores de
Instituições onde
decorre a FPCT
Viatura
Internet
Computador
Oficinas de
trabalho
Matérias-primas
Material de
escritório
Impressora
Telefone
Gastos
De Janeiro a
Dezembro
(A Candidatura é
apresentada em
prazo a ser definido
pelas entidades
financiadoras)
830.051,27€
Dimensão da
Ação
Desenvolver ações de qualificação
profissional para PCDI
SERVIÇOS
PRESTADOS/
INTERVENÇÃO
FORMAÇÃO E
EMPREGO
Desenvolver as atividades de
Informação, Avaliação e Orientação
para a Qualificação e Emprego
(IAOQE) para PCDI
10
Atividades
- Elaboração dos planos de
formação
- Elaboração dos planos de
sessão
- Atualização dos manuais de
formação
- Avaliação dos formandos
- Registo de presenças e
sumários
- Avaliação dos resultados
das ações
- Avaliação de gastos e
receitas
- Elaboração de inventário de
materiais
- Avaliação da satisfação dos
formadores com as ações
- Negociação de novos locais
de FPCT
- Acompanhamento contínuo
do técnico de apoio às
empresas e do formador no
período de FPCT
- Levantamento de
necessidades, com
encaminhamento ao longo
do ano de potenciais
beneficiários deste serviço
- Elaboração de candidatura
para financiamento das
atividades de IAOQE
- Sessões de apresentação do
projeto, no Centro de
Emprego
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Calendarização
- Candidatura a
financiamento
para ações de
qualificação
profissional de
PCDI aprovada
-Estabelecimento
de dez novas
parcerias com
empresas
- Obtenção de
uma taxa de
colocação no
mercado de 50%
dos formandos
que concluem
ações formativas
Coordenadora
Diretor Executivo
Formadores
Técnicos de apoio
às empresas
Gestores de Caso
Técnicos de
Reabilitação
Funcional
Tutor da FPCT
Empresários e
directores de
Instituições onde
decorre a FPCT
Viatura
Internet
Computador
Oficinas de
trabalho
Matérias-primas
Material de
escritório
Impressora
Telefone
De Janeiro a
Dezembro
(A Candidatura é
apresentada em
pelas entidades
financiadoras)
- Melhoria da
qualidade de vida
dos formandos
- Obtenção de
uma taxa de
colocação no
mercado de 70%
- Candidatura a
financiamento
para IAOQE
aprovada
Coordenadora
Diretor Executivo
Técnico do IAOQE
Clientes
Centro de
Emprego Local
Internet
Computador
Sala de reuniões no
Centro de Emprego
CRIT
Viatura
Material
informativo
Telefone
De Março a Junho
(A Candidatura é
apresentada em
pelas entidades
financiadoras)
Gastos
Dimensão da
Ação
Informação, Avaliação e Orientação
para a Qualificação e Emprego
(IAOQE) para PCDI
SERVIÇOS
PRESTADOS/
INTERVENÇÃO
FORMAÇÃO E
EMPREGO
Desenvolver as atividades de apoio à
colocação e acompanhamento póscolocação para PCDI
11
Atividades
- Sessões de esclarecimento
- Levantamento de locais de
estágio
- Negociação das medidas de
apoio à contratação das PCDI
- Apoio técnico na elaboração
de candidaturas a medidas
de apoio à contratação de
pessoas com deficiência ou
incapacidades
- Apoio dos Clientes na
tomada de decisões
vocacionais adequadas
- Avaliação da funcionalidade
e da incapacidade do Cliente
- Determinação dos meios e
apoios considerados
indispensáveis à sua inserção
- Levantamento de
necessidades
- Elaboração de
candidatura/plano de ação,
atividades
- Negociação das medidas de
apoio à contratação das PCDI
- Apoio técnico na elaboração
de candidaturas a medidas
de apoio à contratação de
pessoas com deficiência ou
incapacidades
- Avaliação da situação de
emprego dos Clientes
- Levantamento de
obstáculos à manutenção do
emprego
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
- Obtenção de
uma taxa de
colocação no
mercado de 70%
- Candidatura a
financiamento
para IAOQE
aprovada
- Obtenção de
uma taxa de
colocação no
mercado de 70%
- Candidatura a
financiamento
para Centro de
Recursos
aprovada
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Coordenadora
Diretor Executivo
Técnico do IAOQE
Clientes
Centro de
Emprego Local
Internet
Computador
Centro de Emprego
CRIT
Viatura
Material
informativo
Telefone
Coordenadora
Diretor Executivo
Técnico do APC
Técnico do AC
Técnica de Apoio
às empresas
Técnica de IAOQE
Técnica de APC
Técnico de AC
Clientes
Centro de
Emprego Local
Internet
Computador
Viatura
Material
informativo
Telefone
Calendarização
De Março a Junho
(A Candidatura é
apresentada em
pelas entidades
financiadoras)
De Janeiro a
Dezembro
(A Candidatura é
apresentada em
pelas entidades
financiadoras)
Gastos
Dimensão da
Ação
apoio à colocação e
acompanhamento pós-colocação
para PCDI
SERVIÇOS
PRESTADOS/
INTERVENÇÃO
FORMAÇÃO E
EMPREGO
Garantir um custo hora/formando
inferior a 3,50€
Manter na equipa de reabilitação
funcional um Fisioterapeuta
Acolher e acompanhar os alunos
em regime de Despiste Vocacional
12
Atividades
- Acompanhamento contínuo do
percurso do Cliente no posto de
trabalho
- Levantamento de barreiras
arquitetónicas e necessidades de
adaptação no posto de trabalho
- Apoio técnico na elaboração de
candidaturas a medidas de apoio
à adaptação de posto de
trabalho
- Gestão das desistências
- Análise dos fatores que
motivaram as desistências
- Cumprimento do volume de
formação
- Controlo dos gastos
- Identificação do número de
formandos atuais e potenciais
com deficiência motora, doenças
degenerativas e multideficiência
- Justificação, em candidatura, da
necessidade de um
fisioterapeuta na equipa técnica
- Levantamento das
necessidades de fisioterapia dos
clientes atuais
- Levantamento das
necessidades de fisioterapia dos
clientes potenciais
- Acolhimento de alunos em
regime de Despiste Vocacional
- Acompanhamento de alunos
em regime de Despiste
Vocacional
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Coordenadora
Diretor
Executivo
Técnico do APC
Técnico do AC
Técnica de Apoio
às empresas
Técnica de IAOQE
Técnica de APC
Técnico de AC
Clientes
Centro de
Emprego Local
Internet
Computador
Viatura
Material
informativo
Telefone
De Janeiro a
Dezembro
(A Candidatura é
apresentada em
pelas entidades
financiadoras)
Obtenção de um
financiamento
efetivo acima de
95% do valor
aprovado em
candidatura
Coordenadora
Gestores de Caso
Formadores
Computador
De Janeiro a
Dezembro
Garantia de apoio
de fisioterapia a
100% dos clientes
com necessidades
desse apoio
Coordenadora
Diretor
executivo
Fisioterapeuta
Gabinete de
Fisioterapia
De Janeiro a
Dezembro
- Obtenção de uma
taxa de adesão à
formação de 80%,
dos alunos que
terminam despiste
vocacional
Formadores
Técnico do CRI
Coordenadora
Oficinas
De Janeiro a Junho
e de Outubro a
Dezembro
- Obtenção de uma
taxa de colocação
no mercado de
70%
- Candidatura a
financiamento
para Centro de
Recursos aprovada
Gastos
Dimensão da Ação
Garantir que 100% dos
Clientes da Formação
Profissional sejam avaliados
pelas áreas de reabilitação
funcional, de acordo com as
necessidades identificadas
pelo(s) médico(s)
assistente(s) e pelos técnicos
da Instituição, no prazo
máximo de 30 dias após a
integração ou a sinalização
Avaliações técnicas nas áreas de:
- Psicologia
- Terapia Ocupacional
- Fisioterapia
- Equitação Terapêutica
- Hidroterapia
- Terapia da Fala
- Educação Física
- Ginástica
- Natação
- Boccia
Avaliações diagnósticas nas áreas de:
- Expressão corporal
- Expressão dramática
Promover a planificação
centrada na pessoa
- Identificação de necessidades dos clientes
(incluindo ajudas técnicas)
- Levantamento das expetativas dos clientes
e encarregados de educação, bem como da
situação desejada
- Adequação de métodos e técnicas
pedagógicas, com recurso a visitas de
estudo
- Adequação dos métodos de avaliação
- Elaboração dos Planos de Intervenção
Individuais
- Atribuição de apoios económicos de
acordo com os montantes aprovados em
candidatura
- Eleição de um representante de cada curso
para recolher junto dos colegas opiniões,
sugestões gerais para transmitir para o
grupo de auto representação e específicas
para a Coordenadora do setor
- Elaboração de candidaturas a ajudas
técnicas
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
FORMAÇÃO E
EMPREGO
13
Atividades
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Identificaçã
o das
necessidad
es dos
clientes
Melhoria
do bemestar físico
Melhoria
do bemestar
emocional
- Obtenção
de uma
taxa de
sucesso dos
PII’s acima
dos 90%
Elaboração
de 100%
dos
processos
de
candidatur
a a ajudas
técnicas
Humanos
Responsável
Técnicos de
Reabilitação
Funcional
Gestores de
Caso
Formadores
Técnico do
IAOQE
Técnico do APC
Técnico do AC
Participantes
Materiais
Calendarização
Médicos de
Família
Médicos de
especialidade que
acompanham os
formandos
Formandos
Encarregados de
educação
Treinadores de
Boccia
Gabinetes técnicos
Picadeiro
Piscina
Ginásio
Piscina do CRIT
Piscina Municipal
Viatura adaptada
De Janeiro a
Dezembro
Mediador do
grupo de auto
representação
Coordenadora
Serviços
administrativos e
financeiros
Entidades
parceiras
Clientes
Encarregados de
educação
Centro de
Emprego Local
Técnicos de
Reabilitação
Funcional
Material de
desgaste
Computador
Internet
E-mails de serviço
Sala de reuniões
De Janeiro a
Dezembro
Gastos
Dimensão da Ação
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
Garantir que 100% dos Clientes com
necessidades de reabilitação
funcional identificadas, disponham
desses apoios
Assegurar apoios ajustados à
situação de cada cliente ao nível de
alimentação, higiene pessoal ou
administração de terapêutica
FORMAÇÃO E
EMPREGO
Garantir que 100% dos Clientes
participem em pelo menos uma
atividade de cariz social e/ou
cultural e/ou recreativo
Assegurar que 100% dos Clientes
que têm Educação Física participem
em pelo menos uma atividade de
cariz desportivo
14
Atividades
Apoios técnicos nas áreas
de:
- Psicologia
- Terapia Ocupacional
- Fisioterapia
- Equitação Terapêutica
- Hidroterapia
- Terapia da Fala
Atividades desportivas e
recreativas de:
- Educação Física
- Expressão corporal
- Expressão dramática
Treino de competências
pessoais e sociais
Levantamento de
necessidades de apoios
Apoio na preparação de
tabuleiros de almoço
Apoio nas idas à casa de
banho
Administração de
terapêutica de acordo com
guias de tratamento
- Passeio Anual
- Arraial de S. João
- Festa de Natal
- Encontros de Dança
- Encontros de Teatro
- Atividades do Calendário
da Associação de Desporto
Especial de Santarém (ADES)
- Atividades do Desporto
Escolar
- Campeonatos de Boccia da
PC-AND
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Promoção do
bem-estar físico
Promoção do
bem-estar
emocional
Satisfação das
necessidades dos
formandos
Melhoria da
qualidade de
vida dos
formandos
Humanos
Responsável
Técnicos de
Reabilitação
Funcional
Participantes
Médicos de
Família
Médicos de
especialidade que
acompanham os
formandos
Materiais
Gabinetes técnicos
Picadeiro
Piscina
Ginásio
Calendarização
De Janeiro a
Dezembro
Melhoria da
qualidade de
vida dos
formandos
Gestores de Caso
Auxiliares
Formandos
Encarregados de
Educação
Promoção da
integração social
da PCDI
Animador
Formandos
Viatura
De Janeiro a
Dezembro
Sensibilizar a
comunidade
para as
potencialidades
das pessoas com
deficiências ou
incapacidade
Professor de
Educação física
Formandos
Viatura
De Janeiro a
Dezembro
De Janeiro a
Dezembro
Gastos
Dimensão da Ação
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
FORMAÇÃO E
EMPREGO
AVALIAÇÃO DA
SATISFAÇÃO
FORMAÇÃO E
EMPREGO
Contribuir para a análise da
dimensão dos problemas sociais
Garantir que 100% dos Clientes
estão satisfeitos com os serviços
prestados
15
- Reuniões de Rede Social da
Golegã
- Reuniões de Rede Social de
Torres Novas
- Identificação de potenciais
clientes
- Divulgação da oferta
formativa
- Identificação das
necessidades de formação
- Divulgação de medidas de
apoio à contratação de PCDI
- Divulgação dos serviços da
Instituição
- Aplicação de questionários
de avaliação da satisfação
aos clientes
- Tratamento dos dados dos
questionários, por tipo de
serviço (Atividades de cariz
social, atividades de cariz
desportivo, formação
profissional, APC, AC,
IAOQE)
- Desenvolvimento de ações
de melhoria
Implementar pelo menos duas
dinâmicas de inovação
Projetos de inovação
Dinamizar pelo menos 30 contactos
de sensibilização a novas empresas
(10 em cada quadrimestre)
- Sensibilização para a maisvalia da integração
socioprofissional de pessoas
com deficiências ou
incapacidade
- Apelo à responsabilidade
social das empresas
INOVAÇÃO
FORMAÇÃO E
EMPREGO
Atividades
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Colaboração na
elaboração dos
diagnósticos das
redes sociais
- Identificação de
aspetos a
melhorar
- Recolha de
sugestões de
melhoria e
inovação
Diversificação de
atividades e de
serviços
- Identificação de
potenciais postos
de trabalho
- Aumento do
leque de
empresas
parceiras para
FPCT
Humanos
Responsável
Participantes
Coordenadora
Redes Sociais dos
Concelhos de
abrangência da
Instituição
Materiais
Viatura
Calendarização
De Janeiro a
Dezembro
Material de
desgaste
Computador
Coordenadora
Técnico do APC
Técnico do AC
Técnico do IAOQE
Gestores de Caso
Formandos
Coordenadora
Todos os
colaboradores
Impresso de
dinâmicas de
inovação
De Janeiro a
Dezembro
Técnico de apoio
às empresas
Empresas
Viatura
De Janeiro a
Dezembro
Em Dezembro
Questionários de
avaliação da
satisfação
Gastos
Dimensão da
Ação
Obter renovação da certificação
EQUASS Assurance
MELHORIA
CONTÍNUA
FORMAÇÃO E
EMPREGO
Definir e regulamentar uma política
de disseminação dos serviços
disponibilizados pelo setor
Requalificar o espaço das salas de
formação de Serralharia e Artes
Gráficas
16
Atividades
Revisão de impressos
Monitorização quadrimestral de
indicadores
Planificação PDCA
Relatório de actividades
Avaliação de desempenho
Desenvolvimento dos
colaboradores
Planificação centrada da pessoa
Avaliação semestral dos PII’s
Reavaliação das necessidades
dos clientes
- Divulgação os Cursos de
Formação Profissional nos
Agrupamentos de Escolas da
área de abrangência territorial
da Instituição, nas Comissões de
Proteção de Crianças e Jovens,
nas Redes Sociais dessas
mesmas áreas, nos Centros de
Novas Oportunidades e no
Centro de Emprego Local,
através da distribuição de
folhetos em suporte de papel e
por e-mail, em formato digital
- Criação de vídeo alusivo à
importância do trabalho como
fator de integração social para
as PCDI, mencionando as
potencialidades dessas pessoas,
os apoios legalmente definidos e
os serviços disponibilizados pela
Instituição
- Reorganizar o espaço com vista
à criação de condições para a
frequência de 12 formandos (o
número máximo legalmente
aceite)
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Material de
desgaste
Computador
Impressora
Calendarização
De acordo com data
a definir pela
Entidade auditora
Renovação da
certificação
equass assurance
Coordenadora
Abrangência de
100% dos clientes
aprovados nas
diversas
candidaturas
(ocupação de
todas as vagas)
Coordenadora
CRI
Entidades
parceiras
Internet
Computador
De Janeiro a
Dezembro
Formadores
destas áreas
Auxiliares
Formandos
Tintas
Estantes de
madeira
De Janeiro a Abril
Criação de
condições para
maximização do
potencial
Responsável da
Qualidade
Sistema de
Monitorização
Plano de Revisões
Gastos
Dimensão da
Ação
MELHORIA
CONTÍNUA
FORMAÇÃO E
EMPREGO
INTERVENÇÃO
CENTRO DE
ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
17
Atividades
Remodelar as estufas
Orçamentação da
remodelação das estufas
Remodelação das estufas
Iniciar novas criações de animais
Criação e Engorda de porcos
Criação e engorda de perus
Produzir compotas e doces
Transformação das frutas
existentes em pouca
quantidade e com fraca
aparência para produção de
compotas e doces
Realizar análises de solo para
posterior correção
Realização de análises aos
constituintes do solo da
vinha, figueiral, horta e
pomar para com uma correta
adubação de fundo colmatar
as necessidades das culturas
em questão.
Avaliar cada cliente da valência
definindo as necessidades e os
potenciais
Elaborar o plano definindo as áreas
de intervenção com base nas
necessidades e expectativas do
cliente e/ou significativos
Avaliações técnicas
Reuniões com equipa
técnica, clientes e
significativos
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
- Maior
rentabilização do
espaço interior;
- Aumento da
produção;
- Consumo interno e
venda no exterior;
- Reaproveitamento
de instalações já
existentes.
- Consumo interno e
venda no exterior;
- Produto para
divulgação e
promoção do CRIT.
- Progressivo
melhoramento da
produção;
- Produção com
melhor qualidade;
- Colmatar
necessidades
específicas de cada
cultura.
100% de planos
individuais dos
clientes do CAO
elaborados
Humanos
Responsável
Diretor
Executivo
Participantes
Pessoal externo
Monitora
Materiais
Calendarização
Material diverso
1º Trimestre
Monitora
Colaboradores da
agro pecuária
Formandos
Produtos
alimentares
1º Trimestre
Monitora
Colaboradores da
agro pecuária
Formandos
Frutas
Equipamento
diverso
2º Semestre
Monitora
Pessoal externo
Equipamento
específico
2º Trim
Material
administrativo,
informático e
documentos do
processo individual
Janeiro a Dezembro
Coordenadora
TSEER
Psicóloga
Prof E. Física
Fisioterapia
Clientes
Significativos
Coordenadora
TSEER
Psicóloga
Prof E. Física
Animador
Auxiliares
Fisioterapia
Monitores
T. Fala
Gastos
493.775,83€
Dimensão da
Ação
Realizar
atividades
sócio
culturais e lúdico-terapêuticas
INTERVENÇÃO
CENTRO DE
ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
Garantir o cumprimento de
cuidados especiais a cada
cliente
18
Apoios terapêuticos nas seguintes áreas:
Equitação
Educação Física /Natação
Animação
Snozellen
Fisioterapia
Terapia da Fala
Psicomotricidade
Psicologia
Jogos tradicionais
Socializações
Realização de higiene pessoal
Ministrar alimentação
Promover a autonomia nos cuidados de
higiene
Ministrar medicação
Promover desenvolvimento
cognitivo-comportamental
Consulta de Psiquiatria
Apoio de Psicologia e Psicomotricidade
Promover atividades de
inclusão
Atividades organizadas no âmbito do
Desporto Escolar:
Atividades desportivas
Equitação
Campeonatos de Boccia
Atividades organizadas pela PCAND
(paralisia cerebral associação nacional de
desporto) :
Boccia
Atividades interinstitucionais promovidas
pela ADES (Associação de desporto
especial de santarém) ou por outras
instituições:
Atividades desportivas
Rancho
Sevilhanas
Equitação
INCLUSÃO
CENTRO DE
ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
Atividades
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Garantir que 100%
dos clientes tenham
pelo menos uma
destas atividades
Garantir apoio a
100% dos clientes
que necessitam
destes cuidados
Garantir apoio a
100% dos clientes
que necessitam
quando necessário
Garantir que 100%
dos clientes
participem em 1 ou
mais atividades
Garantir que pelo
menos 80% dos
clientes fiquem
satisfeitos
Participação da
valência em pelo
menos 30 atividades
de inclusão
Humanos
Responsável
Participantes
Coordenadora
TSEER
Psicóloga
Animador
Auxiliares
Prof. E Física
Fisioterapeuta
Psicóloga
T. da Fala
Clientes
TSEER
Psicóloga
Animador
Auxiliares
Prof. E Física
Fisioterapeuta
Psicóloga
Parcerias
Coordenador
de valência
Auxiliares
Clientes
Psicóloga
Psiquiatra
TSEER
Coordenadora
TSEER
Psicóloga
Prof E. Física
Animador
Auxiliares
Motoristas
Fisioterapia
Materiais
Material de
desgaste,
material
informático,
ANTE, Piscinas
Municipais,
Instalações da
Instituição
específicas para
as referidas
atividades
Material de
higiene pessoal
Refeições
Medicação
Clientes,
Significativos
Gestor de
caso
Aj de Acção
Educativa
Material de
desgaste,
material
informático
Clientes
Significativos
Parceiros
Coordenadora
TSEER
Psicóloga
Prof E. Física
Animador
Auxiliares
Motoristas
Fisioterapia
viaturas, material
de desgaste,
material
informático,
telefone, ,
adereços, trajes,
material áudio
visual, material
de iluminação,
palcos ,recursos
alimentares,
espaços físicos
adequados
Calendarização
Janeiro a Dezembro
Janeiro a Dezembro
Janeiro a Dezembro
Janeiro a Dezembro
Gastos
Dimensão da
Ação
Promover atividades de inclusão
INCLUSÃO
CENTRO DE
ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
MELHORIA
CONTÍNUA
CENTRO DE
ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
19
Atividades
Atividades organizadas com
convites da comunidade:
Marchas de S. António
Rancho
Janeiras
Trickis
Sevilhanas
Socializações organizadas
pela valência ou Instituição:
Arraial
Festa de Natal
Reabilitar em Palco
Feira dos Frutos Secos
Ida ao Teatro
Colónia de Férias
Passeio anual
Ida à Discoteca
Socializações locais
Secções de esclarecimento
sobre higiene pessoal
Promover ações de sensibilização e
esclarecimento
Secção de esclarecimento
sobre alimentação
Dinamizar grupo alargado de auto
representação da valência
Continuidade de ações sobre
direitos e deveres
Reuniões com
representantes de cada uma
das salas/áreas ocupacionais
Garantir cumprimento do PI e
efetuar as melhorias necessárias
Reuniões semanais de equipa
Registos diários
Reuniões com clientes e
significativos
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Garantir que 100%
dos clientes
participem em 1 ou
mais atividades
Garantir que pelo
menos 80% dos
clientes fiquem
satisfeitos
Humanos
Responsável
Coordenadora
TSEER
Psicóloga
Prof E. Física
Animador
Auxiliares
Motoristas
Fisioterapia
Participação da
valência em pelo
menos 30 atividades
de inclusão
Participação de 80%
dos clientes CAO
Promover
empowerment
Coordenadora
TSEER
Psicóloga
T. Fala
Animador
Participantes
Materiais
Calendarização
Clientes
Significativos
Parceiros
Coordenadora
TSEER
Psicóloga
Prof E. Física
Animador
Auxiliares
Motoristas
Fisioterapia
viaturas, material
de desgaste,
material
informático,
telefone, ,
adereços, trajes,
material áudio
visual, material de
iluminação, palcos
recursos
alimentares,
espaços físicos
adequados
Clientes
Coordenadora
TSEER
Psicóloga
Animador
Auxiliares
T. Fala
material
administrativo e
informático
Janeiro a Dezembro
Janeiro a Dezembro
Realizar pelo menos
3 reuniões por
semestre
Psicóloga
Clientes
material
administrativo e
informático
Janeiro a Dezembro
Avaliar, monitorizar e
reformular os pi de
todos os clientes
CAOI
Coordenadora
Toda a equipa do
CAO
Significativos
Clientes
material
administrativo e
informático
Ao longo do ano, pelo
menos 2 vezes cada
cliente
Gastos
Dimensão da
Ação
MELHORIA
CONTÍNUA
Melhorar competências e
qualificações de colaboradores
Ações de formação
Negociação objetivos
Realização avaliações
Medir grau de satisfação pelos
serviços prestados
Aplicação de inquéritos aos
clientes e significativos
Análise de dados
Elaborar plano de atividades
Avaliar o plano de atividades
Recolha da monitorização/
avaliação
Elaboração do relatório
anual
Elaboração do plano de
atividades do ano seguinte
CENTRO DE
ACTIVIDADES
OCUPACIONAIS
INTERVENÇÃO
LAR RESIDENCIAL
20
Atividades
Promover a qualidade dos serviços
prestados
Propôr à Direção :
Climatização do Páteo
Alargamento das salas com
comunicação por porta
Alargamento do espaço da
sala de culinária
Manter certificação de qualidade
Planeamento
Execução
Monitorização
Avaliação
Revisão
Realizar levantamento das
necessidades e expectativas dos
clientes
Elaborar os PI com participação dos
clientes e/ ou famílias
Negociação dos PI com
clientes e/ou significativos
Recursos
Metas Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Avaliar todos os
colaboradores da
valência
Obter pontuação
positiva em todos os
colaboradores
Coordenadora
Todos os
colaboradores do
CAO
material
administrativo e
informático
Outubro
Obter resultado
satisfatório de 90%
Coordenadora,
TSEER,
Psicólogo Prof
E Física e
Animador
Clientes e
Significativos
material
administrativo e
informático
Ao longo do ano
Coordenadora
Todos os
colaboradores do
CAO
Clientes
Significativos
parceiros
material
administrativo e
informático
Março
Outubro
Direção
A contratar
A planear pelos
recursos a
contratar
Agosto
Obter renovação de
certificação
Coordenadora
Direção
Todos os
colaboradores do
CAO
Clientes
Significativos
Parceiros
Serviço de
qualidade
material
administrativo e
informático
Março
23 PI elaborados e
aprovados
Gestora de
Caso
Clientes e/ou
Significativos
Resp. De caso
Janeiro
Plano de atividades
elaborado e
aprovado
Relatório de
atividades elaborado
e aprovado
Reduzir temperatura
no Verão - páteo
Rentabilizar recursos
Gastos
262.592,20€
Dimensão da Ação
Implementar PI de todos os
clientes
Rever os PI com
participação dos clientes
e/ou famílias
Assegurar uma
alimentação equilibrada e
adequada às necessidades
dos clientes
INTERVENÇÃO
LAR RESIDENCIAL
Assegurar os cuidados de
higiene e imagem
adequados às necessidades
dos clientes
Atividades
Realização das atividades definidas
Reuniões de Revisão de PI com clientes
e/ou Famílias
Elaboração mensal de ementas com a
participação dos clientes
Confeção e distribuição das refeições de
acordo com o planeado
Distribuição de ceia aos clientes
Realização dos cuidados de saúde e
imagem de acordo com o planeado
Realização 2 consultas médicas anuais
por cliente
Implementar ações de
vigilância e prevenção ao
nível da saúde
Realização exames de controlo/
diagnóstico (análises, ECG)
Medição mensal do valor de tensão
arterial de todos os clientes
Elaboração e distribuição da medicação
a todos os clientes de acordo com
prescrição
21
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Grau de execução
dos PI de 100%
Resp. De caso
Clientes e
Ajudantes de
ação direta
Instalações Lar
Ao longo do ano
PI revistos com
participação de
100%
Gestora de Caso
Clientes e/ou
Significativos
Resp. De caso
Julho
Diretora Técnica
Clientes
Ao longo do ano
Colaboradoras
Clientes
Produtos de
alimentação
Ao longo do ano
Diretora Técnica
Colaboradoras,
Clientes
Produtos de
alimentação
Janeiro
Colaboradoras
Clientes
Instalações Lar
Ao longo do ano
Diretora Técnica
Resp. De caso e
clientes
Carrinha Lar
Ao longo do ano
Diretora Técnica
Resp. De caso e
clientes
Carrinha Lar
Ao longo do ano
Colaboradoras
Colaboradoras
e clientes
Medidor de Tensão
arterial
Ao longo do ano
Colaboradoras
resp. pela
medicação
Colaboradoras
e clientes
Medicação
Ao longo do ano
12 Ementas
mensais
elaboradas
Tx de execução
das refeições de
100%
Tx de execução
das refeições de
100%
Tx de execução
dos cuidados de
100%
46 Consultas
médicas
realizadas
Todos os clientes
realizaram
exames médicos 1
x por ano
Registo de
medição de todos
os clientes 1 x por
mês
0 % Ocorrências
decorrentes da
incorreta
administração
terapêutica
Gastos
Dimensão da Ação
Atividades
Atividades simples nos finais de tarde
(passeios ao exterior, jogos, ver
televisão)
Proporcionar aos clientes
ocupação dos tempos
livres
Atividades ao fim-de-semana
(passeios, idas ao teatro, pintura)
!00% Das atividades
de tempos livres
previstas realizadas
Atividades nas férias (praia, piscina,
jardins, atelier de culinária e de
pintura, jogos, etc.)
INTERVENÇÃO
LAR RESIDENCIAL
Manter o relacionamento
interpessoal entre os
clientes
Promover a participação
das famílias dos clientes
do Lar Residencial
Responder às dúvidas e
interesses de informação
das famílias
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
LAR RESIDENCIAL
22
Promover o convívio
entre as famílias,
colaboradores, Direção e
clientes
Conhecer os direitos e
deveres dos clientes
Dinamizar grupo de auto
representação do Lar
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Participantes
Colaboradoras
Clientes
Colaboradoras,
voluntaria
Clientes
Colaboradoras
Clientes
Materiais
Jogos, cartas, TV,
Revistas
Jogos, cartas, TV,
Revistas, Tintas, lápis
de cor
Carrinha do Lar
Jogos, cartas, TV,
Revistas, Tintas, lápis
de cor
Carrinha do Lar
Calendarização
Ao longo do ano
Ao longo do ano
Abril, Agosto,
Dezembro
Comemoração de aniversários com
jantar especial
Comemoração dos
aniversários de
todos os clientes
Colaboradoras
Clientes
--------
Ao longo do ano
Realização de reuniões de
elaboração/revisão/avaliação de PI
2 Reuniões ano
com cada família
Diretora Técnica
Famílias,
clientes,
colaboradores
---------
Janeiro e Julho
Atendimento, Visitas Domiciliárias
Realização de
pelo menos 1
atendimento ou
visita a cada
família
Diretora Técnica
Famílias
---------
Ao longo do ano
Divulgação às famílias da Festa de
Natal CRIT, Arraial CRIT
Presença de 20%
das famílias
Diretora Técnica
Clientes e
colaboradores
Dezembro e Junho
Diretora Técnica
Clientes
Março
Facilitador do
Grupo
Clientes
Ao longo do ano
Ação de sensibilização para disseminar
carta de direitos e deveres
1 Reunião mensal do grupo de auto
representação
Ação de
sensibilização
realizada
12 Reuniões
realizadas
12 Atas de
reunião
Gastos
Dimensão da Ação
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
LAR RESIDENCIAL
Integrar o grupo de auto
representação do CRIT
Contribuir com sugestões
para o Plano de
Atividades do Lar
Residencial
Elaborar Plano de
Atividades de 2014
Elaborar Relatório de
Atividades 2012
MELHORIA
CONTÍNUA
Avaliar a Satisfação das
partes interessadas
LAR RESIDENCIAL
Assegurar bons níveis de
desempenho nos
colaboradores
Envolver ativamente os
colaboradores na vida da
Organização
23
Atividades
Recursos
Metas
Calendarização
Resultados
Esperados
Responsável
Participantes
1 Reunião mensal do grupo de auto
representação
Participação em 12
reuniões
Facilitador do
Grupo
Representante
do grupo
-----------
Ao longo do ano
Enviar sugestões do grupo de auto
representação à Diretora Técnica
≥ 2 Sugestões
enviadas
Facilitador do
Grupo/ Clientes
Clientes
Setembro
Levantamento de necessidades das
partes interessadas (Clientes e
colaboradores)
≥ 2 Sugestões
recolhidas
Diretora
Técnica
Clientes e
colaboradores
Atas de reunião
Setembro/Outubro
Elaboração do Plano de Atividades
Plano de Atividades
Diretora
Técnica
-----------
Material de
escritório
Outubro
Envio e validação do Plano de
Atividades pela Direção
Plano de Atividades
Validado
Relatório de
Atividades
Relatório de
Atividades validado
90% Dos clientes
satisfeitos
90% Dos familiares
satisfeitos
Diretora
Técnica
Direção
--------
Outubro
Diretora
Técnica
-------------
Sistema de
Monitorização
Fevereiro
Diretora
Técnica
Direção
-----------
Março
Diretora
Técnica
Clientes
Questionários
Julho
Diretora
Técnica
Famílias
Questionários
Julho
Diretora
Técnica
Colaboradores
Material de
escritório
Sistema de
Avaliação de
Desempenho
Outubro
Diretora
Técnica
Colaboradores
Doc do sistema de
avaliação de desempenho
Setembro
Diretora
Técnica
Colaboradores
Material de
escritório
Ao longo do ano
Elaboração do Relatório de Atividades
Envio e validação do Relatório de
Atividades pela Direção
Avaliação por questionário dos
clientes
Avaliação por questionário dos
Familiares
Definição de objetivos de
desempenho dos colaboradores
adequados às funções
Auto avaliação/Avaliação anual de
desempenho
Divulgação das atividades
desenvolvidas ao longo do ano (Festa
Natal, Arraial, Feiras, etc.)
Todos os
colaboradores têm
conhecimento dos
seus objetivos
Classificação ≥ Bom
de todos os
colaboradores
70% Dos
colaboradores
participar em 1
atividade
Humanos
Materiais
Gastos
Dimensão da Ação
Reorganizar as rotinas do Lar
Residencial
Atividades
MELHORIA
CONTÍNUA
LAR RESIDENCIAL
Rever Manual de Processos
Renovar a certificação do
sector pelo Referencial
Equass Assurance 2012
Preencher os PIs de todos os
clientes
INTERVENÇÃO
ATL
24
Conseguir que os clientes
cumpram os objetivos
definidos nos seus PIs
Calendarização
Responsável
Participantes
Horário alterado
Diretora Técnica
Direção
Janeiro
Alteração das
tarefas das AAD
Diretora Técnica
Direção
Janeiro
Anular o
transporte da 1.ª
volta da manhã
Diretora Técnica
Direção
Janeiro
Proposta de colocação de
gradeamento nos muros circundantes
do lar
Gradeamento
colocado
Diretora Técnica
Direção
Janeiro
Proposta de aquisição de máquina de
lavar e secar roupa industrial
Aquisição de 2
máquinas
Diretora Técnica
Direção
Junho
Envio de proposta à Direção
Aquisição de
fardas para todas
as colaboradoras
Diretora Técnica
Direção
Setembro
Revisão do Manual de Processos
Manual de
Processos revisto
Diretora Técnica
---------
Manual de Processos
Maio
Renovação da
Certificação
Diretora Técnica
Clientes,
Colaboradores,
Famílias
Manual de Processos
Março/Abril
Coordenadora
Técnica
E clientes
Espaço físico, equipamento,
material de desgaste e
documentação dos clientes
De Setembro a
Junho
Proposta de alteração de horários das
rotinas (Levantar e Deitar)
Proposta de alteração das tarefas
realizadas pelas Ajudantes de Ação
direta
Proposta de redução do nº de
transportes
Reorganizar do espaço físico
do Lar Residencial, com um
maior aproveitamento do
espaço exterior
Adquirir máquinas de lavar e
secar roupa industrial
Proposta de aquisição de
novas fardas para as
colaboradoras
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Participar na auditoria de certificação
Apoio Escolar
1001 Brincadeiras
Hora do Conto
Expressão Plástica
Expressão Motora
Humanos
100% dos
clientes têm os
Pis preenchidos
80% dos clientes
irão atingir os
objetivos
Materiais
Gastos
64.319,82€
Dimensão da Ação
INTERVENÇÃO
ATL
25
Humanos
Materiais
Responsável
Participantes
Realizar 6
eventos
Coordenadora
Coordenadora,
Técnica,
Monitora e
Clientes
Espaço físico,
equipamento,
material de desgaste
Comemorar pelo
menos 11 dias
temáticos
Coordenadora
Coordenadora,
Técnica,
Animadoras e
Clientes
Espaço físico,
equipamento,
material de desgaste,
Material Específico
Comemorar Épocas especiais
Comemorar 13 Dias
Temáticos
Dia de Todos os Santos
S. Martinho;
Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência;
Natal;
Dia dos Namorados;
Dia da Mulher;
Dia do Pai;
Dia da Liberdade;
Dia Mundial do Trabalhador;
Dia da Mãe;
Dia Internacional da Família;
Dia Mundial da Dança;
Dia Mundial da Criança;
Realizar a totalidade das
atividades previstas nos
planos
(Atividades sujeitas a Plano
Específico)
Natal (Passeio, piscinas, pavilhão
Gimnodesportivo, Biblioteca e
Ateliers)
Páscoa (Passeio, piscinas, pavilhão
Ateliers)
Verão (Rosto ecológico, Passeio,
piscinas, pavilhão Gimnodesportivo,
Biblioteca e Ateliers e praias)
Realizar 5
atividades no
Natal, 5 na
Páscoa e 7 no
Verão.
Banco Alimentar Contra a Fome
Banco Farmacêutico
Peditório Nacional da Liga Contra o
Cancro
Colaborar em 4
recolhas de
donativos
Colaborar na recolha de
donativos
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Noite das Bruxas
Feira de Livros e jogos Pedagógicos
“Livros Novos e Usados”
Festa de Natal
Festa de Passagem de Ano
Desfile e Baile de Carnaval
Aniversário do ATL
ATL
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
Atividades
Calendarização
Outubro
Novembro
Dezembro
Dezembro
Fevereiro
Abril
31Outubro
9Novembro
3Dezembro
Dezembro
14Fevereiro
8Março
19Março
25Abril
1Maio
3Maio
15Maio
19Maio
1Junho
Dezembro
Coordenadora
Técnica,
Animadora e
clientes
Espaço físico,
equipamento,
Março
Junho a Agosto
Coordenadora
Técnica,
Animadora
e clientes
Espaço Físico,
Material de
identificação e
material próprio para
a campanha
Maio e Novembro
Fevereiro
Novembro
Gastos
Dimensão da Ação
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
ATL
26
Materiais
Calendarização
Participantes
Conseguir que 35
crianças
participem na
recolha de lixo
pela cidade
Coordenadora
Técnica,
Animadora e
clientes
Espaço Físico,
Material de identificação e
material próprio para a
campanha
Julho
Conseguir a
participação de
35 crianças
Coordenadora
Técnica,
Animadora e
clientes
Espaço Físico e Material
específico
Julho
Coordenadora
Técnica,
Animadora e
clientes
específico
Junho
Envolver as crianças na
organização e dinamização
da Festa
Festa de Verão do ROSTO
Colaborar nas atividades
da Instituição
Feira Nacional dos Frutos Secos
Loja de Natal do CRIT
Festa de Natal do CRIT
Inauguração
do
Fórum
Sócio
Ocupacional
Feira Medieval
Marchas de Stº António
Arraial do CRIT
Colaborar na
organização e
dinamização de 7
atividades
transversais à
Instituição
Reuniões
Monitorização
Preenchimento de PAGA
Preenchimento do Relatório
Plano e relatório
elaborados
Elaborar o Plano Anual de
Atividades
Humanos
Responsável
“Torres Novas tem um Rosto
ecológico”
Elaborar Relatório anual
de atividades
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Fomentar nas crianças o
respeito pelo Planeta
ATL
MELHORIA
CONTÍNUA E
INOVAÇÃO
Atividades
Janeiro
Coordenadora
Coordenadora
Sistema de monitorização
Técnica
Setembro
Conseguir a renovação da
Certificação da Qualidade
Reuniões
Revisão Documental
Aplicação dos documentos validados
Monitorização
Certificação da
Qualidade
renovada
Coordenadora
Definir Objetivos com as
colaboradoras
Avaliar o seu cumprimento
Reuniões
Preenchimento de Impressos
Avaliações de
Desempenho
efetuadas
Coordenadora
Monitorizar as atividades
Aplicar questionários de satisfação
aos clientes
Preenchimento do sistema de
monitorização
Preenchimento da Ficha de Revisão
do PAGA
Obter 90% de
satisfação dos
clientes
Obter 90% de
atividades
realizadas
Coordenadora
Coordenadora
Técnica
Coordenadora
Equipa
Coordenadora
Técnica
Manual da Qualidade
Documentos preenchidos
Março
Manual de Avaliação de
Desempenho
Janeiro
Outubro
Mapas de registo
Questionários
Dezembro
Abril
Agosto
Gastos
Dimensão da Ação
MELHORIA
CONTÍNUA E
INOVAÇÃO
Aumentar o número de
recursos sociais no Concelho
ATL
clientes
INTERVENÇÃO
CENTRO
COMUNITÁRIO ROSTO
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
CENTRO
COMUNITÁRIO ROSTO
27
Diminuir o número de
dependentes (substâncias
ilegais, álcool, jogo…) sem
tratamento
Atividades
Diagnóstico de necessidades
Pesquisas on-line
Elaboração do desenho do Projeto
Contactos com parceiros
Preenchimento de Formulários
Gabinete Psicossocial
Consultas Psicologia
Mediação Familiar
Atendimento/Encaminhamento/
Acompanhamento Social
Educação Social
Treino de Competências (Pessoais,
Sociais, Profissionais e Parentais)
Acompanhamento Social:
Acompanhamento bissemanal às
consultas na E.T. Abrantes
Promover a inserção social,
pessoal e/ou familiar dos
clientes na situação de semabrigo
Acompanhamento Social
donativos
Banco Farmacêutico
Cancro
ecológico”
Fomentar nos adultos o
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Criar 1 novo
recurso da área
social
Humanos
Responsável
Coordenadora
Coordenadora
Técnica
100% dos
clientes têm os
Pis preenchidos
Calendarizaçã
o
Diagnóstico da Rede
Social
Sistema de
Monitorização
De Janeiro a
Dezembro
Coordenadora
Educadora
Social,
Psicóloga e
Clientes
Espaço Físico,
Equipamento,
Documentação dos
clientes
De Janeiro a
Dezembro
Coordenadora
Coordenadora,
Educadora
Social e
Clientes
Espaço Físico,
Equipamento, material
de desgaste
Documentação dos
clientes, transportes
De Janeiro a
Dezembro
60% dos clientes
irão atingir os
objetivos
Conseguir
que
10% dos clientes
dependentes
iniciem
e/ou
mantenham
o
seu processo de
reabilitação
Conseguir que
5% de clientes
Sem Abrigo
vejam a sua
situação
resolvida
Participantes
Materiais
Gastos
75.906,61€
Coordenadora
Coordenadora,
Educadora
Social e
Clientes
Espaço Físico,
Equipamento,
Documentação dos
clientes
De Janeiro a
Dezembro
Colaborar em 4
recolhas de
donativos
Coordenadora
Educadora
Social,
Psicóloga e
Clientes
Espaço Físico,
Material de identificação
e material próprio para a
campanha
Maio e Novembro
Fevereiro
Novembro
Conseguir que
15 adultos
participem na
recolha de lixo
pela cidade
Coordenadora
Educadora
Social,
Psicóloga e
Clientes
Espaço Físico, Material
de identificação e
campanha
De Janeiro a
Dezembro
Dimensão da Ação
Dar resposta às necessidades
básicas dos clientes
Comemorar 15 dias temáticos
e 2 festas
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
CENTRO
COMUNITÁRIO ROSTO
Conseguir Inserção
Profissional para alguns
clientes
Colaborar nas atividades da
Instituição
28
Atividades
Loja Social
Sala de Estudo
Espaço Beleza
Espaço Saúde
-O dia da tensão arterial
-Acompanhamento semanal de
clientes, a consultas nos hospitais
Médio Tejo
-Acompanhamento de pessoas
portadoras de Doença Mental
Grupo de Convívio
-O Lanchinho da Jú
-Ateliers Diversos
-Comemoração de
Dias Temáticos
Festa de Natal
-Festa de Verão do Rosto
-Passeios Diversos
Férias Ativas
-Idas à praia
-Idas à piscina
-Idas a parques, museus …
Portal da Amizade:
-Rádio Local
-Semanário “O Almonda”
Inserção Profissional
SAPE (Serviço de Apoio na Procura de
Emprego)
ANDC (Microcrédito)
Inauguração
do
Fórum
Sócio
Ocupacional
Feira Medieval
Arraial do CRIT
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Coordenadora
Educadora
Social,
Psicóloga e
Clientes
Espaço Físico,
Equipamento, material de
desgaste
Documentação dos clientes,
transportes
De Janeiro a
Dezembro
Coordenadora
Educadora
Social,
Psicóloga e
Clientes
Espaço Físico,
De Janeiro a
Dezembro
Atingir a
satisfação de 60%
das necessidades
básicas dos
clientes
Comemorar pelo
menos 12 dias
temáticos e 2
festas
Inserir
profissionalment
e 3% dos clientes
Colaborar na
organização e
dinamização de
7 atividades
transversais à
Instituição
Gastos
Dimensão da Ação
Elaborar Relatório anual de
atividades
Atividades
MELHORIA
CONTÍNUA E
INOVAÇÃO
CENTRO
COMUNITÁRIO
ROSTO
INTERVENÇÃO
COJ
29
Atividades
Reuniões
Monitorização
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Responsável
Plano e relatório
elaborados
Coordenadora
Coordenadora
Psicóloga
Educadora
Social
Janeiro
Outubro
Reuniões
Revisão Documental
Monitorização
Certificação da
Qualidade
renovada
Coordenadora
Coordenadora
Psicóloga
Educadora
Social
Manual da Qualidade
Março
colaboradoras e avaliar o seu
cumprimento
Reuniões
Avaliações de
Desempenho
efetuadas
Coordenadora
Coordenadora
Equipa
Manual de Avaliação de
Desempenho
Janeiro
Outubro
Aplicação de Questionários de
Satisfação aos Clientes
monitorização
Preenchimento da Ficha de Revisão do
PAGA
Coordenadora
Coordenadora
Psicóloga
Educadora
Social
Mapas de registo
Questionários
Abril
Agosto
Dezembro
Pesquisas on-line
Coordenadora
Coordenadora
Psicóloga
Educadora
Social
Diagnóstico da Rede Social
Sistema de Monitorização
De Janeiro a
Dezembro
clientes
Programa de Organização do Método
de Estudo
Apoio escolar
Apoio ao Ensino Especial
Orientação do Estudo
Coordenadora
Técnica
E clientes
documentação dos clientes
De Setembro a
Junho
Alcançar quadrimestralmente
a participação de cada cliente
em pelo menos 5 atividades
Informática
Play station
Jogos Didáticos
Karaoke
Cinema
Obter 90% de
satisfação dos
clientes
Obter 90% de
atividades
alcançadas
Criar 1 novo
recurso da área
social
100% dos
clientes têm os
Pis preenchidos
80% dos clientes
irão atingir os
objetivos
Atingir a
participação de
cada cliente em 5
atividades
Gastos
48.113,91€
Coordenadora
Monitora e
clientes
De Setembro a
Agosto
Dimensão da Ação
Conseguir assiduidade na
realização de atividades
incluídas nos diferentes
clubes.
Comemorar Épocas especiais
INTERVENÇÃO
COJ
30
Atividades
Clube de Jornalismo “Palavras Soltas”
Clube de Teatro “1.2.3… Ação”
Clube de Construção de Jogos
“Pequenos Engenheiros”
Clube do Estudo
“Letras, números e amizades”
Clube de Artes Plásticas
“Mãozinhas de Ouro”
Feira de Livros e jogos Pedagógicos –
“Cojitos Pedagógicos”
Festa de Natal
Arraial da Escola
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Alcançar 70% de
assiduidade
Coordenadora
Técnica e
clientes
De Setembro a
Junho
Realizar 3
eventos
Coordenadora
Coordenadora,
Técnica,
Monitora e
Clientes
Dezembro
Dezembro
Junho
Comemorar 13 Dias
Temáticos
Dia Mundial Contra a Pobreza e
exclusão Social;
Halloween;
S. Martinho;
Dia do não fumador;
Dia Int. da Pessoa com Deficiência;
Natal;
Carnaval;
Dia dos Namorados;
Dia da Mulher;
Dia do Pai;
Páscoa;
Dia da Mãe;
Dia Mundial da Reciclagem.
Comemorar pelo
menos 12 dias
temáticos
Coordenadora
Coordenadora,
Técnica,
Monitora e
Clientes
17Outubro
31Outubro
9Novembro
16Novembro
3Dezembro
Dezembro
8Fevereiro
14Fevereiro
8Março
15Março
Março
3Maio
17Maio
Realizar a totalidade das
atividades previstas nos
planos
(Atividades sujeitas a Plano
Específico)
Natal (Passeio, piscinas, pavilhão
Ateliers)
Páscoa (Passeio, piscinas, pavilhão
Ateliers)
Verão (Rosto ecológico, Passeio,
piscinas, pavilhão Gimnodesportivo,
Biblioteca e Ateliers e praias)
Realizar 5
atividades no
Natal, 5
atividades na
Páscoa e 7 no
Verão.
Coordenadora
Técnica,
monitora e
clientes
Dezembro
Março
Junho a Agosto
Gastos
Dimensão da Ação
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
COJ
MELHORIA
CONTÍNUA E
INOVAÇÃO
COJ
31
Atividades
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Responsável
Participantes
Coordenadora
Técnica,
monitora
clientes
E espectadores
Espaço Físico,
equipamento áudio visual
Calendarização
Divulgar o Trabalho
desenvolvido pelo Clube de
Teatro “1, 2, 3… Acção”
Peça de Teatro
“Gui e o Estendal Mágico”
Apresentar
2 sessões
envolvendo
alunos do préescolar
donativos
Banco Farmacêutico
Cancro
Colaborar em 4
recolhas de
donativos
Coordenadora
Técnica,
monitora e
clientes
Espaço Físico,
campanha
Fomentar nos jovens o
ecológico”
Conseguir a
participação de
20 Jovens na
recolha de lixo
pela cidade
Coordenadora
Técnica,
monitora e
clientes
Espaço Físico,
campanha
Julho
Envolver os jovens na
organização e dinamização da
Festa
Festa de Verão do ROSTO
Conseguir a
participação
De 25 jovens
Coordenadora
Técnica,
monitora e
clientes
específico
Julho
Colaborar nas atividades da
Instituição
Inauguração
do
Fórum
Sócio
Ocupacional
Feira Medieval
Arraial do CRIT
Colaborar na
organização e
dinamização de 7
atividades
transversais à
Instituição
Coordenadora
Técnica,
monitora e
clientes
específico
Junho
Reuniões
Monitorização
Plano e relatório
elaborados
Coordenadora
Certificação da
Qualidade
renovada
Coordenadora
Elaborar Relatório anual de
atividades
Atividades
Reuniões
Revisão Documental
Monitorização
Dezembro
Maio e Novembro
Fevereiro
Novembro
Janeiro
Coordenadora
Psicopedagoga
Coordenadora
Psicopedagoga
Setembro
Manual da Qualidade
Março
Gastos
Dimensão da Ação
colaboradoras
Avaliar o seu cumprimento
MELHORIA
CONTÍNUA E
INOVAÇÃO
COJ
Elaborar Planos de
Desenvolvimento Individual
Assinar Contratos de
Inserção
INTERVENÇÃO
RSI
32
Motivar os beneficiários para
o trabalho
Apoiar as famílias com bens
alimentares
Garantir que as famílias com
dificuldades na organização
da vida quotidiana tenham
acompanhamento de uma
Ajudante de Acão Direta
Atividades
Reuniões
Aplicação de Questionários de Satisfação
aos Clientes
monitorização
Preenchimento da Ficha de Revisão do
PAGA
Pesquisas on-line
Metas Resultados
Esperados
Avaliações de
Desempenho
efetuadas
Recursos
Humanos
Calendarização
Participantes
Coordenadora
Coordenadora
Equipa
Manual de Avaliação
de Desempenho
Janeiro
Outubro
Coordenadora
Coordenadora
Psicopedagoga
Mapas de registo
Questionários
Dezembro
Abril
Agosto
Diagnóstico da Rede
Social
Sistema de
Monitorização
De Janeiro a
Dezembro
Viatura
Material de
desgaste
PC com acesso à
Internet
Telefone
Janeiro-Dezembro
Obter 90% de
satisfação dos clientes
Obter 90% de
atividades alcançadas
criar 1 novo recurso
da área social
Materiais
Responsável
Coordenadora
Coordenadora
Psicopedagoga
Gastos
Ter 100% dos
processos com PDI’s
- Entrevistas com os clientes
- Visitas Domiciliárias
- Atendimento Social
- Registos de informações na ASIP
- Reuniões de NLI
- Estatísticas mensais e semestrais
- Acompanhamento psicológico
- Sinalização para o PCAAC
- Recolha e distribuição de alimentos
- Recolha e distribuição de roupas
- Coinfecção e distribuição de uma sopa
- Organização e dinamização de
workshops
- Ações de sensibilização
Assinar todos os CI’s
no prazo máximo de
30 dias
Ter a Acão “Procura
ativa de emprego”
definida em 100% dos
CI’s, exceto nos que
apresentarem CIT
Fazer distribuição
diária de alimentos
Fazer uma visita
domiciliária semanal
(AAD)
Coordenadora de
Equipa
Equipa do RSI;
Representantes
das entidades
parceiras;
Clientes
111.595,04€
Dimensão da Ação
INTERVENÇÃO
RSI
MELHORIA
CONTÍNUA
RSI
Garantir que 60%
das famílias sejam
contactadas uma
vez por mês pela
técnica gestora de
caso
Manter a equipa sempre
informada acerca das
diretrizes da Segurança Social
e do CRIT
Fazer reuniões de
equipa mensais
Melhorar ou adquirir
conhecimentos que
contribuam para um melhor
desempenho dos
colaboradores
- Reuniões de equipa
- Avaliação da satisfação
- Formação interna e externa
- Eventos organizados pela Instituição
Promover um maior
envolvimento da equipa com
a Instituição
- Monitorizar quadrimestralmente o
sistema de indicadores
- Aplicar questionários de satisfação
- Reuniões individuais com os
colaboradores
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Verificar as situações em que
tenham deixado de estar
reunidas as condições de
atribuição do RSI
Elaborar o Plano de
Atividades
Elaborar o Relatório de
actividades
Fazer revisão do Manual de
Processos
33
Atividades
Garantir que cada
colaborador
participe pelo
menos numa das
ações de formação
dinamizadas pelo
CRIT ou Segurança
Social
Assegurar que todos
os elementos da
equipa participem,
anualmente, em
dois eventos da
Instituição
Ter o Plano de
atividades
elaborado
Ter o Relatório de
atividades
elaborado
Rever o Manual de
Processos
anualmente
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Coordenadora de
Equipa
Equipa do RSI;
Representantes
das entidades
parceiras;
Clientes
Viatura
Material de desgaste
PC com acesso à Internet
Telefone
Janeiro-Dezembro
Coordenadora de
equipa; Direção da
Instituição
Equipa do RSI
Telefone
Viatura
Janeiro/Dezembro
Coordenadora de
equipa
Equipa do RSI;
Direção da
Instituição
Telefone
Setembro
Coordenadora de
equipa
Equipa do RSI
Telefone
Dez-Jan.
Coordenadora de
equipa
Equipa do RSI
Telefone
Outubro
Gastos
Dimensão da Ação
MELHORIA
CONTÍNUA
RSI
Fazer avaliação de
desempenho
Avaliar a satisfação dos
Clientes
Acompanhar todas as
sinalizações admissíveis de
crianças e jovens com
processos de promoção e
proteção
Acompanhar 70 clientes no
âmbito da intervenção
familiar
INTERVENÇÃO
CAFAPT
34
Acompanhar 30 clientes no
âmbito do apoio psicossocial
Elaborar um plano de
intervenção para cada cliente
de acordo com as suas
necessidades e expetativas
Proporcionar a participação
de cada cliente na elaboração
do Plano de Intervenção
Avaliar o grau de
cumprimento do plano de
intervenção
Atividades
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Calendarização
- Monitorizar quadrimestralmente o
sistema de indicadores
- Aplicar questionários de satisfação
- Reuniões individuais com os
colaboradores
Avaliar o
desempenho dos
colaboradores
anualmente
Garantir que pelo
menos 60% dos
Clientes se
sintam satisfeitos
com os serviços
Coordenadora de
equipa
- Receção da ficha de sinalização
- Atribuição de gestor de caso
- Contactos com entidades
sinalizadoras
- Recolha de informações
Acompanhament
o de todas as
sinalizações
admissíveis
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
Ficha de sinalização, telefone,
ficha de registo de contato
Ao longo do ano
- Visitas domiciliárias
- Atendimentos
Acompanhament
o de pelo menos
70 clientes
Coordenadora
TSSS e Ed.
Social
Processo individual, ficha de
registo de acompanhamento,
telefone, viatura
Ao longo do ano
- Sessões de acompanhamento
psicológico e psicopedagógico
Acompanhament
o de pelo menos
30 clientes
Coordenadora
Psicóloga
Folha de presenças, descrição
de sessões, jogos
psicopedagógicos,
instrumentos de avaliação
telefone, viatura
Ao longo do ano
- Atendimentos
100% dos
clientes terão um
plano de
intervenção
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
PI, processo individual,
telefone, viatura
Ao longo do ano
- Atendimentos
90% dos planos
de intervenção
assinados
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
telefone, viatura
Ao longo do ano
- Visitas domiciliárias/ Atendimentos
para avaliação do plano
Atingir pelo
menos 70% de
cumprimento do
plano
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
telefone, viatura
Ao longo do ano
Gastos
Setembro
Equipa do RSI;
Direção da
Instituição
Telefone
Dezembro
66.634,04€
Dimensão da Ação
INTERVENÇÃO
CAFAPT
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
CAFAPT
35
Permitir que cada cliente
participe na avaliação do
seu plano de intervenção
Realizar um acordo entre
progenitores que vá de
encontro às necessidades
da criança
Participar nos encontros da
rede nacional de CAFAP’s
Transmitir filmes sobre as
problemáticas com as quais
o CAFAPT intervém
Realizar uma sessão de
esclarecimento
Reutilizar livros escolares
Realizar uma ação de
sensibilização junto de
espaços noturnos
Realizar uma conferência
que permita a envolvência
de diversos técnicos
Apoiar as famílias
carenciadas acompanhadas
pelo CAFAPT
Atividades
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
90% dos clientes
participam na
avaliação do seu
plano de
intervenção
Coordenadora
TSSS, Psicóloga e
Ed. Social
telefone, viatura
Ao longo do ano
Acompanhar 4
progenitores
Coordenadora
TSSS e Ed. Social
Declaração de
consentimento, acordo,
telefone, viatura
Ao longo do ano
- Contactos
- Reuniões
Participar em pelo
menos 2 encontros
Coordenadora
TSSS, Psicóloga e
Ed. Social
Viatura, material de
desgaste, material
informático, telefone
Ao longo do ano
- Estabelecer parceria
- Reuniões
- Divulgação
Transmitir 4 filmes
Coordenadora
TSSS, Psicóloga,
Ed. Social e
Cineclube
- Folhetos, Cartaz
- Agenda e registo de
reunião
Março
Sessão de
esclarecimento
realizada
Coordenadora
TSSS, Psicóloga e
Ed. Social,
Técnico da APAV
Banco de troca de
livros implementado
Coordenadora
TSSS, Psicóloga e
Ed. Social
- Contactos
- Recolha de materiais
- Reuniões
Ação realizada
Coordenadora
TSSS, Psicóloga e
Ed. Social
- Folhetos, preservativos,
cartazes, pulseiras,
canetas, viatura
Julho
- Contatos com orador
- Elaborar convites
- Divulgar
Realizar uma
conferência
Coordenadora
TSSS, Psicóloga e
Ed. Social
- Cartaz, fichas de
inscrição, pastas, canetas
e diplomas
Setembro
- Estabelecer contactos e parcerias
- Elaborar convites
- Divulgar
Angariar 200€
Coordenadora
TSSS, Psicóloga e
Ed. Social
- Cartaz, fichas de
inscrição, viatura
Novembro
- Visitas domiciliárias/
Atendimentos para avaliação do
plano
- Sessões de mediação familiar
- Elaborar acordo
- Contactos
- Reuniões
- Divulgação
- Estabelecer parcerias
- Reuniões
- Divulgação
- Folhetos, Cartaz
reunião
- Viatura
- Folhetos, Cartaz
reunião
- Regulamento
Abril
De Junho a Outubro
Gastos
Dimensão da Ação
CIDADANIA e
EMPOWERMENT
CAFAPT
MELHORIA
CONTÍNUA
CAFAPT
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Participantes
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
Materiais
Calendarização
Efetuar uma campanha de
recolha de brinquedos para
dar a todas as crianças alvo
de acompanhamento
- Estabelecer contactos
- Colocar pontos de recolha junto
de estabelecimentos
Elaborar o plano anual de
atividades
- Diagnóstico de necessidades
- Reunião de equipa
Plano anual de
atividades
elaborado
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
Avaliar o desempenho dos
colaboradores do CAFAPT
- Negociar objetivos
- Reunião de avaliação
- Reclamação da avaliação do
desempenho
Desempenho
avaliado
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
Elaborar o relatório anual de
atividades
- Identificar registo de ocorrências,
sugestões/reclamações,
- Reunião equipa
Relatório
elaborado
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Agenda e registo de reunião
Janeiro
Elaborar o sistema de
monitorização
quadrimestralmente
- Consulta de ficha síntese de PI’s
- Consulta de documentação
Sistema de
monitorização
elaborado
quadrimestralme
nte
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Planos de ação de melhoria
- Dinâmicas de inovação não
esperadas
Janeiro, Maio e
Setembro
- Analisar todos os documentos
associados
- Reunião de equipa
90% de
cumprimento do
Plano de revisões
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
Dezembro
- Consulta de documentos
Plano elaborado
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Plano de ações de melhoria
Janeiro
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Plano de ações de melhoria
Dezembro
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Questionários
Dezembro
Avaliar o grau de
revisões
Elaborar um plano de ações
de melhoria
Avaliar o grau de
ações de melhoria
Avaliar o grau de satisfação
dos clientes
36
Atividades
- Consulta de documentos
- Aplicação dos questionários
- Tratamento de dados
Campanha
concretizada
Atingir 90% de
cumprimento do
plano de ações
de melhoria
Atingir 90% de
grau de
satisfação dos
clientes
- Cartaz, cestos e viatura
- Agenda e registo de reunião,
Ficha de sugestões/
reclamações, Questionário de
avaliação da satisfação dos
clientes, acordo de cooperação
- Ficha de programação das
atividades
- Ficha de avaliação de
desempenho de competências e
objetivos
- Ficha de reclamação da
avaliação do desempenho
Novembro e
Dezembro
Setembro
Setembro
Gastos
Dimensão da Ação
MELHORIA
CONTÍNUA
CAFAPT
CRI
37
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Evidências documentais
Dezembro
Avaliar o grau de
cumprimento do sistema de
comunicação e informação
- Análise de documentação
Atingir 90% de
grau de
satisfação
cumprimento do
sistema de
comunicação e
informação
Reunir a equipa do CAFAPT
mensalmente
- Elaborar a agenda e registo de
reunião
- Juntar outros documentos para
análise
Realizar 12
reuniões mensais
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Sistema de comunicação e
informação
Ao longo do ano
- Reuniões
- Elaborar ata
Participar em 12
reuniões
Diretor executivo
Coordenadoras
- Convocatória
- Livro de atas
Ao longo do ano
- Reuniões
Participar em
90% das reuniões
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Convocatória
- Viatura
Ao longo do ano
Participar em
90% das
atividades em
que o CRIT
solicita
colaboração
Coordenadora
TSSS, Psicóloga
e Ed. Social
- Organograma de eventos do
CRIT
Ao longo do ano
Janeiro a Março
Setembro
Participar nas reuniões do
grupo coordenador
Participar nas reuniões do
CLAS
Envolver os colaboradores do
CAFAPT nas atividades da
Instituição
INTERVENÇÃO
Atividades
Apoiar, ao longo do ano
letivo, a avaliação
especializada de 100% das
crianças e jovens com
necessidades educativas
especiais de caráter
permanente, sinalizadas ao
serviço
Garantir que 100% dos alunos
apoiados têm um Plano de
intervenção individual
- Inscrições nas atividades
Avaliação técnica das crianças e
jovens sinalizados
Avaliação de
100% dos alunos
sinalizados
Coordenadora
Equipa Técnica
Computador
Impressora
Testes de avaliação
específicos
Elaboração dos relatórios de avaliação
técnica
Elaboração de
100% dos
relatórios de
avaliação técnica
Equipa Técnica
Equipa Técnica
Computador
Impressora
Janeiro a Março
Setembro
Estabelecimento dos objetivos de
intervenção – Elaboração dos planos
individuais de intervenção
Elaboração de
100% dos planos
de intervenção
individual
Equipa Técnica
Equipa Técnica
Alunos
Enc. Educação
Docentes
Computador
Impressora
Janeiro a Março
Setembro
Gastos
148.144,92€
Dimensão da Ação
Garantir que todos os
encarregados de educação,
dos alunos em apoio, têm
conhecimento dos planos de
intervenção técnica dos seus
educandos
Obter uma taxa de sucesso da
intervenção ≥ 80%, em cada
área técnica
INTERVENÇÃO
CRI
38
Avaliar os interesses
vocacionais de todos os alunos
sinalizados para DV/TVA
Elaborar os protocolos de
cooperação, para todos os
alunos sinalizados para
DV/TVA
Dinamizar o Programa de
Despiste Vocacional para
todos os alunos sinalizados
Garantir a adesão das
empresas necessárias à
dinamização do programa de
TVA em posto de trabalho
Atividades
Reunião com os encarregados de
educação
Implementação e avaliação dos
Planos de Intervenção Individual
Reuniões com docentes e
encarregados de educação dos
alunos em apoio, para aferir a
implementação do plano
Avaliação vocacional dos alunos
sinalizados
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Assinatura dos
encarregados de
educação em
100% dos planos
de intervenção
Obtenção de
pelo menos 80%
dos objetivos
definidos nos
planos de
intervenção
Participação em
100% das
reuniões
convocadas
Avaliar 100% dos
alunos
sinalizados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Equipa Técnica
Equipa Técnica
Alunos
Enc. Educação
Docentes
Janeiro a Março
Setembro
Equipa Técnica
Equipa Técnica
Alunos
Enc. Educação
Docentes
Junho/2013
Coordenadora
Diretores das
escolas
Equipa Técnica
Docentes
Enc. educação
Ao longo do ano
letivo
Psicólogo
Psicólogo
Aluno
Enc. Educação
Testes de avaliação específica
Setembro e
Outubro
Computador
Impressora
Deslocações
Setembro e
Outubro
Elaboração dos protocolos de
cooperação
Elaborar 100%
dos protocolos
de cooperação
Psicólogo TVA
Psicólogo TVA
Direção CRIT
Direção escola
Enc. Educação
Empresas
Integração dos alunos nas áreas
de formação
Integrar 100%
dos alunos
sinalizados
Psicólogo TVA
Psicólogo TVA
Alunos
Formadores FE
Material específico, de acordo
com a área de formação
Setembro e
Outubro
Adesão de 100%
das empresas
necessárias
Psicólogo TVA
Psicólogo TVA
Empresas
Computador
Impressora
Deslocações
Setembro e
Outubro
Contactos com empresas da
região
Estabelecimento de protocolos
de cooperação
Gastos
Dimensão da Ação
INTERVENÇÃO
CRI
PARCERIAS
CRI
Dinamizar o Programa de
Sensibilização em Posto de
Trabalho para todos os
alunos sinalizados
Efetuar todos os
acompanhamentos
planificados aos alunos
integrados nos programas de
DV/TVA
Garantir a manutenção de
todas as parcerias
existentes, com
estabelecimentos de ensino
Avaliar todas as ações
desenvolvidas, no âmbito
dos planos de ação
elaborados.
Negociar as linhas de ação,
com todos os parceiros
39
Atividades
Metas Resultados
Esperados
Recursos
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Calendarização
Integração dos alunos nas
empresas parceiras
Integrar 100% dos
alunos sinalizados
Psicólogo TVA
Psicólogo TVA
Alunos
Empresas
Computador
Impressora
Deslocações
Setembro e
Outubro
Acompanhamento aos alunos de
DV/TVA
Efetuar 100% dos
acompanhamentos
Psicólogo TVA
Psicólogo TVA
Alunos
Formadores FE
Empresas
Computador
Impressora
Deslocações
Ao longo do ano
letivo
Reunião de parceiros, para
avaliação da parceria e sua
manutenção
Manter os 9 parceiros
existentes
Coordenadora
Coordenadora
Computador
Impressora
Deslocações
Março/2013
Verificação periódica, do
cumprimento da ação, pelos
parceiros e equipa técnica,
através de questionário
Garantir o
cumprimento de 100%
dos objetivos
definidos nos planos
de ação
Coordenadora
Realização de reuniões
trimestrais de parceiros
Realizar 100% das
reuniões planeadas
Coordenadora
Avaliação do nível de satisfação
dos parceiros
Garantir um nível de
satisfação ≥ 3 e uma
taxa ≥ 90%
Coordenadora
Elaboração dos planos de ação
com os parceiros
Elaborar 9 planos de
ação
Diretores das
escolas
Coordenadora
Diretores das
escolas
Computador
Impressora
Dezembro
Março/2013
Junho/2013
Computador
Projetor Vídeo
Fotocopiadora
Janeiro/2013
Abril/2013
Julho/2013
Computador
Impressora
Junho/2013
Equipa técnica
Coordenadora
Diretores das
escolas
Coordenadora
Coordenadora
Diretores das
escolas
Coordenadora
Diretores das
escolas
Diretores das
escolas
Computador
Impressora
Deslocações
Março/2013
Gastos
Dimensão da Ação
PARCERIAS
CRI
MELHORIA
CONTÍNUA
CRI
40
Desenvolver todos os planos
de ação, de acordo com o
financiamento atribuído pelo
Ministério da Educação e
Ciência
Atividades
Afetação das áreas técnicas e nº
de horas, a cada parceiro, de
acordo com a aprovação do MEC
Metas Resultados
Esperados
Afetar 100% das áreas
técnicas e nº de horas
aprovadas
Recursos
Humanos
Responsável
Coordenadora
Coordenadora
Participantes
Coordenadora
Diretores das
escolas
Equipa técnica
Coordenadora
Diretores das
escolas
Equipa técnica
Docentes
Alunos
Famílias
Materiais
Computador
Impressora
Computador
Impressora
Testes de avaliação específica
Piscina
Picadeiro
Deslocações
Calendarização
Setembro
Ao longo do ano
letivo
Dinamização das ações previstas
e acordadas nos planos de ação
Dinamizar 100% das
ações acordadas
Dinamização dos apoios técnicos,
de acordo com as horas
atribuídas a cada parceiro
Cumprir 100% das
horas financiadas
Avaliar e rever todos os
serviços prestados,
ajustando-os às
necessidades diagnosticadas
Garantir a adoção de
instrumentos e
procedimentos de trabalho e
monitorização, que
contribuam efetivamente
para a rentabilização de
recursos e que cumpram o
Referencial EQUASS
Reunião de parceiros, para
organização, avaliação e revisão
dos serviços prestados
Realizar pelo menos
uma reunião por
trimestre
Coordenadora
Coordenadora
Diretores das
escolas
Computador
Projetor Vídeo
Janeiro/2013
Abril/2013
Julho/2013
Reunião de Equipa Técnica
Realizar 100% das
reuniões planificadas
Coordenadora
Coordenadora
Equipa técnica
Ao longo do ano
Coordenadora
Equipa técnica
Computador
Impressora
Setembro
Diretor
Executivo
Coordenadora
Ao longo do ano
Gestor
Qualidade
Coordenadora
Equipa técnica
Enc. Educação
Parceiros
Alunos
Março/2013
Avaliar o desempenho de
todos os colaboradores,
como forma de valorização
profissional e melhoria dos
serviços
Definição de objetivos individuais
de desempenho
Coordenadora
Coordenadora
Equipa técnica
Computador
Impressora
Outubro
Coordenadora
Coordenadora
Equipa técnica
Computador
Impressora
Julho/2013 (contratados)
Outubro/2013 (efetivos)
Revisão dos processos do setor
Reuniões de Grupo Coordenador
Auditoria de Certificação
Reuniões de partilha/avaliação
do desempenho
Rever 100% dos
processos
Participação em todas
as reuniões previstas
Certificação do setor
Definição dos
objetivos com 100%
dos colaboradores
Avaliação de 100% dos
colaboradores
Obter um nível médio
de desempenho ≥ 3,0
Diretores das
escolas
Coordenadora
Coordenadora
Ao longo do ano
letivo
Equipa Técnica
Gastos
Dimensão da Ação
Incentivar a formação,
atualização e aperfeiçoamento
das competências dos
colaboradores
Atividades
Participação dos colaboradores
em ações de formação, no
âmbito do Plano de Formação
do CRIT
satisfação dos alunos
satisfação dos encarregados de
educação
MELHORIA
CONTÍNUA
CRI
Garantir que, pelo menos 90%
das partes interessadas (alunos,
pais, docentes, parceiros,
equipa técnica) estão satisfeitas
com os serviços prestados
satisfação dos parceiros
satisfação dos docentes
satisfação da equipa técnica
41
Metas Resultados
Esperados
Pelo menos 25% dos
colaboradores
beneficiaram de
formação
dos alunos estão
satisfeitos
Garantir um nível
médio de satisfação ≥
3,0
dos enc. educação
estão satisfeitos
Garantir um nível
3,0
dos parceiros estão
satisfeitos
Garantir um nível
3,0
dos docentes estão
satisfeitos
Garantir um nível
3,0
dos elementos da
equipa técnica estão
satisfeitos
Garantir um nível
3,0
Recursos
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Coordenadora
Coordenadora
Equipa técnica
Computador
Projetor Vídeo
Ao longo do ano
Coordenadora
Alunos
Computador
Ligação net
Questionário
Junho/2013
Coordenadora
Encarregados
de educação
Computador
Ligação net
Questionário
Junho/2013
Coordenadora
Diretores das
escolas
Computador
Ligação net
Questionário
Junho/2013
Coordenadora
Docentes
Computador
Ligação net
Questionário
Junho/2013
Coordenadora
Equipa técnica
Computador
Ligação net
Questionário
Junho/2013
Gastos
Dimensão da Ação
Assegurar fornecimento de
refeições aos clientes
Assegurar funcionamento do
bar
SERVIÇOS
TRANSVERSAIS
SERVIÇOS À
COMUNIDADE
42
Atividades
-Elaboração de ementas
-Aquisição de géneros
-Confeção das refeições
-Limpeza diária
-Aquisição de géneros
-Prestar serviço ao balcão
-Atualizar lista de preços
-Limpeza diária
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Refeições
servidas
Bar a funcionar
sem reclamações
Humanos
Materiais
Calendarizaç
ão
Gastos
Responsável
Participantes
Coord. Serviços
Admin.
-Cozinheira
-Auxiliares de
cozinheira
-Aux. limpeza
-Eq. De cozinha
-Eq. refeitório
Jan-Dez
(exceto AGO)
Incluído nos
gastos das
valências
Coord. Serv.
Domésticos
Clientes dos
serv.
domésticos
-Eq. Do bar
Jan-Dez
(exceto AGO)
13.553,95€
-Listas de clientes
-viaturas
Jan-Dez
(exceto AGO)
Incluído nos
gastos das
valências
Incluído nos
gastos das
valências
-Motoristas
Acompanhante
de motorista
-Auxiliares de
valência
Assegurar o transporte de
clientes
-Auxiliar entrada e saída nas
viaturas
-Efetuar percurso estabelecido para
recolha e entrega dos clientes
Transportar
todos os clientes
de acordo com
listagens das
valências
Assegurar a limpeza dos
edifícios do CRIT
-Aquisição de produtos de limpeza
-gerir recursos humanos conforme
necessidades
Edifícios limpos
diariamente
Coord. Dos
Serviços
Administrativos
Auxiliares de
limpeza
Equipamento de limpeza
Produtos de limpeza
Jan-Dez
(exceto AGO)
consultas externas
-Divulgação do serviço
-Inscrição de novos clientes
-Realização das consultas
-Divulgação do serviço
-Inscrição de novos clientes
-Realização das aulas de
hidroterapia
Aumento de 5%
de clientes
externos
Diretor
executivo
Técnicos da
especialidade
-Eq. Informático
-Eq.técnico da especialidade
Jan-Dez
Aumento de 5%
de clientes
externos
Diretor
Executivo
Técnicos da
especialidade
-Piscina operacional
-Equipamento de apoio
Jan-Dez
(exceto AGO)
Angariar novos clientes para
hidroterapia
Diretor
executivo
68.586,36€
EIXO 2: Melhoria contínua e inovação
Objetivo Estratégico: Desenvolvimento estratégico de novos projetos, parcerias e acordos de cooperação como resposta a novas necessidades sociais
Dimensão da Ação
INOVAÇÃO
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Calendarização
Gastos
83.689,87€
Iniciar funcionamento do
Forum Sócio ocupacional
Abertura do
Forum
Direção
Diretor executivo
Coordenadora do Forum
-Modelo de protocolo
-Lista de espera de
clientes
2ºTrim 2013
Criar um lar residencial em
Alcanena
-Assinatura de protocolo com
CM Alcanena
-Conclusão dos projetos
-Procura de financiamento
Conclusão do
processo para
inicio da
construção em
2014
Direção
-CM Alcanena
-Diretor Executivo
-Modelo de protocolo
-Projetos de obra
-75% dos custos
financiados
Jan-Dez
Início da atividade
do gabinete
Diretor Executivo
Técnicos e Pessoal Admin.
Gabinete
Eq. informático
1º Trim 2013
Sala em
funcionamento
com elementos da
comunidade
Diretor executivo
-Responsável pela sala
-Técnicos de apoio
Sala de Snoezelen
1ºTrim 2013
-reuniões com CHMT
-Elaboração do protocolo
-assinatura de protocolo
Parceria
estabelecida
Direção
Diretor Executivo
-modelo de protocolo
1ºTrim. 2013
-reuniões com CM
Parceria
estabelecida
Direção
Diretor executivo
Modelo de protocolo
Janeiro 2013
Abrir Sala de Snoezelen à
comunidade
43
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
-Assinatura de protocolo com
SS
-Selecionar recursos humanos
-Elaborar plano de
funcionamento
-Admissão de clientes
Criar Gabinete de Mediação
Familiar
PARCERIAS
Atividades
Estabelecer parceria com
Centro Hospitalar do Médio
Tejo p/ Forum Sócio
ocupacional
Estabelecer parceria com CM
Alcanena p/ criação de Lar
residencial em Alcanena
-Escolha de espaço
-Selecionar rec. Humanos
-Divulgação do gabinete
-elaborar horário e preçário
-selecionar técnicos de apoio
-divulgação
-registo de inscrições
Dimensão da Ação
PARCERIAS
INFRAESTRUTURAS
44
Objetivos
Operacionais
Estabelecer parceria
com ARS p/ Forum
Sócio ocupacional
Estabelecer novas
parcerias com
empresas da região
tendo em vista a
empregabilidade de
pessoas com
deficiência
Estabelecer parcerias
com empresas da
região para apoio a
famílias mais
vulneráveis
Renovar o protocolo
no âmbito do
programa de
emergência
alimentar – cantina
social
Concluir projetos
para lar residencial
de Alcanena
Realizar cobertura de
interligação entre
edifícios da sede
Atividades
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Calendarização
Gastos
-reuniões com ARS
Parceria
estabelecida
Direção
Diretor Executivo
1ºTrim. 2013
-Selecionar empresas a
contactar
-Reuniões com resp. das
empresas
Estabelecer pelo
menos 10 novas
parcerias
Coordenadora da FE
Técnicos da FE
Eq.Informático
-viatura
1ºSem. 2013
-Selecionar empresas a
contactar
-Reuniões com resp. das
empresas
Estabelecer pelo
menos 5 parcerias
Diretor executivo
Coordenadora s CC Rosto, RSI
e CAFAPT
Eq.Informático
-viatura
1ºTrim. 2013
Reuniões da CLAS
Reuniões com SS
Assinatura de protocolo
- Protocolo
renovado
- Fornecer 50
refeições diárias a
pessoas com
dificuldades
económicas
Direção
Diretor Executivo
Coordenadora CC Rosto
-Elaborar projetos
Projetos
elaborados
Diretor Executivo
CM Alcanena
Projetista contratado
SW específico
1ºTrim 2013
5.000€
-Solicitar propostas
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
Cobertura
concluída
Diretor executivo
Empreiteiro
Mat. diversos
1ºsem 2013
20.000€
Janeiro 2013
45.000€
Ao longo do ano
Dimensão da Ação
Prolongar cobertura da zona
de paragem dos autocarros
Realizar cobertura para
estacionamento de viaturas de
clientes com deficiência
motora
Instalar para vento junto à
entrada do refeitório
Remodelar espaço de
fisioterapia
INFRAESTRUTURAS
Criar sala para artes gráficas
(Sala de serigrafia)
Melhorar o sistema de rega e
as estufas
Concluir a vedação do lar
residencial
Instalar porta automática no
acesso ao edifício do ginásio
Substituir telhado da casa da
Dª Branca
45
Atividades
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Calendarização
Gastos
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
Cobertura
concluída
Diretor executivo
Empreiteiro
Mat. diversos
1ºsem 2013
5.000€
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
Cobertura
concluída
Diretor executivo
Empreiteiro
Mat. diversos
1ºsem 2013
5.000€
Para vento
instalado
Diretor executivo
Empreiteiro
Mat. diversos
1ºTrim 2013
2.500€
Espaço
remodelado
Diretor executivo
Empreiteiro
Mat. diversos
Trimestre após
aprovação de
candidatura
Sala
construída
Diretor Executivo
Empreiteiro
Mat. diversos
1º Sem2013
5.000€
Sistema de
rega e
estufas
otimizados
Diretor Executivo
Empreiteiro
Mat. diversos
1ºSem 2013
7.500€
Vedação
concluída
Diretor Executivo
Empreiteiro
Mat. diversos
2ªsem 2013
4.000€
Porta
instalada
Diretor Executivo
Empreiteiro
Mat. diversos
1ºSem 2013
4.000€
Telhado
substituído
Diretor Executivo
Empreiteiro
Mat. diversos
2ªsem 2013
10.000€
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
-Angariar 75% do
financiamento através
de candidatura
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
-Escolha do local
-Elaborar projeto
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
-Elaborar projeto
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
-Elaborar projeto
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
25.000€
Dimensão da Ação
EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO
Objetivos
Operacionais
Adquirir panela de
sopa industrial - sede
Adquirir máq. lavar
loiça industrial-sede
Adquirir máq. lavar
roupa industrial – lar
residencial
Adquirir máq. secar
roupa industrial – lar
residencial
Substituir
computadores
obsoletos
Adquirir televisão para
sala polivalente da FE
Adquirir prateleiras
para arquivo morto
Adquirir equipamento
e material lúdico
Melhorar instalações
do centro comunitário
rosto
Melhorar vedação da
sede
46
Atividades
Recursos
Metas Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Gastos
Responsável
Participantes
Panela adquirida
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
1ºTrim2013
5.000€
Máquina adquirida
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
1ºTrim2013
5.000€
-Analisar propostas
-Adquirir máquina
Máquina adquirida
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
2ºTrim2013
5.000€
-Analisar propostas
-Adquirir máquina
Máquina adquirida
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
2ºTrim2013
5.000€
-Analisar propostas
-Adquirir computadores
Substituir 10% dos
computadores
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
1ºSem 2013
5.000€
Televisão adquirida
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
Janeiro 2013
600€
Prateleiras
adquiridas
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
Fevereiro 2013
750€
Equipamento
adquirido
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
Ao longo do ano
1.000€
Instalações
melhoradas
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
1ºSem 2013
2.500€
Vedação reparada
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
1ºSem 2013
2.500€
-Analisar propostas
-Adquirir panela
-Analisar propostas
-Adquirir máquina
-Analisar propostas
-Adquirir televisão
-Analisar propostas
-Adquirir prateleiras
-Contactar fornecedor
-Adquirir equipamento
-Analisar necessidades
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
Dimensão da Ação
MANUTENÇÃO
Objetivos
Operacionais
Recursos
Metas Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Calendarizaçã
o
Gastos
Pintar alguns
edifícios
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
Edifícios pintados
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
Agosto 2013
Melhorar instalações
elétricas,
canalizações, viaturas
e equipamento
diverso
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
Reparações
realizadas
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
Ao longo do ano
Simulacro
realizado
Diretor Executivo
Peritos em segurança
Mat. escritório
Maio 2013
1.000€
Infiltrações
eliminadas
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
1ºTrim 2013
2.500€
Caleiras reparadas
Diretor Executivo
Fornecedor
Mat. escritório
1ºTrim 2013
1.250€
Melhorar medidas de
auto proteção
Eliminar infiltrações
na cave do refeitório
Reparar caleiras no
edifício do refeitório
47
Atividades
-Inspecionar equipamento
de segurança
-Substituir equipamento
fora de prazo
-Preparar simulacro
-Analisar situação
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
-Analisar propostas
-Adjudicar obra
5.000€
28.502,18€
EIXO 3: Gestão da qualidade
Objetivo Estratégico: ASSEGURAR QUE O SGQ ESTEJA EM PERMANENTE MELHORIA E ALINHADO COM OS 100 INDICADORES DO REFERENCIAL NORMATIVO EQUASS
Dimensão da Ação
Elaborar relatório anual de
atividades
PLANEAMENTO
Elaborar plano anual de
atividades
Elaborar plano de formação
Monitorizar plano de atividades
Realizar reuniões semanais de
gestão
REUNIÕES
48
Realizar Ass. Geral p/ aprovação
do relatório de atividades do
ano anterior
Realizar Ass. Geral p/ aprovação
do plano de atividades e
orçamento p/ ano seguinte
Atividades
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Relatório
elaborado
Diretor Executivo
Direção
Coordenadoras
-Sist. monitorização
Fev 2013
Plano
elaborado
Diretor Executivo
Direção
Coordenadoras
Clientes
Comissão de Pais
-Plano estratégico
-Sist. monitorização
Set-Out
Plano
elaborado
Diretor Executivo
Direção
Coordenadoras
Colaboradores
-Sistema avaliação
desempenho.
-Mod.sugestões
Nov-Dez
Plano
monitorizado
Direção
Diretor Executivo
Plano de atividades
Sistema de
monitorização
Mensal
Realizar 45
reuniões
Direção
Direção
Diretor Executivo
-O.T
-Livro de atas
-Doc. entrados
Jan-Dez
-Elaboração e divulgação de OT
-Cumprir OT
-Elaborar ata
Relatório
aprovado
Direção
-Órgãos Sociais
-Sócios
-O.T
-Livro de atas
-Relat. Ativid.
Março
-Elaboração e divulgação de OT
-Cumprir OT
-Elaborar ata
Plano e
orçamento
aprovados
Direção
-Órgãos Sociais
-Sócios
-O.T
-Livro de atas
-Plano. Ativid. E
orçamento
Novembro
Reunião c/ direção
Reunião c/ G. Coordenador
Integração dos relatórios das
Valências
Reuniões c/ direção
Reuniões c/ grupo coordenador
Integração dos planos das valências
Integração dos contributos do
grupo de auto representação e
comissão de pais
Reunião c/ Grupo coordenador
Reunião c/ direção
Integração de todos os contributos
Análise do Sistema de
monitorização em reunião de
Direção. Proposta de correção dos
desvios
-Elaboração de OT
-Preparar doc. a analisar
-Leitura ata anterior
-Cumprir OT
-Elaborar ata
Gastos
34.988,26€
Dimensão da
Ação
Objetivos
Operacionais
Monitorizar Plano
de Melhorias com
vista à Renovação
da Certificação
QUALIDADE
Acompanhar e
controlar o SGQ
Realizar
Auditorias
Internas
49
Atividades
- Analisar Plano de Melhorias face ao relatório
obtido após a Auditoria
- Fazer ponto de situação face ao presente e à
evolução do mesmo
-Rever e alterar processos, procedimentos,
impressos e docs
-Introduzir novos procedimentos conforme
indicação
-Criação de instrumentos fundamentais ao
cumprimento do Plano de Melhorias
-Retificação de instrumentos
Assegurar a conformidade e a melhoria contínua
da eficácia do sistema de gestão da qualidade
Reuniões com setores
Documentos de controlo
Envio de alertas via mail
Gestão e controlo de base de dados documental
Monitorização do grau de satisfação
Controlo e monitorização de
ocorrências/sugestões e reclamações/Ocorrências
Monitorizar Plano de Revisões
Monitorizar Plano de Informação e Comunicação
Monitorizar Cronograma de Eventos
Monitorizações indicações específicas para
valências
Fazer a codificação, validação e introdução de
novos impressos e documentos no sistema
documental
Introdução das mais-valias apresentadas pelas
valências
Preparar Auditoria – Listas de verificação
Notificar as áreas auditadas
Realizar reunião de abertura
Executar a Auditoria Interna
Tirar conclusões
Realizar reunião de fecho
Recursos
Metas Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Monitorização
realizada a 100% e
cumprimento na
íntegra das ações de
melhoria previstas no
Plano
Qualidade
Direção
Valências
Plano de Melhorias
Até à Auditoria de
Renovação
Manter o SGQ
controlado e alinhado
com o referencial
Qualidade
Diretor Executivo
Valências
David Formiga
Planos
Sistema de
Monitorização
Bases de Dados
Todo o ano
Realizar 1 auditoria
interna 1 vez por ano
Qualidade
Valências
Plano de Auditoria e
respetivos
instrumentos
Anual
Gastos
Dimensão da Ação
Elaborar o Relatório
Final sobre o Plano de
Auditoria
Realizar Processo de
Candidatura
QUALIDADE
Obter a Renovação da
Certificação
50
Atividades
Fazer relatório de Auditoria Interna
Disseminar Relatório
Desencadear ações corretivas
Arquivar registos
Obter informações sobre processo de
renovação, mais concretamente sobre
data de candidatura
Marcar na agenda data para envio de
Candidatura
Providenciar Formulário de Candidatura
Certificar sobre procedimentos a tomar
Preenchimento de Candidatura
Envio de Candidatura à APQ
Confirmação de recepção de
candidatura e aceitação da mesma
Pedir informação sobre Auditoria
Externa
Definir/selecionar mês para a Auditoria
de Renovação
Receber informação sobre o Auditor
selecionado pela APQ
Preparar SGQ para a Auditoria de
Renovação
Aguardar Plano de Auditoria
Acompanhar o Plano e acertar com o
Auditor
Disseminar Plano Internamente
Providenciar a participação das partes
interessadas para a Auditoria
Preparar todos os pormenores
Fazer reuniões de preparação
Realização da Auditoria
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Participantes
Relatório
Realizado 1
vez por ano
Qualidade
__________
Aceitação da
Candidatura
Qualidade
Obtenção da
Renovação da
Certificação
APQ/Direção Qualidade
Diretor Executivo
Partes Interessadas
Materiais
Calendarização
Relatório
Anual
Formulário de
Candidatura
E documentos a
anexar
Janeiro
SGQ
Evidências
Disseminações
Reuniões
A partir de Março
Gastos
Dimensão da Ação
Objetivos
Operacionais
Atividades
Aumentar o nº de
informações
colocadas no placard
Atualizar permanentemente
o placard de informação
interna localizado no hall de
entrada da sede
Atualizar o site
COMUNICAÇÃO
INTERNA
Produzir e Divulgar a
Newsletter do CRIT
Produzir a
Newsletter do Boccia
51
Recolha da informação e
fotos
Elaboração das notícias
Introdução do material
recolhido no backoffice
- Recolha do material e
informações
- Elaborar e produzir
notícias, entrevistas e
editoriais
- Fazer a paginação de
notícias e fotos em formato
já pré definido
- Enviar a Newsletter do CRIT
via mail a todos os
colaboradores da instituição
com disponibilização de mail
e a lista de entidades
- Recolha do material e
informações
- Elaborar e produzir notícias
de acordo com os
comunicados de imprensa
enviados
- Fazer a paginação de
notícias e fotos em formato
já pré definido
- Enviar a Newsletter do CRIT
via mail a todas as
coordenadoras
- Afixação em 3 paineis da
Instituição
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Calendarização
4x por mês
Serviço de Comunicação
_______
Placard
Recortes de imprensa,
convocatórias, notícias,
informações sobre
qualidade
Site atualizado
pelo menos 1 vez
por mês
Informática
Notícias
Fotos
BackOffice
Mensalmente
Newsletter do CRIT
Artigos
Fotos
Bimensal:
Janeiro
Março
Maio
Julho
Setembro
Novembro
Newsletter do Boccia
Artigos
Fotos
Bimensal:
Janeiro
Março
Maio
Julho
Setembro
Novembro
Elaborar a
Newsletter com
periodicidade
bimensal e
divulgação no
mesmo timing
Newsletter com
periodicidade
bimensal e
divulgação no
mesmo timing
Diversas Valências
David Formiga
Equipa de Boccia
Mensalmente
Gastos
Dimensão da Ação
COMUNICAÇÃO
EXTERNA
Objetivos
Operacionais
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Calendarização
Aumentar a
visibilidade da
Instituição no
exterior
Encontrar notícia para ser alvo de
comunicado de imprensa
Elaborar comunicados de
imprensa
Enviar os comunicados de
Imprensa aos O.C.S.
Produzir e enviar
2 ou mais
comunicados de
imprensa por mês
______
Dados, fotos, notícia
elaborada
Mensalmente
Enviar a Brochura
Institucional ao
tecido empresarial
da área abrangente
do CRIT
Promover o site do
CRIT através da sua
atualização
frequente
Seleção da listagem das
empresas a quem enviar a
brochura
Preparar ofício para acompanhar
Enviar o mailling com a brochura
institucional
Enviar a brochura
institucional a 50
empresas
Direção
Brochura Institucional
Ofícios
Janeiro
______
Site
Backoffice
Todo o ano
Plano elaborado e
monitorizado nos
timings previstos
______
Plano de Informação e
Comunicação
Janeiro
Relatório
Elaborado
______
Dezembro
Elaborar,
implementar e
monitorizar o Plano
de Informação e
Comunicação
Elaborar o Relatório
referente ao Plano
de Informação e
Comunicação
52
Atividades
Atualização frequente do site
Divulgação do site em vários
documentos, ferramentas e
suportes de comunicação e
divulgação
Reunir os dados para constituir o
Plano de Informação e
Comunicação
Utilizar os mecanismos e
ferramentas para conseguir a
implementação do Plano
Acompanhar e controlar o plano
através de várias ações
Analisar o Plano face a todos os
pressupostos do mesmo, no que
diz respeito ao previsto e ao
realizado, tendo em conta as
varas razões que contribuíram
para
Fazer um ponto de situação
relativo a cada elemento que é
utilizado no plano para
comunicar, ou seja cada forma
ou ferramenta utilizada
Aumentar em
10% o nº de
visitas ao site
Gastos
Dimensão da
Ação
Objetivos
Operacionais
Elaborar o
cronograma
institucional dos
eventos para
2013
Organizar
participação na
Feira dos Frutos
Secos
EVENTOS
Abrir Loja de
Natal
Colaborar na
Festa de Natal do
CRIT
53
Atividades
Reunir todas as informações relativas aos eventos
considerados institucionais pela Direção
Elaborar cronograma completando todas as colunas de
informação necessárias
Propor à Direção a participação no evento acompanhado
de algumas considerações e pedido de autorização
Inscrição na Feira e envio de documentação solicitada
Elaborar plano de trabalho para a realização do evento
Definição de equipa de trabalho
Elaboração de lista de tarefas
Elaboração de horário para a feira
Participação na Feira Nacional dos Frutos Secos
Resposta a questionário de avaliação
Elaboração de horário para a loja
Mobilizar os colaboradores
Montar a loja
Publicitar a loja na comunicação social, site e Newsletter
Comunicar e promover junto da comunicação social um
evento que reúne todos os anos: clientes, colaboradores
e famílias, através de comunicado de imprensa
Envio de convite por mail
Na festa de Natal fazer a reportagem fotográfica com o
fim da publicação no site e envio aos jornais locais e para
a Newsletter
Recolha de recortes de imprensa para
elaboração de dossiê de recortes
Providenciar alguma necessidade solicitada à
comunicação
Colaboração na Festa de Natal
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Cronograma
elaborado e
validado
Comunicação
Direção
Realização do
evento
Serviço de
Comunicação
Valências e Serviços
Abertura da loja
Serviço de
Comunicação
Recortes de Imprensa
Registo de Vendas
Site
Newsletter
Novembro/
Dezembro
comunicação
Informação/programa
da festa
Comunicado de
imprensa
Newsletter
site
Recortes de Imprensa
Site
Mail
Dezembro
Envio de
Comunicação
Valência responsável
pela organização da
Festa
Informações
Cronograma
Cronograma de
Eventos
Plano de trabalho
Lista de tarefas
Dezembro
Outubro
Gastos
Dimensão da
Ação
Participar e colaborar
nos Festejos do
Carnaval
Organizar a participação
na Feira Quinhentista
EVENTOS
Promover o evento
Arraial
Comemorar o Dia
Internacional da Pessoa
com Deficiência
54
Atividades
Solicitar informação sobre os festejos de carnaval
Comunicar e promover junto da comunicação social a
importância das parcerias e da inclusão através do envio
de comunicado de imprensa a informar os locais onde
estes festejos se realizarão
No dia fotografar os festejos para elaborar notícia para o
site, para enviar aos jornais locais e para a Newsletter
Inscrição na Feira
Elaboração de horário o evento
Participação na Ferira Quinhentista
Publicitar a loja na comunicação social, site e Newsletter
Reunir o cartaz e programa do arraial
Participar na organização do evento e reuniões da
mesma
Elaborar comunicado de imprensa
Enviar comunicado de imprensa aos O.C.S
Acompanhar os preparativos e colaborar
No dia participar na área que me está destinada e
fotografar com o objetivo de fazer notícia para o site e
Newslettter
Reunir informações e intenções relativas ao festejo do
dia
Fazer proposta à direção sobre o dia a festejar
Solicitar aprovações
Elaboração de Plano de Ação
Definição de equipa de Trabalho
Elaborar plano de divulgação
Divulgar à comunicação social, através do site
Registar o dia através de fotos
Elaborar artigo e enviar à imprensa, colocar no site e na
Newsletter
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Elaboração e
envio de
comunicado de
imprensa
Participação na
Feira
Quinhentista de
acordo com o
previsto
Evento
promovido
Realização da
Ação de
comemoração
Humanos
Materiais
Calendarizaçã
o
Responsável
Participantes
Formação
Comunicação
Comunicado de
imprensa
Site
Newsletter
recortes de Imprensa
Março
Comunicados de
Imprensa
Recortes de
imprensa
Site
Newsletter
Maio
Organização
Todo o ano
Junho
Comunicados de
Imprensa
Newsletter
Recortes de
Imprensa
Cartazes
Dezembro
Comunicação
Animação
Comunicação
Gastos
EIXO 4: Recursos Humanos
Objetivo Estratégico: Desenvolvimento estratégico dos Recursos Humanos
Dimensão da Ação
Rever o sistema da avaliação
de desempenho para 2014
AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO
DESENVOLVIMENTO
PESSOAL
55
Atividades
-Criar grupo de trabalho
-Reuniões do grupo para
preparação de proposta
de novo sistema da
avaliação
Avaliar o desempenho de
todos os colaboradores da
Instituição
-Despacho da Direção
com as orientações
exigidas pelo sistema
-Reuniões entre
avaliadores e avaliados
Implementar as ações de
formação previstas no plano
-Seleção de colaboradores
para cada ação
-Contratação de empresas
formadoras
-Avaliação das ações de
formação
Incentivar a participação dos
colaboradores em ações de
formação externas
-Divulgar ações
-Conceder dispensa de
serviço quando se
justifique
Avaliar o grau de satisfação dos
colaboradores
-Envio do questionário
aos colaboradores
-Tratamento estatístico
-Elaboração de relatório
Recursos
Metas
Calendarização
Resultados
Esperados
Responsável
Participantes
Sistema revisto e
aprovado
Grupo de
trabalho
Direção e colaboradores
-Sistema de avaliação
anterior
1º Sem 2013
Direção
Todos os colaboradores
-Documentos do
sistema
Conforme
despacho da
Direção
-100% de
colaboradores
avaliados
-Reconhecer e
recompensar
alguns
colaboradores de
acordo com
sistema de
avaliação
Cumprimento do
plano de formação
com a
participação de
pelo menos 25%
dos colaboradores
Participação até
25% dos
colaboradores em
ações de
formação externa
>80% de
colaboradores
satisfeitos
Humanos
Materiais
Gastos
6.757,31€
Diretor
Executivo
Plano de formação
Conforme plano de
Formação
Diretor
Executivo
Comunicações recebidas
Ao longo do ano
Direção
Questionário
Dezembro 2013
EIXO 5: Recursos Financeiros
Objetivo Estratégico: Garantir a existência de recursos financeiros de suporte à atividade operacional da Instituição
Dimensão da Ação
PLANEAMENTO
FINANCEIRO
56
Atividades
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Responsável
Elaborar conta de exploração
previsional anual e orçamento
de investimentos
- Estimar gastos e
rendimentos de
exploração anuais
- Estimar recursos
financeiros necessários
operações de
investimento e respetivas
fontes de financiamento
- Preenchimento dos
mapas da Segurança
Social
Conta de
exploração
previsional e
orçamento de
investimentos
elaborados
Diretor Executivo
Submeter à apreciação e
votação dos sócios a Conta de
exploração Previsional e o
Orçamento de Investimentos
- Solicitar o Parecer do
Conselho Fiscal
- Submeter os
Documentos à apreciação
dos sócios
Conta de
exploração
previsional de
orçamento de
investimentos
aprovados
Direção
Estimar a evolução dos fluxos
financeiros mensais referentes
a operações de exploração e de
capital
- Registo das operações
financeiras e
contabilísticas
- Atualização permanente
da posição bancária com
registo de créditos e
débitos futuros
- Elaboração de
orçamentos de tesouraria
-Elaboração de
orçamentos de capitais
Documentos
elaborados e
apreciados pela
Direção
Diretor Executivo
Participantes
Materiais
Calendarização
-Informações Contabilísticas e
Financeiras
-Plano de Atividades anual
Outubro
-Diretor Executivo
-Conselho Fiscal
-A. Geral
-Material Administrativo e
equipamento informático
Novembro
Elementos do setor
administrativo e financeiro
- Software específico
- Material administrativo e
equipamento informático
Ao longo do ano
Direção
Gastos
14.715,25€
Dimensão da Ação
Cumprir rigorosamente
o orçamento previsto
atividades programadas
de exploração e
investimento
EXECUÇÃO
FINANCEIRA
Cumprir com rigor os
compromissos
assumidos pela
Instituição perante os
seus Clientes,
Colaboradores,
Fornecedores, Entidades
Financiadoras e Estado
Reduzir os gastos de
exploração
comparativamente ao
ano anterior, após
correção do efeito do
crescimento do nível de
preços e variação da
atividade
57
Atividades
- Registo das operações
financeiras e contabilísticas
- Atualização semanal da
posição bancária
- Elaboração da conta de
exploração mensal real
-Preenchimento do mapa de
controlo das atividades de
investimento
- Cumprimento dos prazos de
pagamento acordados com
clientes, colaboradores,
fornecedores e entidades
financiadoras
- Cumprimento dentro do
prazo de todas as obrigações
declarativas e fiscais
- Cumprimento de todas as
obrigações com o Estado e
com FSE
- Reunir com entidades do 3º
setor para estabelecimento de
parcerias comerciais
- Renegociar todos os
contratos de prestação de
serviços em vigor
-Procura sistemática das
melhores condições de
mercado
-Elaborar estudo sobre
eficiência energética
- Optimizar a afetação e
utilização de viaturas da
Instituição
- Reforçar o controlo sobre os
Bens em armazém
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Cumprimento da
conta de
exploração
previsional e
orçamento de
investimentos
Diretor Executivo
Direção
- Material
administrativo e
equipamento
informático
Ao longo do ano
Cumprimento
integral de todas
as obrigações da
Instituição
Direcção
Director Executivo
Coordenadoras e Chefias
- Contratos e Acordos
celebrados pela
Instituição
Ao longo do Ano
Reduzir os
gastos de
exploração em
2%
comparativamen
te ao ano
anterior
Direção
- Material
administrativo e
equipamento
informático
Ao longo do ano
Todos os colaboradores da
Instituição.
Técnicos especializados a
contratar
Gastos
Dimensão da Ação
EXECUÇÃO
FINANCEIRA
Objetivos
Operacionais
Procurar sinergias
Intra-Instituição em
todas as áreas da
organização tendo
em vista a otimização
da afetação dos
recursos humanos
Aumentar as receitas
próprias
comparativamente
ao ano anterior
MONITORIZAÇÃO
FINANCEIRA
58
Elaborar o Relatório e
Contas Anual da
Instituição
Submeter à
apreciação o
relatório e contas,
para aprovação
Atividades
-Avaliar as funções,
competências e
responsabilidades de cada
colaborador
- Avaliar as necessidades de
recursos de cada valência,
serviço ou setor
-Análise de eventuais sinergias
internas efectuada pelo Grupo
Coordenador
- Elaboração de Proposta à
Direção
- Diversificar a oferta de
serviços à comunidade
- Realização de eventos para
angariação de fundos
- Campanha de angariação de
sócios
- Reforço da divulgação dos
serviços e produtos da
Instituição
- Maior rentabilização dos
recursos físicos da Instituição
-Elaboração das
Demonstrações Financeiras,
Balanço, Demonstração de
Resultados, Anexo ao Balanço
e Demonstração de
Resultados e respetivas notas
explicativas
- Solicitar parecer do ROC
- Solicitar parecer do Conselho
Fiscal
- Submeter o relatório à
apreciação e votação dos
sócios em Assembleia Geral
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Reduzir o
número de
colaboradores
em 2%
Aumentar as
receitas
próprias em
pelo menos 2%
Relatório e
contas
elaborado
Relatório e
Contas
Aprovado
Humanos
Responsável
Participantes
Materiais
Calendarização
Grupo Coordenador
- Matriz de
competências,
responsabilidades e
funções
- Relatórios técnicos
- Diagnóstico de
necessidades
Ao longo do ano
Colaboradores da Instituição
- Material
administrativo e
equipamento
informático
- Material publicitário
Ao longo do ano
Diretor Executivo
Elementos do setor
Administrativo e Financeiro
- Dados Contabilísticos
- Mapa de controlo
operacional
-Mapa de controlo das
atividades de
investimento
Fevereiro e Março
Diretor Executivo
-ROC
-Conselho Fiscal
- Mesa Assembleia Geral
-Sócios
Direção
Direção
- Material
administrativo e
equipamento
informático
Março
Gastos
Dimensão da Ação
Objetivos
Operacionais
Divulgar o Relatório e
Contas anual às
partes interessadas
MONITORIZAÇÃO
FINANCEIRA
Elaborar relatórios
periódicos de
acompanhamento
orçamental
59
Atividades
- Enviar relatório e contas
para a Segurança Social,
Presidência do Conselho de
Ministros e Ministério da
Educação
- Divulgar internamente
- Divulgar no site da
Instituição para a
comunidade
- Elaborar Listagens de
despesas pagas
-Elaborar Pedidos de
reembolso
-Elaborar mapa de Controlo
de execução orçamental de
candidaturas
Recursos
Metas
Resultados
Esperados
Humanos
Materiais
Calendarização
Responsável
Participantes
Relatório
disseminado às
partes
interessadas
Diretor Executivo
Elementos do Setor
Administrativo e da
Comunicação
Material
administrativo e
equipamento
informático
Abril
Relatórios
elaborados,
aprovados e
enviados às
entidades
financiadoras
Diretor Executivo
Elementos dos Serviços
Administrativos e Financeiros
Dados Contabilísticos
Mensais,
Bimensais,
Semestrais
Gastos
DIVULGAÇÃO DO PLANO
A proposta de Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de
Investimentos anual é disponibilizada aos sócios uma semana antes da data da Assembleia
Geral para apreciação, discussão e votação dos documentos.
A proposta de Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de
Investimentos anual é enviada ao Órgão de Fiscalização da Instituição, uma semana antes da
data da Assembleia Geral, para emissão do respetivo parecer.
O Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos, depois
de aprovados, serão disseminados a todas as partes interessadas:





Para o Departamento de Contas e Orçamentos do Instituto da Segurança Social, IP
Para a Presidência do Conselho de Ministros
Para o Ministério da Educação
Para Clientes, Famílias e Colaboradores através das diversas Respostas Sociais da
Instituição
Para Sócios e Comunidade em geral através da sua divulgação no Site da Instituição,
em WWW.crit.pt.
AVALIAÇÃO DO PLANO
A avaliação do plano passa pela análise da sua execução e pela concretização dos objetivos
nele descritos, sendo efetuada de modo contínuo e sistemático, por todos os elementos nele
intervenientes.
As atividades devem ser avaliadas através da aplicação de instrumentos de recolha de
informação, que avaliem o grau de execução e a satisfação das partes interessadas nas
atividades dinamizadas. Essa avaliação deverá ser transcrita para relatório, no qual deverá ser
referenciado o impacto criado pela atividade, de acordo com os objetivos propostos.
Participam na avaliação,
- Os responsáveis pela atividade
- As Equipas Técnicas das diversas respostas sociais
- Os Clientes e as Famílias
- Os Parceiros
- O Grupo Coordenador
- A Direção
O resultado das diversas avaliações servirá de base à elaboração do Relatório Final de
Execução de Atividades a validar pela Direção.
60
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS (Formulários
Segurança Social)
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
1.º Orçamento anual
ANO
Revisão Orçamental
N IS S
2013
20007199132
DADOS INSTITUIÇÃO
Nome
CRIT - CENTRO DE REAB ILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO TORREJANO
Naturez a Jurídica
I.P.S.S.
Telefone
249 819 060
NIPC
500 984 573
Fax
249 819 068
Morada Sede
AVENIDA DO B OM AMOR, 2350-649 TORRES NOVAS
Email
[email protected]
Identificação do Equipamento
Res idência Comunitária " Jos é Caranguejeiro"
Centro de Activ idades Ocupacionais
ATL " Os Ros tinhos "
Centro Comunitário ROSTO
Centro de Ocupação Juv enil ROSTO
CAFAPT
RSI
Formação e Emprego
Valência Sócio Educativ a
Centro de Recurs os para a Inclus ão
Resposta Social
N.º Utentes Previsto
Lar Res idencial
23
C.A. Ocupacionais
84
ATL com ex tenção de horário e almoço
35
Centro Comunitário
500
ATL clás s ico s em almoço
100
CAFAPT
100
Activ idade acompanhamento a beneficiários de RSI
172
Activ idade - F. Profis s ional, IAOQE e APC
121
Activ idade - Ens ino Es pecial
9
Activ idade - Centro de Recurs os para a Inclus ão 225
DADOS TOC
Nome
NIF
199 323 259
ÁLVARO LUÍS GAMEIRO B RITES
Email
[email protected]
Telefone
249 819 062
N.º Membro
66 591
61
MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL
ANO
2013
N IS S
20007199132
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
(EM EUROS)
RUBRICA
63 Gastos com o pessoal
Das v endas e dos s erv iços pres tados
TCO - IPSS (20,8%)
1.554.241,03
1.200.803,56
1.090.222,92
TAXAS DE
ENCARGOS
20,80%
ENCARGOS
226.766,37
226.766,37
Is entas de encargos para ent. patronal
1.º
1.º Emprego
Emprego
0,00
Subs
__________________________
ídio de refeição, Sub. Trans porte, A.
110.580,64
Cus to
___________________________
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
Outras percentagens (a des crev er)
___________________________
___________________________
0,00%
0,00%
0,00
0,00
Dos s erv iços adminis trativ os
TCO - IPSS (20,8%)
(19,6%)
633
634
635
636
637/8
VALORES
ANUAIS
0,00
0,00
94.290,98
84.247,24
20,80%
17.523,43
17.523,43
Is entas de encargos para ent. patronal
1.º
1.º Emprego
Emprego
0,00
Subs
__________________________
ídio de refeição, abono para falhas 10.043,74
___________________________
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
Outras percentagens (a des crev er)
___________________________
___________________________
0,00%
0,00%
0,00
0,00
B eneficios pós -emprego
Indemniz ações
Encargos s obre remunerações
Seguros acident trabalho e doenç prof.
Outros gas tos com o pes s oal
0,00
0,00
0,00
0,00
244.289,79
11.856,70
3.000,00
(A desenvolver de acordo com as Taxas de Encargos para a Seg. Social)
62
MAPA DE DEPRECIAÇÕES
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E
ANO
2013
N IS S
20007199132
(EM EUROS)
DESCRIÇÃO
Total de depreciações do ano N-2
VALORES DOS
ACTIVOS FIXOS
TANGÍVEIS
2.487.324,06
TAXAS
VALORES DAS
DEPRECIAÇÕES
2%,4%,16,66%,20%,25% e179.677,83
33,33%
Total de depreciações que findaram em N-2
16,66%,20%,25% e 33,33%19.164,53
Total de depreciações que findam em N-1
4%,16,66%,20%,25% e 33,33%
51.676,14
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS EM N-1
Sujeito a 2%
Sujeito a 12,5%
Sujeito a 14,28%
Sujeito a10%
Sujeito a 25%
Sujeito a 33,33%
Sujeito a
100 %
821.520,56
528.127,92
59.722,16
148.928,00
20.934,67
41.979,73
20.707,39
1.120,69
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N
Sujeito a 2%
Sujeito a 12,5%
Sujeito a 14,28%
Sujeito a 20%
Sujeito a 25%
Sujeito a 33,33%
Sujeito a 100%
Sujeito a
10 %
120.350,00
TOTAL
21.750,00
600,00
5.000,00
93.000,00
2%
12,50%
14,28%
10,00%
25,00%
33,33%
100,00%
59.905,61
10.562,56
7.465,27
21.266,92
2.093,47
10.494,93
6.901,77
1.120,69
2%
12,50%
14,28%
20,00%
25,00%
33,33%
100,00%
10,00%
13.770,93
0,00
2.718,75
85,68
0,00
0,00
1.666,50
0,00
9.300,00
182.513,70
63
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS
CÓDIGO DAS
CONTAS *
DESIGNAÇÃO
NOTAS
71+72
Vendas e s erv iços pres tados
61+621+63-63G.Adm
Cus to das v endas e dos s erv iços pres tados
Resultado bruto
7511
7-(71+72+7511)
6253
(a)
(b)
(c.)
69
812
ANO
2013
N IS S
20007199132
ORÇAMENTO ANO N
268.239,09
1.612.614,99
-1.344.375,90
Outros rendimentos
.. ISS, IP - Centro Dis trital
..Outros
Gas tos de dis tribuição
Gas tos adminis trativ os
Gas tos de inv es tigação e des env olv imento
Outros gas tos
2.306.005,72
1.205.239,92
1.100.765,80
0,00
714.370,59
0,00
195.414,10
Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)
Gas tos de financiamento (líquidos )
Resultado antes de impostos
Impos to s obre rendimento do período
Resultado líquido do período
51.845,13
500,00
51.345,13
51.345,13
* (a título exemplificativo)
(a) 62-(621+6253)+ 63-(63 Cus to das v endas e dos s erv iços pres tados )+64-641+65-653+664+67+683+684+6853
(b) Es tes v alores s erão deduz idos aos v alores das rubricas normalmente cons ideradas em " gas tos adminis trativ os " ou em " outros gas tos "
(c.) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689
CÓDIGO DAS
CONTAS
43+453+455-459
432
42+452+455-459
44+454+455-459
41
26
AUTOFINANCIAMENT
O
DESIGNAÇÃO
Activ os fix os tangív eis
99.100,00
B ens do património his tórico e cultural
0,00
Propriedades de Inv es timento
0,00
Activ os Intangív eis
0,00
Inv es timentos financeiros
0,00
Fundadores /beneméritos /patrocinadores /doadores /as s ociados /membros
0,00
TOTAIS
99.100,00
SUBSIDIOS
OSS
SUBSIDIOS
OUTRAS
ENTIDADES
OUTROS
FINANCIAMENTOS
TOTAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.750,00
2.500,00
120.350,00
64
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS - ANO 2013
Rendimentos e Gastos
Vendas e serviços prestados
Subsídios, Doações e Legados à exploração
ISS, IP - Centros distritais
Outros (1)
Variação nos inventários da produção
Trabalho para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos (2)
Outros gastos e perdas ( 3)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
Ano 2013
268.239,09
2.177.141,19
1.205.239,92
971.901,27
12.000,00
-171.030,84
-419.200,01
-1.554.241,03
100.571,38
-195.414,10
218.065,68
-182.513,70
35.551,98
16.293,15
-500,00
51.345,13
51.345,13
(1) Subsídios M. Educação, IEFP, POPH
(2) Rendimentos suplementares, Sub. ao Investimento
(3) Apoios a clientes CAO, Formandos, CEI´S, Clientes Valências ROSTO
65
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DETALHADO - 2013
ATIVO FIXO TANGÍVEL
AUTOFINANCIAMENTO
Lar Residencial de Alcanena
2.500,00
Cobertura de interligação entre edifícios da sede
20.000,00
Cobertura da zona de paragem dos autocarros
5.000,00
Cobertura para estacionamento de viaturas de formandos
5.000,00
Divisória junto à entrada do Refeitório/Bar
2.500,00
Espaço de fisioterapia/hidroterapia
6.250,00
Sala para apoio ao curso de artes gráficas - serigrafia
5.000,00
Sistema de rega e as estufas - produção agrícola e animal
7.500,00
Vedação do Lar Residencial
4.000,00
Acessibilidade- Automatismos em Portas
4.000,00
Telhado da casa da D. Branca
10.000,00
Adquirir panela de sopa industrial - cozinha sede
5.000,00
Adquirir máquina de lavar loiça industrial - cozinha sede
5.000,00
Adquirir máquina de lavar roupa industrial - lar residencial
5.000,00
Adquirir máquina de secar roupa industrial - lar residencial
5.000,00
Substituir computadores obsoletos
5.000,00
Adquirir televisão para a sala polivalente FE
600,00
Prateleira para melhoria do espaço do arquivo morto
750,00
Aquisição de equipamento e material lúdico
1.000,00
Totais
99.100,00
SUB. PRODER
C.M.ALCANENA
2.500,00
18.750,00
18.750,00
2.500,00
TOTAIS
5.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
25.000,00
5.000,00
7.500,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
600,00
750,00
1.000,00
120.350,00
CRIT, 30 de Outubro de 2012
A Direção
66

planificação de atividades - 2013

Transcrição

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