PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
22/06/2011
RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
Licitação
Valor
3 12 010 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
00017 020 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
00017 021 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
00017 022 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
00019 026 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
00019 027 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
00187 011 CELPE
N APLIC - 0
260,63
N APLIC - 0
20,73
N APLIC - 0
178,88
N APLIC - 0
133.567,59
N APLIC - 0
26.299,17
DISP/OUT - 0
298,78
00195 012 FONTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA.
00573 005 DOUGLAS CRISTIANO DE A.
SOUZA ME-CENTRAL DAS AGUA
TP/COMP - 8
77,60
05206 000 CRISTIANE DIAS DE ARAUJO EPP (DL DISTRIBUIDORA)
05207 000 CRISTIANE DIAS DE ARAUJO EPP (DL DISTRIBUIDORA)
05208 000 JC CENARIO COMERCIO LTDA ME.
REF.FORNECIMENTO PARCELADO DE
AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20
LITROS,PARA ESTA GOVERNADORIA
MUNICIPAL(GABINE TE DO PREFEITO,
GABINETE DO VICEPREFEITO,SECRETARIA DE PLANEJAMENRIA DE GOVERNO), CONFORME
CONTRATO No.186/2010,ALUSIVAS AO
PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2011:
BOTIJAO DE AGUA MINERAL-20 LITROS
REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU
MO-MATERIAL DE
LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENE,
PARA ESTA GOVERNADORIA
MUNICIPAL(GABINETE DO PREFEITO, GA
BINETE DO VICE-PREFEITO,SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTAO
ESTRATEGI CA E SECRETARIA DE
GOVERNO): BALDE PLASTICO PARA
AGUA,COM TAMPA PLASTICA, 60 LITROS
DESODORIZADOR DE AMBIENTES
(SPRAY) FRASCO COM 400ML ESPONJA
PARA LAVAGEM DE LOUCA, DU PLA
FACE,RETANGULAR,COM 03 UNIDS.
FLANELA BRANCA GRANDE - 40X60CM
REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU
MO-MATERIAL DE
LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENE,
PARA ESTA GOVERNADORIA
MUNICIPAL(GABINETE DO PREFEITO, GA
BINETE DO VICE-PREFEITO,SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTAO
ESTRATEGI CA E SECRETARIA DE
GOVERNO): FLANELA DE
ALGODAO,TAMANHO 30X50CM LIXEIRA
PLASTICA COM PEDAL, PARA
BANHEIRO,CAPACIDADE PARA 12 LITROS
LUSTRA MOVEIS PARA MADEIRA, LAVAN
DA, 200ML VASSOURA DE PELO COM
CERDAS E PELO SITENTICO,TAMANHO
GRANDE VASSOURA DE PELO - 30CM
REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU
MO-MATERIAL DE
LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENE,
PARA ESTA GOVERNADORIA
MUNICIPAL(GABINETE DO PREFEITO, GA
BINETE DO VICE-PREFEITO,SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTAO
ESTRATEGI CA E SECRETARIA DE
GOVERNO): ESPONJA DE LA EM ACO,60
GRAMAS, EM BALAGEM COM 08
UNIDADES LUVA EM LATEX, TAMANHO G,
RESISTEN TE, PALMA ANTI-DERRAPANTE,
NA COR AMARELO
(SDO4048) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
DISP/COMP - 15
215,60
CV/COMP - 37
202,27
CV/COMP - 37
227,22
CV/COMP - 37
91,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
22/06/2011
RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
05306 001 CRISTIANE DIAS DE ARAUJO EPP (DL DISTRIBUIDORA)
05308 001 JC CENARIO COMERCIO LTDA ME.
05309 001 JC CENARIO COMERCIO LTDA ME.
05310 001 JC CENARIO COMERCIO LTDA ME.
05311 001 JC CENARIO COMERCIO LTDA ME.
Especificação
Licitação
REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU
MO-MATERIAL DE
LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENE,
PARA ESTA GOVERNADORIA
MUNICIPAL(GABINETE DO PREFEITO, GA
BINETE DO VICE-PREFEITO,SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTAO
ESTRATEGI CA E SECRETARIA DE
GOVERNO), NO MES DE JUNHO DE 2011:
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DO
BRAS,BRANCO,22X23CM,FARDO C/1.000
PAPEL TOALHA,FOLHA DUPLA,PICOTADO,
02 ROLOS DE 60 TOALHAS,22X20CM
SABONETE LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO
DAS MAOS,PERFUME ERVAS,C/ 5 LITROS
REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU
MO-MATERIAL DE
LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENE,
PARA ESTA GOVERNADORIA
MUNICIPAL(GABINETE DO PREFEITO, GA
BINETE DO VICE-PREFEITO,SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTAO
ESTRATEGI CA E SECRETARIA DE
GOVERNO), NO MES DE JUNHO DE 2011:
AGUA SANITARIA, 1 LITRO CERA LIQUIDA
INCOLOR,PARA PISO DE MADEIRA,
EMBALAGEM COM 750ML DESINFETANTE
LIQUIDO, LAVANDA/JAS MIM, 500ML
DETERGENTE LAVA-LOUCAS, FRAGANCIA
NEUTRA,500 ML
REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU
MO-MATERIAL DE
LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENE,
PARA ESTA GOVERNADORIA
MUNICIPAL(GABINETE DO PREFEITO, GA
BINETE DO VICE-PREFEITO,SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTAO
ESTRATEGI CA E SECRETARIA DE
GOVERNO), NO MES DE JUNHO DE 2011:
LIMPADOR MULTIUSO,LIMPEZA DE SUPER
CIES EM GERAL, 500ML PANO PARA
CHAO, ALGODAO, ALVEJADO, TAMANHO
80X50CM PASTILHA HIGIENICA, USO
SANITARIO, FRAGANCIA EUCALIPTO
SABAO EM PO,500ML,CX. COM 24
REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU
MO-MATERIAL DE
LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENE,
PARA ESTA GOVERNADORIA
MUNICIPAL(GABINETE DO PREFEITO, GA
BINETE DO VICE-PREFEITO,SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTAO
ESTRATEGI CA E SECRETARIA DE
GOVERNO), NO MES DE JUNHO DE 2011:
SACO PLASTICO,200 LITROS,COR PRETO
SACO PLASTICO,60 LITROS, COR PRETO
VASSOURA DE PIACAVA COM CABO PLAS
TIFICADO, 1,50CM
REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU
MO-MATERIAL DE
LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENE,
PARA ESTA GOVERNADORIA
MUNICIPAL(GABINETE DO PREFEITO, GA
BINETE DO VICE-PREFEITO,SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTAO
ESTRATEGI CA E SECRETARIA DE
GOVERNO), NO MES DE JUNHO DE 2011:
PAPEL HIGIENICO, PICOTADO, BRANCO,
SEM PERFUME, FOLHA SIMPLES EM FI
BRAS,10X30,FARDO COM 64 ROLOS
CV/COMP - 37
499,12
CV/COMP - 37
313,76
CV/COMP - 37
155,71
CV/COMP - 370
97,95
CV/COMP - 37
244,53
(SDO4048) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
Valor
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ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
22/06/2011
RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
Licitação
06143 000 PORTO DIGITAL LTDA. (INFOBOX) REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU
MO,VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA GOVERNADORIA
MUNICIPAL/CHE FIA DE GABINETE,
ASSESSORIA ESPE CIAL E SETOR DE
DOCUMENTACAO: CARTUCHO PARA
IMPRESSORA HP 60B C-4680, PRETO,
ORIGINAL CARTUCHO PARA
IMPRESSORA HP 60 C-4680, COLOR,
ORIGINAL
00022 006 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
06416 000 2ª VARA DOS FEITOS DA
FAZENDA PUBLICA DE OLINDA
00069 006 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
00072 082 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
00072 084 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
00072 086 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
00076 024 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
00078 037 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
00078 038 PREFEITURA/FOLHA DE
PAGAMENTO
02100 001 EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS
06139 000 MARCIA MARIA DA FONTE SOUTO Valor ref.a pagamento de diarias para a
Secretaria,simbolo CC1, par ticipar da
Reuniao Ordinaria do Form Nacional dos
Secretarios e Di rigentes de Cultura nos dias
14 a 17.06.2011 em Brasilia/DF.
05718 000 LUCKY STORE LTDA.
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE
AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
SOM E IMAGEM PARA SEREM UTILIZADOS
NA EXECUCAO DO PROJETO DE
EDUCACAO AMBIENTAL COM AS
COMUNIDADES DO EN TORNO DO CANAL
DA VIDA(MALARIA) NO AMBITO DO
PREMIO CAIXA DE MELHORES PRATICAS.
PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S10+
NOTEBOOK SEMP TOSHIBA DUAL CORE
2GB,320 GB DE HD. MODULO ISOLADOR E
ESTABILIZADOR EL BIVOLT. CAMERA
DIGITAL SONY DSC-W320/B PRETA
C/14,1MP,LCD 2,7 CARTAO DE 4GB CAIXA
MULTIUSO MARCA FRAHM-MODELO
MF580 MICROFONE C/FIO E CABO DE 5M
TS CABO 1.2 METROS PARA LIGAR NOTE
A LASER POINT
06375 000 CPRH-AGENCIA ESTADUAL DE
MEIO AMB. E REC. HID
00152 006 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA
DE SANEAMENTO
00158 007 CELPE
DISP/COMP - 0
00163 006 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA
DE SANEAMENTO
00271 008 CELPE
(SDO4048) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
N APLIC - 0
DISP/OUT - 0
Valor
2.607,00
54.432,26
2.880,00
N APLIC - 0
27.000,00
N APLIC - 0
255,28
N APLIC - 0
184,23
N APLIC - 0
1.233,94
N APLIC - 0
1.785.618,72
N APLIC - 0
550,80
N APLIC - 0
3.043,72
DISP/OUT - 0
11.334,14
N APLIC - 0
750,00
N APLIC - 0
5.609,50
N APLIC - 0
608,38
N APLIC - 0
73,58
N APLIC - 0
424,38
N APLIC - 0
178,88
N APLIC - 0
4.318,81
Página
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
22/06/2011
RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
04008 003 GREEN CARD S/A REFEICOES,
COMERCIO E SERVICOS
05863 001 CLEITON DOS SANTOS
BARREIROS - ME (BRAZAO DIST.)
06126 000 LUANDA EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA.
Especificação
Licitação
VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR
ACIM A REF A SALDO DO 2º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 001/2010, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA
SECRETARIA D E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL CIDADANIA E DIREITOS
HUMANOS TOTALZANDO 5490 TICKETS
NO VALOR DE R$ 6,00 NOP TOTAL DE R$
32.940,00, COM DES CONTO
INCONDICIONAL DE -2,11000000 ( R$
695,03 ), TOTALIZANDO R$ 32. 244,97, NO
MES DE JUNHO 2011
VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR
ACIM A REF.A AQUSIÇAO DE MATERIAL
DE CO NSUMO( LEITES ), PARA ATENDER
AS N ECESSIDADES DOS PROJETOS
DESTA SE CRETARIA, CONF.CARTA
CONVITE044/09 CONTRATO 015/2011 (
LOTE III) LEITE NAN I LATA 400 GRAMAS
VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR
ACIM A REF.AO PAG.DE PASSAGEM
AEREA, PA RA OS SERVIDORES, GISELLI
MARIA DA SILVA, MAGALY ANDREA
ALEXZANDRE, JOSIDETE BARBOSA DA
SILVA, INES DE MOURA TENORIO,
EDNALVA PEREIRA LIBERATO, PARA
PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO
NACIONAL DA UNIAO BRASI LEIRA DE
MULHERES A SER REALIZADO NOS DIAS
10,11 E 12 DE JUNHO/11 EM SAO PAULO
-SP REC/SP/REC
N APLIC - 0
32.244,97
N APLIC - 44
3.400,00
N APLIC - 0
3.716,60
(SDO4048) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
Valor
TOTAL
2.103.216,13
TOTAL GERAL
2.103.216,13
Página
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