Abril - 2015 Projeto de Lei
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Abril - 2015 Projeto de Lei
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Secretaria Executiva de Orçamento e Controle da Gestão Coordenação Geral do Orçamento Projeto de Lei ESTADO DO PIAUÍ Prefeitura de Teresina Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO - 2016 Abril - 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO-SEMPLAN SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO Washington Luís de Sousa Bonfim SEC. EXEC. DE ORÇAMENTO E GESTÃO Roberto Albuquerque Moita SEC. EXEC. DE CAPTAÇÃO DE REC. E MONITORAMENTO José João de Magalhães Braga Júnior SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO E URBANO Constance de Carvalho C. Jacob Melo CHEFE DE GABINETE Clélia do Socorro Sousa Ribeiro COORDENAÇÃO GERAL DO ORÇAMENTO-CGO COORDENADORA GERAL DO ORÇAMENTO Elizabeth Soares Freitas ASSESSORA DE COORDENAÇÃO DA SEMPLAN Katiara Araujo Moura GERÊNCIA DE ORÇAMENTO-GO GERENTE DE ORÇAMENTO Domingos Sávio Oliveira Furtado COORD. DE ACOMPANHAMENTO E CONT. ORÇAMENTÁRIO Rita das Graças da S. Miranda COORD. DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Ana Priscilla Dias de Andrade EQUIPE TÉCNICA DA CGO Isvongo Gonçalves Cunha Maria Ester Paiva de Vasconcelos Dantas Hayla Francisca de Nazareth e Silva Valcilene da Silva Bezerra Capa Domingos Sávio/SEMPLAN Firmino da Silveira Soares Filho Prefeito Municipal de Teresina Secretaria Municipal de Governo Charles Carvalho Camilo da Silveira Procuradoria Geral do Município Cláudio Moreira do Rêgo Filho Secretaria Municipal de Comunicação Social Salomão Pereira Sobrinho Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos Paulo Roberto Pereira Dantas Secretaria Municipal de Finanças Jalisson Hidd Vasconcellos Secretaria Mun. de Planejamento e Coordenação Washington Luís de Sousa Bonfim Secretaria Municipal de Educação Kleber Montezuma Fagundes dos Santos Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Galba Coelho Carmo Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico Fábio Henrique Ferreira Nery Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assist. Social Mauricéia Lígia Neves da Costa Carneiro Secretaria Municipal da Juventude Allan de Miranda Cronemberger Sec. Mun. do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Aluisio Parentes Sampaio Neto Fundação Municipal de Saúde Luciano Nunes Santos Filho Fundação Cultural Monsenhor Chaves Lázaro José da Silva Fundação Wall Ferraz Francisca Aparecida Ribeiro Caland Empresa Teresinense de Processamento de Dados Renato Pires Berger Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano Luis Humberto Araújo Silveira Inst. de Prev. dos Serv. do Município de Teresina Maria de Lourdes Carvalho Rufino Superintendência de Desenvolvimento Rural Paulo Silva Lopes Superint. de Desenvolv. Urbano/Centro Norte João Eulálio de Pádua Superint. de Desenvolv. Urbano/Sul Cleto Augusto Baratta Monteiro Superint. de Desenvolv. Urbano/Leste Francisco Canindé Dias Alves Superint. de Desenvolv. Urbano/Sudeste Márcia Costa Santos Superint. Municipal de Trânsito de Teresina Carlos Augusto Daniel Júnior Agênc. Mun. de Reg. de Serv. Púb. de Teresina Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação Marco Antônio Ayres Corrêa Lima Coord. Mun. de Políticas Públicas para Mulheres Francisca de Sousa Lima Secretaria Municipal de Saúde Aderivaldo Coelho de Andrade Fundação Hospitalar de Teresina Maria de Fátima Carvalho Garcez Oliveira Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina Olavo Braz Barbosa Nunes Filho Serviço Municipal de Água e Esgoto de Teresina Erick Elysio Reis Amorim Índice 1. MENSAGEM 2. PROJETO DE LEI 3. Anexo de Metas e Prioridades 4. ARF/Tabela 1 – Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Providências 5. AMF/Tabela 1 – Demonstrativo I – Metas Anuais 6. AMF/Tabela 3 – Demonstrativo 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores 7. AMF/ Tabela 4 – Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Liquido 8. AMF/Tabela 5 – Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos 9. AMF/ Tabela 6 – Demonstrativo 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 10. AMF/ Tabela 7 – Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 11. AMF/ Tabela 8 – Demonstrativo 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 12. Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ESTADO DO PIAUÍ Prefeitura Municipal de Teresina GABINETE DO PREFEITO MENSAGEM Nº 012/2015 Teresina, 15 de abril de 2015. Senhor Presidente, Em cumprimento ao disposto no art. 150, da Lei Orgânica do Município de Teresina, bem como no uso da competência para iniciar o processo legislativo, tenho a honra de submeter a essa Augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016, e dá outras providências”. As diretrizes orçamentárias estabelecidas no anexo Projeto de Lei compreendem: III III IV VVI VII VIII IX X- as prioridades e metas da Administração Pública Municipal; as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações; a estrutura e organização dos orçamentos; as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais; as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; as disposições relativas à dívida pública municipal; as diretrizes gerais para elaboração do Orçamento Popular; as diretrizes gerais para elaboração das Emendas Parlamentares; as disposições gerais; e os anexos: a) de metas fiscais; b) de riscos fiscais. O Capítulo I - Trata dos temas principais cujas diretrizes das políticas públicas estão representadas pelos Eixos Estratégicos, aprovado pela Lei nº 4.483, de 13 de dezembro de 2013, do PPA 2014-2017. O planejamento adotado para 2016, tem como objetivo a continuidade da gestão por resultados e está alinhado com as diretrizes econômicas do Governo Federal. O Capítulo II- Apresenta, assim, as prioridades gerais que norteiam a Administração Pública representada pelos 5 eixos: Inclusão Social, Qualidade de Vida, Sustentabilidade Ambiental, Competitividade Econômica e Governança. Para cada um desses eixos estão descritos os objetivos prioritários da Administração Municipal, revelando assim o compromisso do Poder Público com o Programa de Governo escolhido pela população, no ano de 2012, e as formas administrativas de alcançar as metas e resultados projetados. Seguindo a programação de governo, cujas ações foram classificadas nos eixos de planejamento, destacam-se para 2016, investimentos em diversas zonas da cidade, com recursos provenientes tanto de receitas próprias do município como de receitas captadas por outras fontes. Dentre as fontes externas relacionam-se os recursos de operações de créditos internas, externas (Banco Mundial) e convênios junto ao governo federal, cujo fator gerador é proveniente do Ministério das Cidades-OGU-Pacto-Mobilidade Urbana. Dentre os investimentos apropriados ESTADO DO PIAUÍ Prefeitura Municipal de Teresina GABINETE DO PREFEITO com estes recursos destacamos investimentos de construção, implantação, prolongamentos e pavimentação asfáltica de ruas e avenidas, assim como, construção de viadutos ( BR 316- Pacto Mobilidade Urbana), de pontes ( segunda ponte do Poti Velho/Santa Maria da Codipi e da Universidade Federal do Piauí( Pacto Mobilidade urbana). Investimentos na função educação como Construção de escolas e aperfeiçoamento da gestão escolar e magistério. No âmbito da gestão do trânsito e transportes serão investidos mais de R$ 140 milhões em, adequação da estrutura geométrica de vias, campanhas de educação de trânsito, sinalização horizontal e vertical, implantação de melhorias nos Pontos de ônibus, ampliação do sistema cicloviário, terminais de integração de ônibus, implantação dos corredores Norte II, Norte/ leste e Leste /Sudeste. Ainda no trânsito a implantação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano Integrado cujo investimento será da ordem de R$ 171 milhões. Com relação a Saúde e Educação, serão investidos com recursos do tesouro os valores de R$ 423.456.622,00 (quatrocentos e vinte três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais) e na Educação o valor de R$ 159.559.519,00 (cento e cinquenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e dezenove reais) , ambos destinados a manutenção para a administração desses Órgãos. Com relação a Guarda Municipal deverá ser criado uma Unidade Orçamentária – Secretária Municipal de Segurança e Defesa Social, lei que está em elaboração com prazo de envio à Câmara Municipal para aprovação até o início de maio. O orçamento inicial será estimado em R$ 4 milhões, para a manutenção da Secretaria e contratação de 100 guardas municipais, bem como a aquisição do aparelhamento completo para o bom desempenho das atividades. A Secretaria desempenhará as funções de defesa civil gerenciamento do Gabinete Militar do prefeito, e ainda atenderá as políticas de enfrentamento às drogas e proteção aos direitos humanos. É importante esclarecer que parte do orçamento da Secretaria será remanejado de outras unidades orçamentárias, na modalidade anulação de dotação, especificamente das, estrutura pública de defesa civil e do gabinete militar, que é vinculado à Secretaria Municipal de Governo e de qualquer órgão que obtenha dotação destinada para esta finalidade. Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, realizar um planejamento estruturado requer organização, e um diagnóstico com mapeamento de todas as situações de abrangência geral do problemas a serem enfrentados. Para isso, o município necessita de políticas públicas que retratem as demandas efetivas da população. A realização de um diagnóstico além de ser necessária é fundamental para que se estabeleçam políticas apropriadas, principalmente no tocante a otimização dos recursos públicos. O objetivo desse trabalho é tornar esse documento uma referência monetária justa e compatível com a capacidade de execução orçamentária, além de procurar atender os princípios norteadores da administração pública municipal de eficiência, eficácia e efetividade. Ressaltamos que os valores do Orçamento Popular, Emendas Parlamentares e Reserva de Contingência não foram cadastrados no Sistema, pois só serão conhecidos no momento da realização e elaboração da LOA, contudo, todos valores estão contabilizados no cálculo para esta receita. ESTADO DO PIAUÍ Prefeitura Municipal de Teresina GABINETE DO PREFEITO No Capítulo III- Aborda-se a organização da estrutura dos orçamentos municipais, cujo planejamento organiza-se em função das diretrizes da Constituição Federal através do art. 165, parágrafos 2º e 4º. Trata da especificação detalhada da organização dos orçamentos além de apresentar demonstrativos detalhados, quadros resumos, relatórios, tabelas explicativas e de outras matérias de natureza orçamentária. Os instrumentos citados deverão compor e acompanhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual e todo o processo de execução das peças orçamentárias. O Orçamento Fiscal conterá as disposições dos investimentos propostos relativos às ações de governo executadas pelas unidades que atuam nas áreas de saúde, previdência e assistência social. O Capítulo IV - Trata das diretrizes gerais e específicas. Com relação das diretrizes gerais, Secção I, este capítulo aborda todo o procedimento de elaboração da Lei de Orçamento, legislação aplicada e de quando deverão iniciar os trabalhos. Estabelece a nova metodologia de cálculo com os percentuais fixados para o valor das despesas das Emendas Parlamentares, Orçamento Popular e, por fim, as diretrizes específicas, demonstrando as necessidades relativas ao custeio operacional e administrativo. Destaco, ainda, que os valores das ações dos Programas Emendas Parlamentares e Orçamento Popular, embora previstos no cálculo da receita estimada, só serão detalhados na LOA-2016, em razão de que as propostas dos referidos programas só serão apresentadas ao Executivo a partir de julho e final de agosto de 2015. Na seção II, deste mesmo capítulo, das diretrizes específicas, trata dos demais conteúdos relacionados a criação de cargos, inclusive Câmara Municipal, empregos e funções, alteração das estruturas de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que haja disponibilidade financeira do município e que estejam no limite autorizado pela Lei de responsabilidade Fiscal. Além desses, também apresentam as regras para a transferência de recursos da Administração Pública Municipal às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam natureza continuada nas áreas de saúde, educação e assistência sociais. No Capítulo V, estão relacionadas as disposições relativas ao endividamento Municipal. O Capítulo VI contém as disposições sobre alterações na Legislação Tributária e o Capítulo VII as “Disposições Gerais” para o exercício 2016. Por último, integram o Projeto os anexos de metas fiscais e de riscos fiscais, exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. São essas as considerações que julgo necessárias levar ao conhecimento da Câmara Municipal de Teresina. Enfim, confiante no alto espírito público de Vossa Excelência e dos Excelentíssimos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, com vistas à aprovação do Projeto de Lei aqui referido, aproveito o ensejo para apresentar-lhes protestos de consideração e apreço. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de Teresina 1 PROJETO DE LEI Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Teresina, Estado do Piauí Faço saber que o Plenário da Câmara Municipal de Teresina aprovou e, eu, sanciono a seguinte Lei: CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º As diretrizes gerais para a elaboração e execução do Orçamento do Município para o exercício de 2016 ficam estabelecidas nesta Lei, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 e no art. 150, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Teresina, compreendendo: I - as prioridades e metas da Administração Pública Municipal; II - as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações; III - a estrutura e organização dos orçamentos; IV - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais; V - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; VI - as disposições relativas à dívida pública municipal; VII - as diretrizes gerais para elaboração do Orçamento Popular; VIII - as disposições gerais; e IX - os anexos: a) de metas fiscais; b) de riscos fiscais. CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Art. 2º Constituem prioridades da Administração Pública Municipal: I - Inclusão Social: a) garantir acesso à saúde, educação e à rede de proteção social; b) garantir a qualidade no atendimento dos serviços básicos; c) ampliar as políticas de inclusão (juventude, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida); d) promover o respeito às diferenças e a defesa dos direitos humanos. II - Sustentabilidade Ambiental: a) garantir a mobilidade, a habitação e o adensamento do espaço urbano; b) ampliar a cobertura verde da cidade; c) qualificar as políticas de preservação do meio ambiente e de monitoramento do clima; d) garantir políticas de saneamento com foco nos resíduos sólidos e na drenagem urbana. III - Produtividade Econômica: a) estimular a renda e a qualificação profissional; b) aprimorar a infraestrutura urbana e rural; c) atrair investimentos; d) promover a economia solidária e criativa. 2 IV - Qualidade de Vida: a) fortalecer a cultura; b) preservar o patrimônio histórico; c) estimular o lazer comunitário; d) incentivar o desporto escolar e de alto rendimento. V - Governança: a) modernizar os processos administrativos e capacitar o servidor municipal; b) garantir a qualidade da receita e da despesa; c) estimular a participação popular; d) garantir a transparência e controle social. Art. 3º As prioridades citadas no art. 2º desta Lei terão precedência na alocação dos recursos orçamentários de 2015, não constituindo, todavia, em limite à programação da despesa. CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS Art. 4º Para efeito desta Lei entende-se por: I - Programa Setorial: instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual; II - Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; III - Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e IV - Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Parágrafo único. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificados no Projeto de Lei orçamentária por programas setoriais, atividades, projetos ou operações especiais. Art. 5º O orçamento fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus órgãos, fundos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dele recebam recursos do Tesouro Municipal. Parágrafo único. Exclui-se do disposto neste artigo as empresas que recebam recursos do Município apenas sob a forma de: I - participação acionária; II - pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de serviços; e III - pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos. Art. 6º Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, a discriminação da despesa será feita por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a categoria econômica, a natureza da despesa, a modalidade de aplicação e a fonte de recursos. § 1º A classificação quanto à natureza far-se-á por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e elemento da despesa. § 2º Os grupos de natureza da despesa constituem agregação de elementos de despesas de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados: 3 a) Despesas Correntes: - pessoal e encargos sociais – 1; - juros e encargos da dívida – 2; e - outras despesas correntes – 3. b) Despesas de Capital: - investimentos – 4; - inversões financeiras – 5; e - amortização da dívida – 6. § 3º A Reserva de Contingência será identificada pelo dígito “9”, no que se refere ao grupo de natureza da despesa. Art. 7º A modalidade de aplicação referida no art. 6º, desta Lei, destina-se a indicar se os recursos serão aplicados diretamente ou transferidos a outras esferas de governo, órgãos ou entidades, observando-se, no mínimo, o seguinte detalhamento: I20 – transferências à União; II - 30 – transferências a Estados e ao Distrito Federal; III - 40 – transferências a Município; IV - 50 – transferências a instituições privadas sem fins lucrativos; V - 60 – transferências a instituições privadas com fins lucrativos; VI - 70 – transferências a instituições multigovernamentais; VII - 80 – transferências ao exterior; VIII - 90 – aplicações diretas; IX - 91 – aplicações diretas decorrentes de operações, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da seguridade social; e X - 99 – reserva de contingência. Art. 8º O Projeto de Lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será composto de: I - texto da lei; II - quadros orçamentários consolidados; III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei. Parágrafo único. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes: I - sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo; II - quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas; III - quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; IV - quadro das dotações por órgãos do governo e da Administração; V - demonstrativo do Programa de Trabalho por órgão; VI - demonstrativo de funções, subfunções e programas por projeto e atividades; VII - demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com os recursos; VIII - demonstrativo da despesa por órgão e funções; IX - quadro demonstrativo da receita e plano de aplicação dos fundos especiais; X - receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta, receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta e para o exercício a que se refere a proposta; XI - despesa realizada no exercício imediatamente anterior, despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta e despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta; XII - estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos; XIII - resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica, segundo a origem dos recursos; XIV - despesas e receitas do orçamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit corrente e total de cada um dos orçamentos; 4 XV - distribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente; XVI - descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais finalidades com a respectiva legislação; XVII - receita corrente liquida com base no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000. CAPÍTULO IV DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES Seção I Das Diretrizes Gerais Art. 9º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2016 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Art. 10. As receitas serão estimadas e as despesas serão fixadas tendo como base a execução orçamentária observada no período de janeiro a junho/2015, reajustadas conforme índice de inflação oficial verificado no período respectivo, e outras mudanças conjunturais ou estruturais que as afetem. Art. 11. A Despesa Total será fixada no mesmo valor da Receita Total. Art. 12. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar resultado primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal. Art. 13. O Projeto de Lei Orçamentária de 2016 incluirá a programação constante de Projeto de Lei do Plano Plurianual 2014/2017. Art. 14. As receitas próprias dos órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas públicas e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município, respeitadas as disposições previstas, serão programadas para atender, prioritariamente, aos objetivos das respectivas entidades as quais poderão envolver gastos com pessoal e encargos sociais, amortização e encargos do serviço da dívida, contrapartida de financiamentos e outros de sua manutenção, assim objetivando racionalizar despesas e obter ganhos de produtividade. Art. 15. Os decretos relativos a créditos adicionais serão apresentados com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária. Parágrafo único. Cada decreto ou lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional. Art. 16. A manutenção de atividades existentes terá prioridade sobre as ações de expansão. Art. 17. Os programas e projetos em fase de execução, desde que reavaliados à luz das prioridades estabelecidas nesta Lei, terão preferência sobre novos projetos. Art. 18. Não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as fontes de recursos. Art. 19. As contrapartidas financeiras de convênios, acordos e/ou empréstimos em qualquer caso serão estabelecidas de modo compatível com a capacidade do Município. Art. 20. A obtenção de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, bem como as suas prorrogações, dependerão de autorizações que vierem a ser expressamente determinada em lei específica. Art. 21. A lei orçamentária conterá reserva de contingência, em montante equivalente a, no máximo, 10% (dez por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício 2015, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e, ainda emendas parlamentares. 5 Art. 22. Será assegurado o valor estimado de R$ 624.207,00 (seiscentos e vinte e quatro mil e duzentos e sete reais) na execução da programação orçamentária e financeira das Emendas Parlamentares Individuais, para o Exercício de 2016, obedecendo ao disposto no art. 18, § 1º, inciso II, do Ato das Disposições Orgânicas Transitórias da Lei Orgânica do Município, correspondendo ao percentual aprovado em Lei. § 1º Para garantir o cumprimento do dispositivo da Lei Orgânica do Município mencionado no caput deste artigo, bem como garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, o Poder Executivo deverá implantar, em 2016, 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida do Exercício de 2015. § 2º O Poder Executivo Municipal poderá propor alterações à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual de 2016 para ajustar os valores das Emendas Parlamentares Individuais garantidas em Lei, sendo que: I - cada parlamentar deverá cadastrar suas indicações de Emendas Parlamentares Individuais junto ao Sistema Eletrônico, no período de 7 de julho a 5 de agosto de 2015, conforme art. 3º, inciso I, do Decreto nº 14.152, de 3 de junho de 2014, cabendo a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEMPLAN) realizar a análise das emendas dentro dos prazos estabelecidos em lei; II - as indicações das Emendas Parlamentares Individuais deverão ser em número de até 06 (seis) ações, para a devida inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual Exercício 2016, podendo, excepcionalmente, ser acrescido de mais uma ação para adequar aos valores residuais advindos dos cálculos do índice da Receita Corrente Líquida do Exercício 2015. § 3º O Poder Executivo Municipal poderá inscrever em "Restos a Pagar" os valores dos saldos orçamentários, referentes às Emendas Parlamentares Individuais, que se verificarem no fim do exercício, na forma da Lei. Art. 23. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com: I - celebração, renovação e prorrogação de locação e arrendamento de quaisquer veículos para representação pessoal; II - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres. Art. 24. Constará no processo de elaboração da lei orçamentária para 2016 o Orçamento Popular que contará com a ampla participação da comunidade, devendo o Governo Municipal promover reuniões, assembleias e fóruns em todas as regionais do município de Teresina, com o objetivo de definir projetos ou atividades a serem desenvolvidas pelos diversos órgãos municipais. § 1º Além das iniciativas mencionadas no caput deste artigo, o Poder Executivo realizará reuniões com a comissão do Orçamento Popular, para analisar as propostas apresentadas pela comunidade. § 2º As reuniões, assembleias e fóruns serão divulgados em data estabelecida pelo Poder Executivo e sob critérios por ele fixados. § 3º O Valor fixado para o Orçamento Popular 2016 e de R$ 21.000.000,00 (Vinte e Hum Milhões de Reais) e R$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais) na conta de ações de exercícios anteriores. Seção II Das Diretrizes Específicas Art. 25. A despesa total com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo não poderá exceder os percentuais previstos no inciso III, do art. 19, e no inciso III, do art. 20, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. § 1º A verificação dos cumprimentos dos limites supra mencionados será realizada ao final de cada quadrimestre. § 2º Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de vantagens, aumentos de remuneração dos servidores, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que haja disponibilidade financeira do município e obedeça aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 6 § 3º Incluem-se nas concessões de vantagens de que trata o parágrafo anterior as alterações na estrutura organizacional do Poder Legislativo Municipal, observado os limites impostos pela legislação pertinente e disponibilidade orçamentária e financeira. Art. 26. Poderá ser realizado concurso público em 2016 para o preenchimento de vagas nos seguintes cargos da Prefeitura Municipal de Teresina e da Câmara Municipal de Teresina: I – Para a Prefeitura Municipal de Teresina: 1. Ensino Superior Completo: Auditor Fiscal da Receita Municipal: 07 vagas Médico: 100 vagas Professor II Ciclo – Classe C – Nível V – 30 horas: 50 vagas Técnico de Nível Superior: 100 vagas 2. Ensino Médio Completo: Guarda Civil Municipal: 100 vagas Técnico de Nível Médio: 50 vagas § 1º A realização dos concursos no âmbito das duas Administrações Direta e Indireta dependerá de confirmação do aumento de receita e da compatibilidade com o limite percentual estabelecido aos municípios pela Lei de Responsabilidade Fiscal. § 2º Poderá existir o preenchimento de vagas remanescentes de concursos realizados em exercícios anteriores, bem como das que surgirem ao longo do exercício de 2016 e que estiverem dentro da validade do concurso, atendidos os dispositivos legais. § 3º É assegurado a Câmara Municipal de Teresina o preenchimento dos cargos vagos e os cargos criados na sua estrutura organizacional, por candidatos aprovados em Concurso Público vigente, obedecendo aos requisitos legais e os critérios da conveniência e oportunidade. Art. 27. Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente poderão ser programados para atender as despesas de capital, inclusive amortização de operações de créditos, depois de atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais e outras despesas com custeio administrativo e operacional. Art. 28. A destinação de recursos para ajuda financeira, a qualquer título, a empresa com fins lucrativos, observará o disposto no art. 19, da Lei nº 4.320/1964. Art. 29. Só poderá ser concedida transferência de recursos da Administração Pública Municipal às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de saúde, educação e assistência social, prestem atendimento direto ao público e tenham certificação de entidade beneficente de assistência social, nos termos da legislação vigente. § 1º Para que as entidades sejam contempladas com tais recursos, deverão atender aos seguintes requisitos: I - estarem legalmente constituídas e apresentarem a documentação comprobatória de regular habilitação, abaixo relacionada: a) cópia do estatuto da entidade ou contrato social devidamente registrado no órgão competente e suas alterações; b) certidão de registro em cartório; c) registro no CNPJ e CMAS; d) cópia da ata de fundação e da ata de posse dos dirigentes da entidade registradas no cartório; e) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com cadastro de pessoas físicas – CPF; f) cópia do Diário Oficial que publicou a Lei de Utilidade Pública (Oficio n° 6.494/98-GP-TCE/PI); g) proposta de plano de trabalho; h) prova de inscrição da entidade no Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC; i) livro Caixa ou Diário para registro da receita e das despesas; j) abertura de conta bancária específica; l) cópia da ata da atual diretoria (Ofício n° 6.494/98-GP-TCE/PI); 7 m) prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da lei; n) parecer técnico de regularidade sobre a prestação de contas de recursos recebidos anteriormente, emitidos pelos órgãos concedente da PMT. II - elaborarem e apresentarem projeto de assistência social, 15 (quinze) dias úteis após o comunicado oficial do órgão concedente, para fins de concessão, de análise técnica e aprovação pelo ordenador da despesa; III - possuírem sede, cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, nos termos do art. 17, da Lei n° 4.320/1964, vedado seu funcionamento em locais onde, efetivamente, residem membros da Diretoria. § 2º As prestações de contas das entidades beneficiadas serão apreciadas pelo Poder Executivo, através da Controladoria Geral do Município – CGM. § 3º Fica vedada a transferência de recursos financeiros às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, ou não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo, assim como àquelas cujo Presidente seja ocupante de cargo da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal ou, ainda, estar no exercício de algum cargo eletivo, conforme determinado pela Resolução n° 02, de 19.02.1998, do CMAS. Art. 30. Não poderão ser incluídas nos orçamentos, despesas classificadas como Investimentos em Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal. Art. 31. Para efeito do disposto no art. 26, inciso II, da Lei Orgânica do Município, ficam estipulados os limites para a elaboração da Proposta Orçamentária do Poder Legislativo: I - o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) do somatório da receita tributária e das transferências constitucionais efetivamente realizadas no exercício anterior, conforme art. 29-A, inciso IV, da Constituição Federal (EC nº 58/2009); II - a despesa com pessoal, incluído gasto com subsídios dos vereadores, deverá observar o disposto no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal (EC nº 58/2009); III - as despesas de capital observarão o disposto no art. 26, desta Lei, conforme as disponibilidades de recursos para este tipo de despesa. Art. 32. A proposta orçamentária do Poder Legislativo será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, responsável pela compatibilização e elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, na forma e prazo estabelecidos na Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Emenda Constitucional nº 58/2009. Art. 33. O Município de Teresina aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas de impostos e das transferências de recursos deles decorrentes, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em conformidade com o disposto no art. 212, da Constituição Federal e Resolução nº 905, de 22 de outubro de 2009, do Tribunal de Contas do Estado - TCE-PI. Art. 34. O Orçamento da Seguridade Social abrangerá órgãos e unidades orçamentárias – inclusive fundos, fundações, autarquias e empresas públicas – que atuem nas áreas de saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao definido nos arts. 205, 206, 209, 217 e 218, da Lei Orgânica do Município. Art. 35. As receitas do orçamento da seguridade social compreenderão: I - recursos próprios transferidos do orçamento fiscal originados do Tesouro Municipal; II - recursos diretamente arrecadados através das unidades orçamentárias, provenientes de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram o orçamento fiscal observado as limitações do art. 11, da Lei nº 2.062, de 18 de julho de 1991, que deverão ser utilizadas, prioritariamente, para atender despesas no âmbito dos encargos previdenciários com os servidores municipais. 8 Art. 36. A Lei Orçamentária Anual, de acordo com a legislação específica, contemplará dotações para os seguintes fundos: I - Fundo Municipal de Assistência Social; II - Fundo Municipal de Meio Ambiente; III - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; IV - Fundo Municipal da Cultura; V - Fundo Municipal de Saúde; VI - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda - FUNGER; VII - Fundo Municipal de Iluminação Pública; VIII - Fundo Municipal de Honorários Especial; IX - Fundo de Previdência; X - Fundo de Assistência ao Servidor; XI - Fundo Municipal de Modernização e desenvolvimento da Administração Tributária- FUMAT; XII - Fundo Municipal do Turismo – FUMTUR; e XIII – Fundo Municipal de Incentivo ao Incremento da Arrecadação-FUMINC Art. 37. Serão destinados às ações de Saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) do Orçamento Anual, observado o disposto no art. 217, § 2º, da Lei Orgânica do Município, bem como o mínimo exigido pela Emenda Constitucional nº 29/2000. Art. 38. O orçamento de investimentos, previstos no art. 150, § 3º, inciso III, e § 5º da Lei Orgânica do Município, detalhará individualmente por empresa pública, categoria de programação e natureza da despesa, as aplicações programadas em despesas de capital. Art. 39. A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a 1 (um) exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão. Art. 40. A mensagem que encaminhará o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal será acompanhada de demonstrativo sintético do programa de dispêndios globais, informando a origem dos recursos. CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL Art. 41. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a previdência social. Art. 42. O Projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitando os limites estabelecidos no art. 167, da Constituição Federal. Art. 43. A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101/2000. Art. 44. As receitas serão estimadas e discriminadas de duas formas: I - considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal; II - considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até quatro meses antes do encerramento do exercício de 2015 especialmente sobre: a) reavaliação das alíquotas dos tributos; b) critérios de atualização monetária; c) aperfeiçoamento dos critérios para correção dos créditos do Município recebidos com atraso; d) alteração nos prazos de apuração, arrecadação e recolhimento dos tributos; e) extinção, redução e instituição de isenções de incentivos fiscais; f) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social; g) revisão da legislação sobre taxas; h) concessão de anistia e remissões tributárias. 9 Art. 45. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no art. 44, inciso II, ou estas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo Municipal providenciará os ajustes necessários, mediante decretos, na hipótese de previsão de despesa na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os decretos referidos no caput deste artigo deverão informar o impacto dos ajustes necessários sobre as metas e prioridades da Administração. CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Art. 46. Na aplicação de Lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira dever-se-á observar a devida anulação de despesas em valor equivalente caso produza impacto financeiro no mesmo exercício, respeitadas as disposições do art. 14, da Lei Complementar nº 101, de 2000. CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 47. A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, até 31 de dezembro de 2015, com a publicação da Lei Orçamentária, divulgará o Quadro de Detalhamento das Despesas, especificando, por órgão, programas, projetos e atividades, elementos de despesas e respectivos desdobramentos com valores devidamente atualizados. Parágrafo único. As alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento da despesa, observados os limites fixados na Lei Orçamentária. Art. 48. Deverá ser utilizada a classificação orçamentária da despesa e receita pública na forma da Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, e das alterações posteriores em seus anexos. Art. 49. O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de controle de custos e avaliação de resultados das ações de Governo. Art. 50. São vedados quaisquer procedimentos, no âmbito do sistema de orçamento, programação financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Art. 51. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas nas Tabelas (ARF/Tabela 1 e AMF/Tabelas de 1 a 8) e Projeções Atuariais, desta Lei, essa será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de “outras despesas correntes”, “investimentos” e “inversões financeiras” de cada Poder. § 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará aos demais Poderes o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. § 2º O Chefe de cada Poder, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão do respectivo Poder terá como limite de movimentação e empenho. Art. 52. Os Poderes Legislativo e Executivo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao bimestre, os critérios para limitação financeira, desde que verificada que a realização da despesa não comporte o cumprimento das Metas Fiscais. Art. 53. Todos os atos e fatos relativos a pagamento ou transferência de recursos financeiros para outra esfera de governo ou entidade privada conterão obrigatoriamente referência ao programa de trabalho correspondente ao respectivo crédito orçamentário no detalhamento existente na lei orçamentária. Art. 54. Se o Projeto de Lei Orçamentária para 2016 não for encaminhado à sanção do Prefeito Municipal, até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação na forma da proposta remetida à Câmara Municipal. 10 § 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo. § 2º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de procedimentos previstos neste artigo serão ajustados, após sanção da Lei Orçamentária, através da abertura de créditos adicionais. Art. 55. Até 30 (trinta) dias após a publicação do Orçamento, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101/2000. Art. 56. Até 60 (sessenta) dias após a sanção da Lei Orçamentária Anual, serão indicados e totalizados os valores orçamentários, para cada órgão e suas entidades, dos saldos dos créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício financeiro de 2015 e reabertos na forma do art. 167, § 2º, da Constituição Federal. Parágrafo único. Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos foram abertos. Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 58. Revogam-se as disposições em contrário. 1 TERESINA Nesta gestão, a Prefeitura Municipal de Teresina vem desenvolvendo esforços para ordenar a cidade segundo uma nova diretriz: “Uma cidade para as pessoas”. Para isso, já na elaboração do PPA 2014-2017, inovou e adotou métodos gerenciais modernos e com maior participação popular. Tal metodologia foi incorporada na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014. A inspiração no novo PPA foi um relatório da ONU, que elaborou metodologia para a construção do “Índice de Prosperidade da Cidade” e instituiu grandes eixos que as cidades devem seguir para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes: Inclusão Social (Teresina de Direitos) Qualidade de Vida (Teresina Criativa) Sustentabilidade Ambiental (Teresina Sustentável) Produtividade Econômica (Teresina de Oportunidades) Governança (Teresina Eficiente) 1.1 DINÂMICA POPULACIONAL Segundo os dados do IBGE, a população total do município de Teresina no ano de 1970 era de 220.487 pessoas, esta população cresceu na década de 70/80 a uma taxa geométrica da ordem de 4,45% ao ano, em 1980 alcançou 371.988 pessoas e era predominante urbana (88,12%). A taxa de crescimento médio do município no período de 1980/91 foi de 4,4% a.a. O Censo/1991 apontou uma população de 599.272 habitantes. No período de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento foi de 2,03% ao ano, alcançando 715.360 habitantes no ano de 2000. De acordo com último levantamento do Censo/2010, a população atingiu 814.230 pessoas. Quanto à composição por gênero é de 46,74% do sexo masculino e de 53,26% feminino. Quando se estratifica por zonas, 94,27% estão na zona urbana e 5,73% na zona rural. A participação da população do município de Teresina em relação ao Estado do Piauí vem aumentando ao longo dos anos, em 1991 era 23,2%, em 2000 aumentou para 25,2% e no último censo/2010 para 26,1%. Adotando-se uma projeção, a estimativa da população para o ano de 2014 é de 840.600 pessoas. Tabela 1: População residente por zona e a densidade demográfica do município de Teresina (1970 a 2014). População Urbana População Rural População Densidade Período Total Demográfica Quantidade % Quantidade % Ano 1970 220.487 181.062 82,12% 39.425 17,88% 121,88 Ano 1980 371.988 339.042 91,14% 38.032 10,22% 205,63 Ano 1991 599.272 556.911 92,93% 42.361 7,07% 329,58 Ano 2000 715.360 677.470 94,70% 37.890 5,30% 425,86 Ano 2010 814.230 767.557 94,27% 46.673 5,73% 584,93 Ano 2014 840.600 * Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1970/2010 *População estimada. 1.000.000 Nº Habitamtes 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Ano 1970 Ano 1980 Ano 1991 Ano 2000 Ano 2010 Rural 39.425 38.032 42.361 37.890 46.673 Urbana 181.062 339.042 556.911 677.470 767.557 Gráfico 1: Evolução da população urbana e rural do município de Teresina – 1970 a 2010. Fonte: IBGE. – Censos Demográficos 1970/2010. A densidade demográfica do município de Teresina no ano de 2000 era 425,86 hab/km 2, em 2010 aumentou para 584,93 hab/km2, isto se deve a dois fatores, um pelo próprio crescimento populacional e outro ao desmembramento de parte do seu território para a criação do município de Nazária, no ano de 2008. Por outro lado, a densidade média verificada para o Estado é de 12,4 hab/km2. Os gráficos 2 e 3 mostram as populações por faixa etária e gênero para o município de Teresina referente aos anos de 2000 e 2010. Gráfico 2: População de Teresina por faixa Gráfico 3: População de Teresina por faixa etária e sexo – 2000. etária e sexo – 2010 Fonte: IBGE. – Censos Demográficos 2000 e 2010 No tocante a participação relativa da população por faixa etária algumas conclusões podem ser extraídas dos últimos censos demográficos: Redução na participação relativa e do quantitativo da população nas faixas etárias de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos, parcela da população onde os serviços públicos municipais são essenciais na saúde (cobertura vacinal e atenção básica) e educação (infantil e fundamental); Grande concentração na faixa adulta de 20 a 39 anos, representando 34,6% da população no ano de 2000, em 2010 evoluiu para 37,5% que corresponde a 304.962 pessoas. Dados do Ministério do Trabalho do ano de 2013 mostram que 43% desta população estavam empregadas; Envelhecimento da população acima de 64 anos, no Censo/2000 eram 30.045 pessoas e representava 4,2%, na última década aumentou para 46.163, o que corresponde 5,7% da população do município. 1.2 ASPECTOS SOCIAIS 1.2.1 Saúde Desde a década de 80, a cidade de Teresina vem se firmando como centro de referência médico-hospitalar na região Meio Norte, constituída pelos Estados do Piauí e Maranhão. Tal condição adveio da dimensão do equipamento governamental, não governamental e particular implantado, que é considerado importante em quantidade e complexidade. Nos últimos anos, principalmente, o equipamento médico-hospitalar e laboratorial de Teresina evoluiu em dimensão, tecnologia e credibilidade a tal ponto que, no setor, já se referem à Teresina com o status de Pólo Regional de Saúde. Com efeito, a capital piauiense atende a população estadual, grande parte da demanda do vizinho Estado do Maranhão, parte da demanda do Pará, da região oeste do Ceará e, mais recentemente do Estado do Tocantins. Esse atendimento à demanda se faz através de uma grande rede de prestação de serviços de saúde oficial e particular, composta de modernos hospitais, laboratórios, clínicas, unidades mistas, centro e postos de saúde, atendendo à demanda de massa por serviços básicos e de rotina, como também, por serviços complexos, altamente especializados, com diagnósticos imagéticos de última geração, cirurgias cardíacas, neurológicas e transplante de órgãos. A infraestrutura física de atendimento aos pacientes, segundo os dados do Ministério da Saúde, referente a dezembro/2014, revelam que existiam em Teresina 819 estabelecimentos de saúde. (ver tabela 2). Tabela 2: Teresina - Número de estabelecimentos por tipo - Dezembro/2014. Tipo de estabelecimento Quantidade Percentual Central da Regulação Médica das urgências 2 0,24% Central de Regulação de Serviços de Saúde 2 0,24% Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica 1 0,12% Centro de Atenção Psicossocial 7 0,85% Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 182 22,22% Consultório Isolado 398 48,60% Hospital Dia – Isolado 1 0,12% Hospital Especializado 16 1,95% Hospital Geral 22 2,69% Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN 3 0,37% Policlínica 21 2,56% Posto de Saúde 4 0,49% Pronto Socorro Especializado 1 0,12% Pronto Socorro Geral 3 0,37% Serviço de Atendimento Domiciliar 1 0,12% Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 132 16,12% Unidade de Vigilância em Saúde 4 0,49% Unidade Mista - atendimento 24h: atenção básica, internação 5 0,61% Unidade Móvel Pré Hospitalar – Urgência / Emergência 12 1,47% Unidade Móvel Terrestre 2 0,24% Total 819 100,00% Fonte: Ministério da Saúde, CNES. Situação da base de dados nacional. Ano 2014. Com relação aos leitos hospitalares de internação, existia em dezembro/2014 um total de 3.342, destes, 2.477 (74,1%) atendem pelo SUS. Quando se analisa por tipo de prestador, verifica-se que 38,8% pertencem à rede estadual, 37,5% privado, 22,2% municipal e, os demais (1,5%), à rede federal. No que tange aos leitos hospitalares de internação para cada grupo de 1.000 habitantes é de 4 leitos, superior à média estabelecida pelo Ministério da Saúde que é de 2,5 a 3 leitos. Vale destacar que um dos fatores que tem contribuído para uma consolidação do Pólo de Saúde em Teresina é o desenvolvimento dos recursos humanos em todos os níveis: superior, técnico, auxiliar e administrativo. Existem na capital do Piauí vários e diferentes cursos de nível superior na área de saúde, abrangendo, medicina, odontologia, enfermagem, nutrição, serviço social, fisioterapia, farmácia, psicologia, fonoaudiologia, tecnologia de radiologia e tecnologia de alimentos. No nível médio, há cursos de auxiliar e técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de higiene dental e atendente de consultório odontológico. A Prefeitura de Teresina, em parceria com o Ministério da Saúde, vem ampliando e melhorando a rede de atendimento das Unidades Básicas de Saúde no município: Construídas: 02 unidades (Matadouro e Santa Bárbara); Reformas Concluídas: 08 unidades (Alto da Ressurreição, Todos os Santos, Nossa Senhora da Guia, Vila Irmã Dulce, Nova Brasília, Anita Ferraz, Planalto Uruguai e Santa Maria da Codipi); Em construção: 16 unidades (Santa Izabel, Soim, Vila Samaritana, Gurupi, São João/Noivos, Nova Teresina, Mocambinho, Buenos Aires, Saci, Redonda, Dirceu II, Alto Bonito, Mama Mia, Hugo Prado, Deus Quer e Parque Brasil); Em construção: 09 Polos de Academia da Saúde; Reformas em Execução: 15 unidades (Cecy Fortes, Água Mineral, Adelino Matos, Monte Alegre, Mafrense, Bela Vista, Lourival Parente, Três Andares, Tabuleta, Angelim, Usina Santana, Novo Horizonte, Renascença, Vila Bandeirante e Planalto Ininga); Ampliação: 01 unidade (Dois Irmãos). Em 2014, o Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo (CISLA) recebeu duas importantes intervenções para a saúde do município: a inauguração do Centro de Apoio ao Diabético (CAD) e a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, vem desempenhando um importante papel para ampliar e qualificar a oferta de assistência pré-hospitalar aos usuários do SUS. A frota atual de veículos do SAMU é composta por 12 ambulâncias e 02 carros de apoio. Em 2014, houve uma renovação de 57% desta frota, sendo 03 ambulâncias financiadas pelo Ministério da Saúde; 03, pela Prefeitura de Teresina, mais 02 carros de apoio, pela PMT. O resultado prático dessa renovação dá-se pela redução do tempo dos carros para conserto nas oficinas, aumento do efetivo dos carros para atendimento à população, consequentemente, salvando mais vidas. A principal referência da cidade no atendimento de saúde à população carente é o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde a Prefeitura investe para melhorar o atendimento e ajustando sua infraestrutura para os novos padrões do Ministério da Saúde. Paralelamente, os hospitais de pequeno porte da rede municipal foram equipados, proporcionando um aumento significativo de consultas e cirurgias, servindo também de retaguarda aos pacientes atendidos pelo HUT, reduzindo sensivelmente a problemática de atendimento à população de baixa renda. As maternidades da rede municipal vêm investindo na qualidade de sua gestão, onde são ministradas palestras, cursos e capacitações acontecem para que as mães entendam sobre cada fase, da gestação ao parto, e também no pós-parto. 1.2.2 Educação O Governo Federal nos últimos anos vem realizado avaliações sistemáticas no intuito de mensurar a qualidade do ensino, estabelecendo indicadores de desempenho, o mais o usado é o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A tabela 3 mostra o IDEB observado para os anos de 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013, além de metas para a rede pública até o ano de 2015. Os resultados do IDEB mostram que os índices observados foram superiores às metas projetadas nos anos de 2007, 2009 e 2011, para os dois grupos de séries pesquisados nas redes municipal e estadual de ensino. Em 2013, somente o primeiro grupo superou a meta prevista. Tabela 3: Teresina - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) observados em 2005 a 2013, e as metas 2007 a 2015 para rede municipal e estadual de ensino. IDEB Observado Metas Projetadas Séries Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 Municipal 4ª e 5ª Série 4,2 4,4 5,2 5,2 5,0 4,3 4,6 4,9 5,3 5,6 8ª e 9ª Série 3,9 3,9 4,7 4,4 4,3 3,9 4,1 4,4 4,8 5,1 Estadual 4ª e 5ª Série 2,9 3,2 3,9 4,2 4,5 3,0 3,3 3,7 4,0 4,3 8ª e 9ª Série 2,6 2,8 3,0 3,3 3,4 2,7 2,9 3,2 3,6 4,0 Fonte: MEC - Prova Brasil e Censo Escolar Os números da educação no município traduzidos nos últimos Censos Demográficos realizados pelo IBGE mostram o aumento na taxa de alfabetização nas pessoas com 10 ou mais anos de idade. No ano 2000 era de 87,9% em 2010 aumentou para 91,5%. Cabe destacar que este percentual é superior a média do Brasil, Nordeste e Piauí com 90,9%, 82,3% e 78,8%, respectivamente. Importante destacar que na faixa de 10 a 14 anos de idade 97,5% da população de Teresina encontra-se alfabetizadas, resultado direto das ações do poder público municipal no ensino fundamental. Segundo o Censo Escolar realizado pelo Ministério da Educação, o número de alunos matriculados no ano de 2014, foi de 204.411, sendo que destes, 46,8% no ensino fundamental; 20,7% no ensino médio; 11,7% na pré-escola; 8,3% na educação de jovens e adultos – EJA; 6,3% na educação profissional – nível técnico; e 6,1% nas creches. Tabela 4: Números de matriculas iniciais por nível de ensino e esfera administrativa - Teresina - 2014. Educação Educação Profissional de Jovens e (Nível Técnico) Adultos Federal 3.415 0 0 0 1.561 1.774 80 Estadual 55.357 0 0 5.716 29.269 9.049 11.323 Municipal 84.388 9.779 15.012 55.234 0 0 4.363 Particular 62.251 2.783 9.084 35.264 11.605 2.215 1.300 Total 205.411 12.562 24.096 96.214 42.435 13.038 17.066 Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional. Esfera Total Creche Pré Escola Fundamental Médio De acordo com os dados do IBGE extraídos do Censo Educacional referente ao ano de 2012, o município de Teresina contava com 872 Escolas e 7.054 docentes no ensino básico (préescolar, fundamental e médio). O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPI é a principal instituição de ensino em Teresina na oferta de cursos profissionalizantes. Em Teresina o IFPI oferece 18 cursos profissionalizantes de nível médio/técnico e 14 cursos de nível superior. Este instituto tem um corpo docente diversificado e qualificado nos níveis de mestrado e doutorado e possui bons laboratórios e biblioteca. A rede estadual de ensino possui o maior número de escolas profissionalizantes, a exemplo dos PREMEN’s e das Escolas Técnicas, oferecendo ensino profissional em diversas áreas, de acordo com a demanda. Compõe ainda a rede de educação profissional a Fundação Wall Ferraz, o Sistema “S” (SENAR, SENAI, SEST/SENAT, SEBRAE E SENAC), a EMATER e ONGs conveniadas, que oferecem cursos não formais, de qualificação ou requalificação profissional. A cidade de Teresina conta com três universidades públicas, sendo duas de iniciativa do governo federal - Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFPI) e uma do governo estadual – Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e mais um conjunto de vinte e seis faculdades particulares. Todas juntas ofertam um total de 263 cursos universitários nos níveis de bacharelado, licenciatura, tecnológicos e sequenciais, além de cursos na modalidade à distância, em 125 diferentes áreas do conhecimento. O Instituto Superior de Educação Antonino Freire funciona atualmente como um Centro de Referência em Formação de Profissionais da Educação das Redes Públicas do Estado do Piauí. A rede ensino municipal no ano de 2014 foi composta de: Escolas: 302 unidades (152 de Educação Infantil/CMEIs, 148 do ensino fundamental e 02 escolas filantrópicas de ensino fundamental); Alunos matriculados: 87.987 alunos (25.198 na Educação Infantil, 58.190 no ensino fundamental, 4.599 na educação de jovens e adultos e 744 no Programa Brasil Alfabetizado); Profissionais: 7.573 pessoas (2.965 professores, 265 pedagogos e 4.343 na área administrativa). Uma das prioridades desta gestão é adaptar as escolas municipais aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC. Em 2014, a Prefeitura de Teresina conseguiu o cumprimento da meta de matrículas estabelecida pelo Plano Nacional de Educação. De acordo com o Plano, os municípios têm até 2016 para garantir que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam em sala de aula, Teresina já alcançou o objetivo inicial ao garantir matrículas para todas as crianças a partir de 4 anos. 1.2.3 Rede de Proteção Social Um dos pilares do desenvolvimento sustentável passa pela inclusão social das pessoas que necessitam de apoio em decorrência de fatores relacionados à renda, riscos pessoais e sociais, fragilização de vínculos e acesso a bens e serviços. A Prefeitura desenvolve a política de Assistência Social visando garantir a proteção social básica às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e a proteção social especial a indivíduos e famílias em situação de risco ou com direitos violados, em Teresina. As ações de proteção social básica efetivam-se através dos 17 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), bem como por meio da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 82 Centros de Convivência, com um atendimento continuado a mais de 5.800 crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. A Prefeitura de Teresina vem cumprindo com suas obrigações dentro do Programa Bolsa Família (PBF) através da Identificação e inscrição no CADÚNICO das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza; da garantia do acesso dos beneficiários do PBF aos serviços de educação e saúde, em articulação com os Governos Federal e Estadual; do acompanhamento do cumprimento das condicionalidades; do acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial atuando nos casos de maior vulnerabilidade social; e da apuração e/ou do encaminhamento de denúncias às instâncias cabíveis. Em 2014, o PBF beneficiou 66.442 famílias, e estas recebem benefícios com valor médio de R$ 167,23. O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO, também se apresenta como importante ação da Prefeitura de Teresina, com a mobilização de pessoas para inclusão em curso de capacitação profissional. A Prefeitura em parceria com a Fazenda da Paz administra o restaurante popular, com atendimento diário de 800 pessoas, garantindo uma segurança alimentar e nutricional a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente aqueles que trabalham no centro da cidade. O Restaurante Popular de Teresina, mantido com recursos próprios, serve também como centro de formação com turma de cozinheiro industrial e outra de auxiliares de cozinha. Outras ações foram realizadas dentro das metas pactuadas para garantir os serviços socioassistenciais a indivíduos e famílias. No caso da proteção social especial de média complexidade, destaca-se a atuação dos 04 Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), do Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua (CENTRO POP) e do Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH), enquanto unidades de referência para o atendimento às violações de direitos de indivíduos e famílias. Na alta complexidade destaca-se a oferta de serviço de acolhimento a crianças, adolescente, jovens, adultos e pessoas idosas que se encontram com os vínculos familiares fragilizados. A Prefeitura visando ampliar as políticas de inclusão para atender ao público jovem, através do Programa Juventude e Cidadania vem promovendo a inclusão e afirmação social do jovem teresinense e sua participação como protagonista no desenvolvimento da cidade de Teresina. As ações desse Programa buscam contemplar as distintas realidades das juventudes contribuindo para o estabelecimento de seus direitos e afirmação de suas identidades e potencialidades. A execução dessas ações tem ocorrido junto a diversas organizações da sociedade civil que desenvolvem projetos para os jovens, portanto, instituições parceiras. As ações da Prefeitura de Teresina têm beneficiado mais de 15 mil jovens, por meio de capacitação e qualificação profissional, fortalecimento do empreendedorismo, cultura, saúde, esporte, lazer, responsabilidade e conscientização social. Dessa forma, temos construído condições para que as juventudes participem da vida social, econômica, cultural e democrática da nossa cidade. No final de 2014, a Prefeitura inaugurou dois Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs), que beneficiam diretamente os moradores do Portal da Alegria e Santa Maria da Codipi. Os Centros têm estrutura padrão e possuem sete mil metros quadrados, cada um. O local possui cineteatro, laboratório multimídia, biblioteca, quadra de eventos, salas multiuso, pistas para caminhada e de skate, CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), entre outros espaços. A gestão será compartilhada entre a Prefeitura, o Governo Federal e, ainda, a comunidade. A Prefeitura vem ampliando os espaços para a promoção e defesa dos direitos das mulheres em Teresina, através de dum trabalho intensivo para a disseminação da Lei Maria da Penha junto às instituições, órgãos, escolas municipais e outros setores da comunidade, trabalho realizado em parceria com o Núcleo de Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar – NUPEVID. 1.2.4 Indicadores Sociais Índice de Desenvolvimento Humano O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHm) de Teresina medido em 2010 foi de 0,751, classificado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHm entre 0,700 e 0,799).No ranking do IDHM, em 2010, Teresina ocupava a 526ª posição dentre os 5.565 municípios do Brasil, e a 1ª posição no Estado do Piauí. Os gráficos 4 e 5 ilustram a evolução para o período de 1991 a 2010, e sua situação em relação ao maior e o menor IDH do Brasil, e as média para o Brasil e do Piauí. Gráfico 4: Teresina – Índice de Desenvolvimento Humano – 1991 a 2010 Gráfico 5: Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano, o maior e o menor IDH, Teresina, média Brasil e do Piauí. Fonte: PNUD – Censos Demográficos 1991/2010 Mortalidade Infantil A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em Teresina reduziu 50%, passando de 32,7 por mil nascidos vivos em 2000 para 16,1 por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 23,1 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente. Tabela 5: Teresina: Mortalidade e Fecundidade – 1991 a 2010 Indicadores Ano 1991 Ano 2000 Ano 2010 Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 38,7 32,7 16,1 Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 51,6 42,3 17,5 2,7 2,1 2,4 Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) Fonte: Pnud. – Censos Demográficos 1991/2010. 1.3 ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS Estudo realizado pelo IBGE em 2007 sobre as áreas de influencia das capitais e de cidades importantes mostra que Teresina tem influência direta e abrange 271 municípios com população total de 4,3 milhões de pessoas. No citado estudo, Teresina obteve a classificação de Capital Regional de Nível A, devido ao seu posicionamento estratégico, como centro prestador de serviços. O Índice de Relacionamento calculado para Teresina amplia esta influência para 2.695 municípios. O Produto Interno Bruto de Teresina (PIB), em 2012, alcançou o montante de R$ 12,3 bilhões, tendo apresentado um crescimento nominal de 64% em relação ao ano de 2008, que registrou um PIB de R$ 7,5 bilhões. O PIB de Teresina corresponde a 47,8% do PIB total do Piauí, em 2012. Essa concentração do Produto (ou Renda) na capital de um Estado brasileiro é menor que Manaus (77,7%), Boa Vista (72,8%), Macapá (61,9%), Rio Branco (51,4%) e Fortaleza (48,2%). A participação setorial na formação do PIB de Teresina, em 2012, mostra o setor de serviços, como dominante, com 66,7%, seguindo-se a indústria com 17,4%, e finalmente a agropecuária com 0,4% (saliente-se que Teresina é uma das poucas capitais brasileiras com área rural), completando-se o total com a participação de impostos menos subsídios, de 15,5%. O PIB per capita de Teresina em 2012, era de R$ 14.823,31, maior 82% que o PIB per capita do Piauí. Comparando-se com as demais capitais da Região, Teresina encontra-se em 23º, acima das capitais como Salvador (R$ 14.705,51), Belém (R$ 14.575,66), Maceió (R$ 14.364,28) e Rio Branco (R$ 14.200,01). Mercado de Trabalho Os dados do Ministério do Trabalho sobre o numero de empregos formais em 31/12/2013, mostra um total de 278.682 pessoas ocupadas em Teresina, um aumento de 2,2% em relação ao ano anterior, representava 62,7% do total do Estado. Destaque para o setor de Serviços (35,1%), Administração Pública (27,6%) e Comércio (17,8%). Quando se analisa por gênero, 58,7% dos empregos gerado são ocupados por homens e 41,3% por mulheres. Tabela 6: Teresina - número de empregos formais por setor e gênero em 31/12/2013 Setores Masculino Feminino Extrativismo Mineral 320 53 Indústria da Transformação 13.532 5.453 Serviços Indústrias de Utilidade Pública 2.754 561 Construção Civil 29.112 1.447 Comércio 30.152 19.321 Serviços 52.135 45.770 Administração Pública 34.673 42.357 Agropecuária 922 120 Total 163.600 115.082 Fonte: RAIS/MTE, ano 2013. Total 373 18.985 3.315 30.559 49.473 97.905 77.030 1.042 278.682 % 0,1% 6,8% 1,2% 11,0% 17,8% 35,1% 27,6% 0,4% 100,0% O ano de 2014 foi positivo para a capital piauiense no quesito geração de emprego. Segundo os dados do Ministério do Trabalho, foram criados 8.617 empregos celetistas em Teresina, o correspondente à 78% dos empregos gerados em todo o Estado. Com isso, a capital se consolidou como a quarta capital do país na geração de empregos e a segunda do Nordeste. O resultado alcançado se deve ao setor de Serviços, com 95,6% dos empregos gerados. Isso, em parte, deve-se à política de incentivos fiscais implantada pela Prefeitura de Teresina. 1.4 ATIVIDADES ECONÔMICAS 1.4.1 Setor Primário O setor agropecuário tem um menor Impacto na economia de Teresina, uma vez que seu PIB tem uma insignificante participação no PIB da capital (1%) e uma participação menor ainda de sua população ocupada (0,5%). O município possui uma quantidade significativa de hortas na área urbana (50), assim como uma área plantada considerável (156 ha), que produzem praticamente três produtos (alface, coentro e cebolinha), há uma dependência de Teresina em relação à importação desses produtos de hortaliças (cenoura, beterraba, cebola, pimentão, etc.) e de frutas em relação a outros estados. Essa situação de dependência dos produtos hortifrutigranjeiros está relacionada em parte com a concentração fundiária da terra. O destaque positivo no setor primário cabe a avicultura, que vem sendo praticada de forma intensiva, recebendo cada vez mais investimentos e assumindo assim posição de destaque no contexto regional, constituindo-se numa das mais relevantes fontes de renda do setor. Com base no levantamento do IBGE em 2013, os efetivos de Galináceos eram de 3.676.560 cabeças. No tocante aos criatórios de animais, com base na produção da pecuária Municipal, realizada em 2013, os principais efetivos registrados em Teresina são: Bovinos (13.642), Suínos (12.301), Caprinos (7.689) e Ovinos (6.374). A pecuária bovina caracteriza-se pela criação extensiva e o rebanho é de linhagem genética mediana. Observa-se tanto na pecuária de corte como na de leite a carência de investimentos com vistas à melhoria genética do rebanho como também da infraestrutura das propriedades como forma de aumentar a produtividade do setor. A produção estimada de leite em 2013 foi 3.525 mil litros. Conforme a Produção de Extração Vegetal e da Silvicultura realizada pelo IBGE no ano de 2012, sobre o município, se destacam em pequena escala a extração da Madeira para Carvão Vegetal e de Lenha. O artesanato se destaca nas olarias produzidas no bairro Poti Velho, sendo uma das principais bases da economia na zona norte da cidade, com a produção de potes, filtros, tijolos ou objetos utilitários para a comercialização para turistas e visitantes do local. A Prefeitura de Teresina investe na área rural com melhorias nos sistemas de abastecimento de água, implantação de poços tubulares, construção de unidades sanitárias, coleta regular de resíduos sólidos, melhoria de vias com revestimento primário, em paralelepípedo e asfáltico. Outra ação visa a melhoria da produção através da implantação/melhorias de hortas comunitárias, modernização de campos agrícolas, disponibilização dos serviços de patrulha agrícola (preparo de solo para o plantio). 1.4.2 Setor Secundário Embora não seja considerado um setor tradicional da economia de Teresina, a indústria, nos últimos anos, vem tendo um surpreendente crescimento, que se expressa na elevação do seu PIB e de sua população ocupada. Atualmente, este setor já detém 17,4% do PIB e 17,8% da população ocupada. Este desempenho se deve de modo considerável à indústria da construção civil, que é a que mais tem crescido nos últimos anos. Também, tem sido relevante a desempenho da Indústria de transformação em Teresina, especialmente nos seguintes segmentos: confecção, polo cerâmico, indústria de alimentos e bebidas, setor gráfico, indústria de madeira e mobiliário, setor químico e artefatos de metal. Por outro lado este setor também abriga empreendimentos informais, que apesar de não assumirem relevância do ponto de vista do volume de investimentos, ganham importância quando se considera a geração de trabalho e renda para seus proprietários e familiares. A Prefeitura de Teresina sancionou a Lei nº 4.527/2014, que alterou a Lei nº 2.528/1997, que dispõe sobre a Política de Benefícios e Incentivos Fiscais de Teresina e passa a conceder benefícios e incentivos fiscais a novos empreendimentos, que vierem a se instalar no Município de Teresina, observados os seguintes critérios: Empreendimento Industrial – Incentivos e Benefícios Fiscais; Prestador de Serviço de Hotelaria e Comércio Varejista – Incentivo Fiscal; Empresas dos Segmentos: Comercial Atacadista e Logístico – Benefício Fiscal. Além da ampliação dos segmentos contemplados pela referida Lei, a Prefeitura também expandiu seus incentivos fiscais, concedendo a isenção do ISSQN para a construção de novos empreendimentos. Esta ação apresentou como resultado, já em 2014, um dos maiores investimentos privados da história da cidade, a inauguração de uma unidade da Crown Embalagens, uma das mais importantes fabricantes de latas de alumínio do Brasil, com um investimento de R$ 200 milhões de reais. O Município também está investindo na infraestrutura dos Polos Empresariais. No Polo Empresarial Sul, estão sendo pavimentadas mais 05 vias, e quanto ao Polo Industrial Norte, a Prefeitura vem investindo na drenagem e obra de arte corrente, em execução as obras de construção de sistema para captação de água bruta (adutora) e de pavimentação asfáltica em CBUQ da Via Coletora Secundária II no trecho Via Estrutural Arterial – 01 / Via Coletora Secundária IV, com extensão de 925,72m. 1.4.3 Setor Terciário (Comércio e Serviços) Conforme os dados do Ministério do Trabalho de 2013 sobre o numero de pessoas empregadas no comercio era de 49.473 e nos serviços 97.905 pessoas, representando 17,8% e 35,1% do numero de empregos formais no município de Teresina em 31/12/2013. A participação do setor de terciário na formação do PIB municipal no ano de 2012 é de 66,7%, que corresponde a R$ 8,2 bilhões de reais. O grande sustentáculo da economia de Teresina, sendo responsável por mais de 52,9% dos empregos gerados no município, se caracteriza pela heterogeneidade de seus empreendimentos. Além da tradicional força da administração pública (nas suas três esferas) e do comércio varejista, despontam outras atividades que começam a ganhar destaque. Entre os principais destaques figuram os setores de educação e de saúde como serviços de grande potencial para atração de demanda vinda de outras cidades do Piauí e de Estados vizinhos. A recente expansão do ensino superior e a consolidação dos serviços médicos hospitalares fazem de Teresina um importante polo regional. Considerando-se ainda o potencial multiplicador destas atividades, com efeitos sobre o comércio, serviços de transportes, hotelaria, atividades de lazer, entre outras atividades, abre um horizonte de crescimento do setor terciário nos próximos anos. Outro processo que deve ser destacado é a descentralização das atividades comerciais, através da consolidação de novos polos comerciais na zona leste, envolvendo os shoppings Teresina, em fase de expansão e o Riverside Walk, ambos instalados à margem direita do Rio Poti. Destaca-se, ainda, as quatro principais avenidas dessa zona que estão se transformando em áreas comerciais (Homero Castelo Branco, Jóquei Clube, Nossa Senhora de Fátima e Dom Severino) envolvendo os bairros Jóquei, Fátima, São Cristóvão, Ininga, Horto e Morada do Sol. A atuação dos shoppings em Teresina está em ampliação, conforme demonstrado a seguir: Teresina Shopping: As obras de ampliação do Teresina Shopping que irão triplicar o seu tamanho atual e transformá-lo em um mega empreendimento. No total, serão mais de 60.000 m² de ABL (Área Bruta Locável) em um empreendimento que passará a contar com aproximadamente 375 lojas, distribuídas em dois pavimentos. As duas fases já foram inauguradas e a finalização da terceira etapa está prevista para 2015; Shopping Rio Poty: Este empreendimento está previsto mais de 42.000 m² de ABL (Área Bruta Locável) contemplando 239 lojas, distribuídas em três pavimentos. Localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, bairro Porenquanto, zona norte. A Previsão de inauguração é julho/2015. No tocante aos serviços bancários, informações do Site do IBGE@, referente ao ano de 2012, destaca-se que a cidade de Teresina é servida por diversas entidades de crédito totalizando 49 agências bancárias. As operações de crédito no referido ano apresentaram um volume de R$ R$ 4,3 bilhões de reais, superior em 19,4% em relação ao ano anterior. Na área de Economia Criativa, a Prefeitura incentiva os projetos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) apoiando o empreendedorismo digital através do Acelera Teresina, Lagoas Digitais (em fase de implantação), TI solidário, Virada Geek, apoio a startups e eventos que têm movimentado este importante e promissor segmento. 1.5 INFRAESTRUTURA REGIONAL 1.5.1 Habitação e Saneamento Básico Habitação Os dados do Censo/2010 registram 252.819 domicílios particulares e coletivos, destes 93,6% estão na zona urbana e 6,4% na área rural. Para efeito de análise são considerados apenas os domicílios particulares permanentes ocupados, em 2010 totalizou 222.154, assim: O tipo de domicílio presente em Teresina são casas perfazendo 90,4%, seguido pelos apartamentos que representa 8,2%; Os resultados das condições da ocupação mostram que 79,6% são próprios, 13,5% alugados, 5,6% são cedidos e 1,3% outras formas; 17.423 dos domicílios particulares permanentes ocupados estão em processo de aquisição através de financiamentos. A cidade de Teresina nas últimas décadas vem se verticalizando, notadamente na zona leste da cidade, com destaque para os bairros de Fátima, Jóquei, Ininga, Horto, São Cristóvão, São João e Noivos. Atualmente, existem na capital 112 aglomerados urbanos (vilas e favelas) em que residem mais de 130 mil pessoas, grande parte em condições precárias de habitação, saneamento, carência dos serviços básicos de saúde, de educação e de transportes. A Prefeitura identificou outras 100 ocupações que precisam de infraestrutura. A estimativa do déficit habitacional, calculado pelo IPEA, com base no Censo/2010, era de 31.731 unidades. Dados do IBGE (ano 2010) mostram que apenas 57,4% dos domicílios da cidade são considerados adequados, estando o restante (42,6%) na classificação de semiadequados e inadequados. Abastecimento de Água O sistema de abastecimento d’água da zona urbana do município é de responsabilidade da AGESPISA, tendo como fonte principal de abastecimento o rio Parnaíba. O Complexo de estações de tratamento está localizado às margens do rio Parnaíba, no Distrito Industrial, zona Sul da capital. Existem 03 (três) Estações de Tratamento de Água. O volume médio mensal das estações de tratamento é de 7 bilhões de litros de água tratada. Os dados do Censo/2010 sobre o abastecimento de água em Teresina apontam 93,4% dos domicílios particulares permanentes e ocupados estão ligados à rede geral de abastecimento de água. Tabela 7: Teresina – Abastecimento de Água – 2010. Itens Rede Geral Poço na propriedade Poço fora da propriedade Carro Pipa Água de chuva armazenada em Cisterna Água de chuva armazenada outra forma Rio, açude, lago ou igarapé Outras formas Total Fonte: IBGE – Censo/2010 Quantidade 207.400 6.697 6.361 14 13 13 40 1.616 222.154 % 93,4% 3,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 100,0% Dados disponíveis no site da AGESPISA revelam que o tratamento de esgotos em Teresina é feito de forma descentralizado nas zonas Sul, Leste e Norte da cidade. Para efetuar o tratamento dos esgotos de Teresina, a AGESPISA utiliza as chamadas Lagoas de Estabilização. Elas são do tipo aerado, facultativo e de maturação. O sistema leva em conta as condições climáticas de Teresina, que tem altas temperaturas, insolação e áreas planas. As águas servidas são tratadas de maneira natural, utilizando os raios solares, micro-organismos e algas existentes na massa líquida das lagoas. O complexo de tratamento de esgotos de Teresina abrange três lagoas: Lagoa Aerada: É a primeira lagoa. É equipada com aeradores superficiais movidos à eletricidade que adicionam artificialmente o oxigênio, favorecendo a decomposição da matéria orgânica dos esgotos. Lagoa Facultativa: É usada para decompor a matéria orgânica por meio de ações biológicas. Para isso, são utilizadas bactérias, algas e a energia solar. Na parte mais profunda da lagoa, a matéria orgânica é decomposta por bactérias anaeróbicas. Lagoa de Maturação: É a terceira e última lagoa. Tem como função promover o decaimento dos micro-organismos patogênicos. Durante todas as fases do tratamento, são feitas análises de laboratório para garantir que o esgoto tratado não polua os rios Parnaíba e Poti. Esgotamento Sanitário No tocante ao esgotamento sanitário, os dados do Censo/2010 registram 210.091 domicílios particulares tinham banheiro que corresponde a 94,6% do total, quanto ao destino dos efluentes dos domicílios que possuem banheiros: Rede geral de esgoto: 41.161 domicílios (19,6%); Fossas sépticas; 94.552 domicílios (45,0%); Fossas rudimentares: 70.829 domicílios (33,7%); Valas: 1.671 domicílios (0,8%); Rio/Lago: 635 domicílios (0,3%); Outras formas: 1.243 domicílios (0,6%). Nos últimos anos, houve um avanço significativo no processo de tratamento das águas servidas em Teresina. Em 1990, existiam aproximadamente 90 km de rede coletora de esgoto. Atualmente esse número chega aproximadamente 387 km. Considerando-se, apenas, os domicílios que possuem banheiro, dados do censo/2010 revelam que há atendimento em 19,6% dos domicílios. Caso o parâmetro seja para todos os domicílios particulares este percentual reduz para 18,5% dos domicílios da capital. O Governo do Estado, por meio da AGESPISA está ampliando essa rede na zona urbana, devendo atingir ao final da expansão cerca de 50% da população. Segundo estudo do Instituto Trata Brasil, realizado em 2012, considerando dados do exercício de 2010, das 100 cidades do País com mais de 300 mil habitantes, Teresina, apresenta os seguintes resultados: Índice de atendimento total da água: 92,36% Índice de atendimento total de esgoto: 15,21% Índice de esgoto por água tratada consumida: 13,86% Perdas: 56,40% Tarifa média praticada R$/m3: 2,49 Resíduos Sólidos O lixo é responsável por um dos mais graves problemas ambientais de nosso tempo. Seu volume é excessivo e vem aumentando progressivamente em Teresina, aonde a maior parte vai para o aterro controlado, localizado na zona sul da capital, cuja estrutura física já apresenta deficiência para receber e processar o lixo. Quanto à coleta do lixo e à varrição de ruas, em 2014 foram executados: Varrição de ruas e avenidas: 73.683,07 km Varrição e calçadões e logradouros públicos: 14.856.674,38 m2; Coleta manual, transporte e disposição final de resíduos sólidos: 134.594,28 t; Coleta mecanizada, transporte e disposição final de resíduos diversos: 115.909,11 t; Coleta domiciliar: 191.951,64 t; Coleta de penas e vísceras: 3.000,78 t; Coleta de resíduos de serviços da saúde: 1.765,10 t. A Prefeitura de Teresina instalou, também, novos contentores para a coleta seletiva em diversos espaços públicos da capital. Ao todo, são 10 Pontos de Entrega Voluntária – PEV, onde são coletadas, em média, 18 toneladas por mês de resíduos que ainda podem ser reciclados ou reutilizados. Os novos contentores são identificados pela cor e tipo de material que cada um pode receber para facilitar a coleta seletiva. Plano Municipal de Saneamento Básico A Prefeitura está buscando alinhar o município às diretrizes para o Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse sentido, encontra-se em fase de conclusão o Plano Municipal de Saneamento Básico, que tem como objetivo elaborar diagnóstico da situação do saneamento básico (água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e resíduos sólidos) e consolidar informações sobre as condições de salubridade ambiental e dos serviços de saneamento básico, considerando os dados atuais e projeções como o perfil populacional, o quadro epidemiológico e de saúde, os indicadores socioeconômicos e ambientais, o desempenho na prestação de serviços e dados de outros setores correlatos. 1.5.2 Estradas e Transporte Em quase 50 anos, Teresina saiu de um total de 90 mil habitantes para os atuais 814 mil, o que acarretou o crescimento exponencial de todas as suas demandas urbanas, notadamente quanto à mobilidade e acessibilidade e transportes urbanos. Um contexto de transformações onde uma das principais demandas se refere à melhoria da dinâmica da mobilidade e da circulação, nas situações intramunicipais e intermunicipais do contexto metropolitano estendido à cidade Timon/MA, através da qualificação do sistema de transportes e acessibilidade. A respeito da mobilidade, vale ressaltar que o município de Teresina funciona como pólo concentrador da oferta de serviços e das atividades econômicas, exercendo uma forte atração sobre outros municípios da região em direção à área central da cidade, bem como em seus principais corredores de transporte, onde o aumento da frota de veículos se aproxima do limite de saturação, contribuindo, a cada dia, para a elevação dos níveis de poluição por emissão de gases e ruídos. Os acessos rodoviários ao município se dão, principalmente, pela BR-343 a Nordeste (para os que chegam do leste, em uma entrada a nordeste da cidade); pela BR-316 e pela PI-130 (para os que se deslocam provenientes do sul do estado), pela PI-112 (para os que se deslocam provenientes do norte do estado) e pela BR-316 (para os que se deslocam provenientes do oeste, pela cidade de Timon no Maranhão). Em 2010, a frota de automóvel e motocicleta representava 47,3% e 33,4%, respectivamente. Em 2014, os automóveis representavam 44,2% e Motocicleta 35,9%. A frota per-capita na capital é de 2,2 habitantes/veículos. Tabela 8: Teresina - Frota total de veículos por tipo e ano – 2011 a 2014 Tipo de Veículos Ano 2011 Quant. Ano 2012 % Quant. Ano 2013 % Ano 2014 Quant. % Quant. % Automóvel 142.968 45,9% 155.055 45,4% 166.131 44,5% 177.278 44,2% Motocicleta 108.853 34,9% 120.667 35,3% 133.767 35,9% 144.243 35,9% Caminhonete 24.325 7,8% 26.525 7,8% 28.894 7,7% 31.298 7,8% Motoneta 13.081 4,2% 14.800 4,3% 17.296 4,6% 19.363 4,8% Caminhão 9.596 3,1% 10.095 3,0% 10.674 2,9% 11.121 2,8% Camioneta 6.772 2,2% 7.471 2,2% 8.192 2,2% 9.043 2,3% Utilitário 1.849 0,6% 2.269 0,7% 2.733 0,7% 3.354 0,8% Ônibus 2.367 0,8% 2.574 0,8% 2.972 0,8% 3.082 0,8% Micro-ônibus 881 0,3% 953 0,3% 1.028 0,3% 1.106 0,3% Caminhão trator 693 0,2% 757 0,2% 865 0,2% 963 0,2% Triciclo 196 0,1% 284 0,1% 395 0,1% 461 0,1% TOTAL 311.581 100,0% 341.450 100,0% 372.947 100,0% 401.312 100,0% Fonte: Departamento Nacional de Transito – DENATRAN. Elaboração Semplan Diante do crescimento populacional de Teresina e do município maranhense limítrofe, Timon, houve um crescimento progressivo da frota e predominância de expansão horizontal da cidade, e pelo menos três problemas foram agravados: estrangulamento do sistema viário; necessidade de expansão e de conservação deste sistema e aumento do número de acidentes. A malha viária de Teresina não esta comportando esta expansão nesse ritmo, pois está condicionada, de forma marcante, à existência dos rios Poti e Parnaíba, além da linha férrea que atravessa a cidade no sentido Oeste-leste, influenciando as formas de uso e ocupação do solo, e dificultando sobre maneira a circulação entre as diferentes zonas da cidade. Devido à localização geográfica da cidade de Teresina banhada por dois rios e o grande fluxo de pessoas e veículos que circulam, destacando-se também a vizinha cidade de Timon/MA (separada pelo rio Parnaíba), as pontes existentes em Teresina mostram-se insuficientes para absorver a intensificação do trânsito de veículos, por isto a constante intervenção do Poder Público na construção de novas pontes. Nesse contexto, a Prefeitura de Teresina vem investindo em infraestrutura viária para melhorar a mobilidade urbana. Dentre as principais intervenções estão: Entrega do viaduto Dr. Moisés Pimentel, ligando a Avenida Miguel Rosa com a Rua Primeiro de Maio, na Zona Norte; Inauguração da Avenida Jânio Quadros, na Zona Leste; Reconstrução da Avenida Henry Wall de Carvalho, na Zona Sul; Duplicação da Avenida Poty Velho, na Zona Norte; Em fase de construção a Avenida Francisco Nogueira, que interligará os residenciais Jacinta Andrade e Francisca Trindade e beneficiará os moradores dos bairros Monte Alegre e Parque Brasil, com extensão de 2,3 km, na Zona Norte; Está em fase de construção a Ponte da Avenida Gil Martins, que vai ligar a Zona Sudeste à Zona Sul, através da Avenida Gil Martins, e à Zona Leste da cidade, por meio do prolongamento da Avenida Cajuína. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 67 milhões de reais, com recursos garantidos pelo PAC Mobilidade. A ponte terá extensão de 320 metros e quatro pistas; Implantação de 700 mil m2 de asfalto dentro do programa Asfalto Novo, com investimento de mais de R$ 25 milhões de reais; Implantação de 214 mil m2 de calçamento em paralelepípedo; e Recuperação e reposição de 86 mil m2 de calçamento. Por parte do Governo Estadual por meio dos recursos do PROINVESTE tem programado investimento em mobilidade urbana na cidade de Teresina envolvendo os seguintes trechos: Duplicação da BR 343, do Km 336,6 ao km 345,6 (9 Km) – Este investimento irá afetar diretamente ao empreendimento de forma positiva, melhorando o transito na região; Duplicação da BR 316, do Km 6,2 ao km 14,62 (8,2 Km); Rodoanel de Teresina, ligando a BR-316 à BR-343 (28 km); Ampliação da ponte JK na Avenida João XXIII com a Frei Serafim, interligando as zonas leste e centro; Construção de uma ponte sobre o rio Poti, ao lado da Ponte Wall Ferraz; Construção de um elevado duplo na Av. Miguel Rosa com a BR-316; Cabe destacar que todas as obras acima mencionadas de responsabilidade do Governo Estadual estão paralisadas, gerando grandes transtornos para a população local. Para Teresina crescer sob um novo conceito de cidade, construída por todos de forma justa, coletiva e ordenada, a Prefeitura está implantando o novo Sistema de Transporte Coletivo Urbano Integrado de Teresina e, desse modo, expandir o sistema viário ordenadamente, com prioridade para o Transporte Coletivo Urbano, melhorando a oferta de espaços seguros para usuários de transportes não motorizados, conseguindo, assim, orientar o desenvolvimento da cidade. O sistema convencional urbano em Teresina transporta em média 7,1 milhões de passageiros ao mês ou 237 mil passageiros/dia. Destes, 70% são de passagens inteiras, 21% estudantil e 9% de gratuidade. Na área rural, são mais de 17 mil passageiros/mês, dos quais 79% são de passagens inteiras, 15% estudantil e 6% de gratuidade. No caso do transporte alternativo, existe uma frota de 45 veículos transportando 116 mil passageiros/mês. Há, ainda, o transporte eficiente, que possui 11 veículos e transporta em média 6.750 pessoas/mês. O novo sistema prevê a construção de 08 terminais de integração, 04 estações de trasbordo na região central da cidade, uma frota de 473 ônibus, construção de vários corredores exclusivos de ônibus e uma Central de Controle Operacional – CCO/GPS, com um sistema de georreferenciamento, câmeras e controle semafórico inteligente. Assim, o sistema ganhará mais eficiência e o cidadão passará a contar com um transporte público confortável e confiável. Com o novo formato, que promete mais agilidade, as linhas serão divididas em três formas: Alimentadoras (com origem nos bairros, levam os usuários até as linhas troncais), Troncais (levam os usuários aos destinos principais) e Interterminais (transportam os passageiros de uma zona a outra da cidade). Em 2014, de forma mais intensiva, começaram as mudanças para este novo modelo, tendo alcançado: Recapeamento asfáltico e implantação de faixas exclusivas de ônibus nas ruas Coelho de Resende e Desembargador Pires de Castro, e iniciado na Avenida Miguel Rosa. Somando-se ao implantado na Avenida Frei Serafim, Teresina terá 17,4 km de faixa exclusiva; 37% da frota de ônibus urbanos com acessibilidade; 80% dos ônibus monitorados com georreferenciamento; 08 projetos de construção dos terminais de integração foram concluídos e estão em processo de licitação, em janeiro/2015. Em processo de elaboração o Plano Diretor Cicloviário Integrado, com o objetivo de estabelecer as diretrizes que nortearão todas as ações de políticas cicloviárias, buscando integrar os diferentes modais para promover a adequada mobilidade urbana, que envolve o transporte não motorizado integrado a modais motorizados de transporte público, como o ônibus e o metrô. O Aeroporto de Teresina Senador Petrônio Portella está situado ao norte da cidade de Teresina. Possui um terminal de passageiro com dois pavimentos, aproximadamente 3.200 m2, totalmente climatizado, pátio de aeronaves com 18.000 m2 e uma pista de pouso com 2.200 X 45 metros. Sua posição geográfica tem grande importância estratégica, pois se torna um aeroporto de ligação das capitais nordestinas com o Norte do país. Segundo dados disponibilizados pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), o movimento de passageiros no Aeroporto Petrônio Portela vem crescendo ano a ano, em 2003 eram 210.882 passageiros, em 2014 elevou-se para 1.173.643, um crescimento de 456% no período. Em 2003 respondia por 2,0% do total de passageiros no Nordeste, em 2014 aumentou para 5,9%. Em face do crescimento de passageiros e carga, a Infraero está com projeto de ampliação das suas estruturas físicas e de serviço. 1.5.3 Energia Elétrica O suprimento de energia elétrica na região é feito com tensão de 69 KV, através de corrente trifásica oriunda da Barragem de Boa Esperança. A linha de suprimento em 69 KV (LT 69 KV) interligada ao sistema de Boa Esperança. A responsabilidade pela distribuição da energia elétrica é da concessionária do Piauí, ELETROBRÁS. Os dados do Censo/2010 mostram que 99,8% dos domicílios particulares permanentes ocupados tinham energia elétrica. Verifica-se que existem ainda 16.949 domicílios que utilizam a rede de energia da distribuidora (ELETROBRAS) que não possui medidor e 1.486 utilizam outras fontes. Segundo os dados da ELETROBRAS, ano de 2010, Teresina possuía 251.094 consumidores para um total de 1.056.968 MWh consumidos, representando 26,4% e 47,3%, respectivamente, do total do Estado do Piauí. 1.5.4 Telecomunicações Na sede do município estão instaladas as empresas retransmissoras das principais emissoras de TV do País: TV Clube, TV Cidade Verde, TV Antena 10 e TV Antares retransmissoras da Rede Globo, SBT, Record e Cultura, respectivamente. Existem duas emissoras com grade de programa regional, a Rede Meio Norte e a TV Assembléia. As demais emissoras nacionais necessitam do uso de antenas parabólicas. Quanto à produção e circulação de jornais, existem 03 empresas de jornais diários (Meio Norte, O Dia e Diário do Povo. Há também a comercialização dos principais jornais de circulação nacional como: o Globo, Jornal do Brasil, Folha da Tarde, Valor Econômico, dentre outros. Existem também os portais de internet com destaque para: portal o dia, cidade verde, meio norte, 180graus e portal az. Existem em operação na cidade de Teresina, 20 emissoras de rádio, sendo 12 de Ondas Média (AM), e 08 Frequências Moduladas (FM), conforme os dados do site da prefeitura de Teresina. Segundo dados da ANATEL referente à telefonia fixa, no mês de agosto/2012, existiam no município 105.619 telefones fixos, destes 99.442 pertencem a particulares e 6.177 públicos. Quanto à telefonia móvel estão presentes as operadoras: TIM, Claro, OI e Vivo. 1.6 TURISMO E CULTURA 1.6.1 Turismo Teresina ganhou uma identidade turística, que a posiciona como destino de negócios, saúde e eventos. Para consolidar esse perfil, foi lançado em parceria com a iniciativa privada o programa "Teresina + Negócios", envolvendo 66 empresas de diversos segmentos, que oferecem benefícios aos nossos visitantes. Outro reforço se relaciona à implantação dos programas Qualificatur e Táxi Turismo, com atendimento à formação de 275 alunos. Acrescente-se a cooperação para integração do turismo entre Teresina, São Luís e Palmas, com o objetivo de promoção do turismo de forma integrada, e outras intervenções subsidiadas pela realização de pesquisas específicas, a destacar o levantamento da oferta e diagnóstico turístico da região integrada da Grande Teresina, envolvendo os seus quinze municípios. Ademais, o município passou oficialmente a integrar a ANSEDITUR (Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo), associação promotora da integração entre os 65 destinos indutores do turismo no país, definidos pelo Ministério do Turismo. Diversas ações foram viabilizadas para a execução desses Programas, como a produção de mais de 130 mil unidades de peças promocionais, dentre guias, mapas, folders, agendas mensais de eventos, folhetos de atrativos, cartazes, vídeos, filmes e revistas. Destaca-se o lançamento do aplicativo Guia Turístico de Teresina para telefone celular, amplamente divulgado na rede hoteleira. Este aplicativo foi desenvolvido por alunos capacitados pela Prefeitura. Outra iniciativa foi a instalação de 6 pontos de atendimento aos turistas. Fruto deste planejamento em ações integradas de turismo, a capital do Piauí foi uma das 13 cidades brasileiras premiadas com o Índice Nacional da Competitividade do Turismo Nacional, edição 2014. Teresina foi a única cidade, dentre os 65 destinos brasileiros avaliados nacionalmente, que recebeu dois prêmios na edição deste ano: um troféu pela menção honrosa de ter sido a capital brasileira que mais evoluiu em competitividade para o Turismo, concedido anualmente pelo consórcio envolvendo a Fundação Getúlio Vargas – FGV, o Sebrae Nacional e o Ministério do Turismo; e prêmio por ter sido a cidade que mais cresceu nos “aspectos culturais”, uma das 13 “dimensões de avaliação” do prêmio. Por fim, temos o reconhecimento de Teresina como o oitavo destino mais procurado do Brasil, por levantamento divulgado por sites renomados de buscas comparativas de passagens aéreas e hotéis. Com relação a hospedagem em 2011 existem 85 meios de hospedagem com 2.998 unidades de hospedagem (UHs) e 4.442 leitos. Novos empreendimentos estão em construção e outros estão sedo ampliados que possibilitará aumentar a oferta hoteleira em mais de 30% nos próximos anos. 1.6.2 Cultura A Prefeitura intensificou, em 2014, diversas ações visando à promoção da arte e do fortalecimento da identidade cultural, tendo alcançado um público estimado de mais de 553 mil pessoas, durante o ano, com os eventos que fazem parte do circuito cultural da cidade. O Corso do Zé Pereira de Teresina é o maior evento de pré carnaval do mundo, em 2014, reuniram-se mais 300 mil pessoas, movimentando de modo significativo o setor turístico e a economia local. A Prefeitura coordena a logística para o sucesso do evento, no qual foram inscritos 420 veículos, que passaram por fiscalização com a obrigatoriedade de vários itens de segurança, da instalação de banheiros químicos, exigência da documentação dos motoristas e caminhões, garantindo assim a tranquilidade do evento. A decoração natalina da cidade, promovida pela Prefeitura, a cada ano vem melhorando sua infraestrutura, com destaque para a iluminação especial da Avenida Frei Serafim, o Presépio da Igreja São Benedito, as Árvores de Natal fixadas no balão da Ladeira do Uruguai e do Parque Lagoas do Norte, assim como o espetáculo das apresentações do coral da cidade. A estimativa de público visitando estes pontos é de mais de 400 mil pessoas. Outras políticas na área cultural buscam o fortalecimento do Patrimônio Material e Imaterial e da Identidade Cultural de Teresina, dentre elas: Eventos Consulentes em bibliotecas Exposição/museu Campanhas educativas Capacitações Edificações preservadas, fiscalizadas e divulgadas Grupos folclóricos revitalizados, preservados e apoiados Quantidade 50.151 4.217 3.500 1.805 150 10 Unidade Pessoas Pessoas Pessoas Pessoas Unidades Grupos Teresina vem demonstrando uma grande riqueza cultural, retratada nas mais diversas formas de manifestação popular que ocorrem ao longo do ano. A relação a seguir apresenta uma amostra desses eventos: Carnaval de Teresina, com os bailes e corsos pelas ruas da cidade; Encenação da Paixão de Cristo no Teatro Aberto do Bairro Monte Castelo; Encontro Nacional de Folguedos, Festival Clube de Quadrilhas, e Terejunina no período das festas juninas; Artes de Marços, realizada no Teresina Shopping; Casa Piauí Design; Piauí Art – Feira de Artesanato, realizada no Teresina Shopping; Piauí Fest, realizado no mês de outubro no espaço do estacionamento do Teresina Shopping; Feira dos Municípios; Feira Agropecuária de Teresina, realizada no Parque de Exposição Dirceu Arcoverde, através da Associação dos Produtores e Criadores de Gado Zebu do Piauí – APCZ; Salão Internacional de Humor, realizado no Complexo Cultural do Teatro 4 de Setembro; Corso Carnavalesco realizado uma semana antes do período do carnaval (Zé Pereira), geralmente ocorre no mês de fevereiro, sendo considerado pelo Guiness Book como o maior Corso do Mundo. Quanto aos espaços para lazer, a cidade possui 02 cinemas com 08 salas de exibição, localizados nos dois shoppings da cidade, 17 clubes recreativos, boates e diversos bares e restaurantes dos mais variados cardápios, passando pela culinária local a pratos de comidas italianas, japonesa, chinesa, dentre outras. Na área de esportes e lazer, a Prefeitura de Teresina está apoiando as entidades esportivas para estruturar a gestão, visando o desenvolvimento do esporte e lazer do município. Quanto à promoção de eventos esportivos, a Prefeitura realiza diversos eventos dentre eles: IV Taça Teresina de Futebol Sub-11, XIV Taça Teresina de Futebol Sub-13, XV Taça Teresina de Futebol Sub-15, XXIII Campeonato Rural de Futebol, Volta da Frei, VI Copa Paraolímpica de Teresina, em todas as regiões da cidade e na zona rural. Quanto ao público participante, a estimativa dos organizadores é de aproximadamente 10 mil atletas, em todas as faixas etárias. A Prefeitura está implementando o Projeto Wifácil, com disponibilização de internet de graça para a população, a princípio, em 14 praças da cidade. Neste ano, a praça do Mocambinho e Praça Ocílio Lago receberam o Projeto. O Wifácil, como o próprio nome sugere, é bem fácil de acessar. Ao encontrar a rede Wifácil, o internauta pode fazer o login, com o uso do CPF e nome completo. Feito o cadastro, ele já está conectado para usar a internet. A Prefeitura disponibiliza 12,5 megabytes, o que permite até 250 conexões simultâneas para conexões de whatsApp, e-mails e outras redes sociais. Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Meta 4308 Construir, equipar e reformar os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) e demais unidades socioassistenciais Código 1343 Indicador CRAS, CREAS e Centros de Convivência da rede direta reformados Corrente Próprio 671.000,00 Meta Corrente Outras Fontes 110.000,00 Código PC Custo da Meta Capital Próprio 302.453,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 1.070.000,00 Índice Recente 50,0000 Meta para 2016 70,0000 Total 2.153.453,00 4309 Garantir a Proteção Social Básica a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social em Teresina Código 1344 Indicador Família em situação de vulnerabilidade social atendidas/referenciadas pelos CRAS Corrente Próprio 2.491.910,00 Meta Corrente Outras Fontes 8.104.752,00 Código UN Custo da Meta Capital Próprio Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 95.000,0000 Meta para 2016 95.000,0000 Total 0,00 10.596.662,00 4310 Garantir a capacitação continuada de técnicos, gestores, co-gestores, conselheiros e entidades da rede socioassistencial Código 1579 Indicador Técnico, Gestor, Co-gestor, conselheiro e entidade da rede socioassistencial capacitados Corrente Próprio FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 33.500,00 Código UN 0,00 Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Página: 1 Unid. Medida unidade Índice Recente 500,0000 Meta para 2016 580,0000 Total 0,00 33.500,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Meta 4311 Cadastrar famílias no CadÚnico e acompanhar famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família - PBF em Teresina. Código 1347 1348 Indicador Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza inscritas no CadÚnico Famílias beneficiárias do PBF. Corrente Próprio 100.100,00 Meta Corrente Outras Fontes 3.337.339,00 Código UN UN Custo da Meta Capital Próprio 2.200,00 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 990.000,00 Índice Recente 117.000,0000 64.000,0000 Meta para 2016 130.000,0000 64.400,0000 Total 4.429.639,00 4312 Garantir a oferta de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com direitos violados ou ameaçados Código 1350 Indicador Pessoa em situação de risco ou com direitos violados atendida na Proteção Social Especial de Média C Corrente Próprio 3.727.263,00 Meta Corrente Outras Fontes 4.574.317,00 Código UN Custo da Meta Capital Próprio 35.200,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 11.000,00 Índice Recente 5.108,0000 Meta para 2016 5.200,0000 Total 8.347.780,00 4313 Garantir Proteção Social Especial de Alta Complexidade com a oferta de Serviços de Apoio e de Acolhimento Institucional a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que se encontram com os vín Código 1353 Indicador Pessoas atendidas no Serviço de Acolhimento Institucional Corrente Próprio 1.128.300,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 3.280.200,00 Código UN Custo da Meta Capital Próprio 105.050,00 Página: 2 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 252,0000 Meta para 2016 292,0000 Total 0,00 4.513.550,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Meta 4314 Garantir a implantação, manutenção e qualificação dos Conselhos Tutelares em Teresina Código 1520 Indicador Situações de risco ou de violação de direitos de crianças e adolescentes identificadas Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 236.242,00 Meta 0,00 Código UN Custo da Meta Capital Próprio 66.000,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 2.200,0000 Meta para 2016 2.210,0000 Total 0,00 302.242,00 4315 Assegurar as condições para o funcionamento e a qualificação das ações do Conselho Municipal de Assistência Social e dos Conselhos de Direitos Código 1580 1581 Indicador Conselheiros do CMDCAT, CONADE-TE, CMDI e LGBT capacitados Conselheiros do CMAS e do COMSEA capacitados Corrente Próprio 137.680,00 Meta Corrente Outras Fontes 82.500,00 Código UN UN Custo da Meta Capital Próprio 50.600,00 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 33.000,00 Índice Recente 12,0000 20,0000 Meta para 2016 20,0000 20,0000 Total 303.780,00 4316 Aprimorar a gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) em Teresina Código 1357 1361 1362 Indicador Código PC PC UN Unidades socioassistenciais acompanhadas Serviços monitorados e avaliados Diagnósticos territoriais atualizados Corrente Próprio 42.460,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 882.200,00 Custo da Meta Capital Próprio 35.101,00 Página: 3 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem unidade Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 330.000,00 Índice Recente 80,0000 100,0000 19,0000 Meta para 2016 100,0000 100,0000 19,0000 Total 1.289.761,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Meta 4317 Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA Código 1545 Indicador Projetos apoiados pelo Fundo Municipal dos direitos da criança e do adolescente Corrente Próprio 152.570,00 Meta Corrente Outras Fontes 739.750,00 Código UN Custo da Meta Capital Próprio 11.759,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 157.300,00 Índice Recente 10,0000 Meta para 2016 10,0000 Total 1.061.379,00 4318 Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD Código 1546 Indicador Projetos apoiados pelo Fundo Municipal dos direitos da pessoa com deficiência Corrente Próprio 150.150,00 Meta Corrente Outras Fontes 717.750,00 Código UN Custo da Meta Capital Próprio 11.759,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 157.300,00 Índice Recente 0,0000 Meta para 2016 1,0000 Total 1.036.959,00 4319 Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Código 1547 Indicador Projetos apoiados pelo Fundo Municipal dos direitos da pessoa idosa 150.150,00 Corrente Outras Fontes 717.750,00 Custo da Meta Capital Próprio 11.759,00 9.021.325,00 22.546.558,00 631.881,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Código UN FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Página: 4 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 157.300,00 2.905.900,00 Índice Recente 0,0000 Meta para 2016 1,0000 Total 1.036.959,00 35.105.664,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0002 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO DE TERESINA Meta 4402 Promover a formação inicial e a qualificação profissional de jovens e adultos para a competitividade no mercado de trabalho Código 1293 1538 Indicador Trabalhador Qualificado Pessoas atendidas em eventos e serviços ofertados pela FWF ou apoiados pela PMT Corrente Próprio 955.000,00 Meta Corrente Outras Fontes 683.743,00 Código UN UN Custo da Meta Capital Próprio Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 6.040,0000 10.000,0000 Meta para 2016 6.040,0000 10.000,0000 Total 0,00 1.638.743,00 4403 Proporcionar a autonomia e inclusão social no mercado de trabalho, das mulheres cadastradas nos Programas Bolsa Família e Minha casa Minha Vida Código 1295 Indicador Corrente Próprio 52.470,00 Meta Código UN Mulheres qualificadas Corrente Outras Fontes 502.867,00 Custo da Meta Capital Próprio Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 1.400,0000 Meta para 2016 500,0000 Total 0,00 555.337,00 4404 Promover a inserção dos trabalhadores, capacitados através das ações da FWF, no mercado de trabalho Código 1296 1578 Indicador Trabalhadores inseridos no mercado de trabalho Trabalhador preparado para processos seletivos no mercado de trabalho Corrente Próprio FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 63.070,00 Código PC UN 0,00 Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Página: 5 Unid. Medida Porcentagem unidade Índice Recente 10,0000 1.440,0000 Meta para 2016 10,0000 1.440,0000 Total 0,00 63.070,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0002 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO DE TERESINA Meta 4416 Implantar Laboratórios e manter um Centro de Capacitação Profissional na área de Tecnologia e Calll Center Código 1479 Indicador Trabalhadores qualificados na área de Tecnologia e Call Center Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 71.800,00 Meta Código UN 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 63.600,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 150.000,00 Índice Recente 300,0000 Meta para 2016 330,0000 Total 285.400,00 4417 Deslocar serviços de qualificação profissional à zona rural de Teresina Código 1480 Indicador Pessoas da zona rural contemplada com serviços de qualificação profissional Corrente Próprio Meta Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 112.000,00 Código UN 0,00 0,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 450.000,00 Índice Recente 400,0000 Meta para 2016 420,0000 Total 562.000,00 4434 Criar o Fundo Municipal de Capacitação e Qualificação Profissional Código 1539 Indicador Código UN Fundo Municipal Implantado 20.000,00 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 50.000,00 1.274.340,00 1.186.610,00 113.600,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes Página: 6 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 100.000,00 700.000,00 Índice Recente 0,0000 Meta para 2016 1,0000 Total 170.000,00 3.274.550,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0003 TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Meta 4391 Promover a mobilidade e otimizar o sistema de transporte público Código 1383 1399 1400 1404 1406 1421 1422 1426 1427 1523 1524 Indicador Terminais de Integração de Ônibus Construídos Ônibus urbanos com acessibilidade Usuários atendidos pelo transporte eficiente Bicicletários implantados Ônibus monitorados com georeferenciamento Abrigos de passageiros reformados Abrigos de passageiros implantados Tempo médio de espera nas paradas Tempo médio de viagem (ida e volta) Extensão de corredores exclusivos de ônibus existentes Extensão de ciclovias/ciclofaixas existentes Corrente Próprio 2.515.000,00 Meta Corrente Outras Fontes 171.140.000,00 Código PC PC PC UN PC UN UN MT MT KM KM Custo da Meta Capital Próprio 1.802.095,00 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Porcentagem unidade Porcentagem unidade unidade Minutos Minutos quilômetro quilômetro Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 61.323.042,00 Índice Recente 40,0000 50,0000 40,0000 3,0000 100,0000 40,0000 60,0000 22,0000 70,0000 20,0000 70,0000 Meta para 2016 100,0000 80,0000 60,0000 11,0000 100,0000 100,0000 100,0000 18,0000 65,0000 60,0000 90,0000 Total 236.780.137,00 4392 Aprimorar a Sinalização do Trânsito e Dinamizar o Sistema Viário Código 1420 Indicador Código UN Placas instaladas Corrente Próprio 0,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 50.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 4.200.000,00 Página: 7 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 5.684.000,00 Índice Recente 200,0000 Meta para 2016 1.000,0000 Total 9.934.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0003 TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Meta 4394 Modernizar a Gestão de Trânsito e Transportes Código 1418 1423 1424 1425 Indicador Câmeras ativas para fiscalização do trânsito Serviços de informação disponíveis via internet Multas perdidas por erros de digitação, inconsistência e perda de prazo Vagas no sistema de estacionamento rotativo Zona Verde Corrente Próprio 1.000.000,00 Meta Corrente Outras Fontes 3.180.000,00 Código UN PC PC UN Custo da Meta Capital Próprio 2.306.750,00 Unid. Medida unidade Porcentagem Porcentagem unidade Exercício 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 20.392.250,00 Índice Recente 223,0000 40,0000 15,0000 1.300,0000 Meta para 2016 300,0000 80,0000 8,0000 1.300,0000 Total 26.879.000,00 4425 Promover maior segurança no trânsito Código 1419 1525 1526 1527 Indicador Pessoas atendidas pelas campanhas de educação de trânsito Total de acidentes de trânsito com vítimas fatais e graves Total de operações de fiscalização do trânsito realizadas Campanhas educativas de trânsito realizadas Corrente Próprio 1.200.000,00 TOTAL PROGRAMA 4.715.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Código UN UN UN UN Corrente Outras Fontes 3.030.268,00 Custo da Meta Capital Próprio 213.500,00 177.400.268,00 8.522.345,00 Página: 8 Unid. Medida unidade unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 50.000,00 87.449.292,00 Índice Recente 18.000,0000 756,0000 356,0000 8,0000 Meta para 2016 18,0000 703,0000 500,0000 10,0000 Total 4.493.768,00 278.086.905,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0004 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA Meta 4287 Aumentar a cobertura de vias pavimentadas Código 352 389 1375 1378 1590 1591 1592 Indicador Vias Públicas Melhoradas Ruas/Avenidas Implantadas Vias construídas/Recuperadas Construção/Recuperação de Pavimentação Asfaltica Prolongamento da Av. Gil Martins Prolongamento da Av. Maranhão Melhoria do leito de rolamento da Av. Henry Wall de Carvalho Corrente Próprio 1.020.588,00 Meta Código KM M² M² KM PC PC PC Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 18.122.571,00 Unid. Medida quilômetro metro quadrado metro quadrado quilômetro Porcentagem Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 62.215.946,00 Índice Recente 11,2700 247.000,0000 376.245,0000 10,0000 50,0000 0,0000 100,0000 Meta para 2016 21,2700 169.000,0000 461.411,0000 11,0000 50,0000 10,0000 0,0000 Total 81.359.105,00 4288 Ampliar o sistema de galerias pluviais Código 1379 1380 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 Meta Código PC M Sistema integrado do São Cristóvão Galerias Pluviais construídas e/ou recuperadas 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 7.437.200,00 Unid. Medida Porcentagem metro Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 13.446.469,00 Índice Recente 50,0000 6.540,0000 Meta para 2016 70,0000 6.980,0000 Total 20.883.669,00 4289 Garantir que os prédios institucionais da Prefeitura de Teresina cumpram as normas de acessibilidade Código 1381 1540 Indicador Código PC PC Prédios e Logradouros Públicos acessíveis Prédios institucionais construídos/reformados Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 3.486.520,00 Página: 9 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 2.096.836,00 Índice Recente 40,0000 30,0000 Meta para 2016 50,0000 55,0000 Total 5.583.356,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0004 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA Meta 4290 Incrementar a mobilidade urbana Código 1386 1387 1388 1429 1541 1543 1544 Indicador Ponte Gil Martins construída Ponte Rua Domingos mafrense/Av. Poti construída Viadutos Construídos/Ampliados e Reformados Viaduto Av. Miguel Rosa/Av. Joaquim Ribeiro construído Ponte da UFPI construída Viaduto da Avenida Barão de Gurguéia construído Corredor Leste/Sudeste implantado Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 Meta Código PC PC PC PC PC PC PC 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 4.552.174,00 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 71.167.861,00 Índice Recente 50,0000 50,0000 50,0000 0,0000 10,0000 10,0000 50,0000 Meta para 2016 50,0000 50,0000 65,0000 30,0000 50,0000 50,0000 50,0000 Total 75.720.035,00 4291 Proporcionar à população carente condições adequadas de moradia Código 952 1398 1401 1402 1507 Indicador Unidades Sanitárias Construídas Habitações Construídas e/ou Melhoradas Vilas Urbanizadas Urbanização e Atividade Socio-educativo Vila da Paz Mobilizações Sociais Corrente Próprio 961.039,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 17.895.625,00 Código UN UN UN PC PC Custo da Meta Capital Próprio 8.221.926,00 Página: 10 Unid. Medida unidade unidade unidade Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 27.927.713,00 Índice Recente 260,0000 1.351,0000 7,0000 60,0000 50,0000 Meta para 2016 325,0000 935,0000 9,0000 85,0000 50,0000 Total 55.006.303,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0004 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA Meta 4322 Consolidar a intervenção em polos empresariais nos setores da indústria, comércio e serviços Código 1330 1331 1333 Indicador Polo Empresarial Sul com infraestrutura ampliada Polo Empresarial Norte estruturado Novo polo implantado Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 240.000,00 Meta Código PC PC PC 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 1.250.000,00 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 730.000,00 Índice Recente 55,0000 10,0000 0,0000 Meta para 2016 70,0000 30,0000 10,0000 Total 2.220.000,00 4420 Proporcionar Bens Públicos de Qualidade e com Acessibilidade a todas as camadas da População Código 1376 1377 1382 1411 1413 1416 Indicador Praças, parques, canteiros e passeios Construídos e/ou Recuperados. Quadras e Campos de Futebol, Construídos e/ou Recuperados. Prédios Institucionais Construídos e/ou Reformados Cemitérios Construídos e/ou Reformados Mercados e Feiras Livres Construído e/ou Reformados Mercado São José reabilitado/reformado 8.000,00 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 10.618.515,00 2.229.627,00 17.895.625,00 53.688.906,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Código UN UN PC UN UN PC FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes Página: 11 Unid. Medida unidade unidade Porcentagem unidade unidade Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 8.721.196,00 186.306.021,00 Índice Recente 42,0000 28,0000 45,0000 20,0000 15,0000 30,0000 Meta para 2016 65,0000 37,0000 60,0000 22,0000 20,0000 50,0000 Total 19.347.711,00 260.120.179,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - SERVIÇOS URBANOS Meta 4292 Proporcionar aos cidadãos serviços urbanos básicos de qualidade Código 1405 1407 1415 1504 Indicador Limpeza Pública (Capina e Varrição) Coleta de Resíduos Sólidos/Coleta Seletiva/Aterro Sanitário Mudas Produzidas Rede elétrica implantada na zona urbana Corrente Próprio 57.728.333,00 Meta Corrente Outras Fontes 38.221.580,00 Código T T UN PC Custo da Meta Capital Próprio 171.486,00 Unid. Medida tonelada tonelada unidade Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 4.184.865,00 Índice Recente 249.442,0000 206.364,0000 1.100.040,0000 80,0000 Meta para 2016 259.419,0000 214.619,0000 1.100.100,0000 90,0000 Total 100.306.264,00 4414 Promover a eficiência, a eficácia, a qualidade e o bom atendimento dos serviços de saneamento básico, aos usuários dos serviços públicos concedidos, permissionários e delegados Código 1332 1335 1339 1340 1342 1532 1533 1534 1535 1536 1537 Indicador Usuários atendidos por meio da Ouvidoria Usuários atendidos via internet Resoluções normativas elaboradas Relatórios técnicos elaborados Relatório anual elaborado Reservatórios de água fiscalizados Estações de tratamento de água fiscalizados Estações de tratamento de esgotos fiscalizadas Rede de água fiscalizada Redes de esgoto fiscalizadas Postos de atendimento aos usuários do sistema fiscalizados Corrente Próprio 0,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 396.000,00 Código PC PC UN UN UN PC PC PC PC PC PC Custo da Meta Capital Próprio 0,00 Página: 12 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem unidade unidade unidade Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 258.000,00 Índice Recente 80,0000 100,0000 8,0000 8,0000 1,0000 58,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Meta para 2016 90,0000 100,0000 8,0000 10,0000 1,0000 100,0000 100,0000 100,0000 50,0000 50,0000 100,0000 Total 654.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - SERVIÇOS URBANOS Meta 4415 Promover serviços de saneamento básico à sua área de concessão Código 1475 Indicador Código PC Esgotamento Sanitário 0,00 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 1.000,00 57.728.333,00 38.617.580,00 172.486,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes Página: 13 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 817.310,00 5.260.175,00 Índice Recente 20,0000 Meta para 2016 24,0000 Total 818.310,00 101.778.574,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0006 JUVENTUDE E CIDADANIA Meta 4271 Incrementar ações de integração e formação de jovens nas políticas públicas da juventude Código 1280 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 355.000,00 Meta Código UN Jovens atendidos nos Pontos da Galera 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 150.000,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 2.500,0000 Meta para 2016 5.000,0000 Total 0,00 505.000,00 4272 Proporcionar formação e informação às instituições que desenvolvem trabalho com juventude Código 1283 1287 Indicador Instituições beneficiadas em capacitações Jovens atendidos em ações de protagonismo juvenil Corrente Próprio Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 352.190,00 Meta Código UN UN 0,00 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 100,0000 8.000,0000 Meta para 2016 200,0000 10.000,0000 Total 0,00 352.190,00 4273 Valorizar e promover a qualidade de vida e direitos humanos Código 1285 Indicador Jovens atendidos em ações preventivas à saúde Corrente Próprio Código UN Corrente Outras Fontes 154.500,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 80.000,00 Página: 14 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 20.000,0000 Meta para 2016 25.000,0000 Total 0,00 234.500,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0006 JUVENTUDE E CIDADANIA Meta 4276 Promover o fortalecimento de emprego e renda para a juventude, de forma a viabilizar a empregabilidade destes jovens no mercado de trabalho Código 1292 1306 Indicador Jovens atendidos em cursos profissionalizantes Jovens cadastrados no banco de vagas Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 557.000,00 Meta Código UN UN 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 180.000,00 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 2.000,0000 4.000,0000 Meta para 2016 2.500,0000 8.000,0000 Total 0,00 737.000,00 4277 Realizar ações de esporte, cultura e lazer para a juventude Código 1294 1307 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 216.430,00 Meta Código UN UN Jovens atendidos nas ações de cultura e lazer Jovens atendidos nas ações de esporte e lazer 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 80.000,00 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 12.000,0000 1.500,0000 Meta para 2016 20.000,0000 3.000,0000 Total 0,00 296.430,00 4406 Proporcionar cursos preparatórios para o ENEM, aos jovens e adultos que estejam cursando ou tenham concluído o 3º ano do ensino médio na rede pública de ensino Código 1298 1299 Indicador Jovens preparados para o ENEM e/ou outros processos seletivos de acesso ao ensino superior. Jovens aprovados no ENEM e/ou outros processos seletivos de acesso ao ensino superior Corrente Próprio 1.808.610,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Código UN PC Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Página: 15 Unid. Medida unidade Porcentagem Índice Recente 3.000,0000 10,0000 Meta para 2016 3.000,0000 10,0000 Total 0,00 1.808.610,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0006 JUVENTUDE E CIDADANIA Meta 4422 Firmar parcerias/convênios com instituições para realização de projetos sócio-educativos e culturais Código 1512 Indicador Código UN Parcerias/Convênios firmados Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 0,00 3.783.730,00 0,00 490.000,00 Página: 16 Exercício 2015 Capital Outras Fontes 340.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Unid. Medida unidade Índice Recente 30,0000 Meta para 2016 30,0000 Total 0,00 0,00 340.000,00 4.273.730,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0007 IMPLANTAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA NO CONTEXTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA Meta 4351 Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária Código 1200 1201 Indicador Produtores atendidos em feiras e eventos Espaços públicos revitalizados e espaços construídos Corrente Próprio 1.753.835,00 Meta Código UN UN Corrente Outras Fontes 272.500,00 Custo da Meta Capital Próprio 466.450,00 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 6.803.125,00 Índice Recente 2.700,0000 10,0000 Meta para 2016 2.850,0000 10,0000 Total 9.295.910,00 4352 Desenvolver modelo de gestão e negócios baseados no bem intelectual que tem foco em atividades com origem no talento e nas habilidades individuais, de conteúdo criativo e valor econômico nos dive Código 1202 1203 1204 Indicador Micro e pequenos empreeendores capacitados Projetos de desenvolvimento sustentável apoiados Empreendedores apoiados com acesso ao crédito 301.750,00 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 32.250,00 2.055.585,00 272.500,00 498.700,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Código UN UN UN Corrente Outras Fontes FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Página: 17 Unid. Medida unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 550,0000 8,0000 1.500,0000 Meta para 2016 550,0000 8,0000 1.500,0000 Total 0,00 6.803.125,00 334.000,00 9.629.910,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0008 EXPANSÃO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta 4343 Expandir a matrícula de crianças com idade de 0 a 5 anos com oferta de 5.000 vagas, passando de 20.865 para 25.865 matrículas Código 1366 1587 Indicador Matrículas na Educação Infaltil Total de procura por vaga em pré-escolas municipais em relação ao total de vagas disponíveis Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 Meta 0,00 Código UN PC Custo da Meta Capital Próprio 6.734.445,00 Unid. Medida unidade Porcentagem Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 29.116.814,00 Índice Recente 20.865,0000 100,0000 Meta para 2016 25.865,0000 100,0000 Total 35.851.259,00 4344 Elevar o nível de desempenho acadêmico dos alunos do II período da Educação Infanti,l em nível de escrita, de 44% para 65%. Código 1367 Indicador Crianças com escrita alfabética, no final do 2º período da Educação Infantil Corrente Próprio 2.676.986,00 TOTAL PROGRAMA 2.676.986,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 42.806.999,00 42.806.999,00 Código PC Custo da Meta Capital Próprio 0,00 6.734.445,00 Página: 18 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 1.608.000,00 30.724.814,00 Índice Recente 44,0000 Meta para 2016 65,0000 Total 47.091.985,00 82.943.244,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0009 EXCELÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL Meta 4346 Elevar os índices de qualidade do desempenho dos alunos do 1º ao 9º ano Código 1370 1476 1588 Indicador Nota do IDEB no Ensino Fundamenta: anos iniciais Nota do IDEB no Ensino Fundamenta: anos finais Escolas do ensino fundamental com acesso à internet em relação ao total Corrente Próprio 24.233.639,00 Meta Corrente Outras Fontes 208.954.483,00 Código PC PC PC Custo da Meta Capital Próprio 3.053.082,00 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 4.640.905,00 Índice Recente 5,0000 4,3000 60,0000 Meta para 2016 5,6000 5,1000 75,0000 Total 240.882.109,00 4347 Institucionalizar a avaliação de 100% dos programas, projetos e políticas educacionais na rede pública municipal Código 1371 Indicador Corrente Próprio 3.422.902,00 Meta Código UN Avaliação institucionalizada Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 1,0000 Meta para 2016 1,0000 Total 0,00 3.422.902,00 4348 Expandir o atendimento de Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação do Campo Código 1372 Indicador Código UN Vagas de acesso à rede municipal de ensino Corrente Próprio 847.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 13.329.776,00 Custo da Meta Capital Próprio Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Página: 19 Unid. Medida unidade Índice Recente 16.998,0000 Meta para 2016 17.498,0000 Total 0,00 14.176.776,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0009 EXCELÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL Meta 4349 Ampliar em 2.000 a oferta de vagas para atender alunos da rede municipal de ensino. Código 1373 1589 Indicador Ofertas de vagas garantidas Crianças plenamente alfabetizadas até os 08 anos em relação ao total da população nesta faixa 0,00 Corrente Outras Fontes 6.788.433,00 Custo da Meta Capital Próprio 14.093.190,00 28.503.541,00 229.072.692,00 17.146.272,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Código UN PC FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Página: 20 Unid. Medida unidade Porcentagem Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 7.587.449,00 12.228.354,00 Índice Recente 59.075,0000 80,0000 Meta para 2016 61.075,0000 85,0000 Total 28.469.072,00 286.950.859,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0010 VALORIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PREVIDÊNCIA Meta 4412 Garantir a sustentabilidade de previdência Código 1474 Indicador Código PC Incremento da receita previdenciária Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Corrente Outras Fontes 125.956.762,00 0,00 125.956.762,00 Custo da Meta Capital Próprio Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 0,00 Página: 21 Unid. Medida Porcentagem Índice Recente 6,1000 Meta para 2016 5,5000 Total 0,00 0,00 125.956.762,00 125.956.762,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0011 PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL Meta 4409 Investir em ações voltadas para qualificação dos serviços oferecidos pelo IPMT Código 1199 Indicador Código PC Consultas e exames agendados na rede Corrente Próprio 0,00 Meta Corrente Outras Fontes 30.610.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 0,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 545.000,00 Índice Recente 100,0000 Meta para 2016 100,0000 Total 31.155.000,00 4410 Melhorar a qualidade de vida dos servidores municipais Código 1206 Indicador Número de aposentados e pensionistas atendidos pelo PVMI Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Corrente Outras Fontes 329.000,00 0,00 30.939.000,00 Código UN Custo da Meta Capital Próprio 0,00 0,00 Página: 22 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 109.500,00 654.500,00 Índice Recente 60,0000 Meta para 2016 80,0000 Total 438.500,00 31.593.500,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0012 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO SUSTENTÁVEL DE TERESINA Meta 4321 Estruturar a gestão para o desenvolvimento econômico Código 1329 1510 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 310.000,00 Meta Código PC UN Gestão instrumentalizada Empregos gerados no Call Center 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 109.000,00 Unid. Medida Porcentagem unidade Exercício 2015 2015 Índice Recente 50,0000 3.092,0000 Capital Outras Fontes 111.000,00 Meta para 2016 100,0000 3.000,0000 Total 530.000,00 4323 Promover a articulação e a integração dos programas e iniciativas da Prefeitura na área de compras para beneficiar micro e pequenos produtores da capital Código 1334 Indicador MPEs participantes do processo de compras públicas municipais Corrente Próprio 140.000,00 Meta Corrente Outras Fontes 110.000,00 Código UN Custo da Meta Capital Próprio 20.000,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 100.000,00 Índice Recente 89,0000 Meta para 2016 150,0000 Total 370.000,00 4324 Melhorar a oferta turística de Teresina com ampliação da capacidade receptiva e de geração de emprego e renda Código 1338 Indicador Código PC Atrativos turísticos sinalizados Corrente Próprio 45.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 470.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 100.000,00 Página: 23 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 5.764.000,00 Índice Recente 20,0000 Meta para 2016 70,0000 Total 6.379.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0012 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO SUSTENTÁVEL DE TERESINA Meta 4325 Consolidar Teresina como destino turístico de negócios, de eventos e de saúde Código 1341 Indicador Código UN Número de turista aumentado (em mil) 185.000,00 Corrente Outras Fontes 440.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 40.000,00 680.000,00 1.020.000,00 269.000,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Página: 24 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 1.430.000,00 7.405.000,00 Índice Recente 382,9000 Meta para 2016 402,0000 Total 2.095.000,00 9.374.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0013 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES DE TERESINA Meta 4301 Implementar a Câmara Técnica de Gestão de Políticas Públicas da Mulher de Teresina Código 1481 1548 Indicador Corrente Próprio Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 11.000,00 Meta Código UN UN Encontros realizados Agentes públicos capacitados 0,00 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 6,0000 400,0000 Meta para 2016 10,0000 500,0000 Total 0,00 11.000,00 4302 Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres Código 1126 1490 1595 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 32.000,00 Meta Código UN UN UN Conselheiros Capacitados Conselho Municipal equipado Fóruns realizados 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 3.000,00 Unid. Medida unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 48,0000 1,0000 1,0000 Meta para 2016 48,0000 1,0000 1,0000 Total 0,00 35.000,00 4303 Mobilizar os agentes que compõem a rede de enfrentamento Código 1433 1483 1484 Indicador Seminários realizados Oficinas de Dialógo realizadas Ações de disseminação da Lei Maria da Penha realizados Corrente Próprio Código UN UN UN Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 114.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Página: 25 Unid. Medida unidade unidade unidade Índice Recente 2,0000 50,0000 65,0000 Meta para 2016 2,0000 60,0000 200,0000 Total 0,00 114.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0013 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES DE TERESINA Meta 4304 Fortalecer o fluxo de atendimento às mulheres Código 1550 1596 1597 Indicador Mulheres atendidas com curso de capacitação profissional Mulheres informadas. Técnicos instrumentalizados para atendimento. Corrente Próprio Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 66.700,00 Meta Código UN UN UN 0,00 Unid. Medida unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 200,0000 800,0000 500,0000 Meta para 2016 260,0000 1.000,0000 550,0000 Total 0,00 66.700,00 4305 Implementar o Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres Código 1487 1551 1552 Indicador Corrente Próprio Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 280.000,00 Meta Código UN UN UN Diagnóstico realizado Mulheres vítimas de violência acompanhadas Plano Básico Integrado Elaborado 0,00 Unid. Medida unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 0,0000 100,0000 0,0000 Meta para 2016 1,0000 200,0000 1,0000 Total 0,00 280.000,00 4306 Implementar o Plano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres Código 1598 1599 Indicador Plano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres distribuído Oficinas de monitoramento e avaliação doPlano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres realizad Corrente Próprio FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 40.000,00 Código UN UN 0,00 Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Página: 26 Unid. Medida unidade unidade Índice Recente 200,0000 0,0000 Meta para 2016 300,0000 4,0000 Total 0,00 40.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0013 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES DE TERESINA Meta 4428 Implmentar o atendimento de crianças de 1 ano a 2 anos e 9 meses, filhos de mulheres vítimas de violência baseada no gênero Código 1178 Indicador Código UN Crianças Atendidas Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 0,00 1.231.700,00 0,00 3.000,00 Página: 27 Exercício 2015 Capital Outras Fontes 688.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Unid. Medida unidade Índice Recente 0,0000 Meta para 2016 450,0000 Total 0,00 0,00 688.000,00 1.234.700,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0014 DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL Meta 4376 Promover o aumento de famílias beneficiadas com água domiciliar tratada. Código 348 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 200.000,00 Meta Código UN Famílias Beneficiadas 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 1.510.000,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Índice Recente 5.600,0000 Capital Outras Fontes 100.000,00 Meta para 2016 5.900,0000 Total 1.810.000,00 4377 Proporcionar o aumento da capacidade produtiva e defesa vegetal, gerar trabalho e renda, apoiar o beneficiamento dos produtos agrícolas nas comunidades rurais Código 449 Indicador Corrente Próprio 779.875,00 Meta Código UN Famílias Atendidas Corrente Outras Fontes 545.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 524.000,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 1.423.516,00 Índice Recente 3.500,0000 Meta para 2016 4.000,0000 Total 3.272.391,00 4378 Incrementar a produção, a qualidade e defesa dos produtos origem animal, maior oferta de mercado com reflexo na renda e geração de trabalho nas comunidades assistidas Código 449 Indicador Código UN Famílias Atendidas Corrente Próprio 270.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 400.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 255.000,00 Página: 28 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 550.000,00 Índice Recente 4.000,0000 Meta para 2016 3.000,0000 Total 1.475.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0014 DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL Meta 4379 Incentivar o desenvolvimento e o beneficiamento da produção de espécies de frutas com potencial mercadológico Código 1220 1230 Indicador Corrente Próprio 115.000,00 Meta Código UN KG Mudas distribuídas Sementes distribuídas Corrente Outras Fontes 150.000,00 Custo da Meta Capital Próprio Unid. Medida unidade quilograma Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 7.500,0000 1.600,0000 Meta para 2016 9.000,0000 2.000,0000 Total 0,00 265.000,00 4380 Estimular as agroindústrias familiares rurais e urbanas Código 449 Indicador Corrente Próprio 25.000,00 Meta Código UN Famílias Atendidas Corrente Outras Fontes 65.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 300.000,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 130.000,00 Índice Recente 500,0000 Meta para 2016 250,0000 Total 520.000,00 4381 Regularizar e ampliar o Programa Patrulha Agrícola e Aquícola Código 449 Indicador Código UN Famílias Atendidas Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 50.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 120.000,00 Página: 29 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 200.000,00 Índice Recente 300,0000 Meta para 2016 300,0000 Total 370.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0014 DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL Meta 4382 Apoiar o Associativismo e Cooperativismo dos agricultores familiares Código 1232 Indicador Corrente Próprio 86.000,00 Meta Código UN Associações e cooperativas apoiadas e criadas Corrente Outras Fontes 84.000,00 Custo da Meta Capital Próprio Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 20,0000 Meta para 2016 10,0000 Total 0,00 170.000,00 4383 Promover o desenvolvimento do agro turismo no município de Teresina Código 449 Indicador Corrente Próprio 80.000,00 Meta Código UN Famílias Atendidas Corrente Outras Fontes 115.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 25.000,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 10,0000 Meta para 2016 10,0000 Total 0,00 220.000,00 4384 Manter e ampliar a compostagem de resíduos sólidos orgânicos Código 1235 Indicador Código M³ Composto orgânico produzido Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 70.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 100.000,00 Página: 30 Unid. Medida metro cúbico Exercício 2015 Capital Outras Fontes 350.000,00 Índice Recente 200,0000 Meta para 2016 200,0000 Total 520.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0014 DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL Meta 4385 Promover a assistência técnica e extensão rural das comunidades e assentamentos do município Código 449 Indicador Corrente Próprio 357.000,00 Meta Código UN Famílias Atendidas Corrente Outras Fontes 425.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 160.000,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0000 Meta para 2016 100,0000 Total 0,00 942.000,00 4386 Aumentar a cobertura de vias da zona rural com revestimento de qualidade proporcionando maior eficácia de mobilidade Código 1240 1554 1555 Indicador Vias pavimentas e/ou recuperadas com pavimentação em paralelepípedo Via implantada/recuperada com revestimento primário Via implantada com revestimento asfáltico Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 Meta 0,00 Código M² M² M² Custo da Meta Capital Próprio 7.227.678,00 Unid. Medida metro quadrado metro quadrado metro quadrado Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 16.000,0000 2.700.000,0000 180.000,0000 Meta para 2016 17.500,0000 3.000.000,0000 210.000,0000 Total 0,00 7.227.678,00 4387 Proporcionar à população carente de Teresina condições adequadas de moradia e serviços básicos de qualidade Código 469 952 1086 1097 1121 1130 1247 1249 Indicador Cemitério Implantado Unidades Sanitárias Construídas Rede Elétrica Implantada Obras de Arte Corrente Construída/ Recuperada Residuos Sólidos Coletados Unidades Habitacionais Construídas Praças e canteiros construídos e/ou recuperados Quadras e campos de futebol construídas e/ou recuperadas Corrente Próprio 1.425.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Código UN UN KM UN T UN UN UN Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 3.772.000,00 Página: 31 Unid. Medida unidade unidade quilômetro unidade tonelada unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 1,0000 66,0000 14,0000 6,0000 2.500,0000 5,0000 2,0000 3,0000 Meta para 2016 1,0000 66,0000 16,0000 6,0000 3.000,0000 5,0000 2,0000 3,0000 Total 0,00 5.197.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0014 DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL Meta 4388 Estabelecer a regularização fundiária dos imóveis públicos da zona rural Código 1256 Indicador Imóveis públicos rurais demarcados e/ou regularizados 0,00 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 500.000,00 3.457.875,00 1.784.000,00 14.493.678,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Código HA FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes Página: 32 Unid. Medida hectare Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 150,0000 Meta para 2016 200,0000 Total 0,00 2.753.516,00 500.000,00 22.489.069,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0015 ATENÇÃO À SAÚDE Meta 4330 Ampliar a oferta de serviços especializados de média e alta complexidade ao usuário do SUS Código 1198 1211 Indicador Número de Exames diagnósticos Agendados pelo Sistema Informatizado de Suporte ao Processo Regulatóri Números de Consultas Agendadas Corrente Próprio 0,00 Meta Código UN UN Corrente Outras Fontes 148.414.571,00 Custo da Meta Capital Próprio 0,00 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 19.242.000,00 Índice Recente 600.000,0000 Meta para 2016 650.000,0000 750.000,0000 800.000,0000 Total 167.656.571,00 4331 Ampliar o acesso da população à rede de Atenção Básica, mediante qualificação, promoção da saúde e implementação de ações complementares. Código 1212 1213 1226 1227 1558 1559 Indicador Cobertura Populacional pelas Equipes de Saúde da Família Cobertura populacional das equipes de saúde bucal Média de ação coletiva de escovação dental supervisionada Proporção de exodontia em relação aos procedimentos preventivos e curativos Média mensal de participantes das atividades físicas por pólo de academia da saúde Número de unidades básicas públicas de atendimento em saúde por 10.000 habitantes Corrente Próprio 0,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 60.000.000,00 Código PC PC ME PC ME PD Custo da Meta Capital Próprio 0,00 Página: 33 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Média Porcentagem Média Por dez mil Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 5.437.100,00 Índice Recente 98,0700 85,2700 1,0000 0,0640 0,0000 1,0900 Meta para 2016 98,0700 89,5000 1,0000 0,1500 100,0000 1,1500 Total 65.437.100,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0015 ATENÇÃO À SAÚDE Meta 4333 Reestruturar as ações programáticas e estratégicas, visando a organização das redes de atenção à saúde Código 1231 1233 Indicador Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma Código PC RZ Unid. Medida Porcentagem Razão Exercício 2015 2015 Índice Recente 48,0000 0,1900 Meta para 2016 60,0000 0,3000 1234 Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e a população d RZ Razão 2015 0,2200 0,2500 1237 1238 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais Doenças Crônicas Não Transmi PC MM Porcentagem Por Cem Mil 2015 2015 56,0000 296,1000 58,0000 320,0000 1560 1561 1562 Percentual de mulheres de 19 a 44 anos com sobrepeso em relação ao total da mesma faixa etária Percentual de crianças menores de 5 anos desnutridas em relação ao total de crianças nessa faixa etá Percentual de nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos sobre o tatal de nascidos vivos de m PC PC PC Porcentagem Porcentagem Porcentagem 2015 2015 2015 37,0000 3,6000 16,1300 37,0000 3,6000 15,0000 1563 Percentual de crianças nascidas vivas com menos de 2,5 kg em relação ao total de nascidos vivos PC Porcentagem 2015 8,6000 8,5000 Corrente Próprio 0,00 Meta Corrente Outras Fontes 507.200,00 Custo da Meta Capital Próprio 0,00 Capital Outras Fontes 50.800,00 Total 558.000,00 4334 Reestruturar e qualificar as ações dos serviços de atenção especializada Código 1244 1245 1564 Indicador Média de instalações de próteses dentárias Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Número de procedimentos básicos realizados pelo CEO em pessoas com deficiência Corrente Próprio 0,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 4.046.600,00 Código ME MM UN Custo da Meta Capital Próprio 0,00 Página: 34 Unid. Medida Média Por Cem Mil unidade Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 2.122.000,00 Índice Recente 1.200,0000 0,8900 2.640,0000 Meta para 2016 2.000,0000 1,0700 6.000,0000 Total 6.168.600,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0015 ATENÇÃO À SAÚDE Meta 4335 Ampliar e qualificar a oferta de assistência hospitalar aos usuários do SUS Código 1250 1251 1252 1253 1260 Indicador Número de leitos ofertados à população nos hospitais municipais Proporção de unidades hospitalares com acolhimento e avaliação com classificação de risco implantada Proporção de partos realizados nas maternidades municipais, de mulheres residentes nas áreas adcrita Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio Proporção de óbitos em menores de 15 anos nas UTIs municipais Corrente Próprio 0,00 Meta Corrente Outras Fontes 39.044.000,00 Código UN PC PC PC PC Custo da Meta Capital Próprio 3.502.355,00 Unid. Medida unidade Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 20.579.548,00 Índice Recente 719,0000 54,5000 59,4000 10,0300 23,7900 Meta para 2016 760,0000 100,0000 65,0000 10,0000 22,0000 Total 63.125.903,00 4341 Ampliar e qualificar a oferta de assistência pré-hospitalar aos usuários do SUS Código 1261 1262 Indicador Código UN ME Total de atendimentos do SAMU Média de atendimentos/dia nas UPAS Corrente Próprio 0,00 Meta Corrente Outras Fontes 17.362.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 4.000.000,00 Unid. Medida unidade Média Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 9.091.000,00 Índice Recente 36.000,0000 350,0000 Meta para 2016 40.000,0000 1.050,0000 Total 30.453.000,00 4435 Ofertar assistência ambulatorial especializada Código 1556 Indicador Código UN Total de atendimentos ambulatoriais no CISLA Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Corrente Outras Fontes 3.600.000,00 0,00 272.974.371,00 Custo da Meta Capital Próprio 0,00 7.502.355,00 Página: 35 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 2.500.000,00 59.022.448,00 Índice Recente 19.000,0000 Meta para 2016 22.000,0000 Total 6.100.000,00 339.499.174,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0016 GESTÃO EM SAÚDE Meta 4354 Ampliar o acesso pleno e racional a medicamentos e materiais médico-hospitalares Código 1284 1497 1557 Indicador Índice de regularidade de estoque Índice de regularidade de abastecimento Taxa de regularidade de abastecimento dos estabelecimentos de saúde da FMS Corrente Próprio 2.000.000,00 Meta Corrente Outras Fontes 36.180.408,00 Código PC PC PC Custo da Meta Capital Próprio 0,00 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 867.651,00 Índice Recente 64,6000 54,2500 73,0000 Meta para 2016 70,0000 60,0000 75,0000 Total 39.048.059,00 4355 Qualificar as ações de regulação, controle, avaliação e auditoria, no sistema municipal de saúde de Teresina Código 1286 Indicador Proporção de serviços ambulatoriais e hospitalares com contrato de metas firmado Corrente Próprio 0,00 Meta Corrente Outras Fontes 125.500,00 Código PC Custo da Meta Capital Próprio Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 60,0000 Meta para 2016 80,0000 Total 5.000,00 130.500,00 4356 Ampliar qualitativamente a capacidade de gestão do sistema municipal de saúde Código 1288 1289 1498 1499 Indicador Proporção de unidades assistenciais informatizadas e integradas em rede Proporção de cumprimento de metas pactuadas de indicadores de monitoramento e avaliação Índice de solicitação de manutenção predial hospitalar atendida Índice de solicitação de manutenção de equipamento hospitalar atendida Corrente Próprio 663.984,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 45.059.047,00 Código PC PC PC PC Custo da Meta Capital Próprio 22.896,00 Página: 36 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 412.916,00 Índice Recente 12,8000 60,0000 50,0000 95,0000 Meta para 2016 100,0000 80,0000 100,0000 100,0000 Total 46.158.843,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0016 GESTÃO EM SAÚDE Meta 4357 Fortalecer a participação da comunidade na gestão do sistema municipal de saúde Código 1290 1291 Indicador Proporção de conselheiros de saúde capacitados Proporção de demandas de ouvidoria atendidas Corrente Próprio 0,00 Meta Corrente Outras Fontes 173.600,00 Código PC PC Custo da Meta Capital Próprio 0,00 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 23.000,00 Índice Recente 70,0000 60,0000 Meta para 2016 80,0000 70,0000 Total 196.600,00 4364 Reestruturar os programas e serviços da atenção primária e especializada Código 1565 1566 Indicador Taxa de crescimento anual da despesa com investimento na atenção primária à saúde Número de estabelecimentos de saúde da FMS construídos/reformados 0,00 Corrente Outras Fontes 23.668.605,00 Custo da Meta Capital Próprio 2.150.000,00 2.663.984,00 105.207.160,00 2.172.896,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Código PC UN FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Página: 37 Unid. Medida Porcentagem unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 13.475.400,00 14.783.967,00 Índice Recente 9,7900 24,0000 Meta para 2016 12,5000 35,0000 Total 39.294.005,00 124.828.007,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Meta 4278 Promover a Excelência na Gestão Administrativa da SEMCOM Código 1470 Indicador Corrente Próprio 1.775.402,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 100.000,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 1.875.402,00 4279 Promover a excelência na gestão administrativa da SEMJUV Código 1470 Indicador Corrente Próprio 1.549.000,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 90.000,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 1.639.000,00 4286 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMAM Código 1470 Indicador Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Próprio 7.000.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 781.000,00 Página: 38 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 1.632.960,00 Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 9.413.960,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Meta 4293 Promover a excelência na gestão administrativa da SEMDUH, SDU's Código 1470 Indicador Corrente Próprio 64.837.700,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 1.227.050,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 66.064.750,00 4294 Promover a excelência da Gestão Administrativa da SEMGOV Código 1470 Indicador Corrente Próprio 5.645.335,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 297.250,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 5.942.585,00 4295 Promover a excelência da Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito Código 1470 Indicador Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 954.485,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 250.000,00 Página: 39 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 1.204.485,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Meta 4296 Promover a Excelência da Gestão Administrativa da Vice-Prefeitura Código 1470 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 808.140,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 40.000,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 848.140,00 4298 Promover a excelência na Gestão Administrativa da SEMF Código 1470 Indicador Corrente Próprio 43.000.000,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 43.000.000,00 4307 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMTCAS Código 1470 Indicador Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Próprio 28.679.252,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 86.779,00 Página: 40 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 28.766.031,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Meta 4326 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMDEC Código 1470 Indicador Corrente Próprio 1.939.906,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 200.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 105.000,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 100.000,00 Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 2.344.906,00 4329 Promover a excelência da gestão administrativa da PGM Código 1470 Indicador Corrente Próprio 13.424.883,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 220.000,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 13.644.883,00 4332 Promover a excelência na gestão administrativa da SEMA Código 1470 Indicador Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Próprio 33.767.922,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 500.000,00 Página: 41 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 34.267.922,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Meta 4340 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMEL Código 1470 Indicador Corrente Próprio 4.659.258,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 370.000,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 5.029.258,00 4350 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMEC Código 1470 Indicador Corrente Próprio 100.848.141,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 35.622.757,00 Custo da Meta Capital Próprio 3.650.134,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 140.121.032,00 4353 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMEST Código 1470 Indicador Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Próprio 2.557.430,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Página: 42 Unid. Medida Porcentagem Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 2.557.430,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Meta 4358 Promover a excelência na gestão administrativa da saúde. Código 1470 Indicador Corrente Próprio 410.662.387,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 2.606.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 455.000,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 80.500,00 Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 413.803.887,00 4359 Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela PMT Código 271 566 1207 1576 1577 Indicador Divulgação Oficial Servidores Capacitados Servidor beneficiado pelo Programa Servidor Universitário Central de Atendimento ao Cidadão e Servidores Implantada Cadastro Único de empresas prestadoras de serviço terceirizado implantada Corrente Próprio 4.700.000,00 Meta Código PC UN UN PC PC Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 Unid. Medida Porcentagem unidade unidade Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 100,0000 1.000,0000 600,0000 50,0000 50,0000 Meta para 2016 100,0000 700,0000 300,0000 100,0000 50,0000 Total 0,00 4.700.000,00 4360 Promover a excelência na gestão administrativa da CMPPM Código 1470 Indicador Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Próprio 1.203.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 29.400,00 Página: 43 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 1.232.400,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Meta 4368 Promover a excelência na Gestão Administrativa da SEMPLAN Código 1470 Indicador Corrente Próprio 10.127.677,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 96.800,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 10.224.477,00 4375 Promover Excelência na Gestão Administrativa da SDR Código 1470 Indicador Corrente Próprio 6.209.520,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 250.000,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 6.459.520,00 4393 Promover a excelência na gestão administrativa na STRANS Código 1470 Indicador Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Próprio 19.837.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 1.291.680,00 Custo da Meta Capital Próprio 220.000,00 Página: 44 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 134.770,00 Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 21.483.450,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Meta 4395 Promover a Excelência da Gestão Administrativa da ETURB Código 1470 Indicador Corrente Próprio 19.379.551,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 115.000,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 19.494.551,00 4398 Promover a excelência na gestão administrativa da PRODATER Código 1470 Indicador Corrente Próprio 6.282.539,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 322.000,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 6.604.539,00 4401 Promover a excelência da gestão administrativa da FMCMC Código 1470 Indicador Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Próprio 12.107.428,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 533.185,00 Página: 45 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 12.640.613,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Meta 4407 Promover a excelência na gestão administrativa da Fundação Wall Ferraz Código 1470 Indicador Corrente Próprio 5.014.457,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 208.000,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 5.222.457,00 4411 Promover a excelência na gestão administrativa do IPMT Código 1470 Indicador Corrente Próprio 0,00 Meta Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Outras Fontes 13.890.775,00 Custo da Meta Capital Próprio 0,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 983.000,00 Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 14.873.775,00 4413 Promover a Excelência da Gestão Administrativa da ARSETE Código 1470 Indicador Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Próprio 1.163.373,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 430.000,00 Página: 46 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 1.593.373,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Meta 4418 Promover a excelência da Gestão Administrativa do SEMAE Código 1470 Indicador Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida 671.528,00 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 20.000,00 808.805.314,00 53.611.212,00 10.396.598,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Corrente Outras Fontes FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Página: 47 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 10.000,00 2.941.230,00 Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 701.528,00 875.754.354,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0018 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL À POPULAÇÃO Meta 4280 Promover a Sustentabilidade Ambiental em Projetos Arquitetônicos Código 1215 1513 Indicador Projetos arquitetônicos sustentáveis premiados Bairros sustentáveis premiados Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 399.800,00 Meta Código UN UN 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 486.000,00 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 2,0000 1,0000 Meta para 2016 2,0000 1,0000 Total 0,00 885.800,00 4281 Premiar escolas com os melhores projetos ambientais Código 1217 1224 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 282.830,00 Meta Código UN UN Escolas premiadas Eventos, seminários e palestras realizadas 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 219.504,00 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 3,0000 10,0000 Meta para 2016 3,0000 10,0000 Total 0,00 502.334,00 4282 Criar parques municipais ambientais com a recuperação e manutenção da vegetação existente no local Código 1218 Indicador Código UN Parques ambientais municipais criados Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 356.804,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 979.104,00 Página: 48 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 5.445.870,00 Índice Recente 2,0000 Meta para 2016 2,0000 Total 6.781.778,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0018 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL À POPULAÇÃO Meta 4283 Estruturar e revitalizar os parques ambientais Código 1219 Indicador Código UN Parques ambientais municipais estruturados Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 743.580,00 Meta 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 1.359.760,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 7.719.120,00 Índice Recente 2,0000 Meta para 2016 2,0000 Total 9.822.460,00 4284 Implementar ações de monitoramento e preservação do meio ambiente Código 1220 1221 1222 Indicador Código UN UN UN Mudas distribuídas Áreas verdes adotadas pela iniciativa privada Selos de sustentabilidade entregues Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 401.424,00 Meta 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 232.000,00 Unid. Medida unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 186.624,00 Índice Recente 30.000,0000 4,0000 1,0000 Meta para 2016 30.000,0000 4,0000 1,0000 Total 820.048,00 4285 Realizar diagnóstico permanente e periódico dos corpos hídricos existentes no município de Teresina Código 1225 Indicador Código UN Corpos hídricos diagnosticados 228.992,00 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 318.640,00 2.413.430,00 0,00 3.595.008,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Corrente Outras Fontes FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Página: 49 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 405.648,00 13.757.262,00 Índice Recente 3,0000 Meta para 2016 3,0000 Total 953.280,00 19.765.700,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0019 TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO Meta 4274 Atingir a totalidade dos meios de divulgação mais utilizados pela população Código 1582 Indicador Quantitativo de meios utilizados pela PMT em relação aos preferidos pela população Corrente Próprio 12.156.000,00 Meta Código PC Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 60,0000 Meta para 2016 80,0000 Total 0,00 12.156.000,00 4275 Acompanhar o uso e atendimento a demandas das redes sociais oficiais e Portal da Prefeitura Código 1583 1584 Indicador Código UN PC Quantidade de demandas recebidas Proporção de demandas atendidas 974.135,00 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 50.000,00 13.130.135,00 0,00 50.000,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Corrente Outras Fontes FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Página: 50 Unid. Medida unidade Porcentagem Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 700,0000 40,0000 Meta para 2016 850,0000 50,0000 Total 0,00 0,00 1.024.135,00 13.180.135,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0020 PROMOÇÃO DA ARTE E FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL Meta 4399 Desenvolver políticas voltadas para promoção da arte e cultura Código 1438 1439 1440 1442 1443 1444 1448 Indicador Pessoas beneficiadas com capacitação Pessoas benefciadas com espetáculos de artes/musicais Pessoas beneficiadas com exposições Pessoas beneficiadas com atividades carnavalescas Pessoas beneficiadas com atividades juninas Pessoas beneficiadas com premiações Produções artísticas contempladas através da Lei A. Tito Filho Corrente Próprio 2.151.714,00 Meta Corrente Outras Fontes 1.284.761,00 Código UN UN UN UN UN UN UN Custo da Meta Capital Próprio 0,00 Unid. Medida unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 299.286,00 Índice Recente 1.875,0000 100.784,0000 6.488,0000 300.000,0000 44.100,0000 44,0000 0,0000 Meta para 2016 1.958,0000 105.218,0000 6.773,0000 313.200,0000 46.040,0000 46,0000 40,0000 Total 3.735.761,00 4400 Desenvolver políticas voltadas para o fortalecimento do Patrimônio Material e Imaterial e da Identidade Cultural de Teresina Código 1451 1452 1455 1456 Indicador Pessoas atendidas nas Bibliotecas Públicas Municipais Pessoas participantes das festividades natalinas Registro e Inventário de bens culturais realizados Grupos folclóricos revitalizados, preservados e apoiados 639.480,00 Corrente Outras Fontes 73.159,00 Custo da Meta Capital Próprio 667.368,00 2.791.194,00 1.357.920,00 667.368,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Código UN UN UN UN FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Página: 51 Unid. Medida unidade unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 964.267,00 1.263.553,00 Índice Recente 57.740,0000 3.800,0000 0,0000 10,0000 Meta para 2016 58.740,0000 23.957,0000 1.720,0000 20,0000 Total 2.344.274,00 6.080.035,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0021 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Meta 4396 Implementar estrutura tecnológica moderna e Integrar sistemas corporativos em 100% dos órgãos da PMT Código 1585 1586 Indicador Código PC PC Capacidade de processamento do Datacenter Capacidade de armazenamento de dados Corrente Próprio 2.456.000,00 TOTAL PROGRAMA 2.456.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 1.033.000,00 0,00 1.033.000,00 Corrente Outras Fontes Página: 52 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 60,0000 60,0000 Meta para 2016 100,0000 100,0000 Total 0,00 0,00 3.489.000,00 3.489.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0022 AMPLIAÇÃO DO ESPORTE E LAZER Meta 4336 Proporcionar o acesso ao esporte e lazer em todas as zonas de Teresina Código 1309 1593 Indicador Eventos esportivos e de lazer realizados Equipamentos esportivos por 10 mil habitantes 661.000,00 Corrente Outras Fontes 4.150.000,00 Custo da Meta Capital Próprio 400.000,00 661.000,00 4.150.000,00 400.000,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Código UN UN FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Página: 53 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 3.821.251,00 3.821.251,00 Índice Recente 80,0000 2,3700 Meta para 2016 85,0000 2,4400 Total 9.032.251,00 9.032.251,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0023 EXCELÊNCIA NO ESPORTE E LAZER Meta 4337 Promover a excelência no esporte Código 1310 1594 Indicador Atletas apoiados na prática de esporte de alto rendimento Unidades de excelência disponibilizadas Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 150.000,00 Meta Código UN UN 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 300.000,00 Unid. Medida unidade unidade Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 2.810.000,00 Índice Recente 34,0000 1,0000 Meta para 2016 50,0000 4,0000 Total 3.260.000,00 4339 Estruturar a gestão para o desenvolvimento do esporte lazer do município Código 1311 1329 Indicador Código UN PC Entidades esportivas apoiadas Gestão instrumentalizada Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 0,00 750.000,00 0,00 300.000,00 Página: 54 Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 600.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Unid. Medida unidade Porcentagem Índice Recente 25,0000 50,0000 Meta para 2016 25,0000 100,0000 Total 0,00 2.810.000,00 600.000,00 3.860.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0024 MELHORIA DA GESTÃO JURÍDICA Meta 4327 Garantir registro de propriedade/posse de áreas irregulares pertencentes ao município e a munícipes Código 348 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 500.000,00 Meta Código UN Famílias Beneficiadas 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 100.000,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 500,0000 Meta para 2016 500,0000 Total 0,00 600.000,00 4328 Incrementar a arrecadação de créditos tributáveis e não tributáveis do município Código 1390 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 250.000,00 Meta Código RR Valor arrecadado de créditos da Dívida Ativa 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 60.000,00 Unid. Medida Real Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 8.600.000,0000 Meta para 2016 10.000.000,0000 Total 0,00 310.000,00 4361 Contribuir na modernização da arrecadação tributária e cobrança da dívida ativa do município. Código 1478 Indicador Código RR Arrecadação Corrente Próprio 0,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 601.177,00 Custo da Meta Capital Próprio 0,00 Página: 55 Unid. Medida Real Exercício 2015 Capital Outras Fontes 96.000,00 Índice Recente 8.600.000,0000 Meta para 2016 10.000.000,0000 Total 697.177,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0024 MELHORIA DA GESTÃO JURÍDICA Meta 4373 Melhorar o acervo e o acompanhamento dos processos Código 1471 1472 Indicador Código PC PC Processos acompanhados Acervo informatizado 750.000,00 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 480.000,00 1.500.000,00 601.177,00 640.000,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA Corrente Outras Fontes FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Página: 56 Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 40,0000 20,0000 Meta para 2016 80,0000 80,0000 Total 0,00 96.000,00 1.230.000,00 2.837.177,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0025 PLANEJAMENTO MUNICIPAL Meta 4320 Dotar o município de política de atração de investimentos para fomento à expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas locais Código 1328 Indicador Plano (PDET), projetos, estudos e pesquisas produzidos Corrente Próprio Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 300.000,00 Meta Código UN 0,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 1,0000 Meta para 2016 2,0000 Total 0,00 300.000,00 4365 Prover a Prefeitura de um Banco de Projetos Código 1459 1600 1604 Indicador Planos municipais elaborados Projetos de arquitetura e urbanismo elaborados Minutas de lei de logradouros nos bairros Corrente Próprio 712.800,00 Meta Código UN UN UN Corrente Outras Fontes 1.030.700,00 Custo da Meta Capital Próprio 2.645.500,00 Unid. Medida unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 986.000,00 Índice Recente 2,0000 2,0000 64,0000 Meta para 2016 2,0000 2,0000 20,0000 Total 5.375.000,00 4366 Coordenar as ações de governo a partir da integração e articulação entre os órgãos municipais Código 1461 1462 1601 1602 1603 Indicador Código PC UN UN UN UN Órgãos monitorados Relatórios de gestão publicados Perfis dos bairros atualizados Mapas Temáticos elaborados Perfil de Teresina atualizado Corrente Próprio 2.310.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 1.100.000,00 Página: 57 Unid. Medida Porcentagem unidade unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 100,0000 2,0000 123,0000 5,0000 1,0000 Meta para 2016 100,0000 2,0000 123,0000 5,0000 1,0000 Total 0,00 3.410.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0025 PLANEJAMENTO MUNICIPAL Meta 4367 Coordenar e articular a captação de recursos para o município. Código 1463 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 198.000,00 Meta Código UN Convênios firmados 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 1.500.000,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 6,0000 Meta para 2016 6,0000 Total 0,00 1.698.000,00 4371 Prover a Prefeitura de um banco de projetos Código 1055 Indicador Corrente Próprio 2.020.294,00 Meta Código UN Plano Elaborado Corrente Outras Fontes 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 2.555.971,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 6.400.000,00 Índice Recente 66,0000 Meta para 2016 68,0000 Total 10.976.265,00 4421 Prover a Prefeitura de Banco de Projetos Código 1511 Indicador Código UN Sistema Municipal de Cultura Implantado Corrente Próprio 16.627,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 16.627,00 Custo da Meta Capital Próprio Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Página: 58 Unid. Medida unidade Índice Recente 0,0000 Meta para 2016 1,0000 Total 0,00 33.254,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0025 PLANEJAMENTO MUNICIPAL Meta 4423 Prover a Prefeitura de um Banco de Projetos Código 1514 Indicador Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 54.000,00 Meta Código UN Projetos de meio ambiente elaborados 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 783.118,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 2.671.488,00 Índice Recente 5,0000 Meta para 2016 5,0000 Total 3.508.606,00 4424 Prover a Prefeitura de um Banco de Projetos Código 1477 Indicador Corrente Próprio 60.500,00 Meta Código UN Projetos elaborados Corrente Outras Fontes 770.000,00 Custo da Meta Capital Próprio Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 0,0000 Meta para 2016 2,0000 Total 0,00 830.500,00 4426 Prover a Prefeitura de um Banco de Projetos Código 1477 Indicador Código UN Projetos elaborados Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 500.000,00 Página: 59 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 200.000,00 Índice Recente 100,0000 Meta para 2016 80,0000 Total 700.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0025 PLANEJAMENTO MUNICIPAL Meta 4429 Prover a Prefeitura de um Banco de Projetos Código 1477 Indicador Código UN Projetos elaborados 0,00 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 577.000,00 5.672.221,00 1.817.327,00 9.661.589,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes Página: 60 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 10,0000 Meta para 2016 10,0000 Total 0,00 10.257.488,00 577.000,00 27.408.625,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0026 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL Meta 4297 Implantar e implementar sistemas eletrônicos eficazes Código 1316 Indicador Corrente Próprio Custo da Meta Capital Próprio Corrente Outras Fontes 500.000,00 Meta Código PC Nota Fiscal Teresinense implantada 0,00 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 50,0000 Meta para 2016 75,0000 Total 0,00 500.000,00 4299 Atualizar os cadastros mercantil e imobiliário Código 1326 1327 Indicador Corrente Próprio 0,00 Meta Código PC PC Cadastros imobiliários atualizados Cadastros mercantis atualizados Corrente Outras Fontes 2.700.000,00 Custo da Meta Capital Próprio Unid. Medida Porcentagem Porcentagem Exercício 2015 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Índice Recente 100,0000 100,0000 Meta para 2016 100,0000 100,0000 Total 0,00 2.700.000,00 4300 Implantar nova Planta Genérica de Valores – PGV Código 1325 Indicador Código PC Planta Genérica de Valores - PGV implantada Corrente Próprio 40.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes 1.890.000,00 Custo da Meta Capital Próprio Exercício 2015 Capital Outras Fontes 0,00 Página: 61 Unid. Medida Porcentagem Índice Recente 100,0000 Meta para 2016 100,0000 Total 0,00 1.930.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0026 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL Meta 4372 Melhorar o controle dos processos na administração tributária, financeira e contábil do município Código 1473 Indicador Código PC Receita tributária/Receita própria Corrente Próprio 30.433.550,00 TOTAL PROGRAMA 30.973.550,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 27.757.000,00 4.590.000,00 27.757.000,00 Corrente Outras Fontes Página: 62 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes 24.813.809,00 24.813.809,00 Índice Recente 13,9000 Meta para 2016 14,1000 Total 83.004.359,00 88.134.359,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0027 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Meta 4342 Ampliar e qualificar as ações de vigilância em saúde, para prevenção e controle de riscos, doenças e agravos à saúde da população Código 1263 1267 1268 1269 1270 1272 1274 1276 1278 1279 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 Indicador Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados em 60 dias após notific Número de óbitos maternos Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera Proporção de cura de casos novos de hanseníase Proporção de imóveis visitados em, pelo menos, 4 ciclos de controle da dengue Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coli Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantado Proporção de vacinas do Calendário Básico da Criança com coberturas alcançadas Proporção de cães vacinados na Campanha de Vacinação Antirrábica Percentual de óbitos infantis investigados Cobertura vacinal da Tetravalente(DTP + HIB) em crianças menores de 1 ano Percentual de óbitos de mulheres em idade fértil investigados Número de óbitos por dengue Número de pessoas infectadas por dengue Taxa de incidência de tuberculose Proporção de óbitos femininos por causas maternas por 10.000 habitantes Número de mortes por doenças do aparelho circulatório por 10.000 habitantes Número de mortes por doenças do aparelho respiratório por 10.000 habitantes Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Corrente Outras Fontes 8.852.900,00 0,00 8.852.900,00 Código PC UN PM PC PC PC PC UN PC PC PC PC PC UN PD MM PD PD PD Custo da Meta Capital Próprio 0,00 0,00 Página: 63 Unid. Medida Porcentagem unidade Por Mil Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem unidade Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem unidade Por dez mil Por Cem Mil Por dez mil Por dez mil Por dez mil Exercício 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Capital Outras Fontes 1.351.900,00 1.351.900,00 Índice Recente 85,0000 3,0000 15,0300 85,0000 90,0000 92,8300 100,0000 Meta para 2016 88,0000 3,0000 15,0000 85,0000 91,0000 90,0000 100,0000 24,0000 75,0000 100,0000 93,5000 84,0000 93,0000 3,0000 48,7300 34,0000 2,1600 17,4000 6,1000 30,0000 75,0000 100,0000 90,0000 95,0000 100,0000 4,0000 48,7300 34,0000 2,1600 17,5000 6,2000 Total 10.204.800,00 10.204.800,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0028 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA Meta 4374 Promover a excelência da Gestão Administrativa da Câmara Código 1470 Indicador Código PC Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida Corrente Próprio 55.800.000,00 TOTAL PROGRAMA 55.800.000,00 FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Corrente Outras Fontes Página: 64 Unid. Medida Porcentagem Exercício 2015 Capital Outras Fontes Índice Recente 50,0500 Meta para 2016 50,0500 Total 0,00 0,00 60.800.000,00 60.800.000,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado Metas e Prioridades da LDO Exercício 2016 Programa 0029 LAGOAS DO NORTE Meta 4369 Modernizar a gestão da Prefeitura de Teresina Código 1464 Indicador Estudos e planos de Desenvolvimento realizados Corrente Próprio Corrente Outras Fontes 0,00 Meta Código UN 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 200.000,00 Unid. Medida unidade Exercício 2015 Capital Outras Fontes 1.800.000,00 Índice Recente 8,0000 Meta para 2016 3,0000 Total 2.000.000,00 4370 Realizar obras de requalificação urbana e gerar Desenvolvimento Econômico e Social nas Lagoas do Norte e na Cidade Código 352 1466 1467 1468 Indicador Vias Públicas Melhoradas Residências beneficiadas com sistema de abastecimento d'água Residências beneficadas com sistemas de coleta, transmissão e tratamento de esgoto Residências beneficiadas com melhoria habitacional Unid. Medida quilômetro unidade unidade unidade Exercício 2015 2015 2015 2015 Índice Recente 6,0000 300,0000 1.000,0000 40,0000 Meta para 2016 6,0000 0,0000 5.000,0000 50,0000 0,00 0,00 Custo da Meta Capital Próprio 3.800.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 42.326.271,00 46.326.271,00 1.044.974.870,00 1.142.660.661,00 175.940.127,00 520.435.876,00 2.884.011.534,00 Corrente Próprio TOTAL PROGRAMA TOTAL GERAL Código KM UN UN UN FPLN310B000 - PLN - e-Governe Usuário: mkatiara Corrente Outras Fontes Página: 65 Capital Outras Fontes 40.526.271,00 Total 44.326.271,00 Data de Emissão: 14/04/15 08:38 ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS MUNICIPIO DE TERESINA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2016 ARF (LRF, art 4º, § 3º) PASSIVOS CONTINGENTES Descrição Valor Demandas Judiciais Dívidas em Processo de Reconhecimento Avais e Garantias Concedidas Assunção de Passivos Assistências Diversas Outros Passivos Contingentes SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS Descrição Valor Frustração de Arrecadação Restituição de Tributos a Maior Discrepância de Projeções: Outros Riscos Fiscais SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL TOTAL 0,00 TOTAL R$ 1,00 PROVIDÊNCIAS Descrição Valor 0,00 PROVIDÊNCIAS Descrição FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> Valor 0,00 0,00 AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS MUNICIPIO DE TERESINA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2016 AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) ESPECIFICAÇÃO R$ 1,00 Valor Corrente 2016 Valor Constante (a) Receita Total Receitas Primárias (I) Despesa Total Despesas Primárias (II) Resultado Primário (III) = (I – II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida Receitas Primárias advindas de PPP (IV) Despesas Primárias geradas por PPP (V) Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V) 2.934.113.537,00 2.620.690.307,00 2.934.113.537,00 2.888.407.537,00 -267.717.230,00 264.830.000,00 581.747.464,75 128.747.464,75 0,00 0,00 0,00 3.139.208.073,24 2.803.876.559,46 3.139.208.073,24 3.090.307.223,84 -286.430.664,38 283.341.617,00 622.411.612,53 137.746.912,53 0,00 0,00 0,00 % PIB (a / PIB) Valor Corrente x 100 (b) 3.143.609.243,54 2.807.807.594,92 3.143.609.243,54 3.094.639.835,14 -286.832.240,22 -16.889.327,69 564.858.137,06 111.858.137,06 0,00 0,00 0,00 2017 Valor Constante 3.551.694.991,33 3.172.301.453,17 3.551.694.991,33 3.496.368.648,56 -324.067.195,39 -19.081.805,63 638.184.857,20 126.378.934,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> % PIB (b / PIB) Valor Corrente x 100 (c) 3.368.062.943,53 3.008.285.057,20 3.368.062.943,53 3.315.597.119,37 -307.312.062,17 -25.000.000,00 539.858.137,06 86.858.137,06 0,00 0,00 0,00 2018 Valor Constante % PIB (c / PIB) x 100 4.018.382.030,47 3.589.136.788,43 4.018.382.030,47 3.955.785.894,79 -366.649.106,35 -29.827.100,16 644.096.109,05 103.629.054,15 0,00 0,00 0,00 AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR MUNICIPIO DE TERESINA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2016 AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) ESPECIFICAÇÃO Receita Total Receitas Primárias (I) Despesa Total Despesas Primárias (II) Resultado Primário (III) = (I–II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida Metas Previstas em 2014 (a) 2.498.851.424,00 2.297.639.548,00 2.498.851.424,00 2.463.816.424,00 -166.176.876,00 -3.144.936,34 156.871.533,74 -313.128.466,26 R$ 1,00 % PIB 0,00 Metas Realizadas em 2014 % PIB (b) 2.043.844.480,35 2.005.511.348,13 2.073.462.785,92 2.053.630.709,58 -48.119.361,45 -54.194.627,54 147.998.451,75 -304.114.763,73 0,00 Variação Valor (c) = (b-a) -455.006.943,65 -292.128.199,87 -425.388.638,08 -410.185.714,42 118.057.514,55 -51.049.691,20 -8.873.081,99 9.013.702,53 FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> % (c/a) x 100 (18,21) (12,71) (17,02) (16,65) (71,04) 1.623,23 (5,66) (2,88) AMF/Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES MUNICIPIO DE TERESINA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016 AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) ESPECIFICAÇÃO Receita Total Receitas Primárias (I) Despesa Total Despesas Primárias (II) Resultado Primário (III) = (I - II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida ESPECIFICAÇÃO Receita Total Receitas Primárias (I) Despesa Total Despesas Primárias (II) Resultado Primário (III) = (I - II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida R$ 1,00 2013 1.850.531.422,94 1.804.658.315,86 1.817.627.336,58 1.800.527.264,90 4.131.050,96 42.280.387,76 144.313.531,67 (249.920.136,19) 2013 2.085.495.996,24 2.033.798.316,34 2.048.414.031,83 2.029.142.740,04 4.655.576,30 47.648.787,96 162.637.223,43 (281.652.846,82) 2014 % 10,45 2.043.844.480,35 2.005.511.348,13 11,13 2.073.462.785,92 14,08 2.053.630.709,58 14,06 (48.119.361,45) (1.264,82) (54.194.627,54) (228,18) 147.998.451,75 2,55 (304.114.763,73) 21,68 2014 2.174.854.911,54 2.134.064.625,55 2.206.371.750,50 2.185.268.438,06 (51.203.812,52) (57.668.503,17) 157.485.152,50 (323.608.520,09) % 4,28 4,93 7,71 7,69 -1.199,84 -221,03 -3,17 14,90 2015 VALORES A PREÇOS CORRENTES % 2016 % 4,17 2.934.113.537,00 2.620.690.307,00 1,34 2.934.113.537,00 4,17 2.888.407.537,00 3,83 (267.717.230,00) 36,75 264.830.000,00 57,61 581.747.464,75 83,56 128.747.464,75 (194,61) VALORES A PREÇOS CONSTANTES % 2016 % 2.816.711.509,00 2.586.088.900,00 2.816.711.509,00 2.781.867.009,00 (195.778.109,00) 168.032.228,48 316.917.464,75 (136.082.535,25) 2015 2.816.711.509,00 2.586.088.900,00 2.816.711.509,00 2.781.867.009,00 (195.778.109,00) 168.032.228,48 316.917.464,75 (136.082.535,25) 37,81 28,95 35,85 35,46 306,86 (410,05) 114,14 (55,25) 29,51 21,18 27,66 27,30 282,35 -391,38 101,24 -57,95 3.139.208.073,24 2.803.876.559,46 3.139.208.073,24 3.090.307.223,84 (286.430.664,38) 283.341.617,00 622.411.612,53 137.746.912,53 11,45 8,42 11,45 11,09 46,30 68,62 96,40 -201,22 2017 3.143.609.243,54 2.807.807.594,92 3.143.609.243,54 3.094.639.835,14 (286.832.240,22) (16.889.327,69) 564.858.137,06 111.858.137,06 2017 3.551.694.991,33 3.172.301.453,17 3.551.694.991,33 3.496.368.648,56 (324.067.195,39) (19.081.805,63) 638.184.857,20 126.378.934,00 % 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 (106,38) (2,90) (13,12) % 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 -106,73 2,53 -8,25 2018 3.368.062.943,53 3.008.285.057,20 3.368.062.943,53 3.315.597.119,37 (307.312.062,17) (25.000.000,00) 539.858.137,06 86.858.137,06 2018 4.018.382.030,47 3.589.136.788,43 4.018.382.030,47 3.955.785.894,79 (366.649.106,35) (29.827.100,16) 644.096.109,05 103.629.054,15 % 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 48,02 -4,43 -22,35 % 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 56,31 0,93 -18,00 AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MUNICIPIO DE TERESINA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 R$ 1,00 AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio/Capital Reservas Resultado Acumulado TOTAL 2014 % -264.053.456,59 100,00% -264.053.456,59 100,00% 2013 % -243.476.120,39 100,00% -243.476.120,39 100,00% 2012 % -957.526.644,64 100,00% -957.526.644,64 100,00% REGIME PREVIDENCIÁRIO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Reservas Resultado Acumulado TOTAL 2014 % -2.303.292.237,07 100,00% -2.303.292.237,07 100,00% 2013 % -1.883.594.666,19 100,00% -1.883.594.666,19 100,00% FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> 2012 % -1.918.149.826,08 100,00% -1.918.149.826,08 100,00% AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS MUNICIPIO DE TERESINA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2016 AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis DESPESAS EXECUTADAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores 2014 (a) 247.703,07 247.703,07 0,00 2014 (d) 613.473,68 613.473,68 613.473,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 1,00 2012 (c) 6.697,50 6.697,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 (f) 372.468,11 372.468,11 372.468,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 (b) 2013 (e) 2014 2013 (g) = ((Ia – IId) + (h) = ((Ib – IIe) + 2012 SALDO FINANCEIRO IIIh) IIIi) (i) = (Ic – IIf) VALOR (III) 0,00 365.770,61 365.770,61 FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> Nota : AMF/Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE TERESINA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2016 AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (–) DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Pessoal Militar Cobertura de Déficit Atuarial Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (–) DEDUÇÕES DA RECEITA TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS R$ 1,00 2012 2013 80.257.732,20 80.820.322,32 31.059.420,92 31.059.420,92 0,00 47.583,37 37.960.566,71 0,00 11.752.751,32 8.923.962,31 2.828.789,01 0,00 0,00 0,00 0,00 562.590,12 59.357.934,73 59.357.934,73 59.199.958,51 58.611.310,90 58.611.310,90 0,00 0,00 588.647,61 134.934,09 0,00 23.042,13 0,00 0,00 139.615.666,93 77.155.738,76 77.838.106,13 45.889.389,14 45.889.389,14 0,00 1.549.527,25 17.336.558,51 0,00 13.062.631,23 13.023.295,69 39.335,54 0,00 0,00 0,00 0,00 682.367,37 91.569.328,00 91.569.328,00 91.084.244,32 87.049.243,96 87.049.243,96 0,00 0,00 4.035.000,36 171.846,91 0,00 313.236,77 0,00 0,00 168.725.066,76 2012 2013 105.234.870,96 7.843.798,77 7.600.899,38 242.899,39 97.391.072,19 97.391.072,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.555.800,10 5.747.871,51 5.678.628,31 69.243,20 116.807.928,59 116.807.928,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.625.904,08 8.511.420,96 8.396.523,96 114.897,00 137.114.483,12 137.114.483,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.234.870,96 122.555.800,10 145.625.904,08 34.380.795,97 46.169.266,66 20.235.209,94 2012 2013 2014 65.286.494,82 65.843.248,11 48.130.243,03 48.130.243,03 0,00 38.814,71 3.312.176,21 0,00 14.362.014,16 14.362.014,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.753,29 100.574.619,20 100.574.619,20 99.331.852,37 94.353.995,11 94.353.995,11 0,00 0,00 4.977.857,26 331.801,41 0,00 910.965,42 0,00 0,00 165.861.114,02 2014 2014 6.369.391,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.369.391,97 0,00 0,00 6.369.391,97 8.715.741,34 0,00 0,00 0,00 0,00 8.715.741,34 0,00 0,00 8.715.741,34 7.306.031,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7.306.031,94 0,00 0,00 7.306.031,94 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 4.649.923,00 BENS E DIREITOS DO RPPS 259.031.341,08 FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> 1.854.215,00 275.335.457,61 2.820,00 344.132.229,07 Demonstrativo - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita Município de Teresina Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 2016 TRIBUTO MODALIDADE ISENÇÃO ISENÇÃO IPTU ISENÇÃO ISENÇÃO ISENÇÃO ISENÇÃO ITBI ISENÇÃO ISS ISENÇÃO ISENÇÃO ISENÇÃO ISENÇÃO ISENÇÃO TAXAS SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIARIOS * Proprietários de Imóveis residencias avaliados em até R$ 33.806,00 (Lei Complementar nº 4.370/2013) * Servidores Municipais e da Câmara Municipal, proprietários de imóveis residenciais avaliados em R$ 78.880 (Lei nº 3.606/2006) * Ex combatentes da 2º guerra mundial (Lei 3.606/2006) * Portadores de câncer ou Aids proprietários de imóveis residenciais de até R$ 78.880,00 (Decreto nº 13.054/2013) * Proprietários de imóveis de preservação ambiental (Lei 3.563/2006) * Proprietários de Imovéis beneficiados com a isenção pela concessão de incentivos fiscais (Lei 2.528/1997) 1. Projeto Minha Casa Minha Vida - Lei nº 3.922 de 27/10/2009 alterada pela Lei n° 4.131 de 30/06/2011. Contede (2) A. Tito Filho (3) Artista Local (MOTO) Taxista/Autonomos (1) Bolsa de Estudo (3) Moto/Taxistas Autonomos CONTEDE 2016 2017 1.993.090,44 2.132.606,77 2.239.237,11 183.029,27 3.717.712,11 249.895,05 3.675,00 1.288.832,36 1.340.486,55 120.883,31 76.395,61 COMPENSAÇÃO Redução do desconto para pagamento em cota única, de 25% para 15% (Decreto 13.054/2013) e subsequente Redução do desconto da cota única de 15% para 10% (Decreto 13.596/2013) e porteriormente de 10% para 7% (Decreto 14.580/2014), além de ações de atualização cadastral e redução da dívida ativa relativa ao IPTU. (Total de R$ 10 milhões para 2015). 195.841,32 3.977.951,96 267.387,70 3.932,25 1.379.050,63 1.434.320,61 205.633,38 4.176.849,56 280.757,09 4.128,86 1.448.003,16 1.506.036,64 129.345,14 81.743,30 135.812,40 85.830,47 314.580,00 330.309,00 4.669.538,20 Ações de combate à sonegação com cruzamento de dados do Simples 4.903.015,11 Nacional com a Nota eletrônica e informações de Cartão de crédito. ISENÇÃO Empresas ISS 2015 REDUÇÃO DE ALÍQUOTA Transporte Público Passageiros (4) 294.000,00 4.364.054,39 AMF/Tabela 8 - DEMONSTRATIVO 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO MUNICIPIO DE TERESINA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2015 AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) EVENTOS Aumento Permanente da Receita (-) Transferências Constitucionais (-) Transferências ao FUNDEB Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) Redução Permanente de Despesa (II) Margem Bruta (III) = (I+II) Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Novas DOCC Novas DOCC geradas por PPP Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) R$ 1,00 Valor Previsto para 2015 196.574.342,51 0,00 6.612.728,45 189.961.614,06 0,00 189.961.614,06 0,00 0,00 0,00 189.961.614,06 FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>