Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 1 de 183
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013
Empenho
Órgão:
Unidade:
53
Emissão
1
1
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
0
19 - Não Aplicável
0,00
66,40
2,80
Itens do Empenho
Item
61
02/01/2013
Qantidade
Unidade
264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
99,60
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
130
02/01/2013
Qantidade
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
297,13
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
591
16/01/2013
Qantidade
71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
16,16
Vl. Total
308,41
Itens do Empenho
Item
592
16/01/2013
Qantidade
12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
637,45
Itens do Empenho
Item
4697
01/07/2013
Qantidade
909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.200,00
Itens do Empenho
Item
6088
22/08/2013
Qantidade
5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
197,50
Itens do Empenho
Item
7931
11/11/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
208,73
Vl. Total
190,00
Itens do Empenho
Item
8539
04/12/2013
3980 KLAFKE E SPERB LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
869,40
-
Vl. Total
869,40
Página 2 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
8540
04/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3980 KLAFKE E SPERB LTDA
Unidade
unid
unid
unid
unid
unid
Descrição do Item
Placa Mãe HA - H61M - S1 - 1155.
Processador Pentium G2030 3GHZ 1155.
Memória PC 4 GB DDR3 1333.
HD 500GB SATA 2 WD500AAKX.
Gravador DVD, para Câmara Municipal de Vereadores,
conforme Ofício n° 378/2013.
0
Vl. Unitário
186,13
212,38
182,38
224,88
63,63
2.009,56
-
Vl. Total
186,13
212,38
182,38
224,88
63,63
2.009,56
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8542
05/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
Descrição do Item
Placa Mãe HA - H61M-S1 1155.
Processador Pentium G2030 3GHZ 1155.
Memória PC 4GB DDR3 1333.
HD 500GB SATA2 Barracuda.
Gabinete ATX 4 Baias.
Teclado USB KB 2200.
Mouse USB.
Caixa de Som SP 202.
Monitor Led 15,6 E1621SW.
Estabilizador 300 VA.
Licença Windows 7 Pro SP1 64B OEM.
Literatura Windows 7 Pro SP1 64B OEM.
Midia Windows 7 Pro 64B OEM.
Roteador Wireless TP-Link 150 MB, para Câmara
Municipal de Vereadores, conforme ofício n°
379/2013.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
186,13
212,38
182,38
224,88
106,13
28,13
10,63
18,63
374,88
68,63
474,88
11,25
10,63
100,00
2.158,49
-
Vl. Total
186,13
212,38
182,38
224,88
106,13
28,13
10,63
18,63
374,88
68,63
474,88
11,25
10,63
100,00
2.158,49
Itens do Empenho
Item
1
8543
05/12/2013
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO
Vl. Unitário
2.158,49
0
823,49
-
Vl. Total
2.158,49
823,49
Itens do Empenho
Item
1
8913
17/12/2013
Qantidade
1,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERVIDORES
12/2013INSS
2013004719
Vl. Unitário
823,49
286,00
-
Vl. Total
823,49
-
Itens do Empenho
Item
1
2
9042
23/12/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº
1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013.
0
Vl. Unitário
77,00
132,00
481,41
-
Vl. Total
154,00
132,00
481,41
Página 3 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9043
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
REPRESENTACAO
0
Vl. Unitário
481,41
12/2013VERBA
16.367,94
-
Vl. Total
481,41
16.367,94
Itens do Empenho
Item
1
9044
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
16.367,94
4.119,20
-
Vl. Total
16.367,94
4.119,20
Itens do Empenho
Item
1
9045
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CC2,CC3
0
Vl. Unitário
4.119,20
12/2013CC1,
3.538,36
-
Vl. Total
4.119,20
3.538,36
Itens do Empenho
Item
1
9046
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL. POLITICOS
Vl. Unitário
3.538,36
12/2013INSS
0
865,03
-
Vl. Total
3.538,36
865,03
Itens do Empenho
Item
1
9226
26/12/2013
Qantidade
1,0000
4187 C.A. BRIXIUS & CIA. LTDA.
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERVIDORES
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
865,03
4.600,00
-
Vl. Total
865,03
-
Itens do Empenho
Item
1
9233
27/12/2013
Qantidade
1,0000
2553 CONSTRUSCHORR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento do projeto de adequação de rede de
distribuição elétrica em via pública, para
construção de novo prédio da sede própria da Câmara
de Vereadores, conforme resolução n° 160/2013 de
06/11/2013. Ofício n° 406/2013 de 26/12/2013.
0
Vl. Unitário
4.600,00
14.800,00
-
Vl. Total
4.600,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de serviços de estudos de viabilidade do
projeto, estudos preliminares e adaptação da
proposta ao terreno, projeto arquitetônico
detalhado e aprovação do Projeto na Prefeitura
Municipal de Mato Leitão, para construção do novo
prédio da sede própria da Câmara de Vereadores,
conforme contrato. Resolução n° 160/2013 de
06/11/2013. Ofício n° 405/2013.
Vl. Unitário
14.800,00
Vl. Total
14.800,00
Página 4 de 183
Empenho
Emissão
9241
27/12/2013
Modalidade
Fornecedor
757 P.R. BOHN & CIA. LTDA.
Licitação
Autorização
0
Empenhado
306,50
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
9299
31/12/2013
Qantidade
8,0000
2,0000
1,0000
8,0000
4,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
6,0000
2,0000
2,0000
10,0000
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade
unid
cx
cx
unid
unid
cx
cx
cx
cx
unid
unid
unid
unid
Descrição do Item
Pastas AZ.
Grampos.
Grampos.
Pastas Pretas.
Pastas Sanfona.
Clips.
Clips.
Percevejos.
Alfinetes.
Cadernos.
Extrator de grampos.
Canetas Marca Texto.
Canetas. Para Câmara Municipal de Vereadores,
conforme Ofício n° 408/2013 de 27.12.2013.
0
Vl. Unitário
8,90
2,50
7,50
10,90
16,50
2,50
4,25
2,50
3,75
5,50
2,50
1,80
1,00
41,00
-
Vl. Total
71,20
5,00
7,50
87,20
66,00
5,00
4,25
5,00
3,75
33,00
5,00
3,60
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Carga de gás 13 kg, para Câmara Municipal de
Vereadores, conforme Ofício n° 407/2013.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
7
2
1
02/01/2013
Vl. Unitário
41,00
Vl. Total
41,00
51.266,38
688,02
33.769,04
51.266,38
688,02
33.769,04
0,00
86,65
24,15
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO
0
Itens do Empenho
Item
14
02/01/2013
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
377,24
Vl. Total
157,73
Itens do Empenho
Item
32
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
602,77
Vl. Total
447,82
Itens do Empenho
Item
36
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
21,94
Vl. Total
219,16
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 5 de 183
Empenho
43
Emissão
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
622 VIVO S.A
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
349,81
Liquidado
146,39
Itens do Empenho
Item
129
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
193,71
Vl. Total
1.477,93
Itens do Empenho
Item
222
02/01/2013
Qantidade
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
676,92
Itens do Empenho
Item
5762
09/08/2013
Qantidade
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
200,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5763
09/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
220,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5942
16/08/2013
Qantidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
Descrição do Item
2 - Tomada de Preços
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
407,39
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5949
16/08/2013
Qantidade
6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
500,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5950
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
194,40
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
7749
31/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
253,64
Itens do Empenho
Item
7963
12/11/2013
Qantidade
3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004192
0,00
-
Vl. Total
1.396,40
Página 6 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8407
28/11/2013
Qantidade
Unidade
871 VELSI PAULO UHRY - PJ
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004448
0,00
-
Vl. Total
48,00
Itens do Empenho
Item
8418
28/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004454
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
Itens do Empenho
Item
8439
29/11/2013
Qantidade
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004462
0,00
-
Vl. Total
20,00
Itens do Empenho
Item
8470
02/12/2013
Qantidade
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004490
1.087,07
-
Vl. Total
1.087,07
Itens do Empenho
Item
1
8507
03/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado,
referente a dois Editais de Pregão Eletrônico
(Tanque de Esterco e Sistemas de Irrigação).
Publicação em 03/12/2013.
Vl. Unitário
1.087,07
2013004524
15,00
-
Vl. Total
1.087,07
15,00
Itens do Empenho
Item
1
8516
03/12/2013
Qantidade
1,0000
103 CARMEN GOERCK
Unidade
Descrição do Item
Serviço de pneus, para manutenção do veículo nº 27.
0
Vl. Unitário
15,00
132,84
-
Vl. Total
15,00
132,84
Itens do Empenho
Item
1
8536
04/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para assinar Convênio com SDR
em Sobradinho na parte da manhã e participar de
audiência na Secretaria Estadual da Saúde, em Porto
Alegre/RS, na parte da tarde, no dia 03 de dezembro
de 2013. Conforme Concessão n° 201/02.01, Leis n°
2.032/2013 e 2.009/2013 e Decreto n° 3.043/2013.
2013004538
Vl. Unitário
132,84
1.087,07
-
Vl. Total
132,84
1.087,07
Página 7 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8588
05/12/2013
Qantidade
1,0000
6943 ADAO ELEMAR DE MORAES - ME
Unidade
Descrição do Item
referente a dois Editais de Pregão Eletrônico
(compra de Carro para SMECD, e Combustíveis).
Publicação em 05/12/2013.
2013004556
Vl. Unitário
1.087,07
3.800,00
-
Vl. Total
1.087,07
3.800,00
Itens do Empenho
Item
1
8589
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Diagramação e impressão de 2000 exemplares do
"JORNAL DA PREFEITURA", 4 páginas coloridas. Para
distribuição aos Munícipes.
2013004555
Vl. Unitário
3.800,00
10,00
-
Vl. Total
3.800,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
8598
05/12/2013
Qantidade
1,0000
117 GABINETE DO PREFEITO
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Veículo nº 15 - Viatura Brigada
Militar.
0
Vl. Unitário
10,00
1.571,85
-
Vl. Total
10,00
1.571,85
Itens do Empenho
Item
1
8599
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.571,85
11.955,18
-
Vl. Total
1.571,85
11.955,18
Itens do Empenho
Item
1
8600
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
11.955,18
3.887,37
-
Vl. Total
11.955,18
3.887,37
Itens do Empenho
Item
1
8621
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
3.887,37
1.818,64
-
Vl. Total
3.887,37
1.818,64
Itens do Empenho
Item
1
8623
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.818,64
1.115,77
-
Vl. Total
1.818,64
1.115,77
Página 8 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8624
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
1.115,77
1.088,46
-
Vl. Total
1.115,77
1.088,46
Itens do Empenho
Item
1
8634
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSES. JURIDICA
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
1.088,46
477,39
-
Vl. Total
1.088,46
477,39
Itens do Empenho
Item
1
8635
05/12/2013
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSESSORIA DE GABINETE
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
477,39
239,31
-
Vl. Total
477,39
239,31
Itens do Empenho
Item
1
8648
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013CONTRIBUICAO PATRONAL
0
Vl. Unitário
239,31
114,38
-
Vl. Total
239,31
114,38
Itens do Empenho
Item
1
8661
05/12/2013
Qantidade
1,0000
842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013AMORTIZACAO ATUARIAL
0
Vl. Unitário
114,38
337,37
-
Vl. Total
114,38
337,37
Itens do Empenho
Item
1
8722
09/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2013, IPÊ.
2013004588
Vl. Unitário
337,37
912,50
-
Vl. Total
337,37
912,50
Página 9 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
8727
10/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
7,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
LITRO
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Bendix Do Motor De Partida
Porta Escovas Do Motor De Partida
Bucha Do Motor De Partida
Mangueira Suspiro Do Motor
Abraçadeira Da Mangueira Suspiro Do Motor
Correia Do Ponto
Correia Poli V
Tensionador Da Correia Poli V
Jogo De Proteção Correio Do Ponto
Sanfona Lado Da Roa Do Prisma
Retentor Dianteiro Do Virabrequim
Retentor Do Eixo Comando De Válvulas
Coxim Do Motor Lado Direito
Bomba De Água
Abraçadeira Da Mangueira De Água
Aditivo De Água Para Radiador
Maçaneta De Porta
Grampo De Forração
Tudo De Circulação De Água
Mangueira De Entrada De Água De Aquecimento
Mangueira De Água
Abrassadeira Plástica
Abraçadeira, material para o veículo n° 49.
Vl. Unitário
60,00
19,00
11,00
6,00
1,50
35,00
38,00
190,00
144,00
14,00
29,00
13,50
80,00
90,00
1,50
8,00
48,00
1,00
33,00
42,00
15,00
0,50
1,00
2013004599
23,00
-
Vl. Total
60,00
19,00
22,00
6,00
3,00
35,00
38,00
190,00
144,00
14,00
29,00
13,50
80,00
90,00
3,00
16,00
48,00
4,00
33,00
42,00
15,00
1,00
7,00
23,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8766
10/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
LITRO
Descrição do Item
Tudo Circulção De Água
Aditivo Para Radiador Concentrado, material para o
veículo n° 15.
2013004616
Vl. Unitário
15,00
8,00
905,58
-
Vl. Total
15,00
8,00
905,58
Itens do Empenho
Item
1
8809
12/12/2013
Qantidade
1,0000
103 CARMEN GOERCK
Unidade
Descrição do Item
referente ao Edital de Registro de Preço de
Medicamentos. Publicação em 12/12/2013.
0
Vl. Unitário
905,58
1.195,53
-
Vl. Total
905,58
1.195,53
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para cumprir agenda no
Ministério das Cidades, FUNASA, FNDE, Ministério da
Integração Nacional, MDA e audiência, com saída de
POA (dia 16/12) às 18:40h e chegada a Brasília/DF
às 23:48h e retorno de Brasília (dia 18/12) às
17:52h com chegada em POA às 22:13h, conforme
reserva de vôo. Concessão n° 202/02.01, Leis n°
2.032/2013 e 2.009/2013 e Decreto n° 3.043/2013.
Vl. Unitário
1.195,53
Vl. Total
1.195,53
Página 10 de 183
Empenho
8814
Emissão
12/12/2013
Modalidade
Fornecedor
9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA
Licitação
Autorização
Empenhado
2013004656
200,00
Anulado
-
Liquidado
200,00
Itens do Empenho
Item
1
8815
12/12/2013
Qantidade
1,0000
909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Serviço de divulgação em rádio, com áudios
gravados, sobre informações referente ao IPTU 2014,
divulgação de horario especial nas sextas-feiras na
Prefeitura e aviso aos munípices que no dia 24 de
dezembro, véspera de Natal e 31 de dezembro, haverá
expediente somente no turno da manhã, e durante o
mês de janeiro e fevereiro, o serviço das Unidades
de Saúde terão horário especial.
2013004657
Vl. Unitário
200,00
300,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8873
16/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
gravados, sobre informações referente ao IPTU 2014,
divulgação de horario especial nas sextas-feiras na
Prefeitura e mensagem de Natal e Ano Novo.
2013004702
Vl. Unitário
300,00
10,00
-
Vl. Total
300,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
8887
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Viatura Brigada Militar nº49.
2013004720
Vl. Unitário
10,00
132,00
-
Vl. Total
10,00
132,00
Itens do Empenho
Item
1
8888
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
132,00
2013004721
77,00
-
Vl. Total
132,00
77,00
Itens do Empenho
Item
1
8889
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei
nº1.914/2012. Referente ao Mês de Novembro de 2013.
2013004722
Vl. Unitário
77,00
132,00
-
Vl. Total
77,00
132,00
Itens do Empenho
Item
1
8971
19/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013004771
Vl. Unitário
132,00
34,00
-
Vl. Total
132,00
34,00
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Filtro De Injeção
Conector De Injeção Eletrônica, material para o
veículo n° 68 - Blazer da Brigada Militar.
Vl. Unitário
10,00
12,00
Vl. Total
10,00
24,00
Página 11 de 183
Empenho
8983
Emissão
19/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013004779
350,00
Anulado
-
Liquidado
350,00
Itens do Empenho
Item
1
9049
23/12/2013
Qantidade
1,0000
842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Unidade
Descrição do Item
Anúncio sobre informações referente ao IPTU 2014, e
mensagem de Natal e Ano Novo aos munícipes.
0
Vl. Unitário
350,00
337,37
-
Vl. Total
350,00
337,37
Itens do Empenho
Item
1
9097
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2013, IPÊ.
Vl. Unitário
337,37
0
872,95
-
Vl. Total
337,37
872,95
Itens do Empenho
Item
1
9098
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013GRATIFIC. MENSAL, GRAT MES ANT
0
Vl. Unitário
872,95
1.180,12
-
Vl. Total
872,95
1.180,12
Itens do Empenho
Item
1
9099
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLASSE E GRATI
12/2013VENC.,
0
Vl. Unitário
1.180,12
91,66
-
Vl. Total
1.180,12
91,66
Itens do Empenho
Item
1
9100
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
91,66
15.940,25
-
Vl. Total
91,66
15.940,25
Itens do Empenho
Item
1
9101
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
15.940,25
5.183,16
-
Vl. Total
15.940,25
5.183,16
Itens do Empenho
Item
1
9155
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
12/2013C.C.5
Vl. Unitário
5.183,16
2.727,96
-
Vl. Total
5.183,16
2.727,96
Itens do Empenho
Item
1
9160
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSESSOR DE GABINETE
0
12/2013CC4 -
Vl. Unitário
2.727,96
1.115,85
-
Vl. Total
2.727,96
1.115,85
Página 12 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9161
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
1.115,85
1.088,46
-
Vl. Total
1.115,85
1.088,46
Itens do Empenho
Item
1
9171
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSES. JURIDICA
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
1.088,46
572,87
-
Vl. Total
1.088,46
572,87
Itens do Empenho
Item
1
9172
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSESSORIA DE GABINETE
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
572,87
239,31
-
Vl. Total
572,87
239,31
Itens do Empenho
Item
1
9185
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
239,31
114,38
-
Vl. Total
239,31
114,38
Itens do Empenho
Item
1
9203
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013004820
Vl. Unitário
114,38
10,00
-
Vl. Total
114,38
10,00
Itens do Empenho
Item
1
9221
26/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu (veículo nº 49)
2013004831
Vl. Unitário
10,00
51,50
-
Vl. Total
10,00
51,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
9288
31/12/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso 6mm Completo
Grampo P/porta
Difusor De Ar
Cabo Acionamento Da Porta, material para o veículo
n° 49.
000031/2012
0
Vl. Unitário
0,50
0,50
30,00
20,00
288,79
-
Vl. Total
1,00
0,50
30,00
20,00
288,79
Página 13 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Complemento do empenho n° 7749 ref. gastos com
serviços de mecânica a R$ 26,46 a hora. (Veículo
nº. 15 e 49).
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
1
3
1
02/01/2013
Vl. Unitário
288,79
Vl. Total
288,79
62.823,94
3.153,91
68.892,08
62.823,94
3.153,91
68.892,08
0,00
477,05
68,05
SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0
Itens do Empenho
Item
12
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
853,76
Vl. Total
986,90
Itens do Empenho
Item
26
02/01/2013
Qantidade
Unidade
223 OI S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.885,55
Vl. Total
499,82
Itens do Empenho
Item
60
02/01/2013
Qantidade
Unidade
264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
368,59
Vl. Total
201,03
Itens do Empenho
Item
63
02/01/2013
Qantidade
Unidade
1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
Itens do Empenho
Item
69
02/01/2013
Qantidade
Unidade
3786 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO
S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
9.611,00
Vl. Total
5,20
Itens do Empenho
Item
74
02/01/2013
Qantidade
Unidade
4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DO RS - PROCERGS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.300,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 14 de 183
Empenho
205
Emissão
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
3977 LENI FROHBOSE TONEZER - PJ
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
1.573,97
Liquidado
342,67
Itens do Empenho
Item
206
02/01/2013
Qantidade
5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
831,90
Itens do Empenho
Item
207
02/01/2013
Qantidade
878 SUPERLUC INFORMATICA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000037/2012
0
0,00
-
Vl. Total
2.755,00
Itens do Empenho
Item
239
02/01/2013
Qantidade
98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
546,60
Itens do Empenho
Item
240
02/01/2013
Qantidade
114 AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
330,00
Itens do Empenho
Item
241
02/01/2013
Qantidade
53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
254,62
Itens do Empenho
Item
327
07/01/2013
Qantidade
1400 CESAR A GERHARDT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
390,75
Itens do Empenho
Item
333
07/01/2013
Qantidade
690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
22,00
Itens do Empenho
Item
384
09/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
942,00
Itens do Empenho
Item
950
05/02/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
111,99
Vl. Total
17,44
Página 15 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2053
25/03/2013
Qantidade
Unidade
1362 LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
190,00
Itens do Empenho
Item
3777
28/05/2013
Qantidade
Unidade
5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
618,10
Itens do Empenho
Item
6445
30/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
1.782,50
Itens do Empenho
Item
6530
05/09/2013
Qantidade
Unidade
4700 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.180,00
Itens do Empenho
Item
7039
26/09/2013
Qantidade
Unidade
4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.774,00
Itens do Empenho
Item
7195
03/10/2013
Qantidade
36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
11,53
Vl. Total
1.376,17
Itens do Empenho
Item
7280
09/10/2013
Qantidade
58 ELETRICA TOYA LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2009
0
0,00
2.301,14
Vl. Total
441,88
Itens do Empenho
Item
7778
31/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57.032,89
Itens do Empenho
Item
8025
14/11/2013
6339 SAMIR MARCOS BATTISTI
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.950,00
Página 16 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8416
28/11/2013
Qantidade
Unidade
2355 CAMARA DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DO VALE
DO TAQUARI
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
12.000,00
Itens do Empenho
Item
8422
29/11/2013
Qantidade
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004471
0,00
-
Vl. Total
65,50
Itens do Empenho
Item
8443
29/11/2013
Qantidade
53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
594,96
Itens do Empenho
Item
8444
29/11/2013
Qantidade
258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
440,00
Itens do Empenho
Item
8490
02/12/2013
Qantidade
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004503
9,50
-
Vl. Total
9,50
Itens do Empenho
Item
1
8508
03/12/2013
Qantidade
1,0000
6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Escova Sanitária, para uso na secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
2013004506
Vl. Unitário
9,50
10,18
-
Vl. Total
9,50
10,18
Itens do Empenho
Item
1
2
8509
03/12/2013
Qantidade
5,0000
2,0000
6681 DIEGO PALOSKI
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para uso na
QUILOGRAMA
secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
2013004507
Vl. Unitário
0,74
3,24
170,00
-
Vl. Total
3,70
6,48
-
Itens do Empenho
Item
1
8510
03/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
FARDO
2
1,0000
FARDO
3
36,0000
PACOTE
726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ
Descrição do Item
Papel Higienico Folha Simples Cor Creme C/ 60
Metros C/16 Pacotes De 4 Rolos
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,
60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4
Rolos, Picotado, para uso na secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
2013004508
Vl. Unitário
35,00
Vl. Total
35,00
27,00
27,00
3,00
108,00
20,35
-
20,35
Página 17 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8511
03/12/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
LITRO
6099 VENER PEREIRA DE SOUZA
Descrição do Item
Álcool, para uso na secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
4,07
2013004509
37,35
-
Vl. Total
20,35
-
Itens do Empenho
Item
1
2
8512
03/12/2013
Qantidade
5,0000
5,0000
Unidade
LITRO
PACOTE
Descrição do Item
Agua Sanitária
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
Unidades, para uso na secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
1,58
5,89
2013004510
2,69
-
Vl. Total
7,90
29,45
-
Itens do Empenho
Item
1
8527
04/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades, para uso na
secretaria.
Vl. Unitário
2,69
2013004531
28,40
-
Vl. Total
2,69
28,40
Itens do Empenho
Item
1
2
8579
05/12/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
245 CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS
DE M
Descrição do Item
Reator Eletrônico 2 X 40
Soquete Antivibratório, em substituição na recepção
da Prefeitura Municipal.
2013004547
Vl. Unitário
25,00
1,70
7,40
-
Vl. Total
25,00
3,40
7,40
Itens do Empenho
Item
1
8590
05/12/2013
Qantidade
1,0000
1401 SDV - SERVICOS DE COPIAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Reconhecimento de firma, abertura de ficha de
Viviane Griesang para regularização de terreno,
matricula nº22.961.
Vl. Unitário
7,40
2013004554
40,75
-
Vl. Total
7,40
-
Itens do Empenho
Item
1
8618
05/12/2013
Qantidade
1,0000
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade
Descrição do Item
Conjunto de plantas baixas, corte e fachadas da
EMEI VÓ OLGA e EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA.Para
encaminhar documentação, para cadastro e licitação
referente a ampliação do berçário da EMEI VO OLGA e
amplicação da EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA.
0
Vl. Unitário
40,75
5.666,14
-
Vl. Total
40,75
5.666,14
Itens do Empenho
Item
1
8644
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
5.666,14
1.075,80
-
Vl. Total
5.666,14
1.075,80
Página 18 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8657
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.075,80
514,18
-
Vl. Total
1.075,80
514,18
Itens do Empenho
Item
1
8673
06/12/2013
Qantidade
1,0000
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
514,18
2013004562
31,61
-
Vl. Total
514,18
31,61
Itens do Empenho
Item
1
8677
06/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Despesas com condução ao processo
077/1.10.0002689-0, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-Vanderlei da Rosa, execução
fiscal do Município. Exequente Município de Mato
Leitão.
0
Vl. Unitário
31,61
528,00
-
Vl. Total
31,61
528,00
Itens do Empenho
Item
1
8709
09/12/2013
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para a servidora Ângela Teresinha
Diehl Bohn, referente aos meses de julho a outubro
de 2013, que não foi creditado devido ao
afastamento por motivo de saúde. Como a licença
saúde da servidora foi em função de acidente
durante o horário de trabalho, devidamente descrito
no Termo de Ocorrência n° 01.03/2013, não prejudica
o recebimento.Conforme p.5°art.6°da Lei Municipal
1914/2012.
2013004582
Vl. Unitário
528,00
25,00
-
Vl. Total
528,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
8767
10/12/2013
Qantidade
1,0000
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Unidade
Descrição do Item
Configuração do computador do Setor de Engenharia.
2013004617
Vl. Unitário
25,00
39,50
39,50
Vl. Total
25,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8768
10/12/2013
Qantidade
5,0000
789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA LTDA - EPP
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Etiqueta Adesiva, Cor: Branca, tamanho:
25,4mmx101,6mm, contendo 25 folhas em cada pacote,
com 20 etiquetas em cada folha.
2013004618
Vl. Unitário
7,90
34,50
-
Vl. Total
39,50
34,50
Página 19 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8791
11/12/2013
Qantidade
1,0000
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7, para
regularizar atividades da secretaria.
Vl. Unitário
34,50
2013004646
78,00
-
Vl. Total
34,50
78,00
Itens do Empenho
Item
1
8801
12/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de Impressões (plotagens), tamanho 7,8m.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
78,00
2013004652
2,99
-
Vl. Total
78,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8802
12/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cola Super Bonder, para regularizar atividades da
secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
2013004653
Vl. Unitário
2,99
54,50
-
Vl. Total
2,99
-
Itens do Empenho
Item
1
8803
12/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lixeira 50 Litros Com Pedal, para uso na
secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
54,50
2013004654
13,56
-
Vl. Total
54,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
8808
12/12/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
273 I.E.M. INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Lâmpada Incandescente 40w
Lâmpada 100w
"t" Para Luz, para uso na secretaria.
0
Vl. Unitário
1,30
1,20
1,88
6,00
2.600,00
-
Vl. Total
2,60
1,20
3,76
6,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8823
13/12/2013
Qantidade
1,0000
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviços técnicos de avaliação
atuarial do Regime Próprio de Previdência Social RPPS. Vigência até 11/03/2014.
2013004670
Vl. Unitário
2.600,00
126,44
-
Vl. Total
2.600,00
126,44
Página 20 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8837
13/12/2013
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Leitão, requerido-Luiz Carlos de Oliveira, execução
Leitão.
Leitão, requerido-Ernesto de Oliveira, execução
Leitão.
Leitão, requerido-José Maffi, execução fiscal do
Município. Exequente Município de Mato Leitão.
Leitão, requerido-Erni Batista, execução fiscal do
Município. Exequente Município de Mato Leitão.
2013004675
Vl. Unitário
31,61
Vl. Total
31,61
31,61
31,61
31,61
31,61
31,61
31,61
31,60
-
31,60
Itens do Empenho
Item
1
8879
16/12/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Etiqueta Adesiva, Cor: Branca, Tamanho:
25,4mmx101,6mm, com 100 folhas ocm etiquetas, para
regularizar as atividades da secretaria.
2013004708
Vl. Unitário
7,90
69,00
-
Vl. Total
31,60
69,00
Itens do Empenho
Item
1
8883
16/12/2013
Qantidade
1,0000
6592 CRISTIANO LOPES DA SILVA (PJ)
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Estabilizador 300 Va, para uso na secretaria.
2013004709
Vl. Unitário
69,00
600,00
-
Vl. Total
69,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8890
17/12/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Armação De Ferro Para Pinheiro De Natal, medindo
2,10m de altura, para Ornamentação Natalina.
2013004723
Vl. Unitário
150,00
660,00
-
Vl. Total
600,00
660,00
Itens do Empenho
Item
1
8947
18/12/2013
Qantidade
5,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
132,00
697,74
-
Vl. Total
660,00
697,74
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente aos serviços da estagiária
Daniela Cristina Goelzer, 30 horas, referente ao
mês de dezembro de 2013.
Vl. Unitário
697,74
Vl. Total
697,74
Página 21 de 183
Empenho
8966
Emissão
18/12/2013
Modalidade
Fornecedor
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000002/2013
2013004762
Empenhado
19,44
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
8967
18/12/2013
Qantidade
6,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cera Líquida Amarela Sem Parafina, para uso na
secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
3,24
2013004763
3,40
-
Vl. Total
19,44
-
Itens do Empenho
Item
1
8968
18/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades, para uso na
secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
3,40
2013004764
26,94
-
Vl. Total
3,40
-
Itens do Empenho
Item
1
8969
18/12/2013
Qantidade
6,0000
586 ELOI KROTH (PJ)
Unidade
LITRO
Descrição do Item
Alvejante Sem Cloro, para uso na secretaria.
Vl. Unitário
4,49
2013004766
23,00
-
Vl. Total
26,94
-
Itens do Empenho
Item
1
8975
19/12/2013
Qantidade
1,0000
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Bateria De Telefone Sem Fio 300 Ma, para uso na
secretaria.
Vl. Unitário
23,00
2013004775
65,00
-
Vl. Total
23,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8976
19/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Placa De Gesso, para manutenção do bebedouro da
secretaria.
Vl. Unitário
65,00
2013004776
30,00
-
Vl. Total
65,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9020
20/12/2013
Qantidade
1,0000
6684 TERESINHA ELONY TROJACK
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra no conserto do Bebedouro
Refrigerado de Balcão da secretaria.
2013004806
Vl. Unitário
30,00
100,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9021
20/12/2013
Qantidade
1,0000
718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale-compras No Valor De R$100,00 Campanha Sua nota
Vale Prêmios. Lei nº2.057/2013. Sorteio realizado
no dia 19/12/2013.
2013004796
Vl. Unitário
100,00
200,00
-
Vl. Total
100,00
-
Página 22 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9022
20/12/2013
Qantidade
2,0000
1884 THEREZINHA HICKMANN
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004807
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9023
20/12/2013
Qantidade
1,0000
234 MARIA INES SCHWENDLER HILLESHEIM
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004797
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
9024
20/12/2013
Qantidade
1,0000
1835 CLAIR BERNARDETE SELL KONRAD
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004798
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
9025
20/12/2013
Qantidade
1,0000
674 CESAR RODRIGO KRONBAUER
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004799
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
9026
20/12/2013
Qantidade
1,0000
925 CARLOS PAULO FISCHER
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004800
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9027
20/12/2013
Qantidade
1,0000
639 VALMIR NYELAND
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004801
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
9028
20/12/2013
4593 MARCIA DEBALD KRONBAUER
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004809
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Página 23 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9029
20/12/2013
Qantidade
1,0000
6586 VOLNEI KONRAD
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004810
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
9030
20/12/2013
Qantidade
1,0000
1229 RENATO ALFONSO HEISSLER
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004802
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9031
20/12/2013
Qantidade
1,0000
6954 MANOEL REIS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004811
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
9032
20/12/2013
Qantidade
1,0000
3665 LARI GISCH
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004812
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
9033
20/12/2013
Qantidade
1,0000
2857 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
2013004813
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9143
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
no dia 19/12/2013.
0
Vl. Unitário
100,00
6.920,68
-
Vl. Total
100,00
6.920,68
Itens do Empenho
Item
1
9144
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLAS, GRATIF.
0
12/2013VENC.,
Vl. Unitário
6.920,68
120,03
-
Vl. Total
6.920,68
120,03
Página 24 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9145
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013INSALUBRIDADE
0
Vl. Unitário
120,03
436,47
-
Vl. Total
120,03
436,47
Itens do Empenho
Item
1
9146
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013GRATIF. MENSAL
0
Vl. Unitário
436,47
841,15
-
Vl. Total
436,47
841,15
Itens do Empenho
Item
1
9182
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
841,15
1.044,63
-
Vl. Total
841,15
1.044,63
Itens do Empenho
Item
1
9195
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.044,63
499,29
-
Vl. Total
1.044,63
499,29
Itens do Empenho
Item
1
9204
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
864 DATTEIN & WILDNER LTDA.
Descrição do Item
2013004822
Vl. Unitário
499,29
190,00
-
Vl. Total
499,29
190,00
Itens do Empenho
Item
1
9212
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DO RS - PROCERGS
Descrição do Item
Aparelho Telefonico Com Tiara, para uso na
recepção.
0
Vl. Unitário
190,00
298,57
-
Vl. Total
190,00
298,57
Itens do Empenho
Item
1
9228
26/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
DE M
Descrição do Item
Complemento do empenho n° 074/2013 referente ao
pagamento de acesso à rede IP de comunicação de
dados administrada pela Procergs, disponibilizados
no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de
terminal e endereçamento lógico dos
microcomputadores ligados em rede local e
endereçamento lógico das impressoras conectadas em
rede local. Previsão até 31/12/2013.
2013004836
Vl. Unitário
298,57
3,40
-
Vl. Total
298,57
3,40
Página 25 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9231
26/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
DE M
Descrição do Item
Reconhecimento de Firma da Prefeita Municipal.
Vl. Unitário
3,40
2013004835
81,60
-
Vl. Total
3,40
81,60
Itens do Empenho
Item
1
9242
27/12/2013
Qantidade
12,0000
6339 SAMIR MARCOS BATTISTI
Unidade
Descrição do Item
Autenticações do documento de identificação da
Prefeita Municipal.
0
Vl. Unitário
6,80
5.600,00
-
Vl. Total
81,60
5.600,00
Itens do Empenho
Item
1
9256
27/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviços de elaboração de projeto
básico de pavimentação, canalização do esgoto
pluvial e passeio público da Avenida Alfredo Pilz
(trajeto da referida rua entre as Ruas Leopoldo
Aloisius Hinterholz e o Acesso 20 de Março, numa
extensão de aproximadamente 600 metros).
2013004861
Vl. Unitário
5.600,00
16,00
-
Vl. Total
5.600,00
16,00
Itens do Empenho
Item
1
9264
30/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Extensão De 5 Metros, para uso em diversas
atividades da secretaria.
Vl. Unitário
16,00
2013004868
12,40
-
Vl. Total
16,00
12,40
Itens do Empenho
Item
1
2
9305
31/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Adaptador
Pino Macho, material para manutenção da internet em
Arroio Bonito.
0
Vl. Unitário
7,90
4,50
8.023,91
-
Vl. Total
7,90
4,50
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Complemento do empenho n° 7778/2013 referente ao
pagamento de restituição de 60% do retorno do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) até 31/12/2013. Conforme Lei Municipal nº
1.374, de 22/06/2007
Total da Unidade:
Unidade:
8544
2
05/12/2013
Vl. Unitário
8.023,91
38.931,09
17.234,08
Vl. Total
8.023,91
132.418,04
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
0
4.674,49
-
4.674,49
Página 26 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8545
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
12/2013PARCELA FINAL DO 13� SALARIO
0
Vl. Unitário
4.674,49
2.953,66
-
Vl. Total
4.674,49
2.953,66
Itens do Empenho
Item
1
8596
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
12/2013PARCELA FINAL DO 13� SALARIO
0
Vl. Unitário
2.953,66
3.276,58
-
Vl. Total
2.953,66
3.276,58
Itens do Empenho
Item
1
8597
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO - AU
0
Vl. Unitário
3.276,58
1.194,58
-
Vl. Total
3.276,58
1.194,58
Itens do Empenho
Item
1
9047
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013PARCELA FINAL 13� SALARIO-MATE
0
Vl. Unitário
1.194,58
9.349,00
-
Vl. Total
1.194,58
9.349,00
Itens do Empenho
Item
1
9048
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013PROVENTO INATIVO
0
Vl. Unitário
9.349,00
5.907,31
-
Vl. Total
9.349,00
5.907,31
Itens do Empenho
Item
1
9050
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013PROVENTO PENSIONISTA
0
Vl. Unitário
5.907,31
116,80
-
Vl. Total
5.907,31
116,80
Itens do Empenho
Item
1
9051
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
0
Vl. Unitário
116,80
845,89
-
Vl. Total
116,80
845,89
Itens do Empenho
Item
1
9094
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO MATERNIDADE
0
Vl. Unitário
845,89
1.674,34
-
Vl. Total
845,89
1.674,34
Página 27 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9095
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013AUXILIO DOENCA
Vl. Unitário
1.674,34
0
1.761,62
-
Vl. Total
1.674,34
1.761,62
Itens do Empenho
Item
1
9096
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO MATERNIDADE
Vl. Unitário
1.761,62
0
70,08
-
Vl. Total
1.761,62
70,08
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FAM. EST, SAL FAM EST MES
12/2013SAL.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
46
4
1
02/01/2013
Vl. Unitário
70,08
31.824,35
70.755,44
17.234,08
Vl. Total
70,08
31.824,35
164.242,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
149 COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA
0
0,00
-
200,00
Itens do Empenho
Item
48
02/01/2013
Qantidade
598 BANCO DO BRASIL S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
152,00
Vl. Total
7,40
Itens do Empenho
Item
54
02/01/2013
Qantidade
68 RECEITA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
30.605,66
Vl. Total
17.615,80
Itens do Empenho
Item
227
02/01/2013
Qantidade
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
6,02
Vl. Total
699,35
Itens do Empenho
Item
228
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
16,90
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 28 de 183
Empenho
229
Emissão
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
34,38
Liquidado
9,00
Itens do Empenho
Item
230
02/01/2013
Qantidade
316 BANRISUL S/A - DESIN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
283,56
Vl. Total
1.728,34
Itens do Empenho
Item
231
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.511,67
Itens do Empenho
Item
232
02/01/2013
Qantidade
236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
166,64
Vl. Total
7.291,67
Itens do Empenho
Item
233
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
518,86
Vl. Total
3.839,91
Itens do Empenho
Item
234
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
12.750,00
Itens do Empenho
Item
235
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
58,12
Vl. Total
600,21
Itens do Empenho
Item
6444
30/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
781,50
Itens do Empenho
Item
6678
12/09/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
196,23
Itens do Empenho
Item
6679
12/09/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
253,06
Página 29 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8445
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
11,89
Vl. Total
28,11
Itens do Empenho
Item
8448
29/11/2013
Qantidade
443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004478
0,00
-
Vl. Total
170,00
Itens do Empenho
Item
8449
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004477
0,00
-
Vl. Total
100,00
Itens do Empenho
Item
8486
02/12/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
821,58
-
Vl. Total
821,58
Itens do Empenho
Item
1
8515
03/12/2013
Qantidade
1,0000
154 ACELOR REITER
Unidade
Descrição do Item
Complemento do empenho n° 231/2013 referente aos
gastos com pagamento de juros do contrato nº
013/2008.
Vl. Unitário
821,58
0
81,84
-
Vl. Total
821,58
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8616
05/12/2013
Qantidade
1,0000
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do Evento do
SIAPC - 2013, no auditório Romildo Bolzan no
TCE-RS, sito a Rua Sete de Stembro, 388, térreo,
Centro de Porto Alegre/RS, no dia 11 de dezembro de
2013. Conforme Concessão n° 28/04.01, Leis n°
2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
9.828,21
-
Vl. Total
81,84
9.828,21
Itens do Empenho
Item
1
8643
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
9.828,21
1.629,91
-
Vl. Total
9.828,21
1.629,91
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.629,91
Vl. Total
1.629,91
Página 30 de 183
Empenho
8656
Emissão
05/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
779,02
Anulado
0,08
Liquidado
779,10
Itens do Empenho
Item
1
8701
09/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
779,02
0
600,00
-
Vl. Total
779,02
600,00
Itens do Empenho
Item
1
8752
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com pagamento de
taxas e serviços bancários. Previsão até
31/12/2013.
Vl. Unitário
600,00
0
150,00
-
Vl. Total
600,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
8885
16/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com taxas e
serviços bancários. Previsão até 31/12/2013.
Vl. Unitário
150,00
0
500,00
-
Vl. Total
150,00
176,21
Itens do Empenho
Item
1
8891
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com pagamento de
taxas e serviços bancários. Previsão até
31/12/2013.
Vl. Unitário
500,00
2013004724
528,00
-
Vl. Total
500,00
528,00
Itens do Empenho
Item
1
8921
17/12/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013004746
Vl. Unitário
132,00
2.640,65
-
Vl. Total
528,00
2.640,65
Itens do Empenho
Item
1
8922
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Processador Intel Core I5-3330 3.0ghz 6mb Placa Mãe
Gigabyte GA-B75M-D3H 1155, memória 4GB 1.333GHZ
DDR3 Kingston, HD 1TB 7200RPM 6.0GB/s, DVDEW
Samsung 224BB/BRDS 24X8X16X - Sata Preto, Leitor
Interno de cartões PCTOP, Gabinete ATX 4 BAIAS
Preto, Lincença Windows 7 PRO SP1 64B.OEM Composto,
Lic. uso FPP Office Home e Bussines 2010 32/64bits
Brasil. Para Setor de Tesouraria.
2013004747
Vl. Unitário
2.640,65
119,00
-
Vl. Total
2.640,65
119,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Chamados, Instalação e configuração de computador
no Setor de Tesouraria.
Vl. Unitário
119,00
Vl. Total
119,00
Página 31 de 183
Empenho
9138
Emissão
23/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
Anulado
Liquidado
1.937,47
-
1.937,47
Itens do Empenho
Item
1
9139
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
Vl. Unitário
1.937,47
0
900,38
-
Vl. Total
1.937,47
900,38
Itens do Empenho
Item
1
9140
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
Vl. Unitário
900,38
12/2013ABONO
0
872,95
-
Vl. Total
900,38
872,95
Itens do Empenho
Item
1
9141
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIF. MENSAL, FG 2
Vl. Unitário
872,95
12/2013
0
11.780,53
-
Vl. Total
872,95
11.780,53
Itens do Empenho
Item
1
9181
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL
12/2013VENC.,
0
Vl. Unitário
11.780,53
1.621,66
-
Vl. Total
11.780,53
1.621,66
Itens do Empenho
Item
1
9194
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.621,66
775,12
-
Vl. Total
1.621,66
775,12
Itens do Empenho
Item
1
9206
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013004823
Vl. Unitário
775,12
35,00
-
Vl. Total
775,12
35,00
Itens do Empenho
Item
1
9232
26/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Configuração de programa "Token Banco do Brasil" no
computador do Setor de Tesouraria e Contábil.
0
Vl. Unitário
35,00
50,00
-
Vl. Total
35,00
23,95
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com taxas e
serviços bancários. Previsão até 31/12/2013.
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
Página 32 de 183
Empenho
Emissão
9301
31/12/2013
Modalidade
Fornecedor
149 COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA
Licitação
Autorização
0
Empenhado
4,10
Anulado
-
Liquidado
4,10
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
gastos com taxas e serviços bancários.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
6
5
1
02/01/2013
Vl. Unitário
4,10
Vl. Total
4,10
35.655,42
31.837,21
83.104,81
35.655,42
31.837,21
83.104,81
0,00
110,20
24,15
SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0
Itens do Empenho
Item
15
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
819,41
Vl. Total
119,64
Itens do Empenho
Item
23
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
6.867,90
Vl. Total
3.364,49
Itens do Empenho
Item
27
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
263,50
Vl. Total
162,10
Itens do Empenho
Item
38
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
581,46
Vl. Total
117,45
Itens do Empenho
Item
42
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
744,33
Vl. Total
253,88
Itens do Empenho
Item
208
02/01/2013
Qantidade
6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000036/2012
0
0,00
-
Vl. Total
7.380,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 33 de 183
Empenho
215
Emissão
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
Liquidado
-
6.066,80
Itens do Empenho
Item
216
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
15.058,18
Itens do Empenho
Item
217
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.625,02
Itens do Empenho
Item
218
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
27.918,31
Itens do Empenho
Item
588
16/01/2013
Qantidade
4516 ANNA MARIA WALKER
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000001/2013
0
0,00
4.005,10
Vl. Total
2.167,00
Itens do Empenho
Item
633
21/01/2013
Qantidade
2325 C. A. HEINEN - ME
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000002/2013
0
0,00
8.519,45
Vl. Total
1.206,20
Itens do Empenho
Item
4706
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
15.662,75
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5764
09/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
1.466,22
Vl. Total
1.233,75
Itens do Empenho
Item
5771
09/08/2013
Qantidade
6761 FBE TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
3.187,80
Vl. Total
282,96
Itens do Empenho
Item
5940
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
523,72
Vl. Total
66,15
Página 34 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5951
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
1.440,00
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
5952
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
500,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5960
16/08/2013
6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO
Qantidade
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
5.000,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5962
16/08/2013
Qantidade
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
10.000,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
6115
23/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003192
0,00
-
Vl. Total
4,00
Itens do Empenho
Item
6116
23/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003193
0,00
-
Vl. Total
3,00
Itens do Empenho
Item
6748
17/09/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
453,10
Itens do Empenho
Item
7763
31/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
8.347,86
Vl. Total
8.652,14
Itens do Empenho
Item
8173
22/11/2013
2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004389
0,00
-
Vl. Total
14,00
Página 35 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8202
25/11/2013
Qantidade
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004413
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
8378
27/11/2013
Qantidade
6179 G.A.V.I. ANJOS DA VIDA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004431
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
8424
29/11/2013
Qantidade
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004465
0,00
-
Vl. Total
501,00
Itens do Empenho
Item
8425
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004466
0,00
-
Vl. Total
6,00
Itens do Empenho
Item
8426
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004467
0,00
-
Vl. Total
37,00
Itens do Empenho
Item
8427
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004464
0,00
-
Vl. Total
28,90
Itens do Empenho
Item
8428
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004468
0,00
-
Vl. Total
180,50
Itens do Empenho
Item
8434
29/11/2013
Qantidade
90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004457
0,00
-
Vl. Total
64,00
Itens do Empenho
Item
8462
02/12/2013
674 CESAR RODRIGO KRONBAUER
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
4.008,74
-
Vl. Total
4.008,74
Página 36 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8468
02/12/2013
Qantidade
1,0000
3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
Vl. Unitário
4.008,74
2013004487
28,67
-
Vl. Total
4.008,74
28,67
Itens do Empenho
Item
1
2
8485
02/12/2013
Qantidade
3,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Lâmpada Econômica 15w, para uso na secretaria.
Vl. Unitário
1,59
11,95
2013004488
21,30
-
Vl. Total
4,77
23,90
21,30
Itens do Empenho
Item
1
2
8491
02/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Abraçadeira 3,5 X 140
Abraçadeira De Nylon 3,5x280, para Secretaria de
Obras.
Vl. Unitário
6,40
14,90
2013004501
10,00
-
Vl. Total
6,40
14,90
10,00
Itens do Empenho
Item
1
8528
04/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu, para manutenção do veículo n° 35.
2013004532
Vl. Unitário
10,00
24,00
-
Vl. Total
10,00
24,00
Itens do Empenho
Item
1
8529
04/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - Caminhão nº 38.
Vl. Unitário
12,00
2013004533
7,92
-
Vl. Total
24,00
7,92
Itens do Empenho
Item
1
2
8530
04/12/2013
Qantidade
9,0000
9,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso Sextavado 1/4x60
Bucha Plástica 10mm, para o Pórtico de Entrada do
Município.
Vl. Unitário
0,80
0,08
2013004534
8,75
-
Vl. Total
7,20
0,72
8,75
Itens do Empenho
Item
1
2
8541
04/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
70 JULIO CESAR HEINEN
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Plugue Macho
Plugue Femea, para Pórtico de Entrada do Município.
0
Vl. Unitário
4,50
4,25
1.236,65
-
Vl. Total
4,50
4,25
1.236,65
Itens do Empenho
Item
1
8583
05/12/2013
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013004551
Vl. Unitário
1.236,65
106,43
-
Vl. Total
1.236,65
106,43
Página 37 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8601
05/12/2013
Qantidade
4,0000
4,0000
1,0000
120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Anel Oring
Anel Enc Cil Lev. 580l3
Solenoide Bba Inj 580l, material para o equipamento
n° 32.
0
Vl. Unitário
2,09
1,33
92,75
20.906,46
-
Vl. Total
8,36
5,32
92,75
20.906,46
Itens do Empenho
Item
1
8610
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
20.906,46
1.998,65
-
Vl. Total
20.906,46
1.998,65
Itens do Empenho
Item
1
8629
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.998,65
0
654,74
-
Vl. Total
1.998,65
654,74
Itens do Empenho
Item
1
8636
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
654,74
2.951,36
-
Vl. Total
654,74
2.951,36
Itens do Empenho
Item
1
8646
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.951,36
598,50
-
Vl. Total
2.951,36
598,50
Itens do Empenho
Item
1
8649
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
598,50
1.410,61
-
Vl. Total
598,50
1.410,61
Itens do Empenho
Item
1
8659
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.410,61
286,06
-
Vl. Total
1.410,61
286,06
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
286,06
Vl. Total
286,06
Página 38 de 183
Empenho
8666
Emissão
05/12/2013
Modalidade
Fornecedor
5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER
Licitação
Autorização
Empenhado
0
32,74
Anulado
-
Liquidado
32,74
Itens do Empenho
Item
1
8671
06/12/2013
Qantidade
1,0000
3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para transportar areia de Rio
Pardo, para Bruno Heisler, no dia 05 de dezembro de
2013. Conforme concessão Nº 40/05.01, Lei Nº
2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013004568
Vl. Unitário
32,74
662,00
-
Vl. Total
32,74
-
Itens do Empenho
Item
1
2
8684
06/12/2013
Qantidade
3,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tubo 200
Joelho 200, em substituição aos que foram
danificados pela patrola que estava executando suas
atividades em frente ao Colégio Poncho Verde.
2013004574
Vl. Unitário
192,00
43,00
2.065,13
-
Vl. Total
576,00
86,00
2.065,13
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
8685
06/12/2013
Qantidade
11,0000
3,0000
3,0000
27,0000
4,0000
70,8000
2,0000
50,0000
50,0000
50,0000
4,0000
4,0000
1,0000
9,0000
11,0000
3,0000
4,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
65,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
METRO
Descrição do Item
Abraçadeira Nylon 3.5x280
Cabo De Força Para Mangueira De Led
Fio Paralelo 2x1,00mm
Fita Isolante 20 Metros
Parafuso 3.0x30
Parafuso 3.0x35
Parafuso 3.5x12
Bucha Branca 6mm
Parafuso 6.0x60
Isolador Castanha
Lâmpada Mista 160w
Lâmpada Compacta 25w
Lâmpada Par 20 Amarela
Lâmpada Vapor Metálico 70w Amarela
Base Relé
Luminária Espeto Alumínio Verde
Reator Vapor Metálico 70w
Clips De Fixação
Mangueira Luminosa De Led, para Iluminação
Natalina.
Vl. Unitário
14,90
8,50
6,40
0,15
15,00
1,20
4,20
0,08
0,08
0,07
0,50
0,58
4,20
12,90
14,00
15,00
55,00
10,50
22,70
65,00
2,90
15,00
2013004575
13,50
-
Vl. Total
163,90
25,50
19,20
4,05
60,00
84,96
8,40
4,00
4,00
3,50
2,00
2,32
4,20
116,10
154,00
45,00
220,00
10,50
22,70
130,00
5,80
975,00
13,50
Itens do Empenho
Item
1
8710
09/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo Desengripante 300ml, para tirar ferrugem dos
soquetes das lâmpadas, rabichos e estrela (colocada
na torre). Iluminação Natalina.
2013004583
Vl. Unitário
13,50
100,00
-
Vl. Total
13,50
100,00
Página 39 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8711
09/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu (Carregadeira nº 03).
2013004584
Vl. Unitário
50,00
14,00
-
Vl. Total
100,00
14,00
Itens do Empenho
Item
1
8712
09/12/2013
Qantidade
1,0000
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Caminhão nº 38.
2013004585
Vl. Unitário
14,00
73,92
-
Vl. Total
14,00
73,92
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8775
11/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0500
Unidade
PEÇA
PEÇA
M3
Descrição do Item
Terminal Fj 10-8
Terminal Mj 10-8
Mangueira 1/2 2tr Manuli, material para o
equipamento n° 32.
2013004625
Vl. Unitário
23,20
21,00
28,30
26,00
26,00
Vl. Total
23,20
21,00
29,72
-
Itens do Empenho
Item
1
8776
11/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Coxim Do Filtro Do Diesel, material para o veículo
n° 29.
2013004626
Vl. Unitário
13,00
27,00
-
Vl. Total
26,00
27,00
Itens do Empenho
Item
1
8794
11/12/2013
Qantidade
18,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Graxeira, para atividades diversas da secretaria.
2013004639
Vl. Unitário
1,50
80,00
-
Vl. Total
27,00
80,00
Itens do Empenho
Item
1
8804
12/12/2013
Qantidade
1,0000
445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra para soldar braço da lança.
(Escavadeira Hidráulica nº51).
2013004649
Vl. Unitário
80,00
47,00
-
Vl. Total
80,00
47,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
8805
12/12/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Contra Peso Pesado
Contra Peso Pesado
Contra Peso Pesado
Bucha Ponta Estab.
Bucha Ponta Estab.
veículo n° 38.
200 Gramas
300 Gramas
100 Gramas
Diant. Superior
Diant. Inferior, material para o
2013004650
Vl. Unitário
10,00
12,00
6,00
3,50
3,50
85,00
-
Vl. Total
10,00
24,00
6,00
3,50
3,50
85,00
Página 40 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
8812
12/12/2013
6817
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
COTIVAL GASES LTDA
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra geral de serviços de trocar
buchas e serviço de regular abertura de direção.
Caminhão nº38.
Serviço de Balanceamento de rodas. Caminhão nº38.
2013004658
Vl. Unitário
40,00
Vl. Total
40,00
45,00
45,00
100,00
-
100,00
Itens do Empenho
Item
1
8828
13/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Carga De Oxigênio comprimido 40 L (7m³), para uso
em diversas atividades da secretaria.
2013004663
Vl. Unitário
100,00
60,00
-
Vl. Total
100,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
8829
13/12/2013
Qantidade
12,0000
QUILOGRAMA
Estopa De Limpeza, para uso na secretaria.
Vl. Unitário
5,00
2013004664
312,00
-
Vl. Total
60,00
312,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8830
13/12/2013
Qantidade
12,0000
12,0000
6,0000
Unidade
LITRO
LOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Aditivo Para Radiador
Líquido De Freio
Desincravante, para manutenção de veículos
diversos.
Vl. Unitário
8,00
15,00
6,00
2013004665
14,00
-
Vl. Total
96,00
180,00
36,00
14,00
Itens do Empenho
Item
1
8831
13/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Caminhão nº55.
Vl. Unitário
14,00
0
59,02
-
Vl. Total
14,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8874
16/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Complemento do empenho n° 6.748/2013 referente aos
gastos com custos administrativos do Convênio de
Iluminação Pública.
2013004703
Vl. Unitário
59,02
75,00
-
Vl. Total
59,02
75,00
Itens do Empenho
Item
1
8882
16/12/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo 2 Tempos, para roçadeira costal.
2013004710
Vl. Unitário
25,00
5.000,00
-
Vl. Total
75,00
-
Página 41 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8892
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com pagamento de Iluminação
Pública Natalina. Previsão até 31/12/2013.
2013004725
Vl. Unitário
5.000,00
2.376,00
-
Vl. Total
5.000,00
2.376,00
Itens do Empenho
Item
1
8904
17/12/2013
Qantidade
18,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013004737
Vl. Unitário
132,00
330,00
-
Vl. Total
2.376,00
330,00
Itens do Empenho
Item
1
8907
17/12/2013
Qantidade
10,0000
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Disco De Tacógrafo - Com 100 Unidades, para
utilização em diversos veículos da secretaria.
Vl. Unitário
33,00
2013004718
20,00
-
Vl. Total
330,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8909
17/12/2013
Qantidade
2,5000
2,0000
Unidade
BARRA
METRO
Descrição do Item
Ferro 5/16mm
Ferro Chato De 2" X 3/16, para utilização em
diversos veículos.
Vl. Unitário
2,00
7,50
2013004713
140,00
-
Vl. Total
5,00
15,00
140,00
Itens do Empenho
Item
1
8914
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Paralama De Metal, material para o veículo n° 38.
2013004738
Vl. Unitário
140,00
495,80
-
Vl. Total
140,00
495,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
8954
18/12/2013
Qantidade
0,5000
1,0000
2,0000
32,0000
Unidade
JOGO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Lona De Freio
Tambor De Freio Traseiro
Trava Rolete Patim Master Moderno
Rebite De Alumínio, material para o veículo n° 12.
2013004753
Vl. Unitário
184,00
390,00
4,50
0,15
2.157,34
-
Vl. Total
92,00
390,00
9,00
4,80
2.157,34
Itens do Empenho
Item
1
2
8984
19/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Suporte Esq. Lam Desl 120g
Suporte Ld Lam Desliz 120g, material para o
equipamento n° 02.
2013004783
Vl. Unitário
1.078,69
1.078,65
268,31
268,31
Vl. Total
1.078,69
1.078,65
-
Página 42 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8985
19/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,9000
Unidade
PEÇA
PEÇA
METRO
Descrição do Item
Terminal Fsp 12-12
Terminal 4fsp 45º 12-12
Mangueira 3/4 4tr Rockmaster, material para o
equipamento n° 51.
Vl. Unitário
48,40
53,85
87,40
2013004782
30,00
-
Vl. Total
48,40
53,85
166,06
30,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8997
19/12/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Coxim Do Filtro Do Diesel, material para o veículo
n° 29.
Manivela Do Vidro, material para o veículo n° 38.
2013004789
Vl. Unitário
13,00
Vl. Total
26,00
4,00
4,00
26,00
-
26,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8999
19/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu.
Conserto de Pneu - Veículo nº 38.
2013004783
Vl. Unitário
12,00
14,00
268,31
-
Vl. Total
12,00
14,00
268,31
Itens do Empenho
Item
1
2
3
9005
20/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,9000
Unidade
PEÇA
PEÇA
METRO
Descrição do Item
Terminal Fsp 12-12
Terminal 4fsp 45º 12-12
Mangueira 3/4 4tr Rockmaster, material para o
equipamento n° 51.
2013004794
Vl. Unitário
48,40
53,85
87,40
56,00
-
Vl. Total
48,40
53,85
166,06
56,00
Itens do Empenho
Item
1
9040
20/12/2013
Qantidade
4,0000
5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
TRNSPORTE
Unidade
Descrição do Item
2013004814
Vl. Unitário
14,00
230,00
-
Vl. Total
56,00
230,00
Itens do Empenho
Item
1
9102
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Inscrição do servidor REGIS HERMAN SPELLMEIER no
curso "Condutor de Veículo de Emergencia", a
realizar-se nos dias 03, 04 e 05 de janeiro de
2014.
0
Vl. Unitário
230,00
2.077,84
-
Vl. Total
230,00
2.077,84
Itens do Empenho
Item
1
9103
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
2.077,84
1.232,94
-
Vl. Total
2.077,84
1.232,94
Página 43 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9104
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.232,94
21.725,39
-
Vl. Total
1.232,94
21.725,39
Itens do Empenho
Item
1
9105
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VANT. ANT, PROM. DE CLAS
Vl. Unitário
21.725,39
12/2013VENC,
0
523,77
-
Vl. Total
21.725,39
523,77
Itens do Empenho
Item
1
9106
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
523,77
12/2013F.G.3
0
628,12
-
Vl. Total
523,77
628,12
Itens do Empenho
Item
1
9123
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
12/2013HE 50%
Vl. Unitário
628,12
1.853,18
-
Vl. Total
628,12
1.853,18
Itens do Empenho
Item
1
9166
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO, HE 50%, INSALUBRIDADE
Vl. Unitário
1.853,18
0
719,84
-
Vl. Total
1.853,18
719,84
Itens do Empenho
Item
1
9173
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
719,84
2.967,86
-
Vl. Total
719,84
2.967,86
Itens do Empenho
Item
1
9184
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.967,86
598,50
-
Vl. Total
2.967,86
598,50
Itens do Empenho
Item
1
9186
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
598,50
1.418,49
-
Vl. Total
598,50
1.418,49
Página 44 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9197
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.418,49
0
286,06
-
Vl. Total
1.418,49
286,06
Itens do Empenho
Item
1
9199
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
286,06
2013004817
36,00
-
Vl. Total
286,06
-
Itens do Empenho
Item
1
2
9200
23/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Maçaneta De Porta
Manivela Do Vidro, material para o veículo n° 38.
Vl. Unitário
28,00
8,00
2013004818
36,00
-
Vl. Total
28,00
8,00
36,00
Itens do Empenho
Item
1
9211
23/12/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - Caminhão nº12.
Vl. Unitário
12,00
2013004825
23,00
-
Vl. Total
36,00
23,00
Itens do Empenho
Item
1
9227
26/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu, para manutenção do equipamento
02.
Vl. Unitário
23,00
2013004839
14,00
-
Vl. Total
23,00
14,00
Itens do Empenho
Item
1
9234
27/12/2013
Qantidade
1,0000
6826 BELLENZIER PNEUS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
000013/2013
2013004842
Vl. Unitário
14,00
680,00
-
Vl. Total
14,00
680,00
Itens do Empenho
Item
1
9235
27/12/2013
Qantidade
10,0000
486 MODELO PNEUS LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Câmaras De Ar 1000x20, Qbom, material para veículos
da secretaria.
5 - Pregão
000003/2013
2013004843
Vl. Unitário
68,00
11.324,00
-
Vl. Total
680,00
11.324,00
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
8,0000
UNIDADE
Descrição do Item
Pneu Radial Liso Dianteiro, 10.00-r20, 16 Lonas,
146/143-l Ou Superior, uso misto, marca Firestone.
Pneus Radial Traseiro Borrachudo, 10.00r-20, 16
Lonas, 148/144-d Ou Su-perior, uso misto, marca
Firestone.
Vl. Unitário
1.066,00
Vl. Total
2.132,00
1.149,00
9.192,00
Página 45 de 183
Empenho
9238
Emissão
27/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013004844
86,00
Anulado
-
Liquidado
86,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
9239
27/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
KIT
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Kit Rolamento Roda Traseira
Kit Rolamento Roda Dianteria
Parafuso Disco De Freio, material para o veículo n°
54.
2013004845
Vl. Unitário
28,00
57,00
1,00
950,00
-
Vl. Total
28,00
57,00
1,00
950,00
Itens do Empenho
Item
1
9245
27/12/2013
Qantidade
1,0000
4638 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tambor De Graxa - 170 Kg, para uso em veículos
diversos.
5 - Pregão
000003/2013
2013004848
Vl. Unitário
950,00
2.262,00
-
Vl. Total
950,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9250
27/12/2013
Qantidade
2,0000
520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pneu 275/80 R22.5 Liso, Radial, 148/145m, Ou
Superior, Uso Misto, Marca Pirelli, para veículos
da secretaria.
2013004857
Vl. Unitário
1.131,00
176,00
-
Vl. Total
2.262,00
176,00
Itens do Empenho
Item
1
9252
27/12/2013
Qantidade
16,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Flor De Jardim, para embelezamento de praças e
jardins.
Vl. Unitário
11,00
2013004856
40,00
-
Vl. Total
176,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
9254
27/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PAR
Descrição do Item
Bota De Borracha Azul Cano Longo - Nº 44, para uso
dos servidores em suas atividades.
2013004860
Vl. Unitário
40,00
150,00
-
Vl. Total
40,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
9255
27/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Óleo Lubrax 1f1, para o equipamento n° 03.
Vl. Unitário
150,00
2013004859
6,00
-
Vl. Total
150,00
6,00
Itens do Empenho
Item
1
9279
30/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Broca Vídea 6mm, para uso em diversas atividades da
secretaria.
2013004879
Vl. Unitário
6,00
312,92
-
Vl. Total
6,00
312,92
Página 46 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9292
31/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
2
2,0000
PEÇA
3
4
5
6
7
2,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
5520 MAGNUM EDUARDO NYELAND
Descrição do Item
Castanha Regulagem Lamina 120 140b, para o equip.
n° 02.
Castanha Regulagem Lamina 120g, para o equip. n°
02.
Parafuso, para o equip. n° 02.
Porca Travante, para o equip. n° 02.
Cruzeta Tração 580l/m, para o equip. n° 32.
Tampa De Radiador, para o equip. n° 32.
Batente Lança 580l, para o equip. n° 32.
0
Vl. Unitário
23,24
Vl. Total
46,48
18,77
37,54
22,39
4,39
25,98
18,29
53,13
44,78
8,78
103,92
18,29
53,13
3.724,65
-
3.724,65
Itens do Empenho
Item
1
9298
31/12/2013
Qantidade
1,0000
5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER
Unidade
Descrição do Item
Pagamento conforme rescisão do contrato de
trabalho.
0
Vl. Unitário
3.724,65
1.112,56
1.112,56
Vl. Total
3.724,65
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
2
6
1
02/01/2013
Vl. Unitário
1.112,56
Vl. Total
1.112,56
104.468,03
69.446,57
174.451,86
104.468,03
69.446,57
174.451,86
0,00
63,10
47,70
SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0
Itens do Empenho
Item
16
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.163,12
Vl. Total
216,34
Itens do Empenho
Item
21
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.361,56
Vl. Total
168,77
Itens do Empenho
Item
22
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
4.097,26
Vl. Total
39,42
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 47 de 183
Empenho
30
Emissão
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
223 OI S.A.
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
2.146,74
Liquidado
153,02
Itens do Empenho
Item
39
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
552,48
Vl. Total
234,71
Itens do Empenho
Item
1561
07/03/2013
Qantidade
6229 EVELIN ELISE LENHART
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1562
07/03/2013
Qantidade
6230 LEONEL FELIPE MACHRY
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1563
07/03/2013
Qantidade
6231 MELLANI DA SILVA VAZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1564
07/03/2013
Qantidade
6232 NATALIA LILIANE DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1565
07/03/2013
Qantidade
6233 PALOMA REITER WEISS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1566
07/03/2013
Qantidade
6234 TATIANE FERREIRA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1567
07/03/2013
Qantidade
6133 DAVID JUNIOR DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1568
07/03/2013
6224 EDER DANIEL SOARES LEITE
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Página 48 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1569
07/03/2013
Qantidade
6225 FRANCIELI INES BECKER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1570
07/03/2013
Qantidade
6226 JANDERSON PUHL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1571
07/03/2013
Qantidade
6227 SAMANTA INES FAGUNDES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1572
07/03/2013
Qantidade
6137 TAIS DORR FORTES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1573
07/03/2013
Qantidade
6228 VANESSA RAQUEL DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1620
11/03/2013
Qantidade
1168 LOIVA MAHLE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
123,50
Itens do Empenho
Item
1621
11/03/2013
Qantidade
4279 LUCIA MARIA PUHL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1622
11/03/2013
Qantidade
6380 YGOR SILVEIRA MENDES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
222,30
Itens do Empenho
Item
1623
11/03/2013
6125 GEORGE LUAN DE ANDRADE
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
123,50
Página 49 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1624
11/03/2013
Qantidade
6096 MARCIO OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
271,70
Itens do Empenho
Item
1626
11/03/2013
Qantidade
6127 REGINA INES KERBER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
148,20
Itens do Empenho
Item
1631
11/03/2013
Qantidade
699 VICENTE LOEBLEIN HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
148,20
Itens do Empenho
Item
1632
11/03/2013
Qantidade
4721 FERNANDA KERBER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1634
11/03/2013
Qantidade
701 LUIZA DECKER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
197,60
Itens do Empenho
Item
1635
11/03/2013
Qantidade
5271 FELIPE LIMA HENN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
518,70
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1636
11/03/2013
Qantidade
4991 PATRICIA RAQUEL JANTSCH
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
197,60
Itens do Empenho
Item
1637
11/03/2013
Qantidade
5435 MAIARA UHRI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
197,60
Itens do Empenho
Item
1638
11/03/2013
5356 JORDANA INES HEINEN
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
247,00
Página 50 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1639
11/03/2013
Qantidade
703 KEURY ALESSANDRA DE SOUZA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
148,20
Itens do Empenho
Item
1641
11/03/2013
Qantidade
705 JULIO CESAR PEREIRA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
296,40
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1642
11/03/2013
Qantidade
6268 ALEXANDRE LOEBLEIN HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1676
13/03/2013
Qantidade
706 ANDRYEL DA SILVA CRUZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
49,40
Itens do Empenho
Item
1677
13/03/2013
Qantidade
707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
49,40
Itens do Empenho
Item
1678
13/03/2013
Qantidade
708 JEISON ADRIANO SAENGER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
49,40
Itens do Empenho
Item
1680
13/03/2013
Qantidade
710 MILLENA FRANCESCHI LINCKE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
49,40
Itens do Empenho
Item
1681
13/03/2013
Qantidade
711 OSCAR REITER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
49,40
Itens do Empenho
Item
1772
18/03/2013
6263 GRAZIELA STOLBEN
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
148,20
Página 51 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2063
26/03/2013
Qantidade
4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
197,60
Itens do Empenho
Item
2167
01/04/2013
Qantidade
616 ASSOCIACAO CULTURAL DE MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
7.250,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2337
04/04/2013
Qantidade
1475 JAQUELINE CORREA CHAGAS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
2887
24/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.025,47
Vl. Total
194,73
Itens do Empenho
Item
2923
25/04/2013
Qantidade
259 MARIO JOAO MEES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
761,63
Itens do Empenho
Item
4369
25/06/2013
Qantidade
5545 DANIELE FRANCINE HINTERHOLZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
197,60
Itens do Empenho
Item
5767
09/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
200,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5945
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
1.000,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5954
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
500,00
Vl. Total
-
Página 52 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
6514
04/09/2013
Qantidade
Unidade
DE M
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003327
0,00
14,20
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
6653
12/09/2013
Qantidade
3452 ANDERSON VOLNEI SIMON
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
185,25
Itens do Empenho
Item
7080
27/09/2013
Qantidade
2015 EDUARDA BEATRIZ ZEIDLER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
7081
27/09/2013
Qantidade
2065 EDUARDO HENRIQUE LANGER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
74,10
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
7082
27/09/2013
Qantidade
2098 EVELIN LUANA LOURENCO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
7083
27/09/2013
Qantidade
2160 KALEBI GERIEL COSTA OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
7084
27/09/2013
Qantidade
2193 PATRICIA INES ALF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
7117
30/09/2013
Qantidade
1417 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DE
VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003693
0,00
-
Vl. Total
230,00
Itens do Empenho
Item
7196
03/10/2013
Qantidade
6857 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000018/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.487,20
Página 53 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
7206
04/10/2013
Qantidade
5645 TAMARA INES HEUSER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
148,20
Itens do Empenho
Item
7694
25/10/2013
Qantidade
3647 JADIR KONRAD EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003992
0,00
-
Vl. Total
580,00
Itens do Empenho
Item
7918
08/11/2013
6904
Qantidade
L & E EVENTOS LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004161
0,00
-
Vl. Total
700,00
Itens do Empenho
Item
7969
12/11/2013
Qantidade
3450 ORLI JOSE DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
8089
19/11/2013
Qantidade
2291 GABRIELA HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
8181
25/11/2013
Qantidade
1404 HUGOMAR P.M. GHENO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004394
0,00
-
Vl. Total
84,00
Itens do Empenho
Item
8203
25/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004414
0,00
-
Vl. Total
20,00
Itens do Empenho
Item
8377
27/11/2013
Qantidade
6179 G.A.V.I. ANJOS DA VIDA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004430
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
8408
28/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004449
0,00
-
Vl. Total
14,00
Página 54 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8447
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004473
0,00
-
Vl. Total
56,40
Itens do Empenho
Item
8587
05/12/2013
Qantidade
908 ROBSON F. M. PARABOA - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004553
1.000,00
-
Vl. Total
1.000,00
Itens do Empenho
Item
1
8607
05/12/2013
Qantidade
1,0000
121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
Unidade
Descrição do Item
Sonorização para o SHOW DE PATINAÇÃO, a se realizar
no dia 08 de dezembro na SEUBV - Mato Leitão.
Conforme Calendário de Eventos Lei nº 1.975,
Decreto nº3.211 (05/12/2013).
0
Vl. Unitário
1.000,00
2.977,69
-
Vl. Total
1.000,00
2.977,69
Itens do Empenho
Item
1
8608
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.977,69
1.673,17
-
Vl. Total
2.977,69
1.673,17
Itens do Empenho
Item
1
8609
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.673,17
2.550,03
-
Vl. Total
1.673,17
2.550,03
Itens do Empenho
Item
1
8627
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.550,03
0
427,75
-
Vl. Total
2.550,03
427,75
Itens do Empenho
Item
1
8628
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
427,75
714,01
-
Vl. Total
427,75
714,01
Itens do Empenho
Item
1
8639
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
714,01
467,54
-
Vl. Total
714,01
467,54
Página 55 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8652
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
467,54
223,46
-
Vl. Total
467,54
223,46
Itens do Empenho
Item
1
8787
11/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013004642
Vl. Unitário
223,46
100,00
-
Vl. Total
223,46
100,00
Itens do Empenho
Item
1
8788
11/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Chamado para manutenção da impressora/copiadora
Sharp AL-1645 CS da SMECD.
2013004643
Vl. Unitário
100,00
90,00
-
Vl. Total
100,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
8822
13/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Sensor Do Papel 1515, para manutenção da
impressora/copiadora Sharp AL-1645 CS da
secretaria.
2013004676
Vl. Unitário
90,00
41,00
-
Vl. Total
90,00
41,00
Itens do Empenho
Item
1
8836
13/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg, para SMECD.
2013004678
Vl. Unitário
41,00
535,00
-
Vl. Total
41,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8876
16/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
24 MARLICE BETANIA JAEGER
Descrição do Item
Armário De Aço, Com 2 Portas, Medindo
1,98x1,20x0,40, para SMECD.
0
Vl. Unitário
535,00
1.703,01
1.703,01
Vl. Total
535,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8880
16/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO
PARDO
Descrição do Item
2013004706
Vl. Unitário
1.703,01
1.650,00
-
Vl. Total
1.703,01
1.650,00
Itens do Empenho
Item
1
8893
17/12/2013
Qantidade
11,0000
Unidade
Descrição do Item
Mensalidade Exercício de 2013.
Vl. Unitário
150,00
2013004726
528,00
-
Vl. Total
1.650,00
528,00
Página 56 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8923
17/12/2013
Qantidade
4,0000
227 V.D. RECH
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013004748
Vl. Unitário
132,00
1.150,00
-
Vl. Total
528,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8948
18/12/2013
Qantidade
50,0000
Unidade
Descrição do Item
Confecção de troféu em MDF, em alto acabamento com
verniz P.U., com adesivo personalizado, para os
participantes do 19º Encontro de Terno de Reis, no
dia 04/01/2014, conforme Calendário de Eventos,
decreto n° 3.220 de 17/12/2013.
0
Vl. Unitário
23,00
588,18
-
Vl. Total
1.150,00
588,18
Itens do Empenho
Item
1
8973
19/12/2013
Qantidade
1,0000
586 ELOI KROTH (PJ)
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Khetuly
Alves Albrecht, 30 horas, referente ao mês de
dezembro de 2013.
Vl. Unitário
588,18
2013004773
24,00
-
Vl. Total
588,18
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
9117
23/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Adaptador
Cabo Stéreo
Bateria, material para o equipamento de som.
Vl. Unitário
4,50
8,50
5,50
0
264,93
-
Vl. Total
4,50
8,50
11,00
264,93
Itens do Empenho
Item
1
9118
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
264,93
3.425,69
-
Vl. Total
264,93
3.425,69
Itens do Empenho
Item
1
9119
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VANT.ANT, PROM.CLASSE, G
12/2013VENC,
0
Vl. Unitário
3.425,69
436,48
-
Vl. Total
3.425,69
436,48
Itens do Empenho
Item
1
9120
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
12/2013F.G.2
Vl. Unitário
436,48
129,05
-
Vl. Total
436,48
129,05
Página 57 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9121
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013HE 50%
0
Vl. Unitário
129,05
3.491,81
-
Vl. Total
129,05
3.491,81
Itens do Empenho
Item
1
9122
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013C.C.3
0
Vl. Unitário
3.491,81
3.400,04
-
Vl. Total
3.491,81
3.400,04
Itens do Empenho
Item
1
9164
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SUBSIDIOS
Vl. Unitário
3.400,04
0
733,28
-
Vl. Total
3.400,04
733,28
Itens do Empenho
Item
1
9165
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
733,28
714,01
-
Vl. Total
733,28
714,01
Itens do Empenho
Item
1
9176
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
714,01
463,72
-
Vl. Total
714,01
463,72
Itens do Empenho
Item
1
9189
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
463,72
221,64
-
Vl. Total
463,72
221,64
Itens do Empenho
Item
1
9220
26/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013004834
Vl. Unitário
221,64
29,90
-
Vl. Total
221,64
29,90
Itens do Empenho
Item
1
9225
26/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pen Drive 4 Gb, para uso na secretaria.
2013004833
Vl. Unitário
29,90
4.570,16
-
Vl. Total
29,90
4.570,16
Página 58 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9236
27/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Obra de melhoramento da energia elétrica da EMEI VÓ
OLGA, conforme Termo de Contribuição AES Sul n°
0000065686, que consiste em extensão, reforço ou
melhoramento da rede de distribição em tensão
primária ou secundária, com finalidade de aumentar
a carga de energia elétrica, cuja atual rede não
suporta.
2013004840
Vl. Unitário
4.570,16
10,00
-
Vl. Total
4.570,16
10,00
Itens do Empenho
Item
1
9243
27/12/2013
Qantidade
1,0000
5805 PAULO SERGIO FERRAZZA
Unidade
Descrição do Item
Encadernação de polígrafo de projetos esportivos.
2013004852
Vl. Unitário
10,00
600,00
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9260
30/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de sonorização para 19º Encontro de Terno
de Reis, a realizar-se no dia 04/01/2014, conforme
Calendário de Eventos, decreto n° 3.220 de
17/12/2013.
2013004864
Vl. Unitário
600,00
135,00
-
Vl. Total
600,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9261
30/12/2013
Qantidade
3,0000
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp 74, para uso na secretaria.
2013004865
Vl. Unitário
45,00
110,00
-
Vl. Total
135,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9283
30/12/2013
Qantidade
2,0000
706 ANDRYEL DA SILVA CRUZ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp Nº 75, para uso na secretaria.
0
Vl. Unitário
55,00
49,40
-
Vl. Total
110,00
49,40
Itens do Empenho
Item
1
9284
30/12/2013
707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Complemento do empenho n° 1676/2013 ref. pagamento
de auxílio escolar ao munícipe Andryel da Silva
Cruz, para o curso Técnico da área Couro e Calçado,
no SENAI em Lajeado-RS, pelo motivo de um dia a
mais por semana de curso (novembro e dezembro).
Conforme Lei nº 1572/2009.
0
Vl. Unitário
49,40
49,40
-
Vl. Total
49,40
49,40
Página 59 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9285
30/12/2013
Qantidade
1,0000
708 JEISON ADRIANO SAENGER
Unidade
Descrição do Item
de auxílio escolar a munícipe Gabriela Winckelmann
de Macedo, para o curso Técnico da área Couro e
Calçado, no SENAI em Lajeado-RS, por motivo de
aumento de um dia de curso por semana (novembro e
dezembro). Conforme Lei nº 1572/2009.
0
Vl. Unitário
49,40
49,40
-
Vl. Total
49,40
49,40
Itens do Empenho
Item
1
9286
30/12/2013
Qantidade
1,0000
710 MILLENA FRANCESCHI LINCKE
Unidade
Descrição do Item
de auxílio escolar ao munícipe Jeison Adriano
Saeger, para o curso Técnico da área Couro e
0
Vl. Unitário
49,40
49,40
-
Vl. Total
49,40
49,40
Itens do Empenho
Item
1
9287
30/12/2013
Qantidade
1,0000
711 OSCAR REITER
Unidade
Descrição do Item
de auxílio escolar a munícipe Millena Franceschi
Linke, para o curso Técnico da área Couro e
0
Vl. Unitário
49,40
49,40
-
Vl. Total
49,40
49,40
Itens do Empenho
Item
1
9289
31/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
de auxílio escolar ao munícipe Oscar Reiter, para o
curso Técnico da área Couro e Calçado, no SENAI em
Lajeado-RS, por motivo de aumento de um dia de
curso por semana (novembro e dezembro). Conforme
Lei nº 1572/2009.
2013004887
Vl. Unitário
49,40
8,00
-
Vl. Total
49,40
8,00
Itens do Empenho
Item
1
9290
31/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Encadernação de polígrado da Secretaria.
2013004885
Vl. Unitário
8,00
30,00
-
Vl. Total
8,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9293
31/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de vírus e sistema em notebook da
Secretaria.
0
Vl. Unitário
30,00
7.104,80
-
Vl. Total
30,00
7.104,80
Página 60 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Obra de melhoramento da energia elétrica da EMEF
Santo Antônio de Pádua, conforme Termo de
Contribuição AES Sul n° 0000065819, que consiste em
extensão, reforço ou melhoramento da rede de
distribição em tensão primária ou secundária, com
finalidade de aumentar a carga de energia elétrica,
cuja atual rede não suporta.
Total da Unidade:
Unidade:
3
2
02/01/2013
Vl. Unitário
7.104,80
Vl. Total
7.104,80
42.568,35
21.966,14
48.694,51
0,00
210,20
24,15
EDUCAÇÃO BÁSICA
0
Itens do Empenho
Item
11
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
2.213,43
Vl. Total
1.348,58
Itens do Empenho
Item
20
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
3.674,93
Vl. Total
1.348,21
Itens do Empenho
Item
51
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
83,55
Vl. Total
51,80
Itens do Empenho
Item
52
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
85,20
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
219
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
1.541,34
Itens do Empenho
Item
236
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
93,60
Vl. Total
5.517,20
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 61 de 183
Empenho
237
Emissão
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
3.811,92
Liquidado
1.038,88
Itens do Empenho
Item
2398
09/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001288
0,00
-
Vl. Total
621,00
Itens do Empenho
Item
2483
11/04/2013
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000009/2013
0
0,00
-
Vl. Total
4.403,00
Itens do Empenho
Item
3152
06/05/2013
Qantidade
6668 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.923,84
Vl. Total
3.420,16
Itens do Empenho
Item
3154
06/05/2013
Qantidade
56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
2.320,00
Vl. Total
4.785,00
Itens do Empenho
Item
3155
06/05/2013
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.598,40
Vl. Total
3.296,70
Itens do Empenho
Item
5207
22/07/2013
Qantidade
170 ROBERTO SCHNEIDER - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002851
0,00
-
Vl. Total
280,00
Itens do Empenho
Item
5528
01/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.171,20
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5662
08/08/2013
Qantidade
1114 ERICO SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
9 - Licitação Inexigível
Vl. Unitário
0
0,00
282,50
Vl. Total
565,00
Itens do Empenho
Item
5663
08/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
282,50
Página 62 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5665
08/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
282,50
Itens do Empenho
Item
5670
08/08/2013
Qantidade
1911 ARCELI RENZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
423,50
Vl. Total
423,50
Itens do Empenho
Item
5671
08/08/2013
Qantidade
1911 ARCELI RENZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
366,00
Itens do Empenho
Item
5679
08/08/2013
Qantidade
4942 IVONE LOEBLEIN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
5681
08/08/2013
Qantidade
4942 IVONE LOEBLEIN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
5682
08/08/2013
Qantidade
390 ELSTOR PAULO FISCHER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
561,75
Itens do Empenho
Item
5683
08/08/2013
Qantidade
390 ELSTOR PAULO FISCHER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
561,75
Itens do Empenho
Item
5686
08/08/2013
Qantidade
3059 RUY SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
69,95
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5688
08/08/2013
6145 LUIS HENRIQUE ALF
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
409,50
Página 63 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5691
08/08/2013
Qantidade
6146 BERNADETE WILDNER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
208,50
Itens do Empenho
Item
5692
08/08/2013
Qantidade
6146 BERNADETE WILDNER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
417,00
Itens do Empenho
Item
5694
08/08/2013
Qantidade
1234 ROMEU GRIESANG
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
421,50
Itens do Empenho
Item
5697
08/08/2013
Qantidade
1446 SIRLENE MARIA REITER NYLAND
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
253,36
Vl. Total
683,71
Itens do Empenho
Item
5698
08/08/2013
Qantidade
1446 SIRLENE MARIA REITER NYLAND
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.776,45
Vl. Total
65,10
Itens do Empenho
Item
5699
08/08/2013
Qantidade
3345 NELSI GAEDICKE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
287,00
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
5700
08/08/2013
Qantidade
3345 NELSI GAEDICKE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
287,00
Vl. Total
709,55
Itens do Empenho
Item
5701
08/08/2013
Qantidade
1161 JOSE ERTEL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
430,50
Itens do Empenho
Item
5702
08/08/2013
1161 JOSE ERTEL
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
341,90
Página 64 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5766
09/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
260,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5829
13/08/2013
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
2.664,00
Vl. Total
721,50
Itens do Empenho
Item
5830
13/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
743,51
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5857
14/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
4.921,36
Vl. Total
3.768,42
Itens do Empenho
Item
5938
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
502,32
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5944
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
354,47
Itens do Empenho
Item
5948
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
500,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5953
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
500,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5959
16/08/2013
Qantidade
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
5.000,00
Vl. Total
-
Página 65 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
6387
29/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003261
0,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
6450
30/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
402,00
Itens do Empenho
Item
6463
02/09/2013
Qantidade
858 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
Itens do Empenho
Item
6565
06/09/2013
Qantidade
4187 C.A. BRIXIUS & CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.900,00
Itens do Empenho
Item
6618
11/09/2013
Qantidade
4275 PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA
LTDA-ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003443
0,00
8,10
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
6621
11/09/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003446
0,00
2,80
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
6749
17/09/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
256,94
Vl. Total
253,81
Itens do Empenho
Item
7054
27/09/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003654
0,00
-
Vl. Total
52,00
Itens do Empenho
Item
7318
10/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
826,19
Página 66 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
7319
10/10/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
159,29
Vl. Total
370,92
Itens do Empenho
Item
7703
29/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003997
0,00
1.570,08
Vl. Total
1.629,95
Itens do Empenho
Item
7821
01/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.359,00
Vl. Total
845,32
Itens do Empenho
Item
7895
07/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013004142
0,00
196,65
Vl. Total
196,65
Itens do Empenho
Item
7929
11/11/2013
Qantidade
500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
4,50
Vl. Total
249,00
Itens do Empenho
Item
8010
13/11/2013
Qantidade
4585 ALEXANDRE ECKHARDT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
614,65
Itens do Empenho
Item
8049
18/11/2013
Qantidade
5746 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004302
0,00
-
Vl. Total
149,50
Itens do Empenho
Item
8052
18/11/2013
Qantidade
6640 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013004275
0,00
-
Vl. Total
177,60
Itens do Empenho
Item
8053
18/11/2013
Qantidade
6640 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013004247
0,00
-
Vl. Total
88,80
Página 67 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8057
18/11/2013
Qantidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013004248
0,00
-
Vl. Total
25,92
Itens do Empenho
Item
8065
18/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
0
0,00
-
Vl. Total
200,94
Itens do Empenho
Item
8076
19/11/2013
Qantidade
LTDA-ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004312
0,00
-
Vl. Total
11,90
Itens do Empenho
Item
8093
19/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004329
0,00
-
Vl. Total
35,00
Itens do Empenho
Item
8187
25/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013004398
0,00
-
Vl. Total
628,92
Itens do Empenho
Item
8188
25/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013004399
0,00
-
Vl. Total
326,16
Itens do Empenho
Item
8396
28/11/2013
Qantidade
962 PAULO BRAUN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004442
0,00
-
Vl. Total
100,00
Itens do Empenho
Item
8397
28/11/2013
Qantidade
962 PAULO BRAUN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004443
0,00
-
Vl. Total
2,00
Itens do Empenho
Item
8398
28/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004444
0,00
-
Vl. Total
544,10
Página 68 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8400
28/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013004446
0,00
-
Vl. Total
995,22
Itens do Empenho
Item
8401
28/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013004447
0,00
-
Vl. Total
716,10
Itens do Empenho
Item
8440
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004463
0,00
-
Vl. Total
58,97
Itens do Empenho
Item
8441
29/11/2013
Qantidade
4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000023/2013
0
0,00
-
Vl. Total
15.000,00
Itens do Empenho
Item
8446
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004474
0,00
-
Vl. Total
50,20
Itens do Empenho
Item
8450
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004476
0,00
-
Vl. Total
1.548,00
Itens do Empenho
Item
8454
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004475
0,00
-
Vl. Total
315,00
Itens do Empenho
Item
8456
02/12/2013
Qantidade
535 DIONE MARIA HEINEN BOURSCHEID
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
1.130,69
1.130,69
Vl. Total
2.261,38
Itens do Empenho
Item
1
8457
02/12/2013
1555 DANIELA DE MORAES
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.130,69
851,23
851,23
Vl. Total
1.130,69
1.702,46
Página 69 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8458
02/12/2013
Qantidade
1,0000
83 NOELI JOHANN
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
851,23
1.657,64
1.657,64
Vl. Total
851,23
3.315,28
Itens do Empenho
Item
1
8459
02/12/2013
Qantidade
1,0000
461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.657,64
1.274,56
1.274,56
Vl. Total
1.657,64
2.549,12
Itens do Empenho
Item
1
8460
02/12/2013
Qantidade
1,0000
931 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.274,56
1.299,62
-
Vl. Total
1.274,56
1.299,62
Itens do Empenho
Item
1
8461
02/12/2013
Qantidade
1,0000
5859 LUCILEIA DE SOUZA MALLMAN
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.299,62
1.287,89
1.287,89
Vl. Total
1.299,62
2.575,78
Itens do Empenho
Item
1
8463
02/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013004482
Vl. Unitário
1.287,89
204,50
-
Vl. Total
1.287,89
204,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8464
02/12/2013
Qantidade
15,0000
5,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Lampada Fluorescente 40w
Reator Eletrônico 2 X 40
Fita Isolante 20 Metros, para manutenção do prédio
da EMEI Vó Olga.
2013004483
Vl. Unitário
5,00
25,00
4,50
100,00
-
Vl. Total
75,00
125,00
4,50
100,00
Itens do Empenho
Item
1
8465
02/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Chamado para manutenção de copiadora RICOH 3813 EMEI VÓ OLGA.
2013004484
Vl. Unitário
100,00
206,00
-
Vl. Total
100,00
206,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8495
03/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg
Carga De Gás 45kg, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
5 - Pregão
000001/2013
2013004512
Vl. Unitário
41,00
165,00
30,00
-
Vl. Total
41,00
165,00
30,00
Página 70 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8496
03/12/2013
Qantidade
100,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Ensino
Médio.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
0,30
2013004513
90,05
-
Vl. Total
30,00
90,05
Itens do Empenho
Item
1
2
8497
03/12/2013
Qantidade
7,0000
2,0000
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Sal Moído. Merenda escolar para Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
12,65
0,75
2013004514
96,05
-
Vl. Total
88,55
1,50
96,05
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8498
03/12/2013
Qantidade
15,0000
15,0000
10,0000
QUILOGRAMA
Banana Caturra
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Mamão. Merenda escolar para Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
1,55
2,86
2,99
2013004515
30,00
-
Vl. Total
23,25
42,90
29,90
30,00
Itens do Empenho
Item
1
8499
03/12/2013
Qantidade
100,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Educação
Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013004516
Vl. Unitário
0,30
420,00
-
Vl. Total
30,00
420,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
8500
03/12/2013
Qantidade
10,0000
12,0000
2,0000
48,0000
6,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Carne Bovina Agulha Sem Osso
QUILOGRAMA
Coração Bovino
LITRO
Leite Uht, Integral
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para
PACOTE
Educação Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013004517
Vl. Unitário
12,65
11,47
5,00
2,64
3,19
239,50
-
Vl. Total
126,50
137,64
10,00
126,72
19,14
239,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
8501
03/12/2013
Qantidade
3,0000
15,0000
15,0000
15,0000
20,0000
20,0000
QUILOGRAMA
Arroz T1
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Banana Prata
Banana Caturra. Merenda escolar para Educação
QUILOGRAMA
Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013004518
Vl. Unitário
12,70
2,99
2,86
2,99
1,89
1,55
140,05
-
Vl. Total
38,10
44,85
42,90
44,85
37,80
31,00
140,05
Página 71 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
8502
03/12/2013
Qantidade
5,0000
30,0000
PACOTE
Farinha De Trigo Com 5kg
QUILOGRAMA
Maçã. Merenda escolar para Ensino Fundamental.
5 - Pregão
000001/2013
2013004519
Vl. Unitário
10,85
2,86
823,08
-
Vl. Total
54,25
85,80
823,08
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
8503
03/12/2013
Qantidade
30,0000
25,0000
84,0000
28,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Coxa-sobrecoxa
LITRO
Leite Uht, Integral
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para
PACOTE
Ensino Fundamental.
5 - Pregão
000001/2013
2013004520
Vl. Unitário
12,65
5,30
2,64
3,19
150,00
-
Vl. Total
379,50
132,50
221,76
89,32
150,00
Itens do Empenho
Item
1
8506
03/12/2013
Qantidade
500,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fundamental.
Vl. Unitário
0,30
2013004525
30,00
-
Vl. Total
150,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
8518
03/12/2013
Qantidade
1,0000
LTDA-ME
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Disco De Tacógrafo - Com 100 Unidades, material
para o veículo n° 19.
2013004526
Vl. Unitário
30,00
172,30
-
Vl. Total
30,00
172,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8519
03/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
24,0000
155 ELETRO ARMIN COMERCIO AUDIO VIDEO LTDA.
Unidade
ROLO
CAIXA
UNIDADE
Descrição do Item
Barbante De Algodão 200 gramas
Folha A4 C/ 5000
Tinta Guache 250ml, para EMEI Vó Olga.
2013004529
Vl. Unitário
4,50
103,00
2,70
226,80
-
Vl. Total
4,50
103,00
64,80
226,80
Itens do Empenho
Item
1
8526
04/12/2013
Qantidade
1,0000
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ)
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Multiprocessador "tudo Em Um", no mínimo 475w, 2
velocidades, pulsar processador, 1,2 litros e
liquidificador 1,5 litros, para EMEI Vó Olga.
2013004535
Vl. Unitário
226,80
329,00
-
Vl. Total
226,80
329,00
Itens do Empenho
Item
1
8537
04/12/2013
6938 FERNANDO VIEIRA - EPP
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Centrifuga De Roupas - Capacidade: 10 Kg, para EMEF
Santo Antônio de Pádua.
2013004540
Vl. Unitário
329,00
1.600,00
-
Vl. Total
329,00
1.600,00
Página 72 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8585
05/12/2013
Qantidade
4,0000
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Contratação de ônibus para Viagem de estudo, de ida
e volta de Mato Leitão ao Balneário Nativa em
Taquari, para os alunos da Emef. Santo Antônio de
Pádua, no dia 06 de dezembro de 2013.
2013004549
Vl. Unitário
400,00
5.057,53
-
Vl. Total
1.600,00
5.057,53
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8586
05/12/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
5,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
PEÇA
Embuchamento
PEÇA
Retentor Dianteiro
PEÇA
Contrapino
QUILOGRAMA
Graxa
UNIDADE Cola Ultra Grey
PEÇA
Plato Embreagem
PEÇA
Bucha
PEÇA
Arruela
PEÇA
Cilindro
PEÇA
Fluido Do Freio
PEÇA
Disco De Embreagem, material para o veículo n° 58.
2013004550
Vl. Unitário
365,00
28,00
1,36
11,62
37,00
1.616,59
12,25
1,92
1.696,82
13,87
1.200,00
1.888,00
-
Vl. Total
365,00
56,00
6,80
23,24
37,00
1.616,59
24,50
3,84
1.696,82
27,74
1.200,00
1.888,00
Itens do Empenho
Item
1
8604
05/12/2013
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra mecânica no conserto do
Ônibus nº58.
0
Vl. Unitário
1.888,00
36.071,24
-
Vl. Total
1.888,00
36.071,24
Itens do Empenho
Item
1
8605
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
36.071,24
7.010,06
-
Vl. Total
36.071,24
7.010,06
Itens do Empenho
Item
1
8611
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
7.010,06
7.688,36
-
Vl. Total
7.010,06
7.688,36
Itens do Empenho
Item
1
8612
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
7.688,36
2.171,60
-
Vl. Total
7.688,36
2.171,60
Página 73 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8620
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.171,60
16.310,35
-
Vl. Total
2.171,60
16.310,35
Itens do Empenho
Item
1
8622
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
16.310,35
14.402,86
-
Vl. Total
16.310,35
14.402,86
Itens do Empenho
Item
1
8626
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
14.402,86
1.582,78
-
Vl. Total
14.402,86
1.582,78
Itens do Empenho
Item
1
8630
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS - FUND.
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
1.582,78
1.947,81
-
Vl. Total
1.582,78
1.947,81
Itens do Empenho
Item
1
8638
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
1.947,81
4.650,69
-
Vl. Total
1.947,81
4.650,69
Itens do Empenho
Item
1
8640
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4.650,69
436,87
-
Vl. Total
4.650,69
436,87
Itens do Empenho
Item
1
8645
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
436,87
2.146,52
-
Vl. Total
436,87
2.146,52
Itens do Empenho
Item
1
8647
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.146,52
2.635,90
-
Vl. Total
2.146,52
2.635,90
Página 74 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8651
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.635,90
2.222,80
-
Vl. Total
2.635,90
2.222,80
Itens do Empenho
Item
1
8653
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.222,80
208,79
-
Vl. Total
2.222,80
208,79
Itens do Empenho
Item
1
8658
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
208,79
1.025,95
-
Vl. Total
208,79
1.025,95
Itens do Empenho
Item
1
8660
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.025,95
1.259,87
-
Vl. Total
1.025,95
1.259,87
Itens do Empenho
Item
1
8668
06/12/2013
6945 JOSE CARLOS CAYE - ME
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013004569
Vl. Unitário
1.259,87
7.362,50
-
Vl. Total
1.259,87
7.362,50
Página 75 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
8669
06/12/2013
Qantidade
50,0000
20,0000
30,0000
20,0000
5,0000
5,0000
10,0000
14,0000
12,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
14,0000
6,0000
1,0000
2,0000
2,0000
4,0000
4,0000
4,0000
3,0000
6945 JOSE CARLOS CAYE - ME
Unidade
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PAR
PAR
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Corda 8mm De Fio Seda
Bambolê 65 Cm
Bola Iniciação Nº10
Cone Plástico 23 Cm
Bola De Basquete Mirim
Bola De Basquete Oficial
Bola De Handebol
Bola De Volei Costurada
Bola De Futsal Costurada
Rede Futsal Fio Seda 3mm
Rede Basquete Fio Seda 3mm
Rede Volei Fio Seda 2mm (1 faixa)
Agulha Para Bomba
Bola Futebol
Bola De Futsal Keeper Maxi 250 Costura
Rolo Erlástico 3 Cm Largura
Rolo Borracha Soro
Rede Volei Fio De Seda, 2mm, 2 Faixas
Bola De Futebol Nº 4
Bola De Voleibol 6.0
Bola De Futsal Oficial Soturada
Bola De Futsal Max 200 Termotec. Material esportivo
para as aulas de educação física e oficinas em
tempo integral na EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013004570
Vl. Unitário
1,40
2,30
29,90
5,50
32,90
32,90
30,90
79,90
55,90
133,00
24,50
119,90
2,50
62,90
50,90
35,00
99,90
141,50
68,00
199,90
89,90
129,90
168,00
-
Vl. Total
70,00
46,00
897,00
110,00
164,50
164,50
309,00
1.118,60
670,80
133,00
24,50
119,90
10,00
880,60
305,40
35,00
199,80
283,00
272,00
799,60
359,60
389,70
168,00
Itens do Empenho
Item
1
8670
06/12/2013
472 SERGIO LUIS BATISTA - ME
Qantidade
12,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Jaleco Com Serigrafia Smecd Mato Leitão, para as
aulas de educação física e oficinas em tempo
integral na EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013004567
Vl. Unitário
14,00
7.484,00
-
Vl. Total
168,00
7.484,00
Página 76 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8672
06/12/2013
Qantidade
17,0000
2
2,0000
3
17,0000
4
2,0000
5
12,0000
6
12,0000
7
12,0000
8
9
50,0000
30,0000
10
20,0000
4940 EDITORA TREZE DE MAIO LTDA
CONJUNTO Conjunto Esportivo Futebol De Campo (1) OBS:
camisa, calção e meia.
CONJUNTO Conjunto Esportivo Goleiro (1) OBS: camisa, calção
e meia.
CONJUNTO Conjunto Esportivo Futebol De Campo (2) OBS:
camisa, calção e meia.
CONJUNTO Conjunto Esportivo Goleiro (2) OBS: camisa, calção
e meia.
CONJUNTO Conjunto Esportivo Escolinha (tamanho P) OBS:
camisa e calção, (10 de linha e 2 goleiros)
CONJUNTO Conjunto Esportivo Escolinha (tamanho M E G) OBS:
camisa calção (10 de linha e 2 goleiros)
CONJUNTO Conjunto Esportivo Escolinha (tamanho 12a) OBS:
camisa e calção (10 de linha e 2 goleiros)
UNIDADE Regata Atletismo Impressão e serigrafia
UNIDADE Short-calção Dry De Atletismo OBS: impressões em
serigrafia
UNIDADE Bermuda Suplex OBS:impressões em serigrafia.
Uniformes esportivos para alunos utilizarem nas
aulas de educação física, oficinas de tempo
integral e turno oposto, na EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2013004565
Vl. Unitário
82,00
Vl. Total
1.394,00
82,00
164,00
82,00
1.394,00
82,00
164,00
64,00
768,00
66,00
792,00
54,00
648,00
23,00
19,00
1.150,00
570,00
22,00
440,00
1.920,00
-
1.920,00
Itens do Empenho
Item
1
8680
06/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Impressão de 200 agendas, capa:2 folhas 15x21, 4x0,
cores tinta escalada em couche liso 230g, miolo:
112 páginas, 1 cor tinta preta em Off-set comercial
75g, furado com espiral, capa com wire-o., para
EMEI Vó Olga.
2013004572
Vl. Unitário
1.920,00
358,00
-
Vl. Total
1.920,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8683
06/12/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Ventilador De Teto Comercial Com 3 Pás E 3
Velocidades cor: grafite, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
2013004573
Vl. Unitário
89,50
1.289,00
-
Vl. Total
358,00
1.289,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
8686
06/12/2013
Qantidade
100,0000
6,0000
4,0000
2,0000
6,0000
Unidade
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fio Paralelo 2x1,50
Refletor Hqi 70/150w
Lâmpada Vapor Metálico 150w Verde
Lâmpada Vapor Metálico 150w 4200k
Reator Vapor Metálico 150w, para iluminação
natalina da EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013004577
Vl. Unitário
1,55
55,00
55,00
55,00
79,00
10,00
-
Vl. Total
155,00
330,00
220,00
110,00
474,00
10,00
Página 77 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8690
09/12/2013
Qantidade
1,0000
3879 SIMONI LUCIANA HENZ
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra na instalação da sirene de
ré no ônibus nº 66.
0
Vl. Unitário
10,00
1.426,48
1.426,48
Vl. Total
10,00
2.852,96
Itens do Empenho
Item
1
8691
09/12/2013
Qantidade
1,0000
905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER - PF
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.426,48
1.414,00
1.414,00
Vl. Total
1.426,48
2.828,00
Itens do Empenho
Item
1
8692
09/12/2013
Qantidade
1,0000
4280 SORAIA STEINHOEFEL
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.414,00
1.402,64
1.402,64
Vl. Total
1.414,00
2.805,28
Itens do Empenho
Item
1
8693
09/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.402,64
1.354,33
1.354,30
Vl. Total
1.402,64
2.708,63
Itens do Empenho
Item
1
8694
09/12/2013
Qantidade
1,0000
6575 KATHIA SEIBT WAGNER
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.354,33
1.484,01
1.484,01
Vl. Total
1.354,33
2.968,02
Itens do Empenho
Item
1
8695
09/12/2013
Qantidade
1,0000
989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.484,01
2.230,87
2.230,87
Vl. Total
1.484,01
-
Itens do Empenho
Item
1
8696
09/12/2013
Qantidade
1,0000
1419 JULIA GRAZIELA KNECHT PILZ
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.230,87
1.415,39
1.415,39
Vl. Total
2.230,87
2.830,78
Itens do Empenho
Item
1
8697
09/12/2013
Qantidade
1,0000
4515 IVAN CARLOS KOCHHANN
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.415,39
1.404,99
1.404,99
Vl. Total
1.415,39
2.809,98
Itens do Empenho
Item
1
8699
09/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013004578
Vl. Unitário
1.404,99
10,00
-
Vl. Total
1.404,99
10,00
Página 78 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8704
09/12/2013
Qantidade
1,0000
5178 MARCIANE FATIMA DA VEIGA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bico De Luz Do Teto, material para o veículo n° 48.
0
Vl. Unitário
10,00
1.716,00
-
Vl. Total
10,00
1.716,00
Itens do Empenho
Item
1
8705
09/12/2013
Qantidade
1,0000
6237 LISANDRA ROCHA DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.716,00
1.716,00
-
Vl. Total
1.716,00
1.716,00
Itens do Empenho
Item
1
8706
09/12/2013
Qantidade
1,0000
6577 IVANI INES COUTINHO
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.716,00
1.893,52
-
Vl. Total
1.716,00
1.893,52
Itens do Empenho
Item
1
8707
09/12/2013
Qantidade
1,0000
6578 MARTA ELISA DA VEIGA
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.893,52
2.751,58
-
Vl. Total
1.893,52
2.751,58
Itens do Empenho
Item
1
8708
09/12/2013
Qantidade
1,0000
6215 CAREN ISABEL KRONBAUER
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.751,58
2.428,20
-
Vl. Total
2.751,58
2.428,20
Itens do Empenho
Item
1
8713
09/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013004586
Vl. Unitário
2.428,20
4.500,00
-
Vl. Total
2.428,20
4.500,00
Itens do Empenho
Item
1
8714
09/12/2013
Qantidade
250,0000
870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.
Unidade
METRO
Descrição do Item
Tela Soldada Quadriculada 1,5m De Altura, para
colocação de encercado na EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2013004587
Vl. Unitário
18,00
1.512,00
-
Vl. Total
4.500,00
1.512,00
Itens do Empenho
Item
1
8715
09/12/2013
5774 CARLA CRISTINA BRAUN
Qantidade
72,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Poste De Concreto 2,50 Metros De Altura, para
colocação de encercado na EMEF Santo Antônio de
Pádua.
0
Vl. Unitário
21,00
2.719,99
-
Vl. Total
1.512,00
2.719,99
Página 79 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8716
09/12/2013
Qantidade
1,0000
1557 JAQUELINE RICHTER
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.719,99
1.885,61
-
Vl. Total
2.719,99
1.885,61
Itens do Empenho
Item
1
8717
09/12/2013
Qantidade
1,0000
756 JULIA CRISTINA SIENCIA
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.885,61
2.187,07
-
Vl. Total
1.885,61
2.187,07
Itens do Empenho
Item
1
8718
09/12/2013
Qantidade
1,0000
3479 SABRINA INES HILLESHEIM
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.187,07
2.498,05
-
Vl. Total
2.187,07
2.498,05
Itens do Empenho
Item
1
8719
09/12/2013
Qantidade
1,0000
531 SIMONE CRISTINE HINTERHOLZ
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.498,05
2.857,27
2.857,27
Vl. Total
2.498,05
5.714,54
Itens do Empenho
Item
1
8720
09/12/2013
Qantidade
1,0000
1418 BEATRAN HINTERHOLZ
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.857,27
2.780,86
-
Vl. Total
2.857,27
2.780,86
Itens do Empenho
Item
1
8721
09/12/2013
Qantidade
1,0000
1418 BEATRAN HINTERHOLZ
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.780,86
1.893,52
-
Vl. Total
2.780,86
1.893,52
Itens do Empenho
Item
1
8724
09/12/2013
Qantidade
1,0000
210 NAIR BOGORNY POSSELT - PF
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.893,52
2.535,69
-
Vl. Total
1.893,52
2.535,69
Itens do Empenho
Item
1
8728
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013004598
Vl. Unitário
2.535,69
1.960,00
-
Vl. Total
2.535,69
1.960,00
Itens do Empenho
Item
1
8729
10/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bebedouro Conjugado, para EMEI Vó Olga.
2013004596
Vl. Unitário
980,00
6.748,90
-
Vl. Total
1.960,00
6.748,90
Página 80 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
8730
10/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Armário De Duas Portas
Armário Estante 2 Portas, 3 Prateleiras
Quadro Mural Grande
Banco De Três Lugares
Balcão Em Mdf, Cor: Bege 0,90 cm de altura, 0,60 cm
de profundidade, 0,70 cm de tamanho da gaveta por
0,10 de altura, 4,60m de comprimento, com entrada
basculante 0,70cm, com prateleiras intercaladas,
com portas de correr, com alturas intercaladas, de
modo a fazer um "L" de 1metro, com divisões e porta
de correr, para EMEI Vó Olga.
2013004597
Vl. Unitário
520,00
520,00
399,00
319,90
4.990,00
1.320,00
-
Vl. Total
520,00
520,00
399,00
319,90
4.990,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8736
10/12/2013
Qantidade
24,0000
Unidade
Descrição do Item
Reforma de cadeira, para EMEI Vó Olga.
2013004593
Vl. Unitário
55,00
35,00
-
Vl. Total
1.320,00
35,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8737
10/12/2013
Qantidade
1,0000
4,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Fecho Cinto De Segurança
Arruela De Vedação
Parafuso Oco 14mm, material para o veículo n° 19.
2013004594
Vl. Unitário
25,00
1,00
6,00
220,00
-
Vl. Total
25,00
4,00
6,00
220,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8738
10/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
LITRO
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Filtro De Óleo De Motor - para o veículo n° 48.
Rolamento Roda Dianteira Do Gol
Graxa De Homocinética
Abraçadeira
Kit Estabilizador
Pivô De Suspenção Lado Esquerdo Do Gol
Cavalete Do Distribuidor De Água Do Gol
Junta Da Tampa De Válvula
Aditivo De Água Para Radiador
Abraçadeira Da Mangueira De Água
Junta Da Tampa De Válvulas Entre Cabos, para o
veículo n° 25.
2013004592
Vl. Unitário
21,00
55,00
5,00
1,00
4,00
56,00
40,00
17,00
8,00
1,50
10,00
248,40
-
Vl. Total
21,00
55,00
5,00
1,00
4,00
56,00
40,00
17,00
8,00
3,00
10,00
248,40
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
552,0000
Unidade
Descrição do Item
Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem
distribuidos aos alunos da EMEF Santo Antonio de
Pádua, para a realização do projeto de leitura de
jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e
jornais". Para as duas últimas semanas de aula,
totalizando 552 encartes.
Vl. Unitário
0,45
Vl. Total
248,40
Página 81 de 183
Empenho
8739
Emissão
10/12/2013
Modalidade
Fornecedor
6947 ADELIO VALDERI JORIX
Licitação
Autorização
2013004589
Empenhado
Anulado
Liquidado
6.643,00
-
6.643,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
8740
10/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Balanço Jacaré
Trepa-trepa
Escorregador Médio Simples
Gangorra Dupla
Balanço De Duas Cadeiras, para pracinha da EMEF
2013004590
Vl. Unitário
1.750,00
1.000,00
1.374,00
1.269,00
1.250,00
7.780,00
-
Vl. Total
1.750,00
1.000,00
1.374,00
1.269,00
1.250,00
7.780,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8741
10/12/2013
Qantidade
4,0000
8,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mesa De Madeira para refeitório
Banco De Madeira para refeitório
Prateleira De Madeira para a cozinha, para a
cozinha e o refeitório da EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2013004591
Vl. Unitário
850,00
350,00
1.580,00
200,00
-
Vl. Total
3.400,00
2.800,00
1.580,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
8753
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Reforma de porta de madeira que foi arrombada na
EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013004610
Vl. Unitário
200,00
8,00
-
Vl. Total
200,00
8,00
Itens do Empenho
Item
1
8754
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu (Kangoo nº48).
5 - Pregão
000001/2013
2013004604
Vl. Unitário
8,00
255,06
-
Vl. Total
8,00
255,06
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
8755
10/12/2013
Qantidade
5,0000
6,0000
5,0000
16,0000
2,0000
10,0000
10,0000
7,0000
PACOTE
PACOTE
Açúcar Cristalizado - 5kg
UNIDADE Achocolatado 400gramas
PACOTE
Macarrão Parafuso - 500 Gramas
QUILOGRAMA
Limão Galego
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013004605
Vl. Unitário
10,85
10,80
4,82
2,15
3,43
2,99
2,99
1,55
100,85
-
Vl. Total
54,25
64,80
24,10
34,40
6,86
29,90
29,90
10,85
100,85
Página 82 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8756
10/12/2013
Qantidade
15,0000
20,0000
13,0000
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Banana Prata
QUILOGRAMA
Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013004606
Vl. Unitário
2,86
1,89
1,55
392,70
-
Vl. Total
42,90
37,80
20,15
392,70
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
8757
10/12/2013
Qantidade
6,0000
15,0000
6,0000
48,0000
15,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Coxa-sobrecoxa
PACOTE
Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg
LITRO
Leite Uht, Integral
LATA
Sardinha. Merenda escolar para Educação Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013004607
Vl. Unitário
12,65
5,30
11,43
2,64
2,80
116,30
-
Vl. Total
75,90
79,50
68,58
126,72
42,00
116,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8758
10/12/2013
Qantidade
5,0000
3,0000
20,0000
POTE
Achocolatado 400g
PACOTE
QUILOGRAMA
Mamão. Merenda escolar para Ensino Fundamental.
5 - Pregão
000001/2013
2013004608
Vl. Unitário
4,82
10,80
2,99
365,77
-
Vl. Total
24,10
32,40
59,80
365,77
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
8759
10/12/2013
Qantidade
15,0000
18,0000
32,0000
20,0000
10,0000
5,0000
QUILOGRAMA
Coxa-sobrecoxa
LITRO
Leite Uht, Integral
PACOTE
Biscoito Maria - 400 Gramas
PACOTE
Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas
UNIDADE Óleo De Soja
QUILOGRAMA
Sal Moído. Merenda escolar para Ensino Fundamental.
5 - Pregão
000001/2013
2013004609
Vl. Unitário
5,30
2,64
3,65
4,15
3,52
0,75
44,71
-
Vl. Total
79,50
47,52
116,80
83,00
35,20
3,75
44,71
Itens do Empenho
Item
1
2
8763
10/12/2013
Qantidade
3,0000
5,0000
QUILOGRAMA
Mortadela Magra Fatiada
Fermento Em Pó 250g. Merenda escolar para Ensino
PACOTE
Fundamental.
5 - Pregão
000001/2013
2013004614
Vl. Unitário
5,82
5,45
433,73
-
Vl. Total
17,46
27,25
433,73
Página 83 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
8764
10/12/2013
Qantidade
20,0000
15,0000
4,0000
2,0000
3,0000
1,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Coxa-sobrecoxa
UNIDADE Pote Margarina 500g
PACOTE
Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
Queijo Mussarela Fatiado (372,81 Gramas). Merenda
PACOTE
escolar para Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
12,65
5,30
5,14
11,43
17,14
6,39
2013004615
27,89
-
Vl. Total
253,00
79,50
20,56
22,86
51,42
6,39
27,89
Itens do Empenho
Item
1
2
8771
11/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
4087 J S SOM E ALARMES LTDA
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
Queijo Mussarela Fatiado (627,19 Gramas). Merenda
PACOTE
escolar para Ensino Médio.
2013004623
Vl. Unitário
17,14
10,75
948,00
-
Vl. Total
17,14
10,75
948,00
Itens do Empenho
Item
1
8778
11/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Película para o Veículo n° 66.
Vl. Unitário
948,00
2013004631
639,80
-
Vl. Total
948,00
639,80
Itens do Empenho
Item
1
8784
11/12/2013
Qantidade
2,0000
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ)
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Banco De Três Lugares, para EMEI Vó Olga.
Vl. Unitário
319,90
2013004633
760,00
-
Vl. Total
639,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
8785
11/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
UNIDADE
Descrição do Item
Aéreo Em Mdf, Cor Branca, Medidas1,20x0,80 para
cozinha
Balcão Em Mdf, Cor Branca, Com Pia E Cuba De Inox
para a cozinha, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013004634
Vl. Unitário
250,00
Vl. Total
250,00
510,00
510,00
340,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
8786
11/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Paneleiro Em Mdf, Cor Branca, De Duas Portas, para
2013004635
Vl. Unitário
340,00
2.590,00
-
Vl. Total
340,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Balcão Em Mdf, Cor Cinza Claro, Sob Medida
2,00x0,60x0,90 de altura com 20 gavetas com
corrediças telescópicas, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
Vl. Unitário
2.590,00
Vl. Total
2.590,00
Página 84 de 183
Empenho
8798
Emissão
11/12/2013
Modalidade
Fornecedor
4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME
Licitação
Autorização
2013004647
Empenhado
Anulado
Liquidado
2.340,00
-
2.340,00
Itens do Empenho
Item
1
8799
11/12/2013
Qantidade
6,0000
4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho De Toner Original Samsung Slm 4070 Fr,
para EMEI Vó Olga e EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013004636
Vl. Unitário
390,00
2.860,00
-
Vl. Total
2.340,00
2.860,00
Itens do Empenho
Item
1
8810
12/12/2013
Qantidade
2,0000
9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Copiadora /impressora Multifuncional Samsung Slm
4070 Fr, com Scanner colorido, Alimentador de
originais, 40 pgs por minuto, Copia / impressão
frente e verso, para EMEI Vó Olga e EMEF Santo
Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
1.430,00
2013004655
600,00
-
Vl. Total
2.860,00
600,00
Itens do Empenho
Item
1
8820
13/12/2013
Qantidade
1,0000
6872 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
gravados, comunicando aos pais de alunos da EMEI VO
OLGA, que a mesma receberá alunos na segunda
quinzena de janeiro para os pais que,
comprovadamente, não tem onde deixar seus filhos, o
atendimento em turno integral reiniciará em
fevereiro.
2013004674
Vl. Unitário
600,00
3.830,00
-
Vl. Total
600,00
3.830,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
UNIDADE
2
8821
13/12/2013
6876 CLARINDA HIRT - EPP
Descrição do Item
Camera Digital Canon Rebel T3i 18-55, 18 Mega,
Monitor De 3,0 Pol.movel, com encaixe para flash
escravo
Camera Digital Nikon Cam, P520 18 Mega, Monitor De
2,3 Pol, Zoom Otico De 42x, para EMEI Vó Olga e
2013004677
Vl. Unitário
2.250,00
Vl. Total
2.250,00
1.580,00
1.580,00
380,00
380,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8824
13/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto do tacógrafo do Ônibus nº 58.
2013004673
Vl. Unitário
380,00
124,90
-
Vl. Total
380,00
124,90
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
UNIDADE
2
8825
13/12/2013
Descrição do Item
Bolsa Para Transporte E Armazenamento De Camera
Digital Canon
Bolsa Para Transporte E Armazenamento De Camera
Digital Nikon, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013004672
Vl. Unitário
54,95
Vl. Total
54,95
69,95
69,95
90,00
-
90,00
Página 85 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8838
13/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartão De Memória De 8 Gb Para Máquina Digital,
para as câmeras digitais da EMEI Vó Olga e EMEF
Vl. Unitário
45,00
2013004679
7,00
-
Vl. Total
90,00
7,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8839
13/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Lâmpada 69 - 24 Volts
Lâmpada Ii Polos - 24 V, material para o veículo n°
58.
2013004680
Vl. Unitário
3,00
4,00
20,00
20,00
Vl. Total
3,00
4,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8841
13/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra no conserto da sinaleira do
Onibus nº58.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
20,00
2013004662
18,00
-
Vl. Total
20,00
18,00
Itens do Empenho
Item
1
8842
13/12/2013
Qantidade
60,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fundamental.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
0,30
2013004660
64,48
-
Vl. Total
18,00
64,48
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8843
13/12/2013
Qantidade
4,0000
10,0000
8,0000
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Mamão. Merenda escolar para Ensino Fundamental.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
2,99
2,86
2,99
2013004661
70,86
-
Vl. Total
11,96
28,60
23,92
70,86
Itens do Empenho
Item
1
2
8844
13/12/2013
Qantidade
24,0000
10,0000
LITRO
Leite Uht, Integral
QUILOGRAMA
Sal Moído. Merenda escolar para Ensino Fundamental.
2013004681
Vl. Unitário
2,64
0,75
165,00
-
Vl. Total
63,36
7,50
165,00
Itens do Empenho
Item
1
8849
13/12/2013
1911 ARCELI RENZ
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga.
0
Vl. Unitário
165,00
423,50
-
Vl. Total
165,00
423,50
Página 86 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
8850
13/12/2013
Qantidade
150,0000
25,0000
Unidade
quilo
quilo
Descrição do Item
Banana.
Limão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
Vl. Unitário
2,44
2,30
0
282,50
-
Vl. Total
366,00
57,50
282,50
Itens do Empenho
Item
1
8851
13/12/2013
Qantidade
50,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Feijão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
5,65
0
196,65
-
Vl. Total
282,50
196,65
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
8855
16/12/2013
Qantidade
8,0000
4,0000
4,0000
5,0000
3,0000
5177 KUNKEL E COSTA LTDA
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
Arroz T1
PACOTE
Macarrão Parafuso - 500 Gramas
Farinha De Milho Grossa. Merenda escolar para
QUILOGRAMA
Ensino Fundamental.
2013004704
Vl. Unitário
10,85
10,80
12,70
2,15
1,70
1.520,00
-
Vl. Total
86,80
43,20
50,80
10,75
5,10
-
Itens do Empenho
Item
1
8859
16/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cuba De Inox, para EMEI Vó Olga.
Vl. Unitário
1.520,00
2013004705
94,00
-
Vl. Total
1.520,00
94,00
Itens do Empenho
Item
1
8875
16/12/2013
Qantidade
1,0000
6593 JOEL SCHWAIKART
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aparelho De Telefone Sem Fio cor: preto, para EMEI
Vó Olga.
0
Vl. Unitário
94,00
1.210,60
-
Vl. Total
94,00
1.210,60
Itens do Empenho
Item
1
8877
16/12/2013
Qantidade
1,0000
3707 ANDRE LUIS HEINEN
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.210,60
1.294,65
-
Vl. Total
1.210,60
1.294,65
Itens do Empenho
Item
1
8878
16/12/2013
130 ARLY STOHR - PJ
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013004707
Vl. Unitário
1.294,65
250,00
-
Vl. Total
1.294,65
250,00
Página 87 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8884
16/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Contratação de transporte, ida e volta de Mato
Leitão À Venâncio Aires, para os alunos do 2º ano
do Ensino Fundamental da EMEF. SANTO ANTONIO DE
PÁDUA, no dia 16 de dezembro de 2013, com saída
prevista para as 9h e retorno previsto as 11h, em
vista a visita aos meios de comunicação - Rádio
Venâncio Aires e Jornal Folha do Mate.
2013004711
Vl. Unitário
250,00
371,00
-
Vl. Total
250,00
371,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8886
16/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
4917 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do
Carga De Gás
Carga De Gás
Carga De Gás
5 - Pregão
Item
De 45 Kg -emef Santo Antonio De Pádua
De 45 Kg -emei Vó Olga
De 13 Kg -emef Santo Antonio De Pádua
000050/2012
0
Vl. Unitário
165,00
165,00
41,00
227.780,00
-
Vl. Total
165,00
165,00
41,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8894
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Aquisição de veículo (Ônibus Rural Escolar-ORE2) de
transporte escolar diário de estudantes da educação
básica das redes públicas de ensino para atender ao
Programa Caminho da Escola do Ministério da
Educação. Conforme Termo de Compromisso PAR n°
201302036/2013 e empenho 2013NE683613.
2013004727
Vl. Unitário
227.780,00
3.630,00
-
Vl. Total
227.780,00
3.630,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
8895
17/12/2013
Qantidade
17,0000
13,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para
1.914/2012. Referente
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores. Conforme Lei nº
ao Mês de Novembro de 2013.
2013004728
Vl. Unitário
105,60
132,00
66,00
52,80
3.986,40
-
Vl. Total
1.795,20
1.716,00
66,00
52,80
3.986,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
8903
17/12/2013
Qantidade
12,0000
22,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
2013004736
Vl. Unitário
132,00
77,00
89,10
112,20
38,50
95,70
105,60
82,50
396,00
-
Vl. Total
1.584,00
1.694,00
178,20
112,20
38,50
191,40
105,60
82,50
396,00
Página 88 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8915
17/12/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013004739
Vl. Unitário
132,00
35,00
-
Vl. Total
396,00
35,00
Itens do Empenho
Item
1
8916
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de virus e sistema. EMEI Vó Olga.
Vl. Unitário
35,00
2013004742
20,00
-
Vl. Total
35,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
8930
18/12/2013
Qantidade
1,0000
4280 SORAIA STEINHOEFEL
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra no conserto da sinaleira do
Onibus nº58.
0
Vl. Unitário
20,00
1.402,64
-
Vl. Total
20,00
1.402,64
Itens do Empenho
Item
1
8931
18/12/2013
Qantidade
1,0000
905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER - PF
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.402,64
1.414,00
-
Vl. Total
1.402,64
1.414,00
Itens do Empenho
Item
1
8932
18/12/2013
Qantidade
1,0000
3879 SIMONI LUCIANA HENZ
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.414,00
1.426,48
-
Vl. Total
1.414,00
1.426,48
Itens do Empenho
Item
1
8933
18/12/2013
Qantidade
1,0000
531 SIMONE CRISTINE HINTERHOLZ
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.426,48
2.857,27
-
Vl. Total
1.426,48
2.857,27
Itens do Empenho
Item
1
8934
18/12/2013
Qantidade
1,0000
83 NOELI JOHANN
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.857,27
1.657,64
-
Vl. Total
2.857,27
1.657,64
Itens do Empenho
Item
1
8935
18/12/2013
Qantidade
1,0000
461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.657,64
1.274,56
-
Vl. Total
1.657,64
1.274,56
Itens do Empenho
Item
1
8936
18/12/2013
5859 LUCILEIA DE SOUZA MALLMAN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.274,56
1.287,89
-
Vl. Total
1.274,56
1.287,89
Página 89 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8937
18/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.287,89
1.354,33
-
Vl. Total
1.287,89
1.354,33
Itens do Empenho
Item
1
8938
18/12/2013
Qantidade
1,0000
6575 KATHIA SEIBT WAGNER
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.354,33
1.484,01
-
Vl. Total
1.354,33
1.484,01
Itens do Empenho
Item
1
8939
18/12/2013
Qantidade
1,0000
1419 JULIA GRAZIELA KNECHT PILZ
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.484,01
1.415,39
-
Vl. Total
1.484,01
1.415,39
Itens do Empenho
Item
1
8940
18/12/2013
Qantidade
1,0000
4515 IVAN CARLOS KOCHHANN
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.415,39
1.404,99
-
Vl. Total
1.415,39
1.404,99
Itens do Empenho
Item
1
8941
18/12/2013
Qantidade
1,0000
535 DIONE MARIA HEINEN BOURSCHEID
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.404,99
1.130,69
-
Vl. Total
1.404,99
1.130,69
Itens do Empenho
Item
1
8942
18/12/2013
Qantidade
1,0000
1555 DANIELA DE MORAES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.130,69
0
851,23
-
Vl. Total
1.130,69
851,23
Itens do Empenho
Item
1
8943
18/12/2013
Qantidade
1,0000
399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
851,23
2013004750
23,40
-
Vl. Total
851,23
23,40
Itens do Empenho
Item
1
8951
18/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Complementação de valor referente a Unificação de
matrículas referente aos terrenos da EMEI VÓ OLGA.
0
Vl. Unitário
23,40
2.093,22
-
Vl. Total
23,40
2.093,22
Página 90 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8957
18/12/2013
355 FUVATES
Qantidade
3,0000
Pagamento pelos serviços das estagiárias Débora
estagiaria
Machado da Silva, Fernanda M. Coutinho Klaus e
Paula Gracieli Brand Haupt, 30 horas, referente ao
FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL
0
Vl. Unitário
697,74
2.790,96
-
Vl. Total
2.093,22
2.790,96
Itens do Empenho
Item
1
8958
18/12/2013
Qantidade
4,0000
Pagamento pelos serviços das estagiárias Jessica
estagiario
Fernanda Zarth, Tainara Fernanda de Macedo, Mariana
Lincke e Michele Luiza Alf, 30 horas, referente ao
0
Vl. Unitário
697,74
5.645,34
-
Vl. Total
2.790,96
5.645,34
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8972
19/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Angélica
Eliete Ribeiro, 30 horas.
Estagiária Evelin Catarine Assmann, 30 horas.
Estagiária Karen Tais Scheibler, 30 horas.
Estagiária Karine Inês W. Felzmann, 30 horas.
Estagiária Luana Caroline Konrad, 30 horas.
Estagiária Tainara Gabriele Neves, 25 horas.
Estagiária Fernanda Tais Konrad, 30 horas.
Estagiária Vanessa Regina Jung, 25 horas.
Estagiária Lisandra Michele da Silveira, 30 horas,
referente ao mês de dezembro de 2013.
2013004772
Vl. Unitário
697,74
Vl. Total
697,74
588,18
697,74
697,74
697,74
490,14
588,18
490,14
697,74
588,18
697,74
697,74
697,74
490,14
588,18
490,14
697,74
61,00
-
61,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8974
19/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
586 ELOI KROTH (PJ)
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Bucha Barra Estabilizadora
Lâmpada Sinaleira
Pivô Da Suspensão, material para o veículo n° 48.
2013004774
Vl. Unitário
4,00
2,00
55,00
30,00
-
Vl. Total
4,00
2,00
55,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
8988
19/12/2013
38 J. A. SPOHR S.A. VEICULOS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra na instalação de dvd, na
EMEI Vó Olga.
5 - Pregão
000020/2013
0
Vl. Unitário
30,00
61.290,00
-
Vl. Total
30,00
61.290,00
Página 91 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8989
19/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Compra de um veículo novo, zero quilometro, marca
Chevrolet, modelo Nova Spin LTZ, cor prata,
ano/modelo 2013/2014, motor 1,8 Flex, potência de
105/108 cv, transmissão automática, 4 portas, 6
lugares mais motorista, ar condicionado, direção
elétrica e travas elétricas, rodas de alumínio 15".
2013004784
Vl. Unitário
61.290,00
345,15
-
Vl. Total
61.290,00
345,15
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8990
19/12/2013
Qantidade
20,0000
20,0000
30,0000
30,0000
30,0000
30,0000
30,0000
30,0000
2,0000
5,0000
5,0000
2,0000
Unidade
ROLO
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
ROLO
Descrição do Item
Fita Adesiva Dupla Face 12x30
Fita Crepe 19x50
Canetão Para Quadro Branco Na Cor Preto
Canetão Para Quadro Branco Na Cor Azul
Canetão Para Quadro Branco Cor Verde
Canetão Para Quadro Branco Na Cor Vermelho
Bastão Cola Quente Fino
Bastão Cola Quente Grosso
Joaninha Nº 01- Com 50 Unidades
Percevejo Latonado C/100
Corretivo Líquido 18ml
Rolo De Papel Pardo - Com 160 Metros, para EMEI Vó
Olga.
2013004785
Vl. Unitário
2,63
1,99
1,09
1,09
1,09
1,09
0,27
0,69
3,90
1,10
0,81
37,90
529,30
-
Vl. Total
52,60
39,80
32,70
32,70
32,70
32,70
8,10
20,70
7,80
5,50
4,05
75,80
529,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8991
19/12/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
20,0000
1,0000
300,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
Unidade
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
CAIXA
UNIDADE
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
Descrição do Item
Contact Transparente
Contact Vermelho
Contact Amarelo
Contact Azul
Contact Verde
Contact Branco
Fita Adesiva Larga Transparente 45x45
Clips 1/0 - C/500g
Saco Plástico Semi-grosso C/ 4 Furos, Tamanho A4
Cartona Branca
Cartona Azul
Cartona Vermelho
Cartona Verde
Cartona Marrom
Cartona Preto, para EMEI Vó Olga.
2013004786
Vl. Unitário
31,15
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
1,65
6,50
0,12
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
1.204,25
-
Vl. Total
62,30
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
33,00
6,50
36,00
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
1.204,25
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
10,0000
10,0000
5,0000
Unidade
TUBO
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp Laser Jet P1102w
Toner Para Impressora Laser Hp 1020
Cartucho Hp Deskjet D2460 Hp22, para EMEI Vó Olga.
Vl. Unitário
45,00
45,00
60,85
Vl. Total
450,00
450,00
304,25
Página 92 de 183
Empenho
8992
Emissão
19/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013004787
531,59
Anulado
6,60
Liquidado
524,99
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
8993
19/12/2013
Qantidade
20,0000
3,0000
3,0000
50,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
3,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
ROLO
ROLO
POTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FOLHA
UNIDADE
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
UNIDADE
FOLHA
FOLHA
FOLHA
PACOTE
PACOTE
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
Descrição do Item
Fita Durex Estreita
Barbante - Com 140 Metros
Cola Tenaz 1kg
Dvd-r
Folha De Eva Vermelha
Folha De Eva Verde
Folha De Eva Azul Escuro
Folha De Eva Preto
Folha De Eva Marrom
Folha De Eva Cinza
Folha De Eva Branco
Folha De Eva Laranja
Folha De Eva Amarela
Folha De Eva Roxo
Folha De Eva Rosado
Folha De Eva Cor Da Pele
Papel Crepom Branco
Papel Crepom Vermelho
Papel Crepom Laranja
Papel Crepom Azul
Papel Crepom Verde
Papel Crepom Preto
Papel Crepom Marrom
Papel Crepom Amarelo
Papel Crepom Rosa
Papel Crepom Roxo
Palito Churrasco C/ 100
Palito Picolé C/ 100
Tnt Vermelho - Com 50 Metros
Tnt Azul - Com 50 Metros
Tnt Amarelo - Com 50 Metros
Tnt Verde - Com 50 Metros
Tnt Branco - Com 50 Metros, para EMEI Vó Olga.
Vl. Unitário
0,58
2,80
14,46
0,64
0,82
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
2,02
1,25
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
2013004788
18,00
-
Vl. Total
11,60
8,40
43,38
32,00
16,40
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
6,06
3,75
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
18,00
Itens do Empenho
Item
1
9006
20/12/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Fio De Pesca - Com 100 Metros, para EMEI Vó Olga.
2013004795
Vl. Unitário
6,00
318,00
-
Vl. Total
18,00
318,00
Itens do Empenho
Item
1
9007
20/12/2013
Qantidade
3,0000
2488 SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Folha A4 C/ 5000, para EMEI Vó Olga.
0
Vl. Unitário
106,00
1.382,17
-
Vl. Total
318,00
1.382,17
Página 93 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9008
20/12/2013
Qantidade
1,0000
3885 FERNANDA ALINE KIRCH
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
1.382,17
2.175,44
-
Vl. Total
1.382,17
2.175,44
Itens do Empenho
Item
1
9009
20/12/2013
Qantidade
1,0000
3512 JACSON AUGUSTO RICHTER
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
2.175,44
2.465,50
-
Vl. Total
2.175,44
2.465,50
Itens do Empenho
Item
1
9010
20/12/2013
Qantidade
1,0000
6570 LEOPOLDO LUIZ SCHWINGEL
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
2.465,50
2.465,50
-
Vl. Total
2.465,50
2.465,50
Itens do Empenho
Item
1
9011
20/12/2013
Qantidade
1,0000
6524 NELSIONE BEATRIS GREGORY
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
2.465,50
2.682,17
-
Vl. Total
2.465,50
2.682,17
Itens do Empenho
Item
1
9012
20/12/2013
Qantidade
1,0000
1998 RANIELI STOHR
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
2.682,17
2.465,50
-
Vl. Total
2.682,17
2.465,50
Itens do Empenho
Item
1
9013
20/12/2013
Qantidade
1,0000
4644 CAREN ELISA KONZEN
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
2.465,50
1.751,97
-
Vl. Total
2.465,50
1.751,97
Itens do Empenho
Item
1
9014
20/12/2013
Qantidade
1,0000
5770 FRANCIELE MARTENS BOHN
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
1.751,97
1.648,90
-
Vl. Total
1.751,97
1.648,90
Itens do Empenho
Item
1
9015
20/12/2013
6392 GRASIELI ALINE MARTINI
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
1.648,90
1.751,97
-
Vl. Total
1.648,90
1.751,97
Página 94 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9016
20/12/2013
Qantidade
1,0000
1412 LIA LOPES SANTOS
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
1.751,97
1.751,97
-
Vl. Total
1.751,97
1.751,97
Itens do Empenho
Item
1
9017
20/12/2013
Qantidade
1,0000
6393 JANI PACINI
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
1.751,97
1.751,97
-
Vl. Total
1.751,97
1.751,97
Itens do Empenho
Item
1
9018
20/12/2013
Qantidade
1,0000
5494 JOSSELAINE XUXIELI CAETANO DE OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
1.751,97
2.009,60
-
Vl. Total
1.751,97
2.009,60
Itens do Empenho
Item
1
9019
20/12/2013
Qantidade
1,0000
6858 ANDREIA MAYARA GRODT
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
2.009,60
2.009,60
-
Vl. Total
2.009,60
2.009,60
Itens do Empenho
Item
1
9034
20/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
2013004805
Vl. Unitário
2.009,60
370,00
-
Vl. Total
2.009,60
370,00
Itens do Empenho
Item
1
9036
20/12/2013
Qantidade
1,0000
6245 JESSICA PRISCILA CAMPOS DA SILVA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Porta De Metal 2,15 M X 0,85 Cm
0
Vl. Unitário
370,00
2.009,60
-
Vl. Total
370,00
2.009,60
Itens do Empenho
Item
1
9037
20/12/2013
Qantidade
1,0000
2528 BIANCA CAMPOS DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
2.009,60
2.009,60
-
Vl. Total
2.009,60
2.009,60
Itens do Empenho
Item
1
9038
20/12/2013
6571 ROZI JOHANN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento conforme rescisão de contrato de
trabalho.
0
Vl. Unitário
2.009,60
1.923,72
-
Vl. Total
2.009,60
1.923,72
Página 95 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9039
20/12/2013
Qantidade
1,0000
3510 VERENICE PETTER
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
1.923,72
2.465,50
-
Vl. Total
1.923,72
2.465,50
Itens do Empenho
Item
1
9041
20/12/2013
Qantidade
1,0000
5874 ANA MARIA KAUFMANN SCHIMUNECK-MEI
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
Vl. Unitário
2.465,50
2013004815
500,00
-
Vl. Total
2.465,50
500,00
Itens do Empenho
Item
1
9112
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviço na realização de "Avaliação de
Conhecimentos Pedagógicos", realizada com
professores municipais, de acordo com a lei nº
1011/2013, do Plano de carreira do Magistério
Público do Município.
0
Vl. Unitário
500,00
48.176,36
-
Vl. Total
500,00
48.176,36
Itens do Empenho
Item
1
9113
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DIF.ACES, PROM, CONV.
12/2013VENC,
0
Vl. Unitário
48.176,36
818,16
-
Vl. Total
48.176,36
818,16
Itens do Empenho
Item
1
9114
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO MATERNIDADE PATRONAL
0
Vl. Unitário
818,16
1.718,78
-
Vl. Total
818,16
1.718,78
Itens do Empenho
Item
1
9115
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FG1, FG VICE DIR
0
12/2013FG5,
Vl. Unitário
1.718,78
3.464,61
-
Vl. Total
1.718,78
3.464,61
Itens do Empenho
Item
1
9124
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
3.464,61
18.630,13
-
Vl. Total
3.464,61
18.630,13
Página 96 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9125
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM CLAS, DIF ACES, GRA
0
12/2013VENC,
Vl. Unitário
18.630,13
1.263,31
-
Vl. Total
18.630,13
1.263,31
Itens do Empenho
Item
1
9126
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.263,31
1.041,81
-
Vl. Total
1.263,31
1.041,81
Itens do Empenho
Item
1
9127
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
Vl. Unitário
1.041,81
0
75,30
-
Vl. Total
1.041,81
75,30
Itens do Empenho
Item
1
9128
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
75,30
3.225,85
-
Vl. Total
75,30
3.225,85
Itens do Empenho
Item
1
9151
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013VENCIMENTO, GRAT ESC.
Vl. Unitário
3.225,85
0
423,95
-
Vl. Total
3.225,85
423,95
Itens do Empenho
Item
1
9152
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013F.G.4
0
Vl. Unitário
423,95
557,70
-
Vl. Total
423,95
557,70
Itens do Empenho
Item
1
9153
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO MATERNIDADE PATRONAL
0
Vl. Unitário
557,70
18.910,02
-
Vl. Total
557,70
18.910,02
Itens do Empenho
Item
1
9154
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DIF ACES, CONV, PROM. CL
0
12/2013VENC,
Vl. Unitário
18.910,02
293,67
-
Vl. Total
18.910,02
293,67
Página 97 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9163
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
293,67
1.205,24
-
Vl. Total
293,67
1.205,24
Itens do Empenho
Item
1
9167
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS - FUND.
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
1.205,24
1.467,31
-
Vl. Total
1.205,24
1.467,31
Itens do Empenho
Item
1
9175
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
1.467,31
4.757,92
-
Vl. Total
1.467,31
4.757,92
Itens do Empenho
Item
1
9177
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4.757,92
2.678,63
-
Vl. Total
4.757,92
2.678,63
Itens do Empenho
Item
1
9178
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.678,63
436,87
-
Vl. Total
2.678,63
436,87
Itens do Empenho
Item
1
9183
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
436,87
2.158,99
-
Vl. Total
436,87
2.158,99
Itens do Empenho
Item
1
9188
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.158,99
2.274,04
-
Vl. Total
2.158,99
2.274,04
Itens do Empenho
Item
1
9190
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.274,04
1.280,29
-
Vl. Total
2.274,04
1.280,29
Página 98 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9191
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.280,29
0
208,79
-
Vl. Total
1.280,29
208,79
Itens do Empenho
Item
1
9196
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
208,79
1.031,89
-
Vl. Total
208,79
1.031,89
Itens do Empenho
Item
1
9201
23/12/2013
Qantidade
1,0000
586 ELOI KROTH (PJ)
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.031,89
2013004819
58,00
-
Vl. Total
1.031,89
58,00
Itens do Empenho
Item
1
2
9205
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra no conserto de rádio/cd.
EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA
Serviço de mão-de-obra no conserto de controle do
rádio/cd. EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA
2013004821
Vl. Unitário
40,00
Vl. Total
40,00
18,00
18,00
24,00
-
24,00
Itens do Empenho
Item
1
9208
23/12/2013
Qantidade
2,0000
5047 BETINA ALICE HENZ
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - Ônibus nº58.
0
Vl. Unitário
12,00
1.844,72
-
Vl. Total
24,00
1.844,72
Itens do Empenho
Item
1
9209
23/12/2013
Qantidade
1,0000
3508 BEATRIZ LOPES LINHAR PEDROSO
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
1.844,72
1.844,72
-
Vl. Total
1.844,72
1.844,72
Itens do Empenho
Item
1
9218
26/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
2013004829
Vl. Unitário
1.844,72
10,00
-
Vl. Total
1.844,72
10,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Adesivo Transparente 12,5x12,5 com a Identificação
do Nº do Veículo 69.
Vl. Unitário
5,00
Vl. Total
10,00
Página 99 de 183
Empenho
9222
Emissão
26/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013004832
433,70
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
9229
26/12/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
6201 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Rekolor Acrílico Com Teflon 18 Litros
Rekolor Acrílico Com Teflon 3,6 L, para manutenção
do prédio da EMEI Vó Olga.
2013004837
Vl. Unitário
289,90
71,90
521,12
-
Vl. Total
289,90
143,80
-
Itens do Empenho
Item
1
9230
26/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Apólice de seguro para o Spin, 1.8 ltz, pelo
período de 26/12/2013 à 24/04/2014.
Vl. Unitário
521,12
2013004838
55,20
-
Vl. Total
521,12
55,20
Itens do Empenho
Item
1
2
9246
27/12/2013
Qantidade
6,0000
2,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Rebite
Para-barro, material para o veículo n° 66.
2013004849
Vl. Unitário
0,20
27,00
960,00
-
Vl. Total
1,20
54,00
960,00
Itens do Empenho
Item
1
9247
27/12/2013
Qantidade
400,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Ensino Médio.
2013004851
Vl. Unitário
2,40
6.000,00
-
Vl. Total
960,00
6.000,00
Itens do Empenho
Item
1
9248
27/12/2013
Qantidade
2.500,0000
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Ensino Fundamental.
2013004850
Vl. Unitário
2,40
15.127,20
-
Vl. Total
6.000,00
15.127,20
Itens do Empenho
Item
1
9265
30/12/2013
Qantidade
6.303,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linha 02 E 03, para Ensino Fundamental.
2013004869
Vl. Unitário
2,40
46,34
-
Vl. Total
15.127,20
46,34
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
9266
30/12/2013
130 ARLY STOHR - PJ
Qantidade
4,0000
12,0000
1,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
METRO
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Conector De Internet
Fio Flexível 2,5mm
Canaleta Adesiva
Tomada Cinza, para instalação de tomadas na EMEI Vó
Olga.
2013004871
Vl. Unitário
1,00
1,12
4,90
8,00
46,89
-
Vl. Total
4,00
13,44
4,90
24,00
46,89
Página 100 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
9267
30/12/2013
Qantidade
19,0000
1,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01
Parte De Passagem Linha 1, para Ensino Fundamental.
2013004872
Vl. Unitário
2,40
1,29
1,11
-
Vl. Total
45,60
1,29
-
Itens do Empenho
Item
1
9268
30/12/2013
Qantidade
1,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Parte De Passagem Linha 1, para Ensino Fundamental.
2013004873
Vl. Unitário
1,11
29,79
-
Vl. Total
1,11
29,79
Itens do Empenho
Item
1
2
9269
30/12/2013
Qantidade
12,0000
1,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01
Parte De Passagem Linha 1, para Ensino Médio.
2013004874
Vl. Unitário
2,40
0,99
1,41
-
Vl. Total
28,80
0,99
-
Itens do Empenho
Item
1
9272
30/12/2013
Qantidade
1,0000
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Parte De Passagem Linha 1, para Ensino Médio.
2013004876
Vl. Unitário
1,41
210,80
-
Vl. Total
1,41
210,80
Itens do Empenho
Item
1
9278
30/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PACOTE
2
1,0000
PACOTE
3
1,0000
PACOTE
4
1,0000
PACOTE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Gliter Extra Fino - Cor: Azul - Pacote Com 500
Gramas
Gliter Extra Fino - Cor: Vermelho - Pacote Com 500
Gramas
Gliter Extra Fino - Cor: Dourado - Pacote Com 500
Gramas
Gliter Extra Fino - Cor: Prateado - Pacote Com 500
Gramas
Gliter Médio - Cor: Verde - Pacote Com 500 Gramas
Lantejoula (6mm), Cor: Laranja
Lantejoula (6mm), Cor: Amarelo
Lantejoula (6mm), Cor: Vermelho
Lantejoula (6mm), Cor: Verde
Lantejoula (6mm), Cor: Azul
Lantejoula (6mm), Cor: Dourada
Lantejoula (6mm), Cor: Prateada
Lantejoula (6mm), Cor: Preto
Lantejoula (6mm), Cor: Marrom, para EMEI Vó Olga.
2013004882
Vl. Unitário
39,90
Vl. Total
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
26,90
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
26,90
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
808,00
-
-
Página 101 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
9280
30/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
5,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
586 ELOI KROTH (PJ)
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Relé Da Bomba De Combustível
Bobina De Ignição
Jogo De Cabo De Vela
Correia Do Ponto
Rolamento Tensor Correia Ponto
Rolamento Do Comando De Válvulas
Jogo De Proteção Correio Do Ponto
Parafuso De Aço
Jogos De Vela De Ignição
Rotor Do Distribuidor
Tampa Do Distribuidor
Bomba De Injeção
Plugue Eletronico, material para o veículo n° 25.
Vl. Unitário
15,00
177,00
65,00
55,00
66,00
18,00
100,00
1,00
64,00
22,00
48,00
80,00
75,00
2013004883
36,00
-
Vl. Total
15,00
177,00
65,00
55,00
66,00
36,00
100,00
5,00
64,00
22,00
48,00
80,00
75,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9300
31/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo P2-p10, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
18,00
0
52,92
-
Vl. Total
36,00
52,92
Itens do Empenho
Item
1
9302
31/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de gastos com serviços de mecânica leve a
R$ 26,46 a hora. (Eq. 66).
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
52,92
362,50
-
Vl. Total
52,92
362,50
Itens do Empenho
Item
1
9306
31/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de serviços de lavagem dos veículos nº
19, 57, 58 e 66, ao preço de R$85,00 a lavagem
geral do microônibus e de R$ 100,00 a lavagem geral
do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação,
ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral,
respectivamente.
0
Vl. Unitário
362,50
227,65
-
Vl. Total
362,50
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R$
26,46 a hora. (Veículo nº. 25 e 48).
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
24
7
1
02/01/2013
Vl. Unitário
227,65
Vl. Total
227,65
746.188,86
60.813,14
599.870,98
788.757,21
82.779,28
648.565,49
0,00
778,38
365,35
SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
223 OI S.A.
0
Página 102 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
40
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
69,35
Vl. Total
32,59
Itens do Empenho
Item
214
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
856,00
Itens do Empenho
Item
220
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
2.000,00
Vl. Total
481,70
Itens do Empenho
Item
238
02/01/2013
Qantidade
27 JONE DANIEL BOHN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.865,87
Itens do Empenho
Item
5768
09/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
460,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5941
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
440,46
Vl. Total
59,54
Itens do Empenho
Item
5955
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
391,77
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
6446
30/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
1.250,00
Itens do Empenho
Item
7184
03/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003739
0,00
-
Vl. Total
146,70
Página 103 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8435
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004458
0,00
-
Vl. Total
26,00
Itens do Empenho
Item
8513
03/12/2013
Qantidade
3894 EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004511
93,60
-
Vl. Total
93,60
Itens do Empenho
Item
1
8525
04/12/2013
Qantidade
12,0000
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.
Nitrogênio Líquido, para reposição no tanque de
QUILOGRAMA
armazenamento de sêmen.
Vl. Unitário
7,80
2013004530
76,35
-
Vl. Total
93,60
76,35
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8602
05/12/2013
Qantidade
3,0000
1,0000
5,0000
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Unidade
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Cilindro Soprano
Cadeado 45mm 3ff
Chave Yale, para as fechaduras da secretaria.
0
Vl. Unitário
11,75
19,85
4,25
7.658,32
-
Vl. Total
35,25
19,85
21,25
7.658,32
Itens do Empenho
Item
1
8603
05/12/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
7.658,32
2.550,03
-
Vl. Total
7.658,32
2.550,03
Itens do Empenho
Item
1
8606
05/12/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.550,03
0
581,97
-
Vl. Total
2.550,03
581,97
Itens do Empenho
Item
1
8625
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
581,97
0
714,01
-
Vl. Total
581,97
714,01
Itens do Empenho
Item
1
8637
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
714,01
1.394,75
-
Vl. Total
714,01
1.394,75
Página 104 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8650
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.394,75
0
666,63
-
Vl. Total
1.394,75
666,63
Itens do Empenho
Item
1
8872
16/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
666,63
2013004701
10,00
-
Vl. Total
666,63
10,00
Itens do Empenho
Item
1
8896
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de Pneus - Ford Courier nº 50.
Vl. Unitário
10,00
2013004729
605,00
-
Vl. Total
10,00
605,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8912
17/12/2013
Qantidade
4,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
2013004716
Vl. Unitário
132,00
77,00
30,00
-
Vl. Total
528,00
77,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
8977
19/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Suporte De Metal Para Térmica.
Vl. Unitário
30,00
2013004777
65,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8978
19/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Ventilador, material para manutenção do bebedouro
da secretaria.
2013004778
Vl. Unitário
65,00
40,00
-
Vl. Total
65,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9107
23/12/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra no conserto do Bebedouro
Refrigerado da secretaria.
0
Vl. Unitário
40,00
10.846,14
-
Vl. Total
40,00
10.846,14
Itens do Empenho
Item
1
9108
23/12/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLASSE, GRATIF.
0
12/2013VENC,
Vl. Unitário
10.846,14
436,48
-
Vl. Total
10.846,14
436,48
Página 105 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9109
23/12/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
0
12/2013F.G.2
Vl. Unitário
436,48
1.432,01
-
Vl. Total
436,48
1.432,01
Itens do Empenho
Item
1
9110
23/12/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
Vl. Unitário
1.432,01
0
300,07
-
Vl. Total
1.432,01
300,07
Itens do Empenho
Item
1
9111
23/12/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
300,07
3.400,04
-
Vl. Total
300,07
3.400,04
Itens do Empenho
Item
1
9116
23/12/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SUBSIDIO
Vl. Unitário
3.400,04
0
872,95
-
Vl. Total
3.400,04
872,95
Itens do Empenho
Item
1
9162
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ADMINISTRATIVO
12/2013FG-3
0
Vl. Unitário
872,95
714,01
-
Vl. Total
872,95
714,01
Itens do Empenho
Item
1
9174
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
714,01
1.415,37
-
Vl. Total
714,01
1.415,37
Itens do Empenho
Item
1
9187
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.415,37
676,48
-
Vl. Total
1.415,37
676,48
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
676,48
Vl. Total
676,48
Página 106 de 183
Empenho
9304
Emissão
31/12/2013
Modalidade
Fornecedor
27 JONE DANIEL BOHN
Licitação
Autorização
0
Empenhado
700,57
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
gastos com pagamento de indenização de 55% de litro
de gasolina comum por km rodado ao servidor Jone
Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a
execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/95 e
1169/05.
Total da Unidade:
Unidade:
264
2
02/01/2013
Vl. Unitário
700,57
Vl. Total
700,57
35.279,78
4.139,96
40.557,96
0,00
3.334,46
3.333,74
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
48 ASCAR - EMATER/RS
0
Itens do Empenho
Item
2163
01/04/2013
Qantidade
846 WUNIBALDO KESSLER - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001096
0,00
-
Vl. Total
85,00
Itens do Empenho
Item
2361
08/04/2013
Qantidade
3784 F. VACHILESKI & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000003/2013
2013001264
0,00
2.400,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5728
09/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
1.000,00
Vl. Total
13.343,35
Itens do Empenho
Item
5770
09/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
259,50
Vl. Total
499,00
Itens do Empenho
Item
5772
09/08/2013
Qantidade
6761 FBE TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
1.141,30
Vl. Total
839,02
Itens do Empenho
Item
5956
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
417,50
Vl. Total
82,50
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 107 de 183
Empenho
5958
Emissão
16/08/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000031/2012
0
Empenhado
0,00
Anulado
500,00
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
5961
16/08/2013
Qantidade
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
10.000,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
6491
03/09/2013
Qantidade
389 ADEMAT-ASSOC.DESENVOLVITO MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000016/2013
0
0,00
170,00
Vl. Total
12.743,00
Itens do Empenho
Item
6508
04/09/2013
Qantidade
565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.162,40
Itens do Empenho
Item
6696
13/09/2013
Qantidade
144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000013/2013
0
0,00
94.291,68
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
6701
13/09/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000013/2013
0
0,00
118.508,32
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
7170
02/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003732
0,00
-
Vl. Total
10,00
Itens do Empenho
Item
7430
18/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003922
0,00
-
Vl. Total
27,90
Itens do Empenho
Item
7700
29/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
454,00
Itens do Empenho
Item
8097
19/11/2013
Qantidade
6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004331
0,00
-
Vl. Total
136,46
Página 108 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8131
21/11/2013
Qantidade
4800 JDL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004365
0,00
-
Vl. Total
320,00
Itens do Empenho
Item
8380
27/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004424
0,00
-
Vl. Total
14,00
Itens do Empenho
Item
8381
27/11/2013
Qantidade
7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004425
0,00
-
Vl. Total
40,50
Itens do Empenho
Item
8395
28/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004441
0,00
-
Vl. Total
400,00
Itens do Empenho
Item
8406
28/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004440
0,00
-
Vl. Total
600,47
Itens do Empenho
Item
8421
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004472
0,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
8538
04/12/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004539
30,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
1
8580
05/12/2013
Qantidade
1,0000
4893 COMERCIAL AGROPECUARIA CHEUICHE LTDA
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu, para manutenção do equipamento n°
33.
2013004548
Vl. Unitário
30,00
742,00
-
Vl. Total
30,00
742,00
Página 109 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8584
05/12/2013
Qantidade
6,0000
6,0000
2,0000
Unidade
FRASCO
FRASCO
FRASCO
Descrição do Item
Tuberculina Bovina C/ 300 Doses
Tuberculina Aviária C/ 300 Doses
Antígeno Para Brucelose C/ 400 Doses, para
realização de testes de tuberculose e brucelose no
rebanho bovino do município.
2013004552
Vl. Unitário
52,50
52,50
56,00
317,88
-
Vl. Total
315,00
315,00
112,00
317,88
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
8615
05/12/2013
Qantidade
4,0000
8,0000
4,0000
8,0000
4,0000
4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Cruzeta
Prisioneiro Do Cubo Da Tração
Porca Roda Traseira 580l
Porca Roda Dianteira 580l
Parafuso Prisioneiro Da Traseira, material para o
equipamento n° 33.
0
Vl. Unitário
25,94
7,86
9,74
7,81
12,45
2.932,68
-
Vl. Total
103,76
62,88
38,96
62,48
49,80
2.932,68
Itens do Empenho
Item
1
8642
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.932,68
0
466,84
-
Vl. Total
2.932,68
466,84
Itens do Empenho
Item
1
8655
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
466,84
0
223,13
-
Vl. Total
466,84
223,13
Itens do Empenho
Item
1
8667
06/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
223,13
2013004571
116,56
-
Vl. Total
223,13
116,56
Itens do Empenho
Item
1
8725
09/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Retentor Cubo Tração Dianteira 580l, material para
o equipamento n° 33.
5 - Pregão
000017/2013
0
Vl. Unitário
58,28
93.627,03
-
Vl. Total
116,56
-
Página 110 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8726
09/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Compra de uma retroescavadeira marca Random, modelo
RD 406, zero Km, ano e modelo de fabricação 2013,
tração 4x4, motor diesel de potencia de 110 HPs,
min 04 cilindros, 4 marchas à frente e 4 à ré,
caçamba da carregadeira com capacidade de 0,89m3,
caçamba da retro de 0,26m3, cabine fechada com ar
condicionado original de fábrica, tanque de combus.
com capacidade de 160 litros e demais especif.
5 - Pregão
000017/2013
0
Vl. Unitário
93.627,03
117.672,97
-
Vl. Total
93.627,03
-
Itens do Empenho
Item
1
8779
11/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Compra de uma retroescavadeira marca Random, modelo
RD 406, zero Km, ano e modelo de fabricação 2013,
tração 4x4, motor diesel de potencia de 110 HPs,
min 04 cilindros, 4 marchas à frente e 4 à ré,
caçamba da carregadeira com capacidade de 0,89m3,
caçamba da retro de 0,26m3, cabine fechada com ar
condicionado original de fábrica, tanque de combus.
com capacidade de 160 litros e demais especif.
2013004632
Vl. Unitário
117.672,97
39,10
-
Vl. Total
117.672,97
39,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
8795
11/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
3,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Parafuso 14x70, veículo n° 33.
Porca De Pressão 14mm, veículo n° 33.
Lâmpada Farol, veículo n° 62.
Parafusos De Aço, veículo n° 36.
Parafuso 8x60, veículo n° 36.
Abrassadeiras, veículo n° 64.
2013004638
Vl. Unitário
2,20
0,70
25,00
1,50
1,00
5,20
140,00
-
Vl. Total
2,20
0,70
25,00
3,00
3,00
5,20
140,00
Itens do Empenho
Item
1
8800
12/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
734 RODAMBROS IND. COM. DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
LTDA.
Descrição do Item
Serviço de usinar chapas do eixo (Distribuidor de
Estero nº44).
2013004651
Vl. Unitário
70,00
51,90
-
Vl. Total
140,00
51,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8871
16/12/2013
Qantidade
5,0000
0,3000
15,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de solda.
Serviço de mão-de-obra.
Serviços Mecânicos, para manutenção do veículo n°
62.
2013004700
Vl. Unitário
4,59
55,00
0,83
30,00
-
Vl. Total
22,95
16,50
12,45
30,00
Página 111 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8897
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - trator nº 45.
2013004730
Vl. Unitário
30,00
198,00
-
Vl. Total
30,00
198,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8905
17/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
6859 MULTMEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
2013004717
Vl. Unitário
132,00
66,00
102,90
-
Vl. Total
132,00
66,00
102,90
Itens do Empenho
Item
1
8910
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tubo Dim. 7x38x500 - 5kg, para o equipamento n° 44.
2013004714
Vl. Unitário
102,90
85,00
-
Vl. Total
102,90
85,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8911
17/12/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cantoneira 5/16 - 1,10m
Cantoneira 5/16 - 0,80m, material para o
equipamento n° 44.
Vl. Unitário
34,62
25,19
2013004715
75,00
-
Vl. Total
34,62
50,38
75,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8953
18/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Caixa De Ferramentas - Trator Nº45
Caixa De Ferramentas - Retroescavadeira Nº65.
2013004752
Vl. Unitário
30,00
45,00
184,60
-
Vl. Total
30,00
45,00
184,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8955
18/12/2013
Qantidade
2,0000
4,0000
4,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Dente De Retro
Parafuso De Dente
Porca Sextavada 3/4, material para o equipamento n°
65.
2013004754
Vl. Unitário
78,18
5,45
1,61
134,00
-
Vl. Total
156,36
21,80
6,44
134,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8956
18/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Tampa Cilindro Estabilizador 580l
Kit Reparo 1543269-c1, material para o equipamento
n° 33.
2013004755
Vl. Unitário
85,00
49,00
266,00
-
Vl. Total
85,00
49,00
266,00
Página 112 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8970
19/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto do cilindro do estabilizador da
Retroescavadeira nº33.
Vl. Unitário
266,00
2013004770
14,00
-
Vl. Total
266,00
14,00
Itens do Empenho
Item
1
8980
19/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - trator nº45.
Vl. Unitário
14,00
2013004767
6,40
-
Vl. Total
14,00
6,40
Itens do Empenho
Item
1
2
8981
19/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Abraçadeira Nylon Larga 230mm
União Plástica Para Tubo Nylon 1/4", material para
o veículo n° 62.
Vl. Unitário
0,40
6,00
2013004768
22,00
-
Vl. Total
0,40
6,00
22,00
Itens do Empenho
Item
1
8986
19/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Mão-de-obra geral de serviços de tirar vazamento de
ar, para manutenção do veículo n° 62.
2013004781
Vl. Unitário
22,00
95,00
-
Vl. Total
22,00
95,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
9000
19/12/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
2476 ALTAIR FABRO E CIA LTDA - ME
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Correia B-83, material para o equipamento n° 28.
Parafuso, material para roçadeira costal.
Suporte Da Lamina, material para roçadeira costal.
5 - Pregão
000018/2013
0
Vl. Unitário
22,50
35,00
15,00
25.359,00
-
Vl. Total
45,00
35,00
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9134
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Compra de Distribuidor de Esterco Líquido, marca
Triton Fertilance, cap. de 5000 litros, tampa de
inspeção superior a 500mm, tampa de inspeção
traseira de 500mm, copo visor de nível, aro
20x900x20mm, com pneus novos, pistão hidráulico
para abertura de válvula traseira, bomba à vácuo
com palheta de no mín. 300mm, eixo tander,
mangueira de 6" de 7 metros de compr, tratamento
anti-corrossivo interno.
0
Vl. Unitário
25.359,00
540,76
-
Vl. Total
25.359,00
540,76
Itens do Empenho
Item
1
9135
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
540,76
3.575,98
-
Vl. Total
540,76
3.575,98
Página 113 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9136
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROMOCAO DE CLASSE
Vl. Unitário
3.575,98
12/2013VENC,
0
240,06
-
Vl. Total
3.575,98
240,06
Itens do Empenho
Item
1
9137
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
240,06
0
391,94
-
Vl. Total
240,06
391,94
Itens do Empenho
Item
1
9180
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013HE 50%
0
Vl. Unitário
391,94
466,84
-
Vl. Total
391,94
466,84
Itens do Empenho
Item
1
9193
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
466,84
0
223,13
-
Vl. Total
466,84
223,13
Itens do Empenho
Item
1
9202
23/12/2013
Qantidade
1,0000
6859 MULTMEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
223,13
2013004816
220,00
-
Vl. Total
223,13
220,00
Itens do Empenho
Item
1
9237
27/12/2013
Qantidade
1,0000
293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Barra Chata 3/8, material para o equipamento n° 44.
2013004841
Vl. Unitário
220,00
182,72
-
Vl. Total
220,00
182,72
Itens do Empenho
Item
1
2
3
9244
27/12/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
4638 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
Unidade
JOGO
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Jogo De Reparo
Retentor
Reparo Hidráulico, material para o equipamento n°
45.
5 - Pregão
000003/2013
2013004847
Vl. Unitário
138,72
14,50
15,00
4.704,00
-
Vl. Total
138,72
29,00
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pneu 275/80 R22.5 Borrachudo, Radial, 148/145m, Ou
Superior, Uso Misto marca Pirelli, para veículo n°
62.
Vl. Unitário
1.176,00
Vl. Total
4.704,00
Página 114 de 183
Empenho
9253
Emissão
27/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013004858
22,50
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
9270
30/12/2013
Qantidade
50,0000
1484 AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA
Corda De Nylon, para utilizar no transporte de
QUILOGRAMA
materiais e ferramentas.
5 - Pregão
000019/2013
0
Vl. Unitário
0,45
46.793,92
-
Vl. Total
22,50
-
Itens do Empenho
Item
1
9271
30/12/2013
Qantidade
1,0000
1484 AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Compra de materiais e equipamentos para sistemas de
irrigação em quatro propriedades rurais do
Município, bem como a montagem e instalação nos
locais indicados pelos seguintes produtores: Romeo
Schorr (R$ 14.090,00), Noedi Maria Anschau (R$
12.240,00), Décio Leismann (R$ 12.700,00) e Pedro
Henrique Reiter (R$ 12.795,00).
5 - Pregão
000019/2013
0
Vl. Unitário
46.793,92
5.031,08
-
Vl. Total
46.793,92
-
Itens do Empenho
Item
1
9276
30/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Compra de materiais e equipamentos para sistemas de
irrigação em cinco propriedades rurais do
Município, bem como a montagem e instalação nos
locais indicados pelos seguintes produtores: Romeo
Schorr (R$ 14.090,00), Noedi Maria Anschau (R$
12.240,00), Décio Leismann (R$ 12.700,00) e Pedro
Henrique Reiter (R$ 12.795,00).
2013004880
Vl. Unitário
5.031,08
3,00
-
Vl. Total
5.031,08
3,00
Itens do Empenho
Item
1
9277
30/12/2013
Qantidade
3,0000
6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ)
Unidade
METRO
Descrição do Item
Lixa 400, para uso na secretaria.
2013004881
Vl. Unitário
1,00
100,00
-
Vl. Total
3,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
1,0000
3
1,0000
4
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de fazer rosca - Retroescavadeira (nº65).
Serviço de reforma do eixo da redutora da esteira Britador Móvel (nº28).
Serviço de aumentar furos - Distribuidor de Esterco
(nº44).
Serviço de trocar rosca e endireitar - trator
(nº22)
Total da Unidade:
Unidade:
590
3
16/01/2013
Vl. Unitário
30,00
20,00
Vl. Total
30,00
20,00
20,00
20,00
30,00
30,00
305.427,92
232.022,76
47.238,76
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA
004001/2012
0
0,00
-
8.126,00
Página 115 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3891
04/06/2013
Qantidade
4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.215,00
Itens do Empenho
Item
8813
12/12/2013
Qantidade
1154 JOAO CARLOS HOFFMANN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
200,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
1
9210
23/12/2013
Qantidade
1,0000
6805 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5a REGIAO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de restituição referente às despesas com
elaboração de projetos ambientais de
responsabilidade técnica para o produtor rural João
Carlos Hoffmann, nos termos da Lei Municipal n°
2.000 de 06 de março de 2013.
2013004824
Vl. Unitário
200,00
170,50
-
Vl. Total
200,00
170,50
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente a taxa de renovação de AFT
85913.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
4
8
2
02/01/2013
Vl. Unitário
170,50
370,50
-
Vl. Total
170,50
13.711,50
341.078,20
236.162,72
101.508,22
0,00
300,30
47,70
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0
Itens do Empenho
Item
5
02/01/2013
Qantidade
500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
11,00
Vl. Total
12,00
Itens do Empenho
Item
13
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
893,19
Vl. Total
953,20
Itens do Empenho
Item
29
02/01/2013
223 OI S.A.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
3.525,54
Vl. Total
1.217,26
Página 116 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
41
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
836,14
Vl. Total
396,51
Itens do Empenho
Item
50
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
4,80
Vl. Total
11,20
Itens do Empenho
Item
57
02/01/2013
Qantidade
954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
2.142,72
Vl. Total
50,40
Itens do Empenho
Item
58
02/01/2013
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
254,95
Vl. Total
18,58
Itens do Empenho
Item
75
02/01/2013
Qantidade
1457 ABORGAMA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
262,38
Itens do Empenho
Item
223
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
4.312,17
Itens do Empenho
Item
258
02/01/2013
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
195,68
Vl. Total
400,36
Itens do Empenho
Item
259
02/01/2013
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.507,20
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
332
07/01/2013
690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
220,00
Página 117 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1039
13/02/2013
Qantidade
Unidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
90,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1044
13/02/2013
Qantidade
Unidade
228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
16.028,37
Itens do Empenho
Item
1414
25/02/2013
Qantidade
Unidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
102,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1483
01/03/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
180,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1666
12/03/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
90,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1754
15/03/2013
Qantidade
Unidade
6297 MIRIAM DE OLIVEIRA GARCIA E CIA LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
195,00
Itens do Empenho
Item
2473
11/04/2013
Qantidade
Unidade
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
60,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2516
15/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
90,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2672
22/04/2013
Qantidade
Unidade
5401 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013001474
0,00
31,22
Vl. Total
60,98
Página 118 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3258
09/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
452,04
Itens do Empenho
Item
3903
05/06/2013
Qantidade
Unidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
39,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4241
19/06/2013
Qantidade
Unidade
263 ANDRE LUIZ ROCHA PUGLIA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
100,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4628
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
45,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4709
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2009
0
0,00
104,96
Vl. Total
359,12
Itens do Empenho
Item
4710
01/07/2013
Qantidade
Unidade
147 GCG DROGARIA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000014/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.254,24
Itens do Empenho
Item
4711
01/07/2013
Qantidade
Unidade
5854 DROGARIA PILZ LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000014/2013
0
0,00
-
Vl. Total
462,50
Itens do Empenho
Item
4838
05/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013002646
0,00
-
Vl. Total
9,40
Itens do Empenho
Item
4849
08/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
39,00
Vl. Total
-
Página 119 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4916
11/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
90,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5071
17/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002777
0,00
-
Vl. Total
754,00
Itens do Empenho
Item
5080
17/07/2013
Qantidade
3780 CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS
MEDICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013002783
0,00
12,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5117
18/07/2013
Qantidade
4874 MECANICA MEIRELLES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002806
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
5508
31/07/2013
Qantidade
160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
60,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5576
05/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
2.430,67
Itens do Empenho
Item
5761
09/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
710,00
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
5795
12/08/2013
Qantidade
3949 FERNANDO MOSSMANN E CIA LTDA - LABORATORIO
VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
41,00
Itens do Empenho
Item
5839
14/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003056
0,00
-
Vl. Total
730,00
Página 120 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5939
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
514,88
Vl. Total
324,14
Itens do Empenho
Item
5947
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
500,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
6094
23/08/2013
Qantidade
6537 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013003174
0,00
-
Vl. Total
153,00
Itens do Empenho
Item
6448
30/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
304,10
Itens do Empenho
Item
6503
04/09/2013
Qantidade
1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA)
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
6533
05/09/2013
Qantidade
6537 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013003344
0,00
-
Vl. Total
262,50
Itens do Empenho
Item
6606
11/09/2013
Qantidade
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
54,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
6635
11/09/2013
Qantidade
1313 LABORATORIO GASSEN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.318,90
Itens do Empenho
Item
6806
19/09/2013
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
36,00
Página 121 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
7013
25/09/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
60,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
7149
01/10/2013
Qantidade
1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
7189
03/10/2013
Qantidade
1530 JBA SERVICOS DE ANESTESIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
270,00
Itens do Empenho
Item
7247
08/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
36,00
Itens do Empenho
Item
7248
08/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
122,10
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
7259
08/10/2013
Qantidade
6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013003798
0,00
-
Vl. Total
102,20
Itens do Empenho
Item
7275
09/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
36,00
Itens do Empenho
Item
7281
10/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
7370
16/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
54,00
Vl. Total
-
Página 122 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
7422
17/10/2013
Qantidade
1457 ABORGAMA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.200,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
7444
21/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
7501
24/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
54,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
7502
24/10/2013
Qantidade
4007 OLGA BOHN MARTINS PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
7695
25/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
7707
29/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
159,00
Itens do Empenho
Item
7709
29/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.631,70
Itens do Empenho
Item
7710
30/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
7711
30/10/2013
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
96,00
Página 123 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
7739
30/10/2013
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
806,10
Vl. Total
2.322,06
Itens do Empenho
Item
7740
30/10/2013
Qantidade
3551 CLAUDIA SCHMITT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.000,00
Vl. Total
2.500,00
Itens do Empenho
Item
7751
31/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
7816
01/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
7817
01/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
7836
05/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
54,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
7837
05/11/2013
Qantidade
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
60,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
7840
05/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
36,00
Itens do Empenho
Item
7841
05/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
63,00
Página 124 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
7842
05/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
7844
05/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
7866
06/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
7867
06/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
7868
06/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
7869
06/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
7886
07/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
7911
08/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
7914
08/11/2013
6899 ALELISE CONFECCOES LTDA - ME
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004156
0,00
-
Vl. Total
300,00
Página 125 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
7915
08/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004157
0,00
-
Vl. Total
270,00
Itens do Empenho
Item
7921
11/11/2013
Qantidade
1422 SIR COMPUTADORES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004164
0,00
-
Vl. Total
1.338,00
Itens do Empenho
Item
7923
11/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
7925
11/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
36,00
Itens do Empenho
Item
7926
11/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
7927
11/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
7932
11/11/2013
Qantidade
1313 LABORATORIO GASSEN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.207,20
Itens do Empenho
Item
7934
11/11/2013
Qantidade
4765 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A
SAUDE LTDA- EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004167
0,00
-
Vl. Total
145,34
Itens do Empenho
Item
7948
12/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Página 126 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
7951
12/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
54,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
7971
13/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
7972
13/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
7974
13/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
8015
14/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
8016
14/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
121,80
Itens do Empenho
Item
8017
14/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
8026
14/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
8027
14/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Página 127 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8033
18/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
8041
18/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
8071
19/11/2013
Qantidade
6905 DPI COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004317
0,00
-
Vl. Total
7.590,00
Itens do Empenho
Item
8083
19/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
8084
19/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
8114
20/11/2013
Qantidade
6908 ELISEU KOPP E CIA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004346
0,00
-
Vl. Total
2.290,00
Itens do Empenho
Item
8119
20/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
108,00
Itens do Empenho
Item
8127
20/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004360
0,00
-
Vl. Total
1.161,31
Itens do Empenho
Item
8129
20/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004359
0,00
-
Vl. Total
3.078,69
Página 128 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8132
21/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004364
0,00
-
Vl. Total
212,00
Itens do Empenho
Item
8133
21/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004367
0,00
-
Vl. Total
336,00
Itens do Empenho
Item
8140
21/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
8141
21/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
8150
22/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
8182
25/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004395
0,00
-
Vl. Total
158,00
Itens do Empenho
Item
8183
25/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004396
0,00
-
Vl. Total
10,00
Itens do Empenho
Item
8192
25/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
8209
26/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Página 129 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8212
26/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
8213
26/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
8384
27/11/2013
Qantidade
6406 LEDURPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013004428
0,00
-
Vl. Total
230,00
Itens do Empenho
Item
8387
27/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
8388
27/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
8402
28/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004439
0,00
-
Vl. Total
215,00
Itens do Empenho
Item
8403
28/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004438
0,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
8405
28/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004437
0,00
-
Vl. Total
247,00
Itens do Empenho
Item
8412
28/11/2013
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Página 130 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8430
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
141,00
Itens do Empenho
Item
8431
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
8432
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
8452
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004481
0,00
-
Vl. Total
209,00
Itens do Empenho
Item
8469
02/12/2013
Qantidade
5087 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004489
331,60
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
8471
02/12/2013
Qantidade
10,0000
Unidade
CAIXA
2
4,0000
UNIDADE
3
4
5,0000
5,0000
FRASCO
FRASCO
Descrição do Item
Fio De Sutura Agulhado Seda (3-1) 1/2 Circular
1,7cm com 24 unidades
Lubrificante Para Instrumentos De Alta E Baixa
Rotação em spray
Fixador Para Rx
Revelador Para Rx, para UBS Centro.
0
Vl. Unitário
22,70
Vl. Total
227,00
11,90
47,60
5,70
5,70
28,50
28,50
90,00
-
90,00
Itens do Empenho
Item
1
8472
02/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões
de fisioterapia a realizar-se durante o mês de
dezembro para Arcidio Scheibler, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
39,00
39,00
Vl. Total
90,00
-
Página 131 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8473
02/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6933 UNIDENTAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Jadirce Dresch, sobre consulta
com traumatologista, a ser realizada no dia
04/12/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
2013004491
Vl. Unitário
39,00
250,00
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8480
02/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
FRASCO
2,0000
6,0000
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Solução Bucal À Base De Gluconato De Clorexidina A
0,2% Frasco com 250 ml.
Otosporim 10 Ml
Resina Composta Universal fotopolimerizável de
microglass radiopaca cor A 3,5 - UBS Centro.
2013004498
Vl. Unitário
8,00
Vl. Total
16,00
15,00
34,00
30,00
204,00
6,50
-
6,50
Itens do Empenho
Item
1
8481
02/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Sifão Branco para manutenção do prédio - sala de
vacinas, UBS - Centro.
2013004499
Vl. Unitário
6,50
59,56
-
Vl. Total
6,50
59,56
Itens do Empenho
Item
1
8482
02/12/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Cloridrato De Sertralina 50 Mg C/30, para a
munícipe Ada Raquel Kroth Lenhart conforme liminar
de processo 077/1.120002509-9.
2013004500
Vl. Unitário
14,89
46,43
-
Vl. Total
59,56
46,43
Itens do Empenho
Item
1
8483
02/12/2013
Qantidade
1,0000
2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Donaren 50 Mg( Cloridrato De Trazodona) C/ 60,
para a munícipe Ada Raquel Kroth Lenhart conforme
liminar de processo 077/1.120002509-9.
0
Vl. Unitário
46,43
81,84
-
Vl. Total
46,43
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8484
02/12/2013
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultas em Porto Alegre no dia 02 de dezembro de
2013. Conforme concessão Nº 1.108/08.02, Leis Nº
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Página 132 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8487
02/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
1.874,03
-
Vl. Total
81,84
1.874,03
Itens do Empenho
Item
1
8488
02/12/2013
Qantidade
1,0000
5258 VIRGINIA KNIES
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.874,03
2.083,44
-
Vl. Total
1.874,03
2.083,44
Itens do Empenho
Item
1
8489
02/12/2013
Qantidade
1,0000
4990 JOSIANE JOHANN
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.083,44
989,35
-
Vl. Total
2.083,44
989,35
Itens do Empenho
Item
1
8493
02/12/2013
Qantidade
1,0000
6935 TRILEFA INDUSTRIA DE BOLSAS E JAQUETAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
2013004504
Vl. Unitário
989,35
162,00
-
Vl. Total
989,35
162,00
Itens do Empenho
Item
1
8494
02/12/2013
Qantidade
100,0000
6935 TRILEFA INDUSTRIA DE BOLSAS E JAQUETAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Bordado "PPV, DISCIPLINA NOTA 10", na cor azul
claro, em estojos. Projeto Prevenção de Acidentes.
2013004505
Vl. Unitário
1,62
869,00
-
Vl. Total
162,00
869,00
Itens do Empenho
Item
1
8514
03/12/2013
Qantidade
100,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Estojo Escolar, Com Dois Compartimentos, fechamento
em zíper com puxadores na cor azul marinho. Projeto
Prevenção de Acidentes.
0
Vl. Unitário
8,69
90,00
-
Vl. Total
869,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
8520
03/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
dezembro para Nelson Schwengber, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009.
2013004528
Vl. Unitário
90,00
34,05
-
Vl. Total
90,00
34,05
Página 133 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8521
03/12/2013
Qantidade
15,0000
605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO
Unidade
LITRO
Descrição do Item
Óleo Diesel, para abastecimento do veículo n° 42
para transporte de funcionários para o Seminário
Regional sobre Violência Doméstica, em Venâncio
Aires. Projeto Prevenção de Acidentes.
0
Vl. Unitário
2,27
81,84
-
Vl. Total
34,05
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8522
03/12/2013
Qantidade
1,0000
6120 JULIANA RAQUEL NHOATO
Unidade
Descrição do Item
consultas em hospitais de Cachoeira do Sul/RS, no
dia 03 de dezembro de 2013. Conforme concessão Nº
1.110/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
32,74
-
Vl. Total
81,84
32,74
Itens do Empenho
Item
1
8523
03/12/2013
Qantidade
1,0000
5238 ANTONIO PEDRO HENTGES - OTICA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
para o programa de Tabagismo, no auditório da 13ª
Coordenadoria Regional de Saúde, em Santa Cruz do
Sul, no dia 03 de dezembro de 2013. Conforme
concessão n° 1111/08.02, Lei n° 2.032/2013 e
2.004/2013, Decreto 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
37,50
-
Vl. Total
32,74
-
Itens do Empenho
Item
1
8531
04/12/2013
Qantidade
1,0000
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio de 30% para Eduarda Gabriele
Vogel, para pagamento de óculos (armação + lentes).
Conforme Lei Municipal Nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
37,50
45,00
-
Vl. Total
37,50
-
Itens do Empenho
Item
1
8532
04/12/2013
Qantidade
1,0000
961 LUCIANO ANDRE VARGAS
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Marlise Maria da Luz, sobre
consulta com traumatologista, a realizar-se no dia
0
Vl. Unitário
45,00
81,84
-
Vl. Total
45,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8533
04/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes à Porto
Alegre no dia 05 de dezembro de 2013. Conforme
concessão Nº 1112/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Página 134 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8534
04/12/2013
Qantidade
1,0000
3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
81,84
49,80
2013004537
-
Vl. Total
81,84
49,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
8535
04/12/2013
Qantidade
40,0000
40,0000
1,0000
2,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Canudinhos De Carne
Sanduichinhos
Cuca De Côco
Nega Maluca Com Cobertura. Lanche para o passeio na
rota Delícias da Colônia. NAAB.
2013004536
Vl. Unitário
0,27
0,20
9,00
11,00
350,00
-
Vl. Total
10,80
8,00
9,00
22,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
8546
05/12/2013
Qantidade
1,0000
623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF
Unidade
Descrição do Item
Viagem de ida e volta de Mato Leitão à Estrela,
para o grupo de Saúde Mental, passeio à Rota
Delícias da Colônia. NAAB.
0
Vl. Unitário
350,00
7.300,02
-
Vl. Total
350,00
7.300,02
Itens do Empenho
Item
1
8547
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
7.300,02
975,71
-
Vl. Total
7.300,02
975,71
Itens do Empenho
Item
1
8548
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
975,71
6.959,98
-
Vl. Total
975,71
6.959,98
Itens do Empenho
Item
1
8549
05/12/2013
Qantidade
1,0000
749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
6.959,98
2.230,00
-
Vl. Total
6.959,98
2.230,00
Itens do Empenho
Item
1
8550
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.230,00
1.277,42
-
Vl. Total
2.230,00
1.277,42
Página 135 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8551
05/12/2013
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.277,42
29.498,43
-
Vl. Total
1.277,42
29.498,43
Itens do Empenho
Item
1
8552
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
29.498,43
1.565,19
-
Vl. Total
29.498,43
1.565,19
Itens do Empenho
Item
1
8553
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.565,19
566,08
-
Vl. Total
1.565,19
566,08
Itens do Empenho
Item
1
8554
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
566,08
2.156,34
-
Vl. Total
566,08
2.156,34
Itens do Empenho
Item
1
8555
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.156,34
4.915,32
-
Vl. Total
2.156,34
4.915,32
Itens do Empenho
Item
1
8556
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4.915,32
2.408,36
-
Vl. Total
4.915,32
2.408,36
Itens do Empenho
Item
1
8557
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.408,36
1.170,31
-
Vl. Total
2.408,36
1.170,31
Itens do Empenho
Item
1
8558
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.170,31
1.342,58
-
Vl. Total
1.170,31
1.342,58
Página 136 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8559
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.342,58
1.848,29
-
Vl. Total
1.342,58
1.848,29
Itens do Empenho
Item
1
8560
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
1.848,29
425,34
-
Vl. Total
1.848,29
425,34
Itens do Empenho
Item
1
8561
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
425,34
118,88
-
Vl. Total
425,34
118,88
Itens do Empenho
Item
1
8562
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
118,88
510,88
-
Vl. Total
118,88
510,88
Itens do Empenho
Item
1
8563
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
510,88
654,51
-
Vl. Total
510,88
654,51
Itens do Empenho
Item
1
8564
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
654,51
294,83
-
Vl. Total
654,51
294,83
Itens do Empenho
Item
1
8565
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS - PREV ACIDEN
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
294,83
1.557,51
-
Vl. Total
294,83
1.557,51
Itens do Empenho
Item
1
8566
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.557,51
702,00
-
Vl. Total
1.557,51
702,00
Página 137 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8567
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
702,00
4.711,65
-
Vl. Total
702,00
4.711,65
Itens do Empenho
Item
1
8568
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4.711,65
987,35
-
Vl. Total
4.711,65
987,35
Itens do Empenho
Item
1
8569
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
987,35
253,36
-
Vl. Total
987,35
253,36
Itens do Empenho
Item
1
8570
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
253,36
744,42
-
Vl. Total
253,36
744,42
Itens do Empenho
Item
1
8571
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
744,42
335,53
-
Vl. Total
744,42
335,53
Itens do Empenho
Item
1
8572
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
335,53
2.251,97
-
Vl. Total
335,53
2.251,97
Itens do Empenho
Item
1
8573
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.251,97
471,94
-
Vl. Total
2.251,97
471,94
Itens do Empenho
Item
1
8574
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
471,94
121,09
-
Vl. Total
471,94
121,09
Página 138 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8578
05/12/2013
Qantidade
1,0000
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
Unidade
UN
Descrição do Item
2013004544
Vl. Unitário
121,09
378,85
-
Vl. Total
121,09
378,85
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8581
05/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
2,0000
1,0000
6,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
ROLO
SACO
PACOTE
ROLO
UNIDADE
Descrição do Item
Peça De Tnt Vermelho
Peça De Tecido Em Algodão Xadrez
Peça De Feltro Vermelho
Botões Grandes
Botões Pequenos
Lã 100g
Fibra Tecido
Adesivos
Linha De Costura
Fita Larga, para confecção de artesanato. NAAB.
2013004545
Vl. Unitário
90,00
57,40
54,00
35,10
12,95
9,95
16,90
19,50
1,25
8,90
1.450,00
-
Vl. Total
90,00
57,40
54,00
35,10
12,95
59,70
33,80
19,50
7,50
8,90
-
Itens do Empenho
Item
1
8582
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 12.000
Btus, Quente/frio, para sala de curativos na UBS
Centro.
2013004546
Vl. Unitário
1.450,00
250,00
-
Vl. Total
1.450,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8591
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra na instalação de Ar
Condicionado Split 12.000 Btus, Quente/frio
(INCLUIDO: tubulação de cobre, cabo PP, de
interligação de cabos elétricos entre a unidade
interna e externa, parafusos, buchas, fitas,
esponjas), para sala de curativos da UBS Centro.
2013004558
Vl. Unitário
250,00
131,50
-
Vl. Total
250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
8592
05/12/2013
Qantidade
500,0000
30,0000
COMPRIMIDO
Complexo B Comprimidos
Cloridrato De Ambroxol 30mg/5ml - Com 100ml. Compra
FRASCO
emergencial, até que seja feita nova licitação. UBS
Centro.
2013004559
Vl. Unitário
0,08
3,05
433,95
-
Vl. Total
40,00
91,50
-
Página 139 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
8593
05/12/2013
Qantidade
2.000,0000
5,0000
COMPRIMIDO
Besilato De Anlodipino 5mg
CARTELA Noretisterona 0,35mg Cartela Com 35 Comprimidos.
Compra emergencial, até que seja feita nova
licitação. UBS Centro.
6403 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- FARMACIA
SAO JOAO
Vl. Unitário
0,20
6,79
2013004561
255,60
-
Vl. Total
400,00
33,95
-
Itens do Empenho
Item
1
8594
05/12/2013
Qantidade
20,0000
Unidade
AMPOLA
Descrição do Item
Acetato De Medroxiprogesterona 150mg/ml - Ampola
Com 1ml. Compra emergencial, até que seja feita
nova licitação. UBS Centro.
2013004560
Vl. Unitário
12,78
1.004,40
-
Vl. Total
255,60
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
8595
05/12/2013
Qantidade
300,0000
5.000,0000
30,0000
50,0000
COMPRIMIDO
Levotiroxina 100mg
COMPRIMIDO
Maleato De Enalapril 20mg
Azitromicina 40mg/ml - Pó Para Suspensão Oral FRASCO
Frasco Com 15 Ml Com 50 frascos
UNIDADE Sais Para Reidratação Oral - Envelope Para 1 Litro.
Compra emergencial, até que seja feita nova
2013004557
Vl. Unitário
0,13
0,14
6,93
Vl. Total
39,00
700,00
207,90
1,15
57,50
28,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
8662
05/12/2013
Qantidade
200,0000
Cinarizina 75mg. Compra emergencial, até que seja
COMPRIMIDO
feita nova licitação. UBS Centro.
0
Vl. Unitário
0,14
75,00
-
Vl. Total
28,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8663
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Nelson Bergenthal, sobre
exame especializado - ecografia de próstata com
biopsia, a realizar-se no dia 19/12/2013. Conforme
Lei Nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
75,00
54,00
-
Vl. Total
75,00
54,00
Itens do Empenho
Item
1
8664
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Baltazar Guntzel, sobre
consulta com especialista oftalmologista, a se
realizar no dia 19/12/2013. Conforme Lei Municipal
nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
90,00
-
Vl. Total
54,00
90,00
Página 140 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8665
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
dezembro para Lívia Henckes, autorizado pela Lei nº
1.619/2009.
Vl. Unitário
90,00
81,84
0
-
Vl. Total
90,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8676
06/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013004566
Vl. Unitário
81,84
504,90
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
8678
06/12/2013
Qantidade
9,0000
Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg. Compra
COMPRIMIDO
emergencial até que seja feita nova licitação. Para
UBS Centro.
0
Vl. Unitário
56,10
90,00
-
Vl. Total
504,90
90,00
Itens do Empenho
Item
1
8679
06/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
dezembro para Angela T.D.Bohn, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
69,00
-
Vl. Total
90,00
69,00
Itens do Empenho
Item
1
8681
06/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio de 30% para Maria Elisabetha
Winck, sobre exame especializado - Tomografia
computadorizada de coluna lombo-sacra, a ser
realizado no dia 17/12/2013. Conforme Lei Nº
1619/2009.
0
Vl. Unitário
69,00
108,00
-
Vl. Total
69,00
108,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8682
06/12/2013
78 INACIO BITSCH
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Alcido Heinen, sobre consulta
com especialista oftalmologista, a se realizar no
dia 13/12/2013.
Auxílio de 30% para Liane Maria Heinen, sobre
nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
Vl. Total
54,00
54,00
54,00
81,84
-
81,84
Página 141 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8687
06/12/2013
Qantidade
1,0000
5805 PAULO SERGIO FERRAZZA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para Porto
Alegre/RS, no dia 06 de dezembro de 2013. Conforme
concessão Nº 1.115/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N°
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013004576
Vl. Unitário
81,84
350,00
-
Vl. Total
81,84
350,00
Itens do Empenho
Item
1
8688
09/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de sonorização na integração de final de
ano com as comunidades, que acontecerá no dia
07/12/2013, na Rua Central do Município. Recurso
Vl. Unitário
350,00
0
60,00
-
Vl. Total
350,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
8689
09/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para André Felten Beppler, sobre
consulta com especialista neurologista, a se
nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
60,00
54,00
-
Vl. Total
60,00
54,00
Itens do Empenho
Item
1
8698
09/12/2013
Qantidade
1,0000
6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - PJ
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Edson Heinen, sobre consulta
dia 26/12/2013. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
2013004579
Vl. Unitário
54,00
1.260,00
-
Vl. Total
54,00
1.260,00
Itens do Empenho
Item
1
8700
09/12/2013
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Sonorização de final de ano, para a Comunidade
escolar da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, a se
realizar no dia 18 de dezembro.
escolar da EMEI VÓ OLGA, a se realizar no dia 19 de
dezembro.
escolar do COLÉGIO PONCHO VERDE, a se realizar no
dia 20 de dezembro. Recurso Prevenção de Acidentes.
0
Vl. Unitário
420,00
Vl. Total
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
81,84
-
81,84
Página 142 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8702
09/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013004580
Vl. Unitário
81,84
3.720,00
-
Vl. Total
81,84
3.720,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8703
09/12/2013
Qantidade
18,0000
472,0000
Unidade
unid
unid
Descrição do Item
Camiseta Adulto.
Camiseta Infantil. Para divulgação do Projeto de
Prevenção à Violência nas Escolas. Recurso
2013004581
Vl. Unitário
10,00
7,50
2.940,00
-
Vl. Total
180,00
3.540,00
2.940,00
Itens do Empenho
Item
1
8723
09/12/2013
Qantidade
490,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de serigrafia em camisetas, referente à
divulgação do Projeto de Prevenção à Violência nas
Escolas. Recurso Prevenção de Acidentes.
0
Vl. Unitário
6,00
81,84
-
Vl. Total
2.940,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8731
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013004595
Vl. Unitário
81,84
25,00
-
Vl. Total
81,84
25,00
Itens do Empenho
Item
1
8732
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de computador. UBS-Centro.
0
Vl. Unitário
25,00
54,00
-
Vl. Total
25,00
54,00
Itens do Empenho
Item
1
8733
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Rui Scheibler sobre consulta
1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
90,00
-
Vl. Total
54,00
-
Página 143 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8734
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para Maicon André Felten
Beppler, sobre exame de EEG em sono e vigília, com
especialista neurologista, a se realizar no dia
13/12/2013. Autorizado pela Lei nº 1.619/2009
0
Vl. Unitário
90,00
300,00
-
Vl. Total
90,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
8735
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
de fisioterapia a se realizar durante o mês de
dezembro para Natalia Vitória da Silva, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
300,00
90,00
-
Vl. Total
300,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
8742
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
dezembro para Liciane Isabel Puhl Angnes,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
54,00
-
Vl. Total
90,00
54,00
Itens do Empenho
Item
1
8743
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Aurea Wolschick sobre consulta
1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
54,00
-
Vl. Total
54,00
54,00
Itens do Empenho
Item
1
8744
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Mateus Becker sobre consulta
1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
81,84
-
Vl. Total
54,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8745
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Página 144 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8746
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6120 JULIANA RAQUEL NHOATO
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes à
Cachoeira do Sul no dia 10 de dezembro de 2013.
Conforme concessão Nº 1119/08.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
81,84
81,84
0
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8747
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
sobre a Vigilância da Violência Doméstica, Sexual e
outras Violências, Rua Domingos Crescêncio, 132,
sala 307, Bairro Santana em Porto Alegre/RS, no dia
13 de dezembro de 2013. Conforme concessão n°
1120/08.02, Lei n° 2.032/2013 e 2.004/2013, Decreto
3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8748
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
36,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
8749
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
SAO JOAO
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Lorena Weschenfelder, sobre
consulta com traumatologista, a ser realizada no
1619/2009.
2013004600
Vl. Unitário
36,00
375,73
375,73
Vl. Total
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
8750
10/12/2013
Qantidade
17,0000
12,0000
Unidade
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol 400 Ui C/90 Cps
Metoprolol 100mg - Com 30 Cps. Compra emergencial a compra se faz necessária até que seja feita uma
2013004601
Vl. Unitário
15,29
Vl. Total
259,93
9,65
115,80
684,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
600,0000
300,0000
COMPRIMIDO
Succinato De Metoprolol 50mg
Loratadina 10mg. Compra emergencial - a compra se
COMPRIMIDO
faz necessária até que seja feita uma nova
Vl. Unitário
1,02
0,24
Vl. Total
612,00
72,00
Página 145 de 183
Empenho
8751
Emissão
10/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013004603
2,43
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
8760
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Furosemida 10mg/ml/ampola Com 2ml - Com 5 Ampolas.
Compra emergencial - a compra se faz necessária até
que seja feita uma nova licitação. UBS Centro.
2013004602
Vl. Unitário
2,43
825,40
-
Vl. Total
2,43
-
Itens do Empenho
Item
1
2
8761
10/12/2013
Qantidade
80,0000
100,0000
Unidade
FRASCO
CAIXA
Descrição do Item
Paracetamol 200mg/ml - Frasco Com 15ml
Sinvastatina 40 Mg- Com 30 Comprimidos, para UBS
Centro. Compra emergencial - compra necessária até
que seja feita nova licitação.
Vl. Unitário
1,18
7,31
2013004612
50,00
50,00
Vl. Total
94,40
731,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8762
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra para conserto de ar
condicionado, para manutenção do veículo n° 46.
2013004611
Vl. Unitário
50,00
645,00
645,00
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8765
10/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Caixa Evaporadora Do Ar Condicionado, para o
veículo n° 46.
2013004613
Vl. Unitário
645,00
363,75
-
Vl. Total
645,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8769
10/12/2013
Qantidade
25,0000
Unidade
CAIXA
SAO JOAO
Descrição do Item
Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol 400 Ui C/60 Cps, para UBS Centro. Compra emergencial compra necessária até que seja feita nova
licitação.
2013004619
Vl. Unitário
14,55
115,80
115,80
Vl. Total
363,75
-
Itens do Empenho
Item
1
8777
11/12/2013
3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON
Qantidade
12,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Metoprolol 100mg - Com 30 Cps, para UBS Centro.
Compra emergencial - a compra se faz necessária até
0
Vl. Unitário
9,65
81,84
-
Vl. Total
115,80
81,84
Página 146 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8789
11/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
sobre a Vigilância da Violência Doméstica, Sexual e
outras Violências, Rua Domingos Crescêncio, 132,
sala 307, Bairro Santana em Porto Alegre/RS, no dia
13 de dezembro de 2013. Conforme concessão n°
1122/08.02, Lei n° 2.032/2013 e 2.004/2013, Decreto
3.042/2013.
2013004644
Vl. Unitário
81,84
450,00
-
Vl. Total
81,84
450,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8790
11/12/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Cilindro De Revelação
Bucha Do Fusor, material para a
impressora/copiadora da UBS Centro.
2013004645
Vl. Unitário
350,00
50,00
100,00
-
Vl. Total
350,00
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
8792
11/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Manutenção de impressora/copiadora. UBS-CENTRO.
2013004640
Vl. Unitário
100,00
228,50
-
Vl. Total
100,00
228,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8793
11/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
0,5000
1,0000
PEÇA
Rele Ventilação Traseiro
PEÇA
Filtro Secador
PEÇA
Válvula Para Ventil
UNIDADE Teste Nitrogenio
QUILOGRAMA
Carga De Gás P/arcondiconado De Veiculo
UNIDADE Óleo Para Ar Condicionado
PEÇA
Constraste, material para o veículo n° 61.
Vl. Unitário
12,00
48,00
6,00
10,00
100,00
45,00
20,00
2013004641
50,00
-
Vl. Total
12,00
48,00
6,00
20,00
100,00
22,50
20,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
8796
11/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra no conserto do Veículo nº
61.
Vl. Unitário
50,00
0
32,74
-
Vl. Total
50,00
32,74
Itens do Empenho
Item
1
8806
12/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
consultas em Candelária, no dia 11 de dezembro de
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
108,00
-
Vl. Total
32,74
108,00
Página 147 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
8807
12/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
133 LENISE MARIA SCHNORR
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Rosane Hillesheim, sobre
realizar no dia 30/12/2013.
Auxílio de 30% para Anselmo Hillesheim, sobre
nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
Vl. Total
54,00
54,00
54,00
727,03
-
727,03
Itens do Empenho
Item
1
8816
12/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013004659
Vl. Unitário
727,03
622,80
-
Vl. Total
727,03
-
Itens do Empenho
Item
1
8817
12/12/2013
Qantidade
360,0000
Succinato De Metoprolol 100mg. Compra emergencial
COMPRIMIDO
- a compra se faz necessária até que seja feita
Vl. Unitário
1,73
0
81,84
-
Vl. Total
622,80
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8827
13/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
90,00
-
Vl. Total
81,84
90,00
Itens do Empenho
Item
1
8832
13/12/2013
Qantidade
1,0000
6243 FABIANA ACOSTA DE ANDRADE
Unidade
Descrição do Item
dezembro para Marciani Wacklawoski, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
465,67
-
Vl. Total
90,00
465,67
Itens do Empenho
Item
1
8833
13/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
0
Vl. Unitário
465,67
32,01
-
Vl. Total
465,67
32,01
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de adicional insalubridade, conforme
rescisão do contrato de trabalho.
Vl. Unitário
32,01
Vl. Total
32,01
Página 148 de 183
Empenho
8834
Emissão
13/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
1.889,52
Anulado
Liquidado
393,71
1.495,81
Itens do Empenho
Item
1
8835
13/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de férias indenizadas, conforme rescisão
do contrato de trabalho.
Vl. Unitário
1.889,52
0
9,31
-
Vl. Total
1.889,52
9,31
Itens do Empenho
Item
1
8840
13/12/2013
Qantidade
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de anuênio, conforme rescisão do contrato
de trabalho.
0
Vl. Unitário
9,31
81,84
-
Vl. Total
9,31
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8845
13/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013004684
Vl. Unitário
81,84
54,18
-
Vl. Total
81,84
54,18
Itens do Empenho
Item
1
8846
13/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho De Tinta Colorido 122 P/hp Deskjet.
Recurso Prevenção de Acidentes.
2013004683
Vl. Unitário
27,09
180,00
-
Vl. Total
54,18
180,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8848
13/12/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Para Impressora Hp 1120 (mfp)
Toner Para Impressora Hp 1020 (ct2612a). Recurso
2013004682
Vl. Unitário
45,00
45,00
796,74
-
Vl. Total
90,00
90,00
796,74
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Qantidade
20,0000
100,0000
100,0000
10,0000
1,0000
50,0000
200,0000
50,0000
10,0000
10,0000
12,0000
200,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Caderno Grande C/ Espiral -200 Folhas
Caneta Escrita Azul
Caneta Escrita Preta
Clips Tamanho 2/0 - Com 100
Colchetes Nº10
Fita Adesiva Transparente 12x50
Folha De Desenho, Tamanho A4
Papel Ofício Tamanho A4 - Com 500 Folhas
Pastas Avelásticas 245x335x20mm
Pastas Avelásticas 245x335 Finas
Prancheta De Madeira
Saco Plástico Semi-grosso C/ 4 Furos, Tamanho A4.
Vl. Unitário
5,50
0,28
0,28
0,81
3,74
0,58
0,07
10,20
1,63
1,20
1,80
0,08
Vl. Total
110,00
28,00
28,00
8,10
3,74
29,00
14,00
510,00
16,30
12,00
21,60
16,00
Página 149 de 183
Empenho
8852
Emissão
13/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013004687
416,27
Anulado
416,27
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8853
13/12/2013
Qantidade
10,0000
15,0000
20,0000
10,0000
5,0000
5,0000
5,0000
1,0000
1,0000
2.000,0000
5,0000
50,0000
2,0000
4,0000
10,0000
5,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Apontador De Lápis
Agenda Executiva 2014
Caderno Espiral 48 Folhas
Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul
Envelope 125x176mm
Extrator De Grampos
Fita Larga
Grampeador Pequeno
Grampos 26/06 Cobreados
Caneta Marca Texto Amarela
Marcador Permanente
Pastas Avelásticas 245x335x40mm. Recurso Prevenção
de Acidentes.
2013004685
Vl. Unitário
0,11
8,10
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
4,68
6,10
0,06
0,45
1,50
1,67
2,30
0,76
0,80
2,15
38,45
-
Vl. Total
1,10
121,50
15,00
10,00
5,00
5,00
5,00
4,68
6,10
120,00
2,25
75,00
3,34
9,20
7,60
4,00
21,50
38,45
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
8854
13/12/2013
Qantidade
20,0000
10,0000
5,0000
5,0000
Unidade
UNIDADE
TUBO
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Borracha Branca Escolar
Cola Branca - 40 Gr
Pasta Catálogo Com 50 Plasticos
Régua 30cm. Recurso Prevenção de Acidentes.
2013004686
Vl. Unitário
0,11
0,49
5,89
0,38
47,00
-
Vl. Total
2,20
4,90
29,45
1,90
47,00
Itens do Empenho
Item
1
8856
16/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Nº122 (preto) - Impressora Hhf 2050.
2013004688
Vl. Unitário
23,50
35,56
-
Vl. Total
47,00
35,56
Itens do Empenho
Item
1
8857
16/12/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ME
Descrição do Item
Livro Ponto 100 Folhas, Formato 15cm X 31,2 Cm,
para regularizar atividades da secretaria.
5 - Pregão
000004/2013
2013004689
Vl. Unitário
8,89
188,12
-
Vl. Total
35,56
-
Página 150 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8858
16/12/2013
Qantidade
16,0000
100,0000
3,0000
Unidade
FRASCO
UNIDADE
FRASCO
Descrição do Item
Água Destilada (não Estéril) - Frasco Com 5 Litros
Luvas Descartáveis Transparentes Confeccionadas Com
100% De polietileno de alta densidade, tamanho
unico, esterelizadas por radiação de cobalto (raio
gama). Embaladas individualmente.
Vaselina Líquida - Frasco Com 1.000ml, para UBS
Centro.
5 - Pregão
000004/2013
2013004690
Vl. Unitário
8,60
0,10
Vl. Total
137,60
9,90
13,54
40,62
82,28
-
-
Itens do Empenho
8860
16/12/2013
Item
1
Qantidade
10,0000
Unidade
UNIDADE
2
3
150,0000
10,0000
UNIDADE
UNIDADE
6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Descrição do Item
Catéter Nasal n° 06 , Estéril, Descartável,
Utilizado Para Oxidenioterapia, conforme Edital.
Equipo Macrogotas
Luvas Cirurgicas Esterilizadas Pelo Processo De
Radiação Gama, lubrificadas com pó bioabsorvível e
inerte, lisas, anatômicas, contém Látex Natural,
embaladas individualmente, papel cirurgico, tamanho
7,5. Para UBS Centro.
5 - Pregão
000004/2013
2013004691
Vl. Unitário
0,43
Vl. Total
4,29
0,46
0,97
68,25
9,74
397,82
-
-
Itens do Empenho
Item
1
8861
16/12/2013
Qantidade
6,0000
Unidade
LITRO
2
3
4,0000
10,0000
FRASCO
UNIDADE
4
100,0000
UNIDADE
3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Descrição do Item
Ácido Acético 5%- Frasco De Litro (Para inspeção do
colo uterino)
Água Oxigenada 10 Volumes - Frasco Com 1.000ml
Catéter Nasal Nº 4 , Estéril, Descartável,
Utilizado Para Oxidenioterapia; confeccionado em
PVC (Cloreto de Polivinila), flexível, atóxico; em
forma de cilindro reto e inteiriço, com
extremidade arredondada, fechada, devidamente
acabada, isenta de rebarbas ou saliências; dotada
de orificios distribuídos alternadamente e
equidistantes de forma a não ultrapassar a região
de contato com ma mucosa nasal e cobrir todo o
diâmetro do tubo.
Scalpp Intravenoso Periférico Nº23 constituído por:
agulha em aço inoxidável, com asas maleáveis,
ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio
(conhecidas como "butherfly"), estéril, atóxico e
apirogênico, embalado individualmente, com sistema
de segurança que protege a ponta perfurante da
agulha durante a retirada do dispositivo, nº23.
Para UBS Centro.
5 - Pregão
000004/2013
2013004692
Vl. Unitário
45,50
Vl. Total
273,00
2,43
0,41
9,72
4,10
1,11
111,00
4,20
4,20
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
50,0000
Unidade
FRASCO
Descrição do Item
Água Destilada Estéril Para Injeção - Frasco Com 10
Ml, para UBS Centro.
Vl. Unitário
0,08
Vl. Total
4,20
Página 151 de 183
Empenho
8862
Emissão
16/12/2013
Modalidade
Fornecedor
6397 G.GOTUZZO & CIA LTDA
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000004/2013
2013004693
Empenhado
11,96
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
8863
16/12/2013
Qantidade
10,0000
Unidade
UNIDADE
2
5,0000
UNIDADE
3
10,0000
UNIDADE
6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO
E LABORATORIAL LTDA
Descrição do Item
Dispositivo Intermediário Para Conexão Em Dvpf
(danula) 2 Vias
Dispositivo Intravenoso, Periférico, Descartável,
Estéril,c/cateter Calibre 22g, em poliuretano,
radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina,
firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer
Lock, translúcido, compatível com código de cores.
Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e
polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado
afiado, com sistema de retração total da agulha
após punção, protegendo de risco perfuro-cortante e
contato com de resíduos biológicos, câmara de
refluxo com tampa provida de filtro.
Dispositivo Intravenoso, C/ Cateter Calibre 24g
Dispositivo intravenoso, periférico, descartável,
estéril, com cateter calibre 24G, em poliuretano,
radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina,
firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer
Lock, translúcido, compatível com código de cores.
Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e
polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado
afiado, com sistema de retração total da agulha
após punção, protegendo de risco perfuro-cortante e
contato com de resíduos biológicos, câmara de
refluxo com tampa provida de filtro
5 - Pregão
000004/2013
2013004694
Vl. Unitário
0,42
Vl. Total
4,16
0,47
2,34
0,55
5,46
34,10
-
-
Itens do Empenho
Item
1
8864
16/12/2013
Qantidade
1.000,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Agulha Descartável De Uso Único, Estéril,atóxica E
Apirogênica De Calibre 25x0,7, para UBS Centro.
0
Vl. Unitário
0,03
90,00
-
Vl. Total
34,10
90,00
Itens do Empenho
Item
1
8865
16/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
dezembro para Irma Francisca da Silva Fagundes,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
39,00
-
Vl. Total
90,00
39,00
Itens do Empenho
Item
1
8867
16/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Astério Griesang, sobre
consulta com traumatologista, a ser realizada no
1619/2009.
2013004696
Vl. Unitário
39,00
33,39
-
Vl. Total
39,00
33,39
Página 152 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8868
16/12/2013
Qantidade
3,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
10,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
Unidade
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Percevejo Latonado C/100
Folha De Eva Vermelha
Folha De Eva Branco
Folha De Eva Verde Claro
Folha De Eva Azul Escuro
Folha De Eva Preto
Folha De Eva Amarela
Folha De Eva Rosado
Folha De Eva Verde Escuro
Folha De Eva Azul Claro
Cartolina Branca
Tinta De Tecido Vermelho
Tinta De Tecido Amarelo
Tinta De Tecido Branco
Tinta De Tecido Azul
Tinta De Tecido Verde
Tinta De Tecido Preto. Recurso Prevenção de
Acidentes.
2013004697
Vl. Unitário
1,13
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,35
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
55,20
-
Vl. Total
3,39
1,70
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
3,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
55,20
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
8869
16/12/2013
Qantidade
10,0000
4,0000
10,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
Descrição do Item
Bastão Cola Quente Fino
Tesoura Grande
Fita Métrica
Canetão Corretivo. Recurso Prevenção de Acidentes.
2013004698
Vl. Unitário
0,30
3,00
1,67
2,35
66,00
-
Vl. Total
3,00
12,00
16,70
23,50
66,00
Itens do Empenho
Item
1
8870
16/12/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pen Drive 8gb. Recurso Prevenção de Acidentes.
2013004699
Vl. Unitário
22,00
27,22
-
Vl. Total
66,00
27,22
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
8881
16/12/2013
Qantidade
3,0000
5,0000
2,0000
2,0000
1,0000
Unidade
CAIXA
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Alfinete Niquelado Fino Nº 29
Fita Dupla Face
Purpurina Dourada
Purpurina Prateada
Purpurina Vermelha. Recurso Prevenção de Acidentes.
0
Vl. Unitário
2,99
2,65
1,00
1,00
1,00
81,84
-
Vl. Total
8,97
13,25
2,00
2,00
1,00
81,84
Página 153 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8899
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013004732
Vl. Unitário
81,84
2.915,00
-
Vl. Total
81,84
2.915,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
8900
17/12/2013
Qantidade
16,0000
2,0000
7,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
2013004733
Vl. Unitário
132,00
99,00
77,00
66,00
1.254,00
-
Vl. Total
2.112,00
198,00
539,00
66,00
1.254,00
Itens do Empenho
Item
1
2
8901
17/12/2013
Qantidade
9,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
2013004734
Vl. Unitário
132,00
66,00
264,00
-
Vl. Total
1.188,00
66,00
264,00
Itens do Empenho
Item
1
8902
17/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013004735
Vl. Unitário
132,00
396,00
-
Vl. Total
264,00
396,00
Itens do Empenho
Item
1
8906
17/12/2013
Qantidade
3,0000
224 FARMACIA BEM ATIVA LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013004740
Vl. Unitário
132,00
22,20
-
Vl. Total
396,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8908
17/12/2013
Qantidade
12,0000
Unidade
AMPOLA
Descrição do Item
Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina
50mg/ml Ampola Com 1ml. Compra emergencial - a
compra se faz necessária até que seja feita nova
licitação.
2013004712
Vl. Unitário
1,85
422,83
-
Vl. Total
22,20
422,83
Página 154 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8917
17/12/2013
Qantidade
10,0000
15,0000
20,0000
10,0000
5,0000
5,0000
5,0000
1,0000
1,0000
2.000,0000
5,0000
50,0000
2,0000
4,0000
10,0000
5,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Apontador De Lápis
Agenda Executiva 2014
Caderno Espiral 48 Folhas
Canetão Para Quadro Branco Na Cor Azul
Envelope 125x176mm
Extrator De Grampos
Fita Larga
Grampeador Pequeno
Grampos 26/06 Cobreados
Caneta Marca Texto Amarela
Marcador Permanente
Pastas Avelásticas 245x335x40mm. Recurso Prevenção
de Acidentes.
2013004741
Vl. Unitário
0,11
8,10
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
4,68
6,10
0,06
0,45
1,50
4,95
2,30
0,76
0,80
2,15
575,40
-
Vl. Total
1,10
121,50
15,00
10,00
5,00
5,00
5,00
4,68
6,10
120,00
2,25
75,00
9,90
9,20
7,60
4,00
21,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
8918
17/12/2013
Qantidade
5,0000
10,0000
40,0000
15,0000
10,0000
350,0000
CAIXA
Atenolol 100 Mg - Com 30 Cps
CAIXA
Besilato De Anlodipino 10mg - Com 30 Cps
CAIXA
Cefalexina 500 Mg - Com 10 Cps
CAIXA
Espironolactona 25 Mg- Com 30 Comprimidos
CARTELA Noretisterona 0,35mg Cartela Com 35 Comprimidos
Prednisona 20mg. Compra emergencial - compra
COMPRIMIDO
necessária até que seja feita nova licitação.
2013004743
Vl. Unitário
5,28
9,60
4,79
6,30
6,54
0,29
161,94
-
Vl. Total
26,40
96,00
191,60
94,50
65,40
101,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
8919
17/12/2013
Qantidade
17,0000
6,0000
Unidade
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Ampola I (2ml):cloridrato De Tiamina
100mg+cloridrato De Piridoxina100mg +
cianocobalamina 5.000 mcg. Ampola II(1ml): acetato
de dexametasona 4mg. COM TRES DOSES
Flunarizina 10mg - Com 50 Comprimidos. Compra
emergencial - a compra se faz necessária até a
próxima licitação.
2013004744
Vl. Unitário
8,34
Vl. Total
141,78
3,36
20,16
408,20
-
-
Página 155 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
8920
17/12/2013
Qantidade
180,0000
100,0000
120,0000
1.500,0000
350,0000
400,0000
COMPRIMIDO
Alopurinol 100mg
COMPRIMIDO
Azitromicina 500mg
COMPRIMIDO
Espironolactona 100mg
COMPRIMIDO
Furosemida 40 Mg
COMPRIMIDO
Prednisona 5mg
Varfarina Sódica 5mg. Compra emergencial - a compra
COMPRIMIDO
se faz necessária até a próxima licitação.
2013004745
Vl. Unitário
0,09
1,15
0,50
0,08
0,14
0,12
878,40
-
Vl. Total
16,20
115,00
60,00
120,00
49,00
48,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8924
17/12/2013
Qantidade
20,0000
4.000,0000
200,0000
5874 ANA MARIA KAUFMANN SCHIMUNECK-MEI
FRASCO
Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120 Ml
COMPRIMIDO
Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg
Clorpropamida 250 Mg. Compra emergencial - a compra
COMPRIMIDO
se faz necessária até a próxima licitação.
2013004749
Vl. Unitário
4,82
0,18
0,31
2.391,64
-
Vl. Total
96,40
720,00
62,00
2.391,64
Itens do Empenho
Item
1
8925
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Capacitação para servidores, a rearlizar-se no dia
26 de dezembro de 2013. Recurso Prevenção de
acidentes.
0
Vl. Unitário
2.391,64
90,00
-
Vl. Total
2.391,64
90,00
Itens do Empenho
Item
1
8926
17/12/2013
Qantidade
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio de 30% para Joana Maria Kist
Dresch, sobre exame especializado - Tomografia
computadorizada de mastóides com contraste, a ser
realizado no dia 23/12/2013. Conforme Lei Nº
1619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
32,74
-
Vl. Total
90,00
32,74
Itens do Empenho
Item
1
8927
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Boqueirão do Leão/RS, no dia 16 de dezembro de
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
81,84
-
Vl. Total
32,74
81,84
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
81,84
Vl. Total
81,84
Página 156 de 183
Empenho
8928
Emissão
17/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
81,84
Anulado
-
Liquidado
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8929
17/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
81,84
0
54,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
8944
18/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6093 DANIEL FORGIARINI-ME
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Noeli Maldaner sobre consulta
1619/2009.
2013004751
Vl. Unitário
54,00
443,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8945
18/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Contra Ângulo Com Sistema Infra E Rotação 1:1
possue cabeça reduzida que propicia comodidade.
Para Gabinete Odontológico - UBS Centro.
0
Vl. Unitário
443,00
300,00
-
Vl. Total
443,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8946
18/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
de fisioterapia a se realizar durante o mês de
dezembro para Alan Marcos de Abreu, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
300,00
465,08
-
Vl. Total
300,00
465,08
Itens do Empenho
Item
1
8949
18/12/2013
355 FUVATES
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Bruna
Caroline Pereira, 20 horas, referente ao mês de
dezembro de 2013.
0
Vl. Unitário
465,08
697,74
-
Vl. Total
465,08
697,74
Itens do Empenho
Item
1
8950
18/12/2013
355 FUVATES
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Ana Paula de
Macedo, 30 horas, referente ao mês de dezembro de
2013.
0
Vl. Unitário
697,74
697,74
-
Vl. Total
697,74
697,74
Página 157 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8952
18/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Cintia
Guterres de Carvalho, 30 horas, referente ao mês de
dezembro de 2013.
0
Vl. Unitário
697,74
81,84
-
Vl. Total
697,74
81,84
Itens do Empenho
Item
1
8959
18/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013004765
Vl. Unitário
81,84
744,52
-
Vl. Total
81,84
744,52
Itens do Empenho
Item
1
8960
18/12/2013
Qantidade
7,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Folha A4 C/ 5000. Recurso Prevenção de Acidentes.
5 - Pregão
000002/2013
2013004756
Vl. Unitário
106,36
109,70
-
Vl. Total
744,52
-
Itens do Empenho
Item
1
2
8961
18/12/2013
Qantidade
10,0000
20,0000
6681 DIEGO PALOSKI
LITRO
Alvejante Sem Cloro
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para UBS
QUILOGRAMA
Centro.
5 - Pregão
000002/2013
2013004757
Vl. Unitário
4,49
3,24
195,00
-
Vl. Total
44,90
64,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
8962
18/12/2013
Qantidade
5,0000
20,0000
20,0000
20,0000
6681 DIEGO PALOSKI
Unidade
FARDO
PACOTE
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,
60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades
Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades, para
UBS Centro.
5 - Pregão
000002/2013
2013004758
Vl. Unitário
27,00
Vl. Total
135,00
0,70
0,90
1,40
14,00
18,00
28,00
15,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
8963
18/12/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades,
para UBS Centro.
5 - Pregão
000002/2013
2013004759
Vl. Unitário
3,00
233,52
-
Vl. Total
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
8964
18/12/2013
Qantidade
36,0000
30,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
Descrição do Item
Alcool
Desinfetante 500ml, para UBS Centro.
5 - Pregão
000002/2013
2013004760
Vl. Unitário
4,07
2,90
9,40
-
Vl. Total
146,52
87,00
-
Página 158 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8965
18/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100
Unidades, para UBS Centro.
5 - Pregão
000002/2013
2013004761
Vl. Unitário
4,70
196,09
-
Vl. Total
9,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
50,0000
10,0000
10,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
PACOTE
20,0000
1,0000
2,0000
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
4
5
6
8979
19/12/2013
6709 JAIME ELIAS KROTH
Descrição do Item
Agua Sanitária
Escova Para Unhas
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
Unidades
Sabonete Líquido 1 Litro
Balde Plástico Reforçado Com Tampa 20 Litros, para
UBS Centro.
2013004769
Vl. Unitário
1,58
1,62
5,89
Vl. Total
79,00
16,20
58,90
0,91
2,99
10,40
18,20
2,99
20,80
220,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
8982
19/12/2013
Qantidade
1,0000
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Placa de sinalização para fachada em acrilico da
Farmácia Básica. Conforme guia de sinalização da
SES.
0
Vl. Unitário
220,00
45,00
-
Vl. Total
220,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8987
19/12/2013
Qantidade
1,0000
6953 DOUGLAS CAMARGO WISSMANN
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Maria Eva de Souza, sobre
consulta com traumatologista, a realizar-se no dia
2013004780
Vl. Unitário
45,00
500,00
-
Vl. Total
45,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
8994
19/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Sonorização de encerramento de final de ano, do
Projeto Prevenção de Acidentes, a se realizar no
dia 26 de dezembro.
2013004792
Vl. Unitário
500,00
415,00
20,00
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
8995
19/12/2013
Qantidade
400,0000
300,0000
600,0000
200,0000
800,0000
UNIDADE Cloridrato De Biperideno 2mg
COMPRIMIDO
Cloridrato De Clomipramina 25mg
COMPRIMIDO
Fenitoína Sódica 100mg
UNIDADE Fenobarbital 100mg
UNIDADE Levotiroxina Sódica 50mcg. Compra emergencial
necessária até que seja feita nova licitação.
2013004790
Vl. Unitário
0,20
0,53
0,06
0,10
0,15
490,93
-
Vl. Total
80,00
159,00
36,00
20,00
120,00
-
Página 159 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
8996
19/12/2013
Qantidade
150,0000
1,0000
Unidade
CAIXA
LOTE
Descrição do Item
Carbamazepina 200mg - Com 20 Comprimidos
Cloridrato De Clorpromazina 100mg - Com 400
Comprimidos. Compra emergencial necessária até que
seja feita nova licitação.
2013004791
Vl. Unitário
2,50
115,93
167,77
-
Vl. Total
375,00
115,93
-
Itens do Empenho
Item
1
2
8998
19/12/2013
Qantidade
3,0000
10,0000
Unidade
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Complexo B - Com 100 Comprimidos
Paracetamol 750mg -c/ 200 Comprimidos. Compra
emergencial necessária até que seja feita nova
licitação.
2013004793
Vl. Unitário
6,59
14,80
387,50
-
Vl. Total
19,77
148,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
9001
19/12/2013
Qantidade
700,0000
850,0000
COMPRIMIDO
Clonazepam 0,5mg
Imipramina 25mg. Compra emergencial necessária até
COMPRIMIDO
Vl. Unitário
0,08
0,39
0
32,74
-
Vl. Total
56,00
331,50
32,74
Itens do Empenho
Item
1
9002
19/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
32,74
-
Vl. Total
32,74
32,74
Itens do Empenho
Item
1
9003
20/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Encruzilhada do Sul no dia 19 de dezembro de 2013.
e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013004804
Vl. Unitário
32,74
381,00
-
Vl. Total
32,74
381,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
9004
20/12/2013
586 ELOI KROTH (PJ)
Qantidade
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Abrassadeira Plástica, para o veículo n° 63.
Pivô Da Suspensão, para o veículo n° 30.
Amortecedor Dianteiro, para o veículo n° 30.
Coxim Superior, para o veículo n° 30.
Kit Amortecedor Dianteiro, para o veículo n° 30.
2013004803
Vl. Unitário
0,50
30,00
140,00
24,00
11,00
60,00
-
Vl. Total
1,00
30,00
280,00
48,00
22,00
-
Página 160 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9035
20/12/2013
Qantidade
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra na instalação de televisão,
na UBS SANTO ANTÔNIO.
Vl. Unitário
60,00
0
81,84
-
Vl. Total
60,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
9052
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
360,09
-
Vl. Total
81,84
360,09
Itens do Empenho
Item
1
9053
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
360,09
1.297,67
-
Vl. Total
360,09
1.297,67
Itens do Empenho
Item
1
9054
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
1.297,67
11.898,24
-
Vl. Total
1.297,67
11.898,24
Itens do Empenho
Item
1
9055
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013VENC.PROM CLAS. GRAT ESC.
0
Vl. Unitário
11.898,24
883,86
-
Vl. Total
11.898,24
883,86
Itens do Empenho
Item
1
9056
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013GRATIFICACAO ESF MEN
0
Vl. Unitário
883,86
9.842,53
-
Vl. Total
883,86
9.842,53
Itens do Empenho
Item
1
9057
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO, GRAT ESF MEN, INSALUB
0
Vl. Unitário
9.842,53
5.425,11
-
Vl. Total
9.842,53
5.425,11
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013VENCIMENTO, PROMOCAO DE CLASSE
Vl. Unitário
5.425,11
Vl. Total
5.425,11
Página 161 de 183
Empenho
9058
Emissão
23/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
200,05
Anulado
-
Liquidado
200,05
Itens do Empenho
Item
1
9059
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
200,05
0
260,08
-
Vl. Total
200,05
260,08
Itens do Empenho
Item
1
9060
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
Vl. Unitário
260,08
0
227,76
-
Vl. Total
260,08
227,76
Itens do Empenho
Item
1
9061
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
12/2013 ABONO
0
Vl. Unitário
227,76
1.660,41
-
Vl. Total
227,76
1.660,41
Itens do Empenho
Item
1
9062
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.660,41
0
25,59
-
Vl. Total
1.660,41
25,59
Itens do Empenho
Item
1
9063
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
NOTURNO 20%
Vl. Unitário
25,59
12/2013AD.
0
5.062,82
-
Vl. Total
25,59
5.062,82
Itens do Empenho
Item
1
9064
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
100%, HE 50%, HORAS SOBR.
Vl. Unitário
5.062,82
12/2013HE
0
436,48
-
Vl. Total
5.062,82
436,48
Itens do Empenho
Item
1
9065
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
12/2013F.G.2
Vl. Unitário
436,48
2.777,96
-
Vl. Total
436,48
2.777,96
Itens do Empenho
Item
1
9066
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
2.777,96
34.342,58
-
Vl. Total
2.777,96
34.342,58
Página 162 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9067
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLASSE, GRATIF.
0
12/2013VENC,
Vl. Unitário
34.342,58
2.209,68
-
Vl. Total
34.342,58
2.209,68
Itens do Empenho
Item
1
9068
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO
0
Vl. Unitário
2.209,68
3.396,45
-
Vl. Total
2.209,68
3.396,45
Itens do Empenho
Item
1
9069
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO
0
Vl. Unitário
3.396,45
4.146,50
-
Vl. Total
3.396,45
4.146,50
Itens do Empenho
Item
1
9070
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO UNIAO
0
Vl. Unitário
4.146,50
120,03
-
Vl. Total
4.146,50
120,03
Itens do Empenho
Item
1
9071
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
120,03
659,31
-
Vl. Total
120,03
659,31
Itens do Empenho
Item
1
9072
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
659,31
7.201,84
-
Vl. Total
659,31
7.201,84
Itens do Empenho
Item
1
9073
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013VENCIMENTO, VANT PESSOAL
0
Vl. Unitário
7.201,84
3.400,04
-
Vl. Total
7.201,84
3.400,04
Itens do Empenho
Item
1
9074
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
3.400,04
106,39
-
Vl. Total
3.400,04
106,39
Página 163 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9075
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO ESTADO - PREVENCAO VIO
0
Vl. Unitário
106,39
2.127,83
-
Vl. Total
106,39
2.127,83
Itens do Empenho
Item
1
9076
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ESTADO - PREVENCAO VIOLEN
0
12/2013VENC
Vl. Unitário
2.127,83
1.002,24
-
Vl. Total
2.127,83
1.002,24
Itens do Empenho
Item
1
9077
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO, INSALUBRIDADE ASPS
0
Vl. Unitário
1.002,24
1.327,59
-
Vl. Total
1.002,24
1.327,59
Itens do Empenho
Item
1
9078
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO UNIAO - PREV ACIDENTES
0
Vl. Unitário
1.327,59
1.881,32
-
Vl. Total
1.327,59
1.881,32
Itens do Empenho
Item
1
9079
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
1.881,32
464,05
-
Vl. Total
1.881,32
464,05
Itens do Empenho
Item
1
9080
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
464,05
713,25
-
Vl. Total
464,05
713,25
Itens do Empenho
Item
1
9081
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
713,25
870,75
-
Vl. Total
713,25
870,75
Itens do Empenho
Item
1
9082
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
870,75
714,01
-
Vl. Total
870,75
714,01
Página 164 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9083
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
714,01
489,26
-
Vl. Total
714,01
489,26
Itens do Empenho
Item
1
9084
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS - PREV ACIDEN
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
489,26
1.590,92
-
Vl. Total
489,26
1.590,92
Itens do Empenho
Item
1
9085
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.590,92
702,00
-
Vl. Total
1.590,92
702,00
Itens do Empenho
Item
1
9086
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
702,00
4.723,26
-
Vl. Total
702,00
4.723,26
Itens do Empenho
Item
1
9087
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4.723,26
987,35
-
Vl. Total
4.723,26
987,35
Itens do Empenho
Item
1
9088
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
987,35
253,36
-
Vl. Total
987,35
253,36
Itens do Empenho
Item
1
9089
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
253,36
760,39
-
Vl. Total
253,36
760,39
Itens do Empenho
Item
1
9090
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
760,39
335,53
-
Vl. Total
760,39
335,53
Página 165 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9091
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
335,53
2.257,52
-
Vl. Total
335,53
2.257,52
Itens do Empenho
Item
1
9092
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.257,52
471,94
-
Vl. Total
2.257,52
471,94
Itens do Empenho
Item
1
9093
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
471,94
121,09
-
Vl. Total
471,94
121,09
Itens do Empenho
Item
1
9156
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
121,09
24,00
-
Vl. Total
121,09
24,00
Itens do Empenho
Item
1
9213
24/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2013, INSS
AUTONOMOS.
2013004826
Vl. Unitário
24,00
21,77
-
Vl. Total
24,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9214
24/12/2013
Qantidade
7,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Fenobarbital 100mg - Com 30 Comprimidos. Compra
emergencial necessária até que seja feita nova
licitação.
0
Vl. Unitário
3,11
45,00
-
Vl. Total
21,77
45,00
Itens do Empenho
Item
1
9215
24/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
dezembro para Celia Schwingel, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
45,00
54,00
-
Vl. Total
45,00
54,00
Página 166 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9219
26/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Jaqueline Raquel S. Puhl sobre
nº 1619/2009.
2013004830
Vl. Unitário
54,00
12,20
-
Vl. Total
54,00
12,20
Itens do Empenho
Item
1
9223
26/12/2013
Qantidade
10,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Absorvente Feminino Com 8 Unidades, utilizados pela
ginecologista após exames.
0
Vl. Unitário
1,22
81,84
-
Vl. Total
12,20
81,84
Itens do Empenho
Item
1
9224
26/12/2013
Qantidade
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
32,74
-
Vl. Total
81,84
32,74
Itens do Empenho
Item
1
9240
27/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Encruzilhada do Sul no dia 26 de dezembro de 2013.
e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013004846
Vl. Unitário
32,74
9,00
-
Vl. Total
32,74
9,00
Itens do Empenho
Item
1
9249
27/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Uno nº30.
Vl. Unitário
9,00
2013004853
67,00
-
Vl. Total
9,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9251
27/12/2013
Qantidade
100,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Equipo Macrogotas. Compra emergencial necessária
devido a não entrega desse ítem pela empresa
ganhadora.
2013004855
Vl. Unitário
0,67
99,00
-
Vl. Total
67,00
99,00
Itens do Empenho
Item
1
9257
27/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Suporte Para Dvd, para UBS Centro. Recurso Ações em
Dengue.
0
Vl. Unitário
49,50
81,84
-
Vl. Total
99,00
81,84
Página 167 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9258
30/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
81,84
80,00
2013004862
-
Vl. Total
81,84
80,00
Itens do Empenho
Item
1
9262
30/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cabo De Freio De Mão, material para o veículo n°
46.
2013004866
Vl. Unitário
80,00
1.799,00
-
Vl. Total
80,00
1.799,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
9263
30/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Caixa Acústica Portátil Sem Fio rádio AM/FM,
entrada mp3, bateria 12 horas
Aparelho De Dvd Com Karaokê
Parte Do Valor De Um Aparelho De Dvd Com Karaokê.
Recurso Ações em Dengue.
2013004867
Vl. Unitário
1.395,00
Vl. Total
1.395,00
259,00
145,00
259,00
145,00
114,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
9273
30/12/2013
Qantidade
1,0000
6960 SCHOENINGER e CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Parte Do Valor De Um Aparelho De Dvd Com Karaokê.
2013004875
Vl. Unitário
114,00
80,00
-
Vl. Total
114,00
-
Itens do Empenho
Item
1
9274
30/12/2013
Qantidade
1,0000
6960 SCHOENINGER e CIA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra no conserto da Doblo
Ambulancia nº46.
2013004877
Vl. Unitário
80,00
311,00
-
Vl. Total
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
9275
30/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
PEÇA
Fusível
PEÇA
Filtro Secador
PEÇA
Abraçadeira
UNIDADE Massa Calefar
PEÇA
Valvula Expansão
PEÇA
Anel
Carga De Gás P/arcondiconado De Veiculo, para o
QUILOGRAMA
veículo n° 46.
2013004878
Vl. Unitário
5,00
45,00
3,00
5,00
145,00
8,00
100,00
13,30
-
Vl. Total
5,00
45,00
3,00
5,00
145,00
8,00
100,00
13,30
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Mouse Óptico. Recurso Estrutura Tecnológica.
Vl. Unitário
13,30
Vl. Total
13,30
Página 168 de 183
Empenho
Emissão
9281
30/12/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013004884
18,60
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
9282
30/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Interruptor Simples
Lâmpada Compacta 20w, para UBS Centro.
Vl. Unitário
5,60
13,00
0
105,00
-
Vl. Total
5,60
13,00
105,00
Itens do Empenho
Item
1
9291
31/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Complemento do empenho n° 7149 referente ao auxílio
de 30% para Marli da Rosa, sobre exame
especializado - Tomografia Computadorizada de rins,
realizado no dia 14/10/2013, pelo fato de no exame
ter sido aplicado contraste especial para melhoria
de resolução de imagem e a alergias alegadas pela
paciente. Conforme Lei Nº 1619/2009.
2013004886
Vl. Unitário
105,00
177,00
-
Vl. Total
105,00
177,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
9303
31/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Filtro De Óleo
Filtro De Diesel
Correia Ponto, material para o veículo n° 42.
5 - Pregão
000016/2012
0
Vl. Unitário
42,00
35,00
100,00
1.625,68
-
Vl. Total
42,00
35,00
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
gastos com combustível gasolina (no valor de R$
2,796/litro), nos veículos 24,30,42,46,54,60 e 61.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
8
9
1
02/01/2013
Vl. Unitário
1.625,68
Vl. Total
1.625,68
251.282,23
18.107,49
300.579,53
251.282,23
18.107,49
300.579,53
0,00
110,20
24,15
SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
0
Itens do Empenho
Item
19
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.132,66
Vl. Total
161,77
Itens do Empenho
Item
31
02/01/2013
223 OI S.A.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.340,53
Vl. Total
212,03
Página 169 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2184
01/04/2013
Qantidade
846 WUNIBALDO KESSLER - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001106
0,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
2482
11/04/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
278,09
Vl. Total
160,74
Itens do Empenho
Item
5769
09/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
200,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5946
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
407,39
Vl. Total
79,38
Itens do Empenho
Item
5957
16/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
500,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
8436
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013004459
0,00
-
Vl. Total
97,30
Itens do Empenho
Item
8437
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013004460
0,00
-
Vl. Total
34,80
Itens do Empenho
Item
8438
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013004461
0,00
-
Vl. Total
61,28
Itens do Empenho
Item
8492
02/12/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004502
10,00
-
Vl. Total
10,00
Página 170 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8613
05/12/2013
Qantidade
1,0000
4692 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
HABITACAO E CIDADANIA
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu (nº43).
Vl. Unitário
10,00
0
2.550,03
-
Vl. Total
10,00
2.550,03
Itens do Empenho
Item
1
8631
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.550,03
0
714,01
-
Vl. Total
2.550,03
714,01
Itens do Empenho
Item
1
8674
06/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
12/2013INSS
2013004563
Vl. Unitário
714,01
28,00
-
Vl. Total
714,01
28,00
Itens do Empenho
Item
1
8811
12/12/2013
Qantidade
1,0000
2254 ANELISE MERCEDES NEUMANN
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Buzina, material para o veículo n° 43.
0
Vl. Unitário
28,00
1.964,16
-
Vl. Total
28,00
1.964,16
Itens do Empenho
Item
1
8818
13/12/2013
Qantidade
4,0000
898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Unidade
diaria
Descrição do Item
Pagamento de diárias para participar da XI
Conferência Nacional da Assistência Social, dias 16
a 20 de dezembro de 2013, em Brasília/DF. (Saída de
Porto Alegre/RS no dia 16/12/13 às 11:38hs e saída
de Brasília/DF no dia 20/12/13 às 14:05hs, conforme
reserva de vôo.). Leis Municipais n° 2.032/2013 e
2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013.
2013004667
Vl. Unitário
491,04
80,00
-
Vl. Total
1.964,16
80,00
Itens do Empenho
Item
1
9129
23/12/2013
Qantidade
2,0000
4692 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
HABITACAO E CIDADANIA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Faixa Adesiva Para Porta 0,10cmx0,80cm, para porta
do CRAS.
0
Vl. Unitário
40,00
3.400,04
-
Vl. Total
80,00
3.400,04
Itens do Empenho
Item
1
9168
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
3.400,04
1.126,48
1.126,48
Vl. Total
3.400,04
-
Página 171 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9198
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
0
Vl. Unitário
1.126,48
12/2013INSS
714,01
-
Vl. Total
1.126,48
714,01
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2013, INSS
POLITICOS.
Total da Unidade:
Unidade:
33
2
02/01/2013
Vl. Unitário
714,01
Vl. Total
714,01
10.586,73
5.095,35
10.341,70
0,00
992,72
169,20
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
223 OI S.A.
0
Itens do Empenho
Item
45
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
25,31
Vl. Total
79,13
Itens do Empenho
Item
9147
23/12/2013
Qantidade
341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
1.956,75
-
Vl. Total
1.956,75
Itens do Empenho
Item
1
9148
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SALARIO - CONSELHO TUTELAR
Vl. Unitário
1.956,75
12/201313�
0
3.913,50
-
Vl. Total
1.956,75
3.913,50
Itens do Empenho
Item
1
9149
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013GRATIFICACAO CONS.
Vl. Unitário
3.913,50
0
130,45
-
Vl. Total
3.913,50
130,45
Itens do Empenho
Item
1
9207
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FERIAS - CONS. TUTELAR.
0
Vl. Unitário
130,45
12/20131/3
1.565,40
-
Vl. Total
130,45
1.565,40
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2013, INSS CONSELHO
TUTELAR.
Vl. Unitário
1.565,40
Vl. Total
1.565,40
Página 172 de 183
Empenho
Unidade:
246
Emissão
3
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Total da Unidade:
7.566,10
1.018,03
7.814,43
0,00
6.924,00
810,00
Anulado
Liquidado
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
5892 FRANCISCO KONZEN
0
Itens do Empenho
Item
247
02/01/2013
Qantidade
4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
408,00
Vl. Total
2.376,00
Itens do Empenho
Item
373
08/01/2013
Qantidade
1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.254,86
Itens do Empenho
Item
2119
27/03/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.350,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2720
23/04/2013
Qantidade
1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
400,00
Itens do Empenho
Item
5888
15/08/2013
Qantidade
259 MARIO JOAO MEES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
958,37
Itens do Empenho
Item
7061
27/09/2013
Qantidade
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003657
0,00
-
Vl. Total
139,15
Itens do Empenho
Item
7097
30/09/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003682
0,00
-
Vl. Total
251,50
Itens do Empenho
Item
7163
02/10/2013
4369 RAFAEL BARTH - ME
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.712,00
Página 173 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
7241
07/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.325,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
7403
17/10/2013
Qantidade
4958 ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL COMUNITARIO
SANTA CLARA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.356,00
Itens do Empenho
Item
7441
21/10/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
540,38
Itens do Empenho
Item
7499
23/10/2013
Qantidade
1359 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003967
0,00
-
Vl. Total
3,50
Itens do Empenho
Item
7505
24/10/2013
Qantidade
1359 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003970
0,00
-
Vl. Total
62,80
Itens do Empenho
Item
7864
06/11/2013
Qantidade
261 ASTOR M. MAHL - ELETRONICA ASTOR
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004119
0,00
-
Vl. Total
29,80
Itens do Empenho
Item
8108
20/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004349
0,00
-
Vl. Total
85,00
Itens do Empenho
Item
8171
22/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004388
0,00
-
Vl. Total
128,97
Itens do Empenho
Item
8404
28/11/2013
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004436
0,00
-
Vl. Total
45,00
Página 174 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
8419
28/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004453
0,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
8433
29/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004456
0,00
-
Vl. Total
100,00
Itens do Empenho
Item
8466
02/12/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004485
140,00
-
Vl. Total
140,00
Itens do Empenho
Item
1
8467
02/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner 5635- Maquina Samsung, para o CRAS.
2013004486
Vl. Unitário
140,00
111,60
-
Vl. Total
140,00
111,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8474
02/12/2013
Qantidade
2,0000
23,0000
2,0000
136 AGROPECUARIA PILZ LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Pistola Cola Quente- Grande
Argila
Bastões De Cola Quente (grosso), material para
oficinas de artesanato do CRAS. PBV.
2013004492
Vl. Unitário
24,00
1,20
18,00
12,69
-
Vl. Total
48,00
27,60
36,00
12,69
Itens do Empenho
Item
1
8475
02/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Sacho, para Projeto Horta. PBV.
2013004493
Vl. Unitário
12,69
75,00
-
Vl. Total
12,69
75,00
Itens do Empenho
Item
1
8476
02/12/2013
Qantidade
10,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bandeja Para Plantio De Mudas, para Projeto Horta.
PBV.
2013004494
Vl. Unitário
7,50
12,50
12,50
Vl. Total
75,00
-
Itens do Empenho
Item
1
8477
02/12/2013
3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA
Qantidade
10,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Semente De Cebola, para Projeto Horta. PBV.
2013004495
Vl. Unitário
1,25
64,13
-
Vl. Total
12,50
64,13
Página 175 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8478
02/12/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pá De Corte
Enxada
Pá De Concha, para Projeto Horta. PBV.
Vl. Unitário
22,50
21,15
20,48
2013004496
80,00
-
Vl. Total
22,50
21,15
20,48
80,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
8479
02/12/2013
Qantidade
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Semente De Brócolis
Semente De Cenoura
Semente De Repolho
Semente De Abóbora Italiana, para Projeto Horta.
PBV.
Vl. Unitário
1,00
1,00
1,00
1,00
2013004497
26,00
-
Vl. Total
20,00
20,00
20,00
20,00
26,00
Itens do Empenho
Item
1
8504
03/12/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bandeja Pequena Para Plantio De Mudas, para Projeto
Horta. PBV.
5 - Pregão
000001/2013
2013004522
Vl. Unitário
6,50
66,30
-
Vl. Total
26,00
66,30
Itens do Empenho
Item
1
2
8505
03/12/2013
Qantidade
26,0000
6,0000
QUILOGRAMA
Banana Prata
Maçã. Lanche para crianças e adolescentes do CRAS
QUILOGRAMA
para as semanas de 04/12 a 16/12. PBV.
5 - Pregão
000001/2013
2013004523
Vl. Unitário
1,89
2,86
224,80
-
Vl. Total
49,14
17,16
224,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8517
03/12/2013
Qantidade
16,0000
10,0000
10,0000
125 TECIDOS E CONFECCOES STERTZ LTDA
PACOTE
Biscoito Integral - 360 Gramas
PACOTE
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr
Carne Bovina Moída - Tipo 1. Lanche para crianças e
QUILOGRAMA
adolescentes do CRAS para as semanas de 04/12 a
16/12. PBV.
2013004527
Vl. Unitário
4,15
3,19
12,65
128,00
-
Vl. Total
66,40
31,90
126,50
128,00
Itens do Empenho
Item
1
8524
04/12/2013
Qantidade
100,0000
1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA
Unidade
METRO
Descrição do Item
Tecido Tnt, para oficinas de artesanato do CRAS.
PBV.
0
Vl. Unitário
1,28
101,14
-
Vl. Total
128,00
101,14
Página 176 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8575
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Empenho complementar referente ao atendimento de
pessoas adultas, idosas e/ou com leves deficiências
físicas ou mentais em regime de abrigo,
encaminhadas pelo Município. Valor mensal de R$
678,00 por pessoa assistida. Convênio n° 001/2013,
vigência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013.
2013004541
Vl. Unitário
101,14
265,00
-
Vl. Total
101,14
265,00
Itens do Empenho
Item
1
8576
05/12/2013
Qantidade
53,0000
Coxa-sobrecoxa, para almoço de confraternização de
QUILOGRAMA
final de ano do Grupo de Idosos da Sede (Centro).
PBV.
2013004542
Vl. Unitário
5,00
200,00
-
Vl. Total
265,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
8577
05/12/2013
Qantidade
40,0000
QUILOGRAMA
final de ano do Grupo de Idosos de Sampaio. PBV.
2013004543
Vl. Unitário
5,00
100,00
-
Vl. Total
200,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
8614
05/12/2013
Qantidade
20,0000
327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
QUILOGRAMA
final de ano do Grupo de Idosos de Sampaio Baixo.
PBV.
0
Vl. Unitário
5,00
3.843,19
-
Vl. Total
100,00
3.843,19
Itens do Empenho
Item
1
8617
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
3.843,19
1.163,94
-
Vl. Total
3.843,19
1.163,94
Itens do Empenho
Item
1
8619
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.163,94
886,59
-
Vl. Total
1.163,94
886,59
Itens do Empenho
Item
1
8632
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
886,59
305,54
-
Vl. Total
886,59
305,54
Página 177 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
8633
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
Vl. Unitário
305,54
12/2013INSS
0
186,18
-
Vl. Total
305,54
186,18
Itens do Empenho
Item
1
8641
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
Vl. Unitário
186,18
12/2013INSS
0
703,76
-
Vl. Total
186,18
703,76
Itens do Empenho
Item
1
8654
05/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
703,76
336,37
-
Vl. Total
703,76
336,37
Itens do Empenho
Item
1
8675
06/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013004564
Vl. Unitário
336,37
142,10
-
Vl. Total
336,37
142,10
Itens do Empenho
Item
1
2
8770
11/12/2013
Qantidade
1,0000
5,0000
Unidade
LOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Bichinhos De Latex Coloridos com 17 unidades
Livros Clássicos Infantis, para alunos do CRAS de 0
- 6 anos, Natal. PBV.
2013004624
Vl. Unitário
122,10
4,00
12,50
-
Vl. Total
122,10
20,00
12,50
Itens do Empenho
Item
1
2
8772
11/12/2013
Qantidade
5,0000
5,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Semente De Rúcula
Semente De Salsa, para Projeto Horta. PBV.
2013004622
Vl. Unitário
1,25
1,25
503,00
-
Vl. Total
6,25
6,25
503,00
Página 178 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8773
11/12/2013
Qantidade
20,0000
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
40,0000
20,0000
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
PACOTE
Papel Higienico C/4 Unidades
UNIDADE Creme Dental 90gr
UNIDADE Sabão Em Barra 400g
UNIDADE Sabonete 90gr
UNIDADE Sabão Em Pó 500g
LITRO
Leite Integral
PACOTE
Massa Com Ovos 500g
UNIDADE Óleo De Soja
PACOTE
Farinha De Trigo Especial 1kg
QUILOGRAMA
Feijão Preto T1
QUILOGRAMA
Farinha De Milho
PACOTE
Açúcar Cristalizado 2kg
PACOTE
Arroz Com 5kg
Sal Moído. Cestas básicas destinadas a famílias
QUILOGRAMA
carentes.
Vl. Unitário
2,19
1,60
1,20
0,89
2,65
1,89
1,49
3,55
1,69
3,99
1,45
4,19
8,49
0,80
2013004620
35,00
-
Vl. Total
43,80
16,00
12,00
17,80
26,50
75,60
29,80
35,50
16,90
79,80
14,50
41,90
84,90
8,00
35,00
Itens do Empenho
Item
1
8774
11/12/2013
Qantidade
20,0000
Unidade
FOLHA
Descrição do Item
Eva, material para oficinas de artesanato do CRAS.
PBV.
2013004621
Vl. Unitário
1,75
130,94
-
Vl. Total
35,00
130,94
Itens do Empenho
Item
1
2
8780
11/12/2013
Qantidade
4,0000
2,0000
130 ARLY STOHR - PJ
QUILOGRAMA
Bombom Amor Carioca
Bombom Tipo Ouro Branco, para o Natal com PCDs no
QUILOGRAMA
dia 12/12/2013. PBV.
2013004628
Vl. Unitário
20,99
23,49
760,00
-
Vl. Total
83,96
46,98
760,00
Itens do Empenho
Item
1
8781
11/12/2013
Qantidade
1,0000
3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Contratação de transporte, ida e volta de Mato
Leitão ao Balneário Paraíso em Venâncio Aires, para
os PCDs, no dia 12 de dezembro de 2013. PBV.
2013004627
Vl. Unitário
760,00
45,50
-
Vl. Total
760,00
45,50
Itens do Empenho
Item
1
8782
11/12/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cuca Grande Simples, para confraternização de final
de ano (Natal) com PCDs e alunos do CRAS. PBV.
2013004629
Vl. Unitário
9,10
352,90
-
Vl. Total
45,50
352,90
Página 179 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8783
11/12/2013
Qantidade
7,0000
3,0000
6,0000
1,0000
30,0000
12,0000
3,0000
1,0000
1,0000
2,0000
QUILOGRAMA
Salsichão Caseiro
PACOTE
Bolacha - 335 Gramas
UNIDADE Refrigerante De Guaraná 2 Litros
QUILOGRAMA
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
QUILOGRAMA
Coxa-sobrecoxa
UNIDADE Água Mineral Sem Gás - 500 Ml
UNIDADE Água Mineral Com Gás 500 Ml
LOTE
Pão Francês - 120 Unidades
UNIDADE Pepino Em Conserva 1,8 Kg
UNIDADE Pepino Em Conserva 300 Gramas. Almoço e lanche de
final de ano para os PCDs e confraternização de
Natal para alunos do CRAS. PBV.
Vl. Unitário
9,95
2,99
2,99
10,99
5,00
1,10
1,10
47,92
22,95
3,99
2013004630
17,07
-
Vl. Total
69,65
8,97
17,94
10,99
150,00
13,20
3,30
47,92
22,95
7,98
17,07
Itens do Empenho
Item
1
8819
13/12/2013
Qantidade
3,0000
898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Carvão C/ 3kg, para almoço e lanche de final de ano
para os PCDs e confraternização de Natal para
alunos do CRAS. PBV.
2013004666
Vl. Unitário
5,69
40,00
-
Vl. Total
17,07
40,00
Itens do Empenho
Item
1
8826
13/12/2013
Qantidade
1,0000
757 P.R. BOHN & CIA. LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Banner Para Grupo Da Terceira Idade 2,00x0,70. PBV.
2013004668
Vl. Unitário
40,00
183,00
-
Vl. Total
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8898
17/12/2013
Qantidade
60,0000
21,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
Descrição do
Folha De Eva
Folha De Eva
Lantejoulas,
Item
Grossa
Fina
para oficinas de artesanato. PBV.
2013004731
Vl. Unitário
2,30
2,00
1,00
511,50
-
Vl. Total
138,00
42,00
3,00
511,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
9130
23/12/2013
Qantidade
1,0000
3,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
Servidores.
0
Vl. Unitário
77,00
132,00
38,50
734,59
-
Vl. Total
77,00
396,00
38,50
734,59
Itens do Empenho
Item
1
9131
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
734,59
120,03
-
Vl. Total
734,59
120,03
Página 180 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9132
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
120,03
0
163,96
-
Vl. Total
120,03
163,96
Itens do Empenho
Item
1
9133
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
0
12/2013ABONO
Vl. Unitário
163,96
7.120,71
-
Vl. Total
163,96
7.120,71
Itens do Empenho
Item
1
9142
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLAS, GRAT. ESC
0
12/2013VENC,
Vl. Unitário
7.120,71
1.745,91
-
Vl. Total
7.120,71
1.745,91
Itens do Empenho
Item
1
9150
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
12/2013C.C.3
Vl. Unitário
1.745,91
2.127,82
-
Vl. Total
1.745,91
2.127,82
Itens do Empenho
Item
1
9169
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013SALARIO
Vl. Unitário
2.127,82
0
366,64
-
Vl. Total
2.127,82
366,64
Itens do Empenho
Item
1
9170
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
12/2013INSS
0
Vl. Unitário
366,64
446,84
-
Vl. Total
366,64
446,84
Itens do Empenho
Item
1
9179
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
12/2013INSS
Vl. Unitário
446,84
880,71
-
Vl. Total
446,84
880,71
Itens do Empenho
Item
1
9192
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
880,71
420,94
-
Vl. Total
880,71
420,94
Página 181 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
9216
26/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
420,94
2013004827
280,00
-
Vl. Total
420,94
280,00
Itens do Empenho
Item
1
9217
26/12/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Prateleira De Aço Com Divisórias, Medindo
1,98x0,90x0,30m, Cor Cinza (montada), para uso no
CRAS.
2013004828
Vl. Unitário
140,00
340,00
-
Vl. Total
280,00
340,00
Itens do Empenho
Item
1
9259
30/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bebedouro Refrigerado De Balcão (p/bombona De
20litros), para uso no CRAS.
2013004863
Vl. Unitário
340,00
84,00
-
Vl. Total
340,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
10,0000
5,0000
2,0000
PEÇA
Fio
PEÇA
Arame Fino
QUILOGRAMA
Arame 10mm, para oficinas de artesanato. PBF.
Total da Unidade:
Unidade:
7270
4
08/10/2013
Vl. Unitário
0,40
10,00
15,00
26.598,39
10.019,50
Vl. Total
4,00
50,00
30,00
37.772,22
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
0
0,00
-
840,01
Itens do Empenho
Item
8070
19/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000010/2013
2013004322
0,00
-
Vl. Total
34.132,25
Itens do Empenho
Item
8112
20/11/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013004344
0,00
-
Vl. Total
84,70
Itens do Empenho
Item
8797
11/12/2013
1770 JEREMIAS BASSO JACOBS ME
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000010/2013
2013004648
1.276,20
-
Vl. Total
-
Página 182 de 183
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
8847
13/12/2013
Qantidade
126,0000
126,0000
11,0000
Unidade
LITRO
LITRO
LITRO
Descrição do Item
Selador Acrilico
Tinta Pva
Diluente Para Tinta. Material para construção de
sete casas populares, com recursos oriundos da
Participação Popular e Cidadã/2012.
5 - Pregão
000010/2013
2013004669
Vl. Unitário
3,00
6,50
7,20
19.792,77
-
Vl. Total
378,00
819,00
79,20
19.792,77
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8866
16/12/2013
Qantidade
42,0000
504,0000
54,0000
273,0000
2.800,0000
180,0000
70,0000
14,0000
168,0000
175,0000
7,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
M2
UNIDADE
SACO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cumeira Normal - Fibrocimento Sem Amianto 5mm
Parafuso Rosca Soberba Diametro 8mm (5/16")
Algeroz Largura De 35 M
Forro Pvc
Tijolo Maciço Unidade
Cal Extra
Caibro De Cedrinho 5x15cmx3,80m
Caibro De Cedrinho 5x15cmx4,40m
Sarrafo Pinus 2,5 X 2,5 X 2,70
Sarrafo Cedrinho 2,5 X 2,5
Telha De Fibrocimento Sem Amianto 5mm - 1,10x1,22.
Para construção de sete casas populares com
recursos oriundos da Participação Popular e
Cidadã/2012.
5 - Pregão
000010/2013
2013004695
Vl. Unitário
21,90
0,55
45,00
12,98
0,35
8,45
114,75
96,80
1,15
2,30
19,69
2.723,40
-
Vl. Total
919,80
277,20
2.430,00
3.543,54
980,00
1.521,00
8.032,50
1.355,20
193,20
402,50
137,83
2.723,40
Itens do Empenho
Item
1
9157
23/12/2013
Qantidade
40,0500
Unidade
M3
1984 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
Descrição do Item
Areia Média, para construção de sete casas
populares com recursos oriundos da Participação
Popular e Cidadã/2012.
Vl. Unitário
68,00
0
569,01
-
Vl. Total
2.723,40
569,01
Itens do Empenho
Item
1
9158
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
12/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
569,01
4.746,59
-
Vl. Total
569,01
4.746,59
Itens do Empenho
Item
1
9159
23/12/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM DE CLASSE, GRAT ESC
0
12/2013VENC,
Vl. Unitário
4.746,59
467,49
-
Vl. Total
4.746,59
467,49
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
467,49
Vl. Total
467,49
Página 183 de 183
Empenho
Emissão
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Total da Unidade:
29.575,46
-
Total do Órgão:
74.326,68
16.132,88
Liquidado
63.356,22
119.284,57

Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato

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