Julho

Transcrição

Julho

PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2015
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/07/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
DESINFETANTE EM PEDRA C/SUPORTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
80,00000
53.963.443/0011-16
0,990
79,20
48,00000
53.963.443/0011-16
3,990
191,52
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO TIPO CLEAR CX C/24 UN
2,00000
53.963.443/0011-16
32,400
64,80
DETERGENTE EM PÓ 1 KG
ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMBALAGEM C/08
02/07/2015
GASOLINA COMUM (TERCEIROS)
8,00000
39,90000
53.963.443/0011-16
1,250
10,00
3,289
131,231
02/07/2015 MIYASHIRO & MIYASHIRO SOLDAS LTDA - ME
12.816.353/0001-43
REFORMA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO
1,00000
VW 15190 –10.800,000
ANO 2002 – PLACA10.800,00
DBA 3526 – PR
02/07/2015 VERITA VEICULOS LTDA.
ADITIVO P/ RADIADOR
2,00000
83.528.232/0006-59
38,950
77,90
BATERIA 60 A
1,00000
83.528.232/0006-59
392,850
392,85
ELEMENTO FILTRA
1,00000
83.528.232/0006-59
42,010
42,01
ELEMENTO FILTRANTE
1,00000
83.528.232/0006-59
104,660
104,66
FILTRO DE COMBÚSTIVEL
1,00000
83.528.232/0006-59
15,060
15,06
FILTRO DE ÓLEO
1,00000
83.528.232/0006-59
30,660
30,66
HIGIENIZADOR
1,00000
83.528.232/0006-59
83,000
83,00
LIMPA BICOS VIA TANQUE
1,00000
83.528.232/0006-59
42,280
42,28
1,00000
83.528.232/0006-59
63,000
63,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTÉTICO EMB 1LT 5,00000
83.528.232/0006-59
31,000
155,00
PALHETA LIMPADOR PARABRISA
1,00000
83.528.232/0006-59
53,640
53,64
1,00000
83.528.232/0006-59
324,000
324,00
4,00000
83.528.232/0006-59
17,410
69,64
LIMPA FREIOS
SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECÂNICA
VELA IGNIÇÃO
Fiorilli S/C Software Ltda
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/07/2015 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
TORNEIRA TRADICIONAL PARA LAVATÓRIO CROMADA 5,00000
15.505.704/0013-27
29,000
145,00
02/07/2015 CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA
ADITIVO DIESEL
2,00000
18.036.170/0004-34
40,000
80,00
FILTRO DE AR
1,00000
18.036.170/0004-34
148,500
148,50
FILTRO FF 5612
1,00000
18.036.170/0004-34
147,750
147,75
FILTRO FS 1070
1,00000
18.036.170/0004-34
95,940
95,94
FILTRO LUB. LF 16015
1,00000
18.036.170/0004-34
130,290
130,29
KIT LUBRIFICAÇÃO
1,00000
18.036.170/0004-34
50,000
50,00
OLEO CAMBIO
5,00000
18.036.170/0004-34
20,540
102,70
OLEO MOTOR
13,00000
18.036.170/0004-34
14,000
182,00
OLEO TRANSN
4,00000
18.036.170/0004-34
20,940
83,76
SERVIÇO - REVISÃO DE VEÍCULO
1,00000
18.036.170/0004-34
400,000
400,00
SERVIÇO - REVISÃO TROCA DE FILTROS
1,00000
18.036.170/0004-34
160,000
160,00
02/07/2015 COLORPANDA COM. DE TINTAS E PAPELARIA LTDA ME
FITA CREPE 19MM X 50MT
20,00000
04.990.679/0001-64
3,200
64,00
LIXA MASSA 120
30,00000
04.990.679/0001-64
0,690
20,70
04.990.679/0001-64
PINCEL CERDA PRETA LONGA DE 2" FORMATO DUPLO,CABO
5,00000PLÁSTICO, VIROLA
4,500 ESTANHADA 22,50
ROLOS LÃ DE CARNEIRO 25 CM X 23 CM COM SUPORTE
3,00000
04.990.679/0001-64
29,000
87,00
THINNER ESPECIAL LATA 5L
3,00000
04.990.679/0001-64
51,500
154,50
02/07/2015 CONTEUDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS LTDA
SERVIÇO - LOCAÇÃO STAND
1,00000
04.115.438/0001-76
3.402,000
3.402,00
02/07/2015 DIGIMPRESS LOCACAO E COMERCIO DE EQUIP EIRELLI ME
21.242.290/0001-50
CILINDRO COLORIDO (AMARELO, AZUL E MAGENTA) SPC
3,00000
430 DN RICOH AFICIO
990,000
2.970,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
02/07/2015 DOMINGOS CESAR DOS SANTOS ME
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL DENTÁRIA
65,00000
02/07/2015 FUNDICAO PRADO LTDA
BRAÇADEIRA FOFO 150MM X 3/4´
Valor Uni.
Total
02.867.829/0001-11
149,000
9.685,00
10,00000
55.092.100/0001-87
37,000
370,00
02/07/2015 FUNDICAO PRADO LTDA
JUNTA GIBAULT FOFO ADAP CIM/AMI P/DEFOFO 150MM
16,00000
55.092.100/0001-87
165,000
2.640,00
02/07/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME
SACO DE LIXO 100 LT REFORÇADO(PACOTE C/100 UN)30,00000
17.450.497/0001-42
62,800
1.884,00
SACO DE LIXO 40 LITROS (PACOTE C/100 UN)
2,00000
17.450.497/0001-42
16,000
32,00
12,00000
17.450.497/0001-42
19,000
228,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G
21,00000
53.963.443/0011-16
4,390
92,19
AÇÚCAR CRISTAL
100,00000
53.963.443/0011-16
1,350
135,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO
30,00000
53.963.443/0011-16
11,960
358,80
INSETICIDA SPRAY C/300 ML
30,00000
53.963.443/0011-16
7,990
239,70
SUCO EM PO (CX C/15 X 45 GR)
42,00000
53.963.443/0011-16
13,350
560,70
02/07/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AÇÚCAR CRISTAL (EM PACOTE DE 5 KG)
2.187,00000
08.528.442/0001-17
1,240
2.711,88
CHÁ MATE - EMBALAGEM 200G
260,00000
08.528.442/0001-17
2,460
639,60
02/07/2015 ORION PRINT CONFECCOES LTDA ME
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAMISETAS
228,00000
11.884.623/0001-90
15,000
3.420,00
270,00000
19.751.048/0001-60
16,950
4.576,50
1,00000
49.068.166/0001-39
15.974,000
15.974,00
02/07/2015 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA
99,00000
05.846.029/0001-02
2,850
282,15
02/07/2015 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA-ME
3COM SWITCH
1,00000
07.764.752/0001-78
1.390,000
1.390,00
UBIQUITI TOUGHSWITCH TS 08 CARRIER PRO POE ( 08 1,00000
PORTAS )
07.764.752/0001-78
1.890,000
1.890,00
02/07/2015 P LIMA FERRAGENS - ME
FERRO TIPO CHATO 5/8" X 3/16" X 6000MM
02/07/2015 PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ESPORTIVA
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
UBIQUITI TOUGHSWITCH TS 16 CARRIER PRO POE ( 16 1,00000
PORTAS )
02/07/2015 SUPER DINÂMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME
APARELHO DE SOM MICROSYSTEM CD MP3
1,00000
02/07/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
BISNAGA DE TINTA
Valor Uni.
Total
07.764.752/0001-78
2.890,000
2.890,00
06.324.456/0001-93
200,000
200,00
9,00000
65.066.805/0001-83
2,190
19,71
DESINFETANTE 5 LT.CONCENTRADO
18,00000
65.066.805/0001-83
9,400
169,20
02/07/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
ESPONJA DUPLA FACE
24,00000
05.938.499/0001-04
0,690
16,56
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO - SACO ALVEJADO48,00000
05.938.499/0001-04
3,690
177,12
05.938.499/0001-04
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30MT X 10CM BRANCO
128,00000
NEUTRO PICOTADA1,147
146,88
4,00000
05.938.499/0001-04
29,580
118,32
02/07/2015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G
3,00000
35.820.448/0094-35
71,281
213,841
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
100,00000
35.820.448/0094-35
32,585
3.258,54
SERVIÇO - FRETE
2,00000
35.820.448/0094-35
504,500
1.009,00
03/07/2015
132,05000
3,362
443,981
03/07/2015
OLEO DIESEL (DE TERCEIROS)
135,83700
2,687
365,052
03/07/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS
LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO
910,00000
00.128.791/0001-30
2,660
2.420,60
03/07/2015 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
BROXA ANATOMICA CERDAS DE COCO
20,00000
53.045.282/0001-00
19,140
382,80
03/07/2015 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CAL PARA PINTURA (SC 8 KG)
200,00000
53.045.282/0001-00
7,480
1.496,00
03/07/2015 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA
GÁS PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P190
752,63000
03.237.583/0026-15
3,760
2.829,889
03/07/2015 IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
LUVA DE NITRILON, MAXGRIP, ANTI-CORTE-DERRAPANTE
200,00000
47.835.665/0001-89
9,150
1.830,00
LUVA DE VAQUETA C/ PALMA REFORÇADA TAM. G
50,00000
47.835.665/0001-89
15,970
798,50
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF 1
Valor Uni.
Total
100,00000
47.835.665/0001-89
1,500
150,00
50,00000
47.835.665/0001-89
2,580
129,00
OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE
20,00000
47.835.665/0001-89
3,710
74,20
03/07/2015 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
CARNE BOVINA ALMONDEGA CONGELADA
250,00000
10.515.277/0001-00
14,900
3.725,00
03/07/2015 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME
BATERIA 100A
1,00000
01.830.635/0001-89
420,000
420,00
BATERIA 60A. P. D.
1,00000
01.830.635/0001-89
230,000
230,00
TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPÃO
2,00000
01.830.635/0001-89
10,000
20,00
03/07/2015 JOSE MARIA PEREIRA - ILHA SOLTEIRA - ME
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
1,00000
04.166.692/0001-01
600,000
600,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL VO PFF2 VALVULADA
03/07/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA
CESTO P/ LIXO BANHEIRO
3,00000
07.866.279/0001-30
11,990
35,97
CESTO P/ LIXO ESCRITORIO
5,00000
07.866.279/0001-30
9,990
49,95
CONJUNTO DE LIXEIRA PARA PIA
1,00000
07.866.279/0001-30
8,990
8,99
CONJUNTO PLÁSTICO
4,00000
07.866.279/0001-30
2,990
11,96
FORMA DE PUDIM GRANDE
1,00000
07.866.279/0001-30
18,990
18,99
GARRAFA TERMICA (01 LITRO)
2,00000
07.866.279/0001-30
27,990
55,98
JOGO DE PENEIRAS DE PLÁSTICO C/ 03 UNID
1,00000
07.866.279/0001-30
4,990
4,99
JOGO DE POTES PARA MANTIMENTOS REFORÇADO
2,00000
07.866.279/0001-30
18,990
37,98
LEITEIRA 2 LITROS
3,00000
07.866.279/0001-30
14,990
44,97
1,00000
07.866.279/0001-30
5,490
5,49
1,00000
07.866.279/0001-30
2,990
2,99
RALADOR DE LEGUMES E QUEIJO
RODO DE PIA
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
TABUA DE CARNE PLÁSTICO 21 X 31CM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
07.866.279/0001-30
7,990
7,99
6,00000
07.866.279/0001-30
2,990
17,94
ABOBORA PAULISTA MADURA (CX 20KG)
2,00000
53.963.443/0011-16
17,800
35,60
ALHO
10,00000
53.963.443/0011-16
12,800
128,00
7,00000
53.963.443/0011-16
24,000
168,00
12,00000
53.963.443/0011-16
19,600
235,20
BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG)
6,00000
53.963.443/0011-16
90,000
540,00
CEBOLA AMARELA GLOBULAR (SC 20KG)
6,00000
53.963.443/0011-16
99,000
594,00
CENOURA EXTRA AA (CX 20KG)
3,00000
53.963.443/0011-16
30,400
91,20
HORTIFRUTÍCOLA - ALFACE
120,00000
53.963.443/0011-16
2,400
288,00
HORTIFRUTÍCOLA - ALMEIRÃO
120,00000
53.963.443/0011-16
2,400
288,00
HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLINHA
30,00000
53.963.443/0011-16
2,400
72,00
HORTIFRUTÍCOLA - COUVE
10,00000
53.963.443/0011-16
2,400
24,00
HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA
80,00000
53.963.443/0011-16
4,500
360,00
HORTIFRUTÍCOLA - SALSINHA
20,00000
53.963.443/0011-16
2,400
48,00
LIMÃO TAITI
15,00000
53.963.443/0011-16
1,350
20,25
MAÇA NACIONAL TIPO GALA (18KG)
15,00000
53.963.443/0011-16
39,600
594,00
TAPETE
BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG)
BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG)
53.963.443/0011-16
MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA
20,00000
11º BRIX (CX 13KG)28,600
572,00
03/07/2015 LUMA ROCHA MARGIOTTE & CIA LTDA EPP
CAIXA SINFONADA 150 MM COMPLETA
2,00000
13.788.267/0001-37
21,000
42,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
JUNÇÃO ESGOTO 40
2,00000
13.788.267/0001-37
3,150
6,30
REGISTRO GAVETA BRONZE 3/4´
1,00000
13.788.267/0001-37
13,500
13,50
REGISTRO PRESSÃO BRONZE 3/4´
1,00000
13.788.267/0001-37
18,040
18,04
TUBO PVC BRANCO 100MM
1,00000
13.788.267/0001-37
45,000
45,00
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 40 MM
12,00000
13.788.267/0001-37
17,800
213,60
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 50MM
12,00000
13.788.267/0001-37
30,000
360,00
TUBO PVC MARRON SOLDAVEL 25MM
24,00000
13.788.267/0001-37
14,000
336,00
03/07/2015 MARIO TOME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME
06.336.060/0001-66
CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,00000 - MONITORES
63.372,830
63.372,83
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G
400,00000
08.528.442/0001-17
1,750
700,00
CARNE BOVINA PATINHO E ISCAS (PCT C/ 3KG)
300,00000
08.528.442/0001-17
16,700
5.010,00
CHOCOLATE GRANULADO (PCT 1KG)
20,00000
08.528.442/0001-17
6,070
121,40
COXINHA DE ASA DE FRANGO(DRUMETE) S/ TEMPERO
550,00000
08.528.442/0001-17
7,960
4.378,00
FUBA 500G
100,00000
08.528.442/0001-17
0,480
48,00
ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 X 900ML)
20,00000
08.528.442/0001-17
55,110
1.102,20
QUEIJO RALADO (CAIXA C/20 X 50GR)
10,00000
08.528.442/0001-17
34,150
341,50
03/07/2015 PITAGORAS RUIZ PEREIRA I.SOLTEIRA - ME.
SACO DE PAPEL PARA PIPOCA 1 (11 X 14CM)
30,00000
04.133.305/0001-22
13,000
390,00
SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,00000
07.764.752/0001-78
8.000,000
8.000,00
ABOBORA PAULISTA VERDE (CX 20KG)
2,00000
65.066.805/0001-83
20,800
41,60
2,00000
65.066.805/0001-83
20,800
41,60
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BATATA DOCE (20 KILOS)
Valor Uni.
Total
1,00000
65.066.805/0001-83
26,000
26,00
1,00000
65.066.805/0001-83
33,800
33,80
6,00000
65.066.805/0001-83
28,600
171,60
280,00000
65.066.805/0001-83
2,600
728,00
HORTIFRUTÍCOLA - BRÓCOLIS
8,00000
65.066.805/0001-83
3,250
26,00
80,00000
65.066.805/0001-83
2,600
208,00
10,00000
65.066.805/0001-83
2,600
26,00
50,00000
65.066.805/0001-83
2,600
130,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG)
20,00000
65.066.805/0001-83
32,500
650,00
VAGEM MANTEIGA EXTRA AA (CX 13KG)
1,00000
65.066.805/0001-83
54,950
54,95
16,00000
05.938.499/0001-04
1,300
20,80
440,00000
05.938.499/0001-04
4,290
1.887,60
GUARDANAPO 18 X 19,50 CM C/100 UNID
1,00000
05.938.499/0001-04
1,900
1,90
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA NANICA
1,00000
05.938.499/0001-04
1,950
1,95
HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ NACIONAL
1,00000
05.938.499/0001-04
3,890
3,89
HORTIFRUTÍCOLA - PERA
1,00000
05.938.499/0001-04
7,530
7,53
HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA
0,50000
05.938.499/0001-04
3,150
1,575
1,00000
05.938.499/0001-04
9,900
9,90
1,50000
05.938.499/0001-04
8,980
13,47
BETERRABA EXTRA AA (CX 20KG)
ÁGUA MINERAL 500 ML
AMENDOIM PCT 500 GRAMAS
HORTIFRUTÍCOLA - UVA
PÃO FRANCES
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
PRESUNTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
0,50000
05.938.499/0001-04
25,200
12,60
0,50000
05.938.499/0001-04
19,500
9,75
REFRIGERANTE LATA 350ML
8,00000
05.938.499/0001-04
1,900
15,20
SALSICHA TIPO HOT DOG (PCT C/ 5KG)
150,00000
05.938.499/0001-04
3,700
555,00
5,00000
05.938.499/0001-04
5,250
26,25
QUEIJO MUSSARELA
SUCO CAIXINHA ( DIVERSOS SABORES)
06/07/2015
06/07/2015 ILHA PALACE HOTEL LTDA - ME
HOSPEDAGEM EM QUARTO INDIVIDUAL
96,06200
8,00000
3,307
317,632
22.199.420/0001-81
55,000
440,00
06/07/2015 ADILSON FLORENTINO NASCIMENTO 62306820872
13.779.009/0001-94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO DA MINISTRAÇÃO
1,00000
DE CURSOS LIVRES,
930,000
930,00
06/07/2015 ADRIANO ROGERIO DA CONCEICAO SANCHES
OFICINA MUSICAL
0,10000
06/07/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME
CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL
SEMI EIXO LADO DO CAMBIO
287.635.208-77
7.900,000
790,00
380,00000
00.128.791/0001-30
2,660
1.010,80
1,00000
13.191.841/0001-75
1.180,000
1.180,00
1,00000
13.191.841/0001-75
490,000
490,00
06/07/2015 EQUIPSERV EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME
SERVIÇO - ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
0,09318
06.273.408/0001-13
125.206,650
11.667,00
06/07/2015 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO - RECORTES CONGELADOS EM TIRAS
200,00000
S/ TEMPERO (PCT
10,750
C/ 5KG)
2.150,00
FILE DE PEIXE TILAPIA
150,00000
58.302.506/0001-35
19,400
2.910,00
06/07/2015 G2MC EDITORA LTDA-ME
PUBLICAÇÃO SEMANAL EM JORNAL
450,00000
15.576.307/0001-02
2,130
958,50
06/07/2015 JOÃO DA SILVA E OUTRO
870,00000
103.915.488-32
1,470
1.278,90
170,00000
103.915.488-32
1,230
209,10
38,00000
103.915.488-32
1,300
49,40
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
100,00000
103.915.488-32
1,470
147,00
06/07/2015 L. P. BELASCO HABES - ME
BEBIDA LACTEA CHOCOLATE (CX C/ 10PCT DE 1KG) 30,00000
20.945.273/0001-16
64,590
1.937,70
FERMENTO EM PÓ QUIMICO CX C/48 LATAS C/ 250 G
2,00000
20.945.273/0001-16
118,000
236,00
20.945.273/0001-16
MARGARINA - CREME VEGETAL C/ 80% LIPÍDIOS ENRIQUECIDA
10,00000 VIT A + D (CX
35,800
C/ 12 X 500GR) 358,00
MARGARINA BALDE DE 12 KG
4,00000
20.945.273/0001-16
43,800
175,20
MOLHO DE TOMATE CONCENTRADO 4,1 KG (CX C/4UN)
30,00000
20.945.273/0001-16
44,590
1.337,70
3,00000
53.963.443/0011-16
30,400
91,20
30,00000
53.963.443/0011-16
2,400
72,00
20,00000
53.963.443/0011-16
2,400
48,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA
25,00000
53.963.443/0011-16
2,900
72,50
REPOLHO VERDE LISO EXTRA
75,00000
53.963.443/0011-16
1,290
96,75
06/07/2015 MARIA APARECIDA ANTONIASSE 16456921830
SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL
0,10000
19.670.705/0001-44
4.500,000
450,00
06/07/2015 NAGILA MARIA DA SILVA ARAUJO - ME
ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR)
480,00000
03.074.563/0001-12
14,580
6.998,40
71,00000
05.846.029/0001-02
2,850
202,35
ÓLEO DIESEL S10 - COMBUSTIVEL
185,21300
05.846.029/0002-93
2,647
490,259
CARNE BOVINA ACEM PICADO EM CUBOS (PCT C/ 3KG)
250,00000
05.938.499/0001-04
12,537
3.134,25
08/07/2015 ADALBERTO DONIZETTI NEVES ME
BRAÇADEIRA 2 ASAS DE 3/4´
25,00000
05.938.499/0001-04
2,840
71,00
0,57846
05.938.499/0001-04
39,000
22,56
30,00000
13.560.954/0001-09
0,300
9,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
BUCHA DE NYLON S-6
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,40M
TOMADA DE EMBUTIR 3 POLOS C/ ESPELHO 2 X 4
Quantidade
Valor Uni.
Total
100,00000
13.560.954/0001-09
0,040
4,00
4,00000
13.560.954/0001-09
19,150
76,60
20,00000
13.560.954/0001-09
5,290
105,80
420,00000
00.128.791/0001-30
2,660
1.117,20
ESTOPA BRANCA (PCT 01 KG)
3,00000
04.990.679/0001-64
9,000
27,00
GESSO COMUM EM PÓ
2,00000
04.990.679/0001-64
3,000
6,00
LIXA FERRO 120
15,00000
04.990.679/0001-64
1,900
28,50
LIXA MADEIRA 120
20,00000
04.990.679/0001-64
0,800
16,00
ROLO DE LÃ 23 CM X 25MM ALTURA
4,00000
04.990.679/0001-64
16,000
64,00
TINTA ESMALTE SÍNTETICO PREMIUM , COR BRANCO 24,00000
GL 3,6 LT
04.990.679/0001-64
56,000
1.344,00
VERNIZ MARITIMO PREMIUM 3,6 LT
6,00000
04.990.679/0001-64
57,000
342,00
08/07/2015 EDITORA GRAFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA EPP
PASTAS PAPEL COUCHÊ 300GR
200,00000
10.610.444/0001-00
2,000
400,00
08/07/2015 ELECTREC ELETRECIDADETECNICA LTDA EPP
55.824.429/0001-95
AUTO- TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 440V COM PARTIDA
1,00000
DE 85% Á 65 %
2.850,000
PARA ACIONAMENTO
2.850,00
DE MOTO
LUVA PVC CORRER 50MM C/ANEL
60,00000
17.450.497/0001-42
8,950
537,00
TUBO DE PVC DEFOFO JEI DE 100 MM X 6 M ( AZUL ) 3,00000
17.450.497/0001-42
219,000
657,00
TUBO DE PVC DEFOFO JEI DE 200 MM X 6 M ( AZUL ) 3,00000
17.450.497/0001-42
748,000
2.244,00
08/07/2015 NEWBUS-PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME
FILTRO BLINDADO
1,00000
11.502.332/0001-90
178,300
178,30
2,00000
11.502.332/0001-90
3,450
6,90
1,00000
11.502.332/0001-90
289,600
289,60
JUNTA
LUVA
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
RETENTOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
11.502.332/0001-90
11,600
11,60
1,00000
11.502.332/0001-90
49,500
49,50
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA
1,00000
11.502.332/0001-90
950,000
950,00
08/07/2015 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA-EPP
COLA CASCOLA 400 GR
1,00000
02.797.441/0001-91
10,000
10,00
PISO DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE
6,00000
02.797.441/0001-91
12,600
75,60
13/07/2015 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP
ESCADA DE FIBRA E ALUMÍNIO EXTENSÍVA ATÉ 32 DEGRAUS
2,00000
03.001.777/0001-69
1.335,000
2.670,00
13/07/2015 ANTENOR VILALVA JUNIOR - ME
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA
1,00000
14.325.564/0001-09
3.650,000
3.650,00
620,00000
00.128.791/0001-30
2,660
1.649,20
RETENTOR CÂMBIO
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO - BOLSA E ROSCA3,00000
25MM X 3/4´
15.505.704/0013-27
0,680
2,04
ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G
2,00000
15.505.704/0013-27
10,870
21,74
ANEL DE VEDAÇÃO
2,00000
15.505.704/0013-27
6,750
13,50
COTOVELO PVC - SOLDAVEL 25MM
8,00000
15.505.704/0013-27
0,650
5,20
COTOVELO PVC ESGOTO 100MM X 90º
1,00000
15.505.704/0013-27
6,550
6,55
COTOVELO PVC ESGOTO 40MM X 45° C/ANEL
2,00000
15.505.704/0013-27
1,740
3,48
COTOVELO PVC ESGOTO 40MM X 90º C/ANEL
8,00000
15.505.704/0013-27
1,430
11,44
COTOVELO PVC ESGOTO 50MM X 45° C/ANEL
2,00000
15.505.704/0013-27
2,440
4,88
COTOVELO PVC LR 25MM X 1/2´ X 90º ROSCA LATÃO - AZUL
6,00000
15.505.704/0013-27
4,840
29,04
JUNÇÃO DE PVC BRANCO 100MM X 50MM
2,00000
15.505.704/0013-27
10,000
20,00
LIXA GRANA 180/150
2,00000
15.505.704/0013-27
1,190
2,38
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LUVA PVC LR 20MM X 3/4´ ROSCA LATÃO - AZUL
1,00000
15.505.704/0013-27
3,720
3,72
MICTORIO DE LOUCA
2,00000
15.505.704/0013-27
191,360
382,72
PISO PEI 4
30,00000
15.505.704/0013-27
11,230
336,90
SIFÃO DE PAREDE PARA PIA
2,00000
15.505.704/0013-27
4,460
8,92
SPUD
2,00000
15.505.704/0013-27
2,110
4,22
TE PVC 25MM (MARROM/SOLD)
7,00000
15.505.704/0013-27
1,000
7,00
TE PVC ESGOTO 100MM
1,00000
15.505.704/0013-27
12,680
12,68
TORNEIRA BICO MOVEL LONGA 1/2´ PAREDE
2,00000
15.505.704/0013-27
45,390
90,78
TUBO BENGALA CX DESCARGA
2,00000
15.505.704/0013-27
8,560
17,12
13/07/2015 CASA DAS BOMBAS RIO PRETO LTDA.
7,00000
59.412.577/0001-53
880,000
6.160,00
13/07/2015 CHURRASCARIA ISAGRILL LTDA. ME
MARMITEX (REFEIÇÃO)
54,00000
07.597.939/0001-24
9,800
529,20
13/07/2015 ISATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
SERVIÇO - MANUTENÇÃO/REPARO LINHA/TELEFONE
1,00000
00.029.638/0001-55
466,000
466,00
13/07/2015 ISATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA
1,00000
00.029.638/0001-55
600,000
600,00
BATERIA 150A
1,00000
01.830.635/0001-89
530,000
530,00
REGULADOR DE VOLTAGEM GA-058
1,00000
01.830.635/0001-89
45,000
45,00
13/07/2015 JOSIPI PROD. AGROPECUARIO LTDA ME
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 39
2,00000
01.750.735/0001-03
44,900
89,80
2,00000
01.750.735/0001-03
44,900
89,80
2,00000
01.750.735/0001-03
44,900
89,80
1,00000
01.750.735/0001-03
44,900
44,90
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.750.735/0001-03
44,900
44,90
13/07/2015 JULIANA HERNANDES-ME
59,00000
08.871.254/0001-97
26,017
1.535,00
SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
1,00000
08.871.254/0001-97
55,000
55,00
13/07/2015 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
POLPA DE ABACAXI
180,00000
07.331.073/0001-05
5,340
961,20
13/07/2015 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
POLPA DE MARACUJA
150,00000
07.331.073/0001-05
7,870
1.180,50
3,00000
53.963.443/0011-16
108,000
324,00
1,00000
53.963.443/0011-16
33,600
33,60
60,00000
53.963.443/0011-16
2,400
144,00
20,00000
53.963.443/0011-16
2,400
48,00
HORTIFRUTÍCOLA - MELANCIA
400,00000
53.963.443/0011-16
1,250
500,00
10,00000
53.963.443/0011-16
2,400
24,00
6,00000
53.963.443/0011-16
39,600
237,60
CAIXA DE DESCARGA
2,00000
13.788.267/0001-37
25,000
50,00
COLUNA PARA LAVATORIO BRANCO
2,00000
13.788.267/0001-37
57,800
115,60
DUCHA FRIA
6,00000
13.788.267/0001-37
11,200
67,20
ENGATE FLEXÍVEL 40CM
4,00000
13.788.267/0001-37
3,500
14,00
LAVATORIO DE LOUÇA
2,00000
13.788.267/0001-37
68,800
137,60
PARAFUSO S/10 FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO
8,00000
13.788.267/0001-37
2,200
17,60
REGISTRO PRESSÃO C/CANOPLA 1/2´
6,00000
13.788.267/0001-37
21,600
129,60
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TORNEIRA LAVATORIO 1/2´ - METAL
2,00000
13.788.267/0001-37
29,900
59,80
TUBO BENGALA CX DESCARGA
2,00000
13.788.267/0001-37
9,900
19,80
TUBO DE LIGAÇÃO COM SPUD
2,00000
13.788.267/0001-37
16,900
33,80
VALVULA PARA LAVATORIO DE 3/4´
3,00000
13.788.267/0001-37
3,240
9,72
VASO SANITÁRIO GRANDE BRANCO
2,00000
13.788.267/0001-37
105,000
210,00
13/07/2015 M. R. COMERCIO E REPAROS DE PNEUS LTDA - ME
RESSOLAGEM DE PNEU (MED. 14,9 X 24) TRATOR MF 235
2,00000
64.694.649/0001-32
740,000
1.480,00
13/07/2015 M. R. COMERCIO E REPAROS DE PNEUS LTDA - ME
RESSOLAGEM PNEU 18.4 X 34
2,00000
64.694.649/0001-32
1.390,000
2.780,00
13/07/2015 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LTDA - ME
NITROGÊNIO LÍQUIDO
20,00000
10.176.887/0001-27
8,200
164,00
PAPEL MANTEIGA FOLHA MEDINDO 50 CM X 70 CM 150,00000
04.133.305/0001-22
0,500
75,00
13/07/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA.
ALHO PICADO PURO S/ SAL (BALDE C/ 3KG)
40,00000
02.183.748/0001-00
21,790
871,60
ARROZ TIPO 1, POLIDO, FINO, LONGO (FD C/ 30KG) 42,00000
02.183.748/0001-00
50,360
2.115,12
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO (PCT C/ 3 KG)
200,00000
02.183.748/0001-00
12,880
2.576,00
02.183.748/0001-00
CARNE DE FRANGO - RECORTES CONGELADOS EM CUBOS
300,00000
S/ TEMPERO (PCT
10,860
C/ 5KG)
3.258,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT C/01 KG
10,00000
02.183.748/0001-00
2,890
28,90
02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 FORTIFICADA COM
25,00000
FERRO (SC C/50 KG)
74,100
1.852,50
13/07/2015 SONIA SILVA PEREIRA OFICINA - ME
CAPACETE C/VISEIRA
4,00000
15.045.863/0001-52
75,000
300,00
HORTIFRUTÍCOLA - BRÓCOLIS
5,00000
65.066.805/0001-83
3,250
16,25
5,00000
65.066.805/0001-83
7,800
39,00
1,00000
05.938.499/0001-04
26,000
26,00
HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA
CHUCHU CX C/20KG
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
HORTIFRUTÍCOLA - PERA (19 KG)
Quantidade
3,00000
Valor Uni.
Total
05.938.499/0001-04
118,940
356,82
05.938.499/0001-04
12,00000
11º BRIX (CX 13KG)29,510
354,12
SALSICHA TIPO HOT DOG (PCT C/ 5KG)
120,00000
05.938.499/0001-04
3,700
444,00
3,00000
05.938.499/0001-04
49,400
148,20
14/07/2015
82,47100
3,298
272,028
14/07/2015 ALVORADA COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA -M
03.050.725/0001-82
4,00000
967,000
3.868,00
03.050.725/0001-82
2,00000
1.270,000
2.540,00
03.050.725/0001-82
RESSOLAGEM PNEU 750 X 16 RODOVIÁRIO
19,00000
144,000
2.736,00
50,00000
00.128.791/0001-30
2,660
133,00
BARRA DIREÇÃO LONGA
1,00000
13.191.841/0001-75
580,000
580,00
TERMINAL BARRA DIREÇÃO
2,00000
13.191.841/0001-75
130,000
260,00
1,00000
67.118.117/0001-45
2.186,000
2.186,00
14/07/2015 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
ABRAÇADEIRA
3,00000
65.969.172/0003-85
3,100
9,30
ABRAÇADEIRA 5 X 13
15,00000
65.969.172/0003-85
3,100
46,50
ANEL ORING
1,00000
65.969.172/0003-85
3,100
3,10
ANEL ORING MAIOR
2,00000
65.969.172/0003-85
3,100
6,20
BORRACHA BASE CADEIRA
7,00000
65.969.172/0003-85
55,000
385,00
ENGATE RAPIDO
9,00000
65.969.172/0003-85
16,000
144,00
ESPIGÃO MANGUEIRA 1/4
6,00000
65.969.172/0003-85
8,000
48,00
14/07/2015 J E PERES DRACENA - ME
MATERIAS PEDAGÓGICOS
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
KIT FILTROS
7,00000
65.969.172/0003-85
170,000
1.190,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
30,00000
65.969.172/0003-85
5,000
150,00
NIPLE ENGATE ÁGUA
4,00000
65.969.172/0003-85
8,500
34,00
NIPLE MANGUEIRA 1/2
4,00000
65.969.172/0003-85
8,500
34,00
NIPLE MANGUEIRA 3/4
3,00000
65.969.172/0003-85
8,500
25,50
SERVIÇO
1,00000
65.969.172/0003-85
1.100,000
1.100,00
TUBO POL. 3,3 MM CINZA
5,00000
65.969.172/0003-85
10,500
52,50
TUBO TRIPLO LISO CINZA
1,00000
65.969.172/0003-85
25,000
25,00
14/07/2015 LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
FACA 8 FUROS 70099352
2,00000
08.845.674/0001-07
657,000
1.314,00
PARAFUSO 5/8´
16,00000
08.845.674/0001-07
3,650
58,40
PORCA 709.110.29
16,00000
08.845.674/0001-07
2,100
33,60
14/07/2015 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
REFRIGERANTE 02 LITROS GUARANÁ
21,00000
53.963.443/0007-30
2,990
62,79
PRESUNTO COZIDO
85,80000
05.938.499/0001-04
13,950
1.196,91
QUEIJO MUSSARELA
11,92000
05.938.499/0001-04
14,470
172,482
6.000,00000
11.260.846/0001-87
0,050
300,00
610,00000
00.128.791/0001-30
2,660
1.622,60
1,00000
13.171.120/0001-01
1.120,000
1.120,00
2,00000
13.171.120/0001-01
850,000
1.700,00
1,00000
13.171.120/0001-01
300,000
300,00
15/07/2015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
MEDICAMENTO - SINVASTATINA 10MG
15/07/2015 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
BARRA DIREÇÃO
CATRACA DE FREIO AUTOMÁTICA
DISCO DIANTEIRO
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
PASTILHA DE FREIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
13.171.120/0001-01
150,000
150,00
2,00000
13.171.120/0001-01
220,000
440,00
TOMADA DE FORÇA
1,00000
13.171.120/0001-01
900,000
900,00
VALVULA DE FREIO DE MÃO
1,00000
13.171.120/0001-01
920,000
920,00
TERMINAL DIREÇÃO
15/07/2015 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
62.577.929/0001-35
CONTRATAÇÃO DE EMREPSA ESPECIALIZADA
0,05000
9.276,000
463,80
15/07/2015 EFICAZ LOCADORA LTDA EPP
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
10,00000
07.311.835/0001-01
100,000
1.000,00
240,00000
53.968.327/0001-18
0,264
63,36
15/07/2015 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME
PORTA SABONETE DE PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL 10,00000
07.437.929/0001-21
18,000
180,00
15/07/2015 FARMÁCIA SATÉLITE LTDA
VERAPRAMIL 80MG
15/07/2015 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ALPRAZOLAN 1MG
60,00000
26.921.908/0001-21
0,083
4,98
BUDESONIDA 50MCG
2,00000
26.921.908/0001-21
19,000
38,00
CARBAMAZEPINA CR 200 MG - LIBERACAO PROLONGADA
60,00000
26.921.908/0001-21
0,570
34,20
CRORIDRATO METILFENIDATO LA 20 MG LIBERAÇÃO 90,00000
MODIFICADA
26.921.908/0001-21
5,230
470,70
IVABRADINA 5MG
56,00000
26.921.908/0001-21
1,200
67,20
MEDICAMENTO - CLORIDRATO DE METILFENIDRATO 600,00000
10 MG
26.921.908/0001-21
0,770
462,00
MEDICAMENTO IVABRADINA, CLORIDRATO 7,5 MG 224,00000
26.921.908/0001-21
1,500
336,00
15/07/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME
SUPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTREN JR / PEDIASURE1,00000
OU SIMILAR)
15/07/2015 LAZINHO & FILHOS ACESSORIOS
SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
16,00000
15/07/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
COLÍRIO PILOCARPINA 2%
2,00000
15/07/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME
FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 4,0 MM PRETO400,00000
96.367.560/0001-58
41,000
41,00
06.094.135/0001-40
140,000
2.240,00
49.228.695/0001-52
18,000
36,00
09.266.730/0001-03
1,400
560,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W 220V E-40 TUBOLAR
20,00000
HQI
09.266.730/0001-03
136,000
2.720,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000W 220V E-40 TUBOLAR
4,00000
09.266.730/0001-03
340,000
1.360,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000W 380V HQI
1,00000
09.266.730/0001-03
340,000
340,00
REATOR VAPOR SODIO/METALICO 1000W EXTERNO 43,00000
09.266.730/0001-03
304,500
13.093,50
15/07/2015 MERELIDIS VIEIRA MALANGE - ME
ALGICIDA 1 LITRO
12,00000
05.351.745/0001-19
19,750
237,00
CLARIFICANTE PARA PISCINA
12,00000
05.351.745/0001-19
11,760
141,12
CLORO MULTIAÇÃO PARA PISCINA C/10KG
15,00000
05.351.745/0001-19
139,000
2.085,00
PASTILHAS DE CLORO
50,00000
05.351.745/0001-19
4,800
240,00
15/07/2015 MUNDIAL BOMBAS E MOTORES - EIRELI - ME
EIXO COMPLETO COM CHAVETA E PORCA
1,00000
14.078.156/0001-08
880,000
880,00
FLAP E 6 NEOPRENE COM ANEL E TELA
1,00000
14.078.156/0001-08
930,000
930,00
JOGO DE JUNTAS ORING'S EM VITON
1,00000
14.078.156/0001-08
160,000
160,00
JOGO DE JUNTAS PLANAS DE VEDAÇÃO
1,00000
14.078.156/0001-08
220,000
220,00
LUVA DO SELO MECÂNICO EM AÇO INOX
1,00000
14.078.156/0001-08
550,000
550,00
PLACA DE DESGASTE RESINADA
1,00000
14.078.156/0001-08
2.100,000
2.100,00
ROLAMENTO 5310 Z PARA BOMBA ESCO MASTER HP6 1,00000
14.078.156/0001-08
620,000
620,00
ROLAMENTO 5311 V/L PARA BOMBA ESCO MASTER HP61,00000
14.078.156/0001-08
820,000
820,00
14.078.156/0001-08
SELO MECÂNICO CARTUCHO COM FACES EM SILÍCIO , 1,00000
TUNGSTÊNIO , VITON
950,000
950,00
15/07/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
75.014.167/0001-00
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 10MG
120,00000
0,296
35,52
15/07/2015 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME
SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO
12,00000
INOXIDÁVEL
10.996.689/0001-00
13,700
164,40
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
15/07/2015 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
Quantidade
Valor Uni.
Total
91,00000
14.282.531/0001-29
2,450
222,95
80,16000
14.282.531/0001-29
9,900
793,584
PRESUNTO
18,66000
14.282.531/0001-29
19,000
354,54
QUEIJO MUSSARELA
18,60000
14.282.531/0001-29
19,000
353,40
PÃO FRANCES
15/07/2015 R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME
14.310.243/0001-30
MEDALHA HONRA AO MÉRITO 40MM X 40MM PERSONALIZADA
655,00000 COM GRAVAÇÃO
3,0001º COLOCADO-OURO
1.965,00
14.310.243/0001-30
3,0002º COLOCADO-PRATA
465,00
14.310.243/0001-30
3,0003º COLOCADO-BRONZE
465,00
14.310.243/0001-30
MEDALHAS HONRA AO MÉRITO 30MM X 30MM PERSONALIZADAS
240,00000
COM GRAVAÇÃO,
2,500 BRONZE 600,00
213,00000
15/07/2015 RICARDO CAPPI BATISTA- ME
PROJETO DE INICIAÇÃO MUSICAL - PELO PERÍODO DE 1,00000
12 MESES
05.846.029/0001-02
2,850
607,05
12.570.942/0001-94
7.750,000
7.750,00
15/07/2015 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA
GASOLINA COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,885
14.425,00
OLEO DIESEL
15.000,00000
02.044.526/0001-07
2,587
38.805,00
15/07/2015 SOFOLHA INFORMATICA LTDA.
SERVIÇO - LOCAÇÃO EMPRESA DE SOFTWARE
1,00000
01.055.651/0001-41
625,000
625,00
AZEITE EXTRA VIRGEM 0,5%
18,00000
65.066.805/0001-83
9,790
176,22
15/07/2015 VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME
REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE (ALMOÇO)
23,00000
02.138.854/0001-64
21,300
489,90
REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE (JANTAR)
23,00000
02.138.854/0001-64
21,300
489,90
SERVIÇO - REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE
16,00000
02.138.854/0001-64
21,300
340,80
290,00000
00.128.791/0001-30
2,660
771,40
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 4X 1 SACO COM 20 KILOS
14,00000
15.505.704/0013-27
27,500
385,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA COR BRANCA
1,00000
15.505.704/0013-27
88,610
88,61
CAIXA PARABACIA ACOPLADA COR BRANCA
1,00000
15.505.704/0013-27
155,250
155,25
COLUNA PARA LAVATORIO BRANCO
1,00000
15.505.704/0013-27
47,180
47,18
ENGATE FLEXÍVEL 40CM
1,00000
15.505.704/0013-27
19,780
19,78
KIT PARA INSTALAÇÃO DE BACIA ACOPLADA
1,00000
15.505.704/0013-27
36,660
36,66
LAVATÓRIO TAM. 47X 42.5 COR BRANCA
1,00000
15.505.704/0013-27
61,300
61,30
PARAFUSO 1016 FIXA. BUCHA 10 C/ 02 PC
2,00000
15.505.704/0013-27
8,670
17,34
PISO PORCELANATO 60X 60 COR MARROM
44,00000
15.505.704/0013-27
18,260
803,44
SIFÃO BLUKIT EXTERNO, UNIVERSAL.CZ PORCA PP
1,00000
15.505.704/0013-27
4,630
4,63
TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA
1,00000
15.505.704/0013-27
51,580
51,58
VÁLVULA PARA LABORATÓRIO COMUM SEM LADRÃO 1,00000
15.505.704/0013-27
17,670
17,67
521,09000
03.237.583/0026-15
3,760
1.959,298
LUVA DO CARDAN
1,00000
13.191.841/0001-75
495,000
495,00
PONTEIRA DO CARDAN DESLIZANTE
1,00000
13.191.841/0001-75
498,000
498,00
ARAME GALVANIZADO Nº 14
3,00000
07.437.929/0001-21
9,300
27,90
ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO
2,00000
07.437.929/0001-21
7,200
14,40
ARRUELA DURALUMINIO 1.1/4´
4,00000
07.437.929/0001-21
0,900
3,60
4,00000
07.437.929/0001-21
1,000
4,00
BUCHA DURALUMINIO 1.1/4´
07.437.929/0001-21
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAÇÃO, DE 700 VOLTS
120,00000
DE 35MM2 (PRETO)
17,000
2.040,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO III
Valor Uni.
Total
1,00000
07.437.929/0001-21
154,000
154,00
2,00000
07.437.929/0001-21
13,800
27,60
CURVA GALVANIZADA 1´ PARA ELETRODUTO
2,00000
07.437.929/0001-21
4,500
9,00
CURVA GALVANIZADA 3/4´ X 90º
4,00000
07.437.929/0001-21
3,600
14,40
100,00000
07.437.929/0001-21
2,300
230,00
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA C/ ARRUELA 7,5MM X 1/2''
2,00000
07.437.929/0001-21
6,500
13,00
PARAFUSO FENDA COM BUCHA (PARA BUCHA S-6) 100,00000
07.437.929/0001-21
0,100
10,00
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC C/ TAMPA 20 X 20
FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 6,0MM
TUBO GALVANIZADO DE 1'' (BARRA DE 3 METROS)
7,00000
07.437.929/0001-21
17,000
119,00
7,00000
07.437.929/0001-21
10,750
75,25
170,00000
10.515.277/0001-00
14,900
2.533,00
2,00000
59.729.822/0001-50
198,000
396,00
1,00000
59.729.822/0001-50
590,000
590,00
16/07/2015 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
MESA 1200X600X750 COM 2 GAVETAS BONANZA 25MM 1,00000
59.729.822/0001-50
590,000
590,00
MESA BONANZA 900X600X750MM
1,00000
59.729.822/0001-50
390,000
390,00
1,00000
59.729.822/0001-50
1.600,000
1.600,00
TUBO GALVANIZADO DE 3/4'' (BARRA DE 3 METROS)
16/07/2015 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
CARNE BOVINA ALMONDEGA CONGELADA
CADEIRA FIXA ESTOFADA CROMADA COM PRETO
CADEIRA GIRATÓRIA
SOFÁ DA LINHA DE ESCRITÓRIO
16/07/2015 LETÍCIA ARAÚJO MOREIRA DA SILVA-ME
12.032.186/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO
0,25000
PARA OS PROFISSIONAIS
23.595,000
ENVOLVIDOS
5.898,75 COM
6,00000
53.963.443/0011-16
19,200
115,20
2,00000
53.963.443/0011-16
90,000
180,00
3,00000
53.963.443/0011-16
30,000
90,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
53.963.443/0011-16
3,980
11,94
5,00000
53.963.443/0011-16
1,850
9,25
60,00000
53.963.443/0011-16
2,400
144,00
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ
4,00000
53.963.443/0011-16
1,900
7,60
HORTIFRUTÍCOLA - BATATA
5,00000
53.963.443/0011-16
2,980
14,90
HORTIFRUTÍCOLA - BETERRABA
1,00000
53.963.443/0011-16
2,980
2,98
HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA
3,00000
53.963.443/0011-16
6,790
20,37
HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA
3,00000
53.963.443/0011-16
2,850
8,55
HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE
4,00000
53.963.443/0011-16
3,990
15,96
HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU
3,00000
53.963.443/0011-16
1,950
5,85
HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR
2,00000
53.963.443/0011-16
6,950
13,90
HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA PERA
6,00000
53.963.443/0011-16
0,990
5,94
HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO
3,00000
53.963.443/0011-16
1,350
4,05
HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA
5,00000
53.963.443/0011-16
5,750
28,75
4,00000
53.963.443/0011-16
4,900
19,60
3,00000
53.963.443/0011-16
8,980
26,94
4,00000
53.963.443/0011-16
8,900
35,60
3,00000
53.963.443/0011-16
2,750
8,25
HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE
MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA3,00000
11º BRIX
53.963.443/0011-16
2,980
8,94
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS)
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
53.963.443/0011-16
78,000
156,00
ARGAMASSA CIMENTICOLA
12,00000
13.788.267/0001-37
7,100
85,20
BACIA SANITÁRIA
2,00000
13.788.267/0001-37
89,000
178,00
CAIXA DE DESCARGA (COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,8L)
2,00000
13.788.267/0001-37
25,000
50,00
CAIXA SINFONADA 150 MM COMPLETA
2,00000
13.788.267/0001-37
21,000
42,00
CHUVEIRO 4.400W X 220V
1,00000
13.788.267/0001-37
39,800
39,80
ENGATE 40 CM
2,00000
13.788.267/0001-37
3,500
7,00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M (TEFLON)
2,00000
13.788.267/0001-37
6,900
13,80
PARAFUSO FIXAR VASO SANITARIO S/10
4,00000
13.788.267/0001-37
1,100
4,40
REJUNTE CINZA (01Kg)
10,00000
13.788.267/0001-37
2,300
23,00
SUPORTE COM TAMPA PARA CAIXA SINFONADA 150 MM
1,00000
13.788.267/0001-37
11,500
11,50
VALVULA PARA LAVATORIO DE 3/4´
2,00000
13.788.267/0001-37
3,240
6,48
16/07/2015 NOROMIX CONCRETO LTDA
CONCRETO USINADO FCK 15, COM CASCALHO - PARA CALÇADA
8,50000
10.558.895/0008-04
209,000
1.776,50
COLORAU EM PÓ (PCT C/ 500 GR.)
50,00000
08.528.442/0001-17
1,820
91,00
MACARRÃO ALETRIA COM OVOS (CX C/ 20 X 500GR) 3,00000
08.528.442/0001-17
38,700
116,10
MACARRÃO ALFABETO (20 X 500GR)
3,00000
08.528.442/0001-17
30,160
90,48
MACARRÃO ARGOLINHA COM OVOS (FD C/ 20 X 500GR)2,00000
08.528.442/0001-17
24,750
49,50
MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS (FD C/ 20 X 500GR) 2,00000
08.528.442/0001-17
24,750
49,50
MACARRÃO CONCHINHA (20 X 500GR)
2,00000
08.528.442/0001-17
24,740
49,48
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS (FD C/ 20 X 500GR) 3,00000
08.528.442/0001-17
24,750
74,25
ÁLCOOL ETANOL (COMBUSTIVEL)
145,51800
05.846.029/0001-02
1,718
250,00
43,00300
05.846.029/0002-93
2,647
113,829
17/07/2015
30,57300
1,799
55,001
17/07/2015
35,01200
2,999
105,001
17/07/2015 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
MEDICAMENTO - METFORMINA XR 750
360,00000
65.817.900/0001-71
0,580
208,80
65.817.900/0001-71
TIAMINA 100 MG/ML, PIRODOXINA 100 MG/ML, CIANOCOBALAMINA
15,00000
5000 MCG2,590
C/2 AMP (1+1 ML)38,85
- CITO NE
17/07/2015 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
LOSARTANA 25MG
112,00000
09.192.829/0001-08
0,075
8,40
17/07/2015 ATRI COMERCIAL LTDA
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
46.101.424/0014-68
112,510
112,51
CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO
1,00000
46.101.424/0014-68
412,430
412,43
ELEMENTO FILTRA
2,00000
46.101.424/0014-68
114,915
229,83
FILTRO DE ÓLEO
1,00000
46.101.424/0014-68
68,130
68,13
FLUSHING OIL LIMPEZA MOTOR
2,00000
46.101.424/0014-68
45,000
90,00
KIT DESC. CLEAN UP FLEX
1,00000
46.101.424/0014-68
55,000
55,00
KIT LUBRIFICAÇÃO
1,00000
46.101.424/0014-68
43,000
43,00
LIMPEZA DAS GALERIAS INTERNAS DO MOTOR
1,00000
46.101.424/0014-68
28,000
28,00
OLEO 5W30
6,00000
46.101.424/0014-68
41,430
248,58
1,00000
46.101.424/0014-68
800,000
800,00
3,00000
46.101.424/0014-68
271,787
815,36
SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA
TENSOR DA CORREIA
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
625,00000
00.128.791/0001-30
2,660
1.662,50
17/07/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML SOL. 100ML
1.200,00000
67.729.178/0001-49
0,820
984,00
17/07/2015 DEIVID V. D. BRESSANTE
CORDA BRANCA DE 10MM 100% ALGODÃO (PARA CAPOEIRA)
660,00000
12.904.257/0001-57
1,800
1.188,00
17/07/2015 EDSON AMORIM DA SILVA - ME
AUTOMATICO JF 12V
1,00000
03.855.748/0001-64
144,000
144,00
BOBINA DE CAMPO KB 24V
1,00000
03.855.748/0001-64
135,000
135,00
BUCHA DIANTEIRA
1,00000
03.855.748/0001-64
10,000
10,00
BUCHA STD
3,00000
03.855.748/0001-64
5,000
15,00
BUCHA TRASEIRA STD
1,00000
03.855.748/0001-64
10,000
10,00
GARFO JF
1,00000
03.855.748/0001-64
12,000
12,00
INDUZIDO JF 12V
1,00000
03.855.748/0001-64
155,000
155,00
JOGO DE ESCOVA
1,00000
03.855.748/0001-64
42,000
42,00
KIT GB 10038
1,00000
03.855.748/0001-64
29,000
29,00
RELE CMD KB - 24 V
1,00000
03.855.748/0001-64
204,000
204,00
RELE ENG KB - 24 V
1,00000
03.855.748/0001-64
208,000
208,00
RETENTOR DIANTEIRO
1,00000
03.855.748/0001-64
22,000
22,00
SUPORTE ESCOVA
1,00000
03.855.748/0001-64
40,000
40,00
TAMPA TRASEIRA JF
1,00000
03.855.748/0001-64
42,000
42,00
17/07/2015 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD
MEDICAMENTO - NUTRISON SOYA - LATA DE 800 GR 30,00000
17/07/2015 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
AMISSULPRIDA 50 MG
120,00000
04.106.730/0001-22
56,600
1.698,00
14.271.474/0001-82
3,150
378,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/07/2015 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME
HIDRÓXIDO FÉRRICO 100MG /5ML
16,00000
05.746.794/0001-50
10,146
162,34
BUDESONIDA 50MCG / DOSE SPRAY NASAL
2,00000
96.367.560/0001-58
12,000
24,00
LACOSAMIDA 100MG
60,00000
96.367.560/0001-58
5,940
356,40
LACOSAMIDA 50MG
60,00000
96.367.560/0001-58
2,970
178,20
MEDICAMENTO-QUETIAPINA 100MG
60,00000
96.367.560/0001-58
2,640
158,40
120,00000
96.367.560/0001-58
0,280
33,60
RAMIPRIL 2,5 MG
SUPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTREN JR / PEDIASURE7,00000
OU SIMILAR)
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA PRATA
96.367.560/0001-58
41,000
287,00
1,00000
53.963.443/0011-16
3,980
3,98
1,00000
53.963.443/0011-16
1,950
1,95
1,00000
53.963.443/0011-16
0,990
0,99
2,00000
53.963.443/0011-16
5,750
11,50
2,00000
53.963.443/0011-16
8,900
17,80
MEDICAMENTO - DILTIAZEN 60
925,00000
49.228.695/0001-52
0,115
106,375
OLEO DE GIRASOL
40,00000
49.228.695/0001-52
5,500
220,00
CABO COBRE FLEXIVEL 1 X 10MM - PRETO
100,00000
09.266.730/0001-03
3,530
353,00
CABO COBRE FLEXIVEL 1 X 6MM² X 750V
50,00000
09.266.730/0001-03
2,230
111,50
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1 X 35 MM2 COR 45,00000
AZUL
09.266.730/0001-03
12,020
540,90
CAIXA DE PASSAGEM DE 02X04
20,00000
09.266.730/0001-03
0,500
10,00
CURVA PVC ANTI-CHAMA 1.1/4´ X 180º
3,00000
09.266.730/0001-03
2,840
8,52
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CURVA PVC ANTI-CHAMA 1.1/4´ X 90º
8,00000
09.266.730/0001-03
1,870
14,96
DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A
12,00000
09.266.730/0001-03
6,000
72,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A
1,00000
09.266.730/0001-03
60,000
60,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A
1,00000
09.266.730/0001-03
60,000
60,00
FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 2,5 MM AZUL 100,00000
09.266.730/0001-03
0,830
83,00
FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 4,0MM²
300,00000
09.266.730/0001-03
1,400
420,00
LUVA PVC ANTI-CHAMA 1 1/4´
5,00000
09.266.730/0001-03
0,490
2,45
MANGUEIRA SANFONADA DE POLIETILENO DE 1.1/4? 50,00000
09.266.730/0001-03
2,760
138,00
TUBO PVC ANTI-CHAMA 1.1/4´ (3 MT)
3,00000
09.266.730/0001-03
13,850
41,55
TUBO PVC ANTI-CHAMA 1/2´ (03 MT)
5,00000
09.266.730/0001-03
3,400
17,00
17/07/2015 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME
CESTO DE LIXO C/TAMPA ACIONADO POR PEDAL - 10L 2,00000
20.422.530/0001-35
24,000
48,00
17/07/2015 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
LÂMINA PARA BISTURI N°11
5,00000
13.046.855/0001-03
17,390
86,95
75.014.167/0001-00
ACIDO POLIACRILICO GEL OFTALMICO
5,00000
22,050
110,25
75.014.167/0001-00
DIVALPROATO DE SODIO 250MG
120,00000
0,375
45,00
75.014.167/0001-00
MEDICAMENTO - DIACREINA 50
120,00000
3,100
372,00
75.014.167/0001-00
MEDICAMENTO - TRAZODONA 100 MG
90,00000
1,540
138,60
75.014.167/0001-00
TRAZODONA 50MG
120,00000
0,770
92,40
17/07/2015 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
MEDICAMENTO - ATENOLOL 50 MG
TIAMINA 300MG - CP
600,00000
73.856.593/0001-66
0,024
14,40
3.000,00000
73.856.593/0001-66
0,067
201,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
751,92100
05.846.029/0001-02
1,718
1.291,80
20/07/2015
42,02200
1,999
84,002
20/07/2015
98,83600
3,157
312,003
MEDICAMENTO - OXCARBAMAZEPINA 300 MG
4.470,00000
20/07/2015 AUDIMAX APARELHOS AUDITIVOS
APARELHO AUDITIVO
2,00000
09.192.829/0001-08
0,350
1.564,50
07.827.085/0001-25
2.000,000
4.000,00
20/07/2015 C.P. CAMINOTO ALVES M/E
05.462.732/0001-17
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA MUNÍCIPES
0,07153
EM TRATAMENTO
224.689,000
NO HOSPITAL
16.071,06
PIO XII, NA
CONSERTO EM PNEUMÁTICO
2,00000
13.191.841/0001-75
600,750
1.201,50
PUBLICAÇÃO EM JORNAL NOS DIAS ÚTEIS
1.482,00000
10.610.444/0001-00
2,200
3.260,40
900,00000
15.576.307/0001-02
2,130
1.917,00
20,00000
08.871.254/0001-97
145,000
2.900,00
20/07/2015 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME
ARMAÇÃO DE ÓCULOS
1,00000
07.214.706/0001-03
39,000
39,00
1,00000
07.214.706/0001-03
59,000
59,00
MEDICAMENTO - BROMOPRIDA GOTAS
50,00000
73.856.593/0001-66
0,880
44,00
MEDICAMENTO - CIMETIDINA 200MG
9.600,00000
73.856.593/0001-66
0,047
451,20
20/07/2015 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA
FLASHES COM EM CONFORMIDADE COM CADA SOLICITAÇÃO
21,00000
03.898.363/0002-65
22,325
468,825
AZEITE EXTRA-VIRGEM ACIDEZ 0,5% (500ML)
24,00000
65.066.805/0001-83
9,790
234,96
CREME DE LEITE 200G
30,00000
65.066.805/0001-83
1,350
40,50
ERVA DOCE (PCT C/ 40GRS)
30,00000
65.066.805/0001-83
3,500
105,00
LEITE CONDENSADO (EMBALAGEM DE 200GR.)
48,00000
65.066.805/0001-83
1,990
95,52
20/07/2015 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME
LENTES BIFOCAIS
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MACARRÃO CABELO DE ANJO (PACOTE COM 500 GR) 30,00000
65.066.805/0001-83
2,690
80,70
MARGARINA 500G 0% GORDURA TRANS C/ SAL
40,00000
65.066.805/0001-83
2,890
115,60
PAPEL ALUMINIO ROLO 0,45M LARG X 7,5 M
20,00000
65.066.805/0001-83
3,950
79,00
VINAGRE MAÇÃ 750ML
20,00000
65.066.805/0001-83
3,090
61,80
16,00000
05.938.499/0001-04
2,990
47,84
20/07/2015 VILLE JAPAN DE VEICULOS LTDA
ARRUELA
1,00000
08.179.720/0001-78
7,080
7,08
DESCARBONIZANTE SPRAY
1,00000
08.179.720/0001-78
85,000
85,00
FILTRO DE AR
1,00000
08.179.720/0001-78
70,800
70,80
FILTRO DE CABINE MARCH/VERSA
1,00000
08.179.720/0001-78
75,480
75,48
FILTRO DE COMBÚSTIVEL
1,00000
08.179.720/0001-78
35,880
35,88
FILTRO DE ÓLEO
1,00000
08.179.720/0001-78
47,880
47,88
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO / AUTOMOVEL
1,00000
08.179.720/0001-78
37,000
37,00
KIT REVISÃO
1,00000
08.179.720/0001-78
85,000
85,00
OLEO LUBRIFICANTE 10W 40 SEMI-SINTÉTICO
5,00000
08.179.720/0001-78
30,110
150,55
1,00000
08.179.720/0001-78
170,000
170,00
21/07/2015
52,40700
3,149
165,03
MEDICAMENTO - TIBOLONA 2,5 MG
252,00000
65.817.900/0001-71
0,330
83,16
RIVAROXABANA 20MG
308,00000
65.817.900/0001-71
5,717
1.760,836
03.050.725/0001-82
RESSOLAGEM DE PNEU (MED. 12/80 X 18)
2,00000
490,000
980,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03.050.725/0001-82
RESSOLAGEM PNEU 1400 X 24
6,00000
779,000
4.674,00
03.050.725/0001-82
2,00000
967,000
1.934,00
11.260.846/0001-87
AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5
30,00000
MG/5ML PÓ PARA4,500
SUSPENSÃO ORAL
135,00
FRC C/ 7
DOXAZOSINA 2MG
720,00000
11.260.846/0001-87
0,077
55,44
MEDICAMENTO - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5MG 360,00000
11.260.846/0001-87
1,050
378,00
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG
180,00000
09.192.829/0001-08
0,850
153,00
09.192.829/0001-08
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/ 0,4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
5,00000
13,490
67,45
MEDICAMENTO - GLIMEPIRIDA 2MG
450,00000
09.192.829/0001-08
0,073
32,85
00.128.791/0001-30
2,660
133,00
50,00000
21/07/2015 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
KITS PARA CITOLOGIA EM BASE LIQUIDA
500,00000
21.551.379/0008-74
7,300
3.650,00
21/07/2015 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG
120,00000
05.782.733/0001-49
2,300
276,00
MEDICAMENTO - PRIMIDONA 100MG
500,00000
05.782.733/0001-49
0,350
175,00
POLIVITAMINICO GOTAS
90,00000
05.782.733/0001-49
5,290
476,10
SAIS P/REIDRATACAO ORAL
500,00000
05.782.733/0001-49
0,359
179,50
SALMETEROL + FLUTICASONA 125+25 MCG -SPRAY ORAL
1,00000
COM 120 ML
05.782.733/0001-49
63,230
63,23
ESPIRONOLACTONA 25MG - CP
7.500,00000
67.729.178/0001-49
0,085
637,50
PARACETAMOL 500MG - CP
13.000,00000
67.729.178/0001-49
0,035
455,00
21/07/2015 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
SERVIÇO - COLETA E TRANSPORTE RESÍDUOS DE SAÚDE
219,00000
GRUPO B
06.291.846/0001-04
3,471
760,096
21/07/2015 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
SERVIÇO - COLETA/TRANSPORTE RESÍDUOS DE SAÚDE
2.261,10000
GRUPO A E E
06.291.846/0001-04
2,020
4.567,422
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/07/2015 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA
03.191.328/0001-20
SOFTWARE (LICENCIAMENTO) E SUPORTE TÉCNICO 1,00000
3.767,000
3.767,00
53.968.327/0001-18
SPRAY ANTI-INFLAMATÓRIO/ANALGÉSICO PARA CONTUSÕES
10,00000PÓS JOGO (FRASCO
20,500 COM 85ML)
205,00
53.968.327/0001-18
SPRAY TIPO GELO SECO PARA CONTUSÕES NO DECORRER
10,00000
DO JOGO (FRASCO
19,140 COM 106ML)191,40
21/07/2015 PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MED. E LAB. LTDA.
ATADURA DE CREPE 10CM - PCT C/12
60,00000
09.200.303/0001-22
5,180
310,80
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CM 13F ESTERIL COM
4.000,00000
10 UN
09.200.303/0001-22
0,390
1.560,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M - CX C/100UN
100,00000
09.200.303/0001-22
14,580
1.458,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P
150,00000
09.200.303/0001-22
14,580
2.187,00
MEDICAMENTO - ATENOLOL 50 MG
13.800,00000
73.856.593/0001-66
0,024
331,20
21/07/2015 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
AMILORIDA 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 50MG - CP7.500,00000
06.968.107/0001-04
0,085
637,50
21/07/2015 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
IBESARTANA 300MG
120,00000
06.968.107/0001-04
2,000
240,00
21/07/2015 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME
MEDICAMENTO - ACIDO VALPROICO 200 MG
14,00000
02.037.294/0001-51
11,470
160,58
21/07/2015 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP
08.031.271/0001-16
FÓRMULA IMUNOMODULADORA, PARA COMPLEMENTAR
15,00000
AS NECESSIDADES
10,736
NUTRICIONAIS161,042
METABÓLIC
CAIXA DE DIRECAO
1,00000
15.045.863/0001-52
50,000
50,00
CILINDRO BENGALA CG
2,00000
15.045.863/0001-52
65,000
130,00
MANICOTO DE EMBREAGEM TODAY
1,00000
15.045.863/0001-52
10,000
10,00
MESA INFERIOR CG 125
1,00000
15.045.863/0001-52
60,000
60,00
PISCA CG
1,00000
15.045.863/0001-52
12,000
12,00
2,00000
15.045.863/0001-52
10,000
20,00
1,00000
15.045.863/0001-52
15,000
15,00
RETENTOR BENGALA MOTO CG
SERVIÇO DE SOLDA
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
22/07/2015
1,00000
Valor Uni.
Total
15.045.863/0001-52
95,000
95,00
114,52700
3,129
500,00000
00.128.791/0001-30
2,660
1.330,00
5,00000
58.302.506/0001-35
18,400
92,00
100,00000
08.374.190/0001-19
2,850
285,00
BATERIA 100A
2,00000
01.830.635/0001-89
420,000
840,00
TERMINAL BATERIA TIPO SAPÃO
1,00000
01.830.635/0001-89
10,000
10,00
BATATA DESIDRATADA
10,00000
20.945.273/0001-16
11,480
114,80
BEBIDA LACTEA CAPPUCCINO (CX C/ 10PCT DE 1KG) 10,00000
20.945.273/0001-16
64,590
645,90
BEBIDA LACTEA CHOCOLATE (CX C/ 10PCT DE 1KG) 10,00000
20.945.273/0001-16
64,590
645,90
MOLHO DE TOMATE CONCENTRADO 4,1 KG (CX C/4UN)
20,00000
20.945.273/0001-16
44,590
891,80
PÓ P/PREPARO DE CANJICA COM AMENDOIM (PCT COM
25,00000
2KG)
20.945.273/0001-16
17,260
431,50
SAL REFINADO IODADO ( 30 PCT DE 1 KG )
22/07/2015 JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO
HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOCA SEM CASCA
358,372
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5KG
54,00000
53.963.443/0011-16
5,990
323,46
80,00000
53.963.443/0011-16
4,400
352,00
120,00000
53.963.443/0011-16
1,200
144,00
OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS)
4,00000
53.963.443/0011-16
78,000
312,00
75,00000
53.963.443/0011-16
1,290
96,75
22/07/2015 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME.
POLPA DE ABACAXI C/HORTELÃ
100,00000
11.052.403/0001-09
5,800
580,00
POLPA DE ACEROLA
100,00000
11.052.403/0001-09
5,240
524,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
POLPA DE GOIABA
100,00000
11.052.403/0001-09
4,480
448,00
POLPA DE UVA
90,00000
11.052.403/0001-09
5,120
460,80
AZEITE DE OLIVA-EXTRA VIRGEM-500ML
10,00000
08.528.442/0001-17
6,280
62,80
OLEO DE MILHO CX (20 X 900 ml)
5,00000
08.528.442/0001-17
100,830
504,15
30,00000
08.528.442/0001-17
55,110
1.653,30
SARDINHA EM ÓLEO COMESTIVEL 250GR.
30,00000
08.528.442/0001-17
3,530
105,90
ARROZ TIPO 1, POLIDO, FINO, LONGO (FD C/ 30KG) 50,00000
02.183.748/0001-00
50,360
2.518,00
FARINHA DE ROSCA (500 GR)
10,00000
02.183.748/0001-00
2,750
27,50
02.183.748/0001-00
10,00000
FERRO (SC C/50 KG)
74,100
741,00
1,00000
65.066.805/0001-83
15,800
15,80
BATATA DOCE (20 KILOS)
1,00000
65.066.805/0001-83
20,800
20,80
INHAME
5,00000
65.066.805/0001-83
3,900
19,50
LIMÃO TAITI
5,00000
65.066.805/0001-83
1,560
7,80
PEPINO CAIPIRA (CX 20KG)
2,00000
65.066.805/0001-83
31,200
62,40
02.797.441/0001-91
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO E TELA/LAMELA MEDINDO:
1,00000
2,06M X 0,79CM
690,000
690,00
02.797.441/0001-91
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO E TELA/LAMELA MEDINDO:
1,00000
2,07M X 0,95CM
730,000
730,00
02.797.441/0001-91
PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO E TELA/LAMELA MEDINDO:
1,000002,18M X 2,07M
1.875,000
1.875,00
02.797.441/0001-91
PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO E TELA/LAMELA MEDINDO:
1,000002,50M X 2,07M
1.855,000
1.855,00
TELAS COM DOBRADIÇAS EM ALUMÍNIO MEDINDO: 2,62M
3,00000
X 1,08M
02.797.441/0001-91
502,000
1.506,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TELAS MOSQUETEIRA EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,16M X 4,00000
1,05M
02.797.441/0001-91
80,000
320,00
BISCOITO AGUA E SAL (CX C/ 20 X 400GR)
40,00000
05.938.499/0001-04
31,600
1.264,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (FD C/ 30KG)
20,00000
05.938.499/0001-04
86,700
1.734,00
FERMENTO BIOLÓGICO (CAIXA C/25 KG)
1,00000
05.938.499/0001-04
182,500
182,50
GORDURA VEGETAL HIDROGENADA (CX C/ 24 PCT X 500GR)
5,00000
05.938.499/0001-04
64,320
321,60
5,00000
05.938.499/0001-04
7,800
39,00
05.938.499/0001-04
10,00000
11º BRIX (CX 13KG)40,170
401,70
TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG
50,00000
05.938.499/0001-04
2,200
110,00
2,00000
05.938.499/0001-04
47,900
95,80
0,42154
05.938.499/0001-04
39,000
16,44
23/07/2015
112,72300
3,407
383,992
23/07/2015 ANGAÍ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTO - LEVOTIROXINA 25 MG
15.000,00000
04.217.590/0001-60
0,118
1.770,00
23/07/2015 ANTONIO NUGOLI DE MOURA & CIA LTDA EPP
AMPOLA 1 + AMPOLA 2
6,00000
05.407.511/0001-46
6,960
41,76
05.407.511/0001-46
MELOXICAN 15MG + CICLOBENZAPRINA 3MG + DODEINA
60,00000
30MG + PREDNISONA
0,636
3MG + FAMOTIDINA
38,148 40MG
05.407.511/0001-46
NAPROXENO 200MG + FAMOTIDINA 20MG + CODEINA 20MG
60,00000
+ CICLOBEZAPRINA
0,4023MG
24,15
05.407.511/0001-46
SULFATO GLUCOSAMINA 1,5G + SULFATO CONDROITINA
120,00000
800MG + NIMESULIDA
1,184100MG
142,104
1.920,00000
23/07/2015 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
00.128.791/0001-30
2,660
5.107,20
1,00000
52.226.073/0018-48
1.742,000
1.742,00
23/07/2015 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
ENHANCE CHAMAS DE VELAS
15,00000
61.565.735/0001-57
6,000
90,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ENHANCE DISCO
15,00000
61.565.735/0001-57
6,000
90,00
ENHANCE TAÇA
15,00000
61.565.735/0001-57
6,000
90,00
INDICADOR DE CONTROLE BIOLÓGICO(KIT)
110,00000
61.565.735/0001-57
5,069
557,557
23/07/2015 DINÂMICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTD
04.259.501/0001-48
ROÇAGEM MECÂNICA COM ROÇADEIRA TRACIONADO
213.260,88000
POR TRATOR COM REMOÇÃO
0,140
29.856,523
23/07/2015 DORIVAL SURIANO DOS SANTOS - ME
SERVIÇO
1,00000
01.145.175/0001-50
845,000
845,00
EXAME - ACUIDADE VISUAL
1,00000
06.273.408/0001-13
45,380
45,38
EXAME DE AUDIOMETRIA
3,00000
06.273.408/0001-13
25,410
76,23
23/07/2015 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME
05.746.794/0001-50
MEDICAMENTO MANIPULADO PANAX GINSENG C.A MEY
120,00000
(12,5 MG DE EXTRATO
1,867
SECO) + ASSOCIAÇÃO
224,076
23/07/2015 HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME
HOSPEDAGEM EM QUARTO INDIVIDUAL
2,00000
53.970.984/0001-08
68,000
136,00
23/07/2015 HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME
HOSPEDAGEM QUARTO DUPLO
6,00000
53.970.984/0001-08
98,000
588,00
ADOÇANTE 100 ML
1,00000
53.963.443/0011-16
2,890
2,89
ÁGUA MINERAL 500 ML
30,00000
53.963.443/0011-16
1,350
40,50
COPO DESCARTAVEL 300 ML
1,00000
53.963.443/0011-16
5,980
5,98
GUARDANAPO 18 X 19,50 CM C/100 UNID
1,00000
53.963.443/0011-16
2,150
2,15
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA NANICA
1,00000
53.963.443/0011-16
0,890
0,89
HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ NACIONAL
1,00000
53.963.443/0011-16
2,980
2,98
1,00000
53.963.443/0011-16
6,950
6,95
0,50000
53.963.443/0011-16
4,850
2,425
1,00000
53.963.443/0011-16
9,980
9,98
HORTIFRUTÍCOLA - UVA
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PALMITO
Valor Uni.
Total
1,00000
53.963.443/0011-16
12,980
12,98
1,50000
53.963.443/0011-16
8,980
13,47
PRESUNTO
1,00000
53.963.443/0011-16
19,900
19,90
QUEIJO MUSSARELA
1,00000
53.963.443/0011-16
16,900
16,90
REFRIGERANTE LATA
23,00000
53.963.443/0011-16
1,950
44,85
ROSQUINHA DOCE
1,00000
53.963.443/0011-16
15,900
15,90
SUCO TETRA PARK (DIVERSOS SABORES) 1 LITRO
6,00000
53.963.443/0011-16
5,250
31,50
25,00000
08.287.175/0001-33
314,600
7.865,00
REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE (ALMOÇO E JANTAR)26,00000
02.138.854/0001-64
22,500
585,00
24/07/2015 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA ME
AGUARRAZ 5L PREMIUM
17.789.664/0001-84
49,100
49,10
PÃO FRANCES
23/07/2015 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA EPP
LONGARINA DE 3 LUGARES
1,00000
TINTA ESMALTE SÍNTETICO PREMIUM , COR BRANCO GL
6,00000
3,6 LT
TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18LITROS
4,00000
17.789.664/0001-84
49,100
294,60
17.789.664/0001-84
129,000
516,00
17.789.664/0001-84
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AMARELO CANÁRIO RENDIMENTO
1,00000 350M2 (LATA
129,000
DE 18 LT)
129,00
17.789.664/0001-84
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL RENDIMENTO 350M22,00000
(LATA DE 18 LT) 129,000
258,00
17.789.664/0001-84
TINTA LÁTEX PREMIUM COR FLAMINGO RENDIMENTO 350M2
1,00000
(LATA DE 18129,000
LT)
129,00
17.789.664/0001-84
TINTA LÁTEX PREMIUM COR LÍRIO RENDIMENTO 350M21,00000
(LATA DE 18 LT) 129,000
129,00
17.789.664/0001-84
TINTA LÁTEX PREMIUM COR PÊSSEGO RENDIMENTO 350M2
1,00000
(LATA DE 18 129,000
LT)
129,00
17.789.664/0001-84
TINTA LÁTEX PREMIUM COR VERDE RENDIMENTO 350M2
1,00000
(LATA DE 18 LT)129,000
129,00
17.789.664/0001-84
TINTA LÁTEX PREMIUM COR VERMELHO RENDIMENTO 1,00000
350M2 (LATA DE 18
129,000
LT)
129,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
130,00000
00.128.791/0001-30
2,660
345,80
2,00000
61.559.860/0001-54
16,800
33,60
24/07/2015 AUTO MECÂNICA RASCUNHO LTDA. - ME.
COIFA
1,00000
61.559.860/0001-54
20,700
20,70
JUNTA HOMOCINETICA
2,00000
61.559.860/0001-54
153,600
307,20
KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
2,00000
61.559.860/0001-54
44,000
88,00
1,00000
61.559.860/0001-54
45,340
45,34
BIELETA
PASTILHA DE FREIO
24/07/2015 FILOMENA NOVAES MAZOTTI - ME
04.234.363/0001-42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
1,00000
DE SERVIÇOS
20.214,000 DE MONITORAMENTO
20.214,00
E
80,00000
53.963.443/0011-16
4,500
360,00
18,00000
53.963.443/0011-16
43,200
777,60
24/07/2015 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
SELADORA AUTOMÁTICA 30CM PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO
1,00000 110V
13.046.855/0001-03
195,000
195,00
24/07/2015 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
LANTERNA SETA L. DIREITO
1,00000
69.330.264/0001-00
253,000
253,00
24/07/2015 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO RÉ
1,00000
69.330.264/0001-00
332,000
332,00
TOUCA DESCARTAVEL (CAIXA C/100)
30,00000
04.133.305/0001-22
22,000
660,00
58,00000
05.846.029/0001-02
2,850
165,30
2,00000
65.066.805/0001-83
52,000
104,00
CHUCHU CX C/20KG
2,00000
65.066.805/0001-83
23,400
46,80
3,00000
65.066.805/0001-83
101,400
304,20
65.066.805/0001-83
18,00000
11º BRIX (CX 13KG)32,110
577,98
2,00000
65.066.805/0001-83
31,200
62,40
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA
20,00000
Valor Uni.
Total
65.066.805/0001-83
2,990
59,80
6,00000
65.066.805/0001-83
33,800
202,80
4,00000
05.938.499/0001-04
92,000
368,00
5,00000
05.938.499/0001-04
7,300
36,50
INHAME
5,00000
05.938.499/0001-04
3,350
16,75
80,00000
05.938.499/0001-04
1,300
104,00
LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM MARROM
150,00000
15.505.704/0013-27
0,650
97,50
LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM MARROM
20,00000
15.505.704/0013-27
3,870
77,40
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
5,00000
07.437.929/0001-21
72,000
360,00
96.367.560/0001-58
CLOROQUINA 80MG + NORTRIPTILINA 15MG + CICLOBENZAPRINA
60,00000
5MG + FAMOTIDINA
0,350
20MG 21,00
IMIQUIMODE POMADA
4,00000
96.367.560/0001-58
179,720
718,88
96.367.560/0001-58
MELOXICAN 7,5MG + PARACETAMOL300MG + CODEINA
120,00000
20MG + FAMOTIDINA0,650
20MG
78,00
96.367.560/0001-58
PYCNOGENOL + CENTELLA ASIATICA + CASTANHA DA ÍNDIA
4,00000
+ CALÊNDULA49,000
+ MENTOL (CREME
196,00
- 200MG)
25,00000
00.128.791/0001-30
2,660
66,50
28/07/2015 CHARLLES OLIVIERA DOS SANTOS 34930133882
1,00000
22.469.814/0001-02
1.120,000
1.120,00
REFEIÇÃO
3,00000
07.597.939/0001-24
17,500
52,50
REFEIÇÕES
15,00000
07.597.939/0001-24
22,000
330,00
1,00000
11.079.440/0001-00
3.300,000
3.300,00
7,00000
66.173.295/0001-06
3,500
24,50
28/07/2015 HELIO LUCENA HL SOM
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SOM COMPLETO
28/07/2015 ILHA TINTAS LTDA
PINCEL CERDA GRIS 2´
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
28/07/2015 ILHA TINTAS LTDA
TINTA LATEX BRANCO GELO PREMIUM 18 LITROS
Quantidade
5,00000
Valor Uni.
Total
66.173.295/0001-06
188,000
940,00
28/07/2015 J. S. CHAGAS ME
10.922.897/0001-64
KIT GAVETA DR 3302 (BROTHER MODELO DCP 8112) ORIGINAL
12,00000 OU CERTIFICADO
265,000 PELO FABRICANTE
3.180,00 DA
28/07/2015 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME
01.442.427/0001-02
PLACA EM ACM MEDINDO 0,50 X 0,70M, ADESIVADA COM
1,00000
LOGOMARCAS 250,000
250,00
PLACA EM ACM MEDINDO 1,80 X 1,00M ADESIVADA
1,00000
01.442.427/0001-02
490,000
490,00
01.442.427/0001-02
PLACA EM ACM MEDINDO 2,20 X 0,50CM COM ESTRUTURA
2,00000
EM METALON ADESIVADA
640,000
1.280,00
01.442.427/0001-02
PLACA EM ACM MEDINDO 30 X 10CM, DUPLA FACE, COM
32,00000
DOIS SUPORTES 32,000
CROMADOS PARA
1.024,00
FIXAÇÃO
CARNE BOVINA FIGADO
1,00000
53.963.443/0011-16
8,980
8,98
CARNE BOVINA MUSCULO MOIDO
1,00000
53.963.443/0011-16
13,980
13,98
CARNE BOVINA MUSCULO PICADO
2,00000
53.963.443/0011-16
13,980
27,96
FILE PEITO DE FRANGO
2,00000
53.963.443/0011-16
6,950
13,90
2,00000
53.963.443/0011-16
2,550
5,10
2,00000
53.963.443/0011-16
1,250
2,50
2,00000
53.963.443/0011-16
1,590
3,18
2,00000
53.963.443/0011-16
1,980
3,96
1,00000
53.963.443/0011-16
4,890
4,89
1,00000
53.963.443/0011-16
3,450
3,45
2,00000
53.963.443/0011-16
3,750
7,50
1,00000
53.963.443/0011-16
0,950
0,95
3,00000
53.963.443/0011-16
6,900
20,70
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
53.963.443/0011-16
0,990
2,97
1,00000
53.963.443/0011-16
1,850
1,85
1,00000
53.963.443/0011-16
6,990
6,99
2,00000
53.963.443/0011-16
4,950
9,90
2,00000
53.963.443/0011-16
7,980
15,96
2,00000
53.963.443/0011-16
6,950
13,90
1,00000
53.963.443/0011-16
2,980
2,98
VAGEM MANTEIGA EXTRA AA
1,00000
53.963.443/0011-16
9,980
9,98
75.014.167/0001-00
MEDICAMENTO ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG
1.470,00000
0,047
69,09
7.599,55200
05.846.029/0002-93
2,647
20.116,014
28/07/2015 RIBEIRO & RIBEIRO PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA. ME
07.333.771/0001-40
COLETE LOMBAR ELASTICO COM VELCRO/HASTES METALICA
1,00000 (COLETE PUTH
130,000
ALTO)
130,00
MEIA ELÁSTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO 3/4
1,00000
07.333.771/0001-40
135,000
135,00
07.333.771/0001-40
PALMILHA DE 1CM PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
1,00000
MAIS AUMENTO DE
80,000
SOLADO EM 1,5CM
80,00
TOTAL 2
PALMILHA DE COMPENSAÇÃO DE 1 CM PARA MID PARA1,00000
CHINELO
07.333.771/0001-40
80,000
80,00
07.333.771/0001-40
PALMILHA ORTOPEDICA COM ELEVAÇÃO DE BORDA LATERAL
1,00000 DE 01 CM E130,000
APOIO ALMOFADADO
130,00
EM ATE
PALMILHA ORTOPEDICA COM RETIFICAÇÃO DE ARCO LONGITUDINAL
1,00000
STAND UP BABY
1,00000
28/07/2015 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME
MEDICAMENTO LEITE NEOCATE 400GR
14,00000
29/07/2015
109,04700
07.333.771/0001-40
130,000
130,00
07.333.771/0001-40
1.200,000
1.200,00
02.037.294/0001-51
170,000
2.380,00
3,147
343,202
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05.407.511/0001-46
PAROXETINA 20MG + CICLOBENZAPRINA 10MG + TRAMADOL
60,0000035MG + TENOXICAN
1,073 10MG
64,398
29/07/2015 CELIO MODESTO ILHA SOLTEIRA ME
MÃO DE OBRA
50,00000
00.128.791/0001-30
2,660
133,00
1,00000
03.941.263/0001-93
500,000
500,00
PUBLICAÇÃO EM JORNAL NOS DIAS ÚTEIS
741,00000
29/07/2015 FELTRIN E CASAGRANDI COMERC.PNEUS LTDA-ME
SERVIÇO - BALANCEAMENTO
8,00000
10.610.444/0001-00
2,200
1.630,20
03.238.338/0001-74
60,000
480,00
450,00000
15.576.307/0001-02
2,130
958,50
ARRUELA LISA 1/4
4,00000
07.437.929/0001-21
0,100
0,40
BUCHA S -10 BRANCA TIJOLO BAIANO
4,00000
07.437.929/0001-21
0,400
1,60
CABO DE REDE FURUKAWA - 305 METROS
1,00000
07.437.929/0001-21
488,000
488,00
CABO PP 2 X 1,0MM
94,00000
07.437.929/0001-21
1,400
131,60
2,00000
07.437.929/0001-21
0,100
0,20
PARAFUSO PHILIPS 45 X 45
4,00000
07.437.929/0001-21
0,150
0,60
PLUG MACHO 10A 2P INTERNEED BRANCO
4,00000
07.437.929/0001-21
1,650
6,60
PORCA 3/16
2,00000
07.437.929/0001-21
0,100
0,20
REGUA COM 4 TOMADAS2P 10A FX INTERNEED C
1,00000
07.437.929/0001-21
10,150
10,15
REGUA COM 3 TOMADAS 2P 10A FX INTERNEED C
1,00000
07.437.929/0001-21
8,400
8,40
PARAFUSO FENDA CABEÇA CHATA 40 X 60MM
IVABRADINA 5MG
112,00000
26.921.908/0001-21
1,200
134,40
LEITE DE SOJA ORIGINAL - 1 LITRO
35,00000
96.367.560/0001-58
4,820
168,70
1,00000
53.963.443/0011-16
8,980
8,98
CARNE BOVINA FIGADO
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
2,00000
53.963.443/0011-16
13,980
27,96
1,00000
53.963.443/0011-16
13,980
13,98
4,00000
53.963.443/0011-16
6,950
27,80
MEDICAMENTO - DEXAMETASONA 4MG
500,00000
29/07/2015 MARIO ZABINI DRACENA EPP.
REPARO
Total
49.228.695/0001-52
0,116
58,00
2,00000
01.831.060/0001-19
162,800
325,60
REPAROS
1,00000
01.831.060/0001-19
102,800
102,80
SENSOR
1,00000
01.831.060/0001-19
656,200
656,20
SENSOR DE PRESSÃO
1,00000
01.831.060/0001-19
538,900
538,90
1,00000
01.831.060/0001-19
1.600,000
1.600,00
VÁLVULA DOSIFICADORA
1,00000
01.831.060/0001-19
754,000
754,00
40,00000
11.884.623/0001-90
15,000
600,00
29/07/2015 ORION PRINT CONFECCOES LTDA ME
CAMISETA
29/07/2015 SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA
SERVIÇO
1,00000
GASOLINA COMUM
5.000,00000
ÁLCOOL GEL 12X500 ML
08.709.278/0001-44
420,000
420,00
02.044.526/0001-07
2,885
14.425,00
5,00000
05.938.499/0001-04
59,880
299,40
MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500ML
40,00000
05.938.499/0001-04
3,190
127,60
SACO ALVEJADO BRANCO
100,00000
05.938.499/0001-04
2,990
299,00
30/07/2015
59,38900
3,283
195,004
03.050.725/0001-82
RESSOLAGEM PNEU 750 X 16 RODOVIÁRIO
2,00000
144,000
288,00
1.060,00000
00.128.791/0001-30
2,660
2.819,60
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
30/07/2015 CAIO AUGUSTO DOS ANJOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
20.596.830/0001-30
1.000,000
1.000,00
30/07/2015 CARRARA RETÍFICA DE MOTORES LTDA. - ME
ABRAÇADEIRA DO CAVALETE D´ÁGUA
8,00000
08.809.619/0001-53
4,400
35,20
GUIA DE VALVULAS
8,00000
08.809.619/0001-53
10,000
80,00
JUNTA CABEÇOTE
4,00000
08.809.619/0001-53
35,000
140,00
JUNTA COLETOR
4,00000
08.809.619/0001-53
5,000
20,00
JUNTA COLETOR ESCAPE
4,00000
08.809.619/0001-53
5,000
20,00
MANGUEIRA FLAUTA CABEÇOTE
4,00000
08.809.619/0001-53
6,000
24,00
RETIFICAR SEDE VALVULAS
8,00000
08.809.619/0001-53
8,000
64,00
SEDE VÁLVULA
8,00000
08.809.619/0001-53
12,000
96,00
SERVIÇO - ESMERILHAR VALVULA
8,00000
08.809.619/0001-53
8,000
64,00
SERVIÇO - MONTAR CABEÇOTE
1,00000
08.809.619/0001-53
20,000
20,00
SERVIÇO - PLAINAR CABEÇOTE
4,00000
08.809.619/0001-53
25,000
100,00
VÁLVULA ADMISSÃO
4,00000
08.809.619/0001-53
26,000
104,00
VALVULA ESCAPE
4,00000
08.809.619/0001-53
30,000
120,00
AGUARRAZ 5L PREMMIUNN
2,00000
04.990.679/0001-64
52,000
104,00
CANETA MARCA TEXTO VERDE
4,00000
04.990.679/0001-64
13,200
52,80
CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 AÇO GALVANIZADO
4,00000
04.990.679/0001-64
1,570
6,28
CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0 AÇO GALVANIZADO
4,00000
04.990.679/0001-64
1,760
7,04
ESMALTE SINTETICO PREMIUM GALÃO 3.6 COR AZUL MAR
4,00000
04.990.679/0001-64
58,000
232,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000UN
4,00000
04.990.679/0001-64
6,460
25,84
GRAMPO TRILHO C/50
2,00000
04.990.679/0001-64
11,520
23,04
PERFURADOR DE PAPEL PARA 02 FUROS 100 FLS
1,00000
04.990.679/0001-64
10,420
10,42
THINNER ESPECIAL LATA 5 LITROS
4,00000
04.990.679/0001-64
51,000
204,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO CLARO GALÃO 3.6
2,00000
04.990.679/0001-64
58,000
116,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO CROMO 3,6 LT 2,00000
04.990.679/0001-64
58,000
116,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA GALÃO
4,000003.6
04.990.679/0001-64
58,000
232,00
411,72000
03.237.583/0026-15
3,760
1.548,067
30/07/2015 ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
02.067.846/0001-74
ANÁLISE DO ATERRO SANITÁRIO, CÓRREGO E POÇO DE
2,00000
VISITA
450,000
900,00
30/07/2015 ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
02.067.846/0001-74
SERVIÇO DE ANÁLISE E COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA
4,00000
DESTINADA AO
2.225,000
CONSUMO HUMANO
8.900,00
30/07/2015 EDILVA BANDEIRA SOUSA 23758643368
SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
15.576.529/0001-25
2.500,000
2.500,00
30/07/2015 FASIL IND.COMERCIO PROD.QUIMICOS LTDA
ÁCIDO FLUORSILICICO
2.000,00000
54.295.977/0001-02
1,050
2.100,00
TORNEIRA BICO MOVEL LONGA 1/2´ PAREDE
1,00000
07.437.929/0001-21
46,800
46,80
30/07/2015 INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS RIO PRETO
13.297.679/0001-74
SERVIÇO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO
1,00000 ELETRÔNICO
2.500,000
2.500,00
13.297.679/0001-74
SERVIÇO - MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR DE 45KVA2,00000
1.600,000
3.200,00
13.297.679/0001-74
SERVIÇO - MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR DE 75KVA1,00000
2.100,000
2.100,00
30/07/2015 ISALAB - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA.
EXAME - HEMOGRAMA
4,00000
10.977.322/0001-49
4,250
17,00
30/07/2015 ISALAB - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA.
EXAME - VDRL
23,45000
10.977.322/0001-49
2,780
65,191
3,00000
53.963.443/0011-16
17,600
52,80
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
ACAFRÃO - C/ 40GR.
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
53.963.443/0011-16
0,990
29,70
12,00000
53.963.443/0011-16
26,300
315,60
BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG)
9,00000
53.963.443/0011-16
19,800
178,20
3,00000
53.963.443/0011-16
75,500
226,50
1,00000
53.963.443/0011-16
13,980
13,98
1,00000
53.963.443/0011-16
13,980
13,98
1,00000
53.963.443/0011-16
6,950
6,95
1,00000
53.963.443/0011-16
2,550
2,55
4,00000
53.963.443/0011-16
1,250
5,00
2,00000
53.963.443/0011-16
1,590
3,18
4,00000
53.963.443/0011-16
1,980
7,92
HORTIFRUTÍCOLA - BETERRABA
1,00000
53.963.443/0011-16
2,980
2,98
2,00000
53.963.443/0011-16
4,890
9,78
3,00000
53.963.443/0011-16
3,450
10,35
4,00000
53.963.443/0011-16
3,748
14,99
3,00000
53.963.443/0011-16
0,950
2,85
3,00000
53.963.443/0011-16
6,900
20,70
3,00000
53.963.443/0011-16
0,990
2,97
3,00000
53.963.443/0011-16
1,850
5,55
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
53.963.443/0011-16
6,990
20,97
2,00000
53.963.443/0011-16
4,950
9,90
1,00000
53.963.443/0011-16
7,980
7,98
170,00000
53.963.443/0011-16
0,990
168,30
1,00000
53.963.443/0011-16
6,950
6,95
3,00000
53.963.443/0011-16
113,050
339,15
4,00000
53.963.443/0011-16
2,965
11,86
LIMÃO TAITI
5,00000
53.963.443/0011-16
1,980
9,90
MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA3,00000
11º BRIX
53.963.443/0011-16
2,980
8,94
53.963.443/0011-16
15,00000
11º BRIX (CX 13KG)30,940
464,10
VAGEM MANTEIGA EXTRA AA
1,00000
53.963.443/0011-16
9,980
9,98
55,00000
53.963.443/0007-30
2,990
164,45
AÇÚCAR REFINADO FRD COM 10 1 KG
60,00000
08.528.442/0001-17
1,530
91,80
3,00000
08.528.442/0001-17
55,110
165,33
30/07/2015 P CRISTOFARO PEÇAS ME
LAMINA DE CORTE COD. 539112079
15,00000
08.074.173/0001-66
72,300
1.084,50
30/07/2015 P CRISTOFARO PEÇAS ME
VELA DE IGNIÇÃO
2,00000
08.074.173/0001-66
44,490
88,98
38,00000
05.846.029/0001-02
2,850
108,30
2.919,80000
05.846.029/0002-93
2,647
7.728,711
30/07/2015 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
30/07/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME
PNEU NOVO 205/75 X 16 DIRECIONAL
4,00000
04.320.497/0001-86
540,000
2.160,00
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SERVIÇO - ALINHAMENTO
Valor Uni.
Total
1,00000
04.320.497/0001-86
45,000
45,00
1,00000
04.320.497/0001-86
40,000
40,00
4,00000
04.320.497/0001-86
6,000
24,00
CALDO DE GALINHA PCT C/ 1 KG
50,00000
02.183.748/0001-00
2,690
134,50
SERVIÇO - BALANCEAMENTO
VÁLVULA S/CÂMARA TR-414
02.183.748/0001-00
30,00000
FERRO (SC C/50 KG)
74,100
2.223,00
GASOLINA COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,885
14.425,00
OLEO DIESEL
10.000,00000
02.044.526/0001-07
2,587
25.870,00
4,00000
65.066.805/0001-83
15,600
62,40
BETERRABA EXTRA AA (CX 20KG)
2,00000
65.066.805/0001-83
45,500
91,00
CHUCHU CX C/20KG
4,00000
65.066.805/0001-83
20,800
83,20
10,00000
65.066.805/0001-83
7,800
78,00
2,00000
65.066.805/0001-83
31,200
62,40
20,00000
65.066.805/0001-83
33,800
676,00
30/07/2015 TREVISAN SANTOS & CIA LTDA - ME
ENCADERNAÇÃO
4,00000
01.891.765/0001-21
38,000
152,00
4,00000
05.938.499/0001-04
17,000
68,00
CARNE BOVINA ACEM PICADO EM CUBOS (PCT C/ 3KG)
150,00000
05.938.499/0001-04
12,537
1.880,55
INHAME
QUEIJO MUSSARELA
5,00000
05.938.499/0001-04
6,700
33,50
5,00000
05.938.499/0001-04
3,300
16,50
30,00000
05.938.499/0001-04
14,470
434,10
59754648/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
402.457,038
641.727,186
772.250,808

Julho

Transcrição

Documentos relacionados

SITUAÇÃO : REGULAR PROCESSO Nº : 2016.10000

sanatec

Contas a pagar - Átimo Software

Labnet Ciencor 0840424 1139

2012 - Sudene

Termo de Julgamento

Publicação no diário oficial sobre a estrada!

Manutenção Corretiva.cdr - Manitec Grupos Geradores

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

XT600Z TÉNÉRÉ`89 (2TY)