Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Órgão: Unidade: 53 Emissão 1 1 02/01/2013 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 0 19 - Não Aplicável 0,00 66,40 2,80 Itens do Empenho Item 61 02/01/2013 Qantidade Unidade 264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 99,60 Vl. Total - Itens do Empenho Item 130 02/01/2013 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 297,13 Vl. Total - Itens do Empenho Item 591 16/01/2013 Qantidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 0 0,00 16,16 Vl. Total 308,41 Itens do Empenho Item 592 16/01/2013 Qantidade 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 0 0,00 - Vl. Total 637,45 Itens do Empenho Item 4697 01/07/2013 Qantidade 909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.200,00 Itens do Empenho Item 6088 22/08/2013 Qantidade 5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 197,50 Itens do Empenho Item 7931 11/11/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 208,73 Vl. Total 190,00 Itens do Empenho Item 8539 04/12/2013 3980 KLAFKE E SPERB LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 869,40 - Vl. Total 869,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 8540 04/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3980 KLAFKE E SPERB LTDA Unidade unid unid unid unid unid Descrição do Item Placa Mãe HA - H61M - S1 - 1155. Processador Pentium G2030 3GHZ 1155. Memória PC 4 GB DDR3 1333. HD 500GB SATA 2 WD500AAKX. Gravador DVD, para Câmara Municipal de Vereadores, conforme Ofício n° 378/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 186,13 212,38 182,38 224,88 63,63 2.009,56 - Vl. Total 186,13 212,38 182,38 224,88 63,63 2.009,56 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8542 05/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid Descrição do Item Placa Mãe HA - H61M-S1 1155. Processador Pentium G2030 3GHZ 1155. Memória PC 4GB DDR3 1333. HD 500GB SATA2 Barracuda. Gabinete ATX 4 Baias. Teclado USB KB 2200. Mouse USB. Caixa de Som SP 202. Monitor Led 15,6 E1621SW. Estabilizador 300 VA. Licença Windows 7 Pro SP1 64B OEM. Literatura Windows 7 Pro SP1 64B OEM. Midia Windows 7 Pro 64B OEM. Roteador Wireless TP-Link 150 MB, para Câmara Municipal de Vereadores, conforme ofício n° 379/2013. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 186,13 212,38 182,38 224,88 106,13 28,13 10,63 18,63 374,88 68,63 474,88 11,25 10,63 100,00 2.158,49 - Vl. Total 186,13 212,38 182,38 224,88 106,13 28,13 10,63 18,63 374,88 68,63 474,88 11,25 10,63 100,00 2.158,49 Itens do Empenho Item 1 8543 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.158,49 0 823,49 - Vl. Total 2.158,49 823,49 Itens do Empenho Item 1 8913 17/12/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PATRONAL SERVIDORES 12/2013INSS 2013004719 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 823,49 286,00 - Vl. Total 823,49 - Itens do Empenho Item 1 2 9042 23/12/2013 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Qantidade 2,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 77,00 132,00 481,41 - Vl. Total 154,00 132,00 481,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9043 23/12/2013 Qantidade 1,0000 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES REPRESENTACAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 481,41 12/2013VERBA 16.367,94 - Vl. Total 481,41 16.367,94 Itens do Empenho Item 1 9044 23/12/2013 Qantidade 1,0000 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 16.367,94 4.119,20 - Vl. Total 16.367,94 4.119,20 Itens do Empenho Item 1 9045 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CC2,CC3 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.119,20 12/2013CC1, 3.538,36 - Vl. Total 4.119,20 3.538,36 Itens do Empenho Item 1 9046 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PATRONAL. POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.538,36 12/2013INSS 0 865,03 - Vl. Total 3.538,36 865,03 Itens do Empenho Item 1 9226 26/12/2013 Qantidade 1,0000 4187 C.A. BRIXIUS & CIA. LTDA. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PATRONAL SERVIDORES 19 - Não Aplicável 0 12/2013INSS Vl. Unitário 865,03 4.600,00 - Vl. Total 865,03 - Itens do Empenho Item 1 9233 27/12/2013 Qantidade 1,0000 2553 CONSTRUSCHORR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento do projeto de adequação de rede de distribuição elétrica em via pública, para construção de novo prédio da sede própria da Câmara de Vereadores, conforme resolução n° 160/2013 de 06/11/2013. Ofício n° 406/2013 de 26/12/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4.600,00 14.800,00 - Vl. Total 4.600,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de serviços de estudos de viabilidade do projeto, estudos preliminares e adaptação da proposta ao terreno, projeto arquitetônico detalhado e aprovação do Projeto na Prefeitura Municipal de Mato Leitão, para construção do novo prédio da sede própria da Câmara de Vereadores, conforme contrato. Resolução n° 160/2013 de 06/11/2013. Ofício n° 405/2013. Vl. Unitário 14.800,00 Vl. Total 14.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão 9241 27/12/2013 Modalidade Fornecedor 757 P.R. BOHN & CIA. LTDA. 19 - Não Aplicável Licitação Autorização 0 Empenhado 306,50 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9299 31/12/2013 Qantidade 8,0000 2,0000 1,0000 8,0000 4,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 6,0000 2,0000 2,0000 10,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade unid cx cx unid unid cx cx cx cx unid unid unid unid Descrição do Item Pastas AZ. Grampos. Grampos. Pastas Pretas. Pastas Sanfona. Clips. Clips. Percevejos. Alfinetes. Cadernos. Extrator de grampos. Canetas Marca Texto. Canetas. Para Câmara Municipal de Vereadores, conforme Ofício n° 408/2013 de 27.12.2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 8,90 2,50 7,50 10,90 16,50 2,50 4,25 2,50 3,75 5,50 2,50 1,80 1,00 41,00 - Vl. Total 71,20 5,00 7,50 87,20 66,00 5,00 4,25 5,00 3,75 33,00 5,00 3,60 10,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Carga de gás 13 kg, para Câmara Municipal de Vereadores, conforme Ofício n° 407/2013. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 7 2 1 02/01/2013 Vl. Unitário 41,00 Vl. Total 41,00 51.266,38 688,02 33.769,04 51.266,38 688,02 33.769,04 0,00 86,65 24,15 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 14 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 377,24 Vl. Total 157,73 Itens do Empenho Item 32 02/01/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 602,77 Vl. Total 447,82 Itens do Empenho Item 36 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 21,94 Vl. Total 219,16 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 43 Emissão 02/01/2013 Modalidade Fornecedor 622 VIVO S.A Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado 349,81 Liquidado 146,39 Itens do Empenho Item 129 02/01/2013 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 193,71 Vl. Total 1.477,93 Itens do Empenho Item 222 02/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 676,92 Itens do Empenho Item 5762 09/08/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 200,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5763 09/08/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 220,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5942 16/08/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 407,39 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5949 16/08/2013 Qantidade 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 500,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5950 16/08/2013 Qantidade 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 194,40 Vl. Total - Itens do Empenho Item 7749 31/10/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 - Vl. Total 253,64 Itens do Empenho Item 7963 12/11/2013 Qantidade 3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004192 0,00 - Vl. Total 1.396,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8407 28/11/2013 Qantidade Unidade 871 VELSI PAULO UHRY - PJ Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004448 0,00 - Vl. Total 48,00 Itens do Empenho Item 8418 28/11/2013 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004454 0,00 - Vl. Total 1.500,00 Itens do Empenho Item 8439 29/11/2013 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004462 0,00 - Vl. Total 20,00 Itens do Empenho Item 8470 02/12/2013 Qantidade 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004490 1.087,07 - Vl. Total 1.087,07 Itens do Empenho Item 1 8507 03/12/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, referente a dois Editais de Pregão Eletrônico (Tanque de Esterco e Sistemas de Irrigação). Publicação em 03/12/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.087,07 2013004524 15,00 - Vl. Total 1.087,07 15,00 Itens do Empenho Item 1 8516 03/12/2013 Qantidade 1,0000 103 CARMEN GOERCK Unidade Descrição do Item Serviço de pneus, para manutenção do veículo nº 27. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 15,00 132,84 - Vl. Total 15,00 132,84 Itens do Empenho Item 1 8536 04/12/2013 Qantidade 1,0000 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para assinar Convênio com SDR em Sobradinho na parte da manhã e participar de audiência na Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre/RS, na parte da tarde, no dia 03 de dezembro de 2013. Conforme Concessão n° 201/02.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.009/2013 e Decreto n° 3.043/2013. 19 - Não Aplicável 2013004538 Vl. Unitário 132,84 1.087,07 - Vl. Total 132,84 1.087,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8588 05/12/2013 Qantidade 1,0000 6943 ADAO ELEMAR DE MORAES - ME Unidade Descrição do Item Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, referente a dois Editais de Pregão Eletrônico (compra de Carro para SMECD, e Combustíveis). Publicação em 05/12/2013. 2013004556 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.087,07 3.800,00 - Vl. Total 1.087,07 3.800,00 Itens do Empenho Item 1 8589 05/12/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Diagramação e impressão de 2000 exemplares do "JORNAL DA PREFEITURA", 4 páginas coloridas. Para distribuição aos Munícipes. 2013004555 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3.800,00 10,00 - Vl. Total 3.800,00 10,00 Itens do Empenho Item 1 8598 05/12/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Veículo nº 15 - Viatura Brigada Militar. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 10,00 1.571,85 - Vl. Total 10,00 1.571,85 Itens do Empenho Item 1 8599 05/12/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.571,85 11.955,18 - Vl. Total 1.571,85 11.955,18 Itens do Empenho Item 1 8600 05/12/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 11.955,18 3.887,37 - Vl. Total 11.955,18 3.887,37 Itens do Empenho Item 1 8621 05/12/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.887,37 1.818,64 - Vl. Total 3.887,37 1.818,64 Itens do Empenho Item 1 8623 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.818,64 1.115,77 - Vl. Total 1.818,64 1.115,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8624 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 1.115,77 1.088,46 - Vl. Total 1.115,77 1.088,46 Itens do Empenho Item 1 8634 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSES. JURIDICA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 1.088,46 477,39 - Vl. Total 1.088,46 477,39 Itens do Empenho Item 1 8635 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSESSORIA DE GABINETE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 477,39 239,31 - Vl. Total 477,39 239,31 Itens do Empenho Item 1 8648 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 239,31 114,38 - Vl. Total 239,31 114,38 Itens do Empenho Item 1 8661 05/12/2013 Qantidade 1,0000 842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 114,38 337,37 - Vl. Total 114,38 337,37 Itens do Empenho Item 1 8722 09/12/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2013, IPÊ. 19 - Não Aplicável 2013004588 Vl. Unitário 337,37 912,50 - Vl. Total 337,37 912,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 8727 10/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 7,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA LITRO PEÇA UNIDADE PEÇA UNIDADE PEÇA UNIDADE PEÇA Descrição do Item Bendix Do Motor De Partida Porta Escovas Do Motor De Partida Bucha Do Motor De Partida Mangueira Suspiro Do Motor Abraçadeira Da Mangueira Suspiro Do Motor Correia Do Ponto Correia Poli V Tensionador Da Correia Poli V Jogo De Proteção Correio Do Ponto Sanfona Lado Da Roa Do Prisma Retentor Dianteiro Do Virabrequim Retentor Do Eixo Comando De Válvulas Coxim Do Motor Lado Direito Bomba De Água Abraçadeira Da Mangueira De Água Aditivo De Água Para Radiador Maçaneta De Porta Grampo De Forração Tudo De Circulação De Água Mangueira De Entrada De Água De Aquecimento Mangueira De Água Abrassadeira Plástica Abraçadeira, material para o veículo n° 49. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 60,00 19,00 11,00 6,00 1,50 35,00 38,00 190,00 144,00 14,00 29,00 13,50 80,00 90,00 1,50 8,00 48,00 1,00 33,00 42,00 15,00 0,50 1,00 2013004599 23,00 - Vl. Total 60,00 19,00 22,00 6,00 3,00 35,00 38,00 190,00 144,00 14,00 29,00 13,50 80,00 90,00 3,00 16,00 48,00 4,00 33,00 42,00 15,00 1,00 7,00 23,00 Itens do Empenho Item 1 2 8766 10/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Unidade PEÇA LITRO Descrição do Item Tudo Circulção De Água Aditivo Para Radiador Concentrado, material para o veículo n° 15. 19 - Não Aplicável 2013004616 Vl. Unitário 15,00 8,00 905,58 - Vl. Total 15,00 8,00 905,58 Itens do Empenho Item 1 8809 12/12/2013 Qantidade 1,0000 103 CARMEN GOERCK Unidade Descrição do Item Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, referente ao Edital de Registro de Preço de Medicamentos. Publicação em 12/12/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 905,58 1.195,53 - Vl. Total 905,58 1.195,53 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para cumprir agenda no Ministério das Cidades, FUNASA, FNDE, Ministério da Integração Nacional, MDA e audiência, com saída de POA (dia 16/12) às 18:40h e chegada a Brasília/DF às 23:48h e retorno de Brasília (dia 18/12) às 17:52h com chegada em POA às 22:13h, conforme reserva de vôo. Concessão n° 202/02.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.009/2013 e Decreto n° 3.043/2013. Vl. Unitário 1.195,53 Vl. Total 1.195,53 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 10 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8814 Emissão 12/12/2013 Modalidade Fornecedor 9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 2013004656 200,00 Anulado - Liquidado 200,00 Itens do Empenho Item 1 8815 12/12/2013 Qantidade 1,0000 909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA. Unidade Descrição do Item Serviço de divulgação em rádio, com áudios gravados, sobre informações referente ao IPTU 2014, divulgação de horario especial nas sextas-feiras na Prefeitura e aviso aos munípices que no dia 24 de dezembro, véspera de Natal e 31 de dezembro, haverá expediente somente no turno da manhã, e durante o mês de janeiro e fevereiro, o serviço das Unidades de Saúde terão horário especial. 19 - Não Aplicável 2013004657 Vl. Unitário 200,00 300,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 8873 16/12/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Serviço de divulgação em rádio, com áudios gravados, sobre informações referente ao IPTU 2014, divulgação de horario especial nas sextas-feiras na Prefeitura e mensagem de Natal e Ano Novo. 19 - Não Aplicável 2013004702 Vl. Unitário 300,00 10,00 - Vl. Total 300,00 10,00 Itens do Empenho Item 1 8887 17/12/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Viatura Brigada Militar nº49. 19 - Não Aplicável 2013004720 Vl. Unitário 10,00 132,00 - Vl. Total 10,00 132,00 Itens do Empenho Item 1 8888 17/12/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 132,00 2013004721 77,00 - Vl. Total 132,00 77,00 Itens do Empenho Item 1 8889 17/12/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável 2013004722 Vl. Unitário 77,00 132,00 - Vl. Total 77,00 132,00 Itens do Empenho Item 1 8971 19/12/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável 2013004771 Vl. Unitário 132,00 34,00 - Vl. Total 132,00 34,00 Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 1,0000 2,0000 Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Filtro De Injeção Conector De Injeção Eletrônica, material para o veículo n° 68 - Blazer da Brigada Militar. Vl. Unitário 10,00 12,00 Vl. Total 10,00 24,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8983 Emissão 19/12/2013 Modalidade Fornecedor 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Licitação Autorização Empenhado 2013004779 19 - Não Aplicável 350,00 Anulado - Liquidado 350,00 Itens do Empenho Item 1 9049 23/12/2013 Qantidade 1,0000 842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO Unidade Descrição do Item Anúncio sobre informações referente ao IPTU 2014, e mensagem de Natal e Ano Novo aos munícipes. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 350,00 337,37 - Vl. Total 350,00 337,37 Itens do Empenho Item 1 9097 23/12/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2013, IPÊ. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 337,37 0 872,95 - Vl. Total 337,37 872,95 Itens do Empenho Item 1 9098 23/12/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013GRATIFIC. MENSAL, GRAT MES ANT 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 872,95 1.180,12 - Vl. Total 872,95 1.180,12 Itens do Empenho Item 1 9099 23/12/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLASSE E GRATI 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013VENC., 0 Vl. Unitário 1.180,12 91,66 - Vl. Total 1.180,12 91,66 Itens do Empenho Item 1 9100 23/12/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 91,66 15.940,25 - Vl. Total 91,66 15.940,25 Itens do Empenho Item 1 9101 23/12/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 15.940,25 5.183,16 - Vl. Total 15.940,25 5.183,16 Itens do Empenho Item 1 9155 23/12/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013C.C.5 Vl. Unitário 5.183,16 2.727,96 - Vl. Total 5.183,16 2.727,96 Itens do Empenho Item 1 9160 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSESSOR DE GABINETE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013CC4 - Vl. Unitário 2.727,96 1.115,85 - Vl. Total 2.727,96 1.115,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9161 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 1.115,85 1.088,46 - Vl. Total 1.115,85 1.088,46 Itens do Empenho Item 1 9171 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSES. JURIDICA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 1.088,46 572,87 - Vl. Total 1.088,46 572,87 Itens do Empenho Item 1 9172 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSESSORIA DE GABINETE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 572,87 239,31 - Vl. Total 572,87 239,31 Itens do Empenho Item 1 9185 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 239,31 114,38 - Vl. Total 239,31 114,38 Itens do Empenho Item 1 9203 23/12/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 2013004820 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 114,38 10,00 - Vl. Total 114,38 10,00 Itens do Empenho Item 1 9221 26/12/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu (veículo nº 49) 2013004831 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 10,00 51,50 - Vl. Total 10,00 51,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 9288 31/12/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Parafuso 6mm Completo Grampo P/porta Difusor De Ar Cabo Acionamento Da Porta, material para o veículo n° 49. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 0,50 0,50 30,00 20,00 288,79 - Vl. Total 1,00 0,50 30,00 20,00 288,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 7749 ref. gastos com serviços de mecânica a R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 15 e 49). Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 1 3 1 02/01/2013 Vl. Unitário 288,79 Vl. Total 288,79 62.823,94 3.153,91 68.892,08 62.823,94 3.153,91 68.892,08 0,00 477,05 68,05 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 12 02/01/2013 Qantidade Unidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 853,76 Vl. Total 986,90 Itens do Empenho Item 26 02/01/2013 Qantidade Unidade 223 OI S.A. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.885,55 Vl. Total 499,82 Itens do Empenho Item 60 02/01/2013 Qantidade Unidade 264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 368,59 Vl. Total 201,03 Itens do Empenho Item 63 02/01/2013 Qantidade Unidade 1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 5.000,00 Itens do Empenho Item 69 02/01/2013 Qantidade Unidade 3786 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 9.611,00 Vl. Total 5,20 Itens do Empenho Item 74 02/01/2013 Qantidade Unidade 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.300,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 205 Emissão 02/01/2013 Modalidade Fornecedor 3977 LENI FROHBOSE TONEZER - PJ Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado 1.573,97 Liquidado 342,67 Itens do Empenho Item 206 02/01/2013 Qantidade 5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 831,90 Itens do Empenho Item 207 02/01/2013 Qantidade 878 SUPERLUC INFORMATICA LTDA. Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000037/2012 0 0,00 - Vl. Total 2.755,00 Itens do Empenho Item 239 02/01/2013 Qantidade 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 546,60 Itens do Empenho Item 240 02/01/2013 Qantidade 114 AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 330,00 Itens do Empenho Item 241 02/01/2013 Qantidade 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 254,62 Itens do Empenho Item 327 07/01/2013 Qantidade 1400 CESAR A GERHARDT Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 390,75 Itens do Empenho Item 333 07/01/2013 Qantidade 690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 22,00 Itens do Empenho Item 384 09/01/2013 Qantidade 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 942,00 Itens do Empenho Item 950 05/02/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 111,99 Vl. Total 17,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2053 25/03/2013 Qantidade Unidade 1362 LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 190,00 Itens do Empenho Item 3777 28/05/2013 Qantidade Unidade 5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 618,10 Itens do Empenho Item 6445 30/08/2013 Qantidade Unidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 1.782,50 Itens do Empenho Item 6530 05/09/2013 Qantidade Unidade 4700 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA. Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 4.180,00 Itens do Empenho Item 7039 26/09/2013 Qantidade Unidade 4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 4.774,00 Itens do Empenho Item 7195 03/10/2013 Qantidade 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 11,53 Vl. Total 1.376,17 Itens do Empenho Item 7280 09/10/2013 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2009 0 0,00 2.301,14 Vl. Total 441,88 Itens do Empenho Item 7778 31/10/2013 Qantidade 1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57.032,89 Itens do Empenho Item 8025 14/11/2013 6339 SAMIR MARCOS BATTISTI Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 7.950,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8416 28/11/2013 Qantidade Unidade 2355 CAMARA DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DO VALE DO TAQUARI Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 12.000,00 Itens do Empenho Item 8422 29/11/2013 Qantidade 189 NOELIA T. DIEHL - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004471 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 65,50 Itens do Empenho Item 8443 29/11/2013 Qantidade 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 594,96 Itens do Empenho Item 8444 29/11/2013 Qantidade 258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 440,00 Itens do Empenho Item 8490 02/12/2013 Qantidade 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004503 19 - Não Aplicável 9,50 - Vl. Total 9,50 Itens do Empenho Item 1 8508 03/12/2013 Qantidade 1,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Escova Sanitária, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 2013004506 Vl. Unitário 9,50 10,18 - Vl. Total 9,50 10,18 Itens do Empenho Item 1 2 8509 03/12/2013 Qantidade 5,0000 2,0000 6681 DIEGO PALOSKI Unidade Descrição do Item UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para uso na QUILOGRAMA secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 2013004507 Vl. Unitário 0,74 3,24 170,00 - Vl. Total 3,70 6,48 - Itens do Empenho Item 1 8510 03/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade FARDO 2 1,0000 FARDO 3 36,0000 PACOTE 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Descrição do Item Papel Higienico Folha Simples Cor Creme C/ 60 Metros C/16 Pacotes De 4 Rolos Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 2013004508 Vl. Unitário 35,00 Vl. Total 35,00 27,00 27,00 3,00 108,00 20,35 - 20,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8511 03/12/2013 Qantidade 5,0000 Unidade LITRO 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Descrição do Item Álcool, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 Vl. Unitário 4,07 2013004509 37,35 - Vl. Total 20,35 - Itens do Empenho Item 1 2 8512 03/12/2013 Qantidade 5,0000 5,0000 Unidade LITRO PACOTE 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Descrição do Item Agua Sanitária Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 Vl. Unitário 1,58 5,89 2013004510 2,69 - Vl. Total 7,90 29,45 - Itens do Empenho Item 1 8527 04/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade PACOTE 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Descrição do Item Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades, para uso na secretaria. Vl. Unitário 2,69 2013004531 19 - Não Aplicável 28,40 - Vl. Total 2,69 28,40 Itens do Empenho Item 1 2 8579 05/12/2013 Qantidade 1,0000 2,0000 Unidade UNIDADE PEÇA 245 CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE M Descrição do Item Reator Eletrônico 2 X 40 Soquete Antivibratório, em substituição na recepção da Prefeitura Municipal. 2013004547 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 25,00 1,70 7,40 - Vl. Total 25,00 3,40 7,40 Itens do Empenho Item 1 8590 05/12/2013 Qantidade 1,0000 1401 SDV - SERVICOS DE COPIAS LTDA Unidade Descrição do Item Reconhecimento de firma, abertura de ficha de Viviane Griesang para regularização de terreno, matricula nº22.961. Vl. Unitário 7,40 2013004554 19 - Não Aplicável 40,75 - Vl. Total 7,40 - Itens do Empenho Item 1 8618 05/12/2013 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade Descrição do Item Conjunto de plantas baixas, corte e fachadas da EMEI VÓ OLGA e EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA.Para encaminhar documentação, para cadastro e licitação referente a ampliação do berçário da EMEI VO OLGA e amplicação da EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 40,75 5.666,14 - Vl. Total 40,75 5.666,14 Itens do Empenho Item 1 8644 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 5.666,14 1.075,80 - Vl. Total 5.666,14 1.075,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8657 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.075,80 514,18 - Vl. Total 1.075,80 514,18 Itens do Empenho Item 1 8673 06/12/2013 Qantidade 1,0000 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 514,18 2013004562 31,61 - Vl. Total 514,18 31,61 Itens do Empenho Item 1 8677 06/12/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Despesas com condução ao processo 077/1.10.0002689-0, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Vanderlei da Rosa, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 31,61 528,00 - Vl. Total 31,61 528,00 Itens do Empenho Item 1 8709 09/12/2013 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para a servidora Ângela Teresinha Diehl Bohn, referente aos meses de julho a outubro de 2013, que não foi creditado devido ao afastamento por motivo de saúde. Como a licença saúde da servidora foi em função de acidente durante o horário de trabalho, devidamente descrito no Termo de Ocorrência n° 01.03/2013, não prejudica o recebimento.Conforme p.5°art.6°da Lei Municipal 1914/2012. 19 - Não Aplicável 2013004582 Vl. Unitário 528,00 25,00 - Vl. Total 528,00 25,00 Itens do Empenho Item 1 8767 10/12/2013 Qantidade 1,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item Configuração do computador do Setor de Engenharia. 19 - Não Aplicável 2013004617 Vl. Unitário 25,00 39,50 39,50 Vl. Total 25,00 - Itens do Empenho Item 1 8768 10/12/2013 Qantidade 5,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade PACOTE Descrição do Item Etiqueta Adesiva, Cor: Branca, tamanho: 25,4mmx101,6mm, contendo 25 folhas em cada pacote, com 20 etiquetas em cada folha. 19 - Não Aplicável 2013004618 Vl. Unitário 7,90 34,50 - Vl. Total 39,50 34,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8791 11/12/2013 Qantidade 1,0000 189 NOELIA T. DIEHL - PJ Unidade CAIXA Descrição do Item Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7, para regularizar atividades da secretaria. Vl. Unitário 34,50 2013004646 19 - Não Aplicável 78,00 - Vl. Total 34,50 78,00 Itens do Empenho Item 1 8801 12/12/2013 Qantidade 1,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade Descrição do Item Serviço de Impressões (plotagens), tamanho 7,8m. 5 - Pregão 000002/2013 Vl. Unitário 78,00 2013004652 2,99 - Vl. Total 78,00 - Itens do Empenho Item 1 8802 12/12/2013 Qantidade 1,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade PEÇA Descrição do Item Cola Super Bonder, para regularizar atividades da secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 2013004653 Vl. Unitário 2,99 54,50 - Vl. Total 2,99 - Itens do Empenho Item 1 8803 12/12/2013 Qantidade 1,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade UNIDADE Descrição do Item Lixeira 50 Litros Com Pedal, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 Vl. Unitário 54,50 2013004654 13,56 - Vl. Total 54,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 8808 12/12/2013 Qantidade 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 273 I.E.M. INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Lâmpada Incandescente 40w Lâmpada Incandescente 60w Lâmpada 100w "t" Para Luz, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,30 1,20 1,88 6,00 2.600,00 - Vl. Total 2,60 1,20 3,76 6,00 - Itens do Empenho Item 1 8823 13/12/2013 Qantidade 1,0000 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item Prestação de serviços técnicos de avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social RPPS. Vigência até 11/03/2014. 19 - Não Aplicável 2013004670 Vl. Unitário 2.600,00 126,44 - Vl. Total 2.600,00 126,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 20 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8837 13/12/2013 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 4 1,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item Despesas com condução ao processo 077/1.12.0005553-2, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Luiz Carlos de Oliveira, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.08.0004090-2, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Ernesto de Oliveira, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.04.0000028-8, requerente Município de Mato Leitão, requerido-José Maffi, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.12.0005559-1, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Erni Batista, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 19 - Não Aplicável 2013004675 Vl. Unitário 31,61 Vl. Total 31,61 31,61 31,61 31,61 31,61 31,61 31,61 31,60 - 31,60 Itens do Empenho Item 1 8879 16/12/2013 Qantidade 4,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade CAIXA Descrição do Item Etiqueta Adesiva, Cor: Branca, Tamanho: 25,4mmx101,6mm, com 100 folhas ocm etiquetas, para regularizar as atividades da secretaria. 19 - Não Aplicável 2013004708 Vl. Unitário 7,90 69,00 - Vl. Total 31,60 69,00 Itens do Empenho Item 1 8883 16/12/2013 Qantidade 1,0000 6592 CRISTIANO LOPES DA SILVA (PJ) Unidade UNIDADE Descrição do Item Estabilizador 300 Va, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável 2013004709 Vl. Unitário 69,00 600,00 - Vl. Total 69,00 - Itens do Empenho Item 1 8890 17/12/2013 Qantidade 4,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Armação De Ferro Para Pinheiro De Natal, medindo 2,10m de altura, para Ornamentação Natalina. 19 - Não Aplicável 2013004723 Vl. Unitário 150,00 660,00 - Vl. Total 600,00 660,00 Itens do Empenho Item 1 8947 18/12/2013 Qantidade 5,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 132,00 697,74 - Vl. Total 660,00 697,74 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento referente aos serviços da estagiária Daniela Cristina Goelzer, 30 horas, referente ao mês de dezembro de 2013. Vl. Unitário 697,74 Vl. Total 697,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8966 Emissão 18/12/2013 Modalidade Fornecedor 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão Licitação Autorização 000002/2013 2013004762 Empenhado 19,44 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 8967 18/12/2013 Qantidade 6,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cera Líquida Amarela Sem Parafina, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 Vl. Unitário 3,24 2013004763 3,40 - Vl. Total 19,44 - Itens do Empenho Item 1 8968 18/12/2013 Qantidade 1,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade PACOTE Descrição do Item Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 Vl. Unitário 3,40 2013004764 26,94 - Vl. Total 3,40 - Itens do Empenho Item 1 8969 18/12/2013 Qantidade 6,0000 586 ELOI KROTH (PJ) Unidade LITRO Descrição do Item Alvejante Sem Cloro, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4,49 2013004766 23,00 - Vl. Total 26,94 - Itens do Empenho Item 1 8975 19/12/2013 Qantidade 1,0000 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ Unidade PEÇA Descrição do Item Bateria De Telefone Sem Fio 300 Ma, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 23,00 2013004775 65,00 - Vl. Total 23,00 - Itens do Empenho Item 1 8976 19/12/2013 Qantidade 1,0000 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ Unidade PEÇA Descrição do Item Placa De Gesso, para manutenção do bebedouro da secretaria. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 65,00 2013004776 30,00 - Vl. Total 65,00 - Itens do Empenho Item 1 9020 20/12/2013 Qantidade 1,0000 6684 TERESINHA ELONY TROJACK Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra no conserto do Bebedouro Refrigerado de Balcão da secretaria. 19 - Não Aplicável 2013004806 Vl. Unitário 30,00 100,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 9021 20/12/2013 Qantidade 1,0000 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013004796 Vl. Unitário 100,00 200,00 - Vl. Total 100,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9022 20/12/2013 Qantidade 2,0000 1884 THEREZINHA HICKMANN Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013004807 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 9023 20/12/2013 Qantidade 1,0000 234 MARIA INES SCHWENDLER HILLESHEIM Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013004797 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 9024 20/12/2013 Qantidade 1,0000 1835 CLAIR BERNARDETE SELL KONRAD Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013004798 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 9025 20/12/2013 Qantidade 1,0000 674 CESAR RODRIGO KRONBAUER Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013004799 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 9026 20/12/2013 Qantidade 1,0000 925 CARLOS PAULO FISCHER Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013004800 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 9027 20/12/2013 Qantidade 1,0000 639 VALMIR NYELAND Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013004801 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 9028 20/12/2013 4593 MARCIA DEBALD KRONBAUER Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013004809 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9029 20/12/2013 Qantidade 1,0000 6586 VOLNEI KONRAD Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 2013004810 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 9030 20/12/2013 Qantidade 1,0000 1229 RENATO ALFONSO HEISSLER Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 2013004802 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 9031 20/12/2013 Qantidade 1,0000 6954 MANOEL REIS Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 2013004811 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 9032 20/12/2013 Qantidade 1,0000 3665 LARI GISCH Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 2013004812 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 9033 20/12/2013 Qantidade 1,0000 2857 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 2013004813 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 9143 23/12/2013 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado no dia 19/12/2013. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 100,00 6.920,68 - Vl. Total 100,00 6.920,68 Itens do Empenho Item 1 9144 23/12/2013 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLAS, GRATIF. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013VENC., Vl. Unitário 6.920,68 120,03 - Vl. Total 6.920,68 120,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9145 23/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 120,03 436,47 - Vl. Total 120,03 436,47 Itens do Empenho Item 1 9146 23/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013GRATIF. MENSAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 436,47 841,15 - Vl. Total 436,47 841,15 Itens do Empenho Item 1 9182 23/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 841,15 1.044,63 - Vl. Total 841,15 1.044,63 Itens do Empenho Item 1 9195 23/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.044,63 499,29 - Vl. Total 1.044,63 499,29 Itens do Empenho Item 1 9204 23/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 864 DATTEIN & WILDNER LTDA. Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 2013004822 Vl. Unitário 499,29 190,00 - Vl. Total 499,29 190,00 Itens do Empenho Item 1 9212 23/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS Descrição do Item Aparelho Telefonico Com Tiara, para uso na recepção. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 190,00 298,57 - Vl. Total 190,00 298,57 Itens do Empenho Item 1 9228 26/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 245 CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE M Descrição do Item Complemento do empenho n° 074/2013 referente ao pagamento de acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local. Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013004836 Vl. Unitário 298,57 3,40 - Vl. Total 298,57 3,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9231 26/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 245 CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE M Descrição do Item Reconhecimento de Firma da Prefeita Municipal. Vl. Unitário 3,40 2013004835 19 - Não Aplicável 81,60 - Vl. Total 3,40 81,60 Itens do Empenho Item 1 9242 27/12/2013 Qantidade 12,0000 6339 SAMIR MARCOS BATTISTI Unidade Descrição do Item Autenticações do documento de identificação da Prefeita Municipal. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 6,80 5.600,00 - Vl. Total 81,60 5.600,00 Itens do Empenho Item 1 9256 27/12/2013 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Prestação de serviços de elaboração de projeto básico de pavimentação, canalização do esgoto pluvial e passeio público da Avenida Alfredo Pilz (trajeto da referida rua entre as Ruas Leopoldo Aloisius Hinterholz e o Acesso 20 de Março, numa extensão de aproximadamente 600 metros). 2013004861 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5.600,00 16,00 - Vl. Total 5.600,00 16,00 Itens do Empenho Item 1 9264 30/12/2013 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Extensão De 5 Metros, para uso em diversas atividades da secretaria. Vl. Unitário 16,00 2013004868 19 - Não Aplicável 12,40 - Vl. Total 16,00 12,40 Itens do Empenho Item 1 2 9305 31/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A Unidade PEÇA UNIDADE Descrição do Item Adaptador Pino Macho, material para manutenção da internet em Arroio Bonito. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 7,90 4,50 8.023,91 - Vl. Total 7,90 4,50 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 7778/2013 referente ao pagamento de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) até 31/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/2007 Total da Unidade: Unidade: 8544 2 05/12/2013 Vl. Unitário 8.023,91 38.931,09 17.234,08 Vl. Total 8.023,91 132.418,04 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 4.674,49 - 4.674,49 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8545 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 12/2013PARCELA FINAL DO 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.674,49 2.953,66 - Vl. Total 4.674,49 2.953,66 Itens do Empenho Item 1 8596 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 12/2013PARCELA FINAL DO 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.953,66 3.276,58 - Vl. Total 2.953,66 3.276,58 Itens do Empenho Item 1 8597 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO - AU 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.276,58 1.194,58 - Vl. Total 3.276,58 1.194,58 Itens do Empenho Item 1 9047 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO-MATE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.194,58 9.349,00 - Vl. Total 1.194,58 9.349,00 Itens do Empenho Item 1 9048 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PROVENTO INATIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 9.349,00 5.907,31 - Vl. Total 9.349,00 5.907,31 Itens do Empenho Item 1 9050 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PROVENTO PENSIONISTA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 5.907,31 116,80 - Vl. Total 5.907,31 116,80 Itens do Empenho Item 1 9051 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 116,80 845,89 - Vl. Total 116,80 845,89 Itens do Empenho Item 1 9094 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO MATERNIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 845,89 1.674,34 - Vl. Total 845,89 1.674,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9095 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AUXILIO DOENCA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.674,34 0 1.761,62 - Vl. Total 1.674,34 1.761,62 Itens do Empenho Item 1 9096 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO MATERNIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.761,62 0 70,08 - Vl. Total 1.761,62 70,08 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FAM. EST, SAL FAM EST MES 12/2013SAL. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 46 4 1 02/01/2013 Vl. Unitário 70,08 31.824,35 70.755,44 17.234,08 Vl. Total 70,08 31.824,35 164.242,39 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 149 COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 200,00 Itens do Empenho Item 48 02/01/2013 Qantidade 598 BANCO DO BRASIL S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 152,00 Vl. Total 7,40 Itens do Empenho Item 54 02/01/2013 Qantidade 68 RECEITA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 30.605,66 Vl. Total 17.615,80 Itens do Empenho Item 227 02/01/2013 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 6,02 Vl. Total 699,35 Itens do Empenho Item 228 02/01/2013 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 16,90 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 229 Emissão 02/01/2013 Modalidade Fornecedor 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado 34,38 Liquidado 9,00 Itens do Empenho Item 230 02/01/2013 Qantidade 316 BANRISUL S/A - DESIN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 283,56 Vl. Total 1.728,34 Itens do Empenho Item 231 02/01/2013 Qantidade 316 BANRISUL S/A - DESIN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.511,67 Itens do Empenho Item 232 02/01/2013 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 166,64 Vl. Total 7.291,67 Itens do Empenho Item 233 02/01/2013 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 518,86 Vl. Total 3.839,91 Itens do Empenho Item 234 02/01/2013 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 12.750,00 Itens do Empenho Item 235 02/01/2013 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 58,12 Vl. Total 600,21 Itens do Empenho Item 6444 30/08/2013 Qantidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 781,50 Itens do Empenho Item 6678 12/09/2013 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 196,23 Itens do Empenho Item 6679 12/09/2013 Qantidade 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 253,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8445 29/11/2013 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 11,89 Vl. Total 28,11 Itens do Empenho Item 8448 29/11/2013 Qantidade 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004478 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 170,00 Itens do Empenho Item 8449 29/11/2013 Qantidade 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004477 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 100,00 Itens do Empenho Item 8486 02/12/2013 Qantidade 316 BANRISUL S/A - DESIN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 821,58 - Vl. Total 821,58 Itens do Empenho Item 1 8515 03/12/2013 Qantidade 1,0000 154 ACELOR REITER Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 231/2013 referente aos gastos com pagamento de juros do contrato nº 013/2008. Vl. Unitário 821,58 0 19 - Não Aplicável 81,84 - Vl. Total 821,58 81,84 Itens do Empenho Item 1 8616 05/12/2013 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar do Evento do SIAPC - 2013, no auditório Romildo Bolzan no TCE-RS, sito a Rua Sete de Stembro, 388, térreo, Centro de Porto Alegre/RS, no dia 11 de dezembro de 2013. Conforme Concessão n° 28/04.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 81,84 9.828,21 - Vl. Total 81,84 9.828,21 Itens do Empenho Item 1 8643 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 9.828,21 1.629,91 - Vl. Total 9.828,21 1.629,91 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL Vl. Unitário 1.629,91 Vl. Total 1.629,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 30 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8656 Emissão 05/12/2013 Modalidade Fornecedor 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 0 779,02 Anulado 0,08 Liquidado 779,10 Itens do Empenho Item 1 8701 09/12/2013 Qantidade 1,0000 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 779,02 0 600,00 - Vl. Total 779,02 600,00 Itens do Empenho Item 1 8752 10/12/2013 Qantidade 1,0000 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 600,00 0 150,00 - Vl. Total 600,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 8885 16/12/2013 Qantidade 1,0000 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 150,00 0 500,00 - Vl. Total 150,00 176,21 Itens do Empenho Item 1 8891 17/12/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 500,00 2013004724 528,00 - Vl. Total 500,00 528,00 Itens do Empenho Item 1 8921 17/12/2013 Qantidade 4,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável 2013004746 Vl. Unitário 132,00 2.640,65 - Vl. Total 528,00 2.640,65 Itens do Empenho Item 1 8922 17/12/2013 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Processador Intel Core I5-3330 3.0ghz 6mb Placa Mãe Gigabyte GA-B75M-D3H 1155, memória 4GB 1.333GHZ DDR3 Kingston, HD 1TB 7200RPM 6.0GB/s, DVDEW Samsung 224BB/BRDS 24X8X16X - Sata Preto, Leitor Interno de cartões PCTOP, Gabinete ATX 4 BAIAS Preto, Lincença Windows 7 PRO SP1 64B.OEM Composto, Lic. uso FPP Office Home e Bussines 2010 32/64bits Brasil. Para Setor de Tesouraria. 19 - Não Aplicável 2013004747 Vl. Unitário 2.640,65 119,00 - Vl. Total 2.640,65 119,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Chamados, Instalação e configuração de computador no Setor de Tesouraria. Vl. Unitário 119,00 Vl. Total 119,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 9138 Emissão 23/12/2013 Modalidade Fornecedor 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização 0 Empenhado Anulado Liquidado 1.937,47 - 1.937,47 Itens do Empenho Item 1 9139 23/12/2013 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.937,47 0 900,38 - Vl. Total 1.937,47 900,38 Itens do Empenho Item 1 9140 23/12/2013 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 900,38 12/2013ABONO 0 872,95 - Vl. Total 900,38 872,95 Itens do Empenho Item 1 9141 23/12/2013 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GRATIF. MENSAL, FG 2 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 872,95 12/2013 0 11.780,53 - Vl. Total 872,95 11.780,53 Itens do Empenho Item 1 9181 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013VENC., 0 Vl. Unitário 11.780,53 1.621,66 - Vl. Total 11.780,53 1.621,66 Itens do Empenho Item 1 9194 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.621,66 775,12 - Vl. Total 1.621,66 775,12 Itens do Empenho Item 1 9206 23/12/2013 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 2013004823 Vl. Unitário 775,12 35,00 - Vl. Total 775,12 35,00 Itens do Empenho Item 1 9232 26/12/2013 Qantidade 1,0000 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Unidade Descrição do Item Configuração de programa "Token Banco do Brasil" no computador do Setor de Tesouraria e Contábil. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 35,00 50,00 - Vl. Total 35,00 23,95 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2013. Vl. Unitário 50,00 Vl. Total 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão 9301 31/12/2013 Modalidade Fornecedor 149 COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 4,10 Anulado - Liquidado 4,10 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 46/2013 referente aos gastos com taxas e serviços bancários. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 6 5 1 02/01/2013 Vl. Unitário 4,10 Vl. Total 4,10 35.655,42 31.837,21 83.104,81 35.655,42 31.837,21 83.104,81 0,00 110,20 24,15 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 0 19 - Não Aplicável Itens do Empenho Item 15 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 819,41 Vl. Total 119,64 Itens do Empenho Item 23 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 6.867,90 Vl. Total 3.364,49 Itens do Empenho Item 27 02/01/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 263,50 Vl. Total 162,10 Itens do Empenho Item 38 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 581,46 Vl. Total 117,45 Itens do Empenho Item 42 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 744,33 Vl. Total 253,88 Itens do Empenho Item 208 02/01/2013 Qantidade 6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ) Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000036/2012 0 0,00 - Vl. Total 7.380,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 215 Emissão 02/01/2013 Modalidade Fornecedor 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado Liquidado - 6.066,80 Itens do Empenho Item 216 02/01/2013 Qantidade 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 15.058,18 Itens do Empenho Item 217 02/01/2013 Qantidade 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 3.625,02 Itens do Empenho Item 218 02/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 27.918,31 Itens do Empenho Item 588 16/01/2013 Qantidade 4516 ANNA MARIA WALKER Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000001/2013 0 0,00 4.005,10 Vl. Total 2.167,00 Itens do Empenho Item 633 21/01/2013 Qantidade 2325 C. A. HEINEN - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000002/2013 0 0,00 8.519,45 Vl. Total 1.206,20 Itens do Empenho Item 4706 01/07/2013 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 15.662,75 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5764 09/08/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 1.466,22 Vl. Total 1.233,75 Itens do Empenho Item 5771 09/08/2013 Qantidade 6761 FBE TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 3.187,80 Vl. Total 282,96 Itens do Empenho Item 5940 16/08/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 523,72 Vl. Total 66,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 5951 16/08/2013 Qantidade 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 1.440,00 Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 5952 16/08/2013 Qantidade 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 500,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5960 16/08/2013 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade LTDA- ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 5.000,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5962 16/08/2013 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade LTDA- ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 10.000,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 6115 23/08/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003192 0,00 - Vl. Total 4,00 Itens do Empenho Item 6116 23/08/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003193 0,00 - Vl. Total 3,00 Itens do Empenho Item 6748 17/09/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 453,10 Itens do Empenho Item 7763 31/10/2013 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 8.347,86 Vl. Total 8.652,14 Itens do Empenho Item 8173 22/11/2013 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004389 0,00 - Vl. Total 14,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 35 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8202 25/11/2013 Qantidade 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004413 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 8378 27/11/2013 Qantidade 6179 G.A.V.I. ANJOS DA VIDA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004431 0,00 - Vl. Total 300,00 Itens do Empenho Item 8424 29/11/2013 Qantidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004465 0,00 - Vl. Total 501,00 Itens do Empenho Item 8425 29/11/2013 Qantidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004466 0,00 - Vl. Total 6,00 Itens do Empenho Item 8426 29/11/2013 Qantidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004467 0,00 - Vl. Total 37,00 Itens do Empenho Item 8427 29/11/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004464 0,00 - Vl. Total 28,90 Itens do Empenho Item 8428 29/11/2013 Qantidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004468 0,00 - Vl. Total 180,50 Itens do Empenho Item 8434 29/11/2013 Qantidade 90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004457 0,00 - Vl. Total 64,00 Itens do Empenho Item 8462 02/12/2013 674 CESAR RODRIGO KRONBAUER Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 4.008,74 - Vl. Total 4.008,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 36 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8468 02/12/2013 Qantidade 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4.008,74 2013004487 28,67 - Vl. Total 4.008,74 28,67 Itens do Empenho Item 1 2 8485 02/12/2013 Qantidade 3,0000 2,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Lâmpada Incandescente 40w Lâmpada Econômica 15w, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,59 11,95 2013004488 21,30 - Vl. Total 4,77 23,90 21,30 Itens do Empenho Item 1 2 8491 02/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade PACOTE PACOTE Descrição do Item Abraçadeira 3,5 X 140 Abraçadeira De Nylon 3,5x280, para Secretaria de Obras. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 6,40 14,90 2013004501 10,00 - Vl. Total 6,40 14,90 10,00 Itens do Empenho Item 1 8528 04/12/2013 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu, para manutenção do veículo n° 35. 19 - Não Aplicável 2013004532 Vl. Unitário 10,00 24,00 - Vl. Total 10,00 24,00 Itens do Empenho Item 1 8529 04/12/2013 Qantidade 2,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - Caminhão nº 38. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,00 2013004533 7,92 - Vl. Total 24,00 7,92 Itens do Empenho Item 1 2 8530 04/12/2013 Qantidade 9,0000 9,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade UNIDADE PEÇA Descrição do Item Parafuso Sextavado 1/4x60 Bucha Plástica 10mm, para o Pórtico de Entrada do Município. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,80 0,08 2013004534 8,75 - Vl. Total 7,20 0,72 8,75 Itens do Empenho Item 1 2 8541 04/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 70 JULIO CESAR HEINEN Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Plugue Macho Plugue Femea, para Pórtico de Entrada do Município. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,50 4,25 1.236,65 - Vl. Total 4,50 4,25 1.236,65 Itens do Empenho Item 1 8583 05/12/2013 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2013004551 Vl. Unitário 1.236,65 106,43 - Vl. Total 1.236,65 106,43 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 37 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 8601 05/12/2013 Qantidade 4,0000 4,0000 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Anel Oring Anel Enc Cil Lev. 580l3 Solenoide Bba Inj 580l, material para o equipamento n° 32. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2,09 1,33 92,75 20.906,46 - Vl. Total 8,36 5,32 92,75 20.906,46 Itens do Empenho Item 1 8610 05/12/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 20.906,46 1.998,65 - Vl. Total 20.906,46 1.998,65 Itens do Empenho Item 1 8629 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.998,65 0 654,74 - Vl. Total 1.998,65 654,74 Itens do Empenho Item 1 8636 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 654,74 2.951,36 - Vl. Total 654,74 2.951,36 Itens do Empenho Item 1 8646 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.951,36 598,50 - Vl. Total 2.951,36 598,50 Itens do Empenho Item 1 8649 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 598,50 1.410,61 - Vl. Total 598,50 1.410,61 Itens do Empenho Item 1 8659 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.410,61 286,06 - Vl. Total 1.410,61 286,06 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL Vl. Unitário 286,06 Vl. Total 286,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 38 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8666 Emissão 05/12/2013 Modalidade Fornecedor 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 32,74 Anulado - Liquidado 32,74 Itens do Empenho Item 1 8671 06/12/2013 Qantidade 1,0000 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para transportar areia de Rio Pardo, para Bruno Heisler, no dia 05 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 40/05.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013004568 Vl. Unitário 32,74 662,00 - Vl. Total 32,74 - Itens do Empenho Item 1 2 8684 06/12/2013 Qantidade 3,0000 2,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Tubo 200 Joelho 200, em substituição aos que foram danificados pela patrola que estava executando suas atividades em frente ao Colégio Poncho Verde. 19 - Não Aplicável 2013004574 Vl. Unitário 192,00 43,00 2.065,13 - Vl. Total 576,00 86,00 2.065,13 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8685 06/12/2013 Qantidade 11,0000 3,0000 3,0000 27,0000 4,0000 70,8000 2,0000 50,0000 50,0000 50,0000 4,0000 4,0000 1,0000 9,0000 11,0000 3,0000 4,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 65,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE UNIDADE PEÇA UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE METRO Descrição do Item Abraçadeira Nylon 3.5x280 Abraçadeira Nylon 3.5x200 Abraçadeira Nylon 3.5x140 Abraçadeira Nylon 4.8x380 Cabo De Força Para Mangueira De Led Fio Paralelo 2x1,00mm Fita Isolante 20 Metros Parafuso 3.0x30 Parafuso 3.0x35 Parafuso 3.5x12 Bucha Branca 6mm Parafuso 6.0x60 Isolador Castanha Lâmpada Mista 160w Lâmpada Compacta 25w Lâmpada Par 20 Amarela Lâmpada Vapor Metálico 70w Amarela Base Relé Luminária Espeto Alumínio Verde Reator Vapor Metálico 70w Clips De Fixação Mangueira Luminosa De Led, para Iluminação Natalina. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 14,90 8,50 6,40 0,15 15,00 1,20 4,20 0,08 0,08 0,07 0,50 0,58 4,20 12,90 14,00 15,00 55,00 10,50 22,70 65,00 2,90 15,00 2013004575 13,50 - Vl. Total 163,90 25,50 19,20 4,05 60,00 84,96 8,40 4,00 4,00 3,50 2,00 2,32 4,20 116,10 154,00 45,00 220,00 10,50 22,70 130,00 5,80 975,00 13,50 Itens do Empenho Item 1 8710 09/12/2013 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo Desengripante 300ml, para tirar ferrugem dos soquetes das lâmpadas, rabichos e estrela (colocada na torre). Iluminação Natalina. 19 - Não Aplicável 2013004583 Vl. Unitário 13,50 100,00 - Vl. Total 13,50 100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 39 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8711 09/12/2013 Qantidade 2,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu (Carregadeira nº 03). 2013004584 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 14,00 - Vl. Total 100,00 14,00 Itens do Empenho Item 1 8712 09/12/2013 Qantidade 1,0000 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Caminhão nº 38. 2013004585 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 14,00 73,92 - Vl. Total 14,00 73,92 Itens do Empenho Item 1 2 3 8775 11/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0500 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA PEÇA M3 Descrição do Item Terminal Fj 10-8 Terminal Mj 10-8 Mangueira 1/2 2tr Manuli, material para o equipamento n° 32. 2013004625 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 23,20 21,00 28,30 26,00 26,00 Vl. Total 23,20 21,00 29,72 - Itens do Empenho Item 1 8776 11/12/2013 Qantidade 2,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Coxim Do Filtro Do Diesel, material para o veículo n° 29. 2013004626 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 13,00 27,00 - Vl. Total 26,00 27,00 Itens do Empenho Item 1 8794 11/12/2013 Qantidade 18,0000 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Graxeira, para atividades diversas da secretaria. 2013004639 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,50 80,00 - Vl. Total 27,00 80,00 Itens do Empenho Item 1 8804 12/12/2013 Qantidade 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra para soldar braço da lança. (Escavadeira Hidráulica nº51). 2013004649 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 80,00 47,00 - Vl. Total 80,00 47,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 8805 12/12/2013 Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Contra Peso Pesado Contra Peso Pesado Contra Peso Pesado Bucha Ponta Estab. Bucha Ponta Estab. veículo n° 38. 19 - Não Aplicável 200 Gramas 300 Gramas 100 Gramas Diant. Superior Diant. Inferior, material para o 2013004650 Vl. Unitário 10,00 12,00 6,00 3,50 3,50 85,00 - Vl. Total 10,00 24,00 6,00 3,50 3,50 85,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 40 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 8812 12/12/2013 6817 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 COTIVAL GASES LTDA Descrição do Item Serviço de mão-de-obra geral de serviços de trocar buchas e serviço de regular abertura de direção. Caminhão nº38. Serviço de Balanceamento de rodas. Caminhão nº38. 19 - Não Aplicável 2013004658 Vl. Unitário 40,00 Vl. Total 40,00 45,00 45,00 100,00 - 100,00 Itens do Empenho Item 1 8828 13/12/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Carga De Oxigênio comprimido 40 L (7m³), para uso em diversas atividades da secretaria. 19 - Não Aplicável 2013004663 Vl. Unitário 100,00 60,00 - Vl. Total 100,00 60,00 Itens do Empenho Item 1 8829 13/12/2013 Qantidade 12,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Estopa De Limpeza, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,00 2013004664 312,00 - Vl. Total 60,00 312,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 8830 13/12/2013 Qantidade 12,0000 12,0000 6,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade LITRO LOTE UNIDADE Descrição do Item Aditivo Para Radiador Líquido De Freio Desincravante, para manutenção de veículos diversos. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 8,00 15,00 6,00 2013004665 14,00 - Vl. Total 96,00 180,00 36,00 14,00 Itens do Empenho Item 1 8831 13/12/2013 Qantidade 1,0000 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Caminhão nº55. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 14,00 0 59,02 - Vl. Total 14,00 - Itens do Empenho Item 1 8874 16/12/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 6.748/2013 referente aos gastos com custos administrativos do Convênio de Iluminação Pública. 19 - Não Aplicável 2013004703 Vl. Unitário 59,02 75,00 - Vl. Total 59,02 75,00 Itens do Empenho Item 1 8882 16/12/2013 Qantidade 3,0000 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo 2 Tempos, para roçadeira costal. 19 - Não Aplicável 2013004710 Vl. Unitário 25,00 5.000,00 - Vl. Total 75,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 41 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8892 17/12/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com pagamento de Iluminação Pública Natalina. Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013004725 Vl. Unitário 5.000,00 2.376,00 - Vl. Total 5.000,00 2.376,00 Itens do Empenho Item 1 8904 17/12/2013 Qantidade 18,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável 2013004737 Vl. Unitário 132,00 330,00 - Vl. Total 2.376,00 330,00 Itens do Empenho Item 1 8907 17/12/2013 Qantidade 10,0000 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. Unidade PACOTE Descrição do Item Disco De Tacógrafo - Com 100 Unidades, para utilização em diversos veículos da secretaria. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 33,00 2013004718 20,00 - Vl. Total 330,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 2 8909 17/12/2013 Qantidade 2,5000 2,0000 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. Unidade BARRA METRO Descrição do Item Ferro 5/16mm Ferro Chato De 2" X 3/16, para utilização em diversos veículos. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,00 7,50 2013004713 140,00 - Vl. Total 5,00 15,00 140,00 Itens do Empenho Item 1 8914 17/12/2013 Qantidade 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Paralama De Metal, material para o veículo n° 38. 19 - Não Aplicável 2013004738 Vl. Unitário 140,00 495,80 - Vl. Total 140,00 495,80 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 8954 18/12/2013 Qantidade 0,5000 1,0000 2,0000 32,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade JOGO PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Lona De Freio Tambor De Freio Traseiro Trava Rolete Patim Master Moderno Rebite De Alumínio, material para o veículo n° 12. 19 - Não Aplicável 2013004753 Vl. Unitário 184,00 390,00 4,50 0,15 2.157,34 - Vl. Total 92,00 390,00 9,00 4,80 2.157,34 Itens do Empenho Item 1 2 8984 19/12/2013 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Suporte Esq. Lam Desl 120g Suporte Ld Lam Desliz 120g, material para o equipamento n° 02. 19 - Não Aplicável 2013004783 Vl. Unitário 1.078,69 1.078,65 268,31 268,31 Vl. Total 1.078,69 1.078,65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 42 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 8985 19/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,9000 Unidade PEÇA PEÇA METRO 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Terminal Fsp 12-12 Terminal 4fsp 45º 12-12 Mangueira 3/4 4tr Rockmaster, material para o equipamento n° 51. Vl. Unitário 48,40 53,85 87,40 2013004782 19 - Não Aplicável 30,00 - Vl. Total 48,40 53,85 166,06 30,00 Itens do Empenho Item 1 2 8997 19/12/2013 Qantidade 2,0000 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Coxim Do Filtro Do Diesel, material para o veículo n° 29. Manivela Do Vidro, material para o veículo n° 38. 2013004789 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 13,00 Vl. Total 26,00 4,00 4,00 26,00 - 26,00 Itens do Empenho Item 1 2 8999 19/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu. Conserto de Pneu - Veículo nº 38. 2013004783 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,00 14,00 268,31 - Vl. Total 12,00 14,00 268,31 Itens do Empenho Item 1 2 3 9005 20/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,9000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade PEÇA PEÇA METRO Descrição do Item Terminal Fsp 12-12 Terminal 4fsp 45º 12-12 Mangueira 3/4 4tr Rockmaster, material para o equipamento n° 51. 2013004794 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 48,40 53,85 87,40 56,00 - Vl. Total 48,40 53,85 166,06 56,00 Itens do Empenho Item 1 9040 20/12/2013 Qantidade 4,0000 5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRNSPORTE Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Caminhão nº 12. 2013004814 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 14,00 230,00 - Vl. Total 56,00 230,00 Itens do Empenho Item 1 9102 23/12/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade Descrição do Item Inscrição do servidor REGIS HERMAN SPELLMEIER no curso "Condutor de Veículo de Emergencia", a realizar-se nos dias 03, 04 e 05 de janeiro de 2014. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 230,00 2.077,84 - Vl. Total 230,00 2.077,84 Itens do Empenho Item 1 9103 23/12/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.077,84 1.232,94 - Vl. Total 2.077,84 1.232,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 43 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9104 23/12/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.232,94 21.725,39 - Vl. Total 1.232,94 21.725,39 Itens do Empenho Item 1 9105 23/12/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VANT. ANT, PROM. DE CLAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 21.725,39 12/2013VENC, 0 523,77 - Vl. Total 21.725,39 523,77 Itens do Empenho Item 1 9106 23/12/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 523,77 12/2013F.G.3 0 628,12 - Vl. Total 523,77 628,12 Itens do Empenho Item 1 9123 23/12/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013HE 50% Vl. Unitário 628,12 1.853,18 - Vl. Total 628,12 1.853,18 Itens do Empenho Item 1 9166 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO, HE 50%, INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.853,18 0 719,84 - Vl. Total 1.853,18 719,84 Itens do Empenho Item 1 9173 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 719,84 2.967,86 - Vl. Total 719,84 2.967,86 Itens do Empenho Item 1 9184 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.967,86 598,50 - Vl. Total 2.967,86 598,50 Itens do Empenho Item 1 9186 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 598,50 1.418,49 - Vl. Total 598,50 1.418,49 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 44 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9197 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.418,49 0 286,06 - Vl. Total 1.418,49 286,06 Itens do Empenho Item 1 9199 23/12/2013 Qantidade 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL Vl. Unitário 286,06 2013004817 19 - Não Aplicável 36,00 - Vl. Total 286,06 - Itens do Empenho Item 1 2 9200 23/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Maçaneta De Porta Manivela Do Vidro, material para o veículo n° 38. Vl. Unitário 28,00 8,00 2013004818 19 - Não Aplicável 36,00 - Vl. Total 28,00 8,00 36,00 Itens do Empenho Item 1 9211 23/12/2013 Qantidade 3,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - Caminhão nº12. Vl. Unitário 12,00 2013004825 19 - Não Aplicável 23,00 - Vl. Total 36,00 23,00 Itens do Empenho Item 1 9227 26/12/2013 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu, para manutenção do equipamento 02. Vl. Unitário 23,00 2013004839 19 - Não Aplicável 14,00 - Vl. Total 23,00 14,00 Itens do Empenho Item 1 9234 27/12/2013 Qantidade 1,0000 6826 BELLENZIER PNEUS LTDA Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Caminhão nº 55. 5 - Pregão 000013/2013 2013004842 Vl. Unitário 14,00 680,00 - Vl. Total 14,00 680,00 Itens do Empenho Item 1 9235 27/12/2013 Qantidade 10,0000 486 MODELO PNEUS LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Câmaras De Ar 1000x20, Qbom, material para veículos da secretaria. 5 - Pregão 000003/2013 2013004843 Vl. Unitário 68,00 11.324,00 - Vl. Total 680,00 11.324,00 Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE 8,0000 UNIDADE Descrição do Item Pneu Radial Liso Dianteiro, 10.00-r20, 16 Lonas, 146/143-l Ou Superior, uso misto, marca Firestone. Pneus Radial Traseiro Borrachudo, 10.00r-20, 16 Lonas, 148/144-d Ou Su-perior, uso misto, marca Firestone. Vl. Unitário 1.066,00 Vl. Total 2.132,00 1.149,00 9.192,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 45 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 9238 Emissão 27/12/2013 Modalidade Fornecedor 101 MARIO JOAO MEES - ME Licitação Autorização Empenhado 2013004844 19 - Não Aplicável 86,00 Anulado - Liquidado 86,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 9239 27/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade KIT UNIDADE PEÇA Descrição do Item Kit Rolamento Roda Traseira Kit Rolamento Roda Dianteria Parafuso Disco De Freio, material para o veículo n° 54. 2013004845 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,00 57,00 1,00 950,00 - Vl. Total 28,00 57,00 1,00 950,00 Itens do Empenho Item 1 9245 27/12/2013 Qantidade 1,0000 4638 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Tambor De Graxa - 170 Kg, para uso em veículos diversos. 5 - Pregão 000003/2013 2013004848 Vl. Unitário 950,00 2.262,00 - Vl. Total 950,00 - Itens do Empenho Item 1 9250 27/12/2013 Qantidade 2,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Pneu 275/80 R22.5 Liso, Radial, 148/145m, Ou Superior, Uso Misto, Marca Pirelli, para veículos da secretaria. 19 - Não Aplicável 2013004857 Vl. Unitário 1.131,00 176,00 - Vl. Total 2.262,00 176,00 Itens do Empenho Item 1 9252 27/12/2013 Qantidade 16,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade CAIXA Descrição do Item Flor De Jardim, para embelezamento de praças e jardins. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 11,00 2013004856 40,00 - Vl. Total 176,00 40,00 Itens do Empenho Item 1 9254 27/12/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade PAR Descrição do Item Bota De Borracha Azul Cano Longo - Nº 44, para uso dos servidores em suas atividades. 19 - Não Aplicável 2013004860 Vl. Unitário 40,00 150,00 - Vl. Total 40,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 9255 27/12/2013 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade GALÃO Descrição do Item Óleo Lubrax 1f1, para o equipamento n° 03. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 150,00 2013004859 6,00 - Vl. Total 150,00 6,00 Itens do Empenho Item 1 9279 30/12/2013 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Broca Vídea 6mm, para uso em diversas atividades da secretaria. 19 - Não Aplicável 2013004879 Vl. Unitário 6,00 312,92 - Vl. Total 6,00 312,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 46 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9292 31/12/2013 Qantidade 2,0000 Unidade PEÇA 2 2,0000 PEÇA 3 4 5 6 7 2,0000 2,0000 4,0000 1,0000 1,0000 PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA 5520 MAGNUM EDUARDO NYELAND Descrição do Item Castanha Regulagem Lamina 120 140b, para o equip. n° 02. Castanha Regulagem Lamina 120g, para o equip. n° 02. Parafuso, para o equip. n° 02. Porca Travante, para o equip. n° 02. Cruzeta Tração 580l/m, para o equip. n° 32. Tampa De Radiador, para o equip. n° 32. Batente Lança 580l, para o equip. n° 32. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 23,24 Vl. Total 46,48 18,77 37,54 22,39 4,39 25,98 18,29 53,13 44,78 8,78 103,92 18,29 53,13 3.724,65 - 3.724,65 Itens do Empenho Item 1 9298 31/12/2013 Qantidade 1,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.724,65 1.112,56 1.112,56 Vl. Total 3.724,65 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 2 6 1 02/01/2013 Vl. Unitário 1.112,56 Vl. Total 1.112,56 104.468,03 69.446,57 174.451,86 104.468,03 69.446,57 174.451,86 0,00 63,10 47,70 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 16 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.163,12 Vl. Total 216,34 Itens do Empenho Item 21 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.361,56 Vl. Total 168,77 Itens do Empenho Item 22 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 4.097,26 Vl. Total 39,42 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 47 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 30 Emissão 02/01/2013 Modalidade Fornecedor 223 OI S.A. 19 - Não Aplicável Licitação Autorização 0 Empenhado 0,00 Anulado 2.146,74 Liquidado 153,02 Itens do Empenho Item 39 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 552,48 Vl. Total 234,71 Itens do Empenho Item 1561 07/03/2013 Qantidade 6229 EVELIN ELISE LENHART Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 1562 07/03/2013 Qantidade 6230 LEONEL FELIPE MACHRY Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 1563 07/03/2013 Qantidade 6231 MELLANI DA SILVA VAZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 1564 07/03/2013 Qantidade 6232 NATALIA LILIANE DA SILVA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 1565 07/03/2013 Qantidade 6233 PALOMA REITER WEISS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 1566 07/03/2013 Qantidade 6234 TATIANE FERREIRA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 1567 07/03/2013 Qantidade 6133 DAVID JUNIOR DA SILVA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 74,10 Itens do Empenho Item 1568 07/03/2013 6224 EDER DANIEL SOARES LEITE Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 74,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 48 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1569 07/03/2013 Qantidade 6225 FRANCIELI INES BECKER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 74,10 Itens do Empenho Item 1570 07/03/2013 Qantidade 6226 JANDERSON PUHL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 74,10 Itens do Empenho Item 1571 07/03/2013 Qantidade 6227 SAMANTA INES FAGUNDES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 74,10 Itens do Empenho Item 1572 07/03/2013 Qantidade 6137 TAIS DORR FORTES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 74,10 Itens do Empenho Item 1573 07/03/2013 Qantidade 6228 VANESSA RAQUEL DA SILVA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 74,10 Itens do Empenho Item 1620 11/03/2013 Qantidade 1168 LOIVA MAHLE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 123,50 Itens do Empenho Item 1621 11/03/2013 Qantidade 4279 LUCIA MARIA PUHL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 1622 11/03/2013 Qantidade 6380 YGOR SILVEIRA MENDES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 222,30 Itens do Empenho Item 1623 11/03/2013 6125 GEORGE LUAN DE ANDRADE Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 123,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 49 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1624 11/03/2013 Qantidade 6096 MARCIO OLIVEIRA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 271,70 Itens do Empenho Item 1626 11/03/2013 Qantidade 6127 REGINA INES KERBER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 148,20 Itens do Empenho Item 1631 11/03/2013 Qantidade 699 VICENTE LOEBLEIN HEINEN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 148,20 Itens do Empenho Item 1632 11/03/2013 Qantidade 4721 FERNANDA KERBER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 1634 11/03/2013 Qantidade 701 LUIZA DECKER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 197,60 Itens do Empenho Item 1635 11/03/2013 Qantidade 5271 FELIPE LIMA HENN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 518,70 Vl. Total - Itens do Empenho Item 1636 11/03/2013 Qantidade 4991 PATRICIA RAQUEL JANTSCH Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 197,60 Itens do Empenho Item 1637 11/03/2013 Qantidade 5435 MAIARA UHRI Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 197,60 Itens do Empenho Item 1638 11/03/2013 5356 JORDANA INES HEINEN Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 247,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 50 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1639 11/03/2013 Qantidade 703 KEURY ALESSANDRA DE SOUZA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 148,20 Itens do Empenho Item 1641 11/03/2013 Qantidade 705 JULIO CESAR PEREIRA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 296,40 Vl. Total - Itens do Empenho Item 1642 11/03/2013 Qantidade 6268 ALEXANDRE LOEBLEIN HEINEN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 1676 13/03/2013 Qantidade 706 ANDRYEL DA SILVA CRUZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 49,40 Itens do Empenho Item 1677 13/03/2013 Qantidade 707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 49,40 Itens do Empenho Item 1678 13/03/2013 Qantidade 708 JEISON ADRIANO SAENGER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 49,40 Itens do Empenho Item 1680 13/03/2013 Qantidade 710 MILLENA FRANCESCHI LINCKE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 49,40 Itens do Empenho Item 1681 13/03/2013 Qantidade 711 OSCAR REITER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 49,40 Itens do Empenho Item 1772 18/03/2013 6263 GRAZIELA STOLBEN Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 148,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 51 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2063 26/03/2013 Qantidade 4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 197,60 Itens do Empenho Item 2167 01/04/2013 Qantidade 616 ASSOCIACAO CULTURAL DE MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 7.250,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 2337 04/04/2013 Qantidade 1475 JAQUELINE CORREA CHAGAS Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 2887 24/04/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 1.025,47 Vl. Total 194,73 Itens do Empenho Item 2923 25/04/2013 Qantidade 259 MARIO JOAO MEES Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 761,63 Itens do Empenho Item 4369 25/06/2013 Qantidade 5545 DANIELE FRANCINE HINTERHOLZ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 197,60 Itens do Empenho Item 5767 09/08/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 200,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5945 16/08/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 1.000,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5954 16/08/2013 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Qantidade Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 500,00 Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 52 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 6514 04/09/2013 Qantidade Unidade 245 CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE M Descrição do Item Vl. Unitário 2013003327 19 - Não Aplicável 0,00 14,20 Vl. Total - Itens do Empenho Item 6653 12/09/2013 Qantidade 3452 ANDERSON VOLNEI SIMON Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 185,25 Itens do Empenho Item 7080 27/09/2013 Qantidade 2015 EDUARDA BEATRIZ ZEIDLER Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 74,10 Itens do Empenho Item 7081 27/09/2013 Qantidade 2065 EDUARDO HENRIQUE LANGER Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 74,10 Vl. Total - Itens do Empenho Item 7082 27/09/2013 Qantidade 2098 EVELIN LUANA LOURENCO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 74,10 Itens do Empenho Item 7083 27/09/2013 Qantidade 2160 KALEBI GERIEL COSTA OLIVEIRA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 74,10 Itens do Empenho Item 7084 27/09/2013 Qantidade 2193 PATRICIA INES ALF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 74,10 Itens do Empenho Item 7117 30/09/2013 Qantidade 1417 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DE VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013003693 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 230,00 Itens do Empenho Item 7196 03/10/2013 Qantidade 6857 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000018/2013 0 0,00 - Vl. Total 1.487,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 53 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 7206 04/10/2013 Qantidade 5645 TAMARA INES HEUSER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 148,20 Itens do Empenho Item 7694 25/10/2013 Qantidade 3647 JADIR KONRAD EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003992 0,00 - Vl. Total 580,00 Itens do Empenho Item 7918 08/11/2013 6904 Qantidade L & E EVENTOS LTDA - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004161 0,00 - Vl. Total 700,00 Itens do Empenho Item 7969 12/11/2013 Qantidade 3450 ORLI JOSE DA SILVA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 74,10 Itens do Empenho Item 8089 19/11/2013 Qantidade 2291 GABRIELA HEINEN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 8181 25/11/2013 Qantidade 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004394 0,00 - Vl. Total 84,00 Itens do Empenho Item 8203 25/11/2013 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004414 0,00 - Vl. Total 20,00 Itens do Empenho Item 8377 27/11/2013 Qantidade 6179 G.A.V.I. ANJOS DA VIDA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004430 0,00 - Vl. Total 300,00 Itens do Empenho Item 8408 28/11/2013 Qantidade 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004449 0,00 - Vl. Total 14,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 54 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8447 29/11/2013 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004473 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 56,40 Itens do Empenho Item 8587 05/12/2013 Qantidade 908 ROBSON F. M. PARABOA - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004553 19 - Não Aplicável 1.000,00 - Vl. Total 1.000,00 Itens do Empenho Item 1 8607 05/12/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade Descrição do Item Sonorização para o SHOW DE PATINAÇÃO, a se realizar no dia 08 de dezembro na SEUBV - Mato Leitão. Conforme Calendário de Eventos Lei nº 1.975, Decreto nº3.211 (05/12/2013). 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.000,00 2.977,69 - Vl. Total 1.000,00 2.977,69 Itens do Empenho Item 1 8608 05/12/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.977,69 1.673,17 - Vl. Total 2.977,69 1.673,17 Itens do Empenho Item 1 8609 05/12/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.673,17 2.550,03 - Vl. Total 1.673,17 2.550,03 Itens do Empenho Item 1 8627 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.550,03 0 427,75 - Vl. Total 2.550,03 427,75 Itens do Empenho Item 1 8628 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGOS EM COMISSAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 427,75 714,01 - Vl. Total 427,75 714,01 Itens do Empenho Item 1 8639 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 714,01 467,54 - Vl. Total 714,01 467,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 55 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8652 05/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 467,54 223,46 - Vl. Total 467,54 223,46 Itens do Empenho Item 1 8787 11/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 2013004642 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 223,46 100,00 - Vl. Total 223,46 100,00 Itens do Empenho Item 1 8788 11/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Descrição do Item Chamado para manutenção da impressora/copiadora Sharp AL-1645 CS da SMECD. 2013004643 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 90,00 - Vl. Total 100,00 90,00 Itens do Empenho Item 1 8822 13/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA 524 CLAUDIR E. TROJACK. Descrição do Item Sensor Do Papel 1515, para manutenção da impressora/copiadora Sharp AL-1645 CS da secretaria. 2013004676 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 41,00 - Vl. Total 90,00 41,00 Itens do Empenho Item 1 8836 13/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg, para SMECD. 2013004678 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 41,00 535,00 - Vl. Total 41,00 - Itens do Empenho Item 1 8876 16/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 24 MARLICE BETANIA JAEGER Descrição do Item Armário De Aço, Com 2 Portas, Medindo 1,98x1,20x0,40, para SMECD. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 535,00 1.703,01 1.703,01 Vl. Total 535,00 - Itens do Empenho Item 1 8880 16/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2013004706 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.703,01 1.650,00 - Vl. Total 1.703,01 1.650,00 Itens do Empenho Item 1 8893 17/12/2013 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Qantidade 11,0000 Unidade Descrição do Item Mensalidade Exercício de 2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 150,00 2013004726 528,00 - Vl. Total 1.650,00 528,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 56 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8923 17/12/2013 Qantidade 4,0000 227 V.D. RECH Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 2013004748 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 132,00 1.150,00 - Vl. Total 528,00 - Itens do Empenho Item 1 8948 18/12/2013 Qantidade 50,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Confecção de troféu em MDF, em alto acabamento com verniz P.U., com adesivo personalizado, para os participantes do 19º Encontro de Terno de Reis, no dia 04/01/2014, conforme Calendário de Eventos, decreto n° 3.220 de 17/12/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 23,00 588,18 - Vl. Total 1.150,00 588,18 Itens do Empenho Item 1 8973 19/12/2013 Qantidade 1,0000 586 ELOI KROTH (PJ) Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Khetuly Alves Albrecht, 30 horas, referente ao mês de dezembro de 2013. Vl. Unitário 588,18 2013004773 19 - Não Aplicável 24,00 - Vl. Total 588,18 - Itens do Empenho Item 1 2 3 9117 23/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade PEÇA UNIDADE PEÇA Descrição do Item Adaptador Cabo Stéreo Bateria, material para o equipamento de som. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4,50 8,50 5,50 0 264,93 - Vl. Total 4,50 8,50 11,00 264,93 Itens do Empenho Item 1 9118 23/12/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 264,93 3.425,69 - Vl. Total 264,93 3.425,69 Itens do Empenho Item 1 9119 23/12/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VANT.ANT, PROM.CLASSE, G 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013VENC, 0 Vl. Unitário 3.425,69 436,48 - Vl. Total 3.425,69 436,48 Itens do Empenho Item 1 9120 23/12/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013F.G.2 Vl. Unitário 436,48 129,05 - Vl. Total 436,48 129,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 57 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9121 23/12/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013HE 50% 0 Vl. Unitário 129,05 3.491,81 - Vl. Total 129,05 3.491,81 Itens do Empenho Item 1 9122 23/12/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013C.C.3 0 Vl. Unitário 3.491,81 3.400,04 - Vl. Total 3.491,81 3.400,04 Itens do Empenho Item 1 9164 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.400,04 0 733,28 - Vl. Total 3.400,04 733,28 Itens do Empenho Item 1 9165 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGOS EM COMISSAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 733,28 714,01 - Vl. Total 733,28 714,01 Itens do Empenho Item 1 9176 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 714,01 463,72 - Vl. Total 714,01 463,72 Itens do Empenho Item 1 9189 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 463,72 221,64 - Vl. Total 463,72 221,64 Itens do Empenho Item 1 9220 26/12/2013 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 2013004834 Vl. Unitário 221,64 29,90 - Vl. Total 221,64 29,90 Itens do Empenho Item 1 9225 26/12/2013 Qantidade 1,0000 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade UNIDADE Descrição do Item Pen Drive 4 Gb, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável 2013004833 Vl. Unitário 29,90 4.570,16 - Vl. Total 29,90 4.570,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 58 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9236 27/12/2013 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Obra de melhoramento da energia elétrica da EMEI VÓ OLGA, conforme Termo de Contribuição AES Sul n° 0000065686, que consiste em extensão, reforço ou melhoramento da rede de distribição em tensão primária ou secundária, com finalidade de aumentar a carga de energia elétrica, cuja atual rede não suporta. 19 - Não Aplicável 2013004840 Vl. Unitário 4.570,16 10,00 - Vl. Total 4.570,16 10,00 Itens do Empenho Item 1 9243 27/12/2013 Qantidade 1,0000 5805 PAULO SERGIO FERRAZZA Unidade Descrição do Item Encadernação de polígrafo de projetos esportivos. 19 - Não Aplicável 2013004852 Vl. Unitário 10,00 600,00 - Vl. Total 10,00 - Itens do Empenho Item 1 9260 30/12/2013 Qantidade 1,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item Serviço de sonorização para 19º Encontro de Terno de Reis, a realizar-se no dia 04/01/2014, conforme Calendário de Eventos, decreto n° 3.220 de 17/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013004864 Vl. Unitário 600,00 135,00 - Vl. Total 600,00 - Itens do Empenho Item 1 9261 30/12/2013 Qantidade 3,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cartucho Hp 74, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável 2013004865 Vl. Unitário 45,00 110,00 - Vl. Total 135,00 - Itens do Empenho Item 1 9283 30/12/2013 Qantidade 2,0000 706 ANDRYEL DA SILVA CRUZ Unidade UNIDADE Descrição do Item Cartucho Hp Nº 75, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 55,00 49,40 - Vl. Total 110,00 49,40 Itens do Empenho Item 1 9284 30/12/2013 707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 1676/2013 ref. pagamento de auxílio escolar ao munícipe Andryel da Silva Cruz, para o curso Técnico da área Couro e Calçado, no SENAI em Lajeado-RS, pelo motivo de um dia a mais por semana de curso (novembro e dezembro). Conforme Lei nº 1572/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 49,40 49,40 - Vl. Total 49,40 49,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 59 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9285 30/12/2013 Qantidade 1,0000 708 JEISON ADRIANO SAENGER Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 1677/2013 ref. pagamento de auxílio escolar a munícipe Gabriela Winckelmann de Macedo, para o curso Técnico da área Couro e Calçado, no SENAI em Lajeado-RS, por motivo de aumento de um dia de curso por semana (novembro e dezembro). Conforme Lei nº 1572/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 49,40 49,40 - Vl. Total 49,40 49,40 Itens do Empenho Item 1 9286 30/12/2013 Qantidade 1,0000 710 MILLENA FRANCESCHI LINCKE Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 1678/2013 ref. pagamento de auxílio escolar ao munícipe Jeison Adriano Saeger, para o curso Técnico da área Couro e Calçado, no SENAI em Lajeado-RS, por motivo de aumento de um dia de curso por semana (novembro e dezembro). Conforme Lei nº 1572/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 49,40 49,40 - Vl. Total 49,40 49,40 Itens do Empenho Item 1 9287 30/12/2013 Qantidade 1,0000 711 OSCAR REITER Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 1680/2013 ref. pagamento de auxílio escolar a munícipe Millena Franceschi Linke, para o curso Técnico da área Couro e Calçado, no SENAI em Lajeado-RS, por motivo de aumento de um dia de curso por semana (novembro e dezembro). Conforme Lei nº 1572/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 49,40 49,40 - Vl. Total 49,40 49,40 Itens do Empenho Item 1 9289 31/12/2013 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 1681/2013 ref. pagamento de auxílio escolar ao munícipe Oscar Reiter, para o curso Técnico da área Couro e Calçado, no SENAI em Lajeado-RS, por motivo de aumento de um dia de curso por semana (novembro e dezembro). Conforme Lei nº 1572/2009. 19 - Não Aplicável 2013004887 Vl. Unitário 49,40 8,00 - Vl. Total 49,40 8,00 Itens do Empenho Item 1 9290 31/12/2013 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Encadernação de polígrado da Secretaria. 19 - Não Aplicável 2013004885 Vl. Unitário 8,00 30,00 - Vl. Total 8,00 - Itens do Empenho Item 1 9293 31/12/2013 Qantidade 1,0000 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Limpeza de vírus e sistema em notebook da Secretaria. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 30,00 7.104,80 - Vl. Total 30,00 7.104,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 60 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Obra de melhoramento da energia elétrica da EMEF Santo Antônio de Pádua, conforme Termo de Contribuição AES Sul n° 0000065819, que consiste em extensão, reforço ou melhoramento da rede de distribição em tensão primária ou secundária, com finalidade de aumentar a carga de energia elétrica, cuja atual rede não suporta. Total da Unidade: Unidade: 3 2 02/01/2013 Vl. Unitário 7.104,80 Vl. Total 7.104,80 42.568,35 21.966,14 48.694,51 0,00 210,20 24,15 EDUCAÇÃO BÁSICA 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 0 19 - Não Aplicável Itens do Empenho Item 11 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 2.213,43 Vl. Total 1.348,58 Itens do Empenho Item 20 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 3.674,93 Vl. Total 1.348,21 Itens do Empenho Item 51 02/01/2013 Qantidade 598 BANCO DO BRASIL S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 83,55 Vl. Total 51,80 Itens do Empenho Item 52 02/01/2013 Qantidade 598 BANCO DO BRASIL S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 85,20 Vl. Total - Itens do Empenho Item 219 02/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 1.541,34 Itens do Empenho Item 236 02/01/2013 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 93,60 Vl. Total 5.517,20 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 61 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 237 Emissão 02/01/2013 Modalidade Fornecedor 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado 3.811,92 Liquidado 1.038,88 Itens do Empenho Item 2398 09/04/2013 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Vl. Unitário 2013001288 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 621,00 Itens do Empenho Item 2483 11/04/2013 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000009/2013 0 0,00 - Vl. Total 4.403,00 Itens do Empenho Item 3152 06/05/2013 Qantidade 6668 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.923,84 Vl. Total 3.420,16 Itens do Empenho Item 3154 06/05/2013 Qantidade 56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 2.320,00 Vl. Total 4.785,00 Itens do Empenho Item 3155 06/05/2013 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.598,40 Vl. Total 3.296,70 Itens do Empenho Item 5207 22/07/2013 Qantidade 170 ROBERTO SCHNEIDER - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002851 0,00 - Vl. Total 280,00 Itens do Empenho Item 5528 01/08/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.171,20 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5662 08/08/2013 Qantidade 1114 ERICO SCHEIBLER Unidade Descrição do Item 9 - Licitação Inexigível Vl. Unitário 0 0,00 282,50 Vl. Total 565,00 Itens do Empenho Item 5663 08/08/2013 1114 ERICO SCHEIBLER Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 282,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 62 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 5665 08/08/2013 Qantidade 1114 ERICO SCHEIBLER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 282,50 Itens do Empenho Item 5670 08/08/2013 Qantidade 1911 ARCELI RENZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 423,50 Vl. Total 423,50 Itens do Empenho Item 5671 08/08/2013 Qantidade 1911 ARCELI RENZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 366,00 Itens do Empenho Item 5679 08/08/2013 Qantidade 4942 IVONE LOEBLEIN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 200,00 Itens do Empenho Item 5681 08/08/2013 Qantidade 4942 IVONE LOEBLEIN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 200,00 Itens do Empenho Item 5682 08/08/2013 Qantidade 390 ELSTOR PAULO FISCHER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 561,75 Itens do Empenho Item 5683 08/08/2013 Qantidade 390 ELSTOR PAULO FISCHER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 561,75 Itens do Empenho Item 5686 08/08/2013 Qantidade 3059 RUY SCHEIBLER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 69,95 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5688 08/08/2013 6145 LUIS HENRIQUE ALF Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 409,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 63 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 5691 08/08/2013 Qantidade 6146 BERNADETE WILDNER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 208,50 Itens do Empenho Item 5692 08/08/2013 Qantidade 6146 BERNADETE WILDNER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 417,00 Itens do Empenho Item 5694 08/08/2013 Qantidade 1234 ROMEU GRIESANG Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 421,50 Itens do Empenho Item 5697 08/08/2013 Qantidade 1446 SIRLENE MARIA REITER NYLAND Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 253,36 Vl. Total 683,71 Itens do Empenho Item 5698 08/08/2013 Qantidade 1446 SIRLENE MARIA REITER NYLAND Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.776,45 Vl. Total 65,10 Itens do Empenho Item 5699 08/08/2013 Qantidade 3345 NELSI GAEDICKE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 287,00 Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 5700 08/08/2013 Qantidade 3345 NELSI GAEDICKE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 287,00 Vl. Total 709,55 Itens do Empenho Item 5701 08/08/2013 Qantidade 1161 JOSE ERTEL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 430,50 Itens do Empenho Item 5702 08/08/2013 1161 JOSE ERTEL Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 341,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 64 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 5766 09/08/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 260,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5829 13/08/2013 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 2.664,00 Vl. Total 721,50 Itens do Empenho Item 5830 13/08/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 743,51 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5857 14/08/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 4.921,36 Vl. Total 3.768,42 Itens do Empenho Item 5938 16/08/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 502,32 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5944 16/08/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 - Vl. Total 354,47 Itens do Empenho Item 5948 16/08/2013 Qantidade 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 500,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5953 16/08/2013 Qantidade 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 500,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5959 16/08/2013 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade LTDA- ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 5.000,00 Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 65 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 6387 29/08/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013003261 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 30,00 Itens do Empenho Item 6450 30/08/2013 Qantidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 402,00 Itens do Empenho Item 6463 02/09/2013 Qantidade 858 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.000,00 Itens do Empenho Item 6565 06/09/2013 Qantidade 4187 C.A. BRIXIUS & CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 9 - Licitação Inexigível Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 5.900,00 Itens do Empenho Item 6618 11/09/2013 Qantidade 4275 PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA-ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003443 0,00 8,10 Vl. Total - Itens do Empenho Item 6621 11/09/2013 Qantidade 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003446 0,00 2,80 Vl. Total - Itens do Empenho Item 6749 17/09/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 256,94 Vl. Total 253,81 Itens do Empenho Item 7054 27/09/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003654 0,00 - Vl. Total 52,00 Itens do Empenho Item 7318 10/10/2013 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 826,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 66 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 7319 10/10/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 159,29 Vl. Total 370,92 Itens do Empenho Item 7703 29/10/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013003997 19 - Não Aplicável 0,00 1.570,08 Vl. Total 1.629,95 Itens do Empenho Item 7821 01/11/2013 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 1.359,00 Vl. Total 845,32 Itens do Empenho Item 7895 07/11/2013 Qantidade 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2013 2013004142 0,00 196,65 Vl. Total 196,65 Itens do Empenho Item 7929 11/11/2013 Qantidade 500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 4,50 Vl. Total 249,00 Itens do Empenho Item 8010 13/11/2013 Qantidade 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 614,65 Itens do Empenho Item 8049 18/11/2013 Qantidade 5746 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004302 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 149,50 Itens do Empenho Item 8052 18/11/2013 Qantidade 6640 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2013 2013004275 0,00 - Vl. Total 177,60 Itens do Empenho Item 8053 18/11/2013 Qantidade 6640 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2013 2013004247 0,00 - Vl. Total 88,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 67 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8057 18/11/2013 Qantidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2013 2013004248 0,00 - Vl. Total 25,92 Itens do Empenho Item 8065 18/11/2013 Qantidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2013 0 0,00 - Vl. Total 200,94 Itens do Empenho Item 8076 19/11/2013 Qantidade 4275 PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA-ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004312 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 11,90 Itens do Empenho Item 8093 19/11/2013 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004329 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 35,00 Itens do Empenho Item 8187 25/11/2013 Qantidade 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013004398 0,00 - Vl. Total 628,92 Itens do Empenho Item 8188 25/11/2013 Qantidade 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013004399 0,00 - Vl. Total 326,16 Itens do Empenho Item 8396 28/11/2013 Qantidade 962 PAULO BRAUN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004442 0,00 - Vl. Total 100,00 Itens do Empenho Item 8397 28/11/2013 Qantidade 962 PAULO BRAUN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004443 0,00 - Vl. Total 2,00 Itens do Empenho Item 8398 28/11/2013 Qantidade 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004444 0,00 - Vl. Total 544,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 68 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8400 28/11/2013 Qantidade 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013004446 0,00 - Vl. Total 995,22 Itens do Empenho Item 8401 28/11/2013 Qantidade 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013004447 0,00 - Vl. Total 716,10 Itens do Empenho Item 8440 29/11/2013 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004463 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 58,97 Itens do Empenho Item 8441 29/11/2013 Qantidade 4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000023/2013 0 0,00 - Vl. Total 15.000,00 Itens do Empenho Item 8446 29/11/2013 Qantidade 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004474 0,00 - Vl. Total 50,20 Itens do Empenho Item 8450 29/11/2013 Qantidade 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004476 0,00 - Vl. Total 1.548,00 Itens do Empenho Item 8454 29/11/2013 Qantidade 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004475 0,00 - Vl. Total 315,00 Itens do Empenho Item 8456 02/12/2013 Qantidade 535 DIONE MARIA HEINEN BOURSCHEID Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 1.130,69 1.130,69 Vl. Total 2.261,38 Itens do Empenho Item 1 8457 02/12/2013 1555 DANIELA DE MORAES Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.130,69 851,23 851,23 Vl. Total 1.130,69 1.702,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 69 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8458 02/12/2013 Qantidade 1,0000 83 NOELI JOHANN Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 851,23 1.657,64 1.657,64 Vl. Total 851,23 3.315,28 Itens do Empenho Item 1 8459 02/12/2013 Qantidade 1,0000 461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.657,64 1.274,56 1.274,56 Vl. Total 1.657,64 2.549,12 Itens do Empenho Item 1 8460 02/12/2013 Qantidade 1,0000 931 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.274,56 1.299,62 - Vl. Total 1.274,56 1.299,62 Itens do Empenho Item 1 8461 02/12/2013 Qantidade 1,0000 5859 LUCILEIA DE SOUZA MALLMAN Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.299,62 1.287,89 1.287,89 Vl. Total 1.299,62 2.575,78 Itens do Empenho Item 1 8463 02/12/2013 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2013004482 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.287,89 204,50 - Vl. Total 1.287,89 204,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 8464 02/12/2013 Qantidade 15,0000 5,0000 1,0000 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Unidade PEÇA UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Lampada Fluorescente 40w Reator Eletrônico 2 X 40 Fita Isolante 20 Metros, para manutenção do prédio da EMEI Vó Olga. 2013004483 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,00 25,00 4,50 100,00 - Vl. Total 75,00 125,00 4,50 100,00 Itens do Empenho Item 1 8465 02/12/2013 Qantidade 1,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item Chamado para manutenção de copiadora RICOH 3813 EMEI VÓ OLGA. 2013004484 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 206,00 - Vl. Total 100,00 206,00 Itens do Empenho Item 1 2 8495 03/12/2013 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg Carga De Gás 45kg, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000001/2013 2013004512 Vl. Unitário 41,00 165,00 30,00 - Vl. Total 41,00 165,00 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 70 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8496 03/12/2013 Qantidade 100,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 0,30 2013004513 90,05 - Vl. Total 30,00 90,05 Itens do Empenho Item 1 2 8497 03/12/2013 Qantidade 7,0000 2,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Sal Moído. Merenda escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 12,65 0,75 2013004514 96,05 - Vl. Total 88,55 1,50 96,05 Itens do Empenho Item 1 2 3 8498 03/12/2013 Qantidade 15,0000 15,0000 10,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Banana Caturra QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Mamão. Merenda escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 1,55 2,86 2,99 2013004515 30,00 - Vl. Total 23,25 42,90 29,90 30,00 Itens do Empenho Item 1 8499 03/12/2013 Qantidade 100,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013004516 Vl. Unitário 0,30 420,00 - Vl. Total 30,00 420,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 8500 03/12/2013 Qantidade 10,0000 12,0000 2,0000 48,0000 6,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso QUILOGRAMA Coração Bovino LITRO Leite Uht, Integral Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para PACOTE Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013004517 Vl. Unitário 12,65 11,47 5,00 2,64 3,19 239,50 - Vl. Total 126,50 137,64 10,00 126,72 19,14 239,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 8501 03/12/2013 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Qantidade 3,0000 15,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Arroz T1 QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Mamão QUILOGRAMA Banana Prata Banana Caturra. Merenda escolar para Educação QUILOGRAMA Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013004518 Vl. Unitário 12,70 2,99 2,86 2,99 1,89 1,55 140,05 - Vl. Total 38,10 44,85 42,90 44,85 37,80 31,00 140,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 71 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 8502 03/12/2013 Qantidade 5,0000 30,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg QUILOGRAMA Maçã. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 5 - Pregão 000001/2013 2013004519 Vl. Unitário 10,85 2,86 823,08 - Vl. Total 54,25 85,80 823,08 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 8503 03/12/2013 Qantidade 30,0000 25,0000 84,0000 28,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Coxa-sobrecoxa LITRO Leite Uht, Integral Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para PACOTE Ensino Fundamental. 5 - Pregão 000001/2013 2013004520 Vl. Unitário 12,65 5,30 2,64 3,19 150,00 - Vl. Total 379,50 132,50 221,76 89,32 150,00 Itens do Empenho Item 1 8506 03/12/2013 Qantidade 500,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,30 2013004525 30,00 - Vl. Total 150,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 8518 03/12/2013 Qantidade 1,0000 4275 PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA-ME Unidade PACOTE Descrição do Item Disco De Tacógrafo - Com 100 Unidades, material para o veículo n° 19. 19 - Não Aplicável 2013004526 Vl. Unitário 30,00 172,30 - Vl. Total 30,00 172,30 Itens do Empenho Item 1 2 3 8519 03/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 24,0000 155 ELETRO ARMIN COMERCIO AUDIO VIDEO LTDA. Unidade ROLO CAIXA UNIDADE Descrição do Item Barbante De Algodão 200 gramas Folha A4 C/ 5000 Tinta Guache 250ml, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013004529 Vl. Unitário 4,50 103,00 2,70 226,80 - Vl. Total 4,50 103,00 64,80 226,80 Itens do Empenho Item 1 8526 04/12/2013 Qantidade 1,0000 950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ) Unidade UNIDADE Descrição do Item Multiprocessador "tudo Em Um", no mínimo 475w, 2 velocidades, pulsar processador, 1,2 litros e liquidificador 1,5 litros, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013004535 Vl. Unitário 226,80 329,00 - Vl. Total 226,80 329,00 Itens do Empenho Item 1 8537 04/12/2013 6938 FERNANDO VIEIRA - EPP Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Centrifuga De Roupas - Capacidade: 10 Kg, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004540 Vl. Unitário 329,00 1.600,00 - Vl. Total 329,00 1.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 72 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8585 05/12/2013 Qantidade 4,0000 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. Unidade Descrição do Item Contratação de ônibus para Viagem de estudo, de ida e volta de Mato Leitão ao Balneário Nativa em Taquari, para os alunos da Emef. Santo Antônio de Pádua, no dia 06 de dezembro de 2013. 2013004549 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 400,00 5.057,53 - Vl. Total 1.600,00 5.057,53 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8586 05/12/2013 Qantidade 1,0000 2,0000 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. Unidade Descrição do Item PEÇA Embuchamento PEÇA Retentor Dianteiro PEÇA Contrapino QUILOGRAMA Graxa UNIDADE Cola Ultra Grey PEÇA Plato Embreagem PEÇA Bucha PEÇA Arruela PEÇA Cilindro PEÇA Fluido Do Freio PEÇA Disco De Embreagem, material para o veículo n° 58. 2013004550 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 365,00 28,00 1,36 11,62 37,00 1.616,59 12,25 1,92 1.696,82 13,87 1.200,00 1.888,00 - Vl. Total 365,00 56,00 6,80 23,24 37,00 1.616,59 24,50 3,84 1.696,82 27,74 1.200,00 1.888,00 Itens do Empenho Item 1 8604 05/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra mecânica no conserto do Ônibus nº58. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.888,00 36.071,24 - Vl. Total 1.888,00 36.071,24 Itens do Empenho Item 1 8605 05/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 36.071,24 7.010,06 - Vl. Total 36.071,24 7.010,06 Itens do Empenho Item 1 8611 05/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 7.010,06 7.688,36 - Vl. Total 7.010,06 7.688,36 Itens do Empenho Item 1 8612 05/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 7.688,36 2.171,60 - Vl. Total 7.688,36 2.171,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 73 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8620 05/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.171,60 16.310,35 - Vl. Total 2.171,60 16.310,35 Itens do Empenho Item 1 8622 05/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 16.310,35 14.402,86 - Vl. Total 16.310,35 14.402,86 Itens do Empenho Item 1 8626 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 14.402,86 1.582,78 - Vl. Total 14.402,86 1.582,78 Itens do Empenho Item 1 8630 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS - FUND. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 1.582,78 1.947,81 - Vl. Total 1.582,78 1.947,81 Itens do Empenho Item 1 8638 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 1.947,81 4.650,69 - Vl. Total 1.947,81 4.650,69 Itens do Empenho Item 1 8640 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.650,69 436,87 - Vl. Total 4.650,69 436,87 Itens do Empenho Item 1 8645 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 436,87 2.146,52 - Vl. Total 436,87 2.146,52 Itens do Empenho Item 1 8647 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.146,52 2.635,90 - Vl. Total 2.146,52 2.635,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 74 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8651 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.635,90 2.222,80 - Vl. Total 2.635,90 2.222,80 Itens do Empenho Item 1 8653 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.222,80 208,79 - Vl. Total 2.222,80 208,79 Itens do Empenho Item 1 8658 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 208,79 1.025,95 - Vl. Total 208,79 1.025,95 Itens do Empenho Item 1 8660 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.025,95 1.259,87 - Vl. Total 1.025,95 1.259,87 Itens do Empenho Item 1 8668 06/12/2013 6945 JOSE CARLOS CAYE - ME Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 2013004569 Vl. Unitário 1.259,87 7.362,50 - Vl. Total 1.259,87 7.362,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 75 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8669 06/12/2013 Qantidade 50,0000 20,0000 30,0000 20,0000 5,0000 5,0000 10,0000 14,0000 12,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 14,0000 6,0000 1,0000 2,0000 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 6945 JOSE CARLOS CAYE - ME Unidade METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PAR PAR UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE ROLO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Corda 8mm De Fio Seda Bambolê 65 Cm Bola Iniciação Nº10 Cone Plástico 23 Cm Bola De Basquete Mirim Bola De Basquete Oficial Bola De Handebol Bola De Volei Costurada Bola De Futsal Costurada Rede Futsal Fio Seda 3mm Rede Basquete Fio Seda 3mm Rede Volei Fio Seda 2mm (1 faixa) Agulha Para Bomba Bola Futebol Bola De Futsal Keeper Maxi 250 Costura Rolo Erlástico 3 Cm Largura Rolo Borracha Soro Rede Volei Fio De Seda, 2mm, 2 Faixas Bola De Futebol Nº 4 Bola De Voleibol 6.0 Bola De Futsal Oficial Soturada Bola De Futsal Max 200 Termotec. Material esportivo para as aulas de educação física e oficinas em tempo integral na EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004570 Vl. Unitário 1,40 2,30 29,90 5,50 32,90 32,90 30,90 79,90 55,90 133,00 24,50 119,90 2,50 62,90 50,90 35,00 99,90 141,50 68,00 199,90 89,90 129,90 168,00 - Vl. Total 70,00 46,00 897,00 110,00 164,50 164,50 309,00 1.118,60 670,80 133,00 24,50 119,90 10,00 880,60 305,40 35,00 199,80 283,00 272,00 799,60 359,60 389,70 168,00 Itens do Empenho Item 1 8670 06/12/2013 472 SERGIO LUIS BATISTA - ME Qantidade 12,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaleco Com Serigrafia Smecd Mato Leitão, para as aulas de educação física e oficinas em tempo integral na EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004567 Vl. Unitário 14,00 7.484,00 - Vl. Total 168,00 7.484,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 76 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8672 06/12/2013 Qantidade 17,0000 2 2,0000 3 17,0000 4 2,0000 5 12,0000 6 12,0000 7 12,0000 8 9 50,0000 30,0000 10 20,0000 4940 EDITORA TREZE DE MAIO LTDA Unidade Descrição do Item CONJUNTO Conjunto Esportivo Futebol De Campo (1) OBS: camisa, calção e meia. CONJUNTO Conjunto Esportivo Goleiro (1) OBS: camisa, calção e meia. CONJUNTO Conjunto Esportivo Futebol De Campo (2) OBS: camisa, calção e meia. CONJUNTO Conjunto Esportivo Goleiro (2) OBS: camisa, calção e meia. CONJUNTO Conjunto Esportivo Escolinha (tamanho P) OBS: camisa e calção, (10 de linha e 2 goleiros) CONJUNTO Conjunto Esportivo Escolinha (tamanho M E G) OBS: camisa calção (10 de linha e 2 goleiros) CONJUNTO Conjunto Esportivo Escolinha (tamanho 12a) OBS: camisa e calção (10 de linha e 2 goleiros) UNIDADE Regata Atletismo Impressão e serigrafia UNIDADE Short-calção Dry De Atletismo OBS: impressões em serigrafia UNIDADE Bermuda Suplex OBS:impressões em serigrafia. Uniformes esportivos para alunos utilizarem nas aulas de educação física, oficinas de tempo integral e turno oposto, na EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004565 Vl. Unitário 82,00 Vl. Total 1.394,00 82,00 164,00 82,00 1.394,00 82,00 164,00 64,00 768,00 66,00 792,00 54,00 648,00 23,00 19,00 1.150,00 570,00 22,00 440,00 1.920,00 - 1.920,00 Itens do Empenho Item 1 8680 06/12/2013 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Impressão de 200 agendas, capa:2 folhas 15x21, 4x0, cores tinta escalada em couche liso 230g, miolo: 112 páginas, 1 cor tinta preta em Off-set comercial 75g, furado com espiral, capa com wire-o., para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013004572 Vl. Unitário 1.920,00 358,00 - Vl. Total 1.920,00 - Itens do Empenho Item 1 8683 06/12/2013 Qantidade 4,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Ventilador De Teto Comercial Com 3 Pás E 3 Velocidades cor: grafite, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004573 Vl. Unitário 89,50 1.289,00 - Vl. Total 358,00 1.289,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 8686 06/12/2013 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Qantidade 100,0000 6,0000 4,0000 2,0000 6,0000 Unidade METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Fio Paralelo 2x1,50 Refletor Hqi 70/150w Lâmpada Vapor Metálico 150w Verde Lâmpada Vapor Metálico 150w 4200k Reator Vapor Metálico 150w, para iluminação natalina da EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004577 Vl. Unitário 1,55 55,00 55,00 55,00 79,00 10,00 - Vl. Total 155,00 330,00 220,00 110,00 474,00 10,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 77 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8690 09/12/2013 Qantidade 1,0000 3879 SIMONI LUCIANA HENZ Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra na instalação da sirene de ré no ônibus nº 66. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 10,00 1.426,48 1.426,48 Vl. Total 10,00 2.852,96 Itens do Empenho Item 1 8691 09/12/2013 Qantidade 1,0000 905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER - PF Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.426,48 1.414,00 1.414,00 Vl. Total 1.426,48 2.828,00 Itens do Empenho Item 1 8692 09/12/2013 Qantidade 1,0000 4280 SORAIA STEINHOEFEL Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.414,00 1.402,64 1.402,64 Vl. Total 1.414,00 2.805,28 Itens do Empenho Item 1 8693 09/12/2013 Qantidade 1,0000 4279 LUCIA MARIA PUHL Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.402,64 1.354,33 1.354,30 Vl. Total 1.402,64 2.708,63 Itens do Empenho Item 1 8694 09/12/2013 Qantidade 1,0000 6575 KATHIA SEIBT WAGNER Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.354,33 1.484,01 1.484,01 Vl. Total 1.354,33 2.968,02 Itens do Empenho Item 1 8695 09/12/2013 Qantidade 1,0000 989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.484,01 2.230,87 2.230,87 Vl. Total 1.484,01 - Itens do Empenho Item 1 8696 09/12/2013 Qantidade 1,0000 1419 JULIA GRAZIELA KNECHT PILZ Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.230,87 1.415,39 1.415,39 Vl. Total 2.230,87 2.830,78 Itens do Empenho Item 1 8697 09/12/2013 Qantidade 1,0000 4515 IVAN CARLOS KOCHHANN Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.415,39 1.404,99 1.404,99 Vl. Total 1.415,39 2.809,98 Itens do Empenho Item 1 8699 09/12/2013 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2013004578 Vl. Unitário 1.404,99 10,00 - Vl. Total 1.404,99 10,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 78 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8704 09/12/2013 Qantidade 1,0000 5178 MARCIANE FATIMA DA VEIGA Unidade UNIDADE Descrição do Item Bico De Luz Do Teto, material para o veículo n° 48. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 10,00 1.716,00 - Vl. Total 10,00 1.716,00 Itens do Empenho Item 1 8705 09/12/2013 Qantidade 1,0000 6237 LISANDRA ROCHA DA SILVA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.716,00 1.716,00 - Vl. Total 1.716,00 1.716,00 Itens do Empenho Item 1 8706 09/12/2013 Qantidade 1,0000 6577 IVANI INES COUTINHO Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.716,00 1.893,52 - Vl. Total 1.716,00 1.893,52 Itens do Empenho Item 1 8707 09/12/2013 Qantidade 1,0000 6578 MARTA ELISA DA VEIGA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.893,52 2.751,58 - Vl. Total 1.893,52 2.751,58 Itens do Empenho Item 1 8708 09/12/2013 Qantidade 1,0000 6215 CAREN ISABEL KRONBAUER Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.751,58 2.428,20 - Vl. Total 2.751,58 2.428,20 Itens do Empenho Item 1 8713 09/12/2013 Qantidade 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2013004586 Vl. Unitário 2.428,20 4.500,00 - Vl. Total 2.428,20 4.500,00 Itens do Empenho Item 1 8714 09/12/2013 Qantidade 250,0000 870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA. Unidade METRO Descrição do Item Tela Soldada Quadriculada 1,5m De Altura, para colocação de encercado na EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004587 Vl. Unitário 18,00 1.512,00 - Vl. Total 4.500,00 1.512,00 Itens do Empenho Item 1 8715 09/12/2013 5774 CARLA CRISTINA BRAUN Qantidade 72,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Poste De Concreto 2,50 Metros De Altura, para colocação de encercado na EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 21,00 2.719,99 - Vl. Total 1.512,00 2.719,99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 79 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8716 09/12/2013 Qantidade 1,0000 1557 JAQUELINE RICHTER Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.719,99 1.885,61 - Vl. Total 2.719,99 1.885,61 Itens do Empenho Item 1 8717 09/12/2013 Qantidade 1,0000 756 JULIA CRISTINA SIENCIA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.885,61 2.187,07 - Vl. Total 1.885,61 2.187,07 Itens do Empenho Item 1 8718 09/12/2013 Qantidade 1,0000 3479 SABRINA INES HILLESHEIM Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.187,07 2.498,05 - Vl. Total 2.187,07 2.498,05 Itens do Empenho Item 1 8719 09/12/2013 Qantidade 1,0000 531 SIMONE CRISTINE HINTERHOLZ Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.498,05 2.857,27 2.857,27 Vl. Total 2.498,05 5.714,54 Itens do Empenho Item 1 8720 09/12/2013 Qantidade 1,0000 1418 BEATRAN HINTERHOLZ Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.857,27 2.780,86 - Vl. Total 2.857,27 2.780,86 Itens do Empenho Item 1 8721 09/12/2013 Qantidade 1,0000 1418 BEATRAN HINTERHOLZ Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.780,86 1.893,52 - Vl. Total 2.780,86 1.893,52 Itens do Empenho Item 1 8724 09/12/2013 Qantidade 1,0000 210 NAIR BOGORNY POSSELT - PF Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.893,52 2.535,69 - Vl. Total 1.893,52 2.535,69 Itens do Empenho Item 1 8728 10/12/2013 Qantidade 1,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2013004598 Vl. Unitário 2.535,69 1.960,00 - Vl. Total 2.535,69 1.960,00 Itens do Empenho Item 1 8729 10/12/2013 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Bebedouro Conjugado, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013004596 Vl. Unitário 980,00 6.748,90 - Vl. Total 1.960,00 6.748,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 80 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 8730 10/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Descrição do Item Armário De Duas Portas Armário Estante 2 Portas, 3 Prateleiras Quadro Mural Grande Banco De Três Lugares Balcão Em Mdf, Cor: Bege 0,90 cm de altura, 0,60 cm de profundidade, 0,70 cm de tamanho da gaveta por 0,10 de altura, 4,60m de comprimento, com entrada basculante 0,70cm, com prateleiras intercaladas, com portas de correr, com alturas intercaladas, de modo a fazer um "L" de 1metro, com divisões e porta de correr, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013004597 Vl. Unitário 520,00 520,00 399,00 319,90 4.990,00 1.320,00 - Vl. Total 520,00 520,00 399,00 319,90 4.990,00 - Itens do Empenho Item 1 8736 10/12/2013 Qantidade 24,0000 Unidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Reforma de cadeira, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013004593 Vl. Unitário 55,00 35,00 - Vl. Total 1.320,00 35,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 8737 10/12/2013 Qantidade 1,0000 4,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA PEÇA 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Fecho Cinto De Segurança Arruela De Vedação Parafuso Oco 14mm, material para o veículo n° 19. 19 - Não Aplicável 2013004594 Vl. Unitário 25,00 1,00 6,00 220,00 - Vl. Total 25,00 4,00 6,00 220,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8738 10/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 Unidade UNIDADE PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA LITRO PEÇA PEÇA 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Filtro De Óleo De Motor - para o veículo n° 48. Rolamento Roda Dianteira Do Gol Graxa De Homocinética Abraçadeira Kit Estabilizador Pivô De Suspenção Lado Esquerdo Do Gol Cavalete Do Distribuidor De Água Do Gol Junta Da Tampa De Válvula Aditivo De Água Para Radiador Abraçadeira Da Mangueira De Água Junta Da Tampa De Válvulas Entre Cabos, para o veículo n° 25. 19 - Não Aplicável 2013004592 Vl. Unitário 21,00 55,00 5,00 1,00 4,00 56,00 40,00 17,00 8,00 1,50 10,00 248,40 - Vl. Total 21,00 55,00 5,00 1,00 4,00 56,00 40,00 17,00 8,00 3,00 10,00 248,40 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 552,0000 Unidade Descrição do Item Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuidos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Para as duas últimas semanas de aula, totalizando 552 encartes. Vl. Unitário 0,45 Vl. Total 248,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 81 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8739 Emissão 10/12/2013 Modalidade Fornecedor 6947 ADELIO VALDERI JORIX Licitação Autorização 2013004589 19 - Não Aplicável Empenhado Anulado Liquidado 6.643,00 - 6.643,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 8740 10/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 170 ROBERTO SCHNEIDER - ME Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Balanço Jacaré Trepa-trepa Escorregador Médio Simples Gangorra Dupla Balanço De Duas Cadeiras, para pracinha da EMEF Santo Antônio de Pádua. 2013004590 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.750,00 1.000,00 1.374,00 1.269,00 1.250,00 7.780,00 - Vl. Total 1.750,00 1.000,00 1.374,00 1.269,00 1.250,00 7.780,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 8741 10/12/2013 Qantidade 4,0000 8,0000 1,0000 170 ROBERTO SCHNEIDER - ME Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Mesa De Madeira para refeitório Banco De Madeira para refeitório Prateleira De Madeira para a cozinha, para a cozinha e o refeitório da EMEF Santo Antônio de Pádua. 2013004591 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 850,00 350,00 1.580,00 200,00 - Vl. Total 3.400,00 2.800,00 1.580,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 8753 10/12/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Reforma de porta de madeira que foi arrombada na EMEF Santo Antônio de Pádua. 2013004610 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 200,00 8,00 - Vl. Total 200,00 8,00 Itens do Empenho Item 1 8754 10/12/2013 Qantidade 1,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu (Kangoo nº48). 5 - Pregão 000001/2013 2013004604 Vl. Unitário 8,00 255,06 - Vl. Total 8,00 255,06 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 8755 10/12/2013 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Qantidade 5,0000 6,0000 5,0000 16,0000 2,0000 10,0000 10,0000 7,0000 Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg UNIDADE Achocolatado 400gramas PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas QUILOGRAMA Limão Galego QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Mamão Banana Caturra. Merenda escolar para Educação QUILOGRAMA Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013004605 Vl. Unitário 10,85 10,80 4,82 2,15 3,43 2,99 2,99 1,55 100,85 - Vl. Total 54,25 64,80 24,10 34,40 6,86 29,90 29,90 10,85 100,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 82 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 8756 10/12/2013 Qantidade 15,0000 20,0000 13,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Banana Prata Banana Caturra. Merenda escolar para Educação QUILOGRAMA Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013004606 Vl. Unitário 2,86 1,89 1,55 392,70 - Vl. Total 42,90 37,80 20,15 392,70 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 8757 10/12/2013 Qantidade 6,0000 15,0000 6,0000 48,0000 15,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Coxa-sobrecoxa PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg LITRO Leite Uht, Integral LATA Sardinha. Merenda escolar para Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013004607 Vl. Unitário 12,65 5,30 11,43 2,64 2,80 116,30 - Vl. Total 75,90 79,50 68,58 126,72 42,00 116,30 Itens do Empenho Item 1 2 3 8758 10/12/2013 Qantidade 5,0000 3,0000 20,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item POTE Achocolatado 400g PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg QUILOGRAMA Mamão. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 5 - Pregão 000001/2013 2013004608 Vl. Unitário 4,82 10,80 2,99 365,77 - Vl. Total 24,10 32,40 59,80 365,77 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 8759 10/12/2013 Qantidade 15,0000 18,0000 32,0000 20,0000 10,0000 5,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Coxa-sobrecoxa LITRO Leite Uht, Integral PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas PACOTE Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas UNIDADE Óleo De Soja QUILOGRAMA Sal Moído. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 5 - Pregão 000001/2013 2013004609 Vl. Unitário 5,30 2,64 3,65 4,15 3,52 0,75 44,71 - Vl. Total 79,50 47,52 116,80 83,00 35,20 3,75 44,71 Itens do Empenho Item 1 2 8763 10/12/2013 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 3,0000 5,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Mortadela Magra Fatiada Fermento Em Pó 250g. Merenda escolar para Ensino PACOTE Fundamental. 5 - Pregão 000001/2013 2013004614 Vl. Unitário 5,82 5,45 433,73 - Vl. Total 17,46 27,25 433,73 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 83 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 8764 10/12/2013 Qantidade 20,0000 15,0000 4,0000 2,0000 3,0000 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Coxa-sobrecoxa UNIDADE Pote Margarina 500g PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado Queijo Mussarela Fatiado (372,81 Gramas). Merenda PACOTE escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 12,65 5,30 5,14 11,43 17,14 6,39 2013004615 27,89 - Vl. Total 253,00 79,50 20,56 22,86 51,42 6,39 27,89 Itens do Empenho Item 1 2 8771 11/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 4087 J S SOM E ALARMES LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado Queijo Mussarela Fatiado (627,19 Gramas). Merenda PACOTE escolar para Ensino Médio. 2013004623 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 17,14 10,75 948,00 - Vl. Total 17,14 10,75 948,00 Itens do Empenho Item 1 8778 11/12/2013 Qantidade 1,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade UNIDADE Descrição do Item Película para o Veículo n° 66. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 948,00 2013004631 639,80 - Vl. Total 948,00 639,80 Itens do Empenho Item 1 8784 11/12/2013 Qantidade 2,0000 950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ) Unidade UNIDADE Descrição do Item Banco De Três Lugares, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 319,90 2013004633 760,00 - Vl. Total 639,80 - Itens do Empenho Item 1 2 8785 11/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 1,0000 UNIDADE 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Descrição do Item Aéreo Em Mdf, Cor Branca, Medidas1,20x0,80 para cozinha Balcão Em Mdf, Cor Branca, Com Pia E Cuba De Inox para a cozinha, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004634 Vl. Unitário 250,00 Vl. Total 250,00 510,00 510,00 340,00 - - Itens do Empenho Item 1 8786 11/12/2013 Qantidade 1,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade UNIDADE Descrição do Item Paneleiro Em Mdf, Cor Branca, De Duas Portas, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004635 Vl. Unitário 340,00 2.590,00 - Vl. Total 340,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Balcão Em Mdf, Cor Cinza Claro, Sob Medida 2,00x0,60x0,90 de altura com 20 gavetas com corrediças telescópicas, para EMEF Santo Antônio de Pádua. Vl. Unitário 2.590,00 Vl. Total 2.590,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 84 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8798 Emissão 11/12/2013 Modalidade Fornecedor 4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME 19 - Não Aplicável Licitação Autorização 2013004647 Empenhado Anulado Liquidado 2.340,00 - 2.340,00 Itens do Empenho Item 1 8799 11/12/2013 Qantidade 6,0000 4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Cartucho De Toner Original Samsung Slm 4070 Fr, para EMEI Vó Olga e EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004636 Vl. Unitário 390,00 2.860,00 - Vl. Total 2.340,00 2.860,00 Itens do Empenho Item 1 8810 12/12/2013 Qantidade 2,0000 9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Copiadora /impressora Multifuncional Samsung Slm 4070 Fr, com Scanner colorido, Alimentador de originais, 40 pgs por minuto, Copia / impressão frente e verso, para EMEI Vó Olga e EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.430,00 2013004655 600,00 - Vl. Total 2.860,00 600,00 Itens do Empenho Item 1 8820 13/12/2013 Qantidade 1,0000 6872 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Unidade Descrição do Item Serviço de divulgação em rádio, com áudios gravados, comunicando aos pais de alunos da EMEI VO OLGA, que a mesma receberá alunos na segunda quinzena de janeiro para os pais que, comprovadamente, não tem onde deixar seus filhos, o atendimento em turno integral reiniciará em fevereiro. 19 - Não Aplicável 2013004674 Vl. Unitário 600,00 3.830,00 - Vl. Total 600,00 3.830,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 1,0000 UNIDADE 2 8821 13/12/2013 6876 CLARINDA HIRT - EPP Descrição do Item Camera Digital Canon Rebel T3i 18-55, 18 Mega, Monitor De 3,0 Pol.movel, com encaixe para flash escravo Camera Digital Nikon Cam, P520 18 Mega, Monitor De 2,3 Pol, Zoom Otico De 42x, para EMEI Vó Olga e EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004677 Vl. Unitário 2.250,00 Vl. Total 2.250,00 1.580,00 1.580,00 380,00 380,00 - Itens do Empenho Item 1 8824 13/12/2013 Qantidade 1,0000 6872 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Unidade Descrição do Item Conserto do tacógrafo do Ônibus nº 58. 19 - Não Aplicável 2013004673 Vl. Unitário 380,00 124,90 - Vl. Total 380,00 124,90 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 1,0000 UNIDADE 2 8825 13/12/2013 6872 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Descrição do Item Bolsa Para Transporte E Armazenamento De Camera Digital Canon Bolsa Para Transporte E Armazenamento De Camera Digital Nikon, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013004672 Vl. Unitário 54,95 Vl. Total 54,95 69,95 69,95 90,00 - 90,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 85 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8838 13/12/2013 Qantidade 2,0000 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Cartão De Memória De 8 Gb Para Máquina Digital, para as câmeras digitais da EMEI Vó Olga e EMEF Santo Antônio de Pádua. Vl. Unitário 45,00 2013004679 19 - Não Aplicável 7,00 - Vl. Total 90,00 7,00 Itens do Empenho Item 1 2 8839 13/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Unidade PEÇA UNIDADE Descrição do Item Lâmpada 69 - 24 Volts Lâmpada Ii Polos - 24 V, material para o veículo n° 58. 2013004680 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,00 4,00 20,00 20,00 Vl. Total 3,00 4,00 - Itens do Empenho Item 1 8841 13/12/2013 Qantidade 1,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra no conserto da sinaleira do Onibus nº58. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 20,00 2013004662 18,00 - Vl. Total 20,00 18,00 Itens do Empenho Item 1 8842 13/12/2013 Qantidade 60,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 0,30 2013004660 64,48 - Vl. Total 18,00 64,48 Itens do Empenho Item 1 2 3 8843 13/12/2013 Qantidade 4,0000 10,0000 8,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Mamão. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 2,99 2,86 2,99 2013004661 70,86 - Vl. Total 11,96 28,60 23,92 70,86 Itens do Empenho Item 1 2 8844 13/12/2013 Qantidade 24,0000 10,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item LITRO Leite Uht, Integral QUILOGRAMA Sal Moído. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2013004681 Vl. Unitário 2,64 0,75 165,00 - Vl. Total 63,36 7,50 165,00 Itens do Empenho Item 1 8849 13/12/2013 1911 ARCELI RENZ Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 165,00 423,50 - Vl. Total 165,00 423,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 86 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 8850 13/12/2013 Qantidade 150,0000 25,0000 1114 ERICO SCHEIBLER Unidade quilo quilo Descrição do Item Banana. Limão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. Vl. Unitário 2,44 2,30 0 19 - Não Aplicável 282,50 - Vl. Total 366,00 57,50 282,50 Itens do Empenho Item 1 8851 13/12/2013 Qantidade 50,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade quilo Descrição do Item Feijão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 5,65 0 196,65 - Vl. Total 282,50 196,65 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 8855 16/12/2013 Qantidade 8,0000 4,0000 4,0000 5,0000 3,0000 5177 KUNKEL E COSTA LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg QUILOGRAMA Arroz T1 PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas Farinha De Milho Grossa. Merenda escolar para QUILOGRAMA Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2013004704 Vl. Unitário 10,85 10,80 12,70 2,15 1,70 1.520,00 - Vl. Total 86,80 43,20 50,80 10,75 5,10 - Itens do Empenho Item 1 8859 16/12/2013 Qantidade 1,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade UNIDADE Descrição do Item Cuba De Inox, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.520,00 2013004705 94,00 - Vl. Total 1.520,00 94,00 Itens do Empenho Item 1 8875 16/12/2013 Qantidade 1,0000 6593 JOEL SCHWAIKART Unidade UNIDADE Descrição do Item Aparelho De Telefone Sem Fio cor: preto, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 94,00 1.210,60 - Vl. Total 94,00 1.210,60 Itens do Empenho Item 1 8877 16/12/2013 Qantidade 1,0000 3707 ANDRE LUIS HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.210,60 1.294,65 - Vl. Total 1.210,60 1.294,65 Itens do Empenho Item 1 8878 16/12/2013 130 ARLY STOHR - PJ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2013004707 Vl. Unitário 1.294,65 250,00 - Vl. Total 1.294,65 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 87 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8884 16/12/2013 Qantidade 1,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item Contratação de transporte, ida e volta de Mato Leitão À Venâncio Aires, para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental da EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA, no dia 16 de dezembro de 2013, com saída prevista para as 9h e retorno previsto as 11h, em vista a visita aos meios de comunicação - Rádio Venâncio Aires e Jornal Folha do Mate. 2013004711 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 250,00 371,00 - Vl. Total 250,00 371,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 8886 16/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 4917 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Carga De Gás Carga De Gás Carga De Gás 5 - Pregão Item De 45 Kg -emef Santo Antonio De Pádua De 45 Kg -emei Vó Olga De 13 Kg -emef Santo Antonio De Pádua 000050/2012 0 Vl. Unitário 165,00 165,00 41,00 227.780,00 - Vl. Total 165,00 165,00 41,00 - Itens do Empenho Item 1 8894 17/12/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Aquisição de veículo (Ônibus Rural Escolar-ORE2) de transporte escolar diário de estudantes da educação básica das redes públicas de ensino para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. Conforme Termo de Compromisso PAR n° 201302036/2013 e empenho 2013NE683613. 2013004727 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 227.780,00 3.630,00 - Vl. Total 227.780,00 3.630,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 8895 17/12/2013 Qantidade 17,0000 13,0000 1,0000 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para 1.914/2012. Referente Servidores. Servidores. Servidores. Servidores. Conforme Lei nº ao Mês de Novembro de 2013. 2013004728 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 105,60 132,00 66,00 52,80 3.986,40 - Vl. Total 1.795,20 1.716,00 66,00 52,80 3.986,40 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 8903 17/12/2013 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Qantidade 12,0000 22,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para 1.914/2012. Referente 19 - Não Aplicável Servidores. Servidores. Servidores. Servidores. Servidores. Servidores. Servidores. Servidores. Conforme Lei nº ao Mês de Novembro de 2013. 2013004736 Vl. Unitário 132,00 77,00 89,10 112,20 38,50 95,70 105,60 82,50 396,00 - Vl. Total 1.584,00 1.694,00 178,20 112,20 38,50 191,40 105,60 82,50 396,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 88 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8915 17/12/2013 Qantidade 3,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável 2013004739 Vl. Unitário 132,00 35,00 - Vl. Total 396,00 35,00 Itens do Empenho Item 1 8916 17/12/2013 Qantidade 1,0000 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Unidade Descrição do Item Limpeza de virus e sistema. EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 35,00 2013004742 20,00 - Vl. Total 35,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 8930 18/12/2013 Qantidade 1,0000 4280 SORAIA STEINHOEFEL Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra no conserto da sinaleira do Onibus nº58. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 20,00 1.402,64 - Vl. Total 20,00 1.402,64 Itens do Empenho Item 1 8931 18/12/2013 Qantidade 1,0000 905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER - PF Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.402,64 1.414,00 - Vl. Total 1.402,64 1.414,00 Itens do Empenho Item 1 8932 18/12/2013 Qantidade 1,0000 3879 SIMONI LUCIANA HENZ Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.414,00 1.426,48 - Vl. Total 1.414,00 1.426,48 Itens do Empenho Item 1 8933 18/12/2013 Qantidade 1,0000 531 SIMONE CRISTINE HINTERHOLZ Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.426,48 2.857,27 - Vl. Total 1.426,48 2.857,27 Itens do Empenho Item 1 8934 18/12/2013 Qantidade 1,0000 83 NOELI JOHANN Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.857,27 1.657,64 - Vl. Total 2.857,27 1.657,64 Itens do Empenho Item 1 8935 18/12/2013 Qantidade 1,0000 461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.657,64 1.274,56 - Vl. Total 1.657,64 1.274,56 Itens do Empenho Item 1 8936 18/12/2013 5859 LUCILEIA DE SOUZA MALLMAN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.274,56 1.287,89 - Vl. Total 1.274,56 1.287,89 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 89 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8937 18/12/2013 Qantidade 1,0000 4279 LUCIA MARIA PUHL Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.287,89 1.354,33 - Vl. Total 1.287,89 1.354,33 Itens do Empenho Item 1 8938 18/12/2013 Qantidade 1,0000 6575 KATHIA SEIBT WAGNER Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.354,33 1.484,01 - Vl. Total 1.354,33 1.484,01 Itens do Empenho Item 1 8939 18/12/2013 Qantidade 1,0000 1419 JULIA GRAZIELA KNECHT PILZ Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.484,01 1.415,39 - Vl. Total 1.484,01 1.415,39 Itens do Empenho Item 1 8940 18/12/2013 Qantidade 1,0000 4515 IVAN CARLOS KOCHHANN Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.415,39 1.404,99 - Vl. Total 1.415,39 1.404,99 Itens do Empenho Item 1 8941 18/12/2013 Qantidade 1,0000 535 DIONE MARIA HEINEN BOURSCHEID Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.404,99 1.130,69 - Vl. Total 1.404,99 1.130,69 Itens do Empenho Item 1 8942 18/12/2013 Qantidade 1,0000 1555 DANIELA DE MORAES Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.130,69 0 851,23 - Vl. Total 1.130,69 851,23 Itens do Empenho Item 1 8943 18/12/2013 Qantidade 1,0000 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 851,23 2013004750 23,40 - Vl. Total 851,23 23,40 Itens do Empenho Item 1 8951 18/12/2013 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Complementação de valor referente a Unificação de matrículas referente aos terrenos da EMEI VÓ OLGA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 23,40 2.093,22 - Vl. Total 23,40 2.093,22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 90 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8957 18/12/2013 355 FUVATES Qantidade 3,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços das estagiárias Débora estagiaria Machado da Silva, Fernanda M. Coutinho Klaus e Paula Gracieli Brand Haupt, 30 horas, referente ao mês de dezembro de 2013. FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 697,74 2.790,96 - Vl. Total 2.093,22 2.790,96 Itens do Empenho Item 1 8958 18/12/2013 Qantidade 4,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços das estagiárias Jessica estagiario Fernanda Zarth, Tainara Fernanda de Macedo, Mariana Lincke e Michele Luiza Alf, 30 horas, referente ao mês de dezembro de 2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 697,74 5.645,34 - Vl. Total 2.790,96 5.645,34 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8972 19/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Angélica Eliete Ribeiro, 30 horas. Estagiária Evelin Catarine Assmann, 30 horas. Estagiária Karen Tais Scheibler, 30 horas. Estagiária Karine Inês W. Felzmann, 30 horas. Estagiária Luana Caroline Konrad, 30 horas. Estagiária Tainara Gabriele Neves, 25 horas. Estagiária Fernanda Tais Konrad, 30 horas. Estagiária Vanessa Regina Jung, 25 horas. Estagiária Lisandra Michele da Silveira, 30 horas, referente ao mês de dezembro de 2013. 2013004772 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 697,74 Vl. Total 697,74 588,18 697,74 697,74 697,74 490,14 588,18 490,14 697,74 588,18 697,74 697,74 697,74 490,14 588,18 490,14 697,74 61,00 - 61,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 8974 19/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 586 ELOI KROTH (PJ) Unidade PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Bucha Barra Estabilizadora Lâmpada Sinaleira Pivô Da Suspensão, material para o veículo n° 48. 2013004774 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4,00 2,00 55,00 30,00 - Vl. Total 4,00 2,00 55,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 8988 19/12/2013 38 J. A. SPOHR S.A. VEICULOS Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra na instalação de dvd, na EMEI Vó Olga. 5 - Pregão 000020/2013 0 Vl. Unitário 30,00 61.290,00 - Vl. Total 30,00 61.290,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 91 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8989 19/12/2013 Qantidade 1,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Compra de um veículo novo, zero quilometro, marca Chevrolet, modelo Nova Spin LTZ, cor prata, ano/modelo 2013/2014, motor 1,8 Flex, potência de 105/108 cv, transmissão automática, 4 portas, 6 lugares mais motorista, ar condicionado, direção elétrica e travas elétricas, rodas de alumínio 15". 19 - Não Aplicável 2013004784 Vl. Unitário 61.290,00 345,15 - Vl. Total 61.290,00 345,15 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8990 19/12/2013 Qantidade 20,0000 20,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 2,0000 5,0000 5,0000 2,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade ROLO ROLO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA CAIXA UNIDADE ROLO Descrição do Item Fita Adesiva Dupla Face 12x30 Fita Crepe 19x50 Canetão Para Quadro Branco Na Cor Preto Canetão Para Quadro Branco Na Cor Azul Canetão Para Quadro Branco Cor Verde Canetão Para Quadro Branco Na Cor Vermelho Bastão Cola Quente Fino Bastão Cola Quente Grosso Joaninha Nº 01- Com 50 Unidades Percevejo Latonado C/100 Corretivo Líquido 18ml Rolo De Papel Pardo - Com 160 Metros, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013004785 Vl. Unitário 2,63 1,99 1,09 1,09 1,09 1,09 0,27 0,69 3,90 1,10 0,81 37,90 529,30 - Vl. Total 52,60 39,80 32,70 32,70 32,70 32,70 8,10 20,70 7,80 5,50 4,05 75,80 529,30 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8991 19/12/2013 Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 20,0000 1,0000 300,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade ROLO ROLO ROLO ROLO ROLO ROLO ROLO CAIXA UNIDADE FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA Descrição do Item Contact Transparente Contact Vermelho Contact Amarelo Contact Azul Contact Verde Contact Branco Fita Adesiva Larga Transparente 45x45 Clips 1/0 - C/500g Saco Plástico Semi-grosso C/ 4 Furos, Tamanho A4 Cartona Branca Cartona Azul Cartona Vermelho Cartona Verde Cartona Marrom Cartona Preto, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013004786 Vl. Unitário 31,15 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 1,65 6,50 0,12 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 1.204,25 - Vl. Total 62,30 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 33,00 6,50 36,00 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 1.204,25 Itens do Empenho Item 1 2 3 Qantidade 10,0000 10,0000 5,0000 Unidade TUBO UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Toner Hp Laser Jet P1102w Toner Para Impressora Laser Hp 1020 Cartucho Hp Deskjet D2460 Hp22, para EMEI Vó Olga. Vl. Unitário 45,00 45,00 60,85 Vl. Total 450,00 450,00 304,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 92 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8992 Emissão 19/12/2013 Modalidade Fornecedor 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 2013004787 531,59 Anulado 6,60 Liquidado 524,99 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 8993 19/12/2013 Qantidade 20,0000 3,0000 3,0000 50,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 3,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade ROLO ROLO POTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE FOLHA UNIDADE FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA UNIDADE FOLHA FOLHA FOLHA PACOTE PACOTE ROLO ROLO ROLO ROLO ROLO Descrição do Item Fita Durex Estreita Barbante - Com 140 Metros Cola Tenaz 1kg Dvd-r Folha De Eva Vermelha Folha De Eva Verde Folha De Eva Azul Escuro Folha De Eva Preto Folha De Eva Marrom Folha De Eva Cinza Folha De Eva Branco Folha De Eva Laranja Folha De Eva Amarela Folha De Eva Roxo Folha De Eva Rosado Folha De Eva Cor Da Pele Papel Crepom Branco Papel Crepom Vermelho Papel Crepom Laranja Papel Crepom Azul Papel Crepom Verde Papel Crepom Preto Papel Crepom Marrom Papel Crepom Amarelo Papel Crepom Rosa Papel Crepom Roxo Palito Churrasco C/ 100 Palito Picolé C/ 100 Tnt Vermelho - Com 50 Metros Tnt Azul - Com 50 Metros Tnt Amarelo - Com 50 Metros Tnt Verde - Com 50 Metros Tnt Branco - Com 50 Metros, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,58 2,80 14,46 0,64 0,82 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 2,02 1,25 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 2013004788 18,00 - Vl. Total 11,60 8,40 43,38 32,00 16,40 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 6,06 3,75 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 18,00 Itens do Empenho Item 1 9006 20/12/2013 Qantidade 3,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade ROLO Descrição do Item Fio De Pesca - Com 100 Metros, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013004795 Vl. Unitário 6,00 318,00 - Vl. Total 18,00 318,00 Itens do Empenho Item 1 9007 20/12/2013 Qantidade 3,0000 2488 SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS Unidade CAIXA Descrição do Item Folha A4 C/ 5000, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 106,00 1.382,17 - Vl. Total 318,00 1.382,17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 93 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9008 20/12/2013 Qantidade 1,0000 3885 FERNANDA ALINE KIRCH Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.382,17 2.175,44 - Vl. Total 1.382,17 2.175,44 Itens do Empenho Item 1 9009 20/12/2013 Qantidade 1,0000 3512 JACSON AUGUSTO RICHTER Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.175,44 2.465,50 - Vl. Total 2.175,44 2.465,50 Itens do Empenho Item 1 9010 20/12/2013 Qantidade 1,0000 6570 LEOPOLDO LUIZ SCHWINGEL Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.465,50 2.465,50 - Vl. Total 2.465,50 2.465,50 Itens do Empenho Item 1 9011 20/12/2013 Qantidade 1,0000 6524 NELSIONE BEATRIS GREGORY Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.465,50 2.682,17 - Vl. Total 2.465,50 2.682,17 Itens do Empenho Item 1 9012 20/12/2013 Qantidade 1,0000 1998 RANIELI STOHR Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.682,17 2.465,50 - Vl. Total 2.682,17 2.465,50 Itens do Empenho Item 1 9013 20/12/2013 Qantidade 1,0000 4644 CAREN ELISA KONZEN Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.465,50 1.751,97 - Vl. Total 2.465,50 1.751,97 Itens do Empenho Item 1 9014 20/12/2013 Qantidade 1,0000 5770 FRANCIELE MARTENS BOHN Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.751,97 1.648,90 - Vl. Total 1.751,97 1.648,90 Itens do Empenho Item 1 9015 20/12/2013 6392 GRASIELI ALINE MARTINI Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.648,90 1.751,97 - Vl. Total 1.648,90 1.751,97 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 94 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9016 20/12/2013 Qantidade 1,0000 1412 LIA LOPES SANTOS Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.751,97 1.751,97 - Vl. Total 1.751,97 1.751,97 Itens do Empenho Item 1 9017 20/12/2013 Qantidade 1,0000 6393 JANI PACINI Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.751,97 1.751,97 - Vl. Total 1.751,97 1.751,97 Itens do Empenho Item 1 9018 20/12/2013 Qantidade 1,0000 5494 JOSSELAINE XUXIELI CAETANO DE OLIVEIRA Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.751,97 2.009,60 - Vl. Total 1.751,97 2.009,60 Itens do Empenho Item 1 9019 20/12/2013 Qantidade 1,0000 6858 ANDREIA MAYARA GRODT Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.009,60 2.009,60 - Vl. Total 2.009,60 2.009,60 Itens do Empenho Item 1 9034 20/12/2013 Qantidade 1,0000 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 2013004805 Vl. Unitário 2.009,60 370,00 - Vl. Total 2.009,60 370,00 Itens do Empenho Item 1 9036 20/12/2013 Qantidade 1,0000 6245 JESSICA PRISCILA CAMPOS DA SILVA Unidade UNIDADE Descrição do Item Porta De Metal 2,15 M X 0,85 Cm 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 370,00 2.009,60 - Vl. Total 370,00 2.009,60 Itens do Empenho Item 1 9037 20/12/2013 Qantidade 1,0000 2528 BIANCA CAMPOS DA SILVA Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.009,60 2.009,60 - Vl. Total 2.009,60 2.009,60 Itens do Empenho Item 1 9038 20/12/2013 6571 ROZI JOHANN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.009,60 1.923,72 - Vl. Total 2.009,60 1.923,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 95 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9039 20/12/2013 Qantidade 1,0000 3510 VERENICE PETTER Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.923,72 2.465,50 - Vl. Total 1.923,72 2.465,50 Itens do Empenho Item 1 9041 20/12/2013 Qantidade 1,0000 5874 ANA MARIA KAUFMANN SCHIMUNECK-MEI Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. Vl. Unitário 2.465,50 2013004815 19 - Não Aplicável 500,00 - Vl. Total 2.465,50 500,00 Itens do Empenho Item 1 9112 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade Descrição do Item Prestação de serviço na realização de "Avaliação de Conhecimentos Pedagógicos", realizada com professores municipais, de acordo com a lei nº 1011/2013, do Plano de carreira do Magistério Público do Município. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 500,00 48.176,36 - Vl. Total 500,00 48.176,36 Itens do Empenho Item 1 9113 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DIF.ACES, PROM, CONV. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013VENC, 0 Vl. Unitário 48.176,36 818,16 - Vl. Total 48.176,36 818,16 Itens do Empenho Item 1 9114 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO MATERNIDADE PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 818,16 1.718,78 - Vl. Total 818,16 1.718,78 Itens do Empenho Item 1 9115 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FG1, FG VICE DIR 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013FG5, Vl. Unitário 1.718,78 3.464,61 - Vl. Total 1.718,78 3.464,61 Itens do Empenho Item 1 9124 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.464,61 18.630,13 - Vl. Total 3.464,61 18.630,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 96 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9125 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM CLAS, DIF ACES, GRA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013VENC, Vl. Unitário 18.630,13 1.263,31 - Vl. Total 18.630,13 1.263,31 Itens do Empenho Item 1 9126 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.263,31 1.041,81 - Vl. Total 1.263,31 1.041,81 Itens do Empenho Item 1 9127 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.041,81 0 75,30 - Vl. Total 1.041,81 75,30 Itens do Empenho Item 1 9128 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 75,30 3.225,85 - Vl. Total 75,30 3.225,85 Itens do Empenho Item 1 9151 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013VENCIMENTO, GRAT ESC. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.225,85 0 423,95 - Vl. Total 3.225,85 423,95 Itens do Empenho Item 1 9152 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013F.G.4 0 Vl. Unitário 423,95 557,70 - Vl. Total 423,95 557,70 Itens do Empenho Item 1 9153 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO MATERNIDADE PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 557,70 18.910,02 - Vl. Total 557,70 18.910,02 Itens do Empenho Item 1 9154 23/12/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DIF ACES, CONV, PROM. CL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013VENC, Vl. Unitário 18.910,02 293,67 - Vl. Total 18.910,02 293,67 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 97 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9163 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 293,67 1.205,24 - Vl. Total 293,67 1.205,24 Itens do Empenho Item 1 9167 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS - FUND. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 1.205,24 1.467,31 - Vl. Total 1.205,24 1.467,31 Itens do Empenho Item 1 9175 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 1.467,31 4.757,92 - Vl. Total 1.467,31 4.757,92 Itens do Empenho Item 1 9177 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.757,92 2.678,63 - Vl. Total 4.757,92 2.678,63 Itens do Empenho Item 1 9178 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.678,63 436,87 - Vl. Total 2.678,63 436,87 Itens do Empenho Item 1 9183 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 436,87 2.158,99 - Vl. Total 436,87 2.158,99 Itens do Empenho Item 1 9188 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.158,99 2.274,04 - Vl. Total 2.158,99 2.274,04 Itens do Empenho Item 1 9190 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.274,04 1.280,29 - Vl. Total 2.274,04 1.280,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 98 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9191 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.280,29 0 208,79 - Vl. Total 1.280,29 208,79 Itens do Empenho Item 1 9196 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 208,79 1.031,89 - Vl. Total 208,79 1.031,89 Itens do Empenho Item 1 9201 23/12/2013 Qantidade 1,0000 586 ELOI KROTH (PJ) Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.031,89 2013004819 58,00 - Vl. Total 1.031,89 58,00 Itens do Empenho Item 1 2 9205 23/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Descrição do Item Serviço de mão-de-obra no conserto de rádio/cd. EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA Serviço de mão-de-obra no conserto de controle do rádio/cd. EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA 19 - Não Aplicável 2013004821 Vl. Unitário 40,00 Vl. Total 40,00 18,00 18,00 24,00 - 24,00 Itens do Empenho Item 1 9208 23/12/2013 Qantidade 2,0000 5047 BETINA ALICE HENZ Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - Ônibus nº58. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 12,00 1.844,72 - Vl. Total 24,00 1.844,72 Itens do Empenho Item 1 9209 23/12/2013 Qantidade 1,0000 3508 BEATRIZ LOPES LINHAR PEDROSO Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.844,72 1.844,72 - Vl. Total 1.844,72 1.844,72 Itens do Empenho Item 1 9218 26/12/2013 Qantidade 1,0000 472 SERGIO LUIS BATISTA - ME Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 2013004829 Vl. Unitário 1.844,72 10,00 - Vl. Total 1.844,72 10,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 2,0000 Unidade Descrição do Item Adesivo Transparente 12,5x12,5 com a Identificação do Nº do Veículo 69. Vl. Unitário 5,00 Vl. Total 10,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 99 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 9222 Emissão 26/12/2013 Modalidade Fornecedor 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 2013004832 433,70 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2 9229 26/12/2013 Qantidade 1,0000 2,0000 6201 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Rekolor Acrílico Com Teflon 18 Litros Rekolor Acrílico Com Teflon 3,6 L, para manutenção do prédio da EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013004837 Vl. Unitário 289,90 71,90 521,12 - Vl. Total 289,90 143,80 - Itens do Empenho Item 1 9230 26/12/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Apólice de seguro para o Spin, 1.8 ltz, pelo período de 26/12/2013 à 24/04/2014. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 521,12 2013004838 55,20 - Vl. Total 521,12 55,20 Itens do Empenho Item 1 2 9246 27/12/2013 Qantidade 6,0000 2,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Rebite Para-barro, material para o veículo n° 66. 19 - Não Aplicável 2013004849 Vl. Unitário 0,20 27,00 960,00 - Vl. Total 1,20 54,00 960,00 Itens do Empenho Item 1 9247 27/12/2013 Qantidade 400,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Ensino Médio. 19 - Não Aplicável 2013004851 Vl. Unitário 2,40 6.000,00 - Vl. Total 960,00 6.000,00 Itens do Empenho Item 1 9248 27/12/2013 Qantidade 2.500,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2013004850 Vl. Unitário 2,40 15.127,20 - Vl. Total 6.000,00 15.127,20 Itens do Empenho Item 1 9265 30/12/2013 Qantidade 6.303,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linha 02 E 03, para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2013004869 Vl. Unitário 2,40 46,34 - Vl. Total 15.127,20 46,34 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 9266 30/12/2013 130 ARLY STOHR - PJ Qantidade 4,0000 12,0000 1,0000 3,0000 Unidade UNIDADE METRO PEÇA PEÇA Descrição do Item Conector De Internet Fio Flexível 2,5mm Canaleta Adesiva Tomada Cinza, para instalação de tomadas na EMEI Vó Olga. 9 - Licitação Inexigível 2013004871 Vl. Unitário 1,00 1,12 4,90 8,00 46,89 - Vl. Total 4,00 13,44 4,90 24,00 46,89 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 100 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 9267 30/12/2013 Qantidade 19,0000 1,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01 Parte De Passagem Linha 1, para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2013004872 Vl. Unitário 2,40 1,29 1,11 - Vl. Total 45,60 1,29 - Itens do Empenho Item 1 9268 30/12/2013 Qantidade 1,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Parte De Passagem Linha 1, para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2013004873 Vl. Unitário 1,11 29,79 - Vl. Total 1,11 29,79 Itens do Empenho Item 1 2 9269 30/12/2013 Qantidade 12,0000 1,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01 Parte De Passagem Linha 1, para Ensino Médio. 19 - Não Aplicável 2013004874 Vl. Unitário 2,40 0,99 1,41 - Vl. Total 28,80 0,99 - Itens do Empenho Item 1 9272 30/12/2013 Qantidade 1,0000 6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS Unidade UNIDADE Descrição do Item Parte De Passagem Linha 1, para Ensino Médio. 19 - Não Aplicável 2013004876 Vl. Unitário 1,41 210,80 - Vl. Total 1,41 210,80 Itens do Empenho Item 1 9278 30/12/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 1,0000 Unidade PACOTE 2 1,0000 PACOTE 3 1,0000 PACOTE 4 1,0000 PACOTE 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE Descrição do Item Gliter Extra Fino - Cor: Azul - Pacote Com 500 Gramas Gliter Extra Fino - Cor: Vermelho - Pacote Com 500 Gramas Gliter Extra Fino - Cor: Dourado - Pacote Com 500 Gramas Gliter Extra Fino - Cor: Prateado - Pacote Com 500 Gramas Gliter Médio - Cor: Verde - Pacote Com 500 Gramas Lantejoula (6mm), Cor: Laranja Lantejoula (6mm), Cor: Amarelo Lantejoula (6mm), Cor: Vermelho Lantejoula (6mm), Cor: Verde Lantejoula (6mm), Cor: Azul Lantejoula (6mm), Cor: Dourada Lantejoula (6mm), Cor: Prateada Lantejoula (6mm), Cor: Preto Lantejoula (6mm), Cor: Marrom, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013004882 Vl. Unitário 39,90 Vl. Total 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 26,90 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 26,90 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 808,00 - - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 101 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9280 30/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 5,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 586 ELOI KROTH (PJ) Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Relé Da Bomba De Combustível Bobina De Ignição Jogo De Cabo De Vela Correia Do Ponto Rolamento Tensor Correia Ponto Rolamento Do Comando De Válvulas Jogo De Proteção Correio Do Ponto Parafuso De Aço Jogos De Vela De Ignição Rotor Do Distribuidor Tampa Do Distribuidor Bomba De Injeção Plugue Eletronico, material para o veículo n° 25. Vl. Unitário 15,00 177,00 65,00 55,00 66,00 18,00 100,00 1,00 64,00 22,00 48,00 80,00 75,00 2013004883 19 - Não Aplicável 36,00 - Vl. Total 15,00 177,00 65,00 55,00 66,00 36,00 100,00 5,00 64,00 22,00 48,00 80,00 75,00 - Itens do Empenho Item 1 9300 31/12/2013 Qantidade 2,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Cabo P2-p10, para EMEF Santo Antônio de Pádua. Vl. Unitário 18,00 0 19 - Não Aplicável 52,92 - Vl. Total 36,00 52,92 Itens do Empenho Item 1 9302 31/12/2013 Qantidade 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de gastos com serviços de mecânica leve a R$ 26,46 a hora. (Eq. 66). 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 52,92 362,50 - Vl. Total 52,92 362,50 Itens do Empenho Item 1 9306 31/12/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de serviços de lavagem dos veículos nº 19, 57, 58 e 66, ao preço de R$85,00 a lavagem geral do microônibus e de R$ 100,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 362,50 227,65 - Vl. Total 362,50 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 5944/2013 referente aos gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 25 e 48). Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 24 7 1 02/01/2013 Vl. Unitário 227,65 Vl. Total 227,65 746.188,86 60.813,14 599.870,98 788.757,21 82.779,28 648.565,49 0,00 778,38 365,35 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 223 OI S.A. 19 - Não Aplicável 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 102 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 40 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 69,35 Vl. Total 32,59 Itens do Empenho Item 214 02/01/2013 Qantidade 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 856,00 Itens do Empenho Item 220 02/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 2.000,00 Vl. Total 481,70 Itens do Empenho Item 238 02/01/2013 Qantidade 27 JONE DANIEL BOHN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.865,87 Itens do Empenho Item 5768 09/08/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 460,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5941 16/08/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 440,46 Vl. Total 59,54 Itens do Empenho Item 5955 16/08/2013 Qantidade 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 391,77 Vl. Total - Itens do Empenho Item 6446 30/08/2013 Qantidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 1.250,00 Itens do Empenho Item 7184 03/10/2013 Qantidade 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003739 0,00 - Vl. Total 146,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 103 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8435 29/11/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004458 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 26,00 Itens do Empenho Item 8513 03/12/2013 Qantidade 3894 EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004511 19 - Não Aplicável 93,60 - Vl. Total 93,60 Itens do Empenho Item 1 8525 04/12/2013 Qantidade 12,0000 309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. Unidade Descrição do Item Nitrogênio Líquido, para reposição no tanque de QUILOGRAMA armazenamento de sêmen. Vl. Unitário 7,80 2013004530 19 - Não Aplicável 76,35 - Vl. Total 93,60 76,35 Itens do Empenho Item 1 2 3 8602 05/12/2013 Qantidade 3,0000 1,0000 5,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UNIDADE PEÇA UNIDADE Descrição do Item Cilindro Soprano Cadeado 45mm 3ff Chave Yale, para as fechaduras da secretaria. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 11,75 19,85 4,25 7.658,32 - Vl. Total 35,25 19,85 21,25 7.658,32 Itens do Empenho Item 1 8603 05/12/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 7.658,32 2.550,03 - Vl. Total 7.658,32 2.550,03 Itens do Empenho Item 1 8606 05/12/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.550,03 0 581,97 - Vl. Total 2.550,03 581,97 Itens do Empenho Item 1 8625 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 581,97 0 714,01 - Vl. Total 581,97 714,01 Itens do Empenho Item 1 8637 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 714,01 1.394,75 - Vl. Total 714,01 1.394,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 104 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8650 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.394,75 0 666,63 - Vl. Total 1.394,75 666,63 Itens do Empenho Item 1 8872 16/12/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL Vl. Unitário 666,63 2013004701 19 - Não Aplicável 10,00 - Vl. Total 666,63 10,00 Itens do Empenho Item 1 8896 17/12/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Serviço de Pneus - Ford Courier nº 50. Vl. Unitário 10,00 2013004729 19 - Não Aplicável 605,00 - Vl. Total 10,00 605,00 Itens do Empenho Item 1 2 8912 17/12/2013 Qantidade 4,0000 1,0000 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 2013004716 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 132,00 77,00 30,00 - Vl. Total 528,00 77,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 8977 19/12/2013 Qantidade 1,0000 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Suporte De Metal Para Térmica. Vl. Unitário 30,00 2013004777 19 - Não Aplicável 65,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 8978 19/12/2013 Qantidade 1,0000 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ Unidade PEÇA Descrição do Item Ventilador, material para manutenção do bebedouro da secretaria. 2013004778 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 65,00 40,00 - Vl. Total 65,00 - Itens do Empenho Item 1 9107 23/12/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra no conserto do Bebedouro Refrigerado da secretaria. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 40,00 10.846,14 - Vl. Total 40,00 10.846,14 Itens do Empenho Item 1 9108 23/12/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLASSE, GRATIF. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013VENC, Vl. Unitário 10.846,14 436,48 - Vl. Total 10.846,14 436,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 105 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9109 23/12/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013F.G.2 Vl. Unitário 436,48 1.432,01 - Vl. Total 436,48 1.432,01 Itens do Empenho Item 1 9110 23/12/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.432,01 0 300,07 - Vl. Total 1.432,01 300,07 Itens do Empenho Item 1 9111 23/12/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 300,07 3.400,04 - Vl. Total 300,07 3.400,04 Itens do Empenho Item 1 9116 23/12/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SUBSIDIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.400,04 0 872,95 - Vl. Total 3.400,04 872,95 Itens do Empenho Item 1 9162 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADMINISTRATIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013FG-3 0 Vl. Unitário 872,95 714,01 - Vl. Total 872,95 714,01 Itens do Empenho Item 1 9174 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 714,01 1.415,37 - Vl. Total 714,01 1.415,37 Itens do Empenho Item 1 9187 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.415,37 676,48 - Vl. Total 1.415,37 676,48 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL Vl. Unitário 676,48 Vl. Total 676,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 106 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 9304 Emissão 31/12/2013 Modalidade Fornecedor 27 JONE DANIEL BOHN Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 700,57 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 238/2013 referente aos gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/95 e 1169/05. Total da Unidade: Unidade: 264 2 02/01/2013 Vl. Unitário 700,57 Vl. Total 700,57 35.279,78 4.139,96 40.557,96 0,00 3.334,46 3.333,74 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 48 ASCAR - EMATER/RS 0 19 - Não Aplicável Itens do Empenho Item 2163 01/04/2013 Qantidade 846 WUNIBALDO KESSLER - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013001096 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 85,00 Itens do Empenho Item 2361 08/04/2013 Qantidade 3784 F. VACHILESKI & CIA LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000003/2013 2013001264 0,00 2.400,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5728 09/08/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 1.000,00 Vl. Total 13.343,35 Itens do Empenho Item 5770 09/08/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 259,50 Vl. Total 499,00 Itens do Empenho Item 5772 09/08/2013 Qantidade 6761 FBE TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 1.141,30 Vl. Total 839,02 Itens do Empenho Item 5956 16/08/2013 Qantidade 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 417,50 Vl. Total 82,50 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 107 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 5958 Emissão 16/08/2013 Modalidade Fornecedor 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços Licitação Autorização 000031/2012 0 Empenhado 0,00 Anulado 500,00 Liquidado - Itens do Empenho Item 5961 16/08/2013 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade LTDA- ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 10.000,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 6491 03/09/2013 Qantidade 389 ADEMAT-ASSOC.DESENVOLVITO MATO LEITAO Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000016/2013 0 0,00 170,00 Vl. Total 12.743,00 Itens do Empenho Item 6508 04/09/2013 Qantidade 565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.162,40 Itens do Empenho Item 6696 13/09/2013 Qantidade 144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000013/2013 0 0,00 94.291,68 Vl. Total - Itens do Empenho Item 6701 13/09/2013 Qantidade 144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000013/2013 0 0,00 118.508,32 Vl. Total - Itens do Empenho Item 7170 02/10/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003732 0,00 - Vl. Total 10,00 Itens do Empenho Item 7430 18/10/2013 Qantidade 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003922 0,00 - Vl. Total 27,90 Itens do Empenho Item 7700 29/10/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 454,00 Itens do Empenho Item 8097 19/11/2013 Qantidade 6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004331 0,00 - Vl. Total 136,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 108 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8131 21/11/2013 Qantidade 4800 JDL INDUSTRIA METALURGICA LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004365 0,00 - Vl. Total 320,00 Itens do Empenho Item 8380 27/11/2013 Qantidade 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004424 0,00 - Vl. Total 14,00 Itens do Empenho Item 8381 27/11/2013 Qantidade 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004425 0,00 - Vl. Total 40,50 Itens do Empenho Item 8395 28/11/2013 Qantidade 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004441 0,00 - Vl. Total 400,00 Itens do Empenho Item 8406 28/11/2013 Qantidade 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004440 0,00 - Vl. Total 600,47 Itens do Empenho Item 8421 29/11/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004472 0,00 - Vl. Total 30,00 Itens do Empenho Item 8538 04/12/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004539 30,00 - Vl. Total 30,00 Itens do Empenho Item 1 8580 05/12/2013 Qantidade 1,0000 4893 COMERCIAL AGROPECUARIA CHEUICHE LTDA Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu, para manutenção do equipamento n° 33. 19 - Não Aplicável 2013004548 Vl. Unitário 30,00 742,00 - Vl. Total 30,00 742,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 109 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 8584 05/12/2013 Qantidade 6,0000 6,0000 2,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade FRASCO FRASCO FRASCO Descrição do Item Tuberculina Bovina C/ 300 Doses Tuberculina Aviária C/ 300 Doses Antígeno Para Brucelose C/ 400 Doses, para realização de testes de tuberculose e brucelose no rebanho bovino do município. 2013004552 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 52,50 52,50 56,00 317,88 - Vl. Total 315,00 315,00 112,00 317,88 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 8615 05/12/2013 Qantidade 4,0000 8,0000 4,0000 8,0000 4,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Cruzeta Prisioneiro Do Cubo Da Tração Porca Roda Traseira 580l Porca Roda Dianteira 580l Parafuso Prisioneiro Da Traseira, material para o equipamento n° 33. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 25,94 7,86 9,74 7,81 12,45 2.932,68 - Vl. Total 103,76 62,88 38,96 62,48 49,80 2.932,68 Itens do Empenho Item 1 8642 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.932,68 0 466,84 - Vl. Total 2.932,68 466,84 Itens do Empenho Item 1 8655 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 466,84 0 223,13 - Vl. Total 466,84 223,13 Itens do Empenho Item 1 8667 06/12/2013 Qantidade 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL Vl. Unitário 223,13 2013004571 19 - Não Aplicável 116,56 - Vl. Total 223,13 116,56 Itens do Empenho Item 1 8725 09/12/2013 144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ Qantidade 2,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Retentor Cubo Tração Dianteira 580l, material para o equipamento n° 33. 5 - Pregão 000017/2013 0 Vl. Unitário 58,28 93.627,03 - Vl. Total 116,56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 110 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8726 09/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ Descrição do Item Compra de uma retroescavadeira marca Random, modelo RD 406, zero Km, ano e modelo de fabricação 2013, tração 4x4, motor diesel de potencia de 110 HPs, min 04 cilindros, 4 marchas à frente e 4 à ré, caçamba da carregadeira com capacidade de 0,89m3, caçamba da retro de 0,26m3, cabine fechada com ar condicionado original de fábrica, tanque de combus. com capacidade de 160 litros e demais especif. 5 - Pregão 000017/2013 0 Vl. Unitário 93.627,03 117.672,97 - Vl. Total 93.627,03 - Itens do Empenho Item 1 8779 11/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Compra de uma retroescavadeira marca Random, modelo RD 406, zero Km, ano e modelo de fabricação 2013, tração 4x4, motor diesel de potencia de 110 HPs, min 04 cilindros, 4 marchas à frente e 4 à ré, caçamba da carregadeira com capacidade de 0,89m3, caçamba da retro de 0,26m3, cabine fechada com ar condicionado original de fábrica, tanque de combus. com capacidade de 160 litros e demais especif. 19 - Não Aplicável 2013004632 Vl. Unitário 117.672,97 39,10 - Vl. Total 117.672,97 39,10 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 8795 11/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE UNIDADE 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Descrição do Item Parafuso 14x70, veículo n° 33. Porca De Pressão 14mm, veículo n° 33. Lâmpada Farol, veículo n° 62. Parafusos De Aço, veículo n° 36. Parafuso 8x60, veículo n° 36. Abrassadeiras, veículo n° 64. 19 - Não Aplicável 2013004638 Vl. Unitário 2,20 0,70 25,00 1,50 1,00 5,20 140,00 - Vl. Total 2,20 0,70 25,00 3,00 3,00 5,20 140,00 Itens do Empenho Item 1 8800 12/12/2013 Qantidade 2,0000 Unidade 734 RODAMBROS IND. COM. DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. Descrição do Item Serviço de usinar chapas do eixo (Distribuidor de Estero nº44). 19 - Não Aplicável 2013004651 Vl. Unitário 70,00 51,90 - Vl. Total 140,00 51,90 Itens do Empenho Item 1 2 3 8871 16/12/2013 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Qantidade 5,0000 0,3000 15,0000 Unidade Descrição do Item Serviço de solda. Serviço de mão-de-obra. Serviços Mecânicos, para manutenção do veículo n° 62. 19 - Não Aplicável 2013004700 Vl. Unitário 4,59 55,00 0,83 30,00 - Vl. Total 22,95 16,50 12,45 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 111 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8897 17/12/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - trator nº 45. 19 - Não Aplicável 2013004730 Vl. Unitário 30,00 198,00 - Vl. Total 30,00 198,00 Itens do Empenho Item 1 2 8905 17/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 6859 MULTMEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável 2013004717 Vl. Unitário 132,00 66,00 102,90 - Vl. Total 132,00 66,00 102,90 Itens do Empenho Item 1 8910 17/12/2013 Qantidade 1,0000 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Tubo Dim. 7x38x500 - 5kg, para o equipamento n° 44. 19 - Não Aplicável 2013004714 Vl. Unitário 102,90 85,00 - Vl. Total 102,90 85,00 Itens do Empenho Item 1 2 8911 17/12/2013 Qantidade 1,0000 2,0000 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cantoneira 5/16 - 1,10m Cantoneira 5/16 - 0,80m, material para o equipamento n° 44. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 34,62 25,19 2013004715 75,00 - Vl. Total 34,62 50,38 75,00 Itens do Empenho Item 1 2 8953 18/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Caixa De Ferramentas - Trator Nº45 Caixa De Ferramentas - Retroescavadeira Nº65. 19 - Não Aplicável 2013004752 Vl. Unitário 30,00 45,00 184,60 - Vl. Total 30,00 45,00 184,60 Itens do Empenho Item 1 2 3 8955 18/12/2013 Qantidade 2,0000 4,0000 4,0000 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Dente De Retro Parafuso De Dente Porca Sextavada 3/4, material para o equipamento n° 65. 19 - Não Aplicável 2013004754 Vl. Unitário 78,18 5,45 1,61 134,00 - Vl. Total 156,36 21,80 6,44 134,00 Itens do Empenho Item 1 2 8956 18/12/2013 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Tampa Cilindro Estabilizador 580l Kit Reparo 1543269-c1, material para o equipamento n° 33. 19 - Não Aplicável 2013004755 Vl. Unitário 85,00 49,00 266,00 - Vl. Total 85,00 49,00 266,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 112 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8970 19/12/2013 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Conserto do cilindro do estabilizador da Retroescavadeira nº33. Vl. Unitário 266,00 2013004770 19 - Não Aplicável 14,00 - Vl. Total 266,00 14,00 Itens do Empenho Item 1 8980 19/12/2013 Qantidade 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - trator nº45. Vl. Unitário 14,00 2013004767 19 - Não Aplicável 6,40 - Vl. Total 14,00 6,40 Itens do Empenho Item 1 2 8981 19/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Abraçadeira Nylon Larga 230mm União Plástica Para Tubo Nylon 1/4", material para o veículo n° 62. Vl. Unitário 0,40 6,00 2013004768 19 - Não Aplicável 22,00 - Vl. Total 0,40 6,00 22,00 Itens do Empenho Item 1 8986 19/12/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Mão-de-obra geral de serviços de tirar vazamento de ar, para manutenção do veículo n° 62. 2013004781 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 22,00 95,00 - Vl. Total 22,00 95,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 9000 19/12/2013 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 2476 ALTAIR FABRO E CIA LTDA - ME Unidade PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Correia B-83, material para o equipamento n° 28. Parafuso, material para roçadeira costal. Suporte Da Lamina, material para roçadeira costal. 5 - Pregão 000018/2013 0 Vl. Unitário 22,50 35,00 15,00 25.359,00 - Vl. Total 45,00 35,00 15,00 - Itens do Empenho Item 1 9134 23/12/2013 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade Descrição do Item Compra de Distribuidor de Esterco Líquido, marca Triton Fertilance, cap. de 5000 litros, tampa de inspeção superior a 500mm, tampa de inspeção traseira de 500mm, copo visor de nível, aro 20x900x20mm, com pneus novos, pistão hidráulico para abertura de válvula traseira, bomba à vácuo com palheta de no mín. 300mm, eixo tander, mangueira de 6" de 7 metros de compr, tratamento anti-corrossivo interno. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 25.359,00 540,76 - Vl. Total 25.359,00 540,76 Itens do Empenho Item 1 9135 23/12/2013 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 540,76 3.575,98 - Vl. Total 540,76 3.575,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 113 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9136 23/12/2013 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROMOCAO DE CLASSE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.575,98 12/2013VENC, 0 240,06 - Vl. Total 3.575,98 240,06 Itens do Empenho Item 1 9137 23/12/2013 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 240,06 0 391,94 - Vl. Total 240,06 391,94 Itens do Empenho Item 1 9180 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013HE 50% 0 Vl. Unitário 391,94 466,84 - Vl. Total 391,94 466,84 Itens do Empenho Item 1 9193 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 466,84 0 223,13 - Vl. Total 466,84 223,13 Itens do Empenho Item 1 9202 23/12/2013 Qantidade 1,0000 6859 MULTMEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL Vl. Unitário 223,13 2013004816 19 - Não Aplicável 220,00 - Vl. Total 223,13 220,00 Itens do Empenho Item 1 9237 27/12/2013 Qantidade 1,0000 293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA. Unidade PEÇA Descrição do Item Barra Chata 3/8, material para o equipamento n° 44. 2013004841 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 220,00 182,72 - Vl. Total 220,00 182,72 Itens do Empenho Item 1 2 3 9244 27/12/2013 Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000 4638 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA Unidade JOGO PEÇA PEÇA Descrição do Item Jogo De Reparo Retentor Reparo Hidráulico, material para o equipamento n° 45. 5 - Pregão 000003/2013 2013004847 Vl. Unitário 138,72 14,50 15,00 4.704,00 - Vl. Total 138,72 29,00 15,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Pneu 275/80 R22.5 Borrachudo, Radial, 148/145m, Ou Superior, Uso Misto marca Pirelli, para veículo n° 62. Vl. Unitário 1.176,00 Vl. Total 4.704,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 114 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 9253 Emissão 27/12/2013 Modalidade Fornecedor 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Licitação Autorização Empenhado 2013004858 19 - Não Aplicável 22,50 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 9270 30/12/2013 Qantidade 50,0000 1484 AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA Unidade Descrição do Item Corda De Nylon, para utilizar no transporte de QUILOGRAMA materiais e ferramentas. 5 - Pregão 000019/2013 0 Vl. Unitário 0,45 46.793,92 - Vl. Total 22,50 - Itens do Empenho Item 1 9271 30/12/2013 Qantidade 1,0000 1484 AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA Unidade Descrição do Item Compra de materiais e equipamentos para sistemas de irrigação em quatro propriedades rurais do Município, bem como a montagem e instalação nos locais indicados pelos seguintes produtores: Romeo Schorr (R$ 14.090,00), Noedi Maria Anschau (R$ 12.240,00), Décio Leismann (R$ 12.700,00) e Pedro Henrique Reiter (R$ 12.795,00). 5 - Pregão 000019/2013 0 Vl. Unitário 46.793,92 5.031,08 - Vl. Total 46.793,92 - Itens do Empenho Item 1 9276 30/12/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Compra de materiais e equipamentos para sistemas de irrigação em cinco propriedades rurais do Município, bem como a montagem e instalação nos locais indicados pelos seguintes produtores: Romeo Schorr (R$ 14.090,00), Noedi Maria Anschau (R$ 12.240,00), Décio Leismann (R$ 12.700,00) e Pedro Henrique Reiter (R$ 12.795,00). 2013004880 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5.031,08 3,00 - Vl. Total 5.031,08 3,00 Itens do Empenho Item 1 9277 30/12/2013 Qantidade 3,0000 6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ) Unidade METRO Descrição do Item Lixa 400, para uso na secretaria. 2013004881 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,00 100,00 - Vl. Total 3,00 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 1,0000 1,0000 3 1,0000 4 1,0000 Unidade Descrição do Item Serviço de fazer rosca - Retroescavadeira (nº65). Serviço de reforma do eixo da redutora da esteira Britador Móvel (nº28). Serviço de aumentar furos - Distribuidor de Esterco (nº44). Serviço de trocar rosca e endireitar - trator (nº22) Total da Unidade: Unidade: 590 3 16/01/2013 Vl. Unitário 30,00 20,00 Vl. Total 30,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 305.427,92 232.022,76 47.238,76 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA 2 - Tomada de Preços 004001/2012 0 0,00 - 8.126,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 115 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 3891 04/06/2013 Qantidade 4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 5.215,00 Itens do Empenho Item 8813 12/12/2013 Qantidade 1154 JOAO CARLOS HOFFMANN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 200,00 - Vl. Total 200,00 Itens do Empenho Item 1 9210 23/12/2013 Qantidade 1,0000 6805 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5a REGIAO Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente às despesas com elaboração de projetos ambientais de responsabilidade técnica para o produtor rural João Carlos Hoffmann, nos termos da Lei Municipal n° 2.000 de 06 de março de 2013. 19 - Não Aplicável 2013004824 Vl. Unitário 200,00 170,50 - Vl. Total 200,00 170,50 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento referente a taxa de renovação de AFT 85913. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 4 8 2 02/01/2013 Vl. Unitário 170,50 370,50 - Vl. Total 170,50 13.711,50 341.078,20 236.162,72 101.508,22 0,00 300,30 47,70 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 5 02/01/2013 Qantidade 500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 11,00 Vl. Total 12,00 Itens do Empenho Item 13 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 893,19 Vl. Total 953,20 Itens do Empenho Item 29 02/01/2013 223 OI S.A. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 3.525,54 Vl. Total 1.217,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 116 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 41 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 836,14 Vl. Total 396,51 Itens do Empenho Item 50 02/01/2013 Qantidade 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 4,80 Vl. Total 11,20 Itens do Empenho Item 57 02/01/2013 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 2.142,72 Vl. Total 50,40 Itens do Empenho Item 58 02/01/2013 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 254,95 Vl. Total 18,58 Itens do Empenho Item 75 02/01/2013 Qantidade 1457 ABORGAMA DO BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 262,38 Itens do Empenho Item 223 02/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 4.312,17 Itens do Empenho Item 258 02/01/2013 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 195,68 Vl. Total 400,36 Itens do Empenho Item 259 02/01/2013 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.507,20 Vl. Total - Itens do Empenho Item 332 07/01/2013 690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 220,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 117 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1039 13/02/2013 Qantidade Unidade 2279 LISILENE KIST - PJ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 90,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 1044 13/02/2013 Qantidade Unidade 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 16.028,37 Itens do Empenho Item 1414 25/02/2013 Qantidade Unidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 102,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 1483 01/03/2013 Qantidade Unidade 2279 LISILENE KIST - PJ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 180,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 1666 12/03/2013 Qantidade Unidade 2279 LISILENE KIST - PJ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 90,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 1754 15/03/2013 Qantidade Unidade 6297 MIRIAM DE OLIVEIRA GARCIA E CIA LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 195,00 Itens do Empenho Item 2473 11/04/2013 Qantidade Unidade 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 60,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 2516 15/04/2013 Qantidade Unidade 2279 LISILENE KIST - PJ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 90,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 2672 22/04/2013 Qantidade Unidade 5401 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2013001474 0,00 31,22 Vl. Total 60,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 118 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 3258 09/05/2013 Qantidade Unidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 452,04 Itens do Empenho Item 3903 05/06/2013 Qantidade Unidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 39,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4241 19/06/2013 Qantidade Unidade 263 ANDRE LUIZ ROCHA PUGLIA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 100,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4628 28/06/2013 Qantidade Unidade 2279 LISILENE KIST - PJ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 45,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4709 01/07/2013 Qantidade Unidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2009 0 0,00 104,96 Vl. Total 359,12 Itens do Empenho Item 4710 01/07/2013 Qantidade Unidade 147 GCG DROGARIA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000014/2013 0 0,00 - Vl. Total 1.254,24 Itens do Empenho Item 4711 01/07/2013 Qantidade Unidade 5854 DROGARIA PILZ LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000014/2013 0 0,00 - Vl. Total 462,50 Itens do Empenho Item 4838 05/07/2013 Qantidade Unidade 5401 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2013002646 0,00 - Vl. Total 9,40 Itens do Empenho Item 4849 08/07/2013 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 39,00 Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 119 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4916 11/07/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 90,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5071 17/07/2013 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013002777 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 754,00 Itens do Empenho Item 5080 17/07/2013 Qantidade 3780 CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2013002783 0,00 12,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5117 18/07/2013 Qantidade 4874 MECANICA MEIRELLES LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013002806 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 5508 31/07/2013 Qantidade 160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 60,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5576 05/08/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 2.430,67 Itens do Empenho Item 5761 09/08/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 710,00 Vl. Total 40,00 Itens do Empenho Item 5795 12/08/2013 Qantidade 3949 FERNANDO MOSSMANN E CIA LTDA - LABORATORIO VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 41,00 Itens do Empenho Item 5839 14/08/2013 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003056 0,00 - Vl. Total 730,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 120 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 5939 16/08/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 514,88 Vl. Total 324,14 Itens do Empenho Item 5947 16/08/2013 Qantidade 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 500,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 6094 23/08/2013 Qantidade 6537 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000012/2012 2013003174 0,00 - Vl. Total 153,00 Itens do Empenho Item 6448 30/08/2013 Qantidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 304,10 Itens do Empenho Item 6503 04/09/2013 Qantidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 6533 05/09/2013 Qantidade 6537 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000012/2012 2013003344 0,00 - Vl. Total 262,50 Itens do Empenho Item 6606 11/09/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 54,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 6635 11/09/2013 Qantidade 1313 LABORATORIO GASSEN LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.318,90 Itens do Empenho Item 6806 19/09/2013 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 36,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 121 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 7013 25/09/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 60,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 7149 01/10/2013 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 7189 03/10/2013 Qantidade 1530 JBA SERVICOS DE ANESTESIA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 270,00 Itens do Empenho Item 7247 08/10/2013 Qantidade 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 36,00 Itens do Empenho Item 7248 08/10/2013 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 122,10 Vl. Total - Itens do Empenho Item 7259 08/10/2013 Qantidade 6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2013003798 0,00 - Vl. Total 102,20 Itens do Empenho Item 7275 09/10/2013 Qantidade 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 36,00 Itens do Empenho Item 7281 10/10/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 7370 16/10/2013 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 54,00 Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 122 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 7422 17/10/2013 Qantidade 1457 ABORGAMA DO BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.200,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 7444 21/10/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 300,00 Itens do Empenho Item 7501 24/10/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 54,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 7502 24/10/2013 Qantidade 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 7695 25/10/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 7707 29/10/2013 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 159,00 Itens do Empenho Item 7709 29/10/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.631,70 Itens do Empenho Item 7710 30/10/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 7711 30/10/2013 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 96,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 123 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 7739 30/10/2013 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 806,10 Vl. Total 2.322,06 Itens do Empenho Item 7740 30/10/2013 Qantidade 3551 CLAUDIA SCHMITT Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.000,00 Vl. Total 2.500,00 Itens do Empenho Item 7751 31/10/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 7816 01/11/2013 Qantidade 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 7817 01/11/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 7836 05/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 54,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 7837 05/11/2013 Qantidade 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 60,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 7840 05/11/2013 Qantidade 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 36,00 Itens do Empenho Item 7841 05/11/2013 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 63,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 124 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 7842 05/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 7844 05/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 7866 06/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 7867 06/11/2013 Qantidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 7868 06/11/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 7869 06/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 7886 07/11/2013 Qantidade 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 7911 08/11/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 7914 08/11/2013 6899 ALELISE CONFECCOES LTDA - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004156 0,00 - Vl. Total 300,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 125 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 7915 08/11/2013 Qantidade 6899 ALELISE CONFECCOES LTDA - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004157 0,00 - Vl. Total 270,00 Itens do Empenho Item 7921 11/11/2013 Qantidade 1422 SIR COMPUTADORES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004164 0,00 - Vl. Total 1.338,00 Itens do Empenho Item 7923 11/11/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 7925 11/11/2013 Qantidade 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 36,00 Itens do Empenho Item 7926 11/11/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 7927 11/11/2013 Qantidade 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 7932 11/11/2013 Qantidade 1313 LABORATORIO GASSEN LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 3.207,20 Itens do Empenho Item 7934 11/11/2013 Qantidade 4765 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA- EPP Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004167 0,00 - Vl. Total 145,34 Itens do Empenho Item 7948 12/11/2013 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 126 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 7951 12/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 54,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 7971 13/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 7972 13/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 7974 13/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 8015 14/11/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 8016 14/11/2013 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 121,80 Itens do Empenho Item 8017 14/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 8026 14/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 8027 14/11/2013 2279 LISILENE KIST - PJ Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 127 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8033 18/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 8041 18/11/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 8071 19/11/2013 Qantidade 6905 DPI COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004317 0,00 - Vl. Total 7.590,00 Itens do Empenho Item 8083 19/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 8084 19/11/2013 Qantidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 8114 20/11/2013 Qantidade 6908 ELISEU KOPP E CIA LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004346 0,00 - Vl. Total 2.290,00 Itens do Empenho Item 8119 20/11/2013 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 108,00 Itens do Empenho Item 8127 20/11/2013 Qantidade 1422 SIR COMPUTADORES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004360 0,00 - Vl. Total 1.161,31 Itens do Empenho Item 8129 20/11/2013 1422 SIR COMPUTADORES LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004359 0,00 - Vl. Total 3.078,69 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 128 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8132 21/11/2013 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004364 0,00 - Vl. Total 212,00 Itens do Empenho Item 8133 21/11/2013 Qantidade 6899 ALELISE CONFECCOES LTDA - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004367 0,00 - Vl. Total 336,00 Itens do Empenho Item 8140 21/11/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 8141 21/11/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 8150 22/11/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 8182 25/11/2013 Qantidade 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004395 0,00 - Vl. Total 158,00 Itens do Empenho Item 8183 25/11/2013 Qantidade 472 SERGIO LUIS BATISTA - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004396 0,00 - Vl. Total 10,00 Itens do Empenho Item 8192 25/11/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 8209 26/11/2013 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 54,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 129 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8212 26/11/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 8213 26/11/2013 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 8384 27/11/2013 Qantidade 6406 LEDURPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2013004428 0,00 - Vl. Total 230,00 Itens do Empenho Item 8387 27/11/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 8388 27/11/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 8402 28/11/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004439 0,00 - Vl. Total 215,00 Itens do Empenho Item 8403 28/11/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004438 0,00 - Vl. Total 50,00 Itens do Empenho Item 8405 28/11/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004437 0,00 - Vl. Total 247,00 Itens do Empenho Item 8412 28/11/2013 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 218,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 130 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8430 29/11/2013 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 141,00 Itens do Empenho Item 8431 29/11/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 8432 29/11/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 8452 29/11/2013 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004481 0,00 - Vl. Total 209,00 Itens do Empenho Item 8469 02/12/2013 Qantidade 5087 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004489 331,60 - Vl. Total - Itens do Empenho Item 1 8471 02/12/2013 Qantidade 10,0000 Unidade CAIXA 2 4,0000 UNIDADE 3 4 5,0000 5,0000 FRASCO FRASCO 2279 LISILENE KIST - PJ Descrição do Item Fio De Sutura Agulhado Seda (3-1) 1/2 Circular 1,7cm com 24 unidades Lubrificante Para Instrumentos De Alta E Baixa Rotação em spray Fixador Para Rx Revelador Para Rx, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 22,70 Vl. Total 227,00 11,90 47,60 5,70 5,70 28,50 28,50 90,00 - 90,00 Itens do Empenho Item 1 8472 02/12/2013 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Arcidio Scheibler, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 39,00 39,00 Vl. Total 90,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 131 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8473 02/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6933 UNIDENTAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS Descrição do Item Auxílio de 30% para Jadirce Dresch, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 04/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2013004491 Vl. Unitário 39,00 250,00 - Vl. Total 39,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 8480 02/12/2013 Qantidade 2,0000 Unidade FRASCO 2,0000 6,0000 UNIDADE UNIDADE 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Descrição do Item Solução Bucal À Base De Gluconato De Clorexidina A 0,2% Frasco com 250 ml. Otosporim 10 Ml Resina Composta Universal fotopolimerizável de microglass radiopaca cor A 3,5 - UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013004498 Vl. Unitário 8,00 Vl. Total 16,00 15,00 34,00 30,00 204,00 6,50 - 6,50 Itens do Empenho Item 1 8481 02/12/2013 Qantidade 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Sifão Branco para manutenção do prédio - sala de vacinas, UBS - Centro. 19 - Não Aplicável 2013004499 Vl. Unitário 6,50 59,56 - Vl. Total 6,50 59,56 Itens do Empenho Item 1 8482 02/12/2013 Qantidade 4,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade CAIXA Descrição do Item Cloridrato De Sertralina 50 Mg C/30, para a munícipe Ada Raquel Kroth Lenhart conforme liminar de processo 077/1.120002509-9. 19 - Não Aplicável 2013004500 Vl. Unitário 14,89 46,43 - Vl. Total 59,56 46,43 Itens do Empenho Item 1 8483 02/12/2013 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade CAIXA Descrição do Item Donaren 50 Mg( Cloridrato De Trazodona) C/ 60, para a munícipe Ada Raquel Kroth Lenhart conforme liminar de processo 077/1.120002509-9. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 46,43 81,84 - Vl. Total 46,43 81,84 Itens do Empenho Item 1 8484 02/12/2013 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Porto Alegre no dia 02 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.108/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 132 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8487 02/12/2013 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Porto Alegre no dia 03 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.109/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 1.874,03 - Vl. Total 81,84 1.874,03 Itens do Empenho Item 1 8488 02/12/2013 Qantidade 1,0000 5258 VIRGINIA KNIES Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.874,03 2.083,44 - Vl. Total 1.874,03 2.083,44 Itens do Empenho Item 1 8489 02/12/2013 Qantidade 1,0000 4990 JOSIANE JOHANN Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.083,44 989,35 - Vl. Total 2.083,44 989,35 Itens do Empenho Item 1 8493 02/12/2013 Qantidade 1,0000 6935 TRILEFA INDUSTRIA DE BOLSAS E JAQUETAS LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2013004504 Vl. Unitário 989,35 162,00 - Vl. Total 989,35 162,00 Itens do Empenho Item 1 8494 02/12/2013 Qantidade 100,0000 6935 TRILEFA INDUSTRIA DE BOLSAS E JAQUETAS LTDA Unidade Descrição do Item Bordado "PPV, DISCIPLINA NOTA 10", na cor azul claro, em estojos. Projeto Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 2013004505 Vl. Unitário 1,62 869,00 - Vl. Total 162,00 869,00 Itens do Empenho Item 1 8514 03/12/2013 Qantidade 100,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Estojo Escolar, Com Dois Compartimentos, fechamento em zíper com puxadores na cor azul marinho. Projeto Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 8,69 90,00 - Vl. Total 869,00 90,00 Itens do Empenho Item 1 8520 03/12/2013 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Nelson Schwengber, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 2013004528 Vl. Unitário 90,00 34,05 - Vl. Total 90,00 34,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 133 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8521 03/12/2013 Qantidade 15,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade LITRO Descrição do Item Óleo Diesel, para abastecimento do veículo n° 42 para transporte de funcionários para o Seminário Regional sobre Violência Doméstica, em Venâncio Aires. Projeto Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,27 81,84 - Vl. Total 34,05 81,84 Itens do Empenho Item 1 8522 03/12/2013 Qantidade 1,0000 6120 JULIANA RAQUEL NHOATO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Cachoeira do Sul/RS, no dia 03 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.110/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 32,74 - Vl. Total 81,84 32,74 Itens do Empenho Item 1 8523 03/12/2013 Qantidade 1,0000 5238 ANTONIO PEDRO HENTGES - OTICA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação para o programa de Tabagismo, no auditório da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Santa Cruz do Sul, no dia 03 de dezembro de 2013. Conforme concessão n° 1111/08.02, Lei n° 2.032/2013 e 2.004/2013, Decreto 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 32,74 37,50 - Vl. Total 32,74 - Itens do Empenho Item 1 8531 04/12/2013 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio de 30% para Eduarda Gabriele Vogel, para pagamento de óculos (armação + lentes). Conforme Lei Municipal Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 37,50 45,00 - Vl. Total 37,50 - Itens do Empenho Item 1 8532 04/12/2013 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Marlise Maria da Luz, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 04/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 45,00 81,84 - Vl. Total 45,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 8533 04/12/2013 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre no dia 05 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1112/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 134 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8534 04/12/2013 Qantidade 1,0000 3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre no dia 04 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1113/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. Vl. Unitário 81,84 49,80 2013004537 19 - Não Aplicável - Vl. Total 81,84 49,80 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 8535 04/12/2013 Qantidade 40,0000 40,0000 1,0000 2,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Canudinhos De Carne Sanduichinhos Cuca De Côco Nega Maluca Com Cobertura. Lanche para o passeio na rota Delícias da Colônia. NAAB. 2013004536 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,27 0,20 9,00 11,00 350,00 - Vl. Total 10,80 8,00 9,00 22,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 8546 05/12/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade Descrição do Item Viagem de ida e volta de Mato Leitão à Estrela, para o grupo de Saúde Mental, passeio à Rota Delícias da Colônia. NAAB. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 350,00 7.300,02 - Vl. Total 350,00 7.300,02 Itens do Empenho Item 1 8547 05/12/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 7.300,02 975,71 - Vl. Total 7.300,02 975,71 Itens do Empenho Item 1 8548 05/12/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 975,71 6.959,98 - Vl. Total 975,71 6.959,98 Itens do Empenho Item 1 8549 05/12/2013 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.959,98 2.230,00 - Vl. Total 6.959,98 2.230,00 Itens do Empenho Item 1 8550 05/12/2013 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.230,00 1.277,42 - Vl. Total 2.230,00 1.277,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 135 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8551 05/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.277,42 29.498,43 - Vl. Total 1.277,42 29.498,43 Itens do Empenho Item 1 8552 05/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 29.498,43 1.565,19 - Vl. Total 29.498,43 1.565,19 Itens do Empenho Item 1 8553 05/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.565,19 566,08 - Vl. Total 1.565,19 566,08 Itens do Empenho Item 1 8554 05/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 566,08 2.156,34 - Vl. Total 566,08 2.156,34 Itens do Empenho Item 1 8555 05/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.156,34 4.915,32 - Vl. Total 2.156,34 4.915,32 Itens do Empenho Item 1 8556 05/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.915,32 2.408,36 - Vl. Total 4.915,32 2.408,36 Itens do Empenho Item 1 8557 05/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.408,36 1.170,31 - Vl. Total 2.408,36 1.170,31 Itens do Empenho Item 1 8558 05/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.170,31 1.342,58 - Vl. Total 1.170,31 1.342,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 136 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8559 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.342,58 1.848,29 - Vl. Total 1.342,58 1.848,29 Itens do Empenho Item 1 8560 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 1.848,29 425,34 - Vl. Total 1.848,29 425,34 Itens do Empenho Item 1 8561 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 425,34 118,88 - Vl. Total 425,34 118,88 Itens do Empenho Item 1 8562 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 118,88 510,88 - Vl. Total 118,88 510,88 Itens do Empenho Item 1 8563 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 510,88 654,51 - Vl. Total 510,88 654,51 Itens do Empenho Item 1 8564 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 654,51 294,83 - Vl. Total 654,51 294,83 Itens do Empenho Item 1 8565 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS - PREV ACIDEN 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 294,83 1.557,51 - Vl. Total 294,83 1.557,51 Itens do Empenho Item 1 8566 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.557,51 702,00 - Vl. Total 1.557,51 702,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 137 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8567 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 702,00 4.711,65 - Vl. Total 702,00 4.711,65 Itens do Empenho Item 1 8568 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.711,65 987,35 - Vl. Total 4.711,65 987,35 Itens do Empenho Item 1 8569 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 987,35 253,36 - Vl. Total 987,35 253,36 Itens do Empenho Item 1 8570 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 253,36 744,42 - Vl. Total 253,36 744,42 Itens do Empenho Item 1 8571 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 744,42 335,53 - Vl. Total 744,42 335,53 Itens do Empenho Item 1 8572 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 335,53 2.251,97 - Vl. Total 335,53 2.251,97 Itens do Empenho Item 1 8573 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.251,97 471,94 - Vl. Total 2.251,97 471,94 Itens do Empenho Item 1 8574 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 471,94 121,09 - Vl. Total 471,94 121,09 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 138 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8578 05/12/2013 Qantidade 1,0000 6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 2013004544 Vl. Unitário 121,09 378,85 - Vl. Total 121,09 378,85 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8581 05/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 2,0000 1,0000 6,0000 1,0000 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE ROLO SACO PACOTE ROLO UNIDADE Descrição do Item Peça De Tnt Vermelho Peça De Tecido Em Algodão Xadrez Peça De Feltro Vermelho Botões Grandes Botões Pequenos Lã 100g Fibra Tecido Adesivos Linha De Costura Fita Larga, para confecção de artesanato. NAAB. 19 - Não Aplicável 2013004545 Vl. Unitário 90,00 57,40 54,00 35,10 12,95 9,95 16,90 19,50 1,25 8,90 1.450,00 - Vl. Total 90,00 57,40 54,00 35,10 12,95 59,70 33,80 19,50 7,50 8,90 - Itens do Empenho Item 1 8582 05/12/2013 Qantidade 1,0000 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 12.000 Btus, Quente/frio, para sala de curativos na UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013004546 Vl. Unitário 1.450,00 250,00 - Vl. Total 1.450,00 - Itens do Empenho Item 1 8591 05/12/2013 Qantidade 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra na instalação de Ar Condicionado Split 12.000 Btus, Quente/frio (INCLUIDO: tubulação de cobre, cabo PP, de interligação de cabos elétricos entre a unidade interna e externa, parafusos, buchas, fitas, esponjas), para sala de curativos da UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013004558 Vl. Unitário 250,00 131,50 - Vl. Total 250,00 - Itens do Empenho Item 1 2 8592 05/12/2013 147 GCG DROGARIA LTDA Qantidade 500,0000 30,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Complexo B Comprimidos Cloridrato De Ambroxol 30mg/5ml - Com 100ml. Compra FRASCO emergencial, até que seja feita nova licitação. UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013004559 Vl. Unitário 0,08 3,05 433,95 - Vl. Total 40,00 91,50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 139 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 8593 05/12/2013 Qantidade 2.000,0000 5,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Besilato De Anlodipino 5mg CARTELA Noretisterona 0,35mg Cartela Com 35 Comprimidos. Compra emergencial, até que seja feita nova licitação. UBS Centro. 6403 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- FARMACIA SAO JOAO 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,20 6,79 2013004561 255,60 - Vl. Total 400,00 33,95 - Itens do Empenho Item 1 8594 05/12/2013 Qantidade 20,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade AMPOLA Descrição do Item Acetato De Medroxiprogesterona 150mg/ml - Ampola Com 1ml. Compra emergencial, até que seja feita nova licitação. UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013004560 Vl. Unitário 12,78 1.004,40 - Vl. Total 255,60 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 8595 05/12/2013 Qantidade 300,0000 5.000,0000 30,0000 50,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Levotiroxina 100mg COMPRIMIDO Maleato De Enalapril 20mg Azitromicina 40mg/ml - Pó Para Suspensão Oral FRASCO Frasco Com 15 Ml Com 50 frascos UNIDADE Sais Para Reidratação Oral - Envelope Para 1 Litro. Compra emergencial, até que seja feita nova licitação. UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013004557 Vl. Unitário 0,13 0,14 6,93 Vl. Total 39,00 700,00 207,90 1,15 57,50 28,00 - - Itens do Empenho Item 1 8662 05/12/2013 Qantidade 200,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Cinarizina 75mg. Compra emergencial, até que seja COMPRIMIDO feita nova licitação. UBS Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 0,14 75,00 - Vl. Total 28,00 - Itens do Empenho Item 1 8663 05/12/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para Nelson Bergenthal, sobre exame especializado - ecografia de próstata com biopsia, a realizar-se no dia 19/12/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 75,00 54,00 - Vl. Total 75,00 54,00 Itens do Empenho Item 1 8664 05/12/2013 2279 LISILENE KIST - PJ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Baltazar Guntzel, sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 19/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 54,00 90,00 - Vl. Total 54,00 90,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 140 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8665 05/12/2013 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Lívia Henckes, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 81,84 0 - Vl. Total 90,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 8676 06/12/2013 Qantidade 1,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Porto Alegre no dia 05 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.114/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013004566 Vl. Unitário 81,84 504,90 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 8678 06/12/2013 Qantidade 9,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg. Compra COMPRIMIDO emergencial até que seja feita nova licitação. Para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 56,10 90,00 - Vl. Total 504,90 90,00 Itens do Empenho Item 1 8679 06/12/2013 Qantidade 1,0000 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Angela T.D.Bohn, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 69,00 - Vl. Total 90,00 69,00 Itens do Empenho Item 1 8681 06/12/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio de 30% para Maria Elisabetha Winck, sobre exame especializado - Tomografia computadorizada de coluna lombo-sacra, a ser realizado no dia 17/12/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 69,00 108,00 - Vl. Total 69,00 108,00 Itens do Empenho Item 1 2 8682 06/12/2013 78 INACIO BITSCH Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Alcido Heinen, sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 13/12/2013. Auxílio de 30% para Liane Maria Heinen, sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 13/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 54,00 Vl. Total 54,00 54,00 54,00 81,84 - 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 141 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8687 06/12/2013 Qantidade 1,0000 5805 PAULO SERGIO FERRAZZA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre/RS, no dia 06 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.115/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013004576 Vl. Unitário 81,84 350,00 - Vl. Total 81,84 350,00 Itens do Empenho Item 1 8688 09/12/2013 Qantidade 1,0000 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Unidade Descrição do Item Serviço de sonorização na integração de final de ano com as comunidades, que acontecerá no dia 07/12/2013, na Rua Central do Município. Recurso Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 350,00 0 60,00 - Vl. Total 350,00 60,00 Itens do Empenho Item 1 8689 09/12/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para André Felten Beppler, sobre consulta com especialista neurologista, a se realizar no dia 09/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 54,00 - Vl. Total 60,00 54,00 Itens do Empenho Item 1 8698 09/12/2013 Qantidade 1,0000 6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - PJ Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Edson Heinen, sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 26/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2013004579 Vl. Unitário 54,00 1.260,00 - Vl. Total 54,00 1.260,00 Itens do Empenho Item 1 8700 09/12/2013 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 Unidade Descrição do Item Sonorização de final de ano, para a Comunidade escolar da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, a se realizar no dia 18 de dezembro. Sonorização de final de ano, para a Comunidade escolar da EMEI VÓ OLGA, a se realizar no dia 19 de dezembro. Sonorização de final de ano, para a Comunidade escolar do COLÉGIO PONCHO VERDE, a se realizar no dia 20 de dezembro. Recurso Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 420,00 Vl. Total 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 81,84 - 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 142 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8702 09/12/2013 Qantidade 1,0000 6899 ALELISE CONFECCOES LTDA - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Porto Alegre no dia 09 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.116/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013004580 Vl. Unitário 81,84 3.720,00 - Vl. Total 81,84 3.720,00 Itens do Empenho Item 1 2 8703 09/12/2013 Qantidade 18,0000 472,0000 6899 ALELISE CONFECCOES LTDA - ME Unidade unid unid Descrição do Item Camiseta Adulto. Camiseta Infantil. Para divulgação do Projeto de Prevenção à Violência nas Escolas. Recurso Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 2013004581 Vl. Unitário 10,00 7,50 2.940,00 - Vl. Total 180,00 3.540,00 2.940,00 Itens do Empenho Item 1 8723 09/12/2013 Qantidade 490,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Serviço de serigrafia em camisetas, referente à divulgação do Projeto de Prevenção à Violência nas Escolas. Recurso Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 6,00 81,84 - Vl. Total 2.940,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 8731 10/12/2013 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre no dia 09 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1117/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013004595 Vl. Unitário 81,84 25,00 - Vl. Total 81,84 25,00 Itens do Empenho Item 1 8732 10/12/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Conserto de computador. UBS-Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 25,00 54,00 - Vl. Total 25,00 54,00 Itens do Empenho Item 1 8733 10/12/2013 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Rui Scheibler sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 17/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 54,00 90,00 - Vl. Total 54,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 143 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8734 10/12/2013 Qantidade 1,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% para Maicon André Felten Beppler, sobre exame de EEG em sono e vigília, com especialista neurologista, a se realizar no dia 13/12/2013. Autorizado pela Lei nº 1.619/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 300,00 - Vl. Total 90,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 8735 10/12/2013 Qantidade 1,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 100% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de dezembro para Natalia Vitória da Silva, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 90,00 - Vl. Total 300,00 90,00 Itens do Empenho Item 1 8742 10/12/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Liciane Isabel Puhl Angnes, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 54,00 - Vl. Total 90,00 54,00 Itens do Empenho Item 1 8743 10/12/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Aurea Wolschick sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 26/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 54,00 54,00 - Vl. Total 54,00 54,00 Itens do Empenho Item 1 8744 10/12/2013 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Mateus Becker sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 26/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 54,00 81,84 - Vl. Total 54,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 8745 10/12/2013 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre no dia 10 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1118/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 144 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8746 10/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6120 JULIANA RAQUEL NHOATO Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Cachoeira do Sul no dia 10 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1119/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 81,84 0 - Vl. Total 81,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 8747 10/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação sobre a Vigilância da Violência Doméstica, Sexual e outras Violências, Rua Domingos Crescêncio, 132, sala 307, Bairro Santana em Porto Alegre/RS, no dia 13 de dezembro de 2013. Conforme concessão n° 1120/08.02, Lei n° 2.032/2013 e 2.004/2013, Decreto 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 8748 10/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Porto Alegre no dia 11 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.121/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 36,00 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 8749 10/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6403 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- FARMACIA SAO JOAO Descrição do Item Auxílio de 30% para Lorena Weschenfelder, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 13/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2013004600 Vl. Unitário 36,00 375,73 375,73 Vl. Total 36,00 - Itens do Empenho Item 1 2 8750 10/12/2013 Qantidade 17,0000 12,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade CAIXA CAIXA Descrição do Item Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol 400 Ui C/90 Cps Metoprolol 100mg - Com 30 Cps. Compra emergencial a compra se faz necessária até que seja feita uma nova licitação. UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013004601 Vl. Unitário 15,29 Vl. Total 259,93 9,65 115,80 684,00 - - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 600,0000 300,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Succinato De Metoprolol 50mg Loratadina 10mg. Compra emergencial - a compra se COMPRIMIDO faz necessária até que seja feita uma nova licitação. UBS Centro. Vl. Unitário 1,02 0,24 Vl. Total 612,00 72,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 145 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8751 Emissão 10/12/2013 Modalidade Fornecedor 147 GCG DROGARIA LTDA 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 2013004603 2,43 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 8760 10/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade CAIXA 147 GCG DROGARIA LTDA Descrição do Item Furosemida 10mg/ml/ampola Com 2ml - Com 5 Ampolas. Compra emergencial - a compra se faz necessária até que seja feita uma nova licitação. UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013004602 Vl. Unitário 2,43 825,40 - Vl. Total 2,43 - Itens do Empenho Item 1 2 8761 10/12/2013 Qantidade 80,0000 100,0000 Unidade FRASCO CAIXA 4874 MECANICA MEIRELLES LTDA Descrição do Item Paracetamol 200mg/ml - Frasco Com 15ml Sinvastatina 40 Mg- Com 30 Comprimidos, para UBS Centro. Compra emergencial - compra necessária até que seja feita nova licitação. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,18 7,31 2013004612 50,00 50,00 Vl. Total 94,40 731,00 - Itens do Empenho Item 1 8762 10/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 4874 MECANICA MEIRELLES LTDA Descrição do Item Serviço de mão-de-obra para conserto de ar condicionado, para manutenção do veículo n° 46. 19 - Não Aplicável 2013004611 Vl. Unitário 50,00 645,00 645,00 Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 8765 10/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA 147 GCG DROGARIA LTDA Descrição do Item Caixa Evaporadora Do Ar Condicionado, para o veículo n° 46. 19 - Não Aplicável 2013004613 Vl. Unitário 645,00 363,75 - Vl. Total 645,00 - Itens do Empenho Item 1 8769 10/12/2013 Qantidade 25,0000 Unidade CAIXA 6403 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- FARMACIA SAO JOAO Descrição do Item Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol 400 Ui C/60 Cps, para UBS Centro. Compra emergencial compra necessária até que seja feita nova licitação. 19 - Não Aplicável 2013004619 Vl. Unitário 14,55 115,80 115,80 Vl. Total 363,75 - Itens do Empenho Item 1 8777 11/12/2013 3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON Qantidade 12,0000 Unidade CAIXA Descrição do Item Metoprolol 100mg - Com 30 Cps, para UBS Centro. Compra emergencial - a compra se faz necessária até que seja feita nova licitação. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 9,65 81,84 - Vl. Total 115,80 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 146 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8789 11/12/2013 Qantidade 1,0000 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação sobre a Vigilância da Violência Doméstica, Sexual e outras Violências, Rua Domingos Crescêncio, 132, sala 307, Bairro Santana em Porto Alegre/RS, no dia 13 de dezembro de 2013. Conforme concessão n° 1122/08.02, Lei n° 2.032/2013 e 2.004/2013, Decreto 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013004644 Vl. Unitário 81,84 450,00 - Vl. Total 81,84 450,00 Itens do Empenho Item 1 2 8790 11/12/2013 Qantidade 1,0000 2,0000 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Cilindro De Revelação Bucha Do Fusor, material para a impressora/copiadora da UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013004645 Vl. Unitário 350,00 50,00 100,00 - Vl. Total 350,00 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 8792 11/12/2013 Qantidade 1,0000 4874 MECANICA MEIRELLES LTDA Unidade Descrição do Item Manutenção de impressora/copiadora. UBS-CENTRO. 19 - Não Aplicável 2013004640 Vl. Unitário 100,00 228,50 - Vl. Total 100,00 228,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8793 11/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 0,5000 1,0000 4874 MECANICA MEIRELLES LTDA Unidade Descrição do Item PEÇA Rele Ventilação Traseiro PEÇA Filtro Secador PEÇA Válvula Para Ventil UNIDADE Teste Nitrogenio QUILOGRAMA Carga De Gás P/arcondiconado De Veiculo UNIDADE Óleo Para Ar Condicionado PEÇA Constraste, material para o veículo n° 61. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,00 48,00 6,00 10,00 100,00 45,00 20,00 2013004641 50,00 - Vl. Total 12,00 48,00 6,00 20,00 100,00 22,50 20,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 8796 11/12/2013 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra no conserto do Veículo nº 61. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 0 32,74 - Vl. Total 50,00 32,74 Itens do Empenho Item 1 8806 12/12/2013 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Candelária, no dia 11 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.123/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 32,74 108,00 - Vl. Total 32,74 108,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 147 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 8807 12/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 133 LENISE MARIA SCHNORR Descrição do Item Auxílio de 30% para Rosane Hillesheim, sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 30/12/2013. Auxílio de 30% para Anselmo Hillesheim, sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 30/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 54,00 Vl. Total 54,00 54,00 54,00 727,03 - 727,03 Itens do Empenho Item 1 8816 12/12/2013 Qantidade 1,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2013004659 Vl. Unitário 727,03 622,80 - Vl. Total 727,03 - Itens do Empenho Item 1 8817 12/12/2013 Qantidade 360,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Succinato De Metoprolol 100mg. Compra emergencial COMPRIMIDO - a compra se faz necessária até que seja feita nova licitação. UBS Centro. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,73 0 81,84 - Vl. Total 622,80 81,84 Itens do Empenho Item 1 8827 13/12/2013 Qantidade 1,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Porto Alegre no dia 12 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.124/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 90,00 - Vl. Total 81,84 90,00 Itens do Empenho Item 1 8832 13/12/2013 Qantidade 1,0000 6243 FABIANA ACOSTA DE ANDRADE Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Marciani Wacklawoski, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 465,67 - Vl. Total 90,00 465,67 Itens do Empenho Item 1 8833 13/12/2013 Qantidade 1,0000 6243 FABIANA ACOSTA DE ANDRADE Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 465,67 32,01 - Vl. Total 465,67 32,01 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de adicional insalubridade, conforme rescisão do contrato de trabalho. Vl. Unitário 32,01 Vl. Total 32,01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 148 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8834 Emissão 13/12/2013 Modalidade Fornecedor 6243 FABIANA ACOSTA DE ANDRADE 19 - Não Aplicável Licitação Autorização 0 Empenhado 1.889,52 Anulado Liquidado 393,71 1.495,81 Itens do Empenho Item 1 8835 13/12/2013 Qantidade 1,0000 6243 FABIANA ACOSTA DE ANDRADE Unidade Descrição do Item Pagamento de férias indenizadas, conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.889,52 0 9,31 - Vl. Total 1.889,52 9,31 Itens do Empenho Item 1 8840 13/12/2013 Qantidade 1,0000 78 INACIO BITSCH Unidade Descrição do Item Pagamento de anuênio, conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 9,31 81,84 - Vl. Total 9,31 81,84 Itens do Empenho Item 1 8845 13/12/2013 Qantidade 1,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre/RS, no dia 13 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.125/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013004684 Vl. Unitário 81,84 54,18 - Vl. Total 81,84 54,18 Itens do Empenho Item 1 8846 13/12/2013 Qantidade 2,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cartucho De Tinta Colorido 122 P/hp Deskjet. Recurso Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 2013004683 Vl. Unitário 27,09 180,00 - Vl. Total 54,18 180,00 Itens do Empenho Item 1 2 8848 13/12/2013 Qantidade 2,0000 2,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Toner Para Impressora Hp 1120 (mfp) Toner Para Impressora Hp 1020 (ct2612a). Recurso Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 2013004682 Vl. Unitário 45,00 45,00 796,74 - Vl. Total 90,00 90,00 796,74 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Qantidade 20,0000 100,0000 100,0000 10,0000 1,0000 50,0000 200,0000 50,0000 10,0000 10,0000 12,0000 200,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA CAIXA UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Caderno Grande C/ Espiral -200 Folhas Caneta Escrita Azul Caneta Escrita Preta Clips Tamanho 2/0 - Com 100 Colchetes Nº10 Fita Adesiva Transparente 12x50 Folha De Desenho, Tamanho A4 Papel Ofício Tamanho A4 - Com 500 Folhas Pastas Avelásticas 245x335x20mm Pastas Avelásticas 245x335 Finas Prancheta De Madeira Saco Plástico Semi-grosso C/ 4 Furos, Tamanho A4. Recurso Prevenção de Acidentes. Vl. Unitário 5,50 0,28 0,28 0,81 3,74 0,58 0,07 10,20 1,63 1,20 1,80 0,08 Vl. Total 110,00 28,00 28,00 8,10 3,74 29,00 14,00 510,00 16,30 12,00 21,60 16,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 149 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8852 Emissão 13/12/2013 Modalidade Fornecedor 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Licitação Autorização Empenhado 2013004687 19 - Não Aplicável 416,27 Anulado 416,27 Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8853 13/12/2013 Qantidade 10,0000 15,0000 20,0000 10,0000 5,0000 5,0000 5,0000 1,0000 1,0000 2.000,0000 5,0000 50,0000 2,0000 4,0000 10,0000 5,0000 10,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA CAIXA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA UNIDADE UNIDADE UNIDADE 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Descrição do Item Apontador De Lápis Agenda Executiva 2014 Caderno Espiral 48 Folhas Canetão Para Quadro Branco Na Cor Preto Canetão Para Quadro Branco Na Cor Vermelho Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul Canetão Para Quadro Branco Cor Verde Clips Tamanho 6/0 - Com 200 Clips Tamanho 8/0 - Com 200 Envelope 125x176mm Extrator De Grampos Fita Larga Grampeador Pequeno Grampos 26/06 Cobreados Caneta Marca Texto Amarela Marcador Permanente Pastas Avelásticas 245x335x40mm. Recurso Prevenção de Acidentes. 2013004685 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,11 8,10 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 4,68 6,10 0,06 0,45 1,50 1,67 2,30 0,76 0,80 2,15 38,45 - Vl. Total 1,10 121,50 15,00 10,00 5,00 5,00 5,00 4,68 6,10 120,00 2,25 75,00 3,34 9,20 7,60 4,00 21,50 38,45 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 8854 13/12/2013 Qantidade 20,0000 10,0000 5,0000 5,0000 Unidade UNIDADE TUBO UNIDADE UNIDADE 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Descrição do Item Borracha Branca Escolar Cola Branca - 40 Gr Pasta Catálogo Com 50 Plasticos Régua 30cm. Recurso Prevenção de Acidentes. 2013004686 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,11 0,49 5,89 0,38 47,00 - Vl. Total 2,20 4,90 29,45 1,90 47,00 Itens do Empenho Item 1 8856 16/12/2013 Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Descrição do Item Cartucho Nº122 (preto) - Impressora Hhf 2050. Recurso Prevenção de Acidentes. 2013004688 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 23,50 35,56 - Vl. Total 47,00 35,56 Itens do Empenho Item 1 8857 16/12/2013 Qantidade 4,0000 Unidade UNIDADE 6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Descrição do Item Livro Ponto 100 Folhas, Formato 15cm X 31,2 Cm, para regularizar atividades da secretaria. 5 - Pregão 000004/2013 2013004689 Vl. Unitário 8,89 188,12 - Vl. Total 35,56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 150 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 8858 16/12/2013 Qantidade 16,0000 100,0000 3,0000 Unidade FRASCO UNIDADE FRASCO 5401 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Descrição do Item Água Destilada (não Estéril) - Frasco Com 5 Litros Luvas Descartáveis Transparentes Confeccionadas Com 100% De polietileno de alta densidade, tamanho unico, esterelizadas por radiação de cobalto (raio gama). Embaladas individualmente. Vaselina Líquida - Frasco Com 1.000ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000004/2013 2013004690 Vl. Unitário 8,60 0,10 Vl. Total 137,60 9,90 13,54 40,62 82,28 - - Itens do Empenho 8860 16/12/2013 Item 1 Qantidade 10,0000 Unidade UNIDADE 2 3 150,0000 10,0000 UNIDADE UNIDADE 6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Descrição do Item Catéter Nasal n° 06 , Estéril, Descartável, Utilizado Para Oxidenioterapia, conforme Edital. Equipo Macrogotas Luvas Cirurgicas Esterilizadas Pelo Processo De Radiação Gama, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, lisas, anatômicas, contém Látex Natural, embaladas individualmente, papel cirurgico, tamanho 7,5. Para UBS Centro. 5 - Pregão 000004/2013 2013004691 Vl. Unitário 0,43 Vl. Total 4,29 0,46 0,97 68,25 9,74 397,82 - - Itens do Empenho Item 1 8861 16/12/2013 Qantidade 6,0000 Unidade LITRO 2 3 4,0000 10,0000 FRASCO UNIDADE 4 100,0000 UNIDADE 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Descrição do Item Ácido Acético 5%- Frasco De Litro (Para inspeção do colo uterino) Água Oxigenada 10 Volumes - Frasco Com 1.000ml Catéter Nasal Nº 4 , Estéril, Descartável, Utilizado Para Oxidenioterapia; confeccionado em PVC (Cloreto de Polivinila), flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade arredondada, fechada, devidamente acabada, isenta de rebarbas ou saliências; dotada de orificios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a não ultrapassar a região de contato com ma mucosa nasal e cobrir todo o diâmetro do tubo. Scalpp Intravenoso Periférico Nº23 constituído por: agulha em aço inoxidável, com asas maleáveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butherfly"), estéril, atóxico e apirogênico, embalado individualmente, com sistema de segurança que protege a ponta perfurante da agulha durante a retirada do dispositivo, nº23. Para UBS Centro. 5 - Pregão 000004/2013 2013004692 Vl. Unitário 45,50 Vl. Total 273,00 2,43 0,41 9,72 4,10 1,11 111,00 4,20 4,20 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 50,0000 Unidade FRASCO Descrição do Item Água Destilada Estéril Para Injeção - Frasco Com 10 Ml, para UBS Centro. Vl. Unitário 0,08 Vl. Total 4,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 151 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8862 Emissão 16/12/2013 Modalidade Fornecedor 6397 G.GOTUZZO & CIA LTDA 5 - Pregão Licitação Autorização 000004/2013 2013004693 Empenhado 11,96 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 8863 16/12/2013 Qantidade 10,0000 Unidade UNIDADE 2 5,0000 UNIDADE 3 10,0000 UNIDADE 6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA Descrição do Item Dispositivo Intermediário Para Conexão Em Dvpf (danula) 2 Vias Dispositivo Intravenoso, Periférico, Descartável, Estéril,c/cateter Calibre 22g, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de retração total da agulha após punção, protegendo de risco perfuro-cortante e contato com de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. Dispositivo Intravenoso, C/ Cateter Calibre 24g Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 24G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de retração total da agulha após punção, protegendo de risco perfuro-cortante e contato com de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro 5 - Pregão 000004/2013 2013004694 Vl. Unitário 0,42 Vl. Total 4,16 0,47 2,34 0,55 5,46 34,10 - - Itens do Empenho Item 1 8864 16/12/2013 Qantidade 1.000,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Agulha Descartável De Uso Único, Estéril,atóxica E Apirogênica De Calibre 25x0,7, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 0,03 90,00 - Vl. Total 34,10 90,00 Itens do Empenho Item 1 8865 16/12/2013 Qantidade 1,0000 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Irma Francisca da Silva Fagundes, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 39,00 - Vl. Total 90,00 39,00 Itens do Empenho Item 1 8867 16/12/2013 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Astério Griesang, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 16/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2013004696 Vl. Unitário 39,00 33,39 - Vl. Total 39,00 33,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 152 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8868 16/12/2013 Qantidade 3,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 10,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade CAIXA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Percevejo Latonado C/100 Folha De Eva Vermelha Folha De Eva Branco Folha De Eva Verde Claro Folha De Eva Azul Escuro Folha De Eva Preto Folha De Eva Amarela Folha De Eva Rosado Folha De Eva Verde Escuro Folha De Eva Azul Claro Cartolina Branca Tinta De Tecido Vermelho Tinta De Tecido Amarelo Tinta De Tecido Branco Tinta De Tecido Azul Tinta De Tecido Verde Tinta De Tecido Preto. Recurso Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 2013004697 Vl. Unitário 1,13 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,35 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 55,20 - Vl. Total 3,39 1,70 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 55,20 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 8869 16/12/2013 Qantidade 10,0000 4,0000 10,0000 10,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade UNIDADE UNIDADE ROLO UNIDADE Descrição do Item Bastão Cola Quente Fino Tesoura Grande Fita Métrica Canetão Corretivo. Recurso Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 2013004698 Vl. Unitário 0,30 3,00 1,67 2,35 66,00 - Vl. Total 3,00 12,00 16,70 23,50 66,00 Itens do Empenho Item 1 8870 16/12/2013 Qantidade 3,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pen Drive 8gb. Recurso Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 2013004699 Vl. Unitário 22,00 27,22 - Vl. Total 66,00 27,22 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 8881 16/12/2013 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Qantidade 3,0000 5,0000 2,0000 2,0000 1,0000 Unidade CAIXA UNIDADE PACOTE PACOTE PACOTE Descrição do Item Alfinete Niquelado Fino Nº 29 Fita Dupla Face Purpurina Dourada Purpurina Prateada Purpurina Vermelha. Recurso Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,99 2,65 1,00 1,00 1,00 81,84 - Vl. Total 8,97 13,25 2,00 2,00 1,00 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 153 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8899 17/12/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Porto Alegre no dia 16 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.126/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013004732 Vl. Unitário 81,84 2.915,00 - Vl. Total 81,84 2.915,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 8900 17/12/2013 Qantidade 16,0000 2,0000 7,0000 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável 2013004733 Vl. Unitário 132,00 99,00 77,00 66,00 1.254,00 - Vl. Total 2.112,00 198,00 539,00 66,00 1.254,00 Itens do Empenho Item 1 2 8901 17/12/2013 Qantidade 9,0000 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável 2013004734 Vl. Unitário 132,00 66,00 264,00 - Vl. Total 1.188,00 66,00 264,00 Itens do Empenho Item 1 8902 17/12/2013 Qantidade 2,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável 2013004735 Vl. Unitário 132,00 396,00 - Vl. Total 264,00 396,00 Itens do Empenho Item 1 8906 17/12/2013 Qantidade 3,0000 224 FARMACIA BEM ATIVA LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013. 19 - Não Aplicável 2013004740 Vl. Unitário 132,00 22,20 - Vl. Total 396,00 - Itens do Empenho Item 1 8908 17/12/2013 Qantidade 12,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade AMPOLA Descrição do Item Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml Ampola Com 1ml. Compra emergencial - a compra se faz necessária até que seja feita nova licitação. 19 - Não Aplicável 2013004712 Vl. Unitário 1,85 422,83 - Vl. Total 22,20 422,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 154 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8917 17/12/2013 Qantidade 10,0000 15,0000 20,0000 10,0000 5,0000 5,0000 5,0000 1,0000 1,0000 2.000,0000 5,0000 50,0000 2,0000 4,0000 10,0000 5,0000 10,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA CAIXA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Apontador De Lápis Agenda Executiva 2014 Caderno Espiral 48 Folhas Canetão Para Quadro Branco Na Cor Preto Canetão Para Quadro Branco Na Cor Vermelho Canetão Para Quadro Branco Cor Verde Canetão Para Quadro Branco Na Cor Azul Clips Tamanho 6/0 - Com 200 Clips Tamanho 8/0 - Com 200 Envelope 125x176mm Extrator De Grampos Fita Larga Grampeador Pequeno Grampos 26/06 Cobreados Caneta Marca Texto Amarela Marcador Permanente Pastas Avelásticas 245x335x40mm. Recurso Prevenção de Acidentes. 19 - Não Aplicável 2013004741 Vl. Unitário 0,11 8,10 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 4,68 6,10 0,06 0,45 1,50 4,95 2,30 0,76 0,80 2,15 575,40 - Vl. Total 1,10 121,50 15,00 10,00 5,00 5,00 5,00 4,68 6,10 120,00 2,25 75,00 9,90 9,20 7,60 4,00 21,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 8918 17/12/2013 Qantidade 5,0000 10,0000 40,0000 15,0000 10,0000 350,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item CAIXA Atenolol 100 Mg - Com 30 Cps CAIXA Besilato De Anlodipino 10mg - Com 30 Cps CAIXA Cefalexina 500 Mg - Com 10 Cps CAIXA Espironolactona 25 Mg- Com 30 Comprimidos CARTELA Noretisterona 0,35mg Cartela Com 35 Comprimidos Prednisona 20mg. Compra emergencial - compra COMPRIMIDO necessária até que seja feita nova licitação. 19 - Não Aplicável 2013004743 Vl. Unitário 5,28 9,60 4,79 6,30 6,54 0,29 161,94 - Vl. Total 26,40 96,00 191,60 94,50 65,40 101,50 - Itens do Empenho Item 1 2 8919 17/12/2013 5854 DROGARIA PILZ LTDA Qantidade 17,0000 6,0000 Unidade CAIXA CAIXA Descrição do Item Ampola I (2ml):cloridrato De Tiamina 100mg+cloridrato De Piridoxina100mg + cianocobalamina 5.000 mcg. Ampola II(1ml): acetato de dexametasona 4mg. COM TRES DOSES Flunarizina 10mg - Com 50 Comprimidos. Compra emergencial - a compra se faz necessária até a próxima licitação. 19 - Não Aplicável 2013004744 Vl. Unitário 8,34 Vl. Total 141,78 3,36 20,16 408,20 - - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 155 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 8920 17/12/2013 Qantidade 180,0000 100,0000 120,0000 1.500,0000 350,0000 400,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Alopurinol 100mg COMPRIMIDO Azitromicina 500mg COMPRIMIDO Espironolactona 100mg COMPRIMIDO Furosemida 40 Mg COMPRIMIDO Prednisona 5mg Varfarina Sódica 5mg. Compra emergencial - a compra COMPRIMIDO se faz necessária até a próxima licitação. 19 - Não Aplicável 2013004745 Vl. Unitário 0,09 1,15 0,50 0,08 0,14 0,12 878,40 - Vl. Total 16,20 115,00 60,00 120,00 49,00 48,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 8924 17/12/2013 Qantidade 20,0000 4.000,0000 200,0000 5874 ANA MARIA KAUFMANN SCHIMUNECK-MEI Unidade Descrição do Item FRASCO Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120 Ml COMPRIMIDO Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg Clorpropamida 250 Mg. Compra emergencial - a compra COMPRIMIDO se faz necessária até a próxima licitação. 19 - Não Aplicável 2013004749 Vl. Unitário 4,82 0,18 0,31 2.391,64 - Vl. Total 96,40 720,00 62,00 2.391,64 Itens do Empenho Item 1 8925 17/12/2013 Qantidade 1,0000 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item Capacitação para servidores, a rearlizar-se no dia 26 de dezembro de 2013. Recurso Prevenção de acidentes. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.391,64 90,00 - Vl. Total 2.391,64 90,00 Itens do Empenho Item 1 8926 17/12/2013 Qantidade 1,0000 78 INACIO BITSCH Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio de 30% para Joana Maria Kist Dresch, sobre exame especializado - Tomografia computadorizada de mastóides com contraste, a ser realizado no dia 23/12/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 32,74 - Vl. Total 90,00 32,74 Itens do Empenho Item 1 8927 17/12/2013 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Boqueirão do Leão/RS, no dia 16 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.127/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 32,74 81,84 - Vl. Total 32,74 81,84 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Porto Alegre no dia 17 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.128/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. Vl. Unitário 81,84 Vl. Total 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 156 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 8928 Emissão 17/12/2013 Modalidade Fornecedor 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 81,84 Anulado - Liquidado 81,84 Itens do Empenho Item 1 8929 17/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre no dia 18 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1129/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 0 54,00 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 8944 18/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6093 DANIEL FORGIARINI-ME Descrição do Item Auxílio de 30% para Noeli Maldaner sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 02/01/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2013004751 Vl. Unitário 54,00 443,00 - Vl. Total 54,00 - Itens do Empenho Item 1 8945 18/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 2279 LISILENE KIST - PJ Descrição do Item Contra Ângulo Com Sistema Infra E Rotação 1:1 possue cabeça reduzida que propicia comodidade. Para Gabinete Odontológico - UBS Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 443,00 300,00 - Vl. Total 443,00 - Itens do Empenho Item 1 8946 18/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Descrição do Item Pagamento auxílio de 100% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de dezembro para Alan Marcos de Abreu, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 465,08 - Vl. Total 300,00 465,08 Itens do Empenho Item 1 8949 18/12/2013 355 FUVATES Qantidade 1,0000 Unidade FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Bruna Caroline Pereira, 20 horas, referente ao mês de dezembro de 2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 465,08 697,74 - Vl. Total 465,08 697,74 Itens do Empenho Item 1 8950 18/12/2013 355 FUVATES Qantidade 1,0000 Unidade FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Ana Paula de Macedo, 30 horas, referente ao mês de dezembro de 2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 697,74 697,74 - Vl. Total 697,74 697,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 157 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8952 18/12/2013 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Cintia Guterres de Carvalho, 30 horas, referente ao mês de dezembro de 2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 697,74 81,84 - Vl. Total 697,74 81,84 Itens do Empenho Item 1 8959 18/12/2013 Qantidade 1,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre no dia 19 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1130/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 2013004765 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 744,52 - Vl. Total 81,84 744,52 Itens do Empenho Item 1 8960 18/12/2013 Qantidade 7,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade CAIXA Descrição do Item Folha A4 C/ 5000. Recurso Prevenção de Acidentes. 5 - Pregão 000002/2013 2013004756 Vl. Unitário 106,36 109,70 - Vl. Total 744,52 - Itens do Empenho Item 1 2 8961 18/12/2013 Qantidade 10,0000 20,0000 6681 DIEGO PALOSKI Unidade Descrição do Item LITRO Alvejante Sem Cloro Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para UBS QUILOGRAMA Centro. 5 - Pregão 000002/2013 2013004757 Vl. Unitário 4,49 3,24 195,00 - Vl. Total 44,90 64,80 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 8962 18/12/2013 Qantidade 5,0000 20,0000 20,0000 20,0000 6681 DIEGO PALOSKI Unidade FARDO PACOTE PACOTE PACOTE Descrição do Item Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades, para UBS Centro. 5 - Pregão 000002/2013 2013004758 Vl. Unitário 27,00 Vl. Total 135,00 0,70 0,90 1,40 14,00 18,00 28,00 15,00 - - Itens do Empenho Item 1 8963 18/12/2013 Qantidade 5,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade PACOTE Descrição do Item Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades, para UBS Centro. 5 - Pregão 000002/2013 2013004759 Vl. Unitário 3,00 233,52 - Vl. Total 15,00 - Itens do Empenho Item 1 2 8964 18/12/2013 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Qantidade 36,0000 30,0000 Unidade LITRO UNIDADE Descrição do Item Alcool Desinfetante 500ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000002/2013 2013004760 Vl. Unitário 4,07 2,90 9,40 - Vl. Total 146,52 87,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 158 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8965 18/12/2013 Qantidade 2,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade PACOTE Descrição do Item Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades, para UBS Centro. 5 - Pregão 000002/2013 2013004761 Vl. Unitário 4,70 196,09 - Vl. Total 9,40 - Itens do Empenho Item 1 2 3 Qantidade 50,0000 10,0000 10,0000 Unidade LITRO UNIDADE PACOTE 20,0000 1,0000 2,0000 PACOTE UNIDADE UNIDADE 4 5 6 8979 19/12/2013 6709 JAIME ELIAS KROTH Descrição do Item Agua Sanitária Escova Para Unhas Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades Sabonete Líquido 1 Litro Balde Plástico Reforçado Com Tampa 20 Litros, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013004769 Vl. Unitário 1,58 1,62 5,89 Vl. Total 79,00 16,20 58,90 0,91 2,99 10,40 18,20 2,99 20,80 220,00 - - Itens do Empenho Item 1 8982 19/12/2013 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Placa de sinalização para fachada em acrilico da Farmácia Básica. Conforme guia de sinalização da SES. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 220,00 45,00 - Vl. Total 220,00 - Itens do Empenho Item 1 8987 19/12/2013 Qantidade 1,0000 6953 DOUGLAS CAMARGO WISSMANN Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Maria Eva de Souza, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 19/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2013004780 Vl. Unitário 45,00 500,00 - Vl. Total 45,00 500,00 Itens do Empenho Item 1 8994 19/12/2013 Qantidade 1,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item Sonorização de encerramento de final de ano, do Projeto Prevenção de Acidentes, a se realizar no dia 26 de dezembro. 19 - Não Aplicável 2013004792 Vl. Unitário 500,00 415,00 20,00 Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 8995 19/12/2013 147 GCG DROGARIA LTDA Qantidade 400,0000 300,0000 600,0000 200,0000 800,0000 Unidade Descrição do Item UNIDADE Cloridrato De Biperideno 2mg COMPRIMIDO Cloridrato De Clomipramina 25mg COMPRIMIDO Fenitoína Sódica 100mg UNIDADE Fenobarbital 100mg UNIDADE Levotiroxina Sódica 50mcg. Compra emergencial necessária até que seja feita nova licitação. 19 - Não Aplicável 2013004790 Vl. Unitário 0,20 0,53 0,06 0,10 0,15 490,93 - Vl. Total 80,00 159,00 36,00 20,00 120,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 159 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 8996 19/12/2013 Qantidade 150,0000 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade CAIXA LOTE Descrição do Item Carbamazepina 200mg - Com 20 Comprimidos Cloridrato De Clorpromazina 100mg - Com 400 Comprimidos. Compra emergencial necessária até que seja feita nova licitação. 19 - Não Aplicável 2013004791 Vl. Unitário 2,50 115,93 167,77 - Vl. Total 375,00 115,93 - Itens do Empenho Item 1 2 8998 19/12/2013 Qantidade 3,0000 10,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade CAIXA CAIXA Descrição do Item Complexo B - Com 100 Comprimidos Paracetamol 750mg -c/ 200 Comprimidos. Compra emergencial necessária até que seja feita nova licitação. 19 - Não Aplicável 2013004793 Vl. Unitário 6,59 14,80 387,50 - Vl. Total 19,77 148,00 - Itens do Empenho Item 1 2 9001 19/12/2013 Qantidade 700,0000 850,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Clonazepam 0,5mg Imipramina 25mg. Compra emergencial necessária até COMPRIMIDO que seja feita nova licitação. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,08 0,39 0 32,74 - Vl. Total 56,00 331,50 32,74 Itens do Empenho Item 1 9002 19/12/2013 Qantidade 1,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Porto Alegre no dia 19 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.131/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 32,74 32,74 - Vl. Total 32,74 32,74 Itens do Empenho Item 1 9003 20/12/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Encruzilhada do Sul no dia 19 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1132/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013004804 Vl. Unitário 32,74 381,00 - Vl. Total 32,74 381,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 9004 20/12/2013 586 ELOI KROTH (PJ) Qantidade 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Abrassadeira Plástica, para o veículo n° 63. Pivô Da Suspensão, para o veículo n° 30. Amortecedor Dianteiro, para o veículo n° 30. Coxim Superior, para o veículo n° 30. Kit Amortecedor Dianteiro, para o veículo n° 30. 19 - Não Aplicável 2013004803 Vl. Unitário 0,50 30,00 140,00 24,00 11,00 60,00 - Vl. Total 1,00 30,00 280,00 48,00 22,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 160 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9035 20/12/2013 Qantidade 1,0000 78 INACIO BITSCH Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra na instalação de televisão, na UBS SANTO ANTÔNIO. Vl. Unitário 60,00 0 19 - Não Aplicável 81,84 - Vl. Total 60,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 9052 23/12/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre/RS, no dia 20 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1.133/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 81,84 360,09 - Vl. Total 81,84 360,09 Itens do Empenho Item 1 9053 23/12/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 360,09 1.297,67 - Vl. Total 360,09 1.297,67 Itens do Empenho Item 1 9054 23/12/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.297,67 11.898,24 - Vl. Total 1.297,67 11.898,24 Itens do Empenho Item 1 9055 23/12/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013VENC.PROM CLAS. GRAT ESC. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 11.898,24 883,86 - Vl. Total 11.898,24 883,86 Itens do Empenho Item 1 9056 23/12/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013GRATIFICACAO ESF MEN 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 883,86 9.842,53 - Vl. Total 883,86 9.842,53 Itens do Empenho Item 1 9057 23/12/2013 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO, GRAT ESF MEN, INSALUB 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 9.842,53 5.425,11 - Vl. Total 9.842,53 5.425,11 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013VENCIMENTO, PROMOCAO DE CLASSE Vl. Unitário 5.425,11 Vl. Total 5.425,11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 161 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho 9058 Emissão 23/12/2013 Modalidade Fornecedor 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 0 200,05 Anulado - Liquidado 200,05 Itens do Empenho Item 1 9059 23/12/2013 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 200,05 0 260,08 - Vl. Total 200,05 260,08 Itens do Empenho Item 1 9060 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 260,08 0 227,76 - Vl. Total 260,08 227,76 Itens do Empenho Item 1 9061 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013 ABONO 0 Vl. Unitário 227,76 1.660,41 - Vl. Total 227,76 1.660,41 Itens do Empenho Item 1 9062 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.660,41 0 25,59 - Vl. Total 1.660,41 25,59 Itens do Empenho Item 1 9063 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOTURNO 20% 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 25,59 12/2013AD. 0 5.062,82 - Vl. Total 25,59 5.062,82 Itens do Empenho Item 1 9064 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 100%, HE 50%, HORAS SOBR. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.062,82 12/2013HE 0 436,48 - Vl. Total 5.062,82 436,48 Itens do Empenho Item 1 9065 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013F.G.2 Vl. Unitário 436,48 2.777,96 - Vl. Total 436,48 2.777,96 Itens do Empenho Item 1 9066 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.777,96 34.342,58 - Vl. Total 2.777,96 34.342,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 162 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9067 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLASSE, GRATIF. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013VENC, Vl. Unitário 34.342,58 2.209,68 - Vl. Total 34.342,58 2.209,68 Itens do Empenho Item 1 9068 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.209,68 3.396,45 - Vl. Total 2.209,68 3.396,45 Itens do Empenho Item 1 9069 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.396,45 4.146,50 - Vl. Total 3.396,45 4.146,50 Itens do Empenho Item 1 9070 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.146,50 120,03 - Vl. Total 4.146,50 120,03 Itens do Empenho Item 1 9071 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 120,03 659,31 - Vl. Total 120,03 659,31 Itens do Empenho Item 1 9072 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 659,31 7.201,84 - Vl. Total 659,31 7.201,84 Itens do Empenho Item 1 9073 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013VENCIMENTO, VANT PESSOAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 7.201,84 3.400,04 - Vl. Total 7.201,84 3.400,04 Itens do Empenho Item 1 9074 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.400,04 106,39 - Vl. Total 3.400,04 106,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 163 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9075 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO ESTADO - PREVENCAO VIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 106,39 2.127,83 - Vl. Total 106,39 2.127,83 Itens do Empenho Item 1 9076 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ESTADO - PREVENCAO VIOLEN 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013VENC Vl. Unitário 2.127,83 1.002,24 - Vl. Total 2.127,83 1.002,24 Itens do Empenho Item 1 9077 23/12/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO, INSALUBRIDADE ASPS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.002,24 1.327,59 - Vl. Total 1.002,24 1.327,59 Itens do Empenho Item 1 9078 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO UNIAO - PREV ACIDENTES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.327,59 1.881,32 - Vl. Total 1.327,59 1.881,32 Itens do Empenho Item 1 9079 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 1.881,32 464,05 - Vl. Total 1.881,32 464,05 Itens do Empenho Item 1 9080 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 464,05 713,25 - Vl. Total 464,05 713,25 Itens do Empenho Item 1 9081 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 713,25 870,75 - Vl. Total 713,25 870,75 Itens do Empenho Item 1 9082 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 870,75 714,01 - Vl. Total 870,75 714,01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 164 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9083 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 714,01 489,26 - Vl. Total 714,01 489,26 Itens do Empenho Item 1 9084 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS - PREV ACIDEN 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 489,26 1.590,92 - Vl. Total 489,26 1.590,92 Itens do Empenho Item 1 9085 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.590,92 702,00 - Vl. Total 1.590,92 702,00 Itens do Empenho Item 1 9086 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 702,00 4.723,26 - Vl. Total 702,00 4.723,26 Itens do Empenho Item 1 9087 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.723,26 987,35 - Vl. Total 4.723,26 987,35 Itens do Empenho Item 1 9088 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 987,35 253,36 - Vl. Total 987,35 253,36 Itens do Empenho Item 1 9089 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 253,36 760,39 - Vl. Total 253,36 760,39 Itens do Empenho Item 1 9090 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 760,39 335,53 - Vl. Total 760,39 335,53 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 165 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9091 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 335,53 2.257,52 - Vl. Total 335,53 2.257,52 Itens do Empenho Item 1 9092 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.257,52 471,94 - Vl. Total 2.257,52 471,94 Itens do Empenho Item 1 9093 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 471,94 121,09 - Vl. Total 471,94 121,09 Itens do Empenho Item 1 9156 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 121,09 24,00 - Vl. Total 121,09 24,00 Itens do Empenho Item 1 9213 24/12/2013 Qantidade 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2013, INSS AUTONOMOS. 19 - Não Aplicável 2013004826 Vl. Unitário 24,00 21,77 - Vl. Total 24,00 - Itens do Empenho Item 1 9214 24/12/2013 Qantidade 7,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade CAIXA Descrição do Item Fenobarbital 100mg - Com 30 Comprimidos. Compra emergencial necessária até que seja feita nova licitação. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,11 45,00 - Vl. Total 21,77 45,00 Itens do Empenho Item 1 9215 24/12/2013 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 05 sessões de fisioterapia a realizar-se durante o mês de dezembro para Celia Schwingel, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 45,00 54,00 - Vl. Total 45,00 54,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 166 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9219 26/12/2013 Qantidade 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Jaqueline Raquel S. Puhl sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 27/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 2013004830 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 54,00 12,20 - Vl. Total 54,00 12,20 Itens do Empenho Item 1 9223 26/12/2013 Qantidade 10,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade PACOTE Descrição do Item Absorvente Feminino Com 8 Unidades, utilizados pela ginecologista após exames. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,22 81,84 - Vl. Total 12,20 81,84 Itens do Empenho Item 1 9224 26/12/2013 Qantidade 1,0000 78 INACIO BITSCH Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre no dia 26 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1134/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 32,74 - Vl. Total 81,84 32,74 Itens do Empenho Item 1 9240 27/12/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Encruzilhada do Sul no dia 26 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1135/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 2013004846 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 32,74 9,00 - Vl. Total 32,74 9,00 Itens do Empenho Item 1 9249 27/12/2013 Qantidade 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Uno nº30. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 9,00 2013004853 67,00 - Vl. Total 9,00 - Itens do Empenho Item 1 9251 27/12/2013 Qantidade 100,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade UNIDADE Descrição do Item Equipo Macrogotas. Compra emergencial necessária devido a não entrega desse ítem pela empresa ganhadora. 19 - Não Aplicável 2013004855 Vl. Unitário 0,67 99,00 - Vl. Total 67,00 99,00 Itens do Empenho Item 1 9257 27/12/2013 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Qantidade 2,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Suporte Para Dvd, para UBS Centro. Recurso Ações em Dengue. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 49,50 81,84 - Vl. Total 99,00 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 167 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9258 30/12/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre no dia 27 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº 1136/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 80,00 2013004862 - Vl. Total 81,84 80,00 Itens do Empenho Item 1 9262 30/12/2013 Qantidade 1,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade PEÇA Descrição do Item Cabo De Freio De Mão, material para o veículo n° 46. 19 - Não Aplicável 2013004866 Vl. Unitário 80,00 1.799,00 - Vl. Total 80,00 1.799,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 9263 30/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Descrição do Item Caixa Acústica Portátil Sem Fio rádio AM/FM, entrada mp3, bateria 12 horas Aparelho De Dvd Com Karaokê Parte Do Valor De Um Aparelho De Dvd Com Karaokê. Recurso Ações em Dengue. 19 - Não Aplicável 2013004867 Vl. Unitário 1.395,00 Vl. Total 1.395,00 259,00 145,00 259,00 145,00 114,00 - - Itens do Empenho Item 1 9273 30/12/2013 Qantidade 1,0000 6960 SCHOENINGER e CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Parte Do Valor De Um Aparelho De Dvd Com Karaokê. 19 - Não Aplicável 2013004875 Vl. Unitário 114,00 80,00 - Vl. Total 114,00 - Itens do Empenho Item 1 9274 30/12/2013 Qantidade 1,0000 6960 SCHOENINGER e CIA LTDA - ME Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra no conserto da Doblo Ambulancia nº46. 19 - Não Aplicável 2013004877 Vl. Unitário 80,00 311,00 - Vl. Total 80,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 9275 30/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item PEÇA Fusível PEÇA Filtro Secador PEÇA Abraçadeira UNIDADE Massa Calefar PEÇA Valvula Expansão PEÇA Anel Carga De Gás P/arcondiconado De Veiculo, para o QUILOGRAMA veículo n° 46. 19 - Não Aplicável 2013004878 Vl. Unitário 5,00 45,00 3,00 5,00 145,00 8,00 100,00 13,30 - Vl. Total 5,00 45,00 3,00 5,00 145,00 8,00 100,00 13,30 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Mouse Óptico. Recurso Estrutura Tecnológica. Vl. Unitário 13,30 Vl. Total 13,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 168 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão 9281 30/12/2013 Modalidade Fornecedor 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Licitação Autorização Empenhado 2013004884 19 - Não Aplicável 18,60 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2 9282 30/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Descrição do Item Interruptor Simples Lâmpada Compacta 20w, para UBS Centro. Vl. Unitário 5,60 13,00 0 19 - Não Aplicável 105,00 - Vl. Total 5,60 13,00 105,00 Itens do Empenho Item 1 9291 31/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Complemento do empenho n° 7149 referente ao auxílio de 30% para Marli da Rosa, sobre exame especializado - Tomografia Computadorizada de rins, realizado no dia 14/10/2013, pelo fato de no exame ter sido aplicado contraste especial para melhoria de resolução de imagem e a alergias alegadas pela paciente. Conforme Lei Nº 1619/2009. 2013004886 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 105,00 177,00 - Vl. Total 105,00 177,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 9303 31/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Descrição do Item Filtro De Óleo Filtro De Diesel Correia Ponto, material para o veículo n° 42. 5 - Pregão 000016/2012 0 Vl. Unitário 42,00 35,00 100,00 1.625,68 - Vl. Total 42,00 35,00 100,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 223/2013 referente aos gastos com combustível gasolina (no valor de R$ 2,796/litro), nos veículos 24,30,42,46,54,60 e 61. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 8 9 1 02/01/2013 Vl. Unitário 1.625,68 Vl. Total 1.625,68 251.282,23 18.107,49 300.579,53 251.282,23 18.107,49 300.579,53 0,00 110,20 24,15 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 19 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.132,66 Vl. Total 161,77 Itens do Empenho Item 31 02/01/2013 223 OI S.A. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 1.340,53 Vl. Total 212,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 169 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2184 01/04/2013 Qantidade 846 WUNIBALDO KESSLER - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013001106 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 50,00 Itens do Empenho Item 2482 11/04/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 278,09 Vl. Total 160,74 Itens do Empenho Item 5769 09/08/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 200,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5946 16/08/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 407,39 Vl. Total 79,38 Itens do Empenho Item 5957 16/08/2013 Qantidade 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 500,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 8436 29/11/2013 Qantidade 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013004459 0,00 - Vl. Total 97,30 Itens do Empenho Item 8437 29/11/2013 Qantidade 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013004460 0,00 - Vl. Total 34,80 Itens do Empenho Item 8438 29/11/2013 Qantidade 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013004461 0,00 - Vl. Total 61,28 Itens do Empenho Item 8492 02/12/2013 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004502 10,00 - Vl. Total 10,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 170 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8613 05/12/2013 Qantidade 1,0000 4692 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu (nº43). 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 10,00 0 2.550,03 - Vl. Total 10,00 2.550,03 Itens do Empenho Item 1 8631 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.550,03 0 714,01 - Vl. Total 2.550,03 714,01 Itens do Empenho Item 1 8674 06/12/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12/2013INSS 2013004563 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 714,01 28,00 - Vl. Total 714,01 28,00 Itens do Empenho Item 1 8811 12/12/2013 Qantidade 1,0000 2254 ANELISE MERCEDES NEUMANN Unidade PEÇA Descrição do Item Buzina, material para o veículo n° 43. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,00 1.964,16 - Vl. Total 28,00 1.964,16 Itens do Empenho Item 1 8818 13/12/2013 Qantidade 4,0000 898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA Unidade diaria Descrição do Item Pagamento de diárias para participar da XI Conferência Nacional da Assistência Social, dias 16 a 20 de dezembro de 2013, em Brasília/DF. (Saída de Porto Alegre/RS no dia 16/12/13 às 11:38hs e saída de Brasília/DF no dia 20/12/13 às 14:05hs, conforme reserva de vôo.). Leis Municipais n° 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013. 2013004667 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 491,04 80,00 - Vl. Total 1.964,16 80,00 Itens do Empenho Item 1 9129 23/12/2013 Qantidade 2,0000 4692 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA Unidade UNIDADE Descrição do Item Faixa Adesiva Para Porta 0,10cmx0,80cm, para porta do CRAS. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 40,00 3.400,04 - Vl. Total 80,00 3.400,04 Itens do Empenho Item 1 9168 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.400,04 1.126,48 1.126,48 Vl. Total 3.400,04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 171 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9198 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.126,48 12/2013INSS 714,01 - Vl. Total 1.126,48 714,01 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2013, INSS POLITICOS. Total da Unidade: Unidade: 33 2 02/01/2013 Vl. Unitário 714,01 Vl. Total 714,01 10.586,73 5.095,35 10.341,70 0,00 992,72 169,20 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 223 OI S.A. 0 19 - Não Aplicável Itens do Empenho Item 45 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 25,31 Vl. Total 79,13 Itens do Empenho Item 9147 23/12/2013 Qantidade 341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 1.956,75 - Vl. Total 1.956,75 Itens do Empenho Item 1 9148 23/12/2013 Qantidade 1,0000 341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SALARIO - CONSELHO TUTELAR 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.956,75 12/201313� 0 3.913,50 - Vl. Total 1.956,75 3.913,50 Itens do Empenho Item 1 9149 23/12/2013 Qantidade 1,0000 341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013GRATIFICACAO CONS. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.913,50 0 130,45 - Vl. Total 3.913,50 130,45 Itens do Empenho Item 1 9207 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FERIAS - CONS. TUTELAR. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 130,45 12/20131/3 1.565,40 - Vl. Total 130,45 1.565,40 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2013, INSS CONSELHO TUTELAR. Vl. Unitário 1.565,40 Vl. Total 1.565,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 172 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Unidade: 246 Emissão 3 02/01/2013 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Total da Unidade: 7.566,10 1.018,03 7.814,43 0,00 6.924,00 810,00 Anulado Liquidado FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5892 FRANCISCO KONZEN 0 19 - Não Aplicável Itens do Empenho Item 247 02/01/2013 Qantidade 4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 408,00 Vl. Total 2.376,00 Itens do Empenho Item 373 08/01/2013 Qantidade 1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.254,86 Itens do Empenho Item 2119 27/03/2013 Qantidade 3551 CLAUDIA SCHMITT Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 1.350,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 2720 23/04/2013 Qantidade 1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 400,00 Itens do Empenho Item 5888 15/08/2013 Qantidade 259 MARIO JOAO MEES Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 958,37 Itens do Empenho Item 7061 27/09/2013 Qantidade 55 IMPRESSORA ALLES LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 2013003657 0,00 - Vl. Total 139,15 Itens do Empenho Item 7097 30/09/2013 Qantidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003682 0,00 - Vl. Total 251,50 Itens do Empenho Item 7163 02/10/2013 4369 RAFAEL BARTH - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.712,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 173 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 7241 07/10/2013 Qantidade 3551 CLAUDIA SCHMITT Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 1.325,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 7403 17/10/2013 Qantidade 4958 ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL COMUNITARIO SANTA CLARA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.356,00 Itens do Empenho Item 7441 21/10/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 540,38 Itens do Empenho Item 7499 23/10/2013 Qantidade 1359 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003967 0,00 - Vl. Total 3,50 Itens do Empenho Item 7505 24/10/2013 Qantidade 1359 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003970 0,00 - Vl. Total 62,80 Itens do Empenho Item 7864 06/11/2013 Qantidade 261 ASTOR M. MAHL - ELETRONICA ASTOR Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004119 0,00 - Vl. Total 29,80 Itens do Empenho Item 8108 20/11/2013 Qantidade 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004349 0,00 - Vl. Total 85,00 Itens do Empenho Item 8171 22/11/2013 Qantidade 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004388 0,00 - Vl. Total 128,97 Itens do Empenho Item 8404 28/11/2013 309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004436 0,00 - Vl. Total 45,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 174 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 8419 28/11/2013 Qantidade 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004453 0,00 - Vl. Total 200,00 Itens do Empenho Item 8433 29/11/2013 Qantidade 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004456 0,00 - Vl. Total 100,00 Itens do Empenho Item 8466 02/12/2013 Qantidade 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013004485 140,00 - Vl. Total 140,00 Itens do Empenho Item 1 8467 02/12/2013 Qantidade 1,0000 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Toner 5635- Maquina Samsung, para o CRAS. 19 - Não Aplicável 2013004486 Vl. Unitário 140,00 111,60 - Vl. Total 140,00 111,60 Itens do Empenho Item 1 2 3 8474 02/12/2013 Qantidade 2,0000 23,0000 2,0000 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE PACOTE Descrição do Item Pistola Cola Quente- Grande Argila Bastões De Cola Quente (grosso), material para oficinas de artesanato do CRAS. PBV. 19 - Não Aplicável 2013004492 Vl. Unitário 24,00 1,20 18,00 12,69 - Vl. Total 48,00 27,60 36,00 12,69 Itens do Empenho Item 1 8475 02/12/2013 Qantidade 1,0000 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Sacho, para Projeto Horta. PBV. 19 - Não Aplicável 2013004493 Vl. Unitário 12,69 75,00 - Vl. Total 12,69 75,00 Itens do Empenho Item 1 8476 02/12/2013 Qantidade 10,0000 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Bandeja Para Plantio De Mudas, para Projeto Horta. PBV. 19 - Não Aplicável 2013004494 Vl. Unitário 7,50 12,50 12,50 Vl. Total 75,00 - Itens do Empenho Item 1 8477 02/12/2013 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Qantidade 10,0000 Unidade PACOTE Descrição do Item Semente De Cebola, para Projeto Horta. PBV. 19 - Não Aplicável 2013004495 Vl. Unitário 1,25 64,13 - Vl. Total 12,50 64,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 175 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 8478 02/12/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pá De Corte Enxada Pá De Concha, para Projeto Horta. PBV. Vl. Unitário 22,50 21,15 20,48 2013004496 19 - Não Aplicável 80,00 - Vl. Total 22,50 21,15 20,48 80,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 8479 02/12/2013 Qantidade 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE Descrição do Item Semente De Brócolis Semente De Cenoura Semente De Repolho Semente De Abóbora Italiana, para Projeto Horta. PBV. Vl. Unitário 1,00 1,00 1,00 1,00 2013004497 19 - Não Aplicável 26,00 - Vl. Total 20,00 20,00 20,00 20,00 26,00 Itens do Empenho Item 1 8504 03/12/2013 Qantidade 4,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Bandeja Pequena Para Plantio De Mudas, para Projeto Horta. PBV. 5 - Pregão 000001/2013 2013004522 Vl. Unitário 6,50 66,30 - Vl. Total 26,00 66,30 Itens do Empenho Item 1 2 8505 03/12/2013 Qantidade 26,0000 6,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Banana Prata Maçã. Lanche para crianças e adolescentes do CRAS QUILOGRAMA para as semanas de 04/12 a 16/12. PBV. 5 - Pregão 000001/2013 2013004523 Vl. Unitário 1,89 2,86 224,80 - Vl. Total 49,14 17,16 224,80 Itens do Empenho Item 1 2 3 8517 03/12/2013 Qantidade 16,0000 10,0000 10,0000 125 TECIDOS E CONFECCOES STERTZ LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Biscoito Integral - 360 Gramas PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr Carne Bovina Moída - Tipo 1. Lanche para crianças e QUILOGRAMA adolescentes do CRAS para as semanas de 04/12 a 16/12. PBV. 19 - Não Aplicável 2013004527 Vl. Unitário 4,15 3,19 12,65 128,00 - Vl. Total 66,40 31,90 126,50 128,00 Itens do Empenho Item 1 8524 04/12/2013 Qantidade 100,0000 1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA Unidade METRO Descrição do Item Tecido Tnt, para oficinas de artesanato do CRAS. PBV. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,28 101,14 - Vl. Total 128,00 101,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 176 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8575 05/12/2013 Qantidade 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Empenho complementar referente ao atendimento de pessoas adultas, idosas e/ou com leves deficiências físicas ou mentais em regime de abrigo, encaminhadas pelo Município. Valor mensal de R$ 678,00 por pessoa assistida. Convênio n° 001/2013, vigência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013. 2013004541 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 101,14 265,00 - Vl. Total 101,14 265,00 Itens do Empenho Item 1 8576 05/12/2013 Qantidade 53,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para almoço de confraternização de QUILOGRAMA final de ano do Grupo de Idosos da Sede (Centro). PBV. 2013004542 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,00 200,00 - Vl. Total 265,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 8577 05/12/2013 Qantidade 40,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para almoço de confraternização de QUILOGRAMA final de ano do Grupo de Idosos de Sampaio. PBV. 2013004543 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,00 100,00 - Vl. Total 200,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 8614 05/12/2013 Qantidade 20,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para almoço de confraternização de QUILOGRAMA final de ano do Grupo de Idosos de Sampaio Baixo. PBV. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 5,00 3.843,19 - Vl. Total 100,00 3.843,19 Itens do Empenho Item 1 8617 05/12/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.843,19 1.163,94 - Vl. Total 3.843,19 1.163,94 Itens do Empenho Item 1 8619 05/12/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.163,94 886,59 - Vl. Total 1.163,94 886,59 Itens do Empenho Item 1 8632 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 886,59 305,54 - Vl. Total 886,59 305,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 177 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 8633 05/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGOS EM COMISSAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 305,54 12/2013INSS 0 186,18 - Vl. Total 305,54 186,18 Itens do Empenho Item 1 8641 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 186,18 12/2013INSS 0 703,76 - Vl. Total 186,18 703,76 Itens do Empenho Item 1 8654 05/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 703,76 336,37 - Vl. Total 703,76 336,37 Itens do Empenho Item 1 8675 06/12/2013 Qantidade 1,0000 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 2013004564 Vl. Unitário 336,37 142,10 - Vl. Total 336,37 142,10 Itens do Empenho Item 1 2 8770 11/12/2013 Qantidade 1,0000 5,0000 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA Unidade LOTE UNIDADE Descrição do Item Bichinhos De Latex Coloridos com 17 unidades Livros Clássicos Infantis, para alunos do CRAS de 0 - 6 anos, Natal. PBV. 19 - Não Aplicável 2013004624 Vl. Unitário 122,10 4,00 12,50 - Vl. Total 122,10 20,00 12,50 Itens do Empenho Item 1 2 8772 11/12/2013 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 5,0000 5,0000 Unidade PACOTE PACOTE Descrição do Item Semente De Rúcula Semente De Salsa, para Projeto Horta. PBV. 19 - Não Aplicável 2013004622 Vl. Unitário 1,25 1,25 503,00 - Vl. Total 6,25 6,25 503,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 178 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8773 11/12/2013 Qantidade 20,0000 10,0000 10,0000 20,0000 10,0000 40,0000 20,0000 10,0000 10,0000 20,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Papel Higienico C/4 Unidades UNIDADE Creme Dental 90gr UNIDADE Sabão Em Barra 400g UNIDADE Sabonete 90gr UNIDADE Sabão Em Pó 500g LITRO Leite Integral PACOTE Massa Com Ovos 500g UNIDADE Óleo De Soja PACOTE Farinha De Trigo Especial 1kg QUILOGRAMA Feijão Preto T1 QUILOGRAMA Farinha De Milho PACOTE Açúcar Cristalizado 2kg PACOTE Arroz Com 5kg Sal Moído. Cestas básicas destinadas a famílias QUILOGRAMA carentes. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,19 1,60 1,20 0,89 2,65 1,89 1,49 3,55 1,69 3,99 1,45 4,19 8,49 0,80 2013004620 35,00 - Vl. Total 43,80 16,00 12,00 17,80 26,50 75,60 29,80 35,50 16,90 79,80 14,50 41,90 84,90 8,00 35,00 Itens do Empenho Item 1 8774 11/12/2013 Qantidade 20,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade FOLHA Descrição do Item Eva, material para oficinas de artesanato do CRAS. PBV. 19 - Não Aplicável 2013004621 Vl. Unitário 1,75 130,94 - Vl. Total 35,00 130,94 Itens do Empenho Item 1 2 8780 11/12/2013 Qantidade 4,0000 2,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Bombom Amor Carioca Bombom Tipo Ouro Branco, para o Natal com PCDs no QUILOGRAMA dia 12/12/2013. PBV. 19 - Não Aplicável 2013004628 Vl. Unitário 20,99 23,49 760,00 - Vl. Total 83,96 46,98 760,00 Itens do Empenho Item 1 8781 11/12/2013 Qantidade 1,0000 3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA. Unidade Descrição do Item Contratação de transporte, ida e volta de Mato Leitão ao Balneário Paraíso em Venâncio Aires, para os PCDs, no dia 12 de dezembro de 2013. PBV. 19 - Não Aplicável 2013004627 Vl. Unitário 760,00 45,50 - Vl. Total 760,00 45,50 Itens do Empenho Item 1 8782 11/12/2013 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 5,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Cuca Grande Simples, para confraternização de final de ano (Natal) com PCDs e alunos do CRAS. PBV. 19 - Não Aplicável 2013004629 Vl. Unitário 9,10 352,90 - Vl. Total 45,50 352,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 179 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8783 11/12/2013 Qantidade 7,0000 3,0000 6,0000 1,0000 30,0000 12,0000 3,0000 1,0000 1,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Salsichão Caseiro PACOTE Bolacha - 335 Gramas UNIDADE Refrigerante De Guaraná 2 Litros QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada QUILOGRAMA Coxa-sobrecoxa UNIDADE Água Mineral Sem Gás - 500 Ml UNIDADE Água Mineral Com Gás 500 Ml LOTE Pão Francês - 120 Unidades UNIDADE Pepino Em Conserva 1,8 Kg UNIDADE Pepino Em Conserva 300 Gramas. Almoço e lanche de final de ano para os PCDs e confraternização de Natal para alunos do CRAS. PBV. Vl. Unitário 9,95 2,99 2,99 10,99 5,00 1,10 1,10 47,92 22,95 3,99 2013004630 19 - Não Aplicável 17,07 - Vl. Total 69,65 8,97 17,94 10,99 150,00 13,20 3,30 47,92 22,95 7,98 17,07 Itens do Empenho Item 1 8819 13/12/2013 Qantidade 3,0000 898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA Unidade PACOTE Descrição do Item Carvão C/ 3kg, para almoço e lanche de final de ano para os PCDs e confraternização de Natal para alunos do CRAS. PBV. 2013004666 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,69 40,00 - Vl. Total 17,07 40,00 Itens do Empenho Item 1 8826 13/12/2013 Qantidade 1,0000 757 P.R. BOHN & CIA. LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Banner Para Grupo Da Terceira Idade 2,00x0,70. PBV. 2013004668 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 40,00 183,00 - Vl. Total 40,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 8898 17/12/2013 Qantidade 60,0000 21,0000 3,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE UNIDADE PACOTE Descrição do Folha De Eva Folha De Eva Lantejoulas, Item Grossa Fina para oficinas de artesanato. PBV. 2013004731 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,30 2,00 1,00 511,50 - Vl. Total 138,00 42,00 3,00 511,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 9130 23/12/2013 Qantidade 1,0000 3,0000 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para 1.914/2012. Referente Servidores. Servidores. Servidores. Conforme Lei nº ao Mês de Novembro de 2013. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 77,00 132,00 38,50 734,59 - Vl. Total 77,00 396,00 38,50 734,59 Itens do Empenho Item 1 9131 23/12/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 734,59 120,03 - Vl. Total 734,59 120,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 180 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9132 23/12/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 120,03 0 163,96 - Vl. Total 120,03 163,96 Itens do Empenho Item 1 9133 23/12/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013ABONO Vl. Unitário 163,96 7.120,71 - Vl. Total 163,96 7.120,71 Itens do Empenho Item 1 9142 23/12/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLAS, GRAT. ESC 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013VENC, Vl. Unitário 7.120,71 1.745,91 - Vl. Total 7.120,71 1.745,91 Itens do Empenho Item 1 9150 23/12/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013C.C.3 Vl. Unitário 1.745,91 2.127,82 - Vl. Total 1.745,91 2.127,82 Itens do Empenho Item 1 9169 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.127,82 0 366,64 - Vl. Total 2.127,82 366,64 Itens do Empenho Item 1 9170 23/12/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGOS EM COMISSAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 12/2013INSS 0 Vl. Unitário 366,64 446,84 - Vl. Total 366,64 446,84 Itens do Empenho Item 1 9179 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013INSS Vl. Unitário 446,84 880,71 - Vl. Total 446,84 880,71 Itens do Empenho Item 1 9192 23/12/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 880,71 420,94 - Vl. Total 880,71 420,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 181 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 9216 26/12/2013 Qantidade 1,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL Vl. Unitário 420,94 2013004827 19 - Não Aplicável 280,00 - Vl. Total 420,94 280,00 Itens do Empenho Item 1 9217 26/12/2013 Qantidade 2,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade UNIDADE Descrição do Item Prateleira De Aço Com Divisórias, Medindo 1,98x0,90x0,30m, Cor Cinza (montada), para uso no CRAS. 2013004828 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 140,00 340,00 - Vl. Total 280,00 340,00 Itens do Empenho Item 1 9259 30/12/2013 Qantidade 1,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Bebedouro Refrigerado De Balcão (p/bombona De 20litros), para uso no CRAS. 2013004863 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 340,00 84,00 - Vl. Total 340,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 Qantidade 10,0000 5,0000 2,0000 Unidade Descrição do Item PEÇA Fio PEÇA Arame Fino QUILOGRAMA Arame 10mm, para oficinas de artesanato. PBF. Total da Unidade: Unidade: 7270 4 08/10/2013 Vl. Unitário 0,40 10,00 15,00 26.598,39 10.019,50 Vl. Total 4,00 50,00 30,00 37.772,22 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 58 ELETRICA TOYA LTDA 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 840,01 Itens do Empenho Item 8070 19/11/2013 Qantidade 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000010/2013 2013004322 0,00 - Vl. Total 34.132,25 Itens do Empenho Item 8112 20/11/2013 Qantidade 5746 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013004344 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 84,70 Itens do Empenho Item 8797 11/12/2013 1770 JEREMIAS BASSO JACOBS ME Qantidade Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000010/2013 2013004648 1.276,20 - Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 182 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 8847 13/12/2013 Qantidade 126,0000 126,0000 11,0000 Unidade LITRO LITRO LITRO 5746 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Descrição do Item Selador Acrilico Tinta Pva Diluente Para Tinta. Material para construção de sete casas populares, com recursos oriundos da Participação Popular e Cidadã/2012. 5 - Pregão 000010/2013 2013004669 Vl. Unitário 3,00 6,50 7,20 19.792,77 - Vl. Total 378,00 819,00 79,20 19.792,77 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8866 16/12/2013 Qantidade 42,0000 504,0000 54,0000 273,0000 2.800,0000 180,0000 70,0000 14,0000 168,0000 175,0000 7,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE M2 UNIDADE SACO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 5746 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Descrição do Item Cumeira Normal - Fibrocimento Sem Amianto 5mm Parafuso Rosca Soberba Diametro 8mm (5/16") Algeroz Largura De 35 M Forro Pvc Tijolo Maciço Unidade Cal Extra Caibro De Cedrinho 5x15cmx3,80m Caibro De Cedrinho 5x15cmx4,40m Sarrafo Pinus 2,5 X 2,5 X 2,70 Sarrafo Cedrinho 2,5 X 2,5 Telha De Fibrocimento Sem Amianto 5mm - 1,10x1,22. Para construção de sete casas populares com recursos oriundos da Participação Popular e Cidadã/2012. 5 - Pregão 000010/2013 2013004695 Vl. Unitário 21,90 0,55 45,00 12,98 0,35 8,45 114,75 96,80 1,15 2,30 19,69 2.723,40 - Vl. Total 919,80 277,20 2.430,00 3.543,54 980,00 1.521,00 8.032,50 1.355,20 193,20 402,50 137,83 2.723,40 Itens do Empenho Item 1 9157 23/12/2013 Qantidade 40,0500 Unidade M3 1984 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL Descrição do Item Areia Média, para construção de sete casas populares com recursos oriundos da Participação Popular e Cidadã/2012. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 68,00 0 569,01 - Vl. Total 2.723,40 569,01 Itens do Empenho Item 1 9158 23/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 1984 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 569,01 4.746,59 - Vl. Total 569,01 4.746,59 Itens do Empenho Item 1 9159 23/12/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 1984 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM DE CLASSE, GRAT ESC 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 12/2013VENC, Vl. Unitário 4.746,59 467,49 - Vl. Total 4.746,59 467,49 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2013INSALUBRIDADE Vl. Unitário 467,49 Vl. Total 467,49 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 183 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Total da Unidade: 29.575,46 - Total do Órgão: 74.326,68 16.132,88 Liquidado 63.356,22 119.284,57