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PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 05/03/2014 ADRIANO DA SILVA FERRAZ - ME CARNE MOIDA ACEM Quantidade Valor Uni. Total 30,00000 17.471.183/0001-26 9,900 297,00 40,00000 17.471.183/0001-26 9,900 396,00 50,00000 13.046.855/0001-03 4,150 207,50 05/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AMOXICILINA 250MG/5ML ACIDO CLAVUL 100,00000 67.729.178/0004-91 4,550 455,00 05/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA HALOPERIDOL 1 MG CPR 400,00000 67.729.178/0004-91 0,091 36,40 05/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ISOSSORBIDA 20MG, MONONITRATO 600,00000 67.729.178/0004-91 0,099 59,40 05/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA LIDOCAINA 2% S/ VASO FR /AMP 20 ML 100,00000 67.729.178/0004-91 1,175 117,50 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME AAS INF 10 CPRS FV SANOFI 3,00000 06.554.998/0001-52 2,440 7,32 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ABLOK PLUS 25+12,5MG CX 3 2,00000 06.554.998/0001-52 13,620 27,24 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ACECLOFENACO 100 MG 1,00000 06.554.998/0001-52 24,260 24,26 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ACETILCISTEINA 40 MGUN 1,00000 06.554.998/0001-52 23,890 23,89 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ACIDO TRANEXAMICO 250MG C 1,00000 06.554.998/0001-52 30,680 30,68 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME AERODINI 100 1,00000 06.554.998/0001-52 30,110 30,11 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ALPRAZOLAM 0.5MG CX C/ 30 CPR 3,00000 06.554.998/0001-52 16,903 50,71 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ALPRAZOLAM 2MG CX 30 COM 2,00000 06.554.998/0001-52 48,510 97,02 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ANCORON 100MG CX 30 1,00000 06.554.998/0001-52 18,030 18,03 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ARTICO 1,5 2G PO 1,00000 06.554.998/0001-52 140,200 140,20 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ARTRITEC 15 MG 1,00000 06.554.998/0001-52 32,290 32,29 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ARTRODAR 50 MG 30 COMP 1,00000 06.554.998/0001-52 110,150 110,15 05/03/2014 ADRIANO DA SILVA FERRAZ - ME CARNE PEDAÇO ACEM 05/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI HIGIMAX SABONETE LIQUIDO FR 1000ML Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ARTROLIVE 30 CAPS 1,00000 06.554.998/0001-52 67,280 67,28 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 C 1,00000 06.554.998/0001-52 13,410 13,41 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ATENOLOL 25 MG C/ 30 COMP 2,00000 06.554.998/0001-52 9,020 18,04 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ATENOLOLCLORTALIDONA 50125M 1,00000 06.554.998/0001-52 22,170 22,17 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ATORVASTATINA 20MG 2,00000 06.554.998/0001-52 69,570 139,14 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME BENZODERM EMULSÃO FR V100 ML 1,00000 06.554.998/0001-52 7,350 7,35 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME BIMATOPROSTA 1,00000 06.554.998/0001-52 66,910 66,91 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME BIOMAG 10MG CX 30 CAP 2,00000 06.554.998/0001-52 47,390 94,78 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME BIPROFENID 150 MG C10 1,00000 06.554.998/0001-52 38,070 38,07 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME BRASART HCT 160MG25MG 1,00000 06.554.998/0001-52 28,270 28,27 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME BUCLINA 25MG CX 20 C 2,00000 06.554.998/0001-52 7,565 15,13 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME BUPROPIONA 150MG30CPR 3,00000 06.554.998/0001-52 76,000 228,00 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CANDESARTANA CILEXET 1,00000 06.554.998/0001-52 74,770 74,77 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CARBAMAZEPINA 200MG C/20 3,00000 06.554.998/0001-52 9,250 27,75 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CASTANHA DA INDIA ATALAIA CX3 1,00000 06.554.998/0001-52 24,780 24,78 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CATAFLAM SPROT ICE AEROSOL 60G 1,00000 06.554.998/0001-52 26,490 26,49 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CEBRALAT 100 MG CX 30 COMP 1,00000 06.554.998/0001-52 41,070 41,07 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CEBRALAT 100MG CX 60 1,00000 06.554.998/0001-52 50,210 50,21 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CEFALEXINA 500MG C/8 COMP 10,00000 06.554.998/0001-52 15,296 152,96 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CEFALEXINA 500MG CX 20 CARTELAS 3,00000 06.554.998/0001-52 39,120 117,36 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CEFALIXINA 500 MG CX 10 COMP 2,00000 06.554.998/0001-52 18,500 37,00 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ. 8,00000 06.554.998/0001-52 24,550 196,40 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CELEBRA 200 MG CX 10 CAP 2,00000 06.554.998/0001-52 42,770 85,54 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CENTRUM SELECT FR 30 COMP 1,00000 06.554.998/0001-52 55,900 55,90 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CETOCONAZOL 20 MG SHAMPOO 1,00000 06.554.998/0001-52 33,200 33,20 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CETOPROFENO 20MG 20ML 1,00000 06.554.998/0001-52 12,290 12,29 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CETOPROFENO 50MG C/ 24 CAPS 1,00000 06.554.998/0001-52 19,050 19,05 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CITONEURIN 5000MG 1,00000 06.554.998/0001-52 3,940 3,94 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLARITROMICINA 250 MG 2,00000 06.554.998/0001-52 77,150 154,30 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLARITROMICINA 500MG CX 1 1,00000 06.554.998/0001-52 133,540 133,54 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLENIL 250 MG SPRAY 1,00000 06.554.998/0001-52 65,340 65,34 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLONAZEPAM 0.5MG C/ 30CPR 1,00000 06.554.998/0001-52 6,150 6,15 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLOR DORZOL HCLTIMOL 5 M 1,00000 06.554.998/0001-52 62,410 62,41 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLORDILON 25 MG 42 COMP 1,00000 06.554.998/0001-52 12,650 12,65 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLORIDRATO DE BUPROPIONA 1,00000 06.554.998/0001-52 72,570 72,57 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLORIDRATO DE CICLOBENZAP 1,00000 06.554.998/0001-52 11,080 11,08 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLORIDRATO DE FLUOXETINA 1,00000 06.554.998/0001-52 31,810 31,81 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLORIDRATO DE METFORMINA 500M 1,00000 06.554.998/0001-52 3,900 3,90 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG 5,00000 06.554.998/0001-52 4,800 24,00 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLORIDRATO DE PAROXETINA 2,00000 06.554.998/0001-52 91,390 182,78 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG S 1,00000 06.554.998/0001-52 55,020 55,02 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG 1ML 4,00000 06.554.998/0001-52 24,590 98,36 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLORIDRATO DE TRAMADOL50 5,00000 06.554.998/0001-52 24,340 121,70 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CLOTASSIO LIQ 100ML 1,00000 06.554.998/0001-52 10,590 10,59 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME COLPISTATIN CREME VAG 1,00000 06.554.998/0001-52 23,950 23,95 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME COLPOTROFINE 10 MG BL C/2 1,00000 06.554.998/0001-52 59,970 59,97 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME COMBIRON CX 45 DRG 1,00000 06.554.998/0001-52 27,050 27,05 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME CONCERTA A3 36 MG C30 CPR 1,00000 06.554.998/0001-52 407,160 407,16 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DESCONTO 1,00000 06.554.998/0001-52 -3.386,450 -3.386,45 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DIAMICRON MR 60MG CX 1,00000 06.554.998/0001-52 52,920 52,92 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DIAZEPAM B1 10 MG C30 CPR 1,00000 06.554.998/0001-52 10,640 10,64 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DICLOAIR 116MG AEROSSOL C60 1,00000 06.554.998/0001-52 26,070 26,07 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DICLOR BETAISTINA 24MG 30CP 1,00000 06.554.998/0001-52 19,890 19,89 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DICLORID BETAIST BIO 24MG C30 3,00000 06.554.998/0001-52 26,950 80,85 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DIGEPLUS 30COMP 1,00000 06.554.998/0001-52 31,880 31,88 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DIOSMIN 500 MG C/ 30 COMP 2,00000 06.554.998/0001-52 54,560 109,12 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DONAREN 50 MG CX 60 COMP 1,00000 06.554.998/0001-52 62,690 62,69 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DRAMAVIT B6 25MG SOL FR GTS 20 1,00000 06.554.998/0001-52 10,640 10,64 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DROSPETINILESTR GMD 3 MG C21 3,00000 06.554.998/0001-52 39,330 117,99 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME DRUSOLOL COLIRIO 1,00000 06.554.998/0001-52 52,030 52,03 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ENTEROGERMINA FLACON 1,00000 06.554.998/0001-52 24,810 24,81 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME EPEZ (C1) 5MG C/30 CPR 1,00000 06.554.998/0001-52 94,500 94,50 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ESC 20MG 30 CPR C1 1,00000 06.554.998/0001-52 81,180 81,18 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ESOMEPRAZOL MAGNESIC 1,00000 06.554.998/0001-52 158,390 158,39 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME EXODUS 10MG C30 COMP 1,00000 06.554.998/0001-52 66,390 66,39 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME FLAVONID (450+50) MG 1,00000 06.554.998/0001-52 58,210 58,21 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME FLAVONID 45050MG CX BL 60C 2,00000 06.554.998/0001-52 99,570 199,14 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME FLOGOROSA 500MG PO CX 10 ENV 2,00000 06.554.998/0001-52 31,320 62,64 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME FLOXICAM 20MG CX 15 2,00000 06.554.998/0001-52 9,000 18,00 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME FLUTINOL 1MG SUS OFT 1,00000 06.554.998/0001-52 22,660 22,66 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETAS 1,00000 06.554.998/0001-52 6,900 6,90 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME FRENURIN 5MG CX 60 CPR 1,00000 06.554.998/0001-52 34,360 34,36 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME FUMARATO DE BISOPOLOL 5MG 1,00000 06.554.998/0001-52 59,320 59,32 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME FUMARATO DE BISOPROL 10 MG 1,00000 06.554.998/0001-52 67,610 67,61 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME GALVUS MET 50MG1000MG 56 CP 1,00000 06.554.998/0001-52 190,520 190,52 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME GARAMICINA 120MG INJ 2 AMP X 1 3,00000 06.554.998/0001-52 20,570 61,71 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME GLAUB 2MGML SOL OFT X 5 ML 1,00000 06.554.998/0001-52 38,660 38,66 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME GLIFAGE XR 500 MG 3,00000 06.554.998/0001-52 13,960 41,88 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG 1,00000 06.554.998/0001-52 38,610 38,61 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME IBUPROFENO 100MG GTS 20ML 1,00000 06.554.998/0001-52 13,010 13,01 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME IUMI 3MGG20MCG CX 24 COMP REV 1,00000 06.554.998/0001-52 39,830 39,83 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME LACRIBELL 1+3 MG SOL 1,00000 06.554.998/0001-52 13,920 13,92 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME LACRIFILM 5MG SOL 2,00000 06.554.998/0001-52 21,170 42,34 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME LEUCOGEN 200 MG XPE 1,00000 06.554.998/0001-52 91,570 91,57 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME LEVOTIROXINA 25MCG C/ 30 CPR 1,00000 06.554.998/0001-52 6,700 6,70 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME LIMBITROL CX 20 CAP 2,00000 06.554.998/0001-52 8,520 17,04 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME LISADOR GTS FR 15ML 1,00000 06.554.998/0001-52 23,660 23,66 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME LUMIGAN RC FR C/3 ML 1,00000 06.554.998/0001-52 83,130 83,13 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME LYRICA 75MG CX C/ 28CPR 2,00000 06.554.998/0001-52 103,170 206,34 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME MASSAGEOL AEROSOL 120 ML 4,00000 06.554.998/0001-52 30,110 120,44 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME MESALAZINA 800MG C/30COMP 3,00000 06.554.998/0001-52 93,170 279,51 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME MESTINON 60MG 60 CPS 4,00000 06.554.998/0001-52 30,950 123,80 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME MODURETIC 25+2,5MG CX 30 1,00000 06.554.998/0001-52 10,240 10,24 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME MONURIL 5631G GRAN ENV 8G 1,00000 06.554.998/0001-52 41,000 41,00 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME MUPIROCINA 20MG/G 1,00000 06.554.998/0001-52 25,150 25,15 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME NAPRIX 5 MG 30 CPS 2,00000 06.554.998/0001-52 42,650 85,30 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME NAPROX 500 MG C/ 20 COMP 2,00000 06.554.998/0001-52 33,730 67,46 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME NARIX 05 ML ADT C15 ML 1,00000 06.554.998/0001-52 5,630 5,63 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME NATRILIX SR 1,5MG 1,00000 06.554.998/0001-52 30,840 30,84 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME NEBILET 5MG CX 28CPR 3,00000 06.554.998/0001-52 77,360 232,08 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME NEO FEDIPINA 20 MG 30 COMP 3,00000 06.554.998/0001-52 17,290 51,87 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME NOEX 50MG SUS NAS. FR 200 1,00000 06.554.998/0001-52 42,950 42,95 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME OCTIFEN 0,25MG SOL 1,00000 06.554.998/0001-52 21,650 21,65 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME OLANZAPINA 5MG 4 BL 3,00000 06.554.998/0001-52 257,760 773,28 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME OMEGA 3 500MG 60CP 1,00000 06.554.998/0001-52 21,000 21,00 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME OMEPRAZOL 20MG C/ 28COMP 1,00000 06.554.998/0001-52 67,040 67,04 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ONCILEG A 1MG POM BG 2,00000 06.554.998/0001-52 9,580 19,16 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME OSSOTRAT - D 600MG+200UI FR 1,00000 06.554.998/0001-52 51,780 51,78 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME OTOSPORIN SOL OTO FR GTS 10ML 1,00000 06.554.998/0001-52 9,820 9,82 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG 2,00000 06.554.998/0001-52 71,860 143,72 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PANTOGAR CX30 CAP 1,00000 06.554.998/0001-52 62,470 62,47 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PANTONAX 40MG CX 30 COMP 1,00000 06.554.998/0001-52 60,950 60,95 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PANTOPAZ 40 MG CX 28 COMP REV 2,00000 06.554.998/0001-52 102,290 204,58 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PANTOPRAZOL 40MG C/28 1,00000 06.554.998/0001-52 63,220 63,22 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PANTOPRAZOL 40MG CX 4BL X 7 CO 1,00000 06.554.998/0001-52 88,110 88,11 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PASALIX 100+30+100MG CX C/3 1,00000 06.554.998/0001-52 30,800 30,80 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME POLICRESULENO+CLORID 3,00000 06.554.998/0001-52 26,520 79,56 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PONDERA 10MG CX 20 COMP 1,00000 06.554.998/0001-52 34,780 34,78 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PONDERA 15 MG CX 20 COMP 2,00000 06.554.998/0001-52 34,790 69,58 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PRESSAT 2,5MG CX 30 1,00000 06.554.998/0001-52 20,280 20,28 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PROFENID RETARD 200MG CX 10 CO 1,00000 06.554.998/0001-52 32,860 32,86 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PROLOPA 250MG FR 30CPR 1,00000 06.554.998/0001-52 78,500 78,50 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME PYRPAM 10MG SUS OR FR 40ML 1,00000 06.554.998/0001-52 20,310 20,31 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME RISS 3MG CPR 2,00000 06.554.998/0001-52 28,600 57,20 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME RITALINA LA (A3) 20 MG 30 1,00000 06.554.998/0001-52 222,200 222,20 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME RIVOTRIL 2MG CX C/ 30 CPR 3,00000 06.554.998/0001-52 17,830 53,49 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ROSUVASTATINA 10 MG C30 CPGEN 1,00000 06.554.998/0001-52 91,610 91,61 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME SERETIDE 50+250MCG DISKUS 2,00000 06.554.998/0001-52 85,890 171,78 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME SERINGA 5 ML BD SOLOMED+AG 6,00000 06.554.998/0001-52 1,500 9,00 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME SINVASTACOR 10MG CX 2,00000 06.554.998/0001-52 13,990 27,98 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME SINVASTON 20MG CX 30 6,00000 06.554.998/0001-52 24,800 148,80 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME SINVASTON 40MG C/30COMP 1,00000 06.554.998/0001-52 29,990 29,99 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME SOMALGIN CARDIO 100MG 1,00000 06.554.998/0001-52 16,320 16,32 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME STORVASTATINA 20 MG 30 CPR 1,00000 06.554.998/0001-52 60,500 60,50 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME SULFADIAZINA DE PRATA 10MG CRE 2,00000 06.554.998/0001-52 13,880 27,76 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME SUSTRATE C/50CPR 1,00000 06.554.998/0001-52 23,450 23,45 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME SYSTANE UL COL 1,00000 06.554.998/0001-52 31,560 31,56 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME TANDERALGIN C30 DELTA 1,00000 06.554.998/0001-52 30,260 30,26 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME TAPAZOL 10MG 50CPS 2,00000 06.554.998/0001-52 21,730 43,46 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME TARTARATO DE BRIMONI 1,00000 06.554.998/0001-52 39,590 39,59 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME TEGRETOL CR 200 MG CX 20 C 3,00000 06.554.998/0001-52 17,630 52,89 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME TEGRETOL CR 400 MG CX 20 COMP D 3,00000 06.554.998/0001-52 36,760 110,28 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME TELMISARTANA 40 MG 30CP 1,00000 06.554.998/0001-52 73,430 73,43 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME TIBIAL 25MG CX 28 COMP 2,00000 06.554.998/0001-52 64,820 129,64 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME TIBOLONA 25MG C28 1,00000 06.554.998/0001-52 44,510 44,51 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME TOPIRAMATO 25MG CX 60 COMP REV 1,00000 06.554.998/0001-52 78,010 78,01 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME TREXACONT 250 MG 1 BLX12 4,00000 06.554.998/0001-52 30,680 122,72 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME TRILEPTAL 60 MG SUS FR 100 ML PE 2,00000 06.554.998/0001-52 44,720 89,44 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ULTRACET 325+37,5MG 1,00000 06.554.998/0001-52 36,720 36,72 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME URSACOL 50MG C20 CPR 2,00000 06.554.998/0001-52 25,150 50,30 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME VARFARINA SODICA 5MG C/30 1,00000 06.554.998/0001-52 12,480 12,48 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME VASTAREL 35MG C/30 1,00000 06.554.998/0001-52 57,120 57,12 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME VENLAFAXINA 375MG C30 CAPGE 1,00000 06.554.998/0001-52 71,360 71,36 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME XEFO 8MG CX/20 1,00000 06.554.998/0001-52 16,920 16,92 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ZINA 5MG 1,00000 06.554.998/0001-52 27,820 27,82 05/03/2014 DROGARIA SÃO RAFAEL DE ÁLVARO DE CARVALHO - ME ZYMAR 03 SOL FR 5ML 1,00000 06.554.998/0001-52 29,650 29,65 05/03/2014 E. TOZATO - INJEÇÃO DIESEL ARRASTADOR 1,00000 13.111.013/0001-80 480,000 480,00 05/03/2014 E. TOZATO - INJEÇÃO DIESEL BOMBA PALHETAS 1,00000 13.111.013/0001-80 252,000 252,00 05/03/2014 E. TOZATO - INJEÇÃO DIESEL CAME COMANDO 1,00000 13.111.013/0001-80 792,600 792,60 05/03/2014 E. TOZATO - INJEÇÃO DIESEL EIXO PRINCIPAL 1,00000 13.111.013/0001-80 760,400 760,40 05/03/2014 E. TOZATO - INJEÇÃO DIESEL GRUPO PINO-DISCO-MOLA 1,00000 13.111.013/0001-80 35,000 35,00 05/03/2014 E. TOZATO - INJEÇÃO DIESEL GRUPO PORTA ROLETES 1,00000 13.111.013/0001-80 485,600 485,60 05/03/2014 E. TOZATO - INJEÇÃO DIESEL JOGO ARRUELA 1,00000 13.111.013/0001-80 28,000 28,00 05/03/2014 E. TOZATO - INJEÇÃO DIESEL JOGO DE JUNTAS 1,00000 13.111.013/0001-80 120,000 120,00 05/03/2014 E. TOZATO - INJEÇÃO DIESEL JOGO DE PARAFUSO 1,00000 13.111.013/0001-80 46,000 46,00 05/03/2014 E. TOZATO - INJEÇÃO DIESEL PISTÃO 1,00000 13.111.013/0001-80 136,000 136,00 1,00000 13.111.013/0001-80 172,600 172,60 05/03/2014 NELSON TERUO ADATI DIESEL 2.679,19000 05.140.807/0001-43 2,470 6.617,599 05/03/2014 NELSON TERUO ADATI GASOLINA 1.883,60000 05.140.807/0001-43 2,979 5.611,244 06/03/2014 ALEXANDRE AFONSO ALVARO DE CARVALHO -ME MORTADELA 12,00000 04.348.382/0001-08 9,850 118,20 06/03/2014 ALEXANDRE AFONSO ALVARO DE CARVALHO -ME MUSSARELA 12,00000 04.348.382/0001-08 13,500 162,00 05/03/2014 E. TOZATO - INJEÇÃO DIESEL VALVULA REGULADORA Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2014 ALEXANDRE AFONSO ALVARO DE CARVALHO -ME PAO FRANCES 35,00000 04.348.382/0001-08 7,000 245,00 06/03/2014 ALEXANDRE AFONSO ALVARO DE CARVALHO -ME PRESUNTO 12,00000 04.348.382/0001-08 12,990 155,88 06/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA AMIODARONA 150 MG/ 3 ML AMP 3 ML 50,00000 05.768.154/0001-41 2,240 112,00 06/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA BUSCOPAN COMP BUTIL ESC DIP GOTAS 20ML 50,00000 05.768.154/0001-41 1,800 90,00 06/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 1000ML 20,00000 05.768.154/0001-41 1,650 33,00 06/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 5,00000 05.768.154/0001-41 10,000 50,00 06/03/2014 DAIZA MARIA SAMPAIO-GARÇA-ME COLETES EM POLYCOTTON CEDRO P/ GUARDA MUNICIPAL 12,00000 04.440.784/0001-20 26,000 312,00 06/03/2014 DAIZA MARIA SAMPAIO-GARÇA-ME COLETES EM POLYCOTTON CEDRO P/ MONITORAS 12,00000 04.440.784/0001-20 26,000 312,00 06/03/2014 GARDIESEL MECANICA LTDA ARANHA TRAVA CUBO 2,00000 48.210.843/0001-49 4,000 8,00 06/03/2014 GARDIESEL MECANICA LTDA BORRACHA E ROLAMENTO CARDAN R 1001 1,00000 48.210.843/0001-49 164,000 164,00 06/03/2014 GARDIESEL MECANICA LTDA FILTRO COMBUST PSC498 1,00000 48.210.843/0001-49 94,000 94,00 06/03/2014 GARDIESEL MECANICA LTDA FILTRO SEDIMENTADOR PSD 970/1 1,00000 48.210.843/0001-49 74,000 74,00 06/03/2014 GARDIESEL MECANICA LTDA FLUIDO FREIO DT 3 500ML 8,00000 48.210.843/0001-49 10,000 80,00 06/03/2014 GARDIESEL MECANICA LTDA OLEO STIHIL 500ML 8,00000 48.210.843/0001-49 16,000 128,00 06/03/2014 GARDIESEL MECANICA LTDA PINO TRAVA PASTILHA FREIO F-4000 2,00000 48.210.843/0001-49 32,000 64,00 06/03/2014 GARDIESEL MECANICA LTDA RETENTOR CUBO TRASEIRO 01923 1,00000 48.210.843/0001-49 24,000 24,00 06/03/2014 GARDIESEL MECANICA LTDA TECALON 1/4 1,50000 48.210.843/0001-49 4,000 6,00 1,00000 48.210.843/0001-49 6,000 6,00 06/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP FURADEIRA 1,00000 67.587.303/0001-23 239,000 239,00 06/03/2014 GARDIESEL MECANICA LTDA TERMINAL ACELERADOR 8MM MB Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP KIT DE BROCAS HELICOIDAL C/ 9 PCS 1,00000 67.587.303/0001-23 31,700 31,70 06/03/2014 MARIA APARECIDA PIMENTA BALARIM 26115311888 APRESUNTADO 3,50000 19.284.565/0001-76 16,000 56,00 06/03/2014 MARIA APARECIDA PIMENTA BALARIM 26115311888 LANCHE PAO COM FRIOS 80,00000 19.284.565/0001-76 2,000 160,00 06/03/2014 MARIA APARECIDA PIMENTA BALARIM 26115311888 MORTADELA 6,65800 19.284.565/0001-76 13,000 86,554 06/03/2014 MARIA APARECIDA PIMENTA BALARIM 26115311888 PÃO DOCE 12,00000 19.284.565/0001-76 6,000 72,00 06/03/2014 MARIA APARECIDA PIMENTA BALARIM 26115311888 PAO FRANCES 31,13250 19.284.565/0001-76 7,900 245,947 06/03/2014 MARIA APARECIDA PIMENTA BALARIM 26115311888 QUEIJO TIPO MUSSARELA 2,07200 19.284.565/0001-76 21,000 43,512 06/03/2014 MARIA APARECIDA PIMENTA BALARIM 26115311888 REFRIGERANTE 2LT 28,00000 19.284.565/0001-76 4,000 112,00 06/03/2014 RODRIGUES & RODRIGUES PERCIANAS LTDA ME PERSIAN FANTASY COR 38 1,70 X 1,20 MEIO PP 0,80 2,00000 18.839.581/0001-15 224,000 448,00 06/03/2014 RODRIGUES & RODRIGUES PERCIANAS LTDA ME PERSIANA FANTASY COR 1,40 X 1,20 MEIO PP 0,80 2,00000 18.839.581/0001-15 185,000 370,00 06/03/2014 RODRIGUES & RODRIGUES PERCIANAS LTDA ME PERSIANA FANTASY COR 38 1,20 X 1,20 MEIO PP 0,80 2,00000 18.839.581/0001-15 159,000 318,00 06/03/2014 RODRIGUES & RODRIGUES PERCIANAS LTDA ME PERSIANA FANTASY COR 38 1,80 X 1,40 MEIO PP 0,80 2,00000 18.839.581/0001-15 277,000 554,00 06/03/2014 RODRIGUES & RODRIGUES PERCIANAS LTDA ME PORTA SANFONADA ISDRALIT COR BRANCO 0,90 X 2,101,00000 18.839.581/0001-15 180,000 180,00 06/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP BROMOPRIDA 4MG/ML GTS 20 100,00000 64.815.897/0001-94 1,310 131,00 06/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP OCULOS CIRURGICO INCOLOR PLASTICO 2,00000 64.815.897/0001-94 2,840 5,68 06/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/ 100 2,00000 64.815.897/0001-94 4,090 8,18 07/03/2014 ANTONIO FERNANDES ALVARO DE CARVALHO-ME MARMITEX 42,00000 43.231.679/0001-32 10,000 420,00 07/03/2014 AUTO MECANICA SEVERINO DE GARÇA LTDA ME AMORTECEDORES 1,00000 03.453.805/0001-89 780,000 780,00 07/03/2014 AUTO MECANICA SEVERINO DE GARÇA LTDA ME BANDJ INF 2,00000 03.453.805/0001-89 470,000 940,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/03/2014 AUTO MECANICA SEVERINO DE GARÇA LTDA ME BANDJ SUP 2,00000 03.453.805/0001-89 250,000 500,00 07/03/2014 AUTO MECANICA SEVERINO DE GARÇA LTDA ME JOGO DE PASTILHA 1,00000 03.453.805/0001-89 85,000 85,00 07/03/2014 AUTO MECANICA SEVERINO DE GARÇA LTDA ME MANCAL DA BARRA 1,00000 03.453.805/0001-89 80,000 80,00 07/03/2014 AUTO MECANICA SEVERINO DE GARÇA LTDA ME PIVO 4,00000 03.453.805/0001-89 95,000 380,00 07/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA FLACONETE 14X55MM C/T ROSCA KMA TRANSP 150,00000 05.768.154/0001-41 0,450 67,50 07/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA MICROLANCETA INOX CX C/ 200 UN 1,00000 05.768.154/0001-41 11,600 11,60 07/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA PIPETA PLASTICA 3ML 150,00000 05.768.154/0001-41 0,040 6,00 07/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA TUBO P/ COL SANGUE VAC 06ML GEL AMARELO 2,00000 05.768.154/0001-41 61,420 122,84 07/03/2014 CLARICE PINEDA DIAS ESCORCIA EPP CAMARAS 14.9.28 1,00000 03.802.553/0001-56 272,000 272,00 07/03/2014 CLARICE PINEDA DIAS ESCORCIA EPP PNEUS AGRICOLAS 2,00000 03.802.553/0001-56 1.300,000 2.600,00 07/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ADRENALINA 1MG/ML AMP 1ML 100,00000 67.729.178/0004-91 0,980 98,00 07/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ATRPINA 0,25 MG SULFATO 120,00000 67.729.178/0004-91 0,231 27,72 07/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CIPROFLOXACINO 500 MG CLORIDRATO 3.900,00000 67.729.178/0004-91 0,168 655,20 07/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIPIRONA SODICA 500MG/ML 100,00000 67.729.178/0004-91 0,690 69,00 07/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OLANZAPINA 5MG 980,00000 67.729.178/0004-91 0,704 689,92 07/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA SINVASTATINA 40 MG 4.000,00000 67.729.178/0004-91 0,117 468,00 07/03/2014 GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA ROÇADEIRA STIHL FS 160 3 FACAS 330MM 1,00000 09.468.311/0001-54 1.509,000 1.509,00 07/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP ABRACADEIRA RSF 8 X 10 5/16 X 3/8 10,00000 67.587.303/0001-23 0,750 7,50 07/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP BICO P/ LIMPEZA MS 4 1,00000 67.587.303/0001-23 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP BICO P/ LIMPEZA MS 6 1,00000 67.587.303/0001-23 18,750 18,75 07/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP COLA CASCOLA 2,8 KGS 2,00000 67.587.303/0001-23 65,000 130,00 07/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP EMENDA DE METAL TIPO T 3/8 2,00000 67.587.303/0001-23 4,900 9,80 07/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP MANGUEIRA P/AR 02-3/8 15,00000 67.587.303/0001-23 2,750 41,25 07/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP PISO DE BORRACHA GRAO DE ARROZ 1.00 X 2,4M 10,00000 67.587.303/0001-23 46,400 464,00 07/03/2014 JC VALERIO MATERIAIS ESPORTIVOS ME TARUGO 1650 X 65 MM 40,00000 16.780.712/0001-00 7,900 316,00 07/03/2014 PAULO SERGIO FOGANHOLI ME ARRUELA LISA 6,0 MM 2,00000 38.851.127/0001-97 0,200 0,40 07/03/2014 PAULO SERGIO FOGANHOLI ME BUCHA POSTICA 6MM X 8MM 2,00000 38.851.127/0001-97 4,000 8,00 07/03/2014 PAULO SERGIO FOGANHOLI ME FILTRO DE AR 1,00000 38.851.127/0001-97 34,000 34,00 07/03/2014 PAULO SERGIO FOGANHOLI ME FLANGE EXTERNA DA FACA 1,00000 38.851.127/0001-97 22,500 22,50 20,00000 38.851.127/0001-97 2,500 50,00 07/03/2014 PAULO SERGIO FOGANHOLI ME PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 45 2,00000 38.851.127/0001-97 0,400 0,80 07/03/2014 PAULO SERGIO FOGANHOLI ME PORCA SEXTAVADA PARLOCK M6 2,00000 38.851.127/0001-97 0,200 0,40 07/03/2014 PAULO SERGIO FOGANHOLI ME RESPIRO DA TAMPA DE GASOLINA 1,00000 38.851.127/0001-97 36,900 36,90 07/03/2014 PAULO SERGIO FOGANHOLI ME VELA DE IGNICAO NGK B6HS 1,00000 38.851.127/0001-97 13,000 13,00 07/03/2014 PAULO SERGIO FOGANHOLI ME VELA DE IGNIÇÃO NGK BPM6A 1,00000 38.851.127/0001-97 13,000 13,00 10/03/2014 CLARICE PINEDA DIAS ESCORCIA EPP PNEU 215.75.17.5 2,00000 03.802.553/0001-56 695,000 1.390,00 40,00000 05.938.407/0001-88 9,900 396,00 40,00000 05.938.407/0001-88 9,900 396,00 07/03/2014 PAULO SERGIO FOGANHOLI ME LUVA (ILHOS) DO CARRETEL POLIMATIC 40-2 10/03/2014 FABIO FERNANDES AÇOUGUES-ME CARNE BOVINA MOIDA 10/03/2014 FABIO FERNANDES AÇOUGUES-ME CARNE BOVINA PED. Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 10/03/2014 GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA LAVADORA STIHL RE 98 120 V 60HZ Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 09.468.311/0001-54 577,340 577,34 10/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP ESPIGAO DE METAL FIXO FEMEA 1/4 X 3/8 5,00000 67.587.303/0001-23 3,100 15,50 10/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP ESPIGÃO DE METAL FIXO MACHO 1/4 X 3/8 5,00000 67.587.303/0001-23 2,600 13,00 10/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP EXTENSAO HARD WORK 10MT 1,00000 67.587.303/0001-23 65,900 65,90 10/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP PINO ADAPTADOR 20A BCO 1,00000 67.587.303/0001-23 3,400 3,40 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA BATERIA MAQUINA GUIA 1,00000 43.453.596/0001-98 240,000 240,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA BORRACHA DO MOTOR INJETOR 1,00000 43.453.596/0001-98 5,000 5,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA BOTAO DO LEVANTADOR DE VIDRO 1,00000 43.453.596/0001-98 40,000 40,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA BUZINA 1,00000 43.453.596/0001-98 60,000 60,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA FAROL 4,00000 43.453.596/0001-98 120,000 480,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA HORIMETRO 1,00000 43.453.596/0001-98 110,000 110,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA LAMPADA BVG 12V 1,00000 43.453.596/0001-98 3,000 3,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA LAMPADA H1 12V 4,00000 43.453.596/0001-98 15,000 60,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA LAMPADA H7 85 1,00000 43.453.596/0001-98 25,000 25,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA MOTOR DO INJETOR 1,00000 43.453.596/0001-98 20,000 20,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA MOTOR INJETOR 1,00000 43.453.596/0001-98 25,000 25,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA REGULADOR 1,00000 43.453.596/0001-98 45,000 45,00 1,00000 43.453.596/0001-98 20,000 20,00 1,00000 43.453.596/0001-98 15,000 15,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA RELE 70 AMP 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA RELE AUXILIAR Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA ROLAMENTO 6201 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 43.453.596/0001-98 15,000 15,00 1,00000 43.453.596/0001-98 20,000 20,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA SOQUETE 1,00000 43.453.596/0001-98 5,000 5,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA TACOMETRO 1,00000 43.453.596/0001-98 240,000 240,00 10/03/2014 HATISUKA & CIA LTDA ROLAMENTO 6203 10/03/2014 PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME TAMPA RESERVATORIO DE PO 1,00000 04.684.027/0001-00 18,000 18,00 10/03/2014 ROGERIO LINO DA SILVA 24926831848 LAMINA DE FORRO DE PVC 60,00000 18.845.935/0001-34 10,000 600,00 10/03/2014 ROGERIO LINO DA SILVA 24926831848 METALÃO 10,00000 18.845.935/0001-34 11,000 110,00 10/03/2014 ROGERIO LINO DA SILVA 24926831848 METAO DE 15/15 10,00000 18.845.935/0001-34 13,000 130,00 10,00000 18.845.935/0001-34 10,000 100,00 11/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP FITA ADESIVA DUPLA FACE VHB 19MM CINZA 20,00000 67.587.303/0001-23 3,500 70,00 11/03/2014 GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME AC FOSFORICO 37% 2,5ML SERINGA 6,00000 08.618.163/0001-44 1,350 8,10 11/03/2014 GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME AGUA DESTILADA 5000ML 10,00000 08.618.163/0001-44 5,750 57,50 11/03/2014 GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME ESPECULO VAGINAL MEDIO 300,00000 08.618.163/0001-44 0,780 234,00 11/03/2014 GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 30,00000 08.618.163/0001-44 0,920 27,60 11/03/2014 GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME LUVA CIRURGINA ESTERIL 7.0 50,00000 08.618.163/0001-44 0,920 46,00 11/03/2014 GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME SONDA URETRAL N.10 600,00000 08.618.163/0001-44 0,370 222,00 11/03/2014 GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME SONDA URETRAL N.12 300,00000 08.618.163/0001-44 0,380 114,00 3,00000 08.618.163/0001-44 2,250 6,75 1,00000 08.618.163/0001-44 11,100 11,10 10/03/2014 ROGERIO LINO DA SILVA 24926831848 SANCA DE PVC(MOLDURA) 11/03/2014 GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME SUGADOR COLORIDO 11/03/2014 GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME TUBO DE LATEX REF 200 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA ACUMULADOR HIDRFREIO SERVI 2,00000 15.180.309/0001-88 782,190 1.564,38 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA ANEL BORRACHA VULCN ENDURE 1,00000 15.180.309/0001-88 16,200 16,20 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA ANEL DE ENCOSTO DE ACO 8,00000 15.180.309/0001-88 3,000 24,00 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA ANEL O 1,00000 15.180.309/0001-88 3,870 3,87 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA ANEL ORING 1,00000 15.180.309/0001-88 4,680 4,68 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA ARRUELA DE PRESSÃO 10MM 1,00000 15.180.309/0001-88 0,250 0,25 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA ARRUELA LISA 10MM 16,00000 15.180.309/0001-88 0,760 12,16 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA ARRUELA LISA 12MM 16,00000 15.180.309/0001-88 1,200 19,20 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA ARRUELA PRESSAO 15,00000 15.180.309/0001-88 0,200 3,00 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA BALDE DE OLEO MULTF 20W30 1,00000 15.180.309/0001-88 224,200 224,20 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA JG RETENTORES BORR 2,00000 15.180.309/0001-88 68,000 136,00 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA MANOMETRO PRESSAO DO OLEO 1,00000 15.180.309/0001-88 229,320 229,32 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA PARAFUSO DE AÇO 27,00000 15.180.309/0001-88 2,084 56,26 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA PORCA DE AÇO 10 X 1,5 MB 19,00000 15.180.309/0001-88 1,780 33,82 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA PORCA TRANSAO MOTOR 12X1,25 8,00000 15.180.309/0001-88 1,500 12,00 11/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA SENSOR PRESSAO OLEO MOTOR 1,00000 15.180.309/0001-88 209,460 209,46 11/03/2014 NELSON TERUO ADATI DIESEL 11/03/2014 NELSON TERUO ADATI GASOLINA 11/03/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA CHAVEADOR 2 PORT MON/TEC/MOU KVM TK 205K Fiorilli S/C Software Ltda 1.691,76500 05.140.807/0001-43 2,470 4.178,66 2.205,39600 05.140.807/0001-43 2,979 6.569,875 1,00000 60.023.231/0001-42 125,000 125,00 PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 11/03/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA CONECTOR MACHO CAT 5E RJ 45 P/ CABO SOLID Quantidade Valor Uni. Total 200,00000 60.023.231/0001-42 1,150 230,00 1,00000 60.023.231/0001-42 450,000 450,00 11/03/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA PUNCHDOWN TOLL P/ 314B 1,00000 60.023.231/0001-42 45,000 45,00 11/03/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA SUPORTE P/ CPU C/ RODAS MULTILASE 0019ML 3,00000 60.023.231/0001-42 45,000 135,00 11/03/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA SWITCH 16 PORT 10/100 TP LINK SF 1016 D 1,00000 60.023.231/0001-42 126,000 126,00 11/03/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA UNID DE DISCO RIG 1 TB SATA II 7200 RPM 1,00000 60.023.231/0001-42 309,000 309,00 11/03/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA UNID DE DISCO RIG 2 TB SATA II 7200RPM 1,00000 60.023.231/0001-42 449,000 449,00 12/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA SACO DE LIXO LEITOSO 100 LT C/ 100 2,00000 05.768.154/0001-41 39,000 78,00 12/03/2014 DECAR AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA -EPP FILTRO DIESEL PRIMARIO FORD/VW CUMMINS B 5.9/C 2,00000 8.3 OM 15.718.820/0001-90 37,500 75,00 12/03/2014 DECAR AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA -EPP FILTRO LUBRIF CUMMINS BT 5.9 CARGO 1215/1617 OM 2,00000 15.718.820/0001-90 48,000 96,00 12/03/2014 DECAR AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA -EPP FILTRO SEPARADOR D AGUA F1000/4000/11000/ CARGO1,00000 CUMMINS/MWM 15.718.820/0001-90 29,000 29,00 12/03/2014 DECAR AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA -EPP FILTRO SEPARADOR D AGUA VW 7100/17210 MWM OM 2,00000 15.718.820/0001-90 52,000 104,00 12/03/2014 GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA CINTA DUPLA PARA OMBRO 2,00000 09.468.311/0001-54 97,690 195,38 12/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP AVENTAL DE RASPA S/ EMENDAS 2,00000 67.587.303/0001-23 26,500 53,00 11/03/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA GRAV REPROD EDITOR DE IMAGEM E SOM 8316 12/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA BOMBA HIDDE ENGRENAGEM 1,00000 15.180.309/0001-88 1.386,000 1.386,00 12/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA JG RETENTORES BORR 3,00000 15.180.309/0001-88 68,000 204,00 12/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA KIT DE DECALQUE (PORT) 1,00000 15.180.309/0001-88 258,000 258,00 12/03/2014 MACPEL-MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA MANGUEIRA APC ACES BOR 1,00000 15.180.309/0001-88 297,260 297,26 12/03/2014 TATIANE CRISTINA AUGUSTINHO - EMBALAGENS ME SACOLA BRANCA 25 X 35 CAIXA C/ 1000 UND- CENTRAL2,00000 PLAST Fiorilli S/C Software Ltda 09.106.950/0001-70 18,900 37,80 PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP CLONAZEPAM 2MG CX 30 COMP 67,00000 64.815.897/0001-94 3,900 261,30 13/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAROXETINA 20MG, CLORIDRATO 2.010,00000 67.729.178/0004-91 0,230 462,30 13/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP ABRACADEIRA DE LATAO 1/2 P/ LAVAGEM 1,00000 67.587.303/0001-23 12,300 12,30 13/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP BROCA VIDEA LONGA 9.50 X 330MM 3/8 1,00000 67.587.303/0001-23 25,500 25,50 13/03/2014 JOSE ROBERTO SANTANNA LIMA ME KIT LEMBRANÇAS CONTENDO 1 TOALHA DE LAVADO E 72,00000 1 SABONETE 08.631.506/0001-00 48,430 3.486,96 14/03/2014 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ACIDO VALPROICO 250 MG 2.000,00000 65.817.900/0001-71 0,210 420,00 14/03/2014 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA FEMPROCUMONA 3 MG 300,00000 65.817.900/0001-71 0,250 75,00 14/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI AMINOFILINA 100MF CX C/500 CP 8,00000 13.046.855/0001-03 25,000 200,00 100,00000 13.046.855/0001-03 1,140 114,00 2,00000 13.046.855/0001-03 48,000 96,00 14/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA SINVASTATINA 20 MG 4.000,00000 67.729.178/0004-91 0,077 308,00 14/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SUSP 100ML 14/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI FLUCONAZOL 150MG CX C/ 200CPS 14/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME AREIA GROSSA 1,00000 67.884.593/0001-77 90,000 90,00 14/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CAL HIDRATADO 10,00000 67.884.593/0001-77 10,000 100,00 14/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CAL PINTURA 10,00000 67.884.593/0001-77 10,000 100,00 14/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CIMENTO 8,00000 67.884.593/0001-77 27,000 216,00 14/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PEDRA 1,00000 67.884.593/0001-77 90,000 90,00 14/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TINTA LATEX LUKSCOLOR 18LT 1,00000 67.884.593/0001-77 198,000 198,00 15,00000 60.023.231/0001-42 119,000 1.785,00 5,00000 60.023.231/0001-42 119,000 595,00 14/03/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA MEMORIA 2GB DDR2 667 MARKVISION 14/03/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ MARKVISION Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 17/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI AGULHA DESCRT 25X8 C/100 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 13.046.855/0001-03 3,970 7,94 3,00000 13.046.855/0001-03 98,000 294,00 17/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI FITA ADESIVA 16MM X 30MT HOSPITALAR 50,00000 13.046.855/0001-03 1,230 61,50 17/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI LUVA LATEX PROCEDIMENTO EP C/ 100 UND 10,00000 13.046.855/0001-03 14,900 149,00 17/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI FILME ADULTO DENTUS C/ 150 UND 17/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA BICO SLIP C/ 100 UND 5,00000 CELLOTRON 13.046.855/0001-03 24,640 123,20 17/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA DESCONTO 1,00000 05.768.154/0001-41 -11,600 -11,60 17/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA MICROLANCETA INOX CX C/ 200 UN 1,00000 05.768.154/0001-41 282,000 282,00 17/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP ARCO DE SERRA P/ MADEIRA IRMIN 24 2,00000 67.587.303/0001-23 42,000 84,00 17/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP CHAVE GRIFO 225-12 1,00000 67.587.303/0001-23 113,980 113,98 17/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP CONE P/ SINALIZAÇÃO 6,00000 67.587.303/0001-23 8,700 52,20 17/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP VERRUMA P/ ARCO DE PUA 5MM 1,00000 67.587.303/0001-23 11,200 11,20 17/03/2014 H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME CERA AMARELA - 2 BASTÕES P/8570 1,00000 01.065.560/0001-97 480,000 480,00 17/03/2014 H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME CERA CIAN - 2 BASTÕES P/ 8570 1,00000 01.065.560/0001-97 480,000 480,00 17/03/2014 H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME CERA MAGENTA - 2 BASTÕES P/ 8570 1,00000 01.065.560/0001-97 480,000 480,00 17/03/2014 H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME CERA PRETA - 4 BASTÕES P/ 8570 1,00000 01.065.560/0001-97 150,000 150,00 17/03/2014 H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME TONER 3550 1,00000 01.065.560/0001-97 250,000 250,00 17/03/2014 R G MOREIRA EPP FORMULA 100G SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BASE 1,00000 QSP 50G 61.088.167/0001-40 140,000 140,00 17/03/2014 R G MOREIRA EPP FORMULA 120 G - PAPAINA 5% CREME BASE QSP 120G1,00000 61.088.167/0001-40 19,500 19,50 17/03/2014 R G MOREIRA EPP FORMULA 120 G PAPAINA 5% CREME BASE QSP 120 G 1,00000 61.088.167/0001-40 97,500 97,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/03/2014 R G MOREIRA EPP FORMULA 120G PAPAINA 10% CREME BASE QSP 120G 2,00000 61.088.167/0001-40 255,000 510,00 17/03/2014 R G MOREIRA EPP FORMULA 15ML ATA 80% AGUA DESTILADA QSP 15ML 1,00000 61.088.167/0001-40 16,500 16,50 17/03/2014 R G MOREIRA EPP FORMULA 200ML LOCAO COM FPS 30 200ML 1,00000 61.088.167/0001-40 197,500 197,50 17/03/2014 R G MOREIRA EPP FORMULA 30 CAPS - SINVASTATINA 40MG 1,00000 61.088.167/0001-40 20,500 20,50 17/03/2014 UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARÍLIA LTDA - EPP REPARO CAIXA DIREÇÃO 1,00000 04.519.110/0001-15 85,000 85,00 18/03/2014 A CORRETIVA APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME COLETE DE JEWETT 1,00000 60.308.376/0001-90 450,000 450,00 18/03/2014 CALDAMONE E CIA LTDA ARGAMASSA FORTALEZA AC II OVERCOL PISO S/PISO 20KG 2,00000 55.637.011/0001-79 28,000 56,00 18/03/2014 CALDAMONE E CIA LTDA CAIXA DE LUZ 4X4 10,00000 55.637.011/0001-79 1,908 19,08 18/03/2014 CALDAMONE E CIA LTDA CONDUITE 1 3,0 MM 200,00000 55.637.011/0001-79 1,850 370,00 18/03/2014 CALDAMONE E CIA LTDA MANGUEIRA 30 MT 1,00000 55.637.011/0001-79 88,560 88,56 10,00000 55.637.011/0001-79 40,500 405,00 18/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA AGULHA DESCARTAVEL 25X7.0 CX C/ 100 3,00000 05.768.154/0001-41 3,950 11,85 18/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA CINARIZINA 75MG C/10 CPR 5,00000 05.768.154/0001-41 0,800 4,00 18/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA MELOXICAM 15 MG 10 COMP 200,00000 05.768.154/0001-41 0,600 120,00 18/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA PAPEL TOALHA INT C/1000 20,00000 05.768.154/0001-41 5,720 114,40 18/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA SCALPE 25 G 200,00000 05.768.154/0001-41 0,130 26,00 18/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP ABRACADEIRA DE LATAO 1/2 P/ LAVAGEM 1,00000 67.587.303/0001-23 12,300 12,30 18/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP ATIVADO PR 4,00000 67.587.303/0001-23 27,500 110,00 18/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP CARRINHO DE MAO AZUL C/ ROL 2,00000 67.587.303/0001-23 144,000 288,00 18/03/2014 CALDAMONE E CIA LTDA PISO DELTA PORCELANATO 54X54 AVALOS Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP CHAVE COMB ROBUST 10MM 1,00000 67.587.303/0001-23 8,000 8,00 18/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP CHAVE COMB ROBUST 11MM 1,00000 67.587.303/0001-23 8,200 8,20 18/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP CHAVE FIXA ROBUST 12 X 13 1,00000 67.587.303/0001-23 7,600 7,60 18/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP ESGUICHO METAL ALTA PRESSAO 1,00000 67.587.303/0001-23 26,500 26,50 18/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP ESPIGAO DE METAL FIXO MACHO 1/2 C/ CANAL 1,00000 67.587.303/0001-23 8,200 8,20 18/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP LAMINA P/ SERRA CIRC VIDEA 185X20X24D VON 1,00000 67.587.303/0001-23 25,500 25,50 18/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2 TRAMONTINA AZUL 100,00000 67.587.303/0001-23 3,900 390,00 18/03/2014 GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME SERINGA DESC 01ML C/ AG 13X4,5 60,00000 08.618.163/0001-44 13,550 813,00 18/03/2014 IESA ALESSANDRA ABRAHÃO ME VENTILADOR CADENCE 40CM 2,00000 06.272.612/0001-10 160,000 320,00 18/03/2014 INJEMAR INJETORA MARILIA LTDA EPP BOMBA DE ENGRENAGEM 1,00000 59.744.458/0001-06 972,000 972,00 18/03/2014 INJEMAR INJETORA MARILIA LTDA EPP FILTRO DIESEL 1,00000 59.744.458/0001-06 114,000 114,00 18/03/2014 INJEMAR INJETORA MARILIA LTDA EPP JOGO DE REPARO 1,00000 59.744.458/0001-06 137,000 137,00 18/03/2014 INJEMAR INJETORA MARILIA LTDA EPP MODULADORA DE PRESSAO 2,00000 59.744.458/0001-06 648,000 1.296,00 18/03/2014 INJEMAR INJETORA MARILIA LTDA EPP SENSOR 1,00000 59.744.458/0001-06 447,000 447,00 18/03/2014 INJEMAR INJETORA MARILIA LTDA EPP VALVULA 1,00000 59.744.458/0001-06 541,000 541,00 18/03/2014 INJEMAR INJETORA MARILIA LTDA EPP VALVULA LADRAO 1,00000 59.744.458/0001-06 460,000 460,00 18/03/2014 INJEMAR INJETORA MARILIA LTDA EPP VALVULAS 2,00000 59.744.458/0001-06 441,000 882,00 162,00000 45.349.164/0001-67 13,000 2.106,00 10,00000 10.652.669/0001-11 7,900 79,00 18/03/2014 IRIO MENEGHINI ME REFEIÇÃO 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME BOBINA DE FAX 215X30 MT JOB Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME BORRACHA BRANCA ESCOLAR RECORD 40 MERCUR 1,00000 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CABO USB 2.0 AB 1,80M 4071 LEADERSHIP Valor Uni. Total 10.652.669/0001-11 18,900 18,90 1,00000 10.652.669/0001-11 7,900 7,90 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX ALTA NR119 2,00000 10.652.669/0001-11 36,900 73,80 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CANETA BIC ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA 2,00000 10.652.669/0001-11 36,900 73,80 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL BIC 6,00000 10.652.669/0001-11 36,900 221,40 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 6,00000 10.652.669/0001-11 12,900 77,40 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CARTUCHO HP 662 COLOR CZ104AB 1,00000 10.652.669/0001-11 29,900 29,90 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CARTUCHO HP 662XL PRETO CZ105 AB 1,00000 10.652.669/0001-11 54,900 54,90 3,00000 10.652.669/0001-11 14,900 44,70 10,00000 10.652.669/0001-11 5,600 56,00 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME DESK JET INK HP ADVANTAGE MULTIFUNCIONAL 2646 1,00000 10.652.669/0001-11 498,000 498,00 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CLIPS NR 40 GALVANIZADO LATA C/ 500 GR SPI 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CORRETIVO LIQ BIC 18 ML 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME ELASTICO 100GR LATEX ESPECIAL AMARELO N 1 6,00000 10.652.669/0001-11 4,800 28,80 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME ESTILETE ESTREITO 6,00000 10.652.669/0001-11 7,900 47,40 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME ESTILETE LARGO AMARELO X 19 EASY OFFICE 4,00000 10.652.669/0001-11 11,900 47,60 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME FOLHA EVA 600X400X2MM SORTIDOS 522 SE 3,00000 10.652.669/0001-11 29,900 89,70 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME GRAMPO TRILHO PLAST BRANCO 80MM 4,00000 10.652.669/0001-11 11,900 47,60 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO BRANCO 2,00000 10.652.669/0001-11 14,900 29,80 2,00000 10.652.669/0001-11 16,900 33,80 6,00000 10.652.669/0001-11 7,900 47,40 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME KIT PINCEL QUADRO BRANCO IAZIPTIAPG 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME LAPIS PRETO N2 EVOLUTION SEXTAVADO BIC Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME MASSA P/ MODELAR C/ 12 CORES Valor Uni. Total 20,00000 10.652.669/0001-11 3,800 76,00 4,00000 10.652.669/0001-11 15,900 63,60 2,00000 10.652.669/0001-11 14,900 29,80 20,00000 10.652.669/0001-11 2,990 59,80 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME PASTA SUSPENSA KRAFT HASTE PLASTICA DELOO C/50 3,00000 10.652.669/0001-11 69,900 209,70 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/ 25 FLS 3,00000 10.652.669/0001-11 19,900 59,70 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 02 FUROS P/35 FLS PRETO 2,00000 10.652.669/0001-11 34,900 69,80 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME TEOSURA TRAMONTINA DOMESTICA 19,5CM COLOR 4,00000 10.652.669/0001-11 10,900 43,60 18/03/2014 NELSON TERUO ADATI DIESEL 2.801,13300 05.140.807/0001-43 2,470 6.918,799 18/03/2014 NELSON TERUO ADATI GASOLINA 2.251,20800 05.140.807/0001-43 2,979 6.706,349 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME MOUSE OPTICO USB CLASSIC BOX PRATA M 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME PASTA CATALOGO C25 NV 0,10 PP OFICIO C 18/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME PASTA CELAST POLIP 235X350 FUME A 02 PLA 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP AFASTADOR FARABEUF QUINELATO MOD 1,00000 00.891.542/0001-00 56,000 56,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP AFASTADOR FARABEUF TECNODENT 1,00000 00.891.542/0001-00 8,650 8,65 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP AGULHA UNOJECT LONGA DFL 1,00000 00.891.542/0001-00 39,900 39,90 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP ALICATE PERFURADOR WILCOS 1,00000 00.891.542/0001-00 64,000 64,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP ARCO OSTBY MAQUIRA DOBRAVEL ADULTO 2,00000 00.891.542/0001-00 9,500 19,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP ARMACAO C/ 14 UNI 2,00000 00.891.542/0001-00 2,500 5,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP BABADOR BIOSERVICE AMARELO C/ 100 1,00000 00.891.542/0001-00 12,900 12,90 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP BABADOR DESCARTAVEL SSPLUS C/ 100 1,00000 00.891.542/0001-00 10,950 10,95 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP BROCA DIAM MICRODONT 3216 5,00000 00.891.542/0001-00 5,150 25,75 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP BROCA DIAMANTADA 1014 HL KG 5,00000 00.891.542/0001-00 8,200 41,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP BROCA DIAMANTADA 2131 KG 5,00000 00.891.542/0001-00 8,200 41,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP BROCA DIAMANTADA 3080 KG 5,00000 00.891.542/0001-00 8,200 41,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP BROCA DIAMANTADA 3082 KG 5,00000 00.891.542/0001-00 8,200 41,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP BROCA DIAMANTADA 3098 KG 5,00000 00.891.542/0001-00 8,200 41,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP BROCA DIAMANTADA 3203 KG 8,00000 00.891.542/0001-00 8,200 65,60 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP BROCA MAXI CUT IMPORTADA 2,00000 00.891.542/0001-00 45,000 90,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP BROCA ZEKRYA PRUDENT MEDIN 2,00000 00.891.542/0001-00 29,000 58,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP CARTÃO RX 2FUROS 1,00000 00.891.542/0001-00 7,450 7,45 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP CUBA FAVA 08 X 04 CM P/ ASSEPSIA 2,00000 00.891.542/0001-00 8,900 17,80 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP CUNHA DE MADEIRA TDV C/ 100 UND 1,00000 00.891.542/0001-00 24,500 24,50 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP CURETA GRACEY GOLGRAN MILLENIUM 5-6 2,00000 00.891.542/0001-00 29,130 58,26 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP CURETA GRACEY GOLGRAN MILLENIUM 7-8 2,00000 00.891.542/0001-00 29,130 58,26 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP CURETA LUCAS LM 5,00000 00.891.542/0001-00 5,950 29,75 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP CURETA MOLT GOLGRAN MILLENNIUM 2-4 2,00000 00.891.542/0001-00 45,000 90,00 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP ESCAVADOR DENTINA 11 1/2 GOLGRAN MILLENNIUM 2,00000 00.891.542/0001-00 5,900 11,80 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP GENGIVOTOMO KIRKLAND MAXTER/PRATA 2,00000 00.891.542/0001-00 17,300 34,60 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP GRAMPO PRISMA 13,00000 00.891.542/0001-00 12,300 159,90 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP LENCOL DE BORRACHA MADEITEX 2,00000 00.891.542/0001-00 15,500 31,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP PINÇA PALMER WILCOS 1,00000 00.891.542/0001-00 41,940 41,94 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP SERINGA LUER DE 20 ML 1,00000 00.891.542/0001-00 33,470 33,47 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP SINDESMOTOMO NO 1 GOLGRAN MILLENNIUM 2,00000 00.891.542/0001-00 7,200 14,40 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP SONDA MILIM WILHANS 23 FOA MILLENNIUM GO 2,00000 00.891.542/0001-00 27,930 55,86 18/03/2014 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP TESTE BIOLOGICO CLEAN TEST CRISTOFOLLI 2,00000 00.891.542/0001-00 79,000 158,00 19/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI NUTRISON SOYA S/ SACAROSE 800 G BAUNILHA 8,00000 13.046.855/0001-03 44,850 358,80 50,00000 05.938.407/0001-88 9,900 495,00 4,00000 00.011.479/0001-61 95,000 380,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA BIELA COMPRESSOR 1,00000 00.011.479/0001-61 165,000 165,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA BIELA MOTOR 1,00000 00.011.479/0001-61 480,000 480,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA BOMBA D´AGUA 1,00000 00.011.479/0001-61 240,000 240,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA CAIXA SATELITE 1,00000 00.011.479/0001-61 1.120,000 1.120,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA CALCO CAMISA 4,00000 00.011.479/0001-61 16,000 64,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA CARTER MOTOR 1,00000 00.011.479/0001-61 580,000 580,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA CHAVETA VALVULA 12,00000 00.011.479/0001-61 6,000 72,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA COLA BRANCA 2,00000 00.011.479/0001-61 12,000 24,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA CORREIA 1,00000 00.011.479/0001-61 65,000 65,00 1,00000 00.011.479/0001-61 680,000 680,00 1,00000 00.011.479/0001-61 3,000 3,00 19/03/2014 FABIO FERNANDES AÇOUGUES-ME CARNE BOVINA PED. 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA ARRUELA SINCRONIZADA 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA EIXO COMANDO 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA ESTOPA Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA FILTRO AR SECUNDARIO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 00.011.479/0001-61 48,000 48,00 1,00000 00.011.479/0001-61 110,000 110,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA FLANGE ENTALHADO 1,00000 00.011.479/0001-61 340,000 340,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA FLEXIVEL COMPRESSOR 2,00000 00.011.479/0001-61 85,000 170,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA GRAXA 1,00000 00.011.479/0001-61 10,000 10,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA JG ARRUELA DIFERENCIAL 1,00000 00.011.479/0001-61 38,000 38,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA JG ARRUELA TRAVA 1,00000 00.011.479/0001-61 135,000 135,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA KITS EMBREAGEM 1,00000 00.011.479/0001-61 980,000 980,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA LIXA DAGUA 1,00000 00.011.479/0001-61 3,000 3,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA OLEO DIR HIDRAULICA 2,00000 00.011.479/0001-61 14,000 28,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA PINO GUIA BRONZINA MANCAL 5,00000 00.011.479/0001-61 4,000 20,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA PINO SATELITE 1,00000 00.011.479/0001-61 90,000 90,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA PISTAO COM ANEL COMPRESSOR 1,00000 00.011.479/0001-61 160,000 160,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA PLANETARIA 2,00000 00.011.479/0001-61 130,000 260,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA REPARO COMPRESSOR 1,00000 00.011.479/0001-61 285,000 285,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA RETENTOR PINHÃO 1,00000 00.011.479/0001-61 28,000 28,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA ROLAMENTO EIXO ENTALHADO 2,00000 00.011.479/0001-61 90,000 180,00 2,00000 00.011.479/0001-61 135,000 270,00 2,00000 00.011.479/0001-61 125,000 250,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA FITLRO AR 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA ROLAMENTO LATERAL CAROA 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA ROLAMENTO PINHAO Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA SEDE DE VALVULA Valor Uni. Total 8,00000 00.011.479/0001-61 12,000 96,00 1,00000 00.011.479/0001-61 380,000 380,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA THINER 1,00000 00.011.479/0001-61 8,000 8,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA TINTA 1,00000 00.011.479/0001-61 48,000 48,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA TRAVA PINO 1,00000 00.011.479/0001-61 22,000 22,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 00.011.479/0001-61 95,000 95,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 67.884.593/0001-77 8,500 8,50 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME AREIA GROSSA 0,50000 67.884.593/0001-77 90,000 45,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO 1,00000 67.884.593/0001-77 55,000 55,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BARRA DE CANALETA SISTEMA 6,00000 67.884.593/0001-77 3,500 21,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BLOCA DE ACO RAPIDO 3/8 1,00000 67.884.593/0001-77 25,000 25,00 1,00000 67.884.593/0001-77 14,500 14,50 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BRACADEIRA 1/2P 15,00000 67.884.593/0001-77 0,780 11,70 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BRACADEIRA 3/4P 2,00000 67.884.593/0001-77 1,500 3,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CAIXA DE GORDURA TIGRE 1,00000 67.884.593/0001-77 60,000 60,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CAL HIDRATADO 5,00000 67.884.593/0001-77 10,000 50,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CANO ESGOTO 3P 3,00000 67.884.593/0001-77 55,000 165,00 1,00000 67.884.593/0001-77 13,500 13,50 5,00000 67.884.593/0001-77 27,000 135,00 19/03/2014 KIPEÇAS DE MARILIA LTDA TENSOR AUTOMATICO 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BLOCA DE VIDEA N10 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CANO SOLCA 3/4P 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CIMENTO Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COLA DE CANO Valor Uni. Total 1,00000 67.884.593/0001-77 5,500 5,50 5,00000 67.884.593/0001-77 0,850 4,25 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COTOVELO RR 3/4 1,00000 67.884.593/0001-77 2,500 2,50 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DIJUNTOR 40 A 1,00000 67.884.593/0001-77 15,000 15,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DIJUNTOR 70 A 1,00000 67.884.593/0001-77 25,000 25,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DISCO DE MAKITA CORTE CEGO 2,00000 67.884.593/0001-77 25,000 50,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DUCHA HIGIENICA 1,00000 67.884.593/0001-77 38,000 38,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ENGATE FLEXIVEL 1,00000 67.884.593/0001-77 5,000 5,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ESPELHO CEGO 2X4 1,00000 67.884.593/0001-77 2,000 2,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FECHADURA ALIANÇA EXTERNA 2,00000 67.884.593/0001-77 35,000 70,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FIO DE TELEFONE 10,00000 67.884.593/0001-77 1,000 10,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FIO PENDENTE 52,00000 67.884.593/0001-77 2,000 104,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COTOVELO DE SOLDA 3/4P 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME KIT DE BANHEIRO 1,00000 67.884.593/0001-77 38,000 38,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LAMPADA MISTA 250X220W 1,00000 67.884.593/0001-77 24,000 24,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LIXA COMUM 2,00000 67.884.593/0001-77 1,000 2,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME MANGUEIRA DE AGUA 9,00000 67.884.593/0001-77 4,000 36,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME MASSA CORRIDA 1,00000 67.884.593/0001-77 23,000 23,00 1,00000 67.884.593/0001-77 1,500 1,50 6,00000 67.884.593/0001-77 4,500 27,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME NIPE 3/4 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PAR DE LUVA RASPA Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO COM BUCHA 8 36,00000 67.884.593/0001-77 0,450 16,20 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO COM BUCHA N.6 16,00000 67.884.593/0001-77 0,350 5,60 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO COM BUCHA N10 23,00000 67.884.593/0001-77 1,522 35,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PINCEL 2P 1,00000 67.884.593/0001-77 3,750 3,75 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PINCEL 3 POL 1,00000 67.884.593/0001-77 6,500 6,50 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PINCEL 3/4 1,00000 67.884.593/0001-77 2,000 2,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PINO MACHO 3,00000 67.884.593/0001-77 2,000 6,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PLUG 3/4 P 2,00000 67.884.593/0001-77 1,000 2,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PORTA FERRO FECHADA 1,00000 67.884.593/0001-77 165,000 165,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME REDUCAO DE ESGOTO 4X3P 1,00000 67.884.593/0001-77 8,000 8,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ROLO DE FITA IZOLANTE 3,00000 67.884.593/0001-77 5,500 16,50 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME SIFAO SANFONADO 2,00000 67.884.593/0001-77 7,500 15,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME SOLVENTE AGUA RAZ 1,00000 67.884.593/0001-77 50,000 50,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME SPUDI PARA VAZO SANITÁRIO 1,00000 67.884.593/0001-77 3,500 3,50 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TAMPA DE VASO PRENA 2,00000 67.884.593/0001-77 22,000 44,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TANQUE FIBRA 1,00000 67.884.593/0001-77 95,000 95,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TEE DE SOLDA 2,00000 67.884.593/0001-77 1,500 3,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TIJOLO 70,00000 67.884.593/0001-77 0,450 31,50 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TINTA DE PISO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 67.884.593/0001-77 50,000 50,00 PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TINTA ESMALTE SINTETICO 3600 ML Valor Uni. Total 2,00000 67.884.593/0001-77 73,000 146,00 1,00000 67.884.593/0001-77 21,000 21,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TOMADA DE TELEFONE EXTERNA 1,00000 67.884.593/0001-77 6,000 6,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TOMADA INTERNA 1,00000 67.884.593/0001-77 8,000 8,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TOMADA INTERNA C DUAS TOMADAS 1,00000 67.884.593/0001-77 12,500 12,50 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TRICO DE PORTA 1,00000 67.884.593/0001-77 4,000 4,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TUBO DE SILICONE 7,00000 67.884.593/0001-77 5,000 35,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME VALVULA PIA 1,00000 67.884.593/0001-77 3,500 3,50 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME VALVULA PLASTICO LAVATORIO 1,00000 67.884.593/0001-77 5,000 5,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME VASO SANITARIO BRANCO 1,00000 67.884.593/0001-77 105,000 105,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME VERNIZ ESCURO 3/4 1,00000 67.884.593/0001-77 20,000 20,00 19/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME ALMOFADA P/ CARIMBO N2 AZUL 5.9X9.4 CM PILOT 12,00000 10.652.669/0001-11 14,900 178,80 19/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME APONTADOR COM DEPOSITO 12,00000 10.652.669/0001-11 3,800 45,60 2,00000 10.652.669/0001-11 17,900 35,80 19/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CALCULADORA DE MESA BATSOLAR 8 DIG CZ 2,00000 10.652.669/0001-11 24,900 49,80 19/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CDR GRAVAVEL 80MIN 700MB52X PINO 25 NIPPON 3,00000 10.652.669/0001-11 28,900 86,70 19/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME GRAMPEADOR DE MESA 266 20 FLS 0-200 EASY 3,00000 10.652.669/0001-11 12,900 38,70 2,00000 10.652.669/0001-11 29,900 59,80 10,00000 10.652.669/0001-11 7,900 79,00 19/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TINTA ESMALTE SINTETICO 360ML 19/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME CALCULADORA DE MESA BATESOLAR 8 DIG 19/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 266 30 FLS 19/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 19/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME PAPEL CARTÃO COLOR Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 10.652.669/0001-11 1,600 32,00 10,00000 10.652.669/0001-11 10,900 109,00 20/03/2014 ADRIANO DA SILVA FERRAZ - ME CARNE MOIDA ACEM 50,00000 17.471.183/0001-26 9,900 495,00 20/03/2014 ADRIANO DA SILVA FERRAZ - ME CARNE PEDAÇO ACEM 30,00000 17.471.183/0001-26 9,900 297,00 20/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA LUVA CIRUR PROCED VINIL G-C/100 C/AMIDO 2,00000 05.768.154/0001-41 12,300 24,60 20/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA LUVA CIRUR PROCED VINIL M-C/100 C/ AMIDO 2,00000 05.768.154/0001-41 12,350 24,70 20/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA LUVA CIRUR PROCED VINIL P-C/100 C/ AMIDO 2,00000 05.768.154/0001-41 13,100 26,20 20/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/ 100 2,00000 05.768.154/0001-41 5,750 11,50 20/03/2014 H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME KIT DE MANUTENÇÃO XEROX PARA 8570/8870 30K 1,00000 01.065.560/0001-97 200,000 200,00 20/03/2014 PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME FILTRO DE AR 1/4 CARVAO ATIVADO DRENO AUTOMATICO 1,00000 TRIO FLUIR 04.684.027/0001-00 334,340 334,34 19/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME PAPEL SULFITE 40 C/50FLS 20/03/2014 PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME VARETA NIVEL OLEO 1,00000 20/03/2014 PETROGARCA AUTO POSTO LTDA DIESEL 04.684.027/0001-00 27,000 27,00 412,52400 47.645.874/0001-60 2,659 1.096,901 22/03/2014 MARIVENT SISTEMA DE VENTILAÇÃO LTDA EOLIOCOS EXAUSTORES MODELO MRVI VQ MASTER 6,00000 01.228.661/0001-31 348,550 2.091,30 24/03/2014 3 S -COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - ME GARRAFA PLAST 200ML C/100 UN 4,00000 05.335.433/0001-11 28,000 112,00 24/03/2014 3 S -COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - ME SACO LIXO 100 LTS 75X90X0,07 X/ 100UN 20,00000 05.335.433/0001-11 23,000 460,00 24/03/2014 3 S -COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA - ME SACOLA PLASTICA 30X40 BRASIL C/ 1000 UN 2,00000 05.335.433/0001-11 23,000 46,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP AGENDA COMERCIAL TILIBRA 2014 6,00000 48.160.337/0001-92 29,900 179,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP AGENDA ESPIRAL CLASSIC 1,00000 48.160.337/0001-92 37,900 37,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP AGENDA MUD TILBRA 2010 1,00000 48.160.337/0001-92 14,600 14,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP AGENDA PERMANENTE 1,00000 48.160.337/0001-92 18,900 18,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP AGENDA PROFISSIONAL SPOT 1,00000 48.160.337/0001-92 37,900 37,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP AGENDA TORINO 10,00000 48.160.337/0001-92 16,300 163,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP AGENDA VANGUARDA TILIBRA 1,00000 48.160.337/0001-92 57,800 57,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ALFINETE P/ MAPA 50UN AMARELO 4,00000 48.160.337/0001-92 4,300 17,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ALMOFADA P/ CARIMBO GRAMP LINE AZUL 4,00000 48.160.337/0001-92 7,800 31,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 PILOT PRETA 1,00000 48.160.337/0001-92 17,900 17,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP APAGADOR P/ LOUSA PINUS - C/ GIZEIRA 1,00000 48.160.337/0001-92 4,800 4,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 3,00000 48.160.337/0001-92 8,967 26,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ARQUIVO MORTO PAPELÃO 20,00000 48.160.337/0001-92 2,200 44,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP BARBANTE N 8 3,00000 48.160.337/0001-92 9,900 29,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP BASTAO DE COLA DE SILICONE - FINO 10,00000 48.160.337/0001-92 0,500 5,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP BASTAO DE COLA DE SILICONE - GROSSO 10,00000 48.160.337/0001-92 1,000 10,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP BASTÃO DE COLA DE SILICONE FINO 3,00000 48.160.337/0001-92 32,900 98,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP BOLA DE NATAL 30MM DOUR C/ 12UN 1,00000 48.160.337/0001-92 5,900 5,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP BOLA DE NATAL 60MM COLOR C/8 UN 1,00000 48.160.337/0001-92 8,500 8,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CADERNO UNIV 10X1 CD 200 FLS 6,00000 48.160.337/0001-92 13,950 83,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CADERNO UNIV 10X1 CD TOP HAT 1,00000 48.160.337/0001-92 23,500 23,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CADERNO UNIV 1X1 96 FLS MORANGUINHO 2,00000 48.160.337/0001-92 15,750 31,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CADERNO UNIV CD 10X1 160FLS - FLIP 2,00000 48.160.337/0001-92 13,900 27,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CADERNO UNIV CD 10X1 200FLS 1,00000 48.160.337/0001-92 13,200 13,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CAIXA P/ PRESENTE CB 37 KIT QUAD BX 2,00000 48.160.337/0001-92 29,900 59,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CAIXA P/ PRESENTE CB 40 KIT QUAD BX 1,00000 48.160.337/0001-92 16,900 16,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CAIXA P/ PRESENTE CB 52 KIT CUBO MI 1,00000 48.160.337/0001-92 13,200 13,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CALCULADOR CLASSE MOD 5,00000 48.160.337/0001-92 16,900 84,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CALCULADORA CLASSE 4,00000 48.160.337/0001-92 9,900 39,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA ESF BIC DIAMANTE 12,00000 48.160.337/0001-92 1,400 16,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA ESF CIS CANDY SORTIDA 5,00000 48.160.337/0001-92 1,500 7,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA ESF CIS PRO 1.0MM - 50UN - VERM 2,00000 48.160.337/0001-92 24,900 49,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA ESF CIS PRO 1.0MM 50 UN AZUL 4,00000 48.160.337/0001-92 24,900 99,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA ESF CIS PRO 1.0MM-50UN - PRETA 2,00000 48.160.337/0001-92 24,900 49,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA ESF PILOT S. GRIP 1 OMM AZUL 1,00000 48.160.337/0001-92 4,800 4,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL CX C/ 50 UN 4,00000 48.160.337/0001-92 35,900 143,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA GEL BIC 2,00000 48.160.337/0001-92 3,300 6,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA GEL UNI BALL SIGNO - SCENTS - C/ CHEIR 1,00000 48.160.337/0001-92 6,900 6,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA GEL UNI BALL SIGNO 0.7MM PRETA 3,00000 48.160.337/0001-92 6,900 20,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA GEL UNI BALL SIGNO 0.7MM VERM 10,00000 48.160.337/0001-92 6,900 69,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA MARCA TEXTO ACRILEX LARANJA 2,00000 48.160.337/0001-92 2,200 4,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA MARCA TEXTO LUMINI CIS AMARELA 5,00000 48.160.337/0001-92 1,900 9,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CANETA ROLLER BIC GRIP 1,00000 48.160.337/0001-92 4,700 4,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTÃO DE MEMÓRIA 1,00000 48.160.337/0001-92 38,900 38,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP 122 13ML COLOR 2,00000 48.160.337/0001-92 52,750 105,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP EPSON TO734 - 73 - 5ML - AMA 1,00000 48.160.337/0001-92 27,700 27,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP HP 122 12ML PRETO 2,00000 48.160.337/0001-92 52,750 105,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP HP 561 122 2ML PRETO 3,00000 48.160.337/0001-92 35,600 106,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP HP 562 122 1.5ML COLOR 2,00000 48.160.337/0001-92 35,600 71,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP HP 636-60B-4ML PRETO 2,00000 48.160.337/0001-92 41,900 83,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP HP 640 - 60 - 7ML - PRETO 6,00000 48.160.337/0001-92 54,900 329,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP HP 643 -60 3ML COLOR 4,00000 48.160.337/0001-92 67,350 269,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP HP 9351 -21- 05ML - PRETO 6,00000 48.160.337/0001-92 47,600 285,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP HP 9352 22 UN 5ML COLOR 4,00000 48.160.337/0001-92 74,450 297,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP HP 9363 - 97 COLOR 11ML 1,00000 48.160.337/0001-92 36,010 36,01 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CARTUCHO P/ IMP HP UNIVERSAL 22/28/57 - 12 ML - COLOR 1,00000 48.160.337/0001-92 64,900 64,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CD-R VIRGEM 50,00000 48.160.337/0001-92 1,000 50,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CHAVEIRO 3,00000 48.160.337/0001-92 3,900 11,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CHAVEIRO PLASTICO COM IDENTIFICADOR 1,00000 48.160.337/0001-92 22,500 22,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CLIPES 4/0 500G GASFER 1,00000 48.160.337/0001-92 6,890 6,89 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP COLA BASTAO ACRILEX 20GUN 3,00000 48.160.337/0001-92 3,800 11,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP COLA BASTAO ACRILEX 40G 1,00000 48.160.337/0001-92 6,400 6,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP COLA BASTAO MARIPEL 20G 2,00000 48.160.337/0001-92 1,800 3,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP COLA LIQ SILICONE CIS 50G 1,00000 48.160.337/0001-92 4,900 4,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CORRETIVO CANETA 15,00000 48.160.337/0001-92 5,680 85,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP CORTIÇA 60 X 45 X 02MM 3,00000 48.160.337/0001-92 9,900 29,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP DUREX 19MM X 50M EUROCEL 1,00000 48.160.337/0001-92 1,900 1,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP DUREX 25MM X 50M - EUROCEL 1,00000 48.160.337/0001-92 2,200 2,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP DVD-R 4.7 GB - S/CAIXINHA 50,00000 48.160.337/0001-92 1,000 50,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ELASTICO LATEX 100G 1,00000 48.160.337/0001-92 2,600 2,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ENVELOPE COMERCIAL 114X162 - MADRID 1,00000 48.160.337/0001-92 25,600 25,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ENVELOPE COMERCIAL 114X162 - MILANO 100UN 3,00000 48.160.337/0001-92 25,600 76,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ENVELOPE OFICIO 114X229 - 63G 60,00000 48.160.337/0001-92 0,100 6,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALAGO 1000 UN 1,00000 48.160.337/0001-92 52,980 52,98 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ENVELOPE SACO 229X324 3,00000 48.160.337/0001-92 0,190 0,57 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ESTILETE LARGO CIS 4,00000 48.160.337/0001-92 1,900 7,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ETIQUETA ADESIVA PIMACO - COD TP 19 AZUL 6,00000 48.160.337/0001-92 3,400 20,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA INOX 5,00000 48.160.337/0001-92 2,800 14,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP FITA ADESIVA / EMB 45MMX45 M 12,00000 48.160.337/0001-92 2,800 33,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP FITA DE CETIM DUPLO 7MM X 100M PRETO 3,00000 48.160.337/0001-92 34,900 104,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP FITA DE VELUDO VERMELHO 45MM X 10M 1,00000 48.160.337/0001-92 19,900 19,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP FITA DECORATIVA - METRO 15,00000 48.160.337/0001-92 2,300 34,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP FITA DECORATIVA METRO 4,00000 48.160.337/0001-92 2,400 9,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP FITA DUPLA FACE 25MM X 30M EUROCEL 2,00000 48.160.337/0001-92 7,500 15,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP FITA TNT - 3 CM X 48 M 4,00000 48.160.337/0001-92 8,900 35,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP FITA VOIL 15MM X 10M VERMELHA/OURO 2,00000 48.160.337/0001-92 9,900 19,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP GIZ ESCOLAR COLORIDO CX C/50UN - ZIG GIZ 1,00000 48.160.337/0001-92 3,900 3,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP GLITER VERDE 100GR 3,00000 48.160.337/0001-92 9,900 29,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP GRAMPEADOR EAGLE 4,00000 48.160.337/0001-92 16,900 67,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP GRAMPEADOR GRAMP LINE 4,00000 48.160.337/0001-92 32,800 131,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP GRAMPEADOR GRAMP LINE MOD G-752 3,00000 48.160.337/0001-92 15,900 47,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP GRAMPEADOR MINI 9915 - CLASSE 1,00000 48.160.337/0001-92 4,500 4,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP GRAMPO 106/6 - 5000UN 1,00000 48.160.337/0001-92 13,900 13,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP GRAMPO 26/6 5000 UN GALVANIZADO 2,00000 48.160.337/0001-92 3,700 7,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP GRAMPO 26/6 5000UN COBREADO 2,00000 48.160.337/0001-92 5,700 11,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP GRAMPO 26/6 5000UN GAVANIZADO ACC 1,00000 48.160.337/0001-92 5,700 5,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP INDICE TELEFONICO CD S DOMINGOS 2,00000 48.160.337/0001-92 18,900 37,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ISOPOR BOLA 050MM 20,00000 48.160.337/0001-92 0,400 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ISOPOR BOLA 075MM 80,00000 48.160.337/0001-92 0,800 64,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP KIT BORRACHA CORINTHIANS 1,00000 48.160.337/0001-92 2,900 2,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP KIT PINTURA FACIAL PINTANDO A CARA GLITER 10UN 2,00000 48.160.337/0001-92 16,900 33,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LAPIS DE COR 12 CORES 1,00000 48.160.337/0001-92 4,400 4,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LAPIS PRETO - 100 - DIVERSOS 7,00000 48.160.337/0001-92 1,286 9,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LAPIS PRETO - ECOLE FULL HB C/ BORRACHA 1,00000 48.160.337/0001-92 1,500 1,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LAPIS PRETO 070 DIVERSOS 2,00000 48.160.337/0001-92 0,850 1,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LAPIS PRETO 144UN 1,00000 48.160.337/0001-92 36,900 36,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LAPIS PRETO ECOLE JUMBO FANTASIA 1,00000 48.160.337/0001-92 1,900 1,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LAPIS PRETO N 2 EVOLUTION SHAPES 1,00000 48.160.337/0001-92 4,900 4,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LAPISEIRA 0.5 MM 2,00000 48.160.337/0001-92 6,900 13,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LIVRO ATA C/ 100 FLS 2,00000 48.160.337/0001-92 11,200 22,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LIVRO PONTO 5,00000 48.160.337/0001-92 16,800 84,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 2,00000 48.160.337/0001-92 8,900 17,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LOUSA 100 X 80 1,00000 48.160.337/0001-92 35,900 35,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO 4,00000 48.160.337/0001-92 6,900 27,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL 1,00000 48.160.337/0001-92 4,900 4,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PILOT 1,00000 48.160.337/0001-92 8,700 8,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP MARCADOR P/ RETROPROJETOR PILOT 2.0MM 2,00000 48.160.337/0001-92 3,200 6,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP MARCADOR PERMANENTE P/ CD PILOT 2.0MM 2,00000 48.160.337/0001-92 3,500 7,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP MASSA P/ MODELAR 6 CORES ACRILEX SOFT 70,00000 48.160.337/0001-92 1,900 133,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP MOLHADOR DE DEDO CIS - PASTA 12G 1,00000 48.160.337/0001-92 3,500 3,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP MOUSE OPTICAL 1,00000 48.160.337/0001-92 14,900 14,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP MOUSE PAD - PRETO 2,00000 48.160.337/0001-92 4,800 9,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP MOUSE USB BLACK OPS 4576 1,00000 48.160.337/0001-92 11,900 11,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP MOUSE USB CONFORT 1,00000 48.160.337/0001-92 18,500 18,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ORGANIZADOR DE MESA S/ BLOCO 1,00000 48.160.337/0001-92 12,800 12,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL A4 TEXTURA 180G/M 50FLS MADEIRA 2,00000 48.160.337/0001-92 15,500 31,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL A4 VERGE 180G/M 50FLS BRANCO 1,00000 48.160.337/0001-92 15,500 15,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL CONTACT ALKOR - DECORADO 30,85000 48.160.337/0001-92 11,900 367,115 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL CONTACT ALKOR - OUREO 1,50000 48.160.337/0001-92 21,900 32,85 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL CONTACT VULCAN - COLORIDO LISO 4,50000 48.160.337/0001-92 25,267 113,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL CONTACT VULCAN DECORADO 10M 1,00000 48.160.337/0001-92 61,200 61,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL CREPOM 20,00000 48.160.337/0001-92 0,700 14,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY PAPER 180G 50FLS 2,00000 48.160.337/0001-92 24,900 49,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL KRAFT - METRO 4,00000 48.160.337/0001-92 0,600 2,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL LEMBRETE OFF CUB 1,00000 48.160.337/0001-92 2,000 2,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL SEDA DECORADO 49 X 69 1,00000 48.160.337/0001-92 0,600 0,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL SULFITE 4A 500 FLS 5,00000 48.160.337/0001-92 14,120 70,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL SULFITE A 4 210 X 297 - 500FLS 3,00000 48.160.337/0001-92 14,500 43,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL SULFITE A- 4 10 RESMAS 1,00000 48.160.337/0001-92 129,500 129,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PAPEL SULFITE A-4 210X297 100FLS 1,00000 48.160.337/0001-92 3,500 3,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PASTA ABA ELASTICO 20MM 2,00000 48.160.337/0001-92 2,480 4,96 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PASTA ABA- ELASTICO 55 MM 3,00000 48.160.337/0001-92 5,700 17,10 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PASTA ABA-ELASTICO - 40MM - NEW LINE- FUME 4,00000 48.160.337/0001-92 3,500 14,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PASTA ABA-ELASTICO - OFICIO - NEW LINE 18,00000 48.160.337/0001-92 2,094 37,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PASTA CATALOGO 10 ENV 5,00000 48.160.337/0001-92 4,900 24,50 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PASTA CATALOGO 100ENV FINOS C/ VISOR 8,00000 48.160.337/0001-92 14,900 119,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PASTA L TAM A4 11,00000 48.160.337/0001-92 0,700 7,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PASTA SANFONA MEDIA 12 DIV 1,00000 48.160.337/0001-92 17,800 17,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PASTA SANFONADA CHEQUE A-Z 1 A 31 PERCA 1,00000 48.160.337/0001-92 48,900 48,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PASTA SANFONADA OFICIO 1 A 31 AZ PERCAL 1,00000 48.160.337/0001-92 63,900 63,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 50 UN 1,00000 48.160.337/0001-92 78,400 78,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PEN DRIVE 4 GB 1,00000 48.160.337/0001-92 29,900 29,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PEN DRIVE 4 GB NIPPONIC 1,00000 48.160.337/0001-92 24,900 24,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PEN DRIVE 4GB - KINGSTON 1,00000 48.160.337/0001-92 27,900 27,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PEN DRIVE 4GB NIPPONIC 1,00000 48.160.337/0001-92 19,980 19,98 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PEN DRIVE 8GB 6,00000 48.160.337/0001-92 34,900 209,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PERFURADOR 1,00000 48.160.337/0001-92 22,400 22,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PERFURADOR P/ E V A 38MM - FLOR 3,00000 48.160.337/0001-92 44,100 132,30 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PERFURADOR P/ E V A 50MM BOLA 2,00000 48.160.337/0001-92 54,900 109,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PINCEL TIGRE REF 141 N 16 2,00000 48.160.337/0001-92 16,900 33,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PISTOLA P/ COLA QUENTE 1,00000 48.160.337/0001-92 98,800 98,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PLACA E V A 5 MM 20,00000 48.160.337/0001-92 6,900 138,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PLACA EVA FANTASIA 2,00000 48.160.337/0001-92 5,800 11,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PORTA CARTÃO DE VISITAS 1,00000 48.160.337/0001-92 18,400 18,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PRANCHETA ACRILICA 2,00000 48.160.337/0001-92 11,800 23,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PRANCHETA EUCATEX - OFICIO - PREND PLASTICO 1,00000 48.160.337/0001-92 3,300 3,30 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIPES - 51MM 10,00000 48.160.337/0001-92 1,500 15,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP QUADRO BRANCO MOLD ALUMINIO 90 X 60 2,00000 48.160.337/0001-92 78,900 157,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP REGUA 30 CM - ACRILICA 4,00000 48.160.337/0001-92 1,600 6,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP REGUA 60CM AÇO 1,00000 48.160.337/0001-92 23,900 23,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP SACOLA P/ PRESENTE - RUSTICA 1,00000 48.160.337/0001-92 4,200 4,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP SAQUINHO METALIZADO P/ PRESENTE 50X70 4,00000 48.160.337/0001-92 3,000 12,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP SAQUINHO METALIZADO P/ PRESENTE 60X90 6,00000 48.160.337/0001-92 3,900 23,40 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP SAQUINHO TANSPARENTE P/ PRESENTE 15X29 700,00000 48.160.337/0001-92 0,150 105,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP SAQUINHO TRANSPARENTE P/ PRESENTE 30 X 44 10,00000 48.160.337/0001-92 0,200 2,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP SPRAY LIMPA QUADRO BRANCO 60ML 1,00000 48.160.337/0001-92 16,200 16,20 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TECLADO MULTIMIDIA 1,00000 48.160.337/0001-92 24,900 24,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TECLADO SOFT MULTIMIDIA USB 1,00000 48.160.337/0001-92 29,900 29,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TESOURA ESCOLAR CIS 60,00000 48.160.337/0001-92 2,300 138,00 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TESOURA ESCOLAR EMBORRACHADA 1,00000 48.160.337/0001-92 3,700 3,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TESOURA MULTIUSO 3,00000 48.160.337/0001-92 6,900 20,70 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TINTA DIMENSSIONAL GLITER 3 D VERDE 2,00000 48.160.337/0001-92 4,900 9,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO 40 ML AZUL 2,00000 48.160.337/0001-92 6,900 13,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO TC42 VM 42ML 1,00000 48.160.337/0001-92 6,900 6,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TINTA PVA 37ML AZUL ULTRAMAR 543 16,00000 48.160.337/0001-92 0,990 15,84 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TONER 2612 P/ IMP 1010/1020/3015/3020/3050 19,00000 48.160.337/0001-92 43,003 817,06 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TONER P/ IMP HP 1005/1006 - CB 435 2,00000 48.160.337/0001-92 49,900 99,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TONER P/ IMP HP 435/436/285A 4,00000 48.160.337/0001-92 49,900 199,60 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TONER P/ IMP HP CE 285 - 1102/1130/1132 1,00000 48.160.337/0001-92 49,900 49,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP TONER P/ IMP HP CE505A IMP 2035 2,00000 48.160.337/0001-92 89,900 179,80 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP VERNIZ MORDENTE 100ML 1,00000 48.160.337/0001-92 2,900 2,90 24/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP VERNIZ SPRAY ACRILFIX SEMIBRILHO 210G 1,00000 48.160.337/0001-92 21,400 21,40 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP BROCA ACO RAPIDO 3 17 1/8 1,00000 67.587.303/0001-23 3,650 3,65 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP BROCA ACO RAPIDO 3.57 9/64 1,00000 67.587.303/0001-23 3,950 3,95 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP BROCA ACO RAPIDO 4.36 11/64 1,00000 67.587.303/0001-23 4,800 4,80 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP BROCA ACO RAPIDO 4.76 3/16 1,00000 67.587.303/0001-23 5,100 5,10 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP BROCA ACO RAPIDO 5.55 7/32 1,00000 67.587.303/0001-23 5,500 5,50 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP BROCA ACO RAPIDO 8.50MM 1,00000 67.587.303/0001-23 12,500 12,50 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP CARRO GARI PNEUMATICO 2,00000 67.587.303/0001-23 770,000 1.540,00 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP LIMA PARA RNXADA 8 5,00000 67.587.303/0001-23 12,500 62,50 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP LIXEIRA SELETIVA 04 LIXOS 60 LTS 3,00000 67.587.303/0001-23 465,000 1.395,00 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRA 10,00000 67.587.303/0001-23 14,700 147,00 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP LUVA NITRILICA VERDE 32 CM 2,00000 67.587.303/0001-23 6,500 13,00 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP PULVERIZADOR PNEUMATICO P 01 1,00000 67.587.303/0001-23 16,500 16,50 24/03/2014 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP REBOLO RETO VIDEA 6" X 1 GFC 120J6V5 1,00000 67.587.303/0001-23 49,900 49,90 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP ACHOCOLATADO EM PO KININO PLUS 1 KG 9,00000 07.275.201/0001-40 6,750 60,75 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG 4,00000 07.275.201/0001-40 8,750 35,00 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP ALHO A GRANEL 2,00000 07.275.201/0001-40 14,900 29,80 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP ARROZ BONACHAO TIPO 1 8,00000 07.275.201/0001-40 12,750 102,00 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP BATATA 10,00000 07.275.201/0001-40 3,250 32,50 18,00000 07.275.201/0001-40 4,650 83,70 8,00000 07.275.201/0001-40 4,950 39,60 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP BISC PANCO WIND 500GR 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP BOLO CHOCOLATE PANCO Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP BOLO RENATA Quantidade Valor Uni. Total 9,00000 07.275.201/0001-40 5,750 51,75 10,00000 07.275.201/0001-40 12,900 129,00 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP CONTRA FILE BOVINO 13,00000 07.275.201/0001-40 19,900 258,70 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP COXA E SOBRE COXA FRANGO PIONEIRO 12,00000 07.275.201/0001-40 5,900 70,80 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP CREME DE LEITE 6,00000 07.275.201/0001-40 3,250 19,50 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP FARINHA DE TRIGO FAM VENTURELLI KG 10,00000 07.275.201/0001-40 2,890 28,90 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP FEIJÃO CARIOCA BLU BOM 10,00000 07.275.201/0001-40 4,850 48,50 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP FERMENTO PÓ ROYAL 5,00000 07.275.201/0001-40 2,450 12,25 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP FUBA MIMOSO KININO 1 KG 6,00000 07.275.201/0001-40 2,750 16,50 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP LEITE CONDENSADO 9,00000 07.275.201/0001-40 4,450 40,05 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP LEITE HERCULES INTEGRAL CX 78,00000 07.275.201/0001-40 2,690 209,82 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP LEITE LIDER INTEGRAL 48,00000 07.275.201/0001-40 2,890 138,72 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP LINGUIÇA TOSCANA 6,00000 07.275.201/0001-40 8,950 53,70 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP MARGARINA QUALY 500 G 8,00000 07.275.201/0001-40 5,250 42,00 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP MORTADELA 10,50000 07.275.201/0001-40 12,950 135,975 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP OLEO DE SOJA COAMO 900ML 8,00000 07.275.201/0001-40 2,790 22,32 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP OVO SHINTAKU GRANDE PVS C/20 7,00000 07.275.201/0001-40 6,950 48,65 20,00000 07.275.201/0001-40 4,250 85,00 12,50000 07.275.201/0001-40 16,100 201,25 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP CARNE DE PANELA 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP PÃO DE FORMA 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP PRESUNTO Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP QUEIJO TIPO MUSSARELA Quantidade Valor Uni. Total 14,50000 07.275.201/0001-40 20,200 292,90 10,00000 07.275.201/0001-40 4,200 42,00 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP SUCO DA FRUTA GOIABA 500ML 10,00000 07.275.201/0001-40 5,250 52,50 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP SUCO DE MARACUJA DAFRUTA 500ML 5,00000 07.275.201/0001-40 5,950 29,75 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP SUCO DEL VALLE LARANJA 1 L 6,00000 07.275.201/0001-40 5,750 34,50 2,00000 07.275.201/0001-40 5,811 11,621 25/03/2014 DANIELA CRISTINA SPADIM MACHADO ME BOTIJÃO DE GÁS GLP 45 KG 6,00000 08.582.151/0001-07 190,000 1.140,00 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP SALSICHA TIPO HOT DOG 24/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP TEMPERO GABRIELA S/PIMENTA 1 KG 25/03/2014 NELSON TERUO ADATI DIESEL 2.334,06200 05.140.807/0001-43 2,470 5.765,133 2.253,60000 05.140.807/0001-43 2,979 6.713,474 25/03/2014 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA AP APOSTILA EDUCACAO INFANTIL 3 A 4 ANOS CAD 1 40,00000 05.641.768/0001-68 107,500 4.300,00 25/03/2014 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA AP APOSTILA EDUCACAO INFANTIL 4 A 5 ANOS CAD1 60,00000 05.641.768/0001-68 53,750 3.225,00 25/03/2014 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA AP APOSTILA EDUCACAO INFANTIL 5 A 6 ANOS CAD 1 60,00000 05.641.768/0001-68 53,750 3.225,00 25/03/2014 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA AP NIVEL I APOSTILA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 A 5 ANOS60,00000 CAD 3 05.641.768/0001-68 53,750 3.225,00 25/03/2014 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA AP NIVEL I APOSTILA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 A 5 ANOS60,00000 CAD 4 05.641.768/0001-68 53,750 3.225,00 25/03/2014 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA AP NIVEL II APOSTILA EDUCAÇÃO INFANTIL 5 A 6 ANOS 60,00000 CAD 4 05.641.768/0001-68 53,750 3.225,00 25/03/2014 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA AP NIVEL II APOSTILA EDUCAÇÃO INFANTIL 5 A 6 ANOS 60,00000 CAD3 05.641.768/0001-68 53,750 3.225,00 25/03/2014 SONSIN PISCINAS LTDA-ME ALGICIDA CHOQUE - NEOSHOCK - 1 LT 3,00000 12.036.013/0001-08 20,000 60,00 3,00000 12.036.013/0001-08 15,000 45,00 1,00000 12.036.013/0001-08 145,000 145,00 25/03/2014 NELSON TERUO ADATI GASOLINA 25/03/2014 SONSIN PISCINAS LTDA-ME CLARIFICANTE NEOFLOC 1LT 25/03/2014 SONSIN PISCINAS LTDA-ME CLORO GRANULADO NEOCLOR 10KG Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME BATERIA DISBAL 105 AP POTENZA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 17.706.265/0001-02 450,000 450,00 1,00000 17.706.265/0001-02 39,000 39,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME BOBINA REC 1,00000 17.706.265/0001-02 80,000 80,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME BUCHA 2,00000 17.706.265/0001-02 5,000 10,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME COMUTADOR 1,00000 17.706.265/0001-02 45,000 45,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME INDUZIDO PLANETARIA 1,00000 17.706.265/0001-02 186,000 186,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME INDUZIDO REC 1,00000 17.706.265/0001-02 110,000 110,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME JOGO ESCOVA 1,00000 17.706.265/0001-02 8,000 8,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME LAMPADA 1034 14,00000 17.706.265/0001-02 3,000 42,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME LAMPADA 1141 2,00000 17.706.265/0001-02 3,000 6,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME LAMPADA 67 10,00000 17.706.265/0001-02 3,000 30,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME LAMPADA BVG 5,00000 17.706.265/0001-02 3,000 15,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME LAMPADA DE FAROL H4 1,00000 17.706.265/0001-02 18,000 18,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME LANTERNA DIANTEIRA 1,00000 17.706.265/0001-02 15,000 15,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME PORTA ESCOVA 2,00000 17.706.265/0001-02 27,000 54,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME PRISILHA DE PUXA 5,00000 17.706.265/0001-02 0,300 1,50 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME REPARO DA PLANETARIA ZLG 4420 1,00000 17.706.265/0001-02 24,000 24,00 1,00000 17.706.265/0001-02 82,000 82,00 2,00000 17.706.265/0001-02 8,000 16,00 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME BENDIX ZEN 0068 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME SENSOR DE NIVEL S10 GM 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME SOQUETE DE PAINEL COMPLETO Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor 26/03/2014 AUTO ELETRICA R & B LTDA ME TERMINAL DE BATERIA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 17.706.265/0001-02 8,000 8,00 26/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP DUREX 12MM X 40M - 3M 3,00000 48.160.337/0001-92 1,400 4,20 26/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP GRAMPEADOR GRAMP LINE 1,00000 48.160.337/0001-92 32,500 32,50 26/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP LIVRO PONTO 3,00000 48.160.337/0001-92 16,800 50,40 26/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP ORGANIZADOR MESA MAXI OFFICE 1,00000 48.160.337/0001-92 44,900 44,90 26/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP PERFURADOR DE PAPEL GRAMP LINE 1,00000 48.160.337/0001-92 23,300 23,30 26/03/2014 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP SUPORTE P/ DUREX 1,00000 48.160.337/0001-92 23,900 23,90 26/03/2014 DANIELA CRISTINA SPADIM MACHADO ME AGUA MINERAL 20 LT 91,00000 08.582.151/0001-07 8,000 728,00 26/03/2014 DANIELA CRISTINA SPADIM MACHADO ME BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG 11,00000 08.582.151/0001-07 45,000 495,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CABO FLEXIVEL 1,50 MM 100,00000 09.649.917/0001-96 0,650 65,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CABO FLEXIVEL 16 MM PRETO 1,00000 09.649.917/0001-96 6,800 6,80 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CABO FLEXIVEL 2,50MM 100,00000 09.649.917/0001-96 0,950 95,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CABO FLEXIVEL 4,00 MM 200,00000 09.649.917/0001-96 1,750 350,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CAIXA DE LUZ 2X4 10,00000 09.649.917/0001-96 2,200 22,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CANALETA 10 X 10 COM FITA ADESIVA 3,00000 09.649.917/0001-96 6,000 18,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CAPACITOR P/ VENTILADOR TETO 6,00000 09.649.917/0001-96 7,800 46,80 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CENTRO DISTR SOBREPOR P 8 DISJUNTORES 1,00000 09.649.917/0001-96 38,800 38,80 34,00000 09.649.917/0001-96 1,400 47,60 3,00000 09.649.917/0001-96 1,400 4,20 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CONDULETE ABRACADEIRA 1/2 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CONDULETE ABRAÇADEIRA 3/4 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CONDULETE ELETRODUTO 1/2 X 3M Quantidade Valor Uni. Total 7,00000 09.649.917/0001-96 8,800 61,60 4,00000 09.649.917/0001-96 9,550 38,20 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CONJ ILUMI INTERRUPTOR 1SS C/ PLACA 4,00000 09.649.917/0001-96 5,200 20,80 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CONJ ILUMI TOMADA DUPLA 10A C/ PLACA 2,00000 09.649.917/0001-96 7,800 15,60 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CORDÃO PARALELO 2 X 1,5MM 120,00000 09.649.917/0001-96 1,500 180,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CORDÃO PARALELO 2 X 2,50 MM 135,00000 09.649.917/0001-96 2,200 297,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA FITA ISOLANTE 6,00000 09.649.917/0001-96 4,000 24,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA LAMPADA ECP 25W 11,00000 09.649.917/0001-96 12,800 140,80 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA LAMPADA FLUORESCENTE 40W 10,00000 09.649.917/0001-96 5,800 58,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA PARAFUSO COM BUCHA 8 20,00000 09.649.917/0001-96 0,300 6,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA PARAFUSO COM BUCHA N.6 30,00000 09.649.917/0001-96 0,200 6,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA PLACA ILUMI 4 X 2 CEGA 6,00000 09.649.917/0001-96 1,500 9,00 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA REATOR ELETRONICO 2X40W 7,00000 09.649.917/0001-96 21,800 152,60 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA STECK MINI DISJUNTOR BIPOLAR DIM 32 A 3,00000 09.649.917/0001-96 23,800 71,40 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA STECK MINI DISJUNTOR UNIPOLAR DIM 32A 1,00000 09.649.917/0001-96 6,600 6,60 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA STECK MINI DISJUNTOR UNIPOLAR DIM 50A 2,00000 09.649.917/0001-96 6,600 13,20 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA TERMINAL PLASTICO 1,5 2,5 MM AZUL 20,00000 09.649.917/0001-96 0,300 6,00 17,00000 09.649.917/0001-96 176,000 2.992,00 0,71100 07.993.190/0001-34 10,490 7,458 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA CONDULETE ELETRODUTO 3/4X3M 26/03/2014 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA VENTILADOR VENTI DELTA OSCILANTE PAREDE 60 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ACEM BOVINO Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ACHOC PO DA BARRA SH400GR Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 07.993.190/0001-34 4,890 97,80 10,00000 07.993.190/0001-34 4,890 48,90 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG 48,00000 07.993.190/0001-34 8,730 419,04 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA AÇUCAR CRISTAL SANTA IZABEL 2KG 41,00000 07.993.190/0001-34 3,490 143,09 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA AGUA SANIT DESOMAX 01L 45,00000 07.993.190/0001-34 2,289 103,00 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA AGUA SANITARIA FLORA 80,00000 07.993.190/0001-34 2,450 196,00 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ALCOOL EM GEL MEGA 500GR 2,00000 07.993.190/0001-34 5,430 10,86 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ALCOOL LIQ MEGA INST LT 34,00000 07.993.190/0001-34 4,719 160,46 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ALIMENTO SOJA LIDER S. ORIG 1L 42,00000 07.993.190/0001-34 4,490 188,58 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ARROZ CAMPEAO DO SUL T 1/5 KG 11,00000 07.993.190/0001-34 11,750 129,25 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ARROZ PITANGUEIRA TIPO 1 PC 5KG 23,00000 07.993.190/0001-34 11,750 270,25 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ARROZ RAMAGEM 5K T1 9,00000 07.993.190/0001-34 11,750 105,75 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA AVENTAL VINILIN BRANCO 8,00000 07.993.190/0001-34 18,900 151,20 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA BATATA 5,39000 07.993.190/0001-34 3,360 18,11 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA BETERRABA 1,59000 07.993.190/0001-34 3,490 5,549 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA BISCOITO MABEL MAIZENA 400G 42,00000 07.993.190/0001-34 3,690 154,98 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA BISCOITO MARILAN 400 GR 40,00000 07.993.190/0001-34 3,690 147,60 1,00000 07.993.190/0001-34 3,290 3,29 1,00000 07.993.190/0001-34 3,290 3,29 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ACHOCOLATADO PO KININO PLUS 400G 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA BISCOITO RENATA CREAM CRACKER 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA BISCOITO RENATA MAIZENA Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA CAFE PASSAPORT TREDICIONAL 500 GR Valor Uni. Total 24,00000 07.993.190/0001-34 7,190 172,56 1,00000 07.993.190/0001-34 7,190 7,19 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA CEBOLA 1,02500 07.993.190/0001-34 1,990 2,04 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA CENOURA 1,08500 07.993.190/0001-34 2,390 2,593 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA CHA MATE TOST KININO 250 GR 10,00000 07.993.190/0001-34 5,690 56,90 4,00000 07.993.190/0001-34 3,490 13,96 160,00000 07.993.190/0001-34 5,250 840,00 1,01500 07.993.190/0001-34 15,890 16,128 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA CREME VEG DORIANA CREM 500GR 44,00000 07.993.190/0001-34 4,764 209,60 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA DESINF SACY EUCALIPTO 2 LTS 1,00000 07.993.190/0001-34 3,750 3,75 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA DESINF SACY LAVANDA AGRESTE 2 LTS 1,00000 07.993.190/0001-34 3,750 3,75 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML 26,00000 07.993.190/0001-34 1,790 46,54 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ESPONJA AÇO ASSOLAN 14,00000 07.993.190/0001-34 1,970 27,58 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ESPONJA AÇO BOMBRIL 28,00000 07.993.190/0001-34 1,970 55,16 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA ESPONJA ESFREBOM L4 P3 5,00000 07.993.190/0001-34 2,970 14,85 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA EXTRATO TOMATE OLE LTA 140GR 13,00000 07.993.190/0001-34 1,600 20,80 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA EXTRATO TOMATE QUERO 140GR 26,00000 07.993.190/0001-34 1,600 41,60 3,00000 07.993.190/0001-34 7,490 22,47 10,00000 07.993.190/0001-34 2,590 25,90 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA CAFE PRUDENTE E FORTE 500GR 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA COADOR CAFE SAC FERREIRA GDE 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA COXA E SOBRE COXA FRANGO PIONEIRO 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA COXAO MOLE BOVINO 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA STA LUZIA 1 KG 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA FARINHA DE TRIGO GLOBO SUPERIORE KG Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA FEIJÃO GAMADINHO 2 KG Quantidade Valor Uni. Total 43,00000 07.993.190/0001-34 9,380 403,34 1,29000 07.993.190/0001-34 6,450 8,32 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA FILE DE PANGASIUS MIRAMAR 1KG 80,00000 07.993.190/0001-34 14,950 1.196,00 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 14,00000 07.993.190/0001-34 3,390 47,46 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA GARRAFA TERMICA 750ML 1,00000 07.993.190/0001-34 21,490 21,49 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA INSET AERO RAID MULTI EUCALIP 6,00000 07.993.190/0001-34 8,430 50,58 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA LAVA ROUPA PO SURF OL ESS SH 2,00000 07.993.190/0001-34 7,440 14,88 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA LAVA ROUPA PO SURF T FOFO VSH 2,00000 07.993.190/0001-34 7,440 14,88 11,00000 07.993.190/0001-34 7,081 77,89 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA LEITE LIDER INTEGRAL 360,00000 07.993.190/0001-34 3,090 1.112,40 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA LIMP CASA & FERFUME INTUIZ 500ML 4,00000 07.993.190/0001-34 3,870 15,48 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA LIMP VEJA M USO ORIGINAL 500ML 2,00000 07.993.190/0001-34 3,890 7,78 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA LIMP VEJA MTLUTIUSO LAV ALC 500ML 8,00000 07.993.190/0001-34 3,890 31,12 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA LIMP VEJA MULTIUSO LARANJA 500ML 15,00000 07.993.190/0001-34 3,890 58,35 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA LIMPADOR VEJA M USO 40A L600P5 48,00000 07.993.190/0001-34 3,890 186,72 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA LINGUIÇA CALABRESA 40,00000 07.993.190/0001-34 11,490 459,60 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA LINGUIÇA CASEIRA BOVINO 1,04000 07.993.190/0001-34 9,450 9,828 78,00000 07.993.190/0001-34 1,750 136,50 1,00000 07.993.190/0001-34 1,750 1,75 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA FIGADO BOVINO 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAV CX 1KG 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA MAC PAULISTA PARA F. OVOVS 500GR 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA MACARRÃO PAULISTA AVE MARIA SEM 500G Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA MACARRÃO PAULISTA SEMOLA 5KG Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 07.993.190/0001-34 14,500 14,50 24,00000 07.993.190/0001-34 4,750 114,00 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA MARGARINA DELICIA CREMOSA 500 G 2,00000 07.993.190/0001-34 4,780 9,56 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA MOLHO FUGINO TRADICIONAL SUP 340GR 4,00000 07.993.190/0001-34 1,890 7,56 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA MOLHO TOMATE QUERO SH 340GR 2,00000 07.993.190/0001-34 1,850 3,70 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA OLEO DE SOJA COAMO 900ML 23,00000 07.993.190/0001-34 3,390 77,97 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA OLEO DE SOJA GRANOL 900ML 58,00000 07.993.190/0001-34 3,390 196,62 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA OVO SHINTAKU GRANDE PVS C/20 25,00000 07.993.190/0001-34 7,198 179,95 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA PAPEL HIG MILI BIANCO PE FS4X60M 10,00000 07.993.190/0001-34 3,970 39,70 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA PILHAS BIC MEDIA COMUM C/ 02 UN 3,00000 07.993.190/0001-34 4,290 12,87 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA PRENDEDOR DE ROUPA 4,00000 07.993.190/0001-34 1,250 5,00 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA PURIF AR GLADE AER LEMB INF 360ML 2,00000 07.993.190/0001-34 8,430 16,86 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA PURIF AR GLADE AER MANHA CAMPO 360ML 5,00000 07.993.190/0001-34 8,430 42,15 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA RODO PLASTICO 40 CM M M 1,00000 07.993.190/0001-34 4,970 4,97 6,00000 07.993.190/0001-34 1,490 8,94 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA SACO ALVEJADO XADREZ 26,00000 07.993.190/0001-34 3,870 100,62 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA SACO P/ LIXO 50LTS 2,00000 07.993.190/0001-34 3,130 6,26 60,00000 07.993.190/0001-34 3,130 187,80 70,00000 07.993.190/0001-34 1,494 104,60 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA MARG CREM CLAYBOM 500GR 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA SABONETE LUX SUAVE B SONHOS 90GR 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA SACOS P/ LIXO KING 100LT 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA SAL REFINADO 1KG Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA SODA CAUSTICA Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 07.993.190/0001-34 9,490 28,47 31,00000 07.993.190/0001-34 5,450 168,95 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA SUCO CONC DA FRUTA 5PESSEGO 500ML 10,00000 07.993.190/0001-34 5,450 54,50 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA SUCO CONC DA FRUTA GOIABA 500ML 10,00000 07.993.190/0001-34 5,450 54,50 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA SUCO DA FRUTA UVA 500ML 10,00000 07.993.190/0001-34 5,450 54,50 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA SUCO MAGUARY UVA 500ML 9,00000 07.993.190/0001-34 5,450 49,05 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA TOALHA DE ROSTO TURMA DA MONICA 1,00000 07.993.190/0001-34 6,490 6,49 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA TOALHA PAPEL MILI ECON 7,00000 07.993.190/0001-34 3,440 24,08 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA TOALHA ROSTO PREMIUM 50 X 80 CM 3,00000 07.993.190/0001-34 6,490 19,47 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA TOMATE 1,21000 07.993.190/0001-34 4,150 5,021 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA TOUCA DESC EMBRAMAC 100UN 1,00000 07.993.190/0001-34 17,000 17,00 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA VASSOURA M&M CLARINHA MAD UNID 5,00000 07.993.190/0001-34 7,970 39,85 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA VINAGRE COLOR TOSCANO 750ML 1,00000 07.993.190/0001-34 1,790 1,79 26/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME ALCOOL GEL 5L DESOMAX 6,00000 10.652.669/0001-11 36,900 221,40 26/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME PAPEL TOALHA INT. BCO. 23X21 1X1000 E. LUXO 30,00000 10.652.669/0001-11 19,900 597,00 26/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME PEN DRIVE 8G 12,00000 10.652.669/0001-11 38,900 466,80 2,00000 10.652.669/0001-11 42,900 85,80 7,00000 10.652.669/0001-11 38,900 272,30 6,00000 10.652.669/0001-11 22,900 137,40 26/03/2014 ESPINHA & ESPINHA LTDA SUCO CONC DA FRUTA - CAJU 500ML 26/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME PORTA ALCOOL GEL ABS C/ RESERV MONTANA 26/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME PORTA PAPEL TOALHA TRILHA ABS UNID 26/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME SABONETE GALÃO TRILHA ERVA DOCE 5 LTS Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/03/2014 L F PEREIRA INFORMATICA ME SABONETEIRA TRILHA C/ RESERVATORIO UNIDUN Valor Uni. Total 7,00000 10.652.669/0001-11 38,900 272,30 26/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP AGUA DESTILADA 10ML 100,00000 64.815.897/0001-94 0,090 9,00 26/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP AMINOFILINA INJ 240 MG 10ML 56,00000 64.815.897/0001-94 0,890 49,84 26/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP LEITE PO APTAMIL 1 800GRS 12,00000 64.815.897/0001-94 47,400 568,80 26/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP NIMESULIDA GTS 15ML 100,00000 64.815.897/0001-94 0,910 91,00 26/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP PARACETAMOL CPR 500MG 10.000,00000 64.815.897/0001-94 0,050 500,00 26/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP SCALP 23 G 200,00000 64.815.897/0001-94 0,150 30,00 27/03/2014 ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME FRASCO PARA COLETA DE AGUA 100 ML 50,00000 04.879.401/0001-14 6,900 345,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME AREIA GROSSA 8,00000 07.324.784/0001-52 90,000 720,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME ARGAMASSA COLABEM INTERNA AC 15,00000 07.324.784/0001-52 10,000 150,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME BIANCO 2,00000 07.324.784/0001-52 70,000 140,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME BLOCO 8 FUROS 1.600,00000 07.324.784/0001-52 0,550 880,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME CABO DE CAVADEIRA 2,00000 07.324.784/0001-52 10,000 20,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME CAL HIDRATADO 20,00000 07.324.784/0001-52 10,000 200,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME CILINDRO 3F P/ FECH ALIANÇA 2,00000 07.324.784/0001-52 30,000 60,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME CIMENTO 51,00000 07.324.784/0001-52 30,000 1.530,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME DISCO CORTE REFRAT 2,00000 07.324.784/0001-52 35,000 70,00 3,00000 07.324.784/0001-52 10,000 30,00 2,00000 07.324.784/0001-52 30,000 60,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME ENGATE PVC 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME FECHADURA ALAV STAM Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME JOELHO CARDINALI AZUL Valor Uni. Total 4,00000 07.324.784/0001-52 6,000 24,00 4,00000 07.324.784/0001-52 6,000 24,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME LAMPADA FLUOR 10,00000 07.324.784/0001-52 12,000 120,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME LAMPADA MISTA 250X220W 8,00000 07.324.784/0001-52 35,000 280,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME MANGUEIRA P/ JARDIM DE 20 MT 2,00000 07.324.784/0001-52 40,000 80,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME PEDRA BRITADA 7,00000 07.324.784/0001-52 90,000 630,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME PEDRISCO BRITADA 1,00000 07.324.784/0001-52 90,000 90,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME PISO 34,00000 07.324.784/0001-52 15,000 510,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME PRUMO 1,00000 07.324.784/0001-52 15,000 15,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME REAJUNTE 16,00000 07.324.784/0001-52 3,000 48,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME JOELHO DE ESGOTO 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME REATOR 7,00000 07.324.784/0001-52 37,143 260,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME SERRA MANUAL STARRETI 6,00000 07.324.784/0001-52 7,000 42,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME SIFÃO SAF 2,00000 07.324.784/0001-52 10,000 20,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME SILICONE 4,00000 07.324.784/0001-52 12,000 48,00 4,00000 07.324.784/0001-52 10,000 40,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME TIJOLO COMUM J A 1.000,00000 07.324.784/0001-52 0,350 350,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME TOMADA 4,00000 07.324.784/0001-52 7,000 28,00 4,00000 07.324.784/0001-52 38,750 155,00 1,00000 07.324.784/0001-52 60,000 60,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME TE DN 100MM ESGOTO 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME TORNEIRA 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME TUBO AMANCO 50MM SOLD PVC Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 56 de 56 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME TUBO AMANCO SOLD PVC Valor Uni. Total 2,00000 07.324.784/0001-52 15,000 30,00 2,00000 07.324.784/0001-52 50,000 100,00 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME VERGALHÃO CA50 18,00000 07.324.784/0001-52 25,000 450,00 27/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/1000 CPR 3,00000 13.046.855/0001-03 16,350 49,05 27/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI HALOPERODOL 1 MG C/ 20X10 CPR 2,00000 13.046.855/0001-03 20,000 40,00 27/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI LEVOTIROXINA 25MCG C/ 30 CPR 100,00000 13.046.855/0001-03 4,520 452,00 27/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI LORATADINA 10 MG C/ 480 CPR 2,00000 13.046.855/0001-03 33,600 67,20 20,00000 13.046.855/0001-03 2,600 52,00 27/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA CINARIZINA 75MG C/10 CPR 495,00000 05.768.154/0001-41 0,800 396,00 27/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA CUBA BANDEJA RET INOX 30X20X4.0 S/ TAMPA 2,00000 05.768.154/0001-41 55,000 110,00 27/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA OLEO MINERAL 100 ML 20,00000 05.768.154/0001-41 2,260 45,20 27/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA STOPPER C/ 500UNI 2,00000 05.768.154/0001-41 13,770 27,54 27/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ALENDRONATO SODICO 70MG 20,00000 67.729.178/0004-91 0,448 8,96 27/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML 200,00000 67.729.178/0004-91 0,490 98,00 27/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESPIRONOLACTONA 25 MG CPR 1.600,00000 67.729.178/0004-91 0,112 179,20 27/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FENOBARBITAL 100MG 5.000,00000 67.729.178/0004-91 0,066 330,00 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME AREIA GROSSA 8,00000 67.884.593/0001-77 3,500 28,00 2,00000 67.884.593/0001-77 3,500 7,00 3,00000 67.884.593/0001-77 7,500 22,50 27/03/2014 BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS - ME TUBO ESGOTO 100 27/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI VALPROATO DE SODIO 250 MG/ 5 ML FR 100ML 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BARRA DE CANALETA SISTEMA 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BARRA DE FERRO 4,2 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 57 de 57 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BARRA DE FERRO 5/16P Valor Uni. Total 3,00000 67.884.593/0001-77 24,000 72,00 3,00000 67.884.593/0001-77 27,000 81,00 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COLA DE CANO 1,00000 67.884.593/0001-77 5,500 5,50 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COTOVELO DE SOLDA 1P 2,00000 67.884.593/0001-77 1,700 3,40 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FIO DE TELEFONE 15,00000 67.884.593/0001-77 1,000 15,00 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FITA ISOLANTE 2,00000 67.884.593/0001-77 5,000 10,00 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FORRO PINOS 1,00000 67.884.593/0001-77 13,500 13,50 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME INTERRUPTOR INTERNO 1,00000 67.884.593/0001-77 11,750 11,75 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LAMPADA 100 X 127 W 1,00000 67.884.593/0001-77 3,000 3,00 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LUVA MISTA 1 P 2,00000 67.884.593/0001-77 3,750 7,50 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PAPELEIRA 1,00000 67.884.593/0001-77 11,750 11,75 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO COM BUCHA N.6 1,00000 67.884.593/0001-77 0,350 0,35 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO COM BUCHA N10 3,00000 67.884.593/0001-77 1,000 3,00 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PEDRA 1 8,00000 67.884.593/0001-77 3,500 28,00 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME SIFAO SANFONADO 2,00000 67.884.593/0001-77 7,500 15,00 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TEE DE SOLDA 1,00000 67.884.593/0001-77 3,000 3,00 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TOMADA DE TELEFONE EXTERNA 1,00000 67.884.593/0001-77 6,500 6,50 3,00000 67.884.593/0001-77 50,000 150,00 2,00000 67.884.593/0001-77 47,000 94,00 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CIMENTO 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TORNEIRA FERRO CROMADA 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TORNEIRA FERRO PIA 390C Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 58 de 58 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TRICO DE PORTA Valor Uni. Total 2,00000 67.884.593/0001-77 3,500 7,00 1,00000 67.884.593/0001-77 5,000 5,00 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP ARROZ AGULHA DE OURO TIPO 1 72,00000 07.275.201/0001-40 11,600 835,20 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP BATATA 50,00000 07.275.201/0001-40 3,750 187,50 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP BISCOITO AGUA E SAL ZERO 2,00000 07.275.201/0001-40 3,750 7,50 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP BISCOITO MARILAN LEITE 2,00000 07.275.201/0001-40 3,750 7,50 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP CAFE CANECAO TRADIC 500GR 18,00000 07.275.201/0001-40 7,190 129,42 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP CALDO SAZON GALINHA 37.5 G 3,00000 07.275.201/0001-40 1,300 3,90 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP CEBOLA 20,00000 07.275.201/0001-40 1,850 37,00 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP COLORIFICO KININO 1.010KG 4,00000 07.275.201/0001-40 7,850 31,40 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP COPOS TERMOPOT 100/180ML 75,00000 07.275.201/0001-40 3,250 243,75 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP DESINFETANTE BUFALO 5,00000 07.275.201/0001-40 4,250 21,25 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP DESINFETANTE PINHO 2LTS 24,00000 07.275.201/0001-40 3,750 90,00 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP ERVILHA QUERO LTA 200G 120,00000 07.275.201/0001-40 1,750 210,00 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP FARINHA DE TRIGO GLOBO MIX 25KG 15,00000 07.275.201/0001-40 63,500 952,50 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP FARINHA DEUSA 24,00000 07.275.201/0001-40 7,950 190,80 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP FEIJÃO DOURADINHO 1KG 180,00000 07.275.201/0001-40 4,950 891,00 4,00000 07.275.201/0001-40 1,900 7,60 80,00000 07.275.201/0001-40 3,250 260,00 27/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TUBO DE SILICONE 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP GUARDANAPO DE PAPEL MILI 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP IOGURTE MORANGO PRIMESA Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 59 de 59 C.N.P.J. Fornecedor 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP LEITE EM PO NINHO 400 GR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 07.275.201/0001-40 10,950 10,95 110,00000 07.275.201/0001-40 8,950 984,50 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP LUVAS SANRO TAM. M 3,00000 07.275.201/0001-40 4,500 13,50 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP MANTEIGA MOCOCA COM SAL 10,00000 07.275.201/0001-40 13,750 137,50 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP MILHO VERDE BONDUELLE 200GR 144,00000 07.275.201/0001-40 2,150 309,60 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP OLEO DE SOJA COAMO 900ML 80,00000 07.275.201/0001-40 3,290 263,20 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP OREGANO CHILENO KININO 10GR 10,00000 07.275.201/0001-40 1,450 14,50 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP PAPEL HIG MILI BIANCO PE FS4X60M 32,00000 07.275.201/0001-40 3,990 127,68 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRA CARE 2,00000 07.275.201/0001-40 3,990 7,98 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP PEITO DE FRANGO C/ OSSO 90,00000 07.275.201/0001-40 6,950 625,50 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP REQUEIJÃO CAROLINA TRADIC 200GR 48,00000 07.275.201/0001-40 5,250 252,00 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP ROSQUINHA DE COCO ZABET 17,00000 07.275.201/0001-40 3,790 64,43 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP ROSQUINHA DE LEITE ZABET 3,00000 07.275.201/0001-40 3,790 11,37 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP ROSQUINHA ITAMARATY BAUNILHA 20,00000 07.275.201/0001-40 3,790 75,80 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP SABONETE LIQUIDO LUX DAMASCO 20,00000 07.275.201/0001-40 5,450 109,00 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP SACOS DE LIXO EMBALAR 15LTS 1,00000 07.275.201/0001-40 3,250 3,25 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP SUCO DE MARACUJA DAFRUTA 500ML 9,00000 07.275.201/0001-40 5,950 53,55 3,00000 07.275.201/0001-40 6,950 20,85 12,00000 07.275.201/0001-40 1,650 19,80 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP LINGUIÇA TOSCANA 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML 27/03/2014 VT SUPERMERCADO LTDA -EPP VINAGRE BELMONT TINTO 750ML Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 60 de 60 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/03/2014 CIRURGICA P.C.M.MÉDICO HOSPITALAR LTDA APARELHO P/ GLICEMIA INJEX (KIT) 2,00000 05.768.154/0001-41 77,000 154,00 28/03/2014 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME BOLA DE VOLEI 5,00000 11.087.034/0001-81 36,000 180,00 28/03/2014 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME BOLA PENALTY FUTSAL STORM C/C 6,00000 11.087.034/0001-81 58,900 353,40 28/03/2014 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME BOLA PENALTY INICIACAO N12 2,00000 11.087.034/0001-81 24,900 49,80 28/03/2014 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME BOLA PENALTY VOLLEY 7.0 2,00000 11.087.034/0001-81 195,000 390,00 28/03/2014 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME COLETE BLSPORT FLUOR 60,00000 11.087.034/0001-81 5,900 354,00 28/03/2014 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME REDE MASTER VOLLEY 1 FAIXA SINTETICO 1,00000 11.087.034/0001-81 35,900 35,90 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ALICATE FAZENDEIRO 1,00000 67.884.593/0001-77 58,000 58,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ALICATE UNIVERSAL ROBUST 8 1,00000 67.884.593/0001-77 23,500 23,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ANTI LUBRI 2,00000 67.884.593/0001-77 8,500 17,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ARAME RECOZIDO 1,00000 67.884.593/0001-77 10,000 10,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME AREIA GROSSA 1,00000 67.884.593/0001-77 90,000 90,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ARGAMASSA 4,00000 67.884.593/0001-77 10,000 40,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BARRA DE CANALETA SISTEMA 20,00000 67.884.593/0001-77 3,500 70,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BARRA DE FERRO 4,2 2,00000 67.884.593/0001-77 7,500 15,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BARRA DE FERRO 5/16P 2,00000 67.884.593/0001-77 24,000 48,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BATENTE DE PORTA 80CM 1,00000 67.884.593/0001-77 90,000 90,00 1,00000 67.884.593/0001-77 15,000 15,00 1,00000 67.884.593/0001-77 7,000 7,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BATERIA NOVE WOLTES PILHA 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BLOCA DE ACO RAPIDO 13/64 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 61 de 61 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BLOCA DE AÇO RAPIDO 5/16 Valor Uni. Total 3,00000 67.884.593/0001-77 13,667 41,00 1,00000 67.884.593/0001-77 12,500 12,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BLOCA DE VIDEA N8 3,00000 67.884.593/0001-77 12,500 37,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BRACADEIRA 3/4P 2,00000 67.884.593/0001-77 1,500 3,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BRAÇADEIRA TIPO U 1,5P 15,00000 67.884.593/0001-77 1,000 15,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BROXA 2,00000 67.884.593/0001-77 4,500 9,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BUCHA N 6 6,00000 67.884.593/0001-77 0,100 0,60 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BUCHA N10 4,00000 67.884.593/0001-77 0,150 0,60 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CADEADO PAPAIS 30MM 10,00000 67.884.593/0001-77 17,000 170,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CADEADO PAPAIS 50MM 5,00000 67.884.593/0001-77 32,000 160,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CAIXA DE DESCARGA 1,00000 67.884.593/0001-77 25,000 25,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CAIXA DE LUZ 4X2P 8,00000 67.884.593/0001-77 0,850 6,80 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CAIXA DE LUZ 4X4 2,00000 67.884.593/0001-77 1,500 3,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CAL HIDRATADO 7,00000 67.884.593/0001-77 10,000 70,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CAMARA DE AR PNEU CARRIOLA PEDREIRO 4,00000 67.884.593/0001-77 13,500 54,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CANO ESGOTO 1,1/5P 3,00000 67.884.593/0001-77 21,000 63,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CANO SOLCA 3/4P 2,00000 67.884.593/0001-77 13,500 27,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CAPA DE TELHA 45,00000 67.884.593/0001-77 3,000 135,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CHAVE DE FENDA TESTE 67.884.593/0001-77 3,500 10,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME BLOCA DE VIDEA N12 Fiorilli S/C Software Ltda 3,00000 PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 62 de 62 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CIMENTO 13,00000 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COLA DE CANO Valor Uni. Total 67.884.593/0001-77 27,000 351,00 2,00000 67.884.593/0001-77 5,500 11,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COLA DE CANO P 1,00000 67.884.593/0001-77 3,500 3,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COLA MADEIRA P 1,00000 67.884.593/0001-77 4,250 4,25 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COLHER DE PEDREIRO N9 1,00000 67.884.593/0001-77 23,000 23,00 2,00000 67.884.593/0001-77 0,850 1,70 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CONDUITE 3/4 20,00000 67.884.593/0001-77 1,000 20,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CORDA N12 30,00000 67.884.593/0001-77 1,500 45,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COTOVELO AZUL 1,00000 67.884.593/0001-77 5,500 5,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COTOVELO DE SOLDA 3/4P 5,00000 67.884.593/0001-77 0,850 4,25 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COTOVELO ESGOTO 4 P 2,00000 67.884.593/0001-77 7,500 15,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME COTOVELO MISTO 1,00000 67.884.593/0001-77 2,800 2,80 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DEZENPENADEIRA DENTADA 1,00000 67.884.593/0001-77 13,500 13,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DEZENPENADEIRA P 1,00000 67.884.593/0001-77 7,500 7,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DEZENPENADEIRA PLAST G 1,00000 67.884.593/0001-77 11,000 11,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DEZENPENADEIRA PLAST MEDIA 1,00000 67.884.593/0001-77 9,500 9,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DIJUNTOR 20 1,00000 67.884.593/0001-77 10,000 10,00 2,00000 67.884.593/0001-77 16,000 32,00 1,00000 67.884.593/0001-77 20,000 20,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME CONDUITE 1/2 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DIJUNTOR 40 A 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DISCO DE MAKITA VIDEA SERRA Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 63 de 63 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME DURREPOX Valor Uni. Total 1,00000 67.884.593/0001-77 5,500 5,50 1,00000 67.884.593/0001-77 5,000 5,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ENXADA 2,5P 2,00000 67.884.593/0001-77 32,000 64,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ESPELHO CEGO 4X4 4,00000 67.884.593/0001-77 2,000 8,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ESQUADRO DE ALUMINIO 1,00000 67.884.593/0001-77 20,000 20,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME EXTENSÃO 10MTS 1,00000 67.884.593/0001-77 25,000 25,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FECHADURA ALIANÇA EXTERNA 1,00000 67.884.593/0001-77 35,000 35,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FIO PENDENTE 3,00000 67.884.593/0001-77 2,000 6,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FIO SOLIDO 2,1/2 15,00000 67.884.593/0001-77 1,250 18,75 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FITA FIRLON 1,00000 67.884.593/0001-77 2,500 2,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FITA ISOLANTE 2,00000 67.884.593/0001-77 5,000 10,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME FOLHA DE ETERNITE 1,00000 67.884.593/0001-77 55,000 55,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME INTERRUPTOR DE TOMADA INTERNA 1,00000 67.884.593/0001-77 12,000 12,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME INTERRUPTOR INTERNO 2,00000 67.884.593/0001-77 11,750 23,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME JOGO DE LAMPADA FLORECENTE 200X220 1,00000 67.884.593/0001-77 45,000 45,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LAMPADA FLORECENTE 40 W 3,00000 67.884.593/0001-77 7,000 21,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LAMPADA MISTA 250X220W 11,00000 67.884.593/0001-77 23,500 258,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LATA CASCOLA 400GR 1,00000 67.884.593/0001-77 15,000 15,00 1,00000 67.884.593/0001-77 13,500 13,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ENGATE G 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LIMA KF Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 64 de 64 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LIXA DE FERRO N 40 Valor Uni. Total 6,00000 67.884.593/0001-77 3,500 21,00 5,00000 67.884.593/0001-77 2,500 12,50 1,00000 67.884.593/0001-77 1,500 1,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LONA PRETA 400,00000 67.884.593/0001-77 0,850 340,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LUVA BRANCA 3/4P 1,00000 67.884.593/0001-77 1,800 1,80 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LUVA CORRER 3/4 P 1,00000 67.884.593/0001-77 10,500 10,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LUVA SOLDA 3/4P 1,00000 67.884.593/0001-77 0,850 0,85 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME MARRETA 1/2KG 1,00000 67.884.593/0001-77 15,000 15,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME MARRETA C/CABO TRAMONTINA 2.0KGS 1,00000 67.884.593/0001-77 36,000 36,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME MASSA CORRIDA 1,00000 67.884.593/0001-77 9,000 9,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME NIPE 3/4 1,00000 67.884.593/0001-77 1,000 1,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PAR DE LUVA RASPA 10,00000 67.884.593/0001-77 4,500 45,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PAR DE PINO MACHO E FEMEA 6,00000 67.884.593/0001-77 7,000 42,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO 1/4X2P COMPLETO 4,00000 67.884.593/0001-77 0,650 2,60 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO 3.9 X 25 30,00000 67.884.593/0001-77 0,300 9,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO 3/16 X 1,1/2 COMPLETO 2,00000 67.884.593/0001-77 0,500 1,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO COM BUCHA 8 50,00000 67.884.593/0001-77 0,450 22,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO COM BUCHA N.6 36,00000 67.884.593/0001-77 0,350 12,60 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO COM BUCHA N10 67.884.593/0001-77 1,000 5,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LIXA DE FERRO N100 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME LIXA D´AGUA Fiorilli S/C Software Ltda 5,00000 PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 65 de 65 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PARAFUSO N8 75CM Valor Uni. Total 2,00000 67.884.593/0001-77 0,600 1,20 0,50000 67.884.593/0001-77 90,000 45,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PEDRISCO 0,50000 67.884.593/0001-77 90,000 45,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PINO MACHO 1,00000 67.884.593/0001-77 4,500 4,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PNEU DE CARRIOLA 2,00000 67.884.593/0001-77 25,000 50,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PORCA 1/4P 30,00000 67.884.593/0001-77 0,150 4,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PEDRA 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PORTA FERRO FECHADA 1,00000 67.884.593/0001-77 165,000 165,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PORTA SANFONADA BRANCO 1,00000 67.884.593/0001-77 98,000 98,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PREGO 12 X 12 150,00000 67.884.593/0001-77 0,020 3,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PREGO 15X15P 1,00000 67.884.593/0001-77 9,000 9,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME PREGO 17X21 1,00000 67.884.593/0001-77 8,500 8,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME REBITADEIRA 2,00000 67.884.593/0001-77 25,000 50,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME REDUCAO 3/4 X 1/2 ROSCA 1,00000 67.884.593/0001-77 1,000 1,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME REDUCAO DE ESGOTO 1,1/2P 2,00000 67.884.593/0001-77 5,000 10,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME REDUCAO DE SOLDA 3/4X1/2 1,00000 67.884.593/0001-77 0,750 0,75 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME REGUA ALUMINIO 2 METROS 2,00000 67.884.593/0001-77 30,000 60,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME RODEL VIDEA 80CM 1,00000 67.884.593/0001-77 11,500 11,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ROLDONA 3/4P 10,00000 67.884.593/0001-77 0,300 3,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME ROLO DE LA Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 67.884.593/0001-77 14,500 14,50 PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 66 de 66 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME SIFAO SANFONADO Valor Uni. Total 1,00000 67.884.593/0001-77 7,500 7,50 1,00000 67.884.593/0001-77 3,500 3,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME SUPORTE DE PRATELEIRA 35CM 2,00000 67.884.593/0001-77 13,000 26,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TALHADEIRA 1,00000 67.884.593/0001-77 10,000 10,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TANQUE FIBRA 1,00000 67.884.593/0001-77 95,000 95,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TEE DE SOLDA 1,00000 67.884.593/0001-77 1,500 1,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TINTA LATEX 18LITROS 2,00000 67.884.593/0001-77 196,000 392,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TINTA LATEX 3600ML 1,00000 67.884.593/0001-77 55,000 55,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TOMADA DE TELEFONE INTERNA 1,00000 67.884.593/0001-77 8,500 8,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TOMADA DUPLA INTERNA 3,00000 67.884.593/0001-77 12,500 37,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TOMADA EXTERNA 10,00000 67.884.593/0001-77 6,750 67,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TOMADA INTERNA 2,00000 67.884.593/0001-77 8,000 16,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TOMADA INTERNA C DUAS TOMADAS 5,00000 67.884.593/0001-77 12,500 62,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TOMADA INTERNA C/ DUAS TECLAS 1,00000 67.884.593/0001-77 17,500 17,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TORNEIRA PLASTICA 3/4P C/BICO 1,00000 67.884.593/0001-77 8,500 8,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TORNEIRA PLASTICA C/ BICO 1/2P 1,00000 67.884.593/0001-77 8,500 8,50 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TORNEIRA PLASTICA DE LAVATORIO 1,00000 67.884.593/0001-77 13,500 13,50 1,00000 67.884.593/0001-77 10,000 10,00 2,00000 67.884.593/0001-77 11,500 23,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME SPUDI PARA VAZO SANITÁRIO 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TORNEIRA PLASTICA P/ PIA 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TRENA 5MT Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 67 de 67 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TUBO DE BORRACHAO 12,00000 67.884.593/0001-77 1,700 20,40 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME TUBO DE SILICONE 6,00000 67.884.593/0001-77 5,000 30,00 1,00000 67.884.593/0001-77 19,000 19,00 28/03/2014 L A FERNANDES ALV DE CARVALHO - ME VASSOURA DE GRAMA REGULAVEL 28/03/2014 MOVEIS E ESQUADRIAS SÃO JOSÉ DE GARÇA LTDA - ME BANCOS DE MADEIRA COM ALTURA DE 0,60CM 8,00000 50.706.639/0001-65 46,000 368,00 28/03/2014 MOVEIS E ESQUADRIAS SÃO JOSÉ DE GARÇA LTDA - ME PEÇAS COMPENSADO DE 15 MM 4,00000 50.706.639/0001-65 176,500 706,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME ABRACADEIRA DA MOLA 1,00000 63.981.518/0001-73 10,000 10,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME ALGEMA DA MOLA TRASEIRA 1,00000 63.981.518/0001-73 220,000 220,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME BUCHA DA MOLA DIANTEIRA 4,00000 63.981.518/0001-73 25,000 100,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME BUCHA DO JUMELO TRASEIRO 2,00000 63.981.518/0001-73 20,000 40,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME BUCHA DO PU 4,00000 63.981.518/0001-73 50,000 200,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME BUCHA SILENCIOSA 2,00000 63.981.518/0001-73 25,000 50,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME CUNHA DIANTEIRA 1,00000 63.981.518/0001-73 20,000 20,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME GRAMPO 18 X 110 X 290 3,00000 63.981.518/0001-73 45,000 135,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME GRAMPO 9 16 X 77 X 200 2,00000 63.981.518/0001-73 35,000 70,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME PARAFUSO DA ABRACADEIRA 1,00000 63.981.518/0001-73 5,000 5,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME PINO DA MOLA TRASEIRA 7,00000 63.981.518/0001-73 20,000 140,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME PINO DE CENTRO 12 X 6 2,00000 63.981.518/0001-73 18,000 36,00 2,00000 63.981.518/0001-73 16,000 32,00 7,00000 63.981.518/0001-73 3,000 21,00 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME PINO DE CENTRO 12 X 7 CB 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME PORCA 1 POL PARLOCK Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 68 de 68 C.N.P.J. Fornecedor 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME PORCA 18 DUPLA Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 63.981.518/0001-73 3,000 18,00 1,00000 63.981.518/0001-73 150,000 150,00 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA ACETAMINOFEN PO 30 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 30,660 30,66 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA AMITRIPTILINA HCL(C1)30CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 22,050 22,05 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CALCIO CARBONATO 30 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 14,000 14,00 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CARISOPRODOL 30 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 23,300 23,30 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CARISOPRODOL 30CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 21,570 21,57 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CENTELLA ASIATICA PO 60 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 37,070 37,07 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CETOCONAZOL 200ML 1,00000 06.348.914/0001-24 29,600 29,60 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CIPROFIBRATO 30 CAPS 5,00000 06.348.914/0001-24 29,400 147,00 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CIPROFIBRATO 90 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 76,200 76,20 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CISTINA L 60 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 25,360 25,36 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CITALOPRAM 0,5MG 60 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 33,900 33,90 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CLINDAMICINA 10% 50 GR 1,00000 06.348.914/0001-24 9,650 9,65 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CODEINA FOSF (A2) 60CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 150,750 150,75 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CONDROITINA SUL 30 CAPS 3,00000 06.348.914/0001-24 80,700 242,10 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA CONDROITINA SUL 30CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 109,200 109,20 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA DESCONTO 1,00000 06.348.914/0001-24 -20,180 -20,18 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA DIACEREINA 30 CAPS 18,00000 06.348.914/0001-24 26,850 483,30 28/03/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA -ME SUPORTE DIANTEIRO Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 69 de 69 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA DIACEREINA 45 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 37,300 37,30 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA DIACEREINA 60 CAPS 3,00000 06.348.914/0001-24 47,700 143,10 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA DIACEREINA 90 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 68,550 68,55 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA DICLOFENACO DE SODIO 1,00000 06.348.914/0001-24 17,600 17,60 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA DIOSMINA 1,00000 06.348.914/0001-24 56,690 56,69 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA DOMPERIDONA BASE 60 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 20,700 20,70 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA FAMOTIDINA 15 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 13,800 13,80 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA FILTRO UVA UVB 100ML 1,00000 06.348.914/0001-24 23,650 23,65 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA GLUCOSAMINA SULF 30 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 80,700 80,70 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA GLUCOSAMINA SULF* 30 CAPS 3,00000 06.348.914/0001-24 76,840 230,52 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA GLUCOSAMINA SULF*30CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 74,700 74,70 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA GLUCOSAMINA SULF*60CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 62,910 62,91 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA HIDROCORTISONA AC 300GR 1,00000 06.348.914/0001-24 94,220 94,22 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA ISOFLAVONA 60 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 51,600 51,60 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA MIRTAZAPINA 15MG 30 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 20,000 20,00 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA NIMESULIDE 60 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 91,350 91,35 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA OLEO DE SEMENTE DE UVA 100GR 3,00000 06.348.914/0001-24 14,207 42,62 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA OLEO DE UVAS 100GR 2,00000 06.348.914/0001-24 14,520 29,04 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA PARACETAMOL 750 MG 60 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 100,410 100,41 Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 70 de 70 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA PCA NA 200ML 1,00000 06.348.914/0001-24 17,640 17,64 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA PENTOXIFILINA 30 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 37,250 37,25 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA PIRIDOXINA 60 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 24,600 24,60 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA SINVASTATINA 30 CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 15,240 15,24 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA SINVASTATINA 30CAPS 5,00000 06.348.914/0001-24 15,250 76,25 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA TRIANCINOLONA BASE 30CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 25,750 25,75 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA UC II 30CAPS 1,00000 06.348.914/0001-24 111,000 111,00 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA UREIA 50GR 1,00000 06.348.914/0001-24 16,300 16,30 28/03/2014 RAQUEL EMILIA RADUAN RIBEIRO ME LTDA UREIA 80GR 1,00000 06.348.914/0001-24 15,500 15,50 28/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP AMIODARONA 200 MG 1.500,00000 64.815.897/0001-94 0,335 502,50 28/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP CARVEDILOL CPR 25MG (DIVELOL) C/60 600,00000 64.815.897/0001-94 0,159 95,40 28/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CPR 500,00000 64.815.897/0001-94 0,069 34,50 31/03/2014 ANTONIO FERNANDES ALVARO DE CARVALHO-ME COCA COLA 2 LTS 11,00000 43.231.679/0001-32 6,500 71,50 31/03/2014 ANTONIO FERNANDES ALVARO DE CARVALHO-ME GUARANA 2 LTS 9,00000 43.231.679/0001-32 4,000 36,00 31/03/2014 ANTONIO FERNANDES ALVARO DE CARVALHO-ME MARMITEX 61,00000 43.231.679/0001-32 10,000 610,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA 2,00000 58.785.841/0001-31 3,000 6,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO ADITIVO P/ RADIADOR RADIEX 1,00000 58.785.841/0001-31 20,000 20,00 2,00000 58.785.841/0001-31 99,000 198,00 2,00000 58.785.841/0001-31 110,000 220,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO AMORTECEDOR DIANTEIRO 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO AMORTECEDOR TRASEIRO GOL Fiorilli S/C Software Ltda PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18 44.518.488/0001-19 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2014 Data Produto Página 71 de 71 C.N.P.J. Fornecedor 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO BORRACHA ESCAPAMENTO Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 58.785.841/0001-31 3,000 9,00 2,00000 58.785.841/0001-31 20,000 40,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO CILINDRO MESTRE GOL 81/94 1,00000 58.785.841/0001-31 98,000 98,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO CONEXAO T MANGUEIRA COMBUSTIVEL 1,00000 58.785.841/0001-31 4,000 4,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO JUNTA CATALIZADORA 1,00000 58.785.841/0001-31 5,000 5,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 58.785.841/0001-31 45,000 90,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO KITS AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 58.785.841/0001-31 14,000 28,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO MANGUEIRA P/ GASOLINA CRISTAL 2,00000 58.785.841/0001-31 3,000 6,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO OLEO DE FREIO 1,00000 58.785.841/0001-31 16,000 16,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO OLEO P/ MOTOR SHELL 5,00000 58.785.841/0001-31 15,000 75,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO RADIADOR D´ AGUA 1,00000 58.785.841/0001-31 145,000 145,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO SILENCIOSO GOL 1000/94 1,00000 58.785.841/0001-31 135,000 135,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO TAMPA DISTR CHT 91 1,00000 58.785.841/0001-31 48,000 48,00 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO TRAVA DAS PASTILHAS 1,00000 58.785.841/0001-31 8,000 8,00 31/03/2014 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP DECANOATO HALOPERID 70,52MG/ML 1MLC/15C1 6,00000 64.815.897/0001-94 9,300 55,80 31/03/2014 LUIZ CARLOS TOZATO CABO DE AÇO TAMPA TRAS SAVEIRA 84 74.714,546 Fiorilli S/C Software Ltda 58.950,002 227.239,547
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