Rotinas por Módulo Responsável
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Rotinas por Módulo Responsável Sistema de Gestão da Qualidade DA.CSE.003 V 1.2 Página 1 de 40 1. ROTINAS POR CÉLULA RESPONSÁVEL Rotina Descrição da rotina Célula 101 ABC Estoque N2-FINANCEIRO 102 ABC Ocupação do Estoque N2-FINANCEIRO 103 ABC de Excesso de Estoque N2-FINANCEIRO 104 ABC de Falta de Estoque N2-FINANCEIRO 105 Posição do Estoque N2-FINANCEIRO 106 Lucro por Pedido N2-FINANCEIRO 107 Consultar Plano de Contas N2-FINANCEIRO 110 Indicadores de Desempenho N2-FINANCEIRO 111 Resumo do Faturamento N2-FINANCEIRO 114 Vendas por Supervisor /Rca / Cliente N2-FINANCEIRO 117 Boletim Financeiro N2-FINANCEIRO 118 Resumo da Cobrança N2-FINANCEIRO 119 Fluxo de Caixa N2-FINANCEIRO 120 Resumo de Inadimplência N2-FINANCEIRO 123 ABC de Venda e Margem por Produto/Fornec N2-FINANCEIRO 124 Balancete N2-FINANCEIRO 125 Balancete 12 Meses N2-FINANCEIRO 131 Permitir Acesso a Dados N2-FINANCEIRO 132 Parâmetros da Presidência N2-FINANCEIRO 139 Fluxo de Caixa Sintético N2-FINANCEIRO 143 Resumo de Vendas Varejo N2-FINANCEIRO 145 Lucro por RCA N2-FINANCEIRO 146 Resumo de Vendas N2-FINANCEIRO 147 Custo/Venda/Lucro N2-FINANCEIRO 148 Vendas Autorizadas N2-FINANCEIRO 149 Resumo de Brindes N2-FINANCEIRO 150 Resumo de Bonificação N2-FINANCEIRO 151 Resumo de Devolução de Clientes N2-FINANCEIRO 152 Dedo Duro N2-FINANCEIRO 153 Relatório de Fechamento Di rio N2-FINANCEIRO 154 Fluxo de Caixa Realizado N2-FINANCEIRO 156 Custo/Venda/Lucro - 12 meses N2-FINANCEIRO 156 Custo-Venda-Lucro - 12 meses N2-FINANCEIRO 157 Resumo de Compras N2-FINANCEIRO Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 2 de 40 158 Resumo de Devolução de Fornecedores N2-FINANCEIRO 162 Alterar Senha BD e Chave de Ativação N2-FINANCEIRO 201 202 Precificar Produto Cadastrar Fornecedor N2-COMPRAS N2-COMPRAS 203 Cadastrar Produto N2-COMPRAS 204 Cadastro de Unidades N2-COMPRAS 205 Cadastrar Estoque Mínimo Produto N2-COMPRAS 206 Sugestão para Precificar Produto N2-COMPRAS 207 Consultar Sugestão de Compra N2-COMPRAS 209 Digitar Pedido de Compra N2-COMPRAS 210 Emitir Pedido de Compra N2-COMPRAS 211 Consultar Pedido de Compra N2-COMPRAS 212 Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria N2-COMPRAS 215 Liberação de Pedidos de Compra N2-COMPRAS 216 Relatório Comparativo Política Comercial N2-COMPRAS 217 Pedidos Pendentes N2-COMPRAS 218 Entradas de Mercadoria N2-COMPRAS 219 Venda Perdida N2-COMPRAS 220 Digitar Pedido de Compras N2-COMPRAS 221 Produtos Não Movimentados a X Dias N2-COMPRAS 222 Cadastrar Comissão por Classe N2-COMPRAS 223 Cadastrar Produtos por Fornecedor N2-COMPRAS 224 Relatório Gerencial Política Comercial N2-COMPRAS 227 Ficha TécnicaoFornecedor N2-COMPRAS 228 Estoque X Estoque Ideal N2-COMPRAS 229 Fim de Estoque N2-COMPRAS 230 Cadastro de bancos do fornecedor N2-COMPRAS 231 Cadastrar Grade N2-COMPRAS 232 Cadastrar Cor N2-COMPRAS 233 Cadastrar contatos do fornecedor N2-COMPRAS 234 Agenda Fornecedor N2-COMPRAS 235 Cadastrar Risco e/ou Acondicionamento N2-COMPRAS 236 Contas a Pagar Previsto N2-COMPRAS 237 Planilha Custos/Sugestão Preço de Venda N2-COMPRAS 238 Manutenção do Cadastro de Produtos N2-COMPRAS 239 Relatório Bloq. Desboq.Produtos N2-COMPRAS 240 Alterar Política Comercial Compras N2-COMPRAS 241 Planilha Acompanhamento. Custo Reposição N2-COMPRAS Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 3 de 40 244 Emitir Estoque por Grade de Produtos N2-COMPRAS 245 Gerenciar cotação de compra N2-COMPRAS 246 Relatório de Produtos Consignados N2-COMPRAS 249 Duplicar Pedido de Compra N2-COMPRAS 250 Alterar política comercial medicamentos N2-COMPRAS 251 Alteração de Vários Preços de Venda N2-COMPRAS 253 Cadastro Código de Fábrica Produto N2-COMPRAS 256 Cadastro de Parcelas N2-COMPRAS 257 Produtos Fora de Linha ou Proibido Venda N2-COMPRAS 266 Bloquear Produtos no Estoque N2-IFIEX 271 Cadastrar Tributação de Produto N2-COMPRAS 273 Preços de Venda Alterados N2-COMPRAS 274 Produtos Bloqueados N2-COMPRAS 275 Cancelar Pedido de Compra N2-COMPRAS 276 Entradas de Mercadoria por Emissão N2-COMPRAS 277 Produtos com Código de Barra N2-COMPRAS 279 Cadastrar Código de Barra do Produto N2-COMPRAS 280 Variações de Preço de Compra N2-COMPRAS 281 Produtos sem Alteração de Preço N2-COMPRAS 282 Cadastrar Produto Armazenagem N2-COMPRAS 283 Cadastrar Cotação de Concorrente N2-COMPRAS 285 Analise de Cotação de Concorrente N2-COMPRAS 286 Consultar Produtos N2-COMPRAS 287 Cadastrar Limite Diário para Compras 289 Gerar Produtos pela Grade N2-COMPRAS 290 Consultar Fornecedores N2-COMPRAS 291 Aumentar Custo Reposição N2-COMPRAS 292 Cadastrar Embalagens N2-AUTOSSERVIÇO 294 Digitar Endereço de Apanha por Filial N2-COMPRAS 296 Consultar Nota Fiscal de Entrada N2-COMPRAS 296 297 Consultar Nota Fiscal de Entrada Cadastrar produtos similares N2-COMPRAS N2-VENDAS 299 Cadastrar Política Comercial Prod/Fornec N2-COMPRAS 300 Atualizar Funções de Venda N2-VENDAS 301 Autorizar Preço de Venda N2-VENDAS 302 Cadastrar Cliente N2-VENDAS 303 Acompanhar Meta X Venda N2-VENDAS 304 Cadastrar Cota Cliente/Rca/Produto N2-VENDAS N2-COMPRAS Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 4 de 40 305 Apurar campanha N2-VENDAS 306 Emissão de ECF por pedido N2-AUTOSSERVIÇO 307 Cadastrar Bloqueios Comerciais N2-VENDAS 308 Alterar Condição Comercial do Cliente N2-VENDAS 309 310 311 Cadastrar Dias úteis de Venda Clientes Sem Vendas Emitir Débito X Crédito por RCA N2-VENDAS N2-VENDAS N2-VENDAS 312 Produto Vendido Por Supervisor N2-VENDAS 313 Cliente por RCA N2-VENDAS 314 Ficha Técnica RCA N2-VENDAS 315 ABC Venda e Margem por RCA N2-VENDAS 316 Digitar Pedido de Venda N2-VENDAS 317 Emitir Pedido de Venda N2-VENDAS 318 Enviar Mensagem para RCA N2-VENDAS 319 Vendas Broker N2-VENDAS 320 Autorização de Bloqueios N2-VENDAS 321 Venda Por Fornecedor - 12 Meses N2-VENDAS 322 Venda Por Departamento N2-VENDAS 323 Venda Por Produto N2-VENDAS 324 ABC Venda Por Período N2-VENDAS 325 Cadastrar e Apurar Campanha N2-VENDAS 326 Venda Por Ramo de Atividade N2-VENDAS 327 Comissão RCA/PRODUTO/CLIENTE N2-VENDAS 328 Transferir Clientes e Venda entre RCA N2-VENDAS 329 Cancelamento do Pedido de Venda N2-VENDAS 330 Cadastrar Política p/ Aplica. Verba CMV N2-VENDAS 331 Consultar Clientes N2-VENDAS 332 Consultar RCA N2-VENDAS 333 Consultar RCA sem Movimento de Venda N2-VENDAS 334 Identificar Necessidade de Estoque por D N2-VENDAS 335 Consultar Pedido de Venda N2-VENDAS 336 Alterar Pedido de Venda N2-VENDAS 337 Consultar Crédito de Cliente N2-VENDAS 338 Consultar Aniversariantes N2-VENDAS 339 340 Digitar Orçamento de Venda Consultar Produto em Promoção N2-VAREJO N2-VENDAS Cadastro de profissional N2-VAREJO Cadastrar Meta Diária por RCA (%Part.) N2-VENDAS Pcvar340 341 Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 5 de 40 342 Extrato de Entregas de Contrato N2-VENDAS 343 Cadastrar Meta por Fornecedor N2-VENDAS 344 Consulta visitas força de venda N2-VENDAS 345 Cadastrar Rede de Clientes N2-VENDAS 346 Buscar por Preço N2-AUTOSSERVIÇO 347 Emitir Acompanhamento Desempenho RCA N2-VENDAS 348 Emitir Acompanhamento Desempenho Supervisor. N2-VENDAS 349 Cadastrar Brindes N2-VENDAS 350 Produto Vendido por Cliente N2-VENDAS 351 Produto Vendido Por RCA N2-VENDAS 352 Relatórios de Pedido de Venda N2-VENDAS 353 Cadastrar Meta Diária por RCA (Valor) N2-VENDAS 354 Cadastrar Rota de Visita a Cliente N2-VENDAS 356 Wizard de conta-corrente de RCA N2-VENDAS 357 Cadastrar Política de Preço Fixo N2-VENDAS 360 Vendas p/ Clientes de Outro RCA N2-VENDAS 361 Vendas por Origem da Venda N2-VENDAS 363 Cadastro de comissão progressiva por região N2-FINANCEIRO 364 Consultar Tabela de Preço N2-VENDAS 365 Emitir Acompanhamento de Orçamentos N2-VENDAS 366 Remanejamento de Estoque entre Filiais N2-VENDAS 367 Emitir Acompanhamento Desempenho Cliente N2-VENDAS 368 Cadastrar Meta de Cliente por RCA N2-VENDAS 369 Venda Por Praça N2-VENDAS 371 Venda Por Endereço de Apanha N2-VENDAS 372 Produto não Vendido por RCA N2-VENDAS 375 Cadastrar Meta por Departamento/Fornecedor N2-VENDAS 376 Cadastrar Meta de Produto por RCA N2-VENDAS 377 Cancelar Pedido de Venda Assistida Automático N2-VENDAS 378 Parâmetros de Recomposição do Estoque N2-VENDAS 379 Cadastro de Agenda de Transferência de Produtos N2-VENDAS 381 Autorizar Limite de Crédito N2-VENDAS Cadastro de endereço N2-VAREJO 382 Duplicar Pedido de Venda N2-VENDAS 383 Lançar Indenização de Pedido de Venda N2-VENDAS 384 Emitir Acompanhamento de Indenizações N2-VENDAS 387 Cadastrar Desconto por Quantidade N2-VENDAS Pcvar381 Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 6 de 40 388 Clientes sem Vendas por Departamento N2-VENDAS 389 Cadastrar Acordo de Preço N2-VENDAS 390 Cliente Autorizado N2-VENDAS 391 Cadastrar Restrições de Venda N2-VENDAS 392 Gerar transferência entre filiais N2-VENDAS 393 Verificar Mensagem p/ Funcionários N2-VENDAS 395 Acompanhamento de Visitas Por Rca N2-VENDAS 396 Ficha de Clientes Cadastrados N2-VENDAS 397 Cadastrar Prazo Adicional na Venda N2-VENDAS 398 Cadastrar Motivo do Bloqueio de Pedido N2-VENDAS 399 Cadastrar Metas Depto-Seção-Prod-Fornec-Comp N2-VENDAS 402 403 Acertar Carga Alterar Dados da Carga N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO Caixa N2-VAREJO 404 Relatório de Caixa N2-VAREJO 406 Log Desdobramento das Duplicatas N2-FINANCEIRO 407 Relatório Fechamento de Carga N2-FINANCEIRO 408 Carga Fechada por Usuário N2-FINANCEIRO 409 411 Acerto de Caixa Check out Título Desdobrado por Carga N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO 412 Emitir Termo de Responsabilidade N2-FINANCEIRO 413 Emitir Carta de Desconto N2-FINANCEIRO 414 Comissão de Motorista N2-FINANCEIRO 415 416 Emitir Vale Log Desdobramento das Duplicatas Destino N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO 417 Mapa de Acerto N2-FINANCEIRO 418 Fechamento Caixa Balcão N2-FINANCEIRO 419 Produtividade por Funcionário. Cx. Motorista N2-FINANCEIRO 420 421 Cargas em Processo de Acerto Cx. Motorista. Lançar Data Canhoto em Nota Fiscal N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO 422 Cad. Comissão Motorista por Distribuição. N2-FINANCEIRO 423 Check outs em Aberto N2-FINANCEIRO 425 Faixas de Cálculo de Comissão N2-FINANCEIRO 500 501 502 Atualizar Procedure Cadastrar Vasilhame Cadastrar Prazos de Entrega N2-FINANCEIRO N2-VENDAS N2-VENDAS 503 Emitir Tabela de Preço N2-COMPRAS 504 505 506 Atualização Diária I Relacionar Fornecedor / RCA Atualização Mensal N2-FINANCEIRO N2-VENDAS N2-FINANCEIRO Pcvar403 Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 7 de 40 507 508 509 510 511 Atualização Eventual Cadastrar CNAE Gerador de Arquivos para Integração Zerar Tabelas Cadastrar áreas de atuação de RCA´s N2-FINANCEIRO N2-VENDAS N2-IFIEX N2-FINANCEIRO N2-VENDAS 512 Cadastrar Ramos de Atividade N2-VENDAS 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 Cadastrar Departamento Cadastrar Tipo de Tributação Cadastrar Concorrente Cadastrar Supervisor Cadastrar RCA Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria Cadastrar Região Cadastrar Rota Cadastrar Veículos Cadastrar Tipo de Cobrança Cadastrar Plano de Pagamento Cadastrar Caixa / Banco Cadastrar Ocorrência Cobrança Magnética N2-COMPRAS N2-VENDAS N2-COMPRAS N2-VENDAS N2-VENDAS N2-VENDAS N2-COMPRAS N2-IFIEX N2-IFIEX N2-FINANCEIRO N2-VENDAS N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO 526 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial N2-FINANCEIRO 527 Cadastrar Moeda N2-FINANCEIRO 528 529 Cadastrar Funcionário/Setor Cadastrar Rotina do Sistema N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO 530 Permitir Acesso a Rotina N2-FINANCEIRO 531 Cadastrar Cotação de Moedas Estrangeiras N2-FINANCEIRO 532 533 534 535 Cadastrar Parâmetro do Sistema Cadastrar Estado (UF) Cadastrar Layout Documentos Cadastrar Filiais N2-FINANCEIRO N2-FISCAL N2-VENDAS N2-FINANCEIRO 536 537 Cadastrar Histórico Padrão Consultar Permissão de Acesso por Rotina N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO 538 Auditar PCNFSAID x PCMOV N2-FINANCEIRO 539 Cadastrar Tipo Conta N2-FINANCEIRO 540 541 542 543 545 Gerar Arquivo Armazenagem Cadastrar Índice Financeiro Permissão biometria digital Cadastrar Código Fiscal (CFOP) Emitir Etiqueta Mala Direta N2-VENDAS N2-VENDAS FINANCEIRO N2-FISCAL N2-FINANCEIRO 546 Atualização do dicionário de dados N2-FINANCEIRO 547 548 549 550 Cadastrar Mensagem NF-e Cadastrar Países Cadastrar Categoria Cadastrar Comissão Progressiva por Desc. N2-VENDAS N2-FISCAL N2-COMPRAS N2-FINANCEIRO 551 Lock de banco/ Apagada do p: e FTP (se cli precisar, baixar no q: e depois N2-FINANCEIRO apagar do p). Rotinas por Módulo Responsável Sistema de Gestão da Qualidade DA.CSE.003 V 1.2 Página 8 de 40 552 Atualização Diária II N2-FINANCEIRO 553 Cadastrar comissão progressiva por RCA N2-FINANCEIRO 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 599 603 604 605 Emitir Tabela de Parâmetros Cadastrar Distribuição Zerar Saldo RCA Parâmetros para Cálculo de Saldo C/C RCA Condições Comerciais e Comissão Plano Cadastrar Linha de Produtos Atualizar Banco de Dados Cadastrar Política de Desconto Estatística de uso do Sistema Cadastrar grupo de filial Cadastrar Marca Produto Cadastrar bancos x moedas Imprimir Estrutura do Banco de Dados Cadastros de Bancos e Moedas Verificar Integridade dos Dados Cadastrar Sub-Categoria Cadastrar Conta Gerencial Cadastrar Seção Cadastrar Praça Cadastrar status cobrança de cliente Cadastrar Tributação nos Produtos Cadastrar Conta Máster Emitir Rotinas Utilizadas por Funcionário. Cadastrar cidade / Cod. IBGE Cadastrar motivo de não compra Atualizar Versão WinThor Cadastrar NCM Cadastrar Centro de Custo Cadastrar Gerentes Cadastrar comissão progressiva por pl. p Cadastrar Ordem de Avaliação de Comissões de RCA Cadastrar coordenador Filtrar Relação de Clientes por RCA Cadastrar Relacionamento Rca/Depto/Seção Integração c/ Cia Brasileira Distr. CBD Cadastrar Dias úteis por Filial Cadastrar monitor de venda Configuração de Impressoras Cadastrar motivo de visita Cadastrar Fórmulas Exportar Dados Alpargatas Contrato de Compra X Venda Cadastrar Tributações Acessorias Restringir Venda Cliente por Fornecedor Cadastrar Motivo de Visita Alterar Situação do Crédito Conciliar Extrato Caixa/Banco N2-FINANCEIRO N2-VENDAS N2-VENDAS N2-VENDAS N2-VENDAS N2-COMPRAS N2-FINANCEIRO N2-VENDAS N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-COMPRAS N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-IFIEX N2-FINANCEIRO N2-COMPRAS N2-FINANCEIRO N2-COMPRAS N2-VENDAS N2-FINANCEIRO N2-VENDAS N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-VENDAS N2-VENDAS N2-FINANCEIRO N2-COMPRAS N2-FINANCEIRO N2-VENDAS N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-VENDAS N2-VENDAS N2-IFIEX N2-VENDAS N2-VENDAS N2-VENDAS N2-VENDAS N2-FINANCEIRO N2-IFIEX N2-VENDAS N2-VENDAS N2-VENDAS N2-VENDAS N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO Rotinas por Módulo Responsável Sistema de Gestão da Qualidade DA.CSE.003 V 1.2 Página 9 de 40 606 607 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 622 623 624 627 628 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 701 702 703 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 Posição do Saldo Cadastro de Projetos Lançar Vale Emitir Vale Fechamento Extrato de Vale Transferir Vales entre Funcionários Baixa de Vales Ficha Lanç. Despesas/Receitas. Ficha Transf. de Numerários Vale Avulso Lançar Crédito Cliente Estornar Crédito Cliente Estornar Vale Importação de Depósitos Identificados Associar DNI a Cliente Consultar Transação Consultar Crédito de Cliente Prorrogar Vale Lançar Despesas ou Receitas Transferir Numerários Recalcular Saldo Imprimir Transferência de Numerários Lançamento/Estorno (DNI, COBS, CHDV). Lançar Solicitação de Verba Emitir Solicitação de Verba Estornar Lançamentos Estornar Transferência de Numerários Abertura\Fechamento de caixa Relatório de movimentação Cadastrar vinculo entre caixa-boleto Conciliação e Geração Automática de Lançamentos Acompanhamento de Vales Relatório de Movimentações Caixa-Banco Assinatura Digital de Cheque Assinatura Digital de Borderô Reclassificar Lançamento Alterar Próximo Número Cheque Gravar Código de Barras C. Pagar (DDA) Incluir Contas a Pagar Provisionado Emitir Cheque Emitir Cópia de Cheque Cancelar Cheque Baixar Cheque Relatório Cheques não Baixados Incluir Lançamento no Borderô Emitir Borderô Cancelar Borderô Baixar Borderô Contas a Pagar N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 10 de 40 718 719 720 723 724 725 726 727 728 729 732 734 735 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 755 760 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 800 850 851 860 870 901 Contas Pagas Extrato do Fornecedor Extrato do Fornecedor Principal Ficha de Contas a Pagar Carta de Prorrogação Título Prorrogado Carta de Atraso na Entrega Carta de Devolução Parcial Contas Lançadas Incluir Títulos sem Provisão (-) Recibo de Pagamento Relatório Borderô não Baixados Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) Desdobrar Título a Pagar Imprimir Cheque Relatório do Contas a Pagar Gerar Arquivo. Magnético CNAB 240 Relatório Cheques Emitidos Relatório de Fretes Cancelar Cheque já Baixado Prorrogar Título a Pagar Incluir Tit. para Pag. Adiantado Baixar Títulos Pagos Adiantado Cadastrar Provisões Mensais Gerar Lançamentos de Provisão Incluir Título a Pagar Consultar/Alterar Título a Pagar Cancelar Borderô já Baixado Alterar Borderô Lançamento de Orçamento Autorização de Lançamentos Balancete Despesas 12 Meses Lançamentos no Borderô Acompanhamento de Fornecedores Rel. Acompanhamento Fornecedor Estorno de baixa de títulos de adiantado. a Histórico de desdobramento de contas a p Baixar arquivo magnético GNRE Reclassificar Centro de Custos Relatório de Movimentações de Fornecedores Cadastrar Contrato de Câmbio Gerador de Relatórios Gerador de Relatório II Gerador de Relatório Consulta SQL Servidor de biometria Montar Carga N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-IFIEX 902 Emitir mapa de separação por rua N2-IFIEX 903 Emitir mapa de separação por cidade N2-IFIEX Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 11 de 40 904 Cancelar Carga N2-IFIEX 905 Transferir NF Venda entre Carregamento N2-IFIEX 906 Registrar Saída de Veiculo N2-IFIEX Controle de Entrega N2-VAREJO 907 Registrar Entrada Veículo N2-IFIEX 908 Acompanhamento de Entregas N2-IFIEX 909 Cargas em Aberto N2-IFIEX 910 Pedido por Carregamento N2-IFIEX 911 Cliente para Roteirizar N2-IFIEX 912 Comissão Fiteira por Veiculo N2-IFIEX 913 Escala Diária de Entregas N2-IFIEX 914 Rentabilidade por Rota N2-IFIEX 915 Alterar Roteirizacao Cliente N2-IFIEX 916 Emitir mapa de separação por carregamento N2-IFIEX 917 Simulador de Frete N2-IFIEX 918 Venda por Veiculo N2-IFIEX 919 Simulador de Frete por Carregamento. de Cliente N2-IFIEX 920 Itens por Carregamento N2-IFIEX 921 Comissão por Rota N2-IFIEX 922 Comissão Freteira por Produto N2-IFIEX 923 Comissão Freteira por Produto N2-IFIEX 924 Geração Contas a Pagar por RPA N2-IFIEX 926 Acessar a montagem de carga N2-IFIEX 927 Resumo de Pedido por Rota N2-IFIEX 928 Resumo Rota/Praça N2-IFIEX 929 Cadastrar Motorista N2-IFIEX 930 Controle de Saída e Entrada de Veiculo N2-IFIEX 931 Emitir mapa de separação por pedido N2-IFIEX 932 Corte por Pedido Venda N2-IFIEX 933 Gerar Arquivo de Carregamento N2-IFIEX 934 Ficha de Viagem N2-IFIEX 935 Descarga de Mercadoria N2-IFIEX 936 Conferir separação por pedido N2-IFIEX 937 Cadastro de Número de Série dos Produtos N2-IFIEX 938 Emitir mapa de separação de pedido por r N2-IFIEX 939 Importar Cargas Montadas N2-IFIEX 940 Gerenciador de Expedição por O.S. N2-IFIEX 941 Exportar Número de Notas Fiscais N2-IFIEX Pcvar906 Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 12 de 40 942 Conf. Pedido pelo Cod. Barra do Produto N2-IFIEX 943 Quantidade de Venda em Páletes N2-IFIEX 944 Consultar Rota/Praça N2-IFIEX 945 Consultar Região /Praça N2-IFIEX 946 Emitir Etiqueta do Pedido N2-IFIEX 947 Manutenção de Número de Série N2-IFIEX 948 Produtividade da Separação N2-IFIEX 949 Informar Volumes por Pedido N2-IFIEX 950 Check Out Produtos N2-IFIEX 951 Conferencia Volume Miudeza N2-IFIEX 952 Associar Congelamento Normal com Broker N2-IFIEX 953 Mapa de Separação N2-IFIEX 954 Liberar Pedido de Expedição N2-IFIEX 955 Iniciar / Finalizar Expedição de Pedidos N2-IFIEX 956 Relatório Fluxo Expedição / Venda Balcão N2-IFIEX 957 Calcular Frete do Pedido N2-IFIEX 958 Conferir Transferência Depósito/Loja N2-IFIEX 959 Conf. Sep. Carreg. Por Bairro-Rota-Praça N2-IFIEX 960 Conferir Separação por Carregamento N2-IFIEX 961 Produtividade da Conferência N2-IFIEX 962 Acessar conferência de carga/pedido N2-IFIEX 963 Relação de Pedidos por Carregamento N2-IFIEX 964 Consulta Carregamento de Frete por Trans N2-IFIEX 965 Cadastro de Localizações de Veículos N2-IFIEX 966 Consultar Praça N2-IFIEX 967 Consultar Carregamento N2-IFIEX 968 Consultar Corte por Carregamento N2-IFIEX 969 Consultar Motoristas N2-IFIEX 970 Cadastrar Dados do Fornecedor de Frete N2-IFIEX 971 Cadastrar Frete N2-IFIEX 972 Conferir pedidos/carregamentos faturados N2-IFIEX 974 Cadastrar Metas de Produtividade Sep. N2-IFIEX 976 Mapa de Separação de Simples Remessa N2-IFIEX 980 Altera sequência de montagem N2-IFIEX 981 Cálculo de Frete por Veiculo N2-IFIEX 990 Controle de Entrega Venda Balcão N2-IFIEX 994 Mapa de separação por rua /produtos/ frios N2-IFIEX 996 Agrupamento de carregamentos N2-IFIEX Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 13 de 40 997 Consulta Pedidos Separados e ou Conferidos N2-IFIEX 998 Altera a quantidade de produtos frios N2-IFIEX 1000 Processamentos fiscais N2-FISCAL 1001 Livro de Registro de Entrada N2-FISCAL 1002 Resumo Livro de Entradas N2-FISCAL 1003 Livro de Registro de Saída N2-FISCAL 1004 Resumo Livro de Saídas N2-FISCAL 1006 Relação Fornecedores - Livro Entrada N2-FISCAL 1007 Manutenção Notas Fiscais de Entradas N2-FISCAL 1008 Manutenção Notas Fiscais de Saídas N2-FISCAL 1010 Livro de Registro de Inventário N2-FISCAL 1011 Geração Integração Contábil N2-FISCAL 1012 Geração arquivo TARE - DF N2-FISCAL 1013 Livros Fiscais de IPI N2-FISCAL 1014 Relatório de Saídas por tributação N2-FISCAL 1015 Geração do arquivo CAT 17/99 - SP N2-FISCAL 1016 Gerador de relatório fiscal N2-FISCAL 1017 Relatórios para fins de Ressarcimento N2-FISCAL 1018 Relatório de ICMS Antecipado N2-FISCAL 1019 Geração arquivo Compra Legal - BA N2-FISCAL 1020 Termo de Abertura e Encerramento N2-FISCAL 1021 Geração do arquivo DIEF - ES N2-FISCAL 1022 Relatório de Apuração - PIS/COFINS N2-FISCAL 1023 Livro de Registro de Saída - Diário N2-FISCAL 1024 Livro Reg. Apuração do ICMS - Parte I. N2-FISCAL 1025 Livro Reg. Apuração do ICMS - Parte II. N2-FISCAL 1026 Relatório de Saídas com ST N2-FISCAL 1027 Relatório de Dev. Clientes com ST N2-FISCAL 1028 Resumo de Saídas por CFOP/Tipo Venda N2-FISCAL 1029 Resumo Diário por Alíquotas N2-FISCAL 1030 Geração arquivo GIAM - RO N2-FISCAL 1031 Relatórios Específicos por Estado N2-FISCAL 1033 Relatório GI/ICMS Entrada / Saída N2-FISCAL 1034 Geração arquivo GIA - MS N2-FISCAL 1035 Livro Reg. Apuração do TARE - DF. N2-FISCAL 1036 Geração Integração VGSistemas N2-FISCAL 1037 Relatório de DARE recolher N2-FISCAL 1038 Relatório de ST Recolher na Entrada N2-FISCAL Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 14 de 40 1039 Geração de Ato Cotepe N2-AUTOSSERVIÇO 1040 Livro Reg. de Controle de Produção N2-FISCAL 1041 Relatório de Produtos para Ressarcimento N2-FISCAL 1042 Relatório de Saídas - PIS/COFINS N2-FISCAL 1043 Geração do arquivo GIA-ST - ES N2-FISCAL 1044 Gia - PE N2-FISCAL 1045 Razão Analítico Fornecedor N2-FISCAL 1047 Conferência de Dados Fiscais N2-FISCAL 1048 Geração arquivo GIM - DF N2-FISCAL 1049 Geração arquivo DIC - SE N2-FISCAL 1050 Razão Analítico Cliente N2-FISCAL 1052 Geração arquivo Sintegra Nacional N2-FISCAL 1053 Geração arquivo DAPISEF - MG N2-FISCAL 1054 Relatório de Devoluções - PIS/COFINS N2-FISCAL 1055 Títulos Faturados por Cobrança N2-FISCAL 1056 Geração arquivo Passe Fiscal - GO N2-FISCAL 1057 Relatório de auditoria N2-FISCAL 1058 Relatório de Inventário com ST N2-FISCAL 1059 Geração de Arquivo CENFOP-CE N2-FISCAL 1060 Relatório termo de acordo - ES N2-FISCAL 1061 Resumo de faturamento TARE - DF N2-FISCAL 1062 Relatório de Entradas - PIS/COFINS N2-FISCAL 1063 Relatório de Ressarcimento - DF N2-FISCAL 1064 Manutenção de Reduções Z N2-FISCAL 1065 Geração arquivo GNRE N2-FISCAL 1066 Geração arquivo - NF Paulista N2-FISCAL 1067 Emissão de carta de correção N2-FISCAL 1068 Geração arquivo SISIF - CE N2-FISCAL 1069 Geração arquivo GIA - SP N2-FISCAL 1070 Livro Reg. de Controle de Produção/Estoque N2-FISCAL 1071 Relatório ICMS s/ Frete N2-FISCAL 1072 Emissão de NF Complementar N2-FISCAL 1073 Geração arquivo SEF - PE N2-FISCAL 1074 Geração conta corrente - PEPS N2-FISCAL 1075 Validação de Dados Fiscais - SEFAZ N2-FISCAL 1076 Relatório de Entradas com ST N2-FISCAL 1078 Resumo de Vendas N2-FISCAL 1079 Relatório Produtos - Controle Especial N2-FISCAL Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 15 de 40 1080 Relatório Aux. Produtos - PIS/COFINS N2-FISCAL 1081 Geração arquivo DIME - SC N2-FISCAL 1082 Diário Auxiliar de Contas a Receber N2-FISCAL 1084 Manutenção do Inventário N2-FISCAL 1085 Geração arquivo IN 86/2002 N2-FISCAL 1086 Geração arquivo DIEF - CE N2-FISCAL 1087 Apuração ICMS fomentar N2-FISCAL 1088 Geração arquivos SUFRAMA N2-FISCAL 1089 Livro Reg. Prestação de Serviço N2-FISCAL 1090 Geração do arquivo DOT - ES N2-FISCAL 1091 Geração Arquivo DAC - AL N2-FISCAL 1092 Detalhamento de saídas - dia/CFOP N2-FISCAL 1093 Geração Arquivo GIA - MT N2-FISCAL 1096 Relatório Apoio Conferência Informações N2-FISCAL 1097 Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico N2-FISCAL 1099 Importação Livro Fiscal Padrão PC N2-FISCAL 1101 Consultar Produto-Armazenagem N2-IFIEX 1102 Digitar Bônus Simples N2-IFIEX 1103 Alterar Custo do Produto *** N2-COMPRAS 1105 Consulta Cliente N2-IFIEX 1104 Cancelar Inventario Rotativo por Lote N2-IFIEX 1106 Montar Bônus (No lugar da 1107) N2-IFIEX 1107 Manutenção Técnica do Produto N2-IFIEX 1110 Alimentar Gôndula Mista N2-IFIEX 1112 Emitir Listagem para Contagem Inventario N2-IFIEX 1117 Ajuste de Estoque *** N2-IFIEX 1118 Extrato de Produto N2-IFIEX 1119 Requisição Matéria Prima N2-IFIEX 1120 Consultar Requisição Mat. Prima. N2-IFIEX 1121 Consulta Produto por Bônus N2-IFIEX 1122 Montar Produtos N2-IFIEX 1123 Transferir Produto entre Deposito N2-IFIEX 1124 Transferir produto entre filial/depósito N2-IFIEX 1125 Redigitar Inventario N2-IFIEX 1126 Entrada Produto Acabado N2-IFIEX 1127 Relatório de Produtos Produzidos N2-IFIEX 1129 Retorno de Venda Avulsa N2-IFIEX 1130 Relação de Estoque N2-IFIEX Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 16 de 40 1132 Digitar Bônus de Recebimento de Mercador N2-IFIEX 1133 Cadastrar Endereço N2-IFIEX 1134 Ordem de Endereçamento - Automático N2-IFIEX 1135 Ordem de Endereçamento - Manual N2-IFIEX 1136 Ordem de Abastecimento N2-IFIEX 1137 Mudar Mercadoria de Endereço N2-IFIEX 1138 Rel. Endereços de um Produto. N2-IFIEX 1139 Rel. Mercadorias de um Endereço. N2-IFIEX 1140 Emitir Etiqueta Armazenagem N2-IFIEX 1141 Calcular Valor Receita Descarga N2-IFIEX 1142 Emitir Recibo Receita Descarga N2-IFIEX 1143 Sobra de Mercadoria N2-IFIEX 1145 Cancelar Valor Receita Descarga N2-IFIEX 1146 Relatório de Estoque/ Paletizacão N2-IFIEX 1147 Manutenção de inventario rotativo N2-IFIEX 1152 Digitação de Inventário por Lote N2-IFIEX 1153 Importar Dados de Contagem N2-IFIEX 1154 Liberar Quantidade Bloqueada N2-IFIEX 1156 Div. Estoque X Contagem P/ Endereçamento N2-IFIEX 1157 Atualização do Inventario N2-IFIEX 1158 Rel. Produto por Peso e Rua. N2-IFIEX 1160 Requisição de Matéria Prima N2-IFIEX 1161 Entrada Produto Acabado N2-IFIEX 1162 Cadastro de Certificados N2-IFIEX 1163 Relat. Produtos Não Inventariados. N2-IFIEX 1164 Geração Automática Endereçamento N2-IFIEX 1165 Relatório Ajustes de Estoque N2-IFIEX 1167 Rel.Transf. entre Filial p/ Departamento N2-IFIEX 1168 Rel. Itens Inventariados Sem Est. Anterior. N2-IFIEX 1171 Importar arquivos conferencia cega N2-IFIEX 1173 ABC giro Médio por Pálete N2-IFIEX 1174 Comanda de Abastecimento N2-IFIEX 1176 Etiqueta de Endereço N2-IFIEX 1177 Gerar Ar. p/Contagem e Auditoria Preço N2-IFIEX 1179 Rastreabilidade de Lotes N2-IFIEX 1181 Ajuste de Estoque - Avaria N2-IFIEX 1183 Desdobramento de Lote N2-IFIEX 1185 Montar Inventário por Lote N2-IFIEX Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 17 de 40 1186 Atualização Venda Tipo 4 N2-IFIEX 1187 Liberar Estoque Bloqueado N2-IFIEX 1189 Conferência Digitação Inventário Quant. N2-IFIEX 1190 Divergência de Estoque X Contagem por Lo N2-IFIEX 1191 Emitir Listagem de Contagem por Lote N2-IFIEX 1193 Requisição de materiais de consumo N2-IFIEX 1195 Emitir Posição do Estoque Consignado N2-IFIEX 1196 Incluir Nota Fiscal no Bônus N2-IFIEX 1197 Transferir Produtos da Loja para o Depós N2-IFIEX 1198 Balanço de medicamentos controlados N2-MEDICAMENTOS 1199 Rel. Produtos Inventariados por Lote. N2-IFIEX 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1209 1210 1211 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1227 1228 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 Alterar Limite Crédito Cliente *** (-) Alterar Bloqueio de Cliente ***(-) Extrato do Cliente Log Alteração Limite Crédito Incluir Título a Receber Baixar Título Estornar Baixa Desdobrar Título Alterar Cobrança de Títulos Carta de Cobrança Acompanhamento de Cobrança Rel. de Acompanhamento de Cobrança Rel. Cheques para Desconto. Rel. Cheques para Depósito. Consulta Nota Fiscal de Saída Títulos por Vencimento Títulos Recebidos Títulos por RCA Títulos por Cobrança Títulos por Cliente Conciliação de Lotes de Importação Agrupamento de Contas a Receber Alterar Automaticamente Lim. Crédito Prorrogar Título Títulos Alterados Títulos Baixados/Alterados Negociar Vendor / Desconto / Custódia Alterar Taxa Vendor Alterar Taxa Vendor de um Cliente Emitir Borderô Negociação Fechar Negociação Rel. Comissão por Cliente, RCA e Produto. Consultar Duplicata Contas a Receber Transações de Vendor / Desconto / Custódia Consultar Comissão Títulos com Juros Cobrados a Menor N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO Rotinas por Módulo Responsável Sistema de Gestão da Qualidade DA.CSE.003 V 1.2 Página 18 de 40 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1255 1256 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1273 1274 1275 1277 1278 1279 1280 1281 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1309 1310 Títulos para Cobrança (Borderô) Títulos para Custódia Lista Negra de Clientes Ficha Lançamento Contas a Receber Rel. Comissão por Liquidez. Rel. Comissão por Venda. Alterar Desbloqueio de Cliente *** (-) Provisão Contas a Receber Cancelar Negociação Títulos Prorrogados Reapresentar Cheques Devolvidos Rel. Cheques Devolvidos por RCA. Cálculo e Emissão Distrato RCA Lançamento de Restituição Cliente Recibo Avulso Relatório de Juros Emitir Contrato RCA Emitir Recibo Pagamento RCA Emitir Distrato RCA (Simples) Rel. Comissão por Profissional. Preparar Acerto Comissão Alterar/Emitir Acerto Comissão Fechar Acerto Comissão (Vales e Contas a Pagar) Rel. Análise Limite Crédito. Recibo de Venda Gerar Arquivo SCI / SICA Relatório Log Alt. Limite Crédito. Baixar Título - Cobrança Cheque Pré Comissões por Produtividade Comissão de Supervisor por Liquidez Relatório Análise Desdobramento Gerar Arquivo SERASA Gerar Arquivo CISP Bloqueio-Desbloqueio de Contatos Borderô de Cobrança Relação de Títulos para Desconto Campanha de Cobrança de Títulos Baixar Título com Crédito de Cliente Cadastro de Blocos de Recibo Rel. Alterações nos Blocos de Recibo. Relatório de comissão de profissional Receber Mercadoria Devolução a Fornecedor Devolução de Cliente Alterar Posição do Veiculo Emitir NF. Devolução Cliente Simples Remessa Cancelar Nota Fiscal de Entrada Análise de pré-entrada Emitir NF Simples Remessa N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-FINANCEIRO N2-VAREJO N2-COMPRAS N2-COMPRAS N2-VENDAS N2-IFIEX N2-VENDAS N2-VENDAS N2-COMPRAS N2-COMPRAS N2-VENDAS Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 19 de 40 1311 Rel. Devolução de Cliente. N2-VENDAS 1312 Cancelar Simples Remessa N2-VENDAS 1313 Emitir Espelho da NF Entrada N2-COMPRAS 1314 Emitir NF Entrada N2-COMPRAS 1315 Planilha de Estoque N2-COMPRAS 1316 1317 Cancelar NF Devolução Cliente Relatório Entrada de Perda e Ganho de Estoque N2-VENDAS N2-COMPRAS 1318 Manutenção de Informações Ref. Descarga. N2-COMPRAS 1319 Espelho NF Devolução Cliente N2-VENDAS 1320 Devolução a Pronta Entrega N2-VENDAS 1322 Simples Remessa Baixando Estoque N2-VENDAS 1325 1326 Rel. Prazo Médio de Compra. Cancelar Simples Remessa Estornando Estoque N2-COMPRAS N2-VENDAS 1327 1328 1329 1330 1332 Cancelar NF devolução a Fornecedor Rel. Devolução a Fornecedor. Emitir Etiqueta de Peso Cadastrar BONO Devolução Pronta Entrega (manifesto) N2-COMPRAS N2-COMPRAS N2-COMPRAS N2-COMPRAS N2-VENDAS 1336 1337 1338 1340 1344 Importação de Ar. Confirmação Entrada Relatório de Emissão de BONUS Emitir Etiquetas do Lote Agendamento de pré-entrada Devolução de Venda Consignada N2-COMPRAS N2-COMPRAS N2-COMPRAS N2-COMPRAS N2-VENDAS 1346 Devolução de Cliente (Avulsa) N2-VENDAS 1347 Rel. NFS Simples Remessa. N2-VENDAS 1348 1349 1350 1351 1360 Espelho da NF Devolução Fornecedor Importar Pedidos TV10 Consultar Nota Fiscal de Devolução a For Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornec Devolução de Cupom Fiscal N2-COMPRAS N2-COMPRAS N2-COMPRAS N2-COMPRAS N2-AUTOSSERVIÇO 1400 Atualizações de Procedures N2-VENDAS 1401 Lançar Corte N2-VENDAS 1402 Gerar Faturamento N2-VENDAS 1403 Emitir Nota Fiscal de Venda N2-VENDAS Pcvar1403 Emitir NF de Venda N2-VAREJO 1404 Emitir Boleto Bancário Matricial Pcvar1404 Emitir Boleto Bancário N2-FINANCEIRO N2-VAREJO 1405 Emitir Duplicata Mercantil N2-VENDAS 1406 Gerar faturamento por pedido N2-VENDAS 1407 Romaneio Simplificado N2-VENDAS 1409 Cancelar Nota Fiscal N2-VENDAS Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 20 de 40 1410 Relatório de Notas Fiscais de Serviços N2-VENDAS 1416 Gerar Arquivo Texto GNRE N2-VENDAS 1417 Rel. Apuração de ICMS Antecipado. N2-VENDAS 1418 Rel. Notas Fiscais Canceladas. N2-VENDAS 1419 Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Vi N2-VENDAS 1420 Gerar Conhecimento de Frete N2-VENDAS 1422 Lançar Retenção ST na Carga N2-VENDAS 1423 Gerar Devolução Transferência Filial Virtual N2-VENDAS 1424 Produto a Recolher por Cliente (troca) N2-VENDAS 1425 Rel. Pedidos por Carregamento. N2-VENDAS 1427 Cancelar Nota Fiscal – CE N2-VENDAS 1428 Produto Vendido por Carregamento N2-VENDAS 1429 Alterar Roteirização de Entrega N2-VENDAS 1431 Rel. de Retenção N2-VENDAS 1432 Gerar Faturamento do Balcão Reserva N2-VENDAS 1433 Emitir Mapa de Carregamento N2-VENDAS 1436 Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito N2-VENDAS 1437 Lançar Vendas Consignadas N2-VENDAS 1439 Cancelar Nota Fiscal de Transf. Virtual N2-VENDAS 1440 Emitir Contrato de Comodato N2-VENDAS 1441 Emitir Conhecimento de Frete N2-VENDAS 1443 Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais N2-VENDAS 1444 Emissão de NF com agrupamento de pedidos N2-VENDAS 1445 Cancelar Conhecimento de Frete N2-VENDAS 1446 Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço N2-VENDAS 1447 Cancelar Nota Fiscal de Serviço N2-VENDAS 1448 Lançar Valor de Frete na Nota Fiscal N2-VENDAS 1449 Lançar Despesas de Viagem N2-VENDAS 1450 Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. N2-VENDAS 1451 Emitir Conhecimento de Frete - Op. Log. N2-VENDAS Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 21 de 40 1452 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico N2-VENDAS 1453 Consultar Notas Fiscais Canceladas N2-VENDAS 1454 Consultar Corte de Mercadorias N2-VENDAS 1455 Pesquisar Pedidos Cancelados N2-VENDAS 1456 Inutilizar Numeração de NF-e N2-VENDAS 1457 Consultar Nota Fiscal de Saída N2-VENDAS 1458 Mensagem Adicional NF-e N2-VENDAS 1459 Expedição Para Venda Assistida N2-VENDAS 1460 Pré-Cadastro de NF-e N2-VENDAS 1461 Manutenção do transportador da NF venda N2-VENDAS 1463 Cancelar Conhecimento de Frete - Op. log. N2-VENDAS 1464 Apuração faturamento N2-VENDAS 1465 Acompanhamento supervisor (Faturamento) N2-VENDAS 1466 Emitir acompanhamento desempenho RCA (Faz.). N2-VENDAS 1467 Conferencia para Termo de Garantia N2-VENDAS 1468 Configuração de Impressora Matricial NFE N2-VENDAS 1469 Liberar Notas com Filial Retira para NF-e N2-VENDAS 1470 Devolução de Transf. Filial Retira N2-VENDAS 1473 Consultas de NFE N2-VENDAS 1474 Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico N2-VENDAS 1475 Cadastrar Layout NF-e N2-VENDAS 1476 Rel. de Notas Fiscais por Transportadoras N2-VENDAS 1477 Emissão da Carta de Correção Eletrônica N2-VENDAS 1478 Emissão da Capa de Lote Eletrônica N2-VENDAS 1499 Procedure de Venda N2-VAREJO 1501 Gerar Ar. Magnético Remessa CNAB 400 N2-FINANCEIRO 1502 Baixar Arquivo Magnético CNAB 400 N2-FINANCEIRO 1503 Baixar Automaticamente Vendas por Cartão N2-FINANCEIRO 1504 Emitir Boleto Bancário Laser N2-FINANCEIRO Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 22 de 40 1505 Gerar Ar. Magnético Remessa CNAB 240 N2-FINANCEIRO 1506 Montagem CHP para Custodia N2-FINANCEIRO 1508 Cancelamento de Custodia N2-FINANCEIRO 1509 Gerar Arquivo Magnético Identificação de Depósitos N2-FINANCEIRO 1510 Remessa de Títulos: Abatimento e Pro N2-FINANCEIRO 1511 Rel. Cheques Custodiados N2-FINANCEIRO 1512 Baixar Arquivo Magnético CNAB 240 N2-FINANCEIRO 1515 Agrupamento de Boleto Bancário Laser N2-FINANCEIRO 1520 Manter Dados Integração Bancaria N2-FINANCEIRO 1521 Layout Integração Bancaria N2-FINANCEIRO 1523 Manutenção de Custodia N2-FINANCEIRO 1524 Relatório de Títulos Descontados no Banco N2-IFIEX 1525 Baixa de Cheques para Custódia N2-FINANCEIRO 1600 Atualizar Menu e Permissões N2-FINANCEIRO 1601 Estruturar Produto Acabado N2-FINANCEIRO 1602 Simular Consumo N2-FINANCEIRO 1603 Cadastrar Dados Indústria do Produto N2-FINANCEIRO 1604 Planejamento e Controle de Produção N2-FINANCEIRO 1605 Requisitar M. Prima - Embalagem. N2-FINANCEIRO 1606 Manter Quarentena por lote N2-IFIEX 1607 Cadastrar Dados Indústria do Produto N2-IFIEX 1608 Consultar Requisições e Devoluções Avulsas N2-IFIEX 1610 Movimentações do Inventario Por Lote N2-IFIEX 1611 Rel. Programação e Controle de Produção. N2-IFIEX 1612 Imprimir Laudo de Liberação N2-IFIEX 1613 Desbloqueio de Produto por Lote N2-IFIEX 1614 Reemitir Requisição Avulsa N2-IFIEX 1615 Programar Ordem de Produção N2-IFIEX Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 23 de 40 1616 Iniciar Ordem de Produção N2-IFIEX 1617 Cancelar Ordem de Produção Não Iniciada N2-IFIEX 1618 Requisição Manual Ordem de Produção N2-IFIEX 1619 Apontar Produção N2-IFIEX 1620 Fechar Ordem de Produção N2-IFIEX 1621 Rel. Relação do Estoque. N2-IFIEX 1622 Transferir Produto Entre Filiais N2-IFIEX 1623 Emitir Etiqueta de Rastreabilidade N2-IFIEX 1624 Requisição Avulsa N2-IFIEX 1625 Rel. Entradas de Produto Acabado. N2-IFIEX 1626 Rel.Sugestoes de Compra N2-IFIEX 1627 Manutenção de Ordem de Produção N2-IFIEX 1629 Sugestões de Área de Compra N2-IFIEX 1630 Lotes do Produto N2-IFIEX 1631 Reabrir Ordem de Produção N2-IFIEX 1632 Requisição Avulsa N2-IFIEX 1633 Baixa Requisição N2-IFIEX 1634 Etapas da Produção N2-IFIEX 1636 Rel. Acompanhamento de Produção I. N2-IFIEX 1638 Rel. Requisições de MP e EM. N2-IFIEX 1639 Estornar Apontamento de Produção N2-IFIEX 1641 Rel.Log Bloqueio e Desbloqueio de Lote N2-IFIEX 1642 Rel. Estrutura de Produtos por Filial. N2-IFIEX 1643 Cancelar Requisição e Devolução Avulsa N2-IFIEX 1646 Entrada de Mercadoria por Lote N2-IFIEX 1647 Rel. Entrada de Mercadoria por Lote. N2-IFIEX 1648 Rel. Acompanhamento de Produção II. N2-IFIEX 1649 Emissão de Etiqueta por Lote N2-IFIEX 1650 Endereçamento Manual do Lote N2-IFIEX Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 24 de 40 1651 Transferir Lote de Endereço N2-IFIEX 1652 Rel.Enderecamento do Lote N2-IFIEX 1653 Extrato de Endereçamento do Lote N2-IFIEX 1654 Ordem de Abastecimento N2-IFIEX 1657 Montar Inventário por Lote N2-IFIEX 1658 Digitar Inventário por Lote N2-IFIEX 1659 Listagem para Contagem Inventario por Lote N2-IFIEX 1660 Divergência Estoque X Contagem Inventário N2-IFIEX 1661 Atualizar Inventário por Lote N2-IFIEX 1662 Cadastrar Centro de Trabalho Capacidade N2-IFIEX 1663 Consistir Est. GerarXEst. por Lote N2-IFIEX 1664 Cadastrar Manutenção?O do Centro de Trabalho N2-IFIEX 1665 Rel.Movimentacões de Ajuste de Estoque N2-IFIEX 1667 1667- Aprovar/Reprovar Prod. Devolução. N2-IFIEX 1670 Cadastrar Recursos de Produção N2-IFIEX 1671 Cadastrar Etapas de Produção N2-IFIEX 1672 Gerenciar Etapas de Produção N2-IFIEX 1673 Cadastro de Especificações Análise N2-IFIEX 1674 Gráfico planejamento de Produção por etapas N2-IFIEX 1675 Cadastrar Produtos Similares N2-IFIEX 1676 Cadastrar Centro de Custo na Produção N2-IFIEX 1677 Sugestão e Orientações de Produção N2-IFIEX 1680 Movimentações de Estoque na Produção N2-IFIEX 1700 Atualizar tabelas do WMS N2-WMS 1701 Cadastrar Dados Logísticos do Produto N2-WMS 1702 Cadastrar Endereços N2-WMS 1703 Cadastro de Recursos N2-WMS 1704 Gerar Ordem de Armazenagem Conf. Fechada. N2-WMS Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 25 de 40 1705 Estorno de Endereçamento N2-WMS 1706 Emitir Ordem de Serviço N2-WMS 1707 Consultas Auxiliares N2-WMS 1708 Gerar Ordem de Armazenagem Manual N2-WMS 1709 Transferir Produto de Endereço N2-WMS 1710 Gestão de Conferência de Entrada N2-WMS 1711 Digitar Conferência Cega N2-WMS 1712 Cadastro de Equipe N2-WMS 1713 Cadastro de Erro N2-WMS 1714 Sala de Espera N2-WMS 1718 Cadastrar Tipos de Endereços N2-WMS 1720 Cadastrar Características do Produto N2-WMS 1721 Transferir Estoque Avaria N2-WMS 1722 Gerar Mapa Separação/Abast. Corretivo N2-WMS 1723 Gerar Abastecimento Preventivo N2-WMS 1725 Gerar Mapa de Separação Dev. Fornecedor. N2-WMS 1726 Estornar Separação Abastecimento. E Transf. N2-WMS 1727 Acompanhamento de produtividade N2-WMS 1728 Monitor de Ordens de Serviços N2-WMS 1730 Montar Inventário N2-WMS 1731 Montagem e manutenção de inventários N2-WMS 1732 Digitar Inventário N2-WMS 1733 Gestão do Inventário WMS N2-WMS 1737 Atualizar Estoque geral N2-WMS 1739 Gerar Paletização de Pedidos N2-WMS 1740 Registrar Início Ordem de Serviço N2-WMS 1742 Abrir Ordem de Expurgo N2-WMS 1743 Corte por OS N2-WMS 1750 Gerar O.S. Caixa Fechada. N2-WMS Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 26 de 40 1753 Lançar Cross Docking N2-WMS 1755 Registrar Término Ordem de Serviço N2-WMS 1757 Gerar WMS N2-WMS 1759 Conferir Separação por Ordem de Serviço N2-WMS 1760 Cadastro de Recursos N2-WMS 1762 Emitir Etiqueta OS N2-WMS 1763 Gerar Ordem de Armazenagem Dev. Cliente N2-WMS 1764 Ajustar Estoque por Endereço N2-WMS 1767 Relatório de Cortes Logísticos N2-WMS 1768 1770 Lançamento de Erros Montar Produtos N2-WMS N2-WMS 1771 Gerar Ordem de Armazenagem Conf. Aberta. N2-WMS 1772 Posição Física do CD N2-WMS 1773 1775 Produtos com Problemas Logísticos Cadastrar Perfil WMS N2-WMS N2-WMS 1781 1782 1784 Gestão RF WMS Sugestão de Picking Cadastro de Grupo de estação (Flow Rack) N2-WMS N2-WMS N2-WMS 1786 Auditoria de Ordem de Serviço N2-WMS 1788 Check-In Dev. Cliente N2-WMS 1789 1790 Separação Flow Rack Conferencia de volumes Flow Rack N2-WMS N2-WMS 1792 Recálculo de Quantidade N2-WMS 1793 Reabastecimento Flow Rack N2-WMS 1794 1795 Calibragem de Flow Rack Parâmetros WMS N2-WMS N2-WMS 1796 Liberação Ordem de Serviço de Separação N2-WMS 1797 Acompanhamento de carregamento N2-WMS 1799 1801 1802 Servidor Telnet Incluir Verba/Bonif. Fornecedor Emitir Contrato Fornecimento Verba N2-WMS N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1803 Baixar Verba Fornecedora em Dinheiro N2-COMPRAS 1804 1805 Baixar Verba Fornec. Desc.Financ. Conciliar Baixa das Verbas N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1806 Aplicar Verba para Rebaixa de Custo N2-COMPRAS 1807 1808 Aplicar Verba Lançando como Receita Extrato Conta Corrente Fornecedor N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1809 Relação de Verbas por Fornecedor N2-COMPRAS Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 27 de 40 1810 1811 Reemissão Aut. De Aplicação Verba Reemissão Aut. Aplicação Verba Reb. Custo N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1812 Cancelar Verba N2-COMPRAS 1813 1814 Aplicação de Verba por Fornecedor Posição Saldo de Verba por Fornecedor N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1815 Transferir Verbas entre fornecedor N2-COMPRAS 1816 1817 Bloquear Fornecedor Manualmente Contas a Receber por Fornecedor N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1818 Estornar Baixa de Verba Desc. Financeiro. N2-COMPRAS 1819 1820 Saldos por C/C dos Fornecedores Extrato de Verbas N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1821 Transferir Verba N2-COMPRAS 1822 1823 Estornar Baixa de Verba Alterar forma de pagamento de Verba N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1824 1825 Desdobramento de Verbas Debito e Credito de Fornecedor N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1826 Extrato de Verbas N2-COMPRAS 1827 1828 Aplicar Rebaixa CMV Retroativo Relatório de Verbas N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1829 1830 Baixa de Verbas com crédito já lançado Estornar Aplicação Gerada como Receita N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1831 Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV N2-COMPRAS 1832 1833 Apurar verba rebaixa CMV Cadastro de tipo de verba N2-COMPRAS N2-COMPRAS 1836 1900 Acompanhamento de cobrança verbas fornecedor Atualização de Bando de Dados N2-COMPRAS N2-VENDAS 1901 Similares-Auxiliares-Promoção Produto N2-VENDAS 1902 Registro de Manifestação de Clientes N2-VENDAS 1903 Mix Ideal por Ramo de Atividade N2-VENDAS 1904 Assunto Manifestação N2-VENDAS 1905 Consulta-manut. Manifestação de Clientes N2-VENDAS 1906 Venda - Atendimento ao Cliente N2-VENDAS 1907 Recados N2-VENDAS 1908 Motivos de Não Compra N2-VENDAS 1909 Motivo de Cancelamento de Pedido N2-VENDAS 1910 Motivo de Bloqueio de Clientes N2-VENDAS 1911 Motivos de Visita N2-VENDAS 1912 Inclusão Agenda N2-VENDAS 1913 Agenda Operadora N2-VENDAS 1914 Gerenciar Carteira N2-VENDAS Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 28 de 40 1915 Emissão de Pedido-Mapa de Separação N2-VENDAS 1916 Agendar Contatos para Operadoras N2-VENDAS 1917 Cancelamento Agenda Operador N2-VENDAS 1918 Liberação de Pedidos Bloqueados N2-VENDAS 1919 Cancelamentos Pedidos não Faturados N2-VENDAS 1920 Liberação de qtde Limitada para Clientes N2-VENDAS 1921 Faturar a Partir de Pedidos Call Center N2-VENDAS 1922 Alterar RCA's dos Pedidos N2-VENDAS 1924 Central de Atendimento N2-VENDAS 1925 Cadastrar PA's' N2-VENDAS 1926 Relatório de Manifestações N2-VENDAS 1930 Cadastrar Pergunta N2-VENDAS 1931 Segmentação de Clientes para Pesquisa N2-VENDAS 1933 Relatório de Cotações de FV N2-VENDAS 1934 Relatório de Aniversários N2-VENDAS 1936 Emitir Relatório Crescimento/Redução N2-VENDAS 1937 Vendas por Operador N2-VENDAS 1938 Consultar Pesquisas N2-VENDAS 1939 Emitir Relatório de Pesquisas N2-VENDAS 1941 Emitir Relatório de Clientes Inativos a N2-VENDAS 1943 Produtos Adquiridos N2-VENDAS 1946 Relatório de Produtividade Operador N2-VENDAS 1948 -Cadastro Cliente Pessoa Física N2-VENDAS 1949 Cadastrar Pesquisa N2-VENDAS 1950 CAUTOSERV N2-VENDAS 1954 Apurar Pesquisa N2-VENDAS 1955 Consultar Visitas N2-VENDAS 1956 Comissões por Operador N2-VENDAS 2000 Atualizar Procedures de Faturamento. Auto Serviço N2-AUTOSSERVICO 2001 Exportação de Dados para Check Out N2-AUTOSSERVIÇO 2002 Relatório de auditoria dos check outs N2-AUTOSSERVICO 2003 Cadastro de Classificação Web N2-AUTOSSERVIÇO 2004 Cadastro de embalagens WEB N2-AUTOSSERVIÇO 2005 Consultar Tabela de Preços Embalagem N2-AUTOSSERVIÇO 2011 Cadastrar Ofertas Programadas N2-AUTOSSERVICO 2012 Emissão Etiqueta de Preço N2-AUTOSSERVIÇO 2013 Mata Burro N2-AUTOSSERVICO 2014 Cadastro de Embalagens N2-AUTOSSERVIÇO Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 29 de 40 2015 Gerar Dados Nielsen N2-AUTOSSERVIÇO 2016 Cadastrar Operador e Fiscal de Caixa N2-AUTOSSERVICO 2017 Precificação por Embalagem Atacado N2-AUTOSSERVIÇO 2018 Parametrização de Preços N2-AUTOSSERVICO 2021 Tabela de Preços por Embalagem N2-AUTOSSERVICO 2022 Atualizações Auto Serviço N2-AUTOSSERVIÇO 2023 Pesquisa de Produtos por Embalagem N2-AUTOSSERVICO 2024 Relatório Acerto de Caixa N2-AUTOSSERVIÇO 2025 Cadastrar Operadoras de Cartão de Crédito N2-AUTOSSERVICO 2026 Servidor de Carga de Dados N2-AUTOSSERVIÇO 2028 Cadastrar Validade Produtos em Oferta N2-AUTOSSERVIÇO 2030 Auto Serviço N2-VAREJO 2032 Acerto dp Check out N2-VAREJO 2033 Cadastrar Operadora de Celular N2-AUTOSSERVICO 2034 Cadastrar Classificação Mercadolog N2-AUTOSSERVIÇO 2035 Emissão de Etiqueta Varejo N2-AUTOSSERVICO 2036 Emissão de Sangria e Suprimento N2-AUTOSSERVIÇO 2037 Gerar Cupom Eletrônico N2-AUTOSSERVICO 2039 Cadastro de Finalizadora N2-AUTOSSERVIÇO 2040 Programação de Teclas N2-AUTOSSERVICO 2041 Auditoria de Produtos Pesados (Sistema X Balança) N2-AUTOSSERVIÇO 2042 Relação de Estoque e Preço N2-AUTOSSERVICO 2043 Relação de Embalagens e Estoque N2-AUTOSSERVIÇO 2044 Cadastro do Check Out N2-AUTOSSERVICO 2045 Exportação de Dados para Balança N2-AUTOSSERVIÇO 2047 Exportação de Dados para Check Out (2030) N2-VAREJO 2049 Dedo Duro Precificação N2-AUTOSSERVICO 2050 Cadastrar Mensagens N2-AUTOSSERVICO 2051 Posição de Venda por Produto e Região N2-AUTOSSERVIÇO 2053 Cadastro de Informações Nutricionais N2-AUTOSSERVICO 2056 Gerar Nota Simples Remessa N2-AUTOSSERVIÇO 2058 Acompanhamento de Preço de Oferta N2-AUTOSSERVICO 2059 Geração Arquivo Ato Cotepe N2-AUTOSSERVIÇO 2060 Sugestão de Preço de Venda por Embalagem N2-AUTOSSERVICO 2063 Relatório para pesquisa de Concorrentes N2-AUTOSSERVIÇO 2064 Digitação Pesquisa de Concorrentes N2-AUTOSSERVICO 2065 Análise de Cotações de Concorrentes N2-AUTOSSERVIÇO 2068 Desdobramento Manual de Produtos N2-AUTOSSERVICO Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 30 de 40 2074 Relatório de Produtos Desdobrados N2-AUTOSSERVIÇO 2075 Frente de Caixa – LINUX N2-AUTOSSERVICO 2075 Frente de Caixa N2-AUTOSSERVIÇO 2076 Orçamento Venda Autosserviço N2-AUTOSSERVICO 2077 Pesquisa de Preços por Produtos N2-AUTOSSERVIÇO 2078 Relatório Analítico de Pesquisa de Preço N2-AUTOSSERVICO 2079 Produtos Com o Preço Alterados N2-AUTOSSERVIÇO 2080 Relatório de Venda Perdida N2-AUTOSSERVICO 2082 Emissão de Etiqueta Produto Fracionado N2-AUTOSSERVICO 2085 Frente de Caixa Home Center N2-VAREJO 2086 Enviar Carga para o Check out N2-AUTOSSERVICO 2087 Cadastrar Fichas N2-AUTOSSERVIÇO 2088 Registrar Produtos Fichas N2-AUTOSSERVICO 2089 Auditoria de Fichas N2-AUTOSSERVIÇO 2090 Preços Alterados na Entrada N2-AUTOSSERVICO 2292 Consulta Preço Loja N2-AUTOSSERVIÇO 2093 Relatório de Sangrias - Suprimentos N2-AUTOSSERVICO 2094 Auditoria de Vendas N2-AUTOSSERVIÇO 2095 Relatório de Cupons Cancelados N2-AUTOSSERVICO 2098 Integração com Check out (2030) N2-VAREJO 2099 Faturamento Varejo N2-AUTOSSERVICO 2100 Atualização do Banco de Dados N2-FINANCEIRO 2101 Cadastro de Histórico N2-FINANCEIRO 2102 Cadastro de Grupo de Empresa N2-FINANCEIRO 2103 Cadastro de Contador N2-FINANCEIRO 2104 Cadastro de Plano de Contas N2-FINANCEIRO 2106 Configuração de Exercício N2-FINANCEIRO 2107 Lançamentos N2-FINANCEIRO 2108 Cadastro Lançamentos Padrões N2-FINANCEIRO 2110 Cadastro de Filial N2-FINANCEIRO 2111 Termo de Abertura e Encerramento N2-FINANCEIRO 2112 Cadastro de Sócios N2-FINANCEIRO 2113 Lançamento de Saldo de Abertura N2-FINANCEIRO 2114 Livro Diário N2-FINANCEIRO 2115 Livro Razão N2-FINANCEIRO 2116 Balancete N2-FINANCEIRO 2117 Encerramento de Exercício N2-FINANCEIRO 2118 Inicialização de novo período contábil N2-FINANCEIRO Rotinas por Módulo Responsável Sistema de Gestão da Qualidade DA.CSE.003 V 1.2 Página 31 de 40 2119 Cadastro de Cidades N2-FINANCEIRO 2120 Geração de Integração Contábil N2-FINANCEIRO 2121 Balanço Patrimonial N2-FINANCEIRO 2122 Gerador de Demonstrativos N2-FINANCEIRO 2123 Exportar/Importar lançamentos N2-FINANCEIRO 2124 Relacionar Contas Contábeis x Fornecedor N2-FINANCEIRO 2125 Relacionar Contas Contábeis x Contas Gerenciais N2-FINANCEIRO 2127 Importação de Dados N2-FINANCEIRO 2128 Cadastro de Fatos Geradores N2-FINANCEIRO 2129 Cadastro de Regras de Contabilização N2-FINANCEIRO 2130 Integração Contábil N2-FINANCEIRO 2131 Conciliação Contábil N2-FINANCEIRO 2132 Geração de Arquivos Contábeis - MANAD/SP N2-FINANCEIRO 2133 Relatórios Gerenciais N2-FINANCEIRO 2134 Logs Contábeis N2-FINANCEIRO 2135 Relacionar Contas Contábeis x Grupos N2-FINANCEIRO 2300 2301 2302 Atualizar Banco de Dados Alterar Política Comercial Medicamentos Importação/Exportação OL N2-MEDICAMENTOS N2-MEDIACAMENTOS N2-MEDIACAMENTOS 2303 2304 2305 2306 2308 2310 2311 2312 2314 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 Balanço de Medicamentos Controlados Demandas de Venda Pedidos de Compras TIVIT Produtos Inventariados Cadastro de Desconto por Volume Cadastro de Linhas de Prazo Cadastro de condições de Venda Exportar Dados Genéricos - Anvisa Campanha Cliente Rca Atualizar Banco de Dados Emitir Rel. de Vendas - Tendências X objetivos Emitir de Cobertura e Positivação Emitir Estatística de Devolução Emitir Fluxo Financeiro Emitir Rel. Acompanhamento. De Comissão Emitir Rel. Acompanhamento Preço Médio. Emitir Rel. Movimentação do Estoque. Emitir Rel. Posição Contas a Pagar Emitir Rel. Posição Contas a Receber Emitir Rel. de Clientes sem Compra Emitir Índice Eficiência do Vendedor N2-MEDICAMENTOS N2-MEDIACAMENTOS N2-MEDIACAMENTOS N2-MEDIACAMENTOS N2-MEDIACAMENTOS N2-MEDICAMENTOS N2-MEDIACAMENTOS N2-MEDIACAMENTOS N2-MEDIACAMENTOS N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 32 de 40 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 Emitir Analise de Viagens por Veiculo Emitir Rel. Acompanhamento. Positivação Emitir Rel. dos Maiores Clientes Cadastrar ProdNestléod.Nestlé Cadastrar Canais (Segmento) Cadastrar Motivos Devolução Nestlé Cadastrar Motivos Não Positivação Cadastrar Rota do Vendedor Cadastrar Metas por Categoria Cadastrar Seção Cod. Nestlé Importar Dados Nestlé Exportar Dados Nestlé Cadastrar Segmento Geração Arquivo Pedido Compra - EDI Geração de Dados Nestlé Cadastrar Produto Nestlé Cadastrar Grupo Nestlé Cadastrar Subgrupo Nestlé Cadastrar Família Nestlé Relatório de clientes Planejamento diário do vendedor Planejamento de rota diária Coaching do vendedor Principais clientes por equipe Rentabilidade e produtividade em produtos Relatório de Roteirização de Cliente DAN Gerar Positivação Nestlé Quadro de Acompanhamento de Vendas Relatório Acompanhamento. Metas por RCA Cadastro Objetivos-Metas por RCA Atualização de Banco Bauduco Exportar Dados MasterFoods Exportar Dados Clientes Extrato Exportar Dados Tabela de Preço Exportar Arquivos Control P Exportar Dados KRAFT Exportar Dados Mabel Exportar Dados Força de Venda Exportar Dados Força de Venda EASY Exportação Dados WinThor - EDI Exportar Dados IMS Exportar Dados Fornec. Colg Palm Importar Dados Força de Vendas Exportar Dados Força de Venda Consys N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX N2-IFIEX 2515 Exportar Dados Rede BigBenn N2-IFIEX 2516 Exportar Dados Genexis N2-IFIEX 2517 Integração PROCTER N2-IFIEX Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 33 de 40 2518 Exportação Força de Vendas N2-IFIEX 2519 Exportar Santa Amália N2-IFIEX 2520 Exportar Dados TIVIT N2-IFIEX 2521 Integração Mercador N2-IFIEX 2523 Exportar Dados Bauducco M&S N2-IFIEX 2524 Integração Ajinomoto N2-IFIEX 2525 Exportação Procter e Gamble N2-IFIEX 2526 Exportar Dados Nestlé N2-IFIEX 2527 Integração Ferrero Rocher N2-IFIEX 2528 Execução de Força de Vendas N2-IFIEX 2529 Integração Rayovac N2-IFIEX 2530 Exportação Johnson & Johnson N2-IFIEX 2531 Integração DEC N2-IFIEX 2533 Integração Santa Amália N2-IFIEX 2534 Exportação de Dado BI (Onnet) N2-IFIEX 2535 Integração Parmalink N2-IFIEX 2536 Integração com Datacheque N2-IFIEX 2537 Integração Broker N2-IFIEX 2538 Integração Condor N2-IFIEX 2539 Integração Fornecedor PF N2-IFIEX 2540 Integração J Macedo N2-IFIEX 2541 Integração Red Bull N2-IFIEX 2542 Integração ACODE N2-IFIEX 2543 Gera Arquivo Pedido de Compra N2-IFIEX 2544 Integração WMS N2-IFIEX 2545 Importação de Dados N2-IFIEX 2546 Integração Premier N2-IFIEX 2547 Integração Johnson & Johnson N2-IFIEX Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 34 de 40 2548 Integração CBD N2-IFIEX 2550 Integração Indústria Quaker N2-IFIEX 2551 Exp. Dados ALPARGATAS N2-IFIEX 2552 Exportação Casa Magalhães N2-IFIEX 2553 Importação SYSPDV N2-IFIEX 2554 Integração Seguradora N2-IFIEX 2555 Integração APISUL N2-IFIEX 2556 Integração E-commerce IKEDA N2-IFIEX 2557 Importar dados de Despesas N2-IFIEX 2558 Integração Pirelli N2-IFIEX 2560 Cadastro de alienação de clientes N2-IFIEX 2561 Integração Transportadora N2-IFIEX 2562 Integração WMS Saga N2-IFIEX 2563 Integração Softway N2-IFIEX 2564 Integração Thor X Winthor N2-IFIEX 2565 Integração de Dados Softmóvel N2-IFIEX 2567 Integração Arcor N2-IFIEX 2568 Integração PEPSICO N2-IFIEX 2569 Integração Manifestos da Garoto N2-IFIEX 2571 Cadastro de Alienações N2-IFIEX 2572 Integração Tendência N2-IFIEX 2573 Integração Kimberly Clark N2-IFIEX 2574 Integração FullWMS N2-IFIEX 2575 Giro Importação N2-IFIEX 2576 Integração Silt WMS N2-IFIEX 2577 Importação Tabelas de Preço N2-IFIEX 2578 Importação Arquivos Saga N2-IFIEX 2579 Integração com Balança N2-IFIEX 2581 Integração EDI GXS N2-IFIEX Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 35 de 40 2582 Integração L`oreal N2-IFIEX 2583 Importação Relato SERASA N2-IFIEX 2584 Integração Data Plus EQUIFAX N2-IFIEX 2585 Integração Seguradora Pamcary N2-IFIEX 2586 Integração TurfView CASTROL N2-IFIEX 2587 Análise de Fornecedor N2-IFIEX 2588 Integração Rede Santo Remédio N2-IFIEX 2589 Integração SESI e Cote Fácil N2-IFIEX 2590 Integração EDI - Bom Preço N2-IFIEX 2591 Exportação de Dados EDM N2-IFIEX 2592 Integração TIM PDV N2-IFIEX 2593 Integração Operação Logística Value Buildes N2-IFIEX 2594 Integração Best Sales N2-IFIEX 2595 Integração Pesquisa Concorrente Varejo N2-IFIEX 2596 Integração Dados Externos N2-IFIEX 2597 Exportação de Dados Indústria N2-IFIEX 2700 Gerador de Campos Comodatos N2-IFIEX 2701 Rel. de Situação de Equipamento N2-IFIEX 2702 Devolução de Remessa em Comodato N2-IFIEX 2703 Emitir NF de Devolução de Comodato N2-IFIEX 2704 Cancelar Remessa de Devolução. de Comodato N2-IFIEX 2705 Alterar Dados dos Equipamentos N2-IFIEX 2706 Relatório Saídas de Comodatos N2-IFIEX 2707 2708 Remessa de Comodato Emitir Contrato de Comodato N2-IFIEX N2-IFIEX 2709 Emitir NF de Comodato N2-IFIEX 2710 Cancelar Remessa de Comodato N2-IFIEX 2711 Criar Atualizar Procedure Comodato N2-IFIEX 2712 Cadastro de Contrato de Comodato\Locação N2-IFIEX Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 36 de 40 2713 Relatório Acompanhamento de Contrato Comodato\Locação N2-IFIEX 2714 Cadastro Manual de Equipamentos N2-IFIEX 2715 Cadastro de Insumo por Equipamento N2-IFIEX 2718 Mapa de Separação Rem. Comodato N2-IFIEX 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2901 Criação do Módulo Cadastro de máquina de tinta Cadastro de Montadora Automotiva Cadastro de Linhas de Tinta Automotiva Cadastro de Qualidade da Tinta Automotiva Cadastro de País da Tinta Automotiva Cadastro de Composição de Tinta Automotiva Cadastro de produto de Tinta Automotiva Cadastro de Fórmulas de Tinta Automotiva Cadastro de Produto Tinta Imobiliário Cadastro de fórmula de Tinta Cadastro de Tintas VS Diluente Automotiva Integração com Fórmula de Tinta Consulta Fórmula de Tinta Digitar Pedido de Beneficiamento N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-COMPRAS 2902 Cancelar Pedido de Beneficiamento N2-COMPRAS 2903 Relatório de Acompanhamento de Beneficiamento N2-COMPRAS 2904 Entrada de Beneficiamento N2-COMPRAS 2905 Cancelamento de Entrada Beneficiamento N2-COMPRAS 2906 Emitir Espelho de Entrada de Beneficiamento N2-COMPRAS 2907 Consultar Pedido de Beneficiamento N2-COMPRAS 3001 Digitar Pedido de NF de Importação N2-COMPRAS 3002 Entrada de Mercadoria de NF de Impo N2-COMPRAS 3003 Custos NF de Importação N2-COMPRAS 3007 Cancelamento de Entrada de NF de Importa N2-COMPRAS 3008 Espelho de NF N2-COMPRAS 3009 Relatório Acompanhamento da NF de Importação N2-COMPRAS 3010 Digitar Pedido de Compra Máster N2-COMPRAS 3011 Cadastro de Vias de Transporte N2-COMPRAS 3012 Cadastro de Portos N2-COMPRAS 3013 Cadastro Armazéns Alfandegários N2-COMPRAS Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 37 de 40 3014 Cadastro de Despesas de Importação N2-COMPRAS 3301 Políticas de Desconto por Venda de Pedidos N2-VENDAS 3302 Restrições a Políticas de Desconto por Valor N2-VENDAS 3304 Cadastrar Comissão de Terceiros N2-VENDAS 3305 Cadastrar Metas N2-VENDAS 3306 Cadastrar Campanha de Desconto N2-VENDAS 3307 Cadastrar Preço Fixo e Cesta Básica N2-VENDAS 3308 Recálculo Comissão de RCA N2-FINANCEIRO 3309 Configurar e Apurar Campanhas N2-VENDAS 3310 Entregas da Venda Futura N2-VENDAS 3311 Cadastrar Grupos N2-VENDAS 3313 Cadastro de Referencias Comerciais do Cliente N2-VENDAS 3314 Cadastrar Tab. de Prc Utilizada Pelo Cliente N2-VENDAS 3315 Cadastro de RCA por Cliente N2-VENDAS 3316 Cadastro de Profissionais para Cliente N2-VENDAS 3321 Cadastrar Sazonalidade de Crédito N2-VENDAS 3400 Atualização do Banco de Dados N2-FINANCEIRO 3401 Cadastrar Produtos (Imobilizado-Consumo) N2-FINANCEIRO 3402 Entrada de Imobilizado-Consumo N2-FINANCEIRO 3403 Apuração do Livro CIAP N2-FINANCEIRO 3404 Relatório de Diferencial de Alíquota N2-FINANCEIRO 3405 Lançamento de Saldos Iniciais – CIAP N2-FINANCEIRO 3406 Cadastro de Grupo de Itens N2-FINANCEIRO 3407 Cadastro de Localização dos Itens N2-FINANCEIRO 3408 Cadastro de Responsável pelo Item N2-FINANCEIRO 3409 Suspensão de Item N2-FINANCEIRO 3410 Baixa de Itens N2-FINANCEIRO 3411 Cálculo de Depreciação N2-FINANCEIRO Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 38 de 40 3412 Manutenção dos Bens N2-FINANCEIRO 3413 Relatório de Manutenção de Bens N2-FINANCEIRO 3414 Relação de Baixas N2-FINANCEIRO 3415 Mapa de Depreciação N2-FINANCEIRO 3416 Termo de Responsabilidade N2-FINANCEIRO 3417 Importação de Dados N2-FINANCEIRO 3418 Transferência entre Filiais de Ativo Imobilizado N2-FINANCEIRO 3419 Relação de Bens N2-FINANCEIRO 3421 Saída de Bens Patrimoniais N2-FINANCEIRO 3501 Cadastrar ordem de serviço N2-VENDAS 3502 Acompanhamento ordem de serviço N2-VENDAS 3503 Manter ordem de serviço N2-VENDAS 3504 Cadastrar tipo de ordem de serviço N2-VENDAS 3701 Consulta Endereços de Produto N2-WMS 3703 Endereçamento por Produto N2-WMS 3704 Separação de O.S. N2-WMS 3705 Conferência de Separação N2-WMS 3706 Atribuir picking venda N2-WMS 3707 Transferência de picking venda N2-WMS 3708 Troca de picking venda N2-WMS 3709 Gerar transferência de endereço N2-WMS 3710 Abastecimento Preventivo N2-WMS 3711 Conferência do Carregamento N2-WMS 3712 Conferência cega de Bônus N2-WMS 3713 Endereçamento por U.M.A. N2-WMS 3714 Executar transferência de endereço N2-WMS 3715 Cadastro de dados logísticos N2-WMS 3716 Consultar U.M.A. N2-WMS 3717 Contagem de Inventário N2-WMS Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 39 de 40 3719 Endereçamento por O.S. N2-WMS 3720 Conferência para Embarque N2-WMS 3721 Agrupamento de Carga N2-WMS 3722 Separação de Caixa Fechada N2-WMS 3723 Flow Rack N2-WMS 3800 Criar Menu-Permissões de acesso N2-WMS 3801 Separação de Pedidos N2-WMS 3802 Conferência N2-WMS 3803 Conferência Cega (Bônus) N2-WMS 3804 Monitoramento de Operação N2-WMS 3805 Inventário N2-WMS 3806 Conferencia por Carregamento N2-WMS 3807 Auditoria por Veículo N2-WMS 3808 Relatório de Auditoria por Veículo N2-WMS 3809 3810 Consultar Produto-Pedido no Carregamento Cadastrar Dados do Produto N2-WMS N2-WMS 3901 Cadastro de Plano Estratégico N2-FINANCEIRO 3902 Cadastro de Perspectivas N2-FINANCEIRO 3903 Cadastro de Departamentos N2-FINANCEIRO 3904 Cadastro de Indicadores N2-FINANCEIRO 3905 Agendamento de Migração N2-FINANCEIRO 3906 Cadastro de Missão N2-FINANCEIRO 3907 Cadastro de Visão N2-FINANCEIRO 3908 Cadastro de Objetivos Estratégicos N2-FINANCEIRO 3909 Cadastro de Estratégias N2-FINANCEIRO 3910 Cadastro de Fatores Críticos de Sucesso N2-FINANCEIRO 3911 Cadastro de Matriz SWOT N2-FINANCEIRO 3912 Montar Plano de Performance N2-FINANCEIRO 3913 Montar Plano de Ação N2-FINANCEIRO Rotinas por Módulo Responsável DA.CSE.003 V 1.2 Sistema de Gestão da Qualidade Página 40 de 40 3914 Executar Plano de Performance N2-FINANCEIRO 3915 Executar Plano de Ação N2-FINANCEIRO 3917 Acompanhar Plano de Ação N2-FINANCEIRO 3919 Relatório Geral Plano Estratégico N2-FINANCEIRO 4001 Cadastrar Tributação de PIS/COFINS N2-FISCAL 4002 4101 4102 4103 4109 4113 4116 4120 4132 4136 4144 4149 4159 4169 4172 4177 4186 4192 Cadastrar Tributação de IPI Procedure de Faturamento Faturar Pedido Emissão de NF Cancelamento de NF Devolução de Cliente Venda Procedures – Autosserviço Faturamento Venda Superior Alterar Pedido Caixa Acerto de caixa Check out Expedição de venda Assistida Cancelar transferência entre Filial Conferir NF ou Cupom Faturado Cancelamento de Pedido de venda Assistida Consulta de Produtos Sugestão de Transferência N2-FISCAL N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO N2-VAREJO