Março - Prefeitura da Estância de Atibaia
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Março - Prefeitura da Estância de Atibaia
Compras no mês 2005 - Março EmpenhoÓrgão 26 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.26 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.26 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.27 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.27 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.27 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.27 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.28 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.28 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).29 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.29 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.30 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 CNPJ 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 Unitário Total 151,64 151,64 503,93 503,93 439,87 439,87 291,43 291,43 139,35 139,35 1.223,62 1.223,62 121,83 121,83 116,58 116,58 60,59 60,59 190,49 190,49 1.681,99 1.681,99 115,42 115,42 05.30 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).31 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.31 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).32 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.33 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.33 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.34 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.34 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.34 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.34 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.34 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 ( PARC IAL).35 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.35 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 1.712,88 1.712,88 1.112,22 1.112,22 16.992,52 16.992,52 1.644,33 1.644,33 2.237,36 2.237,36 4.905,79 4.905,79 177,84 177,84 134,52 134,52 945,41 945,41 3.589,55 3.589,55 201,81 201,81 89,45 89,45 3.881,80 3.881,80 05 (PARC IAL).36 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.37 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.37 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.39 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.39 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.40 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).41 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 138,22 138,22 103,71 103,71 1.390,60 1.390,60 106,06 106,06 371,57 371,57 269,14 269,14 3.494,36 3.494,36 5.547,61 5.547,61 7.758,08 7.758,08 196,26 196,26 282,37 282,37 367,98 367,98 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.41 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.41 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).42 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.42 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.43 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.43 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.44 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.44 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.45 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.45 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.46 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.46 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.46 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/0001- 490,41 490,41 1.259,83 1.259,83 2.384,06 2.384,06 1.430,09 1.430,09 2.425,27 2.425,27 1.269,44 1.269,44 2.395,17 2.395,17 25,36 25,36 406,87 406,87 825,61 825,61 320,89 320,89 100,86 100,86 176,30 176,30 TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.46 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).47 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.47 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.48 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.48 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.48 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).49 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.49 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.49 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).50 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.50 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).51 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.51 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 85 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 02.328.280/000197 1.108,77 1.108,77 1.294,69 1.294,69 252,65 252,65 356,73 356,73 482,21 482,21 647,07 647,07 1.996,32 1.996,32 325,72 325,72 1.830,20 1.830,20 704,99 704,99 529,94 529,94 94,37 94,37 116,37 116,37 ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).52 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).53 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.54 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.54 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.54 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.56 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.57 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.57 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.57 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE JANEIRO/2005.57 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.58 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.59 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.60 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 196,22 196,22 97,69 97,69 178,77 178,77 403,27 403,27 750,83 750,83 3.868,75 3.868,75 2.456,46 2.456,46 1.822,84 1.822,84 11.817,57 11.817,57 35,78 35,78 253,16 253,16 4.460,06 4.460,06 47,47 47,47 ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.60 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.61 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.61 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.62 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.62 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.62 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.63 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.64 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.65 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.65 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.65 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.65 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE MARÇ O/2005.- 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 165,26 165,26 156,38 156,38 1.484,53 1.484,53 254,16 254,16 1.967,43 1.967,43 858,09 858,09 2.586,26 2.586,26 164,46 164,46 5.761,53 5.761,53 24,56 24,56 14.489,01 14.489,01 172.659,43 172.659,43 168,81 168,81 66 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.66 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).67 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE JANEI RO/2005.67 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE FEVER EIRO/2005.67 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE FEVER EIRO/2005.67 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE FEVER EIRO/2005 (PARC IAL).68 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.68 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.69 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE MARÇ O/2005.70 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.70 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.70 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.71 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 59,47 59,47 171,12 171,12 1.374,69 1.374,69 449,67 449,67 889,00 889,00 401,94 401,94 21,81 21,81 5.587,16 5.587,16 138,59 138,59 1.159,32 1.159,32 816,81 816,81 22,86 22,86 2.989,43 2.989,43 ÊS DE FEVEREIRO/2005.72 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).73 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA C APEN ENGENHARIA E C OMERC IO LTDA. 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSTRUÇ ÃO C IVIL SOB EMPREITADA GLOBAL REF.AO PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS, C ORRESPON DENTE AOS SERVIÇ OS DE REC APEAMENTO ASFÁLTIC O EXEC UTADOS NA ALAMEDA LUC AS NOGUEIRA GARC EZ, REF.A 5ª MEDIÇ ÃO E R 75 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.75 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).76 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).77 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.77 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).78 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).79 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).80 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 80 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 82 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS 02.328.280/000197 51.081.230/000163 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 431,56 431,56 270.832,39 270.832,39 118,32 118,32 9.129,77 9.129,77 1.449,27 1.449,27 118,32 118,32 1.756,86 1.756,86 1.449,27 1.449,27 642,30 642,30 3.146,05 3.146,05 3.995,15 3.995,15 555,31 555,31 DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).83 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).84 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 84 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).85 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/01 A 19/02/2005.85 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/02/2005 A 01/03/2005.99 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELESP C ELULAR S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/02/2005 A 01/03/2005.100 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEFONIC A EMPRESAS S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2005 A 12/03/2005.101 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS TELEFONIC A EMPRESAS S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2005 A 12/03/2005.102 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEFONIC A EMPRESAS S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2005 A 12/03/2005.103 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI TELEFONIC A EMPRESAS S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2005 A 12/03/2005.104 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEFONIC A EMPRESAS S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2005 A 12/03/2005.105 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEFONIC A EMPRESAS S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2005 A 12/03/2005.106 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL, REF.A PRESTAÇ ÃO DE 02.773.629/000280 642,30 642,30 118,32 118,32 1.462,63 1.462,63 292,95 292,95 126,77 126,77 235,49 235,49 1.504,59 1.504,59 1.504,59 1.504,59 1.593,10 1.593,10 885,06 885,06 2.478,15 2.478,15 885,06 885,06 1.230,00 1.230,00 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.319.126/000159 02.319.126/000159 02.319.126/000159 04.027.547/000131 04.027.547/000131 04.027.547/000131 04.027.547/000131 04.027.547/000131 04.027.547/000131 60.830.296/006050 SERVIÇ OS DE LOC AÇ ÃO DE C ONC ENTRADORES DE OXIGÊNIO, DEST.AO US O NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C V.27/03 - PROC .5406/03 - NFs.005207/005208/005209/005210/005211/005212.112 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE C OOP.DE TRAB.DOS PROF.DE ENG.ARQ.INTEGRA 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA EM SERVIÇ OS TÉC NIC OS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA P/ADMINISTRAR A SSESSORIA TEC NIC AMENTE O MUTIRÃO DA C .D.H.U., C ORRESPON DENTE A 6ª PARC ELA, C ONF.PROC .3463/04.113 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C ORAL C ONTAB.E AUTOM.MUNIC IPAL S/C LTDA. 1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL REF.A C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRE SA ESPEC IALIZADA EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇ ÃO E ALUGU EL C /VISITAS REGULARES DE TÉC NIC OS C ORRESPONDENTE AO PE RÍODO DE 18/02 A 17/03/2005, C ONF.C V.64/00 - PROC .5311/ 114 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA C OOP.DE LATIC INIOS DO ALTO PARAIBA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE LEITE TIPO B, DEST.AO C ONSUMO DOS F UNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C V.8 4/03 0 PROC .18920/03 - PF.05/04 - NFs. 246886/247052/24 7053/247232/247233/247416/247417/247609/247610/247811/2 115 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL AGRIC OLA WILAK LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.C D-2.094/04 PROC .9532/04 - NF.007723.118 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC .DA SAÚDE, C ONF.C D4.105 /03 - PROC .20147/03 - NF.5658 (PARC IAL).119 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚD E, C ONF.C D-4.105/03 - PROC .20147/03 - NF.5658 (PARC IAL) .130 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELO IMPRESSOES E C OPIAS REPROG.LTDA ME 1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE INTERC ALAÇ ÃO E DISTRIBUIÇ ÃO DO IMPREN SA OFIC IAL DO MUNIC ÍPIO, C ONF.C V-33/04 - PROC .9794/04 PF.3314/04 - NF.000115.135 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE INTEGRA C ONST.,INC ORPORAC OES E PROJ.LTDA 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA EM SERVIÇ OS TÉC NIC OS DE ARQUITETOS E ENGENHARIA P/ADMINISTRAR E AS SESSORAR O MUTIRÃO DA C .D.H.U E VIABILIZAR A EXEC UÇ ÃO D 03.954.927/000159 00.617.466/000130 46.694.691/000171 59.185.934/000198 64.777.212/000162 64.777.212/000162 05.874.180/000154 05.726.011/000177 7.000,00 7.000,00 1.600,00 1.600,00 760,50 760,50 1.624,33 1.624,33 259,74 259,74 26,64 26,64 480,00 480,00 11.850,00 11.850,00 O PROJ.DE RESID.POPULARES, C ONF.C V-31/04 - PF.5467/04 137 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MERC ANTIL VENEZA C AMPINAS IMP.EXP.LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MELHORADOR DE PÃES E FERMENTO BIOLÓ GIC O, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.7/04008 - PROC .1482/04 - NFs.54725 E 54726.138 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC .DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5659 (PARC IAL).139 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE PLA NEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5661 (PAR C IAL).140 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE ADM INISTRAÇ ÃO, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5661 (PARC IAL).141 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO GABINETE DO PREFE ITO, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5660 (PARC IAL).142 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO FUNDO SOC IAL DE S OLIDARIEDADE, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5663.143 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO DEPTO.DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5660 (PARC IAL).144 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO C ORPO DE BOMBEIRO S, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5660 (PARC IAL).145 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO DEPTO.DE C ULTURA, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5659 (PARC IAL).145 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA 02.275.291/000156 493,50 493,50 26,64 26,64 173,16 173,16 13,32 13,32 19,98 19,98 39,96 39,96 93,24 93,24 46,62 46,62 53,28 53,28 83,25 83,25 64.777.212/000162 64.777.212/000162 64.777.212/000162 64.777.212/000162 64.777.212/000162 64.777.212/000162 64.777.212/000162 64.777.212/000162 64.777.212/000162 MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO DEPTO.DE C ULTURA, C ONF.PROC .20147/03 - PF.5132/03 - PF.5665.146 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE ESP ORTES E LAZER, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5659 (PARC IAL).147 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE INF RA-ESTRUTURA, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5657 (PARC IAL).148 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL , DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE URB ANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5657 (P ARC IAL).153 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IBANEZ ADVOGADOS ASSOC IADOS 1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL REF.A C ONTRATAÇ ÃO DE SERVI Ç OS TÉC NIC OS PROFISSIONAIS EM ESPEC IAL P/AC OMPANHAMENTO DE PROC ESSOS JUNTO AO TC ESP, BEM C OMO C ONSULTORIA E AS SESSORAMENTO EM MATERIAIS RELAC IONADOS AO SETOR DE LIC I 154 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE J. MENDES JUNIOR - ME 1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O S DE MANUTENÇ ÃO TÉC NIC A E PREVENTIVA EM APARELHOS ODONT OLÓGIC OS DA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.PROC .15274/02 NF.0389.155 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INST.DE ORG.RAC IONAL DO TRABALHO-IDORT 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS ESPEC .P/IDENTIF.E REC UPERAÇ ÃO DE C RÉDITOS, SUSP.DE PAGTO INDEVIDO, LEVAN T.DAS DIFERENC AS REC UP.E REDUÇ ÃO DA DÍVIDA DA ADM.DIRET A JUNTO A SEC .DA REC EITA FEDERAL RELATIVOS AOS VALORES 156 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS 1,00 DESP.C /C ORREIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 .157 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS 1,00 DESP.C /C ORREIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 .158 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS 1,00 DESP.C /C ORREIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE 64.777.212/000162 64.777.212/000162 64.777.212/000162 02.090.979/000161 05.201.182/000182 60.538.105/000120 34.028.316/000103 34.028.316/000103 34.028.316/000103 36,63 36,63 123,21 123,21 63,27 63,27 2.700,00 2.700,00 1.495,00 1.495,00 12.750,00 12.750,00 6.599,93 6.599,93 1.466,65 1.466,65 1.099,99 1.099,99 FEVEREIRO/2005 .163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO 1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DE TRABALHO, C OR RESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2005, C ONF.OFÍC IO Nº 04/05.163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO 1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DE TRABALHO, C OR RESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2005, C ONF.OFÍC IO Nº 04/05.163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO 1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DE TRABALHO, C OR RESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 21/03/2005, C ONF.OFÍC IO Nº 05/05.163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO 1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DE TRABALHO, C OR RESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 21/03/2005, C ONF.OFÍC IO Nº 05/05.167 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARESPROC ED IMENTOS FAE, APAC E AIH-GESTÃO PLENA DURANTE, C ORRESPON DENTE AO ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2005, C ONF.OF ÍC IO IMA-0155/05-INT (PARC IAL).168 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES (VERBA PAB), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005.168 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES (VERBA PAB) C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL) .171 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE A BRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89.175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, 45.279.635/000108 7.200,00 7.200,00 2.700,00 2.700,00 1.080,00 1.080,00 180,00 180,00 33.237,42 33.237,42 2.328,61 2.328,61 1.145,81 1.145,81 20.002,57 20.002,57 9,76 9,76 106,84 106,84 11,20 11,20 45.279.635/000108 45.279.635/000108 45.279.635/000108 44.510.485/000139 44.510.485/000139 44.510.485/000139 44.508.430/000194 175 0100 1,00 175 0100 1,00 175 0100 C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE BANC O NOSSA C AIXA S/A DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE BANC O NOSSA C AIXA S/A DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE BANC O NOSSA C AIXA S/A ATIBAIA BANC ÁRIAS, 14,08 14,08 28,72 28,72 9,64 9,64 3,44 3,44 7,32 7,32 65,00 65,00 7,72 7,72 5,56 5,56 9,73 9,73 2,78 2,78 55,36 55,36 2.660,25 2.660,25 1.102,48 1.102,48 1.775,87 1.775,87 ATIBAIA BANC ÁRIAS, ATIBAIA 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 14/03/2005.176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 22/03/2005.176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS DIAS 24/03 E 28/03/2005.176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005.177 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2005.177 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 22/03/2005 (PARC IAL).178 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAMOVO DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL, REF.A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ASSISTÊNC IA E SUPORTE TÉC NIC O PREVENTIVO E C ORRETI VO NOS EQUIPAMENTOS HARDWARE E PROGRAMA SOFTWARE DA C EN TRAL PRIVADA DE C OMUNIC AÇ ÃO TELEFÔNIC A NA PEA, 56.795.362/000413 C ONF.PRO 179 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 09/03/2005.179 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 28/02 E AO PERÍODO DE 01/03 A 16/03/2005.179 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 17/03/2005.179 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 23/03/2005.179 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2005 (PARC IAL).180 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS HSBC BANK BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005.181 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS DIAS 16/02 E 22/02/2005.181 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS DIAS 03/02; 04/02; 15/02 E 28/02/2005.182 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O BRADESC O S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 28/02 E AO PERÍODO DE 01/03 A 17/03/2005.182 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O BRADESC O S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 23/03/2005.182 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O BRADESC O S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005 (PARC IAL).183 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005.186 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O ITAU S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 28/02 E AO PERÍODO DE 01/03 A 16/03/2005.186 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O ITAU S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005.186 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O ITAU S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2005 (PARC IAL).- 01.701.201/000189 1.726,98 1.726,98 58,56 58,56 2.396,35 2.396,35 53,68 53,68 316,89 316,89 1.025,66 1.025,66 120,72 120,72 370,40 370,40 1.775,70 1.775,70 650,90 650,90 1.541,85 1.541,85 546,78 546,78 2.389,40 2.389,40 2.539,62 2.539,62 1.663,16 1.663,16 187 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C OOP.EC .C R.M.MED.PROF.SAUDE REG-SIC REDI 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 11/03/2005.187 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C OOP.EC .C R.M.MED.PROF.SAUDE REG-SIC REDI 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 22/03/2005 (PARC IAL).192 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C ARTORIO REGISTRO IMOVEIS ANEXOS ATIBAIA 1,00 DESP.C /C ARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.AS EXPEDIÇ ÕE S, ENC AMINHAMENTOS MENSAIS DE C ÓPIAS DE C ERTIDÕES DE MA TRÍC ULAS DE TODOS OS IMÓVEIS TRANSAC IONADOS NO MÊS DE F EVEREIRO/2005.195 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO PORTO SEGURO C IA DE SEGUROS GERAIS 1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS BOLSISTAS DA FRE NTE DE TRABALHO C ORRESPONDENTE A 1ª PARC ELA DO TÍTULO 1 798872266.197 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO PREST .DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIB.E CO NTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA, C ORR ESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, C ONF.PROC .16973/02 198 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO PREST .DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIB.E CO NTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA, C ORR ESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, C ONF.PROC .16973/02 199 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO PREST .DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIB.E CO NTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA, C ORR ESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, C ONF.PROC .16973/02 200 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO PREST .DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIB.E CO NTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA, C ORR ESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, C ONF.PROC .16973/02 201 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ASSOC .DAS PREF.DE C IDADES EST.DO.EST.SP 1,00 DESP.C /C ONTRIBUIÇ ÃO EM FAVOR A ASSOC IAÇ ÃO DAS 02.140.636/000164 02.140.636/000164 50.077.445/000148 61.198.164/000160 53.437.315/000167 53.437.315/000167 53.437.315/000167 53.437.315/000167 6,40 6,40 20,00 20,00 5.526,24 5.526,24 34,02 34,02 144.471,80 144.471,80 40.652,70 40.652,70 56.764,40 56.764,40 30.943,00 30.943,00 1.011,20 1.011,20 PREFEITUR AS DE C IDADES ESTÂNC IA DO ESTADO DE SÃO PAULO, C ORRESPO NDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005.205 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO SOC .EDUC .E BENEF.NOVO SIGNO 78.636.974/000153 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE O INSTITUTO SOC .E DUC .BENEF.NOVO SIGNO E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIB AIA P/O ATENDIMENTO A 201 C RIANÇ AS NA FAIXA ETÁRIA DE 0 2 A 06 ANOS, C ORRESPONDENTE A 2ª PARC ELA, C ONF.C ONV.EDU 206 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 44.707.206/0001ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA 02 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO JUNTO A ASA ASSISTÊNC IA SOC IAL DE ATIBAIA E A PREFEITURA DA ESTÃNC IA DE ATIBAI A P/O ATENDIMENTO DE C RIANÇ AS C ARENTES, REF.AO MÊS DE F EVEREIRO/2005, C ONF.PROC .5976/87, OFÍC IO Nº 017/05.208 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 62.577.929/0001C OMPANHIA DE PROC .DE DADOS DO EST.DE S.P 35 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS DE INFORMÁTIC A, R ELATIVOS A PERMISSÃO DE AC ESSO (PESQUISA) AS INFORMAÇ ÕE S AO BANC O DE DADOS DA FROTA DE VEÍC ULOS DO ESTADO DE S ÃO PAULO (DETRAN) JUNTO A PRODESP, C ORRESPONDENTE AO MÊ 208 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 62.577.929/0001C OMPANHIA DE PROC .DE DADOS DO EST.DE S.P 35 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS DE INFORMÁTIC A, R ELATIVOS A PERMISSÃO DE AC ESSO (PESQUISA) AS INFORMAÇ ÕE S AO BANC O DE DADOS DA FROTA DE VEÍC ULOS DO ESTADO DE S ÃO PAULO (DETRAN) JUNTO A PRODESP, C ORRESPONDENTE AO MÊ 208 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 62.577.929/0001C OMPANHIA DE PROC .DE DADOS DO EST.DE S.P 35 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS DE INFORMÁTIC A, R ELATIVOS A PERMISSÃO DE AC ESSO (PESQUISA) AS INFORMAÇ ÕE S AO BANC O DE DADOS DA FROTA DE VEÍC ULOS DO ESTADO DE S ÃO PAULO (DETRAN) JUNTO A PRODESP, C ORRESPONDENTE AO MÊ 209 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE 02.531.792/0001LAFT C OM.DE MAT.P/DIAG.LABORAT. LTDA.EPP 56 1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL, REF.A LOC AÇ ÃO DE ANALISAD OR HEMATOLÓGIC O TOTALMENTE AUTOMATIZADO C /AQUISIÇ ÃO DE TESTES, C ONF.TP.07/03 - PF.5292/03 - PROC .15197/03 - NF .4265.210 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 02.328.280/0001ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 97 1,00 DESP.REF.A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA NAC IONAL DE ILUMINAÇ Ã O EFIC IENTE - RELUZ, C ONF.C ONTRATO Nº 2003.018-EE, C ORR ESPONDENTE A 12ª PARC ELA - PROC . 3646/02 211 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 02.328.280/0001ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 97 1,00 DESP.REF.A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA NAC IONAL DE ILUMINAÇ Ã 18.020,00 18.020,00 11.352,60 11.352,60 363,36 363,36 1.189,76 1.189,76 915,20 915,20 8.575,00 8.575,00 10.037,79 10.037,79 8.287,94 8.287,94 O EFIC IENTE - RELUZ, C ONF.C ONTRATO Nº ATI/01-02/007/02, C ORRESPONDENTE A 13ª PARC ELA - PROC . 3646/02 215 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂ NC IA DE ATIBAIA E A IRMANDADE DE MISERC ÓRDIA DE ATIBAIA P/A IMPLANTAÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DO "PROGRAMA SAÚDE D A FAMÍLIA", C ONF.PROC .570/03, OFÍC IO - IMA - 0154/05-IN 230 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE TERRABRASIL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇ ÃO 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA P/EXEC UÇ ÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO DO TANQUE, C ORRES PONDENTE A 1ª MEDIÇ ÃO (PARC IAL) NO PERÍODO DE 17/01 A 1 5/02/2005, C ONF.TP.06/04 - PROC .20188/04 - PF.15/05 - N 234 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA J&W TEC NOLOGIA DE TRANSITO LTDA 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS T ÉC NIC OS ESPEC IALIZADOS P/IMPLANTAÇ ÃO. GERENC IAMENTO, SU PORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREI 235 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASSOC .DE MORADORES E AMIGOS DO B.TANQUE 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO DE M ORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA P/A MANUTENÇ ÃO DA C REC HE C OMUNITÁR IA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, C ONF.PROC . 236 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO ENTRE A APAE ASSOC IAÇ ÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS E A P.E.A. P/ATEND IMENTO DE C RIANÇ AS C /NEC ESSIDADES, C ORRESPONDENTE A 2ª PARC ELA, C ONF.PROC .10624/99.240 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASS.AM.MUSEU DE H.N.PROF.ANTONIO PERGOLA 1,00 DESP.C /ADITAMENTO DO C ONVÊNIO MUNIC IPAL Nº 03/2004 ENTR E A P.E.A E A ASSOC IAÇ ÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇ ÃO E C ONSERVAÇ ÃO DO MUSEU "PROFESSOR ANTONIO PERGOLA", C ORRESPONDENTE A 241 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005, C ONF.P ROC .11757/01 - NF.024534 (PARC IAL).242 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS 44.510.485/000139 05.952.799/000130 03.887.814/000188 04.792.846/000162 47.952.825/000170 06.101.560/000119 52.956.901/000155 52.956.901/000155 44.810,00 44.810,00 122.418,27 122.418,27 2.150,00 2.150,00 2.252,50 2.252,50 25.060,00 25.060,00 3.750,00 3.750,00 118.364,13 118.364,13 37.710,02 37.710,02 SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005, C ONF.P ROC .11757/01 - NF.024534 (PARC IAL).243 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005, C ONF.P ROC .11757/01 - NF.024534 (PARC IAL).244 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005, C ONF.P ROC .11757/01 - NF.024534 (PARC IAL).259 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ORPORAC AO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO MUNIC IPAL ENTRE A P.E.A E A C ORPORAÇ ÃO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO P/A EXEC UÇ ÃO DO P ROJETO MÚSIC A E C IDADANIA, C ORRESPONDENTE A 3ª PARC ELA NO EXERC ÍC IO DE 2005, C ONF.MEMORANDO INTERNO Nº 19/2005 299 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO C ONSUMO NA SEC .DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF.RP.17/04-012 PROC .354 7/04 - PF.47/05 - NF.056534.301 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL AGRIC OLA WILAK LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIS, DEST.AO C ONSUMO NA MER ENDA ESC OLAR, C ONF.C D-1/05 - PROC .9532/04 - PF.49/05 NF.007722.302 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL AGRIC OLA WILAK LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIS, DEST.AO C ONSUMO NA MER ENDA ESC OLAR, C ONF.C D-25/05 - PROC .9532/04 - PF.50/05 NF.007724.302 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C OMERC IAL AGRIC OLA WILAK LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.C D-25/05 - PROC .9532/04 P F.50/05 - NFs.007751 E 007752.335 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) 45 K g DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.R P.31/04-030 - PROC .7904/04 - PF.83/05 - NFs.5653/5654.335 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) 45 K g DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.R P.31/04-030 - PROC .7904/04 - PF.83/05 - NF.5674.- 52.956.901/000155 52.956.901/000155 51.295.343/000161 64.088.214/000144 59.185.934/000198 59.185.934/000198 59.185.934/000198 64.777.212/000162 64.777.212/000162 51.854,37 51.854,37 25.618,09 25.618,09 12.500,00 12.500,00 342,00 342,00 762,30 762,30 3.487,21 3.487,21 4.525,38 4.525,38 1.274,00 1.274,00 1.638,00 1.638,00 356 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.RP.18/04005 - PROC .4973/04 - PF.104/05 - NF.354724 (PARC IAL).357 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.18 /04-005 - PROC .4973/04 - PF.104/05 - NF.354724 (PARC IAL ).358 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.RP. 18/04-005 - PROC .4973/04 - PF.104/05 - NF.354724 (PARC I AL).359 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO A MBIENTE, C ONF.RP.18/04-005 - PROC .4973/04 - PF.104/05 NF.354724 (PARC IAL).360 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DE USO NO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.RP.18/0 4-005 - PROC .4973/04 - PF.104/05 - NF.354724 (PARC IAL). 361 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DE USO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.RP.18/04-005 - PROC .4973/04 - PF.105/05 - NF.35472 4 (PARC IAL).362 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC RETARIA DE SAÚDE, C ONF.RP.18/ 04-005 - PROC .4973/04 - PF.106/05 - NF.354724 (PARC IAL) .363 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, CO NF.RP.18/04-005 - PROC .4973/04 - PF.106/05 - NF.354724 (PARC IAL).364 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA 34.274.233/030788 34.274.233/030788 94,70 94,70 93,19 93,19 9.550,70 9.550,70 148,81 148,81 226,97 226,97 3.838,92 3.838,92 789,13 789,13 64,63 64,63 64,63 64,63 34.274.233/030788 34.274.233/030788 34.274.233/030788 34.274.233/030788 34.274.233/030788 34.274.233/030788 34.274.233/030788 EPIDEMIOLÓGI C A, C ONF.RP.18/04-005 - PROC .4973/04 - PF.107/05 - NF.3 54724 (PARC IAL).365 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO, C ONF.RP.18/04-005 PROC . 4973/04 - PF.108/05 - NF.354724 (PARC IAL).383 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.R P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PA RC IAL).383 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.R P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PA RC IAL).384 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDAD E, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.0 68676 (PARC IAL).384 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDAD E, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.0 68814 (PARC IAL).385 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE PLANEJ.E FINANÇ AS, CO NF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PARC IAL).385 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE PLANEJ.E FINANÇ AS, CO NF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PARC IAL).386 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.R P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PA RC IAL).386 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 34.274.233/030788 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 159,32 159,32 1.284,72 1.284,72 1.284,72 1.284,72 440,36 440,36 440,36 440,36 359,56 359,56 359,56 359,56 309,06 309,06 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.R P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PA RC IAL).387 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.0686 76 (PARC IAL).387 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.0688 14 (PARC IAL).388 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF .RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 ( PARC IAL).388 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF .RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 ( PARC IAL).389 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE URBANISMO E MEIO AMBI ENTE, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - N F.068676 (PARC IAL).389 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE URBANISMO E MEIO AMBI ENTE, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - N F.068814 (PARC IAL).390 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE TURISMO, C ONF.RP.41 /04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PARC IA L).390 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE TURISMO, C ONF.RP.41 /04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PARC IA 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 309,06 309,06 220,18 220,18 220,18 220,18 4.716,70 4.716,70 4.716,70 4.716,70 381,78 381,78 381,78 381,78 367,64 367,64 367,64 367,64 L).391 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE ESPORTES E LAZER, C ON F.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PARC IAL).391 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE ESPORTES E LAZER, C ON F.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PARC IAL).392 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENT O SOC IAL, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PARC IAL).392 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENT O SOC IAL, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PARC IAL).393 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE SEG.PÚBLIC A, C ONF.R P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PA RC IAL).393 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE SEG.PÚBLIC A, C ONF.R P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PA RC IAL).394 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.RP. 41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PARC IAL).394 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.RP. 41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PARC IAL).395 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 264,62 264,62 264,62 264,62 440,36 440,36 440,36 440,36 587,82 587,82 587,82 587,82 573,68 573,68 573,68 573,68 587,82 587,82 ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO., C ONF.RP..41/04-002 PROC .15950/04 - PF.120/05 - NF.068676 (PARC IAL).395 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO., C ONF.RP..41/04-002 PROC .15950/04 - PF.120/05 - NF.068814 (PARC IAL).396 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE AGRIC ULTIRA, C ONF.R P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.121/05 - NF.068676 (PA RC IAL).396 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE AGRIC ULTURA, C ONF.R P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.121/05 - NF.068814 (PA RC IAL).397 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENT AL, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.122/05 - NF .068676 (PARC IAL).397 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENT AL, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.122/05 - NF .068814 (PARC IAL).398 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.RP .41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.123/05 - NF.068676 (PAR C IAL).398 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.RP .41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.123/05 - NF.068814 (PAR C IAL).399 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE VIG.EM SAÚDE, C ONF. RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.123/05 - NF.068676 (P ARC IAL).399 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 01.963.141/000172 587,82 587,82 587,82 587,82 587,82 587,82 808,00 808,00 808,00 808,00 7.712,36 7.712,36 7.712,36 7.712,36 278,76 278,76 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE VIG.EM SAÚDE, C ONF. RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.123/05 - NF.068814 (P ARC IAL).400 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.124/05 - NF.068 676 (PARC IAL).400 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO ABASTEC IMEN TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.124/05 - NF.068 814 (PARC IAL).427 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IOTTI GRIFFE DA C ARNE LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04 - PF.130/05 - NF.009527.428 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IOTTI GRIFFE DA C ARNE LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04 - PF.131/05 - NF.009526.428 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IOTTI GRIFFE DA C ARNE LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04 - PF.131/05 - NF.009562.429 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IND.DE ALIMENTOS VALE DO MUC URI LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04 - PF.132/05 - NF.030859.430 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IND.DE ALIMENTOS VALE DO MUC URI LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04 - PF.133/05 - NF.030858.431 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IUNIC - AGRO INDUSTRIAL LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04 - PF.134/05 - NF.000403.465 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO C ONSUMO NO 01.963.141/000172 01.963.141/000172 02.748.635/000105 02.748.635/000105 02.748.635/000105 04.617.606/000393 04.617.606/000393 05.396.475/000162 64.088.214/000144 278,76 278,76 278,76 278,76 278,76 278,76 3.178,00 3.178,00 939,20 939,20 1.612,80 1.612,80 356,00 356,00 1.424,00 1.424,00 2.670,00 2.670,00 39,90 39,90 GABINETE DO PREFEITO, C ONF.RP.17/04-013 - PROC .3547/04 - PF.151/05 - NF.056536 (PARC IAL).466 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO C ONSUMO NA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.RP.17/0401 3 - PROC .3547/04 - PF.151/05 - NF.056536 (PARC IAL).467 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO C ONSUMO NA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.17/04-013 PROC .3 547/04 - PF.151/05 - NF.056536 (PARC IAL).468 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO C ONSUMO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.RP.17/04-013 PROC .3547/04 - PF.151/05 - NF.056536 (PARC IAL).469 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO C ONSUMO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.RP.17/04013 - PROC .3547/04 - PF.151/05 - NF.056536 (PARC IAL).470 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO C ONSUMO NA SEC RETARIA DE SAÚDE, C ONF.RP.17/04-013 - PROC .3547/04 PF.152/05 - NF.056535.495 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).496 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.496 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).501 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) 13 K g, DEST.AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.RP.31/040 32 - PROC .7904/04 - PF.167/05 - NF. 001860 (PARC IAL).502 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) 13 K g, DEST.AO USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.R P.31/04-032 - PROC .7904/04 - PF.167/05 - NF. 001860 (PA RC IAL).503 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 64.088.214/000144 64.088.214/000144 64.088.214/000144 64.088.214/000144 64.088.214/000144 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 62.968.268/000179 62.968.268/000179 45,60 45,60 148,20 148,20 296,40 296,40 39,90 39,90 228,00 228,00 3.629,85 3.629,85 118,32 118,32 5.291,20 5.291,20 125,00 125,00 150,00 150,00 AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) 13 K g, DEST.AO USO NO DEPTO., C ONF.RP.31/04-032 - PROC .7904 /04 - PF.167/05 - NF. 001860 (PARC IAL).504 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) 13 K g, DEST.AO USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.R P.31/04-032 - PROC .7904/04 - PF.167/05 - NF. 001860 (PA RC IAL).505 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) 13 K g, DEST.AO USO NO DEPTO.DE TURISMO E EVENTOS, C ONF.RP.3 1/04-032 - PROC .7904/04 - PF.167/05 - NF. 001860 (PARC I AL).678 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PASSES ESC OLARES PARA OS ALUNOS DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ORRESPONDENTE AO MÊS D E MARÇ O/2005 C ONF.PROC .1956/05.686 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FAT-FUNDAÇ ÃO DE APOIO A TEC NOLOGIA 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO DE C OOPERAÇ ÃO TÉC NIC A E DUC AC IONAL, C ELEBRADO ENTRE A C EETEPS , C ENTRO PAULA SO UZA E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇ ÃO DE C URSOS PROFISSIONALIZANTES, C ONF.LEI C 686 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FAT-FUNDAÇ ÃO DE APOIO A TEC NOLOGIA 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO DE C OOPERAÇ ÃO TÉC NIC A E DUC AC IONAL, C ELEBRADO ENTRE A C EETEPS , C ENTRO PAULA SO UZA E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇ ÃO DE C URSOS PROFISSIONALIZANTES, C ONF.LEI C 870 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA), DUR ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).871 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA), DUR ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).872 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA), DUR ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).971 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C ONSTRANI ENG.C ONSTRUÇ ÕES E C OM.LTDA 1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL REF.A C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRE 62.968.268/000179 62.968.268/000179 62.968.268/000179 25,00 25,00 100,00 100,00 25,00 25,00 165.000,00 165.000,00 1.242,00 1.242,00 6.359,18 6.359,18 3.741,24 3.741,24 261,25 261,25 5.645,36 5.645,36 27.884,81 27.884,81 44.508.430/000194 58.415.092/000150 58.415.092/000150 44.508.430/000194 44.508.430/000194 44.508.430/000194 74.307.562/000119 SA ESPEC IALIZADA P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSTRUÇ ÃO D E ESC OLA NO BAIRRO DA BOA VISTA, C ORRESPONDENTE A 2ª ME DIÇ ÃO C ONF.C ONTRATO Nº 121/04 - PROC .22683/03, PF.2907/ 993 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C ORAL C ONTAB.E AUTOM.MUNIC IPAL S/C LTDA. 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA P/PRESTAÇ Ã O DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO DO SISTEMA PADRÃO WINDOWS BU ILDER, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005, C ONF.C D -288/05 - PF.499/05 - NF.003826.1047 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO 1,00 DESP.C /O C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC .BENEF.E EDUC AC IONAL "C A SA DO C AMINHO" E A P.E.A., P/DESENVOLVER O PROGRAMA C EN TRO DE APOIO À C RIANÇ A ATRAVÉS DO C ONSELHO MUNIC IPAL DO S DIREITOS DA C RIANÇ A E DO ADOLESC ENTE DA ESTÂNC IA DE A 1065 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.1065 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.1072 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA 1,00 DESP.C /REPASSE DE VERBA FEDERAL, REF.A C ELEBRAÇ ÃO DE CO NVÊNIO JUNTO A , OBJET IVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À INFÂNC IA", C ORRESPONDENTE A 2ª PARC ELA, 1074 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS 1,00 DESPC /REPASSE DE VERBA FEDERAL, REF.A C ELEBRAÇ ÃO DE C ON VÊNIOJUNTO A , OBJETIV ANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL DE MÉDIA C OMPLEXIDADE AO PPD", C ORRESPONDENTE A 2ª PAR 1277 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O ABN AMRO REAL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.1277 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O ABN AMRO REAL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PARC IAL).1278 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE LAR DO NA MARIQUINHA DO AMARAL E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENV OLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL - C RIANÇ A 00.617.466/000130 86.790.268/000190 680,00 680,00 3.550,00 3.550,00 403,28 403,28 7.254,15 7.254,15 1.000,00 1.000,00 2.835,00 2.835,00 302,91 302,91 176,84 176,84 2.200,00 2.200,00 02.328.280/000197 02.328.280/000197 44.707.206/000102 47.952.825/000170 51.867.695/000144 /ADOLESC E 1279 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE FRATER NIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A REAL IZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À C RIANÇ A /A 1280 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO PAO 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE GRUPO C RISTÃO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A REAL IZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À C RIANÇ A /A 1281 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ESPAC O C RESC ER "LIVRE C RIATIVIDADE" 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇ O C RESC ER LIVRE C RIATIVIDADE E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DE SENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO D O PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - INTEGRAÇ ÃO AO MERC 1282 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE FRATER NIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZA Ç ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A INTEGRAÇ ÃO AO 1283 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA" 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE C ENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA", CO 1284 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA 00.938.214/000103 03.666.335/000131 04.226.574/000133 00.938.214/000103 52.345.832/000143 44.707.206/000102 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ASA ASSISTÊNC IA SOC IAL E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIM ENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAM A "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA", C ORRESPONDENTE A 1285 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSOC .ESTUDOS ESPIR."VERDADE E LUZ" 44.515.708/000150 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE C ENTRO ESPÍRITA VERDADE E LUZ E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENV OLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PR OGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA", C ORRESPOND 1286 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO 3.083,00 3.083,00 3.083,00 3.083,00 1.380,00 1.380,00 3.900,00 3.900,00 900,00 900,00 2.250,00 2.250,00 900,00 900,00 ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ASSOC . ESPÍRITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO C AMINHO E A SE C RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC I 1287 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO MATER DEI-C AM-C ASA DE APOIO A MENINA 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MATER DEI C AM - C ASA DE APOIO À MENINA E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZA Ç ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL VULNERABILI 1288 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO SOC .BEN.EDUC .SOC .F.N.S.DO MONTE C ALVARIO 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE INST.M ISSIONÁRIO FILHOS DE NOSSA SENHORA DO MONTE C ALVÁRIO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ES 1289 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ASSOC I AÇ ÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS - APAE E A SEC RE TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS , P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A PR 1289 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ASSOC I AÇ ÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS - APAE E A SEC RE TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS , P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A PR 1290 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO PAO 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE GRUPO C RISTÃO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZA Ç ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - FAMÍLIA", C OR 1291 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ORDEM DO C ARMELO DESNUDO (OC DN) 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ORDEM DO C ARMELO DESNUDO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIM ENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAM A "INTEGRAÇ ÃO NO MERC ADO DE TRABALHO", C ORRESPONDENTE 1292 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO 86.790.268/000190 03.951.901/000157 66.657.131/000154 47.952.825/000170 47.952.825/000170 03.666.335/000131 04.682.243/000108 04.590.598/0001- 3.800,00 3.800,00 900,00 900,00 2.500,00 2.500,00 7.800,00 7.800,00 3.900,00 3.900,00 1.050,00 1.050,00 2.340,00 2.340,00 C ENTRO C OMUNIT.NOSSA SENHORA DAS BROTAS 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE C ENTRO C OMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DAS BROTAS E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGR AMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - FAMÍLIA/FOME ZERO", C ORRE 1293 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO INSTITUTO SOC .EDUC .E BENEF.NOVO SIGNO 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE INST.S OC IAL EDUC ATIVO E BENEFIC ENTE NOVO SIGNO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, P/A REALIZAÇ ÃO DO PR OGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - FAMÍLIA/FOME ZERO", CO 1324 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA" 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE C ENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A INTEGRAÇ ÃO AO 1590 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).1633 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1636 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1637 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1638 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1638 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE AO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.1639 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE FEVER EIRO/2005 (PARC IAL).1640 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS 77 78.636.974/000153 52.345.832/000143 43.642.727/000185 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.328.280/000197 02.773.629/000280 960,00 960,00 1.050,00 1.050,00 1.320,00 1.320,00 450,00 450,00 137,63 137,63 232,16 232,16 284,88 284,88 16,43 16,43 56,67 56,67 3.350,00 3.350,00 940,30 940,30 DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1641 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1642 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1642 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE A DIFER ENÇ A DO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1643 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1644 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1645 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1647 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1648 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1649 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1651 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).1652 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).1653 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).1654 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 02.773.629/000280 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 700,00 700,00 490,41 490,41 9,59 9,59 449,64 449,64 401,46 401,46 115,40 115,40 89,38 89,38 388,10 388,10 115,40 115,40 89,19 89,19 365,24 365,24 609,87 609,87 700,00 700,00 FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).1655 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).1656 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSOC .ESPIRITA BENEFIC ENTE "NOSSO LAR" 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO ESPÍ RITA BENEFIC ENTE NOSSO LAR E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DES ENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL C RIANÇ A/ADOLES 1657 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSOC .DE PROT.E ASSIST.C ARC ERARIA - APAC 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO DE P ROTEÇ ÃO E ASSISTÊNC IA C ARC ERÁRIA - APAC E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A FAMÍL 1657 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSOC .DE PROT.E ASSIST.C ARC ERARIA - APAC 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO DE P ROTEÇ ÃO E ASSISTÊNC IA C ARC ERÁRIA - APAC E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A FAMÍL 1658 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO ESPÍ RITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO C AMINHO E A SEC RE TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS , P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A 1660 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO IRMANDADE C IVIL PRO-VILA S.VIC ENTE PAULO 1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A IRMANDADE C IVIL PRÓ-VILA DE SÃO VIC ENTE DE PAULO E A SEC RETARIA DE AÇ Ã O E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZ AÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL ABRIGAMENT 1803 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA C ONPAC OM C ONSTR.PAVIMENTADORA E C OMERC IA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O PARA REMOÇ ÃO DE PARALELEPÍP EDOS, SEGUIDA DA REPOSIÇ ÃO DAS PEÇ AS REMOVIDAS E O REJU NTAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNIC ÍPIO DE AC ORDO C OM REGISTRO DE PREÇ O Nº 38/04-001 - PP.40/04 - PROC .9700/0 1803 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA C ONPAC OM C ONSTR.PAVIMENTADORA E C OMERC IA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O PARA REMOÇ ÃO DE 43.642.727/000185 44.514.388/000114 01.494.340/000189 92,28 92,28 4.000,00 4.000,00 3.900,00 3.900,00 1.950,00 1.950,00 3.900,00 3.900,00 2.600,00 2.600,00 17.985,95 17.985,95 9.278,81 9.278,81 01.494.340/000189 86.790.268/000190 44.515.963/000101 05.855.288/000108 05.855.288/000108 PARALELEPÍP EDOS, SEGUIDA DA REPOSIÇ ÃO DAS PEÇ AS REMOVIDAS E O REJU NTAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNIC ÍPIO DE AC ORDO C OM REGISTRO DE PREÇ O Nº 38/04-001 - PP.40/04 - PROC .9700/0 1810 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) 13 Kg DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.54/04-00 1 - PROC .15029/04 - PF.901/05 - NF.5655.1812 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV EREIRO/2005.1813 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV EREIRO/2005.1814 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV EREIRO/2005.1815 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV EREIRO/2005.1816 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV EREIRO/2005.1817 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 64.777.212/000162 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 292,50 292,50 199,75 199,75 199,75 199,75 117,50 117,50 117,50 117,50 211,50 211,50 329,00 329,00 784,56 784,56 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV EREIRO/2005.1850 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA DEL C ARMEM ROMAN ALBALADEJO 282.438.038-15 1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL P/MINISTRAR AULAS AT RAVÉS DO PROGRAMA C OMUNITÁRIO DE FORMAÇ ÃO PROFISSIONAL PC FP E DO PROGRAMA DE INIC IAÇ ÃO PROFISSIONAL DO MEMOR P IPM, C ONF.C ONVÊNIO PEA-SENAI, C ONF.C D-470/05 PROC .437 1855 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 03/01/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 03/01/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 03/01/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 03/01/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 03/01/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 04/03/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/02 A 28/02/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/02 A 28/02/2005 (PARC IAL).2311 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).2312 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).2313 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).2364 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARESPROC ED IMENTOS FAE, APAC E AIH-GESTÃO PLENA DURANTE, C ORRESPON DENTE AO ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2005, C ONF.OF ÍC IO IMA-0155/05-INT (PARC IAL).2364 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARESPROC ED IMENTOS FAE, APAC E AIH-GESTÃO PLENA, C ORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/2005, C ONF.OFÍC IO IMA 0 198/05 - INT.2364 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARESPROC ED IMENTOS FAE, APAC E AIH-GESTÃO PLENA, C ORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/2005, C ONF.OFÍC IO IMA020 4/05-INT.2365 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂ NC IA DE ATIBAIA E A IRMANDADE DE MISERC ÓRDIA DE 43.642.727/000185 43.642.727/000185 02.773.629/000280 44.510.485/000139 44.510.485/000139 44.510.485/000139 44.510.485/000139 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 151,59 151,59 2.509,24 2.509,24 300,00 300,00 1.700,00 1.700,00 401,46 401,46 107.680,64 107.680,64 77.024,07 77.024,07 70.214,43 70.214,43 40.021,00 40.021,00 ATIBAIA P/A IMPLANTAÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DO "PROGRAMA SAÚDE D A FAMÍLIA", C ONF.PROC .570/03, OFÍC IO - IMA - 0154/05-IN 2365 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂ NC IA DE ATIBAIA E A IRMANDADE DE MISERC ÓRDIA DE ATIBAIA P/A IMPLANTAÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DO "PROGRAMA SAÚDE D A FAMÍLIA", C ONF.PROC .570/03 - OFÍC IO - IMA - 0171/05 2387 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 15/02/2005.2388 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS UNIBANC O S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 18/03/2005.2388 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS UNIBANC O S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005 (PARC IAL).2554 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM 1,00 DESP.ADITAMENTO REF.AO REPASSE DE VERBA ESTADUAL, REF.A O C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E DESEN V.SOC IAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "C ASA DOS SONHOS", C ORRESPONDENT 2554 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM 1,00 DESP.C /ADITAMENTO REF.AO REPASSE DE VERBA ESTADUAL, REF .AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E DES ENV.SOC IAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "C ASA DOS SONHOS", C ORRESPONDE 2555 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA" 1,00 DESP.C /ADITAMENTO REF.AO REPASSE DE VERBA ESTADUAL A EN TIDADE REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC RETARIA DE AS SIST.E DESENV.DOC IAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A PEA, OB JETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "MÃES A OBRA", C ORRE 2555 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA" 1,00 DESP.C /ADITAMENTO REF.AO REPASSE DE VERBA ESTADUAL A EN TIDADE REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC RETARIA DE AS SIST.E DESENV.DOC IAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A PEA, OB JETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "MÃES A OBRA", C ORRE 2556 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO PAO 1,00 EMPENHO PRÉVIO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO REF.AO 44.510.485/000139 00.938.214/000103 00.938.214/000103 52.345.832/000143 52.345.832/000143 03.666.335/000131 84.163,62 84.163,62 0,50 0,50 486,55 486,55 104,32 104,32 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.132,00 1.132,00 REPAS SE DE VERBA ESTADUAL, REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A S EC RETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOC IAL DO ESTADO DE SÃO PA ULO E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "C ASA 2556 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO PAO 1,00 DESP.C /ADITAMENTO REF.AO REPASSE DE VERBA ESTADUAL, REF .AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E DES ENV.SOC IAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "C ASA DO PÃO", C ORRESPONDENTE 2558 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ODAIR C OSTA IBRAIM 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /A SOLENIDADE DE INAUGURAÇ Ã O DAS OBRAS E AMPLIAÇ ÃO DA EMEF.PROFº WALDEMAR BASTOS B UHLER EM 05/03/2005, C ONF.OFÍC IO Nº 032/05.2559 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENEIAS GERBAUDO 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /A SOLENIDADE DE INAUGURAÇ Ã O DA EMEIF.PREFEITO TAKAO ONO EM 19/03/2005, C ONF.OFÍC I O Nº 031/05.2560 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O TERMO ADITIVO Nº 07/2004, RE F.AO PAGTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDIC AMENTOS PAR A O HOSPITAL IRMANDADE DE MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA (SANT A C ASA), C ONF.OFÍC IO IMA - 0159/05 -INT.2561 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O TERMO ADITIVO Nº 07/2004, RE F.AO PAGTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDIC AMENTOS PAR A O HOSPITAL IRMANDADE DE MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA (SANT A C ASA), C ONF.OFÍC IO IMA - 0160/05 -INT.2575 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RIC ARDO DOS SANTOS ANTONIO 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O EVENTO DE ARTEEDUC AÇ ÃO, ENV OLVENDO TODOS OS ALUNOS DAS 4ª SÉRIES DA REDE MUNIC IPAL DE EDUC AÇ ÃO NO DIA 04/03/2005.2576 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PEDRO AMBROSIO NETTO 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O GRUPO PEARTE, C OMPOSTO POR S ERVIDORES MUNIC IPAIS C OM: DIVULGAÇ ÃO, FIGURINO, AC ESSÓR IOS E MAQUIAGEM, C ONF.OFÍC IO S/N - DATADO EM 01/03/2005 .2577 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE JOSELINA APAREC IDA SILVA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.REALIZADAS PELOS MOTORISTAS, TAI S C OMO, DIÁRIAS, C OMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS EMERGÊNC IAS DA SEC RETARIA DA SAÚDE DEVIDO AO FATO DE QUE ESTES SERVIÇ OS NÃO PODEM SOFRER INTERRUPÇ ÕES, C ONF.OFÍC IO Nº 03.666.335/000131 44.510.485/000139 44.510.485/000139 1.132,00 1.132,00 2.500,00 2.500,00 6.000,00 6.000,00 13.713,48 13.713,48 462,00 462,00 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 4.500,00 4.500,00 2578 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE EVERARDO DE C ARVALHO C ORDEIRO FILHO 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.EMERGENC IAIS DA SEC RETARIA DA SA ÚDE, C ONF.OFÍC IO Nª 081/2005-SMS.2580 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SIMONE BAC C I 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O PROGRAMA DIDÁTIC OPEDAGÓGIC O ATRAVÉS DE FILMES NAC IONAIS PARA OS ALUNOS DO EJA, DUR ANTE OS DIAS 21 E 22/03/2005 NO C INE ITA C ULTURAL, C ONF .OFÍC IO Nº 01/2005.2586 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA GRAFIC A ATIBAIA - EDITORA LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE IMPRESSÃO DE 2.000 C ONVITES PAR A A INAUGURAÇ ÃO DA EMEIF TAKAO ONO, C ONF.C D-755/05 PF .1299/05.2590 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EDIÇ ÕES ADIANEIRAS LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE RENOVAÇ ÃO DE ASSINATURA DO BOLE TIM C ENOFISC O - C ENTRO DE ORIENTAÇ ÃO FISC AL DE USO NA D IV.DE C ONTADORIA E ORÇ AMENTO, C ONF.C D-765/05 PF.1303/ 05.2591 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELAVO TELEC OMUNIC AÇ ÕES LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O GERAL EM 1 GAV.C ONVERSORA UHF C OM TROC A DE PEÇ AS P/MANUTENÇ ÃO DO C ANAL 40 - TV C ULTURA, C ONF.C D-762/05 - PF.1304/05.2617 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).2617 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.2617 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05.2623 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 ( PARC IAL).2693 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES (VERBA PAB) C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL) .2694 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA), DUR ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).- 44.507.812/000101 62.340.989/000130 48.869.358/000181 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 44.510.485/000139 44.508.430/000194 200,00 200,00 2.500,00 2.500,00 648,00 648,00 1.260,00 1.260,00 442,50 442,50 98,00 98,00 349,58 349,58 219,17 219,17 217,00 217,00 990,22 990,22 15.886,60 15.886,60 2695 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA), DUR ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).2696 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA), DUR ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).2697 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA SUBURBANA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89.2698 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AUTO VIAC AO BRAGANC A LTDA 1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE A BRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89.2701 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS EM C /C REF.AO C ONSÓRC IO PRÓ-ESTRADA, DUR ANTE O MÊS DE MARÇ O/2005.2705 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 22/03/2005 (PARC IAL).2705 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005.2705 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS DIAS 30/03 E 31/03/2005.2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2005 (PARC IAL).2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005.2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/2005.2708 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS UNIBANC O S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005 (PARC IAL).2708 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS UNIBANC O S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 24/03 E 28/03/2005.2709 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O ITAU S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2005 (PARC IAL).2709 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O ITAU S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, 44.508.430/000194 44.508.430/000194 44.508.430/000194 45.605.755/000158 13.798,59 13.798,59 12.493,34 12.493,34 8.529,75 8.529,75 4.390,17 4.390,17 2.531,12 2.531,12 3.855,27 3.855,27 2.001,01 2.001,01 243,90 243,90 1.542,96 1.542,96 35,38 35,38 478,00 478,00 662,57 662,57 21,60 21,60 196,99 196,99 19,00 19,00 C ORRESPONDENTE AO DIA 31/03/2005.2710 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS C OOP.EC .C R.M.MED.PROF.SAUDE REG-SIC REDI 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 22/03/2005 (PARC IAL).2713 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A 1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE FEVER EIRO/2005 (PARC IAL).2725 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE GRAMAC ON-C OM.DE GRAMA E MAT.C ONST. LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE C ONSTRUÇ ÃO DEST.AO USO NAS UN IDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL (C .D.H.U), C ONF.RP.56/0 4-004 - PROC .19426/04 - PF.1316/05.2730 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS DEST.AO USO NA AUDIÊNC IA PÚBLIC A DA SAÚDE, C ONF.RP.28/04-024 - PRO C .6140/04 - PF.1321/05.2737 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHA URBANA), DEST.AO US O DOS BOLSISTAS DA FRENTE DE TRABALHO, C ONF.OFÍC IO Nº 0 52/05-SMS.2738 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS 1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA TE RRABRASIL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇ ÃO LTDA, C ORRESPOND ENTE A NF.000074.2741 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ESC LAREC IMENTO DO PP.46/05 - PROC .27044/04 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS D E ESC RITÓRIO E DE INFORMÁTIC A NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO P AULO, C ONF.C D-775/05 - PF.1322/05.2745 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A ESC LAREC IMENTO DO PP.52/05 - PROC .27050/04 E PP.53/05 - PROC .27051/04 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ESC RITÓRIO E DE INFORMÁTIC A NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-781/05 - PF.13 2747 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MARIANNE DA C OSTA ANTUNES LEITE 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM DIÁRIAS DOS SERVIDORES P ARTIC IPANTES DO C URSO SOBRE LIC ITAÇ ÕES E C ONTRATOS ADMI NISTRATIVOS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇ O/2005.2748 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VITOR C ARVALHO SILVA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM PREMIAÇ ÃO DO C ONC URSO DE C ONTOS E POESIAS, ALIMENTAÇ ÃO PARA AS C ONGADAS QUE IRÃ 02.140.636/000164 02.328.280/000197 65.723.520/000178 03.715.796/000157 44.508.430/000194 60.452.752/004960 60.452.752/004960 11,20 11,20 1.522,42 1.522,42 1.673,28 1.673,28 108,00 108,00 630,00 630,00 13,47 13,47 160,00 160,00 240,00 240,00 585,00 585,00 4.000,00 4.000,00 2749 0600 1,00 2750 0700 1,00 2753 0700 1,00 2757 0800 1,00 2762 0500 1,00 O SE APRESENTAR NA FESTA EM APAREC IDA, DESP.C /PRONTO PA GAMENTO E DESP.DIVERSAS DO DEPTO.DE C ULTURA E DO PROJET SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ENZO FABRIC IO RIBEIRO NASC IMENTO 276.585.568-40 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC OS, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/01 A 25/01/2005, C ONF.OFÍC IO Nº 039/2005-SMS.SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA DE MAX - SERVIÇ OS E C OMÉRC IO LTDA, C ONF.NF.011603.SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44.510.808/0001IRMAOS TSUJI & C IA LTDA. 94 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO PF.746/05, DEVIDO TER OC ORR IDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ OS NA AQUISIÇ ÃO DE PE Ç AS DEST.A REPAROS NAS ROÇ ADEIRAS E NAS OFIC INAS DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-398/05.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 01.989.654/0001MÓVEIS B. LTDA 52 AQUISIÇ ÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DE USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.C D-535/05 - PF.1014/ 05.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 44.508.430/0001VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 94 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESC OLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O C INE I TA NO DIA 04/03/2005 PARA APRESENTAÇ ÃO DE PEÇ A TEATRAL, C ONF.C D-786/05 - PF.1328/05.- 2768 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C AROLMAR C OM.IMP.E EXPORTAC AO LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE TOALHAS DE ROSTO E TOALHAS PARA MESA DEST. AO USO NA EMEF.PROF.C ARMINE BIAGIO TUNDISI, C ONF.C D722 /05 - PF.1335/05.2780 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS C B-200 -191 E C L-121 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-776/05 - PF.1343/05.2787 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PNEUS SALES LTDA EPP 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ALINHAMENTO DE DIREÇ ÃO DO VEÍC U LO C L-133 DE USO NA SEC .DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D795 /05 - PF.1349/05.2792 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS DEST.AO USO NA DIVULGAÇ ÃO DAS AUDIÊNC IAS PÚBLIC AS, C ONF.RP.28/04-0 25 - PROC .6140/04 - PF.1367/05.2793 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME 04.178.100/000163 46.752.143/000150 50.077.171/000197 03.715.796/000157 03.715.796/0001- 452,40 452,40 20,55 20,55 67,50 67,50 135,00 135,00 3.185,00 3.185,00 101,10 101,10 380,00 380,00 15,00 15,00 864,00 864,00 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS DEST.AO USO NA DIVULGAÇ ÃO DA INSC RIÇ ÃO DO PROGRAMA FRENTES DE TRAB ALHO, C ONF.RP.28/04-025 - PROC .6140/04 - PF.1367/05.2798 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ORTE DE VIDRO DE MESA DE USO N A DIV.DE C ONTROLE ORÇ AMENTÁRIO, C ONF.C D-816/05 PF.137 2/05.2799 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA C OMEMORAÇ ÃO DO DI A INTERNAC IONAL DA MULHER, C ONF.RP.28/04-027 PROC .614 0/04 - PF.1374/05.2800 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INFORLEST C OMERC IO E INFORMATIC A LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE UPGRADE EM C OMPUTADOR DE USO NO DEPTO.DE SUPRIMENTOS, C ONF.C D-865/05 - PF.1351/05.2801 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE AGENDA DE TELEFONE, DEST.AO USO NO DEPTO.D E SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, C ONF.C D-817/05 PF.1373/05 .2812 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DIVERSAS DO FUNDO SOC IAL DE SOLI DARIEDADE, C ONF.OFÍC IO Nº 011/2005-FS.2814 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE DEST.AO USO DOS PAC IENTES C ARENTES ATENDIDOS PELA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.OFÍC I O Nº 87/05-SMS.2815 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNDAC AO PREF.FARIA LIMA - C EPAM 57 44.507.002/000147 03.715.796/000157 00.933.470/000108 04.802.700/000150 44.508.430/000194 48.032.700/000194 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.REF.AO C URSO SOBRE LIC ITAÇ ÕES E C ONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA FUNDAÇ ÃO PREFEITO FARIA LIMA C EPAM NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇ O/2005.2816 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS MARC O ANTONIO PINTO 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ALIMENTAÇ ÃO E TRANSPORTE P/DOI S SERVIDORES NA PARTIC IPAÇ ÃO DO SEMINÁRIO SOBRE DIPAM/2 005 A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SEC RETARIA DA FAZEN DA NO DIA 29/03/2005.2817 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA JOSE C ARLOS C ROTH 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO GABINETE DO PREF EITO.2819 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MARIA APAREC IDA FLÓRIDO RAFAELI DA SILVA 040.625.998-48 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RESSARC IMENTO DE DANOS C AUSADO 864,00 864,00 15,00 15,00 324,00 324,00 1.507,00 1.507,00 27,90 27,90 1.300,00 1.300,00 1.389,75 1.389,75 900,00 900,00 50,00 50,00 1.000,00 1.000,00 758,00 758,00 S EM AC IDENTE C /VIATURA DA GUARDA MUNIC IPAL EM 27/10/20 04, C ONF.PROC .22974/04.2820 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).2821 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO SA243 D E USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D-827/05 PF.1375/ 05.2830 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS E BANNE RS DE USO NA DIVULGAÇ ÃO DA ABERTURA DA EMEIF. TAKAO ONO , C ONF.RP.28/04-026 - PROC .6140/04 - PF.1381/05.2846 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS 1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA SE RVIMARC C ONSTRUÇ ÕES LTDA, C ONF.NF.002668.2852 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA C INTRATOR C .DE PEC .IMP.P/TRA.AG.LTDA EPP 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO TP38 D E USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D819/05 - PF.1399/05.2854 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA IRMAOS TSUJI & C IA LTDA. 1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS DEST.AO USO NAS ROÇ ADEIRAS D A SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-832/05 PF.14 01/05.2872 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROATI C OMUNIC AC AO E MARKETING 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE EXEMPLARES DE GUIA TURÍSTIC O - EDIÇ ÃO 2005 DE USO NA SEC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF.C D-465/05 - PF.1422/05.2890 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS MARC IA HELENA RUTTUL AGUIRRA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE ALIMENTAÇ ÃO E TRANSPORTES PAR A ENTREGA DE PROJETOS E DOC UMENTOS À ÓRGÃOS PÚBLIC OS, R ELATIVOS A C ONVÊNIOS E/OU FINANC IAMENTOS, BEM C OMO PARA PARTIC IPAÇ ÃO EM SEMINÁRIOS, OFIC INAS, WORKSHOPS E PEQU 2891 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE SC RIVE SISTEMAS E SERVIC OS LTDA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O REF.A INSTALAÇ ÃO DO LINKING ÓTIC O (PRÉDIO DA SUMA - SAAE - PRÉDIO DA AD MINISTRAÇ ÃO).2898 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO REF.AO PIS/C OFINS C 02.773.629/000280 68.385.921/000153 03.715.796/000157 45.728.813/000130 44.510.808/000194 66.793.720/000160 45.279.635/000108 154,99 154,99 40,00 40,00 3.548,00 3.548,00 14,30 14,30 23,00 23,00 151,20 151,20 2.900,00 2.900,00 150,00 150,00 4.831,00 4.831,00 7,74 7,74 ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA INTEGR A C ONSTRUÇ ÕES, INC ORPORAÇ ÕES E PROJETOS LTDA C ONF.NF.02 3.2918 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE C ONFEC Ç ÃO DE C ARTAZES PARA DIV ULGAÇ ÃO DE REFIS E C AMPANHA DE PREMIOS, C ONF.C D867/05 - PF.1446/05.2931 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ELO IMPRESSÕES E C ÓPIAS REPROGRÁFIC AS LT 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ENC ADERNAÇ ÕES DE USO NO DEPTO.D E SUPRIMENTOS, C ONF.C D-864/05 - PF.1458/05.2938 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE P.E AC .LTD 1,00 JUROS DEVIDO AO PAGAMENTO EM ATRASO DO TÍTULO Nº 035307 , REF.AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.AO C ONSERTO NO RELÓGIO DE PONTO DA C EI PROFª JUDITH GRAC IANO, C ONF.C D-599/05 - P F.1004/05.2940 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).2941 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL) 2942 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).2943 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).2944 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).2945 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS TEREZINHA APAREC IDA DE MORAES 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A PARTIC IPAÇ ÃO DE DOIS SERVIDO RES PARA PARTIC IPAR DO C URSO DE DIPAM 2005 A SER REALIZ ADO EM SÃO PAULO NO DIA 29 E 30 DE MARÇ O/2005.2950 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE MITIKO SAEDA MAEYAMA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OFFEE BREAK P/50 (C INQUENTA) PESSOAS EM E VENTOS REALIZADOS PELO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGI C A, C ONF.C D-735/05 - PF.1163/05.2967 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IVO VERONESI DE SOUZA ATIBAIA - ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO P/GABINETE DE ALVENARIA 03.715.796/000157 05.874.180/000154 61.099.008/002780 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 43.642.727/000185 07.025.278/000162 04.912.995/000118 3.240,00 3.240,00 88,68 88,68 4,48 4,48 140,07 140,07 88,13 88,13 1.031,73 1.031,73 27,96 27,96 45,36 45,36 994,00 994,00 200,00 200,00 70,00 70,00 DE USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D-884/05 PF.1465 /05.2968 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IVO VERONESI DE SOUZA ATIBAIA - ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE INSTALAÇ ÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO P/GABINETE DE ALVENARIA DE USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D-884/05 - PF.1465/05.2969 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER JOSE A. C ANER ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO TRATOR DE USO NA S EC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF.C D-879/05 - PF.1466 /05.2970 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER JOSE A. C ANER ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO TRATOR DE USO NA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF.C D-879/05 - PF.14 66/05.2972 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS P/DIVULGAÇ Ã O DE OBRAS - C OBERTURA DE QUADRAS DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.RP.28/04-028 - PROC .6140/04 - PF.146 8/05.2980 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ARAUC ARIA EMPREIT.E ADM.DE OBRAS LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPE C IALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/MANUTENÇ ÃO NA EMEF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, C ONF.C D-882/05 PF.147 4/05.2982 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/20 05.2983 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/20 05.2984 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/20 05.2985 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A 1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 05 (PARC IAL).2997 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BASSEMP EMPREEN.E PARTIC IPAC OES S/C LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ANUNC IO DE 1/2 PÁGINA, C OLORIDO EM JORNAL P/DIVULGAÇ ÃO DA INAUGURAÇ ÃO DA EMEIF.TAKAO O NO, C ONF.C D-880/05 - PF.1487/05.3009 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.912.995/000118 74.223.017/000144 74.223.017/000144 03.715.796/000157 06.005.509/000103 33.530.486/014006 33.530.486/014006 33.530.486/014006 43.642.727/000185 00.306.057/000113 30,00 30,00 1.113,00 1.113,00 500,00 500,00 1.080,00 1.080,00 5.346,80 5.346,80 1,00 1,00 1,13 1,13 29,59 29,59 247,69 247,69 800,00 800,00 XEROX C OM. IND. LTDA 1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE A DIFER ENÇ A DO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).3032 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O P/C OLOC AÇ ÃO DE VIDROS NA SEC RETARI A DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF.C D-905/05 - PF.1510/05.3046 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE KUBLI PASSOS MOVEIS E DEC ORAC OES LTDA-ME 1,00 AQUISIÇ ÃO DE MÓVEIS, DEST.AO USO NO C ENTRO DE C ONVENÇ ÕE S, C ONF.C V-10/05 - PROC .2994/05 - PF.1530/05.3066 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNDSONDA POÇ OS ARTESIANOS LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LIMPEZA DE POÇ O ARTESIANO DO PA RQUE BALNEÁRIO, C ONF.C D-935/05 - PF.1541/05.3070 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE PARA A C IDADE DE PEDREIRA, C ONF.C D -936/05 - PF.1545/05.3071 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SOLANGE APAREC IDA PERDIZA GONC ALVES 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR P/OC ORRER DESPESAS C /C AC HÊS P/GRUP OS MUSIC AIS, JURADOS, PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DIVER SAS DO DEPARTAMENTO DE C ULTURA, C ONF.MEMORANDO INTERNO Nº 16/05.3072 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI JUIZ DE DIREITO DA C OMARC A DE ATIBAIA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PE RÍTO REF.A EXPEDIÇ ÃO DO MANDADO DE INTIMAÇ ÃO C ONTRA MOA C YR FREIRE JUNIOR E C OTA DO PROC URADOR, REF.AO PROC .715 1/02.3073 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E EDUC .TRANSITO 1,00 DESP.C /REPASSE DE PORC ENTAGEM (5%) DA ARREC ADAÇ ÃO DAS M ULTAS DE TRÃNSITO LAVRADAS NA C IDADE DE ATIBAIA, C ORRES PONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.3078 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ANTONIO C ARLOS DOS REIS 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DEVOLUÇ ÃO DE VALOR PAGO AOS C OFRES PÚ BIC OS A TÍTULO DE "TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS", P /EXPEDIÇ ÃO DE C ERTIDÃO NEGATIVA P/FINS DE ARROLAMENTO (INVENTÁRIO), C OM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO C ÓDIG 3084 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/20 05.3085 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE 02.773.629/000280 44.507.002/000147 67.793.711/000131 44.649.960/000152 44.508.430/000194 05.465.986/000199 33.530.486/014006 33.530.486/014006 849,12 849,12 220,00 220,00 11.130,00 11.130,00 3.890,83 3.890,83 500,00 500,00 231,39 231,39 3.500,00 3.500,00 1.379,75 1.379,75 20,67 20,67 2,71 2,71 10,76 10,76 MARÇ O/20 05.3086 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/20 05.3087 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/20 05.3088 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/20 05.3089 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL 1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/20 05.3090 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA C LAUDIA APAREC IDA C ESAR LESSI 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A PARTIC IPAÇ ÃO NO XIX ENC ONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO - APASE, NOS DI AS 03, 04, 05 E 06 DE MAIO/2005 NA C IDADE DE ÁGUAS DE S ÃO PEDRO, C ONF.MEMORANDO INTERNO Nº 042/05.3130 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO PF.1120/05, C ORRESPONDENTE A AQUISIÇ ÃO DE PEDRISC O LIMPO DEST.AO USO NA USINA DE A SFALTO, C ONF.RP.61/04-003 - PROC .20260/04, DEVIDO TER O C ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ O.3131 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO PF.995/05, C ORRESPONDENTE A QUISIÇ ÃO DE AREIA LAVADA TIPO JAC AREI DEST.AO USO NA SE C RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-603/05, DEVIDO TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ O.3172 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIVIAN NAOMI BORGES KIMURA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ALIMENTAÇ ÃO NO C URSO DE PEDAGO GIA DE PROJETOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21/03/05 A 20/04/05, P/OS DOC ENTES PARTIC IPANTES.3263 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI 1,00 EMPENHO P.OC ORRER DESP.REF.AO IX JORI A SER REALIZADO N O MUNIC IPIO DE PIRAC IC ABA NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2005 E 01/05/2005.3285 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.OFÍC IO Nº 027/2005.3287 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE AUTO VIAC AO BRAGANC A LTDA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALESTRANSPORTE DEST.AO USO DOS PAC IENTES C ARENTES ATENDIDOS PELA 33.530.486/014006 33.530.486/014006 33.530.486/014006 33.530.486/014006 52.099.983/000169 4,39 4,39 0,06 0,06 4,95 4,95 3,31 3,31 2.700,00 2.700,00 27,20 27,20 57,20 57,20 1.000,00 1.000,00 1.750,00 1.750,00 2.000,00 2.000,00 205,00 205,00 52.099.983/000169 45.605.755/000158 SEC RE TARIA DA SAÚDE, C ONF.OFÍC IO Nº 107/05-SMS.3308 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO BENEDITA BATISTA DA SILVA 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.DESPESAS DIVERSAS DO C ONSELHO TUTELAR, C ONF.OFÍC IO Nº 60/05.3309 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RENDIMENTO DE APLIC AÇ ÃO FINANC EIRA REF.A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO JUNTO A PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGR AMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À INFÂNC IA".3310 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RENDIMENTO DE APLIC AÇ ÃO FINANC EIRA REF.A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIOJUNTO A PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRA MA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL DE MÉDIA C OMPLEXIDADE AO P 3311 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O TERMO ADITIVO Nº 07/2004, RE F.AO PAGTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL IR MANDADE DE MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA (SANTA C ASA), C ONF.O FÍC IO IMA - 0205/05 -INT (PARC IAL).3312 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERGIO BOLIVAR HASSE 1,00 EMPENHO P/OC ORRER REC ARGA DE 31 C HIPS DA OPERADORA TIM P/RELÓGIOS DIGITAIS, C ONF.OF.S/N - DATADO EM 18/03/2005 .3365 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LIGE EVENTOS PROMOÇ ÕES E PRODUÇ ÕES LTDA 44.707.206/000102 47.952.825/000170 44.510.485/000139 60,33 60,33 5,82 5,82 57,69 57,69 14.532,91 14.532,91 775,00 775,00 840,00 840,00 6.500,00 6.500,00 28,46 28,46 0,66 0,66 04.618.300/000190 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM O C URSO DE LIC ITAÇ ÕES E C ONTRATOS PÚBLIC OS P/OS FUNC IONÁRIOS DO DEPTO.DE SUPRIM ENTOS NO DIA 31/03/2005 A SER REALIZADO EM SÃO PAULO, C ONF.OFÍC IO S/N - DATADO EM 21/03/2005.3368 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER SIDNEY C OTRIN MALMEGRIM 208.513.678-87 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM TAXAS DE ARBITRAGENS, IM PRESSOS, LOC UÇ ÃO, MATERIAIS ESPORTIVOS E DESP.DIVERSAS VISANDO A REALIZAÇ ÃO DO XXV TORNEIO DOS TRABALHADORES 2 005 C ATEGORIA "A", C ONF.MEMORANDO Nº 46/05.3371 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS 1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA C A PEN ENGENHARIA E C OMÉRC IO LTDA, C ONF.NF.3068.3372 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS 1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA TR 3375 0500 1,00 3376 0300 1,00 3377 0500 1,00 3378 0500 1,00 3379 0500 1,00 3421 0200 1,00 3421 0200 ÊS TORRES - EMPRESA DE TRANSPORTES, TURISMO E URBANIZAÇ ÃO LTDA, C ONF.NF.000442.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA AG ÊNC IA DE TURISMO MARIA C LARA LTDA - ME, C ONF.NF.000573. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EDINEIA PRADO DA C OSTA EMPENHO P/OC ORRER REEMBOLSO A SERVIDORA EDINÉIA PRADO D A C OSTA REF.A DESPESA DE C OMBUSTÍVEL E REVELAÇ ÃO DE FIL ME FOTOGRÁFIC O, C ORRESPONDENTE A SERVIÇ OS PRESTADOS POR FALTA DE VEÍC ULO OFIC IAL DA PREFEITURA.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA EL IAS TURISMO LTDA - ME, C ONF.NF.000387.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA AR AGUAIA TRANSP.E TURISMO LTDA, C ONF.NF.000235.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA SOC IA L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA VI AÇ ÃO UBERABENSE LTDA - ME, C ONF.NF.000126.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/02 A 28/02/2005 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005.3421 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PARC IAL).3423 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ANGELA MARIA EVANGELISTA 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.OFÍC IO Nº 212/05.3440 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE BANC O NOSSA C AIXA S/A 1,00 DESP.C /DÉBITO REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE A O DIA 18/03/2005.3445 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SOTREQ S/A 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.A AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A RE PAROS NO EQUIPAMENTO MN-25 DE USO NA SEC RETARIA DE INFR A-ESTRUTURA, C ONF.C D-707/05 - PF.1158/05, DEVIDO TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ O.3626 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 61.064.689/000102 0,69 0,69 44,00 44,00 0,65 0,65 0,83 0,83 1,12 1,12 785,41 785,41 6,95 6,95 2.207,64 2.207,64 3.000,00 3.000,00 10,50 10,50 100,00 100,00 BANC O ABN AMRO REAL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PARC IAL) 3627 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O BRADESC O S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005 (PARC IAL).3627 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O BRADESC O S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO DIA 31/03/2005.3695 0001 CÂMARA MUNICIPAL C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, REF.AO MÊS DE MARÇ O/2005.3696 0001 CÂMARA MUNICIPAL C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, REF.AO MÊS DE MARÇ O/2005.3698 0001 CÂMARA MUNICIPAL C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, REF.AO MÊS DE MARÇ O/2005.3699 0001 CÂMARA MUNICIPAL C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, REF.AO MÊS DE MARÇ O/2005.3700 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANC O DO BRASIL S/A 1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PARC IAL).3707 0001 CÂMARA MUNICIPAL C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO DO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.3709 0001 CÂMARA MUNICIPAL C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005.3710 0001 CÂMARA MUNICIPAL C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005.3711 0001 CÂMARA MUNICIPAL C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA 1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO DO M ÊS DE FEVEREIRO/2005.3746 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA SUZANA HELENA SILVEIRA SANTOS 1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.OFÍC IO S/N - DATADO EM 30/03/2005.TO TAL GERAL ... Índice 438,74 438,74 2.172,99 2.172,99 15,00 15,00 69.243,60 69.243,60 16.756,92 16.756,92 212.659,80 212.659,80 3.855,64 3.855,64 4.247,46 4.247,46 626,00 626,00 17.452,45 17.452,45 134.957,28 134.957,28 3.852,02 3.852,02 2.000,00 2.000,00 3.052.842,71