Outubro - Prefeitura da Estância de Atibaia
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Outubro - Prefeitura da Estância de Atibaia
Prefeitura da Estancia de Atibaia Compras no mês 2006 - Outubro EmpenhoÓrgão CNPJ 4 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 43.822.386/0001LTDA 20 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ALFREDO ANDRÉ, 183/ 193 (C IRETRAN/DISTRITO POLIC IAL), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .9705/04.5 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MARIA C ONC EIÇ ÃO APAREC IDA NASSAR 976.716.068-04 ROSSETT 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL PARA NOVA INSTALAÇ ÃO DO DEPÓSI TO DA SEC R.DE INFRA ESTRUTURA SITUADO A AVENIDA JERONIM O DE C AMARGO, 6997, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2006, C ONF.PROC .5949/05.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 6 16 ABASTECIMEN FERNANDO LUIZ SILVEIRA 331.564.418-72 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE ÁREA LOC ALIZADA NA ESTRADA MUNIC IPAL C AC HOEIRA-BOA VISTA KM.18 DEST.A SERV.DE ARMAZENAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXIC OS C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .20200/04.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11 06 MUNICIPAL DE FERNANDO LUIZ SILVEIRA 331.564.418-72 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO DA C AC HOEIRA (C ENTRO DE C ONTROLE DE ZOONOSES), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .1169/98.SECRETARIA DE AÇÃO E 12 11 DESENVOLVIMENTO SOC IRMANDADE C IVIL PRO-VILA S.VIC ENTE 44.515.963/0001PAULO 01 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A AV.DA SAUDADE, 287/299 (PAT), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PR OC .18286/02 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 81 09 ECONÔMICO 02.319.126/0001TELESP C ELULAR S/A 59 1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 153 06 MUNICIPAL DE 67.990.952/0001FENIX C ENTRO DE EDUC .ESPEC IAL S/C LTDA 70 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O NO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS PORTADORES DE A UTISMO E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS P/ 07 (SETE) PAC IEN TES, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/08 À 23/09/2006 C O 154 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE Unitário Total 5.240,00 5.240,00 1.565,13 1.565,13 565,00 565,00 1.975,32 1.975,32 1.134,38 1.134,38 70,00 70,00 7.350,00 7.350,00 ASSESSORIA DE MANUTENÇ ÃO LTDA 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS D E MANUTENÇ ÃO TÉC NIC A E C IENTÍFIC A P/O EQUIPAMENTO DE AU TOMAÇ ÃO EM BIOQUÍMIC A C OBAS MIRA PLUS-ROC HE DE USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES C LÍNIC AS, C ORRESPONDENTE AO MÊS 156 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA C OMPANHIA DE PROC .DE DADOS DO EST.DE S.P 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS DE INFORMÁTIC A, RELATIVO S A PERMISSÃO DE AC ESSO (PESQUISA) AS INFORMAÇ ÕES AO BA NC O DE DADOS DA FROTA DE VEÍC ULOS DO ESTADO DE SÃO PAUL O (DETRAN) JUNTO A PRODESP, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AG SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 171 02 FINANÇAS TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR141/05 - PROC .2 172 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO D E 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 SECRETARIA DE AÇÃO E 177 11 DESENVOLVIMENTO SOC TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ORRESPONDE NTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 178 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ORRESPONDENTE AO PERÍ ODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 180 09 ECONÔMICO TREVIOLO C AFÉ LTDA 1,00 DESP.C / LOC AÇ ÃO DE EQUIPAMENTO DE C AFÉ EXPRESSO C / ASSI STÊNC IA TÉC NIC A, PRODUTOS P/ 1000 04.706.265/000160 62.577.929/000135 02.319.126/000159 02.319.126/000159 02.319.126/000159 02.319.126/000159 67.673.368/000272 550,00 550,00 7.647,96 7.647,96 186,10 186,10 25,99 25,99 16,41 16,41 109,06 109,06 300,00 300,00 DOSES/MÊS DE C AFÉ E C APPUC INO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006, C ONF.C D -2741/05 - PROC .15835/05 - PF.4456/05 NF.011935.1,00 DESP.C / LOC AÇ ÃO DE EQUIPAMENTO DE C AFÉ EXPRESSO, C / ASS ISTÊNC IA TÉC NIC A, PRODUTOS P/ 1000 DOSES/MÊS DE C AFÉ E C APPUC INO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF .C D-2741/05 - PROC .15835/05 - PF.4456/05 NF.011958 (P 213 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FAT-FUNDAÇ ÃO DE APOIO A TEC NOLOGIA 1,00 DESP.REF.AO 3º TERMO ADITIVO DE RETIRATIFIC AÇ ÃO P/A C E LEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO DE C OOPERAÇ ÃO TÉC NIC A EDUC AC IONAL, C ELEBRADO ENTRE A C EETEPS , C ENTRO ESTADUAL DE EDUC AÇ Ã O TEC NOLÓGIC A PAULA SOUZA E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE 214 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO PREST .DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIBUIÇ ÃO E C ONTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .1697 215 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO PREST .DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIBUIÇ ÃO E C ONTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .1697 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 216 06 MUNICIPAL DE C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO PREST .DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIBUIÇ ÃO E C ONTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .1697 217 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO PREST .DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIBUIÇ ÃO E C ONTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .1697 SECRETARIA DE AÇÃO E 222 11 DESENVOLVIMENTO SOC PORTO SEGURO C IA DE SEGUROS GERAIS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS BOLSISTAS DA FRE 58.415.092/000150 53.437.315/000167 53.437.315/000167 295,20 295,20 11.423,78 11.423,78 52.927,60 52.927,60 40.075,20 40.075,20 29.246,80 29.246,80 138.644,00 138.644,00 148,26 148,26 53.437.315/000167 53.437.315/000167 61.198.164/000160 NTE DE TRABALHO, C ONF.OFÍC IO Nº 58/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 274 09 ECONÔMICO ASSOC .DAS PREF.DE C IDADES EST.DO.EST.SP 1,00 DESP.C /C ONTRIBUIÇ ÃO EM FAVOR A ASSOC IAÇ ÃO DAS PREFEITUR AS DE C IDADES ESTÂNC IA DO ESTADO DE SÃO PAULO, C ORRESPO NDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF.PROC .20561/03.280 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SEC RETARIA DE ESTADO DA EDUC AÇ ÃO 1,00 DESP.C /PESSOAL DO ESTADO, REF.AO C ONVÊNIO DE PARC ERIA E DUC AC IONAL ESTADO- MUNIC IPIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.MEMO FUNDEF Nº 04808/06 - PROC .2038 6/04.294 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ON F.PROC .11757/01 - NF.029327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF .PROC .11757/01 - NF.029602 (PARC IAL).295 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ON F.PROC .11757/01 - NF.029327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF .PROC .11757/01 - NF.029602 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 296 06 MUNICIPAL DE HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ON F.PROC .11757/01 - NF.029327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF .PROC .11757/01 - NF.029602 (PARC IAL).297 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ON F.PROC .11757/01 - NF.029327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF .PROC .11757/01 - NF.029602 (PARC IAL).315 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 46.384.111/000140 52.956.901/000155 52.956.901/000155 52.956.901/000155 52.956.901/000155 1.144,59 1.144,59 1.476,76 1.476,76 54.854,90 54.854,90 54.786,30 54.786,30 45.388,67 45.388,67 45.409,20 45.409,20 27.413,77 27.413,77 27.338,48 27.338,48 122.418,23 122.418,23 128.108,08 128.108,08 C ORPORAÇ ÃO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO MUNIC IPAL ENTRE A P.E.A E A C ORPORAÇ ÃO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO P/A EXEC UÇ ÃO DO P ROJETO MÚSIC A E C IDADANIA, C ORRESPONDENTE A 11ª PARC ELA , C ONF.MEMORANDO Nº 072/06 PROC .30585/05.317 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA FRANC ISC O MIGUEL SANC HES 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA C UNHA LE ITE, 3209 - PORTÃO (AGÊNC IA DOS C ORREIOS), C ORRESPONDE NTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .19752/05.SECRETARIA DE AÇÃO E 343 11 DESENVOLVIMENTO SOC ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO 344 345 346 347 51.295.343/000161 356.592.898-00 86.790.268/000190 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO ESPÍ RITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO C AMINHO E A SEC RE TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS , P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO 00.938.214/0001C URUMIM 03 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE FRATER NIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A REAL IZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À C RIANÇ A /A SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO 03.666.335/0001PAO 31 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE GRUPO C RISTÃO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A REAL IZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À C RIANÇ A /A SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC 52.345.832/0001C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA" 43 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE C ENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A REALI ZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À C RIANÇ A/AD SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC 04.226.574/0001ESPAC O C RESC ER "LIVRE C RIATIVIDADE" 33 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇ O C RESC ER LIVRE C RIATIVIDADE E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DE SENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, 22.500,00 22.500,00 520,00 520,00 4.080,00 4.080,00 4.050,00 4.050,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 1.200,00 1.200,00 348 P/A REALIZAÇ ÃO D O PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A FAMÍLIA", C ORRESPO SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC MATER DEI-C AM-C ASA DE APOIO A MENINA 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MATER DEI C AM - C ASA DE APOIO À MENINA E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C ONDIC A, P/A REAL IZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - PROG.DE AT SECRETARIA DE AÇÃO E 349 11 DESENVOLVIMENTO SOC ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA 03.951.901/000157 44.707.206/000102 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ASA ASSISTÊNC IA SOC IAL E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIM ENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAM A "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA", C ORRESPONDENTE A SECRETARIA DE AÇÃO E 350 11 DESENVOLVIMENTO SOC GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO 03.666.335/0001PAO 31 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE GRUPO C RISTÃO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZA Ç ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - FAMÍLIA", C OR SECRETARIA DE AÇÃO E 351 11 DESENVOLVIMENTO SOC 52.345.832/0001C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA" 43 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE C ENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA", C ORR SECRETARIA DE AÇÃO E 352 11 DESENVOLVIMENTO SOC 44.515.708/0001C ENTRO ESPÍRITA VERDADE LUZ 50 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE C ENTRO ESPÍRITA VERDADE E LUZ E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENV OLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PR OGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA", C ORRESPONDE SECRETARIA DE AÇÃO E 353 11 DESENVOLVIMENTO SOC 78.636.974/0001INSTITUTO SOC .EDUC .E BENEF.NOVO SIGNO 53 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE INST.S OC IAL EDUC ATIVO E BENEFIC ENTE NOVO SIGNO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, P/A REALIZAÇ ÃO DO PR OGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A FAMÍLIA", C ORRESPONDEN 1.000,00 1.000,00 2.367,00 2.367,00 3.210,00 3.210,00 1.380,00 1.380,00 900,00 900,00 1.080,00 1.080,00 354 355 11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IRMANDADE C IVIL PRO-VILA S.VIC ENTE 44.515.963/0001PAULO 01 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A IRMANDADE C IVIL PRÓ-VILA DE SÃO VIC ENTE DE PAULO E A SEC RETARIA DE AÇ Ã O E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZ AÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL - ABRIGAMENT 11 1,00 356 11 1,00 357 11 1,00 358 11 1,00 359 11 1,00 360 11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC SOC .BEN.EDUC .SOC .F.N.S.DO MONTE 66.657.131/0001C ALVARIO 54 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE INST.M ISSIONÁRIO FILHOS DE NOSSA SENHORA DO MONTE C ALVÁRIO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ES SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC 86.790.268/0001ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO 90 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ASSOC . ESPÍRITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO C AMINHO E A SE C RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC I SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC 86.790.268/0001ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO 90 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO ESPÍ RITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO C AMINHO E A SEC RE TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OND IC A, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC I SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC 44.514.388/0001ASSOC .ESPIRITA BENEFIC ENTE "NOSSO LAR" 14 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO ESPÍ RITA BENEFIC ENTE NOSSO LAR E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DES ENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C ONDIC A, P/A REALIZAÇ ÃO DO "PROGRAMA DE ABRIGAMENTO DE C RIANÇ A/ADOLESC ENTE" SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC 51.867.695/0001LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL 44 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE LAR DO NA MARIQUINHA DO AMARAL E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENV OLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL ABRIGAMENTO", C OR SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.200,00 4.200,00 3.750,00 3.750,00 6.300,00 6.300,00 3.000,00 3.000,00 1,00 361 05 1,00 363 05 1,00 364 05 1,00 374 09 1,00 459 01 1,00 1,00 ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS 47.952.825/0001EXC EPC IONAIS 70 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ASSOC I AÇ ÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS - APAE E A SEC RE TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS , P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 78.636.974/0001INSTITUTO SOC .EDUC .E BENEF.NOVO SIGNO 53 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE O INSTITUTO SOC .E DUC .BENEF.NOVO SIGNO E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIB AIA P/A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA C REC HE C OMUNITARIA (C REC HE RAIO DE SOL E ROQUE DOLC I) NO ATENDIMENTO A 233 C RIANÇ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS 47.952.825/0001EXC EPC IONAIS 70 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO DE P AIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS - APAE E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA P/A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA EDUC AÇ ÃO E SPEC IAL (ESC OLA DE EDUC AÇ ÃO ESPEC IAL E ENSINO FUNDAMENT SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 44.707.206/0001ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA 02 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSISTÊNC IA SOC IAL DE ATIBAIA - ASA E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATI BAIA P/A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA C REC HE C OMUNITARIA (C REC H E SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS), C ORRESPONDENTE AO M SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 72.908.817/0001BOSC H REXROTH LTDA 73 DESP.C /BENEFÍC IOS C ONC EDIDOS REF.A LEI MUNIC IPAL Nº 367 /01 REF.A INC ENTIVOS TRIBUTÁRIOS MUNIC IPAL E ESTADUAL A EMPRESA BOSC H REXROTH LTDA, C ORRESPONDENTE A 9ª PARC EL A, C ONF.PROC .12643/01.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O NOSSA C AIXA S/A DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 30/10/2006 (P.E.O).DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2006 (P.E.O).- 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2006 (P.E.O).1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2006 (P.E.O).465 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 05/09/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 466 06 2.550,00 2.550,00 22.135,00 22.135,00 24.920,00 24.920,00 13.300,00 13.300,00 50.000,00 50.000,00 3,20 3,20 79,00 79,00 13,90 13,90 8,80 8,80 5,16 5,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 467 06 1,00 536 01 MUNICIPAL DE BANC O DO BRASIL S/A DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE BANC O NOSSA C AIXA S/A DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2006.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ENPLAN ENGENHARIA E C ONSTRUTORA LTDA. 1,00 DESP.C /O PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS, C ORRESPONDENTE A SERVIÇ OS DE PAVIMENTAÇ ÃO E INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DA AGROFLORA - BAIRRO DO TANQUE, C OM REC URSO DO ORÇ AME NTO PARTIC IPATIVO/2006 REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006 - 1ª 751 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS FIGUEIREDO E TAVARES ADVOGADOS ASSOC IADO 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE ESC RITÓRIO DE ADVOC AC IA P/DEFESA DO PROC ESSO JUDIC IAL Nº 1097/05 - 4ª VARA JUDIC IAL E IN QUÉRITO C IVIL 01/05, C ONF.C D-4.251/05 PROC .27.137/05 - PF.6792/05 - NF.0201.831 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.REF.A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA NAC IONAL DE ILUMINAÇ Ã O EFIC IENTE - RELUZ, C ONF. C ONTRATO Nº 2003-018-EE, C OR RESPONDENTE A 31ª PARC ELA, C ONF.PROC .3646/02.SECRETARIA DE AÇÃO E 885 11 DESENVOLVIMENTO SOC ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA 52.429.206/000135 71.725.543/000114 02.328.280/000197 44.707.206/000102 1,00 DESP.C /REPASSE DE VERBA ESTADUAL, REF. AO C ONVÊNIO FIRM ADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOC IAL DO EST ADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO P ROGRAMA SERVIÇ O DE ATENÇ ÃO À FAMÍLIA SAF, C ORRESPONDE SECRETARIA DE AÇÃO E 886 11 DESENVOLVIMENTO SOC GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO 03.666.335/0001PAO 31 1,00 DESP.C /REPASSE DE VERBA ESTADUAL, REF. AO C ONVÊNIO FIRM ADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOC IAL DO EST ADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO P 8,40 8,40 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 6,80 6,80 48,00 48,00 197.458,73 197.458,73 16.500,00 16.500,00 8.930,79 8.930,79 2.000,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 887 888 889 890 ROGRAMA ATENÇ ÃO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, C ORRESPONDENT SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO 00.938.214/0001C URUMIM 03 1,00 DESP.C /REPASSE DE VERBA ESTADUAL, REF. AO C ONVÊNIO FIRM ADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOC IAL DO EST ADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO P ROGRAMA "C ASA DOS SONHOS (C RIANÇ A/ADOLESC ENTE)", C ORRE SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC 86.790.268/0001ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO 90 1,00 DESP.C /REPASSE DE VERBA ESTADUAL, REF. AO C ONVÊNIO FIRM ADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E DESENV. SOC IAL DO ES TADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA ATENÇ ÃO AO MORADOR DE RUA MIGRANTE, C ORRESPO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 44.707.206/0001ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA 02 1,00 DESP.C /REPASSE DE VERBA FEDERAL, REF.AO C ONVÊNIO FIRMAD O ENTRE O MINISTÉRIO DE ASSISTÊNC IA E DESENVOLVIMENTO S OC IAL E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "P ROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À INFÂNC IA AÇ ÕES SÓC IO-EDUC AC IO 11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC 1,00 894 05 1,00 903 16 1,00 930 05 ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS DESP.C /REPASSE DE VERBA FEDERAL REF.A C ELEBRAÇ ÃO DE C ON VÊNIO JUNTO À PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA, OBJETI VANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IA L DE MÉDIA C OMPLEXIDADE AO PSE", C ORRESPONDENTE A 8ª PA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASS.AM.MUSEU DE H.N.PROF.ANTONIO PERGOLA DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO MUNIC IPAL ENTRE A P.E .A E A ASSOC IAÇ ÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURA L, TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇ ÃO E C ONSERVAÇ ÃO DO MUS EU "PROFESSOR ANTONIO PÉRGOLA", C ORRESPONDENTE A 10ª PA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA C IEE DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS, C ONF. C ONVÊNIO FIR MADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C .I. E.E. (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDE NTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA KING LIMP C OM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 47.952.825/000170 06.101.560/000119 61.600.839/007834 38.841.433/000142 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.007,27 1.007,27 2.855,64 2.855,64 3.750,00 3.750,00 73,00 73,00 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SAC OS PARA LIXO, DEST.AO USO DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP 82/05-012, PROC . 18353/05 PF 372/06 - NF.057649.935 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OLUMBIA C OMERC IAL PAULISTA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DEST.AO USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.RP.98/05-003 - PROC .1 8354/05 - PF.377/06 - NF.129979.936 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA 03.650.889/000140 64.088.214/000144 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DEST. AO USO D A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP 98/05-003, PROC . 18354/05 - PF 378/06 - NF.002495.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 1005 02 FINANÇAS C ARTORIO REGISTRO IMOVEIS ANEXOS 50.077.445/0001ATIBAIA 48 1,00 DESP.C /C ARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.AS EXPEDIÇ ÕE S, ENC AMINHAMENTOS MENSAIS DE C ÓPIAS DE C ERTIDÕES DE MA TRÍC ULAS DE TODOS OS IMÓVEIS TRANSAC IONADOS NO MÊS DE S ETEMBRO/2006, C ORRESPONDENTES AOS PROTOC OLOS Nºs 33129/ 1397 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE, C OM O OBJETIVO DE ATENDER C RIANÇ AS PORTADORAS DE NEC ESSIDADES ESPEC IAIS, QUE REC EBEM ATENDIMENTO NO C ENTRO DE ATENDIMENTO E APOI O AO DESENVOLVIMENTO EDUC AC IONAL C AADE, C ONF. PROC . 4 SECRETARIA DE AÇÃO E 1435 11 DESENVOLVIMENTO SOC NOVO AC OLHER 44.508.430/000194 07.732.101/000104 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DA E STÂNC IA DE ATIBAIA E O "NOVO AC OLHER", P/A IMPLANTAÇ ÃO DE UM ABRIGO PROVISÓRIO, P/O ATENDIMENTO À C RIANÇ AS NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 07 ANOS INC OMPLETOS, EM REGIME DE SECRETARIA DE AÇÃO E 1472 11 DESENVOLVIMENTO SOC HELIO SILVA JR. 015.832.468-43 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAR SERVIÇ OS D E IMPLANTAÇ ÃO DO SISTEMA DE GERENC IAMENTO DOS REC URSOS SOC IAIS DO MUNIC ÍPIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2006, C ONF.C D-404/06 - PROC . 2837/06 PF.666/06 - REC 1768 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA KELLY REGINA OLIVEIRA HIGASHI 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS, 152 JARDIM C EREJEIRAS (1º DISTRITO POLIC IAL) C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, 2.538,00 2.538,00 64,00 64,00 394,00 394,00 2.293,56 2.293,56 5.250,00 5.250,00 6.000,00 6.000,00 660,00 660,00 877,61 877,61 1771 C ONF.PROC .1923/03.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 09 ECONÔMICO DB C ONSTRUÇ ÕES LTDA 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA O PAISAGISMO DA SEGUNDA ETAPA DA REESTRUTUR AÇ ÃO DA ENTRADA DA C IDADE, LOTE 01, FASE II - ATIBAIA/S P, C ORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇ ÃO, C ONF.C V.03/06 - PROC .29 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 1964 06 MUNICIPAL DE AC AN - ADMINISTRAC AO E PARTIC IPAC AO LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À AV. IMPERIAL, 763 E 773 (PSF-IMPERIAL), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6, C ONF.PROC .425/04.2112 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ORPORAÇ ÃO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO 1,00 DESP.C /O C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E A C ORPORAÇ ÃO MU SIC AL 24 DE OUTUBRO P/A REALIZAÇ ÃO DE EVENTOS C ULTURAIS PROVENIENTES DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006, C ORRESPO NDENTE A 9ª PARC ELA, C ONF.MEMORANDO INTERNO Nº 072/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 2277 06 MUNICIPAL DE HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE EXAMES (C OLONOSC OPIA) EM PAC IENTES ATENDIDOS PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DE SAÚDE - C ENTRAL DE VAGAS, C ONF.RP 44/05-003 PROC .23286/04 - PF.1087/06 - NFs.029379/029381.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 2283 08 AMBIENTE PR / IMPRENSA NAC IONAL 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA DO PROC . 213/06 - TP 03/06, REF. C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA SOB REG IME DE EMPREITADA GLOBAL P/REVITALIZAÇ ÃO DA PRAÇ A DO RE TIRO DAS FONTES - IMPRENSA NAC IONAL, C ONF. C D 684/06 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 2402 08 AMBIENTE PR / IMPRENSA NAC IONAL 03.101.876/000112 05.393.819/000180 51.295.343/000161 52.956.901/000155 04.196.645/000100 04.196.645/000100 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA DO PROC . 212/06 - TP 02/06, REF. C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IA LIZADA P/C ONSTRUÇ ÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO NO B AIRRO JARDIM IMPERIAL, JORNAL IMPRENSA NAC IONAL, C ONF. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 2411 02 FINANÇAS SHUHEI TSUJI 035.600.158-04 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ADOLFO ANDRÉ, 1055, C ENTRO (ARQUIVO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ 23.002,18 23.002,18 1.557,06 1.557,06 9.600,00 9.600,00 2.700,00 2.700,00 299,20 299,20 299,20 299,20 562,50 562,50 AS), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .4965/06 (PARC IAL).2549 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE 34 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS, C ONF.C ONVÊNIO FIRM ADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE A OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03 2700 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2006.2705 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 2822 08 AMBIENTE ELEVADORES ATLAS SC HINDLER S/A 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO MENSAL DO ELE VADOR INSTALADO NO C ENTRO DE C ONVENÇ ÕES, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF.C D.854/06 PROC .1072/06 - PF.1291/06 - NF.020424.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 2824 16 ABASTECIMEN TELESP C ELULAR S/A 02.319.126/000159 43.642.727/000185 00.028.986/005681 02.319.126/000159 1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C ELULAR, À SER UTILIZADO PELA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IMENTO, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF. PROC . 21577/05 - PF 6280/05.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 2983 02 FINANÇAS SHUHEI TSUJI 035.600.158-04 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ADOLFO ANDRÉ, 1055 (ARQUIVO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS), C O RRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .4965/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 2995 08 AMBIENTE C OOP.DE TRAB.DOS PROF.DE 03.954.927/0001ENG.ARQ.INTEGRA 59 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA VISANDO A A DMINISTRAÇ ÃO, GERENC IAMENTO, ASSESSORIA DA OBRA, TREINA MENTO E QUALIFIC AÇ ÃO DOS MUTIRANTES P/A C ONC LUSÃO DO EM PREENDIMENTO DENOMINADO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA " 3015 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FRANC ISC O C ARLOS PAZINI 777.810.318-49 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A 73,00 73,00 156,93 156,93 73,69 73,69 853,00 853,00 228,15 228,15 1.125,00 1.125,00 2.260,40 2.260,40 832,17 832,17 3113 ESTRADA VELHA DE BRAGAN Ç A, 1970 (C REC HE C OMUNITÁRIA - BAIRRO DO TANQUE) C ORRES PONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .1699/04.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS 1,00 DESP.C /O C ORREIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6, C ONF.FATURA Nº 0209740479 PROC .6245/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 3114 02 FINANÇAS EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS 1,00 DESP.C /O C ORREIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6, C ONF.FATURA Nº 0209740479 PROC .6245/06 (PARC IAL).3115 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS 1,00 DESP.C /O C ORREIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6, C ONF.FATURA Nº 0209740479 PROC .6245/06 (PARC IAL).3116 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS 1,00 DESP.C /O C ORREIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6, C ONF.FATURA Nº 0209740479 PROC .6245/06 (PARC IAL).3222 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA AB&B C OMERC IO DE EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A MONITORAMENTO E MA NUTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NO GABINETE DO PRE FEITO E NO DEPTO. DE INFORMÁTIC A, C ONF. C V 83/05, PROC . 22707/05, PF. 1465/06 - NF.004342 (PARC IAL).1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A MONITORAMENTO E MAN UTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NO GABINETE DO PREF EITO E NO DEPTO. DE INFORMÁTIC A, C ONF. C V 83/05, PROC . 22707/05, PF. 1465/06 - NFs.4352/ 4353/ 4354 (PARC IAL). SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 3223 02 FINANÇAS AB&B C OMERC IO DE EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A MONITORAMENTO E MAN UTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NO DEPTO. DE TRIBUT OS, NA DÍVIDA ATIVA E NA TESOURARIA, C ONF. C V 83/05, PR OC . 22707/05, PF. 1465/06 - NF.004342 (PARC IAL).3224 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AB&B C OMERC IO DE EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A MONITORAMENTO E MAN UTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NO DEPTO. DE REC URS OS HUMANOS, MEDIC INA DO TRABALHO, SEGURANÇ A DO TRABALHO , DEPTO. DE SUPRIMENTOS, PATRIMÔNIO E 34.028.316/000103 34.028.316/000103 34.028.316/000103 34.028.316/000103 00.248.108/000106 00.248.108/000106 00.248.108/000106 11.693,01 11.693,01 2.734,63 2.734,63 3.625,61 3.625,61 12.226,64 12.226,64 59,00 59,00 177,00 177,00 59,00 59,00 59,00 59,00 ALMOXARIFADO, C ON 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A MONITORAMENTO E MAN UTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NO DEPTO. DE REC URS OS HUMANOS, MEDIC INA DO TRABALHO, SEGURANÇ A DO TRABALHO , DEPTO. DE SUPRIMENTOS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, C ON SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 3225 08 AMBIENTE AB&B C OMERC IO DE EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A MONITORAMENTO E MAN UTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NA SEC RETARIA DE UR BANISMO E MEIO AMBIENTE , C ONF. C V 83/05, PROC . 22707/0 5, PF. 1465/06 - NF.004342 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 3226 09 ECONÔMICO AB&B C OMERC IO DE EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST A MONITORAMENTO E MANU TENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NA SEC RETARIA DE DES ENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O, C ONF.C V.83/05 - PROC .22707/05 - PF.1465/06 - NF.004342 (PARC IAL).1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A MONITORAMENTO E MANU TENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NA SEC RETARIA DE DES ENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O, C ONF.C V.83/05 - PROC .22707/05 - PF.1465/06 - NF.004400.3227 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA AB&B C OMERC IO DE EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A MONITORAMENTO E MAN UTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NA SEC RETARIA DE SE GURANÇ A PÚBLIC A, C ONF. C V 83/05, PROC . 22707/05, PF. 14 65/06 - NF.004342 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 3228 09 ECONÔMICO AB&B C OMERC IO DE EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 00.248.108/000106 00.248.108/000106 00.248.108/000106 00.248.108/000106 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A MONITORAMENTO E MAN UTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NO PARQUE BALNEÁRIO , C ONF. C V 83/05, PROC . 22707/05, PF. 1466/06 - NF.0044 12.3291 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LETÍC IA C OELHO RUIZ 218.345.158-07 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O P/ATENDIM ENTO E AC OMPANHAMENTO EM BRAILE DE ALGUNS ALUNOS REDE M UNIC IPAL DE ENSINO, C ONF.C D.1013/06 PROC .6242/06 - PF .1487/06 - REC IBO S/N.1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O P/ATENDIM ENTO E AC OMPANHAMENTO EM BRAILE DE ALGUNS ALUNOS REDE M UNIC IPAL DE ENSINO, C ONF.C D.1013/06 PROC .6242/06 - PF 177,00 177,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 500,00 500,00 500,00 500,00 .1487/06 - REC IBO S/N.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LUIZ C ELSO C OLTRO FILHO 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL PARA REGÊNC IA DO C OR AL DOS ALUNOS DA EJA, C ONF.C D.1054/06 PROC .7801/06 PF.1490/06 - REC IBO S/N.3680 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3294 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTÍC IOS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST. AO C ONS UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP 108/05-004, PROC . 1932 3/05, PF. 1787/06 - NF.029478.3690 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 3898 06 MUNICIPAL DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE OXIGÊNIO MEDIC INAL, DEST. AO USO DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D.1386/ 06 - PROC .5457/06 - PF.1839/06 - NF.007268.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE OXIGÊNIO MEDIC INAL, DEST. AO USO DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-1386/0 6 - PROC .5457/06 - PF.1839/06 - NF.007469.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE OXIGÊNIO MEDIC INAL, DEST. AO USO DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-1386/0 6 - PROC .5457/06 - PF.1839/06 - NF.007487.3899 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE AC ETILENO, DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D 1387/06, PROC . 5457/06, PF. 1840/06 - NF.008545.3913 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IBANEZ ADVOGADOS ASSOC IADOS 081.854.458-93 52.547.072/000157 00.331.788/001603 00.331.788/001603 02.090.979/000161 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS PROFISSIONAIS EM ESPEC IAL, P/AC OMPANHAMENTO DE PROC ESSOS JUNTO AO TC E SP, BEM C OMO C ONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM MATERIAIS RELAC IONADAS AO SETOR DE LIC ITAÇ ÕES, C ORRESPONDENTE A 4 3986 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C RISTIANE STOEVER 270.427.368-50 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O P/ATENDIM ENTO PSIC OLÓGIC O EM LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS ), P/AC OMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNIC IPAL DE ENS INO, C ONF.C D.1295/06 - PROC .6244/06 PF.1903/06 - REC I 3987 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ODIRLEI ROQUE DE FARIA 325.762.328-33 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O P/INTERPR ETAÇ ÃO, C OM SUPORTE À LEITURA, ESC RITA E UTILIZAÇ ÃO FLU 400,00 400,00 5.280,00 5.280,00 5,20 5,20 40,00 40,00 95,00 95,00 50,00 50,00 80,00 80,00 4.500,00 4.500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 ENTE DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS), P/AC OMPAN HAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO, C ONF.C D 4068 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NUTRIVIP DO BRASIL C OM.DE AL.C .P.EL.LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.107/05004 - PROC .19322/ 05 - PF.1950/06 - NF.003774.4069 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NUTRIVIP DO BRASIL C OM.DE AL.C .P.EL.LTDA 02.889.031/000170 02.889.031/000170 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.107/05003 - PROC .19322/ 05 - PF.1951/06 - NF.003776.4241 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA JOSÉ EDUARDO PALOTA 332.118.418-49 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SÃO VIC ENTE DE PAUL A, 17, C ENTRO (VARA DO TRABALHO), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC . 19302/05.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 4346 06 MUNICIPAL DE ANTENOR STRINGLER 002.780.178-00 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TAMEIKI NAKASSU, 12 3 (PSF-C AETETUBA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06, C ONF. PROC . 21407/02 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE 34 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO S MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03 ( SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 4539 09 ECONÔMICO 58.812.223/0001REFRIGERAÇ ÃO FERNÃO DIAS LTDA - ME 33 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE AR C ONDIC IONADO, DE USO DO DEPTO. DE TURISMO E EVENTOS, C ONF. C D 1447/06, PF. 2192/06.4630 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 02.319.126/0001TELESP C ELULAR S/A 59 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DO F UNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ORRESPONDENTE AO PERÍOD O DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 4646 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 02.319.126/0001TELESP C ELULAR S/A 59 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DO G ABINETE DO PREFEITO, C ORRESPONDENTE AO 68,40 68,40 273,60 273,60 3.663,32 3.663,32 713,70 713,70 146,00 146,00 150,00 150,00 0,40 0,40 1.636,89 1.636,89 4369 4647 PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 - PF.6280 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR141/05 - PROC .2 4648 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO D E 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 4649 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC O E DA C IDADANIA, C ORRESP ONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/0 4650 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 4651 08 AMBIENTE TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC 4652 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ORRESPONDENTE AO PERÍOD O DE 06/09 À 05/10/2006,C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 SECRETARIA DE AÇÃO E 4653 11 DESENVOLVIMENTO SOC TELESP C ELULAR S/A 02.319.126/000159 02.319.126/000159 02.319.126/000159 02.319.126/000159 02.319.126/000159 02.319.126/000159 02.319.126/0001- 82,00 82,00 409,60 409,60 139,95 139,95 294,52 294,52 173,04 173,04 141,35 141,35 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ORRESPONDE NTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 4654 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ORRESPONDENTE AO PERÍO DO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/0 4656 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ORRESPONDENTE AO PER ÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 4693 02 FINANÇAS JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO VEÍC ULO C L-127, D E USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF. C D 1476/06, PF. 2231/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 4694 08 AMBIENTE JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO VEÍC ULO C L-130, D E USO DA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF. C D 1476/06, PF. 2231/06.4737 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELO IMPRESSOES E C OPIAS REPROG.LTDA ME 59 02.319.126/000159 02.319.126/000159 01.237.061/000130 01.237.061/000130 05.874.180/000154 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE INTERC ALAÇ ÃO E DISTRIBUIÇ ÃO DO IMPRENSA OFIC IAL DO MUNIC ÍPIO, C ONF. C V 33/04, PROC . 9794/04 PF 3314/04 - NF.00295.4740 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA JOSE ROBERTO BINATI 532.730.108-78 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ IGNÁC IO, 329 ( C ARTÓRIO ELEITORAL), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2006, C ONF. PROC . 21940/02.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 4814 06 MUNICIPAL DE C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE 34 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), 89,12 89,12 42,93 42,93 303,13 303,13 24,00 24,00 18,00 18,00 1.162,80 1.162,80 1.565,41 1.565,41 73,00 73,00 C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL).4877 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAXIVILBAR C OM.DE MAT.P/C ONST.EM GERAL 01.852.611/0001L 20 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ONC RETO, P/USO EM C ALÇ ADAS E OUTRO S FINS NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP.59/05-002 - PROC .9124/05 - PF.2317/06 NF.1258.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA LUIZ ZANITTI 002.561.101-15 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PIRES, 724 (MI NISTÉRIO DO TRABALHO), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBR O/2006, C ONF. PROC . 5920/00.4907 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 44.707.206/0001ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA 02 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL, SITO À AV. C ARLOS ALBERTO DE C ARVALHO PINTO, 130 (SENAI), C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006.-, C ONF. PROC . 2190/88.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 5026 06 MUNICIPAL DE 44.510.485/0001IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 39 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES - VERB A PAB, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PRO C .10486/98 - OFÍC IO Nº 367/2006 - SMS (PARC IAL).5040 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 43.642.727/0001TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 85 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 - PARC IAL 5041 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 43.642.727/0001TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 85 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 5054 06 MUNICIPAL DE 43.642.727/0001TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 85 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 5057 09 ECONÔMICO 43.642.727/0001TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 85 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 895,00 895,00 691,78 691,78 1.894,46 1.894,46 45,27 45,27 205,76 205,76 206,37 206,37 45,14 45,14 7,17 7,17 111,22 111,22 322,81 322,81 219,30 219,30 322,81 322,81 4906 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).5065 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 124,73 124,73 61,73 61,73 641,43 641,43 61,73 61,73 3,98 3,98 140,00 140,00 153,71 153,71 845,00 845,00 109,00 109,00 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA 101.085,57 ESPEC IALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C /FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P/C ONSTRUÇ ÃO DE ANFITEATRO E ÁREA DE EXPOSIÇ ÃO DO C ENTRO DE C ONVENÇ ÕES DE ATIBAIA, C ORRESPONDENTE A 4ª 5306 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE 34 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, 219,00 C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 101.085,57 TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 5072 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).5103 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2006.1,00 DESP. C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2006 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 5164 06 MUNICIPAL DE POLIC LINIC A SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (UR OC ULTURA, ANTIBIOGRAMA E ESPERMOGRAMA), NOS PAC IENTES A TENDIDOS PELA C ENTRAL DE VAGAS DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF. C D 1412/06, PF. 2408/06 NF.001679.1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (AN TIBIOGRAMA, C OPROC ULTURA E ESPERMOGRAMA), NOS PAC IENTES ATENDIDOS PELA C ENTRAL DE VAGAS DA SEC RETARIA MUNIC IPA L DA SAÚDE, C ONF.C D.1412/06 - PF.2408/06 NF.001687.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 5281 09 ECONÔMICO C ONSTRUTORA PROJEC T LTDA 43.642.727/000185 02.328.280/000197 02.319.126/000159 67.160.150/000133 07.218.489/000111 219,00 5382 08 AMBIENTE C ONTESTE ENGENHARIA E TEC NOLOGIA LTDA. 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE C ONTROLE TEC NOLÓGIC O DA QUALIDADE, P/A REALIZAÇ ÃO DE ENSAIOS NOS SEGUINTES MATERIAIS: C ONC RET O E AGREGADOS - GRAÚDO E MIÚDO, DEST. AO USO NA C ONST SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 5403 06 MUNICIPAL DE JOHNSONDIVERSEY BRASIL LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, DEST. AO USO DO S ETOR DE URGÊNC IA E EMERGÊNC IA DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚD E, C ONF. C D 766/06, PF. 2543/06.5421 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REC AUC HUTAGEM REC AMAR LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REC AUC HUTAGEM DOS PNEUS DO EQUI P. MN-27, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ON F. C D 1663/06, PF. 2561/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 5561 08 AMBIENTE C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA C IEE 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.5563 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA C IEE 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 5565 06 MUNICIPAL DE C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA C IEE 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL).5567 64.757.776/000133 03.049.181/000139 61.312.898/000128 61.600.839/007834 61.600.839/007834 61.600.839/007834 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE 34 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL).- 301,60 301,60 600,00 600,00 1.724,00 1.724,00 73,00 73,00 219,00 219,00 365,00 365,00 73,00 73,00 5574 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE 34 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.5611 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.330.960/0001ABDIOR DISTRIBUIDORA C OMERC IAL LTDA 70 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST. AO C ONS UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.70/05005 - PROC .16837/ 05 - PF.2664/06 - NF.002051.5706 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE 34 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 5733 06 MUNICIPAL DE 00.331.788/0016AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 03 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO MENSAL DE EQUIPA MENTO DESTINADO À C ORREÇ ÃO E TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS R ESPIRATÓRIOS E APNÉIAS DE SONO, DEST. AO USO DOS PAC IEN TES ATEND. PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF. C D SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 5832 06 MUNICIPAL DE 67.160.150/0001POLIC LINIC A SÃO PAULO LTDA 33 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (HO LTER 24 HORAS, TESTE ERGOMÉTRIC O E EC ODOPLER), EM PAC IE NTES ATENDIDOS PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF .RP.1/06-002 - PROC .28258/05 - PF.2787/06 NF.001677.1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (EC ODOPLER), EM PAC IENTES ATENDIDOS PELA SEC RETARIA MUNIC I PAL DA SAÚDE, C ONF.RP.1/06-002 PROC .28258/05 - PF.278 7/06 - NF.001689.5864 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03.650.889/0001C OLUMBIA C OMERC IAL PAULISTA LTDA 40 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO N A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.RP.98/05-008 - PROC . 18354/05 - PF.2808/06 - NF.129977.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 5916 09 ECONÔMICO C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE 34 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS, C ONF.C ONVÊNIO FIRM 511,00 511,00 1.920,00 1.920,00 2.993,00 2.993,00 180,00 180,00 1.737,00 1.737,00 420,00 420,00 155,00 155,00 511,00 511,00 5926 ADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE A O MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (EE G-ELETROENC EFALOGRAMA), EM PAC IENTES ATENDIDOS PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D.1719/06 - PF.2855/0 6 - NF.029378.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 5936 06 MUNICIPAL DE J. MENDES JUNIOR - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. AO USO NA MANUTE NÇ ÃO DOS EQUIPAMENTOS DO C ENTRO DE ESPEC IALIDADES ODONT OLÓGIC AS, C ONF. C D. 1112/06, PF. 2865/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 6071 06 MUNICIPAL DE RC L C OMERC IAL LTDA 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA P/LOC AÇ ÃO DE ANALISADOR H EMATOLÓGIC O, TOTALMENTE AUTOMATIZADO, DEST.AO USO DO LA BORATÓRIO MUNIC IPAL DE ANÁLISES C LÍNIC AS, C ONF.C V.11/06 - PROC .3347/06 - PF.2953/06 - NF.488.6141 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 1,00 6235 11 1,00 6277 05 1,00 6345 06 1,00 52.956.901/000155 05.201.182/000182 01.085.512/000160 C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE 34 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS, C ONF.C ONVÊNIO FIRM ADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE A O MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC 86.790.268/0001ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO 90 DESP.C /TERMO ADITIVO Nº 01/06, AO C ONVÊNIO Nº 02/06, C E LEBRADO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO ESPÍRITA BENEFIC ENTE EDUC AC I ONAL C ASA DO C AMINHO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLV IMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C ONDIC A, P/A REALIZAÇ ÃO DO PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 70.992.359/0003FRIDEL FRIGORIFIC O INDUST.DEL REY LTDA 30 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST. AO C ONS UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP. 60/05009, PROC . 1359 8/05, PF. 3051/06 - NF.048426.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE 01.703.270/0001UNIFORMES C AMPINAS LTDA 21 AQUISIÇ ÃO DE AVENTAIS, DEST. AO USO DOS C IRURGIÕES DENT 920,00 920,00 3.400,00 3.400,00 5.060,00 5.060,00 73,00 73,00 8.750,00 8.750,00 2.093,00 2.093,00 929,74 929,74 6554 ISTAS DO C ENTRO DE ESPEC IALIDADES ODONTOLÓGIC AS E DAS U BSs., C ONF. C D. 2016/06, PF. 3095/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.01237.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.1277.6555 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ON F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.01220.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ON F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1275 (PARC I AL).6556 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN Ç AS, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3195/06 - NF.012 34.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3195/06 - NF.1262 .6557 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. PR.60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06 NF.01233.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.P R.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1278.6558 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/ 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 22,40 22,40 24,00 24,00 12,80 12,80 9,60 9,60 40,00 40,00 43,20 43,20 25,60 25,60 24,00 24,00 9,60 9,60 06 - NF.01219.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF.PR.60/06 PROC .7222/06 - PF.3195/0 6 - NF.1265.6559 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DO DEPTO.DE C ULTURA, C ONF.PR.60/06 - P ROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.01227.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DO DEPTO.DE C ULTURA, C ONF.PR.60/06 - P ROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.1271.6560 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ON F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.01231.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF .PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1261.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 6561 08 AMBIENTE C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMB IENTE, C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06 - NF .01238.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBI ENTE, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3195/06 - NF.12 68.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 6562 09 ECONÔMICO C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) , DEST. AO C ONSUMO DO DEPTO. DE TURISMO E EVENTOS C ONF . PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06 NF.01221 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DO DEPTO.DE TURISMO E EVENTOS, C ONF.PR .60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.1276 (PARC IAL). 6563 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 12,80 12,80 25,60 25,60 20,80 20,80 33,60 33,60 28,80 28,80 16,00 16,00 24,00 24,00 43,20 43,20 41,60 41,60 27,20 27,20 MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ON F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.01224.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ON F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1274.SECRETARIA DE AÇÃO E 6564 11 DESENVOLVIMENTO SOC C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMEN TO SOC IAL, C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06 - NF.01232.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENT O SOC IAL, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3195/06 - N F.1267.6565 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.01235.6566 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.PR.60/06 PROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.01223.6567 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE REC URSOS HUMANOS, C O NF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06 NF.01225.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE REC URSOS HUMANOS, C ON F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1273.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 6568 16 ABASTECIMEN C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E ABASTE C IMENTO, C ONF.PR.60/06, - PROC .7222/06, PF. 3195/06 - N F.01226.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 6569 06 MUNICIPAL DE 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 11,20 11,20 22,40 22,40 22,40 22,40 48,00 48,00 4,80 4,80 19,20 19,20 14,40 14,40 8,00 8,00 C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF .PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3196/06 NF.01230.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ON F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3196/06 NF.1263.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 6570 06 MUNICIPAL DE C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF .PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3196/06 NF.01239.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ON F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3196/06 NF.1264.6571 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF.PR. 60/06 - PROC .7222/06 - PF.3197/06 NF.01229.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3197/06 NF.1269.6572 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) DEST.AO C ONSUMO DAS ESC OLAS DA REDE DE EDUC AÇ ÃO INFANTI L, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3197/06 - NF.01228 .1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DA DIVISÃO DE EDUC AÇ ÃO INFANTIL, C ONF .PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3197/06 NF.1270.6573 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3198/06 - NF.012 36.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST. AO C ONSUMO DO FUNDO MUNIC IPAL DE ENSINO FUNDAMEN 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 03.376.864/000109 123,20 123,20 126,40 126,40 9,60 9,60 11,20 11,20 48,00 48,00 40,00 40,00 43,20 43,20 30,40 30,40 33,60 33,60 43,20 43,20 6686 6820 6821 6886 6887 6983 TAL, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3198/06 - NF.127 2.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 09 ECONÔMICO VITORIA SINALIZAÇ ÃO E SEGURANÇ A LTDA.- 07.588.275/0001EP 37 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA, SOB 48.188,12 REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, P/SINALIZAÇ ÃO DA SEGUNDA ETAPA DE REESTRUTURAÇ ÃO DA ENTRADA DA C IDADE, LOTE 01, FASE II, C ORRESPONDEN TE A 1ª MEDIÇ ÃO, C ONF. C V. 09/06, PROC . 29213/05, PF. 3 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE 03.867.171/0001C ONSTRUTORA ETAMA LTDA 00 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA 363.092,77 ESPEC IALIZADA P/EXEC UÇ ÃO DAS OBRAS DE ABASTEC IMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁR IO E DRENAGEM NA AV. GERÔNIMO DE C AMARGO (C ONVÊNIO JUNT O À FUNASA - FUNDAÇ ÃO NAC IONAL DA SAÚDE), C ONF. C O. 16/ SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE 03.867.171/0001C ONSTRUTORA ETAMA LTDA 00 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA 46.377,03 ESPEC IALIZADA P/EXEC UÇ ÃO DAS OBRAS DE ABASTEC IMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁR IO E DRENAGEM NA AV. GERÔNIMO DE C AMARGO (C ONVÊNIO JUNT O À FUNASA - FUNDAÇ ÃO NAC IONAL DA SAÚDE) - C ONTRAPARTID SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC 53.437.315/0001C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 67 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE 13.200,00 ALIMENTOS, BEM C OMO PREST .DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIBUIÇ ÃO E C ONTROLE P/DISTRIBUIÇ ÃO ÀS FAMÍLIAS C ARENTES, C ONF.P R.66/06 - PROC .10709/06 - PF.3358/06 NF.118959.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC 53.437.315/0001C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 67 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE 4.158,00 ALIMENTOS, BEM C OMO PREST .DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIBUIÇ ÃO E C ONTROLE P/DISTRIBUIÇ ÃO AO PROGRAMA FRENTE DE TRABAL HO, C ONF.PR.66/06 - PROC .10709/06 PF.3419/06 - NF.1189 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POSTO BALNEARIO ATIBAIA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÁLC OOL HIDRATADO, DEST. AO ABASTEC I MENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUT URA, C ONF.C V.20/06 - PROC .9624/06 PF.3409/06 - NF.416 4.6984 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 55.927.586/000126 552,10 48.188,12 363.092,77 46.377,03 13.200,00 4.158,00 552,10 POSTO BALNEARIO ATIBAIA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÁLC OOL HIDRATADO, DEST.AO ABASTEC IM ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.C V .20/06 - PROC .9624/06 - PF.3409/06 NF.4163.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 7035 06 MUNICIPAL DE MITIKO SAEDA MAEYAMA - ME 1,00 DESP.C /C OFFEE-BREAK, DEST. AO C ONSUMO DOS PARTIC IPANTES DA C AMPANHA DE INC ENTIVO À ADESÃO À C OLETA DE C D4 E C ARGA VIRAL, C ONF.C D.1440/06 - PF.2313/06 NF.000081.1,00 DESP. C /C OFFEE-BREAK, DEST. AO C ONSUMO DOS PARTIC IPANTE S DA C AMPANHA DE INC ENTIVO À ADESÃO À C OLETA DE C D4 E C ARGA VIRAL,C ONF.C D.1440/06 - PF.2313/06 - NF.000084.7127 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.7129 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S), C ONF.C ONVÊNIO FI RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IE E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.7131 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S), C ONF.C ONVÊNIO FI RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IE E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL). 7132 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S), C ONF.C ONVÊNIO FI RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IE E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S), C ONF.C ONVÊNIO FI RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IE E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, 55.927.586/000126 07.025.278/000162 45.279.635/000108 45.279.635/000108 45.279.635/000108 45.279.635/000108 242,82 242,82 170,00 170,00 170,00 170,00 350,00 350,00 1.050,00 1.050,00 371,67 371,67 350,00 350,00 606,67 606,67 7133 C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 7134 16 ABASTECIMEN PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 7136 09 ECONÔMICO PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S), C ONF.C ONVÊNIO FI RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IE E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 7137 06 MUNICIPAL DE PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S), C ONF.C ONVÊNIO FI RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IE E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.7164 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S), C ONF.C ONVÊNIO FI RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IE E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S), C ONF.C ONVÊNIO FI RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IE E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.7165 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S), C ONF.C ONVÊNIO FI RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA 45.279.635/000108 45.279.635/000108 45.279.635/000108 45.279.635/000108 45.279.635/000108 45.279.635/000108 350,00 350,00 350,00 350,00 2.450,00 2.450,00 2.800,00 2.800,00 1.050,00 1.050,00 13.650,00 13.650,00 2.331,67 2.331,67 7304 05 1,00 7306 05 1,00 7333 05 1,00 7407 05 1,00 7418 05 1,00 7421 07 1,00 7488 06 1,00 DE ATIBAIA E O C IE E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA THIAGO VALLADÃO FERNANDES 313.586.858-35 DESP.C /REF.A C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL P/IMPLANTAÇ ÃO DO PROJETO JUDÔ SÓC IO-EDUC ATIVO P/ATENDIMENTO E AC OMPAN HAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO, C ONF.C D .1190/06 - PROC . 8325/06, PF. 1777/06 (ORÇ AMENTO PARTIC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAULO FERRAZ ALVIM MUHLFARTH 120.475.348-28 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL P/IMPLANTAÇ ÃO DO PRO JETO JUDÔ SÓC IO-EDUC ATIVO P/ATENDIMENTO E AC OMPANHAMENT O DOS ALUNOS DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO, C ONF.C D.1189/ 06 - PROC .8326/06 - PF.1776/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELSIE MONTEIRO DA C OSTA 107.096.218-09 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC A P/REALIZA Ç ÃO DE C URSO DE DANÇ A "TRADIÇ ÃO E MOVIMENTO BRASILEIRO" , P/C APAC ITAÇ ÃO DE EDUC ADORES DA REDE MUNIC IPAL DE ENSI NO, C ONF.C D.2350/06 - PROC .14749/06 PF.3570/06 - REC I SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASSOC .DE MORADORES E AMIGOS DO 04.792.846/0001B.TANQUE 62 DESP.C /O C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO DE MORADORES E AMI GOS DO BAIRRO DO TANQUE E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA P/A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA C REC HE C OMUNITARIA (C R EC HE BEIJA FLOR), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.764.313/0001NAPOC AR PEÇ AS E SERVIÇ OS LTDA 30 AQUISIÇ ÃO DE BATERIA P/O VEÍC ULO ON247, DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP. 90/05010, PROC . 1871 1/05, PF. 3615/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 05.764.313/0001NAPOC AR PEÇ AS E SERVIÇ OS LTDA 30 AQUISIÇ ÃO DE BATERIA P/O MINI TRATOR TC -14, DE USO DA S EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP. 90/05-011, PROC . 18711/05, PF. 3618/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE 04.472.675/0001SOC .AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL 94 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO MUNIC IPAL DE PARC ERIA C /A SOC IEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL P/C ONTRAT AÇ ÃO DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE F AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.128,00 1.128,00 2.375,00 2.375,00 190,50 190,50 77,90 77,90 5.523,17 5.523,17 7500 08 AMBIENTE DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS & SERVIÇ 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO VEÍC ULO C L-128, DE USO DA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF. C D. 2 .424/06, PROC . 11435/06, PF. 3670/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 7517 06 MUNICIPAL DE VALINPHARMA C OM. E REPRESENTAC OES LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS, DEST. AO USO NAS FARMÁC IAS D A SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. RP. 12/06-006, PROC . 2 8641/05, PF. 3687/06.7539 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C HÁ MATTE, DEST. AO C ONSUMO DA SEC R ETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.RP.42/06-001 - PROC .675 4/06 - PF.3708/06 - NF.118578.7543 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST. AO C ONS UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.41/06001 - PROC .5847/0 6 - PF.3712/06 - NF.118583.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST. AO C ONS UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP. 41/06001, PROC . 5847 /06, PF. 3712/06 - NF.118743.7636 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS, C ONF.C ONVÊNIO FIRM ADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE A O MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.7673 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST. AO C ONS UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.42/06002 - PROC .6754/0 6 - PF.3759/06. - NF.118724.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 7726 06 MUNICIPAL DE J. MENDES JUNIOR - ME 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO TÉC NIC A E PRE VENTIVA EM APARELHOS ODONTOLÓGIC OS DA SEC RETARIA MUNIC I PAL DA SAÚDE, C ONF.PROC .15274/02. NF.000606.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 7897 06 MUNICIPAL DE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES - PROC EDIMENTOS FAE, APAC , AIH GESTÃO PLENA, 02.836.253/000125 01.857.076/000109 53.437.315/000167 53.437.315/000167 45.279.635/000108 53.437.315/000167 05.201.182/000182 44.510.485/000139 131,81 131,81 591,00 591,00 256,80 256,80 873,60 873,60 4.600,00 4.600,00 1.050,00 1.050,00 6.510,00 6.510,00 1.495,00 1.495,00 22.316,97 22.316,97 7902 00 1,00 7903 00 1,00 7906 00 REF.AO ADIANTAME NTO NO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF.OFÍC IO IMA-0486/06-INT - PROC .10486/98 (PARC IAL).CÂMARA MUNICIPAL C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2006.CÂMARA MUNICIPAL C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2006.CÂMARA MUNICIPAL C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA 1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2006.7907 00 CÂMARA MUNICIPAL C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA 1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2006.7909 00 CÂMARA MUNICIPAL C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA 1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2006.7931 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 7932 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06-PARC IAL 7933 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.7934 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 7935 02 FINANÇAS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 52.994,70 52.994,70 128,60 128,60 6.546,57 6.546,57 51.130,80 51.130,80 6.287,29 6.287,29 1.412,17 1.412,17 740,46 740,46 1.412,17 1.412,17 160,62 160,62 130,24 130,24 172,29 172,29 1.479,66 1.479,66 918,16 918,16 404,54 404,54 102,24 102,24 7936 6 (PARC IAL).03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).7938 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).7939 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).7940 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).7941 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.7942 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 7943 06 MUNICIPAL DE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 7945 06 MUNICIPAL DE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 7947 08 AMBIENTE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).7949 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 964,20 964,20 4.317,94 4.317,94 3.112,92 3.112,92 2.516,96 2.516,96 130,24 130,24 3.750,91 3.750,91 1.919,81 1.919,81 628,48 628,48 123,99 123,99 709,40 709,40 450,48 450,48 5.010,51 5.010,51 1.036,52 1.036,52 2.767,89 2.767,89 43.642.727/000185 43.642.727/000185 TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE AÇÃO E 7950 11 DESENVOLVIMENTO SOC TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 SECRETARIA DE AÇÃO E 7951 11 DESENVOLVIMENTO SOC TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).7952 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).7953 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06-PARC IAL 7954 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).7955 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 7956 16 ABASTECIMEN TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 463,49 463,49 935,08 935,08 831,28 831,28 3.157,91 3.157,91 935,08 935,08 642,28 642,28 4.426,53 4.426,53 154,02 154,02 536,14 536,14 21,32 21,32 345,48 345,48 951,94 951,94 61,13 61,13 61,24 61,24 61,13 61,13 592,85 592,85 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).7957 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).7958 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 7959 02 FINANÇAS ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).7960 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.7961 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).7962 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.7963 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.7964 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.7966 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).7967 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 7968 06 MUNICIPAL DE ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 222,32 222,32 1.056,41 1.056,41 66,90 66,90 305,75 305,75 12.312,48 12.312,48 542,18 542,18 3.351,74 3.351,74 302,32 302,32 21.317,43 21.317,43 5.802,31 5.802,31 334,27 334,27 1.797,14 1.797,14 45,79 45,79 920,42 920,42 C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 7969 06 MUNICIPAL DE ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 7970 06 MUNICIPAL DE ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).7971 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.7972 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 7973 09 ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).7974 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006.7976 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.7977 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 4.956,19 4.956,19 400,18 400,18 600,27 600,27 63,14 63,14 110,63 110,63 3.826,25 3.826,25 29,69 29,69 202.228,62 202.228,62 219,24 219,24 7.420,89 7.420,89 546,15 546,15 7.851,15 7.851,15 24,86 24,86 25,02 25,02 1.705,67 1.705,67 2.049,95 2.049,95 7978 C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.7979 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E 7992 11 DESENVOLVIMENTO SOC TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2006 (PARC IAL).7993 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 7994 02 FINANÇAS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).7995 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).7996 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).7997 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 7998 06 MUNICIPAL DE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).7999 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 8015 06 MUNICIPAL DE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES - VERB A PAB, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PRO C .10486/98 - OFÍC IO Nº 367/2006 - SMS (PARC IAL).- 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.319.126/000159 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 44.510.485/000139 717,30 717,30 1.680,76 1.680,76 50,62 50,62 35,76 35,76 35,76 35,76 9,52 9,52 72,80 72,80 11,84 11,84 72,80 72,80 9,52 9,52 1.862,49 1.862,49 8037 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SELEC TRON PROC ES.DE DADOS S/C LTDA 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA P/O DESENV OLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWAR ES UTILIZADOS PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF. C D.2509/06 - PF.3843/06 - NF.990.8044 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR E C HÁ MATE, DEST. AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP. 42/06-003, PROC . 6754/06, PF. 3850/06 NF.118579.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR E C HÁ MATE, DEST. AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP. 42/06-003, PROC . 6754/06, PF. 3850/06 NF.119780.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE C BS MEDIC O C IENT.C OM.REPRESENTAC AO LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SERINGAS DESC ARTÁVEIS, DEST. AO USO DAS UN IDADES BÁSIC AS DA SAÚDE, C ONF. RP. 36/06-004, PROC . 624 6/06, PF. 3851/06.8113 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 8045 55.039.648/000163 53.437.315/000167 1.000,00 1.000,00 1.330,00 1.330,00 1.490,50 1.490,50 315,00 315,00 750,00 750,00 960,00 960,00 226,00 226,00 4.350,00 4.350,00 06 SELEC TRON PROC ES.DE DADOS S/C LTDA 48.791.685/000168 55.039.648/000163 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMAS DE INFORMÁTIC A DA DIVISÃO DE PROTOC OLO E C OMPRAS, C ONF.C D.2550/06 PF.3904/06 - NF. 991.8171 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C ARLOS EDUARDO TAFURI 118.146.498-67 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE DIVULGAÇ ÃO DOS EVENTOS/AÇ ÕES DA PREFEITURA C /C ARRO DE SOM, C ONF. C D. 2592/06, PF. 3935 /06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 8183 08 AMBIENTE 3C C AETETUBA C ASA E C ONSTRUÇ ÃO LTDA - 05.893.150/0001EP 95 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C APAC ETES DE SEGURANÇ A, DEST. AO USO DOS M UTIRANTES NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITA C IONAL ATIBAIA "D" - C .D.H.U., C ONF. RP. 99/05-025, PRO C . 22961/05, PF. 3952/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 8190 02 FINANÇAS 01.221.551/0001PRESC ON INFORMATIC A ASSESSORIA LTDA 48 1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA P/O DESENV OLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWAR ES, DEST. AO USO DO DEPTO. E TRIBUTOS, DÍVIDA ATIVA, TA XAS E SERVIÇ OS DIVERSOS E C ONTROLE DE 8191 PROC ESSOS JUDIC IA SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE TEC NOLÓGIC A C OMERC IAL LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO DO EQUIP. C ENTRÍFUGA , DE USO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D. 544/06, PF. 3960/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 8220 06 MUNICIPAL DE 442,00 442,00 1.155,37 1.155,37 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE RÁDIO FM, 5.010,00 LEGALIZADA PELA ANATEL, P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE DIVULGAÇ ÃO DE AÇ ÕES E EVENTO S DA P.E.A., C ONF.TP.08/06 - PROC .11436/06 PF.4065/06 - NF.004945.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PROJETO 10 C OMUNIC AC AO E MARKETING 03.022.369/0001LTDA 93 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE 6.575,00 ASSESSORIA EM PUBLIC IDAD E, C RIAÇ ÃO E PRODUÇ ÃO DE PEÇ AS PUBLIC ITÁRIAS P/C AMPANHA S E AÇ ÕES SOLIC ITADAS PELA C OORDENADORIA DE C OMUNIC AÇ ÃO , C ONF.C V.24/06 - PROC .12852/06 PF.4066/06 - NF.147.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS & 02.836.253/0001SERVIÇ 25 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NOS 10.697,45 VEÍC ULOS C B-201, C C -20 1, C B-204, C L-120, C C -202, C C -222 E C L-162, DE USO DA S EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D. 2675/06, PROC . 11435/06, PF. 4099/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC ELISA DE C ASTRO NEVES ABRAMO 167.382.338-68 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À RUA 800,00 LOURENÇ O FRANC O, 18 9, C ENTRO (SEDE DO C ONSELHO TUTELAR DE ATIBAIA), C ORRE SPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF. PROC . 16558/06 .05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 55.039.648/0001SELEC TRON PROC ES.DE DADOS S/C LTDA 63 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A 200,00 C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPE C IALIZADA P/O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES (ESTOQUE DE ALIMENTAÇ ÃO ESC OLAR) , C ONF.C D.2704/06 - PF.4133/06 - NF.989.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 04.658.094/0001SUELY MARC ELINO V.C ARDOSO ATIBAIA ME 41 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REC ARGA DE 53,00 EXTINTORES, DE USO D A C ASA DA SOLIDARIEDADE, C ONF. C D. 5.010,00 SEC RETARIA DE ESTADO DA SAUDE 1,00 DESP.C OM A DEVOLUÇ ÃO DO TERMO ADITIVO 03/98, C ORRESPOND ENTE A 4ª PARC ELA.8397 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA RÁDIO JOVEM PIRA LTDA 8398 8436 8458 8499 8510 00.481.365/000185 46.374.500/003452 61.032.751/000184 6.575,00 10.697,45 800,00 200,00 53,00 8511 2438/06, PF. 4141/06 .02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SUELY MARC ELINO V.C ARDOSO ATIBAIA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REC ARGA DE EXTINTORES, DE USO D A SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS E DEPTO. DE TRI BUTOS, C ONF. C D. 2438/06, PF. 4141/06.8512 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUELY MARC ELINO V.C ARDOSO ATIBAIA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REC ARGA DE EXTINTORES, DE USO D A SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D. 2438/06, PF. 4 141/06.8513 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS SUELY MARC ELINO V.C ARDOSO ATIBAIA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REC ARGA DE EXTINTORES, DE USO D A SEC RETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF . C D. 2438/06, PF. 4141/06.8514 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SUELY MARC ELINO V.C ARDOSO ATIBAIA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REC ARGA DE EXTINTORES, DE USO D A SEC RETARIA DE REC URSOS HUMANOS, C ONF. C D. 2438/06, PF . 4141/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 8578 09 ECONÔMICO TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 8601 06 MUNICIPAL DE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A P.E.A. E A IRMANDADE DE MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA, P/IMPLANTAÇ ÃO E DESENVOLVIMEN TO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.OF.IMA 0488/06-INT - PROC SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 8603 06 MUNICIPAL DE POLIC LINIC A SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (TE STES ERGOMÉTRIC OS), DEST. AOS PAC IENTES ATENDIDOS PELA C ENTRAL DE VAGAS, C ONF. RP. 1/06-003, PROC . 28258/05, PF. 4206/06 - NF.001678.1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REALIZAÇ ÃO DE EXAMES ((H OLTER 24 HORAS), DEST.AOS PAC IENTES ATENDIDOS PELA C ENT RAL DE VAGAS DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.RP. 1/06-003, PROC . 28258/05, PF. 4206/06 NF.001688.8650 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 04.658.094/000141 04.658.094/000141 04.658.094/000141 04.658.094/000141 02.319.126/000159 44.510.485/000139 67.160.150/000133 231,00 231,00 127,00 127,00 59,00 59,00 186,50 186,50 22,40 22,40 42.133,58 42.133,58 1.200,00 1.200,00 354,00 354,00 ECONÔMICO C APEN ENGENHARIA E C OMÉRC IO LTDA 8669 8671 8709 8714 8759 8869 8927 8928 51.081.230/000163 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA 50.339,73 ESPEC IALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, C OM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REESTRUTURAÇ ÃO DA ENTRADA DA C IDADE ( C ONVÊNIO DADE- ENTRADA DA C IDADE II), C ORRESPONDENTE A 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS & 02.836.253/0001SERVIÇ 25 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO 1.279,11 VEÍC ULO C L-173, D E USO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF. C D. 2756/06, PROC . 11435/06, PF. 4252/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS & 02.836.253/0001SERVIÇ 25 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS PARA REPAROS NOS 1.248,57 VEÍC ULOS C C B-221 E C L-154, DE USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE,C ONF. C D. 2758/06, PROC . 11435/06, PF. 4254/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS & 02.836.253/0001SERVIÇ 25 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NOS 3.083,33 VEÍC ULOS C L 150 E C L-268, DE USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A , C ONF. C D. 2757/06, PROC . 11435/06, PF. 4278/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LUC IANA BENESTA 171.968.298-40 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TAPEÇ ARIA NO 80,00 VEÍC ULO ON-248, DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D. 2863/06, PF. 4283/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE 00.025.347/0001BONDANÇ A C ASA & C ONSTRUÇ ÃO LTDA 99 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. 156,90 AO USO DOS MUTIR ANTES NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC ION AL ATIBAIA "D" - C .D.H.U. (C ONTRAPARTIDA), C ONF. C D. 28 14/06, PF. 4307/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, 46,30 C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS 05.566.657/0001C . ROC HA NETTO ARTIGOS DESC ARTÁVEIS ME 34 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA VAZIOS, 46,20 DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF. C D. 2877/06, PF. 4342/06 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE 05.566.657/0001C . ROC HA NETTO ARTIGOS DESC ARTÁVEIS ME 34 50.339,73 1.279,11 1.248,57 3.083,33 80,00 156,90 46,30 46,20 8929 8930 8931 8932 8933 8940 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÃO DE ÁGUA VAZIO, DEST. AO USO DA SEC RE TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF. C D. 2877/06, PF. 4342/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 09 ECONÔMICO 05.566.657/0001C . ROC HA NETTO ARTIGOS DESC ARTÁVEIS ME 34 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA VAZIO, DEST. AO USO DA SEC R ETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O, C ONF. C D. 2877/06, PF. 4342/06.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 05.566.657/0001C . ROC HA NETTO ARTIGOS DESC ARTÁVEIS ME 34 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA VAZIOS, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. C D. 2877/06, PF. 434 2/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC 05.566.657/0001C . ROC HA NETTO ARTIGOS DESC ARTÁVEIS ME 34 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA VAZIOS, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF. C D. 287 7/06, PF. 4342/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 05.566.657/0001C . ROC HA NETTO ARTIGOS DESC ARTÁVEIS ME 34 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA VAZIOS, DEST. AO USO DO C OR PO DE BOMBEIROS, C ONF. C D. 2877/06, PF. 4342/06.15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 05.566.657/0001C . ROC HA NETTO ARTIGOS DESC ARTÁVEIS ME 34 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA VAZIOS, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE REC URSOS HUMANOS, C ONF. C D. 2877/06, PF. 434 2/06.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS GRIFFON - SERVIÇ OS E ASSOC IADOS S/S 05.329.957/0001LTDA 08 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE RENOVAÇ ÃO DE ASSINATURA EM C ONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLIC A E AC OMPANHAMENTO DE PULIC AÇ ÃO DOS DIÁRIOS OFIC IAIS, DE USO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF. C D. 2871/06, 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE RENOVAÇ ÃO DE ASSINATURA EM C ONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLIC A E AC OMPANHAMENTO DE PUBLIC AÇ ÃO DOS DIÁRIOS OFIC IAIS, DE USO DA SEC RETARIA D E ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF. C D. 2871/06, 8954 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS & 02.836.253/0001SERVIÇ 25 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO VEÍC ULO C L-116, D E USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D. 2879/ 06, PROC . 11435/06, PF. 4362/06.8970 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ATHITA C OMERC IALIZAÇ ÃO E DISTR.DE 57.312.167/0001- 6,60 6,60 39,60 39,60 13,20 13,20 19,80 19,80 26,40 26,40 13,20 13,20 180,00 180,00 180,00 180,00 485,70 485,70 ALIME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST. AO C ONS UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP. 107/05-010, PROC . 193 22/05, PF. 4378/06 - NF.00019033.8978 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALIMENTAR C OM.DE PROD.ALIMENTÍC IOS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST. AO C ONS UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP. 112/05-013, PROC . 195 47/05, PF. 4388/06 - NF.106347.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 8982 06 MUNICIPAL DE M. DE L. DE OLIVEIRA EMBALAGENS - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE FILME DE PVC , DEST. AO USO DO C ENTRO DE ES PEC IALIDADES ODONTOLÓGIC AS - C EO, C ONF. C D. 2916/06, PF . 4392/06.8985 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.8987 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AGRO C OMERC IAL DA VARGEM LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DEST.AO C ONSU MO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.C D.2902/06 - PROC .8132/06 PF.4381/06 - NFs. 252715/ 252716/ 254819/ 258000/ 2580 31.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 9035 09 ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).- 05 00.172.400/000184 01.343.258/000153 02.328.280/000197 00.029.160/000163 02.328.280/000197 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENGEVA ENGENHARIA C OM.E C ONSTRUC OES 03.487.309/0001LTDA 46 1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, C OM FORNEC IMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, P/ A C ONSTRUÇ ÃO DE MURETAS E ALAMBRADOS AO LONGO DA ARQUIB ANC ADA E ATRÁS DA QUADRA C OBERTA DA EMEF. PROFª SERAFI 9063 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 02.328.280/0001ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 97 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).9106 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 02.328.280/0001ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 97 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M 105,00 105,00 624,00 624,00 20,00 20,00 68,30 68,30 16.130,71 16.130,71 546,15 546,15 25,36 25,36 2.852,00 2.852,00 200,00 200,00 50,86 50,86 335,72 335,72 9038 ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 9107 02 FINANÇAS ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006.9109 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9110 06 MUNICIPAL DE ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).9111 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).9132 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAULA TEIXEIRA DIAS 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O PARA ATEN DIMENTO FONOAUDIOLÓGIC O E APOIO EM LIBRAS (LINGUA BRASI LEIRA DE SINAIS), PARA AC OMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA RED E MUNIC IPAL DE ENSINO, C ORRESPONDENTE A 2ª PARC ELA, C ON 9133 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TATIANA C RISTINA DE SALES 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O PARA ATEN DIMENTO FONOAUDIOLÓGIC O E APOIO EM LIBRAS (LINGUA BRASI LEIRA DE SINAIS), PARA AC OMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA RED E MUNIC IPAL DE ENSINO, C ORRESPONDENTE A 2ª PARC LEA, C ON SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9169 06 MUNICIPAL DE LEME VEÍC ULOS S/A 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NOS VEÍC ULOS SA-309 E SA-311, DE USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D. 2933/06, PF. 4464/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9170 06 MUNICIPAL DE LEME VEÍC ULOS S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REPAROS NO VEÍC ULO SA-309, DE USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D. 2933/06, PF. 4464/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 9185 02 FINANÇAS C ORAL C ONTAB.E AUTOM.MUNIC IPAL S/S LTDA. 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 287.271.108-26 299.585.628-39 45.602.356/000133 45.602.356/000133 00.617.466/000130 13,42 13,42 94,43 94,43 48,07 48,07 700,00 700,00 155,52 155,52 1.650,00 1.650,00 700,00 700,00 700,00 700,00 412,00 412,00 120,00 120,00 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE EMPRESA ESPEC IALIZADA P/ O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES (SISTEMA C ONTÁBIL), C ONF.C D.3049/06 - PF.446 2/06 - NF.004319.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 9220 08 AMBIENTE C OOP.DE TRAB.DOS PROF.DE ENG.ARQ.INTEGRA 1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA VISANDO A ADMINISTRAÇ ÃO, GERENC IAMENTO, ASSESSORIA DA OBRA, TREIN AMENTO E QUALIFIC AÇ ÃO DOS MUTIRANTES P/A C ONC LUSÃO DO E MPREENDIMENTO DENOMINADO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA 9229 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OLUMBIA C OMERC IAL PAULISTA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE LUSTRA MÓVEIS, DEST. AO USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , C ONF.RP.113/05019 - PROC .2425 0/05 - PF.4489/06 - NF.129976.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9238 06 MUNICIPAL DE NEWC AP C OMERC IO E INDUSTRIA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS DEST. AOS VEÍC ULOS SA-306, SA-307, S A-308, SA-309, SA-310 E SA-311, DE USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D.2985/06, PF. 4497/06.9243 11 1,00 9248 01 1,00 9249 07 1,00 9250 04 1,00 9251 04 03.954.927/000159 03.650.889/000140 04.729.587/000125 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC C LÁUDIO JORGE DIAS DE ORNELAS 629.175.607-20 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL P/MINISTRAR AULAS N O C URSO DE PINTOR DE PAREDES AOS BOLSISTAS DA FRENTE DE TRABALHO, NO PERÍODO DE 04/08 A 30/09/2006, C ONF. C D. 3037/06, PROC . 18402/06, PF. 4502/06 REC IBO S/N.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS & 02.836.253/0001SERVIÇ 25 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO VEÍC ULO C L-173, D E USO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF. C D. 3002/06, PROC . 11435/06, PF. 4506/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 02.088.366/0001JANE MARIA ARANTES OXIGÊNIO - EPP 90 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS PARA USO NA OFIC INA DE SOLDA DA SEC R ETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D. 2999/06, PF. 4507/ 06.SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.237.061/0001JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 30 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO VEÍC ULO C L-172, D E USO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANI A, C ONF. C D. 2993/06, PF. 4508/06.SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.237.061/0001JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 30 2.280,00 2.280,00 5.600,00 5.600,00 233,64 233,64 2.016,00 2.016,00 640,00 640,00 128,58 128,58 106,00 106,00 275,80 275,80 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REPAROS NO VEÍC ULO C L-172, DE USO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADA NIA, C ONF. C D. 2993/06, PF. 4508/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9254 06 MUNICIPAL DE RIZZO C OMÉRC IO E SERV.DE MOBILIARIO 03.836.130/0001URBA 57 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A P/DIVULGAÇ ÃO DA C AMPANHA RAIVA ANIMAL, C ONF. RP. 77/05-047, PROC . 1 3049/05, PF. 4511/06.9256 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 05.329.570/0001ISAMIX TRADING LTDA 43 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PARALELEPÍPEDOS, DEST. AO USO DA SE C RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP. 60/06-001, PROC . 12208/06, PF. 4513/06 - NFs.1167/ 1169/ 1185/ 1186/ 11 87/ 1188/ 1189/ 1190/ 1191/ 1192/ 1193/ 1194.9262 16 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN REBEC A AGRO NEGÓC IOS LTDA 9293 9295 9299 9308 9311 07.292.172/000125 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SEMENTES PARA O VIVEIRO MUNIC IPAL, DE USO DA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IMENTO, C ONF. C D . 2997/06, PF. 4519/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE TEMAC OMP C OM.E SERV.DE INFORMATIC A 00.801.524/0001LTDA 81 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.AO C ONSERTO DE NOBREAK DE USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.C D-30 06/06 - PF.4594/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.319.126/0001TELESP C ELULAR S/A 59 1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/06 - PARC IAL SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE 44.510.485/0001IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 39 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES - PROC EDIMENTOS FAE, APAC , AIH GESTÃO PLENA, REF.AO ADIANTAME NTO NO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF.OFÍC IO IMA-0486/06-INT - PROC .10486/98 (PARC IAL).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 00.636.372/0001C RIALIMENTOS IND.E C OM.LTDA. 09 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.108/05025 - PROC .19323/ 05 - PF.4548/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 00.636.372/0001C RIALIMENTOS IND.E C OM.LTDA. 09 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS 180,00 180,00 495,00 495,00 7.680,00 7.680,00 801,26 801,26 87,00 87,00 44,59 44,59 1.397,31 1.397,31 280,80 280,80 427,20 427,20 9315 ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.107/05015 - PROC .19322/ 05 - PF.4551/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C RIALIMENTOS IND.E C OM.LTDA. 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.107/05013 - PROC .19322/ 05 - PF.4555/06.9317 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 00.636.372/000109 1.708,80 1.708,80 10.230,40 10.230,40 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS 2.649,60 ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.110/05018 - PROC .19546/ 05 - PF.4558/06 - NF.006980.9319 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ATHITA C OMERC IALIZAÇ ÃO E DISTR.DE 57.312.167/0001ALIME 05 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS 1.480,00 ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.110/05019 - PROC .19546/ 05 - PF.4559/06 - NF.00019032.9320 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.115.482/0001C ITRO C ARDILLI C OM.IMPORT.EXPORT.LTDA 50 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS 8.800,00 ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.41/06002 - PROC .5847/06 - PF.4560/06 - NF.269164.9322 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 00.636.372/0001C RIALIMENTOS IND.E C OM.LTDA. 09 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS 1.298,70 ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.108/05022 - PROC .19323/ 05 - PF.4562/06.9324 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C IPA NORDESTE IND.DE PROD.ALIMENTARES 03.359.885/0001S/ 08 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS 2.636,40 ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.108/05023 - PROC .19323/ 05 - PF.4564/06 - NF.0392237.9328 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ATHITA C OMERC IALIZAÇ ÃO E DISTR.DE 57.312.167/0001ALIME 05 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS 19.820,00 ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.106/05014 - PROC .19321/ 05 - PF.4568/06 - NF.00019034.9329 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 45.739.042/0001F. G. JÚNIOR & C IA LTDA. 87 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS 453,20 ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.109/05009 - PROC .19545/ 2.649,60 C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.110/05017 - PROC .19546/ 05 - PF.4557/06 - NF.118581.9318 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C RIALIMENTOS IND.E C OM.LTDA. 53.437.315/000167 00.636.372/000109 1.480,00 8.800,00 1.298,70 2.636,40 19.820,00 453,20 9332 05 - PF.4569/06 - NF.005573.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ABDIOR DISTRIBUIDORA C OMERC IAL LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.37/06001 - PROC .8092/06 - PF.4572/06 - NF.002065.9333 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C RIALIMENTOS IND.E C OM.LTDA. 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.107/05012 - PROC .19322/ 05 - PF.4573/06 - NF.006983.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.107/05012 - PROC .19322/ 05 - PF.4573/06 - NF.007015.9338 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.106/05015 - PROC .19321/ 05 - PF.4578/06 - NF.118582.9339 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.110/05020 - PROC .19546/ 05 - PF.4579/06 - NF.118580.9347 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C RIALIMENTOS IND.E C OM.LTDA. 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.110/05022 - PROC .19546/ 05 - PF.4587/06 - NF.006979.9349 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ATHITA C OMERC IALIZAÇ ÃO E DISTR.DE ALIME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.112/05021 - PROC .19547/ 05 - PF.4589/06 - NF.00019035.9351 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALIMENTAR C OM.DE PROD.ALIMENTÍC IOS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.51/06003 - PROC .9692/06 - PF.4592/06 - NF.106417.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.51/06003 - PROC .9692/06 - PF.4592/06 - NF.107704.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.51/06003 - PROC .9692/06 - PF.4592/06 - NF.106755.9366 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO XEROX C OM. IND. LTDA 04.330.960/000170 00.636.372/000109 53.437.315/000167 53.437.315/000167 00.636.372/000109 57.312.167/000105 00.172.400/000184 02.773.629/0002- 4.097,50 4.097,50 6.400,00 6.400,00 4.844,00 4.844,00 172,50 172,50 1.276,00 1.276,00 1.382,40 1.382,40 3.042,60 3.042,60 310,00 310,00 310,00 310,00 488,00 488,00 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 9367 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 9368 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9369 06 MUNICIPAL DE XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 9371 08 AMBIENTE XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 9372 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 9373 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 9374 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 9375 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 9376 09 ECONÔMICO TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).9430 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).9431 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9432 06 80 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 43.642.727/000185 761,73 761,73 74,80 74,80 71,70 71,70 74,80 74,80 23,54 23,54 20,00 20,00 34,96 34,96 16,80 16,80 120,56 120,56 5,35 5,35 150,01 150,01 300,00 300,00 43.642.727/000185 43.642.727/000185 MUNICIPAL DE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).9433 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 9434 16 ABASTECIMEN TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).SECRETARIA DE AÇÃO E 9454 11 DESENVOLVIMENTO SOC JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-252 D E USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3031/06 - PF.4618/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9469 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO C ORRESPONDENT E AO PREGÃO 152/06 DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3077/06 - PF.4626/06 - FATURA Nº 761701 (PARC IAL ).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 9478 09 ECONÔMICO TREVIOLO C AFÉ LTDA 1,00 DESP.C / LOC AÇ ÃO DE EQUIPAMENTO DE C AFÉ EXPRESSO, C / ASS ISTÊNC IA TÉC NIC A, PRODUTOS P/ 1000 DOSES/MÊS DE C AFÉ E C APPUC INO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF .C D-2741/05 - PROC .15835/05 - PF.4456/05 NF.011958 (P SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS & SERVIÇ 0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 8671/0 PF.4254/06, DEVIDO TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ O.9500 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 9487 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 01.237.061/000130 48.066.047/000184 67.673.368/000272 122,05 122,05 46,94 46,94 2.061,67 2.061,67 121,91 121,91 98,29 98,29 501,71 501,71 120,00 120,00 187,27 187,27 3,00 3,00 0,01 -0,01 3.995,00 3.995,00 06 GENS SERVIÇ OS EDUC AC IONAIS LTDA 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O S DE C APAC ITAÇ ÃO DE DIRETORES E 02.836.253/000125 59.394.247/000182 9501 C OORDENADORES PEDAGÓGIC OS DE ESC OLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLIC A, PA RA O PROGRAMA DE EDUC OMUNIC AÇ ÃO DE ATIBAIA, C ONF.C D-307 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ONGRESIL ENGENHARIA LTDA 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, C /FORNEC IMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, P/REFORMA DA E.E. EDINALDO APAREC IDO SALLES, A TRAVÉS DO C ONVÊNIO PAC , C ORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇ ÃO, C O SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 9509 02 FINANÇAS UNIBANC O S/A 1,00 DESP.C /DÉBITO REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE A O MÊS DE SETEMBRO/2006 E AO PERÍODO DE 01/10 A 20/10/20 06 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9514 06 MUNICIPAL DE HEIZEN E NOGUEIRA LTDA ME 1,00 DESP.C /MARMITEX DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS QUE TR ABALHARAM NA C AMPANHA C ONTRA RAIVA, C ONF.C D-2.994/06 PF.4644/06 - NF.000005.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MARMITEX DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IO NÁRIOS QUE TRABALHARAM NA C AMPANHA C ONTRA RAIVA, C ONF.C D-2.994/06 - PF.4644/06 - NF.000007.9521 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BONDANÇ A C ASA & C ONSTRUÇ ÃO LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE ESC ADA DE ALUMÍNIO DEST.AO USO NA C OPA DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.C D-3068/06 PF.4655/06.9525 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 07.381.103/000198 02.669.017/000161 00.025.347/000199 48.066.047/000184 1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO Nº 17053/ 06 NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3085/06 PF.4659/06 - FATU RA Nº 760225.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS LIC ITATÓRIOS REF.A O PREGÃO 40/05 E OUTROS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3085/ 06 - PF.4659/06 - FATURA Nº 761678 (PARC IAL).1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO Nº 19840/ 05 NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3085/06 PF.4659/06 - FATU RA Nº 761984.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 9526 08 AMBIENTE 48.066.047/0001IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 84 1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO Nº 18809/ 06 NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3084/06 PF.4660/06 - FATU RA Nº 760912 (PARC IAL).9527 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 48.066.047/0001- 26.078,35 26.078,35 519,83 519,83 63,00 63,00 56,00 56,00 80,50 80,50 226,59 226,59 141,96 141,96 226,59 226,59 51,31 51,31 IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 84 1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS LIC ITATÓRIOS REF.A O PREGÃO 40/05 E OUTROS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3086/ 06 - PF.4661/06 - FATURA Nº 761678 (PARC IAL).1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO Nº 19500/06 N O JORNAL IMESP, C ONF.C D-3086/06 PF.4661/06 - FATIRA N º 765783.9528 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LUIZ C ELSO C OLTRO FILHO 081.854.458-93 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PROFESSOR DE MÚSIC A, PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF .C D.3091/06 - PF.4663/06 - REC IBO S/N.1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PROFESSOR DE MÚSIC A, PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF . C D.3091/06 - PF.4663/06 - REC IBO S/N.9539 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO 33.069.766/0001IPIRANG 81 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4647/06 - NF.003460 (PARC IAL).- 658,75 658,75 271,91 271,91 500,00 500,00 500,00 500,00 103,54 103,54 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4647/06 - NF.007249 (PARC IAL).9540 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANG 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.32 /06-002 - PROC .10272/06 - PF.4647/06 NF.003460 (PARC I AL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.32 /06-002 - PROC .10272/06 - PF.4647/06 NF.007249 (PARC I AL).9541 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANG 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.RP. 32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4647/06 NF.003460 (PAR C IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.RP. 32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4647/06 NF.007249 (PAR C IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 100,20 100,20 80,16 80,16 83,50 83,50 10.521,00 10.521,00 10.521,00 10.521,00 33.069.766/000181 33.069.766/000181 9542 09 ECONÔMICO 1,00 1,00 9543 12 1,00 1,00 9544 16 1,00 1,00 9545 05 1,00 1,00 9546 06 1,00 C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANG DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O , C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 PF.4647/06 - NF.0 03460 (PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O , C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 PF.4647/06 - NF.0 07249 (PARC IAL).SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANG DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.RP.32/06-002 PROC .10272/06 - PF.4647/06 - NF.003460 (PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.RP.32/06-002 PROC .10272/06 - PF.4647/06 - NF.007249 (PARC IAL).SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANG DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IME NTO, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 PF.4647/06 - N F.003460 (PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IME NTO, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 PF.4647/06 - N F.007249 (PARC IAL).SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANG DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DE USO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4648/06 - NF.003460 (PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DE USO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4648/06 - NF.007249 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANG DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA 33.069.766/000181 33.069.766/000181 33.069.766/000181 33.069.766/000181 33.069.766/000181 78,49 78,49 75,15 75,15 606,21 606,21 609,55 609,55 13,36 13,36 16,70 16,70 4.664,31 4.664,31 4.667,65 4.667,65 48,43 48,43 1,00 9547 12 1,00 1,00 9548 06 EPIDEMIOLÓGIC A, C ON F.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4650/06 - NF.003460 (PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ON F.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4650/06 - NF.007249 (PARC IAL).SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANG DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DO DEPTO., C ONF.RP.32/06002 - PROC .10272/ 06 - PF.4651/06 - NF.003460 (PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DO DEPTO., C ONF.RP.32/06002 - PROC .10272/ 06 - PF.4651/06 - NF.007249 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANG 33.069.766/000181 50,10 50,10 360,72 360,72 359,05 359,05 173,68 173,68 175,35 175,35 50,10 50,10 41,75 41,75 246,00 246,00 195,30 195,30 33.069.766/000181 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4649/06 - NF.003460 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4649/06 - NF.007249 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9549 06 MUNICIPAL DE C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO 33.069.766/0001IPIRANG 81 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.3 2/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4649/06 NF.003460 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.3 2/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4649/06 NF.007249 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9577 06 MUNICIPAL DE 06.001.141/0001FABRIC IO DE OLIVEIRA SANTOS E C IA LTDA 05 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SPRAY LUBRIFIC ANTE DEST.AO USO NO C ENTRO D E ESPEC IALIDADES ODONTOLÓGIC AS, C ONF.C D-3092/06 - PF.46 80/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 9596 11 DESENVOLVIMENTO SOC 01.237.061/0001JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 30 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-252 DE USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ON 9602 F.C D-3081/06 - PF.4704/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO Nº 17052/ 06 NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3099/06 PF.4707/06 - FATU RA Nº 760224.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO Nº 14259/ 06 - C ONC ORRÊNC IA PÚBLIC A Nº 06/06 NO JORNAL IMESP, C ON F.C D-3099/06 - PF.4707/06 - FATURA Nº 761700 (PARC IAL). 9616 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE VEÍC ULOS E EQ UIPAMENTOS DEST.AO USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.RP.3/06002 - PROC .21320/05 - PF.4686/06 NF.000370.9619 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DISTRIBUIDORA VEIC ULAR LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS DEST.AO VEÍC ULO ON263 DE USO NA RED E DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.RP.80/05060 - PROC .13105 /05 - PF.4703/06.9629 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA B.N.P. C OMERC IAL LTDA - ME 1,00 /AQUISIÇ ÃO DE ELETRODOMÉSTIC OS, DEST. AO USO DO FUNDO S OC IAL DE SOLIDARIEDADE NA IMPLANTAÇ ÃO DA C OZINHA DE REF ERÊNC IA EM SEGURANÇ A ALIMENTAR SUSTENTÁVEL, C ONF.PR-111 /06 - PROC .15436/06 - PF.4670/06.9630 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA B.N.P. C OMERC IAL LTDA - ME 48.066.047/000184 05.326.068/000189 07.262.218/000163 04.005.280/000181 04.005.280/000181 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE REFRIGERADOR E FORNO A GÁS, DEST.AO USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.PR-111/06 - PR OC . 15436/06 - PF.4671/06.9631 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA NARDINI MATERIAL ELÉTRIC O ELETRONIC O 74.226.515/0001LTD 40 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ELETRODOMÉSTIC OS, DEST. AO USO NA I MPLEMENTAÇ ÃO DA C OZINHA DE REFERÊNC IA EM SEGURANÇ A ALIM ENTAR SUSTENTÁVEL, C ONF.PR-110/06 PROC . 15435/06 - PF .4672/06.9632 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 04.005.280/0001B.N.P. C OMERC IAL LTDA - ME 81 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ELETRODOMÉSTIC OS, DEST. AO USO NA I MPLEMENTAÇ ÃO DA C OZINHA DE REFERÊNC IA EM SEGURANÇ A ALIM ENTAR SUSTENTÁVEL, C ONF.PR.110/06 PROC .15435/06 - PF. 4676/06.9633 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 226,59 226,59 323,23 323,23 4.250,00 4.250,00 1.206,00 1.206,00 5.050,00 5.050,00 2.060,00 2.060,00 2.027,00 2.027,00 3.245,00 3.245,00 1,00 9634 05 1,00 9636 05 1,00 9642 05 NARDINI MATERIAL ELÉTRIC O ELETRONIC O LTD DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA DEST.AO USO N AS AULAS DE C ONFEITARIA E PANIFIC AÇ ÃO DO NÚC LEO DE ENSI NO PROFISSIONALIZANTE -SENAI, C ONF.PR110/06 - PROC .154 35/06 - PF.4673/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NARDINI MATERIAL ELÉTRIC O ELETRONIC O LTD DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE LIQUIDIFIC ADOR DEST.AO USO NA EMEF. PREFEITO TAKAO ONO, C ONF.PR.110/06 PROC .15435/06 - PF .4674/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NARDINI MATERIAL ELÉTRIC O ELETRONIC O LTD DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE LIQUIDIFIC ADOR, DEST. AO USO DO SET OR DE EDUC AÇ ÃO INC LUSIVA, C ONF.PR110/06 - PROC .15435/0 6 - PF.4675/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBO AUTOMÁTIC O, DEST.AO USO NA EMEF.EV A C ORDULA HAUER VALLEJO, C ONF.C D3007/06 - PF.4721/06.9672 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 74.226.515/000140 720,00 720,00 89,00 89,00 89,00 89,00 30,00 30,00 444,00 444,00 179,98 179,98 5.060,00 5.060,00 544,00 544,00 74.226.515/000140 74.226.515/000140 48.644.363/000196 60.579.703/000148 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE EDITAL DE C LASSIF IC AÇ ÃO DO PROC .27688/05 - TP.07/06 ELABORAÇ ÃO DO PROJ ETO DE C ORREDORES ESTRUTURAIS DE TRANSPORTE C OLETIVO NO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, C ONF.C D3116/06 - PF.4740/0 SECRETARIA DE AÇÃO E 9686 11 DESENVOLVIMENTO SOC IRMANDADE C IVIL PRO-VILA S.VIC ENTE 44.515.963/0001PAULO 01 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A AV.DA SAUDADE, 287/299 (PAT), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PR OC .18286/02 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9705 06 MUNICIPAL DE 01.085.512/0001RC L C OMERC IAL LTDA 60 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGIC O, TOTALMENTE A UTOMATIZADO, DEST. AO USO DO LABORATÓRIO MUNIC IPAL DE A NÁLISES C LÍNIC AS, C ONF. C V.11/06 PROC .3347/06 - PF.29 53/06 - NF.497.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 9754 08 AMBIENTE 07.262.218/0001DISTRIBUIDORA VEIC ULAR LTDA 63 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS P/USO NO VEÍC ULO C L274 DA SEC RETARI A DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.RP.80/05-062 - PRO C .13105/05 - PF.4761/05.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 9759 02 FINANÇAS 05.239.534/0001- TOP PHONE TELEC OMUNIC . E SISTEMAS LTDA 99 1,00 AQUISIÇ ÃO DE APARELHO TELEFÔNIC O MULTIFREQUENC IAL DEST. AO USO NA DIVISÃO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS, C ONF.C D-3105/ 06 - PF.4767/06.9760 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TOP PHONE TELEC OMUNIC . E SISTEMAS LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE APARELHOS TELEFÔNIC OS MULTIFREQUENC IAIS DE ST.AO USO NA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.C D-3105/ 06 - PF.4767/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 9764 11 DESENVOLVIMENTO SOC EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.C ONTRA REC URSO D O PROC .27687/05 - TP.06/06 - ALABORAÇ ÃO DE PROJETO FÍSI C O DE REGULARIZAÇ ÃO FUNDIÁRIA - VILA SANTA C LARA NO JOR NAL FOLHA DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3142/06 - PF.4771/06.9765 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA DE LIC IT AÇ ÃO DO PROC .16702/06 - PP.137/06 AQUISIÇ ÃO DE MÓVEIS DE ESC RITÓRIO NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3 141/06 - PF.4772/06.9766 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 05.239.534/000199 60.579.703/000148 60.452.752/004960 60.452.752/004960 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA DE LIC IT AÇ ÃO DO PROC .19186/06 - PP.136/06 AQUISIÇ ÃO DE FERROS E ARAMES DEST.AO USO NA SEC .DE INFRAESTRUTURA NO JORN AL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3140/06 - PF.4773/06.9767 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO T.I. C OMÉRC IO E PRESTAÇ ÃO DE SERVIC OS 04.692.022/0001LT 10 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MONITOR DE 17" DEST.AO USO NO DEPTO.DE SUP RIMENTOS, C ONF.C D-3136/06 - PF.4774/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 9768 11 DESENVOLVIMENTO SOC 48.066.047/0001IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 84 1,00 DESP.DE PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO Nº 121/06 NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3197/06 - PF.4775/06 - FATURA Nº 761691.SECRETARIA DE AÇÃO E 9846 11 DESENVOLVIMENTO SOC C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE 34 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS, C ONF.C ONVÊNIO FIRM ADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE A O MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.- 32,20 32,20 64,40 64,40 296,00 296,00 135,00 135,00 135,00 135,00 400,00 400,00 498,50 498,50 219,00 219,00 9847 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE 34 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO, C ONF.C ONVÊNIO FIRMA DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE ( C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.9851 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.328.280/0001ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 97 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).9855 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 60 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE RE-RATIFIC AÇ ÃO DO PROC .17052/06 - PP.132/06 - C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS DE USO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3154/06 PF.4778/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9856 06 MUNICIPAL DE 02.419.460/0001LABTEC H PROD.P/LABORAT.E HOSPITAIS LTDA 84 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST.AO USO NO LABORATÓ RIO DE PATOLOGIA, C ONF.C D-2.975/06 PF.4779/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9858 06 MUNICIPAL DE 07.060.446/0001BETANIA LIMA A. C OQUEIRO - ME 50 1,00 AQUISIÇ ÃO DE KITS REAGENTES, DEST.AO USO NO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA, C ONF.C D-2.975/06 PF.4781/06.9874 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 53.647.376/0001REFRIGERAÇ ÃO FABRÍC IO LTDA 59 1,00 AQUISIÇ ÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, DEST.AO USO NA EMEF. EST UDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO - BAIRRO DO PORTÃO, C ONF.C D3065/06 - PF.4784/06.9902 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 52.324.787/0001F.G.FLORIC ULTURA BRAGANC A LTDA 40 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MUDAS E C OMPOSTOS ORGÂNIC OS DEST.AO USO NA ARBORIZAÇ ÃO DA EMEF.ESTUDANTE NELSON PEDROSO, C ONF.C D3153/06 - PF.4790/06.9905 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS ATILUX MAT.ELETR.HIDR.FERRAGENS LTDAEPP 1,00 AQUISIÇ ÃO DE REATORES BIVOLT ELETRÔNIC O DEST.AO USO NA MANUTENÇ ÃO DA SEC RETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C I DADANIA, C ONF.C D-3170/06 - PF.4793/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9906 06 MUNICIPAL DE FARMÁC IA ALQUIFARMA LTDA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DO PAC IENTE MARC O 02.745.938/000166 03.230.055/000186 219,00 219,00 88,64 88,64 101,25 101,25 665,62 665,62 592,65 592,65 1.854,00 1.854,00 335,76 335,76 98,00 98,00 102,80 102,80 9907 06 1,00 9909 01 1,00 9910 07 1,00 9911 12 1,00 9915 06 ANTONIO SALLAS TAMASSIA ATENDIDO PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3147/06 PF.4794/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DROGARIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA LTDA - 01.729.036/0001EP 73 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DO PAC IENTE RODRI GO VELOSO ATENDIDO PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3145/06 - PF.4795/06.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 60 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA DE LIC IT AÇ ÃO DOS PROC ESSOS 18618/06 - 18920/06 , C P.07 E 08/200 6 - ALIENAÇ ÃO DE IMÓVEIS URBANOS NO JORNAL DIÁRIO DE SÃ O PAULO, C ONF.C D-3179/06 - PF.4800/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 60 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE RE-RATIFIC AÇ ÃO DO PROC .19186/06 - PP.136/06 AQUISIÇ ÃO DE FERROS E ARAME NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D3176/06 - PF.480 1/06.SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 60 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE REVOGAÇ ÃO DO PROC .17939/06 - PP.128/06 - AQUISIÇ ÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇ ÃO DE TRÂNSITO NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAU LO, C ONF.C D-3177/06 - PF.4802/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE 07.262.218/0001DISTRIBUIDORA VEIC ULAR LTDA 63 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS DEST.AO USO NO VEÍC ULO C L-289 DO DEP TO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.80/05-063 - PROC .131 05/05 - PF.4799/06.9916 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).9917 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 9918 09 ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 9919 09 ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/0001- 152,88 152,88 303,75 303,75 101,25 101,25 236,25 236,25 724,00 724,00 43,95 43,95 147,72 147,72 345,54 345,54 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 9920 06 MUNICIPAL DE ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 9929 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 97 02.328.280/000197 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ATILUX MAT.ELETR.HIDR.FERRAGENS LTDA02.745.938/0001EPP 66 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ELÉTRIC OS, DEST.A MANUTEN Ç ÃO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D3159/06 - PF.4803/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIEIRA EXTINTORES C ONTRA INC ÊNDIO LTDA 05.850.986/000102 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REC ARGAS EM EXTINTORES DE U SO NO DEPTO.DE C ULTURA, C ONF.C D-3173/06 - PF.4822/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIEIRA EXTINTORES C ONTRA INC ÊNDIO LTDA 05.850.986/000102 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REC ARGAS EM EXTINTORES DE U SO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3173/06 PF.4822/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE VIEIRA EXTINTORES C ONTRA INC ÊNDIO LTDA 05.850.986/000102 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REC ARGAS EM EXTINTORES DE U SO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.C D3173/06 - PF.4822/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC VIEIRA EXTINTORES C ONTRA INC ÊNDIO LTDA 05.850.986/000102 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REC ARGAS EM EXTINTORES DE U SO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF .C D-3173/06 - PF.4822/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE VIEIRA EXTINTORES C ONTRA INC ÊNDIO LTDA 05.850.986/000102 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REC ARGAS EM EXTINTORES DE U SO NA UNIDADE BÁSIC A DE SAÚDE IV DR.OSWALDO PAC C INI, C ONF.C D-3173/06 - PF.4823/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIEIRA EXTINTORES C ONTRA INC ÊNDIO LTDA 05.850.986/000102 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REC ARGAS EM EXTINTORES DE U SO EM ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-31 73/06 - PF.4824/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIEIRA EXTINTORES C ONTRA INC ÊNDIO LTDA 05.850.986/000102 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REC ARGAS EM EXTINTORES DE U SO NA SEC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E 22,01 22,01 257,43 257,43 2.006,12 2.006,12 31,00 31,00 129,00 129,00 28,00 28,00 13,00 13,00 39,00 39,00 221,00 221,00 31,00 31,00 9939 05 1,00 9940 05 1,00 1,00 9942 05 C ULTURA, C ONF.C D-3173/06 - PF.4825/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIEIRA EXTINTORES C ONTRA INC ÊNDIO LTDA PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REC ARGAS EM EXTINTORES DE U SO NAS ESC OLAS DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO INFANTIL, C O NF.C D-3173/06 - PF.4825/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) DE 1 3 E 45 KG, DEST.AO C ONSUMO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSIN O FUNDAMENTAL, C ONF.RP.54/06-009 PROC .12853/06 - PF.4 804/06 - NF.006663.DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) DE 1 3 E 45 KG, DEST.AO C ONSUMO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSIN O FUNDAMENTAL, C ONF.RP.54/06-009 PROC .12853/06 - PF.4 804/06 - NF.006695.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA KING LIMP C OM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO D A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.RP.82/05-032 - PROC . 18353/05 - PF.4807/06.9945 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO D A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.RP.82/05-032 - PROC . 18353/05 - PF.4810/06 - NF.012340.9954 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OLUMBIA C OMERC IAL PAULISTA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO D A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.RP.98/05-012 - PROC . 18354/05 - PF.4819/06 - NF.129978.SECRETARIA DE AÇÃO E 9963 11 DESENVOLVIMENTO SOC MATER DEI-C AM-C ASA DE APOIO A MENINA 05.850.986/000102 64.777.212/000162 38.841.433/000142 53.603.064/000143 03.650.889/000140 03.951.901/000157 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO PARA A REALIZAÇ ÃO DE C U RSOS DE C APAC ITAÇ ÃO PREVISTOS NO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIV O/2006 NA REGIÃO 2 (ALVINÓPOLIS), REGIÃO 7 (PORTÃO) E R EGIÃO 8 SETOR 1 (BOA VISTA), C ORRESPONDENTE A 2ª PARC EL SECRETARIA DE AÇÃO E 9964 11 DESENVOLVIMENTO SOC GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO 03.666.335/0001PAO 31 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO PARA A REALIZAÇ ÃO DE C U RSOS DE C APAC ITAÇ ÃO PREVISTOS NO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIV O/2006, QUE AC ONTEC ERÁ NAS REGIÕES 5 (JARDIM IMPERIAL), 8-3 (MARAC ANÃ),C ORRESPONDENTE A 2ª 249,00 249,00 2.692,50 2.692,50 1.935,00 1.935,00 1.789,00 1.789,00 30,96 30,96 496,00 496,00 1.816,10 1.816,10 2.090,00 2.090,00 9965 PARC ELA, C ONF.PROC SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO PARA A REALIZAÇ ÃO DE C U RSOS DE C APAC ITAÇ ÃO PREVISTOS NO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIV O/2006, QUE AC ONTEC ERÁ NAS REGIÕES 2 (ALVINÓPOLIS), 3 ( JARDIM MARISTELA II), 4 (C AETETUBA) E 5 (JARDIM IMPERIA SECRETARIA DE AÇÃO E 9966 11 DESENVOLVIMENTO SOC ESPAC O C RESC ER "LIVRE C RIATIVIDADE" 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO PARA A REALIZAÇ ÃO DE C U RSOS DE C APAC ITAÇ ÃO PREVISTOS NO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIV O/2006, QUE AC ONTEC ERÁ NAS REGIÕES 2 (ALVINÓPOLIS), 5 ( JD.IMPERIAL), 6 (BAIRRO DO TANQUE) E 8-2 (PEDREIRA), C O SECRETARIA DE AÇÃO E 9967 11 DESENVOLVIMENTO SOC ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO 1,00 DESP.C /C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A P.E.A E ASSOC IAÇ Ã O ESPÍRITA BENEFIC IENTE EDUC AC IONAL C ASA DO C AMINHO, P/ REALIZAÇ ÃO DE C URSOS DE C APAC ITAÇ ÃO DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO - JOVEM/2006, C ORRESPONDENTE A 2ª PARC ELA, C ONF 9971 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 86.790.268/000190 04.226.574/000133 86.790.268/000190 60.452.752/004960 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ESC LAREC IMENTOS D O PROC .16705/06 - PP.135/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇ A NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3178/ 06 - PF.4826/06.9974 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA NARA DE SOUZA BENETTI 297.274.228-10 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE INSTRUTORA DO "PROJETO DE C APAC IT AÇ ÃO EM TÉC NIC AS DE PRODUÇ ÃO DE C OMPOTAS E GELÉIAS E OR IENTAÇ ÃO EM GERAÇ ÃO DE RENDAS", C ONF.C D-3232/06 - PROC . 20720/06 - PF.4828/06 - REC IBO S/N.9986 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DIGI RAX C OM.DE EQUIP.DE INFORMÁTIC A LTD 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TONNER DE IMPRESSORA DEST.AO USO NA SEC RET ARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS, C ONF.C D3174/06 - PF.4833/ 06.SECRETARIA DE AÇÃO E 9987 11 DESENVOLVIMENTO SOC 04.547.313/0001C AMILA DE FREITAS ATIBAIA - ME 15 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE C ERTIFIC ADOS DE C O NC LUSÃO DE C URSOS OFEREC IDOS PELA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.C D3180/06 - PF.4834/06.9990 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.663,20 1.663,20 3.215,08 3.215,08 10.000,00 10.000,00 101,25 101,25 308,00 308,00 780,00 780,00 703,00 703,00 C OSMAR VEIC ULOS E MAQUINAS S/A 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C EB-215 DE USO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D -3131/06 - PF.4839/06.9991 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OSMAR VEIC ULOS E MAQUINAS S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C EB-215 DE USO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D-3131/06 - PF.4839/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 9997 08 AMBIENTE FORTSAM C OMERC IAL LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TUBOS PARA DISTRIBUIÇ ÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA S UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA D1 - C DHU, C ONF.C D-3157/06 - PF.4844/06.9999 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NADIA HAGE ATIBAIA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRIC OS DEST.AO USO NA MANU TENÇ ÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3164/06 PF.4846/06.10002 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SC RIVE SISTEMAS E SERVIC OS LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ADEQUAÇ ÃO DA REDE ELÉTRIC A NA S EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D3097/06 - PF.4858 /06.10004 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBO AUTOMÁTIC O DEST.AO USO NA SEC RETAR IA DE ADMINSITRAÇ ÃO, C ONF.C D-3134/06 PF.4860/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10005 02 FINANÇAS DARC IO MATSUI - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE IMPRESSORA DESKJET 870 C X DE USO NA DIVISÃO DE REC ADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO , C ONF.C D-3098/06 - PF.4862/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10016 08 AMBIENTE JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA 50.941.962/000113 3.692,02 3.692,02 2.398,00 2.398,00 861,50 861,50 1.246,85 1.246,85 1.500,00 1.500,00 30,00 30,00 85,00 85,00 348,80 348,80 912,00 912,00 50.941.962/000113 03.277.220/000155 03.143.696/000101 66.793.720/000160 07.158.998/000104 04.296.532/000179 52.099.983/000169 1,00 AQUISIÇ ÃO DE IMPERMEABILIZANTE DEST.AO USO NA C ONSTRUÇ Ã O DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" - C .D.H.U., C ONF.RP.99/05-033 - PROC .4853/06 PF.4853/06. 10017 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA GP C ATARINENSE C OM.IMP.E EXPORTAÇ ÃO 01.790.667/0001LTDA 06 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS DEST.AO VEÍC ULO C L139 DE USO NO GAB INETE DO PREFEITO, C ONF.RP.80/05-064 PROC .13105/05 PF.4856/06.- 10019 10020 10021 10022 10049 10051 10052 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, 597,88 C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 29/09 E 02/10 A 25/102006 (PARC IA L).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, 353,00 C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, 311,62 C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS 01.701.201/0001HSBC BANK BRASIL S/A 89 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, 366,50 C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, 165,41 C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/09 A 20/10/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.À TARIFAS BANC ÁRIAS, 77,84 C ORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/10 A 31/10/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.À TARIFAS BANC ÁRIAS, 813,32 C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2006 (PARC IAL).12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 59.023.986/0001C LUBE DE TIRO ATIBAIA 68 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DO C LUBE DE TIRO 7.920,00 DE ATIBAIA P/REALIZ AÇ ÃO DE C URSOS DE MANUSEIO DE ARMAS DE FOGO PARA A GUAR DA MUNIC IPAL DE ATIBAIA C ONF.C D-3190/06 - PROC .19803/06 - PF.4854/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC 45.279.635/0001PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 08 1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE 2.935,70 DE TRABALHO, C OR RESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2006 E 01/09 A 30/09/2006, C ONF.OFÍC IO Nº 55/06.1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE 17.573,66 DE TRABALHO, C OR RESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2006 E 01/09 A 30/09/2006, C ONF.OFÍC IO Nº 55/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE 04.472.675/0001SOC .AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL 94 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO 16.582,47 MUNIC IPAL DE PARC ERIA C /A SOC IEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL P/C ONTRAT AÇ ÃO DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE F AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO 1.594,19 597,88 353,00 311,62 366,50 165,41 77,84 813,32 7.920,00 2.935,70 17.573,66 16.582,47 1.594,19 MUNIC IPAL DE PARC ERIA C /A SOC IEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL P/C ONTRAT AÇ ÃO DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE F AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇ ÃO DA 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO MUNIC IPAL DE PARC ERIA C /A SOC IEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL P/C ONTRAT AÇ ÃO DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE F AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DE F SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10061 06 MUNICIPAL DE LEME VEÍC ULOS S/A 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO SA-308 DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.C D-3130/06 PF.4865/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10062 06 MUNICIPAL DE LEME VEÍC ULOS S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO SA-308 D E USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.C D-3130/06 - PF.4865/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10063 02 FINANÇAS EQUIPE C ORES C OMÉRC IO DE TINTAS LTDAME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-127 DE USO NA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.C D-3 156/06 - PF.4869/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 10064 11 DESENVOLVIMENTO SOC EQUIPE C ORES C OMÉRC IO DE TINTAS LTDAME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-252 DE USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ON F.C D-3156/06 - PF.4869/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10066 02 FINANÇAS MORUMBI C ASA & C ONSTRUÇ ÃO LTDA EPP 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SARRAFOS, C AIBROS E PREGOS, DEST.AO USO PE LA DIVISÃO DE C ONTADORIA E ORÇ AMENTO, C ONF.C D-3188/06 PF.4874/06.10067 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OPEC O OPERAÇ ÕES C OM.IMP.EXP.LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE IMPRESSORA FOTOGRÁFIC A, DEST.AO USO NA RED E DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D3143/06 - PF.4875/06.10068 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OPEC O OPERAÇ ÕES C OM.IMP.EXP.LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TONNERS E PAPÉIS FOTOGRÁFIC OS DEST.AO USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D3143/06 - PF.487 5/06.- 45.602.356/000133 45.602.356/000133 07.675.245/000168 07.675.245/000168 07.032.680/000174 68.926.641/000105 68.926.641/000105 1.880,04 1.880,04 140,00 140,00 120,00 120,00 213,50 213,50 138,50 138,50 661,40 661,40 266,03 266,03 686,00 686,00 10069 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS UBUKATA E UBUKATA LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO EM IMPRESSORA HP 870 D ESKJET DE USO NA SEC RETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF.C D-3209/06 - PF.4879/06.10071 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C HAVEIRO DEST.A C ÓPIAS DE C HAVE S DE USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.C D-3208 /06 - PF.4877/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10072 08 AMBIENTE EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C HAVEIRO DEST.A C ÓPIAS DE C HAVE S DE USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C O NF.C D-3208/06 - PF.4877/06.10073 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANABU INAGAKI - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NA BOMBA D´ÁGUA DA EM EI TEREZA MARC ÍLIO, C ONF.C D-3169/06 PF.4872/06.10074 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE AUGUSTO RAMOS 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE APROFUNDAMENTO DO POÇ O DA EMEF. WALDA P.LOZASSO, C ONF.C D-3211/06 PF.4881/06.10075 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C RISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GARRAFAS TÉRMIC AS DEST.AO USO NA BIBLIOTEC A PÚBLIC A MUNIC IPAL "JOVIANO FRANC O DA SILVEIRA" - UNID ADE I, C ONF.C D-3186/06 - PF.4882/06.10076 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANA MARIA LUIZA C HIODO C HERFEN 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE LIQUIDIFIC ADORES DE USO NA C EI IRENE JANUSSI FRANC O, C ONF.C D-3192/06 - PF. 4887/06.10081 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE AGLON C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DO PAC IENTE ALBER TINO GONÇ ALVES ATENDIDO PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SA ÚDE, C ONF.C D-3203/06 - PF.4944/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10082 06 MUNICIPAL DE ASSESSORIA DE MANUTENÇ ÃO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE EQUIPAMENTO C OBAS M IRA PLUS DE USO NO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA, C ONF.C D-31 98/06 - PF.4945/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10084 06 MUNICIPAL DE 05.427.942/000174 74.282.070/000116 74.282.070/000116 44.513.299/000153 582.243.008-20 03.652.071/000167 07.417.498/000131 65.817.900/000171 04.706.265/000160 87,00 87,00 13,00 13,00 15,00 15,00 56,00 56,00 750,00 750,00 90,00 90,00 317,00 317,00 1.191,68 1.191,68 536,50 536,50 1,00 10086 05 1,00 10087 03 1,00 10089 08 1,00 10090 03 1,00 10091 AGLON C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA 65.817.900/000171 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS, DEST. AO USO NAS FARMÁC IAS D A SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF.C D3.206/06 - PF.4958/0 6.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.699.062/0001EDILSON ROC HA - ME 57 AQUISIÇ ÃO DE KIMONOS PARA JUDÔ DEST.AO USO DOS ALUNOS D A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL INSERIDOS NO PROGRAMA JUDÔ -SÓC IO EDUC ATIVO, C ONF.C D-3155/09 PF.4960/06.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MADIS RODBEL SOL.DE PONTO E AC ESSO 61.092.565/0001LTDA 30 AQUISIÇ ÃO DE FITAS PARA PROTOC OLADOR DE USO NA DIVISÃO DE PROTOC OLO E ARQUIVO, C ONF.C D3212/06 - PF.4961/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 60 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A NOVA DATA DO P ROC .18809/06 - PP.131/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇ ÃO PÚBLIC A NO DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3219 /06 - PF.4963/06.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 60 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA DE LIC IT AÇ ÃO DO PROC .19501/06 - PP.138/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERI AIS DE ESC RITÓRIO NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3220/06 - PF.4964/06.- 2.760,00 2.760,00 300,00 300,00 390,00 390,00 101,25 101,25 472,50 472,50 135,00 135,00 58,00 58,00 3,00 3,00 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA DE LIC IT AÇ ÃO DO PROC .16703/06 - PP.148/06 AQUISIÇ ÃO DE MÓVEIS PARA ESC RITÓRIO NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D -3221/06 - PF.4965/06.10092 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C HAVEIRO DEST.A C ONFEC Ç ÃO DE C H AVE E C ONSERTO DE FEC HADURA DE ARMÁRIO DE USO NA SEC RET ARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF.C D3207/06 - PF.4878/0 6.10093 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C HAVEIRO DEST.A C ÓPIA DE C HAVE DE USO NA EJA (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS), C ONF.C D-32 07/06 - PF.4878/06.10094 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PRESC ON INFORMATIC A ASSESSORIA LTDA 60.452.752/004960 74.282.070/000116 74.282.070/000116 01.221.551/0001- 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMAS DE SOFTWARE (FOLHA DE PAGAMEN TO), C ONF.C D-3191/06 - PF.4883/06 NF.1001.10095 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA OPEC O OPERAÇ ÕES C OM.IMP.EXP.LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE IMPRESSORA FOTOGRÁFIC A DEST.AO USO NA C OOR DENADORIA DE C OMUNIC AÇ ÃO, C ONF.C D3143/06 - PF.4876/06. 10096 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA OPEC O OPERAÇ ÕES C OM.IMP.EXP.LTDA 48 68.926.641/000105 68.926.641/000105 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TONNERS E PAPÉIS FOTOGRÁFIC OS DEST.AO USO NA C OORDENADORIA DE C OMUNIC AÇ ÃO, C ONF.C D-3143/06 - PF.4 876/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10103 02 FINANÇAS BANC O ABN AMRO REAL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006.10169 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 63.041.479/0001C ONTIL INDÚSTRIA E C OMÉRC IO LTDA 24 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PEDRA 02, DEST.AO USO PELA SEC RETAR IA DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO 8.2 USINA (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006), C ONF.RP.35/06-014 PROC .9256/06 PF.4870/06 - NFs.127843/ 127893/ 127972/ 128132/ 12821 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PEDRA 02, DEST.AO USO PELA SEC RETAR IA DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO 8.2 USINA (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006), C ONF.RP.35/06-014 PROC .9256/06 PF.4870/06 - NF.128519/ 128536/ 128539/ 128583/ 128585 10170 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PEDRABEL C OMÉRC IO DE MAT.P/C ONSTRUÇ ÃO LT 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE RAC HÕES, DEST.AO USO PELA SEC RETARI A DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO 3 ITAPETINGA/LUC AS (OR Ç AMENTO PARTIC IPATIVO/2006), C ONF.RP.35/06-015 - PROC .9 256/06 - PF.4871/06 - NFs.003506/ 003519/ 003520/ 00352 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10194 06 MUNICIPAL DE DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.82/05034 - PROC .18353 /05 - PF.4897/06.10195 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, 07.682.056/000112 53.603.064/000143 53.603.064/000143 5.760,00 5.760,00 266,03 266,03 137,20 137,20 352,76 352,76 9.592,62 9.592,62 3.727,98 3.727,98 3.598,35 3.598,35 90,80 90,80 22,70 22,70 10196 C ONF.RP.82/05-034 - PROC .1 8353/05 - PF.4898/06.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.82/05034 - PROC .18353/ 05 - PF.4899/06.10197 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE C ULTURA, C ONF.RP.82/05-034 PROC .18353/05 - PF.489 9/06.10198 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.RP.82/05034 - PROC .1835 3/05 - PF.4899/06.10199 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF.RP.82/05034 - PROC .183 53/05 - PF.4899/06.10200 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE REC UROS HUMANOS, C ONF.RP.82/05-034 - PROC .1835 3/05 - PF.4899/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10201 06 MUNICIPAL DE KING LIMP C OM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.82/05022 - PROC .18353 /05 - PF.4900/06.10209 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF.RP.82/05-018 - PROC .1 8353/05 - PF.4903/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10210 06 MUNICIPAL DE DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.82/05018 - PROC .18353 /05 - PF.4904/06.10211 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO GABIN ETE DO PREFEITO, C ONF.RP.83/05-018 - 53.603.064/000143 53.603.064/000143 53.603.064/000143 13,62 13,62 13,62 13,62 81,72 81,72 45,40 45,40 11,35 11,35 922,70 922,70 13,80 13,80 69,00 69,00 6,90 6,90 53.603.064/000143 53.603.064/000143 38.841.433/000142 53.603.064/000143 53.603.064/000143 53.603.064/000143 10212 PROC .18352/05 - PF .4905/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.RP.83/05-018 - P ROC .18352/05 - PF.4905/06.10213 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS, C ONF.RP.83/05-018 - PROC . 18352/05 - PF.4905/06.10214 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE C ULTURA, C ONF.RP.83/05-018 PROC .18352/05 - PF.490 5/06.10215 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.RP.83/05018 - PROC .1835 2/05 - PF.4905/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10216 08 AMBIENTE DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.RP.83/05-018 PROC .18352/05 - PF.4905/06.10217 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF.RP.83/05018 - PROC .183 52/05 - PF.4905/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 10218 11 DESENVOLVIMENTO SOC DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.RP.83/05-0 18 - PROC .18352/05 - PF.4905/06.10219 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF.RP.83/05-018 - PROC .18 352/05 - PF.4905/06.10220 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.RP.83/05-018 - 53.603.064/000143 53.603.064/000143 53.603.064/000143 53.603.064/000143 53.603.064/000143 53.603.064/000143 53.603.064/000143 53.603.064/000143 53.603.064/000143 9,20 9,20 4,60 4,60 9,20 9,20 16,10 16,10 13,80 13,80 6,90 6,90 6,90 6,90 9,20 9,20 4,60 4,60 10221 PROC .18352/05 - PF.4 905/06.15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE REC URSOS HUMANOS, C ONF.RP.83/05-018 - PROC .183 52/05 - PF.4905/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10232 06 MUNICIPAL DE C OLUMBIA C OMERC IAL PAULISTA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.113/05024 - PROC .2425 0/05 - PF.4910/06.10242 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO GABIN ETE DO PREFEITO, C ONF.RP.113/05-024 PROC .24250/05 - P F.4913/06.10243 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.113/05024 - PROC .24250 /05 - PF.4913/06.10244 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA SEC RE TARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF.RP.113/05-024 - PROC .2 4250/05 - PF.4913/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10245 06 MUNICIPAL DE PLATI IND. E C OMÉRC IO DE PRODUTOS DE LIM 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.84/05022 - PROC .18355 /05 - PF.4914/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10255 06 MUNICIPAL DE C OMERC IAL LIMPAX LTDA EPP 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.84/05022 - PROC .18355 /05 - PF.4918/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10270 06 MUNICIPAL DE C OM.LUX C LEAN MAT.DE LIMP.E DES.LTDA EPP 53.603.064/000143 03.650.889/000140 53.603.064/000143 53.603.064/000143 53.603.064/000143 51.032.589/000140 03.790.792/000133 03.576.719/000163 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.84/05022 - PROC .18355 /05 - PF.4921/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10276 06 MUNICIPAL DE C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES 53.611.125/0001LT 14 6,90 6,90 184,86 184,86 42,00 42,00 93,84 93,84 42,00 42,00 1.140,04 1.140,04 1.390,80 1.390,80 33,60 33,60 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.13/06-013 - PROC .30 215/05 - PF.4946/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10277 06 MUNICIPAL DE DROGAFONTE LTDA. 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.13/06-013 - PROC .30 215/05 - PF.4947/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10279 06 MUNICIPAL DE LAREAL C OM. E REPRES. DE MAT. HOSP. E FA 10280 10282 10286 10287 10290 10292 08.778.201/000126 55.793.004/000166 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.45/06-003 - PROC .96 91/06 - PF.4949/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES 00.324.920/0001LTDA 65 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.14/06-013 - PROC .30 216/05 - PF.4950/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE 05.005.873/0001PORTAL LTDA 00 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.10/06-009 - PROC .29 833/05 - PF.4952/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE 67.729.178/0001C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA 49 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.47/06-004 - PROC .96 90/06 - PF.4956/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE 04.159.816/0001FARMAC ONN LTDA. 13 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.16/06-005 - PROC .30 878/05 - PF.4957/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE 03.790.792/0001C OMERC IAL LIMPAX LTDA EPP 33 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.98/05014 - PROC .18354 /05 - PF.4929/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE 03.790.792/0001C OMERC IAL LIMPAX LTDA EPP 33 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.85/05- 1.509,00 1.509,00 760,00 760,00 1.240,00 1.240,00 1.824,00 1.824,00 140,75 140,75 290,00 290,00 1.170,00 1.170,00 294,80 294,80 251,60 251,60 10294 011 - PROC .18356 /05 - PF.4933/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL LIMPAX LTDA EPP 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA DIVIS ÃO DE ENSINO INFANTIL, C ONF.RP.85/05-011 PROC .18356/0 5 - PF.4935/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10302 06 MUNICIPAL DE C OMERC IAL LIMPAX LTDA EPP 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO DEPTO .DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.113/05023 - PROC .2425 0/05 - PF.4943/06.10360 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE TEC NOLÓGIC A C OMERC IAL LTDA ME 10363 10367 10368 10369 10370 10371 03.790.792/000133 03.790.792/000133 00.481.365/000185 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SOROS DE C OOMBS DEST.AO USO NO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA, C ONF.C D-3162/06 PF.4966/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE DROGARIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA LTDA - 01.729.036/0001EP 73 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS UNIDADES BÁSI C AS DE SAÚDE, C ONF.C D-3195/06 PF.4969/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 44.513.299/0001MANABU INAGAKI - ME 53 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE BOMBA D´ÁGUA DA EME I PROFª TEREZA MARC ÍLIO, C ONF.C D-3168/06 - PF.4974/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.501.257/0001PAULO SERGIO BONIOLI ATIBAIA - ME 52 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO APARELHO DE SOM DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3227/06 - P F.4975/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 60 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ESC LAREC IMENTO S DO PP-133/06 - PROC .17053/06 C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D3222/06 - PF.49 76/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 60 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ESC LAREC IMENTO S DO PP-132/06 - PROC .17052/06 C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D3223/06 - PF.49 77/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 53.437.315/0001C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 67 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MARGARINA DEST.AO 185,20 185,20 3.473,40 3.473,40 159,60 159,60 367,20 367,20 117,00 117,00 218,60 218,60 135,00 135,00 135,00 135,00 364,00 364,00 10388 C ONSUMO NO C AFÉ DA MANHÃ DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ON F.RP.41/06-006 - PROC .5847/06 - PF.4970/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA SUELY MARC ELINO V.C ARDOSO ATIBAIA ME 04.658.094/000141 0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 8510/0 PF.4141/06, DEVIDO TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ O.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10392 06 MUNICIPAL DE C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES 53.611.125/0001LT 14 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NAS UN IDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.56/06001 - PROC .9145/ 06 - PF.4981/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10393 06 MUNICIPAL DE 59.231.530/0001KOLPLAST C .I. LTDA 93 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NAS UN IDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.28/06003 - PROC .6433/ 06 - PF.4982/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10395 06 MUNICIPAL DE INTERC ONTINENTAL MEDIC AL IMP.E 02.881.877/0001EXPORTAÇ Ã 64 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NAS UN IDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.44/06003 - PROC .9114/ 06 - PF.4984/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10397 08 AMBIENTE 52.099.983/0001JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA 69 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE BRITA 1 DEST.AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO D AS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" - C .D. H.U., C ONF.RP.99/05-034 - PROC .22961/05 PF.4986/06 NFs 3168/ 3169/ 3171.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10398 08 AMBIENTE 06.960.976/0001SÉRGIO NERY ME 92 1,00 AQUISIÇ ÃO DE LAJES TRELIÇ ADAS DEST.AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" - C . D.H.U., C ONF.RP.99/05-035 - PROC .22961/05 PF.4987/06. SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10399 08 AMBIENTE 52.099.983/0001JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA 69 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AREIA MÉDIA DEST.AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" C .D.H.U., C ONF.RP.99/05-036 PROC .22961/05 - PF.4988/0 6 - NF.0003174.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10401 06 MUNICIPAL DE 05.973.331/0001C AMPIALFA DISTRIB.DE PROD.HOSPITAL.LTDA 15,00 -15,00 92,00 92,00 650,00 650,00 2.058,00 2.058,00 2.227,50 2.227,50 3.583,81 3.583,81 1.003,20 1.003,20 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NAS UN IDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.30/06004 - PROC .6434/ 06 - PF.4990/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10402 06 MUNICIPAL DE C REMER S.A. 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NAS UN IDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.30/06004 - PROC .6434/ 06 - PF.4991/06.10404 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 10415 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10417 02 FINANÇAS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10419 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10421 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10423 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10425 06 MUNICIPAL DE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10428 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10441 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO Nº 16703/06 N O JORNAL IMESP, C ONF.C D-3318/06 PF.4992/06 - FATURA N º 760223.1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO 21 108,00 108,00 2.430,25 2.430,25 54,96 54,96 255,44 255,44 255,44 255,44 201,12 201,12 367,89 367,89 290,16 290,16 367,89 367,89 876,43 876,43 317,23 317,23 1.540,81 1.540,81 82.641.325/000118 02.773.629/000280 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 48.066.047/000184 LIC ITATÓRIO Nº 20952/06, PREGÃO 149/06, TP.12/06, C P.09/2006 NO JORNAL IMESP, C O NF.C D-3318/06 - PF.4992/06 - FATURAS NºS 760908/ 760909 / 760910 E 790911.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS LIC ITATÓRIOS REF.A OS PREGÕES 117/06 E 151/06 NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-331 8/06 - PF.4992/06 - FATURAS Nºs 761690/ 761702.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO REF.AO PR EGÃO 108/06 NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3318/06 - PF.4992/ 06 - FATURA Nº 761987.10442 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS LIC ITATÓRIOS REF.A O PREGÃO Nº 40/05 E OUTROS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-307 8/06 - PF.4993/06 - FATURA Nº 761678 (PARC IAL).1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS LIC ITATÓRIOS REF.A O C OMUNIC ADO NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3320/06 - PF.4993 /06 - FATURA Nº 760226.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS LIC ITATÓRIOS Nº 19 501/06 E OUTROS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3320/06 - PF.4 993/06 - FATURA Nº 760222.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS LIC ITATÓRIOS Nº 18 355/05 E OUTROS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3320/06 - PF.4 993/06 - FATURA Nº 760913.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS LIC ITATÓRIOS Nº 30 878/06 E OUTROS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3320/06 - PF.4 993/06 - FATURA Nº 760914.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS LIC ITATÓRIOS REF A C OMUNIC ADO NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3320/06 - PF.4993/ 06 - FATURA Nº 761697.10447 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10448 02 FINANÇAS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 48.066.047/000184 43.642.727/000185 43.642.727/000185 498,50 498,50 407,86 407,86 196,29 196,29 181,27 181,27 1.132,95 1.132,95 271,91 271,91 271,91 271,91 226,59 226,59 711,85 711,85 1.479,66 1.479,66 8,32 8,32 78,50 78,50 404,54 404,54 1.147,74 1.147,74 10449 6.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.10450 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.10451 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 10452 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 10453 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 10456 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10457 06 MUNICIPAL DE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 9.870,14 9.870,14 964,20 964,20 3.826,00 3.826,00 250,92 250,92 1.530,32 1.530,32 5.787,51 5.787,51 3.970,92 3.970,92 3.255,98 3.255,98 2.516,96 2.516,96 2.897,58 2.897,58 1.919,81 1.919,81 142,74 142,74 1.397,58 1.397,58 1.172,12 1.172,12 8.935,27 8.935,27 6.777,55 6.777,55 2.295,60 2.295,60 10458 06 MUNICIPAL DE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.10459 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10460 08 AMBIENTE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06-PARC IAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 10461 09 ECONÔMICO TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.10462 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.SECRETARIA DE AÇÃO E 10464 11 DESENVOLVIMENTO SOC 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/0001- 223,43 223,43 122,05 122,05 191,30 191,30 157,78 157,78 4.548,31 4.548,31 1.707,69 1.707,69 191,30 191,30 2.981,23 2.981,23 2.518,77 2.518,77 27,68 27,68 106,95 106,95 246,48 246,48 106,95 106,95 640,44 640,44 1.147,74 1.147,74 316,61 316,61 500,10 500,10 1.147,74 1.147,74 TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06-PARC IAL 10465 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06-PARC IAL 10466 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06-PARC IAL 10467 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 10468 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 10469 16 ABASTECIMEN TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200 6 (PARC IAL).1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06 10470 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006.10471 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006.10475 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE OUTUBRO/2006.- 85 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 346,52 346,52 653,48 653,48 2.514,00 2.514,00 3.486,00 3.486,00 132,70 132,70 572,21 572,21 345,48 345,48 937,47 937,47 652,13 652,13 320,61 320,61 507,31 507,31 57,86 57,86 11,04 11,04 182,07 182,07 24,89 24,89 285,43 285,43 10480 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).- 10488 11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE OUTUBRO/2006 (PARC IAL).10493 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10494 02 FINANÇAS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).10495 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).10496 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).10497 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10498 06 MUNICIPAL DE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).10499 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2006 (PARC IAL).10500 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10501 02 FINANÇAS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10502 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), 02.328.280/000197 02.328.280/000197 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 1,86 1,86 182,34 182,34 175,38 175,38 175,38 175,38 102,26 102,26 51,40 51,40 335,92 335,92 51,40 51,40 102,26 102,26 1.400,05 1.400,05 1.400,05 1.400,05 675,31 675,31 C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10503 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10504 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10505 06 MUNICIPAL DE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10524 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DO F UNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ORRESPONDENTE AO PERÍOD O DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10525 06 MUNICIPAL DE TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C ELULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/0 9 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 - PF.628 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 10528 09 ECONÔMICO TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DO D EPTO., C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006 , C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 PF.6283/05.10544 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOMBAS INJETORAS D.J. LTDA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO ON-247 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3199/06 - PF .5001/06.10545 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOMBAS INJETORAS D.J. LTDA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO ON-247 D E USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3199/06 PF.5001/06.10546 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LUC IANA BENESTA 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 02.319.126/000159 02.319.126/000159 02.319.126/000159 05.737.898/000107 05.737.898/000107 171.968.298-40 605,93 605,93 2.436,53 2.436,53 605,93 605,93 189,82 189,82 247,29 247,29 1.120,84 1.120,84 1.086,00 1.086,00 280,00 280,00 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TAPEÇ ARIA PARA REFORMA NO BANC O DO MOTORISTA DO VEÍC ULO C C -220 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3253/06 PF.5002/06.10553 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.AO USO NO EQUIPAMENTO RE-35 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3246/06 PF.5009/06.10556 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA BOMBAS INJETORAS D.J. LTDA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.AO USO NO EQUIPAMENTO MN-32 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3243/06 PF.5012/06.10557 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA BOMBAS INJETORAS D.J. LTDA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO MN-3 2 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3243 /06 - PF.5012/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10558 06 MUNICIPAL DE LEME VEÍC ULOS S/A 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.AO USO NO VEÍC ULO SA-307 DE USO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3242/06 - PF .5013/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10559 06 MUNICIPAL DE LEME VEÍC ULOS S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO SA-307 D E USO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3242/06 - PF.5013/06.10561 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C INTRATOR C .DE PEC .IMP.P/TRA.AG.LTDA EPP 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS TP-3 7 E RE-35 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF .C D-3240/06 - PF.5015/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10564 06 MUNICIPAL DE JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-268 DES T.AO USO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3238 /06 - PF.5017/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10565 06 MUNICIPAL DE JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-268 D EST.AO USO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-32 38/06 - PF.5017/06.- 01.921.180/000107 05.737.898/000107 05.737.898/000107 45.602.356/000133 45.602.356/000133 45.728.813/000130 80,00 80,00 45,00 45,00 206,00 206,00 200,00 200,00 197,00 197,00 320,00 320,00 279,00 279,00 300,00 300,00 80,00 80,00 01.237.061/000130 01.237.061/000130 10570 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .17917/06 - PP-149/06 AQUISIÇ ÃO DE MAT ERIAIS ELÉTRIC OS NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D -3265/06 - PF.5022/06.10571 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .16514/06 - TP-12/06 REFORMA DA EE.PRO FESSORA FULVIA C ANC HERINI NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO , C ONF.C D-3266/06 - PF.5023/06.10572 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .13389/06 - C P-09/06 C ONSTRUÇ ÃO DE ESC OLA NO BAIRRO DA USINA NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3267/06 - PF.5024/06.10573 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .20952/06 - PP-150/06 LOC AÇ ÃO DE ÔNIBU S PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT AL NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3268/06 - PF. SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10574 08 AMBIENTE EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A SINE DIE DO PR OC .18809/06 - PP-131/06 - AQUISIÇ ÃO DE ILUMINAÇ ÃO PÚBLI C A NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3269/06 - PF. 5026/06.10576 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA 60.452.752/004960 60.452.752/004960 60.452.752/004960 60.452.752/004960 60.452.752/004960 05.326.068/000189 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE ESC AVADEIRA H IDRÁULIC A DEST.AO USO NA REGIÃO 3 ITAPETINGA/LUC AS RE F.AO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006, C ORRESPONDENTE AO PE RÍODO DE 01/09 A 30/09/2006, C ONF.RP.3/06004 - PROC .21 SECRETARIA DE AÇÃO E 10577 11 DESENVOLVIMENTO SOC WANDERLEY SILVA DE SOUZA 268.552.188-73 1,00 DESP.C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRO DO C ONSELHO TUTELAR D OS DIREITOS DA C RIANÇ A E DO ADOLESC ENTE, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E 10578 11 DESENVOLVIMENTO SOC MARIA ASSUNÇ ÃO RAMOS ROLLI 120.582.578-98 1,00 DESP.C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRA DO 135,00 135,00 168,75 168,75 202,50 202,50 135,00 135,00 101,25 101,25 6.380,00 6.380,00 1.046,02 1.046,02 1.046,02 1.046,02 10579 11 1,00 10580 11 1,00 10581 12 1,00 10582 11 C ONSELHO TUTELAR D OS DIREITOS DA C RIANÇ A E DO ADOLESC ENTE, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IRENE BRAGA DESP.C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRA DO C ONSELHO TUTELAR D OS DIREITOS DA C RIANÇ A E DO ADOLESC ENTE, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC DARC I APAREC IDO FORAO DESP.C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRO DO C ONSELHO TUTELAR D OS DIREITOS DA C RIANÇ A E DO ADOLESC ENTE, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E EDUC .TRANSITO DESP.C /REPASSE DE PORC ENTAGEM (5%) DA ARREC ADAÇ ÃO DAS M ULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS NA C IDADE DE ATIBAIA, C ORRES PONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DE TRABALHO, C OR RESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2006 E 01/09 A 30/09/2006, C ONF.OFÍC IO Nº 55/06 (PARC IAL).1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A BOLSISTA DAMIANA DE C AIXAS SEI XAS REF.AO AC ERTO DE FINALIZAÇ ÃO DO C ONTRATO DE TRABALH O, C ONF.OFÍC IO Nº 59/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10585 06 MUNICIPAL DE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A P.E.A. E A IRMANDADE DE MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA, P/IMPLANTAÇ ÃO E DESENVOLVIMEN TO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.OF.IMA 0488/06-INT - PROC SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10586 06 MUNICIPAL DE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES - VERB A PAB, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PRO C .10486/98 - OFÍC IO Nº 367/2006 - SMS (PARC IAL).10588 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHA SUBURBANA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/ 89 (PARC IAL).10589 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 120.355.018-90 040.506.388-19 05.465.986/000199 45.279.635/000108 44.510.485/000139 44.510.485/000139 44.508.430/000194 45.605.755/0001- 1.046,02 1.046,02 1.046,02 1.046,02 10.412,85 10.412,85 10.727,04 10.727,04 142,00 142,00 5.000,00 5.000,00 227,53 227,53 3.113,82 3.113,82 AUTO VIAC AO BRAGANC A LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10590 06 MUNICIPAL DE VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).10591 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).10592 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).10597 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PASSE ESC OLAR, C ORRESPONDENTE AO MÊ S DE OUTUBRO/2006, C ONF.PROC .1372/06 NF.001134 (PARC I AL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PASSE ESC OLAR, C ORRESPONDENTE AO MÊ S DE OUTUBRO/2006, C ONF.PROC .1372/06 NF.001134 (PARC I AL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PASSE ESC OLAR, C ORRESPONDENTE AO MÊ S DE OUTUBRO/2006, C ONF.PROC .1372/06 NF.001134 (PARC I AL).SECRETARIA DE AÇÃO E 10598 11 DESENVOLVIMENTO SOC ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE SETEMBRO/2006.10599 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TV VALE DO PARAIBA S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DEST.A DIVULGAÇ ÃO DE ADESÃO DO AS FALTO EM TV REGIONAL, C ONF. C D.3367/06 P.F.5030/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10613 06 MUNICIPAL DE LABTEC H PROD.P/LABORAT.E HOSPITAIS LTDA 0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 9856/0 PF.4779/06, DEVIDO O PRODUTO ENC ONTRAR-SE TEMPORARIAMENTE FORA DA LINHA D E C OMERC IALIZAÇ ÃO.10615 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA F.R.AVANC C I - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE LIXEIRAS DE C ONC RETO REDONDA P/C OLOC AÇ ÃO N A REGIÃO 1 - C ENTRO E NA REGIÃO 3 - 58 44.508.430/000194 44.508.430/000194 44.508.430/000194 44.508.430/000194 02.328.280/000197 56.407.083/000192 02.419.460/000184 07.806.297/000126 2.398,75 2.398,75 1.060,52 1.060,52 9.037,43 9.037,43 7.000,61 7.000,61 92.133,52 92.133,52 21.490,07 21.490,07 39.501,41 39.501,41 28,80 28,80 2.093,50 2.093,50 49,93 -49,93 7.950,00 7.950,00 10616 ITAPETINGA/LUC AS C O NF.C D-3273/06 - PF.5027/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/200 6).12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO NA PORTA DE VIDRO DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF.C D-3255/06 - PF. 5028/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10629 02 FINANÇAS XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.10630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 10631 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 10632 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10633 06 MUNICIPAL DE XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 10634 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10635 08 AMBIENTE XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PAC IAL 10636 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 10637 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA XEROX C OM. IND. LTDA 45.625.043/000109 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 120,00 120,00 5.278,72 5.278,72 2.233,23 2.233,23 6.864,48 6.864,48 1.798,35 1.798,35 48,05 48,05 2.233,23 2.233,23 1.798,35 1.798,35 711,92 711,92 7.061,62 7.061,62 1.838,38 1.838,38 632,50 632,50 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 10638 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006.10639 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 10648 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MIDAS C OM.MAT.ELET.HID.FERR.UTIL.LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE LÂMPADAS DEST.AO USO NO C ORPO DE BOMBEIROS , C ONF.C D-3275/06 - PF.5033/06.10649 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA A. NISHIMURA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE LANTERNAS E BATERIAS DEST.AO USO NO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.C D-3279/06 PF.5034/06.10651 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ONVÉM SUPERMERC ADOS LTDA 02.773.629/000280 02.773.629/000280 04.369.853/000156 07.720.734/000194 03.922.786/000192 1,00 AQUISIÇ ÃO DE UTENSÍLIOS DE C OZINHA E GUARDANAPOS DE PAP EL DEST.AO USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3 229/06 - PF.5036/06.10652 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSÍLIOS LTDA 06.327.155/000113 1,00 AQUISIÇ ÃO DE UTENSÍLIOS DE C OZINHA DEST.AO USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3229/06 - PF.5037/06.10654 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 00.857.285/0001HD C OMPUTERS E INFORMATIC A LTDA 81 1,00 AQUISIÇ ÃO DE ROTEADOR DEST.AO USO NO C OMPUTADOR DA EMEI PROFª THEREZA MARC ÍLIO, C ONF.C D-3158/06 - PF.5040/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10655 02 FINANÇAS 02.558.346/0001JC NASSUR & NASSUR C OM. E MAN. DE EQ. DE 35 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSES ÓPTIC OS DEST.AO USO NA DIVISÃO DE D ÍVIDA ATIVA, C ONF.C D-3158/06 - PF.5041/06.10656 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.558.346/0001JC NASSUR & NASSUR C OM. E MAN. DE EQ. DE 35 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSES ÓPTIC OS DEST.AO USO NA SEC RETARIA D E ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.C D-3158/06 PF.5041/06.10657 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 07.327.161/0001MARC IO KAZUE KAKIMARU-ME 33 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSES PS/2 DEST.AO USO 731,92 731,92 102,95 102,95 1.873,15 1.873,15 1.062,39 1.062,39 2.233,23 2.233,23 266,40 266,40 256,80 256,80 23,42 23,42 83,89 83,89 125,00 125,00 39,00 39,00 39,00 39,00 12,20 12,20 10658 NA DIVISÃO DE PROT OC OLO E ARQUIVO, C ONF.C D-3158/06 PF.5042/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MARC IO KAZUE KAKIMARU-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSES PS/2 DEST.AO USO NA SEC RETARIA DE S EGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF.C D-3158/06 PF.5042/06.10659 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS MARC IO KAZUE KAKIMARU-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSES PS/2 DEST.AO USO NA SEC RETARIA DE R EC URSOS HUMANOS, C ONF.C D-3158/06 PF.5042/06.10660 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ORESTE BARTOLI JUNIOR - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SWITC H DE 8 PORTAS 10/100 DEST.AO USO EM C OMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.C D-3158/06 - PF .5043/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10661 02 FINANÇAS ORESTE BARTOLI JUNIOR - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC A DEST.AO USO NA SE C RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.C D-3158/06 PF.5043/06.10662 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ORESTE BARTOLI JUNIOR - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TEC LADOS ABNT2 MINI DIM PS/2 DE USO NO DEP TO.DE SUPRIMENTOS, C ONF.C D-3158/06 PF.5043/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10663 08 AMBIENTE C OMERC IAL NEMETH LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS DEST.AO VEÍC ULO C L288 DE USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.RP-80/05-065 - PROC .13105/05 - PF.5044/06.10665 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A REVOGAÇ ÃO DE L IC ITAÇ ÃO DO PROC .27039/04 - PP.40/05 AQUISIÇ ÃO DE MAT ERIAIS DE ESC RITÓRIO E INFORMÁTIC A NO JORNAL FOLHA DE S ÃO PAULO, C ONF.C D-3294/06 - PF.5046/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10666 08 AMBIENTE L.H.C ALVES PINTO S/C LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPE C IALIZADA PARA A ELABORAÇ ÃO DO PLANO DIRETOR, C ONF.C D-3 276/06 - PF.5038/06.10668 08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.AO C ANC ELAMENTO 07.327.161/000133 07.327.161/000133 07.583.447/000180 07.583.447/000180 07.583.447/000180 54.116.223/000148 60.579.703/000148 05.833.530/000134 60.579.703/000148 18,30 18,30 12,20 12,20 64,00 64,00 184,60 184,60 64,00 64,00 498,80 498,80 2.847,60 2.847,60 1.375,00 1.375,00 474,60 474,60 10670 DE LIC ITAÇ ÃO DO PROC .212/06 - TP.02/06 C ONSTRUÇ ÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO NO JARDIM IMPERIAL, NO JORNA L FOLHA DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3295/06 PF.5047/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.AO ABERTURA DE L IC ITAÇ ÃO DO PROC .212/06 - TP.13/06 C ONSTRUÇ ÃO DO TERM INAL RODOVIÁRIO URBANO NO JARDIM IMPERIAL, NO JORNAL DI ÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3297/06 PF.5049/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 10671 08 AMBIENTE PR / IMPRENSA NAC IONAL 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.ABERTURA DE LIC I TAÇ ÃO DO PROC .212/06 - TP.13/06 C ONSTRUÇ ÃO DO TERMINA L RODOVIÁRIO URBANO NO JARDIM IMPERIAL, NO JORNAL IMPRE NSA NAC IONAL, C ONF.C D-3298/06 PF.5050/06.10672 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.ABERTURA DE LIC I TAÇ ÃO DO PROC .19042/06 - PP.151/06 AQUISIÇ ÃO DE EQUIP AMENTOS DE INFOMÁTIC A NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C O NF.C D-3299/06 - PF.5051/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10673 06 MUNICIPAL DE EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.ABERURA DE LIC IT AÇ ÃO DO PROC .18956/06 - PP.152/06 AQUISIÇ ÃO DE VEÍC UL OS TIPO PERUA, NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3 300/06 - PF.5052/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10674 06 MUNICIPAL DE EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.ABERURA DE LIC IT AÇ ÃO DO PROC .21895/06 - PP.153/06 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC A MENTOS AOS MUNÍC IPES DE ATIBAIA NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3301/06 - PF.5053/06.10675 16 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.ABERURA DE LIC IT AÇ ÃO DO PROC .001/06 - C P.01/06 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS, AC ESSÓRIOS, OLEOS LUBRIFIC ANTES, PREST.DE SERV.DE LOC AÇ ÃI O DE C ARRETA PRNAC HA NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ON 60.452.752/004960 04.196.645/000100 60.452.752/004960 60.452.752/004960 60.452.752/004960 60.452.752/004960 202,50 202,50 299,20 299,20 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 607,50 607,50 10676 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A P.E.A. E A IRMANDADE DE MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA, P/IMPLANTAÇ ÃO E DESENVOLVIMEN TO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.OF.IMA 0488/06-INT - PROC SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10680 02 FINANÇAS UBUKATA E UBUKATA LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE IMPRESSORA DESKJET 400 DE USO NA DIVISÃO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS, C ONF.C D-3 233/06 - PF.5077/06.10690 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO DE PROVIMENTOS AOS REC URSOS REF.AO PROC . 12112/06 PP.108/86 P/AQUISIÇ ÃO DE PÓ DE C AFÉ P/DISTRIB.NOS SERVIÇ OS DE C OPA NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DIÁRIO DE SÃO PAULO C ONF.C D.3303 10693 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SADIA S.A 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS DEST.AO C ONSUM O NA MERENDA ESC OLAR C ONF.RP.65/06-002 P.F.5059/06 PROC .15081/06 - 178784/ 198073.10696 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS DEST.AO C ONSUM O NA MERENDA ESC OLAR C ONF.RP.64/06-001PF.5062/06 - P ROC .16340/06 - NF.118573.10698 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ARRAIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA - EPP 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS DEST.AO C ONSUM O NA MERENDA ESC OLAR C ONF.RP.63/06-001 P.F.5066/06 PROC .15082/06 - NF.072.10702 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ARRAIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA - EPP 44.510.485/000139 05.427.942/000174 60.452.752/004960 20.730.099/000194 53.437.315/000167 60.355,17 60.355,17 53,00 53,00 135,00 135,00 7.200,00 7.200,00 11.894,83 11.894,83 4.500,00 4.500,00 2.326,98 2.326,98 1.567,80 1.567,80 91,20 91,20 07.184.481/000262 07.184.481/000262 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS DEST.AO C ONSUM O NA MERENDA ESC OLAR C ONF.R.P.63/06-003 - P.F.5070/06 PROC .15082/06 - NF.075 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS DEST.AO C ONSUM O NA MERENDA ESC OLAR C ONF.RP.63/06-003 P.F.5070/06 PROC .15082/06 - NF.091.10705 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO 33.069.766/0080IPIRANG 85 1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS P/ MOTOR DEST.AO USO NA SEC R .DE INFRAESTRUTURA C ONF. RP.96/05-011 - 10706 P.F.5074/06 - P ROC . 18358//05 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DISTRIBUIDORA VEIC ULAR LTDA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PNEUS DEST.AOS EQ UIPS. 140C E MN-30 DE USO DA SEC R.DE INFRA ESTRUTURA C O NF.RP.80/05-066 - P.F.5075/06 - PROC . 13105/05 10707 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEC ANOGRAFIC A & LASER LTDA 07.262.218/000163 02.656.438/000239 1,00 AQUISIÇ ÃO DE DOBRADEIRA C /ALIMENTAÇ ÃO A VÁC UO DEST.AO U SO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL C ONF.PR.117/06 - P.F.5 056/06 - PROC .16993/06 SECRETARIA DE AÇÃO E 10712 11 DESENVOLVIMENTO SOC PRISC ILA MARU HELLWIG 312.395.708-05 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE ASSISTENTE SOC IAL P/PREST.DE SERV IÇ OS DE VISITAS DO PLANO DE TRABALHO DE AVALIAÇ ÃO SOC IA L DOS BENEFIC IÁRIOS DO BPC -BENEFÍC IO DE PRESTAÇ ÃO C ONTI NUADA DA PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.AOS BENEFIC IÁRIOS RESID SECRETARIA DE AÇÃO E 10713 11 DESENVOLVIMENTO SOC RAQUEL LEC LERC TEIXEIRA 221.064.288-47 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE ASSISTENTE SOC IAL P/PREST.DE SERV IÇ OS DE VISITAS DO PLANO DE TRABALHO DE AVALIAÇ ÃO SOC IA L DOS BENEFIC IÁRIOS DO BPC -BENEFÍC IO DE PRESTAÇ ÃO C ONTI NUADA DA PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.AOS BENEFIC IÁRIOS RESID 10715 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ESTRELA C OMÉRC IO DE SUC OS LTDA - ME 04.055.849/000113 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSUMO NA M ERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.64/06-003 PROC .16340/06 - PF. 5064/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10716 06 MUNICIPAL DE MEDSEVEN DISTRIB.DE MEDIC AM.E 05.206.328/0001PROD.HOSPT 82 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE ELIZA BETE TOMOKO SHINOZAQUI ATENDIDA PELA SEC RETARIA MUNIC IP AL DA SAÚDE, C ONF.C D-3.230/06 PROC .21218/06 - PF.5076 /06.10723 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 44.513.299/0001MANABU INAGAKI - ME 53 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS PARA BOMBA D´ÁGUA DE USO NA EMEF DO BAIRRO DA PEDREIRA, C ONF.C D-3277/06 PF.5083/06.10724 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 44.513.299/0001MANABU INAGAKI - ME 53 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A D A BOMBA D´ÁGUA DE USO NA EMEF DO BAIRRO DA PEDREIRA, C O 8.040,00 8.040,00 18.000,00 18.000,00 297,00 297,00 297,00 297,00 1.273,60 1.273,60 5.322,00 5.322,00 15,60 15,60 40,00 40,00 NF.C D-3278/06 - PF.5084/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO 33.069.766/0080IPIRANG 85 1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEOS DEST.AOS VEÍC ULOS E 3.948,00 EQUIPAMENTOS DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.RP.94/05-024 - PROC .18357/05 - PF.5086/06.10727 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 58.805.466/0001PEFIL C OMERC IAL LTDA 44 1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEOS DEST.AOS VEÍC ULOS E 3.344,00 EQUIPAMENTOS DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.RP.94/05-025 - PROC .18357/05 - PF.5087/06.10728 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.645.553/0001EFFEC TOR C OMERC IAL DE PEÇ AS LTDA 15 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS 12.985,43 VEÍC ULOS ON-247, C L-246-247-248 DE USO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL, C ONF.C D-3.293/06 - PF.5088/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10730 06 MUNICIPAL DE LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGIC OS LTDA 05.032.658/0001EPP 07 1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS 4.648,35 ODONTOLÓGIC OS, DEST. AO USO NOS C ENTROS DE ESP. ODONTOLÓGIC AS (C EO), C ONF.PR-68 /06 - PROC .9508/06 - PF.5090/06.10726 10731 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE C OMERC IAL DENK LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGIC OS, DEST. AO U SO NOS C ENTROS DE ESPEC IALIDADES ODONTOLÓGIC AS (C EO), C ONF.PR-68/06 - PROC .9508/06 - PF.5091/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10732 06 MUNICIPAL DE MARTHAS SERVIÇ OS GERAIS LTDA 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA P/SERVIÇ OS DE TRANSPORTE SANITÁRIO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚD E, C ONF.RP.102/05-009 - PROC .14450/05 PF.5092/06 - NF .586.10733 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOVA ITA-WAG LTDA-EPP 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPO RTE DE ALUNOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGIC AS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL, C ONF.RP-49/06-002 PROC .12854/06 - PF. 5093/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10736 06 MUNICIPAL DE LABORATÓRIO NEO QUÍMIC A C OMÉRC IO E INDÚS 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AS FARMÁC IAS DAS UNIDADE S BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.5/06-012 PROC .29829/05 PF.5096/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10737 06 01.970.853/000119 04.140.845/000133 01.816.004/000105 29.785.870/000103 3.948,00 3.344,00 12.985,43 4.648,35 806,40 806,40 68.500,00 68.500,00 6.700,00 6.700,00 9.000,00 9.000,00 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO C ORRESPONDENT E AO PREGÃO 152/06 DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3322/06 - PF.5097/06 - FATURA Nº 761701 (PARC IAL ).1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO C ORRESPONDENT E AO PREGÃO 153/06 DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3322/06 - PF.5097/06 - FATURA Nº 761703.1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS LIC ITATÓRIOS C ORRESPON DENTE AOS PREGÕES 67/06 E 68/06 DA SEC RETARIA MUNIC IPA L DA SAÚDE, C ONF.C D-3322/06 - PF.5097/06 FATURAS Nºs 761985/761986.1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO Nº 11199/06 D A SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3322/06 - PF.5 097/06 - FATURA Nº 764987.- 48.066.047/000184 84,64 84,64 317,23 317,23 634,46 634,46 407,86 407,86 36,00 36,00 12,00 12,00 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HOS DE TINTA PARA 883,00 IMPRESSORA LEXMARK DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.C D-3315/0 6 - PF.5099/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10742 06 MUNICIPAL DE MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS 64.777.212/0001LTDA 62 1,00 AQUISIÇ ÃO DE RAÇ ÕES E FARELOS DE TRIGO 2.119,50 DEST.A ALIMENTAÇ ÃO DOS ANIMAIS DO C ENTRO DE C ONTROLE DE ZOONOSES, C ONF. RP.101/05-004 - PROC .23317/05 - PF.5101/06.10743 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 02.351.006/0001GREC A DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA 39 1,00 EMPENHO P/AQUISIÇ AO DE EMULSÃO 14.087,10 ASFÁLTIC A, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.RP.38/06-002 - P ROC .8430/06 - PF.5102/06.10744 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 48.066.047/0001IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 84 1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO 84,63 LIC ITATÓRIO Nº 14259/ 883,00 10738 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBO AUTOMÁTIC O DEST.AO USO DA DIVISÃO DE C ONTROLE ORÇ AMENTÁRIO, C ONF.C D3225/05 - PF.5098/06. 10739 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBO DE MADEIRA DEST.AO USO NA DIVISÃO DE PROTOC OLO E ARQUIVO, C ONF.C D3225/06 - PF.5098/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10740 06 MUNICIPAL DE INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 07.158.998/000104 07.158.998/000104 04.802.700/000150 2.119,50 14.087,10 84,63 10745 06 - C ONC ORRÊNC IA PÚBLIC A Nº 06/06 NO JORNAL IMESP, C ON F.C D-3099/06 - PF.4707/06 - FATURA Nº 761700 (PARC IAL). SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO Nº 18809/ 06 NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3356/06 PF.5104/06 - FATU RA Nº 760912 (PARC IAL).1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÕES DE PROC ESSOS LIC ITATÓRIOS REF.AO PRE GÃO 116/06 E AOS TP.13/06 E 02/06 DA SEC RETARIA DE URBA NISMO E MEIO AMBIENTE NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3356/06 - PF.5104/06 - FATURAS Nºs 761685/ 761699/ 761698.- 1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÕES DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO 17593/06 DA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE NO JORNAL IMES P, C ONF.C D-3356/06 - PF.5104/06 - FATURA Nº 765004.1,00 DESP.DE PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO Nº 212/06 DA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE NO JORNAL IMES P, C ONF.C D-3356/06 - PF.5104/06 - FATIRA Nº 765785.10746 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO LIC ITATÓRIO REF.AO PREGÃO 113/06 DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER NO JORNAL IME SP, C ONF.C D-3352/06 - PF.5105/06 - FATURA Nº 761684.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10747 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE DISPENSA DO PROC . 21218/06 - AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS PARA PAC IENTE NO J ORNAL IMESP, C ONF.C D-3323/06 PF.5106/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10748 02 FINANÇAS IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A AUDIÊNC IA PÚBL IC A "AVALIAÇ ÃO DAS METAS FISC AIS DO MUNIC IPIO NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3355/06 - PF.5107/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10749 06 MUNICIPAL DE C ONSTRUTORA PROJEC T LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA S/REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA ADEQUAÇ ÃO DA REDE ELÉTRIC A D A UNIDADE BÁSIC A DE SAÚDE "OSWALDO PAC C INI, C ONF.C D-335 9/06 - PF.5108/06.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 10750 16 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 07.218.489/000111 175,28 175,28 1.042,31 1.042,31 317,23 317,23 135,95 135,95 317,23 317,23 317,23 317,23 181,27 181,27 7.770,00 7.770,00 ABASTECIMEN IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO C P.01/06 E OUTROS DA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IMENTO NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3398/06 - PF.5109/06 - FATURA Nº 761704.1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO C P.01/06 DA SEC RETARIA DE AGROPEC U ÁRIA E ABASTEC IMETNO NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3398/06 PF.5109/06 - FATURA Nº 761988.10754 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDILSON ROC HA - ME 10755 10757 10758 10759 10763 10764 10765 48.066.047/000184 05.699.062/000157 1,00 AQUISIÇ ÃO DE KIMONOS PARA JUDÔ DEST.AO USO DOS ALUNOS D A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL INSERIDOS NO PROGRAMA JUDÔ -SÓC IO EDUC ATIVO, C ONF.C D-3155/09 PF.4960/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA INST.INTERNAC .DE PESQ.E RES.SOC IO 07.001.150/0001AMB.C H 69 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS REF.AO PRÊMIO AMBIENTAL C H IC O MENDES, C ORRESPONDENTE A 1ª PARC ELA - NF.0005.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE DROGARIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA LTDA - 01.729.036/0001EP 73 0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 9907/0P.F.4795/06 DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MEDIC AMENTO C ONF.ESPEC IFIC AÇ ÃO TÉC NIC A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS 04.802.700/0001INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 50 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK DEST.AO USO NA DIVISÃO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS, C ONF.C D -3325/06 - PF.5111/06.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 04.802.700/0001INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 50 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GUIA GARE (IMPRESSO C ONTÍNUO), DEST.AO USO NA SEC RETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF.C D-3325/06 - PF.5111/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 01.737.624/0001FERFAC OM C OMERC IAL LTDA ME 59 1,00 AQUISIÇ ÃO DE VASSOURAS DEST.AO USO NA SEC RETARIA DE INF RA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3319/06 PF.5114/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C ASO E C ASO MATERIAIS P/C ONSTRUC AO 01.039.608/0001LTDA 92 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SARRAFOS E PREGOS DEST.AO USO NA SEC RETARI A DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3317/06 PF.5115/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.124.549/0001JOB AGRO C OMERC IAL LTDA 98 1,00 AQUISIÇ ÃO DE HERBIC IDAS E ESPALHANTE DEST.AO USO PELA S EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D3324/06 - PF.5116 1.132,95 1.132,95 317,23 317,23 2.700,00 2.700,00 2.616,00 2.616,00 76,44 -76,44 1.223,80 1.223,80 145,90 145,90 635,40 635,40 217,00 217,00 1.458,00 1.458,00 /06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA GALPÃO 49 MATERIAIS P/C ONSTRUÇ ÃO LTDA 03.691.264/000127 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C AIXA D´ÁGUA DEST.AO USO NA C EI BEIJA FLOR , C ONF.C D-3284/06 - PF.5118/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10767 06 MUNICIPAL DE 55.309.074/0001C IRURGIC A SAO JOSE LTDA 04 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NAS UN IDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.29/06005 - PROC .6248/ 06 - PF.5119/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10770 06 MUNICIPAL DE 55.643.555/0001IND.FARMAC EUTIC A RIOQUIMIC A LTDA 43 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NAS UN IDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.43/06004 - PROC .8431/ 06 - PF.5122/06.10773 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01.816.004/0001NOVA ITA-WAG LTDA-EPP 05 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPO RTE DE ALUNOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGIC AS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL, C ONF.RP-49/06-003 PROC .12854/06 - PF. 5125/06.10777 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 03.417.610/0001PENINHA RODAS E PNEUS LTDA - ME 83 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE VULC ANIZAÇ ÃO DE PNEU DO VEÍC ULO C L-292 DE USO NO DEPTO., C ONF.C D-3257/06 - PF.5129/06. SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10778 06 MUNICIPAL DE 04.104.250/0001C IRURGIC A IMIGRANTES LTDA-ME 22 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NA SEC R .MUNIC IPAL DE SAÚDE C ONF.RP.46/06-002 PROC . 11507/06 - P.F. 5130/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10779 06 MUNICIPAL DE MEDSTORY C OMÉRC IO DE PRODUTOS 00.315.567/0001HOSPITALAR 57 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NA SEC R .MUNIC IPAL DA SAÚDE C ONF.RP.29/06-006 PROC .6248/06 P.F.5131/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10781 06 MUNICIPAL DE MEDSTORY C OMÉRC IO DE PRODUTOS 00.315.567/0001HOSPITALAR 57 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NA SEC R .MUNIC IPAL DA SAÚDE C ONF.RP.30/06-006 PROC .6434/06 P.F.5133/06 10766 10782 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE C AMPIALFA DISTRIB.DE PROD.HOSPITAL.LTDA 05.973.331/000121 550,00 550,00 119,50 119,50 252,00 252,00 6.700,00 6.700,00 25,00 25,00 81,90 81,90 165,80 165,80 550,00 550,00 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NA SEC R .MUNIC IPAL DA SAÚDE C ONF.RP.30/06-007 PROC .6434/06 P.F.5134/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10783 06 MUNICIPAL DE INTERC ONTINENTAL MEDIC AL IMP.E EXPORTAÇ Ã 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NA SEC R .MUNIC IPAL DA SAÚDE C ONF.RP.44/06-004 PROC .9114/06 P.F.5135/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10784 06 MUNICIPAL DE MEDSTORY C OMÉRC IO DE PRODUTOS HOSPITALAR 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NA SEC R .MUNIC IPAL DA SAÚDE C ONF.RP.44/06-005 PROC .9114/06 P.F.5136/06 10786 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDALHAS EM METAL DEST.AO USO DA SEC R.DE ESPORTES E LAZER C ONF.RP.67/06-001 PROC . 16012/06 - P .F.5138/06 - ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVOJOVEM 10787 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER C OMERC IAL C ENTER VALLE LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TROFÉUS DEST.AO USO NA SEC R.DE ESPORTES E LAZER C ONF.RP.67/06-001 - PROC .16012/06 P.F.5139/06 ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO - JOVEM 10788 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER C OMERC IAL C ENTER VALLE LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE BOLAS DE VOLEY E FUTSAL DEST.AO USO NA SEC R.DE ESPORTES E LAZER C ONF.RP.11/06-006 PROC .948/06 P.F.5140/06 - ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO JOVEM 10789 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER C OMERC IAL C ENTER VALLE LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE REDE P/FUTSAL DEST.AO USO NA SEC R.DE ESPOR TES E LAZER C ONF.RP.27/06-002 - PROC . 1472/06 - P.F. 51 44/06 - ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO JOVEM SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 10790 09 ECONÔMICO C LAUDEMIR DE LIMA SOLDI - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE C ONFEC Ç ÃO DE LONAS E LUMINOSOS P/DIVULGAÇ ÃO DA "III VALE EXPO BUSINESS 2006, C ONF.C D. 3393/06 - P.F.5141/06 10793 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO DE NOTIFIC AÇ ÃO A EM PRESA SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME REF.A ATAS DE REGI STRO DE PREÇ OS C ONF.C D.3369/06 P.F.5146/06 02.881.877/000164 00.315.567/000157 22.645.154/000173 03.563.498/000199 03.563.498/000199 03.563.498/000199 05.801.627/000165 48.066.047/000184 82,44 82,44 411,60 411,60 315,00 315,00 2.100,00 2.100,00 975,00 975,00 2.864,00 2.864,00 246,00 246,00 7.650,00 7.650,00 181,27 181,27 10794 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO DE EXTRATOS DE C ONT RATOS DIVERSOS DA SEC R.DE ADMINISTRAÇ ÃO C ONF.C D.3370/06 - P.F. 5147/06 10795 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO DE HOMOLOGAÇ ÃO REF. AO PROC .17055/06 - PP.126/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATS DE INF ORMÁTIC A - SEC R.DE ADMINISTRAÇ ÃO C ONF.C D.3378/06 - P.F. 5154/06 10796 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRSTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO REF. AO PROC .17056/06 - PP.127/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATS.DE INF ORMÁTIC A DEST.A SEC R.DE ADMINISTRAÇ ÃO C ONF.C D.3379/06 P.F.5155/06 10797 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO DE HOMOLOGAÇ ÃO REF. AO PROC .17052/06 - PP.132/06 C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS DES T.A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL C ONF.C D.3380/06 - P.F.51 56/06 10798 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .17053/06 - PP.133/06 - C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS DEST .AO USO NA SEC R.DE GOVERNO C ONF.C D.3381/06 - P.F.5157/0 6 10799 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .19186/06 - PP.136/06 - AQUISIÇ ÃO DE FERROS E ARAME S DEST.AO USO NA SEC R.DE INFRA ESTRUTURA C ONF.C D.3383/0 6 - P.F.5158/06 10800 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO DE LIC ITAÇ ÃO FRAC AS SADA REF.PROC .16702/06 - PP.137/06 AQUISIÇ ÃO DE MÓVEIS P/ESC RITÓRIO DEST.AO USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL C ONF.C D.3384/06 - P.F.5159/06 10801 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.ABERTURA DO PRO C .19043/06 - PP.154/06 AQUISIÇ ÃO DE 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 453,18 453,18 362,54 362,54 407,86 407,86 453,18 453,18 453,18 453,18 362,54 362,54 226,59 226,59 271,91 271,91 10802 EQUIPAMENTOS DE INF ORMÁTIC A DEST.AO USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE C ONF.C D.3385/06 - P.F.5160/06 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.ABERTURA DO PRO C .19043/06 - PP.154/06 AQUISIÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMÁTIC A NO DIÁRIO DE SÃO PAULO DEST.AO USO NO FUNDO SO C IAL DE SOLIDARIEDADE C ONF.C D.3386/06 P.F.5161/06 10803 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .27688/05 - TP.07/05 ELABORAÇ ÃO DE PROJETO DE C OR REDORES ESTRUTURAIS DE TRANSPORTE C OLETIVO C ONF.C D.3387 /06 - P.F.5162/06 10804 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .13388/06 - TP.09/06 C ONSTRUÇ ÃO DE SALAS DE AULA N A EMEF GILBERTO SANTANA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL C ONF.C D.3388/06 - P.F.5163/06 10805 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO DE HOMOLOGAÇ ÃO REF. AO PROC .13388/06 - TP.09/06 C ONSTRUÇ ÃO DE SALAS DE AULA NA EMEF PROF GILBERTO SANTANA NO DIÁRIO DE SÃO PAULO C ONF.C D.3389/06 - P.F.5164/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10807 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .10710/06 - PP.81/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODONTOL ÓGIC OS DEST.A SEC R.DA SAÚDE C ONF.C D.3371/06 - P.F.5148/ 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10808 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .10711/06 - PP.82/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODONTOL ÓGIC OS DEST.A SEC R.DA SAÚDE C ONF.C D.3373/06 - P.F.5149/ 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10809 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .11201/06 - PP.119/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODONTO 60.452.752/004960 48.066.047/000184 48.066.047/000184 60.452.752/004960 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 101,25 101,25 271,91 271,91 362,54 362,54 135,00 135,00 407,86 407,86 407,86 407,86 362,54 362,54 10810 LÓGIC OS DEST.A SEC R.DA SAÚDE C ONF.C D.3374/06 - P.F.5150 /06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .13390/06 - PP.120/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODONTO LÓGIC OS DEST.A SEC R.DA SAÚDE C ONF.C D.3375/06 - P.F.5151 /06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10811 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .13393/06 - PP.123/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODONTO LÓGIC OS DEST.A SEC R.DA SAÚDE C ONF.C D.3376/06 - P.F.5152 /06 10812 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .13395/06 - PP.125/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODONTO LÓGIC OS DEST.A SEC R.DA SAÚDE C ONF.C D.3377/06 - P.F.5153 /06 10833 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ORIGINAL BRASIL IMP. C OM. E SERV. DE INF 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TINTAS PARA DUPLIC ADORA DIGITAL DEST.AO US O NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3395/06 - PF.5 165/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10834 02 FINANÇAS INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3420 DE USO NA DIVISÃO DE C ONTROLE ORÇ AMENTÁRIO, C ONF.C D-33 68/06 - PF.5166/06.10835 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROBSON FRANC ISC O MORGADO - EPP 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 68.344.324/000180 04.802.700/000150 66.593.708/000101 1,00 AQUISIÇ ÃO DE ESC ADA EXTENSÍVEL DE FIBRA DE VIDRO DEST.A O USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3400/06 - PF.5167/06.10836 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA GALPÃO 49 MATERIAIS P/C ONSTRUÇ ÃO LTDA 03.691.264/000127 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS HIDRAULIC OS DEST.AO USO EM ATIVI DADES DE EDUC AÇ ÃO AMBIENTAL NA REDE DE ENSINO FUNDAMENT AL, C ONF.C D-3316/06 - PF.5168/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10837 02 FINANÇAS 45.876.059/0001TOPDATA PROC ESSAMENTO DE DADOS LTDA 86 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O P/C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA TÉC NIC A E 317,23 317,23 317,23 317,23 362,54 362,54 1.870,00 1.870,00 379,77 379,77 856,00 856,00 23,54 23,54 1.650,00 1.650,00 10838 SPEC IALIZADA, P/EMISSÃO DAS FIC HAS DE C OMPENSAÇ ÃO TIPO BOLETOS BANC ÁRIOS DE C OBRANÇ A AMIGÁVEL DOS DEVEDORES DO EXERC ÍC IO DE 2005, C ONF.C D.3357/06 PF.5169/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NADIA HAGE ATIBAIA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C IMENTO PORTLAND C P II, DEST.AO USO PELA S EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO 1 - C ENTRO DO OR Ç AMENTO PARTIC IPATIVO/2006, C ONF.RP.35/06-016 - PROC .92 56/06 - PF.5170/06.- 10839 08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE AREIA DEST.AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDAD ES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" - C .D.H.U, C ONF .RP.99/05-038 - PROC .22961/05 - PF.5171/0610845 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MORALES & SOUZA C OMÉRC IO LTDA - EPP 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A C ONFEC Ç ÃO DE C APAS DE PROC E SSO, DEST. AO USO DA SEC RETARIA SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF .PR-132/06 - PROC .17052/06 - PF.5177/06 10846 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MORALES & SOUZA C OMÉRC IO LTDA - EPP 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS, DES T. AO USO EM ATIVIDADES DE EDUC AÇ ÃO AMBIENTAL NA REDE D E ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.PR-132/06 PROC .17052/06 PF.5178/06 - NF.0310.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10854 06 MUNICIPAL DE DROGA NIPPON BRASIL LTDA-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DO PAC IENTE FRANC ISC O BARTOLOMEU FILHO ATENDIDO PELA SEC RETARIA DA SAÚDE , C ONF.C D-3391/06 - PF.5184/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10855 06 MUNICIPAL DE C IRURGIC A SAO JOSE LTDA 03.143.696/000101 52.099.983/000169 01.818.959/000100 01.818.959/000100 02.933.738/000137 55.309.074/000104 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OLETORES UNIVERSAIS DEST.AO USO NO PROGRA MA NAC IONAL DE C ONTROLE DA TUBERC ULOSE PELO DEPTO.DE VI GILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF.RP.29/06007 - PROC .6248/ 06 - PF.5185/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10856 06 MUNICIPAL DE MEDSEVEN DISTRIB.DE MEDIC AM.E 05.206.328/0001PROD.HOSPT 82 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DO PAC IENTE KLING ER FRANC ISC O RUIS ATENDIDO PELA SEC RETARIA DA SAÚDE, C O NF.C D-3382/06 - PF.5186/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10857 06 MUNICIPAL DE 2.975,00 2.975,00 5.434,00 5.434,00 390,00 390,00 2.400,00 2.400,00 756,00 756,00 340,00 340,00 2.340,00 2.340,00 C IRURGIC A MAFRA LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DO PAC IENTE LUC IA NO FRANC O PEREIRA ATENDIDO PELA SEC RETARIA DA SAÚDE, C O NF.C D-3372/06 - PF.5187/06.10858 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMAQ C OM. DE PEÇ AS P/MÁQ. DE TERRAP. LT 10859 10860 10861 10862 10863 10864 10865 10866 01.310.222/000173 03.657.948/000102 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO RE-34 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3344/0 6 - PF.5188/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C OMERC IAL SILVESTRE PEÇ AS PARA 05.134.979/0001TRATORES 04 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO ROLO D YNAPAC DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D -3345/06 - PF.5189/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C OM.SAO FERNANDO DE PEC AS AUTOM.LTDA 06.698.952/0001ME 07 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-149 D E USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3346/06 - PF.5190/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO ATIBAIA C OM.DE MAQ.E SERVS.LTDA 03.261.967/0001ME 15 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.AO REPARO NA BOMBA DO LAVADOR D A SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3347/06 - PF.5 191/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 45.625.043/0001MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA - ME 09 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C BT-219 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3348/06 - PF.5192/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 01.921.180/0001SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME 07 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C EC -217 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3343/06 - PF.5193/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 53.615.589/0001TAPEÇ ARIA BADIALLI LTDA - ME 07 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TAPEÇ ARIA NO VEÍC ULO C L-119 E NO EQUIPAMENTO C G-11 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-EST RUTURA, C ONF.C D-3329/06 - PF.5194/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 03.926.393/0001C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME 57 1,00 AQUISÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPARO NO EQUIPAMENTO MN-31 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3331/06 PF.5195/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 03.926.393/0001C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME 57 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS 421,20 421,20 23,60 23,60 105,00 105,00 70,00 70,00 62,70 62,70 20,00 20,00 292,00 292,00 260,00 260,00 1.515,00 1.515,00 235,00 235,00 10867 10868 10869 10870 10871 10872 10873 10874 NOS VEÍC ULOS C B-191 E C B-195 E NO EQUIPAMENTO MN-31 DE USO NA SEC RETARIA D E INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3331/06 PF.5195/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ANTONIO GERALDO DOS SANTOS ELÉTRIC A - 00.725.154/0001ME 40 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS C ET-210, C C -225 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3332/06 - PF.5196/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 01.611.819/0001N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 58 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO 284 E NO EQUIPAMENTO TE-37 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUT URA, C ONF.C D-3333/06 - PF.5197/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 46.752.143/0001JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME 50 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS C B-205 -194-203-195 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3334/06 - PF.5198/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 60.619.558/0001AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 81 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-286 DE USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.C D-3336/06 PF.5199/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 60.619.558/0001AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 81 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-286 D E USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.C D-3336/06 - PF.5199/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 60.619.558/0001AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 81 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C P-17 DE U SO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3336/06 PF.5199/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 60.619.558/0001AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 81 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C P-17 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3336/06 - PF.5199/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DJALMA MORALES-EPP 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS TE-3 7, RE-35, C A-15 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTUR A, C ONF.C D-3337/06 - PF.5200/06.10877 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ANTONIO BIAZIN-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS C L-286-2 01.678.818/000120 06.065.880/000160 212,00 212,00 190,00 190,00 703,50 703,50 57,20 57,20 60,00 60,00 269,60 269,60 60,00 60,00 176,63 176,63 790,00 790,00 10878 87 DE USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.C D-333 9/06 - PF.5202/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FERFAC OM C OMERC IAL LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SINO DEST.AO USO NO C EMITÉRIO SÃO JOÃO BAT ISTA, C ONF.C D-3408/06 - PF.5203/06.10879 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GONÇ ALVES E MORAES C HAVEIRO LTDA-ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-132 D E USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3341/06 - PF.5204/06.10880 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C INTRATOR C .DE PEC .IMP.P/TRA.AG.LTDA EPP 01.737.624/000159 06.274.248/000127 45.728.813/000130 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS ROÇ A DEIRA E RE-35 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3335/06 - PF.5205/06.10881 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTOP C OMÉRC IO DE AUTO PEÇ AS E 06.172.060/0001SERVIÇ OS 78 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO ON-176 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3342/06 - PR OC .11435/06 - PF.5206/06.10884 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 01.237.061/0001JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 30 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-156 DE USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.C D-3363/06 PF.5209/06.10885 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LUBRAC O C OMERC IAL E DISTRIBUIDORA 44.133.718/0001LTDA 21 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO DRESSE R 205C DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D -3364/06 - PF.5210/06.10887 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 43.152.826/0001IMPORT.ALVAMAR C OM.DE PC S.P/AUTOS LTDA 89 1,00 AQUISIÇ ÃO DE DESENGRAXANTE DEST.AO USO NOS VEÍC ULOS E E QUIPAMENTOS DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3 282/06 - PF.5212/06.10888 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01.265.254/0001MÔNIC A NASARÉ DE SOUZA - ME 02 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SHAMPOO PARA C ARROS DEST.AO USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3282/06 PF.5213/06.10889 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 01.265.254/0001MÔNIC A NASARÉ DE SOUZA - ME 02 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SHAMPOO DEST.AO USO NA LAVAGEM DOS VEÍC ULO S E EQUIPAMENTOS DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF .C D-3282/06 - PF.5214/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10894 06 MUNICIPAL DE A.V.A - ASSOC IAC AO VIDANIMAL 1.270,90 1.270,90 95,00 95,00 166,00 166,00 2.736,92 2.736,92 388,70 388,70 852,30 852,30 302,05 302,05 245,00 245,00 147,00 147,00 1,00 DESP.C /LIBERAÇ ÃO DE REC URSOS FINANC EIROS, REF.A EXEC UÇ Ã O DO PROGRAMA ANUAL DE C ASTRAÇ ÃO ANIMAL - C ÃES E GATOS DE RUA, C ONF.C ONVÊNIO SAÚDE/VISA, C ONF.PROC . 8758/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 10898 09 ECONÔMICO KIYOKA KIKUSHI FUKUSHIMA - ME 04.853.428/000138 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MONTAGEM DE STAND NA FEIRA ADVE NTURE FAIR NA BIENAL DO IBIRAPUERA, C ONF.C D-3394/06 - P F.5216/06.10909 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALTER BATISTA - REFRIGERAÇ ÃO 383.359.488-87 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DE USO NA C EI PROFª ARAC Y SALLES PEREIRA, C ONF.C D-3407/06 - PF.5218/06.10912 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GALPÃO 49 MATERIAIS P/C ONSTRUÇ ÃO LTDA 03.691.264/000127 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DEST.AO USO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO C EMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO - ALVINÓPOLI S, C ONF.C D-3360/06 - PF.5221/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 10913 09 ECONÔMICO 48.066.047/0001IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 84 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A DISPENSA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .20721/06 - C ONTRATAÇ ÃO DE SERVIÇ OS P/C U RSOS DE C APAC ITAÇ ÃO DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006 NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3434/06 PF.5222/06.10914 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A RE-RATIFIC AÇ ÃO DO PROC .17917/06 - PP.149/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ELÉTRIC OS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3435/06 - PF.5223/06 .10915 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A RE-RATIFIC AÇ ÃO DO PROC .17917/06 - PP.149/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ELÉTRIC OS NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3436/0 6 - PF.5224/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10917 06 MUNICIPAL DE VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).10918 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE, 48.066.047/000184 60.452.752/004960 44.508.430/000194 44.508.430/000194 5.000,00 5.000,00 3.960,00 3.960,00 300,00 300,00 984,29 984,29 271,91 271,91 226,59 226,59 101,25 101,25 3.613,18 3.613,18 6.307,28 6.307,28 10924 02 1,00 1,00 10936 07 1,00 10937 07 1,00 10939 07 1,00 10940 07 1,00 10941 07 1,00 10943 07 1,00 10945 06 1,00 10946 05 C ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O BRADESC O S/A DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/10 A 20/10/2006.DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 27/09 E PERÍODO DE 13/10 A 31/10/2006 (PARC IAL) .SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 60.345.675/0002FERRARINI C OM.DE PEC AS P/TRATORES LTDA 85 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO C P-18 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3412/0 6 - PF.5225/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DENAC C OMÉRC IO DE PEÇ AS PARA TRATORES 52.018.330/0001LT 08 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO C P-18 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3412/0 6 - PF.5226/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 60.345.675/0002FERRARINI C OM.DE PEC AS P/TRATORES LTDA 85 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO C P-18 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3409/0 6 - PF.5228/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VITAL VALE C OMÉRC IO DE PEÇ AS E 65.865.131/0001EQUIP.LTD 87 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPARO NO EQUIPAMENTO MN-32 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3410/06 - PF.5229/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DENAC C OMÉRC IO DE PEÇ AS PARA TRATORES 52.018.330/0001LT 08 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPARO NO EQUIPAMENTO MN-32 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3410/06 - PF.5230/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AUTOP C OMÉRC IO DE AUTO PEÇ AS E 06.172.060/0001SERVIÇ OS 78 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPARO NO VEÍC ULO C ET-210 DE U SO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3414/06 PROC .11435/06 - PF.5232/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE EMPÓRIO VIA NUTRI C OM.DE PROD.DE NUT.E 07.083.732/0001S 31 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA USO DAS C RIAN Ç AS EXPOSTAS AO HIV ATENDIDAS PELO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF.C D-3354/06 PF.5235/06 - NF.4889. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 44.507.036/0001- 1.657,92 1.657,92 1.051,82 1.051,82 106,00 106,00 196,00 196,00 80,08 80,08 972,00 972,00 38,00 38,00 1.180,09 1.180,09 1.015,00 1.015,00 ELIAS ZAC A 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TEC IDOS DEST.AO USO NO C URSO DE C OSTURA IN DUSTRIAL DO SENAI, C ONF.C D-3314/06 PF.5236/06.10947 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C OM. DE TINTAS Nª Sª AP. E MAT. DE C ONST 31 04.239.749/000147 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO VEÍC ULO C EM-197 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3397/0 6 - PF.5237/06.10948 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EQUIPE C ORES C OMÉRC IO DE TINTAS LTDA- 07.675.245/0001ME 68 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO VEÍC ULO C EM-197 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3397/0 6 - PF.5238/06.10950 16 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C AMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANC E AMENTO NO VEÍC ULO KOMBI DE USO NA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IMENTO, C ONF.C D-3416/06 PF.5240/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 10951 09 ECONÔMICO ZANDONELI & LOURENÇ O LTDA 10955 10960 10961 10963 01.611.819/000158 08.251.856/000141 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇ ÃO, C OORDENAÇ ÃO E REALIZAÇ ÃO DO C ONC URSO MISS ATIBAIA/2006, C ONF.C D-3420/06 PF.5241/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE C V MAGALHÃES PROJETOS E C ONSTRUÇ ÕES 01.792.992/0001LTDA 08 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O PARA OC ORRER DESPESAS REF.A C OLOC A Ç ÃO DE GRADIL DE PROTEÇ ÃO NA RUA MAJOR JUVENAL ALVIM, C ONF.C D-3427/06 - PROC .8988/06 PF.5244/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 48.066.047/0001IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 84 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE LIC ITAÇ ÃO DESERTA REF.AO PROC .16704/06 - PP.134/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERI AIS DE SEGURANÇ A NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3452/06 - PF. 5248/06.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 48.066.047/0001IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 84 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ESC LAREC IMENTOS R EF.AO PROC .19593/06 - PP.147/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAI S DE ESC RITÓRIO, INFORMÁTIC A NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3 453/06 - PF.5249/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE 48.066.047/0001- 570,00 570,00 70,00 70,00 101,20 101,20 70,00 70,00 7.600,00 7.600,00 9.518,58 9.518,58 226,59 226,59 271,91 271,91 IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .17325/06 PP-155/06 AQUISIÇ ÃO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALARES - TA 03/05 NO JORNAL IMESP, C ONF. C D-3456/06 - PF.5251/06.10965 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .19500/06 PP-156/06 C ONTRATAÇ ÃO DE EM PRESA P/SERVIÇ OS DE PINTURA C /AQUISIÇ ÃO DE EMULSÃO ASFÁ LTIC A NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3459/06 PF.5253/06.10967 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .20986/06 PP-157/06 AQUISIÇ ÃO DE MATE RIAIS P/MANUTENÇ ÃO DA PISC INA DO C ONJUNTO JOSÉ PIRES AL VIM - ELEFANTÃO NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3461/06 - PF.5 10969 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .20403/06 - PP-158/06 AQUISIÇ ÃO DE EQU IPAMENTOS DE SEGURANÇ A JORNAL IMESP, C ONF.C D-3463/06 PF.5257/06.10971 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .17503/06 - PP-159/06 AQUISIÇ ÃO DE UNI FORMES NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3465/06 - PF.5259/06.10973 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .20768/06 - PP-160/06 AQUISIÇ ÃO DE UNI FORMES NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3467/06 - PF.5261/06.10975 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .16704/06 - PP-161/06 AQUISIÇ ÃO DE MAT ERIAIS DE SEGURANÇ A NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3469/06 PF.5263/06.10977 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .16702/06 - PP-162/06 - 84 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 317,23 317,23 362,54 362,54 317,23 317,23 725,09 725,09 317,23 317,23 317,23 317,23 317,23 317,23 317,23 317,23 10979 01 1,00 10980 01 1,00 10981 01 1,00 10982 01 1,00 10983 01 1,00 10984 11 1,00 10985 05 AQUISIÇ ÃO DE MÓV EIS PARA USO EM ESC OLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3471/06 - PF.5265/06.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PAULO ARTUR MALVASI DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O PARA TRA BALHAR NO PROJETO "OFIC INAS DE C IDADANIA 2006" - C ONF.C D-3483/06 - PROC .21979/06 - PF.5267/06 (ORÇ AMENTO PAR TIC IPATIVO/06) - REC IBO S/N.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C ARLOS ALEXANDRE ASSIM PAULINO DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O PARA TRA BALHAR NO PROJETO "OFIC INAS DE C IDADANIA 2006", C ORRESP ONDENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2006, C ONF.C D-3484/ 06 - PROC .21979/06 - PF.5268/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPAT PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ROBERT ALEXANDRE RODRIGUES DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O PARA TRA BALHAR NO PROJETO "OFIC INAS DE C IDADANIA 2006", C ORRESP ONDENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2006, C ONF.C D-3485/ 06 - PROC .21979/06 - PF.5269/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPAT PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PATRIC IA TAKAC S DE LORENZI DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O PARA TRA BALHAR NO PROJETO "OFIC INAS DE C IDADANIA 2006", C ORRESP ONDENTE AO PERÍODO DE 15/09/06 À 14/10/2006, C ONF.C D-34 86/06 - PROC .21979/06 - PF.5270/06 (ORÇ AMENTO PARTIC I PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA JUREMA C ABRAL AMARO DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O PARA TRA BALHAR NO PROJETO "OFIC INAS DE C IDADANIA 2006", C ORRESP ONDENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2006, C ONF.C D-3487 /06 - PROC .21979/06 - PF.5271/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC SERVIÇ O NAC IONAL DE APRENDIZAGEM C OMERC I DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE SERVIÇ OS PARA A REALIZAÇ ÃO DE C UR SOS DE C APAC ITAÇ ÃO DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO, C ORRESPO NDENTE A 1ª PARC ELA, C ONF.C D.3361/06 PROC .20721/06 PF.5234/06 - REC IBO S/N.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOVA ITA-WAG LTDA-EPP 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPO RTE DE ALUNOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGIC AS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL, C ONF.RP-49/06-004 PROC .12854/06 - PF. 5272/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 265.465.058-86 264.063.418-64 133.255.498-96 277.355.538-46 256.088.858-05 03.709.814/003537 01.816.004/000105 1.120,00 1.120,00 1.000,00 1.000,00 868,00 868,00 868,00 868,00 420,00 420,00 31.150,00 31.150,00 268,00 268,00 10987 06 MUNICIPAL DE ASSESSORIA DE MANUTENÇ ÃO LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SORO C ONTROLE NORMAL PARA APARELHO BIOQUIM IC O C OBA MIRA PLUS DE USO NO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA, C ONF.C D-3281/06 - PF.5274/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10988 06 MUNICIPAL DE C ENTERLAB C ENTRAL DE LABORATORIOS LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE HDL DIRETO E PAC K /APARELHO ANALISADOR DE ELETROLITOS DE USO NO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA, C ONF.C D -3290/06 - PF.5275/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 10989 06 MUNICIPAL DE LABTEC H PROD.P/LABORAT.E HOSPITAIS LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TIRAS REAGENTES P/UROANALISE DE USO NO LAB ORATÓRIO DE PATOLOGIA, C ONF.C D-3290/06 - PF.5276/06.10990 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA WURTH DO BRASIL PEÇ AS DE FIXAÇ ÃO LTDA. 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS 282/283/ 284/208/218/219 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , C ONF.C D-3441/06 - PF.5277/06.10991 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNDIALTRAC TOR C OMÉRC IO IMP.EXP.LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO MN-32 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3365/0 6 - PF.5278/06.10992 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOOC AT PEÇ AS PARA TRATORES LTDA. 04.706.265/000160 56.036.718/000192 02.419.460/000184 43.648.971/001984 55.147.961/000115 05.749.765/000142 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPARO NO EQUIPAMENTO MN-32 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3365/06 - PF.5279/06.10994 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DENAC C OMÉRC IO DE PEÇ AS PARA TRATORES 52.018.330/0001LT 08 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO MN-33 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3440/0 6 - PF.5281/06.10995 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 47.697.909/0001VALPARAIZO C OM. AC ESS. PEC AS LTDA-ME 04 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-157 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3433/06 PF.5282/06.10997 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.278.289/0001JORGE APAREC IDO BUENO - ME 54 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ALINHAMENTO DE DIREÇ ÃO E BALANC EAMENTO DE RODAS NOS VEÍC ULOS ON281/179/246/176, C L-24 2 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3419/06 215,00 215,00 1.326,00 1.326,00 1.250,00 1.250,00 719,60 719,60 61,00 61,00 200,00 200,00 233,00 233,00 110,30 110,30 405,00 405,00 10998 - PF.5284/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC JORGE APAREC IDO BUENO - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ALINHAMENTO DE DIREÇ ÃO E BALANC EAMENTO DE RODAS NOS VEÍC ULOS C L171/252 DE USO NA SEC R ETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3419/0 6 - PF.5285/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 10999 02 FINANÇAS C HIMENES E VERGÍLIO AC ESSÓRIOS P/AUTOS L 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-165 D E USO NA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.C D -3424/06 - PF.5286/06.11000 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C HIMENES E VERGÍLIO AC ESSÓRIOS P/AUTOS L 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS ON-177 /178 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3424 /06 - PF.5287/06.11001 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA GONÇ ALVES E MORAES C HAVEIRO LTDA-ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS ON-246 /263 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3422 /06 - PF.5288/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11002 11 DESENVOLVIMENTO SOC GONÇ ALVES E MORAES C HAVEIRO LTDA-ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-141 D E USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3422/06 - PF.5289/06.11003 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO ON-263 D E USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3432/06 PF.5290/06.11004 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LUC IANA BENESTA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TAPEÇ ARIA NO VEÍC ULO ON-248 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3431/06 - PF .5291/06.11005 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DES.A REPAROS NOS VEÍC ULOS ON-278-30 5 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3426/06 - PF.5292/06.11006 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A D OS VEÍC ULOS ON-278-305 DE USO NA REDE 07.278.289/000154 63.956.841/000197 63.956.841/000197 06.274.248/000127 06.274.248/000127 70,00 70,00 45,00 45,00 160,00 160,00 420,00 420,00 50,00 50,00 85,00 85,00 80,00 80,00 242,00 242,00 55,00 55,00 46.752.143/000150 171.968.298-40 60.619.558/000181 60.619.558/000181 11007 05 1,00 11008 07 1,00 11009 05 1,00 11010 03 1,00 11011 08 1,00 11017 03 1,00 11020 06 1,00 1,00 11026 01 1,00 DE ENSINO FUNDAME NTAL, C ONF.C D-3426/06 - PF.5292/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANTONIO GERALDO DOS SANTOS ELÉTRIC A - 00.725.154/0001ME 40 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A D OS VEÍC ULOS ON-281/177-178 DE USO NA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL, C ONF.C D-3425/06 - PF.5293/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 44.507.002/0001FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA 47 AQUISIÇ ÃO DE FRASC OS DE GRAFITE DE USO NA OFIC INA DE FU NILARIA E PINTURA DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ON F.C D-3415/06 - PF.5294/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTOP C OMÉRC IO DE AUTO PEÇ AS E 06.172.060/0001SERVIÇ OS 78 AQUISIÇ ÃO DE BOMBA DE C OMBUSTÍVL DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO ON-179 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3430/06 - PROC .11435/06 - PF.5295/06.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 48.645.329/0001ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 36 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE MÁQUINA DE C ALC ULAR DE USO NO ALMOXARIFADO C ENTRAL, C ONF.C D-3447/06 - PF.5 296/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 48.645.329/0001ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 36 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE C ADEIRA GIRATÓRIA D E USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF. C D-3447/06 - PF.5296/06.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 44.508.430/0001VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 94 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORT E PARA OS BOLSISTAS DA FRENTE DE TRABALHO, C ONF.MEMORAN DO Nº 328/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE 00.331.788/0016AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 03 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE EQUIP. C ONC EN TRADOR DE OXIGÊNIO, DEST. AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA MUNI C IPAL DE OXIGENOTERAPIA DOMIC ILIAR, C ONF.PR.89/06 - PRO C .11856/06 - PF.4032/06 - NFs 012023/ 012024/ 012025/ 0 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE EQUIPAMENTO C ONC ENTRADOR DE OXIGÊNIO, DEST.AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA MUNIC IPAL DE OXIGÊNOTERAPIA DOMIC ILIAR, C ONF.PR.89/06 PROC .11856/06 - PF.4032/06 - NFs.012415/ 012416/ 01241 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA JORGE TETSUO SUZUKI 085.002.038-70 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO EM MONITOR DE USO NO G 170,00 170,00 20,00 20,00 324,35 324,35 52,00 52,00 10,00 10,00 1.400,00 1.400,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 85,00 85,00 ABINETE DO PREFEITO, C ONF.C D-3448/06 PF.5300/06.11027 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS UBUKATA E UBUKATA LTDA ME 11028 11029 11030 11031 11032 11033 11034 11035 05.427.942/000174 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.AO C ONSERTO DE IMPRESSORA EPS ON FX 1170 DE USO NA DIVISÃO DE RENDAS MOBILIÁRIAS, C ON F.C D-3444/06 - PF.5301/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS JORGE TETSUO SUZUKI 085.002.038-70 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.AO C ONSERTO DE MONITOR DE USO NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, C ONF.C D3443/06 - PF.5302/ 06.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JORGE TETSUO SUZUKI 085.002.038-70 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.AO C ONSERTO DE MONITOR DE USO NO DEPTO.DE SUPRIMENTOS, C ONF.C D3443/06 - PF.5302/06. SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE JORGE TETSUO SUZUKI 085.002.038-70 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.AO C ONSERTO DE IMPRESSORA MAT RIC IAL EPSON FX 870 DE USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.C D-3443/06 PF.5302/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE C ENTERLAB C ENTRAL DE LABORATORIOS 56.036.718/0001LTDA 92 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SOLUÇ ÕES PARA TESTE DE TOLERÂNC IA A GLIC OS E DE USO NO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA, C ONF.C D-3401/06 PF.5303/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 53.437.315/0001C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 67 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.41/06007 - PROC .5847/06 - PF.5304/06 - NF.119322.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE 04.104.250/0001C IRURGIC A IMIGRANTES LTDA-ME 22 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AO USO NAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.46/06-003 - PRO C .11507/06 - PF.5305/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 53.437.315/0001C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 67 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.112/05022 - PROC .19547/ 05 - PF.5306/06 - NF.119321.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 03.652.071/0001C RISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME 67 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GARRAFA TÉRMIC A DEST.AO USO NA SEC RETARIA 197,00 197,00 75,00 75,00 78,00 78,00 94,00 94,00 228,80 228,80 2.027,76 2.027,76 102,90 102,90 4.320,00 4.320,00 49,80 49,80 11036 06 1,00 11038 07 1,00 11039 07 DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF.C D-3288/06 - PF.5307/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE C IRÚRGIC A RODRIGUES C OM. PRODUTOS 73.165.938/0001HOSP. 35 AQUISIÇ ÃO DE SONDAS URETRAIS DEST.AOS PAC IENTES PORTADO RES DE HIV ATENDIDOS PELO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOL ÓGIC A, C ONF.C D-3421/06 - PF.5308/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 05.668.059/0001FLOR DE LIS PERFUMARIA E DESC ARTÁVEIS LT 76 AQUISIÇ ÃO DE SAC OS DE LIXO PRETO DE 100 LITROS DEST.AO USO NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DA C IDADE, C ONF.C D-34 75/06 - PF.5310/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006).SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 05.668.059/0001FLOR DE LIS PERFUMARIA E DESC ARTÁVEIS LT 76 1,00 AQUISIÇ ÃO DE VASSOURAS DEST.AO USO NA SEC RETARIA DE INF RA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3475/06 PF.5311/06.11040 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA FRANC ISC O FERREIRA DO NASC IMENTO 59.018.069/0001ARMAZ 95 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO GABIEN TE DO PREFEITO, C ONF.C D-3474/06 PF.5312/06.11041 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.369.853/0001MIDAS C OM.MAT.ELET.HID.FERR.UTIL.LTDA ME 56 1,00 AQUISIÇ ÃO DE EMBULIDORES E LÂMPADAS DEST.AO USO NA REDE DE ENSINO INFANTIL, C ONF.C D-3479/06 PF.5313/06.11042 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 03.563.498/0001C OMERC IAL C ENTER VALLE LTDA 99 1,00 AQUISIÇ ÃO DE JALEC OS ESPORTIVOS DEST.AO USO DOS ATLETAS DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF.C D.3477/06 - P F.5314/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO JOVEM) SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11047 08 AMBIENTE 03.143.696/0001NADIA HAGE ATIBAIA - ME 01 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SERRINHAS P/ARC O DEST.AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" - C . D.H.U., C ONF.RP.25/06-012 - PROC .4003/06 PF.5319/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11048 08 AMBIENTE 06.960.976/0001SÉRGIO NERY ME 92 1,00 AQUISIÇ ÃO DE AÇ O E TINTA ASFÁLTIC A DEST.AO USO NA C ONST RUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" - C .D.H.U., C ONF.RP.99/05-039 PROC .22961/05 - PF.532 0/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11049 08 AMBIENTE 235,00 235,00 2.795,10 2.795,10 291,20 291,20 46,80 46,80 50,10 50,10 280,00 280,00 29,50 29,50 2.119,44 2.119,44 NADIA HAGE ATIBAIA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÁGUA RAZ DEST.AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNI DADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" - C .D.H.U., C ONF.RP.26/06-015 - PROC .4004/06 PF.5321/06.11052 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ARAUC ARIA EMPREIT.E ADM.DE OBRAS LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REFORMA DO PRÉDIO DO C ORREI O C OMUNITÁRIO NO BAIRRO DO PORTÃO, C ONF.C D-3404/06 - PF .5324/06.11053 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NADIA HAGE ATIBAIA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DEST.A MANUTENÇ ÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS, C ONF.C D-3403/06 PF.5325/06.11055 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAX TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA - EPP 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE S DOS ALUNOS DA EMEF.EVA VALLEJO, C ONF.RP.78/06-001 - P ROC .20952/06 - PF.5327/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 11057 09 ECONÔMICO TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2006 (PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E 11058 11 DESENVOLVIMENTO SOC TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2006 (PARC IAL).11059 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS, C ONF.C ONVÊNIO FIRM ADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IEE (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE A O MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11065 08 AMBIENTE C ONSTRUTORA ETAMA LTDA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL, REF.A C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA P/EXEC UÇ ÃO DAS OBRA S DE ABASTEC IMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRE NAGEM NA AV. GERÔNIMO DE C AMARGO (C ONVÊNIO JUNTO À FUNA 11066 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAX TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA - EPP 03.143.696/000101 06.005.509/000103 03.143.696/000101 65.963.142/000280 02.319.126/000159 02.319.126/000159 45.279.635/000108 03.867.171/000100 65.963.142/000280 49,00 49,00 3.555,00 3.555,00 293,00 293,00 1.752,00 1.752,00 575,28 575,28 66,63 66,63 349,45 349,45 678,33 678,33 57.623,26 57.623,26 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTES DOS ALUNOS DA EMEF.MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO, C ONF.RP. 78/06-002 - PROC .20952/06 - PF.5328/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11067 06 MUNICIPAL DE C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES 53.611.125/0001LT 14 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DO PAC IENT E C HRISTOVAM NATERO RUIZ ATENDIDO PELA SEC RETARIA DA SA ÚDE, C ONF.C D-3490/06 - PF.5329/06.11068 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 60.345.675/0002FERRARINI C OM.DE PEC AS P/TRATORES LTDA 85 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO MN-32 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3480/0 6 - PF.5330/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11071 06 MUNICIPAL DE 07.158.998/0001FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME 04 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS DE MADEIRA E BORRAC HAS DE C ARIMBO S AUTOMÁTIC OS DEST.AO USO EM UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.C D-3473/06 - PF.5333/06.11072 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 02.889.031/0001NUTRIVIP DO BRASIL C OM.DE AL.C .P.EL.LTDA 70 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE LEITE INTEGRAL, DEST.AO C ONSUMO DOS SERVIDORES DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA NO C AFÉ DA MANHÃ, C ONF.RP.52/06-005 - PROC .14626/06 - PF.5334/06 - NF.003965.11076 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 63.041.479/0001C ONTIL INDÚSTRIA E C OMÉRC IO LTDA 24 1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE PEDRA I, DEST.AO USO NA REGIÃO 01 - C ENTRO PELA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, RP.35/06-0 17 - PROC .9256/06 - PF.5338/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO /2006 - N.FS.129213/129237/129356/129373 1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE PEDRA I, DEST.AO USO NA REGIÃO 01 - C ENTRO PELA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, RP.35/06-0 17 - PROC .9256/06 - PF.5338/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO /2006) - NF.129982.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11078 06 MUNICIPAL DE 43.295.831/0001INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA 40 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE ANA C LAUDIA MARTINS ATENDIDA PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SA ÚDE, C ONF.RP.17/06-013 - PROC .30880/05 PF.5340/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11080 06 MUNICIPAL DE 43.295.831/0001INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA 40 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE IARA XAVIER ESTRELLA ATENDIDA PELA 7.241,60 7.241,60 1.512,00 1.512,00 206,00 206,00 46,00 46,00 1.320,00 1.320,00 2.872,72 2.872,72 107,28 107,28 2.664,00 2.664,00 1.422,00 1.422,00 SEC RETARIA MUNIC IPAL DA S AÚDE, C ONF.RP.45/06-004 - PROC .9691/06 PF.5342/06.11082 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MIDAS C OM.MAT.ELET.HID.FERR.UTIL.LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL ELÉTRIC O DEST.AO USO NO ENSINO PR OFISSIONALIZANTE P/O C URSO DE ELÉTRIC A C ONF.C D.3304/06 - P.F.5344/06 11085 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA GIAMAR C OM.DE MATERIAIS ELETRIC OS LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATL.ELÉTRIC O DEST.AO USO NO ENSINO PROFIS SIONALIZANTE P/O C URSO DE ELÉTRIC A C ONF.C D.3304/06 - P. F.5347/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11087 06 MUNICIPAL DE DROGA NIPPON BRASIL LTDA-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.A PAC IENTE MARIA APAREC I DA PEDROSO PINGITORI ATENDIDA PELA SEC R. MUNIC IPAL DA S AÚDE C ONF.C D.3492/06 - P.F.5349/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11088 06 MUNICIPAL DE DROGA NIPPON BRASIL LTDA-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO PAC IENTE JOSÉ FERNAND ES ATENDIDO PELA SEC R.MUNIC IPAL DA SAÚDE C ONF.C D.3493/0 6 - P.F.5350/06 11091 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNILARIA E PINTURA C HILE BUS 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULOS ON 176 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL C ONF.C D.3496/06 P.F.5352/06 11092 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAX TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA - EPP 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTIC IPAM NA FANFARRA "PROJETO MÚSIC A E C IDADANIA" PARA A C IDAD E DE MAC AÉ-RJ NO DIA 23/09 C OM RETORNO NO DIA 24/09, C O 11093 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF. HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .16112/06 - PP.108/06 - AQUISIÇ ÃO DE PÓ DE C AFÉ P/ DISTRIBUIÇ ÃO NAS C OPAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL C O NF.C D.3506/06 - P.F.5354/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11094 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .11200/06-PP.118/06 REF.AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODON 04.369.853/000156 61.753.349/000199 02.933.738/000137 02.933.738/000137 05.594.119/000153 65.963.142/000280 48.066.047/000184 48.066.047/000184 452,74 452,74 127,59 127,59 766,80 766,80 370,80 370,80 4.000,00 4.000,00 10.366,00 10.366,00 317,23 317,23 407,86 407,86 11095 TOLÓGIC OS DEST.A SEC R.DE SAÚDE C ONF. C D.3507/06 - P.F.5 355/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A HOMOLOGAÇ ÃO D O PROC .13391/06 - PP.121/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS OD ONTOLÓGIC OS DEST.AO USO NA SEC R.DA SAÚDE C ONF.C D.3508/0 6 - P.F.5356/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11096 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS REF.PUBLIC AÇ ÃO DE HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .13392/06 - PP.122/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODON TOLÓGIC OS DEST.AO USO NA SEC R.DA SAÚDE C ONF.C D.3509/06 - P.F.5357/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11097 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS REF.PUBLIC AÇ ÃO DE HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .13394/06 - PP.124/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODON TOLÓGIC OS DEST.AO USO NA SEC R.DA SAÚDE C ONF.C D.3510/06 - P.F.5358/06 11098 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS REF.PUBLIC AÇ ÃO DE HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .16705/06 - PP.135/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE S EGURANÇ A, MANGUEIRA DE INC ÊNDIO, ETC DEST.AO USO NA SEC R.DE SEGURANÇ A PÚBLIC A C ONF.C D.3511/06 - P.F.5359/06 11099 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS REF.PUBLIC AÇ ÃO DE HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .19501/06 - PP.130/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE E SC RITÓRIO, INFORMÁTIC A E ESC OLARE SEC R.DE ADMINISTRAÇ ÃO C ONF.C D.3512/06 - P.F.5360/06 11100 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS REF.PUBLIC AÇ ÃO DE HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .20952/06 - PP.150/06 - PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE LO C AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/VIAGENS INTERMUNIC IPAIS DEST.AOS ALUN OS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL C ONF.C D.3513/06 - P.F SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11101 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS REF.PUBLIC AÇ ÃO DE HOMOLOGAÇ ÃO DO 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 407,86 407,86 407,86 407,86 407,86 407,86 317,23 317,23 362,54 362,54 317,23 317,23 271,91 271,91 11103 PROC .9507/06 - PP.67/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODONTO LÓGIC OS DEST.AO USO NA SEC R.DA SAÚDE C ONF.C D.3514/06 P.F.5362/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS REF.PUBLIC AÇ ÃO DE ESC LAREC IMENTOS DO PROC .21895/06 - PP.153/06 - AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMEN TOS P/ATENDIMENTO A MUNIC IPES ATRAVÉS DE REGISTRO DE PR EÇ OS - SEC R.MUNI.DA SAÚDE C ONF.C D.3516/06 - P.F.5364/06 11105 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TV VALE DO PARAIBA S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE INSERÇ ÕES EM TV REGIONAL DE RE SULTADO DO PROJETO "MÚSIC A E C IDADANIA" DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL C ONF.C D.3553/06 - P.F. 5387/06 SECRETARIA DE AÇÃO E 11107 11 DESENVOLVIMENTO SOC PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S), C ONF.C ONVÊNIO FI RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IE E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03.11108 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S), C ONF.C ONVÊNIO FI RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O C IE E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL). 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /PAGTO. DE PEDÁGIO REF.AOS VEÍC ULOS DO GABINETE D O PREFEITO, C ONF.FATURA Nº 009378751.11112 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER FÁBIO LEDIER BUENO 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-147 D E USO NA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF.C D-3498/0 6 - PF.5366/06.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 11113 16 ABASTECIMEN FÁBIO LEDIER BUENO 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-138 D E USO NA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IMENTO, C O NF.C D-3498/06 - PF.5366/06 (C ONVÊNIO SEIAA).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11114 06 MUNICIPAL DE C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES LT 48.066.047/000184 56.407.083/000192 45.279.635/000108 45.279.635/000108 226,59 226,59 4.501,00 4.501,00 1.050,00 1.050,00 118,33 118,33 184,00 184,00 15,00 15,00 106,00 106,00 11111 189.334.358-83 189.334.358-83 53.611.125/000114 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SOLUÇ ÃO DE C LORETO DE SÓDIO DEST.AO USO NO SETOR DE URGÊNC IA E EMERGÊNC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS D E SAÚDE, C ONF.RP.56/06-004 - PROC .9145/06 - PF.5367/06 (T.A.Nº 01/2006).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11115 08 AMBIENTE NADIA HAGE ATIBAIA - ME 11116 11117 11121 11122 11123 11125 11126 03.143.696/000101 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARRINHOS DE MÃO DEST.AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IOANL ATIBAIA "D" - C . D.H.U, C ONF.RP.25/06-013 - PROC .4003/06 PF.5368/06 (C ONTRA PARTIDA).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE C BS MEDIC O C IENT.C OM.REPRESENTAC AO 48.791.685/0001LTDA 68 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SERINGAS DESC ARTÁVEIS PARA APLIC AÇ ÃO DE IN SULINA NA PAC IENTE EVELYN TELLI TUC C I ATENDIDA PELA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D-3504/06 PF.5369/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 03.693.443/0001PRISC ILA MARA FREITAS ATIBAIA 01 1,00 AQUISIÇ ÃO DE UNIFORMES DEST.AO USO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF.C D-3503/06 - PF.5 370/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 00.029.160/0001AGRO C OMERC IAL DA VARGEM LTDA 63 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIS DEST.AO C ONSUMO NO SETO R DE EDUC AÇ ÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), C ONF.C D-3287/ 06 - PROC .8132/06 - PF.5374/06 (REC URSOS PEJA - FAZENDO ESC OLA) - NF.258032.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 55.868.038/0001SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 72 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.AO C ONSERTO DE FREEZER E GELA DEIRA DE USO NA EMEF.ESTUDANTE NELSON PEDROSO, C ONF.C D3501/06 - PF.5375/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.417.498/0001ANA MARIA LUIZA C HIODO C HERFEN 31 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE LIQUIDIFIC ADOR DEST .AO USO DA EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS, C ONF.C D-350 2/06 - PF.5376/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DUPAR DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTÍC IOS 07.084.322/0001L 05 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS DEST.AO C ONSUM O NO SETOR DE EDUC AÇ ÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), C ONF. RP.112/05-025 - PROC .19547/05 - PF.5378/06 (REC URSOS PE JA - FAZENDO ESC OLA).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 00.385.181/0001NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTÍC IOS LTDA. 11 184,80 184,80 640,00 640,00 599,00 599,00 792,00 792,00 362,04 362,04 270,00 270,00 72,00 72,00 1.020,00 1.020,00 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS DEST.AO C ONSUM O NO SETOR DE EDUC AÇ ÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), C ONF. RP.112/05-024 - PROC .19547/05 - PF.5379/06 (REC URSOS PE JA - FAZENDO ESC OLA).11127 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ATHITA C OMERC IALIZAÇ ÃO E DISTR.DE ALIME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS DEST.AO C ONSUM O NO SETOR DE EDUC AÇ ÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), C ONF. RP.106/05-019 - PROC .19321/05 - PF.5380/06 (REC URSOS PE JA - FAZENDO ESC OLA).11128 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ATHITA C OMERC IALIZAÇ ÃO E DISTR.DE ALIME 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS DEST.AO C ONSUM O NO SETOR DE EDUC AÇ ÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), C ONF. RP.112/05-023 - PROC .19547/05 - PF.5381/06 (REC URSOS PE JA - FAZENDO ESC OLA).11135 11136 11137 11138 11139 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) PAULO FERRAZ ALVIM MUHLFARTH, TEREZI NHA DE LOURDES DE SOUZA, THIAGO VALLADÃO FERNANDES, ELS IE MONTEIRO DA C OSTA, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) ADRIANO REIS, C AROLINA NOGUEIRA BARB OSA ALLUÉ C OSTA, ELSIE MONTEIRO DA C OSTA, WILSON PUZZON I, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N E NF.1148 - C OMPETÊNC 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) HONORATO APAREC IDO SIQUEIRA, LUIS C A RLOS BUENO, C ORRESPONDENTE AS NFs.117/118 E AO REC IBO S /N - C OMPETÊNC IAS 08 E 09/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) WALTER PUZZONI E WILSON PUZZONI, C OR RESPONDENTE AS NFs. 1085/ 1086 E 1147 C OMPETÊNC IA 08/ 2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE 57.312.167/000105 57.312.167/000105 735,00 735,00 3.468,50 3.468,50 942,00 942,00 826,60 826,60 651,60 651,60 321,60 321,60 348,00 348,00 180,00 180,00 11140 05 1,00 11141 05 1,00 11142 05 1,00 11143 05 1,00 11144 06 1,00 11145 08 1,00 11146 09 1,00 RVIÇ OS (TERC EIROS) DOMINGAS SOUZA DIAS, EDVALDO APAREC I DO DE LIMA, LUÍS C ELSO C OLTRO FILHO, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 09/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) LUÍS C ELSO C OLTRO FILHO, MARIA MADAL ENA VISC AINO, TEREZINHA DE LOURDES DE SOUZA, C ORRESPOND ENTE AOS REC IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 08/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) ODIRLEI ROQUE DE FARIA, C RISTIANE ST OEVER, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 09/ 2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) LETÍC IA C OELHO RUIZ, PAULA TEIXEIRA DIAS, TATIANA C RISTINA DE SALES, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 08/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) RONALDO QUEIROS DANTAS, C ORRESPONDEN TE AO REC IBO S/N - C OMPETÊNC IA 08/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) EVERARDO DE C ARVALHO C ORDEIRO FILHO, C ORRESPONDENTE AO RPA Nº 03 C OMPETÊNC IA 09/2006.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS DA C OOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INTEGRA, C ORRESPONDENTE AS NFs .0298/0299 - C OMPETÊNC IA 08/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) C LÁUDIO BAYER PEREIRA, BENEDITO PORF IRIO DA C OSTA, DANIEL MARC ELO C ARLOS ROMANETTO, ELIEZER 320,00 320,00 320,00 320,00 380,00 380,00 223,00 223,00 161,84 161,84 1.440,75 1.440,75 539,32 539,32 DE C AMPOS GUILHERME, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 11147 09 ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) ALEXANDRE LUZZI, C LEONIC E GOMES DE O LIVEIRA, ERNESTO C ARLOS DA C OSTA, C ORRESPONDENTE AOS RE C IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 08/2006.11148 09 1,00 11149 09 1,00 11150 09 1,00 11151 09 1,00 11152 10 1,00 11153 10 1,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) ISAIAS BUENO DE OLIVEIRA, ISIS GONÇ A LVES, JURANDIR MARC OLINO, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/ N - C OMPETÊNC IA 07/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) JOAQUIM SÉRGIO RABELLO DE LIMA, JOSÈ EDUARDO SANTANA, JOSÈ PAULO MEDEIROS DE ALMEIDA, C ORRE SPONDENTE AOS REC IBOS S/N C OMPETÊNC IA 08/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) RONALDO SIROKY, ODAIR BADIALI, JOSÉ VALDO PEREIRA DE SOUZA, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N - C OMPETÊNC IAS 07 E 08/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) PAULO ROGÉRIO GOMES DA SILVA, VALDEC IR PASSARELLI, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N - C OMPETÊ NC IA 08/2006.SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) ANA LUC IA NOVELLI, ARIADENE C AROLINE F.PEREIRA, C ARLOS ALBERTO FARAÇ O, C ORRESPONDENTE AOS R EC IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 07/2006.SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) C LAUDIA PRISC ILA BRAGONI, JANAINA C A 359,54 359,54 471,92 471,92 561,80 561,80 376,40 376,40 460,68 460,68 243,00 243,00 152,00 152,00 RLA RODRIGUES, JORGE LUIZ DIMITRI, C ORRESPONDENTE AOS R EC IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 07/2006.11154 11155 11156 11157 11158 11159 11160 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) VÂNIA C RISTINA C ALIXTO GOMES, MÁRC IO PIGNATARI MALMEGRIM, ROBSON GASPAR DE BEM, C ORRESPONDE NTE AOS REC IBOS S/N - C OMPETÊNC IAS 06 E 07/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) HELIO SILVA JUNIOR, FERNANDA SUZUKI DE LUC AS, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N - C OMPETÊNC IAS 08 E 09/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) DARC I APAREC IDO FORÃO, IRENE BRAGA, MARIA ASSUNÇ ÃO RAMOS ROLLI, WANDERLEY SILVA DE SOUZA, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N C OMPETÊNC IA 09/2006.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 16 ABASTECIMEN INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SE RVIÇ OS (TERC EIROS) RUY QUARTIM MAGALHÃES, C ORRESPONDENT E A NF.1535 - C OMPETÊNC IA 08/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) PAULO FERRAZ ALVIM MUHLFARTH, TEREZINHA DE LOU RDES DE SOUZA, THIAGO VALLADÃO FERNANDES, REF.AOS REC IB 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) ADRIANO REIS, C AROLINA NOGUEIRA BARBOSA ALLUÉ C OSTA, ELSIE MONTEIRO DA C OSTA, WILSON PUZZONI, REF.AOS 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ 96,00 96,00 340,00 340,00 836,80 836,80 8,00 8,00 9,32 9,32 11,65 11,65 2,85 2,85 11161 05 1,00 11162 05 1,00 11163 05 1,00 11164 05 1,00 11165 08 1,00 11166 09 1,00 11167 09 NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) LUIS C ARLOS BUENO, REF.AO REC IBO S/N EM ATRASO .SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) WALTER PUZZONI, WILSON PUZZONI, REF.AS NFs 108 5/1086 E 1147 EM ATRASO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) LUÍS C ELSO C OLTRO FILHO, MARIA MADALENA VISC AI NO, TEREZINHA DE LOURDES DE SOUZA, REF.AOS REC IBOS S/N SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) LETÍC IA C OELHO RUIZ, PAULA TEIXEIRA DIAS, TATI ANA C RISTINA DE SALES, REF.AOS REC IBOS S/N EM ATRASO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) RONALDO QUEIROS DANTAS, REF.AO REC IBO S/N EM A TRASO.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA C OOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ÍNTEGRA, REF.AS NFs.0298 E 0299 EM ATRAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) C LÁUDIO BAYER PEREIRA, BENEDITO PORFIRIO DA C O STA, DANIEL MARC ELO C ARLOS ROMANETTO, ELIEZER DE C AMPOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL- 5,40 5,40 4,97 4,97 5,89 5,89 3,46 3,46 14,41 14,41 16,73 16,73 11168 11169 11170 11171 11172 11173 INSS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) ALEXANDRE LUZZI, C LEONIC E GOMES DE OLIVEIRA, E RNESTO C ARLOS DA C OSTA, REF.AOS REC IBOS S/N EM ATRASO.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 09 ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) ISAIAS BUENO DE OLIVEIRA, ISIS GONÇ ALVES, JURA NDIR MARC OLINO, REF.AOS REC IBOS S/N EM ATRASO.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 09 ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) JOAQUIM SÉRGIO RABELLO DE LIMA, JOSÉ EDUARDO S ANTANA, JOSÉ PAULO MEDEIROS DE ALMEIDA, REF.AOS REC IBOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 09 ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) RONALDO SIROKY, ODAIR BADIALI, JOSÉ VALDO PERE IRA DE SOUZA, REF.AOS REC IBOS S/N EM ATRASO.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 09 ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) PAULO ROGÉRIO GOMES DA SILVA, VALDEC IR PASSARE LLI, REF.AOS REC IBOS S/N EM ATRASO.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) ANA LUC IA NOVELLI, ARIADENE C AROLINE F.PEREIRA , C ARLOS ALBERTO FARAÇ O, REF.AOS REC IBOS S/N EM ATRASO. 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE 5,58 5,58 14,63 14,63 8,72 8,72 11,07 11,07 7,15 7,15 7,53 7,53 4,71 4,71 11174 10 1,00 RC EIROS) C LAUDIA PRISC ILA BRAGONI, JANAINA C ARLA RODRIG UES, JORGE LUIZ DIMITRI, REF.AOS REC IBOS S/N EM ATRASO. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) VÂNIA C RISTINA C ALIXTO GOMES, MARC IO PIGNATARI MALMEGRIM, ROBSON GASPAR DE BEM, REF.AOS REC IBOS S/N E SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) HELIO SILVA JUNIOR, REF.AOS REC IBOS S/N EM ATR ASO.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO À PREVIDÊ NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE RC EIROS) RUY QUA\RTIM MAGALHÃES, REF.A NF.1535 EM ATRAS O.SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 3,33 3,33 2,05 2,05 0,12 0,12 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PAGTO REF. ÀS 44,65 C USTAS PROC ESSUA IS E DILIGÊNC IAS, C ORRESPONDENTES A EXEC UÇ ÃO DE SENTENÇ A JUDIC IAL REF. A REC LAMAÇ ÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA SERVIDORA DÉBORA HARON, C ONF.PROC .12349/94.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 11183 16 ABASTECIMEN ASSOC .DO C ENTRO C OMUNITÁRIO DO 51.867.240/0001BAIRRO DA 29 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /O 30.000,00 C ONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOC .DO C ENTRO C OMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA VISTA PARA A REALIZAÇ ÃO DA 4ª FESTA DO PÊSSEGO DE ATIBAIA, C ONF.PROC .23543/06.- 44,65 11175 11 1,00 11176 16 1,00 11182 04 PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA 11185 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELTON C ARVALHO SILVA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM VIAGENS, C URSOS, REFE IÇ ÕES E OUTRAS DESPESAS DIVERSAS DA SEC RETARIA DE SEGUR ANÇ A PÚBLIC A, C ONF.MEMORANDO Nº 035/2006-SSPM.11186 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALES-TRANSPOR TE DEST.AO USO DOS BOLSISTAS DA FRENTE DE TRABALHO DA S EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE 45.279.635/000108 154.666.278-28 44.508.430/000194 30.000,00 500,00 500,00 2.982,00 2.982,00 11195 OUTUBRO/2006.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MARTINI C OMÉRC IO E IMPORTAÇ ÃO LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOTO SERRA PROFISSIONAL DEST.AO USO NO DEP TO., C ONF.PR.135/06 B- PROC .16705/06 PF.5389/06.11196 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA WORLD FLEX C OM.E RERESENTAÇ ÕES DE MÁQ.E 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MÁQUINA DESENTUPIDORA DEST.AO USO NAS ESC O LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.PR.135/06 - PRO C .16705/06 - PF.5390/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11198 06 MUNICIPAL DE EMPÓRIO VIA NUTRI C OM.DE PROD.DE NUT.E S 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DESTAO USO DA PAC IENTE EVELYN TELLI TUC C I ATENDIDA PELA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D -3523/06 - PF.5392/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11199 06 MUNICIPAL DE DROGA NIPPON BRASIL LTDA-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE EUNIC E DUARTE LOPES ATENDIDA PELA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF. C D-3520/06 - PF.5393/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11200 06 MUNICIPAL DE DROGA NIPPON BRASIL LTDA-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DO PAC IENTE HEBER LUIS BALLESTEROS ATENDIDO PELA SEC RETARIA DA SAÚDE, C O NF.C D-3518/06 - PF.5394/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11202 06 MUNICIPAL DE DROGA NIPPON BRASIL LTDA-ME 46.050.464/000103 06.927.942/000104 07.083.732/000131 02.933.738/000137 02.933.738/000137 2.490,00 2.490,00 5.999,00 5.999,00 3.200,00 3.200,00 255,60 255,60 1.009,80 1.009,80 141,00 141,00 389,52 389,52 60,00 60,00 1.624,31 1.624,31 02.933.738/000137 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DO PAC IENTE ANDRA S EMRE EROD ATENDIDO PELA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D3521/06 - PF.5396/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11203 06 MUNICIPAL DE DROGARIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA LTDA - 01.729.036/0001EP 73 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE AQUID ALINA ESPINDOLA ATENDIDA PELA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF .C D-3522/06 - PF.5397/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11204 06 MUNICIPAL DE 06.161.867/0001ROGERIO C ORREA INFORMATIC A ME 05 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.AO C ONSERTO DA IMPRESSORAOKID ATA DEST.AO USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D-3505/06 - PF.5398/06.11205 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 00.948.173/0001MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 36 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.RP .105/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.327 ( PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.RP .105/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.563 ( PARC IAL).11206 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE , C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF. 034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE , C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF. 034.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 11207 02 FINANÇAS MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5399/ 06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5399/ 06 - NF.034.563 (PARC IAL).11208 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF.03 4.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF.03 4.563 (PARC IAL).11209 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DOS ASSUNTOS JURÍD IC OS E DA C IDADANIA, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5399/06 - NF.034.327 (PARC IAL).- 00.948.173/000136 00.948.173/000136 00.948.173/000136 00.948.173/000136 1.624,31 1.624,31 787,41 787,41 787,41 787,41 572,27 572,27 572,27 572,27 512,03 512,03 512,03 512,03 232,35 232,35 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DOS ASSUNTOS JURÍD IC OS E DA C IDADANIA, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5399/06 - NF.034.563 (PARC IAL).11210 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF. 034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF. 034.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11211 08 AMBIENTE MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEI O AMBIENTE, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.539 9/06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEI O AMBIENTE, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.539 9/06 - NF.034.563 (PARC IAL).11212 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.539 9/06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.539 9/06 - NF.034.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 11213 09 ECONÔMICO MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO.DE TURISMO, C ONF.RP.105 /05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO.DE 00.948.173/000136 00.948.173/000136 00.948.173/000136 00.948.173/000136 232,35 232,35 4.593,24 4.593,24 4.593,24 4.593,24 643,27 643,27 643,27 643,27 716,42 716,42 716,42 716,42 559,36 559,36 559,36 559,36 11214 TURISMO, C ONF.RP.105 /05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.563 (PARC IAL).10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZE R, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF .034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZE R, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF .034.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE AÇÃO E 11215 11 DESENVOLVIMENTO SOC MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOL VIMENTO SOC IAL, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF .5399/06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOL VIMENTO SOC IAL, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF .5399/06 - NF.034.563 (PARC IAL).11216 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLI C A, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - N F.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLI C A, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - N F.034.563 (PARC IAL).11217 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.RP.1 05/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.327 (PA RC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.RP.1 05/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.563 (PA RC IAL).SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 11218 16 00.948.173/000136 00.948.173/000136 00.948.173/000136 00.948.173/000136 505,58 505,58 505,58 505,58 703,51 703,51 703,51 703,51 1.402,71 1.402,71 1.402,71 1.402,71 185,02 185,02 185,02 185,02 ABASTECIMEN MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IMENTO, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF. 5399/06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IMENTO, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF. 5399/06 - NF.034.563 (PARC IAL).11219 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 00.948.173/000136 00.948.173/000136 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FU NDAMENTAL, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5400 /06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FU NDAMENTAL, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5400 /06 - NF.034.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11220 06 MUNICIPAL DE 00.948.173/0001MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 36 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.RP. 105/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5401/06 NF.034.327 (P ARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.RP. 105/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5401/06 NF.034.563 (P ARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11221 06 MUNICIPAL DE 00.948.173/0001MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 36 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5401/06 - NF.0 34.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5401/06 - NF.0 34.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11222 06 MUNICIPAL DE 00.948.173/0001MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 36 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, 165,66 165,66 165,66 165,66 522,79 522,79 522,79 522,79 5.171,97 5.171,97 5.171,97 5.171,97 606,69 606,69 606,69 606,69 606,70 606,70 DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOL ÓGIC A, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5402/06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOL ÓGIC A, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5402/06 - NF.034.563 (PARC IAL).11223 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO., C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5403/06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO., C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5403/06 - NF.034.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11224 06 MUNICIPAL DE INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE EVELY N TELLI TUC C I ATENDIDA PELA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.R P.17/06-014 - PROC .30880/05 - PF.5404/06.11225 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA 11230 11233 11234 11239 00.948.173/000136 43.295.831/000140 67.729.178/000149 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.45/06-005 - PROC .96 91/06 - PF.5405/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES 00.324.920/0001LTDA 65 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.14/06-014 - PROC .30 216/05 - PF.5410/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES 53.611.125/0001LT 14 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.13/06-015 - PROC .30 215/05 - PF.5413/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE 08.778.201/0001DROGAFONTE LTDA. 26 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.13/06-015 - PROC .30 215/05 - PF.5414/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 606,70 606,70 1.402,71 1.402,71 1.402,71 1.402,71 1.653,90 1.653,90 195,00 195,00 2.736,00 2.736,00 1.509,00 1.509,00 760,00 760,00 MUNICIPAL DE DROGAFONTE LTDA. 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.50/06-004 - PROC .12 037/06 - PF.5419/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11241 06 MUNICIPAL DE C RISTALIA PROD.QUIM.FARMAC .LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.4/06-004 - PROC .298 28/05 - PF.5421/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11242 06 MUNICIPAL DE C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS FARMÁC IAS DAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.47/06-005 - PROC .96 90/06 - PF.5422/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 11244 02 FINANÇAS MADEIRAS E MAT. P/C ONST. ATIBAIENSE LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TÁBUAS E PREGOS DEST.AO USO NA DIVISÃO DE C ONTADORIA E ORÇ AMENTO, C ONF.C D3548/06 - PF.5424/06.11246 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA FERFAC OM C OMERC IAL LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOTO SERRA DEST.AO USO NO DEPTO., C ONF.PR135/06 - PROC .16705/06 - PF.5426/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 11247 02 FINANÇAS SÉRGIO NERY ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ELÉTRIC OS DEST.AO USO NA DIVISÃO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS, C ONF.C D-3530/06 - PF.5427/06.11248 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A EXTRATOS DE C O NTRATOS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3535/06 - PF.5428/06.11249 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE NEGO PROVIMENTO D O PROC .5846/06 - PP.40/06 - AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMEN TÍC IOS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3536/06 PF.5429/06.11250 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ESC LAREC IMENTO DO PROC .17917/06 - PP.149/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ELÉ TRIC OS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3537/06 - PF.5430/06.11253 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 08.778.201/000126 44.734.671/000402 67.729.178/000149 60.350.857/000163 01.737.624/000159 06.960.976/000192 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/000184 48.066.047/0001- 110,00 110,00 2.406,00 2.406,00 725,00 725,00 2.834,95 2.834,95 1.900,00 1.900,00 141,70 141,70 725,09 725,09 271,91 271,91 226,59 226,59 IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA DE LIC IT AÇ ÃO DO PROC .20260/06 - PP.167/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERI AIS DE LIMPEZA NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3540/06 - PF.54 33/06.11257 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE SINE DIE DO PROC . 18618/06 - C P.07/06 - ALIENAÇ ÃO DE IMÓVEIS URBANOS NO L OTEAMENTO C IDADE SATÉLITE NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3544 /06 - PF.5437/06.11263 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ASSOC .DE DIFUSAO C ULTURAL DE ATIBAIA 1,00 DESP.C /LIBERAÇ ÃO REF.AO 2º TERMO ADITIVO DO C ONVÊNIO Nº 01/2006 ENTRE P.E.A E A ASSOC IAÇ ÃO DE DIFUSÃO C ULTURAL DE ATIBAIA, P/EXEC UÇ ÃO DE PROJETOS C ULTURAIS - "OFIC I NAS DE C OMUNIDADE" (OFIC INAS DE ARTES), C ORRESPONDENTE 11264 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAX - VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C /AQUISIÇ ÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PALESTRANTE JOSÉ EUSTÁQUIO ROMÃO QUE PART IC IPARÁ DA 4ª SEMANA DE EDUC AÇ ÃO DE ATIBAIA NO 11/10/20 06, C ONF.OFÍC IO Nº 423/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 11265 02 FINANÇAS EXEC UTIV INFORMÁTIC A LTDA. 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /PAGTO REF.A RENOVAÇ ÃO DE LI C ENÇ A DE USO DO SOFTWARE ATUALIZA, C ONF.OFÍC IO S/N DATA DO EM 21/09/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E 11266 11 DESENVOLVIMENTO SOC MARC IA C HERFEN ZIGAIB 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVE RSOS DEST.AO USO NA REALIZAÇ ÃO DO BPC - 6ª ETAPA, C ONF. PROC .19959/06 - MEMORANDO 463/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11278 11 DESENVOLVIMENTO SOC ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE OUTUBRO/2006 (PARC IAL).11293 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OSMAR VEIC ULOS E MAQUINAS S/A 0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 9990/0 PF.4839/06, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇ ÃO DE UM DOS PRODUTOS SOLIC ITADOS.11295 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA AB&B C OMERC IO DE EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ENTRAL MIC ROPROC ESSADA 84 48.066.047/000184 54.676.184/000133 01.316.712/000268 01.252.118/000170 02.328.280/000197 50.941.962/000113 00.248.108/000106 543,82 543,82 135,95 135,95 60.386,88 60.386,88 593,00 593,00 160,00 160,00 769,50 769,50 119,37 119,37 119,52 -119,52 800,00 800,00 11298 DSC DEST.AO MONITO RAMENTO DAS C OZINHAS C OMUNITÁRIAS NO FUNDO SOC IAL DE SO LIDARIEDADE, C ONF.C D-3528/06 PF.5439/06.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS UBUKATA E UBUKATA LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO EM IMPRESSORA EPSON ST YLUS C 83 DE USO NA SEC RETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF.C D-3527/06 PF.5441/06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTIC A LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HOS DE TINTA PARA IMPRESSORA 51645 H P DEST.AO USO NA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.RP.69/06-002 - PROC .17056/06 PF.5443/06.11302 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 11301 05.427.942/000174 160,00 160,00 238,80 238,80 135,95 135,95 16,00 16,00 800,00 800,00 600,00 600,00 32,60 32,60 32,60 32,60 02 L. M. DE SOUZA GESINI - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE LÂMINA PARA PLOTTER DEST.AO USO NO DEPTO., C ONF.C D-3350/06 - PF.5444/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11304 11 DESENVOLVIMENTO SOC C LAUDIO TADEU NUNES - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.A O USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3549/06 - PF.5446/06.11306 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ROBSON FRANC ISC O MORGADO - EPP 1,00 AQUISIÇ ÃO DE ESC ADAS DE ALUMÍNIO DEST.AO USO NO C ORPO D E BOMBEIROS, C ONF.C D-3495/06 PF.5448/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11310 06 MUNICIPAL DE SC HOBELL INDUSTRIAL LTDA 04.708.626/000108 07.009.628/000105 03.376.864/000109 66.593.708/000101 58.193.483/000178 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGIC OS, DEST. AO U SO NOS C ENTROS DE ESPEC IALIDADES ODONTOLÓGIC AS (C EO), C ONF.PR-67/06 - PROC .9507/06 - PF.5452/06.11317 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS 64.777.212/0001LTDA 62 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARGA DE GÁS DE C OZINHA (GLP) - 13 Kg, DES T.AO C ONSUMO NA BIBLIOTEC A PÚBLIC A MUNIC IPAL "JOVIANO F RANC O DA SILVEIRA" - UNIDADE I, C ONF.RP.54/06-015 - PRO C .12853/06 - PF.5454/06.11318 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS 64.777.212/0001LTDA 62 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARGA DE GÁS DE C OZINHA (GLP) - 13 Kg, DES T.AO C ONSUMO NO SENAI, C ONF.RP.54/06-016 - PROC .12853/0 6 - PF.5455/06.11319 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1,00 11321 05 1,00 11325 02 1,00 11326 01 0,00 11329 12 1,00 11331 07 0,00 11334 05 1,00 11335 05 1,00 11336 05 1,00 11341 MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS 64.777.212/0001LTDA 62 AQUISIÇ ÃO DE C ARGA DE GÁS DE C OZINHA 32,60 (GLP) - 13 Kg, DES T.AO C ONSUMO NA C ASA DO PROFESSOR, C ONF.RP.54/06-017 PROC .12853/06 - PF.5456/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VITOR C ARVALHO SILVA EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM O 3.800,00 4º FESTIVAL INTERNA C IONAL DA IMAGEM FOTOGRÁFIC A, MUSEU DA GRAVURA OLHO LAT INO E DESPESAS DIVERSAS DO DEPTO.DE C ULTURA, C ONF.MEMOR ANDO INTERNO Nº 067/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 56.795.362/0027DAMOVO DO BRASIL S/A 00 AQUISIÇ ÃO DE EQUIPAMENTO PARA 23.194,45 AMPLIAÇ ÃO DO SISTEMA DE C OMUNIC AÇ ÃO, DE USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINA NÇ AS, C ONF.C D.2786/06 - PROC .13599/06 PF.4229/06.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS & 02.836.253/0001SERVIÇ 25 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 9248/0 0,03 PF.4506/06, DEVIDO TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ O.SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.319.126/0001TELESP C ELULAR S/A 59 DESP. C /TELEFONIA C ELULAR, 200,00 C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2006 - PARC IAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AUTOP C OMÉRC IO DE AUTO PEÇ AS E 06.172.060/0001SERVIÇ OS 78 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 10943/0 448,43 PF.5232/06, DEVID O TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ OS.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 65.963.142/0002MAX TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA - EPP 80 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O P/LOC AÇ ÃO DE 8.541,00 ÔNIBUS P/TRANSPORTE D E ALUNOS DA EMEF.ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, C ONF.RP .78/06-004 - PROC .20952/06 - PF.5457/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03.922.786/0001C ONVÉM SUPERMERC ADOS LTDA 92 AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, 151,54 DEST. AO USO DO NÚC L EO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SENAI, NO C URSO DE PA NIFIC AÇ ÃO E C ONFEITARIA, C ONF.C D.3405/06 - PF.5458/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FRANC ISC O FERREIRA DO NASC IMENTO 59.018.069/0001ARMAZ 95 AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, 324,41 DEST. AO USO DO NÚC L EO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SENAI, NO C URSO DE PA NIFIC AÇ ÃO E C ONFEITARIA, C ONF.C D.3405/06 - PF.5459/06.- 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA 44.507.002/0001- 32,60 3.800,00 23.194,45 -0,03 200,00 -448,43 8.541,00 151,54 324,41 1,00 AQUISIÇ ÃO DE VIDROS DEST.AO USO NA C EI "IRENE JANUSSI F RANC O", C ONF.C D-3445/06 - PF.5463/06.11343 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NEIRI VATANABE - EPP 47 04.866.779/000183 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OLETORES DE LIXO DEST.AO USO NA SEC RETARI A DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.C D-3582/06 PF.5465/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11345 08 AMBIENTE 3C C AETETUBA C ASA E C ONSTRUÇ ÃO LTDA - 05.893.150/0001EP 95 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C APAC ETES DE SEGURANÇ A DEST.AO USO NA C ONS TRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D " - C .D.H.U., C ONF.RP.99/05-040 PROC .22961/05 - PF.54 67/06.11355 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 01.737.624/0001FERFAC OM C OMERC IAL LTDA ME 59 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS EM VEÍC ULOS DA OFIC IN A MEC ÂNIC A DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-35 74/06 - PF.5476/06.11357 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 01.737.624/0001FERFAC OM C OMERC IAL LTDA ME 59 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C ET-211 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3573/06 - PF.5478/06.11359 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 64.116.080/0001L.ZANITTI & FILHOS LTDA 28 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS C L-286-2 87 DE USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.C D-357 1/06 - PF.5480/06.11360 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 64.116.080/0001L.ZANITTI & FILHOS LTDA 28 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3571/06 - PF.5481/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11361 06 MUNICIPAL DE 64.116.080/0001L.ZANITTI & FILHOS LTDA 28 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS C L-270-2 71-272-255-289 DE USO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3571/06 - PF.5482/06.11362 11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LIMPEZA INTERNA DO RADIADOR DO VEÍC ULO C L-252 DE USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLV IMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3569/06 PF.5483/06.11364 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C INTRATOR C .DE PEC .IMP.P/TRA.AG.LTDA EPP 03.926.393/000157 45.728.813/0001- 120,00 120,00 1.780,00 1.780,00 162,50 162,50 785,00 785,00 1.314,50 1.314,50 139,70 139,70 838,20 838,20 266,70 266,70 40,00 40,00 11366 11367 11368 11369 11372 11373 11374 30 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO TPT-39 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3567/ 06 - PF.5485/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE FÁBIO LEDIER BUENO 189.334.358-83 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-128 D E USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF. C D-3570/06 - PF.5487/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS 64.777.212/0001LTDA 62 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) 13 Kg, DEST .AO C ONSUMO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.RP.5 4/06-018 - PROC .12853/06 - PF.5488/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS 01.237.061/0001JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 30 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-165 DE USO NA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.C D-3 577/06 - PF.5489/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 01.237.061/0001JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 30 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPARO NO VEÍC ULO C L-157 DE US O NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3577/06 - P F.5489/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS C HIMENES E VERGÍLIO AC ESSÓRIOS P/AUTOS 63.956.841/0001L 97 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-167 D E USO NA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.C D -3564/06 - PF.5491/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 68.385.921/0001RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME 53 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS MN -32-33 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D -3563/06 - PF.5492/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DJALMA MORALES-EPP 01.678.818/000120 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS MN-3 3 E C G-11 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF .C D-3562/06 - PF.5493/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11375 06 MUNICIPAL DE ANTONIO GERALDO DOS SANTOS ELÉTRIC A - 00.725.154/0001ME 40 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C C B-221 DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.C D-3561/06 - PF.5494/06.11376 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1.568,00 1.568,00 20,00 20,00 260,80 260,80 25,00 25,00 5,00 5,00 60,00 60,00 160,00 160,00 190,10 190,10 121,00 121,00 1,00 11377 07 1,00 11378 01 1,00 11379 07 1,00 11380 08 1,00 11381 11 1,00 11382 ANTONIO GERALDO DOS SANTOS ELÉTRIC A - 00.725.154/0001ME 40 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-120 D E USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3560/06 - PF.5495/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 07.278.289/0001JORGE APAREC IDO BUENO - ME 54 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ALINHAMENTO E BALANC EAMENTO NOS VEÍC ULOS C L-162-169 E C B-201 DE USO NA SEC RETARIA DE I NFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3558/06 PF.5496/06.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 01.611.819/0001N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 58 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-286 D E USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.C D-3557/06 - PF.5497/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 01.611.819/0001N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 58 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS C L-283 , C L-132, C L-296 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTUR A, C ONF.C D-3557/06 - PF.5497/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 01.611.819/0001N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 58 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-274 D E USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF. C D-3557/06 - PF.5497/06.SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC 01.611.819/0001N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 58 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-171 D E USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3557/06 - PF.5497/06.- 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS RE-3 5-36-34-33 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ON F.C D-3551/06 - PF.5498/06.11383 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C OM.SAO FERNANDO DE PEC AS AUTOM.LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-139 D E USO NO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.C D3554/06 - PF.549 9/06.11384 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C OM.SAO FERNANDO DE PEC AS AUTOM.LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C BT-218 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3554/0 6 - PF.5499/06.- 01.921.180/000107 06.698.952/000107 06.698.952/000107 55,00 55,00 140,00 140,00 1.200,00 1.200,00 178,00 178,00 28,00 28,00 20,00 20,00 915,00 915,00 60,00 60,00 80,00 80,00 11385 11386 11387 11388 11389 11390 11391 11392 11393 08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE C OM.SAO FERNANDO DE PEC AS AUTOM.LTDA 06.698.952/0001ME 07 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-266 D E USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF. C D-3554/06 - PF.5499/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 03.657.948/0001LIMAQ C OM. DE PEÇ AS P/MÁQ. DE TERRAP. LT 02 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS RE-3 4-35 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ON.C D-35 55/06 -PF.5500/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C OMERC IAL SILVESTRE PEÇ AS PARA 05.134.979/0001TRATORES 04 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS EQUIPAMENTOS MN-3 2-33 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3 547/06 - PF.5501/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO ATIBAIA C OM.DE MAQ.E SERVS.LTDA 03.261.967/0001ME 15 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO C EC -21 7 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3550 /06 - PF.5502/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO ATIBAIA C OM.DE MAQ.E SERVS.LTDA 03.261.967/0001ME 15 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO C EC 217 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-35 50/06 - PF.5502/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 46.752.143/0001JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME 50 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS C ET-19 9-299 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D3546/06 - PF.5503/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 60.619.558/0001AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 81 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A DO VEÍC ULO C L-168 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.C D3533/06 - PF.5504/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 60.619.558/0001AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 81 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A D O VEÍC ULO C L-168 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.C D-3533/06 - PF.5504/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 60.619.558/0001AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 81 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A DOS EQUIPAMENTOS RE-35, MN-33 E VEÍC ULOS C L121, C C -225, C L-118 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D3533/06 - PF.5504/06.- 160,00 160,00 115,19 115,19 260,70 260,70 204,00 204,00 50,00 50,00 606,00 606,00 6,00 6,00 20,00 20,00 845,20 845,20 11394 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A DOS EQUIPAMENTOS RE-35, MN-33 E VEÍC ULOS C L-121, C C -225 , C L-118 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF. C D-3533/06 - PF.5504/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11395 08 AMBIENTE AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A NOS VEÍC ULOS C L-266 E C L-170 DE USO NA SEC RETARIA DE URBAN ISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.C D-3533/06 PF.5504/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11396 08 AMBIENTE AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A N O VEÍC ULO C L-266 DE USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E ME IO AMBIENTE, C ONF.C D-3533/06 PF.5504/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11397 11 DESENVOLVIMENTO SOC AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A NO VEÍC ULO C L-252 DE USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLV IMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3533/06 PF.5504/06.11398 11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A N O VEÍC ULO C L-252 DE USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVO LVIMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3533/06 PF.5504/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11399 06 MUNICIPAL DE AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A DO VEÍC ULO SA-303 DE USO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3533/06 - PF.5505/06.11401 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.AABERTURA DE LIC ITAÇ ÃO DO PROC .17057/06 - PP.170/06 AQUISIÇ ÃO DE MATE RIAIS DE ESC RITÓRIO E DE INFORMÁTIC A NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3602/06 - PF.5507/06.11402 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A RE-RATIFIC AÇ ÃO 60.619.558/000181 60.619.558/000181 60.619.558/000181 60.619.558/000181 60.619.558/000181 60.619.558/000181 48.066.047/000184 48.066.047/000184 300,00 300,00 72,60 72,60 20,00 20,00 50,80 50,80 30,00 30,00 96,50 96,50 1.314,22 1.314,22 271,91 271,91 11403 DO PROC .17053/06 - PP.133/06 - PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS D E C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3593/06 - PF.5508/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOVA ITA-WAG LTDA-EPP 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL P/A PARTIC IPAÇ ÃO DA FAMA NO C ENTRO DE C ONVENÇ ÕES, C ONF.RP.49/06-005 PROC .12854/06 - PF.5509/06.11404 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRA NSPORTE DE ALUNOS DE ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL, C ONF.RP.78/06-005 - PROC .20952/06 PF.5510/06 - N F.001152.1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRA NSPORTE DE ALUNOS DE ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL, C ONF.RP.78/06-005 - PROC .20952/06 PF.5510/06 - N F.003340.11406 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A INABILITAÇ ÃO/H ABILITAÇ ÃO DO PROC .16514/06 - TP.12/06 REFORMA DA EE. PROFª FULVIA C ANC HERINI NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3589/0 6 - PF.5512/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11408 08 AMBIENTE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .17593/06 - PP.115/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE C ONSTRUÇ ÃO DA C DHU NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3591/06 - P F.5514/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 11415 02 FINANÇAS RESC AP RESTAURAÇ ÕES C APUA LTDA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /ATUALIZAÇ ÃO MONETÁRIA REF.A DEVOLUÇ ÃO DE C AUÇ ÃO DO TERMO DE C ONTRATO ADMINISTRATIV O Nº 168/05, C ONF.SOLIC ITAÇ ÃO SOB FLS 823 ANEXADO NO PR OC .16096/05.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11416 06 MUNICIPAL DE VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALES-TRANSPOR TE (LINHA URBANA) DEST.AO USO DOS BOLSISTAS DA FRENTE D E TRABALHO, C ONF.MEMORANDO Nº 151/06SMS.- 01.816.004/000105 44.508.430/000194 48.066.047/000184 48.066.047/000184 05.692.099/000153 44.508.430/000194 1.072,00 1.072,00 5.175,36 5.175,36 3.234,60 3.234,60 362,54 362,54 407,86 407,86 1.397,48 1.397,48 1.575,00 1.575,00 11417 06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SEC RETARIA DE ESTADO DA SAUDE 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DEVOLUÇ ÃO DE VALOR REF.AO TERMO AD ITIVO 04/2004, C ONF.OFÍC IO SPC C Nº 164/2006.11419 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAX TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA - EPP 46.374.500/003452 65.963.142/000280 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTES DOS ALUNOS DA EMEF.EVA VAL LEJO, DEVIDO TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PRE Ç OS, C ONF.RP.78/06-001 - PROC .20952/06 PF.5327/06.11420 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 55.868.038/0001SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 72 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.AO C ONSERTO DE FOGÃO INDUSTRI AL DE USO NA EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS, C ONF.C D-3 584/06 - PF.5516/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11422 08 AMBIENTE 04.802.700/0001INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 50 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DE U SO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.C D3598/06 - PF.5518/06.11423 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 04.802.700/0001INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 50 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK DE USO NO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.C D3598/06 - PF.551 8/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 11427 02 FINANÇAS 62.115.431/0001MULTSYSTEMS INFORMÁTIC A LTDA 50 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PLAC A DE REDE DEST.AO USO EM C OMPUTADOR DA DIVISÃO DE C ONTROLE ORÇ AMENTÁRIO, C ONF.C D-3482/06 - PF .5521/06.11428 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 62.115.431/0001MULTSYSTEMS INFORMÁTIC A LTDA 50 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PLAC A DE REDE DEST.AO USO EM C OMPUTADOR DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D3482/06 - PF.55 21/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11430 06 MUNICIPAL DE 44.463.156/0001SERVIMED C OMERC IAL LTDA 84 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE FABIA NA APAREC IDA LIMA MOREIRA ATENDIDA PELA SEC RETARIA MUNI C IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3600/06 PF.5523/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11431 06 MUNICIPAL DE DROGARIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA LTDA - 01.729.036/0001EP 73 1.228,34 1.228,34 328,50 328,50 228,00 228,00 563,85 563,85 530,97 530,97 25,00 25,00 25,00 25,00 223,20 223,20 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE FABIA NA APAREC IDA LIMA MOREIRA ATENDIDA PELA SEC RETARIA MUNI C IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3600/06 PF.5524/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11432 06 MUNICIPAL DE DROGA NIPPON BRASIL LTDA-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE FABIA NA APAREC IDA LIMA MOREIRA ATENDIDA PELA SEC RETARIA MUNI C IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3600/06 PF.5525/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11433 06 MUNICIPAL DE SERVIMED C OMERC IAL LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE MARIA ISABEL ROSA ATENDIDA PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚD E, C ONF.C D-3597/06 - PF.5526/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11434 06 MUNICIPAL DE DROGA NIPPON BRASIL LTDA-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE MARIA ISABEL ROSA ATENDIDA PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚD E, C ONF.C D-3597/06 - PF.5527/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11437 06 MUNICIPAL DE SERVIMED C OMERC IAL LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA PAC IENTE C RIST INA BREMER DA C OSTA ATENDIDA PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3605/06 - PF.5530/06.11440 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA T. TANAKA S/A 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFIC A DEST.AO USO NO REGISTR O FOTOGRÁFIC O DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3606/06 - PF.5533/06.11445 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ANDRE LUIS PAC HEC O FERREIRA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DA SEC RETARI A DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.OFÍC IO S/N DATADO EM 28/09/200 6.11447 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NUTRIVIP DO BRASIL C OM.DE AL.C .P.EL.LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SUC OS DEST.A 4ª SEMANA DE EDUC AÇ ÃO A SER R EALIZADO NO C INE ITÁ, C ONF.C D-3608/06 PF.5535/06.11450 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER LR C OMÉRC IO DE GRAMAS LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE GRAMA BATATAIS DEST.AO USO NO C AMPO DE FUT EBOL - BAIRRO MARAC ANÃ, C ONF.RP.40/06004 - PROC .8432/0 6 - PF.5538/06.11456 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02.933.738/000137 244,80 244,80 369,00 369,00 468,00 468,00 36,00 36,00 339,10 339,10 7.692,00 7.692,00 600,00 600,00 1.512,00 1.512,00 9.540,00 9.540,00 44.463.156/000184 02.933.738/000137 44.463.156/000184 60.872.686/000132 02.889.031/000170 07.832.532/000134 RONALDO BERNARDINI - BRINDES - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C HAVEIRO PARA BRINDE DO (SIPAT) - PROGRAMA DE PREVENÇ ÃO DE RISC OS AMBIENTAIS, C ONF.C D-3588/06 - P F.5542/06.11457 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C REMILDA BORGES BARBOSA ABRASIVOS EPP 1,00 AQUISIÇ ÃO DE BONÊS EM MIC ROFIBRA DEST.AO USO NA (SIPAT) - PROGRAMA DE PREVENÇ ÃO DE RISC OS AMBIENTAIS, C ONF.C D3592/06 - PF.5543/06.11458 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA THRIFE IND.E C OM.TEC IDOS C ONFEC .LTDA-ME 11459 11460 11461 11462 11463 05.601.194/000102 07.563.194/000182 01.460.941/000170 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C AMISETAS DEST.AO USO NA (SIPAT) - PROGRAM A DE PREVENÇ ÃO DE RISC OS AMBIENTAIS, C ONF.C D-3594/06 PF.5544/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS C OOP.EC .C R.M.MED.PROF.SAUDE REG02.140.636/0001SIC REDI 64 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/10 A 23/10/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 30/10/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS BANC O ITAU S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 E AO PERÍODO DE 02/10 A 20/10/2 006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 31/10/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 02 FINANÇAS BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 28/09 A 23/10/2006.- 1.200,00 1.200,00 2.310,00 2.310,00 2.720,00 2.720,00 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 53,52 53,52 837,00 837,00 42,40 42,40 11,20 11,20 2.702,56 2.702,56 1.070,40 1.070,40 4.728,35 4.728,35 11465 11475 11478 11479 11480 11481 11482 11483 11484 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, 2.015,65 C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 27/10/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 51.081.230/0001C APEN ENGENHARIA E C OMÉRC IO LTDA 63 1,00 DESP.C /O PLANO EXTRAORDINÁRIO DE 90.921,10 OBRAS C ORRESPONDENTE A OS SERVIÇ OS DE REDE DE DRENAGEM NA ESTRADA DOS PIRES , RUA SILVIO, RUA ANA MARIA, RUA ROSA MARIA, RUA MARC OS E RUA JAC KSON E REDE DE ESGOTO, GUIAS E SARJETAS E PAVIM 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS C LAUDIA MARIA NOGUEIRA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DE 534,00 VIAGEM À BRASÍLIA, C ON F.OFÍC IO S/N DATADO EM 28/09/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS & 02.836.253/0001SERVIÇ 25 0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 8671/0 0,10 PF.4254/06, DEVIDO TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ OS.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 43.642.727/0001TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 85 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO 46,00 MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC 43.642.727/0001TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 85 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO 73,65 MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 43.642.727/0001TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 85 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO 36,61 MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 08 AMBIENTE 43.642.727/0001TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 85 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO 1.407,21 MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE 43.642.727/0001TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 85 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO 1.741,98 MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).11485 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).11486 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/0001- 2.015,65 90.921,10 534,00 -0,10 46,00 73,65 36,61 1.407,21 1.741,98 462,72 462,72 100,91 100,91 11487 11488 11489 11491 11492 11565 11570 11571 11573 85 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUMARA MASSONI LIMA ORENSTEIN 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM PALESTRANTE NA 4ª SEM ANA DE EDUC AÇ ÃO DE ATIBAIA, C ONF.OFÍC IO Nº 456/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALDETE APAREC IDA DO AMARAL MINE 189.334.118-60 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM PALESTRANTES E DESP.D IVERSAS DA 4ª SEMANA DE EDUC AÇ ÃO DE ATIBAIA, C ONF.OFÍC I O Nº 457/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE RITA DE C ASSIA FARIA BERGO 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM O PAGTO DE PEDÁGIO, R EFEIÇ ÕES DE MOTORISTA E OUTROS FUNC IONÁRIOS QUE EMPREEN DEREM VIAGENS À SERVIÇ O DA DIVISÃO DE VIGILÂNC IA EPIDEM IOLÓGIC A, C ONF.OFÍC IO VE 99/2006.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 67.673.368/0002TREVIOLO C AFÉ LTDA 72 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR P/OC ORRER DESP. C / LOC AÇ ÃO DE EQUI PAMENTO DE C AFÉ EXPRESSO, C / ASSISTÊNC IA TÉC NIC A, PRODU TOS P/ 1000 DOSES/MÊS DE C AFÉ E C APPUC INO, C ONF.C D-2741 /05 - PROC .15835/05 - PF.4456/05.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A 33.530.486/0140EMBRATEL 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA DE FATIMA C ARDOSO 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM PALESTRANTES, ALIMENT AÇ ÃO, TRANSPORTE E MATERIAIS DIVERSAS PARA A REALIZAÇ ÃO DA 7ª PARADA PEDAGÓGIC A C OM EDUC ADORES DA REDE MUNIC IP AL, C ONF.OFÍC IO Nº 458/2006.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02.560.888/0001EMPREITEIRA PERES E PERES LTDA 42 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO DO MOTOR DA PISC INA DO ELEFANTÃO, C ONF.C D-3599/06 PF.5547/06.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER GALPÃO 49 MATERIAIS P/C ONSTRUÇ ÃO LTDA 03.691.264/000127 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS HIDRÁULIC OS DEST.A MANUTENÇ ÃO DO S BANHEIROS DO C ONJUNTO ESPORTIVO DO TRABALHADOR "ELEFA NTÃO, C ONF.C D-3610/06 - PF.5548/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 09 ECONÔMICO 01.115.033/0001MEDINA EVENTOS S/C LTDA 40 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE PRATIC ÁVEIS P/PALC O DEST.AO USO NA MOSTRA DA FANFARRA, 817,97 817,97 3.752,92 3.752,92 4.000,00 4.000,00 600,00 600,00 1,80 1,80 7,95 7,95 2.500,00 2.500,00 209,00 209,00 285,87 285,87 2.000,00 2.000,00 11578 C ONF.C D-3609/06 - PF .5550/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOVA TRILHA C ONFEC Ç ÕES LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE SAC OLAS EM LONA DEST.AO USO NA 4ª SEMANA D E EDUC AÇ ÃO, C ONF.C D-3616/06 PF.5555/06.11581 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PEREZZANI & BUENO C OM. DE PAPÉIS LTDA. 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HO DE TINTA EM PÓ P/IMPRESSORA LEXMA RK DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3647/0 6 - PF.5558/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11596 11 DESENVOLVIMENTO SOC EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A LIC ITAÇ ÃO ANUL ADA E HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .27687/05 TP-06/06 - ELABORA Ç ÃO DE PROJETO FISIC O E SOC IAL DE REGULARIZAÇ ÃO FUNDIÁR IA STA C LARA, NO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, C ONF.C D-366 11601 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA KAIZ C OMÉRC IO DE OUTDOORS LTDA-ME 11604 11605 11608 11610 11614 53.387.270/000163 61.775.854/000134 60.579.703/000148 00.983.573/000182 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE OUT DOORS P/DIVULG AÇ ÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO MÚSIC A E C IDADANIA, C ONF .RP.48/06-019 - PROC .11508/06 - PF.5578/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SIMONE BAC C I 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /A C APAC ITAÇ ÃO DO PROGRAMA B RASIL ALFABETIZADO, C ORRESPONDENTE A 2ª TURMA DO EXERC Í C IO DE 2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ATIA FAIM FAGUNDES LEAL 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /A C APAC ITAÇ ÃO DO PROGRAMA B RASIL ALFABETIZADO, C ORRESPONDENTE A 2ª TURMA DO EXERC Í C IO DE 2006.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER JOSE ROBERTO MUSTAFE GALLETTI 637.862.658-87 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /ARBITRAGEM E DESPESAS DIVER SAS DO 1º C IRC UITO ATB DE SKATE ATIBAIA SP, REF.AO ORÇ A MENTO PARTIC IPATIVO JOVEM (OPJ), C ONF.MEMORANDO Nº 269/ 06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE ROBERTA SIMÃO C ANO 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM PEDÁGIOS, DIÁRIAS DE MOTORISTAS E OUTRAS DESPESAS EMERGENC IAIS DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.OFÍC IO Nº 346/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC BENEDITA BATISTA DA SILVA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO C ONSELHO TUTE LAR, C ONF.MEMORANDO Nº 474/06.- 7.000,00 7.000,00 890,00 890,00 711,90 711,90 1.016,00 1.016,00 667,50 667,50 667,50 667,50 1.800,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00 11615 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHA URBANA), C OR RESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11622 06 MUNICIPAL DE JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS AUTOMÁTIC OS E DE MADEIRA, DEST.AO USO NO LABORATORIO DE PATOLOGIA E NO PSF SÃO JOSÉ, C ON F.C D-3615/06 - PF.5584/06.11625 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C OMERC IAL C ENTER VALLE LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE FERROS DEST.AO USO NA REGIÃO 3 - ITAPETING A/LUC AS NO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006, C ONF.RP.68/06002 - PROC .19186/06 - PF.5587/06.11629 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C ONTIL INDÚSTRIA E C OMÉRC IO LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEDRA 01 DEST.AO USO NA REGIÃO 03 - ITAPET INGA/LUC AS DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006, C ONF.RP.35/ 06-018 - PROC .9256/06 - PF.5591/06.11631 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NADIA HAGE ATIBAIA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C IMENTO PORTLAND C PII DEST.AO USO NA REGIÃ O 03 - ITAPETINGA/LUC AS DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006 , C ONF.RP.35/06-020 - PROC .9256/06 PF.5593/06.11634 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHA SUBURBANA), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/ 89 (PARC IAL).11635 15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS AUTO VIAC AO BRAGANC A LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).11636 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADRIANA C ATTA PRETTA LEC LERC 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR PARA OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DA C OORDENADORIA DE C OMUNIC AÇ ÃO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.MEMORANDO Nº 114/06.11637 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADRIANA C ATTA PRETTA LEC LERC 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DA C OORDENAD ORIA DE C OMUNIC AÇ ÃO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.MEMOR ANDO Nº 113/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11638 11 DESENVOLVIMENTO SOC VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 44.508.430/000194 48.644.363/000196 03.563.498/000199 63.041.479/000124 03.143.696/000101 44.508.430/000194 45.605.755/000158 44.508.430/0001- 30.629,27 30.629,27 104,50 104,50 1.729,20 1.729,20 298,00 298,00 1.428,00 1.428,00 4.429,52 4.429,52 1.441,21 1.441,21 33,20 33,20 1.000,00 1.000,00 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALES-TRANSPOR TE DEST.AO USO DOS BOLSISTAS DA FRENTE DE TRABALHO, C ON F.MEMORANDO Nº 516/06.11643 08 1,00 11648 06 1,00 11649 01 1,00 11650 05 1,00 11651 05 1,00 11652 09 1,00 11653 16 1,00 11654 16 1,00 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA C ONSTRUTOR A PROJEC T LTDA, C ONF.NF.102.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA C A PEN ENGENHARIA E C OMÉRC IO LTDA, C ONF.NF.3146.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA EN GEVA ENGENHARIA, C OMÉRC IO E C ONSTRUÇ ÕES LTDA, C ONF.NF.2 55.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA MA X TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA - EPP, C ONF.NFs.002334/00233 5/002336/002337.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA C ONSTRUTOR A PROJEC T LTDA, C ONF.NF.103.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN HUMBERTO ROSENTE EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM C URSOS DO SENAR - SER VIÇ O NAC IONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, C ONF.MEMORANDO Nº 125/06.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN ROGÉRIO AURIEME EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM C URSOS DO SENAR - SER VIÇ O NAC IONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, C ONF.MEMORANDO Nº 94 33.530.486/014006 350,00 350,00 16,56 16,56 8,55 8,55 43,37 43,37 0,63 0,63 6,49 6,49 55,60 55,60 3.329,33 3.329,33 1.905,20 1.905,20 124/06.11657 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 11378/0 PF.5497/06, DEVID O TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ OS.11658 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C INTRATOR C .DE PEC .IMP.P/TRA.AG.LTDA EPP 0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 11364/0 PF.5485/06, DEVID O TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ OS.11661 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE C ÓPIAS DE C HAVES P /USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3675/06 - P F.5596/06.11662 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE C ÓPIAS DE C HAVES P /USO NAS ESC OLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), C ONF.C D-3675/06 - PF.5596/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11666 06 MUNICIPAL DE EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 11668 11669 11670 11671 01.611.819/000158 45.728.813/000130 74.282.070/000116 74.282.070/000116 74.282.070/000116 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C HAVEIRO DEST.AO USO NA SEC RETA RIA DA SAÚDE, UBS OSWALDO PAC C INI E NA UNIDADE SAUDE DA FAMÍLIA - RIO ABAIXO, C ONF.C D-3674/06 PF.5598/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANTONIO GERALDO DOS SANTOS ELÉTRIC A - 00.725.154/0001ME 40 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A D OS VEÍC ULOS C ET-249, ON-278-178 DE USO NAS ESC OLAS DE E DUC AÇ ÃO INFANTIL, C ONF.C D-3620/06 PF.5600/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANTONIO GERALDO DOS SANTOS ELÉTRIC A - 00.725.154/0001ME 40 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A D OS VEÍC ULOS ON-177 E C L-277 DE USO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3619/06 - PF.5601/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.278.289/0001JORGE APAREC IDO BUENO - ME 54 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ALINHAMENTO DE DIREÇ ÃO E BALANC EAMENTO DE RODAS NOS VEÍC ULOS C ET-249 E ON-281 DE USO N A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D3621/06 - PF.5602 /06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC 07.278.289/0001JORGE APAREC IDO BUENO - ME 54 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ALINHAMENTO 1.080,00 -1.080,00 1.456,00 -1.456,00 20,00 20,00 9,00 9,00 75,00 75,00 310,00 310,00 158,00 158,00 180,00 180,00 75,00 75,00 11672 DE DIREÇ ÃO E BALANC EAMENTO DE RODAS NO VEÍC ULO C L-171 DE USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3622/06 - PF .5603/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TAPEÇ ARIA BADIALLI LTDA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TAPEÇ ARIA NOS VEÍC ULOS ON-177-2 47 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3623/0 6 - PF.5604/06.11673 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS ON-179, C EB-280, ON-247, C EB-242 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL, C ONF.C D-3624/06 - PF.5605/06.11674 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS C EB-24 2, ON-179, C EB-280, ON-247, ON-281, ON-265 DE USO NA RE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D3624/06 - PF.5605/06. SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11675 06 MUNICIPAL DE AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A DO VEÍC ULO C C B-221 DE USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D3625/06 - PF.5606/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11676 06 MUNICIPAL DE AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NA PARTE ELÉTRIC A D O VEÍC ULO C C B-221 DE USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D-3625/06 - PF.5606/06.11680 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS ON-265 -263, C ET-211 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ON F.C D-3628/06 - PF.5609/06.11681 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME 53.615.589/000107 60.619.558/000181 60.619.558/000181 60.619.558/000181 60.619.558/000181 215,00 215,00 1.059,48 1.059,48 310,00 310,00 62,70 62,70 40,00 40,00 1.604,80 1.604,80 229,00 229,00 80,00 80,00 46.752.143/000150 46.752.143/000150 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO ON-305 D E USO NAS ESC OLAS DA REDE DE EDUC AÇ ÃO INFANTIL, C ONF.C D -3629/06 - PF.5610/06.11682 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OM.SAO FERNANDO DE PEC AS AUTOM.LTDA 06.698.952/0001ME 07 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO ON-250 D E USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3630/06 PF.5611/06.- 11683 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALDIR APAREC IDO MARINO ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-277 D E USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3631/06 PF.5612/06.11684 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-152 D E USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.C D-3632/06 - PF.5613/06.11685 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA FÁBIO LEDIER BUENO 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-286 D E USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.C D-3633/06 - PF.5614/06.11686 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DJALMA MORALES-EPP 61.699.872/000184 68.385.921/000153 189.334.358-83 01.678.818/000120 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO ON-177 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3634/06 - PF .5615/06.11687 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OM.SAO FERNANDO DE PEC AS AUTOM.LTDA 06.698.952/0001ME 07 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO ON-246 D E USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3635/06 PF.5616/06.11688 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01.611.819/0001N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 58 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPARO NO ESC APAMENTO DO VE ÍC ULO ON-281 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF .C D-3636/06 - PF.5617/06.11691 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OM. DE TINTAS Nª Sª AP. E MAT. DE C ONST 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DEST.AOS VEÍC ULOS ON263-265 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3 639/06 - PF.5620/06.11704 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ISABEL APAREC IDA DE TOLEDO SANTOS 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO C OM O ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.MEMORANDO Nº 081/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11706 08 AMBIENTE MÁRC IA C AVAZANA NOGUEIRA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SE C RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.OF/SUMA/058 /06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11707 06 MUNICIPAL DE ROSANA NOGUEIRA BARBOSA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER PAGAMENTO DE DESPESAS EMERGENC IAIS 04.239.749/000147 80,00 80,00 15,00 15,00 70,00 70,00 202,70 202,70 20,00 20,00 80,00 80,00 291,30 291,30 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 300,00 300,00 11710 DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.OFÍC IO Nº 0250/2 006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE DROGA NIPPON BRASIL LTDA-ME 0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 11434/0 PF.5527/06, DEVID O A ENTREGA PARC IAL DO MEDIC AMENTO.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11711 06 MUNICIPAL DE DROGARIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA LTDA EP 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.A AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DE ST.AO C ONSUMO DA PAC IENTE FABIANA APAREC IDA LIMA, DEVID O NÃO PODER FRAC IONAR EMBALAGEM ORIGINAL, C ONF.C D-3600/ 06 - PF.5524/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11712 06 MUNICIPAL DE DROGARIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA LTDA EP 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.A AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DE ST.AO C ONSUMO DA PAC IENTE AQUIDALINA ESPINDOLA, DEVIDO NÃO PODER FRAC IONAR EMBALAGEM ORIGINAL, C ONF.C D-3522/06 - PF.5397/06.11714 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DIGI RAX REP.C OM.E SERV.DE EQUIP.DE INFO 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TONERS E C ARTUC HOS DE TINTA PARA MÁQUINA D E XEROX DE USO NA SEC RETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS E D A C IDADANIA, C ONF.C D-3579/06 PF.5515/06.11716 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ITAUTEC S/A - GRUPO ITAUTEC 1,00 AQUISIÇ ÃO DE HARD DRIVE - HOT SWAP ULTRA 320 C OMPATÍV EL C OM ULTRA 160 - SC SI - 10.000 RPM - 80 PINOS - 73 GB - UTILIZÁVEL EM MÓDULO GAVETA PARA MANUTENÇ ÃO EMERGENC IAL DO SERVIDOR, C ONF.C D-3652/06 PF.5633/06.11742 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A PUBLIC AÇ ÃO DE ESC LAREC IMENT OS DO PROC .17503/06 - PP.159/06 AQUISIÇ ÃO DE UNIFORME S NO JORNAL DIÁRIO DE SP, C ONF.C D3728/06 - PF.5658/06. SECRETARIA DE AÇÃO E 11744 11 DESENVOLVIMENTO SOC ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM OS FAC ILITADORES DO C EC IF (C URSO PARA C ONSELHEIROS TUTELARES E DOS DIREITOS DA C RIANÇ A E DO ADOLESC ENTE), C ONF.MEMORANDO Nº 520/06. 11747 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAX TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA - EPP 02.933.738/000137 01.729.036/000173 01.729.036/000173 05.699.501/000121 54.526.082/008973 60.452.752/004960 65.963.142/000280 2,40 -2,40 10,20 10,20 34,62 34,62 1.190,00 1.190,00 6.098,16 6.098,16 135,00 135,00 150,00 150,00 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR PARA OC ORRER DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE S ERVIÇ O P/LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA EM EF.ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, C ONF.RP.78/06-004 - P ROC .20952/06 - PF.5457/06.11748 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS ASSOC IAÇ ÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO 62.500.855/0001PAULO 39 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C /INSC RIÇ ÃO DE C URSO PROM OVIDO PELA AASP (ASSOC IAÇ ÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO) NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO/2006, "TEMAS RELEVANTES E ATUAIS DO DIREITO PROC ESSUAL PÚBLIC O E IMPROBIDADE" PAR SECRETARIA DE AÇÃO E 11749 11 DESENVOLVIMENTO SOC ROZANA ZEMINIAN 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O PROGRAMA PETI - ERRADIC AÇ ÃO DO TRABALHO INFANTIL - JORNADA AMPLIADA, DESENV. PELA S EC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C ONVÊNIO SUBSIDIADO PELO GOVERNO FEDERAL EM PARC ERIA C / SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC ROZANA ZEMINIAN 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O PROGRAMA PETI - ERRADIC AÇ ÃO DO TRABALHO INFANTIL - JORNADA AMPLIADA, DESENV. PELA S EC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C ONVÊNIO SUBSIDIADO PELO GOVERNO FEDERAL EM PARC ERIA C / SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11759 06 MUNICIPAL DE 11750 394,20 394,20 150,00 150,00 476,66 476,66 634,44 634,44 69,06 69,06 32,60 32,60 14,31 14,31 1.670,78 1.670,78 11 ALAMEDA MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE REVESTIMENTOS IMPERMEABILIZANTES DEST.AO U SO NA UNIDADE BÁSIC A DE SAÚDE DO BAIRRO DO TANQUE E PSF C AETETUBA, C ONF.C D-3650/06 - PF.5668/06.11765 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARGA DE GÁS DE C OZINHA (GLP) 13 Kg, DEST. AO C ONSUMO NO DEPTO., C ONF.RP.54/06-019 - PROC .12853/06 - PF.5674/06.11773 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2006.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11795 08 AMBIENTE TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06-PARC IAL SECRETARIA DE AÇÃO E 11796 11 DESENVOLVIMENTO SOC TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 61.017.018/000190 64.777.212/000162 33.530.486/014006 43.642.727/000185 43.642.727/000185 1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06-PARC IAL 11797 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 06-PARC IAL SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11798 08 AMBIENTE XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX C ORRESPONDENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2006-PARC IAL 11799 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP. C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2006 - PARC IAL 11802 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ORESTE BARTOLI JUNIOR - ME 11803 11804 11805 11806 11807 0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 10660/0., DEVIDO O VALOR TE R SIDO EMPENHADO ERRONEAMENTE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SELMA FERNANDA TAVARES 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DA 4ª SEMANA DE EDUC AÇ ÃO DE ATIBAIA, C ONF.OFÍC IO Nº 470/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC ARDAVAST ORUGIAN 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.MEMORANDO Nº 538/0 6.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2006.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA WURTH DO BRASIL PEÇ AS DE FIXAÇ ÃO LTDA. 0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 10990/0 PF.5277/06, DEVID O TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ O.11813 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO C L-147 D E USO NA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF.C D-3721/0 6 - PF.5697/06.11815 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REDIJO GRAFIC A E EDITORA LTDA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A IMPRESSÃO DE MATERIAIS PEDA GÓGIC OS DE USO NA REDE DE ENSINO 43.642.727/000185 02.773.629/000280 02.319.126/000159 07.583.447/000180 270.144.068-84 33.530.486/014006 33.530.486/014006 43.648.971/001984 01.611.819/000158 44.002.558/000181 62,45 62,45 871,84 871,84 34,77 34,77 109,96 109,96 4,00 -4,00 1.800,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 2,89 2,89 97,91 97,91 16,04 -16,04 150,00 150,00 2.360,00 2.360,00 11819 FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3 700/06 - PF.5699/06.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA DE LIC IT AÇ ÃO DO PROC .22129/06 - PP.180/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERI AIS DE LIMPEZA NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3 753/06 - PF.5703/06.11821 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ESC LAREC IMENTOS R EF.AO PROC .13389/06 - C P.09/06 C ONSTRUÇ Ã DE ESC OLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF .C D-3755/06 - PF.5705/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 11823 02 FINANÇAS EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA DE LIC IT AÇ ÃO DO PROC .22004/06 - PP.182/06 AQUISIÇ ÃO DE VEÍC UL OS NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3757/06 - PF. 5707/06.11825 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 60.452.752/004960 60.452.752/004960 60.452.752/004960 60.452.752/004960 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA DE LIC IT AÇ ÃO DO PROC .22055/06 - PP.183/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERI AIS DE ESC RITÓRIO E DE INFORMÁTIC A NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3759/06 - PF.5709/06.11826 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SELMA FERNANDA TAVARES 270.144.068-84 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 11827 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TATIANE LUC IA FAC HINE 279.608.828-60 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 11828 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SANDRA IVANI DA C UNHA 165.308.248-80 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 11829 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 168,75 168,75 135,00 135,00 135,00 135,00 303,75 303,75 246,00 246,00 176,00 176,00 190,00 190,00 11830 11831 11832 11833 11834 11835 11836 KARINA RAMOS EGIDIO 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA KATIA AP.DE OLIVEIRA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SUMARA APAREC IDA DE S.OLIVEIRA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LUC ÉLIA JULIANA C . DE LIMA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LUZIA FERRAZ TOSTES 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADANIR DOS SANTOS G.FERNANDES 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAILYS C ARIDA PLAZZIO 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIRGILIO AUGUSTO LUIZ 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 365.654.968-03 189.333.458-92 120.569.838-85 349.784.628-78 078.857.858-82 326.827.788-87 211,00 211,00 269,00 269,00 325,00 325,00 169,00 169,00 220,00 220,00 241,00 241,00 260,00 260,00 206,00 206,00 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 11837 11838 11839 11855 11857 11860 11866 11867 11868 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NEUSA C AVALC ANTE NASC IMENTO 073.485.958-98 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LUC IANA C AVALC ANTE LEITE 129.424.208-39 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA LUC IA C ABRAL RIBEIRO DOS SANTOS 171.323.178-65 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO C USTEIO DE ALI MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS ( 2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .206 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SIMONE BAC C I 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO EJA (EDUC AÇ ÃO DE JOVENS E ADULTOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF.OFÍC IO Nº 44/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ANTONIO APAREC IDO BASSETTO 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO GABINETE DO P REFEITO, C ONF.OF.S/N DATADO EM 06/10/2006.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DANIELA DIAS BONVENTI FERRAZ 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /DILIGÊNC IAS DE OFIC IAIS DE JUSTIÇ A, AUTENTIC AÇ ÕES DE DOC UMENTOS E REC ONHEC IMENTOS DE FIRMAS, C OPIAS AUTENTIC ADAS DE PEÇ AS PROC ESSUAIS, P EDÁGIOS, AVERBAÇ ÕES, AQUISIÇ ÃO DE GUIAS, REFEIÇ ÕES EM V 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA LEANDRO GERAGE DE SOUZA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DO PROJETO "C OZINHAS C OMU NITÁRIAS", C ONF.OFÍC IO Nº 190/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.005.280/0001B.N.P. C OMERC IAL LTDA - ME 81 0,00 ANULAÇ ÃO TOTAL DA NOTA Nº 9630/0 PF.4671/06, DEVIDO T ER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA DOTAÇ ÃO ORÇ AMENTÁRIA.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.005.280/0001B.N.P. C OMERC IAL LTDA - ME 81 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE FORNO A GÁS, DEST.AO USO NA EMEF.PR 176,00 176,00 185,00 185,00 248,00 248,00 1.200,00 1.200,00 3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 2.060,00 -2.060,00 1.000,00 1.000,00 11869 EFEITO TAKAO ONO, C ONF.PR-111/06 - PROC . 15436/06 - PF. 4671/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA B.N.P. C OMERC IAL LTDA - ME 04.005.280/000181 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE REFRIGERADOR E C ONGELADOR HORIZONTA L, DEST.AO USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.PR-1 11/06 - PROC . 15436/06 - PF.4671/06.11875 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA GALPÃO 49 MATERIAIS P/C ONSTRUÇ ÃO LTDA 03.691.264/000127 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C AL HIDRATADA DEST.AO USO NA MANUTENÇ ÃO DA S ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3708/0 6 - PF.5712/06.11877 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01.042.220/0001J.GOMES DA SILVA TELAS - ME 40 1,00 AQUISIÇ ÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA DEST.AO USO NA EMEF.PREFEITO TAKAO ONO, C ONF.C D3738/06 - PF.5714/0 6.SECRETARIA DE AÇÃO E 11885 11 DESENVOLVIMENTO SOC 03.443.309/0001C EC IF-C .C APAC . E INC ENT. A F. DE PROF. V 44 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DO C ENTRO DE C APAC ITAÇ ÃO E INC ENTIVO À FORMAÇ ÃO DE PROFISSIONAIS, VOLUNTÁRIOS E ORGANIZAÇ ÕE S QUE DESENVOLVEM TRABALHO DE APOIO À C ONVIVÊNC IA FAMIL IAR, PARA MINISTRAR C URSOS DE C APAC ITAÇ ÃO AOS C ONSELHEI 11887 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NARC ISO MORALES SESPEDES 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, VIAG ENS DE MOTORISTAS E C URSOS PARA OS FUNC IONÁRIOS DA SEC R ETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.MEMORANDO INTERNO - SES Nº 037/2006.11888 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC ORBRAS VIAGENS E TURISMO LTDA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DE VIAGEM DOS SRs JOSÉ RO BERTO TRIC OLI E C ÉLIO HUMBERTO ORLANDELI À ITÁLIA DURAN TE O PERÍODO DE 20/10/2006 A 29/10/2006, C ONF.MEMORANDO 177/2006 - C G.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 11906 06 MUNICIPAL DE PANIFIC ADORA JD.ALVINOPOLIS LTDA 1,00 DESP.C /C OFEE-BREAK P/50 PESSOAS, DEST. AO C ONSUMO NO PR OJETO SAÚDE E SEGURANÇ A DO TRABALHADOR RURAL A SER REAL IZADO PELO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF.C D. 3770/06 - PF.5739/06.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E 11908 16 ABASTECIMEN MARIO YASSUO INUI 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS EMERGÊNC IAIS DA SEC RETARI 069.133.348-34 24.896.979/000196 68.894.021/000131 1.060,00 1.060,00 35,04 35,04 2.467,00 2.467,00 7.910,00 7.910,00 2.000,00 2.000,00 12.598,48 12.598,48 185,80 185,80 600,00 600,00 A DE AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IMENTO, C ONF.OFÍC IO S/N DATA DO EM 05/10/2006.11909 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ARLETE SAYURI NISHIMURA DE NOVAES 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO C ONSELHO MUNI C IPAL DO IDOSO, C ONF.OFÍC IO Nº 193/2006FSS.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 11911 02 FINANÇAS TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E ASSESSORES DA S EC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR141/05 - PROC .2 11912 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.OFÍC IO Nº 188/2006.11913 16 1,00 11914 16 1,00 11915 09 1,00 11916 01 1,00 11923 05 0,00 11958 05 1,00 02.319.126/000159 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN JOSE ANTONIO ADAMI EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM C URSOS DO SENAR - SER VIÇ O NAC IONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, C ONF.MEMORANDO INT ERNO Nº 131/06.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN MIGUEL SC ARC ELLO FILHO EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM C URSOS DO SENAR - SER VIÇ O NAC IONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, C ONF.MEMORANDO INT ERNO Nº 132/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO C ELIO HUMBERTO ORLANDELLI EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DE VIAGEM À ITÁLIA ONDE E STARÁ AC OMPANHANDO O SR.PREFEITO NA MISSÃO EMPRESARIAL ITÁLIA - BRASIL, QUE AC ONTEC ERÁ DE 21 A 27/10/2006, C ON F.OFÍC IO SEDEC 236/06.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA AIDA C RISTINA P.DE ALMEIDA EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE IMPRESSÃO GRÁFIC A DA C AMPANHA NATAL SOLIDÁRIO/2006, C ONF.OFÍC IO Nº 185/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FRANC ISC O FERREIRA DO NASC IMENTO 59.018.069/0001ARMAZ 95 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 11336/0 PF.5459/06, DEVID O OS ITEM 02 E 13 ESTAREM EM DESAC ORDO C OM O PEDIDO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 60 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A C ONTRA REC URSO DO PROC .16514/06 - TP.12/06 - REFORMA DA EE.PROFª FULV IA C ANC HERINI - JARDIM IMPERIAL NO 500,00 500,00 3,87 3,87 1.000,00 1.000,00 2.386,10 2.386,10 2.851,60 2.851,60 3.000,00 3.000,00 930,00 930,00 83,28 -83,28 101,25 101,25 11959 JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3816/06 - PF.5774/06.SECRETARIA DE AÇÃO E 11 DESENVOLVIMENTO SOC EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 60.452.752/004960 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ABERTURA DE LI C ITAÇ ÃO DO PROC .24052/06 - TP.14/06 ELABORAÇ ÃO E IMPL EMENTAÇ ÃO DE PROJETO FÍSIC O SOC IAL DE REGULARIZAÇ ÃO FUN DIÁRIA SUSTENTÁVEL DE ASSENTAMENTOS EM ÁREAS URBANAS NO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS 1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO À PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA VI TÓRIA SINALIZAÇ ÃO E SEGURANÇ A LTDA EPP, C ONF.NF.00005 1.11988 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11971 168,75 168,75 6,36 6,36 4.700,00 4.700,00 3.205,00 3.205,00 184,00 184,00 600,00 600,00 500,00 500,00 554,00 554,00 09 GRAFIC A ATIBAIA EDITORA LTDA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS P ARA A DIVULGAÇ ÃO DA C AMPANHA NATAL SOLIDÁRIO, C ONF.C D-3 822/06 - PF.5794/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO 11989 08 AMBIENTE AGENC IA TORRES PASSAGEM E TURISMO LTDA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C /AQUISIÇ ÃO DE PASSAGEM A ÉREA DO SR.JOSÉ FRANC ISC O ALVES PINTO QUANDO DA VISITA TÉC NIC A C OORDENADA PELO C ONSÓRC IO PC J À POLLUTEC EM LYO N (FRANÇ A) NO PERÍODO DE 26/11/2006 A 04/12/2006, C ONF. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 11999 09 ECONÔMICO C LAUDIO TADEU NUNES - ME 44.507.812/000101 46.987.376/000132 03.376.864/000109 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DO DEPTO.DE TURISMO E EVENTOS DURANTE O EXERC ÍC IO DE 2006, C ONF.PR.60/06 PROC .7222/06 - PF. 3195/06 - NF.1276 (PARC IAL).12000 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA JOÃO BAPTISTA PIMENTEL NETO 042.804.388-70 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO GABINETE DO P REFEITO ENTRE O PERÍODO DE 23/10/06 À 22/11/06, C ONF.OF ÍC IO S/N DATADO EM 16/10/2006.12001 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA SUZANA HELENA SILVEIRA SANTOS 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.OFÍC IO S/N DATADO EM 16/10/2006.12002 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 01.316.712/0002PAX - VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA 68 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DEP.C /AQUISIÇ ÃO DE PASSAGEM AÉREA 12064 PARA OS DIAS 24/10/2006 E 26/10/2006 ENTRE SÃO PAULO/BR ASÍLIA IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR JOÃO BAPTISTA PIMENT EL NETO A SERVIÇ O DO FESTIVAL DE C INEMA, C ONF.OFÍC IO S/ 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER SEC RETARIA DA JUV., ESPORTE E LAZER DO E 12065 12066 12067 12081 12082 12083 12113 47.173.729/000204 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /A 20,10 DEVOLUÇ ÃO DE VALOR REF.AO S ENC ARGOS SOBRE APLIC AÇ ÕES C ORRESPONDENTE A O C ONVÊNIO DA 8ª C ORRIDA DA FOGUEIRA, C ONF.OFÍC IO SPC C Nº 179/200 6.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SOLANGE APAREC IDA PERDIZA GONC ALVES 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /OS 4.000,00 EVENTOS DAS APRESENTAÇ ÕE S DA FAMA, ORQUESTRA SINFONIC A JOVEM, FANFARRINHAS DO P ROJETO MÚSIC A E C IDADANIA, ILUMINAÇ ÃO, ALIMENTAÇ ÃO, TRA NSPORTE, PRONTO PAGAMENTO, REPAROS EM INSTRUMENTO, UNIF SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A 33.530.486/0140EMBRATEL 06 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO 27,28 FATURAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 06 MUNICIPAL DE ROSANA C HIAVONE DA SILVA PINTO 084.523.018-20 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DEVOLUÇ ÃO REF.AS 210,00 DESPESAS C /DIÁRIA S, C ONF.PAREC ER JUDIC IAL SOB FLS.23 PROC .16347/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 03.376.864/0001C LAUDIO TADEU NUNES - ME 09 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA 4,80 MINERAL (20 LITROS), DEST.AO C ONSUMO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF .PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1275 (PARC IA L).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 09 ECONÔMICO ROGÉRIO MARTINS ROBERTO 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.DE VIAGEM E 1.500,00 PREPAROS PARA A 3 4º C ONGRESSO BRASILEIRO DE AGÊNC IAS DE VIAGENS E EXPOSI Ç ÃO DE TURISMO QUE AC ONTEC ERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28/10/ 2006, C ONF.MEMORANDO Nº 237/06-SEDEC .01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA AGENC IA TORRES PASSAGEM E TURISMO 46.987.376/0001LTDA 32 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO 12.820,00 DE PASSAGENS AÉRE AS REF.A VIAGEM À FRANÇ A DO SR.PREFEITO JOSÉ ROBERTO TR IC OLI E MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI PARA A PART IC IPAÇ ÃO NO PROGRAMA ESPEC IAL POLLUTEC 2006 - LYON, C ON 08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE C LAYTON G. BARBOSA C ALVANC ANTE 20,10 4.000,00 27,28 210,00 4,80 1.500,00 12.820,00 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /PAGAMENTO REF.A DOC UMENTAÇ Ã O DE ENTRADA DO PROC ESSO DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOC IAL NO BAIRRO MARAC ANÃ JUNTO AO GRAPOHAB, C ONF.OF/SUMA/ 057/06.12127 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C LEIDE Mª GONÇ ALVES SANT'ANNA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.OFÍC IO S/N - DATADO EM 16/10/2006.12128 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA FRANC ISC O C ARLOS DIAS 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.OFÍC IO Nº 195/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 12143 06 MUNICIPAL DE VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALES-TRANSPOR TE (LINHA URBANA) DEST.AO USO PELOS BOLSISTAS DA FRENTE DE TRABALHO DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.MEM ORANDO Nº 166/06-SMS.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO 12144 06 MUNICIPAL DE ROBERTA SIMÃO C ANO 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM PEDÁGIOS, DIÁRIAS DE FUNC IONÁRIOS E OUTRAS DESPESAS EMERGENC IAIS DA SEC RETAR IA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.OFÍC IO Nº 363/06.12145 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA SUZANA HELENA SILVEIRA SANTOS 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /REEMBOLSO REF.A PRESTAÇ ÃO D E C ONTAS DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.OFÍC IO S/N DATAD O EM 19/10/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 12146 02 FINANÇAS C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 29/09 E 02/10 A 25/102006 (PARC IA L).- 44.508.430/000194 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 E AO PERÍODO DE 24/10 A 30/10/ 2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 31/10/2006.12171 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABIANA MIRANDA 1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DIVERSAS C OM EVENTOS NA C ASA DO PROFESSOR, C ONF.OFÍC IO Nº 482/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 12172 02 FINANÇAS MARC IA HELENA RUTTUL AGUIRRA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, C OMO AUTENTIC AÇ ÃO DE DOC UMENTOS PARA 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 1.200,00 1.200,00 1.575,00 1.575,00 3.000,00 3.000,00 260,00 260,00 5.397,32 5.397,32 755,53 755,53 60,00 60,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 12173 05 1,00 12223 02 1,00 1,00 12331 05 1,00 12505 02 1,00 12520 08 0,00 12521 08 1,00 12524 00 1,00 12527 00 1,00 12528 00 1,00 C ONVÊNIOS E FINANC IAMEN TOS, C ORREIO, ETC ., C ONF. OFÍC IO S/Nº, DATADO EM 18/10/ 2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A 2,95 PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA MA X TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA EPP, C ONF.NFs.002348/002349. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS UNIBANC O S/A DESP.C /DÉBITO REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, 655,84 C ORRESPONDENTE A O MÊS DE SETEMBRO/2006 E AO PERÍODO DE 01/10 A 20/10/20 06 (PARC IAL).DESP.C /DÉBITO REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, 194,20 C ORRESPONDENTE A O PERÍODO DE 23/10 A 31/10/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOAO THIAGO DE OLIVEIRA GARC IA EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS 1.780,00 DIVERSAS DA REDE DE ENSIN O FUNDAMENTAL, C ONF.OFÍC IO Nº 428/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS DESP. C /PARC ELAMENTO JUNTO AO INSS REF. 4,00 A DIFERENÇ A DE C ONTRIBUIÇ ÃO (INSALUBRIDADE) C ORRESPONDENTE AOS EXERC ÍC IOS DE 2001 E 2002, REF. AO PAGTO. DE TAXA PELA EMISSÃO DE GUIA, C ONF. PROC .13294/03.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 3C C AETETUBA C ASA E C ONSTRUÇ ÃO LTDA - 05.893.150/0001EP 95 ANULAÇ ÃO TOTAL DA NOTA Nº 11345/0, 162,50 DEVIDO TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA FIC HA ORÇ AMENTÁRIA.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 3C C AETETUBA C ASA E C ONSTRUÇ ÃO LTDA - 05.893.150/0001EP 95 AQUISIÇ ÃO DE C APAC ETES DE SEGURANÇ A 162,50 DEST.AO USO NA C ONS TRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D " - C .D.H.U., C ONF.RP.99/05-040 PROC .22961/05 - PF.54 67/06.CÂMARA MUNICIPAL C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, 57.920,00 C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBR O/2006.CÂMARA MUNICIPAL C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, 2.933,67 C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBR O/2006.CÂMARA MUNICIPAL C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, 2.860,02 2,95 655,84 194,20 1.780,00 4,00 -162,50 162,50 57.920,00 2.933,67 2.860,02 12530 00 1,00 12559 02 1,00 12560 12 1,00 12571 02 1,00 12575 02 1,00 12704 00 1,00 12769 00 0,00 Índice C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBR O/2006.CÂMARA MUNICIPAL C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBR O/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O BRADESC O S/A DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 27/09 E AO PERÍODO DE 13/10 A 31/10/2006 (PARC I AL).SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANC O NOSSA C AIXA S/A DESP.C /DÉBITOS REF.À TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O NOSSA C AIXA S/A EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /C OMPENSAÇ ÃO REF.AO C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A NO MÊS DE MARÇ O/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SEC R. DE ESTADO DOS NEGOC IOS DA FAZENDA EMPENHO PARA OC ORRER DESP.PARA A REGULARIZAÇ ÃO DA C ND ( C ERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS) DE TRIBUTOS E C ONTRIBUIÇ Õ ES DO ESTADO.CÂMARA MUNICIPAL C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2006 CÂMARA MUNICIPAL C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA ANULAÇ ÃO TOTAL DA NOTA Nº 7902/0, DEVIDO TER OC ORRIDO D IVERGÊNC IA NA FIC HA DE DOTAÇ ÃO ORÇ AMENTÁRIA.TOTAL GERAL ... 6.360,08 6.360,08 237,17 237,17 1.387,28 1.387,28 672,56 672,56 91,93 91,93 42.000,00 42.000,00 52.994,70 -52.994,70 4.580.803,38 Sistema C oral