Betha Compras - Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul

Transcrição

Folha: 1/16
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUCU DO SUL
92.403.567/0001-27
CNPJ:
RUA DO COMÉRCIO, 1424
C.E.P.:
98410-000
- TAQUARUÇU DO SUL - RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Outubro/2008.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AUXILIO FINANCEIRO
ROQUE NATALINO STEFANELO CANCIAN
126.490.740-00
1,00
UN
113,40
OVO DE GALINHA, COLONIAL
OSCAR MAZZONETTO MANFIO
308.799.730-72
10,00
DZ
2,00
20,00
SCHIMIER CASEIRA
308.799.730-72
36,00
KG
3,18
114,48
TARIFA DE ÁGUA
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
92.802.784/0001-90
1,00
UN
14,05
14,05
AUXILIO FINANCEIRO
CECILIA VOLPATTO CADONA
604.774.310-20
1,00
UN
180,00
180,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 5KG.
LUIZ BLANCO ALVES & CIA LTDA
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
9,00
27,00
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL
08.197.993/0001-45
10,00
L
1,68
16,80
SAL REFINADO IODADO 1KG
08.197.993/0001-45
2,00
PCT
0,70
1,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG
08.197.993/0001-45
4,00
PCT
7,50
30,00
CARNE MOIDA BOVINA DE 1ª QUALIDADE (GUISADO)
08.197.993/0001-45
5,00
KG
6,00
30,00
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML
08.197.993/0001-45
4,00
LT
3,30
13,20
MASSA SEMOLA, C/OVOS, CANUDO, 500G
08.197.993/0001-45
15,00
PCT
1,90
28,50
FEIJAO PRETO DE 1ª QUALIDADE
08.197.993/0001-45
5,00
KG
4,00
20,00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
08.197.993/0001-45
10,00
KG
4,30
43,00
AÇUCAR CRISTAL 5KG .
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
5,90
17,70
MATRIZ PLASTIFICADA COLORIDA C/100un
AQUARELA PAPELARIA, PRESENTES E CONFECCOES LTDA93.184.117/0001-53
1,00
CX
68,00
68,00
COLA QUENTE REFIL BASTÃO FINO
50,00
UN
0,35
17,50
PASTA POLIONDA
20,00
UN
2,90
58,00
PAPEL CORRUGADO
50,00
FLS
1,95
97,50
COLA QUENTE REFIL BASTÃO GROSSO
50,00
UN
0,70
35,00
PAPEL PAUTADO RESMA COM 100 FOLHAS
2,00
UN
9,45
18,90
PAPEL LAMINADO 60x50
100,00
FLS
0,50
50,00
PAPEL FILME A4 210x297mm C/50 FOLHAS
1,00
CX
46,80
46,80
PASTA CATÁLOGO C/50FOLHAS
20,00
UN
4,60
92,00
PAPEL MICROONDULADO
80,00
FLS
1,25
100,00
PLÁSTICO TRANSPARENTE C/50,00m
1,00
ROL
38,90
38,90
FITA MADEIRA GR
4,00
ROL
16,40
65,60
PAPEL EVA EMBORRACHADO
80,00
FLS
0,99
79,20
TNT
25,00
M
1,60
40,00
PAPEL CAMURÇA 40x60 DIVERSAS CORES
50,00
FLS
0,92
46,00
PAPEL CARTOPLEX
70,00
FLS
0,55
38,50
PAPEL FILME A4 210x297mm C/50 FOLHAS
1,00
CX
46,80
46,80
MATRIZ PLASTIFICADA COLORIDA C/100un
1,00
CX
68,00
68,00
PAPEL CONTÁCTIL
30,00
M
1,39
41,70
LAPIS DE ESCREVER C/72UN
2,00
CX
43,50
87,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UN
2,00
CX
39,40
78,80
TINTA GUACHE, 15 ML, C/ 6UN, DIVERSAS CORES
20,00
CX
3,95
79,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
15,00
UN
1,89
28,35
COLA BRANCA 90G
4,00
UN
1,96
7,84
113,40
Folha: 10/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RELÉ FOTOCÉLULA 220W
GIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03.863.744/0001-28
3,00
UN
20,10
60,30
BASE P/RELÉ FOTOCÉLULA
03.863.744/0001-28
6,00
UN
8,80
52,80
PINCEL 2"
03.863.744/0001-28
2,00
UN
2,47
4,94
SOLVENTE 1L
03.863.744/0001-28
2,00
LT
5,50
11,00
TINTA ESMALTE, BRANCA, 3,6L
03.863.744/0001-28
2,00
LT
53,33
106,66
ESPUMA EXPANSÍVEL DE POLIURETANO 500ML
03.863.744/0001-28
2,00
FR
19,17
38,34
FECHADURA PORTA, 520
03.863.744/0001-28
1,00
UN
19,45
19,45
ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO
03.863.744/0001-28
1,00
UN
39,87
39,87
LAMPADA FLUORESCENTE 12V 40W
03.863.744/0001-28
5,00
UN
4,38
21,90
LÂMPADA ELETRÔNICA 7W
03.863.744/0001-28
2,00
UN
11,74
23,48
03.863.744/0001-28
1,00
UN
41,19
41,19
DUCHA ELETRÔNICA
03.863.744/0001-28
1,00
UN
97,80
97,80
COLA ADESIVA PVC 75g
03.863.744/0001-28
4,00
TB
2,48
9,92
LUVA PVC DE CORRER 40MM
03.863.744/0001-28
2,00
UN
7,20
14,40
CANO PVC 40 MM
03.863.744/0001-28
18,00
M
4,10
73,80
CANO PVC 25MM ( )
03.863.744/0001-28
36,00
M
1,53
55,08
MANGA PRETA 1"
03.863.744/0001-28
350,00
M
0,92
322,00
CANO PVC 20MM
03.863.744/0001-28
36,00
M
1,12
40,32
MANGA PRETA 3/4x2.0
03.863.744/0001-28
150,00
M
0,59
88,50
MANGA PRETA 1"
03.863.744/0001-28
200,00
M
0,92
184,00
MASSA SEMOLA CASEIRA, C/OVOS, ESPAGUETE
MARIA HELENA ALBARELLO
673.817.310-53
74,00
KG
4,00
296,00
SERVIÇO PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO
KNAPP & CIA. LTDA
76.376.375/0001-12
428,80
MT
37,98
16.285,82
PRONTUÁRIO MÉDICO C/500UN
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA
88.321.450/0001-27
1,00
PCT
190,00
190,00
RECEITUÁRIO MÉDICO C/12.000UN
88.321.450/0001-27
1,00
PCT
430,00
430,00
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL
88.321.450/0001-27
15.000,00
UN
AUXILIO FINANCEIRO
ELISEO DAL PIVA
1,00
UN
FICHA DE CONTROLE DE SERVIÇOS
88.321.450/0001-27
1.000,00
UN
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
305,89
305,89
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
180,42
180,42
AUXILIO FINANCEIRO
ORACILDA VARGAS DA SILVA
912.858.280-20
1,00
UN
600,00
600,00
EMULSAO ASFALTICA RM-1C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
34.274.233/0068-01
179,00
TON
78,00
13.962,00
EMULSAO ASFALTICA RM-1C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
34.274.233/0068-01
29,00
TON
78,00
2.262,00
PROCESSADOR INTEL CORE DUO 2.0
CADONA E CADONA LTDA
08.735.676/0001-35
1,00
UN
312,00
312,00
PROCESSADOR AMD ATLHON X 2 2.0
08.735.676/0001-35
1,00
UN
285,00
285,00
PLACA MÃE PHITRONICS P7L45GC
08.735.676/0001-35
1,00
UN
214,00
214,00
PLACA MÃE GIGABYTE GAM-615
08.735.676/0001-35
1,00
UN
210,00
210,00
PLACA DE REDE 10/100 Mbps
08.735.676/0001-35
2,00
UN
42,00
84,00
MEMÓRIA 1024MB
08.735.676/0001-35
1,00
UN
125,00
125,00
HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100BPS
08.735.676/0001-35
1,00
UN
64,00
64,00
HD 160GB
08.735.676/0001-35
1,00
UN
195,00
195,00
FONTE ATX 500 W
08.735.676/0001-35
2,00
UN
68,00
136,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
312,00
312,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
214,00
214,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
42,00
42,00
MEMÓRIA DDR2 1024MB
08.735.676/0001-35
1,00
PÇ
125,00
125,00
HD 160GB
08.735.676/0001-35
1,00
UN
195,00
195,00
GRAVADOR DE DVD+RW
08.735.676/0001-35
1,00
UN
120,00
120,00
FONTE ATX 500 W
08.735.676/0001-35
1,00
UN
68,00
68,00
710.205.350-91
0,035
400,00
0,245
525,00
400,00
245,00
Folha: 11/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
08.735.676/0001-35
1,00
UN
312,00
312,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
214,00
214,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
42,00
42,00
MEMÓRIA DDR2 1024MB
08.735.676/0001-35
1,00
PÇ
125,00
125,00
HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100BPS
08.735.676/0001-35
1,00
UN
64,00
64,00
HD SATA II 200GB
08.735.676/0001-35
1,00
UN
235,00
235,00
GRAVADOR DE DVD+RW
08.735.676/0001-35
1,00
UN
120,00
120,00
FONTE ATX 500 W
08.735.676/0001-35
1,00
UN
68,00
68,00
RJ 45
08.735.676/0001-35
2,00
UN
4,50
9,00
CABO RG P/ REDE
08.735.676/0001-35
14,00
M
1,40
19,60
MOUSE PS2 2 BOTÕES
08.735.676/0001-35
1,00
UN
14,80
14,80
08.735.676/0001-35
1,00
UN
42,00
42,00
NOBREAK 600W (0,6V)
08.735.676/0001-35
1,00
UN
297,30
297,30
SERVIÇO FORMATAÇÃO DE HD, BACKUP DE DADOS E
INSTALAÇÃO PROG.
CÓPIA FOTOSTÁTICA (XEROX)
SIDINEI LUNARDI
07.278.124/0001-82
2,00
UN
60,00
120,00
SIDINEI LUNARDI
07.278.124/0001-82
858,00
UN
0,10
85,80
VD Nº 08
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
72.199.508/0001-71
1,00
UN
34,00
34,00
VD Nº 05
72.199.508/0001-71
1,00
UN
11,60
11,60
RECAPAGEM DE PNEU 1000x20, BORRACHUDO
72.199.508/0001-71
4,00
UN
333,00
1.332,00
AUXILIO FINANCEIRO P/PRODUTOR RURAL
NILTON ANTONELLO
494.266.640-68
1,00
UN
385,00
385,00
CALORINDA BORELLA ZANATTA
684.412.660-34
1,00
UN
165,00
165,00
ABILIO MARION
203.767.400-78
1,00
UN
115,50
115,50
VILMAR JOAO CARGNIN DA SILVA
881.328.890-53
1,00
UN
264,00
264,00
PEDRO GARCIA DA ROSA
260.216.090-34
1,00
UN
198,00
198,00
DARCI GARDIN CARGNIN
175.171.090-49
1,00
UN
486,20
486,20
JOSE CARGNIN DA SILVA
604.644.290-72
1,00
UN
231,00
231,00
SIDNEI SCHICHELERO
944.704.050-00
1,00
UN
308,00
308,00
RAUL JOHANN
063.759.440-15
1,00
UN
297,00
297,00
AYRES FRANCO
494.337.840-49
1,00
UN
140,00
140,00
DENIR STIVAL
460.204.700-91
1,00
UN
572,00
572,00
CELSO SICHELERO
422.185.430-87
1,00
UN
231,00
231,00
LUVA COMUM C/25
AGROSEMEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 08.112.331/0001-25
LTDA
15,00
CX
6,50
97,50
NITROGENIO LIQUIDO
LTDA
60,00
L
5,00
300,00
MINOXIDIL 2% 100ML
FARMACIA DERMATOBEL LTDA ME
97.425.565/0001-52
2,00
FR
26,00
52,00
SBN SHAMPOO 100ML
97.425.565/0001-52
1,00
FR
6,50
6,50
PILOCARPINA SHAMPOO 100ML
97.425.565/0001-52
1,00
FR
15,00
15,00
MINOCICLINA 100MG
97.425.565/0001-52
60,00
CP
1,8333
110,00
CIPROTERONA 4MG
97.425.565/0001-52
30,00
CP
1,4666
44,00
CIPROTERONA 2MG
97.425.565/0001-52
30,00
CP
0,80
24,00
PNEU NOVO 900x20, 14 LONAS, BORRACHUDO
BELLENZIER PNEUS LTDA
73.730.129/0001-29
4,00
UN
660,00
2.640,00
AUXILIO FINANCEIRO
SERGIO PINTO VASCONCELLOS
409.381.820-72
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
IVONE JOSE PAZUCH
343.342.110-20
1,00
UN
121,75
121,75
AUXILIO FINANCEIRO
MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES
907.121.880-53
1,00
UN
100,00
100,00
BOLACHA DOCE, SORTIDA, 500G
08.197.993/0001-45
20,00
PCT
2,31
46,20
BOLACHA SALGADA 500G
08.197.993/0001-45
25,00
PCT
2,24
56,00
08.197.993/0001-45
5,00
PCT
8,40
42,00
CARGA DE GAS P/BOTIJÃO 13KG
08.197.993/0001-45
3,00
UN
37,00
111,00
MASSA SEMOLA, C/OVOS, CABELO DE ANJO, P/SOPA, 500G
08.197.993/0001-45
40,00
PCT
1,97
78,80
Folha: 12/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SCHIMIER
08.197.993/0001-45
10,00
KG
4,39
43,90
FEIJAO PRETO DE 1ª QUALIDADE
08.197.993/0001-45
8,00
KG
3,60
28,80
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - COM INSPECAO (*)
08.197.993/0001-45
15,00
KG
4,45
66,75
CARNE MOIDA BOVINA DE 1ª QUALIDADE (GUISADO)
08.197.993/0001-45
20,00
KG
5,89
117,80
PÃO COLONIAL SOVADO
08.197.993/0001-45
15,00
UN
2,50
37,50
CERA LIQUIDA, 850ML, INCOLOR
08.197.993/0001-45
15,00
UN
4,80
72,00
AGUA SANITARIA 1L
08.197.993/0001-45
20,00
L
0,94
18,80
DESINFETANTE 2L
08.197.993/0001-45
20,00
UN
2,59
51,80
SACO P/LIXO, 60L, C/100un .
08.197.993/0001-45
2,00
CX
21,45
42,90
SABAO EM PO 1KG
08.197.993/0001-45
6,00
PCT
5,49
32,94
PAPEL HIGIENICO BRANCO, COM 64 ROLOS
08.197.993/0001-45
2,00
FRD
26,56
53,12
SUPORTE MOLA TRASEIRA P/TRASEIRA ESQUERDA SC04021
IRMAOS MAZZONETTO LTDA
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
128,40
128,40
SUPORTE MOLA TRASEIRA P/TRASEIRA DIREITA SC04022
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
128,40
128,40
SERVIÇO TROCAR SUPORTE
91.625.715/0001-95
1,00
UN
65,00
65,00
SERVIÇO CONSERTAR FREIO, CAMINHÃO
91.625.715/0001-95
1,00
UN
85,00
85,00
REPARO PISTÃO DA CAÇAMBA 6416241
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
79,62
79,62
REPARO CUÍCA DO FREIO QA-6160
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
36,96
36,96
ÓLEO HIDRÁULICO
91.625.715/0001-95
5,00
L
15,62
78,10
ELETRODO 4MM
91.625.715/0001-95
12,00
UN
2,32
27,84
DIAFRAGMA FREIO AR 8"
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
15,11
30,22
ASSENTO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 6908004 VW
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
24,60
49,20
RETENTOR PINHÃO
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
35,00
35,00
PORCA PINHÃO
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
32,66
32,66
BORRACHA C/ROLAMENTO CARDÃ R-252
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
98,56
197,12
ASSOCIACAO DOS FRUTICULTORES DE TAQUARUCU DO SUL
06.275.509/0001-23
1,00
UN
1.050,00
1.050,00
HASTE DE AÇO PERFILADO 50mm
FRM INDUSTRIA HIDRAULICA LTDA ME
07.641.963/0001-13
0,82
MT
409,76
336,00
REFIL DE CARVÃO DO FILTRO
RODRIGO QUATRIN CRUZ
00.926.925/0001-68
2,00
PÇ
45,00
90,00
PINO CENTRO 3/8
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
3,70
3,70
BUCHA MOLA DIANTEIRA
89.987.606/0001-76
4,00
PÇ
4,10
16,40
ALGEMA MOLA DIANTEIRA MB 608
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
93,25
93,25
MOLA 4010.1/399.3
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
57,35
57,35
MOLA 4010.1/399.1
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
76,55
76,55
ROLAMENTO LINHA 6200
89.987.606/0001-76
2,00
PÇ
14,95
29,90
PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA .
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
25,80
25,80
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
69,44
69,44
TERMINAL DIREÇÃO DIREITO
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
69,44
69,44
BUCHA EIXO TRASEIRO
89.987.606/0001-76
2,00
PÇ
28,70
57,40
AUXILIO FINANCEIRO
CENIRA GAMBIN
888.816.520-72
1,00
UN
150,00
150,00
SERVIÇO CONSERTAR INJEÇÃO ELETRÔNICA
MARINA VEICULOS LTDA
94.089.398/0003-90
1,00
UN
90,00
90,00
BOBINA INJEÇÃO ELETRÔNICA
94.089.398/0003-90
1,00
PÇ
161,16
161,16
PORCA M5 COM BORDA
94.089.398/0003-90
2,00
PÇ
1,09
2,18
RAVEN INFANTIL C/25 FOLHAS
TANIA MARIA SANTOS ALVES
89.521.579/0001-41
1,00
UN
11,00
11,00
WISC III FOLHAS LABIRINTO
89.521.579/0001-41
5,00
UN
4,40
22,00
WISC III FOLHAS DE SÍMBOLOS
89.521.579/0001-41
5,00
UN
4,40
22,00
WISC III FOLHAS DE REGISTRO
89.521.579/0001-41
5,00
UN
7,70
38,50
AUXILIO FINANCEIRO
HERMES LUIZ ARGENTA
422.199.650-15
1,00
UN
200,00
200,00
CARTUCHO DE TINTA HP 6615, REMANUFATURADO
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
06.235.655/0001-25
5,00
UN
25,00
125,00
CARTUCHO DE TINTA HP 1823, COMPATÍVEL
06.235.655/0001-25
2,00
UN
45,00
90,00
Folha: 13/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Unid
Preço Unitário
TIRA DE POLIESTER C/50
Bem Adquirido
PAULO CARDOSO DENTARIA
Nome do Fornecedor
04.369.375/0001-84
CNPJ / CPF
Quantidade
1,00
ENV
3,90
Preço Total
3,90
LIXA P/AMALGAMA AÇO 6MM C/12
04.369.375/0001-84
1,00
PCT
12,50
12,50
LIXA P/AMALGAMA AÇO 4MM C/12
04.369.375/0001-84
1,00
PCT
10,50
10,50
AGULHA DESCARTÁVEL C/100
04.369.375/0001-84
2,00
PCT
19,90
39,80
PINCÉL DESCARTÁVEL C/60
04.369.375/0001-84
1,00
PCT
22,00
22,00
ANESTÉSICO TOPICO 12G
04.369.375/0001-84
1,00
TB
5,50
5,50
BROCA DIAMANTADA
04.369.375/0001-84
12,00
UN
4,90
58,80
SERVIÇO CONSERTAR PARTE ELÉTRICA..
ALBERTO LOOSE JUNIOR
01.841.966/0001-14
1,00
UN
42,00
42,00
ROLAMENTO 6303
01.841.966/0001-14
1,00
PÇ
21,00
21,00
ROLAMENTO 6003 ZZ
01.841.966/0001-14
1,00
PÇ
15,00
15,00
REGULADOR VOLTAGEM
01.841.966/0001-14
1,00
PÇ
173,25
173,25
LAMPADA BASE VIDRO 12V 5W
01.841.966/0001-14
2,00
UN
2,50
5,00
01.841.966/0001-14
1,00
UN
28,00
28,00
RELÉ PISCA 12V
01.841.966/0001-14
1,00
PÇ
20,00
20,00
LAMPADA H4 12V 55W
01.841.966/0001-14
1,00
PÇ
14,60
14,60
LAMPADA 2 POLOS
01.841.966/0001-14
1,00
PÇ
3,00
3,00
CAME VOLANTE
01.841.966/0001-14
1,00
PÇ
18,00
18,00
01.841.966/0001-14
1,00
UN
28,00
28,00
LAMPADA H4 12V 55W
01.841.966/0001-14
1,00
PÇ
14,60
14,60
LAMPADA BASE VIDRO 12V 5W
01.841.966/0001-14
2,00
UN
2,50
5,00
CORREIA
01.841.966/0001-14
1,00
UN
26,00
26,00
REPARO DIREÇÃO MICHIGAN Nº 12705364
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
90,00
90,00
ANEL G32176
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
5,00
10,00
ANEL D38858
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
4,00
8,00
CABO DO COMANDO 55c 12706262
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
168,00
336,00
PNEU NOVO 175x70, R13S, RADIAL
73.730.129/0001-29
2,00
UN
165,00
330,00
PNEU NOVO 175x70, R13S, RADIAL
73.730.129/0001-29
2,00
UN
165,00
330,00
SERVICO GEOMETRIA
73.730.129/0001-29
2,00
UN
30,00
60,00
SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS
73.730.129/0001-29
4,00
UN
5,00
20,00
VALVULA ARO 13
73.730.129/0001-29
4,00
UN
5,00
20,00
OVO DE GALINHA, COLONIAL
308.799.730-72
4,00
DZ
2,00
8,00
SCHIMIER CASEIRA
308.799.730-72
18,00
KG
3,18
57,24
AUXILIO FINANCEIRO
PEDRO STIVAL SOBRINHO
167.551.200-06
1,00
UN
180,00
180,00
AUXILIO FINANCEIRO
ERLI CADONA
254.416.200-72
1,00
UN
136,00
136,00
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
122,35
122,35
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO RES. SOL CIGRES
07.363.412/0001-35
1,00
MES
722,31
722,31
AUXILIO FINANCEIRO
ROQUE NATALINO STEFANELO CANCIAN
126.490.740-00
1,00
UN
150,50
150,50
AUXILIO FINANCEIRO
ADRIANA FICANHA BASSO
970.927.110-53
1,00
UN
100,00
100,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
RIO GRANDE ENERGIA SA RGE
02.016.439/0001-38
1,00
UN
747,85
747,85
02.016.439/0001-38
1,00
UN
225,52
225,52
02.016.439/0001-38
1,00
UN
55,41
55,41
02.016.439/0001-38
1,00
UN
139,46
139,46
02.016.439/0001-38
1,00
UN
1.208,66
1.208,66
02.016.439/0001-38
1,00
UN
15,55
15,55
02.016.439/0001-38
1,00
UN
141,01
141,01
02.016.439/0001-38
1,00
UN
1.268,83
1.268,83
02.016.439/0001-38
1,00
UN
439,68
439,68
02.016.439/0001-38
1,00
UN
21,77
21,77
Folha: 14/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.016.439/0001-38
1,00
UN
476,18
476,18
02.016.439/0001-38
1,00
UN
117,68
117,68
02.016.439/0001-38
1,00
UN
51,84
51,84
02.016.439/0001-38
1,00
UN
280,70
280,70
02.016.439/0001-38
1,00
UN
5.333,05
5.333,05
02.016.439/0001-38
1,00
UN
4.150,85
4.150,85
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
150,15
150,15
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
206,41
206,41
COLEÇÃO SOLETRANDO C/5
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
1,00
COL
168,00
168,00
COLEÇÃO ALFABETIZAÇÃO SILÁBICA C/4
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
1,00
COL
180,00
180,00
COLEÇÃO JOVEM CIENTISTA C/8
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
1,00
COL
210,00
210,00
CHAVE SETA
ELIS AUTO PEÇAS LTDA
03.123.681/0001-73
1,00
PÇ
379,00
379,00
EMPREITADA GLOBAL, ESCOLA MUNICIPAL
CONSTRUCOES PRIMO LTDA
09.266.005/0001-35
1,00
UN
148.370,34
148.370,34
SERVICO TRANSPORTE DE MATERIAIS
89.521.579/0001-41
1,00
UN
12,34
12,34
AUXILIO FINANCEIRO
CENTRO DE APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL
02.725.195/0001-62
1,00
UN
207,00
207,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE RS
02.231.696/0001-92
1,00
MES
54,00
54,00
SERVIÇO SAÚDE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE RS
02.231.696/0001-92
1,00
MES
117,78
117,78
SERVIÇO SAÚDE
LABORATORIO ZANATTA LTDA
92.476.530/0001-29
1,00
MES
4.944,44
4.944,44
AUXILIO FINANCEIRO
DORILDE GAMBIN BASSO
647.724.890-53
1,00
UN
150,00
150,00
AUXILIO FINANCEIRO
OTILIA VERONICA MANFRIN BOTEZINI
655.493.500-25
1,00
UN
270,00
270,00
AUXILIO FINANCEIRO
PAULO SICHELERO
604.702.320-72
1,00
UN
120,00
120,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
5,00
UN
3,60
18,00
COLA BRANCA 90G
4,00
UN
2,43
9,72
ARQUIVO MORTO (PAPEL)
70,00
UN
2,00
140,00
MULTICOLAGEM PARA TECIDO 100gr
10,00
UN
11,60
116,00
CLAREADOR 37ml
10,00
UN
1,65
16,50
TINTA ACRIPUFE 20ml
25,00
UN
1,75
43,75
TINTA DIMENSIONAL 35gr
10,00
UN
3,00
30,00
COLA PERMANENTE 37ML
10,00
UN
1,90
19,00
TINTA P/TECIDO, 37ML
175,00
TB
1,60
280,00
TNT
20,00
M
1,60
32,00
COLCHETES Nº 13 C/72
1,00
CX
7,40
7,40
FITA MADEIRA GR
2,00
ROL
16,40
32,80
ALMOFADA PARA CARIMBO
1,00
UN
11,20
11,20
FOLHA OFÍCIO A4, 210x297MM 75G/M² C/500
12,00
PCT
11,89
142,68
TNT
50,00
M
1,60
80,00
PLÁSTICO TRANSPARENTE C/50,00m
1,00
ROL
38,90
38,90
PAPEL PARDO 1,20M
22,00
KG
2,95
64,90
PAPEL MICROONDULADO
100,00
FLS
1,25
125,00
80,00
FLS
0,99
79,20
PAPEL CONTÁCTIL
100,00
M
1,39
139,00
MATRIZ PLASTIFICADA C/100un
2,00
CX
46,37
92,74
CARTOLINA 66CM X 50CM DIVERSAS CORES (*)
120,00
FLS
0,35
42,00
APAGADOR DE QUADRO
10,00
UN
5,60
56,00
TNT
30,00
M
1,60
48,00
PAPEL PARDO 1,20M
11,00
KG
2,95
32,45
120,00
FLS
0,99
118,80
PAPEL CREPOM
50,00
FLS
0,60
30,00
Folha: 15/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PAPEL CONTÁCTIL
100,00
M
1,39
139,00
PAPEL CELOFONE
50,00
FLS
0,60
30,00
PAPEL CAMURÇA 40x60 DIVERSAS CORES
80,00
FLS
0,92
73,60
MATRIZ PLASTIFICADA C/100un
1,00
CX
46,37
46,37
APAGADOR DE QUADRO
6,00
UN
5,60
33,60
BORRACHA ESCOLAR Nº 60 C/60UN
5,00
CX
4,99
24,95
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UN
2,00
CX
39,89
79,78
LAPIS DE ESCREVER C/72UN
2,00
CX
43,50
87,00
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
77,08
77,08
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
7,05
7,05
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5x25
72.199.508/0001-71
2,00
UN
400,00
800,00
GASOLINA COMUM
AUTO POSTO BELLENZIER LTDA
90.974.544/0001-47
270,00
L
2,78
750,60
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 43
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
19,00
19,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W SAE40
90.974.544/0001-47
6,00
L
16,00
96,00
AUXILIO FINANCEIRO
LURDES PELEGRINI PIOVESAN
912.458.420-72
1,00
UN
100,00
100,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
147,70
L
2,78
410,61
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
19,00
19,00
90.974.544/0001-47
3,00
L
16,00
48,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
1.594,20
L
2,19
3.491,30
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
782,00
L
2,19
1.712,58
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
1.075,90
L
2,19
2.356,22
LUBRIFICAÇÃO ONIBUS
90.974.544/0001-47
1,00
UN
20,00
20,00
LAVAGEM GERAL DE MICROÔNIBUS
90.974.544/0001-47
2,00
UN
45,00
90,00
DISCO TACÓGRAFO
90.974.544/0001-47
1,00
CX
30,00
30,00
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
43,00
43,00
JOGO DE FILTRO DIESEL
90.974.544/0001-47
2,00
JOG
15,00
30,00
OLEO LUBRIFICANTE D40, 1L
90.974.544/0001-47
7,00
L
11,00
77,00
90.974.544/0001-47
2,00
BLD
145,00
290,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
150,10
L
2,78
417,28
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
1.080,90
L
2,19
2.367,17
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
770,10
L
2,78
2.140,88
LAVAGEM GERAL DE MICROÔNIBUS
90.974.544/0001-47
2,00
UN
45,00
90,00
LAVAGEM GERAL
90.974.544/0001-47
9,00
UN
20,00
180,00
FILTRO AR ARL 6091
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
29,00
29,00
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
19,00
19,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W SAE40, SEMI-SINTÉTICO
90.974.544/0001-47
3,00
L
19,00
57,00
90.974.544/0001-47
3,00
L
16,00
48,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
359,00
L
2,78
998,02
90.974.544/0001-47
3,00
L
16,00
48,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
3.188,10
L
2,19
6.981,94
LUBRIFICAÇÃO MOTONIVELADORA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
29,00
29,00
FILTRO LUBRIFICANTE RETRO
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
64,00
64,00
90.974.544/0001-47
1,00
UN
85,00
85,00
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
145,00
145,00
90.974.544/0001-47
7,00
L
11,00
77,00
LUBRIFICAÇÃO RETRO
90.974.544/0001-47
2,00
UN
24,00
48,00
LUBRIFICAÇÃO CARREGADEIRA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
24,00
24,00
FILTRO DIESEL HDF 796
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
70,00
70,00
Folha: 16/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Unid
Preço Unitário
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W SAE40, 20L
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
90.974.544/0001-47
CNPJ / CPF
Quantidade
1,00
BLD
160,00
Preço Total
OLEO HIDRAULICO FTA, 1L
90.974.544/0001-47
5,00
L
12,00
60,00
OLEO LUBRIFICANTE HD SAE90, 1L
90.974.544/0001-47
10,00
L
12,00
120,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
84,00
L
2,78
233,52
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
2.264,40
L
2,19
4.959,04
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
1.196,60
L
2,19
2.620,55
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
115,00
L
2,19
251,85
90.974.544/0001-47
1,00
UN
24,00
24,00
FILTRO AR EXTERNO AP 5460
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
98,00
98,00
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
43,00
43,00
90.974.544/0001-47
9,00
L
11,00
99,00
OLEO LUBRIFICANTE W10, 20L
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
152,00
152,00
LUBRIFICAÇÃO RETRO
90.974.544/0001-47
1,00
UN
24,00
24,00
FILTRO AR INTERNO AS 836
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
81,00
81,00
JOGO DE FILTRO DIESEL
90.974.544/0001-47
1,00
JOG
15,00
15,00
OLEO HIDRAULICO TAC3
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
167,00
167,00
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
145,00
145,00
AUXILIO FINANCEIRO
ASSOCIACAO DE ESTUDANTES DE TAQUARUCU DO SUL
08.283.526/0001-38
1,00
UN
700,00
700,00
AUXILIO FINANCEIRO
08.283.526/0001-38
1,00
UN
2.552,80
2.552,80
AUXILIO FINANCEIRO
08.283.526/0001-38
1,00
UN
3.500,00
3.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
02.493.318/0001-87
1,00
MES
549,36
549,36
SERVIÇO SAÚDE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
02.493.318/0001-87
1,00
MES
8.019,19
8.019,19
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
154,16
154,16
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
73,70
73,70
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
353,87
353,87
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
118,39
118,39
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
281,14
281,14
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
660,51
660,51
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
50,04
50,04
7.615,00
UN
0,10
761,50
1.689,00
UN
0,10
168,90
1.760,00
UN
0,10
176,00
367,00
UN
0,10
36,70
688,00
UN
0,10
68,80
821,00
UN
0,10
82,10
SERVIÇO CONSERTAR SUSPENSÃO, MICROÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
220,00
220,00
SERVIÇO SOLDAR .
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
60,00
60,00
SERVIÇO CONSERTAR BOMBA DE ÁGUA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
100,00
100,00
SERVIÇO CONSERTAR FREIO, ÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
150,00
150,00
SERVIÇO CONSERTAR FEIXE DE MOLAS, ONIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
40,00
40,00
SERVIÇO SOLDAR .
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
120,00
120,00
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO DO CARDÃ.
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
75,00
75,00
SERVIÇO MINISTRAR CURSO
ELENI CARMELITA ZANATTA
801.986.430-04
1,00
UN
1.500,00
1.500,00
Total Geral ---->
403.348,78
160,00
Folha: 2/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Unid
Preço Unitário
FITA MADEIRA GR
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
3,00
ROL
16,40
Preço Total
49,20
PASTA AZ, LOMBO LARGO
6,00
UN
5,28
31,68
PAPEL PARDO
12,00
KG
4,49
53,88
PAPEL SULFITE
100,00
FLS
0,16
16,00
PAPEL DE FAX
6,00
ROL
7,00
42,00
LAMINA P/COMPUTADOR
20,00
UN
1,12
22,40
COLA QUENTE REFIL BASTÃO GROSSO
35,00
UN
0,70
24,50
SERVIÇO SOLDAR .
ABILIO ARGENTA
95.155.610/0001-70
1,00
UN
95,00
95,00
ROLAMENTO EMBREAGEM F-45535
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
169,60
169,60
RELÉ AUXILIAR 116
D.DONATTI ELETRO PECAS
00.977.531/0001-39
2,00
PÇ
25,70
51,40
RELÉ AUXILIAR 102
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
25,70
25,70
BUCHA
00.977.531/0001-39
4,00
PÇ
8,00
32,00
SUPORTE ESCOVA C/ESCOVAS
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
83,75
83,75
SERVIÇO CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO
ELÉTRICA
AUTOMÁTICO ZM 480
00.977.531/0001-39
1,00
UN
90,00
90,00
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
193,45
193,45
TERMINAL BATERIA
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
7,00
7,00
INDUZIDO 12V
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
139,40
139,40
PONTEIRA BATERIA
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
7,00
7,00
JOGO DE CAMPO JF
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
94,30
94,30
MANCAL DIANTEIRO DO MOTOR DE PARTIDA
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
147,75
147,75
SERVIÇO CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA.
00.977.531/0001-39
1,00
UN
120,00
120,00
CABO DE BATERIA 50mm
00.977.531/0001-39
1,50
M
39,80
59,70
PISTÃO
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
19,20
19,20
SERVIÇO CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO
ELÉTRICA
GARFO REGULAGEM
00.977.531/0001-39
1,00
UN
110,00
110,00
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
34,70
34,70
BUCHA
00.977.531/0001-39
2,00
PÇ
7,00
14,00
BOTÃO ARRANQUE
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
29,40
29,40
AUTOMATICO 12V MOTOR PARTIDA
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
89,41
89,41
SERVIÇO CONSERTAR INSTALAÇÃO ELETRICA.
00.977.531/0001-39
1,00
UN
90,00
90,00
LAMPADA 12V 69
00.977.531/0001-39
2,00
PÇ
3,00
6,00
INTERRUPTOR FREIO
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
46,75
46,75
LAMPADA 1 POLO 12V
00.977.531/0001-39
4,00
PÇ
4,00
16,00
SOQUETE COMPLETO
00.977.531/0001-39
2,00
UN
7,50
15,00
RELÓGIO VELOCIMETRO 125KM
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
297,00
297,00
LAMPADA FAROL 12V 100W
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
39,00
39,00
CHAVE LUZ
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
49,71
49,71
BUZINA 12 VOLTS
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
76,55
76,55
AUXILIO FINANCEIRO
VALMOR PAZUCH
422.308.960-91
1,00
UN
650,00
650,00
AUXILIO FINANCEIRO
NELSON LOPES DE VARGAS
674.612.550-53
1,00
UN
58,32
58,32
AUXILIO FINANCEIRO
ELENI CARMELITA ZANATTA
801.986.430-04
1,00
UN
138,00
138,00
AUXILIO FINANCEIRO
IZETE FATIMA CICHELERO
399.709.140-49
1,00
UN
220,00
220,00
BANNER DE 0,70 x 1,00m
VALDAIR PANOSSO
05.551.793/0001-50
6,00
UN
65,00
390,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
VALDAIR PANOSSO
05.551.793/0001-50
1,00
UN
400,00
400,00
BOLA DE VOLEIBOL
CELIO C. TOMCZAK & IRMAO LTDA
02.988.157/0001-00
2,00
UN
33,00
66,00
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
02.988.157/0001-00
1,00
UN
79,90
79,90
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO.
02.988.157/0001-00
2,00
UN
49,90
99,80
PIRITIONATO DE ZINCO 2% SHAMPOO 300ML
JAIR ANTONIO ZANCAN - ME
08.962.784/0001-40
2,00
FR
14,98
29,96
Folha: 3/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BROMOPRIDA 10MG C/20CP
08.962.784/0001-40
1,00
CX
12,98
12,98
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG C/28
08.962.784/0001-40
1,00
CX
74,68
74,68
DEPAKENE 100ML
08.962.784/0001-40
2,00
VD
12,95
25,90
AZITROMICINA 500MG C/3CP
08.962.784/0001-40
1,00
CX
12,98
12,98
PREMARIM 0,625MG C/28CP
08.962.784/0001-40
1,00
CX
27,98
27,98
VENALOT C/20cp
08.962.784/0001-40
1,00
CX
26,48
26,48
DAIVOBET POMADA 30G
08.962.784/0001-40
1,00
UN
85,98
85,98
DOXAZOSINA 4MG C/30
08.962.784/0001-40
1,00
CX
19,24
19,24
SULPAN C/20cp
08.962.784/0001-40
2,00
CX
19,98
39,96
CIPROFLOXACINO 500MG C/10CP
08.962.784/0001-40
2,00
CX
18,98
37,96
MIOCABEN 300MG COM 60CP
08.962.784/0001-40
1,00
CX
34,98
34,98
NATELE C/28
08.962.784/0001-40
2,00
CX
33,98
67,96
NEUTROFER FÓLICO 20 FLAC X 5ML
08.962.784/0001-40
2,00
CX
24,98
49,96
LEITE NAN 1
08.962.784/0001-40
1,00
LTS
24,98
24,98
MICRONOR C/35
08.962.784/0001-40
1,00
CX
8,98
8,98
DRAMIN B6 C/20CP
08.962.784/0001-40
1,00
CX
9,48
METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL 2ML
08.962.784/0001-40
100,00
AMP
0,7598
ULTRACET C/10
08.962.784/0001-40
1,00
CX
33,78
33,78
HALOPERIDOL 15ML GOTAS
08.962.784/0001-40
2,00
UN
8,98
17,96
LABIRIN 8MG COM 30CP
08.962.784/0001-40
1,00
CX
21,98
21,98
EBASTEL XAROPE 60ML
08.962.784/0001-40
1,00
VD
27,56
27,56
PANTOCAL 20MG C/28CP
08.962.784/0001-40
1,00
CX
28,95
28,95
DISJUNTOR 32A
EDITEC COMERCIO E SERV. DE ELETROELETRONICOS LTDA
07.176.946/0001-52
8,00
PÇ
7,80
62,40
FIO COBRE 4,0MM
07.176.946/0001-52
250,00
M
1,58
395,00
LAMPADA ELETRÔNICA 48W
07.176.946/0001-52
3,00
UN
29,00
87,00
DISJUNTOR 16A
07.176.946/0001-52
9,00
UN
7,45
67,05
DISJUNTOR 20A
07.176.946/0001-52
8,00
UN
7,50
60,00
HASTE TERRA
07.176.946/0001-52
2,00
UN
14,50
29,00
FIO COBRE 2,5MM
07.176.946/0001-52
200,00
M
1,00
200,00
CABO ELETRICO 10mm 750 VOLTS
07.176.946/0001-52
400,00
M
4,97
1.988,00
FITA ISOLANTE 20M
07.176.946/0001-52
5,00
UN
4,10
20,50
07.176.946/0001-52
2,00
UN
10,40
20,80
SERVIÇO ELÉTRICO
07.176.946/0001-52
1,00
UN
600,00
600,00
SERVIÇO CONSERTAR NOBREAK
07.176.946/0001-52
2,00
UN
85,00
170,00
SOLENÓIDE 030
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA
04.207.649/0001-39
1,00
PÇ
95,00
95,00
04.207.649/0001-39
1,00
UN
60,00
60,00
BUCHA 594/350/958
04.207.649/0001-39
3,00
PÇ
4,00
12,00
BENZ 105
04.207.649/0001-39
1,00
PÇ
70,00
70,00
SERVIÇO SOLDAR, MOTONIVELADORA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
280,00
280,00
SERVICO TROCAR ROLAMENTO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
200,00
200,00
SERVIÇO SOLDAR .
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
120,00
120,00
SERVIÇO SOLDAR .
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
90,00
90,00
SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
120,00
120,00
AIPIM DESCASCADA
HELIO BOTEZINI ZELIDE IGNACIA BOTEZINI
120,00
KG
1,20
144,00
GRAMPO MOLA
89.987.606/0001-76
2,00
PÇ
19,24
38,48
MOLA 4012.1/319.1
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
106,28
106,28
MOLA 4012.2/319.2
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
110,24
110,24
AUXILIO FINANCEIRO
VALTER GAMBIN
200.671.000-15
1,00
UN
105,80
105,80
308.406.190-49
9,48
75,98
Folha: 4/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E LONAS
P. I. MALLMANN & CIA LTDA
03.427.621/0001-44
2,00
UN
1.100,00
2.200,00
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO
ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS
07.623.472/0001-40
1,00
UN
4.130,00
4.130,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO SAÚDE
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
296,07
296,07
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
134,54
134,54
LOCACAO DE SISTEMA DE PROTOCOLO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
300,00
300,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
168,18
168,18
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
168,18
168,18
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
03.703.992/0001-01
1,00
MES
183,79
183,79
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE FROTAS
03.703.992/0001-01
1,00
MES
134,54
134,54
LOCACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
236,86
236,86
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TESOURARIA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
180,20
180,20
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
218,64
218,64
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
402,45
402,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE FW
88.658.638/0001-65
1,00
MES
823,68
823,68
SERVIÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA
ASSCONTEC-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA 03.285.135/0001-39
1,00
MES
979,30
979,30
SERVICO RADIOFÔNICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO TAQUARUCU
05.763.232/0001-15
1,00
MES
572,06
572,06
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUC. AMZOP
90.618.042/0001-83
1,00
MES
150,00
150,00
ASSOCIACAO RIOGR. EMPR.ASS.TEC.EXT.RURAL EMATER RS
89.161.475/0001-73
1,00
MES
1.486,05
1.486,05
SERVIÇO PSICOLOGIA ÁREA DA EDUCAÇÃO
BASSANI, CHIELLE, ZANATTA PSICOLOGIA LTDA
07.880.625/0001-34
1,00
MES
690,15
690,15
SERVIÇO PSICOLOGIA ÁREA DA SAÚDE
BASSANI, CHIELLE, ZANATTA PSICOLOGIA LTDA
07.880.625/0001-34
1,00
MES
1.150,26
1.150,26
LOCAÇÃO DE SISTEMA EDUCAR BKR
BKR INFORMATICA LTDA
73.255.093/0001-79
1,00
MES
83,00
83,00
AUXILIO FINANCEIRO
CASA FAMILIAR RURAL SANTO ISIDORO
05.739.320/0001-81
1,00
UN
560,00
560,00
BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIO
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS
92.954.957/0001-95
1,00
MES
566,40
566,40
92.954.957/0001-95
1,00
MES
566,40
566,40
92.954.957/0001-95
1,00
MES
566,40
566,40
92.954.957/0001-95
1,00
MES
698,40
698,40
SERVIÇO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
CHIRU COMUNICACOES LTDA
91.826.107/0001-49
1,00
UN
200,00
200,00
CONSELHO REGIONAL DES. MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU
00.673.119/0001-25
1,00
MES
200,00
200,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES. REG. DO NORTE DO RS07.795.273/0001-19
1,00
MES
600,00
600,00
EDITORA JORNALISTICA FREITAS LTDA
05.528.524/0001-73
1,00
UN
250,00
250,00
SERVIÇO PUBLICIDADE
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA
03.514.708/0001-59
1,00
UN
600,00
600,00
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA
00.156.800/0001-04
1,00
UN
226,88
226,88
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS
88.733.811/0001-42
1,00
MES
380,00
380,00
FUNDACAO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA
05.363.283/0001-50
1,00
UN
327,30
327,30
SERVIÇO ENGENHARIA CIVIL.
LUIZINHO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
08.752.276/0001-38
1,00
MES
1.600,00
1.600,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
PEGASUS INFORMATICA LTDA
68.745.116/0001-93
1,00
MES
213,50
213,50
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE DOMINIO DE INTERNET.
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. RS
87.124.582/0001-04
1,00
MES
19,90
19,90
SERVICO NUTRICIONISTA
QUATRIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
04.627.614/0001-59
1,00
MES
300,00
300,00
SERVICO NUTRICIONISTA
QUATRIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
04.627.614/0001-59
1,00
MES
300,00
300,00
SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO RESIDUOS
SAUDE
SERVICO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA
04.523.298/0001-75
1,00
UN
165,62
165,62
SCHEILA P FICAGNA
08.755.622/0001-31
1,00
MES
1.139,00
1.139,00
SERVIÇO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
SCHEILA P FICAGNA
08.755.622/0001-31
1,00
MES
1.139,00
1.139,00
MENSALIDADE DA INTERNET
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA
06.089.278/0001-63
1,00
MES
451,50
451,50
06.089.278/0001-63
1,00
MES
120,00
120,00
06.089.278/0001-63
1,00
MES
60,00
60,00
LUIZ ROQUE CHIELLI
494.254.200-68
1,00
UN
126,50
126,50
ELIO VALENTIN RODRIGUES
326.118.890-15
1,00
UN
231,00
231,00
Folha: 5/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AUXILIO FINANCEIRO
ADILSON JOAO MARION
197.183.650-87
1,00
UN
80,00
VITALINO PESSOTTO
175.204.100-30
1,00
UN
49,50
49,50
IVONE JOSE PAZUCH
343.342.110-20
1,00
UN
440,00
440,00
GILVAN FRANCO
647.722.920-04
1,00
UN
352,00
352,00
ANTONIO TURCHETTO
459.936.450-91
1,00
UN
264,00
264,00
PÃO CACETINHO 50G
AIRTON BASSO
460.167.670-34
650,00
UN
0,20
130,00
CUCA CASEIRA
AIRTON BASSO
460.167.670-34
25,00
UN
2,50
62,50
CENOURA
LEONIR PESSOTTO
308.391.650-72
15,00
KG
1,00
15,00
COUVE-FLOR
LEONIR PESSOTTO
308.391.650-72
20,00
UN
1,50
30,00
BETERRABA SEM FOLHAS
LEONIR PESSOTTO
308.391.650-72
25,00
KG
1,00
25,00
ALFACE (PES)
LEONIR PESSOTTO
308.391.650-72
120,00
UN
0,50
60,00
SERVIÇO SAÚDE
SOCIEDADE FILANTROPICA SAO ROQUE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
5.661,60
5.661,60
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
808,80
808,80
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
4.044,00
4.044,00
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
4.562,98
4.562,98
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
3.650,38
3.650,38
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
1.108,06
1.108,06
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
674,00
674,00
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
2.569,29
2.569,29
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
14.822,65
14.822,65
06.235.655/0001-25
3,00
UN
50,00
150,00
06.235.655/0001-25
3,00
UN
25,00
75,00
06.235.655/0001-25
3,00
UN
25,00
75,00
06.235.655/0001-25
3,00
UN
45,00
135,00
CARTUCHO DE TONER HP 2612A, REMANUFATURADO
06.235.655/0001-25
2,00
UN
100,00
200,00
MADEIRA BRUTA, TABUA SERRADA
ALCIDES ARGENTA
89.376.867/0001-50
2,75
M3
492,00
1.353,00
TABUA DE MADEIRA 0,05mx0,20mx4,00M
ALCIDES ARGENTA
89.376.867/0001-50
2,00
UN
73,00
146,00
TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL, PARA PROJETOR MULTIMIDIA
08.735.676/0001-35
1,00
UN
430,00
430,00
08.735.676/0001-35
2,00
UN
37,00
74,00
08.735.676/0001-35
2,00
UN
28,00
56,00
FONTE ATX 450 W
08.735.676/0001-35
1,00
UN
75,00
75,00
08.735.676/0001-35
3,00
UN
25,00
75,00
08.735.676/0001-35
2,00
UN
30,00
60,00
SERVIÇO CONSERTAR E LIMPAR IMPRESSORA
SIDINEI LUNARDI
07.278.124/0001-82
1,00
UN
140,00
140,00
SERVIÇO CONSERTAR IMPRESSORA
SIDINEI LUNARDI
07.278.124/0001-82
1,00
UN
95,00
95,00
SERVIÇO CONSERTAR PROJETOR MULTIMIDIA
SIDINEI LUNARDI
07.278.124/0001-82
1,00
UN
90,00
90,00
SIDINEI LUNARDI
07.278.124/0001-82
978,00
UN
0,10
97,80
SIDINEI LUNARDI
07.278.124/0001-82
796,00
UN
0,10
79,60
CONE PAPEL 15-40
BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
02.649.956/0001-44
1,00
UN
16,00
16,00
RESINA HERCULITE A2 ESMALTE 5G
02.649.956/0001-44
1,00
UN
26,00
26,00
RESINA HERCULITE B2 ESMALTE 5G
02.649.956/0001-44
1,00
UN
26,00
26,00
PINCÉL DESCARTÁVEL C/50
02.649.956/0001-44
1,00
CX
7,00
7,00
RESINA HERCULITE A3 DENTINA 5G
02.649.956/0001-44
1,00
UN
26,00
26,00
GERME RIO
02.649.956/0001-44
1,00
L
6,50
6,50
RESINA HERCULITE A3 ESMALTE 5G
02.649.956/0001-44
1,00
UN
26,00
26,00
FLUOR GEL 200ML
02.649.956/0001-44
3,00
TB
3,00
9,00
MASCARA BRANCA C/TIRAS C/50UN
02.649.956/0001-44
1,00
CX
10,00
10,00
LIMALHA VELVALLOY 30G
02.649.956/0001-44
2,00
VD
61,00
122,00
80,00
Folha: 6/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ANESTÉSICO NOVOCOL C/50TB
02.649.956/0001-44
2,00
CX
25,90
51,80
PRATO P/REFEICAO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 21,00cm,
C/10UN
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML
08.197.993/0001-45
50,00
PCT
1,20
60,00
08.197.993/0001-45
8,00
LT
3,00
24,00
MILHO EM CONSERVA 3KG
08.197.993/0001-45
4,00
LT
9,00
36,00
ERVILHA EM CONSERVA 3KG
08.197.993/0001-45
3,00
LT
8,52
25,56
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - COM INSPECAO (*)
08.197.993/0001-45
160,00
KG
4,90
784,00
COPO PLÁSTICO 240ML C/100UN
08.197.993/0001-45
15,00
UN
4,00
60,00
CARVÃO VEGETAL 4KG
08.197.993/0001-45
20,00
SC
4,00
80,00
CARNE INSPECIONADA DE 1ª QUALIDADE
08.197.993/0001-45
85,00
KG
6,50
552,50
CARGA DE GAS P/BOTIJÃO 13KG
08.197.993/0001-45
1,00
UN
37,00
37,00
CALDO DE CARNE 06 TABLETES
08.197.993/0001-45
10,00
CX
2,21
22,10
BATATA INGLESA DE 1º QUALIDADE
08.197.993/0001-45
25,00
KG
0,95
23,75
BANANA CATURRA DE 1º QUALIDADE
08.197.993/0001-45
110,00
KG
1,18
129,80
08.197.993/0001-45
9,00
PCT
8,40
75,60
AGUA MINERAL S/GAS 500ML
08.197.993/0001-45
80,00
UN
0,80
64,00
VINAGRE TINTO 5,0L
08.197.993/0001-45
3,00
GRF
6,50
19,50
CEBOLA DE 1ª QUALIDADE
08.197.993/0001-45
40,00
KG
1,99
79,60
TOMATE DE 1º QUALIDADE
08.197.993/0001-45
80,00
KG
2,59
207,20
SAL REFINADO IODADO 1KG
08.197.993/0001-45
8,00
PCT
0,70
5,60
REPOLHO
08.197.993/0001-45
15,00
UN
2,50
37,50
MAÇÃ DE 1º QUALIDADE
08.197.993/0001-45
30,00
KG
2,14
64,20
REFRIGERANTE 2L
08.197.993/0001-45
250,00
UN
2,15
537,50
QUEIJO P/LANCHE
08.197.993/0001-45
6,00
KG
8,89
53,34
CUCA
BALDUINO GASPARINI ME
00.547.685/0001-90
30,00
UN
2,50
75,00
CUCA BATIDA
BALDUINO GASPARINI ME
00.547.685/0001-90
30,00
UN
3,25
97,50
BALÃO DE BORRACHA COLORIDO, C/50UN
PROPEL PAPELARIA LTDA
07.324.664/0001-55
14,00
PCT
4,50
63,00
IZAIR DUTRA DA ROSA
326.036.570-20
1,00
UN
411,40
411,40
ADELAR DALLA VALLE
459.932.890-15
1,00
UN
184,80
184,80
RAUL JOHANN
063.759.440-15
1,00
UN
88,00
88,00
SERVIÇO CONSERTAR EMBREAGEM, MICROÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
180,00
180,00
SERVICO SOLDAR
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
3,00
HRS
30,00
90,00
SERVIÇO TIRAR VAZAMENTOS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
180,00
180,00
SERVICO SOLDAR
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
3,50
HRS
30,00
105,00
SERVIÇO CONSERTAR JANELAS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
65,00
65,00
LUBRIFICAÇÃO ONIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
20,00
40,00
MONTAGEM DE PNEU DE ÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
15,00
30,00
LUBRIFICAÇÃO MICROÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
17,00
17,00
SERVICO CONSERTAR PNEU MICROÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
18,00
36,00
ELDER JOSE BOTEZINI
343.478.280-04
1,00
UN
112,20
112,20
WILSON ALBARELLO
460.154.340-15
1,00
UN
49,50
49,50
TRANQUILO CADONA
254.425.620-68
1,00
UN
110,00
110,00
SERVICO SONORIZACAO
05.763.232/0001-15
1,00
UN
300,00
300,00
SERVICO SONORIZACAO
05.763.232/0001-15
1,00
UN
300,00
300,00
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
554,79
554,79
NITROGENIO LIQUIDO
LTDA
60,00
L
5,00
300,00
CAPA 3/4 2t
R.M. FONTANA
01.995.028/0001-79
2,00
PÇ
15,00
30,00
MANGUEIRA 1" 1/4 2T
R.M. FONTANA
01.995.028/0001-79
0,60
M
80,00
48,00
Folha: 7/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MANGUEIRA 3/4" 2T
R.M. FONTANA
01.995.028/0001-79
1,75
M
38,00
66,50
MANGUEIRA 1" 1/4 ENFAIXADA
R.M. FONTANA
01.995.028/0001-79
1,00
M
65,00
65,00
CAPA 3/4
R.M. FONTANA
01.995.028/0001-79
2,00
PÇ
13,00
26,00
AUXILIO FINANCEIRO
ANTONIO STIVAL
126.493.250-20
1,00
UN
100,00
100,00
ATAUDE EM MADEIRA
ARMANDO STAUB
92.828.961/0001-07
1,00
UN
300,00
300,00
VOLANTE DA GREMALHEIRA 75203967
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
920,00
920,00
TRAVA 1327
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
15,00
15,00
SILICONE 12B12 VERMELHO 50g
73.202.475/0001-34
1,00
TB
12,00
12,00
RETENTOR 235593
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
136,10
136,10
PLACA 240417
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
100,00
100,00
PARAFUSO 75206378
73.202.475/0001-34
16,00
PÇ
5,00
80,00
LUVA 222006 A18036
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
70,00
70,00
GREMALHEIRA DE CELERON 233089
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
400,00
400,00
ANEL 231458
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
35,00
35,00
SERVICO ELABORAR PROJETOS
ANNES E PANIZZI ENGENHARIA LTDA
09.544.988/0001-24
1,00
UN
1.500,00
1.500,00
SERVICO ELABORAR PROJETOS
ANNES E PANIZZI ENGENHARIA LTDA
09.544.988/0001-24
1,00
UN
1.500,00
1.500,00
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
5,87
5,87
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
266,40
266,40
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
425,82
425,82
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
540,88
540,88
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
328,86
328,86
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
231,82
231,82
AUXILIO FINANCEIRO
SOLMIRO VARGAS CEZAR
325.008.580-49
1,00
UN
180,00
180,00
AUXILIO FINANCEIRO
GELSO LUIZ ALBARELLO
326.158.500-59
1,00
UN
200,00
200,00
AUXILIO FINANCEIRO
SEVERINO LAPAZINI
191.573.200-04
1,00
UN
200,00
200,00
AUXILIO FINANCEIRO
ORLANDO DA SILVA
254.423.500-44
1,00
UN
300,00
300,00
AUXILIO FINANCEIRO
ELIANE MATILDE ARTICO BRIDI
385.032.550-49
1,00
UN
200,00
200,00
AUXILIO FINANCEIRO
GLORIA VERDI CANCI
343.385.270-72
1,00
UN
80,00
80,00
AUXILIO FINANCEIRO
AIRTON DOS SANTOS
459.977.640-87
1,00
UN
88,00
88,00
AUXILIO FINANCEIRO
CARMELINDA OLIMPIA DALAN BOTTON
655.503.740-72
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
ADELAR DALLA VALLE
459.932.890-15
1,00
UN
120,00
120,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W INTERNO, ALTO FATOR DE
POTÊNCIA
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA
05.318.243/0001-96
2,00
UN
57,75
115,50
INSTITUTO LUTERANO DE EDUCACAO LTDA
08.785.588/0001-48
1,00
UN
1.000,00
1.000,00
SERVIÇO CONSERTAR IMPRESSORA
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA
91.259.168/0001-71
1,00
UN
100,00
100,00
FILME TEFLON
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA
91.259.168/0001-71
1,00
UN
40,00
40,00
AUXILIO FINANCEIRO
SIBERINA DOS SANTOS
884.223.130-49
1,00
UN
100,00
100,00
ARADO SUBSOLADOR C/7 GARRAS
ELI FREESE ME
90.372.657/0001-72
1,00
UN
2.300,00
2.300,00
SERVIÇO TROCAR VOLANTE E GREMALHEIRA
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
530,00
530,00
SERVIÇO TROCAR RETENTOR.
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
120,00
120,00
SERVIÇO SOLDAR "H"
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
2,00
HRS
30,00
60,00
SERVIÇO CONSERTAR ESTABILIZADOR
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
175,00
175,00
LUVA PROCEDIMENTOS LÁTEX C/100UN
08.962.784/0001-40
1,00
CX
7,44
7,44
TERMOMETRO DIGITAL
08.962.784/0001-40
2,00
UN
15,00
30,00
LÂMINA FOSCA P/MICROSCOPIA C/50UN
DENTAL IGOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
05.520.682/0001-87
4,00
CX
4,00
16,00
CORRENTE DO TANDER DRESSER 855A 76443
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
738,40
738,40
UNIÃO COMPLETA 10 x 16
91.625.715/0001-95
3,00
PÇ
25,60
76,80
SERVIÇO CONSERTAR HIDRÁULICO DE LEVANTAMENTO DA
CAÇAMBA
91.625.715/0001-95
1,00
UN
210,00
210,00
Folha: 8/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REPARO PISTÃO DA CAÇAMBA 6416020
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
191,43
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE90
91.625.715/0001-95
3,00
L
11,14
33,42
ÓLEO HIDRÁULICO
91.625.715/0001-95
7,00
L
15,62
109,34
MANGUEIRA HIDRÁULICA
91.625.715/0001-95
1,30
M
45,00
58,50
MANGUEIRA DE NYLON 6MM
91.625.715/0001-95
6,00
M
3,11
18,66
FORQUILHA EMBREAGEM 0600415 12mm
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
9,37
9,37
JUNTA TRASEIRA CAIXA
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
14,01
14,01
ELETRODO 4MM
91.625.715/0001-95
10,00
UN
2,32
23,20
CILINDRO ACIONAMENTO FREIO MOTOR
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
259,00
259,00
UNIÃO T COMPLETA 6mm
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
15,20
30,40
PORCA RODA ALTA 20mm
91.625.715/0001-95
3,00
PÇ
3,20
9,60
TERMINAL ACELERADOR
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
6,22
6,22
UNIÃO RETA 1/2 ENGATE RÁPIDO
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
19,69
39,38
UNIÃO RETA 10MM ENGATE RÁPIDO
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
17,53
35,06
TERMINAL EMBREAGEM COMPLETO MB
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
11,67
11,67
MOLA TRASEIRA, 5ª, MB 218.5 1313/1418
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
109,03
109,03
LONA DE FREIO MB 176 1113
91.625.715/0001-95
1,00
JOG
75,47
75,47
BUCHA MOLA DT./TS. R-207
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
11,50
23,00
PARAFUSO 12x70mm
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
1,66
3,32
MOLA TRASEIRA, 6ª, MB 838.6
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
90,55
181,10
SERVIÇO CONSERTAR PÁRA-CHOQUE
TARSO JOSE ZANARDI
89.136.733/0001-61
1,00
UN
250,00
250,00
SEMEN KRAFTY
LAGOA DA SERRA LTDA
05.162.045/0001-86
10,00 DOSE
10,00
100,00
SEMEN APPLAUSE
LAGOA DA SERRA LTDA
05.162.045/0001-86
10,00 DOSE
19,00
190,00
ESPONJA DE AÇO PACOTE C/112UN
CATIA CATARINE FERNANDES MOTA
06.224.040/0001-01
1,00
PCT
29,00
29,00
LUVA DE LIMPEZA FORRADA C/12 PAR
06.224.040/0001-01
1,00
CX
48,00
48,00
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML C/2.500UN
06.224.040/0001-01
3,00
CX
117,00
351,00
SACO P/LIXO, 60L, C/1000un
06.224.040/0001-01
1,00
CX
196,00
196,00
DETERGENTE NEUTRO 500 ML
06.224.040/0001-01
24,00
UN
1,00
24,00
SABAO EM BARRA 500g x 40un
06.224.040/0001-01
1,00
CX
36,00
36,00
SABÃO EM PÓ 1KG x 24un
06.224.040/0001-01
1,00
CX
137,00
137,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO, COM 64 ROLOS
06.224.040/0001-01
3,00
FRD
19,80
59,40
AMACIANTE 60KG
06.224.040/0001-01
1,00
BLD
198,50
198,50
02.016.439/0001-38
1,00
UN
16,61
16,61
CATGUT NYLON 4-0, 24 FIOS C/AGULHA
05.520.682/0001-87
2,00
CX
42,00
84,00
PINÇA 12CM C/DENTE 1x2
05.520.682/0001-87
3,00
UN
13,00
39,00
CATGUT NYLON 3-0, 24 FIOS C/AGULHA
05.520.682/0001-87
2,00
CX
42,00
84,00
LEITE DE VACA "IN NATURA"
IDAIR FRANCISCO DE BONA
246.492.950-68
34,00
L
1,00
34,00
AUXILIO FINANCEIRO
AELTO SCZTROLASKI
547.492.120-91
1,00
UN
80,00
80,00
AUXILIO FINANCEIRO
ROQUE MIGUEL RHODEN.
273.735.680-68
1,00
UN
600,00
600,00
AUXILIO FINANCEIRO
GLORIA GONCALVES DA SILVA
604.580.700-68
1,00
UN
100,00
100,00
JOVANI VOLPATTO
819.162.720-53
1,00
UN
264,00
264,00
IZOEL PINHEIRO DE SOUZA
422.178.810-00
1,00
UN
247,50
247,50
JOSE BASSO
220.796.880-49
1,00
UN
350,00
350,00
ANDRE ZANATTA
946.287.340-20
1,00
UN
172,70
172,70
JOSEMAR LIBERALESSO
428.682.970-72
1,00
UN
110,00
110,00
EVANDRO JOSE BOTEZINI
779.156.070-49
1,00
UN
132,00
132,00
WALTER FRANCISCO DAL PIVA
399.822.030-53
1,00
UN
220,00
220,00
SERVIÇO CONSERTAR CENTRAL PABX, TELEFONE
AGCE COM. E IND. DE COMP. ELETRONICOS LTDA
90.135.096/0001-98
1,00
UN
180,00
180,00
191,43
Folha: 9/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
90.974.544/0001-47
9,00
L
11,00
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
42,00
42,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
61,00
L
2,19
133,59
SACO PLÁSTICO 25x35cm, C/100un
ARMARINHOS V N LTDA
92.486.091/0001-35
5,00
CX
6,00
30,00
SACO PLÁSTICO 15x30cm, C/100un
ARMARINHOS V N LTDA
92.486.091/0001-35
20,00
CX
3,20
64,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
89.987.606/0001-76
2,00
PÇ
149,36
298,72
COXIM AMORTECEDOR 021.407
89.987.606/0001-76
2,00
PÇ
21,44
42,88
PASTILHA DE FREIO
89.987.606/0001-76
1,00
JOG
39,75
39,75
COXIM AMORTECEDOR 60532-1
89.987.606/0001-76
2,00
PÇ
10,75
21,50
LONA DE FREIO
89.987.606/0001-76
1,00
JOG
9,45
9,45
PARAFUSO
RODRIGO RIZZOTTO
04.476.195/0001-00
3,00
PÇ
2,50
7,50
CORDÃO DE PARTIDA
RODRIGO RIZZOTTO
04.476.195/0001-00
1,00
PÇ
5,00
5,00
BUCHA
RODRIGO RIZZOTTO
04.476.195/0001-00
2,00
PÇ
18,00
36,00
POLIA DE PARTIDA
RODRIGO RIZZOTTO
04.476.195/0001-00
1,00
PÇ
26,00
26,00
CARCAÇA DO MOTOR
RODRIGO RIZZOTTO
04.476.195/0001-00
1,00
PÇ
184,00
184,00
MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
15,00
15,00
SERVICO CONSERTAR PNEU CAMINHÃO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
3,00
UN
20,00
60,00
LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO.
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
17,00
34,00
SERVIÇO SOLDAR .
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
80,00
80,00
SERVICO CONSERTAR PNEU CARREGADEIRA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
47,00
47,00
SERVICO CONSERTAR PNEU MOTONIVELADORA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
47,00
47,00
LUBRIFICAÇÃO TRATOR DE PNEU
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
20,00
20,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
24,00
24,00
LUBRIFICAÇÃO MOTONIVELADORA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
29,00
29,00
AUXILIO FINANCEIRO
LURDES PELEGRINI PIOVESAN
912.458.420-72
1,00
UN
230,00
230,00
BOLACHA CASEIRA
AVELINO BALESTRIN
544.354.800-00
121,00
KG
4,60
556,60
PÃO CASEIRO
AVELINO BALESTRIN
544.354.800-00
108,00
KG
4,00
432,00
AUXILIO FINANCEIRO
VIVIANE PAZUCH
926.942.330-15
1,00
UN
120,00
120,00
TARIFA TELEFÔNICA
GLOBAL TELECOM S.A. VIVO
02.449.992/0121-70
1,00
UN
336,81
336,81
TARIFA TELEFÔNICA
02.449.992/0121-70
1,00
UN
351,57
351,57
TARIFA TELEFÔNICA
02.449.992/0121-70
1,00
UN
154,90
154,90
TARIFA TELEFÔNICA
02.449.992/0121-70
1,00
UN
122,43
122,43
SERVICO RADIOFÔNICO
05.763.232/0001-15
1,00
MES
1.500,00
1.500,00
EDITORA JORNALISTICA FREITAS LTDA
05.528.524/0001-73
1,00
UN
150,00
150,00
BRITA No 01
PAVITER-COMERCIO, PAVIMENTACAO E TERRAPLANAG. LTDA
93.697.076/0001-07
6,50
M3
48,00
312,00
SERVIÇO ANESTESISTA
CLINICA MEDICA ANESTESIOLOGICA NEDEL & BERTANI LTD10.199.799/0001-40
1,00
UN
280,00
280,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE DOMINIO DE INTERNET.
CERTTO INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
08.415.617/0001-80
1,00
MES
29,90
29,90
ASSOCIACAO DOS FRUTICULTORES DE TAQUARUCU DO SUL
06.275.509/0001-23
1,00
UN
3.142,50
3.142,50
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12x16,5
73.730.129/0008-03
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
DIRLEI MARION
930.163.280-20
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
SADI CADONA
308.525.600-87
1,00
UN
114,45
114,45
SERVICO CONSERTAR CAIXA
IRMAOS SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
83.296.954/0004-63
1,00
UN
454,00
454,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE50
IRMAOS SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
83.296.954/0004-63
6,00
L
AUXILIO FINANCEIRO
LUIZ ZANATTA
313.771.810-49
1,00
UN
FITA ISOLANTE 20M
03.863.744/0001-28
3,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W E-27 ALTA PRESSÃO
03.863.744/0001-28
3,00
FIO SOLIDO 4.0MM
03.863.744/0001-28
FIO SOLIDO 6.0MM
03.863.744/0001-28
7,3333
99,00
44,00
107,50
107,50
UN
4,10
12,30
UN
20,52
61,56
100,00
M
1,32
132,00
100,00
M
1,70
170,00

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