Dezembro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Exercício: 2013
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
14/01/2014 07:32
Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2013 à 31/12/2013 - Ref. Restos a Pagar: 2013
Dotação
N° Emp./Ano N° O.P. Data
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
Exercício ........... : 2012
Órgão ................ : 02 - EXECUTIVO
Unidade ........... : 11 - GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade ..... : 300 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
8.581/2012 15.213 10/12/2013 12/12/2013
15.648 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
32.523,64
02.0011.0300.15.451.007.1189.44905100
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/O PLANO
EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS REF. EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO
NA ESTRADA DA USINA. (ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO/2012)
16.998 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
13.397,68
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA OBRAS DE
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS
RUAS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, CONF.
AF.3792/2012. (CONTRA-PARTIDA)
Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
45.921,32
45.921,32
7.909/2012 16.179 26/12/2013 30/12/2013
Unidade ........... : 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade ..... : 600 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.0012.0600.08.482.018.1193.44905100
669/2012 14.524 28/11/2013 03/12/2013
15.148 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MÃO-DE-OBRA PARA URBANIZAÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS CAETETUBA II GUAXINDUVA, CORRESPONDENTE AO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2012, CONF.
AF.4395/2010.
Página 1
54.165,79
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.1193.44905100
Dt. Pagto
669/2012 15.181 10/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
MÃO-DE-OBRA PARA URBANIZAÇÃO,
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS CAETETUBA II GUAXINDUVA, CORRESPONDENTE AO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2012, CONF.
AF.4395/2010.
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade ..... : 100 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
02.0018.0100.12.361.039.1204.44905100
1.240/2012 15.509 13/12/2013 18/12/2013
Valor
25.632,39
79.798,18
79.798,18
189.859,84
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO
DE ESCOLA ESTADUAL NA AV. INDUSTRIAL WALTER
KLOTH, S/Nº - JARDIM IMPERIAL, CONF. AF.355/2012.
189.859,84
SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.0018.0200.12.361.089.1098.44905100
12.189/2012 14.442 27/11/2013 02/12/2013
15.067 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP
41.325,95
02.0018.0200.12.361.089.1098.44905100
EMEPNHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/
EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA
ESTADUAL - ETEC - FASE II, CONF. AF.5542/2012.
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2012)
16.795 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP
70.369,65
12.189/2012 15.939 18/12/2013 27/12/2013
EMEPNHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/
ESTADUAL - ETEC - FASE II, CONF. AF.5542/2012.
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Exercício: 2013
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Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SubUnidade ..... : 100 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
13.256/2012 15.707 17/12/2013 19/12/2013
16.419 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EMISSÃO DOS CARNÊS DE IPTU E
TAXAS/2013, COBRANÇAS AMIGÁVEIS, ROIS E
EDITAIS PARA USO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. AF.6020/2012
(VIGÊNCIA 10/10/12 A 31/12/13)
Sub Total Unidade:
111.695,60
301.555,44
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Unidade ........... : 26 - SECRETARIA DE TURISMO
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
7.650/2012 15.597 16/12/2013 18/12/2013
16.313 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
86.367,54
02.0026.0100.23.695.074.1068.44905100
687/2012 15.681 16/12/2013 19/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
CINE ITÁ TURÍSTICO CULTURAL, CONF.AF.3575/2012
(CONVÊNIO DADE)
16.362 CIVILE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
59.200,66
7.650/2012 16.330 27/12/2013 30/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA
PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
(FASE II), CONF.AF.2962/2010.17.023 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
250,71
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
(CONVÊNIO DADE)
145.818,91
Sub Total Unidade:
145.818,91
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Exercício: 2013
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Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
Unidade ........... : 27 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
02.0027.0100.15.512.079.1090.44905100
16.075/2012 14.690 03/12/2013 05/12/2013
15.265 GIANSANTE SERVICOS E ENGENHARIA S/S LTDA
2.880,40
02.0027.0100.15.451.077.1079.44905100
13.879/2012 15.061 06/12/2013 09/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/ CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO
DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA
IMPLANTAÇÃO DA NOVA ETA CENTRAL,
CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONF. CV.58/10 AF.6857/2010.
15.471 PROCEL - CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
4.808,00
14.540/2012 15.060 06/12/2013 09/12/2013
EMPREITADA GLOBAL C/ FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE
LUMINÁRIAS, EXTENSÃO DE REDE E IMPLANTAÇÃO
DE POSTES NOS BAIRROS DA USINA, MARACANÃ,
TANQUE, CAETETUBA, RESSACA E RIO ACIMA,
CONF. CO.13/12 - AF.6241/2012.
30.478,00
14.540/2012 15.972 18/12/2013 26/12/2013
EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE
LUMINÁRIA, EXTENSÃO DE REDE E IMPLANTAÇÃO
DE POSTES PARA A ESTRADA ZEZICO PEÇANHA,
BAIRRO ITAPETINGA - REGIÃO 03, CONF.CO.13/12 AF.6409/2012 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2012).16.714 PROCEL - CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
20.807,00
EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE
LUMINÁRIA, EXTENSÃO DE REDE E IMPLANTAÇÃO
DE POSTES PARA A ESTRADA ZEZICO PEÇANHA,
BAIRRO ITAPETINGA - REGIÃO 03, CONF.CO.13/12 AF.6409/2012 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2012).Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
Sub Total Órgão:
Sub Total Exercício:
58.973,40
58.973,40
633.567,25
633.567,25
02.0027.0100.18.541.089.1098.44905100
02.0027.0100.18.541.089.1098.44905100
Exercício ........... : 2013
Órgão ................ : 01 - LEGISLATIVO
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Exercício: 2013
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Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
Unidade ........... : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
SubUnidade ..... : 01 - SECRETARIA DA CÂMARA
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901100
1.469/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
17.102 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
51.787,76
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901300
1.470/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
EMPENHO PREÉVIO PARA OCORRER BALANCETE
ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013.17.102 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
37.330,50
1.470/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/O
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO FR 2013.17.102 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
42.322,18
1.476/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
AO EXERCÍCIO FR 2013.17.102 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
39.399,00
1.477/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
DESP.C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.17.102 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
20.662,00
4.659/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
15.097,84
4.661/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
EMPENHO PREÉVIO PARA OCORRER BALANCETE
ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013.17.102 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
1.921,00
4.661/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/O
AO EXERCÍCIO DE 2013.17.102 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
3.390,00
6.124/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
AO EXERCÍCIO DE 2013.17.102 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
2.677,47
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901300
01.0001.0001.01.272.001.2002.31900100
01.0001.0001.01.272.001.2002.31900300
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901100
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903600
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903600
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901100
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.Página 5
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901100
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903900
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901100
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903600
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903900
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901100
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903000
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903000
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.228/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
8.925,20
7.230/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
3.982,20
8.540/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
8.282,40
8.542/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
1.678,00
8.543/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
1.828,23
9.899/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
11.419,27
9.900/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
3.393,95
11.123/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
4.027,46
11.125/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
4.040,76
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.-
Página 6
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903000
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903900
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903941
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901100
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901100
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903000
01.0001.0001.01.031.001.1001.44905200
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901100
01.0001.0001.01.031.001.2001.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.859/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
12.860/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
49.052,64
12.861/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
740,17
12.928/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
9.813,90
14.441/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
30.012,01
14.442/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
2.667,96
15.650/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
1.081,07
15.651/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
369.763,77
15.652/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
77.678,83
Página 7
7.762,80
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903941
01.0001.0001.01.031.001.2001.33903950
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.654/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
46.787,87
15.656/2013 16.735 30/12/2013 30/12/2013
18.521,43
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
Sub Total Órgão:
876.047,67
876.047,67
876.047,67
Órgão ................ : 02 - EXECUTIVO
Unidade ........... : 10 - PREFEITO
SubUnidade ..... : 010 - SECRETARIA DO PREFEITO
02.0010.0010.04.122.002.2003.33903996
14.730/2013 15.096 06/12/2013 11/12/2013
15.596 JANAÍNA DOS SANTOS CAROLINO
1.000,00
02.0010.0010.04.122.002.2003.33903996
14.731/2013 15.100 06/12/2013 11/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS
EMERGENCIAIS DO GABINETE, CONF.MEMORANDO
Nº 0229/2013.15.528 ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES
1.000,00
14.304/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
EMERGENCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO,
CONF.MEMORANDO Nº 230/2013.15.710 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.117,12
14.373/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO
13º SALÁRIO/2013.15.707 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.374,20
14.285/2013 15.267 10/12/2013 17/12/2013
MÊS DE NOVEMBRO/2013.16.068 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
17.041,31
14.393/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
RECOLHIMENTO AO INSS, REF. AO MÊS DE
NOVEMBRO/2013.
16.268 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
15.467/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO
13º SALÁRIO/2013.16.821 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
02.0010.0010.04.122.002.2003.31901300
02.0010.0010.04.122.002.2003.31901300
02.0010.0010.04.122.002.2003.31901300
02.0010.0010.04.122.002.2003.31901300
02.0010.0010.04.122.002.2003.31901100
REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2013.Página 8
8.401,52
84.315,82
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
SubUnidade ..... : 020 - OUVIDORIA GERAL, AUDITORIA, CONTR. INTERNO E ASSES. DE GEST. E CONTROLE
15.230 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME
02.0010.0020.04.131.003.2004.33903900
10.591/2013 14.702 03/12/2013 04/12/2013
02.0010.0020.04.131.003.2004.33903900
02.0010.0020.04.131.003.2004.33903900
02.0010.0020.04.131.003.2004.31901300
02.0010.0020.04.131.003.2004.31901300
02.0010.0020.04.131.003.2004.31901300
02.0010.0020.04.131.003.2004.31901300
02.0010.0020.04.131.003.2004.31901100
Valor
117.249,97
119,00
10.043/2013 14.627 02/12/2013 05/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASER
MONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE
INSUMOS, DESTINADA AO USO DA OUVIDORIA,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 (INÍCIO
EM 17/09/2013), CONF. AF. 3903/2013.
15.289 TELEFONICA BRASIL S.A.
12.958/2013 14.627 02/12/2013 05/12/2013
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/
TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013
14.375/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO/2013.15.707 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
823,17
14.305/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.710 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
323,29
14.287/2013 15.267 10/12/2013 17/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.068 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
4.741,49
14.394/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
NOVEMBRO/2013.
4.198,13
15.468/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 11 - GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade ..... : 010 - GABINETE E ASSESSORIAS
Página 9
138,90
83,49
20.962,49
31.389,96
148.639,93
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
Dt. Pagto
13.159/2013 14.267 25/11/2013 02/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
13.160/2013 14.267 25/11/2013 02/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
7.193/2013 14.519 28/11/2013 02/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.077 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO 320 DE USO
DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 63/2013 AF
4895/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO 320 DE
USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP
63/2013 AF 4895/201
15.113 LR EVENTOS LTDA - ME
Valor
1.354,89
799,65
7.956,00
13.139/2013 14.143 22/11/2013 03/12/2013
LOCAÇÃO DE SALAS E REFEIÇÃO PARA EVENTO
COM EMPRESÁRIOS COREANOS - GABINETE,
CONF.AF.2662/2013.15.172 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
606,25
13.516/2013 14.144 22/11/2013 03/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA
COFFEE BREAK DA REUNIÃO DOS GESTORES A
OCORRER NO FORUM CIDADANIA, CONF PP 24/2013
AF 4874/2013
15.173 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
637,25
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
12.534/2013 14.101 19/11/2013 04/12/2013
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903900
10.589/2013 14.702 03/12/2013 04/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
COFFE BREAK DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS,
CONF PP 24/2013 AF 5064/2013
15.227 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA
ATENDIMENTO AO GABIENTE DO PREFEITO E
ASSESORIAS , CONF PE 85/2013 AF 4732/2013
15.230 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM
INSUMOS, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO
EM 17/09/13), CONF. AF. 3903/2013.
Página 10
615,06
119,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903600
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903600
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903600
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903600
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.766/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
15.246 AUTO POSTO GEM LTDA
10.392/2013 14.526 29/11/2013 05/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP/ COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS
VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, POR UM
PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E AF. 4022/13.
15.245 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
41.969,49
1.829,40
8.655/2013 14.773 03/12/2013 06/12/2013
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DE
CÓRREGOS NO MUNICÍPIO, REF. PE 032/13, AF.
3841/2013.
15.339 JOSE EDUARDO PALOTA
2.620,75
8.656/2013 14.782 03/12/2013 06/12/2013
DESP.C/ADITAMENTO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17
(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 02/08/13 A 31/12/13.15.346 LUCIA TURINI PALOTA
2.620,76
8.660/2013 14.777 03/12/2013 06/12/2013
DESP.C/ADITAMENTO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17
(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 02/08/13 A 31/12/13.15.342 JOSÉ ROBERTO PASQUARELE PENTEADO
2.746,51
170/2013 14.874 04/12/2013 06/12/2013
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITO A R. CASTRO FAFE,562 - CENTRO
(DEFESA CIVIL), CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 19/08/2013 A 18/12/2013.15.321 ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER
7.466,66
171/2013 14.769 03/12/2013 06/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DE
JULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013.
15.330 FRANCISCO MIGUEL SANCHES
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ANTONIO
CUNHA LEITE (DELEGACIA DE POLÍCIA),
Página 11
591,70
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903600
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903600
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.329 FRANCISCO MIGUEL SANCHES
727,92
4.654/2013 14.998 05/12/2013 06/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO
DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
15.372 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
955,20
5.101/2013 14.784 03/12/2013 06/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVÊNIO
DE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIO
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A
DEZEMBRO/13.
15.349 LUIZ ZANITTI
972,97
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO
PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/05/2013 A
31/12/2013.15.330 FRANCISCO MIGUEL SANCHES
123,74
397/2013 14.768 03/12/2013 06/12/2013
13.955/2013 14.769 03/12/2013 06/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.1002.44905100
13.981/2013 15.056 06/12/2013 09/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
12.414/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ANTONIO
CUNHA LEITE (DELEGACIA DE POLÍCIA),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013
(26/11/2013 A 31/12/2013).15.465 PEREIRA & ALVES DE OLIVEIRA ATIBAIA
EMPREITEIRA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA
EMPREITADA GLOBAL, PARA REFORMA E
MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PAÇO MUNCIPAL,
CONF AF 5350/2013
15.475 RODRIGO TONELOTTO EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABIENTE DO
PREFEITO E ASSESORIA, CONF PE 128/2012 AF
4721/2013
Página 12
14.200,00
346,24
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903600
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
Dt. Pagto
8.740/2013 15.053 06/12/2013 09/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.458 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Valor
1.595,90
12.115/2013 14.724 03/12/2013 10/12/2013
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, DEST. AO USO DO
GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 04/08/13 A 03/11/13.15.519 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA
13.353/2013 14.361 26/11/2013 10/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERTO DAS PORTAS DE AÇO DOS PRÉDIOS
LOCALIZADOS NO ANTIGO DERSA, CONF PP 13/13
AF 4596/2013
15.508 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
53,20
13.359/2013 13.987 18/11/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE SERRA PARA
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO ANTIGO DERSA,
CONF.PE.59/13 - AF.4983/2013.15.608 MANDALA VEICULOS LTDA
650,78
13.360/2013 13.987 18/11/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 384 DO
GABINETE, CONF.AF.4991/2013.15.608 MANDALA VEICULOS LTDA
280,00
13.237/2013 14.530 29/11/2013 11/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO
CL 384 DO GABINETE, CONF.AF.4991/2013.15.537 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.
496,00
13.276/2013 14.776 03/12/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
CONF.PP.52/13 - AF.4944/2013.15.600 JOSE ROBERTO BINATTI
12.929/2013 14.779 03/12/2013 11/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ
IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 (INICIO
EM 09/11/2013).15.602 LAGO - SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA - ME
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. HORÁCIO
NETO (SEDE SECR. INFRAESTRUTURA)
(31/10/2013 A 30/12/2013).-
Página 13
368,00
1.763,92
17.654,50
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903600
Dt. Pagto
175/2013 14.776 03/12/2013 11/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.600 JOSE ROBERTO BINATTI
Valor
613,26
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903900
10.720/2013 15.159 10/12/2013 12/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
11.748/2013 14.566 29/11/2013 12/12/2013
IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.15.680 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM ÁREA
NACIONAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES
NO X FORUM NACIONAL DE DEFESA CIVIL, CONF. PP
071/13 E AF. 4002/2013.
15.667 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
11.853/2013 14.566 29/11/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS (ASSENTO P/ VASO, TORNEIRA DE
JARDIM E PIA, VEDA ROSCA) P/ REPOSIÇÃO DE
ESTOQUE P/ ATENDIMENTO AOS SETORES DO
GABINETE DO PREFEITO, CONF PP 58/13 AF
4387/2013
68,40
12.396/2013 14.368 26/11/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
(TORNEIRA) PARA READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES
DO PRÉDIO DO ANTIGO DERSA, CONF PP 58/13 AF
4443/2013
15.686 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA ME
78,24
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
12.602/2013 15.155 10/12/2013 12/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
13.054/2013 15.440 12/12/2013 13/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA
BASTÃO) DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE
PARA ATENDIMENTO ÀO GABINETE DO PREFEITO E
ASSESORIAS , CONF PE 3/2013 AF 4720/2013
15.678 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONF
PP 71/13 AF 4737/2013
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER
DESP.C/TELEFONIA (INTERNET), CORRESPONDENTE
AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013
Página 14
1.902,39
1.197,20
5.792,00
1.407,66
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.31901300
02.0011.0010.04.122.004.2005.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
11.421/2013 15.343 12/12/2013 13/12/2013
15.749 M.R. SONDAGENS E ESTACAS LTDA.-ME.
10.154/2013 15.440 12/12/2013 13/12/2013
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE
SONDAGEM À PERCURSÃO PARA CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE ARTE E ESPORTES UNIFICADO, CONF
AF 4272/2013
9.732/2013 14.555 29/11/2013 13/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.731 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Valor
3.636,66
121,32
32,30
14.377/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P-13 PARA USO DA
COORDENADORIA DE SOLIDARIEDADE E GABINETE
E ASSESSORIAS, CONF PE 119/12 AF 3626/2013.
15.707 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9.033,33
14.307/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
4.908,95
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
14.881/2013 15.352 12/12/2013 16/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
10.926/2013 15.129 06/12/2013 16/12/2013
13º SALÁRIO/2013.15.809 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.15.851 MARIA DE LOURDES CROTTI BUCIOLI - EPP
13.944/2013 14.570 29/11/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO (REATOR
ELETRONICO) DESTINADO A REPÓSIÇÃO EM
ESTOQUE P/ ATENDIMENTO AOS SETORES DO
GABINETE DO PREFEITO, CONF PE 63/13 AF
4110/2013
452,60
13.833/2013 14.681 02/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA
COFFE BREAK DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS,
CONF.PP.24/13 - AF.5334/2013.15.926 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
397,60
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇÚCAR E
ADOÇANTE) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO
PREFEITODE CONF PE 96/2013 AF 5276/2013
Página 15
81,11
1.350,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903607
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.100/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
16.024 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
12.992/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
PAGAMENTO S/A
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO
SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFESA CIVIL
PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF.AF.1/2013.16.042 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
1.392,29
12.153/2013 13.628 11/11/2013 17/12/2013
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
DEZEMBRO/2013
16.040 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
1.131,52
12.153/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.16.042 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
68,48
10.098/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
303,83
10.099/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.16.042 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
92,41
9.637/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.16.107 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
18.979,10
EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),
CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),
Página 16
4,91
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
Dt. Pagto
8.770/2013 15.464 13/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.938 HIPER FRIO COM. E SERV. EM AR CONDICIONADO
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
6.741/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903900
587/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
2.229/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,
31/12/13, CONF.AF.3138/2009.16.024 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE
VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO
PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFESA CIVIL
PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF.AF.1/2013.15.986 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
5.715/2013 15.555 13/12/2013 17/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITAMENTO
CONTRATUAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO,
GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE VALES
REFEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
16.018 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.31901300
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903000
14.289/2013 15.267 10/12/2013 17/12/2013
14.446/2013 15.502 13/12/2013 17/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE
DEST.AO USO DOS ESTAGIÁRIOS,
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013.16.068 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
NOVEMBRO/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A REPAROS NO
VEICULO S-10 161 DA DEFESA CIVIL, CONF.PP.63/13 AF.5469/13.-
Página 17
Valor
182,96
490,00
76,43
1.071,14
145,20
8.006,91
635,72
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
14.447/2013 15.502 13/12/2013 17/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.2005.31901300
14.395/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
533,10
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NO
VEICULO S-10 161 DA DEFESA CIVIL, CONF.PP.63/13 AF.5469/13.16.268 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
25.166,54
14.855/2013 15.671 17/12/2013 18/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.297 JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA - EPP
14.856/2013 15.671 17/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARRETINA EM FIBRA/
QUEPE BALIZA) PARA UTILIZAÇÃO DA FAMA, CONF.
AF 5651/2013.
16.297 JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA - EPP
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
9.732/2013 15.124 06/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BASTÃO BALIZA)PARA
UTILIZAÇÃO DA FAMA, CONF AF 5651/2013
16.259 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
7.598,00
392,00
32,30
11.472/2013 15.666 17/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P-13 PARA USO DA
COORDENADORIA DE SOLIDARIEDADE E GABINETE
E ASSESSORIAS, CONF PE 119/12 AF 3626/2013.
16.321 OMEGALUX ILUMINAÇÃO LTDA
13.349/2013 14.938 04/12/2013 18/12/2013
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO
MINUCIOSO DE DADOS PARA MODELAGEM DE
TERMO REFERÊNCIA PARA GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO,
CONF.AF.4283/2013.16.241 DI BLASIO & CIA LTDA
50,00
13.443/2013 15.136 09/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA
CONF.PE.15/13 - AF.4979/2013.16.331 R C UNIFORMES LTDA ME
1.500,00
13.544/2013 15.656 17/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A DEFESA CIVIL
MUNICIPAL, CONF PP 44/2013 AF 5034/2013
16.338 TON LIGTH ILUMINACAO LTDA ME
ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO ITÁ CULTURAL,
CONF.AF.5078/2013.-
Página 18
9.200,00
14.800,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.623/2013 15.895 19/12/2013 20/12/2013
16.557 VITOR RUSSI INFORMATICA ME
13.287/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENLACE DE RÁDIO
ENTRE O PAÇO MUNICIPAL E ÁREA DA ANTIGA
DERSA - GABINETE, CONF AF 5140/2013
16.467 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
950,00
12.341/2013 15.908 21/12/2013 20/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER
DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE
ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE
(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.16.554 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
116,60
12.583/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DO GABINETE DO
PREFEITO, CONF.AF.3000/2013.16.548 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
270,00
10.766/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADOS A
REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO
GABINETE DO PREFEITO, CONF PE 67/2013 AF
4734/2013
1.677,90
7.933/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, POR UM
PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E AF. 4022/13.
EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER
CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A
DEZEMBRO/2013.-
Página 19
7.000,00
650,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.178/2013 15.863 18/12/2013 20/12/2013
16.541 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
4.291,28
15.179/2013 15.987 19/12/2013 20/12/2013
LETRAS E TITULOS
EMPENHO PARA OCORRER DESP.DE SERVIÇO DE
ESCRITURA DOS IMÓVEIS DESAPROPRIADOS NA
AV.CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINTO, 1206 E
1216 - BAIRRO ALVINOPOLIS, CONF.MEMORANDO Nº
238/2013.16.544 REDEHOST INTERNET LTDA - ME
2.661,56
14.909/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
PAGAMENTO REF.A DESP.DE SERVIÇO DE CLOUD
SERVER PARA HOSPEDAGM DO SITE DA
PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA,
CONF.MEMORANDO Nº 0237/2013.16.634 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
14.532/2013 16.002 20/12/2013 23/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.583 C M TELECOM - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3.223,72
8.239/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUSÃO DE FIBRA
ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
PARA ATIVAÇÃO DE LINK DE FIBRA NO PRÉDIO DO
ANTIGO DERSA - GABINETE DO PREFEITO, CONF AF
5494/2013
16.648 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
1.088,40
2.229/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
PREFEITO, CONF.AF.3000/2013.16.634 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
88,60
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
Página 20
982,54
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12.341/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
187,60
13.039/2013 15.842 18/12/2013 26/12/2013
PREFEITO, CONF.AF.3000/2013.16.723 VIVO S/A
196,56
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
13.615/2013 16.128 23/12/2013 26/12/2013
16.715
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
13.616/2013 16.128 23/12/2013 26/12/2013
16.715
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
3.469/2013 16.014 19/12/2013 26/12/2013
16.685
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
15.302/2013 16.060 23/12/2013 26/12/2013
16.659
02.0011.0010.04.122.004.2005.31901100
15.470/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
16.821
02.0011.0010.04.122.004.1002.44905100
Valor
15.374/2013 16.174 26/12/2013 27/12/2013
TELEFONIA (CELULAR), CORRESPONDENTE AOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE
293,00
INFORMATICA LTDA EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ CONSERTO DE
NOBREAKS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO E
ASSESORIAS, CONF AF 5132/2013
TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE
468,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE
NOBREAKS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO,
CONF AF 5132/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
283,75
TELÉGRAFOS
DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013 (INICIO 01/04/2013 - ABRIL A
DEZEMBRO/2013).AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
15.193,68
UNICIDADES
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM FAVOR A AGÊNCIA
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL UNICIDADES,
CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE 2013.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
166.249,69
DEZEMBRO/2013.16.868 PEREIRA & ALVES DE OLIVEIRA ATIBAIA
EMPREITEIRA LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA GLOBAL,
PARA ADEQUAÇÃO ALOJAMENTO DA DEFESA CIVIL,
CONF.AF.5853/2013.-
Página 21
14.400,84
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
324,03
7.650/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
812,64
7.671/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO DEST.
AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE
AO PERIODO DE 01/07 A 31/12/13 , CONF.PP.45/11 AF.6095/2011 (MÁQUINAS TIPO V, VIII).16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
10.045/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
2.124,77
10.140/2013 15.661 15/12/2013 27/12/2013
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CÓPIA E IMPRESSÃO NO GABINETE DO
PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011
(MÁQUINAS TIPO I, II, III, V, VIII).16.875 TELEFONICA BRASIL S.A.
7,60
13.549/2013 15.695 17/12/2013 27/12/2013
16.844 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
191,50
12.959/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
(CIMENTO) PARA READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES
DO PRÉDIO DO ANTIGO DERSA, CONF.PE.129/12 AF.5083/2013.16.872 TELEFONICA BRASIL S.A.
13.043/2013 15.661 15/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.875 TELEFONICA BRASIL S.A.
12.356/2013 15.709 17/12/2013 27/12/2013
TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.887 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
AQUISIÇÃO DE CALÇAS DESTINADAS AOS
SERVIDORES MASCULINOS DA DEFESA CIVIL
MUNICIPAL, CONF. PP 044/13 E AF. 4704/2013.
Página 22
1.232,10
27,50
1.555,40
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.176/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
12.571/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
EXERCÍCIO DE 2013.16.776 ANA VALERIA TONELOTTO ME
12.558/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE LUVA DE BARROCHA DESTINADOS A
GABINETE DO PREFEITO E ASSESORIAS , CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
16.776 ANA VALERIA TONELOTTO ME
516,00
12.383/2013 15.630 16/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADOS A
GABINETE DO PREFEITO E ASSESORIAS , CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
537,20
13.548/2013 15.823 18/12/2013 30/12/2013
ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE E
ASSESORIAS, CONF PE 144/2012 AF 4719/2013
16.937 J. BONGARI COM. DE MAT. P/CONST. LTDA-ME
322,20
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
13.365/2013 16.389 27/12/2013 30/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.1002.44905100
15.361/2013 16.392 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA
MÉDIA) PARA READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES DO
PRÉDIO DO ANTIGO DERSA, CONF.PE.129/12 AF.5082/2013.17.053 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF PP 71/13 AF
4993/2013
16.953 PEREIRA & ALVES DE OLIVEIRA ATIBAIA
EMPREITEIRA LTDA ME
MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA REFORMA NO
TELHADO DA SEDE DA FAMA, SITUADO NA AV.
JOVIANO ALVIM, 1322, ATIBAIA JARDIM, ATIBAIA/SP,
CONF.AF.5839/2013.-
Página 23
270,44
94,00
3.225,50
13.550,10
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
15.448/2013 16.391 27/12/2013 30/12/2013
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
15.310/2013 16.391 27/12/2013 30/12/2013
17.052
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
15.212/2013 16.277 26/12/2013 30/12/2013
16.910
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
15.213/2013 16.277 26/12/2013 30/12/2013
16.910
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
15.554/2013 16.391 27/12/2013 30/12/2013
17.052
02.0011.0010.04.122.004.2005.31901300
14.289/2013 16.596 30/12/2013 30/12/2013
17.010
14.776/2013 16.331 27/12/2013 30/12/2013
NOVEMBRO/2013.
17.020 K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA ME
7.680,00
14.648/2013 16.386 27/12/2013 30/12/2013
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTUDO DE
VIABILIDADE OPERACIONAL E ECONÔMICA PARA O
AEROPORTO DE ATIBAIA, CONF.AF.5613/2013.17.060 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
2.121,00
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903900
02.0011.0010.04.122.004.2005.33903000
124,19
LTDA
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER
FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM
AÉREA NACIONAL, PARA USO DA COORDENADORIA
ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,
CONF.PP.71/13 - AF.4343/2013.SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
2.229,76
LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETES
DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL Á BRASILIA,
CONF.PP.71/13 - AF.5816/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
291,12
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO CL 320 DE USO DO GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF PP 63/13 AF 5776/2013
COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
266,55
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO CL 320 DE USO DO GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF PP 63/13 AF 5776/2013.
SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
27,44
LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETES
DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL Á BRASILIA,
CONF.PP.71/13 - AF.5816/2013.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
20.143,53
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA PROGRAMA
ALIMENTE-SE BEM DO SESI SÃO PAULO, CONF. AF.
5540/2013.
Página 24
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903000
02.0011.0010.06.182.072.2313.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.564/2013 16.477 27/12/2013 30/12/2013
213,44
14.565/2013 16.477 27/12/2013 30/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CL 292 DE USO DA
DEFESA CIVIL , CONF PREGAO 63/13 AF 5481/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VEICULO DE USO DA
DEFESA CIVIL,CONF PREGAO 63/13 AF 5481/2013
177,70
513.387,03
SubUnidade ..... : 100 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903000
11.829/2013 13.877 18/11/2013 02/12/2013
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903900
8.657/2013 14.395 26/11/2013 02/12/2013
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
4.255/2013 14.393 26/11/2013 02/12/2013
15.070 CLEITON VIEIRA CASTELO ME
AQUISIÇÃO DE CABO JUMPER PARA ADEQUAÇÃO
PRÉDIO DA COORDENADORIA DE CIDADANIA, CONF
PP 52/13 AF 4426/2013
15.037 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE
ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER
DESP.C/ADITAMENTO DO CONVÊNIO ENTRE A
ENTIDADE AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA
CRIANÇA E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE ATIBAIA,
QUE VISA A ATENÇÃO À MULHER VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
AGOSTO A DEZEMBRO/13 (05 PARCELAS)
ATIBAIA
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A
PEA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CENTRO DE
REFERÊNCIA DA MULHER DE ATIBAIA, QUE VISA A
ATENÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A
DEZEMBRO/13 (08 PARCELAS) (ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO/2013)
Página 25
230,00
1.008,00
7.340,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2006.31901300
02.0011.0100.14.422.005.2006.31901300
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
Dt. Pagto
10.768/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
396,37
8.776/2013 14.790 03/12/2013 06/12/2013
VEÍCULOS DA COORD. ESPECIAL DE CIDADANIA,
POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E
AF. 4022/2013.
15.359 MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA
2.739,20
13.235/2013 14.925 04/12/2013 09/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO
ANTONIO,79 (OFICINA COMUNIDADE)
31/12/2013
15.474 RAFAEL FURQUIM DE SOUZA 34104872806
84,00
13.370/2013 14.919 04/12/2013 10/12/2013
AQUISIÇÃO DE KEYSTONE RJ11 PARA USO NA
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DE
CIDADANIA, CONF.PP.83/13 - AF.4942/2013.15.509 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
54,20
14.314/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PREGO) PARA
MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E
CRECHE DO MARISTELA II, CONF PE 59/2013 AF
4997/2013
452,24
14.378/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
861,51
12.177/2013 15.452 13/12/2013 16/12/2013
MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.870 TELEFONICA BRASIL S.A.
100,00
12.961/2013 15.452 13/12/2013 16/12/2013
EXERCÍCIO DE 2013.15.870 TELEFONICA BRASIL S.A.
150,32
10.046/2013 15.452 13/12/2013 16/12/2013
Página 26
3,81
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903607
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2006.31901300
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.885/2013 14.915 04/12/2013 16/12/2013
15.848 MAIDAME & CAMPOS COMERCIO DE AGUA E GAS
10.100/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
LTDA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESAS C/
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA
USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA
IDADE - CONF PP 143/12 AF 4465/2013 OP 2013
10.100/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
25,79
9.638/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.16.107 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
1.157,50
77,25
202,92
12.994/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
15,74
14.120/2013 15.268 10/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
2.916,00
14.396/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
RECOLHIMENTO À PREVIDENCIA SOCIAL, REF. A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS)
CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N
2.151,84
13.967/2013 15.861 18/12/2013 19/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.390 JOSE MORGADO FERREIRA
PRESTAÇÃO DE SERRVIÇO PESSOA FÍSICA PARA
OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, PARA GRUPOS DE
TERCEIRA IDADE- LIGADOS A COORDENADORIA- OP
2013 SEGMENTO TERCEIRA IDADE - GABINETE DO
PREFEITO - PERÍODO DE 21/11 À 20/12/2013,
CONF.AF.5347/2013.-
Página 27
900,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.653/2013 15.775 17/12/2013 19/12/2013
16.365 DENISE IOZZI SPERANDELLI
1.000,00
8.654/2013 15.774 17/12/2013 19/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA PARA OCORRER
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR
OFICINA DE TEATRO PARA SEREM OFERECIDAS NO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE,
CORRESPONDENTE A 05 MESES (AGOSTO A
DEZEMBRO), CONF.AF.3131/2013 (ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO/2013).16.369 EDERSON AGILBERTO MALOSTE PEREIRA
1.000,00
8.058/2013 15.800 18/12/2013 19/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA PARA OCORRER
OFICINA DE CONTESTO EM ATIVIDADES NO CENTRO
DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE,
CORRESPONDENTE A 05 MESES (AGOSTO A
DEZEMBRO), CONF.AF.3132/2013 (ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO/2013).16.396 MARCIA CECILIA GASPAR SILVEIRA
1.500,00
8.060/2013 15.791 18/12/2013 19/12/2013
OFICINA DE PINTURA EM TECIDO, NO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE,
CONF.AF.2905/2013 (ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO/2013).16.414 REINALDO RUAS
1.300,00
8.061/2013 15.804 18/12/2013 19/12/2013
OFICINA DE MÚSICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
DA TERCEIRA IDADE, CONF.AF.2907/2013
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).16.393 LIVIA CRISTINA REIS CARDOSO
1.300,00
8.062/2013 15.807 18/12/2013 19/12/2013
OFICINA DE PATCHWORK NO CENTRO DE
PARTICIPATIVO/2013).16.389 JOSE MORGADO FERREIRA
1.300,00
OFICINA DE DANÇA DE SALÃO NO CENTRO DE
PARTICIPATIVO/2013).-
Página 28
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.064/2013 15.809 18/12/2013 19/12/2013
16.385 HENRIQUE JOSE DE BARROS CHALEGRE
760,00
8.065/2013 15.777 17/12/2013 19/12/2013
OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
DA TERCEIRA IDADE, CONF.AF.2911/2013
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).16.358 CERES CRISTINA DAMIAO DOS SANTOS ALVES
880,00
8.066/2013 15.796 18/12/2013 19/12/2013
OFICINA DE TAI CHI PAI LIN NO CENTRO DE
PARTICIPATIVO/2013).16.398 MARIA LÚCIA ROSA
640,00
8.067/2013 15.798 18/12/2013 19/12/2013
OFICINA DE DANÇA SENIOR NO CENTRO DE
PARTICIPATIVO/2013).16.397 MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA
880,00
10.768/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
OFICINA DE YOGA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA
TERCEIRA IDADE, CONF.AF.2914/2013 (ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO/2013).16.436 AUTO POSTO GEM LTDA
363,54
11.451/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
VEÍCULOS DA COORD. ESPECIAL DE CIDADANIA,
POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E
AF. 4022/2013.
160,00
EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL
REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S),
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013
Página 29
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.728/2013 15.908 21/12/2013 20/12/2013
20,40
12.342/2013 15.908 21/12/2013 20/12/2013
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIAL,
DURANTE O EXERCICIO DE 2013,
CONF.AF.3000/2013.16.554 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
96,20
12.734/2013 15.547 13/12/2013 20/12/2013
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA,
CONF.AF.3000/2013.16.550 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
270,00
12.342/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE,
CONF.PE.67/13 - AF.4799/2013 (ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO/2013).16.648 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
255,20
12.134/2013 15.780 17/12/2013 27/12/2013
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA,
CONF.AF.3000/2013.16.727 ANDREA BARBOSA REGIS DE CAMPOS
1.500,00
12.961/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NA CONDIÇÃO
DE PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR OFICINA DE
TRABALHOS MANUAIS, JUNTO AO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DA
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, PELO
PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONF AF
4599/2013
123,19
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0100.14.422.005.2006.33903000
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903600
02.0011.0100.14.422.005.2006.31901100
02.0011.0100.14.422.005.2006.31901300
02.0011.0100.14.422.089.2138.33903000
Dt. Pagto
13.691/2013 15.930 18/12/2013 27/12/2013
8.063/2013 15.773 17/12/2013 27/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.829 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SARRAFO DE MADEIRA)
PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E
CRECHE MARISTELA II, CONF PE 37/2013 AF
5169/2013
16.750 EDINA SILZE GENOVA FONTANA
15.471/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
OFICINA DE DANÇA SENIOR NO CENTRO DE
PARTICIPATIVO/2013).16.821 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
14.291/2013 16.596 30/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013.17.010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
12.736/2013 16.187 26/12/2013 30/12/2013
NOVEMBRO/2013.
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E FILTROS
DE PAPEL DEST.AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF.PE.67/13 AF.4798/2013 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).Sub Total SubUnidade:
Valor
57,90
640,00
10.769,01
2.456,35
375,70
48.514,18
SubUnidade ..... : 200 - COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
02.0011.0200.04.122.006.2007.31901300
02.0011.0200.04.122.006.2007.31901300
14.315/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
320,40
14.382/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
640,81
MÊS DE NOVEMBRO/2013.-
Página 31
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0200.04.122.006.2007.33903900
02.0011.0200.04.122.006.2007.31901300
02.0011.0200.04.122.006.2007.31901100
02.0011.0200.04.122.006.2007.31901300
02.0011.0200.04.122.006.2007.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.818/2013 14.556 29/11/2013 16/12/2013
15.816 GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA.
3.041,52
14.397/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA,
ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE
TECNICA DO NUCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA
PREFEITURA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE)
MESES - COM INÍCIO EM 24/09/2013,
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2013, CONF. AF. 4048/2013.
1.827,07
15.472/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
8.010,16
14.294/2013 16.596 30/12/2013 30/12/2013
1.827,07
10.818/2013 16.474 27/12/2013 30/12/2013
NOVEMBRO/2013.
17.006 GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA.
3.041,52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA,
ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE
TECNICA DO NUCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA
PREFEITURA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE)
MESES - COM INÍCIO EM 24/09/2013,
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2013, CONF. AF. 4048/2013.
SubUnidade ..... : 300 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
8.663/2013 14.525 29/11/2013 02/12/2013
ASFÁLTICA NA ESTRADA DOS PIRES, CONF.MEMO
033/13 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).-
Página 32
18.708,55
28.635,37
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903000
02.0011.0300.15.451.007.1007.44905100
02.0011.0300.15.451.007.1007.44905100
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.769/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
13.816/2013 14.674 02/12/2013 05/12/2013
VEÍCULOS DA COORD. ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIAS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES,
CONF. PP 68/13 E AF. 4022/2013.
48.381,97
13.814/2013 14.738 03/12/2013 05/12/2013
EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM EXECUÇÃO DE
NA VILA SANTA CLARA, CONF MEMORANDO N° 73/13
36.935,58
60,98
8.244/2013 15.032 05/12/2013 09/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E
PAVIMENTAÇÃO NO JADIM CEREJEIRAS-RUA ANA
PIRES, CONF MEMORANDO N° 074/2013.
15.461 MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA
8.245/2013 15.033 05/12/2013 09/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/MEDIÇÃO
ÚNICA.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL PARA RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM
SIRIEMA, CONF.AF.3010/2013 (CONVÊNIO).15.462 MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA
32.504,06
14.593/2013 15.032 05/12/2013 09/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/ MEDIÇÃO
ÚNICA.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL PARA RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM
SIRIEMA, CONF.AF.3010/2013 (CONTRAPARTIDA).15.461 MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA
7.112,81
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.
C/ MEDIÇÃO ÚNICA.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS DO
BAIRRO JARDIM SIRIEMA, CONF.AF.3010/2013
(RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) (CONVÊNIO) .-
Página 33
200.000,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0300.15.512.007.2109.33704100
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
02.0011.0300.15.451.007.2008.31901300
02.0011.0300.15.451.007.2008.31901300
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
Dt. Pagto
13.125/2013 14.958 05/12/2013 10/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.488 CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA E
Valor
2.810,00
6.545/2013 15.087 06/12/2013 12/12/2013
CAPIVARI
CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS
BACIAS DOS RIOS PIRACIBANA E CAPIVARI
DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO/2013
6.545/2013 15.088 06/12/2013 12/12/2013
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO
DA ESTRADA DOS PIRES - TRECHO III, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N.º 0366401-83/2011 AF.2420/2013 (CONVÊNIO).15.656 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
73.172,50
14.316/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
DA ESTRADA DOS PIRES - TRECHO III, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N.º 0366401-83/2011 AF.2420/2013 (CONVÊNIO).15.710 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.157,35
14.384/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
2.235,04
12.226/2013 15.209 10/12/2013 16/12/2013
MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.796 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
98.431,55
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/A
PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO BELINI - PONTE ,
CONF.MEMORANDO Nº 059/13 - CEPCM
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).-
Página 34
186.225,24
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
02.0011.0300.15.451.007.2008.31901300
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.362/2013 15.211 10/12/2013 16/12/2013
13.229/2013 15.351 12/12/2013 16/12/2013
PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA SANTANA,
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).15.794 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
14.398/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/A
PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE
- PORTÃO, CONF.MEMORANDO Nº 054/13 - CEPCM
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).16.268 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
12.931/2013 15.999 18/12/2013 20/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.446 BANCO DO BRASIL S/A
12.931/2013 16.000 17/12/2013 20/12/2013
DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,
DEZEMBRO/2013 (PEO).16.447 BANCO DO BRASIL S/A
23,85
8.663/2013 15.894 19/12/2013 20/12/2013
DEZEMBRO/2013 (PEO).16.453 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
52.661,92
4.107/2013 15.892 19/12/2013 20/12/2013
033/13 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).16.454 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
28.739,08
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ O PLANO
NO JARDIM DAS CEREJEIRAS, CONF. MEMO 012/13.
Página 35
73.479,80
200.911,06
6.023,16
140,45
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903000
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
Dt. Pagto
10.769/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
55,93
9.308/2013 15.589 16/12/2013 26/12/2013
VEÍCULOS DA COORD. ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIAS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES,
CONF. PP 68/13 E AF. 4022/2013.
127.834,11
9.309/2013 15.590 16/12/2013 26/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.
C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
DO JARDIM COLONIAL E AVENIDA JERÔNIMO DE
CAMARGO, CONF. AF 2151/2013.
12.275,50
10.047/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
DO JARDIM COLONIAL E AVENIDA JERÔNIMO DE
CAMARGO, CONF. AF.2151/2013.
42,79
7.647/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
RESERVA TÉCNICA PARA OCORRER
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS
MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
328,84
7.668/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
A COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, CORRESPONDENTE
AO PERIODO DE 01/07 A 31/12/13 , CONF.PP.45/11 AF.6095/2011 (MÁQUINA TIPO VI).16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
362,21
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO NA
COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, CORRESPONDENTE
AO PERIODO DE 01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011 (MÁQUINA TIPO VI).Página 36
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
02.0011.0300.15.451.007.2008.31901100
02.0011.0300.15.451.007.1007.44905100
02.0011.0300.15.451.007.2008.31901300
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.931/2013 16.259 26/12/2013 27/12/2013
16.735 BANCO DO BRASIL S/A
12.962/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013 (PEO).16.872 TELEFONICA BRASIL S.A.
436,46
13.041/2013 16.241 26/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.762 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1.595,90
13.229/2013 16.251 26/12/2013 27/12/2013
VEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEM
LIVRE, DEST.AO USO NA COORDENADORIA
ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS,
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/11/13 A
03/01/2014.CONF. AF. 3.429/200916.740 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
12.257,04
15.473/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
- PORTÃO, CONF.MEMORANDO Nº 054/13 - CEPCM
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).16.821 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
27.828,62
15.144/2013 16.410 30/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.901 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
14.296/2013 16.596 30/12/2013 30/12/2013
NO VALE DAS FLORES, CONF.MEMORANDO Nº
080/13.17.010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
13.228/2013 16.467 27/12/2013 30/12/2013
NOVEMBRO/2013.
PAVIMENTAÇÃO NO RANCHO MARINGÁ I - PORTÃO,
Página 37
95,40
149.493,94
6.372,60
127.225,70
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.931/2013 16.749 30/12/2013 30/12/2013
15,90
12.931/2013 16.750 30/12/2013 30/12/2013
60,95
12.226/2013 16.407 27/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013 (PEO).16.904 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
68.685,35
12.227/2013 16.465 27/12/2013 30/12/2013
PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO BELINI - PONTE ,
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).16.905 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
54.333,07
6.546/2013 16.398 27/12/2013 30/12/2013
PAVIMENTAÇÃO NA RUA PEDRO MATURANA PONTE , CONF.MEMORANDO Nº 060/13 - CEPCM
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).17.092 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
9.858,52
6.546/2013 16.402 27/12/2013 30/12/2013
DA ESTRADA DOS PIRES - TRECHO IVI, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N.º 0372.795-62/2011 AF.2420/2013 (CONVÊNIO).17.091 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
DA ESTRADA DOS PIRES - TRECHO IVI, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N.º 0372.795-62/2011 AF.2420/2013 (CONVÊNIO).-
Página 38
20.990,22
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
02.0011.0300.15.451.089.1098.44905100
02.0011.0300.15.451.007.1189.44905100
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
02.0011.0300.15.451.007.2008.33903900
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.663/2013 16.464 27/12/2013 30/12/2013
4.107/2013 16.463 27/12/2013 30/12/2013
033/13 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).16.971 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
681/2013 16.178 26/12/2013 30/12/2013
16.948,54
5.724,25
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ O PLANO
NO JARDIM DAS CEREJEIRAS, CONF. MEMO 012/13.
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).16.999 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
254.555,91
12.931/2013 16.750 30/12/2013 31/12/2013
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA OBRAS DE
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS
RUAS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, CONF.
AF.3792/2012 (CONVÊNIO PRÓ-TRANSPORTE JARDIM IMPERIAL).17.134 BANCO DO BRASIL S/A
60,95
12.931/2013 16.749 30/12/2013 31/12/2013
15,90
15.135/2013 15.966 13/12/2013 31/12/2013
DEZEMBRO/2013 (PEO).17.145 MINISTÉRIO DA CIDADES
2.761,82
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO PT
0326.138-47/2010 - INFRAESTRUTURA URBANA
RECAPEAMENTO PARQUE DOS COQUEIROS,
CONF.MEMORANDO Nº 221/2013-SPF-DPL
SubUnidade ..... : 400 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Página 39
1.979.858,19
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0400.04.126.008.2009.31901300
02.0011.0400.04.126.008.2009.31901300
Dt. Pagto
2.645,02
14.386/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
3.675,15
8.772/2013 15.464 13/12/2013 17/12/2013
02.0011.0400.04.126.008.2009.33903607
7.955/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
02.0011.0400.04.126.008.2009.33903900
Valor
14.317/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
02.0011.0400.04.126.008.2009.33903900
02.0011.0400.04.126.008.2009.31901300
A. Caixa Fornecedor
Histórico
MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.938 HIPER FRIO COM. E SERV. EM AR CONDICIONADO
LTDA ME
CONDICIONADO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 08/08 A 31/12/13,
CONF.AF.3138/2009.16.107 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
91,48
2.712,00
14.400/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
10.366,30
15.181/2013 15.908 21/12/2013 20/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.554 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
5,40
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (URBANO) PARA
COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE
JANEIRO/2014 CONF 30000/2013
Página 40
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0400.04.126.008.2009.33903900
02.0011.0400.04.126.008.2009.33903900
02.0011.0400.04.126.008.2009.33903900
02.0011.0400.04.126.008.2009.33903900
02.0011.0400.04.126.008.2009.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
320,00
13.729/2013 15.908 21/12/2013 20/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.554 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
122,20
13.729/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
INFORMAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013,
177,80
12.343/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
350,00
9.746/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
110,20
7.935/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
CONF.AF.3000/2013.-
Página 41
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0400.04.126.008.2009.33903900
02.0011.0400.04.126.008.2009.33903900
02.0011.0400.04.126.008.2009.31901100
02.0011.0400.04.126.008.2009.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.669/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
50,04
7.648/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO
NA COORDENADORIA ESPECIAL DA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO
DE 01/07 A 31/07/13, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.
(MÁQUINA TIPO VII).16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
96,58
15.475/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
A COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
01/07 A 31/12/13 , CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.
(MÁQUINA TIPO VII).16.821 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
65.155,03
14.299/2013 16.596 30/12/2013 30/12/2013
10.478,60
NOVEMBRO/2013.
96.355,80
SubUnidade ..... : 500 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
02.0011.0500.08.306.010.2011.33903900
02.0011.0500.08.306.010.2011.33903900
249/2013 15.122 06/12/2013 12/12/2013
12.275/2013 15.122 06/12/2013 12/12/2013
15.683 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO
RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM
FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERÍODO DE
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013, CONF. AF.44/2012.
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO
RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM
FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONF. AF.44/2012
(TÉRMINO EM 10/01/2014).-
Página 42
0,25
17.927,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0500.08.306.010.2011.33903900
02.0011.0500.08.306.010.2011.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.914/2013 15.122 06/12/2013 12/12/2013
64.670,60
12.914/2013 16.338 27/12/2013 30/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITIVO DE
VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE
POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE
INSUMOS, CONF. AF.44/2012 (TÉRMINO EM
10/01/2014).17.061 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
85.266,40
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITIVO DE
VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE
POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE
INSUMOS, CONF. AF.44/2012 (TÉRMINO EM
10/01/2014).Sub Total SubUnidade:
167.864,25
SubUnidade ..... : 600 - COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
02.0011.0600.04.122.011.2012.31901300
14.318/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
320,40
02.0011.0600.04.122.011.2012.31901300
640,81
14.388/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
02.0011.0600.04.122.011.2012.33903900
8.771/2013 15.464 13/12/2013 17/12/2013
02.0011.0600.04.122.011.2012.31901300
14.401/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.938 HIPER FRIO COM. E SERV. EM AR CONDICIONADO
LTDA ME
CONDICIONADO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CORRESPONDENTE
PERÍODO DE 08/08/13 A 31/12/13,
CONF.AF.3138/2009.16.268 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
15.476/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
02.0011.0600.04.122.011.2012.31901100
22,87
1.827,07
10.537,86
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0600.04.122.011.2012.31901300
02.0011.0600.04.122.011.2012.33903900
Dt. Pagto
14.301/2013 16.596 30/12/2013 30/12/2013
11.691/2013 16.391 27/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.827,07
NOVEMBRO/2013.
3.888,61
LTDA
AÉREA NACIONAL, PARA USO DA COORDENADORIA
ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,
CONF.PP.71/13 - AF.4343/2013.Sub Total SubUnidade:
19.064,69
SubUnidade ..... : 700 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE
02.0011.0700.08.244.012.2013.33903600
8.777/2013 14.795 03/12/2013 11/12/2013
15.635 SHUHEI TSUJI
02.0011.0700.08.244.012.2013.31901300
14.323/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFO
ANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO),
31/12/13.15.710 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
550,87
14.390/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
1.186,15
02.0011.0700.08.244.012.2013.31901300
02.0011.0700.08.244.012.2013.33903000
732/2013 14.916 04/12/2013 16/12/2013
02.0011.0700.08.244.012.2013.33903900
588/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.850 MAIDAME & CAMPOS COMERCIO DE AGUA E GAS
LTDA
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL
DESTINADO AO CONSUMO NA COORDENADORIA
ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF. PE.143/12 AF.30/2013.
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA COORDENADORIA
ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE PARA O EXERCÍCIO
DE 2013, CONF.AF.1/2013.-
Página 44
2.029,80
10,30
9,34
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0011.0700.08.244.012.2013.33903900
02.0011.0700.08.244.012.2013.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.101/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
147,05
10.101/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
131,51
02.0011.0700.08.244.012.2013.33903900
13.102/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0011.0700.08.244.012.2013.33903900
14.097/2013 15.268 10/12/2013 17/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.16.024 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA COORDENADORIA
ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE PARA O EXERCÍCIO
DE 2013, CONF.AF.1/2013.16.070 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
14.402/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)
CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N.
15.477/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
10.048/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
15.216/2013 16.394 27/12/2013 30/12/2013
MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.17.038 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
7.500,00
14.303/2013 16.596 30/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO DO
FUNDO DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIÍPIO A
FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF AF
5778/2013
3.381,99
02.0011.0700.08.244.012.2013.31901300
02.0011.0700.08.244.012.2013.31901100
02.0011.0700.08.244.012.2013.33903900
02.0011.0700.08.244.012.2013.33903000
02.0011.0700.08.244.012.2013.31901300
NOVEMBRO/2013.
Página 45
2,28
79,00
2.721,02
14.827,19
214,61
32.791,11
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
SubUnidade ..... : 800 - FUNDO ESPEC. DE INVESTIMENTOS EM OBRAS DE MELHORIA E INFRA-ESTRUTURA
02.0011.0800.15.451.007.1221.44905100
14.636/2013 15.285 11/12/2013 17/12/2013
02.0011.0800.15.451.007.1221.44905100
15.089/2013 16.250 26/12/2013 27/12/2013
NO BAIRRO DO TANQUE,REF. A 5ª MEDIÇÃO, CONF
MEMORANDO N° 077/13 (ROYALTIES)
Valor
60.021,35
1.333,53
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E
- PORTÃO, CONF.MEMORANDO Nº 077/13
(ROYALTIES)
61.354,88
Sub Total Unidade:
2.937.898,68
Unidade ........... : 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.0012.0100.08.244.015.2021.33903900
02.0012.0100.08.244.089.2138.33903900
4.110/2013 14.392 26/11/2013 02/12/2013
8.038,26
3.949/2013 14.409 26/11/2013 02/12/2013
ATIBAIA
AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A
PEA, PARA O ATENDIMENTO DE ESCUTA ESPECIAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA SEXUAL, CORRESPONDENTE AOS
MESES DE MAIO A DEZEMBRO/13. (08 PARCELAS).
15.061 CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA
1.200,00
DESP.C/CELEBRAÇÃO DO ENTRE A ENTIDADE CASA
DO PEQUENO TRABALHADOR E A P.E.A, P/A
REALIZAÇÃO D E CURSOS DE CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2013 (08 PARCELAS) - (ORÇAMENTO
Página 46
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.015.2021.33903900
Dt. Pagto
3.839/2013 14.430 27/11/2013 02/12/2013
02.0012.0100.08.244.089.2138.33903900
3.840/2013 14.403 26/11/2013 02/12/2013
02.0012.0100.08.244.015.2326.33903900
4.759/2013 14.413 26/11/2013 02/12/2013
02.0012.0100.08.244.015.2326.33903900
4.760/2013 14.412 26/11/2013 02/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.110 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL
CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE LAR DONA
MARIQUINHA AMARAL E A P.E.A, P/A REALIZAÇÃO
DO PROJETO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE
RISCO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 (MAIO A
DEZEMBRO - 08 PARCELAS).15.047 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO
DESP.C/CELEBRAÇÃO DO ENTRE A ENTIDADE
ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHOE A P.E.A, P/A
REALIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL CASA DO CAMINHO JD.IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2013 (ABRIL A DEZEMBRO - 09 PARCELAS) (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).15.065 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E
INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE
ENTIDADE CASULO E A PEA, P/O ATENDIMENTO ÀS
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NOTURNO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A
DEZEMBRO/2013 (08 PARCELAS)
15.064 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E
ENTIDADE CASULO E A PEA, P/O ATENDIMENTO ÀS
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DIURNO,
Página 47
Valor
21.300,00
7.750,00
17.500,00
22.125,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.015.2021.33903900
Dt. Pagto
4.765/2013 14.411 26/11/2013 02/12/2013
02.0012.0100.08.244.015.2021.33903900
4.766/2013 14.402 26/11/2013 02/12/2013
02.0012.0100.08.244.015.2021.33903900
4.768/2013 14.431 27/11/2013 02/12/2013
02.0012.0100.08.244.015.2021.33903900
6.115/2013 14.414 26/11/2013 02/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
ENTIDADE CASULO E A PEA, P/O ATENDIMENTO À
VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013 (08
PARCELAS)
15.046 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A
ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO E A P.E.A, P/
EXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGO PROVISÓRIO,
DEZEMBRO/2013 (08 PARCELAS).15.111 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ADITIVO DO
CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE LAR DONA
MARIQUINHA AMARAL E A P.E.A, P/A REALIZAÇÃO
DO PROJETO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
RISCO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO E
VIOLAÇÃO DE DIREITOS, CORRESPONDENTE AO
PARCELAS)
Página 48
Valor
24.225,00
24.500,00
5.000,00
1.582,73
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.089.2138.33903900
Dt. Pagto
10.269/2013 14.410 26/11/2013 02/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.062 CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA
DESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A
ENTIDADE CASA DO PEQUENO TRABALHADOR E A
P.E.A, P/A REALIZAÇÃO D E CURSOS DE
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2013 (4 PARCELAS A PARTIR DE
SETEMBRO) - (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEICULO 314 DA SEC DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS,
CONF PP 63/2013 AF 4277/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O VEICULO 314 DA
SEC DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO, CONF
PP 63/2013 AF 4277/2013
MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS
PERFUROCORTANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO LTDA
BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO NA ESTAÇÃO
DE CAETETUBA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS,
CONF PP 45/2013 AF 4950/2013
BARROS & PUCHARELLI LTDA ME
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
11.446/2013 14.585 29/11/2013 02/12/2013
15.074
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
11.447/2013 14.585 29/11/2013 02/12/2013
15.074
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
13.243/2013 13.988 18/11/2013 02/12/2013
15.120
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
12.912/2013 13.832 14/11/2013 02/12/2013
15.057
12.917/2013 13.995 18/11/2013 03/12/2013
LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO NA ESTAÇÃO
DE CAETETUBA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS,
CONF.PE.45/13 - AF.4862/2013.15.175 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
COFFE BREAK NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA REUNIÃO COM
REPRESENTANTES DA DRADS - DIRETORIA REG DE
ASSIST E DESENV SOCIAL, NO FÓRUM DA
CIDADANIA SOBRE PAIF - PROTEÇÃO E
ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CONF.PP.24/13
- AF.4869/2013.Página 49
Valor
1.125,00
165,27
177,70
148,00
149,00
256,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
Dt. Pagto
11.388/2013 14.268 25/11/2013 03/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.098,88
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
11.389/2013 14.268 25/11/2013 03/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.31901100
14.574/2013 15.026 02/12/2013 03/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL-335 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF PP
63/2013 AF 4254/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO CL-335 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF PP
63/2013 AF 4254/2013
15.181 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
14.576/2013 15.028 02/12/2013 03/12/2013
REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º
SALÁRIO/2013.15.179 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
1.232,29
12.025/2013 14.055 20/11/2013 04/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.194 CLUBE RECREATIVO ATIBAIANO
1.000,00
9.098/2013 14.074 19/11/2013 04/12/2013
LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA
FORMATURA DOS ALUNOS DO CURSO
"CAPACITAÇÃO" - ATRAVÉS DO PAT DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E
RENDA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 4532/2013
15.198 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME
136,36
02.0012.0100.08.244.013.2014.31901100
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
12.531/2013 14.102 19/11/2013 04/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE
EXTINTORES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS IMPERIAL, CRAS
CAETETUBA, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE DA
SADS, CONF.PP.21/13 - AF.3343/2013.15.228 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PE 85/2013 AF
4732/2013
Página 50
621,95
240,50
605,96
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
10.931/2013 14.437 27/11/2013 05/12/2013
10.775/2013 14.437 27/11/2013 05/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA
USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR
UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 068/13 E AF.
4120/2013.
14.580/2013 14.871 04/12/2013 05/12/2013
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, ETANOL E
GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR
4022/2013.
15.286 ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
10.828/2013 14.770 03/12/2013 06/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
10.588/2013 14.889 04/12/2013 06/12/2013
EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A PAGAMENTO
DE HOSPEDAGEM , PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE
ACOMODAÇÕES NO PERIODO DE 16/12/2013 A
19/12/2013, PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDORA DA
SADS NA IX CONFERENCIA NACIONAL DE
ASSITENCIA SOCIAL, EM BRAISLIA -DF, CONF
MEMORANDO N° 536/2013-SADS
15.335 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE
PAULO
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DA
SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013 (INICIO 01/10/2013 A 31/12/2013).15.373 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA DE
INSUMOS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
EM 17/09/2013), CONF. AF. 3903/2013.
Página 51
Valor
1.522,98
90,08
808,50
1.882,93
119,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903600
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903600
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903600
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903600
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.348 LUIZ CEZAR MARQUES
3.493,81
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R.1, Nº 599,
LOTES 26 E 27, JD.MARACANÃ (CASA DE
PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2013. (INICIO EM 09/05/13)
15.303 ANTONIO MEDINA MENDES
2.531,08
12.082/2013 14.756 03/12/2013 06/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. PACAEMBU, 55 JD.IMPERIAL (PAT), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013.
15.301 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES
3.822,40
12.084/2013 14.796 03/12/2013 06/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.
ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),
31/12/2013.15.386 TUNETOSHI UENO
3.822,40
12.401/2013 14.298 25/11/2013 09/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.
ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),
31/12/2013.15.476 RODRIGO TONELOTTO EPP
493,66
14.605/2013 15.044 06/12/2013 09/12/2013
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SEC DE
ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF
PE 128/2012 AF 4721/2013
15.438 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
3.780,02
5.148/2013 14.783 03/12/2013 06/12/2013
190/2013 14.758 03/12/2013 06/12/2013
REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A P.E.A,
P/EXECUÇÃO DO PROJETO P/CAPACITAÇÃO DE
CRIANÇAS E JOVENS ATRAVÉS DE CURSOS DE
LUDICIDADE E MODA, QUE VISA A CRIATIVIDADE, O
SENSO CRÍTICO, A PSICOMOTRICIDADE AUXILIANDO
NO DESENVOLVIMENTO MOTOR,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 (3ª
PARCELA).-
Página 52
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903996
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.621/2013 15.036 06/12/2013 09/12/2013
3.333,33
14.619/2013 15.042 06/12/2013 09/12/2013
REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO E A P.E.A PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO LUZ DO CAMINHO, QUE
VISA O RECONHECIMENTO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE
DEZEMBRO/2013 - 4° PARCELA
15.436 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS
5.000,00
14.742/2013 15.095 06/12/2013 10/12/2013
REPASSE REF. A CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE DE
ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS E A P.E.A,
P/EXECUÇÃO DO PROJETO RECONSTRUINDO, QUE
VISA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO MES DE
DEZEMBRO/2013 - 4° PARCELA
15.505 LEILA INGRID CORDEIRO COELHO
1.000,00
13.643/2013 14.448 27/11/2013 10/12/2013
EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS
DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO, CONF MEMORANDO N°
553/2013-SADS.
256,00
4.600/2013 14.069 19/11/2013 10/12/2013
COFFE BREAK DA PALESTRA SOBRE DESAFIOS NA
GESTÃO TERRITORIAL, PROMOVIDA PELA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, NO FÓRUM DA
CIDADANIA, CONF.PP.24/13 - AF.5144/2013.15.479 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
13,20
6.766/2013 15.158 10/12/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA
FORNECIMENTO MENSAL AS PESSOAS
VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CONF. AF.1594/2013.
15.560 EDNA APARECIDA ALEGRO
1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA
MINISTRAR PALESTRA NA 5ª CONFERENCIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.
AF.2474/2013.
Página 53
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903600
Dt. Pagto
13.240/2013 14.761 03/12/2013 11/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.549 CLAUDIO APARECIDO SERRANO
Valor
3.492,55
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
12.088/2013 14.575 29/11/2013 12/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
12.393/2013 14.369 26/11/2013 12/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA
AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP,
PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR,
EM 05/11/13), CONF.AF.4935/2013.15.682 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFORNECIMENTO DE
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA)
DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DE 01 (UMA)
SERVIDORA DESTA SECRETARIA NA REUNIÃO DA
MESA DIRETORA DA FRENTE PAULISTA EM SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, CONF PP 71/2013 AF 4578/2013
14.743/2013 15.103 06/12/2013 12/12/2013
PARA ATENDIMENTO À SEC DE ASSITENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PE 3/2013 AF
4720/2013
14.777/2013 15.150 10/12/2013 13/12/2013
PAGAMENTO DE MULTA (AIT Nº ST-D1-211630-2) DO
VEÍCULO VW/GOL 1.6 , PLACA DMN-1723 LOTADO NA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.OFÍCIO S/N.15.693 ANDERSON SANTOS DE LIMA
1.000,00
14.324/2013 14.663 02/12/2013 13/12/2013
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO
Nº 554/2013-SADS.
10.629,44
14.391/2013 14.660 02/12/2013 13/12/2013
17.408,84
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903996
02.0012.0100.08.244.013.2014.31901300
02.0012.0100.08.244.013.2014.31901300
Página 54
650,70
78,24
42,56
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
Dt. Pagto
9.360/2013 15.259 09/12/2013 13/12/2013
15.739 LAR SÃO VICENTE DE PAULO
2.753/2013 14.002 18/11/2013 13/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. COM
ADITAMENTO DE VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE
INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ABRIGAMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE
IDOSOS ATEND. PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 26/09/13 A 31/12/2013,
742/2013 14.688 03/12/2013 13/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
733/2013 14.559 29/11/2013 16/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
10.049/2013 15.453 13/12/2013 16/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
10.584/2013 14.737 03/12/2013 16/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS
P/FORNECIMENTO MENSAL AS PESSOAS
VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR 12 MESES,
CONF.AF.835/2013.15.733 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP C/ AQUISIÇÃO
DE GÁS DE COZINHA (GLP- 13 KG) DESTINADO AO
USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV.
SOCIAL, CONF. PE.119/12 - AF.32/2013.
LTDA
DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.
PE.143/12 - AF.30/2013.
MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.826 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24
HORAS DE ALARME, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 18/09 A 17/11/2013, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 050/12 E AF.
3935/2013.
Página 55
Valor
9.966,30
137,85
32,30
185,40
119,95
86,68
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
Dt. Pagto
10.584/2013 14.975 05/12/2013 16/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.821 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
12.331/2013 14.979 05/12/2013 16/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
12.058/2013 15.459 13/12/2013 16/12/2013
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 050/12 E AF.
3935/2013.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CENTRAL
-PAINEL DE CONTROLE DE 8/32 ZONAS E
INSTALAÇÃO DE 4 SENSORES DE PRESENÇA
INFRAVERMELHO NAS DEPENDENCIAS DA NOVA
SEDE DO CRAS IMPERIAL - CONF AF 4692/2013
15.858 M. H. PERELLES - ME
13.605/2013 14.989 05/12/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS,
DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.
AF. 4557/2013.
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
13.608/2013 14.559 29/11/2013 16/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
14.882/2013 15.353 12/12/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PREGO) PARA
REFORMAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF PE 59/2013 AF
5122/2013
LTDA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GALÃO 20
LITROS PARA USO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
DEPENDÊNCIAS, CONF PE 143/2012 AF 5125/2013
15.810 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.-
Página 56
Valor
520,08
177,30
168,00
16,26
293,55
9,98
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.627/2013 15.559 16/12/2013 17/12/2013
16.009 VERSATIL GESTAO LTDA - ME
14.098/2013 15.269 10/12/2013 17/12/2013
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA
MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
CONSELHEREIROS MUNICIPAIS DO CMAS, CMDCA E
CMPD E TRABALHADORES DA REDE SUAS, CONF AF
5524/2013
13.835/2013 14.682 02/12/2013 17/12/2013
15.927 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
280,80
12.154/2013 13.631 11/11/2013 17/12/2013
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SEC DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONF
PE 96/2013 AF 5276/2013
250,00
12.945/2013 13.631 11/11/2013 17/12/2013
12.996/2013 15.233 06/12/2013 17/12/2013
DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013
13.104/2013 15.388 10/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O
EXERCÍCIO DE 2013, CONF.AF.1/2013.-
Página 57
500,00
1.755,40
46,11
1.427,09
1,32
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903607
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.102/2013 13.631 11/11/2013 17/12/2013
10.054/2013 15.417 11/12/2013 17/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.939 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.
8.400,00
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL/CLÍNICA
ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
COM RESIDÊNCIA, PARA INTERNAÇÃO DE 02
MENORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
22/09/13 A 31/12/13, CONF.AF.1873/2012.16.108 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
6.712,20
7.956/2013 15.252 09/12/2013 17/12/2013
742/2013 14.971 05/12/2013 17/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
595/2013 15.388 10/12/2013 17/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
2.224/2013 14.995 05/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013.15.935 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV.
SOCIAL, CONF. PE.119/12 - AF.32/2013.
PAGAMENTO S/A
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O
EXERCÍCIO DE 2013, CONF.AF.1/2013.15.987 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
Página 58
403,58
32,30
33,54
1.071,14
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
2.753/2013 15.320 11/12/2013 17/12/2013
1.586/2013 14.964 05/12/2013 18/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS
P/FORNECIMENTO MENSAL AS PESSOAS
VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR 12 MESES,
CONF.AF.835/2013.16.253 FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
13.941/2013 15.623 16/12/2013 18/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
13.942/2013 15.623 16/12/2013 18/12/2013
02.0012.0100.08.244.013.2014.31901300
14.403/2013 15.188 10/12/2013 18/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE FOTOS 3X4 PARA
DOCUMENTOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ATIBAIA, CONF. AF.388/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 335 DE
USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PP.63/13 AF.5331/2013.16.222 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A REPAROS NO
VEICULO CL 335 DE USO DA SECRETARIA DE
CONF.PP.63/13 - AF.5331/2013.16.269 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
15.180/2013 15.904 21/12/2013 20/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.552 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
13.730/2013 15.903 21/12/2013 20/12/2013
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETRIA
DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONF AF 3000/2013 PARCIAL
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CONF.AF.3000/2013.Página 59
Valor
61,45
115,00
733,16
444,25
43.406,56
111,80
50,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.613/2013 15.619 16/12/2013 20/12/2013
12.114/2013 15.402 11/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA REFORMA DE FORRO
DA ESTAÇÃO DE CAETETUBA, CONF PP 61/2013 AF
5130/2013
16.487 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
12.344/2013 15.903 21/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A SEC. DE
ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA
FORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DO
MUNICIPIO, CONF PE 136/12 AF 4595/2013
250,00
12.573/2013 15.319 11/12/2013 20/12/2013
CONF.AF.3000/2013.16.549 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
405,00
7.936/2013 15.871 18/12/2013 20/12/2013
REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DEENVOLVIMENTO
SOCIAL , CONF PE 67/2013 AF 4734/2013
480,00
8.228/2013 15.903 21/12/2013 20/12/2013
226,20
CONF.AF.3000/2013.-
Página 60
19,00
5.640,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
10.775/2013 15.893 19/12/2013 20/12/2013
10.931/2013 15.893 19/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, ETANOL E
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR
4022/2013.
Valor
271,05
1.396,85
8.228/2013 15.903 21/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA
USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR
4120/2013.
226,20
2.224/2013 16.055 20/12/2013 23/12/2013
CONF.AF.3000/2013.16.635 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
88,60
12.344/2013 15.903 21/12/2013 23/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
250,00
13.730/2013 15.903 21/12/2013 23/12/2013
50,00
CONF.AF.3000/2013.-
Página 61
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.180/2013 15.904 21/12/2013 23/12/2013
111,80
14.910/2013 16.055 20/12/2013 23/12/2013
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETRIA
DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONF AF 3000/2013 PARCIAL
16.635 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
982,54
14.053/2013 16.092 20/12/2013 26/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.703 LUIZ CARLOS RIGORINI - ME
100,00
13.612/2013 16.182 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG VAZIO
(VASILHAME) PARA USO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
PORTÃO, CONF.AF.5384/2013.16.815 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME
351,12
13.596/2013 16.175 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE SARRAFO E VIGA DE MADEIRA PARA
REFORMA DE FORRO DA ESTAÇÃO DE CAETETUBA,
CONF PE 37/2013 AF 5129/2013
16.866 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP
12.180/2013 15.928 13/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS
PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PORTÃO, CONF PE
109/2013 AF 5113/2013
12.566/2013 15.678 16/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL , CONF PE 67/2013 AF 4733/2013
Página 62
77,00
500,00
75,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.2014.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.560/2013 15.678 16/12/2013 27/12/2013
12.544/2013 15.678 16/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LOUÇA DESTINADOS A
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 67/2013 AF
4733/2013.
894,45
12.965/2013 15.928 13/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL E FILTRO DE
PAPEL ,DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE
PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF
PE 67/2013 E AF. 4733/2013.
6.650,04
10.049/2013 15.928 13/12/2013 27/12/2013
50,70
265,34
7.636/2013 16.204 26/12/2013 27/12/2013
MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.16.744 CTIS TECNOLOGIA S/A
1.051,39
7.657/2013 16.204 26/12/2013 27/12/2013
A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/07/13 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011 (MÁQUINAS TIPO V, IX).16.744 CTIS TECNOLOGIA S/A
1.586,78
15.479/2013 16.350 26/12/2013 27/12/2013
ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE CÓPIA E IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07 A
31/12/13, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011. (MÁQUINAS
TIPO I, II, III, V, IX).16.819 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
DEZEMBRO/2013.-
Página 63
233.856,45
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
Dt. Pagto
14.931/2013 16.334 27/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.064 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
14.566/2013 16.478 27/12/2013 30/12/2013
16.989
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
14.567/2013 16.478 27/12/2013 30/12/2013
16.989
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
14.674/2013 16.482 27/12/2013 30/12/2013
16.985
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
14.675/2013 16.482 27/12/2013 30/12/2013
16.985
02.0012.0100.08.244.013.2014.31901300
14.306/2013 16.597 30/12/2013 30/12/2013
17.011
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903900
02.0012.0100.08.244.013.1014.44905200
4.600/2013 16.265 26/12/2013 30/12/2013
13.185/2013 16.098 20/12/2013 30/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01
(UMA) PORTA DE AÇO (FUNDOS) DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
IMPERIAL, AV. IMPERIAL, Nº849, JARDIM IMPERIAL,
CONF PP 13/2013 AF 5665/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO DA SEC E
ASSISTENCIA SOCIAL SADS GOL FROTA 335, CONF
PREGAO 63/13 AF 5481/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VEÍCULO CL 335 DE
USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PREGAO 63/13
AF 5481/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO CL 314 DA SEC
DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CONF PP 63/13 AF 5550/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO CL 314 DA
SEC DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CONF PP 63/13 AF 5550/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
NOVEMBRO/2013.
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA
FORNECIMENTO MENSAL AS PESSOAS
VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CONF. AF.1594/2013.
16.945 MASTERMIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO DO
CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CONF
PE 137/2012 AF 4911/2013
Página 64
Valor
92,00
686,19
799,65
903,52
799,65
49.823,42
85,06
400,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0100.08.244.013.2014.33903000
02.0012.0100.08.244.013.1014.44905200
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.385/2013 15.633 16/12/2013 30/12/2013
13.567/2013 16.097 20/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA
CORRETIVO / COLA LIQUIDA / ENVELPE-SACO
PLÁSTICO) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRTEARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMNTO SOCIAL, COND
PE 144/2012 AF 4719/2013
400,00
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
PORTÃO, CONF PE 137/2012 AF 5098/2013
594.517,97
173,80
SubUnidade ..... : 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.0012.0200.08.244.014.2015.33903900
3.836/2013 14.433 27/11/2013 02/12/2013
15.117 MATER DEI-CAM - CASA DE APOIO A MENINA
2.875,00
02.0012.0200.08.244.014.2015.33903900
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/DO
CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MATER DE-CAM
CASA DE APOIO A MENINA PARA A EXECUÇÃO DO
PROJETO OFICINA DE IMAGEM, QUE VISA O
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO,
PROFISSIONAL E DA SAÚDE PREVENTIVA PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS 14 A 18 ANOS,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 (ABRIL
A DEZEMBRO - 09 PARCELAS). 15.088 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
2.750,00
3.838/2013 14.425 27/11/2013 02/12/2013
DESP.C/CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO
CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE, P/EXECUÇÃO DO
PROJETO "SONHAR É PRECISO, TRANSFORMAR E
POSSÍVEL, REF.AO ATENDIMENTO DE
ADOLESCENTES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E
VULNERABILIDADE NA REGIÃO, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2013 (ABRIL A DEZEMBRO - 09
PARCELAS).-
Página 65
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0200.08.244.014.2030.33903900
02.0012.0200.08.244.014.2030.33903900
02.0012.0200.08.244.014.2030.33903900
02.0012.0200.08.242.015.2027.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.818/2013 14.416 26/11/2013 02/12/2013
15.069 CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA
2.888,00
3.819/2013 14.423 27/11/2013 02/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A
CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS LUZ DIVINA E A
P.E.A., P/ ATENDIMENTO DE 50 FAMÍLIAS DE BAIXO
PODER AQUISITIVO (PROJETO ACOLHER A FAMÍLIA),
TERRITORIALMENTE REFERENCIADAS NO CRAS
DOS BAIRROS JD.CEREJEIRAS, CAETETUBA E JD.
IMPERIAL, PROMOVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO E
PROTEÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES,
A DEZEMBRO - 09 PARCELAS).
2.875,00
3.820/2013 14.426 27/11/2013 02/12/2013
ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO CRESCER
RENDA, QUE VISA O ATENDIMENTO DE 50
(CINQUENTA MULHERES MORADORAS DO BAIRRO
DO TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2013 (ABRIL A DEZEMBRO/2013 - 09 PARCELAS).
15.098 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO
2.875,00
3.821/2013 14.400 26/11/2013 02/12/2013
ENTIDADE GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA
DO PÃO E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO
OFICINA SÓCIO EDUCATIVA, QUE VISA O
ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) FAMILIAS COM
OFICINAS CULTURAIS, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013 (ABRIL A DEZEMBRO/2013 - 09
PARCELAS).
15.044 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ATIBAIA
ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ATIBAIAE E A P.E.A, P/EXECUÇÃO
DO PROJETO APRENDIZES ESPECIAIS, QUE VISA O
ATENDIMENTO DE 30 (TRINTA) PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA E SEVERA
MATRICULADOS NA APAE, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013 (ABRIL A DEZEMBRO/2013 - 09
PARCELAS).
Página 66
3.000,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0200.08.244.015.2032.33903900
Dt. Pagto
3.822/2013 14.406 26/11/2013 02/12/2013
02.0012.0200.08.244.015.2032.33903900
3.823/2013 14.394 26/11/2013 02/12/2013
02.0012.0200.08.244.015.2032.33903900
3.824/2013 14.429 27/11/2013 02/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
EXECUÇÃO DO PROJETO COOPERATIVA TRAVESSIA
- OFICINAS OCUPACIONAIS QUE VISA O
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS COM
DEFICIENCIA INTELECTUAL A PARTIR DE 16 ANOS,
A DEZEMBRO/2013 - 09 PARCELAS).
ATIBAIA
ENTIDADE AMICRI E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO
PROGRAMA CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS, QUE VISA PROMOVER O
ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO E
ORIENTAÇÃO ADEQUADAS AS PESSOAS
CONDENADAS A CUMPRIR PENA ALTERNATIVA E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE,
15.103 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE
PAULO
CONVÊNIO ENTRE A IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA DE
SÃO VICENTE DE PAULO E A PEA P/A EXECUÇÃO
DO PROJETO "VILA SÃO VICENTE DE PAULO" P/O
ATENDIMENTO ÀS PESSOAS IDOSAS
PROVENIENTES DE BAIXA RENDA, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013 (08 PARCELAS).
Página 67
Valor
2.220,00
3.675,00
6.470,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0200.08.244.014.2017.33903900
Dt. Pagto
6.355/2013 14.417 26/11/2013 02/12/2013
02.0012.0200.08.244.015.2032.33903900
8.099/2013 14.399 26/11/2013 02/12/2013
02.0012.0200.08.244.014.2030.33903900
8.432/2013 14.422 27/11/2013 02/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS E A
P.E.A, P/EXECUÇÃO DE OFICINAS
SOCIOEDUCATIVAS, QUE VISA O ATENDIMENTO DE
300 FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTROS DE
REFERÊNCIA (CRAS) DO IMPERIAL, CAETETUBA E
PORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2013 (JUNHO A DEZEMBRO/2013 - 07 PARCELAS).15.043 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ATIBAIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE COM O OBJETIVO
DE FAVORECER A INCLUSÃO NO MERCADO DE
TRABALHO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL MODERADA E SEVERA),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 (06
PARCELAS).15.085 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO ARTE
EDUCAÇÃO NA ESTAÇÃO, QUE VISA O
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES,
MULHERES, IDOSOS, PESSOAS C/DEFICIENCIA
LEVE, USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CRAS-TANQUE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2013 (05 PARCELAS).-
Página 68
Valor
5.737,60
4.500,00
3.000,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0200.08.244.014.2017.33903900
02.0012.0200.08.244.014.2017.33903900
02.0012.0200.08.243.015.2028.33903900
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.707/2013 15.097 06/12/2013 10/12/2013
3.400,00
14.707/2013 15.098 06/12/2013 10/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE REF.
AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE DE ASSISTENCIA
SOCIAL DORCAS E A P.E.A, P/EXECUÇÃO DO
PROJETO RECONSTRUINDO, QUE VISA O
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES NA FAIXA
ETÁRIA DE 15 A 17 ANOS, BENEFICIÁRIOS DO
PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE
AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO (7ª,8ª E 9ª PARCELA) - (PISO BÁSICO
FIXO - PBF)
6.800,00
12.035/2013 15.148 10/12/2013 11/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE REF.
AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE DE ASSISTENCIA
SOCIAL DORCAS E A P.E.A, P/EXECUÇÃO DO
PROJETO RECONSTRUINDO, QUE VISA O
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES NA FAIXA
ETÁRIA DE 15 A 17 ANOS, BENEFICIÁRIOS DO
PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE
AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO (7ª,8ª E 9ª PARCELA) - (PISO BÁSICO
FIXO - PBF)
PARCELAS)
15.628 PRISCILA PASSOS
12.043/2013 15.166 10/12/2013 11/12/2013
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR NO
MUNICÍPIO COMO VISITADOR SOCIAL DO
PROGRAMA "SÃO PAULO SOLIDÁRIO", CONF. AF.
4552/2013.
15.638 VALDIRENE MARIA COSTA
4.762/2013 15.199 10/12/2013 11/12/2013
PROGRAMA "SÃO PAULO SOLIDÁRIO",
CONF.AF.4545/2013.Página 69
11.000,00
2.013,54
2.013,54
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
02.0012.0200.08.242.015.2027.33903900
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
Dt. Pagto
12.046/2013 15.156 10/12/2013 11/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.556 DANIELA PIETROMONACO GAMA
Valor
2.013,54
12.030/2013 15.171 10/12/2013 13/12/2013
4556/2013.
EXECUÇÃO DO PROJETO COOPERATIVA TRAVESSIA
- OFICINAS OCUPACIONAIS QUE VISA O
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS COM
DEFICIENCIA INTELECTUAL A PARTIR DE 16 ANOS,
15.740 LUCAS MILITAO DOS SANTOS
2.013,54
12.032/2013 15.174 10/12/2013 13/12/2013
4549/2013.
15.743 MATHEUS MILITAO DOS SANTOS
2.013,54
12.027/2013 15.154 10/12/2013 13/12/2013
4550/2013.
15.758 ROSEMEIRE APARECIDA SIMAO DE OLIVEIRA
2.013,54
3.841/2013 15.205 10/12/2013 12/12/2013
4548/2013.
Página 70
780,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
02.12.200.08.244.0014.2015.33903600.200.
02.0012.0200.08.244.014.2017.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.044/2013 15.169 10/12/2013 13/12/2013
15.738 KATIA RIBEIRO
2.013,54
12.038/2013 15.152 10/12/2013 13/12/2013
4555/2013.
15.757 ROBERTA CARDOSO VAVASSORI
2.013,54
12.023/2013 15.173 10/12/2013 13/12/2013
4553/2013.
15.741 MARTA MARIANO DE MORAES
2.013,54
12.704/2013 15.160 10/12/2013 13/12/2013
4547/2013.
15.728 GABRIEL MOTTA
2.013,54
13.545/2013 15.149 10/12/2013 13/12/2013
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NO
PROGRAMA "SÃO PAULO SOLIDÁRIO", NO PERÍODO
DE 30 (TRINTA) DIAS, CONF.AF.4796/2013.15.692 ALINE STEFFANY BARBOSA PEREIRA
2.013,54
12.041/2013 15.164 10/12/2013 16/12/2013
PROGRAMA "SÃO PAULO SOLIDÁRIO", NO PERÍODO
DE 30 (TRINTA) DIAS, CONF.AF.5079/2013.15.869 SUELLEN DE OLIVEIRA BONAFE
2.013,54
10.103/2013 13.633 11/11/2013 17/12/2013
4554/2013.
86,33
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.-
Página 71
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0200.08.243.015.2028.33903900
Dt. Pagto
4.762/2013 15.653 17/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0012.0200.08.243.015.2028.33903900
4.762/2013 15.654 17/12/2013 17/12/2013
02.0012.0200.08.243.015.2028.33903900
4.762/2013 12.377 15/10/2013 17/12/2013
02.0012.0200.08.244.014.2018.33903607
7.957/2013 15.255 09/12/2013 17/12/2013
PARCELAS)
PARCELAS)
PARCELAS)
14.628/2013 15.560 16/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.008 VERSATIL GESTAO LTDA - ME
02.0012.0200.08.244.014.2029.33903900
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA
MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
CONSELHEREIROS MUNICIPAIS DO CMAS, CMDCA E
CMPD E TRABALHADORES DA REDE SUAS, CONF AF
5525/2013
Página 72
Valor
5.206,75
5.706,75
16.206,75
3.729,00
5.000,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0200.08.244.015.2022.33903900
02.0012.0200.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0200.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0200.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0200.08.244.015.2023.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
4.763/2013 15.767 17/12/2013 18/12/2013
9.760,52
3.842/2013 15.781 17/12/2013 19/12/2013
PARCELAS)
16.344 ANA LUISA BUENO SILVEIRA
1.400,00
3.846/2013 15.787 18/12/2013 19/12/2013
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO,
PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS,
ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO PARA O
CREAS E ORIENTADOR SOCIAL EM MEIO ABERTO,
PARA ABORDAGEM DE MORADORES EM SITUAÇÃO
DE RUA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 (09 NOVE
MESES), CONF.AF.1293/2013.16.420 TAYNARA CRISTINA ANDRE
1.080,00
3.849/2013 15.782 17/12/2013 19/12/2013
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL
EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DE
MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA,
MESES), CONF.AF.1297/2013.16.343 ALINE FERNANDA MARTINS
1.119,00
DE ORIENTADOR SOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA
ABORDAGEM DE MORADORES EM SITUAÇÃO DE
RUA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 (09 NOVE
MESES), CONF.AF.1292/2013.16.382 GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA
1.449,00
10.396/2013 15.771 17/12/2013 19/12/2013
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO,
PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS,
ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA O
CREAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013
(INICIO EM 16/09/2013) , CONF.AF.3844/2013
(CONVÊNIO PFMC II)
Página 73
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0200.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0200.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0200.08.244.014.2018.33903900
02.0012.0200.08.244.014.2018.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.397/2013 15.792 18/12/2013 19/12/2013
16.413 RAFAEL RAMIRO CARNEIRO
1.370,00
10.398/2013 15.772 17/12/2013 19/12/2013
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA
C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS,
CREAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013,
COM INICIO EM 16/09/2013 (CONVENIO PFMC II),
CONF. AF. 3845/2013.
16.378 FERNANDA DE OLIVEIRA
1.359,00
7.937/2013 15.872 18/12/2013 20/12/2013
CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS,
CREAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013,
COM INICIO EM 16/09/2013 (CONVENIO PFMC II),
CONF. AF. 3846/2013.
320,00
13.290/2013 15.872 18/12/2013 20/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.471 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
160,00
Página 74
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0200.08.244.014.2029.33903000
02.0012.0200.08.244.014.2018.33903900
02.0012.0200.08.244.014.2017.33903900
02.0012.0200.08.244.014.2017.33903900
02.0012.0200.08.243.015.2028.33903900
02.0012.0200.08.243.015.2028.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.088/2013 15.539 13/12/2013 23/12/2013
413,10
12.339/2013 15.909 21/12/2013 23/12/2013
COFFE BREAK DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO CMAS, CMDCA E
CMPD E TRABALHADORES DA REDE SUAS
PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS, CONF.PP.24/13 AF.5406/2013.16.651 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
255,20
12.966/2013 15.923 13/12/2013 27/12/2013
CONF.AF.3003/2013 (IGD)
449,06
10.050/2013 15.923 13/12/2013 27/12/2013
15.229/2013 16.169 26/12/2013 27/12/2013
MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.16.756 INSTITUTO DE ARTE E CULTURA GARATUJA
25.000,00
15.230/2013 16.172 26/12/2013 27/12/2013
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIO ENTRE O INSTITUTO DE ARTE E
CULTURA GARATUJA E A PEA, P/EXECUÇÃO DO
PROJETO ARTE NO BAIRRO CAETETUBA,
(PARCELA ÚNICA).16.729 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
40.000,00
CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO
CULTURAL DE ATIBAIAE A PEA, P/EXECUÇÃO DO
PROJETO OFICINEMA PARA JOVENS EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE
LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
A COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2013 (PARCELA ÚNICA).-
Página 75
34,37
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0200.08.244.014.2015.33903900
Dt. Pagto
15.231/2013 16.171 26/12/2013 27/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
41.186,00
CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DORCAS E A PEA, P/EXECUÇÃO DO
PROJETO RECRIANDO AS FÉRIAS PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DE FAMILIAS NO BAIRRO
CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2013 (PARCELA ÚNICA).Sub Total SubUnidade:
250.298,91
SubUnidade ..... : 300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
15.068 CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA
02.0012.0300.08.243.014.2033.33903900
3.831/2013 14.415 26/11/2013 02/12/2013
02.0012.0300.08.243.014.2033.33903900
3.832/2013 14.427 27/11/2013 02/12/2013
CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS LUZ DIVINA E A
P.E.A., P/EXECUÇÃO DO PROJETO "LUZ DA MANHÃ",
QUE VISA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE BAIXO
PODER AQUISITIVO E QUE SE ENCONTRAM
EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE
NA REGIÃO DE CAETETUBA, JD.CEREJEIRAS E
JD.IMPERIAL,, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2013 (ABRIL A DEZEMBRO - 09 PARCELAS).15.097 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO
CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE GRUPO CRISTÃO
ASSIST.CASA DO PÃO E A PEA, P/EXECUÇÃO DO
PROJETO "CENTRO DA JUVENTUDE - ANÁLIA
FRANCO" QUE VISA CRIAR CONDIÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, FORTALECENDO REFERENCIAS
QUE AUXILIEM A SUPERAR SUAS DIFICULDADES,
A DEZEMBRO - 09 PARCELAS).-
Página 76
2.888,00
2.875,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0300.08.243.014.2033.33903900
02.0012.0300.08.243.014.2033.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.833/2013 14.424 27/11/2013 02/12/2013
2.875,00
3.834/2013 14.408 26/11/2013 02/12/2013
CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER
LIVRE CRIATIVIDADE E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO
PROJETO CRESCER BRINCANDO, QUE VISA
OFERECER ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL
ATEDIMENTO PSICOSSOCIAL, ARTE, EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2013 (ABRIL A DEZEMBRO - 09
PARCELAS).15.060 CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA
2.500,00
02.0012.0300.08.243.014.2033.33903900
3.835/2013 14.405 26/11/2013 02/12/2013
02.0012.0300.08.243.014.2285.33903900
10.363/2013 14.432 27/11/2013 02/12/2013
CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CASA DO PEQUENO
TRABALHADOR DE ATIBAIA E A P.E.A., P/ EXECUÇÃO
DO PROJETO "CIDADANIA E TRABALHO PARA
JOVENS ", QUE VISA ATENDER O PROGRAMA DE
APRENDIZAGEM PARA INSERÇÃO DE
ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 (ABRIL A
DEZEMBRO/2013 - 09 PARCELAS)
ENTIDADE ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO E A P.E.A PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO LUZ DO CAMINHO, QUE
VISA O RECONHECIMENTO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2013 (ABRIL A DEZEMBRO - 09 PARCELAS).15.118 MATER DEI-CAM - CASA DE APOIO A MENINA
CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MATER DE-CAM
CASA DE APOIO A MENINA E A PEA PARA A
EXECUÇÃO DO PROJETO CURSO DE CAPACITAÇÃO
VENDEDOR LOJISTA, QUE VISA O ATENDIMENTO DE
JOVENS PARA A CAPACITAÇÃO JUNTO AO
MERCADO DE TRABALHO, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013 (SETEMBRO A DEZEMBRO - 04
PARCELAS). -
Página 77
2.881,00
7.098,66
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0300.08.243.014.2285.33903900
02.0012.0300.08.243.014.2285.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.282/2013 14.647 02/12/2013 05/12/2013
15.244 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA
15.559/2013 16.260 26/12/2013 27/12/2013
DESP.C/CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO
CONSCIÊNCIA SOLIDÁRIA PARA A IMPLANTAÇÃO E
EXECUÇÃO DO PROJETO CAETÊ,
(PARCELA ÚNICA).16.736 BANCO DO BRASIL S/A
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.Sub Total SubUnidade:
Valor
1.896,75
21,20
23.035,61
SubUnidade ..... : 400 - CONSELHO TUTELAR
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903000
12.913/2013 14.099 19/11/2013 02/12/2013
15.123 MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903900
10.138/2013 14.151 22/11/2013 05/12/2013
ELETROELETRONICOS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO
PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA ESTANCIA DE
ATIBAIA, CONF.PE.15/2013 - AF.4863/2013.15.291 VIVO S/A
13.066/2013 14.892 04/12/2013 06/12/2013
MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.366 REGINALDO PAULO FILOMENO
2.937,06
13.067/2013 14.877 04/12/2013 06/12/2013
DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO
DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.15.318 DARCI APARECIDO FORAO
2.937,06
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.-
Página 78
79,80
403,91
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.068/2013 14.898 04/12/2013 06/12/2013
15.336 IVANILDA SANTOS
2.937,06
13.069/2013 14.894 04/12/2013 06/12/2013
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.15.364 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA
2.937,06
13.070/2013 14.879 04/12/2013 06/12/2013
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.15.310 CARMEM MONARI
2.937,06
13.475/2013 14.891 04/12/2013 06/12/2013
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.15.367 REGINALDO PAULO FILOMENO
2.937,06
13.476/2013 14.876 04/12/2013 06/12/2013
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO
TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO 13º
SALÁRIO.15.319 DARCI APARECIDO FORAO
2.937,06
13.477/2013 14.897 04/12/2013 06/12/2013
SALÁRIO.15.337 IVANILDA SANTOS
2.937,06
13.478/2013 14.893 04/12/2013 06/12/2013
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO
SALÁRIO.15.365 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA
2.937,06
SALÁRIO.-
Página 79
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903996
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903900
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.479/2013 14.880 04/12/2013 06/12/2013
15.311 CARMEM MONARI
14.579/2013 14.992 05/12/2013 06/12/2013
SALÁRIO.15.363 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA
14.149/2013 14.992 05/12/2013 06/12/2013
EMPENHO P/ OCORRER DESP. CORRESPONDENTE
AO GOZO DE FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS
ACRESCIDAS DE 1/3 DO VAALOR DA REMUNERAÇÃO
MENSAL, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2013
(PERIODO AQUISITIVO 24/08/2012 A 23/08/2013),
CONFORME MEMORANDO N°537/2013 -SADS
15.363 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA
3.278,12
12.349/2013 14.781 03/12/2013 11/12/2013
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO
ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A FÉRIAS NO
PERÍODO DE 01/12/13 A 30/12/2013,
CONF.MEMORANDO Nº 528/2013.15.604 LOURENÇO COLELLO NETO
2.200,00
14.860/2013 15.444 13/12/2013 16/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA
MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR),
31/12/2013.15.792 BENEDITA BATISTA DA SILVA
12.998/2013 15.233 06/12/2013 17/12/2013
EMERGENCIAIS DO CONSELHO TUTELAR,
CONF.MEMORANDO Nº 560/2013-SADS.16.043 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
14.119/2013 15.269 10/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
Página 80
2.937,06
637,96
200,00
28,42
3.084,13
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903900
Dt. Pagto
10.104/2013 15.233 06/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
31,61
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903900
6.744/2013 15.388 10/12/2013 17/12/2013
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903900
10.138/2013 15.655 17/12/2013 23/12/2013
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO
DE 01/07 A 31/12/13.
16.657 VIVO S/A
15.242/2013 16.063 20/12/2013 23/12/2013
MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.16.625 MARIA ASSUNCAO RAMOS ROLLI
13.040/2013 16.166 23/12/2013 26/12/2013
EMPENHO P/ EFETUAR PAGAMENTO DE 4/12 AVOS
DE GRATIFICAÇÃO NATALINA À SENHORA MARIA
ASSUNÇÃO RAMOS ROLLI, CORRESPONDENTE AOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA
TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2013, CONF
MEMORANDO 591/2013-SADS
16.724 VIVO S/A
12.967/2013 15.928 13/12/2013 27/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.873 TELEFONICA BRASIL S.A.
967,53
10.051/2013 15.928 13/12/2013 27/12/2013
183,60
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903600
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903900
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903900
02.0012.0400.08.243.016.2034.33903900
MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.Sub Total SubUnidade:
SubUnidade ..... : 500 - FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO
Página 81
320,50
478,97
979,02
44,62
42.288,79
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0500.08.333.017.2035.33903900
02.0012.0500.08.333.017.1019.44905200
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.884/2013 15.316 11/12/2013 17/12/2013
15.997 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
6.800,00
13.770/2013 14.920 04/12/2013 17/12/2013
INDUSTRIAL
CONTRATAÇÃO DO SENAI PARA ADMINISTRAÇÃO
DE CURSOS DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS EM ELETRICIDADE NR10 E OPERAÇÃO DE
EMPILHADEIRA, COM FORNECIMENTO DE
CERTIFICAÇÃO, DESTINADO AO USO DA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. AF. 4844/2013.
15.975 MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
1.492,00
02.0012.0500.08.333.017.1019.44905200
13.611/2013 15.600 16/12/2013 20/12/2013
02.0012.0500.08.333.017.1019.44905200
13.709/2013 16.425 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESUMIFICADOR DE AR
PARA USO NO CURSO DE LUTHERIA OFERECIDO
PELO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO
E RENDA, CONF AF 5224/2013
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE
PAREDE PARA USO NO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL DO JARDIM IMPERIAL,
DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E
RENDA, CONF PE 137/2012 AF 5128/2013.
16.927 FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
500,00
2.167,26
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DESENGROSSADEIRA PARA
USO NO CURSO DE LUTHERIA OFERECIDO PELO
DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E
RENDA, CONF AF 5187/2013
10.959,26
SubUnidade ..... : 600 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
11.295/2013 11.909 08/10/2013 04/12/2013
15.219 MIRIAN PINHEIRO DELBÓNI
300,00
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS
MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO
ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/2013.
15.217 MARIA JOSÉ CARNEIRO
300,00
14.514/2013 14.830 03/12/2013 04/12/2013
PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS
RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM
CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE
06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO/2013.-
Página 82
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.523/2013 14.839 03/12/2013 04/12/2013
15.234 VANUSA CARVALHO DE AMORIM
300,00
14.462/2013 14.740 03/12/2013 04/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.200 ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO
300,00
14.473/2013 14.747 03/12/2013 04/12/2013
AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.
15.218 MIRIAN PINHEIRO DELBÓNI
300,00
14.483/2013 14.803 03/12/2013 04/12/2013
15.186 ANESIA LUCIA FELIPE
300,00
14.468/2013 14.744 03/12/2013 04/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.210 JANAINA APª DE CAMPOS LEITE
300,00
14.455/2013 14.750 03/12/2013 05/12/2013
15.236 ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
300,00
14.456/2013 14.752 03/12/2013 05/12/2013
ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE
15.266 GINALDO SENA DA SILVA
300,00
AO MÊS DE NOVEMBRO/2013
Página 83
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.457/2013 14.751 03/12/2013 11/12/2013
15.562 ELISABETE PEREIRA MALAQUIAS
300,00
14.460/2013 14.739 03/12/2013 11/12/2013
AO MÊS DE NOVEMBRO/2013
15.558 DORINHA MARCOLINO DE OLIVEIRA
300,00
14.469/2013 14.745 03/12/2013 11/12/2013
15.612 MARIA APARECIDA SABINO DA SILVA OLIVEIRA
300,00
14.487/2013 14.806 03/12/2013 11/12/2013
15.539 BENEDITA DE OLIVEIRA CARDOSO
300,00
14.488/2013 14.807 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.540 CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
300,00
14.484/2013 14.804 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.532 ANTONIA APARECIDA DE GODOY OLIVEIRA
300,00
14.485/2013 14.805 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.533 ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA
300,00
NOVEMBRO/2013.-
Página 84
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.492/2013 14.809 03/12/2013 11/12/2013
15.546 CHERRY CRISTINE DE PAIVA
300,00
14.493/2013 14.810 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.547 CINTIA APARECIDA DA SILVA
300,00
14.495/2013 14.811 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.550 CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO
300,00
14.496/2013 14.812 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.554 CRISTINA PASSARELLI
300,00
14.497/2013 14.813 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.555 DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO
300,00
14.498/2013 14.814 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.561 EDNEIA VANESSA DE PAULA
300,00
NOVEMBRO/2013.-
Página 85
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.499/2013 14.815 03/12/2013 11/12/2013
15.563 ERIKA TATIANE PEREIRA
300,00
14.500/2013 14.816 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.564 EUNICE MARIANO LEITE
300,00
14.501/2013 14.817 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.567 FLAVIA CRISTINA PEREIRA
300,00
14.502/2013 14.818 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.573 GISELE APARECIDA DE FREITAS
300,00
14.503/2013 14.819 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.574 GISELE APARECIDA PINTO
300,00
14.504/2013 14.820 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.577 HELENO PEREIRA DOS SANTOS
300,00
NOVEMBRO/2013.-
Página 86
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.505/2013 14.821 03/12/2013 11/12/2013
15.592 ISRAEL SOARES DA SILVA
300,00
14.506/2013 14.822 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.594 IVANEIA AMORIM DA SILVA
300,00
14.474/2013 14.748 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.623 OSWALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
300,00
14.476/2013 14.749 03/12/2013 11/12/2013
15.636 SILVANA LEITE
300,00
14.478/2013 14.798 03/12/2013 11/12/2013
15.524 ADRIANA ALVES DA SILVA
300,00
14.479/2013 14.799 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.525 ADRIANA PEREIRA DUTRA
300,00
14.480/2013 14.800 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.526 ALEXANDRE DE SOUZA RIBEIRO
300,00
NOVEMBRO/2013.Página 87
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.481/2013 14.801 03/12/2013 11/12/2013
15.527 ALEXSANDRA SANTOS LIMA
300,00
14.482/2013 14.802 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.530 ANA PAULA GONÇALVES
300,00
14.464/2013 14.741 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.568 FRANCINEIDE RIBEIRO DE SOUZA
300,00
14.465/2013 14.742 03/12/2013 11/12/2013
15.572 GILBERTO DE ASSIS
300,00
14.466/2013 14.743 03/12/2013 11/12/2013
15.591 ISABEL DA SILVA
300,00
14.490/2013 14.808 03/12/2013 11/12/2013
15.545 CATARINA RUFINO DE SOUZA
300,00
14.520/2013 14.836 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.629 RAFAEL SOARES DA SILVA
300,00
NOVEMBRO/2013.-
Página 88
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.521/2013 14.837 03/12/2013 11/12/2013
15.633 ROSELI DA SILVA SANTOS
300,00
14.522/2013 14.838 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.639 VANESSA PASSARELLI DA SILVA MORAES
300,00
14.515/2013 14.831 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.618 MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA
300,00
14.516/2013 14.832 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.620 MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
300,00
14.517/2013 14.833 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.621 MICHAEL FERREIRA DE SOUZA
300,00
14.518/2013 14.834 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.624 OTILIA MARIA DE SANTANA
300,00
NOVEMBRO/2013.-
Página 89
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.509/2013 14.825 03/12/2013 11/12/2013
15.601 JUREMA AYRES DO NASCIMENTO
300,00
14.510/2013 14.826 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.606 LUIZA APARECIDA DA SILVA
300,00
14.511/2013 14.827 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.607 LUZINETE DO NASCIMENTO SOUSA
300,00
14.512/2013 14.828 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.616 MARIA ELMA DA SILVA
300,00
14.513/2013 14.829 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.617 MARIA HELENA DA SILVA
300,00
14.472/2013 14.746 03/12/2013 11/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.619 MARLENE LIMA DE ARAÚJO
300,00
Página 90
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.1193.44905100
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.1193.44905100
02.0012.0600.08.482.018.1193.44905100
02.0012.0600.08.482.018.1193.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.378/2013 13.919 14/11/2013 11/12/2013
15.595 IVO BENVINDO DA SILVA
13.157/2013 15.207 10/12/2013 16/12/2013
OUTUBRO/2013.15.795 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
116.264,18
12.755/2013 13.290 01/11/2013 16/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NO CONJUNTO HABITACIONAL CAETETUBA II, CONF.MEMORANDO Nº
488/2013-SADS.15.808 ELISABETE PEREIRA MALAQUIAS
14.924/2013 15.342 12/12/2013 16/12/2013
AO MÊS DE OUTUBRO/2013.
15.859 MINISTÉRIO DA CIDADES
215.481,26
13.560/2013 15.179 10/12/2013 17/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DE SALDO
DO CONVÊNIO RE.AO PT.0192.870-63/2006 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - ASSENTAMENTOS
PRECÁRIOS - CAETETUBA I, CONF.SOLICITAÇÃO VIA
MEMORANDO Nº 219/2013.15.907 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
141.566,64
8.890/2013 15.180 10/12/2013 17/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITIVO
DE VALOR (5,7753%) REF.A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL, C/FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA URBANIZAÇÃO,
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS CAETETUBA II GUAXINDUVA, CONF.AF.4395/2010
(CONTRAPARTIDA)
MÃO-DE-OBRA PARA REGULARIZAÇÃO E
INTEGRAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
CAETETUBA II E GUAXINDUVA, CONF. AF.4395/2010.
Página 91
300,00
300,00
92.123,04
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.2036.33904800
02.0012.0600.08.482.018.1193.44905100
02.0012.0600.08.482.018.1193.44905100
02.0012.0600.08.482.018.1193.44905100
02.0012.0600.08.482.018.1193.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.519/2013 14.835 03/12/2013 18/12/2013
16.323 PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA
300,00
14.508/2013 14.824 03/12/2013 18/12/2013
NOVEMBRO/2013.16.299 JOSÉ MARIO GUSMÃO
300,00
14.705/2013 16.248 26/12/2013 27/12/2013
NOVEMBRO/2013.16.808 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
41.787,72
14.706/2013 16.247 26/12/2013 27/12/2013
PAGAMENTO DE REAJUSTE DA OBRA DE
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS CAETETUBA II E
GUAXINDUVA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO
REF.AO 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO.16.809 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
41.692,48
15.225/2013 16.404 27/12/2013 30/12/2013
REF.AO 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO.16.991 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
12.295,63
15.226/2013 16.405 27/12/2013 30/12/2013
REF.AO CONTRATO Nº 255/10.16.915 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
19.429,76
REF.AO 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO
CONTRATO 255/10.-
Página 92
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0012.0600.08.482.018.1193.44905100
Dt. Pagto
13.157/2013 16.466 27/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NO CONJUNTO HABITACIONAL CAETETUBA II, CONF.MEMORANDO Nº
488/2013-SADS.Sub Total SubUnidade:
SubUnidade ..... : 700 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS
15.586 IDA CELIA PALERMO
02.0012.0700.08.242.015.2040.33903600
14.273/2013 15.165 10/12/2013 11/12/2013
02.0012.0700.08.242.015.2040.33903000
13.949/2013 15.538 13/12/2013 23/12/2013
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA (IDA CÉLIA
PALERMO) PARA MINISTRAR PALESTRA PARA
CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 02 DE
DEZEMBRO DE 2013, CONF AF 5470/2013
Valor
80.434,65
778.475,36
620,00
256,00
COFFEE BREAK DA CAPACITAÇÃO DE
CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO PODER PÚBLICO E
SOCIEDADE CIVIL PROMOVIDA PELO CONSELHO
MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF.PP.24/13 AF.5339/2013.Sub Total SubUnidade:
876,00
Sub Total Unidade:
1.700.451,90
Unidade ........... : 13 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
9.527/2013 13.912 18/11/2013 02/12/2013
15.136 TECNOMAD S S LTDA
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE
ADMNISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2013, CONF. AF 3526/2013.
Página 93
379,16
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
4.111/2013 13.394 05/11/2013 02/12/2013
15.100 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
4.111/2013 13.663 08/11/2013 02/12/2013
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO
SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS
CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.15.099 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
2.452,25
4.111/2013 13.664 08/11/2013 04/12/2013
387,20
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
12.530/2013 14.101 19/11/2013 04/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
10.219/2013 14.282 25/11/2013 05/12/2013
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.15.227 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,
CONF PE 85/2013 AF 4732/2013
15.271 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE
ATOS OFICIAIS, CONF. PP 072/12, - AF 3744/2013
Página 94
258,13
517,90
1.180,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903600
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
748,43
4.111/2013 13.984 18/11/2013 06/12/2013
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA)
PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 4 MESES,
CONF. PP 68/13 E AF. 4022/2013.
322,66
2.277/2013 14.757 03/12/2013 06/12/2013
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.15.302 ANTONIO MEDINA MENDES
4.111/2013 13.983 18/11/2013 09/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA
PACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO
JARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/12/2013,
CONF.AF.1502/2012.15.451 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
580,79
10.105/2013 14.962 05/12/2013 09/12/2013
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.15.435 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
68,87
12.399/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.475 RODRIGO TONELOTTO EPP
10.774/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
ADMNISTRAÇÃO, CONF PE 128/2012 AF 4721/2013
Página 95
2.537,36
167,49
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.852/2013 14.276 25/11/2013 09/12/2013
15.446 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME
12.885/2013 14.277 25/11/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PP 23/2013
AF 4826/2013
19,00
14.744/2013 15.086 06/12/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDORA DA
AGÊNCIA COMUNITÁRIA DO CORREIO DO BAIRRO
DO PORTÃO, CONF PP 70/2013 AF 4825/2013
42,56
14.531/2013 15.170 10/12/2013 11/12/2013
PAGAMENTO DE MULTA (AIT Nº ST-D1-192526-6) DO
VEÍCULO MBENS/MPOLO VICINO ESCOLAR , PLACA
EEF-7806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONF.OFÍCIO S/N.15.603 LM VIDROS E MOLDURAS LTDA ME
4.111/2013 13.982 18/11/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOLAR
(INSUL FILM) DEVIDAMENTE INSTALADA, NAS
PORTAS DE VIDRO DA CENTRAL DE CÓPIAS DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF
5493/2013
105,00
890,00
2.129,59
10.811/2013 14.717 03/12/2013 12/12/2013
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.15.670 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
207,28
12.392/2013 14.368 26/11/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE VEDA ROSCA E ASSENTO SANITÁRIO
PARA OS BANHEIROS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 058/13 E AF. 4036/2013.
78,24
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (COLA
BASTÃO) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE
PARA ATENDIMENTO À SEC DE ADMNISTRAÇÃO,
CONF PE 3/2013 AF 4720/2013
Página 96
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.31901300
02.0013.0100.04.122.019.2041.31901300
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.745/2013 15.102 06/12/2013 12/12/2013
14.392/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
PAGAMENTO DE MULTA (AIT Nº CV-A2-764135-7) DO
VEÍCULO VW/GOL , PLACA EGI-7703 LOTADO NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.OFÍCIO S/N.15.707 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18.807,77
14.326/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
12.420,52
13.055/2013 15.440 12/12/2013 13/12/2013
13º SALÁRIO/2013.15.760 TELEFONICA BRASIL S.A.
791,10
10.155/2013 15.440 12/12/2013 13/12/2013
68,10
18,36
4.111/2013 14.357 26/11/2013 13/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.735 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
1.677,86
4.111/2013 14.358 26/11/2013 16/12/2013
1.677,86
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.-
Página 97
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
Dt. Pagto
10.577/2013 14.736 03/12/2013 16/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
86,68
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
10.577/2013 14.974 05/12/2013 16/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
11.699/2013 14.560 29/11/2013 16/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.1023.44905200
13.780/2013 14.712 03/12/2013 16/12/2013
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,
CONF. PP 050/12 E AF. 3935/2013.
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,
CONF. PP 050/12 E AF. 3935/2013.
LTDA
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.
C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GALÃO
DE 20 LITROS PARA CONSUMO DE DIVERSOS
SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF. PE 143/12 E AF. 4352/2013.15.855 MECANOGRAFICA & LASER LTDA EPP
13.771/2013 15.305 11/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA DIVERSOS
SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF PE 66/2013 AF 5231/2013
990,00
13.925/2013 15.427 11/12/2013 17/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE ATOS
OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO
ESTADO DE SÃO PAULO, CONF AF 5225/2013.
396,00
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.1023.44905200
14.084/2013 15.534 13/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE APOIO DE PULSO, MOUSE, MOUSE
PAD E TECLADO, DESTINADOS AO USO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. AF.
5325/2013.
15.962 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TORRE PARA
DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.5404/2013.-
Página 98
86,68
278,10
2.868,00
1.895,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
Dt. Pagto
13.546/2013 14.613 02/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.918 ELIOMAR DOS SANTOS COQUEIRO ME
Valor
1.900,00
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
13.094/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
10.105/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE PORTA DE AÇO DEST.AO USO NA
AGÊNCIA COMUNITÁRIA DO CORREIO DO PORTÃO,
CONF.AF.5080/2013.16.024 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
CONF.AF.1/2013.16.042 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
10.105/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
9.218,09
10.105/2013 13.639 11/11/2013 17/12/2013
1.852,70
4.111/2013 15.296 11/12/2013 17/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.940 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
6.453,30
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.-
Página 99
2,28
254,38
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
4.111/2013 15.297 11/12/2013 17/12/2013
4.259,18
4.111/2013 15.298 11/12/2013 17/12/2013
2.000,52
4.111/2013 15.299 11/12/2013 17/12/2013
903,46
4.111/2013 15.300 11/12/2013 17/12/2013
387,20
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.-
Página 100
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
4.111/2013 15.301 11/12/2013 17/12/2013
4.111/2013 15.419 11/12/2013 17/12/2013
2.581,32
4.111/2013 15.530 13/12/2013 17/12/2013
322,66
4.111/2013 15.531 13/12/2013 17/12/2013
516,26
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.-
Página 101
322,66
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
4.111/2013 15.532 13/12/2013 17/12/2013
4.111/2013 14.279 25/11/2013 17/12/2013
1.161,59
4.111/2013 14.280 25/11/2013 17/12/2013
322,66
2.222/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.15.986 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
357,05
589/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
PAGAMENTO S/A
ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
CONF.AF.1/2013.-
Página 102
838,93
9,34
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
Dt. Pagto
8.768/2013 15.464 13/12/2013 17/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
6.679/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903607
7.958/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.1023.44905200
14.702/2013 15.533 13/12/2013 17/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.31901300
14.405/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.1023.44905200
13.760/2013 15.424 11/12/2013 18/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
10.219/2013 15.306 11/12/2013 19/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
LTDA ME
CONDICIONADO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 08/08/13 A 31/12/13, CONF.AF.3138/2009.16.024 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO
PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
DEZEMBRO/2013.15.952 INFINITY DO BRASIL PRODUTOS ELETRONICOS
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE APARELHOS HEADSET FONE, PARA
USO DO SETOR DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF AF 5571/2013
13º SALÁRIO/2013.16.314 MASTERMIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS E
REFRIGERADOR VERTICAL PARA AS NOVAS
INSTALAÇÕES DO ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE 137/2012 AF
5219/2013.
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE
ATOS OFICIAIS, CONF. PP 072/12, - AF 3744/2013
Página 103
Valor
251,57
141,00
5.763,00
360,00
49.301,70
1.240,00
165,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
686,57
7.938/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 4 MESES,
CONF. PP 68/13 E AF. 4022/2013.
560,00
548/2013 15.883 18/12/2013 20/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.540 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA
266,67
13.511/2013 15.884 18/12/2013 20/12/2013
DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE
TÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
P/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE JANEIRO A 09/11/2013, CONF.AF.4938/2009
(CONTRATO Nº SER-239/09).16.539 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA
2.000,00
12.068/2013 15.123 06/12/2013 20/12/2013
P/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 10/11/13 A 31/12/13, CONF.PP.46/09 AF.4938/2009.16.505 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME
7,00
10.774/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO DE USO
DO SETOR DE COMPRAS, CONF. PP 70/13 E AF.
4562/2013.
Página 104
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12.069/2013 15.121 06/12/2013 20/12/2013
10,00
12.572/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA CARIMBO DE USO DO
SETOR DE COMPRAS, CONF. PP 23/13 E AF.
4563/2013.
16.548 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
540,00
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
13.383/2013 15.847 18/12/2013 23/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
13.384/2013 15.847 18/12/2013 23/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
2.222/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONF PE 67/2013
AF 4734/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO
VEICULO KOMBI CL 319 DA SEC DE ADMNISTRAÇÃO,
CONF PP 63/13 AF 5006/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO
VEICULO KOMBI- CL 319 DA SECRETARIA DE
ADMNISTRAÇÃO, CONF PP 63/13 AF 5006/2013
4.111/2013 15.817 18/12/2013 23/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
Valor
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.-
Página 105
28,68
88,85
29,50
1.742,39
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
4.111/2013 15.818 18/12/2013 23/12/2013
516,26
8.241/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
03/05/13 A 31/12/13, CONF. AF.2038/2010.16.648 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
765,60
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
15.066/2013 16.008 19/12/2013 23/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
15.067/2013 16.008 19/12/2013 23/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
14.911/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
3.473/2013 16.014 19/12/2013 26/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
10.052/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.3000/2013.16.599 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 319 DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PP 63/13
AF 5692/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 319 DA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PP 63/13 AF
5692/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.685 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
DEZEMBRO/2013).16.872 TELEFONICA BRASIL S.A.
Página 106
524,70
621,95
327,55
7.452,87
3.967,30
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.651/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
7.224,68
7.630/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, APOIADA POR
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E
SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS
SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO
DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/07 A 31/12/13, CONF.AF.3515/2007 (MÁQUINA TIPO
II).16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
2.871,16
10.141/2013 15.661 15/12/2013 27/12/2013
DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO DEST.A
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,
31/12/13 , CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011 (MÁQUINAS
TIPO I, II, III, VII, VIII, IX).16.875 TELEFONICA BRASIL S.A.
14.091/2013 15.525 13/12/2013 27/12/2013
65,00
12.559/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE
ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.23/13 - AF.5409/2013.16.776 ANA VALERIA TONELOTTO ME
15,60
12.543/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE 67/2013
AF 4733/2013
Página 107
6,57
227,50
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.046/2013 15.661 15/12/2013 27/12/2013
12,02
14.562/2013 15.526 13/12/2013 27/12/2013
TELEFONIA (SPEEDY(, CORRESPONDENTE AOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.842 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME
38,00
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
15.275/2013 16.184 26/12/2013 27/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
15.276/2013 16.184 26/12/2013 27/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
15.124/2013 15.920 13/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PP
70/2013 AF 5479/2013
16.779 ATILUX MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E
FERRAGENS LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
PROTEÇÃO DE LUMINÁRIAS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF AF 5806/2013
16.779 ATILUX MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E
FERRAGENS LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DE
LUMINÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF AF 5806/2013
15.124/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCIO DE 2013.16.872 TELEFONICA BRASIL S.A.
15.480/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCIO DE 2013.16.821 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
233.034,69
15.338/2013 16.455 27/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.997 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.
15.339/2013 16.455 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO
DO SETOR DE TELEFONIA DA SEC DE
ADMNISTRAÇAO, CONF AF 5832/2013
16.997 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.31901100
02.0013.0100.04.122.019.1023.44905200
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS,
DESTINADOS AO USO DO SETOR DE TELEFONIA DA
SECRETARIA DE ADMNISTRADOR, CONF AF
5832/2013
Página 108
200,00
413,00
303,60
3.564,30
1.372,50
437,01
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.340/2013 16.455 27/12/2013 30/12/2013
16.997 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.
15.308/2013 16.471 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS,
DESTINADOS AO USO DO SETOR DE TELEFONIA DA
SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONF AF
5832/2013
16.962 ATIBAIA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME
Valor
17,80
1.500,00
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
15.668/2013 16.663 30/12/2013 30/12/2013
02.0013.0100.04.122.019.2041.31901300
14.308/2013 16.596 30/12/2013 30/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE
POMBOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF.AF.5814/2013.17.099 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM A
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS :
ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE DO ALMOXARIFADO,
FORMAÇÃO DE COMPRADORES PUBLICOS,
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E
CONTRATANDO SEM LICITAÇÃO, CONF OFICIO S/N
12.387/2013 15.630 16/12/2013 30/12/2013
NOVEMBRO/2013.
186,80
13.371/2013 15.841 18/12/2013 30/12/2013
ATENDIMENTO DA SEC DE ADMNISTRAÇÃO, CONF
PE 144/2012 AF 4719/2013
138,00
9.480/2013 15.825 18/12/2013 30/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
CONSERTO DA PORTA DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA
DO CORREIO DO PORTÃO, CONF PP 13/2013 AF
4998/2013
515,52
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903900
02.0013.0100.04.122.019.2041.33903000
4.224,00
54.305,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
PASSEIO (CALÇADA) NA RUA BRUNO SARGIANI COM
RUA DR ZEFERINO ALVES DO AMARAL (NOVA PEA),
CONFORME PE 129/12 AF 3515/2013
476.829,41
Sub Total Unidade:
476.829,41
Unidade ........... : 14 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Página 109
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903996
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
02.0014.0100.20.605.026.1026.44704100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.284/2013 14.707 03/12/2013 04/12/2013
15.216 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA
850,00
14.448/2013 14.652 03/12/2013 04/12/2013
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
CONF.MEMORANDO Nº 442/2013.15.192 BANCO DO BRASIL S/A
68,11
10.776/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº IB971112-3 DO
VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.6 CS - PLACA DMN-1740
LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF.OFÍCIO S/N.15.246 AUTO POSTO GEM LTDA
602,05
12.017/2013 13.694 08/11/2013 05/12/2013
PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, POR UM
PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E AF.
4022/2013.
15.285 PRO AGRO M.M. COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP
516,60
10.930/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES PARA USO NA
PRODUÇÃO DE MUDAS DE MORANGO, NA ESTUFA
DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA
VISTA, DESTINADO AOS PRODUTORES DO PROJETO
PIMO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF AF 4529/2013
1.806,16
13.126/2013 14.952 03/12/2013 05/12/2013
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
4120/2013.
1.361,55
DÉBITO REF. AO CONSORCIO PRÓ ESTRADA
DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE
DEZEMBRO/2013
Página 110
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903600
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
02.0014.0100.20.602.023.2288.33903000
Dt. Pagto
12.610/2013 14.753 03/12/2013 06/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.292 ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
Valor
4.123,29
5.240/2013 14.767 03/12/2013 06/12/2013
BONIFÁCIO,661 - CENTRO (SECR. AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013 (INICIO EM 02/11/2013)
15.325 FERNANDO LUIZ SILVEIRA
770,05
237/2013 14.753 03/12/2013 06/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORER
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA
CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. (INICIO
EM 18/05/13)
15.292 ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
135,83
8.754/2013 14.263 25/11/2013 09/12/2013
BONIFÁCIO,661 - CENTRO (SECR. AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013.15.422 CASAMAX COMERCIAL LTDA
1.756,80
12.400/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E PEDRA 02
PARA USO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS
RURAIS DOS BAIRROS ABRANGIDOS PELA REGIÃO
10, CONF.PE.134/12 - AF.3177/2013(ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO/2013).15.475 RODRIGO TONELOTTO EPP
12.617/2013 14.290 25/11/2013 10/12/2013
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PE
128/2012 AF 4721/2013
COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO
DE RÉDEAS, CONF.PP.24/13 - AF.4746/2013
(CONVÊNIO SENAR)
Página 111
85,67
259,25
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.14.100.20.605.0026.2048.33903900.100.
Dt. Pagto
12.901/2013 15.091 06/12/2013 10/12/2013
02.0014.0100.20.605.026.2048.33704100
8.562/2013 15.090 06/12/2013 10/12/2013
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
8.754/2013 14.533 29/11/2013 11/12/2013
02.0014.0100.20.602.023.2288.33903000
02.0014.0100.20.605.022.2045.31901300
02.0014.0100.20.605.022.2045.31901300
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.489 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
PUB.MUNICIP
DESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOS
PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA.15.490 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
PUB.MUNICIP
CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA
DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO/2013.15.542 CASAMAX COMERCIAL LTDA
Valor
259.333,31
6.500,00
6.201,96
12.616/2013 14.940 04/12/2013 13/12/2013
PARTICIPATIVO/2013).15.727 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
14.399/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO
DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE RÉDEAS,
CONF.PP.35/13 - AF.4745/2013 (CONVÊNIO SENAR).15.707 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.077,84
14.328/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
1.828,63
14.883/2013 15.352 12/12/2013 16/12/2013
EMBRATEL
Página 112
360,00
8,74
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
Dt. Pagto
10.578/2013 14.974 05/12/2013 16/12/2013
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
10.578/2013 14.981 05/12/2013 16/12/2013
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903607
11.318/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
6.743/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
592/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA
E ABASTECIMENTO, CONF. PP 050/12 E AF.
3935/2013.
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA
E ABASTECIMENTO, CONF. PP 050/12 E AF.
3935/2013.
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.16.024 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
PAGAMENTO S/A
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO PARA O
EXERCÍCIO DE 2013, CONF.AF.1/2013.-
Página 113
Valor
86,68
14,40
1.017,00
445,60
46,48
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.602.023.2287.33903000
02.0014.0100.20.602.023.2287.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
124,97
12.155/2013 13.628 11/11/2013 17/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
175,09
12.947/2013 13.628 11/11/2013 17/12/2013
13.000/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.
13.183/2013 15.293 11/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
13.153/2013 15.385 10/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO / TUBO DE
CONCRETO) P/ CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS; "FAZENDA NOVA UNIÃO" NO
BAIRRO CAETETUBA, "MINORU INUI" NO BAIRRO
CAETETUBA E "CAMPO LIMPO PAULISTA A
ATIBAIA" NO BAIRRO IARA, SECRETARIA DE
129/2012 AF 4909/2013
15.892 CASAMAX COMERCIAL LTDA
2.223/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEDRA 2)PARA
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS
MUNICIPAIS; "FAZENDA NOVA UNIÃO" NO BAIRRO
CAETETUBA, "MINORU INUI" NO BAIRRO
134/2012 AF 4890/2013
Página 114
36,99
214,25
3.715,35
96,48
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.31901300
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.926/2013 15.428 12/12/2013 17/12/2013
327,00
14.204/2013 15.268 10/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE MOUSE, MOUSE PAD E TECLADO
PADRÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF.
5326/2013.
713,60
14.406/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
14.547/2013 15.376 11/12/2013 18/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.202 ANELSIO LOPES TESSARO
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
14.034/2013 15.505 13/12/2013 18/12/2013
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
14.035/2013 15.505 13/12/2013 18/12/2013
02.14.100.20.605.0026.2048.33903900.100.
12.901/2013 15.551 13/12/2013 18/12/2013
9.379,04
600,00
AQUISIÇÃO DE 8 M³ DE ESTERCO ANIMAL DE AVES
(FRANGO DE CORTE), PARA USO NA HORTA
MUNICIPAL DA CACHOEIRA ATIBAIA, DA
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
1.275,00
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS TPT
40 DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF PP 98/2013 AF 5381/2013
2.205,00
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO
(MÁQUINA DE CALCÁRIO) DE USO DA SECRETARIA
DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP
98/2013 AF 5381/2013
580.666,69
PUB.MUNICIP
PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA.-
Página 115
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.14.100.20.605.0026.2048.33903900.100.
02.0014.0100.20.602.023.2287.33903000
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.108/2013 15.776 17/12/2013 19/12/2013
13.153/2013 15.379 10/12/2013 20/12/2013
PUB.MUNICIP
PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA.16.459 CASAMAX COMERCIAL LTDA
7.939/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEDRA 2)PARA
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS
134/2012 AF 4890/2013
8.754/2013 15.215 10/12/2013 20/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.461 CASAMAX COMERCIAL LTDA
2.439,00
8.754/2013 15.380 10/12/2013 20/12/2013
PARTICIPATIVO/2013).16.460 CASAMAX COMERCIAL LTDA
9.086,40
Página 116
121.398,20
9.998,64
80,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
Dt. Pagto
8.233/2013 15.908 21/12/2013 20/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
140,80
10.930/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
CONF.AF.3000/2013.16.436 AUTO POSTO GEM LTDA
10.776/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
4120/2013.
553,40
2.223/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
4022/2013.
10,30
14.912/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
114,67
15.077/2013 16.170 26/12/2013 27/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.739 BIOSOL COMERCIAL LTDA.-ME.
4.940,00
AQUISIÇÃO DE BOTOM PERSONALIZADO,
DESTINADO PARA USO NA 261ª CAVALHADA DE
ATIBAIA DE 2.013, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE
DEZEMBRO DE 2.013, CONF.AF.5703/2013.-
Página 117
1.660,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0014.0100.20.605.022.2045.31901100
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.602.023.2287.33903000
Dt. Pagto
15.481/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
40.891,04
5.588/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
797,95
7.652/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE
2013.
176,27
7.631/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
DESP.C/ADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO NA SECRETARIA
DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/07 A
TIPO I, II, III, V).
328,83
12.969/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO PERIODO
DE 01/07 A 31/12/13 , CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011
(MÁQUINA TIPO V).16.872 TELEFONICA BRASIL S.A.
530,39
13.184/2013 16.026 20/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013.17.019 J. BONGARI COM. DE MAT. P/CONST. LTDA-ME
2.319,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA MEDIA LAVADA)
PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS
129/2012 AF 4910/2013
Página 118
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
Dt. Pagto
8.754/2013 16.005 19/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
5.450,76
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
15.106/2013 16.278 26/12/2013 30/12/2013
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903000
15.277/2013 16.472 27/12/2013 30/12/2013
PARTICIPATIVO/2013).16.913 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NA
PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PREFIXO 245
TOYOTA DE USO NA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PP.63/13
- AF.5718/2013.16.896 ALICE BOTELHO.-EPP.
15.078/2013 16.470 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CLORETO DE
BENZALCÔNICO DESTINADO PARA O USO DA 261ª
CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2013, CONF AF
5807/2013
16.969 BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.275,00
14.309/2013 16.596 30/12/2013 30/12/2013
LOCAÇÃO DE RÁDIO MOTOROLA EP-450 EM UF 16
CANAIS, PARA USO NA 261ª CAVALHADA DE ATIBAIA
DE 2013, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE
DEZEMBRO DE 2013, CONF.AF.5704/2013.17.010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
9.754,05
02.0014.0100.20.605.022.2045.33903900
02.0014.0100.20.605.022.2045.31901300
RECOLHIMENTO AO INSS, REF. AO MES DE
NOVEMBRO/2013
SubUnidade ..... : 200 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.0014.0200.20.606.022.2333.33903000
13.208/2013 14.073 19/11/2013 02/12/2013
02.0014.0200.20.606.022.2333.33903900
13.210/2013 14.073 19/11/2013 02/12/2013
177,70
408,00
1.103.316,90
198,32
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PREFIXO CL
378, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF PREGAO 63/13 AF 4921/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO PREFIXO
CL 378, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF PREGAO 63/13 AF 4921/2013
266,55
Página 119
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0014.0200.20.606.022.2333.33903000
02.0014.0200.20.606.022.2333.33903000
02.0014.0200.20.606.022.2333.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.051 ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME
305,00
8.199/2013 14.283 25/11/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESTUFA
DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA VISTA,
NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE MORANGOS,
DESTINADO AOS PRODUTORES DO PROJETO PIMO,
15.662 JOSE LUIS BAPTISTELLA
354,24
8.199/2013 14.486 28/11/2013 17/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS,
PARA USO NA HORTA MUNICIPAL DO BAIRRO DA
CACHOEIRA, CONF.AF.2993/2013.15.961 JOSE LUIS BAPTISTELLA
354,24
12.652/2013 13.552 09/11/2013 02/12/2013
02.0014.0200.20.606.022.2333.33903900
14.140/2013 15.503 13/12/2013 18/12/2013
02.0014.0200.20.606.022.2333.33903000
14.546/2013 15.375 11/12/2013 18/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS,
PARA USO NA HORTA MUNICIPAL DO BAIRRO DA
CACHOEIRA, CONF.AF.2993/2013.16.221 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULO TPT 40,
DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF PP 98/2013 AF 5435/2013
16.201 ANELSIO LOPES TESSARO
1.190,00
5.025,00
AQUISIÇÃO DE 67 M³ DE ESTERCO ANIMAL DE AVES
(FRANGO DE CORTE), PARA USO NA HORTA
MUNICIPAL DA CACHOEIRA ATIBAIA, DA
7.693,35
Sub Total Unidade:
1.111.010,25
Unidade ........... : 15 - SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
11.465/2013 14.586 29/11/2013 02/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEICULO 172 DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONF PP
63/2013 AF 4277/2013
Página 120
1.200,10
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
Dt. Pagto
11.466/2013 14.586 29/11/2013 02/12/2013
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
14.045/2013 14.495 28/11/2013 03/12/2013
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903996
14.449/2013 14.638 03/12/2013 03/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VEICULO 172 DA SEC
DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONF PP 63/2013 AF
4277/2013
15.170 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO C/
DESPESAS EM FAVOR DE OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS, CONF. OFICIO S/N.
15.165 MESSIAS CAMILO DOS SANTOS JUNIOR
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
12.535/2013 14.101 19/11/2013 04/12/2013
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
12.181/2013 14.627 02/12/2013 05/12/2013
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.15.227 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS E DA CIDADANIA , CONF PE 85/2013 AF
4732/2013
12.970/2013 14.627 02/12/2013 05/12/2013
10.772/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.15.246 AUTO POSTO GEM LTDA
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, POR UM PERÍODO DE 4
MESES, CONF. PP 68/13 E AF. 4022/2013.
Página 121
Valor
799,65
3.454,68
1.000,00
242,74
28,72
64,51
579,31
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
Dt. Pagto
12.412/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
02.0015.0100.02.061.028.2051.33909100
14.635/2013 15.083 06/12/2013 09/12/2013
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
14.630/2013 15.082 06/12/2013 09/12/2013
02.0015.0100.02.061.027.1027.44905200
12.310/2013 14.075 19/11/2013 10/12/2013
02.0015.0100.02.061.028.2051.33909100
120/2013 14.947 05/12/2013 10/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE
128/2012 E AF 4721/2013
15.455 JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA CIVEL DA COMARCA
DE ATIBAIA
PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. AÇÃO
ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS, MOVIDA POR LUIZ OTAVIO
FERREIRA DOS SANTOS, EM FACE DA FAZENDA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, CONF. DECISÃO
JUDICIAL.
15.456 JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA CIVEL DA COMARCA
DE ATIBAIA
PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. A
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
MOVIDA POR LUIZ OTÁVIO FERREIRA DOS SANTOS,
EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CONF. DECISÃO JUDICIAL.
15.492 DV SHOP COM. DE EQUIP DE INFORM LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL PARA USO DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA
CIDADANIA, CONF AF 4676/2013
15.477 ADRIANO APARECIDO GONÇALVES
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM
DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA MOVIDA POR PATRÍCIA APARECIDA
GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY
APARECIDO DA COSTA CONTRA A P.E.A., REF. A
PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA,
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013.
Página 122
Valor
104,91
5.559,07
1.111,81
823,50
678,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
02.0015.0100.02.061.027.2049.31901300
02.0015.0100.02.061.027.2049.31901300
02.0015.0100.02.061.028.2051.33909100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.398/2013 14.368 26/11/2013 12/12/2013
117,36
13.056/2013 15.440 12/12/2013 13/12/2013
PARA ATENDIMENTO À SEC DE ASSUNTOS
JURIDICOS E CIDADANIA, CONF PE 3/2013 AF
4720/2013
896,44
10.163/2013 15.440 12/12/2013 13/12/2013
10.198/2013 14.970 05/12/2013 13/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.732 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
14.404/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP- 13 KG) PARA USO
NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA
CIDADANIA, CONF.PE.119/12 - AF.3726/2013.15.707 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19.345,51
14.330/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO
10.596,57
14.867/2013 15.335 12/12/2013 16/12/2013
13º SALÁRIO/2013.15.817 GISELLE NEVES GALVÃO CONTI
633,09
PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF.A HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA (CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR)
REF.A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA POR PAULA
ARENAS RODRIGUES PERDIGÃO EM FACE ADA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ATRAVÉS DO PROCESSO
0003372-61.2010.8.26.0048/01
Página 123
2,96
32,30
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
Dt. Pagto
10.582/2013 14.974 05/12/2013 16/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
86,68
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
12.625/2013 14.560 29/11/2013 16/12/2013
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
12.059/2013 15.458 13/12/2013 16/12/2013
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PP 050/12 E AF.
3935/2013.
LTDA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ EMPENHO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)
PARA USO DA SAJC, CONF PE 143/2012 AF 4761/2013
10.107/2013 13.641 11/11/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE
WINDOWS SERVER 2012, DESTINADOS AO USO DA
SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA
CIDADANIA, CONF. AF. 4557/2013.
373,78
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.986 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
178,52
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
2.225/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
8.767/2013 15.464 13/12/2013 17/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
LTDA ME
CONDICIONADO DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS
JURIDICOS E DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 08/08/13 A 31/12/13,
CONF.AF.3138/2009.-
Página 124
345,05
4.000,00
182,96
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903607
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.548/2013 13.641 11/11/2013 17/12/2013
7.960/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E
AGOSTO/2013.16.107 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
14.998/2013 15.652 17/12/2013 17/12/2013
16.093
02.0015.0100.02.061.028.2051.33909100
14.987/2013 15.580 16/12/2013 17/12/2013
16.095
02.0015.0100.02.061.028.2051.33909100
14.988/2013 15.581 16/12/2013 17/12/2013
16.094
02.0015.0100.02.061.027.2049.31901300
14.407/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
16.268
128,72
6.328,00
DEZEMBRO/2013.JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA CIVEL DA COMARCA
4.000,00
DE ATIBAIA
HONORÁRIOS PROVISÓRIOS DO PERITO
CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MOVIDA PELA
MUNICIPALIDADE EM FACE DE JOSÉ GOMES FILHO,
CONF. DECISÃO JUDICIAL.
JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA CIVEL DA COMARCA
271,01
DE ATIBAIA
PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
MOVIDA POR HARRISON BARBOZA DE HOLANDA EM
FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.
JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA CIVEL DA COMARCA
1.818,08
DE ATIBAIA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE A
AÇÃO DECLARATÓRIA MOVIDA POR ODETE
LAPETINA, EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA
DE ATIBAIA, CONF. DECISÃO JUDICIAL.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
46.375,83
13º SALÁRIO/2013.-
Página 125
Valor
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.893/2013 15.770 17/12/2013 19/12/2013
16.383 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
320,00
8.230/2013 15.908 21/12/2013 20/12/2013
DE EMPRESA DE ASSESSORIA, FORNECIMENTO DE
PUBLICAÇÕES - MÓDULOS I, II, III E IV ( EXCLUINDO
CONSULTAS E PARECERES) PELO PERÍODO DE 06
(SEIS) MESES, CONF.AF.3240/2013.16.554 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
233,20
7.940/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
CONF.AF.3000/2013.16.467 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
560,00
10.772/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.436 AUTO POSTO GEM LTDA
531,34
12.580/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, POR UM PERÍODO DE 4
MESES, CONF. PP 68/13 E AF. 4022/2013.
202,50
12.970/2013 16.038 20/12/2013 20/12/2013
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA
CIDADANIA , CONF PE 67/2013 AF 4734/2013
141,38
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.-
Página 126
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.230/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
2.225/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
14,80
14.913/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
163,72
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
3.470/2013 16.014 19/12/2013 26/12/2013
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
7.639/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.685 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
DEZEMBRO/2013).16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
7.660/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS E DA
CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011
(MÁQUINAS TIPO V, VI).16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
Valor
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.A
NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS
JURIDICOS E DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011. (MÁQUINAS TIPO I, II, III, V, VI).Página 127
510,40
3.299,60
986,50
1.823,25
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903900
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
02.0015.0100.02.061.027.2049.31901100
02.0015.0100.02.061.027.2049.31901300
02.0015.0100.02.061.027.2049.31901300
02.0015.0100.02.061.027.2049.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.143/2013 15.661 15/12/2013 27/12/2013
12.970/2013 15.920 13/12/2013 27/12/2013
13.047/2013 15.661 15/12/2013 27/12/2013
12.555/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.776 ANA VALERIA TONELOTTO ME
15.482/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E
CIDADANIA , CONF PE 67/2013 AF 4733/2013
220.164,81
14.310/2013 16.596 30/12/2013 30/12/2013
10.859,54
14.310/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
NOVEMBRO/2013.
46.932,36
12.384/2013 15.630 16/12/2013 30/12/2013
NOVEMBRO/2013.
6,84
121,44
13,81
288,50
97,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA
CORRETIVO / ENVELOPE/ SACO PLASTICO)
DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE DA SEC
DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, CONF.
PE 144/2012 AF 4719/2013
398.631,25
SubUnidade ..... : 200 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
Página 128
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0015.0200.14.422.030.2054.33903607
02.0015.0200.14.422.030.2054.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.961/2013 15.257 09/12/2013 17/12/2013
7.941/2013 15.875 18/12/2013 20/12/2013
Valor
678,00
80,00
DEZEMBRO/2013.Sub Total SubUnidade:
758,00
Sub Total Unidade:
399.389,25
Unidade ........... : 16 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS
SubUnidade ..... : 100 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
02.0016.0100.13.392.032.2056.33903900
8.407/2013 13.831 14/11/2013 02/12/2013
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
3.044/2013 14.401 26/11/2013 02/12/2013
15.056 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME
LOCAÇÃO DE FECHAMENTO TIPO TAPUME A
MARCHA PARA JESUS E FESTA DO CRISTO REI,
CONF.PE.45/13 - AF.3072/2013.15.045 ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA
MUNICIPAL DE ATIBAIA
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A
ASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL
DE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO
PROJETO MUSICA E CIDADANIA,
DEZEMBRO/13. (09 PARCELAS)
Página 129
2.070,00
70.000,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0100.13.392.089.2138.33903900
Dt. Pagto
9.715/2013 14.397 26/11/2013 04/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.190 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
Valor
37.500,00
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
12.533/2013 14.101 19/11/2013 04/12/2013
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
7.156/2013 14.493 28/11/2013 05/12/2013
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
10.799/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A
ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE DE DIFUSÃO CULTURAL
DE ATIBAIA PEA, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA
GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA "OFICINAS DE
COMUNIDADE", DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2013
(04 PARCELAS) - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013.15.227 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS , CONF PE 85/2013 AF 4732/2013
15.278 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
COMPONENTES LTDA.
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.
C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
31/12/13, CONF.AF.2760/2012.15.246 AUTO POSTO GEM LTDA
10.755/2013 14.953 05/12/2013 06/12/2013
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA)
PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP
68/13 E AF. 4033/2013.
15.312 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME
2.361,04
11.247/2013 14.775 03/12/2013 06/12/2013
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OCORRER
DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REPAROS NO
TELHADO E OUTROS SERVIÇOS NA BIBLIOTECA II SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF
4020/2013
15.341 JOSÉ PEDRO SARTORI NETO
1.592,29
02.0016.0100.13.392.031.1030.44905100
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903600
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR.
JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013 (INICIO 03/10/2013).Página 130
114,15
357,00
706,31
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903600
02.0016.0100.13.392.031.1030.44905100
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903600
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903600
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903600
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.299 ANDREA BOMURA ROSATO
1.592,29
9.130/2013 14.953 05/12/2013 06/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR.
JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013 (INICIO 03/10/2013).15.312 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME
4.722,09
2.572/2013 14.765 03/12/2013 06/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REPAROS NO
TELHADO E OUTROS SERVIÇOS NA BIBLIOTECA II,
CONF.AF.3350/2013.15.322 FABIO LOBO NAPOLITANO
3.503,67
2.573/2013 14.793 03/12/2013 06/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITO À AV. JOVIANO ALVIM, Nº 1322,
ATIBAIA JARDIM (INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA
E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/03/2013 A 31/12/2013, CONF.AF.1503/2012.15.369 RITA LOBO NAPOLITANO
3.503,67
2.574/2013 14.786 03/12/2013 06/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA
JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM
(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),
31/12/2013, CONF.AF.1504/2012.15.351 MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO
3.503,67
12.402/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA
JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM
(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013,
CONF.AF.1505/2012.15.475 RODRIGO TONELOTTO EPP
944,71
11.262/2013 14.755 03/12/2013 06/12/2013
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SEC DE CULTURA
E EVENTOS, CONF PE 128/2012 AF 4721/2013
Página 131
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0100.13.392.032.2056.33903900
02.0016.0100.13.392.032.2056.33903900
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.31901300
02.0016.0100.13.392.031.2055.31901300
Dt. Pagto
Valor
13.242/2013 14.034 18/11/2013 10/12/2013
15.500 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
330,00
13.625/2013 14.261 25/11/2013 10/12/2013
LTDA EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA DE
SEGURANÇA PRIVADA PARA ATUAR NO SHOW
TRIBUTO A TIM MAIA - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF PE 55/2013 AF 4949/2013
15.483 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
180,00
12.394/2013 14.368 26/11/2013 12/12/2013
EQUIPAMENTO DE SOM - SECRETARIA DE CULTURA
E EVENTOS, CONF PP 82/2012 AF 5142/2013
14.332/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
PARA ATENDIMENTO À SEC DE CULTURA E
3.630,69
14.408/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
6.313,71
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
14.886/2013 15.352 12/12/2013 16/12/2013
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
12.183/2013 15.452 13/12/2013 16/12/2013
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
A. Caixa Fornecedor
Histórico
11.813/2013 14.560 29/11/2013 16/12/2013
MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.809 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.15.870 TELEFONICA BRASIL S.A.
EXERCÍCIO DE 2013.15.844 MAIDAME & CAMPOS COMERCIO DE AGUA E GAS
LTDA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA C/
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS E SUAS
DEPENDÊNCIAS, CONF PE 143/12 AF 4422/2013
Página 132
78,24
12,67
6,03
267,80
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
10.583/2013 14.974 05/12/2013 16/12/2013
10.055/2013 15.452 13/12/2013 16/12/2013
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF. PP 050/12 E AF. 3935/2013.
10.108/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
597/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
7.156/2013 15.425 11/12/2013 17/12/2013
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903607
7.962/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
PAGAMENTO S/A
CULTURA E EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
CONF.AF.1/2013.15.977 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
COMPONENTES LTDA.
31/12/13, CONF.AF.2760/2012.16.107 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
DEZEMBRO/2013.-
Página 133
Valor
606,76
83,52
1.157,77
26,18
357,00
2.339,10
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
Dt. Pagto
13.002/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
442,18
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
13.006/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
12.948/2013 13.628 11/11/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2013.
14.409/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
13.854/2013 15.513 13/12/2013 19/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.366 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME
97,30
13.851/2013 15.513 13/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA
EXTINTORES PARA USO NA BIBLIOTECA I E MUSEU
JOÃO BATISTA CONTI, CONF.PP.21/13 AF.5272/2013.16.366 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME
147,36
13.291/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA EXTINTORES DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOVIANO FRANCO DA
SILVEIRA E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL,
CONF.PP.21/13 - AF.5272/2013.16.467 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
180,00
02.0016.0100.13.392.031.2055.31901300
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
Página 134
450,20
98,07
16.742,25
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
Dt. Pagto
12.574/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
7.942/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE
67/2013 AF 4734/2013
Valor
405,00
60,00
10.799/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
649,61
14.548/2013 15.540 12/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA)
PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP
68/13 E AF. 4033/2013.
126,00
14.144/2013 15.540 12/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE LANCHE DA TARDE - SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF PP 24/2013 AF
5499/2013
352,90
14.145/2013 15.249 11/12/2013 23/12/2013
COFFEE BREAK NO EVENTO "DIA NACIONAL DO
SAMBA" ENCONTRO DOS PAVILHÕES DAS ESCOLAS
DE SAMBA DE ATIBAIA - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF PP 24/2013 AF 5439/2013
16.613 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
16,00
14.133/2013 15.512 13/12/2013 23/12/2013
FORNECIMENTO DE MARMITEX SECRETARIA DE
5441/2013
16.607 DI BLASIO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO PARA NATAL SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE
15/2013 AF 5429/2013
Página 135
4.260,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.31901100
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.134/2013 15.495 13/12/2013 23/12/2013
14.136/2013 15.512 13/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR UNIPOLAR PARA O
NATAL - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF PP 53/2013 AF 5430/2013
50,00
14.645/2013 15.248 11/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA O
CONF PE 15/2013 AF 5432/2013
96,00
14.132/2013 15.942 18/12/2013 27/12/2013
FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
35/2013 AF 5537/2013
16.790 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.
990,00
15.483/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO PARA O NATAL SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
52/2013 AF 5428/2013
90.904,54
7.666/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
354,02
7.645/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2013, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011 (MÁQUINAS TIPO I, II, III, VI,
IX).16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
1.380,23
TIPO VI, IX).-
Página 136
756,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903900
02.0016.0100.13.392.031.2055.33903000
02.0016.0100.13.392.031.2055.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.834 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
938,25
12.567/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO
CENTRO DE CONVENÇÕES, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 05/03/13 A 04/01/14, CONF.AF.1050/2011.
112,80
12.561/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
39,00
12.545/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
777,95
12.183/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
393,97
12.971/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
12.388/2013 15.630 16/12/2013 30/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.17.049 RODRIGO TONELOTTO EPP
14.311/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
LIQUIDA / ENVELOPE PLASTICO) DESTINADOS A
REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA
SEC. DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE 144/2012
AF 4719/2013
2.749/2013 16.181 26/12/2013 27/12/2013
NOVEMBRO/2013.
Página 137
1.994,75
81,40
20.396,33
291.152,47
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
291.152,47
SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EVENTOS
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903900
12.897/2013 13.847 14/11/2013 02/12/2013
15.119 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS
1.480,00
13.244/2013 13.830 14/11/2013 02/12/2013
DE LOCAÇÃO LTDA
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O RALLY
DE ATIBAIA - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF.PP.45/13 - AF.4854/2013.15.055 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME
2.300,00
13.406/2013 14.027 18/11/2013 02/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PALCO
PARA O ESPETÁCULO "TRIBUTO TIM MAIA"
CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - SECRETARIA DE
4951/2013
64,00
6.221/2013 13.829 14/11/2013 02/12/2013
MARMITEX - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF PP 35/2013 AF 5019/2013
2.360,00
8.409/2013 13.828 14/11/2013 02/12/2013
LOCAÇÃO DE PIRAMIDES PARA USO NAS
FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE,
CONF.PE.45/13 - AF.2198/2013.15.053 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME
6.900,00
8.024/2013 13.827 14/11/2013 02/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE PALCO
PARA FESTA DO CRISTO REI E MARCHA PARA
JESUS, CONF.PP.40/13 - AF.3074/2013.15.052 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME
8.000,00
10.081/2013 14.428 27/11/2013 02/12/2013
LOCAÇÃO DE GALPÃO DUAS AGUAS PARA O
FESTIVAL DE INVERNO DE ATIBAIA 2013,
CONF.PE.45/13 - AF.2898/2013.15.101 INSTITUTO DE ARTE E CULTURA GARATUJA
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O
INSTITUTO DE ARTES E CULTURA GARATUJA E A
P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROGRAMA "AS
LINGUAGENS DA DANÇA E CORPO CÊNICO ",
ATENDENDO CRIANÇAS E JOVENS,
(SETEMBRO A DEZEMBRO - 4 PARCELAS).-
Página 138
12.500,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
Dt. Pagto
13.368/2013 14.143 22/11/2013 03/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
365,50
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
13.246/2013 14.004 18/11/2013 03/12/2013
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
12.660/2013 13.564 09/11/2013 03/12/2013
COFFEE BREAK DO ESPETÁCULO "TRIBUTO TIM
MAIA" CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - SECRETARIA
DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 24/2013 AF
4995/2013
15.140 AGX LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA EPP
GERADOR PARA O ESPETÁCULO "TRIBUTO TIM
MAIA" CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - SECRETARIA
4953/2013
15.161 MAKI COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
13.563/2013 14.340 26/11/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LÂMPADAS DE LED PARA
O NATAL - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF AF 4786/2013
15.412 AMARELINHA TINTAS LTDA
61,00
14.552/2013 15.043 06/12/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PINCEL E ROLO DE LÃ)
PARA PINTURA DA CASA DO PAPAI NOEL E
REFORMA DO CORETO - SECRETARIA DE CULTURA
15.437 ESCOLA DE SAMBA IMPERIAL DE ATIBAIA
6.000,00
13.626/2013 14.261 25/11/2013 10/12/2013
CONTRAÇÃO DE ESCOLA DE SAMBA POR CACHÊ
PARA O "DIA NACIONAL DO SAMBA" ENCONTRO DOS
PAVILHÕES DAS ESCOLAS DE SAMBA DE ATIBAIA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF
5503/2013
1.950,00
13.245/2013 15.099 06/12/2013 10/12/2013
EQUIPAMENTO DE SOM - SECRETARIA DE CULTURA
3.900,00
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O
ESPETÁCULO "TRIBUTO TIM MAIA " CIRCUITO
CULTURAL PAULISTA - SECRETARIA DE CULTURA E
Página 139
1.950,00
3.465,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.241/2013 14.034 18/11/2013 10/12/2013
1.144,00
13.351/2013 14.262 25/11/2013 10/12/2013
LTDA EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA DE
SEGURANÇA PRIVADA PARA ATUAR NO RALLY DE
ATIBAIA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF. PE 55/2013 E AF 4949/2013.
1.110,00
13.397/2013 14.361 26/11/2013 10/12/2013
EQUIPAMENTO DE SOM PARA FESTIVDADES DA
CIDADE, CONF.PP.82/12 - AF.4981/2013.15.508 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.553/2013 15.162 10/12/2013 11/12/2013
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.550/2013 15.047 06/12/2013 11/12/2013
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903600
14.774/2013 15.334 12/12/2013 13/12/2013
AQUISIÇÃO DE PREGOS COM CABEÇA PARA
PRESÉPIO NA PRAÇA DA MATRIZ E REVELANDO
SÃO PAULO - SECRETARIA DE CULTURA E
15.575 GREMIO RECREATIVO ACADEMICOS DO
CEREJEIRAS
5504/2013
15.576 GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE
SAMBA MOCIDADE DA VILA
PAVILHÕES DAS ESCOLAS DE SAMBA DE ATIBAIA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CNF AF
5501/2013
15.726 EUDOXIA DE CAMPOS BARROS LACERDA
14.769/2013 15.460 06/12/2013 13/12/2013
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA
APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES
NATALINAS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF.AF.5611/2013.15.744 MAURICIO CASTILHO CINTRA 37113000819
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
Valor
CONTRATAÇÃO DE CARRUAGEM E TROLE
C/CONDUTOR PARA PASSEIO DO PAPAI NOEL NA
CIDADE 06 DE DEZEMBRO/2013, CONF.AF.5603/2013.-
Página 140
54,20
7.000,00
7.000,00
3.000,00
1.100,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0200.13.392.035.2061.31901300
02.0016.0200.13.392.035.2061.31901300
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.1032.44905200
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.410/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
2.050,61
14.333/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
1.210,25
13.633/2013 14.990 05/12/2013 16/12/2013
13º SALÁRIO/2013.15.854 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
36,00
12.061/2013 15.458 13/12/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE LIXA DE FERRO DEST.A
MANUTENÇÃO DO CORETO E CASA DO PAPAI NOEL,
CONF.PE.59/13 - AF.5122/2013.15.857 M. H. PERELLES - ME
10.424/2013 15.284 11/12/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA 3000,
DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF. AF. 4557/2013.
15.784 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME
2.000,00
300,00
2.239/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER ADITAMENTO DE VALOR
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E
SESINSETIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS.15.986 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
1.518/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
211,30
12.156/2013 13.628 11/11/2013 17/12/2013
177,51
13.645/2013 14.991 05/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.15.981 NEIDE FERNANDES MACARIO ME
830,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO
DEPTO.DE EVENTOS, CONF.PE.5/13 - AF.5146/2013.Página 141
1.071,14
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2061.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.102/2013 15.268 10/12/2013 17/12/2013
14.092/2013 15.574 16/12/2013 17/12/2013
15.983 ORQUESTRA DE VIOLA BRASILEIRA DE ATIBAIA
13.541/2013 15.114 06/12/2013 18/12/2013
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE VIOLA
BRASILEIRA NAS FESTIVIDADES NATALINAS SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF.AF.5410/2013.16.240 DI BLASIO & CIA LTDA
10.762/2013 15.768 17/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO PARA USO NA
MONTAGEM DO PRESÉPIO NA PRAÇA DA MATRIZ E
REVELANDO SÃO PAULO, CONF.PE.15/13 AF.5075/2013.16.301 JULIA DURAES MENDES DE ALMEIDA 35598259893
3.710,00
14.138/2013 15.313 11/12/2013 18/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURO DA OBRA
VISTA PANORÂMICA DE ATIBAIA, DO ARTISTA
BENEDITO CALIXTO, DE 1911, CONF AF 4028/2013
53,90
14.411/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE BROCA VÍDEA PARA O NATAL SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE
59/2013 AF 5433/2013
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.554/2013 15.261 10/12/2013 18/12/2013
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903600
14.721/2013 15.577 16/12/2013 18/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.262 GREMIO RECREATIVO CULTURAL E SOCIAL
ESCOLA DE SAMBA ESPORTISTA DE ATIBAIA
5505/2013
16.318 MIRIAM DE SOUZA GOMES.
CONFECÇÃO DA ROUPA DO PAPAI NOEL E
NOELETES - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF AF 5584/2013
Página 142
300,00
1.500,00
426,00
5.302,73
7.000,00
1.360,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.642/2013 15.490 13/12/2013 19/12/2013
1.950,00
14.643/2013 15.490 13/12/2013 19/12/2013
EQUIPAMENTO DE SOM PARA PROERD E
FREEMIND,- SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF PP 82/2012 AF 5536/2013.
1.950,00
14.644/2013 15.490 13/12/2013 19/12/2013
EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO LIONS
CHOPPFEST SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF PP 82/12 AF 5536/2013.
180,00
14.491/2013 15.104 06/12/2013 20/12/2013
EQUIPAMENTO DE SOM PARA ENCONTRO DOS
JIPEIROS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF PP 82/12 AF 5536/2013
14.139/2013 15.108 06/12/2013 20/12/2013
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA
COPINHA DE FANFARRAS, CONF.PP.82/12 AF.5485/2013.16.477 CLEITON VIEIRA CASTELO ME
14.147/2013 15.105 06/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE BROCA DE VÍDEA PARA O NATAL SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
60/2013 AF 5434/2013
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.148/2013 15.289 11/12/2013 20/12/2013
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.151/2013 15.795 18/12/2013 20/12/2013
EQUIPAMENTO DE SOM PARA MÚSICA NO BAIRRO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF
82/2012 AF 5442/2013
LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SEGURANÇA PRIVADA PARA O "DIA NACIONAL DO
EVENTOS, CONF PE 55/2013 e af. 5443/2013.
LOCAÇÃO DE PALCO PARA O "DIA NACIONAL DO
DE SAMBA DE ATIBAIA, CONF.PP.40/13 AF.5445/2013.-
Página 143
3.900,00
120,90
1.950,00
1.320,00
2.300,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.152/2013 15.794 18/12/2013 20/12/2013
14.153/2013 15.794 18/12/2013 20/12/2013
LOCAÇÃO DE TAPUMES DE FECHAMENTO PARA O
"DIA NACIONAL DO SAMBA" ENCONTRO DOS
PAVILHÕES DAS ESCOLAS DE SAMBA DE ATIBAIA,
CONF.PE.45/2013 - AF.5446/2013.16.449 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME
480,00
14.224/2013 15.185 10/12/2013 20/12/2013
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA O "DIA NACIONAL DO
DE SAMBA DE ATIBAIA, CONF.PE.45/2013 AF.5446/2013.16.489 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
350,00
2.185,00
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.267/2013 15.287 11/12/2013 20/12/2013
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
10.293/2013 15.107 09/12/2013 20/12/2013
LOCAÇÃO BANHEIROS QUÍMICOS PARA O "DIA
NACIONAL DO SAMBA" ENCONTRO DOS PAVILHÕES
DAS ESCOLAS DE SAMBA DE ATIBAIA,
CONF.PP.45/13 - AF.5440/2013.16.498 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA EPP
SEGURANÇA PRIVADA PARA A COPINHA DE
FANFARRAS - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF PE 55/2013 AF 5464/2013.
13.538/2013 15.111 06/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA MONTAGEM
DE BARRACAS DA SECRETARIA DE CULTURA E
10,10
13.395/2013 15.110 06/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DA
CASA DO PAPAI NOEL E REFORMA DO CORETO ,
CONF.PP.57/13 - AF.5072/2013.16.479 CLEITON VIEIRA CASTELO ME
66,00
13.396/2013 15.107 09/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE PREGOS COM CABEÇA PARA
PRESÉPIO NA PRAÇA DA MATRIZ E REVELANDO
SÃO PAULO - SECRETARIA DE CULTURA E
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA PRESÉPIO
NA PRAÇA DA MATRIZ E REVELANDO SÃO PAULO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
58/2013 AF 5011/2013
Página 144
1.540,00
350,00
140,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
Dt. Pagto
14.115/2013 15.126 06/12/2013 20/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.514 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
Valor
1.395,00
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.117/2013 15.197 10/12/2013 20/12/2013
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.118/2013 15.106 06/12/2013 20/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
74/2013 AF 5414/2013
DE LOCAÇÃO LTDA
BANHEIROS QUÍMICOS PARA O "DIA NACIONAL DO
13.984/2013 14.997 05/12/2013 20/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
PAVILHÕES DAS ESCOLAS DE SAMBA DE ATIBAIA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
82/2012 AF 5417/2013
16.530 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP
82,95
2.239/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA E
REFORMA DO CORETO - SECRETARIA DE CULTURA
88,60
14.154/2013 16.035 20/12/2013 23/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
16.641 RODOLFO LUIS BIER RIQUERO
1.500,00
14.764/2013 16.080 20/12/2013 23/12/2013
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SER O
PAPAI NOEL NOS DIAS 03/12 A 12/12/13,
CONF.AF.5447/2013.16.619 GENIVALDO GONCALVES ROCHA
2.800,00
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903600
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903600
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA AFINAR
DOIS PIANOS E TRANSPORTAR UM PIANO NAS
FESTIVIDADES NATALINAS - SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF.AF.5601/2013.-
Página 145
296,00
1.950,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.914/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
982,54
14.676/2013 16.110 20/12/2013 26/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.666 ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME
415,26
14.714/2013 15.614 16/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE VARAS DE EUCALIPTO PARA
PRESÉPIO DA PRAÇA DA MATRIZ - SECRETARIA DE
CULTUTA E EVENTOS, CONF AF 5551/2013.
9.750,00
14.716/2013 15.793 18/12/2013 27/12/2013
EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES
NATALINAS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF PP 82/2012 AF 5578/2013
2.875,00
14.717/2013 15.793 18/12/2013 27/12/2013
TAPUMES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE
45/2013 AF 5580/2013
2.400,00
14.710/2013 15.788 18/12/2013 27/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS
PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS - SECRETARIA
DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE 45/2013 AF
5580/2013
14.712/2013 15.603 16/12/2013 27/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO
PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS - SECRETARIA
5574/2013
DE LOCAÇÃO LTDA
BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE
CONF PP 45/2013 AF 5576/2013
Página 146
15.000,00
740,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.755/2013 15.535 13/12/2013 27/12/2013
14.756/2013 15.491 13/12/2013 27/12/2013
DE LOCAÇÃO LTDA
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O DIA DA
BÍBLIA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF.PP.45/13 - AF.5593/2013.16.793 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
1.950,00
14.763/2013 16.252 20/12/2013 27/12/2013
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA
APRESENTAÇÃO DAS TURMAS DE GINASTICA
RITMICA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF.PP.82/12 - AF.5594/2013.16.757 JAIR ANTÔNIO JUSTINO FERREIRA
3.500,00
296,00
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.551/2013 15.336 12/12/2013 27/12/2013
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.155/2013 16.185 26/12/2013 27/12/2013
APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA FESTIVIDADES
NATALINAS, CONF.AF.5600/2013.16.753 GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE
7.000,00
SAMBA INDEPENDENCIA
5502/2013
16.778 A T BISMARA SERVICOS ME
190.000,00
14.141/2013 15.151 10/12/2013 27/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO CENOGRAFICA, PARA O
NATAL 2013, CONF.AF.5448/2013.16.728 ANTONIO ROBERTO PRADO CANDEIAS
1.500,00
15.484/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
CONTRATAÇÃO DE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO
DE MÚSICA NO BAIRRO - SECRETARIA DE CULTURA
E EVENTOS, CONF AF 5436/2013
27.063,72
15.420/2013 16.253 23/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.763 MAX EVENTOS E PROMOÇÕES S/C LTDA - ME
13.560,00
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903600
02.0016.0200.13.392.035.2061.31901100
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL COM AS
MENINAS CANTORAS DE PETRÓPOLIS PARA AS
FESTIVIDADES NATALINAS, A REALIZAR-SE NO DIA
22 DE DEZEMBRO DE 2013, NA PRAÇA DO ROSÁRIO,
CENTRO, ATIBAIA/SP, CONF.AF.5875/2013.Página 147
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903900
Dt. Pagto
10.057/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.116/2013 15.483 13/12/2013 27/12/2013
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903900
12.972/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
LTDA EPP
GERADOR PARA O "DIA NACIONAL DO SAMBA"
ENCONTRO DOS PAVILHÕES DAS ESCOLAS DE
SAMBA DE ATIBAIA - SECRETARIA DE CULTURA E
13.985/2013 15.101 06/12/2013 30/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.897 AMARELINHA TINTAS LTDA
13.543/2013 16.012 19/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO PARA PINTURA
E REFORMA DO CORETO - SECRETARIA DE
5354/2013
13.559/2013 16.012 19/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA PARA
CONFECÇÃO DA BASE DA CASA DO PAPAI NOEL,
CONF.PE.37/13 - AF.5077/2013.16.918 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME
11.328/2013 16.326 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE SARRAFO DE MADEIRA PARA
CONFECÇÃO DA BASE DA CASA DO PAPAI NOEL SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE
37/2013 AF 5077/2013
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
15.317/2013 16.354 20/12/2013 30/12/2013
EQUIPAMENTO DE SOM PARA O ESPETÁCULO
NOSTALGIA COM O CIRCO VOX - SECRETARIA DE
4224/2013
16.900 ARTE CRIACOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
APRESENTAÇÃO DE TENOR PARA AS FESTIVIDADES
NATALINAS, CONF.AF.5822/2013.-
Página 148
Valor
319,41
1.950,00
136,96
217,80
90,20
154,40
1.950,00
4.800,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
02.0016.0200.13.392.035.2061.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.096/2013 16.323 27/12/2013 30/12/2013
16.933 HOMERO FERREIRA KANEKO 32296810888
6.600,00
14.312/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL "AUTO
DA ANUNCIAÇÃO" DE HOMERO FERREIRA KANEKO
PARA ENCENAÇÃO A SER APRESENTADA DIANTE
DE UM PÚBLICO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013 NAS
FESTIVIDADES NATALINAS, CONF.AF.5721/2013.17.008 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
6.042,93
02.0016.0200.13.392.035.2061.33903000
14.563/2013 16.190 26/12/2013 30/12/2013
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.713/2013 15.562 16/12/2013 30/12/2013
02.0016.0200.13.392.035.2059.33903900
14.155/2013 16.185 26/12/2013 31/12/2013
NOVEMBRO/2013.
17.057 SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE VEGETAÇÃO PARA REFORMA DE
CANTEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ PARA O NATAL SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE
50/2013 AF 5480/2013
LTDA EPP
GERADOR PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
69/2013 AF 5577/2013
17.151 A T BISMARA SERVICOS ME
801,50
9.750,00
190.000,00
ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO CENOGRAFICA, PARA O
NATAL 2013, CONF.AF.5448/2013.Sub Total SubUnidade:
625.993,41
SubUnidade ..... : 300 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.0016.0300.13.392.033.2289.33903000
13.604/2013 14.339 26/11/2013 12/12/2013
02.0016.0300.13.392.033.2289.33903000
AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO
PARA PINTURA E REFORMA DO CORETO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
56/2013 AF 5121/2013
15.888 BELLS PRODUTOS E DESIGN LTDA EPP
13.964/2013 15.063 06/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO SEM APOIO
PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS
CULTURAIS, CONF.AF.5346/2013.-
Página 149
145,20
5.875,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0016.0300.13.392.033.2289.33903000
02.0016.0300.13.392.033.2289.33903000
02.0016.0300.13.392.033.2289.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.603/2013 15.109 06/12/2013 20/12/2013
100,00
13.606/2013 15.120 06/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MASSA ACRILÍCA PARA REFORMA
DO CORETO - SECRETARIA DE CULTURA E
16.495 FABIO PEREIRA DE CARVALHO ME
241,50
13.607/2013 14.996 05/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DA
CASA DO PAPAI NOEL E REFORMA DO CORETO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
88/2013 AF 5123/2013
16.529 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP
165,90
02.0016.0300.13.392.033.1195.44905200
13.830/2013 15.963 19/12/2013 30/12/2013
02.0016.0300.13.392.033.1195.44905200
15.162/2013 16.429 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DA
CASA DO PAPAI NOEL E REFORMA DO CORETO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
88/2013 AF 5124/2013
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA BIBLIOTECAS
UNIDADE I E III, CONF.PE.137/12 - AF.5259/2013.17.032 MORUMBI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE ALUMÍNIO PARA
BIBLIOTECA E SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF AF 5738/2013
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903996
13.940/2013 14.380 26/11/2013 02/12/2013
15.040 ANTONIO CARLOS CHISTE JUNIOR
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIO
S/N.15.137 TECNOMAD S S LTDA
9.523/2013 14.587 02/12/2013 02/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE
2013, CONF. AF 3526/2013.
Página 150
1.200,00
355,00
8.082,60
925.228,48
1.000,00
189,57
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.31901100
02.0017.0100.23.691.036.2062.31901100
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.274/2013 14.615 02/12/2013 03/12/2013
15.164 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP
649,39
14.575/2013 15.027 02/12/2013 03/12/2013
EMPEMHO PARA OCORRER DESP. COM
HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA, EM 04/12/2013, PARA O
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.
MEMORANDO INTERNO SEDEC Nº 212/13.
161,11
14.577/2013 15.029 02/12/2013 03/12/2013
667,78
14.061/2013 14.691 03/12/2013 04/12/2013
NOVEMBRO/2013.15.205 GTEC DIGITAL LTDA
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903000
12.542/2013 14.101 19/11/2013 04/12/2013
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
7.159/2013 14.713 03/12/2013 05/12/2013
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903000
10.797/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSÃO VIA
INTERNET DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E INOVAÇÃO, A SER REALIZADO DIA
26/11/13, CONF.AF.5389/2013.15.227 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONF PE
85/2013 AF 4732/2013
COMPONENTES LTDA.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS
VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF.
PP 68/13 E AF. 4033/2013.
Página 151
30.500,00
98,87
476,00
762,25
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903600
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903000
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903996
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.231/2013 14.774 03/12/2013 06/12/2013
15.340 JOSE LUIZ DOS SANTOS
2.739,35
8.738/2013 15.053 06/12/2013 09/12/2013
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. HORÁCIO
NETO,160 (CASA DO EMPREENDEDOR),
EM 02/04/13)
4.787,70
12.403/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A
QUILOMETRAGEM LIVRE DE USO NA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
108,13
14.884/2013 15.321 11/12/2013 11/12/2013
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF PE
128/2012 AF 4721/2013
14.814/2013 15.147 10/12/2013 12/12/2013
RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT-2013 DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIO
S/N.
15.677 ODAIR ALIAS
14.740/2013 15.157 10/12/2013 12/12/2013
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIO
S/N.15.679 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
AÉREA NACIONAL, PARA EVENTO DA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PP
071/13 E AF. 4117/2013.
Página 152
21,07
1.000,00
0,75
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.31901300
02.0017.0100.23.691.036.2062.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
10.916/2013 15.157 10/12/2013 12/12/2013
2.707,89
14.334/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
LTDA
AÉREA NACIONAL, PARA EVENTO DA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PP
071/13 E AF. 4117/2013.
5.308,83
14.412/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
9.332,88
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
10.574/2013 14.974 05/12/2013 16/12/2013
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903000
2.736/2013 14.711 03/12/2013 16/12/2013
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
5.728/2013 15.555 13/12/2013 17/12/2013
MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.820 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PP 050/12
E AF. 3935/2013.
LTDA
DESP.C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL C/GALÃO DE
20 LTS DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
AERODROMO, CONF.PE.143/12 - AF.821/2013.16.018 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
2.227/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013.-15.986 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
Valor
22/02/13 A 21/12/13..
Página 153
173,36
82,40
145,20
446,31
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903607
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
Dt. Pagto
7.963/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
4.068,00
10.109/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.039 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
533,04
10.109/2013 13.641 11/11/2013 17/12/2013
502,50
10.109/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
116,55
13.004/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
100,67
14.060/2013 14.984 05/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
15.955 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
13.948/2013 14.695 02/12/2013 17/12/2013
HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DO FORUM DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO NOS
DIAS 25 E 26/11/2013, CONF.PP.74/13 - AF.5388/2013.15.956 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
385,00
12.657/2013 15.665 17/12/2013 18/12/2013
HOSPEDAGEM PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PP.74/13 AF.5338/2013.16.322 P A EVENTOS LTDA EPP
7.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA O EVENTO 1° FORUM NACIONAL DE
ENTIDADES ESTUDANTIS, CONF AF 4784/2013
Página 154
10.010,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0017.0100.23.691.036.2062.31901300
Dt. Pagto
14.413/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
24.718,75
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
14.849/2013 15.658 17/12/2013 18/12/2013
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
8.827/2013 15.778 17/12/2013 19/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.336 TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE
CONSERTO DE 3 NOBREAKS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. AF
5648/2013.
16.357 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P
7.943/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
CONSERTO DA CADEIRA DE TRABALHO DO
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
320,00
10.797/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
699,12
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903000
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
7.159/2013 16.029 20/12/2013 23/12/2013
VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF.
PP 68/13 E AF. 4033/2013.
COMPONENTES LTDA.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
31/12/13, CONF.AF.2760/2012.-
Página 155
294,00
92,00
444,27
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
Dt. Pagto
2.227/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0017.0100.23.695.036.2328.33903900
13.731/2013 15.974 18/12/2013 23/12/2013
16.639
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903000
13.385/2013 15.847 18/12/2013 23/12/2013
16.601
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
13.386/2013 15.847 18/12/2013 23/12/2013
16.601
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903000
13.387/2013 15.847 18/12/2013 23/12/2013
16.601
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
13.388/2013 15.847 18/12/2013 23/12/2013
16.601
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
13.221/2013 16.033 20/12/2013 23/12/2013
16.640
22/02/13 A 21/12/13..
PROJAEX PROJETOS E ASSESSORIA
AEROPORTUARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO,
MONTAGEM E ENTREGA DO PROCESSO/PROJETO
DO AERODROMO DE ATIBAIA PABZPA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF AF
5190/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DE SEDEC , CONF PP 63/13 AF 5006/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SEC DE SEDEC, CONF PP 63/13 AF 5006/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DE SEDEC, CONF PP 63/13 AF 5006/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO DA SEC DE
SEDEC, CONF PP 63/13 AF 5006/2013
RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO
PALESTRANTE RENOMADO DR. PAULO RABELLO DE
CASTRO NO FORUM DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NOVAÇÃO. SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF AF
4931/2013
Página 156
Valor
36,90
15.000,00
241,25
177,70
300,93
533,10
7.990,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903000
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.803/2013 15.934 18/12/2013 23/12/2013
14.915/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULOS CL 164 DE USO NA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PP.063/13 AF.5610/2013.16.634 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903000
14.940/2013 16.010 19/12/2013 23/12/2013
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
14.941/2013 16.010 19/12/2013 23/12/2013
02.0017.0100.23.691.036.2062.31901100
15.486/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
02.0017.0100.23.691.036.1033.44905200
14.062/2013 15.843 18/12/2013 27/12/2013
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
14.064/2013 16.078 20/12/2013 27/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.603 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO CL 295, CONF PP 63/13 AF 5673/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO CL 295, CONF PP 63/13 AF 5673/2013
DEZEMBRO/2013.16.892 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE
VEIC.AUTOMOTORES LTDA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM DESTINADO À
PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO PROGRAMA VENDE
MAIS ATIBAIA DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONF.AF.5390/2013.16.755 HOTEL TAUA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALA,
WELCOME COFFEE, COFFEE BREAK E ALMOÇO,
DESTINADOS AO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E INOVAÇÃO, A SER REALIZADO NO
DIA 26/11/2013, CONF.AF.5392/2013.-
Página 157
Valor
20,47
409,41
431,88
621,95
126.586,11
25.500,00
34.568,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903000
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.546/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
12.973/2013 15.920 13/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADOS
A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,
CONF PE 67/2013 AF 4733/2013
12.973/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
255,70
13.042/2013 16.241 26/12/2013 27/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.762 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
4.787,70
288,50
60,86
7.646/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
LIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
03/01/2014.CONF. AF. 3.429/200916.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
657,66
7.667/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
01/07 A 31/12/13 , CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011
(MÁQUINA TIPO V).16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
869,53
DESP.C/ADITAMENTO REF.CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,
31/07/13, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011 (MÁQUINAS
TIPO I, V, VIII).-
Página 158
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903900
Dt. Pagto
9.717/2013 16.243 26/12/2013 27/12/2013
10.059/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
02.0017.0100.23.691.036.2062.33903000
14.789/2013 16.210 26/12/2013 30/12/2013
02.0017.0100.23.691.036.2062.31901300
14.313/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.766 UNITY AUDITORES INDEPENDENTES
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA,
EXECUTADA NO PROJETO VENDE MAIS ATIBAIA,
CONF.AF.3620/2013 (03 PARCELAS)
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA O
VEICULO CL-164 DE USO NA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PP.63/13 AF.5626/2013.17.008 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
NOVEMBRO/2013.
Sub Total Unidade:
Valor
7.800,00
581,26
364,94
29.004,65
368.131,24
368.131,24
Unidade ........... : 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade ..... : 100 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
9.528/2013 14.104 19/11/2013 02/12/2013
568,74
02.0018.0100.12.362.039.2315.33903900
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE Á
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CORRESPONDENTE
AO EXERCICIO DE 2013, CONF. AF 3529/2013
522,00
1.501/2013 14.588 02/12/2013 03/12/2013
AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES DEST. AOS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE
MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA
REDE ESTADUAL DURANTE ANO LETIVO DE 2013,
CONF. AF.382/2013.
Página 159
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0100.12.361.039.2064.31901100
Dt. Pagto
14.111/2013 14.606 28/11/2013 06/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.403 BANCO SANTANDER S/A
Valor
1.356,00
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
11.692/2013 14.574 29/11/2013 12/12/2013
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
10.157/2013 15.439 12/12/2013 13/12/2013
HOLLERITH A PARTE REF. PAGTO. DE 02 (DOIS)
SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6ª
DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.15.681 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
AÉREA NACIONAL PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO À BRASÍLIA NO DIA 09-10-13,
CONF.PP.71/13 - AF.4344/2013.15.761 TELEFONICA BRASIL S.A.
13.057/2013 15.439 12/12/2013 13/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.761 TELEFONICA BRASIL S.A.
2.457,14
14.364/2013 14.668 02/12/2013 13/12/2013
2.625,65
14.286/2013 14.671 02/12/2013 13/12/2013
1.103,86
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
02.0018.0100.12.361.039.2064.31901300
02.0018.0100.12.361.039.2064.31901300
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
14.878/2013 15.354 12/12/2013 16/12/2013
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
10.061/2013 15.454 13/12/2013 16/12/2013
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBROI/2013.15.872 TELEFONICA BRASIL S.A.
Página 160
1.182,18
61,18
47,43
171,07
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
Dt. Pagto
10.587/2013 14.978 05/12/2013 16/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
260,04
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903000
9.696/2013 14.562 29/11/2013 16/12/2013
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
9.528/2013 15.542 13/12/2013 17/12/2013
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
NOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE
APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
17/11/2013, CONF. PP 050/12 E AF. 3938/2013..
LTDA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (GALÃO DE
20 LITROS) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, VENC. ATA 10/12/13, CONF PE 143/12 AF
3614/2013.
2.226/2013 15.315 11/12/2013 17/12/2013
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CORRESPONDENTE
AO EXERCICIO DE 2013, CONF. AF 3529/2013
2.677,86
10.110/2013 13.622 11/11/2013 17/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.618/2010.
1.815,68
10.110/2013 15.235 08/12/2013 17/12/2013
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.-
Página 161
56,65
568,74
243,03
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903000
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
02.0018.0100.12.361.039.2064.31901300
02.0018.0100.12.361.039.2064.31901300
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903000
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.828/2013 14.922 04/12/2013 17/12/2013
15.982 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA
14.876/2013 15.333 12/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PARA A
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (P/SERVIDORES DA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS),
CONF.PE.64/13 - AF.5258/2013.15.917 ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ
1.000,00
14.352/2013 15.264 10/12/2013 17/12/2013
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONF.MEMORANDO Nº 891/2013-SE.16.079 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
7.486,44
14.379/2013 15.193 10/12/2013 18/12/2013
NOVEMBRO/2013.
5.518,50
14.956/2013 15.626 16/12/2013 18/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.329 PROMOBOM AUTOPASS S.A.
4,84
13.923/2013 15.599 16/12/2013 18/12/2013
PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE A
GERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃO
DE VALES-TRANSPORTE.
672,00
13.048/2013 15.660 13/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE FONTE, MOUSE E TECLADO,
DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONF. AF 5324/2013.
12.974/2013 15.917 13/12/2013 27/12/2013
TELEFONIA,(SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS
10.061/2013 15.917 13/12/2013 27/12/2013
Página 162
65,04
47,80
2.500,00
559,47
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
02.0018.0100.12.362.039.2315.33903900
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
02.0018.0100.12.362.039.2315.33903900
02.0018.0100.12.361.039.2064.31901100
02.0018.0100.12.361.039.2064.33903900
Dt. Pagto
10.147/2013 15.660 13/12/2013 27/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10,02
1.501/2013 16.132 23/12/2013 27/12/2013
21.122,15
7.662/2013 16.202 26/12/2013 27/12/2013
REDE ESTADUAL DURANTE ANO LETIVO DE 2013,
CONF. AF.382/2013.
6.794,25
7.641/2013 16.202 26/12/2013 27/12/2013
NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
TIPO I, II, III, IV, VI, VIII, IX).16.746 CTIS TECNOLOGIA S/A
2.883,78
7.109/2013 16.131 23/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 AF.6094/2011. (MÁQUINAS TIPO IV, VI, IX).16.889 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
41.149,55
15.487/2013 16.311 26/12/2013 27/12/2013
REDE ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/07/13 A 31/12/13, CONF. AF.382/2013.
15.125/2013 15.917 13/12/2013 27/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013
Página 163
36.591,19
490,17
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0100.12.362.039.2314.33903000
02.0018.0100.12.361.039.2064.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.259/2013 16.435 27/12/2013 30/12/2013
16.956 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
14.352/2013 16.813 31/12/2013 31/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O
SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PE 40/2013 AF
5801/2013
NOVEMBRO/2013.
Valor
890,00
7.486,44
150.988,89
SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
9.529/2013 14.105 19/11/2013 02/12/2013
1.801,01
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
9.530/2013 14.103 19/11/2013 02/12/2013
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONF.
AF 3528/2013
2.464,38
3.291/2013 14.396 26/11/2013 02/12/2013
ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2013, CONF. AF 3527/2013
15.042 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA
5.666,00
12.004/2013 14.215 22/11/2013 02/12/2013
ASSOCIAÇÃO CONSCIÊNCIA SOLIDÁRIA E A P.E.A.
P/EXECUÇÃO DO PROJETO VEM SER, QUE VISA O
ATENDIMENTO DE ATÉ 300 (TREZENTAS) CRIANÇAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O
EXERCICIO DE 2013 (09 PARCELAS DE ABRIL A
DEZEMBRO)
15.081 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.
15.177,00
02.0018.0200.12.361.040.2080.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CONF.PE.40/13 - AF.4517/2013.-
Página 164
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.614/2013 14.122 20/11/2013 02/12/2013
15.092 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
4.557,12
12.615/2013 14.138 22/11/2013 02/12/2013
LTDA.
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DEST.AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR
P/ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CONF.PE.8/13 - AF.4743/2013.15.107 JBS S/A.
8.922,96
12.346/2013 14.211 22/11/2013 02/12/2013
DE ENSINO, CONF.PE.9/13 - AF.4744/2013.15.041 ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXP. LTDA. EPP
19.946,28
12.098/2013 14.220 22/11/2013 03/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP 75/12 AF
4695/2013
145,26
14.052/2013 14.621 02/12/2013 03/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13 E 45 KG) PARA AS
UNIDADES ESCOLARES.CONF PE 119/12 AF
4584/2013
15.183 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
190,00
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903000
11.598/2013 14.112 20/11/2013 03/12/2013
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
11.599/2013 14.112 20/11/2013 03/12/2013
CONSERTO EM FOGÃO DA EMEF PROF. WALTER
ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CONF.AF.5383/2013.15.147 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO 334,
DESTINADO AO USO DO ATENDIMENTO DAS
UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/2013 AF
4329/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO 334,
DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS
4329/2013
Página 165
674,13
799,65
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.365.041.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
9.174/2013 14.123 20/11/2013 03/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
1.118,00
13.893/2013 14.858 04/12/2013 04/12/2013
LTDA.
DEST.AO CONSUMO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.9/13 AF.3384/2013.15.204 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
258,40
13.927/2013 14.619 02/12/2013 05/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO AO SETOR DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONF PE 119/2012 AF 5311/2013
240,00
13.928/2013 14.625 02/12/2013 05/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE
FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEIF PEDRO DE
ALCANTARA S.DA SILVA, CONF AF 5327/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
13.403/2013 14.346 26/11/2013 05/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
12.098/2013 14.863 03/12/2013 05/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE
FORNO MICROONDAS, CONF AF 5328/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DE PREFIXO 411, DESTINADO AO
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PREGAO 63/13 AF
5017/2013
12.651/2013 13.737 12/11/2013 05/12/2013
4584/2013
15.258 CASO E CASO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Valor
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DESTINADA AO
USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 4779/2013
Página 166
95,00
668,49
2.033,28
489,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.365.041.2075.33903000
Dt. Pagto
8.109/2013 14.359 26/11/2013 05/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.270 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903988
652/2013 14.903 04/12/2013 05/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
10.758/2013 14.438 27/11/2013 05/12/2013
PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO
ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CONF.PE.56/13 - AF.2937/2013.15.242 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E
MARKETING LTDA
ADITAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE
ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE
TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O
PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO,
A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A
INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO
EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS
VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO,
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/13 A
10.760/2013 14.439 27/11/2013 05/12/2013
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL/GOSOLINA)
DESTINADO AO USO NOS ONIBUS ESCOLARES,
UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 68/2013,
AF 4026/2013
10.757/2013 14.438 27/11/2013 05/12/2013
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO
AO USO NOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS NO
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 68/2013 AF
4027/2013
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 68/2013 AF
4026/2013
Página 167
Valor
3.031,44
86,90
2.479,40
2.594,03
10.391,98
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903000
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.782/2013 14.441 27/11/2013 05/12/2013
3.147,22
10.792/2013 15.009 05/12/2013 06/12/2013
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 68/13 E AF.
4025/2013.
15.370 ROGER JOSÉ DA SILVA CHAVES
2.000,00
10.793/2013 15.010 05/12/2013 06/12/2013
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO
PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM
ENSINO FUNDAMENTAL EM CIENCIAS HUMANAS,
DENTRO DO PROJETO PROJOVEM URBANO,
15.371 ROSA HELENA NUNES DA SILVA
2.040,00
10.790/2013 15.006 05/12/2013 06/12/2013
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE
EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,
15.350 LUIZA ANSALONI FEICHTINGER
2.000,00
10.795/2013 15.012 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EM
CIENCIAS DA NATUREZA, DENTRO DO PROJETO
PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013.
15.385 THÂMIRIS VALÉRIO DA SILVA
2.000,00
EDUCADOR DE ENSINO DE INGLES, DENTRO DO
PROJETO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2013.
Página 168
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.696/2013 15.014 05/12/2013 06/12/2013
15.295 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA
10.697/2013 15.002 05/12/2013 06/12/2013
ASSISTENTE PEDAGÓGICO,DENTRO DO PROJETO
PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013.
15.297 ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL
975,00
10.698/2013 15.003 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DENTRO DO
15.298 ANAISA APARECIDA REIS DE SOUZA
670,00
10.699/2013 15.001 05/12/2013 06/12/2013
PREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS DENTRO
DO PROJETO PROJOVEM URBANO,
15.304 APARECIDA FÁTIMA SANTOS
2.040,00
10.700/2013 15.004 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DENTRO DO
15.313 CATIA SILVA FAIM
1.200,00
FORMADORA, DENTRO DO PROJETO PROJOVEM
URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2013.
Página 169
2.400,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.361.040.0006.46907100
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.701/2013 15.005 05/12/2013 06/12/2013
15.345 LIRETE MARIA DE ANDRADE CHAVES
2.000,00
10.702/2013 15.008 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUES DENTRO
15.368 REYZA ANNE MARINO DEODATO
2.000,00
10.703/2013 15.007 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMÁTICA DENTRO
15.353 MARIA JOANA DA SILVA PERINI
670,00
10.705/2013 15.011 05/12/2013 06/12/2013
PREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS DENTRO
15.374 SILVANA MARTINEZ DE ANDRADE
1.000,00
10.182/2013 14.593 29/11/2013 06/12/2013
EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO, DENTRO
3.463,53
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PARCELAMENTO
JUNTO AO I.N.S.S, CORRESPONDENTE AOS MESES
DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013.15.354 MARIA REGINA FIORIN CORTEZ
1.458,33
692/2013 15.021 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADORA DE ACOLHIMENTO DENTRO DO
Página 170
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
694/2013 15.022 05/12/2013 06/12/2013
15.355 MARIANA FERRAZ DORATIOTTO
1.600,00
696/2013 15.023 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADORA DE ENSINO FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS
NATURAIS DENTRO DO PROJETO PROJOVEM
2013.
15.362 NILTON CESAR CONSTANTINO DE SOUZA
1.600,00
699/2013 15.025 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADOR DE LÍNGUA PORTUGUESA DENTRO DO
15.387 VALÉRIA VIETRI
1.137,78
472/2013 15.013 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADOR DE LÍNGUA INGLESA DENTRO DO
15.293 ADRIANA FERRAZ DORATIOTTO
1.800,00
473/2013 15.015 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADORA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DENTRO
15.296 ALINE ROBERTA MENDONÇA
1.500,00
EDUCADORA DE ACOLHIMENTO DENTRO DO
Página 171
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
474/2013 15.017 05/12/2013 06/12/2013
15.331 GABRIELA DE FARIAS MELLO
1.600,00
475/2013 15.018 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA DENTRO DO PROJETO PROJOVEM
2013.
15.332 GILMA RODRIGUES SOUTO
1.600,00
476/2013 15.019 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADORA, TRADUTORA E INTÉRPRETE DE
LIBRAS DENTRO DO PROJETO PROJOVEM URBANO,
15.333 GLEICY AP. ALVES DOS SANTOS
1.500,00
478/2013 15.020 05/12/2013 06/12/2013
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DENTRO DO
15.347 LUIS HENRIQUE FLORIDO PEREIRA
1.800,00
2.878/2013 15.016 05/12/2013 06/12/2013
EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
15.314 CATIA SILVA FAIM
FORMADORA DE EDUCADORES DENTRO DO
AO EXERCÍCIO DE 2013, CONF. MEMO 096/13.
(CONVÊNIO PROJOVEM).-
Página 172
531,96
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903600
02.0018.0200.12.367.042.2077.33903600
02.0018.0200.12.367.042.2077.33903600
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.0005.32902100
02.0018.0200.12.361.040.0006.46907100
Dt. Pagto
3.641/2013 15.024 05/12/2013 06/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.375 SIMONE BACCI
Valor
2.112,00
12.048/2013 14.791 03/12/2013 06/12/2013
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO
DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE
EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE
COORDENADORA DO PROJETO PRÓJOVEM
2013 (ABRIL A DEZEMBRO/2013), CONF.SOLICITAÇÃO
VIA MEMORANDO Nº 113/13-SE (CONVÊNIO
PROJOVEM).15.361 NEUSA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
750,00
12.049/2013 14.754 03/12/2013 06/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.
PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES,
N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGAR
ATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 14/10/2013 A 31/12/2013,
CONF.AF.4525/2013.15.294 AGUINALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
750,00
12.315/2013 13.869 18/11/2013 06/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.
PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES,
N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGAR
ATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 14/10/2013 A 31/12/2013,
CONF.AF.4524/2013.15.305 APOIO ATIBAIA COM.DE MAQ.E SERVS.LTDA ME
192,00
13.120/2013 14.593 29/11/2013 06/12/2013
AQUISIÇÃO DE MANOMETRO PARA MANUTENÇÃO
DO LAVADOR UTILIZADO PARA LAVAR OS ÔNIBUS
ESCOLARES CONF AF 4681/2013 (SAL EDUCAÇÃO)
2.126,31
13.121/2013 14.593 29/11/2013 06/12/2013
JUROS S/ PAGAMENTO DAS PARCELAS DO
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CORRESP. AOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013
5.041,72
EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO
DE PARCELAS DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,
CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO/2013
Página 173
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.365.041.0008.46907100
02.0018.0200.12.365.041.0007.32902100
02.0018.0200.12.365.041.2074.31901100
02.0018.0200.12.361.040.2065.31901100
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.123/2013 14.594 29/11/2013 06/12/2013
5.670,17
13.122/2013 14.594 29/11/2013 06/12/2013
DEZEMBRO/2013
1.417,54
14.225/2013 14.607 28/11/2013 06/12/2013
JUROS S/ PGTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO
JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013
1.356,00
14.226/2013 14.606 28/11/2013 06/12/2013
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.15.403 BANCO SANTANDER S/A
2.712,00
14.625/2013 15.059 06/12/2013 09/12/2013
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.15.469 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
213,84
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
12.298/2013 14.270 05/12/2013 09/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
12.298/2013 14.347 05/12/2013 09/12/2013
REPASSE SOLICITADO P/ A PROFISSIONAL CÁTIA
SILVA FAIM, DESIGNADA NA FORMAÇÃO DOS
EDUCADORES DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO,
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,
CONF PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO
FNDE.
15.431 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS
E ÁGUAS
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS DO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGRICULTURA
FAMILIAR CONF AF 4666/2013 (SAL EDUCAÇÃO)
E ÁGUAS
Página 174
3.536,05
3.937,08
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
12.298/2013 15.039 06/12/2013 09/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
E ÁGUAS
COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS
E ÁGUAS
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP COM
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONF AF 4665/2013
E ÁGUAS
E ÁGUAS
ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXP. LTDA. EPP
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
12.297/2013 14.270 05/12/2013 09/12/2013
15.431
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
12.297/2013 14.347 05/12/2013 09/12/2013
15.430
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
12.297/2013 15.039 06/12/2013 09/12/2013
15.432
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
12.346/2013 14.528 29/11/2013 09/12/2013
15.414
12.345/2013 14.353 26/11/2013 09/12/2013
4695/2013
15.444 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903000
12.099/2013 14.492 28/11/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE PAES PARA O SETOR DE
15.460 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE
PAPELARIA - EPP
AQUISIÇÃO DE CANETAS PARA OS PROFESSORES
DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM URBANO - EDIÇÃO
2013., CONF PE 3/2013 AF 4585/2013
Página 175
Valor
3.261,33
6.411,94
9.257,01
6.066,99
18.347,70
12.452,88
243,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.1036.44905200
02.0018.0200.12.361.040.1036.44905200
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12.612/2013 14.362 26/11/2013 09/12/2013
15.463 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO
13.424/2013 14.723 03/12/2013 09/12/2013
DE PROTEINAS S/A
DE ENSINO, CONF.PE.8/13 - AF.4741/2013.15.466 PLANO A LICITACOES E COMERCIO LTDA - EPP
213,00
13.425/2013 14.723 03/12/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
(ESPREMEDOR DE FRUTA INDUSTRIAL)
DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE
EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ATIBAIA, CONF PE
17/2013 AF 5029/2013
15.466 PLANO A LICITACOES E COMERCIO LTDA - EPP
400,00
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
8.106/2013 14.540 29/11/2013 09/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.1036.44905100
9.127/2013 14.878 04/12/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BATEDEIRA
PLANETÁRIA) DESTINADOS AO CENTRO
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ATIBAIA,
CONFPE 17/2013 AF 5029/2013
LTDA.
DE ENSINO, CONF.PE.9/13 - AF.2934/2013.15.423 CAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
10.820/2013 15.034 06/12/2013 09/12/2013
DESP.C/CONTRAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE
COMPLEMENTOS NA QUADRA E VESTIÁRIOS DA
EMEF PREF.GILBERTO SANTÁNNA,
CONF.AF.3353/2013.15.409 ADRIANA ALVES FERNANDES VICENTINI
02.0018.0200.12.366.040.2071.33903600
Valor
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA
REALIZAÇÃO DE PALESTRA DESTINADO AOS
PROFESSORES DA EJA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO - CONF. AF. 4049/2013.
Página 176
10.581,40
1.440,00
52.480,00
1.050,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
10.868/2013 15.054 06/12/2013 10/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.510 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Valor
6.845,20
8.115/2013 14.553 29/11/2013 10/12/2013
PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM
GERAL - EPP
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO
NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, CONF PE 56/2013 AF 4081/2013
32,30
7.107/2013 15.085 06/12/2013 10/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 E
45 KG) PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA
REDE MUNICIPAL ENSINO, CONF.PE.119/12 AF.2943/2013.15.520 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
33.103,50
13.220/2013 15.092 06/12/2013 10/12/2013
DE 01/07/13 A 31/12/13, CONF. AF.380/2013.
15.518 SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA 87028310825
2.000,00
13.313/2013 14.496 28/11/2013 10/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DA EMEIF PROFESSOR
FRANCISCO SILVEIRA BUENO, CONF AF 4930/2013
(SAL. EDUCAÇÃO)
225,80
13.641/2013 14.497 28/11/2013 10/12/2013
COFFFEE BREAK DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS
MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.24/13 AF.4956/2013.15.515 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
170,95
COFFEE BREAK PARA OS PROFESSORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCERRAMENTO DE
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA,
CONF.PP.24/13 - AF.5143/2013.-
Página 177
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
13.688/2013 15.055 06/12/2013 10/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
13.690/2013 14.539 29/11/2013 10/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
12.098/2013 14.551 29/11/2013 10/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
5.212,40
GERAL - EPP
AQUISIÇÃO DE CARNE PARA O SETOR DE
11.200,00
LTDA.
AQUISIÇÃO DE PEIXE (MERLUZA) PARA O SETOR DE
1.129,60
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
13.211/2013 14.573 29/11/2013 10/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
12.098/2013 14.552 29/11/2013 11/12/2013
4584/2013
15.517 SÃO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CERAL
MATINAL) PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF
PE 35/2013 AF 4886/2013
12.345/2013 14.548 29/11/2013 11/12/2013
4584/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
12.297/2013 15.066 06/12/2013 11/12/2013
Valor
E ÁGUAS
Página 178
6.720,00
451,84
13.812,48
7.279,95
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903950
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903950
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.298/2013 15.066 06/12/2013 11/12/2013
3.709,42
13.714/2013 14.300 25/11/2013 11/12/2013
E ÁGUAS
15.640 VR DIGITAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA-ME
6.468,00
13.225/2013 14.538 29/11/2013 11/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA
REPROGRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE
AVALIAÇÕES DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA,
HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 27/2013 E
AF. 5193/2013.
4.482,00
13.226/2013 14.538 29/11/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O
SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA REDE DE
ENSINO FUNDAMENAL, CONF. PE 40/13 E AF.
4883/2013.
770,00
7.785/2013 14.082 19/11/2013 11/12/2013
FUNDAMENTAL, CONF.PE.40/13 - AF.4883/2013.15.580 HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
115.070,99
7.786/2013 14.083 19/11/2013 11/12/2013
DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A
DEZEMBRO/2013, CONF.PP.37/13 - AF.2768/2013.15.581 HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
163.698,59
DEZEMBRO/2013, CONF.PP.37/13 - AF.2767/2013.-
Página 179
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
13.407/2013 14.921 04/12/2013 12/12/2013
12.196/2013 14.943 05/12/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (ALICATE UNIVERSAL)
DESTINADAS ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONF PE
76/2013 A\F 5020/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
12.894/2013 14.926 04/12/2013 12/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
12.098/2013 14.550 29/11/2013 13/12/2013
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.115/2013 14.554 29/11/2013 13/12/2013
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA JARDIM DEST.AO
USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.58/13 AF.4618/2013.15.690 W. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
EPP
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O
ENCERRAMENTO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE
RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA,
CONF.PP.20/13 - AF.4849/2013.15.729 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
4584/2013
Valor
57,00
469,50
14.604,60
1.581,44
32,30
11.127/2013 15.346 12/12/2013 13/12/2013
REDE MUNICIPAL ENSINO, CONF.PE.119/12 AF.2943/2013.15.750 M.R. SONDAGENS E ESTACAS LTDA.-ME.
2.180,00
11.128/2013 15.345 12/12/2013 13/12/2013
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM À
PERCUSSÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE
ESCOLA NO LOTEAMENTO NOVA CEREJEIRAS,
CONF AF 4151/2013.
2.180,00
ESCOLA NO BAIRRO JARDIM ALVINÓPOLIS,CONF AF
4152/2013
Página 180
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33904700
02.0018.0200.12.365.041.2074.33904700
02.0018.0200.12.367.042.2077.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.129/2013 15.344 12/12/2013 13/12/2013
2.180,00
11.130/2013 15.347 12/12/2013 13/12/2013
ESCOLA NO BAIRRO JARDIM DAS CEREJEIRAS,
CONF AF 4153/2013
2.171,58
14.873/2013 15.344 12/12/2013 13/12/2013
ESCOLA NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL,CONF AF
4154/2013
520,00
14.874/2013 15.345 12/12/2013 13/12/2013
ESCOLA NO BAIRRO JARDIM DAS CEREJEIRAS,
CONF AF 4153/2013
520,00
14.875/2013 15.346 12/12/2013 13/12/2013
ESCOLA NO BAIRRO JARDIM ALVINÓPOLIS,CONF AF
4152/2013
520,00
14.809/2013 15.325 11/12/2013 13/12/2013
ESCOLA NO LOTEAMENTO NOVA CEREJEIRAS,
CONF AF 4151/2013.
59.102,11
14.810/2013 15.326 11/12/2013 13/12/2013
RECOLHIMENTO AO PASEP, REF.A 1% DA RECEITA
ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.706 BANCO DO BRASIL S/A
29.310,80
14.295/2013 14.673 02/12/2013 13/12/2013
ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.718 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
948,87
Página 181
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.365.041.2074.31901300
02.0018.0200.12.361.040.2065.31901300
02.0018.0200.12.361.040.2065.31901300
02.0018.0200.12.365.041.2074.31901300
02.0018.0200.12.367.042.2077.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.292/2013 14.672 02/12/2013 13/12/2013
14.288/2013 14.671 02/12/2013 13/12/2013
16.070,51
14.366/2013 14.668 02/12/2013 13/12/2013
26.449,05
14.368/2013 14.669 02/12/2013 13/12/2013
10.776,57
14.370/2013 14.670 02/12/2013 13/12/2013
1.483,49
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.879/2013 15.354 12/12/2013 16/12/2013
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
14.880/2013 15.355 12/12/2013 16/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.680/2013 15.461 13/12/2013 16/12/2013
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBROI/2013.15.811 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.15.838 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
11.608/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS DIRETORES E
COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF AF 5555/2013
15.875 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS
DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA COM
DESTINO AO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF PP
41/13 AF 4337/2013
Página 182
6.235,83
27,37
35,00
4.000,00
1.068,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.609/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
11.610/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF PREF. WALTRER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA,
COM DESTINO AO PARQUE EDMUNDO ZANONI,
CONF PP 41/13 AF 4337/2013
267,00
11.611/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA COM DESTINO
AO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF PP 41/13 AF
4337/2013
267,00
11.612/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF PREF TAKAO ONO COM DESTINO AO PARQUE
EDMUNDO ZANONI, CONF PP 41/13 AF 4337/2013
267,00
11.613/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA COM
41/13 AF 4337/2013
267,00
11.614/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI COM
41/13 AF 4337/2013
267,00
EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ COM DESTINO
4337/2013
Página 183
1.068,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.615/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.616/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN COM DESTINO
4337/2013
534,00
11.617/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER COM DESTINO
4337/2013
534,00
11.618/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF DR JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO
CONF PP 41/13 AF 4337/2013I
267,00
11.619/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF PROF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO COM
41/13 AF 4337/2013
534,00
11.620/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO COM
41/13 AF 4337/2013
267,00
EMEF MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS COM
41/13 AF 4337/2013
Página 184
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.621/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.622/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S SILVA COM
41/13 AF 4337/2013
534,00
11.623/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
4337/2013
534,00
11.624/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.625/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF PROF WALDA PAOLINETTI LOZASSO COM
41/13 AF 4337/2013
534,00
11.626/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
41/13 AF 4337/2013
534,00
4337/2013
Página 185
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.627/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
11.628/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF SERFAINA DE LUCA CHERFEN COM DESTINO
4337/2013
1.068,00
11.629/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS
SIRERA COM DESTINO AO PARQUE EDMUNDO
ZANONI, CONF PP 41/13 AF 4337/2013
534,00
11.630/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
4337/2013
534,00
11.631/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
41/13 AF 4337/2013
534,00
11.632/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
4337/2013
534,00
Página 186
267,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.633/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.634/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF WALTER ENGRÁCIA DE OLVIERA COM
41/13 AF 4337/2013
534,00
11.635/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
41/13 AF 4337/2013
267,00
11.636/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
4337/2013
534,00
11.637/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF THEREZNHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS
ZANONI, CONF PP 41/13 AF 4337/2013
534,00
11.638/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
4337/2013
534,00
41/13 AF 4337/2013
Página 187
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.639/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.640/2013 15.449 13/12/2013 16/12/2013
EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSOCOM
41/13 AF 4337/2013
267,00
11.815/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
EMEF GAL WALTER PE C ALBUQUERQUE COM
41/13 AF 4337/2013
267,00
11.816/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
EMEIF PROF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA
COM DESTINO AO PARQUE EDMUNDO ZANONI SEMANA DO LIVRO E DA LEITURA, CONF PP 41/13 AF
4424/2013
267,00
11.817/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
EMEIF PROF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO COM
DESTINO AO PARQUE EDMUNDO ZANONI - SEMANA
DO LIVRO E DA LEITURA, CONF PP 41/13 AF
4424/2013
534,00
11.818/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
AO PARQUE EDMUNDO ZANONI - SEMANA DO LIVRO
E DA LEITURA, CONF PP 41/13 AF 4424/2013
267,00
4424/2013
Página 188
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.819/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.820/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA COM
4424/2013
267,00
11.821/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
EMEF MAYSA CHERFEN ZIGAIB COM DESTINO AO
PARQUE EDMUNDO ZANONI - SEMANA DO LIVRO E
DA LEITURA, CONF PP 41/13 AF 4424/2013
801,00
11.822/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
801,00
11.823/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
EDMUNDO ZANONI - SEMANA DO LIVRO E DA
LEITURA, CONF PP 41/13 AF 4424/2013
534,00
11.824/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
4424/2013
267,00
Página 189
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.825/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.826/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
534,00
11.827/2013 15.447 13/12/2013 16/12/2013
EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO COM
4424/2013
534,00
11.764/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.765/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
EMEF DR.JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO
COM DESTINO AO PARQUE EDMUNDO ZANONI SEMANA DO LIVRO E DA LEITURA, CONF PP 41/2013
AF 4393/2013
534,00
11.766/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
EMEF PREF. TAKAO ONO, COM DESTINO AO
267,00
EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, COM
4393/2013
Página 190
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.767/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.768/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.769/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
534,00
11.770/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
ZANONI - SEMANA DO LIVRO E DA LEITURA, CONF
PP 41/2013 AF 4393/2013
534,00
11.771/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
534,00
11.772/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
AF 4393/2013
267,00
EMEIF PROF FRANCISCO DA SILVEIRA BUNEO COM
4393/2013
Página 191
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.773/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.774/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, COM
4393/2013
534,00
11.775/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
4393/2013
534,00
11.776/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO COM
4393/2013
534,00
11.777/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
EMEF PREF. GILBERTO SANTÀNNA COM DESTINO
534,00
11.778/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
4393/2013
534,00
4393/2013
Página 192
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.779/2013 15.448 13/12/2013 16/12/2013
267,00
11.929/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
534,00
11.930/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
EMEF PREF TAKAO ONO, CONF PP 41/13 AF
4503/2013
801,00
11.931/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI ,CONF PP
41/13 AF 4503/2013
267,00
11.932/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF PP 41/13
AF 4503/2013
267,00
11.933/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, CONF PP 41/13
AF 4503/2013
267,00
11.934/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER, CONF PP 41/13
AF 4503/2013
534,00
EMEF DR JOOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO,
CONF PP 41/2013 AF 4503/2013
Página 193
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.935/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
534,00
11.936/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO, CONF
PP 41/13 AF 4503/2013
267,00
11.937/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
EMEF MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS, CONF PP
41/13 AF 4503/2013
267,00
11.938/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
EMEIF PROF WALDA PAOLINETTI LOZASSO, CONF
PP 41/13 AF 4503/2013
267,00
11.939/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
EMEIF PROF MARIA CECILIA DE LIMA, CONF PP 41/13
AF 4503/2013
267,00
11.940/2013 15.445 13/12/2013 16/12/2013
EMEIF BAIRRO DOS PINTOS, CONF PP 41/13 AF
4503/2013
267,00
10.789/2013 15.450 13/12/2013 16/12/2013
SIRERA, CONF PP 41/13 AF 4503/2013
534,00
EEPG FULVIA CANCHERINE COM DESTINO AO SÍTIO
VALE DO SOL - ITAPETINGA - ATIBAIA, CONF. PP
041/13 E AF. 4032/2013.
Página 194
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
Dt. Pagto
10.865/2013 14.699 02/12/2013 16/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.840 JBS S/A.
Valor
2.858,00
02.0018.0200.12.367.042.2077.33903900
10.586/2013 14.977 05/12/2013 16/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
8.110/2013 14.699 02/12/2013 16/12/2013
NO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA,
17/11/2013, CONF. PP 050/12 E AF. 3937/2013.
15.840 JBS S/A.
7.786/2013 14.083 19/11/2013 16/12/2013
DE ENSINO, CONF.PE.9/13 - AF.2938/2013.15.776 HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
7.785/2013 14.082 19/11/2013 16/12/2013
115.070,99
7.110/2013 15.451 13/12/2013 16/12/2013
DEZEMBRO/2013, CONF.PP.37/13 - AF.2768/2013.15.874 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903950
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903950
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903900
DE 01/07/13 A 31/12/13, CONF. AF.381/2013.
Página 195
86,68
1.857,70
163.698,59
617,70
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.367.042.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.366.040.2071.33903996
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.613/2013 14.685 03/12/2013 16/12/2013
12.977/2013 15.455 13/12/2013 16/12/2013
LTDA.
DE ENSINO, CONF.PE.9/13 - AF.4742/2013.15.873 TELEFONICA BRASIL S.A.
13.346/2013 15.461 13/12/2013 16/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.15.838 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
13.642/2013 14.722 03/12/2013 16/12/2013
LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DA
FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL REALIZADO COM
OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
170,95
13.601/2013 14.929 04/12/2013 16/12/2013
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA,
CONF.PP.24/13 - AF.5143/2013.15.786 ANA VALERIA TONELOTTO ME
169,00
13.723/2013 14.259 22/11/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO(DISPENSER P/ PAPEL TOALHA)
DESTINADO AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 67/2013 AF
5118/2013
15.774 ALEXANDRE DA SILVA MELO
530,00
13.888/2013 14.685 03/12/2013 16/12/2013
COM DIÁRIAS DOS PROFESSORES DO SETOR DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES FORA DO
MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CONF OFICIO N° 52/2013
LTDA.
AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADO AO SETOR DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR,
CONF PE 9/2013 AF 5306/2013
Página 196
10.545,00
595,71
7.200,00
23.940,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.366.040.2071.33903900
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.823/2013 14.722 03/12/2013 16/12/2013
170,95
13.824/2013 14.722 03/12/2013 16/12/2013
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA, CONF
PP 24/2013 AF 5254/2013
115,00
13.890/2013 14.698 02/12/2013 16/12/2013
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA, CONF
PP 24/2013 AF 5254/2013.
15.839 JBS S/A.
5.573,10
14.101/2013 15.279 10/12/2013 17/12/2013
708,00
14.121/2013 15.274 10/12/2013 17/12/2013
4.627,79
14.122/2013 15.272 10/12/2013 17/12/2013
3.549,96
14.096/2013 15.271 10/12/2013 17/12/2013
4.338,84
13.224/2013 14.219 22/11/2013 17/12/2013
1.002,24
FUNDAMENTAL, CONF.PE.35/13 - AF.4885/2013.-
Página 197
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
13.007/2013 15.235 08/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2.053,76
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
13.011/2013 15.390 10/12/2013 17/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
12.949/2013 13.622 11/11/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
12.950/2013 13.624 11/11/2013 17/12/2013
183,71
13.131/2013 15.641 16/12/2013 17/12/2013
16.099 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
168,00
13.132/2013 15.638 16/12/2013 17/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, LINHA
URBANA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014
963,60
13.133/2013 15.644 16/12/2013 17/12/2013
16.120 PROMOBOM AUTOPASS S.A.
176,80
13.134/2013 15.646 16/12/2013 17/12/2013
16.121 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA
217,80
02.0018.0200.12.367.042.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903972
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903972
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903972
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903972
Página 198
249,57
373,36
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903972
Dt. Pagto
13.135/2013 15.648 16/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
13.091/2013 15.389 10/12/2013 17/12/2013
16.026
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
13.092/2013 15.390 10/12/2013 17/12/2013
16.027
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
12.613/2013 15.649 16/12/2013 17/12/2013
15.923
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
12.664/2013 15.517 13/12/2013 17/12/2013
15.922
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
12.147/2013 15.506 13/12/2013 17/12/2013
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
CONF.AF.2/2013.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
CONF.AF.3/2013.FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
DE ENSINO, CONF.PE.9/13 - AF.4742/2013.ESPAÇO UNIVERSITÁRIO DO LIVRO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AO USO DOS
ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA TRABALHOS
DE FORMAÇÃO, CONF.AF.4791/2013.15.903 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO 404,
UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF
PREGAO 63/13 AF 4612/2013
Página 199
Valor
102,00
47,20
13,48
9.780,75
16,50
355,40
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
12.148/2013 15.506 13/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
12.149/2013 15.506 13/12/2013 17/12/2013
15.903
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
12.298/2013 15.219 10/12/2013 17/12/2013
15.910
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
12.297/2013 15.219 10/12/2013 17/12/2013
15.910
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
12.346/2013 15.204 10/12/2013 17/12/2013
15.885
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903900
7.110/2013 15.557 13/12/2013 17/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 179
UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS
PREGAO 63/13 AF 4612/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 248
PREGAO 63/13 AF 4612/2013
E ÁGUAS
E ÁGUAS
ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXP. LTDA. EPP
4695/2013
DE 01/07/13 A 31/12/13, CONF. AF.381/2013.
Página 200
Valor
248,76
3.376,23
2.899,76
5.212,36
21.790,99
696,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903941
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903941
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903607
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903607
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.739/2013 15.390 10/12/2013 17/12/2013
7.025/2013 15.399 11/12/2013 17/12/2013
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO
PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
7.026/2013 15.400 11/12/2013 17/12/2013
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE
ALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO,
ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE
DE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA
PREFEITURA, CORRESPONDENTE A 7 MESES DO
EXERCÍCIO DE 2013 (JUNHO A DEZEMBRO),
CONF.AF.2620/2013.15.901 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
88.380,00
7.964/2013 15.253 09/12/2013 17/12/2013
37.222,20
7.965/2013 15.254 09/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.110 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
31.899,90
598,03
109.800,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.115/2013 14.969 05/12/2013 17/12/2013
8.110/2013 13.866 14/11/2013 17/12/2013
REDE MUNICIPAL ENSINO, CONF.PE.119/12 AF.2943/2013.16.187 JBS S/A.
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
8.106/2013 14.030 18/11/2013 17/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903900
8.538/2013 15.466 13/12/2013 17/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
9.140/2013 13.990 18/11/2013 17/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
9.141/2013 13.867 14/11/2013 17/12/2013
DE ENSINO, CONF.PE.9/13 - AF.2938/2013.16.175 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
DE ENSINO, CONF.PE.9/13 - AF.2934/2013.15.976 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO
BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO,
CONF.AF.3465/2012.
DE PROTEINAS S/A
DEST.A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.8/13 AF.3361/2013.16.186 JBS S/A.
DEST.A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.9/13 AF.3362/2013.-
Página 202
Valor
64,60
3.586,79
13.312,50
23.672,00
5.080,60
8.574,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
9.530/2013 15.546 13/12/2013 17/12/2013
2.464,38
9.529/2013 15.545 13/12/2013 17/12/2013
ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2013, CONF. AF 3527/2013
1.801,01
4.379/2013 12.659 23/10/2013 17/12/2013
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONF.
AF 3528/2013
16.170 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP
1.144,00
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
4.382/2013 13.200 04/11/2013 17/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
5.729/2013 15.554 13/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DEST. AO
CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF. PE.09/13 AF.1495/2013.
LTDA.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DEST. AO
CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF. PE.08/13 AF.1499/2013.
2.767/2013 15.584 16/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013.15.933 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Valor
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP-13 KG
E 45 KG) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES,
CONF.PE.119/12 - AF.845/2013.-
Página 203
809,10
290,40
32,30
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
544/2013 15.588 16/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.012 EB ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
578/2013 15.389 10/12/2013 17/12/2013
16.026
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
579/2013 15.390 10/12/2013 17/12/2013
16.027
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
10.866/2013 12.674 23/10/2013 17/12/2013
16.176
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
10.866/2013 13.196 04/11/2013 17/12/2013
16.174
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
10.866/2013 13.197 04/11/2013 17/12/2013
16.178
Página 204
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES (MERENDA ESCOLAR) NAS ESCOLAS
ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, REF.AO 1º E
2º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2013 (CONTRATO
Nº SER-397/2008)
PAGAMENTO S/A
CONF.AF.2/2013.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
CONF.AF.3/2013.FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
Valor
54.325,44
226,50
146,40
12.160,00
16.774,90
6.331,50
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
Dt. Pagto
10.866/2013 14.121 20/11/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.390,00
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
10.868/2013 13.226 01/11/2013 17/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
10.864/2013 13.142 04/11/2013 17/12/2013
LTDA.
GERAL - EPP
10.864/2013 14.008 18/11/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS PARA USO
NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO
702,00
10.865/2013 12.689 23/10/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS PARA USO
NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO
16.185 JBS S/A.
12.007,44
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
10.869/2013 14.031 18/11/2013 17/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
10.870/2013 12.694 23/10/2013 17/12/2013
LTDA.
DE PROTEINAS S/A
Página 205
5.714,80
4.264,00
11.757,88
9.855,60
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
Dt. Pagto
10.870/2013 12.695 23/10/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
27.178,40
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
10.870/2013 13.992 18/11/2013 17/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
10.847/2013 14.124 20/11/2013 17/12/2013
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903972
10.090/2013 15.637 16/12/2013 17/12/2013
DE PROTEINAS S/A
DE PROTEINAS S/A
LTDA.
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 08/13 E AF.
4075/2013.
10.091/2013 15.640 16/12/2013 17/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA
URBANA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE
OUTUBRO E NOVEMBRO/2013.16.100 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
123,20
10.095/2013 15.644 16/12/2013 17/12/2013
OUTUBRO E NOVEMBRO/2013.16.120 PROMOBOM AUTOPASS S.A.
16,80
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903972
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903972
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
10.300/2013 12.601 21/10/2013 17/12/2013
OUTUBRO E NOVEMBRO/2013.16.195 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 112/12 AF
3791/2013
Página 206
1.757,20
992,64
620,40
22.600,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.367.042.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.527/2013 13.116 01/11/2013 17/12/2013
16.167 ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXP. LTDA. EPP
10.527/2013 13.351 05/11/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL,
CONF. PP 75/12 E AF. 3907/2013.
16.168 ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXP. LTDA. EPP
9.912,66
9.793/2013 12.515 18/10/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL,
CONF. PP 75/12 E AF. 3907/2013.
4.160,00
10.111/2013 13.622 11/11/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 069/13 AF
3670/2013.
32.937,95
10.112/2013 13.623 11/11/2013 17/12/2013
9.394,18
10.112/2013 15.236 08/12/2013 17/12/2013
545,03
10.113/2013 13.624 11/11/2013 17/12/2013
1.584,73
11.674/2013 12.576 21/10/2013 17/12/2013
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAS
COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
CORRESPONDENTE AOS MESES DE
16.173 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL
LTDA
AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA CONSUMO NA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.35/13 AF.4320/2013.-
Página 207
15.329,36
5.235,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903400
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.029/2013 14.233 22/11/2013 17/12/2013
16.006 TODALUZ COMERCIO DE MAT. ELET.LTDA ME
11.602/2013 12.596 21/10/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELE FOTOCELULA
DEST.AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.4543/2013.16.194 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA
10.988/2013 12.675 23/10/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO)
PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- ENSINO
12.208,68
10.988/2013 13.135 04/11/2013 17/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORER DESP.C/AQUISICÇÃO
DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST.AO CONSUMO
DOS ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.PE.12/12 - AF.4131/2013.16.182 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
13.053,48
10.988/2013 13.201 04/11/2013 17/12/2013
CONF.PE.12/12 - AF.4131/2013.16.184 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
10.921,68
11.242/2013 15.360 12/12/2013 17/12/2013
CONF.PE.12/12 - AF.4131/2013.15.993 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
12.693,59
11.237/2013 15.360 12/12/2013 17/12/2013
ADITAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
PERIODO DE 03/10 A 31/12/13, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.15.993 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
50.409,15
MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),
31/12/13, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-
Página 208
112,00
1.840,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903400
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903400
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
11.239/2013 15.361 12/12/2013 17/12/2013
15.994 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
82.775,75
11.240/2013 15.362 12/12/2013 17/12/2013
31/12/13, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.15.996 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
27.958,66
11.245/2013 15.362 12/12/2013 17/12/2013
31/12/13, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.15.996 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
6.989,51
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
11.325/2013 15.389 10/12/2013 17/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
11.400/2013 13.938 18/11/2013 17/12/2013
PERIODO DE 03/10 A 31/12/13, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.16.026 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013.16.181 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
11.400/2013 14.029 18/11/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MOLHO DE
TOMATE) PARA CONSUMO NA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- ENSINO
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MOLHO DE
TOMATE) PARA CONSUMO NA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- ENSINO
Página 209
3.383,80
3.084,48
3.649,97
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903972
02.0018.0200.12.365.041.2074.31901300
02.0018.0200.12.367.042.2077.31901300
02.0018.0200.12.361.040.2065.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.701/2013 15.486 13/12/2013 17/12/2013
15.884 APOIO ATIBAIA COM.DE MAQ.E SERVS.LTDA ME
15.055/2013 15.648 16/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LAVADORA
DESTINADA AO USO NOS VEICULOS DO
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 5570/2013
14.355/2013 15.265 10/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, LINHA
URBANA, CORRESPONDENTE AO MES DE
JANEIRO/2014- PARCIAL
31.205,36
14.357/2013 15.266 10/12/2013 17/12/2013
NOVEMBRO/2013.
4.229,73
14.353/2013 15.264 10/12/2013 17/12/2013
NOVEMBRO/2013.
75.753,84
840,00
3,60
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
14.129/2013 15.292 11/12/2013 18/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.31901300
14.380/2013 15.193 10/12/2013 18/12/2013
NOVEMBRO/2013.
16.261 GOSTINHO DE LEITURA LIVROS E EVENTOS LTDA
EPP
AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AO USO DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA
5425/2013
14.387/2013 15.195 10/12/2013 18/12/2013
4.163,38
14.383/2013 15.194 10/12/2013 18/12/2013
29.241,25
02.0018.0200.12.367.042.2077.31901300
02.0018.0200.12.365.041.2074.31901300
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
11.835/2013 15.553 13/12/2013 18/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.207 CAMINHAO DE HISTORIAS EVENTOS E SERVIÇOS
LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
APRESENTAÇÃO DE TEATROS DESTINADO AOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA
DA CRIANÇA, CONF AF 4431/2013
Página 210
73.500,00
71.217,48
2.000,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903600
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903600
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
10.349/2013 15.626 16/12/2013 18/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
193,60
8.536/2013 15.670 17/12/2013 18/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013.16.298 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO
8.537/2013 15.675 17/12/2013 18/12/2013
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS),
COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS
DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/13, CONF.
AF.3466/2012.16.200 ALCIONE LOPES TEIXEIRA
11.712,00
12.346/2013 15.569 16/12/2013 18/12/2013
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR (VANS), COM MOTORISTA E
MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO
PORTÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
JULHO E DEZEMBRO/13, CONF.AF.3467/2012.16.204 ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXP. LTDA. EPP
68.309,16
12.345/2013 14.966 05/12/2013 18/12/2013
4695/2013
8.044,74
12.893/2013 15.138 09/12/2013 18/12/2013
16.334 SP TRANSFER SOLUTIONS LTDA - EPP
324,72
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O
ENCERRAMENTO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE
RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA,
CONF.PP.20/13 - AF.4848/2013.-
Página 211
8.420,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.1036.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.927/2013 14.216 22/11/2013 18/12/2013
1.190,00
13.227/2013 15.615 16/12/2013 18/12/2013
4868/2013
16.211 CAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
2.103,49
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
13.965/2013 15.508 13/12/2013 18/12/2013
16.216
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
13.966/2013 15.508 13/12/2013 18/12/2013
16.216
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
13.968/2013 15.508 13/12/2013 18/12/2013
16.216
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
13.969/2013 15.508 13/12/2013 18/12/2013
16.216
Página 212
DESP.C/ADITAMENTO DE PRAZO REF.CONTRAÇÃO
DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA PARA REFORMA E COMPLEMENTOS NA
QUADRA E VESTIÁRIOS DA EMEF PREF.GILBERTO
SANTÁNNA, CONF.AF.3353/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO
VEICULO 429 DESTINADO AO TRANSPORTE
ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF PP 98/2013 AF 5344/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF PP 98/2012 AF 5344/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO
DOS VEÍCULOS DE PREFIXO 429 DESTINADO AO
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. 98/13 E AF. 5344/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DOS VEÍCULOS DE PREFIXO 330, DESTINADOS AO
5344/2013
425,00
510,00
340,00
170,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
13.970/2013 15.508 13/12/2013 18/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
13.971/2013 15.508 13/12/2013 18/12/2013
16.216
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
13.972/2013 15.508 13/12/2013 18/12/2013
16.216
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
13.973/2013 15.508 13/12/2013 18/12/2013
16.216
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903900
13.963/2013 15.499 13/12/2013 18/12/2013
16.225
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
14.017/2013 15.625 16/12/2013 18/12/2013
16.223
Página 213
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DOS VEÍCULOS DE PREFIXO 263, DESTINADOS AO
5344/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DOS VEÍCULOS DE PREFIXO , 249,DESTINADOS AO
5344/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DOS VEÍCULOS DE PREFIXO 250 DESTINADOS AO
5344/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DOS VEÍCULOS DE PREFIXO CBE 280, DESTINADOS
AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE
5344/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE
VEÍCULO DE PREFIXO 345, DESTINADO AO
5343/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DE PREFIXO 401 , DESTINADO AO USO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO
DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CONF PP 63/13 AF 5378/2013
Valor
1.650,00
5.020,00
970,00
510,00
300,00
116,74
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
14.018/2013 15.625 16/12/2013 18/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
14.019/2013 15.625 16/12/2013 18/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.020/2013 15.625 16/12/2013 18/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
13.912/2013 15.130 06/12/2013 19/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
13.888/2013 14.963 05/12/2013 19/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
13.887/2013 15.073 06/12/2013 19/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
13.894/2013 15.070 06/12/2013 19/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DE ENSINO, CONF PP 63/13 AF 5378/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
Valor
266,55
183,68
266,55
311,20
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DESTINADO AO
USO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO
CIEM, CONF PE 115/2013 AF 5317/2013
28.500,00
LTDA.
AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADO AO SETOR DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR,
CONF PE 9/2013 AF 5306/2013
16.404 PONTO DO NHOQUE IND. E COM DE PRODUTOS
18.500,00
ALIM. LTDA.-ME
AQUISIÇÃO DE NHOQUE PARA CONSUMO DO SETOR
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE
6.876,00
DE PROTEINAS S/A
Página 214
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.569/2013 15.862 18/12/2013 19/12/2013
16.372 ELION COMERCIAL LTDA EPP
254,00
13.570/2013 15.964 19/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEICULOS DE
PREFIXO 179, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP
17/2013 AF 5100/2013
516,00
02.0018.0200.12.365.041.2075.33903000
9.177/2013 15.072 06/12/2013 19/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
544/2013 15.588 16/12/2013 19/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
10.870/2013 15.071 06/12/2013 19/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903600
11.225/2013 15.789 18/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEICULOS DE
PREFIXO 264, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS
17/2013 AF 5100/2013
DE PROTEINAS S/A
DEST.AO CONSUMO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.8/13 AF.3387/2013.16.368 EB ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES (MERENDA ESCOLAR) NAS ESCOLAS
ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, REF.AO 1º E
2º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2013 (CONTRATO
Nº SER-397/2008)
DE PROTEINAS S/A
16.416 ROSA DE OLIVEIRA
DE PESSOA FÍSICA, PARA CAPACITAÇÃO E
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO 4° ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL E SUPERVISORES DE
ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
31/12/2013, CONF AF 4209/2013
Página 215
350,40
54.325,44
1.693,60
1.000,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.872/2013 15.247 11/12/2013 20/12/2013
10.782/2013 15.901 19/12/2013 20/12/2013
FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADOS AOS
PROFISSIONAIS EM DIAS DE CAPACITAÇÃO DO
PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONF PP 35/13
AF 4084/2013
2.895,34
10.757/2013 15.897 19/12/2013 20/12/2013
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 68/13 E AF.
4025/2013.
9.560,27
10.760/2013 15.898 19/12/2013 20/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/
4026/2013
2.386,42
10.758/2013 15.897 19/12/2013 20/12/2013
PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 68/2013 AF
4027/2013
2.259,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL/GOSOLINA)
DESTINADO AO USO NOS ONIBUS ESCOLARES,
UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 68/2013,
AF 4026/2013
1.190,20
8.223/2013 15.905 21/12/2013 20/12/2013
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.3001/2013.Página 216
792,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.944/2013 15.867 18/12/2013 20/12/2013
5.040,00
7.945/2013 15.868 18/12/2013 20/12/2013
2.720,00
13.568/2013 15.116 06/12/2013 20/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.491 ELION COMERCIAL LTDA EPP
334,00
02.0018.0200.12.361.040.1036.44905200
13.427/2013 15.601 16/12/2013 20/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.1036.44905200
13.428/2013 15.601 16/12/2013 20/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.1036.44905200
13.429/2013 15.601 16/12/2013 20/12/2013
ENSINO, CONF PP 17/2013 AF 5099/2013
LTDA ME
(REFRIGERADOR) DESTINADOS AO USO DOS
ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO
MUNICIPAL DE ATIBAIA, CONF PE 137/2012 AF
5031/2013
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER/
REFRIGERADOR)DESTINADOS A EMEF PROF NIZE
DE SOUZA BARBOSA PAC CINI, CONF PE 137/2012 AF
5031/2013
LTDA ME
(MICROONDAS) DESTINADOS A USO DOS ALUNOS
DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
DE ATIBAIA, CONF PE 137/2012 AF 5031/2013
Página 217
1.620,00
2.970,00
340,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903000
02.0018.0200.12.366.040.2071.33903000
02.0018.0200.12.366.040.2334.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.705/2013 15.524 13/12/2013 20/12/2013
13.707/2013 15.527 13/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO USO DOS
PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRO JOVEM
URBANO, CONF PP 23/2013 AF 5183/2013
230,00
13.708/2013 15.528 13/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO
DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS, CONF PP 70/2013 AF 5185/2013
276,00
13.725/2013 15.906 21/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO
DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRO JOVEM
URBANO, CONF PP 70/2013 AF 5186/2013
116,60
13.890/2013 15.304 11/12/2013 20/12/2013
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.3001/2013.16.515 JBS S/A.
2.066,88
13.155/2013 15.790 18/12/2013 20/12/2013
9.300,00
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
13.158/2013 15.314 11/12/2013 20/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.558/2013 15.624 16/12/2013 20/12/2013
PIRAMIDES PARA A COPA MIRIM DE FANFARRAS
DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PE 45/2013 AF
4892/2013 (SALÁRIO EDUC.)
DE LOCAÇÃO LTDA
BANHEIROS QUIMICOS PARA A COPA MIRIM DE
FANFARRAS DAS UNIDADES ESCOLARES.CONF PP
45/2013 AF 4894/2013 (SALÁRIO EDUC.)
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS ON
331, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS
98/2013 AF 5474/2013
Página 218
30,00
1.480,00
395,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
14.559/2013 15.624 16/12/2013 20/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.560/2013 15.624 16/12/2013 20/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.561/2013 15.624 16/12/2013 20/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
14.606/2013 15.206 10/12/2013 20/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
14.616/2013 15.848 18/12/2013 23/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.617/2013 15.848 18/12/2013 23/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.671/2013 15.850 18/12/2013 23/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS CB
98/2013 AF 5474/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
98/2013 AF 5474/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
98/2013 AF 5474/2013
16.451 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL, CONF PE
9/2013 AF 5518/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CL 399, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS
5522/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 399,
DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES, CONF. PP 063/13 E AF. 5522/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CL 381 UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS
UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 5549/2013
Página 219
Valor
2.805,00
825,00
1.125,00
5.600,00
495,15
533,10
444,25
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.549/2013 15.605 16/12/2013 23/12/2013
13.156/2013 15.487 13/12/2013 23/12/2013
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS
PROFESSORES DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO NA
APRESENTAÇÃO DAS FANFARRAS MIRINS NA
COPINHA, CONF PP 24/2013 AF 5500/2013
16.578 BANDIASSU EVENTOS LTDA - EPP
1.398,00
12.345/2013 15.593 16/12/2013 23/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES
DE PROTEÇÃO PARA A COPA MIRIM DE FANFARRAS
DAS UNIDADES ESCOLARES.CONF PE 135/2012 AF
4893/2013 (SALARIO EDUCAÇÃO)
2.830,08
12.340/2013 15.899 19/12/2013 23/12/2013
2.964,40
13.725/2013 15.899 19/12/2013 23/12/2013
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.3001/2013.16.650 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
1.365,30
13.852/2013 16.006 19/12/2013 23/12/2013
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.3001/2013.16.584 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
179,10
13.853/2013 16.006 19/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA
(ESUMADEIRA E POTE PLATICO) DESTINADOS AO
USO DOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO DE
EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ATIBAIA, CONF PE
109/2013 AF 5280/2013
16.584 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
13.855/2013 15.806 18/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA
DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DO CENTRO
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ATIBAIA,
CONF PE 109/2013 AF 5280/2013
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA AO USO
NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
Página 220
63,00
1.167,96
150,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.431/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
13.432/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
(LIXEIRA) DESTINADO AO USO DA EMEF GEN
WALTER P. C. ALBUQUERQUE, CONF PE 109/2013 AF
5033/2013
13.433/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
(ESCUMADEIRA / POTE PLASTICO) DESTINADO AO
USO DA EMEF GEN WALTER P. C. ALBUQUERQUE,
CONF PE 109/2013 AF 5033/2013
13.434/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
(LIXEIRA) DESTINADO AO USO DA EMEF NIZE
PACCINI CONF PE 109/2013 AF 5033/2013
13.435/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
(ESCUMADEIRA/ POTE PLASTICO) DESTINADO AO
USO DA EMEF NIZE PACCINI CONF PE 109/2013 E AF.
5033/2013.
13.436/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
(LIXEIRA) DESTINADO AO USO DA EMEF WALDA
PAOLINETTI LOZASSO, CONF PE 109/2013 AF
5033/2013
13.437/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
(ESCUMADEIRA E POTE PLASTICO) DESTINADO AO
USO DA EMEF WALDA PAOLINETI LOZASSO , CONF
PE 109/2013 E AF 5033/2013.
99,72
13.438/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
USO DA EMEF BAIRRO DOS PINTOS , CONF PE
109/2013 AF 5033/2013
39,84
(LIXEIRA) DESTINADO AO USO DA EMEF ,MAYSA
CHERFEN ZIGAIB, CONF PE 109/2013 AF 5033/2013
Página 221
19,92
138,11
39,84
122,16
39,84
114,40
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903972
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903972
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.439/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
13.440/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
USO DA EMEF MAYSA CHERFEN ZIGAIB , CONF PE
109/2013 AF 5033/2013
13.441/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
(CAIXA ORGANIZADORA) DESTINADO AO USO DA
EMEF PROF MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS ,
CONF PE 109/2013 AF 5033/2013.
13.442/2013 16.058 23/12/2013 23/12/2013
LIXEIRA) DESTINADO AO USO DA EMEF MARIA JOSE
CINTRA DOS SANTOS , CONF PE 109/2013 AF
5033/2013
155,88
13.602/2013 16.007 19/12/2013 23/12/2013
USO DA EMEFMARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS ,
CONF PE 109/2013 AF 5033/2013
39,84
7.614/2013 16.049 20/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DESTINADO AO USO DA
EMEF BAIRRO DOS PINTOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO,
CONF PE 109/2013 AF 5119/2013
2.013,90
7.615/2013 16.050 20/12/2013 23/12/2013
URBANA/SUBURBANA), CORRESPONDENTE AOS
MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2013,
1.201,80
CONF.AF.2729/2013.-
Página 222
99,72
329,44
59,76
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903972
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903972
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903950
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903950
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.223/2013 15.907 21/12/2013 23/12/2013
3.445,20
7.614/2013 16.043 20/12/2013 26/12/2013
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.3001/2013.16.720 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
7.223,90
7.615/2013 16.044 20/12/2013 26/12/2013
6.997,70
7.785/2013 15.952 19/12/2013 26/12/2013
CONF.AF.2729/2013.16.695 HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
117.980,98
7.786/2013 15.953 19/12/2013 26/12/2013
165.242,87
12.346/2013 16.117 23/12/2013 26/12/2013
DEZEMBRO/2013, CONF.PP.37/13 - AF.2767/2013.16.664 ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXP. LTDA. EPP
4695/2013
Página 223
4.276,27
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.154/2013 15.786 18/12/2013 26/12/2013
14.938/2013 16.083 20/12/2013 26/12/2013
ESTRUTURA METÁLICA PARA A COPA MIRIM DE
FANFARRAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PE
135/2012 AF 4891/2013 (SALARIO EDUC.)
16.682 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME
14.939/2013 16.083 20/12/2013 26/12/2013
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS CEB 216, DESTINADOS AO ATENDIMENTO
DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 85/13 AF
5672/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.930/2013 16.011 19/12/2013 27/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.865/2013 15.986 19/12/2013 27/12/2013
VEÍCULOS ON 264, 265, 361, 364, 365, 377, 431 E 435
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES, CONF PP 85/2013 AF 5672/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO ON 438 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
98/2013 AF 5664/2013
16.893 WILSON OSSAMU MAKINO - ME
14.866/2013 15.986 19/12/2013 27/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA
MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, , DESTINADA AO USO
NAS UNIDADES ESCOLARES, CONF AF 5658/2013
16.893 WILSON OSSAMU MAKINO - ME
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
14.652/2013 15.819 18/12/2013 27/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
14.709/2013 15.840 18/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTINADA AO USO
NAS UNIDADES ESCOLARES, CONF AF 5658/2013
16.849 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CL 334
UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES, CONF PP 17/2013 AF 5544/2013
16.870 RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EVA TIPO TATAME PARA
OS ALUNOS DO CIEM, CONF PE 124/2013 AF
5573/2013
Página 224
Valor
48.000,00
450,60
1.576,80
225,00
70,00
123,60
137,00
2.595,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.785/2013 16.086 20/12/2013 27/12/2013
40,00
14.786/2013 15.834 18/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA CARIMBOS PARA AS
UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.23/13 AF.5622/2013.16.863 NEIDE FERNANDES MACARIO ME
498,00
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.788/2013 16.011 19/12/2013 27/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
15.251/2013 16.283 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM
DIAS DE CAPACITAÇÃO NA CASA DO PROFESSOR,
CONF.PE.5/13 - AF.5623/2013.16.805 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO ON 330 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.PP.98/13 - AF.5625/2013.16.812 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.
15.252/2013 16.284 26/12/2013 27/12/2013
5793/2013
15.244/2013 16.286 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (GELATINA
SABORES VARIADOS) DESTINADOS AO SETOR DE
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Valor
15.115/2013 16.209 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O
5787/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
CONF.PP.98/13 - AF.5694/2013.-
Página 225
225,00
5.302,00
714,00
28.396,84
680,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
15.116/2013 16.209 26/12/2013 27/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
375,00
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
15.117/2013 16.209 26/12/2013 27/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
15.154/2013 16.159 23/12/2013 27/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
CONF.PP.98/13 - AF.5694/2013.16.803 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
CONF.PP.98/13 - AF.5694/2013.16.846 HERBERT FROIDE.-ME.
15.155/2013 16.159 23/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FIO DE SISAL)
DESTINADO AO USO DOS PROFESSORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO,
CONF.AF.5733/2013.16.846 HERBERT FROIDE.-ME.
163,90
15.247/2013 16.264 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARBANTE) DESTINADO
AO USO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO,
CONF.AF.5733/2013.16.775 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
15.730,00
15.506/2013 16.311 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOS AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E
PE 40/2013 AF 5790/2013
26.401,79
15.508/2013 16.311 26/12/2013 27/12/2013
237.087,97
15.510/2013 16.312 26/12/2013 27/12/2013
99.280,85
15.512/2013 16.313 26/12/2013 27/12/2013
28.562,57
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.31900100
02.0018.0200.12.361.040.2065.31901100
02.0018.0200.12.365.041.2074.31901100
02.0018.0200.12.367.042.2077.31901100
225,00
1.432,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.367.042.2077.31901100
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.514/2013 16.313 26/12/2013 27/12/2013
15.557/2013 16.262 23/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.738 BANCO DO BRASIL S/A
12.975/2013 15.917 13/12/2013 27/12/2013
CORRESPONDENTE AO DIA 27/11/13.16.882 TELEFONICA BRASIL S.A.
8.828,57
12.976/2013 15.918 13/12/2013 27/12/2013
4.050,80
12.184/2013 15.917 13/12/2013 27/12/2013
1.372,13
13.597/2013 16.109 20/12/2013 27/12/2013
EXERCÍCIO DE 2013.16.867 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP
13.598/2013 16.022 20/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE LUVA TÉRMICA DESTINADO AO USO
DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ. SALARIO
16.839 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP
1.374,00
13.409/2013 16.100 20/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIÊNIZAÇÃO (FRALDA DE PANO LISA) DESTINADO
AO USO DOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO DE
EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ATIBAIA. SALÁRIO
16.862 MINAS FERRAMENTAS LTDA
61,50
13.369/2013 16.122 23/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO
DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PE 76/2013 AF
5022/2013
18.718,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
CAMINHÃO IRRIGADEIRA PARA ATENDIMENTO
EMERGENCIAL DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
PE 32/2013 AF 4996/2013.(SALARIO EDUCAÇÃO)
Página 227
5.395,93
8,28
57,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.843/2013 16.111 20/12/2013 27/12/2013
16.780 AVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
695,00
13.840/2013 15.815 18/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO DESTINADO
AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
DE ATIBAIA, CONF.PE.137/12 - AF.5268/2013.16.843 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
383,00
7.642/2013 16.206 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO À
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.129/12 AF.5264/2013.16.747 CTIS TECNOLOGIA S/A
4.668,66
7.643/2013 16.202 26/12/2013 27/12/2013
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 AF.6092/2011.
(MÁQUINA TIPO VI).16.746 CTIS TECNOLOGIA S/A
6.247,96
7.663/2013 16.205 26/12/2013 27/12/2013
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 AF.6092/2011.
(MÁQUINA TIPO VI).16.748 CTIS TECNOLOGIA S/A
2.825,57
7.664/2013 16.202 26/12/2013 27/12/2013
DE CÓPIA E IMPRESSÃO NA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07
A 31/12/13, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011. (MÁQUINA
TIPO VI).16.746 CTIS TECNOLOGIA S/A
8.012,42
DE CÓPIA E IMPRESSÃO NA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07
A 31/12/13, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011 (MÁQUINA
TIPO VI).
Página 228
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2068.33903900
02.0018.0200.12.365.041.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.110/2013 16.130 23/12/2013 27/12/2013
7.107/2013 16.129 23/12/2013 27/12/2013
DE 01/07/13 A 31/12/13, CONF. AF.381/2013.
462.507,95
67.319,15
10.066/2013 15.918 13/12/2013 27/12/2013
DE 01/07/13 A 31/12/13, CONF. AF.380/2013.
13.846/2013 16.235 26/12/2013 30/12/2013
13.848/2013 16.235 26/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA
DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DO CENTRO
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL ATIBAIA,
CONF PE 109/2013 AF 5279/2013
83,20
13.850/2013 16.235 26/12/2013 30/12/2013
(LIXEIRA) DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DO
CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE
ATIBAIA, CONF PE 109/2013 AF 5279/2013
50,55
13.713/2013 16.336 27/12/2013 30/12/2013
(CANECÃO E JARRA) DESTINADOS AO USO NAS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO CONF PE 109/2013 AF 5279/2013
AQUISIÇÃO DE GRADES PARA CONFECÇÃO DE
PORTÃO PARA INSTALAÇÃO NA QUADRA DA EMEF
CIDO FRANCO, CONF PP 13/2013 AF 5192/2013
Página 229
985,30
5.277,80
1.481,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.764/2013 15.981 19/12/2013 30/12/2013
267,00
13.765/2013 15.981 19/12/2013 30/12/2013
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROF
ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA COM DESTINO
AO SANTUÁRIO DA MÃE RAINHA - ATIBAIA, CONF PP
41/2013 AF 5222/2013
267,00
13.766/2013 15.981 19/12/2013 30/12/2013
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROF°
MAYSA CHERGEN ZIGAIB COM DESTINO AO
SANTUÁRIO DA MÃE RAINHA - ATIBAIA, CONF PP
41/2013 AF 5222/2013
267,00
13.767/2013 15.981 19/12/2013 30/12/2013
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF ANDRÉ
FRANCO MONTORO COM DESTINO AO SANTUÁRIO
DA MÃE RAINHA - ATIBAIA, CONF PP 41/2013 AF
5222/2013
267,00
13.768/2013 15.981 19/12/2013 30/12/2013
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EEPG
ESTUDANTE EDINALDO SALLES COM DESTINO AO
41/2013 AF 5222/2013
267,00
14.010/2013 15.980 19/12/2013 30/12/2013
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EEPG RENATO
AZEVEDO REZENDE COM DESTINO AO SANTUÁRIO
DA MÃE RAINHA - ATIBAIA, CONF PP 41/2013 AF
5222/2013
534,00
SIRERA COM DESTINO AO CAMPO DO ATIBAIA
JARDIM PARA O ENSAIO GERAL DA COPINHA DA
FANFARRA, CONF PP 41/2013 AF 5377/2013
Página 230
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.011/2013 15.980 19/12/2013 30/12/2013
534,00
14.012/2013 15.980 19/12/2013 30/12/2013
AO CAMPO DO ATIBAIA JARDIM PARA O ENSAIO
GERAL DA COPINHA DA FANFARRA, CONF PP
41/2013 AF 5377/2013
534,00
14.013/2013 15.980 19/12/2013 30/12/2013
EMEF EDUCADOR PAULO FREIRE COM DESTINO AO
CAMPO DO ATIBAIA JARDIM PARA O ENSAIO GERAL
DA COPINHA DA FANFARRA, CONF PP 41/2013 AF
5377/2013
534,00
14.014/2013 15.980 19/12/2013 30/12/2013
EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO COM
DESTINO AO CAMPO DO ATIBAIA JARDIM PARA O
ENSAIO GERAL DA COPINHA DA FANFARRA, CONF
PP 41/2013 AF 5377/2013
801,00
14.015/2013 15.980 19/12/2013 30/12/2013
EMEF PREF. TAKAO ONO COM DESTINO AO CAMPO
DO ATIBAIA JARDIM PARA O ENSAIO GERAL DA
COPINHA DA FANFARRA, CONF PP 41/2013 AF
5377/2013
534,00
EMEF PROF. FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO COM
DESTINO AO CAMPO DO ATIBAIA JARDIM PARA O
ENSAIO GERAL DA COPINHA DA FANFARRA, CONF
PP 41/2013 AF 5377/2013
Página 231
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.016/2013 15.980 19/12/2013 30/12/2013
534,00
14.074/2013 15.979 19/12/2013 30/12/2013
AO CAMPO DO ATIBAIA JARDIM PARA O ENSAIO
GERAL DA COPINHA DA FANFARRA, CONF PP
41/2013 AF 5377/2013
534,00
14.075/2013 15.979 19/12/2013 30/12/2013
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE
DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFs COM DESTINO
AO CAMPO DO ATIBAIA JARDIM PARA
PARTICIPAÇÃO DA COPINHA DA FANFARRA,
CONF.PP.41/13 - AF.5396/2013.17.072 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
267,00
14.076/2013 15.979 19/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DAEMEF.PREF.WALTER ENGRÁCIA DE
OLIVEIRA COM DESTINO AO CAMPO DO ATIBAIA
JARDIM PARA PARTICIPAÇÃO DA COPINHA DA
FANFARRA, CONF.PP.41/13 - AF.5396/2013.17.072 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
534,00
14.077/2013 15.979 19/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DAEMEF.PREF.GILBERTO SANTÁNNA
COM DESTINO AO CAMPO DO ATIBAIA JARDIM PARA
1.068,00
14.078/2013 15.979 19/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DAEMEF.MARIA JOSÉ CINTRA DOS
SANTOS COM DESTINO AO CAMPO DO ATIBAIA
FANFARRA, CONF.PP.41/13 - AF.5396/2013.17.072 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
801,00
DOS ALUNOS DA EMEF.ESTUDANTE NELSON JOSÉ
PEDROSO COM DESTINO AO CAMPO DO ATIBAIA
FANFARRA, CONF.PP.41/13 - AF.5396/2013.-
Página 232
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.079/2013 15.979 19/12/2013 30/12/2013
801,00
14.080/2013 15.979 19/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DA EMEF.THEREZINHA DO MENINO
JESUS S.CAMPOS SIRERA COM DESTINO AO CAMPO
DO ATIBAIA JARDIM PARA PARTICIPAÇÃO DA
COPINHA DA FANFARRA, CONF.PP.41/13 AF.5396/2013.17.072 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
534,00
13.412/2013 16.446 27/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DA EMEF.PADRE ARMANDO TAMASSIA
COM DESTINO AO CAMPO DO ATIBAIA JARDIM PARA
CONF.PP.41/13 - AF.5396/2013.16.951 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP
1.896,40
13.413/2013 16.446 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO
AO USO DA EMEIF DR. JOSE APARECIDO FERREIRA
FRANCO, CONF PE 109/2013 AF 5025/2013
1.005,74
13.414/2013 16.446 27/12/2013 30/12/2013
AO USO DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO,
CONF PE 109/2013 AF 5025/2013
230,61
13.415/2013 16.446 27/12/2013 30/12/2013
AO USO DA EMEF GEN. WALTER P. C.
ALBUQUERQUE, CONF PE 109/2013 AF 5025/2013
345,19
13.416/2013 16.446 27/12/2013 30/12/2013
AO USO DA EMEF NIZE PACCINI, CONF PE 109/2013
AF 5025/2013
230,61
13.417/2013 16.446 27/12/2013 30/12/2013
AO USO DA EMEIF WALDA PAOLINETTI LOZASSO ,
CONF PE 109/2013 AF 5025/2013
230,61
AO USO DA EMEF BAIRRO DOS PINTOS, CONF PE
109/2013 AF 5025/2013
Página 233
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.418/2013 16.446 27/12/2013 30/12/2013
13.419/2013 16.446 27/12/2013 30/12/2013
AO USO DA EMEF MAYSA CHERFEN ZIGAIB, CONF
PE 109/2013 AF 5025/2013
2.615,75
13.265/2013 15.977 19/12/2013 30/12/2013
AO USO DA EMEF PROF MARIA JOSE CINTRA DOS
SANTOS, CONF PE 109/2013 AF 5025/2013
4.272,00
13.266/2013 15.977 19/12/2013 30/12/2013
EMEF EDUCADOR PAULO FREIRE C/ DESTINO AOS
PONTOS TURISTICOS DA CIDADE, CONF PP 41/2013
AF 4938/2013
2.136,00
13.267/2013 15.977 19/12/2013 30/12/2013
EMEIF ANDRE FRANCO MONTORO C/ DESTINO AOS
AF 4938/2013
2.136,00
13.268/2013 15.977 19/12/2013 30/12/2013
EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO C/
DESTINO AOS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE,
CONF PP 41/2013 AF 4938/2013
2.136,00
13.269/2013 15.977 19/12/2013 30/12/2013
EMEF PRED. GILBERTO SANTÀNNA C/ DESTINO AOS
AF 4938/2013
1.602,00
EMEF IGNACIO BORGES C/ DESTINO AOS PONTOS
TURISTICOS DA CIDADE, CONF PP 41/2013 AF
4938/2013
Página 234
230,61
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.270/2013 15.977 19/12/2013 30/12/2013
1.602,00
13.271/2013 15.977 19/12/2013 30/12/2013
EMEIF IGNACIO BORGES C/ DESTINO AOS PONTOS
TURISTICOS DA CIDADE, CONF PP 41/2013 AF
4938/2013
2.136,00
13.599/2013 16.445 27/12/2013 30/12/2013
EMEIF ANDRE FRANCO MONTORO C/ DESTINO AOS
E AF. 4938/2013.
17.050 RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA
3.813,60
13.600/2013 16.236 26/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE LENÇOL E TOALHA DESTINADO AO
USO DOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO DE
EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ATIBAIA, CONF.PE.70/13 AF.5116/2013.16.954 PLANO A LICITACOES E COMERCIO LTDA - EPP
6.000,00
13.658/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AO USO
DOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO DE
EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ATIBAIA, CONF PE 11/13
AF 5117/2013
801,00
13.660/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
41/2013 AF 5173/2013
801,00
13.661/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
EMEF PREF. GILBERTO SANTÀNNA COM DESTINO
41/2013 AF 5173/2013
801,00
EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO COM
DESTINO AO SANTUÁRIO DA MÃE RAINHA - ATIBAIA,
CONF PP 41/2013 AF 5173/2013
Página 235
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.662/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
534,00
13.663/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
EMEF PREF. WALTER ENGRÁVIA DE OLIVEIRA COM
CONF PP 41/2013 AF 5173/2013
801,00
13.666/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
EMEF EDUCADOR PAULO FREIRE COM DESTINO AO
41/2013 AF 5173/2013
267,00
13.667/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
EMEIF PROF WALDA PAOLINETTI LOZASSO COM
CONF PP 41/2013 AF 5173/2013
267,00
13.668/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
EMEIF BAIRRO DOS PINTOS E EMEIF PROF NIZE DE
SOUZA BARBOSA PACCINI COM DESTINO AO
41/2013 E AF 5173/2013.
534,00
13.669/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO COM
CONF PP 41/2013 AF 5173/2013
1.068,00
EMEF DR° JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO
COM DESTINO AO SANTUÁRIO DA MÃE RAINHA ATIBAIA, CONF PP 41/2013 AF 5173/2013
Página 236
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.671/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
13.673/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
SIRERA COM DESTINO AO SANTUÁRIO DA MÃE
RAINHA - ATIBAIA, CONF PP 41/2013 AF 5173/2013
534,00
13.674/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
41/2013 AF 5173/2013
1.068,00
13.675/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
EMEF PREF. TAKAO ONO COM DESTINO AO
41/2013 AF 5173/2013
534,00
13.676/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
41/2013 AF 5173/2013
267,00
13.677/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA COM
CONF PP 41/2013 AF 5173/2013
1.068,00
CONF PP 41/2013 AF 5173/2013
Página 237
1.068,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.365.041.0007.32902100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.678/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
1.068,00
13.679/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
EMEF PROF° FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO COM
CONF PP 41/2013 AF 5173/2013
1.068,00
13.680/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
41/2013 AF 5173/2013
267,00
13.681/2013 15.978 19/12/2013 30/12/2013
EMEIF PROF MARIA CECILIA DE LIMA/ EMEIF PROF
MARIA REGINA A. QUINTANILHA COM DESTINO AO
41/2013 AF 5173/2013
801,00
12.345/2013 16.157 23/12/2013 30/12/2013
CONF PP 41/2013 AF 5173/2013
198,00
13.122/2013 16.647 30/12/2013 30/12/2013
Página 238
1.082,46
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.365.041.0008.46907100
02.0018.0200.12.361.040.0006.46907100
02.0018.0200.12.361.040.0005.32902100
02.0018.0200.12.361.040.2065.31901100
02.0018.0200.12.361.040.2065.31901100
02.0018.0200.12.365.041.0007.32902100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.187/2013 16.439 27/12/2013 30/12/2013
13.123/2013 16.647 30/12/2013 30/12/2013
ENSINO, CONF. PP 085/13 E AF 4913/2013 (SAL
EDUCAÇÃO)
5.674,35
13.121/2013 16.646 30/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013
8.511,52
13.120/2013 16.646 30/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013
2.127,88
15.566/2013 16.411 27/12/2013 30/12/2013
JUROS S/ PAGAMENTO DAS PARCELAS DO
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CORRESP. AOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013
1.356,00
15.560/2013 16.411 27/12/2013 30/12/2013
HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS)
SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.16.968 BANCO SANTANDER S/A
1.356,00
15.646/2013 16.647 30/12/2013 30/12/2013
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.17.083 BANCO DO BRASIL S/A
336,13
PAGAMENTO DA 155° PARCELA DO PARCELAMENTO
JUNTO AO I.N.S.S. , CORRESPONDENTE AO MES DE
DEZEMBRO/2013
Página 239
720,59
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.365.041.2075.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2075.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.248/2013 16.282 26/12/2013 30/12/2013
15.249/2013 16.282 26/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MISTURA
PARA BOLO SABOR LARANJA) DESTINADOS AO
5791/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
15.245/2013 16.375 27/12/2013 30/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
15.246/2013 16.376 27/12/2013 30/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
15.243/2013 16.377 27/12/2013 30/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
15.208/2013 16.460 27/12/2013 30/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
15.209/2013 16.460 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.
PE 40/2013 AF 5791/2013.
16.980 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL
LTDA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO)
PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA
5788/2013
17.039 PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.
5789/2013
17.051 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA
5786/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OS VEICULO ON
431, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 98/2013 AF
5773/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ON 438
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
5773/2013
Página 240
Valor
5.100,00
24.766,20
2.394,00
3.094,00
4.278,50
3.400,00
565,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
15.210/2013 16.460 27/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
375,00
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
15.211/2013 16.459 27/12/2013 30/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
15.253/2013 16.280 26/12/2013 30/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ON 375
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
5773/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
63/13 AF 5775/2013
17.090 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
15.254/2013 16.395 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E
FARINHA DE MILHO) PARA O SETOR DE
EDUCAÇÃO, CONF AF 5795/2013
2.405,88
15.255/2013 16.447 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ERVILHA/
FARINHA DE MILHO/ MILHO VERDE) PARA O SETOR
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE
4.140,00
15.257/2013 16.436 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO)
PE 35/2013 AF 5797/2013
130,00
15.258/2013 16.434 27/12/2013 30/12/2013
PE 40/2013 AF 5799/2013
1.340,00
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2075.33903000
02.0018.0200.12.365.041.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2066.33903000
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O
5800/2013
Página 241
177,70
16.488,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.780/2013 15.991 20/12/2013 30/12/2013
118,50
14.781/2013 16.198 26/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CIEM CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,
CONF.PP.57/13 - AF.5616/2013.17.079 AMARELINHA TINTAS LTDA
544,50
14.651/2013 16.084 20/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO CIEM CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,
CONF.PP.56/13 - AF.5617/2013.16.925 ELION COMERCIAL LTDA EPP
258,00
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.664/2013 16.461 27/12/2013 30/12/2013
17.089
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.665/2013 16.461 27/12/2013 30/12/2013
17.089
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.666/2013 16.461 27/12/2013 30/12/2013
17.089
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.667/2013 16.461 27/12/2013 30/12/2013
17.089
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.668/2013 16.461 27/12/2013 30/12/2013
17.089
Página 242
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CEB 242
UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES., CONF PP 17/2013 AF 5543/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO ON 331
98/2013 AF 5548/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO 376, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO, PELA
5548/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO ON 250, UTILIZADOS PELA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONF PP 98/13 AF 5548/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CB 242 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONF PP 98/2013 AF 5548/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VEICULO 179
DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS
5548/2013
825,00
1.275,00
1.020,00
150,00
935,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
14.669/2013 16.461 27/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.045,00
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.670/2013 16.461 27/12/2013 30/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
14.792/2013 16.443 27/12/2013 30/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO ON 342 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONF PP 98/2013 AF 5548/2013 A
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO ON 343 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONF PP 98/2013 AF 5548/2013
14.793/2013 16.443 27/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DA EMEF PAULO FREIRE COM
DESTINO AO SÍTIO VALE DO SOL, CONF.PP.41/13 AF.5609/2013.17.098 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
3.204,00
14.794/2013 16.443 27/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON
PEDROSO C/DESTINO AO SÍTIO VALE DO SOL,
2.670,00
14.795/2013 16.443 27/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DA EMEF EVA CORDULA HAUER
VALLEJO C/DESTINO AO SÍTIO VALE DO SOL,
3.204,00
14.796/2013 16.443 27/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA
C/DESTINO AO SÍTIO VALE DO SOL, CONF.PP.41/13 AF.5609/2013.17.098 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
1.602,00
14.797/2013 16.443 27/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DA EMEF PREF.TAKAO ONO
2.136,00
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
DOS ALUNOS DA EMEF WALTER ENGRÁCIA DE
OLIVIERA C/DESTINO AO SÍTIO VALE DO SOL,
CONF.PP.41/13 - AF.5609/2013.Página 243
15.045,00
3.204,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.798/2013 16.443 27/12/2013 30/12/2013
2.136,00
14.799/2013 16.443 27/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA
3.204,00
02.0018.0200.12.361.040.1036.44905200
14.126/2013 16.028 20/12/2013 30/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903000
14.128/2013 16.235 26/12/2013 30/12/2013
DOS ALUNOS DA EMEF PREF.GILBERTO SANTÁNNA
C/DESTINO AO SÍTIO VALE DO SOL, CONF.PP.41/13 AF.5609/2013.16.943 MASTERMIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA
ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA DO CIEM, CONF PE 137/2012 AF 5422/2013
14.355/2013 16.812 31/12/2013 31/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA
ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA DO CIEM, CONF PE 109/2013 AF 5424/2013
31.205,36
02.0018.0200.12.365.041.2074.31901300
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
15.762/2013 16.816 30/12/2013 31/12/2013
02.0018.0200.12.361.040.2065.33903900
13.220/2013 15.092 06/12/2013 31/12/2013
NOVEMBRO/2013.
17.157 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
DESP. C/ TELEFONIA , CORRESPONDENTE AO
FATURAMENTO FO MES DE DEZEMBRO/2013
17.147 SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA 87028310825
14.122/2013 15.272 10/12/2013 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DA EMEIF PROFESSOR
FRANCISCO SILVEIRA BUENO, CONF AF 4930/2013
(SAL. EDUCAÇÃO)
02.0018.0200.12.366.040.2071.33903900
Página 244
500,00
474,33
100,00
2.000,00
3.549,96
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0200.12.365.041.1196.44905100
Dt. Pagto
6.714/2013 16.427 27/12/2013 31/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.139 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
195.728,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PAC2 JD DAS
PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CONF. AF.2466/2013.
4.540.305,14
SubUnidade ..... : 300 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
15.169 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
10.512/2013 14.434 27/11/2013 03/12/2013
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903400
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903400
9.968,16
10.513/2013 14.434 27/11/2013 03/12/2013
DESP.C/ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/09
A 16/12/13, CONF.PP.60/10 - AF.6/2012.15.169 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
6.645,44
10.514/2013 14.434 27/11/2013 03/12/2013
A 16/12/13, CONF.PP.60/10 - AF.6/2012.15.169 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
39.872,64
10.515/2013 14.434 27/11/2013 03/12/2013
ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 17/09 A 16/12/13, CONF.PP.60/10 AF.6/2012.15.169 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
26.581,76
PERÍODO DE 17/09 A 16/12/13, CONF.PP.60/10 AF.6/2012.-
Página 245
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
11.727/2013 14.517 28/11/2013 03/12/2013
15.167 M S TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP
6.850,00
11.728/2013 14.518 28/11/2013 03/12/2013
PERCUSSÃO E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO PARA
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO
GUAXINDUVA, ESTRADA DO GUAXINDUVA, S/Nº
(ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA)CONF AF 4368/2013
6.850,00
13.152/2013 14.078 19/11/2013 03/12/2013
AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFª ERCÍLIA APARECIDA
BACCI NO BAIRRO DO MARACANÃ, AVENIDA
JERÔNIMO DE CAMARGO, S/Nº, CONF AF 4369/2013
15.159 GRAFICA 1001 LTDA. ME
12.336/2013 13.791 13/11/2013 04/12/2013
AQUISIÇÃO DE FICHA CADASTRAL DO ALUNO
DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 46/2013 AF
4889/2013
15.187 ARPEL ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA ME
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
12.312/2013 14.275 25/11/2013 04/12/2013
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
12.643/2013 14.286 25/11/2013 04/12/2013
AQUISIÇÃO DE CANETAS DESTINADO AO USO DOS
ALUNOS NO PROJETO COLCHA DE RETALHOS NA
EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI, CONF. AF
4680/2013.
15.202 ESTACAO DO ESPORTE COMERCIO DE ART.
ESPORTIVOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MASTRO DE REDE DE VOLEI PARA
USO DOS ALUNOS DA EMEIF FRANCISCO DA
SILVEIRA BUENO, CONF AF 4678/2013
15.214 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
12.513/2013 13.733 12/11/2013 04/12/2013
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DESTINADO
AO USO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF.PE.102/2013 - AF.4757/2013.15.188 ARPEL ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA ME
12.853/2013 13.790 13/11/2013 05/12/2013
AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADO AO
USO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF
4729/2013
15.235 AGROPECUARIA ESTANCIA ATIBAIA LTDA ME
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
Valor
AQUISIÇÃO DE TELA DE VIVEIRO DESTINADO AO
USO NA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA
BUENO, CONF AF 4827/2013
Página 246
103,50
2.296,80
590,00
11.671,05
390,00
1.080,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12.854/2013 13.790 13/11/2013 05/12/2013
15.235 AGROPECUARIA ESTANCIA ATIBAIA LTDA ME
11.642/2013 14.111 20/11/2013 05/12/2013
AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO DESTINADO AO
BUENO, CONF AF 4827/2013
15.252 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA
Valor
76,00
3.062,25
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
7.155/2013 14.565 29/11/2013 05/12/2013
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
9.780/2013 14.273 25/11/2013 05/12/2013
AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE E DE VOLEI E
BOMBA PARA ENCHER BOLA, PARA USO DOS
ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES EM ATIVIDADE
DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF. PE 87/13 E AF.
4339/2013.
COMPONENTES LTDA.
AO PERÍODO DE 29/06/13 A 31/12/13,
CONF.AF.2796/2012.15.261 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME
9.781/2013 14.273 25/11/2013 05/12/2013
EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADO AO USO NA
CEI JUDITH GRACIANO, CONF PP 021/13 AF
3659/2013.
124,46
9.782/2013 14.273 25/11/2013 05/12/2013
EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS AO USO
NA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, CONF PP
021/13 AF 3659/2013.
115,32
9.774/2013 14.273 25/11/2013 05/12/2013
EXTINTORES DE INCÊNDIO E TESTES
HIDROSTATICOS DESTINADOS AO USO NA EMEI
FLORENCIO PIRES DE CAMARGO, CONF PP 021/13
AF 3659/2013.
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADO AO USO NA
EMEIF PROF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA,
CONF PP 021/13 AF 3659/2013.
Página 247
119,00
140,68
18,76
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.31901100
02.0018.0300.12.361.043.2079.31901100
02.0018.0300.12.361.043.2079.31901100
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
Dt. Pagto
9.776/2013 14.273 25/11/2013 05/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
51,58
14.278/2013 15.031 05/12/2013 05/12/2013
EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS AO USO NA
EMEI MARIA DE PAULA POSSO, CONF PP 021/13 AF
3659/2013
14.572/2013 15.030 05/12/2013 05/12/2013
1.783,76
14.110/2013 14.605 28/11/2013 06/12/2013
NOVEMBRO/2013
6.780,00
13.333/2013 14.070 19/11/2013 09/12/2013
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.15.420 CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA.
256,85
13.334/2013 14.070 19/11/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM PARA
BUENO, CONF.AF.4967/2013.15.420 CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA.
232,00
02.0018.0300.12.365.044.1042.44905100
11.302/2013 14.993 05/12/2013 10/12/2013
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
11.791/2013 14.296 25/11/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE CANOS E CONEXÕES
GALVANIZADOS PARA USO NA EMEF DR. JOSE
APARECIDO FERREIRA FRANCO,
CONF.AF.4967/2013.15.516 PEREIRA & ALVES DE OLIVEIRA ATIBAIA
EMPREITEIRA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPREITADA
GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA PARA MANUTENÇÕES EMERGÊNCIAIS NAS
INSTALAÇÕES DA EMEI MARIA DE PAULA POSSO,
RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3.050 - BAIRRO DO
PORTÃO, CONF. AF. 4213/2013.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO
AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES, CONF PE 128/12 AF 4400/2013
Página 248
333,96
5.347,19
6.515,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.31901300
02.0018.0300.12.365.044.2081.31901300
02.0018.0300.12.367.046.2086.31901300
02.0018.0300.12.365.044.2081.31901300
02.0018.0300.12.361.043.2079.31901300
Dt. Pagto
9.539/2013 15.048 06/12/2013 11/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.585 IBOX EDITORA LTDA ME
Valor
70.926,30
13.345/2013 14.090 19/11/2013 11/12/2013
ESPECIALIZADA EM CURSO DE LINGUA INGLESA
PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM
TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE CANAL DE ÁUDIO E
VÍDEO SATÉLITE, CORRESPONDENTE AO PERIODO
DE 29/08/13 A 28/11/2013, CONF.AF.5331/2011.15.605 LUIZ CARLOS RIGORINI - ME
900,00
13.151/2013 14.928 04/12/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO
USO NA EMEF DR. JOSE APARECIDO FERREIRA
FRANCO, CONF.AF.4975/2013.15.689 WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELLI EPP
915,60
14.271/2013 15.163 10/12/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO DO
ALUNO DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 146/2012 AF
4888/2013
160,00
14.290/2013 14.666 02/12/2013 13/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM
LAVADORA DE ROUPAS, DA CEI ARACY SALLES
PEREIRA, CONF AF 5467/2013
67.818,82
14.293/2013 14.666 02/12/2013 13/12/2013
40.821,29
14.297/2013 14.666 02/12/2013 13/12/2013
1.725,58
14.369/2013 14.661 02/12/2013 13/12/2013
63.111,36
14.367/2013 14.661 02/12/2013 13/12/2013
110.840,73
Página 249
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.367.046.2086.31901300
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
02.0018.0300.12.367.046.2086.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.371/2013 14.661 02/12/2013 13/12/2013
12.647/2013 14.716 03/12/2013 13/12/2013
MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.747 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
93,90
12.677/2013 14.716 03/12/2013 13/12/2013
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA JARDIM
DESTINADAS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.58/13 AF.4759/2013.15.747 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
78,64
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
13.223/2013 14.648 02/12/2013 13/12/2013
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
3.018/2013 14.896 04/12/2013 13/12/2013
AQUISIÇÃO DE ASSENTOS P/VASO SANTIÁRIO
DESTINAD0S AO USO NO CENTRO DE
ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL-CAADE, CONF.PP.58/13 AF.4759/2013.15.697 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO
BAIRRO TANQUE
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/TERMO
ADITIVO REF.A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A
ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS
DO BAIRRO DO TANQUE, MANTENEDORA DA
CRECHE COMUNITÁRIA BEIJA FLOR - PARA O
ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 80 (OITENTA)
CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013
(PARCELA ÚNICA)
15.745 MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH
3.019/2013 14.900 04/12/2013 13/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ TERMO
ADITIVO REF. A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A
ENTIDADE MISSÃO EVANGÉLICA ROHI M´KADESH,
MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA NOVA
GERAÇÃO - PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 30
(TRINTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE AOS
MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/13. (09 PARCELAS)
15.734 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
Valor
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ TERMO
ADITIVO REF. A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A
ENTIDADE GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA
DO PÃO, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA
LAR JARDIM MARACANÃ PARA O ATENDIMENTO
MENSAL DE 30 (TRINTA) CRIANÇAS,
Página 250
2.908,83
18.340,00
5.550,00
5.550,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.036/2013 14.890 04/12/2013 13/12/2013
15.759 SEICHO NO IE DO BRASIL
9.250,00
3.292/2013 14.895 04/12/2013 13/12/2013
ADITAMENTO REF. A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
COM A ENTIDADE SEICHO NO IE DO BRASIL REGIONAL ATIBAIA/SP, MANTENEDORA DA CRECHE
COMUNITÁRIA PARAÍSO - PARA O ATENDIMENTO
MENSAL DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,
15.754 NOVO ACOLHER
5.550,00
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
3.285/2013 14.899 04/12/2013 13/12/2013
02.0018.0300.12.367.046.2086.33903900
3.287/2013 14.884 04/12/2013 13/12/2013
ENTIDADE NOVO ACOLHER, MANTENEDORA DA
CRECHE COMUNITÁRIA FILADÉLFIA - PARA O
ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 30 (TRINTA)
CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 (09
PARCELAS DE ABRIL E DEZEMBRO).15.736 INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVO
SIGNO
ADITIVO REF.AO CONVÊNIO COM A ENTIDADE
INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE
NOVO SIGNO, MANTENEDORA DAS CRECHES
COMUNITÁRIAS RAIO DE SOL E ROQUE DOLCI PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 238
(DUZENTOS E TRINTA E OITO) CRIANÇAS, DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2013 (09 PARCELAS DE ABRIL A
DEZEMBRO).15.699 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ATIBAIA
ADITIVO REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A
ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE E A PEA, PARA
EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL
QUE VISA O ATENDIMENTO DE ATÉ 145 (CENTO E
QUARENTA E CINCO) CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013 (09 PARCELAS DE ABRIL A
DEZEMBRO/2013).-
Página 251
44.030,00
34.453,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.474/2013 14.885 04/12/2013 13/12/2013
15.698 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIM
6.475,00
3.475/2013 14.887 04/12/2013 13/12/2013
MARISTELA II - AMAM II
ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E
AMIGOS DO JARDIM MARISTELA II - AMAM II,
MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA PINGO
DE OURO - PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ
35 (TRINTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O
DEZEMBRO).15.695 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ
7.215,00
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
3.476/2013 14.886 04/12/2013 13/12/2013
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
3.477/2013 14.875 04/12/2013 13/12/2013
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ENTIDADE
ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ,
MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA CLARA
MARIA DE JESUS - PARA O ATENDIMENTO MENSAL
DE ATÉ 39 (TRINTA E NOVE) CRIANÇAS, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013 (09 PARCELAS - ABRIL A
DEZEMBRO).15.696 ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCAS
TIA BIA JARDIM IMPERIAL
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/TERMO
ADITIVO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A
P.E.A. E A ASSOCIAÇÃO DAS MÃES AMIGAS DAS
CRIANÇAS TIA BIA JD., IMPERIAL - AMAC,
MANTENEDORA DE CRECHE COMUNITÁRIA, P/O
ATENDIMENTO MENSAL DE CRIANÇAS DA
COMUNIDADE DO JD.IMPERIAL, DURANTE O
DEZEMBRO).15.725 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS, MANTENEDORA DA
CRECHE COMUNITÁRIA PEQUENO SOL - PARA O
ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO)
CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 (09
PARCELAS - ABRIL A DEZEMBRO).-
Página 252
4.995,00
4.625,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.051/2013 14.883 04/12/2013 13/12/2013
15.700 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
3.188/2013 14.882 04/12/2013 13/12/2013
8.325,00
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
3.189/2013 14.881 04/12/2013 13/12/2013
ATIBAIA
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE
ATIBAIA - ASA, MANTENEDORA DA CRECHE
COMUNITÁRIA STA TEREZINHA DO MENINO JESUS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 03 MESES
A 3 ANOS COMPLETOS EM PERÍODO INTEGRAL,
DEZEMBRO/2013.
15.701 ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO
BAIRRO DO LARANJAL
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO
BAIRRO DO LARANJAL - AMABLA, MANTENEDORA DA
CRECHE COMUNITÁRIA SONHO MEU - PARA O
ATENDIMENTO MENSAL DE 45 (QUARENTA E CINCO)
CRIANÇAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
ABRIL A DEZEMBRO/13. (09 PARCELAS)
15.702 ASSOCIACAO MISSIONARIA DE AJUDA CRISTA
ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ,
MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA MAIS
CRESCER - PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 35
(TRINTA E CINCO) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE
AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/13. (09
PARCELAS)
15.763 UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO
ITAPETINGA-UABI
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/
UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA UABI, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA
MÃE NATUREZA, P/O ATENDIMENTO MENSAL DE
BEBÊS E CRIANÇAS, CORRESPONDENTE AOS
MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/13. (09 PARCELAS)
15.310,00
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2084.33903900
3.190/2013 14.888 04/12/2013 13/12/2013
Página 253
32.310,00
6.475,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
Dt. Pagto
11.799/2013 14.716 03/12/2013 13/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0018.0300.12.365.044.1042.44905200
11.186/2013 14.563 29/11/2013 13/12/2013
15.742
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
10.600/2013 14.973 05/12/2013 16/12/2013
15.819
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
10.601/2013 14.973 05/12/2013 16/12/2013
15.819
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
10.602/2013 14.973 05/12/2013 16/12/2013
15.819
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
10.603/2013 14.973 05/12/2013 16/12/2013
15.819
Página 254
AQUISIÇÃO DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO
DESTINADO AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES,
CONF PP 58/13 AF 4408/2013.
MASTERMIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DESTINADO AO
U/SO DA CEI RITA DE CÁSSIA DENIG, CONF PE
137/12 AF 4184/2013
GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 18/09 A
17/11/13, CONF. PP 050/12 E AF. 3939/2013.
17/11/13, CONF. PP 050/12 E AF. 3939/2013
17/11/13, CONF. PP 050/12 E AF. 3939/2013
17/11/13, CONF. PP 050/12 E AF. 3939/2013
Valor
786,40
1.620,00
866,80
953,48
346,72
780,12
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.31901300
02.0018.0300.12.365.044.2081.31901300
02.0018.0300.12.367.046.2086.31901300
02.0018.0300.12.361.043.2079.31909400
02.0018.0300.12.367.046.2086.31901300
02.0018.0300.12.365.044.2081.31901300
02.0018.0300.12.361.043.2079.31901300
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.604/2013 14.973 05/12/2013 16/12/2013
12.811/2013 14.692 20/11/2013 16/12/2013
17/11/13, CONF. PP 050/12 E AF. 3939/2013
307.908,13
12.813/2013 14.692 20/11/2013 16/12/2013
OUTUBRO/2013.
179.279,72
12.815/2013 14.692 20/11/2013 16/12/2013
OUTUBRO/2013.
8.077,40
14.843/2013 15.323 11/12/2013 16/12/2013
OUTUBRO/2013.
15.785 ANA MARGARIDA DE BRITO
14.358/2013 15.262 10/12/2013 17/12/2013
PAGAMENTO DE 40% DO FGTS, EM CONFORMIDADE
COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.16.073 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
14.359/2013 15.262 10/12/2013 17/12/2013
NOVEMBRO/2013.
180.244,94
14.354/2013 15.262 10/12/2013 17/12/2013
NOVEMBRO/2013.
316.177,16
12.608/2013 14.488 28/11/2013 17/12/2013
NOVEMBRO/2013.
15.963 JRR INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS
EDUCATIVOS E PLAYGROUNDS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE CERCADINHO PARA USO DOS
ALUNOS DA CEI APPARECIDA PINHEIRO MATURANA,
CONF AF 4740/2013
Página 255
780,12
11.695,78
8.293,73
2.479,12
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.1042.44905200
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.172/2013 15.479 13/12/2013 17/12/2013
267,00
13.173/2013 15.479 13/12/2013 17/12/2013
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF
THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA
COM DESTINO A MINI GINCANA DE ATLETISMO CAMPO DO ALVINÓPOLIS - ATIBAIA, CONF PP
41/2013 AF 4900/2013
267,00
13.199/2013 14.696 02/12/2013 17/12/2013
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA
JOSE CINTRA DOS SANTOSA COM DESTINO A MINI
GINCANA DE ATLETISMO - CAMPO DO ALVINÓPOLIS
- ATIBAIA, CONF PP 41/2013 AF 4900/2013
15.957 J CALDEIRA CIA LTDA.
1.584,00
13.200/2013 14.696 02/12/2013 17/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESSOLAGEM DE
PNEUS DOS VEÍCULOS ON 429, 438, UTILIZADOS NO
4919/2013
4.356,00
13.238/2013 14.697 02/12/2013 17/12/2013
PNEUS DOS VEÍCULOS ON 265, 364 E 377
UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP
75/2013 AF 4919/2013
760,00
14.103/2013 15.280 10/12/2013 17/12/2013
PNEU DO VEÍCULO ON 250, UTILIZADO NO
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.75/13 AF.4945/2013.16.074 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
253,08
13.716/2013 15.065 06/12/2013 17/12/2013
15.896 CHEDAS PRO SOM COM. DE APA. ELE LTDA ME
778,00
AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL
DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 5194/2013
Página 256
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.670/2013 15.471 13/12/2013 17/12/2013
267,00
10.678/2013 15.471 13/12/2013 17/12/2013
DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIF
IGNÁCIO BORGES COM DESTINO À BIBLIOTECA
ANDRÉ CARNEIRO, CONF. PP 041/13 E AF. 3971/2013.
267,00
10.679/2013 15.471 13/12/2013 17/12/2013
DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF
MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, COM DESTINO À
BIBLIOTECA ANDRÉ CARNEIRO, CONF. PP 041/13 E
AF. 3971/2013.
267,00
10.680/2013 15.471 13/12/2013 17/12/2013
BIBLIOTECA ANDRÉ CARNEIRO, CONF. PP. 041/13 E
AF. 3971/2013.
267,00
10.683/2013 15.471 13/12/2013 17/12/2013
MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS, COM DESTINO À
AF. 3971/2013.
267,00
10.685/2013 15.471 13/12/2013 17/12/2013
THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS
SIRERA, COM DESTINO À BIBLIOTECA ANDRÉ
CARNEIRO, CONF. PP 041/13 E AF. 3971/2013.
267,00
CARNEIRO, CONF. PP. 041/13 E AF. 3971/2013.
Página 257
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.686/2013 15.471 13/12/2013 17/12/2013
267,00
10.687/2013 15.471 13/12/2013 17/12/2013
PREF. GILBERTO SANTÁNNA, COM DESTINO À
BIBLIOTECA ANDRÉ CARNEIRO, CONF. AF. 041/13 E
AF. 3971/2013.
267,00
10.722/2013 15.468 13/12/2013 17/12/2013
PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, COM
DESTINO À BIBLIOTECA ANDRÉ CARNEIRO, CONF.
PP. 041/13 E AF. 3971/2013.
534,00
10.665/2013 15.471 13/12/2013 17/12/2013
EMEF PREF. GILBERTO SANTÁNNA COM DESTINO A
BIBLIOTECA ANDRÉ CARNEIRO - JARDIM IMPERIAL,
CONF. PP 041/13 E AF. 4005/2013.
267,00
10.876/2013 15.128 06/12/2013 17/12/2013
GUILHERME PILLEGI CONTESINI, COM DESTINO AO
ESPAÇÕ DA DIFUSÃO CULTURAL, CONF. PP 041/13 E
AF. 3971/2013.
15.969 MARIA DE LOURDES CROTTI BUCIOLI - EPP
1.800,00
10.529/2013 15.477 13/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO PARA
LAMPADA FLUORESCENTE DESTINADOS AO USO NA
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF PE 63/2013 AF
4088/2013
267,00
DESTINO AO ESPAÇO DA DIFUSÃO CULTURAL,
CONF. PP 041/13 E AF. 3909/2013.
Página 258
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.555/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
267,00
10.556/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
IGNACIO BORGES, COM DESTINO À BIBLIOTECA
267,00
10.557/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
PP 041/13 E AF. 3934/2013.
267,00
10.558/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
PP 041/13 E AF. 3934/2013.
267,00
10.559/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
GUILHERME PILLEGI CONTESINI, COM DESTINO À
AF. 3934/2013.
267,00
10.560/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
IGNACIO BORGES, COM DESTINO À BIBLIOTECA
267,00
10.561/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
AF. 3934/2013.
267,00
Página 259
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.562/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
267,00
10.563/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
267,00
10.564/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
AF. 3934/2013.
267,00
10.565/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
GUILHERME PILLEGI CONTESINI, COM DESTINO À
BIBLIOTECA ANDRÉ CARNEIRO,CONF. PP 041/13 E
AF. 3934/2013.
267,00
10.566/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
AF. 3934/2013.
267,00
10.567/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
DR. JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO, COM
PP 041/13 E AF. 3934/2013.
267,00
PP 041/13 E AF. 3934/2013.
Página 260
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903400
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.568/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
267,00
10.569/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
PP 041/13 E AF. 3934/2013.
267,00
10.570/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
PP 041/13 E AF. 3934/2013.
267,00
10.571/2013 15.474 13/12/2013 17/12/2013
AF. 3934/2013.
267,00
10.024/2013 15.470 13/12/2013 17/12/2013
AF. 3934/2013.
2.136,00
11.241/2013 15.363 12/12/2013 17/12/2013
SIRERA COM DESTINO AOS PONTOS TURÍSTICOS
DA CIDADE, CONF PP 041/13 AF 3706/2013
34.775,24
31/12/13, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-
Página 261
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.243/2013 15.363 12/12/2013 17/12/2013
11.406/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
PERIODO DE 03/10 A 31/12/13, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.16.128 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
267,00
11.407/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS COM
4269/2013
267,00
11.408/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.409/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
EMEF PREF. TAKAO ONO COM DESTINO AO PARQUE
267,00
11.410/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, COM
4269/2013
267,00
4269/2013
Página 262
8.693,99
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.412/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.413/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.414/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, COM
4269/2013
267,00
11.415/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
EMEF MAYSA CHERFEN ZIGAIB COM DESTINO AO
801,00
11.416/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
EMEF PROF. FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO COM
4269/2013
267,00
11.417/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
267,00
EMEF SARFINA DE LUCA CHERFEN COM DESTINO
Página 263
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.418/2013 15.473 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.559/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
PP 41/2013 AF 4269/2013
534,00
11.560/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.561/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
SIREIRA COM DESTINO AO PARQUE EDMUNDO
PP 41/2013 AF 4327/2013
534,00
11.562/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
801,00
11.563/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
EMEF DR. JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO
AF 4327/2013
534,00
4327/2013
Página 264
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.564/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.565/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.566/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.567/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
4327/2013
534,00
11.568/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
801,00
11.569/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
AF 4327/2013
267,00
Página 265
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.570/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.571/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.572/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
4327/2013
267,00
11.573/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
4327/2013
267,00
11.574/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.575/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
267,00
SIQUEIRA COM DESTINO AO PARQUE EDMUNDO
PP 41/2013 AF 4327/2013
Página 266
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.576/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.577/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.578/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
4327/2013
267,00
11.579/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.580/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
EMEF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO COM
4327/2013
267,00
11.581/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
267,00
4327/2013
Página 267
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.582/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.583/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
4327/2013
267,00
11.584/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.585/2013 15.475 13/12/2013 17/12/2013
PP 41/2013 AF 4327/2013
534,00
11.798/2013 15.128 06/12/2013 17/12/2013
900,00
11.702/2013 15.472 13/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR ELETRONICO
DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES,
CONF PE 63/2013 AF 4407/2013
1.602,00
11.703/2013 15.472 13/12/2013 17/12/2013
DOS ALUNOS DA EMEI FELIPE PATACHO CALLEGARI
1.602,00
DOS ALUNOS DA EMEI FELIPE PATACHO CALLEGARI
CONF.PP.41/13 - AF.4356/2013.Página 268
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
Dt. Pagto
11.604/2013 14.561 29/11/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
581,95
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
11.605/2013 14.561 29/11/2013 17/12/2013
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
11.995/2013 15.469 13/12/2013 17/12/2013
LTDA
20 LITROS) DESTINADA AOS ALUNOS E
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.
PE 143/12 E AF. 4334/2013.
LTDA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESAS COM
PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONF. PE
143/12 E AF 4334/2013.
11.996/2013 15.469 13/12/2013 17/12/2013
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DEST.AO TRANSPORTE DOS
ALUNOS DA EMEF.PREF.GILBERO SANTÁNNA
C/DESTINO AO PARQUE EDMUNDO ZANONI SEMANA DO LIVRO E DA LEITURA, CONF.PP.41/13 AF.4511/2013.16.132 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
267,00
11.997/2013 15.469 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.998/2013 15.478 13/12/2013 17/12/2013
267,00
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
C/DESTINO AO PARQUE EDMUNDO ZANONI SEMANA DO LIVRO E DA LEITURA, CONF.PP.41/13 AF.4512/2013.-
Página 269
566,50
267,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.949/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.950/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI
LICINO CARPINELLI COM DESTINO AO PARQUE
LEITURA, CONF. PP 41/13 E AF. 4504/2013.
267,00
11.951/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
MARIA DE PAULA POSSO COM DESTINO AO PARQUE
534,00
11.952/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO COM DESTINO AO
DA LEITURA, CONF. PP 41/13 E AF. 4504/2013.
267,00
11.953/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
ROSA STAVALE GARCIA COM DESTINO AO PARQUE
534,00
11.954/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
THEREZA MARCILIO COM DESTINO AO PARQUE
534,00
FELIPE PATACHO CALLEGARI COM DESTINO AO
Página 270
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.955/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.956/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO COM
DO LIVRO E DA LEITURA, CONF. PP 41/13 E AF.
4504/2013.
267,00
11.957/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA COM DESTINO AO
267,00
11.958/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
GAL. WALTER PE. C. ALBUQUERQUE COM DESTINO
E DA LEITURA, CONF. PP 41/13 E AF. 4504/2013.
267,00
11.959/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
BAIRRO DOS PINTOS COM DESTINO AO PARQUE
267,00
11.961/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA COM
4504/2013.
801,00
FLORENCIO PIRES DE CAMARGO COM DESTINO AO
Página 271
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.962/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.963/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
ERCILIA APARECIDA BACCI COM DESTINO AO
534,00
11.964/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.965/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
ELEONOR DE BARROS COM DESTINO AO PARQUE
534,00
11.966/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.967/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
534,00
Página 272
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.968/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.969/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
PROFª MAYSA CHERFEN ZIGAIB COM DESTINO AO
267,00
11.970/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
PROFª NIZE DE SOUZA BARBOZA PACCINI COM
4504/2013.
267,00
11.971/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
ANDRE FRANCO MONTORO COM DESTINO AO
267,00
11.972/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
PROFª RITA LOURDES CARDOSO DE ALMEIDA ALVIM
COM DESTINO AO PARQUE EDMUNDO ZANONI SEMANA DO LIVRO E DA LEITURA, CONF. PP 41/13 E
AF. 4504/2013.
534,00
11.973/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
534,00
Página 273
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.974/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.977/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
FRANCISO DA SILVEIRA BUENO COM DESTINO AO
534,00
11.978/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
FLORENCIO PIRES DE CAMARGO COM DESTINO AO
267,00
11.981/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.982/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO COM DESTINO AO
267,00
11.983/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
4504/2013.
267,00
Página 274
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.984/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.985/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.986/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.987/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EM
EDUCADOR PAULO FREIRE COM DESTINO AO
267,00
11.988/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA COM
4504/2013.
534,00
11.989/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
ERCILIA APARECIDA BACCI COM DESTINO AO
534,00
ELEONOR DE BARROS COM DESTINO AO PARQUE
Página 275
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.990/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
534,00
11.991/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
801,00
11.992/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
267,00
11.993/2013 15.476 13/12/2013 17/12/2013
4504/2013.
267,00
3.128/2013 15.456 13/12/2013 17/12/2013
IGNACIO BORGES COM DESTINO AO PARQUE
16.000 STARNET-HIFI TELECOMUNICACOES LTDA
597,00
3.129/2013 15.456 13/12/2013 17/12/2013
INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS
ENSINO, CONF. AF.1042/2013.
16.000 STARNET-HIFI TELECOMUNICACOES LTDA
597,00
INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS
ENSINO, CONF. AF.1042/2013.
Página 276
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.155/2013 15.426 11/12/2013 17/12/2013
119,00
6.438/2013 15.456 13/12/2013 17/12/2013
COMPONENTES LTDA.
AO PERÍODO DE 29/06/13 A 31/12/13,
CONF.AF.2796/2012.16.000 STARNET-HIFI TELECOMUNICACOES LTDA
199,00
INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO NA UNIDADE
ESCOLAR (EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO),
CORRESPONDENTE A 09 MESES (INICIO EM
26/06/2013), CONF. AF.1042/2013.
AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DESTINADO
AO USO SEDE DO CAADE ||, CONF AF 5226/2013
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE MONITORAMENTO
DESTINADO AO USO NA SEDE DO CAADE II, CONF
AF 5226/2013
CENTRAL E SENSOR DE PRESENÇA , PARA A SEDE
DO CAADE ||, CONF AF 5226/2013
J.GOMES DA SILVA TELAS - EPP
02.0018.0300.12.367.046.1044.44905200
13.772/2013 15.583 16/12/2013 18/12/2013
16.263
02.0018.0300.12.367.046.2086.33903000
13.773/2013 15.583 16/12/2013 18/12/2013
16.263
02.0018.0300.12.367.046.2086.33903900
13.774/2013 15.583 16/12/2013 18/12/2013
16.263
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
12.308/2013 15.069 06/12/2013 18/12/2013
16.296
14.381/2013 15.192 10/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELA
DE ALAMBRADO E MOURÃO) PARA MANUTENÇÃO
DA EMEF THEREZINHA SIRERA, CONF AF 4674/2013
02.0018.0300.12.361.043.2079.31901300
Valor
Página 277
748,60
531,84
433,40
275,00
286.087,76
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.365.044.2081.31901300
02.0018.0300.12.367.046.2086.31901300
02.0018.0300.12.365.044.2081.31901100
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.385/2013 15.192 10/12/2013 18/12/2013
14.389/2013 15.192 10/12/2013 18/12/2013
7.489,45
14.984/2013 15.612 12/12/2013 19/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.351 BANCO SANTANDER S/A
1.356,00
13.692/2013 15.370 11/12/2013 19/12/2013
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.16.418 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA
500,71
12.002/2013 15.369 11/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE GRADE PARA CONFECÇÃO DE
PORTÃO PARA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF
PP 13/2013 AF 5170/2013
811,44
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
11.477/2013 14.913 04/12/2013 19/12/2013
02.0018.0300.12.361.043.1041.44905200
11.370/2013 15.565 16/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE GRADE C/FORNECIMENTO DE
MATERIAL DEST.AO USO NA CEI ARACY SALLES
PEREIRA, CONF.PP.13/13 - AF.4515/2013.16.391 KLX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO
AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.60/13 AF.4288/2013.16.431 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP
10.856/2013 15.564 16/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADO AO USO DA EMEF
PROF. MARIA HELENA FERRAZ, CONF PE 123/12 AF
4247/2013
16.430 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP
13.517/2013 14.469 28/11/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MESAS DESTINADO AO USO DOS
ALUNOS DA EMEF PROFº WALDEMAR BASTOS
BUHLER, CONF PE 123/12 AF 4064/2013.
16.425 AGRITECH LAVRALE S.A.-MAQ.AGRIC.E COMP.
02.0018.0300.12.361.043.1041.44905200
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
Valor
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 5065/2013
Página 278
169.640,07
1.810,86
600,00
1.800,00
345,67
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
Dt. Pagto
13.518/2013 14.469 28/11/2013 20/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.425 AGRITECH LAVRALE S.A.-MAQ.AGRIC.E COMP.
Valor
139,50
02.0018.0300.12.366.045.1043.44905200
13.352/2013 15.602 16/12/2013 23/12/2013
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
13.315/2013 16.059 23/12/2013 26/12/2013
AQUISIÇÃO DE OLEO P/ MNUTENÇÃO DO VEICULO
PREFIXO 438, DESTINA AO TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF
AF 5065/2013
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADO AO USO
DOS ALUNOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS, CONF.PE.137/12 - AF.4982/2013.16.676 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
13.316/2013 16.059 23/12/2013 26/12/2013
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS
DESTINADAS AO USO DA EMEF EDUCADOR PAULO
FREIRE, CONF PE 109/2013 AF 4986/2013
236,44
13.318/2013 16.059 23/12/2013 26/12/2013
DESTINADAS AO USO DA EMEF PROF GUILHERME
PILEGGI CONTESINI, CONF PE 109/2013 AF 4986/2013
183,88
13.320/2013 16.059 23/12/2013 26/12/2013
DESTINADAS AO USO DA EMEF TEREZINHA DO
MENINO JESUS S. C. SIREIRA, CONF PE 109/2013 AF
4986/2013
343,45
13.247/2013 16.062 23/12/2013 26/12/2013
DESTINADAS AO USO DA EMEF PE. ARMANDO
TAMASSIA, CONF PE 109/2013 AF 4986/2013
283,47
13.248/2013 16.062 23/12/2013 26/12/2013
(ESCUMADEIRA/ POTE DE PLASTICO) DESTINADOS
AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF PE
109/2013 AF 4946/2013
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (
LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL)DESTINADOS AO USO
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF PE 109/2013 E AF
4946/2013.
Página 279
200,00
186,00
39,84
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
02.0018.0300.12.361.043.1041.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.249/2013 16.062 23/12/2013 26/12/2013
59,76
13.250/2013 16.062 23/12/2013 26/12/2013
(LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL) DESTINADOS AO USO
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF PE 109/2013 E AF.
4946/2013.
39,84
13.251/2013 16.062 23/12/2013 26/12/2013
(LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL) DESTINADOS AO USO
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF PE 109/2013 E AF
4946/2013
102,24
13.252/2013 16.062 23/12/2013 26/12/2013
(ESCUMADEIRA / POTE PLASTICO) DESTINADOS AO
USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF PE 109/2013
AF 4946/2013.
57,86
13.253/2013 16.062 23/12/2013 26/12/2013
(POTE PLASTICO) DESTINADOS AO USO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF PE 109/2013 AF
4946/2013
85,50
12.622/2013 15.808 18/12/2013 26/12/2013
(POTE PLASTICO) DESTINADOS AO USO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF PE 109/2013 AF
4946/2013
136,85
11.419/2013 15.866 18/12/2013 26/12/2013
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTNADA AO USO
NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
16.681 CONSTRUTORA SANCHES LTDA - ME
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E
REPAROS NA EMEIF PEDRO DE ALCÂNTARA S.
SILVA, ESTRADA DO RONCADOR, 120 - BAIRRO
CHÁCARAS BRASIL, CONF AF 4270/2013
Página 280
11.074,30
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.689 FUND.CPQD-CENTRO DE PES.E DES.EM
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
8.967/2013 16.020 20/12/2013 26/12/2013
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
8.968/2013 16.020 20/12/2013 26/12/2013
02.0018.0300.12.367.046.2086.31901100
15.513/2013 16.307 26/12/2013 27/12/2013
3.787,38
TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD - PREFEITURA
/ EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
10/08/2013 A 31/12/2013, CONF. AF.4935/2011.16.689 FUND.CPQD-CENTRO DE PES.E DES.EM
2.524,92
TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD - PREFEITURA
/ EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
10/08/2013 A 31/12/2013, CONF. AF.4935/2011.16.822 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
61.518,06
15.511/2013 16.307 26/12/2013 27/12/2013
1.566.171,56
15.509/2013 16.307 26/12/2013 27/12/2013
2.812.406,92
15.331/2013 16.458 27/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.993 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME
533,04
14.598/2013 16.223 26/12/2013 30/12/2013
VEICULO ON 365 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP
85/13 E AF 5828/2013.
17.018 JARI DIAS
02.0018.0300.12.365.044.2081.31901100
02.0018.0300.12.361.043.2079.31901100
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
02.0018.0300.12.365.044.1042.44905200
AQUISIÇÃO DE PAREDES DE DIVISÓRIAS E PORTAS
PARA INSTALAÇÃO NA EMEIF ROSIRIS ANDREUCCI
STOPA - JD.SÃO FELIPE, CONF PP 43/2013 AF
5511/2013
Página 281
2.913,60
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
Dt. Pagto
11.362/2013 16.099 20/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.031 MINAS FERRAMENTAS LTDA
Valor
55,00
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903000
11.605/2013 16.226 26/12/2013 30/12/2013
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
11.604/2013 16.226 26/12/2013 30/12/2013
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903400
10.515/2013 16.176 26/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE CHAVE PHILIPS DESTINADA AO USO
NA MANUTENÇÃO UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 76/13 AF 4239/2013
LTDA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESAS COM
PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONF. PE
143/12 E AF 4334/2013.
LTDA
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.
PE 143/12 E AF. 4334/2013.
10.514/2013 16.176 26/12/2013 30/12/2013
39.872,64
10.513/2013 16.176 26/12/2013 30/12/2013
6.645,44
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903400
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
A 16/12/13, CONF.PP.60/10 - AF.6/2012.Página 282
504,70
520,15
26.581,76
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903900
02.0018.0300.12.365.044.1042.44905100
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.512/2013 16.176 26/12/2013 30/12/2013
9.968,16
12.900/2013 16.325 27/12/2013 30/12/2013
A 16/12/13, CONF.PP.60/10 - AF.6/2012.16.972 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME
4.718,55
13.254/2013 16.108 20/12/2013 30/12/2013
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO
NAS INSTALAÇÕES DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO,
RUA VEREADOR PEDRO TACCO, S/N° - PARQUE
JERÔNIMO DE CAMARGO, CONF.AF.4845/2013.17.040 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP
180,00
13.255/2013 16.108 20/12/2013 30/12/2013
(COLHER DE CHÁ) DESTINADOS AO USO DOS
ALUNOS DA EMEF EDUCADOR PAULO FREIRE, CONF
PE 109/2013 AF 4947/2013
587,23
13.256/2013 16.108 20/12/2013 30/12/2013
DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PROF
GUILHERME PILEGGI CONTESINI, CONF. PE 109/2013
AF. 4947/2013.
1.005,50
13.257/2013 16.108 20/12/2013 30/12/2013
DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF
PREFEITO GILBERTO SANTÀNNA, CONF PE 109/2013
AF 4947/2013
963,55
13.258/2013 16.108 20/12/2013 30/12/2013
DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF
TEREZINHA DO MENINO JESUS S. C. SIRERA, CONF
PE 109/2013 AF 4947/2013
DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PE.
ARMANDO TAMASSIA, CONF PE 109/2013 AF
4947/2013
Página 283
1.349,51
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.361.043.2079.33903000
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.367.046.2086.33903000
02.0018.0300.12.365.044.2081.33903900
02.0018.0300.12.361.043.2079.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.259/2013 16.108 20/12/2013 30/12/2013
13.260/2013 16.108 20/12/2013 30/12/2013
(LIXEIRA PLASTICA) DESTINADOS AO USO DA EMEF
PE ARMANDO TAMASSIA, CONF PE 109/2013 AF
4947/2013
13.261/2013 16.108 20/12/2013 30/12/2013
DESTINADOS AO USO DA EMEIF PEDRO DE
ALCANTARA SANTOS SILVA, CONF PE 109/2013 AF
4947/2013
3.102,12
13.262/2013 16.108 20/12/2013 30/12/2013
DESTINADOS AO USO DA EMEIF PROF FRANCISCO
DA SILVEIRA BUENO, CONF PE 109/2013 AF
4947/2013
2.098,83
13.375/2013 15.982 19/12/2013 30/12/2013
DESTINADOS AO USO DA EMEF PROF ROSIRIS
MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF PE 109/2013 AF
4947/2013
1.068,00
13.624/2013 16.135 23/12/2013 30/12/2013
DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI
GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ APARECIDO
FERREIRA FRANCO (ATIBAIA JARDIM) PARA O
ENSAIO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO INFANTIL
V, CONF PP 41/2013 AF 5002/2013
16.960 ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA LTDA.-EPP.
2.103,00
14.009/2013 15.983 19/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DESTINADOS AO USO
DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA, CONF AF 5141/2013
534,00
15.761/2013 16.811 31/12/2013 31/12/2013
DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI
ROSA STAVALE GARCIA COM DESTINO AO SÍTIO
VALE DO SOL, CONF PP 41/2013 AF 5376/2013
75.753,84
NOVEMBRO/2013.
Página 284
96,80
763,42
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.944.380,20
SubUnidade ..... : 500 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903900
212/2013 14.760 03/12/2013 06/12/2013
15.306 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903600
13.317/2013 15.045 06/12/2013 09/12/2013
ATIBAIA
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A
AV.PROF.CARLOS A.DE CARVALHO PINTO, 92
(SENAI), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2013.15.441 FERNANDES DA COSTA TAVARES
10.898/2013 15.094 06/12/2013 10/12/2013
CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA
DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DO SENAI,
CONF.AF.4958/2013.15.506 MARCELA PEREIRA LEMOS
1.600,00
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORER DESP. C/
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL , PARA
MINISTRAR AULAS NA AREA DE ALIMENTOS,
ATRAVES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, AOS ALUNOS DO ENSINO
PROFISSIONALIZANTE DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE
2013 (INICIO 25/09/13 - TÉRMINO 24/09/14)
15.641 XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
2.338,32
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903600
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903900
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903900
5.025/2013 14.797 03/12/2013 11/12/2013
10.585/2013 14.980 05/12/2013 16/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA
VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90
(SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 03/05/2013 A 31/12/2013.15.828 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO
PROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 18/09 A 17/11/2013, CONF. PP 050/12 E
AF. 3936/2013.
Página 285
1.639,82
940,00
173,36
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903900
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903900
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903900
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903900
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903600
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903900
02.0018.0500.12.363.047.1045.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.114/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
10.114/2013 15.237 08/12/2013 17/12/2013
176,16
14.099/2013 15.283 10/12/2013 17/12/2013
640,00
13.010/2013 15.237 08/12/2013 17/12/2013
1.415,56
12.656/2013 16.037 20/12/2013 23/12/2013
DEZEMBRO/2013
16.642 SANTINA DE ALMEIDA CRUZ
1.600,00
12.978/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NO
CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
(COSTUREIRO INDUSTRIAL, MODELISTA DE ROUPAS
E CORTE E COSTURA SOB MEDIDAS) SENAI,
14/01/2014, CONF.AF.1754/2012.16.872 TELEFONICA BRASIL S.A.
12.890/2013 15.941 18/12/2013 27/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.796 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP
ESTADUAL - ETEC - FASE II, COM INICIO EM 01/11/13
A 31/12/13, CONF.AF.5542/2012.-
Página 286
2.147,74
43,79
13.195,09
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0018.0500.12.363.047.2089.33903900
Dt. Pagto
10.069/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
290,23
26.200,07
Sub Total Unidade:
11.661.874,30
Unidade ........... : 19 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
11.455/2013 14.586 29/11/2013 02/12/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
11.458/2013 14.586 29/11/2013 02/12/2013
15.075
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
4.639/2013 14.407 26/11/2013 02/12/2013
15.050
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
12.872/2013 13.993 18/11/2013 02/12/2013
15.124
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903000
12.874/2013 13.878 18/11/2013 02/12/2013
15.071
238,94
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO KOMBI 147 SEL,
DA SEC DE ESPORTE E LAZER, CONF PP 63/2013 AF
4277/2013
266,55
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VEICULO KOMBI 147
SEL DA SEC DE ESPORTES E LAZER, CONF PP
63/2013 AF 4277/2013
ASSOCIACAO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA 12.870,00
APA
ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA APA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NATAÇÃO 2013,
QUE VISA A INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CONTRA
TURNO ESCOLAR NA MODALIDADE DE NATAÇÃO,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. (09
PARCELAS).MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS
39,90
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA O
GINASIO DE ESPORTES ELEFANTÃO, CONF PE
15/2013 AF 4836/2013
CLEITON VIEIRA CASTELO ME
100,00
AQUISIÇÃO DE MASSA ACRILICA PARA AS ESCOLAS
DE ESPORTE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO,
CONF PP 55/13 AF 4837/2013
Página 287
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903000
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903996
Dt. Pagto
60,00
12.271/2013 13.917 14/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE RASTELOS DEST.AO USO NAS
ESCOLAS DE ESPORTE, CONF.PP.59/13 AF.4857/2013 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).15.139 WA MATERIAL ELETRICO LTDA ME
56,25
14.087/2013 14.520 28/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE PLAFONIER PARA AS ESCOLAS DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONF PP 54/2013 AF
4651/2013
15.108 JOSÉ FRANCISCO MACHADO
1.000,00
11.501/2013 14.007 18/11/2013 04/12/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
10.771/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
Valor
12.907/2013 13.879 18/11/2013 02/12/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF
MEMORANDO 496/2013.
15.189 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO
PAULO
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE
ARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE
CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS,
MESES E 27 DIAS), CONF.AF.4316/2013.15.246 AUTO POSTO GEM LTDA
2.040,00
1.870,92
8.743/2013 15.053 06/12/2013 09/12/2013
PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP
68/13 E AF. 4022/2013.
1.595,90
12.404/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
DE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 04/08/2013 A 03/11/2013.15.475 RODRIGO TONELOTTO EPP
744,58
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SEC DE ESPORTE
E LAZER, CONF PE 128/2012 AF 4721/2013
Página 288
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903600
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903000
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903996
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.136/2013 14.951 05/12/2013 11/12/2013
15.534 ANTONIO SERGIO BRIGIDA
13.354/2013 14.295 25/11/2013 11/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORER DESP. C/
DE PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR AULAS DE
TÊNIS DE MESA, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO, NAS ESCOLAS DE ESPORTE, DA
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 4 (QUATRO)
MESES , CONF AF 4917/2013
15.630 REMA ARTE ESPORTE LTDA
13.426/2013 14.529 29/11/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE TROFEÚS PARA OS CAMPEONATOS :
TORNEIO INTERSECRETARIAS,COPA
ATIBAIA,CAMPEONATOS ESCOLARES DA
SECRETARIA DE ESPORTES, CONF.PE.44/13 AF.4984/2013.15.536 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.
13.577/2013 14.529 29/11/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE REATORES PARA O GINASIO
SALVADOR RUSSANI, GINASIO E QUADRAS
ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DE ESPORTE DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONF PP 50/2013 AF
5030/2013
13.578/2013 14.931 04/12/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE REATOR VAPOR METÁLICO POR
SOLICITAÇÃO DO PROCESSO 32149/2011 - DAS
ESCOLAS E ESPORTE DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO, CONF PP 50/2013 AF 5104/2013
14.808/2013 15.161 10/12/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA REFORMA DA CASA
DO CASEIRO DO CAMPO DE FUTEBOL SALVADOR
RUSSANI, CONF PE 134/2012 AF 5105/2013
15.637 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR
12.908/2013 14.568 29/11/2013 12/12/2013
EMPRENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS
DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF
MEMO 515/2013
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA AS ESCOLAS DE
ESPORTE, CONF.PE.76/13 - AF.4858/2013
Página 289
Valor
1.335,00
14.920,00
2.196,00
219,60
55,50
1.000,00
57,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.31901300
02.0019.0100.27.812.048.2090.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12.632/2013 14.567 29/11/2013 12/12/2013
66,03
11.220/2013 14.569 29/11/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA ESCOLAS DE
ESPORTE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONF
PP 58/2013 AF 4765/2013
54,97
14.415/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 E
ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO PARA O GINASIO DE
ESPORTES FLAMENGUINHO, CONF PP 58/13 AF
4204/2013
10.859,99
14.336/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
7.206,89
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
10.579/2013 14.974 05/12/2013 16/12/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
7.072/2013 14.560 29/11/2013 16/12/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
13.532/2013 14.110 20/11/2013 16/12/2013
13º SALÁRIO/2013.15.820 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF. PP 050/12 E AF. 3935/2013.
LTDA
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRR
DESP.C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20
LITROS PARA USO EM TODAS AS DEPÊNDENCIAS
DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF.PE.143/12 AF.2623/2013.15.789 ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME
13.234/2013 14.228 22/11/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS DE 50 METROS
PARA O GINASIO DE ESPORTES OMAR ZIGAIB E
PARA O GINASIO E ESPORTES ATIBAIA JARDIM,
CONF AF 5066/2013
15.856 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA.
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
Valor
AQUISIÇÃO DE PLACAR DE SUBSTITUIÇÃO DUPLO
PARA O GINASIO DE ESPORTES SALVADOR
RUSSANI, CONF.AF.4937/2013
Página 290
86,68
46,35
126,00
480,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.812.048.1046.44905200
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.335/2013 14.918 04/12/2013 17/12/2013
14.100/2013 15.268 10/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA PARA USO
NOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.AF.4968/2013.16.070 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
14.033/2013 15.113 06/12/2013 17/12/2013
13.775/2013 14.480 28/11/2013 17/12/2013
VEICULO ON 281 - VW 17240 DA SECRETARIA DE
ESPORTE E LAZER, CONF PP 85/2013 AF 5380/2013
15.921 EQUIPE CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
13.776/2013 14.480 28/11/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ PINTURA DO VEICULO
ONIBUS ON -281 DA SEC DE ESPORTES E LAZER,
CONF AF 5227/2013
15.921 EQUIPE CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
12.335/2013 15.576 16/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO
VEICULO ONIBUS ON 281 DA SEC DE ESPORTE E
LAZER CONF AF 5227/2013
12.876/2013 15.537 13/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013.15.984 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
13.016/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O TRATOR
ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA DE
ESPORTES, CONF AF 4839/2013
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
Página 291
Valor
1.234,55
267,00
3.129,63
179,10
9,00
99,60
410,00
122,90
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903607
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
6.748/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
9.069/2013 15.576 16/12/2013 17/12/2013
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
NO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
301/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013.16.107 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
594/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
2.228/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE
2013.16.024 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
ESPORTES E LAZER PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
10.115/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
Página 292
Valor
962,30
45,60
6.350,60
58,04
2.142,29
10.095,46
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903996
02.0019.0100.27.812.048.2090.31901300
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.115/2013 13.641 11/11/2013 17/12/2013
502,51
10.115/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
445,23
10.350/2013 15.555 13/12/2013 17/12/2013
145,20
15.069/2013 15.635 16/12/2013 17/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.
AO USO DOS ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2013.15.960 JOSE FERNANDO FERRO
1.000,00
14.414/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF
MEMORANDO N° 519/2013
31.659,89
10.374/2013 14.911 04/12/2013 18/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.294 JBS S/A.
210,60
11.490/2013 15.131 09/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARNES PARA OS ATLETAS DOS
JOGOS ABERTOS EM MOGI DAS CRUZES NO
PERÍODO DE : 15/10/2013 À 26/10/2013, CONF. PE
009/13, AF. 3827/2013
16.320 OCC QUIMICA LTDA
864,00
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA
TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO
CONJUNTO ESPORTIVO DO TRABALHADOR ELEFANTÃO, CONF.PP.73/13 - AF.4304/2013.16.205 ATIBAIA BICICROSS CLUBE
300,00
6.708/2013 15.556 13/12/2013 18/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSCRIÇÃO
DE 06 ATLETAS DO ATIBAIA BICICROSS CLUBE NO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE BMX NOS DIA 22 A 23
DE JUNHO DE 2013 EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
CONF. AF.2460/2013.
Página 293
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.724/2013 14.912 04/12/2013 18/12/2013
16.295 JBS S/A.
140,40
13.859/2013 15.115 06/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOS
ATLETAS DOS JOGOS ABERTOS EM MOGI DAS
CRUZES NO PERÍODO DE 15/10/2013 A 26/10/2013,
CONF.PE.9/13 - AF.4815/2013.16.247 ELION COMERCIAL LTDA EPP
668,00
13.943/2013 15.674 17/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO ON 281 VW DA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP
17/2013 AF 5284/2013
16.244 EDSON ROSA DE JESUS
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
13.579/2013 15.802 18/12/2013 18/12/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
13.581/2013 14.942 05/12/2013 19/12/2013
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DE ESPORTE,
PARTICIPATIVO/2013).16.309 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES
ESPORTIVAS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA AS
QUADRAS DE AREIA E QUADRAS POLIESPORTIVAS
DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF PE 87/2013 AF
5106/2013
16.349 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP
1.200,00
5.471,60
180,00
02.0019.0100.27.812.048.1046.44905200
12.108/2013 15.700 17/12/2013 19/12/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
13.168/2013 14.942 05/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE CONES ESPORTIVOS PARA O CAMPO
SALVADOR RUSSANI, CONF PE 87/2013 AF 5108/2013
16.399 MASTER AUCTION COMÉRCIO DE
1.036,00
ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. ME.
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE PRESSÃO
DESTINADOS P/ A PISCINA DO JARDIM CEREJEIRAS
E P/ PISCINA DO GINÁSIO DE ESPORTES
ELEFANTÃO, CONF AF 4592/2013
16.349 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP
21.821,20
14.986/2013 15.611 12/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA
REPOSIÇÃO E TROCA NOS GINÁSIOS DE ESPORTE,
CONF PE 87/2013 AF 4898/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.31901100
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.-
Página 294
1.356,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.632/2013 15.708 17/12/2013 19/12/2013
16.421 TODALUZ COMERCIO DE MAT. ELET.LTDA ME
759,25
14.973/2013 15.880 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE REFLETOR VAPOR METÁLICO,
DESTINADOS AO USO NO GINASIO SALVADOR
RUSSANI, GINASIO E QUADRAS ESPORTIVAS DAS
ESCOLA DE ESPORTE DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO, CONF AF 5528/2013.
125,00
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
14.081/2013 14.645 02/12/2013 20/12/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
14.082/2013 14.930 04/12/2013 20/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE 01
RELOGIO DE PONTO DO GINASIO SALVADOR
RUSSANI. CONF AF 5680/2013
16.426 AGRO HUMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
FERTILIZANTES LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO PARA AS
GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL SALVADOR
RUSSANI, CONF.AF.5402/2013.16.458 CASA DAS BORRACHAS ATIBAIA LTDA - ME
14.083/2013 14.930 04/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE PISO PARA USO NA ACADEMIA DO
GINASIO DE ESPORTES DO ELEFANTÃO,
CONF.AF.5403/2013.16.458 CASA DAS BORRACHAS ATIBAIA LTDA - ME
204,00
342/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE COLA PARA O ASSENTAMENTO DO
PISO DA ACADEMIA DO GINASIO DE ESPORTES DO
ELEFANTÃO, CONF.AF.5403/2013.16.467 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
640,00
10.771/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO
EXERCÍCIO DE 2013.16.436 AUTO POSTO GEM LTDA
1.712,24
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP
68/13 E AF. 4022/2013.
Página 295
7.350,00
5.085,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
Dt. Pagto
11.501/2013 15.994 20/12/2013 23/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.574 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO
Valor
1.360,00
2.228/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
PAULO
MESES E 27 DIAS), CONF.AF.4316/2013.16.634 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
8.234/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
1.148,40
13.322/2013 15.496 13/12/2013 23/12/2013
DE ESPORTES E LAZER, CONF.AF.3000/2013.16.592 CLEITON VIEIRA CASTELO ME
223,09
14.916/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS EXTERNAS PARA AS
ESCOLAS DO ESPORTE DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO, CONF PP 58/2013 AF 4987/2013
11.501/2013 16.061 20/12/2013 26/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.665 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO
PAULO
MESES E 27 DIAS), CONF.AF.4316/2013.-
Página 296
177,10
1.965,19
340,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
150,92
7.665/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
327,88
7.644/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011 (MÁQUINAS TIPO I, II, III, V).16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
328,83
10.070/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
13.580/2013 15.696 17/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
31/12/13 , CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011 (MÁQUINA
TIPO V).16.845 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
13.026/2013 16.241 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DA CASA
DO CASEIRO DO CAMPO DE FUTEBOL SALVADOR
RUSSANI, CONF PE 129/2012 AF 5107/2013
12.979/2013 15.920 13/12/2013 27/12/2013
LIVRE, DEST.AO USO NA ECRETARIA DE ESPORTES
E LAZER, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
04/11/13 A 03/01/2014.CONF. AF. 3429/200916.874 TELEFONICA BRASIL S.A.
12.979/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
Página 297
57,45
1.595,90
91,08
129,05
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
02.0019.0100.27.812.048.2090.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.187/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
200,00
12.547/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
288,50
12.568/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
131,60
12.562/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
46,80
14.646/2013 15.613 16/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
16.794 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
699,00
14.637/2013 15.613 16/12/2013 27/12/2013
AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO
INTERSECRETARIAS A SER REALIZADO NO CAMPO
DO FLAMENGUINHO, COPNF PP 89/2013 AF
5538/2013
3.262,00
14.143/2013 15.613 16/12/2013 27/12/2013
AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO
INTERSECRETARIAS A SER REALIZADOS PELA
SECRETARIA DE ESPORTES, CONF PP 89/2013 AF
5531/2013
2.330,00
15.488/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA PARA O
CAMPEONATO INTERSECRETARIAS A SER
REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES SALVADOR
RUSSANI, CONF PP 89/2013 AF 5438/2013
DEZEMBRO/2013.-
Página 298
156.143,70
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903600
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.31901300
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
Dt. Pagto
Valor
15.363/2013 16.245 26/12/2013 27/12/2013
16.754 HENRIQUE JOSE FERREIRA
5.760,00
15.429/2013 16.430 27/12/2013 30/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NAS
COBERTURAS DOS GINÁSIOS DE ESPORTES : JOSE
PIRES ALVIM (ELEFANTÃO) E PREF. DR. OMAR
ZIGAIB - JARDIM IMPERIAL, CONF.AF.5840/2013.17.046 PRO AGRO M.M. COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP
4.210,00
15.341/2013 16.454 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE ADUBOS PARA OS GRAMADOS DOS
CAMPOS DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER, CONF.AF.5883/2013.16.922 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.
14.319/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONF AF
5832/2013
33.463,91
14.528/2013 15.785 18/12/2013 30/12/2013
NOVEMBRO/2013.
16.965 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA
19.825,55
13.576/2013 15.823 18/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA
REPOSIÇÃO E TROCA NOS GINASIOS DE ESPORTE,
CONF PE 87/2013 AF 5491/2013
02.0019.0100.27.812.048.1046.44905200
13.547/2013 16.421 27/12/2013 30/12/2013
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903000
13.842/2013 15.823 18/12/2013 30/12/2013
02.0019.0100.27.813.089.2138.33903000
A. Caixa Fornecedor
Histórico
9.801/2013 15.826 18/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA DA CASA DO
CASEIRO DO CAMPO SALVADOR RUSSANI, CONF PE
129/2013 AF 5103/2013
16.916 CSI INFORMÁTICA COM.SUPRIMENTOS DE
INFORM.LTDA ME
AQUISIÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS PARA PISCINA
DO ELEFANTÃO E PARA A GINÁSTICA RITMICA,
CONF.AF.5081/2013.16.937 J. BONGARI COM. DE MAT. P/CONST. LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O CAMPO DE FUTEBOL
DO PARQUE DAS NAÇÕES, CONF.PE.129/12 AF.5266/2013.16.940 J. BONGARI COM. DE MAT. P/CONST. LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE AREIA P/REFORMA DA PISTA DE
SKATE E FECHAMENTO QUADRA RECREIO ESTORIL
DAS ESCOLAS DE ESPORTE DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO, CONF PE 129/12 AF 3674/2013.
Página 299
377,14
64,44
550,00
859,20
85,92
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0019.0100.27.812.048.2090.33903900
Dt. Pagto
10.115/2013 16.285 26/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
45,11
403.813,00
Sub Total Unidade:
403.813,00
Unidade ........... : 20 - SECRETARIA DE GOVERNO
02.0020.0100.04.122.053.2096.31901300
02.0020.0100.04.122.053.2096.31901300
02.0020.0100.04.122.053.2096.31901300
02.0020.0100.04.122.053.2096.31901100
02.0020.0100.04.122.053.2096.31901300
14.417/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
14.338/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
674,12
14.416/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
3.132,74
15.489/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
15.075,38
14.320/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
3.438,60
NOVEMBRO/2013.
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 21 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
10.651/2013 14.000 18/11/2013 02/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
11.459/2013 14.586 29/11/2013 02/12/2013
15.132 R C UNIFORMES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE UNIFORME DESTINADO AO USO DOS
FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS, DA SEC E
DEPENDENCIAS DE INFRAESTRUTURA, CONF PP
30/13 AF 3981/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEICULO 346DA SEC DE
INFRAESTRUTURA, CONF PP 63/13 AF 4277/2013
Página 300
1.206,01
23.526,85
23.526,85
17.438,30
541,26
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903996
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.460/2013 14.586 29/11/2013 02/12/2013
11.215/2013 14.126 20/11/2013 02/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO 346 DA SEC
DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 63/2013 AF
4277/2013
15.094 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
11.215/2013 14.521 28/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE VIAS
PÚBLICASDA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF AF
4199/2013
1.394,41
11.215/2013 14.522 28/11/2013 02/12/2013
4199/2013
1.890,24
14.046/2013 14.487 28/11/2013 02/12/2013
4199/2013
15.109 JOSE PAULO GONCALVES
1.000,00
12.877/2013 14.478 28/11/2013 02/12/2013
INFRAESTRUTURA, CONF.OFÍCIO S/N.15.079 COMERCIAL VIA NORTE LTDA ME
898,80
12.878/2013 14.478 28/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE SARRAFO APARELHADO DESTINADO
AO DEPTO DE SERVIÇOS PUBLICOS P/ USO NA
CONFECÇÃO E REFORMA DE PASSARELAS EM
MADEIRA NO CORREGO DO PIQUERI E CORREGO
FOLHA LARGA, CONF AF 4840/2013
15.079 COMERCIAL VIA NORTE LTDA ME
156,36
AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO E SARRAFOS
DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
PUBLICOS P/ USO NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF AF
4840/2013
Página 301
266,55
51.426,70
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.892/2013 14.026 18/11/2013 02/12/2013
216,00
13.161/2013 13.996 18/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADO AO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA OS
FUNCIONARIOS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS NO
DIA DE FINADOS (02/11/13), CONF.PP.35/13 AF.4847/2013.15.127 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP
234,64
11.215/2013 14.523 28/11/2013 03/12/2013
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS
DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS PARA AS SALAS DE VELÓRIO DO
CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO - ALVINOPOLIS, CONF
PE 109/2013 AF 4896/2013
3.665,92
740/2013 14.639 03/12/2013 03/12/2013
4199/2013
564,80
11.132/2013 14.468 28/11/2013 04/12/2013
DE GÁS DE COZINHA (GLP- 13/45 KG) DESTINADO AO
USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.
PE.119/12 - AF.32/2013.
15.185 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME
14.355,00
11.215/2013 14.546 29/11/2013 04/12/2013
AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA A
UTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃO
PAVIMENTADAS, CONF PP 67/2013 AF 4156/2013
1.831,17
12.879/2013 13.906 18/11/2013 04/12/2013
4199/2013
15.221 PERFILADOS ATIBAIA LTDA
325,20
AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA DESTINADA AO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA
USO NA "CONFECCÇÃO E REFORMA DE
PASSARELAS" EM MADEIRA NO CÓRREGO DO
PIQUERI E CÓRREGO FOLHA LARGA, CONF AF
4841/2013
Página 302
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12.541/2013 14.101 19/11/2013 04/12/2013
13.777/2013 14.867 03/12/2013 05/12/2013
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA , CONF PE 85/2013 AF 4732/2013
15.262 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME
Valor
207,32
1.950,00
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
13.444/2013 14.868 03/12/2013 05/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
11.216/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUT. VEICULO
DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CC 387, CONF AF.
5228/2013.
15.260 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA
PRETAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA
SECRETARIA INFRA ESTRUTURA TPT39, CONF AF
5036/2013
10.761/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
AO USO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE
20.593,33
11.215/2013 14.544 29/11/2013 06/12/2013
PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF.
PP 68/13 E AF. 4022/2013.
3.547,78
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
4.258/2013 14.788 03/12/2013 06/12/2013
4199/2013
15.357 MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I KM 69,4 (AREA DIV.SET. INFRAESTRUTURA),
EM 24/04/13)
Página 303
890,00
40,19
6.104,71
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.352 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSAR
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903600
6.535/2013 14.787 03/12/2013 06/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
6.327/2013 14.944 05/12/2013 09/12/2013
2.213,00
ROSSETTO
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. JERÔNIMO
DE CAMARGO,6997 (DEPÓSITO SECR.
INFRAESTRUTURA) CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013. (INICIO EM 18/06/13)
115.833,42
8.742/2013 15.053 06/12/2013 09/12/2013
MÁQUINAS PARA USO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE
ESTRADAS MUNICIPAIS NÃO
PAVIMENTADAS.CORRESP. A PE 32/13 , AF
2248/2013.
1.595,90
11.215/2013 14.545 29/11/2013 09/12/2013
DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 04/08/2013 A 03/11/2013.15.442 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
1.854,44
11.215/2013 14.547 29/11/2013 09/12/2013
4199/2013
1.380,09
12.406/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
4199/2013
523,28
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
INFRAESTRUTURA, CONF PE 128/2012 AF 4721/2013
Página 304
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
12.198/2013 14.678 02/12/2013 09/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
12.293/2013 14.934 04/12/2013 09/12/2013
15.424
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
12.294/2013 14.934 04/12/2013 09/12/2013
15.424
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
12.361/2013 14.680 02/12/2013 09/12/2013
15.426
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
12.362/2013 14.680 02/12/2013 09/12/2013
15.426
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
12.880/2013 13.870 18/11/2013 10/12/2013
15.478
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
13.182/2013 14.483 28/11/2013 10/12/2013
15.499
Página 305
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 E PEDRA 03 PARA
A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF.PE.134/12 AF.4624/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 162 DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, CONF PREGAO 63/13 AF
4662/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 162 , CONF PREGAO
63/2013 AF 4662/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULOS CG
231 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONF. PREGÃO 063/13 E AF. 4707/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO PARA O VEICULO
CL 340 DE USO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO 063/13 E AF.
4707/2013.
ATILUX MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E
FERRAGENS LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO
4842/2013
FUTURE GERENCIAMENTO E TRANSPORTES DE
RESIDUOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE TAMPÕES CIRCULARES PARA O
DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS, CONF PE 80/2013 AF 4908/2013
Valor
2.497,68
2.228,69
1.332,75
1.066,20
1.292,64
283,60
7.238,10
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.340/2013 14.629 02/12/2013 10/12/2013
15.521 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP
730,80
13.341/2013 14.629 02/12/2013 10/12/2013
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MN33 MOTO
NIVELADORA FIATALLIS DE USO NOS SERVIÇOS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONF.AF.4972/2013.15.521 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP
838,25
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
13.342/2013 13.885 18/11/2013 10/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
13.343/2013 13.885 18/11/2013 10/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
11.215/2013 15.145 10/12/2013 10/12/2013
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CP.19
CATERPILLAR DE USO EM SERVIÇOS DA
CONF.AF.4972/2013.15.487 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RE 36 RETRO
ESCAVADEIRA JCB ANO 2005 DE USO NOS
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONF.AF.4973/2013.15.487 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CP 19
CATERPILLAR DEST.AO USO NOS SERVIÇOS DA
CONF.AF.4973/2013.15.498 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
11.215/2013 14.542 29/11/2013 10/12/2013
4199/2013
5.658,19
11.215/2013 14.543 29/11/2013 11/12/2013
4199/2013
4.584,19
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
4199/2013
Página 306
569,40
530,00
3.767,95
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
11.215/2013 15.201 10/12/2013 11/12/2013
740/2013 14.687 03/12/2013 11/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
4199/2013
Valor
1.861,60
129,20
12.198/2013 14.677 02/12/2013 11/12/2013
PE.119/12 - AF.32/2013.
6.508,27
12.198/2013 14.676 02/12/2013 12/12/2013
PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF.PE.134/12 AF.4624/2013.15.649 CASAMAX COMERCIAL LTDA
6.882,00
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
12.855/2013 15.441 12/12/2013 13/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
12.862/2013 15.441 12/12/2013 13/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
3.685/2013 15.338 12/12/2013 13/12/2013
PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF.PE.134/12 AF.4624/2013.15.723 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO P/ VEICULO CL
282 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF
PP63/2013 AF 4828/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 282 DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, CONF PP 63/2013 AF 4828/2013
15.737 J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA TRATADA
DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES DO
MUNICÍPIO, CONF.AF.1212/2013.-
Página 307
78,47
88,85
18.320,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.31901300
02.0021.0100.15.451.054.2097.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.470/2013 15.322 11/12/2013 13/12/2013
14.340/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
AQUISIÇÃO DE PREGO DESTINADO AO
PIQUERI E CÓRREGO FOLHA LARGA, CONF.PP.61/13
- AF.4281/2013.15.710 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
21.849,52
14.418/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
30.945,43
56,40
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.896/2013 15.352 12/12/2013 16/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
11.994/2013 14.482 28/11/2013 16/12/2013
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.15.815 FLORA CASTELO BRANCO LTDA ME
12.357/2013 14.910 04/12/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ARVORES DESTINADAS A
REFORMA DOS CONTEIROS DAS AVENIDAS
JERÔNIMO DE CAMARGO E CARVALHO PINTO,
CONF.AF.4538/2013.15.841 J CALDEIRA CIA LTDA.
12.358/2013 14.910 04/12/2013 16/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE
PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA CC 387, CONF. PP 075/13 E AF.
4705/2013.
4.800,00
12.282/2013 14.948 05/12/2013 16/12/2013
PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA CB 200, 204, 220 E 225, CONF. PP 075/13
E AF. 4705/2013.
15.780 AFONSO PNEUS LTDA
8.222,69
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
PNEU PARA VEICULO MN34 CERTERPILLAR ,MN33
FIAT,CP 18 -19 CASE DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, CONF PP 34/2013 AF 4655/2013
Página 308
80,23
4.050,00
912,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.655/2013 14.710 03/12/2013 16/12/2013
13.786/2013 15.357 12/12/2013 16/12/2013
LTDA
EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DE
ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PE
143/2012 AF 5171/2013
13.841/2013 15.358 12/12/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE CAL COM FIXADOR PARA PINTURA
DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF PE 129/2012
AF 5236/2013
294,70
13.826/2013 14.923 04/12/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA SOLDA, LIXAS DE
FERRO, PARA REFORMA DE CAÇAMBAS DE USO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.59/13 AF.5265/2013.15.860 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
632,40
13.929/2013 15.357 12/12/2013 16/12/2013
COFFEE BREAK DA REUNIÃO COM OS SERVIDORES
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFN PP
24/2013 AF 5256/2013
1.890,00
13.930/2013 15.357 12/12/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS COMUNSDESTINADOS AO
USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF
PE 129/2012 AF 5329/2013
1.915,00
13.931/2013 15.357 12/12/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS AO USO DA
129/2012 AF 5329/2013
1.915,00
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS AO USO DA
129/2012 AF 5329/2013
Página 309
412,00
2.845,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.043/2013 14.490 28/11/2013 17/12/2013
15.967 MADEIREIRA SANTA LUZIA DE ATIBAIA LTDA - ME
14.044/2013 14.490 28/11/2013 17/12/2013
EMPENHO COMPLEMENTAR P/ OCORRER DESP. C/
AQUISIÇÃO DE CAIBRO DESTINADO AO
4843/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
13.769/2013 15.183 10/12/2013 17/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
13.582/2013 14.623 02/12/2013 17/12/2013
EMPENHO COMPLEMENTAR P/ OCORRER DESP. C/
AQUISIÇÃO DE MADEIRITE DESTINADO AO
USO NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF AF 4843/2013.
LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC. DE
INFRA ESTRUTURA MN34 CATERPILLAR 120K, CONF
AF 5223/2013
15.925 F.G.FLORICULTURA BRAGANCA LTDA
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
13.344/2013 14.937 04/12/2013 17/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
12.198/2013 15.381 10/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE ARVORES DESTINADAS AO
SEREM PLANTADAS NO CANTEIRO DA AVENIDA
DONA GERTRUDES, CONF AF 5109/2013.
LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CP 18 - W20E
CASE DE USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF.AF.4974/2013.15.891 CASAMAX COMERCIAL LTDA
12.157/2013 13.628 11/11/2013 17/12/2013
PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF.PE.134/12 AF.4624/2013.16.040 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
Página 310
Valor
25,96
5,10
659,00
580,00
2.784,80
6.794,07
794,37
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.1049.44905200
Dt. Pagto
12.104/2013 15.494 13/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.897 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP
Valor
1.490,00
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
13.103/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
12.881/2013 14.490 28/11/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS
AO USO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO ALVINOPOLIS, CONF AF 4590/2013
PAGAMENTO S/A
INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
CONF.AF.1/2013.15.967 MADEIREIRA SANTA LUZIA DE ATIBAIA LTDA - ME
12.882/2013 14.490 28/11/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE CAIBRO DESTINADO AO
4843/2013
274,26
11.215/2013 15.408 11/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE MADEIRITE DESTINADO AO
USO NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF AF 4843/2013
1.934,99
10.116/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
4199/2013
3.302,30
10.117/2013 13.621 11/11/2013 17/12/2013
242.524,24
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2098.33904100
Página 311
57,84
860,86
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2098.33904100
02.0021.0100.15.451.054.2098.33904100
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
Dt. Pagto
Valor
10.117/2013 13.804 13/11/2013 17/12/2013
10.117/2013 15.240 06/12/2013 17/12/2013
1.495,39
678/2013 15.489 13/12/2013 17/12/2013
15.890 CAMILY LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
1.830,00
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
591/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
2.230/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
6.742/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PICK-UP),
DEST.AO USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍDO
DE 12 MESES (INICIO 10/01/2013 E TÉRMINO
09/01/2014), CONF.PP.58/10 - AF.6279/2010.16.024 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
NO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
Página 312
88,57
218,58
89,26
988,96
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903607
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.31901300
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
7.968/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2.034,00
14.250/2013 15.373 11/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013.15.883 A.P. COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA.-EPP.
14.420/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO
DESTINADOS AO USO NA REFORMA DAS CAÇAMBAS
DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,
CONF AF 5450/2013.
93.934,76
303,05
13º SALÁRIO/2013.16.254 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
1.420,12
11.215/2013 15.411 11/12/2013 18/12/2013
PE.119/12 - AF.32/2013.
1.827,59
11.215/2013 15.412 11/12/2013 18/12/2013
4199/2013
1.806,11
12.198/2013 15.382 10/12/2013 18/12/2013
4199/2013
3.880,19
740/2013 14.968 05/12/2013 18/12/2013
PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF.PE.134/12 AF.4624/2013.-
Página 313
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.198/2013 15.383 10/12/2013 18/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.1049.44905200
12.107/2013 15.700 17/12/2013 19/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.1049.44905200
12.093/2013 15.679 16/12/2013 19/12/2013
PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF.PE.134/12 AF.4624/2013.16.399 MASTER AUCTION COMÉRCIO DE
ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. ME.
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE PRESSÃO
DESTINADOS AO USO NO CEMITERIO SAO
SEBASTIAO - ALVINOPOLIS, CONF AF 4592/2013
12.282/2013 15.482 13/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE LONGARINAS DESTINADAS AO USO
NO CEMITÉRIO SAO SEBASTIÃO - ALVINOPOLIS,
CONF PE 123/12 AF 4580/2013
16.342 AFONSO PNEUS LTDA
11.215/2013 15.410 11/12/2013 19/12/2013
PNEU PARA VEICULO MN34 CERTERPILLAR ,MN33
FIAT,CP 18 -19 CASE DA SECRETARIA DE INFRA
1.866,97
4199/2013
1.420,12
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
740/2013 14.968 05/12/2013 19/12/2013
7.947/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
PE.119/12 - AF.32/2013.
DEZEMBRO/2013.-
Página 314
998,26
1.036,00
1.240,00
388,51
240,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.216/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
11.215/2013 15.518 13/12/2013 20/12/2013
AO USO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE
1.714,82
11.215/2013 15.409 11/12/2013 20/12/2013
4199/2013
1.893,82
11.485/2013 15.879 18/12/2013 20/12/2013
4199/2013
118,00
11.738/2013 15.372 11/12/2013 20/12/2013
RELÓGIO DE PONTO DESTINADO AO USO NA
CONF.AF.4299/2013.16.423 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME
29.745,00
10.761/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA A
UTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃO
PAVIMENTADAS, CONF PP 67/12 AF 4378/2013
18.934,15
12.576/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF.
PP 68/13 E AF. 4022/2013.
236,25
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PE
67/2013 AF 4734/2013
Página 315
22,50
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.783/2013 15.196 10/12/2013 20/12/2013
5.808,00
14.006/2013 15.492 13/12/2013 23/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM DE
PNEUS PARA OS VEICULOS CC/CB= 388,389,392,395,
DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONF PP
75/2013 AF 5233/2013
2.400,00
12.198/2013 15.799 18/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO
DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONF PP 11/2013 AF 5373/2013
717,80
11.215/2013 15.520 13/12/2013 23/12/2013
PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF.PE.134/12 AF.4624/2013.16.614 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
1.836,54
8.236/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
4199/2013
382,80
2.230/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
DE INFRAESTRUTURA, CONF.AF.3000/2013.16.634 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
7,40
14.917/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
81,86
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.-
Página 316
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
Dt. Pagto
14.656/2013 15.684 16/12/2013 23/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.657/2013 15.684 16/12/2013 23/12/2013
16.596
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.658/2013 15.684 16/12/2013 23/12/2013
16.596
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.659/2013 15.684 16/12/2013 23/12/2013
16.596
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.660/2013 15.684 16/12/2013 23/12/2013
16.596
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.661/2013 15.684 16/12/2013 23/12/2013
16.596
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.662/2013 15.684 16/12/2013 23/12/2013
16.596
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.663/2013 15.684 16/12/2013 23/12/2013
16.596
Página 317
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA CB 200,
CONF PP 98/2013 AF 5547/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA
MÁQUINA DA SEC DE INFRAESTRUTURA POLI
GUINDASTE, CONF PP 98/2013 AF 5547/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CP 211 DA SECRETARIA DE INFRA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DE
MAQUINA PICA GALHO DA SECRETARIA DE INFRA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CB 394 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,
CONF PP 98/2013 AF 5547/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
INFRA ESTRUTURA PIPA 210, CONF PP 98/2013 AF
5547/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO CM 209 DA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP
98/2013 AF 5547/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VEICULO CBT 219 DA
SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 98/2013 AF
5547/2013
Valor
127,50
1.675,00
675,00
255,00
680,00
150,00
385,00
2.655,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.649/2013 15.853 18/12/2013 23/12/2013
16.609 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.
15.167/2013 15.943 19/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E PEDRA 01 PARA A
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
URBANAS E RURAIS, CONF PP 117/2013 AF 5541/2013
16.575 ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME
300,00
14.974/2013 16.096 20/12/2013 26/12/2013
AQUISIÇÃO DE MANTA PARA DRENO (BIDIN)
DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO
DE VIAS PÚBLICAS PARA USO NA RECUPERAÇÃO
DE PONTES., CONF AF 5742/2013
16.705 MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP
637,82
11.215/2013 15.521 13/12/2013 26/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS( FUNDO UNIVERSAL/
THINNER AUTOMOTIVO/ TINTA AUTOMOTIVA)
DESTINADOS AO USO NA REFORMA DAS CAÇAMBAS
DE USO DESTA SECRETARIA, CONF AF 5681/2013
1.922,46
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
14.023/2013 16.114 23/12/2013 26/12/2013
16.679
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.024/2013 16.114 23/12/2013 26/12/2013
16.679
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
14.025/2013 16.114 23/12/2013 26/12/2013
16.679
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.026/2013 16.114 23/12/2013 26/12/2013
16.679
Página 318
4199/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO CL 402 UTILIZADO
PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF
PREGAO 63/13 AF 5379/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO CL 402
UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, CONF PREGAO 63/13 AF 5379/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO CL 386 UTILIZADO
PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF
PREGAO 63/13 AF 5379/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO CL 386
UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, CONF PREGAO 63/13 AF 5379/2013
12.989,35
610,11
710,80
2.658,29
1.688,15
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
Dt. Pagto
12.188/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
235,79
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
12.327/2013 16.238 26/12/2013 27/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
12.569/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
EXERCÍCIO DE 2013.16.871 SAO JUDAS COMERCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS E MADEIRAS LTDA
AQUISIÇÃO DE POSTE DE MADEIRA TRATADA
DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS PARA CONFECÇÃO DE PASSARELAS EM
MADEIRA - OBRA CÓRREGO PIQUERI, CONF AF
4689/2013
12.564/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
39,00
12.549/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
67/2013 AF 4733/2013
804,50
12.980/2013 15.920 13/12/2013 27/12/2013
67/2013 AF 4733/2013
15,18
12.980/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
2.941,64
13.030/2013 16.246 26/12/2013 27/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.751 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
62,70
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2098.33904100
EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. COM
DEZEMBRO/2013
Página 319
2.000,00
394,80
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.044/2013 16.241 26/12/2013 27/12/2013
1.595,90
11.215/2013 16.019 19/12/2013 27/12/2013
INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 04/11/13 A 03/01/2014.CONF. AF.
3.429/2009, CONF. AF. 3.429/200916.836 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
1.836,54
11.215/2013 15.519 13/12/2013 27/12/2013
4199/2013
1.800,74
11.643/2013 16.120 23/12/2013 27/12/2013
4199/2013
127.138,44
3.897/2013 16.186 26/12/2013 27/12/2013
LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS AO USO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO
PAVIMENTADAS, CONF. PE 32/13 E AF. 4340/2013.
7.637/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ROÇADEIRA
HIDRÁULICA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS,
CONF.PE.32/13 - AF.1324/2013.16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
TIPO V, IX).-
Página 320
3.871,17
458,63
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.31901100
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.658/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
6.327/2013 16.121 23/12/2013 27/12/2013
NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CORRESPONDENTE
AO PERIODO DE 01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011 (MÁQUINAS TIPO V, IX).16.726 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
Valor
1.005,20
21.036,92
14.649/2013 15.854 18/12/2013 27/12/2013
MÁQUINAS PARA USO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE
ESTRADAS MUNICIPAIS NÃO
PAVIMENTADAS.CORRESP. A PE 32/13 , AF
2248/2013.
15.490/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E PEDRA 01 PARA A
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
URBANAS E RURAIS, CONF PP 117/2013 AF 5541/2013
423.498,74
15.447/2013 16.186 26/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.773 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
15.160/2013 16.475 27/12/2013 30/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.1049.44905200
15.271/2013 16.397 27/12/2013 30/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ROÇADEIRA
HIDRÁULICA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS,
CONF.PE.32/13 - AF.1324/2013.16.911 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM E
REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO CL 282 DE USO
NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONF.PP.63/13 - AF.5736/2013.17.007 HOSHIMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRAS DESTINADAS AOS
DEPARTAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E VIAS
PÚBLICAS DESTA SECRETARIA., CONF AF 5804/2013
Página 321
4.572,09
0,01
710,80
4.278,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
15.272/2013 16.456 27/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
15.273/2013 16.456 27/12/2013 30/12/2013
16.920
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
14.968/2013 16.480 27/12/2013 30/12/2013
16.986
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
14.969/2013 16.480 27/12/2013 30/12/2013
16.986
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.970/2013 16.480 27/12/2013 30/12/2013
16.986
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.971/2013 16.480 27/12/2013 30/12/2013
16.986
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.961/2013 16.480 27/12/2013 30/12/2013
16.986
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.962/2013 16.480 27/12/2013 30/12/2013
16.986
Página 322
LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RV 03
MODELO CS 423 E ANO 2010 DA SECRETARIA DE
INFRA ESTRUTURA, CONF AF 5805/2013
DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RE 36 DA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF AF
5805/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 402 CL 346
DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 63/13 AF
5678/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 284 DA
SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 63/13 AF
5678/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC
DE INFRA ESTRUTURA CL 284, CONF PP 63/13 AF
5678/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 63/13 AF
5678/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 63/13
AF 5678/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONF PP
63/13 AF 5678/2013
Valor
258,00
660,00
44,70
1.128,60
266,55
444,25
621,95
177,70
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
14.963/2013 16.480 27/12/2013 30/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
14.964/2013 16.480 27/12/2013 30/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
14.965/2013 16.480 27/12/2013 30/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
15.087/2013 16.317 27/12/2013 30/12/2013
819,18
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CL 282, CONF
PP 63/13 AF 5678/2013
177,70
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CL 282, CONF
PP 63/13 AF 5678/2013
49,76
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CL 339, CL 340,
CONF PP 63/13 AF 5678/2013
199.999,71
14.467/2013 16.438 27/12/2013 30/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO
PAVIMENTADAS, CONF.PE.32/13 AF.5713/2013.CORRESP. A 1ª MEDIÇÃO.
36.391,35
14.463/2013 16.017 19/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADA AO USO
NA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE ALTA,
CONF.PE.117/2013 - AF.5472/2013.16.928 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO S/A
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
14.264/2013 16.192 26/12/2013 30/12/2013
02.0021.0100.15.451.054.2097.31901300
14.321/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO
DE VIAS PÚBLICAS NA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA
DA PONTE ALTA, CONF.CO.8/13 - AF.5471/2013.17.059 SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA
50/2013 AF 5461/2013
NOVEMBRO/2013.
Página 323
2.769,13
274,80
98.883,54
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903900
02.21.100.15.451.0054.2097.33903400.100.
02.0021.0100.15.451.054.2097.33903000
Dt. Pagto
8.513/2013 16.189 26/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
916,00
11.215/2013 16.018 19/12/2013 30/12/2013
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA PLANTIO
NA AL. LUCAS N. GARCÊS - VILA THAIS E NA VILA
SÃO JOSE - CAETETUBA, CONF.PE.50/2013 AF.3091/2013.16.929 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
1.866,97
10.510/2013 16.380 27/12/2013 30/12/2013
4199/2013
42.437,59
10.511/2013 16.380 27/12/2013 30/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE
VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS DEST.A
31/12/2013, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.17.035 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
169.750,35
13.398/2013 16.191 26/12/2013 30/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE
VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS DEST. A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MÃO-DE-OBRA),
31/12/13, CONF. PP.60/10 - AF.8034/2011.17.058 SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
572,50
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO
USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS,
CONF PE 50/2013 AF 5013/2013
2.028.265,78
Sub Total Unidade:
2.028.265,78
Unidade ........... : 22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Página 324
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903996
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
Dt. Pagto
11.736/2013 14.141 22/11/2013 02/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.122 MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS
Valor
119,70
9.524/2013 14.150 22/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS
DESTINADOS A DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA
(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS),
CONF PE 15/13 AF 4376/2013
94,78
9.525/2013 14.150 22/11/2013 02/12/2013
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA A
SECRETARIA DE LANEJAMENTO E FINANÇAS
(ARQUIVO MORTO),CORRESPONDENTE AO
47,39
9.526/2013 14.150 22/11/2013 02/12/2013
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA A
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
(CADASTRO TÉCNICO), CORRESPONDENTE AO
47,39
14.451/2013 14.686 03/12/2013 03/12/2013
DESINSETIZAÇÃO NA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CORRESPONDENTE
AO EXERCICIO DE 2013, CONF. AF 3526/2013.
15.153 FLAVIO BASTOS
12.532/2013 14.101 19/11/2013 04/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N.15.227 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS, CONF PE 85/2013 AF 4732/2013
Página 325
1.000,00
982,86
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
Dt. Pagto
10.763/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
701,27
5.128/2013 14.789 03/12/2013 06/12/2013
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP
068/13 E AF. 4022/2013.
15.358 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA
5.490,68
761/2013 14.541 29/11/2013 06/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. 9 DE
JULHO, 322, EDIFÍCIO SÃO JOSÉ (SUBSOLO) (CADASTRO IMOBILIÁRIO), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 11/05/13 A 31/12/13, CONF.AF.2849/2012.
15.326 FINNET COM. E SERV. DE TELEINFORMÁTICA LTDA
330,65
13.169/2013 14.140 22/11/2013 06/12/2013
ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA
DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O
ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,
EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA
(BANCOS CONVENIADOS) DURANTE O PERÍODO DE
30/01/13 A 30/01/14.
15.356 MIDAS COM.MAT.ELET.HID.FERR.UTIL.LTDA ME
6,00
13.170/2013 14.140 22/11/2013 06/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À
ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA SALA DA
DIVISÃO DE RENDAS MOBILIÁRIAS E DIRETORIA,
CONF AF 4899/2013
406,01
13.171/2013 14.140 22/11/2013 06/12/2013
CONF AF 4899/2013
6,75
CONF AF 4899/2013
Página 326
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.178/2013 14.500 28/11/2013 09/12/2013
15.473 RAFAEL FURQUIM DE SOUZA 34104872806
290,76
13.028/2013 14.962 05/12/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO PAR TRANÇADO
RÍGIDO) DESTINADO À ADEQUAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA SALA DA DIVISÃO DE RENDAS
MOBILIÁRIAS E DIRETORIA, CONF PP 83/2013 AF
4904/2013
394,30
12.405/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
DEZEMBRO/2013
276,14
14.578/2013 14.941 04/12/2013 09/12/2013
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PE 128/2012 AF
4721/2013
15.449 GEPE - EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA
292,52
14.885/2013 15.321 11/12/2013 11/12/2013
EMPENHO P/ OCORRER DESP. REFERENTE A
HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 5°
ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM PERMANENTE DE
SECRETÁRIO MUNICIPAIS DE FAZENDA FINANÇAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE SERA REALIZADO
NO DIA 11/12/2013 AN CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO
PRETO, CONF OFICIO S/N
72,94
13.179/2013 14.531 29/11/2013 11/12/2013
DPVAT-2013 DOS VEÍCULOS LOTADOS NA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF.OFÍCIO S/N.
13,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS
À ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SALA DA
RENDAS MOBILIÁRIAS E DIRETORIA, CONF PP
54/2013 AF 4905/2013
Página 327
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903600
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.31901300
02.0022.0100.04.123.059.2102.31901300
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.180/2013 14.530 29/11/2013 11/12/2013
11.746/2013 14.771 03/12/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO
FLEXIVEL) DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DAS
4906/2013
15.598 JOAQUIM VAZ
12.395/2013 14.368 26/11/2013 12/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DE
SETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 31/10/13 A 31/12/13.15.686 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA ME
117,36
13.058/2013 15.440 12/12/2013 13/12/2013
PARA ATENDIMENTO À SEC DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, CONF PE 3/2013 AF 4720/2013
1.512,86
10.159/2013 15.440 12/12/2013 13/12/2013
14.419/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.707 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
28.353,03
14.341/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
19.750,84
14.897/2013 15.352 12/12/2013 16/12/2013
EMBRATEL
Página 328
259,00
4.218,92
16,12
28,58
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.1051.44905200
02.0022.0100.04.123.059.1051.44905200
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.573/2013 14.974 05/12/2013 16/12/2013
12.072/2013 14.132 20/11/2013 16/12/2013
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS, CONF. PP 050/12 E AF. 3935/2013.
15.830 HERBERT FROIDE.-ME.
876,00
12.073/2013 14.132 20/11/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS DE MESA,
DESTINADAS AO USO DA DIVISÃO DE RENDAS
IMOBILIÁRIAS, CONF. AF.4566/2013.
15.830 HERBERT FROIDE.-ME.
438,00
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
12.110/2013 15.501 13/12/2013 17/12/2013
15.906
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
12.111/2013 15.501 13/12/2013 17/12/2013
15.906
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
12.112/2013 15.501 13/12/2013 17/12/2013
15.906
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
12.158/2013 13.639 11/11/2013 17/12/2013
16.046
AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS DE MESA,
DESTINADAS AO USO DA DIVISÃO DE
CONTROLADORIA, CONF. AF 4566/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O VEICULO CL 421 DE
USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, CONF PREGAO 63/13 AF 4594/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CL 327
DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS CL
327 DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
Página 329
86,68
88,85
318,27
533,10
250,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.105/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
13.028/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
PAGAMENTO S/A
PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE
2013, CONF.AF.1/2013.16.042 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
12.951/2013 13.639 11/11/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
273,50
13.836/2013 14.681 02/12/2013 17/12/2013
526,80
10.118/2013 13.639 11/11/2013 17/12/2013
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SEC
PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONF PE 96/2013 AF
5276/2013
593/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
PAGAMENTO S/A
PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE
2013, CONF.AF.1/2013.-
Página 330
9,12
78,53
1.329,20
37,36
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
2.240/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
8.766/2013 15.464 13/12/2013 17/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
7.089/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903607
7.969/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
LTDA ME
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 08/08/13 A 31/12/13,
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/07/13 A 31/12/2013.16.107 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
DEZEMBRO/2013.-
Página 331
Valor
357,05
160,09
124,70
9.153,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
761/2013 15.592 16/12/2013 18/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.250 FINNET COM. E SERV. DE TELEINFORMÁTICA LTDA
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
13.956/2013 15.498 13/12/2013 18/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
13.617/2013 15.657 17/12/2013 18/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.2103.33909300
15.092/2013 15.663 17/12/2013 18/12/2013
ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA
DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O
ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,
EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA
(BANCOS CONVENIADOS) DURANTE O PERÍODO DE
30/01/13 A 30/01/14.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CL
421, CONF PP 98/2013 AF 5342/2013
16.337 TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE
NOBREAK DE USO DA DIVISÃO DE DIVIDA ATIVA ,
CONF AF 5133/2013
16.332 RENATO GREJO PFEIFER
15.093/2013 15.663 17/12/2013 18/12/2013
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF. ISS/CC, DEVIDO
CANCELAMENTO DO PROJETO, COM AMPARO NOS
ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL.16.332 RENATO GREJO PFEIFER
14.421/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REF.A TAXA DE
APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO
RESIDENCIAL E NUMERAÇÃO PREDIAL, COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.16.268 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903600
02.0022.0100.04.123.059.2102.31901300
Página 332
Valor
318,46
75,00
98,00
3.913,28
212,55
76.743,24
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.509/2013 15.706 17/12/2013 19/12/2013
16.411 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA
13.510/2013 15.704 17/12/2013 19/12/2013
P/CONSULTORIA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO
FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
10/11/2013 A 31/12/2013, CONF.PP.46/09 AF.4938/2009.16.409 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA
02.0022.0100.04.123.059.1052.44905200
14.063/2013 15.710 17/12/2013 19/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.1052.44905200
14.093/2013 15.697 17/12/2013 19/12/2013
Valor
3.000,00
30.000,00
P/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 10/11/13 A 31/12/2013,
CONF.PP.46/09 - AF.4938/2009.16.422 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE
28.500,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM DESTINADOS À
PREMIAÇÃO DE BONS PAGADORES DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF.AF.5391/2013.16.392 LATINA MOTORS COMERCIO EXPORTAÇÃO E
6.200,00
IMPORTAÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE MOTO DESTINADA A PREMIAÇÃO
(BONS PAGADORES) NOS TERMOS DA LC Nº
454/2005, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
CONF.AF.5411/2013.-
Página 333
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
545/2013 15.705 17/12/2013 19/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.410 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA
Valor
9.000,00
7.948/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
P/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE JANEIRO A 09/11/2013,
CONF.AF.4938/2009 (CONTRATO Nº SER-239/09)
960,00
8.235/2013 15.908 21/12/2013 20/12/2013
257,40
10.763/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
CONF.AF.3000/2013.16.436 AUTO POSTO GEM LTDA
643,19
12.932/2013 15.995 18/12/2013 20/12/2013
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP
068/13 E AF. 4022/2013.
4.199,95
12.932/2013 15.997 18/12/2013 20/12/2013
662,50
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903996
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.932/2013 15.998 18/12/2013 20/12/2013
646,60
12.575/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.548 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
168,75
15.270/2013 15.988 18/12/2013 20/12/2013
CONF PE 67/2013 AF 4734/2013
16.427 ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA
14.918/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO D SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, CONF OFICIO S/N
327,55
14.654/2013 15.948 19/12/2013 23/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.618 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
33,10
13.181/2013 15.682 16/12/2013 23/12/2013
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. COM
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13) PARA A
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ,
CONF PP 106/2013 AF 5546/2013.
36,00
8.235/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
(PARAFUSO) DESTINADO À ADEQUAÇÃO DAS
4907/2013
CONF.AF.3000/2013.-
Página 335
1.000,00
1.020,80
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2.240/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
3.471/2013 16.014 19/12/2013 26/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
7.481/2013 16.160 23/12/2013 26/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
16.685 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
DEZEMBRO/2013).16.692 HSBC BANK BRASIL S/A
10.060/2013 16.139 19/12/2013 26/12/2013
AGOSTO/2013.
1.034,95
10.060/2013 16.140 20/12/2013 26/12/2013
CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E
OUTUBRO/2013.16.670 BANCO SANTANDER S/A
71,30
12.936/2013 16.138 20/12/2013 26/12/2013
OUTUBRO/2013.16.668 BANCO ITAÚ S/A
2.529,60
12.934/2013 16.141 19/12/2013 26/12/2013
5.320,01
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
DEZEMBRO/2013.-
Página 336
29,50
6.200,20
217,45
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
12.935/2013 16.137 19/12/2013 26/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.667 BANCO BRADESCO S/A
02.0022.0100.04.123.059.2103.33909300
15.091/2013 15.881 18/12/2013 26/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
15.403/2013 16.142 20/12/2013 26/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.672 BOM JESUS DOS PERDOES REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO
RESTIUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOBRE ITBI
(IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS
E DIREITOS A ELES RELATIVOS) DEVIDO A
RESCISÃO CONTRATUAL NÃO OCORRENDO A
LAVRATURA DE ESCRITURA.16.674 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15.492/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ AVISO DE
DÉBITO REF. A COBRANÇA DE TARIFA DE
REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO.
15.503/2013 16.242 26/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.759 JULIANA SAPELLI DE ALMEIDA COSTA
02.0022.0100.04.123.059.2102.31901100
02.0022.0100.04.123.059.2103.33909300
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
15.311/2013 16.173 26/12/2013 27/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.1051.44905200
15.274/2013 16.184 26/12/2013 27/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
12.935/2013 16.355 26/12/2013 27/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER DESP. REF. A
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NO
IPTU DE 2.009 À 2.012.
NOBREAK - PATRIMÔNIO Nº 055179 DE USO DO
SETOR DE CONTABILIDADE GERAL,
CONF.AF.5817/2013.16.779 ATILUX MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E
FERRAGENS LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE COM
FIO PARA USO DA DIRETORA DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS , CONF AF 5806/2013
16.781 BANCO BRADESCO S/A
DEZEMBRO/2013.-
Página 337
Valor
1.364,25
600,00
800,00
374.133,94
2.603,20
98,00
97,50
503,10
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.934/2013 16.363 26/12/2013 27/12/2013
12.981/2013 15.920 13/12/2013 27/12/2013
303,60
12.981/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
373,54
12.936/2013 16.358 26/12/2013 27/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.784 BANCO ITAÚ S/A
990,80
12.932/2013 16.254 26/12/2013 27/12/2013
652,69
12.932/2013 16.255 26/12/2013 27/12/2013
424,00
12.932/2013 16.257 26/12/2013 27/12/2013
254,40
13.049/2013 15.661 15/12/2013 27/12/2013
30,75
Página 338
1.138,60
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.563/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
12.548/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
CONF PE 67/2013 AF 4733/2013
804,50
10.060/2013 16.360 26/12/2013 27/12/2013
CONF PE 67/2013 AF 4733/2013
12,25
10.072/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
OUTUBRO/2013.16.872 TELEFONICA BRASIL S.A.
11,32
10.148/2013 15.661 15/12/2013 27/12/2013
4,35
7.481/2013 16.366 26/12/2013 27/12/2013
16.848 HSBC BANK BRASIL S/A
77,30
7.632/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
AGOSTO/2013.
TIPO V, VI, VIII).-
Página 339
15,60
2.127,97
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.653/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
7.481/2013 16.737 30/12/2013 30/12/2013
ADITAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE
AO PERIODO DE 01/07 A 31/12/13, CONF. PP.45/11 AF.6095/2011. (MÁQUINAS TIPO I, II, V, VI, VIII).17.115 HSBC BANK BRASIL S/A
Valor
4.472,66
121,45
10.060/2013 16.752 30/12/2013 30/12/2013
AGOSTO/2013.
15,75
10.060/2013 16.754 30/12/2013 30/12/2013
955,20
12.382/2013 15.630 16/12/2013 30/12/2013
OUTUBRO/2013.17.049 RODRIGO TONELOTTO EPP
299,40
12.932/2013 16.746 27/12/2013 30/12/2013
ATENDIMENTO DA SEC DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, CONF PE 144/12 AF 4719/2013
12.932/2013 16.747 30/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013.-
Página 340
10,60
230,55
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.932/2013 16.748 30/12/2013 30/12/2013
12.936/2013 16.751 30/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013.17.111 BANCO ITAÚ S/A
717,20
12.934/2013 16.755 30/12/2013 30/12/2013
780,66
12.935/2013 16.744 30/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013.17.104 BANCO BRADESCO S/A
410,15
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903000
14.672/2013 16.481 27/12/2013 30/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
14.673/2013 16.481 27/12/2013 30/12/2013
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
14.723/2013 16.387 27/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.984 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , CONF PP 63/13 AF
5550/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PP
63/13 AF 5550/2013
LTDA
BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL(IDA E
VOLTA) PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS QUE PARTICIPARÁ DO 5º ENCONTRO
ESTADUAL DO FÓRUM PERMANENTE DE
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO
NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO., CONF PP
71/13 AF 5586/2013
Página 341
12.320,06
1.447,21
1.421,60
339,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0022.0100.04.123.059.2102.31901300
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
02.0022.0100.04.123.059.2102.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.322/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
12.936/2013 16.751 30/12/2013 31/12/2013
NOVEMBRO/2013.
17.136 BANCO ITAÚ S/A
12.932/2013 16.748 30/12/2013 31/12/2013
12.320,06
12.932/2013 16.747 30/12/2013 31/12/2013
230,55
10.060/2013 16.754 30/12/2013 31/12/2013
DEZEMBRO/2013.17.137 BANCO SANTANDER S/A
955,20
10.060/2013 16.753 30/12/2013 31/12/2013
2,00
83.235,11
717,20
OUTUBRO/2013.Sub Total SubUnidade:
771.312,95
Sub Total Unidade:
771.312,95
Unidade ........... : 23 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
02.0023.0100.04.128.062.1054.44905200
11.896/2013 13.494 07/11/2013 04/12/2013
15.215 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO NETO ME
AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA SECRETARIA DE
RECURSOS HUMANOS, CONF AF 4476/2013
Página 342
735,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903000
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903000
Dt. Pagto
Valor
12.536/2013 14.101 19/11/2013 04/12/2013
274,90
10.764/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, CONF PE 85/2013 AF 4732/2013
60,98
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
7.157/2013 14.493 28/11/2013 05/12/2013
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
14.571/2013 14.870 03/12/2013 05/12/2013
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903000
12.407/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903950
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.784/2013 14.080 19/11/2013 11/12/2013
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF.
PP 68/13 E AF. 4022/2013.
COMPONENTES LTDA.
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,
31/12/13, CONF.AF.2760/2012.15.243 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
ATIBAIA
EMPENHO P/ OCORRER DESP. P/ CUSTEAR O
TREINAMENTO e-SOCIAL (SPED-FOLHA) AOS
SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, CONF OFICIO S/N
RECURSOS HUMANOD, CONF PE 128/2012 AF
4721/2013
15.578 HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
DEZEMBRO/2013, CONF.PP.37/13 - AF.2765/2013.-
Página 343
357,00
1.003,00
77,32
385.704,83
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0023.0100.04.128.062.2105.31909400
02.0023.0100.04.128.062.2105.31909400
02.0023.0100.04.128.062.2105.31909400
02.0023.0100.04.128.062.2105.31909400
02.0023.0100.04.128.062.2105.31909400
02.0023.0100.04.128.062.2105.31901300
02.0023.0100.04.128.062.2105.31901300
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.584/2013 14.985 05/12/2013 11/12/2013
15.597 JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO
9.966,10
14.586/2013 14.987 05/12/2013 11/12/2013
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.15.610 MARIA APARECIDA DE SOUZA
8.522,68
14.587/2013 14.999 05/12/2013 11/12/2013
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.15.634 SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA
12.351,58
14.588/2013 14.946 05/12/2013 11/12/2013
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.15.523 ADEMAR PEREIRA DE LIMA
12.964,50
14.589/2013 14.986 05/12/2013 11/12/2013
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.15.599 JOSE LUIZ BARBOSA
15.832,29
14.342/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.15.710 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
7.946,39
14.425/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
10.850,10
10.160/2013 15.440 12/12/2013 13/12/2013
MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.760 TELEFONICA BRASIL S.A.
116,83
13.059/2013 15.440 12/12/2013 13/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.760 TELEFONICA BRASIL S.A.
692,63
Página 344
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903000
Dt. Pagto
9.440/2013 14.560 29/11/2013 16/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
164,80
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
10.576/2013 14.974 05/12/2013 16/12/2013
02.0023.0100.04.128.062.2105.31909400
14.836/2013 15.324 11/12/2013 16/12/2013
LTDA
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GALÃO DE
ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A SECRETARIA DE
RECURSOS HUMANOS, COM ENTREGAS
PARCELADAS, CONFORME PE 143/12 AF 3501/2013.
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, CONF. PP 050/12 E AF. 3935/2013.
15.788 ANTONIO GASPAR
15.054/2013 15.647 16/12/2013 17/12/2013
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.16.123 SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
14.996/2013 15.645 16/12/2013 17/12/2013
PAGAMENTO DE CUSTOS CORRESPONDENTE A
GERAÇÃO DE BOLETO PARA EMISSÃO DE VALES
TRANSPORTE.
14.585/2013 14.982 05/12/2013 17/12/2013
PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE A
GERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃO
DE VALES-TRANSPORTE.15.937 HELOISA DO ROSARIO PEREIRA GOMES
10.083/2013 15.645 16/12/2013 17/12/2013
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.16.119 PROMOBOM AUTOPASS S.A.
237,60
10.085/2013 15.639 16/12/2013 17/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E
NOVEMBRO/2013.16.014 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
439,40
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.2105.31909400
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903972
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903972
CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E
NOVEMBRO/2013.Página 345
86,68
15.039,61
6,98
10,78
3.646,48
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0023.0100.04.128.063.2106.33903607
Dt. Pagto
7.970/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
7.157/2013 15.425 11/12/2013 17/12/2013
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
7.158/2013 15.425 11/12/2013 17/12/2013
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
7.560/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013.15.977 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
COMPONENTES LTDA.
31/12/13, CONF.AF.2760/2012.15.977 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
COMPONENTES LTDA.
31/12/13, CONF.AF.2760/2012.16.039 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
7.023/2013 15.398 11/12/2013 17/12/2013
AGOSTO/2013.15.898 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903941
CONF.AF.2618/2013.-
Página 346
Valor
678,00
11,90
345,10
1.285,00
268.020,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.1054.44905200
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903972
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903972
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903972
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903000
02.0023.0100.04.128.062.2105.31901300
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
178,53
13.485/2013 14.287 25/11/2013 17/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
262,20
13.629/2013 15.643 16/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA USO DIVERSOS DA
CONF.AF.5057/2013.16.097 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
666,40
13.631/2013 15.647 16/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DURANTE OS
MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014
16.123 SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
279,00
13.632/2013 15.639 16/12/2013 17/12/2013
1.468,00
13.217/2013 14.656 02/12/2013 18/12/2013
16.206 BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP
400,00
14.422/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE POLASEAL PLÁSTICO PARA
PLASTIFICAÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DA
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF AF
4927/2013
33.967,61
12.577/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.548 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
303,75
2.231/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PE
67/2013 AF 4734/2013
Página 347
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903000
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903972
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
80,00
10.764/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
55,93
7.617/2013 16.048 20/12/2013 23/12/2013
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF.
PP 68/13 E AF. 4022/2013.
4.946,00
2.231/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
14,70
14.919/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
163,83
15.286/2013 16.112 23/12/2013 26/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.684 ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME
995,04
7.949/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
SERVIÇOS DE INTERCALAÇÃO, MONTAGEM E
GRAMPOS EM CÂRNES DO CONVÊNIO MÉDICO
PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DAS
MENSALIDADES PELOS APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E AGREGADOS DIRETAMENTE NAS
AGÊNCIAS BANCÁRIAS., CONF AF 5813/2013
Página 348
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903972
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903950
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
Dt. Pagto
15.187/2013 16.118 23/12/2013 26/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.662 ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA ME
Valor
256,00
7.617/2013 16.041 20/12/2013 26/12/2013
MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO , LOCALIZADO
NA NOVA PREFEITURA, CONF AF 5754/2013
7.784/2013 15.950 19/12/2013 26/12/2013
387.667,10
7.656/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013, CONF.PP.37/13 - AF.2765/2013.16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
1.704,26
7.635/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011. (MÁQUINAS TIPO I, II, III, V, VI, IX).16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
722,57
10.150/2013 15.661 15/12/2013 27/12/2013
A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,
TIPO V, VI, IX).16.875 TELEFONICA BRASIL S.A.
Página 349
14.903,10
6,07
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903000
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
02.0023.0100.04.128.062.2105.31909400
02.0023.0100.04.128.062.2105.31901100
02.0023.0100.04.128.062.2105.31901300
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903000
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.550/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
13.050/2013 15.661 15/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
12.982/2013 15.920 13/12/2013 27/12/2013
15.491/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.821 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
15.493/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
146.054,52
14.325/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
34.233,13
12.389/2013 15.630 16/12/2013 30/12/2013
NOVEMBRO/2013.
5.059/2013 16.324 27/12/2013 30/12/2013
ATENDIMENTO DA SEC DE RECURSOS HUMANOS,
CONF PE 144/2012 AF 4719/2013
16.919 DATA PLANEJAMENTO LTDA
ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇAO DE
RISCOS AMBIENTAIS E DO LAUDO TÉCNICO DAS
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO DESTA
PREFEITURA, CONF. AF.1721/2013.
Página 350
402,25
12,52
121,44
4.340,75
451,40
7.800,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0023.0100.04.128.062.2105.33903950
Dt. Pagto
7.784/2013 16.817 30/12/2013 31/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
353.808,86
DEZEMBRO/2013, CONF.PP.37/13 - AF.2765/2013.Sub Total SubUnidade:
1.753.693,42
Sub Total Unidade:
1.753.693,42
Unidade ........... : 24 - SECRETARIA DE SAÚDE
02.0024.0100.10.302.064.2111.33504300
8.509/2013 14.225 22/11/2013 02/12/2013
15.105 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
02.0024.0100.10.302.064.2111.33504300
8.509/2013 14.226 22/11/2013 02/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/
LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL,
(AGOSTO A DEZEMBRO/13 - 5 PARCELAS)15.106 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
1.657,97
3.040/2013 14.224 22/11/2013 02/12/2013
101.670,89
02.0024.0100.10.302.064.2110.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
38.969,00
10.690/2013 14.266 25/11/2013 02/12/2013
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA
E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA
P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF
(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. (ABRIL
À DEZEMBRO/13).
15.073 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
3.300,00
11.837/2013 13.752 12/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS
DISPENSÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONF. PE 021/13 E AF. 3977/2013.
15.114 LUIZ ALBERTO ZANOTELLO 01600821880
3.595,60
AQUISIÇAO DE BRINQUEDOTECA BÁSICA PARA
DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE CONF AF 4433/2013
- PMAQ.
Página 351
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903900
02.0024.0100.10.302.066.2114.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2309.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2312.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.941/2013 14.230 22/11/2013 02/12/2013
15.126 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA
12.021/2013 14.516 28/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIORIDAZINA) PARA
AS FARMÁCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF
PE 25/13 AF 4505/2013
6.850,00
11.316/2013 14.271 25/11/2013 02/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM À
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO COMPACTA DE
ESGOTO NA UNIDADE SAMU DENTRO DO
COMPLEXO UPA CEREJEIRAS, CONF AF 4531/2013
15.082 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
1.018,14
11.333/2013 14.212 22/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
ODONTOLOGICO DESTINADOS A TODAS AS
EQUIPES DA SAÚDE BUCAL, CONF PE 38/13 AF
4217/2013 (CONVENIO CEO)
15.058 BIO-LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA
586,65
11.358/2013 14.088 19/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO
DESTINADO A TODAS AS EQUIPES DA SAÚDE
BUCAL, CONF PE 38/2013 AF 4227/2013
15.112 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
129,60
12.242/2013 14.291 25/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA O
CAPS, PARA UM PERIODO DE 5 MESES, CONF PE
035/13 AF 4236/2013
15.128 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
2.453,40
12.267/2013 14.209 22/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS
FARMÁCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE
6/2013 AF 4636/2013
15.038 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
1.440,00
12.720/2013 14.025 18/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE BLOQUADOR SOLAR PARA ATENDER
MANDADO JUDICIAL EM ANDAMENTO, CONF PE
.6/2013 AF 4647/2013
1.251,25
DESP.C/AQUISIÇÃO REFEIÇÕES TIPO MAMITEX,
ALMOÇO E JANTAR COM FORNECIMENTO
ININTERRUPTO NOS 7 DIAS POR SEMANA,
DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU,
DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES,
CONF.PP.14/13 - AF.4795/2013.Página 352
360,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
Dt. Pagto
12.636/2013 14.210 22/11/2013 02/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
12.649/2013 14.218 22/11/2013 02/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
12.641/2013 14.229 22/11/2013 02/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE
SAÚDE, CONF PE 94/2013 AF 4769/2013
15.083 DF MED DIST. DE MED. DO DISTRITO FEDERAL
LTDA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA
DE SAÚDE, CONF PE 95/2013 AF 4777/2013
15.125 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.201/2013 14.072 19/11/2013 02/12/2013
15.076
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.202/2013 14.072 19/11/2013 02/12/2013
15.076
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.203/2013 14.072 19/11/2013 02/12/2013
15.076
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.204/2013 14.072 19/11/2013 02/12/2013
15.076
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.205/2013 14.072 19/11/2013 02/12/2013
15.076
Página 353
SAÚDE, CONF PE 25/2013 AF 4772/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO 246, DE
USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF PREGAO
63/2013 AF 4920/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO 241,DE USO
DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF PREGAO 63/13 AF
4920/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 362 DE
63/13 AF 4920/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO , 362
DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF PREGAO
63/2013 AF 4920/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SA 303 DE
63/2013 AF 4920/2013
Valor
75,02
206,10
800,00
1.155,05
859,93
375,64
355,40
120,93
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.24.100.10.301.0064.2309.33903600.05100.
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
Valor
13.141/2013 13.904 14/11/2013 02/12/2013
13.329/2013 14.032 18/11/2013 02/12/2013
AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA UBS
FLAMENGUINHO E SECRETARIA DE SAÚDE, CONF
PE 59/2013 AF 4876/2013 (PAB)
15.093 FERNANDO NUNES RODRIGUES
12.650/2013 14.265 25/11/2013 03/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER DEP.C/SERVIÇO DE
CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA
PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
CONF.AF.4964/2013 (SAUDE BUCAL).15.144 CM HOSPITALAR LTDA
12.866/2013 13.802 13/11/2013 03/12/2013
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF
PE 83/2013 AF 4778/2013
120,00
12.295/2013 14.630 02/12/2013 03/12/2013
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE DA
FARMÁCIA DE ALTO CUSTO-SECRETARIA DA SAÚDE
(PACIENTE: RULIO SANTIAGO), CONF AF 4830/2013
(PAB)
15.154 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA
820,00
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
12.202/2013 13.807 13/11/2013 03/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
12.732/2013 14.281 25/11/2013 04/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12.722/2013 14.348 26/11/2013 04/12/2013
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SECRETARIA DA
SAÚDE, SALAS DIRCE E DR. BONINI, CONF AF
4663/2013 (PAB)
15.166 MH EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA
LABORATORIOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ESFERAS PARA APARELHO
COAGLAB II PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
HEMATOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE,
CONF.AF.4628/2013.15.208 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
ATENDIMENTO DE MANDADO EM ANDAMENTO DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.6/13 AF.4823/2013.15.197 DF MED DIST. DE MED. DO DISTRITO FEDERAL
LTDA.
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.89/13 AF.4813/2013.-
Página 354
95,00
4.790,00
37,20
875,00
1.201,88
11.902,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12.713/2013 14.223 22/11/2013 04/12/2013
15.209 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
533,52
12.716/2013 14.344 26/11/2013 04/12/2013
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.89/13 AF.4804/2013.15.193 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
975,00
13.143/2013 14.100 19/11/2013 04/12/2013
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.89/13 AF.4808/2013.15.222 PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA ME
2.052,16
13.144/2013 14.222 22/11/2013 04/12/2013
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA UBS MARACANÃ
(NOVO), CONF PP 43/2013 E AF. 4878/2013.
1.254,76
13.323/2013 14.120 20/11/2013 04/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER
PACIENTE OLGA MOROSO, DA SECRETARIA DE
SAÚDE -CONF PE 94/2013 AF 4879/2013
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903900
13.401/2013 14.269 25/11/2013 04/12/2013
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903900
13.402/2013 14.269 25/11/2013 04/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.710/2013 14.620 02/12/2013 04/12/2013
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA SEC.DE
SAUDE ON 247, CONF PP 17/2013 AF 4988/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO 415 DA
SEC. DE SAUDE (SAMU), CONF PREGAO 63/13 AF
5016/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO 415 DA
SEC. DE SAUDE (SAMU), CONF PREGAO 63/13 AF
5016/2013
13.711/2013 14.624 02/12/2013 04/12/2013
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO
MARCA LIBELL DA UBS CENTRO, CONF AF
5188/2013.
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Valor
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE 2
BICAS, DA UBS SUMICO ONO - ALVINÓPOLIS, CNF AF
5189/2013
Página 355
254,00
177,70
222,13
203,00
130,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
02.0024.0100.10.302.065.2112.33903900
10.393/2013 14.498 28/11/2013 04/12/2013
02.0024.0100.10.302.065.2112.33903900
10.393/2013 14.506 28/11/2013 04/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
2.305/2013 14.398 26/11/2013 04/12/2013
02.0024.0100.10.302.065.2112.33903900
9.721/2013 14.499 28/11/2013 04/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.224 PRO-SAUDE ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
Valor
236.600,03
ASSISTENCIA SOCIAL EHOSPITALAR
ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA
GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E
SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E
MATERNIDADE SÃO JOSÉ - SANTA CASA DE ATIBAIA
(GESTÃO PLENA + UTI), CONF.AF.8210/2011
(SETEMBRO A 31/12/13)
595.291,63
15.191 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
21.600,00
ATIBAIA
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A
PEA/SECRETARIA DE SAUDE E A APAE, PARA
PRESTAR ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E
REABILITAÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM
ATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO E
DIVERSOS TRATAMENTOS PARA USUÁRIOS E
FAMILIARES. (10 PARCELAS - INICIO EM MARÇO/13)
371.219,37
(GESTÃO PLENA), CONF.AF.8210/2011 (01/09/13 A
31/12/13)
Página 356
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903996
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903996
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903996
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903996
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.361/2013 14.706 03/12/2013 04/12/2013
15.220 MÔNICA LAGE CASIMIRO
1.000,00
14.361/2013 14.706 03/12/2013 04/12/2013
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF.OFÍCIO S/N.15.273 MÔNICA LAGE CASIMIRO
1.000,00
14.361/2013 14.706 03/12/2013 04/12/2013
CONF.OFÍCIO S/N.15.275 MÔNICA LAGE CASIMIRO
1.000,00
14.365/2013 14.708 03/12/2013 05/12/2013
CONF.OFÍCIO S/N.15.277 LUCIENE DI GENNARO TOSHI PINHEIRO
1.000,00
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
7.919/2013 14.873 04/12/2013 05/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903988
650/2013 14.906 04/12/2013 05/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
10.245/2013 14.139 22/11/2013 05/12/2013
CONF.OFÍCIO S/N.15.269 INSTITUTO SALAROLI DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E FONOAUDIOLOGIA LTDA EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME, DESTINADO A
PACIENTE NARRIMAN JULIANE ALVES SANTOS
ATENDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE,
CONF.AF.2855/2013.15.239 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E
MARKETING LTDA
06/05/13, CONF.AF.8032/2011.15.276 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
OFICIAIS, CONF.PP.072/12 - AF.3764/2013 (PAB).-
Página 357
170,00
826,25
215,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903600
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.31901100
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
02.0024.0100.10.301.064.0010.46907100
02.0024.0100.10.301.064.0009.32902100
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
10.780/2013 14.440 27/11/2013 05/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.735,25
228/2013 14.772 03/12/2013 06/12/2013
PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E
AF. 4024/2013.
15.338 JOSÉ ADOLPHO MICHELET
4.921,88
13.778/2013 14.965 05/12/2013 06/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS
PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013.15.328 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME
250,00
14.112/2013 14.608 28/11/2013 06/12/2013
SECRETARIA DE SAUDE SA 436, CONF AF 5229/2013
2.712,00
13.215/2013 13.875 18/11/2013 06/12/2013
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.15.316 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP
320,00
13.124/2013 14.596 29/11/2013 06/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PERMANENTE (EQUIPAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR) PARA PACIENTE DO
PROGRAMA DO EMAD ANDRÉ WILLIAN - CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF AF
4925/2013
8.505,25
12.963/2013 14.596 29/11/2013 06/12/2013
DEZEMBRO/2013
2.126,31
12.189/2013 14.626 02/12/2013 06/12/2013
EXERCÍCIO DE 2013.-
Página 358
322,43
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.071/2013 13.837 14/11/2013 06/12/2013
12.242/2013 14.364 26/11/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TONER PARA
ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS GERADOS
COM AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA QUALIS
UBS, CONF. AF. 4565/2013. (PAB)
446,40
12.718/2013 14.572 29/11/2013 09/12/2013
6/2013 AF 4636/2013
15.472 PRODIET FARMACEUTICA S.A.
741,00
12.715/2013 14.337 26/11/2013 09/12/2013
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.89/13 AF.4810/2013.15.410 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
2.066,22
12.850/2013 14.343 26/11/2013 09/12/2013
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.89/13 AF.4806/2013.15.419 BH FARMA COMERCIO LTDA
1.539,00
12.731/2013 14.338 26/11/2013 09/12/2013
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.24/13 AF.4807/2013.15.411 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
453,60
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.467/2013 14.443 27/11/2013 09/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.468/2013 14.443 27/11/2013 09/12/2013
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.94/13 AF.4822/2013.15.425 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTEÇÃO DO
VEICULO SA 363 DE USO DA SECRETARIA DA
SAUDE, CONF.PP.63/13 - AF.5046/2013.15.425 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DEST.A
MANUTEÇÃO DO VEICULO SA 363 DE USO DA
SECRETARIA DA SAUDE, CONF.PP.63/13 AF.5046/2013.-
Página 359
5.853,76
1.733,97
1.066,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.302.064.2110.33903900
02.0024.0100.10.302.064.2110.33903900
02.0024.0100.10.302.064.2110.33903900
02.0024.0100.10.302.066.2312.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.977/2013 14.272 25/11/2013 09/12/2013
15.433 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME
3.040/2013 15.049 06/12/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE REAGENTE DE CONTROLE PARA O
SETOR DE HEMATOLOGIA DO LABORATÓRIO
MUNICIPAL, CONF. AF.597/2013.
3.040/2013 15.050 06/12/2013 09/12/2013
À DEZEMBRO/13).
11.522,44
3.040/2013 15.051 06/12/2013 09/12/2013
À DEZEMBRO/13).
10.700,73
176,60
57.457,47
10.666/2013 14.128 20/11/2013 09/12/2013
À DEZEMBRO/13).
26,40
10.289/2013 14.350 26/11/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CAPS, CONF PE 126/12
AF 3986/2013
15.434 DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA
399,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE
EXAME DESTINADO AO USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PP 087/12 AF 3781/2013
Página 360
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
10.345/2013 14.089 19/11/2013 09/12/2013
15.459 LUISA LANG SILVA PINTO ME
4.449,60
11.913/2013 14.537 29/11/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AO USO
DOS AGENTES DE SAÚDE E FISCALIZAÇÃO
SANITÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONF AF 3822/2013
15.428 CONCORD DISTRIB .DE MEDICAMENTOS LTDA
1.713,00
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
11.496/2013 14.214 22/11/2013 09/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
11.497/2013 14.214 22/11/2013 09/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.029/2013 15.041 06/12/2013 10/12/2013
FARMÁCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONF PE 83/13 AF 4493/2013
15.429 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PROD. HOSP. LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER
PROMOTORIA- ANDERSON FERRARO DE FREITAS,
CONF.AF.4310/2013.15.429 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DEMANDA
JUDICIAL EM ANDAMENTO - AMANDA COSTA
VIEGAS, CONF.AF.4311/2013.15.493 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
13.216/2013 14.349 26/11/2013 10/12/2013
DEZEMBRO/2013
15.491 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI LTDA
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
Valor
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.212/2013 14.345 26/11/2013 10/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
12.712/2013 14.535 29/11/2013 10/12/2013
AQUISIÇÃO DE PAINEL DE SENHA ELETRÔNICA DE 3
NÚMEROS PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE CONF AF 4926/2013 PMAQ.
15.485 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UBS
FLAMENGUINHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF AF 4922/2013
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.94/13 AF.4803/2013.-
Página 361
360,00
2.691,00
445,79
1.960,00
232,44
576,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903996
02.0024.0100.10.301.064.2107.31909400
02.0024.0100.10.301.064.2107.31909400
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2309.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.741/2013 15.084 06/12/2013 10/12/2013
15.503 IEDA MARIA MORENO MARIA
14.583/2013 14.988 05/12/2013 11/12/2013
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,
CONF.OFÍCIO S/N.15.613 MARIA DE LOURDES KOEHLER SARNELLI
12.711,46
14.583/2013 14.988 05/12/2013 11/12/2013
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.15.615 MARIA DE LOURDES KOEHLER SARNELLI
12.711,46
12.646/2013 14.571 29/11/2013 11/12/2013
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.15.625 PORTAL LTDA
729,00
12.137/2013 14.227 22/11/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA
DE SAÚDE, CONF PE 95/2013 AF 4775/2013
15.593 IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
7.259,50
12.930/2013 14.759 03/12/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO DE TODAS
AS EQUIPES
DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CONF AF 4602/2013
15.531 ANTENOR STRINGLER
410,79
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.480/2013 14.356 26/11/2013 11/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.553/2013 14.534 29/11/2013 11/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. TAMEIKI
NAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013 (19/11/13 A 31/12/13)
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS SA 362-363
DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.17/13
- AF.5053/2013.15.548 CIRÚRGICA KD LTDA.
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO
CIRÚRGICOS DESTINADO AO USO NAS UNIDADES
DE SAÚDE, CONF.PE.43/13 - AF.5087/2013.-
Página 362
1.000,00
274,00
6.540,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
13.620/2013 15.168 10/12/2013 11/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.621/2013 15.167 10/12/2013 11/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.461/2013 14.536 29/11/2013 11/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.590 INTER LIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA.-EPP.
MANUTENÇÃO E CONSERTO DE
ELETROCARDIÓGRAFO , DO PSF CEREJEIRAS,
CONF AF 5136/2013
15.589 INTER LIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA.-EPP.
MANUTENÇÃO E CONSERTO DE
ELETROCARDIÓGRAFOS DO PSF IMPERIAL, CONF
AF 5137/2013
Valor
690,00
790,00
77,00
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.326/2013 14.356 26/11/2013 11/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903600
11.753/2013 14.764 03/12/2013 11/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER
PACIENTES NAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA DA
SAÚDE, CONF.PE.95/13 - AF.5041/2013.15.587 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO CL241 DA
SEC, DE SAUDE, CONF PP 17/2013 AF 4989/2013
15.557 DIRCEU ROSA MARTINS
11.755/2013 14.794 03/12/2013 11/12/2013
MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE),
31/12/2013.15.632 ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS
1.612,45
224/2013 14.759 03/12/2013 11/12/2013
MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE),
31/12/2013.15.531 ANTENOR STRINGLER
589,23
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903600
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903600
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. TAMEIKI
NAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013.
Página 363
137,00
1.612,45
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903950
02.0024.0100.10.301.089.2138.33903900
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905100
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905100
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.787/2013 14.085 19/11/2013 11/12/2013
6.689/2013 14.445 27/11/2013 11/12/2013
DEZEMBRO/2013, CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.15.559 DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA
4.602,00
9.777/2013 15.218 10/12/2013 12/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DESTINADOS A
PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,
CONF. PP.87/12 - AF.2443/2013. (OP/2013)
15.652 CONSTRUOMEGA EIRELI EPP
2.423,24
1.980/2013 15.218 10/12/2013 12/12/2013
DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR REF.A
MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE
SALA MULTIUSO NA UBS PEDRO MATURANA NO
BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, CONF.AF.4920/2012.15.652 CONSTRUOMEGA EIRELI EPP
10.984,91
2.741/2013 14.927 04/12/2013 12/12/2013
BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, CONF.AF.4920/2012
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2012).15.688 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
77,00
11.701/2013 14.715 03/12/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO
AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA (SAMU), CONF. PE.4/13 - AF.824/2013.
AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, TORNEIRAS
E VEDA ROSCAP/ REPOSIÇÃO EM ESTOQUE P/
ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE
SAÚDE, CONF.PP.58/13 - AF.4354/2013.-
Página 364
109.993,06
1.197,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2312.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2312.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.911/2013 14.907 04/12/2013 12/12/2013
15.660 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
11.322/2013 14.718 03/12/2013 12/12/2013
FARMÁCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONF PE 21/2013 AF
4491/2013
10.368/2013 14.447 27/11/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
ALMOFADADO PARA UBS ITAPETINGA, CONF PP
58/2013 AF 4219/2013
10.666/2013 14.354 26/11/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SER ENTREGUE
DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTA AOS
PACIENTES DO CAPS, CONF. PP 035/13, AF 3823/2013
26,40
13.463/2013 14.576 29/11/2013 12/12/2013
AF 3986/2013
15.685 TORRENT DO BRASIL LTDA
228,00
13.649/2013 14.564 29/11/2013 12/12/2013
SAÚDE, CONF.PE.83/13 - AF.5043/2013.15.666 MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP. LTDA.
13.652/2013 14.476 28/11/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE CARVÃO ATIVADO
DEST.AO USO NO ATENDIMENTO A PACIENTES NAS
UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.74/13 AF.5150/2013.15.651 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1.115,00
13.687/2013 14.370 26/11/2013 12/12/2013
PACIENTES NAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA DE
SAÚDE, CONF.PE.24/13 - AF.5153/2013.15.691 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME
2.448,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS (FORMULÁRIO CONTINUO) DESTINADO À
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS
SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE
85/2013 AF 5165/2013
Página 365
1.245,00
78,64
280,00
10.680,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905100
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.815/2013 14.718 03/12/2013 12/12/2013
12.910/2013 14.719 03/12/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
ALMOFADADO PARA UBS ITAPETINGA,
CONF.PP.58/13 - AF.4219/2013.15.672 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
102,15
13.029/2013 15.067 06/12/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA UBS CENTRO,
CONF.PP.58/13 - AF.4860/2013 (PAB).15.654 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
126,05
13.197/2013 14.655 02/12/2013 12/12/2013
DEZEMBRO/2013
159,00
12.118/2013 15.218 10/12/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL( CANALETA SISTEMA)
PARA MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
CONF PP 53/2013 AF 4916/2013 PAB
5.774,50
12.619/2013 14.914 04/12/2013 12/12/2013
BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, CONF.AF.4920/2012.15.664 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
222,50
12.721/2013 14.939 04/12/2013 12/12/2013
AQUISIÇÃO DE CATÉTERES E EXTENSORES
DEST.AO USO NOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU), CONF.PE.98/13 AF.4748/2013.15.653 DROGAFONTE LTDA
7.020,00
12.726/2013 14.955 05/12/2013 12/12/2013
4.600,00
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE 23/13 E
AF.4817/2013.Página 366
59,75
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
Dt. Pagto
12.720/2013 14.446 27/11/2013 12/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.258,40
CONF.PP.14/13 - AF.4795/2013.VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE
27.500,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO OKM, DESTINADO A
UNIDADE BASICA DO JD. CEREJEIRAS, CONFORME
EMENDA PARLAMENTAR, CONF PP 94/2013 AF
4832/2013.
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE
27.500,00
UNIDADE BASICA DE SAUDE RIO
ABAIXO,CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, CONF
PP 94/2013 E AF 4833/2013
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE
27.500,00
UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA VISTA ,
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, CONF PP
94/2013 E AF. 4834/2013.
TELEFONICA BRASIL S.A.
865,84
02.24.100.10.301.0066.1056.44905200.100.
12.868/2013 14.365 26/11/2013 13/12/2013
15.767
02.24.100.10.301.0066.1056.44905200.100.
12.869/2013 14.367 26/11/2013 13/12/2013
15.766
02.0024.0100.10.301.066.1056.44905200
12.870/2013 14.366 26/11/2013 13/12/2013
15.765
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.060/2013 15.438 12/12/2013 13/12/2013
15.762
10.161/2013 15.438 12/12/2013 13/12/2013
14.811/2013 15.328 11/12/2013 13/12/2013
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2013.15.704 BANCO DO BRASIL S/A
57.895,90
14.360/2013 14.665 02/12/2013 13/12/2013
ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.720 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
131.713,26
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33904700
02.0024.0100.10.301.064.2107.31901300
MÊS DE NOVEMBRO/2013.Página 367
33,56
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.31901300
02.0024.0100.10.301.064.2107.31909400
02.0024.0100.10.301.064.2107.31909400
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.298/2013 14.667 02/12/2013 13/12/2013
82.086,81
14.840/2013 15.330 11/12/2013 16/12/2013
13º SALÁRIO/2013.15.798 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
27.006,86
14.842/2013 15.348 12/12/2013 16/12/2013
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.15.868 ROSELENE GRASSON
35.530,54
ARTIGO 4º APOSENTADORIA INCENTIVADA.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBROI/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
HORAS DE ALARME AS UNIDADES DE SAÚDE, E
SECRETARIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
18/09/2013 A 17/11/2013, CONF PP 050/2012 AF
3941/2013 (PAB)
HORAS DE ALARME AS UNIDADES DE SAÚDE, E
SECRETARIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
18/09/2013 A 17/11/2013, CONF PP 050/2012 AF
3941/2013 (PAB)
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.877/2013 15.356 12/12/2013 16/12/2013
15.813
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
10.609/2013 14.976 05/12/2013 16/12/2013
15.822
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
10.611/2013 14.976 05/12/2013 16/12/2013
15.822
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
10.861/2013 14.949 05/12/2013 16/12/2013
15.783
11.811/2013 14.961 05/12/2013 16/12/2013
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE
OXIGÊNIO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA
DA SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
CONF PP 77/12 AF 4069/2013 (PAB)
15.806 D.G.R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO USO
DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,
CONF PP 66/13 AF 4420/2013 (SAMU)
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
Valor
Página 368
81,94
780,12
433,40
2.688,00
14.400,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.302.064.2110.33903900
02.0024.0100.10.302.064.2110.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.040/2013 15.462 13/12/2013 16/12/2013
3.040/2013 15.463 13/12/2013 16/12/2013
À DEZEMBRO/13).
24.803,00
1.761/2013 15.202 10/12/2013 16/12/2013
À DEZEMBRO/13).
15.781 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
8.400,00
1.788/2013 15.203 10/12/2013 16/12/2013
EMPENHO RÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO
DEST.AO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. PP.77/12 AF.444/2013.
15.782 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
4.200,00
727/2013 14.709 03/12/2013 16/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA
TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS E
APNEIA DO SONO E EQUIPAMENTO(S) DE
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO
USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DE FORMA
PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, CONF.PP.77/12 - AF.456/2013 (PAB)
LTDA
DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF. PE.143/12 - AF.29/2013.
Página 369
89.163,19
824,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903950
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
7.787/2013 14.085 19/11/2013 16/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
109.993,06
12.732/2013 14.908 04/12/2013 16/12/2013
DEZEMBRO/2013, CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.15.834 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1.330,56
12.716/2013 14.933 04/12/2013 16/12/2013
1.286,25
12.638/2013 14.909 04/12/2013 16/12/2013
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.89/13 AF.4808/2013.15.835 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
761,60
13.825/2013 14.721 03/12/2013 16/12/2013
SAÚDE, CONF PE 83/2013 AF 4770/2013
489,50
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.734/2013 14.956 05/12/2013 16/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.735/2013 14.957 05/12/2013 16/12/2013
COFFE BREAK DA REUNIÃO DE AGENTES E
GERENTE DAS USFS - CONF PP 24/2013 AF
5255/2013 (PAB).
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DESTINADO AO
USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 74/2013 AF
5198/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
94/2013 AF 5200/2013
Página 370
4.554,00
17.805,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.746/2013 14.959 05/12/2013 16/12/2013
15.803 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
13.647/2013 14.646 02/12/2013 16/12/2013
LTDA
FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 95/2013 AF 5211/2013
AQUISIÇÃO DE DISPENSER P/PAPEL TOALHA
DEST.AO ATENDIMENTO AOS SETORES DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.67/13 AF.5148/2013.HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
PACIENTES NAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE
26/2013 AF 5172/2013
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA
SAÚDE, CONF.PE.24/13 - AF.5156/2013.CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA
SAÚDE, CONF.PE.24/13 - AF.5156/2013.CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA
SAÚDE, CONF.PE.84/12 - AF.5159/2013.JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DE MÃO PARA USO DOS
PACIENTES QUE ESTÃO NA TERAPIA
FONOAUDIÓLOGA, CONF AF 5134/2013
ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.656/2013 14.983 05/12/2013 16/12/2013
15.831
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.657/2013 14.935 04/12/2013 16/12/2013
15.802
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.657/2013 14.960 05/12/2013 16/12/2013
15.804
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.665/2013 14.936 04/12/2013 16/12/2013
15.805
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.618/2013 15.548 13/12/2013 16/12/2013
15.842
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.525/2013 14.341 26/11/2013 16/12/2013
15.790
13.519/2013 15.184 10/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE JOGO DE BATENTE (PARA PORTA
LISA) PARA UBS SUMICO ONO, CONF AF 5070/2013
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF AF 5067/2013
Página 371
Valor
3.650,00
152,10
3.843,00
4.250,00
2.080,00
635,80
34,93
81,00
2.565,68
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
13.522/2013 14.924 04/12/2013 17/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.523/2013 14.924 04/12/2013 17/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.524/2013 14.924 04/12/2013 17/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.558/2013 14.481 28/11/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.989 PORTAGUA COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LIMITADA.-EPP.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (VALVULA)
PARA USO NA MANUTENÇÃO DA UBS SUMICO ONO ,
CONF AF 5069/2013 (PAB)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (SPOODER)
PARA USO NA MANUTENÇÃO DA UBS SUMICO ONO ,
CONF AF 5069/2013 (PAB)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (SALVA
REGISTRO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DA UBS
CENTRO, CONF AF 5069/2013 (PAB)
16.064 FARMACONN LTDA
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.589/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.590/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.591/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.592/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.593/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
Página 372
ATENDIMENTO EMERGENCIAIS DO SAMU,
CONF.AF.5092/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO SA 306 DA SEC
DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 5111/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VEICULO SA 306, DA
SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 5111/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SA 307 DA SEC DE SAUDE,
CONF PP 63/13 AF 5111/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO SA 307
DA SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 5111/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
Valor
108,56
7,48
46,14
2.084,00
522,75
177,70
1.488,76
355,40
1.136,14
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.594/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
13.682/2013 15.572 16/12/2013 17/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VEICULO SA 363 DA
15.992 RANDER JUNIOR BRAZ 26953083883
100,00
13.683/2013 15.572 16/12/2013 17/12/2013
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE
PAREDE DA MARCA IRON, DA UBS III - MAJUCA
MACEDO, CONF AF 5174/2013
15.992 RANDER JUNIOR BRAZ 26953083883
80,00
13.445/2013 14.504 28/11/2013 17/12/2013
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE
PAREDE DA MARCA VENTISOL DA UBS III - MAJUCA
MACEDO, CONF AF 5174/2013
16.004 TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA.-ME.
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.389/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.390/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.391/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.392/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903900
13.367/2013 15.582 16/12/2013 17/12/2013
16.091
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA E.C.G.
- USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF
SF 5035/2013 PAB
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO CL SA 306 DA SEC
DE SAÚDE, CONF PP 63/13 AF 5007/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO SA 306 DA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
JANIO DUARTE MARTINS ME
CONFECÇÃO DE COBERTURA DE PROTEÇÃO PARA
ABRIGAR OS VEÍCULOS DA BASE SAMU, CONF AF
4994/2013
Página 373
1.066,20
642,00
550,53
1.243,90
666,08
1.243,90
7.990,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.336/2013 14.352 26/11/2013 17/12/2013
15.919 ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME
13.337/2013 14.351 26/11/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA UBS
OSWALDO PACCINI - CENTRO, PARA OS
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO DOMICILIAR,
CONF.AF.4969/2013 (PAB)
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.740/2013 15.224 10/12/2013 17/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.698/2013 14.954 05/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA USO
NA USF CAETETUBA, CONF.AF.4970/2013.16.037 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA
25/2013 AF 5205/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.811/2013 15.216 10/12/2013 17/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.838/2013 14.683 02/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE PEDRA 01 PARA USO NA
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TRANSPORTE
SANITÁRIO / AMBULÂNCIA PROGRAMADA. CONF PE
134/2012 AF 5177/2013 (PAB)
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO E HASTES FLEXIVEIS
DESTINADO AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE
41/2013 AF 5199/2013.
13.891/2013 15.250 11/12/2013 17/12/2013
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE
SAÚDE, CONF PE 96/2013 AF 5277/2013
15.924 FERNANDO NUNES RODRIGUES
02.24.100.10.301.0064.2309.33903600.05100.
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ SERVIÇO
DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA
PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONF AF 5307/2013 (SAUDE BUCAL)
Página 374
Valor
93,00
134,00
75,00
77,70
174,50
889,60
5.450,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.24.100.10.301.0064.2309.33903600.05100.
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903972
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903972
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.858/2013 15.312 11/12/2013 17/12/2013
15.972 MARIO CEZAR MITTEROFHE
3.500,00
12.159/2013 13.637 11/11/2013 17/12/2013
CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE
SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO
TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS
ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, COM INÍCIO
EM 2013 A 19/01/2014 (4 MESES), CONF. AF.
3997/2013. (SAÚDE BUCAL)
1.600,00
13.148/2013 15.585 16/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.15.929 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA
135,00
13.128/2013 15.636 16/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA USF CAETETUBA,
CONF AF 4884/2013
917,40
13.129/2013 15.642 16/12/2013 17/12/2013
369,60
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.162/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.163/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS SA 303,
63/2013 AF 4897/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULO SA
63/2013 AF 4897/2013
Página 375
1.196,52
621,95
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
13.164/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.165/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.166/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.167/2013 15.112 06/12/2013 17/12/2013
16.035
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.029/2013 15.238 08/12/2013 17/12/2013
16.056
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.013/2013 15.391 10/12/2013 17/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
12.918/2013 15.552 13/12/2013 17/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
12.952/2013 13.637 11/11/2013 17/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS , CL 153
63/2013 AF 4897/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULO CL
153 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF
PREGAO 63/2013 AF 4897/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CL 360
DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, COND PREGAO
63/2013 AF 4897/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULO DE
63/2013 AF 4897/2013
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
DEZEMBRO/2013
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO
DE 01/07 A 31/12/13.
16.031 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA
LTDA.-EPP.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E
TRATAMENTO PARA A PACIENTE COM AUTISMOINGRID MANGIAPANE. CONFORME MANDADO
JUDICIAL, CONF.AF.4870/2013
Página 376
Valor
775,78
710,80
586,20
710,80
1.786,03
2.199,80
5.980,00
134,14
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903941
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
12.952/2013 13.640 11/11/2013 17/12/2013
7.024/2013 15.401 11/12/2013 17/12/2013
737/2013 15.186 10/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
CONF.AF.2619/2013.15.934 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
600/2013 15.391 10/12/2013 17/12/2013
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903900
2.232/2013 15.132 09/12/2013 17/12/2013
USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PE.119/12 AF.31/2013.
PAGAMENTO S/A
SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF.AF.6/2013
(PAB)
2.233/2013 15.133 09/12/2013 17/12/2013
22/02/13 A 21/12/13.
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
Página 377
Valor
954,42
85.680,00
32,30
185,92
7.140,96
7.140,96
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903607
02.0024.0100.10.301.066.2113.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.089.1098.44905200
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903996
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.356,00
11.834/2013 15.561 16/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE
2013.16.124 UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
7.313,40
11.710/2013 15.711 16/12/2013 17/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE EXAMES PARA ESTRUTURAÇÃO DO
PROTOCOLO "REDE CEGONHA", CONF. AF.
4430/2013.
1.350,00
12.013/2013 14.616 02/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADOS A
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ ATENDIMENTO AOS
SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF.PE.63/13 - AF.4359/2013.16.102 OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME
10.634/2013 15.420 11/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA
USO NA UBS MARACANÃ, CONF.AF.4522/13
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013).15.965 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
10.120/2013 13.637 11/11/2013 17/12/2013
C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE
VALOR REF.A LOCAÇÃO DE ANALISADOR
BIOQUIMICO COM FORNECIMENTO DE REAGENTES
DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.
AF.3806/2012 (PAB) - (INÍCIO 24/09 A 31/12/2013)
8.533,96
14.923/2013 15.331 12/12/2013 17/12/2013
15.915 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
1.000,00
306/2013 15.256 09/12/2013 17/12/2013
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,
CONF.OFÍCIO S/N.-
Página 378
418,35
13.531,83
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2309.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.207/2013 15.276 10/12/2013 17/12/2013
14.210/2013 15.277 10/12/2013 17/12/2013
700,00
14.348/2013 15.263 10/12/2013 17/12/2013
470.799,28
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.538/2013 15.403 11/12/2013 17/12/2013
16.036
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.539/2013 15.403 11/12/2013 17/12/2013
16.036
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.541/2013 15.403 11/12/2013 17/12/2013
16.036
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.542/2013 15.403 11/12/2013 17/12/2013
16.036
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.543/2013 15.403 11/12/2013 17/12/2013
16.036
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.544/2013 15.403 11/12/2013 17/12/2013
16.036
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.545/2013 15.403 11/12/2013 17/12/2013
16.036
Página 379
NOVEMBRO/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO JUMPER 436
DA SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 5496/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VEICULO COURRIER
311 DA SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 5496/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO SA 303 DA SEV
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SEC DE SAUDE,CONF PP 63/13 AF 5496/2013
1.590,00
195,47
37,73
28,21
177,70
91,50
530,65
177,70
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.31901300
Dt. Pagto
14.372/2013 15.191 10/12/2013 18/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
14.703/2013 15.595 16/12/2013 18/12/2013
02.0024.0100.10.302.066.2312.33903000
10.666/2013 14.967 05/12/2013 18/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13º SALÁRIO/2013.16.267 INFINITY DO BRASIL PRODUTOS ELETRONICOS
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE FONE HEADSET COM APARELHO
ADAPTADOR INCLUSO, PARA SER UTILIZADO PELA
OUVIDORIA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF AF
5572/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
11.586/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
16.217
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
11.587/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
16.217
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
11.588/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
16.217
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
11.589/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
16.217
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
11.590/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
16.217
Página 380
AF 3986/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO
DO VEICULO 154 DA SEC DE SAUDEM CONF PP
63/2013 AF 4328/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEICULO 154 DA SEC DE SAUDE,
CONF PP 63/2013 AF 4328/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO 241 DA SEC DE SAUDE, CONF PP
63/2013 AF 4328/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO
241 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF PP
63/2013 AF 4328/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO 241
DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. PP
63/2013 E AF. 4328/2013.
Valor
434.517,64
460,00
26,40
1.569,25
710,80
661,98
355,40
886,01
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
11.591/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
11.592/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
16.217
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
11.593/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
16.217
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
11.594/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
16.217
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
11.595/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
16.217
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
11.596/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
16.217
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
11.597/2013 15.620 16/12/2013 18/12/2013
16.217
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
121/2013 15.485 13/12/2013 18/12/2013
16.199
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AO VEÍCULO
63/2013 AF 4328/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO
63/2013 AF 4328/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO
63/2013 AF 4328/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ VEICULO 270 DA SEC DE
SAUDE, CONF PP 63/2013 AF 4328/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO 271 DA SEC E
SAUDE, CONF PP 63/2013 AF 4328/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DE SAÚDE, CONF PP 63/2013 AF 4328/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO
VEÍCULO CL 241 DE USO DA SECRETARIA DA
SAÚDE, CONF PP 63/2013 AF 4328/2013
AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRORROGAÇÃO
DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/01/2013 A 01/12/2013 (11 MESES)
CONF.AF.7284/2011.-
Página 381
Valor
888,50
35,14
355,40
1.493,44
1.493,44
502,91
621,95
763,13
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
Dt. Pagto
737/2013 15.415 11/12/2013 18/12/2013
2.741/2013 15.371 11/12/2013 18/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
64,60
USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PE.119/12 AF.31/2013.
16.339 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
77,00
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
6.878/2013 15.586 16/12/2013 18/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
8.798/2013 15.587 16/12/2013 18/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
9.365/2013 15.481 13/12/2013 18/12/2013
16.242 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE
LTDA.-EPP.
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA
LABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E
TREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS,
PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA
DE SAÚDE, CONF. AF.2562/2013.
16.243 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE
LTDA.-EPP.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR CLOUD
COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER
2008 PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL,
CONF.AF.3191/2013.16.198 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME
9.365/2013 15.481 13/12/2013 18/12/2013
DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7284/2011 (PAB)
16.198 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Valor
DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7284/2011 (PAB)
Página 382
1.450,00
333,33
36,87
763,13
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
12.915/2013 15.622 16/12/2013 18/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
545,00
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
12.916/2013 15.622 16/12/2013 18/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905100
12.118/2013 15.511 13/12/2013 18/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO SA 362 DA SECRETARIA DE SAUDE,
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO SA 362 DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF.PP.63/13 - AF.4864/2013.16.230 CONSTRUOMEGA EIRELI EPP
12.619/2013 15.422 11/12/2013 18/12/2013
BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, CONF.AF.4920/2012.16.306 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
12.661/2013 15.418 11/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE CATÉTERES E EXTENSORES
DEST.AO USO NOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU), CONF.PE.98/13 AF.4748/2013.16.264 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
13.916/2013 15.598 16/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA PACIENTES
ATENDIDOS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE, CONF.PE.106/13 - AF.4789/2013 (FES)
2.100,00
14.003/2013 15.397 11/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE IMPRSSORA DESTINADA AO
SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
SAMU 192, CONF AF. 5321/2013.
1.145,00
13.997/2013 15.430 12/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMUSMS, CONF PE 95/2013 AF 5370/2013
16.325 PORTAL LTDA
2.777,30
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU SMS, CONF PE 89/2013 AF 5365/2013
Página 383
710,80
11.831,47
480,00
73.188,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
Dt. Pagto
13.986/2013 15.223 10/12/2013 18/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU SMS,
CONF PE 28/2013 AF 5355/2013
LTDA
CONF PE 24/2013 AF 5356/2013
LTDA
CONF PE 83/2013 AF 5357/2013
LTDA
LTDA
LTDA
LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
13.987/2013 15.222 10/12/2013 18/12/2013
16.236
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
13.988/2013 15.404 11/12/2013 18/12/2013
16.235
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
13.989/2013 15.221 10/12/2013 18/12/2013
16.233
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
13.990/2013 15.220 10/12/2013 18/12/2013
16.232
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
13.991/2013 15.220 10/12/2013 18/12/2013
16.232
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
13.992/2013 15.308 11/12/2013 18/12/2013
16.305
13.839/2013 15.117 06/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU SMS,CONF PE 89/2013 AF 5360/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.863/2013 15.182 10/12/2013 18/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.863/2013 15.405 11/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO SA-430 DE
USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.17/13 AF.5263/2013.16.234 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS
FARMACIAS DA SMS, CONF PE 23/2013 AF 5287/2013
LTDA
Página 384
Valor
250,50
350,00
600,00
4.719,00
1.000,00
8.720,60
894,00
254,00
3.300,00
340,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.866/2013 15.178 10/12/2013 18/12/2013
13.870/2013 15.177 10/12/2013 18/12/2013
Valor
530,00
1.158,00
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.880/2013 15.596 16/12/2013 18/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.742/2013 15.310 11/12/2013 18/12/2013
FARMACIAS DA SMS, CONF PE 27/2013 AF 5292/2013.
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA USO DOS PACIENTES
QUE ESTÃO NA TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA DA
UBS "SUMICO ONO", CONF.AF.5301/2013.16.308 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
13.744/2013 15.429 12/12/2013 18/12/2013
16.324 PORTAL LTDA
6.000,00
13.752/2013 15.432 12/12/2013 18/12/2013
16.327 PORTAL LTDA
68,00
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.356/2013 15.621 16/12/2013 18/12/2013
16.218
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.357/2013 15.621 16/12/2013 18/12/2013
16.218
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.358/2013 15.621 16/12/2013 18/12/2013
16.218
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.464/2013 15.303 11/12/2013 18/12/2013
16.293
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS SA 362 DE USO DA SECRETARIA DA
SAÚDE, CONF.PP.63/13 - AF.4990/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO
DOS VEÍCULOS SA 362 DE USO DA SECRETARIA DA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO
DOS VEÍCULOS CL 332 DE USO DA SECRETARIA DA
SAÚDE, CONF.PP.63/13 - AF.4990/2013.INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
SAÚDE, CONF.PE.95/13 - AF.5044/2013.-
Página 385
401,20
135,00
1.860,93
1.421,60
266,55
317,52
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.466/2013 15.431 12/12/2013 18/12/2013
16.326 PORTAL LTDA
226,26
13.672/2013 15.302 11/12/2013 18/12/2013
SAÚDE, CONF.PE.22/13 - AF.5045/2013.16.292 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
344,76
13.650/2013 15.217 10/12/2013 18/12/2013
SAÚDE, CONF.PE.24/13 - AF.51612013.16.212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
4.799,80
13.654/2013 15.295 11/12/2013 18/12/2013
SAÚDE, CONF.PE.24/13 - AF.5151/2013.16.265 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
1.370,00
13.664/2013 15.309 11/12/2013 18/12/2013
SAÚDE, CONF.PE.24/13 - AF.5155/2013.16.307 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
462,00
13.482/2013 15.307 11/12/2013 18/12/2013
SAÚDE, CONF.PE.24/13 - AF.5158/2013.16.304 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
961,80
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.555/2013 15.685 16/12/2013 19/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.659/2013 15.416 11/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA E
COMPRESSAS DE GAZE DEST.AO USO NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.108/13 AF.5055/2013.16.364 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
EPP
MANDADO JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF.AF.5089/2013.16.384 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
13.651/2013 15.488 13/12/2013 19/12/2013
SAÚDE, CONF.PE.24/13 - AF.5157/2013.16.354 BH FARMA COMERCIO LTDA
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
Valor
SAÚDE, CONF.PE.24/13 - AF.5152/2013.-
Página 386
452,40
1.950,00
1.418,40
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.232/2013 15.680 16/12/2013 19/12/2013
16.356 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA
13.747/2013 15.436 12/12/2013 19/12/2013
(PACIENTE: MELANIA DE ANDRADE C DE TOLEDO),
CONF.AF.4934/2013 (PAB)
965,35
13.749/2013 15.435 12/12/2013 19/12/2013
1.047,90
13.739/2013 15.396 11/12/2013 19/12/2013
94/2013 AF 5214/2013
16.361 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410,00
13.736/2013 15.394 11/12/2013 19/12/2013
25/2013 AF 5204/2013
15.750,00
13.867/2013 15.395 11/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BECLOMETASONA)
PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SECRETARIA DE
SAÚDE, CONF PE 94/2013 AF 5201/2013
2.640,00
13.869/2013 15.433 12/12/2013 19/12/2013
4.395,60
13.874/2013 15.377 11/12/2013 19/12/2013
FARMACIAS DA SMS, CONF PE 27/2013 AF 5291/2013.
16.353 BH FARMA COMERCIO LTDA
7.320,00
13.892/2013 15.691 17/12/2013 19/12/2013
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS FARMÁCIAS
MUNICIPAIS, CONF.PE.21/2013 - AF.5298/2013.16.375 FARMALU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PAPAÍNA DESTINADO ÀS UNIDADES
DE SAÚDE - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, CONF AF 5310/2013
Página 387
3.939,49
330,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903400
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12.631/2013 15.698 17/12/2013 19/12/2013
16.395 LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA
12.242/2013 15.434 12/12/2013 19/12/2013
LABORATORIOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO E BENZINAS
DEST.AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.AF.4755/2013 (PAB)
Valor
399,60
1.180,00
8.318/2013 15.406 11/12/2013 19/12/2013
6/2013 AF 4636/2013
16.374 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
11.363,63
8.319/2013 15.406 11/12/2013 19/12/2013
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS
HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAUDE,
31/12/13, CONF. PP.67/10 - AF.7694/2011.16.374 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
45.454,50
6.677/2013 15.689 17/12/2013 19/12/2013
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS
HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAUDE
(MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO
DE 01/08/13 A 31/12/13, CONF. PP.67/10 AF.7694/2011.16.373 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
63.374,78
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF. A
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE SANITÁRIO
DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 18/06 A 31/12/2013, CONF.
AF.1329/2010.-
Página 388
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903400
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.373 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
27.160,62
635/2013 15.692 17/12/2013 19/12/2013
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF. A
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE SANITÁRIO
DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (MÃO-DE-OBRA),
31/12/13, CONF. AF.1329/2010.16.376 FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LTDA
13.650,00
10.245/2013 15.127 06/12/2013 19/12/2013
EMPENHO PRÉVIO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL A
PACIENTES PORTADORES DE AUTISMO E OUTROS
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICO
P/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA
SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013,
CONF.PP.073/2010 -AF.1/2012 (PAB).16.388 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
600,00
6.678/2013 15.689 17/12/2013 19/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.252/2013 15.413 11/12/2013 19/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.130/2013 15.421 11/12/2013 19/12/2013
OFICIAIS, CONF.PP.072/12 - AF.3764/2013 (PAB).16.380 FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATENDIMENTO
HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE
ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, CONF PE 74/2013 AF 5451/2013 (PAB)
16.394 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.258/2013 15.812 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL DESTINADO AO USO DAS
UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, CONF PE 74/2013 AF 5426/2013 (PAB)
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Valor
AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESTINADO ÀS
UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA
5456/2013 (PAB)
Página 389
9.839,50
1.428,00
1.463,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.528 O. SILVERIO DE LIMA - INSTRUMENTOS MEDICO
02.0024.0100.10.302.066.2114.33903000
14.259/2013 15.835 18/12/2013 20/12/2013
02.0024.0100.10.302.065.2112.33903900
10.393/2013 15.864 18/12/2013 20/12/2013
02.0024.0100.10.302.065.2112.33903900
10.393/2013 15.864 18/12/2013 20/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
10.426/2013 15.568 16/12/2013 20/12/2013
3.120,00
CIRURGICO EPP
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE DESTINADO ÀS
UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA
5457/2013
127.399,97
520.429,00
289,98
10.854/2013 15.484 13/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ODONTO E SALA DE
REUNIÕES DA UBS FLAMENGUINHO, CONF. PE
123/12 E AF. 3869/2013.
10.855/2013 15.484 13/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA DIVERSAS UNIDADES
DE SAÚDE - PMAQ, CONF PE 123/12 AF 4063/2013
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA DIVERSAS UNIDADES
DE SAÚDE - PMAQ, CONF PE 123/12 AF 4063/2013
Página 390
289,98
1.979,88
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
02.0024.0100.10.302.064.2111.33504300
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
Dt. Pagto
10.780/2013 15.900 19/12/2013 20/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.688,86
347/2013 15.873 18/12/2013 20/12/2013
PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
AF. 4024/2013.
160,00
2.741/2013 15.845 18/12/2013 20/12/2013
CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO
EXERCÍCIO DE 2013.16.558 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
33,00
8.509/2013 15.959 19/12/2013 20/12/2013
12.711/2013 15.816 18/12/2013 20/12/2013
(AGOSTO A DEZEMBRO/13 - 5 PARCELAS)16.507 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
12.720/2013 15.118 06/12/2013 20/12/2013
MANDADO EM ANDAMENTO, CONF.PE.94/13 AF.4801/2013.16.492 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
CONF.PP.14/13 - AF.4795/2013.-
Página 391
3.430,95
590,19
1.265,55
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
13.213/2013 15.882 18/12/2013 20/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.517 LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA - EPP
Valor
5.400,00
02.0024.0100.10.301.064.1187.44905200
13.914/2013 15.423 11/12/2013 20/12/2013
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
14.000/2013 15.701 17/12/2013 20/12/2013
(PACIENTE: RODRIGO VELOSO), CONF AF 4923/2013
( PAB)
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA USO NA
FARMÁCIA DA USF CEREJEIRAS PARA ATENDER AO
PROCESSO DE TRABALHO QUALIS-UBS, CONF PE
137/2012 AF 5319/2013.
14.001/2013 15.838 18/12/2013 20/12/2013
CONF PE 83/2013 AF 5368/2013
13.875/2013 15.811 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMUSMS, CONF PE 95/2013 AF 5369/2013
5.610,00
13.862/2013 15.820 18/12/2013 20/12/2013
3.353,00
13.873/2013 15.821 18/12/2013 20/12/2013
52,29
13.758/2013 15.822 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A
OFTALMOLOGIA DA SMS, CONF PE 83/2013 AF
5295/2013
11,62
13.704/2013 15.294 11/12/2013 20/12/2013
83/2013 AF 5218/2013
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL PARA MANUTENÇÃO
DO PRÉDIO DO TRANSPORTE
SANITÁRIO/AMBULÂNCIA PROGRAMADA, CONF PE
129/2012 AF 5182/2013 (PAB)
Página 392
1.800,00
451,00
263,00
1.216,30
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.1187.44905200
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
Dt. Pagto
13.706/2013 15.291 11/12/2013 20/12/2013
13.462/2013 15.839 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS
AUTOENTINTADOS PARA DIVERSAS UNIDADES DE
SAÚDE.CONF PP 70/2013 AF 5184/2013 (PAB)
16.542 PRODIET FARMACEUTICA S.A.
13.348/2013 15.830 18/12/2013 20/12/2013
SAÚDE, CONF.PE.83/13 - AF.5042/2013.16.519 MAPPE BRASIL LTDA - ME
13.373/2013 15.783 17/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES LED 32 POLEGADAS
DEST.AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONF.PE.137/12 - AF.4978/2013.16.424 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
13.650/2013 15.810 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO
PACIENTE WAGNER ALBANEZ DE CARVALHO, CONF
PE 89/2013 AF 5000/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.550/2013 15.833 18/12/2013 20/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.469/2013 15.837 18/12/2013 20/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.684/2013 15.617 16/12/2013 23/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.1187.44905200
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.314/2013 16.027 20/12/2013 23/12/2013
SAÚDE, CONF.PE.24/13 - AF.5151/2013.16.524 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSP
LTDA
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA
ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF.PE.110/13 - AF.5084/2013 (PAB)
16.531 PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
SAÚDE, CONF.PE.6/13 - AF.5047/2013.16.591 CLEITON VIEIRA CASTELO ME
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS INTERNAS PARA PSF
PEDRO MATURANA - CEREJEIRAS, CONF PP 58/2013
AF 5162/2013
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DEST.AO USO
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.137/12
- AF.4957/2013.-
Página 393
Valor
57,00
382,20
5.650,00
276,00
6.538,00
6.453,00
50,00
136,85
1.800,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.703/2013 15.617 16/12/2013 23/12/2013
13.715/2013 16.040 20/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS INTERNA E EXTERNA
PARA UBS MARIA ANUNCIAÇÃO CAPODEFERRO
(UBS TANQUE), CONF PP 58/2013 AF 5181/2013
16.645 UNIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP
860,00
13.744/2013 15.836 18/12/2013 23/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA
PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SECRETARIA DE SAÚDE, CONF AF 5195/2013.
16.636 PORTAL LTDA
258,00
13.745/2013 15.949 19/12/2013 23/12/2013
16.620 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
685,00
14.005/2013 15.384 10/12/2013 23/12/2013
2.055,00
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.958/2013 16.009 19/12/2013 23/12/2013
16.602
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.959/2013 16.009 19/12/2013 23/12/2013
16.602
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.960/2013 16.009 19/12/2013 23/12/2013
16.602
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
13.961/2013 16.009 19/12/2013 23/12/2013
16.602
Página 394
AQUISIÇÃO DE BLOCOS E CANALETAS DE
CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO
TRANSPORTE SANITÁRIO/AMBULÂNCIA
PROGRAMADA, CONF PP 11/2013 AF 5372/2013 (.PAB)
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF
5332/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SAUDE IVECO AMBULANCIA, CONF PP 63/13 AF
5332/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SEC DE SAÚDE, CON PP 63/13 AF 5332/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
91,11
88,85
266,55
195,47
710,80
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903972
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
Dt. Pagto
13.198/2013 15.618 16/12/2013 23/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.616/2013 16.051 20/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SIFÃO/ VEDANTE) PARA
MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO, CONF PP 56/2013
AF 4918/2013
2.741/2013 16.053 20/12/2013 23/12/2013
CONF.AF.2730/2013.16.658 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
2.241/2013 15.803 18/12/2013 23/12/2013
02.0024.0100.10.302.066.2312.33903000
10.666/2013 15.522 13/12/2013 23/12/2013
16.587 CESTAC COMÉRCIO E MAN.DE AR CONDICIONADO
LTDA-EPP
C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE
AR CONDICIONADO DE USO NA SECRETARIA DE
SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
27/03/13 A 26/12/13, CONF.AF.5826/2008.16.617 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
14.254/2013 15.938 18/12/2013 23/12/2013
AF 3986/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.255/2013 15.933 18/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATEDNIMENTO
16.610 DZ-7 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE DESTINADO
ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE , CONF PE 43/2013 AF
5453/2013(PAB)
Página 395
Valor
39,00
1.696,20
55,00
400,00
26,40
1.355,00
1.120,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
Valor
14.601/2013 15.686 16/12/2013 23/12/2013
313,00
15.079/2013 16.057 23/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE FIOS DIVERSOS (CORDÃO PARALELO
/ FIO SÓLIDO) PARA CABEAMENTO E INSTALAÇÃO
DO AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA E
AUTOCLAVE NA SALA DE ENFERMAGEM,
SOLICITADOS PÓS VISITA TÉCNICA DO SR. EDU,
PARA UBS ANTONIO DE PÁDUA ALONSO
(ALVINÓPOLIS), CONF PE 15/2013 AF. 5514/2013
(PAB)
136,00
15.355/2013 16.074 23/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA USO
NA UBS MARACANÃ, CONF.AF.5705/2013 (PAB)
68,11
15.356/2013 16.073 23/12/2013 23/12/2013
PAGAMENTO DE MULTA (AIT Nº 1C59244-3) DO
VEÍCULO DE PLACA EGI-7729 LOTADO NA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.16.577 BANCO DO BRASIL S/A
68,11
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.791/2013 16.125 23/12/2013 26/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
14.262/2013 16.113 23/12/2013 26/12/2013
02.0024.0100.10.302.064.2110.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
3.040/2013 16.025 20/12/2013 26/12/2013
PAGAMENTO DE MULTA (AIT Nº 1A685816-2) DO
VEÍCULO DE PLACA EGI-7729 LOTADO NA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.16.704 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES
LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BIOQUIMICA
COBAS MIRA PLUS, CONF.AF.5628/2013 (PAB)
16.683 DAVINIR GONCALVES ROMACHO ME
AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA COM SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO PARA A UBS ROSÁRIO, CONF AF
5460/2013
À DEZEMBRO/13).
Página 396
3.800,00
430,00
24.867,54
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903972
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903950
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.616/2013 16.046 20/12/2013 26/12/2013
7.787/2013 15.955 19/12/2013 26/12/2013
111.725,73
6.078,40
13.918/2013 16.090 20/12/2013 26/12/2013
DEZEMBRO/2013, CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.16.702 LICIT.COM-DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME
8.370,00
13.998/2013 15.801 18/12/2013 26/12/2013
AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER DEMANDA
DE SERVIÇOS GERADOS COM AS IMPRESSORAS DO
PROGRAMA QUALIS UBS, CONF. AF. 5322/2013.
29.700,00
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.556/2013 16.056 20/12/2013 26/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.557/2013 16.152 23/12/2013 27/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.554/2013 16.153 23/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA
PARA ATENDER AOS PACIENTES DAS FARMÁCIAS
DA SMS, CONF PE 7/2013 AF 5366/2013 (PAB)
16.680 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
MANDADOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.5090/2013.16.810 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
MANDADOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.5091/2013.16.811 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO
DE MANDADO JUDICIAL DO PACIENTE PEDRO
RIBEIRA FILHO, CONF.AF.5088/2013.-
Página 397
134,00
3.748,70
1.869,75
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903900
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.552/2013 16.244 26/12/2013 27/12/2013
16.765 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.
910,00
13.472/2013 16.126 23/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS CAMISOLA E MÁSCARAS
CIRURGICAS DESTINADO AO USO DAS UNIDADES
DE SAÚDE, CONF.PE.41/13 - AF.5086/2013.16.869 PORTAL LTDA
323,70
13.481/2013 16.116 23/12/2013 27/12/2013
SAÚDE, CONF.PE.95/13 - AF.5050/2013.16.799 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
4.864,00
13.670/2013 16.024 20/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS DEST.AO USO
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.108/13
- AF.5054/2013.16.854 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1.207,80
13.459/2013 16.151 23/12/2013 27/12/2013
SAÚDE, CONF.PE.95/13 - AF.5160/2013.16.807 CONESP CORRETORA DE SEGUROS LTDA
1.406,50
13.995/2013 16.115 23/12/2013 27/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO,
COBERTURA TOTAL POR UM PERÍODO DE 10 (DEZ)
MESES PARA O VEÍCULO - DSO 4647 - AMBULANCIA
- DUCATO ANO 2006 - CHASSI 93W245H3362005794 /
SAMU, CONF.AF.5037/2013.16.800 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
13.996/2013 15.931 18/12/2013 27/12/2013
16.831 DROGAFONTE LTDA
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.954/2013 16.154 23/12/2013 27/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.862/2013 15.957 19/12/2013 27/12/2013
16.830 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A
MANDADO JUDICIAL (EDRIENY CAMPOS DE
MORAES E TEREZINHA NUNES DE OLIVEIRA
CAMPOS), CONF.AF.5349/2013.16.852 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Página 398
53,37
731,50
671,42
1.787,52
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.860/2013 16.144 23/12/2013 27/12/2013
909,00
13.858/2013 16.144 23/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA
UNIDADE DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DA UBS
CENTRO, CONF.AF.5273/2013.16.801 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP
187,00
13.876/2013 15.932 18/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
UNIDADE DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DA UBS
CENTRO, CONF.AF.5273/2013.16.832 DROGAFONTE LTDA
576,00
13.051/2013 15.659 13/12/2013 27/12/2013
13,81
12.983/2013 15.919 13/12/2013 27/12/2013
TELEFONIA(SPEEDY), CORRESPONDENTE AOS
12.983/2013 15.925 13/12/2013 27/12/2013
182,16
12.727/2013 15.814 18/12/2013 27/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.847 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
1.064,10
12.638/2013 15.958 19/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.83/13 AF.4818/2013.16.853 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1.737,00
12.269/2013 15.852 18/12/2013 27/12/2013
SAÚDE, CONF PE 83/2013 AF 4770/2013
170,00
AQUISIÇÃO DE 01 PORTA LISA PARA UBS SUMICO
ONO, CONF PE 59/13 AF 4649/2013 (PAB)
Página 399
14.460,77
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.302.064.2110.33903900
02.0024.0100.10.302.064.2110.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
12.189/2013 15.919 13/12/2013 27/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
663,05
7.661/2013 16.201 26/12/2013 27/12/2013
EXERCÍCIO DE 2013.16.745 CTIS TECNOLOGIA S/A
3.663,86
7.640/2013 16.201 26/12/2013 27/12/2013
DE CÓPIA E IMPRESSÃO NA SECRETARIA DA
SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07 A
TIPO I, II, III, V, VI, VIII, IX).16.745 CTIS TECNOLOGIA S/A
1.116,30
3.040/2013 16.308 27/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 AF.6093/2011 (MÁQUINAS TIPO V, VI, IX).16.855 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
4.053,45
3.040/2013 16.309 27/12/2013 27/12/2013
À DEZEMBRO/13).
1.706,60
10.151/2013 15.659 13/12/2013 27/12/2013
À DEZEMBRO/13).
6,84
Página 400
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.302.066.2312.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.358/2013 15.829 18/12/2013 27/12/2013
16.760 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
129,60
14.256/2013 16.134 23/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA O
CAPS, PARA UM PERIODO DE 5 MESES, CONF PE
035/13 AF 4236/2013
16.894 WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELLI EPP
705,65
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.257/2013 16.133 23/12/2013 27/12/2013
16.891
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.790/2013 16.149 23/12/2013 27/12/2013
16.804
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.611/2013 16.148 23/12/2013 27/12/2013
16.802
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.612/2013 16.148 23/12/2013 27/12/2013
16.802
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.613/2013 16.148 23/12/2013 27/12/2013
16.802
Página 401
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS
DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA
146/2012 AF 5454/2013 (PAB)
VIEIRA ALMEIDA E BARROS GRAFICA E EDITORA
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS
DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA
146/2012 AF 5455/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULOS CL 332, 359, 360, 362, 363,241, 322,
323,341,368,372,409,153,154,155,303,417 DA
SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.063/13 AF.5627/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE CL 360 , CONF
PP 63/13 AF 5521/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE CL 360 CF. PP
63/13 E AF. 5521/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO VEICULO
DA SECRETARIA DE SAÚDE CL 153, CONF PP 63/13
AF 5521/2013
2.433,85
573,12
230,79
222,13
227,43
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.31901100
02.0024.0100.10.301.064.2107.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.614/2013 16.148 23/12/2013 27/12/2013
1.155,05
14.726/2013 16.183 26/12/2013 27/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE CL 153, CONF
PP 63/13 AF 5521/2013
16.798 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
1.526,00
15.494/2013 16.314 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES DO PROTOCOLO DA
GESTANTE NA REDE MUNICIPAL, CONF. PE 118/2013
AF 5590/2013.
1.769.179,49
15.495/2013 16.315 26/12/2013 27/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
15.099/2013 16.150 23/12/2013 27/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
15.555/2013 16.261 23/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.806 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PARTE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
CL 289 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.63/13 AF.5717/2013.16.737 BANCO DO BRASIL S/A
15.562/2013 16.359 26/12/2013 27/12/2013
CORRESPONDENTE AO DIA 29/11/13.16.785 BANCO ITAÚ S/A
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Valor
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
15.118/2013 16.484 27/12/2013 30/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
15.119/2013 16.484 27/12/2013 30/12/2013
CORRESPONDENTE AO DIA 04/11/13.16.982 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO SA 311 DE USO NA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF.PP.63/13 - AF.5695/2013.16.982 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO
DO VEÍCULO SA 311 DE USO NA SECRETARIA DA
SAÚDE, CONF.PP.63/13 - AF.5695/2013.-
Página 402
23.603,05
177,70
9,22
1,80
3.669,94
888,50
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
15.120/2013 16.484 27/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
15.121/2013 16.484 27/12/2013 30/12/2013
16.982
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
15.122/2013 16.484 27/12/2013 30/12/2013
16.982
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
15.123/2013 16.484 27/12/2013 30/12/2013
16.982
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
15.260/2013 16.479 27/12/2013 30/12/2013
16.987
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
15.261/2013 16.479 27/12/2013 30/12/2013
16.987
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
15.262/2013 16.479 27/12/2013 30/12/2013
16.987
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
15.263/2013 16.479 27/12/2013 30/12/2013
16.987
Página 403
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL-368 DE USO NA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF.PP.63/13 - AF.5695/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE
ESCAPAMENTO DO VEÍCULO CL-368 DE USO NA
SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.PP.63/13 AF.5695/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO SA-306 DE USO NA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF.PP..63/13 - AF.5695/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO SA-306 DE USO NA SECRETARIA DA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DUCATO 430, DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF PP 63/13 AF 5802/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 241, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF
PP 63/2013 AF 5802/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 241 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF
PP 63/13 AF 5802/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PP 63/13 AF 5802/2013
Valor
219,02
177,70
1.004,09
88,85
177,70
374,18
533,10
288,50
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.264/2013 16.479 27/12/2013 30/12/2013
15.409/2013 16.195 26/12/2013 30/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PP 63/13 AF 5802/2013
16.941 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
10.374,41
15.343/2013 16.406 27/12/2013 30/12/2013
AF.3806/2012 (PAB) 16.973 CASO E CASO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
229,28
15.344/2013 16.406 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA
SANITÁRIO/AMBULANCIA PROGRAMADA, CONF AF
5834/2013
16.973 CASO E CASO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
416,22
14.726/2013 16.462 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA
SANITARIO/ AMBULANCIA PROGRAMADA, CONF AF
5834/2013
16.976 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
211,50
14.725/2013 16.104 20/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES DO PROTOCOLO DA
GESTANTE NA REDE MUNICIPAL, CONF. PE 118/2013
AF 5590/2013.
420,00
14.784/2013 16.021 20/12/2013 30/12/2013
COFFE BREAK PARA PROGRAMA ATIBAIA ATIVA TANQUE, CONF PP 24/2013 AF 5589/2013
14.694/2013 16.485 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA AS
UNIDADES DE SAÚDE CAETETUBA E JD.IMPERIAL E
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.70/13 AF.5621/2013 (PAB).16.981 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
Página 404
710,80
95,00
2.044,22
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
14.695/2013 16.485 27/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CL 332, CONF
PP 63/13 AF 5568/2013
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Valor
1.510,45
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.696/2013 16.485 27/12/2013 30/12/2013
16.981
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.697/2013 16.485 27/12/2013 30/12/2013
16.981
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.698/2013 16.485 27/12/2013 30/12/2013
16.981
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.699/2013 16.485 27/12/2013 30/12/2013
16.981
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.599/2013 16.451 27/12/2013 30/12/2013
17.005
14.600/2013 16.441 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO
EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM
ENTREGAS PARCELADAS. , CONF PP 106/2013 AF
5512/2013 (PAB)
16.970 BIO-LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA
14.852/2013 16.384 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESTINADO ÀS UNIDADES
DE ATENDIMENTO- SECRETARIA MUNICIPAL DA
17.066 TECNOCLIN ELETRONICA EIRELI - EPP
429,78
14.853/2013 16.384 27/12/2013 30/12/2013
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ CONSERTO DO
ELETROCARDIÓGRAFO MARCA ECAFIX MODELO
ECG 12S DO PSF CAETETUBA, CONF AF 5650/2013
280,04
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO/ CONSERTO
DO ELETROCARDIÓGRAFO, MARCA ECAFIX MODELO
ECG 12S , CONF AF 5650/2013
Página 405
425,91
444,25
1.176,00
1.332,75
33,10
3.780,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.854/2013 16.384 27/12/2013 30/12/2013
14.847/2013 16.217 26/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO/CONSERTO DO
ELETROCARDIÁGRAFO MARCA ECAFIX MODELO
ECG 12S DA PSF CAETETUBA, CONF AF 5650/2013
16.923 EJS PARTICIPACAO LTDA
15.083/2013 16.448 27/12/2013 30/12/2013
HIGIENIZAÇÃO (SACO P/ LIXO HOSPITALAR)
DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/
ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE
SAÚDE, CONF. PE 67/2013 E AF 5646/2013 (PAB).
Valor
63,11
1.650,00
208,50
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
15.075/2013 16.385 27/12/2013 30/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
14.979/2013 16.168 23/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA USO DAS
DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE
SAÚDE, CONF.PE.59/13 - AF.5709/2013.17.065 SLC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USF
BOA VISTA, CONF.AF.5701/2013 (PAB)
16.959 ZULMIRA F.CARON INJETRONIC EPP
14.906/2013 16.292 26/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA
ELETROMAGNÉTICA, PARA SER INSTALADO NOS
POÇOS DE ÁGUAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, AFIM
DE TRATAR A ÁGUA DE ABASTECIMENTO, QUE
SEGUNDO LAUDOS ENCONTRAN-SE INADEQUADAS
PARA QUALQUER TIPO DE USO, CONF AF 5684/2013
6.550,56
14.907/2013 16.293 26/12/2013 30/12/2013
REFEIÇÃO, CONF.AF.619/2010.17.042 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
6.550,56
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903900
REFEIÇÃO.-
Página 406
192,66
3.184,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
14.942/2013 16.483 27/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.943/2013 16.483 27/12/2013 30/12/2013
16.983
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.944/2013 16.483 27/12/2013 30/12/2013
16.983
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.945/2013 16.483 27/12/2013 30/12/2013
16.983
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.946/2013 16.483 27/12/2013 30/12/2013
16.983
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.947/2013 16.483 27/12/2013 30/12/2013
16.983
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.948/2013 16.483 27/12/2013 30/12/2013
16.983
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.949/2013 16.483 27/12/2013 30/12/2013
16.983
Página 407
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SECRETARIA DE SAUDE, CL 362, CONF PP 63/13 AF
5674/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU 415,
CONF PP 63/13 AF 5674/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
5674/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SECRETARIA DE SAUDE, SA 311, CONF PP 63/13 AF
5674/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
5674/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
5674/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SECRETARIA DE SAUDE, CL 341,CONF PP 63/13 AF
5674/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTRENÇÃO DO
VEICULO DA SEC DE SAUDE, CL 341, CONF PP 63/13
AF 5674/2013
Valor
88,85
195,47
951,26
710,80
407,12
621,95
1.091,58
888,50
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
14.950/2013 16.483 27/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
14.951/2013 16.483 27/12/2013 30/12/2013
16.983
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.952/2013 16.483 27/12/2013 30/12/2013
16.983
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.252/2013 16.196 26/12/2013 30/12/2013
16.930
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.489/2013 16.156 23/12/2013 30/12/2013
16.926
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
11.444/2013 16.476 27/12/2013 30/12/2013
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
11.811/2013 16.457 27/12/2013 30/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
5674/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC
DE SAUDE, CL 363, CONF PP 63/13 AF 5674/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA VEICULO DA
5674/2013
FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATENDIMENTO
ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME
AQUISIÇAO DE CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO
PARA A FARMÁCIA DA UBS CAETETUBA,
CONF.AF.5484/2013.16.990 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A
MATUTENÇÃO DO VEIC 362 DA SEC DE SAÚDE,
CONF PP 63/2013 AF 4275/2013
16.994 D.G.R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO USO
DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,
CONF PP 66/13 AF 4420/2013 (SAMU)
Página 408
Valor
177,70
266,55
24,88
174,50
94,00
888,50
7.178,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.302.065.2112.33903900
02.0024.0100.10.302.066.2312.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2312.33903000
02.0024.0100.10.302.066.2312.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.393/2013 16.378 27/12/2013 30/12/2013
10.368/2013 15.856 18/12/2013 30/12/2013
240,00
10.666/2013 15.858 18/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SER ENTREGUE
DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTA AOS
PACIENTES DO CAPS, CONF. PP 035/13, AF 3823/2013
26,40
10.666/2013 16.452 27/12/2013 30/12/2013
AF 3986/2013
26,40
10.634/2013 16.195 26/12/2013 30/12/2013
AF 3986/2013
16.941 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
3.157,42
2.566/2013 16.473 27/12/2013 30/12/2013
AF.3806/2012 (PAB) - (INÍCIO 24/09 A 31/12/2013)
17.026 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES
LTDA - EPP
DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO
AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A
DEZEMBRO/13, CONF. PP.59/11 - AF.851/2011.
Página 409
831.891,66
6.160,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.089.2138.33903900
02.0024.0100.10.302.064.2111.33504300
02.0024.0100.10.302.064.2111.33504300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2.741/2013 16.167 23/12/2013 30/12/2013
2.233/2013 16.292 26/12/2013 30/12/2013
590,40
2.232/2013 16.293 26/12/2013 30/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
590,40
1.977/2013 16.211 26/12/2013 30/12/2013
22/02/13 A 21/12/13.
16.921 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME
176,60
6.689/2013 16.374 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE REAGENTE DE CONTROLE PARA O
SETOR DE HEMATOLOGIA DO LABORATÓRIO
MUNICIPAL, CONF. AF.597/2013.
16.995 DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA
399,00
8.509/2013 16.321 27/12/2013 30/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DESTINADOS A
PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,
CONF. PP.87/12 - AF.2443/2013. (OP/2013)
1.950,00
8.509/2013 16.322 27/12/2013 30/12/2013
4.081,00
(AGOSTO A DEZEMBRO/13 - 5 PARCELAS)Página 410
99,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.027 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
9.382/2013 16.449 27/12/2013 30/12/2013
02.0024.0100.10.302.065.2112.33903900
9.721/2013 16.379 27/12/2013 30/12/2013
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
12.720/2013 15.855 18/12/2013 30/12/2013
340,00
LTDA - EPP
CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CIENTIFICOS
DO EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM EXAMES
BIOQUIMICOS COBAS MIRA PLUS DO LABORATÓRIO
MUNICIPAL, AF 3448/2013.
371.219,37
(GESTÃO PLENA), CONF.AF.8210/2011 (01/09/13 A
31/12/13)
1.294,15
12.720/2013 16.453 27/12/2013 30/12/2013
CONF.PP.14/13 - AF.4795/2013.17.000 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
1.315,60
12.963/2013 16.648 30/12/2013 30/12/2013
CONF.PP.14/13 - AF.4795/2013.17.084 BANCO DO BRASIL S/A
2.127,88
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
02.0024.0100.10.301.064.0009.32902100
Página 411
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.0010.46907100
Dt. Pagto
13.124/2013 16.648 30/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.511,52
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.861/2013 16.163 23/12/2013 30/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.737/2013 16.136 23/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013
16.947 MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITAL.
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 39/2013 AF
5285/2013
13.732/2013 16.104 20/12/2013 30/12/2013
94/2013 AF 5202/2013
433,00
13.701/2013 15.824 18/12/2013 30/12/2013
COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE COLEGIADO,
CONF PP 24/2013 AF 5196/2013 (PAB).
665,88
13.699/2013 16.039 20/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA USO NA MANUTENÇÃO
DO PRÉDIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO /
AMBULÂNCIA PROGRAMADA, CONF PE 129/2012 AF
5179/2013
16.958 TRAVAFER SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA ME
158,00
13.933/2013 16.543 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE FERRO 3/8 (VERGALHÃO) PARA USO
NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TRANSPORTE
SANITÁRIO/AMBULÂNCIA PROGRAMADA, CONF PE
130/2012 AF 5178/2013
2.800,00
13.994/2013 16.143 23/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (ULTRABOOK),
DESTINADOS AO USO DA SEC DE SAÚDE, CONF AF
5323/2013
54,45
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
02.0024.0100.10.302.066.2311.33903000
Página 412
7.525,00
1.080,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
02.0024.0100.10.301.064.2309.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.094/2013 16.232 26/12/2013 30/12/2013
16.948 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
1.485,00
14.095/2013 16.232 26/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONJUNTO DE INFUSÃO
AGULHA E CÂNULA, RESERVATÓRIO DE INSULINA E
SENSOR DE GLICOSE, DESTINADO AO USO DOS
PACIENTES LUDMILA PUSTEJOVKSY SOLDI,
CONF.AF.5412/2013.16.948 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
8.700,00
14.069/2013 16.320 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONJUNTO DE INFUSÃO
AGULHA E CÂNULA, RESERVATÓRIO DE INSULINA E
SENSOR DE GLICOSE, DESTINADO AO USO DA
PACIENTE NICOLAS MATTOS RODRIGUES
CONCEIÇÃO, CONF.AF.5412/2013.16.935 IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
916,00
14.071/2013 16.319 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO PARA
DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.AF.5397/2013
(PMAQ).16.936 IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
66,55
14.054/2013 16.382 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇAO DE POSICIONADOR PARALELISMO PARA
A UBS "ÂNTONIO DE PADUA ALONSO",
CONF.AF.5399/2013.17.068 TECNOCLIN ELETRONICA EIRELI - EPP
439,78
14.055/2013 16.382 27/12/2013 30/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO
ELETROCARDIOGRAMA MARCA BIONET
PATRIMÔNIO Nº 048015 USF BOA VISTA,
CONF.AF.5385/2013 (PAB)
14.056/2013 16.381 27/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE DE PEÇA PARA CONSERTO DO
ELETROCARDIOGRAMA MARCA BIONET
PATRIMÔNIO Nº 048015 USF BOA VISTA,
CONF.AF.5385/2013 (PAB)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO
ELETROCARDIOGRAMA MARCA BIONET MODELO
CARDIOCARE 2000 PATRIMÔNIO Nº 048017 DA UBS
OSWALDO PACCINI (UBS CENTRO),
CONF.AF.5386/2013 (PAB)
Página 413
78,95
439,78
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.059/2013 16.383 27/12/2013 30/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
13.550/2013 16.194 26/12/2013 30/12/2013
02.0024.0100.10.301.064.2108.33903000
13.551/2013 16.161 23/12/2013 30/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE
ELETROCARDIÓGRAFO MARCA BIONET MODELO
CARDIOCARE 2000, PATRIMÔNIO Nº 048014 DA UBS
MAJUCA MACEDO - PORTÃO, CONF.AF.5387/2013
(PAB)
16.946 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSP
LTDA
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA
ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF.PE.110/13 - AF.5084/2013 (PAB)
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
Valor
708,33
2.090,00
1.995,00
PACIENTES NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.94/13 - AF.5085/2013.Sub Total SubUnidade:
8.026.142,89
SubUnidade ..... : 300 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
13.147/2013 14.071 19/11/2013 03/12/2013
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903000
12.939/2013 14.146 22/11/2013 03/12/2013
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS MONTADAS PARA
PACIENTES DO PROGRAMA DE DST/AIDS E
TUBERCULOSE COMO INCENTIVO A ADESÃO E
APOIO SOCIAL, CONF PE 150/2012 AF 4882/2013
156,25
12.363/2013 14.145 22/11/2013 03/12/2013
DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK
PARA PROFISSIONAIS EM TREINAMENTO PARA
VIGILANCIA A SAUDE DO TRABALHADOR RURAL
AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF
PP 24/2013 AF 4872/2013
490,60
02.0024.0300.10.305.068.2296.33903000
DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK
PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO
AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF.
PP 024/13 E AF. 4708/2013.
Página 414
7.332,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0300.10.304.067.2116.33903000
02.0024.0300.10.305.068.2118.33903000
02.0024.0300.10.304.067.2116.33903600
02.0024.0300.10.304.067.2116.31901300
02.0024.0300.10.305.068.2118.31901300
02.0024.0300.10.304.067.2116.31901300
02.0024.0300.10.305.068.2118.31901300
02.0024.0300.10.305.068.1060.44905200
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.781/2013 14.440 27/11/2013 05/12/2013
1.219,60
10.777/2013 14.440 27/11/2013 05/12/2013
VEÍCULOS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
AF. 4024/2013.
1.239,70
229/2013 14.766 03/12/2013 06/12/2013
PARA OS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA, POR UM PERIODO DE 4 MESES,
CONF. PP 68/13 E AF. 4023/2013.
15.324 FERNANDO LUIZ SILVEIRA
2.754,72
14.300/2013 14.667 02/12/2013 13/12/2013
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO
CACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013.
3.754,96
14.302/2013 14.667 02/12/2013 13/12/2013
2.744,77
14.362/2013 14.665 02/12/2013 13/12/2013
5.238,96
14.363/2013 14.665 02/12/2013 13/12/2013
4.017,33
13.810/2013 15.064 06/12/2013 16/12/2013
MÊS DE NOVEMBRO/2013.15.793 BISSACO & CIA MOVEIS LTDA EPP
600,00
13.878/2013 14.633 02/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE GABINETES PARA REFORMA DO
CCZ/ATIBAIA, CONF AF 5253/2013
15.964 KIYOKO OHIRA ME
AQUISIÇÃO DE AREIA SANITARIA PARA AGATOS
APREENDIDOS NO CCZ/ATIBAIA, CONF.AF.5300/2013
Página 415
33,50
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903000
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.879/2013 14.633 02/12/2013 17/12/2013
15.964 KIYOKO OHIRA ME
13.537/2013 14.720 03/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE
GATOS APREENDIDOS NO CCZ/ATIBAIA,
02.0024.0300.10.305.068.2296.33903900
12.070/2013 14.932 04/12/2013 17/12/2013
02.0024.0300.10.304.067.2117.33903900
13.014/2013 15.392 10/12/2013 17/12/2013
02.0024.0300.10.304.067.2116.33903900
12.953/2013 13.640 11/11/2013 17/12/2013
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
13.082/2013 15.393 10/12/2013 17/12/2013
02.0024.0300.10.304.067.2117.33903900
13.080/2013 15.392 10/12/2013 17/12/2013
COFFEE BREAK DO DIA MUNDIAL DE DIABETES,
CONF.PP.24/13 - AF.5071/2013.16.033 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS
GARÇAS
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PARA
ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS, CONF.
AF. 4564/2013 - (CONVÊNIO AIDS/PAM)
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O
EXERCÍCIO DE 2013, CONF.AF.4/2013 (REPASSE PPI)
PAGAMENTO S/A
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE
2013, CONF.AF.5/2013 (ANVISA).-
Página 416
Valor
600,00
1.573,90
781,09
344,60
111,52
6,84
9,12
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
Dt. Pagto
580/2013 15.393 10/12/2013 17/12/2013
2.234/2013 15.135 09/12/2013 17/12/2013
02.0024.0300.10.304.067.2117.33903900
601/2013 15.392 10/12/2013 17/12/2013
02.0024.0300.10.304.067.2117.33903900
2.235/2013 15.134 09/12/2013 17/12/2013
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
8.673/2013 15.393 10/12/2013 17/12/2013
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
6.747/2013 15.393 10/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PAGAMENTO S/A
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O
EXERCÍCIO DE 2013, CONF.AF.4/2013 (REPASSE PPI)
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.620/2010.
PAGAMENTO S/A
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE
2013, CONF.AF.5/2013 (ANVISA).16.105 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.621/2010.
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DO DEPTO. VIG. EPIDEMIOLOGICA, NO
PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DO DEPTO. VIG. EPIDEMIOLOGICA, NO
PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
Página 417
Valor
28,02
1.785,24
37,36
1.785,24
131,50
80,90
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903607
02.0024.0300.10.304.067.2116.33903900
02.0024.0300.10.304.067.2116.33903900
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
655,40
10.121/2013 13.637 11/11/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.055 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
444,66
10.121/2013 13.640 11/11/2013 17/12/2013
506,05
10.122/2013 13.647 08/11/2013 17/12/2013
336,86
7.971/2013 15.258 09/12/2013 17/12/2013
02.0024.0300.10.305.068.2296.33903900
11.396/2013 14.264 25/11/2013 17/12/2013
02.0024.0300.10.304.067.2116.31901300
14.349/2013 15.263 10/12/2013 17/12/2013
16.032 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS
2.466,60
GARÇAS
DESP C/ SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E
TRATAMENTO PARA ADOLESCENTES
DEPENDENTES QUÍMICOS, DA SEC DE SAUDE, CONF
AF 4259/2013 (CONVÊNIO AIDS/PAM) ,
18.585,48
14.351/2013 15.263 10/12/2013 17/12/2013
NOVEMBRO/2013.
13.968,34
14.374/2013 15.191 10/12/2013 18/12/2013
NOVEMBRO/2013.
19.787,41
02.0024.0300.10.305.068.2118.31901300
02.0024.0300.10.304.067.2116.31901300
Página 418
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0300.10.305.068.2118.31901300
Dt. Pagto
14.376/2013 15.191 10/12/2013 18/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903000
14.641/2013 15.632 16/12/2013 18/12/2013
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
7.106/2013 15.769 17/12/2013 18/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.303 LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E SUCOS PARA APOIAR O
TRATAMENTO SUPERVISIONADO DE TUBERCULOSE
(CONVÊNIO), CONF AF 5535/2013
16.311 MARÍTIMA SEGUROS SA
5.243/2013 15.629 16/12/2013 18/12/2013
SEGURO DE VEICULO, COM VIGÊNCIA DE 27/06/13 A
09/04/2014, CONF.PP.10/12 - AF.2286/12.16.330 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
Valor
14.199,61
732,00
971,66
217,80
02.0024.0300.10.305.068.2118.33903000
12.054/2013 14.733 03/12/2013 18/12/2013
02.0024.0300.10.304.067.2117.33903000
13.756/2013 15.137 09/12/2013 19/12/2013
16.340 W. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
EPP
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM
UTILIZADAS PELOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
ATIBAIA ATIVA, CONF.PP.20/2013 - AF.4571/2013.16.415 RODRIGO TONELOTTO EPP
14.985/2013 15.634 12/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA PARA USO NO
SERVIÇO INTERNO DO PROTOCOLO E ARQUIVO DA
VISA, CONF PE 144/2012 AF 5217/2013
1.356,00
13.885/2013 15.119 06/12/2013 20/12/2013
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.16.494 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
360,00
02.0024.0300.10.305.068.2118.31901100
02.0024.0300.10.305.068.2296.33903000
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA AS EQUIPES QUE
IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA FIQUE SABENDO
2013 , CONF PP 35/2013 AF 5303/2013
Página 419
4.250,00
1.770,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903000
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
02.0024.0300.10.305.068.2118.33903000
02.0024.0300.10.304.067.2116.33903000
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
Dt. Pagto
13.806/2013 15.386 10/12/2013 20/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.466 CELIA ROBERTO EPP
Valor
270,66
7.951/2013 15.874 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 3/2013 AF
5249/2013
10.777/2013 15.900 19/12/2013 20/12/2013
1.129,85
10.781/2013 15.900 19/12/2013 20/12/2013
PARA OS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA, POR UM PERIODO DE 4 MESES,
CONF. PP 68/13 E AF. 4023/2013.
1.118,60
8.966/2013 15.910 21/12/2013 23/12/2013
VEÍCULOS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
AF. 4024/2013.
255,20
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DO
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,
Página 420
80,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0300.10.304.067.2117.33903900
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903000
02.0024.0300.10.305.068.2296.33903000
02.0024.0300.10.304.067.2116.31901100
02.0024.0300.10.305.068.2118.31901100
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
02.0024.0300.10.304.067.1059.44905200
02.0024.0300.10.304.067.2116.33903900
02.0024.0300.10.304.067.2116.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.588 CESTAC COMÉRCIO E MAN.DE AR CONDICIONADO
400,00
14.677/2013 15.828 18/12/2013 23/12/2013
LTDA-EPP
C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE
AR CONDICIONADO DE USO NO DEPTO.DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 27/03/13 A 26/12/13,
CONF.AF.5827/2008.16.623 KIYOKO OHIRA ME
406,40
14.529/2013 15.541 13/12/2013 23/12/2013
ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS APREENDIDOS NO
CCZ/ATIBAIA, CONF AF 5552/2013
490,60
15.496/2013 16.314 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM
O EXAME CD4 NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS
INFECCIOSAS , CONF PP 24/2013 AF 5492/2013
15.497/2013 16.314 26/12/2013 27/12/2013
54.212,58
10.075/2013 15.924 13/12/2013 27/12/2013
187,45
14.067/2013 15.699 17/12/2013 27/12/2013
16.857 MAPPE BRASIL LTDA - ME
3.770,00
12.190/2013 15.925 13/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA USO DAS
DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.66/13 AF.5394/2013.16.885 TELEFONICA BRASIL S.A.
1,18
12.984/2013 15.925 13/12/2013 27/12/2013
2.242/2013 15.805 18/12/2013 23/12/2013
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.Página 421
110.858,24
89,90
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
Dt. Pagto
12.985/2013 15.924 13/12/2013 27/12/2013
12.985/2013 15.926 13/12/2013 27/12/2013
02.0024.0300.10.305.068.2296.33903900
13.962/2013 16.440 27/12/2013 30/12/2013
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903000
13.795/2013 16.030 20/12/2013 30/12/2013
02.0024.0300.10.304.067.2117.33903900
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
02.0024.0300.10.304.067.2116.31901100
A. Caixa Fornecedor
Histórico
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.16.978 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS
GARÇAS
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER SERVIÇOS DE
INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PARA
ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS,
CONF.AF.5345/2013 (CONVÊNIO AIDS/PAM)
17.033 MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Valor
161,73
15,18
6.166,50
192,50
2.235/2013 16.295 26/12/2013 30/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL
FARMACOLÓGICO(PROTETOR SOLAR) DESTINADO À
REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF
PE 113/2013 AF 5242/2013
147,60
2.234/2013 16.294 26/12/2013 30/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.621/2010.
147,60
15.567/2013 16.413 27/12/2013 30/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.620/2010.
1.356,00
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.-
Página 422
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0300.10.305.068.2295.33903900
02.0024.0300.10.304.067.2117.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.908/2013 16.294 26/12/2013 30/12/2013
1.637,64
14.905/2013 16.295 26/12/2013 30/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.620/2010.
1.637,64
REFEIÇÃO, CONF. AF.621/2010.Sub Total SubUnidade:
302.198,64
SubUnidade ..... : 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.0024.0400.10.302.066.2303.33903900
5.803/2013 14.363 26/11/2013 02/12/2013
15.131 PRÓ-SAÚDE- ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E
02.0024.0400.10.302.066.1205.44905200
12.921/2013 13.691 08/11/2013 04/12/2013
HOSP.
ESPECIALIZADA P/A REALIZAÇÃO DE GESTÃO,
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS À SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO - UPA - JARDIM CEREJEIRAS,
(29/05/13 A 28/12/13), CONF.AF.3354/2012.
(CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO UPA)
15.213 LOJAS CEM S/A
498,00
12.922/2013 13.691 08/11/2013 04/12/2013
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO - UPA, CONF.AF.4865/2013.15.213 LOJAS CEM S/A
648,00
02.0024.0400.10.302.066.1205.44905200
02.0024.0400.10.302.066.1205.44905200
12.920/2013 15.311 11/12/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO - UPA, CONF.AF.4865/2013.16.096 MARF VALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE
MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO DEST.AO
USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,
CONF.AF.4866/2013.-
Página 423
455.082,16
1.470,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0024.0400.10.302.066.1205.44905200
02.0024.0400.10.302.066.1205.44905200
02.0024.0400.10.302.066.1205.44905200
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.891/2013 14.360 26/11/2013 17/12/2013
495,00
13.339/2013 15.080 06/12/2013 17/12/2013
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX PARA UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.AF.4846/2013
(UPA).16.122 S.A.MOZZER MOVEIS ME
875,00
12.318/2013 15.175 10/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE MESA OVAL PARA REUNIÃO PARA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,
CONF.AF.4971/2013.16.345 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP
02.0024.0400.10.302.066.2303.33903900
5.803/2013 15.628 16/12/2013 23/12/2013
02.0024.0400.10.302.066.2303.33903900
5.801/2013 15.627 16/12/2013 23/12/2013
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/PERMANENTES PARA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CONF PE
123/2012 AF 4684/2013 (UPA)
HOSP.
(29/05/13 A 28/12/13), CONF.AF.3354/2012.
HOSP.
EM 29/05/2013 A 28/12/2013 - 07 MESES) AF.3354/2012 (CONVÊNIO UPA).-
Página 424
12.790,00
70.044,24
175.000,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
02.0024.0400.10.302.066.2303.33903900
5.803/2013 16.373 27/12/2013 30/12/2013
02.0024.0400.10.302.066.1205.44905200
14.640/2013 15.831 18/12/2013 30/12/2013
Unidade ........... : 25 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SubUnidade ..... : 100 - SECRETARIA DE DEPENDÊNCIAS
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
11.461/2013 14.586 29/11/2013 02/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
11.462/2013 14.586 29/11/2013 02/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
11.463/2013 14.586 29/11/2013 02/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
11.464/2013 14.586 29/11/2013 02/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
455.082,16
HOSP.
(29/05/13 A 28/12/13), CONF.AF.3354/2012.
400,00
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO, CONF PE 137/2013 AF
5534/2013
1.172.384,56
Sub Total Unidade:
9.500.726,09
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO 355 DA GUARDA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VEICULO 355 DA
GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/2013 AF 4277/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO 355 DA GUARDA
MUNICIPAL , CONF PP 63/2013 AF 4277/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO 355 DA
GUARDA MUNCIPAL, CONF PP 63/2013 AF 4277/2013
Página 425
1.668,65
710,80
210,00
444,25
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903000
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
Dt. Pagto
2.855/2013 14.077 19/11/2013 03/12/2013
10.590/2013 14.702 03/12/2013 04/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS (GLP 13KG)
PARA USO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PUBLICA, CONF.PE.119/12 - AF.891/2013.15.230 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM
INSUMOS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013 (INÍCIO EM 17/09/2013).
R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA
PUBLICA , CONF PE 85/2013 AF 4732/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 356 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP
63/13 AF 5018/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 356 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP
63/13 AF 5018/2013
AUTO POSTO GEM LTDA
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903000
12.538/2013 14.101 19/11/2013 04/12/2013
15.227
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.404/2013 14.444 27/11/2013 04/12/2013
15.195
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
13.405/2013 14.444 27/11/2013 04/12/2013
15.195
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
10.796/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
15.246
10.791/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA,POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP
68/13 E AF. 4033/2013.
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903000
68/13 E AF. 4033/2013.
Página 426
Valor
32,30
119,00
94,35
965,65
444,25
1.829,40
2.439,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903600
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
10.794/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
14.454/2013 14.869 03/12/2013 05/12/2013
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS
VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS,POR UM
4033/2013.
2.742/2013 14.778 03/12/2013 06/12/2013
231/2013 14.780 03/12/2013 06/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.573/2013 14.477 28/11/2013 09/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
13.574/2013 14.477 28/11/2013 09/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.575/2013 14.477 28/11/2013 09/12/2013
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,
CONF.OFÍCIO S/N.
15.343 KELLY REGINA OLIVEIRA HIGASHI
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA FERNÃO
DIAS,152 (1º DISTRITO POLICIAL),
31/12/2013.15.344 LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ALFREDO
ANDRÉ, 183/193 (DISTRITO POLICIAL/CIRETRAN),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.15.427 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VTR
357 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF AF 5102/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA
VTR 352 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF
5102/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR
355 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF
5102/2013
Página 427
Valor
1.497,26
207,76
2.158,20
12.209,36
168,47
88,85
39,94
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903000
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.408/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
261,18
12.409/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
SEURANÇA PUBLICA, CONF PE 128/2012 AF
4721/2013
167,19
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
12.292/2013 14.934 04/12/2013 09/12/2013
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
13.236/2013 14.449 27/11/2013 11/12/2013
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO POSTO DO
CORPO DE BOMBEIROS, CONF PE 128/2012 AF
4721/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 354 DA GUARDA
MUNICIPAL , CONF PREGAO 63/2013 AF 4662/2013
14.428/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
AQUISIÇÃO DE LEITE E MARGARINA PARA USO NO
CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PE.64/13 AF.4943/2013.15.707 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
24.391,77
14.343/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
15.240,10
02.0025.0100.06.181.069.2120.31901300
02.0025.0100.06.181.069.2120.31901300
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
14.898/2013 15.352 12/12/2013 16/12/2013
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
14.899/2013 15.352 12/12/2013 16/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
14.900/2013 15.352 12/12/2013 16/12/2013
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.15.809 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.15.809 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
Página 428
39,94
431,10
7,10
5,93
2,11
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
Dt. Pagto
12.659/2013 15.465 13/12/2013 16/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.807 EFICIENCIA TREINAMENTO E CONSULTORIA
Valor
6.000,00
2.618/2013 15.452 13/12/2013 16/12/2013
PATRIMONIAL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( CURSO ) PARA
INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO , PARA DOIS
GUARDAS MUNICIPAIS-SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA, CONF AF 4785/2013
119,53
4.027/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
MESES DE MARÇO E ABRIL/2013.15.986 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
535,57
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
590/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
10.123/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
22/04/13 A 31/12/13, CONF. AF.616/2010.
PAGAMENTO S/A
SEGURANÇA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
CONF.AF.1/2013.16.039 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
10.125/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
901,43
10.125/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
42,02
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
Página 429
119,71
5.789,70
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.900/2013 14.549 29/11/2013 17/12/2013
184,80
12.954/2013 13.628 11/11/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CONSUMO DO CORPO DE
BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF
PE 126/2012 AF 4480/2013
860,95
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
13.106/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
16.024
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
13.188/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
15.902
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.189/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
15.902
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
13.190/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
15.902
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.191/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
15.902
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
13.192/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
15.902
Página 430
PAGAMENTO S/A
SEGURANÇA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
CONF.AF.1/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS VTR/UR 19- 0208 DO CORPO DE
BOMBEIROS, CONF PP 63/2013 AF 4914/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO, VTR 357, DA GUARDA MUNICIPAL, CONF
PP 63/2013 AF 4914/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO VTR 357, DA GUARDA MUNICIPAL. CONF
PP 63/2013 AF 4914/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO 382 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP
63/2013 AF 4914/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CL 382, DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP
63/2013 AF 4914/2013
42,97
88,85
496,55
621,95
1.897,76
888,50
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
Dt. Pagto
13.193/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.194/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
13.195/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.1220.44905200
13.430/2013 14.577 29/11/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO TORNADO 258 DA GUARDA MUNICIPAL,
CONF PP 63/2013 AF 4914/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO TORNADO 260 DA GUARDA MUNICIPAL,
CONF PP 63/2013 AF 4914/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO TORNADO 260 DA GUARDA MUNICIPAL.
CONF PP 63/2013 AF 4914/2013
16.007 TSUJI MOTOS LTDA
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.583/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
15.902
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
13.584/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
15.902
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.585/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
15.902
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
13.586/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
15.902
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.587/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
15.902
Página 431
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA,
DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA, CONF PP 93/2013 AF
5032/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO DA GUARDA
MUNICIPAL VTR 354, CONF PP 63/13 AF 5110/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ VEICULO 354 DA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ VEICULO DA GUARDA
MUNICIPAL VTR 352, CONF PP 63/2013 AF 5110/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO DA GUARDA
MUNICIPAL 352, CONF PP 63/2013 AF 5110/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO VTR 316 DA
Valor
88,85
24,53
44,43
63.560,00
153,09
444,25
287,08
355,40
1.170,16
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
Dt. Pagto
13.588/2013 15.507 13/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
13.901/2013 15.504 13/12/2013 17/12/2013
15.904
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.902/2013 15.504 13/12/2013 17/12/2013
15.904
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
13.903/2013 15.504 13/12/2013 17/12/2013
15.904
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
13.904/2013 15.504 13/12/2013 17/12/2013
15.904
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
13.905/2013 15.504 13/12/2013 17/12/2013
15.904
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.906/2013 15.504 13/12/2013 17/12/2013
15.904
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
13.907/2013 15.504 13/12/2013 17/12/2013
15.904
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
13.908/2013 15.504 13/12/2013 17/12/2013
15.904
Página 432
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VTR 316 DA GUARDA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO SANTANA TP
19205 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF PP 63/2013
AF 5314/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO VTR 316 DA
GUARDA MUNICIPAL , CONF PP 63/2013 AF
5314/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO VTR 316 DA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO DO CORPO DE
BOMBEIROS TP 19205, CONF PP 63/2013 AF
5314/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO DO CORPO DE
BOMBEIRO PT 19205, CONF PP 63/2013 AF 5314/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GATILHO P/ VEICULO DA GUARDA
MUNICIPAL VTR 354, CONF PP 63/2013 AF 5314/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA P/ VEICULO
VTR 352 DA GUARDA MUNCIPAL, CONF PP 63/2013
AF 5314/2013.
Valor
621,95
88,85
457,79
444,25
365,85
621,95
27,57
88,85
137,09
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
Dt. Pagto
13.909/2013 15.504 13/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
266,55
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
13.911/2013 15.500 13/12/2013 18/12/2013
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903000
2.855/2013 15.529 13/12/2013 18/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DO
CORPO DE BOMBEIROS - FORD CARGO AB 19204,
CONF PP 98/2013 AF 5316/2013
14.423/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS (GLP 13KG)
PARA USO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PUBLICA, CONF.PE.119/12 - AF.891/2013.16.268 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
65.250,22
10.794/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.436 AUTO POSTO GEM LTDA
1.374,53
10.791/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS
VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS,POR UM
4033/2013.
2.237,20
10.796/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
68/13 E AF. 4033/2013.
1.677,90
12.584/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
68/13 E AF. 4033/2013.
202,50
02.0025.0100.06.181.069.2120.31901300
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903000
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
CORPO DE BOMBEIRO , CONF PE 67/2013 E AF
4734/2013.
Página 433
300,00
32,30
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903000
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.585/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
11.900/2013 15.857 18/12/2013 23/12/2013
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF PE
67/2013 AF 4734/2013
92,40
4.027/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
PE 126/2012 AF 4480/2013
36,32
14.920/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
22/04/13 A 31/12/13, CONF. AF.616/2010.
499,25
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
14.804/2013 15.934 18/12/2013 23/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
14.805/2013 15.934 18/12/2013 23/12/2013
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
14.806/2013 15.934 18/12/2013 23/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.600 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO VTR 382 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL,
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DOS VEICULOS CL 382 DE USO NA GUARDA
MUNICIPAL, CONF.PP.063/13 - AF.5610/2013.16.600 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO TP 19202 DE USO O CORPO DE
BOMBEIROS, CONF.PP.063/13 - AF.5610/2013.-
Página 434
202,50
319,78
177,70
426,45
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
Dt. Pagto
14.807/2013 15.934 18/12/2013 23/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
15.062/2013 16.008 19/12/2013 23/12/2013
16.599
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
15.063/2013 16.008 19/12/2013 23/12/2013
16.599
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
15.064/2013 16.008 19/12/2013 23/12/2013
16.599
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
15.065/2013 16.008 19/12/2013 23/12/2013
16.599
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
14.618/2013 15.846 18/12/2013 23/12/2013
16.598
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
14.622/2013 15.846 18/12/2013 23/12/2013
16.598
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
14.623/2013 15.846 18/12/2013 23/12/2013
16.598
Página 435
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO TP 19202 DE USO NO CORPO DE
BOMBEIROS, CONF.PP.063/13 - AF.5610/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
GUARDA MUNICIPAL 383, CONF PP 63/13 AF
5692/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
GUARDA MUNICIPAL CL 316, CONF PP 63/13 AF
5692/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 317, DA
SEC DE GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF
5692/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO VTR 317
DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF
5692/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
BOMBEIROS 19205, CONF PP 63/13 AF 5523/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
BOM BEIROS 19205 , CONF PP 63/13 AF 5523/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO DA GUARDA
MUNICPAL CL 351, CL 335, CL 352, CONF PP 63/13 AF
5523/2013.
Valor
799,65
266,55
355,40
54,35
266,55
222,13
1.155,05
74,64
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
Dt. Pagto
14.624/2013 15.846 18/12/2013 23/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
14.620/2013 15.846 18/12/2013 23/12/2013
16.598
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
14.746/2013 15.813 18/12/2013 23/12/2013
16.597
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
14.747/2013 15.813 18/12/2013 23/12/2013
16.597
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
14.748/2013 15.813 18/12/2013 23/12/2013
16.597
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
14.749/2013 15.813 18/12/2013 23/12/2013
16.597
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
14.750/2013 15.813 18/12/2013 23/12/2013
16.597
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
14.751/2013 15.813 18/12/2013 23/12/2013
16.597
Página 436
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VTR 382 DA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL VTR 291,
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL-291 DA GUARDA MUNICIPAL,
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO VEICULO
GOL 19202 DO CORPO DE BOMBEIROS,
CONF.P.063/13 - AF.5587/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO GOL 19202 DO CORPO DE BOMBEIROS,
CONF.PP.63/13 - AF.5587/2013.-
Valor
14,72
88,85
494,36
710,80
533,10
533,10
182,19
533,10
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
Dt. Pagto
14.752/2013 15.813 18/12/2013 23/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
14.753/2013 15.813 18/12/2013 23/12/2013
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
14.655/2013 15.693 17/12/2013 26/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO
VTR 354 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PE.063/13 AF.5587/2013.16.597 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO VTR 354 DA GUARDA MUNICIPAL,
CONF.PE.063/13 - AF.5587/2013.16.690 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Valor
328,80
621,95
99,30
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903000
14.029/2013 16.114 23/12/2013 26/12/2013
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
14.030/2013 16.114 23/12/2013 26/12/2013
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903000
12.551/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) PARA
O CORPO DE BOMBEIROS, CONF PP 106/2013 AF
5546/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO 293 UTILIZADO
PELA GUARDA MUNICIPAL, CONF PREGAO 63/13 AF
5379/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ VEICULO VTR 293
UTILIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL, CONF
PREGAO 63/13 AF 5379/2013
12.552/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
230,25
12.565/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PE 67/2013 E AF.
4733/2013.
19,50
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903000
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , CONF PE
67/2013 AF 4733/2013
Página 437
129,49
177,70
344,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903900
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
Dt. Pagto
12.986/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2.161,74
2.618/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
915,60
7.655/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
MESES DE MARÇO E ABRIL/2013.16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
659,86
7.634/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011 (MÁQUINAS TIPO I, II, V, VI).16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
986,50
11.900/2013 15.523 13/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,
TIPO V, VI).16.838 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
184,80
02.0025.0100.06.181.070.1220.44905200
10.812/2013 16.013 19/12/2013 27/12/2013
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
10.076/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
PE 126/2012 AF 4480/2013
16.749 DEFENCER - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA
144.000,00
LTDA
AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO, DESTINADAS AO
USO DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. AF. 4042/2013
1.606,48
14.471/2013 15.851 18/12/2013 27/12/2013
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
AQUISIÇÃO DE PORTA LISA PARA USO NA
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS,
CONF.PE.59/13 - AF.5476/2013.Página 438
680,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0025.0100.06.181.069.2120.31901100
Dt. Pagto
15.498/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903000
15.220/2013 16.277 26/12/2013 30/12/2013
16.910
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903900
15.221/2013 16.277 26/12/2013 30/12/2013
16.910
02.0025.0100.06.181.070.2331.33903900
15.107/2013 16.278 26/12/2013 30/12/2013
16.913
02.0025.0100.06.181.069.2120.31901300
14.327/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
17.008
02.0025.0100.06.181.071.2121.33903000
02.0025.0100.06.181.069.2120.33903000
5.219/2013 15.844 18/12/2013 30/12/2013
12.390/2013 15.630 16/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VTR 352 DA GUARDA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO 352 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PUBLICA, CONF PP 63/13 AF 5774/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VTR 291DE USO NA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA
MUNICIPAL) , CONF.PP.63/13 - AF.5718/2013.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
NOVEMBRO/2013.
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DO
CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PE.4/13 AF.1816/2013.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA
POLIONDA C/ ELÁSTICO) DESTINADOS A
SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF. PE 144/2012
AF 4719/2013
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 26 - SECRETARIA DE TURISMO
Página 439
Valor
287.820,12
340,72
977,35
177,70
72.897,17
209,00
60,00
748.454,51
748.454,51
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
Dt. Pagto
4.559/2013 14.479 28/11/2013 02/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
21.690,16
10.770/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRA DE
REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO LAGO E PISTA DE
COOPER FASE II, CONF. AF.1571/2013. (CONV. DADE)
274,41
8.739/2013 15.053 06/12/2013 09/12/2013
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, POR UM
4022/2013.
1.595,90
8.514/2013 14.735 03/12/2013 09/12/2013
DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
04/08/2013 A 03/11/2013.15.439 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA
115.914,00
12.413/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE
FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO
BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS,
CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).15.475 RODRIGO TONELOTTO EPP
909,99
13.393/2013 14.494 28/11/2013 09/12/2013
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SEC DE TURISMO,
CONF PE 128/2012 AF 4721/2013
15.464 NEIDE FERNANDES MACARIO ME
83,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REUNIÕES E
EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF PE
5/2013 AF 5008/2013
Página 440
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903996
02.0026.0100.23.695.073.2123.31901300
02.0026.0100.23.695.073.2123.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.825/2013 15.260 10/12/2013 12/12/2013
15.663 JUN TAKAHA
1.000,00
14.344/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO,
CONF.MEMORANDO Nº 189/2013.15.710 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.647,44
14.430/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
3.474,48
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
14.901/2013 15.352 12/12/2013 16/12/2013
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
13.801/2013 15.457 13/12/2013 16/12/2013
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.15.867 RODRIGO TONELOTTO EPP
12.056/2013 15.458 13/12/2013 16/12/2013
HIGIENIZAÇÃO (RODO, SABÃO EM PÓ , SACO P/
LIXO) DESTINADOS AO USO DO EVENTO
REVELANDO SÃO PAULO , CONF PE 128/2012 AF
5244/2013
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903607
2.619/2013 15.452 13/12/2013 16/12/2013
AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE WIRELESS
DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE TURISMO,
CONF. AF. 4557/2013.
4.238/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
MESES DE MARÇO E ABRIL/2013.16.107 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Página 441
14,32
336,65
1.870,00
369,33
1.373,90
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
Dt. Pagto
598/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11,62
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
6.751/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
9.964/2013 15.566 16/12/2013 17/12/2013
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
10.127/2013 13.627 11/11/2013 17/12/2013
PAGAMENTO S/A
TURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NO
PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST. AO CONSERTO DE
NOBREAK,DE USO NA SEC DE TURISMO , CONF AF
3681/2013
13.035/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
13.035/2013 15.364 08/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
1.000,00
12.955/2013 13.628 11/11/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
436,00
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
Página 442
155,60
95,00
5.493,51
83,80
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903607
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
02.0026.0100.23.695.073.2123.31901300
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.768/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
14.629/2013 15.374 11/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013.15.882 AGRO ALIANÇA COMERCIAL ATIBAIA LTDA - EPP
14.424/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA O PARQUE
EDMUNDO ZANONI., CONF AF 5526/2013
12.709/2013 15.662 16/12/2013 18/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.333 SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA 87028310825
13.791/2013 15.516 13/12/2013 18/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À
MANUTENÇÃO DO PLAYGROUND DO PARQUE
EDMUNDO ZANONI, CONF.AF.1148/2013.16.245 EJS PARTICIPACAO LTDA
13.804/2013 15.515 13/12/2013 18/12/2013
HIGIENIZAÇÃO (PANO DE CHÃO) DESTINADOS AO
USO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO,
CONF PE 67/2013 AF 5240/2013
16.246 EJS PARTICIPACAO LTDA
82,40
4.559/2013 15.510 13/12/2013 18/12/2013
HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LIQUIDO) DESTINADOS
AO USO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO,
CONF PE 147/2012 AF 5247/2013
57.585,45
3.102/2013 14.972 05/12/2013 18/12/2013
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRA DE
REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO LAGO E PISTA DE
COOPER FASE II, CONF. AF.1571/2013. (CONV. DADE)
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) DEST. AO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.
PE.119/12 - AF.1022/2013.
Página 443
660,10
1.340,00
13.270,96
5.671,86
148,00
32,30
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0026.0100.23.695.073.1066.44905200
02.0026.0100.23.695.073.1066.44905200
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.834/2013 15.687 17/12/2013 19/12/2013
14.704/2013 15.687 17/12/2013 19/12/2013
AQUISIÇÃO DE GPS DE PRECISÃO PARA
INVENTÁRIO TURÍSTICO, MAPEAMENTO E
LOCALIZAÇÃO ATRATIVA PARA O MUNICÍPIO DE
ATIBAIA, CONF.AF.5261/2013.16.367 DV SHOP COM. DE EQUIP DE INFORM LTDA ME
Valor
1.800,00
115,00
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
13.849/2013 15.497 13/12/2013 20/12/2013
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
13.792/2013 15.784 18/12/2013 20/12/2013
EMPENHO COMPLEMENTAR REF.A AQUISIÇÃO DE
GPS DE PRECISÃO PARA INVENTÁRIO TURÍSTICO,
MAPEAMENTO E LOCALIZAÇÃO ATRATIVA PARA O
MUNICÍPIO DE ATIBAIA, CONF.AF.5261/2013.16.486 COMERCIAL GONCALVES MADEIRAS E MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LIMITADA - ME
AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA MARCAÇÃO DAS
ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DE TURISTAS NA
PEDRA GRANDE E CIT (CENTRO DE INFORMAÇÕES
TURÍSTICAS), CONF.PE.53/13 - AF.5271/2013.16.428 ANA VALERIA TONELOTTO ME
13.793/2013 15.784 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LUVA DE BORRACHA)
DESTINADOS AO USO DO EVENTO REVELANDO SÃO
PAULO , CONF PE 67/2013 AF 5241/2013
174,75
13.794/2013 15.784 18/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(COPO DESCARTAVEL)
DESTINADOS AO USO DO EVENTO REVELANDO SÃO
PAULO , CONF PE 67/2013 AF 5241/2013
795,90
13.803/2013 15.543 13/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DISPENSER P/ PAPEL
HIGIENICO) DESTINADOS AO USO DO EVENTO
REVELANDO SÃO PAULO, CONF. PE .67/2013 AF
5241/2013
16.551 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
705,12
12.581/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
HIGIENIZAÇÃO (PAPEL HIGIENICO) DESTINADOS AO
USO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO,
CONF PE 147/2012 AF 5246/2013
135,00
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
SECRETARIA DE TURISMO , CONF PE 67/2013 AF
4734/2013
Página 444
380,00
188,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
02.0026.0100.23.695.074.1075.44905100
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
160,00
10.770/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.16.436 AUTO POSTO GEM LTDA
251,68
8.227/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, POR UM
4022/2013.
382,80
6.983/2013 15.940 18/12/2013 27/12/2013
DE TURISMO, CONF.AF.3000/2013.16.797 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP
21.384,00
2.619/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO DO BAIRRO DO PORTÃO,
CONF.TP.7/2013 - AF.2601/2013 (CONVÊNIO)
1.101,42
8.834/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
12.570/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
MESES DE MARÇO E ABRIL/2013.16.776 ANA VALERIA TONELOTTO ME
4733/2013
Página 445
75,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12.556/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
13.045/2013 16.241 26/12/2013 27/12/2013
4733/2013
1.595,90
14.524/2013 15.797 18/12/2013 27/12/2013
LIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE TURISMO,
03/01/2014, CONF. AF. 3.429/2009.16.789 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME
149,00
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903900
14.526/2013 15.536 13/12/2013 27/12/2013
02.0026.0100.23.695.073.2123.31901100
15.499/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA
PARA EVENTO DO 12º PASSEIO TURÍSTICO ANUAL
DOS COBRAS JIPEIROS DE ATIBAIA, CONF PE
45/2013 AF 5487/2013
DE LOCAÇÃO LTDA
BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO DO 12º
PASSEIO TURÍSTICO ANUAL DOS COBRAS JIPEIROS
DE ATIBAIA, CONF PP 45/2013 AF 5489/2013
14.329/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
02.0026.0100.23.695.073.2123.31901300
02.0026.0100.23.695.073.2123.33903000
Valor
13.177/2013 16.188 26/12/2013 30/12/2013
NOVEMBRO/2013.
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA O PARQUE EDMUNDO
ZANONI, CONF PE 50/2013 AF 4903/2013
Página 446
230,25
148,00
56.678,39
12.743,44
1.425,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
Dt. Pagto
1.858/2013 16.329 27/12/2013 30/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.022 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor
172.663,61
(CONVÊNIO DADE)
510.902,64
SubUnidade ..... : 200 - FUNTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
02.0026.0200.23.695.074.2304.33903988
655/2013 14.904 04/12/2013 05/12/2013
15.241 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E
Unidade ........... : 27 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
10.294/2013 13.403 05/11/2013 02/12/2013
15.115 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
12.539/2013 14.101 19/11/2013 04/12/2013
1.000,00
MARKETING LTDA
06/05/13, CONF.AF.8032/2011.Sub Total SubUnidade:
1.000,00
Sub Total Unidade:
511.902,64
SEGURO PARA TRÊS VEÍCULO DE PREFIXO 169 288
E 274 , DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF AF 3786/2013
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE , CONF PE 85/2013 AF 4732/2013
Página 447
3.912,00
188,28
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
02.0027.0100.15.512.079.1090.44905100
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.947/2013 14.628 02/12/2013 04/12/2013
10.773/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE
TRÊS NOBREAK DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF.AF.5337/2013.15.246 AUTO POSTO GEM LTDA
277/2013 14.689 03/12/2013 05/12/2013
14.453/2013 14.869 03/12/2013 05/12/2013
Valor
226,00
1.067,15
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE,POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP
68/13 E AF. 4022/2013.
15.264 GIANSANTE SERVICOS E ENGENHARIA S/S LTDA
25.923,60
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/ CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO
DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA
IMPLANTAÇÃO DA NOVA ETA CENTRAL,
CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONF.
AF.6857/2010 (CONVÊNIO SANEAMENTO PARA
TODOS).15.254 BANCO DO BRASIL S/A
3.037/2013 14.762 03/12/2013 06/12/2013
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF.OFÍCIO S/N.
15.317 CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA
7.806/2013 14.355 26/11/2013 09/12/2013
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133
(SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE),
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013. (INICIO
EM 17/03/13)
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) CARGA DO BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A SECRETARIA
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PE.119/12 AF.2783/2013.-
Página 448
105,00
15.000,00
32,30
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.233/2013 15.046 06/12/2013 09/12/2013
15.450 GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-ME
12.411/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
AQUISIÇÃO DE TALÃO DE INFRAÇÃO E MULTA, A
SER UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF.AF.4936/2013.15.475 RODRIGO TONELOTTO EPP
64,47
13.036/2013 14.962 05/12/2013 09/12/2013
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF PE 128/2012
AF 4721/2013
40,27
12.397/2013 14.368 26/11/2013 12/12/2013
DEZEMBRO/2013
78,24
2.583/2013 14.917 04/12/2013 12/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
12.863/2013 15.441 12/12/2013 13/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
12.864/2013 15.441 12/12/2013 13/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.31901300
14.432/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
PARA ATENDIMENTO À SEC DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, CONF PE 3/2013 AF 4720/2013
15.665 MARIA CRISTINA B. C. TROFINO ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIAS
DE PLANTAS E MAPAS DESTINADOS AO USO DA
CONF. AF.815/2013.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 274 DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF PP 63/13 AF 4828/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 274 DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF PP 63/2013 AF 4828/2013
Página 449
360,00
191,59
165,27
177,70
21.500,82
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0027.0100.15.451.076.2126.31901300
Dt. Pagto
14.345/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
14.902/2013 15.352 12/12/2013 16/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
12.062/2013 15.458 13/12/2013 16/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
10.581/2013 14.736 03/12/2013 16/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
2.238/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
582/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.15.857 M. H. PERELLES - ME
AQUISIÇÃO DE HD SATA II 02 TB, DESTINADO AO
USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, CONF. AF. 4557/2013.
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF. PP 050/12 E AF. 3935/2013.
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
PAGAMENTO S/A
URBANISMO E MEIO AMBIENTE (VEICULO PLACA
CPV-6946) PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
CONF.AF.1/2013.-
Página 450
Valor
12.035,34
55,02
627,83
86,68
107,12
9,34
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
Dt. Pagto
583/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
584/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
585/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903607
7.972/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
6.750/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PAGAMENTO S/A
DBA-0735) PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
DMN-1692) PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
DEZEMBRO/2013.16.024 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
Página 451
Valor
9,34
9,34
9,34
6.780,00
81,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
Dt. Pagto
8.769/2013 15.464 13/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
13.036/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
LTDA ME
CONDICIONADO DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 08/08/13 A 31/12/13, CONF.AF.3138/2009.16.042 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
13.036/2013 15.237 08/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
02.0027.0100.15.451.076.1078.44905200
13.214/2013 15.139 09/12/2013 17/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
13.107/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
13.108/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
DEZEMBRO/2013
16.013 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC. AUTOM.
LTDA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM, DESTINADOS AO
USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA
PREFEITURA, CONF PP 95/2013 E AF 4924/2013
PAGAMENTO S/A
CPV-6946) PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
PAGAMENTO S/A
CONF.AF.1/2013.-
Página 452
Valor
137,22
1.737,14
258,81
146.500,00
2,28
2,28
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
Dt. Pagto
13.110/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2,28
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
13.111/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
13.733/2013 14.634 02/12/2013 17/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
14.633/2013 15.604 16/12/2013 18/12/2013
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
DMN-1692) PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
CONF.AF.1/2013.15.966 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS
ME
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS COM TAMPA E
PEDAL DE 25 LITROS PARA USO DA SECRETRIA DE
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 5197/2013
14.426/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO A
SEREM TROCADAS NA ALAMEDA PROF. LUCAS
NOGUEIRA GARCÊZ, ATIBAIA - SP, CONF AF
5529/2013
57.202,77
9.147/2013 15.608 16/12/2013 19/12/2013
13º SALÁRIO/2013.16.412 PROCEL - CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
68.725,00
02.0027.0100.15.451.076.2126.31901300
02.0027.0100.15.451.077.1079.44905100
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBE REGIME DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃODE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS PONTOS DO
MUNICÍPIO (CACHOEIRA, MARACANÃ, RIBEIRÃO DOS
PORCOS, CAETETUBA, BOA VISTA, ITAPETINGA ATIBAIA - SP, CONF.AF.3368/2013.-
Página 453
2,28
233,80
683,20
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
Dt. Pagto
Valor
8.232/2013 15.908 21/12/2013 20/12/2013
116,60
7.952/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
560,00
10.773/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
978,77
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
13.845/2013 15.125 06/12/2013 20/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
12.579/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.232/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE,POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP
68/13 E AF. 4022/2013.
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO CL 414 DO
DEPTO DO MEIO AMBIENTE, CONF.PP.17/13 AF.5269/2013.16.548 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
CONF PE 67/2013 AF 4734/2013
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF.AF.3000/2013.-
Página 454
137,00
405,00
382,80
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
Dt. Pagto
2.238/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8,82
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
14.759/2013 15.962 19/12/2013 23/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
14.921/2013 16.054 20/12/2013 23/12/2013
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
16.624 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS
ME
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS COM TAMPA E
COM PEDAL DE 12 LITROS PARA USO DA
14.678/2013 15.694 17/12/2013 26/12/2013
REFEIÇÃO, CONF. AF.616/2010.16.691 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
33,10
9.147/2013 15.970 18/12/2013 26/12/2013
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA GLP
ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER
UTILIZADO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, CONF PP 106/2013 AF 5553/2013
79.198,00
7.659/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBE REGIME DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃODE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS PONTOS DO
MUNICÍPIO (CACHOEIRA, MARACANÃ, RIBEIRÃO DOS
PORCOS, CAETETUBA, BOA VISTA, ITAPETINGA ATIBAIA - SP, CONF.AF.3368/2013.16.743 CTIS TECNOLOGIA S/A
1.962,57
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
02.0027.0100.15.451.077.1079.44905100
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.A
NA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO
DE 01/07 A 31/12/13, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011
(MÁQUINA TIPO IX).Página 455
43,80
98,30
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
548,71
12.554/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
31/12/13, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011. (MÁQUINA
TIPO IX).16.776 ANA VALERIA TONELOTTO ME
402,25
12.191/2013 15.927 13/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE ,
CONF PE 67/2013 AF 4733/2013
2.287,42
7.638/2013 16.203 26/12/2013 27/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.1078.44905200
13.214/2013 15.139 09/12/2013 27/12/2013
02.0027.0100.15.451.076.1078.44905200
13.884/2013 15.832 18/12/2013 27/12/2013
EXERCÍCIO DE 2013.16.769 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC. AUTOM.
LTDA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM, DESTINADOS AO
USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA
PREFEITURA, CONF PP 95/2013 E AF 4924/2013
16.858 MECANOGRAFICA & LASER LTDA EPP
13.399/2013 15.969 18/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA SECRETARIA DE
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF PE 66/2013 AF
5302/2013
360,00
13.460/2013 15.944 19/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DA
SECRETRIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF PE 109/2013 AF 5014/2013
166,40
14.724/2013 16.249 26/12/2013 27/12/2013
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA SECRETRIA
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PE.109/13 AF.5040/2013.16.742 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P
566,00
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE
SETE CADEIRAS - SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF AF 5588/2013
Página 456
146.500,00
1.434,00
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.27.100.15.451.0077.1081.44906100.01100.
02.27.100.15.451.0077.1081.44906100.01100.
02.0027.0100.15.451.076.2126.31901100
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
02.0027.0100.15.451.076.2126.31901300
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.966/2013 15.860 18/12/2013 27/12/2013
16.764 PAULA HUBNER DA SILVA
14.967/2013 15.859 18/12/2013 27/12/2013
PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DOS
IMÓVEIS LOCALIZADOS NA AVENIDA PROFESSOR
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINTO, 1206 E
1216 - ALVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE
ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE.16.761 LILIAN HUBNER DA SILVA
321.719,22
15.500/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DOS
IMÓVEIS LOCALIZADOS NA AVENIDA PROFESSOR
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINTO, 1206 E
1216 - ALVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE
ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE.16.821 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
285.214,79
14.815/2013 16.468 27/12/2013 30/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.975 C2MA SOLUCOES EM PROJETOS LTDA ME
4.200,00
14.486/2013 16.469 27/12/2013 30/12/2013
SERVIÇOS - ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO
EXECUTIVO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
RUA ZEZICO PEÇANHA - ITAPETINGA,
CONF.AF.5629/2013.16.974 C2MA SOLUCOES EM PROJETOS LTDA ME
7.800,00
14.331/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
SERVIÇOS - ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO
EXECUTIVO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
ENTRE AS RUAS MARIA CRISTINA BASTOS E
ALBERTINA MIELE PIRES, BAIRRO JARDIM BRASIL,
ATIBAIA - SP, CONF.AF.5483/2013.17.008 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
63.697,86
12.391/2013 15.630 16/12/2013 30/12/2013
NOVEMBRO/2013.
ATENDIMENTO À SEC DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, CONF PE 144/2012 AF 4719/2013
Página 457
321.719,23
69,40
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0027.0100.15.512.079.1084.44905100
02.0027.0100.15.512.079.1084.44905100
02.0027.0100.15.451.076.2126.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.510/2013 16.327 27/12/2013 30/12/2013
17.087 BOREAL ENGENHARIA LTDA
8.511/2013 16.328 27/12/2013 30/12/2013
C/ADITAMENTO DE VALORREF.A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO,
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA OLEGÁRIO
DA CUNHA LOBO, BAIRRO ATIBAIA JARDIM, CONF.
AF.4780/2012 (SANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO
DE AGUAS LUVIAIS - CANALIZAÇÃO)
17.088 BOREAL ENGENHARIA LTDA
4.672,58
2.583/2013 16.396 27/12/2013 30/12/2013
C/ADITAMENTO DE VALORREF.A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO,
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA OLEGÁRIO
DA CUNHA LOBO, BAIRRO ATIBAIA JARDIM, CONF.
AF.4780/2012 (CONTRAPARTIDA SANEAMENTO PARA
TODOS - MANEJO DE AGUAS LUVIAIS CANALIZAÇÃO)
16.942 MARIA CRISTINA B. C. TROFINO ME
319,00
42.053,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIAS
DE PLANTAS E MAPAS DESTINADOS AO USO DA
CONF. AF.815/2013.
1.651.984,94
Sub Total Unidade:
1.651.984,94
Unidade ........... : 28 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903000
10.800/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, POR
4033/2013.
Página 458
213,43
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0028.0100.24.131.082.2129.33903988
Dt. Pagto
13.487/2013 14.901 04/12/2013 05/12/2013
02.0028.0100.24.131.082.2129.33903988
13.487/2013 14.902 04/12/2013 05/12/2013
02.0028.0100.24.131.082.2129.33903988
13.487/2013 14.905 04/12/2013 05/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
MARKETING LTDA
DESP.C/ADITAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O
CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS
INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O
ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A
CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A
(TÉRMINO 12/12//2013), CONF.AF.8032/201
MARKETING LTDA
(TÉRMINO 12/12//2013), CONF.AF.8032/201
MARKETING LTDA
(TÉRMINO 12/12//2013), CONF.AF.8032/201
Página 459
Valor
148.011,49
5.111,60
8.357,10
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903900
Dt. Pagto
8.741/2013 15.053 06/12/2013 09/12/2013
02.0028.0100.24.131.082.2129.33903988
13.487/2013 15.153 10/12/2013 12/12/2013
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903900
201/2013 15.246 09/12/2013 13/12/2013
02.0028.0100.24.131.081.2128.31901300
02.0028.0100.24.131.081.2128.31901300
A. Caixa Fornecedor
Histórico
DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 04/08/2013 A 03/11/2013.15.643 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E
MARKETING LTDA
(TÉRMINO 12/12//2013), CONF.AF.8032/201
Valor
1.595,90
44.733,05
1.632,00
14.346/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL,
DEST.AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,
16/12/2013 (11) MESES, CONF.AF.6029/2009.15.710 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.192,97
14.433/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
4.116,98
Página 460
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903900
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903607
Dt. Pagto
596/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
5.449/2013 15.251 09/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PAGAMENTO S/A
COMUNICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903900
8.773/2013 15.464 13/12/2013 17/12/2013
15.938
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903900
6.680/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
16.024
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903900
13.096/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
16.024
02.0028.0100.24.131.081.2128.31901300
14.427/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
16.268
HIPER FRIO COM. E SERV. EM AR CONDICIONADO
LTDA ME
COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 08/08/13 A 31/12/13, CONF.AF.3138/2009.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO
PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
PAGAMENTO S/A
COMUNICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013,
CONF.AF.1/2013.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Página 461
Valor
18,68
1.017,00
91,48
30,40
4,56
12.721,99
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0028.0100.24.131.082.2129.33903988
Dt. Pagto
14.868/2013 15.779 17/12/2013 19/12/2013
02.0028.0100.24.131.082.2129.33903988
14.868/2013 15.869 19/12/2013 19/12/2013
02.0028.0100.24.131.082.2129.33903988
13.487/2013 15.779 17/12/2013 19/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
MARKETING LTDA
DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (25%)
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,
COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES
REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR
OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A
CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A
EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A
SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A
DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E
DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013,
MARKETING LTDA
MARKETING LTDA
(TÉRMINO 12/12//2013), CONF.AF.8032/201
Página 462
Valor
89.166,82
3.541,45
4.730,85
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903000
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903900
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903000
02.0028.0100.24.131.082.2129.33903988
Dt. Pagto
12.582/2013 15.318 11/12/2013 20/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
135,00
5.713/2013 15.870 18/12/2013 20/12/2013
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF PE 67/2013
AF 4734/2013
80,00
10.800/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
195,76
14.868/2013 15.889 19/12/2013 20/12/2013
VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, POR
4033/2013.
129.163,50
MARKETING LTDA
CONF.AF.8032/2011.-
Página 463
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0028.0100.24.131.082.2129.33903988
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903900
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903600
02.0028.0100.24.131.082.2129.33903988
Dt. Pagto
14.868/2013 15.890 19/12/2013 20/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2.740,50
8.237/2013 15.902 21/12/2013 23/12/2013
MARKETING LTDA
127,60
13.627/2013 16.076 20/12/2013 23/12/2013
DE COMUNICAÇÃO, CONF.AF.3000/2013.16.643 SIDNEY RIBEIRO
1.860,00
14.868/2013 15.993 20/12/2013 26/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOO
AEROFOTOGRAMÉTRICO DE HELICOPTERO PARA
DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEICULOS DE
COMUNICAÇÃO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,
CONF AF 5139/2013
MARKETING LTDA
CONF.AF.8032/2011.-
Página 464
40.070,80
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0028.0100.24.131.081.2128.31901100
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903000
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.501/2013 16.349 26/12/2013 27/12/2013
12.557/2013 15.677 16/12/2013 27/12/2013
DEZEMBRO/2013.16.776 ANA VALERIA TONELOTTO ME
13.025/2013 16.241 26/12/2013 27/12/2013
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF PE 67/2013
AF 4733/2013
02.0028.0100.24.131.081.2128.33903900
13.366/2013 16.389 27/12/2013 30/12/2013
02.0028.0100.24.131.082.2129.33903988
14.868/2013 16.316 27/12/2013 30/12/2013
02.0028.0100.24.131.081.2128.31901300
14.335/2013 16.598 30/12/2013 30/12/2013
Valor
61.070,70
172,00
1.595,90
COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO
DE 04/11/13 A 03/01/2014, CONF. AF. 3429/200917.053 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
1.524,34
LTDA
BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF PP
71/13 AF 4993/2013
147.946,14
MARKETING LTDA
CONF.AF.8032/2011.17.008 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
14.132,75
NOVEMBRO/2013.
Sub Total Unidade:
Página 465
728.102,74
728.102,74
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
Unidade ........... : 29 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
14.253/2013 14.590 02/12/2013 03/12/2013
15.150 DIGITAL MIL CORES ATIBAIA LTDA - ME
39,96
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
14.251/2013 14.589 02/12/2013 03/12/2013
EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE
TALÕES DE ZONA AZUL PAGOS PELOS
COMERCIANTES DE ATIBAIA, DEVIDO RESCISÃO
AMIGÁVEL ENTRE A EMPRESA DOS CARTÕES E A
PEA.15.142 CAMILA NEVES GARCIA
14,40
14.229/2013 14.612 29/11/2013 03/12/2013
TALÕES DE ZONA AZUL PAGOS PELOS MUNÍCIPES
DE ATIBAIA, DEVIDO RESCISÃO AMIGÁVEL ENTRE A
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.149 DAVINIR GONCALVES ROMACHO ME
34,56
14.230/2013 14.614 02/12/2013 03/12/2013
PEA.15.163 MARCIA MARIANO BERALDO
20,40
14.232/2013 14.617 02/12/2013 03/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.171 PADARIA NYCE LTDA - EPP
14.233/2013 14.631 02/12/2013 03/12/2013
PEA.15.158 GISELE JULIA DE PAULA OLIVEIRA ROSA
13,20
14.227/2013 14.635 02/12/2013 03/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.162 MARCELO KENJI HAYASHIDA
97,20
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.Página 466
125,28
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903996
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.228/2013 14.618 02/12/2013 04/12/2013
15.229 ROSANA DE SA CAMPOS
12,00
14.231/2013 14.622 02/12/2013 04/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.201 ENIZABEL CRISTINA GRANDA DE JESUS ME
98,28
14.450/2013 14.700 03/12/2013 04/12/2013
PEA.15.211 JOAO PAULO MENDES DA SILVA
13.920/2013 14.374 26/11/2013 04/12/2013
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
E TRÂNSITO, CONF.OFÍCIO S/N.15.212 KEIKO HAYASHIDA ME
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903000
12.537/2013 14.101 19/11/2013 04/12/2013
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903000
10.759/2013 14.436 27/11/2013 05/12/2013
PEA.15.227 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE E
TRANSITO , CONF PE 85/2013 AF 4732/2013
14.283/2013 14.701 03/12/2013 05/12/2013
C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E
TRANSPORTE E TRÂNSITO POR UM PERÍODO DE 4
MESES, CONF. PP 68/13 E AF. 4022/2013.
15.290 VICENCIA ROSA ITACARAMBI ALBERGARIA
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
Valor
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.-
Página 467
1.000,00
65,88
372,24
1.535,21
56,16
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.581/2013 14.950 05/12/2013 06/12/2013
15.300 ANELIESE APARECIDA DE OLIVEIRA BESTCHART
16,80
14.582/2013 15.000 05/12/2013 06/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.388 VANESSA BARBOSA PASSOS
24,00
14.594/2013 15.035 06/12/2013 09/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.413 ARIEL ELISA TORRES DE CARVALHO
55,20
8.744/2013 15.053 06/12/2013 09/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.458 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2.198,70
12.410/2013 14.297 25/11/2013 09/12/2013
QUILOMETRAGEM LIVRE, DEST. AO USO DA
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO,
200,89
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903000
13.595/2013 14.558 29/11/2013 09/12/2013
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
14.735/2013 15.142 09/12/2013 10/12/2013
TRANSPORTE E TRANSITO, CONF PE 128/2012 AF
4721/2013
15.457 K.S. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO
VIÁRIA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF PP 96/2013 AF
5112/2013
15.504 LEANDRO MITSUHIRO SHINKAWA
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.-
Página 468
8.350,00
40,80
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.736/2013 15.140 09/12/2013 10/12/2013
15.522 YARA HELENA DOWNEY
14,40
14.737/2013 15.141 09/12/2013 10/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.507 MARIA LETICIA MARTINS ROSSI
18,00
14.738/2013 15.143 09/12/2013 10/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.481 CAMELIA DIMITROVICHT CALLONI
18,00
14.754/2013 15.172 10/12/2013 11/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.609 MARCELO SANCHES CHERFEN
14,40
6.128/2013 14.785 03/12/2013 11/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.611 MARIA APARECIDA MATHIAS FERREIRA PEDROSO
3.312,84
14.954/2013 15.443 12/12/2013 13/12/2013
DR.ZEFERINO ALVES DO AMARAL,185 (SECRETARIA
DE TRANSPORTES E TRÂNSITO) CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 05/06/13 A 31/12/13.15.694 ARIELLA SILVEIRA DE PAULA DAVID
12,00
14.955/2013 15.442 12/12/2013 13/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.746 MONICA ROCHA LICCIARDI BONALDO
67,20
14.347/2013 14.662 02/12/2013 13/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.15.710 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5.979,37
13º SALÁRIO/2013.Página 469
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0029.0100.26.782.085.2130.31901300
02.0029.0100.26.782.083.2130.31901300
02.0029.0100.26.782.085.2130.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.350/2013 14.664 02/12/2013 13/12/2013
4.655,05
14.434/2013 14.658 02/12/2013 13/12/2013
8.084,82
14.435/2013 14.659 02/12/2013 13/12/2013
6.691,17
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
14.903/2013 15.352 12/12/2013 16/12/2013
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
10.580/2013 14.981 05/12/2013 16/12/2013
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903000
12.060/2013 15.458 13/12/2013 16/12/2013
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.15.829 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO, CONF. PP 050/12 E AF. 3935/2013.
12.161/2013 13.628 11/11/2013 17/12/2013
AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE WIRELESS,
DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONF. AF. 4557/2013.
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
Valor
13.113/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.16.024 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
TRANSPORTES E TRÂNSITO PARA O EXERCÍCIO DE
2013, CONF.AF.1/2013.-
Página 470
18,94
86,68
110,00
400,00
10,44
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
Dt. Pagto
13.037/2013 15.232 06/12/2013 17/12/2013
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
13.021/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
12.957/2013 13.628 11/11/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
DEZEMBRO/2013
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2013.16.040 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903000
14.085/2013 15.504 13/12/2013 17/12/2013
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
14.086/2013 15.504 13/12/2013 17/12/2013
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
10.131/2013 13.628 11/11/2013 17/12/2013
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO 277
UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO, CONF.PP.63/13 - AF.5405/2013.15.904 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A REPAROS NO
VEICULO 277 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PP 63/13 E
AF.5405/2013.16.040 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
2.237/2013 14.994 05/12/2013 17/12/2013
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
22/02/13 A 21/12/13, CONF. AF.616/2010.
Página 471
Valor
1.172,34
214,90
101,29
137,52
88,85
219,14
714,10
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
Dt. Pagto
581/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
70,90
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
6.752/2013 15.387 10/12/2013 17/12/2013
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
14.992/2013 15.570 16/12/2013 17/12/2013
PAGAMENTO S/A
TRANSPORTES E TRÂNSITO PARA O EXERCÍCIO DE
2013, CONF.AF.1/2013.16.024 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRANSITO, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/13.
15.998 SIMONE ALBUQUERQUE
14.989/2013 15.558 13/12/2013 17/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.16.196 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
71,28
14.990/2013 15.549 13/12/2013 17/12/2013
PEA.15.914 DENIS MASSAYUKI SAKATA - ME
58,32
14.995/2013 15.578 16/12/2013 17/12/2013
PEA.15.971 MARIA IVONETE DE AQUINO
13,20
14.991/2013 15.550 13/12/2013 18/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.16.239 CYNTIA TIEMI KOKETSU
26,40
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.Página 472
656,10
14,40
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903900
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903000
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903600
02.0029.0100.26.782.085.2130.31901300
02.0029.0100.26.782.083.2130.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.993/2013 15.567 16/12/2013 18/12/2013
16.335 TAKAKO MURAO
15,60
14.994/2013 15.579 16/12/2013 18/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.16.302 JULIO KENJI FUKUYA
27,60
14.997/2013 15.669 17/12/2013 18/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.16.310 MARIA EUGENIA CORREIA AGUILAR
43,20
14.739/2013 15.144 09/12/2013 18/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.16.203 ANYS PRODUTOS PARA BELEZA LTDA ME
38,88
14.727/2013 15.672 17/12/2013 18/12/2013
PEA.16.266 INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA
302,00
14.770/2013 15.146 10/12/2013 18/12/2013
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
MAQUINA DE TINTA UTILIZADO PELA SECRETARIA
DE TRANSPORTES E TRANSITO - MAQUINA DE
PINTURA ITH 2/200 HILARIO, CONF AF 5591/2013
16.319 NILSON ROSA
14,40
14.431/2013 15.189 10/12/2013 18/12/2013
EMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.16.270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
19.450,42
14.429/2013 15.187 10/12/2013 18/12/2013
26.950,61
Página 473
Exercício: 2013
14/01/2014 07:32
Dotação
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903000
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903000
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903000
Dt. Pagto
6.694/2013 15.673 17/12/2013 18/12/2013
A. Caixa Fornecedor
Histórico
10.759/2013 15.891 19/12/2013 20/12/2013
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO
UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO, CONF. PP.17/13 - AF.2448/2013.
13.805/2013 15.493 13/12/2013 20/12/2013
C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E
TRANSPORTE E TRÂNSITO POR UM PERÍODO DE 4
MESES, CONF. PP 68/13 E AF. 4022/2013.
16.465 CELIA ROBERTO EPP
Valor
254,00
1.409,80
601,30
02.0029.0100.26.782.083.2130.33903000
13.7

Dezembro - Prefeitura da Estância de Atibaia

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