Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações
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Prefeitura Municipal de Imbé Página 1 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1642 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 25863 MARIO CRISTIANO DOS SANTOS SILVEIRA Cnpj 10.635.039/0001-39 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/1138-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/15 Carta Convite EXECUTIVO Item 1 Qtd 450,00 2 100,00 Unidade HORA HORA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E USINAGEM EM GERAL (HORA) Quantidade estimada para Secretaria Municipal de Transporte SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM GERAL (HORA) - Quantidade estimada para Secretaria Municipal de Transporte Preço Unitário 72,0000 Preço Total 32.400,00 68,0000 6.800,00 Total 39.200,00 Empenho 2013/1643 Por Estimativa Data 01/04/2013 Credor 25863 MARIO CRISTIANO DOS SANTOS SILVEIRA Cnpj 10.635.039/0001-39 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/1138-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2069 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/15 Carta Convite FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 50,00 2 50,00 Unidade HORA HORA CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE Especificação SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM GERAL (HORA) - Quantidade estimada para Secretaria Municipal de Saúde SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E USINAGEM EM GERAL (HORA) Quantidade estimada para Secretaria Municipal de Saúde Preço Unitário 68,0000 Preço Total 3.400,00 72,0000 3.600,00 Total 7.000,00 Empenho 2013/1644 Por Estimativa Data 01/04/2013 Credor 25863 MARIO CRISTIANO DOS SANTOS SILVEIRA Cnpj 10.635.039/0001-39 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/1138-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/15 Carta Convite EXECUTIVO Item 1 Qtd 100,00 2 250,00 Unidade HORA HORA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM GERAL (HORA) - Quantidade estimada para Secretaria Municipal de Educação e Cultura SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E USINAGEM EM GERAL (HORA) Quantidade estimada para Secretaria Municipal de Educação e Cultura Preço Unitário 68,0000 Preço Total 6.800,00 72,0000 18.000,00 Total 24.800,00 Empenho 2013/1645 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 24659 D'IMBÉ CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Cnpj 10.809.074/0001-27 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2010/29 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade EVENTO MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SEGURO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS Preço Unitário 4.704,1400 Preço Total 4.704,14 Total 4.704,14 Prefeitura Municipal de Imbé Página 2 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1646 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 24659 D'IMBÉ CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Cnpj 10.809.074/0001-27 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2069 Rubrica 3.3.9.0.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2010/29 Pregao FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 1,00 1 Unidade EVENTO CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE Especificação SEGURO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS Preço Unitário 4.704,1400 Preço Total 4.704,14 Total 4.704,14 Empenho 2013/1647 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 24659 D'IMBÉ CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Cnpj 10.809.074/0001-27 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre Processo Compra 2010/29 Pregao EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade EVENTO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação SEGURO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS Preço Unitário 18.304,4100 Preço Total 18.304,41 Total 18.304,41 Empenho 2013/1648 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 23464 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. Cnpj 44.734.671/0001-51 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Qtd Unidade Especificação 120,00 COMPRIMIDO CITALOPRAN 20MG - MARCA: CRISTALIA Preço Unitário 0,0900 Preço Total 10,80 Total 10,80 Empenho 2013/1649 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 14832 EXPRESSO SAO JOSE LTDA Cnpj 91.873.372/0001-88 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3636-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.39.72.00.00.00 VALE-TRANSPORTE Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/55 Inexigibilidade de Licitacao EXECUTIVO Item 1 Qtd 5.000,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - IMBÉ-TRAMANDAI E VICE-VERSA Preço Unitário 2,3500 Preço Total 11.750,00 Total 11.750,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 3 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1650 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 9362 EMPRESA DE TRANSPORTE BOTO TUR LTDA Cnpj 06.914.174/0001-46 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3636-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.39.72.00.00.00 VALE-TRANSPORTE Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/55 Inexigibilidade de Licitacao EXECUTIVO Item 1 Qtd 10.000,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - iMBÉ Preço Unitário 2,2500 Preço Total 22.500,00 Total 22.500,00 Empenho 2013/1651 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 21312 ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA Cnpj 05.374.843/0001-71 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2049 Rubrica 4.4.9.0.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/8 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 300,00 Unidade UNIDADE REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS E DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação CARTEIRA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X40MM, CHAPA #16 (PAREDE 1,50MM DE ESPESSURA), COLUNAS COM BARRAMENTO DUPLO NAS LATERAIS EM TUBO 20X40(PAREDE 1,50MM) E 20X30(PAREDE 1,50MM), CHAPA 16, UMA TRAVESSA SOB O PORTA LIVROS DE 20X40(1,50 MM DE ESPESSURA). PORTA LIVROS TIPO GRADIL CONFECCIONADO EM PERFIL DE AÇO MACIÇO SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR DE ¼" DE DIÂMETRO, SOLDADO À ESTRUTURA. SUPORTES DE FIXAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM ESPESSURA DE 1,90MM (CHAPA #14), COM DIMENSÕES DE 35X25MM, SOLDADOS À ESTRUTURA. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ECOLOGICAMENTE CORRETO DENOMINADO SISTEMA "NANOCERAMIC". EM MONOVIA AÉREA O PRODUTO É BANHADO POR SISTEMA SPRAY EM VÁRIOS ESTÁGIOS, ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA. FECHAMENTO DOS TOPOS DOS TUBOS SUPERIORES COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM RAIO DE NO MÍNIMO 20MM, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. TOPOS INFERIORES COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO 100% INJETADAS, COM DESLIZADORES, FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE, REFORÇADAS COM REBITES DE ALUMÍNIO. TAMPO(600X450MM) ENCAIXADO NA ESTRUTURA, EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, TEXTURIZADO, NA COR OVO, COM ESPESSURA DE 0,8MM, E FACE INFERIOR REVESTIDA EM LÂMINA DE MADEIRA, ESPESSURA DE 0,6MM, COM APLICAÇÃO DE SELADOR E VERNIZ PU, BORDAS LONGITUDINAIS APARENTES (FREZADOS), COM APLICAÇÃO DE SELADOR E VERNIZ PU. TAMPO FIXADO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS 4,8X16 PHP. ALTURA DO GRADIL EM RELAÇÃO AO PISO 610MM. DIMENSÕES TOTAIS DA CARTEIRA: 640MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE E 710MM DE ALTURA. - MARCA: MOVESCO Preço Unitário 144,0000 Preço Total 43.200,00 Total 43.200,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 4 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1652 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 38431 DILSO LUIZ FRAPORTI - ME Cnpj 15.068.663/0001-15 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2049 Rubrica 4.4.9.0.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/8 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 30,00 Unidade UNIDADE REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS E DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação MESA DE ESCRITÓRIO 1500X680X740 MM COM GAVETEIRO 2 GAVETAS 350X410X350MM -COR BEGE - MARCA: ALF Preço Unitário 235,0000 Preço Total 7.050,00 Total 7.050,00 Empenho 2013/1653 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 30376 PAULINEIA LOTTERMANN REIS Cnpj 10.936.352/0001-07 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2049 Rubrica 4.4.9.0.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/8 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 50,00 Unidade UNIDADE REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS E DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação ARMARIO 90X160X45 COM 2 PORTAS COM CHAVE E 3 PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF 18 ML IMBUIA, DOBRADIÇA CANECO, CORREDIÇA E PUXADORES DE METAL - MARCA: REIFLEX Preço Unitário 435,0000 Preço Total 21.750,00 Total 21.750,00 Empenho 2013/1654 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 33606 MM SAO JOSE LTDA ME Cnpj 12.677.946/0001-76 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2049 Rubrica 4.4.9.0.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/8 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 300,00 Unidade UNIDADE REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS E DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação CADEIRA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR DE 7/8" DE DIÂMETRO, CHAPA #16(PAREDE 1,50MM DE ESPESSURA), DOTADO DE 02(DOIS) REFORÇOS TRANSVERSAIS SOLDADOS NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO E 02(DOIS) REFORÇOS TRANSVERSAIS SOLDADOS NA PARTE INFERIOR DAS PERNAS FRONTAIS E TRASEIRAS PARA MELHOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA COM ARCO DE REFORÇO NO ENCOSTO (PEGA-MÃO). SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220°C. FECHAMENTO DOS TOPOS E SAPATAS COM PONTEIRAS 7/8, PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE NA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO DA ESTRUTURA. ASSENTO(400X400MM) E ENCOSTO(400X180MM) EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA COM 10MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, COM FORMATO ANATÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS, REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO COR OVO, E FIXADOS À ESTRUTURA POR REBITES 6.2X22 DE ALUMÍNIO (4 NO ASSENTO E 4 NO ENCOSTO). ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO CHÃO 430MM. ALTURA DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO CHÃO 790MM. ALTURA DO ARCO (PEGA MÃO) EM RELAÇÃO AO CHÃO 840MM. - MARCA: MM SAO JOSE Preço Unitário 65,0000 Preço Total 19.500,00 Total 19.500,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 5 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1655 Ordinario Data 01/04/2013 Credor 40310 VITOR REFRIGERACAO LTDA - ME Cnpj 93.445.963/0001-80 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1005 Rubrica 4.4.9.0.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/14 Pregao EXECUTIVO Item Qtd 1 REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade Especificação 1,00 APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, 18.000 BTU'S, CICLOS QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS. MARCA: SPRINGER CARRIER Preço Unitário 1.620,0000 Preço Total 1.620,00 Total 1.620,00 Empenho 2013/1656 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.04.99.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 54 MANUT. DA OPERAÇÃO VERÃO - CONTRATOS Preço Unitário 32.090,1800 Preço Total 32.090,18 Total 32.090,18 Empenho 2013/1657 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO MES DE MARÇO/2013. Preço Unitário 10.567,7500 Preço Total 10.567,75 Total 10.567,75 Empenho 2013/1658 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO MES DE MARÇO/2013. Preço Unitário 61.178,0000 Preço Total 61.178,00 Total 61.178,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 6 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1659 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO MES DE MARÇO/2013. Preço Unitário 8.203,8800 Preço Total 8.203,88 Total 8.203,88 Empenho 2013/1660 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA II DO MES DE MARÇO/2013.(MEDICOS). Preço Unitário 7.104,7700 Preço Total 7.104,77 Total 7.104,77 Empenho 2013/1661 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 40310 VITOR REFRIGERACAO LTDA - ME Cnpj 93.445.963/0001-80 Órgão/Unidade 20 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2031 Rubrica 4.4.9.0.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/14 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS Unidade Especificação 1,00 APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, 18.000 BTU'S, CICLOS QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS. MARCA: SPRINGER CARRIER Preço Unitário 1.620,0000 Preço Total 1.620,00 Total 1.620,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 7 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1662 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 20132 DIAS & KRIEGER COM DE ALIMENTOS LTDA Cnpj 08.593.122/0001-40 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2032 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Item 1 Qtd 30,00 Unidade UNIDADE 2 70,00 UNIDADE 3 180,00 PACOTE 4 70,00 LATA 5 30,00 PACOTE 6 36,00 DÚZIA 7 40,00 KG 8 75,00 KILO MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Especificação MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE, EM PACOTES DE 500G, RESFRIADO, INTERFOLHADOS UNITARIAMENTE, COM VALIDADE SOB REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 15 DIAS. - MARCA: MARELI ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML, DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 11 MESES. - MARCA: LEVE ARROZ BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO I, CLASSE LONGO FINO TIPO I, EMBALAGEM PLÁSTICA, TERMOSOLDADA, PESO LÍQUIDO DE 1 KG. DEVE CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E, DATA DE VALIDADE DE 12 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 10 MESES. - MARCA: PREDILECTO ACHOCOLATADO EM PÓ, ENRIQUECIDO COM 9 VITAMINAS E ACTIGEN E, ENRIQUECIDO C/ FERRO, LATA C/ 400 G, SEM FERRUGEM E / OU AMASSADAS, DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM O PRAZO DE VALIDADE APROXIMADAMENTE DE 12 MESES. - MARCA: NESCAU "PÃO BISNAGUINHA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 300 G, RESISTENTE, ATÓXICA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, OVO, GLÚTEN, SAL, SORO DE LEITE, FARINHA DE SOJA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO. DEVE CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE DE 15 DIAS. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 12 DIAS. " - MARCA: QUADRI OVOS DE GALINHA, ¿TIPO GRANDE¿, CASCA LISA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF, CISPOA. OS OVOS DEVERÃO ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 15 DIAS A CONTAR DA ENTREGA. - MARCA: GRAN FLANELA FILÉ DE PEIXE MERLUZA CONGELADO, SEM PELE E SEM ESPINHAS, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO, PRODUTO DESTINADO À ALIMENTAÇÃO INFANTIL, EMBALAGENS TRANSPARENTES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM CONTEÚDO LIQUIDO DE NO MÁXIMO 1 KG. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR REGISTRO NO SIF OU CISPOA. TEMPERATURA DE RECEBIMENTO -18 ºC. - MARCA: DEOPESCA CARNE DE 1ª RESFRIADA SEM OSSO, CORTE PATINHO INTEIRO EXTREMAMANTE LIMPA, SEM NERVOS, SEM APARAS, SEM GORDURAS OU PELES. A CARNE DEVE SER FRESCA, COM ASPECTO VERMELHO BRILHANTE, ODOR E CONSISTENCIA CARACTERÍSTICOS. EMBALADA EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, ATÓXICA DE ATÉ 2 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 10 KG, ETIQUETADA COM PESO E NOME DA ESCOLA.TEMPERATURA DE RECEBIMENTO 0º A 5ºC. - MARCA: ZIMMER Preço Unitário 3,4900 Preço Total 104,70 3,4300 240,10 2,1900 394,20 4,4400 310,80 2,9900 89,70 2,6500 95,40 15,9500 638,00 12,8700 965,25 Total 2.838,15 Prefeitura Municipal de Imbé Página 8 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1663 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 37445 SUPERMERCADO LINASSI LTDA Cnpj 88.774.922/0001-05 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2032 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Item 1 Qtd 50,00 Unidade POTE 2 10,00 PACOTE 3 60,00 PACOTE 4 40,00 UNIDADE 5 30,00 POTE MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Especificação MARGARINA VEGETAL SEM SAL, EM POTE PLÁSTICO DE 500 G, COM LACRE INVIOLÁVEL ALUMINIZADO E TAMPA PLÁSTICA SOBRE O LACRE, COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, VITAMINA A, ESTABILIZANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E ÉSTERES DE POLIGLICEROL, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, ANTIOXIDANTES E CORANTE URUCUM, SEM GORDURA TRANS E SEM GLÚTEN, DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM OBRIGATORIAMENTE DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE DE 6 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 5 MESES, TEMPERATURA ACEITA NA ENTREGA 0º A 10ºC. - MARCA: DELICIA FERMENTO GRANULADO PARA PÃO EMBALADO A VÁCUO EM PACOTE ALUMINIZADO DE 500 G/CADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 24 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 20 MESES. - MARCA: ELITE AÇÚCAR CRISTALIZADO TIPO I EMBALAGENS DE 2 KG, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES, BEM VISIVEIS NA EMABALAGEM. - MARCA: ESTRELA BISCOITO DE CHOCOLATE COM MALTE, FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, AMIDO DE MILHO, AÇUCAR INVERTIDO, CACAU EM EXTRATO DE MALTE, SAL, BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMÔNIA. EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS, CONTENDO 350G DE PRODUTO. RECONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO TRIPLEX REFORÇADAS CONTENDO 14 PACOTES. VIDA UTIL 180 DIAS, A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO INDICADA NO LACRE DA EMBALAGEM, DESDE QUE ARMAZENADO SATISFATORIAMENTE. - MARCA: GERMANI DOCE DE LEITE PASTOSO, COR MARROM ESCURO, EM POTES DE 400 GRAMAS, COM LACRE INVIOLÁVEL ALUMINIZADO, COM VALIDADE DE 6 MESES, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR, SORO DE LEITE EM PÓ, AMIDO DE MILHO, BICARBONATO DE SÓDIO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, EMZIMA LACTASE E AROMA SINTÉTICO IDEM AO NATURAL DE BAUNILHA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF/DIPOA. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 5 MESES. - MARCA: LIPPERT Preço Unitário 2,7100 Preço Total 135,50 6,2400 62,40 3,4900 209,40 1,5200 60,80 1,7700 53,10 Total 521,20 Prefeitura Municipal de Imbé Página 9 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1664 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 3800 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Cnpj 92.028.265/0001-16 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2032 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Item 1 Qtd 100,00 Unidade KILO 2 50,00 KILO 3 30,00 PACOTE 4 50,00 UNIDADE 5 40,00 KILO MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Especificação FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA ENRIQUECIDA COM FERRO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, TIPO I E VALIDADE C/ NO MÍNIMO 6 MESES.VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DE ENTREGA 5 MESES. - MARCA: FIDALGA FARINHA DE MILHO MÉDIA, TIPO I EM EMBALAGENS PLÁSTICAS RESISTENTES DE 500 G, PRAZO DE VALIDADE DE 9 MESES A 1 ANO, VISÍVEIS NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 8 MESES. - MARCA: SINHÁ LENTILHA TIPO I, PACOTES DE 500 G/CADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM A PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS E/OU CARUNCHOS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 11 MESES. - MARCA: MESABOA CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM DE 500 G ALUMINIZADA, COM SELO DE PUREZA ABIC, PRAZO DE VALIDADE DE 16 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA APARTIR DA ENTREGA 13 MESES. - MARCA: BOM JESUS FEIJÃO PRETO TIPO I, GRUPO I, CLASSE PRETO, GRÃOS DE TAMANHO HOMOGÊNEOS E BRILHANTES, EXCELENTE COZIMENTO E CALDO ENCORPADO. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE TERMOSOLDADA DE 1 KG. DEVE CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE BEM VISÍVEIS. PRODUTO DEVE TER PRAZO DE 9 MESES PARA O CONSUMO. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 8 MESES. - MARCA: SOGENALDA Preço Unitário 1,1800 Preço Total 118,00 0,9900 49,50 1,9800 59,40 5,1800 259,00 3,0700 122,80 Total 608,70 Empenho 2013/1665 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 3580 ATACADAO COM.DE GENEROS ALIM.LTDA Cnpj 90.341.561/0001-47 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2032 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Item 1 Qtd 40,00 Unidade PACOTE 2 30,00 PACOTE MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Especificação BISCOITO TIPO (CREAM CRACKER), COM SAL, EMBALAGEM INTERNA DUPLA, PESO TOTAL DE 400 G, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 10 MESES A 12 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 10 MESES. - MARCA: DIANA MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 G, VALIDADE DE 24 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 20 MESES. - MARCA: ORQUIDEA Preço Unitário 1,2500 Preço Total 50,00 1,4000 42,00 Total 92,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 10 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1666 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 3761 CONSERVAS ODERICH S/A Cnpj 97.191.902/0001-94 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2032 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Item 1 Qtd 50,00 Unidade LT MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Especificação EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EM LATAS DE APROXIMADAMENTE 880 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE 24 MESES. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, SAL E AÇÚCAR. PRODUTO SEM CONSERVANTES, COR VERMELHA,ODOR E SABOR PRÓPRIOS, TEXTURA CREMOSA. ASPECTO: MASSA MOLE HOMOGÊNEA. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 20 MESES. - MARCA: ODERICH Preço Unitário 3,1800 Preço Total 159,00 Total 159,00 Empenho 2013/1667 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 37448 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. Cnpj 12.772.947/0001-08 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2032 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Item 1 Qtd 20,00 Unidade UNIDADE 2 50,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Especificação FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO, COM AMIDO DE MILHO, BICARBONATO DE SÓDIO E ÁCIDO FUMÁRICO OU FOSFATO MONOCÁLCICO MONOHIDRATADO, EM LATAS DE 100 G, COM LACRE ALUMINIZADO INVIOLÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA, DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 20 MESES. - MARCA: GOOD VINAGRE DE MAÇÃ EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 750 ML, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 20 MESES. - MARCA: WEINMANN Preço Unitário 1,2400 Preço Total 24,80 1,4600 73,00 Total 97,80 Empenho 2013/1668 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 20101 SUPERMERCADO SIMON LTDA Cnpj 88.152.863/0001-25 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2032 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Item 1 Qtd 30,00 Unidade UNIDADE 2 30,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Especificação DOCE DE FRUTAS CREMOSO, EM POTES DE 400G, COM LACRE INVIOLÁVEL, EM DIVERSOS SABORES (UVA, ABACAXI, MORANGO, GOIABA), COM POLPA DE FRUTAS. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 180 DIAS. - MARCA: LOIVA PETRY BATATA PALHA, EMBALAGEM TERMOSOLDADA DE 1KG , DATA DE FABRICAÇÃO DE 6 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 5 MESES. - MARCA: KROCANT'S Preço Unitário 1,5300 Preço Total 45,90 6,1300 183,90 Total 229,80 Prefeitura Municipal de Imbé Página 11 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1669 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 23726 CASA DE CARNES ALEXMAR LTDA. Cnpj 87.433.090/0001-92 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2032 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Item 1 Qtd 20,00 Unidade KG 2 40,00 KG 3 75,00 KILO 4 75,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Especificação APRESUNTADO FATIADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, PRODUTO INDUSTRIALIZADO, OBTIDO A PARTIR DE CORTES DE PERNIL E PALETA DE SUÍNOS, SUAVEMENTE CONDIMENTADO. VALIDADE 45 DIAS. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 30 DIAS, TEMPERATURA DE RECEBIMENTO 0 A 10ºC. MARCA: PROGRESSO MOELA DE FRANGO RESFRIADA, SEM RESÍDUOS, SEM SUJIDADES, SEM NERVURAS, PRONTA PARA O CONSUMO, EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES ATÓXICO COM LACRE INVIOLÁVEL, COM VALIDADE MÍNIMA DE 07 DIAS SOB REFRIGERAÇÃO - MARCA: ISIDORO CARNE MOÍDA DE 1ª (GUISADO), CORTE PATINHO, RESFRIADA DE MOAGEM GROSSA, SEM NERVOS, SEM APARAS, SEM GORDURAS OU PELES. A CARNE DEVE SER FRESCA, COM ASPECTO VERMELHO BRILHANTE, ODOR E CONSISTENCIA CARACTERÍSTICOS. EMBALADA EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, ATÓXICA DE ATÉ 2 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 10 KG, ETIQUETADA COM PESO E NOME DA ESCOLA. TEMPERATURA DE RECEBIMENTO 0º A 5ºC. - MARCA: ALEXMAR FÍGADO DE BOI RESFRIADO, LIMPO SEM CAPA (PELE EXTERNA), PRONTO PARA O CONSUMO, CORTADO EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 80GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NOS ESTABELECIMENTOS A QUE SE DESTINA. - MARCA: ALEXMAR Preço Unitário 9,3000 Preço Total 186,00 6,2000 248,00 11,5000 862,50 7,5000 562,50 Total 1.859,00 Empenho 2013/1670 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 31954 TOBIAS DA SILVA Cnpj 12.613.248/0001-07 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/3545-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/184 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação FITA ADESIVA DUPLA FACE Preço Unitário 43,9000 Preço Total 43,90 Total 43,90 Empenho 2013/1671 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 31954 TOBIAS DA SILVA Cnpj 12.613.248/0001-07 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/3545-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.39.99.04.00.00 OUTROS SERVICO DE TERCEIROS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/184 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Contratação de serviços de terceiros para instalações de informática nas dependências da Secretaria Municipal da Fazenda. Preço Unitário 1.000,0000 Preço Total 1.000,00 Total 1.000,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 12 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1672 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 31954 TOBIAS DA SILVA Cnpj 12.613.248/0001-07 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/3545-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/184 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 220,00 Unidade METRO 2 35,00 UNIDADE 3 2,00 UNIDADE 4 20,00 METRO 5 5,00 METRO 6 4,00 UNIDADE 7 35,00 UNIDADE 8 1,00 UNIDADE 9 10,00 PACOTE 10 35,00 UNIDADE 11 1,00 UNIDADE 12 10,00 PACOTE 13 1,00 UNIDADE 14 1,00 UNIDADE 15 1,00 UNIDADE 16 80,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação CABO DE REDE - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - EM METRO TOMADA RJ45 - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO UNIT TESTADOR DE CABOS CONECTORES RJ-11 E RJ-45, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UNIT. CANALETA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E CABOS DE REDE - EM METRO. CANALETA FINA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E CABOS DE REDE INTERNOS - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EM METRO SUPORTE EM L PARA INSTALAÇÃO INTERNA - UNIT. Preço Unitário 1,5400 Preço Total 338,80 24,5500 859,25 30,1800 60,36 21,2100 424,20 2,9600 14,80 5,0500 20,20 TAMPA CAIXA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - UNIT SUGADOR, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO UNIT. ANILHAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E CABOS DE REDE INTERNOS - EM PACOTE CAIXA X PARA INSTALAÇÕES INTERNAS - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - UNIT ESTANHO 001 MILIMETRO 26 GRAMAS - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - UNIT. CONJUNTO PARAFUSO COM BUCHA PARA INSTALAÇÃO INTERNA - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ALICATE DE CRIMPAGEM, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UNIT. MULTIMETRO DIGITAL - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - UNIT. SOLDADOR 100W 127 VOLTS - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - UNIT. CONECTOR RJ45 - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - UNIT. - UTILIZAÇÃO MONTAGEM CABO DE REDE 8 VIAS OU OUTROS APARELHOS QUE A ENTRADA SEJA RJ 45 PRODUTO PRIMEIRA LINHA NECESSITA DE ALICATE PRÓPRIO PARA MONTAGEM MUITO FÁCIL A UTILIZAÇÃO. 4,7129 164,95 20,4000 20,40 2,6600 26,60 6,1600 215,60 5,0000 5,00 1,8400 18,40 23,5000 23,50 32,0000 32,00 29,5000 29,50 0,8800 70,40 Total 2.323,96 Empenho 2013/1673 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 31954 TOBIAS DA SILVA Cnpj 12.613.248/0001-07 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/3545-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 1004 Rubrica 4.4.9.0.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/184 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE REAPARALHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação SWITCH 24 P 10/100 MBPS, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UNIT. SWITCH ETHERNET 16 P 10/100 MBPS, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UNIT. Preço Unitário 234,0000 Preço Total 234,00 124,2000 124,20 Total 358,20 Prefeitura Municipal de Imbé Página 13 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1674 Por Estimativa Data 02/04/2013 Credor 33435 RADIO LITORAL LTDA Cnpj 90.918.343/0002-03 Órgão/Unidade 02 09 GABINETE DO PREFEITO Processo 2013/3110-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2005 Rubrica 3.3.9.0.39.92.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/20 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 12,00 Unidade UNIDADE 2 12,00 UNIDADE MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE Especificação SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Programa de entrevista para prestação de contas, desta forma 01 hora a cada 15 dias, perfazendo-se o total 02 horas ao mês. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Boletim informativo de 05 minutos a ser divulagado 02 vezes por semana, totallizando 08 boletins mensais de 05 minutos cada, assim perfazendo o total de 40 minutos. Preço Unitário 2.552,0000 Preço Total 30.624,00 2.448,0000 29.376,00 Total 60.000,00 Empenho 2013/1675 Ordinario Data 02/04/2013 Credor 9550 SAVAR S A VEICULOS Cnpj 92.889.070/0001-60 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3388-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/185 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 3,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO MOTOR AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ 313 CDI ANO/MODELO 2006/2007 SERVIÇO DE USINAGEM AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ 313 CDI ANO/MODELO 2006/2007 Preço Unitário 100,0000 Preço Total 300,00 98,0000 98,00 Total 398,00 Empenho 2013/1676 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 367 BANCO DO BRASIL SA Cnpj 00.000.000/0001-91 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2013 Rubrica 3.3.9.0.47.16.00.00.00 JUROS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Inexigibilidade de Licitacao Unidade UN Especificação Valor referente ao recolhimento de juros sobre as diferencas de PASEP de exercicios anteriores. Preço Unitário 3.213,7200 Preço Total 3.213,72 Total 3.213,72 Empenho 2013/1677 Por Estimativa Data 03/04/2013 Credor 367 BANCO DO BRASIL SA Cnpj 00.000.000/0001-91 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2013 Rubrica 3.3.9.0.47.15.00.00.00 MULTAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Inexigibilidade de Licitacao Unidade UN Especificação Valor referente ao recolhimento de multas sobre as diferencas de PASEP de exercicios anteriores. Preço Unitário 2.382,7600 Preço Total 2.382,76 Total 2.382,76 Prefeitura Municipal de Imbé Página 14 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1678 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 367 BANCO DO BRASIL SA Cnpj 00.000.000/0001-91 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2013 Rubrica 3.3.9.0.92.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Inexigibilidade de Licitacao Unidade UN Especificação Valor referente ao recolhimento de PASEP de Exercicios anteriores, diferencas de recolhimento. Preço Unitário 11.913,9300 Preço Total 11.913,93 Total 11.913,93 Empenho 2013/1679 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 367 BANCO DO BRASIL SA Cnpj 00.000.000/0001-91 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2013 Rubrica 4.6.9.0.73.99.00.00.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Inexigibilidade de Licitacao Unidade UN Especificação Valor referente a juros/e ou encargos sobre a amortizacao da Divida Ativa da Uniao - PASEP inscricao nº007.070.015-75. Preço Unitário 64.200,0000 Preço Total 64.200,00 Total 64.200,00 Empenho 2013/1680 Por Estimativa Data 03/04/2013 Credor 367 BANCO DO BRASIL SA Cnpj 00.000.000/0001-91 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2198 Rubrica 4.6.9.0.71.02.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA Inexigibilidade de Licitacao Unidade UN Especificação Valor estimado para o exercicio de 2013, referente a amortizacao do valor principal da Divida Ativa da uniao inscricao nº007.070.015-75, relativo ao PASEP. Preço Unitário 48.400,0000 Preço Total 48.400,00 Total 48.400,00 Empenho 2013/1681 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 39522 VILLAGE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME Cnpj 85.339.455/0002-70 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/15 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 25.000,00 Unidade LITRO MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação GASOLINA COMUM Preço Unitário 2,7790 Preço Total 69.475,00 Total 69.475,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 15 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1682 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 1680 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS XODO LTDA. Cnpj 90.065.129/0001-70 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/15 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 35.000,00 MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Unidade LITRO Especificação OLEO DIESEL Preço Unitário 2,3680 Preço Total 82.880,00 Total 82.880,00 Empenho 2013/1683 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 139303 ABASTECEDORA DE COMB.VERDES MARES LTDA Cnpj 90.065.103/0001-22 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/15 Pregao EXECUTIVO Item MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS 1 Qtd 3.000,00 Unidade UNIDADE 2 1.000,00 LT Especificação ÓLEO DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM TRATORES E MÁQUINAS QUE TRABALHAM NA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO, POR QUESTÃO DE ECONOMICIDADE O POSTO DE ABASTECIMENTO DEVE ESTAR NUM RAIO DE 3 KM DA SUB PREFEITURA DE MARILUZ GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO, POR QUESTÃO DE ECONOMICIDADE O POSTO DE ABASTECIMENTO DEVE ESTAR NUM RAIO DE 3 KM DA SUB PREFEITURA DE MARILUZ Preço Unitário 2,3890 Preço Total 7.167,00 2,9990 2.999,00 Total 10.166,00 Empenho 2013/1684 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 38433 SHOPTOM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA Cnpj 14.421.505/0001-34 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1004 Rubrica 4.4.9.0.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/14 Pregao EXECUTIVO Item Qtd 1 REAPARALHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Especificação 1,00 APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, 7.000 BTU'S, CICLOS QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS. MARCA: ADMIRAL Preço Unitário 922,0000 Preço Total 922,00 Total 922,00 Empenho 2013/1685 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 40310 VITOR REFRIGERACAO LTDA - ME Cnpj 93.445.963/0001-80 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1004 Rubrica 4.4.9.0.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/14 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd REAPARALHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Especificação 1,00 APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, 12.000 BTU'S, CICLOS QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS. MARCA: SPRINGER CARRIER Preço Unitário 1.102,7000 Preço Total 1.102,70 Total 1.102,70 Prefeitura Municipal de Imbé Página 16 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1686 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 10427 MOISES SILVEIRA PROCOPIO Cnpj 06.323.583/0001-78 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3391-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/186 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade TAMBOR 2 8,00 BALDE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação GRAXA BRANCA ESPECIAL TAMBOR 170 KG ÓLEO HIDRÁULICO 85W140 BALDE COM 20 LITROS Preço Unitário 2.399,0000 Preço Total 2.399,00 258,0000 2.064,00 Total 4.463,00 Empenho 2013/1687 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 40310 VITOR REFRIGERACAO LTDA - ME Cnpj 93.445.963/0001-80 Órgão/Unidade 02 09 GABINETE DO PREFEITO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1003 Rubrica 4.4.9.0.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/14 Pregao EXECUTIVO Item Qtd 1 REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-PREFEITURAS Unidade Especificação 2,00 APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, 12.000 BTU'S, CICLOS QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS. MARCA: SPRINGER CARRIER Preço Unitário 1.102,7000 Preço Total 2.205,40 Total 2.205,40 Empenho 2013/1688 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 31668 SEBEA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA Cnpj 12.557.209/0001-30 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3411-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.39.99.04.00.00 OUTROS SERVICO DE TERCEIROS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/183 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO E TROCA DA REDE ELÉTRICA. SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO E TROCA DA REDE ELÉTRICA. Preço Unitário 2.570,0000 Preço Total 2.570,00 2.840,0000 2.840,00 Total 5.410,00 Empenho 2013/1689 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 31668 SEBEA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA Cnpj 12.557.209/0001-30 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3411-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/183 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE 3 1,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação CONSERTO DE FREEZER COM TROCA DE COMPRESSOR HERMÉTICO CONSERTO DE REFRIGERADOR COM TROCA DE SENSOR DE FRIO CONSERTO DE VALVULA REVERSORA, RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Preço Unitário 440,0000 Preço Total 440,00 220,0000 220,00 355,0000 355,00 Total 1.015,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 17 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1690 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 10425 RICARDO DE SOUZA E SILVA Cnpj 94.856.143/0001-43 Órgão/Unidade 02 09 GABINETE DO PREFEITO Processo 2013/3508-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2005 Rubrica 3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/170 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE 3 1,00 UNIDADE MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE Especificação TAPETE PERSONALISADO COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 1,40 MT X 0,90 MT TAPETE PERSONALISADO COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 1,50 MT X 1,00 MT TAPETE PERSONALISADO COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 1,80 MT X 0,90 MT Preço Unitário 620,0000 Preço Total 620,00 690,0000 690,00 780,0000 780,00 Total 2.090,00 Empenho 2013/1691 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 367 BANCO DO BRASIL SA Cnpj 00.000.000/0001-91 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2198 Rubrica 4.6.9.0.71.02.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 9,00 1 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA Inexigibilidade de Licitacao Unidade 1 Especificação PARCELAS Preço Unitário 6.760,0700 Preço Total 60.840,63 Total 60.840,63 Empenho 2013/1692 Por Estimativa Data 03/04/2013 Credor 367 BANCO DO BRASIL SA Cnpj 00.000.000/0001-91 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2013 Rubrica 4.6.9.0.73.99.00.00.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Inexigibilidade de Licitacao Unidade UN Especificação Valor estimado dos juros/ou encargos sobre as parcelas a serem amortizadas durante o exercicio de 2013, do parcelamento da Divida Ativa da Uniao sob nº 006.120.112-62( SPU). Preço Unitário 36.000,0000 Preço Total 36.000,00 Total 36.000,00 Empenho 2013/1693 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 10425 RICARDO DE SOUZA E SILVA Cnpj 94.856.143/0001-43 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3733-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2077 Rubrica 3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/187 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 2,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE Especificação TAPETE PERSONALIZADO MEDIDA 1,30MT X 0,70MT COLORIDO COM O LOGOTIPO DA PREFEITURA DE IMBÉ, SECRETARIA DO TRANSPORTE E SLOGAN PARA VIVER SEMPRE BEM Preço Unitário 525,0000 Preço Total 1.050,00 Total 1.050,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 18 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1694 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 11058 JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Cnpj 02.985.070/0001-71 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/3725-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/188 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 2,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Especificação COLAR CERVICAL PARA RESGATE PEDIÁTRICO Preço Unitário 16,8000 Preço Total 33,60 Total 33,60 Empenho 2013/1695 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 25392 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA Cnpj 88.212.113/0109-11 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/3720-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/189 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 30,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Especificação FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M COM 26 UNIDADES Preço Unitário 25,9900 Preço Total 779,70 Total 779,70 Empenho 2013/1696 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 25392 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA Cnpj 88.212.113/0109-11 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/3724-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/190 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 4,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Especificação VICTOZA 6MG/ML 3 ML 2 APLIC INJETAVEL NORDISK Preço Unitário 339,0000 Preço Total 1.356,00 Total 1.356,00 Empenho 2013/1697 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE MARCO/2013. Preço Unitário 30.938,8400 Preço Total 30.938,84 Total 30.938,84 Prefeitura Municipal de Imbé Página 19 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1698 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE RESCISAO I DE JANEIRO/2013. Preço Unitário 12,6700 Preço Total 12,67 Total 12,67 Empenho 2013/1699 Ordinario Data 03/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2047 Rubrica 3.3.9.0.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AUTONOMOS DO MES DE MARCO/2013. Preço Unitário 100,0000 Preço Total 100,00 Total 100,00 Empenho 2013/1700 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 1129 MAURO COMPARSI - CENTRO AUTOMOTIVO COMPARSI Cnpj 91.881.367/0001-17 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3713-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/191 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 Preço Unitário 180,0000 Preço Total 180,00 Total 180,00 Empenho 2013/1701 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 26267 VITERPA VIEGAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Cnpj 93.383.206/0001-29 Órgão/Unidade 15 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2082 Rubrica 3.3.9.0.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/5 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 100.000,00 Unidade METRO 2 100.000,00 METRO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA Especificação CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPINA MECANIZADA COM RECOLHIMENTO E PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS COM PEDRA IRREGULAR, CONFORME DIPOSICOES DO MEMORIAL DESCRITIVO. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPINA MECANIZADA COM RECOLHIMENTO E PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS ASFALTADAS, CONFORME DIPOSICOES DO MEMORIAL DESCRITIVO. Preço Unitário 1,5000 Preço Total 150.000,00 1,0500 105.000,00 Total 255.000,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 20 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1702 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 39522 VILLAGE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME Cnpj 85.339.455/0002-70 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2041 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/15 Pregao EXECUTIVO Item Qtd 5.000,00 1 Unidade LITRO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS MUNICÍPIO Especificação GASOLINA COMUM Preço Unitário 2,7790 Preço Total 13.895,00 Total 13.895,00 Empenho 2013/1703 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 1680 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS XODO LTDA. Cnpj 90.065.129/0001-70 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2041 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/15 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 20.000,00 Unidade LITRO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS MUNICÍPIO Especificação OLEO DIESEL Preço Unitário 2,3680 Preço Total 47.360,00 Total 47.360,00 Empenho 2013/1704 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 40405 RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA Cnpj 01.688.955/0001-46 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1028 Rubrica 4.4.9.0.52.52.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/9 Pregao EXECUTIVO Item Qtd 7,00 1 Unidade UNIDADE AQUIS. VEIC. E QUIP. PARA EXECUTIVO MUNICIPAL Especificação VEÍCULO DE PASSEIO ZERO QUILÔMETRO MOTOR MÍNIMO 1.0 DE 4 CILINDROS, BICOMBUSTÍVEL, 5 (CINCO) PORTAS, NA COR BRANCA, VEÍCULO ADEQUADO AS NORMAS VIGENTES DO DETRAN E INMETRO Preço Unitário 24.800,0000 Preço Total 173.600,00 Total 173.600,00 Empenho 2013/1705 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 1129 MAURO COMPARSI - CENTRO AUTOMOTIVO COMPARSI Cnpj 91.881.367/0001-17 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3713-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/191 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade PEÇA 2 2,00 UNIDADE 3 1,00 PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 PIVO FIAT UNO MILLE ECONOMY WAY 2009/2010 AXIAL LADO ESQUERDO VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 Preço Unitário 16,0000 Preço Total 16,00 36,0000 72,00 45,0000 45,00 Total 133,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 21 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1706 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.11.43.00.00.00 13. SALARIO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 4 REM. SERV. SEC. TURISMO E DESPORTO Preço Unitário 267,6100 Preço Total 267,61 Total 267,61 Empenho 2013/1707 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 31 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - PROFESSORES Preço Unitário 714,3100 Preço Total 714,31 Total 714,31 Empenho 2013/1708 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 31 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - PROFESSORES Preço Unitário 178,5800 Preço Total 178,58 Total 178,58 Empenho 2013/1709 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.42.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 31 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - PROFESSORES Preço Unitário 1.181,7500 Preço Total 1.181,75 Total 1.181,75 Prefeitura Municipal de Imbé Página 22 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1710 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.43.00.00.00 13. SALARIO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 31 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - PROFESSORES Preço Unitário 393,9200 Preço Total 393,92 Total 393,92 Empenho 2013/1711 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 31 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - PROFESSORES Preço Unitário 393,9200 Preço Total 393,92 Total 393,92 Empenho 2013/1712 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 33 MAN.DES.ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS Preço Unitário 355,2200 Preço Total 355,22 Total 355,22 Empenho 2013/1713 Ordinario Data Credor 301 FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO Cnpj 04/04/2013 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- EXECUTIVO Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.36.07.00.00.00 ESTAGIARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTAGIARIOS Preço Unitário 391,7000 Preço Total 391,70 Total 391,70 Prefeitura Municipal de Imbé Página 23 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1714 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 34 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - CONTRATOS Preço Unitário 1.126,3400 Preço Total 1.126,34 Total 1.126,34 Empenho 2013/1715 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE RESCISAO II DE MARCO/2013. Preço Unitário 262,4700 Preço Total 262,47 Total 262,47 Empenho 2013/1716 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE RESCISAO II DE MARCO/2013. Preço Unitário 59,2500 Preço Total 59,25 Total 59,25 Empenho 2013/1717 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2102 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE RESCISAO II DE MARCO/2013. Preço Unitário 57,3800 Preço Total 57,38 Total 57,38 Prefeitura Municipal de Imbé Página 24 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1718 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE RESCISAO II DE MARCO/2013. Preço Unitário 284,9000 Preço Total 284,90 Total 284,90 Empenho 2013/1719 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE RESCISAO II DE MARCO/2013. Preço Unitário 78,6500 Preço Total 78,65 Total 78,65 Empenho 2013/1720 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE RESCISAO II DE MARCO/2013. Preço Unitário 249,3700 Preço Total 249,37 Total 249,37 Empenho 2013/1721 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE RESCISAO II DE MARCO/2013. Preço Unitário 90,0700 Preço Total 90,07 Total 90,07 Prefeitura Municipal de Imbé Página 25 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1722 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 145799 DAVI MARINO CARDOSO Cpf 468.450.540-53 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Processo Compra Item Qtd Nao Aplicavel 1 1,00 Unidade UN 2 2,00 UN Especificação Diaria para dentro do estado sem pernoite padrão 08. Preço Unitário 52,5000 Preço Total 52,50 Diaria para dentro do estado com pernoite padrão 08. 140,0000 280,00 Total 332,50 Empenho 2013/1723 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 2834 LUIZ CARLOS DE SOUZA AGOSTINHO Cpf 410.810.300-97 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Processo Compra Item Qtd Nao Aplicavel 1 1,00 Unidade 1 Especificação DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE PADRÃO 04. Preço Unitário 45,5000 Preço Total 45,50 2 2,00 1 DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADOCOM PERNOITE PADRÃO 04. 122,5000 245,00 Total 290,50 Empenho 2013/1724 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 446 EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA Cnpj 01.753.288/0001-38 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3716-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/192 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS 1 1,00 Unidade PEÇA Especificação SOLENOIDE PÁ CARREGADEIRA W20 ANO/MODELO 2001/2001 Preço Unitário 397,0000 Preço Total 397,00 2 2,00 UNIDADE FILTRO PRIMARIO PARA CAREGADEIRA W20 42,0000 84,00 3 3,00 PEÇA FILTRO SEPARADOR PÁ CARREGADEIRA W20 64,0000 192,00 4 1,00 PEÇA 289,0000 289,00 5 1,00 PEÇA BOMBA DE COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA W20 ANO/MODELO 2001/2001 ABRAÇADEIRA PÁ CARREGADEIRA W20 ANO/MODELO 2001/2001 11,2000 11,20 6 2,00 PEÇA 130,0000 260,00 7 2,00 UNIDADE JOGO DE REPARO P CARREGADEIRA CASE W20E REFERNCIA E96002 FILTRO DE TRANSMISSÃO PARA CARREGADEIRA W 20 49,0000 98,00 8 1,00 PEÇA TUBO PARA PÁ CARREGADEIRA W20 ANO/MODELO 2001/2001 256,0000 256,00 9 2,00 PEÇA FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO PÁ CARREGADEIRA W20 26,0000 52,00 10 2,00 PEÇA FILTRO HIDRAULICO PÁ CARREGADEIRA W20 127,0000 254,00 11 1,00 PEÇA CHAVE PARTIDA PÁ CARREGADEIRA W20 190,0000 190,00 12 2,00 PEÇA FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA W20 43,0000 86,00 Total 2.169,20 Prefeitura Municipal de Imbé Página 26 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1725 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 11058 JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Cnpj 02.985.070/0001-71 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/3369-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2073 Rubrica 3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Recurso 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/194 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA 1 Qtd 50,00 Unidade UNIDADE Especificação PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO SCHILLER, MODELO AT-01 Preço Unitário 10,4200 Preço Total 521,00 2 1,00 UNIDADE CABO PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAFO SCHILLER AT-01 460,0000 460,00 3 1,00 UNIDADE CABO PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAFO CARDIETE AR 600 460,0000 460,00 Total 1.441,00 Empenho 2013/1726 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 5034 ITAPEVA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA Cnpj 00.088.648/0001-61 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3390-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/195 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade EVENTO MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA - Mão de obra para troca de peças Preço Unitário 600,0000 Preço Total 600,00 Total 600,00 Empenho 2013/1727 Ordinario Data 04/04/2013 Credor 5034 ITAPEVA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA Cnpj 00.088.648/0001-61 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3390-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/195 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 2,00 Unidade UNIDADE Especificação FILTRO DO DIESEL DO TRATOR AGRALE 4100 2 1,00 UNIDADE PROTETOR DAS CORREIAS APARADOR TRATOR AGRALE 4100 3 12,00 LITRO 4 2,00 METRO 5 1,00 UNIDADE 6 4,00 7 2,00 8 1 Qtd MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS ÓLEO SAE 85-140 PARA REVISÕES MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO DO TRATOR AGRALE 4100 Preço Unitário 19,0000 Preço Total 38,00 410,0000 410,00 10,0000 120,00 3,0000 6,00 FILTRO DO HIDRÁULICO DO TRATOR AGRALE 4100 19,0000 19,00 UNIDADE CORREIA B 63 TRATOR AGRALE 4100 22,0000 88,00 UNIDADE CORREIA B 50 TRATOR AGRALE 4100 20,0000 40,00 1,00 UNIDADE SUPORTE DA SURDINA TRATOR AGRALE 4100 70,0000 70,00 9 2,00 UNIDADE FILTRO DO AR TRATOR AGRALE 4100 40,0000 80,00 10 1,00 UNIDADE MANGUEIRA DO HIDRÁULICO CT TRATOR AGRALE 4100 90,0000 90,00 11 1,00 UNIDADE ABRAÇADEIRA DA BOMBA ELÉTRICA TRATOR AGRALE 4100 45,0000 45,00 12 4,00 LITRO ÓLEO SAE 15-40 UTILIZADO PARA REVISÕES 10,0000 40,00 13 6,00 LITRO ÓLEO HIDRÁULICO PARA REVISÕES 10,0000 60,00 14 1,00 UNIDADE LENTE SINALEIRA TRASEIRA TRATOR AGRALE 4100 58,0000 58,00 Total 1.164,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 27 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1728 Ordinario Data 05/04/2013 Credor 35719 MECANICA WOLFF LTDA ME Cnpj 11.502.910/0001-99 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3714-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/196 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade UNIDADE 2 2,00 UNIDADE 3 1,00 UNIDADE 4 1,00 UNIDADE 5 1,00 UNIDADE 6 1,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação CONSERTO SUSPENSÃO TRASEIRA VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 SERVIÇO TROCA DE CALÇO DE CAIXA VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 CONSERTO FREIO DIANTEIRO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 SERVIÇO DE TROCA JUNTA HOMOCINETICA VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTOS RODAS DIANTEIRAS UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 Preço Unitário 150,0000 Preço Total 150,00 40,0000 80,00 80,0000 80,00 100,0000 100,00 60,0000 60,00 80,0000 80,00 Total 550,00 Empenho 2013/1729 Ordinario Data 05/04/2013 Credor 35719 MECANICA WOLFF LTDA ME Cnpj 11.502.910/0001-99 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3712-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/198 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE 3 1,00 UNIDADE 4 1,00 UNIDADE 5 1,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 SERVIÇO TROCA DO OLEO E FILTRO VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA CINCRONIZADA VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 Preço Unitário 280,0000 Preço Total 280,00 250,0000 250,00 40,0000 40,00 60,0000 60,00 80,0000 80,00 Total 710,00 Empenho 2013/1730 Ordinario Data 05/04/2013 Credor 145209 CARNIEL & PINALI LTDA ME Cnpj 04.829.349/0001-91 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2024 Rubrica 3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 15,00 2 40,00 Unidade UNIDADE SACO CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Especificação TINTA 18L ACRILICA NA COR BRANCA CAL PINTURA COM FIXADOR 5 KG Preço Unitário 234,0000 Preço Total 3.510,00 4,9000 196,00 Total 3.706,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 28 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1731 Ordinario Data 08/04/2013 Credor 39919 VERA LUCIA DA SILVA NUNES - ME Cnpj 17.443.286/0001-82 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3911-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/197 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO PARA RETOQUE DE PINTURA NO TETO E PARALAMA LADO ESQUERDO, CHAPEAR E PINTAR PARTE INFERIOR DO PARABRISA, POLIMENTO E CHAPEAR CAIXA LADO DIREITO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 Preço Unitário 660,0000 Preço Total 660,00 Total 660,00 Empenho 2013/1732 Ordinario Data 08/04/2013 Credor 526 JUVESA VEICULOS LTDA. Cnpj 91.442.129/0001-05 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3484-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/199 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 2,00 1 Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação OLEO CAIXA DE CAMBIO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 Preço Unitário 21,0000 Preço Total 42,00 Total 42,00 Empenho 2013/1733 Ordinario Data 08/04/2013 Credor 526 JUVESA VEICULOS LTDA. Cnpj 91.442.129/0001-05 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3484-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/199 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SUBSTITUIÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, COIFA CAIXA DE CAMBIO E GEOMETRIA FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 Preço Unitário 970,0000 Preço Total 970,00 Total 970,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 29 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1734 Ordinario Data 08/04/2013 Credor 526 JUVESA VEICULOS LTDA. Cnpj 91.442.129/0001-05 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3484-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/199 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS 1 2,00 Unidade PEÇA 2 2,00 PEÇA Especificação AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 BIELETA DIANTEIRA FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 3 2,00 PEÇA DISCO DE FREIO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 4 2,00 PEÇA 5 2,00 PEÇA 6 2,00 PEÇA 7 1,00 KIT 8 2,00 PEÇA BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010 AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 KIT COIFA CAIXA DE CAMBIO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 CAIXA DIREÇÃO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 9 1,00 PEÇA 10 1,00 PEÇA 11 1,00 JOGO RETENTOR CAIXA DE CAMBIO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 PASTILHA FREIO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 Preço Unitário 257,6300 Preço Total 515,26 94,7700 189,54 188,6900 377,38 35,7300 71,46 169,4100 338,82 45,7400 91,48 36,0400 36,04 18,4400 36,88 1.870,2600 1.870,26 35,0000 35,00 270,0800 270,08 Total 3.832,20 Empenho 2013/1735 Ordinario Data 08/04/2013 Credor 39919 VERA LUCIA DA SILVA NUNES - ME Cnpj 17.443.286/0001-82 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3659-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/200 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO, CHAPEAR E PINTAR PORTA LADO ESQUERDO DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTAR CANTO PARABRISA LADO DIREITO, CHAPEAR CAPO DIANTEIRO E POLIMENTO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 Preço Unitário 1.350,0000 Preço Total 1.350,00 Total 1.350,00 Empenho 2013/1736 Ordinario Data 08/04/2013 Credor 39919 VERA LUCIA DA SILVA NUNES - ME Cnpj 17.443.286/0001-82 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3655-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/201 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PORTA LADO ESQUERDO DIANTEIRO E TRASEIRO, CHAPEAR E PINTAR CAIXA DE AR LADO ESQUERDO, POLIMENTO NA PINTURA, REMOVER PELICULAS PORTAS DIANTEIRAS VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 Preço Unitário 550,0000 Preço Total 550,00 Total 550,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 30 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1737 Ordinario Data 08/04/2013 Credor 40405 RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA Cnpj 01.688.955/0001-46 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 4.4.9.0.52.48.00.00.00 VEICULOS DIVERSOS Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/9 Pregao EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO TIPO CARGO NA COR BRANCA, MOTOR MÍNIMO 2.3 DIESEL COM 4 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA 127 CV, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 1500 KG E CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 7,5 METROS CÚBICOS, VEÍCULO ADEQUADO AS NORMAS VIGENTES DO DETRAN E INMETRO VEÍCULO DE PASSEIO ZERO QUILÔMETRO MOTOR MÍNIMO 1.0 DE 4 CILINDROS, BICOMBUSTÍVEL, 5 (CINCO) PORTAS, NA COR BRANCA, VEÍCULO ADEQUADO AS NORMAS VIGENTES DO DETRAN E INMETRO Preço Unitário 84.500,0000 Preço Total 84.500,00 24.800,0000 24.800,00 Total 109.300,00 Empenho 2013/1738 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.36.07.00.00.00 ESTAGIARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 16.311,5100 Preço Total 16.311,51 Total 16.311,51 Empenho 2013/1739 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 371,3500 Preço Total 371,35 Total 371,35 Empenho 2013/1740 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2101 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 3 MANUT. SEC. MUN. FAZENDA Preço Unitário 332,5000 Preço Total 332,50 Total 332,50 Prefeitura Municipal de Imbé Página 31 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1741 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2105 Rubrica 3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 5 REM. SERV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Preço Unitário 191,9300 Preço Total 191,93 Total 191,93 Empenho 2013/1742 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 109,6700 Preço Total 109,67 Total 109,67 Empenho 2013/1743 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2035 Rubrica 3.1.9.0.11.73.01.00.00 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 13 MANUT. CONSELHO TUTELAR Preço Unitário 901,7100 Preço Total 901,71 Total 901,71 Empenho 2013/1744 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 24 REM. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Preço Unitário 128,6000 Preço Total 128,60 Total 128,60 Prefeitura Municipal de Imbé Página 32 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1745 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 30 MAN. DES. ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES Preço Unitário 998,3400 Preço Total 998,34 Total 998,34 Empenho 2013/1746 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.04.01.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 32 MAN.DES.ENS.FUNDAMENTAL - PROF. CONTR. Preço Unitário 100.837,7700 Preço Total 100.837,77 Total 100.837,77 Empenho 2013/1747 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 33 MAN.DES.ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS Preço Unitário 47.085,8600 Preço Total 47.085,86 Total 47.085,86 Empenho 2013/1748 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 34 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - CONTRATOS Preço Unitário 7.281,5700 Preço Total 7.281,57 Total 7.281,57 Prefeitura Municipal de Imbé Página 33 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1749 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.04.99.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 35 MAN.ASSIST.MED.POPUL. - CONTRATOS Preço Unitário 1.242,9400 Preço Total 1.242,94 Total 1.242,94 Empenho 2013/1750 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.04.99.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 37 MAN.SEC.MUN.DA SAUDE - CONTRATOS Preço Unitário 109,0000 Preço Total 109,00 Total 109,00 Empenho 2013/1751 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 39 MANUT. SUB-PREFEITURA - CONTRATOS Preço Unitário 352,7400 Preço Total 352,74 Total 352,74 Empenho 2013/1752 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 41 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO - CONTRATOS Preço Unitário 3.432,6700 Preço Total 3.432,67 Total 3.432,67 Prefeitura Municipal de Imbé Página 34 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1753 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2050 Rubrica 3.1.9.0.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 43 MANUT. ENSINO FUNDAM. REC. FUNDEB Preço Unitário 2.357,2000 Preço Total 2.357,20 Total 2.357,20 Empenho 2013/1754 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 47 REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA Preço Unitário 507,9700 Preço Total 507,97 Total 507,97 Empenho 2013/1755 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 19 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB., CIDADANIA E PARTIC. POPULAR Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2029 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUT.SEC.MUNIC.TRABALHO, CIDADANIA E DA PARTCIPACAO POPULAR Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 58 MANUT. SEC. MUN. TRAB. CIDADANIA E PART. POPULAR Preço Unitário 678,0000 Preço Total 678,00 Total 678,00 Empenho 2013/1756 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 39919 VERA LUCIA DA SILVA NUNES - ME Cnpj 17.443.286/0001-82 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3654-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/202 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE TROCA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, TROCA FAROL LADO DIREITO, TROCA GRADE PARACHOQUE, CHAPEAR PAINEL FRONTAL, CHAPEAR PARALAMA LADO ESQUERDO COM PINTURA, CHAPEAR PONTA LONGARINA VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 Preço Unitário 1.430,0000 Preço Total 1.430,00 Total 1.430,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 35 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1757 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 8296 DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA Cnpj 88.020.102/0001-10 Órgão/Unidade 13 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA Processo 2013/3432-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2076 Rubrica 3.3.9.0.39.95.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/204 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE DEPARTAMENTOS MUNICIPAL DE TRÂNSITO Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Valor referente ao conserto de 2 (duas) placas controladoras de semáforo. Preço Unitário 746,3000 Preço Total 746,30 Total 746,30 Empenho 2013/1758 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 1142 FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUN.DO RS Cnpj 88.733.811/0001-42 Órgão/Unidade 09 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4114-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2046 Rubrica 3.3.9.0.39.48.00.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/56 Inexigibilidade de Licitacao DEPARTAMENTO DE CULTURA Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DE LAZER Especificação CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO Preço Unitário 110,0000 Preço Total 110,00 Total 110,00 Empenho 2013/1759 Ordinario Data 09/04/2013 Credor 36367 JAIR FERREIRA - HIDRAULICOS Cnpj 10.630.402/0001-23 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3481-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/205 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE 3 1,00 UNIDADE 4 1,00 5 MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação CONSERTO DE MACACO JACARÉ 02TN Preço Unitário 310,0000 Preço Total 310,00 CONSERTO DE MACACO HIDRAULICO 12TN SCHULER 130,0000 130,00 CONSERTO MACACO JACARE 02 TN COD 208 290,0000 290,00 UNIDADE CONSERTO DE MACACO HIDRAULICO BOVENAU 2 ESTAGIOS 170,0000 170,00 1,00 UNIDADE CONSERTO DE MACACO HIDRAULICO 12TN BOVENAU 130,0000 130,00 6 1,00 UNIDADE CONSERTO DE PRENSA HIDRAULICA 730,0000 730,00 7 1,00 UNIDADE CONSERTO DE MACACO HIDRAULICO TIPO ESTICADOR 390,0000 390,00 Total 2.150,00 Empenho 2013/1760 Ordinario Credor 13121 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TRAMANDAI Cnpj 90.937.137/0001-60 Data 10/04/2013 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4173-1 EXECUTIVO Proj./Ativ./Op.Esp. 2055 Rubrica 3.3.9.0.39.65.00.00.00 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/57 Inexigibilidade de Licitacao Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Especificação REPASSE MENSAL REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E COM LEGITIMA FREQUENCIA, NOS TERMOS DE CONVÊNIO. Preço Unitário 80.000,0000 Preço Total 80.000,00 Total 80.000,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 36 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1761 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Processo Compra Item Nao Aplicavel Qtd Unidade UN 1,00 1 Especificação Valor referente ao recolhimento de INSS patronal sobre a folha de fevereiro/2013. Preço Unitário 602,6800 Preço Total 602,68 Total 602,68 Empenho 2013/1762 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 2 JOSE DILTON PACHECO FELICIANO Cpf 095.479.400-15 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Processo Compra Item Qtd Nao Aplicavel 1 5,00 Unidade 1 2 1,00 1 3 1,00 1 Especificação Diária para dentro do estado sem pernoite, Porto Alegre/RS , referente aos dias 22/03/13, 26/03/13, 03/04/13, 08/04/13 e 09/04/2013. Padrão 04 Diária para fora do estado sem pernoite, Sombrio/SC , referente ao dia 04/04/2013, a serviço do Gabinete do Prefeito. Padrão 04. Diária para dentro do estado com pernoite, Porto Alegre/RS , referente ao dia 02/04/2013, a serviço do Gabinete do Prefeito. Padrão 04. Preço Unitário 45,5000 Preço Total 227,50 192,5000 192,50 122,5000 122,50 Total 542,50 Empenho 2013/1763 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 10343 ALCEBIADES DANIELLI Cpf 905.191.400-87 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Processo Compra Item Qtd Nao Aplicavel 1 1,00 Unidade 1 2 1,00 1 Especificação Diária para dentro do estado sem pernoite, Porto Alegre/RS. Padrão 08. Preço Unitário 52,5000 Preço Total 52,50 Diária para dentro do estado com pernoite, Porto Alegre/RS, Padrão 08. 140,0000 140,00 Total 192,50 Empenho 2013/1764 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 36912 VANOLI- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Cnpj 15.474.345/0001-54 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.3.9.0.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/4 Pregao FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 200,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Especificação AGUA MINERAL SEM GÁS BOMBONA DE 2O LITROS Preço Unitário 7,5000 Preço Total 1.500,00 Total 1.500,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 37 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1765 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 37416 C. E. L. M. DE SOUZA LEAO Cnpj 05.492.021/0001-95 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2012/5 Concorrencia EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 20,00 Unidade UNIDADE 2 30,00 UNIDADE 3 60,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação TOALHAS DE BANHO MACIAS E FELPUDAS, 100% ALGODÃO.DIMENSÕES 68 X 1,40 NAS CORES CREME, VERDE, LILÁS E AZUL - MARCA: SISA COBERTOR PARA BEBÊ 0,90 X 1,10M SEM ESTAMPA, 100%POLIÉSTER NA COR VERDE - MARCA: TERMOCEL LENÇOL COM ELÁSTICO PARACOLCHÃO TAM.0,70 X 1,30 M, EM MALHA DE ALGODÃO, COR VERDE CLARO - MARCA: INCONFRAL Preço Unitário 14,2000 Preço Total 284,00 31,4000 942,00 15,8000 948,00 Total 2.174,00 Empenho 2013/1766 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 36721 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP Cnpj 13.674.709/0001-14 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2012/5 Concorrencia EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 10,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação TOALHAS DE ROSTO MACIAS E FELPUDAS, 100% ALGODÃO. NAS CORES CREME, VERDE, LILÁS E AZUL - MARCA: REISTIN Preço Unitário 5,7500 Preço Total 57,50 Total 57,50 Empenho 2013/1767 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 34647 MATTNER E BUENO LTDA - ME Cnpj 04.095.771/0001-60 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2012/5 Concorrencia EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 30,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação TRAVESSEIRO INFANTIL 0,38 X 0,28 CM, DE FIBRA SILICONADA MARCA: IPE Preço Unitário 6,6500 Preço Total 199,50 Total 199,50 Empenho 2013/1768 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 28082 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. Cnpj 61.602.199/0232-44 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.3.9.0.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/4 Pregao FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 30,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Especificação BOTIJAO COM GÁS DE COZINHA P/13 Preço Unitário 24,0000 Preço Total 720,00 Total 720,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 38 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1769 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 21048 ALEXANDRE JAEGER Cnpj 08.301.951/0001-02 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2032 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Item 1 Qtd 50,00 Unidade KILO 2 40,00 KILO 3 80,00 MOLHOS 4 100,00 KILO 5 5,00 KILO 6 80,00 MOLHOS 7 50,00 KILO 8 56,00 KILO 9 50,00 KILO 10 40,00 KILO 11 40,00 KILO MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Especificação MORANGA VERDE CABUTIÁ, DE 1° QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. BETERRABA SEM TALOS, DE 1° QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURA, TAMANHO MÉDIO HOMOGÊNEO. NÃO PODE APRESENTAR ASPECTO MURCHO E ENRUGADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. TEMPERO VERDE EM MOLHOS COM SALSA E CEBOLINHA VERDE. AS FOLHAS DEVEM SER BEM VERDES, SEM AMARELADOS OU APRODRECIDAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE ABERTO COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. BANANA BRANCA, DE 1° QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO COM CASCAS SÃS, SEM RUPTURAS. PODE VIR ACONDICINADA EM CAIXAS DE MADEIRAS IDENTIFICADA COM O NOME DA ESCOLA E RESPECTIVO PESO OU ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. ALHO EM CABEÇAS COM DENTES GRANDES, SEM BROTAMENTOS. PRODUTO DEVE SER NOVO, FIRME. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. ESPINAFRE COM FOLHAS VERDES, SEM AMARELADOS OU APODRECIDOS. DEVE APRESENTAR ASPECTO NOVO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. MAÇÃ VERMELHA FUJI, NOVA, DE 1° QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. BATATA INGLESA, NOVA, DE 1° QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO HOMOGÊNEO, CASA LISA, SEM ESVERDEAMENTO, LIMPA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1° QUALIDADE, CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. CENOURA AMARELA, SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO HOMOGÊNEO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. CEBOLA BRANCA, SEM RÉSTIA, TAMANHO MÉDIO HOMOGÊNEO, NOVA, DE 1° QUALIDADE COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E SEM CASCA SOLTA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. Preço Unitário 1,3600 Preço Total 68,00 1,5800 63,20 0,6800 54,40 1,2500 125,00 12,7000 63,50 1,5000 120,00 1,6800 84,00 1,3800 77,28 2,4800 124,00 1,7500 70,00 1,6800 67,20 Total 916,58 Prefeitura Municipal de Imbé Página 39 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Item Qtd Unidade Especificação 12 20,00 KILO 13 40,00 KILO 14 100,00 KILO REPOLHO VERDE DESFOLHADO, NOVO, DE 1° QUALIDADE, FOLHA SÃS, SEM RUPTURAS, SEM MOFOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. BATATA DOCE ROSA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE HOMOGÊNEO, CASCA SÃ, SEM ESVERDEAMENTO, LIMPA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. LARANJA PÊRA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. Período de 04/2013 a 04/2013 Preço Unitário Preço Total 1,1500 23,00 1,4000 56,00 0,9900 99,00 Total 1.094,58 Empenho 2013/1770 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 20132 DIAS & KRIEGER COM DE ALIMENTOS LTDA Cnpj 08.593.122/0001-40 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2032 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Item 1 Qtd 200,00 Unidade KILO 2 40,00 KILO 3 50,00 KILO MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM Especificação COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL ATÓXICA E RESISTENTE DE 2 A 3 KG LACRADA COM LACRE INVIOLÁVEL DE FABRICA, COM RÓTULO CONTENDO A MARCA DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CORTE, COM MÁXIMO DE 8% DE ÁGUA, PRAZO DE VALIDADE MÍMIMA SOB REFRIGERAÇÃO 6 DIAS. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF/CISPOA. TEMPERATURA DE RECEBIMENTO 0º A 5ºC. - MARCA: IZIDORO AIPIM DESCASCADO, NOVO, LIMPO. PRODUTO NÃO PODE APRESENTAR MOFOS ESVERDEADOS E NEM AVERMELHADOS NAS PONTAS, PARTES AMOLECIDAS, SECAS OU RACHADURAS. DEVE TER AS EXTREMIDADES SEM LIMPAS, VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. - MARCA: D.K MAMÃO FORMOSA, DE 1° QUALIDADE, GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO (SEMI-MADURO), TAMANHO GRANDE, CASCA SÃ. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. ESTE GÊNERO NÃO PODE ESTAR AMASSADO NEM MOLE E MUITO MENOS COM OLHOS DE FUNGO. - MARCA: D.K Preço Unitário 5,9000 Preço Total 1.180,00 1,9500 78,00 2,2500 112,50 Total 1.370,50 Empenho 2013/1771 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 1680 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS XODO LTDA. Cnpj 90.065.129/0001-70 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2069 Rubrica 3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/15 Pregao FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 5.000,00 Unidade LITRO CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE Especificação OLEO DIESEL Preço Unitário 2,3680 Preço Total 11.840,00 Total 11.840,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 40 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1772 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 39522 VILLAGE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME Cnpj 85.339.455/0002-70 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2069 Rubrica 3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/15 Pregao FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 5.000,00 Unidade LITRO CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE Especificação GASOLINA COMUM Preço Unitário 2,7790 Preço Total 13.895,00 Total 13.895,00 Empenho 2013/1773 Ordinario Data 10/04/2013 Credor 33544 POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Cnpj 08.280.289/0001-51 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/3002-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2069 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/176 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE Especificação PARABRISA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE W9 Preço Unitário 2.310,0000 Preço Total 2.310,00 Total 2.310,00 Empenho 2013/1774 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 40215 PEDREIRA MAQUINE LTDA - ME Cnpj 09.320.095/0001-03 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2025 Rubrica 3.3.9.0.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/13 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 500,00 Unidade UNIDADE CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS Especificação PEDRA DE CALCAMENTO IRREGULAR (QUANTIDADE POR METROS) Preço Unitário 58,0000 Preço Total 29.000,00 Total 29.000,00 Empenho 2013/1775 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 25863 MARIO CRISTIANO DOS SANTOS SILVEIRA Cnpj 10.635.039/0001-39 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3392-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/154 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade EVENTO 2 1,00 EVENTO 3 1,00 EVENTO 4 1,00 EVENTO MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA RANDON Preço Unitário 2.200,0000 Preço Total 2.200,00 640,0000 640,00 300,0000 300,00 600,0000 600,00 Total 3.740,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 41 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1776 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 446 EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA Cnpj 01.753.288/0001-38 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3802-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 1033 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/207 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação REFORMA COMPRESSOR OM366LA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 Preço Unitário 1.200,0000 Preço Total 1.200,00 Total 1.200,00 Empenho 2013/1777 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 2254 PAULO LEANDRO PEREIRA DA SILVA-ME Cnpj 04.459.521/0001-62 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/3943-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.39.99.04.00.00 OUTROS SERVICO DE TERCEIROS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/206 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Serviço de confecção e instalação de 15 persianas verticais para o Executivo Municipal. Preço Unitário 3.903,0000 Preço Total 3.903,00 Total 3.903,00 Empenho 2013/1778 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 145209 CARNIEL & PINALI LTDA ME Cnpj 04.829.349/0001-91 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2025 Rubrica 3.3.9.0.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS 1 Qtd 15,00 Unidade UNIDADE Especificação TINTA 18L ACRILICA NA COR BRANCA 2 2,00 UNIDADE 3 40,00 SACO TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE ASFALTO NA COR AMARELA EM LATA DE 3,6LT. CAL PINTURA COM FIXADOR 5 KG Preço Unitário 234,0000 Preço Total 3.510,00 54,0000 108,00 4,9000 196,00 Total 3.814,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 42 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1779 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 145209 CARNIEL & PINALI LTDA ME Cnpj 04.829.349/0001-91 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1012 Rubrica 3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 42,00 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Unidade M² Especificação FORRO PVC FRISADO 10CM X 7MM BRANCO. 2 2,00 UNIDADE 3 60,00 SACO 4 26,00 METRO 5 30,00 M² 6 15,00 UNIDADE ARGAMASSA COLANTE AC1- 20 KG 7 10,00 UNIDADE KIT PINTURA 8 1.000,00 UNIDADE TIJOLOS DE 6 FUROS 9 20,00 M³ 10 1,00 UNIDADE 11 3,00 GALÃO 12 2,00 LATA 13 2,00 UNIDADE 14 3,00 GALÃO Preço Unitário 10,9500 Preço Total 459,90 HIDROASFALTO BALDE DE 18 LITROS. 57,9000 115,80 CIMENTO CP-320 DE 50KG. 23,5000 1.410,00 MEIA CANA PVC 19,8000 514,80 PISO CECAFI 45 X 45 12,9000 387,00 6,9000 103,50 15,7000 157,00 0,3000 300,00 59,0000 1.180,00 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA. 215,0000 215,00 OSMOCOLOR NATURAL UV GOLD 3,6 LT 103,5000 310,50 LATA DE THINER 2,400 52,8000 105,60 KIT HIDRAULICO P/ VASO SANITARIO. 75,0000 150,00 TINTA ESMALTE, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, GALÃO COM 3,6 LITROS 57,0000 171,00 Total 5.580,10 AREIA MEDIA Empenho 2013/1780 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 145209 CARNIEL & PINALI LTDA ME Cnpj 04.829.349/0001-91 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1010 Rubrica 3.3.9.0.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 2 CONSTR., AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL Qtd Unidade 20,00 VERGALHÃO FERRO 5/16 X 12M 30,00 VERGALHÃO FERRO 4.2 X 12M 3 3,00 4 200,00 KILO UNIDADE Especificação Preço Unitário 23,8000 Preço Total 476,00 6,3000 189,00 ARAME RECOZIDO 18 7,2000 21,60 PEDRA ALICERCE MÉDIA 2,3900 478,00 Total 1.164,60 Prefeitura Municipal de Imbé Página 43 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1781 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 145209 CARNIEL & PINALI LTDA ME Cnpj 04.829.349/0001-91 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2028 Rubrica 3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item Qtd 1 5,00 Unidade PEÇA 2 3,00 UNIDADE 3 5,00 4 4,00 5 6 CONSERVAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Especificação MARTELO DE UNHA 27" COM CABO DE FIBRA Preço Unitário 27,2000 Preço Total 136,00 13,4000 40,20 UNIDADE MARRETA PROFISSIONAL OITAVADA COM CABO DE MADEIRA 500G. TALHADEIRA DE AÇO REDONDA 10" 9,6000 48,00 UNIDADE PICARETA COM CABO 41,0000 164,00 5,00 UNIDADE CHAVE TESTE 2,6000 13,00 5,00 UNIDADE CHAVE DE FENDA 1/8 X 4 2,9000 14,50 7 5,00 PEÇA CHAVE PHILIPS 5/16" X 8" 8,0000 40,00 8 3,00 UNIDADE ARCO DE SERRA FERRO 12" 15,9700 47,91 9 5,00 UNIDADE CHAVE JACARÉ 35,0000 175,00 10 8,00 PEÇA CHAVE PHILIPS 3/16 X 5" 7,5000 60,00 11 8,00 UNIDADE ALICATE UNIVERSAL 08" 17,3000 138,40 12 2,00 UNIDADE TORQUES 12' 20,1000 40,20 13 5,00 UNIDADE COLHER DE PEDREIRO CANTO ARREDONDADO N° 09 16,9000 84,50 14 3,00 UNIDADE PÁ DE CORTE COM CABO Y (7 CRAVOS), LÁMINA RETA E CABO DE MADEIRA COM PEGADOR DE PLÁSTICO NO CABO 22,9000 68,70 Total 1.070,41 Empenho 2013/1782 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 145209 CARNIEL & PINALI LTDA ME Cnpj 04.829.349/0001-91 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1012 Rubrica 3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item Qtd CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 1 5,00 Unidade UNIDADE BROCA 6MM Especificação Preço Unitário 4,1000 Preço Total 20,50 2 5,00 UNIDADE BROCA PARA CONCRETO 10MM 3 5,00 UNIDADE BROCA 8MM 11,9000 59,50 5,2000 4 5,00 UNIDADE BROCA PARA CONCRETO DE 12 MM 26,00 15,3000 5 5,00 UNIDADE 76,50 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA. 9,0000 6 5,00 UNIDADE 45,00 BROCA PARA CONCRETO DE 4 MM 3,5000 17,50 Total 245,00 Empenho 2013/1783 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 145209 CARNIEL & PINALI LTDA ME Cnpj 04.829.349/0001-91 Órgão/Unidade 15 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2082 Rubrica 3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 10,00 Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA Especificação VASSOURA PARA JARDIM EM METAL, COM REGULAGEM DE LARGURA, CABO EM MADEIRA Preço Unitário 13,6000 Preço Total 136,00 Total 136,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 44 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1784 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 145209 CARNIEL & PINALI LTDA ME Cnpj 04.829.349/0001-91 Órgão/Unidade 15 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2082 Rubrica 3.3.9.0.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 20,00 Unidade PAR MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA Especificação LUVA DE VAQUETA TAMANHO ÚNICO. PAR Preço Unitário 9,9000 Preço Total 198,00 Total 198,00 Empenho 2013/1785 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 37324 MEGA IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA ME Cnpj 15.562.696/0001-17 Órgão/Unidade 19 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB., CIDADANIA E PARTIC. POPULAR Processo 2013/3730-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2029 Rubrica 3.3.9.0.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/193 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 6,00 Unidade METRO 2 1,00 UNIDADE MANUT.SEC.MUNIC.TRABALHO, CIDADANIA E DA PARTCIPACAO POPULAR Especificação BANNER TIPO FAIXA, IMPRESSÃO EM LONA TAMANHO PADRÃO (01 METRO X O,70CM) - Faixa em lona impressa com acabamento em madeira redonda nas laterais, 2x0,7m.cada. PANFLETO 10X14CM EM PAPEL COUCHÊ 90G, IMPRESSAO 4X0. 1000 panfletos 10x14cm papel couchê 90g impresão 4x0. Preço Unitário 47,6668 Preço Total 286,00 148,0000 148,00 Total 434,00 Empenho 2013/1786 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 11214 RADIADORES JULHAO LTDA Cnpj 05.478.063/0001-71 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3581-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/208 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade EVENTO MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA EXTERNA DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620 ANO/MODELO 2005/2006 Preço Unitário 490,0000 Preço Total 490,00 Total 490,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 45 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1787 Por Estimativa Data 11/04/2013 Credor 2597 FEPAM-FUNDACAO EST.DE PROTECAO AMBIENTAL Cnpj 93.859.817/0001-09 Órgão/Unidade 02 09 GABINETE DO PREFEITO Processo 2013/4219-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2005 Rubrica 3.3.9.0.39.82.00.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/58 Inexigibilidade de Licitacao EXECUTIVO Item Qtd 1 2,00 Unidade UNIDADE 2 3,00 UNIDADE 3 10,00 UNIDADE MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE Especificação LICENCA AMBIENTAL - Aquisição de taxas de licenciamento ambiental, por estimativa no exercício de 2013, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, a fim de regularizar licenciamentos ambientais a serem concedidos. LICENCA AMBIENTAL - Aquisição de taxas de licenciamento ambiental, por estimativa no exercício de 2013, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, a fim de regularizar licenciamentos ambientais a serem concedidos. LICENCA AMBIENTAL - Aquisição de taxas de licenciamento ambiental, por estimativa no exercício de 2013, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, a fim de regularizar licenciamentos ambientais a serem concedidos. Preço Unitário 3.000,0000 Preço Total 6.000,00 2.000,0000 6.000,00 1.000,0000 10.000,00 Total 22.000,00 Empenho 2013/1788 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 40566 M. S. DA SILVA ACESSORIOS - ME Cnpj 12.977.720/0001-90 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3735-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/209 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação ARRANQUE RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 SÉRIE 369 Preço Unitário 500,0000 Preço Total 500,00 Total 500,00 Empenho 2013/1789 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 40566 M. S. DA SILVA ACESSORIOS - ME Cnpj 12.977.720/0001-90 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3734-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/210 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade PEÇA 2 1,00 PEÇA 3 1,00 PEÇA 4 2,00 PEÇA 5 1,00 PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação INDUZIDO PARA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1620 ANO/MODELO 1996/1996 PINHAO 0105 ZEN ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1620 ANO/MODELO 1996/1996 MANCAL DO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1620 ANO/MODELO 1996/1996 FRENO ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1620 ANO/MODELO 1996/1996 PORTA ESCOVA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1620 ANO/MODELO 1996/1996 Preço Unitário 238,0000 Preço Total 238,00 54,0000 54,00 34,0000 34,00 2,0000 4,00 25,0000 25,00 Total 355,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 46 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1790 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 40566 M. S. DA SILVA ACESSORIOS - ME Cnpj 12.977.720/0001-90 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3734-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/210 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Unidade UNIDADE Especificação MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1620 ANO/MODELO 1996/1996 Preço Unitário 40,0000 Preço Total 40,00 Total 40,00 Empenho 2013/1791 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 40566 M. S. DA SILVA ACESSORIOS - ME Cnpj 12.977.720/0001-90 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3793-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 1033 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/211 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Unidade UNIDADE Especificação SERVIÇO TROCA DE PEÇAS MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 Preço Unitário 50,0000 Preço Total 50,00 Total 50,00 Empenho 2013/1792 Ordinario Data 11/04/2013 Credor 40566 M. S. DA SILVA ACESSORIOS - ME Cnpj 12.977.720/0001-90 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3793-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/211 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO 1 1,00 Unidade PEÇA 2 1,00 PEÇA 3 1,00 PEÇA 4 1,00 PEÇA Especificação ROLAMENTO 62201 DDU MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 ROLAMENTO 1439 MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 PLACA RETIFICADORA 3366 MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 REGULADOR GA034 14V MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 Preço Unitário 26,0000 Preço Total 26,00 55,0000 55,00 64,0000 64,00 32,0000 32,00 Total 177,00 Empenho 2013/1793 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 4433 RAQUEL RODRIGUES EMERIM Cpf 400.827.090-68 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Processo Compra Item Qtd Nao Aplicavel 1 3,00 Unidade 1 2 1,00 1 Especificação Diária para fora do estado com pernoite, Brasilia/DF, referente aos dias 21/04/13, 22/04/13 e 23/04/13. Padrão N2. Diária para fora do estado sem pernoite, Brasilia/DF, referente ao dia 24/04/13. Padrão N2. Preço Unitário 245,0000 Preço Total 735,00 192,5000 192,50 Total 927,50 Prefeitura Municipal de Imbé Página 47 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1794 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 39381 GUARACI JACQUES DE SOUZA Cpf 251.352.600-72 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Processo Compra Item Qtd Nao Aplicavel 1 3,00 Unidade 1 2 1,00 1 Especificação Diárias para fora do estado com pernoite, Brasilia/DF, referente ao dias 21/04/13, 22/04/13 e 23/04/13. Padrão 08. Diária para fora do estado sem pernoite, Brasilia/DF, referente ao dias 24/04/13. Padrão 08. Preço Unitário 350,0000 Preço Total 1.050,00 297,5000 297,50 Total 1.347,50 Empenho 2013/1795 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 29953 PIERRE EMERIM DA ROSA Cpf 920.318.460-00 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Processo Compra Item Qtd Nao Aplicavel 1 3,00 Unidade 1 2 1,00 1 Especificação Diárias para fora do estado com pernoite, Brasilia/DF, referente aos dias 21/04/13, 22/04/13 e 23/04/13. Padrão Prefeito. Diária para fora do estado sem pernoite, Brasilia/DF, referente ao dia 24/04/2013. Padrão Prefeito. Preço Unitário 462,5300 Preço Total 1.387,59 346,9000 346,90 Total 1.734,49 Empenho 2013/1796 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.36.07.00.00.00 ESTAGIARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 02/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 2.687,0000 Preço Total 2.687,00 Total 2.687,00 Empenho 2013/1797 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2101 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 02/04/2013 - CENTRO CUSTO 3 MANUT. SEC. MUN. FAZENDA Preço Unitário 98,0000 Preço Total 98,00 Total 98,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 48 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1798 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 02/04/2013 - CENTRO CUSTO 9 MANUT. SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA Preço Unitário 1.284,5100 Preço Total 1.284,51 Total 1.284,51 Empenho 2013/1799 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.04.01.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 02/04/2013 - CENTRO CUSTO 32 MAN.DES.ENS.FUNDAMENTAL - PROF. CONTR. Preço Unitário 5.949,7400 Preço Total 5.949,74 Total 5.949,74 Empenho 2013/1800 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 02/04/2013 - CENTRO CUSTO 33 MAN.DES.ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS Preço Unitário 2.681,7300 Preço Total 2.681,73 Total 2.681,73 Empenho 2013/1801 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Complementar, da data 02/04/2013 - CENTRO CUSTO 34 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - CONTRATOS Preço Unitário 43,6800 Preço Total 43,68 Total 43,68 Prefeitura Municipal de Imbé Página 49 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1802 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 34513 MANOEL FELIPE NUNES LEMOS Cpf 937.395.080-00 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 192,50 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação DIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE - SUBSÍDIO SECRETÁRIO Preço Unitário 1,0000 Preço Total 192,50 Total 192,50 Empenho 2013/1803 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 34513 MANOEL FELIPE NUNES LEMOS Cpf 937.395.080-00 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 105,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação DIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE - SUBSÍDIO SECRETÁRIO Preço Unitário 1,0000 Preço Total 105,00 Total 105,00 Empenho 2013/1804 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 39359 JEAN JOSE FERNANDES PEREIRA Cpf 784.675.430-00 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 45,50 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação DIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE - PADRÃO 05 Preço Unitário 1,0000 Preço Total 45,50 Total 45,50 Empenho 2013/1805 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 39359 JEAN JOSE FERNANDES PEREIRA Cpf 784.675.430-00 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 122,50 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação DIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE - PADRÃO 05 Preço Unitário 1,0000 Preço Total 122,50 Total 122,50 Prefeitura Municipal de Imbé Página 50 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1806 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 446 EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA Cnpj 01.753.288/0001-38 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3959-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/212 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação REFORMA GERAL EM UMA CAIXA DE CAMBIO, DESMONTAGEM TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS E MONTAGEM DO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 Preço Unitário 7.750,0000 Preço Total 7.750,00 Total 7.750,00 Empenho 2013/1807 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 11739 FABIO CARDOSO DE MORAIS & CIA LTDA Cnpj 04.570.221/0001-56 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3399-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2041 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/214 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 EVENTO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS MUNICÍPIO Especificação SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR Preço Unitário 697,0000 Preço Total 697,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA 850,0000 850,00 Total 1.547,00 Empenho 2013/1808 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 11739 FABIO CARDOSO DE MORAIS & CIA LTDA Cnpj 04.570.221/0001-56 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3399-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2041 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/214 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS MUNICÍPIO 1 1,00 Unidade PEÇA Especificação MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS Preço Unitário 10,0000 Preço Total 10,00 2 1,00 PEÇA BOMBA D´AGUA FIAT FIORINOANO/MODELO 2005/2005 3 1,00 PEÇA CORREIA COMANDO FIORINO 2005 134,1600 134,16 48,6800 4 1,00 PEÇA JOGO DE VELAS FIAT FIORINO 1.3, ANO 2005/2022 63,4400 48,68 63,44 5 2,00 JOGO JOGO DE BIELAS FIAT FIORINO ANO/MODELO 2005/2005 150,0000 300,00 6 1,00 PEÇA FILTRO DE ÓLEO FIAT FIORINOANO/MODELO 2005/2005 7 1,00 JOGO 8 1,00 UNIDADE JOGO DE BRONZINA DO MANCAL FIAT FIORINO ANO/MODELO 2005/2005 BOMBA DE ÓLEO FIAT FIORINO ANO/MODELO 2005/2005 9 1,00 PEÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA 10 1,00 JOGO 11 1,00 PEÇA 12 1,00 JOGO JOGO DE BRONZINA DA BIELA FIAT FIORINO ANO/MODELO 2005/2005 RETENTOR DE RODA TRASEIRA FIAT FIORINOANO/MODELO 2005/2005 JOGO DE ANÉIS FIAT FIORINO ANO/MODELO 2005/2005 13 1,00 UNIDADE 14 3,00 LITRO 15 1,00 16 2,00 15,0000 15,00 100,0000 100,00 313,3000 313,30 65,0000 65,00 155,6000 155,60 73,0000 73,00 169,0000 169,00 JUNTA DO MOTOR 89,6000 89,60 ÓLEO MINERAL 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA 14,2700 42,81 UNIDADE TAMPA DO ÓLEO FIAT FIORINO ANO/MODELO 2005/2005 14,1100 14,11 UNIDADE ABRAÇADEIRA 1,2500 2,50 Total 1.596,20 Prefeitura Municipal de Imbé Página 51 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1809 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 33956 IMBECON CONSTRUTORA LTDA EPP Cnpj 13.896.940/0001-52 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4003-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/213 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS Preço Unitário 3.000,0000 Preço Total 3.000,00 Total 3.000,00 Empenho 2013/1810 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 39439 J. DE OLIVEIRA LOPES CONSTRUÇÕES - ME Cnpj 17.333.434/0001-06 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3999-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.39.99.04.00.00 OUTROS SERVICO DE TERCEIROS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/215 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS Preço Unitário 2.150,0000 Preço Total 2.150,00 Total 2.150,00 Empenho 2013/1811 Ordinario Data 12/04/2013 Credor 39439 J. DE OLIVEIRA LOPES CONSTRUÇÕES - ME Cnpj 17.333.434/0001-06 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3998-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.39.99.04.00.00 OUTROS SERVICO DE TERCEIROS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/216 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS Preço Unitário 2.850,0000 Preço Total 2.850,00 Total 2.850,00 Empenho 2013/1812 Ordinario Data 15/04/2013 Credor 25392 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA Cnpj 88.212.113/0109-11 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4169-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/217 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 2,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Especificação CITALOPRAM 20MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS MARCA:SANDOZ Preço Unitário 32,9000 Preço Total 65,80 Total 65,80 Prefeitura Municipal de Imbé Página 52 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1813 Ordinario Data 15/04/2013 Credor 25392 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA Cnpj 88.212.113/0109-11 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4170-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/218 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 1,00 1 Unidade FRASCO MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Especificação VERRUX 10ML Preço Unitário 33,4600 Preço Total 33,46 Total 33,46 Empenho 2013/1814 Ordinario Data 15/04/2013 Credor 19896 PAULO ROBERTO DOS SANTOS DE MELOS & CIA LTDA Cnpj 02.667.437/0001-09 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2025 Rubrica 3.3.9.0.39.21.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/16 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 1.000,00 Unidade M² CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS Especificação SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR E MEIO FIO. Preço Unitário 13,0000 Preço Total 13.000,00 Total 13.000,00 Empenho 2013/1815 Ordinario Data 15/04/2013 Credor 144974 JAIR MASCHMANN Cpf 447.636.540-04 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.36.15.00.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 6,00 1 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Dispensa de Licitação Unidade MÊS Especificação LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRORROGACAO DO CONTRATO 013/2012 DA LOCACAO DE UM (01) PREDIO COMERCIAL, EDIFICADO SOBRE OS LOTES 05 E 06 DA QUADRA 01, NO BALNEARIO IPIRANGA, MUNICIPIO DE IMBE, LOCALIZADO NA AV. PARAGUASSU, COM AREA DE APROXIMADAMENTE 492,64M², DESTINADO A INSTALACAO DE EXTENSAO DO CAPEB I. Preço Unitário 1.500,0000 Preço Total 9.000,00 Total 9.000,00 Empenho 2013/1816 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 10963 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA Cnpj 07.027.856/0001-08 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4002-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/219 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 6,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO Especificação BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL união Preço Unitário 120,0000 Preço Total 720,00 Total 720,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 53 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1817 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 10963 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA Cnpj 07.027.856/0001-08 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4002-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/219 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 36,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação CARIMBO AUTOMÁTICO CÓD. 4911 Preço Unitário 35,0000 Preço Total 1.260,00 Total 1.260,00 Empenho 2013/1818 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 10963 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA Cnpj 07.027.856/0001-08 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4002-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/219 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união 1 Qtd 10.000,00 Unidade UNIDADE Especificação FOLHAS TIMBRADAS COM LOGOTIPO DO PACTO. Preço Unitário 0,1200 Preço Total 1.200,00 2 1.500,00 UNIDADE 3 1.000,00 UNIDADE PASTA PLASTIFICADA COM BOLSO E LOGOTIPO DO PACTO. 1,9800 2.970,00 ENVELOPE TIMBRADO COM LOGOTIPO DO PACTO 0,3900 4 25,00 390,00 UNIDADE CRACHA EM PLASTICO COM LOGOTIPO PACTO E SMEC. 8,0000 5 300,00 200,00 UNIDADE BLOCO RASCUNHO COM IMPRESSÃO LOGOTIPO PACTO FORMATO 15X21 2,3400 702,00 Total 5.462,00 Empenho 2013/1819 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 10963 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA Cnpj 07.027.856/0001-08 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4002-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/219 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 36,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação CAMISETA OFICIAL COM LOGOMARCA DO PROJETO PACTO. Preço Unitário 14,9000 Preço Total 536,40 Total 536,40 Empenho 2013/1820 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 1314 COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS Cnpj 87.270.690/0004-20 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4181-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.3.9.0.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/220 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 20,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Especificação ESPALEIRA VIOLINO 1/2 E 3/4 Preço Unitário 34,9000 Preço Total 698,00 Total 698,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 54 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1821 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 40526 COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA Cnpj 87.270.690/0016-63 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4181-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.3.9.0.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/220 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 Qtd 20,00 Especificação CAVALETE PARA VIOLINO 4/4 Preço Unitário 7,9000 Preço Total 158,00 2 30,00 CAIXA 3 20,00 UNIDADE BREU PARA VIOLINO 11,9000 9,5000 285,00 238,00 4 20,00 UNIDADE ENCORDOAMENTO PARA VIOLONCELO JOGO COM 04 CORDAS 79,9000 1.598,00 5 20,00 UNIDADE ENCORDOAMENTO PARA VIOLINO 14,5000 290,00 6 10,00 UNIDADE ARCO PARA VIOLONCELO 59,9000 599,00 7 15,00 UNIDADE ENCORDOAMENTO PARA VIOLA DE ARCO 19,9000 298,50 8 30,00 CAIXA PALHETA PARA SAX TENOR 19,9000 597,00 9 30,00 CAIXA PALHETA PARA SAX ALTO 15,9000 477,00 Total 4.540,50 PALHETA PARA CLARINETE Empenho 2013/1822 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 40523 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Cnpj 04.112.118/0097-04 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4181-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.3.9.0.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/220 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 10,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Especificação ARCO PARA VIOLINO Preço Unitário 31,9000 Preço Total 319,00 Total 319,00 Empenho 2013/1823 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 40525 K. D. CAMERA - INSTRUMENTOS - EPP Cnpj 12.070.665/0001-50 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4181-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.3.9.0.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/220 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 20,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Especificação CAVALETE PARA VIOLONCELO4/4 Preço Unitário 19,0000 Preço Total 380,00 Total 380,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 55 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1824 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 36819 MASAY MOTO PEÇAS LTDA Cnpj 11.994.996/0001-14 Órgão/Unidade 15 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Processo 2013/2060-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2082 Rubrica 3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/19 Carta Convite EXECUTIVO Item Qtd 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE 3 20,00 UNIDADE 4 1,00 UNIDADE 1 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA Especificação KIT DE MOLA TAMPA /PARTIDA COMPLETA PARA MOTOSERRA HUSQVARNA 240 - MARCA:HUSQ BOBINA PARA MOTOSERRA STHIL - MS170 - MARCA:STIHL CARRETEL DE CORTE PARA ROÇADEIRA VULCAN VR 430PY MARCA:SPIN CARBURADOR PARA MOTOSERRA STHIL - MS170 - MARCA:STIHL Preço Unitário 23,0000 Preço Total 23,00 95,0000 95,00 39,0000 780,00 147,0000 147,00 Total 1.045,00 Empenho 2013/1825 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 36819 MASAY MOTO PEÇAS LTDA Cnpj 11.994.996/0001-14 Órgão/Unidade 15 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Processo 2013/2060-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2082 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/19 Carta Convite EXECUTIVO Item 1 Qtd 6,00 Unidade UNIDADE 2 8,00 UNIDADE 3 10,00 UNIDADE 4 2,00 UNIDADE 5 10,00 UNIDADE 6 2,00 UNIDADE 7 10,00 UNIDADE 8 3,00 UNIDADE 9 6,00 UNIDADE 10 20,00 UNIDADE 11 4,00 UNIDADE 12 2,00 UNIDADE 13 100,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA Especificação EIXO CARDAN PARA ROÇADEIRA VULCAN VR430PY MARCA:VULCAN KIT DE CAIXA DE TRANSMISSÃO COMPLETA PARA ROÇADEIRA VULCAN VR430PY - MARCA:VULCAN CARBURADOR PARA ROÇADEIRA VULCAN VR430PY MARCA:VULCAN CABO ACELERADOR CURTO TH 43 PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K - MARCA:NAKASHI MOLA GATILHO ACELERADOR PARA ROÇADEIRA VULCAN VR430PY - MARCA:VULCAN CABO ACELERADOR LONGO PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K MARCA:NAKASHI KIT DE EMBREAGEM COMPLETA PARA ROÇADEIRA COMPLETA VULCAN VR430PY - MARCA:VULCAN CAIXA DE TRANSMISSÃO COMPLETA HDO.D28 PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K - MARCA:NAKASHI PUNHO ACELERADOR COMPLETO PARA ROÇADEIRA VULCAN VR430PY - MARCA:VULCAN FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA VULCAN VR430PY MARCA:VULCAN PISTÃO COMPLETO PARA ROÇADEIRA VULCAN VR430PY MARCA:VULCAN CONECTOR CABO ACELERADOR TH 43 PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K - MARCA:NAKASHI ILHÓS PARA ROÇADEIRA - UNIVERSAL - MARCA:UNIVERSAL Preço Unitário 42,3000 Preço Total 253,80 159,0000 1.272,00 128,0000 1.280,00 57,5000 115,00 3,2700 32,70 65,0000 130,00 72,0000 720,00 169,0000 507,00 97,0000 582,00 1,8000 36,00 54,5800 218,32 32,2000 64,40 1,5000 150,00 Total 5.361,22 Prefeitura Municipal de Imbé Página 56 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1826 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 25584 COMACKER COM. AGRICOLA ACKER LTDA. Cnpj 02.776.247/0001-20 Órgão/Unidade 15 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Processo 2013/2060-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2082 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/19 Carta Convite EXECUTIVO Item Qtd 1 2,00 Unidade UNIDADE 2 5,00 CAIXA 3 1,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA Especificação CARCAÇA PARA ACOPLAMENTO COMPLETO PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K - MARCA:NAKASHI VELA DE IGNIÇÃO - COM 10 UNIDADES - PARA ROÇADEIRAS UNIVERSAL - MARCA:NGK ROLO DE CORDÃO PARA PARTIDA DE ROÇADEIRAS 2,5 MM UNIVERSAL - EM BOBINAS DE 01 KG - MARCA:RAISMAN Preço Unitário 92,0000 Preço Total 184,00 150,0000 750,00 90,0000 90,00 Total 1.024,00 Empenho 2013/1827 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 36819 MASAY MOTO PEÇAS LTDA Cnpj 11.994.996/0001-14 Órgão/Unidade 15 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Processo 2013/2060-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2082 Rubrica 3.3.9.0.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/19 Carta Convite EXECUTIVO Item 1 Qtd 12,00 Unidade PEÇA 2 3,00 PEÇA 3 10,00 PEÇA 4 2,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA Especificação ELEMENTO FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K (REF. TH43) - MARCA:NAKASHI EIXO CARDAN PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K MARCA:NAKASHI EMBREAGEM COMPLETA PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K (REF TH43) - MARCA:NAKASHI CARBURADOR PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K. REF. TH 43 MARCA:NAKASHI Preço Unitário 12,3900 Preço Total 148,68 63,6000 190,80 70,0000 700,00 159,0000 318,00 Total 1.357,48 Empenho 2013/1828 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 25584 COMACKER COM. AGRICOLA ACKER LTDA. Cnpj 02.776.247/0001-20 Órgão/Unidade 15 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Processo 2013/2060-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2082 Rubrica 3.3.9.0.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/19 Carta Convite EXECUTIVO Item 1 Qtd 5,00 Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA Especificação CARRETEL DE CORTE PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K MARCA:RAISMAN Preço Unitário 42,0000 Preço Total 210,00 Total 210,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 57 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1829 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 25584 COMACKER COM. AGRICOLA ACKER LTDA. Cnpj 02.776.247/0001-20 Órgão/Unidade 15 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA Processo 2013/2060-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2082 Rubrica 3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/19 Carta Convite EXECUTIVO Item Qtd 6,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA Especificação CINTO DE SUSTENTAÇÃO DUPLO PARA ROÇADEIRAS UNIVERSAL - MARCA:RAISMAN Preço Unitário 65,0000 Preço Total 390,00 Total 390,00 Empenho 2013/1830 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 20363 TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA Cnpj 06.081.411/0001-35 Órgão/Unidade 02 09 GABINETE DO PREFEITO Processo 2013/4260-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2005 Rubrica 3.3.9.0.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/221 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 3,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE Especificação PASSAGEM AÉREA - PASSAGEM AÉREA DE POA/BRASILIA/POA SAIDA DIA 21/03/13 E RETORNO DIA 24/04/13. Preço Unitário 1.884,9800 Preço Total 5.654,94 Total 5.654,94 Empenho 2013/1831 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 36698 OTONIEL DE ASSUNCAO GOMES - ME Cnpj 00.387.930/0001-40 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/2 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 500,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Especificação SACO DE LIXO 100 LITROS BRANCO - MARCA: HERCO LIXO Preço Unitário 0,4700 Preço Total 235,00 Total 235,00 Empenho 2013/1832 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 25392 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA Cnpj 88.212.113/0109-11 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4167-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/222 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 60,00 Unidade LATA MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Especificação LEITE APTAMIL PEPTI 400G Preço Unitário 42,4900 Preço Total 2.549,40 Total 2.549,40 Prefeitura Municipal de Imbé Página 58 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1833 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 38752 G. GOTUZZO E CIA LTDA Cnpj 87.651.345/0001-93 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2073 Rubrica 3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Recurso 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/7 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 15,00 2 10,00 3 2.000,00 4 10,00 Unidade CAIXA CAIXA UNIDADE CAIXA MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA Especificação LÂMINA CIRURGICA ESTERELIZAÇÃO Nº 11 (CAIXA COM 100 UNIDADES) - MARCA: EMBRAMAC TESTE BIOLÓGICO (INDICADOR BIOLÓGICO) PARA AUTOCLAVE CICLO DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR 24HORAS CX COM 10 UNIDADES - MARCA: CRISTOFOLI DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA (SCALP 21G) MARCA: SOLIDOR LÂMINA CIRURGICA ESTERELIZAÇÃO Nº 10 (CAIXA COM 100 UNIDADES) - MARCA: EMBRAMAC Preço Unitário 10,8000 Preço Total 162,00 66,0000 660,00 0,1100 220,00 10,8000 108,00 Total 1.150,00 Empenho 2013/1834 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 38105 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Cnpj 12.927.876/0001-67 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/7 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 200,00 Unidade CAIXA 2 200,00 CAIXA 3 200,00 CAIXA 4 30.000,00 5 100,00 UNIDADE PAR MANUTENÇÃO DO PAB FIXO Especificação LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA COM 100 UNIDADE - MARCA: DESCARPACK LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADE - MARCA: DESCARPACK LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G CAIXA COM 100 UNIDADE - MARCA: DESCARPACK SERINGA DESCARTÁVEL 01ML COM AGULHA 13X4,5 (PARA INSULINA) - MARCA: RM DESC LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5 PAR - MARCA: SANRO Preço Unitário 11,4000 Preço Total 2.280,00 11,4000 2.280,00 11,4000 2.280,00 0,1000 3.000,00 0,8400 84,00 Total 9.924,00 Empenho 2013/1835 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 5127 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Cnpj 01.571.702/0001-98 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/7 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 600,00 Unidade FRASCO 2 1.200,00 FRASCO 3 2.400,00 FRASCO MANUTENÇÃO DO PAB FIXO Especificação SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML SISTEMA FECHADO - MARCA: HALEX ISTAR SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML SISTEMA FECHADO - MARCA: HALEX ISTAR SORO FISOLÓGICO 0,9% - 100ML SISTEMA FECHADO - MARCA: HALEX ISTAR Preço Unitário 1,3500 Preço Total 810,00 1,1700 1.404,00 1,1500 2.760,00 Total 4.974,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 59 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1836 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 38752 G. GOTUZZO E CIA LTDA Cnpj 87.651.345/0001-93 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/7 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 360,00 Unidade FRASCO MANUTENÇÃO DO PAB FIXO Especificação ALCOOL 70% FRASCOS DE 1.000ML - MARCA: VIC PHARMA Preço Unitário 3,3000 Preço Total 1.188,00 Total 1.188,00 Empenho 2013/1837 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 38256 L.A. DALLA PORTA JUNIOR Cnpj 11.145.401/0001-56 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/7 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 50,00 Unidade PACOTE MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Especificação FRALDAS ANATOMICAS COM FLOCOS GEL TAM. G ADULTO PCT. C/30 UNIDADES GERIATRICAS - MARCA: MARDAM Preço Unitário 39,4200 Preço Total 1.971,00 Total 1.971,00 Empenho 2013/1838 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2013 Rubrica 3.3.9.0.47.16.00.00.00 JUROS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 280,19 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade 1 Especificação VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DE PARTE DOS SEGURADOS, RELATIVO A RESCISAO I DE FEV/2013 POR NAO TER SIDO RECOLHIDA EM TEMPO HABIL E NEM INCLUIDA NO PARCELAMENTO Preço Unitário 1,0000 Preço Total 280,19 Total 280,19 Empenho 2013/1839 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 29406 INSTITUTO NACIONAL AMERICA Cnpj 07.226.065/0001-07 Órgão/Unidade 02 09 GABINETE DO PREFEITO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2005 Rubrica 3.3.9.0.92.39.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2010/36 Pregao EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Taxa administrativa de serviços prestados pela contratação de empresa especializada em administração de estágios para a Administração Pública Municipal, conforme contrato 068/2012 SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Valor referente ao pagamento de bolsa auxílio à estagiários com carga horária semanal de 30 e 20 horas semanais referente ao mês de Dezembro de 2012, juntamente com suas rescisões, conforme contrato 068/2012. Preço Unitário 1.830,0000 Preço Total 1.830,00 110.580,3400 110.580,34 Total 112.410,34 Prefeitura Municipal de Imbé Página 60 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1840 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 33956 IMBECON CONSTRUTORA LTDA EPP Cnpj 13.896.940/0001-52 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4470-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/223 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS Preço Unitário 4.100,0000 Preço Total 4.100,00 Total 4.100,00 Empenho 2013/1841 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 28726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cnpj 67.729.178/0004-91 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2074 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4050 FARMACIA BASICA (ESTADO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 2 Qtd 300,00 MANUTENÇÃO DO PROG. INCENTIVO A FARMÁCIA BÁSICA Unidade FRASCO Especificação CARBAMAZEPINA 2% 100ML (SUSPENSAO ORAL) - MARCA: SANVAL 30.000,00 COMPRIMIDO DIGOXINA 0,25MG - MARCA: PHARLAB Preço Unitário 5,2800 Preço Total 1.584,00 0,0240 720,00 Total 2.304,00 Empenho 2013/1842 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 38599 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Cnpj 12.889.035/0001-02 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Qtd Unidade Especificação 50.000,00 COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MARCA: MERCK Preço Unitário 0,1400 Preço Total 7.000,00 Total 7.000,00 Empenho 2013/1843 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 4659 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA Cnpj 81.887.838/0001-40 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Qtd Unidade Especificação 50.000,00 COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - MARCA: MERCK S/A Preço Unitário 0,1450 Preço Total 7.250,00 Total 7.250,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 61 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1844 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 28726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cnpj 67.729.178/0004-91 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Qtd Unidade Especificação 100.000,00 COMPRIMIDO METFORMINA 850MG - MARCA: GEOLAB Preço Unitário 0,0440 Preço Total 4.400,00 Total 4.400,00 Empenho 2013/1845 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 38597 S & R DISTRIBUIDORA LTDA. Cnpj 04.889.315/0001-92 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2074 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4050 FARMACIA BASICA (ESTADO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 MANUTENÇÃO DO PROG. INCENTIVO A FARMÁCIA BÁSICA Qtd Unidade Especificação 200.000,00 COMPRIMIDO OMEPRAZOL 20MG - MARCA: PRATI Preço Unitário 0,0380 Preço Total 7.600,00 Total 7.600,00 Empenho 2013/1846 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 4659 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA Cnpj 81.887.838/0001-40 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 1.000,00 Unidade FRASCO MANUTENÇÃO DO PAB FIXO Especificação AMOXICILINA 250MG/5ML - 150ML COM COPO MEDIDA - MARCA: PRATI DONADUZZI Preço Unitário 2,1900 Preço Total 2.190,00 Total 2.190,00 Empenho 2013/1847 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 28726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cnpj 67.729.178/0004-91 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 1.000,00 Unidade FRASCO MANUTENÇÃO DO PAB FIXO Especificação LORATADINA 1MG/ML FRASCOS COM 100ML - MARCA: MARIOL Preço Unitário 1,4200 Preço Total 1.420,00 Total 1.420,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 62 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1848 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 23464 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. Cnpj 44.734.671/0001-51 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 500,00 2 100,00 Unidade AMPOLA TUBO MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Especificação CETOPROFENO 100MG/2ML INJETAVEL - MARCA: CRISTALIA Preço Unitário 0,9500 Preço Total 475,00 14,9700 1.497,00 Total 1.972,00 COLAGENASE + CLORAFENICOL POMADA COM 50G - MARCA: CRISTALIA Empenho 2013/1849 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 38597 S & R DISTRIBUIDORA LTDA. Cnpj 04.889.315/0001-92 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 500,00 Unidade AMPOLA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Especificação ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML INJETAVEL - MARCA: HIPOLABOR Preço Unitário 0,7350 Preço Total 367,50 Total 367,50 Empenho 2013/1850 Ordinario Data 16/04/2013 Credor 38597 S & R DISTRIBUIDORA LTDA. Cnpj 04.889.315/0001-92 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 1.000,00 Unidade TUBO MANUTENÇÃO DO PAB FIXO Especificação NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G. TUBO COM 15G MARCA: SOBRAL Preço Unitário 1,0500 Preço Total 1.050,00 Total 1.050,00 Empenho 2013/1851 Ordinario Data 17/04/2013 Credor 1603 TEREZINHA CUSTODIO REGINALDO Cpf 671.621.429-15 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo 2013/2744-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade 1 Especificação Rescisão de contrato por falecimento de Luiz Paulo Derksen Rufino. Preço Unitário 1.045,0100 Preço Total 1.045,01 Total 1.045,01 Prefeitura Municipal de Imbé Página 63 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1852 Ordinario Data 17/04/2013 Credor 4181 POLIS INFORMATICA LTDA Cnpj 00.125.392/0001-15 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.39.57.00.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 12,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Inexigibilidade de Licitacao Unidade UNIDADE Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Serviços de contratação de suporte técnico de manutenção, modalidade garantia legal e tecnológica (GLT), valor mensal dos sistemas de portal, ouvidoria e controle de materiais, pelo período de 12 meses, de acordo com o Contrato nº 009/09 - Inexigibilidade - Processo 0104/09, retroagindo-se a data de 02 de janeiro de 2013. Preço Unitário 3.170,9800 Preço Total 38.051,76 Total 38.051,76 Empenho 2013/1853 Ordinario Data 17/04/2013 Credor 36698 OTONIEL DE ASSUNCAO GOMES - ME Cnpj 00.387.930/0001-40 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2024 Rubrica 3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/2 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 400,00 Unidade UNIDADE CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Especificação SACO DE LIXO 100 LITROS COR AZUL 10 MICRAS C/ 5 UNID MARCA: HERCO LIXO Preço Unitário 3,2000 Preço Total 1.280,00 Total 1.280,00 Empenho 2013/1854 Ordinario Data 17/04/2013 Credor 11286 PES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Cnpj 68.833.227/0001-51 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2090 Rubrica 3.3.9.0.30.11.00.00.00 MATERIAL QUIMICO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/19 Pregao FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 100,00 2 6,00 Unidade LT KG MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Especificação INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONÁVEL A BASA DE LAMBDACIALOTRINA NA CONCETRAÇÃO DE 5%, GALÃO DE 01 LITRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE MARCA: DOMINUS RATICIDA GRANULADO - MARCA: ROGAMA Preço Unitário 75,0000 Preço Total 7.500,00 22,5000 135,00 Total 7.635,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 64 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1855 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 40615 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. Cnpj 59.104.273/0001-29 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4430-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 4.4.9.0.52.52.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Recurso 1062 PTA - VEICULOS ESCOLARES Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/50 Pregao FNDE/MEC EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação ONIBUS RURAL ESCOLAR, ZERO KM, COMPRIMENTO MAXIMO 11.000MM, CAPACIDADE DE CARGA LIQUIDA DE NO MINIMO 4.000KG, E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, PODENDO SER EQUIPADO COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR, CAPACIDADE 44 PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 59 ALUNOS SENTADOS. Preço Unitário 240.500,0000 Preço Total 240.500,00 Total 240.500,00 Empenho 2013/1856 Ordinario Credor 40616 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Cnpj Data Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 4.4.9.0.52.52.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Recurso 1062 PTA - VEICULOS ESCOLARES Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/50 Pregao FNDE/MEC 18/04/2013 06.020.318/0001-10 Processo 2013/4430-1 EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação ONIBUS RURAL ESCOLAR, ZERO KM, COMPRIMENTO MAXIMO 9.000MM, CAPACIDADE DE CARGA LIQUIDA DE NO MINIMO 3.000KG, E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, PODENDO SER EQUIPADO COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR, CAPACIDADE 31 PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 44 ALUNOS SENTADOS. Preço Unitário 227.780,0000 Preço Total 227.780,00 Total 227.780,00 Empenho 2013/1857 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 11058 JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Cnpj 02.985.070/0001-71 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4171-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2093 Rubrica 4.4.9.0.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALAR Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/227 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. PARA SEC. DA SAÚDE 1 2,00 Unidade UNIDADE CHASSI E ECRAN 13 X 18 Especificação Preço Unitário 198,5000 Preço Total 397,00 2 2,00 UNIDADE CHASSI E ECRAN 15 X 40 397,0000 794,00 3 2,00 UNIDADE CHASSIS E ECRAN - 35X43 845,0000 1.690,00 4 2,00 UNIDADE CHASSIS E ECRAN - 35X35 715,0000 1.430,00 Total 4.311,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 65 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1858 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 14137 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Cnpj 05.782.733/0001-49 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS 1 Qtd Unidade Especificação 100.000,00 COMPRIMIDO ENALAPRIL 10MG - MARCA: CIMED 2 150.000,00 COMPRIMIDO HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - MARCA: CIMED Preço Unitário 0,0390 Preço Total 3.900,00 0,0120 1.800,00 50.000,00 COMPRIMIDO ENALAPRIL 20MG - MARCA: CIMED 3 0,0400 2.000,00 Total 7.700,00 Empenho 2013/1859 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 38597 S & R DISTRIBUIDORA LTDA. Cnpj 04.889.315/0001-92 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 70.000,00 1 2 Unidade CAPSULA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Especificação AMOXICILINA 500MG - MARCA: AUROBINDO Preço Unitário 0,0650 100.000,00 COMPRIMIDO BESIILATO DE ANLODIPINO 10MG - MARCA: GEOLAB Preço Total 4.550,00 0,0340 3.400,00 Total 7.950,00 Empenho 2013/1860 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 28726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cnpj 67.729.178/0004-91 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Qtd Unidade Especificação 100.000,00 COMPRIMIDO BESILATO DE ANLODIPINO 5MG - MARCA: GEOLAB 2 500,00 FRASCO Preço Unitário 0,0200 Preço Total 2.000,00 0,8900 445,00 Total 2.445,00 CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/ML - 100ML COM COPO MEDIDA ADULTO - MARCA: HIPOLABOR Empenho 2013/1861 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 1074 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Cnpj 65.817.900/0001-71 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 200,00 Unidade TUBO MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Especificação SULFADIAZINA DE PRATA 50G (POMADA) - MARCA: PRATI DONADUZZI Preço Unitário 2,1800 Preço Total 436,00 Total 436,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 66 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1862 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 4659 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA Cnpj 81.887.838/0001-40 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 500,00 Unidade FRASCO MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Especificação ACEBROFILINA 50MG/5ML 120MLCOM COPO MEDIDA - ADULTO MARCA: PRATI DONADUZZI Preço Unitário 2,7600 Preço Total 1.380,00 Total 1.380,00 Empenho 2013/1863 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 4659 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA Cnpj 81.887.838/0001-40 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 300,00 Unidade FRASCO MANUTENÇÃO DO PAB FIXO Especificação ACEBROFILINA 25MG/5ML 120MLCOM COPO MEDIDA - MARCA: PRATI DONADUZZI Preço Unitário 2,0600 Preço Total 618,00 Total 618,00 Empenho 2013/1864 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 28726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cnpj 67.729.178/0004-91 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 500,00 Unidade FRASCO MANUTENÇÃO DO PAB FIXO Especificação CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/ML - 100ML COM COPO MEDIDA PEDIATRICO - MARCA: HIPOLABOR Preço Unitário 0,8900 Preço Total 445,00 Total 445,00 Empenho 2013/1865 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 23464 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. Cnpj 44.734.671/0001-51 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2072 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4040 VERAO GAUCHO (ESTADO) OPERACAO VERAO Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO 1 Qtd 500,00 Unidade AMPOLA Especificação DIAZEPAM 10MG/ML INJETAVEL - MARCA: CRISTALIA Preço Unitário 0,6600 Preço Total 330,00 2 150,00 AMPOLA 3 150,00 AMPOLA FENTANILA 0,05MG/ML - MARCA: CRISTALIA 0,7830 117,45 CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG INJETAVEL - MARCA: CRISTALIA FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJETAVEL - MARCA: CRISTALIA 1,2300 184,50 4 50,00 AMPOLA 5 500,00 AMPOLA OMEPRAZOL INJETAVEL IV 40MG. ACOMPANHA AMPOLA SOLVENTE COM 10ML - MARCA: CRISTALIA 17,4000 870,00 3,9200 1.960,00 Total 3.461,95 Prefeitura Municipal de Imbé Página 67 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1866 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 8768 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cnpj 02.520.829/0001-40 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2072 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4040 VERAO GAUCHO (ESTADO) OPERACAO VERAO Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 400,00 Unidade AMPOLA MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO Especificação DIPIRONA SODICA 750MG + PROMETAZINA 25MG + ADIFENINA 25MG INJETAVEL. AMPOLA COM 2ML - MARCA: EMS Preço Unitário 0,8200 Preço Total 328,00 Total 328,00 Empenho 2013/1867 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 23464 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. Cnpj 44.734.671/0001-51 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 300,00 Unidade TUBO MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Especificação COLAGENASE + CLORAFENICOL POMADA COM 50G - MARCA: CRISTALIA Preço Unitário 14,9700 Preço Total 4.491,00 Total 4.491,00 Empenho 2013/1868 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 31388 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cnpj 26.921.908/0001-21 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/6 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 10,00 Unidade TUBO MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Especificação EPITEZAN POMADA OFTALMICA 3,5G - MARCA: ALLERGAN Preço Unitário 7,4050 Preço Total 74,05 Total 74,05 Empenho 2013/1869 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 3812 TABELIONATO DE NOTAS DE TRAMANDAI Cnpj 90.937.160/0001-54 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo 2013/4177-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2013 Rubrica 3.3.9.0.39.66.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/226 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Especificação LOCAÇAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - Serviços Notoriais Preço Unitário 257,0000 Preço Total 257,00 Total 257,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 68 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1870 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 1603 TEREZINHA CUSTODIO REGINALDO Cpf 671.621.429-15 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade 1 Especificação Valor referente a cálculo rescisório do funcionário Luiz Paulo Derksen Rufino, falecido em 05/08/2012 Preço Unitário 1.692,3100 Preço Total 1.692,31 Total 1.692,31 Empenho 2013/1871 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 4181 POLIS INFORMATICA LTDA Cnpj 00.125.392/0001-15 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.39.08.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 200,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Inexigibilidade de Licitacao Unidade UNIDADE Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Serviços de contratação de suporte técnico de manutenção, modalidade assessoria operacional, valor mensal que contempla novas funcionalidades ou alterações no sistema, relatórios ou consultas, treinamento de uso, suporte técnico, migração do sistema em caso de expansão ou troca de equipamentos, atendimento de chamados com análise diagnóstico e encaminhamento de solução de problemas, acompanhamentos de processamentos, inspeção e verificação de rlatórios de fechamento, serviços de conversão e recuperação de dados, serviços de customizações no sistema, necessários para adequação às necessidades da Câmara, Outros serviços não previstos na GLT, pelo período de 12 meses, de acordo com o Contrato nº 009/09 - Inexigibilidade - Processo 0104/09, retroagindo-se a data de 02 de janeiro de 2013, valor estipulado por hora/técnica. Preço Unitário 77,6800 Preço Total 15.536,00 Total 15.536,00 Empenho 2013/1872 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 1142 FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUN.DO RS Cnpj 88.733.811/0001-42 Órgão/Unidade 02 09 GABINETE DO PREFEITO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2005 Rubrica 3.3.9.0.39.48.00.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 2,00 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE Inexigibilidade de Licitacao Unidade 1 Especificação CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. Preço Unitário 30,0000 Preço Total 60,00 Total 60,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 69 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1873 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 9362 EMPRESA DE TRANSPORTE BOTO TUR LTDA Cnpj 06.914.174/0001-46 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4510-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.3.9.0.39.72.00.00.00 VALE-TRANSPORTE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/59 Inexigibilidade de Licitacao FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 2.000,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Especificação VALE TRANSPORTE MUNICIPAL Preço Unitário 2,2500 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 70 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1874 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 26926 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP Cnpj 87.174.991/0001-07 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/2 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 20,00 Unidade PEÇA 2 200,00 UNIDADE 3 30,00 UNIDADE 4 200,00 UNIDADE 5 50,00 UNIDADE 6 200,00 UNIDADE 7 200,00 UNIDADE 8 30,00 UNIDADE 9 800,00 PACOTE 10 200,00 CAIXA 11 200,00 UNIDADE 12 200,00 FRASCO 13 150,00 UNIDADE 14 50,00 UNIDADE 15 50,00 UNIDADE 16 100,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação CESTO DE LIXO COM TAMPA EM PVC, COM FORMATO ARREDONDADO, NÃO-TÓXICO, INODORO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS - MARCA: ARQPLAST PANO PARA CHÃO, TECIDO GROSSO E RESISTENTE EM ALGODÃO. PRODUTO DE BOA QUALIDADE, DURÁVEL. - MARCA: MARTINS PÁ DE LIXO COM CABO DE MADEIRA LONGO ( APROXIMADAMENTE 80 CM), ENVOLTO EM PLÁSTICO REFORÇADO, LISO, BOA ADERÊNCIA NO CHÃO, A PÁ EM MATERIAL PLÁSTICO. - MARCA: DALCIN ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVE SER RESISTENTE E A TAMPA APRESENTAR LACRE INVIOLÁVEL, ANTI VAZAMENTO. O MATERIAL DEVERÁ OBEDECER RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. A BASE DE CLORO ATIVO 2,5 % , DESTINADO A ALVEJAR, BRANQUEAR SUPERFÍCIES. - MARCA: PROQUILL DESODORIZANTE AR AEROSOL 400 ML - MARCA: PURO AR Preço Unitário 10,6000 Preço Total 212,00 3,2100 642,00 2,3600 70,80 4,1200 824,00 5,3000 265,00 SAPONÁCEO EM CREME, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS COM DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO E OUTROS COMPONENTES. O MATERIAL DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DA ABNT. - MARCA: PROQUIL DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE PARA LOUÇA, FRAGRÂNCIA DE MAÇÃ OU LIMÃO, BIODEGRADÁVEL,E PH NEUTRO, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, SEM VAZAMENTOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O MATERIAL DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT. - MARCA: PROQUILL LUVAS DE LÁTEX (BORRACHA), TAMANHO GRANDE , COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES EM EMBALAGEM COM 2 UNIDADES ( UM PAR). - MARCA: QUALIPLUS PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, SEM MATERIAIS RECICLADOS NA SUA COMPOSIÇÃO, GOFRADO E FIRME, PICOTADO. ENTREGA EM PACOTES COM ROLOS DE 30 METROS, EMBALADOS DE 4 EM 4 ROLOS. NÃO SERÃO ACEITOS ROLOS COM MIOLO SOLTO. - MARCA: DAMA SABÃO EM PÓ , BIODEGRADÁVEL, EM CAIXAS DE 500 GRAMAS, DEVE SER CONCENTRADO, COM ALTO PODER BRANQUEADOR. O MATERIAL DEVE OBEDECER AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT PARA A SUA COMERCIALIZAÇÃO. DEVERÁ VIR IMPRESSO NO RÓTULO: MATERIAL NOTIFICADO NA ANVISA/MS E O NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA FABRICANTE. - MARCA: ULTRA CLASS ÁGUA SANITARIA DE 1 LITRO - MARCA: PROQUILL 1,3000 260,00 0,8400 168,00 1,8000 54,00 2,6400 2.112,00 1,7000 340,00 0,9800 196,00 ALCOOL ETILICO HIDRATADO DE UM LITRO COM 92,8 INPM, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. O MATERIAL DEVERÁ OBEDECER RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT - MARCA: SANTA CRUZ MOP UMIDO - REFIL - MARCA: BETTANIN 4,0300 806,00 5,1300 769,50 SABONETE LIQUIDO FRAGANCIA ERVA DOCE /2 LITROS MARCA: PROQUILL RODO PLÁSTICO COM CABO LONGO DE MADEIRA ENVOLVIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE , 40 CM DE BASE, COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE NA SUA EXTREMIDADE BAIXA, COM ÓTIMA ADERÊNCIA , MEDIDAS E FIXAÇÃO PERFEITA. - MARCA: DALCIN LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 500 ML COM ÁLCOOL, COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA. MARCA: PROQUILL 4,1400 207,00 3,7500 187,50 1,5000 150,00 Total 7.263,80 Prefeitura Municipal de Imbé Página 71 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Item Qtd Unidade Especificação 17 20,00 UNIDADE 18 100,00 UNIDADE 19 200,00 UNIDADE 20 30,00 UNIDADE 21 100,00 UNIDADE 22 100,00 PACOTE 23 100,00 UNIDADE 24 200,00 UNIDADE 25 50,00 UNIDADE 26 200,00 UNIDADE 27 200,00 UNIDADE 28 30,00 UNIDADE 29 100,00 UNIDADE 30 200,00 UNIDADE ESCOVA DE MADEIRA PARA CHÃO, PEQUENA, COM CERDAS EM NYLON. - MARCA: DALCIN ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 8 UNIDADES CADA. - MARCA: INOVE FLANELA TRADICIONAL, 100 % ALGODÃO DE 50CM X 33 CM. MARCA: MARTINS LUVAS DE LÁTEX (BORRACHA), TAMANHO MÉDIO, COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES EM EMBALAGEM COM 2 UNIDADES ( UM PAR). - MARCA: QUALIPLUS PANO DE LIMPEZA AZUL C/FUROS PCT.C/5 UNIDADES - MARCA: NOBRE PAPEL TOALHA (PACOTES COM 2 ROLOS) BRANCO - MARCA: QUICK PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO COM 1000 FOLHAS MARCA: TULIPA SACO DE LIXO 15 LITROS COR PRETA 10 MICRAS C/ 20 UNID MARCA: INDUPLAST ESFREGÃO DE AÇO EM PACOTE TRANSPARENTE PLÁSTICO COM 2 UNIDADES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. MARCA: PRIMAVERA DESINFETANTE LÍQUIDO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INCOLOR RESISTENTE, COM TAMPA ANTI-VAZAMENTO. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA NAS FRAGRÂNCIAS DE PINHO E VIOLETAS, COM COMPOSTO ATIVO DE CLORETO DE AQUIL DEMETEBENZER E OUTROS COMPONENTES. BOMBONA DE 2 LITROS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E COM ROTULAGEM, CONTENDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO. - MARCA: PROQUILL DESODORANTE PARA VASO SANITÁRIO PERFUMADO - MARCA: SANY MIX LUVAS DE LÁTEX (BORRACHA), TAMANHO PEQUENO, COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES EM EMBALAGEM COM 2 UNIDADES ( UM PAR). - MARCA: QUALIPLUS SABÃO COMUM EM BARRAS DE 400 GRAMAS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - MARCA: IMPERIAL SACO DE LIXO DE 50 LITROS EM POLIETILENO NA COR PRETA, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, COM 6 MICRAS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - MARCA: INDUPLAST Período de 04/2013 a 04/2013 Preço Unitário Preço Total 3,1500 63,00 0,9500 95,00 1,5000 300,00 1,8000 54,00 1,4500 145,00 2,2000 220,00 5,9300 593,00 1,2000 240,00 0,8500 42,50 2,6500 530,00 0,6400 128,00 1,8000 54,00 0,9800 98,00 1,3300 266,00 Total 10.092,30 Prefeitura Municipal de Imbé Página 72 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1875 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 31635 R.S.M. DE SOUZA LEAO Cnpj 10.925.721/0001-66 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/2 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 20,00 Unidade UNIDADE 2 150,00 UNIDADE 3 224,00 PACOTE 4 50,00 UNIDADE 5 100,00 UNIDADE 6 10,00 UNIDADE 7 30,00 UNIDADE 8 200,00 UNIDADE 9 20,00 UNIDADE 10 100,00 UNIDADE 11 150,00 UNIDADE 12 30,00 UNIDADE 13 100,00 UNIDADE 14 100,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação BALDE PLÁSTICO 10 LITROS EM PVC, NÃO TÓXICO, INODORO, 100 % MATÉRIA -PRIMA VIRGEM, COM ALÇA GROSSA EM PLÁSTICO RESISTENTE E CAPACIDADE PARA 10 LITROS NA COR TRANSPARENTE; - MARCA: PLASVALE ESPONJA DUPLA FACE( VERDE E AMARELA) UMA MACIA E A OUTRA POROSA, ÁSPERA PARA LIMPEZA PESADA E DIFÍCIL, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, COM AS DIMENSÕES 110MM X 75 MM X 20 MM. COM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE EM PACOTES DE UMA UNIDADE. - MARCA: BETTANIN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 200ML PACOTE COM 100 COPOS - MARCA: DUDIGO CERA LÍQUIDA VERMELHA, BRILHO INSTANTÂNEO, DURADOURO, COM PERFUME AGRADÁVEL, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO-TÓXICA, ANTI-DERRAPANTE, MATERIAL INDICADO PARA TODOS OS PISOS LAVÁVEIS, EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 750 ML, COM LACRE INVIOLÁVEL, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O MATERIAL DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT - MARCA: QUIMIFEL CERA LÍQUIDA INCOLOR, BRILHO INSTANTÂNEO, DURADOURO, COM PERFUME AGRADÁVEL, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO-TÓXICA, ANTI-DERRAPANTE, MATERIAL INDICADO PARA TODOS OS PISOS LAVÁVEIS, EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 750 ML, COM LACRE INVIOLÁVEL, , COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O MATERIAL DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT - MARCA: QUIMIFEL CESTO DE LIXO COM TAMPA EM PVC, COR CLARA, COM FORMATO ARREDONDADO, NÃO-TÓXICO, INODORO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. - MARCA: PLASVALE PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA , EM PACOTES COM 12 UNIDADES. - MARCA: THEOTO SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA 10 MICRAS C/ 5 UNID MARCA: G. LIMPA BACIA PLÁSTICA 10 LITROS C/BORDAS REFORÇADAS - MARCA: PLASVALE SABÃO EM BARRA , GLICERINADO, NEUTRO, EM BARRAS DE 400 GRAMAS APROXIMADAMENTE E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. - MARCA: SEM MARCA SACA ALVEJADA PARA PANO DE LOUÇA, LISA 100 % ALGODÃO MARCA: STº ANTONIO BALDE MOP C/SUPORTE P/ESCORRER C/BRUXA DE8 LTS. MARCA: MARLY LUSTRA MÓVEIS DE EMBALAGEM COM 200 ML COM ÓLEO DE LINHAÇA E SILICONE EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. O MATERIAL DEVERÁ OBEDECER RIGOROSAMENTE AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT - MARCA: WOLKER VASSOURA COM CERDAS DO TIPO NYLON E CABO ROSQUEADO, RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM PLÁSTICO. A BASE DA VASSOURA DEVE SER CHANFRADA ( DO TIPO CERTA- BETANIN). O CABO DE VASSOURA DEVE SER DE MADEIRA RESISTENTE E TER ROSCA EFICIENTE PARA NÃO ENTORTAR OU SOLTAR A BASE NA UTILIZAÇÃO. - MARCA: DALCIM Preço Unitário 5,4000 Preço Total 108,00 0,3600 54,00 2,5400 568,96 2,6500 132,50 2,6500 265,00 59,6100 596,10 0,9800 29,40 2,7500 550,00 9,6900 193,80 1,9700 197,00 1,8000 270,00 18,9000 567,00 1,2800 128,00 3,9500 395,00 Total 4.054,76 Prefeitura Municipal de Imbé Página 73 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1876 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 36698 OTONIEL DE ASSUNCAO GOMES - ME Cnpj 00.387.930/0001-40 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/2 Concorrencia EXECUTIVO Item MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 Qtd 10,00 Unidade UNIDADE Especificação DISPENSER PARA COPOS - MARCA: JSN 2 20,00 UNIDADE BALDE PLÁSTICO 20 LITROS EM PVC, NÃO TÓXICO, INODORO, 100 % MATÉRIA -PRIMA VIRGEM, COM ALÇA GROSSA EM PLÁSTICO RESISTENTE E CAPACIDADE PARA 20 LITROS NA COR TRANSPARENTE; - MARCA: SALVAMPLAST Preço Unitário 28,5000 Preço Total 285,00 23,4000 468,00 Total 753,00 Empenho 2013/1877 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 39919 VERA LUCIA DA SILVA NUNES - ME Cnpj 17.443.286/0001-82 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/4266-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/231 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação RETOQUE DE PINTURA LADO DIREITO TETO, CHAPEAR E PINTAR PARTE INFERIOR DO VIDRO DIANTEIRO, POLIMENTO, CHAPEAR E PINTAR PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010. Preço Unitário 560,0000 Preço Total 560,00 Total 560,00 Empenho 2013/1878 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 28332 MARCIA J. DA SILVA/ME Cnpj 10.927.477/0001-70 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4367-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/230 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 1 4,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE 3 1,00 UNIDADE 4 2,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - troca de 4 rolos do secador SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - troca de bomba de reposiçao de quimicos SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - troca de solenoide do revelador SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - troca de 2 rolos de traçao do fixador Preço Unitário 95,0000 Preço Total 380,00 1.600,0000 1.600,00 650,0000 650,00 105,0000 210,00 Total 2.840,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 74 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1879 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 28332 MARCIA J. DA SILVA/ME Cnpj 10.927.477/0001-70 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4367-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/230 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 3,00 1 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Unidade UNIDADE Especificação JOGO DE JUNTAS DE ADMISSÃO COM 6 UNIDADES PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 - troca de 3 rolos do revelador Preço Unitário 110,0000 Preço Total 330,00 Total 330,00 Empenho 2013/1880 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 1129 MAURO COMPARSI - CENTRO AUTOMOTIVO COMPARSI Cnpj 91.881.367/0001-17 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/2825-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2069 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/228 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE 1 Qtd 15,00 Unidade EVENTO Especificação SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES 2 60,00 UNIDADE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS LEVES, POR RODA Preço Unitário 35,0000 Preço Total 525,00 7,0000 420,00 Total 945,00 Empenho 2013/1881 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 34145 CASSIO ANTONIO BARTHOLDY Cnpj 10.871.633/0001-29 Órgão/Unidade 02 09 GABINETE DO PREFEITO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2005 Rubrica 3.3.9.0.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE Processo Compra Item Qtd Dispensa de Licitação 1 1,00 Unidade 1 2 1,00 1 Especificação Cartucho HP compatível Q6001A Cyan. Cartucho HP compatível Q6003 Magenta. Preço Unitário 199,0000 Preço Total 199,00 199,0000 199,00 Total 398,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 75 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1882 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 11739 FABIO CARDOSO DE MORAIS & CIA LTDA Cnpj 04.570.221/0001-56 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3479-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/229 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS 1 1,00 Unidade PEÇA 2 1,00 PEÇA Especificação PARACHOQUE DIANTEIRO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 JOGO DE VELA FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 Preço Unitário 634,0000 Preço Total 634,00 3 1,00 PEÇA CORREIA COMANDO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 65,0000 65,00 57,2200 4 1,00 PEÇA 57,22 PIVO DIREITO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 76,0000 5 1,00 76,00 PEÇA FILTRO AR FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 23,1000 6 23,10 1,00 PEÇA 70,0000 70,00 7 1,00 PEÇA 60,0000 60,00 8 1,00 PEÇA ANTEPARO CAIXA RODA DIANTEIRA ESQUERDA FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 ROLAMENTO CORREIA COMANDO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 TAMPÃO PARACHOQUE DIANTEIRO ESQUERDO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 28,0000 28,00 Total 1.013,32 Empenho 2013/1883 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 11739 FABIO CARDOSO DE MORAIS & CIA LTDA Cnpj 04.570.221/0001-56 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3479-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/229 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE 3 1,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E ALINHAMENTO PARACHOQUE FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 SERVIÇO TROCA DE CORREIA, ROLAMENTO, FILTRO, JOGO DE VELAS FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE E PARALAMA FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010 Preço Unitário 800,0000 Preço Total 800,00 300,0000 300,00 200,0000 200,00 Total 1.300,00 Empenho 2013/1884 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 39919 VERA LUCIA DA SILVA NUNES - ME Cnpj 17.443.286/0001-82 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/4264-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/232 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação CHAPEAR E PINTAR CAPO DIANTEIRO, CANTO TAMPA TRASEIRA, LATERAL ESQUERDA TRASEIRA, PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO, CHAPEAR PORTA TRASEIRA ESQUERDA, POLIMENTO GERAL, CHAPEAR PAINEL FRONTAL SUPERIOR E INFERIOR, LIMPEZA INTERNA DO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010 Preço Unitário 1.720,0000 Preço Total 1.720,00 Total 1.720,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 76 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1885 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 12765 ACELIO DA S CARDOZO & CIA LTDA Cnpj 07.215.449/0001-16 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2048 Rubrica 3.3.9.0.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/493 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS Preço Unitário 4.307,0000 Preço Total 4.307,00 Total 4.307,00 Empenho 2013/1886 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 446 EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA Cnpj 01.753.288/0001-38 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4267-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 1033 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/233 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade JOGO 2 2,00 PEÇA 3 1,00 JOGO 4 2,00 PEÇA 5 2,00 PEÇA 6 2,00 PEÇA 7 1,00 JOGO 8 2,00 PEÇA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação JOGO LONAS FREIO TRASEIRA MERCEDES BENZ COMIL ISVELTO U ANO/MODELO 2008/2008 RETENTOR DE RODA ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL ISVELTO U ANO/MODELO 1998/1998 JOGO DE LONAS FREIO DIANTEIRO MERCEDES BENZ COMIL ISVELTO U ANO/MODELO 1998/1998 TAMBOR FREIO TRASEIRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL ISVELTO U ANO/MODELO 1998/1998 TAMBOR FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL ISVELTO U ANO/MODELO 1998/1998 CATRACA AUTOMATICA TRASEIRA ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL ISVELTO U ANO/MODELO 1998/1998 JOGO REBITES ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL ISVELTO U ANO/MODELO 1998/1998 CATRACA AUTOMATICA DIANTEIRA ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL ISVELTO U ANO/MODELO 1998/1998 Preço Unitário 318,0000 Preço Total 318,00 39,0000 78,00 263,0000 263,00 783,0000 1.566,00 553,0000 1.106,00 479,6000 959,20 62,0000 62,00 494,2000 988,40 Total 5.340,60 Empenho 2013/1887 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 40612 RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA - EPP Cnpj 01.136.186/0001-73 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3912-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/225 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 9,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE 3 2,00 UNIDADE 4 1,00 5 MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU 1000X20 FRIO BORRACHUDO Preço Unitário 439,0000 Preço Total 3.951,00 SERVIÇO DE CONSERTO PNEU NUMERO 5 24,3000 24,30 SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU NUMERO 07 49,1000 98,20 UNIDADE SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU TIPO RAC 46 44,8000 44,80 2,00 UNIDADE SERVIÇO DE CONSERTO PNEU 900-20 FRIO BORRACHUDO 405,0000 810,00 6 2,00 UNIDADE SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU NUMERO 04 7 1,00 UNIDADE SERVIÇO DE CONSERTO PNEU 195/70R15 F.LISO 39,6000 79,20 165,0000 165,00 Total 5.172,50 Prefeitura Municipal de Imbé Página 77 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1888 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 52 POSTO DE ABASTECIMENTO ROTA DO MAR LTDA. Cnpj 89.053.078/0001-88 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/4410-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/234 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 145,70 Unidade LITRO MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação GASOLINA COMUM Preço Unitário 2,9660 Preço Total 432,14 Total 432,14 Empenho 2013/1889 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 52 POSTO DE ABASTECIMENTO ROTA DO MAR LTDA. Cnpj 89.053.078/0001-88 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/4263-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/235 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 699,38 Unidade LITRO MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação GASOLINA COMUM Preço Unitário 2,9660 Preço Total 2.074,36 Total 2.074,36 Empenho 2013/1890 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 3326 DISTRIB.DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA Cnpj 01.150.578/0001-97 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4271-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/236 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união 1 Qtd 30,00 Especificação 2 4,00 UNIDADE SUPORTE PARA ANTENA DE VOLEI REFORÇADO 22,0000 88,00 3 5,00 UNIDADE 76,0000 380,00 4 10,00 UNIDADE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, COURO, COSTURA DE 1ª QUALIDADE APITO DE METAL 10,9000 109,00 5 72,00 UNIDADE COLETE LISO ESPORTE 9,5000 684,00 6 4,00 UNIDADE ANTENA PARA VOLEI OFICIAL FIBRA REFORÇADA 98,0000 392,00 7 10,00 UNIDADE JOGO XADREZ MADEIRA 27,9000 279,00 8 4,00 UNIDADE BOMBA DE ENCHER BOLA DE PLÁSTICO 21,9000 87,60 9 10,00 UNIDADE BOLA DE BASQUETE MIRIM 29,9000 299,00 10 10,00 UNIDADE BOLA TSAL MAX 100 8 GOMOS 106,0000 1.060,00 11 10,00 UNIDADE BOLA FUTSAL MAX 500 130,0000 1.300,00 Total 4.825,60 CONE Preço Unitário 4,9000 Preço Total 147,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 78 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1891 Ordinario Data 18/04/2013 Credor 3326 DISTRIB.DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA Cnpj 01.150.578/0001-97 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4270-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2049 Rubrica 4.4.9.0.52.87.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/237 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 570,00 Unidade UNIDADE REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS E DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação CANECA INOX INFANTIL O7CM. Preço Unitário 6,9000 Preço Total 3.933,00 Total 3.933,00 Empenho 2013/1892 Ordinario Data 19/04/2013 Credor 446 EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA Cnpj 01.753.288/0001-38 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4487-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 1033 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/238 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade PEÇA 2 1,00 PEÇA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação BARRA DIREÇÃO PRIM COMPLETA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 COIFA CAIXA DE MARCHAS ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 Preço Unitário 386,0000 Preço Total 386,00 73,0000 73,00 Total 459,00 Empenho 2013/1893 Ordinario Data 19/04/2013 Credor 233 AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA Cnpj 03.939.787/0001-40 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/4489-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/239 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 20,00 Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125KM Preço Unitário 28,0000 Preço Total 560,00 Total 560,00 Empenho 2013/1894 Ordinario Data 19/04/2013 Credor 233 AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA Cnpj 03.939.787/0001-40 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3821-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/240 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 4,00 Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação TUBO DE PRESSAO DA BOMBA DE ALTA DO COMM RAILL DO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 Preço Unitário 171,2500 Preço Total 685,00 Total 685,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 79 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1895 Ordinario Data 19/04/2013 Credor 233 AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA Cnpj 03.939.787/0001-40 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3821-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/240 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação MAO DE OBRA TUBO DE PRESSÃO DA BOMBA DE ALTA DO IVECO EUROCARGO - CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 Preço Unitário 260,0000 Preço Total 260,00 Total 260,00 Empenho 2013/1896 Ordinario Data 19/04/2013 Credor 233 AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA Cnpj 03.939.787/0001-40 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3822-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/241 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação BOMBA HIDRAULICA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 SÉRIE 369 Preço Unitário 700,0000 Preço Total 700,00 Total 700,00 Empenho 2013/1897 Ordinario Data 19/04/2013 Credor 596 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA Cnpj 01.844.768/0001-04 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.39.99.04.00.00 OUTROS SERVICO DE TERCEIROS Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2009/2 Tomada de Precos FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 450,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS Preço Unitário 48,5400 Preço Total 21.843,00 Total 21.843,00 Empenho 2013/1898 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 233 AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA Cnpj 03.939.787/0001-40 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3823-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/242 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 2,00 Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMANDAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 SERIE 369 Preço Unitário 80,0000 Preço Total 160,00 Total 160,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 80 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1899 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 446 EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA Cnpj 01.753.288/0001-38 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4486-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 1033 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/244 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação SERVO EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MODELO 1992/1992 Preço Unitário 1.134,0000 Preço Total 1.134,00 Total 1.134,00 Empenho 2013/1900 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 446 EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA Cnpj 01.753.288/0001-38 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4486-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 1033 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/244 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade PEÇA 2 1,00 PEÇA 3 1,00 PEÇA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação BOMBA D´AGUA ÔNIBUS TORINO ANO1992-MOTOR M. BENZ OF 1318 ROLAMENTO EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MODELO 1992/1992 FLEXIVEL EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 Preço Unitário 363,0000 Preço Total 363,00 189,0000 189,00 56,0000 56,00 Total 608,00 Empenho 2013/1901 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 233 AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA Cnpj 03.939.787/0001-40 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3910-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/245 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS 1 1,00 Unidade PEÇA Especificação VALVULA DO TRATOR CAPINADEIRA Preço Unitário 136,0000 Preço Total 136,00 2 1,00 PEÇA KIT SAPATA DO TRATOR CAPINADEIRA 3 1,00 PEÇA ANEL EXCENTRICO DO TRATOR CAPINADEIRA 276,0000 276,00 4 1,00 PEÇA 5 1,00 6 2,00 88,0000 88,00 CABEÇOTE DO TRATOR CAPINADEIRA 788,0000 788,00 PEÇA REPARO PARA TRATOR CAPINADEIRA 94,0000 94,00 PEÇA PALHETAS DE AÇO DO TRATOR CAPINADEIRA 83,0000 166,00 Total 1.548,00 Empenho 2013/1902 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 233 AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA Cnpj 03.939.787/0001-40 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3910-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/245 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR CAPINADEIRA Preço Unitário 430,0000 Preço Total 430,00 Total 430,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 81 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1903 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 40640 RAFAEL BENITO PAULETTO Cpf 014.318.120-30 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4514-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.3.9.0.36.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/13 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 3,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - DEPÓSITO PARA TRATAMENTO DE RAFAEL BENITO PAULETTO Preço Unitário 800,0000 Preço Total 2.400,00 Total 2.400,00 Empenho 2013/1904 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 233 AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA Cnpj 03.939.787/0001-40 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3909-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/246 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade PEÇA 2 4,00 PEÇA 3 1,00 PEÇA 4 1,00 PEÇA 5 1,00 PEÇA 6 1,00 PEÇA 7 1,00 PEÇA 8 1,00 PEÇA 9 1,00 PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação CARCACA FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003 ROLETES CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003 GRUPO ALIMENTADOR CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003 REPARO CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003 RETENTOR CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003 BICO INJETOR CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003 EIXO CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003 CAME DE COMANDO CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003 PISTAO CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003 Preço Unitário 645,0000 Preço Total 645,00 34,0000 136,00 166,0000 166,00 43,0000 43,00 18,0000 18,00 119,0000 119,00 430,0000 430,00 420,0000 420,00 158,0000 158,00 Total 2.135,00 Empenho 2013/1905 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 233 AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA Cnpj 03.939.787/0001-40 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3909-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/246 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003 Preço Unitário 440,0000 Preço Total 440,00 Total 440,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 82 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1906 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 26203 TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Cnpj 00.821.296/0001-01 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1010 Rubrica 3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/44 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 50,00 2 100,00 Unidade PEÇA PEÇA CONSTR., AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL Especificação TUBO DE CONCRETO ESTRIVADO 30CM DE DIÂMETRO COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, CLASSIFICADOS COMO PA1 (ARMADO), COMPRIMENTO DE 1 METRO. - MARCA: TECMOLD TUBO DE CONCRETO ESTRIVADO 60CM DE DIÂMETRO COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, CLASSIFICADOS COMO PA1 (ARMADO), COMPRIMENTO DE 1 METRO. - MARCA: TECMOLD Preço Unitário 35,0000 Preço Total 1.750,00 67,5000 6.750,00 Total 8.500,00 Empenho 2013/1907 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 14667 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA Cnpj 87.304.499/0001-09 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1010 Rubrica 3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/44 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 50,00 Unidade PEÇA CONSTR., AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL Especificação TUBO DE CONCRETO ESTRIVADO 100CM DE DIÂMETRO COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, CLASSIFICADOS COMO PA1 (ARMADO), COMPRIMENTO DE 1 METRO. Preço Unitário 184,9500 Preço Total 9.247,50 Total 9.247,50 Empenho 2013/1908 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 26532 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA. Cnpj 90.522.616/0001-15 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1010 Rubrica 3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/44 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 500,00 Unidade UNIDADE CONSTR., AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL Especificação MEIO-FIO EM CONCRETO, COMPR. 100CM, ALT. 30CM, LARG. INFERIOR 12CM, LARG. SUPERIOR 10CM - MARCA: JUNG Preço Unitário 15,7000 Preço Total 7.850,00 Total 7.850,00 Empenho 2013/1909 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 644 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA. Cnpj 91.113.340/0001-84 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 1010 Rubrica 3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/44 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 100,00 Unidade PEÇA CONSTR., AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL Especificação TUBO DE CONCRETO ESTRIVADO 40CM DE DIÂMETRO COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, CLASSIFICADOS COMO PA1 (ARMADO), COMPRIMENTO DE 1 METRO. Preço Unitário 45,9500 Preço Total 4.595,00 Total 4.595,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 83 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1910 Ordinario Data 22/04/2013 Credor 233 AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA Cnpj 03.939.787/0001-40 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3820-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/243 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 2 TRAMAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 SÉRIE 369 Preço Unitário 90,0000 Preço Total 90,00 Total 90,00 Empenho 2013/1911 Ordinario Data 23/04/2013 Credor 37366 LOCADORA DE VEICULOS LAJEADO LTDA Cnpj 95.236.881/0001-50 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2028 Rubrica 3.3.9.0.92.39.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/25 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE 3 1,00 UNIDADE CONSERVAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Despesa referente a locação de veículo utilitário placas ITH 8258, que foi de uso da Secretaria de Obras, período 01/10/2012 à 31/10/2012 SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Despesa referente a locação de veículo utilitário placas ITH 8258, que foi de uso da Secretaria de Obras, período 01/11/2012 à 19/11/2012. SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Despesa referente ao conserto de danos (material e mão de Obra) Preço Unitário 1.370,0000 Preço Total 1.370,00 867,6700 867,67 430,0000 430,00 Total 2.667,67 Empenho 2013/1912 Ordinario Data 23/04/2013 Credor 4727 BOM MERCADO COMERCIO DE ALIM. LTDA Cnpj 02.688.247/0001-78 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4519-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2038 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/247 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 100,00 Unidade UNIDADE 2 100,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS MUNICÍPIO Especificação CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL, SABOR ARROZ, ENRIQUECIDO COM 9 VITAMINAS, FERRO E ZINCO, PRÉ-COZIDO, EM LATA DE 400 GR, COM LACRE ALUMINIZADO, INVIOLÁVEL E TAMPA PLASTICA TRANSPARENTE. COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. - MARCA:NESTLE CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL, SABOR MILHO, ENRIQUECIDO COM 9 VITAMINAS, FERRO E ZINCO, PRÉ-COZIDO, EM LATA DE 400 GR, COM LACRE ALUMINIZADO, INVIOLÁVEL E TAMPA PLASTICA TRANSPARENTE. COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. - MARCA:NESTLE Preço Unitário 10,7500 Preço Total 1.075,00 10,7500 1.075,00 Total 2.150,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 84 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1913 Ordinario Data Credor 1132 PODER JUDICIARIO COMARCA TRAMANDAI Cnpj 23/04/2013 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- EXECUTIVO Proj./Ativ./Op.Esp. 2013 Rubrica 3.3.9.0.39.66.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Inexigibilidade de Licitacao Unidade 1 Especificação VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO A CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTICA E OUTRAS DESPESAS JUDICIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013, POR ESTIMATIVA. Preço Unitário 30.000,0000 Preço Total 30.000,00 Total 30.000,00 Empenho 2013/1914 Ordinario Data Credor 541 INSTITUICOES BANCARIAS Cnpj 23/04/2013 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- EXECUTIVO Proj./Ativ./Op.Esp. 2013 Rubrica 3.3.9.0.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Inexigibilidade de Licitacao Unidade 1 Especificação VALOR ESTIMADO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO Preço Unitário 100.000,0000 Preço Total 100.000,00 Total 100.000,00 Empenho 2013/1915 Ordinario Data 23/04/2013 Credor 40678 SANDRO ALBERTO DE LIMA SILVEIRA Cpf 373.790.890-72 Órgão/Unidade 02 09 GABINETE DO PREFEITO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2005 Rubrica 3.3.9.0.36.20.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE Dispensa de Licitação Unidade UNIDADE Especificação LAVEGEM DE CARRO - ESTOFADOS E CARPETES Preço Unitário 120,0000 Preço Total 120,00 Total 120,00 Empenho 2013/1916 Ordinario Data 23/04/2013 Credor 28765 SEMPROMED COM SERV EQUIP MED ODONT LTDA Cnpj 93.318.947/0001-26 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4511-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2093 Rubrica 4.4.9.0.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALAR Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/248 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. PARA SEC. DA SAÚDE Especificação COMPRESSOR DE AR Preço Unitário 2.515,0000 Preço Total 2.515,00 Total 2.515,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 85 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1917 Ordinario Data 23/04/2013 Credor 3800 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Cnpj 92.028.265/0001-16 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2040 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 1001 MERENDA ESCOLAR - FNDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 500,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM DE 500 G ALUMINIZADA, COM SELO DE PUREZA ABIC, PRAZO DE VALIDADE DE 16 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA APARTIR DA ENTREGA 13 MESES. - MARCA: BOM JESUS Preço Unitário 5,1800 Preço Total 2.590,00 Total 2.590,00 Empenho 2013/1918 Ordinario Data 23/04/2013 Credor 23724 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. Cnpj 08.727.723/0001-07 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2040 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 1001 MERENDA ESCOLAR - FNDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/4 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 2.000,00 Unidade PACOTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. INGREDIENTES: LEITE FLUIDO INTEGRAL E EMULCIFICANTE LECITINA DE SOJA, SEM GLÚTEN, PACOTES DE 400G, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA E PRAZO DE VALIDADE DE APROXIMADAMENTE12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF/DIPOA. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 10 MESES. - MARCA: MILKO Preço Unitário 5,4200 Preço Total 10.840,00 Total 10.840,00 Empenho 2013/1919 Ordinario Data 23/04/2013 Credor 52 POSTO DE ABASTECIMENTO ROTA DO MAR LTDA. Cnpj 89.053.078/0001-88 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4302-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2041 Rubrica 3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/249 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 197,00 Unidade LITRO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS MUNICÍPIO Especificação GASOLINA COMUM Preço Unitário 2,9660 Preço Total 584,30 Total 584,30 Empenho 2013/1920 Ordinario Data 23/04/2013 Credor 22031 MOYSES PEREIRA LAGUNA JUNIOR Cpf 593.832.830-68 Órgão/Unidade 13 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA Processo 2013/4632-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2076 Rubrica 3.3.9.0.36.45.00.00.00 JETONS A CONSELHEIROS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/250 Nao Aplicavel EXECUTIVO Item 1 Qtd 2,00 Unidade MÊS DEPARTAMENTOS MUNICIPAL DE TRÂNSITO Especificação JETONS DE CONSELHEIROS - Pagamento de Jetons referente às reuniões semanais totalizando 02 (duas) reuniões por mês. Preço Unitário 60,0000 Preço Total 120,00 Total 120,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 86 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1921 Ordinario Data 23/04/2013 Credor 37336 JOICE EDUIGES FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS Cpf 987.764.280-87 Órgão/Unidade 13 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA Processo 2013/4632-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2076 Rubrica 3.3.9.0.36.45.00.00.00 JETONS A CONSELHEIROS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/250 Nao Aplicavel EXECUTIVO Item Qtd 2,00 1 Unidade MÊS DEPARTAMENTOS MUNICIPAL DE TRÂNSITO Especificação JETONS DE CONSELHEIROS - Pagamento de Jetons referente às reuniões semanais totalizando 02 (duas) reuniões por mês. Preço Unitário 60,0000 Preço Total 120,00 Total 120,00 Empenho 2013/1922 Ordinario Data 23/04/2013 Credor 146314 SUSANA SUPPI DE MOURA Cpf 593.390.470-87 Órgão/Unidade 13 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA Processo 2013/4632-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2076 Rubrica 3.3.9.0.36.45.00.00.00 JETONS A CONSELHEIROS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/250 Nao Aplicavel EXECUTIVO Item 1 Qtd 2,00 Unidade MÊS DEPARTAMENTOS MUNICIPAL DE TRÂNSITO Especificação JETONS DE CONSELHEIROS - Pagamento de Jetons referente às reuniões semanais totalizando 02 (duas) reuniões por mês. Preço Unitário 60,0000 Preço Total 120,00 Total 120,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 87 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1923 Ordinario Data 24/04/2013 Credor 3414 FERRAGEM GRASSMANN & OLIVEIRA LTDA Cnpj 00.732.136/0001-96 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/3387-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2077 Rubrica 3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/250 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE 1 1,00 Unidade PEÇA Especificação ALICATE UNIVERSAL 8'' ISOLADO Preço Unitário 47,4500 Preço Total 47,45 2 1,00 JOGO JG CHAVE FENDA 5 PÇ 3 1,00 PEÇA CHAVE PHILIPS 3/16 X 8" 29,0800 29,08 4,9500 4 1,00 PEÇA 4,95 CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 8MM 8,2800 5 1,00 8,28 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 12MM 9,9100 6 9,91 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 20MM 18,3400 18,34 7 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 21MM 8 1,00 PEÇA JG. CHAVE COMBINADA 13 PÇ( 6MM-24MM) 18,7100 18,71 166,3100 166,31 10,84 9 1,00 PEÇA CHAVE MEIA LUA 10X12 10,8400 10 1,00 PEÇA CHAVE MEIA LUA 14X16 15,7700 15,77 11 1,00 PEÇA JG. CHAVE COMBINADA FIXA 6 À 32MM 226,1000 226,10 12 1,00 JOGO JG SACA PINO 2 8MM 73,3000 73,30 13 1,00 PEÇA CHAVE DE FENDA TRAFIX PZ N1 6,2400 6,24 14 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 6MM 7,0600 7,06 15 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 7MM 8,2600 8,26 16 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 22MM 18,9000 18,90 17 1,00 PEÇA JG. CHAVE ESTRELA 12PÇ(6X7MM-27X32MM) 188,7700 188,77 18 1,00 PEÇA CHAVE AJUSTAVEL 10'' 19 1,00 PEÇA TORNO DE BANCADA FIXO AÇO FORJADO Nº5'' 20 1,00 PEÇA 21 1,00 PEÇA 22 1,00 23 46,4100 46,41 624,0000 624,00 CHAVE DE FENDA RADIO PONTA CHATA 1/8 X 3" 2,9400 2,94 CHAVE DE FENDA TOCO PHILIPS 3/6 X 1 1/2 5,4300 5,43 PEÇA CHAVE DE FENDA TOCO PHILIPS 1/4 X 1 1/2 5,4000 5,40 1,00 PEÇA CHAVE PHILIPS 5/16" X 8" 9,1500 9,15 24 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 9MM 8,3000 8,30 25 1,00 PEÇA CATRACACA SUPER TELESCÓPICA 12'' 103,5300 103,53 26 1,00 PEÇA ESPATULA CHATA 24" 35,6600 35,66 27 1,00 PEÇA ALICATE UNIVERSAL 8'' 23,5200 23,52 28 1,00 PEÇA ALICATE CORTE DIAGONAL 5'' 45,6000 45,60 29 1,00 PEÇA CAIXA P/ FERRAMENTAS CARGOBOX C/ 5 GAVETAS 199,0000 199,00 30 1,00 PEÇA CHAVE DE FENDA 1/4 X 14" 8,9100 8,91 31 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 10MM 8,6000 8,60 32 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 24MM 22,9500 22,95 33 1,00 PEÇA JG. CHAVE ESTRELA 12PÇ(6X7MM-27X32MM) 188,7700 188,77 34 1,00 PEÇA ADAPTADOR 3/4 X 1/2 41,3600 41,36 35 1,00 PEÇA CHAVE TORX T9 À T40 47,5500 47,55 36 1,00 JOGO JG TALHADEIRAS E PUNÇÕES 102,4800 102,48 37 1,00 PEÇA CHAVE DE FENDA 3/16 X 8" 4,5500 4,55 38 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 13MM 10,0000 10,00 39 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 15MM 11,6000 11,60 40 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 16MM 12,9100 12,91 41 1,00 JOGO JG SOQUETE 1/2 ESTRIADO 20PC (10-32MM) MAIS ACESSORIOS 372,8000 372,80 42 1,00 PEÇA CHAVE MEIA LUA 11X13 10,8400 10,84 43 1,00 PEÇA JG. SOQUETE 1/2''27 PÇ(10-32) C/ ACESSÓRIOS 387,5800 387,58 44 1,00 PEÇA JG. SOQUETE TECHDRIVE 13 PÇ(10MM-24MM) 3 AESSÓRIOS 314,0400 314,04 45 1,00 PEÇA ADAPTADOR 1/2 X 3/4 29,9100 29,91 46 1,00 PEÇA ALICATE MEIA CANA 6'' 27,8100 27,81 47 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 11MM 9,5200 9,52 48 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 18MM 15,2500 15,25 49 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 19MM 15,9000 15,90 50 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 23MM 20,7100 20,71 Total 3.631,25 Prefeitura Municipal de Imbé Página 88 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Item Qtd Unidade Especificação Período de 04/2013 a 04/2013 Preço Unitário Preço Total 51 1,00 PEÇA ESPATULA CHATA 20" 29,5000 52 1,00 PEÇA JG. CHAVE COMBINADA 17 PÇ (6MM-22MM) 29,50 264,5100 264,51 53 1,00 PEÇA 54 1,00 PEÇA CHAVE MEIA LUA 15X17 15,7700 15,77 MANIPULAS 3/4'' X 600 33,3400 55 1,00 PEÇA 33,34 ALICATE P/ TERMINAL DE FIO LINHA AUTOMOTIVA 183,6000 183,60 56 1,00 57 1,00 LATA JG. CHAVE BIELA 8 À 19MM 181,6000 181,60 PEÇA CHAVE DE FENDA TOCO 3/16 X 1 1/2 58 1,00 JOGO JG CHAVE COMBINADA PESCOÇO CURTO 17PÇ 6 - 22MM 59 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 14MM 10,5000 10,50 60 1,00 JOGO 311,5700 311,57 61 1,00 PEÇA JG SOQUETE XTRACTOR PLUS 18PC (8-32MM) MAIS ACESSORIOS JG. CHAVE BIELA 11 PÇ(8MM-19MM) 181,5800 181,58 62 1,00 PEÇA JG.SOQUETE 1/2'' XTRACTOR 18 PÇ(8-32), 5 ACESSÓRIOS 311,5800 311,58 63 1,00 PEÇA JG. CHAVE CANHÃO 3 À 14MM 187,4100 187,41 64 1,00 PEÇA MARTELO MANUAL DE IMPACTO 83,6600 83,66 65 1,00 PEÇA PUNÇÃO DE CENTRO 4MM 11,2500 11,25 66 1,00 JOGO JG CHAVE HEXAGONAL 1,5 10MM E TRAFIX T6 - T50 91,4500 91,45 67 1,00 JOGO JG CHAVES HEXAGONAIS LONGAS 1,5 14M 83,9700 83,97 68 1,00 PEÇA CHAVE FENDA TOCO 1/4X11/2'' 69 1,00 PEÇA CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 17MM 70 1,00 PEÇA 71 1,00 PEÇA 72 1,00 73 74 4,1000 4,10 173,4100 173,41 4,7500 4,75 15,0800 15,08 CHAVE TUBO 24'' 190,3000 190,30 JG. SOQUETE 1/2'' TECHDRIVE 23 PÇ(8-32)C/ ACESSÓRIOS 347,1100 347,11 PEÇA CATRACA TELESCÓPICA CABEÇA FLEXÍVEL 12'' 139,0900 139,09 1,00 PEÇA JG. SOQUETE 3/4'' 10PÇ (22-50) 4 ACESSÓRIOS 605,8100 605,81 1,00 PEÇA ALICATE CORTE DIAGONAL 6'' 27,7000 27,70 Total 7.119,89 Empenho 2013/1924 Ordinario Data 24/04/2013 Credor 32018 M.P.PATRICIO ESTOFARIA Cnpj 12.923.558/0001-28 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/3728-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.3.9.0.39.99.04.00.00 OUTROS SERVICO DE TERCEIROS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/251 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 32,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Revestimento de 32 bancos (assentos e encostos) Preço Unitário 9,6800 Preço Total 309,76 Total 309,76 Empenho 2013/1925 Ordinario Data 24/04/2013 Credor 4181 POLIS INFORMATICA LTDA Cnpj 00.125.392/0001-15 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/4435-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.39.57.00.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2009/71 Inexigibilidade de Licitacao EXECUTIVO Item 1 Qtd 12,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Serviços de contratação de empresa para suporte técnico de manutenção, modalidade garantia legal e tecnológica (GLT) e assessoria operacional, pelo período de 12 meses, retroagindo-se a data de 01 de abril de 2013, de acordo com o Contrato Administrativo nº 098-2008, Processo originário nº 2109/2008 - Inexigibilidade de licitação. Preço Unitário 4.705,7200 Preço Total 56.468,64 Total 56.468,64 Prefeitura Municipal de Imbé Página 89 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1926 Ordinario Data 24/04/2013 Credor 4181 POLIS INFORMATICA LTDA Cnpj 00.125.392/0001-15 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/4435-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.39.08.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2009/71 Inexigibilidade de Licitacao EXECUTIVO Item 1 Qtd 50,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Serviços de contratação de suporte técnico de manutenção, modalidade assessoria operacional, valor que contempla novas funcionalidades ou alterações no sistema, relatórios ou consultas; treinamento de uso; suporte técnico; migração do sistema em caso de expansão ou troca de equipamentos; Atendimento de chamados com análise, diagnóstico e encaminhamento de solução de problemas, acompanhamento de processamentos, inspeção e verificação de relatórios de fechamento; serviços de conversão e recuperação de dados; serviços de customizaçoes no sistema, necessários para adequação às necessidades da Prefeitua; outros serviços não previstos na GLT, pelo período de 12 meses, de acordo com o contrato nº 098/08, retroagindo-se a data de 01 de abril de 2013, valor estipulado pela hora técnica, pelo período de 12 meses, por estimativa no exercício de 2013. Preço Unitário 94,1100 Preço Total 4.705,50 Total 4.705,50 Empenho 2013/1927 Ordinario Data 24/04/2013 Credor 25392 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA Cnpj 88.212.113/0109-11 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4513-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/252 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 12,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Especificação VICTOZA 6MG/ML 3 ML 2 APLIC INJETAVEL NORDISK Preço Unitário 339,0000 Preço Total 4.068,00 Total 4.068,00 Empenho 2013/1928 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 40311 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA Cnpj 61.502.324/0005-46 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 4.4.9.0.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/14 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Unidade Especificação 1,00 APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, 24.000 BTU'S, CICLOS QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS. MARCA: MIDEA MODELO 38MLQB24M5 Preço Unitário 2.008,5000 Preço Total 2.008,50 Total 2.008,50 Prefeitura Municipal de Imbé Página 90 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1929 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 40310 VITOR REFRIGERACAO LTDA - ME Cnpj 93.445.963/0001-80 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 4.4.9.0.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/14 Pregao EXECUTIVO Item Qtd 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Unidade Especificação 1,00 APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, 12.000 BTU'S, CICLOS QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS. MARCA: SPRINGER CARRIER Preço Unitário 1.102,7000 Preço Total 1.102,70 Total 1.102,70 Empenho 2013/1930 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 145878 ANGELITA OLIVEIRA LINO Cnpj 04.215.684/0001-08 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4646-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/254 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 0,90 1 Unidade PEÇA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação VIDRO COMUM LISO Preço Unitário 45,0000 Preço Total 40,50 Total 40,50 Empenho 2013/1931 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 1046 PAULO GETULIO ALMEIDA DIAS-DUMAR ESPORTE Cnpj 97.322.507/0001-01 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4300-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/253 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 30,00 Unidade PEÇA 2 2,00 UNIDADE 3 4,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação BOLA VOLEIBOL TAMANHO 65-67 CM DIAMÊTRO, PESO 260-280 G, PVC VULCANIZADO, 1ª QUALIDADE REDE DE VOLEIBOL-CONFECCIONADO EM TAMANHO OFICIAL COM FIO DE POLIETILENO DE 2 MM DE ESPESSURA E FITA NA BORDA SUPERIOR TABELA DE BASQUETE Preço Unitário 66,0000 Preço Total 1.980,00 35,0000 70,00 99,0000 396,00 Total 2.446,00 Empenho 2013/1932 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 1142 FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUN.DO RS Cnpj 88.733.811/0001-42 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 3.3.9.0.39.48.00.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/60 Inexigibilidade de Licitacao EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Especificação CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO Preço Unitário 278,0000 Preço Total 278,00 Total 278,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 91 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1933 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 38256 L.A. DALLA PORTA JUNIOR Cnpj 11.145.401/0001-56 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2093 Rubrica 4.4.9.0.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALAR Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/1 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 2,00 1 Unidade UNIDADE AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. PARA SEC. DA SAÚDE Especificação CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM TORQUE DE 13 NCM (EXTRA-TORUQE) E SISTEMA PRESS-BUTTON - MARCA: RUCA Preço Unitário 170,0000 Preço Total 340,00 Total 340,00 Empenho 2013/1934 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 40507 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Cnpj 02.477.571/0001-47 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2093 Rubrica 4.4.9.0.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALAR Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/1 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. PARA SEC. DA SAÚDE Especificação APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - MARCA: EMITTERA Preço Unitário 382,8000 Preço Total 382,80 Total 382,80 Empenho 2013/1935 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 38752 G. GOTUZZO E CIA LTDA Cnpj 87.651.345/0001-93 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2072 Rubrica 3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Recurso 4040 VERAO GAUCHO (ESTADO) OPERACAO VERAO Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/7 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE 3 2.000,00 1 ROLO MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO Especificação COMADRE TIPO PÁ EM INOX CAPACIDADE 2,5LITROS - MARCA: FAMI-ITA PAPAGAIO EM INOX CAPACIDADE 1 LITRO - MARCA: FAMI-ITA Preço Unitário 87,0000 Preço Total 87,00 52,0000 52,00 1,0800 2.160,00 Total 2.299,00 FITA HIPOALÉRGICA PARA CURATIVOS 12,5MM X 10M (MICROPORE) - MARCA: MISSNER Empenho 2013/1936 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 38105 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Cnpj 12.927.876/0001-67 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2073 Rubrica 3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Recurso 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/7 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 800,00 Unidade PACOTE MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA Especificação COMPRESSA DE GAZE 10X10CM 13 FIOS PACOTE COM 500 UNIDADES. CONFORME NORMA ABNT NBR 13843. PESO MÍNIMO POR PACOTE 980 A 1.010 GRAMAS. COM DADOS DO FABRICANTE E Nº D REGISTRO NA ANVISA. - MARCA: AMERICA Preço Unitário 26,9000 Preço Total 21.520,00 Total 21.520,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 92 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1937 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 40710 LUIZ CARLOS DA COSTA ALVES JUNIOR-ME Cnpj 17.105.150/0001-62 Órgão/Unidade 02 09 GABINETE DO PREFEITO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2005 Rubrica 3.3.9.0.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE Dispensa de Licitação Unidade UNIDADE Especificação ADESIVO PELICULA MEDINDO 65X1.0 NA COR PRETA. Preço Unitário 180,0000 Preço Total 180,00 Total 180,00 Empenho 2013/1938 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 40507 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Cnpj 02.477.571/0001-47 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.10.00.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/1 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 1.000,00 Unidade UNIDADE 2 5,00 UNIDADE 3 7,00 FRASCO 4 2,00 FRASCO 5 1.000,00 UNIDADE 6 5,00 7 4,00 8 5,00 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO Especificação ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. - MARCA: MEDFIO FLOPPY SINDESMÓTOMO - MARCA: GOLGRAN FLUOR EM ESPUMA SABOR TUTTI-FRUTTI - MARCA: FLUOR CARE FORMOCRESOL - MARCA: BIODINAMICA UNIDADE ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. - MARCA: MEDFIO CARPULE - MARCA: TRINKS UNIDADE SUCTOR CIRURGICO PLÁSTICO - MARCA: MAQUIRA UNIDADE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL (MAGIC BOND - DE) PARA RESINA - MARCA: MAGIC BOND ANESTÉSICO TÓPICO (ODONTOLÓGICO) - MARCA: BENZOTOP Preço Unitário 0,3100 Preço Total 310,00 6,8500 34,25 22,1800 155,26 3,7600 7,52 0,3800 380,00 20,4200 102,10 18,5000 74,00 14,8000 74,00 9 5,00 POTE 10 50,00 PACOTE 11 100,00 UNIDADE 12 1,00 CAIXA 13 2,00 FRASCO OXIDO DE ZINCO - MARCA: BIODINAMICA 2,8100 5,62 14 2,00 VIDRO EUGENOL (10ML) - MARCA: BIODINAMICA 5,6200 11,24 15 35,00 CAIXA 20,6000 721,00 16 2,00 UNIDADE ANESTÉSICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR (LIDOCAÍNA) 1,8ML EM CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA: LIDOSTESIN TRICRESOLFORMALINA (10ML) - MARCA: BIODINAMICA 3,5100 7,02 17 1,00 UNIDADE SERINGA CÊNTIX - MARCA: CENTRIX 62,1600 62,16 18 100,00 UNIDADE PONTA CENTRIX PRETA - MARCA: CENTRIX 1,6300 163,00 19 250,00 PACOTE 1,1000 275,00 20 10,00 UNIDADE ALGODÃO ROLETE PACOTE COM 100 UNIDADAES - MARCA: SS PLUS BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO 10 - MARCA: QUIMIDROL 4,1400 41,40 21 2,00 PACOTE CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA - MARCA: IODONTOSUL 5,9200 11,84 22 30,00 CAIXA 10,8700 326,10 Total 3.196,53 SUGADOR DESCARTÁVEL EM PACOTE COM 40 UNIDADES MARCA: BIOSANI PONTA CÊNTRIX ACCUDOSE AGULHA (DESCARTÁVEL) - MARCA: CENTRIX ESPONJA HEMOSTÁTICA - MARCA: HEMOSPON AGULHA GENGIVAL CURTA - MARCA: JETS 4,1400 20,70 2,1800 109,00 2,9200 292,00 13,3200 13,32 Prefeitura Municipal de Imbé Página 93 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1939 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 3249 DENTARIA SULINA LTDA Cnpj 89.863.112/0001-80 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.10.00.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/1 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 1 5,00 Unidade UNIDADE 2 5,00 UNIDADE 3 5,00 CAIXA MANUTENÇÃO DO PAB FIXO Especificação TESOURA CIRÚRGICA RETA TAMANHO PEQUENO - MARCA: GOLGRAN CIMENTO TEMPORÁRIO VILLEVIE COM FLÚOR (25 GRAMAS) MARCA: CAITHEC CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA ART COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: PÓ: SILICATO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO DESIDRATADO, ÓXIDO DE FERRO LÍQUIDO: ÁCIDO POLIACRÍLICO, ÁCIDO TARTÁLICO E ÁGUA DESTILADA - MARCA: VITROFILL Preço Unitário 10,6000 Preço Total 53,00 9,6000 48,00 38,0000 190,00 Total 291,00 Empenho 2013/1940 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 38256 L.A. DALLA PORTA JUNIOR Cnpj 11.145.401/0001-56 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.10.00.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/1 Concorrencia FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd MANUTENÇÃO DO PAB FIXO 1 2,00 Unidade UNIDADE 2 15,00 UNIDADE Especificação PASTA PROFILÁTICA HERJOS COM FLÚOR EM TUBO DE 90 GRAMAS - MARCA: MAQUIRA ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - MARCA: DENTALTEC 3 2,00 FRASCO SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE - MARCA: MAQUIRA 4 12,00 UNIDADE BROCA DIAMANTADA 1015 - MARCA: FAVA 5 2,00 UNIDADE 6 100,00 UNIDADE RENOVADOR DE INSTRUMENTAIS DESOXID 500ML - MARCA: DENTALTEC PONTA CENTRIX ANTERIOR - MARCA: MAQUIRA 7 10,00 UNIDADE BROCA DIAMANTADA 1016 - MARCA: FAVA 8 2,00 PACOTE 9 2,00 UNIDADE 10 4,00 UNIDADE 11 2,00 UNIDADE 12 100,00 UNIDADE GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EM PACOTE COM 100 UNIDADES - MARCA: NEVE RESINA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C3 (4 GRAMAS) MARCA: DENTSPLY RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OPACA A2 MARCA: DENTSCARE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OPACA A3 MARCA: PREVEN PONTA CENTRIX POSTERIOR - MARCA: MAQUIRA 13 2,00 UNIDADE 14 2,00 UNIDADE 15 2,00 UNIDADE 16 30,00 17 40,00 18 Preço Unitário 3,2500 Preço Total 6,50 1,0880 16,32 14,0000 28,00 1,2500 15,00 18,0000 36,00 1,5000 150,00 1,2500 12,50 4,7250 9,45 12,0000 24,00 9,0000 36,00 9,0000 18,00 1,5000 150,00 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OPACA B2 MARCA: DENTSCARE ESCOVA PARA LIMPAR BOCA - MARCA: PREVEN 9,0000 18,00 3,8000 7,60 11,5000 23,00 UNIDADE DESSENSIBILIZANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL Á BASE DE NITRATO DE POTASSIO A 5% E FLUORETO DE SÓDIO A 2% - MARCA: FGM BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO 6 - MARCA: DENTSPLY 2,0680 62,04 UNIDADE ESPELHO ODONTOLÓGICO NUMERO 5 - MARCA: PHARMAINOX 1,2500 50,00 4,00 UNIDADE 15,0000 60,00 19 2,00 UNIDADE SELANTE DE CAVIDADE FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLUOR MARCA: BIODINAMICA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 - MARCA: XDENTSCARE 8,5000 17,00 20 20,00 UNIDADE BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO 8 - MARCA: DENTSPLY 2,0680 41,36 21 5,00 CAIXA 4,8650 24,32 22 12,00 UNIDADE APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO CAVIBRUSH REGULAR CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA: DENTSCARE ESCOVA DE ROBSON - MARCA: PREVEN 0,7550 9,06 23 2,00 UNIDADE FRASCO DAPPEN PLÁSTICO - MARCA: MAQUIRA 1,3770 2,75 Total 816,90 Prefeitura Municipal de Imbé Página 94 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1941 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 25038 EXPLOSAO VANERA PRODUCOES LTDA Cnpj 10.268.821/0001-67 Órgão/Unidade 20 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS Processo 2013/4396-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2031 Rubrica 3.3.9.0.39.99.04.00.00 OUTROS SERVICO DE TERCEIROS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/61 Inexigibilidade de Licitacao EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS Especificação SHOW MUSICAL OU ARTISTICO Preço Unitário 3.800,0000 Preço Total 3.800,00 Total 3.800,00 Empenho 2013/1942 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 25392 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA Cnpj 88.212.113/0109-11 Órgão/Unidade 08 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo 2013/4654-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2037 Rubrica 3.3.9.0.32.05.00.00.00 MERCADORIAS PARA DOACAO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/255 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Item 1 Qtd 12,00 Unidade LT PROTEÇÃO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA Especificação LEITE EM PÓ FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, ENRIQUECIDO COM FERRO E NUTRIENTES ADEQUADOS PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. CARBOIDRATOS: LACTOSE E MALTODEXTRINA.LATA COM 800 GRAMAS SIMILAR AO APTAMIL 2 Preço Unitário 35,9900 Preço Total 431,88 Total 431,88 Empenho 2013/1943 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 37703 GESSICA LUANA SUPPI LEAL Cnpj 13.876.893/0001-85 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4647-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/256 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 900,00 Unidade UNIDADE 2 10,00 UNIDADE 3 15,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação SALGADOS REFRIGERANTE COM SABOR NOZ-DE-COLA EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS COM DATA DE VALIDADE NO MINIMO 12 MESES REFRIGERANTE COM SABOR DE GUARANÁ EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS COM DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES Preço Unitário 0,2500 Preço Total 225,00 5,5000 55,00 4,5000 67,50 Total 347,50 Prefeitura Municipal de Imbé Página 95 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1944 Ordinario Data 25/04/2013 Credor 18676 SUL DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICO LTDA Cnpj 06.252.947/0001-76 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3960-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 1033 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/257 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 2,00 Unidade PEÇA 2 2,00 PEÇA 3 1,00 PEÇA 4 2,00 PEÇA 5 8,00 PEÇA 6 1,00 JOGO 7 4,00 PEÇA 8 2,00 PEÇA 9 4,00 PEÇA 10 4,00 PEÇA 11 1,00 JOGO 12 1,00 PEÇA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação AMORTECEDOR DIANTEIRO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 COXIM DO CÂMBIO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 RETENTOR RODA TRASEIRA MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 BUCHA BARRA ESTABILISADORA DIANTEIRA MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 BUCHA OLHAL ESTABILISADOR DIANTEIRO E TRASEIRO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 CHAPA ESTABILISADOR TRASEIRO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 BUCHA BARRA ESTABILISADORA TRASEIRA MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 CHAPA ESTABILISADOR DIANTEIRO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO C REBITES MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 SILICONE PARA JUNTAS MICRO ÕNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001 Preço Unitário 149,0000 Preço Total 298,00 59,0000 118,00 32,0000 32,00 9,0000 18,00 12,0000 96,00 75,0000 75,00 12,0000 48,00 15,0000 30,00 10,0000 40,00 13,0000 52,00 155,0000 155,00 10,0000 10,00 Total 972,00 Empenho 2013/1945 Ordinario Data 26/04/2013 Credor 28332 MARCIA J. DA SILVA/ME Cnpj 10.927.477/0001-70 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2071 Rubrica 3.3.9.0.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recurso 4590 TETO FINANCEIRO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/230 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 3,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - -troca de 3 rolos de revelador da processadora de Raio-X Preço Unitário 110,0000 Preço Total 330,00 Total 330,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 96 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1946 Ordinario Data 26/04/2013 Credor 2062 LUIS RODRIGO DE MEDEIROS PRATES Cpf 931.031.580-68 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4644-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.3.9.0.36.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/62 Inexigibilidade de Licitacao EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA Preço Unitário 1.250,0000 Preço Total 1.250,00 Total 1.250,00 Empenho 2013/1947 Por Estimativa Data 26/04/2013 Credor 2205 BRASIL TELECOM S.A. Cnpj 76.535.764/0002-24 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4766-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2073 Rubrica 3.3.9.0.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Recurso 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/63 Inexigibilidade de Licitacao FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Serviços telefônicos Preço Unitário 33.000,0000 Preço Total 33.000,00 Total 33.000,00 Empenho 2013/1948 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E COORDEN. GERAL GABINETE Preço Unitário 57.013,6900 Preço Total 57.013,69 Total 57.013,69 Empenho 2013/1949 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E COORDEN. GERAL GABINETE Preço Unitário 952,9500 Preço Total 952,95 Total 952,95 Prefeitura Municipal de Imbé Página 97 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1950 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E COORDEN. GERAL GABINETE Preço Unitário 271,2000 Preço Total 271,20 Total 271,20 Empenho 2013/1951 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E COORDEN. GERAL GABINETE Preço Unitário 1.367,4300 Preço Total 1.367,43 Total 1.367,43 Empenho 2013/1952 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E COORDEN. GERAL GABINETE Preço Unitário 5.417,6100 Preço Total 5.417,61 Total 5.417,61 Empenho 2013/1953 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E COORDEN. GERAL GABINETE Preço Unitário 903,3900 Preço Total 903,39 Total 903,39 Prefeitura Municipal de Imbé Página 98 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1954 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E COORDEN. GERAL GABINETE Preço Unitário 25.200,0000 Preço Total 25.200,00 Total 25.200,00 Empenho 2013/1955 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.16.32.00.00.00 SUBSTITUICOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E COORDEN. GERAL GABINETE Preço Unitário 450,0000 Preço Total 450,00 Total 450,00 Empenho 2013/1956 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E COORDEN. GERAL GABINETE Preço Unitário 663,7500 Preço Total 663,75 Total 663,75 Empenho 2013/1957 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E COORDEN. GERAL GABINETE Preço Unitário 2.065,5800 Preço Total 2.065,58 Total 2.065,58 Prefeitura Municipal de Imbé Página 99 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1958 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.3.9.0.93.05.00.00.00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E COORDEN. GERAL GABINETE Preço Unitário 244,0000 Preço Total 244,00 Total 244,00 Empenho 2013/1959 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.36.07.00.00.00 ESTAGIARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 50.071,6500 Preço Total 50.071,65 Total 50.071,65 Empenho 2013/1960 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 53.405,2100 Preço Total 53.405,21 Total 53.405,21 Empenho 2013/1961 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 4.237,6500 Preço Total 4.237,65 Total 4.237,65 Prefeitura Municipal de Imbé Página 100 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1962 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 1.762,8000 Preço Total 1.762,80 Total 1.762,80 Empenho 2013/1963 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 4.272,8200 Preço Total 4.272,82 Total 4.272,82 Empenho 2013/1964 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 11.063,6000 Preço Total 11.063,60 Total 11.063,60 Empenho 2013/1965 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 1.341,5400 Preço Total 1.341,54 Total 1.341,54 Prefeitura Municipal de Imbé Página 101 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1966 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 6.012,0000 Preço Total 6.012,00 Total 6.012,00 Empenho 2013/1967 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 1.610,0000 Preço Total 1.610,00 Total 1.610,00 Empenho 2013/1968 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.16.32.00.00.00 SUBSTITUICOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 591,7400 Preço Total 591,74 Total 591,74 Empenho 2013/1969 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 196,7100 Preço Total 196,71 Total 196,71 Prefeitura Municipal de Imbé Página 102 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1970 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2101 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 3 MANUT. SEC. MUN. FAZENDA Preço Unitário 31.690,0100 Preço Total 31.690,01 Total 31.690,01 Empenho 2013/1971 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2101 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 3 MANUT. SEC. MUN. FAZENDA Preço Unitário 6.568,8800 Preço Total 6.568,88 Total 6.568,88 Empenho 2013/1972 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2101 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 3 MANUT. SEC. MUN. FAZENDA Preço Unitário 1.639,0100 Preço Total 1.639,01 Total 1.639,01 Empenho 2013/1973 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2101 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 3 MANUT. SEC. MUN. FAZENDA Preço Unitário 16.780,6400 Preço Total 16.780,64 Total 16.780,64 Prefeitura Municipal de Imbé Página 103 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1974 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2101 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 3 MANUT. SEC. MUN. FAZENDA Preço Unitário 4.500,0000 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Empenho 2013/1975 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2101 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 3 MANUT. SEC. MUN. FAZENDA Preço Unitário 169,7900 Preço Total 169,79 Total 169,79 Empenho 2013/1976 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2101 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 3 MANUT. SEC. MUN. FAZENDA Preço Unitário 273,0000 Preço Total 273,00 Total 273,00 Empenho 2013/1977 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.05.00.01.03.00 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 4 REM. SERV. SEC. TURISMO E DESPORTO Preço Unitário 1.360,3500 Preço Total 1.360,35 Total 1.360,35 Prefeitura Municipal de Imbé Página 104 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1978 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 4 REM. SERV. SEC. TURISMO E DESPORTO Preço Unitário 11.202,8100 Preço Total 11.202,81 Total 11.202,81 Empenho 2013/1979 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 4 REM. SERV. SEC. TURISMO E DESPORTO Preço Unitário 271,2000 Preço Total 271,20 Total 271,20 Empenho 2013/1980 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 4 REM. SERV. SEC. TURISMO E DESPORTO Preço Unitário 1.100,4100 Preço Total 1.100,41 Total 1.100,41 Empenho 2013/1981 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 4 REM. SERV. SEC. TURISMO E DESPORTO Preço Unitário 506,6000 Preço Total 506,60 Total 506,60 Prefeitura Municipal de Imbé Página 105 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1982 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 4 REM. SERV. SEC. TURISMO E DESPORTO Preço Unitário 257,4400 Preço Total 257,44 Total 257,44 Empenho 2013/1983 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 4 REM. SERV. SEC. TURISMO E DESPORTO Preço Unitário 4.500,0000 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Empenho 2013/1984 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2105 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 5 REM. SERV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Preço Unitário 20.849,1600 Preço Total 20.849,16 Total 20.849,16 Empenho 2013/1985 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2105 Rubrica 3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 5 REM. SERV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Preço Unitário 445,1400 Preço Total 445,14 Total 445,14 Prefeitura Municipal de Imbé Página 106 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1986 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2105 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 5 REM. SERV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Preço Unitário 595,1900 Preço Total 595,19 Total 595,19 Empenho 2013/1987 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2105 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 5 REM. SERV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Preço Unitário 813,6000 Preço Total 813,60 Total 813,60 Empenho 2013/1988 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2105 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 5 REM. SERV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Preço Unitário 4.203,0000 Preço Total 4.203,00 Total 4.203,00 Empenho 2013/1989 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2105 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 5 REM. SERV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Preço Unitário 312,8000 Preço Total 312,80 Total 312,80 Prefeitura Municipal de Imbé Página 107 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1990 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2105 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 5 REM. SERV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Preço Unitário 4.500,0000 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Empenho 2013/1991 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2105 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 5 REM. SERV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Preço Unitário 388,5000 Preço Total 388,50 Total 388,50 Empenho 2013/1992 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2102 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 6 MANUT. SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO Preço Unitário 24.046,3700 Preço Total 24.046,37 Total 24.046,37 Empenho 2013/1993 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2102 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 6 MANUT. SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO Preço Unitário 2.419,6400 Preço Total 2.419,64 Total 2.419,64 Prefeitura Municipal de Imbé Página 108 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1994 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2102 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 6 MANUT. SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO Preço Unitário 1.737,1200 Preço Total 1.737,12 Total 1.737,12 Empenho 2013/1995 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2102 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 6 MANUT. SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO Preço Unitário 6.340,1900 Preço Total 6.340,19 Total 6.340,19 Empenho 2013/1996 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2102 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 6 MANUT. SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO Preço Unitário 978,6300 Preço Total 978,63 Total 978,63 Empenho 2013/1997 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2102 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 6 MANUT. SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO Preço Unitário 4.500,0000 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 109 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/1998 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2102 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 6 MANUT. SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO Preço Unitário 476,0000 Preço Total 476,00 Total 476,00 Empenho 2013/1999 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 40.196,6800 Preço Total 40.196,68 Total 40.196,68 Empenho 2013/2000 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 229,7700 Preço Total 229,77 Total 229,77 Empenho 2013/2001 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 5.556,7300 Preço Total 5.556,73 Total 5.556,73 Prefeitura Municipal de Imbé Página 110 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2002 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 1.199,2200 Preço Total 1.199,22 Total 1.199,22 Empenho 2013/2003 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 2.508,6100 Preço Total 2.508,61 Total 2.508,61 Empenho 2013/2004 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 877,5600 Preço Total 877,56 Total 877,56 Empenho 2013/2005 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 11.922,6200 Preço Total 11.922,62 Total 11.922,62 Prefeitura Municipal de Imbé Página 111 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2006 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 2.656,4000 Preço Total 2.656,40 Total 2.656,40 Empenho 2013/2007 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 4.500,0000 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Empenho 2013/2008 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 2.904,5200 Preço Total 2.904,52 Total 2.904,52 Empenho 2013/2009 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 7 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO Preço Unitário 297,5000 Preço Total 297,50 Total 297,50 Prefeitura Municipal de Imbé Página 112 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2010 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 90.678,7700 Preço Total 90.678,77 Total 90.678,77 Empenho 2013/2011 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 4.844,2000 Preço Total 4.844,20 Total 4.844,20 Empenho 2013/2012 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 2.705,8800 Preço Total 2.705,88 Total 2.705,88 Empenho 2013/2013 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 3.254,4000 Preço Total 3.254,40 Total 3.254,40 Prefeitura Municipal de Imbé Página 113 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2014 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 3.375,2800 Preço Total 3.375,28 Total 3.375,28 Empenho 2013/2015 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 12.407,7600 Preço Total 12.407,76 Total 12.407,76 Empenho 2013/2016 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 2.647,4800 Preço Total 2.647,48 Total 2.647,48 Empenho 2013/2017 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 6.012,0000 Preço Total 6.012,00 Total 6.012,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 114 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2018 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 9.503,2700 Preço Total 9.503,27 Total 9.503,27 Empenho 2013/2019 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 4.012,7500 Preço Total 4.012,75 Total 4.012,75 Empenho 2013/2020 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.3.9.0.93.05.00.00.00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 76,4000 Preço Total 76,40 Total 76,40 Empenho 2013/2021 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 9 MANUT. SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA Preço Unitário 23.508,3800 Preço Total 23.508,38 Total 23.508,38 Prefeitura Municipal de Imbé Página 115 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2022 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 9 MANUT. SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA Preço Unitário 104,8300 Preço Total 104,83 Total 104,83 Empenho 2013/2023 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 9 MANUT. SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA Preço Unitário 802,8200 Preço Total 802,82 Total 802,82 Empenho 2013/2024 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 9 MANUT. SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA Preço Unitário 7.210,3200 Preço Total 7.210,32 Total 7.210,32 Empenho 2013/2025 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 9 MANUT. SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA Preço Unitário 1.063,2800 Preço Total 1.063,28 Total 1.063,28 Prefeitura Municipal de Imbé Página 116 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2026 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 9 MANUT. SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA Preço Unitário 4.500,0000 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Empenho 2013/2027 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 9 MANUT. SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA Preço Unitário 91,0000 Preço Total 91,00 Total 91,00 Empenho 2013/2028 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2199 Rubrica 3.1.9.0.01.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 12 PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXEC. MUN. Preço Unitário 4.026,9400 Preço Total 4.026,94 Total 4.026,94 Empenho 2013/2029 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2035 Rubrica 3.1.9.0.11.73.01.00.00 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 13 MANUT. CONSELHO TUTELAR Preço Unitário 8.115,3600 Preço Total 8.115,36 Total 8.115,36 Prefeitura Municipal de Imbé Página 117 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2030 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 08 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2035 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC. Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 13 MANUT. CONSELHO TUTELAR Preço Unitário 836,5000 Preço Total 836,50 Total 836,50 Empenho 2013/2031 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 18.929,6400 Preço Total 18.929,64 Total 18.929,64 Empenho 2013/2032 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 1.085,1900 Preço Total 1.085,19 Total 1.085,19 Empenho 2013/2033 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 514,9000 Preço Total 514,90 Total 514,90 Prefeitura Municipal de Imbé Página 118 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2034 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 1.356,0000 Preço Total 1.356,00 Total 1.356,00 Empenho 2013/2035 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 3.002,5300 Preço Total 3.002,53 Total 3.002,53 Empenho 2013/2036 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 6.321,4900 Preço Total 6.321,49 Total 6.321,49 Empenho 2013/2037 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 6.012,0000 Preço Total 6.012,00 Total 6.012,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 119 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2038 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 7.427,8500 Preço Total 7.427,85 Total 7.427,85 Empenho 2013/2039 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 4.362,7500 Preço Total 4.362,75 Total 4.362,75 Empenho 2013/2040 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 16 MANUT. SUB-PREFEITURA Preço Unitário 9.025,7800 Preço Total 9.025,78 Total 9.025,78 Empenho 2013/2041 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 16 MANUT. SUB-PREFEITURA Preço Unitário 327,0000 Preço Total 327,00 Total 327,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 120 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2042 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2090 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 20 MANUT. VIGILANCIA SANITARIA Preço Unitário 7.479,4100 Preço Total 7.479,41 Total 7.479,41 Empenho 2013/2043 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2090 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 20 MANUT. VIGILANCIA SANITARIA Preço Unitário 1.902,3800 Preço Total 1.902,38 Total 1.902,38 Empenho 2013/2044 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2090 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 20 MANUT. VIGILANCIA SANITARIA Preço Unitário 1.084,8000 Preço Total 1.084,80 Total 1.084,80 Empenho 2013/2045 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2090 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 20 MANUT. VIGILANCIA SANITARIA Preço Unitário 388,4100 Preço Total 388,41 Total 388,41 Prefeitura Municipal de Imbé Página 121 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2046 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2090 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 20 MANUT. VIGILANCIA SANITARIA Preço Unitário 4.055,0400 Preço Total 4.055,04 Total 4.055,04 Empenho 2013/2047 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2090 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 20 MANUT. VIGILANCIA SANITARIA Preço Unitário 1.836,9900 Preço Total 1.836,99 Total 1.836,99 Empenho 2013/2048 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2090 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 20 MANUT. VIGILANCIA SANITARIA Preço Unitário 340,3900 Preço Total 340,39 Total 340,39 Empenho 2013/2049 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2090 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 20 MANUT. VIGILANCIA SANITARIA Preço Unitário 68,2500 Preço Total 68,25 Total 68,25 Prefeitura Municipal de Imbé Página 122 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2050 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.05.00.01.03.00 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 625,2200 Preço Total 625,22 Total 625,22 Empenho 2013/2051 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 67.336,6400 Preço Total 67.336,64 Total 67.336,64 Empenho 2013/2052 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 5.017,6400 Preço Total 5.017,64 Total 5.017,64 Empenho 2013/2053 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 342,5700 Preço Total 342,57 Total 342,57 Prefeitura Municipal de Imbé Página 123 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2054 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 6.246,6400 Preço Total 6.246,64 Total 6.246,64 Empenho 2013/2055 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 896,2200 Preço Total 896,22 Total 896,22 Empenho 2013/2056 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 10.269,1300 Preço Total 10.269,13 Total 10.269,13 Empenho 2013/2057 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.11.44.00.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 2.922,3100 Preço Total 2.922,31 Total 2.922,31 Prefeitura Municipal de Imbé Página 124 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2058 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 819,0000 Preço Total 819,00 Total 819,00 Empenho 2013/2059 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 3.287,7700 Preço Total 3.287,77 Total 3.287,77 Empenho 2013/2060 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2064 Rubrica 3.1.9.0.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 22 MANUT. DAS ATIV. DO ENS. PRE-ESCOLAR Preço Unitário 15.119,4700 Preço Total 15.119,47 Total 15.119,47 Empenho 2013/2061 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2064 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 22 MANUT. DAS ATIV. DO ENS. PRE-ESCOLAR Preço Unitário 2.464,3600 Preço Total 2.464,36 Total 2.464,36 Prefeitura Municipal de Imbé Página 125 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2062 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2066 Rubrica 3.1.9.0.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 23 MANUT. EDUCACAO ESPECIAL Preço Unitário 20.630,8000 Preço Total 20.630,80 Total 20.630,80 Empenho 2013/2063 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2066 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 23 MANUT. EDUCACAO ESPECIAL Preço Unitário 4.323,6700 Preço Total 4.323,67 Total 4.323,67 Empenho 2013/2064 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 24 REM. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Preço Unitário 74.822,2500 Preço Total 74.822,25 Total 74.822,25 Empenho 2013/2065 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 24 REM. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Preço Unitário 651,9300 Preço Total 651,93 Total 651,93 Prefeitura Municipal de Imbé Página 126 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2066 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 24 REM. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Preço Unitário 257,4500 Preço Total 257,45 Total 257,45 Empenho 2013/2067 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 24 REM. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Preço Unitário 2.580,9200 Preço Total 2.580,92 Total 2.580,92 Empenho 2013/2068 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 24 REM. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Preço Unitário 2.327,4300 Preço Total 2.327,43 Total 2.327,43 Empenho 2013/2069 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 24 REM. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Preço Unitário 11.541,5700 Preço Total 11.541,57 Total 11.541,57 Prefeitura Municipal de Imbé Página 127 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2070 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 24 REM. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Preço Unitário 10.947,0800 Preço Total 10.947,08 Total 10.947,08 Empenho 2013/2071 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 24 REM. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Preço Unitário 2.659,0000 Preço Total 2.659,00 Total 2.659,00 Empenho 2013/2072 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.3.9.0.93.05.00.00.00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 24 REM. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Preço Unitário 14,0000 Preço Total 14,00 Total 14,00 Empenho 2013/2073 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 26 MANUT. DAS ATIV.DAS ESC. DE EDUCACAO INFANTIL Preço Unitário 18.603,1600 Preço Total 18.603,16 Total 18.603,16 Prefeitura Municipal de Imbé Página 128 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2074 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 26 MANUT. DAS ATIV.DAS ESC. DE EDUCACAO INFANTIL Preço Unitário 2.983,2000 Preço Total 2.983,20 Total 2.983,20 Empenho 2013/2075 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 26 MANUT. DAS ATIV.DAS ESC. DE EDUCACAO INFANTIL Preço Unitário 1.017,3500 Preço Total 1.017,35 Total 1.017,35 Empenho 2013/2076 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 26 MANUT. DAS ATIV.DAS ESC. DE EDUCACAO INFANTIL Preço Unitário 5.983,0100 Preço Total 5.983,01 Total 5.983,01 Empenho 2013/2077 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 26 MANUT. DAS ATIV.DAS ESC. DE EDUCACAO INFANTIL Preço Unitário 534,6300 Preço Total 534,63 Total 534,63 Prefeitura Municipal de Imbé Página 129 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2078 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2054 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DO EJA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 27 MANUT. PROGRAMA EJA Preço Unitário 17.876,0700 Preço Total 17.876,07 Total 17.876,07 Empenho 2013/2079 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2054 Rubrica 3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DO EJA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 27 MANUT. PROGRAMA EJA Preço Unitário 2.140,3000 Preço Total 2.140,30 Total 2.140,30 Empenho 2013/2080 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2054 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DO EJA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 27 MANUT. PROGRAMA EJA Preço Unitário 10.328,2300 Preço Total 10.328,23 Total 10.328,23 Empenho 2013/2081 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2046 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre DEPARTAMENTO DE CULTURA Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DE LAZER Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 28 MANUT. ATIV. CULTURAIS E EVENTO DE LAZER Preço Unitário 1.887,9200 Preço Total 1.887,92 Total 1.887,92 Prefeitura Municipal de Imbé Página 130 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2082 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2046 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre DEPARTAMENTO DE CULTURA Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DE LAZER Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 28 MANUT. ATIV. CULTURAIS E EVENTO DE LAZER Preço Unitário 342,5700 Preço Total 342,57 Total 342,57 Empenho 2013/2083 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2046 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre DEPARTAMENTO DE CULTURA Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DE LAZER Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 28 MANUT. ATIV. CULTURAIS E EVENTO DE LAZER Preço Unitário 1.295,3900 Preço Total 1.295,39 Total 1.295,39 Empenho 2013/2084 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.05.00.01.03.00 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 30 MAN. DES. ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES Preço Unitário 2.565,2000 Preço Total 2.565,20 Total 2.565,20 Empenho 2013/2085 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 30 MAN. DES. ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES Preço Unitário 13.150,0900 Preço Total 13.150,09 Total 13.150,09 Prefeitura Municipal de Imbé Página 131 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2086 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 30 MAN. DES. ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES Preço Unitário 5.061,5100 Preço Total 5.061,51 Total 5.061,51 Empenho 2013/2087 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 31 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - PROFESSORES Preço Unitário 55.475,7200 Preço Total 55.475,72 Total 55.475,72 Empenho 2013/2088 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 31 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - PROFESSORES Preço Unitário 58,2400 Preço Total 58,24 Total 58,24 Empenho 2013/2089 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 31 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - PROFESSORES Preço Unitário 8.960,3500 Preço Total 8.960,35 Total 8.960,35 Prefeitura Municipal de Imbé Página 132 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2090 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.04.01.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 32 MAN.DES.ENS.FUNDAMENTAL - PROF. CONTR. Preço Unitário 117.613,9900 Preço Total 117.613,99 Total 117.613,99 Empenho 2013/2091 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 33 MAN.DES.ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS Preço Unitário 125.904,2600 Preço Total 125.904,26 Total 125.904,26 Empenho 2013/2092 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 34 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - CONTRATOS Preço Unitário 66.909,1200 Preço Total 66.909,12 Total 66.909,12 Empenho 2013/2093 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.04.99.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 35 MAN.ASSIST.MED.POPUL. - CONTRATOS Preço Unitário 165.545,1200 Preço Total 165.545,12 Total 165.545,12 Prefeitura Municipal de Imbé Página 133 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2094 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.04.99.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 37 MAN.SEC.MUN.DA SAUDE - CONTRATOS Preço Unitário 43.769,0800 Preço Total 43.769,08 Total 43.769,08 Empenho 2013/2095 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 38 MAN.COORD.GERAL GABINETE - CONTRATOS Preço Unitário 23.356,0500 Preço Total 23.356,05 Total 23.356,05 Empenho 2013/2096 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 39 MANUT. SUB-PREFEITURA - CONTRATOS Preço Unitário 19.781,9300 Preço Total 19.781,93 Total 19.781,93 Empenho 2013/2097 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 40 MAN.SEC.MUN.TRANSP TRANSITO - CONTRATOS Preço Unitário 7.467,0000 Preço Total 7.467,00 Total 7.467,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 134 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2098 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 41 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO - CONTRATOS Preço Unitário 35.398,2700 Preço Total 35.398,27 Total 35.398,27 Empenho 2013/2099 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 42 REM. SERV. SEC. TURISMO DESPORTO - CONTRATOS Preço Unitário 698,7600 Preço Total 698,76 Total 698,76 Empenho 2013/2100 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2050 Rubrica 3.1.9.0.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 43 MANUT. ENSINO FUNDAM. REC. FUNDEB Preço Unitário 295.855,9300 Preço Total 295.855,93 Total 295.855,93 Empenho 2013/2101 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2050 Rubrica 3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 43 MANUT. ENSINO FUNDAM. REC. FUNDEB Preço Unitário 677,6700 Preço Total 677,67 Total 677,67 Prefeitura Municipal de Imbé Página 135 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2102 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2050 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 43 MANUT. ENSINO FUNDAM. REC. FUNDEB Preço Unitário 134.622,5200 Preço Total 134.622,52 Total 134.622,52 Empenho 2013/2103 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2199 Rubrica 3.1.9.0.03.01.00.00.00 CIVIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 44 PENSIONISTAS Preço Unitário 338,5700 Preço Total 338,57 Total 338,57 Empenho 2013/2104 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.01.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 45 MDE INATIVOS Preço Unitário 13.757,5000 Preço Total 13.757,50 Total 13.757,50 Empenho 2013/2105 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 47 REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA Preço Unitário 26.119,8200 Preço Total 26.119,82 Total 26.119,82 Prefeitura Municipal de Imbé Página 136 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2106 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 47 REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA Preço Unitário 3.122,5900 Preço Total 3.122,59 Total 3.122,59 Empenho 2013/2107 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 47 REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA Preço Unitário 678,0000 Preço Total 678,00 Total 678,00 Empenho 2013/2108 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 47 REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA Preço Unitário 4.221,6100 Preço Total 4.221,61 Total 4.221,61 Empenho 2013/2109 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 47 REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA Preço Unitário 3.299,8800 Preço Total 3.299,88 Total 3.299,88 Prefeitura Municipal de Imbé Página 137 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2110 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 47 REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA Preço Unitário 1.532,0300 Preço Total 1.532,03 Total 1.532,03 Empenho 2013/2111 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 47 REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA Preço Unitário 4.500,0000 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Empenho 2013/2112 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 47 REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA Preço Unitário 1.468,0600 Preço Total 1.468,06 Total 1.468,06 Empenho 2013/2113 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 47 REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA Preço Unitário 1.393,0000 Preço Total 1.393,00 Total 1.393,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 138 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2114 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.3.9.0.93.05.00.00.00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 47 REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA Preço Unitário 421,0000 Preço Total 421,00 Total 421,00 Empenho 2013/2115 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 51 MANUT. SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATOS Preço Unitário 17.116,7000 Preço Total 17.116,70 Total 17.116,70 Empenho 2013/2116 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 51 MANUT. SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATOS Preço Unitário 182,0000 Preço Total 182,00 Total 182,00 Empenho 2013/2117 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 52 REM. SERV. SEC. SEG. PÚBLICA - CONTRATOS Preço Unitário 25.367,2600 Preço Total 25.367,26 Total 25.367,26 Prefeitura Municipal de Imbé Página 139 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2118 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 53 MANUT. SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS Preço Unitário 4.491,6100 Preço Total 4.491,61 Total 4.491,61 Empenho 2013/2119 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 17 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2014 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO SEC. MUNIC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 56 MANUT. SEC. MUN. GOV. E REL. INSTITUCIONAIS Preço Unitário 1.809,1600 Preço Total 1.809,16 Total 1.809,16 Empenho 2013/2120 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 17 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2014 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO SEC. MUNIC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 56 MANUT. SEC. MUN. GOV. E REL. INSTITUCIONAIS Preço Unitário 4.500,0000 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Empenho 2013/2121 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 57 MANUT. SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PESCA Preço Unitário 5.687,8200 Preço Total 5.687,82 Total 5.687,82 Prefeitura Municipal de Imbé Página 140 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2122 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 57 MANUT. SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PESCA Preço Unitário 802,8200 Preço Total 802,82 Total 802,82 Empenho 2013/2123 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 57 MANUT. SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PESCA Preço Unitário 135,6000 Preço Total 135,60 Total 135,60 Empenho 2013/2124 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 57 MANUT. SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PESCA Preço Unitário 2.547,1900 Preço Total 2.547,19 Total 2.547,19 Empenho 2013/2125 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 57 MANUT. SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PESCA Preço Unitário 4.500,0000 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 141 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2126 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 57 MANUT. SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PESCA Preço Unitário 570,5000 Preço Total 570,50 Total 570,50 Empenho 2013/2127 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 3.3.9.0.93.05.00.00.00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 57 MANUT. SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PESCA Preço Unitário 986,4600 Preço Total 986,46 Total 986,46 Empenho 2013/2128 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 19 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB., CIDADANIA E PARTIC. POPULAR Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2029 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUT.SEC.MUNIC.TRABALHO, CIDADANIA E DA PARTCIPACAO POPULAR Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 58 MANUT. SEC. MUN. TRAB. CIDADANIA E PART. POPULAR Preço Unitário 3.102,1700 Preço Total 3.102,17 Total 3.102,17 Empenho 2013/2129 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 19 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB., CIDADANIA E PARTIC. POPULAR Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2029 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUT.SEC.MUNIC.TRABALHO, CIDADANIA E DA PARTCIPACAO POPULAR Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 58 MANUT. SEC. MUN. TRAB. CIDADANIA E PART. POPULAR Preço Unitário 4.500,0000 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 142 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2130 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 19 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB., CIDADANIA E PARTIC. POPULAR Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2029 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUT.SEC.MUNIC.TRABALHO, CIDADANIA E DA PARTCIPACAO POPULAR Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 58 MANUT. SEC. MUN. TRAB. CIDADANIA E PART. POPULAR Preço Unitário 630,0000 Preço Total 630,00 Total 630,00 Empenho 2013/2131 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 20 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2031 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 59 MANUT. SEC. MUN. MULHER E DIREITOS HUMANOS Preço Unitário 766,5000 Preço Total 766,50 Total 766,50 Empenho 2013/2132 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 20 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2031 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 59 MANUT. SEC. MUN. MULHER E DIREITOS HUMANOS Preço Unitário 9.340,6100 Preço Total 9.340,61 Total 9.340,61 Empenho 2013/2133 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 20 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2031 Rubrica 3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 59 MANUT. SEC. MUN. MULHER E DIREITOS HUMANOS Preço Unitário 4.500,0000 Preço Total 4.500,00 Total 4.500,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 143 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2134 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 20 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2031 Rubrica 3.3.9.0.93.05.00.00.00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 59 MANUT. SEC. MUN. MULHER E DIREITOS HUMANOS Preço Unitário 683,0000 Preço Total 683,00 Total 683,00 Empenho 2013/2135 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 10347 SAIBREIRA DA DIVISA LTDA Cnpj 06.343.921/0001-33 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo 2013/4596-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2025 Rubrica 3.3.9.0.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/258 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1.200,00 Unidade M³ CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS Especificação SAIBRO PENEIRADO, SEM INCIDÊNCIA DE PEDRA FERRO, COM NO MÍNIMO (CBR), ÍNDICE SUPORTE CALIFORNIA, IGUAL OU SUPERIOR A 40% EM RELAÇÃO À ENERGIA DE PROCTOR INTERMEDIÁRIO, E A EXPANSÃO MÁXIMA DEVE SER A 0,5%, COM REGISTRO DE LICENCIAMENTO DA JAZIDA DE ORIGEM, JUNTO AO DEPTO. NACIONAL DE PROD. MINERAL E LICENÇA DE OPERAÇÃO DA FEPAM, ENSAIO DO MATERIAL E REQUISITO DE QUALIDADE QUE COMPROVE QUE O MESMO SE ENGRADE CONF. SOLICITADO NO OBJETO E LAUDO TÉCNICO DO MESMO. A EMPRESA PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR A COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO PRODUTO MEDIANTE TERMO DE COMPROMISSO A SER FORNECIDO PELA EMPRESA, PRODUTORA DO MINERAL. - RETIRADO NO LOCAL DA SAIBREIRA. - Distância máxima para retirada 35 km Preço Unitário 16,5000 Preço Total 19.800,00 Total 19.800,00 Empenho 2013/2136 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 25392 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA Cnpj 88.212.113/0109-11 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4710-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/259 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 3,00 Unidade CAIXA MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Especificação SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA1,5G + 1,2G - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL CAIXA COM 30 SACHES Preço Unitário 103,8800 Preço Total 311,64 Total 311,64 Prefeitura Municipal de Imbé Página 144 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2137 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 8768 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cnpj 02.520.829/0001-40 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo 2013/4712-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2089 Rubrica 3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Recurso 4510 PAB FIXO (UNIAO) Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/260 Dispensa de Licitação FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Item 1 Qtd 600,00 Unidade BLISTER MANUTENÇÃO DO PAB FIXO Especificação ESTINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG. BLISTER COM 21 COMPRIMIDOS Preço Unitário 0,8400 Preço Total 504,00 Total 504,00 Empenho 2013/2138 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 648 RAMOS LOPES & CIA LTDA Cnpj 04.288.568/0001-00 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/3812-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2038 Rubrica 3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/261 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 3.820,00 Unidade LITRO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS MUNICÍPIO Especificação LEITE UHT INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 LITRO. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E TRIFOSFATO DE SÓDIO, SEM GLÚTEM. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 200 ML: 114 KCAL, CARBOIDRATO 9 G, PROTEÍNAS 6 G, GORDURAS TOTAIS, 6 G, SÓDIO 130 MG E CA 210 MG. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM DE 4 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 3 MESES. Preço Unitário 2,0900 Preço Total 7.983,80 Total 7.983,80 Empenho 2013/2139 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 233 AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA Cnpj 03.939.787/0001-40 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4641-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2041 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/262 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade PEÇA 2 15,00 PEÇA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS MUNICÍPIO Especificação TACOGRAFO 1318 ELETRONICO DIARIO Preço Unitário 2.377,0000 DISCO DE TACOGRAFO 24H 125KM Preço Total 2.377,00 26,0000 390,00 Total 2.767,00 Empenho 2013/2140 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 12710 FABIANO GONCALVES EME Cnpj 07.394.262/0001-27 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4301-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.31.04.00.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/263 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 202,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO Especificação MEDALHA PERSONALIZADA união Preço Unitário 3,1000 Preço Total 626,20 Total 626,20 Prefeitura Municipal de Imbé Página 145 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2141 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 21122 E.S. DE LIMA E CIA LTDA Cnpj 07.063.749/0001-27 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4721-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/264 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 1 Qtd 15,00 Unidade UNIDADE KIT VARÃO 2M 2 14,00 UNIDADE 3 4,00 UNIDADE 4 12,00 UNIDADE KIT VARÃO 1,5 M união Especificação Preço Unitário 9,9900 Preço Total 149,85 KIT VARÃO PARA CORTINA 2,5M 12,5000 175,00 KIT VARÃO CORTINA 3M 16,5000 66,00 8,1000 97,20 Total 488,05 Empenho 2013/2142 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 21122 E.S. DE LIMA E CIA LTDA Cnpj 07.063.749/0001-27 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4721-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/264 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 1 Qtd 33,00 Unidade UNIDADE TECIDO OXFORD 2 7,00 UNIDADE 3 2,00 UNIDADE 4 5,00 UNIDADE união Especificação Preço Unitário 5,0000 Preço Total 165,00 LINHA DE COSTURA RETA 3,3000 23,10 VIES PEÇAS 8,5000 17,00 LINHA OVERLOCK COLORIDA 100 GRAMAS 4,3000 21,50 Total 226,60 Prefeitura Municipal de Imbé Página 146 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2143 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 2260 MF MACHADO SOARES Cnpj 03.230.856/0001-41 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4722-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/265 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 1 Qtd 30,00 Unidade UNIDADE Especificação PAPEL GRANITO AZUL 120G/M² 2 100,00 UNIDADE 3 100,00 UNIDADE 4 65,00 UNIDADE 5 100,00 6 100,00 7 união Preço Unitário 7,8000 Preço Total 234,00 PAPEL CARTAZ 48 X 66 CM AMARELO 0,4600 46,00 PAPEL CARTAZ 48 X 66 CM BRANCO 0,4600 46,00 0,3400 22,10 UNIDADE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA; PONTA 0,7 MM E DE TUNGSTENIO,C/ ORIFICIO P/ RESPIRO; CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA; TAMPA CÔNICA VENTILADA E TAMPÃO SUPERIORDE PRESSÃO; PROTETORPLÁSTICO ENTRE CARGA E O CORPO DA CANETA; TAMANHO C/ TAMPA DE APROXIMADAMENTE 15CM; FABRICAÇÃO NACIONAL ; EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE. EVA COR AZUL 40X50 2 MM 0,9000 90,00 UNIDADE EVA COR MARROM 40X50 2MM 0,9000 90,00 30,00 UNIDADE PAPEL GRANITO NATURAL 120G/M² 7,8000 234,00 8 100,00 UNIDADE EVA COR VERDE 40X50 2MM 0,9000 90,00 9 200,00 UNIDADE LÁPIS TIPO GRAFITE N.2 HB; EM MADEIRA, FORMATO CILÍNDRICO, REVETIMENTO NA COR PRETA;MEDINDO APROXIMADAMENTE 17,5CM;SEM BORRACHA E APONTADO. MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 0,1200 24,00 10 50,00 PEÇA 1,3900 69,50 11 100,00 UNIDADE PAPEL CARTAZ 48 X 66 CM VERMELHO 0,4600 46,00 12 10,00 UNIDADE PAPEL GRANITO VERDE 120G/M² 7,8000 78,00 13 10,00 UNIDADE PAPEL VERGE MARFIN 180 G PACOTE 20 FOLHAS 5,9000 59,00 14 100,00 UNIDADE PAPEL CARTAZ 48 X 66 CM AZUL ESCURO 0,4600 46,00 15 100,00 UNIDADE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ GRAMPO DE MOLA 0,9900 99,00 16 50,00 UNIDADE EVA LILÁS 40X50 CM 2MM 0,9000 45,00 17 100,00 UNIDADE PAPEL CARTAZ 48 X 66 CM AZUL CLARO 0,4600 46,00 18 10,00 UNIDADE PAPEL GRANITO ROSA 120G/M² 7,8000 78,00 19 20,00 UNIDADE LIVRO PROTOCOLO C/50 FOLHAS PEQUENO 16X22 CM 3,1500 63,00 20 50,00 UNIDADE EVA PRETO 40X50 2 MM 0,9000 45,00 21 50,00 UNIDADE PAPEL CARTAZ MARROM 48X66CM 0,4600 23,00 22 30,00 CAIXA ALFINETE COLORIDO PARA MURAL COM 50 UNIDADES 1,3500 40,50 23 150,00 UNIDADE EVA COR AMARELO 40X50 2 MM 0,9000 135,00 24 100,00 UNIDADE EVA COR BRANCO 40X50 2 MM 0,9000 90,00 25 100,00 UNIDADE EVA COR VERMELHO 40X50 2MM 0,9000 90,00 26 50,00 UNIDADE EVA LARANJA 40X50CM 2MM 0,9000 45,00 27 50,00 UNIDADE EVA ROSA 40X50 2MM 0,9000 45,00 Total 2.019,10 Empenho 2013/2144 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 10425 RICARDO DE SOUZA E SILVA Cnpj 94.856.143/0001-43 Órgão/Unidade 13 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA Processo 2013/4700-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2076 Rubrica 3.3.9.0.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/267 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 4,00 Unidade UNIDADE DEPARTAMENTOS MUNICIPAL DE TRÂNSITO Especificação CAPACETE COMUM PARA MOTOQUEIRO COR BRANCA TAMANHO 60 Preço Unitário 143,0000 Preço Total 572,00 Total 572,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 147 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2145 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 10425 RICARDO DE SOUZA E SILVA Cnpj 94.856.143/0001-43 Órgão/Unidade 13 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA Processo 2013/4700-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2076 Rubrica 3.3.9.0.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/267 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 4,00 1 Unidade UNIDADE DEPARTAMENTOS MUNICIPAL DE TRÂNSITO Especificação CAPA DE CHUVA, CONJUNTO COMPLETO, CONFECCIONADA EM NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL PARA MOTOQUEIRO, COM CAPUZ, FAIXAS REFLETIVAS NOS PUNHOS E ESTAMPA NAS COSTAS COM O LOGO DA SEMUSPT E AS ESCRITAS "PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ - RS" E "SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO", TAMANHO G. Preço Unitário 86,0000 Preço Total 344,00 Total 344,00 Empenho 2013/2146 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 10425 RICARDO DE SOUZA E SILVA Cnpj 94.856.143/0001-43 Órgão/Unidade 13 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA Processo 2013/4700-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2076 Rubrica 3.3.9.0.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/267 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 5,00 Unidade UNIDADE 2 5,00 UNIDADE DEPARTAMENTOS MUNICIPAL DE TRÂNSITO Especificação CAPA DE CHUVA TIPO MORCEGO TAMANHO G CAPA DE CHUVA TIPO MORCEGO TAMANHO GG Preço Unitário 76,0000 Preço Total 380,00 76,0000 380,00 Total 760,00 Empenho 2013/2147 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 10425 RICARDO DE SOUZA E SILVA Cnpj 94.856.143/0001-43 Órgão/Unidade 13 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA Processo 2013/4700-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2076 Rubrica 3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/267 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 14,00 Unidade UNIDADE DEPARTAMENTOS MUNICIPAL DE TRÂNSITO Especificação APITO PARA USO NO TRANSITO. Preço Unitário 29,5000 Preço Total 413,00 Total 413,00 Empenho 2013/2148 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 39386 THIAGO V CHERUTTI - ME Cnpj 12.056.932/0001-35 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4642-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/268 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união 1 4,00 Unidade UNIDADE Especificação SERVIÇO DE TROCA DE TACIONADOR DE PAPEL Preço Unitário 107,0000 Preço Total 428,00 2 1,00 UNIDADE 3 1,00 UNIDADE CONSERTO DE ESTABILIZADOR 198,0000 198,00 CONSERTO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FUSORA SAMSUNG 395,0000 395,00 Total 1.021,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 148 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2149 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 145404 IMAGEM PROMOCOES E EVENTOS Cnpj 02.217.690/0001-60 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4645-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 3.3.9.0.39.99.03.00.00 SERVICO DE ARBITRAGEM Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/269 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 2,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - serviço de arbitragem nos jogos interescolares dia 02/05. Preço Unitário 330,0000 Preço Total 660,00 Total 660,00 Empenho 2013/2150 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 3867 TELENORTE TELECOMUNICACOES LTDA Cnpj 01.424.261/0001-00 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/3946-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/224 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Unidade METRO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 Qtd 100,00 Especificação CABO TELEFONICO (1 PAR) Preço Unitário 0,6000 Preço Total 60,00 2 10,00 UNIDADE TOMADA TELEFÔNICA RJ 11 3 4,00 UNIDADE BLOCO TIPO BLI 10 P COM SUPORTE 3,0000 30,00 20,0000 4 1,00 UNIDADE CABO TIPO CONVERSOR DE USB/RS232 90,0000 80,00 90,00 5 6,00 UNIDADE TOMADA PINO TIPO ADAPTADOR PARA TELEFONE 6 1,00 UNIDADE CAIXA DE PASSAGEM 40X40 EXTERNA 7 5,00 UNIDADE FUSÍVEL TIPO MP2X 5,0000 30,00 117,0000 117,00 8,0000 40,00 Total 447,00 Empenho 2013/2151 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 3867 TELENORTE TELECOMUNICACOES LTDA Cnpj 01.424.261/0001-00 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/3946-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.39.99.04.00.00 OUTROS SERVICO DE TERCEIROS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/224 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Serviços de instalações telefônicas devido a readapatação das mesmas, em função da reestruturação física do Executivo Municipal. Preço Unitário 380,0000 Preço Total 380,00 Total 380,00 Empenho 2013/2152 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 3867 TELENORTE TELECOMUNICACOES LTDA Cnpj 01.424.261/0001-00 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/3946-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.30.30.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/224 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade UNIDADE 2 3,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação APARELHO TELEFÔNICO - TIPO GÔNDOLA - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO APARELHO TELFÔNICO PADRÃO Preço Unitário 43,0000 Preço Total 43,00 40,0000 120,00 Total 163,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 149 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2153 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 11214 RADIADORES JULHAO LTDA Cnpj 05.478.063/0001-71 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/4488-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/270 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR DA MAQUINA CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20 E) Preço Unitário 680,0000 Preço Total 680,00 Total 680,00 Empenho 2013/2154 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 40773 CASA DE FECHADURAS MACHADO LTDA - ME Cnpj 11.060.552/0001-01 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/3944-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/271 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 Qtd 34,00 Unidade UNIDADE Especificação CÓPIA DE CHAVE COMUM 2 63,00 UNIDADE CHAVE COMUM SEM MIOLO Preço Unitário 6,0000 Preço Total 204,00 4,0000 252,00 Total 456,00 Empenho 2013/2155 Ordinario Data 29/04/2013 Credor 40773 CASA DE FECHADURAS MACHADO LTDA - ME Cnpj 11.060.552/0001-01 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/3944-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.39.99.04.00.00 OUTROS SERVICO DE TERCEIROS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/271 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Contratação de serviços para manutenção de aberturas e fechaduras do Poder Executivo Municipal, reestruturação das instalações do Centro Administrativo Municipal, devido a troca de gestão na administração. Preço Unitário 2.343,6000 Preço Total 2.343,60 Total 2.343,60 Empenho 2013/2156 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013 Preço Unitário 5.678,9100 Preço Total 5.678,91 Total 5.678,91 Prefeitura Municipal de Imbé Página 150 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2157 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 5.032,1200 Preço Total 5.032,12 Total 5.032,12 Empenho 2013/2158 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 14.060,6500 Preço Total 14.060,65 Total 14.060,65 Empenho 2013/2159 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 1.331,0600 Preço Total 1.331,06 Total 1.331,06 Empenho 2013/2160 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 16.972,3200 Preço Total 16.972,32 Total 16.972,32 Prefeitura Municipal de Imbé Página 151 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2161 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2101 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 996,3000 Preço Total 996,30 Total 996,30 Empenho 2013/2162 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2101 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 12.298,8500 Preço Total 12.298,85 Total 12.298,85 Empenho 2013/2163 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 996,3000 Preço Total 996,30 Total 996,30 Empenho 2013/2164 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 150,1100 Preço Total 150,11 Total 150,11 Prefeitura Municipal de Imbé Página 152 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2165 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2103 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 3.071,9600 Preço Total 3.071,96 Total 3.071,96 Empenho 2013/2166 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2105 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 996,3000 Preço Total 996,30 Total 996,30 Empenho 2013/2167 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2105 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 7.614,7500 Preço Total 7.614,75 Total 7.614,75 Empenho 2013/2168 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2102 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 996,3000 Preço Total 996,30 Total 996,30 Prefeitura Municipal de Imbé Página 153 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2169 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2102 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 7.274,6400 Preço Total 7.274,64 Total 7.274,64 Empenho 2013/2170 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 996,3000 Preço Total 996,30 Total 996,30 Empenho 2013/2171 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 14.111,9100 Preço Total 14.111,91 Total 14.111,91 Empenho 2013/2172 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 1.331,0600 Preço Total 1.331,06 Total 1.331,06 Prefeitura Municipal de Imbé Página 154 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2173 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 52.187,8600 Preço Total 52.187,86 Total 52.187,86 Empenho 2013/2174 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 996,3000 Preço Total 996,30 Total 996,30 Empenho 2013/2175 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 3.847,7500 Preço Total 3.847,75 Total 3.847,75 Empenho 2013/2176 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 58.501,4200 Preço Total 58.501,42 Total 58.501,42 Prefeitura Municipal de Imbé Página 155 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2177 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 1.331,0600 Preço Total 1.331,06 Total 1.331,06 Empenho 2013/2178 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 1.537,1900 Preço Total 1.537,19 Total 1.537,19 Empenho 2013/2179 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 8.658,1100 Preço Total 8.658,11 Total 8.658,11 Empenho 2013/2180 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 4.111,4600 Preço Total 4.111,46 Total 4.111,46 Prefeitura Municipal de Imbé Página 156 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2181 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 2.006,5000 Preço Total 2.006,50 Total 2.006,50 Empenho 2013/2182 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2046 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre DEPARTAMENTO DE CULTURA Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DE LAZER Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 765,4400 Preço Total 765,44 Total 765,44 Empenho 2013/2183 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 86.591,5800 Preço Total 86.591,58 Total 86.591,58 Empenho 2013/2184 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2050 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0031 FUNDEB Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 95.425,1500 Preço Total 95.425,15 Total 95.425,15 Prefeitura Municipal de Imbé Página 157 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2185 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 17 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2014 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO SEC. MUNIC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 996,3000 Preço Total 996,30 Total 996,30 Empenho 2013/2186 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 996,3000 Preço Total 996,30 Total 996,30 Empenho 2013/2187 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 996,3000 Preço Total 996,30 Total 996,30 Empenho 2013/2188 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 5.296,7200 Preço Total 5.296,72 Total 5.296,72 Prefeitura Municipal de Imbé Página 158 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2189 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 8.307,7600 Preço Total 8.307,76 Total 8.307,76 Empenho 2013/2190 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 19 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB., CIDADANIA E PARTIC. POPULAR Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2029 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUT.SEC.MUNIC.TRABALHO, CIDADANIA E DA PARTCIPACAO POPULAR Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 996,3000 Preço Total 996,30 Total 996,30 Empenho 2013/2191 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 20 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2031 Rubrica 3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 996,3000 Preço Total 996,30 Total 996,30 Empenho 2013/2192 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2054 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DO EJA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 6.590,4400 Preço Total 6.590,44 Total 6.590,44 Prefeitura Municipal de Imbé Página 159 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2193 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA RESCISAO O1 DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 89,9300 Preço Total 89,93 Total 89,93 Empenho 2013/2194 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA RESCISAO O1 DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 94,3600 Preço Total 94,36 Total 94,36 Empenho 2013/2195 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA RESCISAO O1 DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 168,9300 Preço Total 168,93 Total 168,93 Empenho 2013/2196 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA RESCISAO O1 DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 345,4100 Preço Total 345,41 Total 345,41 Prefeitura Municipal de Imbé Página 160 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2197 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA RESCISAO O1 DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 342,2700 Preço Total 342,27 Total 342,27 Empenho 2013/2198 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA RESCISAO O1 DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 104,5300 Preço Total 104,53 Total 104,53 Empenho 2013/2199 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA RESCISAO O1 DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 1.038,2000 Preço Total 1.038,20 Total 1.038,20 Empenho 2013/2200 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA RESCISAO O1 DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 960,4700 Preço Total 960,47 Total 960,47 Prefeitura Municipal de Imbé Página 161 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2201 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS DA RESCISAO O1 DE ABRIL DE 2013. Preço Unitário 289,5400 Preço Total 289,54 Total 289,54 Empenho 2013/2202 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 39601 ATD CONSTRUCOES LTDA - EPP Cnpj 07.157.551/0001-02 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo 2013/4749-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2025 Rubrica 3.3.9.0.39.12.00.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/12 Pregao EXECUTIVO Item 1 Qtd 7,00 Unidade HORA CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS Especificação LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETA PRANCHA COM CAMINHÃO TRATOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 TONELADAS BRUTA, (COM CUSTOS DE MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, BEM COMO DEMAIS DESPESAS) EQUIPADO COM TODOS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. Preço Unitário 99,9000 Preço Total 699,30 Total 699,30 Prefeitura Municipal de Imbé Página 162 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2203 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1537 ANTUNES COMERCIAL LTDA Cnpj 94.978.236/0001-40 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2028 Rubrica 3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 100,00 Unidade UNIDADE 2 100,00 PEÇA 3 1.000,00 PEÇA 4 100,00 UNIDADE 5 500,00 METRO 6 200,00 PEÇA 7 200,00 PEÇA 8 100,00 PEÇA CONSERVAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Especificação REATOR ELETRONICO 2 X 40 - MARCA: ECP Preço Unitário 11,6000 Preço Total 1.160,00 SOQUETE DE PORCELANA E-40 FIXADO POR PARAFUSO DISPOSITIVO E DE FOCALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO COM 15 CM DE FIO ISOLANTE DE BORRACHA DE SILICONE NAS CORES BRANCO E PRETO. - MARCA: DECORLUX LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70WATS. 220VOLTS. E-27 BULBO TUBULAR COM FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 5.900 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 28.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO9001 E ISO 14001 QUE DEVERÃO SER ANEXADO A PROPOSTA. - MARCA: PHILIPS REATOR DE 400W PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 400W, COM ALTO FATOR DE POTENCIA, GALVANIZADO (CAIXA C/ 5 UN) - MARCA: ALMIRANTE FIO 10.0 MM2 SÓLIDO - MARCA: NATICON 10,0000 1.000,00 8,4000 8.400,00 55,0000 5.500,00 2,9600 1.480,00 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 100WATTS, 220VOLTS, E-40 MARCA: OSRAM LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 400WATS. 220VOLTS. E-40 BULBO TUBULAR COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 48.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA 32.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO9001 E ISO 14001 QUE DEVERAO SER ANEXADO A PROPOSTA - MARCA: PHILIPS/OSRAM SOQUETE DE PORCELANA E 27 FIXADO POR PARAFUSO DISPOSITIVO E DE FOCALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO COM 15 CM DE FIO ISOLANTE DE BORRACHA DE SILICONE NAS CORES BRANCO E PRETO. - MARCA: LUMIPOL REATOR ELETRONICO 2X 20 - MARCA: ECP 9,1500 1.830,00 19,0000 3.800,00 8,0000 800,00 11,3000 1.130,00 14,4200 2.884,00 14,9800 2.996,00 9 100,00 UNIDADE 10 200,00 PEÇA 11 200,00 PEÇA 12 500,00 UNIDADE 1,4000 700,00 13 500,00 METRO FIO 2X2,5MM2 PLASTICHUMBO - MARCA: CONDUCAP 1,4500 725,00 14 500,00 METRO FIO 6,0MM2 SÓLIDO - MARCA: CORFIO 1,6000 800,00 15 300,00 PEÇA 52,0000 15.600,00 Total 48.805,00 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150WATS. 220VOLTS. E-40 BULBO TUBULAR COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 14.500 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 32.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO9001 E ISO 14001 QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA - MARCA: PHILIPS/OSRAM LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 250 WATS 220VOLTS E-40 BULBO TUBULAR COM FLUXO LUMINOSO MINIMO 27.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA 32.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO9001 E ISO 14001 QUE DEVERAO SER ANEXADO A PROPOSTA - MARCA: PHILIPS/OSRAM FIO PARALELO 2X2,5 MM - MARCA: CORFIO LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E ANOTIZADO BRILHANTE INTERNA E EXTERNAMENTE, PESCOÇO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE ENCAIXE DE 26MM, PARAFUSO, PORCAS, FECHOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX, POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, INJETOR PRISMÁTICO REFORÇADO, FIXADO EM DISPOSITIVO DE FOCALIZADOS REGULÁVEL, ROSCA E-27, COM VEDAÇÃO CONTRA UMIDADE, JUNTA DE BORRACHA DE SILICONE BRANCA, NÃO SERÁ ACEITA VEDAÇÃO NA LUMINÁRIA COM COLA DE SILICONE, VEDAÇÃO INTERNA ONDE O BRAÇO FIXA NA LUMINÁRIA É PARAFUSADA E NÃO COM REBITE ACOMPANHADO DE CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE PELO PERÍODO DE (24) VINTE E QUATRO MESES, COM SELO PROCEL/INMETRO. - MARCA: LUMIPOL Prefeitura Municipal de Imbé Página 163 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2204 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 18739 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA Cnpj 38.874.848/0001-12 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2028 Rubrica 3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 200,00 Unidade PEÇA 2 200,00 PEÇA 3 200,00 PEÇA CONSERVAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Especificação REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W, 220V 60 HZ., ALTO FATOR DE POTENCIA COM CANECA GALVANIZADA A FOGO COM SELO INMETRO DE DESEMPENHO, E GARANTIA DE 24 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. - MARCA: DEMAPE REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W, 220 V60 HZ., ALTO FATOR DE POTENCIA COM CANECA GALVANIZADA A FOGO COM SELO IMETRO. DE DESEMPENHO, E GARANTIA DE 24 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - MARCA: DEMAPE REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150W, 220 V60 HZ., ALTO FATOR DE POTENCIA COM CANECA GALVANIZADA A FOGO COM SELO IMETRO. DE DESEMPENHO, E GARANTIA DE 24 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - MARCA: DEMAPE Preço Unitário 29,6100 Preço Total 5.922,00 43,2600 8.652,00 33,3900 6.678,00 Total 21.252,00 Empenho 2013/2205 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 20871 IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS EPP Cnpj 09.345.285/0001-77 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2028 Rubrica 3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 100,00 Unidade PEÇA 2 200,00 UNIDADE 3 500,00 PEÇA 4 200,00 PEÇA CONSERVAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Especificação LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WATTS - MARCA: OSRAM LAMPADA MISTA 250W E-27 - MARCA: EMPALUX Preço Unitário 4,6000 Preço Total 460,00 12,7800 2.556,00 4,4000 2.200,00 4,9000 980,00 Total 6.196,00 PARAFUSO GALVANIZADO DE 300X1/2, COM PORCA E ARRUELA MARCA: ED BASE FIXA PARA RELE FOTOELETRICO 240V, 10 AMPERES MARCA: EXATRON Empenho 2013/2206 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 2893 METALICA-IND.E COM.DE METAIS LTDA Cnpj 87.339.347/0001-41 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2028 Rubrica 3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item CONSERVAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 Qtd 500,00 Unidade METRO Especificação FIO 4,0MM2 SÓLIDO - MARCA: TUTTO 2 500,00 METRO FIO 2,5MM2 SÓLIDO - MARCA: TUTTO Preço Unitário 1,2000 Preço Total 600,00 0,7900 395,00 Total 995,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 164 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2207 Ordinario Credor 38483 MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - EPP Cnpj Data Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Proj./Ativ./Op.Esp. 2028 Rubrica 3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia 30/04/2013 04.151.335/0001-61 Processo /- EXECUTIVO Item 1 Qtd 100,00 Unidade UNIDADE CONSERVAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Especificação FITA ISOLANTE 10 M - MARCA: BRASFORT Preço Unitário 1,2000 Preço Total 120,00 Total 120,00 Empenho 2013/2208 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 29785 G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA. Cnpj 11.175.931/0001-47 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2028 Rubrica 3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item 1 Qtd 15,00 2 300,00 Unidade PEÇA UNIDADE CONSERVAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Especificação LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO 02 PÉTALAS PARA LÂMPADA DE 400W, COM REATOR INTERNO ACOPLADO EM ALUMINIO FUNDIDO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO POSTE DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 160MM BRAÇO PARA LUMINARIA GALVANIZADO A FOGO, COM 1M DE COMPRIMENTO, 3/4" E PAREDE REFORÇADA - MARCA: GPA Preço Unitário 290,0000 Preço Total 4.350,00 8,5000 2.550,00 Total 6.900,00 Empenho 2013/2209 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 145209 CARNIEL & PINALI LTDA ME Cnpj 04.829.349/0001-91 Órgão/Unidade 07 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2028 Rubrica 3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2012/8 Concorrencia EXECUTIVO Item CONSERVAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 Qtd 30,00 Unidade UNIDADE Especificação INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES Preço Unitário 7,3000 Preço Total 219,00 2 50,00 UNIDADE DISJUNTOR 3X50 3 50,00 UNIDADE TOMADA INTERNA 57,5000 2.875,00 6,3000 4 100,00 METRO 315,00 FIO CABO PP 2X2,5MM 3,0000 5 200,00 300,00 UNIDADE LAMPADA INCANDECENTE 100W X 220 2,7000 6 540,00 200,00 UNIDADE LÂMPADA ECONÔMICA 25 WTS 110V 12,0000 2.400,00 7 50,00 UNIDADE DISJUNTOR 2 X50 8 200,00 PEÇA 9 100,00 10 200,00 47,8000 2.390,00 LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATTS 110 VOLTS 2,7000 540,00 UNIDADE TOMADA SIST. X 4,9000 490,00 UNIDADE LAMAPADA COMPACTA 220V. 27W. COM CERTIFICADO DE GARANTIA PELO FABRICANTE 12,0000 2.400,00 Total 12.469,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 165 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2210 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 446 EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA Cnpj 01.753.288/0001-38 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/4702-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/272 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade PEÇA 2 1,00 PEÇA 3 1,00 PEÇA 4 1,00 PEÇA 5 1,00 PEÇA 6 1,00 PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação JOGO JUNTAS MOTOR COMPLETO PÁ CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20 E) PINO PONTA PÁ CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20 E) Preço Unitário 986,0000 Preço Total 986,00 105,0000 105,00 RETENTOR DIANTEIRO COMPLETO PÁ CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20 E) TENSOR CORREIA PÁ CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20 E) 189,0000 189,00 376,0000 376,00 CORREIA DENTADA PÁ CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20 E) CHAVETA COMANDO PÁ CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20 E) 131,0000 131,00 36,0000 36,00 Total 1.823,00 Empenho 2013/2211 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 446 EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA Cnpj 01.753.288/0001-38 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo 2013/4772-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2044 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 1033 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/273 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 1,00 Unidade PEÇA 2 1,00 PEÇA 3 2,00 PEÇA 4 4,00 PEÇA 5 2,00 PEÇA 6 1,00 PEÇA 7 1,00 PEÇA 8 2,00 PEÇA 9 1,00 PEÇA 10 1,00 PEÇA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO Especificação COROA E PINHAO 7X40 MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 PORCA DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 ROLAMENTO GRANDE PINHAO MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 CALÇO MEIA LUA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 RETENTOR DO PINHAO ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 CAIXA SATELITE COMPLETA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 ROLAMENTO DO BERÇO MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 ROLAMENTO LATERAL ÔNIBUS CAIXA MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 JUNTA DIFERENCIAL ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 PORCA AJUSTE CARCAÇA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992 Preço Unitário 987,8000 Preço Total 987,80 35,0000 35,00 172,5000 345,00 49,6000 198,40 47,5000 95,00 1.924,0000 1.924,00 198,0000 198,00 149,5000 299,00 16,0000 16,00 97,0000 97,00 Total 4.195,20 Prefeitura Municipal de Imbé Página 166 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2212 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 446 EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA Cnpj 01.753.288/0001-38 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/4759-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/274 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade PEÇA 2 6,00 PEÇA 3 1,00 PEÇA 4 1,00 PEÇA 5 2,00 PEÇA 6 2,00 PEÇA 7 1,00 PEÇA 8 2,00 PEÇA 9 2,00 PEÇA 10 2,00 PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação JOGO LONAS FREIO DIANT 1X CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 PARAFUSO C PORCA RODA CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 JOGO LONAS FREIO TRAÇÃO 1X CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 JOGO REBITES CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 SEMI EIXO CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 FRENO CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 JOGO LONAS FREIO TRUCK 1X CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 RETENTOR DE RODA CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 VALVULAS FREIO CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 TERMINAL DE DIREÇÃO CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008 Preço Unitário 313,0000 Preço Total 313,00 39,9000 239,40 360,0000 360,00 86,0000 86,00 787,5000 1.575,00 25,0000 50,00 360,0000 360,00 89,0000 178,00 240,0000 480,00 149,1000 298,20 Total 3.939,60 Empenho 2013/2213 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 446 EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA Cnpj 01.753.288/0001-38 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/4703-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/275 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade PEÇA 2 1,00 UNIDADE 3 1,00 PEÇA 4 1,00 PEÇA MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação FILTRO HIDRAULICO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 SÉRIE 369 ANO/MODELO 2006/2006 FILTRO DE TRANSMISSÃO PARA RETRO RANDON Preço Unitário 210,0000 Preço Total 210,00 199,5000 199,50 315,0000 315,00 399,0000 399,00 Total 1.123,50 TUBO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 SÉRIE 369 ANO/MODELO 2006/2006 TUBO SANFONADO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 SÉRIE 369 ANO/MODELO 2006/2006 Empenho 2013/2214 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.36.07.00.00.00 ESTAGIARIOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 2.180,8100 Preço Total 2.180,81 Total 2.180,81 Prefeitura Municipal de Imbé Página 167 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2215 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.11.42.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 2.634,8800 Preço Total 2.634,88 Total 2.634,88 Empenho 2013/2216 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.11.43.00.00.00 13. SALARIO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 426,1900 Preço Total 426,19 Total 426,19 Empenho 2013/2217 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO Preço Unitário 679,9000 Preço Total 679,90 Total 679,90 Empenho 2013/2218 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 101,7400 Preço Total 101,74 Total 101,74 Prefeitura Municipal de Imbé Página 168 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2219 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.11.43.00.00.00 13. SALARIO Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 8 MANUT. SEC. MUN. DA SAUDE Preço Unitário 763,0200 Preço Total 763,02 Total 763,02 Empenho 2013/2220 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 274,1900 Preço Total 274,19 Total 274,19 Empenho 2013/2221 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.11.42.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 2.664,5200 Preço Total 2.664,52 Total 2.664,52 Empenho 2013/2222 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.11.43.00.00.00 13. SALARIO Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 228,3900 Preço Total 228,39 Total 228,39 Prefeitura Municipal de Imbé Página 169 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2223 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 685,1600 Preço Total 685,16 Total 685,16 Empenho 2013/2224 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 15 MANUT. SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO Preço Unitário 22,7500 Preço Total 22,75 Total 22,75 Empenho 2013/2225 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.11.42.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 1.152,9800 Preço Total 1.152,98 Total 1.152,98 Empenho 2013/2226 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 21 MANUT. ASSIST. MED. POPUL. Preço Unitário 384,3300 Preço Total 384,33 Total 384,33 Prefeitura Municipal de Imbé Página 170 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2227 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2051 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF. Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 33 MAN.DES.ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS Preço Unitário 6.965,4300 Preço Total 6.965,43 Total 6.965,43 Empenho 2013/2228 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 34 MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - CONTRATOS Preço Unitário 5.319,8700 Preço Total 5.319,87 Total 5.319,87 Empenho 2013/2229 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.04.99.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 35 MAN.ASSIST.MED.POPUL. - CONTRATOS Preço Unitário 75.097,0700 Preço Total 75.097,07 Total 75.097,07 Empenho 2013/2230 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.04.99.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 37 MAN.SEC.MUN.DA SAUDE - CONTRATOS Preço Unitário 5.080,2900 Preço Total 5.080,29 Total 5.080,29 Prefeitura Municipal de Imbé Página 171 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2231 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 38 MAN.COORD.GERAL GABINETE - CONTRATOS Preço Unitário 426,9400 Preço Total 426,94 Total 426,94 Empenho 2013/2232 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2012 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 39 MANUT. SUB-PREFEITURA - CONTRATOS Preço Unitário 4.865,0600 Preço Total 4.865,06 Total 4.865,06 Empenho 2013/2233 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2108 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 40 MAN.SEC.MUN.TRANSP TRANSITO - CONTRATOS Preço Unitário 1.574,5500 Preço Total 1.574,55 Total 1.574,55 Empenho 2013/2234 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 41 REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO - CONTRATOS Preço Unitário 1.426,4000 Preço Total 1.426,40 Total 1.426,40 Prefeitura Municipal de Imbé Página 172 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2235 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2061 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 51 MANUT. SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATOS Preço Unitário 1.560,1200 Preço Total 1.560,12 Total 1.560,12 Empenho 2013/2236 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2110 Rubrica 3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Rescisão, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 52 REM. SERV. SEC. SEG. PÚBLICA - CONTRATOS Preço Unitário 1.344,7000 Preço Total 1.344,70 Total 1.344,70 Empenho 2013/2237 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2100 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS FOPAG 04/2013 Preço Unitário 963,5900 Preço Total 963,59 Total 963,59 Empenho 2013/2238 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS FOPAG 04/2013 Preço Unitário 8.271,0300 Preço Total 8.271,03 Total 8.271,03 Prefeitura Municipal de Imbé Página 173 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2239 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS FOPAG 04/2013 Preço Unitário 9.334,8100 Preço Total 9.334,81 Total 9.334,81 Empenho 2013/2240 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 5276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE Cnpj 90.256.652/0001-84 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.04.99.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação Ref. folha Mensal, da data 02/04/2013 - CENTRO CUSTO 35 MAN.ASSIST.MED.POPUL. - CONTRATOS Preço Unitário 27.128,6100 Preço Total 27.128,61 Total 27.128,61 Empenho 2013/2241 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS FOPAG 04/2013 Preço Unitário 15.435,4100 Preço Total 15.435,41 Total 15.435,41 Empenho 2013/2242 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS FOPAG 04/2013 Preço Unitário 27.774,3200 Preço Total 27.774,32 Total 27.774,32 Prefeitura Municipal de Imbé Página 174 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2243 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 17 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2014 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO SEC. MUNIC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS FOPAG 04/2013 Preço Unitário 355,4900 Preço Total 355,49 Total 355,49 Empenho 2013/2244 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2016 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS FOPAG 04/2013 Preço Unitário 1.949,5900 Preço Total 1.949,59 Total 1.949,59 Empenho 2013/2245 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 19 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB., CIDADANIA E PARTIC. POPULAR Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2029 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUT.SEC.MUNIC.TRABALHO, CIDADANIA E DA PARTCIPACAO POPULAR Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS FOPAG 04/2013 Preço Unitário 787,4800 Preço Total 787,48 Total 787,48 Empenho 2013/2246 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 20 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2031 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE AO INSS FOPAG 04/2013 Preço Unitário 1.971,8800 Preço Total 1.971,88 Total 1.971,88 Prefeitura Municipal de Imbé Página 175 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2247 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2066 Rubrica 3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE INSS FOPAG 04/2013 Preço Unitário 5.433,7500 Preço Total 5.433,75 Total 5.433,75 Empenho 2013/2248 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 04 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2104 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE A RESCISAO i DE ABRIL/2013 Preço Unitário 309,4700 Preço Total 309,47 Total 309,47 Empenho 2013/2249 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2094 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE A RESCISAO i DE ABRIL/2013 Preço Unitário 1.092,3400 Preço Total 1.092,34 Total 1.092,34 Empenho 2013/2250 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2065 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0020 MDE Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE A RESCISAO i DE ABRIL/2013 Preço Unitário 1.081,3000 Preço Total 1.081,30 Total 1.081,30 Prefeitura Municipal de Imbé Página 176 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2251 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 02 09 GABINETE DO PREFEITO Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2005 Rubrica 3.3.9.0.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre EXECUTIVO Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE A AUTONOMOS 04/2013 Preço Unitário 24,0000 Preço Total 24,00 Total 24,00 Empenho 2013/2252 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE FOPAG 04/2013 Preço Unitário 8.506,1700 Preço Total 8.506,17 Total 8.506,17 Empenho 2013/2253 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item Qtd 1,00 1 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE A RESCISAO I 04/2013 Preço Unitário 16.381,0100 Preço Total 16.381,01 Total 16.381,01 Empenho 2013/2254 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 1186 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Cnpj 29.979.036/0293-94 Órgão/Unidade 10 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2086 Rubrica 3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso 0040 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP Destinação 00000 Livre FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO Nao Aplicavel Unidade UN Especificação VALOR REFERENTE A FOPAG MENSAL II ABRIL/2013 Preço Unitário 5.899,5600 Preço Total 5.899,56 Total 5.899,56 Prefeitura Municipal de Imbé Página 177 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2255 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 35244 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA Cnpj 07.675.477/0001-16 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/4788-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.92.39.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/266 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1 1,00 Unidade UNIDADE 2 1,00 UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Inscrições de Servidores do Executivo Municipal referentes à realização de cursos no exercício de 2012, saldo referente a gestão anterior. SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Inscrições de Servidores do Executivo Municipal referentes à realização de cursos no exercício de 2012, saldo referente a gestão anterior. Preço Unitário 1.010,6100 Preço Total 1.010,61 1.063,8000 1.063,80 Total 2.074,41 Empenho 2013/2256 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 39530 ALEXMAQ LTDA - ME Cnpj 10.172.116/0001-61 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/4763-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/276 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação MAO DE OBRA DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PATROLA MOTONIVELADORA Preço Unitário 2.200,0000 Preço Total 2.200,00 Total 2.200,00 Empenho 2013/2257 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 39530 ALEXMAQ LTDA - ME Cnpj 10.172.116/0001-61 Órgão/Unidade 11 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Processo 2013/4763-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2078 Rubrica 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/276 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item 1 Qtd 7,00 Unidade PEÇA 2 5,00 PEÇA 3 3,00 PEÇA 4 4,00 PEÇA 5 1,00 6 1,00 MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS Especificação RETENTORES PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996 JUNTAS PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996 Preço Unitário 24,0000 Preço Total 168,00 8,0000 40,00 330,0000 990,00 130,0000 520,00 PEÇA ENGRENAGENS PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996 ROLAMENTOS PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996 TAMPA PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996 290,0000 290,00 PEÇA MOLA PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996 15,0000 15,00 7 1,00 PEÇA 990,0000 990,00 8 10,00 PEÇA ENGRENAGEM DA REVER PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996 CALÇOS PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996 9,0000 90,00 9 1,00 PEÇA ACOPLAMENTO PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996 190,0000 190,00 Total 3.293,00 Prefeitura Municipal de Imbé Página 178 de 178 90.256.652/0001-84 14/05/2013 16:42:09 Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações Período de 04/2013 a 04/2013 Empenho 2013/2258 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 4782 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA Cnpj 00.512.930/0001-24 Órgão/Unidade 03 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Processo 2013/3945-1 Proj./Ativ./Op.Esp. 2007 Rubrica 3.3.9.0.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES Recurso 0001 RECURSOS PROPRIOS Destinação 00000 Livre Processo Compra 2013/277 Dispensa de Licitação EXECUTIVO Item Qtd 1,00 1 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Assinatura mensal para divulgação de atos administrativos do Executivo Municipal, assinatura anual, retroagindo-se a data de 12 de março de 2013. Preço Unitário 594,0000 Preço Total 594,00 Total 594,00 Empenho 2013/2259 Ordinario Data 30/04/2013 Credor 40058 ARMICHE CONSTRUCOES LTDA Cnpj 93.212.751/0001-52 Órgão/Unidade 09 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Processo /- Proj./Ativ./Op.Esp. 2045 Rubrica 4.4.9.0.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO Recurso 1032 SALARIO EDUCACAO - FNDE Destinação 00000 Livre 2013/12 Carta Convite EXECUTIVO Processo Compra Item 1 Qtd 1,00 Unidade UNIDADE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO união Especificação SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS Preço Unitário 16.488,0000 Preço Total 16.488,00 Total 16.488,00