Município de Missal

Transcrição

Município de Missal

Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
001826
Ordinário
12/03/2014
Licitação
Tipo
55
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço
FOZ DO IGUACU, S/N
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1562-8
Fone
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
145.634,12
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00193.11 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
118,70
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
00422
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
145.515,42
Histórico
VALOR REFERENTE A EMPENHO DE PASEP DA C/C N° 9854-X. CONFORME AVISO EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001788
12/03/2014
Valor
118,70
001628
12/03/2014
118,70
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001827
Ordinário
12/03/2014
1106
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.405.446/0001-04
CONSELHO DESEN DOS MUN DO LAGO DE ITAIPU
Endereço
AV. BRASIL, 1400,
Complemento
Cidade / UF
Santa Helena / PR
CEP
85892000
Matrícula
461-8
Bairro
Fone
(45) 268 2489
FAX
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
28.257,48
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00022.03 APOIO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS
2.287,85
3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
00015
Saldo atual
00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional
25.969,63
Histórico
Produto
CONTRIBUIÇÃO
Marca
UM
UN
Valor
2.287,85
Quantidade
1,00
Valor Total
2.287,85
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS LINDEIROS AO LAGO DE ITAIPU,
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 44238568/2014
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00021201314025446
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2014031202160674075880
VALIDADE: 26/08/2014
Forma de pagamento: Á VISTA
Número da solicitação: 410
Movimento
Número
Data
Liquidação
002017
18/03/2014
Valor
2.287,85
002456
31/03/2014
2.287,85
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001828
Ordinário
12/03/2014
1107
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.215.043/0001-08
ABA ASSESSORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Endereço
RUA 7 DE SETEMBRO, 374
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2865-7
Bairro
CENTRO
Fone
4532441727
FAX
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
28.913,72
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00122.11 PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.100,00
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
00390
Saldo atual
26.813,72
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
UN
Valor
2.100,00
Quantidade
1,00
Valor Total
2.100,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PALESTRA "A LUZ DA MULHER" QUE OCORREU NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,
PARA HOMENAGEAR AS MULHERES E COMEMORAR O SEU DIA.SENDO VÁRIOS TEMAS ABORDADOS, DENTRE ELES, AUTOESTIMA,
SUPERAÇÃO, PODER, RELACIONAMENTOS E A QUALIDADE DE VIDA. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
026/2014. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 446828622014
Movimento
Número
Data
Liquidação
001818
12/03/2014
Valor
2.100,00
001856
18/03/2014
2.100,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001829
Ordinário
12/03/2014
1108
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
14.949.297/0001-40
AMAURI WILI 67575536949
Endereço
RUA DO IMIGRANTE, 505
Complemento
BARACÃO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
28873-0
Fone
45 3244 2020
FAX
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
96.178,77
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.606.00112.08 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO FUMDAMAM
25,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
00110
Saldo atual
96.153,77
Histórico
Produto
CONSERTO DE PNEU 1000X20 CAMINHÃO
Marca
UM
UN
Valor
25,00
Quantidade
1,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
ESTERQUEIRA DE PLACA AHG 6342,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001935
14/03/2014
Valor
25,00
002006
20/03/2014
25,00
Pagamento
Valor Total
25,00
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001830
Ordinário
12/03/2014
1109
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
14.949.297/0001-40
AMAURI WILI 67575536949
Endereço
RUA DO IMIGRANTE, 505
Complemento
BARACÃO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
28873-0
Fone
45 3244 2020
FAX
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
134.064,32
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00172.09 FROTA MUNICIPAL
765,00
00332
Saldo atual
133.299,32
Histórico
Produto
CONSERTO DE PNEU 7.00X16 CAMIONETA
Marca
UM
UN
Valor
20,00
Quantidade
1,00
Valor Total
20,00
CONSERTO DE PNEU 1000X20 CAMINHÃO
UN
25,00
5,00
125,00
CONSERTO DE PNEU 17.5X25
UN
60,00
2,00
120,00
TROCA DE PNEU 1000X20 - CAMINHÃO
UN
25,00
10,00
250,00
TROCA DE PNEU 17.5X25
UN
50,00
5,00
250,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUATRO TROCAS E UM CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA FROTA Nº93,UM
CONSERTO DE PNEU FROTA Nº42,UM CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA FROTA Nº96,UM CONSERTO E UMA TROCA DE PNEU
1000X20 PARA FROTA Nº31,UM CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA FROTA Nº51,UM CONSERTO E TRÊS TROCAS PARA FROTA
Nº29,DUAS TROCAS PARA FROTA Nº94,QUATRO TROCAS E UM CONSERTO PARA FROTA Nº103 E UM CONSERTO E UMA TROCA PARA
FROTA Nº69,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001934
14/03/2014
Valor
765,00
002992
10/04/2014
765,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001831
Ordinário
12/03/2014
1110
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
09.450.134/0001-89
METALMARCOS LTDA - ME
Endereço
RUA JOAO XXIII, 385
Complemento
CENTRO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26617-5
Bairro
CENTRO
Fone
(45) 3244-1904
FAX
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
37.336,72
10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Valor empenhado
23.451.00142.01 CENTRO DE EVENTOS
430,00
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
00353
Saldo atual
36.906,72
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
430,00
Quantidade
1,00
Valor Total
430,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DA PORTA UTILIZADA NO CENTRO DE EVENTOS,SECRETARIA
DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001937
14/03/2014
Valor
430,00
002015
20/03/2014
430,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001832
Ordinário
12/03/2014
1111
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
09.450.134/0001-89
METALMARCOS LTDA - ME
Endereço
RUA JOAO XXIII, 385
Complemento
CENTRO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26617-5
Bairro
CENTRO
Fone
(45) 3244-1904
FAX
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
57.547,70
07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Valor empenhado
27.812.00082.01 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE
340,00
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
00201
Saldo atual
57.207,70
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
170,00
Quantidade
2,00
Valor Total
340,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DE SUPORTE DE REDES,TRAVES DE FUTSAL,UTILIZADAS
PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001936
14/03/2014
Valor
340,00
002016
20/03/2014
340,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001833
Ordinário
12/03/2014
1112
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.670.124/0001-46
DEION INDUSTRIA E COMERCIO DE DETERGENTE
Endereço
BR 277 KM 660, S/N
Complemento
Cidade / UF
Matelândia / PR
CEP
85887000
Matrícula
3130-5
Bairro
ROD
Fone
4532621572
FAX
Saldo anterior
23.381,15
Valor empenhado
18.541.00102.08 MANUTENÇÃO DOS ABESTECEDOUROS COMUNITÁRIOS
256,50
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
00085
Saldo atual
23.124,65
Histórico
Produto
HIPOCLORITO DE SÓDIO,FRASCO COM
1L
Marca
UM
UN
Valor
85,50
Quantidade
3,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 03 BOMBONAS DE 50 KG) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS
ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000552013-14025124
Movimento
Número
Data
Liquidação
012981
18/12/2014
Valor
256,50
013775
23/12/2014
256,50
Pagamento
Valor Total
256,50
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001834
Ordinário
12/03/2014
1113
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Convite
9/2013
83/2013
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.950.912/0001-85
CIGA SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço
RUA PARANÁ, 770
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
26910-7
Bairro
CENTRO
Fone
4588027004
FAX
4532442020
Saldo anterior
50.203,09
11.003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO
Valor empenhado
08.244.00122.11 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
724,00
3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
00412
Saldo atual
49.479,09
Histórico
Produto
SONORIZAÇÃO DE RUA
Marca
CIGA
UM
H
Valor
28,00
Quantidade
10,00
Valor Total
280,00
SONORIZAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS,
ACIMA DE 200 PESSOAS
CIGA
UN
444,00
1,00
444,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA DIVULGAÇÃO (10 HORAS DE SOM DE RUA) E SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO
DA MULHER MISSALENSE, QUE OCORREU NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO CORRENTE, NO CENTRO DE EVENTOS. SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Forma de pagamento: EM 15 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
001932
14/03/2014
Valor
724,00
001997
20/03/2014
724,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001835
Ordinário
12/03/2014
1114
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.618.414/0001-89
SCHERBAK E MORESCO LTDA - ME
Endereço
RUA MEDIANEIRA, 790
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
CENTRO
Matrícula
709-9
Fone
45 3244-1650
FAX
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
24.605,00
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00132.07 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
240,00
00250
Saldo atual
24.365,00
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
80,00
Quantidade
1,00
Valor Total
80,00
UN
80,00
1,00
80,00
UN
80,00
1,00
80,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRA A MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA AJD
7073,MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULÂNCIA DE PLACA ASK 5715 E MÃO DE OBRA DE ESTALAÇÃO
DO MICROONIBUS DE PLACA ARQ 5376,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001817
12/03/2014
Valor
240,00
002755
08/04/2014
240,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001836
Ordinário
12/03/2014
1115
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
12.120.072/0001-51
C. DE MELO MARTINS - ME
Endereço
RUA BRASIL, 618
Complemento
SALA
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
27701-1
Bairro
CENTRO
Fone
4532441714
FAX
4532442020
Saldo anterior
23.124,65
Valor empenhado
115,00
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
00085
Saldo atual
23.009,65
Histórico
Produto
CAPACITOR PARTIDA
Marca
UM
UN
Valor
35,00
Quantidade
1,00
Valor Total
35,00
ROLAMENTO 6204
UN
25,00
1,00
25,00
ROLAMENTO 6203
UN
20,00
1,00
20,00
PLATINADO
PÇ
35,00
1,00
35,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO DE
DOM ARMANDO. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002668
31/03/2014
Valor
115,00
002509
03/04/2014
115,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001837
Ordinário
12/03/2014
1116
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
12.120.072/0001-51
Endereço
RUA BRASIL, 618
Complemento
SALA
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
27701-1
Bairro
CENTRO
Fone
4532441714
FAX
4532442020
Saldo anterior
25.792,57
Valor empenhado
390,00
00086
Saldo atual
25.402,57
Histórico
Produto
ENROLAGEM MOTOR
Marca
UM
UN
Valor
250,00
Quantidade
1,00
Valor Total
250,00
MÃO DE OBRA
UN
80,00
1,00
80,00
LIMPEZA DE DISCO
UN
60,00
1,00
60,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO DE DOM ARMANDO.
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002667
31/03/2014
Valor
390,00
002510
03/04/2014
390,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001838
Ordinário
12/03/2014
1117
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.618.414/0001-89
SCHERBAK E MORESCO LTDA - ME
Endereço
RUA MEDIANEIRA, 790
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
709-9
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1650
FAX
Saldo anterior
209.454,47
Valor empenhado
10.301.00132.07 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
545,00
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
00249
Saldo atual
208.909,47
Histórico
Produto
SUPORTE
Marca
UM
PC
Valor
70,00
Quantidade
1,00
Valor Total
70,00
REGULADOR
UN
68,00
1,00
68,00
JOGO DE PALHETAS
UN
160,00
1,00
160,00
ESPAGUETE
M
4,00
5,00
20,00
ROLAMENTO
PC
28,00
2,00
56,00
ROLAMENTO
PC
32,00
2,00
64,00
LAMPADA
UN
3,00
2,00
6,00
LAMPADA
UN
15,00
1,00
15,00
LAMPADA
UN
10,00
1,00
10,00
LAMPADA
UN
34,00
1,00
34,00
LAMPADA
UN
30,00
1,00
30,00
JOGO DE ESCOVA
UN
12,00
1,00
12,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA FUSIVEL, ESPAGUETE E LAMPADAS PARA A MANUTEÇÃO DO ONIBUS DE
PLACA ARQ 5376,ROLAMENTO,JOGO DE ESCOVAS E LAMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ASK
5715,ROLAMENTO,REGULADOR E LAMPADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA AJD 7073,JOGO DE PALHETAS
E LAMPADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA AVS 8886 E LAMPADAS FAROL,PERTENCENTE AO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001816
12/03/2014
Valor
545,00
002754
08/04/2014
545,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001839
Ordinário
12/03/2014
1118
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.756.592/0001-38
BALLOTTIN MAQUINAS LTDA
Endereço
AV PARIGOT DE SOUZA, 1261
Complemento
Cidade / UF
Toledo / PR
CEP
85906070
Matrícula
1642-0
Bairro
JD PORTO ALEGRE
Fone
4533783295
FAX
4533782002
Saldo anterior
240.971,93
Valor empenhado
250,00
00107
Saldo atual
240.721,93
Histórico
Produto
VALVULA
Marca
UM
PC
Valor
250,00
Quantidade
1,00
Valor Total
250,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇA) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ESTERQUEIRO,
PLACA AIJ - 7041, FROTA Nº 53. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002011
17/03/2014
Valor
250,00
003238
17/04/2014
250,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001840
Ordinário
12/03/2014
1119
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
12.561.144/0001-04
LUCIA RAUBER LENZ
Endereço
RUA DA PRODUCAO, 923
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
28487-4
Bairro
CENTRO
Fone
45-32441562
FAX
Saldo anterior
31.611,04
Valor empenhado
10.301.00132.07 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
110,00
3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
00258
Saldo atual
31.501,04
Histórico
Produto
CONFECÇÃO DE JALECOS
Marca
UM
UN
Valor
55,00
Quantidade
2,00
Valor Total
110,00
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS JALECOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA,SECRETARIA DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002010
17/03/2014
Valor
110,00
001999
20/03/2014
110,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001841
Ordinário
12/03/2014
1120
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.504.664/0001-90
ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO PORTAO DO OCOI
Endereço
RUA PEDRO CALEGARO, S/N
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Bairro
PORTAO OCOI
Matrícula
3060-1
Fone
FAX
Saldo anterior
86.899,84
09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Valor empenhado
15.122.00172.10 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
80,00
3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
00298
Saldo atual
86.819,84
Histórico
Produto
DESPESA DE AGUA
Marca
UM
MT3
Valor
80,00
Quantidade
1,00
Valor Total
80,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE ÁGUA DA SUB - PREFEITURA DO PORTÃO DO OCOÍ. SECRETARIA DE OBRAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002826
03/04/2014
Valor
80,00
002861
08/04/2014
80,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001842
Ordinário
12/03/2014
1121
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.310.589/0009-06
EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
Endereço
AV 24 DE OUTUBRO, 11
Complemento
NEW HOLLAND
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884000
Matrícula
1621-7
Bairro
AREA INDUSTRIAL
Fone
4532648427
FAX
Saldo anterior
240.721,93
Valor empenhado
155,00
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
00107
Saldo atual
240.566,93
Histórico
Produto
ADITIVO
Marca
UM
UN
Valor
155,00
Quantidade
1,00
Valor Total
155,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ADITIVO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR,UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002222
25/03/2014
Valor
155,00
003006
15/04/2014
155,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001843
Ordinário
12/03/2014
1123
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2014
31/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.910.006/0001-45
S TRZECIAK & CIA LTDA
Endereço
RUA ILHA DE PAQUETA, 616
Complemento
casa
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85807726
Matrícula
35374-4
Bairro
Parque Verde
Fone
45 3038-6365
FAX
(45)3038-6365
Saldo anterior
18.000,00
Valor empenhado
08.243.00096.12 PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
13,20
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
00369
Saldo atual
00935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
17.986,80
Histórico
Produto
CALDO DE GALINHA COM 63 G
Marca
MAGGI
UM
UN
Valor
1,02
Quantidade
5,00
Valor Total
5,10
POLVILHO AZEDO
LOREMIL
KG
2,70
3,00
8,10
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO
PROGRAMA PETI,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTAS FISCAIS E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
003810
30/04/2014
Valor
13,20
004302
13/05/2014
13,20
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001844
Ordinário
12/03/2014
1124
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
10.827.033/0001-63
MARINEUSA KLERING - CONFECCOES
Endereço
RUA BRASIL, 151
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
27114-4
Bairro
CENTRO
Fone
3244-2365
FAX
Saldo anterior
84.657,44
Valor empenhado
138,00
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
00296
Saldo atual
84.519,44
Histórico
Produto
MUDA DE FLOR
Marca
UM
UN
Valor
46,00
Quantidade
3,00
Valor Total
138,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, PARA SEREM UTILIZADAS NO CANTEIRO CENTRAL, NA AVENIDA DOM
GERALD SIGAUD. SECRETARIA DE OBRAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001933
14/03/2014
Valor
138,00
001899
18/03/2014
138,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001845
Ordinário
12/03/2014
1125
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2014
30/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
12.440.995/0001-90
ROSANGELA GONÇALVES
Endereço
RUA MAURI MATTES, 1812
Complemento
Cidade / UF
Itaipulândia / PR
CEP
85880000
Matrícula
35375-2
Bairro
CENTRO
Fone
4535591218
FAX
45 84258190
Saldo anterior
17.986,80
Valor empenhado
08.243.00096.12 PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
13,11
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
00369
Saldo atual
00935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
17.973,69
Histórico
Produto
ERVA DOCE - EMBALAGEM 30 G
Marca
NEVE
UM
UN
Valor
1,49
Quantidade
2,00
Valor Total
2,98
ERVILHA - EMBALAGEM C/ 300 G
LAR
UN
1,23
1,00
1,23
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMB. 5 KG
NEVE
PCTE
8,90
1,00
8,90
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO
PROGRAMA PETI,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTAS FISCAIS E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
003284
16/04/2014
Valor
13,11
003889
06/05/2014
13,11
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001846
Ordinário
12/03/2014
1126
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
1/2014
11/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
SUPERMERCADO E AÇOUGUE EULARIO LTDA - ME
Endereço
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 615
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
88.864,00
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00062.04 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR
15.055,70
3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR
00118
Saldo atual
00126 FNDE - MERENDA ESCOLAR
73.808,30
Histórico
Produto
ACHOCOLATADO EM PO-EMB.400G
Marca
ZAELI
UM
UN
Valor
4,77
Quantidade
100,00
Valor Total
477,00
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
ALTO ALEGRE
UN
8,34
150,00
1.251,00
ALHO NATURAL
FRONTEIRA
KG
12,58
30,00
377,40
AMIDO DE MILHO EMB. 500 G
ZAELI
UN
5,80
40,00
232,00
ARROZ AGULHINHA, TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG
TAIPAN
PCTE
12,60
50,00
630,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB.
ZAELI
PCTE
11,80
50,00
590,00
BISCOITO DOCE
NAGA
KG
9,19
150,00
1.378,50
BISCOITO SALGADO
NAGA
KG
9,20
200,00
1.840,00
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO EMBALAGEM 500 G
COSTA OESTE
UN
8,63
200,00
1.726,00
CHA MATE - EMBALAGEM 200 G
MATE LEAO
PCTE
4,80
250,00
1.200,00
DOCE SCHMIA DE FRUTAS
AUREA
KG
5,80
200,00
1.160,00
ERVILHA - EMBALAGEM C/ 200 G
JUREMA
UN
1,19
150,00
178,50
EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM
850 G
ELEFANTE
UN
6,24
100,00
624,00
FARINHA DE MILHO TIPO 1 EMB 01KG
ZAELI
KG
1,90
120,00
228,00
FARINHA DE TRIGO ESP.EMB.05 KG
ANDRE
PCTE
11,69
70,00
818,30
GELATINA DIV.SABORES EMB 85 G
NEILAR
UN
0,99
1.000,00
990,00
MACARRAO CABELOS DE ANJO
NINFA
KG
8,20
25,00
205,00
MACARRAO ESPAGUETE
NINFA
KG
5,92
100,00
592,00
MAMAO VERMELHO
CEASA
KG
2,79
200,00
558,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO. ENSINO FUNDAMENTAL.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001846
Ordinário
12/03/2014
1126
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
1/2014
11/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
88.864,00
Valor empenhado
15.055,70
00118
Saldo atual
73.808,30
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
001924
14/03/2014
Valor
15.055,70
Pagamento
004056
08/05/2014
7.200,00
Pagamento
004910
03/06/2014
7.855,70
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001847
Ordinário
12/03/2014
1127
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
12.120.072/0001-51
Endereço
RUA BRASIL, 618
Complemento
SALA
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
27701-1
Bairro
CENTRO
Fone
4532441714
FAX
4532442020
Saldo anterior
86.819,84
Valor empenhado
50,00
00298
Saldo atual
86.769,84
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
25,00
Quantidade
2,00
Valor Total
50,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSERTO DE LIXADEIRA E CONSERTO DE SERRA, FERRAMENTAS ESTAS
UTILIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002656
31/03/2014
Valor
50,00
002573
03/04/2014
50,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001848
Ordinário
12/03/2014
1128
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2014
15/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
73.808,30
Valor empenhado
9.905,70
00118
Saldo atual
63.902,60
Histórico
Produto
BISCOITO SALGADO
Marca
NINFA
UM
KG
Valor
9,35
Quantidade
80,00
Valor Total
748,00
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO EMBALAGEM 500 G
DAMASCO
UN
8,65
60,00
519,00
CARNE DE QUARTO BOVINO COM
WILLERS
KG
10,75
100,00
1.075,00
CEREAL P/ ALIMENTACAO INFANTIL
250G
ALCAFOODS
UN
4,85
250,00
1.212,50
FEIJAO DE COR TIPO 1 EMB.01 KG
SABOR SUL
KG
4,39
80,00
351,20
FEIJAO PRETO TIPO 1 EMB.1KG
SABOR SUL
PCT
4,35
100,00
435,00
MAÇA
CEASA
KG
5,35
140,00
749,00
MACARRAO CABELOS DE ANJO
GALO
KG
8,48
30,00
254,40
MACARRAO ESPAGUETE
GALO
KG
5,85
60,00
351,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM
SAL
QUALI
KG
7,40
80,00
592,00
MORTADELA S/ GRAXA
FRIMESA
KG
5,65
100,00
565,00
SAL REFINADO EMB 01 KG
MOC
KG
1,46
100,00
146,00
VINAGRE DE VINHO TINTO - 750 ML
CHEMIM
FRS.
2,47
200,00
494,00
ACHOCOLATADO EM PO-EMB.400G
0
UN
4,74
100,00
474,00
ALHO NATURAL
NORTENHA
KG
12,75
20,00
255,00
AMIDO DE MILHO EMB. 500 G
MAIZENA
UN
5,74
40,00
229,60
ARROZ AGULHINHA, TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG
DELLARROZ
PCTE
12,50
30,00
375,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB.
DELLARROZ
PCTE
12,20
50,00
610,00
BISCOITO DOCE
NINFA
KG
9,40
50,00
470,00
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001848
Ordinário
12/03/2014
1128
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2014
15/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
73.808,30
Valor empenhado
9.905,70
00118
Saldo atual
63.902,60
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
001926
14/03/2014
Valor
9.905,70
Pagamento
003057
15/04/2014
6.400,00
Pagamento
004911
03/06/2014
3.505,70
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001849
Ordinário
12/03/2014
1129
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.310.589/0009-06
EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
Endereço
AV 24 DE OUTUBRO, 11
Complemento
NEW HOLLAND
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884000
Matrícula
1621-7
Bairro
AREA INDUSTRIAL
Fone
4532648427
FAX
Saldo anterior
96.153,77
Valor empenhado
120,00
00110
Saldo atual
96.033,77
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
120,00
Quantidade
1,00
Valor Total
120,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TROCA DE PNEU,( COLOCAÇÃO DE AGUA NOS PNEUS),PARA A MANUTENÇÃO DO
TRATOR,UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003349
17/04/2014
Valor
120,00
003300
17/04/2014
120,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001850
Ordinário
12/03/2014
1130
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
136/2013
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
10.555,77
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00032.02 GESTÃO ADMINISTRATIVA, MATERIAL, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS
1.523,30
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
00039
Saldo atual
9.032,47
Histórico
Produto
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,
BRANCO, 20X21 CM - PACOTE COM
Marca
BEIJA FLOR
UM
PCTE
Valor
7,80
Quantidade
30,00
Valor Total
234,00
SACO PARA LIXO 30 L - PCT C/10 UN
SACOLIX
PCTE
1,38
30,00
41,40
LUVA DE BORRACHA, TAM.MEDIO,
PARA LIMPEZA
SAURA
PAR
2,99
10,00
29,90
PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,
BRANCO, MACIO, FDO C/64 ROLOS DE
30 M
FOLHALEVE
FDO
60,90
20,00
1.218,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001927
14/03/2014
Valor
1.523,30
001984
20/03/2014
1.523,30
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001851
Ordinário
12/03/2014
1131
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
136/2013
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
84.519,44
Valor empenhado
687,00
00296
Saldo atual
83.832,44
Histórico
Produto
30 M
Marca
FOLHALEVE
UM
FDO
Valor
60,90
Quantidade
10,00
Valor Total
609,00
BEIJA FLOR
PCTE
7,80
10,00
78,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001929
14/03/2014
Valor
687,00
001982
20/03/2014
687,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001852
Ordinário
12/03/2014
1132
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
136/2013
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
25.385,63
Valor empenhado
22.122.00152.00 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
304,50
00338
Saldo atual
25.081,13
Histórico
Produto
30 M
Marca
FOLHALEVE
UM
FDO
Valor
60,90
Quantidade
5,00
Valor Total
304,50
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E TURISMO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001931
14/03/2014
Valor
304,50
001980
20/03/2014
304,50
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001853
Ordinário
12/03/2014
1133
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
AV DOM GERALDO SIGAUD, 208
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
29.511,20
Valor empenhado
171,00
00409
Saldo atual
29.340,20
Histórico
Produto
ÓLEO
Marca
UM
UN
Valor
13,00
Quantidade
5,00
Valor Total
65,00
ÓLEO MOTOR
L
13,00
7,00
91,00
ÓLEO MOTOR
L
15,00
1,00
15,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA A MANUTENÇÃO DA BESTA DE PLACA MAV 3685,OLEO MOTOR PARA A
MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA AVS 5784 E OLEO MOTOR PARA BESTA DE PLACA AQH 3789,SECRETARIA DA ASSISTENCIA
SOCIAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001938
14/03/2014
Valor
171,00
001917
18/03/2014
171,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001854
Ordinário
12/03/2014
1134
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
136/2013
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
35.000,00
Valor empenhado
23.451.00142.01 CENTRO DE EVENTOS
374,70
00352
Saldo atual
34.625,30
Histórico
Produto
30 M
Marca
FOLHALEVE
UM
FDO
Valor
60,90
Quantidade
5,00
Valor Total
304,50
BEIJA FLOR
PCTE
7,80
9,00
70,20
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE EVENTOS. SECRETARIA DE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001930
14/03/2014
Valor
374,70
001981
20/03/2014
374,70
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001855
Ordinário
12/03/2014
1135
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
136/2013
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
28.163,67
07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Valor empenhado
27.812.00082.01 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE
638,90
00200
Saldo atual
27.524,77
Histórico
Produto
LUVA DE BORRACHA, TAM.MEDIO,
PARA LIMPEZA
Marca
SAURA
UM
PAR
Valor
2,99
Quantidade
10,00
Valor Total
29,90
30 M
FOLHALEVE
FDO
60,90
10,00
609,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO GINÁSIO 25 DE JULHO. DEPARTAMENTO DE
ESPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001928
14/03/2014
Valor
638,90
001983
20/03/2014
638,90
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001856
Ordinário
12/03/2014
1136
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
103.003,42
Valor empenhado
12.361.00062.04 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
240,00
3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR
00133
Saldo atual
00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
102.763,42
Histórico
Produto
CAMARA DE AR 750X16
Marca
CAMARA DE AR 1100/22
UM
UN
Valor
60,00
Quantidade
2,00
Valor Total
120,00
UN
120,00
1,00
120,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 750X16 PARA A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA ART 8215
E UMA CAMARA DE AR 1100X22 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA GLU 8407,ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001939
14/03/2014
Valor
240,00
001823
18/03/2014
240,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001857
Ordinário
12/03/2014
1137
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
136/2013
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
976-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Saldo anterior
102.763,42
Valor empenhado
1.259,40
00133
Saldo atual
101.504,02
Histórico
Produto
30 M
Marca
FOLHALEVE
UM
FDO
Valor
60,90
Quantidade
20,00
Valor Total
1.218,00
SACO PARA LIXO 30 L - PCT C/10 UN
SACOLIX
PCTE
1,38
30,00
41,40
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS (10 FARDOS DE PAPEL
HIGIÊNICO E 20 SACOS DE LIXO) E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (10 FARDOS DE PAPEL E 10 SACOS DE LIXO). ENSINO
FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001925
14/03/2014
Valor
1.259,40
001965
20/03/2014
1.259,40
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001858
Ordinário
12/03/2014
1138
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
101.504,02
Valor empenhado
120,00
00133
Saldo atual
101.384,02
Histórico
Produto
ÓLEO
Marca
UM
L
Valor
15,00
Quantidade
1,00
Valor Total
15,00
ÓLEO
L
15,00
3,00
45,00
ÓLEO
L
15,00
4,00
60,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA A MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA AEF 5863,OLEO PARA A MANUTENÇÃO DO
UNO DE PLACA ARM 8708 E OLEO PARA A MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA ARY 6177,ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001941
14/03/2014
Valor
120,00
001821
18/03/2014
120,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001859
Ordinário
12/03/2014
1139
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
55
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
101.384,02
Valor empenhado
175,00
00133
Saldo atual
101.209,02
Histórico
Produto
PROTETORES ARO 16
Marca
UM
UN
Valor
25,00
Quantidade
1,00
Valor Total
25,00
PROTETOR 1100/22
UN
35,00
2,00
70,00
PROTETOR
PC
30,00
1,00
30,00
FILTRO
UN
25,00
2,00
50,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PARA A MANUTENÇÃO DO UNO DE PLACA ARM 8708,UM FILTRO PARA A
MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA ARY 6177,DOIS
PROTETORES 1100X22 PARA ONIBUS DE PLACA GLU 8407,UM PROTETOR PARA ONIBUS DE PLACA AWR 6313 E UM PROTETOR ARO
16 PARA MICROONIBUS DE PLACA ART 8215,ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001940
14/03/2014
Valor
175,00
001822
18/03/2014
175,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001860
Ordinário
12/03/2014
1140
Licitação
Tipo
Número
Processo inexigibilidade
13/2014
Contrato
Número
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
COAFASO COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDARIA DO O
CNPJ
14.726.457/0003-54
Endereço
RUA DOM PEDRO I, 550
Bairro
CENTRO
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
34425-7
Fone
45 32442402
FAX
Saldo anterior
10.000,00
Valor empenhado
9.998,75
00119
Saldo atual
1,25
Histórico
Produto
AIPIM DESCASCADO
Marca
UM
KG
Valor
1,75
Quantidade
200,00
Valor Total
350,00
ALFACE CRESPA
UN
1,75
148,00
259,00
BETERRABA
KG
2,99
300,00
897,00
BISCOITO DOCE
KG
16,00
19,00
304,00
CARNE BOVINA
KG
8,25
100,00
825,00
CARNE DE FRANGO SEMI-CAIPIRA
KG
8,25
100,00
825,00
CENOURA
KG
2,99
100,00
299,00
CUCA CASEIRA RECHEADA
KG
5,50
200,00
1.100,00
DOCE SCHMIA DE FRUTAS
KG
10,00
100,00
1.000,00
LEITE PASTEURIZADO
L
1,85
200,00
370,00
MACARRAO CASEIRO
KG
7,50
100,00
750,00
OVOS CAIPIRA
DZ
3,50
101,00
353,50
PAO CASEIRINHO
KG
4,75
100,00
475,00
PEPINO VERDE
KG
3,15
50,00
157,50
POLPA DE FRUTAS
KG
7,20
100,00
720,00
QUEIJO COLONIAL
KG
15,00
50,00
750,00
REPOLHO VERDE
KG
2,75
205,00
563,75
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000047
21/03/2014
Valor
9.998,75
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001861
Ordinário
12/03/2014
1141
Licitação
Tipo
Número
Processo inexigibilidade
14/2014
Contrato
Número
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
COAFASO COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDARIA DO O
CNPJ
14.726.457/0003-54
Endereço
RUA DOM PEDRO I, 550
Bairro
CENTRO
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
34425-7
Fone
45 32442402
FAX
Saldo anterior
30.516,30
Valor empenhado
9.999,50
00117
Saldo atual
20.516,80
Histórico
Produto
LEITE PASTEURIZADO
Marca
UM
L
Valor
1,85
Quantidade
1.500,00
Valor Total
2.775,00
PAO CASEIRINHO
KG
4,75
200,00
950,00
PEPINO VERDE
KG
3,15
50,00
157,50
REPOLHO VERDE
KG
2,75
30,00
82,50
AIPIM DESCASCADO
KG
1,75
100,00
175,00
ALFACE CRESPA
UN
1,75
100,00
175,00
BETERRABA
KG
2,99
200,00
598,00
BISCOITO DOCE
KG
16,00
50,00
800,00
CARNE BOVINA
KG
8,25
150,00
1.237,50
CARNE DE FRANGO SEMI-CAIPIRA
KG
8,25
200,00
1.650,00
CENOURA
KG
2,99
100,00
299,00
CUCA CASEIRA RECHEADA
KG
5,50
200,00
1.100,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000048
21/03/2014
Valor
9.999,50
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001862
Ordinário
12/03/2014
1142
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
BAUM & BAUM LTDA EPP
Endereço
AV PEDRO CALLEGARY, 70
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
240.566,93
Valor empenhado
336,49
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00107
Saldo atual
240.230,44
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO
DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ
Marca
SAARA
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
133,00
Valor Total
336,49
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA Nº98,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
001834
12/03/2014
Valor
336,49
001640
13/03/2014
336,49
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001863
Ordinário
12/03/2014
1143
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
101.209,02
Valor empenhado
131,46
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00133
Saldo atual
101.077,56
Histórico
Produto
GASOLINA COMUM A SER RETIRADA
NO DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ
Marca
SAARA
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
42,00
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA Nº02,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001821
12/03/2014
Valor
131,46
001634
13/03/2014
131,46
Pagamento
Valor Total
131,46
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001864
Ordinário
12/03/2014
1144
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
31.501,04
Valor empenhado
103,29
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00258
Saldo atual
31.397,75
Histórico
Produto
NA SEDE DO MUNICÍPIO
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
33,00
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA Nº9,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NEGATIVAS E NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
001826
12/03/2014
Valor
103,29
001931
18/03/2014
103,29
Pagamento
Valor Total
103,29
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001865
Ordinário
12/03/2014
1145
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
74.040,97
Valor empenhado
411,84
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00330
Saldo atual
73.629,13
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL S10 A SER RETIRADO NA
SEDE DO MUNICÍPIO
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,64
Quantidade
156,00
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA Nº137,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001825
12/03/2014
Valor
411,84
001918
18/03/2014
411,84
Pagamento
Valor Total
411,84
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001866
Ordinário
12/03/2014
1146
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
73.629,13
Valor empenhado
103,29
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00330
Saldo atual
73.525,84
Histórico
Produto
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
33,00
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA Nº8,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001824
12/03/2014
Valor
103,29
001919
18/03/2014
103,29
Pagamento
Valor Total
103,29
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001867
Ordinário
12/03/2014
1147
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
9.032,47
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00032.02 GESTÃO ADMINISTRATIVA, MATERIAL, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS
109,55
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00039
Saldo atual
8.922,92
Histórico
Produto
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
35,00
Valor Total
109,55
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA Nº90,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001823
12/03/2014
Valor
109,55
001920
18/03/2014
109,55
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001868
Ordinário
12/03/2014
1148
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
8.739,01
Valor empenhado
08.243.00096.11 CONSELHO TUTELAR
125,20
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00401
Saldo atual
8.613,81
Histórico
Produto
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
40,00
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA Nº105,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001822
12/03/2014
Valor
125,20
001852
18/03/2014
125,20
Pagamento
Valor Total
125,20
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001869
Ordinário
12/03/2014
1149
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
240.230,44
Valor empenhado
128,33
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00107
Saldo atual
240.102,11
Histórico
Produto
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
3,13
Quantidade
41,00
Valor Total
128,33
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA Nº15,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001827
12/03/2014
Valor
128,33
001848
18/03/2014
128,33
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001870
Ordinário
12/03/2014
1150
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
37/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.766.079/0001-90
PAETZOLD & CIA LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
48-5
Bairro
CENTRO
Fone
45 32441194
FAX
Saldo anterior
240.102,11
Valor empenhado
448,80
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00107
Saldo atual
239.653,31
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL S10 A SER RETIRADO NA
SEDE DO MUNICÍPIO
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,64
Quantidade
170,00
Valor Total
448,80
MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001828
12/03/2014
Valor
448,80
001847
18/03/2014
448,80
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 48 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001871
Ordinário
12/03/2014
1151
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
38/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
SCHERER, SCHERER & CIA LTDA
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
58-2
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Saldo anterior
101.077,56
Valor empenhado
802,01
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00133
Saldo atual
100.275,55
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NA
SEDE DO MUNICÍPIO NA BOMBA DA
CONTRATADA
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
317,00
Valor Total
802,01
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA Nº78 (116,00 LITROS),FROTA Nº77 (129,00
LITROS)FROTA DE Nº107 (72,00 LITROS),SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 024542014-88888423
Movimento
Número
Data
Liquidação
001833
12/03/2014
Valor
802,01
001834
18/03/2014
802,01
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 49 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001872
Ordinário
12/03/2014
1152
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
38/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
58-2
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Saldo anterior
73.525,84
Valor empenhado
1.937,98
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00330
Saldo atual
71.587,86
Histórico
Produto
CONTRATADA
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
766,00
Valor Total
1.937,98
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA Nº69 (107,00 LITROS),FROTA DE Nº70 (132,00
LITROS),FROTA DE Nº100 (90,00 LITROS),FROTA DE Nº42 (53,00 LITROS),FROTA DE Nº103 (138,00 LITROS),FROTA DE
Nº44 (53,00 LITROS),FROTA DE Nº97 (170,00 LITROS) E FROTA DE Nº100 (23,00 LITROS),DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001831
12/03/2014
Valor
1.937,98
001886
18/03/2014
1.937,98
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 50 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001873
Ordinário
12/03/2014
1153
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
38/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
58-2
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Saldo anterior
31.397,75
Valor empenhado
1.295,36
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00258
Saldo atual
30.102,39
Histórico
Produto
CONTRATADA
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
512,00
Valor Total
1.295,36
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA N18 (194,00 LITROS),FROTA N24 (318,00
LITROS),FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001820
12/03/2014
Valor
1.295,36
001893
18/03/2014
1.295,36
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 51 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001874
Ordinário
12/03/2014
1154
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
38/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
58-2
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Saldo anterior
239.653,31
Valor empenhado
275,77
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00107
Saldo atual
239.377,54
Histórico
Produto
CONTRATADA
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
109,00
Valor Total
275,77
MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001832
12/03/2014
Valor
275,77
001839
18/03/2014
275,77
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 52 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001875
Ordinário
12/03/2014
1155
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
38/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
58-2
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Saldo anterior
29.340,20
Valor empenhado
177,10
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00409
Saldo atual
29.163,10
Histórico
Produto
CONTRATADA
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
70,00
Valor Total
177,10
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA Nº128,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001830
12/03/2014
Valor
177,10
001887
18/03/2014
177,10
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 53 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001876
Ordinário
12/03/2014
1156
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
38/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.250.770/0001-57
Endereço
AV JOHN KENNEDY, 90
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
58-2
Bairro
CENTRO
Fone
45 3244 1146
FAX
45 3244 1146
Saldo anterior
25.081,13
Valor empenhado
22.122.00152.00 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
129,03
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00338
Saldo atual
24.952,10
Histórico
Produto
CONTRATADA
Marca
Ipiranga
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
51,00
Valor Total
129,03
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA Nº16,SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E
TURISMO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001829
12/03/2014
Valor
129,03
001888
18/03/2014
129,03
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 54 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001877
Ordinário
12/03/2014
1157
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2014
36/2014
55
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.409.533/0001-10
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890000
Matrícula
2105-9
Bairro
PORTAO OCOÍ
Fone
(45) 3345-1187
FAX
Saldo anterior
71.587,86
Valor empenhado
3.553,13
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00330
Saldo atual
68.034,73
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO
DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ
Marca
SAARA
UM
L
Valor
2,53
Quantidade
1.404,40
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL,CONFORME REQUISIÇÕES DE
Nº15768,15767,15745,15746,15759,15765,15757,15769,15705, 15778,15615,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001835
12/03/2014
Valor
3.553,13
001659
13/03/2014
3.553,13
Pagamento
Valor Total
3.553,13
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 55 /
Número
Tipo
Emitido em
001878
Ordinário
12/03/2014
Licitação
Tipo
55
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
18.016.106/0001-49
ATC COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP
Endereço
R GEN. DE EX. VICENTE DE PAULA DALLE COU, 335
Complemento
Cidade / UF
Araraquara / SP
Matrícula
35105-9
CEP
14806230
Bairro
JARDIM IMPERADOR
Fone
16 33225580
FAX
Saldo anterior
30.102,39
Valor empenhado
85,00
3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL
00258
Saldo atual
30.017,39
Histórico
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REAGENTE DPD LÍQUIDO CLORO LIVRE PARA 100 TESTES DL-DPDL, PARA
USO NO LABORATORIO DO POSTO DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001836
12/03/2014
Valor
85,00
001783
13/03/2014
85,00
Pagamento

Município de Missal

Transcrição

Documentos relacionados

Município de Missal

FICHA DE INSCRIÇÃO ENCONTRO DE NEGÓCIOS

06/06/2015 à 06/06/2015

Município de Rio Azul

Câmara Municipal de Nova Tebas

Município de Rio Azul

Fax circ n] 044/2014 - Esclarecimentos - Licitações

CARTA DE AGRADECIMENTO CARTA DE AGRADECIMENTO

Item Especificação do Material Unidade de Medida 1 Desfibrilador

Município de Missal