Visualizar - Sandovalina (SP)

Transcrição

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sandovalina
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.04.2014
30.04.2014
Data
Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
01.04.2014
2014/002683
371
6762 ADRIANA LIMA DE SOUZA ARAUJO
Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO
A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA
RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
Valor Cat.
45,59
1
51,35
1
2014/002684
371
6762 ADRIANA LIMA DE SOUZA ARAUJO
2014/002687
370
5747 ANGELICA SAMPAIO LOPES SANFELICE
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM
PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO
GERAL E LAVAGEM DE MAQUINA SINGER EXATA, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
194,00
1
2014/002688
370
PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO
GERAL EM MAQUINA RETA INDUSTRIAL,
CONFORME COMPROVANTE ANEXO
185,00
1
2014/002696
274
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE
DESPESAS MIUDAS COM COMEMORACAO
DA PASCOA COM GRUPO CCI DE SANDOVALINA E ASSENTAMENTO BOM PASTOR,
CONFORME COMPROVANTE A SER ANEXADO
222,00
1
2014/002697
762
4327 ANTONIO CARLOS DA SILVA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO SEMI-ARTESIANO E LICENCA DE PERFURACAO E OUTORGA,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N.18/2011 E
COMPROVANTE ANEXO
19.950,00
1
2014/002698
762
4327 ANTONIO CARLOS DA SILVA-ME
Itens de Empenho : CAIXA D'AGUA 3.000L FIBRA
TUBO GEO MECANICO 4"
FILTRO GEO MECANICO 4" 2 METROS
PRE FILTRO DE SEICHAS QUARTZO
TAMPA DO POCO EM CHAPA DE ACO
PAINEL DE COMANDO LEAO MONOF
CABO PP 3X4MM
CENTRALIZADORES DE COLUNA
KIT CONEXOES DE LIGACAO FINAL
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA HORTA C
OMUNITARIA, CONFORME PROCESSO
L
ICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 1
8/2011 E COMPROVANTE ANEXO
15.360,00
1
2014/002656
582
5358 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABOLICAO DO BRA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI-
3.400,00
1
Folha:
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002656
Itens de Empenho : COS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO,
REFERENTE AO MES DE MARCO DE
2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/002677
783 842
2014 4342 BIOFRUCTO - AGROP. COMERCIO REPRESENTA
Itens de Empenho : SEM. COENTRO PORTUGUES C/ 100GR
SEM. SALSA LISA COMUM C/100GR
AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES,
CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.
2014/002685
Valor Cat.
36,20
1
471 33
2014 6612 CARLOS JOSE DA SILVA
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D
ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P
ROVANTES A SEREM ANEXOS
Adiantamento para despesas com via
gem
600,00
2
2014/002660
490 833
2014 6208 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAIS RECICLA
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM COLETA E TRAT
AMENTO DE RESIDUO
PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA N.833/2014 E
C
OMPROVANTE ANEXO
550,00
1
2014/002701
573
6683 CLEUZA ALVES DOS SANTOS
PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
147,65
1
2014/002702
573
344,51
1
2014/002703
573
167,40
1
2014/002674
490 839
2014 2703 CLINICA ORTOCARDIO S/C LTDA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE EXAME
S DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA.
EXAMES MEDICOS / CIRURGIA, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.
800,00
1
2014/002668
783 832
2014 6031 CRIALT - COMERCIO E REP. DE INSUMOS AG
Itens de Empenho : ROUNDUP ORIGINAL - 20 LT
AQUISICAO DE INSUMOS, ADUBOS,
314,00
1
2014/002662
715 826
2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA
Itens de Empenho : PANO XADREZ
TOALHA CENTRO RENDA
193,50
1
Folha:
2
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
TOALHA DE MESA DIMENSIONADA
TAPETE DE BORRACHA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.826/2014 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/002663
283 827
Itens de Empenho : E.V.A. EMBORRACHADO 2396
E.V.A LISTRADO
COLA GLITER
COLA TECK BOND
OLHO BONECA
MARABU
872,30
1
2014/002664
554 828
Itens de Empenho : PANO DE PRATO
TOALHA CHA
PLASTICO ATOALHADO
TOALHA MESA
320,50
1
2014/002665
629 829
Itens de Empenho : TAPETES PASSADEIRA
PANO DE PRATO
TAPETE DE BORRACHA
447,00
1
2014/002666
254 830
Itens de Empenho : CAIXA MDF
CAIXA MDF MEDIA
CAIXA MDF GDE
GUARDANAPO
VERNIZ
KIT CRAQUELE
PINCEL KERAMIX
PINCEL PELO DE MALTA
TINTA PVA
ROLO PINTURA
PASTA BASE
REVISTAS DECOPAGEM
1.069,70
1
3.950,00
1
2014/002679
92
4970 DINAMICA GESTAO E P. PUBLICO S/S LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALI-
Folha:
3
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002679
Itens de Empenho : ZADOS DE
ASSESSORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA E JURIDICA, CONFORME CONTRATO N.09/2014 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/002689
439
5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL
N.
4.969,54
1
2014/002680
201
5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S
OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C
A DE USO REFERENTE AO MES DE AB
RIL DE 2014, CONFORME COMPRO- VA
NTE ANEXO.
2.546,29
1
2014/002681
185
5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S
OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C
A DE USO REFERENTE AO MES DE AB
RIL DE 2014, CONFORME COMPRO- VA
NTE ANEXO.
315,44
1
2014/002669
447 834
2014 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME
Itens de Empenho : PANFLETOS COLO DE UTERO COLORIDO
AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICA (
PAPELARIA), CONFORME
PROCESSO D
E COMPRA N.834/2014 E COMPROVAN- T
E ANEXO
2.029,50
1
2014/002670
447 835
Itens de Empenho : PANFLETOS ANTIGENE PROSTATICO (PSA
) COLORIDO
PROCESSO D
E ANEXO
2.029,50
1
2014/002671
447 836
Itens de Empenho : FOLDERS DA DENGUE 4 X 4 "SANDOVALI
NA CONTO COM VOCE"
PROCESSO D
E ANEXO
1.845,00
1
2014/002700
226
1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/64
COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 180
TOCA MEDIA CX C/ 100 UND
LUVA DESCARTAVEL CX C/ 100
PAPEL TOALHA 2 UNID SNOB
PAPEL TOALHA BRAN INTERFOL
818,84
1
Folha:
4
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
2014/002654
2014/002676
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ACENDEDOR TIP FOSFORO PCT 10
COADOR MELITTA AROMA MAX 103
SACO LIXO 100LTS PCT C/5 K
SACO LIXO 60 LTS PCT C/ 5K
SACO LIXO 20 LTS PCT C/5K
CONFORME PROCESSO LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
673
4911 HELOISE FARIAS PADOVAN
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA,
EFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO
2/04/2013 A 01/04/2014, NAO INLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONORME RECIBO ANEXO
Valor Cat.
658,34
1
700,00
1
1
R
0
C
F
490 841
2014 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO CONCENTRADOR
DE OXIGENIO MEDICINAL.
AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO,
2014/002657
85 843
2014 6020 J.C. MARCHIOLI PNEUS
Itens de Empenho : PAST DE FREIO COBREQ N-532
DISCO DE FREIO
TERMINAL DIRECAO
PIVO DE SUSP. INF.
BARRA ARTICULADORA
KIT DIANT.
VEICULO PLACA CZA 3045, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.843/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
785,00
1
2014/002658
99 844
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N
O VEICULO DO GABINETE.
COMPROVANTE ANEXO
150,00
1
2014/002659
481 845
Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS
EM VEICULOS DA SAUDE.
VEICULO PLACA CDV-5831, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
960,00
1
2014/002661
490 825
2014 6720 LABORSERV PASTEUR LTDA ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABO
RATORIAIS.
EXAMES MEDICOS/CIRURGIA, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
6.475,83
1
2014/002655
542
806 LUIZ CARLOS RIBEIRO
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3
2.089,10
1
Folha:
5
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002655
Itens de Empenho : 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C
UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO
NFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI
623/94, PERIODO AQUISITIVO DE
16/01/2006 A 20/12/2009, NAO INC
LUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CON
FORME RECIBO ANEXO
Valor Cat.
2014/002699
471
3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA
REFEICOES, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
35,00
1
2014/002678
371
4578 LUZIA DE SOUZA SILVA
80,86
1
2014/002686
471 34
2014 1317 NILSON PEREIRA
1.500,00
2
2014/002682
246
4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT.
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS FERENTE A AUT
ENTICACOES, CONFORME COMPRO- VANTE
ANEXO
31,20
1
2014/002675
490 840
2014 6170 OMS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE EXAME
S US DAS PAROTIDAS E TC DO CRANIO.
EXAMES MEDICOS / CIRURGIA, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.
410,00
1
2014/002673
469 838
2014 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA.
Itens de Empenho : ORTESE TIPO PALMILHA
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.838/2014 E COMPROVANTE ANEXO
89,00
1
2014/002672
439 837
2014 4709 PAZ-MED MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Itens de Empenho : LOSARTANA POTASSICA 50MG C/ 30 COM
P. REV-G
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.
843,00
1
2014/002667
722 831
2014 6788 SALIONE INFRA ESTRUTURA LTDA
Itens de Empenho : CBUQ-FAIXA IV (TRACO COM CAP)
AQUISICAO
DE MATERIAIS PARA
ASFALTO, CONFORME PROCESSO DE
COMPRA N.831/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
745,20
1
2014/002695
750
6807 SPELL ENG. PROJETOS S/S LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHA-
6.200,00
1
Folha:
6
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
7
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002695
Itens de Empenho : RIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.01/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/002690
737
6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP
Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL COMUM
PARA VEICULO PLACA HRC-8024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO
996,81
1
2014/002691
562
COMPROVANTE ANEXO
3.480,93
1
2014/002692
624
COMPROVANTE ANEXO
2.617,58
1
2014/002693
777
COMPROVANTE ANEXO
4.674,56
1
2014/002694
592
COMPROVANTE ANEXO
4.553,90
1
Total do Dia :
101.851,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.04.2014
2014/002704
371
6872 DAVI MONTANHA DA SILVA
108,00
1
2014/002742
874
2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
12,26
1
2014/002743
746
ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
57,97
1
2014/002744
874
ANEXO
34,58
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/002745
874
ANEXO
607,60
1
2014/002746
874
ANEXO
58,11
1
2014/002747
874
ANEXO
19,57
1
2014/002748
637
ANEXO
2.074,07
1
2014/002749
874
ANEXO
44,82
1
2014/002750
874
ANEXO
248,98
1
2014/002751
482
ANEXO
1.161,24
1
2014/002752
746
ANEXO
4.974,38
1
2014/002753
101
ANEXO
1.396,04
1
2014/002754
874
ANEXO
265,07
1
2014/002755
846
ANEXO
61,54
1
2014/002756
790
79,97
1
Folha:
8
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002756
Itens de Empenho : ELETRICA, CONFORME
ANEXO
Valor Cat.
COMPROVANTE
2014/002757
367
ANEXO
61,95
1
2014/002758
746
ANEXO
38,53
1
2014/002759
718
ANEXO
629,37
1
2014/002760
575
ANEXO
693,69
1
2014/002761
874
ANEXO
258,81
1
2014/002762
874
ANEXO
112,13
1
2014/002763
637
ANEXO
326,65
1
2014/002764
846
ANEXO
56,44
1
2014/002765
367
ANEXO
126,26
1
2014/002766
482
ANEXO
172,53
1
2014/002767
482
ANEXO
1.639,17
1
Folha:
9
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/002768
482
ANEXO
127,42
1
2014/002769
846
ANEXO
281,15
1
2014/002770
575
ANEXO
298,41
1
2014/002771
746
ANEXO
143,12
1
2014/002772
874
ANEXO
47,43
1
2014/002773
746
ANEXO
117,71
1
2014/002774
637
ANEXO
406,65
1
2014/002775
874
ANEXO
109,00
1
2014/002776
874
ANEXO
22,36
1
2014/002705
447 846
2014 6393 EQUIPAMENTOS CARDIOVASCULARES DE PRES.
Itens de Empenho : STENT RENAL 5 X 18
CATETER RDC 6FR
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,
5.730,00
1
2014/002716
848
5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICO DE REGISTRO
E COPIA ORIGINAL 2014 DOS VEICULOS PLACA FRJ-4691 E FTV-0681,
320,00
1
Folha:
10
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/002717
490
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICO DE LICENCIAMENTO E COPIA ORIGINAL 2014 DE
VEICULOS PLACA CDV-5831, EHE-5871
E DJM-7381, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
330,00
1
2014/002718
700
E COPIA ORIGINAL 2014 DE VEICULO
PLACA FQU-5041, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
160,00
1
2014/002719
106
E COPIA ORIGINAL 2014 DE VEICULO
PLACA EHE-5878, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
160,00
1
2014/002720
582
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICO DE LICENCIAMENTO E COPIA ORIGINAL 2014 DOS
VEICULOS
PLACA
BFY-1101
E
MAE-5341, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
220,00
1
2014/002721
848
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICO DE LICENCIAMENTO E COPIA ORIGINAL 2014 DE
VEICULO PLACA CRX-9931, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
110,00
1
2014/002722
102
5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA
RADIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
263,80
1
2014/002723
484
314,40
1
2014/002724
639
208,80
1
2014/002725
577
250,90
1
2014/002726
719
79,00
1
Folha:
11
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Data
Ano
Credor
02.04.2014
2014/002727
368
Valor Cat.
104,40
1
2014/002728
791
104,40
1
2014/002729
106
79,00
1
2014/002730
302
61,00
1
2014/002739
178
598 JOSE DE ANCHIETA PAIVA
0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C
NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623
/94, PERIODO AQUISITIVO DE 20/0
3/2008 A 22/02/2013, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
5.759,26
1
2014/002741
152
1631 MARCIA BERCOCANO ALVES LIMA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
28,00
1
2014/002706
226 847
2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E
Itens de Empenho : TONER PR 7551A
TONER PR CE320
TONER PR 285/435/436
AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO
E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME
OMPROVANTE ANEXO
COM. DE TONER
495,00
1
283 848
Itens de Empenho : TONER PR 2612X
OMPROVANTE ANEXO
COM. DE TONER
45,00
1
715 849
Itens de Empenho : TONER PR 2612A
E TINTA P /IMPRESSORA, CONFORME
OMPROVANTE ANEXO
COM. DE TONER
45,00
1
2014/002707
2014/002708
D
P
C
D
P
C
D
P
C
Folha:
12
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Data
Ano
Credor
02.04.2014
2014/002709
447 850
Itens de Empenho : TONER PR 6511X
TONER PR 285/435/436
TONER PR 2612A
OMPROVANTE ANEXO
2014/002710
554 851
Itens de Empenho : TONER PR 285/435/436
OMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
COM. DE TONER
167,00
1
180,00
1
308,00
1
19.167,33
1
120,00
1
1.060,00
1
D
P
C
COM. DE TONER
D
P
C
2014/002777
197
6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME
Itens de Empenho : NOBREAK ENERMAX YUP-E 600VA
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
2014/002711
831
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
2014/002715
460
6468 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
PREGAO PRESENCIAL
N.
2014/002740
409
551 VERA LUCIA FERREIRA LIMA
5 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C
NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623
/94, PERIODO AQUISITIVO DE 16/0
3/2009 A 14/02/2014, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
2014/002712
460
6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.07/2013
E COMPROVANTE ANEXO
258,00
1
2014/002713
439
PREGAO
PRESENCIAL
N.
472,00
1
2014/002714
460
300,00
1
Folha:
13
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
14
Data
Empenho
02.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
PREGAO
PRESENCIAL
N.
2014/002731
639
3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
156,16
1
2014/002732
577
196,60
1
2014/002733
368
165,21
1
2014/002734
102
107,99
1
2014/002735
102
3.022,90
1
Total do Dia :
57.422,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.04.2014
2014/002782
837 853
2014 6873 BAURUFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
3.650,00
1
Itens de Empenho : BOBINA GALV. C/ 214,706 MTS
AQUISICAO DE FERROS,CHAPAS,ARAME E
TC.,/SERRALHERIA.CONFORME PRO - CE
SSO DE COMPRA NUMERO 853/2014 ANEX
O
2014/002784
99 855
2014 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA
VEICULO PLACA CZA 3045.CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA NUMERO 855/ 2014
ANEXO
273,21
1
2014/002786
85 856
Itens de Empenho : FLEX JG. DE JUNTAS DE RETIFICACAO
VELA DE IGNICAO
ROSCA HELI-COIL
GUIA DE VALVULA ADM/ESCAPE
VALVULA DE ADMISSAO
VALVULA DE ESCAPE
VEDADOR VALVULA
RETENTOR DIANTEIRO VIRAB/COMANDO
ANEXO
451,00
1
356,84
1
2014/002787
481 857
2014
6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
03.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
VEICULO PLACA EHE 5871.CONFORME PR
ANEXO
2014/002788
445 858
Itens de Empenho : VALVULA DE ESCAPE
VALVULA DE ADMISSAO
VEDADOR DE VALVULAS
RETENTOR DO COMANDO
FLEX JG. DE JUNTAS DE RETIFICACAO
ROSCA HELI-COIL
ANEXO
374,08
1
2014/002789
574 860
2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS
EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
VEICULO PLACA - LAU 2045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.860/2014
E COMPROVANTE ANEXO
150,00
1
2014/002790
845 861
EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E
RODAGENS.
COMPROVANTE ANEXO
380,00
1
2014/002791
574 862
VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
350,00
1
2014/002785
629 859
2014 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : FRALDA MULTIFRAL XG C-70
FRALDA MULTIFRAL G C/80
AQUISICAO DE ABSORVENTE / FRALDA,
2.279,40
1
2014/002792
872 863
2014 3196 LAVANDERIA DA NELCI
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A
LAVAGEM DE UNIFORMES E COLETES DO
ESPORTE.
PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
610,00
1
2014/002778
105
443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS
OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE
2.027,57
1
Folha:
15
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
16
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002778
Itens de Empenho : ANEXO
Valor Cat.
2014/002780
553
6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME
Itens de Empenho : CX FLUIDO DOT3
PARA VEICULOS PLACA DJM-1270,
DJL-4426,
CZA-3043, CDV-2467,
COMPROVANTE ANEXO
188,00
1
2014/002781
722 852
2014 6788 SALIONE INFRA ESTRUTURA LTDA
Itens de Empenho : CBUQ-FAIXA IV (TRACO COM CAP)
AQUISICAO DE MATERIAIS P/ASFALTO.
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 852/2014 ANEXO
837,20
1
2014/002779
202
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Itens de Empenho : DEVOLUCAO REFERENTE A ESTORNO DE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,
AGENCIA 1897-X, CONTA CORRENTE
139.530-0, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
44,40
1
2014/002783
783 854
2014
146 SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA
Itens de Empenho : DICROMATO DE SODIO (IMP)
SULFATO DE COBRE PO Cu 25% CLA
ACIDO BORICO B 17% - (IMP)
AQUISICAO DE INSUMOS, ADUBOS.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 85
4/2014 ANEXO
603,00
1
Total do Dia :
12.574,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.04.2014
2014/002793
834 864
1.812,00
1
Itens de Empenho : ADITIVO RADIADOR
BATERIA AJAX 150 AMP
CABO NEGATIVO
CHICOTE DE INSTALACAO
LAMPADA H7 12V
MOTOR PARTIDA
TERMINAL DE BATERIA
ANEXO
2014/002794
563 865
ANEL TRAVA DO SEMI EIXO
RADIADOR ALUMINIO
RELOGIO DE TEMPERATURA
REPARO
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
ROLAMENTO DO CUBO
SEMI EIXO
VEICULO PLACA CBR-8906.CONFORME PR
2.670,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002794
Valor Cat.
2014/002795
834 866
Itens de Empenho : PNEU 1100 -22 RADIAL
VEICULO PLACA BVZ 7699.CONFORME PR
ANEXO
1.580,00
1
2014/002796
445 867
Itens de Empenho : PNEU 215 - 75 - 17.5
VEICULO PLACA DMN-2264.CONFORME PR
ANEXO
1.230,00
1
2014/002797
563 868
Itens de Empenho : CAMARA 1100X22
PNEU 1100 -22 RADIAL
VEICULO PLACA MAE 5341.CONFORME PR
ANEXO
3.400,00
1
2014/002798
563 869
PNEU 1000X20
VEICULO PLACA BFY-1101.CONFORME PR
ANEXO
2.090,00
1
2014/002799
739 870
PNEU 1000X20
ANEXO
2.090,00
1
2014/002800
563 871
PNEU 1000X20
VEICULO PLACA CBR-8906.CONFORME PR
ANEXO
2.090,00
1
2014/002801
834 872
Itens de Empenho : PNEU 275-80-22,5
ANEXO
2.700,00
1
2014/002802
563 873
PNEU 1100 -22 RADIAL
VEICULO PLACA BWD-0208.CONFORME PR
ANEXO
3.400,00
1
2014/002803
563 874
Itens de Empenho : PNEU 215 - 75 - 17.5
1.230,00
1
Folha:
17
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
VEICULO PLACA DJM - 1270.CONFORME
PROCESSO DE COMPRA NUMERO 874/ 201
4 ANEXO
Valor Cat.
2014/002804
837 875
2014
109 COMERCIAL VEDOVATI LTDA
Itens de Empenho : BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B
ICO 42
POLY LONA MULT USO LEVE/FORT 04 X
06
BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B
ICO 41
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R
O 875/2014 ANEXO
255,00
1
2014/002805
554 876
2014
Itens de Empenho : MANG PT 250 25MM CRISTAL TRANCADA
1
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R
O 876/2014 ANEXO
630,00
1
2014/002809
746
ANEXO
489,00
1
2014/002808
691 04
2014 3281 HELIDA FARIAS PADOVAN
DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA NOS DIAS
22,23,24 E 25 DE ABRIL, CONFORME
COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
200,00
2
2014/002807
393
6510 OSMAIR FERNANDO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS
NA OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA AMPLIACAO DO CENTRO DE
SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N.03/2013
E COMPROVANTE ANEXO
7.260,14
1
2014/002806
103
2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO
DO VEICULO PLACA EHE-5878, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.696,07
1
2014/002810
484
83,07
1
2014/002811
124
105,44
1
2014/002812
577
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFO-
135,12
1
CONSTRUCO
Folha:
18
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
19
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002812
Itens de Empenho : NIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/002813
875
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
137,01
1
2014/002814
719
ANEXO
142,19
1
2014/002815
577
ANEXO
274,09
1
2014/002816
124
ANEXO
275,31
1
2014/002817
124
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
309,14
1
2014/002818
124
ANEXO
390,92
1
2014/002819
347
5579 WELLINGTON APARECIDO SIMOES
550,00
1
Total do Dia :
37.224,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.04.2014
2014/002825
868 931
2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
3.780,00
1
Itens de Empenho : AREIA FINA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE
ANEXO
2014/002827
741 933
Itens de Empenho : AREIA LAVADA
PEDRA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME
PROCESSO DE
ANEXO
3.640,00
1
2014/002847
554 883
Itens de Empenho : REBITE 4,8MMX12MM
29,50
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CADEADO 25 MM
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,
Valor Cat.
2014/002848
741 884
Itens de Empenho : FILTRO DE LINHA C/ 4 TOMADA
BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 1/2
CHAVE PHILIPS 1/4X6
ESGUICHO REVOLVER 1/2 PVC
ABRACADEIRA 3/4 X 1
51,70
1
2014/002849
447 885
Itens de Empenho : FIO SOLIDO 10MM
MANGUEIRA PRETA 3/4X2.0
UNIAO INT. 3/4
PARAFUSO MAD PHILL CHATA CHIP 3,5X
30
BUCHA 8
REATOR ELETRONICO 1 X 40
200,70
1
2014/002850
715 886
Itens de Empenho : FIO CORDAO 2X2,50MM
PINO FEMEA 2P+T 10A N.PD. MEC TRON
IC
PINO MACHO 2 POLOS 10AM MEC TRONIC
PARAFUSO 1/4X2
PINO 3 SAIDAS C/ ADAP 2P+T
PINO MACHO 20AMP TRAMONTINA
52,70
1
2014/002851
741 887
Itens de Empenho : AREIA LAVADA
CANO PVC ESGOTO 100 (4)
PEDRA
FITA CREPE 50 X 50 MM
THINNER 900ML THINSOL
CAL HIDRATADO MINERCAL 20 CH III A
BNT/NBR
CIMENTO VOTORAM SC C/50 KG
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.887/2014 E COMPROVANTE ANEXO
260,00
1
2014/002852
629 888
Itens de Empenho : TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE P/ PIA
COZ
TORNEIRA LAV. MESA BICA M VITA PLA
ST.
94,95
1
Folha:
20
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LAMPADA INCAND 100X 127V
PARAFUSO 3,5X25
PARAFUSO 4,2 X 30
BUCHA 8
ARRUELA LISA POLIDA 1/4
COLA SILICONE 280GR
Valor Cat.
2014/002853
447 889
Itens de Empenho : CADEADO 35 MM (PADO)
FIO CORDAO 2X2,50MM
73,76
1
2014/002854
741 890
Itens de Empenho : LIXA FERRO 36
LONA PRETA 4X100 36KG
FITA CREPE 50MM X 50 MT
ARGAMASSA PISO/PISO
151,80
1
2014/002855
868 881
Itens de Empenho : ADESIVO PLASTICO 75GR
COTOVELO MISTO 3/4 MARROM
LUVA 3/4 AGUA
CIMENTO 1KG
CORDA SEDA BRANCA 2 MM
FECHADURA B. POP LINE EXT. SOPRANO
PROCESSO DE
ANEXO
200,95
1
2014/002856
554 894
Itens de Empenho : TINTA ESM. SINT. OURO ENVELHECIDO
3,6
CAIXA DE CORREIO GRADE 23X23
TORNEIRA 3/4 CROMADA C/ BC JARDIM
REPARO TORNEIRA
REATOR ELETRONICO 1 X 40
FITA ISOLANTE 18X20MT 3M
340,60
1
2014/002857
741 895
Itens de Empenho : MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25KG
CORANTE LIQUIDO (CORES)
LATEX PREMIUM SUVINIL 18L MAX
TINTA ESM. SINT. OURO ENVELHECIDO
3,6
ROLO LA 23CM 1000 ATLAS
629,90
1
Folha:
21
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
THINNER 5 LT
PINCEL 1 1/2 ATLAS
PINCEL 3/4 ATLAS
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.895/2014 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/002858
741 891
Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18 X 25MM
SIFAO SANFONADO BRANCO UNIVERSAL
LONA PRETA NORTENE
45,90
1
2014/002859
554 892
Itens de Empenho : TORNEIRA C/B 3/4 AMARELA C/ BICO A
BS P/ JARDIM
TABUA DE PINUS 20X3MTS
PREGO 18 X 24
LAPIS DE PEDREIRO IRWIN
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO
DE
ANEXO
82,10
1
2014/002860
837 893
Itens de Empenho : BROCA CONCRETO 6MM
DISJUNTOR UNIPOLAR 20A
PARAFUSO 3,2X25
BUCHA 6
SUPORTE P/ 2 DISJ FIO DENTAL
FIO CORDAO 2X2,50MM
MANGUEIRA NIVEL REFORC SILICONIZAD
A 5/16
PINO FEMEA 2P+T 10A N.PD NBR MEC T
RONIC
CAPACITOR 127V C/ 3 FIOS P/ VENT.
ABRACADEIRA 1/2X3/4 (13-19)
ABRACADEIRA 1 X 1 1/2
ABRACADEIRA 3/4 X 1
COLA CONTATO 200G
PARAFUSO 3/8 X 21/2
PORCA 3/8.
PARAFUSO CHATA ZINC 2,5X20
PARAFUSO MAD PHIL CHATA CHIP 4,0X3
0MM
LIMA MOTO SERRA 8" X 7/32"
BROCA ACO RAPIDO 5/32
REBIT N530
MARRETA OITAVADA GENERAL PRO 2000G
LIXA D'AGUA 220
FITA VEDA ROSCA 18X50MM
LUVA P/ COND. PVC 1"
1.596,10
1
Folha:
22
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
2014/002822
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COTOVELO 32MM AGUA
PARAFUSO 3/8 X 25
BUCHA 8
PROCESSO DE
ANEXO
202
5479 BANCO BRADESCO S.A.
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,
ONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
57,80
1
118,00
1
1.564,20
1
C
2014/002824
783 930
2014 6874 BONANSSA COMERCIAL EIRELI ME
Itens de Empenho : SEM. ALFACE CRESPA AMANDA PELET C/
05 MX
SEMENTE DE ALFACE LUCY BROWN PELET
C/05 MX
2014/002894
350
6868 CARDOSO & ROSA LTDA - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N.
2014/002830
447 898
2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES
Itens de Empenho : LAMPADA P/ INFRA VERMELHO 110V - P
HILIPS
AQUISICAO DE PECAS PARA APARELHO D
E FISIOTERAPIA, CONFORME PROCES- S
O DE COMPRA N.898/2014 E COMPRO- V
ANTE ANEXO
84,00
1
2014/002831
469 899
Itens de Empenho : FAIXA TORAXICA 25CM GG - SELECTA
40,00
1
2014/002832
360 900
2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : LIXEIRA PLASTICA 60LT PLASUTIL
CACAROLA ALUMINIO CAMBE N28
GALAO PLASTICO P/ AGUA 10 LTS
BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0310
CACAROLA C/ ASA NISSEI N 20
CACAROLA C/ ASA NISSEI N 16
FACA TRAMONTINA ACO CARBONO 5POL
GARRAFA TERM INVIC P/ AGUA 3 LTS
GARFO INOX SIMONAGIO
FACA DE SERRA SIMONAGIO
COLHER INOX SIMONAGGIO
ESPREMEDOR DE ALHO REDONDO GIGAFOR
T
TABUA P/ CORTE PLASVALE
PANELA PRESSAO EIRILAR 2LTS
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA CO-
535,05
1
Folha:
23
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002832
Itens de Empenho : ZINHA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.900/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
2014/002877
439 882
2014 2835 LS MEDICAMENTOS LTDA EPP
Itens de Empenho : SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML
SORO FISIOLOGICO 0.9% 500 ML
SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO DE
COMPRA
N.
2014/002875
Valor Cat.
2.050,00
1
328 880
2014 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME
Itens de Empenho : LEITE NAN 1 PRO 1 400GR
SUPLEMENTO ALIMENTAR / LEITE NAN,
271,60
1
2014/002895
715
6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT
SUCO FRUTA MARACUJA 500ML
DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E
COMPROVANTE
ANEXO
64,21
1
2014/002896
87
LEITE CONDENSADO ITAMBE
CREME DE LEITE ITAMBE
SUCO FRUTA LARANJA 500ML
ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400G
FERMENTO EM PO ROYAL 100GR
DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO
315,40
1
2014/002897
321
Itens de Empenho : LEIE LONGA VIDA HERCULES 1LT
ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR
LEITE CONDENSADO ITAMBE LT
CREME DE LEITE ITAMBE 300GR
SUCO SOJA ADES SABORES
SUCO FRUTA ABACAXI 500ML
GOIABADA QUERO 500GR
FERMENTO EM PO ROYAL 100GR
DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014
E COMPROVANTE
ANEXO
461,57
1
Folha:
24
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/002899
554
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E
COMPROVANTE
ANEXO
2.102,35
1
2014/002900
447
COMPROVANTE
ANEXO
191,84
1
2014/002901
554
Itens de Empenho : SUCO FRUTA MAGUARY LARANJA 500ML
LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT
MILHO PIPOCA 500G
ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR
SUCO FRUTA MAGUARY GOIABA 500ML
COMPROVANTE
ANEXO
171,74
1
2014/002846
471 37
2014 5414 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE SAO JOSE
DO RIO PRETO, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
250,00
2
2014/002898
159
6649 MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, R
EFERENTE AO PERIODO DE 15/04/13 A
14/04/2014, CONFORME
RECIBO A
NEXO
1.106,33
1
2014/002873
106 877
2014 2523 MEZA & VICTORINO S/C LTDA. ME.
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REF. A PLOTA
GEM DE PROJETOS.
COMPROVANTE ANEXO
126,20
1
2014/002823
711 929
2014 6155 MOVEIS ROMERA LTDA
Itens de Empenho : RADIO PHILCO PH229 MP3/USB/AUX
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,
249,00
1
2014/002845
471 36
2014 1317 NILSON PEREIRA
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANS-
250,00
2
Folha:
25
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002845
Itens de Empenho : PORTE DE PACIENTE ATE A CIDADE
DE MARILIA, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
gem
Valor Cat.
2014/002820
127
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTES A
AUTENTICACOES, CONFORME COMPRO- V
ANTE ANEXO
6,00
1
2014/002821
127
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTES
A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
22,50
1
2014/002874
447 879
TONER PR 255A
TONER PR 2612A
OMPROVANTE ANEXO
310,00
1
COM. DE TONER
D
P
C
2014/002826
783 932
2014 3827 ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTD
Itens de Empenho : FACA DA BROCA N.09 PEREF. DE SOLO
BALDAN
PAR DE FACA DA ROCADEIRA TATU ATUA
L
PARAFUSO DA ROCADEIRA TATU MOD ECO
LOGICO
PINO ARGOLA 7/16
AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P
ARA ROCADEIRA, CONFORME PROCES- S
O DE COMPRA N.932/2014 E COM- P
ROVANTE ANEXO
390,00
1
2014/002833
741 901
2014 5788 RUBENS FIORAMONTE - A
Itens de Empenho : CORTINA JACGUARD 2,70X3,00X4,00
KIT VAR EC SIMP FINO 2,00 IMB
AQUISICAO DE TECIDO, CAMA, MESA,
ANHO, ARMARINHOS, CONFORME PROESSO DE COMPRA N.901/2014
E
OMPROVANTE ANEXO
532,80
1
CIRANDINHA MAL
B
C
C
2014/002882
880
2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SABESP E A PREFEITURA - ACORDO N.000091, REFERENTE A PARCELA N. 54/99, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
5.135,59
1
2014/002883
748
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E
ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANE-
167,32
1
Folha:
26
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
2014/002883
Itens de Empenho : XO
Credor
Valor Cat.
2014/002884
748
ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
167,32
1
2014/002885
576
364,69
1
2014/002886
483
399,52
1
2014/002887
748
63,21
1
2014/002888
748
60,79
1
2014/002889
748
60,79
1
2014/002890
748
60,79
1
2014/002891
748
89,47
1
2014/002892
576
511,79
1
2014/002903
748
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
33,78
1
2014/002904
748
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
89,47
1
Folha:
27
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Data
Ano
Credor
07.04.2014
2014/002905
748
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
Valor Cat.
60,79
1
2014/002906
748
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
60,79
1
2014/002907
748
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
103,81
1
2014/002908
748
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
364,69
1
2014/002909
576
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
480,79
1
2014/002910
748
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
434,35
1
2014/002911
748
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
60,79
1
2014/002912
483
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
60,79
1
2014/002913
638
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
1.066,88
1
2014/002914
576
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
60,79
1
2014/002915
748
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
118,15
1
2014/002916
748
821,54
1
Folha:
28
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002916
Itens de Empenho : ESGOTO, CONFORME
ANEXO
Valor Cat.
COMPROVANTE
2014/002917
748
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
60,79
1
2014/002918
748
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
82,30
1
2014/002919
748
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E E
SGOTO,
CONFORME COMPROVANTE
A
NEXO
110,98
1
2014/002920
576
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
971,47
1
2014/002921
576
ESGOTO, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
236,98
1
2014/002828
443 896
2014 2641 SANTA LYDIA COM.DE PROD.LABORAT.E MEDI
Itens de Empenho : BHCG TIRAS SORO/URINA 50 T. EBRAM
TIRAS DE URINA 11 AREAS 150 T COMB
OSTIK 11 AREAS, PARA EXAME DE URIN
A CX C/ 150T.
MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
68,00
1
2014/002902
127
558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
24,04
1
2014/002829
444 897
2014 6148 SODROGAS DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.
Itens de Empenho : FITA ACCU-CHEK ACTIVE C/ 50 FITAS
3.000,00
1
2014/002893
350
6867 THIAGO SARAIVA CAETANO EPP
Itens de Empenho : DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL N.
3.402,00
1
2014/002839
783 878
2014 6875 VALERIA RODRIGUES MORENO REGENTE FEIJO
Itens de Empenho : TERRA VEGETAL
SUBSTRATO/SC
5.450,00
1
Folha:
29
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
HUMUS
FERTILIZANTE FORTH JARDIM
Valor Cat.
2014/002922
791
71,49
1
2014/002923
102
71,17
1
2014/002834
789 902
2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO
TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA.
TRATOR 7630, CONFORME PROCESSO
DE COMPRA N.902/2014 E COMPROVANTE ANEXO
110,00
1
2014/002835
574 903
COMPROVANTE ANEXO
90,00
1
2014/002836
481 904
VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
84,00
1
2014/002837
574 905
VEICULO PLACA DJM - 1270,CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.905/2014
E COMPROVANTE ANEXO
100,00
1
2014/002838
745 906
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS
DA LIMPEZA PUBLICA
VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
90,00
1
2014/002840
574 907
VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
76,00
1
2014/002841
481 908
92,00
1
Folha:
30
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002841
Itens de Empenho : EM VEICULOS DA SAUDE.
VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/002842
99 909
VEICULO PLACA DMN - 2267, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.909/2014
E COMPROVANTE ANEXO
52,00
1
2014/002843
481 910
VEICULO PLACA DJL 0105, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
35,00
1
2014/002844
481 911
COMPROVANTE ANEXO
52,00
1
2014/002861
574 912
VEICULO PLACA BFY-1101
80,00
1
2014/002862
481 913
ANEXO
24,00
1
2014/002863
574 914
VEICULO PLACA BWD-0208.CONFORME PR
ANEXO
40,00
1
2014/002864
789 915
TRATOR 4610.CONFOEME PROCESSO DE C
OMPRA NUMERO 915/2014 ANEXO
20,00
1
2014/002865
481 916
VEICULO PLACA DMN-2264.CONFORME PR
ANEXO
100,00
1
Folha:
31
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/002866
574 917
ANEXO
40,00
1
2014/002867
481 923
COMPROVANTE ANEXO
20,00
1
2014/002868
789 924
TRATOR BM-110 FR2, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.924/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
20,00
1
2014/002869
845 925
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
40,00
1
2014/002870
574 926
VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
20,00
1
2014/002871
481 927
VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
10,00
1
2014/002872
481 928
MOTO PLACA CRX-9933, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
15,00
1
2014/002876
574 918
VEICULO PLACA MAE 5341.CONFORME PR
ANEXO
40,00
1
Folha:
32
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
33
01.04.2014
30.04.2014
Data
Ano
Credor
07.04.2014
2014/002878
789 919
TRATOR BM110 FR1.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 919/2014 ANEXO
Valor Cat.
90,00
1
2014/002879
789 920
TRATOR BM110 FR3.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 920/2014 ANEXO
50,00
1
2014/002880
845 921
RODAGENS.
PA-CARREGADEIRA FR12.CONFORME PROC
ESSO DE COMPRA NUMERO 921/ 2014 AN
EXO
80,00
1
2014/002881
574 922
ANEXO
55,00
1
Total do Dia :
48.474,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2014
2014/002930
868 937
130,00
1
Itens de Empenho : CORDA SEDA 14MM
TOMADA DUPLA 2P+T
FIO FLEXIVEL 2,5 MM
CAL HIDRATADO MINERCAL 20 CH III A
BNT/NBR
PROCESSO DE
ANEXO
2014/002931
868 938
Itens de Empenho : TABUA
LONA PRETA NORTENE
ROLO LA SINT 5 CM
ROLO LA 9CM C/ CABO ROMA
PINCEL 3/4 ATLAS
PINCEL 1/2 ATLAS
SELADORA NITRO FUNDO 3,6
VERNIZ VARIAS CORES 3,6
LIXA FERRO 80.
REGISTRO ALAVANCA 3/4
ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4
592,10
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LUVA 3/4 AGUA
ADESIVO PLASTICO 17GR
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO
DE
ANEXO
Valor Cat.
2014/002932
87 939
Itens de Empenho : CAIXA LUZ CHAPA 4X2
CAIXA LUZ LAJE
CONDUITE CORRUGADA 3/4 PVC AMARELA
FORTLEV
BARRA FERRO 3/16
BARRA FERRO 5/16
BLOCO 6 FUROS
AREIA LAVADA
PEDRA
1.337,60
1
2014/002933
741 940
Itens de Empenho : CANO PVC SOLD. 25MM 3/4
CANO PVC ESG. 100 - 4
DISJUNTOR SERIE SD 63AMP 3P-C STEC
K
FITA ISOLANTE 18X20MT 3M
BUCHA RED. ROSCA 1 1/4 X 1
PLUG 32MM
ADAPTADOR CURTO LR 32X1
BARRA FERRO 5/16
CIMENTO SACA C/50 KG
516,50
1
2014/002934
554 941
Itens de Empenho : FITA ISOLANTE 18X20MT 3M
INTERRUPTOR 1 S LINHA BRANCA MEC
PARAFUSO CHIP 4,0X35
FIO CORDAO 2X1,00MM
FIO FLEXIVEL 2,5 MM
LAMPADA INC 100X127 PHILIPS
FIO SOLIDO 4MM
ADAP. INTERNO ROSCA EXT. 1 1/4
REDUCAO 1 1/2 X 1 1/4
REGISTRO ESF. UNIAO DENT. 1"
LIXA D'AGUA 220
CANO PVC SOLD. 32MM (1)
466,55
1
2014/002935
837 942
718,80
1
2014
5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
Folha:
34
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
08.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : CAIXA DE MASSA PRETO
MANGUEIRA DE GAS
SERRA LENOX FLEX BIMETALICA 24D
SERRA CIR. IRWIN 71/4X24 DENTES F2
0
PARAFUSO MAQ. RED ZINC 3/16X2
PORCA 3/16
FITA CREPE 18 X 50
REGISTRO 1 1/2 SOLD
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1 ZINC
DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES
FITA ISOLANTE 18X10MT - 3M
ARAME GALVANIZADO 14B.M 2,10MM
BROCA ACO RAPIDO 13/64"
DISJUNTOR UNIP 40 A
SUPORTE P/ 2 DISJ FIO DENTAL
REATOR ELETRONICO 2 X 40 BIVOLT
OLEO DESENGRIPANTE 300ML
ARAME LISO RECOZIDO
VASSOURA JARDIM 18 ARAMES CB REGUL
- WORKER
CARRIOLA MAO GALV. 3,25X8 55LT
LUVA LATEX AMARELA FORRADA
PORCA 3/8.
BARRA ROSQUEADA FERRO POLIDO 3/8
LUVA 60MM AGUA
BROCA MOURAO 3/8
FIO SOLIDO 2,5MM
PLUG FORTE 10A/250A CINZA
2014/002929
303 936
2014 6561 DIEGO SOARES GONCALVES
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM FAIXA DE IM
PRESSAO DIGITAL EM LONA 0,70X3,5CM
E BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL EM
LONA 0,80X1,20 (COMBATE A VIOLENCI
A E SEXUALIDADE)
COMPROVANTE ANEXO
740,00
1
2014/002928
444 935
2014 6118 EDUARDO VINICIUS MATRICARDI ME
Itens de Empenho : PUNCH KEYES 4MM P/ BIOPSIA
PUNCH KEYES 6MM P/ BIOPSIA
392,00
1
2014/002925
785 38
2014 3016 FABIO YUKIO OGASSAWARA
DESPESAS COM VIAGEM PARA PRESIDENTE VENCESLAU, PARA PARTICIPA-
250,00
2
Folha:
35
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
36
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002925
Itens de Empenho : CAO NA OFICINA REGIONAL PARA REDUCAO DE RISCOS - ESTIAGEM, NOS
DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014,
CONFORME COMPROVANTE A SEREM ANEXADOS
Valor Cat.
2014/002924
880
460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM
INSS, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
12.056,63
1
2014/002936
350
COMPROVANTE
ANEXO
13.437,49
1
2014/002938
845
6763 LUIZ GUSTAVO SINOTI MAIA JUNIOR ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,
CONFORME
CARTA CONVITE N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO
5.700,00
1
2014/002939
834
6763 LUIZ GUSTAVO SINOTI MAIA JUNIOR ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA
VEICULO PA CARREGADEIRA,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
16.400,00
1
2014/002937
371
3937 MARIA JOSE DA SILVA LACERDA
40,75
1
2014/002926
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO
PARA FORMACAO DO P
ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO
A.F.M. DO DIA 08/04/2014 CON- FO
RME COMPROVANTE ANEXO
1.248,32
1
2014/002927
444 934
2014 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : SERINGA INSULINA DESC 1ML C/AG 08X
0,30
1.260,00
1
Total do Dia :
55.286,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2014
2014/002943
739
6674 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
10.640,55
1
PARA VEICULO PLACA CZA-3047, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE-
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002943
Itens de Empenho : GAO PRESENCIAL N.06/2013
PROVANTE ANEXO
Valor Cat.
E
COM-
2014/002944
739
PARA VEICULO PLACA CZA-3047, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2013 E COMPROVANTE ANEXO
1.209,16
1
2014/002952
837
5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
718,80
1
2014/002940
847
6876 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO D
E VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA F
RJ-4691, CONFORME
COMPROVANTE A
NEXO
3.716,32
1
2014/002945
490
6299 CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTA
MEDICA, PACIENTE SR. CICERO FRANCISCO FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
540,00
1
2014/002955
490
6237 DR. EDSON RIKIO FUDO
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE IMPLANTACAO DE
LENTE DE CONTATO DUPLA FACE PARA
CORRECAO DE CERATOCONE PARA PACIENTE JANETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO
600,00
1
2014/002946
441
6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX
PERFURADOR DE PAPEL METAL
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE ANEXO
259,00
1
2014/002947
225
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE
ANEXO
490,00
1
2014/002948
327
COMPROVANTE ANEXO
245,00
1
Folha:
37
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
38
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/002953
554
6340 EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Itens de Empenho : BEXIGA MISTO SORT. C/50
LAPIS PRETO N.2
GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR
LAPIS DE COR LONGO C/12
PISTOLA COLA QUENTE GROSSA
PAPEL CONTACT ESTAMPADO
COMPROVANTE ANEXO
2014/002954
490
5445 FATIMA DE JESUS PASSADOR
Itens de Empenho : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO
DE TESTE ORTOPTICO, EM PACIENTE
EVELIN CAROLINE OLIVEIRA SANTOS,
CONFORME RECIBO ANEXO
2014/002941
439
6579 LUIZ GUSTAVO RAMALHO MARTINS - ME
E COMPROVANTE ANEXO
2014/002956
Valor Cat.
3.175,50
1
140,00
1
20.386,29
1
229
5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA.
OFICIAIS, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
1.321,28
1
2014/002949
486
Itens de Empenho : DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO
PLACA DMN-2270, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
3.467,31
1
2014/002950
486
PLACA DJP-5966, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
3.413,01
1
2014/002951
486
PLACA EHE-5871, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
3.467,31
1
2014/002942
328
6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS
BASICAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.09/2013
E COMPROVANTE ANEXO
1.299,90
1
Total do Dia :
55.089,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.04.2014
2014/002988
85
5471 A.C. RUIZ LTDA
1.584,65
1
Itens de Empenho : COMANDO DE SETA FIAT UNO
SILENCIOSO
ALTERNADOR BOSCH 110A FIAT UNO
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA VEICULO PLACA DMN-2267, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2013 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/002965
715 946
Itens de Empenho : CORDA SEDA 4MM
LAMPADA ESPIRAL 25WX127V
FECHADURA B. POP LINE EXT. SOPRANO
77,20
1
2014/002966
783 947
Itens de Empenho : LIMA ENCHADA 8''
CABO DE ENXADA
PORCA 1/2
PARAFUSO SX UNC 1/2X2 ZIN
SARRAFO 5CM PINUS
PREGO 18 X 24
PORCA 5/16
96,70
1
2014/002990
837 956
Itens de Empenho : VIGA EUCALIPTO 3MX12CM
PORCA 5/16
LUVA 32MM AGUA
CANO PVC ESGOTO 75MM (3)
ADESIVO PLASTICO 75GR
214,80
1
2014/002970
884
5869 BANCRED CARD - MIXCRED ADMINISTRADORA
Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE A
LIMENTACAO DESTINADO AOS FUNCIO- N
ARIOS PUBLICOS ATIVOS MUNICI- P
AIS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N
.1044/2009, PREGAO PRESENCIAL N
.07/2009, CONFORME COMPROVANTE A
NEXO
85.964,89
1
2014/002959
554 953
2014 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS
Itens de Empenho : TONER BROTHER REFIL TN 580 200G
AQUISICAO DE MATERIAIS DE MAQUINAS DE XEROX, CONFORME PROCESSO
495,00
1
Folha:
39
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Data
Ano
Credor
10.04.2014
2014/002962
554 943
Itens de Empenho : CHIP/MAQ. XEROX
CILINDRO SHARP
REVELADOR SHARP
LAMINA LIMPEZA
ROLO FUSAO SHARP
TONER SHARP AL 1000
TONER SHARP REFIL
Valor Cat.
2.550,00
1
2014/002963
629 944
Itens de Empenho : CARTUCHO TONER BROTHER TN 580
136,00
1
2014/002964
87 945
Itens de Empenho : ENGRENAGEM DA FUSAO GRANDE
ENGRENAGEM DE FUSAO PEQUENA
ROLETE DI 550 / 450
PLACA PRINCIPAL
TONER SHARP AL 1000
1.628,00
1
2014/002969
347
1147 CLEIDE DOS SANTOS SOUZA
660,00
1
2014/002961
837 955
2014
Itens de Empenho : BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B
ICO 39
BOTINA VAQUETA ELASTICO SOLADO BID
ENS S/BICO 40
ICO 41
ICO 42
ICO 43
LUVA RASPA P 7CM C/ REFORCO TOTAL
OCULOS SEG. MOD. S-1359 LENTE INC
OLOR
1.029,00
1
367,50
1
2014/002971
82
Folha:
40
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002971
Itens de Empenho : PREGAO PRESENCIAL
COMPROVANTE ANEXO
2014/002972
Valor Cat.
N.12/2013
E
82
CANETA FABER CASTELL AZUL
PEN DRIVE 4GB MULT LASER
COMPROVANTE ANEXO
747,50
1
2014/002975
229
OFICIAIS, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
1.321,28
1
2014/002976
229
OFICIAIS, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
1.321,28
1
2014/002957
254 951
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAIXA DE BOMBOM SORTIDO GAROTO 400
GR
AQUISICAO DE
SORVETES, DOCES,
BALA E DEMAIS SIMILARES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.951/2014
E COMPROVANTE ANEXO
899,00
1
2014/002958
286 952
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAIXA DE BOMBOM SORTIDO GAROTO 400
GR
AQUISICAO DE
SORVETES, DOCES,
BALA E DEMAIS SIMILARES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.952/2014
E COMPROVANTE ANEXO
719,20
1
2014/002960
87 954
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA
RDO C/6 UN
REFRIGERANTE COCA COLA GELADA 2LTS
AGUA MINERAL VITTALEV 510ML
REFRESCO EM PO TANG CX C/15 PCT 30
GR
BOLO DE MILHO PANCO 350GR
ACHOCOLATADO DANETTE 200ML
REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML
REFRIGERANTE FANTA LATA 350ML
318,95
1
2014/002973
360
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014
E COMPROVANTE
434,78
1
Folha:
41
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002973
Valor Cat.
2014/002977
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
643,51
1
2014/002978
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE- R
OS ALIMENTICIOS, CONFORME PRO- C
ESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN- C
IAL N.06/2014 E COMPROVANTE
A
NEXO
4.622,15
1
2014/002979
554
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
CHA MATE LEAO 250GR
COMPROVANTE
ANEXO
582,60
1
2014/002980
283
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL
168,75
1
2014/002981
87
ANEXO
699,82
1
2014/002982
447
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014
E COMPROVANTE
ANEXO
116,45
1
2014/002983
517
ANEXO
5.043,70
1
2014/002984
517
2.970,70
1
Folha:
42
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/002984
Valor Cat.
2014/002985
350
ANEXO
3.499,90
1
2014/002986
517
ANEXO
1.469,77
1
2014/002987
517
ANEXO
3.020,28
1
2014/002974
537
6675 ROSELI CORREIA DA SILVA
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR
REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014
182,08
1
2014/002967
741 948
2014 6460 VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA
Itens de Empenho : MUDA DE IPE VERDE
MUDA DE IPE ROXO
MUDA DE IPE BRANCO
MUDA DE IPE AMARELO
MUDA DE IPE ROSA
MUDA DE PAU FERRO
MUDA PAU BRASIL
MUDA DE ALECRIM
MUDA DE ALDRAGO
MUDA DE JACARANDA
MUDA DE MAGNOLIA
MUDA QUARESMEIRAS
MUDA DE PAU FORMIGA
MUDA DE TUCANEIRO
MUDA DE ACASSIA AZUL
MUDAS DE GUANANDI
MUDA DE GUARITA
MUDA DE CAROBINHA
MUDA DE JACARANDA DE MINAS
MUDA DE DEDALEIRO
600,00
1
2014/002968
741 949
2014 6460 VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA
Itens de Empenho : MUDA DE IPE ROXO
MUDA DE IPE VERDE
MUDA DE IPE BRANCO
1.500,00
1
Folha:
43
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
44
Data
Empenho
2014/002989
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
MUDA DE IPE AMARELO
MUDA DE IPE ROSA
MUDA DE PAU FERRO
MUDA PAU BRASIL
MUDA DE ALECRIM
MUDA DE SIBIPIRUNA
MUDA DE CANAFISTOLA
MUDA DE ALDRAGO
MUDA DE JACARANDA
MUDA DE RESEDA
MUDA DE MAGNOLIA
MUDA QUARESMEIRAS
MUDA DE PAU FORMIGA
MUDA DE TUCANEIRO
MUDAS DE AROEIRA PIMENTEIRA
MUDA DE ACACIA AZUL
MUDAS DE GUANANDI
302
Valor Cat.
319,74
1
Total do Dia :
126.005,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.04.2014
2014/002998
85
5471 A.C. RUIZ LTDA
350,00
1
Itens de Empenho : SENSOR DE ROTACAO
PARA VEICULO PLACA DMN-2269, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/002999
647
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL KOMBI
CORPO DA BORBOLETA KOMBI
RESERVATORIO PARTIDA FRIO KOMBI
VOLANTE MOTOR KOMBI
FECHADURA PORTA DIANT. L/DIR.
FECHADURA PORTA VW LE. KOMBI
INSTRUMENTO DO PAINEL KOMBI
PARABRISA KOMBI 2006 REF. AGUA
PARA VEICULO PLACA EHE-5873, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2013 E COMPROVANTE ANEXO
2.927,37
1
2014/003000
85
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : COLETOR DE ADMISSAO
COLETOR ESCAP. SANTANA
TUBO DE ALIMENTACAO DE COMBUST.
BICO INJETOR DE COMBUST. SANTANA
CORPO DA BORBOLETA SANTANA
AGREGADO SUSPENSAO DIANT. VW
AMORTECEDOR DIANT.LD/LE VW
CILINDRO MESTRE VARGA SANTANA
PARA VEICULO PLACA CZA-3045, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE-
4.499,43
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003000
PROVANTE ANEXO
Valor Cat.
E
COM-
2014/003006
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : ALTERNADOR BOSCH 110A
BOMBA D'AGUA UNO MILLE
VOLANTE MOTOR
1.774,66
1
2014/003010
563
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : RADIADOR SAVEIRO
VENTUINHA SAVEIRO 1.6 PARATI
TUBO ESCAP FRONTAL SAVEIRO
CATALISADOR SAVEIRO
SILENCIOSO COMPL. SAVEIRO
COLETOR ADMISSAO SAVEIRO
BOMBA COMBUSTIVEL
CARCACA CAIX DE MUDANCAS SAVEIRO
AGREGADO SUSPENSAO DIANT.SAVEIRO
4.214,56
1
1.100,00
2
2014/002997
90 39
2014 6643 ADRIANO BATISTA DA ROCHA
DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO, PARA RETIRADA DE PROCESSOS
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,
CONFORME COMPROVANTES A SEREM
ANEXADOS
gem
2014/003011
481 967
2014
34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA
COMPROVANTE ANEXO
450,00
1
2014/003016
574 964
2014
VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
350,00
1
2014/003017
574 965
2014
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.965/2014
E COMPROVANTE ANEXO
350,00
1
Folha:
45
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/002992
554 957
Itens de Empenho : TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE P/ PIA
COZ
PARAFUSO 4,2 X 30
BUCHA 8
89,20
1
2014/002993
554 958
Itens de Empenho : DISCO DE CORTE FERRO 4.3/8 X 1/8 X
3/4
ROLO TEXTURA FINA 23CM ROMA
ABRACADEIRA 1/2X3/4 (13-19)
BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 1/2
FITA VEDA ROSCA 12X5MT
DUCHA ENERDUCHA PLUS BCO/BCO 127 E
NERBRAS
FIO CORDAO 2X2,50MM
FITA ISOLANTE 18X10MT - 3M
RONIC
BUCHA 8
PARAFUSO FENDA 3,5X22
CANALETA SISTEMA 20X10X2100
SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BR DUPLO
131,81
1
2014/002994
837 959
Itens de Empenho : BICA CORRIDA (OS)
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE
ANEXO
2.210,00
1
2014/003001
347
6877 CAMILA MENEZES DE LIMA
480,00
1
2014/003005
102
3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL
43,60
1
2014/003007
691
3281 HELIDA FARIAS PADOVAN
VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO DO LER E ESCREVER EM MIRANTE E EM PRESIDENTE PRUDENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXADOS
43,20
1
Folha:
46
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Data
Ano
Credor
11.04.2014
2014/003003
471 40
2014 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO MEDICO
ATE A CIDADE DE SAO PAULO E MARILIA, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
Valor Cat.
750,00
2
1.688,12
1
43,27
1
7.460,96
1
2014/002995
105
443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/002991
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P
ICMS -DESONERACAO DAS EXPORTA- CO
ES LEI 87/96, REFERENTE AO DI
A 01/04/2014, CONFORME COMPRO- VA
NTE ANEXO
2014/003008
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO
PASEP, REFERENTE A 1% DA ARRECADACAO DO MES DE MARCO DE 2014,
2014/002996
127
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS,
ANEXO
48,08
1
2014/003004
230 41
2014
416 SILVANO MARIANO DOS SANTOS
DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM JOGOS (TORNEIO DE 4 CATEGORIAS), NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
660,00
2
2014/003009
371
6878 VANESSA PEREIRA DA SILVA
48,33
1
2014/003002
95
4131 WILLIAN MURIER DA COSTA
Itens de Empenho : DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA
PARTICIPACAO NO CIRCUITO INTERNACIONAL DE DANCA COUNTRY, NA C
IDADE DO MEXICO, REPRESENTANDO O
MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE
ABRIL A 02 DE MAIO DE 2014, CO
NFORME RECIBO ANEXO
800,00
1
300,00
1
2014/003012
834 960
2014 5737 ZAUPA COM. E REPRES. DE PECAS P/VEICUL
Itens de Empenho : CD PLAYER PIONEER C/USB
Folha:
47
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
48
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
MOTO NIVELADORA RG140.B, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.960/2014
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003013
834 961
Itens de Empenho : ALTO FALANTE SELENIUM TRIAXIAL 6TR
6A MULTY SISTEM JBL
ANTENA PERMAK ELETRONICA AMPLIFICA
DA
CD PLAYER PIONEER C/USB
PELICULA SOLAR CARFILM 20 VERDE EC
ONOMICA
TOMADA ORIGINAL CD PLAYER
VEICULO AGRALE PLACA FTV 0681,
585,00
1
2014/003014
834 962
Itens de Empenho : PELICULA SOLAR CARFILM 20 VERDE PR
OFISSIONAL
VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL P
LACA FRJ 4691, CONFORME PROCES- S
ROVANTE ANEXO
100,00
1
2014/003015
552 963
Itens de Empenho : ALTO FALANTE H-BUSTER QUADRIAXIAL
6X9 110RMS - QB6938
CD PLAYER PIONEER C/USB
PINO DE ANTENA CD PLAYER
TOMADA ORIGINAL CD PLAYER
VEICULO DUCATO PLACA PQU 5041,
480,00
1
2014/003018
739 966
Itens de Empenho : CD PLAYER PIONEER C/USB
VEICULO EHE 5877,CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.966/2014 E COMPROVANTE ANEXO
300,00
1
Total do Dia :
32.277,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.04.2014
2014/003025
691
2110 CLAUDINEY F. DA CRUZ
75,00
1
REFEICOES, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
2014/003022
868
4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME
Itens de Empenho : BOLA OFICIAL DE FUTSAL ADULTO
COMPROVANTE ANEXO
2014/003019
475 968
2014 6833 HARDILES GERMANO LIMA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO
DE TEXTO ENTREGA DE MEDICAMENTOS V
551,20
1
1.750,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
49
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003019
Itens de Empenho : ENCIDOS, CAMPANHA VACINACAO HPV, C
AMPANHA COMBATE A DENGUE E CAMPANH
A ARRATAO DE COMBATE A DENGUE.
COMPROVANTE ANEXO
2014/003024
872 972
2014 6833 HARDILES GERMANO LIMA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO
DE TEXTO CAMPEONATO REGIONAL INFAN
TIL COM IDADE ATE 17 ANOS, CAMPEON
ATO INFANTIL COM IDADE ATE 14 ANOS
E APRESENTACAO DA CAPOEIRA NA PRA
CA ALBERTO SANFELICI.
COMPROVANTE ANEXO
2014/003026
106
6241 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM MENSAL DE SITE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/003020
Valor Cat.
420,00
1
91,90
1
819 969
2014 6865 SONIA MARIA GOMES FERRAZ
Itens de Empenho : ARMARIO DE ACO 1980X1100X400 C/ 2
PORTAS CH24
882,00
1
2014/003023
108 971
2014 6865 SONIA MARIA GOMES FERRAZ
Itens de Empenho : ARQUIVO EM ACO 1340X470X685 COM CA
RRINHO TELESCOPI
828,00
1
2014/003021
845 970
2014 6488 VICTOR ANTONIO GLOOR DE OLIVEIRA - ME
RODAGENS.
COMPROVANTE ANEXO
960,00
1
Total do Dia :
5.558,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2014
2014/003040
469 979
600,00
1
Itens de Empenho : PROSURE PO BAUNILHA 380 GR
2014/003029
689
6340 EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Itens de Empenho : PLACA EVA COR DIV. C/10
BORRACHA BRANCA N.40
2.485,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL
2014/003027
865
Itens de Empenho : BOLA DE VOLEIBOL PENALTY
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PENALTY
BOLAS DE FUTSAL PENALTY
COMPROVANTE ANEXO
2014/003041
Valor Cat.
3.612,50
1
481 980
2014 5693 GIDALTO OCIMAR DA SILVA - ME
COMPROVANTE ANEXO
200,00
1
2014/003042
845 981
RODAGENS.
740,00
1
2014/003033
691
3281 HELIDA FARIAS PADOVAN
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES,
ANEXO
31,94
1
2014/003036
106 975
2014 5838 MULTISINAIS INDUSTRIA E COM. DE PAINEI
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE PLACA
EM ACO INOX COM ADESIVOS TRANSPAR
ENTE DE ALTA RESOLUCAO TAM. 50X70C
M P/ INAUGURACAO GOVERNO DO ESTADO
DE SAO PAULO CENTRO DE EVENTOS
COMPROVANTE ANEXO
390,00
1
2014/003037
106 976
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM PLACA 3,50X
1,50XE 1,00X1,50 PARA OBRA DO GOVE
RNO DO ESTADO CONSTRUCAO CENTRO CO
NVIVENCIA DO IDOSO.
COMPROVANTE ANEXO
840,00
1
2014/003038
106 977
1,50 E 1,00X1,50 PARA OBRA DO GOVE
RNO DO ESTADO REFORMULACAO E RECON
STRUCAO DO BALNEARIO.
840,00
1
Folha:
50
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003038
Itens de Empenho : PROCESSO DE COMPRA
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
N.977/2014 E
2014/003044
748 983
1,50 E 1,00X1,50 PARA OBRA DO GOVE
RNO DO ESTADO RECAPEAMENTO ASFALTI
CO
COMPROVANTE ANEXO
840,00
1
2014/003039
106 978
2014 6095 MULTSIGNS
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE FAIXA
COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RES
OLUCAO TAM. 3,00X1,50M PARA O DIA
MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA.
COMPROVANTE ANEXO
525,00
1
2014/003043
845 982
2014 6095 MULTSIGNS
RODAGENS.
700,00
1
2014/003045
574 984
2014 6095 MULTSIGNS
VEICULO DUCATO PLACA PQU 5041,
480,00
1
2014/003046
845 985
2014 6095 MULTSIGNS
RODAGENS.
VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL P
LACA FRJ 4691, CONFORME PROCES- S
ROVANTE ANEXO
400,00
1
2014/003030
783
Itens de Empenho : OLEO TRANSMISSAO EP90 GL5 20LT
PARA VEICULO VALTRA BM110, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
310,00
1
2014/003031
836
Itens de Empenho : OLEO TRANSMISSAO EP90 GL5 20LT
PARA VEICULO PLACA BVZ-7699, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COM-
465,00
1
Folha:
51
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
52
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003031
Itens de Empenho : PROVANTE ANEXO
2014/003032
836
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40 20LT
PARA VEICULO PLACA CZA-3046, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
2014/003028
480
5874 SDI SISTEMAS LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FARMACIA E
SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE
ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
CARTA CONVITE N.
32/2009, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
Valor Cat.
135,00
1
1.250,00
1
2014/003034
87 973
2014 6879 VINICUS MESSIAS SOARES DE ALMEIDA ME
Itens de Empenho : CAMISETAS PARA FESTIVIDADES DE CAR
NAVAL - CONSELHO TUTELAR
AQUISICAO DE TECIDOS, CONFECCOES E
DEMAIS SIMILARES, CONFORME PRO- C
ESSO DE COMPRA N.973/2014 E C
OMPROVANTE ANEXO
120,00
1
2014/003035
87 974
2014 6879 VINICUS MESSIAS SOARES DE ALMEIDA ME
Itens de Empenho : FAIXAS PARA FESTIVIDADES DE CARNAV
AL 0,70MX3,5M - CONSELHO TUTELAR
FAIXAS PARA FESTIVIDADES DE CARNAV
AL 0,70MX2,5M - SAIDA DE EMERGENCI
A
BANNERS FESTIVIDADES DE CARNAVAL P
ROIBIDA VENDA DE BEBIDAS MENOR DE
18 ANOS
BANNER PROIBIDO FUMAR
650,00
1
Total do Dia :
15.614,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2014
2014/003048
644
6593 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO FORPEDI - FOR
1.400,00
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO
INSCRICOES EM CURSO DE FORMACAO
CONTINUADA DE GESTORES DE CRECHES MUNICIPAIS - EDICAO 2014,
CONFORME RECIBO ANEXO
2014/003047
739
Itens de Empenho : DOBRADICA BARRA CAPO
AMORTECEDOR DIANT.
FECHADURA SUP.
FECHADURA INF.
PARA VEICULO PLACA HRC-8024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE-
1.683,06
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003047
PROVANTE ANEXO
Valor Cat.
E
COM-
2014/003049
834
4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
Itens de Empenho : CANO VEICULO
TUBO FREIO
TUBO VEICULO
TUBO VEICULO
CILINDRO MESTRE 11/4
CABO VEICULO
PARA VEICULO PA CARREGADEIRA FIAT
ALLIS FR 12-B, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
518,14
1
2014/003060
490 989
2014 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CONSE
RTO E MANUTENCAO DE RAMAL A LONGA
DISTANCIA EM VOLP ENTRE BOM PASTOR
/EBS.
COMPROVANTE ANEXO
310,00
1
2014/003063
106 992
2014 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO
EM REDE DE COMPUTADORES E INSTALAC
AO E CONFIGURACAO DE RAMAL TELEFON
ICO.
COMPROVANTE ANEXO
780,00
1
2014/003057
321 986
Itens de Empenho : BATEDEIRA BRITANIA 4 VEL. BELLAGIO
NEVE PTA 110V
LIQUIDIFICADOR MONDIAL 10 VEL. L-6
0 110V
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.986/2014 E COMPROVANTE ANEXO
188,00
1
2014/003058
554 987
Itens de Empenho : LIQUIDIFICADOR BRITANIA 4 VEL DIAM
ANTE C/ FILTRO 110V
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA PILOTO, CONFORME PROCESSO DE
ANEXO
69,00
1
2014/003059
554 988
Itens de Empenho : CELULAR SAMSUNG S7562 BRANCO
DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, CONFORME
PROCESSO
699,00
1
Folha:
53
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003061
447 990
2014 6101 SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LI
Itens de Empenho : JATO REMOVEDOR 05 LTS
ACRIL C/ 05 LTS
TRAFFIC IMPERMEABILIZANTE AUTO TRA
FEGO C/ 05 LT
DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
2.584,00
1
2014/003050
777
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL
COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014
E COMPROVANTE ANEXO
4.274,38
1
2014/003051
549
COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL N.
7.096,56
1
2014/003052
831
PREGAO
PRESENCIAL N.
19.313,53
1
2014/003053
437
PREGAO
PRESENCIAL N.
2.638,90
1
2014/003054
737
PREGAO
PRESENCIAL N.
2.617,57
1
2014/003055
592
PREGAO
PRESENCIAL N.
4.341,75
1
2014/003056
650
PREGAO
PRESENCIAL N.
3.043,94
1
2014/003062
720 991
2014 6705 VANUSA LOPES FERREIRA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS TUBA E TROM
PETES.
350,00
1
Folha:
54
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
55
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003062
Itens de Empenho : PROCESSO DE COMPRA N.991/2014
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
E
Total do Dia :
51.907,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2014
2014/003154
541
5283 ADEMIR VIEIRA DE JESUS
364,51
1
/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201
4.
2014/003175
538
5283 ADEMIR VIEIRA DE JESUS
0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
MES DE ABRIL DE 2014.
364,51
1
2014/003281
106
6643 ADRIANO BATISTA DA ROCHA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO
DE NOTEBOOK, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
250,00
1
2014/003151
408
2846 AGNALDO APARECIDO DE OLIVEIRA
4.
464,93
1
2014/003173
405
2846 AGNALDO APARECIDO DE OLIVEIRA
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
464,93
1
2014/003155
541
3714 ALESSANDRA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS
4.
279,79
1
2014/003257
371
5792 ALINE HESS INDIG
74,37
1
2014/003168
734
4582 ALONCIO PONCIANO
4.
364,50
1
2014/003187
409
2833 ANDRE KARLO PEREIRA FERRO
LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A
1.809,01
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003187
Itens de Empenho : O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C
LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME
S DE ABRIL DE 2014.
2014/003241
828
2933 ANTONIO JUNGES
4.
2014/003246
318
510 APARECIDA ANA DO NASCIMENTO SOUZA
O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C
S DE ABRIL DE 2014.
2014/003278
2014/003105
90 50
2014 6885 APARECIDA MARQUES BORGES
ESPESAS DE VIAGEM FINALIDADE ES- P
ECIFICA: PARTICIPAR DA IV - CON- F
ERENCIA ESTADUAL DA SAUDE DO TR
ABALHADOR E TRABALHADORA, NOS DIA
S 8,9 E 10 DE MAIO DE 2014, CON
FORME COMPROVANTES A SEREM ANEX
OS
Adiantameto para despesas com viag
em
445 1007
2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA.
Itens de Empenho : JOGO DE CABO DE VELA STV25
KIT INJECAO
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
499,51
1
1.758,95
1
600,00
2
127,00
1
2014/003109
99 997
COMPROVANTE ANEXO
600,00
1
2014/003110
481 999
COMPROVANTE ANEXO
2.670,00
1
2014/003111
481 1000
COMPROVANTE ANEXO
960,00
1
Folha:
56
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003112
574 1001
COMPROVANTE ANEXO
440,00
1
2014/003113
552 1002
Itens de Empenho : JOGO DE PASTILHA
FLUIDO 500ML DOT 4 BFR FF4300
COMPROVANTE ANEXO
143,00
1
2014/003114
445 1003
Itens de Empenho : JOGO DE CABO DE VELA STV25
KIT INJECAO
COMPROVANTE ANEXO
127,00
1
2014/003115
99 1004
VEICULO PLACA DMN 2269, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
60,00
1
2014/003116
481 1005
COMPROVANTE ANEXO
225,00
1
2014/003117
481 1006
E COMPROVANTE ANEXO
810,00
1
2014/003264
99 1008
VEICULO PLACA DMN-2267, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA N.1008/2014 E C
OMPROVANTE ANEXO
1.120,00
1
36,40
1
2014/003270
554 1012
Itens de Empenho : SIFAO SANFONADO BRANCO UNIVERSAL
PARAFUSO SX UNC 1/4X1 1/2 ZINC
PROCESSO
DE
ANEXO
Folha:
57
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Data
Ano
Credor
22.04.2014
2014/003271
837 1013
Itens de Empenho : VASSOURAO GARI PVC 39X55 C/C ROMA
Valor Cat.
83,70
1
2014/003272
165 1014
Itens de Empenho : FILTRO DE LINHA C/ 4 TOMADA
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,
26,00
1
2014/003274
868 1015
Itens de Empenho : PORTA SANFONADA 80CM
BUCHA 8
PARAFUSO 3,9X22
CAL PINTURA 6KG
ARAME LISO RECOZIDO
CORDA SEDA BRANCA 2 MM
PROCESSO
DE
ANEXO
331,90
1
2014/003275
554 1016
Itens de Empenho : TE 3 SAIDA
FIO CORDAO 2X2,50MM
TOMADA TRIPLA 10AMP
RONIC
ADAPTADOR DE TOMADA 10AMP
EXTENSAO CABO PARALELO 2X75 3MT TR
IPLA DENEVA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1016/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
156,60
1
2014/003260
554
6870 BOOK PAPER - COMERCIO E BENEFICIAMENTO
Itens de Empenho : PAPEL A4 BRANCO 500 FOLHAS
COMPROVANTE ANEXO
3.300,00
1
2014/003156
541
5372 CARLOS FERNANDES DA SILVA
4.
349,43
1
2014/003176
538
5372 CARLOS FERNANDES DA SILVA
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
349,43
1
Folha:
58
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003177
538
2605 CELIA JUNGES DE SOUZA
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
364,51
1
2014/003188
409
3301 CICERA ENOQUES DA SILVA
S DE ABRIL DE 2014.
1.474,23
1
2014/003213
537
5800 CICERA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO
MATERNIDADE DE SERVIDORA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2014.
1.152,67
1
2014/003206
735
1126 CICERO FIDELIS DA SILVA
S DE ABRIL DE 2014.
1.838,76
1
2014/003198
617
1560 CICERO HORACIO DE OLIVEIRA
S DE ABRIL DE 2014.
1.298,84
1
2014/003202
677
2110 CLAUDINEY F. DA CRUZ
S DE ABRIL DE 2014.
1.944,75
1
2014/003147
222
2845 CLAUDIO SANTANA DA SILVA
4.
481,40
1
2014/003170
220
2845 CLAUDIO SANTANA DA SILVA
NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO N
O MES DE ABRIL DE 2014.
481,40
1
2014/003247
318
5446 CLEUSA PEREIRA DOS SANTOS
1.659,18
1
Folha:
59
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003247
Itens de Empenho : LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A
S DE ABRIL DE 2014.
Valor Cat.
2014/003157
541
6820 CLOVIS LOPES DA SILVA
4.
313,38
1
2014/003178
538
6820 CLOVIS LOPES DA SILVA
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
313,38
1
2014/003104
748
6860 CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA
PUBLICA NA ZONA URBANA, VARRICAO
MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SERVICOS DE CAPINAGEM MANUAL, ROCAGEM DE GRAMADOS NOS DOMINIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE
AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL N.01/2014 E COMPROVANTE ANEXO
11.243,25
1
2014/003189
409
1528 DULCE MARIA DE ALMEIDA
S DE ABRIL DE 2014.
1.436,84
1
2014/003196
617
2790 EDNA CORREIA DOS SANTOS
S DE ABRIL DE 2014.
1.832,02
1
2014/003249
542
818 EDSON IZIDIO BARBOSA
S DE ABRIL DE 2014.
1.863,60
1
2014/003148
317
5908 ELISANGELA SOBRAL DOS SANTOS
279,79
1
Folha:
60
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003148
Itens de Empenho : VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201
4.
2014/003171
315
5908 ELISANGELA SOBRAL DOS SANTOS
NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO
N
2014/003279
226
Itens de Empenho : CANETA FABER CASTELL AZUL CX C/50
CANETA FABER CASTELL PRETO CX 50
CANETA FABER CASTELL VERMELHA CX
CANETA P/ CD/DVD 1.0MM PRETA
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX
PAPEL SULFITE OF 2 CHAMEX
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
279,79
1
2.662,50
1
2014/003119
73
545 FOLHA DE VENCIMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M
ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO
MPROVANTE ANEXO
4.260,48
1
2014/003122
110
MPROVANTE ANEXO
21.701,86
1
2014/003123
174
MPROVANTE ANEXO
1.444,19
1
2014/003124
219
MPROVANTE ANEXO
1.444,19
1
2014/003125
234
MPROVANTE ANEXO
1.319,63
1
2014/003126
314
MPROVANTE ANEXO
22.652,25
1
2014/003127
373
MPROVANTE ANEXO
8.410,96
1
2014/003128
376
5.967,47
1
Folha:
61
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003128
Itens de Empenho : ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO
MPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003129
404
MPROVANTE ANEXO
145.253,84
1
2014/003130
418
MPROVANTE ANEXO
14.103,08
1
2014/003131
418
MPROVANTE ANEXO
5.678,26
1
2014/003132
418
MPROVANTE ANEXO
11.403,16
1
2014/003133
418
MPROVANTE ANEXO
26.693,55
1
2014/003134
612
MPROVANTE ANEXO
21.087,33
1
2014/003135
612
MPROVANTE ANEXO
15.129,12
1
2014/003136
537
MPROVANTE ANEXO
87.839,45
1
2014/003137
672
MPROVANTE ANEXO
4.493,48
1
2014/003138
672
MPROVANTE ANEXO
130.763,78
1
2014/003139
672
MPROVANTE ANEXO
30.032,03
1
Folha:
62
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003140
731
MPROVANTE ANEXO
7.615,15
1
2014/003141
731
ES DE ABRIL DE 2014 CONFORME COMPR
OVANTE ANEXO
28.972,20
1
2014/003142
825
MPROVANTE ANEXO
1.252,11
1
2014/003143
771
ES DE ABRIL DE 2014 CONFORME COMPR
OVANTE ANEXO
9.407,68
1
2014/003144
859
MPROVANTE ANEXO
7.279,82
1
2014/003145
825
MPROVANTE ANEXO
1.873,07
1
2014/003146
404
MPROVANTE ANEXO
2.831,14
1
2014/003207
379
Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D
24,66
1
2014/003208
379
123,30
1
2014/003209
406
123,30
1
2014/003210
539
295,92
1
2014/003211
539
Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MU-
59,66
1
Folha:
63
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003211
Itens de Empenho : NICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D
Valor Cat.
2014/003212
379
73,98
1
2014/003215
771
MPROVANTE ANEXO
3.000,00
1
2014/003216
731
MPROVANTE ANEXO
2.521,83
1
2014/003217
404
MPROVANTE ANEXO
2.200,79
1
2014/003218
110
MPROVANTE ANEXO
16.060,80
1
2014/003219
129
MPROVANTE ANEXO
5.668,37
1
2014/003220
158
MPROVANTE ANEXO
10.354,44
1
2014/003221
174
MPROVANTE ANEXO
11.823,15
1
2014/003222
190
MPROVANTE ANEXO
3.243,58
1
2014/003223
219
MPROVANTE ANEXO
6.695,93
1
2014/003224
234
MPROVANTE ANEXO
4.713,15
1
Folha:
64
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003225
314
MPROVANTE ANEXO
7.549,95
1
2014/003226
537
MPROVANTE ANEXO
33.564,68
1
2014/003227
731
MPROVANTE ANEXO
56.930,67
1
2014/003228
771
MPROVANTE ANEXO
4.610,08
1
2014/003229
825
MPROVANTE ANEXO
23.287,00
1
2014/003230
859
MPROVANTE ANEXO
2.109,61
1
2014/003231
859
MPROVANTE ANEXO
2.478,70
1
2014/003203
677
4894 GABRIELA CRISTINA DA SILVA
S DE ABRIL DE 2014.
1.974,99
1
2014/003248
318
3000 GENI DOS SANTOS BEZERRA
S DE ABRIL DE 2014.
1.356,98
1
2014/003158
541
6124 GERALDINA APARECIDA DA SILVA
4.
364,51
1
Folha:
65
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Data
Ano
Credor
22.04.2014
2014/003064
126
5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
130,00
1
2014/003065
106 993
2014 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L
Itens de Empenho : REFEICAO
REFRIGERANTE
FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.993/2014
E COMPROVANTE ANEXO
1.794,00
1
2014/003106
490 994
REFRIGERANTE
E COMPROVANTE ANEXO
955,50
1
2014/003107
582 995
REFRIGERANTE
E COMPROVANTE ANEXO
838,50
1
2014/003163
676
4911 HELOISE FARIAS PADOVAN
4.
658,34
1
2014/003159
541
6037 HOLANDA ROSA DE SOUZA
4.
279,79
1
2014/003179
538
6037 HOLANDA ROSA DE SOUZA
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
279,79
1
2014/003199
542
1435 INES CONCEICAO PADOVAN SANTOS
S DE ABRIL DE 2014.
2.760,75
1
2014/003237
161
4061 IVONE MUNIZ RIBEIRO
539,08
1
Folha:
66
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003237
4.
2014/003250
542
946 IVONETE JOSE CAETANO
S DE ABRIL DE 2014.
2014/003276
Valor Cat.
1.525,26
1
720 1017
2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO REFERENTE MANUTEN
CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR C
ONDICIONADO
COMPROVANTE ANEXO
590,00
1
2014/003277
106 1018
2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUT
ENCAO CORRETIVA
COMPROVANTE ANEXO
500,00
1
2014/003160
541
824 JOSE CARLOS BARROS
4.
652,47
1
2014/003180
538
824 JOSE CARLOS BARROS
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
652,47
1
2014/003118
567 43
2014
801 JOSE EDSON MENEZES DE JESUS
DESPESAS COM VIAGEM PARA CAMPO
GRANDE/MS, PARA CAPACITACAO EM
WORKSHOP E ACAMPAMENTO DE PERCUSSAO RUDIMENTAR, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
350,00
2
2014/003255
829
957 JOSE FERREIRA
S DE ABRIL DE 2014.
573,39
1
2014/003253
735
676 JOSE FERREIRA DE LIMA
LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SER-
1.321,62
1
Folha:
67
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003253
Itens de Empenho : VIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A
S DE ABRIL DE 2014.
Valor Cat.
2014/003235
113
985 JOSE FERREIRA LIMA
4.
1.078,49
1
2014/003243
111
985 JOSE FERREIRA LIMA
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
1.078,49
1
2014/003190
409
942 JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO
S DE ABRIL DE 2014.
1.826,34
1
2014/003242
828
878 JOSE NATANAEL SOBRAL
4.
604,51
1
2014/003245
826
878 JOSE NATANAEL SOBRAL
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
604,51
1
2014/003191
409
944 JOSE WILSON DA SILVA
S DE ABRIL DE 2014.
1.901,31
1
2014/003268
371
1028 JOSEFA FRANCISCA DA SILVA
38,52
1
2014/003269
371
1028 JOSEFA FRANCISCA DA SILVA
30,92
1
2014/003120
77
2533 JOSIMAR LAUREANO ANTUNES
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO DO VICE PRE-
6.000,00
1
Folha:
68
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003120
Itens de Empenho : FEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL
DE 2014, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
Valor Cat.
2014/003258
347
3006 JURACI SEVERINO DA SILVA
A PESSOA NECESSITADA, CONSULTA
MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, CONFORME PARECER DO
SERVICO SOCIAL ANEXO
280,00
1
2014/003150
422
4365 KARINA APARECIDA DOS SANTOS
4.
438,94
1
2014/003077
490 998
2014 5712 LACMEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICA
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM EXAME DE CINT
ILORAFIA MIOCARDICA PERFUSAO REPOU
SO E STRESS FARMACOLOGIO - DIPIRID
AMOL
EXAMES MEDICOS / CIRURGIA, CONFORME PROCESSO DE
COMPRA N.
1.000,00
1
2014/003098
279
4900 LAR ABRIGO "MINHA CASA DE PIRAPOZINHO"
Itens de Empenho : SUBVENCAO AO LAR ABRIGO DE PIRAPOZINHO AUTORIZADA ATRAVES DA
LEI MUNICIPAL N.946/2005 DE 05
DE SETEMBRO DE 2005, REFERENTE
AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
600,00
1
2014/003099
279
4900 LAR ABRIGO "MINHA CASA DE PIRAPOZINHO"
Itens de Empenho : SUBVENCAO AO LAR ABRIGO DE PIRAPOZINHO AUTORIZADA ATRAVES DA
LEI MUNICIPAL N.946/2005 DE 05
DE SETEMBRO DE 2005, REFERENTE
AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,
MARCO E ABRIL DE 2014, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2.400,00
1
2014/003185
409
793 LAURA REGINA DE SOUZA
S DE ABRIL DE 2014.
1.378,35
1
2014/003164
676
660 LEONICE APARECIDA PEREIRA
4.
713,19
1
Folha:
69
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Data
Ano
Credor
22.04.2014
2014/003254
735
700 LOURINALDO MARIANO DOS SANTOS
S DE ABRIL DE 2014.
Valor Cat.
1.424,74
1
2.981,41
1
485,55
1
2014/003204
677
1195 LUCIENE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO
S DE ABRIL DE 2014.
2014/003153
616
1111 LUZIA CORREIA
4.
2014/003192
409
S DE ABRIL DE 2014.
3.681,45
1
2014/003280
447
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE
DESPESAS COM P
AGAMENTO DE INSETICIDA,CONFORME C
OMPROVANTE ANEXO
295,00
1
2014/003232
330 45
2014 6663 MAICK ANZAI FERREIRA SANFELICI
DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PRESIDENTE VENCESLAU, PARA
PARTICIPACAO EM JORI, CONFORME
COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
gem
1.300,00
2
2014/003256
330 48
2014 6663 MAICK ANZAI FERREIRA SANFELICI
ESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICI- P
AR DE SELECAO DE JOGOS EM ARACA- T
UBA, CONFORME COMPROVANTES A SE- R
EM ANEXOS
200,00
2
2014/003234
471 47
2014 5414 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS
DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO JOSE DO RIO PRETO, PARA TRANSPORTE
DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTES A SE-
350,00
2
Folha:
70
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003234
Itens de Empenho : REM ANEXADOS
gem
2014/003068
90 42
2014
591 MARCOS ROBERTO SANFELICI
DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO, PARA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA
E CENTRO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
gem
2014/003121
77
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO DO PREFEITO
MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE
ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/003273
Valor Cat.
2.500,00
2
13.500,00
1
90 49
2014
2.000,00
2
2014/003200
542
2837 MARIA APARECIDA DA SILVA
S DE ABRIL DE 2014.
1.387,33
1
2014/003201
542
4374 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
S DE ABRIL DE 2014.
1.252,48
1
2014/003197
617
5355 MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
S DE ABRIL DE 2014.
2.504,96
1
2014/003152
408
552 MARIA APARECIDA LOPES SILVA
4.
702,02
1
2014/003239
541
1952 MARIA DE FATIMA SOUZA
608,78
1
Folha:
71
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003239
4.
Valor Cat.
2014/003240
541
738 MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS
4.
638,09
1
2014/003244
538
738 MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
638,09
1
2014/003251
542
2885 MARIA JOSE DA SILVA VELOSO
S DE ABRIL DE 2014.
1.413,25
1
2014/003238
161
6649 MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
4.
1.106,33
1
2014/003193
409
536 MARIA NAZARE M. SANTOS
S DE ABRIL DE 2014.
1.826,34
1
2014/003186
409
5999 MARILZA TEREZA DE JESUS
S DE ABRIL DE 2014.
1.139,66
1
2014/003259
371
6838 MARINA DA CONCEICAO
60,87
1
2014/003205
677
1632 NEIDE DOS SANTOS FERREIRA
S DE ABRIL DE 2014.
2.805,85
1
Folha:
72
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003194
409
1317 NILSON PEREIRA
S DE ABRIL DE 2014.
1.323,65
1
2014/003266
748 1010
2014 6884 OESTE CONSTRUCOES LTDA - EPP
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS S
ERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO LEVANTAMENTO PLANIALTI
METRICO CADASTRAL DE UMA AREA DE 4
.00HA COM EDICAO DE DESENHO E MEMO
RIAL DESCRITIVO DO DESMEMBRAMENTO
EM DUAS PARTES DA MATRICULA 32668
DO 1o CRI DE PRESIDENTE PRUDENTE O
NDE A GLEBA 1 SERA IMPLANTACAO DE
UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESS
E SOCIAL.
COMPROVANTE ANEXO
8.000,00
1
2014/003087
87
6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO
FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
74,42
1
2014/003088
868
95,22
1
2014/003089
837
FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL N.
279,40
1
2014/003090
783
25,11
1
2014/003091
715
FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL
N.
59,38
1
2014/003092
447
FRANCES, CONFORME PROCESSO LICI-
180,90
1
Folha:
73
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003092
Itens de Empenho : TATORIO PREGAO
PRESENCIAL
Valor Cat.
N.
2014/003093
350
FRANCES E PAO DE COCO, CONFORME
ANEXO
327,65
1
2014/003094
350
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO DE
PRESUNTO, PAO DE CACHORRO QUENTE,
PAO DE COCO E PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO
6.590,45
1
2014/003095
283
25,44
1
2014/003261
254
CACHORRO QUENTE, PAO DE COCO
E PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO
423,00
1
2014/003262
286
PRESUNTO E PAO FRANCES, CONFORME
ANEXO
255,39
1
2014/003096
882
483 PASEP
PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE
DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, REFERENTE AO
DIA 31/01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
43,27
1
2014/003097
882
483 PASEP
PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE
DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, REFERENTE AO
DIA 28/02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
43,27
1
2014/003252
542
696 PAULO GABRIEL COUTO
LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SER-
1.737,73
1
Folha:
74
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003252
Itens de Empenho : VIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A
S DE ABRIL DE 2014.
Valor Cat.
2014/003067
549
2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA.
Itens de Empenho : ETANOL COMUM
COMPROVANTE ANEXO
634,08
1
2014/003069
437
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM
COMPROVANTE ANEXO
7.832,98
1
2014/003070
80
Itens de Empenho : AQUISICAO DE ETANOL COMUM
COMPROVANTE ANEXO
1.306,77
1
2014/003071
437
COMPROVANTE ANEXO
2.501,75
1
2014/003072
831
Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL S-10
COMPROVANTE ANEXO
1.341,18
1
2014/003073
80
COMPROVANTE ANEXO
4.042,10
1
2014/003074
686
COMPROVANTE ANEXO
4.673,14
1
2014/003075
549
COMPROVANTE ANEXO
461,51
1
2014/003076
549
996,84
1
Folha:
75
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003076
Itens de Empenho : COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003078
658
COMPROVANTE ANEXO
441,12
1
2014/003079
562
COMPROVANTE ANEXO
1.560,00
1
2014/003080
562
COMPROVANTE ANEXO
2.609,72
1
2014/003081
777
COMPROVANTE ANEXO
102,97
1
2014/003082
737
COMPROVANTE ANEXO
674,32
1
2014/003083
737
COMPROVANTE ANEXO
1.457,44
1
2014/003084
831
COMPROVANTE ANEXO
492,12
1
2014/003085
437
COMPROVANTE ANEXO
2.009,55
1
2014/003165
676
4950 REGIANE PEREIRA ALVES FEITOSA
4.
658,34
1
2014/003174
405
364,51
1
5513 ROBERTA BARBOSA SANTOS
Folha:
76
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
22.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
2014/003086
553
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40
PARA VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
270,00
1
2014/003166
676
1029 ROSANGELA APARECIDA PADOVAN MARQUES
4.
1.051,37
1
2014/003161
541
4.
364,51
1
2014/003181
538
NCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO NO
364,51
1
2014/003182
292 44
2014 6537 SANDRA MUNIZ RIBEIRO
DESPESAS COM VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA A CIDADE DE HORTOLANDIA/SP, PARA BUSCA DE MENORES, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
550,00
2
2014/003066
142
5724 SANTIAGO & VILLELA SOCIEDADE DE ADVOGA
EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
5.244,81
1
2014/003102
684
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (05 PROFESSORES) AFASTADO,
JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM
O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO
DESPESA DE PESSOAL DO
ESTADO
DRHU", REFERENTE AO MES DE MARCO
DE 2014, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
16.976,80
1
2014/003103
684
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (1 FUNCIONARIO) AFASTADO
1.372,35
1
Folha:
77
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003103
Itens de Empenho : JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM
O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO
DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO
QAE", REFERENTE AO MES DE MARCO
DE 2014, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
Valor Cat.
2014/003214
106
6088 SERASA S.A.
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO
DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
195,00
1
2014/003183
863
2974 SERGIO AURELIANO
S DE ABRIL DE 2014.
934,56
1
2014/003236
113
2466 SERGIO FERREIRA LIMA
4.
1.160,79
1
2014/003267
490 1011
2014 6557 SERVICO DE RADIOLOGIA ULTRASON DE PRES
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RE
SSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO
EXAMES MEDICOS/CIRURGIA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1011/2014
E COMPROVANTE ANEXO
1.320,00
1
2014/003233
230 46
2014
DESPESAS PARA PARTICIPACAO DO
SORTEIO DO DIA DO DESAFIO EM SAO
PAULO, CONFORME COMPROVANTES A
SEREM ANEXADOS
gem
200,00
2
2014/003169
734
1007 SONIA MARIA GALDINO DE MOURA
4.
296,54
1
2014/003149
317
4867 TATIANA DE SOUZA
4.
279,79
1
2014/003172
315
4867 TATIANA DE SOUZA
279,79
1
Folha:
78
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003172
Itens de Empenho : 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I
NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO
N
Valor Cat.
2014/003167
676
6108 THAIS ISABELA CAVALCANTE DE LIMA
4.
516,94
1
2014/003282
106
404 UNIPONTAL - UNIAO DOS MUN. PONTAL PMA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNIPONTAL, REFERENTE
AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
724,00
1
2014/003195
409
737 VALMIR NEVES DA SILVA
S DE ABRIL DE 2014.
1.185,79
1
2014/003162
541
6665 VALQUIRIA SILVA GOUVEIA
4.
279,79
1
2014/003184
409
551 VERA LUCIA FERREIRA LIMA
S DE ABRIL DE 2014.
1.060,00
1
2014/003108
845 996
RODAGENS.
COMPROVANTE ANEXO
200,00
1
2014/003265
574 1009
COMPROVANTE ANEXO
500,00
1
2014/003100
791
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C
63,28
1
Folha:
79
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Data
Ano
Credor
22.04.2014
2014/003101
791
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C
2014/003263
439 1019
2014 5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME
Itens de Empenho : PAROXETINA HCL C-1 EXCIPIENTE DILU
CAP QSP.
MINOXIDIL SULFATO PROPILENOGLICOL
SOLUCAO HIDROALCOOLICA
BETAMETASONA 17 VALERATO SOLUCAO C
APILAR
LOSARTAN POTASSIO III CLORTALIDONA
ANLODIPINA BESILATO I ESPIRONOLAC
TONA MICRONIZADA IV EXCIPIENTE DIL
UCAP (QSP)
CIPROFIBRATO EXCIPIENTE DILUCAP (Q
SP)
AMITRIPTILINA HCL C-1 BROMAZEPAN B
-1 FATOR 10 EXCIPIENTE DILUCAP QSP
.
AMITRIPTILINA HCL C1 CICLOBENZAPRI
NA HCL III ALPRAZOLAM PO B-1 P-28
FATOR 10 EXCIPIENTE DILUCAP QSP.
TRAMADOL HCL A2 PARACETAMOL IV MEL
OXICAM IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE
DILUCAP (QSP)
DIOSMINA HESPERIDINA EXCIPIENTE DI
LUCAP (QSP)
MELOXICAM IV PARACETAMOL IV CLOROQ
UINA DIFOSFATO FAMOTIDINA IV EXCIP
IENTE DILUCAP QSP.
ENALAPRIL MALEATO III ATENOLOL III
HIDROCLOROTIAZIDA IV EXCIPIENTE D
ILUCAP QSP.
SULPIRIDE BASE C-1 EXCIPIENTE DILU
CAP (QSP)
ORLISTAT EXCIPIENTE DILUCAP QSP.
TRAMADOL HCL A2 NIMESULIDE II PARA
CETAMOL IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENT
E DILUCAP QSP
CETOCONAZOL PO UREIA ACIDO SALICIL
ICO CREME LANETTE
TENOXICAM MICRONIZADO NIMESULIDE I
I INDOMETACINA FAMOTIDINA IV PREDN
ISONA BASE EXCIPIENTE DILUCAP (QSP
)
OXIDO DE ZINCO POMADA BASE
CICLOBENZAPRINA HCL III AMITRIPTIL
INA HCL C-1 MELOXICAM IV FAMOTIDIN
A IV EXCIPIENTE DILUCAP QSP.
CLOROQUINA DIFOSFATO PREDNISONA BA
SE CODEINA FOSFATO A-2 PARACETAMOL
IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE DILUC
AP QSP.
CICLOBENZAPRINA HCL III EXCIPIENTE
DILUCAP QSP.
PAPAINA 6000U/MG GEL CARBOPOL
Valor Cat.
78,29
1
5.100,80
1
Folha:
80
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CODEINA FOSFATO A-2 PARACETAMOL IV
ACECLOFENACO II EXCIPIENTE DILUCA
P QSP.
PIROXICAM PO PREDNISONA BASE FAMOT
IDINA IV EXCIPIENTE DILUCAP QSP.
MELOXICAM IV PARACETAMOL IV CODEIN
A FOSFATO A-2 CICLOBENZAPRINA HCL
III EXCIPIENTE DILUCAP (QSP)
TRAMADOL HCL A2 CICLOBENZAPRINA HC
L III ACECLOFENACO II EXCIPIENTE D
ILUCAP QSP.
PREGABALINA PORT 344/C1 EXCIPIENTE
DILUCAP QSP.
TRAMADOL HCL A2 MELOXICAM IV CICLO
BENZAPRINA HCL III PARACETAMOL IV
FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE DILUCAP Q
SP.
MELOXICAM IV PARACETAMOL IV NIMESU
LIDE II EXCIPIENTE DILUCAP (QSP)
ATORVASTATINA CALCIO II EXCIPIENTE
DILUCAP QSP.
DOXAZOSINA MESILATO FATOR 10 I EXC
IPIENTE DILUCAP QSP.
PAROXETINA HCL C-1 EXCIPIENTE DILU
CAP QSP.
CETOTIFENO FUMARATO FATOR 10 EXCIP
IENTE DILUCAP QSP
VENLAFAXINE CLORIDRATO C1 HIDROXIP
ROPIL METIL CELULOSE QSP
CLOROQUINA DIFOSFATO ALLOPURINOL 1
ACECLOFENACO II FAMOTIDINA IV PRE
DNISONA BASE EXCIPIENTE DILUCAP QS
P.
TRAMADOL HCL A2 PARACETAMOL IV MEL
OXICAM IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE
DILUCAP QSP,
A FOSFATO A2 FAMOTIDINA IV EXCIPIE
NTE DILUCAP QSP.
CLOBETAZOL PROPIONATO CREME LANETT
E
A FOSFATO A2 FAMOTIDINA IV EXCIPIE
NTE DILUCAP QSP
DIACEREINA PO CETOPROFENO II TRAMA
DOL HCL A2 FAMOTIDINA IV EXCIPIENT
E DILUCAP QSP
PANTOPRAZOL PELLETS 15% FATOR 6,5
EXCIPIENTE DILUCAP QSP
PAROXETINA HCL C1 EXCIPIENTE DILUC
AP QSP.
ALENDRONATO DE SODIO TRIHIDRATADO
III EXCIPIENTE DILUCAP QSP
CITALOPRAM BROMIDRATO C-1 EXCIPIEN
TE DILUCAP QSP.
ENALAPRIL MALEATO III ATENOLOL III
HIDROCLOROTIAZIDA IV EXCIPIENTE D
ILUCAP QSP.
Valor Cat.
Folha:
81
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
82
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PANTOPRAZOL PELLETS 15% FATOR 6,5
BETAMETASONA 17 VALERATO ACIDO SAL
ICILICO CREME LANETTE
UREIA ALANTOINA ACIDO SALICILICO C
OLD CREAM
LOSARTAN POTASSIO III ANLODIPINA B
ESILATO I ATENOLOL III EXCIPIENTE
DILUCAP QSP
TRAMADOL HCL A2 FAMOTIDINA IV CARB
ONATO DE CALCIO PARACETAMOL IV EXC
IPIENTE DILUCAP QSP.
LOSARTAN POTASSIO III ANLODIPINA B
ESILATO I HIDROCLOROTIAZIDA IV EXC
IPIENTE DILUCAP (QSP) ,
NIMESULIDE II PARACETAMOL IV MELOX
ICAM IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE D
ILUCAP (QSP)
METOTREXATE III EXCIPIENTE DILUCAP
QSP.
AMITRIPTILINA HCL C1 FLUNARIZINA D
ICLORIDRATO NAPROXENO BASE EXCIPIE
NTE DILUCAP QSP.
ACIDO NICOTINICO 250MG
AMITRIPTILINA + ASSOC
FINASTERIDE 5MG
FORMULA MARIA
FORMULAS
FORMULAS AMITRIPTILINA
FORMULAS EDILEUSA CETOPROFENO
FORMULAS MARIA DE FATIMA MELOXICAN
FORMULAS PREDNISONA
FORMULAS RISPERIDONA VITOR FARAEL
MELOXICAN+ASSOC
NAPROXENO+DULOXETINA+RANIT
TRAMADOL + ASSOC
XILOCAINA+NIST+COMPL B
FORMULA GERALDINA
FORMULAS LETICIA
VALERAT.BETAMT+SULF.GENT+TOL+QUIO.
CREME
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO DE
COMPRA N.
Valor Cat.
Total do Dia :
1.043.641,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.04.2014
2014/003296
100
3.500,00
1
DESPESAS MIUDAS, DESTINADAS AS
FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS MAES, CONFORME COMPROVANTE A SEREM ANEXADOS
2014/003287
554 1024
2014 2680 ARLINDO T. YAMASHITA
Itens de Empenho : BOMBOM SORTIDO BEL 180 GRS
AQUISICAO
DE SORVETES, DOCES,
BALA E DEMAIS SIMILARES, CONFOR-
4.500,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003287
Itens de Empenho : ME PROCESSO DE COMPRA N.1024/2014
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003285
741 1023
Itens de Empenho : THINNER 5 LT
AGUA RAZ 5 LTS
VERNIZ VARIAS CORES 3,6
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1021/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
155,70
1
2014/003286
554 1022
Itens de Empenho : ESMALTE BRANCO PURO ANJO
THINNER 5 LT
MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25KG
ROLO ANTI GOTA S/CB 325/12 23CM AT
LAS
ANEXO
260,00
1
2014/003399
741 1021
Itens de Empenho : ROLO TEXTURA RUST. EMBOR. 23CM S/S
UP ATLAS
GARFO GAIOLA 23CM C/ROSCA - WORKER
ESPATULA C/ CABO PVC 8CM WORKER
CORANTE LIQ 50 ML LARANJA
CORANTE LIQUIDO 50 ML VERMELHO
MASCARA DESCARTAVEL VAL P1 PO/NEV
WORKER
ESPATULA C/ CABO PVC 6CM WORKER
LIXA REDONDA HOOK IT SERIE OURO 15
2MM 220 -3M
GESSO RAPIDO 1KG
ANEXO
255,80
1
2014/003288
741 1025
2014 3032 CUSTODIO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA
Itens de Empenho : MANGUEIRA 5.16 EMBORRACHADA
ESPIGAO CONEC. ENG. RAP. 1/4X5.5 (
MACHO)
ENGATE RAPIDO 1/4" ROSCA X 5.5 INO
X
TEE 1/4" GALV.
ABRACADEIRA 12 X 16 1/4 - 5/16 5/8
(FITA)
AQUISICAO DE PECAS E
SERVICOS P
ARA COMPRESSOR DE PINTURA, CON- F
ORME
PROCESSO
DE COMPRA N. 1
193,50
1
2014/003297
360
Itens de Empenho : LEITE DE SOJA SOLLYS
333,12
1
Folha:
83
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LEITE LONGA VIDA HERCULES INT
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003298
554
Itens de Empenho : ACHOC. PO NESCAU 400GR
CREME DE LEITE ITAMBE 300GR
LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT
FERM. PO ROYAL 100GR
LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400GR
CHOCOLAT. GRANULADO PROPAL 500GR
PESSEGO CALDA-GB 425GR
MILHO PIPOCA SIAMAR 500GR
LEITE COND. ITAMBE LATA
COMPROVANTE ANEXO
117,02
1
2014/003301
551
Itens de Empenho : AGUA SANIT. QBOA 2000ML
SABAO LIQUIDO ARIEL 1KG
DESINF. PINHO BRIL LAVANDA 500ML
QUEROSENE BUFALO LAVANDA 500ML
DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE
E LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
196,15
1
2014/003302
626
Itens de Empenho : LOCAO HID. JOHNSON'S 200ML
SABONETE JOHNSONS BRANCO 80GR
SABONETE PROTEX 90GR
SHAMPOO INFANTIL TRALALA 480ML
CONDICIONADOR INFANTIL TRALALA
ANEXO
426,23
1
2014/003303
738
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/4
DESINFETANTE ANCHIETA 2LT
AGUA SANITARIA BIO FLORA 5LT
SABAO PO ARIEL BRASIL 1KG
VASSOURA BETANIN NOVICA C/ CABO
SABONETE PALMOLIVE 150GR
LUVA LATEX SANRO PLUS UN
PEDRA SANITARIA HARPIC PINHO
PANOSUL SUPER SACO COLORIDO
ANEXO
335,48
1
2014/003304
626
Itens de Empenho : SABAO PO OMO MULTI ACAO 1KG
ALCOOL MEGA NEUTRO 1L
SABAO PED-IPE PACT C/5
ESPONJA TININDO
381,83
1
Folha:
84
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
2014/003305
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ESPONJA PONJITA BANHO
BOM AR AEROSOL AIR WICK TALCO
INSET-AERO SBP 450ML
LUVA LATEX SANRO TOP G
RODO PLAST. REF. 410 40CM
VASSOURA CONDOR VARRE FACIL V-35
SACO ALVEJADO TEXTIL 3L 45X65
ANEXO
551
Itens de Empenho : SABAO PO OMO MULTI ACAO 1KG
QUEROSENE BUFALO JASMIN
ABSORV-SEMPRE LIVRE FIT S/ABAS
DETERGENTE LIQ. IPE 500ML
DESINF-URCA FRAGANCIAS 2LT
AGUA SANIT. BIO FLORA 5LT
SABAO PED-MINUANO
LIMPA VIDROS CASA-PERFUME 500ML
ANEXO
Valor Cat.
529,34
1
2014/003300
90
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE PREVIO EMPENHO
N.2631/14, REFERENTE A DESPESAS
COM VIAGEM PARA BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
314,44
1
2014/003284
469 1020
2014 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA.
Itens de Empenho : ORTESE TIPO PALMILHA
89,00
1
2014/003294
106 1031
2014 1770 POUSADA SANDOVALINA RESTAURANTE -ME
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA
EQUIPE TECNICA DO INSTITUTO DE TE
RRAS DO ESTADO DE SAO PAULO (ITESP
) CONFORME CONVENIO
COMPROVANTE ANEXO
1.040,00
1
2014/003295
567 51
2014 4950 REGIANE PEREIRA ALVES FEITOSA
DESPESAS COM VIAGEM DOS ALUNOS
PARA CINEMA EM PRESIDENTE PRUDENTE, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
gem
300,00
2
2014/003283
296 1032
2014 6886 RITA NAZARETH SAPIA GAMA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CAPAC
ITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES.
2.000,00
1
Folha:
85
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
86
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003289
490 1026
2014 6851 RUBERVAL BUENO DE LIMA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO,
LIMPEZA E INSTALACAO DE AR CONDIC
IONADO.
COMPROVANTE ANEXO
700,00
1
2014/003290
644 1027
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LIMPE
ZA COMPLETA E REPOSICAO DE GAS EM
AR CONDICIONADO.
COMPROVANTE ANEXO
220,00
1
2014/003291
720 1028
ZA COMPLETA E REPOSICAO DE GAS EM
AR CONDICIONADO.
COMPROVANTE ANEXO
380,00
1
2014/003292
720 1029
ZA COMPLETA EM AR CONDICIONADO.
COMPROVANTE ANEXO
180,00
1
2014/003293
127 1030
ZA COMPLETA EM AR CONDICIONADO.
COMPROVANTE ANEXO
190,00
1
2014/003299
371
6887 VALMIR ULISSES SEBASTIAO
109,00
1
Total do Dia :
16.706,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.04.2014
2014/003308
447 1039
181,40
1
Itens de Empenho : MANGUEIRA PRETA 3/4X2.0
TE 50MM AGUA
LUVA RED. SOLD. 50-25
TORNEIRA PLASTICO PIA COZ, 15CM BR
COTOVELO INTERNO DUPLO 1/2
FIO FLEXIVEL 1.5MM
SOQUETE PVC COMUM
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
TOMADA 10A BR STYLUS - ILUMI
LAMPADA INCAND 100X 127V
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES MEC TR
ONIC
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1039/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
Valor Cat.
2014/003321
868 1034
Itens de Empenho : SIFAO SANFONADO BRANCO UNIVERSAL
REGISTRO 3/4 C-33 PRESSAO
FIO FLEXIVEL 2,5 MM
PROCESSO
DE
ANEXO
103,50
1
2014/003322
554 1035
Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18X50MM
CORDA SEDA 3.0MM
INTERRUPTOR 1 TECLA + TOM. SIMPLES
MEC TRONIC
LIMA P/ENXADA KF-8
PINO ADAPTADOR TOMADA 3 ENTRADA
TOMADA 2P+T NBR 14136 20A/250V C/
PLACA VERT. MEC TRONIC
PROCESSO DE
ANEXO
105,80
1
2014/003323
554 1036
Itens de Empenho : CADEADO 50 MM
DUCHA IDEALE 127V
113,00
1
2014/003324
360 1037
Itens de Empenho : CILINDRO FECHADURA SOPRANO
PROCESSO DE
ANEXO
15,00
1
2014/003334
475
3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE
EEG, AOS PACIENTES NO MUNICIPIO
DE SANDOVALINA, NO MES DE ABRIL
DE 2014, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
315,00
1
2014/003307
651 1051
Itens de Empenho : AUTOMATICO DE PARTIDA
BATERIA AJAX 150 AMP
1.075,00
1
Folha:
87
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PLACA DE ALTERNADOR
PORTA ESCOVA
ROLAMENTO MOTOR PARTIDA
ROTOR
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003312
574 1043
VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
300,00
1
2014/003313
845 1044
RODAGENS.
PA-CARREGADEIRA FR12, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2.700,00
1
2014/003314
574 1045
VEICULO PLACA-LAU 2045,CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA N.1045/2014
E
COMPROVANTE ANEXO
350,00
1
2014/003316
563 1047
Itens de Empenho : ABRACADEIRA ESCAPAMENTO
ANEL TRAVA DO SEMI EIXO
CAMARA 1100X22
COXIM ESCAPAMENTO
ESCAPAMENTO
PARAFUSO DE RODA
PORCAS
PROTETOR 22
RETENTOR KUBO TRASEIRO
RODA
ROLAMENTO DO CUBO
VEICULO PLACA-LAU 2045, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
1.928,00
1
2014/003317
563 1048
Itens de Empenho : BATERIA PROBAT 100 AMP
BOTAO DE BUZINA
BRACO DO LIMPADOR DE PARA BRISA
BUZINA
ESPELHO RETROVISOR
FAIXA REFLETIVA
PALHETA LIMPADOR
TAMPA DE TANQUE
TERMINAL DE BATERIA
1.294,00
1
Folha:
88
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003318
563 1049
Itens de Empenho : BATERIA AJAX 170 AMP
FAROL AUXILIAR SILIBRIM
FIO INSTALACAO
FUSIVEL LAMINA
IMPULSOR DE PARTIDA
LAMPADA H1 24V
PLACA DE ALTERNADOR
RELE GERAL
ROLAMENTO MOTOR PARTIDA
ROTOR
TERMINAL DE BATERIA
COMPROVANTE ANEXO
1.290,00
1
2014/003319
563 1050
BRACO LIMPADOR PARABRISA
CHAVE DE SETA
COXIM MOTOR
MANGUEIRA RADIADOR
MOTOR LIMPADOR
PALHETA LIMPADOR
RADIADOR ALUMINIO
RETROVISOR
TAMPA DE RADIADOR
VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2.164,00
1
2014/003327
563
4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : PNEU 215-75-17.5
3.156,00
1
2014/003328
445
Itens de Empenho : PNEU 205-70-15
PARA VEICULO PLACA DJL-0105, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
1.088,00
1
2014/003329
739
Itens de Empenho : PNEU 1100-22 RADIAL
PARA VEICULO PLACA BVZ-7699, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
2.790,00
1
2014/003330
563
2.774,00
1
Folha:
89
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
24.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
PARA VEICULO PLACA LAU-2045, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
2014/003331
739
Itens de Empenho : PNEU 1000-20
2.286,00
1
2014/003332
563
PARA VEICULO PLACA CDV-2467, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
1.578,00
1
2014/003325
181 1038
2014 5398 DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA
Itens de Empenho : NOBREAK SMS 1400VA BIVOLT
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1038/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
650,00
1
2014/003309
106 1040
2014 4757 FATIMA APARECIDA CASTANHA ESCADOLHERO
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS
AQUISICAO DE SERVICOS E MATERIAL F
OTOGRAFICOS, CONFORME PROCESSO D
E COMPRA N.1040/2014 E COMPRO- V
ANTE ANEXO
180,00
1
2014/003310
106 1041
ANTE ANEXO
416,00
1
2014/003311
582 1042
ANTE ANEXO
456,00
1
2014/003320
848 1033
2014 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA.
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE INSTA
LACAO DE ACESSO A INTERNET
COMPROVANTE ANEXO
150,00
1
2014/003306
106
6703 LUIZ ANTONIO SUNIGA DOS SANTOS
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI-
2.500,00
1
Folha:
90
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
91
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003306
Itens de Empenho : COS DE PRODUCAO DE ARTES, DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICIPIO, SERVICOS DE FOTOGRAFIA E
FILMAGENS DOS EVENTOS E PROJETOS
MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE NUMERO
2014/003315
720 1046
2014 6284 M & M ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REVIS
AO GERAL CAIXA ACUSTICA ONEAL OPSB
2200
COMPROVANTE ANEXO
2014/003326
106
6021 MAJETHA MARKETING PUBLICIDADES E ASSES
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,
CONFORME
2014/003335
Valor Cat.
183,00
1
2.580,00
1
127
A RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS
151,50
1
2014/003336
127
A AUTENTICACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
8,50
1
2014/003333
607
6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME
Itens de Empenho : PLACA MAE GIGABYTE (GA-78LMT-S2)
PROC. AMD FX4300 4 CORE AM3
MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ
HD SATA II WD5000AAKX CAVIAR BLUE
GRAV. DVD LITEON SATA PRETO
GABINETE WISECASE 4B FT401
MONITOR LED 15'6 DUEX DX156LX
TECLADO STANDARD PS2 PRETO
MOUSE OPTICO PIXXO MOD033 USB
CX DE SOM USB MULTILASER
NOBREAK ENERMAX YUP-E 600VA
COMPROVANTE ANEXO
2.028,00
1
Total do Dia :
34.909,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.04.2014
2014/003353
490
5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA.
3.887,33
1
EM REALIZACAO DE
EXAMES DE
ULTRASSOM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003353
Itens de Empenho : 06/2010 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003348
563
PARA VEICULO PLACA DJL-4426, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
3.156,00
1
2014/003349
739
2.286,00
1
2014/003350
563
Itens de Empenho : PNEU 1100-22 RADIAL
PARA VEICULO PLACA MAE-5341, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
2.790,00
1
2014/003351
563
PARA VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
2.286,00
1
2014/003352
651
PARA VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
1.578,00
1
2014/003344
350
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
11.298,14
1
2014/003345
783
Itens de Empenho : SUCO FRUTA ABACAXI 500ML
LEITE LONGA VIDA HERCULES INT.1LT
ACHOC PO NESCAU
LEITE COND. ITAMBE LATA
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
100,16
1
2014/003346
360
Itens de Empenho : SUCO ADES SABORES 1LT
SUCO DE UVA AURORA TINTO 1LT
84,36
1
Folha:
92
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CONFORME PROCESSO
PREGAO PRESENCIAL
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
LICITATORIO
N.06/2014 E
2014/003347
350
ANEXO
2014/003337
127
A RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/003342
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA REC
URSOS HIDRICOS, CONFORME COM- PRO
VANTE ANEXO
2014/003339
715 1052
OMPROVANTE ANEXO
COM. DE TONER
554 1053
OMPROVANTE ANEXO
COM. DE TONER
87 1054
TONER PR 364X
OMPROVANTE ANEXO
COM. DE TONER
2014/003340
2014/003341
2.096,50
1
13,50
1
897,76
1
80,00
1
160,00
1
530,00
1
D
P
C
D
P
C
D
P
C
2014/003338
127
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
27,00
1
2014/003343
102
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET MOVEL 300MB,REFERENTE AO MES
DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
64,64
1
Folha:
93
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
94
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
31.335,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.04.2014
2014/003454
563 1081
2014 5471 A.C. RUIZ LTDA
2.696,54
1
Itens de Empenho : KITS EMB. MB 1620
CUBO RODA TRAZ. MB 1313/1516/2220
A AR
CANO RESERVATORIO D'AGUA OF1620
VEICULO PLACA - LAU 2045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1081/2014
E COMPROVANTE ANEXO
2014/003456
782 1072
Itens de Empenho : EIXO EMBREAGEM
BOMBA HIDR. FORD
PLATO EMBR. FORD
DISCO EMBREAGEM FORD
BARRA DIRECAO
PIVO EIXO TRACAO MF 4X4 PA
BRACO HIDR.
LUVA
ENGRENAGEM
TRATOR 7630, CONFORME PROCESSO DE
ANEXO
4.141,00
1
2014/003457
782 1073
Itens de Empenho : BOMBA HIDRAULICA
VALVULA BM110
MANGUEIRA HIDR.
EIXO OCO
CUBO EMBREAGEM VALMET
ENGRENAGEM CUBO 4X4
PIVO TRACAO DIANT. ZF APL 340/345
VALMET
BUCHA
BUCHA VM17437
BUCHA VM17438
ROLAMENTO A*S 37431/625
TRATOR BM-110 FR1, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1073/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
3.533,70
1
2014/003458
782 1074
Itens de Empenho : DISCO FREIO OLEO
SEPARADOR ACO FREIO VALMET
RETENTOR CUBO TRAZ. 88 S.PRATA VAL
MET
UNIDADE ATUADORA
ENGRENAGEM VALMET
ROLAMENTO
ROLAMENTO COROA 880 VALMET
PINO VALMET
TRATOR BM110 FR3,CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1074/2014 E COMPROVANTE ANEXO
4.046,00
1
2014/003459
783 1075
1.212,00
1
2014
5471 A.C. RUIZ LTDA
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
28.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : MANCAL GRADE ARADORA 1.5/8 GRAXA M
T
SEPARADOR GRADE ARADORA 1.5/8
DISCO RECORTADO FURO REDONDO 1.5/8
GRADE ARADORA, CONFORME PROCESSO
2014/003460
783 1076
Itens de Empenho : MANCAL GRADE NIVELADORA 1.1/4 GRAX
A MT
DISCO RECORTADO FURO REDONDO NIV.
LIMPADOR TRAZEIRO GRADE NIVEL
AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DA G
RADE NIVELADORA,CONFORME PROCES- S
ROVANTE ANEXO
1.074,00
1
2014/003461
782 1077
Itens de Empenho : PLATO EMBREAGEM
DISCO FRICCAO
ROLAMENTO EMB. VALMET
ANEL SINCRONIZADO
CILINDRO MESTRE
EIXO HIDRAULICO VALMET VALFER
BUCHA VALMET
CABO TDP 880 VALMET
GARFO SELETOR VALMET
GARFO CAMBIO 880 VALMET
BOMBA D'AGUA
ENGRENAGEM SATELITE
TRATOR BM110 FR2, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1077/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
3.762,00
1
2014/003462
563 1078
Itens de Empenho : SEMI EIXO DIF. MB 1513/1313/362
ROLAMENTO INTERNO CUBO TRAZ
ROLAMENTO EXTERNO CUBO TRASEIRO
DISCO FRICCAO MB 1313/2213
ROLAMENTO EMBREAGEM
KITS GARFO EMBREAGEM MB 1313 / 221
3
GARFO EMBREAGEM MB 1313 A 2213 / 6
08D
CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM
COMPROVANTE ANEXO
1.699,00
1
2014/003463
563 1079
Itens de Empenho : KITS EMB. VOLARE V5/V6 MWM SPRINT
ENGRENAGEM VELOCIMETRO
ENGRENAGEM CAMBIO
ROLAMENTO CONJ. BAIXO CAMBIO EATON
2.375,00
1
Folha:
95
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003463
Itens de Empenho : COMPROVANTE ANEXO
2014/003464
563 1080
Itens de Empenho : EIXO ENTALHADO
EIXO PRINCIPAL
VALVULA TERMOSTATICA
COMPROVANTE ANEXO
2014/003450
Valor Cat.
1.295,00
1
347
6891 ADRIANA DA SILVA FONSECA
250,00
1
2014/003361
404
6888 BRUNO DOS SANTOS SOBRAL
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
A VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 20
14, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO
1.370,43
1
2014/003367
406
6888 BRUNO DOS SANTOS SOBRAL
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A P
AGAMENTO DE
SALARIO FAMILIA, C
47,32
1
2014/003400
350
6868 CARDOSO & ROSA LTDA - ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N
UMERO 006/2014 E COMPROVANTE AN
EXO
1.682,87
1
2014/003453
793 1083
2014 6892 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO D
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ANALI
SE DA EXTACAO DE SANEAMENTO - SABE
SP PARA O PROJETO MUNICIPIO VERDE
E AZUL.
COMPROVANTE ANEXO
240,00
1
2014/003359
750
2929 CONSELHO REG.ENG.ARQUI.E AGRON.EST.SP
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART N.
92221220140514117, REFERENTE
A
REGULARIZACAO DE PARCELAMENTO DE
SOLO REFERENTE AS AREAS OBJETOS
DAS MATRICULAS N. 5.380, 5.381,
5.382,
5.383, 5.384 E 5.385 S.R.I. DE PIRAPOZINHO, MEDIANTE
CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO E O MUNICIPIO DE
SANDOVALINA, ATRAVES DO PROGRAMA
MINHA TERRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
30,00
1
2014/003376
445
5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME
Itens de Empenho : FEDE-PN 185/70R14
832,00
1
Folha:
96
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR
EGAO PRESENCIAL No 004/2013 E COMP
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003378
445
ROVANTE ANEXO
832,00
1
2014/003379
445
ROVANTE ANEXO
416,00
1
2014/003439
321 1066
2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME
Itens de Empenho : ASSADEIRA QUADRADA
ROLO P/ MASSA MOVEL 43CM
BOLEIRA 15X32,6CM
JARRA QUADRADA 2LTS
TIJELA C/ TAMPA COL. 1,5LTS
CAIXA ORIG. TOPA TUDO 14LTS
LIXEIRA DE PEDAL 7LTS
TABUA DE CARNE 22X40CM
GARRAFA TERMICA CONTINENTAL 1LT
FILTRO PERMANENTE P/ CAFE 103
KIT PIA DECORADO C/ 03 PCS
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1066/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
319,50
1
2014/003441
554 1067
Itens de Empenho : CAIXA ISOPOR 17LTS
CAIXA ISOPOR 24LTS
CLIC CONJ. MANTIMENTO C/ ROSCA
POTE RUBI 2200ML
PEGA FORTE BOTA BORRACHA
523,90
1
2014/003443
554 1068
Itens de Empenho : TINTA SPRAY 400ML VARIAS CORES
ANEXO
110,60
1
2014/003445
868 1069
Itens de Empenho : CESTO FECHADO 30LTS C/ TAMPA
BALDE 20 LTS C/ ALCA DE FERRO
46,40
1
2014/003446
837 1070
661,00
1
2014
Folha:
97
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
28.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : VASSOURA PLASTICA 18D C/ CABO / TI
PO RASTELO
PEGA FORTE BOTA BORRACHA
SAPATAO DE SERVICO RP C/ SOLA DE B
ORRACHA
MANGUEIRA JARDIM GOODYER
2014/003354
582 1056
2014 6628 ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTD
Itens de Empenho : SERVICOS DE CONSERTO E REPAROS EM
MOTOR ELETRICO BRASIL DE BOMBA PAR
A RECALQUE D'AGUA.
411,00
1
2014/003355
554 1055
2014 6628 ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTD
Itens de Empenho : CAPACITOR ELET. 540-648-110V
ROLAMENTO ESFERA 6202 ZZ
ROLAMENTO ESFERA 6204 ZZ
SELO MECANICO TIPO 21 DE 3/4"
JUNTA GUARNITAL
PLATINADO MONOF. MOD. 56H FURO GDE
CAPACITOR ELET. 340-408-250V
PLATINADO P/ MOTOR ELETRICO
165,65
1
2014/003447
428
470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI
Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA
C.L.T.
REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2
014 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO
364,82
1
2014/003448
679
Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA
C.L.T.
REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2
014 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO
1.674,86
1
2014/003449
878
Itens de Empenho : ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE FGTS,
REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014,
112,23
1
2014/003373
468
Itens de Empenho : CORDA INDIVIDUAL DE SISAL
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
160,00
1
2014/003377
554
Itens de Empenho : BOLA DE BORRACHA INICIACAO N10
BOLA DE FUTSAL
BOLA DE VOLEIBOL
1.267,10
1
Folha:
98
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003377
Itens de Empenho : PREGAO PRESENCIAL N. 18/2013
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
E
2014/003380
868
Itens de Empenho : MEDALHAS DE FUTEBOL
TROFEU DE FUTEBOL
TROFEU DE ARTILHEIRO
TROFEU DE GOLEIRO
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO
CONFORME
PREGAO PRESENCIAL N. 18/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
2.447,60
1
2014/003382
868
Itens de Empenho : BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
BOMBA DE ENCHER BOLA
REDE FUTEBOL DE CAMPO
BOLA DE FUTSAL
BOLA DE VOLEIBOL
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
4.471,90
1
2014/003427
439 1058
2014 5964 GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTICAS LTDA
Itens de Empenho : FLORINEFE 0,1MG C/100
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.
420,00
1
2014/003429
490 1059
2014 5964 GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTICAS LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SEDEX
COMPROVANTE ANEXO
26,90
1
2014/003390
361
5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME
Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13
PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CON- FO
RME PROCESSO LICITATORIO PRE- GAO
PRESENCIAL No 06/2014 CON- FORME
COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/003391
361
Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K
G
COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/003392
361
G
COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
Folha:
99
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003393
361
G
COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/003395
361
G
COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/003397
361
G
COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/003403
554
G
GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45K
G
ROVANTE ANEXO
1.421,04
1
2014/003406
629
G
ROVANTE ANEXO
148,56
1
2014/003407
554
G
ROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/003408
837
G
ROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/003409
360
G
42,00
1
Folha:
100
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
2014/003410
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ROVANTE ANEXO
554
G
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
42,00
1
2014/003366
87
Itens de Empenho : SACO LIXO 60 LTS RG GALO
COPO DESCART. 50ML C/ 5000UN
SACO LIXO 100LTS PCT C/5K
PAPEL HIGIENICO FRD C/64 UND
COPO DESCART. 180ML 2500UND
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL
N.06/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
574,60
1
2014/003368
837
Itens de Empenho : SACO LIXO 100LTS PCT C/5KG
SACO LIXO 40L PCT C/ 5KG
SACO LIXO 20 LTS PCT C/ 5KG
COPO DESCART. 180 ML 2500UND
PAPEL HIGIENICO FRD C/64
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
1.733,80
1
2014/003369
554
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO
1.255,34
1
2014/003370
629
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/64 PERSONAL
PAPEL ALUMINIO 30CM CX C/25 UND
LUVA DESCARTAVEL CX C/100 UND
BOBINA PICOTADA GOOL ROLL
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
239,32
1
2014/003371
350
ANEXO
284,55
1
2014/003372
350
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PRO-
1.775,71
1
Folha:
101
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003372
Itens de Empenho : CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
Valor Cat.
2014/003431
554 1060
Itens de Empenho : BOTA PVC CANO CURTO BRANCA BRACOL
FACA TRAMONTINA ACO CARBONO 7 POL
COLHER DE ARROZ INOX
COLHER ARROZ HERCULES UT31-001
FRIGIDEIRA BLACK WHITE N-34 EIRILA
R
GANCHO ESTANHADO P/ CARNE S-4
FORMA ALUMINIO P/ EMPADAO
BACIA FOSCA N 40 EIRILAR
BACIA FOSCA N 45 EIRILAR
COLHER MEDIDORA 4PCS MUNDIAL CM4
LATAO LEITE 20 LITROS
EXTENSAO NO SHOCK TERRA 3MTS
PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL FUGOR
20LTS
PESO DA PANELA DE PRESSAO
CANECAO NOBRE EIRIFLON 16
CANECAO LINHA LH- N20
CAIXA PLASTICA VERMELHA 45 LTS
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA PILOTO, CONFORME PROCESSO DE
ANEXO
1.827,70
1
2014/003452
528 1071
Itens de Empenho : EXTRATOR DE SUCO SKIMSEN INDUSTRIA
L
528,00
1
2014/003422
387
AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 A
NEXO.
56.812,25
1
2014/003425
426
NEXO.
33.247,73
1
2014/003428
429
NEXO.
1.168,82
1
2014/003430
426
582,69
1
Folha:
102
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
28.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
NEXO.
2014/003432
429
NEXO.
2.496,39
1
2014/003435
429
NEXO.
5.478,11
1
2014/003438
545
NEXO.
24.068,51
1
2014/003440
620
NEXO.
7.175,25
1
2014/003442
680
NEXO.
34.162,28
1
2014/003444
387
NEXO.
1.974,82
1
2014/003465
334 52
2014 6893 JULIANA PEREIRA VIEIRA
ESPESAS DE VIAGEM FINALIDADE ES- P
ECIFICA: PARTICIPAR DE FORMACAO P
ARA GESTORES E OPERADORES DO CA
DUNICO, PELA OFICINA SENAR/MDS, CO
NFORME COMPROVANTES A SEREM ANE
XOS
2.000,00
2
2014/003356
715 1057
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO PERSONAL 30MTS
DESINF-ANCHIETA SORTIDO 2LT
PANO DE CHAO ITATEX 48X73CM
DETERGENTE YPE 500ML
INSETICIDA AEROSOL SBP
RODO AVANCO ALUM. 60CM
509,04
1
Folha:
103
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
SABAO PO OMO 1.1K
SABONETE YPE 90GR
BOMBRIL
LIMPA VIDRO CASA & PERFUME 500ML
QUEROSENE BUFALO FLORAL 500ML
LIMPADOR VEJA CLORO ATIVO 500ML
Valor Cat.
2014/003365
87
MILHO PIPOCA SIAMAR 500G
ACHOC. PO NESCAU 400GR
SUCO FRUTA MAGUARY LARANJA 500ML
SUCO FRUTA DA FRUTA MARACUJA
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
149,68
1
2014/003374
868
Itens de Empenho : SUCO FRUTA MAGUARY GOIABA
SUCO FRUTA MARACUJA 500 ML
SUCO FRUTA ABACAXI 500ML
COMPROVANTE ANEXO
68,78
1
2014/003375
837
Itens de Empenho : MARGARINA DOARIANA C/ SAL 500GR
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
52,64
1
2014/003381
350
Itens de Empenho : MILHO VERDE SEARA CONGELADO KG
SELETA DE LEGUMES SEARA CONGELADA
MARG-DORIANA C/SAL 500GR
BROCOLIS CONGELADO SEARA KG
POLPA DE FRUTA POLPANORTE CONG
ROVANTE ANEXO
2.272,30
1
2014/003426
87 1064
Itens de Empenho : AGUA MINERAL CRISTAL S/GAS 510ML
BISC-CLUB SOCIAL ORIGINAL
REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML
REFRIGERANTE ANTARTICA 350ML
AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML
BISC. PANCO DELICIOSO SALGADO 500G
R
232,02
1
819,82
1
2014/003433
868 1065
2014
Folha:
104
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
28.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO C4 PCT
SABAO PO OMO 1.1K
PANO DE CHAO ITATEX 48X73CM
ALCOOL MEGA 70% 1LT
SABAO PED- MINUANO C/ 05 UND
VASSOURA AVANCO BIG
QUEROSENE ALVO EUCALIPTO 500ML
2014/003434
87 1063
Itens de Empenho : SABAO PO OMO 1.1K
LUSTRA MOV. BRAVO LAVANDA 200ML
BOM AR LAVANDA 360ML
LIMPAD. VEJA L. PESADA ORIG 500ML
131,36
1
2014/003436
741 1061
Itens de Empenho : PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO C4 PCT
SABAO PO SURF OLEOS ESSENCIAIS 1KG
PANO LIMP
VASSOURA AVANCO SOBERANA
DETERGENTE YPE 500ML
285,74
1
2014/003437
629 1062
Itens de Empenho : FRALDA DESC MILI HIPER G C/96
FRALDA DESC MILI HIPER M C/108
AQUISICAO DE ABSORVENTE / FRALDA,
567,63
1
2014/003451
152
1631 MARCIA BERCOCANO ALVES LIMA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES,
ANEXO
29,00
1
2014/003360
371
5032 MARIA DE FATIMA FERREIRA
A PESSOA NECESSITADA, PARA REALIZACAO
DE EXAME ORTODONTICO,
CONFORME PARECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
230,00
1
Folha:
105
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/003466
889
6894 PODER JUDICIARIO 13a VARA DE FAZENDA P
Itens de Empenho : EMPENHO EM CUMPRIMENTO A DECISAO
JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO
PROCESSO JUDICIAL N.0041886-68.
2010.8.26.0053, PERANTE A 13a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA
DE SAO PAULO/SP,
MOVIDA ENTRE
A CDHU E A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANDOVALINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/003411
Valor Cat.
22.888,55
1
831
Itens de Empenho : DIESEL S-10
DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014
E COMPROVANTE ANEXO
4.574,57
1
2014/003412
831
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
1.323,00
1
2014/003413
737
S-10, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014
E COMPROVANTE ANEXO
565,40
1
2014/003414
737
1.617,00
1
2014/003415
658
500,03
1
2014/003416
549
E COMPROVANTE ANEXO
867,03
1
2014/003417
549
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL
PREGAO
PRESENCIAL N.
1.729,67
1
2014/003418
549
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LI-
3.957,91
1
Folha:
106
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003418
Itens de Empenho : CITATORIO PREGAO PRESENCIAL
Valor Cat.
N.
2014/003419
437
E COMPROVANTE ANEXO
2.982,36
1
2014/003420
437
8.077,72
1
2014/003421
437
E COMPROVANTE ANEXO
2.927,96
1
2014/003423
80
3.636,13
1
2014/003424
80
E COMPROVANTE ANEXO
1.225,86
1
2014/003383
285
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
323,24
1
2014/003384
253
ANEXO
578,76
1
2014/003385
253
ANEXO
956,38
1
2014/003386
361
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS
BASICAS, PARA DISTRIBUICAO GRA-
4.612,00
1
Folha:
107
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003386
Itens de Empenho : TUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.09/2013
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003387
361
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS
BASICAS PEQUENAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO
1.033,20
1
2014/003388
350
ANEXO
4.171,60
1
2014/003394
350
ANEXO
3.005,70
1
2014/003396
350
ANEXO
2.181,34
1
2014/003398
350
ANEXO
2.587,58
1
2014/003401
837
CHA MATE LEAO
ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE
BISCOITO LIANE AGUA/SAL 400GR
BISCOITO LIANE MAIZENA CX C 20
COMPROVANTE ANEXO
444,62
1
2014/003402
350
ANEXO
706,18
1
2014/003404
868
28,05
1
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA -
Folha:
108
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
28.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR
BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR
ROSQUINHAS DE CHOCOLATE BRANCO
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2014/003405
87
ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE
ROSQUINHAS DE CHOCOLATE PANCO
BISCOITO LIANE AGUA E SAL
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
159,92
1
2014/003455
286 1082
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : REFRIGERANTE COCA COLA GELADA 2LTS
REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA
RDO C/6 UN
REFRESCO EM PO TANG CX C/15 PCT 30
GR
AQUISICAO DE REFRIGERANTES, AGUA E
OUTROS, CONFORME PROCESSO DE C
OMPRA N.1082/2014 E COMPROVANTE A
NEXO
181,89
1
2014/003358
230
VIAGEM, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
72,50
1
2014/003389
350
6867 THIAGO SARAIVA CAETANO EPP
Itens de Empenho : FIGADO BOV CONG
PATINHO BOVINO
PATINHO EM TIRAS
PEIXINHO BOVINO
ROVANTE ANEXO
3.402,00
1
2014/003357
145
4439 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS
DE CONDUCAO DE OFICIAIS DE JUSTICA,
REFERENTE
AOS PROCESSOS
N.0005393762012, N.0005400682012,
N.0005375552012 E N.0005388542012
CONFORME COMPROVANTES ANEXOS
160,00
1
2014/003362
418
6889 VALCIMAR SILVA GOUVEIA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A V
ENCIMENTOS NAO CONFIGURADO EM FO
LHA NO MES DE ABRIL DE 2014, CO
NFORME COMPROVANTE ANEXO
903,07
1
2014/003364
420
6889 VALCIMAR SILVA GOUVEIA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A P
43,38
1
Folha:
109
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
110
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003364
Itens de Empenho : AGAMENTO DE
SALARIO FAMILIA, C
2014/003363
371
6890 VERA LUCIA VERISSIMO DA SILVA
Valor Cat.
77,88
1
Total do Dia :
311.944,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2014
2014/003483
837 1092
2014
784,71
1
Itens de Empenho : MASSEIRA PARA CONCRETO PLASTICA 25
0LTS
MANGUEIRA JARDIM SUPER FLEX. LARAN
JA 13X2,5MM
ESGUINCHO JARDIM TIPO REVOLVER MET
AL 1/2
BICO TORNEIRA ZAMAC 3/4 X 1/2"
ABRACADEIRA DE ACO CARBONO FITA 9
MM
CARRINHO ENROLAR MANG JARDIM 1/2 5
0M
BOTINA VAQUETA ELASTICO SOLADO BID
ENS S/BICO 40
ICO 41
ICO 42
2014/003479
361
5609 DAYRELL & ARO LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA
MORTUARIA PARA O CORPO DO SR.
JOAO
CLEMENTE,
FALECIDO
EM
28/04/2014, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
1.380,00
1
2014/003480
629 1089
2014 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Itens de Empenho : BELLA DUCHA 4T 6800W 220V
RESISTENCIA MAX DUCHA RELAX 220V L
ORENZETTI
FIO P/TELEFONE FEB 65-D
FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+20M
186,65
1
2014/003481
741 1090
Itens de Empenho : LAMPADA V. METALICO 400W TUBULAR A
Z AVANT
REATOR V. METAL 400W AE INTRAL P/O
SRAM 1210
PROJETOR CLARAO 500 W E-40
667,30
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003481
Itens de Empenho : CONFORME PROCESSO DE COMPRA
Valor Cat.
N.
2014/003482
837 1091
Itens de Empenho : LAMPADA FLUOR HO 110W T12 SYLVANIA
REATOR ELETRONICO 1X110W INTRAL 22
0V
LAMPADA FLUOR 40W T10 SYLVANIA
RELE FOTOELETRICO NF 127V ILUMATIC
330,60
1
2014/003472
106
6355 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
Itens de Empenho : DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
8,30
1
2014/003469
745 1086
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS
DA LIMPEZA PUBLICA
VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
240,00
1
2014/003471
837 1088
Itens de Empenho : GARRAFA TERM INVIC P/ AGUA 5 LTS
197,40
1
2014/003473
442
Itens de Empenho : COPO DESCART. 180ML 2500 UND
SACOLA PLAST. BCA 40X50 FD/1000
PAPEL HIGIENICO FRD C/64 UND
SACO LIXO 100LTS PCT C/ 5KG
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
678,80
1
2014/003474
551
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/64
COPO DESCART. 180 ML 2500 UND
COPO DESCART. 50ML CX C/ 5000 UN
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
365,80
1
2014/003475
360
Itens de Empenho : MOLHO REFOGADO SACHE 300G
REQUEIJAO CREMOSO 220G VIGOR
SARDINHA LATA C/ 165G
AZEITE DE OLIVA LATA 500ML
AZEITONA VERDE FATIADA 3KL
MAIONESE HELLMANNS BALDE 3KG
MILHO VERDE LT C/ 3KG
333,91
1
Folha:
111
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
112
Data
Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003476
360
Itens de Empenho : COPO DESCART. 180 ML 2500 UND
PRATO PLASTICO PR 15 CX COPAZA
GARFO DESCARTAVEL CX C/1000
PAPEL TOALHA RL C/60
BOBINA PICOTADA GOOL ROLL
COLHER DESCARTAVEL CX C/1000
SACO LIXO 100LTS PCT
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
844,96
1
2014/003477
715
Itens de Empenho : COPO DESCART. 180 ML 2500 UND
PAPEL HIGIENICO FRD C/ 64 UND
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
123,60
1
2014/003467
481 1084
2014 6041 MECANICA MIYAGUSKU LTDA ME
COMPROVANTE ANEXO
40,00
1
2014/003468
481 1085
2014 6041 MECANICA MIYAGUSKU LTDA ME
COMPROVANTE ANEXO
40,00
1
2014/003470
783 1087
2014 3827 ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTD
Itens de Empenho : CORREIA DA FORR. JF-92/JF-90 MILLE
NIUM 5C-B.152
AQUISICAO DE PECAS PARA FORRAGEIRA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
325,00
1
2014/003478
689
4210 WAISLAN P. DE CASTRO-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL
10.150,98
1
Total do Dia :
16.698,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2014
2014/003484
447 1093
2014 6672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
120,00
1
Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. ONU
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
2014/003484
Itens de Empenho : 1072, COMPRIMIDO 2.2
AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO,
Valor Cat.
2014/003505
92
4973 ARAUJO E SILVA A. E. ADM. MUN/S/S LTD
EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA C
ONVITE No 05/2014 ANEXO
4.400,00
1
2014/003487
582
5358 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABOLICAO DO BRA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO,
REFERENTE AO MES DE ABRIL DE
2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
3.400,00
1
2014/003490
490
5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA.
DE PLANTOES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS NA UNIDADE
DE SAUDE DE SANDOVALINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2010 E COMPROVANTE ANEXO
4.510,00
1
2014/003491
439
5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
E COMPROVANTE ANEXO
7.884,16
1
2014/003485
582
5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRECAO E REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL DE SANDOVALINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
3.990,00
1
2014/003486
393
6510 OSMAIR FERNANDO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS C
OM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO
DE OBRA NA AMPLIACAO DO CEN- TRO
DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PREC
O No 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO
4.503,56
1
2014/003504
229
OFICIAIS, PREGAO
PRESENCIAL N.
10/2014, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
215,00
1
2014/003489
433
1.961,54
1
CONSTRUCO
6895 RAFHAEL HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Folha:
113
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
114
Data
Empenho
30.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA DO SR. RAFHAEL HENRIQUE
FERREIRA SANTOS, PERIODO 17/02/14
A 30/04/2014, CONFORME TERMO ANEXO
2014/003488
750
6807 SPELL ENG. PROJETOS S/S LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 01/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
6.200,00
1
Total do Dia :
37.184,26
Total do Mes :
2.091.705,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.091.705,40

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