Agosto - Guapore
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Agosto - Guapore
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 1 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1691 ADA DE ALMEIDA CPF = 228.446.600-10 0 006850 13.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1249/2015, A CIRIACO, 49,24 49,24 NO DIA 13/08/2015, PARA BUSCAR MENORES QUE ESTAO NA CIDADE, CFE. COMUNICADO DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1088 ADALBERTO JOAO BASTIAN CNPJ = 00.825.279/0001-42 1 006759 10.08.2015 0850 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 58,00 58,00 ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES Total do Empenho : 58,00 1 1 006760 10.08.2015 0850 Dispensa por Limite 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES 145,00 Total do Empenho : 145,00 145,00 Total do Credor .: 203,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2768 ADEMAR LUIS ZAMPEZE CPF = 328.783.970-53 0 006943 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 422,00 0 1 006959 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 1.519,20 Total do Empenho : 1.519,20 1.519,20 Total do Credor .: 1.941,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 0 006626 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1162/2015, A PORTO ALE 98,48 98,48 GRE, NO DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 1 006650 04.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1169/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 04/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 006675 05.08.2015 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 98,48 98,48 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 2 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1182/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 05/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 1 006692 06.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1188/2015, A PASSO FUND O, NO DIA 06/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006722 07.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1196/2015, A PORTO ALE GRE, NOS DIAS 07 E 08/08/2015, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CON SULTAS MEDICAS E EXAMES 196,96 Total do Empenho : 0 1 006744 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1210/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 10/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006791 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1221/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 11/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006815 12.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1224/2015, A CAPAO DA C ANOA, NO DIA 12/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO 98,48 Total do Empenho : 0 1 006837 13.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1239/2015, A PORTO ALE GRE, NO DIA 13/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006860 14.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1258/2015, A CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14 E 15/08/2015, P ARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ES PECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 147,72 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 49,24 49,24 196,96 196,96 49,24 49,24 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 147,72 147,72 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 3 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 0 006903 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1266/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 17/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 1 006982 18.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1277/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 18/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006997 19.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1284/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 19/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 007023 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1297/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 20/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007039 21.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1306/2015, A PORTO ALE GRE E PASSO FUNDO, NOS DIAS 21 E 22/08/2015, PAR A CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE CIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 196,96 Total do Empenho : 0 1 007079 24.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1316/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 24/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007369 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1322/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 25/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 007380 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1331/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 26/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 49,24 49,24 49,24 98,48 98,48 49,24 49,24 196,96 196,96 49,24 49,24 98,48 98,48 49,24 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 4 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 Total do Empenho : 49,24 0 1 007395 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1336/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 26/08/2015, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR 49,24 Total do Empenho : 0 1 007413 27.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1342/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 27/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 007425 28.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1351/2015, A NOVA PRAT A, NOS DIAS 28 E 29/08/2015, PARA CONDUZIR PACIE NTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CUNSU LTAS MEDICAS E EXAMES 147,72 Total do Empenho : 0 1 007466 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1352/2015, A PORTO ALE GRE, NO DIA 31/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 49,24 49,24 98,48 98,48 147,72 147,72 98,48 98,48 Total do Credor .: 2.117,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2844 ADEMIR PERIN CPF = 389.870.740-72 0 006763 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O GAD O LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3 406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 53 66/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 451 ADRIANE TERESINHA CARDOSO CPF = 680.224.410-15 0 007408 27.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1337/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 27/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF - SISTEMA DE G ESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SICON - SISTEM A DE ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES, NA DPM Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 5 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 530 AILTON DOMINGOS PIN CPF = 539.227.780-20 0 007071 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2073 AIRTON JOSE FOPPA CPF = 438.023.030-91 0 006955 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2341 ALCEU F. ALLGAYER - ME CNPJ = 11.340.358/0001-80 0 006990 19.08.2015 0807 Pregao Presencial 147 1 1,0000 AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZACAO 1.224,00 1.224,00 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE .DECRETO No 5399/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 405/2015 Total do Empenho : 1.224,00 Total do Credor .: 1.224,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1208 ALCEU NERVIS - ME CNPJ = 88.903.216/0001-08 1 007488 31.08.2015 0894 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 700,00 700,00 ACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2699 ALENCAR RODRIGUES TELLES CPF = 811.403.800-44 0 006967 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUG 1.630,45 1.630,45 UEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/08 A 31/12/2015, C FE.LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011 E 3293/2012 E DE CRETO No 5417/2015 VALOR MENSAL: R$ 326,09 Total do Empenho : 1.630,45 Total do Credor .: 1.630,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3041 ALEXANDRE LUVIZON - ME CNPJ = 22.120.485/0001-90 0 006800 12.08.2015 0763 Pregao Presencial 137 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACA 9.900,00 9.900,00 O DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FA RROUPILHA 2015, NA PRACA MUNICIPAL VESPASIANO CO RREA, DE 12 A 20/09/2015, CFE.DECRETO No 5388/20 15 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 394/2015 Total do Empenho : 9.900,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 6 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3041 ALEXANDRE LUVIZON - ME CNPJ = 22.120.485/0001-90 Total do Credor .: 9.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2847 ALTEMIR BASEGGIO CPF = 579.279.520-72 0 006765 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 0 1 006775 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 168,80 Total do Empenho : 168,80 168,80 Total do Credor .: 422,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 417 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02 0 006758 10.08.2015 0849 Dispensa por Justificativa 239 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 118,80 118,80 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 118,80 Total do Credor .: 118,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2794 AMAURI DOMINGOS MASSOLLA CPF = 507.396.110-20 0 006965 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA M ELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 144 AMESNE - ASSOC.MUNIC.ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE CNPJ = 01.730.073/0001-00 0 007081 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 279 - CONTRIBUICAO 350,00 350,00 A AMESNE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE, NO EXERCICIO DE 2015 VALOR MENSAL: R$ 2.020,00 Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2404 ANDRESSA PERONDI PILOTTO CPF = 021.294.710-99 0 006619 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1155/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 03/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUN IAO PARA TRATAR SOBRE REALIZACAO DE EVENTO DE CA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 7 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2404 ANDRESSA PERONDI PILOTTO CPF = 021.294.710-99 RATER REGIONAL (FESTA DA UVA 2016), COM A POSSIV EL PARTICIPACAO DE SEGMENTOS DA ECONOMIA DO MUNI CIPIO Total do Empenho : 49,24 0 1 006670 05.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1177/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 05/08/2015, PARA PARTICIPAR DO 18o I NTEGRAMODA RS, EM PARCERIA COM O POLO DE MODA 49,24 Total do Empenho : 49,24 49,24 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2944 ANTONIO JOSE PANDOLFO CPF = 487.932.720-49 0 007075 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA M ELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2942 ANTONIO JOSE ZANETTI CPF = 110.402.460-87 0 006633 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL N° 3575/2014 E DECRETO N° 5361/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2934 ANTONIO OLIVO BASSO CPF = 038.043.720-15 0 006950 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 0 1 006964 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 506,40 Total do Empenho : 506,40 506,40 Total do Credor .: 759,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1613 ANTONIO ROMANI CPF = 060.291.240-72 0 006944 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 8 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1613 ANTONIO ROMANI CPF = 060.291.240-72 NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS OUTROS = 99999999999 0 007082 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 61.962,13 61.962,13 Total do Empenho : 61.962,13 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 007085 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007087 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007084 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 006747 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE FECHAMENTO - EDUARDO DE CAMPOS VELHO 007083 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007086 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 29.489,54 Total do Empenho : 29.489,54 29.489,54 1.448,22 Total do Empenho : 1.448,22 1.448,22 6.771,23 Total do Empenho : 6.771,23 6.771,23 154,56 Total do Empenho : 154,56 154,56 179.250,57 Total do Empenho : 179.250,57 179.250,57 26.026,08 Total do Empenho : 26.026,08 26.026,08 Total do Credor .: 305.102,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 ARI CAGOL CPF = 389.803.200-00 0 006628 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1164/2015, A ENCANTADO 49,24 49,24 , NO DIA 03/08/2015, PARA LEVAR O VEICULO SPIN N ° 153 PARA CONSERTO Total do Empenho : 49,24 0 1 006654 04.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1173/2015, A NOVA ARACA , NO DIA 04/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR E GR UPO DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE PALESTR A NA COOPERATIVA PIA 49,24 Total do Empenho : 0 1 006708 06.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1195/2015, A ENCANTADO, NO DIA 06/08/2015, PARA BUSCAR A VIATURA SPIN N o 153, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO, NA CONCESSIONARI CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 49,24 49,24 49,24 49,24 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 9 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 ARI CAGOL CPF = 389.803.200-00 A Total do Empenho : 49,24 0 1 006735 07.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1197/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 07/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006786 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1216/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 11/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRAC - DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 49,24 Total do Empenho : 0 1 006855 14.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1253/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 14/08/2015, PARA BUSCAR SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMURS 98,48 Total do Empenho : 0 1 006977 18.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1272/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 18/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO "PRONIM PL LOA - ELAB ORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA 2016", PROM OVIDO PELA DUETO 98,48 Total do Empenho : 0 1 006999 19.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1286/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 19/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007051 24.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1312/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 24/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PA RA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA CAPACITACAO DO SE SI - CONSULTORIA PARA EDUCACAO DE QUALIDADE 49,24 Total do Empenho : 0 1 007416 27.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1345/2015, A PORTO ALE GRE, NOS DIAS 27 E 28/08/2015, PARA CONDUZIR E B USCAR SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO CURSO "ORGANIZ ACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INT ANGIVEIS", NA DPM 196,96 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 49,24 49,24 49,24 49,24 98,48 98,48 98,48 98,48 49,24 49,24 49,24 49,24 196,96 196,96 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 10 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 ARI CAGOL CPF = 389.803.200-00 2 007366 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1319/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 25/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA P ARA PARTICIPAR DO "XII ENCONTRO SOBRE REGIMES PR OPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS", NA DPM Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 837,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1623 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA CNPJ = 90.522.616/0001-15 0 007403 26.08.2015 0196 Registro de Preco/Pregao Pre 036 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM 9.550,00 9.550,00 600mm DE DIAMETRO, PARA CANALIZACAO DE REDES DE ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VALOR UNITARIO: R$ 95,50 Total do Empenho : 9.550,00 Total do Credor .: 9.550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1852 ARTUR AFONSO CENI CPF = 008.539.060-76 0 006823 12.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1232/2015, A PORTO ALE 344,68 344,68 GRE, NOS DIAS 13 E 14/08/2015, PARA PARTICIPAR D O CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMURS Total do Empenho : 344,68 Total do Credor .: 344,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAPORE CNPJ = 88.674.130/0001-50 0 006686 06.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC 8.377,60 8.377,60 AO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS, DE FORMA CONTINUADA, CO NTEMPLANDO ACOES DE ATENDIMENTO DEFINIDOS NO PLA NO DE ACAO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDE RAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GUAPORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, R EF. MES DE JUNHO/2015, CFE. CONVENIO Total do Empenho : 8.377,60 0 1 006687 06.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC AO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS, DE FORMA CONTINUADA, CO NTEMPLANDO ACOES DE ATENDIMENTO DEFINIDOS NO PLA NO DE ACAO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDE RAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GUAPORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, R EF. MES DE JUNHO/2015, CFE. CONVENIO - CONTRAPAR TIDA DO MUNICIPIO 251,33 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 251,33 251,33 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 11 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAPORE CNPJ = 88.674.130/0001-50 Total do Credor .: 8.628,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI CNPJ = 87.547.444/0001-20 0 007437 31.08.2015 003 Inexigibilidade 003 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS 155.000,00 155.000,00 PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/09 A 30/11/2015, CFE. TERMO A DITIVO Total do Empenho : 155.000,00 1 1 007438 31.08.2015 003 Inexigibilidade 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES E SEUS D EPENDENTES, DE 01/09 A 30/11/2015, CFE. TERMO AD ITIVO 003 3.000,00 Total do Empenho : 3.000,00 3.000,00 Total do Credor .: 158.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROSA CNPJ = 07.656.237/0001-74 0 007432 28.08.2015 002 Concorrencia 002 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUD 33.000,00 33.000,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, ATE 31/12/2015, CFE.LEIS MUNICIPAI S No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 33.000,00 Total do Credor .: 33.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2305 ASTOR STAUDT - ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 0 006991 19.08.2015 0807 Pregao Presencial 147 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO CAMPEON 1.700,00 1.700,00 ATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE. DECRETO No 5399/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 404/20 15 Total do Empenho : 1.700,00 Total do Credor .: 1.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72 0 006777 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL 41.666,66 41.666,66 CONTRATO No 0050/2012, CFE.LEIS MUN.No 3240/201 2, 3274/2012 E 3261/2012 - 26a PARCELA Total do Empenho : 41.666,66 0 1 006778 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CON TRATO No 0050/2012, CFE.LEIS MUN.No 3240/2012, 3 274/2012 E 3261/2012 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 13.531,06 13.531,06 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 12 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72 Total do Empenho : 13.531,06 0 1 007439 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS FINANCEIROS REF.OPERACAO DE CREDITO PIM ES BADESUL - CLAUSULA 7a DO CONTRATO No 0073/201 4 81.283,37 Total do Empenho : 81.283,37 81.283,37 Total do Credor .: 136.481,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 241 BEL MONDO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.954.048/0001-10 0 006934 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 146 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DOS FESTE 1.408,95 1.408,95 JOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, C FE.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 399/2015 Total do Empenho : 1.408,95 0 1 006935 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOS FESTEJ OS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, CF E.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO A DMINISTRATIVO No 399/2015 146 006936 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DOS FESTE JOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, C FE.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 399/2015 146 49,00 Total do Empenho : 0 1 62,50 Total do Empenho : 49,00 49,00 62,50 62,50 Total do Credor .: 1.520,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1444 BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL CNPJ = 10.462.785/0001-78 0 006677 05.08.2015 0838 Inexigibilidade 064 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL IN 1.980,00 1.980,00 FORMATIVO REGIONAL, PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDAD ES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO Total do Empenho : 1.980,00 Total do Credor .: 1.980,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3038 BRUNO EMILIO MANTESE CPF = 389.899.480-53 0 006764 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 13 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2134 C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ = 14.524.212/0001-82 0 006611 03.08.2015 833 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 314,00 314,00 LACOES DA SECR. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORT E E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Total do Empenho : 314,00 0 1 006802 12.08.2015 0755 Pregao Presencial 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DURANTE OS FEST EJOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA 2015, N A PRACA MUNICIPAL VESPASIANO CORREA, DE 12 A 20/ 09/2015, CFE.DECRETO No 5388/2015 E CONTRATO ADM INISTRATIVO No 388/2015 136 4.540,00 Total do Empenho : 0 1 006939 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DOS FESTE JOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, C FE.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 402/2015 0 006940 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOS FESTEJ OS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, CF E.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO A DMINISTRATIVO No 402/2015 726,36 0 35,00 006941 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOS FESTEJ OS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, CF E.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO A DMINISTRATIVO No 402/2015 146 006942 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOS FESTEJ OS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, CF E.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO A DMINISTRATIVO No 402/2015 146 007388 26.08.2015 0815 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DO ESTADIO MUN.ERNESTO DORNELES, CFE.CONT RATO ADMINISTRATIVO No 408/2015 148 007389 26.08.2015 0815 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DO ESTADIO MUN.ERNESTO DORNELES, CFE.CONT RATO ADMINISTRATIVO No 408/2015 148 490,00 Total do Empenho : 0 1 188,00 Total do Empenho : 0 1 1.004,75 Total do Empenho : 0 1 348,50 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 726,36 726,36 146 Total do Empenho : 1 4.540,00 146 Total do Empenho : 1 4.540,00 35,00 35,00 490,00 490,00 188,00 188,00 1.004,75 1.004,75 348,50 348,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 14 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 7.646,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0846-18 0 007278 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 330,19 330,19 Total do Empenho : 330,19 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007279 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007280 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007281 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007282 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007283 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007284 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007285 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 81,94 Total do Empenho : 81,94 81,94 176,48 Total do Empenho : 176,48 176,48 333,65 Total do Empenho : 333,65 333,65 233,99 Total do Empenho : 233,99 233,99 3.775,91 Total do Empenho : 3.775,91 3.775,91 770,27 Total do Empenho : 770,27 770,27 152,81 Total do Empenho : 152,81 152,81 Total do Credor .: 5.855,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3035 CAMILA PEDROSO CPF = 022.236.180-81 0 006732 07.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1206/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 07/08/2015, PARA ACOMPANHAR MENORES P ARA REALIZAREM PERICIA MEDICA NO CRAI - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2562 CARINE SALINI CPF = 002.660.220-22 0 006785 11.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1215/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 11/08/2015, PARA PARTICIPAR DA FORMA CAO DO PRAC - DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Total do Empenho : 49,24 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 15 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2562 CARINE SALINI CPF = 002.660.220-22 0 007050 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1311/2015, A NOVA PRAT 98,48 98,48 A, NOS DIAS 24 E 25/08/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA CAPACITACAO DO SESI - CONSULTORIA PA RA EDUCACAO DE QUALIDADE Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 147,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3033 CARLOS ALBERTO FONTOURA ANDRADE CNPJ = 17.542.534/0001-42 0 006713 07.08.2015 062 Inexigibilidade 062 1 1,0000 REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA RITUAL 2.000,00 2.000,00 CAMPECHANO, NO DIA 12/09/2015, DURANTE A SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE.DECRETO No 5395/2015 E CON TRATO ADMINISTRATIVO No 383/2015 Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1898 CAROLINA GHISLERI BREGOLIN CPF = 015.781.100-09 2 007365 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1318/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 25/08/2015, PARA PARTICIPAR DO "XII E NCONTRO SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SO CIAL - RPPS", NA DPM Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2797 CELESTE SONZA CPF = 152.178.500-78 0 007066 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 0 1 007462 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA M ELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 57,00 Total do Empenho : 57,00 57,00 Total do Credor .: 310,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3063 CEZAR VINCENZI CPF = 679.851.220-87 0 007482 31.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 16 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 253,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2809 CLAIR ANTENOR ALBA CPF = 389.842.530-49 0 006769 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 0 1 006771 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 675,20 Total do Empenho : 675,20 675,20 Total do Credor .: 1.688,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2889 CLAUDIA LAZZARETTI CPF = 003.725.050-74 0 006854 14.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1252/2015, A PORTO ALE 344,68 344,68 GRE, NOS DIAS 17 E 18/08/2015, PARA PARTICIPAR D O CURSO "NOCOES BASICAS DE ORCAMENTO PUBLICO", P ROMOVIDO PELA DPM Total do Empenho : 344,68 Total do Credor .: 344,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3058 CLEBER BARRETO SALDANHA VIAN CNPJ = 22.584.827/0001-22 0 007393 26.08.2015 0834 Pregao Presencial 151 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE IMAGENS DUR 250,00 250,00 ANTE A REALIZACAO DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERE S - CIRCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO SAB ER", CFE.DECRETOS No 5398/2015 E 5402/2015 E CON TRATO ADMINISTRATIVO No 409/2015 - EMPENHO PARCI AL Total do Empenho : 250,00 0 1 007394 26.08.2015 0834 Pregao Presencial 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE IMAGENS DUR ANTE A REALIZACAO DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERE S - CIRCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO SAB ER", CFE.DECRETOS No 5398/2015 E 5402/2015 E CON TRATO ADMINISTRATIVO No 409/2015 - EMPENHO COMPL EMENTAR 151 250,00 Total do Empenho : 250,00 250,00 Total do Credor .: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 133 CLETO ANTONIO SALVAGNI CPF = 232.528.980-04 0 006730 07.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1204/2015, A CASCA, NO 61,55 61,55 DIA 07/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DIRET IVA E PLENARIA DO TERRITORIO PACTO NOVO RIO GRAN CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 17 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 133 CLETO ANTONIO SALVAGNI CPF = 232.528.980-04 DE Total do Empenho : 61,55 0 1 006849 13.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1248/2015, A LAJEADO, NO DIA 13/08/2015, PARA BUSCAR O CAMINHAO FORD N o 171, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, QUE ESTAVA EM REVISAO E PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DELEG ACIA DO ICM 61,55 Total do Empenho : 61,55 61,55 Total do Credor .: 123,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3051 CLUBE ESPORTIVO BENTO GONCALVES CNPJ = 87.557.740/0001-01 0 007029 20.08.2015 0874 Inexigibilidade 071 1 1,0000 INSCRICAO DAS EQUIPES DO PROJETO "ESCOLINHA DE F 400,00 400,00 UTEBOL DE CAMPO", NO 2o TORNEIO DO CLUBE ESPORTI VO DE BENTO GONCALVES, CFE.DECRETO No 5141/2014 Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1790 COMERCIAL AGROPECUARIA CHEUICHE LTDA CNPJ = 91.892.141/0001-11 0 006658 04.08.2015 0836 Inexigibilidade 063 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVI 2.245,00 2.245,00 COS VETERINARIOS DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 2.245,00 Total do Credor .: 2.245,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA CNPJ = 02.800.238/0001-27 0 006798 11.08.2015 0853 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 30,00 30,00 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 30,00 Total do Credor .: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1620 CONTARIN & CIA LTDA - RESTAURANTE CIA DO ALMOCO CNPJ = 72.300.924/0001-14 0 006797 11.08.2015 0852 Dispensa por Limite 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA SERVIDORES QUE ESTAR 280,00 280,00 AO TRABALHANDO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VA CINACAO CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO, NO DIA 15/08/2015 Total do Empenho : 280,00 Total do Credor .: 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1961 CONTROLE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ = 12.855.312/0001-66 0 006898 17.08.2015 0865 Dispensa por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO RELOGIO 140,00 140,00 PONTO INSTALADO NA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 140,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 18 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1961 CONTROLE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ = 12.855.312/0001-66 0 007054 24.08.2015 0879 Dispensa por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO RELOGIO 60,00 60,00 PONTO DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 006710 07.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC 243,67 243,67 IPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - DIRCEU LU IZ BASSO E ARISTIDES DE MELO Total do Empenho : 243,67 0 1 006796 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - LU CAS RAEL DA COSTA 73,56 Total do Empenho : 0 1 007013 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - L UCIA ALCIONE CARDOSO, CLEUSA DEOLINDO E CRISTIAN O MACHADO DAS CHAGAS 354,19 Total do Empenho : 0 1 007053 24.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - DIR CEU LUIZ BASSO 153,79 Total do Empenho : 0 1 007404 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - LUI S CARLOS GOMES SOARES 71,32 Total do Empenho : 0 1 007444 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL N° 2890/2009 - CL ARISSE MARIA CLAUS PILAR 99,38 Total do Empenho : 0 1 007445 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CFE. LEI MUNICIPAL N° 2890/2009 - SON IA MARIA CLAUS DOS SANTOS 68,09 Total do Empenho : 73,56 73,56 354,19 354,19 153,79 153,79 71,32 71,32 99,38 99,38 68,09 68,09 Total do Credor .: 1.064,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 19 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1745 COSER & DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 11.819.758/0001-72 0 006971 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 146 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DOS FESTE 191,90 191,90 JOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, C FE.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 401/2015 Total do Empenho : 191,90 0 1 006972 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DOS FESTE JOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, C FE.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 401/2015 146 193,30 Total do Empenho : 0 1 006974 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOS FESTEJ OS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, CF E.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO A DMINISTRATIVO No 401/2015 0 006975 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DOS FESTE JOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, C FE.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 401/2015 57,00 0 007003 19.08.2015 0868 Dispensa por Limite 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.309,10 42,00 Total do Empenho : 0 1 007004 19.08.2015 0868 Dispensa por Limite 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DO GABINETE DO PREFEITO 57,00 57,00 146 Total do Empenho : 1 193,30 146 Total do Empenho : 1 193,30 11,00 Total do Empenho : 1.309,10 1.309,10 42,00 42,00 11,00 11,00 Total do Credor .: 1.804,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- RS CNPJ = 92.695.790/0001-95 0 006706 06.08.2015 0843 Dispensa por Limite 1 1,0000 UMA TAXA CREA ART DE AVALIACAO DO IMOVEL DE PROP 67,68 67,68 RIEDADE DA PIA SOCIEDADE DOS PADRES CARLISTAS, M ATRICULADO SOB No 44.236 NO REGISTRO DE IMOVEIS, LOCALIZADO DA ERS 129, CFE.PORTARIA No 951/2015 Total do Empenho : 67,68 0 1 006707 06.08.2015 0844 Dispensa por Limite 1,0000 UMA TAXA CREA ART DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITI VO REF. DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE 950m², LOC ALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORE, PARTE DO ANTIGO LOTE RURAL No 46, DA LINHA 21 DE ABRIL, COM AREA TOTAL DE 30.413,50m², VISANDO A REGULAR CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 67,68 67,68 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 20 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- RS CNPJ = 92.695.790/0001-95 IZACAO DO IMOVEL DO MUNICIPIO Total do Empenho : 67,68 0 1 006719 07.08.2015 0846 Dispensa por Limite 1,0000 UMA TAXA CREA ART PARA AVALIACAO DE IMOVEL DE PR OPRIEDADE DE LEONILDO BRESOLIN, PARTE DA SOBRA D O LOTE No 69, MATRICULA No 15.798, DO REGISTRO D E IMOVEIS, COM AREA DE 800,45m², LOCALIZADO NO Q UARTEIRAO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS MACHADO DE ASSIS E NABUCO DE ARAUJO E AV.MONSENHOR SCALABRI NI, EM GUAPORE, CFE. PORTARIA No 956/2015 67,68 Total do Empenho : 0 1 006720 07.08.2015 0847 Dispensa por Limite 1,0000 UMA TAXA CREA ART PARA AVALIACAO DE IMOVEL DE PR OPRIEDADE DE ENIO MANTEZE, PARTE DO LOTE No 29, MATRICULA No 12.689, DO REGISTRO DE IMOVEIS, COM AREA DE 390m², LOCALIZADO NO QUARTEIRAO COMPREE NDIDO PELAS RUAS "M", DAS ARAUCARIAS E SETE DE S ETEMBRO, EM GUAPORE, CFE.PORTARIA No 961/2015 67,68 Total do Empenho : 67,68 67,68 67,68 67,68 Total do Credor .: 270,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 0 006624 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1160/2015, A NOVA PRAT 49,24 49,24 A, NO DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 1 006649 04.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1168/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 04/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006674 05.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1181/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 05/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006693 06.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1189/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 06/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 006727 07.08.2015 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 49,24 49,24 49,24 49,24 49,24 49,24 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 21 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1201/2015, A GRAMADO, N 98,48 98,48 O DIA 07/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA A REUNIAO PREPARATORIA DA CAMPANHA NACIONAL CONT RA A POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO Total do Empenho : 98,48 0 1 006745 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1211/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 10/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006789 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1219/2015, A NOVA PRAT A E CAXIAS DO SUL, NO DIA 11/08/2015, PARA CONDU ZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA DO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006817 12.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1226/2015, A CAXIAS DO SUL E NOVA PRATA, NO DIA 12/08/2015, PARA CONDU ZIR SERVIDORA PARA RETIRAR IMUNOLOGICOS DE ROTIN A NA 5a CRS E CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAME S 98,48 Total do Empenho : 0 1 006838 13.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1240/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 13/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006858 14.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1256/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 14/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006904 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1267/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 17/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006981 18.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1276/2015, A VERANOPOL IS E NOVA PRATA, NO DIA 18/08/2015, PARA CONDUZI R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 98,48 49,24 49,24 98,48 98,48 98,48 98,48 49,24 49,24 98,48 98,48 49,24 49,24 98,48 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 22 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 , CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 1 007001 19.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1288/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 19/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007017 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1291/2015, A PELOTAS, NOS DIAS 20 E 21/08/2015, PARA CONDUZIR A PROFIS SIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA APRESENTAR O TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 344,68 Total do Empenho : 0 1 007040 21.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1307/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 22/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 007080 24.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1317/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 24/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007371 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1324/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 25/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007381 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1332/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 26/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007411 27.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1340/2015, A CAXIAS DO SUL E CANELA, NO DIA 27/08/2015, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL 98,48 Total do Empenho : 0 1 007426 28.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1348/2015, A PORTO ALEG CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 98,48 49,24 49,24 344,68 344,68 98,48 98,48 49,24 49,24 49,24 49,24 49,24 49,24 98,48 98,48 98,48 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 23 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 RE, NO DIA 28/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CUNSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 1 007469 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1354/2015, A NOVA PRAT A, NO DIA 31/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 49,24 49,24 Total do Credor .: 1.723,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 107 DARCI ANTONIO MANTESE CPF = 284.618.430-53 0 006698 06.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1194/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES, NO DIA 06/08/2015, PARA TRANSPORTE DE CBU Q Total do Empenho : 49,24 0 1 007022 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1296/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 20/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007038 21.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1305/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 21/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 49,24 49,24 49,24 49,24 Total do Credor .: 147,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2835 DELAMAR CAPRA CPF = 640.313.810-34 0 006773 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 675,20 675,20 VO PARA CUSTEIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA M ELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 675,20 Total do Credor .: 675,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 106 DELFINO NERVIS CPF = 193.362.920-72 0 006976 18.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1271/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 18/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRONIM PL LOA - ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENT ARIA PARA 2016", PROMOVIDO PELA DUETO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 24 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 106 DELFINO NERVIS CPF = 193.362.920-72 Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2818 DIRCEU JOAO ROSSETTO CPF = 312.331.470-72 0 007468 31.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO PARA CUSTEIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA M ELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 Total do Credor .: 168,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2824 DIRCEU SCALCO CPF = 251.433.100-59 0 006642 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO DE PRODUTOS DE SANIDADE ANIMAL DO GADO LEITEI RO, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/2013 , 3477/2014, 3533/2014 E DECRETOS N° 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2101 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 0 006679 05.08.2015 0839 Inexigibilidade 065 1 1,0000 INSCRICAO PARA O CURSO "NOCOES BASICAS DE ORCAME 466,00 466,00 NTO PUBLICO", NOS DIAS 17 E 18/08/2015, EM PORTO ALEGRE, PARA APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA CLAUD IA LAZZARETTI Total do Empenho : 466,00 0 1 006830 12.08.2015 0856 Inexigibilidade 1,0000 INSCRICOES PARA O CURSO SOBRE OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF - SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SICON - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE C ONDICIONALIDADES, NO DIA 27/08/2015, EM PORTO AL EGRE, PARA APERFEICOAMENTO DAS SERVIDORAS ADRIAN E TERESINHA CARDOSO E MARTHA PASQUALI 067 006831 12.08.2015 0857 Inexigibilidade 1,0000 INSCRICAO PARA O CURSO "ORGANIZACAO E CONTROLE P ATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS", NOS DI AS 27 E 28/08/2015, EM PORTO ALEGRE, PARA APERFE ICOAMENTO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO CAMPREGHER 068 694,00 Total do Empenho : 0 1 466,00 Total do Empenho : 694,00 694,00 466,00 466,00 Total do Credor .: 1.626,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 25 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2939 EDMILSON LUIS BENVENUTTI CPF = 437.986.830-34 0 006966 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS PARA O GADO LEITEIR O, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 506,40 0 1 007480 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 1.012,80 Total do Empenho : 1.012,80 1.012,80 Total do Credor .: 1.519,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 92 ELAINE SARTORI GUGEL CPF = 680.092.750-34 0 007024 20.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1298/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 20/08/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2283 ELISANA ELIADE SCHREINER CPF = 009.494.920-43 0 007015 20.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1289/2015, A PORTO ALE 344,68 344,68 GRE, NOS DIAS 20 E 21/08/2015, PARA PARTICIPAR D O TREINAMENTO "REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS VOL UNTARIAS - LEI 13.019/2014", NA DPM Total do Empenho : 344,68 Total do Credor .: 344,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 725 EMILIO CARLOS ZANON CPF = 257.358.960-91 0 006832 12.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1235/2015, A NOVO HAMBU 196,96 196,96 RGO, NO DIA 12/08/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMIN ARIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO D A UNIVERSIDADE FEDERAL UNIVALES-SERRA EM NOSSO M UNICIPIO Total do Empenho : 196,96 Total do Credor .: 196,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 452 ESANDRA MARIA LAZZARETTI RAPELLINI CPF = 680.217.390-53 0 006901 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1263/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 18/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRONIM PL LOA - ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENT ARIA PARA 2016", PROMOVIDO PELA DUETO Total do Empenho : 98,48 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 26 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2378 ESTELA GRANDINI CPF = 505.521.710-34 0 006632 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. MEDICAMENTO DESTINAD 201,88 201,88 O A MENOR FERNANDA LUISA SOSTER, CFE. PROCESSO N ° 053/5.09.0000033-6 Total do Empenho : 201,88 Total do Credor .: 201,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3047 EUCLIDES VITALI CPF = 277.719.620-68 0 006954 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2610 EUROVALE VEICULOS LTDA - ENCANTADO CNPJ = 09.327.318/0003-18 0 007025 20.08.2015 0872 Dispensa por Justificativa 243 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 594,51 594,51 A FIAT DOBLO No 173, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 594,51 0 1 007026 20.08.2015 0872 Dispensa por Justificativa 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA FIAT DOBL O No 173, DA SECR.MUN.DA SAUDE 243 007027 20.08.2015 0872 Dispensa por Justificativa 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA FIAT DOBLO No 173, DA SECR.MUN.DA SAUDE 243 182,00 Total do Empenho : 0 1 40,01 Total do Empenho : 182,00 182,00 40,01 40,01 Total do Credor .: 816,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 382 EVERSON EMILIO BRESOLIN CPF = 668.338.250-68 0 006638 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014, 3533/2014 E DECRETOS N° 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2949 FABIANO LUIS LAZZARETTI CPF = 993.824.400-97 0 007063 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 506,40 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 27 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2949 FABIANO LUIS LAZZARETTI CPF = 993.824.400-97 Total do Credor .: 506,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2264 FERNANDA BRESOLIN CPF = 699.355.300-78 0 006646 04.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1165/2015, A PASSO FUND 49,24 49,24 O, NO DIA 04/08/2015, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS A O DPML PARA PERICIA MEDICA, CFE.ENCAMINHAMENTO D A DELEGACIA DE POLICIA Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2232 FERNANDA PARIZOTTO CPF = 019.044.090-24 0 006902 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1264/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 18/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRONIM PL LOA - ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENT ARIA PARA 2016", PROMOVIDO PELA DUETO Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3031 FERNANDO HENRICHSEN BRUSTOLIN CNPJ = 14.650.462/0001-69 0 006656 04.08.2015 0714 Pregao Presencial 129 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 418,14 418,14 DADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRA TO ADMINISTRATIVO No 374/2015 Total do Empenho : 418,14 0 1 006657 04.08.2015 0714 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITA CAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 374/2015 129 1.549,00 Total do Empenho : 1.549,00 1.549,00 Total do Credor .: 1.967,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3053 FIORAVANTE JOVIR BALBINOT CPF = 038.038.560-00 0 007065 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2567 FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ = 98.671.415/0001-91 0 006828 12.08.2015 0855 Dispensa por Justificativa 541 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 187,48 187,48 FORD FIESTA No 165, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 187,48 0 006829 12.08.2015 0855 Dispensa por Justificativa CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 541 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 28 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2567 FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ = 98.671.415/0001-91 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 68,50 68,50 A FORD FIESTA No 165, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 68,50 Total do Credor .: 255,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2376 FRANCISCO ANTONIO PULGA CPF = 277.689.100-87 0 006630 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 0 1 007478 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 UM JETON REF SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPAI S N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/2008 50,00 Total do Empenho : 50,00 50,00 Total do Credor .: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 741 FRANCISCO DOS SANTOS CPF = 758.191.208-68 0 006667 05.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1176/2015, A LAJEADO, N 49,24 49,24 O DIA 05/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA AC OMPANHAR A REVISAO DOS 15.000 KM DO CAMINHAO No 171, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 49,24 0 1 006848 13.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1247/2015, A LAJEADO, NO DIA 13/08/2015, PARA BUSCAR O CAMINHAO FORD N o 171, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, QUE ESTAVA EM REVISAO 49,24 Total do Empenho : 49,24 49,24 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 205 FRIGELMAQ COM.DE ELETROD.PECAS E SERV.LTDA CNPJ = 93.681.039/0001-00 0 006705 06.08.2015 0840 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 20,00 20,00 ADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO Total do Empenho : 20,00 Total do Credor .: 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 007299 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 38.703,38 38.703,38 Total do Empenho : 38.703,38 0 1 007300 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 25.554,16 Total do Empenho : 25.554,16 25.554,16 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 29 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 007302 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 1.563,89 1.563,89 Total do Empenho : 1.563,89 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007303 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007304 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007305 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007306 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007307 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007308 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007309 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007310 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007311 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007312 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007313 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007314 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007315 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 7.039,47 Total do Empenho : 7.039,47 7.039,47 10.647,87 Total do Empenho : 10.647,87 10.647,87 2.730,24 Total do Empenho : 2.730,24 2.730,24 6.073,44 Total do Empenho : 6.073,44 6.073,44 426,59 Total do Empenho : 426,59 426,59 10.231,57 Total do Empenho : 10.231,57 10.231,57 2.574,78 Total do Empenho : 2.574,78 2.574,78 20.733,32 Total do Empenho : 20.733,32 20.733,32 653,92 Total do Empenho : 653,92 653,92 496,86 Total do Empenho : 496,86 496,86 1.045,77 Total do Empenho : 1.045,77 1.045,77 412,99 Total do Empenho : 412,99 412,99 202,92 202,92 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 30 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE CNPJ = 14.812.132/0001-22 Total do Empenho : 202,92 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007316 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007317 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007318 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007319 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007320 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007321 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007322 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007323 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007324 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007325 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007326 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007327 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007328 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 5.867,52 Total do Empenho : 5.867,52 5.867,52 3.179,66 Total do Empenho : 3.179,66 3.179,66 537,15 Total do Empenho : 537,15 537,15 2.788,55 Total do Empenho : 2.788,55 2.788,55 5.539,33 Total do Empenho : 5.539,33 5.539,33 556,17 Total do Empenho : 556,17 556,17 10.850,73 Total do Empenho : 10.850,73 10.850,73 2.398,23 Total do Empenho : 2.398,23 2.398,23 292,66 Total do Empenho : 292,66 292,66 6.685,67 Total do Empenho : 6.685,67 6.685,67 1.309,74 Total do Empenho : 1.309,74 1.309,74 12.607,51 Total do Empenho : 12.607,51 12.607,51 632,86 Total do Empenho : 632,86 632,86 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 31 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 007329 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 1.858,52 1.858,52 Total do Empenho : 1.858,52 0 1 0 1 0 1 007330 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007331 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007359 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL - RESCISOES AGOSTO/201 5 1.830,03 Total do Empenho : 1.830,03 1.830,03 358,28 Total do Empenho : 358,28 358,28 459,48 459,48 Total do Empenho : 0 1 007360 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL - RESCISOES AGOSTO/201 5 203,41 Total do Empenho : 0 1 007361 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI, C FE.LEI MUNICIPAL No 3173/2011 59.421,85 Total do Empenho : 1 1 007301 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 577,33 Total do Empenho : 459,48 203,41 203,41 59.421,85 59.421,85 577,33 577,33 Total do Credor .: 247.045,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA CNPJ = 90.930.231/0001-97 0 007385 26.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, C 1.576,00 1.576,00 FE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MARLI TEREZINHA RODRIGUES Total do Empenho : 1.576,00 Total do Credor .: 1.576,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1666 G DAL MAS PRODUCOES CNPJ = 11.215.990/0001-00 0 006660 04.08.2015 060 Inexigibilidade 060 1 1,0000 REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM GIOVANI E RICAR 2.800,00 2.800,00 DO, NO DIA 15/09/2015, DURANTE A SEMANA FARROUPI LHA 2015, CFE.DECRETO No 5388/2015 E CONTRATO AD MINISTRATIVO No 376/2015 Total do Empenho : 2.800,00 Total do Credor .: 2.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 32 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1845 GABRIEL SARTORI CPF = 805.880.690-00 0 006844 13.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1243/2015, A CAXIAS DO 61,55 61,55 SUL, NO DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DO EVEN TO "RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE" Total do Empenho : 61,55 Total do Credor .: 61,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 839 GERALDO DAMO CPF = 597.651.350-68 0 006666 05.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1175/2015, A LAJEADO, N 49,24 49,24 O DIA 05/08/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISAO DOS 15.000 KM DO CAMINHAO No 171, DA SECR.MUN.DA AGR ICULTURA Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3050 GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LTDA CNPJ = 18.693.117/0001-63 0 006986 18.08.2015 0866 Inexigibilidade 069 1 1,0000 INSCRICAO PARA O CURSO "ELABORACAO E IMPLANTACAO 500,00 500,00 DE NORMAS INTERNAS", NOS DIAS 18 E 19/08/2015, EM PASSO FUNDO, PARA APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR JADER DALLA COSTA Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3045 GILBERTO TREMARIN CPF = 560.565.160-91 0 006949 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 0 006625 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1161/2015, A PARAI, NO 49,24 49,24 DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TR ATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 1 006652 04.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1171/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 04/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006673 05.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1180/2015, A PORTO ALEG CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 98,48 98,48 98,48 98,48 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 33 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 RE, NO DIA 05/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 98,48 0 1 006691 06.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1187/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 06/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006742 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1208/2015, A CANELA, NO DIA 10/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRA TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO 98,48 Total do Empenho : 0 1 006784 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1214/2015, A CARLOS BAR BOSA, NO DIA 11/08/2015, PARA CONDUZIR SECRETARI A PARA REUNIAO ORDINARIA DAS COMISSOES INTERGEST ORAS REGIONAIS MACRO REGIAO SERRA 49,24 Total do Empenho : 0 1 006820 12.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1229/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 12/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR PA RA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ALIMENTOS NO CENT RO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE 98,48 Total do Empenho : 0 1 006840 13.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1237/2015, A PORTO ALE GRE, NO DIA 13/08/2015, PARA CONDUZIR A SECRETAR IA PARA A REUNIAO COM A 5a COORDENADORIA DA SAUD E PARA TRATAR SOBRE A DIFICULDADE DOS HOSPITAIS DA REGIAO 98,48 Total do Empenho : 0 1 006861 14.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1259/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 14/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006931 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1265/2015, A VERANOPOL IS E PASSO FUNDO, NO DIA 17/08/2015, PARA LEVAR A VIATURA FORD FIESTA No 165, DA SECR.MUN.DA SAU DE, PARA REVISAO NA CONCESSIONARIA DE VERANOPOLI S E BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM ALTA HOSPITALAR 98,48 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 98,48 98,48 98,48 98,48 49,24 49,24 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 34 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 0 1 006980 18.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1275/2015, A BENTO GONC ALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 18/08/2015, PARA C ONDUZIR SERVIDORAS PARA REUNIAO NO HOSPITAL TACC HINI E PARA RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS, NA 5 a CRS 49,24 Total do Empenho : 0 1 006998 19.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1285/2015, A FARROUPILH A, NO DIA 19/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007021 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1295/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 20/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 007036 21.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1303/2015, A PARAI, NO DIA 21/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRA TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007077 24.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1314/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 24/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 007372 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1325/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 25/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 007379 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1330/2015, A VERANOPOLI S, NO DIA 26/08/2015, PARA CONDUZIR SECRETARIA P ARA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL CIR BASALTO E VINHEDOS 49,24 Total do Empenho : 0 1 007414 27.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1343/2015, A ENCANTADO, NO DIA 27/08/2015, PARA LEVAR A VIATURA FIAT DO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 49,24 49,24 49,24 49,24 49,24 98,48 98,48 49,24 49,24 98,48 98,48 98,48 98,48 49,24 49,24 49,24 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 35 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 BLO No 173, DA SECR.MUN.DA SAUDE, PARA REVISAO N A CONCESSIONARIA Total do Empenho : 49,24 0 1 007427 28.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1349/2015, A SAO SEBAST IAO DO CAI, NO DIA 28/08/2015, PARA CONDUZIR PAC IENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR 98,48 Total do Empenho : 0 1 007470 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1356/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 31/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO 49,24 Total do Empenho : 98,48 98,48 49,24 49,24 Total do Credor .: 1.575,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2953 GILMAR BALBINOT CPF = 507.386.580-49 0 007064 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 0 1 007074 24.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS PARA O GADO LEITEIR O, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 84,40 Total do Empenho : 84,40 84,40 Total do Credor .: 337,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2668 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA CNPJ = 89.237.911/0139-86 0 007002 19.08.2015 0867 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE UM MARTELETE ROMPEDOR/PERFURADOR, P 499,00 499,00 ARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO Total do Empenho : 499,00 0 1 007429 28.08.2015 0891 Dispensa por Limite 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 39,80 Total do Empenho : 39,80 39,80 Total do Credor .: 538,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 146 GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES OUTROS = 99999999999 0 007241 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 7.632,20 7.632,20 Total do Empenho : 7.632,20 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 36 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 7.632,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1368 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 04.475.951/0001-78 0 006610 03.08.2015 832 Dispensa por Justificativa 234 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOS FESTEJ 475,00 475,00 OS COMEMORATIVOS A SEMANA FARROUPILHA 2015, A SE R REALIZADA NA PRACA VESPASIANO CORREA, DE 12 A 20/09/2015, CFE. DECRETO N° 5388/2015 Total do Empenho : 475,00 Total do Credor .: 475,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1779 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0272-60 0 006968 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE PARTE DO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA 7.536,67 7.536,67 RUA CEL.AGILBERTO MAIA, 715, CENTRO, EM GUAPORE, COM AREA DE 188,70m², PARA FUNCIONAMENTO DO ESC RITORIO MUNICIPAL DA EMATER, CFE.LEI MUN.No 3081 /2010 E CONTRATO, DE 18/08 A 31/12/2015 VALO R MENSAL: R$ 1.700,00 Total do Empenho : 7.536,67 0 1 006969 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COM ERCIAL SITUADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 715, CENTRO, EM GUAPORE, COM AREA DE 188,70m², CFE.LE I MUN.No 3081/2010 E CONTRATO, DE 18/08 A 31/12/ 2015 500,00 Total do Empenho : 0 1 006970 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAME NTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 7 15, CENTRO, EM GUAPORE, COM AREA DE 188,70m², CF E.LEI MUN.No 3081/2010 E CONTRATO, DE 18/08 A 31 /12/2015 1.000,00 Total do Empenho : 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 Total do Credor .: 9.036,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 006643 04.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS S/SERV 3,80 3,80 ICOS REF. NFS. No 095, DE C.A.H.P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E No 887, DE PRAG SUL LTDA Total do Empenho : 3,80 0 1 006740 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN SS, CFE.LEI MUNICIPAL No 3235/2011 E DECRETO No 4731/2011 2.013,72 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 2.013,72 2.013,72 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 37 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 007030 21.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN 4.454,44 4.454,44 SS, CFE.LEIS MUN.No 3110/2010 E 3635/2015 E DECR ETOS No 4496/2010 E 5408/2015 Total do Empenho : 4.454,44 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007277 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007286 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007287 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007289 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007290 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007291 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007292 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007293 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007294 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007295 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007296 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007297 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 533,55 Total do Empenho : 533,55 533,55 1.332,08 Total do Empenho : 1.332,08 1.332,08 465,31 Total do Empenho : 465,31 465,31 4.261,78 Total do Empenho : 4.261,78 4.261,78 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 1.329,30 1.329,31 Total do Empenho : 1.329,31 1.329,31 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 1.329,30 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 1.329,30 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 1.329,30 1.329,31 Total do Empenho : 1.329,31 1.329,31 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 1.329,30 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 1.329,30 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 38 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 007298 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 1.329,32 1.329,32 Total do Empenho : 1.329,32 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007332 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007334 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007335 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007336 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007337 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007338 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007339 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007340 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007341 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007342 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007343 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007344 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007345 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 465,31 Total do Empenho : 465,31 465,31 4.224,08 Total do Empenho : 4.224,08 4.224,08 413,61 Total do Empenho : 413,61 413,61 1.568,30 Total do Empenho : 1.568,30 1.568,30 2.611,00 Total do Empenho : 2.611,00 2.611,00 1.207,73 Total do Empenho : 1.207,73 1.207,73 796,20 Total do Empenho : 796,20 796,20 1.569,68 Total do Empenho : 1.569,68 1.569,68 827,22 Total do Empenho : 827,22 827,22 258,51 Total do Empenho : 258,51 258,51 775,54 Total do Empenho : 775,54 775,54 875,82 Total do Empenho : 875,82 875,82 2.185,96 2.185,96 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 39 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 Total do Empenho : 2.185,96 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007346 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007347 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007348 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007349 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007350 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007351 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007352 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007353 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007354 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007355 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007356 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007357 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007358 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 9.911,89 Total do Empenho : 9.911,89 9.911,89 289,52 Total do Empenho : 289,52 289,52 1.526,44 Total do Empenho : 1.526,44 1.526,44 2.177,65 Total do Empenho : 2.177,65 2.177,65 371,33 Total do Empenho : 371,33 371,33 4.516,79 Total do Empenho : 4.516,79 4.516,79 401,12 Total do Empenho : 401,12 401,12 465,33 Total do Empenho : 465,33 465,33 465,31 Total do Empenho : 465,31 465,31 1.550,84 Total do Empenho : 1.550,84 1.550,84 698,80 Total do Empenho : 698,80 698,80 706,08 Total do Empenho : 706,08 706,08 1.329,32 Total do Empenho : 1.329,32 1.329,32 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 40 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 007362 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS PARTE PATRONAL - RESCISOES AGOSTO/2015 215,07 215,07 Total do Empenho : 215,07 0 1 0 1 007363 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 INSS PARTE PATRONAL - RESCISOES AGOSTO/2015 007406 27.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS S/SERV ICOS REF.NF.No 396, DE GB & GB CONSTRUCOES LTDA 333,46 Total do Empenho : 333,46 333,46 32,67 32,67 Total do Empenho : 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 007420 28.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 INSS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 - MICROEMPREEN DEDOR INDIVIDUAL - MEI 007421 28.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 INSS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 - AUTONOMOS 007422 28.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 INSS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 - TRANSPORTE E SCOLAR 007288 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 007333 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 4.548,29 32,67 4.548,29 Total do Empenho : 4.548,29 1.964,40 Total do Empenho : 1.964,40 1.964,40 2.392,96 2.392,96 Total do Empenho : 2.392,96 9.338,87 Total do Empenho : 9.338,87 9.338,87 4.128,43 Total do Empenho : 4.128,43 4.128,43 Total do Credor .: 90.171,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 225 INSTITUTO FILANTROPICO EVANGELICO LAR ESPERANCA CNPJ = 89.076.236/0001-15 0 006688 06.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC 1.460,00 1.460,00 AO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I PARA C RIANCAS E ADOLESCENTES (SERVICO DE ACOLHIMENTO), DE FORMA CONTINUADA, CONTEMPLANDO ACOES DE ATEN DIMENTO DEFINIDOS NO PLANO DE ACAO PARA CO-FINAN CIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASS ISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GU APORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, REF, MES DE MARCO/2015, C FE. CONVENIO Total do Empenho : 1.460,00 0 1 006709 06.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC AO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I PARA C CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 43,80 43,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 41 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 225 INSTITUTO FILANTROPICO EVANGELICO LAR ESPERANCA CNPJ = 89.076.236/0001-15 RIANCAS E ADOLESCENTES (SERVICO DE ACOLHIMENTO), DE FORMA CONTINUADA, CONTEMPLANDO ACOES DE ATEN DIMENTO DEFINIDOS NO PLANO DE ACAO PARA CO-FINAN CIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASS ISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GU APORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, REF, MES DE MARCO/2015, C FE. CONVENIO - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 43,80 0 1 007484 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC AO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I PARA C RIANCAS E ADOLESCENTES (SERVICO DE ACOLHIMENTO), DE FORMA CONTINUADA, CONTEMPLANDO ACOES DE ATEN DIMENTO DEFINIDOS NO PLANO DE ACAO PARA CO-FINAN CIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASS ISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GU APORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2015, CFE. CONVENIO 4.380,00 Total do Empenho : 0 1 007485 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC AO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I PARA C RIANCAS E ADOLESCENTES (SERVICO DE ACOLHIMENTO), DE FORMA CONTINUADA, CONTEMPLANDO ACOES DE ATEN DIMENTO DEFINIDOS NO PLANO DE ACAO PARA CO-FINAN CIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASS ISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GU APORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2015, CFE. CONVENIO - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO 131,40 Total do Empenho : 4.380,00 4.380,00 131,40 131,40 Total do Credor .: 6.015,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3040 IRINEU ROZANSKI CPF = 640.290.690-53 0 006768 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 422,00 Total do Credor .: 422,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 112 ISABEL TEREZINHA RAMOS DA SILVA CPF = 640.276.860-04 0 006978 18.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1273/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES, NO DIA 18/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REU NIAO SOBRE A ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CNES E C ONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACCHINI CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 42 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 112 ISABEL TEREZINHA RAMOS DA SILVA CPF = 640.276.860-04 Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3057 ISMAEL TONIAL ANTONIOLLI CNPJ = 02.193.947/0001-91 0 007392 26.08.2015 0816 Pregao Presencial 149 1 1,0000 LOCACAO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE ESTANDES 4.000,00 4.000,00 PARA REALIZACAO DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERES - CIRCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO SABER ", CFE.DECRETO No 5402/2015 E CONTRATO ADMINISTR ATIVO No 412/2015 Total do Empenho : 4.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2568 IVANETE GHIGGI CPF = 597.675.020-68 0 006979 18.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1274/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 18/08/2015, PARA RETIRAR E CONFERIR O ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, NA 5a CRS Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3052 IZABEL CAGOL CPF = 025.658.518-04 0 007060 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 366 J. J. ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBR.LTDA CNPJ = 93.964.393/0001-34 0 006676 05.08.2015 0710 Registro de Preco/Pregao Pre 057 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 200 LITROS DE GASOLINA, PARA 680,40 680,40 MANUTENCAO DA VIATURA No 161, DA SECR.MUN.DA FA ZENDA, ATE 15/08/2015, CFE.TERMO ADITIVO AO CONT RATO ADMINISTRATIVO No 002/2015 VALO R P/LITRO: R$ 3,402 1 1,0000 ESTORNO SALDO DE EMPENHO -125,32 -125,32 Total do Empenho : 555,08 Total do Credor .: 555,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1960 JADER DALLA COSTA CPF = 017.267.830-73 0 006984 18.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1279/2015, A PASSO FUN 98,48 98,48 DO, NOS DIAS 18 E 19/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE NORMAS I NTERNAS NOS SETORES PUBLICOS Total do Empenho : 98,48 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 43 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3044 JAIME LUIZ TREMARIN CPF = 699.823.250-00 0 006948 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3049 JANDIR ECCO CPF = 389.869.900-59 0 006957 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 0 1 006961 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 168,80 Total do Empenho : 168,80 168,80 Total do Credor .: 506,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2981 JEREMIAS BASSO JACOBS CNPJ = 11.607.641/0001-25 0 007430 28.08.2015 0346 Registro de Preco/Pregao Pre 062 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO 3.960,00 3.960,00 EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 3.960,00 0 1 007431 28.08.2015 0346 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E M RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO 062 378,00 Total do Empenho : 378,00 378,00 Total do Credor .: 4.338,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2393 JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA CNPJ = 13.129.834/0001-43 0 006801 12.08.2015 0755 Pregao Presencial 136 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA PRESERVA 18.900,00 18.900,00 CAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA 2015, NA PRACA MUNICIPAL VESPASIANO CORREA, DE 1 2 A 20/09/2015, CFE.DECRETO No 5388/2015 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO No 387/2015 Total do Empenho : 18.900,00 Total do Credor .: 18.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 44 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3037 JOAO CARLOS TONUS CPF = 277.731.750-04 0 006762 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2796 JOAO MANOEL PERGHER CPF = 328.801.540-49 0 007474 31.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 0 1 007477 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 337,60 Total do Empenho : 337,60 337,60 Total do Credor .: 506,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2785 JORGE JOAO CRISTOFOLI CPF = 437.981.440-87 0 006951 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 61 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA CNPJ = 90.533.993/0001-50 0 006678 05.08.2015 0838 Inexigibilidade 064 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL IN 1.980,00 1.980,00 FORMATIVO REGIONAL, PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDAD ES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO Total do Empenho : 1.980,00 Total do Credor .: 1.980,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1856 JOSE ANTONIO GIARETTA CPF = 340.148.530-04 0 006648 04.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1167/2015, A PASSO FUND 49,24 49,24 O, NO DIA 04/08/2015, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR E SERVIDORA PARA ACOMPANHAR CRIANCAS AO DPML PARA PERICIA MEDICA, CFE.ENCAMINHAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA Total do Empenho : 49,24 0 1 006851 13.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1250/2015, A CIRIACO, CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 49,24 49,24 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 45 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1856 JOSE ANTONIO GIARETTA CPF = 340.148.530-04 NO DIA 13/08/2015, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUT ELAR PARA BUSCAR MENORES QUE ESTAO NA CIDADE, CF E. COMUNICADO DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho : 49,24 0 1 006893 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1261/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 17/08/2015, PARA CONDUZIR MENOR AO HO SPITAL DE CLINICAS 98,48 Total do Empenho : 0 1 007410 27.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1339/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 27/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE OPERACIONALIZAC AO DO SIGPBF - SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA E SICON - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO D E CONDICIONALIDADES, NA DPM 98,48 Total do Empenho : 98,48 98,48 98,48 98,48 Total do Credor .: 295,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3030 JOSE JACY ZORTEA CPF = 089.923.040-72 0 006641 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO PARA MELHORAMENTO GENETICO COM INSEMINACAO AR TIFICIAL DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014, 3533/2014 E DECRETOS N° 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 Total do Credor .: 168,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2778 JOSE TONUS CPF = 290.577.010-49 0 006774 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 675,20 675,20 VO PARA CUSTEIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA M ELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 675,20 Total do Credor .: 675,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1982 JOVANI BENVEGNU CPF = 010.966.630-58 0 006845 13.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1244/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DO EVEN TO "RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE" Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 46 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 169 JUAREZ CARLOS LUNARDI CPF = 251.442.000-87 0 006627 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1163/2015, A BENTO GON 49,24 49,24 CALVES, NO DIA 03/08/2015, PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO Total do Empenho : 49,24 0 1 006819 12.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1228/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 12/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIA O SOBRE ALIMENTOS NO CENTRO ESTADUAL DE VIGILANC IA EM SAUDE 98,48 Total do Empenho : 0 1 007019 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1293/2015, A BENTO GONC ALVES, NO DIA 20/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REU NIAO SOBRE A CONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACCHI NI 49,24 Total do Empenho : 0 1 007367 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1320/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 25/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI OES SOBRE QUESTOES RELATIVAS A TRAUMATO-ORTOPEDI A NA REGIAO E SOBRE A APRESENTACAO DA UTILIZACAO DO TETO MAC DE CAXIAS DO SUL 49,24 Total do Empenho : 98,48 98,48 49,24 49,24 49,24 49,24 Total do Credor .: 246,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3061 JUAREZ PASQUALOTTO CPF = 668.355.770-53 0 007464 31.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO PARA CUSTEIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA M ELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 0 1 007475 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 506,40 Total do Empenho : 506,40 506,40 Total do Credor .: 675,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1718 KEITIANE LUNARDI BAGGIO CPF = 017.889.240-88 0 006846 13.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1245/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DO EVEN TO "RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE" Total do Empenho : 49,24 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 47 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 49,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.606.333/0001-40 0 006899 17.08.2015 0346 Registro de Preco/Pregao Pre 062 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 10.266,50 10.266,50 E ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 10.266,50 0 1 007386 26.08.2015 0815 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DO ESTADIO MUN.ERNESTO DORNELES, CFE.CONT RATO ADMINISTRATIVO No 407/2015 148 007387 26.08.2015 0815 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL ACOES DO ESTADIO MUN.ERNESTO DORNELES, CFE.CONTR ATO ADMINISTRATIVO No 407/2015 148 1.308,00 Total do Empenho : 0 1 138,00 Total do Empenho : 1.308,00 1.308,00 138,00 138,00 Total do Credor .: 11.712,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2859 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.808.881/0003-57 0 006607 03.08.2015 830 Dispensa por Justificativa 233 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 240,00 240,00 O FORD CARGO 1723 N° 171, DA SECR. MUN. DA AGRIC ULTURA Total do Empenho : 240,00 0 1 006608 03.08.2015 830 Dispensa por Justificativa 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH AO FORD CARGO 1723 N° 171, DA SECR. MUN. DA AGRI CULTURA 233 104,44 Total do Empenho : 0 1 006609 03.08.2015 830 Dispensa por Justificativa 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH AO FORD CARGO 1723 N° 171, DA SECR. MUN. DA AGRI CULTURA 0 006826 12.08.2015 0854 Dispensa por Justificativa 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH AO No 171, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA 594,78 1 006827 12.08.2015 0854 Dispensa por Justificativa 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH AO No 171, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA 594,78 594,78 240 116,20 Total do Empenho : 0 104,44 233 Total do Empenho : 1 104,44 116,20 116,20 240 263,50 Total do Empenho : 263,50 263,50 Total do Credor .: 1.318,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 48 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2791 LEDENOR BASEGGIO CPF = 429.360.390-53 0 006635 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL N° 3575/2014 E DECRETO N° 5361/2015 Total do Empenho : 422,00 0 1 006637 03.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQ UINA, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/20 13, 3477/2014, 3533/2014 E DECRETO N° 5366/2015 E 5367/2015 337,60 Total do Empenho : 337,60 337,60 Total do Credor .: 759,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3034 LEO RUI CNPJ = 04.498.437/0001-58 0 006717 07.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 077 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 500 TONELADAS DE BRITA No 02, PA 14.575,00 14.575,00 RA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E DOS ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRA TO ADMINISTRATIVO No 386/2015 VALOR P/TO NELADA: R$ 29,15 Total do Empenho : 14.575,00 Total do Credor .: 14.575,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1324 LUCIANE FACCIO BALESTIERI CPF = 955.389.760-68 0 006620 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1156/2015, A CAXIAS DO 61,55 61,55 SUL, NO DIA 03/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUN IAO PARA TRATAR SOBRE REALIZACAO DE EVENTO DE CA RATER REGIONAL (FESTA DA UVA 2016), COM A POSSIV EL PARTICIPACAO DE SEGMENTOS DA ECONOMIA DO MUNI CIPIO Total do Empenho : 61,55 0 1 006671 05.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1178/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 05/08/2015, PARA PARTICIPAR DO 18o I NTEGRAMODA RS, EM PARCERIA COM O POLO DE MODA 61,55 Total do Empenho : 0 1 006787 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1217/2015, A BENTO GONC ALVES, NO DIA 11/08/2015, PARA PARTICIPAR DA ASS EMBLEIA ORDINARIA DA ATUASERRA 61,55 Total do Empenho : 0 1 006821 12.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1230/2015, A ENCANTADO, NO DIA 12/08/2015, PARA PARTICIPAR DE JANTAR/PA LESTRA COM A COMITIVA DA ROTA DO YUCUMA, QUE EST ARA CONHECENDO OS ROTEIROS TURISTICOS DA REGIAO, CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 49 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1324 LUCIANE FACCIO BALESTIERI CPF = 955.389.760-68 ATRAVES DA AMTURVALES Total do Empenho : 61,55 Total do Credor .: 246,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 52 LUCIO MIGUEL MAYER CPF = 438.105.600-06 0 006605 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1153/2015, A PORTO ALE 98,48 98,48 GRE, NO DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR MENOR PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS Total do Empenho : 98,48 0 1 007373 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1326/2015, A BENTO GONC ALVES, NO DIA 25/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 49,24 49,24 Total do Credor .: 147,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 93.685.709/0001-59 0 006617 03.08.2015 713 Pregao Presencial 128 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE 3.132,80 3.132,80 SCAVADEIRA CASE 580L N° 111, DA SECR. MUN. DE OB RAS E VIACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 37 3/2015 Total do Empenho : 3.132,80 0 1 006659 04.08.2015 0837 Dispensa por Justificativa 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAM ENTO DA PATRULHA AGRICOLA 235 135,00 Total do Empenho : 0 1 007059 24.08.2015 0883 Dispensa por Justificativa 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MINICAR REGADEIRA BOBCAT No 133, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO 0 268,00 007451 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA N° 138, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/2015 154 007452 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA N° 138, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, C FE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/2015 154 007453 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI 154 142,00 Total do Empenho : 0 1 160,00 Total do Empenho : 0 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 135,00 246 Total do Empenho : 1 135,00 549,37 268,00 268,00 142,00 142,00 160,00 160,00 549,37 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 50 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 93.685.709/0001-59 VELADORA XGMA XG32201, N° 145, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416 /2015 Total do Empenho : 549,37 0 1 007454 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIV ELADORA XGMA XG32201 N° 145, DA SECR. MUN. DA AG RICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/2 015 154 007455 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA O MERCEDES BENZ ATRON N° 163, DA SECR. MUN. DA A GRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/ 2015 154 007456 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH AO MERCEDES BENZ ATRON N° 163, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416 /2015 154 007457 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHA O MERCEDES BENZ ATRON N° 163, DA SECR. MUN. DA A GRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/ 2015 154 007458 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA O FORD CARGO 1723 N° 169, DA SECR. MUN. DA AGRIC ULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/2015 154 007459 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA O FORD CARGO 1723 N° 169, DA SECR. MUN. DA AGRIC ULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/2015 154 007461 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHA O FORD CARGO 1723 N° 169, DA SECR. MUN. DA AGRIC ULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/2015 154 420,00 Total do Empenho : 0 1 49,50 Total do Empenho : 0 1 74,34 Total do Empenho : 0 1 290,00 Total do Empenho : 0 1 49,50 Total do Empenho : 0 1 13,00 Total do Empenho : 0 1 205,00 Total do Empenho : 420,00 420,00 49,50 49,50 74,34 74,34 290,00 290,00 49,50 49,50 13,00 13,00 205,00 205,00 Total do Credor .: 5.488,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 51 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 408 LUIS CARLOS ZELINSKI CPF = 290.595.500-72 0 006680 05.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1183/2015, A BENTO GONC 61,55 61,55 ALVES, NO DIA 05/08/2015, PARA PARTICIPAR DO FOR UM REGIONAL DA CONSULTA POPULAR - CICLO ORCAMENT ARIO 2015/2016 Total do Empenho : 61,55 Total do Credor .: 61,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 501 LUIS FERNANDO PEDROSO DE FARIAS CPF = 539.220.500-34 0 007032 21.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1299/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 21/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM SINDEC-PROCON Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3016 LUIZ ALBERTO BRUSCHI CPF = 217.054.530-15 0 006681 05.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1184/2015, A BENTO GONC 61,55 61,55 ALVES, NO DIA 05/08/2015, PARA PARTICIPAR DO FOR UM REGIONAL DA CONSULTA POPULAR - CICLO ORCAMENT ARIO 2015/2016 Total do Empenho : 61,55 Total do Credor .: 61,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2795 MARCIANO BRESOLIN CPF = 597.682.400-59 0 007465 31.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.519,20 1.519,20 VO PARA CUSTEIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA M ELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 1.519,20 Total do Credor .: 1.519,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1917 MARCIO ARIENTI MISTURA CPF = 970.432.060-49 0 006629 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 0 1 007476 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 UM JETON REF SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPAI S N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/2008 50,00 Total do Empenho : 50,00 50,00 Total do Credor .: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 52 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1469 MARCIO LUIS CARPENEDO CPF = 389.827.730-53 0 006622 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1158/2015, A BENTO GON 61,55 61,55 CALVES, NO DIA 03/08/2015, PARA COMPARECER EM AU DIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO Total do Empenho : 61,55 Total do Credor .: 61,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 164 MARIBEL ZARDO SCHMIEDEL CPF = 539.215.770-04 0 006853 14.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1251/2015, A PORTO ALE 1.083,28 1.083,28 GRE, NOS DIAS 17 A 21/08/2015, PARA PARTICIPAR D O CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA E OR CAMENTARIA DO SUAS Total do Empenho : 1.083,28 Total do Credor .: 1.083,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2963 MARIO DALLA BONA CPF = 539.209.700-63 0 007070 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 675,20 675,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 675,20 Total do Credor .: 675,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA CPF = 507.373.920-53 0 006695 06.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1191/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES, NO DIA 06/08/2015, PARA TRANSPORTE DE CBU Q Total do Empenho : 49,24 0 1 006729 07.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1203/2015, A BENTO GONC ALVES, NO DIA 07/08/2015, PARA TRANSPORTE DE CBU Q 49,24 Total do Empenho : 49,24 49,24 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 283 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39 0 006803 12.08.2015 0783 Pregao Presencial 139 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 860,00 860,00 ADES DO CONSELHO TUTELAR, CFE.CONTRATO ADMINISTR ATIVO No 389/2015 Total do Empenho : 860,00 Total do Credor .: 860,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 313 MARTHA PASQUALI CPF = 397.529.330-68 0 007409 27.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1338/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 53 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 313 MARTHA PASQUALI CPF = 397.529.330-68 RE, NO DIA 27/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF - SISTEMA DE G ESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SICON - SISTEM A DE ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES, NA DPM Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 0 006700 06.08.2015 0730 Pregao Presencial 132 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 4.680,00 4.680,00 DADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO, NO COMPL EXO DO GINASIO MUNICIPAL MULTIUSO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 381/2015 Total do Empenho : 4.680,00 0 1 006895 17.08.2015 0862 Dispensa por Limite 1,0000 AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 2.000,00 Total do Empenho : 0 1 006896 17.08.2015 0863 Dispensa por Limite 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA SECR.MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 400,00 Total do Empenho : 0 1 007006 19.08.2015 0870 Dispensa por Limite 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAM ENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO 70,00 Total do Empenho : 0 1 007028 20.08.2015 0873 Dispensa por Limite 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESS ORA BROTHER DCP 8065, DO SETOR DE PESSOAL 150,00 Total do Empenho : 0 1 007055 24.08.2015 0880 Dispensa por Limite 1,0000 AQUISICAO DE DOIS NOBREAKS DE 1200 VA, PARA MANU TENCAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNIC IPIO 1.040,00 Total do Empenho : 0 1 007056 24.08.2015 0880 Dispensa por Limite 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICIPIO 280,00 Total do Empenho : 0 1 007057 24.08.2015 0881 Dispensa por Limite 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO 575,00 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 2.000,00 2.000,00 400,00 400,00 70,00 70,00 150,00 150,00 1.040,00 1.040,00 280,00 280,00 575,00 575,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 54 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 9.195,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1874 MATHEUS POLETTO DALL'AGNOL CPF = 005.769.230-01 0 006653 04.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1172/2015, A NOVA ARACA 49,24 49,24 , NO DIA 04/08/2015, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA COOPERATIVA PIA Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2060 MATIAS TIECHER CPF = 002.565.490-01 0 006843 13.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1241/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DO EVEN TO "RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE" Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3054 MAURO MAZUTTI CPF = 507.377.160-53 0 007067 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3060 MAX PIRAMIDES LOCACOES DE COBERTURAS DE LONA LTDA CNPJ = 05.109.601/0001-50 0 007419 27.08.2015 0020 Dispensa por Limite 1 1,0000 LOCACAO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE 580m² DE 7.975,00 7.975,00 PISO DECK, PARA REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE.DECRETO No 5388/2015 E CONTRATO ADMIN ISTRATIVO No 413/2015 Total do Empenho : 7.975,00 Total do Credor .: 7.975,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 200 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA CNPJ = 05.679.041/0001-70 0 006987 18.08.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 019 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VAN FIA 85,00 85,00 T DUCATO No 136, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 85,00 0 1 006988 18.08.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR A FIAT STRADA No 147, DA SECR.MUN.DA SAUDE 019 007046 21.08.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA GOL No 99, DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO 019 84,00 Total do Empenho : 0 1 140,00 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 84,00 84,00 140,00 140,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 55 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 200 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA CNPJ = 05.679.041/0001-70 0 1 007400 26.08.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA GOL No 99, DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO 019 145,00 Total do Empenho : 0 1 007402 26.08.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULAN CIA FIAT DUCATO No 103, DA SECR.MUN.DA SAUDE 145,00 145,00 019 316,00 Total do Empenho : 316,00 316,00 Total do Credor .: 770,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 331 MECANICA MZF LTDA CNPJ = 03.597.666/0001-67 0 006612 03.08.2015 554 Registro de Preco/Pregao Pre 101 1 1,0000 PRESTACAO DE 10 HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA 650,00 650,00 MECANICA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES-B ENZ SPRINTER 310D N° 106, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 650,00 0 1 006613 03.08.2015 554 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 PRESTACAO DE 50 HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES N° 21, 2 2, 74, 75, 89, 107, 108, 109 E 125, DA SECR. MUN . DE OBRAS E VIACAO 101 006614 03.08.2015 554 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 PRESTACAO DE 20 HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DOS MICROONIBUS N° 91 E 97, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO 101 006618 03.08.2015 713 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH AO MERCEDES-BENZ LK 1414 N° 22, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 372/2015 128 007058 24.08.2015 0882 Dispensa por Justificativa 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA O No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMIN ACAO PUBLICA 245 007487 31.08.2015 0893 Dispensa por Justificativa 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA O No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMIN ACAO PUBLICA 248 2.750,00 Total do Empenho : 0 1 1.300,00 Total do Empenho : 0 1 740,00 Total do Empenho : 0 1 100,00 Total do Empenho : 0 1 370,00 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 2.750,00 2.750,00 1.300,00 1.300,00 740,00 740,00 100,00 100,00 370,00 370,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 56 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 5.910,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46 0 006714 07.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 077 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 1.000 TONELADAS DE PO DE BRITA P 29.200,00 29.200,00 ARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E DOS ACESSO S AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE.CONTR ATO ADMINISTRATIVO No 384/2015 VALOR P/T ONELADA: R$ 29,20 Total do Empenho : 29.200,00 0 1 006715 07.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE 3.000 TONELADAS DE PEDRISCO, PAR A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E DOS ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRAT O ADMINISTRATIVO No 384/2015 VALOR P/TON ELADA: R$ 29,20 077 87.600,00 Total do Empenho : 0 1 006806 12.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.250 TONELADAS DE PO DE BRI TA, PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNI CIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 392/2015 VALOR P/T ONELADA: R$ 29,20 077 006807 12.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.000 TONELADAS DE PO DE BRI TA, PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICI PIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 392/2015 VALOR P/TON ELADA: R$ 29,20 077 36.500,00 Total do Empenho : 0 1 29.200,00 Total do Empenho : 0 1 006808 12.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 250 TONELADAS DE PO DE BRITA , PARA CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRAT IVO No 392/2015 VALOR P/TON ELADA: R$ 29,20 077 006809 12.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.000 TONELADAS DE PEDRISCO, PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIP IO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 392/2015 VALOR P/TONEL ADA: R$ 29,20 077 7.300,00 Total do Empenho : 0 1 29.200,00 Total do Empenho : 0 1 006810 12.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 249 TONELADAS DE PEDRISCO, P ARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 392/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 87.600,00 87.600,00 36.500,00 36.500,00 29.200,00 29.200,00 7.300,00 7.300,00 29.200,00 29.200,00 077 7.270,80 7.270,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 57 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46 VALOR P/TONELADA: R$ 29,20 Total do Empenho : 7.270,80 0 1 006811 12.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.251 TONELADAS DE PEDRISCO, PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 392/2015 VALOR P/TONELADA: R$ 29,20 077 36.529,20 Total do Empenho : 36.529,20 36.529,20 Total do Credor .: 262.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2279 MINERADORA TUPY LTDA CNPJ = 88.213.954/0001-23 0 006718 07.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 077 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 1.000 TONELADAS DE BRITA No 01, 29.250,00 29.250,00 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E DOS ACESS OS AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE.CONT RATO ADMINISTRATIVO No 385/2015 VALOR P/ TONELADA: R$ 29,25 Total do Empenho : 29.250,00 0 1 006812 12.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 200 TONELADAS DE BRITA No 01 , PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICI PIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 393/2015 VALOR P/TONE LADA: R$ 29,25 077 006813 12.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 50 TONELADAS DE BRITA No 01, PARA CONSTRUCAO DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 393 /2015 VAL OR P/TONELADA: R$ 29,25 077 5.850,00 Total do Empenho : 0 1 1.462,50 Total do Empenho : 0 1 006814 12.08.2015 0422 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 500 TONELADAS DE BRITA No 01 , PARA CANALIZACAO DE ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 393 /2015 VALOR P/TONELADA: R$ 29,25 5.850,00 5.850,00 1.462,50 1.462,50 077 14.625,00 Total do Empenho : 14.625,00 14.625,00 Total do Credor .: 51.187,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL CNPJ = 00.394.460/0153-35 0 006737 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 19,33 19,33 Total do Empenho : 19,33 0 1 006738 10.08.2015 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 0,63 0,63 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 58 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL CNPJ = 00.394.460/0153-35 Total do Empenho : 0,63 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 006739 10.08.2015 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP Nao se Aplica 006781 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP - JULHO/2015 007011 20.08.2015 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP Nao se Aplica 007012 20.08.2015 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP Nao se Aplica 007375 26.08.2015 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP Nao se Aplica 007440 31.08.2015 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP Nao se Aplica 007441 31.08.2015 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP Nao se Aplica 007442 31.08.2015 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP Nao se Aplica 6.265,55 Total do Empenho : 6.265,55 6.265,55 36.379,88 Total do Empenho : 36.379,88 36.379,88 1.075,36 Total do Empenho : 1.075,36 1.075,36 0,55 Total do Empenho : 0,55 0,55 145,83 Total do Empenho : 145,83 145,83 0,73 Total do Empenho : 0,73 0,73 3.873,07 Total do Empenho : 3.873,07 3.873,07 58,02 Total do Empenho : 58,02 58,02 Total do Credor .: 47.818,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3046 MOACIR ROZANSKI CPF = 389.875.700-53 0 006952 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 844,00 844,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 844,00 Total do Credor .: 844,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1463 MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD CPF = 438.107.800-49 1 006782 11.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 083/2015, A CAXIAS DO SUL 197,66 197,66 , NO DIA 12/08/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF ERENTES A PEDIDOS PARA O MUNICIPIO DE GUAPORE, N A RECEITA FEDERAL E NA POLICIA FEDERAL Total do Empenho : 197,66 1 007364 25.08.2015 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 59 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1463 MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD CPF = 438.107.800-49 1 1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 085/2015, A CAXIAS DO SUL 197,66 197,66 , NO DIA 25/08/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA RECEITA FEDERAL Total do Empenho : 197,66 Total do Credor .: 395,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1302 NADIR PAULO ROSSETTO CPF = 579.288.940-68 0 006631 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 0 1 007479 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 UM JETON REF SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPAI S N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/2008 50,00 Total do Empenho : 50,00 50,00 Total do Credor .: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1616 NAIR GHIGGI CPF = 437.992.480-72 0 006726 07.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1200/2015, A GRAMADO, N 98,48 98,48 O DIA 07/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PRE PARATORIA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIE LITE E MULTIVACINACAO Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2833 NEI PERIN CPF = 384.895.700-00 0 006636 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS PARA O GADO LEITEIR O, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014, 3533/2014 E DECRETOS N° 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 556 NEODECI MARIA PRADA DA SILVA CPF = 595.175.650-20 0 007049 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1310/2015, A NOVA PRAT 98,48 98,48 A, NOS DIAS 24 E 25/08/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA CAPACITACAO DO SESI - CONSULTORIA PA RA EDUCACAO DE QUALIDADE Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 60 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA CNPJ = 33.768.581/0001-65 0 006716 07.08.2015 0892 Convite 159 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DAS UNIDAD 13.253,33 13.253,33 ES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE, VIA FIBRA OPTICA, PARA O TRANSITO DE DA DOS EM TEMPO REAL, DE 09/08 A 31/12/2015, CFE.TE RMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 2 .800,00 Total do Empenho : 13.253,33 Total do Credor .: 13.253,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1244 NEW SOL IND.DE BOLSAS E CONFECCOES LTDA CNPJ = 08.863.897/0001-99 0 006835 13.08.2015 0795 Pregao Presencial 145 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ESTRUTURA 6.500,00 6.500,00 E ILUMINACAO DURANTE O EVENTO "CIRCUITO DOS SABE RES - CIRCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO S ABER", PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CFE.DECRETO No 5398/2015 E CONTRATO ADMINIST RATIVO No 395/2015 Total do Empenho : 6.500,00 Total do Credor .: 6.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2102 NEWS PRODUCOES LTDA - ME CNPJ = 10.899.249/0001-34 0 006992 19.08.2015 0807 Pregao Presencial 147 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO CAMPEON 425,00 425,00 ATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE.DECRETO N o 5399/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 403/201 5 Total do Empenho : 425,00 0 1 006993 19.08.2015 0807 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE.DECRETO No 5395/2015 E CON TRATO ADMINISTRATIVO No 403/2015 147 850,00 Total do Empenho : 850,00 850,00 Total do Credor .: 1.275,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3048 NILSO ANTONIO FOPPA CPF = 038.038.300-44 0 006956 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 0 1 006962 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 337,60 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 337,60 337,60 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 61 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3048 NILSO ANTONIO FOPPA CPF = 038.038.300-44 Total do Credor .: 675,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 137 NOEMIA LUISA MARIANI SALVADOR CPF = 212.436.620-34 0 006647 04.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1166/2015, A PASSO FUND 49,24 49,24 O, NO DIA 04/08/2015, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS A O DPML PARA PERICIA MEDICA, CFE. ENCAMINHAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA Total do Empenho : 49,24 0 1 006731 07.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1205/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 07/08/2015, PARA ACOMPANHAR MENORES P ARA REALIZAREM PERICIA MEDICA NO CRAI - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS 98,48 Total do Empenho : 98,48 98,48 Total do Credor .: 147,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1185 NOVAFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA CNPJ = 03.962.849/0001-34 0 006701 06.08.2015 0841 Dispensa por Justificativa 236 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR FERNANDA 948,30 948,30 SOSTER, QUE ESTA ABRIGADA NA CIDADE DE ARROIO DO MEIO, CFE.DETERMINACAO JUDICIAL Total do Empenho : 948,30 0 1 1 006894 17.08.2015 0861 Dispensa por Justificativa 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A POPUL ACAO DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA GUD 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO 242 2.420,40 2.420,40 -0,21 Total do Empenho : -0,21 2.420,19 Total do Credor .: 3.368,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1541 OBJETIVA CONCURSOS LTDA CNPJ = 00.849.426/0001-14 0 007450 31.08.2015 004 Tomada de Precos 004 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CONCURS 22.300,00 22.300,00 O PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS E EXECUCAO DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PUBLICO, NO MU NICIPIO DE GUAPORE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 414/2015 Total do Empenho : 22.300,00 Total do Credor .: 22.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3056 ORGANIZE LTDA CNPJ = 18.529.177/0001-45 0 007391 26.08.2015 0816 Pregao Presencial 149 1 1,0000 LOCACAO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE UM PALCO 3.500,00 3.500,00 PARA REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE. DECRETO No 5388/2015 E REALIZACAO DO EVENTO "CIR CUITO DOS SABERES - CIRCUITO DA LEITURA - PROJET O PAGINAS DO SABER", CFE.DECRETO No 5402/2015, D E ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO No 411/20 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 62 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3056 ORGANIZE LTDA CNPJ = 18.529.177/0001-45 15 Total do Empenho : 3.500,00 Total do Credor .: 3.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1606 OSCAR BALDISSERA CPF = 236.196.270-53 0 006767 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 0 1 006772 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA M ELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 1.181,60 Total do Empenho : 1.181,60 1.181,60 Total do Credor .: 2.194,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2832 OSMAR LUIS ROMANI CPF = 389.901.300-00 0 006945 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 590,80 590,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 590,80 Total do Credor .: 590,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2812 OSVALDO LUIS DE VILLA CPF = 438.088.750-20 0 006958 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 0 1 006960 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 84,40 Total do Empenho : 84,40 84,40 Total do Credor .: 337,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3062 OTACIR ECCO CPF = 560.557.900-25 0 007471 31.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 63 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3062 OTACIR ECCO CPF = 560.557.900-25 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 0 1 007483 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 300,00 Total do Empenho : 300,00 300,00 Total do Credor .: 468,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2730 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CNPJ = 69.330.264/0001-00 0 007401 26.08.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 019 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VAN FI 226,80 226,80 AT DUCATO No 136, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 226,80 Total do Credor .: 226,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2863 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 006699 06.08.2015 0730 Pregao Presencial 132 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 600,00 600,00 DADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO, NO COMPL EXO DO GINASIO MUNICIPAL MULTIUSO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 380/2015 Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1218 PATRICIA MESSA URRUTIGARAY CPF = 808.078.360-87 0 006783 11.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1213/2015, A CARLOS BAR 61,55 61,55 BOSA, NO DIA 11/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUN IAO ORDINARIA DAS COMISSOES INTERGESTORAS REGION AIS MACRO REGIAO SERRA Total do Empenho : 61,55 0 1 006839 13.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1236/2015, A PORTO ALE GRE, NO DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNI AO COM A 5a COORDENADORIA DA SAUDE PARA TRATAR S OBRE A DIFICULDADE DOS HOSPITAIS DA REGIAO 123,10 Total do Empenho : 0 1 006996 19.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1283/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 19/08/2015, PARA REALIZAR CONSULTAS N A DPM E CDP 123,10 Total do Empenho : 0 1 007018 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1292/2015, A BENTO GONC ALVES, NO DIA 20/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REU NIAO SOBRE A CONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACCHI CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 61,55 123,10 123,10 123,10 123,10 61,55 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 64 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1218 PATRICIA MESSA URRUTIGARAY CPF = 808.078.360-87 NI Total do Empenho : 61,55 0 1 007368 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1321/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 25/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI OES SOBRE QUESTOES RELATIVAS A TRAUMATO-ORTOPEDI A NA REGIAO E SOBRE A APRESENTACAO DA UTILIZACAO DO TETO MAC DE CAXIAS DO SUL 61,55 Total do Empenho : 0 1 007378 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1329/2015, A VERANOPOLI S, NO DIA 26/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL - CIR BASALTO E VINHEDOS 61,55 Total do Empenho : 61,55 61,55 61,55 61,55 Total do Credor .: 492,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2276 PAULO CESAR GIROLDI CPF = 640.289.330-72 1 006741 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS REF.PORTARIA No 081/2015, A BRASILIA/DF, 2.964,96 2.964,96 NOS DIAS 18 A 21/08/2015, PARA PARTICIPAR DA MA RCHA DOS VEREADORES, ORGANIZADA PELA UNIAO DOS V EREADORES DO BRASIL - UVB Total do Empenho : 2.964,96 Total do Credor .: 2.964,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1557 PAULO CESAR SABADINI POLESE CNPJ = 06.929.040/0001-07 0 007044 21.08.2015 0876 Dispensa por Limite 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA GOL No 99 70,00 70,00 , DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 574 PAULO OLVINDO MAZUTTI CPF = 389.907.500-59 0 006694 06.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1190/2015, A BRASILIA/ 3.151,36 3.151,36 DF, NOS DIAS 10 A 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, DO ESPO RTE, DO TURISMO E DA AGRICULTURA E TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DOS DE PUTADOS E SENADO FEDERAL Total do Empenho : 3.151,36 0 1 006856 14.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1254/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 14/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO DA AMESNE 196,96 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 196,96 196,96 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 65 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 574 PAULO OLVINDO MAZUTTI CPF = 389.907.500-59 0 006932 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1269/2015, A PASSO FUND 196,96 196,96 O, NO DIA 17/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 7a COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO Total do Empenho : 196,96 0 1 007034 21.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1301/2015, A BENTO GONC ALVES, NO DIA 21/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REU NIAO DA AMESNE 196,96 Total do Empenho : 0 1 007376 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1327/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 26/08/2015, PARA COMPARECER EM AUDIEN CIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 196,96 Total do Empenho : 196,96 196,96 196,96 196,96 Total do Credor .: 3.939,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 863 PAULO RICARDO DA MOTTA CPF = 539.246.220-00 0 006623 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1159/2015, A BENTO GON 49,24 49,24 CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 1 006651 04.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1170/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 04/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006690 06.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1186/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 06/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006724 07.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1198/2015, A NOVA PRAT A, CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES, NOS DIAS 07 E 08/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATA MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 147,72 Total do Empenho : 0 1 006743 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1209/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 10/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 147,72 147,72 98,48 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 66 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 863 PAULO RICARDO DA MOTTA CPF = 539.246.220-00 EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 1 006790 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1220/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 11/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006816 12.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1225/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 12/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006836 13.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1238/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 13/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006859 14.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1257/2015, A NOVA PRAT A, NO DIA 14/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006862 14.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1260/2015, A NOVA PRATA , NO DIA 15/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 006905 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1268/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 17/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006983 18.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1278/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 18/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 007000 19.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1287/2015, A NOVA PRATA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 49,24 98,48 98,48 98,48 98,48 49,24 49,24 98,48 98,48 98,48 98,48 49,24 49,24 98,48 98,48 49,24 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 67 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 863 PAULO RICARDO DA MOTTA CPF = 539.246.220-00 , NO DIA 19/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 1 007020 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1294/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 20/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 007037 21.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1304/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 21/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007048 24.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1309/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 22/08/2015, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR - URGENCIA 98,48 Total do Empenho : 0 1 007078 24.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1315/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 24/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 007370 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1323/2015, A PASSO FUND O, NO DIA 25/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 1 007382 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1333/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 26/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES 98,48 Total do Empenho : 0 1 007412 27.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1341/2015, A BENTO GONC ALVES, NO DIA 27/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 0 007424 28.08.2015 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 98,48 98,48 49,24 49,24 98,48 98,48 98,48 98,48 49,24 49,24 98,48 98,48 49,24 49,24 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 68 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 863 PAULO RICARDO DA MOTTA CPF = 539.246.220-00 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1347/2015, A CAXIAS DO 147,72 147,72 SUL E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28 E 29/08/2015, P ARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ES PECIALIZADO, CUNSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 147,72 0 1 007467 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1353/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 31/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES 49,24 Total do Empenho : 49,24 49,24 Total do Credor .: 1.871,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1106 PAULO ROBERTO CAMPREGHER CPF = 236.200.130-04 0 007384 26.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1335/2015, A PORTO ALE 344,68 344,68 GRE, NOS DIAS 27 E 28/08/2015, PARA PARTICIPAR D O CURSO "ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE B ENS MOVEIS E INTANGIVEIS", NA DPM Total do Empenho : 344,68 Total do Credor .: 344,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1689 PLINIO ZENI PAVIMENTACOES LTDA CNPJ = 11.018.230/0001-02 0 006711 07.08.2015 006 Concorrencia 006 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 240.998,09 240.998,09 BRA E MATERIAL), PARA PAVIMENTACAO BASALTICA DA RUA LUIZA HACK PASQUALI E TRAVESSAS "A", "B" E " C", REFERENTE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SAO F RANCISCO DE ASSIS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PA Z, EM GUAPORE, NUM TOTAL DE 3.655,00m², DE ACORD O COM O TERMO DE COMPROMISSO No 0352349-35/ 2011 , PROCESSO No 2615.0352349-35/2011, DO MINISTERI O DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO AMBITO DO PROGRAMA FNHIS - URBANIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, APOIO MELHORIA DAS CON DICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECAR IOS - PAC, CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CO NTRATO ADMINISTRATIVO No 382/2015 Total do Empenho : 240.998,09 0 1 006712 07.08.2015 006 Concorrencia 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL), PARA PAVIMENTACAO BASALTICA DA RUA LUIZA HACK PASQUALI E TRAVESSAS "A", "B" E " C", REFERENTE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SAO F RANCISCO DE ASSIS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PA Z, EM GUAPORE, NUM TOTAL DE 3.655,00m², DE ACORD O COM O TERMO DE COMPROMISSO No 0352349-35/ 2011 , PROCESSO No 2615.0352349-35/2011, DO MINISTERI O DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO AMBITO DO PROGRAMA FNHIS - URBANIZACAO E INTEGRACAO DE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 006 58.205,56 58.205,56 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 69 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1689 PLINIO ZENI PAVIMENTACOES LTDA CNPJ = 11.018.230/0001-02 ASSENTAMENTOS PRECARIOS, APOIO MELHORIA DAS CON DICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECAR IOS - PAC, CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CO NTRATO ADMINISTRATIVO No 382/2015 - CONTRAPARTID A DO MUNICIPIO Total do Empenho : 58.205,56 Total do Credor .: 299.203,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999 0 006663 04.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.13.0003 9,18 9,18 980-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X FERNANDO BRUNHA USER; 053/1.13.0003853-6, DE MUNICIPIO DE GUAPOR E X JOACIR JOSE CARDOSO (DE UM TOTAL DE 2 REUS) E 053/1.09.0004080-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MARCOS ANTONIO PERCISI Total do Empenho : 9,18 0 1 006664 05.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCAS JUDICIAIS REF.PROCESSOS No 053/1.09.00 03184-4, DE LUIZA MARCOLIN X MUNICIPIO DE GUAPOR E E 053/1.15.0001131-3, DE AUGUSTO CESAR GENEROS O X MUNICIPIO DE GUAPORE 1.767,00 Total do Empenho : 0 1 006665 05.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 006/1.15.00030 99-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DANIEL MARTINS P INTO 112,41 Total do Empenho : 0 1 006734 07.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 053/1.11.00004 79-4, DE LUIZ CARLOS UNGARATTO X MUNICIPIO DE GU APORE 105,70 Total do Empenho : 0 1 006736 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.15.0 000834-7, DE LURDES GIACON BORTOLANZA X MUNICIPI O DE GUAPORE E 053/1.15.0000843-6, DE ZELINDO AN TONIO PIN X MUNICIPIO DE GUAPORE 30.198,10 Total do Empenho : 0 1 006779 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.14.0003 022-7, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MOACIR DA CUNHA PARNOFE; 053/1.14.0003069-3, DE MUNICIPIO DE GU APORE X ISIDORO DA SILVA AIRES E CIA LTDA ME; 05 3/1.13.0003868-4, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X GILB ERTO NERVIS; 053/1.08.0002696-2, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ENEIDE MASCHIO MILESKI (DE UM TOTAL D E 2 REUS); 053/1.14.0003036-7, DE MUNICIPIO DE G CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 119,74 1.767,00 1.767,00 112,41 112,41 105,70 105,70 30.198,10 30.198,10 119,74 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 70 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999 UAPORE X FINO ESTILO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA ME; 053/1.13.0003915-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DUTRA E XAVIER LTDA - ME; 053/1.14.0003154-1, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X SIDINEI MINUSCOLLI ME; 053/1.09.0003964-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X A GENOR DE ASSIS E 053/1.12.0003062-2, DE HELENA M ARIA BIGOLIN TEODORO X LUIS EDUARDO TEODORO (DE UM TOTAL DE 3 REUS) Total do Empenho : 119,74 0 1 006794 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.07.0002 211-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X VAITSMAN E VAIT SMAN LTDA; 053/1.13.0003821-6, DE MUNICIPIO DE G UAPORE X TEXAS HOUSE BAR E DANCETERIA LTDA E 053 /1.13.0004159-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X JULIA NO CARON 9,24 Total do Empenho : 0 1 006908 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 79876, DE CO NFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS X MUNICIPIO DE GUAP ORE 28.797,02 Total do Empenho : 0 1 006909 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 96823, DE NE REU DALLAZEN X MUNICIPIO DE GUAPORE 7.276,27 Total do Empenho : 0 1 006910 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 108668, DE A LBERTO CATANEO X MUNICIPIO DE GUAPORE 12.225,22 Total do Empenho : 0 1 006911 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 107903, DE E RMELINDA ALESSI GHIGGI X MUNICIPIO DE GUAPORE 12.210,05 Total do Empenho : 0 1 006912 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 111726, DE L OURDES GHIGGI SALVAGNI X MUNICIPIO DE GUAPORE 7.255,14 Total do Empenho : 0 1 006913 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 111728, DE C ELIO ARTUR PANASSOLO X MUNICIPIO DE GUAPORE 5.317,59 Total do Empenho : 0 1 006914 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 109368, DE L UIZ VIAN X MUNICIPIO DE GUAPORE 4.412,38 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 9,24 9,24 28.797,02 28.797,02 7.276,27 7.276,27 12.225,22 12.225,22 12.210,05 12.210,05 7.255,14 7.255,14 5.317,59 5.317,59 4.412,38 4.412,38 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 71 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999 0 1 006915 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 110599, DE L EONIR SALVI X MUNICIPIO DE GUAPORE 5.841,91 Total do Empenho : 0 1 006916 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 111208, DE D JALMIR MALTA CARNIZELLA X MUNICIPIO DE GUAPORE 5.997,49 Total do Empenho : 0 1 006917 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 111725, DE J OAO CARLOS FLORES X MUNICIPIO DE GUAPORE 5.626,13 Total do Empenho : 0 1 006918 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 111727, DE L ORYS ANTONIO PASQUALI X MUNICIPIO DE GUAPORE 10.795,03 Total do Empenho : 0 1 006919 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 112855, DE S ONIA MARIA MONTAGNA X MUNICIPIO DE GUAPORE 8.640,92 Total do Empenho : 0 1 006920 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 114853, DE H IGINO JOAO DAMO X MUNICIPIO DE GUAPORE 7.874,83 Total do Empenho : 0 1 006921 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 93713, DE CA RLOS ADAIR RODRIGUES X MUNICIPIO DE GUAPORE 12.982,59 Total do Empenho : 0 1 006922 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 99042, DE DA RCI MORAIS DA SILVA X MUNICIPIO DE GUAPORE 6.612,21 Total do Empenho : 0 1 006923 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 96638, DE IR ANI BRESOLIN E OUTROS X MUNICIPIO DE GUAPORE 7.989,52 Total do Empenho : 0 1 006924 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 96637, DE JA IR JOSE PEREIRA DA SILVA X MUNICIPIO DE GUAPORE 4.165,89 Total do Empenho : 0 1 006925 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 103093, DE G UILHERME FACCIO X MUNICIPIO DE GUAPORE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 5.584,06 5.841,91 5.841,91 5.997,49 5.997,49 5.626,13 5.626,13 10.795,03 10.795,03 8.640,92 8.640,92 7.874,83 7.874,83 12.982,59 12.982,59 6.612,21 6.612,21 7.989,52 7.989,52 4.165,89 4.165,89 5.584,06 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 72 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 5.584,06 0 1 006926 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 103395, DE R OSALINO GENARI X MUNICIPIO DE GUAPORE 8.384,92 Total do Empenho : 0 1 006929 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 107932, DE E LSA DE BORTOLI DA SILVA X MUNICIPIO DE GUAPORE 85.423,25 Total do Empenho : 0 1 006930 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 111206, DE A BRAO BORGES VICENTE X MUNICIPIO DE GUAPORE 8.204,97 Total do Empenho : 0 1 007007 19.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.14.0003 194-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X FLG STUDIO FOTO GRAFICO LTDA; 053/1.14.0001135-4, DE MUNICIPIO D E GUAPORE X ESPOLIO DE EVALDO ZENOR GHIZZI; 053/ 1.13.0004135-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ANTONI O SANTIN; 053/1.14.0003105-3, DE MUNICIPIO DE GU APORE X SCHANA NARDI; 053/1.14.0003190-8, DE MUN ICIPIO DE GUAPORE X MIGNONI E SEVERO LTDA ME; 05 3/1.14.0003121-5, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X AMOR A AMENDOA MODA INTIMA LTDA; 053/1.14.0003195-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X BUTTS LANCHES LTDA; 05 3/1.14.0003143-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X TATI ANE BASSORICI DA SILVA; 053/1.13.0004193-6, DE M UNICIPIO DE GUAPORE X CLADIMIR LUIS SENTENA E 05 3/1.14.0003091-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DCAR LI IND. DE CONFECCOES E MODA INTIMA LTDA 30,80 Total do Empenho : 0 1 007008 19.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSOS No 053/1.11.00032 83-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MARIA FATIMA BRE SOLIN; 053/1.13.0003914-1, DE MUNICIPIO DE GUAPO RE X CLAUDIOMIRO ANTONIO DONIDA; 053/1.10.000329 6-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MARIA ERONITA JER ONIMO (DE UM TOTAL DE 3 REUS); 053/1.14.00031835, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X WETTER INDUSTRIAL L TDA; 053/1.14.0003041-3, MUNICIPIO DE GUAPORE X GUAPORE COMERCIO DE GAS LTDA; 053/1.14.0003315-3 , DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ANALICE CARDOSO E 05 3/1.08.0002717-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X IVAN ILDA REZENDE DE SOUZA 68,34 Total do Empenho : 0 1 007009 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PRECATORIO No 106484, DE JOAO CARLOS SCHUMANN X MUNICIPIO DE GUAPORE - EM CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 5.843,84 8.384,92 8.384,92 85.423,25 85.423,25 8.204,97 8.204,97 30,80 30,80 68,34 68,34 5.843,84 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 73 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999 SUNSTITUICAO AO EMPENHO No 6928, EMITIDO INCORR ETAMENTE Total do Empenho : 5.843,84 0 1 007010 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PRECATORIO No 105976, DE MARCIANO FERNANDES X MUNICIPIO DE GUAPORE - EM S UBSTITUICAO AO EMPENHO No 6927, EMITIDO INCORRET AMENTE 6.427,28 Total do Empenho : 0 1 007042 21.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.13.0004 214-2, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X JUSSANA DI DOME NICO E 053/1.07.0002216-7, DE MUNICIPIO DE GUAPO RE X VITOR SBERSE 6,16 Total do Empenho : 0 1 007396 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.13.0002 386-5, DE MIGUEL SEBBEN X MUNICIPIO DE GUAPORE; 053/1.11.0003305-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X GS REFRIGERACAO LTDA E 053/1.13.0003939-7, DE MUNI CIPIO DE GUAPORE X EZEQUIEL DE ROSSI - CHAPEACAO E PINTURA 28,06 Total do Empenho : 0 1 007407 27.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 082/1.15.00009 55-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X LUCIANO LUIS MIL ESKI 159,44 Total do Empenho : 0 1 007418 27.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 001/1.15.0149 105-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ESPOLIO DE JOAO PAULO DA SILVA SANTOS E 039/1.15.0009050-4, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X RITA DE CASSIA CARVALHO B ASTOS 184,62 Total do Empenho : 0 1 007463 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO N° 005/1.15.00053 84-4 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DILAMAR SCUSSEL 92,31 Total do Empenho : 6.427,28 6.427,28 6,16 6,16 28,06 28,06 159,44 159,44 184,62 184,62 92,31 92,31 Total do Credor .: 306.779,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1151 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0001-60 0 006683 05.08.2015 0870 Convite 135 1 1,0000 SEGURO PARA MANUTENCAO DA VIATURA FORD FIESTA No 1.185,79 1.185,79 165, DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 265/2014 Total do Empenho : 1.185,79 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 74 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1151 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0001-60 0 1 006684 05.08.2015 0870 Convite 1,0000 SEGURO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS RENAULT MAST ER AMBULANCIA No 164 E FIAT PALIO No 146, DA SEC R.MUN.DA SAUDE, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD MINISTRATIVO No 265/2014 135 10.228,16 Total do Empenho : 0 1 006685 05.08.2015 0870 Convite 1,0000 SEGURO PARA MANUTENCAO DA VIATURA FIAT STRADA No 147, DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 265/2014 10.228,16 10.228,16 135 2.156,54 Total do Empenho : 2.156,54 2.156,54 Total do Credor .: 13.570,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 119 POSTO ZANINI LTDA CNPJ = 03.337.290/0001-51 0 006873 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.000 LITROS DE GASOLINA PAR 3.060,00 3.060,00 A MANUTENCAO DA VIATURA No 162, DO GABINETE DO P REFEITO, ATE 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRA TIVO No 397/2015 VALOR P/LI TRO: R$ 3,06 Total do Empenho : 3.060,00 0 1 006874 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.200 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DA VIATURA No 161, DA SECR.MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRA TIVO No 397/2015 VALOR P/LI TRO: R$ 3,06 118 006875 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 750 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 124 E 131, DA SECR. M UN.DE MEIO AMBIENTE, ATE 31/12/2015, CFE. CONTRA TO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LITRO: R$ 3,06 118 3.672,00 Total do Empenho : 0 1 2.295,00 Total do Empenho : 0 1 006876 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 700 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 99 E 152, DA SECR. MU N. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 31/12/ 2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LIT RO: R$ 3,06 0 006877 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 150 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 78, DA CASA DE ACOLHIME NTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 3.672,00 2.295,00 2.295,00 118 2.142,00 Total do Empenho : 1 3.672,00 2.142,00 2.142,00 118 459,00 459,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 75 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 119 POSTO ZANINI LTDA CNPJ = 03.337.290/0001-51 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2 015 VALOR P/LITRO: R$ 3,06 Total do Empenho : 459,00 0 1 006878 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 900 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 137, DO CONSELHO TUTELA R, ATE 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO N o 397/2015 VALOR P/LITRO: R $ 3,06 118 006879 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 800 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 154 E 165, DA SECR. M UN. DA SAUDE, ATE 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMIN ISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LITRO: R$ 3,06 118 006880 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 5.000 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 127, 146 E 173, DA SECR. MUN. DA SAUDE, ATE 31/12/2015, CFE. CONTRA TO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LITRO: R$ 3,06 118 2.754,00 Total do Empenho : 0 1 2.448,00 Total do Empenho : 0 1 15.300,00 Total do Empenho : 0 1 006881 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.500 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 101, 147 E 172, DA SECR. MUN. DA SAUDE, ATE 31/12/2015, CFE. CONTRA TO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LITRO: R$ 3,06 118 006882 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 2.100 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 115, 118, 120 E 153 , DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL , ATE 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LITRO: R$ 3,06 118 006883 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 250 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 119, DA SECR. MUN. DE E DUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2015, CFE .CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VAL OR P/LITRO: R$ 3,06 118 006885 118 4.590,00 Total do Empenho : 0 1 6.426,00 Total do Empenho : 0 1 765,00 Total do Empenho : 0 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 2.754,00 2.754,00 2.448,00 2.448,00 15.300,00 15.300,00 4.590,00 4.590,00 6.426,00 6.426,00 765,00 765,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 76 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 119 POSTO ZANINI LTDA CNPJ = 03.337.290/0001-51 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 150 LITROS DE GASOLINA PARA 459,00 459,00 MANUTENCAO DA ROCADEIRA No 114 E DA MOTOSSERRA N o 144, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, ATE 31/12/2 015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LITR O: R$ 3,06 Total do Empenho : 459,00 0 1 006886 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 2.450 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 122, 123 E 159, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2015, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALO R P/LITRO: R$ 3,06 118 006887 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS No 63, 1 17, 128, 129, 134, 135, 141, 149, 150, 151 E 155 , DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/201 5, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LITRO: R$ 3,06 118 006888 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 106, DA SECR.MUN.DE OBR AS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, ATE 31/12/2015 , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LITRO: R$ 3,06 118 006889 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 50 LITROS DE GASOLINA PARA M ANUTENCAO DA VIATURA No 160, DA SECR.MUN.DE SEGU RANCA PUBLICA E TRANSITO, ATE 31/12/2015, CFE.CO NTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LITRO: R$ 3,06 118 006890 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 2.400 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 92, 100, 130 E 140, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, ATE 31/12/2015, CFE .CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VAL OR P/LITRO: R$ 3,06 118 7.497,00 Total do Empenho : 0 1 1.530,00 Total do Empenho : 0 1 306,00 Total do Empenho : 0 1 153,00 Total do Empenho : 0 1 7.344,00 Total do Empenho : 7.497,00 7.497,00 1.530,00 1.530,00 306,00 306,00 153,00 153,00 7.344,00 7.344,00 Total do Credor .: 61.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 77 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2146 PRETTO VEICULOS LTDA CNPJ = 89.306.898/0001-34 0 006702 06.08.2015 0842 Dispensa por Justificativa 237 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 395,00 395,00 SPIN No 153, DA SECR.MUN.DA EDUCACAO Total do Empenho : 395,00 0 1 006703 06.08.2015 0842 Dispensa por Justificativa 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN No 1 53, DA SECR.MUN.DA EDUCACAO 237 264,00 Total do Empenho : 264,00 264,00 Total do Credor .: 659,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.928.432/0001-80 0 006897 17.08.2015 0864 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS IMPRES 480,00 480,00 SORAS BROTHER DCP-8085DCP E BROTHER 5350, DA SEC R.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 691 PROTEGE CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 87.863.239/0001-73 0 006852 14.08.2015 0413 Registro de Preco/Pregao Pre 029 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINA ESCAVADEIRA PA 5.250,00 5.250,00 RA ABERTURA DE VALAS, PARA COLOCACAO DE TUBOS DA REDE DE ESGOTO, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 006/2015 (EM S UBSTITUICAO A PARTE DO EMPENHO No 0395, ESTORNAD O INDEVIDAMENTE) VALOR P/ HOR A: R$ 318,00 Total do Empenho : 5.250,00 Total do Credor .: 5.250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI CPF = 805.946.200-82 0 006697 06.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1193/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES, NO DIA 06/08/2015, PARA TRANSPORTE DE CBU Q Total do Empenho : 49,24 0 1 006728 07.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1202/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 07/08/2015, PARA LEVAR MUDANCA DE FAM ILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 98,48 Total do Empenho : 0 1 007041 21.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1308/2015, A ESTRELA, N O DIA 22/08/2015, PARA TRANSPORTAR MUDANCA DE PE SSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 98,48 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 98,48 98,48 98,48 98,48 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 78 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 246,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 REGINA MARIA FIN CPF = 645.365.640-04 0 006725 07.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1199/2015, A GRAMADO, N 98,48 98,48 O DIA 07/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PRE PARATORIA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIE LITE E MULTIVACINACAO Total do Empenho : 98,48 0 1 006818 12.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1227/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 12/08/2015, PARA RETIRAR IMUNOLOGICO S DE ROTINA NA 5a CRS 49,24 Total do Empenho : 49,24 49,24 Total do Credor .: 147,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2961 RENOR LUIZ DALLA BONA CPF = 117.729.300-59 0 007460 31.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 805,00 805,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 805,00 Total do Credor .: 805,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2084 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL E CIA LTDA CNPJ = 09.278.438/0001-00 0 007390 26.08.2015 0757 Pregao Presencial 138 1 1,0000 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DA 7.200,00 7.200,00 SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE.DECRETO No 5388/20 15 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 410/2015 Total do Empenho : 7.200,00 Total do Credor .: 7.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2413 RICARDO PAN BORDIGNON CNPJ = 11.388.096/0001-23 0 006661 04.08.2015 059 Inexigibilidade 059 1 1,0000 REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA SILHUET 3.200,00 3.200,00 A CAMPEIRA, NO DIA 16/09/2015, DURANTE A SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE.DECRETO No 5388/2015 E CON TRATO ADMINISTRATIVO No 375/2015 Total do Empenho : 3.200,00 Total do Credor .: 3.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 444 RICARDO SARTORI CPF = 438.063.410-87 0 006792 11.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1222/2015, A DOIS LAJEA 49,24 49,24 DOS E SAO VALENTIM DO SUL, NO DIA 11/08/2015, PA RA ACOMPANHAR O DELEGADO DO SERVICO MILITAR PARA SOLENIDADE DE JURAMENTO A BANDEIRA Total do Empenho : 49,24 0 006995 19.08.2015 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 79 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 444 RICARDO SARTORI CPF = 438.063.410-87 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1282/2015, A COTIPORA, 49,24 49,24 NO DIA 19/08/2015, PARA ACOMPANHAR DELEGADO DO S ERVICO MILITAR PARA SOLENIDADE DE JURAMENTO A BA NDEIRA Total do Empenho : 49,24 0 1 007383 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1334/2015, A MONTAURI, NO DIA 26/08/2015, PARA ACOMPANHAR DELEGADO DO S ERVICO MILITAR PARA SOLENIDADE DE JURAMENTO A BA NDEIRA 49,24 Total do Empenho : 0 1 007415 27.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1344/2015, A NOVA ARACA , NO DIA 27/08/2015, PARA ACOMPANHAR DELEGADO DO SERVICO MILITAR PARA SOLENIDADE DE JURAMENTO A BANDEIRA 49,24 Total do Empenho : 49,24 49,24 49,24 49,24 Total do Credor .: 196,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 0 006644 04.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 171,63 171,63 TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MARTA DE SOUZA E ILSA KLAUS MARTIM Total do Empenho : 171,63 0 1 006776 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - DENISE DE MELO E LUCIANO DE SOUZA PERES 123,05 Total do Empenho : 0 1 006795 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT E DO MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ADRIANA REJANE COSTA DE ANDRADE 154,08 Total do Empenho : 0 1 006863 14.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 LUCIANA RAEL DA COSTA 117,56 Total do Empenho : 0 1 007014 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 FERNANDA LAZARETTI 138,31 Total do Empenho : 0 007031 21.08.2015 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 123,05 123,05 154,08 154,08 117,56 117,56 138,31 138,31 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 80 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT 184,31 184,31 E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 JEAN ALHIEVI Total do Empenho : 184,31 0 1 007374 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 MAGDA DO AMARANTE 146,29 Total do Empenho : 0 1 007405 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 DANIELA FOPPA 267,05 Total do Empenho : 0 1 007423 28.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 MARCIANA KLAUS 122,01 Total do Empenho : 0 1 007443 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT E DO MUNICIPIO CFE. LEI MUNICIPAL N° 2890/2009 ALESSANDRA ELIAS TOMAS 113,14 Total do Empenho : 146,29 146,29 267,05 267,05 122,01 122,01 113,14 113,14 Total do Credor .: 1.537,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2803 ROBERTO ANGELO BRESOLIN CPF = 577.565.700-49 0 007473 31.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 844,00 844,00 VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 844,00 0 1 007481 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 253,20 Total do Empenho : 253,20 253,20 Total do Credor .: 1.097,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2372 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 06.889.977/0001-98 0 006704 06.08.2015 0783 Registro de Preco/Pregao Ele 065 1 1,0000 AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA GO 314,00 314,00 L No 99, DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB ITACAO Total do Empenho : 314,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 81 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2372 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 06.889.977/0001-98 Total do Credor .: 314,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2921 RODRIGO ANTONIO ROZANSKI CPF = 004.095.560-50 0 006947 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 422,00 Total do Credor .: 422,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2793 ROMEU LAZZARETTI CPF = 328.743.910-34 0 007061 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 0 1 007072 24.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 675,20 Total do Empenho : 675,20 675,20 Total do Credor .: 1.688,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 527 RONEI ANTONIO DE PAULI CPF = 432.122.120-04 0 007062 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 422,00 0 1 007073 24.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 337,60 Total do Empenho : 337,60 337,60 Total do Credor .: 759,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2780 ROSANE GEMA CARPENEDO CPF = 616.957.000-82 0 006634 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL N° 3575/2014 E DECRETO N° 5361/2015 Total do Empenho : 422,00 0 006639 03.08.2015 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 82 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2780 ROSANE GEMA CARPENEDO CPF = 616.957.000-82 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014, 3533/2014 E DECRETOS N° 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 253,20 0 1 006640 03.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA MELHORAMENTO GENETICO COM INSEMINACAO AR TIFICIAL DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014, 3533/2014 E DECRETOS N° 5366/2015 E 5367/2015 253,20 Total do Empenho : 253,20 253,20 Total do Credor .: 928,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1430 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 09.633.096/0001-08 0 006668 05.08.2015 0753 Convite 043 1 1,0000 ELABORACAO DE PROJETO MEMORIAL TECNICO DESCRITIV 2.820,00 2.820,00 O PARA INSTALACAO DE MEDICAO TRIFASICA, PARA REA LIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE.DECRETO No 5388/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 378/20 15 Total do Empenho : 2.820,00 0 1 006669 05.08.2015 0751 Pregao Presencial 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALA CAO ELETRICA NA PRACA MUN.VESPASIANO CORREA, PAR A REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE.DEC RETO No 5388/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 3 79/2015 135 3.000,00 Total do Empenho : 0 1 006937 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DOS FESTE JOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, C FE.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 400/2015 0 006938 17.08.2015 0808 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DOS FESTE JOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, C FE.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 400/2015 20,00 1 007398 26.08.2015 0885 Dispensa por Limite 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DA PREFEITURA 1.550,46 78,04 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 20,00 20,00 146 Total do Empenho : 0 3.000,00 146 Total do Empenho : 1 3.000,00 1.550,46 1.550,46 78,04 78,04 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 83 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 7.468,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2141 RUDINEI MARIUZZA - ME CNPJ = 15.012.359/0001-56 0 007005 19.08.2015 0869 Dispensa por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO BEBEDOU 120,00 120,00 RO MARCA IBBL, DO SETOR DE ARRECADACAO Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME CNPJ = 17.661.809/0001-67 0 006721 07.08.2015 0848 Dispensa por Justificativa 238 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 2.659,65 2.659,65 ACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL Total do Empenho : 2.659,65 Total do Credor .: 2.659,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 68 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87 0 006864 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 23.000 LITROS DE OLEO DIESEL 60.720,00 60.720,00 BS 500, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINI STRATIVO No 398/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,64 Total do Empenho : 60.720,00 0 1 006865 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN . DE EDUCACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 3 98/2015 VALO R P/LITRO: R$ 2,64 118 5.280,00 Total do Empenho : 0 1 006866 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 2.500 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN . DA SAUDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 398/ 2015 VALO R P/LITRO: R$ 2,64 118 006867 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 33.000 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO A DMINISTRATIVO No 398/2015 V ALOR P/LITRO: R$ 2,64 118 6.600,00 Total do Empenho : 0 1 87.120,00 Total do Empenho : 0 1 006868 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 106, DA SECR . MUN. DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, C CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 5.280,00 5.280,00 6.600,00 6.600,00 87.120,00 87.120,00 118 1.320,00 1.320,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 84 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 68 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87 FE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 398/2015 V ALOR P/LITRO: R$ 2,64 Total do Empenho : 1.320,00 0 1 006869 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 13.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINIS TRATIVO No 398/2015 VALOR P /LITRO: R$ 2,84 118 006870 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. D E EDUCACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 398/ 2015 VALO R P/LITRO: R$ 2,84 118 006871 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. D A SAUDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 398/201 5 VALOR P /LITRO: R$ 2,84 118 36.920,00 Total do Empenho : 0 1 2.840,00 Total do Empenho : 0 1 8.520,00 Total do Empenho : 0 1 006872 14.08.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE ADITIVO ARLA 3 2, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SEC R. MUN. DA AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRA TIVO No 398/2015 VALOR P/LI TRO: R$ 2,14 36.920,00 36.920,00 2.840,00 2.840,00 8.520,00 8.520,00 118 1.070,00 Total do Empenho : 1.070,00 1.070,00 Total do Credor .: 210.390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA CNPJ = 01.906.995/0001-17 0 007043 21.08.2015 0875 Dispensa por Justificativa 244 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI 169,00 169,00 VELADORA No 47, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 169,00 0 1 007446 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH AO MERCEDES BENZ L113, N° 125 DA SECR. MUN. DE O BRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4 15/2015 154 1.350,00 Total do Empenho : 0 1 007447 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHA O MERCEDES BENZ L113, N° 125, DA SECR. MUN. DE O CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 1.350,00 1.350,00 154 240,00 240,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 85 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA CNPJ = 01.906.995/0001-17 BRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4 15/2015 Total do Empenho : 240,00 0 1 007448 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON RD406 N° 143, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 41 5/2015 154 924,00 Total do Empenho : 0 1 007449 31.08.2015 851 Pregao Presencial 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA RETROES CAVADEIRA RANDON RD 406 N° 143, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 41 5/2015 0 007486 31.08.2015 0892 Dispensa por Justificativa 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH AO No 107, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO 924,00 154 140,00 Total do Empenho : 1 924,00 140,00 140,00 247 245,00 Total do Empenho : 245,00 245,00 Total do Credor .: 3.068,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS OUTROS = 99999999999 0 007226 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 2.211,05 2.211,05 Total do Empenho : 2.211,05 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007228 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007229 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007230 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007231 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007232 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007233 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 533,43 Total do Empenho : 533,43 533,43 806,29 Total do Empenho : 806,29 806,29 2.965,48 Total do Empenho : 2.965,48 2.965,48 369,30 Total do Empenho : 369,30 369,30 480,09 Total do Empenho : 480,09 480,09 639,72 Total do Empenho : 639,72 639,72 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 86 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS OUTROS = 99999999999 0 007234 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 829,23 829,23 Total do Empenho : 829,23 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 007235 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007236 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007237 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007238 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007239 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007240 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007227 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 2.343,18 Total do Empenho : 2.343,18 2.343,18 378,00 Total do Empenho : 378,00 378,00 262,61 Total do Empenho : 262,61 262,61 1.549,72 Total do Empenho : 1.549,72 1.549,72 345,98 Total do Empenho : 345,98 345,98 562,64 Total do Empenho : 562,64 562,64 411,80 Total do Empenho : 411,80 411,80 Total do Credor .: 14.688,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO OUTROS = 99999999999 0 006749 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - TANIA MARIA DIDONE 115,66 115,66 Total do Empenho : 115,66 0 1 0 1 0 1 0 1 006750 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - TANIA MARIA DIDONE 006751 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - MARIA LURDES ZILIO FAVERO 006752 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - MARIA LURDES ZILIO FAVERO 006753 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - MARIA LURDES ZILIO FAVERO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 28,92 Total do Empenho : 28,92 28,92 2.412,21 Total do Empenho : 2.412,21 2.412,21 66,31 Total do Empenho : 66,31 66,31 19,89 Total do Empenho : 19,89 19,89 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 87 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO OUTROS = 99999999999 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 006754 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - MARIA LURDES ZILIO FAVERO 006755 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - MARIA LURDES ZILIO FAVERO 006756 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA BRESOLIN 006757 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA BRESOLIN 006770 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - TANIA MARIA DIDONE 006780 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE REVOGACAO DE REGIME SUPLEMENTAR - LETIC IA BACHI (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 6037, EF ETUADO EM DOTACAO INCORRETA EM 21/07/2015) 006891 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JULIO CESAR SALVI 006892 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JULIO CESAR SALVI 007433 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE FECHAMENTO - ENEDI T. DUARTE DA FONSECA 007434 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE FECHAMENTO - ENEDI T. DUARTE DA FONSECA 007435 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE FECHAMENTO - ENEDI T. DUARTE DA FONSECA 007436 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 TERMO DE FECHAMENTO - ENEDI T. DUARTE DA FONSECA 10,24 Total do Empenho : 10,24 10,24 1,54 Total do Empenho : 1,54 1,54 2.622,02 Total do Empenho : 2.622,02 2.622,02 295,44 Total do Empenho : 295,44 295,44 5.131,16 Total do Empenho : 5.131,16 5.131,16 1.055,73 1.055,73 Total do Empenho : 1.055,73 2.739,92 Total do Empenho : 2.739,92 2.739,92 105,05 Total do Empenho : 105,05 105,05 3.597,85 Total do Empenho : 3.597,85 3.597,85 688,37 Total do Empenho : 688,37 688,37 275,35 Total do Empenho : 275,35 275,35 92,17 Total do Empenho : 92,17 92,17 Total do Credor .: 19.257,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 88 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 007088 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 2.540,79 2.540,79 Total do Empenho : 2.540,79 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007089 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007090 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007092 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007093 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007094 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007095 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007096 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007097 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007098 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007099 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007100 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007101 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007102 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 224.278,90 Total do Empenho : 224.278,90 224.278,90 146.315,93 Total do Empenho : 146.315,93 146.315,93 27.449,04 Total do Empenho : 27.449,04 27.449,04 2.215,80 Total do Empenho : 2.215,80 2.215,80 1.969,60 Total do Empenho : 1.969,60 1.969,60 40.468,67 Total do Empenho : 40.468,67 40.468,67 45.696,16 Total do Empenho : 45.696,16 45.696,16 28.495,18 Total do Empenho : 28.495,18 28.495,18 39.015,37 Total do Empenho : 39.015,37 39.015,37 2.956,36 Total do Empenho : 2.956,36 2.956,36 52.885,33 Total do Empenho : 52.885,33 52.885,33 14.732,54 Total do Empenho : 14.732,54 14.732,54 116.488,07 116.488,07 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 89 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 116.488,07 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007103 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007104 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007105 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007106 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007107 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007108 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007109 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007110 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007111 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007112 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007113 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007114 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007115 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 5.623,20 Total do Empenho : 5.623,20 5.623,20 9.438,68 Total do Empenho : 9.438,68 9.438,68 3.791,48 Total do Empenho : 3.791,48 3.791,48 5.746,30 Total do Empenho : 5.746,30 5.746,30 5.982,66 Total do Empenho : 5.982,66 5.982,66 915,86 Total do Empenho : 915,86 915,86 26.628,95 Total do Empenho : 26.628,95 26.628,95 24.977,31 Total do Empenho : 24.977,31 24.977,31 2.127,16 Total do Empenho : 2.127,16 2.127,16 36.571,62 Total do Empenho : 36.571,62 36.571,62 15.823,74 Total do Empenho : 15.823,74 15.823,74 21.719,76 Total do Empenho : 21.719,76 21.719,76 3.423,81 Total do Empenho : 3.423,81 3.423,81 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 90 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 007116 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 12.393,65 12.393,65 Total do Empenho : 12.393,65 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007117 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007118 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007119 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007120 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007121 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007122 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007123 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007124 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007125 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007126 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007127 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007128 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007129 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 64.832,59 Total do Empenho : 64.832,59 64.832,59 1.147,29 Total do Empenho : 1.147,29 1.147,29 29.932,93 Total do Empenho : 29.932,93 29.932,93 70.725,47 Total do Empenho : 70.725,47 70.725,47 3.712,68 Total do Empenho : 3.712,68 3.712,68 6.873,87 Total do Empenho : 6.873,87 6.873,87 5.376,99 Total do Empenho : 5.376,99 5.376,99 10.571,82 Total do Empenho : 10.571,82 10.571,82 2.215,80 Total do Empenho : 2.215,80 2.215,80 932,22 Total do Empenho : 932,22 932,22 723,34 Total do Empenho : 723,34 723,34 156,60 Total do Empenho : 156,60 156,60 756,80 756,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 91 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 756,80 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007130 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007131 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007132 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007133 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007134 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007136 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007137 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007138 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007139 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007140 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007141 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007142 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007143 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 198,53 Total do Empenho : 198,53 198,53 976,38 Total do Empenho : 976,38 976,38 345,64 Total do Empenho : 345,64 345,64 886,32 Total do Empenho : 886,32 886,32 8.543,52 Total do Empenho : 8.543,52 8.543,52 1.281,18 Total do Empenho : 1.281,18 1.281,18 2.086,78 Total do Empenho : 2.086,78 2.086,78 746,46 Total do Empenho : 746,46 746,46 4.096,54 Total do Empenho : 4.096,54 4.096,54 2.946,44 Total do Empenho : 2.946,44 2.946,44 22.196,52 Total do Empenho : 22.196,52 22.196,52 307,24 Total do Empenho : 307,24 307,24 457,93 Total do Empenho : 457,93 457,93 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 92 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 007144 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 307,25 307,25 Total do Empenho : 307,25 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007145 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007146 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007147 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007148 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007149 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007150 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007151 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007152 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007153 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007154 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007155 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007156 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007157 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 8.057,56 Total do Empenho : 8.057,56 8.057,56 2.712,80 Total do Empenho : 2.712,80 2.712,80 582,99 Total do Empenho : 582,99 582,99 5.684,08 Total do Empenho : 5.684,08 5.684,08 2.345,77 Total do Empenho : 2.345,77 2.345,77 6.077,18 Total do Empenho : 6.077,18 6.077,18 255,06 Total do Empenho : 255,06 255,06 2.132,06 Total do Empenho : 2.132,06 2.132,06 7.041,20 Total do Empenho : 7.041,20 7.041,20 307,25 Total do Empenho : 307,25 307,25 8.169,87 Total do Empenho : 8.169,87 8.169,87 19.658,60 Total do Empenho : 19.658,60 19.658,60 1.229,01 1.229,01 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 93 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 1.229,01 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007158 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007159 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007160 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007161 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007162 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007163 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007164 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007165 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007166 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007167 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007168 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007169 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007170 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 2.001,06 Total do Empenho : 2.001,06 2.001,06 510,12 Total do Empenho : 510,12 510,12 2.579,19 Total do Empenho : 2.579,19 2.579,19 12.392,61 Total do Empenho : 12.392,61 12.392,61 8.013,87 Total do Empenho : 8.013,87 8.013,87 797,68 Total do Empenho : 797,68 797,68 3.363,07 Total do Empenho : 3.363,07 3.363,07 8.868,09 Total do Empenho : 8.868,09 8.868,09 886,33 Total do Empenho : 886,33 886,33 797,68 Total do Empenho : 797,68 797,68 1.171,91 Total do Empenho : 1.171,91 1.171,91 438,23 Total do Empenho : 438,23 438,23 684,43 Total do Empenho : 684,43 684,43 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 94 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 007171 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 36.679,95 36.679,95 Total do Empenho : 36.679,95 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007172 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007174 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007175 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007176 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007177 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007178 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007179 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007180 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007181 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007182 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007183 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007184 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007185 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 12.750,88 Total do Empenho : 12.750,88 12.750,88 2.093,93 Total do Empenho : 2.093,93 2.093,93 8.674,79 Total do Empenho : 8.674,79 8.674,79 11.938,92 Total do Empenho : 11.938,92 11.938,92 2.045,41 Total do Empenho : 2.045,41 2.045,41 7.161,41 Total do Empenho : 7.161,41 7.161,41 12.241,00 Total do Empenho : 12.241,00 12.241,00 86,66 Total do Empenho : 86,66 86,66 5.055,40 Total do Empenho : 5.055,40 5.055,40 549,50 Total do Empenho : 549,50 549,50 1.479,25 Total do Empenho : 1.479,25 1.479,25 2.040,50 Total do Empenho : 2.040,50 2.040,50 114,48 114,48 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 95 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 114,48 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007186 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007187 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007188 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007189 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007190 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007191 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007192 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007193 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007194 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007195 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007196 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007197 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007198 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 183,17 Total do Empenho : 183,17 183,17 8.286,52 Total do Empenho : 8.286,52 8.286,52 3.956,97 Total do Empenho : 3.956,97 3.956,97 939,49 Total do Empenho : 939,49 939,49 1.857,06 Total do Empenho : 1.857,06 1.857,06 7.583,67 Total do Empenho : 7.583,67 7.583,67 149,93 Total do Empenho : 149,93 149,93 576,32 Total do Empenho : 576,32 576,32 12.989,27 Total do Empenho : 12.989,27 12.989,27 573,64 Total do Empenho : 573,64 573,64 9.700,93 Total do Empenho : 9.700,93 9.700,93 12.993,38 Total do Empenho : 12.993,38 12.993,38 1.169,43 Total do Empenho : 1.169,43 1.169,43 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 96 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 007199 25.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 1.587,71 1.587,71 Total do Empenho : 1.587,71 0 1 0 1 0 1 0 1 1 007200 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007201 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007202 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007203 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF.GRATIFICACAO ESPE CIAL PAGA A MAIOR NO PERIODO DE 29/06 A 31/07/20 15 1.539,72 Total do Empenho : 1.539,72 1.539,72 1.702,70 Total do Empenho : 1.702,70 1.702,70 4.722,18 Total do Empenho : 4.722,18 4.722,18 2.015,52 -69,40 2.015,52 -69,40 Total do Empenho : 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007205 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007206 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007207 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007208 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007209 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007210 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007211 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007212 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 1.946,12 535,63 Total do Empenho : 535,63 535,63 1.330,03 Total do Empenho : 1.330,03 1.330,03 2.235,13 Total do Empenho : 2.235,13 2.235,13 443,99 Total do Empenho : 443,99 443,99 437,83 Total do Empenho : 437,83 437,83 797,17 Total do Empenho : 797,17 797,17 77,99 Total do Empenho : 77,99 77,99 813,29 Total do Empenho : 813,29 813,29 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 97 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 007213 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007214 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007215 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007216 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007217 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007218 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007219 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007220 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007221 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007222 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007223 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007224 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007225 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007243 25.08.2015 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 51,70 Total do Empenho : 51,70 51,70 257,45 Total do Empenho : 257,45 257,45 72,87 Total do Empenho : 72,87 72,87 38,25 Total do Empenho : 38,25 38,25 445,36 Total do Empenho : 445,36 445,36 25,50 Total do Empenho : 25,50 25,50 103,96 Total do Empenho : 103,96 103,96 798,52 Total do Empenho : 798,52 798,52 164,93 Total do Empenho : 164,93 164,93 410,42 Total do Empenho : 410,42 410,42 51,98 Total do Empenho : 51,98 51,98 44,31 Total do Empenho : 44,31 44,31 44,31 Total do Empenho : 44,31 44,31 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 98 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 773,45 773,45 Total do Empenho : 773,45 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 007244 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007245 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007246 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007247 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007248 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007249 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007250 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007251 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007252 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007253 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007254 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007255 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007257 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 1.389,92 Total do Empenho : 1.389,92 1.389,92 103,99 Total do Empenho : 103,99 103,99 625,64 Total do Empenho : 625,64 625,64 1.170,41 Total do Empenho : 1.170,41 1.170,41 2.874,75 Total do Empenho : 2.874,75 2.874,75 184,76 Total do Empenho : 184,76 184,76 1.744,43 Total do Empenho : 1.744,43 1.744,43 262,00 Total do Empenho : 262,00 262,00 288,20 Total do Empenho : 288,20 288,20 393,00 Total do Empenho : 393,00 393,00 1.834,00 Total do Empenho : 1.834,00 1.834,00 52,40 Total do Empenho : 52,40 52,40 20.294,31 Total do Empenho : 20.294,31 20.294,31 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 99 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 007258 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007259 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007260 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007261 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007262 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007263 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007264 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007265 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007266 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007267 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007268 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007269 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007270 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007271 25.08.2015 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 6.330,00 638,80 Total do Empenho : 638,80 638,80 274,75 Total do Empenho : 274,75 274,75 7.385,00 Total do Empenho : 7.385,00 7.385,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 100 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 653,62 653,62 Total do Empenho : 653,62 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 007272 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007273 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007274 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007275 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007276 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007091 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007135 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007173 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007204 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007242 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 007256 25.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015 215,04 Total do Empenho : 215,04 215,04 618,94 Total do Empenho : 618,94 618,94 3.327,78 Total do Empenho : 3.327,78 3.327,78 3.362,45 Total do Empenho : 3.362,45 3.362,45 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 6.330,00 22.663,57 Total do Empenho : 22.663,57 22.663,57 153,62 Total do Empenho : 153,62 153,62 348,12 Total do Empenho : 348,12 348,12 206,80 Total do Empenho : 206,80 206,80 1.933,50 Total do Empenho : 1.933,50 1.933,50 42.537,12 Total do Empenho : 42.537,12 42.537,12 Total do Credor .: 1.641.256,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3042 SHAHID PRODUCOES CULTURAIS LTDA CNPJ = 02.208.372/0001-33 0 006805 12.08.2015 066 Inexigibilidade 066 1 1,0000 PALESTRAS COM O AUTOR, COMPOSITOR E MUSICO TICO 10.701,00 10.701,00 SANTA CRUZ, SOBRE A VALORIZACAO DA PATRIA ATRAVE S DA DIVERSIDADE CULTURAL, ARTISTICA, LITERARIA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 101 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3042 SHAHID PRODUCOES CULTURAIS LTDA CNPJ = 02.208.372/0001-33 E MUSICAL, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "CIRCU ITO DOS SABERES - CIRCUITO DA LEITURA", PROJETO PAGINAS DO SABER ETAPA LITERARIA, PARA AS ESCOLA S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE.DECRETO No 53 98/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 391/2015 Total do Empenho : 10.701,00 Total do Credor .: 10.701,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3059 SINDIC.CONTADORES E TEC.EM CONTAB.VALE DO TAQUARI CNPJ = 90.803.974/0001-04 0 007399 26.08.2015 0886 Dispensa por Limite 1 1,0000 INSCRICAO PARA O "12o SEMINARIO DE EDUCACAO - A 625,00 625,00 CHAVE PARA O PROGRESSO INDIVIDUAL E SOCIAL", NO DIA 11/09/2015, EM LAJEADO, PARA APERFEICOAMENTO DAS SERVIDORAS VALERIA NARA PRESTES DE OLIVEIRA , NEODECI MARIA PRADA DA SILVA, CARINE SALINI, E LIANA LUNARDI E MARILAINE MATTEI LINHARES Total do Empenho : 625,00 Total do Credor .: 625,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1709 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ = 02.558.157/0017-20 0 007047 24.08.2015 0851 Tomada de Precos 009 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CONSELHO TU 1.300,00 1.300,00 TELAR, ATE 31/10/2015, CFE. TERMO ADITIVO AO CON TRATO ADMINISTRATIVO No 339/2014 Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 1.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3043 TIAGO ROMANI CPF = 016.605.580-85 0 006946 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 28 TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA CNPJ = 91.939.421/0001-38 0 007397 26.08.2015 0884 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 123,00 123,00 LACOES DO GABINETE DO PREFEITO Total do Empenho : 123,00 Total do Credor .: 123,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA CNPJ = 02.038.093/0001-79 0 006833 13.08.2015 0794 Pregao Presencial 144 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E 1.835,21 1.835,21 EDUCADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND AMENTAL ATE A PRACA MUN.VESPASIANO CORREA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERES - C IRCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO SABER", CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 102 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA CNPJ = 02.038.093/0001-79 NOS DIAS 01 A 04/09/2015, CFE.DECRETO No 5398/20 15 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 396/2015 Total do Empenho : 1.835,21 0 1 006834 13.08.2015 0794 Pregao Presencial 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E EDUCADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO IN FANTIL ATE A PRACA MUN.VESPASIANO CORREA, PARA P ARTICIPAREM DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERES - CI RCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO SABER", N OS DIAS 01 A 04/09/2015, CFE.DECRETO No 5398/201 5 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 396/2015 144 448,03 Total do Empenho : 448,03 448,03 Total do Credor .: 2.283,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2974 TROIAN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ = 00.704.968/0001-07 0 007045 21.08.2015 0196 Registro de Preco/Pregao Pre 036 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 200 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CO 5.060,00 5.060,00 M 300mm DE DIAMETRO, PARA CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VA LOR UNITARIO: R$ 25,30 Total do Empenho : 5.060,00 Total do Credor .: 5.060,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3036 VALDEMAR RUBETTI CPF = 232.554.710-87 0 006761 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3039 VALDIR JOAO PETUCO CPF = 277.705.830-04 0 006766 10.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 422,00 Total do Credor .: 422,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3055 VALDIR TOLDI CPF = 097.935.000-00 0 007069 24.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 103 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1357 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ = 89.908.727/0003-47 0 006804 12.08.2015 0790 Pregao Presencial 143 1 1,0000 AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA PARA PREMIACAO DO P 7.630,00 7.630,00 ROGRAMA PAPA NOTA, CFE.LEI MUNICIPAL No 2791/200 7, DECRETO No 5343/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIV O No 390/2015 Total do Empenho : 7.630,00 Total do Credor .: 7.630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2319 VALERIA NARA PRESTES DE OLIVEIRA CPF = 389.885.180-04 0 006824 12.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1233/2015, A NOVO HAMBU 123,10 123,10 RGO, NO DIA 12/08/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMIN ARIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO D A UNIVERSIDADE FEDERAL UNIVALES-SERRA EM NOSSO M UNICIPIO Total do Empenho : 123,10 Total do Credor .: 123,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3032 VALLE PRODUTORA DE EVENTOS LTDA CNPJ = 22.502.863/0001-08 0 006662 04.08.2015 061 Inexigibilidade 061 1 1,0000 REALIZACAO DE SHOWS ARTISTICOS DURANTE A SEMANA 85.800,00 85.800,00 FARROUPILHA 2015, CFE.DECRETO No 5395/2015 E CON TRATO ADMINISTRATIVO No 377/2015 Total do Empenho : 85.800,00 Total do Credor .: 85.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1879 VANESSA CAVANUS FOPPA CPF = 007.597.090-25 0 006842 13.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1242/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DO EVEN TO "RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE" Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2952 VANGUARDA PRESTADORA DE SERVICOS DE PORTARIA LTDA CNPJ = 17.845.251/0001-70 0 006989 19.08.2015 0831 Pregao Presencial 150 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA PRESERVA 4.600,00 4.600,00 CAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERES - CI RCUITO DA LEITURA", PROJETO PAGINAS DO SABER, CF E.DECRETOS No 5398/2015 E 5402/2015 E CONTRATO A DMINISTRATIVO No 406/2015 Total do Empenho : 4.600,00 Total do Credor .: 4.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 290 VILMAR LUIS NARDINO CPF = 328.741.970-68 0 006696 06.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1192/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES, NO DIA 06/08/2015, PARA TRANSPORTE DE CBU CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 104 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 290 VILMAR LUIS NARDINO CPF = 328.741.970-68 Q Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 0 006606 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1154/2015, A PORTO ALE 98,48 98,48 GRE, NO DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE LICITACOES COM ENFASE EM PREGAO, PROMOVIDO PELA FAMURS Total do Empenho : 98,48 0 1 006655 04.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1174/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 04/08/2015, PARA BUSCAR SERVIDORAS QU E PARTICIPARAM DE CURSO NA FAMURS 98,48 Total do Empenho : 0 1 006682 05.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1185/2015, A BENTO GONC ALVES, NO DIA 05/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR ES PARA PARTICIPAREM DO FORUM REGIONAL DA CONSUL TA POPULAR - CICLO ORCAMENTARIO 2015/2016 49,24 Total do Empenho : 0 1 006733 07.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1207/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 07/08/2015, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR E SERVIDORA PARA ACOMPANHAREM MENORES P ARA REALIZAREM PERICIA MEDICA NO CRAI - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS 98,48 Total do Empenho : 0 1 006788 11.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1218/2015, A BENTO GONC ALVES, NO DIA 11/08/2015, PARA CONDUZIR SECRETAR IA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA AT UASERRA 49,24 Total do Empenho : 0 1 006822 12.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1231/2015, A ENCANTADO, NO DIA 12/08/2015, PARA CONDUZIR SECRETARIA PAR A PARTICIPAR DE JANTAR/PALESTRA COM A COMITIVA D A ROTA DO YUCUMA, QUE ESTARA CONHECENDO OS ROTEI ROS TURISTICOS DA REGIAO, ATRAVES DA AMTURVALES 49,24 Total do Empenho : 0 1 006900 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1262/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 17/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA P ARA PARTICIPAR DO CURSO "NOCOES BASICAS DE ORCAM ENTO PUBLICO", PROMOVIDO PELA DPM CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 98,48 98,48 98,48 49,24 49,24 98,48 98,48 49,24 49,24 49,24 49,24 98,48 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 105 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 Total do Empenho : 98,48 0 1 006985 18.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1280/2015, A PASSO FUND O, NO DIA 18/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR PAR A PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO E IMPLEMENTA CAO DE NORMAS INTERNAS NOS SETORES PUBLICOS 49,24 Total do Empenho : 0 1 006994 19.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1281/2015, A PASSO FUND O, NO DIA 19/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR PAR A CURSO DE ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE NORMAS INTERNAS NOS SETORES PUBLICOS 49,24 Total do Empenho : 0 1 007016 20.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1290/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 20/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA P ARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "REGIME JURIDICO D AS PARCERIAS VOLUNTARIAS - LEI 13.019/2014", NA DPM 98,48 Total do Empenho : 0 1 007033 21.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1300/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 21/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR PA RA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM SINDEC-PRO CON 98,48 Total do Empenho : 0 1 007052 24.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1313/2015, A NOVA PRAT A, NOS DIAS 24 E 25/08/2015, PARA CONDUZIR SERVI DORAS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA CAPACITAC AO DO SESI - CONSULTORIA PARA EDUCACAO DE QUALID ADE 98,48 Total do Empenho : 0 1 007417 27.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1346/2015, A LAJEADO, N O DIA 27/08/2015, PARA LEVAR A VIATURA VAN SPRIN TER No 116, DA SECR.MUN.DA EDUCACAO, PARA AFERIC AO DO TACOGRAFO E COLOCACAO DE LACRE 49,24 Total do Empenho : 0 1 007428 28.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1350/2015, A PASSO FUND O, NO DIA 28/08/2015, PARA CONDUZIR DOADORES DE SANGUE 49,24 Total do Empenho : 1 1 006645 04.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 080/2015, A PORTO ALEGRE, CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 98,83 49,24 49,24 49,24 49,24 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 49,24 49,24 49,24 49,24 98,83 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 106 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 NO DIA 06/08/2015, PARA BUSCAR VEREADOR QUE EST A PARTICIPANDO DO 13o SEMINARIO DE CAPACITACAO E M ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL Total do Empenho : 98,83 1 1 006799 12.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 084/2015, A CAXIAS DO SUL , NO DIA 12/08/2015, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA AUDIENCIA NA RECEITA FEDERAL 49,41 Total do Empenho : 49,41 49,41 Total do Credor .: 1.182,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2935 WAGNER ROBERTO BASSO CPF = 932.663.910-04 0 006953 17.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 590,80 590,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 590,80 0 1 006963 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 506,40 Total do Empenho : 506,40 506,40 Total do Credor .: 1.097,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 110 WILSON PAULO FINCATO CPF = 389.793.140-00 0 006621 03.08.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1157/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA S PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR SOBRE R EALIZACAO DE EVENTO DE CARATER REGIONAL (FESTA D A UVA 2016), COM A POSSIVEL PARTICIPACAO DE SEGM ENTOS DA ECONOMIA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 49,24 0 1 006672 05.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1179/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 05/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA O 18o INTEGRAMODA RS, EM PARCERIA COM O PO LO DE MODA 49,24 Total do Empenho : 0 1 006746 10.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1212/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 10/08/2015, PARA CONDUZIR O PREFEITO AO AEROPORTO SALGADO FILHO 98,48 Total do Empenho : 0 006793 11.08.2015 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 49,24 49,24 98,48 98,48 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 107 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 110 WILSON PAULO FINCATO CPF = 389.793.140-00 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1223/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 11/08/2015, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO BADESUL Total do Empenho : 98,48 0 1 006825 12.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1234/2015, A NOVO HAMBU RGO, NO DIA 12/08/2015, PARA CONDUZIR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE PLANEJ AMENTO PARA IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL UNIVALES-SERRA EM NOSSO MUNICIPIO 98,48 Total do Empenho : 0 1 006847 13.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 1246/2015, A PORTO ALE GRE, NO DIA 13/08/2015, PARA BUSCAR O PREFEITO N O AEROPORTO SALGADO FILHO 98,48 Total do Empenho : 0 1 006857 14.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1255/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 14/08/2015, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA REUNIAO DA AMESNE 49,24 Total do Empenho : 0 1 006933 17.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1270/2015, A PASSO FUND O, NO DIA 17/08/2015, PARA CONDUZIR O PREFEITO P ARA REUNIAO NA 7a COORDENADORIA REGIONAL DE EDUC ACAO 49,24 Total do Empenho : 0 1 007035 21.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1302/2015, A BENTO GONC ALVES, NO DIA 21/08/2015, PARA CONDUZIR O PREFEI TO PARA REUNIAO DA AMESNE 49,24 Total do Empenho : 0 1 007377 26.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1328/2015, A PORTO ALEG RE, NO DIA 26/08/2015, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST ADO 98,48 Total do Empenho : 0 1 007472 31.08.2015 Nao se Aplica 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO N° 1355/2015, A PORTO AL EGRE, NOS DIAS 31/08 E 02/09/2015, PARA BUSCAR E CONDUZIR O ESCRITOR, COMPOSITOR E MUSICO TICO S ANTA CRUZ NO AEROPORTO SALGADO FILHO, PARA O EVE NTO CIRCUITO DOS SABERES - CIRCUITO DA LEITURA, CFE. DECRETO N° 5402/2015 196,96 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6) 98,48 98,48 98,48 98,48 49,24 49,24 49,24 49,24 49,24 49,24 98,48 98,48 196,96 196,96 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Municipio de Guapore Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2015 Folha: 108 Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 935,56 Total da Unidade : 4.345.005,26 Total do Orgao ..: 4.345.005,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....: 4.345.005,26 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6)