estado do mato grosso camara municipal de diamantino
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estado do mato grosso camara municipal de diamantino
Página: 1/3 ESTADO DO MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Relação das Compras Diretas (Geral) Código/Ano (Período de 01/10/2007 a 31/10/2007) Data C.Custo Código e Nome do Fornecedor Obj. Despesa 475/2007 03/10/2007 1/2007 341-EDILSEU BASILIO DE ALMEIDA 3 476/2007 03/10/2007 1/2007 371-GABRIEL JOSÉ PAES DE SIQUEIRA 51 477/2007 03/10/2007 1/2007 372-CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MARINQUE 15 478/2007 03/10/2007 1/2007 78-DALMOLIN SIMON & CIA LTDA 16 479/2007 480/2007 03/10/2007 04/10/2007 1/2007 1/2007 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 309-OLIVALDO BARELLA - ME 10 7 481/2007 04/10/2007 1/2007 309-OLIVALDO BARELLA - ME 6 482/2007 04/10/2007 1/2007 67-VALDENEIS MASSAROLO ME 32 483/2007 04/10/2007 1/2007 67-VALDENEIS MASSAROLO ME 16 484/2007 485/2007 04/10/2007 04/10/2007 1/2007 1/2007 192-JORGE LUIZ VITORASSI 321-JAIRA MARIA GROLLI BARROS 20 6 486/2007 08/10/2007 1/2007 263-MARCILIO KUSMAN - ME 39 487/2007 10/10/2007 1/2007 356-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA 44 488/2007 10/10/2007 1/2007 373-RM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 20 489/2007 10/10/2007 1/2007 104-INFOSERVICE INFORMATICA LTDA - ME 21 Descrição do Objeto REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS Nº 112/2007 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSAO DO APLIC PARA O TCE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA TITULO DE CIDADAO DIAMANTINENSE REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA CASA REF. FATURA DE AGUA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA JZO 4139 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA JZO 4139 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLCA JZO 4139 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO SANTANA PLACA JZO 4139 REF. A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO EDER BATISTONI NO CURSO VIRTUAL DE ADMINISTRAÇÃO PELA UNISUL REF. A AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR DE DADOS AMD AM2 940P ATHLON64 X2 5200 2M/2600MHZ BOX/MB AM2 940P ASUS M2N-SLI Deluxe som/gblan/sata II/ddr2/4GMEM DDR2 800 CORSAIR/HD SATA 740 GB SAMSUNG 7200 ( SATA II ) 16M/VGA PCIEXP. 512 MB GF 6200TC DVI/TV XFX DDR2 (128MB ONBORD)/GRAV. DVD LG 18X +R GSA-H54N DUAL 8X OEM PRETO/GAB. SERVER LEADERSHIP PRETO/FONTE SATELLITE SATA-545K8 = 400W REAL (24PINOS)/DRIVER 3.1/2 1.4 – PRETO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS AMD AM2 940P ATHLON64 X2 5200 2M/2600MHZ BOX/MB AM2 940P ASUS M2N-SLI Deluxe som/gblan/sata II/ddr2/4GMEM DDR2 800 CORSAIR/HD SATA 740 GB SAMSUNG 7200 ( SATA II ) 16M/VGA PCIEXP. 512 MB GF 6200TC DVI/TV XFX DDR2 (128MB ONBORD)/GRAV. DVD LG 18X +R GSA-H54N DUAL 8X OEM PRETO/GAB. SERVER LEADERSHIP PRETO/FONTE SATELLITE SATA-545K8 = 400W REAL (24PINOS)/DRIVER 3.1/2 1.4 – PRETO FORMATAÇÃO DE 10 MAQUINAS E REDE Total Pago Total Liquidado Saldo 375,00 375,00 0,00 309,28 309,28 0,00 1.340,00 1.340,00 0,00 1.952,95 1.952,95 0,00 71,73 250,00 71,73 250,00 0,00 0,00 66,00 66,00 0,00 139,80 139,80 0,00 510,90 510,90 0,00 1.301,50 4.600,00 1.301,50 4.600,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 314,74 314,74 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Página: 2/3 ESTADO DO MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Relação das Compras Diretas (Geral) Código/Ano (Período de 01/10/2007 a 31/10/2007) Data C.Custo Código e Nome do Fornecedor Obj. Despesa 490/2007 15/10/2007 1/2007 374-A. DE OLIVEIRA COELHO-ME 26 491/2007 16/10/2007 1/2007 137-ANTONIO MARTINS TEIXEIRA - EPP 16 492/2007 16/10/2007 1/2007 77-FOGAÇA & CIA LTDA - PAPELARIA AQUARELA 16 493/2007 16/10/2007 1/2007 6-OSMAR BERBEL 19 494/2007 16/10/2007 1/2007 195-WILSON PENTECOSTA SANTOS 3 495/2007 16/10/2007 1/2007 160-JUVIANO LINCOLN 3 496/2007 16/10/2007 1/2007 196-STOESSEL SANTOS FILHO 3 497/2007 16/10/2007 1/2007 152-DEIZELUCY MARIA PEREIRA MESQUITA 3 498/2007 16/10/2007 1/2007 285-EDER BATISTONI 3 499/2007 16/10/2007 1/2007 268-JUAREZ VARGAS PINTO 3 500/2007 16/10/2007 1/2007 319-TEC INFO COMERCIO DE COMPUTADORES 16 501/2007 502/2007 16/10/2007 16/10/2007 1/2007 1/2007 119-N. M. DE OLVEIRA GRAFICA - ME 14-CASA DE COURO SANTA RITA LTDA 26 29 503/2007 17/10/2007 1/2007 25 504/2007 18/10/2007 1/2007 320-ALT BRASIL ADM DE LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 375-SO PORTAS CENTRO AUTOMITIVO LTDA - ME 505/2007 506/2007 507/2007 19/10/2007 19/10/2007 19/10/2007 1/2007 1/2007 1/2007 1 1 2 508/2007 22/10/2007 1/2007 23-FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 24-FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES 25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29-REMALI MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA 29 509/2007 22/10/2007 1/2007 378-CLAUDINEI GUIDO 29 510/2007 22/10/2007 1/2007 42-CLEBER LEMES BARROS - ME 6 511/2007 22/10/2007 1/2007 42-CLEBER LEMES BARROS - ME 39 512/2007 22/10/2007 1/2007 75-COMERCIAL TELLES LTDA - ME 16 513/2007 22/10/2007 1/2007 376-RUPOLO & SALES LTDA 21 514/2007 23/10/2007 1/2007 42-CLEBER LEMES BARROS - ME 39 515/2007 23/10/2007 1/2007 42-CLEBER LEMES BARROS - ME 6 516/2007 23/10/2007 1/2007 145-PAULO HENRIQUE ROMAO - ME 35 6 Descrição do Objeto REF. A IMPRESSAO DE 1.500 EXEMPLARES DO LIVRO "PAPEL DO VEREADOR" COM 20 PAG. 4X4 CORES REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA COPA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS Nº 113/2007 REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS Nº 114/2007 REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS Nº 115/2007 REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS Nº 116/2007 REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS Nº 117/2007 REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS Nº 118/2007 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF. A AQUISIÇAO DE BORRACHAS EVA PARA A RAMPA DA ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA JZO 4139 REF. A FOLHA DE VEREADORES REF. FOLHA SERVIDORES REF. A INSS PATRONAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA JZO 4139 REF. A MANUTENÇÃO NO VEICULO SANTANA PLACA JZO 4139 REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DA CENTRAL DO PABX REF. A MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA JZD 7669 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA JZD 7669 REF. A LOCAÇÃO DE PROJETOR E MULTIMIDIA Total Pago Total Liquidado Saldo 5.550,00 5.550,00 0,00 288,70 288,70 0,00 850,00 850,00 0,00 15,00 15,00 0,00 450,00 450,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 323,92 323,92 0,00 1.860,00 900,00 1.860,00 900,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0,00 150,00 150,00 0,00 28.000,00 33.393,19 12.304,57 28.000,00 33.393,19 12.304,57 0,00 0,00 0,00 7.895,70 7.895,70 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 1.430,00 1.430,00 0,00 600,00 600,00 0,00 75,00 75,00 0,00 55,00 55,00 0,00 60,00 60,00 0,00 120,00 120,00 0,00 430,00 430,00 0,00 Página: 3/3 ESTADO DO MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Relação das Compras Diretas (Geral) Código/Ano (Período de 01/10/2007 a 31/10/2007) Data C.Custo Código e Nome do Fornecedor Obj. Despesa 517/2007 23/10/2007 1/2007 3-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A 11 518/2007 23/10/2007 1/2007 355-E. A. A. CARNEIRO 16 519/2007 23/10/2007 1/2007 21-LUZIA DE FATIMA FONTANA 6 520/2007 23/10/2007 1/2007 21-LUZIA DE FATIMA FONTANA 39 521/2007 23/10/2007 1/2007 368-GILSON CORREA ALVES 29 522/2007 23/10/2007 1/2007 368-GILSON CORREA ALVES 53 523/2007 23/10/2007 1/2007 30 524/2007 23/10/2007 1/2007 63-ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA DE DIAMANTINO 77-FOGAÇA & CIA LTDA - PAPELARIA AQUARELA 525/2007 23/10/2007 1/2007 20 526/2007 23/10/2007 1/2007 369-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 81-GILBERTO JULIERME DE ALMEIDA 527/2007 23/10/2007 1/2007 271-LUIZ CARLOS DARONCO 6 528/2007 24/10/2007 1/2007 195-WILSON PENTECOSTA SANTOS 3 529/2007 24/10/2007 1/2007 160-JUVIANO LINCOLN 3 530/2007 24/10/2007 1/2007 196-STOESSEL SANTOS FILHO 3 531/2007 25/10/2007 1/2007 377-AUTO CENTER PNEUS LTDA - ME 39 532/2007 27/10/2007 1/2007 25 533/2007 27/10/2007 1/2007 320-ALT BRASIL ADM DE LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 319-TEC INFO COMERCIO DE COMPUTADORES 534/2007 535/2007 536/2007 537/2007 29/10/2007 29/10/2007 29/10/2007 29/10/2007 1/2007 1/2007 1/2007 1/2007 12 13 12 20 539/2007 31/10/2007 1/2007 35-Oi S.A 200-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 36-EMBRATEL 5-GAZIN IND. E COM. MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 96-BANCO DO BRASIL S/A 16 46 20 24 Descrição do Objeto Total Pago Total Liquidado Saldo REF. A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DESTA CASA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA JZO 4139 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SANTANA PLACA JZO 4139 REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AS PORTAS DESTA CASA REF. A CONFECÇÃO DE 02 QUADROS EMOLDURADOS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA. REF. A AQUISIÇÃO DE 0 JG DE MESA COM 06 CADEIRAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CONDICONADORES DE AR DO PLENÁRIO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA JZO 4139 REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS Nº 117/2007 REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS Nº 118/2007 REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS Nº 118/2007 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SANTANA PLACA JZO 4139 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE REF. A AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES PARA ESTA CASA REF. A FATURA DE TELEFONE REF. A FATURA MENSAL CELULAR REF. A FATURA DE TELEFONE REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 600VA 1.631,40 1.631,40 0,00 90,00 90,00 0,00 56,90 56,90 0,00 160,00 160,00 0,00 370,00 370,00 0,00 465,00 465,00 0,00 550,00 550,00 0,00 541,70 541,70 0,00 470,00 470,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 434,50 434,50 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 45,00 45,00 0,00 52,80 52,80 0,00 2.780,00 2.780,00 0,00 1.384,02 182,99 66,94 289,35 1.384,02 182,99 66,94 289,35 0,00 0,00 0,00 0,00 REF. A TARIFAS BANCARIAS CONSTANTES DO EXTRATO MENSAL DE OUTUBRO/2007 186,09 186,09 0,00 136.472,67 136.472,67 0,00 Total Geral do Período ----->