Compras Novembro 2008

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSAI
CNPJ - 76.290.709/0001-30
RELACAO DE COMPRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008
DISPENSA
BEM ADQUIRIDO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF
QUANTIDADE
UNIDADE
VALOR UNITARIO
NUMERO DA REQUISICAO : 00000400
AMORTECEDOR
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
2,0000
UND
151,2900
AMORTECEDOR 1
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
2,0000
UND
147,5100
ANEL BUJAO VECTRA
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
1,0000
UND
2,0000
CARTECH
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
1,0000
UND
91,8000
ELEMENTO FILTRO DE AR
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
1,0000
UND
121,9300
FILTRO COMBUSTIVEL
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
1,0000
UND
23,2600
FILTRO DE OLEO
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
1,0000
UND
9,5000
GRAXA
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
1,0000
UND
12,0000
GRAXA DESENGRIP SILICONE
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
1,0000
UNIDADE
19,9000
LIQ. FREIOS - DOT4
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
2,0000
UND
9,9200
OLEO MT 20W50SJ
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
6,0000
UND
9,9000
SAIDA AR EXT PN
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
1,0000
UND
50,1100
VED. CUBO DIANT. S10
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
2,0000
UND
19,5800
VELAS IGNICAO COR.
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88
4,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
13,1400
681,8400
NUMERO DA REQUISICAO : 00000421
RECUPERAR TERMINAL ARTICULADOR DO CABO DON. YOSHITOMI & CIA LTDA
08.932.344/0001.40
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
70,0000
70,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000441
LEITE ESPECIAL (PREGOMIN)
ADEILSON GARCIA- PERFUMARIA
02.140.354/0001.67
10,0000
LATA
TOTAL DA REQUISICAO
125,4000
125,4000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000442
CELESTONE SOLESPAM (INJETAVEL)
SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME
75.345.777/0002.78
1,0000
UND
8,1000
FELDENE 20 MG
SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME
75.345.777/0002.78
1,0000
CXA
5,9800
FORMULA
SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME
75.345.777/0002.78
2,0000
UND
19,0500
TOTAL DA REQUISICAO
33,1300
NUMERO DA REQUISICAO : 00000443
MANGUEIRA 2"
RONCARATI COM. DE ARTEFATOS DE BORR 09.103.525/0001.27
40,0000
MTS
TOTAL DA REQUISICAO
11,7500
11,7500
NUMERO DA REQUISICAO : 00000444
CUMEEIRA
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
20,0000
UND
15,6000
MASSA PLAST
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
1,0000
UND
5,3000
PARAFUSO TELHA
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
40,0000
UND
0,5000
TELHA
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
8,2000
29,6000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000445
REPARO VALVULA HIDRA
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
6,0000
UND
18,6500
TORNEIRA DE METAL COM ROSCA NA PONTA 1/2
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
1,0000
UND
12,0600
TOTAL DA REQUISICAO
30,7100
NUMERO DA REQUISICAO : 00000446
CHAVE DE PARTIDA
MUNDO DAS PECAS LTDA
75.549.642/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
30,0000
30,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000447
TROFEU GRANDE
CASA SATO LTDA
75.548.867/0001.85
7,0000
UND
TROFEU PEQUENO
CASA SATO LTDA
75.548.867/0001.85
4,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
24,0000
6,0000
30,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000448
PERSIANA VERTICAL POLIESTER 90mm
CASA SATO LTDA
75.548.867/0001.85
5,0600
METRO
TOTAL DA REQUISICAO
33,0000
33,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000449
CONJUNTO ACOPLADO DE LOUCA PARA VASO SANI K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
154,6000
154,6000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000450
DJUNTOR 30 BIFASICO
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
26,1300
26,1300
NUMERO DA REQUISICAO : 00000451
ANEL DE SINCRONIZADO
NOVAS AUTO PECAS LTDA
04.170.707/0001.05
1,0000
UND
30,0000
TUBO DE COLA 1104
NOVAS AUTO PECAS LTDA
04.170.707/0001.05
1,0000
UND
10,0000
TOTAL DA REQUISICAO
40,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000452
FECHADURA
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
27,0000
27,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000453
BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
NOVAS AUTO PECAS LTDA
04.170.707/0001.05
2,0000
UND
50,0000
BIELETA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO
NOVAS AUTO PECAS LTDA
04.170.707/0001.05
2,0000
UND
45,0000
TERMINAL DE DIRECAO
NOVAS AUTO PECAS LTDA
04.170.707/0001.05
2,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
21,0000
116,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000454
FITA ISOLANTE 20 MTS
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
1,0000
UNIDADE
2,8000
LAMPADA FLUORESCENTE 40
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
1,0000
CXA
77,5000
12,6000
PREGO DE ACO
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
1,0000
PCTE
REATOR DUPLO C/ PARTIDA RAPIDA DE 40
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
10,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
14,9500
107,8500
NUMERO DA REQUISICAO : 00000455
CHAPA RETENTORA
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01
12,0000
UND
17,8000
PLACA DE DESGASTE
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01
4,0000
UND
17,5000
PORCA N§ 39
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01
10,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
5,7000
41,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000456
ALONGAMENTO DE GARFO DE EMBREAGEM
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01
1,0000
UND
BUCHA DA ALAVANCA DO CAMBIO (GRANDE)
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01
1,0000
UND
14,8000
GARFO DE EMBREAGEM
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01
1,0000
UND
353,0000
KIT DO GARFO DE EMBREAGEM (ORIGINAL)
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
32,0000
81,0000
480,8000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000458
CABO DO FREIO ESTACIONARIO
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
105,9000
105,9000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000459
CLASITROMICINA 500
ADEILSON GARCIA- PERFUMARIA
02.140.354/0001.67
1,0000
CXA
TOTAL DA REQUISICAO
59,3500
59,3500
NUMERO DA REQUISICAO : 00000460
CADEADO MEDIO
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
6,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
5,9000
5,9000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000461
BROCHAS PARA PINTURA
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
10,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
2,9000
2,9000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000462
BARRAS DE CANO 3/4 MARRON
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
3,0000
CABECOTE DE ALUMINIO 3/4
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
2,0000
UND
8,7000
COTOVELO 3/4 COM ROSCA
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
2,0000
UNIDADE
1,3000
0,4000
2,2000
LUVA 3/4
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
2,0000
UNIDADE
REGISTRO 3/4 COM ADAPTADOR
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
1,0000
UND
7,8000
T 3/4
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
1,0000
UNIDADE
0,5000
0,6000
TAMPAO 3/4
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
2,0000
UNIDADE
TAMPAO COM PORCA POR FORA
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
1,0000
UND
0,5000
TUBO DE COLA GRANDE
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
1,0000
UNIDADE
2,5000
VEDA ROSCA GRANDE
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
2,5000
27,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000463
BUCHA 6MM COM PARAFUSO
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
4,0000
UND
0,1800
BUCHA 8MM COM PARAFUSO
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
4,0000
UND
0,2000
CAIXAS 2X4 LE
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
2,0000
UND
0,4000
TOMADA DE TELEFONE
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
2,0000
UND
5,2000
TOTAL DA REQUISICAO
5,9800
NUMERO DA REQUISICAO : 00000464
CONTRATACAO DE SERVICO TEMPORARIO
ADM ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMA 74.192.428/0001.10
3,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
1.737,4500
1.737,4500
NUMERO DA REQUISICAO : 00000465
OLEO 15 W 40
NAC - NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICA 07.916.673/0001.35
6,0000
UND
OLEO 20W50
NAC - NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICA 07.916.673/0001.35
216,0000
LTS
8,3500
OLEO 40
NAC - NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICA 07.916.673/0001.35
10,0000
LTS
132,8000
OLEO ATF
NAC - NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICA 07.916.673/0001.35
2,0000
UND
192,9000
OLEO AW.100
NAC - NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICA 07.916.673/0001.35
2,0000
UND
180,0000
TOTAL DA REQUISICAO
149,0000
663,0500
NUMERO DA REQUISICAO : 00000466
DESPESA COM CONTRATACO DE CARRO DE SOM
SOL NASCENTE => PUBLIC. PESQUISA E PRO00.838.090/0001.94
1,0000
HORAS
TOTAL DA REQUISICAO
150,0000
150,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000467
DESPESA COM CONFECCAO DE PROJETOS COMPLEFERNANDO COSTA
77.100.352/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
14.600,0000
14.600,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000468
OLEO 10 W
AGUIA DO BRASIL LTDA
05.344.315/0001.70
3,0000
UND
OLEO 30
AGUIA DO BRASIL LTDA
05.344.315/0001.70
3,0000
LTS
142,3000
OLEO 68 (AW 68)
AGUIA DO BRASIL LTDA
05.344.315/0001.70
10,0000
UND
139,9000
OLEO 80
AGUIA DO BRASIL LTDA
05.344.315/0001.70
3,0000
UND
146,9000
OLEO 90
AGUIA DO BRASIL LTDA
05.344.315/0001.70
3,0000
UND
157,8000
OLEO DE FREIO DOT 3 24/500 ML
AGUIA DO BRASIL LTDA
05.344.315/0001.70
5,0000
CXA
181,0000
TOTAL DA REQUISICAO
142,2500
910,1500
NUMERO DA REQUISICAO : 00000469
CABO VELOCIMETRO R. R. SUBST.
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
82,0000
COXIM INF. CAMBIO/PAVIM. 3§ PONTO
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
73,8000
DISCO DE FREIO R. R. E/OU SUBST.
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
53,3000
DISCOS DOS FREIOS TRASEIROS - REM.E RECOL.
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
65,6000
FREIO TRAS. - VERIF. EVEN. SUBST.
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
73,8000
LIQUIDO EMBREAGEM OU FREIO SUBST. LAVA TUBUMARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
114,8000
TUBULACAO DE DEPRESSAO DO SERVO-FREIO-REMMARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
8,2000
VALVULA UNIDIRECIONAL DO SERVO-FREIO-ROEMOMARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
16,4000
TOTAL DA REQUISICAO
487,9000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000470
ANEL DO ESCAPE / 7527810
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
4,0000
UND
7,9600
CABO TRANSMISSAO
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
60,2000
COXIM CAMBIO
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
130,9800
DISCO DE FREIO
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
2,0000
UND
293,0300
DISCO FREIO
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
2,0000
UND
318,5700
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
323,9200
JOGO SAPATAS
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
580,0400
TUBO
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
86.986.296/0001.87
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
42,9800
1.757,6800
NUMERO DA REQUISICAO : 00000471
METROS DE FIO AZUL - CABO DE INTERNET
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS80.785.702/0002.48
TOTAL DA REQUISICAO
180,0000
MTS
0,9800
0,9800
NUMERO DA REQUISICAO : 00000472
BLOCOS DE R-I
ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60
5,0000
UND
10,0000
BLOCOS DE R-I FORMA B
ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60
5,0000
UND
10,0000
BLOCOS DE R-II
ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60
5,0000
UND
7,6000
BLOCOS DE TACOM A
ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60
10,0000
UND
22,2000
BLOCOS DE TACOM B
ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60
10,0000
UND
22,2000
BLOCOS DE TADIS 1
ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60
10,0000
UND
24,4000
BLOCOS DE TADIS II
ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60
10,0000
UND
24,4000
BLOCOS DE TESTE PALOGRAFICO
ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60
20,0000
UND
13,7000
BLOCOS DE TRAP.
ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60
3,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
10,0000
144,5000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000473
BOTINAS EM COURO C/ CADARCO, SOLADO RESIST SEGLINE DIST IMP EQUIP DE SEGURANCA LT06.016.341/0001.31
18,0000
PAR
TOTAL DA REQUISICAO
53,5000
53,5000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000474
COIFA (LADO DO CAMBIO) SPICER
AUTO PECAS LONDRINA LTDA
78.610.656/0001.13
1,0000
UND
14,0000
COXIM DO MOTOR
AUTO PECAS LONDRINA LTDA
78.610.656/0001.13
1,0000
UND
39,0000
ROLAMENTO DA COIFA (LADO DO CAMBIO)
AUTO PECAS LONDRINA LTDA
78.610.656/0001.13
1,0000
UND
29,0000
TOTAL DA REQUISICAO
82,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000475
CODATEN 50 MG (C/ 20)
SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME
75.345.777/0002.78
3,0000
CXA
36,3500
LEITE EM PO NAN PRO-1 LATA 400G
SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME
75.345.777/0002.78
8,0000
UND
16,8000
PROFENID (INJETAVEL)
SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME
75.345.777/0002.78
6,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
1,1550
54,3050
NUMERO DA REQUISICAO : 00000476
ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS
NEUROCLINICA S/C LTDA
77.286.037/0001.52
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
240,0000
240,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000477
MARMITEX
HISSAE W. YUHARA
04.876.985/0001.74
6,0000
UND
6,0000
REFRIGERANTE 2 LTS
HISSAE W. YUHARA
04.876.985/0001.74
2,0000
UND
2,0000
TOTAL DA REQUISICAO
8,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000478
BRACADEIRA SOB C/ TRAVA
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
20,0000
UND
0,2000
BUCHA DE ALUMINIO 1/2
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
20,0000
UND
0,2100
CALHA FLUORESCENTE 2 X 40W
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
4,0000
UND
7,3900
CANALETA SISTEMA
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
5,0000
UND
1,9400
ELETRODUTO PVC 1
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
8,0000
UND
2,0000
EXTENSAO 10 MTS
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
2,0000
UND
19,0000
FILTRO DE LINHA BIVOLT 3 TOMADAS
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
27,0000
UND
14,8900
FITA ISOLANTE 20 MTS
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
1,0000
UNIDADE
1,8800
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
8,0000
CAIXA
2,9500
MECANISMO 2P+T
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
1,0000
UND
3,8200
MECANISMO CAIXA PADRAO
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
14,0000
UND
1,0000
MECANISMO TOMADA 2 P
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
2,0000
UND
2,7300
REATOR 2 X 40W
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
4,0000
UND
14,8100
SOQUETE P/ LUMINARIAS FLUORESCENTE
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
16,0000
UND
0,6800
TOMADA EXTERNA
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
2,0000
UNIDADE
1,9600
TOTAL DA REQUISICAO
75,4600
NUMERO DA REQUISICAO : 00000479
MARMITEX
HISSAE W. YUHARA
04.876.985/0001.74
26,0000
UND
6,0000
REFRIGERANTE 2 LTS
HISSAE W. YUHARA
04.876.985/0001.74
2,0000
UND
2,0000
TOTAL DA REQUISICAO
8,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000480
ECOCARDIOGRAMA
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SO 81.760.159/0001.06
3,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
120,0000
120,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000481
ANGIO TOMOGRAFIA DAS CAROTIDAS E AORTA TORULTRAMED - UNIDADE ULTRASONOGRAFIA S78.311.107/0001.48
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
2.100,0000
2.100,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000482
CONSERTO DE HASTE
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
01.631.022/0001.12
1,0000
UND
500,0000
DESLOCAMENTO
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
01.631.022/0001.12
1,0000
UND
426,0000
MAO DE OBRA OFICINA
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
01.631.022/0001.12
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
420,0000
1.346,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000483
BUCHA DO PISTAO
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
01.631.022/0001.12
1,0000
UND
144,0000
FILTRO COMBUSTIVEL
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
01.631.022/0001.12
1,0000
UND
18,6100
FILTRO DO MOTOR
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
01.631.022/0001.12
1,0000
UND
68,1500
KIT REPARO
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
01.631.022/0001.12
1,0000
UNIDADE
813,0000
199,2400
OLEO DO MOTOR
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
01.631.022/0001.12
1,0000
UND
OLEO HIDRAULICO
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
01.631.022/0001.12
2,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
172,0000
1.415,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000484
EXAME DE NASOFARINGOSCOPIA
HOSPITAL OTOCENTRO DE LONDRINA LTDA 08.214.460/0001.24
4,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
80,0000
80,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000485
RECUPERAR ROSCA NO PINO
N. YOSHITOMI & CIA LTDA
08.932.344/0001.40
1,0000
UND
RISCAR 2 PONTAS DE EIXO
N. YOSHITOMI & CIA LTDA
08.932.344/0001.40
1,0000
UND
40,0000
SOLDAR E REFORCAR ENGATE DO RABICHO E TRO N. YOSHITOMI & CIA LTDA
08.932.344/0001.40
1,0000
UND
160,0000
TOTAL DA REQUISICAO
50,0000
250,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000486
SOLDAR E REFORCAR BARRA DA TRACAO DO TRAT N. YOSHITOMI & CIA LTDA
08.932.344/0001.40
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
160,0000
160,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000487
ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS
NEUROCLINICA S/C LTDA
77.286.037/0001.52
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
240,0000
240,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000488
ADITIVO DE RADIADOR
NOVAS AUTO PECAS LTDA
04.170.707/0001.05
1,0000
UND
21,0000
TAMPA DA VALVULA DO TERMOSTATO
NOVAS AUTO PECAS LTDA
04.170.707/0001.05
1,0000
UND
35,0000
TAMPA DO DISTRIBUIDOR
NOVAS AUTO PECAS LTDA
04.170.707/0001.05
1,0000
UND
32,0000
VALVULA TERMOSTATO
NOVAS AUTO PECAS LTDA
04.170.707/0001.05
1,0000
UND
50,0000
TOTAL DA REQUISICAO
138,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000489
FACAO
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
1,0000
UND
PENEIRA DE ARROZ
K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04.912.510/0001.96
1,0000
UND
8,3000
8,9000
TOTAL DA REQUISICAO
17,2000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000490
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CONEXAO A INT ROBSON E. ALVES MENDES & CIA. LTDA - ME 73.910.317/0001.39
1,0000
UND
3.800,0000
TOTAL DA REQUISICAO
3.800,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000491
LAZARTANA 50 CP
SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME
75.345.777/0002.78
1,0000
CXA
15,9800
MINODIPINA 30 CP
SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME
75.345.777/0002.78
1,0000
CXA
26,7000
PENTOXOFILINA 400 CP
SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME
75.345.777/0002.78
1,0000
CXA
12,8100
RITALINA 10 MG (COMPRIMIDO)
SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME
75.345.777/0002.78
3,0000
CXA
13,1800
TOTAL DA REQUISICAO
68,6700
NUMERO DA REQUISICAO : 00000492
DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO
GUILHERME DA CRUZ RIBEIRO POIANI
294.047.838.46
1,0000
UND
1.861,8800
TOTAL DA REQUISICAO
1.861,8800
NUMERO DA REQUISICAO : 00000493
DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA
FRANCISCO RODRIGUES NETO
011.407.289.20
1,0000
UND
1.486,5000
TOTAL DA REQUISICAO
1.486,5000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000494
DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO
GUILHERME DA CRUZ RIBEIRO POIANI
294.047.838.46
1,0000
UND
2.092,0000
TOTAL DA REQUISICAO
2.092,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000495
GLOBO BOCA 13 BRANCO
ELETRO LONDRINA COM. DE MAT. ELETRICO 06.159.507/0001.79
8,0000
UND
LAMPADAS 127 VTS / 220 WTS
ELETRO LONDRINA COM. DE MAT. ELETRICO 06.159.507/0001.79
20,0000
UND
11,2200
1,0000
LAMPADAS 250 VTS / 220 WTS
ELETRO LONDRINA COM. DE MAT. ELETRICO 06.159.507/0001.79
10,0000
UND
11,9800
REATOR ENTRAL QUADRADO
ELETRO LONDRINA COM. DE MAT. ELETRICO 06.159.507/0001.79
2,0000
UND
26,9000
TOTAL DA REQUISICAO
51,1000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000496
MELOXICAM 15 MG
ADEILSON GARCIA- PERFUMARIA
02.140.354/0001.67
2,0000
CXA
MUSCALARE 5 MG
ADEILSON GARCIA- PERFUMARIA
02.140.354/0001.67
1,0000
CXA
10,5100
8,4000
TOTAL DA REQUISICAO
18,9100
NUMERO DA REQUISICAO : 00000497
DESPESA COM AQUISICAO DE 15 M2 DE VIDRO COMVIDRACARIA NUNES LTDA
05.682.157/0001.68
1,0000
UND
555,0000
TOTAL DA REQUISICAO
555,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000498
HEPATITE ANTI HBS
LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA
75.346.700/0001.31
40,0000
UND
9,8000
HEPATITE ANTI-HCV
LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA
75.346.700/0001.31
40,0000
UND
8,6000
HEPATITE HBSAG
LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA
75.346.700/0001.31
40,0000
UND
8,3000
TOTAL DA REQUISICAO
26,7000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000499
DESPESA COM CONTRATACAO DE OPERADOR DE MADM ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMA 74.192.428/0001.10
1,0000
UND
1.432,4300
TOTAL DA REQUISICAO
1.432,4300
NUMERO DA REQUISICAO : 00000500
BOTOES
FLORICULTURA ASSAI LTDA - ME
81.694.812/0001.86
150,0000
UND
3,0000
ORQUIDEAS
FLORICULTURA ASSAI LTDA - ME
81.694.812/0001.86
4,0000
UND
45,0000
TOTAL DA REQUISICAO
48,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000501
BRACADEIRA
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
10,0000
UND
BUCHA DE ALUMINIO 1/2
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
10,0000
UND
0,2000
0,2100
CAIXA DE DISTRIBUICAO COM 4 DISJUNTORES DE 3 ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
1,0000
UND
16,4500
CAIXAS DE 2/4
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
16,0000
UND
0,6600
CONDUITE 1/2
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
10,0000
UNIDADE
2,0000
CURVAS DE 90
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
6,0000
UND
0,8000
FITA ISOLANTE
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
1,0000
UND
1,8800
LUVA 3/4
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
12,0000
UNIDADE
0,1800
ROLOS DE FIO 2,5 MM
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
400,0000
MTS
0,5900
TOMADAS PARA COMPUTADORES T + T
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08
30,0000
UND
1,7000
TOTAL DA REQUISICAO
24,6700
NUMERO DA REQUISICAO : 00000502
MASSAGEADOR FACIAL ELETRICO
CASA DA SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HO 07.069.475/0001.83
1,0000
UND
125,0000
TOTAL DA REQUISICAO
125,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000503
DESPESA COM ALUGUEL DE AMBULACIAS
SALVA - VIDAS S.O.S.- EMERGENCIAS MEDIC 02.752.378/0001.77
1,0000
UND
22.500,0000
TOTAL DISPENSA:
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSAI
CNPJ - 76.290.709/0001-30
RELACAO DE COMPRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008
INEXIGIBILIDADE
BEM ADQUIRIDO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
QUANTIDADE
UNIDADE
VALOR UNITARIO
NUMERO DA REQUISICAO : 00001107
DESPESA COM TELEFONE
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
203,5900
203,5900
NUMERO DA REQUISICAO : 00001165
DESPESA COM PAGAMENTO AO INSTITUTO SANTA PINSTITUTO SANTA PAULA ELISABETE CERIO 05.847.534/0001.71
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
2.800,0000
2.800,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001166
DESPESA COM PAGAMENTO AO INSTITUTO SANTA PINSTITUTO SANTA PAULA ELISABETE CERIO 05.847.534/0001.71
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
800,0000
800,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001167
DESPESA COM RESSARCIIMENTO
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
701.778.569.04
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
300,3200
300,3200
NUMERO DA REQUISICAO : 00001168
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
102,1500
102,1500
NUMERO DA REQUISICAO : 00001169
DESPESA COM RESSARCIMENTO
ARCELINO PAULO DA SILVA
055.795.858.02
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
688,0000
688,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001170
DESPESA COM RESSARCIMENTO
NILSON LEANDRO DA SILVA
702.888.799.53
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
28,0000
28,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001171
DESPESA COM RESSARCIMENTO
ARCELINO PAULO DA SILVA
055.795.858.02
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
68,8000
68,8000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001172
DESPESA COM RESSARCIMENTO
PEDRO VALENTIM
062.320.359.68
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
15,0000
15,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001173
DESPESA COM PAGAMENTO A APAE
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO 78.019.684/0001.60
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
1.500,0000
1.500,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001174
DESPESA COM PAGAMENTO A LOCAWEB
LOCAWEB LTDA
02.351.877/0001.52
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
60,2000
60,2000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001175
DESPESA COM PUBLICACAO
DIOE - ESTADO DO PR/DEPART. DE IMPRENS 76.437.383/0001.21
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
82,5000
82,5000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001176
DESPESA COM ADIANTAMENTO
OLGA MASSAE FURUKAWA TANNO
116.418.789.91
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
141,5200
141,5200
NUMERO DA REQUISICAO : 00001177
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
35,5000
35,5000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001178
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
242,1300
242,1300
NUMERO DA REQUISICAO : 00001179
DESPESA COM RESSARCIMENTO
JORGE EIMORI
479.738.549.91
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
79,8000
79,8000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001180
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTOS DE EXECUC TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA 77.821.841/0001.94
2,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
25,0000
25,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001181
DESPESA COM TELEFONE
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE 33.530.486/0007.14
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
5,8500
5,8500
NUMERO DA REQUISICAO : 00001182
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICA ESCOLA IRMAO FRANCISCO VECCHI LTDA
01.886.505/0001.68
29,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
75,0000
75,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001183
DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AMINSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA
68.596.162/0001.78
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
10,8600
10,8600
NUMERO DA REQUISICAO : 00001184
DESPESA COM RESSARCIMENTO
ZENIDIA APARECIDA CORREIA.
367.348.709.44
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
10,0000
10,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001185
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
93,7900
93,7900
NUMERO DA REQUISICAO : 00001186
DESPESA COM ADIANTAMENTO
ZENIDIA APARECIDA CORREIA.
367.348.709.44
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
1.100,0000
1.100,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001187
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
120,2500
120,2500
NUMERO DA REQUISICAO : 00001188
DESPESA COM RESSARCIMENTO
WILSON DIAS
551.375.049.04
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
180,6400
180,6400
NUMERO DA REQUISICAO : 00001189
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
283,7300
283,7300
NUMERO DA REQUISICAO : 00001190
DESPESA COM RESSARCIMENTO
ARCELINO PAULO DA SILVA
055.795.858.02
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
35,0000
35,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001191
DESPESA COM RESSARCIMENTO
NILDA ALVES OLIVEIRA ANTUNES
900.120.709.04
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
565,0000
565,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001192
DESPESA COM PAGAMENTO A EMATER
EMATER-EMPRESA PARANAENSE DE ASSIST 78.133.824/0001.27
TOTAL DA REQUISICAO
NUMERO DA REQUISICAO : 00001193
1,0000
UND
2.625,0000
2.625,0000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
120,2500
120,2500
NUMERO DA REQUISICAO : 00001194
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
111,0100
111,0100
NUMERO DA REQUISICAO : 00001195
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
280,6200
280,6200
NUMERO DA REQUISICAO : 00001196
DESPESA COM PAGAMENTO AOS CORREIOS
ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 34.028.316/0020.76
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
1.517,8200
1.517,8200
NUMERO DA REQUISICAO : 00001197
DESPESA COM PUBLICACAO
IMPRENSA NACIONAL
00.394.494/0016.12
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
303,7000
303,7000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001198
DESPESA COM PUBLICACAO
DIOE - ESTADO DO PR/DEPART. DE IMPRENS 76.437.383/0001.21
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
149,0000
149,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001199
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
63,4700
63,4700
NUMERO DA REQUISICAO : 00001200
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
648,2700
648,2700
NUMERO DA REQUISICAO : 00001201
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
1.033,1600
1.033,1600
NUMERO DA REQUISICAO : 00001202
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
902,3500
902,3500
NUMERO DA REQUISICAO : 00001203
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
184,9400
184,9400
NUMERO DA REQUISICAO : 00001204
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
1.244,5800
1.244,5800
NUMERO DA REQUISICAO : 00001205
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
2.678,0500
2.678,0500
NUMERO DA REQUISICAO : 00001206
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
1.075,6500
1.075,6500
NUMERO DA REQUISICAO : 00001207
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
3.627,1700
3.627,1700
NUMERO DA REQUISICAO : 00001208
DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
05.423.963/0001.11
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
402,0400
402,0400
NUMERO DA REQUISICAO : 00001209
DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
05.423.963/0001.11
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
1.222,9200
1.222,9200
NUMERO DA REQUISICAO : 00001210
DESPESA COM TELEFONE
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE 33.530.486/0007.14
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
3,6500
3,6500
NUMERO DA REQUISICAO : 00001211
DESPESA COM TELEFONE
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE 33.530.486/0007.14
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
16,7100
16,7100
NUMERO DA REQUISICAO : 00001212
DESPESA COM PAGAMENTO DE ART
CREA-CONS. REGIONAL DE ENGENH. ARQU 76.639.384/0001.59
2,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
30,0000
30,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001213
DESPESA COM CONTRATACO DE CARRO DE SOM
SOL NASCENTE => PUBLIC. PESQUISA E PRO00.838.090/0001.94
1,0000
HORAS
TOTAL DA REQUISICAO
150,0000
150,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001214
DESPESA COM RESSARCIMENTO
SERGIO YOSHITOMO KIAN
011.411.209.68
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
243,7400
243,7400
NUMERO DA REQUISICAO : 00001215
DESPESA COM PAGAMENTO DE ART
CREA-CONS. REGIONAL DE ENGENH. ARQU 76.639.384/0001.59
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
30,0000
30,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001216
DESPESA COM ADIANTAMENTO
ADRIANA MARIA ZOTELLI
802.374.959.53
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
300,0000
300,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001217
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
288,6800
288,6800
NUMERO DA REQUISICAO : 00001218
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
414,6100
414,6100
NUMERO DA REQUISICAO : 00001219
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
3.359,9500
3.359,9500
NUMERO DA REQUISICAO : 00001220
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
295,3300
295,3300
NUMERO DA REQUISICAO : 00001221
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
181,8100
TOTAL DA REQUISICAO
181,8100
NUMERO DA REQUISICAO : 00001222
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
168,8800
168,8800
NUMERO DA REQUISICAO : 00001223
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
1.529,6800
1.529,6800
NUMERO DA REQUISICAO : 00001224
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVESILVANO GUADAHIN
566.312.009.20
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
350,0000
350,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001225
DESPESA COM RESSACIMENTO
OLGA MASSAE FURUKAWA TANNO
116.418.789.91
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
141,5200
141,5200
NUMERO DA REQUISICAO : 00001226
DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTORIO
ASSAI CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 78.019.478/0001.50
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
72,0000
72,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001227
DESPESA COM RESSARCIMENTO
ZENIDIA APARECIDA CORREIA.
367.348.709.44
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
12,6000
12,6000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001228
DESPESA COM RESSARCIMENTO
PEDRO VALENTIM
062.320.359.68
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
173,2000
173,2000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001229
DESPESA COM RESSARCIMENTO
CLAUDIO ROBERTO PRUDENCIO
362.162.679.49
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
36,3000
36,3000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001230
DESPESA COM RESSARCIMENTO
NILDA ALVES OLIVEIRA ANTUNES
900.120.709.04
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
106,8200
106,8200
NUMERO DA REQUISICAO : 00001231
DESPESA COM RESSARCIMENTO
ROBERTO FERNANDES PEREIRA
566.317.239.49
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
15,0000
15,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001232
DESPESA COM ADIANTAMENTO
ELAINE URIAS GON€ALVES ARRUDA
365.269.759.68
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
1.800,0000
1.800,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001233
DESPESA COM RESSARCIMENTO
NILSON LEANDRO DA SILVA
702.888.799.53
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
15,0000
15,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001234
DESPESA COM RESSARCIMENTO
ARCELINO PAULO DA SILVA
055.795.858.02
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
11,0000
11,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001235
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
148,5300
148,5300
NUMERO DA REQUISICAO : 00001236
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
3.273,1900
3.273,1900
NUMERO DA REQUISICAO : 00001237
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
191,0100
191,0100
NUMERO DA REQUISICAO : 00001238
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
132,2800
132,2800
NUMERO DA REQUISICAO : 00001239
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
133,7000
133,7000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001240
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
199,1900
199,1900
NUMERO DA REQUISICAO : 00001241
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
14,7000
14,7000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001242
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
35,5000
35,5000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001243
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
2.539,8200
2.539,8200
NUMERO DA REQUISICAO : 00001244
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
26,9900
26,9900
NUMERO DA REQUISICAO : 00001245
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
829,2300
829,2300
NUMERO DA REQUISICAO : 00001246
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
161,4800
161,4800
NUMERO DA REQUISICAO : 00001247
DESPESA COM PUBLICACAO
DIOE - ESTADO DO PR/DEPART. DE IMPRENS 76.437.383/0001.21
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
37,0000
37,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001248
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
302,5500
302,5500
NUMERO DA REQUISICAO : 00001249
DESPESA COM ADIANTAMENTO
MARIA JOSE FERREIRA SANTOS
711.123.329.87
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UNIDADE
1.500,0000
1.500,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001250
DESPESA COM ADIANTAMENTO
ZENIDIA APARECIDA CORREIA.
367.348.709.44
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
2.110,0000
2.110,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001251
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEMITRA DIOCESANA DE CORNELIO PROCOPIO75.387.563/0001.83
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
250,0000
250,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001252
DESPESA COM PUBLICACAO
DIOE - ESTADO DO PR/DEPART. DE IMPRENS 76.437.383/0001.21
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
165,0000
165,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001253
DESPESA COM PAGAMENTO DE EXECUCAO DE AUT TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA 77.821.841/0001.94
3,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
25,0000
25,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001254
DESPESA COM PASSAGEM
VIACAO OURO BRANCO S/A
78.593.118/0001.68
2,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
70,7600
70,7600
NUMERO DA REQUISICAO : 00001255
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
111,3300
111,3300
NUMERO DA REQUISICAO : 00001256
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
280,6200
280,6200
NUMERO DA REQUISICAO : 00001257
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
120,2500
120,2500
NUMERO DA REQUISICAO : 00001258
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40
1,0000
UNIDADES
TOTAL DA REQUISICAO
111,0100
111,0100
NUMERO DA REQUISICAO : 00001259
DESPESA COM PUBLICACAO
EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDR 77.338.424/0001.95
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
184,8000
184,8000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001260
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BARR INDUSTRIA E COMERCIO ASSAIMENKA LTDA 75.550.426/0001.18
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
7.700,0000
7.700,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001261
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
673,7000
673,7000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001262
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
2.323,6600
2.323,6600
NUMERO DA REQUISICAO : 00001263
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
4.075,4200
4.075,4200
NUMERO DA REQUISICAO : 00001264
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
806,3700
806,3700
NUMERO DA REQUISICAO : 00001265
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
620,0600
620,0600
NUMERO DA REQUISICAO : 00001266
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
14,1000
14,1000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001267
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
808,4300
808,4300
NUMERO DA REQUISICAO : 00001268
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
52,6000
52,6000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001269
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
70,7100
70,7100
NUMERO DA REQUISICAO : 00001270
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
264,9200
264,9200
NUMERO DA REQUISICAO : 00001271
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
965,7300
965,7300
NUMERO DA REQUISICAO : 00001272
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
4.376,2300
4.376,2300
NUMERO DA REQUISICAO : 00001273
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
1.055,6600
1.055,6600
NUMERO DA REQUISICAO : 00001274
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
271,4700
271,4700
NUMERO DA REQUISICAO : 00001275
DESPESA COM RESSARCIIMENTO
JORGE EIMORI
479.738.549.91
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
30,0000
30,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001276
DESPESA COM RESSARCIMENTO
PEDRO VALENTIM
062.320.359.68
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
15,0000
15,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001277
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR CIVEL E ANEX 01.686.137/0001.04
TOTAL DA REQUISICAO
NUMERO DA REQUISICAO : 00001278
1,0000
UND
2.127,8600
2.127,8600
DESPESA COM RESSARCIMENTO
PRISCILLA FERREIRA ALVES
037.003.669.73
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
48,9000
48,9000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001279
DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTORIO
ASSAI - CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS 78.019.429/0001.18
1,0000
UNIDADE
TOTAL DA REQUISICAO
709,5000
709,5000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001280
DESPESA COM PASSAGEM
VIACAO OURO BRANCO S/A
78.593.118/0001.68
4,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
70,7600
70,7600
NUMERO DA REQUISICAO : 00001281
DESPESA COM RESSARCIMENTO
NILSON LEANDRO DA SILVA
702.888.799.53
1,0000
UND
TOTAL DA REQUISICAO
6,0000
6,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00001282
DESPESA COM RESSARCIMENTO
FRANCISCO DE SOUZA LUZ
127.629.469.72
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UNIDADE
131,2100
131,2100
TOTAL INEXIGI.
TOTAL GERAL
VALOR TOTAL
302,5800
295,0200
2,0000
91,8000
121,9300
23,2600
9,5000
12,0000
19,9000
19,8400
59,4000
50,1100
39,1600
52,5600
1.099,0600
70,0000
70,0000
1.254,0000
1.254,0000
8,1000
5,9800
38,1000
52,1800
470,0000
470,0000
312,0000
5,3000
20,0000
8,2000
345,5000
111,9000
12,0600
123,9600
30,0000
30,0000
168,0000
24,0000
192,0000
166,9800
166,9800
154,6000
154,6000
26,1300
26,1300
30,0000
10,0000
40,0000
27,0000
27,0000
100,0000
90,0000
42,0000
232,0000
2,8000
77,5000
12,6000
149,5000
242,4000
213,6000
70,0000
57,0000
340,6000
32,0000
14,8000
353,0000
81,0000
480,8000
105,9000
105,9000
59,3500
59,3500
35,4000
35,4000
29,0000
29,0000
26,1000
4,4000
2,6000
0,8000
7,8000
0,5000
1,2000
0,5000
2,5000
2,5000
48,9000
0,7200
0,8000
0,8000
10,4000
12,7200
5.212,3500
5.212,3500
894,0000
1.803,6000
1.328,0000
385,8000
360,0000
4.771,4000
150,0000
150,0000
14.600,0000
14.600,0000
426,7500
426,9000
1.399,0000
440,7000
473,4000
905,0000
4.071,7500
82,0000
73,8000
53,3000
65,6000
73,8000
114,8000
8,2000
16,4000
487,9000
31,8400
60,2000
130,9800
586,0600
637,1400
323,9200
580,0400
42,9800
2.393,1600
176,4000
176,4000
50,0000
50,0000
38,0000
222,0000
222,0000
244,0000
244,0000
274,0000
30,0000
1.374,0000
963,0000
963,0000
14,0000
39,0000
29,0000
82,0000
109,0500
134,4000
6,9300
250,3800
240,0000
240,0000
36,0000
4,0000
40,0000
4,0000
4,2000
29,5600
9,7000
16,0000
38,0000
402,0300
1,8800
23,6000
3,8200
14,0000
5,4600
59,2400
10,8800
3,9200
626,2900
156,0000
4,0000
160,0000
360,0000
360,0000
2.100,0000
2.100,0000
500,0000
426,0000
420,0000
1.346,0000
144,0000
18,6100
68,1500
813,0000
199,2400
344,0000
1.587,0000
320,0000
320,0000
50,0000
40,0000
160,0000
250,0000
160,0000
160,0000
240,0000
240,0000
21,0000
35,0000
32,0000
50,0000
138,0000
8,3000
8,9000
17,2000
3.800,0000
3.800,0000
15,9800
26,7000
12,8100
39,5400
95,0300
1.861,8800
1.861,8800
1.486,5000
1.486,5000
2.092,0000
2.092,0000
89,7600
20,0000
119,8000
53,8000
283,3600
21,0200
8,4000
29,4200
555,0000
555,0000
392,0000
344,0000
332,0000
1.068,0000
1.432,4300
1.432,4300
450,0000
180,0000
630,0000
2,0000
2,1000
16,4500
10,5600
20,0000
4,8000
1,8800
2,1600
236,0000
51,0000
346,9500
125,0000
125,0000
22.500,0000
84.060,88
VALOR TOTAL
203,5900
203,5900
2.800,0000
2.800,0000
800,0000
800,0000
300,3200
300,3200
102,1500
102,1500
688,0000
688,0000
28,0000
28,0000
68,8000
68,8000
15,0000
15,0000
1.500,0000
1.500,0000
60,2000
60,2000
82,5000
82,5000
141,5200
141,5200
35,5000
35,5000
242,1300
242,1300
79,8000
79,8000
50,0000
50,0000
5,8500
5,8500
2.175,0000
2.175,0000
10,8600
10,8600
10,0000
10,0000
93,7900
93,7900
1.100,0000
1.100,0000
120,2500
120,2500
180,6400
180,6400
283,7300
283,7300
35,0000
35,0000
565,0000
565,0000
2.625,0000
2.625,0000
120,2500
120,2500
111,0100
111,0100
280,6200
280,6200
1.517,8200
1.517,8200
303,7000
303,7000
149,0000
149,0000
63,4700
63,4700
648,2700
648,2700
1.033,1600
1.033,1600
902,3500
902,3500
184,9400
184,9400
1.244,5800
1.244,5800
2.678,0500
2.678,0500
1.075,6500
1.075,6500
3.627,1700
3.627,1700
402,0400
402,0400
1.222,9200
1.222,9200
3,6500
3,6500
16,7100
16,7100
60,0000
60,0000
150,0000
150,0000
243,7400
243,7400
30,0000
30,0000
300,0000
300,0000
288,6800
288,6800
414,6100
414,6100
3.359,9500
3.359,9500
295,3300
295,3300
181,8100
181,8100
168,8800
168,8800
1.529,6800
1.529,6800
350,0000
350,0000
141,5200
141,5200
72,0000
72,0000
12,6000
12,6000
173,2000
173,2000
36,3000
36,3000
106,8200
106,8200
15,0000
15,0000
1.800,0000
1.800,0000
15,0000
15,0000
11,0000
11,0000
148,5300
148,5300
3.273,1900
3.273,1900
191,0100
191,0100
132,2800
132,2800
133,7000
133,7000
199,1900
199,1900
14,7000
14,7000
35,5000
35,5000
2.539,8200
2.539,8200
26,9900
26,9900
829,2300
829,2300
161,4800
161,4800
37,0000
37,0000
302,5500
302,5500
1.500,0000
1.500,0000
2.110,0000
2.110,0000
250,0000
250,0000
165,0000
165,0000
75,0000
75,0000
141,5200
141,5200
111,3300
111,3300
280,6200
280,6200
120,2500
120,2500
111,0100
111,0100
184,8000
184,8000
7.700,0000
7.700,0000
673,7000
673,7000
2.323,6600
2.323,6600
4.075,4200
4.075,4200
806,3700
806,3700
620,0600
620,0600
14,1000
14,1000
808,4300
808,4300
52,6000
52,6000
70,7100
70,7100
264,9200
264,9200
965,7300
965,7300
4.376,2300
4.376,2300
1.055,6600
1.055,6600
271,4700
271,4700
30,0000
30,0000
15,0000
15,0000
2.127,8600
2.127,8600
48,9000
48,9000
709,5000
709,5000
283,0400
283,0400
6,0000
6,0000
131,2100
131,2100
80.250,27
164.311,15