Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

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Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano
Página 00001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0101 - GABINETE DA PREFEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003597
27/05/2015
000466/2015
0020
CERTA IMOBILIARIA LTDA
2015NE/00/2678
002
2015/000487
CPF/CNPJ 04.691.993/0001-46
Código do Fornecedor
2015/003375
000170/2015
0020
2015/000168
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2015NE/00/1725
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.080,9000
1.080,90
002
01/06/2015
11/06/2015
5.592,23
007598
Produto
000000290
1.080,90
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NOLASCO, N° 506, CENTRO, CORONEL FABRICIANO.
19/05/2015
Valor da A.F.
10/06/2015
005243
Produto
000011407
08/06/2015
REFRIGERANTES 02 LTS (Bebida gaseificada obtida pela dissolução em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
256,0000
7,0800
1.812,48
5.815,0000
0,6500
3.779,75
adicionada de açucares. Produto de primeira qualidade. Refrigerante tipo guaraná ou do tipo cola - tradicional, diet ou light).
Deverão ser entregues gelados em embalagens térmicas (caixa térmica ou de isopor com gelo).Apresentar data de validade na
embalagem: garrafa pet de 2 lts.
000010786
SALGADOS VARIADOS Assados: Rolote de frango, rolote de presunto, pão de queijo, empada de frango, pastel assado, bombom
de frango (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal assado)
Fritos: quibe, coxinha de frango, bolinha de queijo com milho, croquet de presunto (tamanhos uniformes com peso médio 25
gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal cozidos, não deverá estar encharcados de gordura e/ou estourados.
2015/003650
28/05/2015
000271/2015
0020
2015/000381
H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72
2015NE/00/1051
Código do Fornecedor
002
22/06/2015
02/07/2015
400,40
009912
Quantidade
Vr. Unitário
000012960
PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO EXECUTADO TERCEIRO
1,0000
110,0000
110,00
000006592
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE 50.000KM
1,7600
165,0000
290,40
Produto
2015/003652
28/05/2015
000271/2015
0018
2015/000382
H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72
2015NE/00/1050
Código do Fornecedor
002
23/06/2015
Valor Total
02/07/2015
340,21
009912
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000016014
Produto
CORREIA DO ALTERNADOR
1,0000
130,6300
130,63
000008391
FILTRO DE OLEO
1,0000
34,3000
34,30
000011111
JUNTA CARTER JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILIN
1,0000
3,4000
3,40
000017378
LIMPA VIDROS
1,0000
6,8800
6,88
000008266
OLEO DE MOTOR 10W40 MOTOR DIESEL SINTETICO
5,0000
33,0000
165,00
14.767,21
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003340
12/05/2015
000238/2012
0045
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
2015/000526
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015NE/00/2551
002
Código do Fornecedor
LOCACAO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERENCIA DE INFORMATICA - 1500 CÓPIAS POR
MÊS.
01/06/2015
750,00
000373
Produto
000015808
27/05/2015
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
750,0000
750,00
Página 00002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
A.F.
0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO
Data
Processo
Ficha Pedido
Empenho
Fornecedor
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
750,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003094
07/05/2015
000002/2015
0078
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/1026
008
2015/000057
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0078
2015/000057
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/1026
Código do Fornecedor
000007237
001430/2014
0078
2014/001993
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0147
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
27/05/2015
001137/2014
0078
2014/001703
PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2015NE/00/0363
Código do Fornecedor
000011407
000053/2014
0078
2015/000446
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1908
Código do Fornecedor
COPIAS DE XEROX A4
04/05/2015
001012/2014
0078
2014/001690
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1736
Código do Fornecedor
1.232,17
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.232,1700
1.232,17
003
15/06/2015
29/06/2015
130,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,2500
130,00
005
08/06/2015
10/06/2015
600,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
600,0000
600,00
002
11/05/2015
12/05/2015
120,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.512,0000
0,0800
120,96
012
11/06/2015
22/06/2015
5.029,00
006216
Produto
000003022
20/05/2015
004951
Produto
000003666
12,78
LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCA PEREIRA Nº 175 APTo. 302, NO BAIRRO BELVEDERE, CORONEL FABRICIANO
05/05/2015
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015/002918
12,7800
19/05/2015
000881
Produto
2015/002983
1,0000
009
000074
Produto
000002158
Valor Total
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/05/2015
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015/003613
Vr. Unitário
000062
Produto
2015/004105
12,78
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
Valor da A.F.
11/05/2015
000062
Produto
2015/003253
08/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.029,0000
5.029,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003727
29/05/2015
001012/2014
0078
2014/001690
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1736
Código do Fornecedor
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
19/06/2015
22/06/2015
321,00
006216
Produto
000003022
013
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
321,0000
321,00
Página 00003
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003018
06/05/2015
000735/2010
0078
CLARO S.A.
2015NE/00/0811
004
2014/001972
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
Código do Fornecedor
2015/003009
000332/2015
0076
2015/000417
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2597
Código do Fornecedor
000002269
GASOLINA COMUM
19/05/2015
000332/2015
0076
2015/000417
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2597
Código do Fornecedor
000002269
GASOLINA COMUM
29/05/2015
001431/2014
0078
2014/002033
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0161
Código do Fornecedor
456,21
002
14/05/2015
21/05/2015
490,09
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
145,4260
3,3700
490,09
003
27/05/2015
01/06/2015
365,09
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
108,3360
3,3700
365,09
007
22/06/2015
29/06/2015
1.560,00
008859
Produto
000002154
Valor Total
456,2100
006991
Produto
2015/004081
Vr. Unitário
1,0000
006991
Produto
2015/003374
456,21
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2500 MINUTOS MENSAL.
06/05/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
006705
Produto
000013005
07/05/2015
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
520,0000
3,0000
1.560,00
10.317,30
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003592
27/05/2015
000045/2015
0120
MARIA APARECIDA DE SOUZA ASSIS
2015NE/00/0348
006
2015/000131
CPF/CNPJ 006.290.386-19
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
08/06/2015
300,00
009373
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario Maria Aparecida de Souza Assis
RG: MG - 7.017.638
2015/003593
27/05/2015
000044/2015
0120
2015/000132
SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ 062.025.766-00
2015NE/00/0347
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009375
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS
CPF: 062.025.766-00
2015/003591
27/05/2015
000035/2014
0120
2015/000234
LUZIA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 039.184.716-32
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:
LUZIA RODRIGUES DA SILVA
CPF:039.184.716-32
2015NE/00/0804
Código do Fornecedor
006
01/06/2015
17/06/2015
300,00
009376
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00004
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003591
27/05/2015
000035/2014
0120
LUZIA RODRIGUES DA SILVA
2015NE/00/0804
006
2015/000234
CPF/CNPJ 039.184.716-32
Código do Fornecedor
01/06/2015
Valor da A.F.
17/06/2015
300,00
009376
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
RG: M-8.624.773
2015/003588
27/05/2015
000040/2015
0120
2015/000136
GIRLENE MAGDA DA SILVA
CPF/CNPJ 703.360.596-04
2015NE/00/0343
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009378
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GIRLENE MAGDA DA SILVA
RG: MG: 4.454.867
2015/003590
27/05/2015
000043/2015
0120
2015/000130
LUIZ FRANÇA TEIXEIRA
CPF/CNPJ 006.280.566-56
2015NE/00/0346
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
01/06/2015
12/06/2015
300,00
009379
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Luiz França Teixeira
RG: MG: 5.541.747
2015/003587
27/05/2015
000039/2015
0120
2015/000137
GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 066.620.296-61
2015NE/00/0342
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009380
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GERALDO MARTINS
RG: 11.007.104
2015/003589
27/05/2015
000041/2015
0120
2015/000135
JOAQUINA CANDIDA DA SILVA
CPF/CNPJ 658.950.106-87
2015NE/00/0344
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
01/06/2015
15/06/2015
300,00
009421
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: JOAQUINA CANDIDO DA SILVA REIS
CPF: 658.950.106-87
2.100,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003259
14/05/2015
000002/2015
0156
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0338
004
2015/000059
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
000007237
000053/2014
0156
2015/000438
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003666
COPIAS DE XEROX A4
2015NE/00/1905
Código do Fornecedor
216,31
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
216,3100
216,31
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
05/05/2015
Valor da A.F.
20/05/2015
000062
Produto
2015/002990
19/05/2015
002
11/05/2015
12/05/2015
3,28
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
41,0000
0,0800
3,28
Página 00005
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003173
12/05/2015
001012/2014
0156
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1047
026
2014/001693
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
255,90
006216
Produto
000003022
20/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
255,9000
255,90
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003245
14/05/2015
001012/2014
0156
2014/001693
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1047
Código do Fornecedor
Produto
000003022
027
10/07/2015
21/07/2015
1.070,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.070,0000
1.070,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003323
15/05/2015
001012/2014
0156
2014/001693
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1047
Código do Fornecedor
Produto
000003022
028
11/06/2015
22/06/2015
34.240,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
34.240,0000
34.240,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003325
15/05/2015
001012/2014
0156
2014/001693
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1047
Código do Fornecedor
Produto
000003022
029
11/06/2015
22/06/2015
18.725,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
18.725,0000
18.725,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003388
20/05/2015
001012/2014
0156
2014/001693
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1047
Código do Fornecedor
Produto
000003022
030
11/06/2015
22/06/2015
1.860,90
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,9000
1.860,90
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003422
21/05/2015
001012/2014
0156
2014/001693
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1047
Código do Fornecedor
Produto
000003022
031
11/06/2015
22/06/2015
3.191,44
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.191,4400
3.191,44
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003511
26/05/2015
001012/2014
0156
2014/001693
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1047
Código do Fornecedor
Produto
000003022
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
032
10/07/2015
21/07/2015
5.778,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.778,0000
5.778,00
Página 00006
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003726
29/05/2015
001012/2014
0156
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1047
033
2014/001693
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
22/06/2015
224,70
006216
Produto
000003022
19/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
224,7000
224,70
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003012
06/05/2015
000332/2015
0154
2015/000422
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2601
Código do Fornecedor
Produto
000002269
2015/003729
GASOLINA COMUM
29/05/2015
000667/2015
0154
2015/000776
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/3490
Código do Fornecedor
000017418
000515/2015
0156
2015/000180
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43
2015NE/00/3278
Código do Fornecedor
203,42
Vr. Unitário
Valor Total
60,3630
3,3700
203,42
001
15/07/2015
15/07/2015
120,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
120,0000
120,00
001
29/05/2015
02/06/2015
1.172,40
010248
Produto
000003090
21/05/2015
Quantidade
EXTINTOR DE INCENDIO PARA VEICULO Extintor ABC para o veiculo ZAFIRA DLA-3976.
21/05/2015
14/05/2015
006991
Produto
2015/003406
001
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.172,4000
1.172,40
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo GM ZAFIRA CD CAP 07L 116CV CHASSI 9BGTT75B03C180823 placa
DLA-3976 com capacidade de 7 lugares 116CV ano de fabricação 2003/2003. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e furto.
Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.500,00.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 150.000,00.
Danos corporais: R$ 150.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00).
01 Motorista e 6 passageiros
Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km.
67.061,35
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/004108
29/05/2015
001430/2014
0168
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2014/001986
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015NE/00/0140
004
Código do Fornecedor
15/06/2015
Valor da A.F.
29/06/2015
115,00
000074
Quantidade
Vr. Unitário
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
20,0000
3,2500
Valor Total
65,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
20,0000
2,5000
50,00
Página 00007
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003347
12/05/2015
001199/2014
0168
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
2015NE/00/0291
007
2014/002041
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
634,88
000373
Produto
000015808
27/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
634,8800
634,88
LOCACAO DE IMPRESSORA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERÊNCIA DE
INFORMÁTICA - 1.000 CÓPIAS POR MÊS.
2015/003348
12/05/2015
001199/2014
0168
2014/002041
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/0291
Código do Fornecedor
Produto
000015808
008
27/05/2015
01/06/2015
170,22
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
170,2200
170,22
LOCACAO DE IMPRESSORA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMÁTICA (4.000 IMPRESSÕES/MÊS) ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
2015/002841
04/05/2015
000675/2014
0168
2014/001093
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18
2015NE/00/0273
Código do Fornecedor
Produto
000011748
004
14/05/2015
21/05/2015
2.997,30
004970
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.997,3000
2.997,30
LICENCIAMENTO (CESSAO DE LICENÇA E DIREITO DE USO) DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERECIMENTO DE
CONTEÚDO DE SÍTIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL
2015/003725
29/05/2015
000675/2014
0168
2014/001093
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18
2015NE/00/0273
Código do Fornecedor
Produto
000011748
005
22/06/2015
02/07/2015
2.997,30
004970
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.997,3000
2.997,30
LICENCIAMENTO (CESSAO DE LICENÇA E DIREITO DE USO) DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERECIMENTO DE
CONTEÚDO DE SÍTIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL
7.029,70
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002937
05/05/2015
000002/2015
0191
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
028
2015/000051
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002938
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000007237
Valor Total
69,8900
69,89
029
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
06/05/2015
08/05/2015
69,89
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
69,8900
69,89
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
05/05/2015
000007237
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/002940
69,89
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
05/05/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
000062
Produto
000007237
06/05/2015
030
06/05/2015
08/05/2015
69,89
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
69,8900
69,89
Página 00008
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002941
05/05/2015
000002/2015
0191
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
031
2015/000051
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002942
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000007237
000238/2012
0191
2015/000521
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/2554
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
033
Código do Fornecedor
19/05/2015
20/05/2015
464,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
464,3600
464,36
034
19/05/2015
20/05/2015
74,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
035
29/05/2015
01/06/2015
118,07
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
118,0700
118,07
002
27/05/2015
01/06/2015
200,00
000373
Produto
000015808
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
12/05/2015
74,79
000062
Produto
2015/003343
08/05/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
27/05/2015
06/05/2015
000062
Produto
000007237
032
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/003567
74,79
000062
Produto
000007237
Valor Total
74,7900
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/003269
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/003254
74,79
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
05/05/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
000062
Produto
000007237
06/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+.
ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS.
2015/002979
05/05/2015
000053/2014
0191
2015/000530
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003666
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
2015NE/00/1913
Código do Fornecedor
002
11/05/2015
12/05/2015
556,40
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6.955,0000
0,0800
556,40
Página 00009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002979
05/05/2015
000053/2014
0191
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1913
002
2015/000530
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
11/05/2015
Valor da A.F.
12/05/2015
556,40
004951
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a PROGER.
2015/003021
06/05/2015
000735/2010
0191
2014/001977
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0818
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/003200
001316/2014
0189
2014/002052
LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58
2015NE/00/1638
Código do Fornecedor
001316/2014
0189
2014/002052
LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58
2015NE/00/1638
Código do Fornecedor
000007018
001316/2014
0189
2014/002052
LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
2015NE/00/1638
Código do Fornecedor
001316/2014
0189
2014/002052
LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
2015NE/00/1638
Código do Fornecedor
001417/2014
0190
2014/001887
GERALDO CAMILO ROCHA MOL
CPF/CNPJ 309.073.226-20
2015NE/00/1152
Código do Fornecedor
5.406,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.406,0000
5.406,00
002
23/07/2015
04/08/2015
5.406,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.406,0000
5.406,00
003
23/07/2015
04/08/2015
5.406,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.406,0000
5.406,00
004
20/05/2015
21/05/2015
5.406,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.406,0000
5.406,00
006
08/06/2015
10/06/2015
3.150,00
010061
Produto
000014190
04/08/2015
Quantidade
SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL
27/05/2015
23/07/2015
008935
Produto
000007018
001
SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL
12/05/2015
CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58
2015/003599
61,10
008935
Produto
000007018
Valor Total
61,1000
SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL
12/05/2015
CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58
2015/003203
Vr. Unitário
008935
Produto
2015/003202
61,10
1,0000
SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL
12/05/2015
08/05/2015
008935
Produto
2015/003201
07/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1040 MINUTOS MENSAL.
12/05/2015
000007018
004
006705
LOCACAO DE IMOVEL-1 OBS: OS 06 (SEIS) PRIMEIROS MESES O PAGAMENTO SERA DE R$ 3.150,00, OS 06 (SEIS)
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.150,0000
3.150,00
MESES RESTANTES SERA NO VALOR DE R$2.200,00 MENSAIS.
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
26.607,97
0403 - GERENCIA JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0403 - GERENCIA JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004083
29/05/2015
001431/2014
0222
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0160
004
2014/002032
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
29/06/2015
600,00
008859
Produto
000002154
22/06/2015
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
3,0000
600,00
600,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003509
26/05/2015
000675/2015
0259
BANCO ITAU S/A
2015NE/00/3902
001
2015/001001
CPF/CNPJ 60.701.190/1732-03
Código do Fornecedor
000010736
000675/2015
0259
2015/001003
BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/1732-03
2015NE/00/3902
Código do Fornecedor
000015272
001430/2014
0259
2014/001983
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0137
Código do Fornecedor
1,0000
105,2500
105,25
002
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
29/05/2015
001430/2014
0259
2014/001983
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0137
Código do Fornecedor
27/05/2015
27/05/2015
85,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
85,1300
85,13
007
09/06/2015
17/06/2015
92,30
000074
Produto
000002163
Valor Total
MULTA Pagamento de multa de transito do veiculo C4 PALLAS HLF-1141.
18/05/2015
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015/004096
Vr. Unitário
000041
Produto
2015/003517
105,25
Quantidade
SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO Pagamnto do seguro DPVAT do veiculo C4 pallas HLF-1141.
26/05/2015
Valor da A.F.
27/05/2015
000041
Produto
2015/003510
27/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
26,0000
3,5500
92,30
008
15/06/2015
29/06/2015
1.368,00
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
80,0000
3,5500
284,00
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
40,0000
4,2000
168,00
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
136,0000
3,2500
442,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
100,0000
2,5000
250,00
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
80,0000
2,8000
224,00
2015/002974
05/05/2015
000731/2010
0258
2014/002182
SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ 261.184.596-49
2015NE/00/0124
Código do Fornecedor
004
12/05/2015
13/05/2015
2.748,24
000107
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000013984
LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE
124,3000
13,3000
1.653,19
000015941
LOCAÇÃO VEÍCULO CAMINHONETE
905,0000
1,2100
1.095,05
2015/004478
29/05/2015
001440/2014
0259
2014/002010
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
Produto
2015NE/00/0178
Código do Fornecedor
006
26/06/2015
13/07/2015
114,00
000131
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00011
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004478
29/05/2015
001440/2014
0259
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
2015NE/00/0178
006
2014/002010
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
Código do Fornecedor
2015/003344
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
12/05/2015
001199/2014
0259
2014/001874
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/0290
Código do Fornecedor
000015808
001199/2014
0259
2014/001874
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/0290
Código do Fornecedor
000015807
000906/2013
0259
2013/001451
MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
2015NE/00/0122
Código do Fornecedor
005
001441/2014
0259
2014/002252
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0863
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
27/05/2015
01/06/2015
423,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
423,2500
423,25
006
27/05/2015
01/06/2015
1.380,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.380,1800
1.380,18
005
10/06/2015
12/06/2015
5.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.000,0000
5.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
06/05/2015
009
25/05/2015
01/06/2015
10.333,00
004957
Produto
000013842
114,00
001097
Produto
000011407
Valor Total
3,0000
LOCACAO DE ENVELOPADORA
27/05/2015
CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02
2015/003228
Vr. Unitário
38,0000
000373
Produto
2015/003607
Quantidade
LOCACAO DE IMPRESSORA (10.000 IMPRESSÕES/ MÊS) - ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
12/05/2015
114,00
000373
Produto
2015/003349
Valor da A.F.
13/07/2015
000131
Produto
000004061
26/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.333,0000
10.333,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à
internet pública - SEAD
2015/003229
06/05/2015
001441/2014
0259
2014/002252
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0863
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
010
25/05/2015
01/06/2015
2.083,75
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.083,7500
2.083,75
IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à
internet pública - SEAD
2015/003446
25/05/2015
000224/2015
0259
2015/000233
ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56
2015NE/00/1072
Código do Fornecedor
Produto
000001564
2015/003015
000735/2010
0259
2014/001968
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
Produto
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2769 MINUTOS MENSAL.
2015NE/00/0808
Código do Fornecedor
04/08/2015
12/08/2015
280,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
280,0000
280,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR
06/05/2015
000013005
003
006581
004
07/05/2015
08/05/2015
416,57
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
416,5700
416,57
Página 00012
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002895
04/05/2015
001101/2014
0258
NATALINA LOPES PEREIRA
2015NE/00/1052
004
2014/001714
CPF/CNPJ 405.030.546-15
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
2.833,35
006731
Produto
000006159
05/05/2015
LOCACAO VEICULO/09 LUGARE-2 Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
167,0000
11,4500
1.912,15
940,0000
0,9800
921,20
lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do
local de destino.
000007202
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta
lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do
local de destino.
2015/003008
06/05/2015
000332/2015
0256
2015/000423
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2602
Código do Fornecedor
Produto
000002269
2015/003038
GASOLINA COMUM
06/05/2015
000332/2015
0256
2015/000423
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2602
Código do Fornecedor
2015/003371
ALCOOL COMUM VEICULO
19/05/2015
000332/2015
0256
2015/000423
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2602
Código do Fornecedor
ALCOOL COMUM VEICULO
000002269
GASOLINA COMUM
2015/002832
04/05/2015
000379/2012
0259
2014/001161
PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP.
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
Produto
2015NE/00/0872
Código do Fornecedor
21/05/2015
476,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
141,2990
3,3700
476,18
002
14/05/2015
21/05/2015
85,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
35,3060
2,4300
85,79
004
27/05/2015
01/06/2015
1.030,44
006991
Produto
000001121
14/05/2015
006991
Produto
000001121
003
006991
Quantidade
Vr. Unitário
35,1100
2,4300
85,32
280,4510
3,3700
945,12
004
11/05/2015
Valor Total
21/05/2015
30.852,75
007420
Quantidade
Vr. Unitário
000016885
SISTEMA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS
1,0000
3.955,4870
Valor Total
3.955,49
000016884
SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADÃO
1,0000
2.147,2620
2.147,26
000016883
SISTEMA DE ADM. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
1,0000
8.136,9900
8.136,99
000016882
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
1,0000
3.955,4870
3.955,49
000016886
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
1,0000
5.085,6120
5.085,61
000016887
SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO
1,0000
1.130,1340
1.130,13
000016889
SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS
1,0000
1.017,1240
1.017,12
000016892
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
1,0000
2.260,2760
2.260,28
000016888
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO
1,0000
1.130,1340
1.130,13
000016890
SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
1,0000
2.034,2490
2.034,25
Página 00013
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002898
04/05/2015
000577/2011
0259
INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA
2015NE/00/0262
005
2014/001647
CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78
Código do Fornecedor
2015/002924
000577/2011
0259
2014/001647
INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78
2015NE/00/0262
Código do Fornecedor
000016495
Valor Total
14.759,8400
14.759,84
006
000705/2013
0259
2014/001748
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2015NE/00/0267
Código do Fornecedor
11/05/2015
21/05/2015
935,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
935,7700
935,77
LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência total de 34 equipamentos.
12/05/2015
004
03/06/2015
11/06/2015
1.300,00
008633
Produto
000012960
Vr. Unitário
1,0000
008058
Produto
2015/003216
14.759,84
Quantidade
LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência total de 34 equipamentos.
05/05/2015
Valor da A.F.
21/05/2015
008058
Produto
000016495
11/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos
respectivos aparelhos de refrigeração:
Ar condicionado da janela, bebedouros, bebedouro soft, congeladores e refrigeradores.
66 ar condicionados de janela, 22 bebedouros, 18 geladeiras, 3 frigobares.
Atendimento minimo de 9 a maximo de 10 aparelhos por mes, podendo ter o atendimento de um aparelho substituido por aparelho
durante a vigência do contrato.
Garantia maxima de serviço 90 dias.
OBS - 1: Para todos os aparellhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação
eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada.
OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF
deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo.
OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada.
OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado de janela deste contrato em locais da prefeitura os serviços de solda,
transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura.
2015/003217
12/05/2015
000647/2012
0259
2014/001749
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2015NE/00/0264
Código do Fornecedor
03/06/2015
11/06/2015
800,00
008633
Produto
000016800
004
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
800,0000
800,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONDIÇÕES: Nas manutenções corretivas, peças por conta do contratante.
Mínimo de 4 manutenções por mês.
Máximo de 48 manutenções por ano.
Transporte para realizar a manutenção por conta do contratado.
Manutenção preventiva ou corretiva. De acordo com as necessidades da prefeitura.
2015/004074
29/05/2015
001431/2014
0259
2014/002023
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
2015NE/00/0151
Código do Fornecedor
013
22/06/2015
29/06/2015
6.348,00
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.116,0000
3,0000
6.348,00
Página 00014
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004074
29/05/2015
001431/2014
0259
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0151
013
2014/002023
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
Quantidade
29/05/2015
001431/2014
0259
2014/002023
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0151
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
27/05/2015
000462/2013
0258
2014/001285
JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES
CPF/CNPJ 707.975.526-34
2015NE/00/0355
Código do Fornecedor
000011407
000462/2013
0258
2015/000754
JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES
2015NE/00/3239
Código do Fornecedor
001101/2014
0258
2014/001715
JONATHAS WILHEM DE SOUSA
CPF/CNPJ 457.953.126-49
2015NE/00/1053
Código do Fornecedor
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares, motor minimo 1.0, 8 v, 4 portas.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares,motor minimo 1.0 , 8 v, com 4 portas.
06/05/2015
000695/2013
0259
2013/001030
GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94
2015NE/00/0945
344,0000
3,0000
1.032,00
005
Código do Fornecedor
08/06/2015
10/06/2015
733,33
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
733,3300
733,33
001
08/06/2015
10/06/2015
4.177,82
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.177,8200
4.177,82
004
05/05/2015
11/05/2015
2.226,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
183,0000
10,5000
1.921,50
1.017,0000
0,3000
305,10
004
22/05/2015
01/06/2015
16.648,00
009205
Produto
000017071
Valor Total
009185
Produto
2015/003065
1.032,00
Vr. Unitário
LOCACAO DE IMOVEL
04/05/2015
29/06/2015
009060
Produto
000011407
22/06/2015
Valor Total
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
27/05/2015
CPF/CNPJ 707.975.526-34
2015/002833
014
Vr. Unitário
009060
Produto
2015/003603
6.348,00
008859
Produto
2015/003602
Valor da A.F.
29/06/2015
008859
Produto
2015/004139
22/06/2015
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
141,0000
84,0000
11.844,00
32,0000
98,0000
3.136,00
12,0000
139,0000
1.668,00
Gerência de informática.
000017071
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência
de informática.
000017071
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência
de informática.
2015/003688
28/05/2015
000481/2015
0259
2015/000609
TITANIUM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.742.803/0001-40
2015NE/00/3273
Código do Fornecedor
Produto
000005381
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, DESTINADOS Á PARAMETRIZAÇÕES,
INTEGRAÇÕES, GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, E AUDITORIA EM
SISTEMAS INFORMATIZADOS, TRATAMENTO DA SEGURANÇA DE ACESSO AOS DADOS E SISTEMAS E BACK-UPS,
TRATAMENTO DO GERANCIAMENTO ELETRONICO DE DADOS DOS SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA
001
03/06/2015
03/06/2015
433,33
009545
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
433,3300
433,33
Página 00015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003248
14/05/2015
001236/2014
0259
BRETZ MACIEL CONSULTORIA S/C LTDA
2015NE/00/0341
002
2014/001707
CPF/CNPJ 03.497.959/0001-72
Código do Fornecedor
4.400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
2.200,0000
4.400,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II DE AVALIAÇÃO DE 16 IMÓVEIS COM BENFEITORIAS
438.784,25
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0503 - GERENCIA GESTAO DE PESSOAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003436
22/05/2015
000396/2015
0286
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
2015NE/00/3385
001
2015/000426
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Código do Fornecedor
000000045
000144/2015
0274
2015/000069
SELMA DIAS CALDEIRA
CPF/CNPJ 427.456.326-04
2015NE/00/1063
Código do Fornecedor
000006337
001335/2014
0275
2014/002137
J E G ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO
CPF/CNPJ 19.789.595/0001-34
2015NE/00/1024
Código do Fornecedor
000006440
5,0000
179,0000
895,00
005
000877/2014
0274
2014/001315
LIVIA LAGE SOUZA
CPF/CNPJ 057.942.676-90
2015NE/00/0862
Código do Fornecedor
08/06/2015
10/06/2015
3.350,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.350,0000
3.350,00
004
12/05/2015
13/05/2015
6.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho por um período de 12 meses.
04/05/2015
004
12/05/2015
13/05/2015
4.275,00
009910
Produto
000006440
Valor Total
009584
Produto
2015/002831
Vr. Unitário
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL Anualmente haverá o reajuste pelo INPC.
04/05/2015
895,00
002495
Produto
2015/002830
Valor da A.F.
21/07/2015
Quantidade
VENTILADOR Ventilador Oscilante, Coluna, 40 CM, Cor Preta.
27/05/2015
10/07/2015
000090
Produto
2015/003616
Valor da A.F.
08/06/2015
009999
Produto
000003022
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.275,0000
4.275,00
SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho por um período de 12 meses.
14.520,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003113
08/05/2015
000664/2011
0308
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/0834
058
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Código do Fornecedor
2015/003480
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
354,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
88,5900
354,36
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
01/05/2015
Valor da A.F.
27/05/2015
000358
Produto
000002147
20/05/2015
069
09/06/2015
17/06/2015
531,54
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
88,5900
531,54
Página 00016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003483
05/05/2015
000664/2011
0308
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/0834
070
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Código do Fornecedor
2015/003485
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
07/05/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
08/05/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
09/05/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
12/05/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
13/05/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
2015/004077
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
14/05/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
2015/004085
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
88,5900
1.328,85
074
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
11/06/2015
24/06/2015
1.683,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
19,0000
88,5900
1.683,21
072
11/06/2015
18/06/2015
1.683,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
19,0000
88,5900
1.683,21
073
11/06/2015
25/06/2015
974,49
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11,0000
88,5900
974,49
075
16/06/2015
25/06/2015
1.328,85
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
88,5900
1.328,85
076
16/06/2015
25/06/2015
1.328,85
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
88,5900
1.328,85
077
16/06/2015
25/06/2015
797,31
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9,0000
88,5900
797,31
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
15/05/2015
1.328,85
000358
Produto
000002147
18/06/2015
000358
Produto
000002147
09/06/2015
000358
Produto
2015/004076
071
000358
Produto
2015/004075
442,95
000358
Produto
2015/003858
Valor Total
88,5900
000358
Produto
2015/003857
Vr. Unitário
5,0000
000358
Produto
2015/003855
442,95
Quantidade
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
06/05/2015
Valor da A.F.
18/06/2015
000358
Produto
000002147
09/06/2015
078
16/06/2015
01/07/2015
885,90
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004085
15/05/2015
000664/2011
0308
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/0834
078
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Código do Fornecedor
2015/004086
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
16/05/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
21/05/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
000002147
Código do Fornecedor
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
22/05/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
2015/004351
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
2015/004625
5,0000
88,5900
442,95
080
27/05/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
16/06/2015
01/07/2015
797,31
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9,0000
88,5900
797,31
082
24/06/2015
07/07/2015
885,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
88,5900
885,90
081
24/06/2015
07/07/2015
1.683,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
19,0000
88,5900
1.683,21
083
29/06/2015
09/07/2015
265,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
88,5900
265,77
084
29/06/2015
10/07/2015
708,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
88,5900
708,72
085
29/06/2015
10/07/2015
531,54
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
88,5900
531,54
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
Valor Total
000358
Produto
000002147
Vr. Unitário
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
26/05/2015
442,95
000358
Produto
000002147
01/07/2015
Quantidade
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
23/05/2015
16/06/2015
000358
Produto
2015/004350
079
000358
Produto
2015/004349
885,90
000358
Produto
000002147
Valor Total
88,5900
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
20/05/2015
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015/004245
Vr. Unitário
10,0000
000358
Produto
2015/004244
Quantidade
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
19/05/2015
885,90
000358
Produto
2015/004088
Valor da A.F.
01/07/2015
000358
Produto
000002147
16/06/2015
086
29/06/2015
15/07/2015
708,72
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00018
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004625
27/05/2015
000664/2011
0308
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/0834
086
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Código do Fornecedor
2015/004626
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
29/05/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
05/05/2015
000053/2014
0308
2015/000436
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1903
Código do Fornecedor
708,72
087
29/06/2015
15/07/2015
1.594,62
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
88,5900
1.594,62
088
29/06/2015
15/07/2015
1.594,62
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
88,5900
1.594,62
002
11/05/2015
12/05/2015
1.502,88
004951
Produto
000003666
Valor Total
88,5900
000358
Produto
2015/002981
Vr. Unitário
8,0000
000358
Produto
2015/004631
708,72
Quantidade
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
28/05/2015
Valor da A.F.
15/07/2015
000358
Produto
000002147
29/06/2015
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 03 equipamentos multifuncionais preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18.786,0000
0,0800
1.502,88
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SEAD.
2015/003327
15/05/2015
000205/2015
0306
2015/000271
F & P COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
2015NE/00/1717
Código do Fornecedor
Produto
000001393
2015/003866
GAS GLP 13KG
06/05/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
002
26/05/2015
01/06/2015
1.900,00
006480
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
50,0000
1.900,00
017
11/06/2015
22/06/2015
1.110,00
006970
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
37,0000
30,0000
1.110,00
Página 00019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004242
26/05/2015
000071/2015
0308
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
2015NE/00/1042
018
2014/002357
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
02/07/2015
420,00
006970
Produto
000002147
24/06/2015
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
30,0000
420,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/004637
15/05/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
019
09/07/2015
21/07/2015
840,00
006970
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
28,0000
30,0000
840,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/004638
23/05/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
020
09/07/2015
21/07/2015
1.080,00
006970
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
36,0000
30,0000
1.080,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/003444
25/05/2015
000582/2015
0309
2015/000534
JOSE JUDSLEI ALVES MORAES
CPF/CNPJ 11.016.261/0001-16
2015NE/00/3112
Código do Fornecedor
Produto
000017130
001
09/06/2015
11/06/2015
7.959,12
009167
PALLET DE POLIETILENO MEDIDAS PADRÃO PBR : 1,0 X 1,20X 0,15 METROS ( LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA)
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
26,0000
306,1200
7.959,12
CARGA ESTÁTICA : 4000 KG ( 4 TON)
CARGA DINÂMICA: 1600 KG (1,6 TON)
SUPERFÍCIE LISA FABRICADA SEM NENHUM TIPO DE SALIÊNCIAS.
ABA PERIMETRAL DE SEGURANÇA PARA CONFERIR MAIOR ESTABILIDADE A CARGA. APRESENTAR CATÁLOGO DO
PRODUTO.
35.364,88
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003214
12/05/2015
000502/2013
0336
CONSERVADORA CANARIO LTDA
2014/001296
CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01
Produto
000002943
SERVICO DE LIMPEZA
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015NE/00/0265
004
Código do Fornecedor
22/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
25.210,62
000310
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
25.210,6200
25.210,62
Página 00020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003215
12/05/2015
000502/2013
0336
CONSERVADORA CANARIO LTDA
2015NE/00/2634
001
2015/000283
CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01
Código do Fornecedor
2015/003142
000619/2015
0335
2015/000901
WILSON VIEIRA SIMÕES
CPF/CNPJ 308.798.416-72
2015NE/00/3252
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.939,2000
1.939,20
001
26/05/2015
01/06/2015
365,00
004981
Produto
000002386
1.939,20
Quantidade
SERVICO DE LIMPEZA
11/05/2015
Valor da A.F.
22/06/2015
000310
Produto
000002943
12/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
365,0000
365,00
SERVIÇO DE DESPACHANTE para realização de regularização de documento e CRV e nova placa do veiculo
CAR/CAMINHONETE/C ABERTA GM / CORSA GL CHASSI 9BGSE80NXWC637170 PLACA HMG-0088
2015/003084
07/05/2015
000673/2014
0335
2014/001032
KARINE PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ 039.284.336-60
2015NE/00/0402
Código do Fornecedor
Produto
000008465
004
10/06/2015
11/06/2015
120,90
009679
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
120,9000
120,90
SERVICO DE LAVANDERIA prestação de serviço de lavanderia de toalhas do terminal rodoviário.
27.635,72
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003159
12/05/2015
000001/2015
0367
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
2015/000002
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
0367
2015/000002
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
Código do Fornecedor
000001/2015
0367
2015/000002
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
1.755,74
14/05/2015
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
26/05/2015
94,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
94,4000
94,40
016
19/05/2015
27/05/2015
83,61
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
83,6100
83,61
015
08/05/2015
11/05/2015
10,46
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10,4600
10,46
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
1.755,7400
15/05/2015
000062
Produto
2015/003249
1,0000
015
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
07/05/2015
000007237
Valor Total
000046
Produto
2015/003095
1.755,74
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
19/05/2015
Valor da A.F.
26/05/2015
000046
Produto
000016569
15/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/003365
014
000046
Produto
2015/003166
Parcela Liquidação Pagamento
016
19/05/2015
20/05/2015
2.797,84
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003249
14/05/2015
000002/2015
0373
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0322
016
2015/000038
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/003268
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
000002/2015
0378
2015/000040
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0324
Código do Fornecedor
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0382
2015/000039
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0323
000007237
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
85,84
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
85,8400
85,84
004
19/05/2015
20/05/2015
94,16
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
94,1600
94,16
019
19/05/2015
20/05/2015
86,63
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
86,6300
86,63
004
19/05/2015
20/05/2015
393,14
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
393,1400
393,14
028
18/05/2015
22/05/2015
674,92
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
674,9200
674,92
029
18/05/2015
22/05/2015
713,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
713,6000
713,60
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
20/05/2015
000063
Produto
2015/003170
74,79
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
000016568
74,7900
19/05/2015
000063
Produto
2015/003169
1,0000
018
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
12/05/2015
000016568
Valor Total
000062
Produto
2015/003168
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
74,79
000062
Produto
2015/003286
20/05/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
19/05/2015
000062
Produto
000007237
017
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/003285
2.797,84
000062
Produto
000007237
Valor Total
2.797,8400
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/003284
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/003280
2.797,84
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
Valor da A.F.
20/05/2015
000062
Produto
000007237
19/05/2015
030
18/05/2015
22/05/2015
67,03
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003170
12/05/2015
000003/2015
0374
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
030
2015/000022
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/003171
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0382
2015/000023
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0196
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
1.508,0500
1.508,05
18/05/2015
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
1,0000 293.459,0600
293.459,06
18/05/2015
22/05/2015
32.824,06
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
32.824,0600
32.824,06
004
18/05/2015
22/05/2015
2.027,01
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.027,0100
2.027,01
034
18/05/2015
22/05/2015
1.305,42
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.305,4200
1.305,42
035
18/05/2015
19/05/2015
882,99
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
882,9900
882,99
036
18/05/2015
22/05/2015
801,94
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
801,9400
801,94
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
19/05/2015
Valor Total
000063
Produto
000016568
Vr. Unitário
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
15/05/2015
293.459,06
000063
Produto
000016568
033
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
14/05/2015
22/05/2015
000063
Produto
Produto
1,0000
032
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003367
Valor Total
000063
Produto
000016568
1.508,05
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
22/05/2015
000063
Produto
2015/003334
18/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003292
031
Quantidade
000016568
2015/003196
67,03
000063
Produto
2015/003187
Valor Total
67,0300
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003186
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/003185
67,03
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
Valor da A.F.
22/05/2015
000063
Produto
000016568
18/05/2015
037
19/05/2015
22/05/2015
725,83
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003367
19/05/2015
000003/2015
0374
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
037
2015/000022
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/003433
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000769/2012
0372
2015/000005
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/0392
Código do Fornecedor
001006/2014
0377
2014/001584
ARTEMISA GUIMARAES
CPF/CNPJ 466.405.846-20
2015NE/00/0287
Código do Fornecedor
000011407
000005/2015
0373
2015/000062
TELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62
2015NE/00/0203
000007237
1,0000
318,1000
318,10
039
Código do Fornecedor
000005/2015
0373
2015/000062
TELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62
2015NE/00/0203
Código do Fornecedor
29/05/2015
08/06/2015
406,24
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
406,2400
406,24
004
19/05/2015
25/05/2015
16.866,02
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
16.866,0200
16.866,02
005
08/06/2015
10/06/2015
6.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
003
19/05/2015
25/05/2015
1,44
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1,4400
1,44
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
004
19/05/2015
25/05/2015
5,33
008542
Produto
000007237
Valor Total
008542
Produto
2015/003288
Vr. Unitário
LOCACAO DE IMOVEL
14/05/2015
318,10
007184
Produto
2015/003287
22/05/2015
Quantidade
SERVICOS POSTAIS
27/05/2015
22/05/2015
000073
Produto
000012189
038
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
19/05/2015
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
2015/003594
725,83
000063
Produto
000016568
Valor Total
725,8300
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003366
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/003574
725,83
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
22/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5,3300
5,33
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
364.063,65
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003096
07/05/2015
000002/2015
0397
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015/000052
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
000007237
Valor da A.F.
22/05/2015
000063
Produto
000016568
19/05/2015
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015NE/00/0334
005
Código do Fornecedor
08/05/2015
Valor da A.F.
11/05/2015
11,33
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11,3300
11,33
Página 00024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003096
07/05/2015
000002/2015
0397
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0334
005
2015/000052
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
Quantidade
14/05/2015
000002/2015
0397
2015/000052
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0334
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0397
2015/000052
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0334
Código do Fornecedor
000007237
001430/2014
0397
2014/001988
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0142
Código do Fornecedor
000002162
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
29/05/2015
001440/2014
0397
2014/002015
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0183
Código do Fornecedor
000004061
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
29/05/2015
001440/2014
0397
2014/002015
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0183
Código do Fornecedor
1,0000
699,0100
699,01
007
19/05/2015
000004061
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
05/05/2015
000053/2014
0397
2015/000461
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1912
Código do Fornecedor
000012433
COPIA ENGENHARIA PAPEL A1
000003666
COPIAS DE XEROX A4
000003775
000003783
74,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
007
15/06/2015
29/06/2015
1.050,10
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,8500
154,00
122,0000
3,5500
433,10
40,0000
4,2000
168,00
118,0000
2,5000
295,00
005
26/06/2015
13/07/2015
246,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
82,0000
3,0000
246,00
006
26/06/2015
13/07/2015
114,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
3,0000
114,00
002
11/05/2015
12/05/2015
414,26
004951
Quantidade
Produto
20/05/2015
000131
Produto
2015/002985
Valor Total
000131
Produto
2015/004479
699,01
Vr. Unitário
Quantidade
000002163
20/05/2015
000074
Produto
2015/004477
19/05/2015
Valor Total
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/05/2015
Vr. Unitário
000062
Produto
2015/004098
006
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
11,33
000062
Produto
2015/003266
Valor da A.F.
11/05/2015
000062
Produto
2015/003250
08/05/2015
Vr. Unitário
Valor Total
57,0000
4,9000
279,30
817,0000
0,0800
65,36
PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A0
12,0000
4,9000
58,80
PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A2
9,0000
1,2000
10,80
Página 00025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003022
06/05/2015
000735/2010
0397
CLARO S.A.
2015NE/00/0820
004
2014/001976
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
Código do Fornecedor
2015/003105
001176/2014
0396
2014/001905
KATIA HELOISA COSTA
CPF/CNPJ 198.935.746-68
2015NE/00/1188
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
304,2700
304,27
004
12/05/2015
14/05/2015
2.635,90
009974
Produto
000007205
304,27
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL.
08/05/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
006705
Produto
000013005
07/05/2015
LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/HS VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
216,0000
10,0900
2.179,44
1.574,0000
0,2900
456,46
MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.:
EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
000007204
LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/KM VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR
MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.:
EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
12.578,64
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0604 - GERENCIA CONTROLE URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002939
05/05/2015
001052/2014
0458
GERALDO MAURICIO DA SILVA - ME
2015NE/00/0943
004
2014/001675
CPF/CNPJ 17.895.539/0001-59
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
7.400,00
009941
Produto
000017301
08/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.400,0000
7.400,00
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA
7.400,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003633
27/05/2015
000365/2015
0472
FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS
2015NE/00/2511
003
2015/000712
CPF/CNPJ 925.986.846-72
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
08/06/2015
300,00
003216
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF:925.986.846-72
RG: MG-6.442.882
2015/003553
27/05/2015
000591/2012
0472
2014/002297
PERPETUA VENANCIO
CPF/CNPJ 813.218.306-10
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: PERPÉTUA VENANCIO
2015NE/00/0091
Código do Fornecedor
005
02/06/2015
11/06/2015
300,00
005943
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003553
27/05/2015
000591/2012
0472
PERPETUA VENANCIO
2015NE/00/0091
005
2014/002297
CPF/CNPJ 813.218.306-10
Código do Fornecedor
02/06/2015
Valor da A.F.
11/06/2015
300,00
005943
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 813.218.306-10
RG: MG 3.093.227
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/003658
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000714
LUCIGLEIDE DOS SANTOS
CPF/CNPJ 097.382.266-00
2015NE/00/2512
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
29/06/2015
300,00
006744
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIGLEIDE DOS SANTOS
CPF: 097.382.266-00
RG: MG-16.063.526
2015/003659
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000687
MAILZA SIQUEIRA DE ALMEIDA ROCHA
CPF/CNPJ 088.539.576-03
2015NE/00/2513
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
23/06/2015
300,00
007169
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Mailza Siqueira de Almeida Rocha
CPF:088.539.576-03 / RG: MG-13.007.104
2015/003521
27/05/2015
000763/2013
0472
2014/002308
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA
CPF/CNPJ 052.768.356-67
2015NE/00/0089
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
01/06/2015
15/06/2015
300,00
007348
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES
CPF: 052.768.356-67
RG: MG 8.893.059
PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS
2015/003537
27/05/2015
000044/2014
0472
2014/002304
LUCINDA MARGARIDA ARRUDA
CPF/CNPJ 307.278.396-91
2015NE/00/0174
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
02/06/2015
24/06/2015
300,00
007393
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCINDA MARGARIDA DE ARRUDA
CPF: 307.278.396-91
PAGAMENTO TODO DIA 24
2015/003672
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000691
RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ
CPF/CNPJ 078.039.646-48
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ
CPF: 078.039.646-48
RG: MG-15.413.179
2015NE/00/2514
Código do Fornecedor
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
007446
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00027
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003520
27/05/2015
000021/2012
0472
ANDREIA SILVESTRE DE SOUZA
2015NE/00/0056
005
2014/002289
CPF/CNPJ 083.730.116-50
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
12/06/2015
300,00
007944
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANDRÉIA SILVESTRE DE SOUZA
CPF: 083.730.116-50
RG: MG 15.086.661
PAGAMENTO TODO DIA 01 DO MÊS
2015/003523
27/05/2015
000481/2012
0472
2014/002288
ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA
CPF/CNPJ 033.491.196-62
2015NE/00/0064
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
01/06/2015
12/06/2015
300,00
007952
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA
CPF: 033.941.196-62
RG: MG 10.224.165
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/003519
27/05/2015
000015/2012
0472
2014/002290
ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS
CPF/CNPJ 081.459.366-67
2015NE/00/0055
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
01/06/2015
11/06/2015
300,00
007953
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS
CPF: 081.459.366-67
RG: MG 14.893.904
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/003536
27/05/2015
000478/2012
0472
2014/002295
LISIANE DOMINGOS DE JESUS
CPF/CNPJ 017.307.056-69
2015NE/00/0061
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
01/06/2015
12/06/2015
300,00
007984
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: LISIANE DOMINGOS DE JESUS
CPF: 017.307.056-69
RG: MG 17.010.644
PAGAMENTO TODO DIA 03 DO MÊS
2015/003557
27/05/2015
000428/2012
0472
2014/002300
SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 086.222.396-24
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO:SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF: 086.222.396-24
RG: MG 15.040.356
PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS
2015NE/00/0060
Código do Fornecedor
005
02/06/2015
12/06/2015
300,00
008441
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00028
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003525
27/05/2015
000878/2011
0472
EDINEUSA MARIA LIMA
2015NE/00/0100
005
2014/002291
CPF/CNPJ 015.755.796-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
15/06/2015
300,00
008442
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EDNEUSA MARIA LIMA
CPF: 015.755.796-00
RG: MG 11.046.863
PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS
2015/003534
27/05/2015
000114/2012
0472
2014/002294
ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS
CPF/CNPJ 118.349.016-00
2015NE/00/0057
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
01/06/2015
22/06/2015
300,00
008500
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS
CPF: 118.349.016-00
RG: MG 19.091.937
PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS
2015/003554
27/05/2015
000479/2012
0472
2014/002298
RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ 108.629.386-00
2015NE/00/0063
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
02/06/2015
30/06/2015
300,00
008504
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA
CPF: 108.629.386-00
PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
2015/003308
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000974
FLAVIANA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ 081.193.536-17
2015NE/00/3294
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
25/05/2015
300,00
008549
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Flaviana Gomes dos Santos
RG: MG-15.360.121
CPF: 081.193.536-17
2015/003706
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000974
FLAVIANA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ 081.193.536-17
2015NE/00/3294
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
22/06/2015
300,00
008549
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Flaviana Gomes dos Santos
RG: MG-15.360.121
CPF: 081.193.536-17
2015/003532
27/05/2015
000654/2012
0472
2014/002320
GIOVANA DE JESUS MARIA
CPF/CNPJ 017.367.066-08
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Giovana de Jesus Maria
2015NE/00/0096
Código do Fornecedor
005
01/06/2015
22/06/2015
300,00
008551
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003532
27/05/2015
000654/2012
0472
GIOVANA DE JESUS MARIA
2015NE/00/0096
005
2014/002320
CPF/CNPJ 017.367.066-08
Código do Fornecedor
01/06/2015
Valor da A.F.
22/06/2015
300,00
008551
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 017.367.066-08
Rua Rosa Branca 220, Bairro Morro Padre Rocha
CEL: 8615 7874
2015/003555
27/05/2015
000301/2012
0472
2014/002299
RITA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 019.062.826-09
2015NE/00/0058
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
02/06/2015
12/06/2015
300,00
008570
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RITA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 019.062.826-09
RG: MG 19.566.196
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/003526
27/05/2015
000302/2012
0472
2014/002293
ERONDINA LUZIA DOS REIS
CPF/CNPJ 070.271.886-60
2015NE/00/0059
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
01/06/2015
12/06/2015
300,00
008571
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ERONDINA LUZIA DOS REIS
CPF: 070.271.886-60
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/003527
27/05/2015
000043/2014
0472
2014/002303
ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO
CPF/CNPJ 419.202.952-91
2015NE/00/0075
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
01/06/2015
15/06/2015
300,00
008696
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ESTER CARNEIRO DE AREDES RIBEIRO
CPF: 419.202.952-91
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/003552
27/05/2015
000607/2012
0472
2014/002296
MARIA VANDER COELHO
CPF/CNPJ 002.692.366-19
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária:
Maria Vander Coelho
CPF: 002.692.366-19
RG: M-7.941.009
Rua Vale das Florestas, nº 18, Bairro Morada do Vale
Cel. Fabriciano
2015NE/00/0067
Código do Fornecedor
005
02/06/2015
16/06/2015
300,00
008781
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00030
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003538
27/05/2015
000153/2013
0472
MARIA APARECIDA VIEIRA
2015NE/00/0088
006
2014/002306
CPF/CNPJ 010.641.616-26
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
30/06/2015
300,00
008926
Produto
000011407
02/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA VIEIRA
CPF: 010.641.616-26
PAGAMENTO TODO DIA 21 DO MÊS
2015/003533
27/05/2015
000389/2013
0472
2014/002307
HERMANDO ROSA DE FREITAS
CPF/CNPJ 862.761.586-15
2015NE/00/0090
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
01/06/2015
29/06/2015
300,00
009013
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: HERMANDO ROSA DE FREITAS
CPF: 862.761.586-15
RG: MG 6.454.529
PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
2015/003530
27/05/2015
000464/2013
0472
2015/000482
FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ 243.514.586-15
2015NE/00/1923
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
26/06/2015
300,00
009086
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 243.514.586-15
RG: MG 4.533.659
PAGAMENTO TODO DIA 25 DO MÊS
2015/003558
27/05/2015
000501/2013
0472
2015/000483
SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 242.163.136-04
2015NE/00/2508
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
02/06/2015
10/06/2015
300,00
009111
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS
CPF: 242.163.136-04
RG: MG 4.533.659
PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS
2015/003540
27/05/2015
000517/2013
0472
2015/000485
MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ 991.143.306-44
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA
CPF: 991.143.306-44
RG: MG 7.550.654
PAGAMENTO TODO DIA 16 DO MÊS
2015NE/00/1924
Código do Fornecedor
002
02/06/2015
22/06/2015
300,00
009124
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00031
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003535
27/05/2015
000765/2013
0472
JOSELITA ALVES DE SOUZA
2015NE/00/0086
005
2014/002310
CPF/CNPJ 975.965.156-49
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
16/06/2015
300,00
009231
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSELITA ALVES DE SOUZA
CPF: 975.965.156-49
RG: MG 5.135.493
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/003524
27/05/2015
000764/2013
0472
2014/002309
CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ 033.821.836-09
2015NE/00/0085
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
01/06/2015
15/06/2015
300,00
009232
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUSA
CPF: 033.821.836-09
RG: MG 14.198.005
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/003541
27/05/2015
000762/2013
0472
2014/002311
MARIA LUZIA DO CARMO
CPF/CNPJ 500.781.866-68
2015NE/00/0092
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
02/06/2015
15/06/2015
300,00
009233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA LUZIA DO CARMO
CPF: 500.781.866-68
RG: M 7.233.691
PAGAMENO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/003551
27/05/2015
000772/2013
0472
2014/002313
MARIA SILVANI PEREIRA
CPF/CNPJ 941.758.026-49
2015NE/00/0087
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
02/06/2015
17/06/2015
300,00
009234
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL NOME: MARIA SILVANI PEREIRA
RUA 02, Nº 34 A - MORADA DO VALE
CPF: 941.758.026-49
RG: M-8.858.587
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS.
2015/003560
27/05/2015
000773/2013
0472
2014/002314
TEREZINHA DE JESUS MEDINA
CPF/CNPJ 084.867.696-39
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: TEREZINHA DE JESUS MEDINA
CPF:084.867.696-39
RG: MG 14.404.509
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015NE/00/0094
Código do Fornecedor
005
02/06/2015
15/06/2015
300,00
009235
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00032
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003559
27/05/2015
000891/2013
0472
SILVANA DE SOUZA
2015NE/00/0097
005
2014/002301
CPF/CNPJ 006.880.006-14
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
22/06/2015
300,00
009301
Produto
000011407
02/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SILVANA DE SOUZA
CPF: 006.880.006-14
RG: MG 15.236.849
PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS
2015/003522
27/05/2015
000893/2013
0472
2014/002316
ANTONIA EMILIA VIEIRA
CPF/CNPJ 689.437.846-00
2015NE/00/0095
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
01/06/2015
30/06/2015
300,00
009322
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA EMÍLIA VIEIRA
CPF: 689.437.846-00
RG: MG 4.522.939
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/003529
27/05/2015
000894/2013
0472
2014/002312
EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA
CPF/CNPJ 124.201.986-38
2015NE/00/0258
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
01/06/2015
15/06/2015
300,00
009325
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA
CPF: 124.201.986-38
RG: MG 18.719.955
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/003539
27/05/2015
000996/2013
0472
2014/002317
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 652.594.326-49
2015NE/00/0084
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
02/06/2015
22/06/2015
300,00
009369
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: 652.594.326-49
RG: MG 10.007.638
PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS
2015/003634
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000570
GENAIR GUEDES VIEIRA
CPF/CNPJ 062.679.836-17
2015NE/00/2615
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009374
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Genair Guedes Vieira.CPF: 062.679.836-17 / RG: MG-10.005.401
CONTRATO 0351.562-12
2015/003561
27/05/2015
001106/2013
0472
2015/000481
VANDA TEODORO
CPF/CNPJ 106.130.857-01
Produto
2015NE/00/2510
Código do Fornecedor
002
02/06/2015
29/06/2015
300,00
009398
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00033
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003561
27/05/2015
001106/2013
0472
VANDA TEODORO
2015NE/00/2510
002
2015/000481
CPF/CNPJ 106.130.857-01
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
29/06/2015
300,00
009398
Produto
000011407
02/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: VANDA TEODORO
CPF: 106.130.857-01
RG: ES 2.004.506
PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
2015/003556
27/05/2015
001107/2013
0472
2014/002318
ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ 111.584.806-28
2015NE/00/0098
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
02/06/2015
15/06/2015
300,00
009399
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ROSANA PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 111.584.806-28
RG: MG - 17.244.768
Pagamento todo dia 15 do mês.
2015/003311
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000585
JOSIAS CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ 074.807.456-21
2015NE/00/3310
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
02/06/2015
18/06/2015
300,00
009623
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSIAS CARVALHO DA SILVA
CPF:074.807.456-27
RG: 14.663.378
2015/003708
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000585
JOSIAS CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ 074.807.456-21
2015NE/00/3310
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
02/06/2015
22/06/2015
300,00
009623
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSIAS CARVALHO DA SILVA
CPF:074.807.456-27
RG: 14.663.378
2015/003673
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000692
REGIANE DE SOUZA SÁ
CPF/CNPJ 090.900.696-23
2015NE/00/2515
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009624
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REGIANE DE SOUZA SA
CPF: 090.900.696-23
RG: MG-17.519.089
2015/003697
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000881
ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ 063.714.706-55
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Rosinei Moreira de Souza Silva
2015NE/00/2691
Código do Fornecedor
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009625
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00034
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003697
28/05/2015
000366/2015
0472
ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA
2015NE/00/2691
003
2015/000881
CPF/CNPJ 063.714.706-55
Código do Fornecedor
01/06/2015
Valor da A.F.
09/06/2015
300,00
009625
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
RG: MG-13.289.565
CPF: 063.714.706-55
2015/003679
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000696
STEFANY GOMES SOUZA
CPF/CNPJ 128.722.546-25
2015NE/00/2516
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
10/06/2015
300,00
009631
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Stefany Gomes de Souza
CPF:128.722.546-25
RG: MG-18.336.447
2015/003677
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000695
SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA
CPF/CNPJ 059.013.996-76
2015NE/00/2517
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009632
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA
CPF: 059.013.996-76
RG: MG - 12.313.663
2015/003674
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000693
ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ 000.354.376-50
2015NE/00/2518
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA
CPF: 000.354.376-50
RG: MG-5.894.815
2015/003316
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000730
REINALDO MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ 059.741.376-20
2015NE/00/3295
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
22/05/2015
300,00
009634
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REINALDO MARTINS DA SILVA LARIO
CPF: 059.741.376-20
RG: MG-12.472.927
2015/003714
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000730
REINALDO MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ 059.741.376-20
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REINALDO MARTINS DA SILVA LARIO
CPF: 059.741.376-20
RG: MG-12.472.927
2015NE/00/3295
Código do Fornecedor
002
01/06/2015
03/07/2015
300,00
009634
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00035
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003667
28/05/2015
000365/2015
0472
MAURO ALVES
2015NE/00/2616
003
2015/000577
CPF/CNPJ 241.643.056-49
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
09/06/2015
300,00
009636
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MAURO ALVES.CPF: 241.643.056-49.RG: MG-4.893.353
CONTRATO.0352.776-17.
2015/003666
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000690
MARLENE QUIRINO MIRANDA
CPF/CNPJ 085.513.016-40
2015NE/00/2519
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009637
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLENE QUIRINO MIRANDA
CPF: 085.513.016-40
RG: MG-10.997.940
2015/003665
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000718
MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO
CPF/CNPJ 002.587.886-74
2015NE/00/2520
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009638
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO
CPF: 002.587.886-74
RG: MG:8.264.537
2015/003663
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000688
MARIA SOUZA DE SA LAVARIANO
CPF/CNPJ 921.618.206-72
2015NE/00/2521
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009639
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA SOUZA DE SÁ LAVARIANO
CPF: 921.618.206-72
2015/003314
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000733
MARIA ELENA VALADARES DA SILVA
CPF/CNPJ 057.367.026-90
2015NE/00/3296
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009640
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA ELENA VALADARES DA SILVA
CPF: 057.367.026-90
RG: MG-4.634.665
2015/003712
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000733
MARIA ELENA VALADARES DA SILVA
CPF/CNPJ 057.367.026-90
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA ELENA VALADARES DA SILVA
CPF: 057.367.026-90
RG: MG-4.634.665
2015NE/00/3296
Código do Fornecedor
002
01/06/2015
09/07/2015
300,00
009640
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00036
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003662
28/05/2015
000365/2015
0472
MARIA DO PERPETUO SOCORRO
2015NE/00/2522
003
2015/000717
CPF/CNPJ 096.083.496-64
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
08/06/2015
300,00
009641
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO
CPF: 096.083.496-64
RG: MG-10.805.196
2015/003692
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000801
MARIA DA PENHA FERREIRA
CPF/CNPJ 006.887.396-44
2015NE/00/2692
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009643
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira
RG: MG-11.641.337
CPF: 006.887.396-44
2015/003691
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000885
MARIA APARECIDA DOMINGOS
CPF/CNPJ 118.659.326-12
2015NE/00/2693
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
03/06/2015
300,00
009645
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Aparecida Domingos
RG MG-16.376.880
CPF 118.659.326-12
2015/003310
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000726
LUCIANA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 080.222.866-64
2015NE/00/3297
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
22/05/2015
300,00
009647
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF: 080.222.866-64
RG: MG-14.785.080
2015/003709
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000726
LUCIANA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 080.222.866-64
2015NE/00/3297
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
18/06/2015
300,00
009647
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF: 080.222.866-64
RG: MG-14.785.080
2015/003656
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000713
LAYDEN DYASLEN APARECIDA DA PAIXAO SILVA
CPF/CNPJ 079.154.576-83
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAYDEN DYASLEN APARECIDA PAIXAO DA SILVA
CPF: 079.154.576-83
2015NE/00/2523
Código do Fornecedor
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009649
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00037
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003655
28/05/2015
000365/2015
0472
LAIDE MARTINS SANTOS
2015NE/00/2524
003
2015/000685
CPF/CNPJ 975.934.356-87
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
08/06/2015
300,00
009650
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAIDE MARTINS SANTOS
CPF: 975.934.356-87
RG: M - 7.426.951
2015/003654
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000684
JOSEANE GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ 060.829.076-98
2015NE/00/2525
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009652
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Joseane Gomes Pereira
CPF: 060.829.076-98 / RG: MG-13.326.094
2015/003649
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000579
JOSE GERALDO PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ 759.845.986-04
2015NE/00/2617
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009653
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL José Geraldo Pereira Filho-CPF: 759.845.986-04 / RG: MG-8.834.831
CONTRATO. 0352.776-17.
2015/003635
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000682
GILBERTO GOMES
CPF/CNPJ 252.479.306-06
2015NE/00/2526
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009656
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gilberto Gomes
CPF: 252.479.306-06 RG: MG-3.566.161
2015/003685
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000880
GELSONEY CELESTINO
CPF/CNPJ 035.083.226-96
2015NE/00/2694
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
10/07/2015
300,00
009658
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gelsoney Celestino
RG: MG- 8.581.873
CPF: 035.083.226-96
2015/003307
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000971
EVANDRO SILVA ABREU
CPF/CNPJ 564.666.766-68
2015NE/00/3299
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
22/05/2015
300,00
009659
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Evandro Silva Abreu
CPF: 564.666.766-68
RG: MG-4.104.119
2015/003705
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000971
EVANDRO SILVA ABREU
CPF/CNPJ 564.666.766-68
Produto
2015NE/00/3299
Código do Fornecedor
002
01/06/2015
22/06/2015
300,00
009659
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00038
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003705
28/05/2015
000587/2015
0472
EVANDRO SILVA ABREU
2015NE/00/3299
002
2015/000971
CPF/CNPJ 564.666.766-68
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
22/06/2015
300,00
009659
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Evandro Silva Abreu
CPF: 564.666.766-68
RG: MG-4.104.119
2015/003683
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000576
ENI DORVALICA DE SOUZA
CPF/CNPJ 093.150.306-05
2015NE/00/2702
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009660
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eni Dorvalica de Souza.CPF: 093.150.306-05 / RG: MG-17.029.206- CONTRATO
0352.776-17 URBANIZAÇAO DO BAIRRO SAO DOMINGOS.
2015/003305
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000723
ELISANGELA ANASTACIA BRAGA MARTINS
CPF/CNPJ 112.097.546-81
2015NE/00/3300
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
29/05/2015
300,00
009662
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elisangela Anastacia Braga Martins
CPF: 112.097.546-81
RG: MG-16.115.569
2015/003703
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000723
ELISANGELA ANASTACIA BRAGA MARTINS
CPF/CNPJ 112.097.546-81
2015NE/00/3300
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
30/06/2015
300,00
009662
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elisangela Anastacia Braga Martins
CPF: 112.097.546-81
RG: MG-16.115.569
2015/003630
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000705
ELIANE DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ 089.302.406-66
2015NE/00/2527
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
11/06/2015
300,00
009663
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eliane da Silva Martins
CPF: 089.302.406-66
RG: MG-11.021.958
2015/003628
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000704
EDNA DE SOUZA MARTINS MENEZES
CPF/CNPJ 104.539.556-06
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna de Souza Martins Menezes
CPF: 104.539.556-06
RG: MG-16.861.293
2015NE/00/2528
Código do Fornecedor
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009664
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00039
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003624
27/05/2015
000365/2015
0472
DANILO DE OLIVEIRA PAULA
2015NE/00/2529
003
2015/000701
CPF/CNPJ 010.630.286-80
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
24/09/2015
300,00
009667
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Danilo de Oliveira Paula
CPF: 010.630.286-80
RG: M-8.250.685
2015/003627
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000679
DIVIA DE SOUZA LAVARIANO
CPF/CNPJ 079.066.426-78
2015NE/00/2530
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009668
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dívia de Souza Lavariano
CPF: 079.066.426-78 / RG: MG-8.240.649
2015/003303
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000975
ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 046.988.566-12
2015NE/00/3301
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
23/06/2015
300,00
009672
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ana Maria Alves de Oliveira
CPF: 046.988.566-12
RG: MG- 11.877.516
2015/003621
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000698
ALZIRA SOARES VITAL
CPF/CNPJ 001.640.346-09
2015NE/00/2531
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
24/06/2015
300,00
009674
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Alzira Soares Vital
CPF: 001.640.346-09
RG: MG - 14.913.843
2015/003562
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000676
ADAIR FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ 001.665.356-48
2015NE/00/2532
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
03/06/2015
300,00
009675
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Adair Fernandes Barbosa
CPF: 011.665.356-48/RG: MG - 10.911.053
2015/003620
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000578
ALINE ADENIZ SANTANA
CPF/CNPJ 091.285.036-19
2015NE/00/2618
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009691
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Aline Adeniz Santana.CPF: 091.285.036-19 / RG: MG 14.370.935
CONTRATO 0352.776-17
2015/003622
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000575
ANDREIA ALEXANDRINA
CPF/CNPJ 083.327.996-35
Produto
2015NE/00/2619
Código do Fornecedor
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009692
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00040
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003622
27/05/2015
000365/2015
0472
ANDREIA ALEXANDRINA
2015NE/00/2619
003
2015/000575
CPF/CNPJ 083.327.996-35
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
08/06/2015
300,00
009692
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Andrea Alexandrina. CPF: 083.327996-35/ RG: MG-15.515.970
CONTRATO.0352.776-17.
2015/003623
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000700
CELIA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ 090.745.686-37
2015NE/00/2533
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009694
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Célia Aparecida da Silva
CPF: 090.745.686-37
RG: MG-45.870.794
2015/003304
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000972
EDNA MARIA BATISTA ROCHA
CPF/CNPJ 056.897.196-50
2015NE/00/3302
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
28/05/2015
300,00
009697
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna Maria Batista Rocha
CPF: 056.897.496-50
RG: M-8.251.331
2015/003701
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000972
EDNA MARIA BATISTA ROCHA
CPF/CNPJ 056.897.196-50
2015NE/00/3302
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
08/07/2015
300,00
009697
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna Maria Batista Rocha
CPF: 056.897.496-50
RG: M-8.251.331
2015/003309
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000973
HEBERTON FRANCISCO MOREIRA SOARES
CPF/CNPJ 057.124.826-81
2015NE/00/3303
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
22/05/2015
300,00
009701
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Heberton Francisco Moreira Soares
CPF: 057.124.826-81
RG: MG-11.109.688
2015/003707
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000973
HEBERTON FRANCISCO MOREIRA SOARES
CPF/CNPJ 057.124.826-81
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Heberton Francisco Moreira Soares
CPF: 057.124.826-81
RG: MG-11.109.688
2015NE/00/3303
Código do Fornecedor
002
01/06/2015
17/06/2015
300,00
009701
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00041
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003638
27/05/2015
000365/2015
0472
JANAINA ALVES DRUMOND
2015NE/00/2535
003
2015/000710
CPF/CNPJ 063.105.096-59
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
19/06/2015
300,00
009703
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Janaina Alves Drumond
CPF: 063.105.096-59
RG: MG-13.912.157
2015/003695
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000882
MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 032.113.836-89
2015NE/00/2695
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
29/06/2015
300,00
009705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Oleni Ferreira Oliveira
RG MG- 6.329.977
CPF 032.113.836-89
2015/003302
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000722
ALINE JOANA VITAL FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ 123.116.896-06
2015NE/00/3304
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
10/06/2015
300,00
009709
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Aline Joana Vital Ferreira de Sousa
CPF:123.116.896-06
RG: MG-18.463.052
2015/003699
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000722
ALINE JOANA VITAL FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ 123.116.896-06
2015NE/00/3304
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
10/06/2015
300,00
009709
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Aline Joana Vital Ferreira de Sousa
CPF:123.116.896-06
RG: MG-18.463.052
2015/003682
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000563
CONCEIÇÃO GUILHERME DA SILVA
CPF/CNPJ 406.595.776-15
2015NE/00/2703
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009711
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Conceição Guilherme da Silva.CPF: 406.595.776-15 / RG: M-5.350.154- CONTRATO
0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA.
2015/003664
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000689
MARIA VERA DE SOUZA
CPF/CNPJ 649.189.986-15
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA VERA DE SOUZA
CPF: 649.189.986-15
RG: MG 12.743.066
2015NE/00/2536
Código do Fornecedor
003
01/06/2015
11/06/2015
300,00
009717
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00042
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003313
14/05/2015
000587/2015
0472
MARIA APARECIDA DOMINGOS LOPES
2015NE/00/3298
001
2015/000728
CPF/CNPJ 048.209.886-46
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
27/05/2015
300,00
009720
Produto
000011407
19/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA APARECIDA DOMINGOS LOPES
CPF: 048.209.886-46
RG: MG-12.071.753
2015/003711
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000728
MARIA APARECIDA DOMINGOS LOPES
CPF/CNPJ 048.209.886-46
2015NE/00/3298
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
10/06/2015
300,00
009720
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA APARECIDA DOMINGOS LOPES
CPF: 048.209.886-46
RG: MG-12.071.753
2015/003306
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000969
ELIZENE JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ 062.923.576-78
2015NE/00/3305
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
25/05/2015
300,00
009734
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizene José da Silva
CPF: 062.923.576-78
RG: MG-5.035.688
2015/003704
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000969
ELIZENE JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ 062.923.576-78
2015NE/00/3305
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
25/06/2015
300,00
009734
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizene José da Silva
CPF: 062.923.576-78
RG: MG-5.035.688
2015/003637
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000583
ILZA OLIVEIRA FARIZEL
CPF/CNPJ 982.774.486-00
2015NE/00/2620
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009735
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Ilza Oliveira Farizel. CPF: 982.774.486-00 / RG: MG-5.241.666
CONTRATO.0352.776-17.
2015/003315
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000729
MARIA LUCIANA DE SOUSA
CPF/CNPJ 050.552.236-50
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA LUCIANA DE SOUSA
CPF: 050.552.236-50
RG: MG-7.252.857
2015NE/00/3306
Código do Fornecedor
001
19/05/2015
26/05/2015
300,00
009742
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00043
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003713
28/05/2015
000587/2015
0472
MARIA LUCIANA DE SOUSA
2015NE/00/3306
002
2015/000729
CPF/CNPJ 050.552.236-50
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
22/06/2015
300,00
009742
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA LUCIANA DE SOUSA
CPF: 050.552.236-50
RG: MG-7.252.857
2015/003312
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000727
MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA
CPF/CNPJ 626.143.716-53
2015NE/00/3307
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
28/05/2015
300,00
009744
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA
CPF: 626.143.716-53
RG: MG- 6.018.050
2015/003710
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000727
MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA
CPF/CNPJ 626.143.716-53
2015NE/00/3307
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
19/06/2015
300,00
009744
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA
CPF: 626.143.716-53
RG: MG- 6.018.050
2015/003693
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000800
MARIA DA PENHA FERREIRA
CPF/CNPJ 459.469.496-91
2015NE/00/2696
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009747
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira
RG: MG-10.523.663
CPF: 459.469.496-91
2015/003696
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000566
MARLI DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ 040.422.436-90
2015NE/00/2704
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
11/06/2015
300,00
009748
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLI DOS SANTOS SILVA.CPF: 040.422.436-90
RG: MG-5.872.097- CONTRATO 0351.562-12 . CONTENÇAO DE ENCONSTA
2015/003694
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000883
MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ 546.912.907-10
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Silva
RG MG-19.653.826
CPF 546.912.907-10
2015NE/00/2697
Código do Fornecedor
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009749
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00044
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003675
28/05/2015
000365/2015
0472
ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES
2015NE/00/2537
003
2015/000720
CPF/CNPJ 089.788.276-83
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
19/06/2015
300,00
009753
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES
CPF: 089.788.276-83
RG: M-8.640.890
2015/003318
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000731
ROSILAINE INACIO DE PINHO
CPF/CNPJ 081.512.936-08
2015NE/00/3308
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
19/05/2015
25/05/2015
300,00
009754
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSILAINE INÁCIO DE PINHO
CPF: 081.512.936-08
2015/003715
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000731
ROSILAINE INACIO DE PINHO
CPF/CNPJ 081.512.936-08
2015NE/00/3308
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
26/06/2015
300,00
009754
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSILAINE INÁCIO DE PINHO
CPF: 081.512.936-08
2015/003640
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000567
JOSE FERNANDES MADEIRA
CPF/CNPJ 348.835.336-20
2015NE/00/2621
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009808
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL José Fernandes Madeira.CPF: 348.535.336-20/ RG: MG-5.963.653
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/003317
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000584
SONIA MARIA ALVES
CPF/CNPJ 678.483.116-00
2015NE/00/3311
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
02/06/2015
29/06/2015
300,00
009815
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SONIA MARIA ALVES
CPF: 678.483.116-00
RG: M-3.176.248
2015/003716
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000584
SONIA MARIA ALVES
CPF/CNPJ 678.483.116-00
2015NE/00/3311
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
02/06/2015
15/06/2015
300,00
009815
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SONIA MARIA ALVES
CPF: 678.483.116-00
RG: M-3.176.248
2015/003320
14/05/2015
000587/2015
0472
2015/000573
WALDETE MARIA DE SOUZA
CPF/CNPJ 073.581.946-75
Produto
2015NE/00/3312
Código do Fornecedor
001
01/06/2015
10/06/2015
300,00
009816
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00045
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003320
14/05/2015
000587/2015
0472
WALDETE MARIA DE SOUZA
2015NE/00/3312
001
2015/000573
CPF/CNPJ 073.581.946-75
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
10/06/2015
300,00
009816
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Waldete Maria de Souza
CPF 073.581.946-75 /RG: MG-13 473.752
2015/003717
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000573
WALDETE MARIA DE SOUZA
CPF/CNPJ 073.581.946-75
2015NE/00/3312
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
13/07/2015
300,00
009816
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Waldete Maria de Souza
CPF 073.581.946-75 /RG: MG-13 473.752
2015/003328
15/05/2015
000587/2015
0472
2015/000681
EFIGENIA FALSE DA SILVA
CPF/CNPJ 012.669.756-67
2015NE/00/3336
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
20/05/2015
11/06/2015
300,00
009818
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Efigênia False da Silva
CPF: 012.669.756-67 /RG: MG-11.555.846
2015/003702
28/05/2015
000587/2015
0472
2015/000681
EFIGENIA FALSE DA SILVA
CPF/CNPJ 012.669.756-67
2015NE/00/3336
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
09/07/2015
300,00
009818
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Efigênia False da Silva
CPF: 012.669.756-67 /RG: MG-11.555.846
2015/003687
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000560
HILDA CORREIA RUAS
CPF/CNPJ 991.049.386-15
2015NE/00/2705
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009820
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Hilda Correia Ruas-CPF:991.049.386-15 / RG: MG-5.980.907.
CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA.
2015/003671
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000572
PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS
CPF/CNPJ 119.885.676-96
2015NE/00/2622
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009823
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS.CPF: 119.885.676-96/
RG: MG - 19.232.704. CONTRATO. 0351.562-12.
2015/003639
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000561
JOSE AGOSTINHO ROSA
CPF/CNPJ 513.005.166-15
2015NE/00/2623
Código do Fornecedor
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Agostinho Rosa -CPF: 513.005.166-15 / RG: MG-5.873.421
CONTRATO. 0351.562-12
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009826
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00046
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003636
27/05/2015
000365/2015
0472
ILMA TAVARES RAMOS MION
2015NE/00/2538
003
2015/000709
CPF/CNPJ 336.691.636-20
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
12/06/2015
300,00
009827
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilma Tavares Ramos
CPF: 336.691.636-20
RG: M-3.832.372
2015/003678
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000568
SEBASTIAO OLIVEIRA CELESTINO
CPF/CNPJ 406.595.006-63
2015NE/00/2624
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009833
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Sebastião Oliveira Celestino .CPF:406.595.006-63 / RG: MG-4.346.276
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/003680
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000721
TATIANE DE PAULA SOARES
CPF/CNPJ 099.082.166-86
2015NE/00/2539
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
11/06/2015
300,00
009847
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: TATIANE DE PAULA SOARES
CPF: 099.082.166-86
RG: 16.564.855
2015/003684
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000708
EURA JOVELINA DUTRA MARTINS
CPF/CNPJ 944.785.206-82
2015NE/00/2701
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
18/06/2015
300,00
009848
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EURA JOVELINA DUTRA MARTINS.CPF: 944.785.206-82
RG: M-6.994.480
2015/003625
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000678
DIANA GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ 098.624.876-23
2015NE/00/2628
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
14/07/2015
300,00
009851
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:
DIana Gomes Pereira
CPF: 098.624.876-23
RG: MG - 16.313.621
2015/003661
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000580
MARIA DA CONCEICAO SANTANA
CPF/CNPJ 770.364.846-91
2015NE/00/2625
Código do Fornecedor
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Maria da Conceição Santana CPF:770.364.846-91/ RG:M-5.479.537- CONTRATO .0352
776-17.
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009856
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00047
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003657
28/05/2015
000365/2015
0472
LUCI DE SOUZA PEREIRA
2015NE/00/2540
003
2015/000735
CPF/CNPJ 242.152.606-04
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
22/06/2015
300,00
009860
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCI DE SOUZA PEREIRA
CPF:242.152.606-04
RG: MG: 15.305.519
2015/003632
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000571
ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES
CPF/CNPJ 000.357.716-31
2015NE/00/2626
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
10/06/2015
300,00
009879
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES.RG: M-5.238.853/CPF:000.357.716-31
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/003668
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000565
MIRIAN ALVES PAULINO RODRIGUES
CPF/CNPJ 003.405.576-21
2015NE/00/2627
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009880
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:MIRIAM ALVES PAULINO RODRIGUES
RG: MG - 6.435.424 CPF: 003.405.576-21- CONTRATO 0351.562-12
2015/003686
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000884
GERUSA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 088.550.786-07
2015NE/00/2698
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
03/06/2015
300,00
009905
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gerusa Cristina dos Santos
RG MG-13.546.327
CPF 088.550.786-07
2015/003626
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000702
DIRLEY LEVI OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ 068.165.056-70
2015NE/00/2541
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
009948
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dirley Levi OliveiraSantos
CPF: 068.165.058-70
RG: MG - 14.018.400
2015/003669
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000719
NILZA CARNEIRO DE AREDES
CPF/CNPJ 042.286.656-32
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Nilza Carneiro de Aredes
CPF: 042.286.656-32
RG: MG:11.358.816
2015NE/00/2542
Código do Fornecedor
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
009969
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00048
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002910
04/05/2015
001268/2014
0472
MARIA RODRIGUES FERREIRA
2015NE/00/1926
002
2015/000484
CPF/CNPJ 122.597.626-03
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
20/05/2015
300,00
009990
Produto
000011407
04/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: MARIA RODRIGUES FERREIRA
CPF: 122.597.626-03
RG: MG - 18.164.698
Pagamento todo dia 20 do mês.
2015/003542
27/05/2015
001268/2014
0472
2015/000484
MARIA RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ 122.597.626-03
2015NE/00/1926
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
02/06/2015
24/06/2015
300,00
009990
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: MARIA RODRIGUES FERREIRA
CPF: 122.597.626-03
RG: MG - 18.164.698
Pagamento todo dia 20 do mês.
2015/003676
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000694
SARA DE SOUZA GOMES
CPF/CNPJ 129.500.626-01
2015NE/00/2629
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
08/06/2015
300,00
010031
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Sara de Souza Gomes
RG: MG-19.213.359
CPF : 129.500.626-01
2015/003528
27/05/2015
000046/2015
0472
2014/002319
EUNICE AMAURINO FERREIRA
CPF/CNPJ 939.102.746-68
2015NE/00/0259
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
01/06/2015
29/06/2015
300,00
010069
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EUNICE AMAURINO FERREIRA-CPF: 939.102.746-68-RG: M - 5.258.848PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
2015/003619
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000683
ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ 103.086.176-57
2015NE/00/2543
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
010247
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
CPF:103.086.176-57 / RG: MG-16.532.139
2015/003670
28/05/2015
000365/2015
0472
2015/000711
NOELIA ALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ 397.305.495-91
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: NOELIA ALVES DE ALMEIDA
CPF: 397.305.495-91
RG: MG-16218.477
2015NE/00/2544
Código do Fornecedor
003
01/06/2015
11/06/2015
300,00
010250
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00049
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24/11/2015 - 14:33:00
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003660
28/05/2015
000365/2015
0472
MARIA CRISTINA DA SILVA
2015NE/00/2545
003
2015/000703
CPF/CNPJ 098.385.716-44
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
22/06/2015
300,00
010251
Produto
000011407
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:MARIA CRISTINA DA SILVA
CPF: 09.385.716-44
RG: MG-16.485.697
2015/003629
27/05/2015
000365/2015
0472
2015/000686
EDNEY RODRIGUES
CPF/CNPJ 043.055.486-90
2015NE/00/2546
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
11/06/2015
300,00
010252
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: EDNEY RODRIGUES
CPF: 043.055.486.-90
RG: M-9.228.283
2015/003681
28/05/2015
000366/2015
0472
2015/000680
CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO
CPF/CNPJ 061.512.196-94
2015NE/00/2700
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/06/2015
09/06/2015
300,00
010275
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO
CPF: 061.512.196-94 / RG: MG-11.640.318
2015/002892
04/05/2015
000790/2013
0472
2014/002315
ANTONIO DIAS DE LIMA
CPF/CNPJ 020.875.956-58
2015NE/00/3125
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
04/05/2015
15/05/2015
300,00
010283
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: GERALDA DE LIMA NASCIMENTO
CPF: 060.199.936-39
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/003531
27/05/2015
000790/2013
0472
2014/002315
ANTONIO DIAS DE LIMA
CPF/CNPJ 020.875.956-58
2015NE/00/3125
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
01/06/2015
15/06/2015
300,00
010283
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: GERALDA DE LIMA NASCIMENTO
CPF: 060.199.936-39
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/003504
26/05/2015
000599/2015
0472
2015/000697
JASSARA DOUGLAS MOREIRA SOARES
CPF/CNPJ 096.362.836-48
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario: JASSARA DOUGLAS MOREIRA
2015NE/00/3466
Código do Fornecedor
001
01/06/2015
08/06/2015
300,00
010327
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
CPF: 096.362.836-48
RG: MG - 16.327.232
Total da U.O.
41.700,00
Página 00050
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003252
14/05/2015
000002/2015
0501
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0335
004
2015/000053
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/003299
001430/2014
0501
2014/001987
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0141
Código do Fornecedor
000002166
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
652,0200
652,02
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
29/05/2015
001430/2014
0501
2014/001987
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0141
Código do Fornecedor
008
22/05/2015
08/06/2015
130,00
000074
Produto
2015/004101
652,02
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
08/05/2015
Valor da A.F.
20/05/2015
000062
Produto
000007237
19/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,2500
130,00
009
15/06/2015
29/06/2015
816,00
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
426,00
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
120,0000
3,5500
000002166
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
40,0000
3,2500
130,00
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
80,0000
3,2500
260,00
2015/004480
29/05/2015
001440/2014
0501
2014/002014
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0182
Código do Fornecedor
Produto
000004061
2015/002860
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
04/05/2015
000130/2015
0501
2015/000138
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1787
Código do Fornecedor
26/06/2015
13/07/2015
120,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,0000
120,00
003
22/05/2015
01/06/2015
2.598,96
004074
Produto
000008035
006
000131
LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
884,0000
2,9400
2.598,96
DE LEITE DE 200 ML.
2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML.
OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES
2015/002977
05/05/2015
000053/2014
0501
2015/000455
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003666
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
2015NE/00/1910
Código do Fornecedor
002
11/05/2015
12/05/2015
256,80
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.210,0000
0,0800
256,80
Página 00051
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002977
05/05/2015
000053/2014
0501
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1910
002
2015/000455
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
11/05/2015
Valor da A.F.
12/05/2015
256,80
004951
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
conectividade em rede e USB.
Para atender a SEMOP.
2015/003013
06/05/2015
000735/2010
0501
2014/001971
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0817
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/003297
08/05/2015
001431/2014
0501
2014/002027
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0155
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
26/05/2015
001431/2014
0501
2014/002027
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0155
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
29/05/2015
001431/2014
0501
2014/002027
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0155
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
352,4700
352,47
006
20/05/2015
08/06/2015
120,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,0000
120,00
007
10/06/2015
25/06/2015
120,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,0000
120,00
008
22/06/2015
29/06/2015
1.890,00
008859
Produto
000002154
352,47
008859
Produto
2015/004080
08/05/2015
008859
Produto
000002154
07/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3000 MINUTOS MENSAL
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015/003734
004
006705
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
630,0000
3,0000
1.890,00
8.688,25
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003386
20/05/2015
000368/2015
0512
OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2015NE/00/2604
002
2015/000211
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
Produto
Código do Fornecedor
12/06/2015
Valor da A.F.
22/06/2015
12.950,75
000294
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000000771
ARAME FARPADO ROLO DE 500 MTS (25%)
2,0000
164,0000
328,00
000000771
ARAME FARPADO ROLO DE 500 MTS (75%)
3,0000
164,0000
492,00
000012201
CURVA PVC 32MM PARA ESGOTO 100 MM (CURTA). (25%)
13,0000
6,9000
89,70
000012201
CURVA PVC 32MM PARA ESGOTO 100 MM (CURTA). (75%)
37,0000
6,9000
255,30
265,75
000015276
EUCALIPTO TRATADO 8X8, 04MTS. (25%)
25,0000
10,6300
000010139
FIO PARALELO 2 X 1,50 (25%)
75,0000
0,9600
72,00
000010139
FIO PARALELO 2 X 1,50 (75%)
225,0000
0,9600
216,00
000009680
LAMPADA MISTA 250W E27 E 27 (25%)
50,0000
12,4000
620,00
Página 00052
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003386
20/05/2015
000368/2015
0512
OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2015NE/00/2604
002
2015/000211
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
Código do Fornecedor
12/06/2015
Valor da A.F.
22/06/2015
12.950,75
000294
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
150,0000
12,4000
1.860,00
LAMPADA MISTA 250W220/230V E40 (25%)
50,0000
12,5000
625,00
LAMPADA MISTA 250W220/230V E40 (75%)
150,0000
12,5000
1.875,00
000009680
LAMPADA MISTA 250W E27 E 27 (75%)
000000974
000000974
000014071
MANGUEIRA DE NIVEL (25%)
125,0000
0,6000
75,00
000014071
MANGUEIRA DE NIVEL (75%)
375,0000
0,6000
225,00
000017179
TELHA DE FIBROCIMENTO 244X1,10 (25%)
50,0000
29,0000
1.450,00
000017179
TELHA DE FIBROCIMENTO 244X1,10 (75%)
150,0000
29,0000
4.350,00
000002237
THINER 900 ML (25%)
5,0000
7,6000
38,00
000002237
THINER 900 ML (75%)
15,0000
7,6000
114,00
2015/003124
11/05/2015
001308/2014
0526
2014/002188
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
2015NE/00/1672
Código do Fornecedor
Produto
000006592
001
11/05/2015
18/05/2015
21.529,09
001149
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21.529,0900
21.529,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO De administração das obras de infraestrutura e conteção de encosta em áreas de risco no bairro
Recanto Verde, no Município de Coronel Fabriciano.
2015/005895
02/05/2015
000976/2013
0532
2013/001737
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
2015NE/00/0270
Código do Fornecedor
Produto
000016568
2015/003440
000254/2015
0519
2015/000210
BOM TEMPO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ 97.414.742/0001-03
2015NE/00/2419
Código do Fornecedor
Produto
ELABORACAO ESTUDOS E PROJETOS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA - LOTE B com as seguintes
14/08/2015
26/08/2015
9.425,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.425,0000
9.425,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA e afins, conforme planilhas
22/05/2015
000013979
002
001149
001
08/06/2015
17/06/2015
37.656,00
005161
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.056,0000
12.056,00
1,0000
25.600,0000
25.600,00
Etapas:
Meta:
17 Contenção de encosta, drenagem e pavimentação - Rua Tamoios 231 e 250. Bairro Caladinho de Cima.
Coord. GPS
Meta:
Coord. GPS
Meta:
O 42º 35' 59.300'' - S 19º 30' 16.000''
19 Contenção, pavimentação e drenagem da Rua Poti, n° 174 e 399, Bairro Pedreira.
Coord. GPS
000013979
O 42º 35' 58.916'' - S 19º 30' 18.255''
18 Contenção de encosta e drenagem. Rua Tapajós com Tupinambás - Bairro Caladinho de Cima.
O 42º 36' 12.500'' - S 19º 30' 9.090''
ELABORACAO ESTUDOS E PROJETOS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA - LOTE D com as seguintes
Etapas:
Meta:
11 Conjunto estabilização de encosta, drenagem e pavimentação - Rua 4, 5 e 6 n°945. Bairro Santa L uzia.
Coord. GPS
Meta:
O 42º 37' 3.861'' - S 19º 29' 7.490''
12 Estabilização de encosta, pavimentação e drenagem- Rua Flor de Liz, n°86 e 90. Bairro São Domin gos.
Página 00053
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003440
22/05/2015
000254/2015
0519
BOM TEMPO ENGENHARIA LTDA
2015NE/00/2419
001
2015/000210
CPF/CNPJ 97.414.742/0001-03
Código do Fornecedor
Quantidade
Coord. GPS
Meta:
O 42º 38' 4.601'' - S 19º 29' 52.828''
O 42º 37' 13.010'' - S 19º 28' 39.617''
O 42º 38' 54.255'' - S 19º 28' 40.973''
000805/2010
0513
2014/002184
ELMIR DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ 348.567.816-34
2015NE/00/0125
Código do Fornecedor
2015/003447
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1
25/05/2015
000487/2014
0527
2014/000970
CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE.
CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02
2014NE/00/4029
Código do Fornecedor
2015/003448
000487/2014
0527
2014/000970
CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE.
CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02
2014NE/00/4029
Código do Fornecedor
2015/002950
Vr. Unitário
Valor Total
144,0000
16,5000
2.376,00
003
000368/2015
0512
2015/000211
CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME
CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57
Produto
2015NE/00/2605
Código do Fornecedor
25/05/2015
19/06/2015
33.220,22
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
33.220,2200
33.220,22
004
25/05/2015
19/06/2015
2.888,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.888,7200
2.888,72
OBRAS E INSTALACOES Contrato de Repasse.
05/05/2015
2.376,00
006974
Produto
000000110
11/05/2015
Quantidade
OBRAS E INSTALACOES Contrato de Repasse.
25/05/2015
07/05/2015
006974
Produto
000000110
004
006130
Produto
000007977
Valor Total
16 Contenção de encostas, drenagem pluvial e pavimentação - Rua Angá, n° 386, 378 e 86. Bairro Cal adão.
Coord. GPS
05/05/2015
Vr. Unitário
O 42º 38' 14.516'' - S 19º 29' 52.372''
14 Estabilização de encosta e drenagem - Avenida Pinheiros e Rua 6. Bairro Córrego Alto.
Coord. GPS
Meta:
37.656,00
13 Estabilização de encosta e drenagem - Avenida Vitória Régia, Bairro São Domingos (Pavimentação).
Coord. GPS
Meta:
Valor da A.F.
17/06/2015
005161
Produto
2015/002962
08/06/2015
001
06/07/2015
10/07/2015
9.335,15
008513
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000012197
ARAME GALVANIZADO GROSSO (25%)
4,0000
7,2000
28,80
000012197
ARAME GALVANIZADO GROSSO (75%)
11,0000
7,2000
79,20
000002399
CADEADO 30 MM (25%)
3,0000
6,9500
20,85
48,65
000002399
CADEADO 30 MM (75%)
7,0000
6,9500
000000824
JOELHO 90ºRIG.ROSC 20MM P/AGUA COLA E ROSCA. (25%)
5,0000
0,7500
3,75
000000824
JOELHO 90ºRIG.ROSC 20MM P/AGUA COLA E ROSCA. (75%)
15,0000
0,7500
11,25
000005421
MARRETA DE 1 KG COM CABO (25%)
3,0000
10,4000
31,20
000005421
MARRETA DE 1 KG COM CABO (75%)
7,0000
10,4000
72,80
000004514
MARTELO 25 COM CABO (25%)
3,0000
8,9900
26,97
000004514
MARTELO 25 COM CABO (75%)
7,0000
8,9900
62,93
000000176
PA COM CABO DE MADEIRA (25%)
5,0000
15,5000
77,50
000000176
PA COM CABO DE MADEIRA (75%)
15,0000
15,5000
232,50
Página 00054
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002950
05/05/2015
000368/2015
0512
CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME
2015NE/00/2605
001
2015/000211
CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57
Código do Fornecedor
06/07/2015
Valor da A.F.
10/07/2015
9.335,15
008513
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000012223
PONTEIRO DE AçO (25%)
3,0000
6,3500
Valor Total
19,05
000012223
PONTEIRO DE AçO (75%)
7,0000
6,3500
44,45
000006766
PREGO - 17 X 21 COM CABEÇA SENDO CADA PACOTE DE 1KG. (25%)
13,0000
5,9500
77,35
000006766
PREGO - 17 X 21 COM CABEÇA SENDO CADA PACOTE DE 1KG. (75%)
37,0000
5,9500
220,15
000002870
PREGO 18X30 COM CABEÇA 1KG SENDO CADA PACOTE COM 1KG (25%)
13,0000
5,7500
74,75
000002870
PREGO 18X30 COM CABEÇA 1KG SENDO CADA PACOTE COM 1KG (75%)
37,0000
5,7500
212,75
000017403
PREGO 19 X 36 1 KG COM CABEÇA CADA PACOTE COM 1 KG. (25%)
13,0000
5,7500
74,75
000017403
PREGO 19 X 36 1 KG COM CABEÇA CADA PACOTE COM 1 KG. (75%)
37,0000
5,7500
212,75
000014068
REGUA DE ALUMINIO 2 MTS (25%)
4,0000
16,3500
65,40
000014068
REGUA DE ALUMINIO 2 MTS (75%)
11,0000
16,3500
179,85
000012220
SERROTE 22" (25%)
2,0000
15,2000
30,40
000012220
SERROTE 22" (75%)
3,0000
15,2000
45,60
000000152
TALHADEIRA FERRO (25%)
3,0000
5,1500
15,45
000000152
TALHADEIRA FERRO (75%)
7,0000
5,1500
36,05
000017179
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 x 50 (25%)
125,0000
9,3500
1.168,75
000017179
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 x 50 (75%)
375,0000
9,3500
3.506,25
000006077
TORNEIRA INOX PARA PIA 22CM (25%)
13,0000
18,9000
245,70
000006077
TORNEIRA INOX PARA PIA 22CM (75%)
37,0000
18,9000
699,30
000003969
TRENA DE AÇO 7,5 MTS (25%)
5,0000
9,5000
47,50
000003969
TRENA DE AÇO 7,5 MTS (75%)
15,0000
9,5000
142,50
000000760
TUBO DE 100MM DE PVC PARA ESGOTO CLASSE A (25%)
13,0000
30,4000
395,20
000000760
TUBO DE 100MM DE PVC PARA ESGOTO CLASSE A (75%)
37,0000
30,4000
1.124,80
2015/003384
20/05/2015
000368/2015
0512
2015/000211
CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME
CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57
2015NE/00/2605
Código do Fornecedor
Produto
000002285
2015/003321
BRITA 3/4 (25%)
15/05/2015
000893/2011
0521
2011/001723
NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30
2014NE/00/0912
Código do Fornecedor
2015/003385
000368/2015
0512
2015/000211
E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
CPF/CNPJ 13.593.938/0001-04
Produto
000004060
ARAME RECOZIDO AMARRADO 1KG. SENDO CADA UNIDADE ROLO DE 1KG. (25%)
2015NE/00/2606
Código do Fornecedor
10/07/2015
3.545,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50,0000
70,9000
3.545,00
002
03/06/2015
03/06/2015
17.386,52
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
17.386,5200
17.386,52
SERVICOS ESPECIALIZADOS
20/05/2015
06/07/2015
008538
Produto
000005381
002
008513
002
11/06/2015
22/06/2015
22.273,75
008637
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13,0000
5,9800
77,74
Página 00055
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003385
20/05/2015
000368/2015
0512
E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
2015NE/00/2606
002
2015/000211
CPF/CNPJ 13.593.938/0001-04
Código do Fornecedor
ARAME RECOZIDO AMARRADO 1KG. SENDO CADA UNIDADE ROLO DE 1KG. (75%)
000005372
AREIA LAVADA, MEDIA. SENDO EM M³. (25%)
Valor da A.F.
22/06/2015
22.273,75
008637
Produto
000004060
11/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
37,0000
5,9800
Valor Total
221,26
125,0000
29,8000
3.725,00
000001567
ARGAMASSA P/ AZULEJO TIPO III 20K. (25%)
25,0000
20,8900
522,25
000001567
ARGAMASSA P/ AZULEJO TIPO III 20K. (75%)
75,0000
20,8900
1.566,75
000013578
BLOCO DE CONCRETO 15X20X40. (25%)
000000723
CIMENTO TIPO CP II (75%)
1.250,0000
1,3400
1.675,00
500,0000
16,3900
8.195,00
000006611
REATOR 127 V. - 2 X 40 W. PARTIDA RAPIDA (25%)
25,0000
13,8000
345,00
000006611
REATOR 127 V. - 2 X 40 W. PARTIDA RAPIDA (75%)
75,0000
13,8000
1.035,00
1.625,00
000014296
TABUA DE MADEIRA 30CM, COM 03MTS (25%)
125,0000
13,0000
000000928
TINTA LATEX 18 LITROS RENDE MUITO 500M² (25%)
5,0000
159,0000
795,00
000000928
TINTA LATEX 18 LITROS RENDE MUITO 500M² (75%)
15,0000
159,0000
2.385,00
000013571
TURQUESA ARMADOR PEQUENA (25%)
4,0000
7,0500
28,20
000013571
TURQUESA ARMADOR PEQUENA (75%)
11,0000
7,0500
77,55
2015/002961
05/05/2015
000331/2014
0514
2014/000673
JOTIA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02
2015NE/00/0398
Código do Fornecedor
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS,
08/05/2015
11/05/2015
2.817,00
008917
Produto
000006152
004
Quantidade
Vr. Unitário
71,0000
10,0000
Valor Total
710,00
4.900,0000
0,4300
2.107,00
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1400 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA.
2015/003098
07/05/2015
000331/2014
0514
2015/000831
JOTIA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02
2015NE/00/3241
Código do Fornecedor
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS,
08/05/2015
11/05/2015
1.902,14
008917
Produto
000006152
001
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
10,0000
1.000,00
2.098,0000
0,4300
902,14
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1400 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA.
2015/003075
06/05/2015
000201/2015
0513
2015/000281
JOSE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ 086.075.926-10
2015NE/00/1820
Código do Fornecedor
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
002
08/05/2015
11/05/2015
2.541,60
009531
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
184,5000
9,0000
1.660,50
1.958,0000
0,4500
881,10
PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES
PARA ATENDER A SEMOP.
OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES
Página 00056
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003075
06/05/2015
000201/2015
0513
JOSE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS
2015NE/00/1820
002
2015/000281
CPF/CNPJ 086.075.926-10
Código do Fornecedor
08/05/2015
Valor da A.F.
11/05/2015
2.541,60
009531
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PARA ATENDER A SEMOP.
OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO.
2015/002850
04/05/2015
000160/2014
0533
2014/000431
OPACO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13
2014NE/00/3070
Código do Fornecedor
Produto
000012960
011
04/05/2015
04/05/2015
78.234,70
009597
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78.234,7000
78.234,70
PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM
ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS;
E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO
AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO).
2015/003689
28/05/2015
000160/2014
0533
2014/000431
OPACO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13
2014NE/00/3070
Código do Fornecedor
012
28/05/2015
Produto
Quantidade
000012960
01/07/2015
198.022,60
009597
PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 198.022,6000
198.022,60
DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM
ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS;
E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO
AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO).
2015/003930
28/05/2015
000160/2014
0533
2014/000431
OPACO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13
2014NE/00/3070
Código do Fornecedor
Produto
000012960
013
28/05/2015
01/07/2015
11.646,66
009597
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.646,6600
11.646,66
PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM
ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS;
E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO
AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO).
2015/003301
14/05/2015
000590/2015
0514
2015/000624
LUIZ NELSON SOARES
CPF/CNPJ 21.224.366/0001-14
2015NE/00/3316
Código do Fornecedor
Produto
000004069
001
10/07/2015
13/07/2015
3.280,00
010034
SERVICO DE SERRALHERIA Fabricação e instalação de portão de correr 4,90 x 2,30 metros
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.280,0000
3.280,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
1.320.778,34
0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00057
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003121
11/05/2015
001308/2014
0586
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
2015NE/00/1232
001
2014/002110
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
17/08/2015
63.028,40
001149
Produto
000016921
11/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
63.028,4000
63.028,40
SERVIÇOS SEVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCOS - BAIRRO
RECANTO VERDE, NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA URBANIZAÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO E PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO DE
RISCOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO 0351562-12/2011,
CONTENÇÕES DE ENCOSTAS (RECURSOS DE CONTRATO)
2015/003122
11/05/2015
001308/2014
0584
2014/002099
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
2015NE/00/1229
Código do Fornecedor
Produto
000016921
001
11/05/2015
15/05/2015
61.184,68
001149
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
61.184,6800
61.184,68
SERVIÇOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - BAIRRO RECANTO VERDE,
NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PPI / INTERVENÇÃOEM FAVELAS
-Uas-PROVISÃO HABITACIONAL URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E HABITAÇÕES. EM ATENDIMENTO
AO TERMO DE COMPROMISSO 0352776-17/2011
2015/003123
11/05/2015
001308/2014
0584
2014/002099
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
2015NE/00/1229
Código do Fornecedor
Produto
000016921
002
11/05/2015
15/07/2015
56.771,91
001149
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
56.771,9100
56.771,91
SERVIÇOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - BAIRRO RECANTO VERDE,
NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PPI / INTERVENÇÃOEM FAVELAS
-Uas-PROVISÃO HABITACIONAL URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E HABITAÇÕES. EM ATENDIMENTO
AO TERMO DE COMPROMISSO 0352776-17/2011
2015/003125
11/05/2015
001308/2014
0583
2014/002109
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
2015NE/00/1230
Código do Fornecedor
Produto
000016921
001
11/05/2015
15/05/2015
13.106,29
001149
SERVIÇOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - BAIRRO RECANTO VERDE,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.106,2900
13.106,29
NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PPI / INTERVENÇÃOEM FAVELAS
-Uas-PROVISÃO HABITACIONAL URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E HABITAÇÕES. EM ATENDIMENTO
AO TERMO DE COMPROMISSO 0352776-17/2011- RECURSO DE CONTRAPARTIDA
194.091,28
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0705 - GERENCIA TECNICO-OPERACIONAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003077
06/05/2015
000604/2015
0614
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/3200
2015/000955
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
Empenho
Código do Fornecedor
Produto
000009418
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (TACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 494/2014
Parcela Liquidação Pagamento
07/05/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
67,68
001199
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
Página 00058
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0705 - GERENCIA TECNICO-OPERACIONAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003356
18/05/2015
000646/2015
0614
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/3379
2015/001026
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
Empenho
Código do Fornecedor
18/05/2015
Valor da A.F.
19/05/2015
473,76
001199
Produto
000009418
Parcela Liquidação Pagamento
001
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
1,0000
67,6800
67,68
1,0000
67,6800
67,68
1,0000
67,6800
67,68
1,0000
67,6800
67,68
1,0000
67,6800
67,68
1,0000
67,6800
67,68
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2014
- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE DESOBSTRUÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO
DE CORONEL FABRICIANO.
000009418
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 156/2015
- EXECUÇÃO DE OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO NA AV. DR. RUBENS SIQUEIRA MAIA, NO BAIRRO
MANGUEIRAS, MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO/MG.
000009418
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 267/2014
- EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DE REDE, REMOÇÃO DE POSTES E
MELHORIA DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO/MG - RECURSO CEMIG.
000009418
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 318/2014
- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO DE REDE E EXECUÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, NA AVENIDA MAGALHÃES PINTO, 1040 - BAIRRO GIOVANINI - CORONEL FABRICIANO/MG RECURSO CEMIG.
000009418
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 534/2014
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA FUNDAÇÃO DE TRAVESSIA,
INTEGRANTE DO CONTRATO Nº 163/14, ESPECIFICAMENTE ESTACA 444 DA OBRA NOMEADA "PARQUE LINEAR" NO
MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO/MG.
000009418
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO TERMO DE
COMPROMISSO 210/2014.
000009418
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 536/2014
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM
PLUVIAL, CONTROLE DE EROSÃO, REVEGETAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS.
3.384,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003145
12/05/2015
000001/2015
0892
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113
2015/000013
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/003149
000001/2015
0892
2015/000013
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Código do Fornecedor
15/05/2015
Valor da A.F.
25/05/2015
16,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
16,6700
16,67
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
000016569
008
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
009
15/05/2015
19/05/2015
333,68
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
333,6800
333,68
Página 00059
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003150
12/05/2015
000001/2015
0690
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106
2015/000010
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/003151
12/05/2015
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
2015/003157
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
21,10
12/05/2015
000001/2015
0690
2015/000010
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106
Código do Fornecedor
19/05/2015
21,14
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21,1400
21,14
025
15/05/2015
19/05/2015
33,98
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
33,9800
33,98
026
15/05/2015
19/05/2015
22,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
22,7700
22,77
027
15/05/2015
19/05/2015
2.445,02
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.445,0200
2.445,02
028
15/05/2015
19/05/2015
5.724,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.724,1300
5.724,13
029
15/05/2015
19/05/2015
331,66
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
331,6600
331,66
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
21,1000
15/05/2015
000046
Produto
2015/003163
1,0000
024
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
000016569
Valor Total
000046
Produto
000016569
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
21,10
000046
Produto
2015/003156
19/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
15/05/2015
000046
Produto
000016569
023
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/003155
32,00
000046
Produto
000016569
Valor Total
32,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/003154
Vr. Unitário
000046
Produto
2015/003153
32,00
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
Valor da A.F.
19/05/2015
000046
Produto
000016569
15/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/003152
005
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
006
15/05/2015
26/05/2015
1,46
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00060
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003163
12/05/2015
000001/2015
0690
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106
2015/000010
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/003164
12/05/2015
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
000001/2015
0848
2015/000012
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0107
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
0848
2015/000012
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0107
Código do Fornecedor
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0339
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0339
Código do Fornecedor
2015/003251
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
412,73
14/05/2015
000002/2015
0690
2015/000045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0327
Código do Fornecedor
26/05/2015
22,37
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
22,3700
22,37
009
29/05/2015
08/06/2015
41,29
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
41,2900
41,29
014
06/05/2015
08/05/2015
74,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
013
06/05/2015
08/05/2015
71,64
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
71,6400
71,64
014
06/05/2015
08/05/2015
80,78
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
80,7800
80,78
024
19/05/2015
20/05/2015
1.589,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.589,7200
1.589,72
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
412,7300
15/05/2015
000062
Produto
2015/003264
1,0000
008
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
05/05/2015
412,73
000062
Produto
2015/002945
26/05/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
05/05/2015
15/05/2015
000062
Produto
000007237
030
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002944
1,46
000046
Produto
000016569
Valor Total
1,4600
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
27/05/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/002943
Vr. Unitário
000046
Produto
2015/003570
1,46
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
Valor da A.F.
26/05/2015
000046
Produto
000016569
15/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/003165
006
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
007
19/05/2015
21/05/2015
533,38
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00061
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003264
14/05/2015
000002/2015
0690
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0327
007
2015/000045
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/003267
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0339
Código do Fornecedor
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0339
000007237
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000002/2015
0690
2015/000045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0327
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
86,73
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
86,7300
86,73
015
19/05/2015
21/05/2015
209,89
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
209,8900
209,89
016
19/05/2015
21/05/2015
148,24
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
148,2400
148,24
016
19/05/2015
21/05/2015
264,48
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
264,4800
264,48
026
19/05/2015
20/05/2015
81,29
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
81,2900
81,29
008
19/05/2015
21/05/2015
189,53
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
189,5300
189,53
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
21/05/2015
000062
Produto
2015/003276
74,79
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
000007237
74,7900
19/05/2015
000062
Produto
2015/003275
1,0000
015
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
2015/003274
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
74,79
000062
Produto
2015/003273
20/05/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
19/05/2015
000062
Produto
000007237
025
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/003272
533,38
000062
Produto
000007237
Valor Total
533,3800
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/003271
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/003270
533,38
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
Valor da A.F.
21/05/2015
000062
Produto
000007237
19/05/2015
027
19/05/2015
20/05/2015
88,59
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00062
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003276
14/05/2015
000002/2015
0644
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0325
027
2015/000041
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/003277
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000007237
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
000016568
Código do Fornecedor
000003/2015
0690
2015/000026
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0206
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
86,56
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
86,5600
86,56
017
29/05/2015
01/06/2015
140,47
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
140,4700
140,47
030
29/05/2015
01/06/2015
313,71
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
313,7100
313,71
028
04/05/2015
14/05/2015
260,46
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
260,4600
260,46
005
04/05/2015
14/05/2015
13,94
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13,9400
13,94
029
18/05/2015
22/05/2015
1.227,47
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.227,4700
1.227,47
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
20/05/2015
000063
Produto
2015/003179
127,88
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
000016568
127,8800
19/05/2015
000063
Produto
2015/003178
1,0000
029
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
04/05/2015
000016568
Valor Total
000063
Produto
2015/002828
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
04/05/2015
127,88
000062
Produto
2015/002818
20/05/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
27/05/2015
19/05/2015
000062
Produto
000007237
028
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
27/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/003569
88,59
000062
Produto
000007237
Valor Total
88,5900
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/003566
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/003278
88,59
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
Valor da A.F.
20/05/2015
000062
Produto
000007237
19/05/2015
030
18/05/2015
22/05/2015
50,57
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00063
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003179
12/05/2015
000003/2015
0644
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0198
030
2015/000025
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/003180
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0892
2015/000029
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0200
Código do Fornecedor
000003/2015
0892
2015/000029
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0200
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
000016568
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0848
2015/000028
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2015NE/00/0199
Código do Fornecedor
612,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
612,3600
612,36
008
18/05/2015
22/05/2015
608,16
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
608,1600
608,16
009
18/05/2015
22/05/2015
376,11
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
376,1100
376,11
033
18/05/2015
22/05/2015
3.514,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.514,2000
3.514,20
034
18/05/2015
22/05/2015
2.557,46
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.557,4600
2.557,46
035
18/05/2015
22/05/2015
767,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
767,3600
767,36
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
22/05/2015
000063
Produto
2015/003191
174,52
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
000016568
174,5200
18/05/2015
000063
Produto
2015/003190
1,0000
032
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
000016568
Valor Total
000063
Produto
2015/003189
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
174,52
000063
Produto
2015/003184
22/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
18/05/2015
000063
Produto
000016568
031
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003183
50,57
000063
Produto
000016568
Valor Total
50,5700
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003182
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/003181
50,57
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
Valor da A.F.
22/05/2015
000063
Produto
000016568
18/05/2015
008
18/05/2015
22/05/2015
502,19
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00064
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003191
12/05/2015
000003/2015
0848
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0199
008
2015/000028
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/003192
000003/2015
0690
2015/000026
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0206
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0690
2015/000026
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0206
Código do Fornecedor
000003/2015
0848
2015/000028
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0199
Código do Fornecedor
000016568
001430/2014
0644
2014/001995
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0149
000002159
Valor Total
1,0000
706,3800
706,38
036
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
29/05/2015
001430/2014
0644
2014/001995
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0149
Código do Fornecedor
29/05/2015
08/06/2015
344,52
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
344,5200
344,52
007
29/05/2015
08/06/2015
150,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
150,7200
150,72
009
29/05/2015
08/06/2015
326,37
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
326,3700
326,37
005
22/05/2015
08/06/2015
100,00
000074
Produto
2015/004097
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
08/05/2015
706,38
000063
Produto
2015/003300
22/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27/05/2015
18/05/2015
000063
Produto
000016568
006
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003586
502,19
000063
Produto
000016568
Valor Total
502,1900
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003573
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/003571
502,19
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
Valor da A.F.
22/05/2015
000063
Produto
000016568
18/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
2,5000
100,00
006
15/06/2015
29/06/2015
1.288,50
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
160,0000
3,5500
568,00
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
40,0000
4,2000
168,00
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
94,0000
3,2500
305,50
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
000002165
000002158
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
54,0000
2,5000
135,00
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
40,0000
2,8000
112,00
2015/004102
29/05/2015
001430/2014
0644
2014/001995
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
2015NE/00/0149
Código do Fornecedor
007
15/06/2015
29/06/2015
504,00
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004102
29/05/2015
001430/2014
0644
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0149
007
2014/001995
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
2015/003167
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
12/05/2015
000283/2015
0665
2015/000159
BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME
CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74
2015NE/00/1855
Código do Fornecedor
504,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
4,2000
504,00
001
01/06/2015
11/06/2015
1.250,00
000080
Produto
000006867
Valor da A.F.
29/06/2015
000074
Produto
000002165
15/06/2015
MARMITEX INDIVIDUAL nº 08, preparada conforme as Boas práticas de fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
12,5000
1.250,00
estabelecidos na Resolução - RDC, nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, seguindo a seguinte estrutura de cardápio e
gramatura mínima por porção:
02 saladas
01 carne, podendo ser: carne bovina preparada porção de 120 gramas, ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou
frango preparado porção de 200 gramas.
01 guarnição: massas variadas ou legumes, ou tubérculos refogados / preparados em porção de 140 gramas.
01 arroz: branco cozido, porção de 300 gramas.,
01 feijão: preto ou carioca cozido, porção de 150 gramas.
Obs: Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor.
2015/004476
29/05/2015
001440/2014
0644
2014/002022
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0190
Código do Fornecedor
Produto
000004061
2015/003455
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
25/05/2015
000508/2015
0688
2015/000610
OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
2015NE/00/3455
Código do Fornecedor
2015/003050
000567/2015
0731
2015/000889
IPAPRINT COM. E MANUTENCAO LTDA
CPF/CNPJ 02.021.680/0001-55
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
480,00
001
13/07/2015
21/07/2015
690,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
690,0000
690,00
09/06/2015
11/06/2015
550,00
000330
Produto
000001437
480,00
160,0000
2015NE/00/2679
Código do Fornecedor
14/07/2015
Quantidade
JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM C/ FEC. 2 FLS TRILHO TRADICIONAL, NA MEDIDA 1,15 X 3,23.
06/05/2015
26/06/2015
000294
Produto
000012396
005
000131
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
550,0000
550,00
MANUT. IMPRESSORAS HP LASER JET / SERIE 9000
MODELO: P 2015
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2015/003126
11/05/2015
000605/2015
0678
2015/000828
CHAIA E DUARTE LTDA
CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13
Produto
000006361
SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO EM APARELHOS DE FAX
000006361
SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE.
2015NE/00/3244
Código do Fornecedor
001
19/05/2015
20/05/2015
1.845,00
000622
Quantidade
Vr. Unitário
3,0000
135,0000
Valor Total
405,00
12,0000
120,0000
1.440,00
Página 00066
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002919
04/05/2015
000890/2013
0651
SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
2015NE/00/0917
004
2014/002097
CPF/CNPJ 513.022.336-53
Código do Fornecedor
2015/002921
000534/2013
0789
2014/001327
SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
CPF/CNPJ 513.022.336-53
2015NE/00/0904
Código do Fornecedor
000011407
Valor Total
132,9433
132,94
004
000575/2015
0791
2015/000953
RHINARA DECORACOES LTDA ME
CPF/CNPJ 02.467.704/0001-02
08/05/2015
859,75
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
859,7500
859,75
2015NE/00/3464
Código do Fornecedor
07/05/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Sandra Aparecida Hubner Martins.
25/05/2015
12/06/2015
22/06/2015
1.600,00
001896
Produto
000011607
Vr. Unitário
1,0000
000980
Produto
2015/003453
132,94
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
04/05/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
000980
Produto
000011407
07/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.600,0000
1.600,00
SERVICO DE MONTAGEM/DIVISORIA COM FORNECIMENTO DE 20,44 M², PERFILADOS PRETO C/ 2 PORTAS
COMPLETAS(0,80X2,10).
2015/002878
04/05/2015
000361/2010
0790
2014/002281
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2015NE/00/0350
Código do Fornecedor
Produto
000013725
2015/003213
000785/2010
0644
2014/001767
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
2015NE/00/0828
Código do Fornecedor
000361/2010
0790
2014/002281
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2015NE/00/0350
Código do Fornecedor
000013725
000053/2014
0644
2015/000443
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1906
Código do Fornecedor
COPIAS DE XEROX A4
06/05/2015
001441/2014
0644
2014/002253
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0864
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
93,0000
93,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS.
Código do Fornecedor
01/06/2015
11/06/2015
332,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
66,5000
332,50
005
11/06/2015
22/06/2015
58,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
58,9000
58,90
002
11/05/2015
12/05/2015
1.021,36
004951
Produto
000003666
1,0000
004
SERVICO DE MONITORAMENTO
05/05/2015
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015/003230
Valor Total
003209
Produto
2015/002980
93,00
Vr. Unitário
SERVICO DE MONITORAMENTO Monitoramento para locais de atendimento da semas
19/05/2015
01/06/2015
003209
Produto
000013725
20/05/2015
Quantidade
SERVICO DE MONITORAMENTO
12/05/2015
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2015/003833
004
003209
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12.767,0000
0,0800
1.021,36
007
25/05/2015
01/06/2015
2.083,75
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.083,7500
2.083,75
Página 00067
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003231
06/05/2015
001441/2014
0644
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0864
2014/002253
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
3.019,66
004957
Produto
000013842
Parcela Liquidação Pagamento
008
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.019,6600
3.019,66
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS.
2015/003232
06/05/2015
001441/2014
0848
2014/002254
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0865
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
005
25/05/2015
01/06/2015
2.895,00
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.895,0000
2.895,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SEMAS/CRAS.
2015/003233
06/05/2015
001441/2014
0690
2014/002255
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0866
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
005
25/05/2015
01/06/2015
1.193,33
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.193,3333
1.193,33
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SEMAS/CREAS.
2015/003076
06/05/2015
000248/2012
0847
2015/000389
SILVIA DE SOUZA CAMPOS
CPF/CNPJ 054.539.206-37
2015NE/00/1705
Código do Fornecedor
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2015/002917
04/05/2015
001043/2014
0689
2014/001620
DERLY JOSE CORREA
CPF/CNPJ 088.338.346-20
2015NE/00/1006
Código do Fornecedor
2015/003329
000399/2015
0811
2015/000335
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
2015NE/00/3267
Código do Fornecedor
2.795,25
Vr. Unitário
Valor Total
181,5000
9,5000
1.724,25
2.380,0000
0,4500
1.071,00
004
07/05/2015
08/05/2015
1.100,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.100,0000
1.100,00
001
09/06/2015
11/06/2015
8.643,80
006077
Produto
000015957
11/05/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
15/05/2015
08/05/2015
005999
Produto
000011407
003
005751
CARNE BOVINA ..Carne bovina tipo chã de dentro cortada em bife. Deve ser entregue congelado e sem tempero. O tipo de corte
deve ser em bife de aproximadamente 180 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de
fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do
fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
140,0000
22,0000
3.080,00
Página 00068
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003329
15/05/2015
000399/2015
0811
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
2015NE/00/3267
001
2015/000335
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
Código do Fornecedor
09/06/2015
Valor da A.F.
11/06/2015
8.643,80
006077
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
14,7000
1.470,00
70,0000
14,1000
987,00
120,0000
15,0000
1.800,00
66,0000
19,8000
1.306,80
produto deverá ter validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação.
(25%)
000006636
CARNE BOVINA TIPO MUSCULO ..Deve ser entregue congelado e sem tempero. Em cubos de aproximadamente 03cm. A carne
deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminada que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica,
contendo 1 a 2kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem com a identificação do produto, data de
fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo
5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega
e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (25%)
000000192
CARNE SUINA tipo costelinha.
Deve ser entregue congelada e sem tempero. Em pedaços com aproximadamente 50 gramas. A carne deve apresentar-se com
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2
kgcada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação, e
validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de
gordura. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deve ser superior a 45 dias da data de
fabricação.(25%)
000000192
CARNE SUINA tipo pernil, cortada em bife.
Deve ser entregue congelada e sem tempero. O tipo de corte deve ser em bife de aproximadamente 200 gramas. A carne deve
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas,
sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterála ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo
1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e
validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter
validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. (25%)
000017393
2015/003362
PEIXE Filé de meluza. (75%)
19/05/2015
000417/2015
0811
2015/000336
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
2015NE/00/3377
Código do Fornecedor
Produto
000000258
001
17/06/2015
22/06/2015
768,32
006077
FUBA comum, de milho. Produto especial, derivado do milho, de boa qualidade. Deverá ser fabricado isento de matéria terrosa.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
1,5000
30,00
60,0000
2,3500
141,00
6,0000
11,9000
71,40
Embalagem primária: plástica de 01kg cada. Deve ser lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso
líquido, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
000002291
MACARRAO tipo espaguete) produto tipo espaguete com sêmola (deverá constar no rótulo essa especificação). Produto de boa
qualidade. Embalagem primária: plástica de 500 gramas. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome
do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
000000299
MILHO VERDE em conserva. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiar ao mesmo e deverá estar isentos de ranço e de
Página 00069
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003362
19/05/2015
000417/2015
0811
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
2015NE/00/3377
001
2015/000336
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
Código do Fornecedor
17/06/2015
Valor da A.F.
22/06/2015
768,32
006077
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
60,0000
3,7000
222,00
40,0000
0,8000
32,00
12,0000
3,7000
44,40
12,0000
3,8900
46,68
12,0000
2,3900
28,68
12,0000
3,7900
45,48
12,0000
4,0000
48,00
12,0000
4,8900
58,68
outras características indesejáveis.Embalagem: lata de folha de flandres, com verniz sanitário. Embalagem primária: 02 kg cada.
Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação,
e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
000006638
OLEO DE SOJA produto refinado, de boa qualidade. Embalagem primária: frasco tipo pet de 900 ml cada. deve estar lacrada,
devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses
da data da entrega.
000000272
SAL REFINADO Embalagem primária: plástica de 01 kg cada. deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do
fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
000009844
SUCO DE ABACAXI produto pasteurizado, homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Não contém glúten. Polpa de
Abacaxi. Contém: Acidulante: Ácido Cítrico INS 330, Estabilizante: Goma Xantana INS 415, Conservadores: Sorbato de Potássio
INS 202 e Metabissulfito de Sódio INS 223. Ingredientes: água e polpa de abacaxi (min.40%). Sem adição de açúcar. Rendimento:
2,5 litros. Embalagem: garrafa de 500ml. deverá ser entregue em fardo com 12 unidades.
000013654
SUCO DE ACEROLA produto pasteurizado, homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Não contém glúten. Polpa de
Abacaxi. Contém: Acidulante: Ácido Cítrico INS 330, Estabilizante: Goma Xantana INS 415, Conservadores: Sorbato de Potássio
INS 202 e Metabissulfito de Sódio INS 223. Ingredientes: água e polpa de abacaxi (min.40%). Sem adição de açúcar. Rendimento:
2,5 litros. Embalagem: garrafa de 500ml. deverá ser entregue em fardo com 12 unidades.
000005006
SUCO DE CAJU produto pasteurizado, homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Ingredientes: água, suco de caju integral,
suco de caju concentrado. Conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante: ácido cítrico; estabilizante: goma gelana;
aromatizante: idêntico ao natural de caju. Sem adição de acúcar. Rendimento: 5,0 Litros. Embalagem: garrafa de 500ml. Deverá
ser entregue em fardo com 12 unidades.
000017128
SUCO DE GOIABA. Produto pasteurizado, homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Ingredientes: água e polpa de goiaba
(min. 50%); conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante: ácido cítrico; corante natural carmim de cochonilha;
aromatizante: idêntico ao natural de goiaba. Sem adição de açúcar. Rendimento: 2,5 litros. Embalagem: garrafa de 500ml.,
acondicionada em caixa de papelão com 12 unidades.
000017405
SUCO DE MANGA produto pasteurizado, não fermentado e não alcolólico. Ingredientes: água,suco de manga intergral,suco de
manga concentrado. Conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio: acidulante: ácido cítrico; estabilizante: goma;
aromatizante: idênico ao natural de manga. Sem adição de açucar. Rendimento: 5,0 litros. Embalagem: garrafa de 500ml. Deverá
ser entregue em fardo com 12 unidades.
000017125
SUCO DE MARACUJA. Produto pasteurizado, homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Ingredientes: água, suco de
maracujá integral, suco de maracujá concentrado; conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante: ácido cítrico;
estabilizante: pectina e goma xantana; corante natural carmim de conchonilha; aromatizante: idêntico ao natural de maracujá, sem
adição de açúcar. Rendimento 4,5 litros. Embalagem: garrafa de 500ml. Deverá ser entregue em fardo com 12 unidades.
2015/002837
04/05/2015
001012/2014
0690
2014/001679
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Produto
2015NE/00/1800
Código do Fornecedor
002
22/06/2015
22/06/2015
5.375,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00070
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002837
04/05/2015
001012/2014
0690
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1800
002
2014/001679
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
22/06/2015
5.375,00
006216
Produto
000003022
22/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.375,0000
5.375,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002975
05/05/2015
000475/2014
0644
2014/000485
H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
2015NE/00/0973
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
07/05/2015
08/05/2015
294,40
006380
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
294,4000
294,40
LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM
BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO
IMÓVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
2015/002976
05/05/2015
000475/2014
0644
2015/000564
H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
2015NE/00/2649
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
07/05/2015
08/05/2015
2.649,60
006380
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.649,6000
2.649,60
LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM
BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO
IMÓVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
2015/002916
04/05/2015
000545/2013
0749
2013/001114
CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
2015NE/00/0909
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
07/05/2015
08/05/2015
1.000,00
006385
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E
ESPORTIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.
FABRICIANO/MG.
2015/003363
19/05/2015
000399/2015
0811
2015/000335
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/3388
Código do Fornecedor
Produto
000000198
001
13/08/2015
21/08/2015
1.408,40
006497
PEITO DE FRANGO ..filé. Deve ser entregue congelado, com adição de água de no máximo 6% e sem tempero. A carne deve
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
11,4800
344,40
160,0000
6,6500
1.064,00
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas,
sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo
1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação,
validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data da
entrega, que não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. (25%)
000016967
SOBRECOXA ..e Coxa de frango. Deve ser entregue congelado, com adição de água de no máximo 6% e sem tempero. A carne
deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica,
Página 00071
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003363
19/05/2015
000399/2015
0811
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/3388
001
2015/000335
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
13/08/2015
Valor da A.F.
21/08/2015
1.408,40
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de
fabricação, validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da
data da entrega, que não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. (25%)
2015/003364
19/05/2015
000417/2015
0811
2015/000336
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/3395
Código do Fornecedor
Produto
000001380
001
13/08/2015
21/08/2015
587,40
006497
CORANTE NATURAL DE URUCUM Produto corante natural de urucum. Embalagem: plástica, de 500 gramas. Embalagem deve
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
2,9000
29,00
20,0000
6,9800
139,60
120,0000
3,4900
418,80
estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade
mínima de 06 meses da data da entrega.
000000298
EXTRATO DE TOMATE simples concentrado, de 1ª qualidade, com especificação dos ingredientes, informação do fabricante e
data de vencimento estampada na embalagem. Tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve
estra isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. A lata não deve apresentar ferrugem, amassadura ou
abaulamento. Embalagem: lata de 860g cada.
000000251
FEIJAO CARIOCA produto de primeira qualidade, extra, tipo carioquinha claro. Constituído de grãos na cor característica à
variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Embalagem primária: plástica de 01kg cada.
Não será aceito feijão com mistura de sujidade. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do
fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
2015/003020
06/05/2015
000735/2010
0644
2014/001970
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0810
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/002869
000809/2013
0823
2014/002074
ANA CLAUDIA BONFA HUBNER
CPF/CNPJ 833.642.006-10
2015NE/00/0913
Código do Fornecedor
07/05/2015
08/05/2015
255,99
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
255,9900
255,99
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3100 MINUTOS MENSAL.
04/05/2015
004
07/05/2015
11/05/2015
900,00
006709
Produto
000006645
004
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
SERVICO DE MONITORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REGÊNCIA DE CORAL E PREPAÇÃO
DE VOZ E PIANISTA.
2015/002956
05/05/2015
000757/2013
0891
2014/001795
JOSE EDMAR PEREIRA TELES
CPF/CNPJ 349.495.426-72
2015NE/00/0946
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/002867
04/05/2015
001346/2014
0737
2014/000742
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
2015NE/00/1776
Código do Fornecedor
07/05/2015
08/05/2015
1.276,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.276,0000
1.276,00
LOCACAO DE IMOVEL
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Produto
004
006858
006
25/05/2015
03/06/2015
1.641,08
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00072
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002867
04/05/2015
001346/2014
0737
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
2015NE/00/1776
006
2014/000742
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
03/06/2015
1.641,08
006904
Produto
000001438
25/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
820,5400
1.641,08
SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE).
Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de
gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar,
04 monitores.
2015/003210
12/05/2015
001346/2014
0737
2014/000742
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/1776
Código do Fornecedor
Produto
000001438
007
09/06/2015
11/06/2015
2.461,62
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
820,5400
2.461,62
SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE).
Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de
gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar,
04 monitores.
2015/003239
13/05/2015
001346/2014
0737
2014/000742
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/1776
Código do Fornecedor
Produto
000001438
008
09/06/2015
11/06/2015
820,54
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
820,5400
820,54
SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE).
Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de
gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar,
04 monitores.
2015/003359
19/05/2015
001346/2014
0737
2014/000742
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/1776
Código do Fornecedor
Produto
000001438
009
16/09/2015
21/09/2015
820,54
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
820,5400
820,54
SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE).
Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de
gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar,
04 monitores.
2015/003414
21/05/2015
001346/2014
0737
2014/000742
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/1776
Código do Fornecedor
Produto
000001438
SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE).
Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de
gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar,
04 monitores.
010
12/06/2015
22/06/2015
1.641,08
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
820,5400
1.641,08
Página 00073
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003614
27/05/2015
001346/2014
0737
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
2015NE/00/1776
011
2014/000742
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
22/06/2015
820,54
006904
Produto
000001438
12/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
820,5400
820,54
SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE).
Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de
gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar,
04 monitores.
2015/003010
06/05/2015
000332/2015
0642
2015/000414
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2594
Código do Fornecedor
Produto
000002269
2015/003373
GASOLINA COMUM
19/05/2015
000332/2015
0642
2015/000414
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2594
Código do Fornecedor
2015/003361
GASOLINA COMUM
19/05/2015
000417/2015
0811
2015/000336
DONATA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ 10.560.579/0001-09
2015NE/00/3396
Código do Fornecedor
21/05/2015
792,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
235,0140
3,3700
792,00
003
27/05/2015
01/06/2015
601,42
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
178,4640
3,3700
601,42
001
07/07/2015
10/07/2015
641,20
007034
Produto
000004886
14/05/2015
006991
Produto
000002269
002
006991
ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) Produto tipo cristal, de boa qualidade, cor clara. Embalagem primária: saco de polietileno
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
9,4400
188,80
60,0000
2,9500
177,00
60,0000
4,5900
275,40
contendo 05kg cada. Deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de
fabricação e validade. Deverá ter validade mínima de 120 dias da data da entrega. Deverá apresentar data de validade na
embalagem.
000000262
FARINHA DE MANDIOCA Produto de boa qualidade, torrado, de coloração esbranquiçada. Embalagem primária: plástica de 01kg
cada. Deverá ser fabricada isenta de matéria terrosa. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do
fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
000017272
FEIJAO preto, produto de primeira qualidade, extra. Constituído de grãos na cor característica à variedade correspondente, de
tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Embalagem primária: plástica de 01kg cada. Não será aceito feijão com
mistura e sujidade. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote,
data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
2015/002876
04/05/2015
000270/2014
0677
2015/000542
DOUGLAS FELLIPE TOMAZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ 097.194.936-07
2015NE/00/1879
Código do Fornecedor
Produto
000017204
2015/002907
04/05/2015
000530/2010
0643
2014/002180
NADINE COESSENS MESSINA
2015NE/00/0876
Código do Fornecedor
06/05/2015
11/05/2015
1.300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
SERVIÇO DE MONITORIA DE GRAFITE
CPF/CNPJ 387.272.936-53
Produto
001
007186
004
06/05/2015
11/05/2015
1.680,00
007303
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00074
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002907
04/05/2015
000530/2010
0643
NADINE COESSENS MESSINA
2015NE/00/0876
004
2014/002180
CPF/CNPJ 387.272.936-53
Código do Fornecedor
2015/003545
000535/2015
0739
2015/000293
FACIL SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54
2015NE/00/3903
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.680,0000
1.680,00
001
12/06/2015
22/06/2015
70,00
007349
Produto
000003998
1.680,00
Quantidade
SERVICO DE MONITORIA-1 PARA CURSOS DE CORTE E COSTURA.
27/05/2015
Valor da A.F.
11/05/2015
007303
Produto
000011405
06/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
35,0000
70,00
TELEFONE COM FIO: Especificações Técnicas
Peso mínimo do telefone 415g
Consumo de energia: não consome energia
Dimensões aproximadas 187 x 137 x 90mm
Duração do flash 300 ms
Sinalização de linha pulso e tom
2015/003546
27/05/2015
000535/2015
0704
2015/000332
FACIL SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54
2015NE/00/3904
Código do Fornecedor
Produto
000000044
001
12/06/2015
22/06/2015
890,00
007349
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
890,0000
890,00
FILTRO PURIFICADOR DE AGUA Cor: Branca-- Altura: aproximadamente 40 cm.- Largura: aproximadamente 30 cm.Profundidade: aproximadamente 45 cm. - Peso líquido: 13 Kg.- Armazenamento de água gelada: 2,0 litros. - Temperatura
ambiente mínima e máxima de trabalho: 5ºC a 42ºC. - Vida útil do elemento filtrante: 4000 litros.- Pressão mínima e máxima da
rede hidráulica: 3 a 40 mca - metros de coluna de água (0,029 a 0,392 MPa). - Pressão nominal: 0,196 MPa (20 metros de coluna
de água).- Vazão máxima recomendada: 0,75 litro/minuto.- Materiais empregados: gabinete metálico, polipropileno, tubo de aço
inoxidável, poliacetal e carvão ativado com prata coloidal.- Aparelho para ponto de uso: (POU).- Tensão: 127V ou 220V - 60 Hz.Consumo: 140 W.- Capacidade de refrigeração: 4,4 litros/hora com ambiente a 32ºC e água a 27ºC.- Temperatura média da saída
de água: 8ºC.- Água gelada suficiente para atender: 30 pessoas.- Garantia: 1 ano.
2015/003608
27/05/2015
000535/2015
0654
2015/000327
FACIL SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54
2015NE/00/3923
Código do Fornecedor
Produto
000002871
APARELHO DE AR-CONDICONADO APARELHO AR SPLIT -12.000 BTU/H - CLASSE A
12.000 BTUS. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: BAIXA, MÉDIA, ALTA E
AUTOMÁTICA, SISTEMA DE FILTRAGEM: FILTRO ELETROSTÁTICO QUE RETIRA IMPUREZAS DO AMBIENTE.
EQUIPAMENTO DO TIPO SPLIT SÓ FRIO, CONSTITUÍDO POR UNIDADES EVAPORADORA, CONTROLE REMOTO SEM FIO,
CONTROLE AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DO AR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, TRABALHANDO EM CONJUNTO COM
UNIDADES CONDENSADORAS COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL, VÁLVULAS DE SERVIÇO NA DESCARGA E
SUCCÇÃO E GABINETE RESISTENTE À AÇÃO DO TEMPO. DISPLAY LCD NA EVAPORADORA. Tensão (volts) 220V,
BIFASICO. COR: BRANCO. FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A. SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INMETRO).
CAPACIDADE DE 12.000 BTUS.
001
12/06/2015
22/06/2015
2.190,00
007349
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.190,0000
2.190,00
Página 00075
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002908
04/05/2015
000021/2014
0848
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
2015NE/00/0351
004
2014/002284
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
Código do Fornecedor
2015/002912
000544/2013
0824
2014/001322
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/0906
Código do Fornecedor
000013725
Valor Total
65,0000
65,00
004
000051/2015
0690
2015/000229
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1675
Código do Fornecedor
10/07/2015
14/07/2015
65,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
65,0000
65,00
SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME SANTA INÊS
04/05/2015
002
10/07/2015
14/07/2015
90,00
007400
Produto
000017295
Vr. Unitário
1,0000
007400
Produto
2015/002913
65,00
Quantidade
SERVICO DE MONITORAMENTO
04/05/2015
Valor da A.F.
14/07/2015
007400
Produto
000013725
10/07/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
90,0000
90,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 hs.
Patrulha ao local;
Relatório 24 hs;
Assistência Técnica;
Instalação de equipamentos (central de alarme; teclado; bateria; sirene e sensores infravermelhos) em regime de comodato.
PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RUA-CENTRO POP. Situado a Rua Pedro Mafra, nº197, Bairro centro.
2015/002960
05/05/2015
000407/2015
0690
2015/000501
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1801
Código do Fornecedor
Produto
000017295
001
16/06/2015
22/06/2015
110,00
007400
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
110,0000
110,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO SENDO: 01 CEBTRAL DE ALARME COM TECLADO DIGITAL, JFL ACTIVE 32: 01 BATERIA
SELADA 12 VTS 7ª: 01 SIRENE 120 DBS: 03 SENSORES DE BARREIRA: 04 SENSORES INFRA VERMELHO PARA ÁREA
EXTERNA: 04 SENSORES INFRA VERMELHO PARA ÁREA INTERNA. 24 hs.
Patrulha ao local;
Relatório 24 hs;
Assistência Técnica
PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
LOCALIZADO: AVENIDA JULITA PIRES BRETAS, S/Nº, SANTA HELENA, CORONEL FABRICIANO.
2015/003354
05/05/2015
000302/2013
0848
2014/001811
SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2015NE/00/2672
Código do Fornecedor
002
18/05/2015
21/05/2015
1.550,20
007472
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
105,5000
8,0000
844,00
1.284,0000
0,5500
706,20
Página 00076
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003355
05/05/2015
000302/2013
0848
SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME
2015NE/00/2657
001
2015/000805
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
Código do Fornecedor
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2015/003078
06/05/2015
000371/2015
0837
2015/000480
OLIVEIRA & PAPA LANCHES E DIVERSOES LTDA
CPF/CNPJ 10.465.850/0001-19
2015NE/00/2404
Código do Fornecedor
2015/002870
000806/2011
0789
2014/002212
ANDREA SOUZA PATRICIO
CPF/CNPJ 042.823.496-89
2015NE/00/0877
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
68,0000
8,0000
544,00
831,0000
0,5500
457,05
003
07/05/2015
Valor Total
08/05/2015
10.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.500,0000
10.500,00
003
07/05/2015
11/05/2015
2.867,16
007856
Produto
000014441
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
04/05/2015
1.001,05
007536
Produto
000011407
Valor da A.F.
21/05/2015
007472
Produto
000006152
18/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.867,1600
2.867,16
SERVICO DE MONITORIA-3 NO CURSO DE MANICURE E PERICURE. CARGA HORÁRIA: 15 HORAS SEMANAIS/60HORAS
MENDAIS SENDO 12 ALUNOS POR TURMA.
2015/003547
27/05/2015
000535/2015
0739
2015/000293
AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP
CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83
2015NE/00/3905
Código do Fornecedor
Produto
000003802
CADEIRA GIRATORIA P/DIGITADOR Medidas:
Altura: aproximadamente 910/1100mm
Largura: aproximadamente 610mm
Profundide :aproximadamente 610/750mm
Altura do encosto: aproximadamente 430mm
Largura do encosto: aproximadamente 440mm
Altura do Assento: aproximadamente 450/540mm
Largura do Assento: aproximadamente 460mm
Profundidade do assento: aproximadamente 430mm
Base: Estrutura de 05 patas com aproximadamente 600mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra
de vidro, conferindo assim características de resitência mecânica, abrasão e produtos químicos.
Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de aproximadamente 50mm de diâmetro,
eixo vertical em aço trefilado de aproximadamente 11mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e
resitência na base, evitando a queda do mesmo.
Rodas duplas unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano para deslizamento suave.
Encosto: Estrutura do chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (ABS) na cor preta, provida de
superfície estofada em espuma injetada de aproximadamente 40mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Com costuras duplas
decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na espuma.
Porcas garras encravadas para fixação do suporte de encosto, haste de ligação ao assento através de tubo mecânico oblongo
aproximadamente 18x43x1,5mm dotado de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem de altura embutido
001
11/06/2015
22/06/2015
940,50
007906
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
313,5000
940,50
Página 00077
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003547
27/05/2015
000535/2015
0739
AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP
2015NE/00/3905
001
2015/000293
CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83
Código do Fornecedor
11/06/2015
Valor da A.F.
22/06/2015
940,50
007906
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
internamente.
Carenagem em polpropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras
selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de
superfície estofadas em espuma injetada de aproximadamente 50mm de espessura densidade aproximadamente 50/60 kg/m³.
Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na espuma. Na parte inferior abaixo do assento,
carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensa o uso de perfil.
Revestimento: material semi-couro dublado com espuma laminada de aproximadamente 8mm, densidade de aproximadamente
28kg/m³. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas.
Mecanismo: placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, pintado pelo sistema
epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa.
Mecanismo com movimento de inclinação e altura de encosto com seguintes comandos:
- Regulagem de altura de aproximadamente 100mm através de manopla lateral de fácil acesso
- Bloqueio de movimento relax
- Suporte de regulagem de altura do encosto através de tubo mecânico oblongo aproximadamente 18x43x1,5mm dotado de
mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem de altura embutido internamente.
- Ligação do assento ao encosto feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e coluna central através de
cone Morse.
Braços:
Estrutura fabricada em chapa de aço de alta resistência mecânica 60x4mm em forma de "L" na cor preta, apoio anatômico
medindo aproximadamente 250mm de profundidade e aproximadamente 70mm de largura em poliuretano cor preta, regulável na
altura no mínimo 03 posições. Ajuste de altura através de botão 60mm.
2015/003548
27/05/2015
000535/2015
0704
2015/000332
AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP
CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83
Produto
000000013
CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA COM BRAÇO EMPILHÁVEL
2015NE/00/3906
Código do Fornecedor
001
11/06/2015
22/06/2015
4.318,50
007906
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
29,0000
870,00
11,0000
313,5000
3.448,50
MEDIDA APROXIMADA: 55X41X80
POSSUI ANTI-DERRAPANTE
SUPORTA ATÉ 120 KG
000003802
CADEIRA GIRATORIA P/DIGITADOR Medidas:
Altura: aproximadamente 910/1100mm
Largura: aproximadamente 610mm
Profundide :aproximadamente 610/750mm
Altura do encosto: aproximadamente 430mm
Largura do encosto: aproximadamente 440mm
Página 00078
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003548
27/05/2015
000535/2015
0704
AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP
2015NE/00/3906
001
2015/000332
CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83
Código do Fornecedor
11/06/2015
Quantidade
Altura do Assento: aproximadamente 450/540mm
Largura do Assento: aproximadamente 460mm
Profundidade do assento: aproximadamente 430mm
Base: Estrutura de 05 patas com aproximadamente 600mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra
de vidro, conferindo assim características de resitência mecânica, abrasão e produtos químicos.
Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de aproximadamente 50mm de diâmetro,
eixo vertical em aço trefilado de aproximadamente 11mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e
resitência na base, evitando a queda do mesmo.
Rodas duplas unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano para deslizamento suave.
Encosto: Estrutura do chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (ABS) na cor preta, provida de
superfície estofada em espuma injetada de aproximadamente 40mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Com costuras duplas
decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na espuma.
Porcas garras encravadas para fixação do suporte de encosto, haste de ligação ao assento através de tubo mecânico oblongo
aproximadamente 18x43x1,5mm dotado de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem de altura embutido
internamente.
Carenagem em polpropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras
selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de
superfície estofadas em espuma injetada de aproximadamente 50mm de espessura densidade aproximadamente 50/60 kg/m³.
Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na espuma. Na parte inferior abaixo do assento,
Revestimento: material semi-couro dublado com espuma laminada de aproximadamente 8mm, densidade de aproximadamente
28kg/m³. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas.
Mecanismo: placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, pintado pelo sistema
epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa.
Mecanismo com movimento de inclinação e altura de encosto com seguintes comandos:
- Regulagem de altura de aproximadamente 100mm através de manopla lateral de fácil acesso
- Bloqueio de movimento relax
- Suporte de regulagem de altura do encosto através de tubo mecânico oblongo aproximadamente 18x43x1,5mm dotado de
mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem de altura embutido internamente.
- Ligação do assento ao encosto feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e coluna central através de
cone Morse.
Braços:
Estrutura fabricada em chapa de aço de alta resistência mecânica 60x4mm em forma de "L" na cor preta, apoio anatômico
medindo aproximadamente 250mm de profundidade e aproximadamente 70mm de largura em poliuretano cor preta, regulável na
4.318,50
007906
Produto
carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensa o uso de perfil.
Valor da A.F.
22/06/2015
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00079
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003548
27/05/2015
000535/2015
0704
AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP
2015NE/00/3906
001
2015/000332
CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83
Código do Fornecedor
11/06/2015
Valor da A.F.
22/06/2015
4.318,50
007906
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
altura no mínimo 03 posições. Ajuste de altura através de botão 60mm.
2015/002953
05/05/2015
000227/2011
0701
2015/000450
ITAMAR FROIS
CPF/CNPJ 068.490.836-00
2015NE/00/1655
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/003120
000234/2015
0890
2015/000228
COMERCIAL MAILTON LTDA
CPF/CNPJ 03.330.858/0001-02
2015NE/00/3238
Código do Fornecedor
07/05/2015
08/05/2015
1.910,62
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.910,6200
1.910,62
LOCACAO DE IMOVEL (REAJUSTE DE INPC REFERENTE A JANEIRO DE 2015- 7,13%.
08/05/2015
001
10/07/2015
21/07/2015
4.140,00
008197
Produto
000016641
002
008009
KIT DE ENXOVAL Cada Kit contém os seguintes itens abaixo:
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
230,0000
4.140,00
1 unidade de Body 100% algodão, tamanho P
1 unidade de Body 100% algodão, tamanho M
1 unidade de meia 100% poliamida, até 6 meses
1 unidade de Mijão 67% algodão, 33% poliéster, tamanho P
1 unidade de Mijão 67% algodão, 33% poliéster, tamanho M
1 unidade de Macacãozinho 100% algodão P
1 unidade de Macacãozinho 100% algodão M
1 unidade de Toalha de banho com capuz 100% algodão, 0,70m x 0,90 m com bordado
1 unidade de Banheira de 20 litros
1 jogo de Fraldas de tecido duplo, 0,70 m x 0,70 m, lisa, branca com 5 unidades
1 jogo de Fraldas descartáveis tamanho p com 74 unidades
1 unidade de Cobertor infantil 0,90 m x 1,10 m 100% poliéster estampado
1 unidade de Bolsa impermeável com 2 repartições na frente, com 4 bolsos, alça regulável, com trocador
1 unidade de Travesseiro antisufocante 0,29 m x 0,19 m x 0,003 m 100% algodão
1 unidade de Fronha 0,30 m x 0,40 m lisa, 100% algodão.
OBS: É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL -SEMAS,
SITUADA A RUA DUQUE DE CAXIAS N° 366, 2º ANDAR, CEN TRO, CEL. FABRICIANO.
2015/003543
27/05/2015
000535/2015
0739
2015/000293
R & M SUPRIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21
2015NE/00/3907
Código do Fornecedor
Produto
000007849
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 14.1 MP. Preta c/ 4x Zoom Óptico, Foto Panorâmica, LCD 2.7" e Bateria Recarregável +
Memory Stick 4GB.
Tipo de Câmera: Fotográfica digital
Resolução em megapixels (MP): 14.1MP
Conexões: USB
001
12/06/2015
22/06/2015
410,00
008336
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
410,0000
410,00
Página 00080
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003543
27/05/2015
000535/2015
0739
R & M SUPRIMENTOS LTDA ME
2015NE/00/3907
001
2015/000293
CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21
Código do Fornecedor
12/06/2015
Valor da A.F.
22/06/2015
410,00
008336
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Memória interna: 24MB
Memória expansível por Cartões de Memória: Sim
Cartões de Memória compatíveis: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory
Stick PRO-HG Duo, SD Memory Card, SDXC Memory Card e SDHC Memory Card
Sensor: Super HAD CCD
Monitor/Display: 2.7"; LCD TFT; Clear Photo LCD
Lentes: Carl Zeiss Vario-Tessar
Velocidade do Obturador: iAuto(1/8 - 1/1,600) / Program Auto (1" - 1/1,600)
Alcance do foco: Multi Point AF, Center Weighted AF e Spot AF
Abertura: F 2.7 (W) - 5.7 (T)
Modos de flash: Auto, On, Off e Slow Syncro
Alcance do flash: ISO Auto: Aprox. 0.3m a Aprox. 3.5
Zoom digital: 8x
Zoom óptico: 4x
Alimentação: tipo de bateria: Recarregável
Cor: Preta
Formatos de arquivo: AVI
Recursos de vídeo:Gravação de vídeo em VGA 640x480
Recursos de áudio: Grava em áudio CCI TTU LAW
Modos de cena: Retrato, retrato com luz de fundo, retrato crepúsculo, crepúsculo, luz de fundo, macro e paisagem
Microfone embutido: Sim
Montagem de tripé: Sim
Idiomas do menu: Inglês, francês, espanhol, português, chinês, coreano, persa, árabe, tailandês, malaio, indonésio, vietnamita e
ucraniano
Conteúdo da embalagem:Câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, Cabo USB, cabo de energia, cordão de
mão, Memory Stick 4GB e CD ROM
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 9,2x5,2x1,9cm
Peso liq. aproximado do produto (Kg): 113g
Garantia do fornecedor: 24 meses
2015/003544
27/05/2015
000535/2015
0704
2015/000332
R & M SUPRIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21
Produto
000007993
FORNO MICROONDAS Capacidade: 30 litros
Função Grill: Sim
Características Gerais
2015NE/00/3908
Código do Fornecedor
001
08/07/2015
10/07/2015
4.760,00
008336
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
675,0000
675,00
Página 00081
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003544
27/05/2015
000535/2015
0704
R & M SUPRIMENTOS LTDA ME
2015NE/00/3908
001
2015/000332
CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21
Código do Fornecedor
08/07/2015
Valor da A.F.
10/07/2015
4.760,00
008336
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
1.800,0000
3.600,00
- Display de LCD e Sensor Touch
- Ajustar relógio
- Teclas pré-programadas
- Potência
- Adiar preparo
- Teclas rápidas (+5min, +1min, +30seg)
- Tecla parar/ cancelar
- Travar painel: para que o micro-ondas não seja ligado sem que haja algum alimento dentro, dando mais tranquilidade para quem
tem criança em casa
- Smart Food (+10 receitas, gratinar, descongelar)
- Meu jeito
- Teclas de seleção para ajustar tempo ou peso de cozimento
- Iniciar funcionamento
- Descongelamento de carnes (bovina e frango) e pratos prontos
- Puxador
Receitas pré-programadas
- Smart Food: carne moída, macarrão, arroz, peixe, omelete, legumes, sopa, suflê, pudim e bolo de caneca
- Receitas rápidas: pipoca, brigadeiro e caneca
Conteúdo da embalagem
- 1 Micro-ondas
- Manual de instruções
- 1 Prato giratório
- 1 Suporte metálico
Timer on: Não
Será obrigatório, sob pena de desclassificação, informar explicitamente na proposta, marca e modelo do equipamento ofertado,
bem como prospectos para que possamos estar avaliando as especificações.
000000041
GELADEIRA Capacidade Total de Armazenamento (em litros) 352
Tipo de Produto: 1 Porta Frost Free
Capacidade líquida Refrigerador: 272 lts; Congelador: 80 lts
Consumo (Kw/h) 46,4kWh/mês
Cor: Branca
Selo Procel: Sim
Grades removíveis: Sim
Porta laticínios: Sim
Página 00082
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Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003544
27/05/2015
000535/2015
0704
R & M SUPRIMENTOS LTDA ME
2015NE/00/3908
001
2015/000332
CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21
Código do Fornecedor
Produto
08/07/2015
Valor da A.F.
10/07/2015
4.760,00
008336
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
410,0000
410,00
Dispenser de água externo/interno: Não
Prateleiras na porta: Sim
Prateleiras de vidro temperado: Sim
Iluminação interna: Sim
Alarme de porta aberta Não
Compartimento extra frio Sim
Compartimento congelamento rápido: Sim
Gaveta: Sim
Porta ovos: Sim
Separador de garrafas: Sim
Degelo automático Sim
Pés niveladores: Sim
Porta latas: Sim
Painel eletrônico: Sim
Controle de temperatura: Sim
Conteúdo da embalagem: 1 Refrigerador e Manual de Instruções
Voltagem: 110v ou 220v (não é bivolt)
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 175,8x61,9x69cm
Peso aproximado do produto (Kg): 65kg
Garantia do Fornecedor: 12 meses
000007849
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 14.1 MP. Preta c/ 4x Zoom Óptico, Foto Panorâmica, LCD 2.7" e Bateria Recarregável +
Memory Stick 4GB.
Tipo de Câmera: Fotográfica digital
Resolução em megapixels (MP): 14.1MP
Conexões: USB
Memória interna: 24MB
Memória expansível por Cartões de Memória: Sim
Cartões de Memória compatíveis: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory
Stick PRO-HG Duo, SD Memory Card, SDXC Memory Card e SDHC Memory Card
Sensor: Super HAD CCD
Monitor/Display: 2.7"; LCD TFT; Clear Photo LCD
Lentes: Carl Zeiss Vario-Tessar
Velocidade do Obturador: iAuto(1/8 - 1/1,600) / Program Auto (1" - 1/1,600)
Alcance do foco: Multi Point AF, Center Weighted AF e Spot AF
Abertura: F 2.7 (W) - 5.7 (T)
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SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003544
27/05/2015
000535/2015
0704
R & M SUPRIMENTOS LTDA ME
2015NE/00/3908
001
2015/000332
CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21
Código do Fornecedor
08/07/2015
Valor da A.F.
10/07/2015
4.760,00
008336
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
75,0000
75,00
Modos de flash: Auto, On, Off e Slow Syncro
Alcance do flash: ISO Auto: Aprox. 0.3m a Aprox. 3.5
Zoom digital: 8x
Zoom óptico: 4x
Alimentação: tipo de bateria: Recarregável
Cor: Preta
Formatos de arquivo: AVI
Recursos de vídeo:Gravação de vídeo em VGA 640x480
Recursos de áudio: Grava em áudio CCI TTU LAW
Modos de cena: Retrato, retrato com luz de fundo, retrato crepúsculo, crepúsculo, luz de fundo, macro e paisagem
Microfone embutido: Sim
Montagem de tripé: Sim
Idiomas do menu: Inglês, francês, espanhol, português, chinês, coreano, persa, árabe, tailandês, malaio, indonésio, vietnamita e
ucraniano
Conteúdo da embalagem:Câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, Cabo USB, cabo de energia, cordão de
mão, Memory Stick 4GB e CD ROM
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 9,2x5,2x1,9cm
Peso liq. aproximado do produto (Kg): 113g
Garantia do fornecedor: 24 meses
000003998
TELEFONE SEM FIO. Características:
Telefone sem fio.
- Tecnologia DECT 6.0.
- Identificação de chamadas DTMF e FSK. - ts40 ID. PRETO
- Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais).
- Discagem rápida para 10 números.
- Som de teclado.
- Data, hora e despertador.
- 7 tipos de toque.
- 5 opções de volume de toque.
- 5 opções de volume de recepção de áudio.
- Pre-dialing.
- Atendimento programável.
- Funções flash, rediale mute.
- Indicador de carga de bateria (ícone no display).
- Temporização de chamadas.
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003544
27/05/2015
000535/2015
0704
R & M SUPRIMENTOS LTDA ME
2015NE/00/3908
001
2015/000332
CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21
Código do Fornecedor
08/07/2015
Valor da A.F.
10/07/2015
4.760,00
008336
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
- Tempo de duração da chamada.
- Flash programável.
- Código de área.
- Tom/Pulso.
- Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais.
- LED no fone.
- Cor preto
- Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)9x13x17cm
- Peso liq. aproximado do produto (Kg)495g
2015/003207
12/05/2015
000482/2015
0788
2015/000495
UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37
2015NE/00/3274
Código do Fornecedor
Produto
000001207
2015/002868
SACOLA DE TNT 40 MG, na cor verde, com silk 01 (uma) cor de cada lado e alça de TNT
04/05/2015
000579/2014
0643
2014/001025
WANDERSON SOARES LEAL BORGES
CPF/CNPJ 079.929.416-08
2015NE/00/0976
Código do Fornecedor
2015/003360
000417/2015
0811
2015/000336
SGS MERCANTIL LTDA
CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38
2015NE/00/3397
Código do Fornecedor
5.385,00
Vr. Unitário
Valor Total
1.500,0000
3,5900
5.385,00
004
18/05/2015
19/05/2015
1.400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.400,0000
1.400,00
001
18/06/2015
22/06/2015
1.000,80
008518
Produto
000000267
14/07/2015
Quantidade
SERVICO DE MANUTENÇÃO PISCINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE 2ª A 6ª.
19/05/2015
08/07/2015
008435
Produto
000004211
001
008410
ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG Arroz polido tipo 1, agulhinha beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, longos e finos.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
72,0000
13,3000
957,60
6,0000
7,2000
43,20
Embalagem: saco de polietileno contendo 05kg cada, deverá constar na embalagem a identificação do produto como sendo
agulhinha, o local de produção, local do empacotamento, marca, peso líquido, lote, data de fabricação e validade. Deverá ter
validade mínima de 120 dias da data da entrega.
000004885
CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE
FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA.
2015/002886
04/05/2015
001005/2013
0789
2014/002242
LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE
CPF/CNPJ 080.029.576-52
2015NE/00/0921
Código do Fornecedor
Produto
000006645
SERVICO DE MONITORIA PARA CURSO DE INFORMÁTICA. A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6
HORAS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
004
06/05/2015
11/05/2015
1.698,00
008739
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.698,0000
1.698,00
Página 00085
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002886
04/05/2015
001005/2013
0789
LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE
2015NE/00/0921
004
2014/002242
CPF/CNPJ 080.029.576-52
Código do Fornecedor
Quantidade
07/05/2015
001431/2014
0790
2014/002238
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0169
Código do Fornecedor
000017338
PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
07/05/2015
001431/2014
0644
2014/002035
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0163
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
18/05/2015
001431/2014
0678
2014/002233
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0168
Código do Fornecedor
000017338
PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
08/05/2015
001431/2014
0644
2014/002035
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0163
Código do Fornecedor
2015/004079
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
29/05/2015
001431/2014
0644
2014/002035
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0163
Código do Fornecedor
2015/003103
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
07/05/2015
000354/2015
0848
2015/000260
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2015NE/00/2442
Código do Fornecedor
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
626,2833
3,0000
1.878,85
008
20/05/2015
15/06/2015
845,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
281,6666
3,0000
845,00
003
01/06/2015
19/06/2015
2.754,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
918,0000
3,0000
2.754,00
009
20/05/2015
08/06/2015
240,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
3,0000
240,00
010
22/06/2015
29/06/2015
2.394,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
798,0000
3,0000
2.394,00
001
22/05/2015
01/06/2015
421,90
008989
Produto
000016676
1.878,85
008859
Produto
000002154
15/06/2015
008859
Produto
000002154
20/05/2015
Valor Total
008859
Produto
2015/003295
005
Vr. Unitário
008859
Produto
2015/003240
1.698,00
008859
Produto
2015/003089
Valor da A.F.
11/05/2015
008739
Produto
2015/003087
06/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
22,3000
111,50
BOLO EM KG PRESTÍGIO. SENDO DE MASSA DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE CÔCO E COBERTURA DE CHOCOLATE
(CONFEITADO). (25%)
000000290
REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (25%)
000010786
SALGADOS VARIADOS TIPO: COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO,
8,0000
7,3000
58,40
450,0000
0,5600
252,00
ROSQUINHA DA VOVÓ. SENDO 35 GRAMAS CADA. (25%)
2015/003104
07/05/2015
000354/2015
0731
2015/000257
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
Produto
000015352
MINI PAO DE SAL COM ALFACE, TOMATE, MUSSARELA E PATÊ (25%)
2015NE/00/2439
Código do Fornecedor
001
22/05/2015
01/06/2015
1.709,07
008989
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
1,4900
29,80
Página 00086
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003104
07/05/2015
000354/2015
0731
W A RIBEIRO - ME
2015NE/00/2439
001
2015/000257
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
Código do Fornecedor
REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (75%)
000010786
SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO,
Valor da A.F.
01/06/2015
1.709,07
008989
Produto
000000290
22/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
43,0000
7,3000
Valor Total
313,90
2.040,0000
0,5600
1.142,40
ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA,
BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (75%)
000005006
SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%)
6,0000
7,4000
44,40
000005006
SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (75%)
4,0000
7,4000
29,60
000005006
SUCO DE CAJU CAIXINHA 1 LT. (25%)
2,0000
5,4800
10,96
000005006
SUCO DE CAJU CAIXINHA 1 LT. (75%)
3,0000
5,4800
16,44
000017128
SUCO DE GOIABA. CAIXINHA 1 LT. (25%)
2,0000
5,4800
10,96
000017128
SUCO DE GOIABA. CAIXINHA 1 LT. (75%)
2,0000
5,4800
10,96
000017125
SUCO DE MARACUJA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%)
6,0000
12,6700
76,02
000017125
SUCO DE MARACUJA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (75%)
1,0000
12,6700
12,67
000017361
SUCO DE PESSEGO CAIXINHA 1 LT (25%)
2,0000
5,4800
10,96
2015/003115
08/05/2015
000354/2015
0678
2015/000261
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2015NE/00/2443
Código do Fornecedor
25/05/2015
01/06/2015
1.991,72
008989
Produto
000010542
001
BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE CAIXA DE 1,5 KG, CONTENDO 2 EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE 750 GRAMAS CADA.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25,0000
13,8000
345,00
13,0000
13,8000
179,40
1.146,20
SABOR COCO, CHOCOLATE OU LEITE. (25%)
000010542
BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE CAIXA DE 1,5 KG, CONTENDO 2 EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE 750 GRAMAS CADA.
SABOR COCO, CHOCOLATE OU LEITE. (75%)
000012732
PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE) (25%)
521,0000
2,2000
000005006
SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%)
16,0000
7,4000
118,40
000017125
SUCO DE MARACUJA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%)
16,0000
12,6700
202,72
2015/003116
08/05/2015
000354/2015
0737
2015/000258
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2015NE/00/2440
Código do Fornecedor
002
25/05/2015
Quantidade
Produto
01/06/2015
1.504,46
008989
Vr. Unitário
Valor Total
000015352
MINI PAO DE SAL COM ALFACE, TOMATE, MUSSARELA E PATÊ (25%)
75,0000
1,4900
111,75
000015352
MINI PAO DE SAL COM ALFACE, TOMATE, MUSSARELA E PATÊ (75%)
155,0000
1,4900
230,95
000000290
REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (25%)
11,0000
7,3000
80,30
000000290
REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (75%)
21,0000
7,3000
153,30
000010786
SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO,
541,0000
0,5600
302,96
999,0000
0,5600
559,44
ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA,
BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (25%)
000010786
SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO,
ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA,
Página 00087
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003116
08/05/2015
000354/2015
0737
W A RIBEIRO - ME
2015NE/00/2440
002
2015/000258
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
1.504,46
008989
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (75%)
000005006
SUCO DE CAJU CAIXINHA 1 LT. (25%)
2,0000
5,4800
10,96
000005006
SUCO DE CAJU CAIXINHA 1 LT. (75%)
2,0000
5,4800
10,96
000017128
SUCO DE GOIABA. CAIXINHA 1 LT. (25%)
2,0000
5,4800
10,96
000017128
SUCO DE GOIABA. CAIXINHA 1 LT. (75%)
2,0000
5,4800
10,96
000017361
SUCO DE PESSEGO CAIXINHA 1 LT (25%)
2,0000
5,4800
10,96
000017361
SUCO DE PESSEGO CAIXINHA 1 LT (75%)
2,0000
5,4800
10,96
2015/003117
08/05/2015
000354/2015
0690
2015/000263
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2015NE/00/2444
Código do Fornecedor
Produto
000005006
SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%)
000017128
SUCO DE GOIABA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%)
2015/002896
04/05/2015
001395/2014
0690
2014/002078
REGISEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ 19.692.904/0001-53
2015NE/00/1236
Código do Fornecedor
25/05/2015
01/06/2015
132,80
Quantidade
Vr. Unitário
12,0000
7,4000
88,80
5,0000
8,8000
44,00
002
08/09/2015
Valor Total
11/09/2015
5.174,17
009022
Produto
000006199
001
008989
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.174,1700
5.174,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA Vigilante Desarmado 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, sendo que o
vigilante terá 01 (uma) hora de intervalo para o almoço.
1 - ATRIBUIÇÕES DO SEGURANÇA
. Proteger com eficácia a propriedade contra todos os riscos;
. Salvarguardar o investimento do cliente;
. Proteger a área;
. Salvaguardar os materiais sigilosos, projetos, documentos e valores;
. Controlar a entrada e saída de pessoas, veículos, materiais, cargas e mercadorias;
. Controlar a iluminação;
. Proteger o sistema de alarme de segurança;
. Prevenir furtos, roubos e apropriações indébitas;
. Executar o Serviço de Fiscalização Patrimonial;
. Agir em situações de emergência;
. Fiel cumprimento das normas internas e procedimentos.
2015/002915
04/05/2015
000890/2013
0651
2014/002097
HEMERSON HUBNER
CPF/CNPJ 006.293.716-28
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: HEMERSON HUBNER
2015NE/00/0918
Código do Fornecedor
004
07/05/2015
08/05/2015
398,83
009114
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
398,8300
398,83
Página 00088
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002920
04/05/2015
000534/2013
0789
HEMERSON HUBNER
2015NE/00/0905
004
2014/001327
CPF/CNPJ 006.293.716-28
Código do Fornecedor
2015/003003
000857/2013
0878
2014/002177
RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 075.809.206-70
2015NE/00/0915
Código do Fornecedor
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2015/002891
04/05/2015
000051/2014
0677
2015/000390
LUIZ MATHIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 094.969.566-10
2015NE/00/1133
Código do Fornecedor
Valor Total
2.579,2400
2.579,24
004
08/05/2015
11/05/2015
2.337,19
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
165,0000
6,9900
1.153,35
2.416,0000
0,4900
1.183,84
003
06/05/2015
11/05/2015
1.300,00
009385
Produto
000006645
Vr. Unitário
1,0000
009288
Produto
000006146
2.579,24
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Hemerson Hubner.
05/05/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
009114
Produto
000011407
07/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
SERVICO DE MONITORIA DE ARTESAMENTO (PINTURA, FELTRO, CAIXA DE MDF, CHAVEIRO, BORDADO, TAPEÇARIA,
TRABALHOS COMPAPÉIS, MATERIAS RECICLÁVEIS) PARA ATENDIMENTOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES
E IDOSOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO CRAS TERRITÓRIO I, II, III E IV.
2015/002874
04/05/2015
000668/2014
0878
2015/000432
DANIELA PINHO CAMPOS
CPF/CNPJ 296.694.168-50
2015NE/00/1663
Código do Fornecedor
Produto
000006592
002
06/05/2015
11/05/2015
2.000,00
009836
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS.
- Profissionais com experiência mínima de 03 (três) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS;
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- O profissional deverá ter disponibilidade de trabalho no período da manhã ou tarde;
- Carga horária diária 06 horas (30h/semana).
2015/002872
04/05/2015
000668/2014
0878
2015/000430
ALESSANDRA MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ 030.649.396-96
2015NE/00/1664
Código do Fornecedor
Produto
000006592
002
07/05/2015
11/05/2015
2.000,00
009837
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS.
- Profissionais com experiência mínima de 03 (três) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS;
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- O profissional deverá ter disponibilidade de trabalho no período da manhã ou tarde;
- Carga horária diária 06 horas (30h/semana).
2015/003002
05/05/2015
000851/2014
0643
2014/001306
RONALDO ROCHA
CPF/CNPJ 552.696.486-87
Produto
2015NE/00/0981
Código do Fornecedor
004
08/05/2015
11/05/2015
2.978,12
009885
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00089
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003002
05/05/2015
000851/2014
0643
RONALDO ROCHA
2015NE/00/0981
004
2014/001306
CPF/CNPJ 552.696.486-87
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
2.978,12
009885
Produto
000006152
08/05/2015
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
201,0000
9,2000
1.849,20
2.171,0000
0,5200
1.128,92
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO,
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA.
2015/002955
05/05/2015
001097/2014
0891
2014/001796
MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ 938.955.006-82
2015NE/00/0986
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/002884
001339/2014
0677
2014/002111
GESSE ROSA JÚNIOR
CPF/CNPJ 065.258.244-35
2015NE/00/0988
Código do Fornecedor
07/05/2015
08/05/2015
1.276,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.276,0000
1.276,00
LOCACAO DE IMOVEL
04/05/2015
004
06/05/2015
11/05/2015
900,00
009962
Produto
000005359
004
009947
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO .PARA ATENDER O TERRITORIO I (CRAS I), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS
SEMANAIS.
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada;
- Declaração ou certificado de curso de teatro.
OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM.
2015/002873
04/05/2015
001062/2014
0677
2014/001580
DALBERT VINICIUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ 115.630.156-41
2015NE/00/0983
Código do Fornecedor
Produto
000005359
004
07/05/2015
11/05/2015
900,00
009965
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO II (CRAS II), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS
SEMANAIS.
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada;
- Declaração ou certificado de curso de teatro.
OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM.
2015/002914
04/05/2015
001062/2014
0677
2014/001580
SANDRO JUNIO DA SILVA
CPF/CNPJ 119.380.376-42
2015NE/00/0984
Código do Fornecedor
Produto
000005359
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO I (CRAS I), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS
SEMANAIS.
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada;
- Declaração ou certificado de curso de teatro.
004
15/06/2015
17/06/2015
900,00
009966
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
Página 00090
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002914
04/05/2015
001062/2014
0677
SANDRO JUNIO DA SILVA
2015NE/00/0984
004
2014/001580
CPF/CNPJ 119.380.376-42
Código do Fornecedor
15/06/2015
Valor da A.F.
17/06/2015
900,00
009966
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM.
2015/002957
05/05/2015
001045/2014
0823
2014/001624
MARIA JOSE MARTINS MELO
CPF/CNPJ 037.621.836-35
2015NE/00/1150
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/002871
001352/2014
0677
2014/002113
ATHOS PEREIRA DUARTE
CPF/CNPJ 082.151.906-93
2015NE/00/1674
Código do Fornecedor
07/05/2015
08/05/2015
2.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
04/05/2015
003
07/05/2015
11/05/2015
1.330,00
010023
Produto
000017305
004
009977
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.330,0000
1.330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS (ATLETISMO,
FUTEBOL, FUTSAL, VOLEI, BASQUETE E HANDEBOL), COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS.
-As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado
-Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovadas.
-Declaração ou certificado de Educador Físico.
2015/002882
04/05/2015
001339/2014
0677
2014/002111
ERDINACHELE MACHADO SALATIEL
CPF/CNPJ 066.107.056-58
2015NE/00/1151
Código do Fornecedor
Produto
000005359
004
06/05/2015
11/05/2015
900,00
010032
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO I (CRAS I), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS
SEMANAIS.
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada;
- Declaração ou certificado de curso de teatro.
OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM.
2015/002911
04/05/2015
001313/2014
0731
2014/001979
PORTULAN SOFTWARE E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ 10.789.631/0001-95
2015NE/00/1023
Código do Fornecedor
Produto
000016728
2015/003454
004
000508/2015
0688
2015/000610
TRANSPORTE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF/CNPJ 11.055.546/0001-66
2015NE/00/3456
Código do Fornecedor
11/06/2015
660,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
660,0000
660,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEPS.
25/05/2015
03/06/2015
010060
001
24/07/2015
04/08/2015
969,00
010290
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000012396
JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM C/ FEC. 2 FLS TRILHO TRADICIONAL, NA MEDIDA 1,15 X 1,29.
1,0000
329,0000
329,00
000012396
JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM C/ FEC. 2 FLS TRILHO TRADICIONAL, NA MEDIDA 1,15 X 3,10.
1,0000
640,0000
640,00
Produto
Página 00091
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003720
28/05/2015
000558/2015
0739
RODRIGO MAROSTICA - ME
2015NE/00/3931
001
2015/000625
CPF/CNPJ 20.292.040/0001-61
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
04/08/2015
8.800,00
010335
Produto
000003853
17/07/2015
ARMARIO ROUPEIRO.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
1.567,8300
3.135,66
1,0000
1.399,4300
1.399,43
2,0000
883,1500
1.766,30
Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma
divisória vertical central em aço espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com
espessura de 0.60 mm.
02(dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisóriafrontal central com
espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis
(sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta
deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com
rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada.
Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em
forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento
com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com
camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm,Profundidade: 45 cm
COR: VERMELHO
000003333
ARQUIVO DE ACO C/04GAVETAS Descritivo Técnico
Armário Pastas Suspensas Simples confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) laterais em
chapa aço 0,60 mm, 01 (um) fundo em chapa de espessura 0,60 mm e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em
chapa aço 0,60mm, 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20 mm fixado as laterais, 01 (uma) base
confeccionada em chapa aço galvanizado 1,25 mm dobrada em U e 04 (quatro) pés reguláveis (sapatas) para correção de
pequenos desníveis, 01 (uma) prateleiras em chapa com espessura de 0,60 mm, 04 (quatro) gavetas para pastas suspensas,
cada gaveta possui, 01 (uma) frente e 01 (um) fundo confeccionado em chapa com 0,90mm de espessura, 02 (duas) laterais
gaveta confeccionado em chapa 1,20 mm, a área de encaixe das pastas de 360mm de profundidade e 380mm de largura possui
corrediças telescópicas que permite a abertura total da gaveta e uma fenda oblonga de 24x104 mm na parte frontal para puxar a
gaveta , 01 (um) reforço confeccionado em chapa 0,60mm soldado no sentido longitudinal de 01 (uma) porta com espessura 0,60
mm com 03 (três) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação
de 90 graus com 02 (duas) chaves.
Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 430mmde largura e área interna total de 1695mm de altura x 495 mm de
largura x 425 mm de profundidade.
As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos
compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185
cm, Largura: 50 cm, Profundidade: 45 cm.
COR: VERMELHO
000000008
ESTANTE Estante Biblioteca Kids Flor Simples Face Base Fechada, 03 Prateleiras - 1,42m.
Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono,com acabamento pelo sistema de tratamento químico da
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003720
28/05/2015
000558/2015
0739
RODRIGO MAROSTICA - ME
2015NE/00/3931
001
2015/000625
CPF/CNPJ 20.292.040/0001-61
Código do Fornecedor
17/07/2015
Valor da A.F.
04/08/2015
8.800,00
010335
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.498,6100
2.498,61
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras
nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha.
Contendo:
02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua
extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm.
01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) com reforço interno em Omega
confeccionada em chapa nº 20(0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm) com
encaixes para as colunas.
01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa nº 20
(0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado.
03 (três) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº
24 (0,60mm), cada prateleira unida pelo sistema de encaixe (sem parafusos) a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor,
dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa nº 18 (1,20mm).
Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 33 cm.
000000008
ESTANTE Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de
sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada,
confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº
20 (0,90mm) e soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixados nas laterais da estante
através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20
(0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a
travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado.cada estante deve possuir 02 laterais de
acabamento totalmente confeccionada em chapa nº 20 de aço de baixo teor de carbono (0,90mm), sem arestas cortantes e
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de
sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas
cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04
(quatro) parafusos ¼" x ½" com porcas. Dimensões: Altura: 2,00m, Largura: 58 cm, Profundidade: 3,5 cm.
Observação importante: A lateral de fechamento é o acabamento da estante, verificar quantas estantes serão colocadas em cada
fileira para determinar quantas laterais serão necessárias. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e
largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro)
fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm.
08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20
(0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).
Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm.
Total da U.O.
337.768,73
Página 00093
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002883
04/05/2015
000475/2014
0944
H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
2015NE/00/0974
004
2014/000483
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
08/05/2015
626,00
006380
Produto
000011407
07/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
626,0000
626,00
LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM
BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS
DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
2015/002885
04/05/2015
000475/2014
0944
2015/000607
H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
2015NE/00/2650
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
07/05/2015
08/05/2015
5.630,00
006380
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.630,0000
5.630,00
LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM
BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS
DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
2015/003016
06/05/2015
000735/2010
0944
2014/001969
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0809
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/003001
000332/2015
0942
2015/000412
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2592
Código do Fornecedor
GASOLINA COMUM
04/05/2015
000252/2013
0943
2013/000316
ANTONIO LOURENCO DORNELES.
CPF/CNPJ 004.258.186-91
2015NE/00/0895
Código do Fornecedor
198,75
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
198,7500
198,75
002
19/05/2015
21/05/2015
948,49
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
281,4510
3,3700
948,49
004
07/05/2015
08/05/2015
4.165,00
007390
Produto
000006337
08/05/2015
006991
Produto
2015/002877
07/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL
05/05/2015
000002269
004
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.165,0000
4.165,00
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA
EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM
CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO
DE 48 MESES.
2015/002879
04/05/2015
000252/2013
0943
2015/000285
ANTONIO LOURENCO DORNELES.
CPF/CNPJ 004.258.186-91
2015NE/00/1184
Código do Fornecedor
Produto
000006337
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, 959 E 959 A, BAIRRO DOS PROFESSORES,
CORONEL FABRICIANO, MG , PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA.
003
07/05/2015
08/05/2015
259,41
007390
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
259,4100
259,41
Página 00094
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002889
04/05/2015
000255/2013
0943
DENER TEODORO MACIEL
2015NE/00/1142
004
2013/000515
CPF/CNPJ 174.338.436-04
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
08/05/2015
2.800,00
008961
Produto
000006337
07/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.800,0000
2.800,00
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E
NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA,
BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA
SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2015/002890
04/05/2015
000255/2013
0943
2014/001639
DENER TEODORO MACIEL
CPF/CNPJ 174.338.436-04
2015NE/00/0896
Código do Fornecedor
Produto
000006337
003
07/05/2015
08/05/2015
169,61
008961
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
169,6100
169,61
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E
NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA,
BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA
SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2015/002844
04/05/2015
000276/2014
0943
2015/000507
RODRIGO LOPES GATTO
CPF/CNPJ 582.152.716-34
2015NE/00/2449
Código do Fornecedor
Produto
000002857
002
06/05/2015
11/05/2015
3.800,00
009509
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.800,0000
3.800,00
SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE
DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA
MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE,
TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS
E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO.
18.597,26
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003461
25/05/2015
000412/2015
0965
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
2014/002321
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Produto
000013958
ETIQUETA ADESIVA MEDIDA: 50,80 X 101,60
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015NE/00/3268
001
Código do Fornecedor
30/06/2015
Valor da A.F.
02/07/2015
44.704,50
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13,0000
5,9700
77,61
37,0000
5,9700
220,89
CARTELA COM 10 UN
CX COM 250 UN
(25%)
000013958
ETIQUETA ADESIVA MEDIDA: 50,80 X 101,60
CARTELA COM 10 UN
CX COM 250 UN
Página 00095
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003461
25/05/2015
000412/2015
0965
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
2015NE/00/3268
001
2014/002321
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Produto
Código do Fornecedor
30/06/2015
Valor da A.F.
02/07/2015
44.704,50
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13,0000
17,4800
227,24
37,0000
17,4800
646,76
2.400,0000
1,8800
4.512,00
7.000,0000
0,3200
2.240,00
7.000,0000
0,3000
2.100,00
(75%)
000004817
GRAMPOS GRAMPEADOR
HT50
COM 1000 UN
(25%)
000004817
GRAMPOS GRAMPEADOR
HT50
COM 1000 UN
(75%)
000009648
MASSA DE MODELAR CX 12 UNID CORES VARIADAS,
CX COM 180 GRAMAS CADA.
ENTREGAR EM CAIXAS COM 60 UNIDADES.
(75%)
000004912
PAPEL CARTAO 266 G- 47 X 66
FOSCO
NAS CORES:
AMARELA
BRANCA
AZUL
MARROM
VERMELHA
VERDE
LARANJA
ROXA
TAMANHO PADRÃO PARA TODAS AS CORES
(75%)
000000351
PAPEL COLOR SET 110 G
48 x 66
NAS CORES:
AMARELA
BRANCA
AZUL
MARROM
VERMELHA
VERDE
Página 00096
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003461
25/05/2015
000412/2015
0965
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
2015NE/00/3268
001
2014/002321
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Produto
Código do Fornecedor
30/06/2015
Valor da A.F.
02/07/2015
44.704,50
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
57,6000
5.760,00
100,0000
22,8000
2.280,00
100,0000
28,0000
2.800,00
70,0000
6,5000
455,00
210,0000
6,5000
1.365,00
2.500,0000
0,1000
250,00
75,0000
13,1900
989,25
LARANJA
ROXA
TAMANHO PADRÃO PARA TODAS AS CORES
(25%)
000000434
PAPEL CONTACT 10M X 45CM
ESTAMPAS VARIADAS.
(75%)
000000434
PAPEL CONTACT 10M X 45CM
CORES VARIADAS
(75%)
000000434
PAPEL CONTACT 25M X 45 CM
TRANSPARENTE
(75%)
000000526
PAPEL COUCHE 180 GR BRANCO A4, 210X297 MM
CX. COM 50 UNIDADES.
COM BRILHO E SEM BRILHO
(25%)
000000526
PAPEL COUCHE 180 GR BRANCO A4, 210X297 MM
CX. COM 50 UNIDADES.
COM BRILHO E SEM BRILHO
(75%)
000002835
PAPEL FANTASIA CORES VARIADAS 42 CM X 60 CM
45G
NAS CORES:
- VERDE
- AMARELO
- AZUL
- LARANJA
- VERMELHO
- BRANCO
TAMANHO PADRÃO PARA TODAS AS CORES.
(75%)
000001471
PASTA CATALOGO C/100 PLASTICOS ESPESSURA DO PLÁSTICO: 0,20
PASTA NA COR PRETA.
(25%)
Página 00097
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003461
25/05/2015
000412/2015
0965
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
2015NE/00/3268
001
2014/002321
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Código do Fornecedor
Produto
000001471
PASTA CATALOGO C/100 PLASTICOS ESPESSURA DO PLÁSTICO: 0,20
30/06/2015
Valor da A.F.
02/07/2015
44.704,50
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
225,0000
13,1900
2.967,75
125,0000
1,0600
132,50
375,0000
1,0600
397,50
50,0000
0,9900
49,50
150,0000
0,9900
148,50
300,0000
4,5000
1.350,00
900,0000
4,5000
4.050,00
1.800,0000
1,0500
1.890,00
2,0000
310,0000
620,00
4,0000
310,0000
1.240,00
PASTA NA COR PRETA.
(75%)
000004942
PASTA PLASTICA CANALETA COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.
(25%)
000004942
PASTA PLASTICA CANALETA COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.
(75%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 14
(25%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 14
(75%)
000009856
PINCEL HIDROCOR COM 12 UNIDADES - FABRICAÇÃO NACIONAL
(25%)
000009856
PINCEL HIDROCOR COM 12 UNIDADES - FABRICAÇÃO NACIONAL
(75%)
000009430
PINCEL P/ QUADRO BRANCO CORES MEDIDA: 12,5 CM
CERTIFICADO PELO INMETRO.
NAS CORES:
- AZUL
- PRETO
- VERMELHO
(75%)
000017341
TECIDO FILÓ.
LARGURA: 3,00 M
ROLO COM 50 METROS
COMPOSIÇÃO: 100 % POLIAMIDA
NAS CORES:
- AZUL
- AMARELO
- VERDE
- ROSA
- VERMELHO
- PRETO
(25%)
000017341
TECIDO FILÓ.
Página 00098
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003461
25/05/2015
000412/2015
0965
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
2015NE/00/3268
001
2014/002321
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Produto
Código do Fornecedor
30/06/2015
Valor da A.F.
02/07/2015
44.704,50
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
75,0000
3,0000
225,00
225,0000
3,0000
675,00
15,0000
70,0000
1.050,00
45,0000
70,0000
3.150,00
25,0000
7,7000
192,50
75,0000
7,7000
577,50
LARGURA: 3,00 M
ROLO COM 50 METROS
COMPOSIÇÃO: 100 % POLIAMIDA
NAS CORES:
- AZUL
- AMARELO
- VERDE
- ROSA
- VERMELHO
- PRETO
(75%)
000000159
TESOURA INOX 21CM MULTIUSO INOX
CABO PRETO.
(25%)
000000159
TESOURA INOX 21CM MULTIUSO INOX
CABO PRETO.
(75%)
000016618
TNT ROLO COM 25M X 1,40M
ESTAMPADO
(25%)
000016618
TNT ROLO COM 25M X 1,40M
ESTAMPADO
(75%)
000004788
TRINCHA PARA PINTURA
TAMANHO 1 1/2 ''
Cabo: curto, cor branca
Composição: sintético - cor dourado
Filamento: sintético
Formato: chato, simples
Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz
Técnica: madeira
Virola: estanhada
(25%)
000004788
TRINCHA PARA PINTURA
TAMANHO 1 1/2 ''
Página 00099
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003461
25/05/2015
000412/2015
0965
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
2015NE/00/3268
001
2014/002321
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Produto
Código do Fornecedor
30/06/2015
Valor da A.F.
02/07/2015
44.704,50
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25,0000
6,2000
155,00
75,0000
6,2000
465,00
25,0000
5,9500
148,75
Cabo: curto, cor branca
Composição: sintético - cor dourado
Filamento: sintético
Formato: chato, simples
Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz
Técnica: madeira
Virola: estanhada
(75%)
000004788
TRINCHA PARA PINTURA
TAMANHO 1'
Cabo: curto, cor branca
Composição: sintético - cor dourado
Filamento: sintético
Formato: chato, simples
Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz
Técnica: madeira
Virola: estanhada
(25%)
000004788
TRINCHA PARA PINTURA
TAMANHO 1'
Cabo: curto, cor branca
Composição: sintético - cor dourado
Filamento: sintético
Formato: chato, simples
Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz
Técnica: madeira
Virola: estanhada
(75%)
000004788
TRINCHA PARA PINTURA
TAMANHO 1/2
Cabo: curto, cor branca
Composição: sintético - cor dourado
Filamento: sintético
Formato: chato, simples
Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz
Página 00100
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003461
25/05/2015
000412/2015
0965
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
2015NE/00/3268
001
2014/002321
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Código do Fornecedor
30/06/2015
Valor da A.F.
02/07/2015
44.704,50
000090
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
75,0000
5,9500
446,25
25,0000
8,5000
212,50
75,0000
8,5000
637,50
Técnica: madeira
Virola: estanhada
(25%)
000004788
TRINCHA PARA PINTURA
TAMANHO 1/2
Cabo: curto, cor branca
Composição: sintético - cor dourado
Filamento: sintético
Formato: chato, simples
Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz
Técnica: madeira
Virola: estanhada
(75%)
000004788
TRINCHA TAMANHO 2 '
Cabo: curto, cor branca
Composição: sintético - cor dourado
Filamento: sintético
Formato: chato, simples
Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz
Técnica: madeira
Virola: estanhada
(25%)
000004788
TRINCHA TAMANHO 2 '
Cabo: curto, cor branca
Composição: sintético - cor dourado
Filamento: sintético
Formato: chato, simples
Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz
Técnica: madeira
Virola: estanhada
(75%)
2015/003462
25/05/2015
000412/2015
0965
2014/002321
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ 01.982.481/0001-40
Produto
000016578
CAIXA ORGANIZADORA PARA REVISTAS.
2015NE/00/3269
Código do Fornecedor
001
14/07/2015
21/07/2015
22.993,00
006470
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
13,5000
1.350,00
Página 00101
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003462
25/05/2015
000412/2015
0965
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
2015NE/00/3269
001
2014/002321
CPF/CNPJ 01.982.481/0001-40
Código do Fornecedor
14/07/2015
Valor da A.F.
21/07/2015
22.993,00
006470
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
13,5000
4.050,00
125,0000
2,0400
255,00
375,0000
2,0400
765,00
600,0000
1,9000
1.140,00
7.200,0000
0,1600
1.152,00
21.600,0000
0,1600
3.456,00
1.250,0000
0,3700
462,50
Porta revista.
Tamanho 290mm x 220mm x 70mm.
Este produto é versátil e prático, pois ocupa pouco espaço na organização de revistas e pode ser utilizado para armazenar
catálogos, pastas, folders, papéis, etc. Feito de material resistente, possui design moderno que deixa o ambiente de trabalho mais
bonito.
Nas cores Cristal e Preta
(25%)
000016578
CAIXA ORGANIZADORA PARA REVISTAS.
Porta revista.
Tamanho 290mm x 220mm x 70mm.
Este produto é versátil e prático, pois ocupa pouco espaço na organização de revistas e pode ser utilizado para armazenar
catálogos, pastas, folders, papéis, etc. Feito de material resistente, possui design moderno que deixa o ambiente de trabalho mais
bonito.
Nas cores Cristal e Preta
(75%)
000008844
GRAMPO GRAMPEADOR 26/6-5000 UN
GRAMPOS NIQUELADOS
CX COM 5.000 UN
(25%)
000008844
GRAMPO GRAMPEADOR 26/6-5000 UN
GRAMPOS NIQUELADOS
CX COM 5.000 UN
(75%)
000009355
LAPIS DE COR COMUM CAIXA GRANDE COM 12 CORES DE MADEIRA
17 CM.
(25%)
000000327
LAPIS PRETO Nº2 COMUM EM MADEIRA.
ENTREGAR EM EMBALAGEM PADRÃO COM 144 UN.
(25%)
000000327
LAPIS PRETO Nº2 COMUM EM MADEIRA.
ENTREGAR EM EMBALAGEM PADRÃO COM 144 UN.
(75%)
000003283
PAPEL CAMURCA NAS CORES:
- VERMELHO
- AMARELO
Página 00102
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003462
25/05/2015
000412/2015
0965
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
2015NE/00/3269
001
2014/002321
CPF/CNPJ 01.982.481/0001-40
Produto
Código do Fornecedor
14/07/2015
Valor da A.F.
21/07/2015
22.993,00
006470
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.750,0000
0,3700
1.387,50
1.600,0000
0,3600
576,00
300,0000
0,3100
93,00
900,0000
0,3100
279,00
250,0000
0,7100
177,50
- VERDE
- LARANJA
- AZUL
- PRETO
(25%)
000003283
PAPEL CAMURCA NAS CORES:
- VERMELHO
- AMARELO
- VERDE
- LARANJA
- AZUL
- PRETO
(75%)
000000524
PAPEL CREPON CORES VARIADAS - TAMANHO: 48 CM X 02 M
NAS CORES:
- VERMELHA
- VERDE
- AZUL
- AMARELA
- PRETA
- BRANCA
- ROSA
- ROXA
- COTAR EM UNIDADE
(75%)
000000516
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS - AMARELO
- PRATA
(25%)
000000516
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS - AMARELO
- PRATA
(75%)
000002919
PASTA C/GRAMPO TRILHO PLASTIF. MATERIAL: CARTOLINA
COR: VERMELHA
COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES.
(25%)
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003462
25/05/2015
000412/2015
0965
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
2015NE/00/3269
001
2014/002321
CPF/CNPJ 01.982.481/0001-40
Código do Fornecedor
Produto
000002919
PASTA C/GRAMPO TRILHO PLASTIF. MATERIAL: CARTOLINA
14/07/2015
Valor da A.F.
21/07/2015
22.993,00
006470
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
750,0000
0,7100
532,50
250,0000
0,7900
197,50
750,0000
0,7900
592,50
25,0000
1,3500
33,75
75,0000
1,3500
101,25
1.200,0000
0,8300
996,00
100,0000
5,5500
555,00
300,0000
5,5500
1.665,00
125,0000
1,2400
155,00
375,0000
1,2400
465,00
1.200,0000
2,1300
2.556,00
COR: VERMELHA
COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES.
(75%)
000001469
PASTA CARTOLINA C/ABA ELASTICA MATERIAL: PAPEL CARTÃO
DEVE VIR DOBRADA.
COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES.
COR: VERMELHA
(25%)
000001469
PASTA CARTOLINA C/ABA ELASTICA MATERIAL: PAPEL CARTÃO
DEVE VIR DOBRADA.
COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES.
COR: VERMELHA
(75%)
000000446
PERCEVEJO CAIXA C/ 100 METAL LATONADO
(25%)
000000446
PERCEVEJO CAIXA C/ 100 METAL LATONADO
(75%)
000004500
PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA 1100
NAS CORES AZUL, PRETO E VERMELHO.
CERTIFICADO PELO INMETRO.
(75%)
000006922
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA
(25%)
000006922
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA
(75%)
000006015
REGUA ACRILICA - 50 CM. EM ACRILICO CRISTAL INCOLAR LEGÍTIMO MEDINDO 500 X 35 MM EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL LACRADA COM PERFEITO POLIMENTO, BORDAS CHANFRADAS, ESCALAS DE PRECISÃO EM MM.
REFORCADA.
(25%)
000006015
REGUA ACRILICA - 50 CM. EM ACRILICO CRISTAL INCOLAR LEGÍTIMO MEDINDO 500 X 35 MM EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL LACRADA COM PERFEITO POLIMENTO, BORDAS CHANFRADAS, ESCALAS DE PRECISÃO EM MM.
REFORCADA.
(75%)
000006668
TINTA GUACHE CORES VARIADAS SENDO:
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Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003462
25/05/2015
000412/2015
0965
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
2015NE/00/3269
001
2014/002321
CPF/CNPJ 01.982.481/0001-40
Código do Fornecedor
14/07/2015
Valor da A.F.
21/07/2015
22.993,00
006470
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
VERDE
AMARELO
AZUL
BRANCO
VERMELHO
ROSA
PRETO
MARRON
(75%)
2015/003459
25/05/2015
000412/2015
0965
2014/002321
AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP
CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83
2015NE/00/3270
Código do Fornecedor
Produto
000003909
GRAMPEADOR DE MADEIRA
001
18/08/2015
21/08/2015
31.804,60
007906
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
58,8000
176,40
9,0000
58,8000
529,20
Características Gerais
- Produto produzido em alumínio, o que garante alta leveza e maior agilidade durante o trabalho
- As ferramentas são submetidas a testes de aplicação prática para garantir sua resistência durante o uso. São produzidas e
testadas conforme normas específicas
- Corpo em liga de alumínio injetado
- Cabo com dupla injeção em plástico e borracha
- Sistema seguro de trava manual
- Inclui 1.000 grampos HT50
Grampos compatíveis HT50
Capacidade do estojo 1000 grampos
Aplicação madeira, tapeçaria, estofado
(25%)
000003909
GRAMPEADOR DE MADEIRA.
Características Gerais
- Produto produzido em alumínio, o que garante alta leveza e maior agilidade durante o trabalho
- As ferramentas são submetidas a testes de aplicação prática para garantir sua resistência durante o uso. São produzidas e
testadas conforme normas específicas
- Corpo em liga de alumínio injetado
- Cabo com dupla injeção em plástico e borracha
- Sistema seguro de trava manual
- Inclui 1.000 grampos HT50
Grampos compatíveis HT50
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Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003459
25/05/2015
000412/2015
0965
AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP
2015NE/00/3270
001
2014/002321
CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83
Produto
Código do Fornecedor
18/08/2015
Valor da A.F.
21/08/2015
31.804,60
007906
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.500,0000
9,9900
24.975,00
50,0000
0,8800
44,00
150,0000
0,8800
132,00
50,0000
0,9000
45,00
150,0000
0,9000
135,00
50,0000
0,9500
47,50
150,0000
0,9500
142,50
50,0000
0,9200
46,00
150,0000
0,9200
138,00
50,0000
0,9700
48,50
150,0000
0,9700
145,50
160,0000
32,5000
5.200,00
Capacidade do estojo 1000 grampos
Aplicação madeira, tapeçaria, estofado
(75%)
000000709
PAPEL BRANCO A4 210X297MM 500F COTAR EM PACOTE COM 500 FOLHAS.
(75%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 06
(25%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 06
(75%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 08
(25%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 08
(75%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 10
(25%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 10
(75%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 12
(25%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 12
(75%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 16
(25%)
000000949
PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 16
(75%)
000016618
TNT ROLO COM 25M X 1,40M CORES VARIADAS
SENDO:
VERMELHO
VERDE
AMARELO
AZUL
BRANCO
ROSA
LARANJA
PRETO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003459
25/05/2015
000412/2015
0965
AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP
2015NE/00/3270
001
2014/002321
CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83
Código do Fornecedor
18/08/2015
Valor da A.F.
21/08/2015
31.804,60
007906
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
MARRON
LILAS
(75%)
2015/003460
25/05/2015
000412/2015
0965
2014/002321
UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37
2015NE/00/3271
Código do Fornecedor
Produto
000017256
001
22/07/2015
04/08/2015
17.320,00
008410
AVENTAL ESCOLAR.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
500,0000
8,6600
4.330,00
1.500,0000
8,6600
12.990,00
NA COR BRANCA.
PARA CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS.
(25%)
000017256
AVENTAL ESCOLAR.
NA COR BRANCA.
PARA CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS.
(75%)
2.641.098,40
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003146
12/05/2015
000001/2015
1076
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
2015/000016
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/003147
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
2015/003358
Valor Total
964,2000
964,20
021
18/05/2015
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
Código do Fornecedor
15/05/2015
19/05/2015
517,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
517,6800
517,68
022
15/05/2015
26/05/2015
3.230,87
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.230,8700
3.230,87
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
Vr. Unitário
000046
Produto
000016569
964,20
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
22/05/2015
000046
Produto
2015/003161
15/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
000016569
020
Valor da A.F.
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
023
19/05/2015
22/05/2015
1.207,79
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00107
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003358
18/05/2015
000001/2015
1076
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
2015/000016
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/003575
27/05/2015
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
Código do Fornecedor
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
2015/003282
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
272,32
27/05/2015
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
07/05/2015
130,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
130,9500
130,95
024
06/05/2015
08/05/2015
172,12
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
172,1200
172,12
025
19/05/2015
20/05/2015
1.702,83
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.702,8300
1.702,83
026
19/05/2015
20/05/2015
1.414,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.414,1300
1.414,13
027
19/05/2015
20/05/2015
86,91
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
86,9100
86,91
028
19/05/2015
20/05/2015
75,27
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
75,2700
75,27
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
272,3200
06/05/2015
000062
Produto
2015/003568
1,0000
023
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
272,32
000062
Produto
2015/003281
03/06/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
29/05/2015
000062
Produto
000007237
024
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/003258
1.207,79
000062
Produto
000007237
Valor Total
1.207,7900
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
05/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/003257
Vr. Unitário
000062
Produto
2015/002931
1.207,79
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05/05/2015
Valor da A.F.
22/05/2015
000046
Produto
000016569
19/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/002930
023
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
029
29/05/2015
01/06/2015
88,92
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00108
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003568
27/05/2015
000002/2015
1076
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0328
029
2015/000046
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/003724
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000007237
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
000016568
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
216,12
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
216,1200
216,12
033
18/05/2015
22/05/2015
453,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
453,0000
453,00
034
18/05/2015
22/05/2015
332,81
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
332,8100
332,81
035
18/05/2015
22/05/2015
43.339,29
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
43.339,2900
43.339,29
036
18/05/2015
22/05/2015
2.651,61
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.651,6100
2.651,61
037
18/05/2015
22/05/2015
323,47
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
323,4700
323,47
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
14/05/2015
22/05/2015
000063
Produto
2015/003291
111,02
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
14/05/2015
000016568
111,0200
18/05/2015
000063
Produto
2015/003290
1,0000
032
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
14/05/2015
000016568
Valor Total
000063
Produto
2015/003289
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
111,02
000063
Produto
2015/003195
01/06/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
29/05/2015
000063
Produto
000016568
030
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003176
88,92
000063
Produto
000016568
Valor Total
88,9200
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
12/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003175
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/003174
88,92
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
000062
Produto
000007237
29/05/2015
038
18/05/2015
19/05/2015
728,15
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00109
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003291
14/05/2015
000003/2015
1076
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1028
038
2015/000032
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/003370
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000016568
001430/2014
1076
2014/001984
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0138
000002158
Valor Total
1,0000
1.024,9000
1.024,90
040
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
26/05/2015
001430/2014
1076
2014/001984
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0138
Código do Fornecedor
29/05/2015
02/06/2015
75,44
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
75,4400
75,44
041
29/05/2015
08/06/2015
78,41
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78,4100
78,41
042
29/05/2015
08/06/2015
304,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
304,0300
304,03
015
09/06/2015
15/06/2015
130,00
000074
Produto
2015/003735
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
15/05/2015
1.024,90
000063
Produto
2015/003515
22/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27/05/2015
19/05/2015
000063
Produto
000016568
039
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003578
728,15
000063
Produto
000016568
Valor Total
728,1500
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003565
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/003564
728,15
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
18/05/2015
Valor da A.F.
19/05/2015
000063
Produto
000016568
18/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,2500
130,00
016
09/06/2015
25/06/2015
414,00
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
80,0000
3,5500
284,00
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
40,0000
3,2500
130,00
2015/004092
29/05/2015
001430/2014
1076
2014/001984
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
2015NE/00/0138
Código do Fornecedor
017
15/06/2015
Valor Total
29/06/2015
21.268,30
000074
Quantidade
Vr. Unitário
000001958
VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO
120,0000
4,1000
Valor Total
492,00
000002162
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
120,0000
3,8500
462,00
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
1.392,0000
3,5500
4.941,60
Página 00110
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004092
29/05/2015
001430/2014
1076
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0138
017
2014/001984
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
15/06/2015
Valor da A.F.
29/06/2015
21.268,30
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000002164
VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ
40,0000
4,6500
186,00
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
98,0000
4,2000
411,60
120,0000
2,6500
318,00
53,0000
2,5000
132,50
292,0000
6,1500
1.795,80
000002198
VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL
000002199
VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE
000002200
VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO
000002201
VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA
000002157
VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI
Valor Total
80,0000
4,0000
320,00
592,0000
2,8000
1.657,60
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
1.338,0000
3,2500
4.348,50
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
1.267,0000
2,5000
3.167,50
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
1.084,0000
2,8000
3.035,20
2015/003236
13/05/2015
000347/2015
1074
2014/002361
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
2015NE/00/2450
Código do Fornecedor
Produto
000016761
001
22/07/2015
04/08/2015
3.800,00
000090
SACOLAS PLÁSTICAS PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
500,0000
7,6000
3.800,00
PACOTE COM 100 UNIDADES.
MEDIDA: 15 X 30
2015/002906
04/05/2015
000731/2013
1075
2014/001899
SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ 261.184.596-49
2015NE/00/0911
Código do Fornecedor
Produto
000010043
004
06/05/2015
11/05/2015
5.128,20
000107
LOCACAO DE CAMINHAO COMBUSTIVEL: DIESEL
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
198,0000
25,9000
5.128,20
MARCA/MODELO: FORD/ CARGO 712
COR: PRATA
PLACA: HFD 9514
CHASSI: 9BFVCAC939BB32538
ANO DE FABRICAÇÃO: 2009
ANO/MODELO: 2009
2015/004467
29/05/2015
001440/2014
1076
2014/002011
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0179
Código do Fornecedor
Produto
000004061
2015/004468
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
29/05/2015
001440/2014
1076
2014/002011
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
Produto
000004061
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
2015NE/00/0179
Código do Fornecedor
011
26/06/2015
13/07/2015
120,00
000131
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,0000
120,00
012
26/06/2015
13/07/2015
4.032,00
000131
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.344,0000
3,0000
4.032,00
Página 00111
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004468
29/05/2015
001440/2014
1076
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
2015NE/00/0179
012
2014/002011
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
Código do Fornecedor
Quantidade
04/05/2015
000410/2011
1076
2015/000496
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/2324
Código do Fornecedor
4.032,00
003
Vr. Unitário
22/05/2015
Valor Total
22/05/2015
13.200,00
000215
Produto
000006957
Valor da A.F.
13/07/2015
000131
Produto
2015/002901
26/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.200,0000
13.200,00
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES ,
ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS:
MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO,
MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES
PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE
BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
2015/002902
04/05/2015
000389/2012
1076
2014/001949
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/0875
Código do Fornecedor
Produto
000006957
003
22/05/2015
22/05/2015
12.000,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.000,0000
12.000,00
LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO:
CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84
(OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
2015/002903
04/05/2015
000389/2012
1076
2015/000314
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/1719
Código do Fornecedor
Produto
000006957
003
22/05/2015
22/05/2015
700,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
700,0000
700,00
LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO:
CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84
(OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
2015/002904
04/05/2015
000070/2013
1076
2014/002187
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/1720
Código do Fornecedor
Produto
000005116
LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45
(QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS:
MATUTINO E VESPERTINO:
BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO
PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA.
003
22/05/2015
22/05/2015
11.750,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.750,0000
11.750,00
Página 00112
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002904
04/05/2015
000070/2013
1076
VIACAO ACAIACA LTDA
2015NE/00/1720
003
2014/002187
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Código do Fornecedor
22/05/2015
Valor da A.F.
22/05/2015
11.750,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
MATUTINO E VESPERTINO:
BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO
VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO.
2015/003377
20/05/2015
000410/2011
1076
2015/000496
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/2324
Código do Fornecedor
Produto
000006957
004
26/05/2015
01/06/2015
8.667,80
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.667,8000
8.667,80
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL.
TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO
DE 90 (NOVENTA) KM POR DIA.
2015/003816
30/05/2015
000389/2012
1076
2015/000978
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/3417
Código do Fornecedor
Produto
000006957
001
15/06/2015
16/06/2015
12.000,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.000,0000
12.000,00
LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL.
TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO
DE 84 (OITENTA) KM POR DIA.
2015/002861
04/05/2015
000921/2013
1076
2014/002135
CHAIA E DUARTE LTDA
CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13
2015NE/00/1132
Código do Fornecedor
Produto
000007033
2015/003208
000785/2010
1076
2014/001762
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2015NE/00/0874
Código do Fornecedor
11/05/2015
12/05/2015
1.800,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.800,0000
1.800,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO : VENTILADORES/BALANÇAS/MIMEÓGRAFOS/MÁQUINA DE ESCREVER
12/05/2015
004
01/06/2015
11/06/2015
4.950,00
003209
Produto
000015954
004
000622
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA Favor empenhar o valor total com dotação de 2015. Serviço de
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
49,5000
4.950,00
manutenção em linhas telefônicas com alarmes instalados para monitoramento eletrônico.
2015/003212
12/05/2015
000785/2010
1076
2014/001762
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2015NE/00/0874
Código do Fornecedor
Produto
000013725
SERVICO DE MONITORAMENTO Valor a empenhar em 2013: OBS: empenhar 12 (doze) serviços para atender os meses de
novembro e dezembro de 2014, sendo igual a R$ 798,00 e empenhar para o ano de 2015, 60 (Sessenta) serviços, sendo igual a
R$ 3390,00. Não é necessário a quantidade total.
005
01/06/2015
11/06/2015
399,00
003209
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
66,5000
399,00
Página 00113
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SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002826
04/05/2015
000252/2015
1138
ANA MARIA SOUZA FREITAS
2015NE/00/1783
003
2015/000346
CPF/CNPJ 419.331.176-72
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
3.750,00
003839
Produto
000012705
06/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.750,0000
3.750,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JOVENS COM DEFICIÊNCIA E TODO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO.
CARGA HORÁRIA: 30H SEMANAIS
2015/002986
05/05/2015
000053/2014
1076
2015/000503
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003681
COPIA COLORIDA F-A4 com cessão de 01 equipamento copiadora colorida laser;
2015NE/00/1914
Código do Fornecedor
002
11/05/2015
12/05/2015
7.438,02
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.003,0000
1,2400
1.243,72
795,0000
4,9000
3.895,50
25.017,0000
0,0800
2.001,36
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 20ppm em cores e P&B;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 600x600 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A3;
redução e ampliação de 25% a 400%;
memória mínima de 700MB
conectividade em rede e USB.
Para atender a SMEC.
000012433
COPIA ENGENHARIA PAPEL A1
000003666
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 02 equipamentos preto e branco:
01. Multifuncional Preto e Branco
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
02. Copiadora Preto e Branco
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 33ppm em cores e P&B;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 600x600 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A3;
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002986
05/05/2015
000053/2014
1076
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1914
002
2015/000503
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
11/05/2015
Valor da A.F.
12/05/2015
7.438,02
004951
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
208,0000
1,4300
297,44
redução e ampliação de 25% a 400%;
memória mínima de 700MB;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SMEC.
000003668
2015/003226
ENCADERNACAO
06/05/2015
001441/2014
1076
2014/002258
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0868
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
008
25/05/2015
01/06/2015
2.083,75
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.083,7500
2.083,75
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SMEC.
2015/003227
06/05/2015
001441/2014
1076
2014/002258
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0868
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
009
25/05/2015
01/06/2015
11.411,33
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.411,3300
11.411,33
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SMEC.
2015/002905
04/05/2015
000427/2014
1075
2015/000223
JOSE AYRES SIQUEIRA
CPF/CNPJ 179.962.106-59
2015NE/00/0358
Código do Fornecedor
Produto
000004329
LOCACAO DE VEICULO LOCAÇÃO DE VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2000, COM PLATAFORMA BAIXA E CARRETINHA, PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO) VIAGENS DIÁRIAS.
TRAJETO 1: PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE,
CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA).
TREJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA,
FREDERICO OZANAN, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL
(BAIRRO FLORESTA).
TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO
DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS.
TRAJETO 4: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO
DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA).
TREJETO 5: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, MANOEL MAIA, FREDERICO
OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, CALADINHO DE CIMA.
003
06/05/2015
11/05/2015
4.550,00
005064
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.550,0000
4.550,00
Página 00115
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002842
04/05/2015
000600/2014
1075
MARLENE DE ARAUJO
2015NE/00/0978
004
2014/000980
CPF/CNPJ 698.467.586-34
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
3.785,00
005518
Produto
000012705
06/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.785,0000
3.785,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA
CARGA HORÁRIA: 60 H MENSAIS.
OBS.: FAZER CONSTAR NO EDITAL QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO QUE
COMPROVE EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL.
2015/003418
21/05/2015
000779/2014
1098
2014/002336
FUNDACAO GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU
CPF/CNPJ 00.958.411/0001-94
2015NE/00/0995
Código do Fornecedor
Produto
000008246
002
01/06/2015
01/06/2015
5.860,00
005966
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.860,0000
5.860,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE ATUAM DO 4º AO
9º ANO COM OS SEGUINTES FOCOS:
ÁREAS DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E MATEMÁTICA SOBRE TRATAMENTO DA LEITURA E DA COMPREENSÃO
NO ENSINO FUNDAMENTAL COM ÊNFASE NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ITENS/QUESTÕES EM CONFORMIDADES
COM AS MATRIZES DE REFERÊNCIA DO SAEB.
CARGA HORÁRIA: 40 H
2015/002838
04/05/2015
000208/2014
1052
2015/000478
DARCY MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 760.772.256-49
2015NE/00/1934
Código do Fornecedor
Produto
000001339
002
06/05/2015
11/05/2015
1.000,00
006205
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SERVICOS DE MARCENARIA MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS .
CARGA HORÁRIA: 16H SEMANAIS
2015/003421
21/05/2015
001012/2014
1076
2014/001696
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1094
Código do Fornecedor
Produto
000003022
026
24/06/2015
02/07/2015
1.733,40
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.733,4000
1.733,40
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002875
04/05/2015
000545/2013
1076
2013/001106
CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
2015NE/00/0908
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
07/05/2015
08/05/2015
7.000,00
006385
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.000,0000
7.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE
OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG.
2015/003246
14/05/2015
000189/2015
1074
2015/000020
F & P COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
Produto
2015NE/00/1779
Código do Fornecedor
002
26/05/2015
01/06/2015
9.070,00
006480
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00116
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003246
14/05/2015
000189/2015
1074
F & P COMERCIAL LTDA
2015NE/00/1779
002
2015/000020
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
Código do Fornecedor
26/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
9.070,00
006480
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000001393
GAS GLP 13KG
83,0000
50,0000
4.150,00
000001394
GAS GLP 45KG
24,0000
205,0000
4.920,00
2015/002887
04/05/2015
000339/2015
1112
2015/000358
ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES
CPF/CNPJ 292.884.286-15
2015NE/00/1809
Código do Fornecedor
07/05/2015
08/05/2015
3.450,00
006673
Produto
000011407
002
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.450,0000
3.450,00
LOCACAO DE IMOVEL
Composto por 03 (três) ambientes:
Ambiente 01 - 05 cômodos, 02 banheiros, 01 área de recepção e caragem.
Ambiente 02 - 07 cômodos, 04 banheiros, 01 área de recepção e área de sacada.
Ambiente 03 - 08 cômodos, 03 banheiros, 01 área de recpção e área de sacada.
OBSERVAÇÃO: NO AMBIENTE 03, SERÁ LOCAD0 APENAS 02 (DOIS) CÔMODOS.
2015/002864
04/05/2015
000106/2011
1076
2014/001909
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENS. PESQ.EXTEN 2015NE/00/0807
CPF/CNPJ 00.703.697/0001-67
Código do Fornecedor
Produto
000002322
004
03/06/2015
11/06/2015
3.714,50
007002
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.714,5000
3.714,50
SERVICOS DE INFORMATICA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA (MIGRAÇÃO DE BASE DADOS/TREINAMENTO/SERVIÇO DE
SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO PERIÓDICAS) DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR -SISLAME,
SENDO:
- 19 ESCOLAS
- 01 NA SMEC
DURAÇÃO: 11 (ONZE) MESES
2015/002897
04/05/2015
000015/2014
1112
2015/000194
JOAO CARLOS DA SILVEIRA
CPF/CNPJ 348.575.166-91
2015NE/00/0349
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/08/2015
10/08/2015
354,45
007350
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
354,4500
354,45
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANEXO DA E. M. JOSÉ BATISTA
DE MENDONÇA.
2015/002909
04/05/2015
000678/2014
1076
2015/000400
JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME
CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91
2015NE/00/1666
Código do Fornecedor
Produto
000004329
LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA.
LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR
DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE
IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS.
TRAJETO HORARIO MATUTINO:
003
26/05/2015
01/06/2015
4.400,00
007471
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.400,0000
4.400,00
Página 00117
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002909
04/05/2015
000678/2014
1076
JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME
2015NE/00/1666
003
2015/000400
CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91
Código do Fornecedor
26/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
4.400,00
007471
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A
E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA.
TRAJETO HORARIO VESPERTINO:
SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A
E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E
SEIS) KM.
2015/002859
04/05/2015
000239/2014
1076
2014/002256
SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
2015NE/00/0362
Código do Fornecedor
Produto
000004330
003
12/05/2015
13/05/2015
6.000,00
007472
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE)
LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS.
TRAJETO HORARIO MATUTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO
ATAIDE NUM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CÓRREGO DO DERLI X
CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) KM
POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM.
2015/002854
04/05/2015
000599/2014
1052
2014/001134
SILVIO MAGELA MARTINS
CPF/CNPJ 037.505.656-43
2015NE/00/0977
Código do Fornecedor
Produto
000016398
004
06/05/2015
11/05/2015
3.300,00
007480
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.300,0000
3.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
EM TEMPO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS
2015/002852
04/05/2015
000383/2014
1052
2014/000774
LILIANE SILVA
CPF/CNPJ 569.704.986-20
2015NE/00/0959
Código do Fornecedor
06/05/2015
11/05/2015
3.300,00
007482
Produto
000016398
004
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.300,0000
3.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
EM TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/003518
18/05/2015
000007/2015
1076
2014/001998
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
Produto
000013876
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
2015NE/00/1030
Código do Fornecedor
008
01/06/2015
17/06/2015
60,00
007580
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
3,0000
60,00
Página 00118
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002836
04/05/2015
001116/2014
1052
CLAUDIO CESAR DA SILVA
2015NE/00/0987
004
2014/001882
CPF/CNPJ 911.408.036-20
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
2.200,00
007640
Produto
000016399
06/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.200,0000
2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/002843
04/05/2015
000016/2013
1052
2014/002185
OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 108.589.286-71
2015NE/00/0837
Código do Fornecedor
Produto
000012960
004
06/05/2015
11/05/2015
1.860,00
007700
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEWONDO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/002845
04/05/2015
000880/2013
1052
2014/002134
SANDRO HENRIQUE MARTINS
CPF/CNPJ 075.940.496-83
2015NE/00/0916
Código do Fornecedor
Produto
000016384
004
06/05/2015
11/05/2015
2.640,00
007704
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.640,0000
2.640,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA ( INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO
INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/002834
04/05/2015
000277/2015
1052
2015/000339
ANDRE CARLOS LOPES DE SOUZA
CPF/CNPJ 091.780.616-60
2015NE/00/1812
Código do Fornecedor
Produto
000016398
002
06/05/2015
11/05/2015
1.850,00
007741
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.850,0000
1.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DESENVOLVER AS HABILIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
EM TEMPO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANIS
2015/002853
04/05/2015
000601/2014
1052
2014/001084
NATANAEL LOPES MARTINS MARIANO
CPF/CNPJ 089.083.656-64
2015NE/00/0979
Código do Fornecedor
Produto
000016384
2015/002849
000404/2014
1052
2014/000844
EDVALDO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ 612.151.986-04
2015NE/00/0970
Código do Fornecedor
06/05/2015
11/05/2015
1.933,33
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.933,3300
1.933,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA - MODALIDADE DE PERCUSSÃO. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS.
04/05/2015
004
06/05/2015
11/05/2015
2.896,00
007995
Produto
000016384
004
007905
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.896,0000
2.896,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA
MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CARGA HORÁRIA: 27H SEMANAIS
2015/002851
04/05/2015
000543/2014
1075
2014/001028
FABIO VILELA SANTIAGO
CPF/CNPJ 042.012.636-81
Produto
2015NE/00/0975
Código do Fornecedor
004
06/05/2015
11/05/2015
2.000,00
008087
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00119
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002851
04/05/2015
000543/2014
1075
FABIO VILELA SANTIAGO
2015NE/00/0975
004
2014/001028
CPF/CNPJ 042.012.636-81
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
2.000,00
008087
Produto
000002322
06/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
SERVICOS DE INFORMATICA
COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS
2015/002839
04/05/2015
000626/2011
1052
2014/001709
LEONARDO MORAIS BRAMBILLA
CPF/CNPJ 042.565.526-18
2015NE/00/0806
Código do Fornecedor
Produto
000016724
004
06/05/2015
11/05/2015
1.860,00
008297
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS
ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS
2015/002862
04/05/2015
000162/2012
1076
2014/001605
RODRIGO ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10
2015NE/00/0835
Código do Fornecedor
Produto
000012960
004
06/05/2015
11/05/2015
1.860,00
008525
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO AO
TEMPO INTEGRAL.
CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS
2015/002857
04/05/2015
000017/2013
1052
2014/002175
GIANI DE ASSIS ALMEIDA
CPF/CNPJ 043.468.636-04
2015NE/00/0893
Código do Fornecedor
Produto
000013756
004
06/05/2015
11/05/2015
1.860,00
008790
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
SERVICOS DE MUSICALIZACAO
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/003293
08/05/2015
001431/2014
1076
2014/002024
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0152
Código do Fornecedor
Produto
000002154
2015/003513
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
15/05/2015
001431/2014
1076
2014/002024
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0152
Código do Fornecedor
2015/003732
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
26/05/2015
001431/2014
1076
2014/002024
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
2015NE/00/0152
Código do Fornecedor
20/05/2015
08/06/2015
480,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
160,0000
3,0000
480,00
016
01/06/2015
15/06/2015
240,00
008859
Produto
000002154
015
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
3,0000
240,00
017
10/06/2015
25/06/2015
672,00
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
224,0000
3,0000
672,00
Página 00120
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004072
29/05/2015
001431/2014
1076
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0152
018
2014/002024
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
2015/003723
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
29/05/2015
000284/2015
1098
2015/000425
S & S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ 13.333.076/0001-80
2015NE/00/1933
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
29/06/2015
33.138,00
008859
Produto
000002154
22/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11.046,0000
3,0000
33.138,00
003
09/06/2015
10/06/2015
921,15
009164
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000001359
PASSAGEM AEREA ITINERÁRIO: BH-PAMPULHA/IPATINGA
1,0000
490,5100
490,51
000001668
PASSAGEM AEREA-1 ITINERÁRIO: IPATINGA/BH-PAMPULHA
1,0000
430,6400
430,64
2015/002863
04/05/2015
000915/2013
1053
2014/001936
EDUARDO XAVIER - ME
CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90
2015NE/00/0919
Código do Fornecedor
Produto
000016397
004
07/05/2015
11/05/2015
3.500,00
009342
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.500,0000
3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO
CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS
2015/002856
04/05/2015
000068/2014
1052
2014/002271
THIAGO LUCAS SILVA REIS
CPF/CNPJ 103.540.526-16
2015NE/00/0870
Código do Fornecedor
Produto
000016398
004
06/05/2015
11/05/2015
1.700,00
009458
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.700,0000
1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/002846
04/05/2015
000457/2014
1052
2014/000886
WALERIA ARAÚJO BATISTA
CPF/CNPJ 101.586.136-94
2015NE/00/0972
Código do Fornecedor
Produto
000016397
004
06/05/2015
11/05/2015
746,67
009495
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
746,6700
746,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO
CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS
2015/002848
04/05/2015
000457/2014
1052
2015/000739
WALERIA ARAÚJO BATISTA
CPF/CNPJ 101.586.136-94
2015NE/00/3108
Código do Fornecedor
Produto
000016397
001
06/05/2015
11/05/2015
800,00
009495
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
800,0000
800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO
CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS
2015/002899
04/05/2015
000994/2014
1113
2014/000783
ROTARY CLUBE DE CORONEL FABRICIANO
CPF/CNPJ 01.598.403/0001-47
2015NE/00/0982
Código do Fornecedor
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL
PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENDO O IMÓVEL COMPOSTO DE 06 (SEIS) SALAS, 01
(UMA) COZINHA, 02 (DOIS) BANHEIROS E 01(UMA) ÁREA PARA RECREAÇÃO.
004
08/06/2015
10/06/2015
1.118,00
009730
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.118,0000
1.118,00
Página 00121
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003197
12/05/2015
001124/2014
1076
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
2015NE/00/1016
007
2014/001541
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/06/2015
970,20
009855
Produto
000008271
02/06/2015
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
27,7200
35,0000
970,20
motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico,
iluminação interna e externa para o onibus escolar para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesell placa hlf 2462
2015/003199
12/05/2015
001124/2014
1076
2014/001550
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1016
Código do Fornecedor
Produto
000008271
008
02/06/2015
11/06/2015
3.025,00
009855
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
86,4285
35,0000
3.025,00
motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico,
iluminação interna e externa para o onibus escolar para o veículo Ônibus escolar MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 PLACA OXE
5142
2015/003204
12/05/2015
001124/2014
1076
2014/001548
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1016
Código do Fornecedor
Produto
000008271
009
02/06/2015
11/06/2015
14,00
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
0,4000
35,0000
14,00
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios,
motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico,
iluminação interna e externa para o onibus escolar para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesel HLF - 5336.
2015/003205
12/05/2015
001124/2014
1076
2014/001544
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1016
Código do Fornecedor
Produto
000008271
010
02/06/2015
11/06/2015
1.750,00
009855
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50,0000
35,0000
1.750,00
motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico,
iluminação interna e externa para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesel HLF - 5335.
2015/003206
12/05/2015
001124/2014
1076
2015/000594
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/2614
Código do Fornecedor
Produto
000008271
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios,
001
02/06/2015
11/06/2015
2.307,80
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
17,2572
35,0000
604,00
18,1657
35,0000
635,80
18,5715
35,0000
650,00
motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico,
iluminação interna e externa para o onibus escolar para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesel HLF - 5336.
000008271
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios,
motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico,
iluminação interna e externa para o onibus escolar para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesell placa hlf 2462
000008271
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios,
motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico,
iluminação interna e externa para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesel HLF - 5335.
Página 00122
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003206
12/05/2015
001124/2014
1076
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
2015NE/00/2614
001
2015/000594
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/06/2015
2.307,80
009855
Produto
000008271
02/06/2015
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13,9334
30,0000
418,00
motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico,
iluminação interna e externa para o Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesel HLF - 2426.
2015/003641
28/05/2015
000447/2014
1074
2014/000517
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1095
Código do Fornecedor
Produto
000017164
005
10/06/2015
11/06/2015
1.987,44
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.987,4400
1.987,44
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT
de peças, quantidade e valor)
2015/003642
28/05/2015
000447/2014
1074
2014/000517
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1095
Código do Fornecedor
Produto
000017164
006
10/06/2015
11/06/2015
1.730,00
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.730,0000
1.730,00
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT
de peças, quantidade e valor)
2015/003643
28/05/2015
000447/2014
1076
2014/000538
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1096
Código do Fornecedor
Produto
000008271
005
10/06/2015
11/06/2015
1.320,00
009855
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
33,0000
1.320,00
(CATALOGO) FIAT
2015/003644
28/05/2015
000447/2014
1076
2014/000538
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1096
Código do Fornecedor
Produto
000008271
006
10/06/2015
11/06/2015
1.059,30
009855
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
32,1000
33,0000
1.059,30
(CATALOGO) FIAT
2015/003645
28/05/2015
000447/2014
1076
2014/000538
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1096
Código do Fornecedor
Produto
000008271
007
10/06/2015
11/06/2015
330,00
009855
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
33,0000
330,00
(CATALOGO) FIAT
2015/003647
28/05/2015
000447/2014
1074
2015/000666
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/3401
Código do Fornecedor
Produto
000017164
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo
CITROEN de peças, quantidade e valor)
001
10/06/2015
11/06/2015
1.349,07
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.349,0700
1.349,07
Página 00123
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003648
28/05/2015
000447/2014
1076
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
2015NE/00/1096
008
2014/000538
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/06/2015
1.572,00
009855
Produto
000008271
10/06/2015
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
26,2000
60,0000
1.572,00
(CATALOGO) CITROEN
2015/003651
28/05/2015
000447/2014
1074
2015/000666
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/3401
Código do Fornecedor
Produto
000017164
002
10/06/2015
11/06/2015
756,76
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
756,7600
756,76
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT
de peças, quantidade e valor)
2015/003653
28/05/2015
000447/2014
1076
2015/000665
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/3400
Código do Fornecedor
Produto
000008271
001
10/06/2015
11/06/2015
495,00
009855
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
33,0000
495,00
(CATALOGO) FIAT
2015/003396
21/05/2015
000634/2015
1064
2015/000968
ANTONIO EUGENIO CUNHA
CPF/CNPJ 485.198.127-91
2015NE/00/3454
Código do Fornecedor
Produto
000012960
25/05/2015
26/05/2015
2.400,00
010328
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.400,0000
2.400,00
PRESTACAO DE SERVICO
PALESTRA PARA EDUCADORES COM O TEMA: " COMO INSTITUIR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS EM SALA DE
AULA "
622.325,92
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003369
19/05/2015
000546/2014
1165
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
2015NE/00/1657
003
2014/001029
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Código do Fornecedor
SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1
AMPLIAÇÃO E REFORMA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA
DE DESEMBOLSO, CRITÉRIOS DE MEDIÇOES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO ANEXOS.
OBS: Fazer constar no edital allém da dotação orçamentária constante no pedido as seguintes dotações:
- 0912 - 12.0365.0029 2642 - Aplicar Rec.Manut.Educ.Infantil MEI Superavit Financ..Exerc. - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Ficha 2153 - Fonte 870
- 0911 - 12.0365.0029 2588 - Manter Ativid.Educ.Infantil - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 1095 - Fonte 302 Ensino
- 0904 - 12.0365.0029 2404 - Manter Educação Infantil - FEB 40
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 993 Fonte 306
Valor da A.F.
01/06/2015
31.447,84
000079
Produto
000003624
22/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
31.447,8400
31.447,84
Página 00124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003419
21/05/2015
001090/2014
1176
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
2015NE/00/1010
004
2014/001792
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
62.968,31
000079
Produto
000000110
28/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
62.968,3100
62.968,31
OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CORONEL
FABRICIANO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS, PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXOS.
RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. PAC 202750/2012.
2015/003420
21/05/2015
001090/2014
1180
2014/001815
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2015NE/00/1009
Código do Fornecedor
Produto
000000110
003
28/05/2015
01/06/2015
20.810,48
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20.810,4800
20.810,48
OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DO MURO DO PROINFÂNCIA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRITÉRIO DE
MEDIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, ANEXOS.
2015/003378
20/05/2015
000410/2011
1156
2015/000760
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/2402
Código do Fornecedor
Produto
000006957
002
26/05/2015
01/06/2015
3.832,20
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.832,2000
3.832,20
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL.
TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO
DE 90 (NOVENTA) KM POR DIA.
2015/003413
21/05/2015
000156/2015
1161
2015/000658
ERCI JOSE DE ARRUDA
CPF/CNPJ 643.258.906-10
2015NE/00/3342
Código do Fornecedor
Produto
000000231
001
02/07/2015
03/07/2015
19.880,86
001943
BISCOITO CASEIRO TIPO ROSQUINHA DE NATA (NAO ACEITAREMOS AMONÍACO NA COMPOSIÇÃO).
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.138,0000
17,4700
19.880,86
TAMANHO MÉDIO (8 CM DIÂMETRO)
COTAR EM KG.
ENTREGAR EM SACOLA CONTENDO 30 UNIDADES.
2015/003066
06/05/2015
000163/2015
1162
2014/002351
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1715
Código do Fornecedor
Produto
000000214
BATATA INGLESA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DE SER LISA, COM POLPA
INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU
CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
002
25/05/2015
01/06/2015
1.792,00
004074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
512,0000
3,5000
1.792,00
Página 00125
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003068
06/05/2015
000163/2015
1162
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
2015NE/00/1715
003
2014/002352
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
5.652,50
004074
Produto
000000214
25/05/2015
BATATA INGLESA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DE SER LISA, COM POLPA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.615,0000
3,5000
5.652,50
INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU
CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
2015/003069
06/05/2015
000163/2015
1162
2014/002353
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1715
Código do Fornecedor
Produto
000000214
004
25/05/2015
01/06/2015
4.410,00
004074
BATATA INGLESA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DE SER LISA, COM POLPA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.260,0000
3,5000
4.410,00
INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU
CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
2015/003070
06/05/2015
000163/2015
1162
2014/002354
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1715
Código do Fornecedor
Produto
000000214
005
25/05/2015
01/06/2015
2.800,00
004074
BATATA INGLESA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DE SER LISA, COM POLPA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
800,0000
3,5000
2.800,00
INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU
CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
2015/003071
06/05/2015
000160/2015
1161
2014/002324
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1709
Código do Fornecedor
Produto
000000207
002
25/05/2015
01/06/2015
119.214,13
004074
LEITE TIPO C LEITE DE VACA INTEGRAL PASTEURIZADO, TIPO C, COM 03% DE GORDURA. COR, CHEIRO E SABOR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
22.267,0000
2,5500
56.780,85
50.000,0000
0,5600
28.000,00
61.488,0000
0,5600
34.433,28
CARACTERISTICOS. EMBALAGEM: PLÁSTICA APROPRIADA PARA RESFRIAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO 01(UM)
LITRO. RÓTULO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.
000012731
PAO DOCE FRESCO UNIDADE DE 50 GRAMAS CADA. - DEVERA SER FABRICADO COM MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE.
SERA REJEITADO O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. O PÃO DEVERA SER EMBALADO SEPARADAMENTE, EM
EMBALAGEM PLÁSTICA BRANCA PARA HOT DOG OU ENVIAR NÚMEROS DE EMBALAGENS CONFORME A QUANTIDADE
DE PÃES A SER ENTREGUE.
000000232
PAO FRANCES 50 GR. PÃO TIPO FRANCES, FRESCO. UNIDADE DE 50 GRAMAS CADA. DEVERA SER FABRICADO COM
MATERIAS PRIMAS DE 1ª QUALIDADE. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. O PAO DEVERA SER
ENTREGUE EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM PLASTICA BRANCA PARA HOT DOG OU SER ENTREGUE O
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003071
06/05/2015
000160/2015
1161
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
2015NE/00/1709
002
2014/002324
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
Código do Fornecedor
25/05/2015
01/06/2015
Valor da A.F.
119.214,13
004074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Nº DE EMBALAGENS CONFORME A QUANTIDADE DE PAES.
2015/003072
06/05/2015
000160/2015
1162
2014/002325
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1710
Código do Fornecedor
Produto
000015352
002
25/05/2015
01/06/2015
8.036,00
004074
MINI PAO DOCE. 25 GRAMAS. FRESCO- DEVERA SER FABRICADO COM MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE. SERA REJEITADO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9.800,0000
0,4100
4.018,00
9.800,0000
0,4100
4.018,00
O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. O PÃO DEVERA SER EMBALADO SEPARADAMENTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA
BRANCA PARA HOT DOG OU ENVIAR NÚMEROS DE EMBALAGENS CONFORME A QUANTIDADE DE PÃES A SER
ENTREGUE.
000015352
MINI PAO FRANCÊS. UNIDADE DE 25 GRAMAS. FRESCO- DEVERA SER FABRICADO COM MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE.
SERA REJEITADO O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. O PÃO DEVERA SER EMBALADO SEPARADAMENTE, EM
EMBALAGEM PLÁSTICA BRANCA PARA HOT DOG OU ENVIAR NÚMEROS DE EMBALAGENS CONFORME A QUANTIDADE
DE PÃES A SER ENTREGUE
2015/003073
06/05/2015
000160/2015
1162
2014/002326
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1710
Código do Fornecedor
Produto
000015352
003
25/05/2015
01/06/2015
4.876,95
004074
MINI PAO DOCE. 25 GRAMAS. FRESCO- DEVERA SER FABRICADO COM MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE. SERA REJEITADO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11.895,0000
0,4100
4.876,95
O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. O PÃO DEVERA SER EMBALADO SEPARADAMENTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA
BRANCA PARA HOT DOG OU ENVIAR NÚMEROS DE EMBALAGENS CONFORME A QUANTIDADE DE PÃES A SER
ENTREGUE.
2015/003450
25/05/2015
000544/2015
2239
2015/000207
MARILIA FERREIRA DE LIMA - ME
CPF/CNPJ 05.753.161/0001-70
2015NE/00/3458
Código do Fornecedor
Produto
000016762
PLACA DE TATAME EM EVA
SERÃO FORNECIDAS PLACAS PARA TATAME EM EVA (ETIL VINIL ACETATO) DE ENCAIXE NAS
MEDIDAS DE 1 MT X 1MT X 30 MM, MULTICOLORIDO, ANTIDERRAPANTE, COM PELÍCULA
TEXTURIZADA E SILICONADA E BORDAS DE ACABAMENTO. DEVERÁ PROPORCIONAR ENCAIXE
PERFEITO E RETORNAR AO FORMATO ORIGINAL APÓS IMPACTO.
SENDO:
75 NA COR VERMELHO
75 NA COR AZUL ROYAL
75 NA COR VERDE BANDEIRA
75 NA COR PRETO
001
10/07/2015
21/07/2015
19.500,00
004754
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
65,0000
19.500,00
Página 00127
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002880
04/05/2015
000369/2013
1164
ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2015NE/00/0898
2013/000818
CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06
Empenho
Código do Fornecedor
2015/003336
000161/2015
2239
2015/000802
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
2015NE/00/2467
Código do Fornecedor
07/05/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
5.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.000,0000
5.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
15/05/2015
001
09/06/2015
11/06/2015
7.533,50
006077
Produto
000000198
004
005815
Produto
000011407
Parcela Liquidação Pagamento
PEITO DE FRANGO DESFIADO, TEMPERADO, COZIDO E CONGELADO. INGREDIENTES: PRODUTO PREPARADO A
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
650,0000
11,5900
7.533,50
PARTIR DO PEITO DO FRANGO SEM OSSO E SEM PELE DENTRO DOS PADROES ESTABELECIDOS PELO
REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ORIGEM ANIMAL. CARACTERSTICAS FÍSICO-QUMICAS: PH:
ÁCIDO; H2S: NEGATIVA. PRAZO DE VALIDADE/CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO (COM
TEMPERATURA IDEAL): EMBALAGEM FECHADA; VALIDADE MINIMA 04 (QUATRO) MESES; TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO: -18ºC A -12ºC; DATA DE ENTREGA NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO.
EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO. DEVER CONTER NO MINIMO 0,5 KG E NO MÁXIMO 2,5 KG.
DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA
COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE
CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER
CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA
SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA
EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM
VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANTER
O PRODUTO CONGELADO.
2015/003040
06/05/2015
000174/2015
1162
2014/002335
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1927
Código do Fornecedor
Produto
000016794
005
26/05/2015
01/06/2015
14.444,00
006497
AMENDOIM AMENDOIM PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TIPO 1, CRU.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
3,5000
420,00
300,0000
8,2900
2.487,00
70,0000
78,0000
5.460,00
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
ENTREGAR EM FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG
000000267
ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS.
ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG. DEVERÁ
CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE PRODUÇÃO,
LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000016371
BISCOITO INTEGRAL SALGADO
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE
Página 00128
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24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003040
06/05/2015
000174/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1927
005
2014/002335
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
26/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
14.444,00
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
13,9900
2.798,00
160,0000
4,0000
640,00
100,0000
2,9500
295,00
110,0000
2,9000
319,00
750,0000
2,7000
2.025,00
TRIGO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, SÓDIO, PIROFOSFATO,
ÁCIDO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA E ESTEAROIL II- LACTIL, LACTATO DE SÓDIO, MELHORADOR
DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, ANTIUMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO. CONTÉM GLÚTEN, SOJA, E
TRAÇOS DE LEITE E OVO.
SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 36 EMBALAGENS DE 162 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR
LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA.
000006647
BISCOITO SALPET PRODUTO DE BOA QUALIDADE. DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE BOA
QUALIDADE, DEVENDO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL
COZIDOS, QUEIMADOS, DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO MÉDIO DE 1,5 KG. LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O
NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO
MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
000017123
EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA
ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO E
NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU
ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS.
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES.
000017272
FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.
GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000259
MARGARINA VEGETAL COM SAL
MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E
COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS
INDESEJÁVEIS.
SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE
ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA.
000017128
SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO;
Página 00129
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003040
06/05/2015
000174/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1927
005
2014/002335
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
26/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
14.444,00
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO
NATURAL DE GOIABA.
SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
2015/003044
06/05/2015
000174/2015
1162
2014/002337
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1927
Código do Fornecedor
Produto
000016794
006
26/05/2015
01/06/2015
4.524,00
006497
AMENDOIM AMENDOIM PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TIPO 1, CRU.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
3,5000
280,00
300,0000
8,2900
2.487,00
10,0000
36,0000
360,00
50,0000
1,7400
87,00
200,0000
2,9500
590,00
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
ENTREGAR EM FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG
000000267
ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS.
ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG. DEVERÁ
CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE PRODUÇÃO,
LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000010543
BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR,
GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL,
FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE
FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM
PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA.
SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE
CONTER GORDURA TRANS.
000001380
CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS,
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR
LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000017272
FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.
GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003044
06/05/2015
000174/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1927
006
2014/002337
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
26/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
4.524,00
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
3,6000
720,00
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000251
FEIJAO CARIOCA CLARO
PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR
CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E
SECOS.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
2015/003047
06/05/2015
000174/2015
1162
2014/002339
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1927
Código do Fornecedor
26/05/2015
01/06/2015
11.214,00
006497
Produto
000000267
007
ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
8,2900
2.487,00
40,0000
36,0000
1.440,00
50,0000
1,7400
87,00
ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG. DEVERÁ
CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE PRODUÇÃO,
LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000010543
BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR,
GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL,
FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE
FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM
PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA.
SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE
CONTER GORDURA TRANS.
000001380
CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS,
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR
LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
Página 00131
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SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003047
06/05/2015
000174/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1927
007
2014/002339
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
11.214,00
006497
Produto
000017123
26/05/2015
EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
4,0000
800,00
200,0000
2,9500
590,00
200,0000
3,6000
720,00
250,0000
2,9000
725,00
1.800,0000
1,7500
3.150,00
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA
ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO E
NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU
ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS.
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES.
000017272
FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.
GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000251
FEIJAO CARIOCA CLARO
PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR
CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E
SECOS.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000259
MARGARINA VEGETAL COM SAL
MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E
COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS
INDESEJÁVEIS.
SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE
ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA.
000005006
SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA;
AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003047
06/05/2015
000174/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1927
007
2014/002339
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
11.214,00
006497
Produto
000017128
26/05/2015
SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
450,0000
2,7000
1.215,00
INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO;
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO
NATURAL DE GOIABA.
SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
2015/003061
06/05/2015
000163/2015
1162
2014/002351
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1739
Código do Fornecedor
Produto
000000222
005
26/05/2015
01/06/2015
4.896,60
006497
ALHO NACIONAL COM CASCA.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
42,0000
9,9900
419,58
58,0000
3,1900
185,02
500,0000
3,1900
1.595,00
300,0000
8,9900
2.697,00
BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU
OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES.
000000216
CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA
E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE,
EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A
CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
000000217
CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO
E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS,
MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA
MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE
EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE.
000005027
OVOS DE GALINHA PRODUTO DE COLORACAO BRANCA. TIPO GRANDE OU CLASSE A. CASCA FIRME E HOMOGENEA,
LISO, LIMPO E SEM RACHADURAS.
BANDEJA COM 2 1/2 DUZIAS CADA
ENTREGAR EM CAIXA COM 30 DUZIAS.
DATA DE VALIDADE MINIMA DE 15 DIAS.
2015/003062
06/05/2015
000163/2015
1162
2014/002352
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1739
Código do Fornecedor
Produto
000000222
ALHO NACIONAL COM CASCA.
006
26/05/2015
01/06/2015
4.728,07
006497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
9,9900
399,60
100,0000
3,1900
319,00
BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU
OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES.
000000216
CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003062
06/05/2015
000163/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1739
006
2014/002352
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
26/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
4.728,07
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
183,0000
3,1900
583,77
1.500,0000
1,9900
2.985,00
130,0000
3,3900
440,70
E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE,
EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A
CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
000000217
CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO
E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS,
MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA
MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE
EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE.
000002318
LARANJA PERA RIO PRODUTO TIPO SELETA, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO,COM PESO MEDIO UNITARIO DE 200
GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE,
MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E
TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
000000226
MAMAO FORMOSA.
Peso médio de 01 kg, casca lisa e sem manchas nem amassados, polpa vermelho-alaranjada, cavidade em formato de estrela.
GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA
CONSUMO IMEDIATO, NÃO SENDO ACEITO MAMÃO VERDE.
2015/003063
06/05/2015
000163/2015
1162
2014/002353
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1739
Código do Fornecedor
Produto
000000222
007
26/05/2015
01/06/2015
8.450,70
006497
ALHO NACIONAL COM CASCA.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
9,9900
999,00
120,0000
3,1900
382,80
190,0000
3,1900
606,10
BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU
OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES.
000000216
CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA
E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE,
EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A
CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
000000217
CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO
E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS,
MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA
MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE
EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE.
Página 00134
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003063
06/05/2015
000163/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1739
007
2014/002353
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
8.450,70
006497
Produto
000002318
26/05/2015
LARANJA PERA RIO PRODUTO TIPO SELETA, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO,COM PESO MEDIO UNITARIO DE 200
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.100,0000
1,9900
2.189,00
550,0000
5,4900
3.019,50
370,0000
3,3900
1.254,30
GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE,
MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E
TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
000000223
MACA NACIONAL PRODUTO TIPO NACIONAL, EM BOM ESTADO DE CONSEVACAO, COM PESO MEDIO UNITARIO DE 135
GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE MACA NACIONAL TIPO GALA, COMUM, COM GRAU DE MATURACAO QUE
PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO.
TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES,
SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE
RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
000000226
MAMAO FORMOSA.
Peso médio de 01 kg, casca lisa e sem manchas nem amassados, polpa vermelho-alaranjada, cavidade em formato de estrela.
GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA
CONSUMO IMEDIATO, NÃO SENDO ACEITO MAMÃO VERDE.
2015/003064
06/05/2015
000163/2015
1162
2014/002354
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1739
Código do Fornecedor
Produto
000000222
008
26/05/2015
01/06/2015
1.990,40
006497
ALHO NACIONAL COM CASCA.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
9,9900
299,70
150,0000
3,1900
478,50
380,0000
3,1900
1.212,20
BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU
OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES.
000000216
CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA
E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE,
EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A
CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
000000217
CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO
E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS,
MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA
MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE
EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE.
2015/003549
27/05/2015
000163/2015
2239
2015/000803
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Produto
2015NE/00/3314
Código do Fornecedor
001
03/07/2015
10/07/2015
65.708,06
006497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00135
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003549
27/05/2015
000163/2015
2239
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/3314
001
2015/000803
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
10/07/2015
65.708,06
006497
Produto
000000216
03/07/2015
CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
800,0000
3,1900
2.552,00
1.080,0000
3,1900
3.445,20
7.902,0000
1,9900
15.724,98
8.012,0000
5,4900
43.985,88
E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE,
EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A
CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
000000217
CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO
E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS,
MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA
MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE
EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE.
000002318
LARANJA PERA RIO PRODUTO TIPO SELETA, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO,COM PESO MEDIO UNITARIO DE 200
GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE,
MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E
TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
000000223
MACA NACIONAL PRODUTO TIPO NACIONAL, EM BOM ESTADO DE CONSEVACAO, COM PESO MEDIO UNITARIO DE 135
GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE MACA NACIONAL TIPO GALA, COMUM, COM GRAU DE MATURACAO QUE
PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO.
TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES,
SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE
RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
2015/003550
27/05/2015
000163/2015
1162
2014/002351
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1739
Código do Fornecedor
Produto
000000217
010
03/07/2015
10/07/2015
3.673,43
006497
CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
447,0000
3,1900
1.425,93
250,0000
8,9900
2.247,50
E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS,
MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA
MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE
EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE.
000005027
OVOS DE GALINHA PRODUTO DE COLORACAO BRANCA. TIPO GRANDE OU CLASSE A. CASCA FIRME E HOMOGENEA,
LISO, LIMPO E SEM RACHADURAS.
BANDEJA COM 2 1/2 DUZIAS CADA
ENTREGAR EM CAIXA COM 30 DUZIAS.
DATA DE VALIDADE MINIMA DE 15 DIAS.
Página 00136
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003563
27/05/2015
000163/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1739
011
2014/002352
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
10/07/2015
4.568,23
006497
Produto
000000216
03/07/2015
CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
113,0000
3,1900
360,47
150,0000
3,1900
478,50
1.874,0000
1,9900
3.729,26
E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE,
EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A
CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
000000217
CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO
E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS,
MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA
MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE
EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE.
000002318
LARANJA PERA RIO PRODUTO TIPO SELETA, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO,COM PESO MEDIO UNITARIO DE 200
GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE,
MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E
TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
2015/003572
27/05/2015
000163/2015
1162
2014/002354
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1739
Código do Fornecedor
Produto
000000216
009
03/07/2015
10/07/2015
1.435,50
006497
CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
150,0000
3,1900
478,50
300,0000
3,1900
957,00
E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE,
EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A
CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
000000217
CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO
E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS,
MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA
MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE
EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE.
2015/003579
27/05/2015
000163/2015
2239
2015/000803
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/3314
Código do Fornecedor
Produto
000000226
MAMAO FORMOSA.
Peso médio de 01 kg, casca lisa e sem manchas nem amassados, polpa vermelho-alaranjada, cavidade em formato de estrela.
GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA
002
03/07/2015
10/07/2015
678,00
006497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
3,3900
678,00
Página 00137
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003579
27/05/2015
000163/2015
2239
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/3314
002
2015/000803
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
03/07/2015
Valor da A.F.
10/07/2015
678,00
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CONSUMO IMEDIATO, NÃO SENDO ACEITO MAMÃO VERDE.
2015/003585
27/05/2015
000163/2015
2239
2015/000803
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/3314
Código do Fornecedor
Produto
000000222
003
13/07/2015
21/07/2015
419,58
006497
ALHO NACIONAL COM CASCA.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
42,0000
9,9900
419,58
BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU
OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES.
2015/002829
04/05/2015
000274/2015
1164
2015/000289
FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO
CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29
2015NE/00/2509
Código do Fornecedor
Produto
000016728
002
15/05/2015
18/05/2015
9.226,00
006697
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.226,0000
9.226,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PARA IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 A SER DESENVOLVIDA EM 02 (DUAS) ETAPAS:
A PRIMEIRA ETAPA SERÁ DIAGNÓSTICOS COM AS SEGUINTES ATIVIDADES:
- SOBRE AS AÇÕES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA QUE TENHA INTERFACE COM
POLÍTICAS DE BEM ESTAR SOCIAL E AMBIENTAL( MEIO AMBIENTE, LIMPEZA URBARNA, ESPORTE E LAZER, CULTURA
E OUTROS)
- SOBRE OS PARCEIROS LOCAIS ( ONGs, ÓRGÃOS PÚBLICOS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS) E OUTROS.
- SOBRE AS ATIVIDADES DE CADA UNIDADE ESCOLAR ( PROJETOS, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DEMANDAS) E A
REALIDADE LOCAL ( SERVIÇOS, PERFIL DOS ALUNOS E SUAS FAMILIAS, ESTRUTURA FÍSICA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA E EQUIPE PEDAGÓGICA E DA PROPRIA ESCOLA.
A SEGUNDA ETAPA CONSISTE EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS ADMIINISTRATIVOS,
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, DIREÇÃO E FUNCIONÁRIOS DE SERVIIÇOS GERAIS DE TODAS AS ESCOLAS.
OBSERVAÇÕES:
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DA SEGUINTE FORMA:
24 (VINTE E QUATRO) PARCELAS, ASSIM DIVIDIDAS:
1ª PARCELA NA ASSINATURA DO CONTRATO E ENTREGA DE CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, NO VALOR DE R$ 12.864,00
(DOZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)
23 (VINTE E TRÊS) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 9.226,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS)
- AS DESPESAS COM MATERIAL, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICARÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.
2015/003387
20/05/2015
000274/2015
1164
2015/000289
FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO
CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29
Produto
2015NE/00/2509
Código do Fornecedor
003
29/05/2015
01/06/2015
9.226,00
006697
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00138
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003387
20/05/2015
000274/2015
1164
FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO
2015NE/00/2509
003
2015/000289
CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
9.226,00
006697
Produto
000016728
29/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.226,0000
9.226,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PARA IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 A SER DESENVOLVIDA EM 02 (DUAS) ETAPAS:
A PRIMEIRA ETAPA SERÁ DIAGNÓSTICOS COM AS SEGUINTES ATIVIDADES:
- SOBRE AS AÇÕES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA QUE TENHA INTERFACE COM
POLÍTICAS DE BEM ESTAR SOCIAL E AMBIENTAL( MEIO AMBIENTE, LIMPEZA URBARNA, ESPORTE E LAZER, CULTURA
E OUTROS)
- SOBRE OS PARCEIROS LOCAIS ( ONGs, ÓRGÃOS PÚBLICOS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS) E OUTROS.
- SOBRE AS ATIVIDADES DE CADA UNIDADE ESCOLAR ( PROJETOS, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DEMANDAS) E A
REALIDADE LOCAL ( SERVIÇOS, PERFIL DOS ALUNOS E SUAS FAMILIAS, ESTRUTURA FÍSICA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA E EQUIPE PEDAGÓGICA E DA PROPRIA ESCOLA.
A SEGUNDA ETAPA CONSISTE EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS ADMIINISTRATIVOS,
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, DIREÇÃO E FUNCIONÁRIOS DE SERVIIÇOS GERAIS DE TODAS AS ESCOLAS.
OBSERVAÇÕES:
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DA SEGUINTE FORMA:
24 (VINTE E QUATRO) PARCELAS, ASSIM DIVIDIDAS:
1ª PARCELA NA ASSINATURA DO CONTRATO E ENTREGA DE CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, NO VALOR DE R$ 12.864,00
(DOZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)
23 (VINTE E TRÊS) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 9.226,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS)
- AS DESPESAS COM MATERIAL, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICARÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.
2015/003000
05/05/2015
000332/2015
1162
2015/000411
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2591
Código do Fornecedor
Produto
000000119
2015/003393
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
20/05/2015
000332/2015
1162
2015/000411
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2591
Código do Fornecedor
GASOLINA COMUM
000000119
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
2015/003037
06/05/2015
000174/2015
2239
2015/000804
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Produto
000002291
MACARRAO AVE MARIA
2015NE/00/2644
Código do Fornecedor
19/05/2015
21/05/2015
4.606,17
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.540,5240
2,9900
4.606,17
003
10/06/2015
11/06/2015
7.956,58
006991
Produto
000002269
002
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
365,4300
3,3700
1.231,50
2.249,1900
2,9900
6.725,08
002
25/05/2015
01/06/2015
934,00
006994
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
2,3800
714,00
Página 00139
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003037
06/05/2015
000174/2015
2239
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/2644
002
2015/000804
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
934,00
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
2,2000
220,00
MASSA DE SÊMOLA COM OVOS (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO).
PRODUTO DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. A EMBALAGEM DEVE SER TRANSPARENTE OU
CONTER PELO MENOS PARTE DELA TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DEVE ESTAR LACRADA,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000002291
MACARRAO FORMATO LETRINHAS
COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
2015/003039
06/05/2015
000174/2015
1162
2014/002335
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/1928
Código do Fornecedor
Produto
000004886
005
25/05/2015
01/06/2015
3.978,00
006994
ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) PRODUTO TIPO CRISTAL, DE BOA QUALIDADE, COR CLARA.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
5,9700
1.791,00
300,0000
2,0500
615,00
200,0000
7,2000
1.440,00
40,0000
3,3000
132,00
DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA.
SERÁ COTADA EM PACOTE CONTENDO 05 KG
ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO CONTENDO 05 KG CADA, ACONDICIONADAS EM FARDO PLASTICO CONTENDO
30 KG. DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM.
000002291
MACARRAO ESPAGUETI Nº08
COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000014118
MISTURA PARA BOLO MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL
REFINADO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS322), OVO EM PÓ, SAL, FERMENTO EM
PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA. CONTÉM GLÚTEN. DILUIÇÃO/RENDIMENTO APROXIMADO: PRODUTO (GRAMAS) =
1000, AGUA (MILILITROS) = 500 ML, RENDIMENTO APROXIMADO= 20 PORÇÕES DE 60 GRAMAS.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM DE 01 KG CADA.
SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 PACOTES COM 1KG CADA.
000017125
SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003039
06/05/2015
000174/2015
1162
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/1928
005
2014/002335
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
3.978,00
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ.
SEM ADICAO DE ACUCAR
RENDIMENTO: 4,5 LITROS.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
2015/003043
06/05/2015
000174/2015
1162
2014/002337
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/1928
Código do Fornecedor
Produto
000000288
006
25/05/2015
01/06/2015
3.964,00
006994
ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
4,0000
800,00
300,0000
5,9700
1.791,00
100,0000
7,2000
720,00
50,0000
2,5000
125,00
160,0000
3,3000
528,00
PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS.
SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000004886
ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) PRODUTO TIPO CRISTAL, DE BOA QUALIDADE, COR CLARA.
DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA.
SERÁ COTADA EM PACOTE CONTENDO 05 KG
ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO CONTENDO 05 KG CADA, ACONDICIONADAS EM FARDO PLASTICO CONTENDO
30 KG. DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM.
000014118
MISTURA PARA BOLO MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL
REFINADO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS322), OVO EM PÓ, SAL, FERMENTO EM
PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA. CONTÉM GLÚTEN. DILUIÇÃO/RENDIMENTO APROXIMADO: PRODUTO (GRAMAS) =
1000, AGUA (MILILITROS) = 500 ML, RENDIMENTO APROXIMADO= 20 PORÇÕES DE 60 GRAMAS.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM DE 01 KG CADA.
SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 PACOTES COM 1KG CADA.
000006638
OLEO DE SOJA REFINADO
PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA.
DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE
PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES.
000017125
SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003043
06/05/2015
000174/2015
1162
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/1928
006
2014/002337
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
3.964,00
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA
XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ.
SEM ADICAO DE ACUCAR
RENDIMENTO: 4,5 LITROS.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
2015/003046
06/05/2015
000174/2015
1162
2014/002339
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/1928
Código do Fornecedor
Produto
000000288
007
25/05/2015
01/06/2015
10.123,00
006994
ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
4,0000
1.200,00
300,0000
5,9700
1.791,00
100,0000
6,5000
650,00
200,0000
2,5000
500,00
PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS.
SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000004886
ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) PRODUTO TIPO CRISTAL, DE BOA QUALIDADE, COR CLARA.
DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA.
SERÁ COTADA EM PACOTE CONTENDO 05 KG
ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO CONTENDO 05 KG CADA, ACONDICIONADAS EM FARDO PLASTICO CONTENDO
30 KG. DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM.
000010542
BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE DE LEITE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO
FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS
QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE
LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E
AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
000006638
OLEO DE SOJA REFINADO
PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA.
DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003046
06/05/2015
000174/2015
1162
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/1928
007
2014/002339
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
10.123,00
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
7,0200
702,00
1.600,0000
3,3000
5.280,00
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE
PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES.
000009846
ROSQUINHA DE COCO COCO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,
ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS
BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA
DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM
PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
000017125
SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA
XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ.
SEM ADICAO DE ACUCAR
RENDIMENTO: 4,5 LITROS.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
2015/003049
06/05/2015
000174/2015
1162
2014/002340
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/1928
Código do Fornecedor
Produto
000006638
008
25/05/2015
01/06/2015
625,00
006994
OLEO DE SOJA REFINADO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
250,0000
2,5000
625,00
PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA.
DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE
PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES.
2015/003394
20/05/2015
000174/2015
1162
2014/002335
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/1928
Código do Fornecedor
Produto
000004885
CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE
009
21/08/2015
11/09/2015
1.947,00
006994
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
4,1300
1.239,00
Página 00143
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003394
20/05/2015
000174/2015
1162
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/1928
009
2014/002335
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
21/08/2015
Valor da A.F.
11/09/2015
1.947,00
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
60,0000
1,1000
66,00
100,0000
2,3200
232,00
200,0000
2,0500
410,00
FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000006642
FARINHA DE MILHO BIJU 500 GRS PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO, DE COLORAÇÃO AMARELA.
SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO com 20 pacotes.
ISENTA DE MATERIA TERROSA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO
FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA
ENTREGA
000000262
FARINHA DE MANDIOCA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO, DE COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA.
SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO DE 20 KG.
ISENTA DE MATERIA TERROSA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO
FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA
ENTREGA
000002291
MACARRAO TIPO PARAFUSO
COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
2015/003395
20/05/2015
000174/2015
1162
2014/002340
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/1928
Código do Fornecedor
Produto
000002291
010
21/08/2015
11/09/2015
205,00
006994
MACARRAO TIPO PARAFUSO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
2,0500
205,00
COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
2015/003412
21/05/2015
000156/2015
1161
2015/000658
GEIDER DE LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ 080.390.476-25
2015NE/00/3348
Código do Fornecedor
Produto
000016579
ALFACE LISA SERÁ COTADA EM MAÇO/PÉ
FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA
ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM MAÇOS/PÉS, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA,
DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO
EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
001
17/06/2015
22/06/2015
11.428,00
008071
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5.714,0000
2,0000
11.428,00
Página 00144
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003412
21/05/2015
000156/2015
1161
GEIDER DE LIMA PEREIRA
2015NE/00/3348
001
2015/000658
CPF/CNPJ 080.390.476-25
Código do Fornecedor
Quantidade
21/05/2015
000156/2015
1161
2015/000657
DAVID RAFAEL INACIO
CPF/CNPJ 738.393.536-53
2015NE/00/3350
Código do Fornecedor
11.428,00
001
Vr. Unitário
17/06/2015
Valor Total
22/06/2015
4.492,00
008408
Produto
000016579
Valor da A.F.
22/06/2015
008071
Produto
2015/003410
17/06/2015
ALFACE LISA SERÁ COTADA EM MAÇO/PÉ
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.246,0000
2,0000
4.492,00
FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA
ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM MAÇOS/PÉS, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA,
DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO
EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
2015/003451
25/05/2015
000544/2015
2239
2015/000207
UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37
2015NE/00/3460
Código do Fornecedor
Produto
000017343
001
14/09/2015
21/09/2015
25.627,00
008410
ALMOFADA FLOR COM SUPORTE - ESPUMADOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
199,0000
5.970,00
140,0000
71,0000
9.940,00
40,0000
66,0000
2.640,00
30,0000
131,9000
3.957,00
ALMOFADAS COM FORMATO DE FLOR COM 15 PEÇAS E SUPORTE ORGANIZADOR.
AS MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO SÃO DE:
DIÂMETRO 0,50 CM
PESO: 10 KG
EM SUA COMPOSIÇÃO O MATERIAL UTILIZADO É A ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA DE COURVIN
IMPERMEÁVEL.
000017344
CAMA EM ESPUMA 130 x 10 x 70
PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 2 KG
FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA DE VINIL OU COURVIN IMPERMEÁVEL.
OFERECE MAIS CONFORTO, PRATICIDADE E HIGIENE PARA AS CRIANÇAS. A CAMA DE ESPUMA É PRÁTICA POIS UMA
SE ENCAIXA NA OUTRA, ECONOMIZANDO ESPAÇO E TEMPO NA HORA DE ORGANIZAR. FACILITA A HIGIENIZAÇÃO
POIS É FEITA EM TECIDO IMPERMEÁVEL.
000014036
COLCHONETE REDONDO 1,40 X 1,40.
FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA DE COURVIN IMPERMEÁVEL.
PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 3,5 KG
O TAPETE ESTIMULA AS PERCEPÇÕES VISUAIS GRAÇAS AS CORES FORTES, OFERECENDO A CRIANÇA DIVERSÃO
COM MUITO CONFORTO.
000017342
COLCHÃO COR COM COR 2 CM COM CUBOS - ESPUMADOS.
ACOMPANHA 25 BLOCOS DE 15 CM X 15 CM. ESTIMULA O APRENDIZADO DAS CORES E A COORDENAÇÃO MOTORA DA
CRIANÇA.
MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA. ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA DE COURVIN IMPERMEÁVEL.
AS MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO SÃO DE :
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003451
25/05/2015
000544/2015
2239
UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
2015NE/00/3460
001
2015/000207
CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37
Código do Fornecedor
14/09/2015
Valor da A.F.
21/09/2015
25.627,00
008410
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
78,0000
3.120,00
1,50 X 1,50 CM
PESO: 5 KG
000013055
TAPETE PUZZLE.
O TAPETE ESTIMULA AS PERCEPÇÕES VISUAIS GRAÇAS AS CORES FORTES E AO FORMATO DE QUEBRA - CABEÇA,
OFERECENDO A CRIANÇA DIVERSÃO COM MUITO CONFORTO.
PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 4 KG
FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA DE COURVIN IMPERMEÁVEL.
2015/003041
06/05/2015
000174/2015
1162
2014/002335
SGS MERCANTIL LTDA
CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38
2015NE/00/1930
Código do Fornecedor
Produto
000000257
001
17/06/2015
22/06/2015
810,00
008518
AMIDO DE MILHO EM PÓ. PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
180,0000
1,3000
234,00
120,0000
4,8000
576,00
SÃS E LIMPAS. NÃO SERÁ ACEITO CASO APRESENTE-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. ASPECTO: PÓ FINO DE
COR BRANCA.
SERÁ COTADO EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO
FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA
ENTREGA. PARA ENTREGA, DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 10 KG.
000017243
ORÉGANO DESIDRATADO EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS.
RÓTULO DEVERÁ CONTER MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE.
2015/003045
06/05/2015
000174/2015
1162
2014/002337
SGS MERCANTIL LTDA
CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38
2015NE/00/1930
Código do Fornecedor
17/06/2015
22/06/2015
39,00
008518
Produto
000000257
002
AMIDO DE MILHO EM PÓ. PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
1,3000
39,00
SÃS E LIMPAS. NÃO SERÁ ACEITO CASO APRESENTE-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. ASPECTO: PÓ FINO DE
COR BRANCA.
SERÁ COTADO EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO
FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA
ENTREGA. PARA ENTREGA, DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 10 KG.
2015/003048
06/05/2015
000174/2015
1162
2014/002339
SGS MERCANTIL LTDA
CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38
2015NE/00/1930
Código do Fornecedor
Produto
000000257
AMIDO DE MILHO EM PÓ. PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS. NÃO SERÁ ACEITO CASO APRESENTE-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. ASPECTO: PÓ FINO DE
COR BRANCA.
SERÁ COTADO EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO
003
17/06/2015
22/06/2015
39,00
008518
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
1,3000
39,00
Página 00146
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003048
06/05/2015
000174/2015
1162
SGS MERCANTIL LTDA
2015NE/00/1930
003
2014/002339
CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38
Código do Fornecedor
17/06/2015
Valor da A.F.
22/06/2015
39,00
008518
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA
ENTREGA. PARA ENTREGA, DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 10 KG.
2015/003333
15/05/2015
000161/2015
2239
2015/000802
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ 14.020.319/0001-93
2015NE/00/2547
Código do Fornecedor
Produto
000005299
001
17/06/2015
22/06/2015
12.667,94
008803
CARNE BOVINA ACEM MOIDA DEVE SER ENTREGUE CONGELADA E SEM TEMPERO. NAO DEVE ESTAR AMOLECIDA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
782,0000
7,8700
6.154,34
736,0000
8,8500
6.513,60
NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS. NÃO DEVERÁ CONTER SUJIDADES, PARASITOS E
LARVAS. DEVE CONTER NO MÁXIMO 5% DE GORDURA E NO MÁXIMO 3% DE APONEVROSES. NÃO DEVE CONTER
CARTILAGENS NEM OSSOS. DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG CADA, DEVE
APRESENTAR-SE CONGELADA, CONTER ROTULO RÓTULO IMPRESSO DO LADO DE FORA DA EMBALAGEM COM
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO
E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS DATA DE ENTREGA E NAO DEVER SER
SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE EMPACOTAMENTO.
000006636
CARNE BOVINA TIPO MUSCULO DEVE SER ENTREGUE CONGELADO E SEM TEMPERO. EM CUBOS DE
APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) CM. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PROPRIO, NÃO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, LIVRES DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER
SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO. EMBALAGEM PLASTICA
CONTENDO DE 01 A 02 KG (CADA), DEVE CONSTAR RÓTULO IMPRESSO DO LADO DE FORA DA EMBALAGEM, COM A
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) DO
FABRICANTE. DEVE CONTER A COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA, NÃO DEVE CONTER
CARTILAGENS, NERVOS E OSSOS. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS DATA DE ENTREGA E NAO
DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO
2015/003337
15/05/2015
000161/2015
1161
2014/002330
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ 14.020.319/0001-93
2015NE/00/1714
Código do Fornecedor
Produto
000016967
SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE. EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER DE POLIETILENO IMPRESSAS,
CONTENDO PESO MÍNIMO DE 1 KG E MÁXIMO DE 4 KG. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE
PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO
ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO
LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ
DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E
LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA.
001
17/06/2015
22/06/2015
3.605,10
008803
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
591,0000
6,1000
3.605,10
Página 00147
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003417
21/05/2015
000156/2015
1161
MARIA DO CARMO ARRUDA SANTOS
2015NE/00/3366
001
2014/002327
CPF/CNPJ 192.539.378-07
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
10/07/2015
14.142,10
009840
Produto
000012963
03/07/2015
BOLO DE FUBÁ
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7.945,0000
1,7800
14.142,10
EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS.
SERÁ COTADO EM UNIDADE.
2015/003416
21/05/2015
000156/2015
1161
2015/000663
MARIA JUDITE DE ARRUDA
CPF/CNPJ 594.290.466-91
2015NE/00/3367
Código do Fornecedor
Produto
000012963
001
24/07/2015
04/08/2015
19.998,30
009841
BOLO DE FUBÁ
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11.235,0000
1,7800
19.998,30
EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 80 GR
SERÁ COTADO EM UNIDADE.
2015/003411
21/05/2015
000156/2015
1161
2015/000652
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARRUDA
CPF/CNPJ 024.591.476-51
2015NE/00/3372
Código do Fornecedor
Produto
000016580
001
23/06/2015
02/07/2015
2.810,00
009843
COUVE TIPO MANTEIGA SERÁ COTADA EM MAÇO.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.405,0000
2,0000
2.810,00
PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOS E OU ENGRADADOS PLÁSTICOS,
CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM MAÇO, DE ACORDO
COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA
ENTREGA NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
2015/003415
21/05/2015
000156/2015
1161
2015/000662
EDSON LIMA DE ARRUDA
CPF/CNPJ 938.944.816-68
2015NE/00/3368
Código do Fornecedor
Produto
000012963
001
30/07/2015
06/08/2015
19.998,30
009845
BOLO DE FUBÁ.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11.235,0000
1,7800
19.998,30
EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 80 GR.
SERÁ COTADO EM UNIDADE.
1.573.165,56
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0914 - GERENCIA PROGRAMAS E PROJETOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002995
05/05/2015
000338/2015
1235
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
2015/000914
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015NE/00/2637
001
Código do Fornecedor
21/05/2015
6.282,18
007598
Produto
000005159
19/05/2015
Valor da A.F.
LANCHES - 04 PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA
PÃO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS COM UMA FATIA DE 15 (QUINZE) GRAMAS DE PRESUNTO E UMA FATIA DE
QUINZE 15 (QUINZE) DE MUSSARELA. DEVERÁ ESTAR FRESCO. SERÁ REJEITADO O PÃO ESFARELADO, QUEIMADO OU
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.826,0000
2,4300
4.437,18
Página 00148
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0914 - GERENCIA PROGRAMAS E PROJETOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002995
05/05/2015
000338/2015
1235
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
2015NE/00/2637
001
2015/000914
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
Código do Fornecedor
19/05/2015
Valor da A.F.
21/05/2015
6.282,18
007598
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
250,0000
7,3800
1.845,00
MAL COZIDO. ENTREGAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA.
000000290
REFRIGERANTES 02 LTS BEBIDA GASEIFICADA OBTIDA PELA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL, DE SUCO OU
EXTRATO VEGETAL DE SUA ORIGEM, ADICIONADA DE AÇÚCARES. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.
REFRIGERANTE DO TIPO GUARANÁ E DO TIPO COLA (TRADICIONAL, DIET OU LIGHT). DEVERÃO SER ENTREGUES
GELADOS EM EMBALAGENS TÉRMICAS (CAIXA TÉRMICA OU DE ISOPOR COM GELO). APRESENTAR DATA DE
VALIDADE NA EMBALAGEM. EMBALAGEM: GARRAFA PET DE 02 LITROS.
12.564,36
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0930 - GERENCIA DE CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003576
27/05/2015
000001/2015
1266
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0112
2015/000021
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/003177
000003/2015
1266
2015/000030
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1027
Código do Fornecedor
000003/2015
1266
2015/000030
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1027
Código do Fornecedor
2015/002893
Valor Total
39,2400
39,24
007
001112/2013
1252
2014/002213
ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO
CPF/CNPJ 006.188.526-62
2015NE/00/0923
Código do Fornecedor
18/05/2015
22/05/2015
873,74
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
873,7400
873,74
008
29/05/2015
08/06/2015
318,19
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
318,1900
318,19
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
04/05/2015
004
07/05/2015
08/05/2015
2.126,89
001565
Produto
000011407
Vr. Unitário
000063
Produto
000016568
39,24
1,0000
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
000063
Produto
2015/003577
29/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
000016568
004
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.126,8900
2.126,89
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DE CORONEL
FABRICIANO.
2015/002881
04/05/2015
000777/2013
1261
2014/001856
SEBASTIAO MOTIM DA SILVA
CPF/CNPJ 074.954.476-72
Produto
2015NE/00/0912
Código do Fornecedor
004
07/05/2015
08/05/2015
2.628,50
001793
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000011407
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
1,0000
2.552,0000
2.552,00
000015168
PAGAMENTO DE CONDOMINIO
1,0000
76,5000
76,50
Total da U.O.
8.615,06
Página 00149
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003162
12/05/2015
000001/2015
1317
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
2015/000017
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/003582
27/05/2015
000001/2015
1317
2015/000017
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
Código do Fornecedor
000001/2015
1317
2015/000017
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
1317
2015/000017
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
Código do Fornecedor
000002/2015
1317
2015/000047
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0329
Código do Fornecedor
000002/2015
1317
2015/000047
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0329
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
1317
2015/000047
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0329
Código do Fornecedor
2015/003283
000002/2015
1317
2015/000047
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0329
Código do Fornecedor
21,80
04/05/2015
000003/2015
1317
2015/000033
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0205
Código do Fornecedor
03/06/2015
436,02
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
436,0200
436,02
023
29/05/2015
03/06/2015
67,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,1500
67,15
013
06/05/2015
08/05/2015
94,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
94,7500
94,75
014
06/05/2015
08/05/2015
74,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
015
19/05/2015
20/05/2015
7.548,91
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.548,9100
7.548,91
016
19/05/2015
20/05/2015
376,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
376,1300
376,13
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
21,8000
29/05/2015
000062
Produto
2015/002819
1,0000
022
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
21,80
000062
Produto
2015/003256
03/06/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
05/05/2015
29/05/2015
000062
Produto
000007237
021
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05/05/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002934
2.890,53
000046
Produto
000016569
Valor Total
2.890,5300
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
27/05/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/002933
Vr. Unitário
000046
Produto
2015/003584
2.890,53
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
27/05/2015
Valor da A.F.
26/05/2015
000046
Produto
000016569
15/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/003583
020
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
019
04/05/2015
14/05/2015
369,12
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00150
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002819
04/05/2015
000003/2015
1317
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0205
019
2015/000033
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/003193
000003/2015
1317
2015/000033
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0205
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
1317
2015/000033
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0205
Código do Fornecedor
000003/2015
1317
2015/000033
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0205
Código do Fornecedor
001430/2014
1317
2014/001989
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0143
Código do Fornecedor
22/05/2015
21.589,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21.589,8000
21.589,80
021
29/05/2015
08/06/2015
511,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
511,7000
511,70
022
29/05/2015
08/06/2015
50,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
50,3800
50,38
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
08/05/2015
18/05/2015
000063
Produto
000016568
020
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003298
369,12
000063
Produto
000016568
Valor Total
369,1200
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27/05/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003581
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/003580
369,12
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12/05/2015
Valor da A.F.
14/05/2015
000063
Produto
000016568
04/05/2015
006
22/05/2015
08/06/2015
248,00
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
40,0000
3,5500
142,00
000002198
VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL
40,0000
2,6500
106,00
2015/003736
26/05/2015
001430/2014
1317
2014/001989
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0143
Código do Fornecedor
Produto
000002163
2015/004094
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
29/05/2015
001430/2014
1317
2014/001989
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
000001958
VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO
000002162
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
2015NE/00/0143
Código do Fornecedor
007
09/06/2015
25/06/2015
78,10
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
22,0000
3,5500
78,10
008
15/06/2015
29/06/2015
9.057,55
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
160,0000
4,1000
656,00
15,0000
3,8500
57,75
1.192,0000
3,5500
4.231,60
659,40
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
157,0000
4,2000
000002166
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
17,0000
3,2500
55,25
000002198
VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL
40,0000
2,6500
106,00
000002200
VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO
000002157
VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI
19,0000
6,1500
116,85
114,0000
2,8000
319,20
Página 00151
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004094
29/05/2015
001430/2014
1317
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0143
008
2014/001989
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
15/06/2015
Valor da A.F.
29/06/2015
9.057,55
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
424,0000
3,2500
1.378,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
395,0000
2,5000
987,50
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
175,0000
2,8000
490,00
2015/004474
29/05/2015
001440/2014
1317
2014/002016
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0184
Código do Fornecedor
Produto
000004061
2015/004475
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
29/05/2015
001440/2014
1317
2014/002016
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0184
Código do Fornecedor
2015/002987
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
05/05/2015
000053/2014
1317
2015/000457
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1911
Código do Fornecedor
13/07/2015
2.451,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
817,0000
3,0000
2.451,00
006
26/06/2015
13/07/2015
120,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,0000
120,00
002
11/05/2015
12/05/2015
4.000,32
004951
Produto
000003666
26/06/2015
000131
Produto
000004061
005
000131
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50.004,0000
0,0800
4.000,32
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SMS.
2015/003224
06/05/2015
001441/2014
1317
2014/002257
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0867
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
008
25/05/2015
01/06/2015
2.083,75
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.083,7500
2.083,75
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SMS.
2015/003225
06/05/2015
001441/2014
1317
2014/002257
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0867
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
Código do Fornecedor
009
25/05/2015
01/06/2015
12.249,33
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00152
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003225
06/05/2015
001441/2014
1317
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0867
2014/002257
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
12.249,33
004957
Produto
000013842
Parcela Liquidação Pagamento
009
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.249,3300
12.249,33
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SMS.
2015/002825
04/05/2015
000134/2015
1317
2014/002341
CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA
CPF/CNPJ 21.071.428/0001-03
2015NE/00/1687
Código do Fornecedor
Produto
000010112
003
11/05/2015
15/05/2015
5.500,00
006417
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.500,0000
5.500,00
SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARDIOLOGIA, COM ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 60
(SESSENTA) CONSULTAS POR SEMANA, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSARIOS, EM ESPECIAL O
ELETROCARDIOGRAMA COM A EMISSÃO DE LAUDOS RELATIVOS A ESSES.
2015/003023
06/05/2015
000735/2010
1317
2014/001974
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0813
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/003234
000705/2013
1317
2014/001747
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2015NE/00/0266
Código do Fornecedor
07/05/2015
08/05/2015
168,94
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
168,9400
168,94
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2550 MINUTOS MENSAL.
13/05/2015
004
03/06/2015
11/06/2015
2.000,00
008633
Produto
000012960
004
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos
respectivos aparelhos:
101 (Cento e um) Ar condicionado de janela já instalados, 19 (dezenove) bebedouros, 07 (Sete)bebedouros parede, 04 (quatro)
congeladores, 69 (Sessenta e nove) geladeiras, 02 (duas) máquinas de lavar roupas e 10 (dez) tanquinhos.
Garantia máxima de serviço 90 dias.
OBS - 1: Para todos os aparelhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação
eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada.
OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF
deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo.
OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada.
OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e
instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura.
2015/003294
08/05/2015
001431/2014
1317
2014/002029
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
2015NE/00/0157
Código do Fornecedor
011
20/05/2015
08/06/2015
360,00
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
3,0000
360,00
Página 00153
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003514
15/05/2015
001431/2014
1317
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0157
012
2014/002029
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
2015/003733
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
26/05/2015
001431/2014
1317
2014/002029
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0157
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
29/05/2015
001431/2014
1317
2014/002029
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0157
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
27/05/2015
000653/2013
1317
2013/001250
RESERVE E VIAGEM LTDA-ME
CPF/CNPJ 07.847.698/0001-24
2015NE/00/1205
Código do Fornecedor
000011407
Valor Total
3,0000
120,00
013
001071/2014
1317
2015/000641
ROSEMARY DORES SOARES
CPF/CNPJ 19.715.191/0001-04
2015NE/00/2484
Código do Fornecedor
10/06/2015
25/06/2015
66,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
22,0000
3,0000
66,00
014
22/06/2015
29/06/2015
18.306,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6.102,0000
3,0000
18.306,00
005
08/06/2015
10/06/2015
11.996,08
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.996,0800
11.996,08
LOCACAO DE IMOVEL
13/05/2015
001
03/06/2015
11/06/2015
1.500,00
009587
Produto
000005154
Vr. Unitário
40,0000
009181
Produto
2015/003235
Quantidade
008859
Produto
2015/003615
120,00
008859
Produto
2015/004073
Valor da A.F.
15/06/2015
008859
Produto
000002154
01/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.500,0000
1.500,00
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MENSAL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DA SMS:
20 peças balanças mecânica grande
20 peças balanças mecânica pequena
15 Peças nebulizadores
15 Peças detector fetal
05 Peças leitor RX
15 Peças Ventilador Teto
15 Peças Ventilador parede
06 Peça Aparelho de fax
05 Peças cadeira de roda
05 Peças aparelho infravermelho
03 Peças Bicicleta ergométrica
02 Peças autoclave
2015/003330
15/05/2015
000259/2015
1317
2015/000081
CONSULTORIA MÉDICA EM PA. CIRURGICA E
CPF/CNPJ 08.777.333/0001-33
Produto
000002975
SERVICOS EXAME ANATOMO PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA
2015NE/00/1811
Código do Fornecedor
002
26/05/2015
27/05/2015
4.088,25
009918
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
21,0000
74,7500
1.569,75
Página 00154
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003330
15/05/2015
000259/2015
1317
CONSULTORIA MÉDICA EM PA. CIRURGICA E
2015NE/00/1811
002
2015/000081
CPF/CNPJ 08.777.333/0001-33
Código do Fornecedor
26/05/2015
4.088,25
009918
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
74,7500
448,50
SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama-Biópsia
19,0000
51,7500
983,25
SERVICOS Serviços exames anátomo patológico do colo uterino-Biópsia
21,0000
51,7500
1.086,75
000002975
SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama- Peça Cirúrgica
000002975
000002975
211.512,65
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003265
14/05/2015
000002/2015
1371
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0330
004
2015/000048
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/003194
000003/2015
1371
2015/000034
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0201
Código do Fornecedor
000016568
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
157,9300
157,93
004
000447/2015
2245
2014/002333
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
2015NE/00/4108
Código do Fornecedor
18/05/2015
22/05/2015
1.310,47
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.310,4700
1.310,47
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
19/05/2015
157,93
000063
Produto
2015/004298
Valor da A.F.
21/05/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
12/05/2015
19/05/2015
000062
Produto
000007237
Valor da A.F.
27/05/2015
001
30/06/2015
01/07/2015
38.043,00
000090
Quantidade
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
000017253
BOBINA ECG P/ ELETROCARDIOGRAMA 80 ML X 30
400,0000
5,1900
2.076,00
000017365
LUVA DE PROCED. TAM.P C/100 CADA CAIXA COM 100 UNIDADES
300,0000
16,6500
4.995,00
000000828
LUVA DE PROCEDI. TAM. M C/100 CADA CAIXA COM 100 UNIDADES
1.500,0000
16,4600
24.690,00
000010757
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.G CADA CAIXA COM 100 UNIDADES
200,0000
16,4600
3.292,00
000007275
PAPEL MANILHA 250 MTS - 60 CM.
100,0000
29,9000
2.990,00
2015/003430
22/05/2015
000477/2015
1592
2015/000738
HELP FARMA P. FARMACEUTICA LTDA.
CPF/CNPJ 02.460.736/0001-78
Produto
000007375
ACETATO NORESTISTERONA 1 MG. + ESTRADIOL 2MG
000004868
ACIDO FOLICO 05 MG
000012736
CLORIDRATO DORZOLAMIDA/MALEATO TIMOLOL 2% + 0,5%
2015NE/00/3484
Código do Fornecedor
001
27/08/2015
01/09/2015
18.652,60
000098
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
22,0800
2.649,60
100.000,0000
0,0220
2.200,00
200,0000
16,9000
3.380,00
1.075,00
000013086
COLIRIO LATANOPROSTA + TIMOLOL
50,0000
21,5000
000012388
LATANOPROST A 0,005% FRASCO 2,5ML
50,0000
19,5000
975,00
000002542
LEVOMEPROMAZINA 25MG
12.800,0000
0,2100
2.688,00
000010041
TRAVATAN COLIRIO 0,04MG/ML
300,0000
18,9500
5.685,00
Página 00155
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003427
22/05/2015
000477/2015
1592
BH FARMA COMERCIO LTDA
2015NE/00/3485
001
2015/000738
CPF/CNPJ 42.799.163/0001-26
Código do Fornecedor
24/07/2015
Valor da A.F.
04/08/2015
12.821,20
000100
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000006359
HIDROXIDO ALUMINIO 6.2% GEL SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 150ML
500,0000
1,6000
800,00
000003645
METRONIDAZOL CREME 500 MG/50 G bisnaga com 10 aplicadores
418,0000
3,4000
1.421,20
000002578
VALPROATO DE SODIO 500MG
20.000,0000
0,5300
10.600,00
2015/003609
27/05/2015
000441/2014
1641
2015/000645
OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO
CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45
2015NE/00/2483
Código do Fornecedor
2015/003610
001133/2013
1641
2014/002370
OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO
CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45
2015NE/00/0136
Código do Fornecedor
2015/003341
000238/2012
1739
2015/000574
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/2553
Código do Fornecedor
Valor Total
1.697,3900
1.697,39
005
08/06/2015
10/06/2015
1.348,23
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.348,2300
1.348,23
002
27/05/2015
01/06/2015
200,00
000373
Produto
000012960
Vr. Unitário
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL
12/05/2015
1.697,39
000267
Produto
000011407
10/06/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
27/05/2015
08/06/2015
000267
Produto
000011407
002
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
PRESTACAO DE SERVICO EM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (SCANNER,
COPIADORA E IMPRESSORA). CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - 18 PÁGINAS POR MINUTO,
CICLO DE TRABALHO MENSAL: 15.000 PÁGINAS, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - MÍNIMO DE 20
CÓDIGOS. PLACA DE REDE PADRÃO. MEMÓRIA 128 MEGAS. SISTEMA OPERACIONAL LINUX, MAC OU WINDOWS. O
SISTEMA DE LOCAÇÃO DEVE INCLUIR: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE TONER E DE PEÇAS, EQUIPAMENTO NOVO E DE
PRIMEIRO USO, TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO APÓS ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 24
HORAS. TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TONER DEVEM SER ORIGINAIS. QUANTIDADE DE CÓPIAS POR MÊS: 5.000.
2015/003383
20/05/2015
000114/2014
1601
2014/000217
JORGE MENDES RODRIGUES
CPF/CNPJ 290.520.926-72
2015NE/00/0247
Código do Fornecedor
Produto
000007201
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(HS) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO
004
21/05/2015
21/05/2015
1.517,05
000380
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
110,0000
8,5000
935,00
1.663,0000
0,3500
582,05
DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
000007202
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO
DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
Página 00156
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003005
06/05/2015
000900/2014
1397
EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT.
2015NE/00/0286
004
2014/001498
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/05/2015
2.800,00
000389
Produto
000001733
19/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.800,0000
2.800,00
SERVICO DE MANUTENCAO-2 Preventiva, corretiva e de recuperação dos equipamentos odontológicos da rede municipal de
Saúde, durante 12 meses, nos seguintes equipamentos: AMALGAMADOR, APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM E JATO
DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO
ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE HORIZONTAL 19/21 LT E ESTUFA, COMPRESSOR DE AR, FILTRO DE AR COMPLETO
P/COMPRESSOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO,
APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO, BOMBA À VÁCUO, E NOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS COMPLETOS
CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: a)
01 (uma) Cadeira odontológica
b) 01 (um) Equipo odontológico tipo kart, com base móvel sobre quatro rodízios duplos;
c) 01 (uma) Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a cadeira;
d) 01 (um) Refletor odontológico;
e) 01 (um) Mocho odontológico.
2015/003243
14/05/2015
000352/2014
1641
2015/000076
CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70
Produto
2015NE/00/0968
Código do Fornecedor
003
03/06/2015
11/06/2015
95.135,00
000514
Quantidade
Vr. Unitário
000017187
DOPPLER COLOR OBSTETRICO
8,0000
108,0000
Valor Total
864,00
000017194
CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO
1,0000
190,0000
190,00
000017191
CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C OU S CAPTAÇAO
1,0000
77,0000
77,00
000017203
CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICO C/ OU S/ DIURETICO
1,0000
165,0000
165,00
000017201
OBST. MORFOLOGICO
4,0000
99,0000
396,00
000005141
SERV. EXAME MAMOGRAFIA
354,0000
64,0000
22.656,00
000005148
SERV. EXAME RAIO X
356,0000
24,0000
8.544,00
000005142
SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. com contraste
65,0000
209,0000
13.585,00
8.284,00
000005142
SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. sem contraste
76,0000
109,0000
000005143
SERV. ULTRAS. ABDOMEN SIMPLES
11,0000
74,0000
814,00
000005145
SERV. ULTRAS. ABDOMEN TOTAL
140,0000
98,0000
13.720,00
000007414
SERV. ULTRAS. ARTICULACOES
15,0000
64,0000
960,00
000005146
SERV. ULTRAS. OBSTETRICO
48,0000
59,0000
2.832,00
87,0000
56,0000
4.872,00
9,0000
59,0000
531,00
132,0000
65,0000
8.580,00
000007415
SERV. ULTRAS. ORGAO ESTRUTURAS superciais
000007425
SERV. ULTRAS. PELVICO
000005144
SERV. ULTRAS. PELVICO TRANSVAG
000007416
SERV. ULTRAS. PROSTATA
6,0000
69,0000
414,00
000007416
SERV. ULTRAS. PROSTATA US PROST/TRANS/-2 C/ BIOPSIA
7,0000
334,0000
2.338,00
000013279
SERV.DOPPLER DE CAROTIDAS
3,0000
166,0000
498,00
000010153
SERV.PUNCAO ASPIRATIVA GUIDA
3,0000
187,0000
561,00
000013280
SERV.RESSONANCIA MAGNETICA com contraste
6,0000
397,0000
2.382,00
Página 00157
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003243
14/05/2015
000352/2014
1641
CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
2015NE/00/0968
003
2015/000076
CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70
Código do Fornecedor
03/06/2015
Valor da A.F.
11/06/2015
95.135,00
000514
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000013280
SERV.RESSONANCIA MAGNETICA sem contraste
2,0000
267,0000
534,00
000006243
SERV.ULTRAS.VIAS URINARIAS
9,0000
74,0000
666,00
000017200
ULTRASOM AXILAS
12,0000
56,0000
672,00
2015/003611
27/05/2015
000766/2013
1707
2013/001348
PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2015NE/00/0859
Código do Fornecedor
2015/003425
000477/2015
1592
2015/000738
AGLON COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA
CPF/CNPJ 65.817.900/0001-71
2015NE/00/3477
Código do Fornecedor
2015/004299
BRINZOLAMIDA 1% FRASCO 5ML
19/05/2015
000447/2015
2245
2014/002333
ALMED LTDA - EPP
CPF/CNPJ 03.574.839/0001-21
2015NE/00/4109
Código do Fornecedor
2.123,20
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.123,2000
2.123,20
001
24/07/2015
04/08/2015
7.652,00
002325
Produto
000012387
10/06/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
22/05/2015
08/06/2015
000881
Produto
000011407
005
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
38,2600
7.652,00
001
22/06/2015
01/07/2015
24.460,00
002402
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000001813
ATADURA CREPOM 8 CM X 1,80 - 18 FIOS (pacote com 12 unidades)
1.000,0000
4,0000
4.000,00
000001814
ATADURA CREPOM 12 CM X 1,80 - 18 FIOS (pacote com 12 unidades)
1.000,0000
5,9800
5.980,00
000001815
ATADURA CREPOM 15 CM X 1,80 - 18 FIOS (pacote com 12 unidades)
1.000,0000
7,4800
7.480,00
000017335
COMPRESSA CIRURGICA 13 FIOS 7,5 X 7,5 - PACOTE COM 10 UNIDADES (25%)
20.000,0000
0,3500
7.000,00
2015/002821
04/05/2015
000282/2013
1641
2014/001014
NEUROCENTER S/S
CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97
2015NE/00/0175
Código do Fornecedor
Produto
000010105
004
11/05/2015
12/05/2015
1.925,00
002447
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.925,0000
1.925,00
SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com
atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o
eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames.
2015/002822
04/05/2015
000282/2013
1641
2015/000642
NEUROCENTER S/S
CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97
2015NE/00/2504
Código do Fornecedor
Produto
000010105
001
11/05/2015
12/05/2015
3.325,00
002447
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.325,0000
3.325,00
SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com
atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o
eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames.
2015/003209
12/05/2015
000785/2010
1339
2014/001753
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
Produto
2015NE/00/1131
Código do Fornecedor
004
01/06/2015
11/06/2015
4.950,00
003209
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00158
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003209
12/05/2015
000785/2010
1339
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
2015NE/00/1131
004
2014/001753
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/06/2015
4.950,00
003209
Produto
000015954
01/06/2015
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA Serviço para a manutenção dos locais de atendimento da SMS, em
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
49,5000
4.950,00
linhas telefônicas com alarmes instalados para monitoramento eletrônico.
Favor empenhar o valor a empenhar em 2015.
2015/003211
12/05/2015
000785/2010
1339
2014/001753
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2015NE/00/1131
Código do Fornecedor
Produto
000013725
005
01/06/2015
11/06/2015
931,00
003209
SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
66,5000
931,00
Valor a empenhar em 2014: 28 serviços x R$ 66,50 = R$ 1862,00
Valor total a empenhar em 2015: 140 serviços x R$ 66,50 = R$ 9310,00
2015/003424
22/05/2015
000477/2015
1592
2015/000738
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 01.417.694/0001-20
2015NE/00/3478
Código do Fornecedor
001
24/07/2015
04/08/2015
319,08
004093
Quantidade
Vr. Unitário
000007371
Produto
BROMETO IPATROPIO 0,025%-20 ML
200,0000
0,6840
136,80
000006345
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG
588,0000
0,3100
182,28
2015/004300
19/05/2015
000447/2015
2245
2014/002333
HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME
CPF/CNPJ 05.018.402/0001-37
2015NE/00/4110
Código do Fornecedor
001
16/07/2015
Valor Total
21/07/2015
25.603,00
004247
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
1,9500
585,00
CATGUT SIMPLES 2.0 AGUL.24 ENV com 24 envelopes cada
5,0000
72,8000
364,00
000001827
CATGUT SIMPLES 3.0 AGUL.24 ENV CADA CAIXA COM 24 ENVELOPES
5,0000
72,8000
364,00
000001829
CATGUT SIMPLES 4.0 AGUL.24 ENV CADA CAIXA COM 24 ENVELOPES
5,0000
72,8000
364,00
000013867
FRALDA DESCARTAVEL TAM.GG GERIATRICA TAMANHO GG COM 7 UNIDADES
1.000,0000
7,3500
7.350,00
000013866
FRALDA DESCARTAVEL TAM.MEDIO GERIATRICA TAMANHO M COM 08 UNIDADES
1.000,0000
7,3500
7.350,00
000016962
PAPEL CREPADO 20 X 20 - PACOTE COM 500 UNIDADES
20,0000
30,7000
614,00
000016962
PAPEL CREPADO 30 X 30 - PACOTE COM 500 UNIDADES
30,0000
63,5000
1.905,00
000017253
BOBINA ECG P/ ELETROCARDIOGRAMA 48 ML X 30
000001826
000016962
PAPEL CREPADO 40 X 40 - PACOTE COM 500 UNIDADES
000007488
SACO PLASTICO LEITOSO 20 LT CADA PACOTE COM 100 UNIDADES
000003223
SACO PLASTICO LEITOSO 50 LT CADA PACOTE COM 100 UNIDADES
2015/003595
27/05/2015
001132/2013
1370
2014/002372
AUGUSTO BARROS RIBEIRO
CPF/CNPJ 243.253.846-34
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL
2015NE/00/0123
Código do Fornecedor
30,0000
111,9000
3.357,00
100,0000
12,6000
1.260,00
100,0000
20,9000
2.090,00
005
08/06/2015
10/06/2015
1.167,76
004822
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.167,7600
1.167,76
Página 00159
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002954
05/05/2015
000358/2014
1601
MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA
2015NE/00/0890
004
2014/000806
CPF/CNPJ 964.309.666-15
Código do Fornecedor
LOCACAO DE MOTOCICLETA
000006141
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
2015/003144
11/05/2015
000585/2015
1338
2015/000895
WILSON VIEIRA SIMÕES
CPF/CNPJ 308.798.416-72
1.003,85
Quantidade
Vr. Unitário
1.385,0000
0,0100
13,85
180,0000
5,5000
990,00
2015NE/00/3251
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
004950
Produto
000006137
07/05/2015
26/05/2015
Valor Total
01/06/2015
860,00
004981
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS DESPACHANTE PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO DOBLO OPQ-9544
1,0000
430,0000
430,00
000002975
SERVICOS DESPACHANTE PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO SANDEIRO ORC-9980
1,0000
430,0000
430,00
2015/003140
11/05/2015
000352/2015
1600
2014/002338
GRAFICA IGUAÇU LTDA
CPF/CNPJ 20.949.657/0001-07
2015NE/00/2433
Código do Fornecedor
001
07/07/2015
10/07/2015
15.723,75
004984
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000003615
IMPRESSOS. Laudo Médico Auto custo - tam. 21x30 - (preto)papel AP 18 bl 100 fls (75%)
150,0000
13,6500
2.047,50
000003615
IMPRESSOS. Requisição exame citopatológico - tam 21x30 (rosa) bl com 100 fls. frente e verso papel AP 18 (75%)
225,0000
14,4500
3.251,25
000001956
PEDIDO EXAME LABORATORIAL Tamanho10x15,5 (preto) bloco 100 folhas papel AP 18 vias numeradas (75%)
375,0000
11,0000
4.125,00
000003615
IMPRESSOS. CARTAO SUS - PAPEL CARTOLINA - TAMANHO 6 X 9 CM (75%)
15.000,0000
0,4200
6.300,00
Produto
2015/002951
05/05/2015
000001/2013
1601
2015/000073
FLAVIANO DUELI DE SOUZA
CPF/CNPJ 047.172.946-96
2015NE/00/0883
Código do Fornecedor
004
07/05/2015
11/05/2015
3.948,80
005154
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006154
Produto
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2
171,3000
8,0000
1.370,40
000006148
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2
3.223,0000
0,8000
2.578,40
2015/003241
14/05/2015
000332/2014
1434
2015/000075
CENTRO DE DIAGNOSTICO ALBERT SABIN LTDA.
CPF/CNPJ 00.936.014/0001-11
2015NE/00/0990
Código do Fornecedor
002
03/06/2015
11/06/2015
16.300,00
005159
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
4,0000
470,0000
1.880,00
SERV.EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIV
89,0000
140,0000
12.460,00
SV.ECODOPPLERCARDIOGRAMA EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA- MAPEAMENTO DE FLUXO A
14,0000
140,0000
1.960,00
000012894
EXAME DE COLONOSCOPIA
000006242
000012132
Valor Total
CORES.
2015/003606
27/05/2015
000623/2012
1778
2014/001884
MARILIA DA PENHA BARROS
CPF/CNPJ 996.173.827-68
2015NE/00/0119
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/003428
22/05/2015
000477/2015
1592
2015/000738
DROGAFONTE LTDA
2015NE/00/3479
Código do Fornecedor
08/06/2015
10/06/2015
1.240,28
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.240,2800
1.240,28
LOCACAO DE IMOVEL
CPF/CNPJ 08.778.201/0001-26
Produto
005
005185
001
13/07/2015
21/07/2015
24.510,00
005310
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00160
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003428
22/05/2015
000477/2015
1592
DROGAFONTE LTDA
2015NE/00/3479
001
2015/000738
CPF/CNPJ 08.778.201/0001-26
Código do Fornecedor
13/07/2015
Valor da A.F.
21/07/2015
24.510,00
005310
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000008077
AMINOFILINA 100 MG
30.000,0000
0,0270
Valor Total
810,00
000002538
HALOPERIDOL 1MG
40.000,0000
0,1100
4.400,00
000002543
LEVOMEPROMAZINA 100 MG
20.000,0000
0,5300
10.600,00
000002587
NEOMICINA+ BACITRACINA POMADA 5MG + 250MG
10.000,0000
0,8700
8.700,00
2015/002900
04/05/2015
000127/2014
1778
2015/000644
TIAGO MACIEL SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 082.120.376-22
2015NE/00/2480
Código do Fornecedor
Produto
000013736
001
07/05/2015
11/05/2015
6.000,00
005488
LOCACAO CAMINHAO GAIOLA caminhao com ano de fabricação acima de 1986, Capacidade de carga mínima 8 toneladas, com
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
20,0000
6.000,00
gaiola tendo as seguintes mediçoes 1,85 metros de altura, 2,43 metros de largura e 5 metros de comprimento, devendo ter rampa
para recolher os animais, devera conter no seu CRLV carroceria aberta carga viva, com gaiola fixa.
2015/002894
04/05/2015
000114/2014
1601
2014/000161
JOSE MARQUES PEIXOTO
CPF/CNPJ 267.640.836-49
2015NE/00/0248
Código do Fornecedor
Produto
000006154
004
07/05/2015
11/05/2015
2.209,80
005774
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
183,0000
7,0000
1.281,00
2.322,0000
0,4000
928,80
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
OBS: COM MOTORISTA.
Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde
000006148
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
OBS: COM MOTORISTA.
Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde
2015/002824
04/05/2015
001010/2013
1602
2014/002241
CLINICA ALBERT SABIN LTDA
CPF/CNPJ 03.212.777/0001-08
2015NE/00/0892
Código do Fornecedor
Produto
000016728
2015/002823
004
000195/2015
1602
2015/000078
CLINICA MEDICA ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ 05.126.870/0001-25
2015NE/00/1790
Código do Fornecedor
14/08/2015
3.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.500,0000
3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
04/05/2015
12/08/2015
005895
002
11/05/2015
12/05/2015
12.000,00
006095
Quantidade
Vr. Unitário
000017370
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 1
1,0000
3.000,0000
3.000,00
000017370
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 2
1,0000
3.000,0000
3.000,00
Produto
Valor Total
000017370
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 3
1,0000
3.000,0000
3.000,00
000017370
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 4
1,0000
3.000,0000
3.000,00
Página 00161
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003426
22/05/2015
000477/2015
1592
ALFALAGOS LTDA
2015NE/00/3480
001
2015/000738
CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14
Código do Fornecedor
12/08/2015
Valor da A.F.
21/08/2015
8.351,31
006113
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000011009
AGUA DESTILADA AMPOLA 10ML
500,0000
0,1870
93,50
000002531
BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5%FR
100,0000
1,5830
158,30
3.000,0000
1,6700
5.010,00
24,0000
5,0370
120,89
30.000,0000
0,0900
2.700,00
000007373
CARBOCISTEINA 0,5% - 80 ML.
000017312
CARDIZEM 60 MG CAIXA C/ 50CP
000002598
CETOCONAZOL 200 MG
Valor Total
000012392
LAMOTRIGINA 50MG
360,0000
0,3670
132,12
000000658
METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10MG/2ML
500,0000
0,2730
136,50
2015/004301
19/05/2015
000447/2015
2245
2014/002333
ALFALAGOS LTDA
CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14
2015NE/00/4111
Código do Fornecedor
001
20/07/2015
04/08/2015
4.846,00
006113
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006790
Produto
.AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CADA CAIXA COM 100 UNIDADES
500,0000
4,4300
2.215,00
000017364
AGULHA DESCARTAVEL 25X7 100UN CADA CAIXA COM 100 UNIDADES
300,0000
4,7200
1.416,00
000001873
SERINGA DESC.20ML S/AGULH.50UN CAIXA COM 50 UNIDADES
50,0000
14,0500
702,50
000001870
SERINGA DESC.5ML S/AGULH 100UN CADA CAIXA COM 100 UNIDADES
50,0000
10,2500
512,50
2015/003223
12/05/2015
001012/2014
1339
2014/001682
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1135
Código do Fornecedor
Produto
000003022
002
11/06/2015
22/06/2015
513,60
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
513,6000
513,60
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003389
20/05/2015
001012/2014
1339
2014/001682
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1135
Código do Fornecedor
Produto
000003022
003
29/05/2015
01/06/2015
1.284,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.284,0000
1.284,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003423
21/05/2015
001012/2014
1791
2014/001686
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1806
Código do Fornecedor
Produto
000003022
001
11/06/2015
22/06/2015
2.434,25
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.434,2500
2.434,25
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003512
26/05/2015
001012/2014
1339
2014/001682
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1135
Código do Fornecedor
Produto
000003022
004
19/06/2015
22/06/2015
1.968,80
006216
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.968,8000
1.968,80
Página 00162
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003512
26/05/2015
001012/2014
1339
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1135
004
2014/001682
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
19/06/2015
Valor da A.F.
22/06/2015
1.968,80
006216
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002952
05/05/2015
000114/2014
1408
2014/000218
FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ 060.115.906-32
2015NE/00/0340
Código do Fornecedor
Produto
000006154
004
07/05/2015
11/05/2015
1.718,40
006589
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
154,0000
4,8000
739,20
2.176,0000
0,4500
979,20
FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
000006148
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE
FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
2015/002888
04/05/2015
000972/2014
1433
2014/001395
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES ROCHA
CPF/CNPJ 059.514.976-63
2015NE/00/1046
Código do Fornecedor
Produto
000006152
004
07/05/2015
11/05/2015
1.951,20
006962
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE Locação veículo tipo leve com capacidade mínima de 05 lugares, com quatro portas, ano de
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
148,0000
9,0000
1.332,00
1.376,0000
0,4500
619,20
fabricação a partir de 2006, em bom estado de conservação.
Obs.: com motorista
000006147
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-1 Locação veículo tipo leve com capacidade mínima de 05 lugares, com quatro portas, ano de
fabricação a partir de 2006, em bom estado de conservação.
Obs.: com motorista
2015/003080
07/05/2015
000332/2015
1712
2015/000421
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2600
Código do Fornecedor
2015/003081
GASOLINA COMUM
07/05/2015
000332/2015
1777
2015/000419
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Produto
000001121
ALCOOL COMUM VEICULO
000002269
GASOLINA COMUM
2015NE/00/2599
Código do Fornecedor
14/05/2015
21/05/2015
155,22
006991
Produto
000002269
002
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,0600
3,3700
155,22
002
14/05/2015
21/05/2015
511,82
006991
Quantidade
Vr. Unitário
63,8980
2,4300
Valor Total
155,27
105,8000
3,3700
356,55
Página 00163
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003082
07/05/2015
000332/2015
1337
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
2015NE/00/2598
002
2015/000418
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Código do Fornecedor
19/05/2015
Valor da A.F.
21/05/2015
9.163,06
006991
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000002269
GASOLINA COMUM
1.378,8860
3,3700
4.646,85
000000119
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
1.510,4390
2,9900
4.516,21
2015/003380
20/05/2015
000332/2015
1712
2015/000421
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2600
Código do Fornecedor
2015/003381
GASOLINA COMUM
20/05/2015
000332/2015
1777
2015/000419
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2599
Código do Fornecedor
000002269
GASOLINA COMUM
20/05/2015
000332/2015
1337
2015/000418
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2598
Código do Fornecedor
11/06/2015
280,91
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
83,3570
3,3700
280,91
003
01/06/2015
11/06/2015
945,62
006991
Produto
2015/003382
01/06/2015
006991
Produto
000002269
003
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
280,5980
3,3700
945,62
003
01/06/2015
11/06/2015
9.792,93
006991
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002269
GASOLINA COMUM
1.573,7580
3,3700
5.303,56
000000119
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
1.501,4610
2,9900
4.489,37
2015/002866
04/05/2015
000296/2015
1705
2015/000362
DROGARIA SILVIUS LTDA
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2015NE/00/2423
Código do Fornecedor
Produto
000006308
COMPLEMENTO ALIM.HIPERCALORICO Complemento alimentar hipercalórico, em pó, que pode ser consumido em qualquer
momento do dia, indicado em especial para pacientes portadores de HIV, em todas as faixas etárias, que necessitem de um
aporte maior de utrientes e calorias em sua alimentação.
Características do produto:
Seja instantâneo, prático, de fácil preparo e sabor agradável. Possa ser usado em qualquer faixa etária, com objetivo de
enriquecer sua alimentação. Seja embalado em recipiente seguro e com tampa "peel-off", aumentando a garantia de sua
qualidade e facilitando o manuseio pelo paciente. Vitaminas e minerais essenciais ao organismo Prebióticos.
Apresentação: Lata com aproximadamente 400 a 450g
Composição nutricional : Proteínas de alto valor nutricional, Baixo teor em gordura. Alto teor de energético Sem adição de açúcar.
Sabores: Baunília = 50 latas,
Chocolate = 25 latas,
Banana = 50 latas,
Morango = 25 latas.
Prazo de validade de no mínimo 18 meses
Cronograma de entrega
= no mês de março/15 = entrega de 50 latas sabor baunilha, 25 latas sabor chocolate, 25 latas sabor morango e 50 latas sabor
001
22/06/2015
01/07/2015
5.100,00
007038
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
150,0000
14,0000
2.100,00
Página 00164
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002866
04/05/2015
000296/2015
1705
DROGARIA SILVIUS LTDA
2015NE/00/2423
001
2015/000362
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
Código do Fornecedor
22/06/2015
Valor da A.F.
01/07/2015
5.100,00
007038
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
10,0000
3.000,00
banana.
= no mês julho/15 = entrega de 50 latas sabor baunilha, 25 latas sabor chocolate, 25 latas sabor morango e 25 latas sabor
banana.
= no mês de outubro/15 = entrega de 50 latas sabor baunilha e 25 latas sabor banana.
000013833
LEITE EM PO LATA Desnatado: Apresentação Lata de 300g
Prazo de validade de no mínimo 18 meses
Cronograma de entrega: 300 latas em março e 200 latas em agosto.
2015/003429
22/05/2015
000477/2015
1592
2015/000738
DROGARIA SILVIUS LTDA
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2015NE/00/3481
Código do Fornecedor
Produto
000012386
BIMATOPROSTA 0,03% FRASCO 3ML
000017311
BRASART 160MG CAIXA C/ 30CP
000002579
CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR.100ML
001
26/06/2015
26/06/2015
91.453,60
007038
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
24,5000
4.900,00
36,0000
14,7000
529,20
300,0000
4,9000
1.470,00
000011022
CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% FRASCO 5ML
200,0000
13,2000
2.640,00
000010642
COLIRIO BRIMONIDINA 0,2% + TIMOLOL 0,5%
200,0000
74,0000
14.800,00
000013085
COLIRIO BIMATOPROSTA + TIMOLOL 0,03% + 0,5% FRASCO 3ML
200,0000
69,0000
13.800,00
000016946
OXCARBAZEPINA 300MG
360,0000
0,3400
122,40
000007387
PENICILINA 600.000 UI AMP.+DIL
500,0000
6,9500
3.475,00
000002545
PERICIAZINA 4% FR 20ML SOLUÇÃO ORAL
1.000,0000
12,1000
12.100,00
000002547
PIPOTIAZINA 100 MG AMP.4ML
400,0000
54,0000
21.600,00
7.350,00
000002546
PIPOTIAZINA 25 MG AMP. 1ML
420,0000
17,5000
000017008
URSACOL 300MG CAIXA C/ 20CP
60,0000
93,1500
5.589,00
000017310
XARELTON 20MG CAIXA C/ 28CP
18,0000
171,0000
3.078,00
2015/004308
19/05/2015
000447/2015
2245
2014/002333
DROGARIA SILVIUS LTDA
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2015NE/00/4112
Código do Fornecedor
001
10/07/2015
21/07/2015
12.400,00
007038
Quantidade
Vr. Unitário
000001889
Produto
SONDA URETRAL Nº 12
10.000,0000
0,4400
4.400,00
000010854
SONDA URETRAL Nº10
5.000,0000
0,4300
2.150,00
000003050
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML COM TAMPA FLIP TOP
3.000,0000
1,9500
5.850,00
2015/003618
27/05/2015
000716/2014
1419
2014/001019
GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 207.386.336-15
2015NE/00/0861
Código do Fornecedor
Produto
000006634
SERVICO TEC. ESPECIALIZADO 2 contratação de prestação de serviços técnico especializado em contabilidade para
005
16/06/2015
Valor Total
22/06/2015
700,00
007183
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
700,0000
700,00
Página 00165
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003618
27/05/2015
000716/2014
1419
GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA
2015NE/00/0861
005
2014/001019
CPF/CNPJ 207.386.336-15
Código do Fornecedor
16/06/2015
Valor da A.F.
22/06/2015
700,00
007183
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
escrituração mensal da farmácia popular do Brasil.
2015/003443
25/05/2015
000544/2015
1755
2015/000541
COMERCIAL OLA LTDA
CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65
2015NE/00/3459
Código do Fornecedor
Produto
000012178
001
28/10/2015
03/11/2015
1.620,00
007411
SQUEEZE de 500 ml , frasco branco, tampa verde SILK EM 04 CORES, ARTE SERA FORNECIDA PELO SETOR DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
400,0000
4,0500
1.620,00
ENDEMIAS.
2015/003006
06/05/2015
001057/2014
1601
2014/001757
BRUNO MELO
CPF/CNPJ 061.096.336-82
2015NE/00/0404
Código do Fornecedor
Produto
12/05/2015
Quantidade
000006137
LOCACAO DE MOTOCICLETA
000006141
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
2015/003379
004
20/05/2015
000434/2015
1630
2015/000512
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2015NE/00/2664
Código do Fornecedor
1.921,80
Vr. Unitário
Valor Total
1.906,0000
0,3000
571,80
180,0000
7,5000
1.350,00
001
11/06/2015
22/06/2015
1.059,30
007598
Produto
000008035
14/05/2015
007533
LANCHE Lanche diário para os pacientes em Permanência - Dia no CASAM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
321,0000
3,3000
1.059,30
Kits individuais com cardápio variado.
Cardápio:
Segunda - feira: pão francês com presunto e mussarela + suco/ caixas individuais (200ml)
Terça - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml)
Quarta - feira: pão doce com manteiga + achocolatado/ caixas individuais (200ml)
Quinta - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml)
Sexta - feira: pão francês com mortadela + suco caixas individuais (200ml
2015/003442
25/05/2015
000482/2015
1755
2015/000442
UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37
2015NE/00/3242
Código do Fornecedor
Produto
000004578
001
22/07/2015
24/08/2015
2.047,60
008410
BOLSA EM LONA Bolsa de lona 45 cm de largura c/ 35 cm de altura com um bolso externo pequeno e duas divisórias. Alça
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
51,1900
2.047,60
regulável em tecido de algodão ou couro. Padrão FUNASA. Silkada - Prefeitura de Coronel Fabriciano
2015/003198
12/05/2015
000128/2015
1602
2015/000071
ASI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ 11.396.933/0001-66
2015NE/00/0797
Código do Fornecedor
Produto
000008598
SERVICOS ESPECIALIZADOS II-2 Gerenciamento de todas as atividades da SMS,quanto ao módulo de gerenciamento da
Farmácia .
004
22/05/2015
25/05/2015
665,00
008463
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
665,0000
665,00
Página 00166
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002820
04/05/2015
000363/2012
1617
CLEDIMAR FERREIRA ALVES
2015NE/00/0879
004
2015/000070
CPF/CNPJ 040.323.166-35
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
1.000,00
008573
Produto
000002386
06/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS,
CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES, MARCAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS, CLINICAS E
LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES.
2015/003238
13/05/2015
000272/2013
1607
2015/000605
LABORATORIO DE PROTESE LBO LTDA
CPF/CNPJ 11.451.360/0001-26
2015NE/00/2648
Código do Fornecedor
001
12/06/2015
22/06/2015
2.359,20
008845
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000010696
COROAS DENTARIAS ISOLADAS Veener face acrílica
8,0000
57,9000
463,20
000010697
INCRUSTACAO METALICA FUNDIDA (RMF)
1,0000
45,0000
45,00
000010698
NUCLEO METALICO FUNDIDO
2,0000
16,0000
32,00
000010694
PROTESE PARCIAL REM. MAXILAR Roach com estrutura metálica
3,0000
133,0000
399,00
000010695
PROTESE PARCIAL REM.MANDIBULAR Roach com estrutura metálica
3,0000
133,0000
399,00
000010692
PROTESE TOTAL MANDIBULAR
5,0000
100,0000
500,00
000010693
PROTESE TOTAL MAXILAR
5,0000
100,0000
500,00
000010690
REEMBASAMENTO DE PROTESE
3,0000
7,0000
21,00
2015/003434
18/05/2015
001431/2014
1707
2014/002038
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0164
Código do Fornecedor
Produto
000002154
2015/003435
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
18/05/2015
001431/2014
1641
2014/002039
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0165
Código do Fornecedor
2015/003452
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
13/05/2015
001431/2014
1602
2014/002231
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0166
Código do Fornecedor
2015/003731
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
22/05/2015
001431/2014
1779
2014/002285
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
2015NE/00/0172
Código do Fornecedor
17/06/2015
234,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
78,0000
3,0000
234,00
005
01/06/2015
17/06/2015
198,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
66,0000
3,0000
198,00
005
01/06/2015
15/06/2015
2.035,00
008859
Produto
000002154
01/06/2015
008859
Produto
000002154
005
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
678,3333
3,0000
2.035,00
002
10/06/2015
29/06/2015
90,00
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
3,0000
90,00
Página 00167
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003439
22/05/2015
000662/2015
1777
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA 2015NE/00/3475
2015/000354
CPF/CNPJ 58.069.956/0001-20
Empenho
Código do Fornecedor
24/06/2015
Valor da A.F.
01/07/2015
7.924,00
008928
Produto
000012238
Parcela Liquidação Pagamento
001
MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO Solução injetável T-61 (eutanásico).
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
566,0000
7.924,00
Que contém: **IODETO DE MEBEZÔNIO, com ação curatrizante, que provoca a paralização dos musculos esqueléticos estriados,
incluídos os músculos respiratórios, ocasionando um rápido colapso respiratório, sem o aparecimento de convulsões.
**EMBUTRAMIDA, poderoso anestésico que paraliza o centro da respiração. **CLORIDRATO DE TETRACAÍNA, um anestésico
local que reduz a dor.
FRASCO : 50ml
2015/004303
19/05/2015
000447/2015
2245
2014/002333
VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2015NE/00/4113
CPF/CNPJ 13.904.476/0001-07
Código do Fornecedor
Produto
24/06/2015
01/07/2015
2.721,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
2,6700
801,00
EQUIPO P/SORO MACROGOTAS
1.000,0000
0,9800
980,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0
1.000,0000
0,9400
940,00
000001792
ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND cada pacote com 100 unidades
000006829
000008568
2015/004305
001
008962
19/05/2015
000447/2015
2245
2014/002333
VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2015NE/00/4113
CPF/CNPJ 13.904.476/0001-07
Código do Fornecedor
002
24/06/2015
01/07/2015
13.012,60
008962
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6.000,0000
1,9600
11.760,00
MONONYLION 6.0 AGULO.24 ENVEL. CADA CAIXA COM 24 UNIDADES
10,0000
22,2600
222,60
000006833
MONONYLON 2.0 AGULHADO - CX.24 CADA CAIXA COM 24 UNIDADES
10,0000
22,7500
227,50
000006830
MONONYLON 3.0 AGULHADO -CX.24 CADA CAIXA COM 24 UNIDADES
10,0000
22,7500
227,50
Produto
000009251
CONJ.AUXILIAR PAPANICOLAU TAMANHO M
000001857
000006832
MONONYLON 4.0 AGULHADO - CX.24 CADA CAIXA COM 24 UNIDADES
10,0000
22,7500
227,50
000006831
MONONYLON 5.0 AGULHADO - CX.24 CADA CAIXA COM 24 UNIDADES
10,0000
22,7500
227,50
000001867
SCALP Nº25
1.000,0000
0,1200
120,00
2015/002959
05/05/2015
000352/2015
1600
2014/002338
C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92
2015NE/00/2434
Código do Fornecedor
26/06/2015
01/07/2015
74.500,00
009051
Produto
000007740
001
RECEITUARIO MEDICO 02 VIAS TAMANHO 15,5 X 21 CM, 1X0 (PRETO), BLOCO 50 X 2 VIAS, PAPEL CARBONO SENDO A
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.250,0000
14,9000
18.625,00
3.750,0000
14,9000
55.875,00
1ª VIA PAPEL AP 18 E 2ª VIA PAPEL JORNAL. (25%)
000007740
RECEITUARIO MEDICO 02 VIAS TAMANHO 15,5 X 21 CM, 1X0 (PRETO), BLOCO 50 X 2 VIAS, PAPEL CARBONO SENDO A
1ª VIA PAPEL AP 18 E 2ª VIA PAPEL JORNAL.(75%)
2015/003118
08/05/2015
000846/2013
1630
2014/002194
VIGLIS VIGILÂNCIA LTDA-EPP
2015NE/00/0914
CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09
009323
Código do Fornecedor
Produto
000006199
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
AO CASAM,: 01 VIGILANTE DURANTE 08 (OITO) HORAS POR DIA, DURANTE O HORARIO DIURNO, DE SEGUNDA A
003
17/08/2015
21/08/2015
4.800,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.800,0000
4.800,00
Página 00168
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003118
08/05/2015
000846/2013
1630
VIGLIS VIGILÂNCIA LTDA-EPP
2015NE/00/0914
003
2014/002194
CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09
Código do Fornecedor
17/08/2015
Valor da A.F.
21/08/2015
4.800,00
009323
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
SEXTA-FEIRA.A VIGILANCIA DEVERÁ SER NÃO-ARMADA.O VIGILANTE DEVERÁ SE APRESENTAR TOTALMENTE
UNIFORMIZADO, COM CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO SEU NOME, FOTO,
NÚMERO DE REGISTRO NA EMPRESA E SEU HORÁRIO DE TRABALHO.TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS,
SOCIAIS, FISCAIS, TRIBUTARIOS, PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO SÃO DE
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.O CONTRATO SE REGERÁ PARA PAGAMENTO MENSAL, DURANTE O
PERÍODO DE 12 MESES.
2015/003119
08/05/2015
000846/2013
1630
2014/002194
VIGLIS VIGILÂNCIA LTDA-EPP
CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09
2015NE/00/0914
Código do Fornecedor
Produto
000006199
004
17/08/2015
21/08/2015
4.800,00
009323
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.800,0000
4.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
AO CASAM,: 01 VIGILANTE DURANTE 08 (OITO) HORAS POR DIA, DURANTE O HORARIO DIURNO, DE SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA.A VIGILANCIA DEVERÁ SER NÃO-ARMADA.O VIGILANTE DEVERÁ SE APRESENTAR TOTALMENTE
UNIFORMIZADO, COM CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO SEU NOME, FOTO,
NÚMERO DE REGISTRO NA EMPRESA E SEU HORÁRIO DE TRABALHO.TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS,
SOCIAIS, FISCAIS, TRIBUTARIOS, PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO SÃO DE
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.O CONTRATO SE REGERÁ PARA PAGAMENTO MENSAL, DURANTE O
PERÍODO DE 12 MESES.
2015/003432
22/05/2015
000477/2015
1592
2015/000738
SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA
CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42
2015NE/00/3482
Código do Fornecedor
001
24/07/2015
04/08/2015
9.998,60
009331
Quantidade
Vr. Unitário
000002530
AMINOFILINA 24 MG/ML AMP.10ML
0,0000
0,8500
0,00
000007372
CARBOCISTEINA 0,2% - 80 ML.
0,0000
1,4800
0,00
1.853,00
Produto
Valor Total
000010502
CETOCONAZOL CREME 20 MG 20MG/G TUBO 30G
1.700,0000
1,0900
000005046
CIMETIDINA 150 MG/ML AMP. 2ML
0,0000
0,7700
0,00
000002608
DICLOFENACO SODICO 2,5% AMPOLA 3ML
0,0000
0,6400
0,00
000002606
DICLOFENACO SODICO 50 MG.
000007384
HIDROCORTISONA 100 MG.
000002563
HIOSCINA 20 MG AMPOLA 1 ML
000017234
NIFEDIPINO 20 MG
0,0000
0,0220
0,00
500,0000
3,1900
1.595,00
500,0000
0,9800
490,00
148.950,0000
0,0280
4.170,60
1.890,00
000002572
PROMETAZINA 25 MG
30.000,0000
0,0630
000007386
PROMETAZINA 25 MG/ML-AMP. 2 ML
0,0000
1,2000
0,00
000010917
TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2%
0,0000
4,1480
0,00
Página 00169
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004306
19/05/2015
000447/2015
2245
SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA
2015NE/00/4114
001
2014/002333
CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42
Código do Fornecedor
16/11/2015
Valor da A.F.
23/11/2015
2.220,00
009331
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000017334
CATETER JELCO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 22
3.000,0000
0,7400
2.220,00
000017334
CATETER JELCO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 24
0,0000
0,7400
0,00
2015/003487
26/05/2015
000028/2015
1419
2015/000110
FABIO AUGUSTO FIOROT
CPF/CNPJ 055.070.457-47
2015NE/00/0043
Código do Fornecedor
Produto
000017109
2015/003486
26/05/2015
000024/2015
1419
2015/000109
LIVIA DE PAULA SILVA ACAR
2015NE/00/0042
Código do Fornecedor
000010/2015
1419
2015/000103
ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS
CPF/CNPJ 065.586.641-86
2015NE/00/0017
Código do Fornecedor
500,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
006
28/05/2015
28/05/2015
500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1
26/05/2015
28/05/2015
009339
Produto
000017109
28/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1
CPF/CNPJ 093.195.786-99
2015/003488
006
009338
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009350
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003503
26/05/2015
000015/2015
1419
2015/000100
ARAMYS CRUZ CLARO
CPF/CNPJ 065.892.241-61
2015NE/00/0022
Código do Fornecedor
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009351
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003501
26/05/2015
000017/2015
1419
2015/000102
ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA
CPF/CNPJ 065.897.771-79
2015NE/00/0024
Código do Fornecedor
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009352
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003007
06/05/2015
001110/2013
1620
2015/000395
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME.
CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70
2015NE/00/1743
Código do Fornecedor
Produto
000012960
PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de meia pensao com atedimento medio de 16 pessoas por dia, considerando 22 dias,
que ao longo do mês serão 352 hospedagem e ao longo do ano 4224.
O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a
descrição abaixo:
Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo. Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes
004
11/05/2015
15/05/2015
7.553,00
009365
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
157,0000
35,0000
5.495,00
Página 00170
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003007
06/05/2015
001110/2013
1620
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME.
2015NE/00/1743
004
2015/000395
CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70
11/05/2015
Valor da A.F.
15/05/2015
7.553,00
009365
Código do Fornecedor
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
49,0000
42,0000
2.058,00
portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas.Área de refeições e lanches.Sala de TV. Salas
de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia.Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo.
U
tensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café
da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada
para os funcionários da Prefeitura. Meia pensão com hospedagem, café da manhã, almoço e café da tarde
000012960
PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de pensão Completa com atedimento médio de 2 pessoas por dia, considerando 22
dias, sendo que ao longo do mês serão 44 hospedagem e ao longo do ano 528. O estabelecimento tem que oferecer uma
estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros
coletivos, separados por sexo.Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes portadores de necessidades
especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas. Área de refeições e lanches. Sala de TV.
Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia. Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo
tempo. Utensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã,
almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório
disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Pensão completa com hospedagem, café da manha, almoço, café da tarde e
jantar.
2015/003496
26/05/2015
000022/2015
1419
2015/000105
YUNIA VELAZQUEZ PEREZ
CPF/CNPJ 065.546.211-21
2015NE/00/0029
Código do Fornecedor
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009410
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003497
26/05/2015
000021/2015
1419
2015/000104
MANUEL HUGO FELPETO FUENTES
CPF/CNPJ 066.134.241-70
2015NE/00/0028
Código do Fornecedor
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009411
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003083
07/05/2015
000404/2015
1395
2015/000404
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
CPF/CNPJ 06.923.493/0002-07
2015NE/00/3111
Código do Fornecedor
10/07/2015
13/07/2015
7.825,60
009459
Produto
000001124
001
CREME DENTAL 90 GR Creme dental contendo monofluorfosfato de sódio, com 1.500ppm de teor de flúor, embalado
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.000,0000
0,8900
890,00
8.500,0000
0,5400
4.590,00
individualmente em tubo plástico de 90 gramas.
000002026
ESCOVA DENTAL ADULTO com cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufos, com no mínimo 34 tufos de cerdas
aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, cabo opaco, anatômico em
polipropileno atóxico, medindo aproximadamente 17 cm de comprimento. As escovas devem ser na cor vermelha e
personalizadas no cabo com a frase: " PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO", gravadas na cor dourada (necessário enviar
Página 00171
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003083
07/05/2015
000404/2015
1395
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
2015NE/00/3111
001
2015/000404
CPF/CNPJ 06.923.493/0002-07
Código do Fornecedor
10/07/2015
Valor da A.F.
13/07/2015
7.825,60
009459
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.500,0000
0,4900
1.225,00
100,0000
1,3000
130,00
3,0000
235,0000
705,00
80,0000
3,5700
285,60
layout para aprovação antes da gravação). Embaladas individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em
saquinho plástico lacrado.
000005018
ESCOVA DENTAL INFANTIL Com cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufos, com 28 tufos de cerdas aparadas e
arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, cabo opaco, anatômico em polipropileno
atóxico, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento. As escovas devem ser na cor vermelha e personalizadas no cabo
com a frase: " PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO". Gravadas na cor dourada (necessário enviar layout para aprovação
antes da gravação). Embaladas individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico lacrado.
000003501
FIO DENTAL C/100 METROS
000006875
FLUOR PO FRASCO C/500 SACHES Fluoreto de Sódio em pó, embalado individualmente em sachê ou cápsula de 01(um)
grama. Pote com 500 unidades de sachê ou cápsula.
000008572
GEL P/ APLICACAO TOPICA FLUOR Contendo flúor fosfato acidulado texotrópico com 1,23% de íons fluoretados. Frasco com
200ml.
2015/003490
26/05/2015
000029/2015
1419
2015/000114
FABIANA TAKAHASHI CARVALHO
CPF/CNPJ 073.718.676-37
2015NE/00/0036
Código do Fornecedor
Produto
000017109
2015/003604
000567/2014
1601
2014/001020
MARIANA DRUMOND SCHMIDT
CPF/CNPJ 060.728.826-41
2015NE/00/0400
Código do Fornecedor
000567/2014
1601
2015/000979
MARIANA DRUMOND SCHMIDT
CPF/CNPJ 060.728.826-41
2015NE/00/3421
Código do Fornecedor
2015/003492
Vr. Unitário
Valor Total
500,0000
500,00
005
000009/2015
1419
2015/000095
LAZARO RIVERA VALIDO
CPF/CNPJ 067.850.151-38
2015NE/00/0016
Código do Fornecedor
10/06/2015
120,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
120,0000
120,00
001
08/06/2015
10/06/2015
843,34
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
843,3360
843,34
LOCACAO DE IMOVEL
26/05/2015
08/06/2015
009602
Produto
000011407
500,00
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL
27/05/2015
28/05/2015
009602
Produto
2015/003605
28/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1
27/05/2015
000011407
006
009577
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009611
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS DE AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003491
26/05/2015
000012/2015
1419
2015/000096
REY ARIAS SOTO
CPF/CNPJ 067.586.171-30
Produto
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
2015NE/00/0019
Código do Fornecedor
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009612
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
Página 00172
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003491
26/05/2015
000012/2015
1419
REY ARIAS SOTO
2015NE/00/0019
006
2015/000096
CPF/CNPJ 067.586.171-30
Código do Fornecedor
2015/003499
000019/2015
1419
2015/000091
FRANKLYN MARIN AGUIRRE
CPF/CNPJ 067.497.071-30
2015NE/00/0026
Código do Fornecedor
1.700,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
26/05/2015
Valor da A.F.
28/05/2015
009612
Produto
000017112
28/05/2015
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009613
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003494
26/05/2015
000014/2015
1419
2015/000099
KIRENIA LLAMOS MARTINEZ
CPF/CNPJ 067.619.711-60
2015NE/00/0021
Código do Fornecedor
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009614
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003493
26/05/2015
000013/2015
1419
2015/000093
ELSA HERNANDEZ TORRES
CPF/CNPJ 067.226.891-40
2015NE/00/0020
Código do Fornecedor
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009615
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003498
26/05/2015
000020/2015
1419
2015/000098
LORAIDA SORI RIVERA
CPF/CNPJ 067.572.821-51
2015NE/00/0027
Código do Fornecedor
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009616
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003500
26/05/2015
000018/2015
1419
2015/000094
YAMARA ENRIQUEZ PADRON
CPF/CNPJ 067.572.031-11
2015NE/00/0025
Código do Fornecedor
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009618
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003489
26/05/2015
000011/2015
1419
2015/000092
PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ
CPF/CNPJ 067.545.851-02
Produto
2015NE/00/0018
Código do Fornecedor
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009619
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
Página 00173
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003445
25/05/2015
000598/2015
1339
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2015NE/00/3378
001
2015/000912
CPF/CNPJ 13.426.763/0001-40
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
15/06/2015
646,00
009821
Produto
000002975
12/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
646,0000
646,00
SERVICOS MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAUT MASTER PUY-4467 DE 20.000,40.000 E
60.000 KM
2015/003458
25/05/2015
000598/2015
1339
2015/000912
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 13.426.763/0001-40
2015NE/00/3378
Código do Fornecedor
Produto
000002975
002
12/06/2015
15/06/2015
794,06
009821
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
794,0600
794,06
SERVICOS MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAUT KANGOO PVN-5790 DE 10.000, 20.000,
30.000, 40.000, 50.000 E 60.000 KM
2015/003718
28/05/2015
000598/2015
1339
2015/000912
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 13.426.763/0001-40
2015NE/00/3378
Código do Fornecedor
Produto
000002975
003
12/06/2015
15/06/2015
355,30
009821
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
355,3000
355,30
SERVICOS MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAUT MASTER PUY-4467 DE 20.000,40.000 E
60.000 KM
2015/003719
28/05/2015
000598/2015
1339
2015/000912
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 13.426.763/0001-40
2015NE/00/3378
Código do Fornecedor
Produto
000002975
004
12/06/2015
15/06/2015
486,20
009821
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
486,2000
486,20
SERVICOS MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAUT KANGOO PVN-5790 DE 10.000, 20.000,
30.000, 40.000, 50.000 E 60.000 KM
2015/003465
26/05/2015
000447/2014
1757
2014/000276
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1662
Código do Fornecedor
Produto
000008271
004
14/07/2015
21/07/2015
82,50
009855
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
82,5000
1,0000
82,50
(CATALOGO) FIAT
2015/003466
26/05/2015
000447/2014
1755
2014/000277
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1757
Código do Fornecedor
Produto
000017164
004
26/06/2015
01/07/2015
52,35
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
52,3500
52,35
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT
de peças, quantidade e valor)
2015/003467
26/05/2015
000447/2014
1714
2014/000269
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1698
Código do Fornecedor
Produto
000008271
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
(CATALOGO) FIAT
002
14/07/2015
21/07/2015
267,30
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
267,3000
267,30
Página 00174
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003469
26/05/2015
000447/2014
1618
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
2015NE/00/1661
003
2014/000599
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/07/2015
125,40
009855
Produto
000008271
14/07/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
125,4000
125,40
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
(CATALOGO) FIAT
2015/003470
26/05/2015
000447/2014
1615
2014/000294
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1854
Código do Fornecedor
Produto
000017164
002
26/06/2015
01/07/2015
602,87
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
602,8700
602,87
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT
de peças, quantidade e valor)
2015/003471
26/05/2015
000447/2014
1618
2014/000599
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1661
Código do Fornecedor
Produto
000008271
004
14/07/2015
21/07/2015
290,04
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
290,0400
290,04
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
(CATALOGO) FIAT
2015/003472
26/05/2015
000447/2014
1615
2014/000294
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1854
Código do Fornecedor
Produto
000017164
003
26/06/2015
01/07/2015
394,39
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
394,3900
394,39
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT
de peças, quantidade e valor)
2015/003473
26/05/2015
000447/2014
1600
2014/000302
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1635
Código do Fornecedor
Produto
000017164
005
26/06/2015
01/07/2015
1.930,77
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.930,7700
1.930,77
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT
de peças, quantidade e valor)
2015/003474
26/05/2015
000447/2014
1602
2014/000532
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1660
Código do Fornecedor
Produto
000008271
006
14/07/2015
21/07/2015
1.551,00
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.551,0000
1.551,00
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
(CATALOGO) FIAT
2015/003475
26/05/2015
000447/2014
1600
2014/000302
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1635
Código do Fornecedor
Produto
000017164
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT
de peças, quantidade e valor)
006
26/06/2015
01/07/2015
1.426,79
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.426,7900
1.426,79
Página 00175
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003477
26/05/2015
000447/2014
1602
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
2015NE/00/1660
007
2014/000532
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/07/2015
716,10
009855
Produto
000008271
14/07/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
716,1000
716,10
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
(CATALOGO) FIAT
2015/003479
26/05/2015
000447/2014
1600
2014/000302
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1635
Código do Fornecedor
Produto
000017164
007
26/06/2015
01/07/2015
80,36
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
80,3600
80,36
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT
de peças, quantidade e valor)
2015/003481
26/05/2015
000447/2014
1602
2014/000532
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1660
Código do Fornecedor
Produto
000008271
008
14/07/2015
21/07/2015
66,00
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
66,0000
66,00
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
(CATALOGO) FIAT
2015/003482
26/05/2015
000447/2014
1602
2014/000532
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1660
Código do Fornecedor
Produto
000008271
009
14/07/2015
21/07/2015
2.418,90
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.418,9000
2.418,90
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
(CATALOGO) FIAT
2015/003484
26/05/2015
000447/2014
1615
2014/000294
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1854
Código do Fornecedor
Produto
000017164
004
26/06/2015
01/07/2015
2.304,93
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.304,9300
2.304,93
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo
CITROEN de peças, quantidade e valor)
2015/003721
28/05/2015
000447/2014
1725
2014/000279
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/3924
Código do Fornecedor
Produto
000017164
001
26/06/2015
01/07/2015
48,77
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
48,7700
48,77
SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT
de peças, quantidade e valor)
2015/003722
28/05/2015
000447/2014
1727
2014/000278
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/3930
Código do Fornecedor
Produto
000008271
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR
(CATALOGO) FIAT
001
14/07/2015
21/07/2015
115,50
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
115,5000
115,50
Página 00176
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003495
26/05/2015
000023/2015
1419
ALEXI PEREZ MARTINEZ
2015NE/00/0030
006
2015/000108
CPF/CNPJ 066.102.551-99
Código do Fornecedor
28/05/2015
Valor da A.F.
28/05/2015
1.700,00
009888
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003502
26/05/2015
000016/2015
1419
2015/000107
EISARA ESTEVEZ ESCALONA
CPF/CNPJ 065.978.451-37
2015NE/00/0023
Código do Fornecedor
006
28/05/2015
28/05/2015
1.700,00
009889
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/003617
27/05/2015
001218/2014
1738
2014/001861
UEBER DE ARAUJO LINHARES
CPF/CNPJ 049.523.166-53
2015NE/00/1722
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
08/06/2015
10/06/2015
2.000,00
009987
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PROPRIETÁRIO: UEBER DE ARAUJO LINHARES
RUA: AFONSO DAMASCENO, N° 839, BAIRRO NAZARÉ, CORON EL FABRICIANO.
2015/003437
22/05/2015
001243/2014
1350
2014/002073
WEF CONSTRUCOES E PINTURA EIRELI-ME
CPF/CNPJ 17.698.578/0001-66
2015NE/00/1214
Código do Fornecedor
Produto
000003301
2015/003408
000515/2015
1339
2015/000606
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43
2015NE/00/3280
Código do Fornecedor
28/05/2015
02/06/2015
17.774,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
17.774,0000
17.774,00
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS CALADINHO
21/05/2015
001
29/05/2015
02/06/2015
5.807,03
010248
Produto
000003090
001
010091
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 placa OWT-1852 CHASSI
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.201,9000
1.201,90
1,0000
1.255,9600
1.255,96
9BD119609E1111220 com capacidade de 7 lugares 132CV/1800 ano de fabricação 2013/2014 132CV/1800. 100% Fipe colisão incêndio - roubo e furto.
Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.700,00.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 150.000,00.
Danos corporais: R$ 150.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00).
01 Motorista e 6 passageiros
Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 placa PVI-8476 CHASSI 9BD119609F1125322
com capacidade de 7 lugares 132CV/1800 ano de fabricação 2014/2015. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e furto.
Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.900,00.
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003408
21/05/2015
000515/2015
1339
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2015NE/00/3280
001
2015/000606
CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43
Código do Fornecedor
29/05/2015
Valor da A.F.
02/06/2015
5.807,03
010248
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.255,9600
1.255,96
1,0000
904,7500
904,75
1,0000
1.188,4600
1.188,46
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 150.000,00.
Danos corporais: R$ 150.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00).
01 Motorista e 6 passageiros
Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 placa PVI-8545 CHASSI 9BD119609F1124112
com capacidade de 7 lugares 132CV/1800 ano de fabricação 2014/2015. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e furto.
Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.900,00.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 150.000,00.
Danos corporais: R$ 150.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00).
01 Motorista e 6 passageiros
Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT PALIO FIRE CHASSI 1.0 9BD17122LF5962647 placa PVF-6815 com
capacidade de 5 lugares 75CV/1000 ano de fabricação 2014/2015. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e furto.
Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.500,00.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 150.000,00.
Danos corporais: R$ 150.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00).
01 Motorista e 4 passageiros
Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 CHASSI9BD374121F5062582
placa PVG-2327 com capacidade de 5 lugares 86CV/1400 ano de fabricação 2014/2015. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e
furto.
Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.900,00.
Danos morais: R$ 20.000,00.
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003408
21/05/2015
000515/2015
1339
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2015NE/00/3280
001
2015/000606
CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43
Código do Fornecedor
29/05/2015
Valor da A.F.
02/06/2015
5.807,03
010248
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Danos materiais: R$ 150.000,00.
Danos corporais: R$ 150.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00).
01 Motorista e 4 passageiros
Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km.
2015/004304
19/05/2015
000447/2015
2245
2014/002333
ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF/CNPJ 19.188.783/0001-07
2015NE/00/4115
Código do Fornecedor
Produto
000016962
PAPEL CREPADO 22 X 22 - PACOTE COM 250 UNIDADES
000007009
SACOLA PARA CHUP-CHUP 8X25 CM
001
28/10/2015
03/11/2015
1.020,00
010261
Quantidade
Vr. Unitário
36,0000
20,0000
Valor Total
720,00
10.000,0000
0,0300
300,00
5.311.529,53
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003093
07/05/2015
000002/2015
1834
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0337
006
2015/000058
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/003263
000002/2015
1834
2015/000058
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0337
Código do Fornecedor
2015/004103
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
23,0600
23,06
007
001430/2014
1834
2014/001985
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0139
Código do Fornecedor
20/05/2015
1.520,81
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.520,8100
1.520,81
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/05/2015
19/05/2015
000062
Produto
000007237
23,06
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
Valor da A.F.
11/05/2015
000062
Produto
000007237
08/05/2015
005
15/06/2015
29/06/2015
272,00
000074
Quantidade
Vr. Unitário
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
40,0000
3,5500
142,00
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
40,0000
3,2500
130,00
Produto
2015/004481
29/05/2015
001440/2014
1834
2014/002012
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
Produto
000004061
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
2015NE/00/0180
Código do Fornecedor
005
26/06/2015
Valor Total
13/07/2015
120,00
000131
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,0000
120,00
Página 00179
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002978
05/05/2015
000053/2014
1834
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1902
002
2015/000435
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
12/05/2015
1.951,28
004951
Produto
000003666
11/05/2015
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 05 equipamentos multifuncionais preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
24.391,0000
0,0800
1.951,28
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SMF.
2015/003092
07/05/2015
001012/2014
1834
2014/001694
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1231
Código do Fornecedor
Produto
000003022
015
29/05/2015
01/06/2015
5.778,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.778,0000
5.778,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003017
06/05/2015
000735/2010
1834
2014/001975
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0814
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/004082
001431/2014
1834
2014/002025
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0153
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
21/05/2015
000515/2015
1834
2015/000590
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43
2015NE/00/3279
Código do Fornecedor
Produto
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY CHASSI 9BD15822AD6886009 placa
OWT-8584 com capacidade de 5 lugares 75CV/1000 ano de fabricação 2013/2013. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e furto.
Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.300,00.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 150.000,00.
Danos corporais: R$ 150.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00).
08/05/2015
98,16
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
98,1600
98,16
005
22/06/2015
29/06/2015
690,00
008859
Produto
2015/003407
07/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2100 MINUTOS MENSAL
29/05/2015
000002154
004
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
230,0000
3,0000
690,00
001
29/05/2015
02/06/2015
1.012,61
010248
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.012,6100
1.012,61
Página 00180
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003407
21/05/2015
000515/2015
1834
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2015NE/00/3279
001
2015/000590
CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43
Código do Fornecedor
29/05/2015
Valor da A.F.
02/06/2015
1.012,61
010248
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
01 Motorista e 4 passageiros
Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km.
11.737,92
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1102 - DIRETORIA CONTABIL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003346
12/05/2015
001199/2014
1850
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
2015NE/00/0289
004
2014/001873
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
634,88
000373
Produto
000015808
27/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
634,8800
634,88
LOCACAO DE IMPRESSORA (15.000 IMPRESSÕES/MÊS). ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
634,88
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1103 - GERENCIA RECEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003342
12/05/2015
000238/2012
1861
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
2015NE/00/2552
002
2015/000536
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
200,00
000373
Produto
000015808
27/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+.
ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS.
2015/003345
12/05/2015
001199/2014
1861
2014/001872
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/0288
Código do Fornecedor
Produto
000015808
006
27/05/2015
01/06/2015
423,24
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
423,2400
423,24
LOCACAO DE IMPRESSORA LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COM 5000 COPIAS/MES PARA CADA UMA.
ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
2015/003612
27/05/2015
000696/2013
1861
2014/001849
PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2015NE/00/0121
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/003099
000670/2014
1861
2014/000773
BENEFIX SISTEMAS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ 06.039.615/0001-08
Produto
SERV.DE SISTEMA INFORMATIZADO
2015NE/00/0401
Código do Fornecedor
08/06/2015
10/06/2015
2.126,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.126,6700
2.126,67
LOCACAO DE IMOVEL
07/05/2015
000014171
005
000881
004
19/05/2015
21/05/2015
16.500,00
006797
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
16.500,0000
16.500,00
Página 00181
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1103 - GERENCIA RECEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003099
07/05/2015
000670/2014
1861
BENEFIX SISTEMAS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
2015NE/00/0401
004
2014/000773
CPF/CNPJ 06.039.615/0001-08
Código do Fornecedor
Quantidade
06/05/2015
000332/2015
1859
2015/000424
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2603
Código do Fornecedor
000002269
GASOLINA COMUM
21/05/2015
000396/2015
1862
2015/000202
FACIL SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54
2015NE/00/3422
Código do Fornecedor
000000047
000156/2012
1861
2015/000326
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1158
Código do Fornecedor
14/05/2015
Valor Total
04/08/2015
134,02
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
39,7690
3,3700
134,02
001
12/06/2015
22/06/2015
2.180,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.180,0000
2.180,00
TELEVISOR 42" - CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA GERENCIA DE INFORMATICA.
07/05/2015
003
22/05/2015
01/06/2015
60,00
007400
Produto
000013725
001
Vr. Unitário
007349
Produto
2015/003100
16.500,00
006991
Produto
2015/003409
Valor da A.F.
21/05/2015
006797
Produto
2015/003011
19/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
60,0000
60,00
SERVICO DE MONITORAMENTO SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME.
21.623,93
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003158
12/05/2015
000001/2015
1940
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111
2015/000019
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/003160
000001/2015
1940
2015/000019
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000002/2015
1940
2015/000054
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/1025
Código do Fornecedor
2015/003188
Valor Total
47,1500
47,15
008
000003/2015
1940
2015/000035
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
2015NE/00/0202
Código do Fornecedor
15/05/2015
26/05/2015
107,51
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
107,5100
107,51
004
19/05/2015
20/05/2015
266,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
266,9500
266,95
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
12/05/2015
000016568
Vr. Unitário
000062
Produto
000007237
47,15
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
14/05/2015
Valor da A.F.
25/05/2015
000046
Produto
2015/003262
15/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
12/05/2015
000016569
007
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
004
18/05/2015
22/05/2015
2.194,83
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.194,8300
2.194,83
Página 00182
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002847
04/05/2015
001012/2014
1940
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1706
004
2014/001692
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
6.388,75
006216
Produto
000003022
29/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.388,7500
6.388,75
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003244
14/05/2015
001012/2014
1940
2014/001692
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1706
Código do Fornecedor
Produto
000003022
005
19/06/2015
22/06/2015
1.524,75
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.524,7500
1.524,75
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003019
06/05/2015
000735/2010
1940
2014/001978
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0819
Código do Fornecedor
Produto
000013005
004
07/05/2015
08/05/2015
77,11
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
77,1100
77,11
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 550 MINUTOS MENSAL.
10.607,05
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002936
05/05/2015
000002/2015
1987
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0336
007
2015/000056
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
1987
2015/000056
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0336
Código do Fornecedor
000007237
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
008
001430/2014
1987
2014/001990
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0144
Código do Fornecedor
20/05/2015
245,64
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
245,6400
245,64
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/05/2015
19/05/2015
000062
Produto
2015/004104
74,79
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
000062
Produto
2015/003255
06/05/2015
005
15/06/2015
29/06/2015
254,00
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
40,0000
3,5500
142,00
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
40,0000
2,8000
112,00
2015/003596
27/05/2015
000499/2015
1987
2015/000152
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO
CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49
Produto
000014190
LOCACAO DE IMOVEL-1
2015NE/00/2674
Código do Fornecedor
002
08/06/2015
10/06/2015
2.000,00
001225
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
Página 00183
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002988
05/05/2015
000053/2014
1987
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1909
001
2015/000447
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
COPIAS DE XEROX A4
000003668
ENCADERNACAO
2015/002858
04/05/2015
000094/2013
1986
2014/002167
JOAO DE ALVARENGA FERREIRA
CPF/CNPJ 011.548.746-80
2015NE/00/0131
Código do Fornecedor
18,44
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
0,0800
12,72
4,0000
1,4300
5,72
004
12/05/2015
14/05/2015
3.666,68
006295
Produto
000005008
Valor da A.F.
12/05/2015
004951
Produto
000003666
11/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.666,6800
3.666,68
LOCACAO DE VEICULO Veículo com 5 lugares, 4 portas, com ar condicionado e direção hidráulica, para trafegar em área rural,
motor 1.3 ou superior, ano de fabricação superior a 2011, que irá percorrer 2000 km/mes durante 11 meses, sem necessidade de
motorista, sendo todas as despesas de combustível, manutenção, limpeza, seguro do veículo e garagem por conta do contratado.
2015/003014
06/05/2015
000735/2010
1987
2014/001973
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0812
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/003296
001431/2014
1987
2014/002030
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0158
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
29/05/2015
001431/2014
1987
2014/002030
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0158
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
04/05/2015
001093/2014
1986
2014/001663
ENEIAS CANEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ 243.220.246-53
2015NE/00/1012
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
35,9400
35,94
005
20/05/2015
08/06/2015
120,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,0000
120,00
006
22/06/2015
29/06/2015
240,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
3,0000
240,00
004
12/05/2015
14/05/2015
3.400,00
009960
Produto
000005008
35,94
008859
Produto
2015/002855
08/05/2015
008859
Produto
2015/004084
07/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 800 MINUTOS MENSAL.
08/05/2015
000002154
004
006705
LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO UTILITÁRIO COM 2 LUGARES, 2 PORTAS, PARA TRAFEGAR EM ÁREA RURAL, MOTOR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.400,0000
3.400,00
1.3 OU SUPERIOR, ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2011, QUE IRÁ PERCORRER 2500 KM / MÊS DURANTE 12 MESES,
SEM NECESSIDADE DE MOTORISTA, SENDO TODAS AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA,
SEGURO DO VEÍCULO E GARAGEM POR CONTA DO CONTRATADO.
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
10.327,93
1302 - GERENCIA DESENV ECONOMICO E TRABALHO
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00184
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1302 - GERENCIA DESENV ECONOMICO E TRABALHO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003101
03/05/2015
001070/2014
2007
VILLE CONSTRUTORA LTDA
2014NE/00/6003
005
2014/001788
CPF/CNPJ 11.034.344/0001-38
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
8.194,58
009106
Produto
000001731
21/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.194,5800
8.194,58
SERVICO DE MANUTENCAO. DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS.
8.194,58
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1310 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2015/003438
22/05/2015
000658/2015
2024
AMATO & MATOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME
2015NE/00/3465
2015/001013
CPF/CNPJ 11.781.356/0001-26
Código do Fornecedor
11/06/2015
Valor da A.F.
21/07/2015
2.000,00
008447
Produto
000006672
Parcela Liquidação Pagamento
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
LOCACAO DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO no tamanho 8 x 5 m, com cobertura e escada lateral.
2.000,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1311 - GERENCIA DE TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003463
25/05/2015
001012/2014
2039
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1872
007
2014/001688
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
22/06/2015
171,20
006216
Produto
000003022
22/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
171,2000
171,20
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
171,20
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003260
14/05/2015
000002/2015
2068
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0331
007
2015/000049
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
2068
2015/000049
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0331
Código do Fornecedor
2015/003516
Valor Total
1,0000
619,8400
619,84
008
001430/2014
2068
2014/001991
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
2015NE/00/0145
Código do Fornecedor
19/05/2015
20/05/2015
69,89
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
69,8900
69,89
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/05/2015
000002158
Vr. Unitário
000062
Produto
000007237
619,84
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/05/2015
Valor da A.F.
20/05/2015
000062
Produto
2015/003279
19/05/2015
006
09/06/2015
15/06/2015
130,00
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,2500
130,00
Página 00185
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/004099
29/05/2015
001430/2014
2068
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0145
007
2014/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
2015/002999
05/05/2015
000130/2015
2068
2015/000001
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1785
Código do Fornecedor
966,40
Quantidade
Vr. Unitário
38,0000
4,6500
176,70
162,0000
3,2500
526,50
94,0000
2,8000
263,20
003
22/05/2015
Valor Total
01/06/2015
6.817,86
004074
Produto
000008035
Valor da A.F.
29/06/2015
000074
Produto
000002164
15/06/2015
LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.319,0000
2,9400
6.817,86
DE LEITE DE 200 ML.
2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML.
OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES
2015/002984
05/05/2015
000053/2014
2068
2015/000444
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1907
Código do Fornecedor
Produto
000003666
002
11/05/2015
12/05/2015
353,92
004951
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4.424,0000
0,0800
353,92
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SESUMA.
2015/004078
29/05/2015
001431/2014
2068
2014/002031
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0159
Código do Fornecedor
22/06/2015
29/06/2015
4.782,00
008859
Produto
000002154
011
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.594,0000
3,0000
4.782,00
15.672,71
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003148
12/05/2015
000001/2015
2096
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0104
2015/000006
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
Empenho
Código do Fornecedor
Parcela Liquidação Pagamento
004
15/05/2015
Valor da A.F.
19/05/2015
133,90
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00186
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/003148
12/05/2015
000001/2015
2096
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0104
2015/000006
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/003261
14/05/2015
000002/2015
2096
2015/000050
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0332
Código do Fornecedor
000003/2015
2096
2015/000024
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0197
Código do Fornecedor
000016568
000197/2015
2096
2015/000014
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/1929
Código do Fornecedor
000004992
000725/2011
2095
2014/001961
CENIRA INES DE SA SILVA
2015NE/00/0134
CPF/CNPJ 512.643.746-15
005146
Código do Fornecedor
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
15/05/2015
000601/2012
2096
2014/001858
PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG.
CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04
2015NE/00/0801
Código do Fornecedor
000003022
001012/2014
2096
2014/001681
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1102
Código do Fornecedor
185,99
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
185,9900
185,99
004
18/05/2015
22/05/2015
1.292,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.292,5000
1.292,50
003
19/05/2015
25/05/2015
9.876,01
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.876,0100
9.876,01
004
12/05/2015
14/05/2015
4.347,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
152,0000
28,6000
4.347,20
004
12/06/2015
15/06/2015
9.597,09
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.597,0900
9.597,09
008
10/07/2015
21/07/2015
5.937,50
006216
Produto
000003022
21/05/2015
Quantidade
SERVICOS ESPECIALIZADOS II
15/05/2015
19/05/2015
006072
Produto
2015/003324
004
SERVICOS POSTAIS
05/05/2015
Produto
2015/003331
133,90
000073
Produto
000012189
Valor Total
133,9000
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
15/05/2015
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
2015/002966
Vr. Unitário
000063
Produto
2015/003332
133,90
1,0000
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
12/05/2015
Valor da A.F.
19/05/2015
000062
Produto
000007237
15/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/003172
004
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.937,5000
5.937,50
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003335
15/05/2015
001012/2014
2096
2014/001681
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1102
Código do Fornecedor
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
29/06/2015
02/07/2015
5.937,50
006216
Produto
000003022
009
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.937,5000
5.937,50
Página 00187
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003338
15/05/2015
001012/2014
2096
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1102
010
2014/001681
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
22/06/2015
6.658,55
006216
Produto
000003022
19/06/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.658,5500
6.658,55
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/003025
06/05/2015
000216/2014
2096
2014/000575
VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME
CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92
2015NE/00/0955
Código do Fornecedor
Produto
000016099
2015/003027
06/05/2015
000216/2014
2096
2015/000777
VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME
2015NE/00/2588
Código do Fornecedor
000038/2012
2095
2014/002378
IRANY TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 459.401.696-00
2015NE/00/0135
Código do Fornecedor
000011407
000038/2012
2095
2014/002378
ISABELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
2015NE/00/0173
Código do Fornecedor
001
000223/2015
2086
2015/000312
CIDADE VIVA ENGENHEIROS E ARQUITETOS ASSOCIADOS 2015NE/00/1810
CPF/CNPJ 04.866.551/0001-93
Código do Fornecedor
15/05/2015
21/05/2015
13.414,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.414,4000
13.414,40
005
08/06/2015
10/06/2015
2.327,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.327,3771
2.327,38
005
08/06/2015
10/06/2015
2.327,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.327,3770
2.327,38
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira
25/05/2015
001
01/06/2015
08/06/2015
20.000,00
009952
Produto
000016099
28.865,54
008483
Produto
000011407
Valor Total
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Irany Teixeira de Oliveira
27/05/2015
CPF/CNPJ 089.221.036-20
2015/003457
Vr. Unitário
28.865,5400
008482
Produto
2015/003601
28.865,54
1,0000
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO
27/05/2015
07/05/2015
007956
Produto
000016099
07/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO
CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92
2015/003600
004
007956
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20.000,0000
20.000,00
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA
110.900,94
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002928
05/05/2015
000524/2012
2126
CLEBER MACHADO DE ASSIS
2015NE/00/0128
004
2014/001500
CPF/CNPJ 035.775.916-84
Código do Fornecedor
2015/002948
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
05/05/2015
000550/2014
2113
2014/001038
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
Produto
2014NE/00/4077
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
14/05/2015
3.696,00
000246
Produto
000004992
12/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
154,0000
24,0000
3.696,00
004
08/05/2015
25/05/2015
44.389,44
001149
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00188
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002948
05/05/2015
000550/2014
2113
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
2014NE/00/4077
004
2014/001038
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
Código do Fornecedor
2015/003106
000294/2014
2127
2014/000071
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2015NE/00/0249
Código do Fornecedor
000004347
LOCACAO DE CAMINHAO PIPA
08/05/2015
000294/2014
2127
2015/000736
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2015NE/00/2481
Código do Fornecedor
000004347
LOCACAO DE CAMINHAO PIPA
08/05/2015
000294/2014
2127
2015/000736
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2015NE/00/2481
Código do Fornecedor
000004347
LOCACAO DE CAMINHAO PIPA
06/05/2015
001267/2014
2113
2014/002082
ACTCON TECNOLOGIA LTDA EPP
CPF/CNPJ 02.381.997/0001-00
2014NE/00/8959
Código do Fornecedor
004
20/05/2015
21/05/2015
590,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
59,0000
590,00
001
20/05/2015
21/05/2015
1.947,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
33,0000
59,0000
1.947,00
002
20/05/2015
21/05/2015
5.577,24
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
85,3000
65,3838
5.577,24
001
14/05/2015
24/06/2015
35.500,00
002520
Produto
000016837
44.389,44
001885
Produto
2015/003079
Valor Total
44.389,4400
001885
Produto
2015/003108
Vr. Unitário
1,0000
001885
Produto
2015/003107
44.389,44
Quantidade
SERVICO DE ILUMINACAO EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DE REDE E REMOÇÃO DE POSTES.
08/05/2015
Valor da A.F.
25/05/2015
001149
Produto
000006674
08/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
35.500,0000
35.500,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO de rede logica de matérias e serviços de construção de rede de logica, apresentado em loco, total de
120 pontos na Secretaria de Obras. O material necessário para execução dos serviços e completa instalação, inclui tópico de
transporte e materiais tais como: cabos, eletrodutos, conectores, e correlatos.
Garantia:
-O fornecimento do material obedecerá a garantia expressa de seu fabricante e assegurada por nossa empresa.
-A mão de obra gerada na instalação terá garantia mínima de um ano a partir da aceitação definitiva do fornecimento pela
contratante.
2015/003090
07/05/2015
000669/2011
2126
2014/001893
GERALDO DE ASSIS BRANDAO
CPF/CNPJ 012.970.236-68
2015NE/00/0126
Código do Fornecedor
Produto
000004992
2015/002965
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
05/05/2015
000785/2013
2126
2014/001962
LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ
CPF/CNPJ 632.166.396-49
2015NE/00/0132
Código do Fornecedor
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA.
004
12/05/2015
14/05/2015
3.388,00
007076
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
154,0000
22,0000
3.388,00
004
12/05/2015
14/05/2015
2.142,22
007202
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
167,0000
6,0000
1.002,00
2.426,0000
0,4700
1.140,22
Página 00189
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002965
05/05/2015
000785/2013
2126
LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ
2015NE/00/0132
004
2014/001962
CPF/CNPJ 632.166.396-49
Código do Fornecedor
12/05/2015
Valor da A.F.
14/05/2015
2.142,22
007202
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
2015/003598
27/05/2015
000890/2011
2126
2014/002142
ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO
CPF/CNPJ 329.709.516-49
2015NE/00/0353
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/002926
000436/2012
2126
2014/001499
REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO
2015NE/00/0127
Código do Fornecedor
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
05/05/2015
000436/2012
2126
2014/001499
REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO
CPF/CNPJ 037.497.886-77
2015NE/00/0127
Código do Fornecedor
000004992
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
03/05/2015
001070/2014
2113
2014/001788
VILLE CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ 11.034.344/0001-38
2015NE/00/1007
Código do Fornecedor
000001731
Valor Total
1,0000
3.573,6800
3.573,68
004
001248/2014
2127
2014/002104
WE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ 02.306.316/0001-31
2015NE/00/1019
Código do Fornecedor
13/05/2015
14/05/2015
1.320,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
16,5000
1.320,00
005
13/05/2015
14/05/2015
1.336,63
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
74,0000
18,0625
1.336,63
004
21/05/2015
01/06/2015
5.041,92
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.041,9200
5.041,92
SERVICO DE MANUTENCAO. DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS.
15/05/2015
001
21/05/2015
01/06/2015
6.125,00
010024
Produto
000011748
Vr. Unitário
009106
Produto
2015/003322
3.573,68
008468
Produto
2015/003102
10/06/2015
008468
Produto
000004992
08/06/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
05/05/2015
CPF/CNPJ 037.497.886-77
2015/002994
005
008451
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.125,0000
6.125,00
LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONCESSÃO DE OUTORGAS
116.769,35
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003351
18/05/2015
000854/2014
2193
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
2014NE/00/9000
003
2014/001015
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Código do Fornecedor
Produto
000003301
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SAO DOMINGOS
OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO.
RECURSO UBS-2219832 - GOVERNO FEDERAL.
22/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
13.802,01
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.802,0100
13.802,01
Página 00190
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003352
18/05/2015
000854/2014
2191
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
2014NE/00/9001
003
2014/001380
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
4.726,29
000079
Produto
000003301
22/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.726,2900
4.726,29
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS MANGUEIRAS
OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO.
CONTRA PARTIDA.
2015/003353
18/05/2015
000854/2014
2192
2014/001017
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2014NE/00/9003
Código do Fornecedor
Produto
000003301
003
22/05/2015
01/06/2015
5.585,88
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.585,8800
5.585,88
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SANTA TEREZINHA
OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO.
RECURSO UBS-2140993- GOVERNO FEDERAL.
2015/003507
12/05/2015
000875/2011
2180
2015/000531
CONSTRUTORA APIA LTDA
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
2015NE/00/1846
Código do Fornecedor
003
18/06/2015
Produto
Quantidade
000012960
22/06/2015
640.313,63
000121
PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA:
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 640.313,6300
640.313,63
* COLETA DE LIXO DOMICILIAR,
* CAPINA,
* VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS,
* ROCADA,
* LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA,
* DRAGAGEM,
* LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO.
2015/004334
12/05/2015
000875/2011
2180
2015/000531
CONSTRUTORA APIA LTDA
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
2015NE/00/1846
Código do Fornecedor
004
18/06/2015
Produto
Quantidade
000012960
22/06/2015
120.466,69
000121
PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA:
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 120.466,6900
120.466,69
* COLETA DE LIXO DOMICILIAR,
* CAPINA,
* VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS,
* ROCADA,
* LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA,
* DRAGAGEM,
* LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO.
2015/002923
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO
CPF/CNPJ 150.251.286-68
Produto
2015NE/00/0204
Código do Fornecedor
004
12/05/2015
14/05/2015
4.452,00
000249
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00191
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002923
05/05/2015
000870/2014
2159
ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO
2015NE/00/0204
004
2014/001457
CPF/CNPJ 150.251.286-68
Código do Fornecedor
2015/003109
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 7
08/05/2015
000294/2014
2160
2014/001314
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2015NE/00/0250
Código do Fornecedor
000003711
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1
08/05/2015
000294/2014
2160
2015/000737
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2015NE/00/2482
Código do Fornecedor
000003711
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1
08/05/2015
000294/2014
2160
2015/000737
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2015NE/00/2482
Código do Fornecedor
000003711
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
ANTONIO DE SOUSA TORRES
CPF/CNPJ 043.475.158-80
2015NE/00/0207
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 5
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
JOSE LUCIO DE ABREU
CPF/CNPJ 926.391.196-72
2015NE/00/0208
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 2
11/05/2015
000619/2015
2159
2015/000976
WILSON VIEIRA SIMÕES
CPF/CNPJ 308.798.416-72
2015NE/00/3253
Código do Fornecedor
2015/002967
000870/2014
2159
2014/001457
SIDNEY DA SILVA
CPF/CNPJ 703.787.896-00
2015NE/00/0209
Código do Fornecedor
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 6
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
ROBSON GONCALVES BARRETO
CPF/CNPJ 499.121.197-20
Produto
2015NE/00/0210
Código do Fornecedor
21/05/2015
1.071,00
Vr. Unitário
Valor Total
17,0000
63,0000
1.071,00
001
20/05/2015
21/05/2015
6.772,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
97,0000
69,8166
6.772,21
002
20/05/2015
21/05/2015
3.591,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
57,0000
63,0000
3.591,00
004
12/05/2015
14/05/2015
4.480,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
160,0000
28,0000
4.480,00
004
12/05/2015
14/05/2015
4.452,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
001
26/05/2015
01/06/2015
509,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
509,0000
509,00
004
12/05/2015
14/05/2015
4.760,00
004986
Produto
2015/002927
20/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DO GIRICO NEW HOLLAND TT55 4X4 CHASSI ZTT242427.
05/05/2015
000010043
004
004981
Produto
000002386
4.452,00
004413
Produto
2015/003143
Valor Total
28,0000
002591
Produto
2015/002970
Vr. Unitário
159,0000
001885
Produto
2015/002969
Quantidade
001885
Produto
2015/003114
4.452,00
001885
Produto
2015/003111
Valor da A.F.
14/05/2015
000249
Produto
000010043
12/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
170,0000
28,0000
4.760,00
004
12/05/2015
14/05/2015
4.452,00
004988
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00192
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002927
05/05/2015
000870/2014
2159
ROBSON GONCALVES BARRETO
2015NE/00/0210
004
2014/001457
CPF/CNPJ 499.121.197-20
Código do Fornecedor
2015/003247
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 8
14/05/2015
000523/2010
2180
2014/001862
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A.
CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26
2015NE/00/0827
Código do Fornecedor
4.452,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
004
21/05/2015
27/05/2015
95.508,51
006179
Produto
000012960
Valor da A.F.
14/05/2015
004988
Produto
000010043
12/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
95.508,5100
95.508,51
PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial;
* Residuo Hospitalar.
2015/002947
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
NATALINA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ 405.030.546-15
2015NE/00/0226
Código do Fornecedor
Produto
000010043
2015/002973
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 11- PLACA GQH-8622
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
NATALINA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ 405.030.546-15
2015NE/00/0226
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 13- PLACA GXJ-1504.
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
GERALDO EVANGELISTA COSTA
CPF/CNPJ 643.191.726-04
2015NE/00/0232
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 3- PLACA GXS-0591
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
GERALDO EVANGELISTA COSTA
CPF/CNPJ 643.191.726-04
2015NE/00/0232
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 9. PLACA GVI-6354
06/05/2015
000332/2015
2158
2015/000413
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2593
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
008
12/05/2015
GASOLINA COMUM
OLEO DIESEL Comum
19/05/2015
000332/2015
2158
2015/000413
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Produto
000002269
GASOLINA COMUM
2015NE/00/2593
Código do Fornecedor
14/05/2015
4.452,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
007
12/05/2015
14/05/2015
4.452,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
008
12/05/2015
14/05/2015
4.452,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
002
14/05/2015
Quantidade
000002269
2015/003372
Quantidade
21/05/2015
3.974,99
006991
Produto
000000119
4.452,00
006919
Produto
2015/003042
14/05/2015
006919
Produto
2015/002963
12/05/2015
006731
Produto
2015/002922
007
006731
Vr. Unitário
Valor Total
80,6340
3,3700
271,74
1.290,3300
2,8700
3.703,25
004
27/05/2015
01/06/2015
447,21
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
132,7040
3,3700
447,21
Página 00193
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003376
20/05/2015
000332/2015
2158
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
2015NE/00/2593
003
2015/000413
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Código do Fornecedor
2015/003730
OLEO DIESEL Comum
29/05/2015
000667/2015
2158
2015/000995
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/3491
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
3.736,28
006991
Produto
000000119
27/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.301,8410
2,8700
3.736,28
001
15/07/2015
15/07/2015
360,00
006991
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000017418
EXTINTOR DE INCENDIO PARA VEICULO Extintor de incendio para o Caminhão 1313 placa GMM-4042.
1,0000
180,0000
180,00
000017418
EXTINTOR DE INCENDIO PARA VEICULO Extintor de incendio para o Caminhão Pipa placa HMG-6817.
1,0000
180,0000
180,00
2015/003728
29/05/2015
000743/2014
2203
2014/001310
HWW CALCAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ 12.603.756/0001-04
2015NE/00/0285
Código do Fornecedor
Produto
000012960
2015/002932
000611/2011
2159
2014/001781
BRUNO HENRIQUE CARVALHO
2015NE/00/0989
Código do Fornecedor
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
JEAN CARLOS CARVALHO
CPF/CNPJ 040.492.776-97
2015NE/00/0229
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 4
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
SEBASTIÃO DE ARAUJO ABREU
CPF/CNPJ 267.490.846-72
2015NE/00/0234
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 14
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
WENDELL PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ 013.335.526-88
2015NE/00/0235
000010043
Código do Fornecedor
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 16
05/05/2015
001093/2014
2159
2014/001823
MARIA HELENA CARVALHO
CPF/CNPJ 040.501.416-39
Produto
000004992
Valor Total
1,0000
7.418,2200
7.418,22
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
2015NE/00/1011
Código do Fornecedor
004
12/05/2015
14/05/2015
4.988,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
215,0000
23,2000
4.988,00
004
12/05/2015
14/05/2015
4.452,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
004
12/05/2015
14/05/2015
4.452,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
004
12/05/2015
14/05/2015
4.452,00
008699
Produto
2015/002971
Vr. Unitário
008697
Produto
2015/002964
7.418,22
008533
Produto
2015/002925
11/06/2015
008295
Produto
000007977
08/06/2015
Quantidade
PRESTACAO DE SERVICO
05/05/2015
CPF/CNPJ 071.043.806-04
2015/002972
005
007986
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
004
12/05/2015
14/05/2015
2.590,00
008700
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
140,0000
18,5000
2.590,00
Página 00194
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002929
05/05/2015
000870/2014
2159
THAIS MARA DE JESUS ELIAS
2015NE/00/0236
004
2014/001457
CPF/CNPJ 063.925.226-54
Código do Fornecedor
2015/002989
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 1
05/05/2015
000294/2014
2159
2014/000674
RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA
CPF/CNPJ 034.540.796-24
2015NE/00/0251
Código do Fornecedor
000003598
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA -
05/05/2015
000294/2014
2159
2015/000877
RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA
CPF/CNPJ 034.540.796-24
2015NE/00/3107
Código do Fornecedor
000003598
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA -
05/05/2015
000294/2014
2159
2014/000674
RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA
CPF/CNPJ 034.540.796-24
2015NE/00/0251
Código do Fornecedor
000003598
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA .
05/05/2015
000294/2014
2159
2015/000877
RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA
CPF/CNPJ 034.540.796-24
2015NE/00/3107
Código do Fornecedor
000003598
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA .
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001459
MONICA MARIA NEVES
CPF/CNPJ 007.829.446-04
2015NE/00/0239
Código do Fornecedor
4.732,00
007
12/05/2015
14/05/2015
783,84
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
48,9900
783,84
001
12/05/2015
14/05/2015
6.887,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
128,0000
53,8057
6.887,13
008
12/05/2015
14/05/2015
1.449,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25,0000
57,9900
1.449,75
002
12/05/2015
14/05/2015
10.190,46
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
160,0000
63,6904
10.190,46
004
12/05/2015
14/05/2015
6.160,00
009738
Produto
000005426
Valor Total
28,0000
009515
Produto
2015/002946
Vr. Unitário
169,0000
009515
Produto
2015/002993
Quantidade
009515
Produto
2015/002992
4.732,00
009515
Produto
2015/002991
Valor da A.F.
14/05/2015
009484
Produto
000010043
12/05/2015
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E COMPARTIMENTO COM BANCO E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
220,0000
28,0000
6.160,00
COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA
ZONA RURAL E URBANA.
2015/002968
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001460
JOSE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ 243.313.686-53
2015NE/00/0240
Código do Fornecedor
Produto
000005426
004
12/05/2015
14/05/2015
6.524,00
009739
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
233,0000
28,0000
6.524,00
COMPARTIMENTO COM BANCO E COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA
COLETA DE LIXO DOMICILIAR DA ZONA RURAL E URBANA.
2015/003091
07/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
ANDREA DE CASTRO PAULA
CPF/CNPJ 039.576.026-70
Produto
2015NE/00/0241
Código do Fornecedor
004
12/05/2015
14/05/2015
4.452,00
009740
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00195
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:33:00
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/05/2015 a 31/05/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003091
07/05/2015
000870/2014
2159
ANDREA DE CASTRO PAULA
2015NE/00/0241
004
2014/001457
CPF/CNPJ 039.576.026-70
Código do Fornecedor
2015/002935
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 12
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
ROSANGELA DE PAULA E SILVA
CPF/CNPJ 085.553.926-75
2015NE/00/0242
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 15
05/05/2015
000870/2014
2159
2014/001457
NEIDSON VALADARES DE SÁ
CPF/CNPJ 031.663.806-47
2015NE/00/0243
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 10
07/05/2015
001176/2014
2159
2014/001912
ENEIAS CANEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ 243.220.246-53
2015NE/00/0133
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
004
12/05/2015
14/05/2015
4.452,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
004
12/05/2015
14/05/2015
4.452,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
159,0000
28,0000
4.452,00
004
12/05/2015
14/05/2015
2.072,40
009960
Produto
000006152
Quantidade
009881
Produto
2015/003088
4.452,00
009743
Produto
2015/002949
Valor da A.F.
14/05/2015
009740
Produto
000010043
12/05/2015
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
148,0000
9,0000
1.332,00
1.851,0000
0,4000
740,40
PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0, ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES .
RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04
PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES .
RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Total da U.O.
1.028.183,89
Total Geral
14.672.224,39

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