Empenhos Emitidos - Prefeitura Municipal de Barracão

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 1/80
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
2996 O
01/07
7,40
0,00
7,40
7,40
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
7,40
7,40
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
95,60
95,60
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
237
3.3.90.33.00.00.00.00 93 - REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
Tarifa bancária cobra dia 13/06/2013 na conta 21883-9.
2997 O
01/07
7,40
0,00
Tarifa bancária cobra dia 05/06/2013 na conta 22240-2.
2998 O
01/07
95,60
0,00
Fornecimento de 02 passagens para atender o paciente Gilmar dos Santos
Otiz para tratamento especializado em Chapéco.
2999 O
01/07
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
08.243.0271 1000
6.001
357
3.3.90.30.00.00.00.00 3813 - GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA
0,00
130,00
08.243.0271 1000
6.001
361
0,00
1.800,00
10.301.0339 1303
2.014
246
2.433,33
3.066,67 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
800,00
0,00 37829 08.306.0382 1794
2.025
125
3.3.90.32.00.00.00.00 5251 - JORGE LOVATTO MACHADO
Fornecimento de filtro de combustivel, filtro de oleo 1.0 8/16V, arruela carter,
ELF competition Tx para revisão do Corsa placa AUW8638 Conselho Tutelar.
3000 O
01/07
130,00
0,00
130,00
Serviços de mão de obra na revisão dos 30.000 km veiculo Clio placa AUW
8638.
3001 O
01/07
1.800,00
0,00
1.800,00
Serviços de mão de obra na revisão veiculo Ambulancia placa ASK 3126.
3002 O
01/07
5.500,00
0,00
5.500,00
Fornecimento de filtro de ar, rampa de inj, conjunto polias e correias, liquido
freio, filtro oleo, arruela carter, oleo performace entre outras para revisão do
veiculo Micro Agrele placa ASK-3126
3003 O
02/07
800,00
0,00
800,00
Fornecimento de 100 Cuca caseira sem recheio em embalagem plastica para
atender programa merenda escolar.
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ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 2/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3004 O
02/07
1.150,00
0,00
1.150,00
1.150,00
0,00 37829 08.306.0382 1794
2.025
125
3.3.90.32.00.00.00.00 651 - JOEL AMILTON CAMARGO
500,00
0,00 37829 08.306.0382 1794
2.025
125
3.3.90.32.00.00.00.00 5240 - NELSON LUIZ BATISTELLA
1.200,00
0,00 37829 08.306.0382 1794
2.025
125
3.3.90.32.00.00.00.00 5252 - ROQUE VIEIRA DE CAMARGO
433,10
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
49
2.016,00
0,00 37829 08.306.0382 1794
2.025
125
3.3.90.32.00.00.00.00 5253 - PAULO CEZAR COLLE
22,20
22,20
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
2.307,20
2.307,20
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
256
3.1.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS
1.153,60
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
256
Formecimento de 150 Kg de macarão caseiro produzido dentro dos padroes
da Anvisa, 50 Kg de açúcar mascavo para atender o programa merenda
escolar.
3005 O
02/07
500,00
0,00
500,00
Fornecimento de 50 Kg de mel natural de abelhas melefras para atender o
programa merenda escolar.
3006 O
02/07
1.200,00
0,00
1.200,00
Fornecimento 200 Kg de mandioca, 300 Kg laranja, 100 Kg batata docê para
atender o programa merenda escolar
3007 O
02/07
433,10
0,00
433,10
3.3.90.39.00.00.00.00 4453 - ADILSON ROGERIO BASSO E CIA LTDA
Referente a serviços de plotagens de projetos e mapas para atender o setor
de planejamento.
3008 O
02/07
2.016,00
0,00
2.016,00
Fornecimento de 340 maço alface crespa, 200kg repolho verde liso, 200 maço
brócolis, 200 maço agrião, 84 maço almeirão para atender o programa
merenda escolar.
3009 O
03/07
22,20
0,00
Tarifa bancária cobra dia 17/05/2013 e 23/05/2013 na conta 22240-2.
3010 O
03/07
2.307,20
0,00
Referente participação do Municipiio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês
Julho/2013
3011 O
03/07
1.153,60
0,00
1.153,60
Julho/2013.
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ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 3/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3012 O
03/07
1.922,67
0,00
1.922,67
1.922,67
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
153,81
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
76,91
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
1.768,85
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
307,62
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
485,32
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
37
3.3.90.36.00.00.00.00 3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
48,53
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
38
119,19
0,00 37512 12.365.0471 1103
2.028
195
Julho/2013.
3013 O
03/07
153,81
0,00
153,81
Julho/2013.
3014 O
03/07
76,91
0,00
76,91
Julho/2013.
3015 O
03/07
1.768,85
0,00
1.768,85
Julho/2013.
3016 O
03/07
307,62
0,00
307,62
Julho/2013.
3017 O
03/07
485,32
0,00
485,32
Folha de pagamento estagiários a serviço da Educação referente mês de
Julho/2013.
3018 O
03/07
48,53
0,00
48,53
Taxa de Administração folha de pagamento estagiários referente mês de
Julho/2013.
3019 O
04/07
119,19
0,00
119,19
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 0868 da Escola Municipal
Érico Veríssimo.
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
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ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 4/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3020 O
04/07
250,47
0,00
250,47
250,47
0,00 37512 08.243.0271 1000
6.001
361
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
585,00
0,00 37530 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 4806 - TEREZINHA ALVES P. DA SILVA
750,00
0,00 37530 08.244.0281 1000
2.038
400
3.3.90.39.00.00.00.00 1129 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS
15,00
0,00 37530 04.122.0081 1000
2.004
49
54,00
0,00 37530 10.301.0339 1303
2.014
246
45,20
0,00 37530 04.123.0141 1000
2.006
61
3.3.90.33.00.00.00.00 2678 - ELIANE ROSA MIZHER
30,00
0,00 37530 04.122.0071 1000
2.002
20
3.3.90.30.00.00.00.00 5188 - MOLINOS ROGER U MOURA
180,00
0,00 37530 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 4637 - ADELSON MATHIAS & CIA.LTDA.
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 4268 referente mês de
Julho/2013.
3021 O
05/07
585,00
0,00
585,00
Despesas com alimentação quando da visita da equipe do Detram Paraná no
Múnicipio.
3022 O
05/07
750,00
0,00
750,00
Locação de sala para atender o CRAS período de 12/06/2013 a 12/07/2013.
3023 O
05/07
15,00
0,00
15,00
3.3.90.39.00.00.00.00 852 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
Serviços de cartório referente matricula atualizada lot 16e gleba 5 para atender
departamento de planejamento.
3024 O
05/07
54,00
0,00
54,00
3.3.90.39.00.00.00.00 5200 - J.C BORGES E MURARI LTDA
Recargas cartão celular para atender funcionários a serviço do Município.
3025 O
05/07
45,20
0,00
45,20
Reembolso despesas de taxi quando em viagem Curitiba para treinamento
SIM-AM 2013.
3026 O
05/07
30,00
0,00
30,00
Reembolso de 10,071 lts.de gasolina para consumo veículo Azera placa
ATZ-3829 quando em viagem Francisco para troca do parabriza do mesmo.
3027 O
05/07
180,00
0,00
180,00
Fornecimento de alimentação para atender funcionários do setor da Saúde a
serviço em Francisco Beltrão.
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ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 5/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3028 O
05/07
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00 37530 15.452.0541 1000
2.009
113
3.3.90.39.00.00.00.00 1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.400,00
0,00 37530 22.661.0691 1000
2.020
304
3.3.90.36.00.00.00.00 5227 - ADELIA MARIA HILARIO
340,00
0,00 37530 12.361.0431 1103
2.010
143
3.3.90.36.00.00.00.00 5161 - ALDEMIRO LOUREIRO DE OLIVEIRA
124,02
0,00 37530 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
144,26
0,00 37530 08.244.0251 1000
2.016
373
41,34
0,00 37530 10.301.0339 1303
2.014
246
72,03
0,00 37530 04.122.0081 1000
2.004
48
3.3.90.36.00.00.00.00 5071 - MOACIR PAZIN
89,50
0,00 37530 04.122.0081 1000
2.004
48
3.3.90.36.00.00.00.00 5071 - MOACIR PAZIN
Serviços de publicação DOU - MCIDADES evento 5812-2 IR 4 produto 1176-9
do Contrato de Repasse 729454/2009 processo 0313314-07/2009 MCIDADES - Gestão da política de desenvolvimento referente a publicação de
alteração vigência do contrato.
3029 O
05/07
1.400,00
0,00
1.400,00
Locação de imovel para desenvolvimento de empresas de facção conforme lei
de incetivo.
3030 O
05/07
340,00
0,00
340,00
Locação de 01 sala comercial com 60,00 m², localizada na Rua Armindo Luiz
Gnoatto nº 99 Bairro Jardim Pinheiro para atender Programa Mais Educação
referente mês de Junho/2013.
3031 O
05/07
124,02
0,00
124,02
Ref. faturas de serviço de agua para atender o consumo junto a unidades
escolares Copasa e BNH.
3032 O
05/07
144,26
0,00
144,26
Serviços de abastecimento de água mês de faturamento 07/2013 para atender
Centro de Idosos.
3033 O
05/07
41,34
0,00
41,34
Unidades Básicas de Saúde.
3034 O
05/07
72,03
0,00
72,03
Reembolso despesa com Gasolina 24,180 Lts veiculo placa ATZ 3829 para
buscar Srº prefeito em foz de Iguçu quando em retorno de viagem.
3035 O
05/07
89,50
0,00
89,50
Reembolso despesas com alimentação quando em viagem a Foz do Iguaçu
para buscar o Srº prefeito quando retorno de viagem.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 6/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3036 O
05/07
1.179,74
0,00
1.179,74
1.179,74
0,00 37530 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
255,40
0,00 37530 12.361.0431 1103
2.010
146
6,53
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 2562 - VIVO S.A.
3.3.90.39.00.00.00.00 5078 - SSGP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA
Serviços de energia elétrica para atender o Estádio de futebol Palmeirinha.
3037 O
05/07
255,40
0,00
255,40
Serviços de energia elétrica para atender a bomba de água para abastecimeto
da linha São Roque e Vista Alegre.
3038 O
05/07
6,53
0,00
6,53
Serviços de telecomunicações para atender os telefone fixo 3644-1654 e
3644-1877
3039 O
05/07
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00 37517 04.123.0141 1000
2.006
64
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.012
348
3.3.50.41.00.00.00.00 1147 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.-APAE
2.000,00
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 648 - CASA FAMILIAR RURAL
189,09
189,09
0,00 37529 08.244.0281 1000
2.012
354
3.3.90.39.00.00.00.00 4874 - AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
605,47
605,47
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 4874 - AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Prestação de serviços na elaboração do PPA.
3040 O
05/07
1.500,00
Repasse conforme Lei nº 1945/2013 e Convênio nº 002/2013 para
manutenção Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE mês de
junho/2013.
3041 O
05/07
2.000,00
0,00
2.000,00
Serviços de apoio ao ensino com educação de jovens e adultos em sistema de
pedagogia de alternância referente mês de Junho/2013.
3042 O
05/07
189,09
0,00
Referente a diferença da parcela Empenhada em 06/06/2013.
3043 O
05/07
605,47
Seguro de vida em grupo competência julho/2013.
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 7/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3044 O
05/07
82,50
0,00
82,50
82,50
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
0,00
43,01
43,01
0,00 37529 27.812.0761 1000
2.013
341
584,75
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 34 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR.
287,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 277 - AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA
3.3.90.39.00.00.00.00 277 - AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA
Despesas com serviços de telecomunicações.
3045 O
05/07
43,01
fundo de vale.
3046 O
05/07
584,75
0,00
584,75
Serviços de postagens de documentos para atender a Administração.
3047 O
05/07
287,00
0,00
287,00
Publicação dos atos oficiais do do Município no Diário Oficial Eletrônico
3048 O
05/07
1.028,00
0,00
1.028,00
1.028,00
0,00 37529 04.122.0071 1000
2.002
24
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3782 - CLINICA DE TRATAMNETO DO APARELHO LOCOMOTOR
130,00
130,00
0,00 37522 20.602.0631 1000
2.019
285
3.3.90.30.00.00.00.00 3988 - BRITO E MONTEIRO MOTOS
30,00
30,00
0,00 37522 20.602.0631 1000
2.019
285
3.3.90.30.00.00.00.00 3988 - BRITO E MONTEIRO MOTOS
Mensalidade Junho/2013.
3049 O
08/07
Serviços médicos realizado para atender parciente Laercio Zanon.
3050 O
08/07
130,00
0,00
Referente um peneu para moto do departamento agricultura.
3051 O
08/07
30,00
0,00
Referente uma camara para moto do departamento agricultura.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 8/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3052 O
08/07
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2897 - CENTRO DE NEUROCIRURGIA FRANCISCO BELTRÃO LTD
276,96
0,00 37522 04.122.0071 1000
2.002
24
3.293,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5257 - FISIOCORPUS-EIRELI-ME
80,67
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 3619 - FARMACIA E DROGARIA KUHN E NEDEL LTDA
26,72
0,00 37522 20.602.0631 1000
2.019
288
3.3.90.36.00.00.00.00 1525 - FLAVIO CHITOLINA
195,00
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
43
253,86
253,86
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
742,50
742,50
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
49
Referente a cunsulta medica especializada do paciente Valmir Jose Tozatti.
3053 O
08/07
276,96
0,00
276,96
3.3.90.39.00.00.00.00 3151 - ZÉ LUIZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Referente o seguro carta verde para 60 dias veículo Azera placa ATZ-3829.
3054 O
08/07
3.293,00
0,00
3.293,00
Referente a 89 sessões fisioterapia domiciliar proveniente do mês 06/2013
para atender os pacientes acamados da rede municipal de saúde.
3055 O
08/07
80,67
0,00
80,67
Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento nas
3056 O
08/07
26,72
0,00
26,72
Referente despesa com alimentação quando em viagem a cidade de Realeza Parana para lançamento plano safra 2013/2014.
3057 O
08/07
195,00
0,00
195,00
3.3.90.30.00.00.00.00 4246 - FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR
Referente uma coroa de flores em homenagem postuma de Ilse dos Santos.
3058 O
08/07
253,86
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 2788 - ALTO GIRO LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA.
Fornecimento matereal de espediente tais como porta caneta, caixa
organizadora e outros para atender o setor da educação.
3059 O
08/07
742,50
0,00
Serviços de monitoramento sistema de alarme no Prédio da Prefeitura,
Promoção Social e Museu.
3.3.90.39.00.00.00.00 1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 9/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3060 O
08/07
427,50
0,00
427,50
427,50
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
930,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
362,00
0,00 37812 10.301.0339 1497
2.014
231
3.3.90.30.00.00.00.00 5123 - CARMEN EUGÊNIA PORFÍRIO
457,00
0,00 37812 10.301.0339 1497
2.014
250
3.3.90.39.00.00.00.00 3623 - RESTAURANTE MEDIEVAL LTDA-ME
690,00
0,00 37812 10.301.0339 1497
2.014
250
3.3.90.39.00.00.00.00 5302 - DESIGN & COMUNICAÇÃO
235,00
0,00 37801 10.301.0339 1495
2.014
248
3.3.90.39.00.00.00.00 3623 - RESTAURANTE MEDIEVAL LTDA-ME
500,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE
1.000,00
0,00 37522 12.361.0431 1104
2.010
147
3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE
Serviços de monitoramento sisteama de alarme no PSF Bairro Copasa.
3061 O
08/07
930,00
0,00
930,00
Serviços de monitoramento sistema de alarme nas Escolas Érico Veríssimo,
Judith Guariente, Eurilemo Lucio Zanette e Biblioteca referente 48 pontos.
3062 O
08/07
362,00
0,00
362,00
Fornecimento de 01 bomba combustivel, 01 bomba água e 01 rolamento
tensor para recuperação do veiculo Gol placa AOM 6109 do setor Vigilância
Sanitária.
3063 O
08/07
457,00
0,00
457,00
Fornecimento de 25 Almoços para atender equipe campanha polio sorriso sem
paralisia dia 08/06/2013.
3064 O
08/07
690,00
0,00
690,00
Fornecimento de 100 cartazes 4x0 e 400 panletos 4x4 para divulgação da
campanha anti-rábica do progama vigiasus.
3065 O
08/07
235,00
0,00
235,00
Referente 13 almoços para atender a equipe participante do curso programa
APSUS Estadual
3066 O
08/07
500,00
0,00
500,00
Prestação de serviços de assitência e manutenção de computadores da
saúde.
3067 O
08/07
1.000,00
0,00
1.000,00
Prestação de serviços de manutenção da rede do servidor dos departamentos
da licitação-compras, planejamento.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 10/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3068 O
08/07
75,00
0,00
75,00
75,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
6.090,14
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 721 - ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA
720,00
0,00 37522 12.361.0431 1103
2.010
143
3.3.90.36.00.00.00.00 5246 - JANETE TEREZINHA RIGHI
186,00
186,00
0,00 37522 04.129.0141 1000
2.007
77
150,00
150,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2179 - CLINCARDIO CLINICA MÉDICA
190,00
190,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4701 - JADERSON LUIZ DE MELLO E CIA LTDA
1.800,00
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 2341 - RADAR - ASSESSORIA E PESQUISA S/C LTDA.
1.300,00
0,00 37522 12.361.0431 1103
2.010
146
Referente consulta medica especializada do paciente Sandra Mara Haiduk
3069 O
08/07
6.090,14
0,00
6.090,14
Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento junto
as Unidades Básicas de Saúde do Município.
3070 O
08/07
720,00
0,00
720,00
Prestação de serviços de limpesa e higiene para atender a Escola Municipal
Eurilemo L.Zanette junho/2013
3071 O
08/07
186,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 196 - JUIZO DE DIREITO COMARCA DE BARRACAO
Despesas de custas com Processos Judiciais de Execução Fiscal.
3072 O
08/07
150,00
0,00
Referente a uma Mapa DM d paciente Debora da Silva.
3073 O
08/07
190,00
0,00
Haste para recuperação da cadeira odontológico do centro de Saúde.
3074 O
08/07
1.800,00
0,00
1.800,00
Serviços prestados na avaliação de desempenho do setor Administração.
3075 O
08/07
1.300,00
0,00
1.300,00
Serviços prestados na avaliação de desempenho do setor Educação.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 11/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3076 O
08/07
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00 37522 10.301.0339 1303
2.014
246
600,00
600,00
0,00 37522 20.601.0621 1000
2.018
279
7.187,68
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
179
3.3.90.33.00.00.00.00 2572 - SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
9.982,02
0,00 37792 12.361.0431 1107
2.026
157
3.3.90.33.00.00.00.00 3276 - MORAIS E VAZ LTDA.
7.689,92
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
179
3.3.90.33.00.00.00.00 4514 - CLAISON PETRY TASSO
32.563,58
0,00 37792 12.361.0431 1107
2.026
157
3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
860,00
860,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 878 - SIRLEI SCHLICHTING DA SILVA FLORICULTURA
160,00
160,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4328 - FABIO JUNIOR KAFER
Serviços prestados na avaliação de desempenho do setor Saúde.
3077 O
08/07
600,00
0,00
Serviços prestados na avaliação de desempenho do setor Agricultura.
3078 O
08/07
7.187,68
0,00
7.187,68
Prestação de serviços de transporte escolar referente mês de Junho/2013
conforme calendário escolar.
3079 O
08/07
9.982,02
0,00
9.982,02
Prestação de serviços de transporte escolar nucleo Siqueira Bello referente 20
dias do mês de Junho/2013.
3080 O
08/07
7.689,92
0,00
7.689,92
Prestação de serviços de transporte escolar núcleo Alegria Alta e Baixa
matutino e vespertino referente 20 dias do mês de Junho/2013 conforme
calendário escolar.
3081 O
08/07
32.563,58
0,00
32.563,58
Prestação de serviços de transporte escolar nucleo São Jose, São Roque e
perímetro urbano referente 20 dias do mês de Junho/2013 conforme
calendário escolar.
3082 O
08/07
860,00
0,00
Plantas e Arranjos para enventos da educação e para atender.
3083 O
08/07
160,00
0,00
Fornecimento de 69,693 lts de gasolina para consumo do veiculo placa
AMT-7496 quando em viagem Curitiba para conduzir paciente em tratamento
especializado.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 12/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3084 O
08/07
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
225
7.760,00
0,00 37811 10.301.0339 1496
2.014
249
3.3.90.39.00.00.00.00 5105 - VANUCI RODRIGUES
650,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2035 - UNITON-UNIDADE DIAGN.POR IMAGEM S/C LTDA
25,24
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
1.250,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3630 - ELIR JOSE ENGEL ME
1.330,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3630 - ELIR JOSE ENGEL ME
1.000,00
0,00 37522 04.129.0141 1000
2.007
76
3.3.90.36.00.00.00.00 4360 - ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA
799,47
0,00 37528 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Referente 01 diário quando em viagem a Curitiba Conduzier pacientes em
consultas médicas especializadas fora do domicilio.
3085 O
08/07
7.760,00
0,00
7.760,00
Realização de 485 Sessões de Fisioterapia Ambulatorial para atender
pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
3086 O
08/07
650,00
0,00
650,00
Referente um exame realizado de angiotomografia de coronarias para atender
a paciente Sueli Luiza Guareschi.
3087 O
08/07
25,24
0,00
25,24
3.3.90.39.00.00.00.00 377 - ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAO E DIONISIO
Mensalidade pequena empresa para manutenção cadastro Banco Social junto
ao SPC.
3088 O
08/07
1.250,00
0,00
1.250,00
Referente um relogio ponto Henry super facil instalado no setor da Saúde.
3089 O
08/07
1.330,00
0,00
1.330,00
Referente um software ger. super facil henry instalado no relogio ponto do
setor da Saúde.
3090 O
08/07
1.000,00
0,00
1.000,00
Ref Honorários Advocatícios de sucumbência dos autos nº 2092/2011 de
embargos a exucução.
3091 O
08/07
799,47
0,00
799,47
Fornecimento de 274,732 lts.de gasolina comum para consumo frota de
veículos a serviço da Rede Municipal do Rodoviario.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 13/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3092 O
08/07
1.266,84
0,00
1.266,84
1.266,84
0,00 37528 04.122.0071 1000
2.002
20
13.950,36
0,00 37529 26.782.0742 1000
2.008
85
566,23
0,00 37528 15.452.0541 1000
2.009
108
2.348,42
0,00 37528 15.452.0541 1000
2.009
108
914,55
0,00 37528 04.129.0141 1000
2.007
71
482,60
0,00 37528 20.601.0621 1000
2.018
274
866,40
0,00 37528 20.601.0621 1000
2.018
274
756,63
0,00 39175 08.244.0281 1935
2.038
385
Fornecimento de 435,340 lts.de gasolina comum para consumo veículo a
serviço do Gabinete.
3093 O
08/07
13.950,36
0,00
13.950,36
Fornecimento de 6118,579 lts.de Biodiesel B5 S1800 comum para consumo
frota de veículos a serviço do Rodoviario.
3094 O
08/07
566,23
0,00
566,23
veículos a serviço do Urbanismo.
3095 O
08/07
2.348,42
0,00
2.348,42
frota de veículos a serviço do Urbanismo.
3096 O
08/07
914,55
0,00
914,55
Fornecimento de 314,278 lts.de gasolina comum para consumo de veículos a
serviço do setor Fiscalização.
3097 O
08/07
482,60
0,00
482,60
veículos a serviço da Agricultura.
3098 O
08/07
866,40
0,00
866,40
Fornecimento de 380,000 lts.de Biosiesel B5 S18900 comum para consumo
frota de veículos a serviço da Agricultura.
3099 O
08/07
756,63
0,00
756,63
serviço do Departamento de Promoção Social - Programa CREAS.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 14/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3100 O
08/07
612,02
0,00
612,02
612,02
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
4.901,32
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.026
154
4.875,53
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
247,50
0,00 37812 10.301.0339 1497
2.014
231
2.630,51
0,00 37810 10.301.0339 1495
2.014
229
527,50
527,50
0,00 37528 04.122.0081 1000
2.004
43
2.486,30
2.486,30
0,00 37528 04.129.0141 1000
2.007
80
4.4.90.52.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
542,80
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
serviço da Rede Municipal de Ensino.
3101 O
08/07
4.901,32
0,00
4.901,32
veículos a serviço da Rede Municipal da Educação.
3102 O
08/07
4.875,53
0,00
4.875,53
frota de veículos a serviço da Rede Municipal de Saúde.
3103 O
08/07
247,50
0,00
247,50
veículos a serviço do programa Vigia Sus.
3104 O
08/07
2.630,51
0,00
2.630,51
Fornecimento de 903,955 lts.de Gasolina comum para consumo frota de
veículos a serviço da saúde - programa PMAQ.
3105 O
08/07
527,50
0,00
Fornecimetno oleo e filtros lubrificante para atender os veiculos da
Administração.
3106 O
08/07
2.486,30
0,00
Aquisição de Monitor LCD 18.5 LG, Microcomputador Intel 4GB HD500 para
atender Setor Tributação.
3107 O
08/07
542,80
0,00
542,80
Aquisição pendrive 4gb, telefone com fio, telefone sem fio, 1 placa de rede
intelbras para atender o setor Saúde Municipal.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 15/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3108 O
08/07
2.486,00
0,00
2.486,00
2.486,00
0,00 37528 20.601.0621 1000
2.018
283
3.051,00
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
185
580,80
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
176
320,00
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
24
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
1.508,10
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
891,70
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
370,00
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
380,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
38
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Aquisição de Monitor LCD 18.5 LG, Microcomputador Intel 4GB HD500 para
atender Setor Licitação.
3109 O
08/07
3.051,00
0,00
3.051,00
Aquisição de Monitor LCD 18.5 LG, Microcomputador Core 4GB HD500-DVD
GAB, Nobreak NHS compact plus 1200 para atender Setor Educação.
3110 O
08/07
580,80
0,00
580,80
Aquisição pendrive 4gb, placa de rede e outros para atender o setor da
Educação.
3111 O
08/07
320,00
0,00
320,00
Serviços de telecomunicações parte fatura agrupada mês de referência
julho/2013.
3112 O
08/07
1.508,10
0,00
1.508,10
julho/2013.
3113 O
08/07
891,70
0,00
891,70
julho/2013.
3114 O
08/07
370,00
0,00
370,00
julho/2013.
3115 O
08/07
380,00
0,00
380,00
julho/2013.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 16/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3116 O
08/07
4.304,80
0,00
4.304,80
4.304,80
0,00 37829 08.306.0382 1794
2.025
125
3.3.90.32.00.00.00.00 5226 - GERCI GAIDES
50,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
93
1.795,00
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 1234 - GUEFRAN COM.DE MAT.COSNTR.LTDA.
51,00
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
227
1.326,90
0,00 37517 08.244.0281 1935
2.038
385
Fornecimento 1552 lts leite pasteurizado tipo C, 759lts iorgute integral com
polpa natural de frutas para atender o programa de alimentação merenda
escolar.
3117 O
09/07
50,00
0,00
50,00
3.3.90.39.00.00.00.00 363 - CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON.
ART nº 20132651434 referente reprogramação proposta Santa Emília.
3118 O
09/07
1.795,00
0,00
1.795,00
Fornecimento de 100mt areia, 8mt pedra, 9mt assento pop astra, 4 flexivel 40
cm para atender o setor de urbanismo.
3119 O
09/07
51,00
0,00
51,00
Fornecimento de 3 flexivel 40cm, 12 interruptor branco pezzy, 1 cumeeiras 4
mm par para atender o setor Saúde Municipal.
3120 O
09/07
1.326,90
0,00
1.326,90
Fornecimento de 6mt areia, 4 tintas acrilica fosca killing 18lt, 10 assento pop
astra, 6 cola branca 1kg, 3 flexivel 40cm para manutenção da sala onde será
instalado os programas da Assintencia.
3121 O
09/07
741,00
0,00
741,00
741,00
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
0,00
150,00
150,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
128,00
0,00 37522 22.661.0691 1000
2.020
305
Mensalidade acesso internet Prédio a Prefeitura.
3122 O
09/07
150,00
Referente a cunsulta medica especializada do paciente Jose Vardelei Mendes.
3123 O
09/07
128,00
0,00
Mensalidade internet Departamento de Indústria e Comércio.
128,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 17/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3124 O
09/07
49,90
0,00
49,90
49,90
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
0,00
550,00
550,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
0,00
450,00
450,00
0,00 37522 08.244.0281 1000
2.038
400
128,00
128,00
0,00 37522 08.244.0281 1000
2.038
400
300,00
300,00
0,00 37522 08.244.0281 1000
2.031
364
3.3.90.36.00.00.00.00 5306 - GILBERTO DIAZ NUNES
105,08
0,00 37512 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
256,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 1768 - CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUDOEST
180,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 3007 - COMÉRCIO DE EXTINTORES BELTRÃO LTDA.
Referente a mensalidade acesso internet Biblioteca.
3125 O
09/07
550,00
Mensalidade acesso internet Posto de Saúde.
3126 O
09/07
450,00
Referente a mensalidade internet para atender CRAS.
3127 O
09/07
128,00
0,00
Mensalide acesso internet CRAS do Centro e Copasa.
3128 O
09/07
300,00
0,00
Locação casa período de 28/06/2013 a 31/07/2013 para abrigar família
carente confome estudo social.
3129 O
09/07
105,08
0,00
105,08
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2564 Escola Municipal
Eurilemo L.Zanette.
3130 O
09/07
256,00
0,00
256,00
Referente exames de ultrasonografia para atender paciente Maria Anisia
Romio e exame Densitometria óssea para atender paciente Fatima De Oliveira
Gonçalves.
3131 O
09/07
180,00
0,00
180,00
Referente 04 regarga extintor pgs 4kg para atender a Escola Maria A Zuchirrali.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 18/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3132 O
09/07
2.880,00
0,00
2.880,00
2.880,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 1338 - CB COM.DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA.
804,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3620 - CENTRO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO SUD LTDA
1.118,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2518 - ITMS DO BRASIL SC LTDA.
50,00
50,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
440,00
440,00
0,00 37529 04.122.0071 1000
2.002
24
3.3.90.39.00.00.00.00 1952 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
453,17
0,00 37512 10.301.0339 1303
2.014
246
1.132,59
0,00 37512 12.365.0471 1103
2.029
204
755,23
0,00 37512 12.361.0431 1103
2.010
146
Fornecimento de 06 armario em aço med 198x0,90x0,40 com fechadura para
atender o setor da Educação.
3133 O
09/07
804,00
0,00
804,00
Referente a serviços prestados em ressonância magnética para atender as
pacientes Odirlei Vivan, Palmira Prestes do Prado e Lucineia Rukel.
3134 O
09/07
1.118,00
0,00
1.118,00
Serviços de monitorização eletrocardiográfica, comodato de equipamento
médico e exames extra laudado referente Junho/2013.
3135 O
09/07
50,00
0,00
Referente a guia ART nº 20132640254 progeto de tubulação.
3136 O
09/07
440,00
0,00
Referente parcela de Junho/2013 de apoio técnico e administrativo ao
município de Barracão.
3137 O
09/07
453,17
0,00
453,17
3138 O
09/07
1.132,59
0,00
1.132,59
Creches Municipais.
3139 O
09/07
755,23
0,00
755,23
Ref. faturas de serviço de agua para atender o consumo junto a unidades
escolares Copasa, BNH e Biblioteca 07/2013
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 19/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3140 O
09/07
151,12
0,00
151,12
151,12
0,00 37512 08.244.0251 1000
2.016
373
887,15
0,00 37512 04.122.0081 1000
2.004
49
1.441,81
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
22
3.3.90.33.00.00.00.00 2278 - FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
93,60
93,60
0,00 37519 08.244.0281 1000
2.012
354
3.3.90.39.00.00.00.00 4339 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
280,00
280,00
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
24
3.3.90.39.00.00.00.00 4796 - BARIVIERA BURIOL & CIA LTDA ME
30,00
30,00
0,00 37519 04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 991 - LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA
980,00
980,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
38
3.3.90.39.00.00.00.00 2620 - CLINICA RIO IGUACU LTDA
936,34
936,34
0,00 37519 10.301.0339 1303
2.014
237
Centro de Idosos.
3141 O
09/07
887,15
0,00
887,15
próprios públicos.
3142 O
10/07
1.441,81
0,00
1.441,81
Fornecimento de passagem aérea BSB/IGU para atender sr.prefeito em
viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse do Município.
3143 O
10/07
93,60
0,00
Referente requisição de passagens para atender pessoa carente.
3144 O
10/07
280,00
0,00
Referente roca para-brisa do veiculo Azera parte franquia.
3145 O
10/07
30,00
0,00
Fornecimento de materiais de expediente para atender a Prefeitura Municipal.
3146 O
10/07
980,00
0,00
Pericias medicas para atender funcionarios em auxilio doenças.
3147 O
10/07
936,34
0,00
Referente passagens para levar pacientes tratamento saúde na Cidade de
Curitiba -PR.
3.3.90.33.00.00.00.00 429 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 20/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3148 O
10/07
632,20
0,00
632,20
632,20
0,00 37519 04.122.0081 1000
2.004
47
263,72
0,00 37512 12.361.0431 1104
2.010
147
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
488,17
488,17
0,00 37517 04.123.0141 1000
2.006
64
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
3,70
3,70
0,00 37529 04.129.0141 1000
2.007
77
63,80
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
3,70
3,70
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
0,00
7,40
7,40
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
0,00
2.027,40
2.027,40
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
39
Referente a passagens a funcionarios quando em viagens a serviço do
municipio.
3149 O
10/07
263,72
0,00
263,72
Luiz Poletto.
3150 O
10/07
488,17
0,00
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 1877.
3151 O
10/07
3,70
0,00
Tarifas bancárias cobradas no dia 05/07/2013 na conta corrente 5987-0.
3152 O
10/07
63,80
0,00
63,80
Tarifas bancárias cobradas em 02/07/2013, 04/07/2013 e 05/07/2013 na conta
corrente 14.713-3.
3153 O
10/07
3,70
0,00
Tarifa bancária cobrada em 01/07/2013 na conta corrente 11.541-X.
3154 O
10/07
7,40
Tarifa cobranda no dia 03/07/2013 na conta 11539-8
3155 O
10/07
2.027,40
Retenção PASEP parcela de 10/07/2013 FPM.
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 21/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3156 O
10/07
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00 37522 08.244.0281 1000
2.031
364
3.3.90.36.00.00.00.00 4295 - FRANCISCO ANGILO DO NASCIMENTO
200,00
0,00 37522 08.244.0281 1000
2.031
364
3.3.90.36.00.00.00.00 5281 - IVAN JOSE MARCON
139,00
0,00 37528 12.361.0431 1103
2.010
146
89,90
0,00 37522 08.244.0281 1000
2.038
384
20.000,00
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4491 - MARAN & MARAN LTDA
3.000,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2998 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.
1.990,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.051,30
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
53
carente confome estudo social.
3157 O
10/07
200,00
0,00
200,00
Locação de imóvel pelo período de 16/06/2013 a 16/07/2013 para abrigar a
familia de Ironi Chaves da Silva atingida pelo temporal ocorrido na noite de
15/02/2013 deixando a família desabrigada.
3158 O
10/07
139,00
0,00
139,00
Reembolso pagamento de agua para atender a escola municipal Severino
Bruschi.
3159 O
10/07
89,90
0,00
89,90
Fornecimento 20 folhas eva, tintas, entre outros para atender o programa do
Cras.
3160 O
11/07
20.000,00
0,00
20.000,00
Prestação de serviços de sobre aviso médico, destinado ao atendimento da
população nos horários em que não há atendimento no Centro de Saúde
3161 O
11/07
3.000,00
0,00
3.000,00
Prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos de Saúde mês
de Junho/2013.
3162 O
11/07
1.990,00
0,00
1.990,00
Prestação de serviços na coleta e destinação final de resíduos escolares e
creches mês de Junho/2013.
3163 O
11/07
3.051,30
0,00
3.051,30
Aquisição microcomp. core 4gb HD 500, monitor LG 18,5, nobreak NHS
compact plus 1200 para atender o setor da Agencia do Trabalhador.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 22/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3164 O
11/07
1.145,10
0,00
1.145,10
1.145,10
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
1.992,00
0,00 37517 20.601.0621 1000
2.018
283
2.118,00
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
80
4.000,00
0,00 37801 10.301.0339 1495
2.014
248
3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA
2.525,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.111,90
0,00 37811 10.301.0339 1496
2.014
249
3.038,10
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
1.760,00
0,00 37784 12.361.0431 1104
2.010
138
3.3.90.30.00.00.00.00 5039 - CLAUDIO ROBERTO DAL MORO - EIRELI
Aquisição uma memoria DDR 2G, uma calculadora de impressão, fonte atx
200WA, modem wireless ADSL 2 intelbras para atender o setor da Educação.
3165 O
11/07
1.992,00
0,00
1.992,00
Aquisição de microcomp. core 4GB HD 500 GAB. M TEC com tela 18,5 POL.
para atender o setor Agricultura.
3166 O
11/07
2.118,00
0,00
2.118,00
Aquisição microcomputador intel 8gb ddr3 hd 500gb monitor 18,5 led.
gabinete-mous-tec.cx som para atender o setor da Tributação.
3167 O
11/07
4.000,00
0,00
4.000,00
Realização de 53 ultra-sons obstetricos para atender pacientes encaminhados
pela Secretaria Municipal de Saúde, programa APSUS.
3168 O
11/07
2.525,00
0,00
2.525,00
Referente 34 Ultra-sons Obstetricos, para atender pacientes encaminhados
pela Secretaria Municipal de Saúde.
3169 O
11/07
3.111,90
0,00
3.111,90
Referente 82 Ultra-sons clinicos (abdomen total) para atender pacientes
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
3170 O
11/07
3.038,10
0,00
3.038,10
Realização de 82 ultra-sons clinicos (abdomen total) para atender pacientes
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
3171 O
11/07
1.760,00
0,00
1.760,00
Fornecimento de materiais diversos para manutenção dos prédios escolares
da rede Municipal.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 23/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3172 O
11/07
225,00
0,00
225,00
225,00
0,00 37519 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 4025 - ALGE-GÁS LTDA
330,00
330,00
0,00 37519 08.244.0281 1000
2.031
364
3.3.90.36.00.00.00.00 5082 - JOÃO DE AZAMBUJA LISBOA
150,00
0,00 37522 08.244.0281 1000
2.031
364
3.3.90.36.00.00.00.00 5146 - ONILTO JUAREZ DA SILVA
291,96
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA.
200,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4019 - CLINICA DE OLHOS DR. WITTMANN LTDA
20,15
20,15
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3992 - PANIFICADORA LICIANE LTDA
550,00
550,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3103 - JOELMA PEDON & CIA LTDA
600,00
600,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4251 - RODRIGO DOS PASSOS & CIA LTDA
Referente 05 Gás 13kg atender a escola Municipal Maria Z. Slongo.
3173 O
11/07
330,00
0,00
Locação de imóvel período de 15 de julho a 15 de agosto/2013 para abrigar
família atingida por vendaval ocorrido em fevereiro/2013.
3174 O
11/07
150,00
0,00
150,00
Locação de imóvel pelo período de 16/06/2013 a 16/07/2013 para abrigar a
familia de Marta Ramão Nodari atingida pelo temporal ocorrido na noite de
15/02/2013 deixando a família desabrigada.
3175 O
11/07
291,96
0,00
291,96
Fornecimento de 72 un.Leite UHT Frimesa Baixa Lactose de 1 litro para
atender criança com problema de desnutrição conforme ofício 08/2013 Estudo
Social de Ajuda.
3176 O
11/07
200,00
0,00
200,00
Referente uma consulta medca oftamologica ao paciente Paulo Pedro Ferrari
encaminhado pelo centro de Saude municipal.
3177 O
11/07
20,15
0,00
Despesa alimentação Zelio J Volpatto quando em Reunião saúde do
trabalhador em Francisco Beltrão.
3178 O
11/07
550,00
0,00
Referente a 5.000 mil embalagens para atender o centro saude para
distribuição dos medicamentos dos pacientes.
3179 O
11/07
600,00
0,00
Realização de exames laboratoriais de media e alta complexidade para
atender pacientes encaminhados pelo municipio.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 24/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3180 O
11/07
3.810,15
0,00
3.810,15
3.810,15
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
108
3.050,00
0,00 37529 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 1870 - IVO DA SILVA & CIA LTDA
60,00
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
227
980,00
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
246
2.455,66
0,00 37811 10.301.0339 1496
2.014
249
3.3.90.39.00.00.00.00 702 - ARSS-ASSOCIACAO REG.SAUDE DO SUDOESTE
726,71
0,00 37512 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
19.685,15
0,00 37526 15.452.0541 1507
2.009
114
10.000,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
Materiais para recuperação dos proprios publicos tais como cal hidratado,
solvente, porta sanfonada, fechaduras, cimento, thinner, entre outros para
atender o municipio.
3181 O
11/07
3.050,00
0,00
3.050,00
Fornecimento de 01 pneus 1400x24 14 lonbas Goodyear para veículo retro
escavadeira do setor rodoviário.
3182 O
11/07
60,00
0,00
60,00
Fornecimento 06 pneu 175/70R13 Goodyear para veículos Celta placas ARL
3403, Corsa placa AOE 0790 e AOM 6109 para atender o setor de Saude.
3183 O
11/07
980,00
0,00
980,00
Referente montagem, troca de pneus e balanceamento dos veiculos
Ambulância master placa ASK 3126, Ambulância placa AMT 7496, Celta placa
ARU 3463, Space MMS 1010, Corsa placa AOE 0790 e do Gol AOM 6109 do
setor de Saude.
3184 O
11/07
2.455,66
0,00
2.455,66
Realização de exames de media e alta complexidade para atender pacientes
conforme lista encamihados pela saude do municipio.
3185 O
11/07
726,71
0,00
726,71
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2329 do Centro de Saúde.
3186 O
11/07
19.685,15
0,00
19.685,15
Referente faturas de sistema de iluminação pública conforme encontro de
contas mês de referência junho/2013.
3187 O
11/07
10.000,00
0,00
10.000,00
Prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos refente mês de
Junho/2011
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 25/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3188 O
11/07
154,00
0,00
154,00
154,00
0,00 37529 04.122.0071 1000
2.002
22
3.3.90.33.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
1.400,00
0,00 37529 04.122.0071 1000
2.002
19
67,00
0,00 37529 04.122.0071 1000
2.002
22
210,00
0,00 37529 04.122.0071 1000
2.002
19
4.028,90
4.028,90
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.026
162
3.3.90.39.00.00.00.00 3022 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
2.621,10
2.621,10
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
246
10.000,00
0,00 37529 22.691.0711 1000
2.021
311
3.3.90.31.00.00.00.00 377 - ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAO E DIONISIO
120,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2179 - CLINCARDIO CLINICA MÉDICA
Reembolso despesas de taxi quando em viagem a Brasilia para Audiencias
com deputados Valdir Raup Conab, Ministro da Justiça da Previdencia social,
Mec e Conab.
3189 O
11/07
1.400,00
0,00
1.400,00
Referente 04 diária quando em viagem a Brasilia para audiencias com
deputados Valdir Raup Conab, Ministro da Justiça da Previdencia Social, Mec
e Conab.
3190 O
11/07
67,00
0,00
67,00
Reembolso despesas de taxi quando em viagem a Curitiba para tratar de
assuntos no BRDE, ITFPR, com deputado Ademar Traino e Caito Quintana.
3191 O
11/07
210,00
0,00
210,00
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba para tratar de assuntos junto
ao BRDE, ITFPR, com deputado Ademar Traiano e Caito Quintana.
3192 O
12/07
4.028,90
0,00
Referente a polise de seguro do veiculo placa ATR 6578.
3193 O
12/07
2.621,10
0,00
Referente a polise de seguro do veiculo placas AMT 7496, AOM 6109 e parte
do veiculo placa AEO 0790.
3194 O
12/07
10.000,00
0,00
10.000,00
Ref.valor da participação do Municipio na aquisição de Premios para
realização do 10º Show de Premios da Ascoagrin, visando aumento de
arrecadação, os premios serão entregues mediante sorteio conforme Lei
1975/2013 de 17/06/13.
3195 O
12/07
120,00
0,00
Referente um Ecocardiograma para atender paciente Nelci Brizola
encaminhada pela centro de Saude Municipal.
120,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 26/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3196 O
12/07
110,00
0,00
110,00
110,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 5097 - CLAUDIO ALCEMIR ROSA DE OLIVEIRA
1.300,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5307 - CLAITON EBERHARDT
128,00
0,00 37517 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 5308 - NEIVA BOICZUK DAMACENA
65,00
65,00
0,00 37517 27.812.0761 1000
2.013
336
3.3.90.30.00.00.00.00 4861 - DEMARCHI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
1.200,00
1.200,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 2829 - NILOSUL IND. E COM. LTDA.
250,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 881 - CLINITOM- CLINICA DE TOMOG.COMP.S/A LTDA
130,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4883 - CLINICA MEDICA AZZOLINI & FILHOS LTDA.
10.129,48
0,00 37811 10.301.0339 1496
2.014
249
3.3.90.39.00.00.00.00 4938 - MEGA ANALISES CLINICAS S/C LTDA-FILIAL
Reembolso despesa com alimentação quando em viagens a serviço da Saúde
em transporte de pacientes encaminhada pela mesma.
3197 O
12/07
1.300,00
0,00
1.300,00
Referente a detetização de insetos nos postos de saude do municipio.
3198 O
12/07
128,00
0,00
128,00
Reembolso despesa com alimentação de lanches no jogo de Capanema x
Barracão na cidade de Capanema.
3199 O
12/07
65,00
0,00
Referente um limpador talça extra para atender o setor de esporte.
3200 O
12/07
1.200,00
0,00
Fornecimento de 2 gás envasado GLP 45 kg e 20 gás 13 kg para atender a
Rede Municipal de Ensino.
3201 O
12/07
250,00
0,00
250,00
Referente Tac da coluna lombar para atender paciente Fatima de Oliveira
encaminhada pelo centro de Saúde Municipal.
3202 O
12/07
130,00
0,00
130,00
Referente um Holter 24 horas na paciente Edina Bach encaminhada pelo
centro de Saúde Municipal.
3203 O
12/07
10.129,48
0,00
10.129,48
Realização de exames laboratoriais para atender pacientes encaminhados
pela Secretaria Municipal de Saúde - Programa da Mac.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 27/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3204 O
12/07
550,00
0,00
550,00
550,00
0,00 37517 20.601.0621 1000
2.018
279
3.3.90.39.00.00.00.00 5309 - FABRICIO SILVEIRA DOS SANTOS
3.500,00
3.500,00
0,00 37517 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 5158 - ASSOCIAÇAO LIGA ESPORTIVA OESTINA
186,70
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 991 - LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA
74,97
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4290 - MENIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
650,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5307 - CLAITON EBERHARDT
Referente a polimento, soldas e pinos da porta veiculo fiat uno placa
AOP-3618 para atender o setor da Agricultura.
3205 O
15/07
3.500,00
0,00
Referente serviço de arbritagem do campeonato municipal de futebol suiço
veterano livre e sub 16 edição 2013 conforme nº 47/2013 do item 5 da
licitação.
3206 O
15/07
186,70
0,00
186,70
Referente a 46 Envelope grande, 3 grampeadores, 1 agenda, 1 caderno 10
mat, para atender o setor de Saude.
3207 O
15/07
74,97
0,00
74,97
Fornecimento de 25,251 lts de gasolina comum para consumo de veiculo placa
MDH-8687 a serviço da Saude.
3208 O
15/07
650,00
0,00
650,00
Referente a detização e controle de insetos na escola Maria Z. Slongo.
3209 O
15/07
7,37
0,00
7,37
7,37
0,00 37527 04.122.0081 1000
2.003
39
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
250,00
250,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2668 - CLINICA NEUROLOGICA BELTRAO LTDA
7,40
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
Pasep retenção parcela FPM de 10/07/2013.
3210 O
15/07
250,00
Referente procedimento médico especializado para atender a paciente Elizia
Santin encaminhada pelo Centro de Saúde Municipio.
3211 O
15/07
7,40
0,00
Referente Tarifa bacaria cobrada dia 15/07/2013 na conta 11539-8.
7,40
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 28/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3212 O
15/07
32.420,00
0,00
32.420,00
32.420,00
0,00 37530 22.661.0691 1000
2.020
305
3.3.90.39.00.00.00.00 3950 - MM DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
4.500,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
93
3.3.90.39.00.00.00.00 3950 - MM DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
196,03
0,00 37517 12.365.0471 1103
2.029
204
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
43,00
0,00 37519 20.601.0621 1000
2.018
278
90,28
0,00 37519 20.601.0621 1000
2.018
274
300,00
0,00 37519 08.244.0281 1000
2.031
364
3.3.90.36.00.00.00.00 5175 - ANGELO HERCI LOPES DIAS
533,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5312 - ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNC. DA ESCOLA MUN. Z.
700,00
0,00 37526 15.452.0541 1507
2.009
114
3.3.90.39.00.00.00.00 1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Locação de horas maquinas 20 caçamba 10m, 20 caçamba 8m, 170
hidraulica, 100 escavadeira, 180 trator esteira para atender serviços de terra
planagem para implantação industrial.
3213 O
15/07
4.500,00
0,00
4.500,00
Serviços de horas maquinas 180h trator de esteira para atender serviços de
implantacao industrial.
3214 O
15/07
196,03
0,00
196,03
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 0852 da Creche Bel.
3215 O
15/07
43,00
0,00
43,00
Reembolso com despesa de alimentação quando acomanhametno no
transporte de mudas de frutiferas em parceria com Emater para atender
produtores do municipio.
3216 O
15/07
90,28
0,00
90,28
Forneciemtno de 37,6171 lts Diesel S-10 para consumo do veiculo placa
AMT 7496, quando acomanhametno no transporte de mudas de frutiferas em
parceria com Emater para atender produtores do municipio.
3217 O
15/07
300,00
0,00
300,00
Locação de imóvel pelo período de 16/06/2013 a 16/07/2013 para abrigar
familia atingida por temporal na note de 15/02/2013 deixando a família
desabrigada.
3218 O
15/07
533,00
0,00
533,00
Reembolso com despesa abastecimento da água para atender a escola Maria
Z. Slongo.
3219 O
15/07
700,00
0,00
700,00
Prestação de serviços de responsabilidade técnica Iluminção Pública mês de
Junho/2013.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 29/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3220 O
15/07
980,00
0,00
980,00
980,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
5.560,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
93
900,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
93
3.3.90.39.00.00.00.00 3513 - ALBINO ALVES DE OLIVEIRA
262,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3159 - CONSULTÓRIOS INTEGRAD. EM ANEST. ARANHA E GOYA
134,80
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 2701 - T.A.SARTORI & CIA LTDA.
2.065,00
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 3496 - REINERI E FREITTAG LTDA ME
350,00
350,00
0,00 37517 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 3496 - REINERI E FREITTAG LTDA ME
160,00
160,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 4397 - JOÃO LUIZ LEAL
Referente montagens e troca de pneus, balanceamento, prestação de serviços
socorro veiculos ambulância placa AMT-7496, Celta placa ARU-3463, micro
placa ASE-1597, micro placa ANL-2869, corsa placa AOE-0790, e space fox
placa MMS-1010 para atender o setor de Saúde.
3221 O
15/07
5.560,00
0,00
5.560,00
Referente recapagen de pneus do veiculo patrola para atender o setor
rodoviario.
3222 O
15/07
900,00
0,00
900,00
Referente a Serviços de soldas no veiculo retroescavadeira e veiculo caçamba
para atender o setor rodoviario.
3223 O
15/07
262,00
0,00
262,00
Serviços médicos prestados em anestesia para paciente Ana Lea Sopran data
do procedimento 10/07/2013 encaminhada pelo centro de saúde do município.
3224 O
15/07
134,80
0,00
134,80
Fornecimento de 10.0000 toalha rosto 225 gr, 2.0000 tecido brim cedro para
atender o centro de saúde municipal.
3225 O
15/07
2.065,00
0,00
2.065,00
Fornecimento 01 janela de vidro temperado incolor,01 boca de lobo 0,40x0,80,
01 boca de lobo 0,25x0,80, 01 boca de lobo 1,10x1,10, 01 boca de lobo
1,00x0,75 para atender o setor de urbanismo.
3226 O
15/07
350,00
0,00
Referente a consertos de traves para atender o setor de Esportes.
3227 O
16/07
160,00
0,00
Referente a conserto e manutenção caminhão merenda placa LZI-0975.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 30/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3228 O
16/07
305,00
0,00
305,00
305,00
0,00 37517 20.601.0621 1000
2.018
279
3.3.90.39.00.00.00.00 4397 - JOÃO LUIZ LEAL
619,90
0,00 37517 20.601.0621 1000
2.018
274
817,80
0,00 37519 10.301.0339 1303
2.014
227
2.268,30
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
43
649,70
0,00 37517 04.123.0141 1000
2.006
60
5.967,40
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
176
12.593,68
0,00 37776 15.452.0541 1817
2.009
406
4.4.90.51.00.00.00.00 4535 - REVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
3.541,50
0,00 37776 15.452.0541 1000
2.009
117
4.4.90.51.00.00.00.00 4535 - REVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Referente conserto e manutenção veiculo fiat uno placa AOU-4498 para
atender o setor da agricultura.
3229 O
16/07
619,90
0,00
619,90
Fornecimento de telefone com fio, teclado PS/2, kit cabo de força e sata, fonte
ATX para atender o setor de Agricultura.
3230 O
16/07
817,80
0,00
817,80
Fornecimento teclado PS/2, telefone com fio, telefone s/ fio gigasat AC620,
para atender o setor saúde municipal.
3231 O
16/07
2.268,30
0,00
2.268,30
Fornecimento nobreak NHS compact plus 1200, nobreak NHS 600, roteador
D-Link wireless, teclado PS/2, telefone com fio, telefone s/fio gigasat AC620
para atender o setor juridico.
3232 O
16/07
649,70
0,00
649,70
Fornecimento telefone com fio, teclado PS/2, kit cabo de força e sata, fonte
ATX, para atender o setor contabilidade.
3233 O
16/07
5.967,40
0,00
5.967,40
Fornecimento calculadora de impressão, drive de dvd, estabilizador 300w,
fonte ATX, HD 500GB SATA, impressora multifuncional, para atender o setor
da educação.
3234 O
16/07
12.593,68
0,00
12.593,68
Referente liberação parcial da 4ª parcela do contrato de repasse 750018/2010
processo 0344669-45 M Cidades construção de 23 unidades habitacionais.
3235 O
16/07
3.541,50
0,00
3.541,50
Contrapartida do Municipio na liberação parcial da 4ª parcela do contrato de
repasse 750018/2010 processo 0344669-45 M Cidades construção de 23
unidades habitacionais.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 31/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3236 O
16/07
3,70
0,00
3,70
3,70
0,00 37792 12.361.0431 1107
2.026
164
14,80
14,80
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
7.136,23
0,00 37716 15.452.0541 1000
1.003
104
4.4.90.51.00.00.00.00 4845 - PEDRABOM PAVIMENTADORA ME
28.544,93
0,00 37716 26.782.0742 1821
2.008
423
4.4.90.51.00.00.00.00 4845 - PEDRABOM PAVIMENTADORA ME
700,00
0,00 37529 08.244.0281 1000
2.038
400
3.3.90.39.00.00.00.00 3993 - TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGOGICOS LTDA
15.452.0541 1816
1.003
418
4.4.90.51.00.00.00.00 3874 - PAGNUSSATTI CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA
Tarifa bancaria cobrada dia 11/07/2013 na conta 11586-x
3237 O
16/07
14,80
0,00
Tarifa bancaria cobranda dia 11/07/2013 e 12/07/2013 na conta 11541x
3238 O
16/07
7.136,23
0,00
7.136,23
Contrapartida do Municipio na nona medição pavimentação Poliédrica, nos
trechos Estrada Linha São Roque até a Comunidade da Linha Nova, conforme
Convênio nº 030/2012-SEIL (Secretaria de Estado de Infraestrutura Logística do Estado do Parana.
3239 O
16/07
28.544,93
0,00
28.544,93
Nona medição pavimentação Poliédrica, nos trechos Estrada Linha São Roque
até a Comunidade da Linha Nova, conforme Convênio nº 030/2012-SEIL
(Secretaria de Estado de Infraestrutura Logística - do Estado do Parana.
3240 O
16/07
700,00
0,00
700,00
Referene a participação das funcionarias Silvia Cristina Pain de Moraes de
Mella e Lia Fernanda de Campos no curso de aperfeicoamento WISC IV
dentro dos programas sociais.
3241 O
17/07
18.052,52
0,00
18.052,52
0,00
18.052,52
Referente décima medição do convênio nº198/2011 Paranacidade
pavimentação com pedras irregulares do programa Paraná Urbano.
3242 O
17/07
5.887,40
0,00
5.887,40
5.887,40
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
39
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
510,48
510,48
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
23
Guia PASEP competência Junho/2013.
3243 O
17/07
510,48
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a Curitiba tratar de
assuntos de interesse do Município junto ao Governo do Estado de 15 a
17/07/2013.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 32/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3244 O
17/07
43,00
0,00
43,00
43,00
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
22
292,02
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
20
Reembolso despesas de taxi quando em viagem a Curitiba para tratar de
assuntos de interesse do Município junto Governo do Estado.
3245 O
17/07
292,02
0,00
292,02
Reembolso de 101,99 lts.de gasolina para consumo veículo Azera placa
ATZ-3829 quando em viagem Curitiba para tratar assuntos de interesse
Município Governo do Estado.
3246 O
17/07
293,31
0,00
293,31
293,31
0,00 37517 27.812.0761 1000
2.013
341
0,00
36,07
36,07
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
146
49,25
49,25
0,00 37517 08.244.0251 1000
2.016
373
81,20
81,20
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.038
393
3.3.90.33.00.00.00.00 1955 - ESTER DE BORBA CECILIO
148,03
0,00 39176 08.244.0281 1934
2.038
415
258,02
0,00 39176 08.244.0281 1934
2.038
415
Serviços de energia elétrica Fundo de Vale.
3247 O
17/07
36,07
Serviço de energia Serviços de energia elétrica para a rede municipal.
3248 O
17/07
49,25
0,00
Serviços de energia elétrica para atender centro Idosos.
3249 O
17/07
81,20
0,00
Reembolso com despesas de locomoção quando em viagem a curitiba para
participação da equipe do programa social em cursos de capacitação.
3250 O
17/07
148,03
0,00
148,03
Fornecimento de 51,22 lts de gasolina comum para atender o veiculo placa
AWK-2780 quando em viagem a Curitiba, Cascavel e Francisco Beltrão para
3251 O
17/07
258,02
0,00
258,02
Fornecimento de 51,22 lts de gasolina comum para atender o veiculo placa
AWK-2780 quando em viagem a Curitiba, Cascavel e Francisco Beltrão para
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 33/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3252 O
17/07
1.248,66
0,00
1.248,66
1.248,66
0,00 39176 08.244.0281 1934
2.038
416
500,00
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2462 - TCK CLINICA DE UROLOGIA LTDA.
240,00
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 1768 - CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUDOEST
350,00
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2732 - TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA.
251,64
251,64
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
2.101,25
2.101,25
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
2.000,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
2.019
286
3.3.90.32.00.00.00.00 4388 - SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT
Reembolso despesas de alimentação e hospedagens quando em viagem a
Curitiba, Cascavel e Francisco Beltrão para participação da equipe do
programa social em cursos de capacitação.
3253 O
17/07
500,00
0,00
500,00
Referente serviços medicos prestados especializados para atender paciente
encaminhado pelo centro de Saúde do Municipio.
3254 O
17/07
240,00
0,00
240,00
Referente exame realizado peço a paciente encaminhado pelo centro de
saúde municipal.
3255 O
17/07
350,00
0,00
350,00
Referente tomografia computadorizada de pelve ao paciente encaminhado
pelo cetro de saúde municipal.
3256 O
17/07
251,64
0,00
Parcela 4/11 seguro veículo Spacefox placa NMS-1010.
3257 O
17/07
2.101,25
0,00
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR.
3258 O
17/07
2.000,00
0,00
2.000,00
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR.
3259 O
18/07
9.380,00
0,00
9.380,00
aquisição de 100 dose de Semen Colise, 200 Atraction e 200 Country para
atender o Programa de isneminação artificial, cfe. processo licitatório.
0,00
9.380,00
20.602.0631 1000
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 34/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3260 O
19/07
1.900,00
0,00
1.900,00
1.900,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
143
3.3.90.36.00.00.00.00 5315 - HEVELLYNN PAULA VERONA
1.700,00
0,00 37786 12.365.0471 1103
2.029
202
3.3.90.36.00.00.00.00 5315 - HEVELLYNN PAULA VERONA
26,00
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 4637 - ADELSON MATHIAS & CIA.LTDA.
70,00
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
227
180,00
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
225
58,82
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
75,00
75,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3725 - CLINICA MÉDICA CAVALLET LTDA
340,00
340,00
0,00 37519 15.452.0541 1000
2.009
113
3.3.90.39.00.00.00.00 4397 - JOÃO LUIZ LEAL
Serviços prestados na elaboração de plantas para projeto de ampliação e
reforma da Escola Municipal Eurilemo L. Zanette.
3261 O
19/07
1.700,00
0,00
1.700,00
Serviços técnicos prestados na elaboração de plantas para projeto de
ampliação e reforma da Creche Municipal Bel.
3262 O
19/07
26,00
0,00
26,00
Fornecimento de alimentação para atender funcionário José s. Brancher a
serviço em Francisco Beltrão - revisão onibus.
3263 O
19/07
70,00
0,00
70,00
Fornecimento de 30,97 lts de diesel para consumo do veiculo placa ASK-3126
quando em viagem Curitiba para conduzir paciente em tratamento
especializado.
3264 O
19/07
180,00
0,00
180,00
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba Conduzier pacientes em
consultas médicas especializadas fora do domicilio.
3265 O
19/07
58,82
0,00
58,82
Fornecimento de 10 jarras, 10 colheres de madeira para atender o setor de
saude municipal.
3266 O
19/07
75,00
0,00
Referente consulta médica para atender paciente Rozana de Souza.
3267 O
19/07
340,00
0,00
Referente um reparo fechadura do veiculo montana placa INF-7899 para
atender o setor de urbanismo.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 35/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3268 O
19/07
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 37519 20.601.0621 1000
2.018
279
3.3.90.39.00.00.00.00 4588 - VALDEMAR RAIMUNDO PICININI
437,85
0,00 37519 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 4325 - SUDOESTE CÓPIAS E SUPRIMENTOS LTDA
462,85
0,00 37519 04.123.0141 1000
2.006
64
3.3.90.39.00.00.00.00 4325 - SUDOESTE CÓPIAS E SUPRIMENTOS LTDA
768,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 379 - LUIZ DE MELLO-ELETRO MOTORES LUIZ
7.400,00
0,00 37795 10.301.0339 1496
2.014
239
564,66
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 3298 - DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD
1.160,00
1.160,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 29 - RADIO TRI FRONTEIRA LTDA
1.180,00
1.180,00
0,00 37519 04.122.0081 1000
2.004
49
Referente a serviços de afiação e rebaixamento guia moto-serra husquiarna61,
para atender o setor da Agricultura.
3269 O
19/07
437,85
0,00
437,85
Serviços impressos de documentos para atender os depatamentos da
Administração.
3270 O
19/07
462,85
0,00
462,85
Serviços impressos de documentos para atender setor da Contabilidade.
3271 O
19/07
768,00
0,00
768,00
Materias rebobinagem do motor do compressor para atender o setor da saúde.
3272 O
19/07
7.400,00
0,00
7.400,00
Fornecimento de 50 passagens de Curitiba x Barracão e 50 passagens de
Barracão x Curitiba para ater o setor de saude.
3273 O
19/07
564,66
0,00
564,66
Referente medicamento para distribuição aos pacientes em tratamento junto
ao centro de saúde.
3274 O
19/07
1.160,00
0,00
Divulgação em rádio de avisos da Secretaria Municipal de Saúde.
3275 O
19/07
1.180,00
0,00
Referente prestação de serviços de espaço radiofonico para publicidade dos
atos oficiais obras e serviços da Administração do municipio.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 36/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3276 O
19/07
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00 39175 08.244.0281 1935
2.038
401
250,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2462 - TCK CLINICA DE UROLOGIA LTDA.
80,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 379 - LUIZ DE MELLO-ELETRO MOTORES LUIZ
660,00
0,00 39180 08.244.0281 1936
2.038
402
7,40
7,40
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
420,00
0,00
10.301.0339 1303
2.014
227
235,28
0,00 37529 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 1674 - AIRTON A.BASSANESI
431,46
0,00 37529 08.243.0271 1000
6.001
357
Referente prestação de serviço de espaço radifonico para publicidade do
Fundo municipal de Assistencia de Barracão parograma CREAS.
3277 O
19/07
250,00
0,00
250,00
Referente serviços medicos prestados para atender o paciente Edson de Lima
encaminhado pelo centro de saude.
3278 O
19/07
80,00
0,00
80,00
Referente serviços de mão obra para fazer quadro de comando para o
compressor para atender o setor de saúde.
3279 O
19/07
660,00
0,00
660,00
Referente prestação de serviço de espaço radiofonico para publicidade do
Bolsa Familia.
3280 O
19/07
7,40
0,00
Tarifa bancaria cobrada dia 19/07/2013 na conta 21883-9
3281 O
19/07
420,00
0,00
420,00
3.3.90.30.00.00.00.00 880 - LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS
Fornecimento oxigenio comprimido ONU 1072 2.2 25.7M3 para atender
pacinte Diomedes Pazim portador efizema pulmonar avançado esta acamado
na residência.
3282 O
19/07
235,28
0,00
235,28
Fornecimento de gêneros alimentícios para atender o setor rodoviário quando
em trabalho no interior do municipio.
3283 O
19/07
431,46
0,00
431,46
Fornecimento de gêneros alimentícios para atender o programa social quando
em reunião do encontro médio regional de encerramento do curso de
capacitação de conselheiros.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 37/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3284 O
19/07
300,70
0,00
300,70
300,70
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
96,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
300,00
0,00 37519 08.244.0281 1000
2.031
364
3.3.90.36.00.00.00.00 3227 - ROSANE DE FATIMA TOZATTI
3.000,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5316 - ALB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
1.500,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
1.500,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
38
8.760,00
0,00 37529 26.782.0742 1000
2.008
85
1.480,00
0,00 37529 26.782.0742 1000
2.008
85
Fornecimento de gêneros alimenticios para atender o setor saúde quando em
serviço no interior.
3285 O
19/07
96,00
0,00
96,00
3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Publicações legais na Imprensa Oficial do Estado - DIOE conforme protocolos
65114 de 18/07/2013.
3286 O
22/07
300,00
0,00
300,00
carente desabrigada em temporal ocorrido em fevereiro/2013.
3287 O
22/07
3.000,00
0,00
3.000,00
Palestra motivacional e de aperfeiçoamento para atender funcinario da rede
municipal de ensino.
3288 O
22/07
1.500,00
0,00
1.500,00
Palestra motivacional e de aperfeiçoamento para atender os funcionarios da
saude municipal.
3289 O
22/07
1.500,00
0,00
1.500,00
Palestra motivacional e de aperfeiçoamento para atender os demais
funcionarios das demais areas da Administração municipal.
3290 O
22/07
8.760,00
0,00
8.760,00
Fornecimento de 02 pneu 17,5x25 SGL para atender retro escavadeira do
setor rodoviario.
3291 O
22/07
1.480,00
0,00
1.480,00
Fornecimento de 08 camaras de ar para atender caminhões e carregadeiras
do setor rodoviario.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 38/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3292 O
23/07
2.212,00
0,00
2.212,00
2.212,00
0,00 37517 13.392.0511 1000
2.011
212
3.3.90.39.00.00.00.00 5317 - JARBAS FIRMINO DA SILVA
114,00
0,00 37517 20.602.0631 1000
2.019
286
3.3.90.32.00.00.00.00 4388 - SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT
4.605,00
0,00 37529 26.782.0742 1000
2.008
93
4.320,64
0,00 37529 26.782.0742 1000
2.034
120
3.1.71.70.00.00.00.00 4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA
950,53
0,00 37529 20.601.0621 1000
2.037
294
476,66
0,00 37529 12.361.0431 1000
2.035
216
6.559,01
0,00 37529 20.601.0621 1000
2.037
295
474,13
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.036
266
despesas no Evento Festival Sertanejo Raiz e Universitário oportunizando a
participação dos Munícipes Barraconenses.
3293 O
23/07
114,00
0,00
114,00
Ref. fornecimento de 30,00 Lts de nitrogenio para atender o programa de
inseminação.
3294 O
23/07
4.605,00
0,00
4.605,00
Referente consertos,montagens e troca de pneus,alinhamentos, prestação de
serviços socorro para atender caminhões e máquinas do Setor Rodoviário
placas ABE 3584, ABE 9638, ACI 9425 Patrola 120K Rolo 533 e Patrola 555.
3295 O
23/07
4.320,64
0,00
4.320,64
Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal
da Fronteira - CIF mês de Julho/2013.
3296 O
23/07
950,53
0,00
950,53
3297 O
23/07
476,66
0,00
476,66
3298 O
23/07
6.559,01
0,00
6.559,01
3299 O
23/07
474,13
0,00
474,13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 39/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3300 O
23/07
3.777,34
0,00
3.777,34
3.777,34
0,00 37529 20.601.0621 1000
2.037
296
707,88
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
256
124,92
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
256
166,56
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
83,28
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
3.081,36
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
340,00
0,00 37530 12.361.0431 1103
2.010
143
3.3.90.36.00.00.00.00 5161 - ALDEMIRO LOUREIRO DE OLIVEIRA
763,00
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
246
Participação do Município na aquisição de veículo para atender o Consórcio.
3301 O
23/07
707,88
0,00
707,88
Referente parcela repasse participação Município no Consórcio julho/2013
3302 O
23/07
124,92
0,00
124,92
3303 O
23/07
166,56
0,00
166,56
3304 O
23/07
83,28
0,00
83,28
3305 O
23/07
3.081,36
0,00
3.081,36
3306 O
23/07
340,00
0,00
340,00
Locação de 01 sala comercial com 60,00 m², localizada na Rua Armindo Luiz
Gnoatto nº 99 Bairro Jardim Pinheiro para atender Programa Mais Educação
referente mês de Julho/2013.
3307 O
23/07
763,00
0,00
763,00
Serviços de energia elétrica para atender prédios da Rede Municipal de Saúde
mês de referência Junho/2013.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 40/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3308 O
23/07
766,96
0,00
766,96
766,96
0,00 37529 27.812.0761 1000
2.013
341
0,00
711,38
711,38
0,00 37529 12.365.0471 1103
2.029
204
90,16
0,00 37529 08.243.0271 1000
6.001
361
2.382,06
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
146
3.520,41
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
49
8.280,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
37
828,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
38
1.456,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
Serviços de energia elétrica para atender Esporte.
3309 O
23/07
711,38
Serviços de energia elétrica para atender Creches Municipais mês de
referência Junho/2013.
3310 O
23/07
90,16
0,00
90,16
Serviços de energia elétrica Assistência Social na Rua Tancredo Neves mês
de referência junho/2013.
3311 O
23/07
2.382,06
0,00
2.382,06
Serviços de energia elétrica para atender as Escolas da rede Municipal de
Educação mês de referência junho/2013
3312 O
23/07
3.520,41
0,00
3.520,41
Serviços de energia elétrica para atender os próprios públicos mês de
referência Junho/2013.
3313 O
24/07
8.280,00
0,00
8.280,00
Folha de pagamento estagiários a serviço da Administração referente mês de
Julho/2013.
3314 O
24/07
828,00
0,00
828,00
Julho/2013.
3315 O
24/07
1.456,00
0,00
1.456,00
Folha de pagamento estagiários a serviço da Saúde referente mês de
Junho/2013.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 41/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3316 O
24/07
145,60
0,00
145,60
145,60
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
6.406,39
0,00 37529 12.361.0431 1102
2.027
181
640,63
0,00 37529 12.361.0431 1102
2.027
182
900,72
0,00 37519 26.782.0742 1000
2.008
90
865,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
143
3.3.90.36.00.00.00.00 5247 - OZIRDA DE LARA
678,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5293 - TATIANE DEETER
678,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5250 - ELIZABETE BRIZOLA DA SILVA
712,20
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5268 - CARINA APARECIDA HALLVASS
Julho/2013.
3317 O
24/07
6.406,39
0,00
6.406,39
Folha de pagamento estagiários a serviço da Educação referente mês de
julho/2013.
3318 O
24/07
640,63
0,00
640,63
Taxa de Administração folha de pagamento estagiários a serviço da Educação
referente mês de julho/2013.
3319 O
24/07
900,72
0,00
900,72
3.3.90.36.00.00.00.00 4959 - NERI DA CONCEIÇÃO JUNIOR
Serviços prestados no Departamento de obras referente o mês Julho/2013.
3320 O
24/07
865,00
0,00
865,00
Serviços prestados na Escola Eurilemo Lucio Zanette referente mês de
julho/2013
3321 O
24/07
678,00
0,00
678,00
Substituta da funcionária efetiva Carme da R. S. Lazzarin, em licença premio,
lotada na creche Pequeno Anjo ref mês julho/2013.
3322 O
24/07
678,00
0,00
678,00
Substituição professoras efetivas Dirlena A. Machado Bugança Lotada na
escola Maria Z. Slongo em perícia médica referente mêS de Julho/2013
3323 O
24/07
712,20
0,00
712,20
Substituição professoras efetivas Elisete Maria Zimmer em perícia médica
referente mêS de Julho/2013.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 42/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3324 O
24/07
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00 39175 08.244.0281 1935
2.038
397
3.3.90.36.00.00.00.00 5245 - MARCOS DANIEL HAEFLIGER
1.399,43
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
2.000,00
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
108
3.600,93
0,00 37837 26.782.0742 1504
2.008
86
3.057,58
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.026
154
3.119,44
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
176
3.564,51
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.553,08
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
Ref Honorários Advocatícios de sucumbência referente acão de obrigação de
fazer de Andressa de Ramalho Flores.
3325 O
24/07
1.399,43
0,00
1.399,43
Fornecimento de 480,910 lts de gasolina comum para consumo frota de
veículos a serviço da Rede Municipal do Rodoviario.
3326 O
24/07
2.000,00
0,00
2.000,00
veículos a serviço do setor de urbanismo.
3327 O
24/07
3.600,93
0,00
3.600,93
Fornecimento de 1.579,355 lts de Biodiesel B5 S1800 comum para consumo
frota de veículos a serviço da Rede Municipal do Rodoviario.
3328 O
24/07
3.057,58
0,00
3.057,58
Fornecimento de 1341,044 lts de Biodiesel B5 S1800 comum para consumo
frota de veículos a serviço da Rede Municipal de Educação.
3329 O
24/07
3.119,44
0,00
3.119,44
veículos a serviço da Rede Municipal da Educação.
3330 O
24/07
3.564,51
0,00
3.564,51
veículos a serviço da Rede Municipal da Saúde.
3331 O
24/07
3.553,08
0,00
3.553,08
Fornecimento de 1558,368 lts de Biodiesel B5 S1800 comum para consumo
frota de veículos a serviço da Rede Municipal de Saúde.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 43/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3332 O
24/07
1.463,36
0,00
1.463,36
1.463,36
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
20
2.617,19
0,00 37517 20.601.0621 1000
2.018
274
200,91
0,00 37775 08.244.0281 1769
2.038
430
600,00
0,00 39180 08.244.0281 1936
2.038
386
559,28
0,00 39176 08.244.0281 1934
2.038
415
117,50
0,00 39178 08.244.0281 1934
2.038
415
3.3.90.30.00.00.00.00 4747 - WILSON VILA & CIA LTDA
500,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5241 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA PATO BRA
150,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2979 - P P CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA.
Fornecimento de 502,873 lts de gasolina comum para consumo veículo a
serviço do Gabinete.
3333 O
24/07
2.617,19
0,00
2.617,19
Fornecimento de 1147,890 lts.de Biosiesel B5 S18900 comum para consumo
frota de veículos a serviço da Agricultura.
3334 O
24/07
200,91
0,00
200,91
veículos a serviço da Assistencia Social.
3335 O
24/07
600,00
0,00
600,00
veículos a serviço do bolsa familia.
3336 O
24/07
559,28
0,00
559,28
veículos a serviço do programa Peti.
3337 O
24/07
117,50
0,00
117,50
Fornecimento de 07 formas para pão de queijo e 01 garrafa termica para
atender o setor programa do Cras.
3338 O
24/07
500,00
0,00
500,00
Referente procedimento oftalmologico para atender paciente Laudete Conte
Rodrigues encaminhada pelo centro saude.
3339 O
24/07
150,00
0,00
150,00
Referente a um teste ergométrico para atender paciente Mario Ruppel
encaminhada pelo centro de saúde.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 44/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3340 O
24/07
170,00
0,00
170,00
170,00
0,00 39177 08.244.0251 1934
2.016
440
3.3.90.33.00.00.00.00 5286 - ELSO HAUSCHILDT
3.281,50
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
108
177,53
177,53
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4220 - CLARO S/A
0,00
11,65
11,65
0,00 37512 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 1410 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES
0,00
21.974,40
21.974,40
0,00 37811 10.301.0339 1496
2.014
249
3.3.90.39.00.00.00.00 1147 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.-APAE
420,00
0,00 39177 08.244.0251 1934
2.016
440
3.3.90.33.00.00.00.00 2572 - SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
1.330,00
0,00 37517 17.512.0281 1000
2.012
261
3.3.90.39.00.00.00.00 3140 - KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
73,98
0,00 37837 26.782.0742 1504
2.008
98
Referente transporte de idosos para participação de eventos do clube de
idosos na linha Idamar.
3341 O
24/07
3.281,50
0,00
3.281,50
Fornecimento 55 saco de cimento votoran 50kg, 02 fita adesiva argamassa
trasnparencia, 152 mt forro pvc 2,00x6 para atender o setor de Urbanismo.
3342 O
24/07
177,53
0,00
Serviço de telecomunicações referente o consumo compartilhado.
3343 O
24/07
11,65
Ref. fatura de consumo telefonico 3644-2329
3344 O
24/07
21.974,40
Referente atendimento/acompanhamento de pacientes em reabilitação
competência Julho/2013 na APAE.
3345 O
24/07
420,00
0,00
420,00
Referente transporte de idosos para participação de eventos do clube de
idosos de Siqueira Bello passando em Barracão ate Bom Jesus do Sul.
3346 O
24/07
1.330,00
0,00
1.330,00
Referente participação do municipio a pagamento de 50% do custo do
conserto de bomba do poço artesiano a comunidade Siqueira Bello.
3347 O
24/07
73,98
Pasep retenção parcela FEP de 24/07/2013.
0,00
73,98
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 45/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3348 O
24/07
678,00
0,00
678,00
678,00
0,00 37517 08.243.0271 1000
6.001
356
3.1.90.11.00.00.00.00 2303 - JOSUE RUBENS BRANCHER
678,00
678,00
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.012
346
3.1.90.11.00.00.00.00 3748 - NEREIDE DE MARIA RODRIGUES LOPES
678,00
678,00
0,00 37517 08.243.0271 1000
6.001
356
3.1.90.11.00.00.00.00 3831 - JANETTE SCHENATO CERUTTI
678,00
678,00
0,00 37517 08.243.0271 1000
6.001
356
3.1.90.11.00.00.00.00 3866 - VILSON SEBASTIAO GUEDES DORNELES
678,00
678,00
0,00 37517 08.243.0271 1000
6.001
356
3.1.90.11.00.00.00.00 4748 - GLADYS ESTER REIS REX
180,00
180,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
225
3.3.90.14.00.00.00.00 713 - ARCENI DOS SANTOS.
150,02
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 713 - ARCENI DOS SANTOS.
1.699,00
0,00 37517 08.244.0251 1000
2.016
366
3.3.90.30.00.00.00.00 2901 - MAGAZINE LUIZA S.A.
Folha de pagamento Conselho Tutelar mês de Julho/2013.
3349 O
24/07
678,00
0,00
3350 O
24/07
678,00
0,00
3351 O
24/07
678,00
0,00
3352 O
24/07
678,00
0,00
3353 O
24/07
180,00
0,00
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba transporte de paciente
Leontina Fermino dos Santos, Marcos Rogério Saldanha, Evanir da Silva
Bonifácio, Orides Gomes, Catarina dos S. Weijeimann para conduzir pacientes
em tratamento especializado.
3354 O
24/07
150,02
0,00
150,02
Reembolso despesa com 63,033 lts.de diesel para consumo veículos Placa
AMT-7496 em viagem a serviço da saúde.
3355 O
24/07
1.699,00
0,00
1.699,00
Fornecimento de um mini system samsung MX-E870 preto NA para atender o
centro dos idosos.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 46/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3356 O
24/07
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00 37811 10.301.0339 1496
2.014
249
3.3.90.39.00.00.00.00 4491 - MARAN & MARAN LTDA
835,80
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 5151 - DELH COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULI
1.800,00
0,00 37529 15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 5151 - DELH COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULI
500,00
0,00 37529 20.602.0631 1000
2.019
287
3.3.90.33.00.00.00.00 1724 - IRINEU TRESSOLDI & CIA LTDA
884,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3159 - CONSULTÓRIOS INTEGRAD. EM ANEST. ARANHA E GOYA
1.800,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2957 - SENAT-SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPO
167,34
0,00 37517 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
293,15
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.012
354
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Prestação de serviços de sobre aviso médico, destinado ao atendimento da
população nos horários em que não há atendimento no Centro de Saúde
referente mês de Julho/2013.
3357 O
24/07
835,80
0,00
835,80
Fornecimento de materiais diversos para manutenção da rede municipal da
saúde.
3358 O
24/07
1.800,00
0,00
1.800,00
Fornecimento de materiais diversos para manutenção de prédios publicos
municipal.
3359 O
24/07
500,00
0,00
500,00
Referente uma viagem de Barração a Francisco Beltrão para participação de
agricultores na palestra de tecnologica do leite do progeto leite Sudoeste.
3360 O
24/07
884,00
0,00
884,00
Serviços médicos prestados em anestesia para atender paciente Patricia da
Rosa data procedimento 19/07/2013 e paciente Eva Odete Machado data
procedimento 19/07/2013 encaminhadas pelo centro de saúde do municipio.
3361 O
24/07
1.800,00
0,00
1.800,00
Referente curso de transporte coletivo, Escolar e Emergência ministrado para
funcionario Fabio Junior Kafer e funcionario Arseni dos Santos.
3362 O
24/07
167,34
0,00
167,34
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2885 do Departamento de
Esportes.
3363 O
24/07
293,15
0,00
293,15
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2479 do Conselho Tutelar.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 47/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3364 O
24/07
62,50
0,00
62,50
62,50
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
38
2.295,21
0,00 37812 10.301.0339 1497
2.014
245
3.3.90.36.00.00.00.00 2647 - ADIANE REGINA MACHADO
60,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 2368 - FAMA PLACAS LTDA.
360,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
225
3.3.90.14.00.00.00.00 4292 - MAICOM JACOSKI
456,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5319 - L.M MANDEI CLAUS & CIA LTDA
330,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
198,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
257,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
Tarifa bancaria cobrada dia 02/07/2013 referente o mes junho/2013 da conta
12-08
3365 O
24/07
2.295,21
0,00
2.295,21
Serviços de enfermagen prestados para atender o projeto de incentivos
vigilância, prevenção de violencia e acidentes referente o mês julho/2013.
3366 O
24/07
60,00
0,00
60,00
Fornecimento de uma placa dianteira para atender a Ambulancia placa
AMT-7496 do centro de saúde municipal.
3367 O
24/07
360,00
0,00
360,00
Referente 02 diárias quando em viagem a Curitiba conduzir pacientes Leontina
Silva e Antonia da Silva na pac e retorno com alta paciente Terezinha Costa.
3368 O
24/07
456,00
0,00
456,00
Fornecimento com alimentação para funcionario Maicon Jacoski referente 22
viagem a Francisco Beltrão para transporte e acompanhamento de paciente
encaminhas pelo setor de Saude para tratamentos especializados.
3369 O
24/07
330,00
0,00
330,00
Fornecimento com alimentação para atender o funcionario Arceni dos Santos
referente 15 viagem a Francisco Beltrão para transporte e acompanhamento
de paciente encaminhas pelo setor de Saude para tratamentos especializados.
3370 O
24/07
198,00
0,00
198,00
Fornecimento com alimentação para atender funcionario Claudio A. R. de
Oliveira referente 09 viagem a Francisco Beltrão para transporte e
acompanhamento de paciente encaminhas pelo setor de Saude para
tratamentos especializados.
3371 O
24/07
257,00
0,00
257,00
Fornecimento com alimentação para atender funcionario Fabio Junio Kafer
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 48/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3372 O
24/07
337,00
0,00
337,00
337,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
374,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.533,30
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4491 - MARAN & MARAN LTDA
1.250,00
1.250,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5259 - CENTRO OFTALMOLÓGICO SÃO LUCAS
70,00
70,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5260 - B.L.ANESTESISTAS ASSOCIADOS S/S
350,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5260 - B.L.ANESTESISTAS ASSOCIADOS S/S
330,00
0,00 37519 04.122.0071 1000
2.002
23
750,00
0,00 37530 13.392.0511 1000
2.011
212
3.3.90.39.00.00.00.00 5320 - CENTRO DE ARTES THESPIS
Fornecimento com alimentação para atender funcionario Francisco de Assis
Duarte referente 16 viagem a Francisco Beltrão para transporte e
acompanhamento de paciente encaminhas pelo setor de Saude para
tratamentos especializados.
3373 O
24/07
374,00
0,00
374,00
Fornecimento com alimentação para atender funcionario Leomir Luiz Miguilini
3374 O
24/07
3.533,30
0,00
3.533,30
Consultas médica para atender pacientes encaminhado pelo centro de saúde e
outros procedimentos médicos conforme estudos social em anexo.
3375 O
24/07
1.250,00
0,00
Serviços medicos prestados na aplicação de injeção intra vitreo de
bevacizumabe para atender o pacinete Edegar Silveira.
3376 O
24/07
70,00
0,00
Referente consulta médica pré-anestésica para atender paciente Edegar
Silveira.
3377 O
24/07
350,00
0,00
350,00
Referente serviços hospitalares prestados para atender paciente Edgar
Silveira.
3378 O
24/07
330,00
0,00
330,00
Reembolso de despesa com hospedagem quando em encontro com o
Senador Alvaro Dias e Deputado Nelson Padovani para tratar assuntos de
interesse do municipio.
3379 O
25/07
750,00
0,00
750,00
Serviços prestados com palestra para atender conferencia municiapal da
cultura em 02/08/2013.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 49/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3380 O
25/07
2.812,70
0,00
2.812,70
0,00
2.812,70
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2937 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA.
Serviços médicos de urgência e emergência referente mês de julho/2013.
3381 O
29/07
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
2.500,00
2.500,00
0,00 37518 12.361.0431 1103
2.010
146
2.500,00
2.500,00
0,00 37518 10.301.0339 1303
2.014
246
6.410,00
6.410,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
1.850,00
0,00 37517 04.123.0141 1000
2.006
64
50,00
50,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
49
42,00
42,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 2702 - RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA.
Locação sistema Fly Transparência, referente mês de Junho/2013.
3382 O
29/07
2.500,00
0,00
serviços técnicos prestados para atender a rede de educação.
3383 O
29/07
2.500,00
0,00
serviços técnicos prestados para atender a rede de saude.
3384 O
29/07
6.410,00
0,00
Locação sistema de contabilidade, compras, licitação, patrimômio, tributos,
planejamento, frotas, contabilidade Fundo Previdência, folha prefeitura e
Fundo Previência e cidadão web tributos, nota eletrônica e Livro Eletrônico
referente mês de julho/2013.
3385 O
29/07
1.850,00
0,00
1.850,00
Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM e
PCA mês de Julho/2013.
3386 O
29/07
50,00
0,00
Referente a guia ART nº 20132905959 para calçamento 4R SEAB
3387 O
29/07
42,00
0,00
Reembolso com alimentação quando em viagem a serviço do municipio.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 50/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3388 O
29/07
32,00
0,00
32,00
32,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
90
3.3.90.36.00.00.00.00 35 - RONNY AMARO FERGITZ
32,50
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 3992 - PANIFICADORA LICIANE LTDA
180,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
225
120,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
18,20
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 5170 - VALDINEI BATTISTI
445,98
0,00 37771 08.244.0281 1755
2.038
429
3.3.90.30.00.00.00.00 2109 - ENDERSON L. CANTARELLI
20,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
90
3.104,59
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
108
Reembolso com despesa de alimentação quando em viagem para buscar
asfalto para atender o municipio
3389 O
29/07
32,50
0,00
32,50
Fornecimento com alimentação para atender funcionaria Marines A. B. Costa
quando em treinamento na Sede da AMSOP em Francisco Beltrão.
3390 O
29/07
180,00
0,00
180,00
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba buscar paciente Leontina
dos Santos e paciente Catarina dos Santos.
3391 O
29/07
120,00
0,00
120,00
Reembolso despesa com 41,394 lts de gasolina comum quando em viagens a
serviço da saúde para conduzir pacientes em alta da cidade de Curitiba-PR a
Barração-PR.
3392 O
29/07
18,20
0,00
18,20
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a Francisco Beltrão
para reunião no Hospital Regional tratar assuntos de interesse do municipio.
3393 O
29/07
445,98
0,00
445,98
Fornecimento de gêneros alimentícios para atender o programa do Creas.
3394 O
29/07
20,00
0,00
20,00
3.3.90.36.00.00.00.00 608 - DESPACHANTE MARIA
Referente uma tarja dianteira oficial veiculo placa ACI-6027 para atender o
cetor rodoviário.
3395 O
29/07
3.104,59
0,00
Fornecimento 16,470 concreto betuminoso usinado a quente para
recuperação de vias urbanas tapa buraco.
3.104,59
3.3.90.30.00.00.00.00 3696 - PEDREIRA MARMELEIRO LTDA
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 51/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3396 O
29/07
2.749,00
0,00
2.749,00
0,00
2.749,00
04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 2886 - ANTONIO A R DE SOUZA & CIA LTDA ME
153,28
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 1942 - SERVIÇO NOTARIAL GNOATTO
12.000,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
6.300,00
0,00 37813 10.301.0339 1495
2.014
248
3.3.90.39.00.00.00.00 4024 - RAPHTON EMRICH FERREIRA & CIA LTDA-ME
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 2573 - ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONT.E HOSPIT.LTDA.
2.352,00
0,00 37814 10.301.0339 1495
2.014
229
3.3.90.30.00.00.00.00 2573 - ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONT.E HOSPIT.LTDA.
14.350,00
0,00 37813 10.301.0339 1495
2.014
248
14.350,00
0,00 37813 10.301.0339 1495
2.014
248
3.3.90.39.00.00.00.00 4974 - BISPOMED CLINICA MEDICA LTDA
Prestação de serviços de divulgação, manutenção, suporte técnico do site
oficial do Município em midia eletrônica, incluindo a captação e edição de
imagens e textos.
3397 O
29/07
153,28
0,00
153,28
Serviços de cartório referente autenticações e reconhecimento de firmas.
3398 O
29/07
12.000,00
0,00
12.000,00
Prestação de serviços médicos no Terceiro Turno referente mês de
Julho/2013.
3399 O
29/07
6.300,00
0,00
6.300,00
Prestação de serviços médicos no Programa Saúde da Família referente mês
de Julho/2013 -
3400 O
29/07
5.943,75
0,00
5.943,75
0,00
5.943,75
Fornecimento de materiais odontológicos para atender as Unidades Básicas
de Saúde do Município.
3401 O
29/07
2.352,00
0,00
2.352,00
Fornecimento de materiais odontológicos para atender as Unidades Básicas
de Saúde do Município.
3402 O
29/07
14.350,00
0,00
14.350,00
de Julho/2013.
3403 O
29/07
14.350,00
0,00
14.350,00
de Julho/2013.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 52/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3404 O
29/07
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5323 - JUAREZ NAZARENO PETROLI
10.000,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4024 - RAPHTON EMRICH FERREIRA & CIA LTDA-ME
19,00
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.038
393
3.3.90.33.00.00.00.00 4534 - SILVIA R. MELLA
191,90
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.038
396
3.3.90.36.00.00.00.00 4534 - SILVIA R. MELLA
1.110,00
0,00 37812 10.301.0339 1497
2.014
231
3.3.90.30.00.00.00.00 4646 - JOARI GILLI ME
1.000,00
0,00 37530 04.122.0081 1000
2.003
37
1.200,00
0,00 37519 27.812.0761 1000
2.013
341
462,55
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
39
Referente colocação de friso e solda, no veiculo Zafira placa DMS-2335 para
atender o setor rodoviario.
3405 O
29/07
10.000,00
0,00
10.000,00
de Julho/2013.
3406 O
29/07
19,00
0,00
19,00
Reembolso com despesas de locomoção quando em viagem a Cascavel para
participação das funcionarias Silvia e Lia em cursos de capacitação Wisk IV.
3407 O
29/07
191,90
0,00
191,90
Reembolso despesas de hospedagem e alimentação quando em viagem a
Cascavel para participação das funcionarias Silvia e Lia em cursos de
capacitação Wisk IV.
3408 O
29/07
1.110,00
0,00
1.110,00
aquisição de 01 geladeira modelo redk 3401 marca Dako em carater
emergencial devido o armazenamento e conservação de vacinas por ocasião
da campanha Anti-Rábica cfe. solicitação.
3409 O
30/07
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 5325 - DANIELI EVA SABBADIN VERONEZE
Serviços técnicos prestados junto ao Setor de Licitações ref.20 dias do mês de
Julho/2013.
3410 O
30/07
1.200,00
0,00
1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00 4651 - ELTON MIGUEL SANTIN
taxas de incrição para participação do Município nos eventos esportivos Taça
Jornal da Fronteira/2013, Fem/Masc.master e
equipe de futsal Municipal.
3411 O
30/07
462,55
0,00
462,55
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 53/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3412 O
30/07
1.533,83
0,00
1.533,83
1.533,83
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
39
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
435,00
435,00
0,00 37530 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5322 - SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA NUCLEAR DE PATO
150,00
0,00 37519 27.812.0761 1000
2.013
340
3.3.90.36.00.00.00.00 5224 - DIRCEU DOS SANTOS GARBIN
313,28
313,28
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
13.468,16
13.468,16
0,00 37762 26.782.0742 1808
2.008
443
3.3.90.93.00.00.00.00 3289 - MINISTERIO DA FAZENDA.
237,18
0,00 37762 26.782.0742 1808
2.008
443
3.3.90.93.00.00.00.00 3289 - MINISTERIO DA FAZENDA.
3413 O
30/07
435,00
exames radiologicos para atender a paciente Jurema da Silveira Ferreira
3414 O
30/07
150,00
0,00
150,00
Reembolso despesas com alimentação equipe do Bolão em Caapanema
representando o Município pelo Regional da Fronteira.
3415 O
30/07
313,28
0,00
Despesas de custas com Processos Judiciais de Execução Fiscal.
3416 O
31/07
13.468,16
0,00
Devolução saldo de recursos do convênio nº 735600/2010 - Processo nº
59.050.003450/2009-58 - MI.
3417 O
31/07
237,18
0,00
237,18
Devolução saldo de recursos do convênio nº 735600/2010 - Processo nº
59.050.003450/2009-58 - MI.
3418 O
31/07
56,65
0,00
56,65
0,00
56,65
04.123.0141 1000
2.006
63
0,00
180,00
08.244.0281 1000
2.031
365
3.3.90.36.00.00.00.00 2678 - ELIANE ROSA MIZHER
Reembolso com alimentação quando em viagem a Francisco Beltrão para
evento SIM-AM 2013 do TCE no dia 30/07/2013 para atender as funcionarias
Eliane Rosa Mizher, Daniele Sabadim, Luciane Santim, Mirian Ester Pazini
3419 O
31/07
180,00
0,00
180,00
Referente averbação de unidades habitacional programa morar melhor para
atender o departamento de planejamento.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 54/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3420 O
31/07
7,40
0,00
7,40
7,40
0,00 37531 04.129.0141 1000
2.007
77
7,40
7,40
0,00 37784 12.361.0431 1103
2.010
146
14,80
14,80
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
29,60
0,00 37529 04.129.0141 1000
2.007
77
7,40
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
51,80
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
38,20
0,00 37518 04.129.0141 1000
2.007
77
138,16
0,00 37530 04.129.0141 1000
2.007
77
Tarifa bancaria cobrada dia 29/07/2013 da conta 11680-7.
3421 O
31/07
7,40
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 15/07/2013 na conta 11538-x.
3422 O
31/07
14,80
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 22/07/2013 e 23/07/2013 da conta 11539-8.
3423 O
31/07
29,60
0,00
29,60
Tarifa bancaria cobrada no dia 15/07/2013, 29/07/2013 e 31/07/2013 da conta
5987-0.
3424 O
31/07
7,40
0,00
7,40
Tarifa bancaria cobrada no dia 17/07/2013 e 26/07/2013 na conta 11541-x.
3425 O
31/07
51,80
0,00
51,80
Tarifa bancaria cobranda no dia 23/07/2013, 26/07/2013 e 30/07/2013 na
conta 14713-3.
3426 O
31/07
38,20
0,00
38,20
Tarifa bancaria cobrada no dia 29/07/2013 e 30/07/2013 na conta 14702-8.
3427 O
31/07
138,16
0,00
138,16
Tarifa bancaria cobrada no dia 01/07/2013 ao dia 30/07/2013 na conta 8666-5.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 55/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3428 O
31/07
26,91
0,00
26,91
26,91
0,00 37528 04.122.0081 1000
2.003
39
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
25,30
25,30
0,00 37513 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 1837 - BANCO ITAU S/A
354,48
0,00 37512 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
22,80
22,80
0,00 37512 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
3.000,00
0,00
3.000,00
08.244.0281 1934
2.038
415
3.3.90.30.00.00.00.00 423 - DIST.DE MAT.DE ESCRIT.AMERICANSUL LTDA ME
0,00
3.000,00
08.244.0281 1934
2.038
415
0,00
3.824,00
08.244.0281 1936
2.038
386
0,00
1.106,00
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4510 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA.
Pasep retenção parcela ICMS Desoneração de 20/07/2013.
3429 O
31/07
25,30
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 03/07/2013 a 24/07/2013 na conta 01189-7.
3430 O
31/07
354,48
0,00
354,48
Judith Guariente.
3431 O
31/07
22,80
0,00
Referente despesas com oisisdeb para atender escola do municipio.
3432 O
31/07
3.000,00
0,00
Fornecimento de materiais diversos para cursos atender o Programa Cras.
3433 O
31/07
3.000,00
0,00
3.000,00
Fornecimento de materiais diversos para cursos atender o programa Peti.
3434 O
31/07
3.824,00
0,00
3.824,00
Fornecimento de materiais diversos para cursos atender o programa do Creas.
3435 O
31/07
1.106,00
0,00
1.106,00
Ref. fornecimento de agulha, cateter intravenoso, especulo vaginal, kit
completo p/ inalação infantil, polifix 2 vias e scalp n23 para atender pacientes
da rede de saude.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 56/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3436 O
31/07
419,00
0,00
419,00
0,00
419,00
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4455 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
0,00
600,00
10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 4455 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
130,00
0,00
130,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2460 - CLINICA DE CARDIOL.DR.ANTONIO C.ROSA LTD
157,00
0,00
157,00
15.452.0541 1000
2.009
113
3.3.90.39.00.00.00.00 4171 - MARLI GORETI CENTENARO
0,00
1.100,00
10.301.0339 1497
2.014
250
3.3.90.39.00.00.00.00 3668 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA
0,00
300,00
08.244.0281 1934
2.038
415
0,00
898,60
12.361.0431 1103
2.010
137
0,00
31,00
04.129.0141 1000
2.007
77
Fornecimento de 500 lamina bisturi, e 400 especulo vaginal desc medio para
atender as Unidades Básicas de Saúde do Município.
3437 O
31/07
600,00
0,00
600,00
Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento junto
as Unidades Básicas de Saúde do Município.
3438 O
31/07
130,00
0,00
Serviços médicos prestados para atender paciente Clarice da Silva
encaminhada pela rede municipal da saude
3439 O
31/07
157,00
0,00
Fornecimento com alimentação para atender os funcionarios do Urbanismo
quando em serviço forra do horario serviço.
3440 O
31/07
1.100,00
0,00
1.100,00
Prestação de serviços na manutenção do software WinSaúde referente mês
de julho/2013.
3441 O
31/07
300,00
0,00
300,00
Referente antena air grid 5.8 M5 23 para atender programa promoção social.
3442 O
31/07
898,60
0,00
898,60
Fornecimento de apontador simples, pracheta em agrilico, porta caneta, cola
branca, cola bastão, pasta com aba elastica, pasta tranparente entre outros
para atender o setor de Educação.
3443 O
31/07
31,00
0,00
31,00
Despesas com custas de Execução Fiscal para Romeu Rodrigo de Paula.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 57/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3444 O
31/07
31,00
0,00
31,00
0,00
31,00
04.129.0141 1000
2.007
77
0,00
280,00
04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 47 - BARRACAO HOTELARIA E EMPREND LTDA
0,00
164,00
04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 47 - BARRACAO HOTELARIA E EMPREND LTDA
0,00
1.000,00
12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 5030 - GILMAR MIKOLAICZYK
0,00
57,00
08.243.0271 1000
6.001
360
3.3.90.36.00.00.00.00 1803 - BRUNO ALBERTO WAGNER
0,00
49,99
08.243.0271 1000
6.001
357
3.3.90.30.00.00.00.00 1803 - BRUNO ALBERTO WAGNER
0,00
34,00
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4747 - WILSON VILA & CIA LTDA
0,00
25,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5225 - L&S RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA
Despesas de custas de Execução Fiscal ao Sadi Francisco Jakobovski.
3445 O
31/07
280,00
0,00
280,00
Despesa hospedagem funcionário da MGS Maykel D.Engerroff a serviço junto
ao Setor de Tributação.
3446 O
31/07
164,00
0,00
164,00
Despesa hospedagem a autoridade quando visita ao municipio para tratar
assunto de interesse municipio.
3447 O
31/07
1.000,00
0,00
1.000,00
Referente serviços de sonorização para atender a senama pedagogica para
atender a rede municipal de Educação.
3448 O
31/07
57,00
0,00
57,00
Reembolso com alimentação quando em viagem a Coronel Domingos Soares
- PR para conduzir crianças conforme alvara da comarca de Barração.
3449 O
31/07
49,99
0,00
49,99
Reembolso despesa com 17,129 lts de gasolina comum quando em viagem a
Coronel Domingos Soares -PR para conduzir crianças conforme o avara da
comarca Barração - PR.
3450 O
31/07
34,00
0,00
34,00
Fornecimento de duas caixas organizadora para atender o setor da Saúde.
3451 O
31/07
25,00
0,00
25,00
Fornecimento alimentação para atender Edilson Sales quando em serviço da
vigilância sanitária.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 58/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3452 O
31/07
6.401,00
0,00
6.401,00
0,00
6.401,00
10.301.0339 1496
2.014
249
3.3.90.39.00.00.00.00 4558 - CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA
0,00
3.040,62
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3679 - FELIPE EMMANUEL GOMES JAKYMIU
0,00
225,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 322 - ANTONIO GANZER ME
0,00
407,48
15.452.0541 1000
2.009
113
0,00
465,00
04.122.0081 1000
2.004
49
56,00
0,00
56,00
04.122.0081 1000
2.003
38
3.3.90.39.00.00.00.00 871 - BARRACAO CARTORIO REG.CIVIL E ANEXOS
9.464,00
9.464,00
0,00 39974 04.122.0071 1000
2.002
17
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
4.004,00
0,00 39974 04.122.0071 1000
2.002
17
Referente diárias para atender pacientes encaminhados pela Secretaria
Municipal de Saúde em tratamento especializado fora do domicílio - TFD em
Curitiba.
3453 O
31/07
3.040,62
0,00
3.040,62
Serviços de auditoria médica no Hospital de Barracão e APAE referente mês
de Julho/2013.
3454 O
31/07
225,00
0,00
225,00
Referente destravamento e conserto de cilindro copo traseiro para atender o
veiculo placa AOE-0790 setor saude.
3455 O
31/07
407,48
0,00
407,48
Referente participação municipal com despesa energia eletrica para atender a
vila rural progresso.
3456 O
31/07
465,00
0,00
465,00
Fornecimento de matriculas atualizadas referente pinheirinho II - 31 para
atender o setor de planejamento.
3457 O
31/07
56,00
0,00
Ref. Serviços de cartorio com duas vias de óbito de funcionario.
3458 O
31/07
9.464,00
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/13
3459 O
31/07
4.004,00
0,00
4.004,00
07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 59/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3460 O
31/07
776,97
0,00
776,97
776,97
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
26
776,97
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
26
14.049,20
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
3.041,41
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
4.026,37
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
3.997,05
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
4.616,37
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
6.669,17
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
07/13
3461 O
31/07
776,97
0,00
776,97
07/13
3462 O
31/07
14.049,20
0,00
14.049,20
07/13
3463 O
31/07
3.041,41
0,00
3.041,41
07/13
3464 O
31/07
4.026,37
0,00
4.026,37
07/13
3465 O
31/07
3.997,05
0,00
3.997,05
07/13
3466 O
31/07
4.616,37
0,00
4.616,37
07/13
3467 O
31/07
6.669,17
0,00
6.669,17
07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 60/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3468 O
31/07
2.400,94
0,00
2.400,94
2.400,94
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
2.700,00
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
2.700,00
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
12.250,00
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
2.700,00
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
5.950,00
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
2.990,00
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
1.066,89
0,00 39974 04.123.0141 1000
2.006
58
07/13
3469 O
31/07
2.700,00
0,00
2.700,00
07/13
3470 O
31/07
2.700,00
0,00
2.700,00
07/13
3471 O
31/07
12.250,00
0,00
12.250,00
07/13
3472 O
31/07
2.700,00
0,00
2.700,00
07/13
3473 O
31/07
5.950,00
0,00
5.950,00
07/13
3474 O
31/07
2.990,00
0,00
2.990,00
07/13
3475 O
31/07
1.066,89
0,00
1.066,89
07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 61/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3476 O
31/07
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00 39974 04.123.0141 1000
2.006
58
9.747,46
0,00 39974 04.129.0141 1000
2.007
68
9.395,66
0,00 39974 04.129.0141 1000
2.007
68
2.700,00
0,00 39974 04.129.0141 1000
2.007
68
1.500,00
0,00 39974 04.129.0141 1000
2.007
68
17.937,35
0,00 39974 26.782.0742 1000
2.008
81
20.195,83
0,00 39974 26.782.0742 1000
2.008
82
2.990,00
0,00 39974 26.782.0742 1000
2.008
82
07/13
3477 O
31/07
9.747,46
0,00
9.747,46
07/13
3478 O
31/07
9.395,66
0,00
9.395,66
07/13
3479 O
31/07
2.700,00
0,00
2.700,00
07/13
3480 O
31/07
1.500,00
0,00
1.500,00
07/13
3481 O
31/07
17.937,35
0,00
17.937,35
07/13
3482 O
31/07
20.195,83
0,00
20.195,83
07/13
3483 O
31/07
2.990,00
0,00
2.990,00
07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 62/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3484 O
31/07
2.262,01
0,00
2.262,01
2.262,01
0,00 39974 15.452.0541 1000
2.009
105
2.990,00
0,00 39974 15.452.0541 1000
2.009
105
1.757,25
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
776,97
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
1.553,94
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
1.553,94
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
6.215,76
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
3.107,88
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
07/13
3485 O
31/07
2.990,00
0,00
2.990,00
07/13
3486 O
31/07
1.757,25
0,00
1.757,25
07/13
3487 O
31/07
776,97
0,00
776,97
07/13
3488 O
31/07
1.553,94
0,00
1.553,94
07/13
3489 O
31/07
1.553,94
0,00
1.553,94
07/13
3490 O
31/07
6.215,76
0,00
6.215,76
07/13
3491 O
31/07
3.107,88
0,00
3.107,88
07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 63/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3492 O
31/07
776,97
0,00
776,97
776,97
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
3.002,25
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
9.343,89
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
11.162,67
0,00 39974 12.361.0431 1104
2.010
129
4.065,36
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.026
153
3.898,10
0,00 39974 12.361.0431 1101
2.027
167
119.985,92
0,00 39974 12.361.0431 1101
2.027
169
24.345,57
0,00 39974 12.361.0431 1102
2.027
170
07/13
3493 O
31/07
3.002,25
0,00
3.002,25
07/13
3494 O
31/07
9.343,89
0,00
9.343,89
07/13
3495 O
31/07
11.162,67
0,00
11.162,67
07/13
3496 O
31/07
4.065,36
0,00
4.065,36
07/13
3497 O
31/07
3.898,10
0,00
3.898,10
07/13
3498 O
31/07
119.985,92
0,00
119.985,92
07/13
3499 O
31/07
24.345,57
0,00
24.345,57
07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 64/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3500 O
31/07
1.592,79
0,00
1.592,79
1.592,79
0,00 39974 12.365.0471 1103
2.028
186
2.279,11
0,00 39974 12.365.0471 1103
2.028
186
776,97
0,00 39974 12.365.0471 1103
2.028
186
1.054,82
0,00 39974 12.365.0471 1103
2.028
186
1.767,24
0,00 39974 12.365.0471 1103
2.029
199
2.700,00
0,00 39974 13.392.0511 1000
2.011
207
19.860,80
0,00 39974 10.301.0339 1303
2.014
218
1.048,17
0,00 39974 10.301.0339 1495
2.014
219
07/13
3501 O
31/07
2.279,11
0,00
2.279,11
07/13
3502 O
31/07
776,97
0,00
776,97
07/13
3503 O
31/07
1.054,82
0,00
1.054,82
07/13
3504 O
31/07
1.767,24
0,00
1.767,24
07/13
3505 O
31/07
2.700,00
0,00
2.700,00
07/13
3506 O
31/07
19.860,80
0,00
19.860,80
07/13
3507 O
31/07
1.048,17
0,00
1.048,17
07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 65/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3508 O
31/07
4.746,00
0,00
4.746,00
4.746,00
0,00 39974 10.301.0339 1495
2.014
219
45.377,55
0,00 39974 10.301.0339 1303
2.014
220
4.490,00
0,00 39974 10.301.0339 1303
2.014
220
15.758,95
0,00 39974 10.301.0339 1495
2.014
221
12.685,00
0,00 39974 10.301.0339 1495
2.014
221
10.889,33
0,00 39974 10.301.0339 1495
2.014
221
3.527,04
0,00 39974 20.601.0621 1000
2.018
268
7.805,10
0,00 39974 20.601.0621 1000
2.018
269
07/13
3509 O
31/07
45.377,55
0,00
45.377,55
07/13
3510 O
31/07
4.490,00
0,00
4.490,00
07/13
3511 O
31/07
15.758,95
0,00
15.758,95
07/13
3512 O
31/07
12.685,00
0,00
12.685,00
07/13
3513 O
31/07
10.889,33
0,00
10.889,33
07/13
3514 O
31/07
3.527,04
0,00
3.527,04
07/13
3515 O
31/07
7.805,10
0,00
7.805,10
07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 66/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3516 O
31/07
5.991,07
0,00
5.991,07
5.991,07
0,00 39974 22.661.0691 1000
2.020
298
2.990,00
0,00 39974 22.661.0691 1000
2.020
298
11.207,28
0,00 39974 08.244.0281 1000
2.038
377
2.990,00
0,00 39974 08.244.0281 1000
2.038
377
3.583,23
0,00 39974 08.244.0281 1935
2.038
378
5.585,14
0,00 39974 08.244.0281 1935
2.038
378
4.875,38
0,00 39974 08.244.0281 1934
2.038
414
2.700,00
0,00 39974 08.244.0281 1934
2.038
414
07/13
3517 O
31/07
2.990,00
0,00
2.990,00
07/13
3518 O
31/07
11.207,28
0,00
11.207,28
07/13
3519 O
31/07
2.990,00
0,00
2.990,00
07/13
3520 O
31/07
3.583,23
0,00
3.583,23
07/13
3521 O
31/07
5.585,14
0,00
5.585,14
07/13
3522 O
31/07
4.875,38
0,00
4.875,38
07/13
3523 O
31/07
2.700,00
0,00
2.700,00
07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 67/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3524 O
31/07
282,16
0,00
282,16
282,16
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
62,15
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
180,96
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
262,63
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
578,81
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
1.434,98
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
62,15
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
740,67
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 07/13
3525 O
31/07
62,15
0,00
62,15
FOLHA MENSAL 07/13
3526 O
31/07
180,96
0,00
180,96
FOLHA MENSAL 07/13
3527 O
31/07
262,63
0,00
262,63
FOLHA MENSAL 07/13
3528 O
31/07
578,81
0,00
578,81
FOLHA MENSAL 07/13
3529 O
31/07
1.434,98
0,00
1.434,98
FOLHA MENSAL 07/13
3530 O
31/07
62,15
0,00
62,15
FOLHA MENSAL 07/13
3531 O
31/07
740,67
0,00
740,67
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 68/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3532 O
31/07
163,15
0,00
163,15
163,15
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
475,02
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
357,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.987,44
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
840,84
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
567,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
567,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
315,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 07/13
3533 O
31/07
475,02
0,00
475,02
FOLHA MENSAL 07/13
3534 O
31/07
357,00
0,00
357,00
FOLHA MENSAL 07/13
3535 O
31/07
1.987,44
0,00
1.987,44
FOLHA MENSAL 07/13
3536 O
31/07
840,84
0,00
840,84
FOLHA MENSAL 07/13
3537 O
31/07
567,00
0,00
567,00
FOLHA MENSAL 07/13
3538 O
31/07
567,00
0,00
567,00
FOLHA MENSAL 07/13
3539 O
31/07
315,00
0,00
315,00
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 69/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3540 O
31/07
627,90
0,00
627,90
627,90
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
567,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
2.572,50
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
567,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
627,90
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.256,41
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.477,37
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
627,90
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 07/13
3541 O
31/07
567,00
0,00
567,00
FOLHA MENSAL 07/13
3542 O
31/07
2.572,50
0,00
2.572,50
FOLHA MENSAL 07/13
3543 O
31/07
567,00
0,00
567,00
FOLHA MENSAL 07/13
3544 O
31/07
627,90
0,00
627,90
FOLHA MENSAL 07/13
3545 O
31/07
1.256,41
0,00
1.256,41
FOLHA MENSAL 07/13
3546 O
31/07
1.477,37
0,00
1.477,37
FOLHA MENSAL 07/13
3547 O
31/07
627,90
0,00
627,90
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 70/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3548 O
31/07
567,00
0,00
567,00
567,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.249,50
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
4.394,74
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
791,05
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
2.724,45
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
486,62
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
644,21
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
170,70
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
FOLHA MENSAL 07/13
3549 O
31/07
1.249,50
0,00
1.249,50
FOLHA MENSAL 07/13
3550 O
31/07
4.394,74
0,00
4.394,74
FOLHA MENSAL 07/13
3551 O
31/07
791,05
0,00
791,05
FOLHA MENSAL 07/13
3552 O
31/07
2.724,45
0,00
2.724,45
FOLHA MENSAL 07/13
3553 O
31/07
486,62
0,00
486,62
FOLHA MENSAL 07/13
3554 O
31/07
644,21
0,00
644,21
FOLHA MENSAL 07/13
3555 O
31/07
170,70
0,00
170,70
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 71/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3556 O
31/07
1.559,57
0,00
1.559,57
1.559,57
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
1.503,30
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
1.358,64
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
881,09
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
254,78
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
301,31
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
1.793,13
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
533,59
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
FOLHA MENSAL 07/13
3557 O
31/07
1.503,30
0,00
1.503,30
FOLHA MENSAL 07/13
3558 O
31/07
1.358,64
0,00
1.358,64
FOLHA MENSAL 07/13
3559 O
31/07
881,09
0,00
881,09
FOLHA MENSAL 07/13
3560 O
31/07
254,78
0,00
254,78
FOLHA MENSAL 07/13
3561 O
31/07
301,31
0,00
301,31
FOLHA MENSAL 07/13
3562 O
31/07
1.793,13
0,00
1.793,13
FOLHA MENSAL 07/13
3563 O
31/07
533,59
0,00
533,59
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 72/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3564 O
31/07
738,61
0,00
738,61
738,61
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
254,84
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
1.067,06
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
4.215,62
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
384,15
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
30
140,58
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
62,15
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
124,31
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
FOLHA MENSAL 07/13
3565 O
31/07
254,84
0,00
254,84
FOLHA MENSAL 07/13
3566 O
31/07
1.067,06
0,00
1.067,06
FOLHA MENSAL 07/13
3567 O
31/07
4.215,62
0,00
4.215,62
FOLHA MENSAL 07/13
3568 O
31/07
384,15
0,00
384,15
FOLHA MENSAL 07/13
3569 O
31/07
140,58
0,00
140,58
FOLHA MENSAL 07/13
3570 O
31/07
62,15
0,00
62,15
FOLHA MENSAL 07/13
3571 O
31/07
124,31
0,00
124,31
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 73/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3572 O
31/07
186,47
0,00
186,47
186,47
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
497,26
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
62,15
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
240,18
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
747,51
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
163,15
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
369,02
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
163,15
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 07/13
3573 O
31/07
497,26
0,00
497,26
FOLHA MENSAL 07/13
3574 O
31/07
62,15
0,00
62,15
FOLHA MENSAL 07/13
3575 O
31/07
240,18
0,00
240,18
FOLHA MENSAL 07/13
3576 O
31/07
747,51
0,00
747,51
FOLHA MENSAL 07/13
3577 O
31/07
163,15
0,00
163,15
FOLHA MENSAL 07/13
3578 O
31/07
369,02
0,00
369,02
FOLHA MENSAL 07/13
3579 O
31/07
163,15
0,00
163,15
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 74/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3580 O
31/07
326,31
0,00
326,31
326,31
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
326,31
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.305,30
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
163,15
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
630,47
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.962,20
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
650,44
0,00 37518 12.361.0431 1103
2.010
132
364,65
0,00 37518 12.361.0431 1103
2.010
132
FOLHA MENSAL 07/13
3581 O
31/07
326,31
0,00
326,31
FOLHA MENSAL 07/13
3582 O
31/07
1.305,30
0,00
1.305,30
FOLHA MENSAL 07/13
3583 O
31/07
163,15
0,00
163,15
FOLHA MENSAL 07/13
3584 O
31/07
630,47
0,00
630,47
FOLHA MENSAL 07/13
3585 O
31/07
1.962,20
0,00
1.962,20
FOLHA MENSAL 07/13
3586 O
31/07
650,44
0,00
650,44
FOLHA MENSAL 07/13
3587 O
31/07
364,65
0,00
364,65
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 75/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3588 O
31/07
130,53
0,00
130,53
130,53
0,00 37518 12.361.0431 1103
2.010
132
285,75
0,00 37518 12.361.0431 1104
2.010
133
1.786,00
0,00 37518 12.361.0431 1104
2.010
133
168,77
0,00 37518 12.361.0431 1104
2.010
133
1.175,32
0,00 37513 12.361.0431 1101
2.027
171
2.266,63
0,00 37529 12.361.0431 1101
2.027
171
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
818,60
0,00 37529 12.361.0431 1101
2.027
171
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
18.498,00
0,00 37788 12.361.0431 1101
2.027
173
FOLHA MENSAL 07/13
3589 O
31/07
285,75
0,00
285,75
FOLHA MENSAL 07/13
3590 O
31/07
1.786,00
0,00
1.786,00
FOLHA MENSAL 07/13
3591 O
31/07
168,77
0,00
168,77
FOLHA MENSAL 07/13
3592 O
31/07
1.175,32
0,00
1.175,32
FOLHA MENSAL 07/13
3593 O
31/07
2.266,63
0,00
2.266,63
FOLHA MENSAL 07/13
3594 O
31/07
818,60
0,00
818,60
FOLHA MENSAL 07/13
3595 O
31/07
18.498,00
0,00
18.498,00
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 76/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3596 O
31/07
4.879,94
0,00
4.879,94
4.879,94
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
174
903,29
0,00 37513 10.301.0339 1303
2.014
222
987,12
0,00 37513 10.301.0339 1303
2.014
222
464,14
0,00 37513 10.301.0339 1303
2.014
222
83,85
0,00 37513 10.301.0339 1303
2.014
222
1.588,86
0,00 37513 10.301.0339 1303
2.014
222
2.371,14
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
2.591,20
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 07/13
3597 O
31/07
903,29
0,00
903,29
FOLHA MENSAL 07/13
3598 O
31/07
987,12
0,00
987,12
FOLHA MENSAL 07/13
3599 O
31/07
464,14
0,00
464,14
FOLHA MENSAL 07/13
3600 O
31/07
83,85
0,00
83,85
FOLHA MENSAL 07/13
3601 O
31/07
1.588,86
0,00
1.588,86
FOLHA MENSAL 07/13
3602 O
31/07
2.371,14
0,00
2.371,14
FOLHA MENSAL 07/13
3603 O
31/07
2.591,20
0,00
2.591,20
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 77/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3604 O
31/07
1.218,38
0,00
1.218,38
1.218,38
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
220,11
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
4.170,76
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
942,90
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
835,52
0,00 37518 10.301.0339 1303
2.014
224
6.372,15
0,00 37518 10.301.0339 1303
2.014
224
1.418,50
0,00 37513 10.301.0339 1495
2.014
412
2.074,00
0,00 37529 10.301.0339 1495
2.014
412
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 07/13
3605 O
31/07
220,11
0,00
220,11
FOLHA MENSAL 07/13
3606 O
31/07
4.170,76
0,00
4.170,76
FOLHA MENSAL 07/13
3607 O
31/07
942,90
0,00
942,90
FOLHA MENSAL 07/13
3608 O
31/07
835,52
0,00
835,52
FOLHA MENSAL 07/13
3609 O
31/07
6.372,15
0,00
6.372,15
FOLHA MENSAL 07/13
3610 O
31/07
1.418,50
0,00
1.418,50
FOLHA MENSAL 07/13
3611 O
31/07
2.074,00
0,00
2.074,00
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 78/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3612 O
31/07
1.964,54
0,00
1.964,54
1.964,54
0,00 37529 10.301.0339 1495
2.014
412
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 07/13
3613 O
31/07
3.651,35
0,00
3.651,35
0,00
3.651,35
27.812.0761 1000
2.013
337
3.3.90.31.00.00.00.00 3685 - RENIR PAULO MANFRIN
0,00
900,00
12.361.0431 1103
2.026
162
3.3.90.39.00.00.00.00 4002 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR
0,00
5.000,00
12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 5301 - CLAUDINEI LUIS ALBANEZE-ME
0,00 39339 04.129.0141 1000
2.007
77
ref. troféus e medalhas para premiação campeonato municipal de suiço
interiorano, veterano e sub 16 para atender esporte.
3614 O
31/07
900,00
0,00
900,00
Curso de transporte coletivo, ecolar e emergência ministrado ao funcionario
Molinos Roger Unfer Moura.
3615 O
31/07
5.000,00
0,00
5.000,00
Capacitação para professores da rede de ensino municipal de Barração - PR
40h.
3616 O
31/07
429,17
0,00
429,17
429,17
Tarifas bancárias Julho/2013 sistema de arrecadação de tributos na conta 4-7.
3617 O
31/07
7,40
0,00
7,40
0,00
7,40
04.129.0141 1000
2.007
77
25,00
0,00
25,00
10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 2359 - CLEDIR ROSANI BUSATTO
0,00 37518 08.244.0281 1000
2.038
376
Tarifa bancaria cobrada no dia 19/07/2013 na conta 21883-9.
3618 O
31/07
25,00
0,00
Reembolso com despesa de alimentação quando em reunião tecnico CDL e
implantação Si PNI WEB vacinas em Francisco Beltrão.
3619 O
31/07
2.284,43
Vlr. folha de pagto mês de Julho/2013
0,00
2.284,43
2.284,43
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 79/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3620 O
31/07
182,76
0,00
182,76
182,76
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
7,50
7,50
0,00 37530 04.129.0141 1000
2.007
77
2.853,78
2.853,78
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
2.709,97
2.709,97
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
38
3.3.90.39.00.00.00.00 4863 - UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE
174,50
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
38
0,00
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
FOLHA MENSAL 07/13
3621 O
31/07
7,50
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 11/072013 da conta 8666-5.
3622 O
31/07
2.853,78
0,00
Recolhimento retenção INSS 07/2013 cfe. guia.(Tercerizados).
3623 O
31/07
2.709,97
0,00
Referente participação do Municípo no plano de Saúde Unimed para
funcionários conforme lei nº 1913/2012 e Decreto nº 083/2012 mês de
julho/2013.
3624 O
31/07
174,50
0,00
174,50
despesas bancarias ref. integração folha de pagto. mês de Julho c/c 12-8.
3625 O
31/07
25,30
25,30
0,00
FOLHA MENSAL 07/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2013
Página: 80/80
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3626 O
31/07
996,36
0,00
996,36
996,36
0,00 37529 04.122.0081 1000
FOLHA MENSAL 07/13
Total da Entidade:
1.472.977,95
25,30
1.472.952,65
1.391.795,92
81.156,73
Total do Período:
1.472.977,95
25,30
1.472.952,65
1.391.795,92
81.156,73
BARRACÃO, 16/08/2013
ELIANE ROSA MIZHER
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ
ARIVALDO RATTI
Contadora CRC 063718/O-4
Prefeito Municipal
Tesoureiro
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.

Empenhos Emitidos - Prefeitura Municipal de Barracão

Transcrição

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