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Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho Processo 0196/2015 Licitação 11/2015 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho Processo 0196/2015 Licitação 11/2015 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE R$ 6.157,14 Valor R$ 1.601,03 Valor R$ 1.274,44 13237/2015 11/2015 Beneficiário Beneficiário Valor 13237/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.690,24 13237/2015 11/2015 Beneficiário 01/04/2015 Valor 13237/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 13,13 13237/2015 11/2015 Beneficiário 01/04/2015 Valor Valor R$ 13,44 13237/2015 11/2015 Valor R$ 13,44 Tectrilha Software - 1 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0196/2015 Licitação 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação Valor R$ 13,44 Valor R$ 634,71 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 417,26 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 13,44 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 1.162,80 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 664,42 Tectrilha Software - 2 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0196/2015 Licitação 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho Beneficiário 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação R$ 628,14 Valor R$ 2.160,97 Valor R$ 464,05 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 935,50 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 22,40 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 555,41 13237/2015 11/2015 Valor R$ 1.066,89 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Tectrilha Software - 3 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0196/2015 Licitação 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho Processo 0196/2015 Licitação 11/2015 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho Processo 0196/2015 Licitação 11/2015 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação Valor R$ 1.024,31 Valor R$ 774,81 13237/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 580,52 13237/2015 11/2015 Beneficiário 01/04/2015 Valor 13237/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 4.174,28 13237/2015 11/2015 Beneficiário 01/04/2015 Valor Valor R$ 638,27 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 1.770,76 Tectrilha Software - 4 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0196/2015 Licitação 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação R$ 1.639,11 Valor R$ 1.725,15 Valor R$ 2.527,70 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 812,18 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 856,92 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 3.379,41 13237/2015 11/2015 Valor R$ 1.270,31 Tectrilha Software - 5 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0196/2015 Licitação 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação Valor R$ 696,42 Valor R$ 3.024,93 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.182,58 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 22,89 13237/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 672,46 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 1.519,66 Tectrilha Software - 6 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0196/2015 Licitação 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação 11/2015 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho Processo 0196/2015 Licitação 11/2015 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho Processo 0196/2015 Licitação R$ 3.107,33 Valor R$ 1.829,51 Valor R$ 22,89 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Processo Valor 13237/2015 11/2015 Beneficiário 01/04/2015 R$ 1.638,18 13237/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 13237/2015 11/2015 Beneficiário 01/04/2015 R$ 22,55 13237/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 6.550,52 13237/2015 Tectrilha Software - 7 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação 13237/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho Processo 0196/2015 Licitação 11/2015 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 129 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 129 Data Empenho Processo 0196/2015 Licitação 11/2015 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 130 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 130 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE R$ 16,60 Valor R$ 13,70 Valor R$ 980,30 13270/2015 11/2015 Beneficiário Beneficiário Valor 15263/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.002,63 15263/2015 11/2015 Beneficiário 01/04/2015 Valor 15263/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.507,27 13237/2015 11/2015 Beneficiário 01/04/2015 Valor Valor R$ 3.082,85 13270/2015 11/2015 Valor R$ 2.770,97 Tectrilha Software - 8 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 130 Data Empenho 01/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0196/2015 Licitação 13270/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 130 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 130 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 130 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 130 Data Empenho 01/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 131 Data Empenho 02/04/2015 Processo 0042/2015 Licitação Valor R$ 26.138,89 Valor R$ 37.171,62 13270/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 13.544,44 13270/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 13270/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 8.196,86 13270/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 3.451,06 93053/2014 (Não Definido) Beneficiário MARIO ALBERTO BAUZA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 1.200,00 Tectrilha Software - 9 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 131 Data Empenho 02/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0137/2015 Licitação 12540/2015 11/2012 Beneficiário ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 132 Data Empenho 07/04/2015 Processo 0517/2015 Licitação MARIA TEREZA DE CARVALHO BRITTO GARRETO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 132 Data Empenho 07/04/2015 Processo 0251/2015 Licitação PIEKARZ SERVICE LTDA - ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Descrição (Não Definido) 132 Data Empenho 07/04/2015 Processo 0143/2015 Licitação PIEKARZ SERVICE LTDA - ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 132 Data Empenho 07/04/2015 Processo 0518/2015 Licitação TANIA MARA LOUREIRO CARVALHO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 132 Data Empenho 07/04/2015 Processo 0134/2015 Licitação Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 132 Data Empenho Beneficiário 07/04/2015 Licitação R$ 3.384,06 Valor R$ 13.680,11 Valor R$ 1.000,00 20468/2015 (Não Definido) Processo 0155/2015 Valor 10768/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.000,00 13012/2015 333/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor 226/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 331.134,14 12461/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 56.975,47 11180/2015 305/2009 Valor R$ 17.216,31 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Tectrilha Software - 10 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 132 Data Empenho 07/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0196/2015 Licitação 13284/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 132 Data Empenho 07/04/2015 Processo 0629/2015 Licitação MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 132 Data Empenho Processo 0301/2015 Licitação (Não Definido) MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 134 Data Empenho 07/04/2015 Processo 0286/2015 Licitação CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAMACEUTICOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 134 Data Empenho Processo 0281/2015 Licitação 226/2014 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAMACEUTICOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 134 Data Empenho 07/04/2015 Processo 0290/2015 Licitação Valor R$ 668,65 Valor R$ 5.035,00 2580/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.925,00 2606/2015 216/2014 Beneficiário 07/04/2015 Valor 93522/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 23.035,00 93522/2014 (Não Definido) Beneficiário 07/04/2015 Valor Valor R$ 5.780,00 3565/2015 235/2014 Beneficiário MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Valor R$ 16.640,00 Tectrilha Software - 11 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 134 Data Empenho 07/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0279/2015 Licitação 2382/2015 235/2014 Beneficiário PRATI DONADUZZI E CIA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 133 Data Empenho 07/04/2015 Processo 0289/2015 Beneficiário DIFARMIG LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 133 Data Empenho 07/04/2015 Licitação Licitação Beneficiário HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 133 Data Empenho 07/04/2015 Licitação Beneficiário LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 135 Data Empenho 09/04/2015 Licitação Beneficiário SABRINA DE AQUINO SOUZA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 136 Data Empenho 09/04/2015 Licitação AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Descrição (Não Definido) 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0043/2015 Licitação R$ 22.134,00 Valor R$ 42.900,00 Valor R$ 557,09 59666/2012 92/2012 Beneficiário Número do Pagamento Valor 16688/2015 (Não Definido) Processo 0623/2015 R$ 3.778,80 897/2015 115/2014 Processo 0519/2015 Valor 918/2015 15/2015 Processo 0287/2015 R$ 110.550,00 874/2015 8/2014 Processo 0300/2015 Valor Valor R$ 12.199,50 39289/2014 (Não Definido) Valor R$ 1.736,62 Tectrilha Software - 12 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Beneficiário FREDDY PEDRO HERREIRA BERMUDEZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0527/2015 Licitação 39289/2014 (Não Definido) Beneficiário FREDDY PEDRO HERREIRA BERMUDEZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0040/2015 Licitação MAYASI CARRERA ARROIX Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0546/2015 Licitação MAYASI CARRERA ARROIX Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0563/2015 Licitação TAMARA DELGADO RIESGO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0564/2015 Licitação TANIA CONCEPCION QUINONES FAEZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0632/2015 Licitação Valor R$ 207,57 Valor R$ 2.082,57 10710/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.736,62 8493/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 39291/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 207,57 39291/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 2.082,57 18343/2015 (Não Definido) Beneficiário HOSNILANY GONCALVES S. DE ALMEIDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 1.000,00 Tectrilha Software - 13 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0630/2015 Licitação 17925/2015 (Não Definido) Beneficiário JOANA MARIA BOTELHO DA SILVA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0631/2015 Licitação (Não Definido) LUCIANA BARROS MOREIRA SOUZA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0143/2015 Licitação PIEKARZ SERVICE LTDA - ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 136 Data Empenho Processo 0633/2015 Licitação (Não Definido) REBECA TEIXEIRA DE FREITAS CURTINHAS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0271/2015 Licitação S A A GAZETA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 136 Data Empenho Processo 0271/2015 Licitação R$ 13.680,11 Valor R$ 1.000,00 Valor R$ 1.987,88 89613/2014 213/2014 Beneficiário S A A GAZETA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 136 Processo Valor 89613/2014 213/2014 Beneficiário 09/04/2015 R$ 2.000,00 18343/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 4993/2015 333/2014 Beneficiário 09/04/2015 R$ 2.000,00 5872/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 2.120,95 89613/2014 Tectrilha Software - 14 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0271/2015 Licitação 13237/2015 213/2014 Beneficiário S A A GAZETA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 136 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0247/2015 Licitação SANDRO ALMEIDA NUNES Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 139 Data Empenho Processo 0233/2015 Licitação 238/2014 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAMACEUTICOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 138 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0296/2015 Beneficiário DISTRILAF MEDICAMENTOS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 138 Data Empenho 09/04/2015 Licitação 0171/2015 Licitação WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 137 Data Empenho 09/04/2015 Licitação 102/2014 CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 137 Data Empenho 09/04/2015 Processo 0178/2015 Licitação CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE R$ 6.671,20 Valor R$ 17.088,00 Valor R$ 8.182,15 6450/2015 5/2014 Beneficiário Beneficiário Valor 13850/2015 Processo 0178/2015 R$ 12.424,98 898/2015 162/2014 Processo Beneficiário Valor 59146/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.256,58 77377/2014 1/2014 Beneficiário 09/04/2015 Valor Valor R$ 15.078,24 6451/2015 5/2014 Valor R$ 14.331,12 Tectrilha Software - 15 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 137 Data Empenho 09/04/2015 Processo Processo 0230/2015 Beneficiário CBS MEDICO CIENTIFICO S A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 137 Data Empenho 09/04/2015 DISTRILAF MEDICAMENTOS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 137 Data Empenho 09/04/2015 CIRURGICA FERNANDES LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 137 Data Empenho 09/04/2015 43400/2014 168/2014 Licitação Licitação Licitação PRONTOPED SERVICOS MEDICOS LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição (Não Definido) 143 Data Empenho 10/04/2015 Processo 0175/2015 Licitação TIM CELULAR S A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 143 Data Empenho 10/04/2015 Processo 0174/2015 Licitação R$ 25.632,00 Valor R$ 2.309,30 Valor R$ 25.064,08 8315/2015 12/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor 8095/2015 233/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 22.152,00 43403/2014 167/2014 Processo 0276/2015 Valor 898/2015 162/2014 Processo 0239/2015 Beneficiário Número do Pagamento Licitação Processo 0296/2015 Beneficiário Número do Pagamento 13237/2015 Valor R$ 872,44 8315/2015 12/2014 Beneficiário TIM CELULAR S A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 207,08 Tectrilha Software - 16 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 141 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0636/2015 Licitação 23599/2014 (Não Definido) Beneficiário HOWENA LIMA RIBEIRO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 141 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0188/2015 Beneficiário PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 141 Data Empenho 14/04/2015 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 141 Data Empenho 14/04/2015 Licitação Licitação ELDIL MARTINS DA SILVA GIACOMINI Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 141 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0639/2015 Licitação SALETE SOARES DOS SANTOS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho Beneficiário 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação R$ 12.800,00 Valor R$ 2.000,00 Valor R$ 1.000,00 15261/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 13741/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 18.850,00 11957/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 19892/2015 99/2014 Processo 0637/2015 R$ 5.439,87 19871/2015 99/2014 Processo 0188/2015 Beneficiário Número do Pagamento Licitação Valor Valor R$ 497,54 15261/2015 10/2015 Valor R$ 24,30 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Tectrilha Software - 17 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 15261/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0196/2015 Licitação 11/2015 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação Valor R$ 790,51 Valor R$ 54,64 10625/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 714,89 10625/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 Valor 18616/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 23,32 18616/2015 11/2015 Beneficiário 14/04/2015 Valor Valor R$ 472,14 10625/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 143,14 Tectrilha Software - 18 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 10625/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação R$ 2.151,22 Valor R$ 137,83 Valor R$ 324,78 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 45,50 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.226,31 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 279,45 10625/2015 10/2015 Valor R$ 590,45 Tectrilha Software - 19 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 10625/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação Valor R$ 100,14 Valor R$ 150,11 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 398,46 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 251,42 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 472,27 10625/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 40,93 Tectrilha Software - 20 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 10625/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação R$ 36,36 Valor R$ 275,66 Valor R$ 113,85 10625/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Processo Valor 10625/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 R$ 239,42 10625/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 10625/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 R$ 671,31 10625/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 36,36 10625/2015 Tectrilha Software - 21 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação 13237/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação R$ 287,94 Valor R$ 95,41 Valor R$ 602,89 10625/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 Valor 10625/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 125,71 10625/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 Valor 10625/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 143,97 10625/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 Valor Valor R$ 59,85 10625/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Valor R$ 113,59 Tectrilha Software - 22 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 10625/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação Valor R$ 1.666,06 Valor R$ 1.119,15 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 337,06 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.262,21 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 263,54 10625/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 484,42 Tectrilha Software - 23 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 10625/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho Beneficiário 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação R$ 137,83 Valor R$ 251,42 Valor R$ 1.766,03 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.865,55 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 210,74 10625/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 113,59 10625/2015 10/2015 Valor R$ 397,63 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Tectrilha Software - 24 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 10625/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação Valor R$ 164,76 Valor R$ 304,14 4161/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 131,77 4161/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 Valor 10625/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 229,93 10625/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 Valor Valor R$ 485,91 4161/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 38,41 Tectrilha Software - 25 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 4161/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação R$ 77,70 Valor R$ 38,58 Valor R$ 44,22 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 105,72 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 38,67 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 91,36 4161/2015 10/2015 Valor R$ 154,66 Tectrilha Software - 26 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 4161/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação Valor R$ 546,09 Valor R$ 38,48 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 60,89 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 237,38 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 46,82 4161/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 1.221,85 Tectrilha Software - 27 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 4161/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação R$ 76,83 Valor R$ 94,73 Valor R$ 481,82 4161/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Processo Valor 4161/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 R$ 84,52 4161/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 4161/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 R$ 259,26 4161/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 38,76 4161/2015 Tectrilha Software - 28 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação 13237/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação R$ 1.620,11 Valor R$ 40,54 Valor R$ 3.151,76 4161/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 Valor 4161/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 77,70 4161/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 Valor 4161/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 478,24 4161/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 Valor Valor R$ 57,67 4161/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Valor R$ 255,19 Tectrilha Software - 29 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 4161/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação Valor R$ 1.661,49 Valor R$ 523,73 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 138,66 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 91,11 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 150,93 4161/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 284,92 Tectrilha Software - 30 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 4161/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 146 Data Empenho Beneficiário 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação R$ 43,23 Valor R$ 512,38 Valor R$ 124,78 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.184,38 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 407,31 4161/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 182,31 4161/2015 10/2015 Valor R$ 153,67 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Tectrilha Software - 31 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 4161/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 146 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 142 Data Empenho Processo 0184/2015 Licitação 210/2014 LABORCLINICA THONSON LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 142 Data Empenho 14/04/2015 Processo 0183/2015 Licitação LABORATORIO PAIVA E LABORTEL LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 147 Data Empenho Processo 0136/2015 Licitação (Não Definido) IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição (Não Definido) 148 Data Empenho 15/04/2015 Processo 0185/2015 Licitação Valor R$ 261.305,17 Valor R$ 551.201,30 19443/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 40,66 10232/2015 210/2014 Beneficiário 15/04/2015 Valor 10239/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 3.829,89 4161/2015 10/2015 Beneficiário 14/04/2015 Valor Valor R$ 578.243,65 20104/2015 4/2015 Beneficiário DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 4.080,20 Tectrilha Software - 32 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 149 Data Empenho 16/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0196/2015 Licitação 6951/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 149 Data Empenho 16/04/2015 Processo 0173/2015 Licitação Beneficiário AGUARD-AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTD Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 149 Data Empenho 16/04/2015 Beneficiário PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 149 Data Empenho 16/04/2015 Licitação Licitação CONSTRUTORA ROCHA SILVA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação R$ 31.300,00 Valor R$ 6.783,47 Valor R$ 277,37 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 5839/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.760,00 3714/2015 8/2012 Beneficiário Número do Pagamento Valor 19895/2015 99/2014 Processo 0515/2015 R$ 22.963,91 14109/2015 38/2014 Processo 0188/2015 Valor Valor R$ 261,85 18412/2015 10/2015 Valor R$ 47,36 Tectrilha Software - 33 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 18412/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação Valor R$ 89,18 Valor R$ 108,01 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 189,49 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 375,73 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 371,89 18412/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 1.062,48 Tectrilha Software - 34 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 18412/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação R$ 433,23 Valor R$ 578,29 Valor R$ 822,49 18412/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Processo Valor 18412/2015 10/2015 Beneficiário 17/04/2015 R$ 650,01 18412/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 18412/2015 10/2015 Beneficiário 17/04/2015 R$ 53,12 18412/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 1.663,24 18412/2015 Tectrilha Software - 35 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação 13237/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação R$ 130,99 Valor R$ 141,60 Valor R$ 1.972,31 18412/2015 10/2015 Beneficiário 17/04/2015 Valor 18412/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 153,29 18412/2015 10/2015 Beneficiário 17/04/2015 Valor 18412/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 167,21 18412/2015 10/2015 Beneficiário 17/04/2015 Valor Valor R$ 55,72 18412/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Valor R$ 2.421,96 Tectrilha Software - 36 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 18412/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação Valor R$ 468,05 Valor R$ 45,04 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 45,20 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 105,12 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 44,58 18412/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 127,89 Tectrilha Software - 37 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 18412/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho Beneficiário 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação R$ 44,63 Valor R$ 193,65 Valor R$ 1.811,33 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 57,70 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 199,46 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 202,74 18412/2015 10/2015 Valor R$ 151,06 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Tectrilha Software - 38 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 18412/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação Valor R$ 77,99 Valor R$ 1.851,37 18412/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 493,55 18412/2015 10/2015 Beneficiário 17/04/2015 Valor 18412/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 243,27 18412/2015 10/2015 Beneficiário 17/04/2015 Valor Valor R$ 407,79 18412/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 444,99 Tectrilha Software - 39 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 18412/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação R$ 404,13 Valor R$ 183,34 Valor R$ 89,78 21000/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 266,77 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 173,83 18412/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 314,48 21000/2015 10/2015 Valor R$ 355,73 Tectrilha Software - 40 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0195/2015 Licitação 21000/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 151 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 152 Data Empenho 17/04/2015 Processo 0158/2015 Licitação Valor R$ 236,51 Valor R$ 1.385,30 21002/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 92,54 21002/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 21000/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 64,38 21000/2015 10/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 1.634,42 12195/2015 231/2013 Beneficiário CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 4.148,20 Tectrilha Software - 41 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 152 Data Empenho 17/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0244/2015 Licitação 19138/2015 289/2014 Beneficiário MERCAFIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 150 Data Empenho 20/04/2015 Processo 0135/2015 Licitação Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 150 Data Empenho 20/04/2015 Licitação (Não Definido) HOWENA LIMA RIBEIRO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 150 Data Empenho Processo 0562/2015 Licitação (Não Definido) SONIA MARTIN LLORCA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 150 Data Empenho 20/04/2015 Processo 0135/2015 Licitação Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 154 Data Empenho 20/04/2015 Licitação R$ 5.439,87 Valor R$ 2.151,76 Valor R$ 9.984,71 12202/2015 5/2014 Beneficiário CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 154 Processo Valor 22067/2015 (Não Definido) Processo 0178/2015 R$ 389.010,60 6678/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor 23599/2014 (Não Definido) Beneficiário 20/04/2015 R$ 9.274,80 23457/2015 Processo 0636/2015 Valor Valor R$ 31.888,44 2317/2015 Tectrilha Software - 42 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 20/04/2015 Processo 0389/2015 Beneficiário VILA COMERCIAL LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 154 Data Empenho 20/04/2015 240/2014 Processo 0226/2015 Beneficiário VILA COMERCIAL LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 153 Data Empenho 20/04/2015 Licitação 13237/2015 Licitação Licitação 282/2013 EXFARMA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 153 Data Empenho 20/04/2015 Processo 0347/2015 Licitação PRATI DONADUZZI E CIA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 153 Data Empenho Processo 0350/2015 Licitação 26/2015 BUTERI COM.E REPRESENTACOES LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 177 Data Empenho 20/04/2015 Processo 0301/2015 Licitação MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 177 Data Empenho 20/04/2015 Processo 0669/2015 Licitação MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE R$ 20.789,98 Valor R$ 24.430,00 Valor R$ 7.300,00 23626/2015 (Não Definido) Beneficiário Beneficiário Valor 1436/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 849,12 2392/2015 31/2015 Beneficiário 20/04/2015 Valor 2601/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 8.029,00 19151/2015 159/2014 Processo 0277/2015 Valor Valor R$ 2.434,18 23626/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.936,40 Tectrilha Software - 43 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0520/2015 Licitação (Não Definido) Beneficiário ALEJANDRO SANCHEZ BARRIEL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0526/2015 Licitação FRANK COLLAZO DIAZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0538/2015 Licitação LAZARO FREIRE GUILLEN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0522/2015 Licitação ELIO RUSLAN RAVELO PEREZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0535/2015 Licitação KIRENIA DE LA CRUZ FERNANDEZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0433/2015 Licitação Valor R$ 2.151,76 Valor R$ 2.151,76 38523/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,76 38681/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 39843/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,76 30050/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 2.151,76 11818/2013 (Não Definido) Beneficiário AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 1.200,00 Tectrilha Software - 44 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0530/2015 Licitação 37654/2014 (Não Definido) Beneficiário ILIANA CABANA MARQUEZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0547/2015 Licitação MILDA MARGARITA MOREJON MASIP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0537/2015 Licitação LAZARA NAVARRO SUAREZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0163/2015 Licitação SERGIO FRANCA HENRIQUES Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0053/2015 Licitação SERGIO HENRIQUE ARTILES SANTANA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0525/2015 Licitação FERNANDO SIXTO URIBE ABRAIRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho Beneficiário 23/04/2015 Processo 0565/2015 Licitação R$ 2.151,76 Valor R$ 3.749,31 Valor R$ 1.736,62 36827/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 93046/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,73 64537/2014 295/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor 2172/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,73 35734/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 2.151,76 31699/2014 (Não Definido) Valor R$ 2.151,76 TANIA TELLES VICTORIA Tectrilha Software - 45 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0568/2015 Licitação 1374/2014 (Não Definido) Beneficiário YARELA LOPEZ VAZQUEZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0581/2015 Licitação YUNIESKA MATIAS QUINTERO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho Processo 0544/2015 Licitação (Não Definido) MARIA CARIDAD CANIZARES CARDENAS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0531/2015 Licitação ISMARAY BORREGO CORDERO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho Processo 0582/2015 Licitação (Não Definido) YUNIOR BORREGO MANGANELLY Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0566/2015 Licitação Valor R$ 2.151,76 Valor R$ 2.151,76 39865/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,73 39868/2014 (Não Definido) Beneficiário 23/04/2015 Valor 8516/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,76 37731/2014 (Não Definido) Beneficiário 23/04/2015 Valor Valor R$ 2.151,76 1376/2014 (Não Definido) Beneficiário TONIA HERNANDEZ ESPINOSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 2.151,76 Tectrilha Software - 46 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0578/2015 Licitação 2175/2014 (Não Definido) Beneficiário LARITZA ECHEVARRIA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0523/2015 Licitação ELISABETH ZAYAS DIAZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0553/2015 Licitação ORLANDO MAURE CEBALLOS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0534/2015 Licitação KELVYN GARCIA ALFONSO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0543/2015 Licitação MAIDELYS ORTEGA RODRIGUEZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0542/2015 Licitação LISYANET ESPINOSA MESA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0557/2015 Licitação R$ 2.151,73 Valor R$ 2.151,73 Valor R$ 2.151,76 39841/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 38695/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,76 38605/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 855/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,73 37475/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 2.151,76 39881/2014 (Não Definido) Valor R$ 2.151,76 Tectrilha Software - 47 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Beneficiário ROBERTO LIOSKY MARTINEZ INDES REYES Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0540/2015 Licitação 38689/2014 (Não Definido) Beneficiário LEODAN REYES VALDES Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0571/2015 Licitação YENNY PEREZ BARLEY Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0552/2015 Licitação ORELVIS REYES MADRAZO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0521/2015 Licitação ANIUSKA VAZQUEZ RAMOS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0559/2015 Licitação SANDRA MISADEL JIMENEZ ORTIZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0529/2015 Licitação Valor R$ 2.151,76 Valor R$ 2.151,76 10709/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,76 852/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 2164/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,76 34512/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 2.151,76 39878/2014 (Não Definido) Beneficiário IGNARYS ANEIRO VILLAURRETIA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Valor R$ 2.151,73 Tectrilha Software - 48 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0569/2015 Licitação 38686/2014 (Não Definido) Beneficiário YANELY LA ROSA PONS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0567/2015 Licitação (Não Definido) WILLIAN RICARDO MOJENA LOPEZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0554/2015 Licitação OSMEL CARDENAS ACOSTA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho Processo 0007/2015 Licitação (Não Definido) IVIANA ISERN LEON Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0541/2015 Licitação LINA ISIDRA PEREZ MORALEZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho Processo 0545/2015 Licitação R$ 2.151,76 Valor R$ 1.736,62 Valor R$ 2.151,76 6683/2014 (Não Definido) Beneficiário MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FRIOL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Processo Valor 38208/2014 (Não Definido) Beneficiário 23/04/2015 R$ 2.151,76 93044/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor 2149/2014 (Não Definido) Beneficiário 23/04/2015 R$ 2.151,76 10711/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 2.151,76 93045/2014 Tectrilha Software - 49 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0008/2015 Licitação 13237/2015 (Não Definido) Beneficiário MILENY HERNANDEZ RODRIGUEZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0009/2015 Licitação LEDUAN ABREU RISCART Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho Processo 0532/2015 Licitação (Não Definido) IRIO MIGUEL GOMEZ DIAZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0555/2015 Licitação PEDRO ANTONIO LOPEZ NERUMBERG Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho Processo 0167/2015 Licitação 10/2014 FARMACIA ESSENCIA LTDA EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0167/2015 Licitação FARMACIA ESSENCIA LTDA EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0167/2015 FARMACIA ESSENCIA LTDA EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Licitação R$ 2.151,76 Valor R$ 2.151,76 Valor R$ 1.918,98 18543/2015 10/2014 Beneficiário Beneficiário Valor 18543/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.736,62 29151/2014 (Não Definido) Beneficiário 23/04/2015 Valor 37470/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.736,62 93048/2014 (Não Definido) Beneficiário 23/04/2015 Valor Valor R$ 9.631,94 18543/2015 10/2014 Valor R$ 11.516,40 Tectrilha Software - 50 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0167/2015 Licitação 18543/2015 10/2014 Beneficiário FARMACIA ESSENCIA LTDA EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0167/2015 Licitação FARMACIA ESSENCIA LTDA EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0167/2015 Licitação FARMACIA ESSENCIA LTDA EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0076/2015 Licitação TRANSEGUR-SEG.E TRANSP.VALORES LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0524/2015 Licitação ERNESTO MATOS TASE Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0666/2015 Licitação Valor R$ 9.099,56 Valor R$ 450.429,02 38210/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.424,18 20712/2015 305/2009 Beneficiário Número do Pagamento Valor 18543/2015 10/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.799,11 18543/2015 10/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 2.151,73 17476/2015 (Não Definido) Beneficiário FLAVIO BANHOS NOVO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 1.000,00 Tectrilha Software - 51 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0575/2015 Licitação 37729/2014 (Não Definido) Beneficiário HIDALGO GEOVANNY RODRIGUES MATIAS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0664/2015 Licitação TEREZINHA M.DA SILVEIRA FERNANDES Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0665/2015 Licitação JOEL RONALDO SUDARIO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0667/2015 Licitação JOSE PAULO VIÇOSI Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 155 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0573/2015 Licitação YULAISY LOPEZ PEREZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 156 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0162/2015 Licitação EVOLUIR REABILITACAO LTDA EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 156 Data Empenho Beneficiário 23/04/2015 Processo 0232/2015 Licitação R$ 1.000,00 Valor R$ 500,00 Valor R$ 2.151,76 12216/2015 383/2013 Beneficiário Número do Pagamento Valor 40276/2014 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.000,00 20695/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 21124/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,76 21027/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 68.487,28 19155/2015 238/2014 Valor R$ 310,00 VILA COMERCIAL LTDA ME Tectrilha Software - 52 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 156 Data Empenho 23/04/2015 0229/2015 Beneficiário LABORATORIOS B.BRAUN S.A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 156 Data Empenho 23/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 19156/2015 Licitação 168/2014 Processo 0073/2015 Licitação TECNOCRYO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 156 Data Empenho Processo 0165/2015 Licitação 259/2014 CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 156 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0376/2015 Beneficiário FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 157 Data Empenho 23/04/2015 Licitação Licitação 36/2015 BUTERI COM.E REPRESENTACOES LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 157 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0373/2015 Licitação Valor R$ 76.176,00 Valor R$ 24.800,00 2585/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 790,00 1952/2015 153/2014 Processo 0336/2015 Valor 12191/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 5.142,00 17909/2015 271/2011 Beneficiário 23/04/2015 Valor Valor R$ 2.750,00 1439/2015 180/2014 Beneficiário COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Valor R$ 46.000,00 Tectrilha Software - 53 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 157 Data Empenho 23/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0351/2015 Licitação 1441/2015 27/2015 Beneficiário PRATI DONADUZZI E CIA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 157 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0330/2015 Licitação CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAMACEUTICOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 157 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0329/2015 Licitação CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAMACEUTICOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 157 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0393/2015 Licitação VIX COMERCIO DE P FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 157 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0283/2015 Licitação COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 158 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0237/2015 Beneficiário CIRURGICA FERNANDES LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 158 Data Empenho 23/04/2015 Licitação Licitação R$ 1.362,00 Valor R$ 21.980,00 Valor R$ 2.214,00 41819/2014 163/2014 Processo 0227/2015 Valor 1425/2015 241/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.520,00 2115/2015 232/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor 2399/2015 32/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 19.475,20 2581/2015 34/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 27.373,40 41816/2014 159/2014 Valor R$ 3.158,40 Tectrilha Software - 54 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA-EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 158 Data Empenho 23/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0394/2015 Licitação 2111/2015 71/2014 Beneficiário VIX COMERCIO DE P FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 158 Data Empenho 23/04/2015 Processo 0376/2015 Beneficiário FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 159 Data Empenho 28/04/2015 Licitação Licitação OFICINA MECANICA M.S.V LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0194/2015 Licitação OFICINA MECANICA M.S.V LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0221/2015 Licitação OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0563/2015 Licitação Valor R$ 5.400,00 Valor R$ 6.120,00 16256/2015 352/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 37.200,00 19897/2015 93/2012 Beneficiário Número do Pagamento Valor 19897/2015 93/2012 Beneficiário Número do Pagamento R$ 4.852,25 1952/2015 153/2014 Processo 0194/2015 Valor Valor R$ 9.038,34 8493/2014 (Não Definido) Beneficiário TAMARA DELGADO RIESGO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Valor R$ 1.944,19 Tectrilha Software - 55 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0556/2015 Licitação 2763/2014 (Não Definido) Beneficiário ROBERTO JIMENEZ MADRIGAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0561/2015 Licitação (Não Definido) SERGIO LUIS MARIN BLANCO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0580/2015 Licitação YUSLEYDIS PARRA GOMES Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 159 Data Empenho Processo 0558/2015 Licitação (Não Definido) ROSA CHACON TERRY Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0572/2015 Licitação YERLANDYS ESPINOSA SANZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 159 Data Empenho Processo 0551/2015 Licitação R$ 2.151,76 Valor R$ 2.151,76 Valor R$ 2.151,76 34729/2014 (Não Definido) Beneficiário ODESA CAMACHO BLANCO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 159 Processo Valor 2759/2014 (Não Definido) Beneficiário 28/04/2015 R$ 2.151,76 10717/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor 31711/2014 (Não Definido) Beneficiário 28/04/2015 R$ 2.151,76 2769/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 2.151,76 31708/2014 Tectrilha Software - 56 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0549/2015 Licitação 13237/2015 (Não Definido) Beneficiário MILEYDIS PUGA RAMIREZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0564/2015 Licitação TANIA CONCEPCION QUINONES FAEZ Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 159 Data Empenho Processo 0663/2015 Licitação 19/2010 MILANO CONST E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Descrição (Não Definido) 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0150/2015 Licitação PAPA LEGUAS EXPRESS LTDA - ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 159 Data Empenho Processo 0144/2015 Licitação 272/2014 GLORIA MARIA DE MORAES CORREA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0636/2015 Licitação HOWENA LIMA RIBEIRO Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0142/2015 EMPORIO CARD LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Licitação R$ 18.322,67 Valor R$ 13.370,83 Valor R$ 2.776,92 23599/2014 (Não Definido) Beneficiário Beneficiário Valor 50431/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.944,19 21221/2015 356/2014 Beneficiário 28/04/2015 Valor 30387/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 2.151,76 10710/2014 (Não Definido) Beneficiário 28/04/2015 Valor Valor R$ 5.439,88 23027/2015 107/2012 Valor R$ 779.576,80 Tectrilha Software - 57 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 159 Data Empenho 28/04/2015 Processo Processo 0513/2015 Licitação Beneficiário QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA-EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 160 Data Empenho 28/04/2015 CIRURGICA FERNANDES LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 160 Data Empenho 28/04/2015 Licitação Licitação Licitação Beneficiário COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 Licitação Beneficiário COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 Licitação Beneficiário HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) R$ 1.105,48 Valor R$ 1.328,40 Valor R$ 849,72 2582/2015 35/2015 Processo 0369/2015 Valor 21481/2015 202/2014 Processo 0335/2015 R$ 190.441,17 22331/2015 163/2014 Processo 0222/2015 Valor 891/2015 319/2013 Processo 0237/2015 Beneficiário Número do Pagamento 20432/2015 10/2011 Processo 0368/2015 Beneficiário Número do Pagamento 13237/2015 Valor R$ 315,40 896/2015 162/2014 Valor R$ 1.040,00 Tectrilha Software - 58 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 Processo Processo 0285/2015 Licitação Beneficiário J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 LABORATORIOS B.BRAUN S.A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 160 Data Empenho 28/04/2015 MB TEXTIL LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 160 Data Empenho 28/04/2015 Licitação Licitação Licitação SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 160 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0166/2015 Licitação TECNOCRYO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 160 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0073/2015 Licitação TECNOCRYO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 160 Data Empenho Beneficiário 28/04/2015 Valor R$ 11.146,40 Valor R$ 30.934,10 Valor R$ 10.249,98 17905/2015 271/2011 Beneficiário Número do Pagamento R$ 7.380,00 17911/2015 273/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor 21004/2015 294/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 7.040,00 872/2015 65/2014 Processo 0152/2015 Valor 876/2015 368/2013 Processo 0364/2015 Beneficiário Número do Pagamento 854/2015 190/2014 Processo 0323/2015 Beneficiário Número do Pagamento 13237/2015 Valor R$ 20.563,60 Valor R$ 5.310,00 Processo 0189/2015 Licitação 226/2013 ELETRIC ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCI Tectrilha Software - 59 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 Processo Processo 0454/2015 Beneficiário LABORATORIOS B.BRAUN S.A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 13237/2015 Licitação 5849/2015 368/2013 Processo 0172/2015 Licitação GBR-SERV.MANUT.HOSPIT.ODONTOLOGICO LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0288/2015 Licitação HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 Beneficiário DISTRILAF MEDICAMENTOS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 0327/2015 VILA COMERCIAL LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 160 Data Empenho 28/04/2015 8/2014 Licitação Licitação Beneficiário BECTON DICKINSON IND.CIRURGICAS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Valor R$ 393,35 Valor R$ 4.200,00 81086/2014 329/2014 Processo 0380/2015 R$ 35.833,32 899/2015 351/2013 Processo Beneficiário Número do Pagamento Licitação Valor 877/2015 Processo 0384/2015 R$ 53.197,50 20607/2015 107/2014 Beneficiário Beneficiário Valor Valor R$ 4.199,60 907/2015 369/2013 Valor R$ 6.000,00 Tectrilha Software - 60 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 Processo Processo 0366/2015 Beneficiário MB TEXTIL LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA-EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 160 Data Empenho 28/04/2015 Licitação Licitação Licitação S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 160 Data Empenho 28/04/2015 Beneficiário MB TEXTIL LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 160 Data Empenho 28/04/2015 MB TEXTIL LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 161 Data Empenho 28/04/2015 Licitação Licitação COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 161 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0332/2015 Licitação Valor R$ 11.132,00 Valor R$ 5.725,20 Valor R$ 7.633,60 2270/2015 232/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 759,36 878/2015 152/2014 Processo 0391/2015 Valor 878/2015 152/2014 Processo 0366/2015 Beneficiário Número do Pagamento Licitação R$ 8.110,70 2101/2015 71/2014 Processo 0366/2015 Valor 5840/2015 319/2013 Processo 0478/2015 Beneficiário Número do Pagamento 878/2015 152/2014 Processo 0457/2015 Beneficiário Número do Pagamento 13237/2015 Valor R$ 419,70 21479/2015 39/2015 Valor R$ 2.779,20 Tectrilha Software - 61 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Beneficiário COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 161 Data Empenho 28/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0382/2015 Licitação 2119/2015 303/2013 Beneficiário COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 161 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0222/2015 Licitação Beneficiário COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 161 Data Empenho 28/04/2015 Licitação COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 161 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0341/2015 Licitação COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 161 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0283/2015 Licitação COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 161 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0352/2015 Licitação Valor R$ 14.206,50 Valor R$ 16.005,00 22330/2015 241/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 12.537,23 4009/2015 48/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 2341/2015 180/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 5.180,00 20599/2015 202/2014 Processo 0282/2015 Valor Valor R$ 898,00 1433/2015 25/2015 Beneficiário COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Valor R$ 7.080,00 Tectrilha Software - 62 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 161 Data Empenho 28/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0328/2015 Licitação 1428/2015 23/2015 Beneficiário DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 161 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0397/2015 Licitação Beneficiário DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 161 Data Empenho 28/04/2015 Licitação 230/2014 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 161 Data Empenho Processo 0353/2015 Licitação 24/2015 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 161 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0390/2015 Licitação VIX COMERCIO DE P FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 162 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0240/2015 CBS MEDICO CIENTIFICO S A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 162 Licitação Processo Valor R$ 7.800,00 Valor R$ 4.931,64 2273/2015 192/2014 Beneficiário Beneficiário R$ 30.603,60 1429/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 1423/2015 241/2014 Beneficiário 28/04/2015 R$ 4.251,00 2088/2015 Processo 0370/2015 Valor Valor R$ 15.760,00 17921/2015 167/2014 Valor R$ 950,50 2092/2015 Tectrilha Software - 63 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0396/2015 Licitação 13237/2015 236/2014 Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAMACEUTICOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 162 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0343/2015 Licitação CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAMACEUTICOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 162 Data Empenho Processo 0176/2015 Licitação 34/2014 EMC-ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 162 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0176/2015 Licitação EMC-ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 162 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0452/2015 Licitação HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 162 Data Empenho 28/04/2015 Licitação Beneficiário LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 162 Data Empenho 28/04/2015 227/2014 0217/2015 PROFARMA SPECIALTY S.A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Licitação R$ 19.500,00 Valor R$ 13.000,00 Valor R$ 8.064,00 5853/2015 363/2013 Processo Beneficiário Valor 2591/2015 Processo 0421/2015 R$ 1.396,00 9128/2015 34/2014 Beneficiário Beneficiário Valor 2945/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 39.600,00 3299/2015 46/2015 Beneficiário 28/04/2015 Valor Valor R$ 10.056,00 50756/2014 202/2014 Valor R$ 10.494,00 Tectrilha Software - 64 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 162 Data Empenho 28/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0170/2015 Licitação 18084/2015 102/2014 Beneficiário WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 163 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0492/2015 Licitação COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 163 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0484/2015 Licitação PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 164 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0377/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 165 Data Empenho 28/04/2015 Licitação TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 165 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação Valor R$ 7.560,00 Valor R$ 28.536,00 18823/2015 9/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 5.180,00 605/2015 9/2014 Processo 0192/2015 Valor 9472/2015 235/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 53.000,00 9992/2015 231/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 75,81 22619/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 491,96 Tectrilha Software - 65 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 165 Data Empenho 28/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0196/2015 Licitação 22619/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 165 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 165 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 165 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 165 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 165 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 165 Data Empenho Beneficiário 28/04/2015 Processo 0196/2015 Licitação R$ 397,40 Valor R$ 39,59 Valor R$ 17,87 22619/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 22619/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 178,91 22619/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 22619/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.447,17 22619/2015 11/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 17,71 22619/2015 11/2015 Valor R$ 20,53 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Tectrilha Software - 66 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 165 Data Empenho 28/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0196/2015 Licitação 22619/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 165 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 165 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 165 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 165 Data Empenho Processo 0195/2015 Licitação 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 165 Data Empenho 28/04/2015 Processo 0195/2015 Licitação Valor R$ 316,08 Valor R$ 638,39 22621/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 181,49 22621/2014 10/2015 Beneficiário 28/04/2015 Valor 22621/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 73,69 4161/2015 10/2015 Beneficiário 28/04/2015 Valor Valor R$ 23,13 22621/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Valor R$ 305,90 Tectrilha Software - 67 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 166 Data Empenho 30/04/2015 Processo Processo 0227/2015 Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA-EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 166 Data Empenho 30/04/2015 Licitação Licitação COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 166 Data Empenho 30/04/2015 Licitação GBR-SERV.MANUT.HOSPIT.ODONTOLOGICO LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 166 Data Empenho 30/04/2015 Licitação Beneficiário STAR MED ARTIGOS MEDICOS HOSP.LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 166 Data Empenho 30/04/2015 Licitação ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA - EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 167 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0399/2015 Licitação CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAMACEUTICOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) 167 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0345/2015 Licitação Valor R$ 4.012,36 Valor R$ 69.239,20 Valor R$ 39.525,00 2066/2015 62/2014 Beneficiário Número do Pagamento R$ 308,80 20051/2015 167/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor 19145/2015 168/2014 Processo 0238/2015 R$ 23.982,72 20601/2015 107/2014 Processo 0231/2015 Valor 2608/2015 39/2015 Processo 0169/2015 Beneficiário Número do Pagamento 20061/2015 159/2014 Processo 0332/2015 Beneficiário Número do Pagamento 13237/2015 Valor R$ 550,00 2651/2015 44/2015 Valor R$ 15.148,80 Tectrilha Software - 68 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Beneficiário PRATI DONADUZZI E CIA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 167 Data Empenho 30/04/2015 Processo Processo 0241/2015 Licitação Beneficiário COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 168 Data Empenho 30/04/2015 13237/2015 20045/2015 167/2014 Processo 0294/2015 Licitação TORRENT DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição (Não Definido) 168 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0133/2015 Licitação MINDWORKS INFORMATICA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 168 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0245/2015 Licitação THAISA ROSARIO CAETANO ME Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Descrição (Não Definido) 168 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0374/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 168 Data Empenho 30/04/2015 Licitação Valor R$ 22.840,00 Valor R$ 2.744,00 1554/2015 306/2014 Processo 0191/2015 R$ 18.301,50 54182/2014 247/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor 20804/2015 104/2012 Beneficiário Número do Pagamento R$ 11.674,20 2639/2015 301/2013 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 4.080,00 93451/2014 7/2015 Beneficiário ANTONIO MARTINS VITOR Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 1.473,65 Tectrilha Software - 69 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 168 Data Empenho 30/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0546/2015 Licitação 39291/2014 (Não Definido) Beneficiário MAYASI CARRERA ARROIX Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 168 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0550/2015 Licitação (Não Definido) ODALIS ORTEGA SALAZAR Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Descrição (Não Definido) 168 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0137/2015 Licitação ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 168 Data Empenho Processo 0164/2015 Licitação 332/2014 COOPATAXI COOP DE TRANSPORTE PASSAGEIROS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) 168 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0242/2015 Licitação DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA EPP Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 168 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0514/2015 ENVIX ENGENHARIA LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 168 Licitação Processo Valor R$ 330.642,14 Valor R$ 7.824,00 8146/2015 148/2014 Beneficiário Beneficiário R$ 2.151,76 20698/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 21236/2015 11/2012 Beneficiário 30/04/2015 R$ 2.151,76 31705/2014 Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 1.931,25 20245/2015 3/2012 Valor R$ 248.674,04 89613/2015 Tectrilha Software - 70 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0271/2015 Licitação 13237/2015 213/2014 Beneficiário S A A GAZETA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 168 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0688/2015 Beneficiário APAE SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 169 Data Empenho 30/04/2015 Licitação 0149/2015 Licitação WHATYS PROD. PARA LABORATORIOS LTDA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 170 Data Empenho 30/04/2015 Licitação Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 170 Data Empenho 30/04/2015 0134/2015 Licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 1555 Data Empenho 30/04/2015 72/2014 Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015 Número do Pagamento 1563 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0098/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Licitação R$ 250,00 Valor R$ 3.146,49 Valor R$ 952,47 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Beneficiário Valor 25013/2015 Processo 0078/2015 R$ 65.287,99 25012/2015 (Não Definido) Processo Beneficiário Valor 41306/2014 Processo 0135/2015 R$ 1.894,47 87433/2014 75/2015 Processo Beneficiário Valor Valor R$ 1.624.353,09 25785/2015 (Não Definido) Valor R$ 210.771,12 Tectrilha Software - 71 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015 Número do Pagamento 1535 Data Empenho 30/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0098/2015 Licitação 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1568 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0098/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1541 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0104/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1562 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0078/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1539 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0102/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1522 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0098/2015 Licitação Valor R$ 613.609,14 Valor R$ 474.918,62 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 808.631,03 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.115.662,01 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 369.838,52 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Valor R$ 156.156,53 Tectrilha Software - 72 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 1522 Data Empenho 30/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0098/2015 Licitação 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1534 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0129/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1559 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0078/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1519 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0111/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1518 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0095/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1546 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0098/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1544 Data Empenho Beneficiário 30/04/2015 Processo 0107/2015 Licitação R$ 289.913,54 Valor R$ 209.072,49 Valor R$ 192.188,97 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 500.000,00 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 64.027,67 4682/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 183.865,43 25785/2015 (Não Definido) Valor R$ 152.611,77 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Tectrilha Software - 73 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1576 Data Empenho 30/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0123/2015 Licitação 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1576 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0123/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1565 Data Empenho Processo 0086/2015 Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1571 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0102/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1542 Data Empenho Processo 0105/2015 Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1517 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0095/2015 Licitação Valor R$ 148.442,97 Valor R$ 137.444,31 25785/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 84.721,88 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário 30/04/2015 Valor 25785/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 64.733,10 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário 30/04/2015 Valor Valor R$ 128.980,18 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Valor R$ 116.677,22 Tectrilha Software - 74 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Número do Pagamento 1520 Data Empenho 30/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0077/2015 Licitação 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1560 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0083/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1550 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0102/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1536 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0099/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1567 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0132/2015 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1523 Data Empenho 30/04/2015 Licitação Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1574 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0107/2015 Licitação R$ 45.587,45 Valor R$ 41.241,73 Valor R$ 40.723,90 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 25785/2015 (Não Definido) Processo 0102/2015 R$ 47.246,56 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 56.415,12 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 38.534,08 25785/2015 (Não Definido) Valor R$ 36.833,38 Tectrilha Software - 75 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1528 Data Empenho 30/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0098/2015 Licitação 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1573 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0105/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1566 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0130/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1577 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0124/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1561 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0078/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1556 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0078/2015 Licitação Valor R$ 34.315,37 Valor R$ 24.818,56 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 34.481,12 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 35.900,56 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 22.913,82 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Valor R$ 21.675,20 Tectrilha Software - 76 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1572 Data Empenho 30/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0104/2015 Licitação 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1545 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0132/2015 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1552 Data Empenho 30/04/2015 Licitação Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1526 Data Empenho Processo 0107/2015 Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 1553 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0107/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1537 Data Empenho Processo 0100/2015 Licitação R$ 11.420,15 Valor R$ 11.029,00 Valor R$ 10.543,36 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1529 Processo Valor 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário 30/04/2015 R$ 16.718,23 25785/2015 Beneficiário Número do Pagamento Valor 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário 30/04/2015 R$ 17.459,26 25785/2015 Processo 0105/2015 Valor Valor R$ 9.760,00 25785/2015 Tectrilha Software - 77 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0098/2015 Licitação 13237/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 Número do Pagamento 1544 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0107/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição (Não Definido) Número do Pagamento 1401 Data Empenho Processo 0078/2015 Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MARÇO/2015 1396 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0098/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MARÇO/2015 Número do Pagamento 1404 Data Empenho Processo 0078/2015 Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MARÇO/2015 1405 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0123/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MARÇO/2015 Número do Pagamento 1404 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0078/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Licitação R$ 10.235,35 Valor R$ 1.526,40 Valor R$ 64,35 22112/2015 (Não Definido) Beneficiário Beneficiário Valor 22112/2015 Beneficiário Número do Pagamento -R$ 2.071,70 22112/2015 (Não Definido) Beneficiário 30/04/2015 Valor 22112/2015 Beneficiário Número do Pagamento R$ 8.811,84 25785/2015 (Não Definido) Beneficiário 30/04/2015 Valor Valor R$ 2.300,00 22112/2015 (Não Definido) Valor R$ 165,32 Tectrilha Software - 78 Prefeitura Municipal da Serra 01/10/2016 transparênciaWeb Hora: 18:31 Empenhos Valores referentes ao exercício de: 2015 Número do Pagamento 129 Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MARÇO/2015 Número do Pagamento 1405 Data Empenho 30/04/2015 Processo 13237/2015 Processo 0123/2015 Licitação 22112/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MARÇO/2015 Número do Pagamento Data 30/04/2015 Processo Empenho 0123/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MARÇO/2015 1406 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0128/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MARÇO/2015 1403 Data Empenho 30/04/2015 Processo 0078/2015 Licitação Valor R$ 6.504,36 22112/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento R$ 1.422,52 22112/2015 (Não Definido) Beneficiário Número do Pagamento Valor Valor R$ 457,92 22112/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MARÇO/2015 Valor R$ 275,60 Tectrilha Software - 79
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2014