Empenhos Emitidos - Prefeitura Municipal de Barracão

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Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2014
Página: 1/91
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
1116 O
05/03
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
612
3.3.90.36.00.00.00.00 5573 - ROSANE DISBEZER
Locação Imóvel do dia 05/02/2014 a 05/03/2014 para abrigar família de Neura
Gonçalves Meireles conforme estudo Social.
1117 O
05/03
94,44
0,00
94,44
94,44
0,00 37837 26.782.0033 1504
2.070
191
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
7,40
7,40
0,00 37517 04.123.0030 1000
2.067
124
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
1.400,00
1.400,00
0,00 37517 22.661.0015 1000
2.020
534
3.3.90.36.00.00.00.00 5227 - ADELIA MARIA HILARIO
Referente retenção pasep do dia 05/03/2014.
1118 O
05/03
7,40
Tarifa bancaria transferencia da 14713-3 para a 12449-4.
1119 O
05/03
1.400,00
0,00
Locação de imovel para desenvolvimeto de empresa de facção conforme lei
de incentivo referente mês Fevereiro/2014.
1120 O
05/03
70,83
0,00
70,83
70,83
0,00 37517 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 363 - CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON.
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00 37530 04.123.0004 1000
2.007
166
3.3.90.93.00.00.00.00 5574 - LUCAS TRESSOLDI E CIA LTDA -ME
400,00
0,00 37530 04.123.0004 1000
2.007
166
3.3.90.93.00.00.00.00 5575 - RAID ISSA SAID MIZHER
2.500,00
0,00 37529 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 5381 - MARCELO MULLER ENG -ME
Referente RRT Nº 2057072.
1121 O
05/03
Referente devolução da taxa de ITBI ao lote 09 e 10 ambos da quadra 162
situado no loteamento teixeira, neste Municipio conforme parecer Juridico.
1122 O
05/03
400,00
0,00
400,00
Referente devolução da taxa de ITBI referente ao lote 08 da quadra 162
situado no loteamento teixeira neste Municipio conforme Parecer Juridico.
1123 O
05/03
2.500,00
0,00
2.500,00
Referente serviços tecnicos de arquitetura e urbanismo na elaboração de
projetos e serviços de engenharia civil na elaboração de projetos e
fiscalização de obras da Rede Municipal de Ensino.
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ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 2/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1124 O
05/03
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
405
3.740,00
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
186
1.107,78
0,00 37530 26.782.0033 1000
2.070
183
3.3.90.36.00.00.00.00 5576 - VOLNEI CHIOGNA
1.787,63
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 721 - ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA
530,46
0,00 37530 04.123.0004 1000
2.007
163
3.3.90.39.00.00.00.00 748 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - PR
294,54
0,00 37530 12.361.0008 1104
2.010
265
3.3.90.36.00.00.00.00 5168 - MARI LUCIA MORINELI
1.058,89
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 655 - ANATER & ANATER LTDA.
386,28
0,00 39178 08.244.0020 1934
2.044
598
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente serviços tecnicos de arquitetura e urbanismo na elaboração de
projetos e serviços de engenharia civil na elaboração de projetos e
fiscalização de obras da Rede Municipal da Saúde.
1125 O
05/03
3.740,00
0,00
3.740,00
Serviços de arquitetura e urbanismo na elaboração de projetos e serviços de
engenharia civil na elaboração de projetos e fiscalização de obras para
atender setor de Obras.
1126 O
05/03
1.107,78
0,00
1.107,78
Serviços prestados na divisão de Máquinas pesadas referente mês
Fevereiro/2014.
1127 O
05/03
1.787,63
0,00
1.787,63
Fornecimento de medicamentos para anteder paciente em tratamento de
saude.
1128 O
05/03
530,46
0,00
530,46
Referente pagamento de licenciamento 2014, seguro obrigatorio DPVAT 2014
para atender os veiculos, DMS-2335, MFA-2133.
1129 O
05/03
294,54
0,00
294,54
Referente serviços prestados na Escola Eurilemo L. Zanette referente a 11
dias trabalhados no mês de Fevereiro/2014.
1130 O
05/03
1.058,89
0,00
1.058,89
saude.
1131 O
05/03
386,28
0,00
Referente fornecimento de energia eletrica para atender o Cras.
386,28
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ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 3/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1132 O
05/03
12,00
0,00
12,00
12,00
0,00 37530 04.123.0032 1000
2.069
147
3.3.90.39.00.00.00.00 4637 - ADELSON MATHIAS & CIA.LTDA.
2.990,00
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5270 - POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA
789,50
0,00 37517 27.812.0019 1000
2.013
578
3.3.90.30.00.00.00.00 1234 - GUEFRAN COM.DE MAT.COSNTR.LTDA.
742,50
0,00 37530 04.123.0004 1000
2.007
163
3.3.90.39.00.00.00.00 1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA
930,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
427,50
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
100,00
0,00 37530 15.452.0006 1000
2.009
212
3.3.90.39.00.00.00.00 4588 - VALDEMAR RAIMUNDO PICININI
300,00
0,00 37530 08.243.0021 1000
6.001
636
3.3.90.39.00.00.00.00 5545 - ALEXANDRE BURING
Fornecimento de alimentação para atender funcionario quando em viagem a
serviço do Municipio.
1133 O
05/03
2.990,00
0,00
2.990,00
Referente serviços prestados em elaboração de PPRA, PCMSO, PPP e
LTCAT.
1134 O
05/03
789,50
0,00
789,50
Referente fornecimento de 03 jogo de 3 peças (vaso/lavatorio e coluna) 02 mts
areia, 1 ralo astra para atender setor de esporte.
1135 O
05/03
742,50
0,00
742,50
Referente serviço de monitoramento do sistema de alarmes na prefeitura, na
promoção social e no museu via radio.
1136 O
05/03
930,00
0,00
930,00
Serviço de monitoramento do sistema de alarme nas escolas Erico Verissimo,
Judite Guariente, Biblioteca Eurilemo Lucio Zanette.
1137 O
05/03
427,50
0,00
427,50
Serviço de monitoramento do sistema de alarme no PSF bairro Copasa.
1138 O
05/03
100,00
0,00
100,00
Referente conserto da rossadeira 143R, 142r e conserto da motossera 61 para
atender setor Urbanismo.
1139 O
05/03
300,00
0,00
300,00
Referente serviços de sonorização para divulgação do evento Promovido pela
APMI em parceria com o Municipio. (Jogo Beneficiente)
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 4/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1140 O
05/03
2.510,00
0,00
2.510,00
2.510,00
0,00 37517 26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 1870 - IVO DA SILVA & CIA LTDA
300,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
612
3.3.90.36.00.00.00.00 5261 - CARLOS NEI ZANATO
11.325,32
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
289
3.3.90.33.00.00.00.00 3276 - MORAIS E VAZ LTDA.
416,96
0,00 39175 08.244.0020 1935
2.055
654
3.3.90.30.00.00.00.00 2109 - ENDERSON L. CANTARELLI
625,71
0,00 39178 08.244.0020 1934
2.044
593
224,65
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
593
1.799,88
0,00 37529 04.123.0032 1000
2.069
142
3.3.90.30.00.00.00.00 1510 - G.B.VALDUGA & CIA.LTDA.
2.120,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
Referente fornecimento de 30 protetor de camara aro 22 BBW, 40 protetor aro
20 vipal/zanann para atender setor Rodoviario.
1141 O
05/03
300,00
0,00
300,00
Referente locação de imovel para abrigar família Thiago dos S. de Oliveira
desabriga por temporal no periodo de 05/02/2014 a 05/03/2014.
1142 O
05/03
11.325,32
0,00
11.325,32
Prestação de serviços de transporte escolar nas Linha 05, 18,6km percorrido,
Linha 04 27,03km percorrido, Linhas 03, 15 e 16 150km percorrido e Linha 02
39,9km percorrido referente mês de Fevereiro/2014.
1143 O
06/03
416,96
0,00
416,96
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atendr o programa do
Creas.
1144 O
06/03
625,71
0,00
625,71
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atender o Programa do
Cras.
1145 O
06/03
224,65
0,00
224,65
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atender centro de Idosos.
1146 O
06/03
1.799,88
0,00
1.799,88
Referente fornecimento de 849,00 lts de etanol para atender veiculos
Municipais.
1147 O
06/03
2.120,00
0,00
2.120,00
Referente fornecimento de 1000,00 lts etanol para atender veiculos setor
Saúde.
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Exercício de 2014
Página: 5/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1148 O
06/03
2.120,00
0,00
2.120,00
2.120,00
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
313
1.795,00
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
289
3.3.90.33.00.00.00.00 5376 - ARI KIRCH
4.944,00
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
289
3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
7.511,07
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
289
3.3.90.33.00.00.00.00 4514 - CLAISON PETRY TASSO
18.155,77
0,00 37703 12.361.0008 1120
2.026
291
182,85
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
467,36
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
7.244,91
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
Referente fornecimento de 1000 lts de Etanol para tender veiculos usados pelo
setor da Educação.
1149 O
06/03
1.795,00
0,00
1.795,00
Referente transporte escolar compreendido o trecho da Linha Cerro Agudo ate
a Linha São Roque, sendo percorrido 38km num total de 15 dias no mês de
Fevereiro/2014.
1150 O
06/03
4.944,00
0,00
4.944,00
Referente transporte dos professores periodo (matutino e vespertino)
percorrido 103,00km referente mês Fevereiro/2014.
1151 O
06/03
7.511,07
0,00
7.511,07
Referente transporte escolar no nucleo da Linha Alegria Alta e Linha Alegria
Baixa passando pela Linha Barreiro, periodo (Matutino e Vespertino) sendo 15
dias percorrido no mês Feverreiro/2014.
1152 O
06/03
18.155,77
0,00
18.155,77
Referente transporte escolar dos alunos do perimetro Urbano (Matutino)
percorrido 48,4km, transporte dos alunos da Linha São Jose (matutino e
vespertino) percorrido 114KM, transporte dos alunos da Linha São Jose
(matutino e vespertino) percorrido 128KM, e transporte dos alunos da Linha
São Roque (Matutino e Vespertino) percorrido 152,5Km no mês de
Fevereiro/2014.
1153 O
06/03
182,85
0,00
182,85
Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento junto
as Unidades Básicas de Saúde do Municipio.
1154 O
06/03
467,36
0,00
467,36
1155 O
06/03
7.244,91
0,00
7.244,91
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 6/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1156 O
06/03
5.135,27
0,00
5.135,27
5.135,27
0,00 37529 08.306.0007 1000
2.025
242
3.3.90.32.00.00.00.00 1674 - AIRTON A.BASSANESI
571,79
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 4455 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
12.363,42
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
119,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 4622 - PINNO & PINNO LTDA
417,50
0,00 37530 04.123.0032 1000
2.069
142
3.3.90.30.00.00.00.00 4622 - PINNO & PINNO LTDA
385,50
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
257
3.3.90.30.00.00.00.00 991 - LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA
377,50
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
2.016,62
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
313
Referente fornecimento de 22 pacote de alho, 20 pacote carnela, 191 kg de
carne bovina, 90kg de cebola, 555kg de coxa sobre coxa, 20 pcte de erva
doce, 22 pacote sagu, 24 lts de vinagre para atender o Programa Merenda
Escolar.
1157 O
06/03
571,79
0,00
571,79
as Unidades Básicas de Saúde do Município.
1158 O
06/03
12.363,42
0,00
12.363,42
1159 O
06/03
119,00
0,00
119,00
Referente fornecimento de 11 galões 20lts, 02 galões de 20lts para atender
setor de saúde.
1160 O
06/03
417,50
0,00
417,50
Referente fornecimento de 01 galão água fontana oro 20lts, 03 caixa de copos,
01 pacote de copos descataveis, 01 bella bomba, 01 torneirinha, 33 galão de
águas minerais 20lts para atender setores da Administração Publica.
1161 O
06/03
385,50
0,00
385,50
Referente fornecimento de 02 livro Ata, 08 jogo reguas, 08 compaço, 05 mts
contact, 02 folha milinetrada, 03 rolo fita decorada, 04 dicionarios, 05 caderno
12 materias, 03 caderno desenho para atender setor da Educação.
1162 O
06/03
377,50
0,00
377,50
Fornecimentos de gêneros alimenticios (lanches) para atender reuniões de
doadores de sangue setor da Saúde.
1163 O
06/03
2.016,62
0,00
2.016,62
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atender setor da
Educação.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 7/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1164 O
06/03
1.109,27
0,00
1.109,27
1.109,27
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
177
7.052,90
0,00 37529 08.306.0007 1000
2.025
242
3.3.90.32.00.00.00.00 4342 - ROSA E ROSA CIA LTDA
300,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
612
3.3.90.36.00.00.00.00 5507 - EUCLIDES CICERO DE MOURA
11,88
0,00 37517 27.812.0019 1000
2.013
583
1.279,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3620 - CENTRO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO SUD LTDA
1.060,85
0,00 37530 04.122.0002 1000
2.002
25
176,64
176,64
0,00 37517 15.452.0006 1000
2.009
212
3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
5.680,00
0,00
2.073
407
3.3.90.39.00.00.00.00 5105 - VANUCI RODRIGUES
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atender setores de
Urbanismo, Rodoviario e Setores da Administração Publica.
1165 O
06/03
7.052,90
0,00
7.052,90
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atender o programa
Merenda Escolar.
1166 O
06/03
300,00
0,00
300,00
Locação de imovel para abrigar familia de Rosane Conceição Rodrigues
conforme estudo social referente mês de Fevereiro/2014.
1167 O
06/03
11,88
0,00
11,88
Referente forne de energia eletrica para atender Estadio Municipal Linha
Campinas.
1168 O
06/03
1.279,00
0,00
1.279,00
Referente serviços prestados em ressonância magnética para atender
paciente Ana Lea Sopram (colangio rnm sem contraste) e Cleuci Luiza Stult
(Joelho direito).
1169 O
06/03
1.060,85
0,00
1.060,85
3.3.90.33.00.00.00.00 2278 - FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
Referente fornecimento de passagens area para atender o Senhor Prefeito
Marco Aurelio Zandona quando em viagem a serviço do Municipio.
1170 O
06/03
176,64
0,00
Referente abastecimeto de água para atender os proprios publicos.
1171 O
06/03
5.680,00
0,00
Realização de 355 Sessões de Fisioterapia Ambulatorial para atender
pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
5.680,00
10.301.0011 1496
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 8/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1172 O
06/03
860,00
0,00
860,00
860,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 1751 - JANICE TASCHETTO & CIA LTDA
150,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 1768 - CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUDOEST
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3515 - CELSO ANTONIO ZANATTA
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4176 - PASIN& PASIN DIAGN. P IMAGENS LTDA
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
300,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 74 - DR.ITACIR J. VOLPATTO
80,00
80,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4251 - RODRIGO DOS PASSOS & CIA LTDA
485,00
485,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
Referente fornecimento de 43 sessões de fisioterapia para atender paciente
Dioni Amaral Miranda conforme parecer Social.
1173 O
06/03
150,00
0,00
150,00
Referente exame realizado para atender paciente Rosalina de Moura.
1174 O
06/03
180,00
0,00
180,00
Referente serviços médicos especializados prestados para atender paciente
Noemi Alves da Silva.
1175 O
06/03
180,00
0,00
180,00
Referente exame de ultrassonografia realizado para atender paciente Antonio
Carlos Rodrigues.
1176 O
06/03
180,00
0,00
180,00
Referente exame de tomografia realizado para atender paciente Catarina
Duarte Disbezer.
1177 O
06/03
300,00
0,00
300,00
Referente exames laboratorias realizado para atender paciente Almirante
Antunes da Rosa.
1178 O
06/03
80,00
0,00
Referente exames laboratorias para atender paciente Ilario Tibes.
1179 O
06/03
485,00
0,00
Referente exames laboratorias para atender pacientes encaminhados pelo
centro de Saúde.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 9/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1180 O
06/03
1.093,90
0,00
1.093,90
1.093,90
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2518 - ITMS DO BRASIL SC LTDA.
2.804,54
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
466
3.1.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS
1.201,95
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
466
80,13
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
1.682,72
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
80,13
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
80,13
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
Serviços de monitorização eletrocardiográfica, comodato de equipamento
médico e exames extra referente Fevereiro/2014 e Exame ECG.
1181 O
06/03
2.804,54
0,00
2.804,54
Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês
Março/2014.
1182 O
06/03
1.201,95
0,00
1.201,95
Março/2014.
1183 O
06/03
80,13
0,00
80,13
Março/2014.
1184 O
06/03
1.682,72
0,00
1.682,72
Março/2014.
1185 O
06/03
80,13
0,00
80,13
Março/2014.
1186 O
06/03
80,13
0,00
80,13
Março/2014.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 10/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1187 O
06/03
80,13
0,00
80,13
80,13
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
1.762,85
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
240,39
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
468
30.000,00
0,00 37517 15.452.0005 1000
1.003
196
4.4.90.51.00.00.00.00 3696 - PEDREIRA MARMELEIRO LTDA - EPP
6.932,00
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
186
8.940,00
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
186
4.944,00
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
1.260,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
Março/2014.
1188 O
06/03
1.762,85
0,00
1.762,85
Março/2014.
1189 O
06/03
240,39
0,00
240,39
Março/2014.
1190 O
06/03
30.000,00
0,00
30.000,00
Referente 2º Medição do contrato nº 154/2013, referente a execução de
recuperação localizada com C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), em diverdas ruas e logradouros do perimetro urbano desta
Municipalidade.
1191 O
06/03
6.932,00
0,00
6.932,00
Referente 300 trocas de pneus veiculos passeios, 100 montagegm e troca de
pneus veiculo Ambulancia e micro para atender veiculos diversos setores.
1192 O
06/03
8.940,00
0,00
8.940,00
Referente 02 recapagem de pneus 20.5X25, 02 recapagem de pneus 19.5x24
para atender Carregadeira 180, Retro Cavadeira LB90 setor Rodoviario.
1193 O
06/03
4.944,00
0,00
4.944,00
Referente 86 conserto pneu camara aro 20 e aro 22, 35 alinhamento camero
Onibus para eixo, 130 prestação serviços socorro perimetro Urbano para
atender veiculos Micro placa ATR-6578, placa ART-9891, placa ARZ-6696 e
Iveco Furgão placa MZI-0975 setor da Educação.
1194 O
06/03
1.260,00
0,00
1.260,00
Referente 140 conserto pneus para atender veiculos de passeio Safira placa
DMS-2335, Gol vermelho placa AWK-5933, Cobalt placa AXQ-8467, Corsa
placa AOE-0790, Gol placa AOM-6109 setor da Educação.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 11/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1195 O
06/03
3.428,00
0,00
3.428,00
3.428,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
4.080,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.026
294
10.910,00
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
186
758,18
0,00 37530 04.122.0002 1000
2.002
28
45,00
0,00 37530 20.608.0014 1000
2.019
497
3.3.90.36.00.00.00.00 4886 - JEFERSON LUIZ DE LIMA
45,00
0,00 37530 20.608.0014 1000
2.019
497
3.3.90.36.00.00.00.00 5058 - ANDRE LUIZ BENTO ROCHA
67,50
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5572 - MARINES B. CAVALLERI & CIA LTDA -ME
297,15
0,00 37517 08.243.0021 1000
6.001
636
Referente 115 montagem e trocas pneus para atender veiculos passeio, 36
montagem troca pneus para atender veiculos Ambulancia, 35 prestação de
serviços socorro perimetro Rural placas ADI-0822, ANI-7212, AOE-0790,
AOH-5838, AOU-5838, AOU-4498, APL-5193 Setor da Educação.
1196 O
06/03
4.080,00
0,00
4.080,00
Referente serviços de montagem e balanciamento para atender veiculo do
1197 O
06/03
10.910,00
0,00
10.910,00
Referente 65 conserto pneus maquinas pesadas, 15 conserto pneus
convencionais VD7, 10 conserto pneus aplicado, 20 serviços socorro no
Interior, 40 plaquetos camara agricolas, 80 montagens e troca de pneus
maquinas pesadas, 120 prestação serviços socorro perimetro urbano para
antender veiculos Caminhão Caçamba ASB-4528, Caminhão ABE-3584,
Retros Cavadeira-LB90, Escavadeira Hidraulica 315DL, Patrola 120K Patrola
555, Rolo 533, Micro ATR-6578, Micro ATR-9891, Micro BLG-3940.
1198 O
07/03
758,18
0,00
758,18
3.3.90.39.00.00.00.00 470 - PARANOA HOTEIS LTDA.
Despesas hospedagem para atender Sr.prefeito e Assesores quando em
viagens a Curitiba para tratar de assuntos de interesse do Município.
1199 O
07/03
45,00
0,00
45,00
Reemboldo despesa com alimentação para atender funcionario quando em
viagem a serviço do Municipio.
1200 O
07/03
45,00
0,00
45,00
Reembolso despesa com alimentação para atender funcionario quando em
1201 O
07/03
67,50
0,00
67,50
Referente fornecimento de salgados (lanche) para atender doadores de
sangue.
1202 O
07/03
297,15
0,00
297,15
Referente pagamento taxa de licenciamento 2014, seguro obrigatorio DPVAT
2014 para atender veiculo placa ARU-3463 setor Promoção Social.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 12/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1203 O
07/03
658,94
0,00
658,94
658,94
0,00 37517 04.122.0002 1000
2.002
28
508,38
0,00 37517 10.301.0011 1303
2.073
405
1.101,53
0,00 37517 12.361.0008 1104
2.010
268
297,15
0,00 37517 20.608.0014 1000
2.019
498
169,46
0,00 37517 10.301.0011 1303
2.073
405
169,46
0,00 37517 04.123.0032 1000
2.069
147
169,46
0,00 37517 26.782.0033 1000
2.070
186
750,00
0,00 37530 08.243.0021 1000
6.001
636
3.3.90.39.00.00.00.00 1129 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS
Referente pagamento taxa de licenciamento 2014, pagamento seguro
obrigatorio DPVAT 2014 para atender veiculo placa ATZ-3829 setor Gabinete.
1204 O
07/03
508,38
0,00
508,38
Referente pagamento de taxa de licenciamento 2014, pagamento seguro
obrigatorio DPVAT 2014 atender veiculos placa AOE-0790, AMT-7496,
ASK-3126, Setor da Saúde.
1205 O
07/03
1.101,53
0,00
1.101,53
obrigatorio DPVAT 2014, para atender veiculos placa ATR-6578, ARS-6801,
ATR-9891, ANI-7212 Setor Educação.
1206 O
07/03
297,15
0,00
297,15
obrigatorio DPVAT 2014 para atender veiculos placa AOP-3618, Setor
Agricultura.
1207 O
07/03
169,46
0,00
169,46
obrigatorio DPVAT 2014 para atender veiculo placa AOM-6109, Setor
Vigilancia Sanitaria.
1208 O
07/03
169,46
0,00
169,46
obrigatorio DPVAT 2014 para atender veiculo placa AKC-4505, Setor
Planejamento.
1209 O
07/03
169,46
0,00
169,46
obrigatorio DPVAT 2014 para atender veiculo placa APL-5193 Setor
Rodoviario.
1210 O
07/03
750,00
0,00
750,00
Referente ao aluguel de 12/02/2014 a 12/03/2014 da sala utilizada pelo CRAS.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 13/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1211 O
07/03
1.060,94
0,00
1.060,94
1.060,94
0,00 37517 04.122.0029 1000
2.066
100
3.3.90.39.00.00.00.00 196 - JUIZO DE DIREITO COMARCA DE BARRACAO
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00 37517 27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 5174 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE PEROLA E CAROBA
2.184,00
2.184,00
0,00 37528 04.122.0003 1000
2.003
44
3.3.90.36.00.00.00.00 3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
218,40
218,40
0,00 37528 04.122.0003 1000
2.003
45
1.456,00
1.456,00
0,00 37529 15.452.0034 1000
2.072
232
3.3.90.39.00.00.00.00 4652 - CASSIA GREICE LANZONI
3.170,00
3.170,00
0,00 37529 15.452.0006 1000
2.009
212
04.123.0031 1000
2.068
136
3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00 37530 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 4422 - LISANDRO JOSE SCARIOT ME
Referente custas de processos.
1212 O
07/03
Referente abritragem do jogo valido pela copa sudoeste de futebol entre as
equipes de Barracão X Nova Esperança do Sudoeste em Barracão.
1213 O
07/03
2.184,00
0,00
Folha de pagamento estagiários ref mês de Fevereiro/2014.
1214 O
07/03
218,40
0,00
Taxa de Administração folha de pagamento estagiários ref mês de
Fevereiro/2014.
1215 O
07/03
1.456,00
0,00
Referente limpeza de ruas e praças desta Municipalidade.
1216 O
07/03
3.170,00
0,00
Referente recuperação e pintura de meios fio para atender Bairro Nossa
Senhora de Fatima.
1217 O
07/03
144,00
0,00
144,00
0,00
800,40
800,40
144,00
Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo 18495/2014 do dia
07/03/2014.
1218 O
07/03
800,40
0,00
Referente serviço de mão de obra para atender conserto da modeladora
perfecta atender padaria Municipal.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 14/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1219 O
07/03
465,60
0,00
465,60
465,60
0,00 37530 12.361.0008 1104
2.010
257
3.3.90.30.00.00.00.00 4422 - LISANDRO JOSE SCARIOT ME
1.000,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 5178 - ANILDO DE CAMARGO
13.468,95
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
289
3.3.90.33.00.00.00.00 2572 - SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
200,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
3.3.90.39.00.00.00.00 4069 - JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP
250,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4019 - CLINICA DE OLHOS DR. WITTMANN LTDA
330,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2179 - CLINCARDIO CLINICA MÉDICA
81,15
0,00 37529 13.392.0010 1000
2.011
371
3.3.90.39.00.00.00.00 3623 - RESTAURANTE MEDIEVAL LTDA-ME
225,00
0,00 37529 27.812.0019 1000
2.013
578
3.3.90.30.00.00.00.00 5443 - ADÃO GONÇALVES MACHADO
Referente fornecimento de peças tais como THT 60 LRG 0,27, THT 601 LRG,
Rolamento 62101 ZZ EOS, Rolamento 6204 2 RS EOS para atender o
conserto da maquina modeladora da Padaria do Municipio.
1220 O
07/03
1.000,00
0,00
1.000,00
Referente serviços de mão de obra no conserto e pintura do muro no Colegio
Luiz Polleto setor da Educação.
1221 O
07/03
13.468,95
0,00
13.468,95
Referente transporte escolar Linha nº 01 sendo 94,6 KM, Linha 15 sendo 47,5
KM e Linha nº 10 Pio XII (Matutino e Vespertino) sendo 118 KM referente mês
de Fevereiro/2014.
1222 O
07/03
200,00
0,00
200,00
Publicação Extrato de Contrato no Diario Oficial da União - Seção 3 em
07/03/2014.
1223 O
07/03
250,00
0,00
250,00
Referente consulta e exames oftalmológicos para atender paciente Eroni
Santim.
1224 O
07/03
330,00
0,00
330,00
Referente serviços médicos especializados para atender paciente Iraildes
Alves Pereira.
1225 O
07/03
81,15
0,00
81,15
Referente despesas com alimentação para atender funcionarios a serviço do
Municipio no dia da Mulher.
1226 O
07/03
225,00
0,00
225,00
Referente despesas com água quando na realização de envetos esportivos.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 15/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1227 O
07/03
7,40
0,00
7,40
7,40
0,00 37517 04.123.0030 1000
2.067
124
0,00
1.020,00
1.020,00
0,00 37517 04.122.0002 1000
2.002
28
3.3.90.39.00.00.00.00 277 - AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA
0,00
287,00
287,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
3.3.90.39.00.00.00.00 277 - AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA
Referente tarifa bancaria cobrada no dia 07/03/2014 da conta 14713-3.
1228 O
10/03
1.020,00
Mensalidade referente mês Fevereiro/2014.
1229 O
10/03
287,00
Referente publicações no dioens competente no mês de Fevereiro/2014.
1230 O
10/03
2.342,84
0,00
2.342,84
2.342,84
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
46
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
20,00
20,00
0,00 37530 27.812.0019 1000
2.013
582
3.3.90.36.00.00.00.00 1884 - JOAO VARGAS DE CAMARGO
20,00
0,00 37529 27.812.0019 1000
2.013
582
3.3.90.36.00.00.00.00 2830 - JOSE SERGIO BRANCHER
300,00
0,00 37529 15.452.0006 1000
2.009
212
3.3.90.39.00.00.00.00 208 - JULIO LODI & CIA LTDA.
3.219,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5257 - FISIOCORPUS-EIRELI-ME
Retenção pasep no dia 10/03/2014.
1231 O
10/03
20,00
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a serviço do
Municipio levar mulheres ao encontro de Mulheres na Cidade de Manfrinopolis.
1232 O
10/03
20,00
0,00
20,00
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a serviço do
Municipio.
1233 O
10/03
300,00
0,00
300,00
Referente conserto no caminhão placa AVV-3990 atender setor de Urbanismo.
1234 O
10/03
3.219,00
0,00
3.219,00
Referente a 87sessões de fisioterapia a domicilio poveniente do mês 02/2014
para atender os pacientes acamados da rede municipal de saúde.
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Exercício de 2014
Página: 16/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1235 O
10/03
57,66
0,00
57,66
57,66
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
611
3.3.90.33.00.00.00.00 953 - CATTANI SUL TRANSP.E TURISMO LTDA
523,91
0,00 37529 13.392.0010 1000
2.011
366
3.3.90.30.00.00.00.00 2701 - T.A.SARTORI & CIA LTDA.
520,72
0,00 37512 12.361.0008 1104
2.010
268
44,16
0,00 37512 13.392.0010 1000
2.011
371
154,09
0,00 37512 27.812.0019 1000
2.013
583
293,53
0,00 37512 10.301.0011 1303
2.073
405
271,73
0,00 37512 12.365.0009 1104
2.029
358
44,16
0,00 37512 08.244.0021 1000
2.016
645
Fornecimento de passagens para atender pessoas carentes conforme parecer
Social.
1236 O
10/03
523,91
0,00
523,91
Referente fornecimento de voal, cetim, tecido oxford, ziper, tecido cetim
charmose, tecido cetim elastano para tender eventos setor da Cultura.
1237 O
10/03
520,72
0,00
520,72
serviços de abastecimento de agua para atender Escolas Municipais.
1238 O
10/03
44,16
0,00
44,16
serviços de abastecimento de agua para atender Biblioteca Municipal.
1239 O
10/03
154,09
0,00
154,09
serviços de abastecimento de agua para atender Ginasio Municipal setor
Esporte.
1240 O
10/03
293,53
0,00
293,53
serviços de abastecimento de agua para atender as unidades de Saúde
Municipal.
1241 O
10/03
271,73
0,00
271,73
serviços de abastecimento de agua para atender as Creches Municipais.
1242 O
10/03
44,16
0,00
serviços de abastecimento de agua para atender Centro dos Idosos.
44,16
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Exercício de 2014
Página: 17/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1243 O
10/03
1.489,82
0,00
1.489,82
1.489,82
0,00 37512 04.123.0032 1000
2.069
147
2.307,32
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
47
3.3.90.91.00.00.00.00 5580 - RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE
8.844,71
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
47
3.3.90.91.00.00.00.00 5578 - CLECI APARECIDA FRITO BRITTO
8.844,71
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
47
3.3.90.91.00.00.00.00 5579 - MARISTELA VOGEL
8.844,71
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
47
3.3.90.91.00.00.00.00 2550 - NOELI MARIA LINN VOGEL
3.331,08
0,00 37529 08.306.0007 1000
2.025
242
3.3.90.32.00.00.00.00 4712 - ISABEL CRISTINA BORGES DRESSLER
137,50
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 1147 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.-APAE
990,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
256
3.3.90.30.00.00.00.00 2829 - NILOSUL IND. E COM. LTDA.
serviços de abastecimento de agua para atender os próprios públicos.
1244 O
10/03
2.307,32
0,00
2.307,32
Referente honorarios custas processos dos autos nº
003849-80.2012.89.16.0052 de verbas trabalhistas e rescisória devidas ao
então servidor Valdir Vogel, representados por seus herdeiros.
1245 O
10/03
8.844,71
0,00
8.844,71
Referente pagamento de debito oriundo de condenação judicial com transito
em julgado nos autos nº 0003849-80.2012.89.16.0052 de verbas trabalhistas e
rescisória devidas ao então servidor Valdir Vogel, já falecido, cujo crédito está
representado por seus herdeiros.
1246 O
10/03
8.844,71
0,00
8.844,71
1247 O
10/03
8.844,71
0,00
8.844,71
1248 O
10/03
3.331,08
0,00
3.331,08
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atender o Programa
Merenda Escolar.
1249 O
10/03
137,50
0,00
137,50
Referente fornecimento de 55 kilos estopa para atender setor da Garagem.
1250 O
10/03
990,00
0,00
990,00
Referente fornecimento de 15 GLP Envasado 13 KG, 2 GLP Envasado 45 KG
para atender setor da Educação.
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Exercício de 2014
Página: 18/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1251 O
10/03
260,00
0,00
260,00
260,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3290 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA .
1.172,80
0,00 37530 04.122.0002 1000
2.002
25
150,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3653 - ALVES & GONZAGA LTDA
2.275,00
0,00 37529 27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 5274 - BESUTTI E PICOLO LTDA-ME
2.000,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 5274 - BESUTTI E PICOLO LTDA-ME
45,04
45,04
0,00 37530 08.244.0021 1000
2.016
645
180,00
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
605,47
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
3.3.90.39.00.00.00.00 4874 - AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Referente serviço de radiologia para atender pacientes Lucas Cruz, Willian
Cruz e Nicip Araujo.
1252 O
10/03
1.172,80
0,00
1.172,80
3.3.90.33.00.00.00.00 2278 - FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
Referente fornecimento de passagens area para atender senhor Prefeito
quando em viagem a serviço do Municipio.
1253 O
10/03
150,00
0,00
150,00
Nei Moacir Pasqual de Sá.
1254 O
10/03
2.275,00
0,00
2.275,00
Serviços de treinamento de escolinhas nas modalidades de futsal, futebol de
campo e futebol suiço com crianças e adolescentes de 07 a 17 anos masculino
e feminino conforme pregão 14/2013.
1255 O
10/03
2.000,00
0,00
2.000,00
Serviços de treinamento de escolinhas nas modalidades de futsal, futebol de
campo e futebol suiço com crianças e adolescentes (alunos das escolas
Municipais) masculino e feminino conforme pregão 14/2013.
1256 O
10/03
45,04
0,00
serviços de abastecimento de agua para atender centro dos Idosos.
1257 O
10/03
180,00
0,00
Referente a exame de tomografia realizada para atender paciente Alvacir
Cordeiro.
1258 O
11/03
605,47
Seguro de vida em grupo competência Março/2014.
0,00
605,47
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 19/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1259 O
11/03
547,94
0,00
547,94
547,94
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
3.3.90.39.00.00.00.00 34 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR.
1.820,39
1.820,39
0,00 37529 20.608.0013 1000
2.018
477
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
703,21
0,00 37529 20.608.0014 1000
2.019
493
539,01
0,00 37529 04.123.0032 1000
2.069
142
2.443,79
0,00 37529 04.122.0002 1000
2.002
22
2.052,54
0,00 37529 15.452.0006 1000
2.009
204
9.573,98
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
177
6.175,00
0,00 37837 26.782.0033 1504
2.070
178
Serviços de postagens de documentos para atender o Setor.
1260 O
11/03
1.820,39
0,00
Fornecimento de 3737,00 lts.de Diesel B5 S500 comum para consumo de
veículos a serviço da Agricultura.
1261 O
11/03
703,21
0,00
703,21
Fornecimento de 228,315 lts.de gasolina comum para consumo de veículos a
serviço da Agricultura.
1262 O
11/03
539,01
0,00
539,01
serviço do Planejamento.
1263 O
11/03
2.443,79
0,00
2.443,79
serviço da Assistencia Social.
1264 O
11/03
2.052,54
0,00
2.052,54
serviço da Urbanismo.
1265 O
11/03
9.573,98
0,00
9.573,98
Fornecimento de 3.876,105 lts.de Diesel B5 S500 comum para consumo de
veículos a serviço do Rodoviario.
1266 O
11/03
6.175,00
0,00
6.175,00
Fornecimento de 2.500,00 lts.de Diesel B5 S500 comum para consumo de
veículos a serviço do Rodoviario.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 20/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1267 O
11/03
2.568,26
0,00
2.568,26
2.568,26
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.026
286
1.390,87
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
313
3.518,91
0,00 37801 10.301.0011 1495
2.073
393
1.627,00
0,00 37814 10.301.0011 1495
2.073
393
2.350,00
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 5581 - MICHAEL JACKSON RODRIGUES
508,38
0,00 37530 15.452.0006 1000
2.009
212
169,46
0,00 37530 04.123.0004 1000
2.007
163
236,64
0,00 37512 08.243.0021 1000
6.001
636
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
veículos a serviço da Educação.
1268 O
11/03
1.390,87
0,00
1.390,87
serviço da Educação.
1269 O
11/03
3.518,91
0,00
3.518,91
serviço da Saúde.
1270 O
11/03
1.627,00
0,00
1.627,00
veículos a serviço da Saúde.
1271 O
11/03
2.350,00
0,00
2.350,00
Serviços prestados no Departamento de obras referente mês Fevereiro/2014.
1272 O
11/03
508,38
0,00
508,38
para atender os veiculos placa LYA-8457, MBV-2348, ALJ-3488.
1273 O
11/03
169,46
0,00
169,46
para atender os veiculos, BEA-2270.
1274 O
11/03
236,64
0,00
236,64
Serviços de telecomunicações para atender Promoção Social referente mês
Fevereiro/2014.
Betha Sistemas
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Página: 21/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1275 O
11/03
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5254 - J F TOMAZINI & CIA.LTDA.
603,32
0,00 37530 04.123.0032 1000
2.069
142
399,44
0,00 37530 26.782.0033 1000
2.070
177
757,85
0,00 37530 08.306.0007 1000
2.025
242
559,37
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
371,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3623 - RESTAURANTE MEDIEVAL LTDA-ME
Referente exame de monitoramento cardioco holter 24 horas para atender
paciente Selmira Bach.
1276 O
11/03
603,32
0,00
603,32
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atender prefeitura
Municipal.
1277 O
11/03
399,44
0,00
399,44
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atender setor Rodoviario.
1278 O
11/03
757,85
0,00
757,85
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atender o Programa
Merenda Escolar.
1279 O
11/03
559,37
0,00
559,37
Referente fornecimento de gêneros para atender setor da Educação.
1280 O
11/03
371,00
0,00
371,00
Referente fornecimento de alimentação para atender medica cubana do
Projeto mais Medicos.
1281 O
11/03
215,00
0,00
215,00
0,00
215,00
08.244.0020 1000
2.056
608
3.3.90.30.00.00.00.00 4246 - FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR
0,00
653,00
13.392.0010 1000
2.011
366
3.3.90.30.00.00.00.00 4246 - FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR
Referente fornecimento de cesta em homenagem postoma ao funeral Rosa
Azilieiro.
1282 O
11/03
653,00
0,00
653,00
Referente fornecimento de flores para distribuição em homenagem o dia
Internacional da Mulher.
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Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1283 O
11/03
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 5421 - CLEOMAR MEIRELLES
3.000,00
0,00 37529 08.243.0021 1000
6.001
635
3.3.90.36.00.00.00.00 5263 - JOSE ZENATTI CRUZ
751,89
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
399
3.3.90.33.00.00.00.00 429 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
3.377,63
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 895 - MULTI AÇÃO-PRODUTOS E EQUIP. P/ LIMPEZA LTDA.
3.220,65
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
315
3.3.90.32.00.00.00.00 423 - DIST.DE MAT.DE ESCRIT.AMERICANSUL LTDA ME
14,80
0,00 37521 04.123.0004 1515
2.007
165
500,00
0,00 39339 04.123.0031 1000
2.068
136
3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE
500,00
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE
Locação casa período de 13/02/2014 a 13/03/2014 para abrigar família
carente confome estudo social.
1284 O
11/03
3.000,00
0,00
3.000,00
Referente parte da locação de sala comercial destinada a instalação do
departamento de promoção social período 09/02/2014 a 09/03/2014.
1285 O
11/03
751,89
0,00
751,89
Referente fornecimento de passagens para atender pacientes em tratamentos
forra a domicilio.
1286 O
11/03
3.377,63
0,00
3.377,63
Referente fornecimento de 01 insert sabão, 140 pap. toalha premiun 22x20, 08
hipoclorin alvejante, 02 rodo plastico, 02 cabo de aluminio p/ rodo, 08 amonin
detergente, 08 desin desinfetante lavanda, 08 insoft 5 lts, 12 sabao sanitamio
gel para atender unidades de Sáude do Municipio.
1287 O
11/03
3.220,65
0,00
3.220,65
Referente fornecimento de 10 refil cola quente fino, 19 refil cola quente grosso,
68 bloco de rascunho auto adesivo, 39 estilete largo simples, 100 lapis
borracha, 40 cx lapis preto c/ 144 unid, 25 pasta plastica transparente colorida,
10 pincel para quadro bco, 04 cx tinta para pincel de quadro bco c/ 12 unidade,
08 tinta guache, 200 tesoura escolar sem ponta, 52 regua plastica, 02
prancheta em agrilico para atender setor da Educação.
1288 O
11/03
14,80
0,00
14,80
1289 O
11/03
500,00
0,00
500,00
Referente prestação de serviços de assistência e manutenção de
computadores para atender departamentos da Administração Municipal.
1290 O
11/03
500,00
0,00
computadores para atender setor da Educação.
500,00
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 23/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1291 O
11/03
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE
4.440,00
4.440,00
0,00 37811 10.301.0011 1496
2.073
401
820,00
0,00 37530 20.608.0014 1000
2.019
493
3.3.90.30.00.00.00.00 3505 - RAJU IND E COM CONFECÇOES GURI MD CONFECÇO
70,00
0,00 37530 20.608.0014 1000
2.019
497
computadores para atender Unidades de Saúde.
1292 O
11/03
4.440,00
0,00
Fornecimento de 30 passagens de Barracão x Curitiba e 30 passagens de
Curitiba x Barracão para atender pacientes encaminhados pela Secretaria
Municipal de Saúde em tratamento especializado.
1293 O
11/03
820,00
0,00
820,00
Referente fornecimento de 08 camisa social M/C, 04 camisa social M/L
unifome para atender setor da Agricultura.
1294 O
11/03
70,00
0,00
70,00
Referente fornecimento de alimentação para atender funcionario quando em
viagem a Francisco Beltrão PR a serviço do Municipio.
1295 O
11/03
95,51
0,00
95,51
95,51
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
161,00
0,00
161,00
161,00
0,00 37530 15.452.0006 1510
2.009
215
3.3.90.39.00.00.00.00 4171 - MARLI GORETI CENTENARO
486,30
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
257
3.3.90.30.00.00.00.00 4209 - LISETE TEREZINHA HOCHSCHEIDT
21.653,94
0,00 37811 10.301.0011 1496
2.073
407
Serviços de Telecomunicaçes.
1296 O
12/03
Referente despesas com alimentação para atender setor Rodoviario quando
em serviços fora do horario.
1297 O
12/03
486,30
0,00
486,30
Referente fornecimento de materias diversos tais como: agenda 2014, caixa
etiquta, papel vergê, papel transparente, pasta com aba, caneta metal entre
outras para atender setor da Educação.
1298 O
12/03
21.653,94
0,00
21.653,94
Referente atendimento/acompanhamento de pacientes em reabilitação
competência Fevereiro/2014 na APAE.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 24/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1299 O
12/03
192,00
0,00
192,00
0,00
192,00
04.123.0031 1000
2.068
136
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 5582 - PAGNUSTTO E PAGNUSATTO LTDA
10.301.0011 1303
2.073
399
3.3.90.33.00.00.00.00 4339 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
2.343,75
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.058
238
3.1.71.70.00.00.00.00 5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA
979,17
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.058
238
989,58
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.058
238
229,17
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.058
238
83,33
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.058
239
Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo 20336/2014 13/03/2014.
1300 O
13/03
250,00
0,00
250,00
250,00
Referente fornecimento de 01 oculos completo para atender paciente Gilberto
Machado.
1301 O
13/03
314,19
0,00
314,19
0,00
314,19
Referente fornecimento de passagens para atender pacientes em tratamentos
fora a domicilio.
1302 O
13/03
2.343,75
0,00
2.343,75
Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico
Intermunicipal - CIFRA referente mês de Março/2014.
1303 O
13/03
979,17
0,00
979,17
1304 O
13/03
989,58
0,00
989,58
1305 O
13/03
229,17
0,00
229,17
1306 O
13/03
83,33
0,00
83,33
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 25/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1307 O
13/03
260,42
0,00
260,42
260,42
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.058
239
166,66
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.058
239
197,92
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.058
239
437,50
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.058
239
156,25
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.058
240
156,25
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.058
240
1308 O
13/03
166,66
0,00
166,66
1309 O
13/03
197,92
0,00
197,92
1310 O
13/03
437,50
0,00
437,50
1311 O
13/03
156,25
0,00
156,25
1312 O
13/03
156,25
0,00
156,25
1313 O
13/03
16.202,14
0,00
16.202,14
16.202,14
0,00 37526 15.452.0006 1507
2.009
213
0,00
200,00
200,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 4295 - FRANCISCO ANGILO DO NASCIMENTO
Referente fatura de iluminação publica.
1314 O
13/03
200,00
Locação casa período de 12/02/2014 a 12/03/2014 para abrigar família
carente confome estudo social.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 26/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1315 O
13/03
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
593
3.3.90.30.00.00.00.00 2778 - COMÉRCIO DE ARMARINHOS HOFFMANN LTDA.
Referente produtos diversos para atender as atividades desenvolvidas junto
aos grupos de Idosos do Municipio.
1316 O
13/03
39,76
0,00
39,76
39,76
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
0,00
136,75
136,75
0,00 37786 12.365.0009 1103
2.029
357
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
332,30
332,30
0,00 37512 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Referente serviços de telecomunicações.
1317 O
13/03
136,75
Serviços de telecomunicações telefone 49 3644 0852 Creche Bel.
1318 O
13/03
332,30
0,00
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 0058 da Escola Municipal
Luiz Poletto.
1319 O
13/03
39,62
0,00
39,62
39,62
0,00 37530 04.123.0032 1000
2.069
147
0,00
396,32
396,32
0,00 37517 04.123.0030 1000
2.067
124
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
135,81
0,00 37512 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
65,00
0,00 39339 23.695.0017 1000
2.022
566
3.3.90.39.00.00.00.00 4542 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
Referente fornecimento de energia eletrica.
1320 O
13/03
396,32
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 1877 do setor da
Contabilidade.
1321 O
13/03
135,81
0,00
135,81
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 0868 da Escola Municipal
Érico Veríssimo.
1322 O
13/03
65,00
0,00
ART nº 24815800000232418 para realização Cavalgada.
65,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 27/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1323 O
13/03
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 3078 - MARLI SILVA BRIZOLA
300,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 5227 - ADELIA MARIA HILARIO
300,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 5175 - ANGELO HERCI LOPES DIAS
100,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2955 - BREGOMAR VEÍCULOS LTDA.
378,08
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 2955 - BREGOMAR VEÍCULOS LTDA.
162,25
0,00 39339 04.122.0002 1000
2.002
27
3.3.90.36.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
164,00
0,00 39339 04.122.0002 1000
2.002
22
2.073
392
Referente locação de imóvel para abrigar a familia de Roseli M. de Oliveira
Arriero, no periodo 15/02/2014 a 15/03/2014 conforme estudo social realizado
pela Assistência Social deste Município.
1324 O
13/03
300,00
0,00
300,00
Referente locação de imóvel no periodo de 07/02/2014 a 07/03/2014 para
abrigar familia de Giselle de Lima conforme estudo social realizado pelo Cras
desta Municipalidade.
1325 O
13/03
300,00
0,00
300,00
Locação de imóvel pelo período de 16/02/2014 a 16/03/2014 para abrigar
familia atingida por temporal na note de 15/02/2013 deixando a família
desabrigada.
1326 O
13/03
100,00
0,00
100,00
Referente serviços de mão de obra para atender revisão do veiculo Cobalt
AXQ-8467 setor saúde.
1327 O
13/03
378,08
0,00
378,08
Referente fornecimento de peças diversas para atender revisão veiculo Cobalt
placa AXQ-8467 setor Saúde
1328 O
13/03
162,25
0,00
162,25
Referente fornecimento de alimentação para atender Senhor Prefeito Marco
Aurelio Zandona quando em viagem a serviço do Municipio.
1329 O
13/03
164,00
0,00
164,00
Reembolso despesa com 54,885 lts de gasolina comum para consumo do
veiculo placa ATZ-3829 atender senhor Prefeito Marco Aurelio Zandona
quando em viagem a serviço do Municipio.
1330 O
14/03
420,00
0,00
420,00
Fornecimento oxigenio comprimido ONU 1072 2.2 25.7M3 para atender
pacinte Diomedes Pazim portador efizema pulmonar avançado esta acamado
na residência.
0,00
420,00
10.301.0011 1303
3.3.90.30.00.00.00.00 880 - LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 28/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1331 O
14/03
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00 37530 04.123.0004 1000
2.006
111
3.3.90.33.00.00.00.00 5078 - SSGP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA
43,50
0,00 39339 04.123.0030 1000
2.067
123
3.3.90.36.00.00.00.00 8 - ARIVALDO RATTI
135,00
0,00 39339 04.122.0002 1000
2.002
28
123,00
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
360,00
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
390
3.3.90.14.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
229,80
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
611
3.3.90.33.00.00.00.00 93 - REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
419,00
0,00 37530 20.608.0013 1000
2.018
482
3.3.90.39.00.00.00.00 414 - ELTO MARONEZI & CIA LTDA - ME
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
Referente despesa com locomoção de Francisco Beltrão PR a Curitiba PR e
Curitiba PR a Francisco Beltrão PR para atender funcionaris Eliane Rosa
Mizher e Neiva Coradini em Treinamento Sim - Am.
1332 O
14/03
43,50
0,00
43,50
Referente despesa com alimentação para atender funcionarios Arivaldo Ratti e
Rodrigo Matte quando em viagem a Francisco Beltrão para pegar mapas da
obra no Cras.
1333 O
15/03
135,00
0,00
135,00
Fornecimento de alimentação para atender Sr. Marco Aurelio Zandona e
Assesores quando em participação de reunião em Francisco Beltrão PR
1334 O
15/03
123,00
0,00
123,00
veiculo placa AXQ-8467 quando em viagem a Curitiba PR para levar paciente
para cirurgia e trazer paciente em alta médica.
1335 O
15/03
360,00
0,00
360,00
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba para conduzir pacientes em
tratamento em cirurgia e buascar paciente em alta médica.
1336 O
15/03
229,80
0,00
229,80
Fornecimento de passagens para atender Cleci Duarte conforme Parecer.
1337 O
15/03
419,00
0,00
419,00
Referente fornecimento de alimentação para atender reunião de Agricultores
com a precensa do Secretaio Valter Bianchini do MDA.
1338 O
15/03
180,00
0,00
180,00
Referente exame de tomografia para atender paciente Lezilda Antonia Nunes.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 29/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1339 O
15/03
1.733,50
0,00
1.733,50
0,00
1.733,50
10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 2786 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Referente fornecimento de medicamentos, para atender o centro de saúde
para distribuição a pacientes em tratamento conforme processo licitatorio.
1340 O
15/03
59,77
0,00
59,77
59,77
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
4.114,12
4.114,12
0,00 37814 10.301.0011 1495
2.073
397
3.3.90.32.00.00.00.00 721 - ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA
2.500,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 2998 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.
3.000,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
1.500,00
0,00 37786 12.365.0009 1103
2.029
357
18.800,00
0,00 37529 15.452.0034 1000
2.072
232
1.836,00
0,00 39339 26.782.0033 1510
2.070
188
3.3.90.39.00.00.00.00 5459 - HERMINIO MACIEL COELHO
Referente pagamento frete para trazer vidro veiculo setor da Saúde.
1341 O
15/03
4.114,12
0,00
Saúde.
1342 O
15/03
2.500,00
0,00
2.500,00
Prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos escolares
refente mês de Fevereiro/2014.
1343 O
15/03
3.000,00
0,00
3.000,00
Prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos refente mês de
Fevereiro/2014.
1344 O
15/03
1.500,00
0,00
1.500,00
Prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos Creches refente
mês de Fevereiro/2014.
1345 O
15/03
18.800,00
0,00
18.800,00
Prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos refente mês de
Fevereiro/2014.
1346 O
15/03
1.836,00
0,00
1.836,00
Referente serviços de corte e solda para atender caminhão caçamba placa
ABE-3584 setor Rodoviario.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 30/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1347 O
15/03
160,00
0,00
160,00
160,00
0,00 37530 04.123.0030 1000
2.067
124
3.3.90.39.00.00.00.00 3315 - MARLENI FORSTER
267,00
0,00 37530 04.123.0004 1000
2.006
110
3.3.90.30.00.00.00.00 3315 - MARLENI FORSTER
113,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
25,00
0,00 37530 20.608.0014 1000
2.019
497
50,01
0,00 37530 20.608.0014 1000
2.019
493
120,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
168,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 4701 - JADERSON LUIZ DE MELLO E CIA LTDA
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
Referente prestação de serviços de mão de obra para atender ramais da
Tessoraria e Garagem.
1348 O
15/03
267,00
0,00
267,00
Referente fornecimento de 01 plugue telefone, 02 aparelhos telefonicos s/ fio
TS60 para atender setor Tessoraria e Rodoviario.
1349 O
15/03
113,00
0,00
113,00
Reembolso de 39,373 lts gasolina comum para consumo do veiculo placa
AXQ-8467 quando em viagem a serviço da Saúde buscar paciente Gustavo
Mazieiro em Alta médica.
1350 O
15/03
25,00
0,00
25,00
Reembolso despesa com alimenação para atender funcionario quando em
viagem a Francisco Beltão PR tratar assuntos interese do Municipio.
1351 O
15/03
50,01
0,00
50,01
veiculo placa AOU-4498 quando em viagem a Francisco Beltrão tratar
assuntos interese do Municipio.
1352 O
15/03
120,00
0,00
120,00
Referente exames CK, CK-MB, Troponina em carater de urgencia para atender
paciente Ramona dos Reis
1353 O
15/03
168,00
0,00
168,00
Referente fornecimento de 01 aplicador adontologico para atender setor
Ontontologia Saúde.
1354 O
15/03
180,00
0,00
180,00
Referente exame de atomografia de cranio para atender paciente Lenir Cagol.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 31/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1355 O
15/03
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2020 - CLIN.FRATURAS E ORTOP.STA.RITA S/C LTDA.
330,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
156,60
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA.
42.500,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4491 - MARAN & MARAN LTDA
128,00
128,00
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
186
3.3.90.39.00.00.00.00 3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
128,00
128,00
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
613
371,00
371,00
0,00 37529 04.123.0004 1510
2.007
164
370,00
370,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
Referente consulta médica especializada para atender paciente Karine Priscila
Pereira.
1356 O
15/03
330,00
0,00
330,00
Serviços médicos especializados prestados para atender paciente Luciana
Katia Mandelli.
1357 O
15/03
156,60
0,00
156,60
Fornecimento de 36lts leite UHT Frimesa Baixa Lactose para atender criança
com problema de desnutrição conforme solicitação judicial e estudo social.
1358 O
15/03
42.500,00
0,00
42.500,00
Prestação de serviços de sobre aviso médico, destinado ao atendimento da
população nos horários em que não há atendimento no Centro de Saúde
referente mês de 14 de Fevereiro a 14 de Março 2014.
1359 O
15/03
128,00
0,00
Referente mensalidade Internet para atender setor Garagem.
1360 O
15/03
128,00
0,00
Referente mensalidade de internet para atender departamento cras bairro
Copaza.
1361 O
15/03
371,00
0,00
Referente mensalidade internet para atender setor Tributos.
1362 O
15/03
370,00
0,00
Referente mensalidade internet para atender setor Educação.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 32/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1363 O
15/03
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00 39178 08.244.0020 1934
2.044
598
10.000,00
0,00 37811 10.301.0011 1496
2.073
407
3.3.90.39.00.00.00.00 5329 - JURACI ANATER-ME
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5329 - JURACI ANATER-ME
Referente mensalidade de internet para atender Departamento Cras.
1364 O
15/03
10.000,00
0,00
10.000,00
Referente exames para antender pacientes encaminhadas pelo Secretaria
Municipal de Saúde.
1365 O
15/03
7.790,00
0,00
7.790,00
0,00
7.790,00
Referente exames para antender pacientes encaminhadas pelo Secretaria
Municipal de Saúde.
1366 O
15/03
5.352,93
0,00
5.352,93
5.352,93
0,00 37530 04.122.0003 1000
2.003
46
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
580,00
0,00
580,00
580,00
0,00 37530 04.122.0002 1000
2.002
28
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
500,00
500,00
0,00 37530 24.131.0026 1000
2.063
72
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
720,00
720,00
0,00 37530 04.123.0032 1000
2.069
147
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
830,00
830,00
0,00 37530 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Referente Guia Pasep.
1367 O
15/03
Serviços de telecomunicações parte fatura agrupada.
1368 O
15/03
500,00
0,00
1369 O
15/03
720,00
0,00
1370 O
15/03
830,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 33/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1371 O
15/03
602,71
0,00
602,71
602,71
0,00 37530 20.608.0013 1000
2.018
482
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
550,00
550,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
179,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
49,00
49,00
0,00 37529 13.392.0010 1000
2.011
371
4.000,00
4.000,00
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
45
3.3.90.39.00.00.00.00 3325 - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL S/C LTDA ME
654,00
654,00
0,00 37529 04.122.0002 1000
2.002
28
3.3.90.39.00.00.00.00 5225 - L&S RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA
360,00
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.003
38
3.3.90.14.00.00.00.00 2678 - ELIANE ROSA MIZHER
360,00
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.003
38
3.3.90.14.00.00.00.00 409 - NEIVA CORADINE DE SA
1372 O
15/03
550,00
0,00
Mensalidade de internet para atender departamento posto de Saúde.
1373 O
15/03
179,00
0,00
179,00
Referente mensalidade internet para atender departameto Escola Municipal
Marli Guariente, Escola Municipal Eurelimo Lucio Zanette.
1374 O
15/03
49,00
0,00
Referente mensalidade da Internet departamento Biblioteca.
1375 O
17/03
4.000,00
0,00
Prestação de serviços na Assessoria e Consultoria Atuarial.
1376 O
17/03
654,00
0,00
Fornecimento de alimentação quando em visita de autoridades no Municipio.
1377 O
17/03
360,00
0,00
360,00
Referente diaria quando em viagem a Curitiba PR para encontro Tecnico
Direcionado - Sim - Am (Treinamento do SIM-AM).
1378 O
17/03
360,00
0,00
360,00
Referente diaria quando em viagem a Curitiba PR para encontro Tecnico
Direcionado - Sim - Am (Treinamento do SIM-AM).
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 34/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1379 O
17/03
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 37530 04.122.0029 1000
2.066
100
3.3.90.39.00.00.00.00 3992 - PANIFICADORA LICIANE LTDA
160,11
0,00 37512 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
22,90
0,00 37530 10.301.0012 1303
2.017
428
3.3.90.39.00.00.00.00 2702 - RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA.
2.101,25
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
2.000,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
04.123.0031 1000
2.068
136
Fornecimento de alimentação para atender funcionario Ailton Woichicoski
quando em viagem a Francisco Beltrão PR representar prefeito na Reunião
Copel para tratar assuntos contrato de extensão junto ao Municipio.
1380 O
17/03
160,11
0,00
160,11
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2564 Escola Municipal
Eurilemo L.Zanette.
1381 O
17/03
22,90
0,00
22,90
Fornecimento de alimentação para atender funiconario Ivo Tafarel quando em
viagem a Francisco Beltrão PR para participação reunião no conselho regional
CRE.
1382 O
17/03
2.101,25
0,00
2.101,25
Referente participação do Municipiio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR
parcela 9/18.
1383 O
17/03
2.000,00
0,00
2.000,00
Referente participação do Municipiio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR
parcela 9/18.
1384 O
17/03
192,00
0,00
192,00
0,00
192,00
24.647,50
24.647,50
0,00 37517 20.608.0014 1000
2.019
498
3.3.90.39.00.00.00.00 3384 - V.S.L. TERRAPLANAGEM E OBRAS LTDA-ME
280,00
0,00 37530 04.123.0031 1000
2.068
136
Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo 21501/2014 do dia
17/03/2014.
1385 O
17/03
24.647,50
0,00
Referente locação de máquinas sendo 60horas escavadeira hidraulica, 40
horas na retroescavadeira traçada, 25 horas trator esteira, 60 horas caminhão
basculante/caçamba para atender serviços de terraplenagem cfe. processo
licitatório.
1386 O
17/03
280,00
0,00
280,00
Publicação Aviso de Licitação P.P nº 009/2014 no Diario Oficial da União Seção 3 em 17/03/2014.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 35/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1387 O
17/03
21,17
0,00
21,17
21,17
0,00 37530 08.244.0021 1000
2.016
645
41,00
41,00
0,00 37530 15.452.0006 1000
2.009
211
3.3.90.36.00.00.00.00 5188 - MOLINOS ROGER U MOURA
700,00
0,00 37526 15.452.0006 1507
2.009
213
3.3.90.39.00.00.00.00 1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
97,57
0,00 42145 08.244.0020 1934
2.044
593
319,47
0,00 42145 08.244.0020 1934
2.044
593
600,00
0,00 37801 10.301.0011 1495
2.073
406
3.3.90.39.00.00.00.00 4685 - CLÍNICA GONZALES ACOSTA LTDA
1.425,00
0,00 37810 10.301.0011 1495
2.073
406
3.3.90.39.00.00.00.00 4685 - CLÍNICA GONZALES ACOSTA LTDA
485,05
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
613
3.3.90.39.00.00.00.00 801 - CENTRO COPIAS NISHIZIMA LTDA.
Servisços de energia eletrica para atender Centro de Idosos.
1388 O
17/03
41,00
0,00
Fornecimento de alimentação para ateder funcionario quando em viagem levar
veiculo Cobalt para revisão São Miguel Do Oeste.
1389 O
17/03
700,00
0,00
700,00
Prestação de serviços de responsabilidade técnica Iluminção Pública.
1390 O
17/03
97,57
0,00
97,57
Referente fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender Programa Bolsa
Familia.
1391 O
17/03
319,47
0,00
319,47
Referente fornecimento de gêneros Alimenticios para atender Programa Bolsa
Familia.
1392 O
17/03
600,00
0,00
600,00
Referente 05 exames de endoscopia digestiva alta complexidade para atender
pacientes ecaminhados pelo centro de Saúde Municipal.
1393 O
17/03
1.425,00
0,00
1.425,00
Referente 19 exames de Usgr Trnasvaginal para atender pacientes
ecaminhados pelo centro de Saúde Municipal.
1394 O
17/03
485,05
Serviços de cópias e plotagens ref. projetos.
0,00
485,05
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 36/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1395 O
17/03
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
3.3.90.39.00.00.00.00 1007 - UNDIME / PR
484,50
0,00 37530 04.122.0003 1000
2.003
45
3.3.90.39.00.00.00.00 3586 - INSTITUTO SUP. DE EDUC. TECN. E PESQUISA SABER LT
10.000,00
0,00 37530 12.361.0008 1103
2.010
267
10.000,00
0,00 37530 10.301.0011 1303
2.073
405
12.300,00
0,00 37530 04.122.0003 1000
2.003
45
71,80
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
257
3.3.90.30.00.00.00.00 5199 - PAULO BATTISTI-ME
200,00
0,00 37530 26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 5199 - PAULO BATTISTI-ME
2.821,69
0,00 37776 08.244.0020 1000
2.031
622
4.4.90.51.00.00.00.00 4535 - REVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Referente pagamento curso de formação para atender as funcionarias Carla
Dalla longa (secretaria Educação) e Elisangela (Coordenadora Educação).
1396 O
17/03
484,50
0,00
484,50
Referente valor complementar Empenhado a menor na nota 196 do Empenho
10.
1397 O
17/03
10.000,00
0,00
10.000,00
Organização e execução de concurso publico para preenchimento de vagas
para os cargos de provimento efetivo, com diversas especialidades, para
suprir as demandas em todo o âmbito do Municipio de Barracão conforme
contrato nº 172/2013 (segunda parcela).
1398 O
17/03
10.000,00
0,00
10.000,00
1399 O
17/03
12.300,00
0,00
12.300,00
1400 O
18/03
71,80
0,00
71,80
Referente fornecimento de 6,12 mt forro pinus, 3 ripa 5 cm pinus, 03 mts ripa
5x5 para atender Escola Eico Verrisimo setor Educação.
1401 O
18/03
200,00
0,00
200,00
Referente fornecimento de 117 pc matajunta pinus para atender setor da
Garagem.
1402 O
18/03
2.821,69
0,00
2.821,69
Referente 7º parcela da contrapartida do contrato de repasse nº 750018/2010
Processo 0344669-45/2010 na construção 23 unidades Habitacionais.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 37/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1403 O
18/03
45.658,21
0,00
45.658,21
45.658,21
0,00 37776 08.244.0020 1817
2.031
663
4.4.90.51.00.00.00.00 4535 - REVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
7,40
7,40
0,00 37517 04.123.0030 1000
2.067
124
7,40
7,40
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
7,40
7,40
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
7,40
7,40
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
7,40
7,40
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
598
14,80
14,80
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
295
200,00
200,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 5497 - JAIR GOMES DA SILVA
Referente 7º parcela do contrato de repasse nº 750018/2010 processo
0344669-45/2010 na contrução de 23 unidades habitacionais.
1404 O
18/03
7,40
0,00
Transferencia da c/c 14713-3 para c/c 12449-4 tarifa cobrada no dia
12/03/2014.
1405 O
18/03
7,40
0,00
Tarifa bancaria cobrada na conta 11538-X no dia 12/03/2014.
1406 O
18/03
7,40
0,00
Referente tarifa bancaria cobrada da conta 11539-8 no dia 05/03/2014.
1407 O
18/03
7,40
0,00
Tarifa bancaria cobrada da conta 11541-X no dia 13/03/2014 e 14/03/2014.
1408 O
18/03
7,40
0,00
Tarifa bancaria cobrada da conta 22644-0 no dia 14/03/2014.
1409 O
18/03
14,80
0,00
Tarifa bancaria cobrada na conta 11586-X no dia 12/03/2014.
1410 O
18/03
200,00
0,00
Locação Imóvel período de 16/02/2014 a 16/03/2014 para abrigar família
atingida por temporal.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 38/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1411 O
19/03
407,00
0,00
407,00
407,00
0,00 37526 15.452.0006 1507
2.009
213
10.870,00
10.870,00
0,00 37526 15.452.0006 1507
2.009
213
6.047,86
0,00 37526 15.452.0006 1507
2.009
205
13.058,80
0,00 37526 15.452.0006 1507
2.009
205
29,60
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
04.123.0004 1000
2.007
161
3.3.90.35.00.00.00.00 327 - SEBRAE- SERV.APOIO MICRO E PQ.EMPRESA PR
330,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
126,70
0,00 37530 04.122.0029 1000
2.066
100
Referente troca braços Luminarias para atender Iluminação Publica.
1412 O
19/03
10.870,00
0,00
Referente 23 troca de braço Luminarias LM-1 e LM-3, 104 troca lampadas
reles e Reatores, 94 serviços mão de obra troca reles lampadas e reatores
para atender Iluminação Pública.
1413 O
19/03
6.047,86
0,00
6.047,86
Referente forncimento de 42 reator vapor de sodio/metalico 250w, 24
Lampada vapor de sodio 250W para atender Iluminação publica.
1414 O
19/03
13.058,80
0,00
13.058,80
Referente fornecimento de 32 Luminaria oval padrao E27, 13 luminaria oval
E40, 56 reator vapor de sodio base 70W, 35 lampada vapor mercurio 125W,
20 lampada vapor mercurio 80w para atender Iluminção Publica.
1415 O
19/03
29,60
0,00
29,60
Tarifa bancaria cobrada da conta 16523-9 no dia 10/03/2014, 11/03/2014 e
12/03/2014.
1416 O
19/03
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
Referente 2º Parcela prestação de serviços de Consultoria para implantação
do Programa de Desenvolvimento Local fundamentada na Lei Geral das Micro
e Pequenas Empresas conforme contrato 010/2013 CE, de 15/03/2014.
1417 O
19/03
330,00
0,00
330,00
Serviços médicos especializados prestados para atender paciente Alberto
Santin.
1418 O
19/03
126,70
0,00
126,70
Fornecimento de alimentação para atender Sr. Ailton Woichicoski e Assesores
quando em reunião na cidade de Francisco Beltrão PR na central Copel para
tratar assuntos de expanção de energia rede Eletrica.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 39/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1419 O
19/03
75,00
0,00
75,00
75,00
0,00 37530 20.608.0013 1000
2.018
481
6.020,00
0,00 37530 15.452.0006 1000
2.009
204
3.3.90.30.00.00.00.00 1994 - TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
780,00
0,00 37530 27.812.0019 1000
2.013
578
3.3.90.30.00.00.00.00 4526 - CLENIO BERONI COGO
120,00
0,00 39339 04.122.0002 1000
2.002
28
3.3.90.39.00.00.00.00 5598 - FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA. LTDA.
70,83
70,83
0,00 37530 04.122.0002 1000
2.002
28
3.3.90.39.00.00.00.00 5028 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PR
490,00
0,00
490,00
26.782.0033 1510
2.070
188
3.3.90.39.00.00.00.00 5493 - ZACARIAS BATISTA DE SOUZA -ME
0,00
1.999,00
26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 5493 - ZACARIAS BATISTA DE SOUZA -ME
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4220 - CLARO S/A
Reembolso despesa com alimentação para atender funcionarios quando
representando a Secretaria da Agricultura na Expobel Francisco Beltrão PR.
1420 O
19/03
6.020,00
0,00
6.020,00
Referente fornecimento de 36 Tubo concreto sem armação 080 PS, 22 Tubo
concreto sem armação 100 para atender setor Urbanismo junto aos Bairros
Nossa Senhora Fatima, BNH.
1421 O
19/03
780,00
0,00
780,00
Fornecimento de 60 metros de grama referente plantio nas linhas do Campo
da Palmerinha.
1422 O
19/03
120,00
0,00
120,00
Referente hospedagem para atender Sr. Marco Aurelio Zandona quando em
1423 O
19/03
70,83
0,00
Responsabilidade Tecnica referente RRT nº 2101151.
1424 O
19/03
490,00
0,00
Referente serviços de mão de obra para atender consetor no veiculo
Carregadeira Toyota setor Rodoviario.
1425 O
19/03
1.999,00
0,00
1.999,00
Referente fonrnecimento de peças diversas tais como rolamento, porta
escova, motor arranque bosh, entre outras para atender conserto da
Carregadeira Toyota placa BLG-3940 setor Rodoviario.
1426 O
19/03
1.282,58
0,00
1.282,58
Serviços de telecomunicações plano celulares para atender a Rede Municipal
de Saúde.
1.282,58
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 40/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1427 O
19/03
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00 37530 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2020 - CLIN.FRATURAS E ORTOP.STA.RITA S/C LTDA.
80,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3725 - CLINICA MÉDICA CAVALLET LTDA
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
360,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
156,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 1768 - CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUDOEST
150,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2179 - CLINCARDIO CLINICA MÉDICA
48,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 5592 - DIMOESTE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
289,95
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 3103 - JOELMA PEDON & CIA LTDA
Referente consulta médica especializada para atender paciente Maicon Colling
de Oliveira.
1428 O
19/03
80,00
0,00
80,00
Referente exame de ultrassonografia de mamas para atender paciente
Solange Z. Pereira.
1429 O
19/03
180,00
0,00
180,00
Gecika. S. Salles Rodrigues.
1430 O
19/03
360,00
0,00
360,00
Referente exame de Tomografia de CLS e quadril para atender paciente Noeli
da Silva.
1431 O
19/03
156,00
0,00
156,00
Referente exames de densitometria óssea para atender paciente Leonça do
Nascimento Lemes.
1432 O
19/03
150,00
0,00
150,00
Referente exame de ecocardiograma para atender paciente Cleonir Almeida.
1433 O
19/03
48,00
0,00
48,00
Referente fornecimento de medicamentos para atende Paciente Neuri Orilou.
1434 O
19/03
289,95
0,00
289,95
Referente fornecimento de balangens para atender setor de saúde na
distribuição de medicamentos junto as Unidades de Saúde.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 41/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1435 O
19/03
19,72
0,00
19,72
19,72
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 5170 - VALDINEI BATTISTI
161,01
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
1.387,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3620 - CENTRO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO SUD LTDA
821,80
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
323,60
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
2.399,20
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 1189 - ANGEOMED COM.DE PROD.MEDICO HOSP.LTDA.
759,40
0,00 37512 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
4.028,00
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
3.3.90.39.00.00.00.00 5307 - CLAITON EBERHARDT
Fornecimento de alimentação para atender funcionario Secretario da Saúde
Valdinei Batisti quando em viagem a serviço do Municipio.
1436 O
19/03
161,01
0,00
161,01
veiculo placa ASK-3126 quando em viagem levar paciente Juliano da Rocha a
Curitiba PR.
1437 O
19/03
1.387,00
0,00
1.387,00
Referente ressonância magnética para atender paciente Valdir Dorneles de
Melo.
1438 O
19/03
821,80
0,00
821,80
1439 O
19/03
323,60
0,00
323,60
1440 O
19/03
2.399,20
0,00
2.399,20
Fornecimento de medicamento para atender pacientes em tratamento nas
Unidades Básicas de Saúde.
1441 O
19/03
759,40
0,00
759,40
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2329 do Centro de Saúde.
1442 O
20/03
4.028,00
0,00
4.028,00
Referente imunização e controle de insetos nas Escolas do Municipio atender
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 42/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1443 O
20/03
694,26
0,00
694,26
694,26
0,00 37517 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
46
12.361.0008 1102
2.027
315
3.3.90.32.00.00.00.00 1737 - EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA-ME
212,50
0,00 37529 20.608.0013 1000
2.018
477
3.3.90.30.00.00.00.00 2898 - DÁRCIO SPIES BARRACAO
3.186,00
0,00 37529 13.392.0010 1000
2.011
366
248,50
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
177
623,90
0,00 37529 15.452.0006 1511
2.009
207
31,00
0,00 37522 26.782.0033 1000
2.070
183
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 1216 atender setor da
Saúde.
1444 O
20/03
336,42
0,00
336,42
336,42
0,00
4.462,50
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Referente Retenção Pesep do dia 20/03/2014.
1445 O
20/03
4.462,50
4.462,50
Referente fornecimento de 525 caderno padagogico tam. 20x30 c/ 40 pg para
distribuição junto as escolas Municipais.
1446 O
20/03
212,50
0,00
212,50
Referente fornecimento de 250mt lona preta para tender setor da Agricultura.
1447 O
20/03
3.186,00
0,00
3.186,00
Referente fornecimento de 708 violetas para distribuição em homenagem dia
da Mulher.
1448 O
20/03
248,50
0,00
248,50
Referente forncimento de 03 bota de borracha, 01 lima plana, 02 cabo enxada,
02 cabo apá, 02 apa corte, 02 enxada, 02 fação nº 08, 01 termina 5 lts, 01
fação nº 06, 580gr corda maylon para atender setor Rodoviario.
1449 O
20/03
623,90
0,00
623,90
Referente fornecimento de 25 cx mudas flores, 11 substrato 25 kg, 01 regador
10 lts, 04 isca formiga para atender setor Urbanismo.
1450 O
20/03
31,00
0,00
31,00
viagem levar Caçamba para concerto.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 43/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1451 O
20/03
453,35
0,00
453,35
453,35
0,00 37530 04.123.0004 1000
2.006
114
3.3.90.39.00.00.00.00 4325 - SUDOESTE CÓPIAS E SUPRIMENTOS LTDA
316,50
0,00 37530 04.122.0003 1000
2.004
57
345,45
0,00 37530 04.122.0028 1000
2.065
91
2.700,00
0,00 37801 10.301.0011 1495
2.073
406
3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA
10.301.0011 1303
2.073
405
1.631,85
0,00 37811 10.301.0011 1496
2.073
407
1.000,00
0,00 37530 10.301.0011 1303
2.073
403
2.000,00
0,00 37530 04.122.0003 1000
2.003
44
Serviços impressos de documentos para atender setor da Contabilidade.
1452 O
20/03
316,50
0,00
316,50
Serviços impressos de documentos para atender setor da Agencia dos
Trabalhadores.
1453 O
20/03
345,45
0,00
345,45
Serviços impressos de documentos para atender setor do Patrimonio.
1454 O
20/03
2.700,00
0,00
2.700,00
Referente 36 US obstetricas para atender pacientes encaminhados pelo centro
de Saúde.
1455 O
20/03
1.593,15
0,00
1.593,15
0,00
1.593,15
Referente a 43 US clinicas Realizadas no mês de Fevereiro/2014 referente
tabela Complementar.
1456 O
20/03
1.631,85
0,00
1.631,85
Referente a 43 US Clinicas realizadas para atender pacientes encaminnhados
pelo centro de Saúde (Tabela complementar) Fevereiro/2014.
1457 O
20/03
1.000,00
0,00
1.000,00
Folha de pagamento estagiários para atender setor de Saúde ref mês de
Fevereiro/2014.
1458 O
20/03
2.000,00
0,00
Folha de pagamento estagiários ref mês de Fevereiro/2014.
2.000,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 44/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1459 O
20/03
156,75
0,00
156,75
156,75
0,00 37530 04.122.0003 1000
2.003
45
1.472,00
1.472,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.026
294
3.3.90.39.00.00.00.00 4560 - A.D.ALVES & CIA .LTDA -ME
2.100,00
0,00 37529 26.782.0033 1510
2.070
188
1.404,00
0,00 37529 15.452.0006 1510
2.009
215
720,00
0,00 37521 04.123.0004 1515
2.007
165
2.770,00
0,00 37521 04.123.0004 1515
2.007
157
1.925,40
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
256
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.195,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
257
Taxa de Administração folha de pagamento estagiários ref mês de
Março/2014.
1460 O
20/03
1.472,00
0,00
Referete lavagem de veiculos Onibus, Microonibus/Furgão placas ARS-6801,
ATR-6578, ARZ-6696, ATR-9891, LZI-0975. atender setor da Educação.
1461 O
20/03
2.100,00
0,00
2.100,00
Referente serviços de lavagem maquinas (Motoniveladora 555, Pá
Carregadeira placa 180, Retroescavadeira placa LB-90, Rolo Compactador
533) para atender setor Rodoviario.
1462 O
20/03
1.404,00
0,00
1.404,00
Referente lavagem de caminhões (Caçamba e Prancha) placa ABE-3585,
ABE-9638, ACI-6027, ACI-9425 AOQ-4237 para atender setor Rodoviario.
1463 O
20/03
720,00
0,00
720,00
Referente serviços de mão de obra na instalação de cameras via Radio para
atender o Programa Funrebom.
1464 O
20/03
2.770,00
0,00
2.770,00
Referente fornecimento de Stand Alone 16 canais Intelbras, 400mt cabo
coaxial telecam RF 4mm felxivel, 01 camera infra posonic 30m CCD 1/4" para
atender Programa Funrebom.
1465 O
20/03
1.925,40
0,00
1.925,40
Referente fornecimento de cartucho HP 21A preto, Cartucho HP 22A preto,
cartucho HP 122A preto, Cartucho HP 122A colorido para atender Escola
Maria Zuquinale, Escola Erico Verrisimo, Escola BNH setor da Educação.
1466 O
20/03
1.195,00
0,00
1.195,00
Referente fornecimento de Tonner 85A para atender Escola Judith setor da
Educação.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 45/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1467 O
20/03
6.316,30
0,00
6.316,30
6.316,30
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
313
960,80
0,00 37812 10.301.0012 1497
2.017
420
Referente fornecimento de Cartucho HP 60A colorido, Cartucho HP 60A preto,
Cartucho HP 662A preto, Cartucho HP 74A preto, Cartucho HP 75A colorido,
Cartucho HP 27A preto, Cartucho HO 28A colorido, Cartucho HP 56A preto,
Tonner HP 12A para atender Escola Luiz Poletto, Secretaria de Educação,
Escola Lucio Zanette, Escola São Jose Severino Bruschi, Escola São Duque
de Caxias.
1468 O
20/03
960,80
0,00
960,80
Referente fornecimento de Cartucho HP 21A preto, Cartucho HP 22A preto,
para atender Vigilancia Sanitaria.
1469 O
20/03
3.391,40
0,00
3.391,40
0,00
3.391,40
10.301.0011 1303
2.073
392
0,00
1.434,00
04.123.0031 1000
2.068
132
0,00
1.750,00
04.122.0002 1000
2.002
22
0,00
1.160,00
04.122.0003 1000
2.004
54
0,00
1.500,00
27.812.0019 1000
2.013
578
0,00
1.474,80
04.122.0029 1000
2.066
96
Referente fornecimento de Tonner 435A, Tonner 85A, Cartucho HP 92A,
Cartucho HP 122A, para atender a Saúde Municipal.
1470 O
20/03
1.434,00
0,00
1.434,00
Referente fornecimento de Tonner 85A para atender setor de Licitação.
1471 O
20/03
1.750,00
0,00
1.750,00
Referente fornecimento de Tonner 435A para atender setor de Planejamento.
1472 O
20/03
1.160,00
0,00
1.160,00
Referente fornecimento de Tonner HP 12A para atender Agencia do
Trabalhador.
1473 O
20/03
1.500,00
0,00
1.500,00
Referente fornecimento de Tonner 435A para atender setor do Esporte.
1474 O
20/03
1.474,80
0,00
1.474,80
Referente fornecimento de cartucho HP 901A colorido, Cartucho HP 901A
preto para atender setor Assesoria Juridica.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 46/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1475 O
20/03
1.563,80
0,00
1.563,80
0,00
1.563,80
04.123.0032 1000
2.069
142
0,00
280,00
10.301.0011 1303
2.073
392
980,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5307 - CLAITON EBERHARDT
362,00
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
613
3.3.90.39.00.00.00.00 1433 - NELSI M. POSSENTI & CIA.LTDA.
339,00
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
613
539,00
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
613
300,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5112 - SIIM SERVIÇO DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
Referente fornecimento de Cartucho HP 27A preto, Cartucho HP 28A colorido,
Cartucho HP 56A preto para atender setores da Administração Publica.
1476 O
20/03
280,00
0,00
280,00
Referente fornecimento de 03 Oxigenio Comprimido ONU, 04 Unidificador
para atender setor Saúde Municipal.
1477 O
20/03
980,00
0,00
980,00
Referente Imunização e Controle de insetos para atender Posto de Saúde do
Bairro Copasa e Centro.
1478 O
20/03
362,00
0,00
362,00
Referente fornecimento de 01 Urna Funeraria para atender Familia Sra.
Gigelda Dos Santos Silveira conforme Estudo Social.
1479 O
20/03
339,00
0,00
339,00
Referente fornecimento de Urna Funeraria para atender a familia Sra.
Andressa Pereira dos Santos Weisheimer.
1480 O
20/03
539,00
0,00
539,00
Referente fornecimento 01 Urna Funeraria para atender familia do Sr. Dorival
de Bairros.
1481 O
20/03
300,00
0,00
300,00
Referente exame de Ressonancia Magnetica de coluna lombo sacra para
atender paciente Soeli da Silva Costa.
1482 O
20/03
180,00
0,00
180,00
Referente exame Tomográfico para atender paciente Marilene Alves da Silva
Saldanha.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 47/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1483 O
20/03
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
100,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
759,50
0,00 37530 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 702 - ARSS-ASSOCIACAO REG.SAUDE DO SUDOESTE
150,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5601 - INST MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD
1.400,00
0,00 37786 12.365.0009 1103
2.028
331
3.3.90.30.00.00.00.00 5023 - GAGGIOLA & FIORENZA LTDA
Referente a exame Tomográfico para atender Sr. Daniel Luiz Ebbegg.
1484 O
20/03
100,00
0,00
100,00
Referente exame de Ultrassonografia para atender paciente Alda Zuquetto.
1485 O
20/03
759,50
0,00
759,50
Referente realização de exames licitaos da ARSS no mês de Fevereiro/2014.
1486 O
20/03
150,00
0,00
150,00
Referente consulta médica em consultorio para atender paciente Betania
Flores.
1487 O
20/03
1.400,00
0,00
1.400,00
Referente fornecimento de 10 Conjunto Infantil para atender a Pré - Escola
Municipal Luiz Poleto setor de Educação.
1488 O
21/03
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
3.200,00
10.301.0011 1303
2.073
399
1.100,00
0,00
1.100,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5165 - COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME
1.500,00
0,00
1.500,00
12.361.0008 1103
2.010
267
Referente viagem de Barração PR a Curitiba PR para levar pacientes para
Atendimento médico especializado em caracter de Emergencia.
1489 O
21/03
1.100,00
0,00
Referente publicação dos Atos Oficiais no mês de Março/2014.
1490 O
21/03
1.500,00
0,00
Referente publicação dos Atos Oficiais no mês de Março/2014
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 48/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1491 O
21/03
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.000,00
2.500,00
04.122.0002 1000
2.002
28
2.000,00
0,00 37529 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 648 - CASA FAMILIAR RURAL
1.500,00
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
606
1.825,00
0,00 37518 26.782.0033 1000
2.070
177
4.956,50
0,00 37518 15.452.0006 1511
2.009
207
1.061,90
0,00 37518 20.608.0013 1000
2.018
477
1.342,60
0,00 37518 15.452.0034 1000
2.072
229
1.958,00
0,00 37518 27.812.0019 1000
2.013
578
Referente publicação dos Atos Oficiais no mês de Março/2014.
1492 O
21/03
2.000,00
0,00
Serviços de apoio ao ensino com educação de jovens e adultos em sistema de
pedagogia de alternância referente mês de Março/2014.
1493 O
21/03
1.500,00
0,00
1.500,00
Repasse conforme Lei nº 1945/2013 e Convênio nº 002/2013 para
manutenção Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE mês de
Março/2014.
1494 O
21/03
1.825,00
0,00
1.825,00
Referente fornecimento de materias diversos para manutenção de bens dos
setores.
1495 O
21/03
4.956,50
0,00
4.956,50
Referente fornecimento de materias diversos para tender setores da
Administração publica.
1496 O
21/03
1.061,90
0,00
1.061,90
Referente fornecimento de materias diversos para atender recuperação de
bens nos setores da Pref Municipal.
1497 O
21/03
1.342,60
0,00
1.342,60
Referente fornecimento de materias diversos para atender setores da Pref
Municipal.
1498 O
21/03
1.958,00
0,00
1.958,00
Referente fornecimento de materias diveros para atender setor da Educação.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 49/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1499 O
21/03
2.958,70
0,00
2.958,70
2.958,70
0,00 37518 17.512.0012 1000
2.075
454
472,00
472,00
0,00 37529 04.122.0002 1000
2.002
28
235,92
0,00 37530 27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
444,14
444,14
0,00 37530 08.243.0021 1000
6.001
636
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
1.160,00
0,00
1.160,00
08.244.0020 1000
2.056
613
3.3.90.39.00.00.00.00 29 - RADIO TRI FRONTEIRA LTDA
0,00
1.160,00
10.301.0011 1303
2.073
405
0,00
590,00
12.361.0008 1103
2.010
267
0,00
590,00
04.123.0004 1510
2.007
164
Referente materias diversos para atender setor do Saneamento .
1500 O
21/03
472,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 1952 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
Ref. parcela de Fevereiro/2014 de apoio técnico e administrativo ao município
de Barracão.
1501 O
21/03
235,92
0,00
235,92
Serviços de telecomunicações telefone 3644 2885 do Ginásio de Esportes
Bragamate.
1502 O
21/03
444,14
0,00
Serviços de telecomunicações telefone fixo 3644 2479 para atender
departamento do Conselho Tutelar.
1503 O
24/03
1.160,00
0,00
Referente a prestação de serivço de espaço radiofonico para publicidade do
Fundo Municipal de Assistência.
1504 O
24/03
1.160,00
0,00
1.160,00
Referente a prestação de serivço de espaço radiofonico para publicidade do
Fundo Municipal de Saúde de Barração.
1505 O
24/03
590,00
0,00
590,00
Referente a prestação de serivço de espaço radiofonico para publicidade dos
atos oficiais obras e serviços da Administração do Municipio.
1506 O
24/03
590,00
0,00
590,00
Referente a prestação de serivço de espaço radiofonico para publicidade dos
atos oficiais obras e serviços da Administração do Municipio setor da
Tributação.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 50/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1507 O
24/03
423,00
0,00
423,00
423,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
257
3.3.90.30.00.00.00.00 4025 - ALGE-GÁS LTDA
Referente fornecimento de 09 gas 15 kg para atender setor da Educação.
1508 O
24/03
2.960,00
0,00
2.960,00
0,00
2.960,00
10.301.0011 1496
2.073
401
0,00
246,52
10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
0,00
45,50
10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
4.614,75
0,00 37518 04.122.0003 1000
2.033
59
3.1.71.70.00.00.00.00 4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA
969,10
0,00 37518 04.122.0003 1000
2.033
59
905,52
0,00 37518 04.122.0003 1000
2.033
60
229,70
0,00 37518 04.122.0003 1000
2.033
60
Fornecimento de 20 passagens de Barracão x Curitiba e 20 passagens de
Curitiba x Barracão para atender pacientes encaminhados pela Secretaria
Municipal de Saúde em tratamento especializado.
1509 O
24/03
246,52
0,00
246,52
veiculo Cobalt placa AXQ-8467 quando em vigem a serviço da Saúde levar
paciente a Curitiba PR.
1510 O
24/03
45,50
0,00
45,50
Reembolso despesa com alimentação para atender Funcionario quando em
viagem a serviço da Saúde.
1511 O
24/03
4.614,75
0,00
4.614,75
Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal
da Fronteira - CIF mês de Março/2014.
1512 O
24/03
969,10
0,00
969,10
1513 O
24/03
905,52
0,00
905,52
1514 O
24/03
229,70
0,00
229,70
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 51/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1515 O
24/03
4.180,93
0,00
4.180,93
4.180,93
0,00 37518 26.782.0005 1000
2.034
236
50,00
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
45
2.000,00
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
45
3.000,00
0,00 37529 04.123.0004 1000
2.006
114
2.000,00
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
1.600,00
0,00 37529 04.122.0028 1000
2.065
91
900,00
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
45
3.3.90.39.00.00.00.00 4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
900,00
0,00 37529 04.123.0031 1000
2.068
136
1516 O
24/03
50,00
0,00
50,00
Referente despesas com taxa de inscrição Treinamento da DIRF para atender
funcionario Gilmar Ortis.
1517 O
24/03
2.000,00
0,00
2.000,00
Prestação de serviços de assistência técnico no sistema Betha, Auxiliando
Sim-Am Ref mês de Março/2014.
1518 O
24/03
3.000,00
0,00
3.000,00
Sim-Am e disponibilizando funcionario 40 horas semanais locado no
departamento da Contabilidade Ref mês de Março/2014.
1519 O
24/03
2.000,00
0,00
2.000,00
1520 O
24/03
1.600,00
0,00
1.600,00
1521 O
24/03
900,00
0,00
900,00
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor RH referente mês
Março/2014.
1522 O
24/03
900,00
0,00
900,00
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor Licitação referente
mês Março/2014.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 52/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1523 O
24/03
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00 37529 04.122.0028 1000
2.065
91
2.400,00
0,00 37529 04.123.0004 1000
2.007
163
1.300,00
0,00 37529 04.123.0004 1000
2.006
114
2.085,00
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
1.101,53
0,00 37522 10.301.0011 1303
2.073
405
338,92
0,00 37522 04.123.0004 1510
2.007
164
691,97
0,00 37522 15.452.0006 1510
2.009
215
704,63
0,00 37522 08.244.0020 1000
2.056
613
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor Patrimonio referente
mês Março/2014.
1524 O
24/03
2.400,00
0,00
2.400,00
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor Tributação referente
mês Março/2014.
1525 O
24/03
1.300,00
0,00
1.300,00
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor Contabilidade
referente mês Março/2014.
1526 O
24/03
2.085,00
0,00
2.085,00
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor Frotas e Patrimonio
referente mês Março/2014.
1527 O
24/03
1.101,53
0,00
1.101,53
Referente taxa de licenciamento 2014, seguro obrigatorio DPVAT 2014, para
atender os veiculos placa HOM-4244, AGF-2198, ALU-4425, ANL2989 setor
da Saúde.
1528 O
24/03
338,92
0,00
338,92
Referente taxa de licenciamento 2014, seguro obrigatorio DPVAT 2014 para
atender veiculos placa AOH-5838, ANI0822 setor Fiscalização e Tibutação.
1529 O
24/03
691,97
0,00
691,97
Referente pagamento de taxa de licenciamento 2014, seguro obrigatorio
DPVAT 2014 para atender veiculos placa ABS-4921, BLG-3940, AOL-6216,
ACI-9425, setor de Urbanismo.
1530 O
24/03
704,63
0,00
704,63
Referente taxa de licencimanto 2014, seguro obrigatorio DPVAT 2014 para
atender veiculos placa AOL-6053, AOQ-4237 atender setor Promoção Social.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 53/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1531 O
24/03
169,46
0,00
169,46
169,46
0,00 37522 04.123.0032 1000
2.069
147
169,46
0,00 37522 27.812.0019 1000
2.013
583
993,83
0,00 37522 26.782.0033 1510
2.070
188
573,80
0,00 37522 08.243.0021 1000
6.001
636
169,46
0,00 37522 20.608.0014 1000
2.019
498
310,69
0,00 37522 12.361.0008 1104
2.026
294
179,40
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.004
56
3.3.90.36.00.00.00.00 5255 - DIANETE T BRUSCHI DE MOURA
103,20
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.004
55
Referente taxa de licenciamento 2014, seguro obrigatorio DPVAT 2014 veiculo
placa AOH-5836 para atender setor Planejamento e Compras.
1532 O
24/03
169,46
0,00
169,46
placa ARL-3403 para atender setor Esporte.
1533 O
24/03
993,83
0,00
993,83
Referente taxa de licenciamento 2014, seguro obrigatorio DPVAT 2014
veiculos placa ACI-6027, ASB-4528, ABE-9638, ABE-3584, AQN-4785 para
atender setor Rodoviario.
1534 O
24/03
573,80
0,00
573,80
placa AUW-8638 para atender setor Conselho Tutelar.
1535 O
24/03
169,46
0,00
169,46
placa AQU-4498 para atender setor da Agricultura.
1536 O
24/03
310,69
0,00
310,69
placa ARZ-6696 para atender setor da Educação.
1537 O
24/03
179,40
0,00
179,40
Reembolso despesa com alimentação para atender Funcionaria quando em
viagem a Caioba PR para participação do seminario Estadual das Agencias do
Trabalhador.
1538 O
24/03
103,20
0,00
103,20
Referente fornecimento de passagem para atender funcionaria Dianete Moura
quando em viagem a Caioba PR para participação do Seminario Estadual das
Agencias do Trabalhadores.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 54/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1539 O
24/03
156,00
0,00
156,00
156,00
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.004
55
3.3.90.33.00.00.00.00 5255 - DIANETE T BRUSCHI DE MOURA
447,00
0,00 39339 04.122.0002 1000
2.002
25
803,30
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
404
3.3.90.36.00.00.00.00 5389 - GESSICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
748,54
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 5430 - ELISANDRA DE MIRANDA
1.373,22
0,00 37529 26.782.0033 1510
2.070
184
3.3.90.36.00.00.00.00 5113 - OZERCI DE LARA
1.359,72
0,00 37529 15.452.0006 1000
2.009
211
3.3.90.36.00.00.00.00 5535 - GUILHERME HENRIQUE DAL MORO
1.359,72
0,00 37529 15.452.0006 1000
2.009
211
3.3.90.36.00.00.00.00 3595 - JEDSON RIBEIRO CAMARGO
1.398,28
0,00 37529 26.782.0033 1510
2.070
184
3.3.90.36.00.00.00.00 5134 - VANDERLEI ALSIONE WOLMER
Reembolso despesa com locomoção (Taxi) para atender fucionaria quando em
viagem a Caioba PR para participação Seminario Estadual das Agecias do
Trabalhador.
1540 O
24/03
447,00
0,00
447,00
Reembolso despesa com Locomoção (taxi) para atender Sr. Prefeito quando
em viagem a serviso do Municipio.
1541 O
24/03
803,30
0,00
803,30
Serviços de Agente Comunitária no Bairro Alvorada referente mês de
Março/2014.
1542 O
24/03
748,54
0,00
748,54
Agente de Endemias no lugar da Funcionaria exonerada a Pedido referente
mês de Março/2014.
1543 O
24/03
1.373,22
0,00
1.373,22
Serviços prestados na Limpeza Pública referente mês de Março/2014.
1544 O
24/03
1.359,72
0,00
1.359,72
1545 O
24/03
1.359,72
0,00
1.359,72
1546 O
24/03
1.398,28
0,00
1.398,28
Serviços prestados na divisão de maquinas referente mês de Março/2014.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 55/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1547 O
24/03
1.658,00
0,00
1.658,00
1.658,00
0,00 37529 26.782.0033 1510
2.070
184
3.3.90.36.00.00.00.00 4300 - NELSON GRETH
1.107,78
1.107,78
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
183
3.3.90.36.00.00.00.00 5576 - VOLNEI CHIOGNA
803,31
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 4842 - MARLENE PASETTI CADORE
803,30
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
265
3.3.90.36.00.00.00.00 5565 - ELAINE APARECIDA PINHEIRO
894,43
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
265
3.3.90.36.00.00.00.00 5564 - EDINA SALLA FENALI
723,68
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
265
3.3.90.36.00.00.00.00 4769 - SANDRA T. KREMER PUTTKAMER
803,31
803,31
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
265
3.3.90.36.00.00.00.00 5187 - FRANCIELY NNES MONTEIRO
803,30
803,30
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
404
3.3.90.36.00.00.00.00 5203 - ANA PAULA DE LIMA DA ROSA
Serviços prestados como Operador de Máquinas referente mês de
Março/2014.
1548 O
24/03
1.107,78
0,00
Serviços prestados na divisão de Máquinas pesadas referente mês
Março/2014.
1549 O
24/03
803,31
0,00
803,31
Serviços prestados na Escola Duque de caxias da Linha São Roque Referente
mês Março/2014.
1550 O
24/03
803,30
0,00
803,30
Serviços prestados na Escola Érico Veríssimo referente mês de Março/2014.
1551 O
24/03
894,43
0,00
894,43
Serviços prestados na Escola Luiz Poletto referente mês Março/2014.
1552 O
24/03
723,68
0,00
723,68
Serviços prestados na Escola Eurilemo Lucio Zanette referente mês de
Março/2014.
1553 O
24/03
803,31
0,00
Serviços prestados na Escola Judith P. Guariente referente mês de
Março/2014.
1554 O
24/03
803,30
0,00
Serviços como Agente comunitária de Saúde na Linha Vista Alegre referente
mês de Março/2014.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 56/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1555 O
24/03
803,30
0,00
803,30
803,30
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
404
3.3.90.36.00.00.00.00 5563 - TAIS MICHELI DA SILVA
7.724,17
7.724,17
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
601
3.1.90.11.00.00.00.00 16 - PM RESCISOES CONTRATUAIS
215,41
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.017,00
1.017,00
0,00 37530 08.243.0021 1000
6.001
625
3.1.90.11.00.00.00.00 2303 - JOSUE RUBENS BRANCHER
1.017,00
1.017,00
0,00 37530 08.243.0021 1000
6.001
625
3.1.90.11.00.00.00.00 3748 - NEREIDE DE MARIA RODRIGUES LOPES
1.017,00
1.017,00
0,00 37530 08.243.0021 1000
6.001
625
3.1.90.11.00.00.00.00 3831 - JANETTE SCHENATO CERUTTI
1.017,00
1.017,00
0,00 37530 08.243.0021 1000
6.001
625
3.1.90.11.00.00.00.00 3866 - VILSON SEBASTIAO GUEDES DORNELES
1.017,00
1.017,00
0,00 37530 08.243.0021 1000
6.001
625
3.1.90.11.00.00.00.00 4748 - GLADYS ESTER REIS REX
Agente comunitaria de Saúde no Bairro Industrial referente mês de
Março/2014.
1556 O
24/03
7.724,17
0,00
Rescisão Contratual Ester de Borba Cecilio conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
1557 O
24/03
215,41
0,00
215,41
Rescisão Contratual Marisete Bonifacio Boscato conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
1558 O
24/03
1.017,00
0,00
Folha de pagamento Conselho Tutelar mês de Março/2014.
1559 O
24/03
1.017,00
0,00
1560 O
24/03
1.017,00
0,00
1561 O
24/03
1.017,00
0,00
1562 O
24/03
1.017,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 57/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1563 O
24/03
412,00
0,00
412,00
412,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 1919 - IRAILDES ALVES PEREIRA
Reembolos com alimentação para funcionario Iraildes Alves Pereira referente
20 viagens a Francisco Beltrão para transporte e acompanhamento de
paciente encaminhas pelo setor de Saude para tratamentos especializados.
1564 O
24/03
449,00
0,00
449,00
0,00
449,00
10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 4292 - MAICOM JACOSKI
0,00
330,00
10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 713 - ARCENI DOS SANTOS.
25.000,00
0,00 37811 10.301.0011 1496
2.073
407
3.3.90.39.00.00.00.00 4491 - MARAN & MARAN LTDA
90,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2897 - CENTRO DE NEUROCIRURGIA FRANCISCO BELTRÃO LTD
695,60
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.026
285
3.3.90.30.00.00.00.00 586 - ICAVEL VEICULOS LTDA.
1.273,80
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.026
293
3.3.90.39.00.00.00.00 586 - ICAVEL VEICULOS LTDA.
2.073
405
Reembolos com alimentação para funcionario Maicon Jacoski referente 22
viagens a Francisco Beltrão para transporte e acompanhamento de paciente
encaminhas pelo setor de Saude para tratamentos especializados.
1565 O
24/03
330,00
0,00
330,00
Reembolos com alimentação para funcionario Arceni dos Santos referente 15
viagens a Francisco Beltrão para transporte e acompanhamento de paciente
encaminhas pelo setor de Saude para tratamentos especializados.
1566 O
24/03
25.000,00
0,00
25.000,00
Referente 50 internamentos pelo SUS referente mês de Fevereiro/2014.
1567 O
24/03
90,00
0,00
90,00
Referente consulta médica especializada para atender paciente Sebastião Luiz
dos Santos.
1568 O
24/03
695,60
0,00
695,60
Referente fornecimento de 01 loctite travante, 09 lts lubrificante especial
motor, 02 anel de vedação, 04 junta tampa valvula, 01 elemento filtrante oleo,
01 elemento filtrante combustivel, 01 elemento filtro combustivel, 01 elemento
filtro ar fleetguard, 01 elemento do filtro de ar fleet, 01 sensor peças utilizadas
na recupeção do veiculo Onibus placa ATR-9891 setor da Educação.
1569 O
24/03
1.273,80
0,00
1.273,80
Referente serviço de mão de obra para atender a recuperação do veiculo
onibus placa ATR-9891 setor da Educação.
1570 O
24/03
300,00
0,00
300,00
Referente locação de 01 cilindro de oxigenio para atender paciente a domicilio
Maria Lucia Gross.
0,00
300,00
10.301.0011 1303
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 58/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1571 O
24/03
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00 37522 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 3227 - ROSANE DE FATIMA TOZATTI
1.835,61
0,00 37522 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 5602 - ADRIANE GIRELLI TULIO
150,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
612
3.3.90.36.00.00.00.00 5146 - ONILTO JUAREZ DA SILVA
Locação de imóvel pelo período de 20/03/2014 a 20/04/2014 para abrigar a
familia carente desabrigada em tempestade ocorrida em fevereiro/2013.
1572 O
24/03
1.835,61
0,00
1.835,61
Despesas de hospedagem, Alimentação e Transporte para atender Adriana G.
Tulio quando da participação de Treinamento do modulo Educação da Ama
sobre Autismo no periodo de 08/03/2014 a 22/03/2014 em São Paulo para
posterior repasse do mesmo aos professores da rede Municipal de Ensino.
1573 O
24/03
150,00
0,00
150,00
Locação de imóvel pelo período de 22/03/2014 a 22/04/2014 para abrigar a
familia de Dati Martins conforme estudo social.
1574 O
25/03
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
10.301.0011 1303
2.073
390
3.3.90.14.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
0,00
180,00
10.301.0011 1303
2.073
390
3.3.90.14.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
2.100,00
0,00 37519 04.122.0002 1000
2.002
21
18,11
0,00 37529 04.123.0004 1000
2.006
113
3.3.90.36.00.00.00.00 5195 - MIRIAN ESTER PAZINI
2.073
406
3.3.90.39.00.00.00.00 4024 - RAPHTON EMRICH FERREIRA & CIA LTDA-ME
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba para conduzir pacientes
Juliano Rocha e Osmilda de Oliveira em tratamento especializado.
1575 O
25/03
180,00
0,00
180,00
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba para conduzir pacientes
Gustavo Mazieiro e Irma Mazieiro em consulta médica especializada.
1576 O
25/03
2.100,00
0,00
2.100,00
Referente 06 diária quando em viagem a Brasilia PR para tratar assuntos
interesse junto ao Municipio no Senado e Camara Federal, DNIT, Min Saúde,
Min. Justiça, MGC, Casa Civil, DAC, Fundação BB, Min. Integração Nacional,
CEF, Min Desenvolvimento Social, Min Planejamento, Min Cidades.
1577 O
25/03
18,11
0,00
18,11
Reemboloso despesa com alimentação para atender funcionaria quando em
viagem a Francisco Beltrão PR para participação de Treinamento do sistema
SIT junto a Amsop com equite do Tribunal de Contas.
1578 O
25/03
16.300,00
0,00
16.300,00
Prestação de serviços médicos no Programa Saúde da Família referente mês
de Março/2014.
0,00
16.300,00
10.301.0011 1495
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 59/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1579 O
25/03
9.566,82
0,00
9.566,82
9.566,82
0,00 37518 26.782.0033 1000
2.070
177
7.920,38
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
313
5.873,45
0,00 37801 10.301.0011 1495
2.073
393
5.372,92
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.202,06
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
256
3.235,72
0,00 37518 26.782.0033 1000
2.070
177
294,96
0,00 39339 04.123.0004 1510
2.007
164
3.3.90.39.00.00.00.00 363 - CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON.
2.075
456
3.3.90.39.00.00.00.00 2906 - AGROGER ASSESSORIA EM GESTAO AMBIENTAL SS
veículos a serviço do setor Rodoviario.
1580 O
25/03
7.920,38
0,00
7.920,38
veículos a serviço da Educação.
1581 O
25/03
5.873,45
0,00
5.873,45
veículos a serviço da Saúde.
1582 O
25/03
5.372,92
0,00
5.372,92
Fornecimento de 1744,455 lts.de Gasolina comum para consumo de veículos
a serviço da Saúde.
1583 O
25/03
3.202,06
0,00
3.202,06
a serviço da Educação.
1584 O
25/03
3.235,72
0,00
3.235,72
a serviço do setor Rodoviario.
1585 O
25/03
294,96
0,00
294,96
Referente Guia ART nº 20141133696, Guia ART nº20141134110, Guia ART nº
20141116465.
1586 O
25/03
2.081,91
0,00
2.081,91
Referente projeto de rede de abastecimento de água na Linha Rossoni,
Levantamento planialtimétrico da rede, Mapeamento da área de dominio do
poço artesiano e reservatorio.
0,00
2.081,91
17.512.0012 1000
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 60/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1587 O
25/03
5,58
0,00
5,58
5,58
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 1410 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
10.301.0011 1303
2.073
405
0,00
3.040,62
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3679 - FELIPE EMMANUEL GOMES JAKYMIU
0,00
15.800,00
10.301.0011 1495
2.073
406
0,00
500,00
10.301.0011 1303
2.073
405
4.120,00
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
606
3.3.50.41.00.00.00.00 537 - APMI - ASSOCIACAO DE PROT.A MAT.INFAN.
1.900,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5482 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA
480,00
0,00 37529 13.392.0010 1000
2.011
367
3.3.90.31.00.00.00.00 2918 - I 9 VISUAL PRODUTOS GRAFICOS LTDA.
Referente serviços de telecomunicações.
1588 O
25/03
12.000,00
Referente prestação de serviços médicos no terceiro turno no mês de
Março/2014.
1589 O
25/03
3.040,62
0,00
3.040,62
Referente auditoria médica de AIHS e BPAS do Municipio no mês de
Março/2014.
1590 O
25/03
15.800,00
0,00
15.800,00
Referente a serviço médico junto ao EDF centro no mês de Março/2014.
1591 O
25/03
500,00
0,00
500,00
Referente a serviços médicos prestados junto ao ESF centro no mês de
Março/2014.
1592 O
25/03
4.120,00
0,00
4.120,00
Repasse de recurso para manutenção e permanência de Adolescentes na
Casa Lar de Barracão, conforme Convênio 001/2013 e Lei nº 1.982/2013 mês
de março/2014.
1593 O
25/03
1.900,00
0,00
1.900,00
Referente coleta, transporte, tratamento e destinação final de RSS grupos
A-E-B no mês de Março/2014.
1594 O
25/03
480,00
0,00
Referente fornecimento de 02 Trofeus para atender Evento Cultural.
480,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 61/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1595 O
25/03
557,90
0,00
557,90
557,90
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.030
460
111,58
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.030
460
223,16
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.030
461
111,58
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.030
461
4.574,78
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.030
461
894,43
0,00 37786 12.365.0009 1103
2.029
355
3.3.90.36.00.00.00.00 5352 - ODETE DE LARA DE LIMA
856,85
0,00 37786 12.365.0009 1103
2.029
355
3.3.90.36.00.00.00.00 5603 - ANGELA MARIA FRANQUIM MENEGASSI
809,18
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
Referente parcela repasse participação Município no Consórcio Março/2014.
1596 O
25/03
111,58
0,00
111,58
1597 O
25/03
223,16
0,00
223,16
1598 O
25/03
111,58
0,00
111,58
1599 O
25/03
4.574,78
0,00
4.574,78
1600 O
25/03
894,43
0,00
894,43
Serviços prestados na Creche Pequeno Anjo referente mês de Março/2014.
1601 O
25/03
856,85
0,00
856,85
Serviços prestados na Creche Pequeno Anjo referente a 02 dias do mês
Fevereiro/2014 e 30 dias do mês de Março/2014.
1602 O
25/03
809,18
0,00
809,18
Rescisão Contratual Regina Rodrigues dos Santos conforme Termo de
Rescisão de Contrato.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 62/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1603 O
25/03
794,38
0,00
794,38
794,38
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
823,97
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
17.512.0012 1000
2.075
456
3.3.90.39.00.00.00.00 2906 - AGROGER ASSESSORIA EM GESTAO AMBIENTAL SS
0,00 37816 10.301.0011 1495
2.074
449
3.3.90.39.00.00.00.00 1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2937 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA.
45,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 2176 - CLEONI T. JUVENARDI MARQUES - ME
42,25
0,00 37530 13.392.0010 1000
2.011
370
3.3.90.36.00.00.00.00 3789 - MARINES BASSANESI COSTA
156,60
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA.
Rescisão Contratual Eliane Maria dos Santos conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
1604 O
25/03
823,97
0,00
823,97
Rescisão Contratual Elisangela Koche conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
1605 O
25/03
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
Referente Projeto de rede de Abastecimento de água na Linha Lara,
Levantamento planialtimétrico de rede de água, Mapeamento das áreas de
domínio do poço artesiano e reservatório.
1606 O
25/03
6,50
0,00
6,50
6,50
5.842,20
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 11/02/2014 da conta 413-4.
1607 O
25/03
5.842,20
0,00
5.842,20
Referente a serviços de urgência e emergência prestados ao Municipio de
Barração conforme contrato nº 173/2013 relativo ao mês de Março/2014.
1608 O
25/03
45,00
0,00
45,00
Referente fornecimento de 1/2 x 36,00 mts Emborrachado e 3x9 de corta luz
para atender Posto Saúde Bairro Copasa.
1609 O
25/03
42,25
0,00
42,25
Reembolso despesa com alimentação para atender funcionaria quando em
1610 O
25/03
156,60
0,00
156,60
Fornecimento de 36lts leite UHT Frimesa Baixa Lactose para atender criança
com problema de desnutrição conforme solicitação judicial e estudo social.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 63/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1611 O
25/03
930,00
0,00
930,00
930,00
0,00 37530 26.782.0033 1510
2.070
188
3.3.90.39.00.00.00.00 5510 - FABRICIO SILVEIRA DOS SANTOS
39,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 5340 - LEONEL BRANDRÃO BRIZOLA
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3668 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA
Referente a serviços prestados para atender veiculos e máquinas placa Uno
ANI-7212, Caçamba Rolo ASB-4921, Uno APL-5193, Celta ARU-3463, Parati
ALM-2980, Patrola ARS-6801, Gol AOM-6109.
1612 O
25/03
39,00
0,00
39,00
1613 O
25/03
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
132,60
132,60
0,00 37530 15.452.0006 1000
2.009
204
3.3.90.30.00.00.00.00 4975 - DUCATTI TROMBETTA & CIA LTDA
35,00
0,00 37530 15.452.0006 1510
2.009
215
3.3.90.39.00.00.00.00 4975 - DUCATTI TROMBETTA & CIA LTDA
375,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
257
3.3.90.30.00.00.00.00 2727 - MARLEI ANA CORTI - ME
245,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
257
3.3.90.30.00.00.00.00 2727 - MARLEI ANA CORTI - ME
968,52
0,00 37530 04.122.0002 1000
2.002
22
Referente manutenção do software referente ao mês Março/2014.
1614 O
25/03
132,60
0,00
Referente fornecimento de peças diversas para atender conserto de maquinas
de cortar grama setor de Urbanismo.
1615 O
25/03
35,00
0,00
35,00
Referente serviços de mão de obra para atender conserto de maquina de
cortar grama setor Urbanismo.
1616 O
25/03
375,00
0,00
375,00
Referente fornecimento de peças diversas para atender conserto da geladeira
Escola Judith Maria Guariente.
1617 O
25/03
245,00
0,00
245,00
Referente conserto de camara freezer para atender setor da Educação.
1618 O
25/03
968,52
0,00
968,52
Referente serviços de mão de obra para atender Revisão do veiculo Azera
placa ATZ-3829.
3.3.90.30.00.00.00.00 5489 - SANTA FE COM . DE VEICULOS S/A
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 64/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1619 O
25/03
750,00
0,00
750,00
750,00
0,00 37530 04.122.0002 1000
2.002
28
3.3.90.39.00.00.00.00 5489 - SANTA FE COM . DE VEICULOS S/A
1.335,41
1.335,41
0,00 37529 12.361.0008 1103
2.010
267
1.516,91
1.516,91
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
405
1.862,89
1.862,89
0,00 37529 17.512.0012 1000
2.075
456
522,31
522,31
0,00 37529 12.365.0009 1104
2.029
358
0,00
584,14
584,14
0,00 37529 23.695.0017 1000
2.022
566
0,00
87,97
87,97
0,00 37529 08.243.0021 1000
6.001
636
622,16
622,16
0,00 37529 27.812.0019 1000
2.013
583
Referente serviço de mão de obra para atender a revisão do veiculo placa
ATZ-3829.
1620 O
25/03
1.335,41
0,00
Serviços de Energia eletrica para atender Escolas Municipais.
1621 O
25/03
1.516,91
0,00
Serviços de Energia eletrica para atender as Unidades de Saúde.
1622 O
25/03
1.862,89
0,00
Serviços de Energia Eletrica para atender Poço Artesiano.
1623 O
25/03
522,31
0,00
Serviços de Energia Eletrica para atender as Creches Municipais.
1624 O
25/03
584,14
Serviço de Energia Eletrica para atender Turismo.
1625 O
25/03
87,97
Serviços de Energia eletrica para atender Conselho Tutelar.
1626 O
25/03
622,16
0,00
Serviços de Energia Eletrica para atender setor Esporte.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 65/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1627 O
25/03
50,30
0,00
50,30
50,30
0,00 37529 13.392.0010 1000
2.011
371
39,62
39,62
0,00 37529 08.244.0021 1000
2.016
645
3.907,58
3.907,58
0,00 37529 15.452.0006 1510
2.009
215
1.872,06
1.872,06
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
593
08.244.0020 1934
2.044
593
100,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
2.073
405
Serviço de Energia Eletrica para atender Biblioteca Municipal.
1628 O
25/03
39,62
0,00
Serviço de Energia Eletrica para atender centro dos Idosos.
1629 O
25/03
3.907,58
0,00
Serviço de Energia Eletrica para atender Próprios Publicos.
1630 O
27/03
1.872,06
0,00
Fornecimento de 607,812 lts.de Gasolina comum para consumo de veículos a
serviço Programa Fortalecimento de Vinculos.
1631 O
27/03
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
Fornecimento de 233,766 lts.de Gasolina comum para consumo de veículos a
serviço do Programa BPC.
1632 O
27/03
100,00
0,00
100,00
Referente a exame de ultrassonografia realizada para atender paciente
Anelise Dettenborn.
1633 O
27/03
180,00
0,00
180,00
Referente serviços médicos prestados para atender paciente Alberto Santin.
1634 O
27/03
1.100,00
0,00
1.100,00
Referente a exames de ultrassonografia realizado para atender os pacientes
Mariza Vaz, Zaqueu de Oliveira, Renata da Silva Kielba, Ilaci Iracema Ferrari,
Odirlei Vivan, Maria Fimermann da Silva, Joeci Lemes, Ana L. Sopran, Clair
Jesus.
0,00
1.100,00
10.301.0011 1303
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 66/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1635 O
27/03
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
1.080,00
0,00
1.080,00
0,00
616,25
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3136 - CLINICA ORT.TRAUM.ANDRE ARAUJO LTDA
27.812.0019 1000
2.013
578
3.3.90.30.00.00.00.00 5016 - COMERCIAL DE FERRAGENS DRAGONE LTDA
10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 2786 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
3.3.90.30.00.00.00.00 5604 - COMÉRICIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
Serviços medicos prestados de ortopedia para atender paciente Elio
Hauschildt.
1636 O
27/03
1.080,00
0,00
Referente fornecimento de 01 maquina de cortar grama para atender setor do
Esporte.
1637 O
27/03
616,25
0,00
616,25
Referente fornecimento de medicamentos, para atender o centro de saúde
para distribuição a pacientes em tratamento conforme processo licitatorio.
1638 O
27/03
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00 37530 15.452.0034 1000
2.072
229
0,00
1.981,10
1.981,10
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
46
0,00
134,53
134,53
0,00 37530 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Referente fornecimento cabo para atender maquina sugador.
1639 O
27/03
1.981,10
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Referente guia do pasep cobrada no dia 28/03/2014.
1640 O
27/03
134,53
Fatura telefonica para atender Escola Severino Bruschi 46-3563-1876.
1641 O
28/03
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 208 - JULIO LODI & CIA LTDA.
0,00
500,00
26.782.0033 1510
2.070
188
3.3.90.39.00.00.00.00 4899 - G. BORTONCELLO-ME
Referente conserto carroceria do veiculo Caminhão placa ABE-3484 atender
setor Rodoviario.
1642 O
28/03
500,00
0,00
500,00
Referente serviços prestados para atender o conserto dos veiculo placa Uno
AOH-5838, Gol NBY-2348.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 67/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1643 O
28/03
73,20
0,00
73,20
73,20
0,00 37530 04.122.0029 1000
2.066
100
3.3.90.39.00.00.00.00 196 - JUIZO DE DIREITO COMARCA DE BARRACAO
30,12
0,00
30,12
30,12
0,00 39339 18.541.0018 1000
2.023
519
3.3.90.39.00.00.00.00 1250 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA.
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 5158 - ASSOCIAÇAO LIGA ESPORTIVA OESTINA
0,00
701,31
08.244.0020 1934
2.044
598
3.3.90.39.00.00.00.00 5606 - VALMIR FERREIRA DA SILVA
0,00
1.330,50
08.244.0020 1934
2.044
593
3.3.90.30.00.00.00.00 4342 - ROSA E ROSA CIA LTDA
3.3.90.39.00.00.00.00 2055 - ASSOCIACAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PR.
Referente custas judiciais.
1644 O
28/03
Referente pagamento de licenciamento Ambiental.
1645 O
28/03
4.320,00
Referente prestação de serviço de Arbitragem Municipal de Futsal conforme
contrato nº 47/2013 intem 2 e 9.
1646 O
28/03
701,31
0,00
701,31
Referente serviços prestados como instrutor musical junto a APAE para
atender o programa FMAS, competencia Março/2014.
1647 O
28/03
1.330,50
0,00
1.330,50
Referente fornecimento de Gêneros alimenticios para atender os Programas
de Fortalecimento de Vinculo.
1648 O
28/03
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00 39339 27.812.0019 1000
2.013
583
210,00
210,00
0,00 39339 04.122.0002 1000
2.002
21
303,07
0,00 37512 12.361.0008 1104
2.010
268
Anuidade 2014 Associação Esportiva do Sudoeste do Paraná.
1649 O
31/03
210,00
0,00
Referente 01 diárias quando em viagem a Curitiba PR tratar assuntos de
interesse do Municipio junto a UFTPR.
1650 O
31/03
303,07
0,00
303,07
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 1298 Escola Municipal
Judith Guariente.
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 68/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1651 O
31/03
7,40
0,00
7,40
7,40
0,00 39178 08.244.0020 1934
2.044
598
381,98
0,00
381,98
0,00
04.122.0002 1000
2.002
28
168,50
10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 2819 - CLAUDIO M. BORGES
1652 O
31/03
381,98
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 470 - PARANOA HOTEIS LTDA.
Despesas hospedagem sr.prefeito quando em viagens a Curitiba para tratar de
assuntos de interesse do Município.
1653 O
31/03
168,50
0,00
168,50
Referente fornecimento materias de copa e cozinha para atender o Programa
Mais Medico.
1654 O
31/03
280,00
0,00
280,00
0,00
280,00
15.452.0034 1000
2.072
232
0,00
1.968,00
0,00
1.968,00
15.452.0006 1510
2.009
215
0,00
2.940,00
26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 5360 - ALCEU VITOR DA ROSA -ME
0,00
3.060,00
27.812.0019 1000
2.013
578
3.3.90.30.00.00.00.00 5360 - ALCEU VITOR DA ROSA -ME
0,00
1.360,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5511 - P.L.B HOTELARIA LTDA
Referente limpesas de ruas para atender Municipio.
1655 O
31/03
1.968,00
Referente recuperação de meio-fio para atender as ruas do Municipio.
1656 O
31/03
2.940,00
0,00
2.940,00
Referente fornecimento de grade de proteção confeccionada em ferro 3/8
pintura padrão, porta ferro confeccionada em chapa frisada 22mm com marco
de ferro e fechadura para atender setor Garagem.
1657 O
31/03
3.060,00
0,00
3.060,00
Referente fornecimento de 25 mt cerca simples, 10 m² janela basculante
confeccionada em ferro, 10 m² vidro liso transparente, 01 boca de lobo
confeccionada em ferro chato para atender setor de Esporte.
1658 O
31/03
1.360,00
0,00
1.360,00
Referene á diaria para atender a Dr. Yanet Frometa Noa do Programa Mais
Medico.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 69/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1659 O
31/03
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5471 - FAZENDA TERAPEUTICA JOSE MARIA VALAR
0,00
280,00
04.123.0031 1000
2.068
136
0,00
215,00
04.123.0032 1000
2.069
147
3.3.90.39.00.00.00.00 5200 - J.C BORGES E MURARI LTDA
0,00
1.000,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 299 - RCO COMUNICACOES LTDA
0,00
1.000,00
12.361.0008 1103
2.010
267
0,00
1.000,00
20.608.0013 1000
2.018
482
0,00
4.000,00
10.301.0011 1303
2.073
405
0,00
2.000,00
12.361.0008 1103
2.010
267
Referente consulta médica especializada para atender paciente Taciane
Carvalho.
1660 O
31/03
280,00
0,00
280,00
Publicação Aviso de Licitação - T.P nº 006/2014 no Diario Oficial da União Seção 3 em 31/03/2014.
1661 O
31/03
215,00
0,00
215,00
Recargas cartão celular para atender funcionários a serviço do Município.
1662 O
31/03
1.000,00
0,00
1.000,00
Referente a veiculação de campanhas institucionais, avisos e comunicados de
caráter informativo e de interesse público com o fornecimento de quarenta
exemplares de casa edição no periodo de 21 de Fevereiro/2014 a 21 de
Março/2014.
1663 O
31/03
1.000,00
0,00
1.000,00
Março/2014.
1664 O
31/03
1.000,00
0,00
1.000,00
Março/2014.
1665 O
31/03
4.000,00
0,00
4.000,00
Referente serviços prestados de Engenharia Civil, Prestação de serviços de
Arquitetura e Urbanismo.
1666 O
31/03
2.000,00
0,00
2.000,00
Referente prestação serviços de Engenharia Civil, Prestação de serviços de
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 70/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1667 O
31/03
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
2.740,00
23.695.0017 1000
2.022
566
0,00
35,35
04.122.0002 1000
2.002
27
0,00
6.106,50
12.361.0008 1107
2.026
289
3.3.90.33.00.00.00.00 5345 - IRINEU TRESSOLDI & CIA LTDA-ME
0,00
155,54
20.608.0014 1000
2.019
495
3.3.90.32.00.00.00.00 4390 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSEMINAÇ
0,00
130,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5607 - ANTONIO JAIR SCHREINER MARAN -ME
0,00
2.625,00
10.301.0011 1303
2.073
399
61,12 37530 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 1898 - ELISANGELA SCHLICHTING
50,00
2.010
262
3.3.90.33.00.00.00.00 1898 - ELISANGELA SCHLICHTING
Referente prestação serviços de Engenharia Civil, Prestação de serviços de
1668 O
31/03
35,35
0,00
35,35
viagem a Francisco Beltrão para revisão veiculo AZERA.
1669 O
31/03
6.106,50
0,00
6.106,50
Referente transporte escolar na Linha nº 10, Linha Pio XII
(matutino e vespertino) no mês de Fevereiro/2014 no periodo de 15 dias.
1670 O
31/03
155,54
0,00
155,54
Referente o fornecimento de50,50 lts de nitrogenio liquido para atender o setor
da Agricultura.
1671 O
31/03
130,00
0,00
130,00
Atendimento de cárater emergencial para atender paciente Isabeli Cavalheiro
Murineli.
1672 O
31/03
2.625,00
0,00
2.625,00
Referente Transporte de pacientes para atendimento médico de Barracão-PR
a Francisco Beltrão-PR em carater de urgencia.
1673 O
31/03
561,12
0,00
561,12
500,00
Reembolso despesa com alimentação e hospedagem para atender
Funcionaria quando em viagem a Foz de Iguaçu para participação do II
Seminário da Região do Sul.
1674 O
31/03
50,00
0,00
50,00
Referente despesas com locomoção (taxi) para atender funcionaria quando em
viagem a Foz de Iguaçu para participação II Seminario da Região Sul.
0,00
12.361.0008 1103
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 71/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1675 O
31/03
385,50
0,00
385,50
0,00
385,50
27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 4335 - M. E. CAMARGO SCHULER & CIA LTDA - ME
0,00
735,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4491 - MARAN & MARAN LTDA
0,00
700,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4491 - MARAN & MARAN LTDA
0,00
255,00
10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 4384 - JANDIR CARVALHO PINTO
0,00
326,60
04.123.0032 1000
2.069
142
0,00
1.197,10
12.361.0008 1103
2.010
256
0,00
144,00
04.123.0031 1000
2.068
136
0,00
96,00
04.123.0031 1000
2.068
136
Referente a despesas de refeição do dia 30 de março do jogo de Barracão x
Nova Esperanã na cidade Nova Esperança atender setor Esporte.
1676 O
31/03
735,00
0,00
735,00
Referente a 21 consultas médica para atender pacientes em procedimentos
médicos e ambulatórias realizado no hospital referente ao mês de
Fevereiro/2014 nos dias que a unidade não esta funcionando (Sábado,
Domingo, Feriado e apos as 23:00 conforme anexo de pacientes.
1677 O
31/03
700,00
0,00
700,00
Referente procedimento cirurgico para atender paciete Lurdes Guindani
conforme Estudo Social.
1678 O
31/03
255,00
0,00
255,00
Referente fornecimento de 04 recargas de cartuchos de tinta HP 901 preto, 02
recargas de cartuchos de toner HP 2612A, 03 Recargas de cartuchos de Toner
HP 35A para atender setor da Saúde.
1679 O
31/03
326,60
0,00
326,60
Referente fornecimento de 04 recargas de cartuchos de toner HP 35 A, 02
recargas de cartuchos de toner HP 2612A, 04 Recargas de cartuchos de tinta
HP 122, 04 Recargas de cartuchos de tinta HP 74 Para atender setores do
Compras, Bloco de Notas e Craas da Prefeitura Municipal.
1680 O
31/03
1.197,10
0,00
1.197,10
Referente fornecimento de 08 recargas de toner HP 35 A, 03 recargas de
cartuchos de toner 2612A, 05 recargas de cartuchos de toner HP 35A, 03
recargas de cartuchos de toner 2612A, 07 recargas de cartuchos de toner HP
35 A, 03 recargas de cartuchos de toner HP 2612 A, para tender as Escolas
Municipais e demais setor da Educação.
1681 O
31/03
144,00
0,00
144,00
Publicação no Diário Oficial do Estado Prot.27075/2014 do dia 31/03/2014.
1682 O
31/03
96,00
0,00
Publicação no Diário Oficial do Estado Prot.26990/2014.
96,00
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ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 72/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1683 O
31/03
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 5608 - TORNEARIA LODI
0,00
120,00
08.244.0021 1000
2.016
640
3.3.90.30.00.00.00.00 2191 - L.GALVAO & CIA.LTDA.
0,00
255,00
10.301.0011 1303
2.073
392
0,00
600,00
27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 5609 - VALDECIR DALAORIA CASSIANO
0,00
2.268,34
10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 882 - DAMBROS MATERIAIS E EQUIP.HOSP.LTDA.
Referente serviço de conserto torno polia da maquina corte grama para
atender setor Esporte.
1684 O
31/03
120,00
0,00
120,00
Referente fornecimento de flores para atender a escolha da Rainha e
Princesas do centro de Idosos.
1685 O
31/03
255,00
0,00
255,00
Referente fornecimento de 03 recargas de cartucho Toner HP 35A, 02
recargas de cartuchos Toner HP 12A, 05 recargas de cartuchos de tinta HP
122 preto para atender posto de saude do Copasa.
1686 O
31/03
600,00
0,00
600,00
Referente conserto e manutenção do trator de cortar grama para atender setor
Saúde.
1687 O
31/03
2.268,34
0,00
2.268,34
Referente fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita junto as
Unidades de Saúde.
1688 O
31/03
43,70
0,00
43,70
43,70
0,00 37517 04.123.0030 1000
2.067
124
112,85
112,85
0,00 37513 04.123.0004 1000
2.007
163
3.3.90.39.00.00.00.00 1837 - BANCO ITAU S/A
254,60
254,60
0,00 37530 04.123.0004 1000
2.007
163
Tarifa bancaria cobrada no mês de Março/2014 da conta 14713-3.
1689 O
31/03
112,85
0,00
Tarifas bancaria cobrada no mês de Março/2014 da conta 1189-7.
1690 O
31/03
254,60
0,00
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 73/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1691 O
31/03
766,51
0,00
766,51
766,51
0,00 39339 04.123.0004 1000
2.007
163
7,40
7,40
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
62,90
62,90
0,00 37529 04.123.0030 1000
2.067
124
22,20
22,20
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
25,90
25,90
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
7,40
7,40
0,00 39178 08.244.0020 1934
2.044
598
7,40
7,40
0,00 39175 08.244.0020 1935
2.055
658
14,80
14,80
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
1692 O
31/03
7,40
0,00
1693 O
31/03
62,90
0,00
1694 O
31/03
22,20
0,00
1695 O
31/03
25,90
0,00
Tarifa bancaria cobrada no mês de Março/2014 da conta 11541-x.
1696 O
31/03
7,40
0,00
1697 O
31/03
7,40
0,00
Tarifa bancaria cobrada no mês Março/2014 da conta 21895-2.
1698 O
31/03
14,80
0,00
Tarifa bancaria cobrada no mês de Março/2014 da conta 11538-X.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 74/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1699 O
31/03
0,43
0,00
0,43
0,43
0,00 37527 04.122.0003 1000
2.003
46
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
47,00
47,00
0,00 37512 04.123.0030 1000
2.067
124
3.3.90.39.00.00.00.00 1837 - BANCO ITAU S/A
0,00 37512 04.123.0032 1000
2.069
147
3.3.90.39.00.00.00.00 1410 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES
Referente retenção do pasep do dia 28/03/2014.
1700 O
31/03
47,00
Despesa bancaria cobrada no dia 21/03/2014 da conta 676-4.
1701 O
31/03
5,58
0,00
5,58
5,58
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 3992 - PANIFICADORA LICIANE LTDA
0,00
238,00
12.361.0008 1103
2.010
256
3.3.90.30.00.00.00.00 4739 - EDEGAR SERGIO POLLI FILLHO
0,00
56,30
12.361.0008 1103
2.010
256
3.3.90.30.00.00.00.00 1396 - R.S. HALLVASS & CIA.LTDA.
0,00
529,45
12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 5572 - MARINES B. CAVALLERI & CIA LTDA -ME
0,00
152,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5610 - ELISANDRO RODRIGO GERALDI 94199345000
Serviços de telecomunicações.
1702 O
31/03
Fornecimento de alimentação para atender funcionario setor da Educação
quando em viagem a Francisco Beltrão PR para participação em Reunião no
Nucleo Regional.
1703 O
31/03
238,00
0,00
238,00
Referente fornecimento Ima Geladeira para entrega de lembrança do
Seminario de Saúde Mental atender setor da Educação.
1704 O
31/03
56,30
0,00
56,30
Refernete fornecimento gêneros alimenticios para atender Seminario de Saúde
Mental.
1705 O
31/03
529,45
0,00
529,45
Referente fornecimento de salgados para atender Semana Pedagógica setor
da Educação.
1706 O
31/03
152,00
0,00
152,00
Referente afiação de tessoras cirurgicas para atender setor da Saúde.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 75/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1707 O
31/03
900,75
0,00
900,75
0,00
900,75
15.452.0006 1000
2.009
204
0,00
250,00
10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 5612 - RENI MARIANO LEITE
9.464,00
0,00 39974 04.122.0002 1000
2.002
17
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
4.004,00
0,00 39974 04.122.0002 1000
2.002
17
3.250,00
0,00 39974 04.122.0002 1000
2.002
17
20.098,85
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.003
31
9.958,47
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.003
31
7.800,41
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.003
31
Referente fornecimento de 15 ralo astra, 13,580 mts de pedra para atender
setor Urbanismo.
1708 O
31/03
250,00
0,00
250,00
Auxilio prestado no transporte do paciente Ademir Ariero Internado em
Londrina.
1709 O
31/03
9.464,00
0,00
9.464,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
03/14
1710 O
31/03
4.004,00
0,00
4.004,00
03/14
1711 O
31/03
3.250,00
0,00
3.250,00
03/14
1712 O
31/03
20.098,85
0,00
20.098,85
03/14
1713 O
31/03
9.958,47
0,00
9.958,47
03/14
1714 O
31/03
7.800,41
0,00
7.800,41
03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 76/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1715 O
31/03
6.624,47
0,00
6.624,47
6.624,47
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.003
31
6.490,00
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.003
31
5.950,00
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.003
31
1.500,00
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.003
31
5.345,43
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.004
50
4.700,00
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.004
50
2.700,00
0,00 39974 24.131.0026 1000
2.063
65
4.200,00
0,00 39974 26.453.0027 1000
2.064
74
03/14
1716 O
31/03
6.490,00
0,00
6.490,00
03/14
1717 O
31/03
5.950,00
0,00
5.950,00
03/14
1718 O
31/03
1.500,00
0,00
1.500,00
03/14
1719 O
31/03
5.345,43
0,00
5.345,43
03/14
1720 O
31/03
4.700,00
0,00
4.700,00
03/14
1721 O
31/03
2.700,00
0,00
2.700,00
03/14
1722 O
31/03
4.200,00
0,00
4.200,00
03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 77/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1723 O
31/03
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00 39974 04.122.0028 1000
2.065
83
2.700,00
0,00 39974 04.122.0029 1000
2.066
93
5.624,51
0,00 39974 04.123.0004 1000
2.006
104
5.780,56
0,00 39974 04.123.0030 1000
2.067
117
3.163,97
0,00 39974 04.123.0031 1000
2.068
128
1.500,00
0,00 39974 04.123.0031 1000
2.068
128
1.914,26
0,00 39974 04.123.0032 1000
2.069
138
12.457,17
0,00 39974 04.123.0004 1000
2.007
150
03/14
1724 O
31/03
2.700,00
0,00
2.700,00
03/14
1725 O
31/03
5.624,51
0,00
5.624,51
03/14
1726 O
31/03
5.780,56
0,00
5.780,56
03/14
1727 O
31/03
3.163,97
0,00
3.163,97
03/14
1728 O
31/03
1.500,00
0,00
1.500,00
03/14
1729 O
31/03
1.914,26
0,00
1.914,26
03/14
1730 O
31/03
12.457,17
0,00
12.457,17
03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 78/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1731 O
31/03
5.700,00
0,00
5.700,00
5.700,00
0,00 39974 04.123.0004 1000
2.007
150
7.879,72
0,00 39974 26.782.0033 1000
2.070
171
2.990,00
0,00 39974 26.782.0033 1000
2.070
171
20.864,06
0,00 39974 15.452.0006 1000
2.009
198
2.990,00
0,00 39974 15.452.0006 1000
2.009
198
6.290,17
0,00 39974 12.361.0008 1103
2.010
246
13.500,47
0,00 39974 12.361.0008 1103
2.010
246
4.371,76
0,00 39974 12.361.0008 1103
2.026
276
03/14
1732 O
31/03
7.879,72
0,00
7.879,72
03/14
1733 O
31/03
2.990,00
0,00
2.990,00
03/14
1734 O
31/03
20.864,06
0,00
20.864,06
03/14
1735 O
31/03
2.990,00
0,00
2.990,00
03/14
1736 O
31/03
6.290,17
0,00
6.290,17
03/14
1737 O
31/03
13.500,47
0,00
13.500,47
03/14
1738 O
31/03
4.371,76
0,00
4.371,76
03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 79/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1739 O
31/03
16.335,90
0,00
16.335,90
16.335,90
0,00 39974 12.361.0008 1101
2.027
298
16.066,20
0,00 39974 12.361.0008 1102
2.027
299
122.936,45
0,00 39974 12.361.0008 1101
2.027
300
25.405,11
0,00 39974 12.361.0008 1102
2.027
301
6.884,95
0,00 39974 10.301.0011 1303
2.073
378
16.001,98
0,00 39974 10.301.0011 1303
2.073
378
44.265,29
0,00 39974 10.301.0011 1303
2.073
380
4.490,00
0,00 39974 10.301.0011 1303
2.073
380
03/14
1740 O
31/03
16.066,20
0,00
16.066,20
03/14
1741 O
31/03
122.936,45
0,00
122.936,45
03/14
1742 O
31/03
25.405,11
0,00
25.405,11
03/14
1743 O
31/03
6.884,95
0,00
6.884,95
03/14
1744 O
31/03
16.001,98
0,00
16.001,98
03/14
1745 O
31/03
44.265,29
0,00
44.265,29
03/14
1746 O
31/03
4.490,00
0,00
4.490,00
03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 80/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1747 O
31/03
17.414,73
0,00
17.414,73
17.414,73
0,00 39974 10.301.0011 1495
2.073
381
11.157,10
0,00 39974 10.301.0011 1495
2.073
381
6.675,23
0,00 39974 10.301.0011 1303
2.074
435
3.309,19
0,00 39974 10.301.0011 1303
2.074
435
6.255,44
0,00 39974 10.301.0011 1495
2.074
436
4.095,82
0,00 39974 20.608.0013 1000
2.018
469
6.440,61
0,00 39974 20.608.0013 1000
2.018
470
2.459,38
0,00 39974 20.608.0014 1000
2.019
486
03/14
1748 O
31/03
11.157,10
0,00
11.157,10
03/14
1749 O
31/03
6.675,23
0,00
6.675,23
03/14
1750 O
31/03
3.309,19
0,00
3.309,19
03/14
1751 O
31/03
6.255,44
0,00
6.255,44
03/14
1752 O
31/03
4.095,82
0,00
4.095,82
03/14
1753 O
31/03
6.440,61
0,00
6.440,61
03/14
1754 O
31/03
2.459,38
0,00
2.459,38
03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 81/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1755 O
31/03
3.986,67
0,00
3.986,67
3.986,67
0,00 39974 22.661.0015 1000
2.020
524
5.590,61
0,00 39974 23.691.0016 1000
2.021
540
2.990,00
0,00 39974 27.812.0019 1000
2.013
572
4.146,06
0,00 39974 08.244.0020 1000
2.056
600
2.700,00
0,00 39974 08.244.0020 1934
2.044
588
6.523,66
0,00 39974 08.244.0020 1000
2.056
601
3.765,29
0,00 39974 08.244.0020 1935
2.055
649
2.659,92
0,00 39974 08.244.0020 1935
2.055
650
03/14
1756 O
31/03
5.590,61
0,00
5.590,61
03/14
1757 O
31/03
2.990,00
0,00
2.990,00
03/14
1758 O
31/03
4.146,06
0,00
4.146,06
03/14
1759 O
31/03
2.700,00
0,00
2.700,00
03/14
1760 O
31/03
6.523,66
0,00
6.523,66
03/14
1761 O
31/03
3.765,29
0,00
3.765,29
03/14
1762 O
31/03
2.659,92
0,00
2.659,92
03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 82/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1763 O
31/03
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00 39974 08.244.0020 1935
2.055
650
1.987,44
0,00 39339 04.122.0002 1000
2.002
19
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
840,84
0,00 39339 04.122.0002 1000
2.002
19
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
682,50
0,00 39339 04.122.0002 1000
2.002
19
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.362,90
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.003
33
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.249,50
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.003
33
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
315,00
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.003
33
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
3.510,69
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
36
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
03/14
1764 O
31/03
1.987,44
0,00
1.987,44
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 03/14
1765 O
31/03
840,84
0,00
840,84
FOLHA MENSAL 03/14
1766 O
31/03
682,50
0,00
682,50
FOLHA MENSAL 03/14
1767 O
31/03
1.362,90
0,00
1.362,90
FOLHA MENSAL 03/14
1768 O
31/03
1.249,50
0,00
1.249,50
FOLHA MENSAL 03/14
1769 O
31/03
315,00
0,00
315,00
FOLHA MENSAL 03/14
1770 O
31/03
3.510,69
0,00
3.510,69
FOLHA MENSAL 03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 83/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1771 O
31/03
1.511,42
0,00
1.511,42
1.511,42
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
36
1.248,07
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
36
425,59
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
36
805,39
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
36
987,00
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.004
51
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
855,28
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.004
52
567,00
0,00 39339 24.131.0026 1000
2.063
66
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
882,00
0,00 39339 26.453.0027 1000
2.064
75
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 03/14
1772 O
31/03
1.248,07
0,00
1.248,07
FOLHA MENSAL 03/14
1773 O
31/03
425,59
0,00
425,59
FOLHA MENSAL 03/14
1774 O
31/03
805,39
0,00
805,39
FOLHA MENSAL 03/14
1775 O
31/03
987,00
0,00
987,00
FOLHA MENSAL 03/14
1776 O
31/03
855,28
0,00
855,28
FOLHA MENSAL 03/14
1777 O
31/03
567,00
0,00
567,00
FOLHA MENSAL 03/14
1778 O
31/03
882,00
0,00
882,00
FOLHA MENSAL 03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 84/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1779 O
31/03
567,00
0,00
567,00
567,00
0,00 39339 04.122.0028 1000
2.065
84
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
567,00
0,00 39339 04.122.0029 1000
2.066
94
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
899,92
0,00 37529 04.123.0004 1000
2.006
108
924,89
0,00 37529 04.123.0030 1000
2.067
119
315,00
0,00 39339 04.123.0031 1000
2.068
129
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
506,24
0,00 37529 04.123.0031 1000
2.068
130
306,28
0,00 37529 04.123.0032 1000
2.069
140
1.197,00
0,00 39339 04.123.0004 1000
2.007
151
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 03/14
1780 O
31/03
567,00
0,00
567,00
FOLHA MENSAL 03/14
1781 O
31/03
899,92
0,00
899,92
FOLHA MENSAL 03/14
1782 O
31/03
924,89
0,00
924,89
FOLHA MENSAL 03/14
1783 O
31/03
315,00
0,00
315,00
FOLHA MENSAL 03/14
1784 O
31/03
506,24
0,00
506,24
FOLHA MENSAL 03/14
1785 O
31/03
306,28
0,00
306,28
FOLHA MENSAL 03/14
1786 O
31/03
1.197,00
0,00
1.197,00
FOLHA MENSAL 03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 85/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1787 O
31/03
1.993,15
0,00
1.993,15
1.993,15
0,00 37529 04.123.0004 1000
2.007
154
627,90
0,00 39339 26.782.0033 1000
2.070
172
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.260,71
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
175
627,90
0,00 39339 15.452.0006 1000
2.009
199
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
3.534,17
0,00 37529 15.452.0006 1000
2.009
202
1.006,41
0,00 37529 12.361.0008 1103
2.010
251
2.160,07
0,00 37529 12.361.0008 1103
2.010
251
699,48
0,00 37529 12.361.0008 1103
2.026
281
FOLHA MENSAL 03/14
1788 O
31/03
627,90
0,00
627,90
FOLHA MENSAL 03/14
1789 O
31/03
1.260,71
0,00
1.260,71
FOLHA MENSAL 03/14
1790 O
31/03
627,90
0,00
627,90
FOLHA MENSAL 03/14
1791 O
31/03
3.534,17
0,00
3.534,17
FOLHA MENSAL 03/14
1792 O
31/03
1.006,41
0,00
1.006,41
FOLHA MENSAL 03/14
1793 O
31/03
2.160,07
0,00
2.160,07
FOLHA MENSAL 03/14
1794 O
31/03
699,48
0,00
699,48
FOLHA MENSAL 03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 86/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1795 O
31/03
1.306,87
0,00
1.306,87
1.306,87
0,00 37513 12.361.0008 1101
2.027
302
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
3.430,53
0,00 39339 12.361.0008 1101
2.027
302
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.440,49
0,00 37513 12.361.0008 1102
2.027
303
3.781,28
0,00 39339 12.361.0008 1102
2.027
303
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
20.502,87
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
308
4.516,26
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
309
1.280,15
0,00 37513 10.301.0011 1303
2.073
382
3.360,40
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
382
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 03/14
1796 O
31/03
3.430,53
0,00
3.430,53
FOLHA MENSAL 03/14
1797 O
31/03
1.440,49
0,00
1.440,49
FOLHA MENSAL 03/14
1798 O
31/03
3.781,28
0,00
3.781,28
FOLHA MENSAL 03/14
1799 O
31/03
20.502,87
0,00
20.502,87
FOLHA MENSAL 03/14
1800 O
31/03
4.516,26
0,00
4.516,26
FOLHA MENSAL 03/14
1801 O
31/03
1.280,15
0,00
1.280,15
FOLHA MENSAL 03/14
1802 O
31/03
3.360,40
0,00
3.360,40
FOLHA MENSAL 03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 87/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1803 O
31/03
942,90
0,00
942,90
942,90
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
382
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.810,30
0,00 37513 10.301.0011 1495
2.073
383
618,91
0,00 37513 10.301.0011 1495
2.073
383
4.752,04
0,00 39339 10.301.0011 1495
2.073
383
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.624,64
0,00 39339 10.301.0011 1495
2.073
383
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
547,31
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
388
7.349,56
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
388
438,28
0,00 37513 10.301.0011 1303
2.074
437
FOLHA MENSAL 03/14
1804 O
31/03
1.810,30
0,00
1.810,30
FOLHA MENSAL 03/14
1805 O
31/03
618,91
0,00
618,91
FOLHA MENSAL 03/14
1806 O
31/03
4.752,04
0,00
4.752,04
FOLHA MENSAL 03/14
1807 O
31/03
1.624,64
0,00
1.624,64
FOLHA MENSAL 03/14
1808 O
31/03
547,31
0,00
547,31
FOLHA MENSAL 03/14
1809 O
31/03
7.349,56
0,00
7.349,56
FOLHA MENSAL 03/14
1810 O
31/03
438,28
0,00
438,28
FOLHA MENSAL 03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 88/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1811 O
31/03
264,73
0,00
264,73
264,73
0,00 37513 10.301.0011 1303
2.074
437
1.150,49
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.074
437
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
694,92
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.074
437
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
500,43
0,00 37513 10.301.0011 1495
2.074
438
1.313,63
0,00 39339 10.301.0011 1495
2.074
438
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
191,47
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.074
440
327,66
0,00 37513 20.608.0013 1000
2.018
471
860,11
0,00 39339 20.608.0013 1000
2.018
471
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 03/14
1812 O
31/03
1.150,49
0,00
1.150,49
FOLHA MENSAL 03/14
1813 O
31/03
694,92
0,00
694,92
FOLHA MENSAL 03/14
1814 O
31/03
500,43
0,00
500,43
FOLHA MENSAL 03/14
1815 O
31/03
1.313,63
0,00
1.313,63
FOLHA MENSAL 03/14
1816 O
31/03
191,47
0,00
191,47
FOLHA MENSAL 03/14
1817 O
31/03
327,66
0,00
327,66
FOLHA MENSAL 03/14
1818 O
31/03
860,11
0,00
860,11
FOLHA MENSAL 03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 89/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1819 O
31/03
1.030,50
0,00
1.030,50
1.030,50
0,00 37529 20.608.0013 1000
2.018
474
393,50
0,00 37529 20.608.0014 1000
2.019
490
837,19
0,00 39339 22.661.0015 1000
2.020
525
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
894,50
0,00 37529 23.691.0016 1000
2.021
544
627,90
0,00 39339 27.812.0019 1000
2.013
573
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
331,68
0,00 37513 08.244.0020 1000
2.056
602
870,67
0,00 39339 08.244.0020 1000
2.056
602
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
784,87
0,00 39339 08.244.0020 1000
2.056
602
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 03/14
1820 O
31/03
393,50
0,00
393,50
FOLHA MENSAL 03/14
1821 O
31/03
837,19
0,00
837,19
FOLHA MENSAL 03/14
1822 O
31/03
894,50
0,00
894,50
FOLHA MENSAL 03/14
1823 O
31/03
627,90
0,00
627,90
FOLHA MENSAL 03/14
1824 O
31/03
331,68
0,00
331,68
FOLHA MENSAL 03/14
1825 O
31/03
870,67
0,00
870,67
FOLHA MENSAL 03/14
1826 O
31/03
784,87
0,00
784,87
FOLHA MENSAL 03/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 90/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1827 O
31/03
567,00
0,00
567,00
567,00
0,00 39339 08.244.0020 1000
2.056
602
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.043,78
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
605
301,26
0,00 37513 08.244.0020 1935
2.055
651
790,70
0,00 39339 08.244.0020 1935
2.055
651
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
420,00
0,00 39339 08.244.0020 1935
2.055
651
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
5.183,95
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.003
33
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
3.193,87
0,00 37517 04.122.0003 1000
2.003
45
3.3.90.39.00.00.00.00 4863 - UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE
156,50
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.003
45
FOLHA MENSAL 03/14
1828 O
31/03
1.043,78
0,00
1.043,78
FOLHA MENSAL 03/14
1829 O
31/03
301,26
0,00
301,26
FOLHA MENSAL 03/14
1830 O
31/03
790,70
0,00
790,70
FOLHA MENSAL 03/14
1831 O
31/03
420,00
0,00
420,00
FOLHA MENSAL 03/14
1832 O
31/03
5.183,95
0,00
5.183,95
Referente INSS parte Patronal Rescisões e tercerizados conforme guia
Março/2014.
1833 O
31/03
3.193,87
0,00
3.193,87
Referente participação do Municípo Unimed para funcionários conforme lei nº
1913/2012 e Decreto nº 083/2012 mês de Março/2014.
1834 O
31/03
156,50
0,00
156,50
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 91/91
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1835 O
31/03
3,70
0,00
3,70
3,70
0,00 37518 04.123.0030 1000
36.800,00
0,00
36.800,00
2.067
124
2.018
664
3.3.90.32.00.00.00.00 2166 - AGROPECUARIA RACA FORTE LTDA.
1836 O
31/03
36.800,00
0,00
Fornecimento de 200 ton calcario calcitico furquim tipo C PRNT Min 80%
sacos 50kg para atender o programa de apoio ao manejo e fertilidade do solo
conforme term de Convênio nº 298119147310 - SEAB.
Total da Entidade:
1.740.134,55
0,00
1.740.134,55
1.533.252,37
206.882,18
Total do Período:
1.740.134,55
0,00
1.740.134,55
1.533.252,37
206.882,18
BARRACÃO, 18/06/2014
RAQUEL LIMA DOS SANTOS
MARCO AURELIO ZANDONÁ
ARIVALDO RATTI
Contadora CRC-067069/P
Prefeito Municipal
Tesoureiro
20.608.0013 1828

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