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Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 01.04.2014 2014/002683 371 6762 ADRIANA LIMA DE SOUZA ARAUJO Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO Valor Cat. 45,59 1 51,35 1 2014/002684 371 6762 ADRIANA LIMA DE SOUZA ARAUJO Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 2014/002687 370 5747 ANGELICA SAMPAIO LOPES SANFELICE Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL E LAVAGEM DE MAQUINA SINGER EXATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 194,00 1 2014/002688 370 5747 ANGELICA SAMPAIO LOPES SANFELICE Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL EM MAQUINA RETA INDUSTRIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 185,00 1 2014/002696 274 5747 ANGELICA SAMPAIO LOPES SANFELICE Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS COM COMEMORACAO DA PASCOA COM GRUPO CCI DE SANDOVALINA E ASSENTAMENTO BOM PASTOR, CONFORME COMPROVANTE A SER ANEXADO 222,00 1 2014/002697 762 4327 ANTONIO CARLOS DA SILVA-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO SEMI-ARTESIANO E LICENCA DE PERFURACAO E OUTORGA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.18/2011 E COMPROVANTE ANEXO 19.950,00 1 2014/002698 762 4327 ANTONIO CARLOS DA SILVA-ME Itens de Empenho : CAIXA D'AGUA 3.000L FIBRA TUBO GEO MECANICO 4" FILTRO GEO MECANICO 4" 2 METROS PRE FILTRO DE SEICHAS QUARTZO TAMPA DO POCO EM CHAPA DE ACO PAINEL DE COMANDO LEAO MONOF CABO PP 3X4MM CENTRALIZADORES DE COLUNA KIT CONEXOES DE LIGACAO FINAL DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA HORTA C OMUNITARIA, CONFORME PROCESSO L ICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 1 8/2011 E COMPROVANTE ANEXO 15.360,00 1 2014/002656 582 5358 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABOLICAO DO BRA Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI- 3.400,00 1 Folha: 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002656 Itens de Empenho : COS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/002677 783 842 2014 4342 BIOFRUCTO - AGROP. COMERCIO REPRESENTA Itens de Empenho : SEM. COENTRO PORTUGUES C/ 100GR SEM. SALSA LISA COMUM C/100GR AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 842/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002685 Valor Cat. 36,20 1 471 33 2014 6612 CARLOS JOSE DA SILVA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXOS Adiantamento para despesas com via gem 600,00 2 2014/002660 490 833 2014 6208 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAIS RECICLA Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM COLETA E TRAT AMENTO DE RESIDUO PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA N.833/2014 E C OMPROVANTE ANEXO 550,00 1 2014/002701 573 6683 CLEUZA ALVES DOS SANTOS Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 147,65 1 2014/002702 573 6683 CLEUZA ALVES DOS SANTOS Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 344,51 1 2014/002703 573 6683 CLEUZA ALVES DOS SANTOS Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 167,40 1 2014/002674 490 839 2014 2703 CLINICA ORTOCARDIO S/C LTDA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE EXAME S DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA. EXAMES MEDICOS / CIRURGIA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 839/2014 E COMPROVANTE ANEXO 800,00 1 2014/002668 783 832 2014 6031 CRIALT - COMERCIO E REP. DE INSUMOS AG Itens de Empenho : ROUNDUP ORIGINAL - 20 LT AQUISICAO DE INSUMOS, ADUBOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 832/2014 E COMPROVANTE ANEXO 314,00 1 2014/002662 715 826 2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA Itens de Empenho : PANO XADREZ TOALHA CENTRO RENDA 193,50 1 Folha: 2 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor TOALHA DE MESA DIMENSIONADA TAPETE DE BORRACHA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.826/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/002663 283 827 2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA Itens de Empenho : E.V.A. EMBORRACHADO 2396 E.V.A LISTRADO COLA GLITER COLA TECK BOND OLHO BONECA MARABU AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.827/2014 E COMPROVANTE ANEXO 872,30 1 2014/002664 554 828 2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA Itens de Empenho : PANO DE PRATO TOALHA CHA PLASTICO ATOALHADO TOALHA MESA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.828/2014 E COMPROVANTE ANEXO 320,50 1 2014/002665 629 829 2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA Itens de Empenho : TAPETES PASSADEIRA PANO DE PRATO TAPETE DE BORRACHA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.829/2014 E COMPROVANTE ANEXO 447,00 1 2014/002666 254 830 2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA Itens de Empenho : CAIXA MDF CAIXA MDF MEDIA CAIXA MDF GDE GUARDANAPO VERNIZ KIT CRAQUELE PINCEL KERAMIX PINCEL PELO DE MALTA TINTA PVA ROLO PINTURA PASTA BASE REVISTAS DECOPAGEM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.830/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.069,70 1 3.950,00 1 2014/002679 92 4970 DINAMICA GESTAO E P. PUBLICO S/S LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALI- Folha: 3 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002679 Itens de Empenho : ZADOS DE ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E JURIDICA, CONFORME CONTRATO N.09/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/002689 439 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 11/2013 E COMPROVANTE ANEXO 4.969,54 1 2014/002680 201 5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C A DE USO REFERENTE AO MES DE AB RIL DE 2014, CONFORME COMPRO- VA NTE ANEXO. 2.546,29 1 2014/002681 185 5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C A DE USO REFERENTE AO MES DE AB RIL DE 2014, CONFORME COMPRO- VA NTE ANEXO. 315,44 1 2014/002669 447 834 2014 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : PANFLETOS COLO DE UTERO COLORIDO AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICA ( PAPELARIA), CONFORME PROCESSO D E COMPRA N.834/2014 E COMPROVAN- T E ANEXO 2.029,50 1 2014/002670 447 835 2014 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : PANFLETOS ANTIGENE PROSTATICO (PSA ) COLORIDO AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICA ( PAPELARIA), CONFORME PROCESSO D E COMPRA N.835/2014 E COMPROVAN- T E ANEXO 2.029,50 1 2014/002671 447 836 2014 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : FOLDERS DA DENGUE 4 X 4 "SANDOVALI NA CONTO COM VOCE" AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICA ( PAPELARIA), CONFORME PROCESSO D E COMPRA N.836/2014 E COMPROVAN- T E ANEXO 1.845,00 1 2014/002700 226 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/64 COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 180 TOCA MEDIA CX C/ 100 UND LUVA DESCARTAVEL CX C/ 100 PAPEL TOALHA 2 UNID SNOB PAPEL TOALHA BRAN INTERFOL 818,84 1 Folha: 4 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 2014/002654 2014/002676 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor ACENDEDOR TIP FOSFORO PCT 10 COADOR MELITTA AROMA MAX 103 SACO LIXO 100LTS PCT C/5 K SACO LIXO 60 LTS PCT C/ 5K SACO LIXO 20 LTS PCT C/5K CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 673 4911 HELOISE FARIAS PADOVAN Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, EFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2/04/2013 A 01/04/2014, NAO INLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONORME RECIBO ANEXO Valor Cat. 658,34 1 700,00 1 1 R 0 C F 490 841 2014 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL. AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 841/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002657 85 843 2014 6020 J.C. MARCHIOLI PNEUS Itens de Empenho : PAST DE FREIO COBREQ N-532 DISCO DE FREIO TERMINAL DIRECAO PIVO DE SUSP. INF. BARRA ARTICULADORA KIT DIANT. VEICULO PLACA CZA 3045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.843/2014 E COMPROVANTE ANEXO 785,00 1 2014/002658 99 844 2014 6020 J.C. MARCHIOLI PNEUS Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N O VEICULO DO GABINETE. VEICULO PLACA CZA 3045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.844/2014 E COMPROVANTE ANEXO 150,00 1 2014/002659 481 845 2014 6020 J.C. MARCHIOLI PNEUS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CDV-5831, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.845/2014 E COMPROVANTE ANEXO 960,00 1 2014/002661 490 825 2014 6720 LABORSERV PASTEUR LTDA ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABO RATORIAIS. EXAMES MEDICOS/CIRURGIA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.825/2014 E COMPROVANTE ANEXO 6.475,83 1 2014/002655 542 806 LUIZ CARLOS RIBEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 2.089,10 1 Folha: 5 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002655 Itens de Empenho : 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI 623/94, PERIODO AQUISITIVO DE 16/01/2006 A 20/12/2009, NAO INC LUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CON FORME RECIBO ANEXO Valor Cat. 2014/002699 471 3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 35,00 1 2014/002678 371 4578 LUZIA DE SOUZA SILVA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 80,86 1 2014/002686 471 34 2014 1317 NILSON PEREIRA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXOS 1.500,00 2 2014/002682 246 4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT. Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS FERENTE A AUT ENTICACOES, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO 31,20 1 2014/002675 490 840 2014 6170 OMS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE EXAME S US DAS PAROTIDAS E TC DO CRANIO. EXAMES MEDICOS / CIRURGIA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 840/2014 E COMPROVANTE ANEXO 410,00 1 2014/002673 469 838 2014 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA. Itens de Empenho : ORTESE TIPO PALMILHA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.838/2014 E COMPROVANTE ANEXO 89,00 1 2014/002672 439 837 2014 4709 PAZ-MED MEDICAMENTOS LTDA-EPP Itens de Empenho : LOSARTANA POTASSICA 50MG C/ 30 COM P. REV-G AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 837/2014 E COMPROVANTE ANEXO 843,00 1 2014/002667 722 831 2014 6788 SALIONE INFRA ESTRUTURA LTDA Itens de Empenho : CBUQ-FAIXA IV (TRACO COM CAP) AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASFALTO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.831/2014 E COMPROVANTE ANEXO 745,20 1 2014/002695 750 6807 SPELL ENG. PROJETOS S/S LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHA- 6.200,00 1 Folha: 6 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 7 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002695 Itens de Empenho : RIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.01/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/002690 737 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA VEICULO PLACA HRC-8024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 996,81 1 2014/002691 562 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.480,93 1 2014/002692 624 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.617,58 1 2014/002693 777 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 4.674,56 1 2014/002694 592 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 4.553,90 1 Total do Dia : 101.851,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.04.2014 2014/002704 371 6872 DAVI MONTANHA DA SILVA 108,00 1 Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 2014/002742 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 12,26 1 2014/002743 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 57,97 1 2014/002744 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 34,58 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/002745 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 607,60 1 2014/002746 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 58,11 1 2014/002747 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 19,57 1 2014/002748 637 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2.074,07 1 2014/002749 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 44,82 1 2014/002750 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 248,98 1 2014/002751 482 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.161,24 1 2014/002752 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 4.974,38 1 2014/002753 101 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.396,04 1 2014/002754 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 265,07 1 2014/002755 846 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 61,54 1 2014/002756 790 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA 79,97 1 Folha: 8 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002756 Itens de Empenho : ELETRICA, CONFORME ANEXO Valor Cat. COMPROVANTE 2014/002757 367 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 61,95 1 2014/002758 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 38,53 1 2014/002759 718 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 629,37 1 2014/002760 575 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 693,69 1 2014/002761 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 258,81 1 2014/002762 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 112,13 1 2014/002763 637 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 326,65 1 2014/002764 846 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 56,44 1 2014/002765 367 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 126,26 1 2014/002766 482 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 172,53 1 2014/002767 482 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.639,17 1 Folha: 9 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/002768 482 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 127,42 1 2014/002769 846 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 281,15 1 2014/002770 575 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 298,41 1 2014/002771 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 143,12 1 2014/002772 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 47,43 1 2014/002773 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 117,71 1 2014/002774 637 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 406,65 1 2014/002775 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 109,00 1 2014/002776 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 22,36 1 2014/002705 447 846 2014 6393 EQUIPAMENTOS CARDIOVASCULARES DE PRES. Itens de Empenho : STENT RENAL 5 X 18 CATETER RDC 6FR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 846/2014 E COMPROVANTE ANEXO 5.730,00 1 2014/002716 848 5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICO DE REGISTRO E COPIA ORIGINAL 2014 DOS VEICULOS PLACA FRJ-4691 E FTV-0681, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 320,00 1 Folha: 10 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/002717 490 5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICO DE LICENCIAMENTO E COPIA ORIGINAL 2014 DE VEICULOS PLACA CDV-5831, EHE-5871 E DJM-7381, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 330,00 1 2014/002718 700 5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICO DE REGISTRO E COPIA ORIGINAL 2014 DE VEICULO PLACA FQU-5041, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 160,00 1 2014/002719 106 5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICO DE REGISTRO E COPIA ORIGINAL 2014 DE VEICULO PLACA EHE-5878, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 160,00 1 2014/002720 582 5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICO DE LICENCIAMENTO E COPIA ORIGINAL 2014 DOS VEICULOS PLACA BFY-1101 E MAE-5341, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 220,00 1 2014/002721 848 5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICO DE LICENCIAMENTO E COPIA ORIGINAL 2014 DE VEICULO PLACA CRX-9931, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 110,00 1 2014/002722 102 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 263,80 1 2014/002723 484 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 314,40 1 2014/002724 639 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 208,80 1 2014/002725 577 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 250,90 1 2014/002726 719 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 79,00 1 Folha: 11 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 02.04.2014 2014/002727 368 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 104,40 1 2014/002728 791 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 104,40 1 2014/002729 106 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 79,00 1 2014/002730 302 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 61,00 1 2014/002739 178 598 JOSE DE ANCHIETA PAIVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623 /94, PERIODO AQUISITIVO DE 20/0 3/2008 A 22/02/2013, CONFOR- ME R ECIBO ANEXO 5.759,26 1 2014/002741 152 1631 MARCIA BERCOCANO ALVES LIMA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 28,00 1 2014/002706 226 847 2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E Itens de Empenho : TONER PR 7551A TONER PR CE320 TONER PR 285/435/436 AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME ROCESSO DE COMPRA N.847/2014 E OMPROVANTE ANEXO COM. DE TONER 495,00 1 283 848 2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E Itens de Empenho : TONER PR 2612X AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME ROCESSO DE COMPRA N.848/2014 E OMPROVANTE ANEXO COM. DE TONER 45,00 1 715 849 2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E Itens de Empenho : TONER PR 2612A AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO E TINTA P /IMPRESSORA, CONFORME ROCESSO DE COMPRA N.849/2014 E OMPROVANTE ANEXO COM. DE TONER 45,00 1 2014/002707 2014/002708 D P C D P C D P C Folha: 12 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 02.04.2014 2014/002709 447 850 2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E Itens de Empenho : TONER PR 6511X TONER PR 285/435/436 TONER PR 2612A AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME ROCESSO DE COMPRA N.850/2014 E OMPROVANTE ANEXO 2014/002710 554 851 2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E Itens de Empenho : TONER PR 285/435/436 AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME ROCESSO DE COMPRA N.851/2014 E OMPROVANTE ANEXO Valor Cat. COM. DE TONER 167,00 1 180,00 1 308,00 1 19.167,33 1 120,00 1 1.060,00 1 D P C COM. DE TONER D P C 2014/002777 197 6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME Itens de Empenho : NOBREAK ENERMAX YUP-E 600VA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 12/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002711 831 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002715 460 6468 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 07/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002740 409 551 VERA LUCIA FERREIRA LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 5 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623 /94, PERIODO AQUISITIVO DE 16/0 3/2009 A 14/02/2014, CONFOR- ME R ECIBO ANEXO 2014/002712 460 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.07/2013 E COMPROVANTE ANEXO 258,00 1 2014/002713 439 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 07/2013 E COMPROVANTE ANEXO 472,00 1 2014/002714 460 300,00 1 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Folha: 13 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 14 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 02.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 07/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002731 639 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 156,16 1 2014/002732 577 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 196,60 1 2014/002733 368 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 165,21 1 2014/002734 102 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 107,99 1 2014/002735 102 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 3.022,90 1 Total do Dia : 57.422,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.04.2014 2014/002782 837 853 2014 6873 BAURUFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 3.650,00 1 Itens de Empenho : BOBINA GALV. C/ 214,706 MTS AQUISICAO DE FERROS,CHAPAS,ARAME E TC.,/SERRALHERIA.CONFORME PRO - CE SSO DE COMPRA NUMERO 853/2014 ANEX O 2014/002784 99 855 2014 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N O VEICULO DO GABINETE. VEICULO PLACA CZA 3045.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 855/ 2014 ANEXO 273,21 1 2014/002786 85 856 2014 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA Itens de Empenho : FLEX JG. DE JUNTAS DE RETIFICACAO VELA DE IGNICAO ROSCA HELI-COIL GUIA DE VALVULA ADM/ESCAPE VALVULA DE ADMISSAO VALVULA DE ESCAPE VEDADOR VALVULA RETENTOR DIANTEIRO VIRAB/COMANDO VEICULO PLACA CZA 3045.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 856/ 2014 ANEXO 451,00 1 356,84 1 2014/002787 481 857 2014 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 03.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 857/ 2014 ANEXO 2014/002788 445 858 2014 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA Itens de Empenho : VALVULA DE ESCAPE VALVULA DE ADMISSAO VEDADOR DE VALVULAS RETENTOR DO COMANDO FLEX JG. DE JUNTAS DE RETIFICACAO ROSCA HELI-COIL VEICULO PLACA EHE 5871.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 858/ 2014 ANEXO 374,08 1 2014/002789 574 860 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA - LAU 2045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.860/2014 E COMPROVANTE ANEXO 150,00 1 2014/002790 845 861 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.861/2014 E COMPROVANTE ANEXO 380,00 1 2014/002791 574 862 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.862/2014 E COMPROVANTE ANEXO 350,00 1 2014/002785 629 859 2014 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME Itens de Empenho : FRALDA MULTIFRAL XG C-70 FRALDA MULTIFRAL G C/80 AQUISICAO DE ABSORVENTE / FRALDA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 859/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.279,40 1 2014/002792 872 863 2014 3196 LAVANDERIA DA NELCI Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM DE UNIFORMES E COLETES DO ESPORTE. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.863/2014 E COMPROVANTE ANEXO 610,00 1 2014/002778 105 443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE 2.027,57 1 Folha: 15 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 16 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002778 Itens de Empenho : ANEXO Valor Cat. 2014/002780 553 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : CX FLUIDO DOT3 PARA VEICULOS PLACA DJM-1270, DJL-4426, CZA-3043, CDV-2467, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO 188,00 1 2014/002781 722 852 2014 6788 SALIONE INFRA ESTRUTURA LTDA Itens de Empenho : CBUQ-FAIXA IV (TRACO COM CAP) AQUISICAO DE MATERIAIS P/ASFALTO. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 852/2014 ANEXO 837,20 1 2014/002779 202 4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Itens de Empenho : DEVOLUCAO REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGENCIA 1897-X, CONTA CORRENTE 139.530-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 44,40 1 2014/002783 783 854 2014 146 SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA Itens de Empenho : DICROMATO DE SODIO (IMP) SULFATO DE COBRE PO Cu 25% CLA ACIDO BORICO B 17% - (IMP) AQUISICAO DE INSUMOS, ADUBOS.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 85 4/2014 ANEXO 603,00 1 Total do Dia : 12.574,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.04.2014 2014/002793 834 864 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS 1.812,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO RADIADOR BATERIA AJAX 150 AMP CABO NEGATIVO CHICOTE DE INSTALACAO LAMPADA H7 12V MOTOR PARTIDA TERMINAL DE BATERIA VEICULO PLACA CZA 3046.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 864/ 2014 ANEXO 2014/002794 563 865 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : ADITIVO RADIADOR ANEL TRAVA DO SEMI EIXO RADIADOR ALUMINIO RELOGIO DE TEMPERATURA REPARO RETENTOR CUBO TRAZEIRO ROLAMENTO DO CUBO SEMI EIXO VEICULO PLACA CBR-8906.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 865/ 2014 2.670,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002794 Itens de Empenho : ANEXO Valor Cat. 2014/002795 834 866 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 1100 -22 RADIAL VEICULO PLACA BVZ 7699.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 866/ 2014 ANEXO 1.580,00 1 2014/002796 445 867 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 215 - 75 - 17.5 VEICULO PLACA DMN-2264.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 867/ 2014 ANEXO 1.230,00 1 2014/002797 563 868 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : CAMARA 1100X22 PNEU 1100 -22 RADIAL VEICULO PLACA MAE 5341.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 868/ 2014 ANEXO 3.400,00 1 2014/002798 563 869 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : CAMARA 1000X20 PNEU 1000X20 VEICULO PLACA BFY-1101.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 869/ 20141 ANEXO 2.090,00 1 2014/002799 739 870 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : CAMARA 1000X20 PNEU 1000X20 VEICULO PLACA CZA 3047.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 870/ 2014 ANEXO 2.090,00 1 2014/002800 563 871 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : CAMARA 1000X20 PNEU 1000X20 VEICULO PLACA CBR-8906.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 871/ 2014 ANEXO 2.090,00 1 2014/002801 834 872 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 275-80-22,5 VEICULO PLACA CZA 3046.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 872/ 2014 ANEXO 2.700,00 1 2014/002802 563 873 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : CAMARA 1100X22 PNEU 1100 -22 RADIAL VEICULO PLACA BWD-0208.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 873/ 2014 ANEXO 3.400,00 1 2014/002803 563 874 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 215 - 75 - 17.5 1.230,00 1 Folha: 17 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor VEICULO PLACA DJM - 1270.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 874/ 201 4 ANEXO Valor Cat. 2014/002804 837 875 2014 109 COMERCIAL VEDOVATI LTDA Itens de Empenho : BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B ICO 42 POLY LONA MULT USO LEVE/FORT 04 X 06 BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B ICO 41 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 875/2014 ANEXO 255,00 1 2014/002805 554 876 2014 109 COMERCIAL VEDOVATI LTDA Itens de Empenho : MANG PT 250 25MM CRISTAL TRANCADA 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 876/2014 ANEXO 630,00 1 2014/002809 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 489,00 1 2014/002808 691 04 2014 3281 HELIDA FARIAS PADOVAN Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS 200,00 2 2014/002807 393 6510 OSMAIR FERNANDO DE OLIVEIRA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 7.260,14 1 2014/002806 103 2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA EHE-5878, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.696,07 1 2014/002810 484 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 83,07 1 2014/002811 124 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 105,44 1 2014/002812 577 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFO- 135,12 1 CONSTRUCO Folha: 18 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 19 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002812 Itens de Empenho : NIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/002813 875 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 137,01 1 2014/002814 719 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 142,19 1 2014/002815 577 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 274,09 1 2014/002816 124 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 275,31 1 2014/002817 124 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 309,14 1 2014/002818 124 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 390,92 1 2014/002819 347 5579 WELLINGTON APARECIDO SIMOES Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 550,00 1 Total do Dia : 37.224,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.04.2014 2014/002825 868 931 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS 3.780,00 1 Itens de Empenho : AREIA FINA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.931/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002827 741 933 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : AREIA LAVADA PEDRA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.933/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.640,00 1 2014/002847 554 883 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : REBITE 4,8MMX12MM 29,50 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CADEADO 25 MM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 883/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/002848 741 884 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : FILTRO DE LINHA C/ 4 TOMADA BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 1/2 CHAVE PHILIPS 1/4X6 ESGUICHO REVOLVER 1/2 PVC ABRACADEIRA 3/4 X 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 884/2014 E COMPROVANTE ANEXO 51,70 1 2014/002849 447 885 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : FIO SOLIDO 10MM MANGUEIRA PRETA 3/4X2.0 UNIAO INT. 3/4 PARAFUSO MAD PHILL CHATA CHIP 3,5X 30 BUCHA 8 REATOR ELETRONICO 1 X 40 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 885/2014 E COMPROVANTE ANEXO 200,70 1 2014/002850 715 886 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : FIO CORDAO 2X2,50MM PINO FEMEA 2P+T 10A N.PD. MEC TRON IC PINO MACHO 2 POLOS 10AM MEC TRONIC PARAFUSO 1/4X2 PINO 3 SAIDAS C/ ADAP 2P+T PINO MACHO 20AMP TRAMONTINA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 886/2014 E COMPROVANTE ANEXO 52,70 1 2014/002851 741 887 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : AREIA LAVADA CANO PVC ESGOTO 100 (4) PEDRA FITA CREPE 50 X 50 MM THINNER 900ML THINSOL CAL HIDRATADO MINERCAL 20 CH III A BNT/NBR CIMENTO VOTORAM SC C/50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.887/2014 E COMPROVANTE ANEXO 260,00 1 2014/002852 629 888 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE P/ PIA COZ TORNEIRA LAV. MESA BICA M VITA PLA ST. 94,95 1 Folha: 20 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor LAMPADA INCAND 100X 127V PARAFUSO 3,5X25 PARAFUSO 4,2 X 30 BUCHA 8 ARRUELA LISA POLIDA 1/4 COLA SILICONE 280GR AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 888/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/002853 447 889 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CADEADO 35 MM (PADO) FIO CORDAO 2X2,50MM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 889/2014 E COMPROVANTE ANEXO 73,76 1 2014/002854 741 890 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : LIXA FERRO 36 LONA PRETA 4X100 36KG FITA CREPE 50MM X 50 MT ARGAMASSA PISO/PISO AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 890/2014 E COMPROVANTE ANEXO 151,80 1 2014/002855 868 881 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : ADESIVO PLASTICO 75GR COTOVELO MISTO 3/4 MARROM LUVA 3/4 AGUA CIMENTO 1KG CORDA SEDA BRANCA 2 MM FECHADURA B. POP LINE EXT. SOPRANO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.881/2014 E COMPROVANTE ANEXO 200,95 1 2014/002856 554 894 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TINTA ESM. SINT. OURO ENVELHECIDO 3,6 CAIXA DE CORREIO GRADE 23X23 TORNEIRA 3/4 CROMADA C/ BC JARDIM REPARO TORNEIRA REATOR ELETRONICO 1 X 40 FITA ISOLANTE 18X20MT 3M AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 894/2014 E COMPROVANTE ANEXO 340,60 1 2014/002857 741 895 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25KG FITA CREPE 50 X 50 MM CORANTE LIQUIDO (CORES) LATEX PREMIUM SUVINIL 18L MAX TINTA ESM. SINT. OURO ENVELHECIDO 3,6 ROLO LA 23CM 1000 ATLAS 629,90 1 Folha: 21 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor THINNER 5 LT PINCEL 1 1/2 ATLAS PINCEL 3/4 ATLAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.895/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/002858 741 891 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18 X 25MM SIFAO SANFONADO BRANCO UNIVERSAL LONA PRETA NORTENE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 891/2014 E COMPROVANTE ANEXO 45,90 1 2014/002859 554 892 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TORNEIRA C/B 3/4 AMARELA C/ BICO A BS P/ JARDIM TABUA DE PINUS 20X3MTS PREGO 18 X 24 LAPIS DE PEDREIRO IRWIN AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.892/2014 E COMPROVANTE ANEXO 82,10 1 2014/002860 837 893 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : BROCA CONCRETO 6MM DISJUNTOR UNIPOLAR 20A PARAFUSO 3,2X25 BUCHA 6 SUPORTE P/ 2 DISJ FIO DENTAL FIO CORDAO 2X2,50MM MANGUEIRA NIVEL REFORC SILICONIZAD A 5/16 PINO FEMEA 2P+T 10A N.PD NBR MEC T RONIC CAPACITOR 127V C/ 3 FIOS P/ VENT. ABRACADEIRA 1/2X3/4 (13-19) ABRACADEIRA 1 X 1 1/2 ABRACADEIRA 3/4 X 1 COLA CONTATO 200G PARAFUSO 3/8 X 21/2 PORCA 3/8. PARAFUSO CHATA ZINC 2,5X20 PARAFUSO MAD PHIL CHATA CHIP 4,0X3 0MM LIMA MOTO SERRA 8" X 7/32" CIMENTO VOTORAM SC C/50 KG BROCA ACO RAPIDO 5/32 REBIT N530 BROCA ACO RAPIDO 5/16 BROCA ACO RAPIDO 1/4 MARRETA OITAVADA GENERAL PRO 2000G LIXA D'AGUA 220 FITA VEDA ROSCA 18X50MM LUVA P/ COND. PVC 1" 1.596,10 1 Folha: 22 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 2014/002822 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor COTOVELO 32MM AGUA PARAFUSO 3/8 X 25 BUCHA 8 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.893/2014 E COMPROVANTE ANEXO 202 5479 BANCO BRADESCO S.A. Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, ONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 57,80 1 118,00 1 1.564,20 1 C 2014/002824 783 930 2014 6874 BONANSSA COMERCIAL EIRELI ME Itens de Empenho : SEM. ALFACE CRESPA AMANDA PELET C/ 05 MX SEMENTE DE ALFACE LUCY BROWN PELET C/05 MX AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 930/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002894 350 6868 CARDOSO & ROSA LTDA - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002830 447 898 2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES Itens de Empenho : LAMPADA P/ INFRA VERMELHO 110V - P HILIPS AQUISICAO DE PECAS PARA APARELHO D E FISIOTERAPIA, CONFORME PROCES- S O DE COMPRA N.898/2014 E COMPRO- V ANTE ANEXO 84,00 1 2014/002831 469 899 2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES Itens de Empenho : FAIXA TORAXICA 25CM GG - SELECTA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.899/2014 E COMPROVANTE ANEXO 40,00 1 2014/002832 360 900 2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : LIXEIRA PLASTICA 60LT PLASUTIL CACAROLA ALUMINIO CAMBE N28 GALAO PLASTICO P/ AGUA 10 LTS BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0310 CACAROLA C/ ASA NISSEI N 20 CACAROLA C/ ASA NISSEI N 16 FACA TRAMONTINA ACO CARBONO 5POL GARRAFA TERM INVIC P/ AGUA 3 LTS GARFO INOX SIMONAGIO FACA DE SERRA SIMONAGIO COLHER INOX SIMONAGGIO ESPREMEDOR DE ALHO REDONDO GIGAFOR T TABUA P/ CORTE PLASVALE PANELA PRESSAO EIRILAR 2LTS AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA CO- 535,05 1 Folha: 23 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002832 Itens de Empenho : ZINHA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.900/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002877 439 882 2014 2835 LS MEDICAMENTOS LTDA EPP Itens de Empenho : SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SORO FISIOLOGICO 0.9% 500 ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 882/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002875 Valor Cat. 2.050,00 1 328 880 2014 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : LEITE NAN 1 PRO 1 400GR SUPLEMENTO ALIMENTAR / LEITE NAN, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 880/2014 E COMPROVANTE ANEXO 271,60 1 2014/002895 715 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT SUCO FRUTA MARACUJA 500ML DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 64,21 1 2014/002896 87 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT LEITE CONDENSADO ITAMBE CREME DE LEITE ITAMBE SUCO FRUTA MARACUJA 500ML SUCO FRUTA LARANJA 500ML ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400G FERMENTO EM PO ROYAL 100GR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 315,40 1 2014/002897 321 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : LEIE LONGA VIDA HERCULES 1LT ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR LEITE CONDENSADO ITAMBE LT CREME DE LEITE ITAMBE 300GR SUCO SOJA ADES SABORES SUCO FRUTA ABACAXI 500ML GOIABADA QUERO 500GR SUCO FRUTA MARACUJA 500ML FERMENTO EM PO ROYAL 100GR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 461,57 1 Folha: 24 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/002899 554 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.102,35 1 2014/002900 447 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 191,84 1 2014/002901 554 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : SUCO FRUTA MAGUARY LARANJA 500ML LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT MILHO PIPOCA 500G ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR SUCO FRUTA MAGUARY GOIABA 500ML DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 171,74 1 2014/002846 471 37 2014 5414 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS 250,00 2 2014/002898 159 6649 MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, R EFERENTE AO PERIODO DE 15/04/13 A 14/04/2014, CONFORME RECIBO A NEXO 1.106,33 1 2014/002873 106 877 2014 2523 MEZA & VICTORINO S/C LTDA. ME. Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REF. A PLOTA GEM DE PROJETOS. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.877/2014 E COMPROVANTE ANEXO 126,20 1 2014/002823 711 929 2014 6155 MOVEIS ROMERA LTDA Itens de Empenho : RADIO PHILCO PH229 MP3/USB/AUX AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 929/2014 E COMPROVANTE ANEXO 249,00 1 2014/002845 471 36 2014 1317 NILSON PEREIRA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANS- 250,00 2 Folha: 25 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002845 Itens de Empenho : PORTE DE PACIENTE ATE A CIDADE DE MARILIA, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS Adiantamento para despesas com via gem Valor Cat. 2014/002820 127 4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT. Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTES A AUTENTICACOES, CONFORME COMPRO- V ANTE ANEXO 6,00 1 2014/002821 127 4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT. Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTES A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 22,50 1 2014/002874 447 879 2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E Itens de Empenho : TONER PR 285/435/436 TONER PR 255A TONER PR 2612A AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME ROCESSO DE COMPRA N.879/2014 E OMPROVANTE ANEXO 310,00 1 COM. DE TONER D P C 2014/002826 783 932 2014 3827 ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTD Itens de Empenho : FACA DA BROCA N.09 PEREF. DE SOLO BALDAN PAR DE FACA DA ROCADEIRA TATU ATUA L PARAFUSO DA ROCADEIRA TATU MOD ECO LOGICO PINO ARGOLA 7/16 AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P ARA ROCADEIRA, CONFORME PROCES- S O DE COMPRA N.932/2014 E COM- P ROVANTE ANEXO 390,00 1 2014/002833 741 901 2014 5788 RUBENS FIORAMONTE - A Itens de Empenho : CORTINA JACGUARD 2,70X3,00X4,00 KIT VAR EC SIMP FINO 2,00 IMB AQUISICAO DE TECIDO, CAMA, MESA, ANHO, ARMARINHOS, CONFORME PROESSO DE COMPRA N.901/2014 E OMPROVANTE ANEXO 532,80 1 CIRANDINHA MAL B C C 2014/002882 880 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SABESP E A PREFEITURA - ACORDO N.000091, REFERENTE A PARCELA N. 54/99, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 5.135,59 1 2014/002883 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANE- 167,32 1 Folha: 26 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano 2014/002883 Itens de Empenho : XO Credor Valor Cat. 2014/002884 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 167,32 1 2014/002885 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 364,69 1 2014/002886 483 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 399,52 1 2014/002887 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 63,21 1 2014/002888 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 60,79 1 2014/002889 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 60,79 1 2014/002890 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 60,79 1 2014/002891 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 89,47 1 2014/002892 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 511,79 1 2014/002903 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 33,78 1 2014/002904 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 89,47 1 Folha: 27 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 07.04.2014 2014/002905 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 60,79 1 2014/002906 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 60,79 1 2014/002907 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 103,81 1 2014/002908 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 364,69 1 2014/002909 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 480,79 1 2014/002910 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 434,35 1 2014/002911 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 60,79 1 2014/002912 483 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 60,79 1 2014/002913 638 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.066,88 1 2014/002914 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 60,79 1 2014/002915 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 118,15 1 2014/002916 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E 821,54 1 Folha: 28 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002916 Itens de Empenho : ESGOTO, CONFORME ANEXO Valor Cat. COMPROVANTE 2014/002917 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 60,79 1 2014/002918 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 82,30 1 2014/002919 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E E SGOTO, CONFORME COMPROVANTE A NEXO 110,98 1 2014/002920 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 971,47 1 2014/002921 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 236,98 1 2014/002828 443 896 2014 2641 SANTA LYDIA COM.DE PROD.LABORAT.E MEDI Itens de Empenho : BHCG TIRAS SORO/URINA 50 T. EBRAM TIRAS DE URINA 11 AREAS 150 T COMB OSTIK 11 AREAS, PARA EXAME DE URIN A CX C/ 150T. MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.896/2014 E COMPROVANTE ANEXO 68,00 1 2014/002902 127 558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 24,04 1 2014/002829 444 897 2014 6148 SODROGAS DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. Itens de Empenho : FITA ACCU-CHEK ACTIVE C/ 50 FITAS AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 897/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.000,00 1 2014/002893 350 6867 THIAGO SARAIVA CAETANO EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.402,00 1 2014/002839 783 878 2014 6875 VALERIA RODRIGUES MORENO REGENTE FEIJO Itens de Empenho : TERRA VEGETAL SUBSTRATO/SC 5.450,00 1 Folha: 29 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor HUMUS FERTILIZANTE FORTH JARDIM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 878/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/002922 791 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 71,49 1 2014/002923 102 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 71,17 1 2014/002834 789 902 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR 7630, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.902/2014 E COMPROVANTE ANEXO 110,00 1 2014/002835 574 903 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.903/2014 E COMPROVANTE ANEXO 90,00 1 2014/002836 481 904 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.904/2014 E COMPROVANTE ANEXO 84,00 1 2014/002837 574 905 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJM - 1270,CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.905/2014 E COMPROVANTE ANEXO 100,00 1 2014/002838 745 906 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.906/2014 E COMPROVANTE ANEXO 90,00 1 2014/002840 574 907 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.907/2014 E COMPROVANTE ANEXO 76,00 1 2014/002841 481 908 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS 92,00 1 Folha: 30 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002841 Itens de Empenho : EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.908/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/002842 99 909 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N O VEICULO DO GABINETE. VEICULO PLACA DMN - 2267, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.909/2014 E COMPROVANTE ANEXO 52,00 1 2014/002843 481 910 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJL 0105, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.910/2014 E COMPROVANTE ANEXO 35,00 1 2014/002844 481 911 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5875, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.911/2014 E COMPROVANTE ANEXO 52,00 1 2014/002861 574 912 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BFY-1101 80,00 1 2014/002862 481 913 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 931/ 2014 ANEXO 24,00 1 2014/002863 574 914 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 914/ 2014 ANEXO 40,00 1 2014/002864 789 915 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR 4610.CONFOEME PROCESSO DE C OMPRA NUMERO 915/2014 ANEXO 20,00 1 2014/002865 481 916 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN-2264.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 916/ 2014 ANEXO 100,00 1 Folha: 31 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/002866 574 917 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5872.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 917/ 2014 ANEXO 40,00 1 2014/002867 481 923 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.923/2014 E COMPROVANTE ANEXO 20,00 1 2014/002868 789 924 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR BM-110 FR2, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.924/2014 E COMPROVANTE ANEXO 20,00 1 2014/002869 845 925 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.925/2014 E COMPROVANTE ANEXO 40,00 1 2014/002870 574 926 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.926/2014 E COMPROVANTE ANEXO 20,00 1 2014/002871 481 927 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.927/2014 E COMPROVANTE ANEXO 10,00 1 2014/002872 481 928 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. MOTO PLACA CRX-9933, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.928/2014 E COMPROVANTE ANEXO 15,00 1 2014/002876 574 918 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 918/ 2014 ANEXO 40,00 1 Folha: 32 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 33 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 07.04.2014 2014/002878 789 919 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR BM110 FR1.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 919/2014 ANEXO Valor Cat. 90,00 1 2014/002879 789 920 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR BM110 FR3.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 920/2014 ANEXO 50,00 1 2014/002880 845 921 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. PA-CARREGADEIRA FR12.CONFORME PROC ESSO DE COMPRA NUMERO 921/ 2014 AN EXO 80,00 1 2014/002881 574 922 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CZA 3043.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 922/ 2014 ANEXO 55,00 1 Total do Dia : 48.474,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2014 2014/002930 868 937 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS 130,00 1 Itens de Empenho : CORDA SEDA 14MM TOMADA DUPLA 2P+T FIO FLEXIVEL 2,5 MM DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CAL HIDRATADO MINERCAL 20 CH III A BNT/NBR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.937/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002931 868 938 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TABUA LONA PRETA NORTENE ROLO LA SINT 5 CM ROLO LA 9CM C/ CABO ROMA PINCEL 3/4 ATLAS PINCEL 1/2 ATLAS SELADORA NITRO FUNDO 3,6 VERNIZ VARIAS CORES 3,6 LIXA FERRO 80. FITA CREPE 50 X 50 MM REGISTRO ALAVANCA 3/4 ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4 592,10 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor LUVA 3/4 AGUA ADESIVO PLASTICO 17GR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.938/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/002932 87 939 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CAIXA LUZ CHAPA 4X2 CAIXA LUZ LAJE CONDUITE CORRUGADA 3/4 PVC AMARELA FORTLEV BARRA FERRO 3/16 BARRA FERRO 5/16 BLOCO 6 FUROS AREIA LAVADA CIMENTO VOTORAM SC C/50 KG PEDRA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.939/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.337,60 1 2014/002933 741 940 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CANO PVC SOLD. 25MM 3/4 CANO PVC ESG. 100 - 4 DISJUNTOR SERIE SD 63AMP 3P-C STEC K FITA ISOLANTE 18X20MT 3M BUCHA RED. ROSCA 1 1/4 X 1 PLUG 32MM ADAPTADOR CURTO LR 32X1 BARRA FERRO 5/16 CIMENTO SACA C/50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.940/2014 E COMPROVANTE ANEXO 516,50 1 2014/002934 554 941 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : FITA ISOLANTE 18X20MT 3M INTERRUPTOR 1 S LINHA BRANCA MEC PARAFUSO CHIP 4,0X35 FIO CORDAO 2X1,00MM FIO FLEXIVEL 2,5 MM LAMPADA INC 100X127 PHILIPS FIO SOLIDO 4MM ADAP. INTERNO ROSCA EXT. 1 1/4 REDUCAO 1 1/2 X 1 1/4 REGISTRO ESF. UNIAO DENT. 1" LIXA D'AGUA 220 CANO PVC SOLD. 32MM (1) AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.941/2014 E COMPROVANTE ANEXO 466,55 1 2014/002935 837 942 718,80 1 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Folha: 34 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 08.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : CAIXA DE MASSA PRETO MANGUEIRA DE GAS SERRA LENOX FLEX BIMETALICA 24D SERRA CIR. IRWIN 71/4X24 DENTES F2 0 PARAFUSO MAQ. RED ZINC 3/16X2 ARRUELA LISA POLIDA 1/4 PORCA 3/16 FITA CREPE 18 X 50 REGISTRO 1 1/2 SOLD PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1 ZINC DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES FITA ISOLANTE 18X10MT - 3M ARAME GALVANIZADO 14B.M 2,10MM BROCA ACO RAPIDO 13/64" DISJUNTOR UNIP 40 A SUPORTE P/ 2 DISJ FIO DENTAL REATOR ELETRONICO 2 X 40 BIVOLT OLEO DESENGRIPANTE 300ML ARAME LISO RECOZIDO VASSOURA JARDIM 18 ARAMES CB REGUL - WORKER CARRIOLA MAO GALV. 3,25X8 55LT LUVA LATEX AMARELA FORRADA PORCA 3/8. ARRUELA LISA POLIDA 3/8 BARRA ROSQUEADA FERRO POLIDO 3/8 LUVA 60MM AGUA BROCA MOURAO 3/8 FIO SOLIDO 2,5MM PLUG FORTE 10A/250A CINZA PINO MACHO 2 POLOS 10AM MEC TRONIC AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 942/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002929 303 936 2014 6561 DIEGO SOARES GONCALVES Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM FAIXA DE IM PRESSAO DIGITAL EM LONA 0,70X3,5CM E BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA 0,80X1,20 (COMBATE A VIOLENCI A E SEXUALIDADE) PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.936/2014 E COMPROVANTE ANEXO 740,00 1 2014/002928 444 935 2014 6118 EDUARDO VINICIUS MATRICARDI ME Itens de Empenho : PUNCH KEYES 4MM P/ BIOPSIA PUNCH KEYES 6MM P/ BIOPSIA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 935/2014 E COMPROVANTE ANEXO 392,00 1 2014/002925 785 38 2014 3016 FABIO YUKIO OGASSAWARA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PRESIDENTE VENCESLAU, PARA PARTICIPA- 250,00 2 Folha: 35 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 36 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002925 Itens de Empenho : CAO NA OFICINA REGIONAL PARA REDUCAO DE RISCOS - ESTIAGEM, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE A SEREM ANEXADOS Valor Cat. 2014/002924 880 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM INSS, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 12.056,63 1 2014/002936 350 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 13.437,49 1 2014/002938 845 6763 LUIZ GUSTAVO SINOTI MAIA JUNIOR ME Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 5.700,00 1 2014/002939 834 6763 LUIZ GUSTAVO SINOTI MAIA JUNIOR ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PA CARREGADEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 16.400,00 1 2014/002937 371 3937 MARIA JOSE DA SILVA LACERDA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 40,75 1 2014/002926 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO A.F.M. DO DIA 08/04/2014 CON- FO RME COMPROVANTE ANEXO 1.248,32 1 2014/002927 444 934 2014 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : SERINGA INSULINA DESC 1ML C/AG 08X 0,30 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 934/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.260,00 1 Total do Dia : 55.286,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2014 2014/002943 739 6674 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 10.640,55 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA CZA-3047, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002943 Itens de Empenho : GAO PRESENCIAL N.06/2013 PROVANTE ANEXO Valor Cat. E COM- 2014/002944 739 6674 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA CZA-3047, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.209,16 1 2014/002952 837 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 718,80 1 2014/002940 847 6876 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO D E VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA F RJ-4691, CONFORME COMPROVANTE A NEXO 3.716,32 1 2014/002945 490 6299 CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA, PACIENTE SR. CICERO FRANCISCO FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 540,00 1 2014/002955 490 6237 DR. EDSON RIKIO FUDO Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE IMPLANTACAO DE LENTE DE CONTATO DUPLA FACE PARA CORRECAO DE CERATOCONE PARA PACIENTE JANETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO 600,00 1 2014/002946 441 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX PERFURADOR DE PAPEL METAL DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE ANEXO 259,00 1 2014/002947 225 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE ANEXO 490,00 1 2014/002948 327 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE ANEXO 245,00 1 Folha: 37 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 38 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002953 554 6340 EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA Itens de Empenho : BEXIGA MISTO SORT. C/50 LAPIS PRETO N.2 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR LAPIS DE COR LONGO C/12 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA PAPEL CONTACT ESTAMPADO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.07/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002954 490 5445 FATIMA DE JESUS PASSADOR Itens de Empenho : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TESTE ORTOPTICO, EM PACIENTE EVELIN CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO 2014/002941 439 6579 LUIZ GUSTAVO RAMALHO MARTINS - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.11/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/002956 Valor Cat. 3.175,50 1 140,00 1 20.386,29 1 229 5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.321,28 1 2014/002949 486 2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Itens de Empenho : DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO PLACA DMN-2270, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 3.467,31 1 2014/002950 486 2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Itens de Empenho : DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO PLACA DJP-5966, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 3.413,01 1 2014/002951 486 2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Itens de Empenho : DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO PLACA EHE-5871, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 3.467,31 1 2014/002942 328 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.09/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.299,90 1 Total do Dia : 55.089,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.04.2014 2014/002988 85 5471 A.C. RUIZ LTDA 1.584,65 1 Itens de Empenho : COMANDO DE SETA FIAT UNO SILENCIOSO ALTERNADOR BOSCH 110A FIAT UNO Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA DMN-2267, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2013 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/002965 715 946 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CORDA SEDA 4MM LAMPADA ESPIRAL 25WX127V FECHADURA B. POP LINE EXT. SOPRANO AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 946/2014 E COMPROVANTE ANEXO 77,20 1 2014/002966 783 947 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : LIMA ENCHADA 8'' CABO DE ENXADA PORCA 1/2 PARAFUSO SX UNC 1/2X2 ZIN ARRUELA LISA POLIDA 1/2 SARRAFO 5CM PINUS PREGO 18 X 24 BARRA ROSQUEADA FERRO POLIDO 5/16 PORCA 5/16 ARRUELA LISA POLIDA 5/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.947/2014 E COMPROVANTE ANEXO 96,70 1 2014/002990 837 956 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : VIGA EUCALIPTO 3MX12CM BARRA ROSQUEADA FERRO POLIDO 5/16 PORCA 5/16 ARRUELA LISA POLIDA 5/16 LUVA 32MM AGUA CANO PVC ESGOTO 75MM (3) ADESIVO PLASTICO 75GR AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 956/2014 E COMPROVANTE ANEXO 214,80 1 2014/002970 884 5869 BANCRED CARD - MIXCRED ADMINISTRADORA Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE A LIMENTACAO DESTINADO AOS FUNCIO- N ARIOS PUBLICOS ATIVOS MUNICI- P AIS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N .1044/2009, PREGAO PRESENCIAL N .07/2009, CONFORME COMPROVANTE A NEXO 85.964,89 1 2014/002959 554 953 2014 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS Itens de Empenho : TONER BROTHER REFIL TN 580 200G AQUISICAO DE MATERIAIS DE MAQUINAS DE XEROX, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.953/2014 E COMPROVANTE ANEXO 495,00 1 Folha: 39 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 10.04.2014 2014/002962 554 943 2014 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS Itens de Empenho : CHIP/MAQ. XEROX CILINDRO SHARP REVELADOR SHARP LAMINA LIMPEZA ROLO FUSAO SHARP TONER SHARP AL 1000 TONER SHARP REFIL AQUISICAO DE MATERIAIS DE MAQUINAS DE XEROX, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.943/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2.550,00 1 2014/002963 629 944 2014 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS Itens de Empenho : CARTUCHO TONER BROTHER TN 580 AQUISICAO DE MATERIAIS DE MAQUINAS DE XEROX, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.944/2014 E COMPROVANTE ANEXO 136,00 1 2014/002964 87 945 2014 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS Itens de Empenho : ENGRENAGEM DA FUSAO GRANDE ENGRENAGEM DE FUSAO PEQUENA ROLETE DI 550 / 450 PLACA PRINCIPAL TONER SHARP AL 1000 AQUISICAO DE MATERIAIS DE MAQUINAS DE XEROX, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.945/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.628,00 1 2014/002969 347 1147 CLEIDE DOS SANTOS SOUZA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 660,00 1 2014/002961 837 955 2014 109 COMERCIAL VEDOVATI LTDA Itens de Empenho : BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B ICO 39 BOTINA VAQUETA ELASTICO SOLADO BID ENS S/BICO 40 BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B ICO 41 BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B ICO 42 BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B ICO 43 LUVA RASPA P 7CM C/ REFORCO TOTAL OCULOS SEG. MOD. S-1359 LENTE INC OLOR AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 955/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.029,00 1 367,50 1 2014/002971 82 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CONFORME PROCESSO LICITATORIO Folha: 40 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002971 Itens de Empenho : PREGAO PRESENCIAL COMPROVANTE ANEXO 2014/002972 Valor Cat. N.12/2013 E 82 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CANETA FABER CASTELL AZUL PEN DRIVE 4GB MULT LASER CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE ANEXO 747,50 1 2014/002975 229 5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.321,28 1 2014/002976 229 5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.321,28 1 2014/002957 254 951 2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAIXA DE BOMBOM SORTIDO GAROTO 400 GR AQUISICAO DE SORVETES, DOCES, BALA E DEMAIS SIMILARES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.951/2014 E COMPROVANTE ANEXO 899,00 1 2014/002958 286 952 2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAIXA DE BOMBOM SORTIDO GAROTO 400 GR AQUISICAO DE SORVETES, DOCES, BALA E DEMAIS SIMILARES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.952/2014 E COMPROVANTE ANEXO 719,20 1 2014/002960 87 954 2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA RDO C/6 UN REFRIGERANTE COCA COLA GELADA 2LTS AGUA MINERAL VITTALEV 510ML REFRESCO EM PO TANG CX C/15 PCT 30 GR BOLO DE MILHO PANCO 350GR ACHOCOLATADO DANETTE 200ML REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML REFRIGERANTE FANTA LATA 350ML AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 954/2014 E COMPROVANTE ANEXO 318,95 1 2014/002973 360 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE 434,78 1 Folha: 41 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002973 Itens de Empenho : ANEXO Valor Cat. 2014/002977 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 643,51 1 2014/002978 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE- R OS ALIMENTICIOS, CONFORME PRO- C ESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN- C IAL N.06/2014 E COMPROVANTE A NEXO 4.622,15 1 2014/002979 554 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR CHA MATE LEAO 250GR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 582,60 1 2014/002980 283 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 168,75 1 2014/002981 87 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 699,82 1 2014/002982 447 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 116,45 1 2014/002983 517 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 5.043,70 1 2014/002984 517 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE 2.970,70 1 Folha: 42 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/002984 Itens de Empenho : ANEXO Valor Cat. 2014/002985 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.499,90 1 2014/002986 517 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.469,77 1 2014/002987 517 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.020,28 1 2014/002974 537 6675 ROSELI CORREIA DA SILVA Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO 182,08 1 2014/002967 741 948 2014 6460 VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA Itens de Empenho : MUDA DE IPE VERDE MUDA DE IPE ROXO MUDA DE IPE BRANCO MUDA DE IPE AMARELO MUDA DE IPE ROSA MUDA DE PAU FERRO MUDA PAU BRASIL MUDA DE ALECRIM MUDA DE ALDRAGO MUDA DE JACARANDA MUDA DE MAGNOLIA MUDA QUARESMEIRAS MUDA DE PAU FORMIGA MUDA DE TUCANEIRO MUDA DE ACASSIA AZUL MUDAS DE GUANANDI MUDA DE GUARITA MUDA DE CAROBINHA MUDA DE JACARANDA DE MINAS MUDA DE DEDALEIRO AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 948/2014 E COMPROVANTE ANEXO 600,00 1 2014/002968 741 949 2014 6460 VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA Itens de Empenho : MUDA DE IPE ROXO MUDA DE IPE VERDE MUDA DE IPE BRANCO 1.500,00 1 Folha: 43 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 44 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 2014/002989 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor MUDA DE IPE AMARELO MUDA DE IPE ROSA MUDA DE PAU FERRO MUDA PAU BRASIL MUDA DE ALECRIM MUDA DE SIBIPIRUNA MUDA DE CANAFISTOLA MUDA DE ALDRAGO MUDA DE JACARANDA MUDA DE RESEDA MUDA DE MAGNOLIA MUDA QUARESMEIRAS MUDA DE PAU FORMIGA MUDA DE TUCANEIRO MUDAS DE AROEIRA PIMENTEIRA MUDA DE ACACIA AZUL MUDAS DE GUANANDI AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 949/2014 E COMPROVANTE ANEXO 302 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 319,74 1 Total do Dia : 126.005,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.04.2014 2014/002998 85 5471 A.C. RUIZ LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : SENSOR DE ROTACAO PARA VEICULO PLACA DMN-2269, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/002999 647 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL KOMBI CORPO DA BORBOLETA KOMBI RESERVATORIO PARTIDA FRIO KOMBI VOLANTE MOTOR KOMBI FECHADURA PORTA DIANT. L/DIR. FECHADURA PORTA VW LE. KOMBI INSTRUMENTO DO PAINEL KOMBI PARABRISA KOMBI 2006 REF. AGUA PARA VEICULO PLACA EHE-5873, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.927,37 1 2014/003000 85 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : COLETOR DE ADMISSAO COLETOR ESCAP. SANTANA TUBO DE ALIMENTACAO DE COMBUST. BICO INJETOR DE COMBUST. SANTANA CORPO DA BORBOLETA SANTANA AGREGADO SUSPENSAO DIANT. VW AMORTECEDOR DIANT.LD/LE VW CILINDRO MESTRE VARGA SANTANA PARA VEICULO PLACA CZA-3045, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE- 4.499,43 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003000 Itens de Empenho : GAO PRESENCIAL N.06/2013 PROVANTE ANEXO Valor Cat. E COM- 2014/003006 445 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : ALTERNADOR BOSCH 110A BOMBA D'AGUA UNO MILLE VOLANTE MOTOR PARA VEICULO PLACA DMN-2268, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.774,66 1 2014/003010 563 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : RADIADOR SAVEIRO VENTUINHA SAVEIRO 1.6 PARATI TUBO ESCAP FRONTAL SAVEIRO CATALISADOR SAVEIRO SILENCIOSO COMPL. SAVEIRO COLETOR ADMISSAO SAVEIRO BOMBA COMBUSTIVEL CARCACA CAIX DE MUDANCAS SAVEIRO AGREGADO SUSPENSAO DIANT.SAVEIRO PARA VEICULO PLACA DMN-2263, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2013 E COMPROVANTE ANEXO 4.214,56 1 1.100,00 2 2014/002997 90 39 2014 6643 ADRIANO BATISTA DA ROCHA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO, PARA RETIRADA DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS Adiantamento para despesas com via gem 2014/003011 481 967 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CZA 3044, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.967/2014 E COMPROVANTE ANEXO 450,00 1 2014/003016 574 964 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.964/2014 E COMPROVANTE ANEXO 350,00 1 2014/003017 574 965 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.965/2014 E COMPROVANTE ANEXO 350,00 1 Folha: 45 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/002992 554 957 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE P/ PIA COZ PARAFUSO 4,2 X 30 BUCHA 8 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 957/2014 E COMPROVANTE ANEXO 89,20 1 2014/002993 554 958 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : DISCO DE CORTE FERRO 4.3/8 X 1/8 X 3/4 ROLO TEXTURA FINA 23CM ROMA ABRACADEIRA 1/2X3/4 (13-19) BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 1/2 FITA VEDA ROSCA 12X5MT DUCHA ENERDUCHA PLUS BCO/BCO 127 E NERBRAS FIO CORDAO 2X2,50MM FITA ISOLANTE 18X10MT - 3M PINO FEMEA 2P+T 10A N.PD NBR MEC T RONIC BUCHA 8 PARAFUSO FENDA 3,5X22 CANALETA SISTEMA 20X10X2100 SIFAO SANFONADO BRANCO UNIVERSAL SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BR DUPLO PINO MACHO 2 POLOS 10AM MEC TRONIC AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.958/2014 E COMPROVANTE ANEXO 131,81 1 2014/002994 837 959 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : BICA CORRIDA (OS) AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.959/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.210,00 1 2014/003001 347 6877 CAMILA MENEZES DE LIMA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 480,00 1 2014/003005 102 3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 43,60 1 2014/003007 691 3281 HELIDA FARIAS PADOVAN Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO DO LER E ESCREVER EM MIRANTE E EM PRESIDENTE PRUDENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXADOS 43,20 1 Folha: 46 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 11.04.2014 2014/003003 471 40 2014 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO MEDICO ATE A CIDADE DE SAO PAULO E MARILIA, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS Valor Cat. 750,00 2 1.688,12 1 43,27 1 7.460,96 1 2014/002995 105 443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/002991 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO ICMS -DESONERACAO DAS EXPORTA- CO ES LEI 87/96, REFERENTE AO DI A 01/04/2014, CONFORME COMPRO- VA NTE ANEXO 2014/003008 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DA ARRECADACAO DO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/002996 127 558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 48,08 1 2014/003004 230 41 2014 416 SILVANO MARIANO DOS SANTOS Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM JOGOS (TORNEIO DE 4 CATEGORIAS), NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS 660,00 2 2014/003009 371 6878 VANESSA PEREIRA DA SILVA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 48,33 1 2014/003002 95 4131 WILLIAN MURIER DA COSTA Itens de Empenho : DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO NO CIRCUITO INTERNACIONAL DE DANCA COUNTRY, NA C IDADE DO MEXICO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2014, CO NFORME RECIBO ANEXO 800,00 1 300,00 1 2014/003012 834 960 2014 5737 ZAUPA COM. E REPRES. DE PECAS P/VEICUL Itens de Empenho : CD PLAYER PIONEER C/USB Folha: 47 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 48 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor MOTO NIVELADORA RG140.B, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.960/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003013 834 961 2014 5737 ZAUPA COM. E REPRES. DE PECAS P/VEICUL Itens de Empenho : ALTO FALANTE SELENIUM TRIAXIAL 6TR 6A MULTY SISTEM JBL ANTENA PERMAK ELETRONICA AMPLIFICA DA CD PLAYER PIONEER C/USB PELICULA SOLAR CARFILM 20 VERDE EC ONOMICA TOMADA ORIGINAL CD PLAYER VEICULO AGRALE PLACA FTV 0681, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 961/2014 E COMPROVANTE ANEXO 585,00 1 2014/003014 834 962 2014 5737 ZAUPA COM. E REPRES. DE PECAS P/VEICUL Itens de Empenho : PELICULA SOLAR CARFILM 20 VERDE PR OFISSIONAL VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL P LACA FRJ 4691, CONFORME PROCES- S O DE COMPRA N.962/2014 E COM- P ROVANTE ANEXO 100,00 1 2014/003015 552 963 2014 5737 ZAUPA COM. E REPRES. DE PECAS P/VEICUL Itens de Empenho : ALTO FALANTE H-BUSTER QUADRIAXIAL 6X9 110RMS - QB6938 CD PLAYER PIONEER C/USB PINO DE ANTENA CD PLAYER TOMADA ORIGINAL CD PLAYER VEICULO DUCATO PLACA PQU 5041, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 963/2014 E COMPROVANTE ANEXO 480,00 1 2014/003018 739 966 2014 5737 ZAUPA COM. E REPRES. DE PECAS P/VEICUL Itens de Empenho : CD PLAYER PIONEER C/USB VEICULO EHE 5877,CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.966/2014 E COMPROVANTE ANEXO 300,00 1 Total do Dia : 32.277,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.04.2014 2014/003025 691 2110 CLAUDINEY F. DA CRUZ 75,00 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/003022 868 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME Itens de Empenho : BOLA OFICIAL DE FUTSAL ADULTO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.18/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003019 475 968 2014 6833 HARDILES GERMANO LIMA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE TEXTO ENTREGA DE MEDICAMENTOS V 551,20 1 1.750,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 49 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003019 Itens de Empenho : ENCIDOS, CAMPANHA VACINACAO HPV, C AMPANHA COMBATE A DENGUE E CAMPANH A ARRATAO DE COMBATE A DENGUE. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.968/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003024 872 972 2014 6833 HARDILES GERMANO LIMA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE TEXTO CAMPEONATO REGIONAL INFAN TIL COM IDADE ATE 17 ANOS, CAMPEON ATO INFANTIL COM IDADE ATE 14 ANOS E APRESENTACAO DA CAPOEIRA NA PRA CA ALBERTO SANFELICI. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.972/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003026 106 6241 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM MENSAL DE SITE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/003020 Valor Cat. 420,00 1 91,90 1 819 969 2014 6865 SONIA MARIA GOMES FERRAZ Itens de Empenho : ARMARIO DE ACO 1980X1100X400 C/ 2 PORTAS CH24 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 969/2014 E COMPROVANTE ANEXO 882,00 1 2014/003023 108 971 2014 6865 SONIA MARIA GOMES FERRAZ Itens de Empenho : ARQUIVO EM ACO 1340X470X685 COM CA RRINHO TELESCOPI AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 971/2014 E COMPROVANTE ANEXO 828,00 1 2014/003021 845 970 2014 6488 VICTOR ANTONIO GLOOR DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.970/2014 E COMPROVANTE ANEXO 960,00 1 Total do Dia : 5.558,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2014 2014/003040 469 979 2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES 600,00 1 Itens de Empenho : PROSURE PO BAUNILHA 380 GR MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.979/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003029 689 6340 EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA Itens de Empenho : PLACA EVA COR DIV. C/10 BORRACHA BRANCA N.40 2.485,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.07/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003027 865 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME Itens de Empenho : BOLA DE VOLEIBOL PENALTY BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PENALTY BOLAS DE FUTSAL PENALTY CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.18/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003041 Valor Cat. 3.612,50 1 481 980 2014 5693 GIDALTO OCIMAR DA SILVA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.980/2014 E COMPROVANTE ANEXO 200,00 1 2014/003042 845 981 2014 5693 GIDALTO OCIMAR DA SILVA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO AGRALE PLACA FTV 0681, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 981/2014 E COMPROVANTE ANEXO 740,00 1 2014/003033 691 3281 HELIDA FARIAS PADOVAN Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 31,94 1 2014/003036 106 975 2014 5838 MULTISINAIS INDUSTRIA E COM. DE PAINEI Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE PLACA EM ACO INOX COM ADESIVOS TRANSPAR ENTE DE ALTA RESOLUCAO TAM. 50X70C M P/ INAUGURACAO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO CENTRO DE EVENTOS PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.975/2014 E COMPROVANTE ANEXO 390,00 1 2014/003037 106 976 2014 5838 MULTISINAIS INDUSTRIA E COM. DE PAINEI Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM PLACA 3,50X 1,50XE 1,00X1,50 PARA OBRA DO GOVE RNO DO ESTADO CONSTRUCAO CENTRO CO NVIVENCIA DO IDOSO. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.976/2014 E COMPROVANTE ANEXO 840,00 1 2014/003038 106 977 2014 5838 MULTISINAIS INDUSTRIA E COM. DE PAINEI Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM PLACA 3,50X 1,50 E 1,00X1,50 PARA OBRA DO GOVE RNO DO ESTADO REFORMULACAO E RECON STRUCAO DO BALNEARIO. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME 840,00 1 Folha: 50 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003038 Itens de Empenho : PROCESSO DE COMPRA COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. N.977/2014 E 2014/003044 748 983 2014 5838 MULTISINAIS INDUSTRIA E COM. DE PAINEI Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM PLACA 3,50X 1,50 E 1,00X1,50 PARA OBRA DO GOVE RNO DO ESTADO RECAPEAMENTO ASFALTI CO PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.983/2014 E COMPROVANTE ANEXO 840,00 1 2014/003039 106 978 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RES OLUCAO TAM. 3,00X1,50M PARA O DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.978/2014 E COMPROVANTE ANEXO 525,00 1 2014/003043 845 982 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO AGRALE PLACA FTV 0681, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 982/2014 E COMPROVANTE ANEXO 700,00 1 2014/003045 574 984 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO DUCATO PLACA PQU 5041, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 984/2014 E COMPROVANTE ANEXO 480,00 1 2014/003046 845 985 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL P LACA FRJ 4691, CONFORME PROCES- S O DE COMPRA N.985/2014 E COM- P ROVANTE ANEXO 400,00 1 2014/003030 783 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : OLEO TRANSMISSAO EP90 GL5 20LT PARA VEICULO VALTRA BM110, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO 310,00 1 2014/003031 836 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : OLEO TRANSMISSAO EP90 GL5 20LT PARA VEICULO PLACA BVZ-7699, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COM- 465,00 1 Folha: 51 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 52 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003031 Itens de Empenho : PROVANTE ANEXO 2014/003032 836 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40 20LT PARA VEICULO PLACA CZA-3046, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003028 480 5874 SDI SISTEMAS LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FARMACIA E SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 32/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 135,00 1 1.250,00 1 2014/003034 87 973 2014 6879 VINICUS MESSIAS SOARES DE ALMEIDA ME Itens de Empenho : CAMISETAS PARA FESTIVIDADES DE CAR NAVAL - CONSELHO TUTELAR AQUISICAO DE TECIDOS, CONFECCOES E DEMAIS SIMILARES, CONFORME PRO- C ESSO DE COMPRA N.973/2014 E C OMPROVANTE ANEXO 120,00 1 2014/003035 87 974 2014 6879 VINICUS MESSIAS SOARES DE ALMEIDA ME Itens de Empenho : FAIXAS PARA FESTIVIDADES DE CARNAV AL 0,70MX3,5M - CONSELHO TUTELAR FAIXAS PARA FESTIVIDADES DE CARNAV AL 0,70MX2,5M - SAIDA DE EMERGENCI A BANNERS FESTIVIDADES DE CARNAVAL P ROIBIDA VENDA DE BEBIDAS MENOR DE 18 ANOS BANNER PROIBIDO FUMAR AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 974/2014 E COMPROVANTE ANEXO 650,00 1 Total do Dia : 15.614,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2014 2014/003048 644 6593 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO FORPEDI - FOR 1.400,00 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO INSCRICOES EM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES DE CRECHES MUNICIPAIS - EDICAO 2014, CONFORME RECIBO ANEXO 2014/003047 739 6674 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Itens de Empenho : DOBRADICA BARRA CAPO AMORTECEDOR DIANT. FECHADURA SUP. FECHADURA INF. PARA VEICULO PLACA HRC-8024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE- 1.683,06 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003047 Itens de Empenho : GAO PRESENCIAL N.06/2013 PROVANTE ANEXO Valor Cat. E COM- 2014/003049 834 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP Itens de Empenho : CANO VEICULO TUBO FREIO TUBO VEICULO TUBO VEICULO CILINDRO MESTRE 11/4 CABO VEICULO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12-B, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 20/2013 E COMPROVANTE ANEXO 518,14 1 2014/003060 490 989 2014 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CONSE RTO E MANUTENCAO DE RAMAL A LONGA DISTANCIA EM VOLP ENTRE BOM PASTOR /EBS. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.989/2014 E COMPROVANTE ANEXO 310,00 1 2014/003063 106 992 2014 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E INSTALAC AO E CONFIGURACAO DE RAMAL TELEFON ICO. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.992/2014 E COMPROVANTE ANEXO 780,00 1 2014/003057 321 986 2014 6155 MOVEIS ROMERA LTDA Itens de Empenho : BATEDEIRA BRITANIA 4 VEL. BELLAGIO NEVE PTA 110V LIQUIDIFICADOR MONDIAL 10 VEL. L-6 0 110V AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.986/2014 E COMPROVANTE ANEXO 188,00 1 2014/003058 554 987 2014 6155 MOVEIS ROMERA LTDA Itens de Empenho : LIQUIDIFICADOR BRITANIA 4 VEL DIAM ANTE C/ FILTRO 110V AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA PILOTO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.987/2014 E COMPROVANTE ANEXO 69,00 1 2014/003059 554 988 2014 6155 MOVEIS ROMERA LTDA Itens de Empenho : CELULAR SAMSUNG S7562 BRANCO DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.988/2014 E COMPROVANTE ANEXO 699,00 1 Folha: 53 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/003061 447 990 2014 6101 SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LI Itens de Empenho : JATO REMOVEDOR 05 LTS ACRIL C/ 05 LTS TRAFFIC IMPERMEABILIZANTE AUTO TRA FEGO C/ 05 LT DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 990/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.584,00 1 2014/003050 777 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 4.274,38 1 2014/003051 549 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 7.096,56 1 2014/003052 831 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 19.313,53 1 2014/003053 437 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.638,90 1 2014/003054 737 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.617,57 1 2014/003055 592 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 4.341,75 1 2014/003056 650 6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.043,94 1 2014/003062 720 991 2014 6705 VANUSA LOPES FERREIRA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS TUBA E TROM PETES. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME 350,00 1 Folha: 54 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 55 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003062 Itens de Empenho : PROCESSO DE COMPRA N.991/2014 COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. E Total do Dia : 51.907,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2014 2014/003154 541 5283 ADEMIR VIEIRA DE JESUS 364,51 1 Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 2014/003175 538 5283 ADEMIR VIEIRA DE JESUS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 364,51 1 2014/003281 106 6643 ADRIANO BATISTA DA ROCHA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE NOTEBOOK, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 250,00 1 2014/003151 408 2846 AGNALDO APARECIDO DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 464,93 1 2014/003173 405 2846 AGNALDO APARECIDO DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 464,93 1 2014/003155 541 3714 ALESSANDRA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 279,79 1 2014/003257 371 5792 ALINE HESS INDIG Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 74,37 1 2014/003168 734 4582 ALONCIO PONCIANO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 364,50 1 2014/003187 409 2833 ANDRE KARLO PEREIRA FERRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A 1.809,01 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003187 Itens de Empenho : O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 2014/003241 828 2933 ANTONIO JUNGES Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 2014/003246 318 510 APARECIDA ANA DO NASCIMENTO SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 2014/003278 2014/003105 90 50 2014 6885 APARECIDA MARQUES BORGES Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM FINALIDADE ES- P ECIFICA: PARTICIPAR DA IV - CON- F ERENCIA ESTADUAL DA SAUDE DO TR ABALHADOR E TRABALHADORA, NOS DIA S 8,9 E 10 DE MAIO DE 2014, CON FORME COMPROVANTES A SEREM ANEX OS Adiantameto para despesas com viag em 445 1007 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : JOGO DE CABO DE VELA STV25 KIT INJECAO VEICULO PLACA DMN - 2268, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1007/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 499,51 1 1.758,95 1 600,00 2 127,00 1 2014/003109 99 997 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N O VEICULO DO GABINETE. VEICULO PLACA CZA 3045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.997/2014 E COMPROVANTE ANEXO 600,00 1 2014/003110 481 999 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.999/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.670,00 1 2014/003111 481 1000 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1000/2014 E COMPROVANTE ANEXO 960,00 1 Folha: 56 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/003112 574 1001 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1001/2014 E COMPROVANTE ANEXO 440,00 1 2014/003113 552 1002 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : JOGO DE PASTILHA FLUIDO 500ML DOT 4 BFR FF4300 VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1002/2014 E COMPROVANTE ANEXO 143,00 1 2014/003114 445 1003 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : JOGO DE CABO DE VELA STV25 KIT INJECAO VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1003/2014 E COMPROVANTE ANEXO 127,00 1 2014/003115 99 1004 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N O VEICULO DO GABINETE. VEICULO PLACA DMN 2269, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1004/2014 E COMPROVANTE ANEXO 60,00 1 2014/003116 481 1005 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1005/2014 E COMPROVANTE ANEXO 225,00 1 2014/003117 481 1006 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN - 2268, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1006/2014 E COMPROVANTE ANEXO 810,00 1 2014/003264 99 1008 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N O VEICULO DO GABINETE. VEICULO PLACA DMN-2267, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA N.1008/2014 E C OMPROVANTE ANEXO 1.120,00 1 36,40 1 2014/003270 554 1012 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : SIFAO SANFONADO BRANCO UNIVERSAL PARAFUSO SX UNC 1/4X1 1/2 ZINC AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1012/2014 E COMPROVANTE ANEXO Folha: 57 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 22.04.2014 2014/003271 837 1013 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : VASSOURAO GARI PVC 39X55 C/C ROMA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1013/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 83,70 1 2014/003272 165 1014 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : FILTRO DE LINHA C/ 4 TOMADA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1014/2014 E COMPROVANTE ANEXO 26,00 1 2014/003274 868 1015 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : PORTA SANFONADA 80CM BUCHA 8 PARAFUSO 3,9X22 CAL PINTURA 6KG ARAME LISO RECOZIDO CORDA SEDA BRANCA 2 MM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1015/2014 E COMPROVANTE ANEXO 331,90 1 2014/003275 554 1016 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TE 3 SAIDA FIO CORDAO 2X2,50MM TOMADA TRIPLA 10AMP PINO MACHO 2 POLOS 10AM MEC TRONIC PINO FEMEA 2P+T 10A N.PD NBR MEC T RONIC ADAPTADOR DE TOMADA 10AMP EXTENSAO CABO PARALELO 2X75 3MT TR IPLA DENEVA SIFAO SANFONADO BRANCO UNIVERSAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1016/2014 E COMPROVANTE ANEXO 156,60 1 2014/003260 554 6870 BOOK PAPER - COMERCIO E BENEFICIAMENTO Itens de Empenho : PAPEL A4 BRANCO 500 FOLHAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.07/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.300,00 1 2014/003156 541 5372 CARLOS FERNANDES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 349,43 1 2014/003176 538 5372 CARLOS FERNANDES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 349,43 1 Folha: 58 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/003177 538 2605 CELIA JUNGES DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 364,51 1 2014/003188 409 3301 CICERA ENOQUES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.474,23 1 2014/003213 537 5800 CICERA MARIA DA CONCEICAO SANTOS Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2014. 1.152,67 1 2014/003206 735 1126 CICERO FIDELIS DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.838,76 1 2014/003198 617 1560 CICERO HORACIO DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.298,84 1 2014/003202 677 2110 CLAUDINEY F. DA CRUZ Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.944,75 1 2014/003147 222 2845 CLAUDIO SANTANA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 481,40 1 2014/003170 220 2845 CLAUDIO SANTANA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO N O MES DE ABRIL DE 2014. 481,40 1 2014/003247 318 5446 CLEUSA PEREIRA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1.659,18 1 Folha: 59 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003247 Itens de Empenho : LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. Valor Cat. 2014/003157 541 6820 CLOVIS LOPES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 313,38 1 2014/003178 538 6820 CLOVIS LOPES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 313,38 1 2014/003104 748 6860 CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA ZONA URBANA, VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SERVICOS DE CAPINAGEM MANUAL, ROCAGEM DE GRAMADOS NOS DOMINIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.01/2014 E COMPROVANTE ANEXO 11.243,25 1 2014/003189 409 1528 DULCE MARIA DE ALMEIDA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.436,84 1 2014/003196 617 2790 EDNA CORREIA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.832,02 1 2014/003249 542 818 EDSON IZIDIO BARBOSA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.863,60 1 2014/003148 317 5908 ELISANGELA SOBRAL DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE 279,79 1 Folha: 60 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003148 Itens de Empenho : VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 2014/003171 315 5908 ELISANGELA SOBRAL DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO N O MES DE ABRIL DE 2014. 2014/003279 226 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : CANETA FABER CASTELL AZUL CX C/50 CANETA FABER CASTELL PRETO CX 50 CANETA FABER CASTELL VERMELHA CX CANETA P/ CD/DVD 1.0MM PRETA PAPEL SULFITE A4 CHAMEX PAPEL SULFITE OF 2 CHAMEX CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 279,79 1 2.662,50 1 2014/003119 73 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 4.260,48 1 2014/003122 110 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 21.701,86 1 2014/003123 174 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 1.444,19 1 2014/003124 219 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 1.444,19 1 2014/003125 234 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 1.319,63 1 2014/003126 314 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 22.652,25 1 2014/003127 373 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 8.410,96 1 2014/003128 376 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M 5.967,47 1 Folha: 61 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003128 Itens de Empenho : ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003129 404 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 145.253,84 1 2014/003130 418 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 14.103,08 1 2014/003131 418 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 5.678,26 1 2014/003132 418 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 11.403,16 1 2014/003133 418 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 26.693,55 1 2014/003134 612 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 21.087,33 1 2014/003135 612 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 15.129,12 1 2014/003136 537 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 87.839,45 1 2014/003137 672 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 4.493,48 1 2014/003138 672 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 130.763,78 1 2014/003139 672 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 30.032,03 1 Folha: 62 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/003140 731 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 7.615,15 1 2014/003141 731 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014 CONFORME COMPR OVANTE ANEXO 28.972,20 1 2014/003142 825 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 1.252,11 1 2014/003143 771 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014 CONFORME COMPR OVANTE ANEXO 9.407,68 1 2014/003144 859 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 7.279,82 1 2014/003145 825 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 1.873,07 1 2014/003146 404 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 2.831,14 1 2014/003207 379 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE ABRIL DE 2014. 24,66 1 2014/003208 379 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE ABRIL DE 2014. 123,30 1 2014/003209 406 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE ABRIL DE 2014. 123,30 1 2014/003210 539 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE ABRIL DE 2014. 295,92 1 2014/003211 539 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MU- 59,66 1 Folha: 63 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003211 Itens de Empenho : NICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE ABRIL DE 2014. Valor Cat. 2014/003212 379 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE ABRIL DE 2014. 73,98 1 2014/003215 771 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 3.000,00 1 2014/003216 731 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 2.521,83 1 2014/003217 404 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 2.200,79 1 2014/003218 110 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 16.060,80 1 2014/003219 129 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 5.668,37 1 2014/003220 158 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 10.354,44 1 2014/003221 174 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 11.823,15 1 2014/003222 190 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 3.243,58 1 2014/003223 219 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 6.695,93 1 2014/003224 234 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 4.713,15 1 Folha: 64 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/003225 314 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 7.549,95 1 2014/003226 537 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 33.564,68 1 2014/003227 731 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 56.930,67 1 2014/003228 771 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 4.610,08 1 2014/003229 825 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 23.287,00 1 2014/003230 859 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 2.109,61 1 2014/003231 859 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CO MPROVANTE ANEXO 2.478,70 1 2014/003203 677 4894 GABRIELA CRISTINA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.974,99 1 2014/003248 318 3000 GENI DOS SANTOS BEZERRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.356,98 1 2014/003158 541 6124 GERALDINA APARECIDA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 364,51 1 Folha: 65 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 22.04.2014 2014/003064 126 5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 130,00 1 2014/003065 106 993 2014 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L Itens de Empenho : REFEICAO REFRIGERANTE FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.993/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.794,00 1 2014/003106 490 994 2014 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L Itens de Empenho : REFEICAO REFRIGERANTE FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.994/2014 E COMPROVANTE ANEXO 955,50 1 2014/003107 582 995 2014 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L Itens de Empenho : REFEICAO REFRIGERANTE FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.995/2014 E COMPROVANTE ANEXO 838,50 1 2014/003163 676 4911 HELOISE FARIAS PADOVAN Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 658,34 1 2014/003159 541 6037 HOLANDA ROSA DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 279,79 1 2014/003179 538 6037 HOLANDA ROSA DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 279,79 1 2014/003199 542 1435 INES CONCEICAO PADOVAN SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 2.760,75 1 2014/003237 161 4061 IVONE MUNIZ RIBEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE 539,08 1 Folha: 66 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003237 Itens de Empenho : VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 2014/003250 542 946 IVONETE JOSE CAETANO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 2014/003276 Valor Cat. 1.525,26 1 720 1017 2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO REFERENTE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR C ONDICIONADO PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1017/2014 E COMPROVANTE ANEXO 590,00 1 2014/003277 106 1018 2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUT ENCAO CORRETIVA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1018/2014 E COMPROVANTE ANEXO 500,00 1 2014/003160 541 824 JOSE CARLOS BARROS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 652,47 1 2014/003180 538 824 JOSE CARLOS BARROS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 652,47 1 2014/003118 567 43 2014 801 JOSE EDSON MENEZES DE JESUS Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CAMPO GRANDE/MS, PARA CAPACITACAO EM WORKSHOP E ACAMPAMENTO DE PERCUSSAO RUDIMENTAR, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS 350,00 2 2014/003255 829 957 JOSE FERREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 573,39 1 2014/003253 735 676 JOSE FERREIRA DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SER- 1.321,62 1 Folha: 67 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003253 Itens de Empenho : VIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. Valor Cat. 2014/003235 113 985 JOSE FERREIRA LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 1.078,49 1 2014/003243 111 985 JOSE FERREIRA LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 1.078,49 1 2014/003190 409 942 JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.826,34 1 2014/003242 828 878 JOSE NATANAEL SOBRAL Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 604,51 1 2014/003245 826 878 JOSE NATANAEL SOBRAL Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 604,51 1 2014/003191 409 944 JOSE WILSON DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.901,31 1 2014/003268 371 1028 JOSEFA FRANCISCA DA SILVA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 38,52 1 2014/003269 371 1028 JOSEFA FRANCISCA DA SILVA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 30,92 1 2014/003120 77 2533 JOSIMAR LAUREANO ANTUNES Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO DO VICE PRE- 6.000,00 1 Folha: 68 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003120 Itens de Empenho : FEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003258 347 3006 JURACI SEVERINO DA SILVA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, CONFORME PARECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 280,00 1 2014/003150 422 4365 KARINA APARECIDA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 438,94 1 2014/003077 490 998 2014 5712 LACMEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICA Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM EXAME DE CINT ILORAFIA MIOCARDICA PERFUSAO REPOU SO E STRESS FARMACOLOGIO - DIPIRID AMOL EXAMES MEDICOS / CIRURGIA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 998/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.000,00 1 2014/003098 279 4900 LAR ABRIGO "MINHA CASA DE PIRAPOZINHO" Itens de Empenho : SUBVENCAO AO LAR ABRIGO DE PIRAPOZINHO AUTORIZADA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N.946/2005 DE 05 DE SETEMBRO DE 2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 600,00 1 2014/003099 279 4900 LAR ABRIGO "MINHA CASA DE PIRAPOZINHO" Itens de Empenho : SUBVENCAO AO LAR ABRIGO DE PIRAPOZINHO AUTORIZADA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N.946/2005 DE 05 DE SETEMBRO DE 2005, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2.400,00 1 2014/003185 409 793 LAURA REGINA DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.378,35 1 2014/003164 676 660 LEONICE APARECIDA PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 713,19 1 Folha: 69 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 22.04.2014 2014/003254 735 700 LOURINALDO MARIANO DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. Valor Cat. 1.424,74 1 2.981,41 1 485,55 1 2014/003204 677 1195 LUCIENE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 2014/003153 616 1111 LUZIA CORREIA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 2014/003192 409 3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 3.681,45 1 2014/003280 447 3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM P AGAMENTO DE INSETICIDA,CONFORME C OMPROVANTE ANEXO 295,00 1 2014/003232 330 45 2014 6663 MAICK ANZAI FERREIRA SANFELICI Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PRESIDENTE VENCESLAU, PARA PARTICIPACAO EM JORI, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS Adiantamento para despesas com via gem 1.300,00 2 2014/003256 330 48 2014 6663 MAICK ANZAI FERREIRA SANFELICI Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICI- P AR DE SELECAO DE JOGOS EM ARACA- T UBA, CONFORME COMPROVANTES A SE- R EM ANEXOS 200,00 2 2014/003234 471 47 2014 5414 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO JOSE DO RIO PRETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTES A SE- 350,00 2 Folha: 70 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003234 Itens de Empenho : REM ANEXADOS Adiantamento para despesas com via gem 2014/003068 90 42 2014 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO, PARA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA E CENTRO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS Adiantamento para despesas com via gem 2014/003121 77 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/003273 Valor Cat. 2.500,00 2 13.500,00 1 90 49 2014 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXOS 2.000,00 2 2014/003200 542 2837 MARIA APARECIDA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.387,33 1 2014/003201 542 4374 MARIA APARECIDA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.252,48 1 2014/003197 617 5355 MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 2.504,96 1 2014/003152 408 552 MARIA APARECIDA LOPES SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 702,02 1 2014/003239 541 1952 MARIA DE FATIMA SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE 608,78 1 Folha: 71 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003239 Itens de Empenho : VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. Valor Cat. 2014/003240 541 738 MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 638,09 1 2014/003244 538 738 MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 638,09 1 2014/003251 542 2885 MARIA JOSE DA SILVA VELOSO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.413,25 1 2014/003238 161 6649 MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 1.106,33 1 2014/003193 409 536 MARIA NAZARE M. SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.826,34 1 2014/003186 409 5999 MARILZA TEREZA DE JESUS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.139,66 1 2014/003259 371 6838 MARINA DA CONCEICAO Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 60,87 1 2014/003205 677 1632 NEIDE DOS SANTOS FERREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 2.805,85 1 Folha: 72 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/003194 409 1317 NILSON PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.323,65 1 2014/003266 748 1010 2014 6884 OESTE CONSTRUCOES LTDA - EPP Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS S ERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO LEVANTAMENTO PLANIALTI METRICO CADASTRAL DE UMA AREA DE 4 .00HA COM EDICAO DE DESENHO E MEMO RIAL DESCRITIVO DO DESMEMBRAMENTO EM DUAS PARTES DA MATRICULA 32668 DO 1o CRI DE PRESIDENTE PRUDENTE O NDE A GLEBA 1 SERA IMPLANTACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESS E SOCIAL. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1010/2014 E COMPROVANTE ANEXO 8.000,00 1 2014/003087 87 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 74,42 1 2014/003088 868 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 95,22 1 2014/003089 837 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 279,40 1 2014/003090 783 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 25,11 1 2014/003091 715 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 59,38 1 2014/003092 447 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO LICI- 180,90 1 Folha: 73 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003092 Itens de Empenho : TATORIO PREGAO PRESENCIAL 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. N. 2014/003093 350 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES E PAO DE COCO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 327,65 1 2014/003094 350 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO DE PRESUNTO, PAO DE CACHORRO QUENTE, PAO DE COCO E PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 6.590,45 1 2014/003095 283 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 25,44 1 2014/003261 254 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, PAO DE COCO E PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 423,00 1 2014/003262 286 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO DE PRESUNTO E PAO FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 255,39 1 2014/003096 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, REFERENTE AO DIA 31/01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 43,27 1 2014/003097 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, REFERENTE AO DIA 28/02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 43,27 1 2014/003252 542 696 PAULO GABRIEL COUTO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SER- 1.737,73 1 Folha: 74 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003252 Itens de Empenho : VIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. Valor Cat. 2014/003067 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : ETANOL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 634,08 1 2014/003069 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 7.832,98 1 2014/003070 80 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE ETANOL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.306,77 1 2014/003071 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE ETANOL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.501,75 1 2014/003072 831 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL S-10 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.341,18 1 2014/003073 80 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 4.042,10 1 2014/003074 686 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 4.673,14 1 2014/003075 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 461,51 1 2014/003076 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE ETANOL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E 996,84 1 Folha: 75 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003076 Itens de Empenho : COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003078 658 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 441,12 1 2014/003079 562 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE ETANOL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.560,00 1 2014/003080 562 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.609,72 1 2014/003081 777 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 102,97 1 2014/003082 737 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 674,32 1 2014/003083 737 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL S-10 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.457,44 1 2014/003084 831 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 492,12 1 2014/003085 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL S-10 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.009,55 1 2014/003165 676 4950 REGIANE PEREIRA ALVES FEITOSA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 658,34 1 2014/003174 405 364,51 1 5513 ROBERTA BARBOSA SANTOS Folha: 76 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 22.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 2014/003086 553 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40 PARA VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO 270,00 1 2014/003166 676 1029 ROSANGELA APARECIDA PADOVAN MARQUES Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 1.051,37 1 2014/003161 541 6675 ROSELI CORREIA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 364,51 1 2014/003181 538 6675 ROSELI CORREIA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. 364,51 1 2014/003182 292 44 2014 6537 SANDRA MUNIZ RIBEIRO Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA A CIDADE DE HORTOLANDIA/SP, PARA BUSCA DE MENORES, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS 550,00 2 2014/003066 142 5724 SANTIAGO & VILLELA SOCIEDADE DE ADVOGA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO 5.244,81 1 2014/003102 684 4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (05 PROFESSORES) AFASTADO, JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO DRHU", REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 16.976,80 1 2014/003103 684 4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (1 FUNCIONARIO) AFASTADO 1.372,35 1 Folha: 77 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003103 Itens de Empenho : JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO QAE", REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003214 106 6088 SERASA S.A. Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 195,00 1 2014/003183 863 2974 SERGIO AURELIANO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 934,56 1 2014/003236 113 2466 SERGIO FERREIRA LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 1.160,79 1 2014/003267 490 1011 2014 6557 SERVICO DE RADIOLOGIA ULTRASON DE PRES Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RE SSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO EXAMES MEDICOS/CIRURGIA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1011/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.320,00 1 2014/003233 230 46 2014 416 SILVANO MARIANO DOS SANTOS Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA PARTICIPACAO DO SORTEIO DO DIA DO DESAFIO EM SAO PAULO, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS Adiantamento para despesas com via gem 200,00 2 2014/003169 734 1007 SONIA MARIA GALDINO DE MOURA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 296,54 1 2014/003149 317 4867 TATIANA DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 279,79 1 2014/003172 315 4867 TATIANA DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 279,79 1 Folha: 78 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003172 Itens de Empenho : 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO N O MES DE ABRIL DE 2014. Valor Cat. 2014/003167 676 6108 THAIS ISABELA CAVALCANTE DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 516,94 1 2014/003282 106 404 UNIPONTAL - UNIAO DOS MUN. PONTAL PMA Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNIPONTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 724,00 1 2014/003195 409 737 VALMIR NEVES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.185,79 1 2014/003162 541 6665 VALQUIRIA SILVA GOUVEIA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 201 4. 279,79 1 2014/003184 409 551 VERA LUCIA FERREIRA LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE ABRIL DE 2014. 1.060,00 1 2014/003108 845 996 2014 6488 VICTOR ANTONIO GLOOR DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.996/2014 E COMPROVANTE ANEXO 200,00 1 2014/003265 574 1009 2014 6488 VICTOR ANTONIO GLOOR DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CZA 3043, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1009/2014 E COMPROVANTE ANEXO 500,00 1 2014/003100 791 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 63,28 1 Folha: 79 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 22.04.2014 2014/003101 791 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/003263 439 1019 2014 5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME Itens de Empenho : PAROXETINA HCL C-1 EXCIPIENTE DILU CAP QSP. MINOXIDIL SULFATO PROPILENOGLICOL SOLUCAO HIDROALCOOLICA BETAMETASONA 17 VALERATO SOLUCAO C APILAR LOSARTAN POTASSIO III CLORTALIDONA ANLODIPINA BESILATO I ESPIRONOLAC TONA MICRONIZADA IV EXCIPIENTE DIL UCAP (QSP) CIPROFIBRATO EXCIPIENTE DILUCAP (Q SP) AMITRIPTILINA HCL C-1 BROMAZEPAN B -1 FATOR 10 EXCIPIENTE DILUCAP QSP . AMITRIPTILINA HCL C1 CICLOBENZAPRI NA HCL III ALPRAZOLAM PO B-1 P-28 FATOR 10 EXCIPIENTE DILUCAP QSP. TRAMADOL HCL A2 PARACETAMOL IV MEL OXICAM IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE DILUCAP (QSP) DIOSMINA HESPERIDINA EXCIPIENTE DI LUCAP (QSP) MELOXICAM IV PARACETAMOL IV CLOROQ UINA DIFOSFATO FAMOTIDINA IV EXCIP IENTE DILUCAP QSP. ENALAPRIL MALEATO III ATENOLOL III HIDROCLOROTIAZIDA IV EXCIPIENTE D ILUCAP QSP. SULPIRIDE BASE C-1 EXCIPIENTE DILU CAP (QSP) ORLISTAT EXCIPIENTE DILUCAP QSP. TRAMADOL HCL A2 NIMESULIDE II PARA CETAMOL IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENT E DILUCAP QSP CETOCONAZOL PO UREIA ACIDO SALICIL ICO CREME LANETTE TENOXICAM MICRONIZADO NIMESULIDE I I INDOMETACINA FAMOTIDINA IV PREDN ISONA BASE EXCIPIENTE DILUCAP (QSP ) OXIDO DE ZINCO POMADA BASE CICLOBENZAPRINA HCL III AMITRIPTIL INA HCL C-1 MELOXICAM IV FAMOTIDIN A IV EXCIPIENTE DILUCAP QSP. CLOROQUINA DIFOSFATO PREDNISONA BA SE CODEINA FOSFATO A-2 PARACETAMOL IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE DILUC AP QSP. CICLOBENZAPRINA HCL III EXCIPIENTE DILUCAP QSP. PAPAINA 6000U/MG GEL CARBOPOL Valor Cat. 78,29 1 5.100,80 1 Folha: 80 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CODEINA FOSFATO A-2 PARACETAMOL IV ACECLOFENACO II EXCIPIENTE DILUCA P QSP. PIROXICAM PO PREDNISONA BASE FAMOT IDINA IV EXCIPIENTE DILUCAP QSP. MELOXICAM IV PARACETAMOL IV CODEIN A FOSFATO A-2 CICLOBENZAPRINA HCL III EXCIPIENTE DILUCAP (QSP) TRAMADOL HCL A2 CICLOBENZAPRINA HC L III ACECLOFENACO II EXCIPIENTE D ILUCAP QSP. PREGABALINA PORT 344/C1 EXCIPIENTE DILUCAP QSP. TRAMADOL HCL A2 MELOXICAM IV CICLO BENZAPRINA HCL III PARACETAMOL IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE DILUCAP Q SP. MELOXICAM IV PARACETAMOL IV NIMESU LIDE II EXCIPIENTE DILUCAP (QSP) ATORVASTATINA CALCIO II EXCIPIENTE DILUCAP QSP. DOXAZOSINA MESILATO FATOR 10 I EXC IPIENTE DILUCAP QSP. PAROXETINA HCL C-1 EXCIPIENTE DILU CAP QSP. CETOTIFENO FUMARATO FATOR 10 EXCIP IENTE DILUCAP QSP VENLAFAXINE CLORIDRATO C1 HIDROXIP ROPIL METIL CELULOSE QSP CLOROQUINA DIFOSFATO ALLOPURINOL 1 ACECLOFENACO II FAMOTIDINA IV PRE DNISONA BASE EXCIPIENTE DILUCAP QS P. TRAMADOL HCL A2 PARACETAMOL IV MEL OXICAM IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE DILUCAP QSP, MELOXICAM IV PARACETAMOL IV CODEIN A FOSFATO A2 FAMOTIDINA IV EXCIPIE NTE DILUCAP QSP. CLOBETAZOL PROPIONATO CREME LANETT E MELOXICAM IV PARACETAMOL IV CODEIN A FOSFATO A2 FAMOTIDINA IV EXCIPIE NTE DILUCAP QSP DIACEREINA PO CETOPROFENO II TRAMA DOL HCL A2 FAMOTIDINA IV EXCIPIENT E DILUCAP QSP PANTOPRAZOL PELLETS 15% FATOR 6,5 EXCIPIENTE DILUCAP QSP PAROXETINA HCL C1 EXCIPIENTE DILUC AP QSP. ALENDRONATO DE SODIO TRIHIDRATADO III EXCIPIENTE DILUCAP QSP CITALOPRAM BROMIDRATO C-1 EXCIPIEN TE DILUCAP QSP. ENALAPRIL MALEATO III ATENOLOL III HIDROCLOROTIAZIDA IV EXCIPIENTE D ILUCAP QSP. Valor Cat. Folha: 81 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 82 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor PANTOPRAZOL PELLETS 15% FATOR 6,5 BETAMETASONA 17 VALERATO ACIDO SAL ICILICO CREME LANETTE UREIA ALANTOINA ACIDO SALICILICO C OLD CREAM LOSARTAN POTASSIO III ANLODIPINA B ESILATO I ATENOLOL III EXCIPIENTE DILUCAP QSP TRAMADOL HCL A2 FAMOTIDINA IV CARB ONATO DE CALCIO PARACETAMOL IV EXC IPIENTE DILUCAP QSP. LOSARTAN POTASSIO III ANLODIPINA B ESILATO I HIDROCLOROTIAZIDA IV EXC IPIENTE DILUCAP (QSP) , NIMESULIDE II PARACETAMOL IV MELOX ICAM IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE D ILUCAP (QSP) METOTREXATE III EXCIPIENTE DILUCAP QSP. AMITRIPTILINA HCL C1 FLUNARIZINA D ICLORIDRATO NAPROXENO BASE EXCIPIE NTE DILUCAP QSP. ACIDO NICOTINICO 250MG AMITRIPTILINA + ASSOC FINASTERIDE 5MG FORMULA MARIA FORMULAS FORMULAS AMITRIPTILINA FORMULAS EDILEUSA CETOPROFENO FORMULAS MARIA DE FATIMA MELOXICAN FORMULAS PREDNISONA FORMULAS RISPERIDONA VITOR FARAEL MELOXICAN+ASSOC NAPROXENO+DULOXETINA+RANIT TRAMADOL + ASSOC XILOCAINA+NIST+COMPL B FORMULA GERALDINA FORMULAS LETICIA VALERAT.BETAMT+SULF.GENT+TOL+QUIO. CREME AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1019/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. Total do Dia : 1.043.641,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.04.2014 2014/003296 100 5747 ANGELICA SAMPAIO LOPES SANFELICE 3.500,00 1 Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS MAES, CONFORME COMPROVANTE A SEREM ANEXADOS 2014/003287 554 1024 2014 2680 ARLINDO T. YAMASHITA Itens de Empenho : BOMBOM SORTIDO BEL 180 GRS AQUISICAO DE SORVETES, DOCES, BALA E DEMAIS SIMILARES, CONFOR- 4.500,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003287 Itens de Empenho : ME PROCESSO DE COMPRA N.1024/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003285 741 1023 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : THINNER 5 LT AGUA RAZ 5 LTS VERNIZ VARIAS CORES 3,6 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1021/2014 E COMPROVANTE ANEXO 155,70 1 2014/003286 554 1022 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : ESMALTE BRANCO PURO ANJO THINNER 5 LT MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25KG ROLO ANTI GOTA S/CB 325/12 23CM AT LAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1022/2014 E COMPROVANTE ANEXO 260,00 1 2014/003399 741 1021 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : ROLO TEXTURA RUST. EMBOR. 23CM S/S UP ATLAS GARFO GAIOLA 23CM C/ROSCA - WORKER ESPATULA C/ CABO PVC 8CM WORKER CORANTE LIQ 50 ML LARANJA CORANTE LIQUIDO 50 ML VERMELHO MASCARA DESCARTAVEL VAL P1 PO/NEV WORKER ESPATULA C/ CABO PVC 6CM WORKER LIXA REDONDA HOOK IT SERIE OURO 15 2MM 220 -3M GESSO RAPIDO 1KG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1021/2014 E COMPROVANTE ANEXO 255,80 1 2014/003288 741 1025 2014 3032 CUSTODIO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA Itens de Empenho : MANGUEIRA 5.16 EMBORRACHADA ESPIGAO CONEC. ENG. RAP. 1/4X5.5 ( MACHO) ENGATE RAPIDO 1/4" ROSCA X 5.5 INO X TEE 1/4" GALV. ABRACADEIRA 12 X 16 1/4 - 5/16 5/8 (FITA) AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P ARA COMPRESSOR DE PINTURA, CON- F ORME PROCESSO DE COMPRA N. 1 025/2014 E COMPROVANTE ANEXO 193,50 1 2014/003297 360 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : LEITE DE SOJA SOLLYS 333,12 1 Folha: 83 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor LEITE LONGA VIDA HERCULES INT DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003298 554 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : ACHOC. PO NESCAU 400GR CREME DE LEITE ITAMBE 300GR LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT FERM. PO ROYAL 100GR LEITE PO NINHO INSTANTANEO 400GR CHOCOLAT. GRANULADO PROPAL 500GR PESSEGO CALDA-GB 425GR MILHO PIPOCA SIAMAR 500GR LEITE COND. ITAMBE LATA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 117,02 1 2014/003301 551 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : AGUA SANIT. QBOA 2000ML SABAO LIQUIDO ARIEL 1KG DESINF. PINHO BRIL LAVANDA 500ML QUEROSENE BUFALO LAVANDA 500ML DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 196,15 1 2014/003302 626 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : LOCAO HID. JOHNSON'S 200ML SABONETE JOHNSONS BRANCO 80GR SABONETE PROTEX 90GR SHAMPOO INFANTIL TRALALA 480ML CONDICIONADOR INFANTIL TRALALA DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 426,23 1 2014/003303 738 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/4 DESINFETANTE ANCHIETA 2LT AGUA SANITARIA BIO FLORA 5LT SABAO PO ARIEL BRASIL 1KG VASSOURA BETANIN NOVICA C/ CABO SABONETE PALMOLIVE 150GR LUVA LATEX SANRO PLUS UN PEDRA SANITARIA HARPIC PINHO PANOSUL SUPER SACO COLORIDO DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 335,48 1 2014/003304 626 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : SABAO PO OMO MULTI ACAO 1KG ALCOOL MEGA NEUTRO 1L SABAO PED-IPE PACT C/5 ESPONJA TININDO 381,83 1 Folha: 84 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 2014/003305 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor ESPONJA PONJITA BANHO BOM AR AEROSOL AIR WICK TALCO INSET-AERO SBP 450ML LUVA LATEX SANRO TOP G RODO PLAST. REF. 410 40CM VASSOURA CONDOR VARRE FACIL V-35 SACO ALVEJADO TEXTIL 3L 45X65 DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 551 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : SABAO PO OMO MULTI ACAO 1KG QUEROSENE BUFALO JASMIN ABSORV-SEMPRE LIVRE FIT S/ABAS DETERGENTE LIQ. IPE 500ML DESINF-URCA FRAGANCIAS 2LT AGUA SANIT. BIO FLORA 5LT SABAO PED-MINUANO SABONETE PALMOLIVE 150GR LIMPA VIDROS CASA-PERFUME 500ML DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 529,34 1 2014/003300 90 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE PREVIO EMPENHO N.2631/14, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 314,44 1 2014/003284 469 1020 2014 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA. Itens de Empenho : ORTESE TIPO PALMILHA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1020/2014 E COMPROVANTE ANEXO 89,00 1 2014/003294 106 1031 2014 1770 POUSADA SANDOVALINA RESTAURANTE -ME Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DO INSTITUTO DE TE RRAS DO ESTADO DE SAO PAULO (ITESP ) CONFORME CONVENIO PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1031/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.040,00 1 2014/003295 567 51 2014 4950 REGIANE PEREIRA ALVES FEITOSA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM DOS ALUNOS PARA CINEMA EM PRESIDENTE PRUDENTE, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS Adiantamento para despesas com via gem 300,00 2 2014/003283 296 1032 2014 6886 RITA NAZARETH SAPIA GAMA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CAPAC ITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. 2.000,00 1 Folha: 85 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 86 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1032/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003289 490 1026 2014 6851 RUBERVAL BUENO DE LIMA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO, LIMPEZA E INSTALACAO DE AR CONDIC IONADO. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1026/2014 E COMPROVANTE ANEXO 700,00 1 2014/003290 644 1027 2014 6851 RUBERVAL BUENO DE LIMA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LIMPE ZA COMPLETA E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1027/2014 E COMPROVANTE ANEXO 220,00 1 2014/003291 720 1028 2014 6851 RUBERVAL BUENO DE LIMA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LIMPE ZA COMPLETA E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1028/2014 E COMPROVANTE ANEXO 380,00 1 2014/003292 720 1029 2014 6851 RUBERVAL BUENO DE LIMA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LIMPE ZA COMPLETA EM AR CONDICIONADO. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1029/2014 E COMPROVANTE ANEXO 180,00 1 2014/003293 127 1030 2014 6851 RUBERVAL BUENO DE LIMA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LIMPE ZA COMPLETA EM AR CONDICIONADO. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1030/2014 E COMPROVANTE ANEXO 190,00 1 2014/003299 371 6887 VALMIR ULISSES SEBASTIAO Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 109,00 1 Total do Dia : 16.706,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.04.2014 2014/003308 447 1039 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS 181,40 1 Itens de Empenho : MANGUEIRA PRETA 3/4X2.0 TE 50MM AGUA LUVA RED. SOLD. 50-25 TORNEIRA PLASTICO PIA COZ, 15CM BR COTOVELO INTERNO DUPLO 1/2 FIO FLEXIVEL 1.5MM SOQUETE PVC COMUM Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor TOMADA 10A BR STYLUS - ILUMI LAMPADA INCAND 100X 127V INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES MEC TR ONIC AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1039/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003321 868 1034 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : SIFAO SANFONADO BRANCO UNIVERSAL REGISTRO 3/4 C-33 PRESSAO FIO FLEXIVEL 2,5 MM DISJUNTOR UNIPOLAR 20A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1034/2014 E COMPROVANTE ANEXO 103,50 1 2014/003322 554 1035 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18X50MM CORDA SEDA 3.0MM INTERRUPTOR 1 TECLA + TOM. SIMPLES MEC TRONIC LIMA P/ENXADA KF-8 PINO ADAPTADOR TOMADA 3 ENTRADA TOMADA 2P+T NBR 14136 20A/250V C/ PLACA VERT. MEC TRONIC AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1035/2014 E COMPROVANTE ANEXO 105,80 1 2014/003323 554 1036 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CADEADO 50 MM DUCHA IDEALE 127V AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1036/2014 E COMPROVANTE ANEXO 113,00 1 2014/003324 360 1037 2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CILINDRO FECHADURA SOPRANO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1037/2014 E COMPROVANTE ANEXO 15,00 1 2014/003334 475 3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EEG, AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE SANDOVALINA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 315,00 1 2014/003307 651 1051 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : AUTOMATICO DE PARTIDA BATERIA AJAX 150 AMP 1.075,00 1 Folha: 87 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CHICOTE DE INSTALACAO PLACA DE ALTERNADOR PORTA ESCOVA ROLAMENTO MOTOR PARTIDA ROTOR VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1051/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003312 574 1043 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1043/2014 E COMPROVANTE ANEXO 300,00 1 2014/003313 845 1044 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. PA-CARREGADEIRA FR12, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1044/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.700,00 1 2014/003314 574 1045 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA-LAU 2045,CONFORME PR OCESSO DE COMPRA N.1045/2014 E COMPROVANTE ANEXO 350,00 1 2014/003316 563 1047 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : ABRACADEIRA ESCAPAMENTO ANEL TRAVA DO SEMI EIXO CAMARA 1100X22 COXIM ESCAPAMENTO ESCAPAMENTO PARAFUSO DE RODA PORCAS PROTETOR 22 RETENTOR KUBO TRASEIRO RODA ROLAMENTO DO CUBO VEICULO PLACA-LAU 2045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1047/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.928,00 1 2014/003317 563 1048 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : BATERIA PROBAT 100 AMP BOTAO DE BUZINA BRACO DO LIMPADOR DE PARA BRISA BUZINA CHICOTE DE INSTALACAO ESPELHO RETROVISOR FAIXA REFLETIVA PALHETA LIMPADOR TAMPA DE TANQUE TERMINAL DE BATERIA 1.294,00 1 Folha: 88 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1048/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003318 563 1049 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : BATERIA AJAX 170 AMP CHICOTE DE INSTALACAO FAROL AUXILIAR SILIBRIM FIO INSTALACAO FUSIVEL LAMINA IMPULSOR DE PARTIDA LAMPADA H1 24V PLACA DE ALTERNADOR RELE GERAL ROLAMENTO MOTOR PARTIDA ROTOR TERMINAL DE BATERIA VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1049/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.290,00 1 2014/003319 563 1050 2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : ADITIVO RADIADOR BRACO LIMPADOR PARABRISA CHAVE DE SETA COXIM MOTOR MANGUEIRA RADIADOR MOTOR LIMPADOR PALHETA LIMPADOR RADIADOR ALUMINIO RETROVISOR TAMPA DE RADIADOR VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1050/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.164,00 1 2014/003327 563 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 215-75-17.5 PARA VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 3.156,00 1 2014/003328 445 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 205-70-15 PARA VEICULO PLACA DJL-0105, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.088,00 1 2014/003329 739 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 1100-22 RADIAL PARA VEICULO PLACA BVZ-7699, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.790,00 1 2014/003330 563 2.774,00 1 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Folha: 89 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 24.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PNEU 275-80-22.5 PARA VEICULO PLACA LAU-2045, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003331 739 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 1000-20 PARA VEICULO PLACA HRC-8024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.286,00 1 2014/003332 563 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 215-75-17.5 PARA VEICULO PLACA CDV-2467, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.578,00 1 2014/003325 181 1038 2014 5398 DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA Itens de Empenho : NOBREAK SMS 1400VA BIVOLT AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1038/2014 E COMPROVANTE ANEXO 650,00 1 2014/003309 106 1040 2014 4757 FATIMA APARECIDA CASTANHA ESCADOLHERO Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS AQUISICAO DE SERVICOS E MATERIAL F OTOGRAFICOS, CONFORME PROCESSO D E COMPRA N.1040/2014 E COMPRO- V ANTE ANEXO 180,00 1 2014/003310 106 1041 2014 4757 FATIMA APARECIDA CASTANHA ESCADOLHERO Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS AQUISICAO DE SERVICOS E MATERIAL F OTOGRAFICOS, CONFORME PROCESSO D E COMPRA N.1041/2014 E COMPRO- V ANTE ANEXO 416,00 1 2014/003311 582 1042 2014 4757 FATIMA APARECIDA CASTANHA ESCADOLHERO Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS AQUISICAO DE SERVICOS E MATERIAL F OTOGRAFICOS, CONFORME PROCESSO D E COMPRA N.1042/2014 E COMPRO- V ANTE ANEXO 456,00 1 2014/003320 848 1033 2014 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE INSTA LACAO DE ACESSO A INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1033/2014 E COMPROVANTE ANEXO 150,00 1 2014/003306 106 6703 LUIZ ANTONIO SUNIGA DOS SANTOS Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI- 2.500,00 1 Folha: 90 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 91 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003306 Itens de Empenho : COS DE PRODUCAO DE ARTES, DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICIPIO, SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGENS DOS EVENTOS E PROJETOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE NUMERO 11/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003315 720 1046 2014 6284 M & M ASSISTENCIA TECNICA LTDA. Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REVIS AO GERAL CAIXA ACUSTICA ONEAL OPSB 2200 PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1046/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003326 106 6021 MAJETHA MARKETING PUBLICIDADES E ASSES Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.11/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003335 Valor Cat. 183,00 1 2.580,00 1 127 4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT. Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS 151,50 1 2014/003336 127 4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT. Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTES A AUTENTICACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 8,50 1 2014/003333 607 6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME Itens de Empenho : PLACA MAE GIGABYTE (GA-78LMT-S2) PROC. AMD FX4300 4 CORE AM3 MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ HD SATA II WD5000AAKX CAVIAR BLUE GRAV. DVD LITEON SATA PRETO GABINETE WISECASE 4B FT401 MONITOR LED 15'6 DUEX DX156LX TECLADO STANDARD PS2 PRETO MOUSE OPTICO PIXXO MOD033 USB CX DE SOM USB MULTILASER NOBREAK ENERMAX YUP-E 600VA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.028,00 1 Total do Dia : 34.909,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.04.2014 2014/003353 490 5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA. 3.887,33 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSOM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003353 Itens de Empenho : 06/2010 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003348 563 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 215-75-17.5 PARA VEICULO PLACA DJL-4426, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 3.156,00 1 2014/003349 739 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 1000-20 PARA VEICULO PLACA HRC-8024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.286,00 1 2014/003350 563 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 1100-22 RADIAL PARA VEICULO PLACA MAE-5341, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.790,00 1 2014/003351 563 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 1000-20 PARA VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.286,00 1 2014/003352 651 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 215-75-17.5 PARA VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.578,00 1 2014/003344 350 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 11.298,14 1 2014/003345 783 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : SUCO FRUTA ABACAXI 500ML LEITE LONGA VIDA HERCULES INT.1LT ACHOC PO NESCAU LEITE COND. ITAMBE LATA FERM. PO ROYAL 100GR CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 100,16 1 2014/003346 360 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : SUCO ADES SABORES 1LT SUCO DE UVA AURORA TINTO 1LT 84,36 1 Folha: 92 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. LICITATORIO N.06/2014 E 2014/003347 350 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003337 127 4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT. Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/003342 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA REC URSOS HIDRICOS, CONFORME COM- PRO VANTE ANEXO 2014/003339 715 1052 2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E Itens de Empenho : TONER PR 285/435/436 AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME ROCESSO DE COMPRA N.1052/2014 E OMPROVANTE ANEXO COM. DE TONER 554 1053 2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E Itens de Empenho : TONER PR 285/435/436 AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME ROCESSO DE COMPRA N.1053/2014 E OMPROVANTE ANEXO COM. DE TONER 87 1054 2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E Itens de Empenho : TONER PR 285/435/436 TONER PR 364X AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME ROCESSO DE COMPRA N.1054/2014 E OMPROVANTE ANEXO COM. DE TONER 2014/003340 2014/003341 2.096,50 1 13,50 1 897,76 1 80,00 1 160,00 1 530,00 1 D P C D P C D P C 2014/003338 127 558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 27,00 1 2014/003343 102 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET MOVEL 300MB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 64,64 1 Folha: 93 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 94 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 31.335,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.04.2014 2014/003454 563 1081 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA 2.696,54 1 Itens de Empenho : KITS EMB. MB 1620 CUBO RODA TRAZ. MB 1313/1516/2220 A AR CANO RESERVATORIO D'AGUA OF1620 VEICULO PLACA - LAU 2045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1081/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003456 782 1072 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : EIXO EMBREAGEM BOMBA HIDR. FORD PLATO EMBR. FORD DISCO EMBREAGEM FORD BARRA DIRECAO PIVO EIXO TRACAO MF 4X4 PA BRACO HIDR. LUVA ENGRENAGEM TRATOR 7630, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1072/2014 E COMPROVANTE ANEXO 4.141,00 1 2014/003457 782 1073 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : BOMBA HIDRAULICA VALVULA BM110 MANGUEIRA HIDR. EIXO OCO CUBO EMBREAGEM VALMET ENGRENAGEM CUBO 4X4 PIVO TRACAO DIANT. ZF APL 340/345 VALMET BUCHA BUCHA VM17437 BUCHA VM17438 ROLAMENTO A*S 37431/625 TRATOR BM-110 FR1, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1073/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.533,70 1 2014/003458 782 1074 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : DISCO FREIO OLEO SEPARADOR ACO FREIO VALMET RETENTOR CUBO TRAZ. 88 S.PRATA VAL MET UNIDADE ATUADORA ENGRENAGEM VALMET ROLAMENTO ROLAMENTO COROA 880 VALMET PINO VALMET TRATOR BM110 FR3,CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1074/2014 E COMPROVANTE ANEXO 4.046,00 1 2014/003459 783 1075 1.212,00 1 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 28.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : MANCAL GRADE ARADORA 1.5/8 GRAXA M T SEPARADOR GRADE ARADORA 1.5/8 DISCO RECORTADO FURO REDONDO 1.5/8 GRADE ARADORA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1075/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003460 783 1076 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : MANCAL GRADE NIVELADORA 1.1/4 GRAX A MT DISCO RECORTADO FURO REDONDO NIV. LIMPADOR TRAZEIRO GRADE NIVEL AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DA G RADE NIVELADORA,CONFORME PROCES- S O DE COMPRA N.1076/2014 E COM- P ROVANTE ANEXO 1.074,00 1 2014/003461 782 1077 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : PLATO EMBREAGEM DISCO FRICCAO ROLAMENTO EMB. VALMET ANEL SINCRONIZADO CILINDRO MESTRE EIXO HIDRAULICO VALMET VALFER BUCHA VALMET CABO TDP 880 VALMET GARFO SELETOR VALMET GARFO CAMBIO 880 VALMET BOMBA D'AGUA ENGRENAGEM SATELITE TRATOR BM110 FR2, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1077/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.762,00 1 2014/003462 563 1078 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : SEMI EIXO DIF. MB 1513/1313/362 ROLAMENTO INTERNO CUBO TRAZ ROLAMENTO EXTERNO CUBO TRASEIRO DISCO FRICCAO MB 1313/2213 ROLAMENTO EMBREAGEM KITS GARFO EMBREAGEM MB 1313 / 221 3 GARFO EMBREAGEM MB 1313 A 2213 / 6 08D CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1078/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.699,00 1 2014/003463 563 1079 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : KITS EMB. VOLARE V5/V6 MWM SPRINT ENGRENAGEM VELOCIMETRO ENGRENAGEM CAMBIO ROLAMENTO CONJ. BAIXO CAMBIO EATON VEICULO PLACA CZA 3043, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1079/2014 E 2.375,00 1 Folha: 95 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003463 Itens de Empenho : COMPROVANTE ANEXO 2014/003464 563 1080 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : EIXO ENTALHADO EIXO PRINCIPAL VALVULA TERMOSTATICA VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1080/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003450 Valor Cat. 1.295,00 1 347 6891 ADRIANA DA SILVA FONSECA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 250,00 1 2014/003361 404 6888 BRUNO DOS SANTOS SOBRAL Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 20 14, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO 1.370,43 1 2014/003367 406 6888 BRUNO DOS SANTOS SOBRAL Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A P AGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 47,32 1 2014/003400 350 6868 CARDOSO & ROSA LTDA - ME Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N UMERO 006/2014 E COMPROVANTE AN EXO 1.682,87 1 2014/003453 793 1083 2014 6892 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO D Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ANALI SE DA EXTACAO DE SANEAMENTO - SABE SP PARA O PROJETO MUNICIPIO VERDE E AZUL. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1083/2014 E COMPROVANTE ANEXO 240,00 1 2014/003359 750 2929 CONSELHO REG.ENG.ARQUI.E AGRON.EST.SP Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART N. 92221220140514117, REFERENTE A REGULARIZACAO DE PARCELAMENTO DE SOLO REFERENTE AS AREAS OBJETOS DAS MATRICULAS N. 5.380, 5.381, 5.382, 5.383, 5.384 E 5.385 S.R.I. DE PIRAPOZINHO, MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO E O MUNICIPIO DE SANDOVALINA, ATRAVES DO PROGRAMA MINHA TERRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,00 1 2014/003376 445 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : FEDE-PN 185/70R14 832,00 1 Folha: 96 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 004/2013 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003378 445 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : FEDE-PN 185/70R14 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 004/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 832,00 1 2014/003379 445 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : FEDE-PN 185/70R14 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 004/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 416,00 1 2014/003439 321 1066 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : ASSADEIRA QUADRADA ROLO P/ MASSA MOVEL 43CM BOLEIRA 15X32,6CM JARRA QUADRADA 2LTS TIJELA C/ TAMPA COL. 1,5LTS CAIXA ORIG. TOPA TUDO 14LTS LIXEIRA DE PEDAL 7LTS TABUA DE CARNE 22X40CM GARRAFA TERMICA CONTINENTAL 1LT FILTRO PERMANENTE P/ CAFE 103 KIT PIA DECORADO C/ 03 PCS AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1066/2014 E COMPROVANTE ANEXO 319,50 1 2014/003441 554 1067 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : CAIXA ISOPOR 17LTS CAIXA ISOPOR 24LTS CLIC CONJ. MANTIMENTO C/ ROSCA POTE RUBI 2200ML PEGA FORTE BOTA BORRACHA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1067/2014 E COMPROVANTE ANEXO 523,90 1 2014/003443 554 1068 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : TINTA SPRAY 400ML VARIAS CORES AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1068/2014 E COMPROVANTE ANEXO 110,60 1 2014/003445 868 1069 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : CESTO FECHADO 30LTS C/ TAMPA BALDE 20 LTS C/ ALCA DE FERRO AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1069/2014 E COMPROVANTE ANEXO 46,40 1 2014/003446 837 1070 661,00 1 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Folha: 97 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 28.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : VASSOURA PLASTICA 18D C/ CABO / TI PO RASTELO PEGA FORTE BOTA BORRACHA SAPATAO DE SERVICO RP C/ SOLA DE B ORRACHA MANGUEIRA JARDIM GOODYER AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1070/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003354 582 1056 2014 6628 ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTD Itens de Empenho : SERVICOS DE CONSERTO E REPAROS EM MOTOR ELETRICO BRASIL DE BOMBA PAR A RECALQUE D'AGUA. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 1056/2014 ANEXO 411,00 1 2014/003355 554 1055 2014 6628 ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTD Itens de Empenho : CAPACITOR ELET. 540-648-110V ROLAMENTO ESFERA 6202 ZZ ROLAMENTO ESFERA 6204 ZZ SELO MECANICO TIPO 21 DE 3/4" JUNTA GUARNITAL PLATINADO MONOF. MOD. 56H FURO GDE CAPACITOR ELET. 340-408-250V PLATINADO P/ MOTOR ELETRICO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 1055/2014 ANEXO 165,65 1 2014/003447 428 470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C.L.T. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2 014 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO 364,82 1 2014/003448 679 470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C.L.T. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2 014 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO 1.674,86 1 2014/003449 878 470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI Itens de Empenho : ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 112,23 1 2014/003373 468 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME Itens de Empenho : CORDA INDIVIDUAL DE SISAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.18/2013 E COMPROVANTE ANEXO 160,00 1 2014/003377 554 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME Itens de Empenho : BOLA DE BORRACHA INICIACAO N10 BOLA DE FUTSAL BOLA DE VOLEIBOL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 1.267,10 1 Folha: 98 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003377 Itens de Empenho : PREGAO PRESENCIAL N. 18/2013 COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. E 2014/003380 868 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME Itens de Empenho : MEDALHAS DE FUTEBOL TROFEU DE FUTEBOL TROFEU DE ARTILHEIRO TROFEU DE GOLEIRO BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 18/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.447,60 1 2014/003382 868 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME Itens de Empenho : BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO BOMBA DE ENCHER BOLA REDE FUTEBOL DE CAMPO BOLA DE FUTSAL BOLA DE VOLEIBOL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 18/2013 E COMPROVANTE ANEXO 4.471,90 1 2014/003427 439 1058 2014 5964 GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTICAS LTDA Itens de Empenho : FLORINEFE 0,1MG C/100 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1058/2014 E COMPROVANTE ANEXO 420,00 1 2014/003429 490 1059 2014 5964 GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTICAS LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM SEDEX PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1059/2014 E COMPROVANTE ANEXO 26,90 1 2014/003390 361 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CON- FO RME PROCESSO LICITATORIO PRE- GAO PRESENCIAL No 06/2014 CON- FORME COMPROVANTE ANEXO 42,00 1 2014/003391 361 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CON- FO RME PROCESSO LICITATORIO PRE- GAO PRESENCIAL No 06/2014 CON- FORME COMPROVANTE ANEXO 42,00 1 2014/003392 361 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CON- FO RME PROCESSO LICITATORIO PRE- GAO PRESENCIAL No 06/2014 CON- FORME COMPROVANTE ANEXO 42,00 1 Folha: 99 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/003393 361 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CON- FO RME PROCESSO LICITATORIO PRE- GAO PRESENCIAL No 06/2014 CON- FORME COMPROVANTE ANEXO 42,00 1 2014/003395 361 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CON- FO RME PROCESSO LICITATORIO PRE- GAO PRESENCIAL No 06/2014 CON- FORME COMPROVANTE ANEXO 42,00 1 2014/003397 361 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CON- FO RME PROCESSO LICITATORIO PRE- GAO PRESENCIAL No 06/2014 CON- FORME COMPROVANTE ANEXO 42,00 1 2014/003403 554 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 12K G GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45K G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 006/2014 E COMP ROVANTE ANEXO 1.421,04 1 2014/003406 629 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45K G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 006/2014 E COMP ROVANTE ANEXO 148,56 1 2014/003407 554 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 006/2014 E COMP ROVANTE ANEXO 42,00 1 2014/003408 837 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 006/2014 E COMP ROVANTE ANEXO 42,00 1 2014/003409 360 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G 42,00 1 Folha: 100 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 2014/003410 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 006/2014 E COMP ROVANTE ANEXO 554 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 006/2014 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 42,00 1 2014/003366 87 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : SACO LIXO 60 LTS RG GALO COPO DESCART. 50ML C/ 5000UN SACO LIXO 100LTS PCT C/5K PAPEL HIGIENICO FRD C/64 UND COPO DESCART. 180ML 2500UND CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 574,60 1 2014/003368 837 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : SACO LIXO 100LTS PCT C/5KG SACO LIXO 40L PCT C/ 5KG SACO LIXO 20 LTS PCT C/ 5KG COPO DESCART. 180 ML 2500UND PAPEL HIGIENICO FRD C/64 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.733,80 1 2014/003369 554 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.255,34 1 2014/003370 629 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/64 PERSONAL PAPEL ALUMINIO 30CM CX C/25 UND LUVA DESCARTAVEL CX C/100 UND BOBINA PICOTADA GOOL ROLL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 239,32 1 2014/003371 350 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 284,55 1 2014/003372 350 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PRO- 1.775,71 1 Folha: 101 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003372 Itens de Empenho : CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003431 554 1060 2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : BOTA PVC CANO CURTO BRANCA BRACOL FACA TRAMONTINA ACO CARBONO 7 POL COLHER DE ARROZ INOX COLHER ARROZ HERCULES UT31-001 FRIGIDEIRA BLACK WHITE N-34 EIRILA R GANCHO ESTANHADO P/ CARNE S-4 FORMA ALUMINIO P/ EMPADAO BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0420 BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0340 BACIA FOSCA N 40 EIRILAR BACIA FOSCA N 45 EIRILAR COLHER MEDIDORA 4PCS MUNDIAL CM4 LATAO LEITE 20 LITROS EXTENSAO NO SHOCK TERRA 3MTS PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL FUGOR 20LTS PESO DA PANELA DE PRESSAO CANECAO NOBRE EIRIFLON 16 CANECAO LINHA LH- N20 CAIXA PLASTICA VERMELHA 45 LTS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA PILOTO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1060/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.827,70 1 2014/003452 528 1071 2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : EXTRATOR DE SUCO SKIMSEN INDUSTRIA L AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1071/2014 E COMPROVANTE ANEXO 528,00 1 2014/003422 387 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 A NEXO. 56.812,25 1 2014/003425 426 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 A NEXO. 33.247,73 1 2014/003428 429 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 A NEXO. 1.168,82 1 2014/003430 426 582,69 1 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Folha: 102 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 28.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 A NEXO. 2014/003432 429 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 A NEXO. 2.496,39 1 2014/003435 429 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 A NEXO. 5.478,11 1 2014/003438 545 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 A NEXO. 24.068,51 1 2014/003440 620 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 A NEXO. 7.175,25 1 2014/003442 680 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 A NEXO. 34.162,28 1 2014/003444 387 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 A NEXO. 1.974,82 1 2014/003465 334 52 2014 6893 JULIANA PEREIRA VIEIRA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM FINALIDADE ES- P ECIFICA: PARTICIPAR DE FORMACAO P ARA GESTORES E OPERADORES DO CA DUNICO, PELA OFICINA SENAR/MDS, CO NFORME COMPROVANTES A SEREM ANE XOS 2.000,00 2 2014/003356 715 1057 2014 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO PERSONAL 30MTS DESINF-ANCHIETA SORTIDO 2LT PANO DE CHAO ITATEX 48X73CM DETERGENTE YPE 500ML INSETICIDA AEROSOL SBP RODO AVANCO ALUM. 60CM 509,04 1 Folha: 103 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor AGUA SANITARIA BIO FLORA 5LT SABAO PO OMO 1.1K SABONETE YPE 90GR BOMBRIL LIMPA VIDRO CASA & PERFUME 500ML QUEROSENE BUFALO FLORAL 500ML LIMPADOR VEJA CLORO ATIVO 500ML CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 1057/2014 ANEXO Valor Cat. 2014/003365 87 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT MILHO PIPOCA SIAMAR 500G ACHOC. PO NESCAU 400GR SUCO FRUTA MAGUARY LARANJA 500ML FERM. PO ROYAL 100GR SUCO FRUTA DA FRUTA MARACUJA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 149,68 1 2014/003374 868 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : SUCO FRUTA MAGUARY GOIABA SUCO FRUTA MARACUJA 500 ML SUCO FRUTA ABACAXI 500ML CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 68,78 1 2014/003375 837 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : MARGARINA DOARIANA C/ SAL 500GR CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 52,64 1 2014/003381 350 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : MILHO VERDE SEARA CONGELADO KG SELETA DE LEGUMES SEARA CONGELADA MARG-DORIANA C/SAL 500GR BROCOLIS CONGELADO SEARA KG POLPA DE FRUTA POLPANORTE CONG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 009/2014 E COMP ROVANTE ANEXO 2.272,30 1 2014/003426 87 1064 2014 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : AGUA MINERAL CRISTAL S/GAS 510ML BISC-CLUB SOCIAL ORIGINAL REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML REFRIGERANTE ANTARTICA 350ML AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML BISC. PANCO DELICIOSO SALGADO 500G R AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1064/2014 E COMPROVANTE ANEXO 232,02 1 819,82 1 2014/003433 868 1065 2014 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Folha: 104 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 28.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO C4 PCT SABONETE PALMOLIVE 90GR SABAO PO OMO 1.1K PANO DE CHAO ITATEX 48X73CM ALCOOL MEGA 70% 1LT RODO AVANCO ALUM. 60CM DESINF-ANCHIETA SORTIDO 2LT SABAO PED- MINUANO C/ 05 UND AGUA SANITARIA BIO FLORA 5LT VASSOURA AVANCO BIG QUEROSENE ALVO EUCALIPTO 500ML AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1065/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003434 87 1063 2014 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : SABAO PO OMO 1.1K AGUA SANITARIA BIO FLORA 5LT DESINF-ANCHIETA SORTIDO 2LT LUSTRA MOV. BRAVO LAVANDA 200ML BOM AR LAVANDA 360ML LIMPAD. VEJA L. PESADA ORIG 500ML AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1063/2014 E COMPROVANTE ANEXO 131,36 1 2014/003436 741 1061 2014 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO C4 PCT DESINF-ANCHIETA SORTIDO 2LT SABAO PO SURF OLEOS ESSENCIAIS 1KG RODO AVANCO ALUM. 60CM PANO LIMP VASSOURA AVANCO SOBERANA AGUA SANITARIA BIO FLORA 5LT DETERGENTE YPE 500ML AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1061/2014 E COMPROVANTE ANEXO 285,74 1 2014/003437 629 1062 2014 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME Itens de Empenho : FRALDA DESC MILI HIPER G C/96 FRALDA DESC MILI HIPER M C/108 AQUISICAO DE ABSORVENTE / FRALDA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1062/2014 E COMPROVANTE ANEXO 567,63 1 2014/003451 152 1631 MARCIA BERCOCANO ALVES LIMA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 29,00 1 2014/003360 371 5032 MARIA DE FATIMA FERREIRA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, PARA REALIZACAO DE EXAME ORTODONTICO, CONFORME PARECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 230,00 1 Folha: 105 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003466 889 6894 PODER JUDICIARIO 13a VARA DE FAZENDA P Itens de Empenho : EMPENHO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N.0041886-68. 2010.8.26.0053, PERANTE A 13a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO PAULO/SP, MOVIDA ENTRE A CDHU E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOVALINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/003411 Valor Cat. 22.888,55 1 831 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL S-10 DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 4.574,57 1 2014/003412 831 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.323,00 1 2014/003413 737 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S-10, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 565,40 1 2014/003414 737 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.617,00 1 2014/003415 658 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 500,03 1 2014/003416 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S-10, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 867,03 1 2014/003417 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.729,67 1 2014/003418 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LI- 3.957,91 1 Folha: 106 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003418 Itens de Empenho : CITATORIO PREGAO PRESENCIAL 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. N. 2014/003419 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S-10, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.982,36 1 2014/003420 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 8.077,72 1 2014/003421 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.927,96 1 2014/003423 80 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.636,13 1 2014/003424 80 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.225,86 1 2014/003383 285 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 323,24 1 2014/003384 253 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 578,76 1 2014/003385 253 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 956,38 1 2014/003386 361 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO GRA- 4.612,00 1 Folha: 107 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003386 Itens de Empenho : TUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.09/2013 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003387 361 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PEQUENAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 09/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.033,20 1 2014/003388 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 4.171,60 1 2014/003394 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.005,70 1 2014/003396 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.181,34 1 2014/003398 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.587,58 1 2014/003401 837 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR CHA MATE LEAO ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE BISCOITO LIANE AGUA/SAL 400GR BISCOITO LIANE MAIZENA CX C 20 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 444,62 1 2014/003402 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 706,18 1 2014/003404 868 28,05 1 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA - Folha: 108 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 28.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR ROSQUINHAS DE CHOCOLATE BRANCO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003405 87 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE ROSQUINHAS DE CHOCOLATE PANCO BISCOITO LIANE AGUA E SAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 159,92 1 2014/003455 286 1082 2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : REFRIGERANTE COCA COLA GELADA 2LTS REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA RDO C/6 UN REFRESCO EM PO TANG CX C/15 PCT 30 GR AQUISICAO DE REFRIGERANTES, AGUA E OUTROS, CONFORME PROCESSO DE C OMPRA N.1082/2014 E COMPROVANTE A NEXO 181,89 1 2014/003358 230 416 SILVANO MARIANO DOS SANTOS Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 72,50 1 2014/003389 350 6867 THIAGO SARAIVA CAETANO EPP Itens de Empenho : FIGADO BOV CONG PATINHO BOVINO PATINHO EM TIRAS PEIXINHO BOVINO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 006/2014 E COMP ROVANTE ANEXO 3.402,00 1 2014/003357 145 4439 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUCAO DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE AOS PROCESSOS N.0005393762012, N.0005400682012, N.0005375552012 E N.0005388542012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS 160,00 1 2014/003362 418 6889 VALCIMAR SILVA GOUVEIA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A V ENCIMENTOS NAO CONFIGURADO EM FO LHA NO MES DE ABRIL DE 2014, CO NFORME COMPROVANTE ANEXO 903,07 1 2014/003364 420 6889 VALCIMAR SILVA GOUVEIA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A P 43,38 1 Folha: 109 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 110 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003364 Itens de Empenho : AGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/003363 371 6890 VERA LUCIA VERISSIMO DA SILVA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO Valor Cat. 77,88 1 Total do Dia : 311.944,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2014 2014/003483 837 1092 2014 109 COMERCIAL VEDOVATI LTDA 784,71 1 Itens de Empenho : MASSEIRA PARA CONCRETO PLASTICA 25 0LTS MANGUEIRA JARDIM SUPER FLEX. LARAN JA 13X2,5MM ESGUINCHO JARDIM TIPO REVOLVER MET AL 1/2 BICO TORNEIRA ZAMAC 3/4 X 1/2" ABRACADEIRA DE ACO CARBONO FITA 9 MM CARRINHO ENROLAR MANG JARDIM 1/2 5 0M BOTINA VAQUETA ELASTICO SOLADO BID ENS S/BICO 40 BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B ICO 41 BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B ICO 42 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1092/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/003479 361 5609 DAYRELL & ARO LTDA-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA O CORPO DO SR. JOAO CLEMENTE, FALECIDO EM 28/04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.380,00 1 2014/003480 629 1089 2014 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Itens de Empenho : BELLA DUCHA 4T 6800W 220V RESISTENCIA MAX DUCHA RELAX 220V L ORENZETTI FIO P/TELEFONE FEB 65-D FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+20M AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1089/2014 E COMPROVANTE ANEXO 186,65 1 2014/003481 741 1090 2014 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Itens de Empenho : LAMPADA V. METALICO 400W TUBULAR A Z AVANT REATOR V. METAL 400W AE INTRAL P/O SRAM 1210 PROJETOR CLARAO 500 W E-40 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, 667,30 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003481 Itens de Empenho : CONFORME PROCESSO DE COMPRA 1090/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. N. 2014/003482 837 1091 2014 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Itens de Empenho : LAMPADA FLUOR HO 110W T12 SYLVANIA REATOR ELETRONICO 1X110W INTRAL 22 0V LAMPADA FLUOR 40W T10 SYLVANIA RELE FOTOELETRICO NF 127V ILUMATIC AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1091/2014 E COMPROVANTE ANEXO 330,60 1 2014/003472 106 6355 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG Itens de Empenho : DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 8,30 1 2014/003469 745 1086 2014 5693 GIDALTO OCIMAR DA SILVA - ME Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1086/2014 E COMPROVANTE ANEXO 240,00 1 2014/003471 837 1088 2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : GARRAFA TERM INVIC P/ AGUA 5 LTS AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1088/2014 E COMPROVANTE ANEXO 197,40 1 2014/003473 442 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : COPO DESCART. 180ML 2500 UND SACOLA PLAST. BCA 40X50 FD/1000 PAPEL HIGIENICO FRD C/64 UND SACO LIXO 20 LTS PCT C/ 5KG SACO LIXO 100LTS PCT C/ 5KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 678,80 1 2014/003474 551 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/64 COPO DESCART. 180 ML 2500 UND COPO DESCART. 50ML CX C/ 5000 UN CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 365,80 1 2014/003475 360 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : MOLHO REFOGADO SACHE 300G REQUEIJAO CREMOSO 220G VIGOR SARDINHA LATA C/ 165G AZEITE DE OLIVA LATA 500ML AZEITONA VERDE FATIADA 3KL MAIONESE HELLMANNS BALDE 3KG MILHO VERDE LT C/ 3KG 333,91 1 Folha: 111 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 112 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003476 360 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : COPO DESCART. 180 ML 2500 UND PRATO PLASTICO PR 15 CX COPAZA PRATO PLASTICO PR 21 CX COPAZA PRATO PLASTICO PR 26 CX COPAZA GARFO DESCARTAVEL CX C/1000 PAPEL TOALHA RL C/60 BOBINA PICOTADA GOOL ROLL COLHER DESCARTAVEL CX C/1000 SACO LIXO 100LTS PCT SACO LIXO 20 LTS PCT C/ 5KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 844,96 1 2014/003477 715 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : COPO DESCART. 180 ML 2500 UND PAPEL HIGIENICO FRD C/ 64 UND CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO 123,60 1 2014/003467 481 1084 2014 6041 MECANICA MIYAGUSKU LTDA ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5875, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1084/2014 E COMPROVANTE ANEXO 40,00 1 2014/003468 481 1085 2014 6041 MECANICA MIYAGUSKU LTDA ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1085/2014 E COMPROVANTE ANEXO 40,00 1 2014/003470 783 1087 2014 3827 ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTD Itens de Empenho : CORREIA DA FORR. JF-92/JF-90 MILLE NIUM 5C-B.152 AQUISICAO DE PECAS PARA FORRAGEIRA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1087/2014 E COMPROVANTE ANEXO 325,00 1 2014/003478 689 4210 WAISLAN P. DE CASTRO-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.07/2014 E COMPROVANTE ANEXO 10.150,98 1 Total do Dia : 16.698,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2014 2014/003484 447 1093 2014 6672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 120,00 1 Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. ONU Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.04.2014 30.04.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/003484 Itens de Empenho : 1072, COMPRIMIDO 2.2 AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1093/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/003505 92 4973 ARAUJO E SILVA A. E. ADM. MUN/S/S LTD Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA C ONVITE No 05/2014 ANEXO 4.400,00 1 2014/003487 582 5358 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABOLICAO DO BRA Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 3.400,00 1 2014/003490 490 5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE SANDOVALINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.06/2010 E COMPROVANTE ANEXO 4.510,00 1 2014/003491 439 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.11/2013 E COMPROVANTE ANEXO 7.884,16 1 2014/003485 582 5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRECAO E REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL DE SANDOVALINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 09/2012 E COMPROVANTE ANEXO 3.990,00 1 2014/003486 393 6510 OSMAIR FERNANDO DE OLIVEIRA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS C OM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA AMPLIACAO DO CEN- TRO DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PREC O No 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 4.503,56 1 2014/003504 229 5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, PREGAO PRESENCIAL N. 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 215,00 1 2014/003489 433 1.961,54 1 CONSTRUCO 6895 RAFHAEL HENRIQUE FERREIRA SANTOS Folha: 113 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 114 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 30.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA DO SR. RAFHAEL HENRIQUE FERREIRA SANTOS, PERIODO 17/02/14 A 30/04/2014, CONFORME TERMO ANEXO 2014/003488 750 6807 SPELL ENG. PROJETOS S/S LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 01/2014 E COMPROVANTE ANEXO 6.200,00 1 Total do Dia : 37.184,26 Total do Mes : 2.091.705,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .: 2.091.705,40