Dispensas Novembro 2014
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Dispensas Novembro 2014
MUNICIPIO DE GUAPORE Adjudicacao Pg: 1 Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014 Modalidade: Dispensa por Limite ***Finalidade: No. Processo 1382/2014 Fornecedor 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Lote Item Material PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO Data Adjudicacao 07/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 60,00 Valor Total 60,00 Valor Total por Item 60,00 No. Processo 1387/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 2339 - AURINO C. DELFINO & CIA LTDA - ME 10/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario LEITURA E PROGRAMACAO DE TACOGRAFO 1390 UN 1 120,00 KIT REPARO LACRE AZUL PCT 6 8,50 LEITURA E PROGRAMACAO DE TACOGRAFO BVDR UN 3 150,00 Valor Total 621,00 Valor Total por Item 120,00 51,00 450,00 No. Processo 1422/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 2484 - MOVEIS DAMO LTDA 14/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario CERCA DE MADEIRA DE 2,30 X 0,97M, SENDO UN 11 380,00 CADA UNIDADE COMPOSTA POR: 2 BARROTES DE H=0,97 X 7,0 X 7,0M; 2 TRAVESSAS DE 2,30 X 10 X 3,0M; 25 RIPAS DE 6,0 X 2,50 X 0,90M; FIXADAS COM 4 PARAFUSOS POR RIPA E PINTADA NA COR VERDE ESCURO Valor Total 4.180,00 Valor Total por Item 4.180,00 No. Processo 1432/2014 Fornecedor 2196 - CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO Lote Item Material PAGAMENTO TAXA CAU - RRT Data Adjudicacao 17/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 70,83 Valor Total 70,83 Valor Total por Item 70,83 No. Processo 1433/2014 Fornecedor 2196 - CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO Lote Item Material PAGAMENTO TAXA CAU - RRT Data Adjudicacao 17/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 70,83 Valor Total 70,83 Valor Total por Item 70,83 No. Processo 1449/2014 Fornecedor 1114 - CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- R Lote Item Material PAGAMENTO TAXA CREA - ART Data Adjudicacao 18/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 63,64 Valor Total 63,64 Valor Total por Item 63,64 No. Processo 1453/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 2167 - FEDERACAO GAUCHA DE CICLISMO 18/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario SERVICOS DE ORGANIZACAO NA REALIZACAO UN 1 3.000,00 DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO "CICLISMO CIDADE DE GUAPORE". Valor Total 3.000,00 Valor Total por Item 3.000,00 No. Processo 1463/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 1192 - BEFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario CADEIRA COM ESPUMA INJETADA, 4 PES UN 2 275,00 FIXOS, EM BRACOS, COM 59CM DE LARGURA E COM NO MINIMO 83CM DE ALTURA E PROFUNDIDADE DE 65CM, COM 3 ANOS DE GARANTIA E FORRACAO EM TECIDO CREPP, LINHA EXECUTIVA. Valor Total 550,00 Valor Total por Item 550,00 No. Processo 1465/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 780 - ROGERIO ALESSI MARCHETTO- ME 19/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL COM UN 1 72,00 DIMENSOES DE 90 X 120 CM , 4 CORES, COM PONTEIRAS , BASTOES E CORDAO. Valor Total 72,00 Valor Total por Item 72,00 No. Processo 1476/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 1709 - NGNOATTO & DALL ORSOLETTA LTDA 20/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario CAMISETA BABY LOOK (MODELO ADULTO), NA UN 35 19,05 COR BRANCO, EM MALHA POLIVISCOSE (PV) 33% DE VISCOSE E 67% POLIESTER Valor Total 666,75 Valor Total por Item 666,75 No. Processo 1485/2014 Fornecedor 1114 - CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- R Lote Item Material PAGAMENTO TAXA CREA - ART Data Adjudicacao 25/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 63,64 Valor Total 63,64 Valor Total por Item 63,64 No. Processo 1506/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 1379 - IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA 28/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario FOLDER INFORMATIVO NO TAMANHO DE 21CM X UN 7000 0,10 15CM. Valor Total 697,90 Valor Total por Item 697,90 ***Total para a Finalidade ................................................................. ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4) 10.116,59 MUNICIPIO DE GUAPORE Adjudicacao Pg: 2 Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014 No. Processo 1426/2014 Data Adjudicacao 14/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario M 8 19,00 Fornecedor 734 - PRO-IP INFORMATICA LTDA Lote Item Material CABO RGB PARA DATA SHOW ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC.DA ASSISTEN............... Valor Total 152,00 Valor Total por Item 152,00 152,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DA SAUDE No. Processo 1395/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 1530 - EDIMAR TAUFFER E CIA LTDA - INFO CENTER 10/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, UN 1 109,00 FREQUENCIA: DECT 6.0 DIGITAL, BATERIAL NIMH (AAAX2), 5 NIVEIS DE AJUSTE DE VOLUME DA CAMPAINHA, 5 TOQUES DE CAMPAINHA, ARMAZENAMENTO DAS 10 ULTIMAS LIGACOES RECEBIDAS, REDISCAGEM DOS ULTIMOS 5 NUMEROS CHAMADOS, AGENDA PARA 20 NUMEROS COM NOME PERSONALIZAVEL NO VISOR E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DA SAUDE................... Valor Total 109,00 Valor Total por Item 109,00 109,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES No. Processo 1377/2014 Fornecedor 103 - MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA Lote Item Material ASSISTENCIA EM INFORMATICA PLACA WIRELESS MINI-PCI ADAPTADOR T FONTE ATX 200W CABO USB PARA IMPRESSORA Data Adjudicacao 06/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 180,00 UN 2 70,00 UN 4 8,00 UN 2 60,00 UN 1 15,00 Valor Total 487,00 Valor Total por Item 180,00 140,00 32,00 120,00 15,00 No. Processo 1383/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 2169 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB 07/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS UN 1 430,00 VEREADORES 2014, ENTITULADA "O FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E A DEFESA DO MUNICIPALISMO". DATA: 02,03,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014. LOCAL: CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES BRASILIA/DF. VEREADOR: FERNANDO POSTAL Valor Total 430,00 Valor Total por Item 430,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V............... 917,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DA EDUCACAO No. Processo 1478/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 780 - ROGERIO ALESSI MARCHETTO- ME 24/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario BANNER NO TAMANHO DE 190 CM X 120 CM, UN 1 148,00 COM BRASAO E MARCA DO MUNICIPIO, PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, IMPLEMENTADO NO MUNICIPIO ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DA EDUCACA............... Valor Total 148,00 Valor Total por Item 148,00 148,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MONICA No. Processo 1424/2014 Fornecedor 507 - REFRIGERACAO FORNARI LTDA Lote Item Material MICRO VENTILADOR INDUSTRIAL MAO DE OBRA DE Data Adjudicacao 14/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario REFRIGERADOR UN 1 120,00 UN 1 50,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E............... ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E Valor Total 170,00 Valor Total por Item 120,00 50,00 170,00 VIACAO No. Processo 1367/2014 Fornecedor 103 - MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA Lote Item Material PEN DRIVE 4 GB Data Adjudicacao 03/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 5 20,00 Valor Total 100,00 Valor Total por Item 100,00 No. Processo 1369/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 103 - MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA 03/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario HD EXTERNO 1TB, COM GARANTIA DE 1 (UM) UN 1 280,00 ANO. Valor Total 280,00 Valor Total por Item 280,00 No. Processo 1370/2014 Fornecedor 103 - MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA Lote Item Material HUB 16 PORTAS Valor Total 150,00 Valor Total por Item 150,00 No. Processo 1391/2014 Fornecedor 103 - MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4) Data Adjudicacao 03/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 150,00 Data Adjudicacao 10/11/2014 Valor Total 200,00 MUNICIPIO DE GUAPORE Adjudicacao Lote Item Pg: 3 Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014 Material RECUPERACAO DE DADOS DE HD Unid. Quantidade UN 1 Valor Unitario 200,00 Valor Total por Item 200,00 No. Processo 1410/2014 Fornecedor 1823 - GIOVANI DALLA COSTA - POLITEK Lote Item Material CONE 50 CM CONE 75 CM Data Adjudicacao 12/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 15 15,00 UN 15 28,00 Valor Total 645,00 Valor Total por Item 225,00 420,00 No. Processo 1481/2014 Fornecedor 2300 - CASA DAS RETROS LTDA Lote Item Material MANGUEIRA ALTA PRESSAO GAXETA MODELO DE COURO Data Adjudicacao 24/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario M 20 29,00 UN 10 24,00 Valor Total 820,00 Valor Total por Item 580,00 240,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS ............... 2.195,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS No. Processo 1468/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 1234 - INMETRO -INST.NAC.DE METROLOGIA NORM.E QUAL.IN 19/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario SERVICO DE METROLOGIA NO UN 1 14,60 ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N°. DE SERIE C59293 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MARCA UN 1 71,40 FILIZOLA - N° DE SERIE 9186 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO............... Valor Total 86,00 Valor Total por Item 14,60 71,40 86,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN. DA ADMINISTRACAO No. Processo 1366/2014 Fornecedor 103 - MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA Lote Item Material PEN DRIVE 4 GB Data Adjudicacao 03/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 5 20,00 Valor Total 100,00 Valor Total por Item 100,00 No. Processo 1386/2014 Fornecedor 2307 - NEY BACHI Lote Item Material CARIMBO AUTOMATICO MEDIO Data Adjudicacao 10/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 2 45,00 Valor Total 90,00 Valor Total por Item 90,00 No. Processo 1393/2014 Fornecedor 175 - JADIR MAGRI & CIA LTDA Lote Item Material GARRAFA TERMICA LITROS Data Adjudicacao 10/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario CAPACIDADE DE 1,8 UN 1 89,90 Valor Total 89,90 Valor Total por Item 89,90 COM ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN. DA ADMINISTR............... 279,90 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA No. Processo 1385/2014 Fornecedor 2307 - NEY BACHI Lote Item Material CARIMBO AUTOMATICO PADRAO Data Adjudicacao 10/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 2 35,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA................ Valor Total 70,00 Valor Total por Item 70,00 70,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DA VIATURA No 106 UTILIZADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO No. Processo 1371/2014 Fornecedor 314 - MECANICA MZF LTDA Lote Item Material MOLA MESTRE DT BATENTE MOLA DT Data Adjudicacao 03/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 380,00 UN 2 40,00 Valor Total 460,00 Valor Total por Item 380,00 80,00 No. Processo 1445/2014 Fornecedor 314 - MECANICA MZF LTDA Lote Item Material KIT EMBREAGEM ROLAMENTO PILOTO Data Adjudicacao 18/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 900,00 UN 1 15,00 Valor Total 915,00 Valor Total por Item 900,00 15,00 No. Processo 1446/2014 Fornecedor 463 - JOSEMAR SFREDDO Lote Item Material LUZ DE LED CAIXA COMANDO MAO DE OBRA Data Adjudicacao 18/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 4 95,00 UN 1 60,00 UN 1 100,00 Valor Total 540,00 Valor Total por Item 380,00 60,00 100,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA VIATURA No 106 UTILIZADO PARA MANUTE............... 1.915,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL PELA SEC. M. OBRAS E VIACAO No. Processo 1364/2014 Fornecedor 1711 - COSER E DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT Lote Item Material TUBO DE SILICONE DE 280 G COLA SUPER BONDER 5GR MASCARA DESCARTAVEL COM VALVULA LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4) Data Adjudicacao 03/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 9,90 UN 2 8,25 UN 5 3,25 Valor Total 42,65 Valor Total por Item 9,90 16,50 16,25 MUNICIPIO DE GUAPORE Adjudicacao Pg: 4 Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL ............... 42,65 ***Finalidade: MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO No 39 DA SEC. M. OBRAS E VIACAO No. Processo 1482/2014 Fornecedor 309 - SCALCO AUTO ELETRICA LTDA Lote Item Material PALHETA LAMPADA H3 12 V RELE DO PISCA ACIONADOR DE BUZINA LAMPADA SINALEIRA SOQUETE CHAVE DE LUZ SENSOR DE FREIO LAMPADA DO PAINEL Data Adjudicacao 24/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario JG 1 40,00 UN 1 15,00 UN 1 25,00 UN 1 15,00 UN 3 5,00 UN 2 6,00 UN 1 55,00 UN 1 35,00 UN 3 5,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO No 39 DA SEC. M. OB............... Valor Total 227,00 Valor Total por Item 40,00 15,00 25,00 15,00 15,00 12,00 55,00 35,00 15,00 227,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. COORDENACAO E PLANEJAMENTO No. Processo 1363/2014 Fornecedor 2477 - REMONTTI PROPAGANDA E MARKETING LTDA Lote Item Material MAPA DA CIDADE DE GUAPORE, COUCHE, TAMANHO 30CM X 42CM Data Adjudicacao 03/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario EM PAPEL UN 200 1,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. COORDENACAO E............... Valor Total 200,00 Valor Total por Item 200,00 200,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL No. Processo 1396/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 23 - TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA 10/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario VIDROS TRANSPARENTES PARA LUMINARIA UN 2 50,00 EXTERNA Valor Total 100,00 Valor Total por Item 100,00 No. Processo 1483/2014 Fornecedor 1443 - ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Lote Item Material LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS CANALETA 10 X 10 X 2000 COM FITA CAIXA SISTEMA X Valor Total 175,95 Valor Total por Item 160,32 8,97 6,66 Data Adjudicacao 24/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 4 40,08 UN 3 2,99 UN 3 2,22 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA ............... 275,95 ***Finalidade: MANUTENCAO DO ESTADIO ERNESTO DORNELES No. Processo 1416/2014 Fornecedor 26 - CLETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI Lote Item Material CAIXA ET TOMADA ET 20A DUPLA TEE ROSC. 1/2 BRANCO ABRACADEIRA PVC 20MM ADAPTADOR 20 X 1/2 BUCHA 25X20 SOLD LUVA 25 X 1/2 BL JOELHO 20 MM SOLD NIPEL DUPLO 1/2 NIPEL DUPLO 3/4 SUPORTE PARA PRATELEIRA FITA VEDA ROSCA 10 M Data Adjudicacao 13/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 2,50 UN 1 5,75 UN 1 1,75 UN 2 0,75 UN 1 0,35 UN 1 0,30 UN 1 3,50 UN 6 0,25 UN 2 0,50 UN 1 0,75 UN 2 6,50 UN 1 3,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO ESTADIO ERNESTO DORNELES........................... Valor Total 34,90 Valor Total por Item 2,50 5,75 1,75 1,50 0,35 0,30 3,50 1,50 1,00 0,75 13,00 3,00 34,90 ***Finalidade: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA No 111 DA SEC. M. OBRAS E VIACAO No. Processo 1444/2014 Fornecedor 154 - LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA Lote Item Material MANGUEIRA 3/8 CONEXAO 10.6 CONEXAO 8.6 CAPA 3/8 Data Adjudicacao 18/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario M 0,45 24,00 UN 1 12,50 UN 1 8,40 UN 2 4,30 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA No 111 DA SEC. M. O............... Valor Total 40,30 Valor Total por Item 10,80 12,50 8,40 8,60 40,30 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO No. Processo 1464/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 2397 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA 19/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario APARADOR DE GRAMA TELESCOPIO COM FIO DE UN 1 145,00 NYLON 1000W. ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. ASSISTENCIA S............... Valor Total 145,00 Valor Total por Item 145,00 145,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESENVOLVIDAS PELA SEC. M. SAUDE No. Processo 1368/2014 Fornecedor 581 - CLUBE UNIAO GUAPORENSE Lote Item Material ALMOCO COM UMA TACA Data Adjudicacao 03/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario DE REFRIGERANTE, UN 56 13,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4) Valor Total 728,00 Valor Total por Item 728,00 MUNICIPIO DE GUAPORE Adjudicacao Pg: 5 Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014 PARA OS SERVIDORES QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE E SEGMENTO DO SARAMPO, NOS DIAS 08 E 22 DE NOVEMBRO DE 2014 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESENVOLVIDA............... 728,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM, CFE. LEI MUNICIPAL No 2346/01 DE 26/12/01 E DECRETO No 3265/0 No. Processo 1425/2014 No. Processo 1471/2014 Fornecedor 394 - LOJAS BECKER LTDA Lote Item Material LIQUIDIFICADOR NA COR POTENCIA DE 700WX220V Data Adjudicacao 14/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario COM UN 1 114,50 Valor Total 114,50 Valor Total por Item 114,50 Fornecedor Data Adjudicacao 2485 - BORGONHI & OLIVEIRA COMERCIO DE PURIFICADORES 20/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario REFIL COMPACT - GEL PARA PURIFICADOR DE UN 1 325,00 AGUA ULFER, MODELO PURIEL. Valor Total 325,00 Valor Total por Item 325,00 PRETA, ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS - ............... 439,50 ***Finalidade: MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 107 DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO No. Processo 1423/2014 Fornecedor 314 - MECANICA MZF LTDA Lote Item Material MOLA MESTRE DT PINO DE CENTRO BUCHA MOLA DT PARTE TS TR BUCHA MOLA DT PARTE TS DR CALCO INFERIOR MOLA BUCHA ESTABILIZADOR ARRUELA 16 MM Data Adjudicacao 14/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 660,00 UN 1 10,00 UN 1 90,00 UN 1 60,00 UN 1 100,00 UN 2 20,00 UN 8 2,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 107 DA SEC. M. DE OBRAS ............... ***Finalidade: MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 108 No. Processo 1411/2014 Valor Total 976,00 Valor Total por Item 660,00 10,00 90,00 60,00 100,00 40,00 16,00 976,00 DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO Fornecedor 314 - MECANICA MZF LTDA Lote Item Material MANGUEIRA DE CABINE ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 108 Data Adjudicacao 12/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 680,00 DA SEC. M. DE OBRAS............... Valor Total 680,00 Valor Total por Item 680,00 680,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA N° 112 DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO No. Processo 1412/2014 Fornecedor 155 - REFORMAQ IND. COM. COMP. RODOVIARIOS LTDA. Lote Item Material MANGUEIRA 1/2 2TA CAPA CP 28 NIPEL 191100108 Data Adjudicacao 12/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario M 2 30,00 UN 2 4,00 UN 2 13,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA N° 112 DA SEC. M. D............... Valor Total 94,00 Valor Total por Item 60,00 8,00 26,00 94,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DA SECRETARIA DA SAUDE No. Processo 1462/2014 Fornecedor 1234 - INMETRO -INST.NAC.DE METROLOGIA NORM.E QUAL.IN Lote Item Material SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA P.A. MED - N° DE SERIE 230414 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA P.A. MED - N° DE SERIE 231733 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA P.A. MED - N° DE SERIE 232729 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA P.A. MED - N° DE SERIE 232737 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° DE SERIE 739827 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N°DE SERIE D94610 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA PREMIUM - N° DE SERIE 2340453 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MARCA URANO - N° DE SERIE 132620 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MARCA URANO - N°DE SERIE 138485 Data Adjudicacao 18/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 34,00 34,00 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 87,00 87,00 UN 1 119,00 119,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE S............... ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES No. Processo Valor Total 327,60 Valor Total por Item 14,60 327,60 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ( ESF) DO CENTRO SOCIAL URBANO Fornecedor LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4) Data Adjudicacao Valor Total MUNICIPIO DE GUAPORE Adjudicacao 1467/2014 Pg: 6 Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014 1234 - INMETRO -INST.NAC.DE METROLOGIA NORM.E QUAL.IN Lote Item Material SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA BD - N° DE SERIE 001096633 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA BD - N°DE SERIE 020389009 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA BIC - N° DE SERIE 875159 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA P.A. MED - N° DE SERIE 232725 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° DE SERIE 913879 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° DE SERIE E00878 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MARCA URANO - N°DE SERIE 129653 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MARCA INDIPESO - N° DE SERIE 2866 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 19/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 14,60 293,60 Valor Total por Item 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 87,00 87,00 UN 1 119,00 119,00 DA UNIDADE BASICA DE SA............... 293,60 ***Finalidade: MANUTENCAO DA VAN TIPO SPRINTER N° 116 DA SEC. M. DE EDUCACAO No. Processo 1470/2014 Fornecedor 2102 - SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Lote Item Material AFERICAO CALIBRACAO DE TACOGRAFO Data Adjudicacao 20/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 92,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA VAN TIPO SPRINTER N° 116 DA SEC. M. ............... Valor Total 92,00 Valor Total por Item 92,00 92,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO No. Processo 1490/2014 Fornecedor 1834 - GUARNIERI & DUARTE ELETRONICA LTDA - ME Lote Item Material MAO DE OBRA CONSERTO RAMAL TELEFONICO Data Adjudicacao 25/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 125,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES ............... Valor Total 125,00 Valor Total por Item 125,00 125,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF TRIANGULO No. Processo 1459/2014 Fornecedor 1234 - INMETRO -INST.NAC.DE METROLOGIA NORM.E QUAL.IN Lote Item Material SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA BIC - N° DE SERIE 875177 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA P.A. MED - N° DE SERIE 232734 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° DE SERIE 735958 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N°. DE SERIE B28903 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° DE SERIE D95617 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MARCA INDIPESO - N° DE SERIE 2862 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MARCA MICHECETTI - N° DE SERIE 1092346 Data Adjudicacao 18/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 14,60 Valor Total 279,00 Valor Total por Item 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 119,00 119,00 UN 1 87,00 87,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAU............... 279,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZACAO No. Processo 1450/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 2068 - ZAFRA SUL INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS 18/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario CAMISA POLO MANGA CURTA, NA COR UN 25 38,50 AMARELA, EM TECIDO PIQUET, POLIVISCOSE COM BORDADO NA FRENTE E NAS MANGAS, CONFORME PADRAO. ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZACAO............... Valor Total 962,50 Valor Total por Item 962,50 962,50 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF BOM JESUS No. Processo 1461/2014 Fornecedor 1234 - INMETRO -INST.NAC.DE METROLOGIA NORM.E QUAL.IN Lote Item Material SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA P.A. MED - N° DE SERIE 231705 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° DE SERIE C74632 SERVICO DE METROLOGIA NO LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4) Data Adjudicacao 18/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 14,60 Valor Total 264,40 Valor Total por Item 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 MUNICIPIO DE GUAPORE Adjudicacao Pg: 7 Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014 ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR SERIE C58543 SERVICO DE METROLOGIA ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR SERIE E01562 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA INDIPESO - N° DE SERIE 2861 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MICHELETTI - N°DE SERIE 85379 N° DE NO UN N° DE 1 14,60 14,60 MARCA UN 1 119,00 119,00 MARCA UN 1 87,00 87,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAU............... ***Finalidade: MANUTENCAO DO MOTOCULTIVADOR N° 117 DA SEC. M. DE OBRAS E No. Processo 1443/2014 Fornecedor 236 - ARI MOTOS LTDA Lote Item Material CORDAO PARADA DO MOTOCULTIVADOR VIACAO Data Adjudicacao 18/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 29,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO MOTOCULTIVADOR N° 117 DA SEC. M. DE ............... ***Finalidade: MANUTENCAO DO MICRO N° 91 No. Processo 1492/2014 DA SEC. M DE OBRAS Valor Total 29,00 Valor Total por Item 29,00 29,00 E VIACAO Fornecedor 309 - SCALCO AUTO ELETRICA LTDA Lote Item Material BATERIA 150 AHM ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO MICRO N° 91 264,40 Data Adjudicacao 27/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 430,00 DA SEC. M DE OBRAS E V............... Valor Total 430,00 Valor Total por Item 430,00 430,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 125 DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO No. Processo 1399/2014 Fornecedor 314 - MECANICA MZF LTDA Lote Item Material BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL Data Adjudicacao 10/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 140,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 125 DA SEC. M. DE OBRAS ............... Valor Total 140,00 Valor Total por Item 140,00 140,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA N° 126 DA SEC. M. DA AGRICULTURA No. Processo 1418/2014 Fornecedor 155 - REFORMAQ IND. COM. COMP. RODOVIARIOS LTDA. Lote Item Material MANGUEIRA 2 TA 3/8 CONEXAO 19110066 CONEXAO 19110086 CAPA CP 26 CONEXAO MO8 MJ8 Data Adjudicacao 13/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario M 0,8 25,00 UN 1 9,00 UN 1 10,00 UN 2 3,50 UN 1 12,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA N° 126 DA SEC. M. D............... Valor Total 58,00 Valor Total por Item 20,00 9,00 10,00 7,00 12,00 58,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO No. Processo 1378/2014 Fornecedor 1016 - CRISTIAN MELATI Lote Item Material PEN DRIVE 4 GB Data Adjudicacao 06/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 25,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO................ Valor Total 25,00 Valor Total por Item 25,00 25,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M DO MEIO AMBIENTE No. Processo 1473/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 1094 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3a REGIAO- CRBIO 20/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario PAGAMENTO ART CRBIO REFERENTE A UN 1 35,70 RESPONSABILIDADE PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE NOMECAO N°. 1368/2014 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M DO MEIO AMBIEN............... Valor Total 35,70 Valor Total por Item 35,70 35,70 ***Finalidade: MANUTENCAO DA MINI CARREGADEIRA BOB CAT No 133 DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO No. Processo 1401/2014 Fornecedor 155 - REFORMAQ IND. COM. COMP. RODOVIARIOS LTDA. Lote Item Material CONEXAO FEMEA- 7/8 X 1/2 CONEXAO FEMEA 11/16X1/2 CAPA PRENSAVEL 1/2 - 2T MANGUEIRA COM 2 TRAMAS DE ACO Data Adjudicacao 10/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 2 18,00 UN 2 26,00 UN 4 3,50 M 2,8 36,00 Valor Total 202,80 Valor Total por Item 36,00 52,00 14,00 100,80 No. Processo 1491/2014 Fornecedor 309 - SCALCO AUTO ELETRICA LTDA Lote Item Material VALVULA SOLENOIDE AUTOMATICO AUXILIAR DE PARTIDA RELE PRINCIPAL Data Adjudicacao 27/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 425,00 UN 1 145,00 UN 1 78,00 Valor Total 648,00 Valor Total por Item 425,00 145,00 78,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA MINI CARREGADEIRA BOB CAT No 133 DA ............... 850,80 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M. DE EDUC. INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA No. Processo Fornecedor LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4) Data Adjudicacao Valor Total MUNICIPIO DE GUAPORE Adjudicacao 1417/2014 1204 - ALCEU NERVIS - ME Lote Item Material QUADRO DE COMANDO PARA PORTAO DE CORRER Pg: 8 Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014 13/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 140,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M. DE EDUC. IN............... 140,00 Valor Total por Item 140,00 140,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL No. Processo 1374/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 394 - LOJAS BECKER LTDA 03/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario APARELHO CELULAR TOUCHSCREEN - BATERIA UN 1 479,00 TIPO LITION 860 MAH, - CAMERA DE NO MINIMO 5 MEGAPIXELS, -PRE CONFIGURADO PARA HABILITACAO EM TODAS AS OPERADORAS, CARTAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 4 GB, - MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 128 MB,- MEMORIA EXPANSIVEL MICRO SD ATE 32 GB, -PROCESSADOR 1 GHZ, -TELA 2.4 POLEGADAS, - RESOLUCAO DA CAMERA 2592 X 1944 PIXEL, - VIDEO COM 20 FPS, - CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH, USB, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIP............... Valor Total 479,00 Valor Total por Item 479,00 479,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE No. Processo 1475/2014 Fornecedor 503 - SERIGRAFIA PANOS E CORES LTDA Lote Item Material CAMISETA BABY LOOK (MODELO ADULTO), NA COR BRANCO, EM MALHA POLIVISCOSE (PV) 33% DE VISCOSE E 67% POLIESTER CAMISETA BABY LOOK (MODELO ADULTO), NA COR BRANCO, EM MALHA POLIVISCOSE (PV) 33% DE VISCOSE E 67% POLIESTER TAMANHO XG CAMISETA GOLA POLO (MODELO ADULTO), NA COR BRANCO, EM MALHA VISCOSE, POLIESTER E ALGODAO. CAMISETA GOLA POLO (MODELO ADULTO), NA COR BRANCO, EM MALHA VISCOSE, POLIESTER E ALGODAO - TAMANHO XG Data Adjudicacao 20/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 12 18,90 Valor Total 585,60 Valor Total por Item 226,80 UN 1 19,80 19,80 UN 12 26,00 312,00 UN 1 27,00 27,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO D............... 585,60 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS MOTO SERRAS No 63 DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO No. Processo 1442/2014 Fornecedor 236 - ARI MOTOS LTDA Lote Item Material AFIACAO E CONSERTO DE FACAO Data Adjudicacao 18/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 15,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS MOTO SERRAS No 63 DA SEC. M. DE OBR............... Valor Total 15,00 Valor Total por Item 15,00 15,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA N° 138 DA PATRULHA MECANIZADA No. Processo 1479/2014 Fornecedor 309 - SCALCO AUTO ELETRICA LTDA Lote Item Material HORIMETRO SUPORTE Data Adjudicacao 24/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 110,00 UN 1 40,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA N° 138 DA PATRULHA M............... Valor Total 150,00 Valor Total por Item 110,00 40,00 150,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DA ROCADEIRA N° 129 DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO No. Processo 1441/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 236 - ARI MOTOS LTDA 18/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario JUNTA DO CILINDRO UN 1 16,00 JUNTA DO COLETOR UN 1 8,50 MAO DE OBRA DO MOTOR: DESCARBONIZAR, H 3 40,00 ANEL TRANCADO E LIMPEZA ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA ROCADEIRA N° 129 DA SEC. M. DE OBRAS............... Valor Total 144,50 Valor Total por Item 16,00 8,50 120,00 144,50 ***Finalidade: MANUTENCAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA N° 135 DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO No. Processo 1480/2014 Fornecedor 236 - ARI MOTOS LTDA Lote Item Material AFIACAO DA CORRENTE Data Adjudicacao 24/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 10,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA N° 135 DA SEC. M............... Valor Total 10,00 Valor Total por Item 10,00 10,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF-SAO JOSE No. Processo 1469/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 1234 - INMETRO -INST.NAC.DE METROLOGIA NORM.E QUAL.IN 19/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario SERVICO DE METROLOGIA NO UN 1 14,60 ESFIGMOMANOMETRO MARCA P.A. MED - N° DE SERIE 231416 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4) Valor Total 279,30 Valor Total por Item 14,60 MUNICIPIO DE GUAPORE Adjudicacao Pg: 9 Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014 SERVICO DE METROLOGIA NO UN ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° SERIE B16797 SERVICO DE METROLOGIA NO UN ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° DE SERIE B17385 SERVICO DE METROLOGIA NO UN ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° SERIE D98335 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MARCA UN URANO - N° DE SERIE 323325 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MARCA UN MICHELETTI - N° DE SERIE 7121446 1 14,60 14,60 1 14,60 14,60 1 14,60 14,60 1 101,90 101,90 1 119,00 119,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAU............... 279,30 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF PROMORAR No. Processo 1460/2014 Fornecedor 1234 - INMETRO -INST.NAC.DE METROLOGIA NORM.E QUAL.IN Lote Item Material SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° DE SERIE C57932 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° DE SERIE C76882 SERVICO DE METROLOGIA NO ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° DE SERIE D94609 SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA URANO - N° DE SERIE 323340 SERVICO DE METROLOGIA NA MARCA URANO N° DE SERIE 383864 Data Adjudicacao 18/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 14,60 Valor Total 264,70 Valor Total por Item 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 14,60 14,60 UN 1 101,90 101,90 UN 1 119,00 119,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAU............... 264,70 ***Finalidade: MANUTENCAO DO VEICULO SPIN No 153 DA SEC M DA EDUCACAO No. Processo 1398/2014 Fornecedor 1096 - PRETTO VEICULOS LTDA. Lote Item Material OLEO MOTOR SORTIDO COMPOS FILTRO CONJUNTO VELAS DE IGNICAO FLUIDO DE FREIO ANEL RETENTOR ADITIVO PARA COMBUSTIVEL OLEO DE MOTOR FILTRO DE OLEO MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS Data Adjudicacao 10/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario L 3 36,00 UN 1 42,35 UN 1 32,00 UN 4 22,00 L 3 14,00 UN 1 8,00 UN 1 15,00 L 2 9,00 UN 1 24,00 UN 2 120,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO VEICULO SPIN No 153 DA SEC M DA EDUC............... Valor Total 617,35 Valor Total por Item 108,00 42,35 32,00 88,00 42,00 8,00 15,00 18,00 24,00 240,00 617,35 ***Finalidade: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF CENTRO SOCIAL URBANO No. Processo 1421/2014 Fornecedor 97 - COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA Lote Item Material UNIDADE E TONER MOTOR DE TONER Data Adjudicacao 14/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 196,00 UN 1 150,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO INSTALADO NA UNIDADE BAS............... Valor Total 346,00 Valor Total por Item 196,00 150,00 346,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO No. Processo 1372/2014 Fornecedor 1443 - ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Lote Item Material LAMPADA COMPACTA DE 20W AMARELA Data Adjudicacao 03/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 5 9,82 Valor Total 49,10 Valor Total por Item 49,10 No. Processo 1384/2014 Fornecedor 1711 - COSER E DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT Lote Item Material FLECHA MACHO TOMADA EXTERNA RET 2P 1473 PARAFUSO 4,0 X 30 Data Adjudicacao 10/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 3,55 UN 4 4,25 UN 8 0,10 Valor Total 21,35 Valor Total por Item 3,55 17,00 0,80 No. Processo 1388/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 1443 - ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 10/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario OCULOS DE PROTECAO INCOLOR POLICARBONO UN 2 6,80 4000 INC ANTIEM CABO FLEX 750V 2,50MM BRANCO M 20 1,05 CABO FLEX 750V 2,50MM PRETO M 20 1,05 Valor Total 55,60 Valor Total por Item 13,60 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS ............... ***Finalidade: MANUTENCAO DA PICK FIAT STRADA No 159 No. Processo 1365/2014 21,00 21,00 126,05 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO Fornecedor 309 - SCALCO AUTO ELETRICA LTDA LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4) Data Adjudicacao 03/11/2014 Valor Total 286,00 MUNICIPIO DE GUAPORE Adjudicacao Lote Item Pg: 10 Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014 Material SENSOR DE SONDA RELE CENTRO VENTILADOR SENSOR DE TEMPERATURA ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA PICK FIAT STRADA No 159 Unid. Quantidade UN 1 UN 1 UN 1 Valor Unitario 179,00 54,00 53,00 DA SECRETAR............... Valor Total por Item 179,00 54,00 53,00 286,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE No. Processo 1415/2014 Fornecedor 1982 - AUTOMOTIVA AUDIO DESIGN LTDA Lote Item Material PELICULA G5 Data Adjudicacao 13/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario M2 18 35,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL............... Valor Total 630,00 Valor Total por Item 630,00 630,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS No. Processo 1456/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 1340 - POLITA PRESENTES LTDA ( ANTIGA TABACARIA ) 19/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario ROLO DE TECIDO TNT, NA COR VERMELHA DE UN 1 59,80 1M E 40CM DE LARGURA POR 50M DE COMPRIMENTO ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO ............... Valor Total 59,80 Valor Total por Item 59,80 59,80 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO SETOR ADMINISTRATIVO No. Processo 1390/2014 Fornecedor 2029 - C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Lote Item Material PISO VINILICO P Data Adjudicacao 10/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario M2 20 35,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO SETOR ADMINISTRATIVO............... Valor Total 700,00 Valor Total por Item 700,00 700,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ASSESSORIA JURIDICA No. Processo 1392/2014 Fornecedor 2029 - C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Lote Item Material PISO VINILICO Data Adjudicacao 10/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario M2 26 35,00 Valor Total 910,00 Valor Total por Item 910,00 No. Processo 1489/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 1515 - FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA-ME - CA 25/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario DISORIA DE EUCATEX NO TAMANHO DE 2,75,M M2 8,25 90,00 X 3,00M Valor Total 742,50 Valor Total por Item 742,50 P ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ASSESSORIA JURIDICA ............... 1.652,50 ***Finalidade: MANUTENCAO DA VAN TIPO SPRINTER N° 156 DA SEC. M. DE EDUCACAO No. Processo 1405/2014 Fornecedor 1321 - APOMEDIL S.A VEICULOS Lote Item Material OLEO PARA MOTOR - EMBALAGEM DE 5 LITROS OLEO PARA MOTOR, EMBALAGEM DE 1L ESTOPA ANEL DE VEDACAO CONJUNTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO Data Adjudicacao 11/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 2 111,66 UN 1 24,12 UN 1 1,79 UN 1 1,38 UN 1 313,86 UN 1 Valor Total 617,75 Valor Total por Item 223,32 24,12 1,79 1,38 313,86 53,28 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA VAN TIPO SPRINTER N° 156 DA SEC. M. ............... 53,28 617,75 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO No. Processo 1434/2014 Fornecedor 597 - MOVEIS E ESTOFADOS LISOT LTDA Lote Item Material MESA EM CURVA DE 1,60M X 1,60M X 75CM COM 04 GAVETAS E TRILHOS TELESCOPICOS DE 400MM EM MDF 18MM ESCURO MESA DE 50CM X 50XCM X 90CM COM DIVISORIA EM MDF 18MM. APARADOR DE 1,30M X 0,90CM X 0,35CM EM MDF PINTURA LAQUEADO PRETO Data Adjudicacao 17/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 1 835,00 Valor Total 1.465,00 Valor Total por Item 835,00 UN 1 115,00 115,00 UN 1 515,00 515,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA GERAL DE ............... 1.465,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRACA VESPASIANO CORREA E PRACA GETULIO VARGAS No. Processo 1448/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 253 - MAXIMO AROMA COMERCIO DE PROD DE HIGIENE E LIMP 18/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario FARDOS DE SACO DE LIXO, 100LT, 12 UN 12 70,00 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRACA VESPASIANO CORR............... Valor Total 840,00 Valor Total por Item 840,00 840,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA CASA DA CULTURA No. Processo 1455/2014 Fornecedor 383 - ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4) Data Adjudicacao 19/11/2014 Valor Total 350,00 MUNICIPIO DE GUAPORE Adjudicacao Lote Item Material CARGA DE EXTINTOR BC 4KG CARGA DE EXTINTOR BC 6kg CARGA DE EXTINTOR AP 10L PLACA LUMINESCENTE DESCIDA DE ESCADA PLACA LUMINESCENTE SAIDA Pg: 11 Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014 Unid. Quantidade UN 2 UN 1 UN 3 UN 1 UN 4 Valor Unitario 50,00 55,00 40,00 15,00 15,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA CASA DA CU............... Valor Total por Item 100,00 55,00 120,00 15,00 60,00 350,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE No. Processo 1457/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 783 - PRAG SUL LTDA 19/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario LIMPEZA E DESINFECCAO BACTEREOLOGICA DE UN 1 150,00 CAIXA D'AGUA DE CAPACIDADE 1000 LITROS DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM UN 1 280,00 INSTALACOES Valor Total 430,00 Valor Total por Item 150,00 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DE ACOLHIMENTO ............... 280,00 430,00 ***Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS E ECONOMICAS DO MUNICIPIO. No. Processo 1487/2014 Fornecedor Data Adjudicacao 2487 - CROMO - GRAFICA E EDITORA LTDA 25/11/2014 Lote Item Material Unid. Quantidade Valor Unitario CATALOGO DE BENEFICIOS TIPO LIVRETO, UN 1850 1,08 SENDO: CORES 4X4; TAMANHO ABERTO: 26X10CM; TAMANHO FECHADO: 13X10CM; CAPA E CONTRA CAPA: PAPEL COUCHE FOSCO 230G, 4X4 CORES, COM VERNIZ DE PROTECAO 1X0; MIOLO: 64 PAGINAS EM PAPEL COUCHE FOSCO 90G, 4X4 CORES. DOBRADO E GRAMPEADO; PICOTE EM 3 PAGINAS, SENDO 4 LINHAS DE PICOTE, 02 HORIZONTAIS E 02 VERTICAIS EM CADA PAGINA; COM PROVA DE COR. ***Total para a Finalidade AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO PARA DIVULGA............... Valor Total 1.998,00 Valor Total por Item 1.998,00 1.998,00 ***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO No. Processo 1497/2014 Fornecedor 1443 - ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Lote Item Material TOMADA SISTEMA X 2P+T20A INTERRUPTOR SISTEMA X 1 TC SIMPLES MATA JUNTA PARA CANALETA COTOVELO 90° CABO FLEX 750V 2,50 MM BUCHA NYLON FU 6MM PARAFUSO PH 3,5 X 30 MM FITA ISOLANTE 10 M CONDUMULTI 3/4 TOMADA 2P + T 20A CAIXA SISTEMA X TOMADA SISTEMA X C/ 1 CONECTOR RJ 11 Data Adjudicacao 27/11/2014 Unid. Quantidade Valor Unitario UN 2 4,82 UN 1 3,66 UN 3 0,53 M 20 1,15 UN 8 0,11 UN 8 0,09 UN 1 3,01 UN 1 7,37 UN 1 5,05 UN 1 2,22 UN 1 2,60 Valor Total 59,74 Valor Total por Item 9,64 3,66 1,59 23,00 0,88 0,72 3,01 7,37 5,05 2,22 2,60 ***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL............... 59,74 Total para a Modalidade Dispensa por Limite................................................. 36.200,68 Total de Adjudicacoes Impressas: 88 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4)