153d0400e1a7033a2571 Publicação

.
~
lTERRA
BAHIA
SANTA CRUZ CABRALlA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA
~c:s
MATru
PROCESSO DE PAGAMENTO
EXERCÍCIO: 2015
PROCESSO: 0000135
DATA: 04/05/2015
DADOS DO FAVORECIDO
Favorecido:
Bairro:
Endereço:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SALVADOR
RUA RUA SILÇVEIRA MARTINS - 355
CNPJ/CPF: 33.000.118/0005-00
Cidade: SALVADOR
UF :BAHIA
DOT AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
,-
Orgão:
Unidade:
Função:
Sub-Função:
01 - CÂMARA MUNICIPAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL
01 - Legislativa
031 - Ação Legislativa
>roj.lAtividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elem. Despesa: 33903900000 - OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DADOS DA DESPESA
0000008/2015
Ficha: 20013900/2015
Empenho:
Valor Bruto:
Valor Desconto:
Valor Liquido:
Banco
001 - BANCO DO BRASIL S/A
1 Total
Liquidação:
0000097/2015
Pagamento:
0000135/2015
181,93
0,00
181,93
DADOS BANCÁRIOS
Conta
7777-1 - BANCO DO BRASIL
Doe.:
DB - 050401
Valor
181,93
181,931
~
TERRA
MATERJ
~LS
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
NOTA DE EMPENHO N° 0000008/2015
Tipo: Estimativo
Data: 05/01/2015
Valor: 6.000,00
O ordenador da Despesa, para efeito de execução
~xercício : 2015
orçamentária nos termos da legislação vigente, determina
Ficha: 20013900
que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo: 0000008/2015
especificada.
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: O I - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa: 100 - FORÇA PARA MUDANÇA
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Favorecido: 17 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Bairro: SALVADOR
CNPJ/CPF :33.000.118/0005-00
Cidade: SALVADOR
Endereço: RUA RUA SILÇVElRA MARTINS - 355
Telefone Fixo:
UF :BAHIA
Celular:
PIS PASEP:
Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal.
Subelemento: 33903909000 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
Saldo Anterior
I
216.833,001
Despesa Empenhada
6.000,00
(seis mil reais)
N°
O
O
C
LANÇAMENTO!
I Débito
I
Valor
I
Saldo Disponivel
I
I Crédito
210.833,00
I
Empenho - Emissão de Empenho sem Pré-empenho - Outras Despesas Correntes
1 1622110103000 - OUTRASDESPESASCORRENTES
6.000,011622130101000 - CREDITOEMPENHADO
A LIQUIDAR .1
2
522910100000 - EMISSÃODE EMPENHOS
6.000,00 622910100000 - EMISSAODE EMPENHOS
1 821110101000 - DDR- Recursos Tesouro - Fonte 00
6.000 00 821120100000 - DDR- COMPROMETIDA
POR EMPENHO
1
Valor
6.000,00
6.000,00
6.00000
LocallData/ Assinaturas
SANTA CRUZ CABRALIA, 05 de janeiro de 2015
LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO
PRESIDENTE
CPF - 966.032.325-53
};&LContabtlidade Pública litetrõnrca [Si
NORBERTO GONÇALVES SILVA NETO
DlRETOR
CPF - 371.199 825-91
Página I de}
}:;&LProduções de Software LIVA
~
!ERRA
~
MATI!!!.
t:S
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000097/2015
VALOR DESCONTO:
Exercício:
O ordenador da despesa para efeito da execução
Empenho:
orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina
Ficha:
que seja liquidada a despesa aqui classificada:
Processo:
rV ALOR BRUTO:
181,93
181,93
VALOR LÍQUIDO:
Tipo:
Estimativo
2015
Data: 01/05/2015
0000008/2015
Data
Venc.:
20013900
0,00
0000008/2015
Órgão: 01· CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 • CÂMARA MUNICIPAL
Função: OI . Legislativa
Subfunção : 031 • Ação Legislativa
Programa: 100· FORÇA PARA MUDANÇA
Projeto/Atividade: 2.001· MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa: 33903900000 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 00 • RECURSOS ORDINÁRIOS
CNPJ/CPF : 33.000.118/0005·00
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Cidade: SALVADOR
Bairro: SALVADOR
UF: BAHIA
Endereço: RUA RUA SILÇVEIRA MARTINS· 355
Histórico:
Saldo Empenhado
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal.
I
4.954,11
I
Despesa Liquidada
I
181,93
I
Saldo Disponivel
I
4.772,18
( cento e oitenta e um reais e noventa e três centavos)
DOCUMENTOS
Data
Descrição
Nota FiscalNúmero: Série:.
Total
DOCUMENTOS
N° Documento
Valor
290696
181,93
181,93
FISCAH
NF N° 290696 de 01/05/2015·181,93
LANÇAMENTO!
Valor I Crédito
I
I
Liquldaçlo • Outros Serviços de TerceIros· Pessoa Juridica
1
181,9: 1:22130301000, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOA PA 1
O 1 1622130101000. CREDITO EMPENHADOA LIQUIDAR
181,93 213110101000· FORNECEDORES NACIONAISDO EXER.C
P 1 332339900000· OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS· PI
18193 821130101000· DOR· COMPROMETIDAPOR L1QUIDACA
C 1 821120100000· DOR· COMPROMETIDAPOR EMPENHO
ORDENS
DE PAGAMENTO!
Data Ordem
Credor
Ordem
Conta Obrigação
II::LI::MAK NORTE LESTE S/A
~ES NACIONAISuu
FO
'(r)
04/05/2015
135/2015
N°
IDébito
Valor
181,93
181,93
18193
Valor
181,93
Local!Data/Assina tu ras
SANTA CRUZ CABRALlA, O1 de maio de 2015
NORBERTO GONÇALVES SILVA NETO
DIRETOR
CPF - 371.199.825-91
LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO
PRESIDENTE
CPF - 966 032325-53
/i&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si
Página I de I
E&L Produções de Software LIVA
~
TERI1A
\
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
NOTA DE PAGAMENTO N° 0000135/201:
MATERJ
~C3
ORÇAMENTARIA
181,93
VALOR BRUTO:
VALOR LÍQUIDO:
V ALOR DESCONTO:
Exercício: 2015
Data Pagto : 04/05/2015
Empenho: 0000008/2015
Liquidação: 0000097/2015
O ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determina o Pagamento do Empenho aqui
classificado:
181,93
Processo: 0000135/2015
OP: 0000135/2015
Tipo: Estimativo
Ficha: 20013900/2015
'\
Orgão :Ol-C~MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Subfunção :031 - Ação Legislativa
Programa: 100 - FORÇA PARA MUDANÇA
Projeto/ Atividade : 2 001 - MANUTENÇÃODAS ATIVIDADESDO PODER LEGISLATIVO
Elemento Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso :00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Favorecido:
Bairro:
Endereço:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SALVADOR
RUA RUA SILÇVEIRA MARTINS - 355
CNPJ/CPF:
33.000.118/0005-00
Cidade: SALVADOR
UF: BAHIA
Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal.
181,93
Saldo Liquidação:
181,93 ( cento e oitenta e um reais e noventa e três centavos)
ValorOP:
Saldo Disponível:
0,00
Banco
001 - BANCODO BRASILS/A
N"
O
C
P
I Débito
Agência
2574-7
CONTROLE
BANCARI(J
Conta
7777-1 - BANCO DO BRASIL
LANÇAMENTO~
Valor Crédito
TipolN" Documento
DB - 050401
I
I
Valor
181,93
I
Pagamento - Diversos - Pagamentos
1 1622130301000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOA PA 1
181,931622130401000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOPAG 1
1
821130101000 - DDR - COMPROMETIDA POR LlQUIDACÃ
181,93 821140100000 - DISPONIBILIDADEPOR DESTINACÃO DE
Pagamento/Banco
1 1213110101000 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC I
181,931111210200001 - BANCO DO BRASIL
I
Valor
181,93
181,93
181,93
RECIBO
Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$
181,93 ( cento e oitenta e um
reais e noventa e três centavos),
pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0005-00
RUA RUA SILÇVElRA MARTINS - 35:
LocalJData/Assinaturas
SANTA CRUZ CABRALIA ,04 de maio de 20 I:
LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO
PRESIDENTE
CPF - 966.032.325-53
es: Contabilidade Pública Eletrôntca [Si
RITA SORAIA PEREIRA ALVES
I" SECRETARIA
CPF - 452.595.695-04
Página j de
j
E&L Produções de Software LTDA
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005·00 . INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS,355 . SALVADOR· BA CEP: 41150-900
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001 -79
frFIXO
PAG. :
3/5
-DATA OE EMISSAO
TELE FONE/ SONTRATO
16/04/2015
3282·1645 O 1
CNPJ / CPF
136&2376000188
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALlA
AV GETULIO VARGAS,113
CENTRO
45807-000 SANTA CRUZ CABRALlA-BA
INSCRICAO
ESTADUAL
VALOR A PAGAR R$
ISENTO
181,93
OE TERMINAL
TIPO
MAO RESIDENCIAL
COD_ DES_ AUTOMATICO
001660463518
VENCIMENTO
CODIGO DOD
01/05/2015
73
HI STORI CO DO CONSUMODE MINUTOS:
PLANO LOCAL:
BASICO
UL.
DnCRICAO
DATA
PAG./LINHA
04/15:
54:24
03/15
: 53: 12
02/15:
01/15:
24: 36
12/14
: 41: 36
11114 : 30 :48
ORIGEM
TEL. CHAMADO HORARIO
- ..
..... - ,----------,._-_
---.--.--~----.------------., ...-.---- ..-- --.-.
..
SERVICO REFATUAAOO
CODIGO PROXIMO AO VALOR 00 ITEM IOENTIFICA
PLANO 31 EMPRESARIAL
P0069
TELEMAR
31 EMPRESARIAL CLIEN
P0068
N
N
~
3282·1846
DESCONTO E/OU PARlICIPACAO
NFST N_ 00000290696/
PRESTADORA TElEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 05410
I
_-,-_
OURACAO
..
_----
41: 54
J
VALOR
TARIFA
_--------------_.---
.- ..
.
EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORMEABAIXO:
SERI E
/SU8-SERIE
O 1
SERVICOS MENSAIS
16/04/2015
0001/01
0001/02
16/04/2015
SUBTOTAL
BLOQ.CIIAMAOAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/04/15
01 A 30./04/15
ASS. USO NAO RESIDENCIAL
LIGACOES LOCAIS
18/04/2015
0001/03
SUBTOTAL
CONSUMO MINUTOS
54: 24
FRANQUIA
12,20
75,80
86,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
0001/04
19/03/2016
BA PORTO SEGURO
0001/05
20/03/2015
BA EUNAPOLIS
0001/06
20/03/2015
BA PORTO SEGURO
0001/07
20/03/2015
BA PORTO SEGURO
BA SALVADOR
0001/08
23/03/2015
0001/09
23/03/2015
BA SALVADOR
BA SALVADOR
0001/10
23/03/2015
BA SALVADOR
0001111 23/03/2015
BA SALVADOR
0001112 23/03/2016
BA PORTO SEGURO
0001/13
24/03/2015
BA EUNAPOLIS
0001/14
24/03/2015
BA EUNAPOl.IS
0001/1524/03/2015
BA EUNAPOLIS
0001/1624/03/2015
BA EUNAPOLIS
0001/1724/03/2015
BA EUNAPOLIS
0001/1824/03/2015
BA EUNAPOLIS
0001/1925/03/2015
BA SALVADOR
0001/20
25/03/2015
BA PORTO SEGURO
26/03/2015
0001/21
0001/22
27/03/2015
BA eUNAPOLIS
BA EUNAPOLIS
0001/2327/03/2015
BA PORTO SEGURO
0001/24
30/03/2015
BA SALVADOR
0001125 30/03/2015
BA GUARATINGA
0001/26
31/03/2015
BA EUNAPOLIS
0001/27
31/03/2015
BA SALVADOR
0001/20
01/04/2015
73
73
73
73
71
71
71
71
71
73
73
13
73
73
73
73
71
73
73
73
73
71
73
73
"'1
326B -283.
3166 -8000
32GB -283.
3268 -283.
31'5 -7048
3115 ·905-'
3115 -9057
3115·1517
3115-1317
3268 - 6262
3~81 ·4685
3281 ·8611
3201 8900
3281 -8900
3261 -6900
3261 -6900
3115 -2688
3288· 3700
3261 -7861
3261 -8900
3268 - ~665
3115-7041
3277 - 2625
3261 -8900
3505·0306
12
06
12
13
11
12
12
12
12
10
11
11
13
13
13
10
11
10
11
11
10
13
09
11
09
28
42
02
51
32
21
22
29
33
23
07
11
36
39
42
51
31
16
24
2'1
12
39
47
31
19
0,00
0,00
0:00
MINLJTOS ALEM DA FRANQUIA
150:00
21
08
03
00
59
00
07
45
36
15
35
00
25
03
23
49
30
25
13
26
11
16
48
09
03
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
00
00
00
04
00
04
01
00
06
01
00
01
02
12
Q2
02
03
01
00
01
01
02
06
30
54
48
48
30
30
42
24
30
30
30
00
30
24
FL.AT
FLAT
FLAT
FLAT
FLAT
FLAT
FLAT
FLAT
FLAT
FLAT
01
01
DI
01
04
04
O.
O.
04
Dl
01
FLAT 01
~LAT
FLAT o i
FLAT
FLAT
54 Fl.AT
12 FLAT
30 FLAT
30 FLAT
24 FLAT
30 FLAT
30 FLAT
18 FLAT
30 FLAT
00 FLAT
DI
01
01
04
DI
Dl
01
01
04
01
01
O.
P0069
P0069
P0069
P0069
P0069
0, b3
0,24
0,44
o , 3~l
POO69
0,33
:3,05
0,47
2,98
O, ';:3
P0069
P006B
P0068
P0088
POO68
POCGS
U ,54
U, :;'1
3,1 iJ
P0066
POD68
P0066
P0068
U, ~·3
0,:-"\
O, UI
POQ6S
8,21
P006S
P0068
P0068
P0068
P0068
P0068
P0066
P0068
1 J 4;I
1
2
I ~)
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0, ",'J
O :j]
O,C3
O. /J
I
1 ,42
ESTA DECLARACAOSUBSTITUI A aUITACAO MENSAL DA SUA fATURA DA 01 OE JAN A DEZ
2014 E ANOS
ANTERIORES
•
EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRASEMPRESAS.
J
Pagando até o vencimento você evita: •
- Cobrançade mullade 2% + juros de 1% ao mês;
- Suspensãoda prestaçãode serviços(parcial30 diaso 101al60dias).
• Com + de 90 dia. de atraso, Inclusão nos cadastros dos Serviços d. Proteção ao Crédito
(SerMa, SPC e .lmUares) e cancelamento da linha com perda do número.
-------
- -- - --- - --- - - - - - - --- - --- - ------- -- --- - --- - - - - - - - -- - - - - --- - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-.
LOCAL:
TELEFONE/CONTRATO:
05410
-_ .......__ ._-_ .._----_._-- ---------------------_
~
SU:
O
CJ:
3282·1645
DATA oe EMISSAO:
CONTA MES: 04:201~
I
•..._---------------------------.--_
..__ ._--,-_._------~-----
BA SALVADOR
DOO' /29 01/04/2015
BA SALVADOR
01/04/2015
OOOl/3D
BA SALVADOR
0001/31 01/04/2015
BA SALVADOR
01/04/2015
0001/32
BA SALVADOH
OOO'! 133 01/0412015
0001/34 0\ /04/2015 6A EUNAPOLlS
BA PORTO SEGURO
0001/35 06/04/2015
BA PORTO SEGURO
06/04/2015
0001/36
BA PORTO SEGURO
06104/2015
0001/37
8A POHTO SEGURO
06/04/2015
0001/38
BA SALVADOR
07/04/2015
0001/39
BA JEOUIE
07/04/2015
0001/40
BA PORTO SEGURO
07104/2015
0001/41
8A PORTO SEGURO
000' /42 07/04/201::'
BA pORTO SEGURO
O., /04/2015
0001/43
8A EUNAPOLlS
08/04/2015
0001/44
8A PORTO SEGURO
08/04/2015
0001/45
8A PORTO SEGURO
09/04/2015
0001/46
BA PORTO SEGURO
000' /47 13/04/2015
\ 3/04/201
5 BA PORTO SEGURO
0001/48
8A PORTO SEGURO
14/04/2015
0002/01
8A lTORORO
14/04/2016
0002/02
8A PORTO SEGURO
15/04/2015
0002/03
BA PORTO SEGURO
15104/2015
0002/04
15/04/201 Õ BA PORTO SEGURO
0002/05
8A PORTO SEGUHO
15/04/2015
0002/06
BA PORTO SEGURO
15/04/2015
0002/07
BA PORTO SEGURO
16/04/2015
0002/08
BA SALVADOR
16/04/2015
0002/09
BA PORTO SEGURO
16/04/201
Õ
0002/10
CONQUISTA
8A VIT
16/04/2015
0002/11
BA PORTO SEGURO
17/04/2015
0002/12
MO JURUAIA
26/03/2015
0002/13
Ma MEDINA
26/03/2015
0002/14
DF BRASILlA
01/04/2015
0002/15
DF BRASILlA
15/04/2015
0002/16
DF BRASILlA
16/04/2015
0002/17
DF BRASILlA
23/02/2015
0002/18
PR CURITlBA
19/03/2015
0002/19
RS CAXIAS 00 SUL
25/03/2015
0002/20
RS CAXIAS DO SUL
25/03/2015
0002/21
DF BRASILI"
25/03/2016
0002/22
DF BRASILIA
07/04/2015
0002/23
SP SAO PAULO
26/03/2015
0002/24
SP SAO PAULO
27/03/2015
0002/25
BA PORTO SEClURO
19/03/2015
0002/26
BA PORTO SEGURO
25/03/2015
0002/27
BA SALVADOR
2e/03/201~
0002/26
27/03/2015
BA SALVADOR
0002/29
8A SALVADOR
06104/2015
0002/30
BA PORTO SEGURO
10/04/2015
0002/31
SUBTOTAL
7]
73
73
73
73
7I
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
---.-------------_._- ...
FLAT 04
00:01:00
FLAT 04
00:00:'2
09:55:22
FI,_AT 04
10: 56: 18 00:02:00
11 : 24: 59 00:02: '2 F\_AT 04
FLAT O'
11: 40: 17 00:00:30
32(;) 1 - 8UOO
':3: 55 ;3"1 00:01 :üf) FLAT 01
00: o 1: 12 FLAT 01
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3288· 9922 11 : 27: 1 00:02: 06 FLI\T DI
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3288 4944 12 : 05 :54 00:01 :42 FLAT 01
FL.AT O.
:311:.) 7150 11 : 03: 1O 00:03:00
FLAT 03
3526 2654 11 : 36: 1 7 00:00:42
13 : 28:05 00: 00: :10 FLAT 01
3288·9922
00;01 :00 FLAT DI
13;43:43
3200·9922
14: 01 :29 00: 00: :10 FLAT 01
3288·1255
FLAT 01
3261 ·8900 10: 34 :43 00:02:00
00:01 :06 FLAT 01
3288· 1843 13:40:11
3679- 1530 08: 63 :20 00: 01: 36 FLAT 01
FLAT 01
00:00:30
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FLAT DI
00:00:54
10:02:07
3288-5665
FLAT 01
00:00:48
3288- 5665 10:30:53
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3265·1396
09: 46:40 00: O1 : 30 FLAT 01
3206·1586
o 00;00:30
FLAT O I
3208· 5665 09:
3260· 40 lei i o : 31 : 63 00: 01 : lU FlAT 01
FLAT 01
00:01
:36
11:
!
2
:24
3288 2696
FLAT DI
00:00::<6
3214 3207 12 : 09:59
FLA,
01
00:00:42
10
:
26:32
3288 5U65
10 :43:' 'r 00: 11: 48 FLAT 04
3115·2709
FL.AT
DI
00;00:30
32/4-3207 11: 51: 1G
00: 00: 54 FLAT 0:3
12:21:21
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FLAT
01
00:00:30
10: 31 :36
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08: 59: 04 00:01 :00 FLAT O'
3553-1440
FLAT
03
00:02:00
11 :54: t
3753-1551
09: 37 :06 00: 00: 54 FLAT O,
3215·5305
FLAT O,
lO: 21 :01 00:02:30
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FI~AT 04
00:01:12
10:40:29
3215·5826
FLAT 04
3315·2788
10: " ;03 00:03:00
FLAT O,
3595 ·8924 , 1: 16: 1 00:03:24
FLAT 04
00:00:40
11: 08:06
3213·8000
00: 17: ~J4 FLAT O,
11: 10:09
3213·3'22
00: 01: 42 FLAT 04
12:0G:~6
3215·5826
00: 00: 54 FLAl D4
2022 - 8186 10:23:22
00: 01: 12 FLAT 04
2209· 1983 09:4.:.4
13;23:53
00: 10; 36 FLAT 04
3243·1313
FLAT 01
11; 44:53 00:01:00
3288·3688
00: 10:36 FLAT 01
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FLAT 04
12: 01 :23 00:02:00
3322-8600
FLAT 04
10: 36: 12 00:02:42
3322-8500
11: 16:57 00:01 :06 FLAT 04
2223-9444
FLAT 01
08: 12: 10 00:03:24
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3115·7046
3115·9057
3115-7048
3103-0923
71
71
71
li
71
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n
73
73
73
71
73
71
73
35
33
61
61
61
61
41
54
54
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61
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11
73
73
71
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71
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67
0,47
1 ,85
1 ,49
0,33
0,53
0,58
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P006S
P0060
P0066
P0068
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P0068
09: 46:09
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0,44
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P006S
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POO68
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POQ60
P0060
P0068
P0060
P006S
POOGO
P006S
P006S
P0068
P0069
P0069
P0068
POOO8
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PQü6B
P0068
PQ06H
P0069
P0068
P0068
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P0060
POO68
0,39
0,96
O,
-I~
0,7:J
0,24
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B, DO
O, ~:4
O,t,4
O, :24
0,67
1,20
0,0'
1,69
0,81
2,03
2,30
0,54
'1,80
n.
1 , " ~)
5,19
1 ,35
1,83
O, '/4
1,66
102,50
Vl
Õ
N
o
ui
DESCONTO PLANO / PROMOCAO31
0002/32
19/04/2015
DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL
SU8TOTAL
8ASE DE CALCULO I CMS
AUQUOTA
VALOR
-8,57
·8,51
181,93
101,93
28%
50,94
__ _._.__ __ ._---_._-_
I~--------------
~----------_.
..
..
.__
..__ .._._---.~----------_ ,_._~,...._--_._ .._._ .._-----------'_ .._----~-.-._..
RESERVADO AO fISCO
3817. 146b .l5eba. b03a. 7.90. 2a34. db3d. b31d
------------------------------FATURA N.:
1600171868849
LOCAL TELEFONE
05410
3282-1645
TOTAL
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005'00
--_._--_._------------_.
- RUA SILVEIRA MARTINS,355
. SALVADOR - BA CEP:
INSC. ESTADUAL; 000157142
SERIE UNICA
41150900
VALOR
181, Ç)3
101,93
c, SU
(J
INFORMAÇÕES
ATENDIMENTOAO CLIENTE
INTERNET
10331
www.oi.com.br
AuxiliO À LISTA
A utilização
do scrvrço do pagamento em lotórica
está sujeita a cobrança. Para mais informações llgLJe 103 31
A partir de 31 de maio de 2015, os números cel.ulares
dos ODOs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 68 e 89 passarão
a
ter 9 diÇlitoS.
ser a acrescentado
o digito
"9" antes uo número e tue
passando ao formato:
(OOD)9xx)O(·xxxJt,
Mais informaçõos am 'ffN\V. 01. com, or /9d,i.gi to.
í
,
102'
·St~it;o IkIj,ltoII~obrClnç(l.
Cor,.ult. IIopeJ1)don,
CÓDIGOS DAS PRESTADORAS
3101-12
DE LONGA DISTÂNCIA:
CTBC - 13 Fonar ·14 Brasil Telecom -15 TelefOnica
17 Transit - 21 Embraiei- 23 Inlelig - 25 GVT· 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL.. 35 Easyfone - 37 Gclcen un«
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara . 65 Telocom 65·71 Dolarphone
81 Sarmantol . 91 IPCorp Teíecorn . 96 Amiqo Telecom
ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEPo 50050-480,
Recife· PE
Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.
AUTORIZAÇAo PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal I tatura, conta telefónica.
Banco
Assinatura
CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMATICO
CPFICNPJ
Nome
AgênCia
Conta Corrente n
Data
I
001668453518
I
SERViÇO GRATUITO
Página 1 de 4
[bb.com.br]
A33H040949436218015
04/05/201510:01:45
Pagamento de outros convênios
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 AUTO-ATENDIMENTO
10.01.46
2574702574
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: CAMARA MUN.S.C.CABR
AGENCIA: 2574-7
CONTA:
EFETUADO POR: RITA SORAIA P ALVES
7.777-1
Convenio TELEMAR RJ (01 FIXO)
Codigo de Barras
84690000001-5
81930024040-8
13054100328-6
21645011504-5
Data do pagamento
04/05/2015
Valor Total
181,93
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
Assinada por
J8125254 LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO
J9597135 RITA SORAIA PEREIRA ALVES
04/05/201509:48:59
04/05/201510:01:45
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J9597135 RITA SORAIA PEREIRA ALVES.
https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=eb81afOf91e750ee92e05583fe9885...
04/05/2015