Relação de Pagamentos - PARTE I

Relação de Pagamentos
INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO
INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
1.500,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36042
1.500,00
02/12/2011
Gardênia Mota Ayres
2.400,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36054
2.400,00
02/12/2011
Luis Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
900,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36066
900,00
02/12/2011
Raimundo Mauricio Matos
Paixão
459.862.073-00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36017
900,00
02/12/2011
Amilton Pellegrino de Mattos
262.454.798-35
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36029
1.500,00
02/12/2011
Carmen Lúcia Silva Lima
490.622.633-72
Transferência
A33K0218249745
36015
2.400,00
02/12/2011
Alfredo Wagner Berno de
Almeida
120.111.696-15
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36082
900,00
02/12/2011
Thereza Christina Cardoso
Menezes
006.038.297-08
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36078
2.400,00
02/12/2011
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36046
900,00
02/12/2011
Jordeanes do Nascimento
Araújo
755.032.122-15
900,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36076
900,00
02/12/2011
Rosenira Izabel de Oliveira
414.317.902-49
041/2011
2.400,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36033
2.400,00
02/12/2011
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
Oficio
041/2011
900,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36056
900,00
02/12/2011
Luis Fernando Novoa Garzon
005.274.367-55
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
041/2011
900,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36019
900,00
02/12/2011
Ananda Machado
020.817.977-12
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36080
1.500,00
02/12/2011
Terri Valle de Aquino
269.435.147-68
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36044
1.500,00
02/12/2011
Helciane de Fátima Abreu
Araújo
206.682.873-49
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36021
1.500,00
02/12/2011
Aniceto Cantanhêde Filho
236.932.153-91
17
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36040
1.500,00
02/12/2011
Gabriel Locke Suchodolski
361.424.708-27
18
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
041/2011
900,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36072
900,00
02/12/2011
Rita de Cássia Pereira da
Costa
643.119.962-68
19
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
041/2011
2.400,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36074
2.400,00
02/12/2011
Rosa
Marin
037.551.262-49
20
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36050
1.500,00
02/12/2011
Joseline
Trindade
21
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
041/2011
2.400,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36023
2.400,00
02/12/2011
Antônio
João
Fernandez
22
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36052
1.500,00
02/12/2011
Judith Costa Vieira
23
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36062
1.500,00
02/12/2011
Mariana
Franco
24
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36025
1.500,00
02/12/2011
Benjamin Alvino de Mesquita
057.668.423-68
25
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
041/2011
900,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36058
900,00
02/12/2011
Marcos Vinicius da Costa
Lima
352.792.652-68
26
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
041/2011
900,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36048
900,00
02/12/2011
José Carlos Meirelles Júnior
442.491.368-68
27
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
10/11/2011
Transferência
A33K0218249745
36064
1.500,00
02/12/2011
Mayka Danielle Brito Amaral
807.957.062-00
28
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
041/2011
900,00
10/11/2011
DOC
120201
900,00
02/12/2011
Billy Shelby
Santos
979.517.812-15
29
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores B sem vínculo (1
pesq. X 35 m)
Oficio
041/2011
2.000,00
10/11/2011
DOC
120202
2.000,00
02/12/2011
Christiane Almeida Gomes
881.752.432-87
30
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
041/2011
2.400,00
10/11/2011
DOC
120203
2.400,00
02/12/2011
Emmanuel
de
Farias Junior
522.522.802-04
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRODUTO OU
SERVIÇO
1
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
041/2011
2
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
041/2011
3
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
041/2011
4
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
041/2011
900,00
5
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
6
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
041/2011
2.400,00
10/11/2011
7
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
041/2011
900,00
8
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
041/2011
2.400,00
9
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
041/2011
900,00
10
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
041/2011
11
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
12
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
13
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
14
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
15
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
16
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
Elizabeth
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
822.828.623-68
Acevedo
Simone
Barreto
Castrilon
361.622.722-49
630.700.221-20
709.142.812-91
Ciavatta
Pantoja
Fequis
dos
Almeida
801.198.837-91
31
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
041/2011
2.400,00
10/11/2011
DOC
120204
2.400,00
02/12/2011
Erika Matsuno Nakazono
888.161.419-72
32
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
10/11/2011
DOC
120205
1.500,00
02/12/2011
Maria Flávia Helena Beserra
Brito
660.973.632-49
33
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
041/2011
900,00
10/11/2011
DOC
120206
900,00
02/12/2011
Reginaldo
Silva
699.074.555-04
34
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Outubro/2011,
Ofício 041/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
041/2011
1.500,00
10/11/2011
DOC
120207
1.500,00
02/12/2011
Ricardo Dias Campos
182.765.557-72
35
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722032
1.500,00
05/12/2011
Gardênia Mota Ayres
822.828.623-68
36
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
042/2011
2.400,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722044
2.400,00
05/12/2011
Luis Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
37
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722059
900,00
05/12/2011
Raimundo Mauricio Matos
Paixão
459.862.073-00
38
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722010
900,00
05/12/2011
Amilton Pellegrino de Mattos
262.454.798-35
39
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722022
1.500,00
05/12/2011
Carmen Lúcia Silva Lima
490.622.633-72
40
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
042/2011
2.400,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722008
2.400,00
05/12/2011
Alfredo Wagner Berno de
Almeida
120.111.696-15
41
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722076
900,00
05/12/2011
Thereza Christina Cardoso
Menezes
006.038.297-08
42
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
042/2011
2.400,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722072
2.400,00
05/12/2011
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
43
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722036
900,00
05/12/2011
Jordeanes do Nascimento
Araújo
755.032.122-15
44
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722070
900,00
05/12/2011
Rosenira Izabel de Oliveira
414.317.902-49
45
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
042/2011
2.400,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722024
2.400,00
05/12/2011
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
46
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722046
900,00
05/12/2011
Luis Fernando Novoa Garzon
005.274.367-55
47
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722012
900,00
05/12/2011
Ananda Machado
020.817.977-12
48
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722074
1.500,00
05/12/2011
Terri Valle de Aquino
269.435.147-68
49
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722034
1.500,00
05/12/2011
Helciane de Fátima Abreu
Araújo
206.682.873-49
50
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722014
1.500,00
05/12/2011
Aniceto Cantanhêde Filho
236.932.153-91
51
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722030
1.500,00
05/12/2011
Gabriel Locke Suchodolski
361.424.708-27
52
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722066
900,00
05/12/2011
Rita de Cássia Pereira da
Costa
643.119.962-68
53
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
042/2011
2.400,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722068
2.400,00
05/12/2011
Rosa
Marin
037.551.262-49
54
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722040
1.500,00
05/12/2011
Joseline
Trindade
55
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
042/2011
2.400,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722016
2.400,00
05/12/2011
Antônio
João
Fernandez
56
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722042
1.500,00
05/12/2011
Judith Costa Vieira
57
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722052
1.500,00
05/12/2011
Mariana
Franco
58
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722018
1.500,00
05/12/2011
Benjamin Alvino de Mesquita
057.668.423-68
59
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722048
900,00
05/12/2011
Marcos Vinicius da Costa
Lima
352.792.652-68
60
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722038
900,00
05/12/2011
José Carlos Meirelles Júnior
442.491.368-68
61
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
Transferência A33K051733226722057
1.500,00
05/12/2011
Mayka Danielle Brito Amaral
807.957.062-00
62
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
DOC
120501
900,00
05/12/2011
Billy Shelby
Santos
979.517.812-15
63
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
042/2011
2.400,00
18/11/2011
DOC
120502
2.400,00
05/12/2011
Emmanuel
de
Farias Junior
64
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
042/2011
2.400,00
18/11/2011
DOC
120503
2.400,00
05/12/2011
Erika Matsuno Nakazono
888.161.419-72
65
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
042/2011
1.500,00
18/11/2011
DOC
120504
1.500,00
05/12/2011
Maria Flávia Helena Beserra
Brito
660.973.632-49
66
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
042/2011
900,00
18/11/2011
DOC
120505
900,00
05/12/2011
Reginaldo
Silva
699.074.555-04
Página 1 de 15
Conceição
Elizabeth
Simone
Ciavatta
da
Acevedo
Barreto
Castrilon
361.622.722-49
630.700.221-20
709.142.812-91
Pantoja
Fequis
dos
Almeida
Conceição
da
801.198.837-91
522.522.802-04
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
1.500,00
18/11/2011
DOC
120506
1.500,00
05/12/2011
Ricardo Dias Campos
2.000,00
18/11/2011
DOC
120601
2.000,00
06/12/2011
Christiane Almeida Gomes
309,65
28/11/2011
Pgto. de Titulo
121201
309,65
12/12/2011
Empresa
Brasileira
Correios e Telegrafos
043/2011
1.500,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742024
1.500,00
27/12/2011
Gardênia Mota Ayres
043/2011
2.400,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742037
2.400,00
27/12/2011
Luis Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742047
900,00
27/12/2011
Raimundo Mauricio Matos
Paixão
459.862.073-00
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742008
900,00
27/12/2011
Amilton Pellegrino de Mattos
262.454.798-35
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742018
1.500,00
27/12/2011
Carmen Lúcia Silva Lima
490.622.633-72
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
043/2011
2.400,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742006
2.400,00
27/12/2011
Alfredo Wagner Berno de
Almeida
120.111.696-15
006.038.297-08
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRODUTO OU
SERVIÇO
67
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
042/2011
68
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Novembro/2011, Ofício 042/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores B sem vínculo (1
pesq. X 35 m)
Oficio
042/2011
69
Serviços de Correio
Componente II
Serviços
Técnicos
Postagens, cartas e sedex -(II)
Especializados e Outros (II)
Fatura
5803
70
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
71
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
72
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
73
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
74
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
75
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
182.765.557-72
de
881.752.432-87
34.028.316/0003-75
822.828.623-68
76
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
Transferência A33I272008088430012
900,00
27/12/2011
Thereza Christina Cardoso
Menezes
77
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
043/2011
2.400,00
15/12/2011
Transferência A33I272008088430008
2.400,00
27/12/2011
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
78
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742029
900,00
27/12/2011
Jordeanes do Nascimento
Araújo
755.032.122-15
79
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
Transferência A33I272008088430006
900,00
27/12/2011
Rosenira Izabel de Oliveira
414.317.902-49
80
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
043/2011
2.400,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742020
2.400,00
27/12/2011
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
81
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742039
900,00
27/12/2011
Luis Fernando Novoa Garzon
005.274.367-55
82
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742010
900,00
27/12/2011
Ananda Machado
020.817.977-12
83
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
Transferência A33I272008088430010
1.500,00
27/12/2011
Terri Valle de Aquino
269.435.147-68
84
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742026
1.500,00
27/12/2011
Helciane de Fátima Abreu
Araújo
206.682.873-49
85
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742012
1.500,00
27/12/2011
Aniceto Cantanhêde Filho
236.932.153-91
86
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742022
1.500,00
27/12/2011
Gabriel Locke Suchodolski
361.424.708-27
87
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742049
900,00
27/12/2011
Rita de Cássia Pereira da
Costa
643.119.962-68
88
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
043/2011
2.400,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742051
2.400,00
27/12/2011
Rosa
Marin
037.551.262-49
89
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742033
1.500,00
27/12/2011
Joseline
Trindade
90
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
043/2011
2.400,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742014
2.400,00
27/12/2011
Antônio
João
Fernandez
91
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742035
1.500,00
27/12/2011
Judith Costa Vieira
92
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742043
1.500,00
27/12/2011
Mariana
Franco
93
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742016
1.500,00
27/12/2011
Benjamin Alvino de Mesquita
057.668.423-68
94
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742041
900,00
27/12/2011
Marcos Vinicius da Costa
Lima
352.792.652-68
95
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
Transferência A33F281013213363014
900,00
27/12/2011
José Carlos Meirelles Júnior
442.491.368-68
96
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
Transferência A33D271952078742045
1.500,00
27/12/2011
Mayka Danielle Brito Amaral
807.957.062-00
97
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
DOC
122701
900,00
27/12/2011
Billy Shelby
Santos
979.517.812-15
98
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores B sem vínculo (1
pesq. X 35 m)
Oficio
043/2011
2.000,00
15/12/2011
DOC
122702
2.000,00
27/12/2011
Christiane Almeida Gomes
881.752.432-87
99
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
043/2011
2.400,00
15/12/2011
DOC
122703
2.400,00
27/12/2011
Emmanuel
de
Farias Junior
522.522.802-04
100
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
043/2011
2.400,00
15/12/2011
DOC
122704
2.400,00
27/12/2011
Erika Matsuno Nakazono
888.161.419-72
101
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
DOC
122705
1.500,00
27/12/2011
Maria Flávia Helena Beserra
Brito
660.973.632-49
102
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
043/2011
900,00
15/12/2011
DOC
122706
900,00
27/12/2011
Reginaldo
Silva
699.074.555-04
103
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Dezembro/2011, Ofício 043/11.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
043/2011
1.500,00
15/12/2011
DOC
122707
1.500,00
27/12/2011
Ricardo Dias Campos
104
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
105
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
106
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
107
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
108
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
109
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
110
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
111
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
112
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
113
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
114
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
115
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
116
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
GPS + cabo conexão
NFE
005639
900,00
20/12/2011
DOC
11001
900,00
10/01/2012
O G L Cavalcante
DOC
11101
272,54
11/01/2012
Empresa
Brasileira
Correios e Telegrafos
Componente I
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
Equipamentos
permanente (I)
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
Elizabeth
Acevedo
Simone
Barreto
Castrilon
361.622.722-49
630.700.221-20
709.142.812-91
Ciavatta
Pantoja
Fequis
dos
Almeida
Conceição
da
801.198.837-91
182.765.557-72
117
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
118
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
119
Compra de GPS 76CSX GARMIN
referente ao Ofício 002/11.
Componente I
120
Serviços de Correio
Componente II
Serviços
Técnicos
Postagens, cartas e sedex -(II)
Especializados e Outros (II)
Fatura
006153
272,54
03/01/2012
121
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 12/01 a
13/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
050/2011
240,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442027
240,00
12/01/2012
Gardênia Mota Ayres
822.828.623-68
122
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 10/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
048/2011
240,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442013
240,00
12/01/2012
Gardênia Mota Ayres
822.828.623-68
123
Compra de Produtos Alimentícios
com adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no dia 10/01/12 - Ofício 049/11
Componente I
Material de Consumo (I)
Alimentos
não
produzidos
localmente (sal, café, açúcar, óleo,
condimentos, etc) para cada
oficina
Cupom Fiscal
752811
32,06
16/01/2012
Transferência A33K121726838442033
32,06
12/01/2012
Mateus Supermercados S/A
03.995.515/0003-29
124
Pagamento
de
taxi
com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no dia 10/01/12 - Ofício 049/11
[Encontro Regional - reunião
preparatória] realizada em Santa
Inës MA - O PERÍODO FOI
MUDADO PARA 15 A 17 DE JAN
2012
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Recibo
S/N
30,00
17/01/2012
Transferência A33K121726838442033
30,00
12/01/2012
Posto de
Rodoviário
Taxi
Terminal
07.579.606/0001-72
125
Pagamento
de
taxi
com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no dia 10/01/12 - Ofício 049/11
[Encontro Regional - reunião
preparatória] realizada em Santa
Inës MA - O PERÍODO FOI
MUDADO PARA 15 A 17 DE JAN
2012
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Recibo
S/N
40,00
17/01/2012
Transferência A33K121726838442033
40,00
12/01/2012
Posto de
Rodoviário
Taxi
Terminal
126
Compra de Produtos Alimentícios
com adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no dia 10/01/12 - Ofício 049/11
Componente I
Material de Consumo (I)
Alimentos
não
produzidos
localmente (sal, café, açúcar, óleo,
condimentos, etc) para cada
oficina
NF
256
375,00
17/01/2012
Transferência A33K121726838442033
375,00
12/01/2012
Panela de Barro Restaurante
e Eventos
13.549.767/0001-16
127
Compra de cmaterial didático com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no período de 12/01 a 13/01/12 Ofício 051/11
Componente I
Material de Consumo (I)
Cola, pincel, papel kraft, fita
gomada, etc para o funcionamento
da oficina - ( I )
Cupom Fiscal
450348
18,66
16/01/2012
Transferência A33K121726838442036
18,66
12/01/2012
Mateus Supermercados S/A
03.995.515/0003-29
128
Pagamento
de
Taxi
com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no período de 12/01 a 13/01/12 Ofício 051/11
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Recibo
S/N
40,00
17/01/2012
Transferência 33K12172683844203
40,00
12/01/2012
Posto de
Rodoviário
07.579.606/0001-72
Página 2 de 15
Taxi
01.680.593/0001-47
de
Terminal
34.028.316/0003-75
07.579.606/0001-72
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PRODUTO OU
SERVIÇO
129
Pagamento
de
Taxi
com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no período de 12/01 a 13/01/12 Ofício 051/11
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Recibo
S/N
40,00
17/01/2012
Transferência A33K121726838442036
40,00
12/01/2012
Posto de
Rodoviário
Taxi
Terminal
130
Pagamento
de
Taxi
com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no período de 12/01 a 13/01/12 Ofício 051/11
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Recibo
S/N
40,00
17/01/2012
Transferência A33K121726838442036
40,00
12/01/2012
Posto de
Rodoviário
Taxi
Terminal
131
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no período de 12/01 a 13/01/12 Ofício 051/11
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
NF
22620
100,00
18/01/2012
Transferência A33K121726838442036
100,00
12/01/2012
Auto Posto Alvorada II
132
Compra de Produtos Alimentícios
com adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no período de 12/01 a 13/01/12 Ofício 051/11
Componente I
Material de Consumo (I)
Alimentos
não
produzidos
localmente (sal, café, açúcar, óleo,
condimentos, etc) para cada
oficina
NF
23
351,54
19/01/2012
Transferência A33K121726838442036
351,54
12/01/2012
Império
Alementos Ltda.
133
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no período de 12/01 a 13/01/12 Ofício 051/11
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
Cupom Fiscal
1464
70,00
20/01/2012
Transferência A33K121726838442036
70,00
12/01/2012
Center Car Auto Posto Ltda.
134
Aluguel
de
Veículo
com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no período de 12/01 a 13/01/12 Ofício 051/11
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
NFS
334489
350,00
20/01/2012
Transferência A33K121726838442036
350,00
12/01/2012
Adão Pereira da Silva
224.715.703-30
135
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 10/01 a
15/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
062/2011
480,00
06/01/2012
Transferência A33K121726838442038
480,00
12/01/2012
Mayka Danielle Brito Amaral
807.957.062-00
136
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 10/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
048/2011
160,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442017
160,00
12/01/2012
Raimundo Mauricio Matos
Paixão
459.862.073-00
137
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 10/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
048/2011
240,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442007
240,00
12/01/2012
Adaildo Pereira dos Santos
782.119.053-53
138
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 12/01 a
13/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
050/2011
400,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442019
400,00
12/01/2012
Adaildo Pereira dos Santos
782.119.053-53
139
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 12/01 a
13/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
050/2011
240,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442031
240,00
12/01/2012
Luiz Fernando do R Linhares
079.760.973-35
140
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 12/01 a
13/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
050/2011
240,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442023
240,00
12/01/2012
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
141
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 10/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
048/2011
240,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442009
240,00
12/01/2012
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
142
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 12/01 a
13/01/12.
12/01/2012
Helciane de Fátima Abreu
Araújo
206.682.873-49
143
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 10/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
048/2011
240,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442015
240,00
12/01/2012
Helciane de Fátima Abreu
Araújo
206.682.873-49
144
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 12/01 a
13/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
050/2011
240,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442025
240,00
12/01/2012
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
145
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 10/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
048/2011
240,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442011
240,00
12/01/2012
Davi Pereira Junior
924.327.603-45
146
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 12/01 a
13/01/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
050/2011
240,00
18/12/2011
Transferência A33K121726838442021
240,00
12/01/2012
Benjamin Alvino de Mesquita
057.668.423-68
147
Camera Digital Cybershot 16.2 MP
DSC-HX7V Preto / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Maquinas fotograficas digitais
NFE
5669
890,00
20/12/2011
TED
11201
890,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
148
Camera Digital Cybershot 16.2 MP
DSC-HX7V Preto / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Maquinas fotograficas digitais
NFE
5669
890,00
20/12/2011
TED
11201
890,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
149
Camera Digital Cybershot 16.2 MP
DSC-HX7V Preto / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Maquinas fotograficas digitais
NFE
5669
890,00
20/12/2011
TED
11201
890,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
150
Camera Digital Cybershot 16.2 MP
DSC-HX7V Preto / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Maquinas fotograficas digitais
NFE
5669
890,00
20/12/2011
TED
11201
890,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
151
Camera Digital Cybershot 16.2 MP
DSC-HX7V Preto / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Maquinas fotograficas digitais
NFE
5669
890,00
20/12/2011
TED
11201
890,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
152
Camera Digital Cybershot 16.2 MP
DSC-HX7V Preto / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Maquinas fotograficas digitais
NFE
5669
890,00
20/12/2011
TED
11201
890,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
153
Camera Digital Cybershot 16.2 MP
DSC-HX7V Preto / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Maquinas fotograficas digitais
NFE
5669
890,00
20/12/2011
TED
11201
890,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
154
Camera Digital Cybershot 16.2 MP
DSC-HX7V Preto / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Maquinas fotograficas digitais
NFE
5669
890,00
20/12/2011
TED
11201
890,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
155
Gravador de Voz Digital MP3 USB
2GB ICD-PX820 / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Gravadores digitais de audio
NFE
5669
365,00
20/12/2011
TED
11201
365,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
156
Gravador de Voz Digital MP3 USB
2GB ICD-PX820 / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Gravadores digitais de audio
NFE
5669
365,00
20/12/2011
TED
11201
365,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
157
Gravador de Voz Digital MP3 USB
2GB ICD-PX820 / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Gravadores digitais de audio
NFE
5669
365,00
20/12/2011
TED
11201
365,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
158
Gravador de Voz Digital MP3 USB
2GB ICD-PX820 / Marca - Sony
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Gravadores digitais de audio
NFE
5669
365,00
20/12/2011
TED
11201
365,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Gravadores digitais de audio
NFE
5669
365,00
20/12/2011
TED
11201
365,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Gravadores digitais de audio
NFE
5669
365,00
20/12/2011
TED
11201
365,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Gravadores digitais de audio
NFE
5669
365,00
20/12/2011
TED
11201
365,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Gravadores digitais de audio
NFE
5669
365,00
20/12/2011
TED
11201
365,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
Equipamentos
permanente (II)
material Filmadora 3
Tripé)
material Filmadora 3
Tripé)
material Filmadora 3
Tripé)
material Filmadora 3
Tripé)
material Filmadora 3
Tripé)
material Filmadora 3
Tripé)
material Filmadora 3
Tripé)
material Filmadora 3
Tripé)
material
Data show
NFE
5669
1.722,00
20/12/2011
TED
11201
1.722,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
NFE
5669
1.722,00
20/12/2011
TED
11201
1.722,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
NFE
5669
1.722,00
20/12/2011
TED
11201
1.722,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
NFE
5669
1.722,00
20/12/2011
TED
11201
1.722,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
NFE
5669
1.722,00
20/12/2011
TED
11201
1.722,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
NFE
5669
1.722,00
20/12/2011
TED
11201
1.722,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
NFE
5669
1.722,00
20/12/2011
TED
11201
1.722,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
NFE
5669
1.925,00
20/12/2011
TED
11201
1.925,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
NFE
5669
1.149,00
20/12/2011
TED
11201
1.149,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Data show
NFE
5669
1.149,00
20/12/2011
TED
11201
1.149,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Data show
NFE
5669
1.149,00
20/12/2011
TED
11201
1.149,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Data show
NFE
5669
1.149,00
20/12/2011
TED
11201
1.149,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Data show
NFE
5669
1.149,00
20/12/2011
TED
11201
1.149,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Data show
NFE
5669
1.149,00
20/12/2011
TED
11201
1.149,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Data show
NFE
5669
1.149,00
20/12/2011
TED
11201
1.149,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Data show
NFE
5669
1.149,00
20/12/2011
TED
11201
1.149,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5760
437,00
04/01/2012
TED
11202
437,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5760
437,00
04/01/2012
TED
11202
437,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5760
437,00
04/01/2012
TED
11202
437,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5760
437,00
04/01/2012
TED
11202
437,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5760
437,00
04/01/2012
TED
11202
437,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5760
437,00
04/01/2012
TED
11202
437,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Oficio
065/2011
240,00
12/01/2011
Transferência A33K121726838442013
240,00
19/01/2012
Gardênia Mota Ayres
822.828.623-68
NF
507
850,00
02/03/2012
Transferência
A33K1912103801
02028
850,00
19/01/2012
J. Batista Gonçalves
03.556.918/0001-00
Oficio
065/2011
240,00
12/01/2011
Transferência
A33K1912103801
02019
240,00
19/01/2012
Raimundo Mauricio Matos
Paixão
Componente I
Gravador de Voz Digital MP3 USB
159
2GB ICD-PX820 / Marca - Sony
Gravador de Voz Digital MP3 USB
160
2GB ICD-PX820 / Marca - Sony
Gravador de Voz Digital MP3 USB
161
2GB ICD-PX820 / Marca - Sony
Gravador de Voz Digital MP3 USB
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
2GB ICD-PX820 / Marca - Sony
Filmadora
digital
HDR-XR160
160GB Full HD / Marca - Sony
Filmadora
digital
HDR-XR160
160GB Full HD / Marca - Sony
Filmadora
digital
HDR-XR160
160GB Full HD / Marca - Sony
Filmadora
digital
HDR-XR160
160GB Full HD / Marca - Sony
Filmadora
digital
HDR-XR160
160GB Full HD / Marca - Sony
Filmadora
digital
HDR-XR160
160GB Full HD / Marca - Sony
Filmadora
digital
HDR-XR160
160GB Full HD / Marca - Sony
Filmadora digital HDR-PJ10 preto /
Marca - Sony
Projetor BS275 DLP 2700 ANS
Lumens SVGA / Marca - LG
Projetor BS275 DLP 2700 ANS
Lumens SVGA / Marca - LG
Projetor BS275 DLP 2700 ANS
Lumens SVGA / Marca - LG
Projetor BS275 DLP 2700 ANS
Lumens SVGA / Marca - LG
Projetor BS275 DLP 2700 ANS
Lumens SVGA / Marca - LG
Projetor BS275 DLP 2700 ANS
Lumens SVGA / Marca - LG
Projetor BS275 DLP 2700 ANS
Lumens SVGA / Marca - LG
Projetor BS275 DLP 2700 ANS
Lumens SVGA / Marca - LG
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
Componente II
CATEGORIA (USOS)
Diárias (I)
ITEM DE CUSTO
Contatos inter-núcleos
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
e
material
CCD ou similar (Com
CCD ou similar (Com
CCD ou similar (Com
CCD ou similar (Com
CCD ou similar (Com
CCD ou similar (Com
CCD ou similar (Com
CCD ou similar (Com
179
Nobreak 1400va Stay Aut/115 NN /
Marca - Microsol
Componente II
180
Nobreak 1400va Stay Aut/115 NN /
Marca - Microsol
Componente II
181
Nobreak 1400va Stay Aut/115 NN /
Marca - Microsol
Componente II
182
Nobreak 1400va Stay Aut/115 NN /
Marca - Microsol
Componente II
183
Nobreak 1400va Stay Aut/115 NN /
Marca - Microsol
Componente II
184
Nobreak 1400va Stay Aut/115 NN /
Marca - Microsol
Componente II
185
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 29/02 a
02/03/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
186
Compra de Produtos Alimentícios
com adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no período 29/02 a 02/03/12 Ofício 066/11
Componente I
Material de Consumo (I)
Alimentos
não
produzidos
localmente (sal, café, açúcar, óleo,
condimentos, etc) para cada
oficina
187
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 29/02 a
02/03/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
050/2011
Página 3 de 15
240,00
18/12/2011
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
Transferência A33K121726838442029
240,00
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
Produtos
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
07.579.606/0001-72
07.579.606/0001-72
03.343.080/0001-76
04.507.025/37
05.797.837/27
459.862.073-00
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
240,00
12/01/2011
Transferência
A33K1912103801
02015
240,00
19/01/2012
Jhuliane Mendes de Abreu
978.241.433-68
065/2011
240,00
12/01/2011
Transferência
A33K1912103801
02017
240,00
19/01/2012
Poliana
de
Nascimento
011.514.223-12
065/2011
240,00
12/01/2011
Transferência
A33K1912103801
02009
240,00
19/01/2012
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
12/01/2012
Transferência
A33K1912103801
02007
240,00
19/01/2012
Aniceto Cantanhede Filho
236.932.153-91
240,00
12/01/2012
Transferência
A33K1912103801
02011
240,00
19/01/2012
Dorival dos Santos
771.549.243-49
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26052
1.500,00
01/02/2012
Gardênia Mota Ayres
822.828.623-68
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26017
900,00
01/02/2012
Ana Carla dos Santos Bruno
771.928.264-72
Oficio
006/2012
2.400,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26075
2.400,00
01/02/2012
Luis Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
20/01/2012
Transferência
A33G0118409198
88019
900,00
01/02/2012
Raimundo Mauricio Matos
Paixão
459.862.073-00
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26015
900,00
01/02/2012
Amilton Pellegrino de Mattos
262.454.798-35
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26009
900,00
01/02/2012
Adaildo Pereira dos Santos
782.119.053-53
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26060
1.500,00
01/02/2012
Jhuliane Mendes de Abreu
978.241.433-68
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33G0118409198
88028
1.500,00
01/02/2012
Poliana
de
Nascimento
011.514.223-12
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26035
1.500,00
01/02/2012
Claudia
Pinho
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26031
1.500,00
01/02/2012
Carmen Lúcia Silva Lima
490.622.633-72
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
006/2012
2.400,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26011
2.400,00
01/02/2012
Alfredo Wagner Berno de
Almeida
120.111.696-15
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33G0118409198
88025
900,00
01/02/2012
Thereza Christina Cardoso
Menezes
006.038.297-08
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
006/2012
2.400,00
20/01/2012
Transferência
A33G0118409198
88023
2.400,00
01/02/2012
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
Pagamento de apoio logístico [frete]
com adiantamento de despesa para
pesquisadora
Solange
Maria
Gayoso da Costa, no período 21 a
25/02/12 - Ofício 005/12 - Encontro
Regional (reunião preparatória) a
ser realizado nos municípios de
Santarém e Belterra PA.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
NFS
20856
850,00
16/02/2012
Transferência A33G011840919888026
850,00
01/02/2012
Jefferson Costa Vieira
964.042.642-34
207
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26085
900,00
01/02/2012
Luiz Fernando do R Linhares
079.760.973-34
208
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26062
900,00
01/02/2012
Jordeanes do Nascimento
Araújo
755.032.122-15
209
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26043
900,00
01/02/2012
Ednailda Maria dos Santos
544.202.965-34
210
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26037
1.500,00
01/02/2012
Clayton de Souza Rodrigues
721.513.742-20
211
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33G0118409198
88022
900,00
01/02/2012
Rosenira Izabel de Oliveira
414.317.902-49
212
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
006/2012
2.400,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26039
2.400,00
01/02/2012
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
213
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26077
900,00
01/02/2012
Luis Fernando Novoa Garzon
005.274.367-55
214
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26021
900,00
01/02/2012
Ananda Machado
020.817.977-12
215
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33G0118409198
88024
1.500,00
01/02/2012
Terri Valle de Aquino
269.435.147-68
216
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26056
1.500,00
01/02/2012
Helciane de Fátima Abreu
Araújo
206.682.873-49
217
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26023
1.500,00
01/02/2012
Aniceto Cantanhêde Filho
236.932.153-91
218
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26083
1.500,00
01/02/2012
Gabriel Locke Suchodolski
361.424.708-27
219
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26041
900,00
01/02/2012
Dorival dos Santos
771.549.243-49
220
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33G0118409198
88020
900,00
01/02/2012
Rita de Cássia Pereira da
Costa
643.119.962-68
221
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
006/2012
2.400,00
20/01/2012
Transferência
A33G0118409198
88021
2.400,00
01/02/2012
Rosa
Marin
222
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26066
1.500,00
01/02/2012
Joseline
Trindade
223
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
006/2012
2.400,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26025
2.400,00
01/02/2012
Antônio
João
Fernandez
224
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26069
1.500,00
01/02/2012
Judith Costa Vieira
225
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26093
1.500,00
01/02/2012
Mariana
Franco
226
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26089
1.500,00
01/02/2012
Maria de Lourdes Sanches
Vulcão
264.287.412-53
227
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26019
900,00
01/02/2012
Ana Carolina
Mendes
570.458.873-53
228
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26027
1.500,00
01/02/2012
Benjamin Alvino de Mesquita
057.668.423-68
229
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26058
900,00
01/02/2012
Horacio Antunes de Santana
Jr
309.321.491-20
230
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26087
900,00
01/02/2012
Marcos Vinicius da Costa
Lima
352.792.652-68
231
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26064
900,00
01/02/2012
José Carlos Meirelles Júnior
442.491.368-68
232
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
Transferência
A33K0117248251
26097
1.500,00
01/02/2012
Mayka Danielle Brito Amaral
807.957.062-00
233
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
DOC
20101
900,00
01/02/2012
Altaci Correa Rubim
558.711.432-53
234
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
DOC
20102
900,00
01/02/2012
Billy Shelby
Santos
235
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores B sem vínculo (1
pesq. X 35 m)
Oficio
006/2012
2.000,00
20/01/2012
DOC
20103
2.000,00
01/02/2012
Christiane Almeida Gomes
881.752.432-87
236
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
006/2012
2.400,00
20/01/2012
DOC
20104
2.400,00
01/02/2012
Emmanuel
de
Farias Junior
522.522.802-04
237
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
006/2012
2.400,00
20/01/2012
DOC
20105
2.400,00
01/02/2012
Erika Matsuno Nakazono
888.161.419-72
238
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
DOC
20106
900,00
01/02/2012
Glademir Sales dos Santos
274.319.402-20
239
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
DOC
20107
1.500,00
01/02/2012
Lara Thais de Souza Lages
765.281.462-68
240
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
DOC
20108
1.500,00
01/02/2012
Lucio Flavio de Farias Pinto
610.646.618-15
241
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
DOC
20109
1.500,00
01/02/2012
Maria Flávia Helena Beserra
Brito
660.973.632-49
242
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
DOC
20110
1.500,00
01/02/2012
Mariana
Nobrega
618.115.803-00
243
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
20/01/2012
DOC
20111
900,00
01/02/2012
Reginaldo
Silva
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRODUTO OU
SERVIÇO
188
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 29/02 a
02/03/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
065/2011
189
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 29/02 a
02/03/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
190
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 29/02 a
02/03/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
191
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 29/02 a
02/03/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
065/2011
240,00
192
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 29/02 a
02/03/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
065/2011
193
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
194
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
195
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
196
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
197
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
198
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
199
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
200
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
201
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
202
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
203
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
204
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
205
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
206
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
Página 4 de 15
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
Sousa
Sousa
Regina
Sala
Elizabeth
Acevedo
Simone
Barreto
Castrilon
Ciavatta
Leal
de
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
834.513.231-68
037.551.262-49
361.622.722-49
630.700.221-20
709.142.812-91
Pantoja
Magalhães
Fequis
dos
Almeida
Conceição
Conceição
da
801.198.837-91
979.517.812-15
699.074.555-04
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
1.500,00
20/01/2012
DOC
20112
006/2012
900,00
20/01/2012
Oficio
006/2012
900,00
Oficio
006/2012
Oficio
006/2012
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRODUTO OU
SERVIÇO
244
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
245
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
246
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
247
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
248
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
249
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 21/02 a
25/02/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
004/2012
320,00
20/01/2012
Transferência A33G021449592823046
250
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 07/02 a
10/02/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
002/2012
160,00
19/01/2012
Transferência A33G021449592823059
251
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 07/02 a
10/02/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
002/2012
160,00
19/01/2012
252
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 21/02 a
25/02/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
004/2012
320,00
20/01/2012
253
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
254
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 07/02 a
10/02/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
002/2012
160,00
255
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
900,00
256
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
257
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
258
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 07/02 a
10/02/12, Ofício 002/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
259
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 07/02 a
10/02/12, Ofício 002/12.
Componente I
Diárias (I)
Componente I
Diárias (I)
Componente I
260
261
262
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 07/02 a
10/02/12, Ofício 002/12.
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 21/02 a
25/02/12.
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 21/02 a
25/02/12.
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
1.500,00
01/02/2012
Ricardo Dias Campos
182.765.557-72
Transferência A33G021449592823028
900,00
02/02/2012
Estefania Monteiro Rocha
765.879.752-91
20/01/2012
Transferência A33G021449592823032
900,00
02/02/2012
Gyordanna Patricia P Silva
744.419.303-72
900,00
20/01/2012
Transferência A33G021517636427008
900,00
02/02/2012
Joao Ivo Puhl
283.445.880-49
900,00
20/01/2012
Transferência A33G021449592823030
900,00
02/02/2012
Esvanei Matucari
895.499.881-04
320,00
02/02/2012
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
160,00
02/02/2012
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
Transferência A33G021449592823053
160,00
02/02/2012
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
Transferência A33I021826906616022
320,00
02/02/2012
Bruno
Mileo
Alberto
Paracampo
787.159.032-49
20/01/2012
Transferência A33I021826906616024
900,00
02/02/2012
Bruno
Mileo
Alberto
Paracampo
19/01/2012
Transferência A33G021449592823055
160,00
02/02/2012
Luis Fernando Novoa Garzon
005.274.367-55
20/01/2012
Transferência A33G021517636427006
900,00
02/02/2012
Igor Andryanws
Moura
000.166.362-36
1.500,00
20/01/2012
Transferência A33G021449592823026
1.500,00
02/02/2012
Elvira Mauriene
França
006/2012
900,00
20/01/2012
Transferência A33G021517636427010
900,00
02/02/2012
Paula Stolerman
098.736.077-90
Oficio
002/2012
80,00
19/01/2012
Transferência A33G021449592823049
80,00
02/02/2012
Ananda Machado
020.817.977-12
Contatos inter-núcleos
Oficio
002/2012
160,00
19/01/2012
Transferência A33G021449592823057
160,00
02/02/2012
Rosa
Marin
Contatos inter-núcleos
Oficio
002/2012
240,00
19/01/2012
Transferência A33G021449592823051
240,00
02/02/2012
Antônio
João
Fernandez
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
004/2012
320,00
20/01/2012
Transferência A33G021449592823042
320,00
02/02/2012
Judith Costa Vieira
709.142.812-91
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
004/2012
320,00
20/01/2012
Transferência A33G021449592823044
320,00
02/02/2012
Marcos Vinicius da Costa
Lima
352.792.652-68
1.500,00
02/02/2012
Raimunda Negrão da Silva
Campos
268.294.282-20
Alves de
Elizabeth
Velasco
Acevedo
Castrilon
787.159.032-49
284.704.781-68
037.551.262-49
630.700.221-20
263
Pagamento de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Janeiro/2012 Ofício 006/12
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
006/2012
1.500,00
20/01/2012
264
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 09/02 a
10/02/12, 011/12
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
011/2012
160,00
31/01/2012
Transferência A33I031542703057017
160,00
03/02/2012
Estefania Monteiro Rocha
765.879.752-91
265
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 09/02 a
10/02/12, 011/12
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
011/2012
160,00
31/01/2012
Transferência A33I031542703057023
160,00
03/02/2012
Luis Fernando Novoa Garzon
005.274.367-55
266
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 04/02 a
05/02/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
010/2012
160,00
31/01/2012
Transferência A33I031542703057021
160,00
03/02/2012
Luis Fernando Novoa Garzon
005.274.367-55
267
Aluguel
de
Veículo
com
adiantamento de despesa para o
pesquisador Luiz Fernando Novoa
Gorzon, no período 04/02 a
05/02/12 - Ofício 009/12 [Encontro
Regional (reunião preparatória) a
ser realizado no municipio de
Jirau/RO.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
NFS
3128
480,00
08/02/2012
Transferência A33I0315427030570273
480,00
03/02/2012
Monteiro Rent'A Car Ltda
04.320.901/0001-11
268
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para o
pesquisador Luiz Fernando Novoa
Gorzon, no período 04/02 a
05/02/12 - Ofício 009/12 [Encontro
Regional (reunião preparatória) a
ser realizado no municipio de Jirau
RO.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
NF
12340
40,00
05/01/2012
Transferência A33I0315427030570273
40,00
03/02/2012
Cachoeira
Com
de
Derivados de Petróleo Ltda
05.422.384/0001-54
269
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para o
pesquisador Luiz Fernando Novoa
Gorzon, no período 04/02 a
05/02/12 - Ofício 009/12 [Encontro
Regional (reunião preparatória) a
ser realizado no municipio de Jirau
RO
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
NFE
1616
106,04
11/02/2012
Transferência A33I0315427030570273
106,04
03/02/2012
Auto Posto Maia
02.745.235/0001-38
270
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para o
pesquisador Luiz Fernando Novoa
Gorzon, no período 04/02 a
05/02/12 - Ofício 009/12 [Encontro
Regional (reunião preparatória) a
ser realizado no municipio de Jirau
RO
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
NFE
789
44,78
05/03/2012
Transferência A33I0315427030570273
44,78
03/02/2012
Auto Posto Eldorado Ltda
09.263.023/0001-63
271
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para o
pesquisador Luiz Fernando Novoa
Gorzon, no período 04/02 a
05/02/12 - Ofício 009/12 [Encontro
Regional (reunião preparatória) a
ser realizado no municipio de Jirau
RO.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
NFE
730
110,00
06/02/2012
Transferência A33I0315427030570273
110,00
03/02/2012
Auto Posto Eldorado Ltda
09.263.023/0001-63
272
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 04/02 a
05/02/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
010/2012
160,00
31/01/2012
Transferência A33I031542703057023
160,00
03/02/2012
Paula Stolerman
DOC
20201
098.736.077-90
273
Serviços de Correio
Componente II
Serviços
Técnicos
Postagens, cartas e sedex -(II)
Especializados e Outros (II)
Fatura
006540
270,74
31/01/2012
Pgto. de Titulo
21301
270,74
13/02/2012
Empresa
Brasileira
Correios e Telegrafos
de
274
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 12/02 a
13/02/12. - Oficio 055/11
Componente II
Passagens (II)
Fluviais / ferroviárias
Fatura
010844
665,13
18/01/2012
DOC
21601
665,13
16/02/2012
Fernandes
Agencia
Viagens e TurismoLtda
de
275
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no dia 10/01/12. Oficio 054/11
Componente II
Passagens (II)
Rodoviárias
Fatura
010845
694,71
20/01/2012
DOC
21602
694,71
16/02/2012
Fernandes
Agencia
Viagens e TurismoLtda
de
276
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724077
1.500,00
02/03/2012
Gardênia Mota Ayres
822.828.623-68
277
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724035
900,00
02/03/2012
Ana Carla dos Santos Bruno
771.928.264-72
278
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
013/2012
2.400,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724104
2.400,00
02/03/2012
Luis Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
279
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724128
900,00
02/03/2012
Raimundo Mauricio Matos
Paixão
459.862.073-00
280
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724033
900,00
02/03/2012
Amilton Pellegrino de Mattos
262.454.798-35
281
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724071
900,00
02/03/2012
Estefania Monteiro Rocha
765.879.752-91
282
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724027
900,00
02/03/2012
Adaildo Pereira dos Santos
782.119.053-53
283
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724087
1.500,00
02/03/2012
Jhuliane Mendes de Abreu
978.241.433-68
284
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724089
900,00
02/03/2012
Joao Ivo Puhl
283.445.880-49
285
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724055
1.500,00
02/03/2012
Claudia
Pinho
286
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724051
1.500,00
02/03/2012
Carmen Lúcia Silva Lima
490.622.633-72
287
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
013/2012
2.400,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724029
2.400,00
02/03/2012
Alfredo Wagner Berno de
Almeida
120.111.696-15
288
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724144
900,00
02/03/2012
Thereza Christina Cardoso
Menezes
006.038.297-08
289
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
013/2012
2.400,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724140
2.400,00
02/03/2012
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
290
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724108
900,00
02/03/2012
Luiz Fernando do R Linhares
079.760.973-34
291
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724091
900,00
02/03/2012
Jordeanes do Nascimento
Araújo
755.032.122-15
292
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724063
900,00
02/03/2012
Ednailda Maria dos Santos
544.202.965-34
293
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724057
1.500,00
02/03/2012
Clayton de Souza Rodrigues
721.513.742-20
294
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
013/2012
2.400,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724067
2.400,00
02/03/2012
Emmanuel
de
Farias Junior
522.522.802-04
295
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724138
900,00
02/03/2012
Rosenira Izabel de Oliveira
296
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
013/2012
2.400,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724059
2.400,00
02/03/2012
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
297
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D0216304472404
900,00
02/03/2012
Bruno
Mileo
787.159.032-49
298
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D0216304472410
900,00
02/03/2012
Luis Fernando Novoa Garzon
Página 5 de 15
Regina
Alberto
Sala
de
Almeida
Paracampo
34.028.316/0003-75
05.572.440/0001-37
05.572.440/0001-37
834.513.231-68
414.317.902-49
005.274.367-55
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PRODUTO OU
SERVIÇO
299
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724065
1.500,00
02/03/2012
Elvira Mauriene
França
300
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33K021735947935006
900,00
02/03/2012
Paula Stolerman
098.736.077-90
301
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724039
900,00
02/03/2012
Ananda Machado
020.817.977-12
302
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724142
1.500,00
02/03/2012
Terri Valle de Aquino
269.435.147-68
303
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724083
1.500,00
02/03/2012
Helciane de Fátima Abreu
Araújo
206.682.873-49
304
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724041
1.500,00
02/03/2012
Aniceto Cantanhêde Filho
236.932.153-91
305
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724075
1.500,00
02/03/2012
Gabriel Locke Suchodolski
361.424.708-27
306
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724061
900,00
02/03/2012
Dorival dos Santos
771.549.243-49
307
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724134
900,00
02/03/2012
Rita de Cássia Pereira da
Costa
643.119.962-68
308
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
013/2012
2.400,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724136
2.400,00
02/03/2012
Rosa
Marin
037.551.262-49
309
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724096
1.500,00
02/03/2012
Joseline
Trindade
310
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
013/2012
2.400,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724043
2.400,00
02/03/2012
Antônio
João
Fernandez
311
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724098
1.500,00
02/03/2012
Judith Costa Vieira
312
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724116
1.500,00
02/03/2012
Mariana
Franco
313
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724037
900,00
02/03/2012
Ana Carolina
Mendes
314
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724045
1.500,00
02/03/2012
Benjamin Alvino de Mesquita
057.668.423-68
315
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724085
900,00
02/03/2012
Horacio Antunes de Santana
Jr
309.321.491-20
316
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724110
900,00
02/03/2012
Marcos Vinicius da Costa
Lima
352.792.652-68
317
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724094
900,00
02/03/2012
José Carlos Meirelles Júnior
442.491.368-68
318
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33D02163044724120
1.500,00
02/03/2012
Mayka Danielle Brito Amaral
807.957.062-00
319
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
DOC
30201
900,00
02/03/2012
Altaci Correa Rubim
320
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
DOC
30202
900,00
02/03/2012
Billy Shelby
Santos
321
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores B sem vínculo (1
pesq. X 35 m)
Oficio
013/2012
2.000,00
13/02/2012
DOC
30203
2.000,00
02/03/2012
Christiane Almeida Gomes
322
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
013/2012
2.400,00
13/02/2012
DOC
30204
2.400,00
02/03/2012
Erika Matsuno Nakazono
888.161.419-72
323
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
DOC
30205
900,00
02/03/2012
Glademir Sales dos Santos
274.319.402-20
324
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
DOC
30206
1.500,00
02/03/2012
Lara Thais de Souza Lages
765.281.462-68
325
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
DOC
30207
1.500,00
02/03/2012
Lucio Flavio de Farias Pinto
610.646.618-15
326
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
DOC
30208
1.500,00
02/03/2012
Maria Flávia Helena Beserra
Brito
660.973.632-49
327
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
DOC
30209
1.500,00
02/03/2012
Mariana
Nobrega
618.115.803-00
328
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
DOC
30210
1.500,00
02/03/2012
Raimunda Negrão da Silva
Campos
329
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
DOC
30211
900,00
02/03/2012
Reginaldo
Silva
330
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
DOC
30212
1.500,00
02/03/2012
Ricardo Dias Campos
331
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33G050940227796008
900,00
06/03/2012
Gyordanna Patricia P Silva
744.419.303-72
332
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33G050940227796012
1.500,00
06/03/2012
Poliana
de
Nascimento
011.514.223-12
333
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
013/2012
900,00
13/02/2012
Transferência A33G050940227796006
900,00
06/03/2012
Esvanei Matucari
895.499.881-04
334
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente
ao
mês
de
Fevereiro/2012, Ofício 013/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
013/2012
1.500,00
13/02/2012
Transferência A33G050940227796010
1.500,00
06/03/2012
Maria de Lourdes Sanches
Vulcão
264.287.412-53
335
Pagamento de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisadora
Erika
Matsuno
Nakazono, no período 09/0 a
10/03/12 , para atender a reunião
preparatória
:
encontro
das
liderancas das comunidades /
Aldeias do Rio Cuieiras, Baixo Rio
Negro AM - Ofício 019/12.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
NF
584
925,00
09/03/2012
DOC
30701
925,00
07/03/2012
O D B Transporte e Revenda
de Petróleo Ltda.
07.428.914/0001-05
336
Encontro
de
lideranças
das
comunidades
(Reunião
Preparatória) no período: 09/03 a
10/03/12, Ofício 020/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
020/2012
160,00
28/02/2012
DOC
30702
160,00
07/03/2012
Altaci Correa Rubim
558.711.432-53
337
Encontro
de
lideranças
das
comunidades
(Reunião
Preparatória) no período: 09/03 a
10/03/12, Ofício 020/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
020/2012
160,00
28/02/2012
DOC
30703
160,00
07/03/2012
Erika Matsuno Nakazono
888.161.419-72
338
Encontro
de
lideranças
das
comunidades
(Reunião
Preparatória) no período: 09/03 a
10/03/12, Ofício 020/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
020/2012
160,00
28/02/2012
DOC
30704
160,00
07/03/2012
Glademir Sales dos Santos
274.319.402-20
339
Encontro
regional
(Reunião
Preparatória) no período: 13/03 a
15/03/12, Ofício 018/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
018/2012
240,00
28/02/2012
Transferência A33G081063821172013
240,00
08/03/2012
Estefania Monteiro Rocha
765.879.752-91
340
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Carmen Lúcia Silva
Lima, no período 11/03 a 15/03/12 Ofício 022/12.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
NFE
12552
705,00
10/03/2012
TransferênciaA33G0816388211720153
705,00
08/03/2012
Gomes e Gontijo Ltda
84.057.447/0001-97
341
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Carmen Lúcia Silva
Lima, no período 11/03 a 15/03/12 Ofício 022/12.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
Cupom Fiscal
13304
102,97
10/03/2012
TransferênciaA33G0816388211720153
102,97
08/03/2012
J Pereira de Jesus & Cia
Ltda
03.980.102/0001-09
342
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Carmen Lúcia Silva
Lima, no período 11/03 a 15/03/12 Ofício 022/12.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
NFE
12676
352,50
15/03/2012
TransferênciaA33G0816388211720153
352,50
08/03/2012
Gomes e Gontijo Ltda
84.057.447/0001-97
343
Pagamento
de
diária
para
motoristas [TRANSPORTE/FRETE]
cm adiantamento de despesa para
pesquisadora Carmen Lúcia Silva
Lima, no período 11/03 a 15/03/12 Ofício 022/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
NFS
129639
270,00
20/03/2012
TransferênciaA33G0816388211720153
270,00
08/03/2012
Domingos Santana da Silva
180.210.181-00
344
41ª Assembleia Geral dos Povos
Indígenas de Roraima (Reunião
Preparatória) no período: 11/03 a
15/03/12, Ofício 022/12
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
Oficio
022/2012
149,69
28/03/2012
TransferênciaA33G0816388211720153
149,69
08/03/2012
Carmen Lúcia Silva Lima
490.622.633-72
345
41ª Assembleia Geral dos Povos
Indígenas de Roraima (Reunião
Preparatória) no período: 11/03 a
15/03/12, Ofício 022/12
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
Oficio
022/2012
160,00
28/03/2012
TransferênciaA33G0816388211720153
160,00
08/03/2012
Ananda Machado
020.817.977-12
346
Pagamento
de
diária
para
motoristas [TRANSPORTE/FRETE]
com adiantamento de despesa para
pesquisadora Carmen Lúcia Silva
Lima, no período 11/03 a 15/03/12 Ofício 022/12.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
NFS
129997
195,70
30/03/2012
TransferênciaA33G0816388211720153
195,70
08/03/2012
Antônio Ernani C. Guimarães
144.643.222-04
347
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Carmen Lúcia Silva
Lima, no período 11/03 a 15/03/12 Ofício 022/12.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
NFE
479
194,14
30/03/2012
TransferênciaA33G0816388211720153
194,14
08/03/2012
Posto GP Ltda
(60
Oficio
021/2012
400,00
28/02/2012
Transferência A33G081638821172021
400,00
08/03/2012
Carmen Lúcia Silva Lima
490.622.633-72
(60
Oficio
016/2012
400,00
28/02/2012
Transferência A33G081063821172017
400,00
08/03/2012
Paula Stolerman
098.736.077-90
NF
4336
96,00
29/03/2012
Transferência A33G081638821172023
96,00
08/03/2012
Vivo S.A.
Oficio
021/2012
400,00
28/02/2012
Transferência 33G08163882117201
400,00
08/03/2012
Ananda Machado
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
348
Diárias
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
349
Encontro
regional
(Reunião
Preparatória) no período: 13/03 a
18/03/12, Ofício 016/12.
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
350
Compra de recarga para celular
com adiantamento de despesa para
pesquisadora Paula Stolerman, no
período de 13/03 a 18/03/12 Ofício 017/12 [Encontro Regional reunião
preparatória
- Porto
Velho/RO.
Componente II
Serviços
Técnicos Telefone celular (9 núcleos x 18
Especializados e Outros (II) meses) -(II)
351
41º Assembleia Geral dos Povos
Indígenas de Roraima (Reunião
Preparatória) no período: 11/03 a
15/03/12, Ofício 021/12.
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
Página 6 de 15
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
Velasco
Elizabeth
Acevedo
Simone
Barreto
Castrilon
Ciavatta
284.704.781-68
361.622.722-49
630.700.221-20
709.142.812-91
Pantoja
Magalhães
801.198.837-91
570.458.873-53
558.711.432-53
Fequis
Leal
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
dos
Conceição
Conceição
da
979.517.812-15
881.752.432-87
268.294.282-20
699.074.555-04
182.765.557-72
Sousa
08.039.411/0001-00
02.449.992/0105-50
020.817.977-12
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRODUTO OU
SERVIÇO
352
Serviços de Correio
353
Encontro
regional
(Reunião
Preparatória) no período: 23/03 a
26/03/12, Ofício 025/12.
Componente II
Componente II
354
Encontro
regional
(Reunião
Preparatória) no período: 23/03 a
26/03/12, Ofício 025/12.
Componente II
355
Devolução
de
Diária
(Erika
Matsuno), referente ao Encontro
regional (Reunião Preparatória) no
período: 23/03 a 26/03/12, Ofício
025/12.
356
Encontro
regional
(Reunião
Preparatória) no período: 23/03 a
26/03/12, Ofício 025/12.
357
Encontro
Regeional
Preparatória)
358
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
359
CATEGORIA (USOS)
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
ITEM DE CUSTO
Serviços
Técnicos
Postagens, cartas e sedex -(II)
Especializados e Outros (II)
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
Componente II
Passagens (II)
Componente I
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
360
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
31401
VALOR
PAGAMENTO
Fatura
6924
111,00
02/03/2012
Pgto. de Titulo
Oficio
025/2012
320,00
06/03/2012
Transferência A33F151424657125110
Oficio
025/2012
320,00
06/03/2012
DOC
31501
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
de
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
111,00
14/03/2012
Empresa
Brasileira
Correios e Telegrafos
320,00
15/03/2012
Luis Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
320,00
15/03/2012
Erika Matsuno Nakazono
888.161.419-72
888.161.419-72
699.074.555-04
34.028.316/0003-75
Oficio
025/2012
(320,00)
06/03/2012
DOC
31501
(320,00)
26/03/2012
Erika Matsuno Nakazono
(Devolução de Diárias)
Oficio
025/2012
320,00
06/03/2012
DOC
31502
320,00
15/03/2012
Reginaldo
Silva
Conceição
da
Aéreas - (II)
Fatura
10874
7.435,87
07/02/2012
TED
31601
7.435,87
16/03/2012
Fernandes
Agencia
Viagens e TurismoLtda
de
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113055
1.500,00
22/03/2012
Gardênia Mota Ayres
822.828.623-68
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113015
900,00
22/03/2012
Ana Carla dos Santos Bruno
771.928.264-72
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
029/2012
2.400,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113079
2.400,00
22/03/2012
Luis Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
361
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33D221705792068014
900,00
22/03/2012
Raimundo Mauricio Matos
Paixão
459.862.073-00
362
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113013
900,00
22/03/2012
Amilton Pellegrino de Mattos
262.454.798-35
363
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113049
900,00
22/03/2012
Estefania Monteiro Rocha
765.879.752-91
364
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113059
900,00
22/03/2012
Gyordanna Patricia P Silva
744.419.303-72
365
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113007
900,00
22/03/2012
Adaildo Pereira dos Santos
782.119.053-53
366
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113065
1.500,00
22/03/2012
Jhuliane Mendes de Abreu
978.241.433-68
367
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33D221705792068010
1.500,00
22/03/2012
Poliana
de
Nascimento
011.514.223-12
368
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113067
900,00
22/03/2012
Joao Ivo Puhl
283.445.880-49
369
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113051
900,00
22/03/2012
Esvanei Matucari
895.499.881-04
370
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113033
1.500,00
22/03/2012
Claudia
Pinho
371
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113031
1.500,00
22/03/2012
Carmen Lúcia Silva Lima
490.622.633-72
372
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
029/2012
2.400,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113009
2.400,00
22/03/2012
Alfredo Wagner Berno de
Almeida
120.111.696-15
373
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33D221705792068030
900,00
22/03/2012
Thereza Christina Cardoso
Menezes
006.038.297-08
374
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
029/2012
2.400,00
15/03/2012
Transferência A33D221705792068026
2.400,00
22/03/2012
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
375
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113083
900,00
22/03/2012
Luiz Fernando do R Linhares
079.760.973-34
376
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113069
900,00
22/03/2012
Jordeanes do Nascimento
Araújo
755.032.122-15
377
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113041
900,00
22/03/2012
Ednailda Maria dos Santos
544.202.965-34
378
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113035
1.500,00
22/03/2012
Clayton de Souza Rodrigues
721.513.742-20
379
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33D221705792068024
900,00
22/03/2012
Rosenira Izabel de Oliveira
414.317.902-49
380
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
029/2012
2.400,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113035
2.400,00
22/03/2012
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
381
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113029
900,00
22/03/2012
Bruno
Mileo
787.159.032-49
382
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113081
900,00
22/03/2012
Luis Fernando Novoa Garzon
005.274.367-55
383
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113043
1.500,00
22/03/2012
Elvira Mauriene
França
284.704.781-68
384
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33D221705792068008
900,00
22/03/2012
Paula Stolerman
098.736.077-90
385
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113019
900,00
22/03/2012
Ananda Machado
020.817.977-12
386
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33D221705792068028
1.500,00
22/03/2012
Terri Valle de Aquino
269.435.147-68
387
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113061
1.500,00
22/03/2012
Helciane de Fátima Abreu
Araújo
206.682.873-49
388
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113021
1.500,00
22/03/2012
Aniceto Cantanhêde Filho
236.932.153-91
389
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113053
1.500,00
22/03/2012
Gabriel Locke Suchodolski
361.424.708-27
(Reunião
Sousa
Regina
Alberto
Sala
de
Paracampo
Velasco
05.572.440/0001-37
834.513.231-68
390
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113039
900,00
22/03/2012
Dorival dos Santos
771.549.243-49
391
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33D221705792068020
900,00
22/03/2012
Rita de Cássia Pereira da
Costa
643.119.962-68
392
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
029/2012
2.400,00
15/03/2012
Transferência A33D221705792068022
2.400,00
22/03/2012
Rosa
Marin
037.551.262-49
393
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113073
1.500,00
22/03/2012
Joseline
Trindade
394
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
029/2012
2.400,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113023
2.400,00
22/03/2012
Antônio
João
Fernandez
395
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113075
1.500,00
22/03/2012
Judith Costa Vieira
396
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113092
1.500,00
22/03/2012
Mariana
Franco
397
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113087
1.500,00
22/03/2012
Maria de Lourdes Sanches
Vulcão
264.287.412-53
398
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113017
900,00
22/03/2012
Ana Carolina
Mendes
570.458.873-53
399
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113025
1.500,00
22/03/2012
Benjamin Alvino de Mesquita
057.668.423-68
400
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113063
900,00
22/03/2012
Horacio Antunes de Santana
Jr
309.321.491-20
401
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113085
900,00
22/03/2012
Marcos Vinicius da Costa
Lima
352.792.652-68
402
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
Transferência A33F221659784113071
900,00
22/03/2012
José Carlos Meirelles Júnior
442.491.368-68
Transferência A33D221705792068006
807.957.062-00
Elizabeth
Acevedo
Simone
Barreto
Castrilon
361.622.722-49
630.700.221-20
709.142.812-91
Ciavatta
Pantoja
Magalhães
801.198.837-91
403
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
1.500,00
22/03/2012
Mayka Danielle Brito Amaral
404
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
DOC
30201
900,00
22/03/2012
Altaci Correa Rubim
405
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
DOC
30202
900,00
22/03/2012
Billy Shelby
Santos
406
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Oficio
029/2012
2.400,00
15/03/2012
DOC
30203
2.400,00
22/03/2012
Emmanuel
de
Farias Junior
407
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Oficio
029/2012
2.400,00
15/03/2012
DOC
30204
2.400,00
22/03/2012
Erika Matsuno Nakazono
888.161.419-72
408
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
DOC
30205
900,00
22/03/2012
Glademir Sales dos Santos
274.319.402-20
409
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
DOC
30206
1.500,00
22/03/2012
Lucio Flavio de Farias Pinto
610.646.618-15
410
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
DOC
30207
1.500,00
22/03/2012
Maria Flávia Helena Beserra
Brito
660.973.632-49
411
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
DOC
30208
1.500,00
22/03/2012
Mariana
Nobrega
618.115.803-00
412
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
DOC
30209
1.500,00
22/03/2012
Raimunda Negrão da Silva
Campos
268.294.282-20
413
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Oficio
029/2012
900,00
15/03/2012
DOC
30210
900,00
22/03/2012
Reginaldo
Silva
699.074.555-04
414
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012,
Ofício 029/12.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Oficio
029/2012
1.500,00
15/03/2012
DOC
30211
1.500,00
22/03/2012
Ricardo Dias Campos
415
Moveis e Equipamentos
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Servidor e acessorios para o banco
de dados
NFE
6061
595,00
24/02/2012
DOC
32301
595,00
23/03/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
416
Moveis e Equipamentos
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Servidor e acessorios para o banco
de dados
01.680.593/0001-47
417
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 28/03 a
30/03/12, Ofício 033/2012.
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
418
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 28/03 a
30/03/12, Ofício 033/2012.
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
Componente II
Leal
NFE
6061
604,35
24/02/2012
DOC
32301
604,35
23/03/2012
O G L Cavalcante
033/2012
240,00
20/03/2012
Transferência
2702
240,00
27/03/2012
Joao Ivo Puhl
27/03/2012
Claudia
Pinho
033/2012
Página 7 de 15
240,00
20/03/2012
Transferência
10657
240,00
Regina
dos
Almeida
Conceição
Conceição
Oficio
Oficio
558.711.432-53
Fequis
da
979.517.812-15
522.522.802-04
182.765.557-72
283.445.880-49
Sala
de
834.513.231-68
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRODUTO OU
SERVIÇO
419
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisador Antônio João Castrillon
Fernández, no no período de 28/03
a 30/03/12 - Ofício 034/12.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
420
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 28/03 a
30/03/12, Ofício 033/2012.
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
421
Reunião Preparatória no período:
25/03 a 04/04/12, Ofício 031/2012.
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
422
Compra de Produtos Alimentícios
com adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no período de 15/01 a 17/01/12 Ofício 049/11
Componente I
Material de Consumo (I)
423
Compra de Produtos Alimentícios
com adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no período de 15/01 a 17/01/12 Ofício 049/11
Componente I
424
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Gardênia Mota Ayres,
no no período de 15/01 a 17/01/12 Ofício 049/11
425
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 31/03 a
01/04/12, Ofício 043/2012.
426
427
Encontro
Regeional
(Reunião
Preparatória) no período: 31/03 a
01/04/12, Ofício 043/2012.
Despesas
Operacionais
e
Administrativas
em
favor
da
Tripe Para Filmadora Tr-64n Di
429
Computadores Completos + Caixa
de son + Teclado + Mouse +
Licença Windows 7 home prem
64bit brazilian Microsolf
430
Computadores Completos + Caixa
de son + Teclado + Mouse +
Licença Windows 7 home prem
64bit brazilian Microsolf
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Cupom Fiscal
144665
65,82
30/03/2012
Transferência
51034
65,82
27/03/2012
Auto Posto Bela Vila
Oficio
033/2012
240,00
30/03/2012
Transferência
51034
240,00
27/03/2012
Antônio
João
Fernandez
Castrilon
Oficio
031/2012
880,00
20/03/2012
DOC
32701
880,00
27/03/2012
Emmanuel
de
Farias Junior
Almeida
Alimentos
não
produzidos
localmente (sal, café, açúcar, óleo,
condimentos, etc) para cada
oficina
NF
90
129,01
30/03/2012
Transferência A33J301324595434021
129,01
30/03/2012
Comércial Freitas
07.823.746/0001-44
Material de Consumo (I)
Alimentos
não
produzidos
localmente (sal, café, açúcar, óleo,
condimentos, etc) para cada
oficina
NF
90
44,00
30/03/2012
Transferência A33J301324595434021
44,00
30/03/2012
RL Panificadora
08.229.090/0001-07
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
NF
4120
169,00
30/03/2012
Transferência A33J301324595434021
169,00
30/03/2012
Pontão São José
04.630.510/0001-01
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
043/2012
160,00
26/03/2012
Transferência A33I301640004988044
160,00
30/03/2012
Jordeanes do Nascimento
Araújo
755.032.122-15
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
043/2012
160,00
26/03/2012
Transferência A33I301640004988042
160,00
30/03/2012
Ednailda Maria dos Santos
544.202.965-34
-
Fundação Muraki.
428
CATEGORIA (USOS)
Componente II
Despesas
Operacionais
e
Despesas Operacionais
Administrativas em favor da
Fundação Muraki
Equipamentos e material Filmadora 3 CCD ou similar (Com
permanente (II)
Tripé)
01.395.632/0001-64
Apoio
630.700.221-20
522.522.802-04
Recibo
S/N
34.000,13
28/11/2011
Transferência
A33K2819171747
610006
34.000,13
28/11/2011
Fundação
de
Institucional Muraki
NFE
5669
97,00
20/12/2011
TED
11201
97,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
1.823,25
04/01/2012
TED
11202
1.823,25
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
1.823,25
04/01/2012
TED
11202
1.823,25
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
1.823,25
04/01/2012
TED
11202
1.823,25
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
1.823,25
04/01/2012
TED
11202
1.823,25
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
1.823,25
04/01/2012
TED
11202
1.823,25
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
1.823,25
04/01/2012
TED
11202
1.823,25
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
1.823,25
04/01/2012
TED
11202
1.823,25
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
1.823,25
04/01/2012
TED
11202
1.823,25
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
1.823,25
04/01/2012
TED
11202
1.823,25
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Impressoras formato A3
NFE
5669
665,00
04/01/2012
TED
11202
665,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Impressoras formato A3
NFE
5669
665,00
04/01/2012
TED
11202
665,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Impressoras formato A3
NFE
5669
665,00
04/01/2012
TED
11202
665,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Impressoras formato A3
NFE
5669
665,00
04/01/2012
TED
11202
665,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Impressoras formato A3
NFE
5669
665,00
04/01/2012
TED
11202
665,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Impressoras formato A3
NFE
5669
665,00
04/01/2012
TED
11202
665,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Impressoras formato A3
NFE
5669
665,00
04/01/2012
TED
11202
665,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Impressoras formato A3
NFE
5669
665,00
04/01/2012
TED
11202
665,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Lap tops
NFE
5669
2.185,00
04/01/2012
TED
11202
2.185,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Lap tops
NFE
5669
2.185,00
04/01/2012
TED
11202
2.185,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Lap tops
NFE
5669
2.185,00
04/01/2012
TED
11202
2.185,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Lap tops
NFE
5669
2.185,00
04/01/2012
TED
11202
2.185,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Lap tops
NFE
5669
2.185,00
04/01/2012
TED
11202
2.185,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Lap tops
NFE
5669
2.185,00
04/01/2012
TED
11202
2.185,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Lap tops
NFE
5669
2.185,00
04/01/2012
TED
11202
2.185,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Lap tops
03.343.080/0001-76
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
431
Computadores Completos + Caixa
de son + Teclado + Mouse +
Licença Windows 7 home prem
64bit brazilian Microsolf
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
432
Computadores Completos + Caixa
de son + Teclado + Mouse +
Licença Windows 7 home prem
64bit brazilian Microsolf
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
433
Computadores Completos + Caixa
de son + Teclado + Mouse +
Licença Windows 7 home prem
64bit brazilian Microsolf
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
434
Computadores Completos + Caixa
de son + Teclado + Mouse +
Licença Windows 7 home prem
64bit brazilian Microsolf
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
435
Computadores Completos + Caixa
de son + Teclado + Mouse +
Licença Windows 7 home prem
64bit brazilian Microsolf
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
436
Computadores Completos + Caixa
de son + Teclado + Mouse +
Licença Windows 7 home prem
64bit brazilian Microsolf
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
437
Computadores Completos + Caixa
de son + Teclado + Mouse +
Licença Windows 7 home prem
64bit brazilian Microsolf
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
438
Impressora officejet policromatica
pro K8600 / Marca - HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
439
Impressora officejet policromatica
pro K8600 / Marca - HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
440
Impressora officejet policromatica
pro K8600 / Marca - HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
441
Impressora officejet policromatica
pro K8600 / Marca - HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
442
Impressora officejet policromatica
pro K8600 / Marca - HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
443
Impressora officejet policromatica
pro K8600 / Marca - HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
444
Impressora officejet policromatica
pro K8600 / Marca - HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
445
Impressora officejet policromatica
pro K8600 / Marca - HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
446
Notebook Satellite L745-S9423RD
15
2410M
2.1GHZ/4GB/500GB/Webcam/DVD
RW/14"/W7HP / Marca - Toshiba
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
447
Notebook Satellite L745-S9423RD
15
2410M
2.1GHZ/4GB/500GB/Webcam/DVD
RW/14"/W7HP / Marca - Toshiba
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
448
Notebook Satellite L745-S9423RD
15
2410M
2.1GHZ/4GB/500GB/Webcam/DVD
RW/14"/W7HP / Marca - Toshiba
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
449
Notebook Satellite L745-S9423RD
15
2410M
2.1GHZ/4GB/500GB/Webcam/DVD
RW/14"/W7HP / Marca - Toshiba
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
450
Notebook Satellite L745-S9423RD
15
2410M
2.1GHZ/4GB/500GB/Webcam/DVD
RW/14"/W7HP / Marca - Toshiba
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
451
Notebook Satellite L745-S9423RD
15
2410M
2.1GHZ/4GB/500GB/Webcam/DVD
RW/14"/W7HP / Marca - Toshiba
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
452
Notebook Satellite L745-S9423RD
15
2410M
2.1GHZ/4GB/500GB/Webcam/DVD
RW/14"/W7HP / Marca - Toshiba
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
453
Notebook Satellite L745-S9423RD
15
2410M
2.1GHZ/4GB/500GB/Webcam/DVD
RW/14"/W7HP / Marca - Toshiba
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
NFE
5669
2.185,00
04/01/2012
TED
11202
2.185,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
454
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
455
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
456
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
457
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
458
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
459
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
460
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
461
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
462
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
463
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
464
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
465
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
466
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
467
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
468
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Página 8 de 15
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
1.348,00
04/01/2012
TED
11202
1.348,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
5669
172,00
04/01/2012
TED
11202
172,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
NFE
5669
172,00
04/01/2012
TED
11202
172,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
172,00
04/01/2012
TED
11202
172,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
172,00
04/01/2012
TED
11202
172,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
172,00
04/01/2012
TED
11202
172,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
total
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
172,00
04/01/2012
TED
11202
172,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
477
Monitor Led 21.5" E2243FWK
WIDE Piano Black / Marca - AOC
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
395,00
04/01/2012
TED
11202
395,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
478
Monitor Led 21.5" E2243FWK
WIDE Piano Black / Marca - AOC
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
395,00
04/01/2012
TED
11202
395,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
479
Monitor Led 21.5" E2243FWK
WIDE Piano Black / Marca - AOC
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
395,00
04/01/2012
TED
11202
395,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
480
Monitor Led 21.5" E2243FWK
WIDE Piano Black / Marca - AOC
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
395,00
04/01/2012
TED
11202
395,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
481
Monitor Led 21.5" E2243FWK
WIDE Piano Black / Marca - AOC
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
395,00
04/01/2012
TED
11202
395,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
482
Monitor Led 21.5" E2243FWK
WIDE Piano Black / Marca - AOC
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
395,00
04/01/2012
TED
11202
395,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
483
Monitor Led 21.5" E2243FWK
WIDE Piano Black / Marca - AOC
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
395,00
04/01/2012
TED
11202
395,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
484
Monitor Led 21.5" E2243FWK
WIDE Piano Black / Marca - AOC
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
395,00
04/01/2012
TED
11202
395,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
485
Monitor Led 21.5" E2243FWK
WIDE Piano Black / Marca - AOC
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
395,00
04/01/2012
TED
11202
395,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
486
Scanner Scanjet G2710 / Marca HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Scaners formato A4
NFE
5669
245,00
04/01/2012
TED
11202
245,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
487
Scanner Scanjet G2710 / Marca HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Scaners formato A4
NFE
5669
245,00
04/01/2012
TED
11202
245,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
488
Scanner Scanjet G2710 / Marca HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Scaners formato A4
NFE
5669
245,00
04/01/2012
TED
11202
245,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
489
Scanner Scanjet G2710 / Marca HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Scaners formato A4
NFE
5669
245,00
04/01/2012
TED
11202
245,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
490
Scanner Scanjet G2710 / Marca HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Scaners formato A4
NFE
5669
245,00
04/01/2012
TED
11202
245,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
491
Scanner Scanjet G2710 / Marca HP
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Scaners formato A4
NFE
5669
245,00
04/01/2012
TED
11202
245,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
492
Nobreak 1400va Stay Aut/115 NN /
Marca - Microsol
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
437,00
04/01/2012
TED
11202
437,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
493
Nobreak 1400va Stay Aut/115 NN /
Marca - Microsol
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
437,00
04/01/2012
TED
11202
437,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
494
Nobreak 1400va Stay Aut/115 NN /
Marca - Microsol
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Computadores desktop + nobreaks
NFE
5669
437,00
04/01/2012
TED
11202
437,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
495
Scaner Scannexpress H610 Portatil
tela 1" mustek com cartão de
memória / Marca - Sansung
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Scaners formato A4
NFE
5669
390,00
04/01/2012
TED
11202
390,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
496
Scaner Scannexpress H610 Portatil
tela 1" mustek com cartão de
memória / Marca - Sansung
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Scaners formato A4
NFE
5669
390,00
04/01/2012
TED
11202
390,00
12/01/2012
O G L Cavalcante
01.680.593/0001-47
497
Compra material de consumo com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Paula Stolerman, no
período de 13/03 a 18/03/12 Ofício 017/12 [Encontro Regional reunião
preparatória
- Porto
Velho/RO.
Componente I
Material de Consumo (I)
Pilhas recarregáveis - cartela c/4
unidades + carregador - ( I )
NFE
6
99,99
02/04/2012
Transferência A33G081638821172023
99,99
08/03/2012
Liberdade e Silva Ltda - ME
02.990.016/0001-14
498
Pagamento
de
xerox
com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Paula Stolerman, no
período de 13/03 a 18/03/12 Ofício 017/12 [Encontro Regional reunião
preparatória
- Porto
Velho/RO.
Componente I
Serviços
Técnicos
Xerox banner folders
Especializados e Outros (I)
NFE
5
100,00
02/04/2012
Transferência A33G081638821172023
100,00
08/03/2012
Liberdade e Silva Ltda - ME
02.990.016/0001-14
499
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisadora Paula Stolerman, no
período de 13/03 a 18/03/12 Ofício 017/12 [Encontro Regional reunião
preparatória
- Porto
Velho/RO.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
NFE
1710
400,22
11/04/2012
Transferência A33G081638821172023
400,22
08/03/2012
Auto Posto Penta Campeão
Ltda.
05.357.865/0001-23
500
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisador Antônio João Castrillon
Fernández, no no período de 28/03
a 30/03/12 - Ofício 034/12.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
Cupom Fiscal
145238
110,27
01/04/2012
Transferência
51034
110,27
27/03/2012
Auto Posto Bela Vila
01.395.632/0001-64
501
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisador Antônio João Castrillon
Fernández, no no período de 28/03
a 30/03/12 - Ofício 034/12.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
Cupom Fiscal
137569
51,31
02/04/2012
Transferência
51034
51,31
27/03/2012
Metropolitano
Com.
de
Combustivél e Derivados
Ltda
07.094.917/0001-41
502
Serviços de Correio
Componente II
Serviços
Técnicos
Postagens, cartas e sedex -(II)
Especializados e Outros (II)
Fatura
7308
952,35
27/03/2012
Pgto. de Titulo
41101
952,35
11/04/2012
Empresa
Brasileira
Correios e Telegrafos
34.028.316/0003-75
503
Pagamentos de Diárias no período
de 01/05/12 a 05/05/12 referente a
reunião preparatória do encontro
regional em Lábrea/AM, Ofício
039/2012.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
039/2012
320,00
26/03/2012
Transferência A33J121101295347025
320,00
12/04/2012
Thereza Christina Cardoso
Menezes
006.038.297-08
504
Pagamentos de Diárias no período
de 01/05/12 a 05/05/12 referente a
reunião preparatória do encontro
regional em Lábrea/AM, Ofício
039/2012.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
039/2012
320,00
26/03/2012
Transferência A33J121101295347027
320,00
12/04/2012
Ana Carla dos Santos Bruno
771.928.264-72
505
Pagamentos de Diárias para
referente a participação em reunião
preparatória para o encontro
regional com a coordenação do
conselho Indígena Tapajos Arapiuns
- CITA, no período de 09/04/12 a
12/04/12, Ofício 042/2012.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
042/2012
240,00
26/03/2012
Transferência A33J121101295347021
240,00
12/04/2012
Marcos Vinicius da Costa
Lima
352.792.652-68
506
Pagamentos de Diárias para
referente a participação em reunião
preparatória para o encontro
regional com a coordenação do
conselho Indígena Tapajos Arapiuns
- CITA, no período de 09/04/12 a
12/04/12, Ofício 042/2012.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
042/2012
240,00
26/03/2012
Transferência A33J121101295347023
240,00
12/04/2012
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
507
Pagamento de bolsas Pesquisa
referente ao mês de Março/2012 Ofício 035/2012
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
035/2012
2.400,00
20/03/2012
Transferência A33G131314447329088
2.400,00
13/04/2012
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
508
Compra de Produtos Alimentícios
com adiantamento de despesa para
pesquisadora
Rosa
Elizabeth,
Azevedo no período de 24/04/12 a
25/05/12 - Ofício 054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
641
1.110,00
25/04/2012
Transferência A33G171607722178006
1.110,00
20/04/2012
Pinheiro e Campelo Ltda
05.216.292/0001-18
509
Pagamento referente ao serviços
de filmagem, fotografias, digitação e
impressão
de
certificados,
confecções de crachás e cópias,
com adiantamento de despesa para
pesquisadora
Rosa
Elizabeth,
Azevedo no período de 24/04/12 a
25/05/12 - Ofício 054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
60
991,72
26/04/2012
Transferência A33G171607722178006
991,72
20/04/2012
D'Angelus Consultora
07.490.205/0001-41
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRODUTO OU
SERVIÇO
469
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
470
Licenca Office Profissional 2010 /
Marca - Microsoft
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
5669
471
Licenca Kaspersky pure
Security P/3 usuários 2011
total
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
NFE
472
Licenca Kaspersky pure
Security P/3 usuários 2011
total
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Sofware (SO + programas +antivirus)
473
Licenca Kaspersky pure
Security P/3 usuários 2011
total
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
474
Licenca Kaspersky pure
Security P/3 usuários 2011
total
Componente II
475
Licenca Kaspersky pure
Security P/3 usuários 2011
total
476
Licenca Kaspersky pure
Security P/3 usuários 2011
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Oficio
VALOR
DOCUMENTO
Página 9 de 15
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
de
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PRODUTO OU
SERVIÇO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
510
Pagamento referente ao serviços
Coffee Break, com adiantamento
de despesa para pesquisadora
Rosa Elizabeth, Azevedo no período
de 24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
120
363,70
26/04/2012
Transferência A33G171607722178006
363,70
20/04/2012
Panificadora Nossa Senhora
de Lourdes
10.697.314/0001-49
511
Pagamento referente ao aluguél de
(02) duas diárias, sobre (01) um
auditório, (01) um refeitório e (15)
dortmitórios, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
341
1.150,00
26/04/2012
Transferência A33G171607722178006
1.150,00
20/04/2012
Mitra Diocesana de Macapá
07.814.217/0001-84
512
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
93
1.450,00
26/04/2012
Transferência A33G171607722178006
1.450,00
20/04/2012
Transbrito O. A. de Brito ME
11.456.203/0001-03
513
Pagamento referente ao serviço de
banner com impressão digital
medindo 1.00 X 0,80m, com
adiantamento de despesa para
pesquisadora
Rosa
Elizabeth,
Azevedo no período de 24/04/12 a
25/05/12 - Ofício 054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
4219
40,00
23/04/2012
Transferência A33G171607722178006
40,00
20/04/2012
Stamp Art Ind. Com.
Serviço Ltda -EPP
02.154.768/0001-45
514
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
18800
740,00
09/05/2012
Transferência A33G171607722178006
740,00
20/04/2012
Antônio Paulo da Silva Moura
515
Pagamento do ISS sobre a NF 18800, referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
3540210001
40,87
09/05/2012
Transferência A33G171607722178006
40,87
20/04/2012
Prefeitura
Breves
516
Pagamento do ISS sobre a NF 18800, referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
2824
50,00
23/04/2012
Transferência A33G171607722178006
50,00
20/04/2012
Agência de Viagens Marajó
04.629.020/0001-87
517
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
2825
50,00
23/04/2012
Transferência A33G171607722178006
50,00
20/04/2012
Agência de Viagens Marajó
04.629.020/0001-87
518
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
2826
50,00
23/04/2012
Transferência A33G171607722178006
50,00
20/04/2012
Agência de Viagens Marajó
04.629.020/0001-87
519
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
2827
50,00
23/04/2012
Transferência A33G171607722178006
50,00
20/04/2012
Agência de Viagens Marajó
04.629.020/0001-87
520
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
2828
50,00
23/04/2012
Transferência A33G171607722178006
50,00
20/04/2012
Agência de Viagens Marajó
04.629.020/0001-87
521
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
20,00
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
20,00
20/04/2012
Lancha Isabela I
10.957.385/0001-33
522
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
20,00
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
20,00
20/04/2012
Lancha Isabela I
10.957.385/0001-33
523
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
20,00
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
20,00
20/04/2012
Lancha Isabela I
10.957.385/0001-33
524
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
20,00
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
20,00
20/04/2012
Lancha Isabela I
10.957.385/0001-33
525
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
20,00
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
20,00
20/04/2012
Lancha Isabela I
10.957.385/0001-33
526
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
20,00
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
20,00
20/04/2012
Lancha Isabela I
10.957.385/0001-33
527
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
20,00
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
20,00
20/04/2012
Lancha Isabela I
10.957.385/0001-33
528
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
20,00
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
20,00
20/04/2012
Lancha Isabela I
10.957.385/0001-33
529
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
50,00
26/04/2012
Transferência A33G171607722178006
50,00
20/04/2012
Adonia
III
Almeida Lima
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
Página 10 de 15
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
Municipal
e
de
Francivaldo
645.901.002-15
-
835.299.509-20
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PRODUTO OU
SERVIÇO
530
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
50,00
26/04/2012
Transferência A33G171607722178006
50,00
20/04/2012
Adonia
III
Almeida Lima
Francivaldo
531
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
50,00
26/04/2012
Transferência A33G171607722178006
50,00
20/04/2012
Adonia
III
Almeida Lima
Francivaldo
532
Compra de matirial de escritório,
com adiantamento de despesa para
pesquisadora
Rosa
Elizabeth,
Azevedo no período de 24/04/12 a
25/05/12 - Ofício 054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
10736
32,85
24/04/2012
Transferência A33G171607722178006
32,85
20/04/2012
R. S. Iglesias - ME
01.067.007/0001-93
533
Compra de matirial de escritório,
com adiantamento de despesa para
pesquisadora
Rosa
Elizabeth,
Azevedo no período de 24/04/12 a
25/05/12 - Ofício 054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
38
79,30
24/04/2012
Transferência A33G171607722178006
79,30
20/04/2012
M. J. de Aviz
00.918.989/0001-17
534
Pagamento referente serviço de
Hospedagem, com adiantamento
de despesa para pesquisadora
Rosa Elizabeth, Azevedo no período
de 24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
80,00
22/04/2012
Transferência A33G171607722178006
80,00
20/04/2012
Luciene Afonso Ferreira
535
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
20,00
22/04/2012
Transferência A33G171607722178006
20,00
20/04/2012
Transporte Alternativo
12.482.586/0001-57
536
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
152715
15,89
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
15,89
20/04/2012
Rodofluvial Banav Ltda
15.747.686/0003-18
537
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
152716
15,89
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
15,89
20/04/2012
Rodofluvial Banav Ltda
15.747.686/0003-18
538
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
363381
15,89
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
15,89
20/04/2012
Rodofluvial Banav Ltda
15.747.686/0003-18
539
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
454333
15,90
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
15,90
20/04/2012
Arapari Navegação Ltda
15.747.686/0003-18
540
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
454334
15,90
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
15,90
20/04/2012
Arapari Navegação Ltda
15.747.686/0003-18
541
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
454453
15,90
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
15,90
20/04/2012
Arapari Navegação Ltda
15.747.686/0003-18
542
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
473634
15,90
21/04/2012
Transferência A33G171607722178006
15,90
20/04/2012
Arapari Navegação Ltda
15.747.686/0003-18
543
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
24,00
24/04/2012
Transferência A33G171607722178006
24,00
20/04/2012
Assoc.
dos
Motoristas
Autônomos da Praça José
Sidrin
05.386.110/0001-57
544
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
22,00
22/04/2012
Transferência A33G171607722178006
22,00
20/04/2012
Associação dos Taxistas da
Escola Superior Educação
Física Armazém
07.438.418/001-24
545
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
28,00
23/04/2012
Transferência A33G171607722178006
28,00
20/04/2012
ASTYM Associação dos
Taxistas
Autonomos
Yamada Marambaia
07.142.837/0001-14
546
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
49,00
24/04/2012
Transferência A33G171607722178006
49,00
20/04/2012
Aguia Rádio Táxi
06.894.194/0001-00
547
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
21,00
24/04/2012
Transferência A33G171607722178006
21,00
20/04/2012
Aguia Rádio Táxi
06.894.194/0001-00
548
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
18,00
23/04/2012
Transferência A33G171607722178006
18,00
20/04/2012
Assoc.
dos
Motoristas
Autônomos da Praça José
Sidrin
05.386.110/0001-57
549
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
S/N
20,00
26/04/2012
Transferência A33G171607722178006
20,00
20/04/2012
Associação dos Mototaxistas
do Aeroporto
15.307.119/0001-89
550
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
2199
50,00
26/04/2012
Transferência A33G171607722178006
50,00
20/04/2012
Agência de Viagens Marajó
04.629.020/0001-87
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
Página 11 de 15
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
835.299.509-20
835.299.509-20
303.327.702-06
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PRODUTO OU
SERVIÇO
551
Pagamento referente ao serviço de
transporte, com adiantamento de
despesa para pesquisadora Rosa
Elizabeth, Azevedo no período de
24/04/12 a 25/05/12 - Ofício
054/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
2200
50,00
26/04/2012
552
Compra de passagem - Ofício
050/2012
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
10961
3.402,26
02/04/2012
553
Pagamentos
de diárias para
Pesquisador,
referente
a
participação
em
reunião
preparatória às oficinas de mapa
em 25/04/12 a 28/04/12, Ofício
048/2012.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
048/2012
160,00
10/04/2012
554
Pagamentos
de diárias para
Pesquisador,
referente
a
participação
em
reunião
preparatória às oficinas de mapa
em 25/04/12 a 28/04/12, Ofício
048/2012.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Oficio
048/2012
240,00
10/04/2012
555
Participação
em
reunião
preparatória do encotro regional c,
Ofício 066/2012.
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
10885
881,48
16/02/2012
556
Participação
em
reunião
preparatória do encotro regional c,
Ofício 066/2012.
Componente II
Passagens (II)
Rodoviárias
10944
557
Participação
em
reunião
preparatória do encotro regional
com a Federação das Comunidades
e Organizações Indígenas do Médio
Purus
em
Lábrea/AM
e
Coordenação do Conselho Indígena
Tapajos Arapiuns - CITA, Ofícios
040/2012 e 040/2012.
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
-
558
Pagamentos
de diárias para
Pesquisador, referente a reunião
preparatóriana
comunidade
de
Pindoba - Paço do Limiar/MA em
28/04/12, Ofício 053/2012.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
559
Pagamentos
de diárias para
Pesquisador, referente a reunião
preparatóriana
comunidade
de
Pindoba - Paço do Limiar/MA em
28/04/12, Ofício 053/2012.
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
560
Compra de combustível,
com
adiantamento de despesa para
pesquisador Luiz Fernando R
Linhares, no período de 28/4/2012 Ofício 051/2012
Componente I
Material de Consumo (I)
561
Compra de material para escritório,
com adiantamento de despesa para
pesquisador Luiz Fernando R
Linhares, no período de 28/4/2012 Ofício 051/2012
Componente I
562
Compra de material para escritório,
com adiantamento de despesa para
pesquisador Luiz Fernando R
Linhares, no período de 28/4/2012 Ofício 051/2012
563
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
Transferência A33G171607722178006
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
50,00
20/04/2012
Agência de Viagens Marajó
04.629.020/0001-87
3.402,26
23/04/2012
Fernandes
Agencia
Viagens e TurismoLtda
05.572.440/0001-37
Transferência A33K051733226722010
160,00
24/04/2012
Amilton Pellegrino de Mattos
262.454.798-35
Transferência A33F221659784113009
240,00
24/04/2012
Alfredo Wagner Berno de
Almeida
120.111.696-15
881,48
25/04/2012
Fernandes
Agencia
Viagens e TurismoLtda
de
de
de
TED
DOC
42301
42501
de
05.572.440/0001-37
704,57
26/03/2012
DOC
42502
704,57
25/04/2012
Fernandes
Agencia
Viagens e TurismoLtda
4.532,92
11/04/2012
DOC
42503
4.532,92
25/04/2012
Fernandes
Agencia
Viagens e TurismoLtda
053/2012
80,00
11/04/2012
Transferência A33G271658830119062
80,00
27/04/2012
Gyordanna Patricia P Silva
744.419.303-72
053/2012
80,00
11/04/2012
Transferência A33G271658830119064
80,00
25/04/2012
Luiz Fernando do R Linhares
079.760.973-34
Combustível
9931
140,00
29/04/2012
Transferência A33G271658830119066
140,00
27/04/2012
Auto Posto Diplamata Ltda
04.687.092/0001-80
Material de Consumo (I)
Cola, pincel, papel kraft, fita
gomada, etc para o funcionamento
da oficina - ( I )
1179
52,55
10/05/2012
Transferência A33G271658830119066
52,55
27/04/2012
L. G. M. Lobato
07.950.953/0001-60
Componente I
Material de Consumo (I)
Cola, pincel, papel kraft, fita
gomada, etc para o funcionamento
da oficina - ( I )
051/2012
103,09
04/05/2012
Transferência A33G271658830119066
103,09
27/04/2012
Armarinho Mendes Ltda
09.522.279/0001-48
Pagamento de serviço pessoa
física,
com adiantamento de
despesa para pesquisador Luiz
Fernando R Linhares, no período de
28/4/2012 - Ofício 051/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
6748
180,00
12/05/2012
Transferência A33G271658830119066
180,00
27/04/2012
L. de Souza Rodrigues - ME
04.135.705/0001-77
564
Pagamento de serviço pessoa
física,
com adiantamento de
despesa para pesquisador Luiz
Fernando R Linhares, no período de
28/4/2012 - Ofício 051/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
Especializados e Outros (II)
218/2012
404,00
04/05/2012
Transferência A33G271658830119066
404,00
27/04/2012
Maria da Conceição
Almeida Pereira
565
Pagamentos
de diárias para
Pesquisador, referente a reunião
preparatóriana
comunidade
de
Pindoba - Paço do Limiar/MA em
28/04/12, Ofício 053/2012.
Componente I
Diárias (I)
053/2012
80,00
11/04/2012
Transferência A33G271658830119060
80,00
27/04/2012
Davi Pereira Junior
566
Aquisição de um Sistema de
Armazenamento Power vault 114X
LT05 1 Drive + Trilhos para Rack +
Mídia LT05, conforme solicitado,
Ofício 020/2011.
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Servidor e acessorios para o banco
de dados
112644
7.920,22
16/05/2012
Transferência A33K271343489773007
7.920,22
27/04/2012
DELL Computadores
Brasil Ltda
do
567
Pagamento referente ao serviço de
instalção de um
Sistema de
Armazenamento Power vault 114X
LT05 1 Drive + Trilhos para Rack +
Mídia LT05, conforme solicitado,
Ofício 020/2011.
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Servidor e acessorios para o banco
de dados
874059
3.536,67
15/05/2012
Transferência A33K271343489773007
3.536,67
27/04/2012
DELL Computadores
Brasil Ltda
do
568
Aquisição
de
um
Servidor
PowerEdge R410 com até disco
rigidos Hotplus LCD Diagnostics e
processador Intel 56XX, conforme
solicitado, Ofício 020/2011.
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Servidor e acessorios para o banco
de dados
2482134
7.805,02
02/05/2012
Transferência A33K271343489773007
7.805,02
27/04/2012
DELL Computadores
Brasil Ltda
do
569
Pagamento do serviço de instalção
do servidor PowerEdge R410 com
até disco rigidos Hotplus LCD
Diagnostics e processador Intel
56XX, conforme solicitado, Ofício
020/2011.
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Servidor e acessorios para o banco
de dados
851592
1.005,70
30/04/2012
Transferência A33K271343489773007
1.005,70
27/04/2012
DELL Computadores
Brasil Ltda
do
570
Aquisição
de
um
Servidor
PowerEdge R610 chassi com até
disco rigidos 2.5 polegadas e com
processador Intel 56XX + trilhos
deslizantes + Licença de Software,
conforme
solicitado,
Ofício
020/2011.
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Servidor e acessorios para o banco
de dados
2492208
18.860,49
07/05/2012
Transferência A33K271343489773007
18.860,49
27/04/2012
DELL Computadores
Brasil Ltda
do
571
Pagamento do serviço de instalção
do servidor rPowerEdge R610
chassi com até disco rigidos 2.5
polegadas e com processador Intel
56XX + trilhos deslizantes + Licença
de Software conforme solicitado,
Ofício 020/2011.
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material Servidor e acessorios para o banco
de dados
859861
1.136,95
07/05/2012
Transferência A33K271343489773007
1.136,95
27/04/2012
DELL Computadores
Brasil Ltda
do
572
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisador Antônio João Castrillon
Fernández, no no período de 28/03
a 30/03/12 - Ofício 034/12.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
Cupom Fiscal
351639
60,60
08/06/2012
Transferência
51034
60,60
27/03/2012
Metropolitano
Com.
de
Combustivél e Derivados
Ltda
07.094.917/0001-41
573
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para
pesquisador Antônio João Castrillon
Fernández, no no período de 28/03
a 30/03/12 - Ofício 034/12.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
Cupom Fiscal
353950
63,00
16/06/2012
Transferência
51034
63,00
27/03/2012
Metropolitano
Com.
de
Combustivél e Derivados
Ltda
07.094.917/0001-41
574
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800060
1.500,00
07/05/2012
Gardênia Mota Ayres
822.828.623-68
575
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800015
900,00
07/05/2012
Ana Carla dos Santos Bruno
771.928.264-72
576
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
056/2012
2.400,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800086
2.400,00
07/05/2012
Luis Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
577
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800112
900,00
07/05/2012
Raimundo Mauricio Matos
Paixão
459.862.073-00
578
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800013
900,00
07/05/2012
Amilton Pellegrino de Mattos
262.454.798-35
579
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência 33G07123352306700
900,00
07/05/2012
Estefania Monteiro Rocha
765.879.752-91
Oficio
Contatos inter-núcleos
Página 12 de 15
de
05.572.440/0001-37
05.572.440/0001-37
291.432.841-91
924.327.603-44
72.381.189/0001-10
72.381.189/0001-10
72.381.189/0001-10
72.381.189/0001-10
72.381.189/0001-10
72.381.189/0001-10
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PRODUTO OU
SERVIÇO
580
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800064
900,00
07/05/2012
Gyordanna Patricia P Silva
744.419.303-72
581
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800007
900,00
07/05/2012
Adaildo Pereira dos Santos
782.119.053-53
582
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800068
1.500,00
07/05/2012
Jhuliane Mendes de Abreu
978.241.433-68
583
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800108
1.500,00
07/05/2012
Poliana
de
Nascimento
011.514.223-12
584
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800071
900,00
07/05/2012
Joao Ivo Puhl
283.445.880-49
585
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800055
900,00
07/05/2012
Esvanei Matucari
895.499.881-04
586
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800035
1.500,00
07/05/2012
Claudia
Pinho
587
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800033
1.500,00
07/05/2012
Carmen Lúcia Silva Lima
490.622.633-72
588
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
056/2012
2.400,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800009
2.400,00
07/05/2012
Alfredo Wagner Berno de
Almeida
120.111.696-15
589
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800126
900,00
07/05/2012
Thereza Christina Cardoso
Menezes
006.038.297-08
590
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
056/2012
2.400,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800122
2.400,00
07/05/2012
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
591
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800088
900,00
07/05/2012
Luiz Fernando do R Linhares
079.760.973-34
592
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800073
900,00
07/05/2012
Jordeanes do Nascimento
Araújo
755.032.122-15
593
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800045
900,00
07/05/2012
Ednailda Maria dos Santos
544.202.965-34
594
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
056/2012
2.400,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800039
2.400,00
07/05/2012
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
595
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800031
900,00
07/05/2012
Bruno
Mileo
787.159.032-49
596
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33G071233523067007
1.500,00
07/05/2012
Elvira Mauriene
França
597
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800019
900,00
07/05/2012
Ananda Machado
020.817.977-12
598
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800124
1.500,00
07/05/2012
Terri Valle de Aquino
269.435.147-68
599
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800066
1.500,00
07/05/2012
Helciane de Fátima Abreu
Araújo
206.682.873-49
600
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800021
1.500,00
07/05/2012
Aniceto Cantanhêde Filho
236.932.153-91
601
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800058
1.500,00
07/05/2012
Gabriel Locke Suchodolski
361.424.708-27
602
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33G071233523067015
900,00
07/05/2012
Karina Borges D N Souza
251.628.718-69
603
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
056/2012
2.400,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800041
2.400,00
07/05/2012
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
604
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800043
900,00
07/05/2012
Dorival dos Santos
771.549.243-49
605
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800118
900,00
07/05/2012
Rita de Cássia Pereira da
Costa
643.119.962-68
606
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
056/2012
2.400,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800120
2.400,00
07/05/2012
Rosa
Marin
037.551.262-49
607
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800077
1.500,00
07/05/2012
Joseline
Trindade
608
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
056/2012
2.400,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800023
2.400,00
07/05/2012
Antônio
João
Fernandez
609
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800079
1.500,00
07/05/2012
Judith Costa Vieira
610
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800102
1.500,00
07/05/2012
Mariana
Franco
611
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800092
1.500,00
07/05/2012
Maria de Lourdes Sanches
Vulcão
264.287.412-53
612
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800017
900,00
07/05/2012
Ana Carolina
Mendes
570.458.873-53
613
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800025
900,00
07/05/2012
Bartolomeu R Mendonça
613.675.913-68
614
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800027
1.500,00
07/05/2012
Benjamin Alvino de Mesquita
057.668.423-68
615
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800090
900,00
07/05/2012
Marcos Vinicius da Costa
Lima
352.792.652-68
616
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800075
900,00
07/05/2012
José Carlos Meirelles Júnior
442.491.368-68
617
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Transferência A33I071222506800106
1.500,00
07/05/2012
Mayka Danielle Brito Amaral
807.957.062-00
618
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
900,00
07/05/2012
Altaci Correa Rubim
558.711.432-53
619
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
DOC
50702
900,00
07/05/2012
Billy Shelby
Santos
620
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
056/2012
2.400,00
11/04/2012
DOC
50704
2.400,00
07/05/2012
Emmanuel
de
Farias Junior
621
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
056/2012
2.400,00
11/04/2012
DOC
50705
2.400,00
07/05/2012
Erika Matsuno Nakazono
888.161.419-72
622
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
11/04/2012
DOC
50706
900,00
07/05/2012
Glademir Sales dos Santos
274.319.402-20
623
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
DOC
50707
1.500,00
07/05/2012
Lucio Flavio de Farias Pinto
610.646.618-15
624
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores B sem vínculo (1
pesq. X 35 m)
056/2012
2.000,00
11/04/2012
DOC
50708
2.000,00
07/05/2012
Maria Flávia Helena Beserra
Brito
660.973.632-49
625
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
DOC
50709
1.500,00
07/05/2012
Mariana
Nobrega
618.115.803-00
Componente I
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
Página 13 de 15
FORMA DE
PAGAMENTO
DOC
Nº DO
PAGAMENTO
50701
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
Sousa
Regina
Alberto
Sala
Paracampo
Velasco
Elizabeth
Acevedo
Simone
Barreto
Castrilon
Ciavatta
Leal
de
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
834.513.231-68
284.704.781-68
361.622.722-49
630.700.221-20
709.142.812-91
Pantoja
Magalhães
Fequis
dos
Almeida
Conceição
801.198.837-91
979.517.812-15
522.522.802-04
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
1.500,00
11/04/2012
DOC
50710
056/2012
900,00
11/04/2012
DOC
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
Diárias referente à instalação e
entrega de equipamentos para
Laboratório de Cartografia Social
do Núcleo de Centro de Estudo
Superior da UEA em Parintins/Am,
Ofício 083/2012
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
632
Diárias referente à instalação e
entrega de equipamentos para
Laboratório de Cartografia Social
do Núcleo de Centro de Estudo
Superior da UEA em Parintins/Am,
Ofício 083/2012
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
633
Pagamento de Taxí-Frete, com
adiantamento de despesa para
pesquisador
Jordeanes
do
Nascimento Araújo, para reunião
preparatória do Encontro Regional
na Comunidade Nossa Senhora
Auxiliadora,
Rio
Ipixuna,
Humaitá/AM
no
período
de
11/05/12 a 12/05/12 - Ofício
070/2012
Componente I
Material de Consumo (I)
634
Compra
de
Alimentos
com
adiantamento de despesa para
pesquisador
Jordeanes
do
Nascimento Araújo, para reunião
preparatória do Encontro Regional
na Comunidade Nossa Senhora
Auxiliadora,
Rio
Ipixuna,
Humaitá/AM
no
período
de
11/05/12 a 12/05/12 - Ofício
070/2012
Componente I
635
Pagamento de Diárias para reunião
preparatória do Encontro Regional
na Comunidade Nossa Senhora
Auxiliadora,
Rio
Ipixuna,
Humaitá/AM
no
período
de
11/05/12 a 12/05/12 - Ofício
069/2012.
636
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
PRODUTO OU
SERVIÇO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
626
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
07/05/2012
Raimunda Negrão da Silva
Campos
627
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
268.294.282-20
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
628
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
50711
900,00
07/05/2012
Reginaldo
Silva
699.074.555-04
Componente I
Bolsas para pesquisadores
DOC
50712
1.500,00
07/05/2012
Ricardo Dias Campos
182.765.557-72
629
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
630
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
11/04/2012
DOC
50713
900,00
07/05/2012
Flávio Alves de Freitas
851.572.362-04
900,00
11/04/2012
DOC
50714
900,00
07/05/2012
Inae Nogueira Level
978.598.002-25
631
083/2012
80,00
08/05/2012
Transferência A33H101239518090029
80,00
10/05/2012
Luis Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
083/2012
80,00
08/05/2012
Transferência A33H101239518090029
80,00
10/05/2012
Alfredo Wagner Berno de
Almeida
120.111.696-15
Combustível
262
219,00
09/06/2012
Transferência A33H101239518090021
219,00
10/05/2012
Associação dos Freteiros de
Humaitá - AM
09.320.668/0001-90
Material de Consumo (I)
Alimentos
não
produzidos
localmente (sal, café, açúcar, óleo,
condimentos, etc) para cada
oficina
4855
122,58
08/06/2012
Transferência A33H101239518090021
122,58
10/05/2012
A A Rohleder Comércio de
Alimentos Ltda
00.483.737/0001-02
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
069/2012
160,00
25/04/2012
Transferência A33H101239518090025
160,00
10/05/2012
Jordeanes do Nascimento
Araújo
755.032.122-15
Pagamento de Diárias para reunião
preparatória do Encontro Regional
na Comunidade Nossa Senhora
Auxiliadora,
Rio
Ipixuna,
Humaitá/AM
no
período
de
11/05/12 a 12/05/12 - Ofício
069/2012.
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
069/2012
160,00
25/04/2012
Transferência A33H101239518090023
160,00
10/05/2012
Ednailda Maria dos Santos
544.202.965-34
637
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 056/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
056/2012
1.500,00
11/04/2012
DOC
51001
1.500,00
10/05/2012
Ulisses Silva Guimarães
796.599.502-68
638
Participação no Encotro Regional a
ser realizado na Cidade de Macapá,
nos dias 24/04/12 a 25/04/12.
Ofício Nº 055/2012.
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
10987
1.651,04
20/04/2012
DOC
51101
1.651,04
11/05/2012
Fernandes
Agencia
Viagens e TurismoLtda
de
639
Serviços de Correio, Ofício nº
098/2012
Componente II
Serviços
Técnicos
Postagens, cartas e sedex -(II)
Especializados e Outros (II)
Fatura
7700
442,44
03/05/2012
Pgto. de Titulo
51501
442,44
15/05/2012
Empresa
Brasileira
Correios e Telegrafos
de
640
Compra de passagem referente ao
Encotro Regional a ser realizado na
Cidade de Macapá em 24/04/12 a
25/04/12 - Ofício 061/2012
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
10993
7.325,00
30/04/2012
DOC
51601
7.325,00
16/05/2012
Fernandes
Agencia
Viagens e Turismo Ltda
de
641
Pagamento de diárias referente às
despesas correntes para pesquisa
de campo no Distrito de São Carlos
no período: 18/05/12 a 19/05/12 e
25/05/12
a
26/05/12,
ofício
078/2012.
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
Oficio
078/2012
320,00
07/05/2012
Transferência A33H181737933685021
320,00
18/05/2012
Estefania Monteiro Rocha
642
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para o
pesquisador Luiz Fernando Novoa
Gorzon, para deslocamento da
equipe até Jirau e São Carlos/RO,
no período 018/05/12 a 19/05/12 e
25/05/12 a 26/05/12, - Ofício
077/2012.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
2225
150,10
19/06/2012
Transferência A33H181737933685021
150,10
18/05/2012
Auto Posto Penta Campeão
Ltda.
05.357.865/0001-23
643
Compra de combustível com
adiantamento de despesa para o
pesquisador Luiz Fernando Novoa
Gorzon, para deslocamento da
equipe até Jirau e São Carlos/RO,
no período 018/05/12 a 19/05/12 e
25/05/12 a 26/05/12, - Ofício
077/2012.
Componente I
Material de Consumo (I)
Combustível
2224
300,14
19/06/2012
Transferência A33H181737933685021
300,14
18/05/2012
Auto Posto Penta Campeão
Ltda.
05.357.865/0001-23
644
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Abril/2012,
Ofício 062/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
056/2012
900,00
17/04/2012
Transferência A33G241334404578020
900,00
24/05/2012
Daniela Moreira Santos
961.278.052-87
645
Pagamento de diárias referente às
despesas correntes para pesquisa
de campo no Jirau/RO, no período:
25/05/12
a
26/05/12,
ofício
079/2012.
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
079/2012
160,00
07/05/2012
Transferência A33G241334404578022
160,00
24/05/2012
Daniela Moreira Santos
961.278.052-87
646
Pagamento de diárias referente às
despesas correntes para pesquisa
de campo no Jirau/RO, no período:
25/05/12
a
26/05/12,
ofício
079/2012.
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
(60
079/2012
160,00
07/05/2012
DOC
52401
160,00
24/05/2012
Inaê Nogueira Level
978.598.002-25
647
Serviços de Correio
Componente II
Serviços
Técnicos
Postagens, cartas e sedex -(II)
Especializados e Outros (II)
Fatura
8180
760,37
28/05/2012
Pgto. de Titulo
850001
760,37
12/06/2012
Empresa
Brasileira
Correios e Telegrafos
de
648
Compra de passagem referente à
instalação
e
entrega
de
equipamentos para Laboratório de
Cartografia Social do Núcleo de
Centro de Estudo Superior da UEA
em Parintins/Am, Ofício 083/2012
Componente II
Passagens (II)
Fatura
11016
1.940,60
11/05/2012
DOC
61801
1.940,60
18/06/2012
Fernandes
Agencia
Viagens e TurismoLtda
de
649
Serviços de Correio
Componente II
Serviços
Técnicos
Postagens, cartas e sedex -(II)
Especializados e Outros (II)
Fatura
8624
1.104,65
03/07/2012
Pgto. de Titulo
71301
1.104,65
13/07/2012
Empresa
Brasileira
Correios e Telegrafos
de
Recibo
S/N
59.895,18
20/07/2012
Transferência
A33K2312404478
53034
59.895,18
20/07/2012
Fundação
de
Institucional Muraki
1.500,00
25/07/2012
Gardênia Mota Ayres
822.828.623-68
900,00
25/07/2012
Ana Carla dos Santos Bruno
771.928.264-72
2.400,00
25/07/2012
Luis Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
Despesas
650
Administrativas
Operacionais
em
favor
CATEGORIA (USOS)
e
da
Fundação Muraki.
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
-
ITEM DE CUSTO
(60
Aéreas - (II)
Despesas Operacionais
Despesas
Operacionais
Administrativas em favor
Fundação Muraki
e
da
VALOR
DOCUMENTO
VALOR
PAGAMENTO
Conceição
da
05.572.440/0001-37
34.028.316/0003-75
05.572.440/0001-37
765.879.752-91
Apoio
34.028.316/0003-75
05.572.440/0001-37
34.028.316/0003-75
03.343.080/0001-76
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
114/2012
1.500,00
19/06/2012
Transferência
510015712
652
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência
51722
653
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
114/2012
2.400,00
19/06/2012
Transferência A33I251709808649059
654
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência
13593
900,00
25/07/2012
Raimundo Mauricio Matos
Paixão
459.862.073-00
655
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência
53155
900,00
25/07/2012
Amilton Pellegrino de Mattos
262.454.798-35
656
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência
29212
900,00
25/07/2012
Estefania Monteiro Rocha
765.879.752-91
657
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência A33I251709808649050
900,00
25/07/2012
Daniela Moreira Santos
961.278.052-87
658
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência
900,00
25/07/2012
Gyordanna Patricia P Silva
744.419.303-72
651
Página 14 de 15
5655
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PRODUTO OU
SERVIÇO
659
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência A33I251709808649046
660
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
114/2012
1.500,00
19/06/2012
Transferência
661
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
114/2012
1.500,00
19/06/2012
662
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
663
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
664
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
665
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
666
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
667
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
668
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
900,00
25/07/2012
Adaildo Pereira dos Santos
782.119.053-53
37849
1.500,00
25/07/2012
Jhuliane Mendes de Abreu
978.241.433-68
Transferência
39053
1.500,00
25/07/2012
Poliana
de
Nascimento
011.514.223-12
19/06/2012
Transferência
2702
900,00
25/07/2012
Joao Ivo Puhl
283.445.880-49
900,00
19/06/2012
Transferência
9077
900,00
25/07/2012
Esvanei Matucari
895.499.881-04
114/2012
1.500,00
19/06/2012
Transferência
10657
1.500,00
25/07/2012
Claudia
Pinho
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
114/2012
1.500,00
19/06/2012
Transferência
87341
1.500,00
25/07/2012
Carmen Lúcia Silva Lima
490.622.633-72
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
114/2012
2.400,00
19/06/2012
Transferência
15926
2.400,00
25/07/2012
Alfredo Wagner Berno de
Almeida
120.111.696-15
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência A33I251709808649062
900,00
25/07/2012
Thereza Christina Cardoso
Menezes
006.038.297-08
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
114/2012
1.500,00
19/06/2012
Transferência A33I251709808649051
1.500,00
25/07/2012
Danilo Conceição S Lopes
002.100.233-92
669
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
114/2012
2.400,00
19/06/2012
Transferência
2.400,00
25/07/2012
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
670
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência A33G251656789448104
900,00
25/07/2012
Luiz Fernando do R Linhares
079.760.973-34
671
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência
900,00
25/07/2012
Jordeanes do Nascimento
Araújo
755.032.122-15
672
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência A33G251656789448085
900,00
25/07/2012
Ednailda Maria dos Santos
544.202.965-34
673
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
114/2012
2.400,00
19/06/2012
Transferência
5687
2.400,00
25/07/2012
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
674
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de Junho/2012,
Ofício 114/2012.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
114/2012
900,00
19/06/2012
Transferência
15983
900,00
25/07/2012
Bruno
Mileo
787.159.032-49
Página 15 de 15
11040
16158
Regina
Alberto
Sousa
Sala
de
Paracampo
834.513.231-68