2013 fevereiro 01 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

Documento
Extra
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José 0Mi1I
Rosa
- C8>:
B6602-97O
Cllf'J: 78.299.815AJOO1-OO
~
do Documerto
000013/2013
TIpOde Docunerto
Extra-Orc
Conla
03899
Descrição
de Conta ExIra-OrÇ8111e1 t6I ia
AFAP-
dos Funcionarios Publiclos
Assoc.
Recursos
~
Ordinarios
(Livres)
00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS
Endereço
Cllf>JI~
Uciação
PUBLIC.MUNIC.APUCARANA
77.205.615/0001-89
F~
SoIcIação
Noínero
APUCARANA
CorireIo
Vencimerto
28/02/13
~
Atual
Nao se Aplica
v
~T'
Quant
Orçado
~
AIterior
VoIorTotal
1 Em~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO
DE SERVIDORES E VEREADORES
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013
CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO
EM C/C 0379/003/589-0
CONF ANEXO.
1374,40
1.374,40
0,00
Desconto
l.--'"de Ertrega
Declaramos
1.374,40
que os
o
O
_
SetviçoSForamPr_
Foram
Ertregues
O Obra Exect.tada
Acham-se Conforme, Aceto. Recebidos
assi1at
Morizo o 0.."""1,, de(s)
,.,&(s)
ocina ciscriTinade(a).
Data--.!--.!_
:
nome:
PR
AECIIIO
Declaro(amos)paraosde-.idOS1Ins,querecebi(emos)allllpOtldllciade(um
reais
e
quarenta
centavos*
mil trezentos e setenta e quatro **
*) e pela"",Idoo.(amos)
**************
plena
e irrevegével
q<.ttoção.
a ordem 110~co
Credor
-
009
-
0379
Pague pc. e5'le .
meque !i quoníio de
~
(I
.
Série
C2
AAA
9
_..
06OQOOO1-{)
,
Cheque nO
(3
313220
O
.'
tre.ntoB e setenta e CluaT.ro
Um mil
centavoe***.**
_
_
Gm_.
AFAP-A&SOC.
-,
Coo'a
1
IR'
#1.374.40#
reais
e quarep,l.t.vo<;:ocimo
**************************************************
ouà sua onlem
CIONARIOS PUBLIC.HUNIC.APUCARANA**************
de20~_..
CA'~A
°
APUCARANA. PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARMlA
- PR
CONFECÇAO : OB~ 2
CAM MUN DE APUCARANA
CllPJ-)'a.299.815Jb(jQf~
3l:A2D (OJ
104
201.3
<wN1a...".,......
0DMIII0(JI)10 ,.
0iJ17
AAA
""1221;1
o
313220
..
-~_.
.
CAIXA ECONOIIICA FEDERAl
JW«:O: 184
MTA: 8518312813
TERltIHAl: 11118
NSU:1187185
C(ll'ROWWTE
_
DE DEPOSITO
IOI.OOC.:
AliNCIAlCONTA CREDITAM: 8379/883/1111.11811.589-8
101:: ASSOCIACAOOOS FlKIOIIARIOS f'UBl
DEPOSITANTE:
OMIA IlNIC APOC
,.,. 48
I .~,~.
VALORTOTAL:
VALOROE<XE PROPRIO PV:
InfonlaCOeS.
reclallilCOeS.
SIIC
CAIXA:...
Ouvidoria da CAIXA:
1.374.48
SUgeStoes e elogios
726 8181
l18li8
72S 7474
_.Ciixa.!IOv.br
ta Via - Via do Cliente
==---===-~==:::====::::::=::;======Z--====--:
-.---
'
"___o
Documento
Centro CMco José Oivei'a Rosa -
Extra
CEP: 86802-970
CN'J: 78.299.815.O:D1-OO
~
de Doa.merto
Extra-Ore
Conta
03914
Descrição da Conta Extro-Orçamc. tár..
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC
Recursos Ordinarios (Livres)
~
00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Endereço
CN'JI~
Liciaçáo
76.586.916/0001-37
F~
Númoro
Nao se Aplica
SoIcIoçéo
ConIrSo
28/02/13
SaldoAtual
_ Artarior
olor
lem Quant. Especifical;áo
01
1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
EM C/C BANCO ITAU 0341 CODIGO
IDENTIFICADOR
8494 AG 3835 C/C
33062-6 CONF ANEXO.
u
Vencinenlo
VaIorTot'"
47,96
47,96
0,00
Desconto
IdaErtrega
o
Declaramos que os O
47,96
5erYiços
Foramp",_
_
MoIeriaisForam ~
O Obra ExeCt.tada
Achem-se Confoone, Acato a RacetJidos
assinatura:
nome:
Data
o
",riPa''''' do(s) deo,,,,,,o(s)
acimadiscririntlda(a).
Dela--.l
I
Ordenador da Despesa
I
-Aibr
I
dI~
"Deco'
JECIIO
DecI8ro(amos)para os daYidos1lns,que recebi(emos) a i"P'ltallcill de (
seis
centavos*
* ** ****
* * * * ** * * ***
Credor
* * ***
quarenta e sete reais e noventa e ****
* * * *)e pela "",I
dou(aroos)
plena
e iTeYegáveI
qUIaçâo.
3i:<!':-(c,
009
DI'II'
P.g
cheque
~04 0379
~,
""'.
CiqCJI!:nnG de
C3
ChequenG
tlgêmia
R$
#47.96#
e sete reais e noventa e seis centavos"'******
06000001-0
OM:IUODIII..o
Quarenta'
,
9
AAA
l>.IOJo
8.
313221
alRl'l
I
_
;;
,*****************************************************************
e Cllltavos adma
ASPi?=- ASSOe.
SERVXD.PUBLlCOS DO ESTADO
DO PARANA************
ou à sua ordem
D
APUCARANA 28Fevereiro
CA'~A
APUCARANA. PR
PCA RUI BARBOSA,
APUCARANA
CONFECÇAO:
- PR
~Qu.<~'_de
486
~'WM:I~ARANA
08/12
""313221
BrH:O ITAU S/A TR 241-cAPTIJ\A CIIIIIIIH 0111' 83
N3 3724 85/113/13 CXIlll3!li1639
IJUJE)!
8NC)
CRC372469911
aQ.E
VAUJ!
I11III1 184/f1119 313221
VAU)! OOS aQ.ES
47.96
47.96
N3 3724 DEP\1SITO
EM MQlE$
CRC 372469911
CTA 383S.3:i1162..fiIOE:
lISSOC SERVIDIIIES PU
HISlUIII;Q:513 PRAZlHIE LIBERM:AO
U!EH11FICACNI'iOmm
113 DIAS IlTEIS
i nItIIl494
:
REIETEHTE:
111111!1132
372491!1169
,
.
8511313
1I'ERACA0679
-.
---
-----
-.
~-
~
2013
d.20___
Centro CívicoJosé 0Iveir. Rosa - CEP: fmJ2-970
CtoI'J: 78299.815.OJ01..oo
Documento
Extra
TIpO de Documerto
ilMnero do Documento
Extra-Ore
000015/2013
Cont.
03909
Descriçãoda contaExlra-Or~
BANCO DO BRASIL S/A
Recursos
~
Ordinarios
(Livres)
00159 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
30.822.936/0001-69
CNPJICPF
Fone
Licilaçóo
solclaçõo
Nao se Aplica
Valor
tem
01
~
~-
Vencimerto
28/02/13
Arterior
Valor do Empeo 0lio
2.556,86
Quant. Especificaçáo
Valor Uritário
1 VALOR: EMPENHADO
ValorTotal
AO CREDOR ACIMA
NO BANCO BRASIL BCO 001 AG 0355-7
C/C 20.050.024-4
CONF ANEXO.
2556,86
2.556,86
0,00
Desconto
LõcaI da Entrega
.
2.556,86
o
Declaramos que os
Serviços Foram Pt""bIcIos
O MaIeriaisForam Entregues
O üt>r. ExecU:ada
Achom-se Conforme, AceIo . Re~
assinatl.l'8
AWJrizoo""...joOOa(s)de-,
acin8 ciscrinin&da(.).
(s)
DaI8_I--'_
:
nome:
DaI.
AECIIO
Declaro(omos)par.os__,querecebi{emos)
tà"'"'de(dois
mil quinhentos e cinquenta e ****
seis reais e oitentae seis centavos*****)epelaqualdou(amos)plenaeirreYagávetqultoção.
Represertada
Credor
DaIa--'--'_.
pelo Cheque n°
. ordem do lJanco
_...--
SISIIB
-
SISTOIA
IE 11f'!IMICÕESIWOJ 00 BRASIL
- 15:14:24
- Autoatendi..nto
lI6IiI3I2I!13
1135575118
11836
IE ENTRE6I\ IE 'ElNEUFE
Wl'mVANJE
- Mru
IEPOSITO EM IDITA IDRENTE
.
FAV1JIECloo
!1.IOOE
A6E1'«:IA:8355-7
VALCII
00IS16NACAIfAR
,uue ~
IDITA:
TOTAL
Ift.EIIVEUfE
2111.11511.1124-4
2.556.86
1.915.836.614
*
* Valor sujeito a conferencia.
-
,
SEU ENVEUFE
SERA PRIX:ESSAOO
NO PROXINO DIA UTIL.
W'IRIE
ESTE CIJI'ROVANTE ATE A II'EI/ACAO
~,
PROCESSAM.
Leia no verso C<8Oconservar
entre ootras inFol'IIIIÇÕeS.
~..'-
ComI'.
Banco
Agêneiet.
.009
_
104 '0379 _
(I
];
este docoJIento.
.
CoIdIr
.
C2
Série
Cheq...o
C3
0600000HJ
9'AAA
AAA 313222
.._
"1 _,~ _-o
."
Do1_
11111Quinhentos
e cincauenta
'
Pagu.por""
6.
e seis
R$
#2.556.86#
[
reaie
chequea quantiade'
"oitenta
___o __o
.'>
e
eeie,centavo.,******************************************.
. centavos
aama
BANCO DO SRASIL
G___
S/A*****************************************
26Fevereiro
APUCARANA
CA'~A
APUCARANA. PR
PCA. RUI BARBOSA,
APUCARANA
PR
CONFECÇAO:
-----------
-
e********
081\ 2
I
de
486
""313222
.
2013
ou à saa ordem
de2G
Documento
Extra
Centro CMco José 0Ivei'a Rosa - CEP: 86002-970
Of>J: 78.299.815.mJ1-OO
Número do Documerto
TPJ de Documerto
Extra-Ore
000016/2013
Conta
03921
Descrição de Conta Exlre-Orçamertária
BANCO SANTANDER S .A.
Recursos
000a 00490 BANCO
Endereço
Ordinarios
SANTANDER
(Livres)
S.A.
CflPJ/CPF 90.400.888/0001-42
Fone
Waçáo
Número
SoIctsção
Vencimerto
Valor
~
~i Quant 1 Em~rEMPENHADO
Arterior
ValorTotal
AO CREDOR
ACIMA
EM BANCO SANTANDER 033 AG 4569 C/C
29.000007-0 CONF ANEXO.
Desconto
2878,43
2.878,43
0,00
,
Local de EnIrega
2.878,43
'..i.l11!1 \ IIIII'I!]II
Declar8l!1OS que os
Acham-se
o
Serviços Forom p, estados
O
Materiais Foram Entregues
O Obra ExecuI_
Conforme, AceIo e Recebidos
Aiiorizo o e8~ro
dll(s) de:s,..
di=iminade{e).
"""""
Data
!
(s)
!_
_atura:
nome:
Data
~-
28/02/13
Nao se Aplica
L
1
T
CRC
RA
AECIIO
DecIaro(8I!1OS)peraos_fins,querecebi(emos)e~ônciede(dois
mil oitocentos e setenta e oito r
eais e quarenta e tres centavos**********)epelaqueldot.(8I!1OS)plenaeirrevegável
quitação.
D<IIo_'--1_
~~~8(ja
Credor
Date
pelo Cheque n°
1---1
8 ordem do banco
CAIXAS
El.ETRIIUCOS SllNTAIIJER
DEPOSITO PRATICO
115/113/21113 15:87: 18
OATA !X»ITABIL.:II5/I13/21113
l.OCAl.: 833.3687
- RUI 8ARIIOS
Tn
""""""'
CAHARA IUIICIPAL
DE APOCARAIIA
BN«;O: 833 AGB«:IA:
4569
!X»ITA:
a
2!H18111!117-11
------------------------------------------------
.
DEPOSITO H.ENVElOPE TANISACAO'
CIEf4
7828591178
683125
Oeposl to do dia 115/113/21113
TOTAL DOS DEPOSITOS:
VALOR
2.878.43
2.878.43
,
------------------------------------------------
A EFETIVACAO OA TRIiHSACAO FICA ClJl)ICIIIIADA
A CllffRB«:IA
DOS IJOCIJeITOS E VALORES
ClJf'IIIIE
INSTRUCOES DE USO !X»ITIOAS NO VERSO
00 EHYEl.0PE.
,
AS OPERACOES REALIZADAS APOS O IUIAIIIO 8AN:ARIO.
FINAIS DE SEHAHA E FERIADOS. SERAO PROCESSAOAS
ATE O FINAL 00 EXPEDIENTE 00 PROXIHO OIA UTIl.
;.---------------------------------MAIS AGIUJWJE PARA PAGAR SUAS cOOAS? NOS
CAIXAS El.ETRIIIICOS E HO SllNTAIIJER IHTERNET
BAtlUHO VlaREAl.IZA
SEUS PAGAIEHTOS CII1
RAPIDEZ E NA lUlA QII: DEsEJAR. ACESSE E
ClJf'IRAESTA
FACIl.IDAOE.
--------------..------------------------------
Comp.
CQ9
-
~ague
Bancc
(1
Agência
-
104 0379
por e5fe
cheque ti quamia de
,e três
~
1,
I
-y----
Conta _.._;,,:-,
(2
Sóri.
06G(M)oo1-Q
9
AAA
'_-li
,.
Do 18 m:Lloitocentoa
CNoue.'
C3
e setenta
RS
I
it2.878.43#
.
e oito reaie e QU4r.n~a
313223
4
-
centavoe**************************************************
---BANcO
-
'
SAN'PANDER S. A .
11
****************************************
APUCARANA
CA'~A
APUCARANA, PR
APUCARA/'jA
- PR
CONFECÇAO : 06~ 2
28Fevereiro
._de
CIII'J
78.299.81MJOO1.QO
~__
104
0»9
e clldavas eximo
ou à lua ordem
de20
_09AA1<
''''31~223
2Q13
-'--' -Documento
Extra
Centro CMco José Qto/en Rosa
-
CEP:
86!102-970
CN'J: 78.299.815.0))1-00
tünero do Documento
TIpO de Documento
Extra-Ore
000017/2013
Conta
03906
Descrição
dtJ COnt8 ExIno-Orç"'nef
Itáo..
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO
Recursos Ordinarios
Credor 00073
CAIXA ECONOMICA
Endereço
CNPJICPf 00.360.305/0379-62
Lici8ção
FEDERAL
(Livres)
S/A.
Fone
SoIcI8Ç80
Vencimerto
28/02/13
Nao se Aplica
VIIIor
Saldo Ar1erior
lem Quant. Especific8çiio
01
1 VALOR EMPENHADO AO. CREDOR
REF RETENCAO EM FOLHA DE
Saldo AIuEII
Valor
Tct&I
ACIMA
PAGAMENTO
RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO/2013
CONF RECIBO
DE DEPOSITO
EFETUADO
EM C/C 104/0379/006/00000187-3
CONF ANEXO.
./
9879,87
9.879,87
0,00
Desconto
Local do>Ertreg8
9.879,87
o
Decl8romos que os
Serviços Fo",", Presl8dos
O
Malerillis FOI'8II\Ertregues
O
0IIr. Exect.tada
Acham-se Conforme, Aceio e Recel:Jidos
assinaIur.:
nome:
DaI.
JI..ltorizool:lflltJllC'..oda(s).tt,~1er
__nada(a).
(8)
DoIa_I_I_
D81a_I_I_
li
1-1.
RECIIO
Declaro(amos)par.osdeYidos1i1s.querecebi{emJS).ir...t de(nove
eais e oitenta e sete
mil oitocentose setentae nove r
centavos***********)epelaqueldot(amos)pIena.irrevegáveI~açiio.
Data_I_I_
Credor
Represent.do> pelo Cheque n'
Dat.
I
1_.
. ordem do i'Janco
############### CAIXA ECONOMICA FEDE~########################################
=============================================================== SIAPX ==========
! VENC:
! NOME : CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
-----------------------------------------
! EMISSAO:19/02/2013
!
CONTA CORRENTE:
379.006.00000187-3!
----------------------------------------EXTRATO
05/03/2013
! PAG: 001/002
---------------------
ú,~
PARA PAGAMENTO
NR.EXTRATO:
;;;;d:i~n;u
//
094-9 !
2lJ~--
DE CONVENENTE
-------------------------------------------------------------------------------MATRICULA
NOME
PREST.
CARLOS ALBERTO CARRAZEDO
3002268/2
01/12
00001-9
GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
01/46
00002-7
9000208/1
JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
01/14
00003-5
07/08
JOSEFA PAVAN
00004-3
10000391
JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
03/72
00005-1
1000330/1
LUCIANA PAES LANDIN DA SILVA
00006-0
03/13
LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERRE IRA
01/46
00007-8
MARCIO JOSE DE ALMEIDA
30021282
01/46
00008-6
TELMA ELIZABETH
LEMOS REIS
00009-4
40001102
04/36
00010~8
TELMA ELIZABETH LEMOS REIS
4000110/2
01/48
TELMA ELIZABETH LEMOS REIS
0011-6
01/46
WILSON ROBERTO PENHAREEL
00012-4
10/36
SEQ.
!
VALOR
423,14
2.093,90
2.047,46
276,20
1.300,00
262,12
460,50
..
853,
i!13
453,16
157,38
703,72
848,67
--------------------------------------
###############
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL
########################################
SIAPX ==========
===============================================================
! VENC: 05/03/2013
! PAG: 002/002
! NOME : CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
-------------------------------------------------------------------------------! EMISSAO:19/02/2013
! CONTA CORRENTE:
0379.006.00000187-3
! NR.EXTRATO:
094-9
-------------------------------------------------------------------------------EXTRATO
PARA
PAGAMENTO
!
!
DE CONVENENTE
--------------------------------------------------------------------------------
'! VALOR
! ENCARGOS
A PAGAR
9.879,88
! EXCLUSOES
(+)
(-)
! VALOR
PAGO
~AUTENTICACAO
---------------------------------
"EFOõ790503201õ0762250072S9
(omp.
009
00t
(
Billnto
; 104
Pagu.p"'..',
~eque
11 quar.fia
Agência
CJ
0379
oan
11
Conta
Nove mil
06000001-0
_-o
oit.ocent.oe
9.B79,SSRD1!OO
a
Série
9'AAA AAA
o.eque n"
C3
313224
,.._
2
e set.ent.a
RS
#9. 879J,87#
e oitenta
e
I
e nove
reais
de
,e sete,
3Í
cent.avos**************************************************
_
_
e centavos
CAfXA'Ec6NoHICA
FEDERAL S/A.********************************
ou à sua
28Fevereiro
APUCARANA
CA'~A
APUCARANA. PR
APUCARANA - PR
CONFECÇAO: 08112
!!!:~,I:lle:I:I:3:;jII!:I:;jII!!!
I__~de_
iDdma
orl1em
2013
d.20___,_
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UM 01179
1~1~!:1:3:~,::3:2:i!~:~:j_l:
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ml:lI:ml~I:II~I:II:I:2.C:I:allll
.
AAA
"'313224
"
. _.- . ,_.__.._-_..-.-..
~--,
-----'-
Documento
Extra
Centro CMco José 0Ivei'8 Rosa
- CEP: 868J2-970
C1II'J: 78 .299.815.(0)1-00
r""
de Documerto
Extra-Ore
Corta
03908
Descrição de corta Exlra-Orçomenlória
DIAMENTE
S/AADM.
CARTOES
Recursos
Ordinarios
O~
00115 DIAMANTE
S/A
(Livres)
ADMINISTRADORA
DE
CARTOES
Endereço
06.895.277/0001-06
Clll'J/CPF
Wlaçõo
Nao
Fone
Solmçõo
se
Valor do 0_00
24,77
~i
Quant.
Valor lkIitório
1 ~~~ioEMPENHADO
AO CREDOR
ACIMA
REF RETENCAO
EM FOLHA
DE PAGAMENTO
DE SERVIDORES
E VEREADORES
RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO/2013
CONF BOLETO
ANEXO.
Valor Tttal
../
24,77
24,77
0,00
Desconto
Localde Emega
24,77
D ServiçosForamPleslados
Declaramosque os
D
ForamErtregues
D atlra_
Acham-se Conforme, Aceto e Recebidos
assin8tt.ra
Morizo OempertIocla(s).b,~,,(s)
acimaclscrininada(a).
Daa.-J.-J_
:
nome:
Dat.
I
I
RECIIO
e
Dedaro(amos)paraosdellidosfi1s,querecebi(emos)ai""",1â"ciade(vinte
centavos*
quatro
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos)
Represertade
Credor
Data
I
pelo Cheque n"
I
reais
e
setenta
pIen&ei'revegável
a ordem
quitação.
do bW1co
e sete
MAN1INHi\ 1M W.
PI\6J\MMOS
OS ~US
,AP!ID'lEI!1;!OOOS
Sacado:
OS
8EN[fÍCIOS S VA.\i!A6E11S qus O CARTÃO
DIAMANTE
OfERfCE
PARiIvoá.
. - - - - - ~- - - - - - - - - - . - - - -
FACILITA SUA VIDA
I
Endereço:
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
C. CIVICO JOSE DE O. ROCHA S/N CENTRO
CldadelUF
CEPo
APUCARANA - PR
86800970
-
Código do Convenlo:
N
;;
6029
Fatura para pagamento mensal
<4."
1
I otal de usuanos no penooo
VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>
Autenticação
24.77
Medlnica
24, 77ROll00
CEF03790S03201307a241007363
'c_H.]:,,;;;
009
,~
0379
_.
(1
Conto
C2
1
06000001-0
-.,
9
Série
AAA
Chequen~
C3
313225
O
.~
Vinte e quat.ro reais e- setenta e sete
~":'''<~';,
-
-
,IR$
#24.77#
,no
centavos****,**
-..
***** ****."**** ********.******** ***** ********* ******************
'f *;~
,e(er;t~,,(,~
-"
DIAMANTE
S/A
------------.
-
ADMINISTRADORA DE
-
~---
~
-
'--
-
"
CARTOES*******.***********.
ou li s~,' ,
APUCARANA
28Fevereiro
_,___dL
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇAO:
OBN 2
!!!:~,I:J~:CJ:~:;~!:J
lEi!!!
_o
~
II'JI..:
'J'"J'~"I.II~",I:;.t:;;,,:';;;JJ'!II,
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'" '"I
.
_n__
__
~
"'-
~
__de20
7MA
",
2013
Documento
Extra
Centro CMco José 0iYeiuI Rosa - C8': 86802-970
CM'J: 78.299.815.0001-00
TP> de Do<Wlelto
Extra-Ore
Conla
03915
Descrição da Conta Exlra-Orçamertárla
CONVENIO
FARMACIA SAUDE
Recursos Ordinarios
(Livres)
Credor 00399
FARMACIA E PERFUMARIA
FLEMINFARMA
LTDA. /
Endereço RUA NOVA UKRANIA 5.59 IGREJINHA
CIIJIJICPF 02.045.563/0003-93
Fone 3423-1919
SoIichçio
CortnIto
Número
LiciIIção
Cidade APUCARANA
Emssão
Vencinerio
26/02/13
Nao se Aplica
aIor
Valordo ~
28/02/13
lho
SaldoAtual
858,21
lem Quant. Especlfic&ção
01
DE SERVIDORES
E VEREADORES
RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO/20B
- CONVENIO FARMACIA SAUDE CONF
ANEXO.
VfJIorTotol
Valor Unlério
/
858,21
858,21
0,00
Desconto
Local da Ertrega
858,21
o
Declaramos que os
Serviçot
For"", Prestados
O
Materiais Forom Emegues
O
ObraExecut_
Attorizo o ..,.paoo di(s) ,Ioos,, , (s)
acima <iscrm""'*(a).
D8t8
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura:
nome:
Data
I
RECIIO
e cinquenta e oito reais e
Declaro(&mOS)paraos~_,querecebl(eroos)aih~...Jade(oitocentos
vinte
e um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)e pela ~dou(&mOS)pIenII e irrevegÓVeI.pIação.
Representada
Data~~
pelo Cheque n°
a ordem do banco
-...,'
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. .
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-
I3
..
~9
_
11M ~~~oa1'
Pagaepar este
cheque.. quantia
c;
Oitocentos.
de
10$
#858.21#
~l-o~.o,
~ A*;.~
~;8
~
AAA
flaza
5
e cinquenta e oito reais e vinte e um******
,centavos*******~**********************************-***************
i:
__ ,.
FARMACIA E P
a
IA F
F
t
A.*********************
28Fevereiro
APUCARANA
CA'~A
APUCARANA, PR
APUCARANA - PR
CONFECÇAO:
08N 2
--
._de
~.
""313228
e tentavas acima
ou à sua ordem
2013
de20____._
Documento
Extra
CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA
Cen!roCMroJosé ~
Rosa - CEP: 86802-970
CllPJ: 78.299.815Am1-OO
TIpo de Doa.men!o
Número do Documerto
000020/2013
Extra-Orc
Corta
03916
Descrição de conta Extr...Orçament....
CONVENIO
~
FARMACENTER
Recursos
Ordinarios
(Livres)
00222 HIRATA & AMARAL LTDA./
Endereço PCA
INTERVENTOR
MANOEL
04.499.565/0001-16
CNPJ/CPF
RIBAS
386 CENTRO
Fone 3423-3060
Licioção
SoIicI8çio
Nao se
CIdoIde APUCARANA
Emi=§o
Veuc;,,,,,,to
CortraIo
26/02/13
28/02/13
VoIor do ~1tiO
lem Quant.
01
Especif
Saldo MuaI
522,45
.
VoIorTotlll
VoIor Unlário
1 VALO?"EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
RELATIVO AO CONVEIO
CONF RECIBO ANEXO.
./
FARMACENTER
522,45
522,45
0,00
Desconto
522,45
o
Declaramos que os
O
SeM;os Foram Prestados
Foram ErBegues
O CiIIfaExectAade
Acham-se Confunne, Acelo e Recel:Jidos
_ura:
oome:
Data
Morizooel1"",.oOda(s)("'1
acima ciscrirhnade(a).
OII(S)
Data~~_
ar
'Bossa
PR
Ordenador de Despesa
I
JoJí AitoI de ~
"DeCf"
RfCIIO
Declaro(amos)paraOSdevidosfins,querecebi(emos)a~de(quinhentos
e vinte
e dois
reais
quarenta e cinco c ntavos****************)epelacpJ8lda.(amos)plenaeirrevegávelqt.àção.
Represet1ada
Data~~_.
pelo Cheque n"
a ordem do loanCO
e ****
';.C;;)~.
G
[J:'.::,;;~~, I'\se.~~?"
009
0379
OD!'
?O~"e~N''''<,
1
01171
,
I
(7
(J)nta
06000001-0
_.0
9
,
SérIe
AAA
Quinhentos e vinte e..dois
~CI!jUI;!
c ::!~i':J'~,t1~
t.G~_
R$
C3
Cheque n"
313227
a1;s2:U
77
I
#522.45#
I
reais e quarenta e cinco****
,_____
,centavoa*********************************************************,
e centavos a(W6
::
~Hj:RATA &At1ARAL LTDA.***************************************
_
,--
--"--
APUCARANA
CAI~A
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA,
APUCARAi'lA - PR
CONFECÇAO
OM
:
.,
ou à suo ordem
2013
28Fevereiro
,~de
d. 20 ____
486
2
fl"313227
RECIBO
R$
RECEBEMOS
DE
CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
ENDEREÇO:
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
522,45
- 3420-7000
FONE:
ESTADO: PR
CIDADE: APUCARANA
A QUANTIA DE
QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
REFERENTE: A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EFETUADO A VOSSOS
FUNCIONARIOS COM VENCIMENTO EM 17/02/2013 CONFORME NOTAS
FISCAIS E REQUISIÇOES EM VOSSO PODER.
APUCARANA
-
, 5 DE MARÇO DE 2013
JJRw'!2 l:4;;~L
~J~t;JIf'LlfLn
LTOA
HIRATTA
-..,
---
----
Documento
Extra
CerVoCMcoJosé 0Iwint Rosa
-
CB>: 116802-970
CllPJ: 78.299.815a111.oo
do Docunom>
r""
000022/2013
de Doaaneno
Extra-Ore
Conte
03923
Descr1çiode Corta ~
I.N. S. S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)
Credor
1:111101
00022
I.N.S.S
eça
-
INSTITUTO
NACIONAL
SEGURlDADE
F....
29.979.036/0192-40
CllPJIOW
DE
SOCIAL
adede -LONDRINA
"'.............
26/02/13
28/02/13
I~
Nao se Aplica
VrIa do~
17.784,78
rem Gluort
1
'1
EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
~REF ORETENCAO
EM FOLHA DE PAGAMENTO
CONF GUIA ANEXA.
Desconto
SaldoAtueI
VrlaT...
"'ria UtiIrio
17.784,78
17784,78
0,00
:
de EnIregII
17.784,78
o
Ser'IIços Fcnm PI~
O
Obnt"-"_
De..IoI..,...queos O -"I8it.Fcnm~
AchanH:e
Conformei AceIo e P-
DIII8
11.L
I
~:
nome:
OId"..III1.de ~"
... A.ibrde
PR
'''Deco''
RKIJO
De<:IIn(-)paraos__,querecell(omos)a.,_""oáIIode(dezessete
mil setecentos e oitenta e q
uatro reais e setenta e oito centavos****)epel8 doo.(8II08)...ene>o.+
,.,.
aardelndobn:o
Documento
Extra
CenIroOvicoJosé 0Iveira Rase - CEP: 868)2-970
OI'J: 78.299.815.0001-00
r""de~
Extra-Ore
Conta
03919
Descrição da COnta Extr8-Orçao...
DESCONTO
ÜI1a
AUTORIZADO
Recursos
Ordinarios
(Livres)
Credor 00586
NATALINA CARRASCOSO
Endereço
OI'J/~
729.547.019-00
Uciação
Número
~_
Nao se Aplica
alo< çado
lem Quant.
01
Foca
SoIii:hçíio
Contraio
Vencimelto
28/02/13
~ Atual
EspecificElÇíio
Vaiar T<tal
DO VEREADOR MAURO BERTOLI RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA AG
3981 CONTA NR 1.509.134-0 PROCESSO
AUTOS RTOrd
00709-1997-089-09-00-3.
REU
RECLAMANDO J B FORTUNA E CIA LTDA
CNPJ 78.403.797.0001-65
AUTOR
Local da Ertrega
o
Declaramos que os
serviços
Foram Prestados
O Motor.. Foram Ertregues
O
Obra Exect.tada
Acham-se Conforme, AceIo e Recebidos
assinatura
o !;;1I~4.o
da(s)
1iM~: s!I(s)
acina~a).
Data
Data_I_I_
L_~_
:
nome:
D8Ia
Aliorizo
Orde.1
1
da Despesa
José AifIon de AnIIfo "Deco"
RfCIIO
Declaro(amos)
para os devidos fins, que receb(emos)
a i11poItâuco. de (
) e pela quel dot(amos) plena e irrevegável quitação.
Data
Representada
Credor
Data_1---1
pelo Cheque n°
a ordem do banco
Documento
Extra
CentroCMco.k!sé0ivei'8 Rosa - CEP: 86002-970
CN'J: 78299.815.0001-00
r""
de Documerro
Extra-Ore
Conta
03919
Descrição da Conte ExIr...Or
,..tótia
DESCONTO AUTORIZADO /
Recursos Ordinarios
00586
Credor
NATALINA
CARRASCOS
(Livres)
O /
Endereço
729.547.019-00
CNPJICPF
Fere
Soliclação
Lici8ção
Nao se Aplica
v
lem Quant.
Cidade
Emissão
Vencimerto
28/02/13
Saldo Atual
26/02/13
Valor do "-lho
1.724,07
SaIdoArteriDr
~TE
Valor Unitário
NATALINA CARRASCOSO
1724,07
VaIorTot81
1.724,07
Desconto
0,00
l.oc8I da Emega
1. 724, 07
o ServiçosForam
Dedeo~_
que os O
Prestados
lIIoIeri8isForam Ertregues
O
Obre Ex8CI_
Acham-se Conforme, Aceto e Recebidos
assi1atll'8 :
nome:
-O_.'1oda(S).Itt,,~'a(S)
ecin8 <iscrinineda(e).
Dele-1-1_
...&11~AIi'W)lj-f!l
"DeGI.
PnESlDErm:
IRA
L
AECIIO
Dedero(emos)pareos__,querecebl(emos)eillpOl'ljld8de(um
reais
e
sete
centavos
mil setecentos e vinte e quatro ***
*) e pelaqual
*******************
doo.(emos)
plena
e irrevegáveI
quitação.
e ordem do bIInco
Credor
.
...
.
-~.
'...
.
..
.
Guia para .Depósito Judtclat1tabatb~.
AooIhimento(jo
-
0epóaIt0'
'.
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(}O:t {)q- ~qcn.o8'lo<j-cn
RéuIRBtlmado
0" e,
Fali, T\.J"-!PI
1'01'\\1\ L \ N t\
.
CÁIV\I\RA
E.
G tI"
L T DA
PAlf\P
vCAP
f\NA
1. Garantia do Juizo 2. Pagamento
!'viA .J" O
"DepOsIIoein
3. Conalgneçlo em pgto. 4. Outros
t"_,,,-,, ~"
í, 1
''''
"~
CPFICNPJ._
:2
1. Dlnhei,. 2. Cheque
(3).....
e,u:,OLi
''h.
v
(
R$
1 i~qi
~
':;..AÔ~_(<,'
\1_1
'-'~
!<1SC\';'Q1.
C'i-
(.)~
(10) Imposto de Renda
(11) Multas
(b) Contado<
(d) lnIóIpme
(7) INSS reclamado
.
(fi) INSS recI8m8nte
(8) Médico
{f)OUIr88perfcll!lli
_,.
(14)Oulroa
~uia
tfF398105032013002042000030
,_,~ U__"__'___
'
~1a1.)
(6)Ealtall
(2)FG SIContavlnc:ulede
,
..
".
Depot/IarJte
.2(n.
(4) LeIloeiro
(1)Valorprincipal
Engenheiro
.. o', _.,
CPFICNPJ.~
..
CPFJCN~J
MJI\J\c.,
(13)"""'''''''_
(8)
.,' ,..'.~,'~
Gt'\ r<-(I.,p,:; GC'S. O
MoIh.<o do depósito
é.0
'
I
~
'~.-.
'~i
N"cIoIO_
p'f'vcF\ RA NA - fI<...
De" TRI\BAl~O
..
3'4 J? 1.
Munlclplo
PI'OC888O~
:.;.,._~-~
,,,-".'.""""'.~-' ..
134 -' O
Uoocloó.gso_
nO
1.724,01ftCIIOO
~..__..___
-'-~'
_.-,,-
_.~_.~..
-
' '
,-.-
--~.
.
Comp.
Banro
Agência
{J
Conta
C2
Série
(3
Cheque n'
9 AAA 313226
009 104. 0379
1 06000001-0
--,
Pegu...,,,,'.
Um lI'Ii1 sste~entos e vinte e QUatro
meqvec quantia de
.
O!W
0179'
1
.
reais
#1. 724.07#
9
e sete*******
::;
'ccentavos*********************************************************
~..~_d_"__~""'
':'
NATALINA
c
____ n__ _....CARRASCOSO*****************************************
___
APUCARANA
CÀl~A
'\.
-APUCARANA, PR
APUCARANA - PR
CONFECÇAO:
08112
28Fevereiro
,~de
e cllllavos
acima
ou à sua ordem
2013
d.2D__
....
""'313228
---
CenIro CMco José 0IYeí'8 Rosa - CEP: 86002-910
OI'J: 78.299.81sgm.oo
lIÜnero do Documerto
~
Documento
Extra
de Docunerto
Extra-Ore
000026/2013
Conla
02403
Desctição
da Corta Exlro-Orçan.enliltia
OUTRAS
VARIACOES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios
(Livres)
00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Credor
Endereço
75.771.253/0001-68
OII'JICPF
LiciIsção
Fone
Sclcl""io
lIÜnero
CorV8to
Vencimen!o
28/02/13
Nao se Aplica
aIor
lfr'
Quant
SaldoArterior
Saldo Atuo!
VaIorToIaI
1 E~~~áoDE
RENDA DE APLICACAO
FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO/2013
421,87
421,87
0,00
Desconto
Local da Emega
421,87
o
Decfar8l11OSqueOS O
ServiçosForam1>1_
__F""""~
O Obra 8tec'~
AW:Iizo o ClI~ro
_
da(s) de~e sr(s)
ctsamnado(a).
DSa~--'
assi1atur.:
nome:
''lJtico''
PRESIDENTE
AfCIIO
Decfaro(8I11OS)por,osdevidosms,querecebi(etooS)ain1>urtâodade(quatrocentos
ai tenta
e
sete
centavos*
e vinte e um reais
* * * ** * ** * * * * * * * **)e pelaqualdoo.(8IIIQS)
plenae irrevegáveJqoãaçáo.
. ordem do banCo
Credor
e ****
Prefeitura Municipal de Apucarana
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25
Fone:
(43)-3422/4000-
- CENTRO
CEP: 86800-970
e-mail: [email protected]
C1<PJ:757712530ooI68
Documento
CRC
56215
!
de Arrecada"ão
Municlnal
Natureza
Contribuinte
~ontrtbUlnte
LocalizaçAo do Contribuinte
Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
I
1
-
Bairro: SEDe CENTRO CEP: 86800-970 Municipfo: APUCARANA - PR
Atividade
Data EmI.-
V6Iiclo Até
18I03I2013
I
jDAMN"
18/0412013
.1~unclonirlO
146at83
que emlOu
o Doeumento
MEIRIB
Endereço de Entrega
Endereço: PCA CENTROCMCO JOSEDE OLIVEIRAROSA, BairroSeDe CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA PR
Código SItuIÇlo
Lançam. ProC;
Ju....
Tributo
Exer. Pare. Vencimento Valor Lanç. Corr.Monet.
-
-
R REM CAM
DO EXERClclO
5621.
2693112
2013
1
1610412Q13
TOTAIS +
IMN'
421,87
0,00
0,00
Multa
0,00
421,87
0,00
0,00
0,00
25032013092790007735
CRC
Vencimento
I;.R.,11;.
1RInAl?n1':t
Valor do Documento
A?"
R'7
421,S7RDll00
D....
0,00
0,00
Total
421,87
421,87
iovConta Lalxa
btlpsJ/govOOnta.caíxa.gov.br/sigov/investimentolínformativo
~ JNavegue
/7::;;~4?2&i
'iJi
~:~~~ÊNmS
pela CAIXA
f M.:)VIMENTQ DIÁRIO D/C
) PGTOS EM LOTE
:::~::;OS
_mensa...
! íNI/ESTrMENTOS
! CONSULTAS
I trnUTÁRloS
Saiba Mais Novo Ac~sso Sair
CAM HUN APUCARANA - 379600013
Investimentos
:: Informativo
Mensal
Agência
Tipo
Conta
ou
Conta Vinculada:
Selecione da Usta
10379/006/00000001-0
Fundos:
55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Conta Referência:
Fundo Referência:
Nome:
0379/006/00000001-0
55 - CAIXAFIC Prático Curto Prazo
penodo:
mês:
IFevereiro
Total Aplicação Perfodo:
Total Resgates Penado:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Uquldo
Data Mov.
04/02/2013
06(02/2013
08/02/2013
13/02/2013
14/02/2013
15/02;2013
18/02/2013
19/02/2013
20/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
25/02/2013
26/0212013
27/02/2013
27/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
Nr. Doe.
Hist6rioo
Quantidade
SakSo Anterior
727220
727220
727220
990001
727220
727220
727220
727220
727220
727220
990001
727220
727220
727220
727220
727220
990001
de Cotas
24017,91329097
RESGATE
145,30573343
RESGATE
2892,37433600
RESGATE
306,06404808
APUCACAO
55385,92769286
RESGATE
1750,87491987
RESGATE
243,14748942
RESGATE
293,70477194
RESGATE
39,83882318
RESGATE
558,64287506
RESGATE
263,11292712
APUCACAO
66676,80996195
RESGATE
7043,09105100
RESGATE
803,33647850
RESGATE
720,80370483
RESGATE
8957,61613254
RESGATE
10778,25716348
APUCACAO
40021,66964526
Saldo Final
151306,15013659
..ii:li.'l..I".
Valor (11$)
105.908,12C
640,78D
12.755,93D
1.350,000
244.334,30C
7.724,530
1.072,80D
1.295,96D
175,800
2.465,350
1.161,230
294.294,97C
31.088,74D
3.546,25D
3.182,15D
39.548,39D
47.586,63D
176.711,40C
668.076,12C
~ !l1.I
Opções de Download:
Sua
j 2013
715.340,67
153.594,54
421,87C
0,00
0,00
421,87C
31/01/2013
01/02/2013
ano:
-1IZiZiI
Seg_~~an_~~ IJ
Help Desk CAIXA (Informações
Técnicas):
08007260104
...
de]
04/031201317:47
-----------
Câmara Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
Apucarana,
28 de Fevereiro de 2013.
Oficio DCF0-D4/2013
Prezada Senhorita,
Solicito
gentileza
em
emitir
gula
D.A.M.
no
valor
de
R$
421,87
(Q.uatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), em nome
tia
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNP3 nO 78.299.815/0001.-00
para
recolhimento de RENDA DE APUCAÇÃO FINANCEIRA deste Leglslatlvo ao
mês de fell8relro/201.3,
li serem devolvidas à Prefeitura Munldpal de
Apuca,..na.
Atendosamente,
Departamento
Lu
de ContablUtlade, Finanças e Orçamento
Prezada Senhorita
MEZRIELEN BELLAFONTE
Departamento de Arrecada~o
Nesta
da Prefeitura Municipal de Apucaranll
.
Comp.
009
BC!!I'"
Agê!lcio
104
0379
OOJ
(1
0379
Conto
C7
Série
06000001-0
9
AAA
06CXI000l_0
Chequen"
C3
313260
9
1'$
I -421,87"
/>.AI<",:DIO
Pogue por a!:~8
~
"'eeue, ,"""li" de .
VOS)
XXXx..xJODl...)(JI:IC"r~kll;...~XJQO('O':X~AXXX..UC:XX
/
_",__
___~__.'
. __
e
. .,."
(entayo~
~."i:""
APrJCüAlfA
CA'~A
APUCARANA. PR
PCA. RUI BARBOSA. 486
APUCARANA.
PR
CONFECÇAO
: 08N 2
j
I
--
---~-'
'._-'
~-------
.'
.>,;'"
CÂMARA
MUNICIPAL
Documento
Extra
DE APUCARANA
- CEP: 86802-970
Centro CMco José 0IYei'a Rosa
Cl>i'J: 78.299.8150))1-00
Número do Documerro
TIpO de Documento
Extra-Ore
000025/2013
Conta
02403
Descrição de Conta ExIr.-Orçomentárl.
OUTRAS
VARIACOES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios
(Livres)
Credor 00146 PREFEITURA
Endereço
~J'~
75.771.253/0001-68
DO MUNICIPIO
DE APUCARANA
Fone
llkínero
Licitação
Contr8to
SoIicIoção
Vencinento
Nao se Aplica
28/02/13
V_
ttem Quant.
01
SOldo Atuo!
Especific8ç/ío
V.1or Unl.rio
1 VALOR DE RENDA DE APLICACAO
FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE
JANEIRO/2013
VoIor
T atol
176,53
176,53
0,00
Desconto
LOcal ela Ertrega
176,53
o
ServiÇOSForam Prestados
O Materiais Foram Entregues
O Obr. Executada
DecIorOlroSque os
Acham-se Conforme, Acelo e Recebidos
assinatura
.
:
nome:
Autorizo o empenho d8(s) despeso(s)
acimo discríminod8(.).
Dei._'_I_
.k9i§I~
"'J\_j)!
'Deco"
PRESKJeJm:'
Decloro(arnos) par. os devidoslins,querecebi(emos).importâ..ciode(
cinquenta
e
tres
centavos*
cento e setenta e seis reais e *******
*) e pela quel dou(arnos)
***********
***
Representada
Credor
Data ,
plena e wr""egávei
pelo Cheque n°
quiação.
a ordem do banco
1_.
___o_o
__
-
Departamento de Receita Mnnicipal
RUA CENTRO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
Fone: (43)-3422/4000-
ROSA,
25
- CENTRO
CEP: 86800-970
CNPJ: 75771253000168
Documento de Arrecadacão MuniciDal
Contribuinte
56215
I
localizaçao
Endereço:
CAMARA
Natureza
MUNICIPAl.
DE APUCARANA
Contribuinte
I
I
CRC
do Contribuinte
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
ROSA,
Bairro:
SEDe - CENTRO
CEP: 86800-970
Municipio
: APUCARANA
- PR
Atividade
I
I
Vando Até
Data Emisslo
18/0312013
I
iunC'OnâriO que emitiu o Documento
DAMN'
18/0412013
I
14622982
I
Endereço: PCA CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro seDE - CENTRO
Código
Tributo
RREMCAM
TOTAIS
.MN'
56215
Sltuaçlo
DO EXERClclO
Lançam.
Proc.
2693111
CEP: 86800-970 Municipio APUCARANA
Exer. Parco Vencimento Valor Lanç.
2013
1
1810412013
'*
CRC
14622982
Valor do Documento
18/04/2013
176.53
-PR
Multa
Dese.
Total
176,53
0,00
0,00
0,00
0,00
176,53
176,53
0,00
0,00
0,00
0,00
Corro Monel
037925032013094790007765
Vencimento
56215,
MEIRIB
Juros
176,53
nnps:/Igovconta.caixa.gov.brlsigov/investimentolinfonnativo
-~.~
~ INavegue
SALDOS
,~ TRANSFERÊNCIAS
CAM MUN APUCARANA
! EXTRATOS
I r-uVIfvENTO
I PAGAMENTOS
I CONSULTAS
DIÁRIO
_mensa...
pela CAIXA
I
D/C
I PGTOS EM lOTE
IN\/EST!i>l\Ef\.ITOS
I UTIUTÁR.!OS
- 379600013
Sai!!"! M~!? Novo AC~50
Sair
Investimentos
:; Informativo
Mensal
Agência
Tipo
Conta
I1111
Conta Vinculada:
Selecione da Usta
ou
10379/006/00000001-0
Fundos:
55 - CAIXA FIe Prático Curto Prazo
0379/006/00000001-0
Conta Referênda:
Fundo Referência:
Nome:
55 -
CAIXA FIC Prático Curto Prazo
I
mês: Janeiro
Período:
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Uquldo
Data Mov.
Nr. Doe.
727220
727220
727220
727220
990001
727220
727220
727220
727220
02/01/2013
07101/2013
08/01/2013
09/01/2013
21/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
30/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
quantidade
História>
de Cotas
Saldo Anterior
7248.91452553
RESGATE
2363,89429579
RESGATE
1750,33176533
RESGATE
22,70642936
RESGATE
96,15464331
APUCACAO
68074,19906167
RESGATE
3015,82739174
RESGATE
30839,74357810
RESGATE
8958,54259498
RESGATE
4257,99959762
Saldo Rnal
24017,91329097
de Download:
~a Segurança
ano: 12013
'...IIlL.......
300.000,00
226.180,98
176,53C
0,00
0,00
176,53C
31/1212012
Opções
..IIHlnJ.~_
ti
Help Desk CAIXA (Informações
Técnicas):
08007260104
Valor (R$)
31.912,57C
10.407,620
7.707,960
100,000
423,500
300.000,OOC
13.296,48D
135.969,350
39.500,220
18.775,850
105.908,12C
, ,
"
,
j&'8~
Câmara
Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
Apuatrana,
28 de Fevereiro de 20J3.
OfIcIo DCFO-o3/20J3
PrezadIJ Senhorltll,
Solicito fI8IItllezil em emitir lIulll D.A.H. no valor de R$ J76,53 (Cento e
setenta e seis reais e dnquenta
e ttfs centavos), em nome da CÂNARA
HUNlaPAL
DE APUCARANA,
CNP.1 nO 78.299.8J5/0ooJ-oO
para
recolhimento
de RENDA DE APUCAÇÃO FINANCEIRA de...,. Leglslatlvo ao
m's de jlInelro/20J3,
a serem devolvidas
à Prefeitura Hunlcipal de
Apuatl'tlna.
Atenciosamente,
L
Departamento
de C
BosSiI
bllldlJde, Finanças e Orçamento
Prezada Senhorltll
HEIRlELEN BELLAFONTE
Departamento de Arrec8daÇ§o da Prefeitura Hunk:/plll de ApuCllrane
Nesta
CI
009
~
Pague
~@4 0379
(ol1la
<2
06000001-0
9
....
AAA
Cheque
.
5
por este
dteque ~ q<j(.m~ibde -.(
C.TO
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA 486
APUCARANA-PR
CONFECÇAO: 08112
-116,53-
e (ento'lOs
_Ut:FiI-1'!1MJ)O HUIfICIPIO DE APUCARAlfA
CA'~A
I
i
v9s_lxpx~-><~
"
R$
C3
nO
313259
ou à sua
, -22-de
d.20
odm>7
on.!~m
13
.
.
w
-"
_ ...,t.
Documento
Extra
Centro CMco José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
OI'J: 78299.815.0))1-00
Tipo de Documento
Número do Documento
Extra-Ore
000023/2013
Conta
03926
Descrição
da Conta Extra-Orçamentária
I.R.R.F.
A REPASSAR DE SERVIDORES
Recursos
00146
Credor
PREFEITURA
Ordinarios
DO MUNICIPIO
ATIVOS
(Livres)
DE APUCARANA
Endereço
75.771.253/0001-68
CNPJICPF
Fone
SoIic.ação
Uciação
Cortrato
Vencimento
Nao se Aplica
Valor Orçado
.em Quant.
01
28/02/13
Sa/doAtuaI
Saldo Anterior
Especificação
Valor Tota!
Valor Unitário
CONF GUIA DAM ANEXA.
29.204,60
29204,60
0,00
Desconto
Local da Entrega
29.204,60
ValUf liquido
Declaramos que os
o
ServiçosForamPresfados
O
Materiais Foram Entregues
O
Obra Executada
Acham-se Conforme,
assinatura:
nome:
,
Aceito
e Recebidos
AU:orizo o empenho da(s) despesa(s)
acime discriminada(a).
Data
1
1_
.
PRESIDENTE
Data
I
e nove mil duzentos e quatro ***
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportâncisde(vinte
reais
e sessenta
centavos * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos)
Representada
Credor
Data
I
plena
e irrevegável
quit:ação.
a ordem do banco
pelo Cheque rf'
I
----
-
--
---
Departamento de Receita Municipal
RUA CENTRO
Fone:
(43)~3422/4000-
ROSA,
25
- CENTRO
CEP: 86800-970
CNPJ:7577125J000168
Documento de Arrecadacão MuniciDal
CRC
56215
!
Contribuinte
Localização do Contribuinte
Endereço: PCA CENTRO CIVICQ JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Atividade
VãndoAtã
Data Emisslo
04f0312013
I
!
I
I
Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Municipio: APUCARANA
DAMN'
0410412013
Natureza
Contribuinte
~unCion*riOque emitiu o Documento
14616604
!
MEIRIB
Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDe. CENTRO CEP: 66800-970 Município APUCARANA
Código
Tributo
56215
IRRF lEGIS
TOTAIS
Sltuaçlo
Lançam.
DOEXERCicIO
Proc.
2692123
EXar. Pare. Vencimento
2013
1
04/0412013
Valor Lanç.
29.204,60
29,204,60
+
'Vencimento
1
. PR
n-o'nA
"'f'1n",
I Valor do Documento
'}Q'}nAc:.n
Corro Monel
\
-PR
Juros
Multa
Desc.
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
29.204,60
0.00
0,00
0,00
0,00
29.204,601
~~1 905 3~~'~n~i1 90r~7~j4
EFv"",,
v' J.Vl.."...,
'JVi o~
__o
___
CENTRO
CIVlCO JOSÉ
DE OLIVEIRA
Cep: 86800-235
- Fone:
ROSA
- APUCARANA-PR
(43) 3422-4000
-
C.N.P.J.OO..OO.O.OIOOIO-OOO-OO
RequeI8nIe:
EndeJeço:
CNPJ:
Data: 28/0212013
8398 - CAIIARA MUNICIPAL APUCARANA
78.299.81510001-00
TeI.:
. senha: 149588
R.G. :
.a~~~~jr~~o::.~.:.!:}~;~y~~.~~!~.~~~OO~6
Assunto:
Obs.:
Comprovante
de
Protocolizaçio
EMISSAO DE GUIA DE PAGAMENTO
CONFORME OFICIO DCFo-o2/2013
"'Via
-
--..---
,
.
J
,A
...~ .
'
~
~
..
Câmara Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
Apucarana,
27 de Fevereiro de 2013.
OfIcIo DCF~2/20:l.3
Prezada Senhorita,
Solicito gentileza em emitir gula DA.H. no valor de R$ 29.204,60 (Vinte e
nove mil duzentos e quatro reais e sessenta centavos), em nome da
CÂMARA HUNICIPAL
DE APUCARANA,
CNP:J nO 78.299.8:1.5/000:1.-00
para
recolhimento
de I.R.R.F. - Imposto de Renda retido de servidores deste
Leglslatlvo do mês de feverelro/20:l.3
a serem devolvidas li Prefeitura
Municipal de Apuc:arana.
Atenclosamente~
Departamento
Lu
Bossa
de ContablNdade, Finanças e Orçamento
Prezada Senhora
HEIIUELEN BELLAFONTE
Depal'tllmento de Arrec:adtlç/ío dtI Prefeitura
Nesta
----._----
Municipal de Apuc:arana
Comp.
Banco
Agêada
009
104
0379
wt
W9
Pagu.pa,..'.
chequeG#uantlade
(1
CopIa
1. d6000001-Q
1
~.O
Vinte e nove. . mil
(2
Série
Chequen"
C3
9
AAA
313230
7
'AA/O.
duzent.oe
31_
e quat.ro
R'
I
#29.204.60#
7
reais
e seeeenta***
>'__
ocentavos*********~)**********************************************
e centavosudma
"Õ
-PREFEITURA DO HUNICIPIO
APUCARANA
28Fevereiro
__,_de
CA'~A
APUCARANA.
:
08~ 2
ou à su~eM
d820
PR
PCA. RUI BARBOSA,
APUCARANA- PR
CONFECÇAO
DE APUCARANA************************
486
'''"313230
2013
~.
Documento
Extra
Centro CMco José 0Iivera Rosa - CEP: 86802-970
CtoI'J: 78.299.815.0001-00
Número do Doctrnento
TIpO de DoCl.U1lefto
Extra-Ore
000024/2013
Conta
03900
De"", ição de Conta Exlra-Orçeomertária
SEGURO
DE VIDA
-
SULAMERICA
Recursos Ordinarios
Credor 00034
SUL AMERICA SEGUROS
Endereço RUA CLOTARIO
PORTUGAL 841
CNPJICI'F 01. 704.513/0001-46
Uclação
Nao se Aplica
(Livres)
DE VIDA E PREVIDENCIA
S.A.
CENTRO
Fone
APUCARANA
8403-1203
SoIicIlIÇio
Número
CortrSo
Vencimento
28/02/13
Saldo Atual
lem Q rn.
01
Valor T<taI
1 E~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
CONF BOLETO ANEXO.
60,48
60,48
0,00
Desconto
Local da Entrega
60,48
Declaramos_os
o SenIiços Fo,"""p,,,,,~
O _ialsForamEntregues
O
Obra ExaCIAada
AIJorizo o 0IIJI)0d10 ela(s)
."',' '"
(s)
acima ciscrininada(a).
Dota-1-1_
Acham-seConfame, Aceio e Re~
assin8lura :
nome:
~"
PRESIDENTE
AK8IO
Decl8ro(amos)
para os _fins,
_ recebl(eroos)
a i"""U..,iade(sessenta
reais
e quarenta
e oito *****
centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *** * * * * * * * *) e pelaqualdol(amos) p8en8e irrevegávelquiação.
. ordem
Credor
do bancO
Sul América Seguros de Pessoas
e Previdência
SulAmérlca
S.A.
W>NW.sulamerica,com,br
RuaPeclroAvancine,73-Morumbi-SP
APÓLICE 11087
01.704.51310010-37
DADOS
.
ApVGJAP : 11087
/82380
: 078299815000100
CNPJ
.APUCARANA
Cidade
UF
:PR
Fone
:0000 000000000
"",
~NG.Qâ,
~
.~~~,
~...~",-~
!DADOS
DA COBRANÇA
o,m,,_,_,..,
"__",,_,.,,,,~
,_~'AA'" .o> ,,,,y,,~.
'"
MARCOS ANTONIO VENTRILHO
[email protected]
00000100037958
/
78
,
.DatadeEmissAo
: Perlodo de Vigência
.14/0212013
'Vencimento
:Lanç. Financeiro
: 2810212013
:0110212013 à 2810212013'
:00002108274
'Fatura Ouitada FCA:
000000000000000
,
Dependentes
PERCENTUAL POR COBERTURA
MÃO'
100~ólfh
100,00
,1
i
TP' It.em
Nom8do
Nnc;ímentd
S.gul1Ido
IPA
106',00
100,00
Segurados {VaI!,reB8"'180808 ,m,tee.J
rl~k'i~-~Mt.trlcul. :Vlgtftci. Plano.
~
dé-IOF)
~Ios
VG
(::!MI",~II"...ra,dos
QM
MORTE
AP
T....
"'o
Sem Movlmentaçlo
,
,
,,,
~'"'_'"_~~_''_''''"<'0~_",,'~';'''''''''''''
Corretor
E-mail Corretor:
Código Susep
!EV/EAlM
UOP
78
DO SEGURO
'o N. do Plano
,,
FATURA
.DADOS DO CORRETOR
DO ESTIPULANTE
. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Estipulante
$ubestipulante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço
: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Cep
: 66800-235
. [email protected]
E:-mail
DADOS
GRUPO 1
IVAN LUCIO
GARCIA
VG:
7 AP:
o
38.246
32.7S
27,72
SUB- TOTAL
VG:
7 AP:
o
36.246
32,78
27,72
.....
TOTAL
VG;
7 AP:
o
36-2.6
32,76
27,72
60,441
MARIL.ZA
PATRICIA
BOSSA
APARECIDA
: SELMA
ELUlZA
-Vida.
si Movim.
.
!d78
5,178
5,178
5,178
!U78
5_178
5,178
'.0<
0.0<
0.0<
'.0<
'.0<
0.0<
'.0<
.....
1110611911
JOSE. CARLOS
SAB1NO DA SILVA
JOSEFA
PAVAN
,KELLY CRISTINA
MIOUELAO
DA SILVA
~~:~=,
,1'*105119113
'01110/2008
101/1012006
»1/101200e1
21110119<17
0211011968
CW07/1geO
ADORNO
GARCJA
181OS/1W6
~11'0I200II
]o11101200e'
O".."...
CKAMPAN
~
AceIto Devoluçlo
Prtfnlo UquLdo
Serviço
IC"
0,12
Vidl em Grupo
0000
0000
3200<
AclclentelPe..OIIil
0000
0000
27.62
0,10
TOTAL
0000
0000
00."
0,22
32."
Pro.ubo...
0,00
27,72
60."'8
PrtmioBnrto
0.00
,."" .T,:
Ret.lmpolttO !
"..
'."
.';'iJ~i::Y
TOTALA PAGAR
P!6mloVG
Vkl8sVQ
0,00
U.1I
0.00
..00
27,72
1rM:1.+Reabillt
0.00
0.00
10,"
Alterados
.
SUB.TOTAL
31:,78
P~IO
Mov.Dlve~
.
.
27,72
.
.
.
TOTAL
o
"'''.
27,72
,
Cobertura de Vida em Grupo
CB:Cobertura Bésica IEA:lnden,ização E~al
PQ!"Acidente IPAlnva'idez por Acidente
IPDlnvalidez por Oçer1Ç8 p~tTPerda Qe Re{Kla por Incapacidade Temporária
TP .. Tipq de Segurado I MovimentecaO
Tipo de Movlmentaçao" I-Inclusiô A-Alter~o R-Reabihlaçao E-Exciusão Cobertura
Acidente. Pessoais =- MA:MorteAcidentalIP:lnvahdezpor ACidenté DMH:DespesaMédICOHOspitalarDIT:DiariaIncapacidade Ternpocwia MAJ:Me;oraçao
d"
Tipo de Segurado
de Meses
1:PrinclpeI2:Cônjuge 3:Dependente
QM =- Quantidade
Página:
=
TOTAL
.....
"',.
1:llc:l.R8tf08.liv
oHílt6r1co Aclrto CobrllnÇt:
'."
,...
,...
,...
'."
.."
_,,~~:'+~.~..:::.L:~AClrtoCobl'lnç.'
'."
'."
.."
'."
.."
=
1
Centro CM::o
José aivei'a Rosa - CEP: 86802-970
OPJ: 78.299.815.0011-00
Ordem de Pagamento
o
ORDEM DE PAGAMENTO
~o Empenho
:>13 000024
Sub Tipo
Despesa
o Extra
Cat
00000
60,4
60,48
Total
Recebi (emos) da
Liquid
Retencao
Empenhado
Camara
60,4
a Pagar:
Municipal
de Apucarana
a importancia supra de R$
.
60,48
sessenta reais e quarenta e oito centavos***************
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) plen
e geral quitacao.
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
104
SUL AMERICA
Dala
CreOOi'
----
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
SEGUROS
DE VIDA
E PREVIDENCI
SulAméTica
UNIBANCO
TNO'"
"""""
51111América
Seguros
""'"
CAMARA MUNICIPAL
de Pessoas
e Previdência
S.A.
-~
RECIBO DO SACADO
v_
0300/0008001400
2810212013
VtIt«doDocurnento
"'"""
1100130471013
DE APUCARANA
Autenticaçao Mecân<a / FICHA DE COMPENSAÇ O
------.-.--._-------_._---------------------------------------------------------
Corte Aqui
UNIBANCO
LocaIdeP~1o
PAGAVEL EM QUALQUER
SulAmértca
Seguros
de Pessoas
e Previdência
ATE O VENCIMENTO
"'
valores
14.02.2013
diferentes
dos impressos
0300/0008001400
1100130471013
60,48
ESPECIAL
CVT:77445
Ir.Slruç5teXto,,;e~S."
28/02/2013
S.A.
-.
UsodoBanoo
aceitar
DE COMPENSACAO
""""
14/02/2013
Não
Vl!l)Cl'nElnto
BCO DO SIST
ou rasurados
APOS O VENCIMENTO, COBRAR R$
0,06 AO DIA
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, PROCURAR UM ESCRITORIO DA SULAMERICA
A QUITACAO DESTA PARCELA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
PROPOSTA 000011087
APV00002108274
EST APOIO 000003008 EST VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 0078 CART 0933
""'"
CAMARA MUNICIPALDEAPUCARANA
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
86800-235
APUCARANA
_A_
-__o
PR
EST. APOIO OOOOOOOOO EST. VENDA OOOOOOOOO
CVT:77445
0933
111111111111111111111111111111111111111111111
'\
Camp.
Boracc
Agêntio
009
104
0379
-
-,
Pogue por estE'>
meque
o ql!ontia
(I
1
Conta
(2
Série
Cheque nO
C3
0600000HJ
-.,
9
AAA
313216
1
10$
de
e centavos amo
,stJI..
AMBRICA.. SBGUROS
DI VIDA B PiBVIDiBCIA
A
CA'~A
APUCARANAPR
i\PUCARANA.
PR
CONFECÇAO:
08n 2
""
S.A.
Ü]llA~
,~dePBV&:UIRO
"
~
-Ó8.à Sua ordem
......
de 20 13 ~;...
~~rjlsU~~ARANA
_
$1m'
104
11:119
---.--
-
DUOOÉCIMO
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2013
TRANSFERÊNCIA
EFETUADO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL
(DSItdodeContabil~.
~.L
Unidade Gestora:
0001
Conta:
3017
.
.j
....
-,
CÂMARA MUNICIPAL
:.t COTA RECEBIDA
Dia: 99
Mes: 2 :::::1 Feverei'oI2013
~ Todos
-300.000,00
Saldo Anterior:
0.110
Débitos:
833.332,94
Créátos:
.1133.332.94
Saldo Atual:
,..
eAIXA
,1:iJGovConto
,. ...
Caixa
i;.;:"IU"#lO?$
','
':'_~:~':l}."::~,'~i
Extratos
:: Extrato ,jas Contas Individuais
~--
T:p.:
j.!
.-',~~,--,-.
de:;
eu
,0'...
at;é-!
I
mes: Fe..-ere:Ífo
~
.;nc: 120131-1
."'
__.Jc~2\:;r;,t.}~--1t!E;(:~;:~:;_~::itfi~:';~::,~;,"=~.-.=.",-~_._~_i:::-,-:;'::[~:::~:,~~:-ié-.J~-lC:~;,_
Diferença duodécimo relativa ao mês de janeiro/2013
Duodécimo parcial relativo ao mês de fevereiro/2013
21/02/2013
000001
CREO TEO
Diferença duodécimo relativa ao mês de fevereiro/2013
1.80752
TRX EL TEV
.
, '-.
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
Certro Civico José 0Iivei'a Rosa - CEP: 86802-970
Cl'l'J: 78299.815.0001-00
Número do Empenho
Recurso
Topo do Empenho
00001
000037/2013
õrgõo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dm~oOl.031.0001.2.001.3390.36.00.00
Ordinario
OUT.
3390362099
Foore~R~
00001
Credor 00371
ADEMIR LUIZ GRANDE
Endereço
CIIPJICPF 730.474.909-10
l.iciação
Número
Nao se Aplica
ValorOrçedo
10.000,00
lem Quant.
01
1
SERVo
TERC.
Fone
SoIcIlIÇéo
Comalo
Saldo
9.490,00
o
O
Ser;;ços
_
Foram Prestados
Foram
Er1regues
O Obra ExecU:_
Acham-se Confame, AceIo e Re~
assinatura
255,00
/lq/lidu
Aoaorizoo ",,,,,,,doOda(sJ ~sa(sJ
8Cin8liscriminad8(a).
DaI:a~~_
Il:.:'
:
nome:
Dat.
255,00
255,00
\/,t/rif
os
_
ValorTotal
E~~~~&EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
que
Conta 00010
Conta 00063
Verdrnenlo
18/02/13
SaldoArterIa
9.745,00
REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA 03
CARROS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO/2013
CONF NF NR 032
SERIE "A".
Decl8rall)Os
- P. FISI
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~~~
/.'\
~A Qv~">
<'dIJt1lA8/MliMflllItip
"D6co
PRESIDENTE
TE
CRC
RECIBO
que recebi(emos) a importância de (duzentos
e cinquenta e cinco reais * * * *
*)e
pela
qual
dou(amos) plena e irrevegável quitação.
****************************************
Declliro(emos) per. os tIavicIos_,
'.~
Credor
Representada
Data
I
pelo Cheque n°
I
8 ordem
do banco
AQEltlllR LUIZ GRANDE
RUA. LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310
-APUCARANA
- PARANÁ
12.466.873/0001-73
032
End.
,50:;0
C.N.P.J/CPF:k<...;:A'1"C
INCR.ES1:
G<ÁI(A(Y,AO'J<22.S91!i!.RAl./.IIEW..GRÁfICAEPiOJIE~
i:::JH~~;=~;"6'lI4scR.;IcUi:T~l g;~
1" via Cliente -:za
PNfeltura.
Valor dos Serviços
3" via Flu
R$
NÃOVALE COMO RECIBO
------
'0'.~~.
. 0<1;01'
.
.~
,
.
.
---"--
___
, ...?t..~if:.
. .
,
,"
'".'".~ "-;i'
OIJ a::SuG o~cler.,
NOTA DE
centro Cívico José OIiven
-CEP:
Rosa
EMPENHO
86802-970
CN'J: 78299.815.OXJ1-OO
Número
do
TIpo do Empenho
Recurso
""",,nho
00001
000128/2013
1aVIA
Caleg0ri8 de Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
õrgão
01
Unidade
PODER
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.36.00.00
OUT. SERVo
~~o
3390366600
SERVICOS JUDICIARIOS
-
TERC.
P. FISI
Cario 00010
conto 00059
Recursos do Tesouro (Descentralizados)
FontedeRecyrsos00001
ALESSANDRO
GARCIA FERNANDES
ADMINISTRATIVO
RG 7.698.058
CllPJICPF 036.479.389-98
Fone
LicIaçáo
~
SoIicIoçóo
Credor
00605
Endereço
SECRETARIO
Controlo
Vencimento
28/02/13
Nao se Aplica
v
SoldoArterior
9.490,00
Soldo Atual
10.000,00
tem Quant. Especificoç8o
01
1 VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR
ACIMA REF DESPESAS
COM 01
RECONHECIMENTO
DE
FIRMA
9.486,94
VoIor
Total
DO
PRESIDENTE
"JOSE
AIRTON DE ARAUJO"
EM DBE PARA ENTREGA A RECEITA
FEDERAL PARA ALTERACAO CADASTRAL
DE RESPONSAVEL
PELA CAMARA
MUNICIPAL
LOl...
do
CONF
RECIBO
NR 32147.
3,06
3,06
Entrego
V,'!lo!
o
DecIor","""que os
Acham-se
O
Serviços Foram Prestados
MateriaiSForam Entregues
O
Obro Executado
Conforme,
AceIo
I
3,06
rq({idu
_oer_rodo(s)~'O(s)
acima <iscri'ninodo(o).
Dot.~~_
e Recebidos
assinatura:
nome:
Dalo
CRC 030502i0 PR
I~
RECIBO
O8_o(omos)
poro os devidosfins,que
recebi(emos)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
Data (]LI
G:>I
Jcv <)
o imporIâncio de (tres
* * * * * **
* * **
* * * * *
reais
*) e pela
e
qual
seis
dol(amos)
Representada pelo Cheque nO
Dato
I
centavos*
pena
e
irrevegável
o
ordem
* *
* * * * * * * * *
qui1:ação.
dO bonco
1_,
----
-.
lêelo
. . .- .
SERViÇO NOTARIAL DO 12 OFíCIO
TITULAR:Ricardo
l'Iarques
SeguranÇ6, Tnldlç;Jc ti CDnrNifbH~
Avenida
""""""""""'........=~
R~DEFRMSE
.3422-1045
Curitiba,
CEP 86800-005
Teixeira
Marques
1202
Fone/Fax
(43) 3422-1045
- Paraná
- APUCARANA
-
RECIBO
'1?14'"'
..J._,
NQ
I
CNPI 78.031.051/0001-78
Recebemos
de:
t*I8I8
lIuNcIpII di
Endereço:
CPF/CNPJ:
a quantia de R$
C')
Natureza
Escrituras ri Certidões e Funrejus
Contratos Particulares
Procurações
Rec. Firmas sem Valor Declarado
Rec. Firmas com Valor Declarado
DO
Autenticações
Z
Fotocópias
W
...I
Certidões
Baselegal
('11
c
c
-('11
oo<'!
o-
Outros
Referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s).
Quant.
Reais
Subtatal (RS)
VRC's
~.oç
Oi
'.
/
Atos
TOTAL GERAL.
. . . . . . . . . R$
~I
J",ç'
OBSERVAÇÕES:
.
DATA: <'f" /02.
/ (3.
Assinatura
do Emitente
~_._~.-
(emp.
i3(;r;~Q
Agênc:ia
009
l~i1t
0379
-
Pague poi' este
diGQ19!''; c'J ~tll:jG';(~';! de
nJCO<211
-
--
C1
,
06000001-0
(2
Série
9
AAA
C3
313244
7
RS
813,06.
.
I
{-
o! XD.__M
, _ALBS8AIID~O
CA'~A
APUCARANA.
PR
APUCARANA,
PR
: 08112
. CONFECÇAO
AitiCJI:*
e (entavos
~ârne;
ou à SUei o.deM
d. 20~l3-_
NOTADE
EMPENHO
CerVo Cívico José 0IiYei'8 Rosa
CN'J:
tünero do~nho
000077/2013
~~
-CEP: 86802-910
78.299.815OXJ1-OO
Recurso
1"VIA
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
00001
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
Lnidade01
Camara
Municipal
~~01.031.0001.2.00l.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390300102 GASOLINA
FortedeReco.rsos
00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Col1.
00008
Corto
00056
~
00626 BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS
EndereçoAV PARANA 196 VL IVONE
LTDA
CNPJICPF 10.601.388/0001-30
Fone 43-3122-3131
CIdade APUCARANA
Solctoção
COriInIIo
Emissio
Verdmento
Licioção
Nao se Aplica
Valor Orçado
429.000,00
Especifi
10m Quont.
18/02/13
Saldo Art!oric<'
-
Soldo Atual
274,92
422.649,74
VALO~ooEMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 99,6430
LITROS
DE GASOLINA COMUMAO CUSTO DE R$
2,759
PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE
LEGISLATIVO CONF NF NR 000002218
SERIE 001.
01
28/02/13
Valor do Lno)ellho
422.374,82
Valor Unilório
Voiof Tro.!
274,92
274,92
274,92
o
DecJoromos que os
O
O
SOI"IiçosForam "'estados
MateriaisForam~
Obr. ExectJodo
Acham-se Con/ame, Acelo e Recebidos
Altorizo o eo,opeI." do(s) despesa(s)
ocimo discriminodo(a).
Dato_I--.J_
assinatura:
nome:
Data
Col1.da
Ludtme
I
'Bossa
PR
AECIIO
Dedaro(omos)paraosdeWJosfins.querecetJi(emos).iJlâ.u..de(duzentos
e setenta
e quatro
reais
*)e pelaquoldol.(omos)pIen8eiTevegável
quitação.
noventa
e dois
centavos**
* * * * * * ** * * * * * * *
8 ordem do banco
e **
---C-'---~~
Il~CHj~.~m5!)~ BU
i
t.."
.
SUlCOMt.R(l(lOl',
.,0>..18,,-. ,1VFJS I.TD"OS
--~
PROOlrrOSCONST NTESNA NOTAfjSC...LlNOlCAp
_
~_~
C L>.!:>O
..
-~
-
-~'"
r~~:'~H~:~___~:F'AssINAru~OORf.Cf'BfroR
N° 000002218
~'
_
_.~NF~e
1i~
JL ~~__~
_
i~-~~~~~~~~;:;;~~~~-;;~~;;;;~~~~~~~--jõ;~.~---~;;>;Õ~~-----------------------.-----.------------..-.
I
LIDA
I AU~~:~~~~TA
''
!
I
,
.
AVPARANA.l%,
_
NULL
VILA IVONE
CEPo 86804340
Apucarana PR
,I
FISCAL ELETRÔNICA
J-SAiDA
O. ENTRADA
[iJ
!J
N" 000002218
-
'I
S ~RIE
001
PAGINA 1
Fone:4331223131
~___
~
VENDA
..~41
INSCRlC,ô.OI;STAl)\JAL
CI\AVEDEACESSO
I 411302106013
1
,I
NATURI'.lADi\<Wt_RAÇÃQ
'
,
1
T
1
i
Consultade autenticidadeno portal nacionaldaNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portalouno ~iteda Sefaz Autorizadora.
-J
\PilOTOCOLODEAUTQRIZAÇÀ.ODE liSO
\30015876008
INS(:RlCÃOf-STADUALOESUfI$l
20\3-02-02TlO:06:19._.
"
CNPJ
9047947674
DESTINA
8800 0130 5500 1000 0022 18IZ 0130 2024
:
1
10,60\.388/0001-30
RIO I REMETENTE
--~
--[;N~~~C;9.815/0001_00
,--l~~'~';~;~13
r;;~~~~UNICIPAL~~UCARANA
-
(~~~~~ CIVlCOJOSEDEOLIVEIRAROSA25,SIN
MUNICIPlO
FONf;ifAX
0-P!JCA~NA
,
34207005
]~;~!;~o
-V
~
_
~~800236
INSCRlÇAOf;STADUAL
,1
-1~;~!;~~~'J
,
~PAF1\'TII.-'OAISAlnA,
ISENTO_JIO:06:18__.;
1'1\TU RAIOU PLlCA TAS
_._,--~---
.~
I
---,---,--,-~
'--~~,'-----_.._--
CÁLC':!LO D<?~
(IN<;{"II.ICÃOMUNK1PAL
lVAL.OIt.TOTM.DOSSU\']Ç'OS
L
nADOS ADICIONAIS
i
"'N~ORM ÇÔl'.5 COMPLF.MHnAII.ES
~-~_
I ANXüRELM:AOC'F
SUBST.
i,V:\lOR
,,
DA StJBSTll1J1CAQ
_,
,~___,
L.
TRIBUTAR1ACONF.
DEC
2736-
76.98
~___~
~l
,
,__,__.
~
BRZSUl CIJIm:IO Df C(ffiU~TI\lEI~
POSTO BRASIL SUlFfN:' (43) 31~~
AUTO
AV PAI/AlIA 196 V IVOIf:
APOCAAAIIA
CNPJ: 10.6ú1.388/0001-30
131
-PJI 86804-340
IE:904.19476-74
IM:13108
UFPR
:
. .
o
-,
,
---\~==~=-~~~_~':'::_::=::?~'_::-:"~
o-_"-?::,~-"
..".
BRZ SUl CO/IERCfO DE COI1BIJSTlVEIS LIDA
AUTO POSTOBRASIl: SUl FONE: (43) 3122-3131
AV PARAIIA 196 V IVONE APUCARAHA-PR 86804-340
/
BRZ SUl
COMERCIO
DE
CIJH!!UST
~
AUTO POSTOBRASIL SUl FONE: (43)
AV.PAI/AlIA 196 V 1VtJ.iE APUCARANA-PR
CNPJ: 10.601. 388/0001-30
IE:904.79476-74
.IM: 1 168
. .
o
LTOA
131
4-340
UF:PJI
CNPJ:l0.601.388/0001-3O
IE:904.79476-74
lH:l'
Uf:PJI
I
~
+
i BRZ ED.u CO~', COME
t
LTDA
Fatura
+
~
! CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
APUCARANA (P~)
(1673)
ROSA 25
I 78.299.815/0001-00
t
~
: Valo~ Total da Fatura
+
I DUZENTOS E SETENTA
f
+
+
E QUATRO REAIS
I 277324
I AWK 0091
+
I 11/01/13
+
: LANCAMENTOS
3420-7005
CENTRO
86800-236
+
E NOVENTA E UM CENTAVOS
+
I FROTA/MOTORISTA
+
I
+
I
I AWK 0091
PRISMA
+
I
I
I
I
+
+
3 I TOTAL A- FATURAR
I
I 023428
I
APUCARANA,
DECLARO QUE RECEBI OS CUPONS E OU NOTAS FISCAIS
A FATURA ACIMA ESPECIFICADA.
MUNICIPAL
+
VALOR I
127.36
80.01
67.54
274.91
+
,
CAMARA
+
I
I
+
~
I Numero
+
+
+
274.91 I Ven~i~ento da Fatura 10/02/2013 j
I PLACA
+
I AQO 0106
I
I
--
ISENTO
! NUMERO I EMISSAO
t
+
I 276588 i 07/01/13
: 276748
08/01/13
+
+
10.601.388/0001-301
30
+
I
;
I
+
I
+
DE JANEIRO
DE 2013
~EFERENTE
DE APUCA:'\ANA
t
+
+
I
,
***
NOTA
PROMISSORIA
Republica
***
Federativa
do Brasil
I
+
Vencimento
10 de FEVEREIRO
R$
NUI~F.RO: 023428
de 2013
274.91
No dia DEZ de FEVEREIRO de DOIS MIL E TREZE...
...~...
...
PagarEMOS por esta u:licavia de NOTA PROMISSORIA
a BRZ SUL COM COMB
ou a sua ordem
a quantia
CENTAVOS.
.
f'-~moeda
corrente
.
CNPJ
LTDA
de DUZENTOS
E SETENTA
E ~ryATRO REAIS
deste
E UM
pais
CAMARA
CENTRO
Emissao
MUNICIPAL
DE APUCARANA
(1673)
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
assinatura
~
E NOVENTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Local de pagamento APUCARANA
Emitente
Endereco
10.601.388/0001-30
CNPJ
10/02/2013
78.299.815/0001-00
do emitent~
+
B;<Z StL QftRCIO [I: aJEU51'~ís
LiDA
(43) 3122-3131
AlHO POSTO BRASIL StL FIlE:
AV PARIINA ISS V lVIIE APOCARIINA-PR86804-340
CNPJ~10.aol.388/OOO1-30
lf:PI/
IE' 004.19476-74
":13168
RELAT RIO
RelatOr10
PI/OO.
GERENCIAL
Geral
OTDE
PRECO
VAUJI
1002 GASO..INACtIUI
46. 162
. CA/WlAIUIICIPAl APIJCARIINA
IESCRICAO
2.759
127.36
0106
veiculo
IIOtorlstil...
requl$~cao..
~*~
.~
] k8 [142690.0
.
J
!
S09lfI(tavi. do ~
NAO ~ OOCII1ENTO
]
fIscal [276588 '****
FlSCAl-------------
~
..I(J9K~' Q:n4KU {lU1:5Wt\4»n-9Mi~
BEltATEOI
HP-2100TH h
ECF-IF
ECF:001LJ:OOOl
VERSIíO:Ol.01.00
TEV
07/01/2013 17:28:56
F :
1
--
Para:
QUANT.
----------
DlSCRIIIII\IA O
VALOR
.--.--
-..-
BRZ COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS LTCA.
Fone: (43) 3122-3131
Avenida Paraná,
196
-Apucarana - PR
Para:
DISCRIMINA
QUANT.
Data:f:1::.
o
úd- ~
c-.
Brasil@
~..f
AUTO POSTO
Para:
QUANT.
c-.
Brasil@
AUTOPOSro ~J
Para:
QUANT.
AO
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VALOR
0'0
"'ssinatura~
BRZ COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS LTDA.
FDne:(43)3122-3131
"
,'",
_
Ú c~
AvenidaParaná, 196 -Apucarana PR
'" '"
i
.
DISCRIMINA
AO
VALOR
BRZ COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS
.,
Fone: (43)3122-3131
Avenida Paraná, 196 -Apucarana _ PR
LTDA.
O 2 O3
"
(('>;)];j.
.
i
009
_
1'~,~;1L("
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~ifj4 0379
)1"H;>::"~l"'\'5';e
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0600000
1
(2
H)
.
9
êe (DUZBJfT()S B '8BTUTA
~ ';"';"",";"1'
."..
'l'A.V~ )' .
, BRZ 11m. COM
Série
,,-...
313138
MA
...
~~tJIoTRO
BAIS
(3
6
.
IR' -274,92-
/
g IIOVBNTA B DOIS C!IlI-
/
CAI '\A
APUCARANA. PR
PCA RUI BARBOSA 486
APUCARA/'jA-PR
CONFECÇAO: 08N 2
-
.-
NOTADE
C8Vo
CMco .k>sé 0Ii\Ieira Rosa
Clll'J:
NUmero
86a02-970
78299.815A1OO1-OO
Tipodo ~
Ordinario
Recurso
do En1>enho
- CEP:
000127/2013
00001
órgõo 01 PODER LEG SLATIVO
U~
01 Camara Municipal
D~~ 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
~~o
3390398100
SERVICOS BANCARIOS
FonledeRecIlSOS00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
O~
00073
CAIXA ECONOMICA
Endereço
CN'JICPF 00.360.305/0379-62
Licioção
Nao
se
Aplica
!te
Local
~
Qtegorio
de Empenho
Comum
P.
JURID eonto 00011
eonto 00066
S/A.
Fone
SoIõcioçõo
NúIhero
Vencimento
28/02/13
SaldoA\uOI
430.210,35
Soldo
_
430.211,01
700.000,00
Or
FEDERAL
EMPENHO
18 VIA
Espedfic-
'1
VoIorTotol
VALOFr"DEBITADO EM CONTA CORRENTE
NR 0379/006/1-0
MANTINDA NA CEF
APUCARANA REF TARIFAS BANCARIAS
RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2013
CONF EXTRATO ANEXO.
0,66
0,66
do Entrego
0,66
o
DecIoromos
que
os
Acham-se
Serviços ForemPrestodos
O
_
O
Obro ex_
Conforme,
Fonom
Ertregues
Acel:o e Recebidos
_o
o.".,.mo do(s)desi>eso(s)
__nado(o).
DSa.--1_I_
assinafl...a :
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos fns,que
recebi(emos)
8i'nporti1lCiade(
sessenta
e seis
centavos* * * * * * * * * * *
**
*
*) e pela qualdcÃ(amos) pEna e irrevegável qt.itaçio.
******* ***** ********** ******************
Dsts_'_'_
Oedor
Rq..~
DaI8
I.adapelo Cheque n°
1.--1
a ordem
do banco
CÂMARA
CenIro
NOTA DE
EMPENHO
1°V\A
MUNICIP AL DE APUCARANA
CM:o
José
- CEP:
0IiYeWa Rosa
B6802-910
QoI>J: 78.299B15.(XX11-OO
órgão
Númerodo~mo
000075/2013
1 PODER LEGISLATIVO
LI1idade01
c.legorio ~ Em_
Tipodo ~mo
Recurso
00001
Comum
Ordinario
Camara Municipal
conto
~~
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~
3390301600
MATERIAL DE EXPEDIENTE
F~~~~
Creda-
00008
corto 00050
CARIMBOS REI LTDA.
00004
EndereçoRUA ADELIA VISIOLI
Clll'JICPF 75.297.655/0001-72
Licioção
Nao se Aplica
oIof
429.000,00
lem Quant. Especif. 01
1 VALrnr'EMPENHADO
REF CONFECCAO
BARRETO S/N
Soldo
_
423.249,74
AO
CREDOR
ACIMA
DE 01 AUTOMATICO
"JESSICA DAIANE ANGOTTI -
TESOUREIRA"
CONF
NF NR
3562
SERIE
40,00
"A"..
40,00
Loco! do Entrego
40,00
o
DecIor"""",
que os
Acham-se
SeM;os Foram Pr.~
O
__
O
Obra ExeClUde
Conforme,
AceIo
Fo Ertregues
e Recebk:Ios
ALlorizo
o empert10
<10(0) despeso(o)
ocima _ririnodo(o).
0010--1_1_
Dela--1--1_
assRlttl'8 :
nome:
-
DecIaro(amoS)
paraos devidosIDs,querecetJl(emos)alrr'lpc.têI~de
(quarenta
reais*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*) e pele qualdot.(emos) plana e rrevegávet
******************* **************** *****
Reprosertedo
Dato
pelo Cheque n'
I 1_.
8 ordem
qt.iI:ação.
do banco
Nota
Série
~CARIMBOS~
Natureza d, Operaçao
(1,'"
~'v~
-
Endereço --Pc..
Cidade
A
~L"
0Ct-"",'
~O.;J..{~
u::L-U;- - ,
~.
No
Estado ---{)",
100<'11.=
Discriminação
4.
dA
''''I''tC\../
CNPJ~~~ci'OJY~.<;
Quant.
Cond. Pagto.:
Data da Emissão
~'dA O .t...\ACc\c.
;L~ -
Serviços
, -.
-., .~
~~.
RuaAdélia Visioli Barrelo, sln . LI. 1. Qd.1. Pq.Indl.Z. Norte
Fone: (43) 34/1.0851 . CEP 86803.707 . Apucarana . Paraná
Sr.(a)
de
IlIs{fi~õI!MtlniipoI1811
(NPJ 75.29USS/OOOI.72-jnscriçüd~l!ldua\ 63602088-59
CARIMBOS REI LTDA.
Ao(s)
Fiscal
"A"
Inser.
dos
Serviços
Unitário
TOTAL
~4G.oD
CVA.
~o. :>0
"
--
;
J.-' Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visio!i Barreto sln Valor dos Produtos
Quadra
Parque
Lote ,
1
Indl. Zona Norle
_
CNPJ
75.297
655/000
1 -72
Inscf.
63802088-59
10 Talõcs 3.251 a 3.750 - 50)(3 - AUI.4173. AIDF1456 - Cod.de
controle 6116-9259-0703. ,23/0512012. NÃO VALECOMORECIBO Total desta Nota
(om~
.009
B!I,[.;e AgeadD
104
(1
0379
1
Conta
C2
....
06000001..Q
9
AAA
,.,,,,,
=1QUA811TA
-;;"18
...J ~q.u;u~m:Jàe__
f
~~'Ii:;'..
)
-
""'Mo"
313136
R$
40\
R$
40
C3
O
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o~..
0040,00-
i, X"u,..,.".o..>'hn."U-"'"
,.
CA.UMiOS
Q-
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.-'.
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,.
I
e centavos
LT'DA.
Qcima
ou à sua ordem
----.-.
CA'~A
APUCARANA
PR
PCA. RUI BARBOSA.
APUCARANA. - PR
ti
486
CONFECçAo: 08112
"-'-.--
-
CÂMARA
Certro ~
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
José OiveiraRosa - CEP: 868)2-910
Clll'J: 18299.815ADJ1-OO
Iúnero do Emperho
000121/2013
Recurso
1°VIA
c.tegorio de Empenho
TIpO do Err4>erho
00001
Comum
Ordinario
~~o
Unidade01 Camara Municipal
Da~ 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC. - P. JURID conto 00011
Corta 00080
~~
3390394701
SERVICOS POSTAIS
FortedeReclssos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
er__
COMERCIAL VELOZ LTDA.
00071
Endereço
Fone
SclchçM
85.034.999/0001-42
Clll'JICPF
Licitac;õo
Nao se Aplica
oIof ç«Io
700.000,00
Rem
Quant.
E
'fi
_Arlorior
430.607,55
.
Valor ct81
1 ~A1~MEMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DE DESPESAS POSTAIS
01
RELATIVAS AO PERIODO DE 25/01/2013
A 28/02/2013
CONF DEMONSTRATIVO NR
81. 053.
L. _
332,15
332,15
da Ertrega
332,15
o
OecIoramos
"'"
Acham.se
os
O
O
ServiçosForam_
lI48IeriaisForam Ertregues
ObraExaCl.tsda
Conforme,
Aceio
_izo
o empenh:Jda(s) daspe8a(s)
acimaliscrmnoda(a).
DoIa~~_
e Recebidos
nome:
assl18iura:
-
I rO
da Despesa
"[)eCO"
..osé AiItOIIde AIaújo
NTE
Dedaro(amos)p8raosdevidosfi1s,querecetJ(ernos)8~de(
trezentos
quinze
centavos* ************
* **********
e
trinta
e
dois
reais
* *)e pelaqualdoI.(amos)plena e Irrevegável~.
a ordem do banco
e
****
ACF BARRA FUNDA
~..jI(I(i
COMERCiAL
"ont.
V~
.
lTO~.,
.
APUCAft~A
.
COd 250 M W
CII!IÃÍa HIIIIICIPAL ro: APUCARAIIA
K.fIiE3.KENJII)Y
~\\i'J
3/H,
contato LUCIA.NA
Tel8fone 242Q'1üQQ
_do
0.0
v.r
14,10
1,35
157,20
64,80
8,90
17,40.
PIY1611fttlS8IYI9ft
CARTA
154. 615
19_n3
154 _828
3.517
TOTAL GERAL
a 7SJOV13
Ca-lERC. RAI\
CARTA Ca-IERC.
CARTÀ Ctm:RC.
CARTA COMERC.
RAI\
RAI\
!\AR
CARTA C'0f0fER.t..
RAJ!.
CARTA Ctm:RC.
R
CARTA Ctm:RCIAL
CARTll Ca-lERC.
RAI\
EOCOMENO.. nc
À
.
,
68
1
1
55
54
1
12,40
9,85
10.,85
7,20
7,20.
EmlOO30 26/0Zl1J20olio39
OomonolrallVO
U.053
Venci8ento:
08/03/13
Oodo
ON6IVII9DI8
Vaiar
CARTA Ca-IERC.
R
CARTACa-lERCll1
CARTA C'CMERC'UL
CARTA Ca-IERC.
R
3EDU A \JI3TA
AR
7,2.0 CARTA Ca-lERC.
!\AR
1:9 GIZ
18_162
19/02
20/Q2
Z5/0Z
Total
8,90
81,60
1,20
154.535
2!.iI11/13
Fax
12,40
9,85
10,85
14,40.
18.. 913
19.0.02
2.992
08/02
14/02
1.5/02
13/0~(
DEDESl!
ESAS
2.346
Z .458
2.626
2.748
25/01
:30/0.1
JJ4/0.2
06/C2
11111111111".'
1'1.'1':1!1_1.1!lojt3iHn.~11
DEKJIIISTRATIVO
o.s.
Pft
C!'-lPJ ssro4m.iOOI!H~;l
25347170.0
MINI3TERlO DO TRAB
253472299
MINI3TEP.IO
253473935
2.58473949
DO 'fM.B
00 T!W:<
DEl'Tll'ADO fE:DRO LU:EDEHII'ADO ENIO fERI'-
477703148
MINI3TEP.IO
253473158 MINI3TERIO
8,90.
DO TPAB
61,6Q
7,20.
14,10
7,2.'3
67,20
64,80
8,90
17,40
7,20.
477713065 EMERE3A
DE
TELEr~N
GL3P!RINI
D
1]) 'rP-Ab
477707224 MINI)\TEP.IO
073461642
3U3ANA
"
477712860
MINI3TEFIO
DO TRAB
EM!'REG<)~ 11
DIRETOR ERE3IDEtll'E
816024620 lI.GEOCU
477714993
25101l2013. 28}02/2013
.->.-
~~
~7;
~' ;;000001-0 ~ ~
DON ,
~.o
'MoA
?a":ge?;:Irasje
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Trezentos
e trinta
e dois
cheque fi qUl'intia
!@4
**************
-CÓMÊRCIAL'
,-
CA'~A
APUCARANA.PR
PCA. RUI BARBOSA. _
APUCARANA. PR
CONFECÇAo : 08112
**
~;6
"'_
reais
~ 10$ #332.15#
.
e qu inze
ce n t avo _
-** ***
'
*********************************************..i...
LTDA.
*************************************~.v..
ou à sua ordem
APUCARANA
-
28Fevereiro
,_de
"'"313236
--------
NOTADE
EMPENHO
eemo CívicoJosé 0Iiven Rosa - CEP: 86802-970
()II>J: 78299.815.1JOO1-OO
Número do Empenho
000059/2013
órgão 01 PODER LEGISLATI O
D~~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~o
3390395800
FortedeRecur.os 00001
O~
00487
Recurso
00001
18VIA
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
OUT. SERVo TERC.
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Recursos
do
Tesouro
P. JURID ORa 00011
ona
00075
(Descentralizados)
CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010
EndereçoSCN QUADRA 3 BLOCO A PARTE LOJA 020/90
CllJ>JICPf 01.685.903/0001-16
Fone
LiciIação
Nao
Número
se
alar
~
Quant
S'''ler,io
Cartrlllo
Aplica
SaldoArterior
700.000,00
689.737,08
1 ~~?'EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
Valor Total
REF FATURA DE TELCOMUNICACOES
RELATIVA AO PERIODO DE USO
20/12/2012 A 19/01/2013 CONF NR
CLIENTE 650485364 E NF ANEXA.
2344,91
2.344,91
2.344,91
o
Ser;;ços Foram Presl8dos
queos O M8IIo<iois
ForamEmegues
~
O 0IIra Exectád8
Acham-se Canlcnne, AceIIo e Recebidos
Altorizo
o etllpll:Rdhud8(s)
acOna discririnada(a).
.
k.<!pç
~{)o(s)
DIIIa_I_'_
Data--1---1_
I
,
I uJ/[Aú
assinatura:
nome:
ar
elaDespesa
JóN~~"Dero"
L
CRC
Q3O!502IO
PR
AECIIO
DecIar«arnos)p8raos-'fins.querecebi(eooos)a~de(dois
mil trezentos
e quarenta
quatro reais e noventa e um centavos*****)epeleClU8ldot.(amos)plenaeirreYegávelql.it~.
Represerted8
Oedor
Data
pelo Cheque n9
I ,
e ******
. ordemdo banco
.
11.,1..11.,1.,1.11.,.11..,..1.1,.11..1.1,1.,\.1
CTC CURITlBA PA PL5
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PLANO SOB MEDIDA-PR
PCA JOSE DE OLIVEIRA ROSA sN
CENTRO CIVICO CENTRO
86800
235 APUCARANA PR
Data de Vencimento: 05/02113 . Data de Postagem: 28/01/13
Atendimento
Claro.
Liaue 1052.
-
N"doCIien1e:ó!i04853b4
N"daConta:B57545785
ePFICNPJ;78.29U151OOQ1-OO
Código pimo Débito AutomáOCo.
RaLãoSodal:ClaroS/A
CNP J Matriz:40432544AXD1-47
CNPJ Filial:40.432_S44i0224$
1IIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllmllllll
7211343575997340000001135930260113
Período de Uso
de 20/12/2012 . 19/01/2013
°8 a ui o
Débitos
To~
Total a Pagar
R$ 2.344.91~
Vencimento
05/02/2013
ue está sendo cobrado
Anteriores
- Ref 0112013
de Débitos
Assinatura
a 07/01/2013
- de 20112/2012
Completo
Online - Controle
- de 20/12/2012
Internet 1COO - de 20/1212012 a 0710112013
Gestor
Pacote
8575015785 Claro rR I se
Servico Tarifa Zero. de 20/12/2012
Liaações
Interurbanas
Liaações
e servicos adicionais
a 07/01/2013
a 07/01/2013
Total do Mês
R$
1.381.21
R$
1.381.21
R$
R$
R$
~R$
R$
R$
0.00
150.00
58.76
98.50
37.38
619.06
R$
963,70
=
=
=
!';
m
..
-r
ri
~m
~'"
R$
TÇ)tal a Pagar
2_344,91
=
=
m
~'"
N
~'"
N
N
=
~=
m
~~=
I:J
u
Pague SUãIcontil nos IHIICOSe Locai5c'edeociitdos.ErK3f905poratr;DOserãocobradosl)ijpró)limaconta.QJIfIIHIHOiIOf~9»o.5%di
aospfeÇ1»-
Central de Atend;rnanto
,-
da Anate~ 1331
. AD Iigaf. ínformll! o n°da
Iii!danBÇio
regís1rada
~~OOorepassaw.
napl8Stacba.
""tenlicõIÇiioMednica:
c_,.
009
-
.
P~d'!~;:~('<5j.J
.
agência
C1
0379
1
-,
~
(DOI S MIL
cheque "qutlm.;e; ue
.
-.
0600000 1-{)
.
"9
TRBZBII'1'OS
IMi. "'-"
MA
313119
~
C3 1082.344,918/O
I
Q
E HOVBWrA
-----
CBII'l' AVOS )
--
--"---
e ("'avos
----
CCIISOJICIO CLAJtO /
adlllCl
.~OUàAICI/
-
CA'''\~
.
"'.111'
B QUARBJI'l'A B QUATRO REAIS
,
APUCARANA.
PR
PCA RUI BARBOSA
4e6
APUCARANA
PR
CONFECÇAO,
08112
-
.!!L d. rBVBJlBIJtO
d.2~ ~
,~ 1-
--
-..--------
NOTA DE
EMPENHO
eemo CívicoJosé 0Ii'Iei'aRosa - CEP:861102-970
Of'J: 78299.815.(0)1-00
Recurso
Noínero do Empertlo
000091/2013
1"VIA
Tipo do Empertlo
00001
Cotegoria
de (ropel d10
Comum
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
õrgão
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
P. JURID
~~o
3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI
FortedeRect.rsos
00001
Credor 00027
Endereço
Cl\PJICPF
COPEL
Recursos
do
Tesouro
DISTRIBUICAO
S.A.
Fone
SoIicIeção
ilUnero
~
Enissão
Nao se Aplica
V
APUCARANApr
Vencimer40
22/02/13
Or
SOldoArtemr
700.000,00
~i
Conta 00083
(Descentralizados)
04.368.898/0001-06
liciação
O O O 11
Cont.
05/03/13
VaIordo~m
436.627,06
2.478,50
Quant.1
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DE DE ENERGIA ELETRICA
RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2013
CONF DOCUMENTO ANEXO.
ValorLlniário
SOIdoAtu81
434.148,56
ValorTot.1
2478,50
2.478,50
local da Ertrega
2.478,50
o
ServiçOs Foram Prestados
Declaramosque os O M8IeriaisForamErtr~
O Obr. Executada
Acham-se Conforme. AceIo e Recebidos
AIJorizo o et..,...'1o da(s) ,1 1" 30(S)
acim8 discrininada(a).
Data
_I
assnatura :
nome:
CRC 030!!02J0 PR
Dat.
I
RECIIO
Declaro(amos)par.""_fins.querecebi(emos)ail...târ
de(dois
mil quatrocentos e setenta e ****
oito reais e cinquenta centavos* * ** * * ** * *) e pelaqualdOl(amos)plenae irrevegávelquitoção.
Dat.
Represeriacie
Credor
Data---1
pelo Cheque nO
I
a ordem do banco
_.copoI.com
"""""'.......-RüaJosêbldoroBlazallo,168
11 COPEL
.
0800 51 00 116
81200-240 CurtIbI-PR
CNPJ04.388.881WOO1.08
1E90.233.073-99IM423.992-4
Unidade Co~1dora
APUCAAA~A.cAMARA
MUNICIPAL
CEP: 86800236
v._
11807032
-CAMARA MUN-PMAPA
PCA CEN"IKO c' .J'JSE DE OUVEIRAROSA
CAMAR}. ML.NICIPAL
051_13
VIIIor
a "-'
APUCARANA. PR
CPJ: 78299816000100
R$:lA18,50
_
MI,A:,ter.ncl8;02J2OU
No. Medidor: 0312669627 TRlFASICO 10312669627 TRIFASICO
Cllnaumo
D..
Leitura Anterior leitura Atual
MMjido
Conltante d,
Total
MedlofDia Apr..entaç8Q
07.101/2013
0SID2t2013
30cllu
MuhlpUnc80
f8tul'1ldo
201,83kWh 1&mJ2013
&M
11011
SOIiSkWh
1,00
8056kWh
-
~r~l0-:~_::tr:~~:~~:j:j.~\~~~~~~~~~t~4?1b~
Cc;mjunto; APUCARANA
DIC
0,00 h
R,atlzadoMen,."
4,96h
LlmlteM,nllll.
9,91 h
Lim/tITrlm..tral:
M..12/2012
eMIC
EusD (RI)
FIC
0,00
0,00 h
3,23
6,47
1.076,67
2,77 h
r.o..o
Contratada:
1271220 volte
limite f.hel adequada d" Tenslo:
118_133/201_231 VOItI
~...~.
M..
1~13
lI12
C.apgto.
Conl.{kWhI
7221
6821
Me,
NOV/12
PENDENTE
2111212012
COnt. (kWh)
1288
D.a Pgto.
0411212012
I M,dla 3 ultlmol conlumOI:
,,;.::~:Ez3:~,'E2:11:':':~~;~-;:{~1~ff;[" ~'';~-iôc;~J.~tt\1";:~)~.'\;:~~~QI~ E!!!~b çQm QIi~~B!i~ ~~-S.êDS!. ~!!tl!1
Emlllda.mm.o2l2013
Valor
Un ConlUMO Unltarlo
Produto
D'lcrlclo
1701 kWh
::,.~) ~
,';~i:" -
Valor
Total
Bo. de
Calculo
01 ENERGIAELETCONSUMO
kWh
11056
0,191619 1.116,98
1.195,98
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA
kWh
6066
0,211812 1.282,62
1.282,52
__
[if.i..~.-CãtculodoIi5Is:'
_~.,i7B:sO-JlV~~or ICM~. ~1~.7~ JlYllor Total (jaNtJtl~~c~:
lIaI".-S
Dlstrlb\l'ca,
114,84
:~:~,:s
~::
Transmlmo
T~ut..
TOTAL
INCLUSO NA
.
[
108,G11
".08
20478.10
FATURA
: -
-- -
C,mp..'uodOI
E CO~INS
DE R$112,03
CONFORME
REG. ANEEL
0,98% E COFINS ",62%.
RE 'SAO TARlFARIA: EFEITO MEDIO (-J19,28%
A PARTIR DE 2.t101 RES.ANEEL
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (lGPM .1%).
DEBITOS: 01f.ZD13 R$ 3.287,72
--
Duvidoria
Copol:
~
81!74.877E.1847.840E.3802.8280.D041.0FIF
''''''''''''.
A PARTIRDE05.10112013PISJPASEP
Tolotono
21,00%
29,00%
R...rvado ao Fisco
PIS DE R$ 24,29
+
-
Allq.
ICMS
0800 647 0606
- Tolo1ono ANEEL:
151 !Llgacao pultl
It
1.-J1/13
d, toto1on,.
nxol
d. nl origem pan. ulular..)
Nda:Onlo~dos~DIC,RC.
DMlCdtdlnldo$pelIIANEELrvsu/taem~
f1n;rncefnl 110 consumido/' pela ~
flltunllllenlD.
É dinJlD
do
consumidor
.puf'1lÇáodesfesl~.qu<oIquwlempo.
-~~~:~~~
:"v~~~
~~~~rio
determinado
pela ANEEL,em
R$/MWh, utilizado para efetuar o
faturamento mensal referente ao
,iOnsumo de energia,
no
sollcltM
a
~::}g~;:;::(f:~crl:;-E'~:O:E_,L
parcela
destinada
ao
pagamento dos geradOf&S que vendem
energia
elétrica
para
a COPEL
DISTRIBUIÇÃO
'2,,;::.;n;'K~ ~ parcela destinada ao
pagamento das obrigações
compulsórias
do setor elétrico
estabelecidas
por lei.
Arrecadados
pela Copel e
transferidos para a Eletrobrás
SA
__
. :<Jkg:o ~ parcela destinada a
investimentos e custos operacionais nas
redes de distribuição.
Tributos
~c'bf':' ,i.:<('c)r:di:,("I-;S ,,_O'_',F
'-,li;;f; -.~i'('(;n1i'8n1.-se"
,";C:l!<Y10S c~;r;12r<:la;,,,
- parcela
destinada ao
pagamentodos impostos
Estadual(ICMS)e Federal
- parcela destinada ao
pagamento
transporte de energia das
usinas até as subestações.
"12':;'"".'['\L;\, i::':-I;--~'3_>,fcJuios,
seJvir;os
~;0nsi!it_c;
,1a;> c;(W,Rim:.jc',c,s_
i"'i!-;'
,-.Ii
sú, www.:.:oP.J!.co;-:;
')"
:;,0.'05.-)
i:le ~l~c?~JiSS anC'~& a'i;~~ a lehu;a
':;C meci~dor
___
DIA DA LEITURA
_'_1_
Copal: 0800 51 00 116. e-mail: [email protected]
Ouvicloría Copal: 0800 64 70 606 e-mail: ouvidoria@çopeI.com
ANEEl_Agência N8Cion81 de Energia Elétrica: 167{ligaçaogratuitanaorigemem
telef""efixoetarlfadanaongemdete~fonesC6lulares)
e-mail:[email protected]
ParadÍJVidas, sugest6es,
fIIogiQsereclamaçóes,
as agéncias ou 0800 51 00 116
U/ilizeo$Í/e_~.com,
~~Mter:t1cação
CEF0379220220130S279000S390
(Ow.p.
. 009
Agência
HI4
.."
~ ":~pOre5ie
0379
Caata
{2
0600000 1-0
9
-.,
CJf1'
~<'j;..e
j;
,
CI
COHL
CA'~A
APUCARANA, PR
APUCARANA - PR
CONFECÇAO
: 08/12
2. 478,SORDI 100
AAA
Cheque nD
C3
313147
5
.
e centavos ociliJ(l
.~
ou à Jl,ua ordem
de201,_:-.:"'
NOTA
Centro CIvico José 0IIYera Rosa - CEP: 86802-970
EMPENHO
CN'J: nl299.B15roJ1-OO
Númerodo ~nho
Recurso
000090/2013
órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara
~dob~Mto
3390394320
FonledeRecursos
00001 Recursos
CNPJICPF
Comum
OUT.
SERVo
TERC.
-
do Tesouro
Fone
Solcl8çõo
Cidade
Emissão
CorV8to
Nao se Aplica
APUCARANApr
Vencimento
22/02/13
SaldoArterior
700.000,00
22/02/13
VaIordo~m
SaIdoAtu81
3.267,72
439.894,78
lem Quant.
L
Qmh 00083
S.A.
04.368.898/0001-06
ValorOrçado
00011
amre
(Descentralizados)
Lici8çõo
01
JURID
P.
SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI
COPEL DISTRIBUICAO
00027
Caleg0ri8 de únpel ~'o
Ordinario
Municipal
Dm~01.03l.0001.2.001.3390.39.00.00
Credor
Endereço
18VIA
Tipodo Empenho
00001
DE
436.627,06
Valor Untário
1 ~~if''EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DE DE ENERGIA ELETRICA
RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2013
Valor Total
3267,72
3.267,72
J da Emega
3.267,72
Declaramosque os
o
O
MateriaisForamEmegues
O OIIra_
AWJrizo o m,,,,,,,.", da(s) ,tespeslI(s)
acino discriminada(a).
Date
,
assinatura :
nome:
RECIBO
Declaro(amos)poraos-'ms,querecebi(amos)a
ir... I
d.( tres mil duzentos e
centavos**********).peiaqueldot.(amos)pIena.irreyegáv.1
reais e setenta e dois
Repr~al:lel pelo O1eque n°
Credor
Data
_'
1_.
sessenta e sete **
quitação.
a ordem ao ballCQ
bttp:/Iwww.copel.com/docfacil/pub1ico/segundaviafacil/extratoDebi...
COPEL
Companhia Paranaense de Energia
VIa do cliente
UnidadeConsumidora:11807032
Nome:
Endereço:
Data de vencimento:
Valor:
.
APUCARANA-CAMARAMUNICIPAL
PCA CENTRO CN JOSE DE OLIVEIRAROSA - CAMARAMUN-PMAPA CAMARAMUNICIPAL
31101/2013
R$ 3.267,72
Documento para pagamento
impresso pelo si te da CopeI.
.
..
utilize os Serviços Ooline _ >L~:::
Atendimento
Capei
-
0800 51
00
116
CEF0379220220
.
130547900054
11
3. 267,72ROl 100
.
.,.
BOII(o
009'
104 0379
~
'} ~__:: ~oreste
e.
-;
\
!
CI
Camp.
Agência
1
Cuatu
C2
06000001-0
9
-.,
.
Série
MA
~beqllena
~...
;313146
...,i. de T
~r~ "
e tentavos
.
:~~-
acUo
.
. : cal'
ou à sua i:l1dem
,- 22
C4'~4
APUCARANA,
PR
PCA RUI BARBOSA,
APUCARANA
PR
-
486
CONFECÇAO : 08/12
!!! ;3,1:11~:1:1::~:;iI'!:J:i~!!!
1:lf.J!:J::~:3,::~:3,It:Ei~;i_l;
/'
ml:II:II:il:II~I:Ic:Jí:I:3,1:1::~I,1
d. PIIVSRIIRO
NOTA
Cemo CívicQJosé~
Rosa - CEP:
CN'J: 78299.815.(0)1-00
Número do En1Jenho
EMPENHO
18 VIA
86802-970
Tipo do Empenho
Recurso
DE
000039/2013
00001
Ordinario
Comum
1 PODER LEGISLATIVO
li1idade 01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Cont. 00008
Cont. 00053
~~
3390300712 GENEROS ALlMENTICIOS PARA COPA E CANTI
õrgão
00001
Fonte de Recursos
Recursos
do
Tesouro
(Descentralizados)
00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
~
Endereço AVENIDA MINAS GERAIS
CJ\f>JICPF 04.136.879/0001-54
2373 JD APUCARANA
Fone
Licitação
3425-6336
SoIchção
Cid8de
CortraIo
Nao se Aplica
VIIIor
429.000,00
Vencimerto
08/02/13
18/02/13
Valor do [mpeolho
Saldo Arterior
Saldo Atual
246,01
427.967,76
lem QLI8I1I. Especificação
01
APUCARANA
Emissão
427.721,75
Valor li1iIório
: 1 VALOR: EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE GENEROS
ALlMENTICIOS
CONF NF NR
000.009.097 SERIE 101.
Valor Tei'"
246,01
246,01
Local da Entrega
246,01
D Serviços
Foram
Ptc~~
Declaramos que os
Acham-se
""sinat
O
O
Materiais Foram Emegues
Obr. Exect.tMa
Conforme, AceIo e Recebidos
Morizo
_
o e..~~.o
d&(s) .1t::lrE!si(s)
díscriminado(.).
Data--.1--.1_
I
:
nome:
ar
da Despesa
Jose Alttonele
DaI.
1
~
p- f'OenE
1
"0elxJ"
REC8IO
Declaro(amos)par.osde'lidosfins,querecelli(emos).inpootâ
de(duzentos
centavo*
* * * * * * * * * * * * **** * * * * * * * * * * * ** * * * *)e
Representada
Dat.
e
quarenta
pela qual dol(amos)
pelo Cheque n"
1--.1
e
seis
reais
plena e lrrevegáveI quitação.
a ordem do banco
e um
NOTA
eemo CívicoJosé 0Iivei'a Rosa
- CEP:
EMPENHO
861102-970
Cllf'J: 78299B15.()OO1-OO
Recurso
00001
llÜnero do Empertlo
i" VIA
TIpOdo ~nho
C41egorie de Empenho
000040/2013
Ordinario
Comum
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Dá~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390302200
MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
ForredeRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
00623
Endereço AVENIDA
COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO
MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
CNPJICPF 04.136.879/0001-54
Licitoção
Nao
SUPERME
SoIicIoçio
Contr8Io
Aplica
V
429.000,00
~'r
Conta 00008
Corta 00046
Fooe 3425-6336
~
se
DE
SaldoArterior
427.721,75
Quant.1
~~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF
000.009.097 SERIE 101.
105,48
105,48
105,48
o
O
Declaramos que os
O
Serviços Fonm Prest_
Mate.iM Fonm Emegues
OtIra_
Acham-se Cmfoone, Aceio e Recebidos
assi1atura
o ernpe<roda(s) do',!
'Co)
acima ciscriminadll(a).
DoIa---1---1_
:
nome:
Dele
_
J/
.1
~--
I
1 TE
AEC8IO
Declaro(amos)
par. os devidosms, querecebi(
centavos*
) . impoI1âllcia
deCc en t O e c in co
r e a i s e qua r en t a e o i t o
* * * * * * * * ** * * * * * ** * * ** * * * ** * * ** * *) e pela qual dou(amos) plena e rrevegável
a ordem
~8Çâo.
do banco
SUPERMERCADOS
SUPERHERCADOS
ECONoMICO
CGúTiNHQ DOS SANTOSE CIA LTOA. AV. MINAS GERAIS
NQ 2373.VL.NOVA TEL:43-3425-6336
APUCARANAcpR
CNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-00
2i1To172ólj-lÕ :26~34V- -G}'IFÓoõ~g:r- -- -ClIJ:0037fO
GRG:000165 CER:0003
IE:902.22153-00
2\rTo172ólnS:S!í:Tginjlf:óolõoo
"""
GRG:000257 CER:0010
NAO ~ DOCUMENTOFISCAL
NÃO ~ DOCUMENTO FISCAL
RELATóRIO
.
GERENCIAL
RELATóRIO
Re Jatório Gera I
Valor
Tot.
NOTA PROMISSORIA
.
014849
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
CENTRO CIVICO JOSE O O
78299815000100
ISENTO
Cliente...:
Endereco..:
CGC/CPF...:
INSC/RG...:
Valor
1
Reconheco
Valor:
VENDA
A PRAZO
CAMARAMUNICIPAL DE APUCARAN
CENTROCIVICO JOSE O O
78299815000100
ISENTO
62,60
Tal.
Vencimento:
e pagarei :?ta divida
01/03/13
~--~--
Vai:
pagarei e t
Recon7êoY
~~~A!;-~~-~
ECF: 005
Referente
-
Doe.:
21V3
ZENTOS E
NÃO ~ DOCUMeNT FISCAL
ONZE REAIS E VINTE E TRES NTAVOS).
DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
24/02/13
ASSINATURA
NÃO ~ DOCUMENTO
OPERADOR:0007
Cupom: 003709
211,23
d' i d
~--------FISCAL
ECr: 004
OPERAOOR:0002
Referente Cupom: 006669
NÃO ~ DOCUMENTOFISCAL------------~mHHG'fttiTQ~i1ÃH-11J'I~~Wt41J~C_~~~Ãb7m
BEMATECHMP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:ooOl
QQQQQQQQQQVVUOOIUV
24(01/2013 10:26:38V
FAB:BE09121010001122591&
NÃO ~ DOCUMENTOFISCAL------------'iiOO.IBlWrooR~!I-~LZiJIliJrRmS1J'B~"C~:r.lgCs
VERSAO:Ol.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQEQPTPWDV
29/01/2013 15:55:23V
FAB:BE091210100011224409
SUPERMERCADOS
CalTj~O
ECONOMICO
DOS SANTOS E CIA LTDA.
NQ 2373.VL.NOVA TEL:43-3425-6336
CNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-00
2i1To172'01nõ 72;,4,;,;- -C-cl':@õ66"'
CUPOM
ITEM CdDl&O OESCRli:iO nUUl
nmm2!lnur
.
GERENCIAL
Cod.Client: 014849
Doe.:
62,60 (SESSENTA E
NÃO ~ DOCUMeNTO FISCAL
Vencimento:
"",,:<MIO'U
'""'~"""
Relatório Geral
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO
Cod.Client:
Cliente...:
Endereco..:
CGC/CPF...:
INSC(RG...:
.ECDNOHICO
COUTINHODOS SANTOSE CIA LTOA. AV. MINAS GERAIS
NQ 2373.VL.NOVA TEL, 43-3425-6336
APUCARANA'?R
.
CNPJ:04.136.879/0001-54
AV. MINAS GERAIS
APUCARANA~PR
FISCAL
ClIJ:0037ó!1
UHI1( R$) SI il
ITEM( RS)
eiífffia'"DlJIroC!:nI/Wil'lJ-n-Tf§Di'
2 07898081101872
1'58,
I
BiSC IElAYISIA
100lR 4UHxO'89
12
07898000530125 HECIAR MAGUAR! 111 01 IUH'12
4 07898000510088 IUCO MAIUARI 111 IUH 12
5 07888000530088
3UCOMAIUARI111 IUH 12
8 07898000510158
HECIAR MAGUARI Il7 01 IUM 72
707898141410012
IUCO OEl YAllE Il MAMi IUH 12
8 07898341430012
IUCO OEl YAllE Il MAiI IUH 72
907897001050058 HEC7ARPURIII PEIIE Il IUM 72
10 07898000530125HECIAR MAGUAR! 111 01 IUH 12
11 07898000510125 HECIAR
MAiUARIIll 01 IUH 72
12 07887001050058 NECIAR
PURm PEIIE Il IUM 12
I'~,
3'99,
3'99,
1'99,
TOTAL R$
A prazo
T2=02T12
00%
4'85,
4'85,
1'95,
1'88,
1'98,
s'~5.i
sr.oo,.
62 '. 60
SGPDV (W~V.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0007-PAOLA
S1:'Gi<ÃrrA-KnogE6K-GúH$ê1mRl>i:I!ôÀ~lJ8l'RHgs[jIfJGm
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER~xo:Ol.00.02
ECF:005 LJ:ooOl
QQO
)QQQWUOOIUV 24/01/2013
10:26:25V
FAB:b<09121010001122591&
~
'-
Valor
.~.: J Ú ~
-6., !
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"
lJ(','.~-,.'-;'~
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:""LtaâPFiRG ~~L'.L~,k__,
Vencimento:~de
de
R$
~
':J4.
d..!jll :3
u
pagar
''i
por esta única via de NOTAPROMISSÓRIA
.
~.
1_-.;
CPF/CNPJ
/
Local de Pagamento
EMMOEDA
CORRE~;TE
DESTE!=I~.'S
Data da EmisSão:~~'-')
,
CPF/CNPJ:
i
V
TECNOGRAF
(44) 3233.0015
---
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
COUTINBO
DOS SANTOS"
CIALTDA
AVENIDA
MINAS
GERAIS
O - ENTRADA
I "S/\IDA
2373
nO
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000
111111111111111111111111111111111" 11111111111111111111 ""1111 1111111111 li'
nlf\\'E
ADQUIRIDA
OU RECEBIDA
I/lóSCRI('ÃOESTADl:AL
90222] 5300
Consulta dt: autenticidade
www.nft.:.f,rzcnda.gov.orportJJ
-.----...,---'------
no porta! nacional da NF-e
ou no site da Scfaz Autorizadofa
.u...______.__ ____~_
----
IC","PJ
. 04.1}6_R:\)iOOOI .)J
h___
.---'-In
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
DA t.-\ DA t;'\IISSÃO
MUNICIPAL
CAMARA
02762753
PROH)(;OLU DI::AlITURIZA(:ÁODEt.'so
J4 J DOa! 5290975 01'02 20 JJ 10:22:05
DE TERCEIROS
/INSCR. ESTADI:,,"!.DO<';IBST n~181T.
-
100000909711
N° 000.009.097
SÉRIE 101
FOLHA
1/2
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
Df. ACE....SO
41 U 0204 1368790001545510
[!]
DE APUCARANA
I
,lW02,201J
IMll\I)'\Er-.TR.\OM
ENDEREÇO
ROSA
MUNicíPIO
HORA
~
DF: SAíDA
10:34
APUCARANA
J
S\IOt\
OI!U2120!3
'
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECÁl(:lilQ DO I("\1S VALORDO ICMS
245.24
\' ALOR
BASE DE (:Al.("l'LO
DO IC'\IS SIUST
\".\1,01{ DO J('\1S DE Sl'BSnrU(Ão
0.00
1>0 I'RETE
VALOR
TOTAL
0,00
TRANSPOR,ADORNOLUMEST~~SPORTADOS
,'WMEI RAZÃO'SOClAL
\ ,\1.01{
nn,\L
DOS PRODl
VALOR
rOIAL
OA ,~O"'A
110 Irl
351,44
351.49
0,00
CÚUI(;OA,,"n
t'l{fo:l't: "ORCO.'!A
(/ .
Lmlkn!~'
ENDEREÇO
J~S(,RIÇ.\O
VliANTlDADE
COD
DI::SCRJÇÀO
28256
HISr
27%':1
mSL' fI,\UDUL't'O
1<l9»!
2i!04~
HfLAVISTA
OS
DO PR(JI)UTOiSEI{VIÇ()
TL'CS TRAD!('
W,,\FFF.R
2552
DEL VALlF.
BISC BAUDUCCU
NECTARMAGUARY UVA IL
SUCo
DEl
VALlE
21..., AlC()OLCl'PE:RAl.C<.)OI. 11.
7X\!X.Q!J,.OO3hi
.\1\1>'1
JCi\FE J..\NDi\Ii\
5(}Plj
./
CÁLCULO
78~J962,o.l69841 19.05.1010 000
OU\)
51U2
./
78960.0.05.1.0325
21.029000
000
5102
7S':l7001050U~S
2202'1IK!\)
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78<J8.1414300'121
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/
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./
BRILHO FAClL INCOLOR 750ML
"
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22()~'XKKI
11477 VEJA LIMPEZA PESADA LARANJA 500ML
II'IiSCRIÇÁO
(XIII
7S,W~OO.~300('61
8418 ESPONJA S('OTH.BRITE MUlTJl'SO JUN ./
109911 TEMP ANDORINHAS Ü\NELA RAMAS W(j
1?~37CERA
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IL MA."IGA
21.\,~ AGUA S.'\NlT V no:\ lU
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NF.(TlIR PURITY PF;SSFGO I LITRO
28030
/
140G CHOCOLATE
lARANJ/I
!JARRAS
7i!o,jÚI!6I.lI)Oh~~
IOOGR
IL PESSEGO
WAfFER
2sc,<J NF.CTARMAGUARY
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suco
ESHDl'Al,
PESO Lívlmt)
MARCA
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3.00/
789104001\/'1.191
7891035215<102 3402~iJ(j0 000
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12.1)() )'>;'j
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".03i
O.l/oo.(XII O,l)() " ~T
DO ISS N
VALOR TOTAL DOS SERViÇOS
:\IIUNICIPAL
BASF. DE C_\I.Ct,'LO DO ISSQ~
\'.-\I.OR DO rssQ!';
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇ'ÚES
COMPLEMENTARES
CHSc 10276Zi$Vcndcdor:(I
BC !SE 106..25JCMSO.OOSC 12% 155.66 JCMS
18.7]
BC 18% 77.73ICMS 13.99 BC07% 11.85ICMSU.8.l
ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO 1RJCMSJPR 2001
I
I
I
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NeTA FISCAL
ELETRÔNICA
COUTINHO DOS SANTOS
ClA LTDA
"
11111
~IIIIIIIII~IIIII~III~I~ 1111111111111111111111111111111111111111111
A VENIDA MINAS
ellAn:
DE,\n:sso
GERAIS
0- ENJRADA
4113 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0090 9711 0276 2753
n' 2373
[!]
I - SAJDA
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
N° 000.009.097
Fone: 4334256336
SÉRIE 101
Consulta de autenticidade
no portal nacional da NF-e
CEPo 86804000
FOLHA
2/2
ww\v.nfc.fivcnda.gov.br"port31
ou no site da Sefaz Autorizadora
PIHHOC1I1,OIIE "I,IOKIZ,\(ÃO IIk;I~O
141 t3UOJ52IJül;i7S 01 u2 2UI:I 10:22:05
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
I.~SCR. ESl ADL\I.O()
I!'\SCRI('..\O EST.4.Dl'AL
90222
J 5300
('00
OS
DF.SCRJÇÀu DO PRUDUTU/SER VIÇO
14136
LUVA SANRO
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'
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3':1 ACL
PLUS
LARANJA
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CÓnlMRRAS
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25601 SABAO' ' EM rUOMU ML'LTI ACA0900(j-1OO
1,25949 j ,SABAO EM Pí)()1\10MULTJ A("A()2KGCX
\,
tC'I'J
04. 13Ó.87Y/OOO I -5~
i
DADOS DO PRODUTO/SERVI
i
.
SI 8H_ fRIBI T
/'
7H"115unIS5P;
/:
71191150nox51J:'
~1!I1~l'ln
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DOS SANTOS B CIA LTDA
CA'~A
APOCARANA, PR
I>PUCARNlA
CONFECÇAO:
- PR
08112
-
e telltavos
SUPBR ICQfOMICO /'
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PBVBIZIRO de20
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I
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I,
I
EMPENHO
Cemo CMco José 0IiYei'a Rosa- CE!': 86802-970
CN'J: 78299.815.OXJ1-OO
~
o
Número cioEmpertlo
Recurso
18 VIA
Categoria de (mpet
TIpO do Empenho
00001
000078/2013
ãrgllo
01
l.k1idade 01
Comum
Ordinario
~
00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
Endereço
AVENIDA
MINAS
GERAIS
Especifi
Fone
Núnero
00008
00053
- ECONOMICO SUPERME
3425-6336
Solcitação
Cidade APUCARANA
Emissão
Vencimerto
contreIo
20/02/13
Valor çado
429.000,00
tem Qu.nt.°
CoI18
Cort.
2373 JD APUCARANA
04.136.879/0001-54
Licit.ção
Nao se Aplica
01
d 10
PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal
~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~o
3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
~~e~R~
CNPJICPf
DE
NOTA
CÂMARA MUNIÇIP AL DE APUCARANA
28/02/13
Valor do 0I1peI1",
Saldo Arterior
Saldo Atual
24,60
422.374,82
422.350,22
Valor Uniário
-
1 VALOIr'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE SUCOS NECTAR
MAGUARY lLT E SUCO DEL VALLE lL
Valor Tatal
24,60
24,60
Local da Ertrega
24,60
o
Declaramosque os O Moteriais Foram Ertregues
O Obr. Exect1ad8
Acham-se Conloone, Aceito e Recebidos
assi"lsiura
_izo
o OInpelroda(s) ~pesa(s)
acimadiscríninada(.).
DoIa---1_1_
:
nome:
Dat.
1
RECIIO
Declaro(amos) para os devidos tins, que recebi(emos) . i:nporIência de ( v in t e
e
qua
t ro
r ea i s
e
se s s e n t a
centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) pena e iTevegável CJ,itação.
Represeriado
Credor
pelo Cheque n"
Dat. ---1---1_.
. ordem do banco
******
NOTA DE
EMPENHO
CerVo Cívico José 0IiYei'a Rosa - CEP: 86802-970
Clll'J: 78299.815.{O}1-OO
llÜllerodo~
000079/2013
18 VIA
TIpOdo ~
Recurso
00001
Comum
Ordinario
lX1idade 01 Camara Municipal
õrgão
~~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Desdobr_o
3390394100
fotíedeRecursos
00001
O~
OUT. SERVo
TERC.
FORNECIMENTO DE ALlMENTACAO
-
P. JURID Qrta
00011
Corta 00084
00623 COUTINHO
DOS SANTOS
& CIA LTDA
-
ECONOMICO
SUPERME
04.136.879/0001-54
fone 3425-6336
Endereço AVENIDA
CNPJICI'f
Licitação
llÜllero
SoIicIação
cortrato
Nao se Aplica
Valor
700.000,00
I
o'i
Valor do ~
Saldo Arterior
684.118,84
00
15,56
Gluant
.
Especifi iio
1 VAL~ EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE COCA-COLA PET
2,5LTS PARA LANCHES DE SERVIDORES
PARA TRABALHOS EM SESSOES
PLENARIAS DO DIA 04/02/2013 CONF
COMPROVANTE ANEXO.
ValorUniário
15,56
15,56
Local da Emega
15,56
o
Serviços foram Prestados
Declaramosque os O Materiaisforam ~
O ObroExeco.t_
Acham..se Conforme, Acelo e Recebidos
DSo__L_J_
u;
assinstura :
nome:
Data
Atiorizo o "'oj)eo.~ da(8)
1"'''1(8)
acima clscririnoda(o).
I
nadar da
José Aiton de AnIf)jo "Deco'
F'AESIDE'm:
L
CRC
PR
REC8IO
Dedoro(amos) poro os deYidos1ins,que recebi(emos)..,...lô"cio
de ( quinze reais e cinquenta
centavos
* * * * ** * * * * * * * * * * *** * * * * * * ** * * * * * *) e pela qual dot(amos)pIena e irrevegáveI
Dlt8_1--1_
Rep'esertada pelo Cheque n°
Data
I
I
e seis ******
quitação.
8 ordem do banco
NOTADE
EMPENHO
Cenro CívicoJosé OII\Ien Rosa
. CEP:
86802.970
CJIIIJ: 78299.815.OXJ1-OO
Número do Empenho
Recurso
18 VIA
Categoria €!e Empenho
TIpo do Empenho
000080/2013
00001
Ordinario
õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara
Municipal
Dm~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
~
3390394100
Foríe€!eRect.nos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Comum
-
-
se
JURID
ano
ano
Aplica
VoIorOr
SaIdo_
700.000,00
684.103;28
tem Quont' Espedl" 01
1 VALOif"'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE PAO ECONOMICO
FRANCES, MOLHO REGOGADO QUERO 340G
E CARNE MOIDA PARA LANCHES DE
SERVIDORES ESCALADOS PARA
TRABALHOS EM SESAO PLENARIA DO DIA
04/02/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.
37,87
37,87
Local da Entrego
37,87
o
Materiais Foram Erdregues
"""
a:.ro Executada
Acham-se Conforme, AceIo . Re~
Declsrsmos
.ssl
os
O
O
j de(s) €!espese(s)
AIiorizo o
011"""
'"
acima discriminede(o).
Data-.-J-.-J_
(I.
b...&:
oome:
Data
00011
00084
SUPERME
~
00623
COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
ECONOMICO
Endereço AVENIDA MINAS GERAIS
2373
JD APUCARANA
CllJ'JICPF 04.136.879/0001-54
Fone 3425-6336
Licioção
Número
SoIcl.."ôo
COItr8Io
Nao
P.
"l- . 'C
Or
,JoIfé AiIOII J:
r'f\E
I
[)ecO"
~
RECIIO
Declaro(amos)par&OS<levidos_.querecebi(emos)&;tâoo<.illd.(trinta
entavos*
Data
* * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * **
-.-J-.-J_
* * * ** * * **
Data
reais
*) e pela qual dol(amos)
Repre8ertoda
Credor
e sete
I
pelo Cheque n"
I
e oitenta
plena e irrevegável
quiação.
&ordem do banco
e sete
c
NOTA DE
EMPENHO
- CEP: 86802-970
CeItro Cívico José OIivei'a Rosa
CN'J: 78299.815.()OO1-OO
Número
Recurso
do Emperm
õrgõo 01
PODER LEGISLATIVO
~
Camara Municipal
01
Categoria de Empertlo
Tipo do Empenho
00001
000081/2013
1"VIA
Comum
Ordinario
P.
~~0!.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
~~o
3390394100
FORNECIMENTO
DE ALlMENTACAO
fortedeRect.I'SOS
~
Endereço
AVENIDA
MINAS
GERAIS
Licit~
lem Quant.
01
Especif
3425-6336
fone
~
Nao se Aplica
v
700.000,00
ECONOMICO SUPERME
2373 JD APUCARANA
04.136.879/0001-54
CN'J/CPf
-
JURID amu 00011
Conta 00084
Solcl~
Contrelo
SaldO
Arterior
684.065,41
-
1 VALOf"'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE COCA-COLA 2LT
PARA CONSUMO DE SERVIDORES
ESCALADOS PARA TRABALHOS EM
SESSOES
PLENARIAS
04/02/2013
DO DIA
CONF DOCUMENTO
ANEXO.
26,28
26,28
Local da ErUega
26,28
Declaramos que os
D Serviços foram 1'1_
D Maleriais foram Emegues
O Obra Exect.tada
_
o el1"4"'1Mda(s) d<>S;""'(s)
acimadisail1inada(a).
DaIa__L 1_
Acham-se Conforme, Aceio e Re~
Dala_/~_
assinatura:
nome ~
Dala
I
José Ai/tOIIde
IRA
odor
. "[)eco'
L
AKIIO
Dedaro(amos)paraosclevidosms,,,,,,recebi(eroos)ainportârdade(vinte
e
centavos ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
Credor
* * * *)epela
Rep. -.
Dala
seis reais
qual dot(amos)
Uda pelo Cheque n°
I
I
e vinte
e oito ****
plena e irrevegável. quiação.
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
18VIA
eeroo CívicoJosé OliveraRos8 -
CEP:86802-970
CN'J: 78.299.815.0))1-00
Recurso
Número do Empenho
õrgão
01
PODER
l..Inidade 01
00001
000082/2013
LEGISLATIVO
Comum
Ordinario
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos
do
Tesouro (Descentralizados)
Ooom 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO
Endereço
AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
Fone 3425-6336
CNPJICPF 04.136.879/0001-54
Liciação
Número
SoIic:Iaçio
Valor Orçado
QUIrIt.
Valordoü_ 00
Saldo Arterior
422.350,22
429.000,00
SUPERME
0d8de APUCARANA
Emissão
Vencimerto
20/02/13
28/02/13
Cortrato
Nao se Aplica
lem
Conta 00008
corte 00053
3390300712 GENEROS ALlMENTICIOS PARA COPA E CANTI
FortedeRect.rsos00001
01
de Empenho
Municipal
Camara
D~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~
CoI.geria
TIPO do En1>enho
SaldoAtual
422.332,83
17,39
Especificação
Valor lkÜio
1 V~OR- EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE BISC ISABELA
COQUETEL, BISC BELA VISTA 100GR,
WAFER BAUDUCCO CONF DOCUMENTO
ANEXO.
Valor TefiII
17,39
17,39
Local da Ertrega
17,39
o
Declaramosque os
O
serviços
Foram Prestados
MeII.. Rois Foram EI1regues
O ObraExecU:ada
Acham-se Conforme,Aceito e Recebidos
AúOOzo o
110do(s) de,pesa(s)
acina discrilinado(a).
DoIa 1
t,~:~1'~
assinatura:
: ::,p~Deco"
nome:
DoIa
1_
José AiItM
I
PIIE$IDEffTE
RfCIIO
Declaro(amos)paraos__."""recetJ(emos)aiu,...Iâ
de(dezessete
reais e trinta e
centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *)e pela qual dol(amos) plena e irrevegávellJ.llação.
nove
a ordem do mrno
Credor
******
NOTA DE
EMPENHO
1"VIA
-
CerVo CivicoJosé OIiYeroRosa CEP:86802-970
CN'J: 78.299.815.0»1-00
Número do Empenho
000103/2013
Recurso
00001
TIpO do Empenho
Categoria
de Empenho
Comum
Ordinario
Camara Municipal
lInicIade01.
~01~031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~o
3390300712
GENEROS ALlMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
FortedeRectrsos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Corta 00008
Corta 00053
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
EndereçoAVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
CM>JICPF04.136.879/0001-54
Fone 3425-6336
Liciação
NlIIIero
SoIiclaçi!o Cortrolo
Nao se Aplica
aIor çado
saldoArterior
429.000,00
421.010,83
~
Quant
1 ~~80EMPENHADO
AO CREDOR
ACIMA
REF FORNEClMETO SUCOS NECTAR
PURITY 1 LITRO DE SABORES VARIADOS
39,50
39,50
local da Ernega
39,50
o Serviços ForamPr_
Declaramosque os O MateriaisForarnErn_
O
O",\"",j~da(s)'''''p",(s)
adrna discririnada(o).
DoIa-,-,_
OIoro Ex"",-*-
Acham-seConforme,Acoitoo _
assnatura:
nome:.
DoIa
_o
.
01 dei..L
'I)
da Despesa
~
"Deco"
. . ...IL'EN1'E
Joaé Aifon di
I
L
CRé
AEC8IO
Declaro(amos)paro os devidosfins,que recebi(emos) iro Iio..;a de ( trinta e nove reais
e cinquenta
"
*)e pel8qual dol(amos)pena e iTevegével quitação.
centavos* * * *
****
****
*******
*******
******
Represerifida
Credor
Data
-'
peIQ Cheque
I
nO
a ordemdo banco
******
NOTA DE
EMPENHO
CerWro CMco José 0IiYeinI Rosa - CEP: 86a02-970
Cl\l>J: 78299.815.(0)1-00
NrÁ1Ierodo ~nho
Recurso
000104/2013
órgéo 01 PODER LEGISLATIVO
LIridade 01 Camara Municipal
18 VIA
TIpOdo ~nho
00001
Ordinario
Comum
MATERIAL DE CONSUMO
3390300712
GENEROS ALlMENTICIOS PARA COPA E CANTI
00001
D<Xação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~o
fortedeRea.rsos
Credor 00623
Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
Clll'JICPF 04.136.879/0001-54
fme 3425-6336
Uciloção
Noínero
SoIchoçõo
conta 00008
conto 00053
SUPERME
Controto
Nao se Aplica
Valorar
429.000,00
lem Quont. Especifil;oção
01
1 VALOR EMPENHADO
~
ArteriDr
420.971,33
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE BISC ISABELA
COQUETEL, WAFER BAUDUCCO, CANELA
RAMA ANDORINHAS E SUCOS NECTAR
MAGUARY VARIOS SABORES
DOCUMENTO ANEXO.
EM
CONF
56,43
56,43
Local da Emega
56,43
queos
Decl8r8l11OS
o
5enIiços
O
MoIeriois foram Ertregues
foram
Prestados
O Obra Executada
Achorn-se
AJiorizo
o emp&I4.o d8(s) .~~rB
DS8 ..-J..-J_
Confame, AcoIo e R._
~Ji.1
ossin8t a :
nome:
DS8
se-(s)
8cirn8 <isaiminodo(a).
or
I
José~d8~~'
IRA
f'AIESIDEN1E
PR
AEC80
DecI8ro(omos)
tres
pora os devIdosms,que
centavos*
recebi(emos)
a i"",18I1Cia de( cinquenta
* * * * ** * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * *).
pel8qual
e
seis
dol(omos)piena.
reais
e
irrev8gáveI
a ordem
Credor
quarenta
qo.ioção.
00 l:81co
e
**
NOTA DE
EMPENHO
11 VIA
cmro CM:o José 0IiYei'a Rosa - CEP:
86802-970
CN'J: 78299.815.OXJ1-OO
Número do Empenho
Recurso
000105/2013
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
00001
Unidade 01: Camara Municipal
Cont. 00008
Conta 00046
~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390302200
MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
FortedeRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Credor
DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO
00623 COUTINHO
Endereço AVENIDA
04.136.879/0001-54
CNPJICPF
Fone
Liciação
Nao se
3425-6336
soictação
Orçado
SUPERME
Cortroto
SaldoArterior
429.000,00
420.914,90
lem Quant. E~~~1In
01
1
EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE AGUA SANITARIA
Q BOA CONF DOCUMENTO ANEXO.
11,94
11,94
11,94
o
Declaramosque os O
ForamEmegues
O Obr. ExeCl.tada
Acham-seConfame, Acelo e Ra-':
_o
el1..".MJ
d8(s)de"
(s)
acima cIscri1in8da(.).
DSa-1-1_
.
'-'
aSSMur8:
nome:.
. IUsco"
DoI.
PR
AECIIO
Ded8ro(amos) para os deYidosms.que
* * * ** * * * * * * * * * * * * * * ***
recebi(enm).iI...lâo
* * * * * * * * * * * ***
reais e noventa
de ( onze
****
*) e peI8 qual dou(amos)
Rapresertada
Credor
Dot.
I
pelo Cheque n"
1_.
e quatro
plena: e irrevegável
qli:ação.
. ordem do loMco
centavos
NOTA
- CEP:
Cemo Civico José 0IiYei'a Rosa
86802-970
(N)J: 78299.815ro!1-ro
Recurso
Número do Empenho
Õl'gão
Unidade
1"VIA
Categoria ~ Empenho
Tipo do Empenho
00001
000107/2013
DE
EMPENHO
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Forie~R~
O~
Endereço AVENIDA
MINAS
GERAIS
2373
ECONOMICO SUPERME
JD APUCARANA
04.136.879/0001-54
CNPJ/CI'F
Liclação
-
F<roe 3425-6336
SoIicIaçéo
Cortn!to
Cid8de APUCARANA
Enissão
Vencinento
Nao se Aplica
26/02/13
Valor
429.000,00
10m Quant.
01
Especif
conta 00008
Corta 00047
Saldo Arterior
Valor
SaldoAtual
420.901,51
Valor T0181
Valor lk1itório
1 VALmr'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE GUARDANAPO
PAPEL PARA COZINHA CONF DOCUMENTO
ANEXO.
28/02/13
00
1,45
420.902,96
-
do~
1,45
1,45
1,45
o
SarviçoS Foram P1estados
DeclartlmosqueosO _I8isForam~
o m...""I.. da(s)despeso(s)
acima dio.:.ininada(a).
O 0IIr. ExeCI_
assi18l:ura
_o
Dat.--1--1_
:
nome:
Data
I
RECIBO
DecIaro(amos)par.os_fins,querecebi(emos)a;,
IÔlICia~(um
real e quarenta
e cinco
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *)e pele qual dou(amos) plena e RevegáveI
centavos***
qulaçio.
a ordemdobanco
Cr~
Cemo Cívico José 0IiYei'a Rosa
CN'J:
000108/2013
órgão
01.
CEP:
861102-970
1" VIA
c.tegaiIJ re Empenho
Tipo do Empenho
Credor 00623
04.136.879/0001-54
- P.
JURID ano 00011
Conto 00084
SUPERME
CIdade APUCARANA
Emissão
Vencimerto
26/02/13
SaldoArterior
700.000,00
Quant'l
Fooe 3425-6336
SOIictoção
CoItr8o
llÜnero
Nao se Aplica
Vela Orçado
~
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
Da~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
~~
3390394100
FoorereR~
CN'JICPF
Licioção
EMPENHO
78299.815AJOO1-OO
Recurso
00001
N(mero do Empenho
-
DE
NOTA
28;02/13
Vela do Onpetm
433.245,56
70,22
VoIor TIX'"
VoIor Unitário
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
GENEROS
ALlMENTICIOS
PARA LANCHES A
SERVIDORES ESCALADOS PARA
TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO
DIA 13/02/2013 CONF DOCUMENTO
ANEXO.
SoIdoMuol
433.175,34
70,22
70,22
LocoI do Er1rego
70,22
o
Serviços Foram P,,,,,16dos
AI.tOOzo
DecIoromosque os O MalerioisForamemegues
O
o !:õI11JoI'C'I1I'1o
da(s)
{~51
s !l(s)
<iscriminade(.).
-
DaI8-1-1_
0tIr. ~
Achom-se Conforme, AceIo e Recebidos
assinatura:
:
nome:
Dala I
AEC8IO
DecIoro(omos)paraosde\lidosms,querecebi(emos)
Iâ
cIe(setenta
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *** * ** * * * **
Credor
---~---_..-
**
reais
e vinte
*)e pela ~Idou(amos)
ReJiresertoda
Dato
I
pelo Qleque n°
I
e dois
centavos*
plena eirrevegável quiação.
. ordem do banco
Camo Cfvi:oJosé OIiYenRosa - CEP: 86802-970
EMPENHO
CN'J: 78299.815.OXJ1-OO
00001
000110/2013
18VIA
Tipo do Empenho
Recurso
DE
NOTA
Ordinario
Comum
li1idade 01 Camara Municipal
Õl'gao
MATERIAL DE CONSUMO
Dm~01.031_0001.2.001.3390.30.00.00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~~
3390300712
FonledeRect.rsos
00001
~
00623
COUTINHO
Endereço AVENIDA MINAS
CNPJ/CPF
04.136.879/0001-54
DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO
GERAIS 2373 JD APUCARANA
Fone 3425-6336
Lict8ção
Nao s.e Aplica
Número
SoIIchção
ConI8 00008
Conte 00053
SUPERME
Contrato
Saldo ArtIIrior
429.000,00
419.461,61
Quant.1 Especifi iio
VALüW. EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
COMO SEGUE:SUCOS
NECTAR PURITY 1 LITRO SABORES
VARIADOS, BISCOITO WAFER BAUDUCCO
I
oi
Local
da
E BISCOTO
ISABELA COQUETEL CONF
DOCUMENTO
ANEXO.
56,37
56,37
EnIrege
Declaramos que os
56,37
o
5erviçosForamPl...~
O
Obre ExeCt.teda
O Meterieis Forem Entregues
At.torizo o "'ojIeIl.. do(e) de"", ,,(e)
acins di&-..,~.sdo(,,).
Acham-seConforme,Acelo e Recebidos
asstnatl.l'8
D8Ia
I
:
oome:
Data
I
JoséAitoode~
"Deco"
L
CRC
RECIIO
e seis reais e trinta e ****
Declaro(amos)parsos~msoquerecebi(emos)"~."cisde(cinquenta
sete
centavos*
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * ** *) e pela
Credor
cpJ81 dot.(arnos)
Represer4ada pelo Cheque nO
DaI.
I
I
qWaçáo.
NOTA
CerVo
dvico
José 0Iivei'. Rosa
- CEP:
86802-970
18 VIA
CIII'.t78.299.815.0001-00
Trpo do ~nho
Recurso
00001
000111/2013
~~o
Unidade
01; Camara
C«egoria
Ordinario
de
Empenho
Comum
Municipal
~~01.03l.000l.2.001.3390.39.00.00
Desdobr
OUT. SERVo
-
TERC.
P. JURID coma 00011
3390394100 FORNECIMENTO DE ALlMENTACAO
to
FortedeRectnos
DE
EMPENHO
00084
Cont.
00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
~
Endereço
AVENIDA MINAS GERAIS
CNPJICPF04.136.879/0001-54
2373 JD APUCARANA
Fone 3425-6336
Liciação
Número
SoIiciação
~
Vencimerto
26/02/13
Nao se Aplica
Valor
Orçado
700.000,00
~i
APUCARANA
Emissão
Cortrato
_ Arterior
433.175,34
Quant'l
E~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE GENEROS
ALlMENTICIOS PARA LANCHES
OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS
PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA
DO DIA 25/02/2013 CONF DOCUMENTO
ANEXO.
28/02/13
83,79
VoIort.ntário
ValorTotal
83,79
83,79
83,79
o
Declaramos que os
O
Ser\liçOSForam Prestados
MtoI;"'
Foram Ertregues
O Obr. Executada
Acham-se Conforme. Aceio. Recebidos
Aotorizoo ..'
i'" da(s) ~'I(s)
acima diSCl'ininada(.).
DSa_I--.J_
v
.ssinatur. :
nome::
I
AEC8IO
Declaro(amos)par.osdevidosms.querecebi(emos)
centavos*
Atual
433.091,55
Local da Ertrega
Dota
_
Valor do Onpeolho
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***
i8I"'..de(oitenta
e
tres
* * * * * * * * * *) e pela qual dol(amos)
reais
e
setenta
plena e irrevegilÍvel qulação.
a ordem do banCO
Credor
e nove
CÂMARA MUNICIPALDE APUCARANA
PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COZINHA E LIMPEZA
DATA~5
/
(),2.
QUANTIDADE
POTES
13
SERVIDORA:
PRODUTOS
MANTEIGA
EMPRESA
QUALL Y
- SOOgr
CANELA EM RAMA
TODDY - SOOgr
Merc
1
VIDROS
CATCHUP
Merc
VIDRO
MAIONESE HELLMANS
.~
Merc
CAIXAS
CHÁ MATE LEÃO
ACUÇAR CRISTAL SKG
CAFÉ JANDAIA
Merc
, 4
~~O
V5
y
PACOTE
FARDO
CAIXA
LITROS
LITROS
LITROS
PACOTE
PACOTE
LITROS
GALÕES
GALÕES
Merc
BRILHO FACIL - CERAINCOL
VEJA LIMPEZA PESADA
BUCHA SCOTT BRITE
OMO 5 kg.
DETERGENTE
SABONETELfQUIDO ERVADOÇE
DESINFETANTE LAVANDA
-
Plast
FARDO
PAPEL HIGIENICO PERSONAL
Plast
CAIXA
COPO 200M L
Plast
CAIXA
COPO CAFÉZINHO
SACOS DE LIXO PEQUENO
SACOS DE LIXO GRANDE
COCA-COLA ../(
Plast
tfi
UNIDADES
UNIDADES
PACOTE
. ~,'
UNIDADES
VIDROS
X O.z
-t:JMTJlJ
i/-
.ev>1
~)
3
t:oJ
""'10
\nM\\..
oru
ka
~.
"
.0
k=
l~r,ii
\ 03
vrJ
-md),..
et?!NCCL
cJ.Aff
).
/
Merc
Merc
Merc
Merc
. /~~ 1-.. ,....,
--rr\üLdn..
u
,-,h.
A
x:t
Merc
YJA/rh)/'00
r.rJ.J(
x1b
.
Plast
Plast
SUCOS VARIADOS
"
L'
BOLACHA WAFFER /U
l.h;
LUVAS TAM. M
~U~.
()
ALC;POL
I
Plast
GUARDANAPO DE BOCA
FARDO
FARDO
;. 1):/..
~Bac
FARDO
FARDO
=x
~LI
Merc
Merc
Merc
Merc
Merc
Merc
Merc
Bac
Bac
LEITELlDER
QBOA
PAPEL TOALHA BANHEIRO
(J1tJ
J.
J/.,.
r
f 8"«10jj
08S:
Merc
Merc
PACOTES
VIDROS
'> OS
")(
/
.I
Y
;). .ti;,
NOTA DE
eemo CIvicoJosé 0Iivei'a Rosa
- CEP:
EMPENHO
18VIA
86802-970
CN'J: 78.299.815roJ1-OO
llÜnero do Empenho
000122/2013
õrgão 01. PODER LEGISLATIVO
Recurso
Tipo do Empenho
00001
Ordinario
Comum
Camara Municipal
Lnidade 01'
~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~o
3390300712
FonledeRecursos 00001
MATERIAL
DE CONSUMO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
Recursos
do
Tesouro
conta 00008
Conta 00053
(Descentralizados)
Croou 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
EndereçoAVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
04.136.879/0001-54
CNPJICPF
Liciação
Nao
F
Cidade APUCARANA
Eniss80
Vencirerto
28/02/13
28/02/13
.
Saldo Atual
Vo/a do (mpeI00
139,04
418.701,50
Vo/a tntório
ValorTeia!
ConIr8Io
se Aplica
Vo/a
429.000,00
~
3425-6336
SoIIctaçéo
Quanl1
SaIdo_
418.840,54
~~t"EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALlMENTICIOS CONF SEGUE: CANELA EM
RAMA, CAFE JANDAIA, BISCOITO
BAUDUCCO, BISCOTITO LIANE, SUCOS
NECTAR PURITY SABORES VARIADOS,
CRA MATTE LEAO CONF DOCUMENTO
ANEXO.
139,04
139,04
Local ela Ertrega
139,04
o
Declaramosque os
O
O
Meleri8is Foram ~
OIJraExecoJada
Dela
i
assinaIur. :
nome:
Data
_oeof4ll'lj..da(s)~
8CIn8ti~~I.;.-:.It(a).
I
.Mr'='
I
I
~s)
I
'(
~ MIItO "Deco"
PAESlDENn
AECIIO
Declaro(amos)paraosde'lidosfi1s,querecebi(emos)ai'
Iâo.:iade(cento
e trinta
L
e nove
reais
e quatro
entavos* * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * * ** * * * *)e pela qualdou(ernos) plena e irrevegável qulaçio.
Representada
Credor
Dala-,-,_.
pelo Cheque no
a ordem do bancO
c
NOTADE
-
EMPENHO
18 VIA
eemo CívicoJosé OIivei'a Rosa CEP: esao2-970
C/II>J: 78.299.815AJOO1-OO
Recurso
Número do En1:>enho
00001
000123/2013
õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Lhidacle01 Camara Municipal
~~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Tipo do En1:>enho
Comum
Ordinario
MATERIAL DE CONSUMO
~~o
3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
ForredeRecursos 00001
C/II>JICPF 04.136.879/0001-54
Fooe 3425-6336
O~
SUPERME
00623
lict~
Nao se Aplica
lIÜ!Iero
-
Rem Quant.
camBIo
_ ArteriOr
418.701,50
429.000,00
01
Solictaçéo
Conta 00008
Core 00046
.
Especif
1 VALrur'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENIZACAO
CONF SEGUE:
TOALHA DE PAPEL MILI,GUARDANAPO DE
PAPEL MILI, LUVA SANRO PLUS E AGUA
SAN Q BOA CONF DOCUMENTO ANEXO.
50,68
50,68
Local da Emaga
\/.11111
o
DecIao..nos
que os
Acham-se
assinatt.l'a
SenIiços Foram Prestados
O
__
ForemErdregues
O
Obra Exea.tada
Conlorme, Aceito e Recebidos
Morizoo"_"""de(s)cIes~es
acirn8 clscriminada(a).
Dela J
50,68
I iqrtidrr
(.)
J_
:
nome:
Dela
RfCIIO
reais
Decl8ro(amos)paraosclevidOSfi1s,querecebi(emos)ai,,,,,,,IÔlociade(cinquenta
centavos
e
sessenta
e oito
*)e pela qualdol(amos) plena eirreYegével ~*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * **
Rept_~81111 pelo Che~
Cr~
DaIa J
J_.
n"
a ordem do banco
****
NOTA
eemo CIvico José 0Iivei'a Rosa
- CEP:
EMPENHO
86802-970
Clll'J: 78.299.B15.OX11-OO
Número do Empenho
órgão 01 PODER
lk1idade
000124/2013
LEGISLATIVO
01 Camara
Recurso
00001
1" VIA
TIpO do Empenho
Ordinario
FortedeRectlsos00001
CNPJICPF
Recursos
do
Tesouro
Liclação
Número
Nao se
Orçado
700.000,00
lem Quant. EspeciflCação
1 VALOR
de
ún"",
110
Comum
EMPENHADO
P. JURID ~a
00011
Corte 00084
(Descentralizados)
00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO
AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
04.136.879/0001-54
Fone 3425-6336
01
C«egoria
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
~~o
3390394100 FORNECIMENTO DE ALlMENTACAO
Credor
Endereço
DE
SoIicIaçéo
_
SUPERME
Comolo
AIterior
430.275,40
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALlMENTICIOS
PARA LANCHES
OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS
PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA
DO DIA 18/02/2013 CF SEGUE:CARNE
BOVINA MUSC TRAS, MOLHO
FUGINI,TOMATE
EXTRA, CEBOLA EXTRA,
HELLMANS 500GR,CATCHUP QUERO E PAO
ECONOMICO FRANCES CF ANEXO.
64,39
64,39
Local da Ertrega
64,39
o ServiçosForamPt.DectoramOs que os
Acham
assinatura
O
Materiais Foram Ertregues
O ObraExecut_
Con1orme,Aceio e Recebidos
AU:orizoo ",npeo.'" da(s) de.,~
acima <iscriminada(e).
Dela~~_
r(.
:
nome:
Dela
(s)
da
I
"-'~de~
'Deco"
L
AECIIO
Declaro(eroos)peraosdevidos1i1s,querecebi(eroos)ainpootâllciade( sessenta
e quatro
reais
e trinta' e ***
nove centavos* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *)epe18 qual dou(amos) pIen8 eirrevegável quIação.
8 ordem do b8nco
PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COZINHA E LIMPEZA
DATAl!J:2
/13
QUANTIDADE
"
"-
~O~
03
CANELA EM RAMA
TODDY - SOOgr
VIDROS
VIDRO
CATCHUP
MAIONESEHELLMANS
Merc
Merc
CAIXAS
CHÁ MATE LEÃO
ACUÇAR CRISTAL SKG
Merc
CAF~JANDAIA
Merc
LEITE LI DER
Merc
QBOA
BRILHOFACIL- CERAINCOl
Merc
Merc
Merc
Merc
Merc
Bac
Bac
Bac
PACOTE
......
...
-
f:
FARDO
CAIXA
LITROS
LITROS
LITROS
PACOTE
PACOTE
LITROS
GALÕES
GALÕES
01-
"D
O!L
oi.
~01~'
....
....
Merc
Merc
VEJA LIMPEZA PESADA
BUCHA SCOTT BRITE
OMO 5 kg
DETERGENTE
SABONETEÚQUIDO ERVADoçE
DESINFETANTE - LAVANDA
FARDO
FARDO
PAPEL TOALHA BANHEIRO
GUARDANAPO DE BOCA
FARDO
PAPEL HIGIENICO PERSONAL
CAIXA
CAIXA
FARDO
FARDO
COPO 200ML
k...
COPO CAFÚINHO
SACOS DE LIXO PEQUENO
SACOS DE LIXO GRANDE
Merc
o
Merc
Oy
..... ()':1
.,
Plast
Plast
Plast
Plast
Merc
BOLACHA WAFFER
UNIDADES LUVAS TAM. M
VIDROS
ALCOOL
...)
Merc\.
~\\
,~ --'ter
o(
\
.....
Plast
Plast
1M...
COCA-COLA
SUCOS VARIADOS
"- (}:J. -\Jr,c.ctf h
"-
Plast
bA.
UNIDADES
~[Lf) UNIDADES
PACOTE
j(a,;
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(cí).,.cl)n
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Merc
"
I!CrM Y-..Y.--c...
\
\
U
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"
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~-1.
viii
\..\5
-w\C\1',..D
(..r>"N"'C\\..
085:
Merc
Merc
VIDROS
PACOTES
O~
EMPRESA
PRODUTOS
MANTEIGA QUALLY- SOOgr
POTES
.:ia
SERVIDORA:
~~'b-s
. 'AIANÀ
I (l_ I &5
.
..
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v
/
._~
.-\-:::'
~l'D
,
.'
.
DANFE
COUTlNIIO
DOS SANTOS
CIA L TDA
AVENIDA
MI:-IAS
GERAIS
nO 2373
JO,APVCARA~A
APVCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
,.
DOCUMENTO
AUXILlJ\R DA
NOTA F}SCAL
ELETRONICA
&
O -ENTRADA
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ClIA\'t: Ot:..\Ct;sso
41 JJ 0204 1368 790001545510
li]
I . SAíDA
www,nfc.fà7.cnd<1.gov.br/porta!
---
ou no sitc da Sd~1Z Autori/.adora
--
1)),:ISO
1'11.11'1'0(:01.0 Ut. AI1I"01(I/.;\(,\O
ND/\ Di: MERCADORIAADQUIRIDAOU RECEBIDA DE TERCEIROS
EST\Oh\1.
.:'.:'.1'\300
_~u,_..____
02833076
--
N° 000.009.467
SÉRIE 101
FOLHA
1/2
"iltt::r.A n.-\OI't:JlAÇ,\O
-'KJ(\O
100000946711
141[30029087684 280220] 3 J7:56:00
jINSCR. ESTADI'AI.DOSt'BST. rRIBl'T.
I~~PJ
04.1)6.87WDOO I-54
.Q!'à!.I~!\TÁRl()/H.EMETE!\\TE
'O'IEiR'\F\O
SOCIAL
Ct\MARA
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DE APLJe
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C~:NTR()
C!\ 'Iro
~
L
\1I'\"IClI'10
JOSE DE OLIVEIRA
2X/02/20
86800-235
ROSA
.
\I'U('ARr\!\r\
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IIOIH Ot: s/I.Ío.\
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o
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1')2.37
.
0.00
I . --.----.
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V,\I.OR '1'01',\1.
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0,00
0,00
.
..
V,\I.OR 101,\1. 11,,:"01,\
Ol'f}(.\S . Ut;SPESAS,\Ct;ssÚJu.\S
\ ,$.111(1111'\1.1)011'1
0,00
0,00
0.00
-"3.M
-~
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8 '\St: Ot: C\UTI.O
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1
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Fone: 4334256336
CEPo 86804000
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DOCUMENTO
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ELETRONICA
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N° 000.009.467
SÉRIE 10\
FOLHA
2/2
4113 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0094 6711 0283 3076
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SUPERMERCADOS
ECONOMICO
~
. COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTOA. AV. MINAS GERAIS
NQ 2373.VL.NOVA F:(43)3425-6336
APUCARANA-PR.
CNPJ:04.136.879/0001-54
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CER:0011
~O ~ DOCUMENTOFISCAL
RELATóRIO
Valor
IE:902.22153-00
_=-"""__n___"""~,,,,
õiTo~7:1õl:nl:54:~11I--G!l:uuOou<
""":UU'IO'I't
CER:0004
NÃO ~ DOCUMENTO
RELATóRIO
FISCAL
GERENCIAL
Relatório Geral
Geral
NOTA PROMISSORIA - VENOA A PRAZO
Cod.Client:
Cliente...:
Endereeo..:
CGC/CPF...:
INSC/RG...:
ECONôMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTOA. AV. MINAS GERAIS
NQ 2373.VL.NOVA TEL:43-3425-6336
APUCARANA-PR
CNPJ:04.136.879/0001-54
GRG:000228
GERENCIAL
Relatório
SUPERMERCADOS
NOTA PROMISSOR IA
- VENDA
A PRAZO
014849
78299815000100
ISENTO
Tot. Doe.:
3950
(TRINTA E
NÃO ~ DOCU
NOVE REAIS E CINQUENT
NTAVOS).
39,50
.~~--
-
~
~
ASSINATURA
-
--..
ECF: 003
Referente
,
-- -
ASSINATURÃ
NÃO ~ DOCUMENTO
OPERADOR:0007
Cupom: 007420
FISCAL
ECF: 005 OPERADOR:0007
NÃO ~ DOCUMENTOFISCAL------------SIW3ÃI!Slf !:Jt'D~-SHimlg8RQ4!iGmrJl!m'OOSfltrnr
BEMATECHMP-4oo0 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEVRTIOOR
04/02/2013 16:42:24V
FAB:BE091210100011219272
NÃO É DOCUMENTOFISCAL------------iiiRFSIJj5J êVÜ'D9~riJSN1TK+g -1Ãflf49NH 1R1'i3lr2'r"6FN1i
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQWVREVEEU
01/02/2013 11:54:54V
FAB:BE091210100011225915
/)
.
J4 gy~
SuPERMERCADos
E CONottICO
COUTINHODOS SANTOS E CIA
NQ 2~73.VL.NOVA TEL:43-34~~~~33~V'~~R~~~~
.
CNPJ .04.136.879/0001-54
SUPERHE~~fl:!j,ICO
~Jô~7:1õlg-f5:s5:õSV"-G!l:óõl~l!ir
NO 2373.VL.NOVA TEL:43-3425-6336
CNPJ:04.136;879/oo01'54
COUTINHO DOS SANTOS UIA
IE:902.22153-oo
GR~:000308CER:0007,
--
'
--CIIF"".UUIIO r
NiIO ~ DOCUMENTO FISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
Relatório
NOTA PROMISSORIA
Cod.Client:
-
Geral
VENDA A PRAZO
014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereeo..: CENTRO CIVICO JOSE O O
/ CPF, ..: 78299815000 100
C/ RG
ISENTO
r~
Valor Tot. Ooe.:
3787 (TR
NÃO ~ DOCMNTO
SETE REAIS E OITENTA E SETE
Vencimento: 04/03/13
Valar:
E
AL
NTAVOS).
37,87
Reeon
--4
LTDA.
IS
AV. MINAS GERAp R
APUCARANA-
IE: 902.221~':~&'-:W;-CtFÓÕlS~
õ77ô~7:1õlg
cm:~
1~UPOM FISCAL
1$).
ITEM CóOIGOOESCRI,IO iID.UK.Yl UKII(~)
SI Y!:.lIÉM(
nmm!UmrmrmnrrelllOEm
ronr "T.m9
! 078980!!0!61!5 mc 1118ElI COiUEIEllUNI!
:
1.119&
&
'.
I 078960!!D!61!5 811C Ill6Ell
COlnEIELJUN 1!
4 0769196!016964 mc VIFER 81UOUCCO7UMX~,.49 I!
10.411
CANELAR,.,A ANDORINHAS
005 07897453600115
10UN
X O 85
O2T12 00%
8,50&
006 07896000530356
NECtAR MAGUARV1LT DI
7UN X 3 99
02T12 00,;
27,93&
7 07696061800016biul SIMi 801 lli ~1!!I!~!9_ll_-&W'
TOTAL R$
68' 37
DInheIro
'
T2-02T12 00% T3=03T18,oo%
SGPDV (WVW.SGSISTEMAS.COM.BR)
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
rtRf~j~~~!ll~LR!QVT-CtIT5BK911Ja'ffi2ffiJt~
~~
'
-- -- ------ASsINÃrüRÃ-
ECF: 004 OPE~~~: ~Õo~ENTOFISCAL
Referente Cupom:007760
N1iO~ DOCUMENTO
FISCAL---------____
~~~~13~~~rw~~o.g~mrE
VERSÃO: O1. 00. 02 ECF: 004J;;WJOO 1
~~~r08~~ój~~~/.3
15:55:09V
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSiIO'01.00.02
ECF:005 LJ:Oool
QQQQQQQQQQWORTEPOP07/02/2013 10:29:34V
FAB:BE091210100011~15
~ __ _
Q,
DI?
SUPERMERCADOS
ECONôMICO
COUTINHO DOS SANTOSE CIA LTOA. AV. MINAS GERAIS
NQ 2373 VL.NOVA F:(43)3425-6336
APUCARANA-PR.
CNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-oo
1!1To~7201g -11:õo:5"W-iN:óõm:r- --COO:õ1MIf1
GRG:000781 CER:0005
~O ~ DOCUMENTOFISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
Relatório
,
SUPERMERCADOS
'
o"'~"'
191õ~7201n~:43:4!W-iN:w
10<9
GRG:000368
C~~ÓO~O~OCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO
Geral
Valor
CINQUENTA
CENTAVOS ).
Vencimento:
254,11
Cod.Client: 014849
Cliente...: CAMARAMUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco..: CENTROCIVICO JOSE O
CGC/CPF...:
INSC/RG...:
(OUZENTOSE
NTA E
SCAL
UM REAIS E SESSENTAE SET C TAVOS).
~~~---
e t
NM
ECF: uu4
Referente
ECF: 002 OPERAOOR:0013
êf~~ErÀf~b~;~t~-"W[~cr!f~~ÃWm
~ OOCUMENTO FISCAL
SUPERHERCAOOS
COUTINHODOS SANTOS : CIA LTOA. AV. MINAS GERAIS
NQ 2373 VL.NOVA F:( 13)3425-6336
APUCARANA-PR.
, CNPJ:04. 136.879/0001 .54
IE:902.22153-00
22To27201n~:S1f:
T511 -iN:Õ01ÕS3--- -COO:ti!SS"1
GRG:000399
CER:Ooo~
;
NQ2373 VL.NOVA F:( 13)3425-6336 APUCARANA-PR
.
CNPJ:04. 136.879/0001,54
IE:902.22153-00
25"T0272(nn~:43:m"'iN:Õ01Õg1r
GRG:000414 CER:0004
NM
014849
CAMARAMJNICIPAL DE APUCARAN
Endereco..: CENTRO['VICO JOSE O O
CGC/CPF...: 78299815100100
INSC/RG...:
ISENTO
Valor Tot. Ooc.:
5§.37
NM ~ [ JCUntNI
E SEIS REAIS E TRINT I E S E CENTAV
56,37
Cod.Client: 014849
Cliente...: CAMARA MJNICIPAL DE APUCARAN
Endereco..: CENTRO (:VICO JOSE O O
CGC/CPF...: 78299815 )00100
INSC/RG...:
ISENTO
Valor Tot. Ooc.:
ec
---
ECF: 001
Referente
N~O ~ [ JCUMENTO FISCAL
OPERADOR: 1017
Cupom: OOE ;50
N~O ~ [ ICUMENTO FISCAL-------------
84Slgrfflr~NIf!j1tn~
:>mli84IiGiltlinlil1'l1!jCf<'B4~
;1
BEMATECH MP-4000 TH
ECF-IF
VERS~0:01.00.02
ECF: 101 LJ:0001
QQQQQQQQQQEIIORPET
~ '/02/2013
FA8:13E0912101ooo112C ~
~
.
Assn ,TURA
15:56: 19V
EN
21849
DEZOITO REAIS ~O a&~ .!~~~E~T FJSCAL
CENTAVOS).
R
- '----
GERENCIAL
Relatirio Geral
Relal Jrio Gera I
Cod.Client:
Cliente...:
coo~~
.
~ O JCUMENTO FISCAL
RELATÓRIJ
GERENCIAL
NOTA PROMISSORI~ - VENDAA PRAZO
ECONOHICO
CIA LTOA.
AV. MINAS GERAIS
COUTINHO DOS SANTOS:
N~O~ [ JCUMENTO
FISCAL
RELATÓRIJ
13:43:53V
FA8:D!0912101OOO11224409
14:00:55V
ECONOMICO
'i'
OPERADOR:0002
Cupom: 009264
QQQQQQQQQQRQQWWEV13/02/2013
ECF:002 LJ:OOOl
SUPERHERCA30S
71,67
~O ~ DOCUMENTOFISCAL------------~crI161m.-R!I>"RmT.3~tnRi\Nt~-4TJII4!mJJ1~'S~M7rn
VER~0:01.00.02
ECF:004 LJ:OOOl
N~O ~ OOCUMENTOFISCAL----------___
QQQQQQQQQQTPRVT/IIE
18/02/2013
FA8:13E091210 100011229940
VaVor
:4:~R;:--
N~O ~ DOCUMENTO FISCAL
VER~0:01.00.02
S
'Vi,
ivida
- -------------
ASSIN
71,67
N~O ~ OOCUMtN
Valor
e pagarei
R~CO
O
78299815000100
ISENTO
Valor Tot. Doe.:
N~O ~ OOCUMtNTO FISCAL
E QUATRO REAIS E ONZE
18/03/13
GERENCIAL
014849
78299815000100
ISENTO
Tot. Doe.:
"""""'"
<.w:""""""
Relatório Geral
Cod.Client:
Cliente...:
Endereco..:
CGC/CPF...:
INSC/RG...:
ECONOHICO
COUTINHOOOS SANTOS E CIA LTOA. AV. MINAS GERAIS
NQ 2373. VL. NOVA TEL:43-3425-6336
APUCARANA-PR
CNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-00
.
ECF: 001
Referente
Vaio'
co e paga 'ei esta
218,49
.
ida
(l~
.
------------------------------ASSIN\TURA
~O
~ O JCUMENTO FISCAL
OPERAOOR: JO17
Cupom: 008174
N~O ~ C)CUMENTOFISCAL---------____
~ÃiJJ:'RrnstJTCtIFIÃggr~
BEHATECHMP-4000 TH íIIl1<inÃ~S!iM9"H111j;m!jfj(
:1 ECF- IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:)o1 LJ:OOOl
=~~~~:J~/2013
15:43:17V
Referente
--------..Para maior clareza
firm
o presente.
d8~1
~
PF/RG~_-
=-'
.
;
;;4 ~~-
DIW
p"r~':>,,'e>'.
q<J.mfia de
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Oitoéen\Oa
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R$
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4
I
I
I
,
#830.21#
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e trinta reais e vinte e um centavos*******
-:
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.
.
:*~*********************~*****************************************
e centavos uimôJ
-COUTINHO DOS SêNTQS & elA LTDA - ECONOMlCO SUPERHE**********
,:.ô
a
__
__
CA',\A'/
AP\JCARANA. PR
APUCARANA - PR
CONFECÇAO : 08~ 2
ou à sua Oi'C!ern
APUCâRANA
---
28Fevereiro
,_de
2013
de 20
-"31~237
______
NOTADE
EMPENHO
Cerdro CivicoJosé OIiYeraRosa - CEP: !16802-970
CllPJ: 78299.81s.o:m.oo
Número do En1:Jenho
Recurso
00001
000092/2013
õrgão 01 PO ER EGISLA IVO
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~o
3390397700
VIGILANCIA
~~~R~~
00001
18 VIA
Categoria ~ Empenho
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
OUT. SERVo TERC. OSTENSIVA/MONITORADA
P. JURID Corta
00011
Conta 00067
O~
00416
DETTECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
CNPJICPf 01. 912.731/0001-76
Fone 3422-8411
Cidade APUCARANA
Licitação
Número
Solicitação
CortnIto
Emissão
Vencimento
Nao se Aplica
22/02/13
05/03/13
aIor
Saldo Artericr
Valor do ["'I"" 00
Saldo
700.000,00
434.148,56
138,00
434.010,56
Quant
Valor l..b1iário
Valor Total
~'j'"
1 E\r~~rEMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF MONITORAMENTO
DE SEGURANCA
_
RELATIVO AO PERIODO DE 07/01/2013
A 13/02/2013
CONF BOLETO NR
DOCUMENTO 0000208448 ANEXO.
LI
138,00
138,00
AÍda Ertrega
138,00
DecIar"""'1' que os
o ServiçosForamPr_
O MoIeriais Foram Ertregues
O ObraEx..,.._
Acham-se Confame, AceIo e Recebidos
-o
o 01'...00 da(s) des,.esa(s)
acima discriminoda(a).
Data
I
I
C\.
08sinattla :
nome:
Data_1--1.--!
:.. -0\
'M
RfCIIO
e trinta
Declaro(amos)paraos_flns,querecebi(emos)a~ânciade(cento
* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *
* * * ** * * * ** * * * ** * * **
C~
*) e pela qualdol(ernos)
R~da
pelo Clleque nO
Data--1--1_.
e oito reais***********
pJena eirreVegável quitação.
a or~m do banco
REaBO
N°
00 SACADO
Documenro
00002_
V""""""to
05/03/2013
_C<>dlgodo~
4569-1/0454!M09
Nosso Numero
I
200000oo5434-9
(=) VaI« do Documento
138,00
(-) Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+) Mcn/MuJta
(+) OUtrosAaesânos
{.J ValorCobrado
-.,
CAíW<AMUNIQPAL
(omp.
009
-
BaRco
104
00'1
C3
0379
01!11'
Pe90" p.' "'0
DE A
06000001-0
1
_.0
.....
9,
MA
MA
313148
.,8\.
3.
I
~138.00--
chequeti quantiade . ( \010'" TO B TRI "4ft B OITO RBAIS)XkX.w~XX~-..~
.XXXXXX~~.~~.x.VYWXKX.V~X~.._~-;-W~W~~~&~~.A~XrM~~Aa
_
.. ... .
AXXX
~
e centavosacinla
ou à sua ordem
d.20 13.-
CA'~A
APUCARANA,PR
PCA, RUI BARBOSA,
APUCARANA
PR
CONFECÇAO:
-
08N2
.
486
NOTA DE
EMPENHO
Cerdro CIvico José OIiYei'a Rosa - CEP: 86802-970
CN'J: 78299.815.OXJ1-OO
Número do En1>enho
00001
000089/2013
õrgão
Unidade
01 Camara
Tipo do Empenho
Recurso
~
Calegoria de em"", /..,
Comum
Ordinario
Municipal
D~~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
~~o
3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
00001 Recursos
FontedeRecUrsos
18 VIA
do Tesouro
P. JURID Qrta
Conta
00011
00093
(Descentralizados)
00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.
Endereço
CNPJICPF
Ucitação
82.423.096/0001-65
Fone
SoicIação
Inexigibilidade
Orçado
Saldo Anterior
700.000,00
tem Quant.
ErÁ~TIMA
679.894,78
Valor Tatal
PARCELA ATE O
ENCERRAMENTO
DO EXERCICIO
FINANCEIRO DO PODER LEGISLATIVO
CONF CONTRATO ASSINADO E
PUBLICACAO EFETUADA NA EDITORA
TRIBUNA DO NORTE EDICAO No 6.608
PAG D-6 - PUBLICACAO LEGAL EM
16/02/2013 ANEXOS A ESTE EMPENHO..
Local da
240000,00
240.000,00
Emega
240.000,00
o
O MaleI... Foram Emegues
O Obra Execti_
Acham-s. Conforme, AceIo. Receloidos
DecJ...mnDS que 03
At.Wizoo elnpell.., da(s)
acina clisairni..-ca). '
,~'a(S)
I
Data
assinatura:
nome:
Data
LudáffJ"1f6ssa
CRC030!!0210PR
I
AECIIO
lâ"c.. da ( duzentos e quarenta mil
*-* * * * * * *) e pelatJJ8tdol(amos)plenaelrrevegável
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * **
DecIaro(am03) para os deYidos ms, que recebi(emos) a ir
Dats
Representada
Credor
Data ,_,
pelo Cheque n'
reais* * * * * * * * *
qliI:ação.
. ordem do banco
NOTADE
EMPENHO
cemo CIvicoJosé OIive,. Rosa - CEP: 86802-970
Clll'J: 78.299.815.0001-00
Número do ~nho
Recurso
000089/2013
01 PODER
ôrgéo
1" VIA
Tipo do EIrfIe-
00001
c
gorio de Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
~~o
3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
l.Iridade
FortedeRect.rsos 00001
O~
P. JURID corte
00011
Conta 00093
Recursosdo Tesouro (Descentralizados)
00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.
Endereço
82.423.096/0001-65
CNPJICPF
Fone
Licitação
Número
Inexigibilidade
çado
SaldoArterior
Quont
1
~~~PENHADO
Valor do [mpeo 0110
679.894,78
700.000,00
~
Comoto
01
SoIIcIoçio
01
240.000,00
Valor Unitório
AO CREDOR ACIMA
REF PROCESSO LICITATORIO NR
001/2013 POR INEXIGIBILIDADE
DESTINADO A PRESTAR SERVICOS DE
PUBLICIDADES
EDITADAS - ATOS
OFICIAIS PARA O PERIODO DE FEV A
DEZ/2013 SENDO DIVIDIDO EM R$
20.000.00 NO ATO DA ASSINATURA DO
CONTRATO E AS DEMAIS VINCENDAS NO
QUINTO DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE
Local da Emega
o Ser'IiÇOs
Fo Prest_
DeclaroroosqueosO
Forom~
O ObraExect1ada
AIiorizo o !:õI1~00 de(s) .I.-~I
acima discrininada(.).
Dota
I
r ($)
I
Achom-se Conforme, Acelo e Recebidos
assinah.ra :
nome:
Dela
LuameOfltlm
I
CRC 030!50210 PR
I
AfC8IO
DecIaro(amos) para os deYidos fi1s, que recebi(emos) a i
tãolCiade (
) e pela
"",I dou(oroos) plena e irrevegáveI quitação.
Dat._'_I
Repesarttida
Credor
D8Ia
I
pelo Cheque n°
I
a ordem do I:ianco
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANtà)c
ESTADO DO PARANÁ
Centro Cívico José de Oliveíra Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: [email protected]
,
-. ~ .....
\.'
'
- Site:
www.cma.pr.gov.br
CONTRATO
""
Processo Licitatório (inexigibilidade)nO 001/13
CONTRATO N°01/2013
ID TRIBUNAL DE CONTAS N°
~
.
~"':,".--.
CONTRATO DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS
DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI
FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A
EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A.
~,
.,
."'>A"t_
,
- ?"- ...
."'; ,
--'
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a CÂMARA
MUNICIPAL DE APUCARANA DE. APUCARANA, pessoa jurídica de direito
público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, sino, na cidade de
Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nO78.299.815/0001-00, a seguir
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. José
-
.~,
Airton de Araújo,
V!i;-''''''.)Ç
.*"
brasileiro,
casado,
residente
à Rua Byngton
1.138
-
Jardim
Trabalhista, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade n05.490.283-2- SSP. Pr.,
~
~:YJ.
..~. v
CPF n° 739.889.019-20 e de outro lado a empresa l1:DI'I'ORA11UBUNA DO NORTE
8t1f, situada à Avenida Zilda Seixas do Amaral, 4.270 - Parque Industrial Norte Apucarana - PR., inscrita no CNPJ nO 82.423.096/0001-65, doravante denominada
I
Lf~
Q,>.
..,t,:! I_~ONTRATADA,
ato representado pelo senhor Baltazar Eustáquio de Oliveira,
'. ~'
I 'portador da Cédulaneste
"S
de
Identidade
RG nO1.458.854-Pr, residente e domiciliado na cidade
GIl.-de Apucarana, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
DO OBJETO
Contratação da Empresa EDITORA TRIBUNA DO NORTE SIA responsável pela
f; ;;<. -:- _'o;
.
'--
.
edição de Jornais de circulação diária no município de Apucarana, para publicação dos
atos oficiais e matérias de interesse do Poder Legislativo de Apucarana, para o exercicio
de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA:
DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal n°
8.666/93, do tipo menor preço total e, fundamenta-se no ~,
Licitatório
n"OO11201'por inexigibilidade de Licitação e proposta da CONTRATADA datada de
07 de fevereiro de 2013, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de
sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos
e nonnatizadores de ordem pública pertinentes.
2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado
às disposições da Lei nO 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto
contratual.
\
ESTADO
DO PARANÁ
Centro Cívico José de Oliveira RQsa sln - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: [email protected] - Site: www.cma.pr.90v.br
CLÁUSULA TERCEIRA:
DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS
)~I:(')'v~:_'d6~'Ut)'ii;'.àt6.'RJ.:.14O..QOO;0t
(duzentos e quarenta mil
reais) que serão divididos a critério a administração da Contratante nas publicidades
editadas para publicação, ou seja, .,..JItMvinte
mil reais) mensais, contados a
primeira parcela no ato da assinatura deste, e as demais vincendas no quinto dia útil do
mês subsequente, e a última parcela até o encerramento do exercício financeiro do
Poder Legislativo.
.
3.1.10 CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a
totalidade da verba prevista.
3.2 As despesas decorrentes dos serviços objeto deste contrato, serão contratadas
com
recursos
provenientes
da
dotação
orçamentária
n°
010011010310001.2.001/33.90.39.90
- serviços de publicidade legal- manutenção das
atividades administrativas da CONTRATANTE.
3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições
contratuais, observando-se o item 4.5 deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA:
DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE
4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados até o quinto dia útil
do mês subseqüente, e com referenda ao mês de Dezembro, no ultimo dia útil do
exercício, mediante apresentação de Nota FiscalJFatura;
4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será
objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo
de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.
4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes
de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.
4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, pelo
CONTRATANTE.
4.5 aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial total do contrato, de cada serviço cotado e
contratado;
CLÁUSULA QUINTA:
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO
5.1 Os serviços realizados deverão ser comprovados através da nota fiscal fatura
e de cópia dos exemplares do jornal que foram publicados.
5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos
quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados
aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento,
ou que se mostrem incompatíveis com padrões contratados. Ficando ainda suscetível à
fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos
bens.
'
ESTADO DO PARANÁ
-
Centro Cfvico José de Oliveira Rosa s/n CEP 86802-970
- Fone
(43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
- Site: www.cma.pr.gov.br
5.3 O prazo de contratação vigerá enquanto ocorrer os serviços, sendo
interrompido em 31 de dezembro do corrente ano.
CLÁUSULA SEXTA:
DAS RESPONSABILIDADES
Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações
da CONTRATADA:
6.1 O pagamento de todas as despesas, inclusive quaisquer indenizações e danos
materiais ou pessoais que ocorrerem em função da realização dos serviços;
6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a
ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE
quaisquer custos adicionais;
6.3 A responsabilidade de todo e qualquer serviço fora das especificações
contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas
correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;
6.4 Ficamos vedados a subcontratação dos serviços aqui contratado, total ou
parcialmente, pela CONTRATADA, respondendo solidariamente com estes todas as
infrações eventualmente cometidas;
6.5 Manter durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações
por ela asswnida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
vinculada a este instrwnento.
Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações
do CONTRATANTE:
6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que,
cwnprida as exigências exi>licitadasneste instrwnento;
6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações dos serviços, bem como, os
dados, elementos e condições necessários a execução dos serviços objeto deste
instrumento.
U~.cópútda.~.~
M<>j\atoao INSS,1IttaVés de CND eda
qui18qift)jWtoao fIGTS~,.!it{l~&CRS,
ft!ft .iIOOa ~
dolNSS devida.
CLÁUSULA SÉTIMA:
DAS PENALIDADES
7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação
civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso na
realização dos serviços contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de
multa no valor de 1% (wn por cento) por dia de atraso, e em conseqüência isenta o
CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos
ao período em atraso;
7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA
inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°
8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconízadas no Código de Defesa
do Conswnidor, Lei Federal nO8.078 de 11/09/90;
7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a
CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na
\
~
.
{J<
)d;
ESTADO DO PARANA
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n
-
CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000
E-mail: [email protected]: www.cma.pr.gov.br
- Fax: 3420-7007
fonna autorizada pelo § 3° do artigo 86 da Lei Federal nO 8.666/93 com demais
alterações;
7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas,
poderá a CONTRATADA
apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade
competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça
devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da
notificação.
CLÁUSULA OITAVA:
DA RESCISÃO
8.1 O presente contrato poderá ser rescindido, independente de notificação
judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da
contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do
artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei Federal nO8.666/93.
8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a
conveniência dos serviços contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da
correspondente desses serviços.
8.3 Se a CONTRATADAtransferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito
do presente contrato.
8.4 Se a realização dos serviços não atender às especificações contratadas, ou
estiverem desacordo com o item 5.2 deste instrumento.
CLÁUSULA NONA:
DO FORO
9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e
qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por
mais privilegiados que sejam.
9.2 Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
Câ!mlra~CIe~"8M18diáiJdOmesde~
de 2013:.
.
.
Câmara Municipal de Apucarana
José Airton de Araújo
PRESIDENTE
RG N" - n05.490.283-2
TESTEMUNHA
--------------------.----.-----
--------------------------------------
..
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANpt
ESTADO DO PARANÁ
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: [email protected] - Site: www.cma.pr.gov.br
JORNAL TRIBUNA DO NORTE
DATA: 16 DE FEVEREIRO DE 2013
PUBLICAÇÃO LEGAL - ED. N° 6.608 PÃG D-6
COMUNICADO DE INEXIGIBILlDADE
LICITAÇÃO N° 001/2013
-.-.----
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.
Jooi
-
~
DIICO
"-'-.!J
.
2II1J.
DE
NOTA
EMPENHO
CerVo CívicoJosé OIiven
Rosa - CE!': 86802-970
C/lf>J: 78299.815AJOO1-OO
Número do Empenho
Recurso
000125/2013
Ôrgão 01' PODER
1"VIA
Tipodo Empenho
00001
Ordinario
Comum
LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
Da~01.031.0001.2.001.4490.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE
~~o
4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
~~deR~
O~
DE
00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
14.787.666/0001-46
Fone 43 3424-4478
00014
an.
00099
Endereço AV
C/lf>JI~
Lictoção
Número
Corirlllo
SoIícit8ÇÕO
CIdode APUCARANA
Emissão
Vencimerto
Nao se Aplica
28/02/13
aIor Orçedo
170.000,00
lem Quant. Especificaçõo
01
1 VALOR
EMPENHADO
10/03/13
Valor do 0_110
Soldo Arterior
Saldo Atual
262,50
169.757,00
169.494,50
Valor Unlário
AO CREDOR ACIMA
Valor Total
REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA
MANUTENCAO
DOS SERVICOS
LEGISLATIVOS
CONF CODIGO
PATRIMONIO E PRODUTOS RELACIONADOS
COMO SEGUE: 34.026 - ALICATE CORTE
DIOAGONAL ISOLADO 6"-R$ 10,00;
34.027 - CH FENDA PHILIPS 03 PC CD
CR-V PT/MA - R$ 25,00; 34.028ALICATE AMPERlMENTO/VOLTIMETRO
Local do Emago
Declaramos que os
o
D
Mat.. ieis Foram Ertregues
Ao.Iorizoo,"_I",do(s)ÕO',
D Obra Exac~
Acham-se Conforme, Acelo e Re-.o
DaI8
I
I
'\
DaI.
., ~ (Jv,{:J
f('
assinatura:
nome:
DaI8
(s)
acina di:scriminada(a).
Ordenador do Despesa
I
T
José Airton de AniJjo "Deco"
AECIIO
Declaro(amos) par. os devidos fins, que recebi(emos). .,,,...tão
Oedor
"'"'
de (
) e pela qual dou(omos) plena e iTevegável qutação.
Represeffitd8 pelo Cheque n'
DeI.
I
I
a orl!em do
banCO
.----
NOTADE
EMPENHO
CerVo
Númerodo ~mo
Recurso
000125/2013
órgão
lj1idade
Civico José 0IiYei'a Rosa - CfP: 86S02-970
CN>J: 78.299.815AJOO1-OO
Tipodo O'1"'mo
00001
Ordinario
18 VIA
Categoriade Empenho
Comum
01 Camara Municipal
~~01.031.0001.2.001.4490.52.00.00
~~
4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Credor
00014
CoNa 00099
- BARRA FUNDA
Fone
43
Endereço AV CURITIBA 446 TERREO
CNPJICPF 14.787.666/0001-46
~
s*~~
Nao se Aplica
Valor
SaldoArterior
170.000,00
t~
Quant.
Especffi
169.757,00
.
DIGÍrÃL R$ 65,00; 345.029- TRENA
10,OM X 25MM R$ 10,00; 34.030
BROCA CONCRETO 10.00MM R$ 5,00;
34.031 JOGO CHAVE COMBINADA 8-19
MM - 09 PCC R$ 60,00; 34.032 BROCA
CONCRETO 8.00MM R$ 6,50; 34.033
CHAVE INGLESA 06" R$ 11,00; 34.034
CX FERRAMENTA C/5GAVETAS 50X20X21
R$ 55,00 E MARTELO CARPITENIRO
UNHA 23 MM R$ 15,00 CONF
Local da Entrega
Declaramos que os
o
Serviços Foram Presltldos
O
Materiais
O
For"'"
OIIra FYPn......
Acham-se Conforme. Aceio e Rer
~,
oudll(s) despe$8(.)
8Cim8 discrimin8dll(a).
DaI8_I_I_
.,
,
8SSÍ18b.I'a :
nome:
Data
_ o
Entregues
/'
~'(JA-i; ~
Ordenador de [)esp~[)ecO'
I
José AirtOIIde AriiJIO
TE
PRESI~
RECIIO
Decl8l"o(amos) para os devidos fins, que recebi(emos)
8 in;>ortânci8 de (
) e pele qual dou(emos) plena e iTevegável quitaç~.
a ordem do banco
Data
Credor
NOTA DE
c , CIvicoJosé 0Iivei'a Ros8 - CEP: 86802-970
EMPENHO
(N)J: 78299.815.0001-00
Número do ["!ponho
Recu=
l.k1idade 01
ardi
Comum
na rio
Camara Municipal
~01.031.0001.2.00l.4490.52.00.00
~~
4490523400
00001
~~e~R~~
~
c.tegorie ~ Empenho
Tipo do Emperdo
00001
000125/2013
órgão 01. PODER LEGISLATIVO
1"VIA
00590
UTENSILIOS
E EQUIP. DIVERSOS
MAQUINAS,
Recursos
do Tesouro
crie 00014
Conta 00099
(Descentralizados)
ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO
TERREO - BARRA FUNDA
LTDA
Endereço AV CURITIBA 446
CllPJICPF 14.787.666/0001-46
Liciação
Nao se Aplica
Valor çado
170.000,00
tem Quant.
[óI\.~NTOS
000.000.174
EMPENHO.
Fone 43 3424-4478
SoIícIaçõo
ContnIto
Número
Cidade APUCARANA
Emissão
Vencimerto
28/02/13
10(03/13
Valordo ~oo
SaldoAtual
262,50
169.494,50
SaldoArIerior
169.757,00
ValorUniário
EFETUADOS E NF NR
SERIE 1 ANEXOS AO
V.1orTot.1
262,50
262,50
LoCalda Emega
262,50
o ServiçosForamP,_
DecIar
queos O Materiais
ForamErVegues
O ObraExew_
lWorizoo "', 1'"da(s) <Ie'I""o(S)
ocina clscriIIinado(a).
DoIa
I
I
assinatura:
nome:
Dat.
.
'(1
Ordenador da Despe$a
../o$é
I
Aitoo de At8újo "Deco"
PRESIDENTE
AECBO
Declaro(
cinquenta
)par.OSde'<idosfins,querecebi(emos)..,...tâ ~(duzentos
e sessenta
e dois
reais
centavos*
* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * *). pelaqualdou( ) plena. irrevegáveiquitação.
. ordem do banco
Crador
e ***
NOTA DE
EMPENHO
18VIA
-
CerWro CMco José 0IiYehJ Rosa CfP: 86802-970
CN'J: 78299.815.OX11-OO
Número do Empertlo
Recurso
00001
000126/2013
ÕI'!jÕo
Unidade
Categori. ele Empenho
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Da~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390302600
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
ForIeeleRecursos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
446 TERREO - BARRA FUNDA
CJ\PJICPF 14.787.666/0001-46
Fone 43 3424-4478
Coot. 00008
00043
Coot.
~
Endereço AV CURITIBA
Liciação
Nao se
Número
CorIrato
Cid!Ide APUCARANA
Emissão
Vencinenlo
28/02/13
çado
Especific
10/03/13
Valordo ÜIIpeIm
Saldo Arterior
429.000,00
Rem Quant.
SoIcIação
SaldoAtual
663,00
418.650,82
417.987,82
Valor UnWio
"
UNIT~$
4,00=r 80,00 E 20UN LAM
FLUORESCENTE
40W TIO 6500K CUSTO
UNIT R$ 4,50=R$ 90,00 CONF
ORCAMENTOS E NF NR 000.000.174
SERIE 1 ANEXOS AO EMPENHOS.
V.1or Total
663,00
663,00
Local de Entrega
663,00
o
Declaramos que 0$
Serviços Fonm Prestados
O
MooI
O
Obr. Execul_
Foram Ertregues
Acham-se Conforme. AceIo e Recel:idos
essinSur. :
nome:
Dat.
_o
.."""joOdo(s)desIIe'O{s)
ecine ciscriminade(.).
DIta
I
Dat.
I
Ordel18dorda Despesa
I
,os;j Airton de AnI40 "Deco"
MIM
lCRC
AECIIO
Declero(OIIIOS)pereosclevídosms,querecebi(I!IIIO$)
t..odade(seiscentos
e sessenta
e tres
reais****
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*
*
*
*
*
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*
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*
*
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*
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a ordem do banCo
Credor
--
DANFE
.
ELETRO FACIL IND.E
COM.LTDA.
-CEP:
_
-...&'1'..:
1IIIIIIWII.IIW.,mlllllll
FíscaI EIetnIoiao
Q
0- Eobada
1 - Salda
AV.CU.RfTIBA,446- TERREO - BARRAFUNDA,Ap........
CONI1IOI.EDO"""
Documento Auxiliar daN...
CHAVE DE ACESSO
-
PR N" 000.000.174
stRlE:
43342444711
"11312147876"" '.46 !58IIM _. 7...816381191
CODSUlta
de autenticidade DOportal nacional da
1
NF-e www.nfo.filzenda.gov.br/porta]
da SeIàz Autorizadora
P8giDaldel
NATtlBEZADAc:ftRAÇAO
OUDOoite
N01OCOlO DEAtmJaIZAÇÀODEUSO
VENDAS
-2M2I2IU
.41UM281I39
INSCIUÇAO ESTADUAL
IINSCU;AO ESTADUAL
DOSUBST.TUL
9058249707
CAMARA~""""
MUNICIPAL
"""""'"
CENTRO
CMCO
16:38
I ]4.787.6661000]-46
CNPl
DATA DA EMISSÃO
17'8.m.815/000I.oo
DE APUCARANA
JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A
28/0212013
.........,.,..,
-
DATADE~
CENTRO
186800-235
IlIF
"'N""X
4334207010
'"""""'
Apucarana
HOOADE_
jTNSCUÇAoESTADUAL
PR I ISENTO
'A11JRA
PAGAMENTO
CÁLCVWoo
A PRAZO
IMPOSTO
BASE DI': cÁLCULO DO ICMS
VALOR TO'I'AL DOS PRODUroS
0,00
0,00
VAI.OIlDOI'tIErE
TRANSPORTAOORIVOLUMES
000
000
""""""
925,50
VALOIlTOT.\LDANOTA
VALOR 0011'1
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0,00
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36.04-FX-AC6
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81032010
AUCATECORTE DlAOONAL ISOLAOO 6~
(3829)
0103
"., UN
"., UN
53.11
CIlFENDAE PHD..IPS
03pÇCDCR-V"IIMA
30.02(5260)
ALICATEAMPERIMBTRO'VOLTIME11l0 mOITAL
S2054000 0'03
90303'00 0103
A07OIl5
TRENA 1~
9O,1lI09O 0'03
,."
BROCACONCRETOIO.OOMM
8207$011
53.10(5093)
JOGOOiAVE COMBINADA 1-19MM - 09PC
82041100 0103
BROCA CONCRETO 8.00MM
12075011
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UN
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0103
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S2054000 0103
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UN
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X 2SMM
CHA. VE INGLESA
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CX FERRAMENTA CIS GAVETAS 50X20X21
51.02
MARTELOCARPINTEIRO UNHA 23MM
RE-AF 2X2OW
B1V
RE-IX2OW
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REATOR AF ELE11L 2 X 20W 8JV
REATOR AF EI.E1'R..2 X 40W BN.
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LAMP..fLUORESCElrfJ2OWTlO
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6S00K
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6500IC
VALOII.1OTAL
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IR. OIÇAlRITO.:
54112
~V.CnRITIBA, 446APUCARAJA-PR-143J3424-4418
DATA...:13/02/2013
~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLIIRTB....: 1210-CAMAlA MUlICIPAL DI APUCARAJA
:RPJ/CPF:..: 18.2'9.815/0001-00
F!BTASIA...:
IISCRICAO: ISIITO
aIO. FATURAM:CIITIO CIVICO JOSI DI OLIVlIRA ROSA, 25A
VlIOIDOR...: GUSTAVO
JBS:
CAMlRAMUlICIPAL D TIPO ORÇlMBRTO : VIIDAS
POli..: (43}3420-7010
FAX: (43}3420-7010
BAIIRO:CIITROIDADI: APUCAIlBA-PR
CIP: 86800-235
---------------------------------.----------------------------------.------------------------------------------------------------PAlcm
DATA VICTO
DATAVICTO
VALOR
IOMBRO
PAlClLA
VALOR
R1J1IIRO
-------.-----.---------------------------------------------------------------------------------------.----_.-------------.-------CÓDIGO
I
ICÓD. RCM Isues IMARCA
PRODUTO
IUlI QUlBTIDADII
PRICO
.--------------------------------..-----.-.---------_.-------------------------------------------------...-.-----....-..--..-----J6.04-FI-AC6 13829) ALICATB CORTBDIAGOIlL ISOLADO6'
53.11
CH.rIRDA I PHILIPS 03PÇ CD CR-V PT/IMA
30.02 (5260)
ALICATI AMPIRIIITRO/VOLTIMBTRODIGITAL
~01005
TRIlA 10,01 I 251M
5426
BIOCA COICRITO 10.00IM
JOGO CHAVB COMBIIADA 8-19IM - 09PC
53.10 15093)
4158
BROCAcOlam
8.00IM
4218
CRAVIIIGLISA 06'
118125
CI FllRAMlBTAC/5 GAVBTAS 50120121
51.02
RI-AF 21201 BIV
RI-U2OW
RB-AFmOI
BIV
LF-201
TIO 65001
LF-401 TIO 65001
82032010
82054000
90303100
90118090
82015011
82041100
82075011
82041200
103
103
103
103
500
103
500
103
FOI LUI
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AJAl
103
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IIGRAO
MARTILO
CAlPIITlIRO um 231M
RIATORAF ILITR. 2 I 201 BIV
RIATOI ILBTlOIICO 1 I 201
RBATOR
AF BLITR. 2 I 401 BIV.
LAMP.rLUOIISCIITI201 TIO 65001
13269090
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85041000
85041000
85041000
85393100
65001
85393100
500 OUROLUI
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FOI LUI
FOI LUI
RCG
RCG
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UI
CJ
UI
UI
UI
UI
UI
UI
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,00
25,00
65,00
10,00
5,00
60,00
6,50
11,00
10,00
25,00
65,00
10,00
5,00
60,00
6,50
11,00
UI
UI
UI
UI
UI
1,000
1,000
10,000
10,000
20,000
20,000
55,00
15,00
11,50
8,00
14,90
4,00
55,00
15,00
115,00
80,00
298,00
80,00
UI
20,000
4,50
90,00
UR
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925,50
VISTO:
TOTALPIDIDO...: R$
925,50
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I
.
PATRlMONIO
ARQUIVO GERAL. ANO 2013
CÓDIGO
1M! ENhO
UNID
PRODUTO
34.026
1
ALICATECORTEDIAGONAL ISOLADO6"
R$
10,00
125
34.027
1
CH FENDAE PHllIPS 03 pç CD CR-VPT/IMA
R$
25,00
125
34.028
1
ALICATEAMPERIMETRO!VOlTIMETRO DIGITAL
R$
65,00
125
34.029
1
TRENA10,OM X 25MM
R$
10,00
125
34.030
1
BROCACONCRETO10.00MM
R$
5,00
125
34.031
1
JOGOCHAVECOMBINADA 8-19 MM - 09 PC
R$
60,00
125
34.032
1
BROCACONCRETO8.00MM
R$
6,50
125
34.033
1
CHAVEINGLESA06"
R$
11,00
125
34.034
1
CX FERRAMENTAC/5GAVETAS50X20X21
R$
55,00
125
34.035
1
MARTELOCARPINTEIROUNHA 23 MM
R$
15,00
125
R$
262,50
TOTAL
VMOK
ESTADO DO PARANÁ
Centro Cívico José de Oliveira Rosa sln - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000
- Site: www.cma.pr.gov.br
,
~;
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ORÇAMENTO MATERIAIS MANUTENÇÃO
EMPRESA: ELETROFESTllELETROF ÁCIL
Quantidade
1 par
1 par
1 unidade
1 unidade
1 par
.
-~
.
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 jogo
1 jogo
1 unidade
1 unidade
1 unidade
, 1 unidade
'I unidade
1 jogo
1 jogo
ljogo
1 unidade
1 unidade
'>1 unidade
10 unidades
10 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
~_u.___
,
Produto
Luva de Baixa tensão
Luva de pelica
Óculos de segurança incolor
Óculos de segurança preto
Calçado de segurança com sola de
borracha
Alicate normal
Alicate de bico
Alicate de corte diagonal
Chave de fenda
Chave Phillips
Alicate descascador de fios
Alicate voltiperímetro
(minipa ET3810)
Trena 10m
Chave inglesa pequena
Chave de grifo
Broca para concreto
Chave de boca
Serra copo
Caixa de ferramentas
Martelo
Escada de alumíniq{ou
fibra) grande
Reator 2x20W
Reator 1x20W
Reator 2x40W
Lâ m pada 20w
.J Lâmpada 40w
Marca
Preço
FOX LUX
31,00
FOX LUX
FOX LUX
FOX LUX
10,00
25,00
25,00
FOX LUX
65,00
AJAX
FOX LUX
FOX LUX
IRWIN
10,00
11,00
13,50
6,50
NEGRÃO
FOX LUX
55,00
15,00
900,00
115,00
115,00
298,00
80,00
90,00
RCG
RCG
RCG
OUROLUX
OUROLUX
-
TOTAL: R$ 1.865,00
*Valores sujeitos a variação.
(
) NÃO APROVADO
~{!
/
- Fax: 3420-7007
Quantidade
1 par
1 par
1 unidade
1 unidade
1 par
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 jogo
1 jogo
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
,
1 jogO")
1 jogo
..1'roduto
luva de Baixatensão
luva de pelica
borracha
Alicate normal
Alicate de bico
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Chave de fenda
Chave Phillips
Alicate voltiperímetro (minipa ET0"
3810)
Trena
01\
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Chave de grifo
Broca para concreto
0"Chave de boca
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Preço
Marca
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1jogo
1 unidade
1 unidade
1 unidade
10 unidades
10 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
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Martelo
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Escada de al\1l'íííniograndef, \)!V'.- .
Reator 2x20W
Ok
Reator lx20W
li
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Reator 2x40W
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lâmpada 40w
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Cota
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F,llrode
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Adm,n.!otr,)çiit>d')tonl"
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1/1
CÂMARA
MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTAD
DO PARANÃ
Centro Cívico José de Oliveira Rosa sln - CEP 86802-970
_ Fone (43)
3420-7000
- Site: www.cma.pr.90v.br
EMPRESA' MUL TILUZ
Quantidade
1 par
1 par
1 unidade
1 unidade
1 par
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 jogo
1 jogo
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1jogo
1 jogo
1 jogo
1 unidade
1 unidade
1 unidade
10 unidades
10 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
Produto
Luva de pelica
borracha
Alicate normal
Alicate de bico
Chave de fenda
Chave Phillips
Alicate voltiperímetro (minipa ET
3810)
Trena 10m
Chave de grifo
Broca para concreto
Chave de boca
Preço
14,01
Se rra co po
Martelo
Escada de alumínio (ou fibra) grande
Reator 2x20W
Reator 1x20W
Reator 2x40W
Lâmpada 20w
Lâmpada 40w
TOTAL: R$ 810,81
(
Marca
) APROVADO
145,30
92,50
341,40
108,80
108,80
_ Fax: 3420-7007
Quantidade
1 par
1 par
1 unidade
1 unidade
1 par
1 unidade
1 unidade
1 unidade
ljogo
1 jogo
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 jogo
1 jogo
1 jogo
1 unidade
1 unidade
1 unidade
~10unidades
10 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
Produto
Luva de Ba ixa tensão
Luva de pelica
borracha
Alicate normal
Alicate de bico
Chave de fenda
Chave Phillips
Alicate voltiperimetro
(minipa ET3810)
Trenafi
~'O.... .-'
Chave ingfesá pequena
Chave de grifo
Broca para concreto
Chave de boca
Serra copo
Martelo
Escada de aluminio grande
Reator 2x20W
Reator lx20W
Reator 2x40W
Lâmpada 20w
Lâmpada 40w
Marca
Preço
1'1..01
?:>l....YJ
,,'1l.ito
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f o~
<te')
AV.CURITIBA -
A~ULAKANM
-
r~
,......._.
~--------------------------------------------------------------------
S stema
15 06
comercial
PEDIDO
Data: 13/02/2013
N§.: 0000001530
Hora:
Pg.: O
cliente...:
0000003458-CAMARA
Endere*o..:
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Fone.:
43
Repre:
004
MUNICIPAL
DE APUCARANA
CENTRO
34207000
-
ANDERSON
obs.. :
------------------------------------------------------------------------------
cqdigo
Refer-ncia Descri*~o dos produtos
Qtdade
unit rio
Tota 1
uno
-----------------------------------------------------------------------------0000000021261
TRENA SMTS EMBORRACHADA C/ PARADA AUTOM
1,00
14,01
PC
14,01
0000000000329
REATOR ELETRONlCO 2X20W BIVOLT
14,53
PC
10,00
145,30
0000000000310
REATOR ELETRONICO 1X20w
10,00
9,25
92,50
PC
REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT
0000000002553
p€
20,00
17,07
341,40
0000000008486
LAMPADA FLUORESCENTE 20w
PC
20,00
5,44
108,80
0000000008508
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
5,44
PC
20,00
108,80
-----------------------------------------------------------------------------810,81
Sub-Total..
...:
Desconto.
Juros
.:
:
0,00
0,00
810,81
valor Liquido.:
-----------------------------------------------------------------------------A confirma*ko
deste or*amento
depender
da disponibilidade
de saldo em estoque!
-----------------------------------------------------------------------------CONDICOES DE PAGAMENTO
-------------------------------------------------------------------------------MULTILUZ
AV.CURITIBA - APUCARANA - PR
- Fone:
43-3422-6555
-------------------------------------------------------------------------------Data: 13/02/2013
sistema comercial
PEDIDO N§.: 0000001530
15 :06
Pg.: O
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
página
1
Hora:
ESTADO DO PARANÁ
Centro Civico José de Oliveira Rosa sln - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: [email protected] - Site: www.cma.pr.gov.br
EMPRESA: JAÚ
Quantidade
1 par
1 par
1 unidade
1 unidade
1 par
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 jogo
1 jogo
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 jogo
1 jogo
1 jogo
1 unidade
1 unidade
1 unidade
10 unidades
10 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
Produto
Luva de 8aixa tensão
Luva de pelica
borracha
Alicate normal
Alicate de bico
Chave de fenda
Chave Phillips
Alicate voltiperimetro (minipa ET3810)
Trena
Chave de grifo
8roca para concreto
Chave de boca
Serra copo
Martelo
Escada de alumínio (ou fibra) grande
Reator 2x20W
Reator 1x20W
Reator 2x40W
Lâmpada 20w
Lâmpada 40w
Marca
Preço
TRAMONTINA
20,21
12,59
TRAMONTINA
14,95
5TANDARD
12,30
STILLSON
25,50
TRAMONTINA
39,07
15,60
188,30
114,00
374,40
109,40
109,40
TOTAL: R$1.03S,72
'1X~çH
(
) APROVADO
~NÃOAP O~
Quantidade
1 par
1 par
1 unidade
1 unidade
1 par
,
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 jogo
1 jogo
~~nidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 jogo
1 jogo
ljogo
1 unidade
1 unidade
1 unidade
10 unidades
10 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
Produto
Luva de pelica
borracha
Alicate normal
Alicate de bico
Chave de fenda
Chave Phillips
Alicate descascador de fios r.L'!, .
Alicate voltiperimetro (minipa ET3810)
Trena
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Chave de grifo
Broca para concreto
Chave de boca
Marca
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Preço
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Reator 2x20W
Reator lx20W
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JAU MATERIAIS ELETRICOS
Av. Curitiba, 2.152 - Centro - Fone 3422-7373 - Apucarana - PR
COTAÇÃONo 312519
Orçamento 312519/0100
Op.de Venda 002-0RC. FATURAMENTO
Vendedor 207-
DANIELEDUARDO
Fone (1)
Cliente 000000-
Endereço Bairro
Municipio/UF
APUCARANA-PR Fone (2)
Código
prod uto
Quantidade
Descrição
Preço
Unitário
Total
Iten
00041501,0
--""00039241,0
ALICATEC/ CHAVEDE FENDA43408/048
Un(l) 18,79 18,79
ALICATEELETRICISTA6 un(l) 14,95 14,95
""'-Ü008075 1,0 TRAMONTINA ALICATEDIAGONAL6 41006/106
---00031141,0
TRAMONTINA JG CHAVEFENDA7PCS 43408/115
'-
TRENA STANDART 5MTS UN(l) 9,23
00025141,0
'- 00037941,0
9,23
Un(l) 20,21 20,21
Un(l) 12,59 12,59
~,',
~l
)j-;:,
CHAVEGRIFO 10 STILLSONun(l) 25,50 25,50
0018823 1,0 CX FERRAMENTAPLASTICAVD-5003 UN(l) 39,07 39,07
"
00080321,0
TRAMONTINA MARTELOUNHA 27MM 40370/027
00408841,0
ESCADAALUM)NIO RES.7 DEGRAUSun(l) 158,02 158,02
,
lIIL/lb.t<t
REATORELET.2X20W BIVOLT2348/3067 Un(l) 18,83 188,30
"'--004875010,0
'-Q0501321O,0
'
004358820,0
"-003920620,0
Un(l) 15,60 15,60
~
REATORELET.1X20W BIVOLT2246 Un(l) 11,40 114,00
REATORELET.2X40W BIVOLT2344 Un(l) 18,72 374,40
LAMPADA FLUOR20W LUZDO DIA PLUS Un(l) 5,47 109,40
f<J j. Ji'''''
"
0048213 20,0
LAMPADA
FLUOR 40W
LUZ DO DIA PLUS Un(l) 5,47
Total dos
prod utos
109,40
...............
1.209,46 ....................................................
**
ORÇAMENTO
01) 18/03/2013
A PRAZO
- NOTA
PROMISSORIA
R$ ****1.209,46
Apucarana, 18 de Fevereiro de 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------
15:l1h
--
/
15:12h JAU MATERIAIS
ELETRICOS
m_______
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06000001-0
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PR
PCA. RUI BARBOSA. 4B6
APUCARANA - PR
CONFECÇAO
: 08/12
< SICliEDI TJTAL Caixa
0123
- SIe
EletrooIco
)
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IVIIIBI"RESMIAL
T"'nal:
0019.12
DIta: 15f03t2D13
ÜIUirIo: 115
lbTIo: 16:12:53
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R$
926.91
R$
926.91
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1M
IDFBiEM:lA
E
IDFIRIMrAom~ ~
PElAc;lIFEiIAnVA;
E m 1UFR11E~rolIASIIISJIU:lEs
aJmlll\S
llJ ENIIEUFE.
IEI'OSlIm EFfJUm FIIIAm lOIMIo lWQRlo
fIW lE IDFEQ:M SBWI
~
111
1'1110:111 DIA UTIl.
1M/!drf a S/CREUI-
OI!OO
&16
2619
J.EcraatOS
DE DlPLACA IND. E COM. DE PLACAS L'IDA OS PRODUTOS CONSrAH'ID
DA NOTA RIICAL IMDICADO AO LADO
NF-e
N" 000.003.593
SÉRIE I
tDl!NTlFlCAÇAoEAS!IINA1URADORI!tS8EOOIl
D"'T"'DE~
, .,,,
,~"",:.n......."'.......""':-
EiTliUCA
IND. E COM. DE PI.AÇM LTDA.
AV. MAUÁ, 2578.
",=
! N" 000.003.593
FONE (44) 3228-3230
WWW.empIaca.ind.br
4113827838162100
FL...n
0035 9310 tIOO35938
www.nfc.Cazenda.20v.br/wrta1
SÉRIE I
R.OI'OC<1.ODEA1JTI:8JZ.\CÁODIIUSO
DE MERCADOlUAS
141138822868443
INSCIIlÇAo DTIoDUAL
INSCIUÇAomrrIoDUALDOIIUBST.
7011063162
1818212813
1602''''
'I1I,IB.
I~'
78.381.621_1-58
I
I
NOME I UZAO SOCIAL
CAMARA
8158 55881_
Consulta de autenticidade no oortal nacional da NF-e
NA"IUItEZA DI! OiPE:U.ÇÃO
VENDA
111111111111111111111111111111111111111111111111
~CBA.VEDI!.AawIO
Q
O-ENTRADA
1 . SAÍDA
ZONA 09
MARINGÁ. PR. CEP870~20
i
DANFE
DOCUMENTOAUXILIARDA
NOrA FISCALELETRÔNICA
DATA DA EWl83Ao
CNPSfCJIII
MUNIClPALDE
APUCARANA
7I.2t9.8151888I.oo
1l1l82I2813
,,,,...,,,oomm>
"""""'"
CENTRO
ClVICO JOSE DE OUVEIRA ROSA. 25
I
""",,,,",o
DATASAlDAII!NJ1tAIM,.
1~35
CENTRO
FONE/PAX
APUCARANA
I
I"'
(43) 3428-7000
PR
i. cALcuLODOlC'MS
VALOkOOIOlllSUBS'IlIUlÇÃO
8.00
VALOkOOFIIEJE
1111021]013
HORA DA sAlDA
IINSC1UÇAoESTADUAL
OUDAllDEllP.ACCEIIS.
945.00
8."
VALOllOOIPI
8.00
'8.00
VALOkTOO'ALD03P1lODUTOS
YALOI.TOTALDANOTA
8.00
OODJ30
AN1T
PLACADOvEtCULO
945.00
UF
CNPJICJIII
INBClUÇÁO
PESOLÍQUIDO
QUAN1lDADE
1
....,.
_00
.1
v.
001125
001125
lNPOItMA.çoll3
PLACA
00
~.0'Cf
O,,, 5101 PC
00
01" 5101 PC
.
CONPLmO!NTAaEI
DOCUMENTO EMITIOO POR ME OU EPP OPT.A.NTE PELO SIMPLES NACIONAL NAo GERA. DIREITO
CRÉDITO FISCAL DE IPI.
OS 11532 OBS: PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ / AG: 3713/
CONTA: 19.680-0
(COMPROVANATEj
A
ESTADUAL
-
.
B.nco
lia,
S/A
PROT!m.O DEPOSITO EHosu:
BN«:O
341 CTR 000091
CAIXA EtETRIJUCO
22/02/2013
14.55. 12
AGB«:IA: 3713 amA CORRENTE: 19680-0
11$
945.00
EIflACA IttJ CO PlACA
CAIXA ElETRIJIICO 2&244~.
DEPOSITOS REALIZAOOS APOS O IDARIO
11:
EXPEDIam:
BA!«:AlUO
ESTAO
SU..EITOS A
EFETIVACAO SMMTE ttJ IR!RRER 00 PROXIIIJ OIA
UTIL. IE'OSITOS
REAl.IZAOOS
AOS SABAOOS.
IOIItm! E FERIADOS SAI) EFETIVADOS ttJ IR!RRER
00 PROXIIIJ DIAUTIl.
SE IOJ\IER DIFERENCAttJ ENVEUI'E. SERA l.AII:AOO
o VAlIJ/ B«:OORAOO. SE VAZIO. NAIJ SERA ABERTO
E PERI1AIEERA PIJ! 60 DIAS NA AGB«:IA IJO: FOI
IE'OSITAOO. PARA CIIfROVACAO. 1ES1ES CASOS.
APENAS PARA REGISTRO. o VAlOR Ihfl1iItAOO PEtO
Q.IOOE SERA CREDITAOOE ESTII1NAOO ttJ EXTRATO.
,
Comp.
.009
611J!'ICO Agênda
..,
,.<P.gaeporosle.
r
dteque
104
a ql,!GntlG de
0379
0.17
(I
I
Conta
(2
06000001-0
_-o
9
.
Série
AAA
""""'
(JfOVBCD'l'08 B QUADJITA B
""'-'.........
,~~XX~~~~~~-~
.~~LACA
e centllYos
IJfDUI'1'J!IA
Ir. CCJC PLACAS
L'l'DA.
ou à sua
Ofdem
d.20~~
CA'~A
,.
APUCARANA. PR
PCA RUI BARBOSA. 486
APUCARANA - PR
CONFECÇAO: 08112
acima
~~.M'F~
;yj.J1Goar
104
..-e_._
lI/I1f
1
~o
JA~I.q
'''''''
.
-,---
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
CerVo Cívico José Oliveira Rosa
Clll'J: 78.299.81
Número
Recurso
do Err4:Jenho
-CEP: 86802-970
s.o:xJ1-OO
C<regoria ~ Empenho
Tipo do En1Jertlo
000076/2013
00001
Comum
Ordinario
ãrgõo 01 PODER LEGISLATIVO
Dotação01. 031. 0001. 2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~Mredo
3390301500
MATERIAL PARA FESTIVIDADES
E HOMENAGEN
ronre~R~~
00001 Recursos
do Tesouro (Descentralizados)
O~
00074
EMPLACA
Endereço AV MAUA 2578
Clll'J/~
78.381.621/0001-50
LicitaçOO
Nao
se
INDUSTRIA
CENTRO
E COM. PLACAS
Fone
LTDA
44-3226-3230
SoicIação
CormIto
saldoArWU
423.209,74
28/02/13
_Atual
422.649,74
ValorTata!
VaIordo~1tIo
560,00
ValorUnitário
local da ErVega
\f(1\))f \ li]uidll
o
Serviços FOI'8II1Prestados
_o
O
O
MoIoriaisForam ErVegues
OtIra Ex~
Acham-se Conforme, Aceio e Recetü>.
os
o
e..""" d~ da(s) d4>'I~'o(S)
acinoo_nada(a).
Data--'--'_
assinatura:
nome:
Data
Verdmerto
18/02/13
lem Quant
01
1 ~~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF CONFECCAO DE 02 PLACA SACO
INOX ATRAVES DA NF NR 000.003.216
SERIE 1 EMITIDA EM 19/11/2012
EM
HOMENAGEM AOS DESEMBARGADORES DR
ANTONIO LOYOLA VIEIRA E DR MIGUEL
KFOURI NETO ADQUIRIDAS EM NOV/2012
CONF AUTORIZACAO DO SRS ALCIDES
RAMOS JUNIOR E JOSE CARLOS SABINO
DA SILVA E AUTORIZADO O PAGAMENTO
DecIao liVI"IOS
~
CIdade MARINGA
Emissão
Aplica
v
429.000,00
Cor1a 00008
Cor1a 00051
c
Ord4>nadorda Desp....
I
José ANtoo de ArIújo
''Deco.
L
AECBO
DecI8ro(IiVI"IOS)
par. os devidos 1m, que recebi(emos).
O~
.,"""tão
~ (
) e pela qual dot.(amos) plena e lrreYegáveI quloção.
Representada
Dela
I
pelo Cheque nO
I
a ordem do banco
~\
r
~g~ DEEMPLACAIND.ECOM.DEPLACASLTDAOSI'R()[MJ["OS
CONSTANTES
DANOTAFISCAL
INDICAOOAOLADO
.
DATADERECI'.BIMENTO
.
.
NF-e
IDENI'II'ICAÇÃO E ASSINATURA DO REcrBlIDOR
N' 000.003.216
SÉRIE 1
IDi-:NI'lFlCAÇAOOOEMrrnNTE
DANFE
EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA
DOCUMENTO
AUXILIAR
NOTA FISCAL
ELEi~l'CA
-
I111 ~lllllllllllllllllllllIllllllm
I - SAíDA
N' 000.003.216
SÉRIE
- PR
TIL: (44) 3126-3130
4112117838162100
0150 5500
1000 00321610
www.nfe.fazenda.llov.br/oonal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso
DE MERCADORIAS
14112015871697319/111201215,16,50
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB
INSCRIÇÀOESTADUAL
7011063262
I""78.381.62110001-50
I
DATADAEMISSÀO
NOMEfRAZÃOSOC1A.L
CAMARA
0003 2167
Consulta de autenticidade no oortal nacional da NF-e
FL.Al
1
NA'IURE7.A DE OPERAÇÃO
VENDA
1111111111111111
ÇHAVE 00 ACl:SSO
o -ENTRADA
AVMAUA,2573-ZONA09
CEP: 31OSO-O:W MARlNGA
DA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
19/1112012
DATA
'"""""
CENTRO
ROSA. 025
MUNJCIPIO
HORA
FONE I FAX
,SEDEcÁLCULODOICMS
VALOR00 ICMSSUBSTl1t.IJÇÃO
0.00
OUTRASDESP,ACCFJIS.
VALOROOFRETE
0.00
VALORror AI..DOSPR:ODUI"OS
0.00
VALORoolP!
560.00
VALQltTOTALDANOTA
0.00
0.00
PLACA DO VEk..'ULO
560.00
CNP1/CPf
UF
INSCRIÇÃO
ENDEREÇO
"",,.
MARCA
n,,,,,,,,
~DO
001272
lNFORMAÇ'OEs
DA SAÍDA
(4)) 3420-7000
APUCARANA
PROD. I SERV.
SAIDA/ENTRADA
19/1112012
IJIiSCRIÇÀODOPR.COUTO/Sl!RVJ:;O
"""/'"
PLACA ACO INOX
COMPLEMENI'
00
PEsotiQuIDo
PESO BRUJ'O
-
<><>' UN1D.
"""""""'"
2.000
0<02 5101 PC
VM.OR
VALOR TOTAL
UNlTÁRXI
280.00<
"0.0<
RESERVAOOAOFISCO
ARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OP'I'ANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO
CREDITO FISCAL DE IPI.
DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO: ITAU AG: 3713 C/C:
19.680-0
OS 7593
VM.OR
"""""""
A
EST ADUAt
....
VM.OR VM.OR
tCMS
CÁLC"""
0.0<
0.0<
0.00
IP.t
0.0<
o.~
0_00
ESTADO DO PARANA
Centro CíVICOjosé de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mai!: [email protected]
EXCELENTÍSSIMO
PRESIDENTE
SENHOR VEREADOR
DA cÂMARA MUNICIPAL
Site: www.apucarana.pr.leg.br
JOSÉ AIRTON DE ARAUJO
DE APUCARANA
- ESTADO
-
00
PARANÁ.
PARECER JURíDICO
Assunto: Pagamento de placa aço mOI
Requerente: Presidência da Câmara Munieipal
Senhor Presidente:
Tendo Vossa Excelência eDCHminh..dQoficio a esta Assessoria
Jurídica requerendo esclarecimentos acerca da legalidade do pagamento de placa de aço
inox à empresa EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LIDA, cumpre-nos ressaltar o
que segue:
Diante do pedido feito por essa Casa Legislativa à empresa
EmpIaca Ind. e Com. de Placas Ltda, no sentido de confeccionar placas de aço inox,
considerando que as placas foram entregues nos moldes solicitado, sendo emitido nota
fiscal sob o nO000.003.216, Série 1, considerando ainda que o ex presidente desta Casa
de Leis não efetuou o pagamento pelo serviço rea)i7Jldn.
Ex positis, a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis opina pela
pagamento das placas feitas pela empresa EMPLACA IND. E COM DE PLACAS
LIDA,
uma vez que houve efetivamente a prestação dos serviços nos moldes
pretendidos por essa Casa de Leis.
É o parecer, a ulterior apreciação de Vossa Excelência.
Anivaldo Rodri
Oab/pr n° 45.985
.
R_eu
"'Ú SlA
PROTOCWIIJEPOSITOEH
341 CTR ~
CAIXA ~Im
21/02/2013
16.18.27
CIEU.E
BAt«:O
AlENCIA: 3713 C(t(fA CII1RENTE:
11$
19680-0
560. 00
EIf'lACA 1/1) m PlACA
CAIXA 8.ETR!t4lm 26205/0082-APOCAAN
IJEPOSITIIS REAlmOOS
APOS O 1OIAl/IO DE
EXPEDIENTE
BN«:AI/IO
ESTAU
SU.EITQS A
EfETIVACAOSIJEHTE /I) DECIIiIiER 00 f'RO)(llIJ DIA
UTIL. OEPOSITIIS REAliZADOS
AOS SA8I1OOS.
IOIIIGIS E FERIADOS SAO EFETIVADOS/I) 0ECIJiIiER
.
00 f'RO)(llIJ DIA UTll.
SE fOIVEI/ DlFERB«:A /I) EM/EUJ'E. SERA LAt«:AOO
D VêUR EJ«:OORAOO. SE VAZIO. NAOSERA ABEl/m
E I'ERWKC8/A PIR 60 DIAS 1M AGB«:IA DNIE FOI
IJEPOSITAOO.
PN/A
1Df'IiOVACAO.
tESTES
CA!IJS.
.
APENAS PAlIA REGISTRO. O VêUR IIfOiIMOO PElO
CliENTE SERA CRelITAOO E ES1IIiNAOO/I) EXTRAm.
,
'-~r~;~r.'~~'~~~~'~;-o
i
i
,IJUJ
G.vY
Pague poreste
chequea qu:.ntiade
1
~. I" ""O.oo:.7~'-'-T
~.õ
e (entavos
acima
I
ou à sua
CA"A
APUCARANA.
PR
PCA RUI BARBOSA, _
APUCAR ANA PR
CONFECÇAO:
08112
-
-.
ordem
NOTA DE
EMPENHO
CeRro CMco José 0Iiven Rosa - CEP: 86802-970
CN'J: 78299.815.OX11-OO
Número do Empenho
000117/2013
UnId8de
01 Camara
Recurso
00001
1"VIA
Tipo do Empenho
Ordinario
Comum
Municipal
~~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
~~o
3390397200
VALE-TRANSPORTE
FortedeRectnos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Credor
00584
EXPRESSO NORDESTE
Endereço
CN'JJ~
76.533.777/0014-06
LINHAS
RODOVIARIAS
P. JURID ana 00011
ana 00068
LTDA
Fone
SOIIcIação
Licitação
Venciner10
Nao se Aplica
700.000,00
lem
01
28/02/13
~
Atual
432.969,55
~
Arterior
433.091,55
olor
ValorTotal
Valor Unlário
Especificaçáo
QLIOI1t.
REF FORNECIMENTO
DE 40
VALES-TRANSPORTE
PARA SERVIDOR
FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA
TRAJETO APUCARANA/RIO
BOM/APUCARANA
RELATIVO AO MES DE
MARCO/2013
CONF RECIBO ANEXO.
122,00
122,00
Local de Emega
122,00
o
Serviços Forem Prestados
AI.Corizo
O~."
Declaramosque os O lIIaIerioisForem Eftre9Jes
O Obra ExeC'toda
de(s)des~".(s)
ecine ciscriminade(a).
Date
--.!--.!_
assinatura:
nome:
Data
J
DecIero(emos)
para os devidos
fns,
que recebi(emos)
a illpolt811Cia
de (
cento
*)e
***************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Representada
Credor
e vinte
e
pela CfUSIdou(amos)
pelo Cheque n°
Dala_J---1_.
dois
reais*
plena e irrevegávet
* * * ** * * ** * *
qulação.
a ordem do banco
NOTA FISCAL DE SERViÇO DE TRANSPORTE
EXPRE55iJ
Série. ÚNICA
NiJRDESTE
EXPRESSO
NORDESTE
LINHAS
RODOVIÁRIAS
1,"
2."
3."
4."
LTDA.
TRANSPORTE COLETIVO. ENCOMENDAS. TURISMO. FRETAMENTO
AVENIDAAFON$O BOTELHO, 670. JD. MAlA - CEP 87301-040
CAMPO MoURAo - PR
FONE: (44) 35184000
-
Destinatário/Remetente
Fisco/Destino (amarelo)
Fisco/Origem (rosa)
Fixa (azul)
(branca)
7204
Nat. da Prestação:
- FAX: (44) 35184050
CFOP:
LE. 80103884-07
CN?J 76.533.777/0014-06
ENDEREÇO:
VIA
VIA
VIA
VIA
S'35'"!-
?<
MUNiCíPIO:P,?V~PrI..JIPr
p~
UF:
e--:J
INSCR. ESTADUAL:
:i
DATADEEMISSÃO:
PERCURSO:
1..1-'" I OL
,EM
VALORDO
FRETE
DISCRIMINAÇÃODOS SERViÇOS
v..u,::p,
t.~
~?8W\p'(dS~)
OUTROS
VALORES
A?v'''''_,-,f?r "
it)Ol'")
LjO vu
~,
-
~i'-yo
p,;ç
VALOR DA
PRESTAÇÃO
lU
W WI~
1'0 "'''''~i''O
, 1..0\'51
c,)
"- '3
\1
I
/
/
!
I
/
.JI
-!
__o
-_._~-----.-.;
-
I
08S.:
BASE DE ALioUOTA
-
~----
:
TOTALDA PRESTAÇÃO
---~i
,
I 1 1, o--:J
--..-
ANO
MODELO
-;::y--:
-"-I
VALORDO ICMS
AUOUOTA
VEíCULO MARCA
l-l-'<
\"."
TOTAIS
;
PLACA
UF
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE W
.J
1
OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS
,;,
I
USUÁRIO
PROCOHIPR
pr.gw.brlproconp.-eaoo.t11512.F""(41)321t.7400.Rua~CabraI,1U.CEP80410.210-Curitiba'PR
KS INDÚSTRIA GRAFICA lTtlA. (U) 352J...2575
-
CNPJ 18.7'38.66310001.03
15 bloçQ!l
- tE. 80104039-42 -
_
I
I
J
8.878 a 7.250 -2511:4 .AlOF 54.935.442061 -1012012
RELAÇÃO DE SERVIDORES
EXPRESSO NORDESTE
w," 'l"I}-,..c/\
NI
1
F",,\:-c't,.:
-
,(.:1'
- VALE5-TRANSPORTE - MARÇO/2013
APUCARANA/RlO
t.~.;
BOM I APUCARANA
(J"~.:)íJ.
NOME
QUANTIDADE
Fábio Andrei Juliani Verolla
~~':;'/~"0""
.,>
.
40
TOTALVAlES-TRANSPqRTE
."
"':;''''i'm""""""""".c,;.'''i,~,..
',..,
+c..,~..
",...~.~".'''''..'.é.
'5"')(.ft
"
~~f~t:t~~.il,Dli~tj~%yh::,'),<-".l~,>i-,;'\,,:_;,,',~'::'3.,'_.--"",
:":,.::-,~'~':>~.
DE VAlES
"'$"'C"~"""M"'F"""'"
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~"'~~,
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'-',
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...'.!/i;1i.,,;.."".....-'Hi
~,-~::;~_:t::t:'~,:;;~~~~~,~J,~;:,;;~G;~;:~1~~.
'
~
--
RECIBO
Recebi(emos) d
,
,
Referente
Comp.
009
a
Banco 'Agêndo
C2
104
9
0379
Série
MA
-
."...,-.-~
CHque fi'
,313153
C3
I
.
O
I
e centavos
adllNl
.
ou
CAI~A
do20
APUCARANA.PR
APUCARJWA - PR
CONFECÇAO: 08112
\
à SUa ordem
11._
NOTA
Cenlro
-CEP:
José 0IiYei'a Rosa
Civico
EMPENHO
&XI02-S70
CN'J: 78299.815.(1001-00
Número
Recurso
do Empenho
000065/2013
órgão
POD R LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara Municipal
1" VIA
TIpo do Empenho
00001
Categoria
Ordinario
Credor
.00584
Recursos
EXPRESSO
do
Tesouro
de Empenho
Comum
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
~doa~o
3390397200 VALE-TRANSPORTE
FortedeRect.rsos
00001
DE
P.
JURID
Corte 00011
00068
Conta
(Descentralizados)
NORDESTE LINHAS
RODOVIARIAS
LTDA
Endereço
CN'JI~
Fone
SoIcIaç&o
76.533.777/0014-06
l.iciaç8o
Vencimerto
Nao se Aplica
14/02/13
Valor 0rç8d0
Saldo Atterior
700.000,00
lem Quent.
01
Saldo Atual
685.341,37
685.231,57
ValorTotal
1 ~rEMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF AQUISICAO DE 36
VALES-TRANSPORTE
AO CUSTO DE R$
3,05
CADA FORNECIDOS AO SERVIDOR
FABIO ANDREI JULIANI VEROLAA
TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM
CONF RECIBO ANEXO RELATIVO AO MES
DE JANEIRO/2013.
109,80
109,80
Local da 81rega
109,80
Dedal aroos que os
o
Serviços
Foram
O
MateriaisForam Emegues
O
OI>ra Execut_
Pr_
Atiorizo
,,(s)
o ",,,,,,,,i10 da(s)
acina
Dele
Acham-se Conforme, Aceito e Re~
de'~
discrillinada(e).
_'---1_
Dele
---1_'_
essineture :
nome:
Dele
1
On:Ienadorda
1
ese
JIsé Aiton de AtIIiP "Deco'
IRA
c
PRESIDEHT!
RECIIO
Dedero(emos)peraosdevidosfins,querecebi(emos)e;"4'OoIôo.ciede(cento
* * * *
*.f
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
~=:áeda
Credor
e nove
reais
* * * * *) e peta CJJBldot.(arnos)
pelo Chequeno
DeIe-1-1_.
e oitenta
centavos*
plena e irrevegável quiação.
a ordem do banco
NOTA FISCAL DE SERViÇO DE
EXPRE55i1
iViJRiJESTE
EXPRESSO
NORDESTE
LINHAS
RODOVIÁRIAS
1
1."
2."
3."
4."
LTDA.
TRANSPORTE COLETIVO - ENCOMENDAS - TURISMO - FRETAMENTO
AVENIDA AFONSO BOTELHO, 670 - JD. MAlA - CEP 87301-040
CAMPO MOURÃO - PR
FONE:
VIA - Destinatário/Remetente
VIA. Fisco/Destino (amarelo)
VIA - FjscofOrígem (rosa)
VIA. Fixa (azul)
I
(branca)
7148
Nat. da Prestação:
,
I
CFOP:
I.E.80103884-07
e
ENDEREÇO:
,
J
r"
.
. V<vV
1
f
A ? '-' ~ Pr/7-.Awr,
?A
UF
CNPJ:
iNSCR. ESTADUAL:
~y. l.'i"l .71:)
I~
, -c;
:)
DATA DE EMISSÃO:
PERCURSO:
I
.-VALORDO
FRETE
DISCRIMINAÇÃODOS SERViÇOS
ITEM
V",...,I)Ç\
?iP'Y'>p, Goc;'-")
r%
(f""'Ie..'W'--0?'Ol..
OUTROS
VALORES
ol.-
VALORDA
PRESTAÇAo
10'1, yJ
~rAvPr')
~,?,p.,v.Jp60:
~'1(,
'-'V ><
-....
)C..
p!:;>v'-A/?-P"JP'r
\
~<r>
~;""
f, C,)
I
/
/
-
I
06S.:
BASE DEALlauOTA
ALlaUOTA
lei,
TOTAIS
VALORDO ICMS
VEIcULO MARCA
IOi,';:-0
MODELO
ANO
PLACA
UF
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°
OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS
USUARIO
_
GRÁfJCA
lIDA.
(44) 3~3-2:57S.
CNPJ
1$.738.86310091.03
l
-tE.
801040~
_
15 blOCOS
6.876..
7.2511-
2Sx4
.AIDF
)
TOTAL DA PRESTAÇÃO
-
KS INDUSTRIA
i
!
I
(44) 3518-4000 . FAX: (44) 3518-4050
CNPJ 76.533.777f0014..()6
MUNICipIO:
TRA~~~_~~~;
54.935.442~1
-10/2012
RELAÇÃO
DE SERVIDORES
- VALE5-TRANSPORTE
- FEVEREIRO/2013
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA
TRAJETO: RIO BOM/ APUCARANA/RIO
N2
1
NOME
INSTRUçOEs
Fábio Andrei Juliani Verolla
TOTAL
BOM
VAlES TRANSPORTE
VALES-TRANSPORTE
36 VALES
X R$ 3,05 = R$ 109,80
QTDE
VAlES
36
36
Recebi(emos) d
Referente
a
- ,.~
,,
<
>
e centavos adma
.1J1CR.18S0
1r0
TI LDIfAS
ou à SUQordem
CA'~A
APUCARANA, PR
APUCARANA - PR
CONFECÇAO
: 08112
de 20
CAM MUN DE AI'UCARANA
CIIAI 78~.81MX)01..()Q
$13124 ow
1114
011'
1
CIIMOOOOD10,.
AAA
.'.1124
13-,,-_
-.)'-';"""J;J
'-#t.
NOTA
Centro CIvico .kJsé Oliveira Rosa - CEP: 861102-970
EMPENHO
CN'J: 78299.8150:101-00
f\ünero do ,,",,"nho
Recurso
000120/2013
18 VIA
Tipodo Empenho
00001
PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
DE
CSegoria de G,1pe<
..'"
Ordinario
Comum
õrgão
01
l.k1idade 01
~~
3390301500
fortedeRect.rsos
00001
PARA FESTIVIDADES
E HOMENAGEN
Qno 00008
CaNa 00051
FLORICULTURA
FLOR E ARTE LTDA.
INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 135 135
~
00066
Endereço PRACA
CJ\PJ/CPF
Licitação
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL
01.332.367/0002-56
fone 3033-3131
SoIicIaçio
Comlllo
i'Ünero
Nao se Aplica
Valor
SaldoArterior
429.000,00
419.180,54
~i Quant 1 ~~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF CONFECCAO DE ARRANJOS DE
FLORES PARA MESA CENTRAL E TRIBUNA
NO CINE TEATRO FENIX PARA SESSAO
DE INTERIORIZACAO
DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DO PARANA REALIZADA NO
DIA 27/02/2013 CONF NF NR 11095
SERIE "D-1", ORCAMENTOS E RECORTE
DE JORNAL ANEXOS
340,00
340,00
AO EMPENHO.
Local da Ertrega
340,00
o
Declaramos
que os
O
Serviços foram Prestd>s
_
AIJorizo o empellho da(5) ,Ie,~" 0(5)
acin8 6sa ;I~ oada(.).
foram
Ertregues
O OIIroExect.tada
Acham-se Conforme, AcaiIo e R.-.
assinatura
:
nome:
Dele
Ordenedor da Despesa
I
I
JS8
Airton de Ant40 "Deco"
RECIIO
DecIero(8I11O$) pe..os
de_
ms, que recebi(emos)..'
lôodade
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***
e quarenta
(trezentos
* * * * * * * *) e pela
qual
dot.(arnos)
,. Represernda peloCheque
Date
I
I
n"
plena
reais* ****** *** **
e iTevegávet
quiação.
a ordem do banco
Legislativo apucaranense faz
reivindicações a deputados estaduais
A Assembléia Législativa do Paraná realizou nesta quarta-feira (27) a sétima sessão de
interiorização, o evento ocorreu no Cine Teatro Fênix em Apucarana.
Esta foi a primeira vez que a assembléia se instala no município, foi um momento
oportuno para que prefeitos e lideranças pudessem pedir o apoio às demandas do Vale
do Ivaí.
o presidente do Legislativo apucaranense, José Airton de Araújo, o Deco, informou que
pedidos de extrema relevância para o município foram apresentados na ocasião. "Tanto
o Legislativo como o Executivo municipal deram foco nos pedidos da duplicação da
BR-376, rodovia que liga Apucarana e Ponta Grossa, e também a solicitação da
instalação de um hospital para nossa cidade, são necessidades que o município possui
há muito tempo", ressaltou Deco.
Segundo o deputado Valdir Rossoni (PSDB), presidente do Poder Legislativo, a
proposta das sessões de interiorização é descentralizar as atividades da Assembléia,
levantando permanente a principal demanda dos diferentes municípios, com os
parlamentares presentes nessas localidades e interagindo com os cidadãos. Além disso,
ele msa que essa é uma oportunidade para o Parlamento prestar contas à sociedade
sobre as ações administrativas que têm transformado profundamente a Assembléia nos
últimos dois anos, desde a eleição e a posse da Mesa Executiva da Casa, em fevereiro de
2011.
28-02013
Jlnrirultura Jlnr
Artt
&
Floricultura Flor &Arte Ltda.
FONE: (0**43)3423-3131
RUA
PONTA
GROSSA,
1242
APucARANA
-
CENTRO
- CEPB6800..Q30
PARANÁ
01.332.367/0001-75
-,
lIoanIberlil»~~(ipllllaplll"",
Ni;IID_.OI.IS$.dt"
PRO<:I)I,jIPII.RUO'
<::48IIAI.1.._C8ITJIO.CEf'm4~IO.Cl.8'II'
FOtIi._,,;~u.FQ/4i/IW(.t11:!2ft.7~.__~
PR
._~---
.
Comp.
Santo
Ag~
009
104 03~
lIOt'
Pogu. pOl",'e
11119
cheque
a quantia de
(1
i1
---
---~..
Conta
C7
Série
Cheque nO
C3
O6OOOQ01-Q
9
MA
313235
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8.
_.0
Trezentos
'MA
e quarenta
IRS
I
#340.00#
reais****************************
__ .
.*****************************************************************
e tllltavos adma
--FLORICULTURA F " E ARTE
LTDA.******************************
.
,1-
ou à sua ordem
APUCARANA
CA'~A
APUCARANA, PR
APUCARAHA
PR
CONFECÇAO
: 08112
-
28Fevereiro
2013
d.20__._
,_de
,
~aw~
"'__ 11M ~
_o
'MA
.~13235
ftIIBUIIA DO."'1'8
QUINTA-FEIRA.
28 DE 'EVEREIRO
!
DE 2013
politice@tribuna~onorte.com
I FONE
43 3420-11421 www.tnonll
polit ic d'M ri hu lidriunorte.(
ALEPem
A ucar~~;
Prefeitos pedem a deputados
apoio para obras na região
í
COLUNi
DA TRlBU
Aeroporto de
o prefeito
de Apucarana, Be1
sistiuontemjunto aos deputadc
teriorização elaAssembleia LegisJ
para que apoiem a ideia de se traI
porto Munidpa1 em um aeroport
proposta baseia-se na no projeto
Be10 Preto, em função de sua k
tégica, o aeroporto local tem COI
.deraos interesses regionais. Hoje I
nião em Londrina para discutir (
OR AMENTO FEITO EM TR~S LUGARES
~
.
- FLOR & ARTE
- AZALÉIA FLORICULTURA
- ISABELA FLORES
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EM
F1o.dcu1nzra
~ée
B
Rua Ponta Grossa, 1242 -3423- 3131 -30333131
~I~~
www.fioriculturafiorearte.com
Apucarana - Paraná
ADucarana.25 Fevereiro 201;
AIC - Jéssic:a-Cimara Municipal
- 27102/13
Dec:oraçio natural com flores nobres
.
.
TOTAL
01 arranjo para púpito
R$
90,00
01 arranjo para o palco com 1,5m e SOemde altura
R$
250,00
R$ 340,00
Aída Assunção
DESIGNER DE lNTERlORES
(43) 3423-3131
(43)3033-3131
(43) 9607-3131
Fone
Data
Nome
End.
Nome
End. Entrega
o Pago
o Entregue
O Vem acertar dia
O
Receber
QúAftt.
Rua
Ponta
Grossa.
1870
-
o Vem buscar
/
APUCARANA
/20_
- PR
-...-.'
"
Funda ão Cultural
Ptcfo'fufo
_<k-Munwl~
dr, J..p...,,:Qronu
Inscrita com () Cada ro Naciunal de Pessoas Jurídicas de Natureza Cuhural
Ministério da Cuhura sob () nO41.007549/89-11. em 06/10/1989 CNPJ - 80.920.341/0001-14
OF. N" 81912013 . FUNCAP
Cine Teatro Fênix.
ApllCU'8lla.15 de Feweniro de 1013.
.
1
Tem o presente a finalidade de solicitar a Vossa Excelência o
auxilio de
sua
",estiInosa casa pera providências necessárias quanto ao
atendimento à
AssembléiaLegislativa.do Estado do Paranáque realizaráem Apucaranano próximodia 27/02 (QuartaFeira)
o..
...,..
Titulo de
a partir das 18h,a ~ r
'" em conjuntocom a Se9IiD!oII8adeo..o."..
~
C'- L'
'D
E-*e
8ô lort18ftS1a ~
~
8Usdquio de Oflveira.
l"IImisloMi. it
as gentilezas:
-
_
da
.
li
_
_ depnJI1 11..do Ci8tr
!"
1
&
.
-
para a
lIhD
ali ria do eftIIto.
direthra da IfGf Iot "'.
Colocamos a inteira disposição para os detalhes com reIaçio a
.
realizaçiIo e cerimonial do evento o Diretor Artístico des1B FundaçIo Cultural e de Turismo Orisvaldo César.
Sem mais para o 1IIOIIIIIIltO,antecipamos
lI08SOSmais sinceros
agradecimentos por sua atençio, contamos com sua colaboraçio para o êxito neste valoroso evento.
Subscrevemo-nos mui,
;.
Atenci~te.'
:,
\
'"
.
'
(\
\J.jJv\ÀÁ,l\..V0..'
L
Edmji RiJberto Rosbta
\
' DiretorP
.
1
-()JJ
,.
FUDdação CIllt8ra1 de Api"earaDa
EDDO Sr.
José Airton de AraIIjo
D.D. PresideJlte
Ciauu'a M..iclp8I de Vereadores
NestII
----------
. -" ~ .
..
NOTA
Cemo CívicoJosé OIiYenRosa - CEP: 86802-970
EMPENHO
Clll'J: 78299.815.0))1-00
ilü!lero do Emperm
Recurso
00001
000050/2013
DE
11 VIA
TIpo do Empenho
Comum
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
ôrgão
Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~
3390302400
Ur1âade 01
Forte de Recursos
00001
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL
Recursos
do
PARA MANUTENCAO
Tesouro
DE BENS
IMOVE
Conta 00008
corta 00045
(Descentralizados)
Credor 00337
EMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA.- COMACAL
Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
CNPJ/CPF
05.261.204/0001-08
3426-3333
Fone
licitação
Númoro
SoIicIoçio
Contrato
Nao se Aplica
v Orçado
SaldoAmrior
429.000,00
427.095,97
tem QI.I8I'rt.Especil ão
01
1 VAL~ EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 01 UN ADESIVO
75GR TIGRE E 04UN JOELHO SOLDAVEL
32MM TIGRE CONF NF NR 00.003.773
SERIE 1.
'~i..11 ur
o
Decloramos que os
Serviços Forwn p, estodos
O
ia;s Forom Ertregues
O Obra Exect4ada
Achom-seConl
l\I8teI
, AceIo e Recebidos
10,33
10,33
10,33
11!!,!ldll
do(s) de.,oe'lI(s)
AoJorizoo ""_."
acina clsaiminoda(a).
DoIa
D«a-1-1_
I
assnatura :
nome:
AECIIO
reais e trinta e tres centavos****
DecIaro(omos)paraosdeWlosfi1s,querecebi(emos)arr.,...tônciade(dez
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * ** * * * * * * * * * *
**)e
Representada
credor
peta (J.I81dm(amos)plenaeirrevegável
pelo Cheque nO
DaIa_'-1_.
quiação.
a ordem do banco
IDJo!NTlFICAÇÁO DO EMITENTE
DANFE
-...
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
F.:~.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO
LTDA
-
8
O ENTRADA
I - SAÍDA
-
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVElRA, 920 BARRA
FUNDA
86800-520 APUCARANA - PR
Fon. (43) 3422-7070
1111I1111111111111111111111111111111111111111111111
CHAVE DE ACESSO
N" 000.003.773
SÉRIE I
FOLHA 1/1
4113020526120400
0108 5500 1000 0037 7310 0003 7737
www.nfe. fazenda.2ov .br/Dortal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso
141130017196775051021201316:09:55
5.405-(ST=>4) VOA SUBST.TRIB.
IINSCRlÇAO ESTADUAL ,DO SUBST, TRIBUT
INSCRlÇÃO ESTADUAL
ICNPJ
05.261.204/0001-08
90.266.400-99
DES1'INA
TARIO
/ REMETENTE
NOME I RAZAO SOCIAL
CNPJI CPF
CAMARA MUNICIPAL
BAIRRO I DISTRITO
ENDEREÇO
A V CENTRO CIVICO ROSA S/N
CENTRO
MUNICIPIO
FONE/FAX
APUCARANA
I
!iR
DATADAEM1SSAO
I 78.299.815/0001-00
DE APUCARANA
05/02/2013
DATA DA SAlDA
CEP
I 86800-000
INSCRIÇAO ESTADUAL
(43) 3420-7000
05/02/2013
HORA DA SAlDA
ISENTO
I
FATURA I DUPUCATA
0003773-01 07/03/2013 10,33
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CAL
DO ICMS
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇ o
VALOR DO ICMS
0,00
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALO DOSEGURO
0,00
VALOR
TOTAL
0,00
DO IPI
0,00
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
~,." I RAZAO SOCIAL
'E
FRETE POR CONT A
O-EMITENTE
ENDEREÇO
CuDlGO ANTT
PLACA DO VElC
~I
UF
CNPJI CPF
UF
INSCRIÇAO ESTADUAL
I
MUNICIPIO
PR
MARCA
ESPECIE
QUANTIDADE
O
I
NUMERAÇAO
PESO BRlrro
I
IPESOUQUlDO
I
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
DESCRIÇÃODOPRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
PRODUTO
CÓDIGO DE
nARRAS
7897613336816
7897613322659
ADESIVO 75 GR TIGRE
JOELHO SOLDA VEL 32MM TIGRE
0100698
0100607
NCMlSH CSOSN CFOP UNID QUANT VALOR VALOR B.cÁLc VALOR ALiQ.
UNir TOrAL ICMS ICMS ICMS
35061090
0500 5405
Uo
I
4.41
O
4.41
0.00
0.00
39174090
0500 5405
Un
4
1.48
0.00
O
5.92
0.00
--
-
DADOS
ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
RESERVADO
AO ASCO
'INFORMAÇÔES
ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: .
Documento emitido por M.E. ou E.P,P. optante pejo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e de ISS.
Mensagem Substituicao OI
111 e
-e
..
n ouce www.unlne.com. r
p"
ru
ree
www_um
an e_com. r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -RECEBEMOS
EMISSÃO:
DE F.M_G_ MATERIAIS
0510212013 VALOR TOTAL:
APUCARANA-PR
DATADO
RECEBIMENTO
P/CONSTRUCAO
10))
LTDA OS PRODUTOS
DESTJNATÁRIO: CAMARA
E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES
MUNICIPAL DE APUCARANA
- AV
DA NOTA FISCAL
CENTRO
CIVICO
ELfTR
ROSA,
NICA lNDICADA
SIN, CENTRO,
AO LADO.
86800-000.
NF-e
N' 000.003.773
SÉRIE
I
.....
r .M. G. MATERIAIS PARA C(JfSTR~O
CA'~A
-APUCARANA, PR
APUCARANA - PR
CONFECÇAQ
: 08/12
.. CClfACAL
APOO".w.A
,~de
e centavos
/'
acima
ouàsuao7
JI'BVIUIRO
de 20
13_n~
NOTADE
CenIro CMco José Ofivera Rosa - CEP: 86802-S70
CN'J:
Númerodo Empenho
000033/2013
EMPENHO
7829!t815.O:X11-OO
Recurso
1" VIA
TIpOdo Empenho
00001
CoIegoria de Empenho
Ordinario
Comum
1 PODER LEGISLATIVO
õrgõo
Unidade 01 Camara Municipal
~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~MreRO
3390302400 MAtERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE
ForredeRecursos
Credor
00337
Endereço AV.
00001
FMG
GOVERN.
- MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
ROBERTO
DA SILVEIRA
920
lem Quant.
BARR
Fone 3426-3333
Licitoçio
Nao se Aplica
01
Corno
Recursos do Tesouro (Descentralizados).
05.261.204/0001-08
Clll'JICPF
SoIcIoçio
CIdede APUCARANA
Vencimer40
Emissão
CaValo
08/02/13
VsIor
429.000,00
Especij.
18/02/13
VsIor do DI'C)elltlo
Saldo Arterior
21,62
428.296,00
.
Valor Unlário
1 VALmr'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
MANUTENCAO
DE BENS IMOVEIS; 01UN
TE SOLDAVEL 50MM TIGRE,
01UN BUCHA
RED SOLD LONGA 50X32 TIGRE, 01UN
ADAPTADOR SOLD/ROSC 32X1" TIGRE,
01UN CAP SOLDAVEL 32MM TIGRE, 01UN
ADESIVO
Saldo Atual
428.274,38
VoIor T<t8I
17 GR TIGRE, 01UN PLUG
ROSCAVEL 1" TIGRE, 01UN VEDAROSCA
18MM/10MT VONDER E 01 SERRA
Local do Emego
o
DecIaI..nosqueos O
Serviços ForamPIes-..
ForamEm_
do(s) de'l
lIW>rizoo
""""'."
ocin8
ciscri1inado(a).
O Obro E.e<> .1Ide
assinatura
00008
00045
ooom
DoIa 1
(o)
1_
:
nome:
RECIIO
Declaro(amos) para os devidos fí1s, que recebi(amos) a ~1âI"..
de (
) e pelo quel dot.(amos) plena e i'reYegáveI qUIação.
Credor
Represertada
Dalo
I
pelo Cheque nO
I
a ordem do tJanco
IDE.vr1:n:CAÇÁO DO EMITENTE
DANFE
~DOCUMENTO AUXILIAR
1111illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO
LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVElRA, 920 - BARRA
FUNDA
Fone (43) 3422-7070
CHAVE DE ACESSO
o - ENTRADA
I SAÍDA
411301052612040001085500
[!]
-
N" 000,003.730
SÉRIE 1
FOLHA l/I
www,nfe.fazenda.eov.br/oortaJ
PROTOCOLODE AUTORIZAÇÃO
DE uso
5.102-(ST"'I)
1000 0037 3010 0003 7302
141130014951573311011201317:52:19
VENDAS
INSCRIçÃOESTADUALDO SUBST.TRIBur
INSCRIÇAo ESTADUAL
90.266.400-99
ICNPl
05.261.204/0001-08
I
DESTINATARIO 1 REMETENTE
NOME 1
~A~SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL
I"~N~
DE APUCARANA
1 CPF
DATA DA EMlSSAO
31/01/2013
78.299.815/0001-00
BAIRRO I DISTRITO
l:.N_uEREÇO
DATA DA SAlDA
1:800-000
CENTRO
A V CENTRO CIVICO ROSA SIN
MUNlCIP10
FONE 1 FAX
jPR
APUCARANA
IINSCRlÇAO
(43) 3420-7000
31/0112013
HORA DA SAlDA
~!~UAL
ISENTO
FATURA 1 DUPUCATA
I
10003730-01 15/0212013 21,62
c
W DOIMPOSTO
BASE DE CALCULO
DO ICMS
VALOR
I
0,00
VALORDOFRETE
VALOR
I
0,00
T
BASE DE CALCULO DO ICMS ST
DO ICMS
0,00
DO SEGURO
I
~PORTADOR/VOLUMESTRA.NSPORTADOS
.1 RAZAO SOCIAL
0,00
I
I
IPI
PLACA DO V.hIC
VALOR
TOTAL
DA NOTA
21 62
UF
CNPJI CPF
UF
INSCRlÇAO ESTADUAL
I
MUNICIPIO
"""BREÇO
21 62
j
0,00
~ICUDIGOANTT
O-EMITENTE
TOTAL DOS PRODUTOS
I
VALORTOT~~
0,00
FRETE POR CONTA
VALOR
0,00
I
OUTRASDESP, ACESSOlUAS
DESCONTO
0,00
VALOR DO ICMS SUBsmUlçAO
0,00
I
PR
ESPECIE
QUANTIDADE
O
MARCA
I
PESu BRUTO
NUMERA......O
I
PESO UQUlDO
I
I
DADOS DOS PRODUTOS I SERVIçoS
CÓDIGO
PRODUTO
0100640
0100551
0100503
0100562
0100697
0100334
0107510
0580004
DESCRIÇAo DO PRODUTO I SERVIÇO
CÓDIGO DE
BARRAS
7897613322970
7897613322109
7897613321638
TE SOLDAVEL 50MM TIGRE
BUCHA RED.SOLD. LONGA 50X32 TIGRE
ADAPTAOOR SOLDIROSC. 32XI" TIGRE
CAP SOLDAVEL 32MM TIGRE
ADESIVO 17 GR TIGRE
PLUG ROSCAVEL I" TIGRE
VEDAROSCA 18MMXIOMT VONDER
7897613336823
SERRA 81-MET AL 24DT ST ARRET
DADOS ADIOONAIS
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
-INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
NeM/SH
39174090
39174090
39174090
39174090
35061090
39174090
39209990
82029100
CSOSN CFOP UNID QUANT VALOR VALOR B.CÂLC VAWR ALÍQ
UNlT TOTAL leM'
leM'
leM'
0500
0500
0500
0500
0500
0500
0500
0102
RESERVADO
DE INTERESSE
DO FISCO:
5405 Un
5405 Un
5405 Un
5405 Un
5405 Un
5405 Un
5405 Un
5102 Un
I
I
1
I
I
I
I
I
7.19
2.87
1.18
1.18
1.95
1.29
1.76
4.20
7.19
2,87
1.18
1.18
1.95
1.29
1.76
4.20
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O
O
O
O
O
O
O
O
AO FISCO
.
Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional.
Mensagem Substituicao 01
e
-
-e pen
--- - - - - ~-
ce www.um.com.
- -- -
~
-- - -
mlt oero
RECEB~OS DE F.M.G.MATERIAISP!CONSTJt.UCAO
LTDAOS PRODUTOSfIOU SERVIÇOSCONSTANTESDANOTAFISCAL
EMISSAO:3110112013 VALOR TOTAL: 21,62 DESTINATARIO:
CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA.
A V CENTRO CIVICO ROSA,
APUCARANA-PR
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTlFlCAÇAOE ASSINATURA00 RECEBr.uuR
I
1".
m
ree www.uDlac.com. r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~_NICA
INDICADAAOLADO.
SIN, CENTRO,
86S00-000-
NF-.
N° 000.003.730
SÉRIE I
NOTADE
EMPENHO
Cemo CMco .bsé 0IiYei-aRosa
- CB>:
!16802-970
CN'J: 78299.815.OXJ1-OO
Recurso
lIIJmero do En1:>enho
18 VIA
CoIegoria
Tipo do En1:>enho
de Empenlw:>
000034/2013
00001
Comum
Ordinario
Unidade01 Camara
Municipal
Da~01.03l.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390302400
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE
FortedeRectl8os 00001
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
00337
EndereçoAV.
Clll'JICPF
1.ici8Çáo
FMG
Corta 00008
Corta 00045
- MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
05.261.204/0001-08
Fone
ilÜnero
3426-3333
SoIcIaçio
Cidade APUCARANA
Emi3são
Vencinerto
CortraIo
Nao se Aplica
08/02/13
Valor
Saldo Arterior
429.000,00
428.274,38
RemQuant. Especific
01
1 VALO?"EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE MATERIAIS PARA
MANUTENCAO
DE BENS IMOVEIS; 01UN
DUREPOXI 100 GR HENKEL E 07UN
FILETE MASSA CALAFETA VONDER CONF
NF NR 000.003.719 SERIE 1.
18/02/13
Valor do ~Iho
Saldo Atual
7,60
-
428.266,78
Valorl.k1tirio
VoIorTotal
7,60
7,60
Local de Ertrega
[)"da,m'~
7,60
que os
Acham-se
o
D
__
Ser\'íços
Foram
D
Obra Exact.dada
Pt~
.A.I1orizo
Foram
Ertregues
Con1orme, AceIo e Recebidos
o ernpelrn
dD(s)
d~~JJ Bsa(s)
acima<iscririnada(a).
DIIIa--.l--.l_
D81a--.l_'_
assin8Iura :
nome:
AEC8IO
Dedaro(amos)psra
os deYidos1ins,querecebi(emos)aimportiodade
(sete
reais
e sessenta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *) e pela qual dol(arnos)
Data I;?IOJ,iL
centavos*
pienaeirrevegável
qulaçio.
8 ordem do banco
*.* * * * * *
_..
IDENTIFICAÇÃODO EMITENTE
DANFE
-...
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔN[CA
LTDA
-
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVElRA, 920 BARRA
FUNDA
Fone (43) 3422-7070
O-ENTRADA
1 - SAÍDA
D
NOMEI
www.nfe.fazenda.
2ov.br/oorÍ:aI
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE uso
1411300146431113[/0112013
INSCRIçÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
90.266.400-99
TARIO
VENDAS
INSCRIÇAQ ESTADUAL
DESTINA
41130105261204000108550010000037191000037194
N" 000.003.719
SÉRIE I
FOLHA 111
NATIJREZA DA OPERAÇÃO
5.102-(ST~I)
1IIIIml~IIIII~IIII~II~IIII~"I""~IIIIIIIII""1111111111
CHAVE DE ACESSO
13:31:38
ICNPJ
05.261.204/0001-08
I
I REMt:1'ENTE.
o SOCIAL
DATA DA EMlSSAQ
31/01/2013
ElIEÇO
BAIRRO
AV CENTRO CIVICO ROSA SIN
DATADASAIDA
I DISTRITO
CENTRO
UF
CIPIa
APUCARANA
31/0112013
FONE/FAX
PR
HQRADASAIDA
(43) 3420-7000
FATURA I DUPUCATA
0003719-01 15/0212013 7,60
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE C
DO ICMS
VALOR DO I
0,00
S
VALOR
DO ICMS SUBSTITUIÇAO
0,00
ALOR
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR TOTAL
DOS PRODUTOS
0,00
VALOR
760
TOTAL
0,00
DO IPI
VALOR TOTAL
0,00
SPORTADORIVOLUMESTRANSPORTADOS
MEI
o SOCIAL
FRETE
C DIGO ANTT
POR CONTA
PLACA
DA NOTA
760
DO VEIC
UF
CNPJ I CPF
UF
INSCRIÇAO ESTADUAL
O-EMITENTE
MUNlCIPIO
PR
ES
UANTIDADE
IE
MARCA
NUMERAÇAO
PESO BRUTO
PESO UQUIDO
O
DADOS DOS PRODUTOS I Sr.RVIÇOS
CÓDIGO
PRODUTO
0370014
0370022
DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERViÇO
CÓDIGO DE
BARRAS
DUREPOXI 100 GR HENKEL
FILETE MASSA CALAFET A VONDER
7891093019962
NCMlSH CSOSN CFOP UNIO QUANT VALOR VALOR B.CÁLC VALOR ALÍQ
UNIT TOTAL ICMS ICMS ICMS
32[41010
0,00
0500 5405 Un
1
4.80
O
4.80
0.00
0,40
2,80
0,00
40069000
0102 5102 Un
7
0.00
O
W
;:)
C)
W
o::
tZ
W
DADOSADICONAIS
INFORMAÇES COMPLEMENTARES
'INFORMAÇÕES
ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: .
Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional.
Mensagem Substituicao 01
www.ue.com.
r
RESERVADO AO FISCO
nut1 nem
I
]
as
,
oom
~ ~. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~. - - - - - - - - - - RECEBEMOSDEF.MO.MATERIAIS
PICONSTRUCAO
LTDA OS PRODUTOSE/OUSERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCALELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 3110112013 VALOR TOTAL: 7,60 DESTINATÁRIO:
CAMARA MUNICWAL
DE APUCARANA
- AV CENTRO CIVICO ROSA, SIN, CENTRO, 86800--000-
APUCARANA-PR
vATADO REI..CUIMENTO
IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
N" 000,003.719
SÉRIE I
I
NOTA DE
EMPENHO
c-.,
CMco José 0Iivei'8 Rose "CEP: 86802-970
CN>J: 78.299.815.OX!1-OO
rünero
do Err4>enho
1" VIA
rlpO do ünpo.h:I
00001
000035/2013
1 PODE LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~
3390302400
MATERIAL
Comum
Ordinario
ôrgão
ForredeRect.rsos
00001
MATERIAL DE CONSUMO
PARA MANUTENCAO
DE BENS
IMOVE
Conta 00008
Corta 00045
00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
CN>JICI'F 05.261. 204/0001-08
Fone 3426-3333
~
Endereço AV.
Ucioçéo
rünero
Nao se Aplica
olorçado
'r
Quent
Comato
_ Arterior
429.000,00
I
SoIcIação
428.266;78
.1 Especi1IcVALoif"'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO
DE MATERIAIS PARA
MANUTENCAO
DE BENS IMOVEIS: 01UN
METRO TUBO SOLDAVEL 32MM TIGRE,
01UN ADESIVO 75 GR TIGRE, 01UN
ADAPATADOR
SOLD/ROSC. 32X1" TIGRE,
01UN ADAP/FLANGE
SOLDo C/ANEL 32MM
TIGRE E 01UN BROCA VIDEA/CONCRETO
(5,0) 3/16 WIN CONF NF NR
000.003.717 SERIE 1.
29,02
29,02
29,02
D<.Jao
..,~ queos
o
O
Serviços Foram1'1-'"
ForamEmeiJ.oes
O
01>1'8_
Achom-se Contor
e Recebidos
AUaizooa,.,..j~da(S)'"
I ,(s)
_
diSCfininado(.).
Dela
---1---1_
o. d.,,_
Dela
I
de Despesa
..bai AibJ de AnIúp "Deev"
I
AEC8IO
Ded8ro(amos)por.osdevidosfins.querecebi(enns)ail
de(vinte
e nove reais e dois centavos****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdot.(arnos)p8en8e iTevegáveJ~.
Represertads pelo Cheque nO
credor
Data
I
a ordem do banco
I
-------
-..
JDE~11FICAÇAODO EMITENTE
I
DANFE
LTDA
-
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 BARRA
FUNDA
86800-520 APVCARANA - PR
Fon. (43) 3422-7070
DOCVMENTO AVXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
HAVE DE ACESSO
-
O ENTRADA
I
111111111111111111111111111111111111111111111111111111II
-SAÍDA
4113010526120400
[!]
N" 000.003.717
SÉRIE I
FOLHA I/I
www.nfe.fazenda.2ov.br/oonal
ou no site da Sefaz Autorizadorà
PROTOCOLODEAUTORIZAÇÃO
DE uso
5.102-(ST=I)
0108 5500 1000 0037 1710 0003 7173
VENDAS
1411300146060993110112013
INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRrBUT
90.266.400-99
12:04:29
ICNPJ
05.261.204/0001-08
I
DESTINATARIO I REMETENTE
NOME /RAZAO SOCIAL
CNPl I CPF
I 78.299.815/0001-60
I ~800-000
ENDEREÇO
BAIRRO I DISTRITO
A V CENTRO CIVICO ROSA SIN
CENTRO
MUNICIPIO
IPR
APUCARANA
FONE/FAX
IINM...NÇAO ESTADUAL
(43)'3420-7000
DATADAEMISS_A?
31/0112013
DATADA;:,A.WA
31/0112013
HORA DA SAlDA
ISENTO
FATURA I DUPUCATA
0003717-01
02/0312013 29,02
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO FRETE
LCULODO ICMS g,T.
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR
DO ICMS SUBSTITIJIÇ
OtrrRAS DESP. ACESSORIAS
VALOR
TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS
I RAZAO SOCIAL
FR.ETEPORCONTA
DO JPI
PLACA DO VElC
~ICUDIGOANTI
DA NOTA
2902
UF
CNPJ I CPF
UF
INSCRIÇAO ESTADUAL
I
MUNICIPIO
L _.:.REÇO
VALOR TOTAL
0,00
O-EMITENTE
DOS PRODUTOS
2902
TOTAL
0,00
0,00
!~E
VALOR TOTAL
0,00
0,00
PR
QUANTIDADE
ESPECIE
O
I
DADOS DOS PRODUTOS I SERVIçoS
MARCA
DESCRIÇÁO DO PRODUTO 1 SERViÇO
CóDIGO
PRODUTO
0100026
METRO TUBO SOLDA VEL 32MM TIGRE
ADESIVO 75 GR TIGRE
0100698
ADAPTADOR SOLDlROSC. 32XI" TIGRE
0100503
ADAPIFLANGE SOW.C/ANEL
32MM TIGRE
0100523
"50"10......
' v V LL BROCA VIDEAlCONCRETO(5.0) 3/16IRWIN
!
DADOS
I
CÓDIGO DE
BAl\RAS
7897613336816
7897613321638
789761332!720
NCMlSH CSOSN CFOP UNID QUANT VALOR VALOR B.CÁLC VALOR ALiQ.
UNlT TOTAL ICMS ICMS ICMS
0,00
39172300
0500 5405 Vn
I
O
6.86
6.86
0.00
0,00
O
0500 5405
0.00
35061090
Vn
I 4,41 4.41
1,21
0,00
39174090
I
0500 5405 Vn
1.21
0.00
O
0,00
! 11.97 119"
0.00 I O
39174090.
0500 5405, Vn
789709500995618207501
i
I 0102
5102
Vn
~4.57 ".4.57'I
0,00.
0.001
D
ADICIONAIS
ES COMPLEMENTARES
'iNFORMAçóES
ADICIONAIS DE iNTERESSE DO FISCO: .
Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples NacionaL
Nao gera direito a credito fiscaJ de ICMS e de ISS.
Mensagem Substituicao OI
INFORMA
m
PESO LIQUIDO
PESO BRUTO
NUI'""-'ÇAO
I
e N -e
pen
ouce www.ume.com.
RESEP,.V ADO AO FISCO
ltI oem
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - -..
ree
WWW.U
com. r
- - - -. - -. - - - - - - - - - --
RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS EIOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
~?!,",CAINDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/0t12013 VALOR TOTAL: 29,02 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA- AV CENTRO CMCO ROSA, SJN,CENTRO, 86800-000APUCARANA-PR
DATA DO RECEBIMENTO
IIDENTlfICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
N" 000.003.717
SÉRIE I
I
; " ....
.'"
.~
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-\- j',.f:~
1:ltl!;1:3~i~3a~:I:;;I'5j111:
,~..j:/'
"
.'
. ~.
NOTADE
EMPENHO
Ceriro Cfvico José 0IiYeÍ'8 Rosa
CN'J: 78.299.81
Número do Empertlo
Recurso
6rglio
86802-970
18 VIA
Tipo do Empertlo
00001
000102/2013
- CEP:
s.o:m-oo
Categoria
de [mpel
~
'"
Comum
Ordinario
D~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
IJesdobtdl'""to
VENCIM. E VANTAGENS FIXASa 00003
Conta 00021
GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
3190113101
FortedeRect.rsos 00001
~
00001 FOLHA DE PAGAMENTO
EndereçoCENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
Fooe
Clll'JICPF
licIaçiio
lIÜIIero
420-7000
SoIcI8Çéo
ConIr8Io
Nao
Orçado
SaldoArterior
3.300.993,61
3.800.000,00
~
Quant.
1 E~~VENCIMENTOS
COMISSIONADOS
PARLAMENTAR
DO
RELATIVO
FEVEREIRO/2013
PAGAMENTO
DE SERVIDORES
GRUPO DE APOIO
CONF
AO MES
DE
FOLHA DE
ANEXA.
VALOR BRUTO
- R$
VALOR LIQUIDO
36.706,51
- R$
VALOR DESCONTO
-
4.865,37
R$ 31.841,14
Loc I de Entrega
\},1hll
o
DecIoralOOSque os
O
MaI...iais Foram ~
O ObraExacut_
36.706,51
36706,51
36.706,51
\ 11111idJI
Atmrizo o tõll~.1U da(s) de5raCt~S)
acima discrininode(a).
Date_I---1_
Acham-seConforme,
Aceloe _
assinatura:
nome:
Data I
I
AEC8IO
Declero(aIOOS)pereoscle\lidos_,querecebi(emos)e~de(
reais
e
cinquenta
e
um
trinta e seis mil setecentos e seis **
quitação.
centavos**********)epelequaldou(emos)pleneeirrevegávei
Represertad8
Credor
Dele
I
pelo Cheque nO
I
a ordem
do banco
!
ua~a
Ud.LlL.I.<.;UI
/
PROVENTOS:
36.706,51
0,00
VANTAGENS:
.
528
INSS
531
IRRF
DESCONTO
~eraguLILuX~
609,00
805,00
LIQUIDO:
4.865,37
3.441,07
864,81
31.841,14
.
~~----------------------------------------BASE INSS:
36.706,51
VALOR EMPRESA:
0,00
VALOR
SAT:
367,06
0,00
OUTRAS
ENTIDADES:
/
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
VALOR EMPRESA:
INSS 130 SALARIO
BASE INSS:
0,00
VALOR
RAT:
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
INSS
...............................
VALORES
0,00
SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
BASE FGTS FOLHA:
VALOR FGTS:
0,00
FGTS .................................
0,00
0,00
BASE FGTS 130 SLR.:
VALOR FGTS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BASE IRRF FOLHA:
36.706,51
VALOR
IRRF:
0,00
............................
IRRF
BASE
BASE
IRRF
0,00
0,00
IRRF FERIAS:
130 SALARIO:
VALOR
VALOR
0,00
0,00
IRRF:
IRRF:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total
Total
05-Grupo de Apoio Parlamentar
Geral .........................
Cod.
2
PROV
R Descricao
Vencimentos
(17
funcionarios)
Compl.
21.420,66
VlMensal
36.706,51
.
PROVENTOS:
36.706,51
VANTAGENS:
0,00
Cod. R Descricao
DESC
.
282
ConvenioCafxa.Economi 1GJ1
285
300
528
A. F.A.P.
...GI)i.I
FARM.FORTE FARMA t...r~/..'
INSS lCI)~
531
IRRF
DESCONTO
1Cc.;"
4.865,37
Compl.
Q
G
+'%8,00
2.62:;;1!CI
LIQUIDO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
BASE INSS:
36.706,51
0,00
VALOR EMPRESA:
367,06
0,00
VALOR SAT:
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS 130 SALARIO
BASE INSS:
0,00
VALOR EMPRESA:
0,00
0,00
VALOR RAT:
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURADOS:
VlMensal
.-.0"iT;"11e-'--G,-G-O
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGTS .................................
0,00
0,00
BASE FGTS FOLHA:
VALOR FGTS:
0,00
BASE FGTS 130 SLR.:
0,00
VALOR FGTS:
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRRF .................................
36.706,51
BASE IRRF FOLHA:
0,00
VALOR
IRRF:
0,00
BASE IRRF FERIAS:
0,00
VALOR
IRRF:
0,00
BASE IRRF 130 SALARIO:
0,00
VALOR
IRRF:
.
.
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
423,14
80,10
_'0
56,25
3.441,07
864,81
31.841,14
NOTA
-
eemo CIvicoJosé 0IiYei'8 Rosa C8': 861102-970
1-VIA
CN'J: 782991!15.OXt1-OO
N1ínerodo Empenho
000101/2013
Recurso
Til"'do Empenho
Ordinario
00001
DE
EMPENHO
C8Iegoriede Empenho
Comum
1 PODER LEGISLATIVO
õrgão
D~~01.03l.0001.2.001.3190.11.00.00
VENCIM. E VANTAGENS FIXAS~sdott~
3190113101
GRAT.EXERC.CARGOS
NAO OCUP.CARGO EFETI
~~ede~~
ROSA
.
CNPJICPF
S/N.
Fone 420-7000
Lici~
Número
soIicIação
Cidede APUCARANA
Emissão
Vencimento
26/02/13
28/02/13
Valordo ~Iho
SaldoAtual
35.801,20
3.300.993,61
ValorUnilório
V.1orTotal
eor1rtllo
Nao se Aplica
ValorOrçado
3.800.000,00
~.1
SaldoAnterior
3.336.794,81
E~~~~VENCIMENTOS
DE SERVIDORES
COMISSIONADOS
RELATIVO
AO MES DE
FEVEREIRO/2013
CONF FOLHA DE
PAGAMENTO ANEXA.
VALOR BRUTO - R$ 35.801,20
VALOR DESCONTO - R$ 6.931,43
VALOR LIQUIDO
- R$ 28.869,77
35.801,20
35801,20
Local de Emega
35.801,20
o
DecIoIOInosqueOS
Morizo o ~I""" j.. de(s) ,*",peso(s)
acim8 oiscrininodo(.).
Serviços Foram PIestodos
O _ForamErO'egues
O
Obr._
DoI8
Achem-se Conforme. AceIo e Recebidos
--1--1_
1--1_
:i~
~
.
.ssInIiura :
nome:
Dot.
00021
00001
Credor 00001
FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço CENTRO CIVICO
JOSE DE OLIVEIRA
~T
a 00003
~a
Ordenador de Despesa
JoIé NtCWI di AtI4CI "Deco'
1
I
Ludl~~
CRC 030!50210
PR
RECIIO
DecIoro(omos)por.osdevidosf
reais
e
vinte
e cinco mil oitocentos e um ***
querecebi(emos).~ârdode(trinta
centavos*
***
*)e peIo~dou(omos)pIen8e
* * * * ** * * * * * * * *
Credor
R~
Data
1
peloOIeQUen°
1
irrevegável
quioçlío.
a ordem do banco
/
--------------------------------------------------------------------------------Total
Total
PROV
02.0l-Cargo
Comissao
Geral .........................
(10 funcionarios)'
Compl.
220,00
6.600,00
Cod. R Descricao
1
Salario
Vencimentos
2
V1Mensal
7.050,60
28.750,60
.
.
PROVENTOS:
35.801.
20
VANTAGENS:
0,00
DESC
Compl.
V1Mensal
Cod. R Descricao
.
e-;-e.e......-..
600,00
274
Deb. Financ Bco SANTAN Li?'"';f..
'.'
853,63
8,88
282
Convenio Cí'~x~ Economi .1,CUj
80,10
285
A. F .A.P~ . !l\,~48,88
,
it32,
2.729,98
528
INSS t".'oC
88
2.667,72
531
IRRF
1G:::l
465,00
28.869,77
DESCONTO
6.931,43
LIQUIDO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
28.750,60
VALOR EMPRESA:
IN'SS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASE INSS:
287,50
0,00
VALOR SAT:
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURAOOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
VALOR EMPRESA:
0,00
INSS 130 SALARIO
BASE INSS:
0,00
0,00
OUTRAS ENTIDADES:
VALOR RAT:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
VALOR FGTS:
BASE FGTS FOLHA:
FGTS .................................
0,00
VALOR FGTS:
0,00
BASE FGTS 130 SLR.:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
35.801,20
VALOR IRRF:
IRRF
BASE IRRF FOLHA:
............................
0,00
VALOR IRRF:
0,00
BASE IRRF FERIAS:
0,00
VALOR IRRF:
0,00
.
---------------------------------------------
NOTADE
EMPENHO
esm, cM:o José 0Ii\Iei'0 Rosa - CEP: 86!102-970
CllPJ:78299B150DUD
Número do [noperjlO
Õlgõo
Unidade
Recurso
000100/2013
01 Camara Municipal
Dotação01. 031. 0001.
~ooa~o
3190
TIpJ do ErIponho
00001
VENCIM.
.11. 00.00
aKegorio de Em,..c.j~
Ordinario
Comum
E VANTAGENS
FIXAS-
00003
ana 00023
3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI
00001
FontedeRect.nos
~
2.001.
18VIA
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Endereço CENTRO
S/No
Fone 420-7000
SoIicIaçio
CorV8Io
CNPJ ICI'f
Número
Licitação
Cid8de APUCARANA
Emissão
Vencimento
26/02/13
Nao se Aplica
Soldo Amrior
3.800.000,00
Rem Quont.
01
Especif.
3.456.434,07
õo
1 VALQI{ VENCIMENTOS
DE SERVIDORES
EFETICOS RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO/2013
CONF FOLHA DE
PAGAMENTO ANEXA.
VALOR BRUTO- R$ 119.639,26
VALOR
DESCONTO
-
VALOR
LIQUIDO-
R$ 88.074,30
R$
28/02/13
VoIordo Et_"'"
SoIdoAtuol
119.639,26
3.336.794,81
Valor Unitário
Valor DlaI
31.564,96
119639,26
119.639,26
Local da Emege
\.'.II;:!
o
ServiçosForam
"'''''_
Declaramosque os O MateriaisForamErnegues
O ObroExeco.t_
Achom-seConfoone,AceIo e Re~
DaI.
Data---1---1_
.
I
119.639,26
I'
AImizo o .,,~j~ da(s)de'~' '0(8)
acinIIdisa'ilinodo(a).
assinatura:
nome:
DaI.
i IIIII!I!
I
L
. onIador
'lJossa
CRC 030!10210 PR
AEC8IO
Declaro(amos) paraos_fi1s,que
receb(emos) a m,
tâo
trinta e nove reais e vinte e seis
de ( cento e dezenove mil seiscentos
******)epelaqualdo<.(amos)plenaeírravegávelquilação.
a ordem do banco
Credor
e ****
OemaDstMabiampaà BelApueatsaaCompleta
234
235
236
240
241
242
243
244
502
503
506
516
PROVENTOS:
FG-1 Chefe Div.Financa
FG-2 Chefe Tesouraria
FG-2 Chefe Secao patri
FG-2 Chefe Seco Comiss
FG-2 Chef.Sec.Contro.V
FG-1 Chefe da Divis. G
FG-1 Chef.Divisao Admi
FG-1 Cef.Divisao Tecno
Ferias Ab.pecuniario
Ferias Ab.Pecuniario 1
Adicional Noturno
Ferias 1/3
119.639,26
(Analítico)
100,00
50,00
50,00
20,00
20,00
/
100,00
30,00
30,00
0,00
0,00
60,00
0,00
VANTAGENS:
Tipo Calculo = 9-FolhaMensal
Sq~l
Data Refag02/2018
2.729,15
1.112,01
1.087,03
444,80
234,84
290
291
295
299
300
ASPP
A.F.A.P. Prever
A.F.A.P UNIMED
FARMACIAS SAUDE
FARM. FORTE FARMA
4.204,02
527
INSS
2.383,98
2.383,98
3.450,57
528
531
INSS
IRRF
1.150,19
77,33
2.300,33
0,00
DESCONTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
233,00
322,50
(Fer. Mes)
47,96
76,00
221,40
347,70
205,72
16,67
6.851,14
14.919,50
LIQUIDO:
31.564,96
88.074,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALOR EMPRESA:
0,00
110.505,77
INSS.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASE
INSS:
0,00
VALOR SAT:
OUTRAS ENTIDADES:
1.105,13
VALORES SEGURADOS:
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
VALOR EMPRESA:
INSS 130 SALARIO
BASE INSS:
VALOR RAT:
0,00
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
0,00
VALORES SEGURADOS:
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
.
BASE FGTS FOLHA:
4.612,81
57.660,20
VALOR FGTS:
FGTS .................................
0,00
0,00
VALOR FGTS:
BASE FGTS 130 SLR.:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
VALOR IRRF:
BASE IRRF FOLHA:
112.654,52
IRRF .................................
VALOR IRRF:
0,00
0,00
BASE IRRF FERIAS:
..
0,00
0,00
VALOR IRRF:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
Total
Total
PROV
01-Servidores
Efetivos
Geral .........................
Cod. R Descricao
2
Vencimentos
Horas Extras 50%
6
17 Ad. Tempo Servico
Gratifica. Sist. Conto
210
212 Adicional de Tempo Ser
230
FG-1 Chefe Div Ass Tec
232
FG-2 Chefe Secao de RH
233
FG-2 Chefe Secao Ass.J
234
FG-1 Chefe Div.Financa
.235 FG-2 Chefe Tesouraria
236
FG-2 Chefe Secao Patri
240
FG-2 Chefe Seco Comiss'
~n
FG-2 Chef.Sec.Contro.V
FG-1 Chefe da Divis. G
FG-1 Chef.Divisao
Admi
(23 funcionarios)
Compl.
4.620,00
220,00
17,00
180,00
0,00
30,00
30,00
100,00
100,00
50,00
50,00
20,00
20,00
100,00
30,O~
VlMensal
72.127,76
217,17
5.844,74
6.668,63
5.816,56
2.383,98
2.033,17
2.989,02
2.729,15
1.112,01
1.087,03
444,80
234,84
4.204,02
2.383,98
DESC
Cod. R Descricao
Deb. Financ
Bco SANTAN ' 4",
274
Deb. Financ Bco. Santa
275
Seguros Sul Arnerica !;.G~f1
277
282
c<?nven~o Caixa Economi',~
1(.çL:
J,: '1
Flnanclam
Caixa Econom./
284
285 ;l>A. F .A. P.
.1>,,:.;.-.;-~.;.::
Cartoes Diamante
.:tl:,,~\
.,:., ~:~~~"
287
)
Compl.
.
<
G_r.OO
~..
24,77
1.660,45
47,96
,,0,,00
!
0,00
0,00
&,~
:'
:'
)
0,00
415,61.
0,00
60,48
o,_oo.~.~~.::~.;tJ':3.609,57").
-O, OTI
1.124,87,/
""ereo-/
120,30
288/ Convenio Bco Brasil si ~ 1M~
.
290 . ASPP ...,)i'i.
Prever
291 . 'A.F.A.P.
295 l.A. F .A. P UNIMED
FARMACIAS SAUDE 1,.'1.'?
.,
299
FARM.FORTE FARMA ".
300
527
INSS (Fer.Mes)
528 'INSSz:n;Oo'
::..
~'.:Tl)"PfllMensal
0.00 .1.862,82
76,00:."
221,40/
.
'.347,70
205,72
"0,00,
11,00,
\ '1
16,67'
6.851,14
NOTA
Cemo Civico José 0Ii'I8... RoA - CEP: 86802-970
Clll'J: 78299.815AXJ)1-OO
Número
do Empenho
Recurso
000099/2013
Õl'gõo
1" VIA
Cltegai8 de Empenho
Tipo do Empenho
00001
DE
EMPENHO
Comum
Ordinario
Camara Municipal
Unidade 01
VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-
~01.031.0001.2.001.3l90.ll.00.00
~~
3190110105
FortedeRecursos
00001
SUBSIDIOS
VEREADORES
E PRESIDENTE
a 00003
00022
CAMA
arta
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
Credor
Endereço
Fone 420-7000
SoIicitaç60
COntrolo
Clll'J/CPF
Liciação
Cidade
Emissão
Nao se Aplica
APUCARANA
Vencimento
26/02/13
Saldo....3.467.124,26
3.800.000,00
lem Quant. Especificaç60
01
1 VALOR SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTE
LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO/2013
CONF FOLHA DE
PAGAMENTO ANEXA.
VALOR BRUTO R$ 10.690,19
VALOR DESCONTO R$ 2.552,21
VALOR LIQUIDO R$ 8.137,98
28/02/13
Saldo
3.456.434,07
_
VoIorTotal
10.690,19
10690,19
Local da emega
10.690,19
o
Declaramos
que os
Acham-se
assinatL1'8
Serviços
Foram PrestaOOs
O
__
O
ObraEx~
Conforme,
AceIo
Foram
em_
e Recelidos
(s)
AIiorizoo,""""ioOda(s),Io'1
acima <iscriminada(a).
1.-.1_
Data.-.1.-.1_
:
nome:
Ordenador
da Despesa
'-AibJde~
L
'v.co.
.artador'Bossa
CRC 030I502IO PR
AEC8IO
Declaro(am.os)paraosde\lidOSms,querecebi(emos)a.'.po.1ât.clada(dez
mil
seiscentos
*) e pelaqualdot.(amos)
ezenove
centavos*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
***
*
***
Data.-.1_'_
Representada
credor
Data
pelo
1.-.1
Cheque
n°
e noventa
reais
quloção.
a ordemdo ~o
e d
)amanattlanilZmpa.tl
6elApuEaiB.8aCOmpleta
(Analitico)
Tipo
Calculo
~
03-Presidente
da Caroara
03.01-Presidente
da Camara
cl2.J:
I
9-folha
(
Mensal
OJ lOJ!';
Sq=l
\
Jose Airton de Arauj o
C~t'>170
ele..
Adm:'b1/01/2013
~em:
Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
Cargo/Funcao:
0023 Presidente Camara
Faixa Salarial:
004.001.001 Presidente da Cama
Nasc.: 12/03/1969
Agencia: 0000
Conta: 00000000000-0
Modo de pagto: Cheque
Banco: 000
Local: 0001 Presidente da Caroara
Situacao Funcional: Ativo
Lotacao:03.01
Compl.
Compl.
Cod. R Descricao
VlMensal
Cod. R Descricao
Bases
Bases
V1Mensal
220,00 10.690,19 10.690,19 DESC 300
FARM.FORTE FARMA
0,00
Subsidias
260,48
PROV
5
528
INSS
11,00
4.159,00
457,49
531
IRRF
27,50
9.544,82
1.834,24
10.690,19
0,00
DESCONTO
2.552,21
LIQUIDO:
8.137,98
PROVENTOS
:
VANTAGENS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 03.01-Presidente
da Camara
(1 funcionarios)
Total Geral .........................
400006-4
!3
Cod.
PROV
5
PROVENTOS:
Compl.
220,00
R Descricao
Subsidios
10.690,19
VANTAGENS:
Cod. R Descricao
V1Mensal
10.690,19 DESC 300
FARM.FORTE FARMA
528
INSS
531
IRRF
0,00
DESCONTO
2.552,21
Compl.
0,00
343,00
492,50
LIQUIDO:
V1Mensal
260,48
457,49
1.834,24
8.137,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.690,19
INSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASE INSS:
VALOR EMPRESA:
0,00
106,90
0,00
VALOR SAT:
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
INSS 130 SALARIO
BASE INSS:
VALOR EMPRESA:
0,00
0,00
OUTRAS ENTIDADES:
VALOR RAT:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
FGTS .................................
0,00
VALOR FGTS:
BASE FGTS FOLHA:
0,00
VALOR FGTS:
0,00
BASE FGTS 130 SLR.:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.690,19
............................
0,00
IRRF
VALOR IRRF:
BASE IRRF FOLHA:
0,00
0,00
VALOR IRRF:
BASE IRRF FERIAS:
0,00
0,00
VALOR IRRF:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total
Total
03-presidente
da Camara
Geral .........................
Cod.
PROV
5
PROViO:NTOS:
(1 funcionarios)
Compl.
220,00
R Descricao
Subsidios
10.690,19
VANTAGENS:
Cod. R Descricao
V1Mensal
/.
10.690,19 DESC 300
FARM.FORTE FARMA 1i:'(J'~
528
INSS j(.-v:
..
531
IRRF .:"."
0,00
DESCONTO
2.552,21
-
Compl.
õ,6u
~.,.GQ
...1...2.ij().r().Q._.
LIQUIDO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.690,19
0,00
BASE INSS:
VALC- SMPRESA:
INSS. .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V1Mensal
260,48
_....- 457,49
1.834,24
8.137,98
In-tern.eT B-anking--CAIXA
rag.auit. 1 U~ J.
CAI.XA
Serviços
Folha CAIXA Web - Comprovante
de Autor1zaçlio de Folha de Pagamento
Via Internet Banking CAIXA
Operaçlio
realizada
com sucesso.
Conta de débito:
0379/
Número do Convênio:
170307
TIpo
006
. 00000oo1-0
07
do Compromisso:
Número do Compromisso:
0001
Quantidade
1
de Pagamento:
Valor Total Folha:
R$8.137,98
Nome da Folha:
FOlHA FEVEREIRO 2013
Mês/Ano:
02/2013
Data Débito:
27/02/2013
LData da operação:
27/02/2013
~
,-_.__.
,._------------
Código da operaçlio:
Chave de Segurança:
700034
8lUSOYRPTFll4QC4
SAC CAIXA:0800 n60101
Pessoas com defidênda auditiva: 0800 726 2492
Duvidaria: 0800 ns 7474
httos:llinterne1banking.caixa.gov.brISIIBClimprime _autoriza Jolha _caixa _web. proces... 27/0212013
ngmaloel
CA'(~A
~ll ro""
1
"
:
. ...". 1.
170307
fJ7
0001
1
R$ 8.137,98
_._der
I
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-
.
8.137,_
JOSE A ARAUJO
_ -..
5AC CAIXA;_728
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_: _126:M92
0101
08007257Jf14
:
-
~1 . .

2013 fevereiro 01 - Câmara Municipal APUCARANA

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