Março - Prefeitura da Estância de Atibaia

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Março - Prefeitura da Estância de Atibaia
Compras no mês
2005 - Março
EmpenhoÓrgão
26 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.26 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.26 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.27 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.27 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.27 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.27 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.28 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.28 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).29 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.29 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.30 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
CNPJ
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
Unitário
Total
151,64
151,64
503,93
503,93
439,87
439,87
291,43
291,43
139,35
139,35
1.223,62
1.223,62
121,83
121,83
116,58
116,58
60,59
60,59
190,49
190,49
1.681,99
1.681,99
115,42
115,42
05.30 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).31 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.31 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).32 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.33 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.33 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.34 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.34 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.34 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.34 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.34 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
MARÇ O/2005 (
PARC IAL).35 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.35 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
1.712,88
1.712,88
1.112,22
1.112,22
16.992,52
16.992,52
1.644,33
1.644,33
2.237,36
2.237,36
4.905,79
4.905,79
177,84
177,84
134,52
134,52
945,41
945,41
3.589,55
3.589,55
201,81
201,81
89,45
89,45
3.881,80
3.881,80
05 (PARC IAL).36 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.37 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.37 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.38 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.39 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.39 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.40 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).41 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
138,22
138,22
103,71
103,71
1.390,60
1.390,60
106,06
106,06
371,57
371,57
269,14
269,14
3.494,36
3.494,36
5.547,61
5.547,61
7.758,08
7.758,08
196,26
196,26
282,37
282,37
367,98
367,98
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.41 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.41 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).42 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.42 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.43 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.43 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.44 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.44 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.45 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.45 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.46 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.46 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.46 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/0001-
490,41
490,41
1.259,83
1.259,83
2.384,06
2.384,06
1.430,09
1.430,09
2.425,27
2.425,27
1.269,44
1.269,44
2.395,17
2.395,17
25,36
25,36
406,87
406,87
825,61
825,61
320,89
320,89
100,86
100,86
176,30
176,30
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.46 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).47 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.47 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.48 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.48 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.48 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).49 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.49 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.49 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).50 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.50 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).51 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.51 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
85
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
02.328.280/000197
1.108,77
1.108,77
1.294,69
1.294,69
252,65
252,65
356,73
356,73
482,21
482,21
647,07
647,07
1.996,32
1.996,32
325,72
325,72
1.830,20
1.830,20
704,99
704,99
529,94
529,94
94,37
94,37
116,37
116,37
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).52 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).53 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.54 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.54 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.54 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.56 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.57 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.57 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.57 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE JANEIRO/2005.57 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.58 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.59 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.60 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
196,22
196,22
97,69
97,69
178,77
178,77
403,27
403,27
750,83
750,83
3.868,75
3.868,75
2.456,46
2.456,46
1.822,84
1.822,84
11.817,57
11.817,57
35,78
35,78
253,16
253,16
4.460,06
4.460,06
47,47
47,47
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.60 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.61 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.61 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.62 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.62 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.62 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.63 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.64 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.65 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.65 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.65 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.65 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE MARÇ O/2005.-
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
165,26
165,26
156,38
156,38
1.484,53
1.484,53
254,16
254,16
1.967,43
1.967,43
858,09
858,09
2.586,26
2.586,26
164,46
164,46
5.761,53
5.761,53
24,56
24,56
14.489,01
14.489,01
172.659,43
172.659,43
168,81
168,81
66 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.66 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).67 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE
JANEI
RO/2005.67 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE
FEVER
EIRO/2005.67 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE
FEVER
EIRO/2005.67 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE
FEVER
EIRO/2005 (PARC IAL).68 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.68 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.69 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE MARÇ O/2005.70 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.70 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.70 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.71 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
59,47
59,47
171,12
171,12
1.374,69
1.374,69
449,67
449,67
889,00
889,00
401,94
401,94
21,81
21,81
5.587,16
5.587,16
138,59
138,59
1.159,32
1.159,32
816,81
816,81
22,86
22,86
2.989,43
2.989,43
ÊS DE FEVEREIRO/2005.72 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).73 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
C APEN ENGENHARIA E C OMERC IO LTDA.
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSTRUÇ ÃO C IVIL SOB
EMPREITADA
GLOBAL REF.AO PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS,
C ORRESPON
DENTE AOS SERVIÇ OS DE REC APEAMENTO ASFÁLTIC O
EXEC UTADOS
NA ALAMEDA LUC AS NOGUEIRA GARC EZ, REF.A 5ª MEDIÇ ÃO E
R
75 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005.75 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).76 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).77 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005.77 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).78 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).79 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).80 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005
80 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005
82 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
02.328.280/000197
51.081.230/000163
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
431,56
431,56
270.832,39
270.832,39
118,32
118,32
9.129,77
9.129,77
1.449,27
1.449,27
118,32
118,32
1.756,86
1.756,86
1.449,27
1.449,27
642,30
642,30
3.146,05
3.146,05
3.995,15
3.995,15
555,31
555,31
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).83 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).84 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005
84 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).85 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELESP C ELULAR S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE
20/01 A 19/02/2005.85 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELESP C ELULAR S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE
02/02/2005 A 01/03/2005.99 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELESP C ELULAR S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE
02/02/2005 A 01/03/2005.100 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEFONIC A EMPRESAS S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO
DE 13/02/2005 A 12/03/2005.101 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELEFONIC A EMPRESAS S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO
DE 13/02/2005 A 12/03/2005.102 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELEFONIC A EMPRESAS S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO
DE 13/02/2005 A 12/03/2005.103 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
TELEFONIC A EMPRESAS S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO
DE 13/02/2005 A 12/03/2005.104 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEFONIC A EMPRESAS S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO
DE 13/02/2005 A 12/03/2005.105 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEFONIC A EMPRESAS S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO
DE 13/02/2005 A 12/03/2005.106 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL, REF.A PRESTAÇ ÃO DE
02.773.629/000280
642,30
642,30
118,32
118,32
1.462,63
1.462,63
292,95
292,95
126,77
126,77
235,49
235,49
1.504,59
1.504,59
1.504,59
1.504,59
1.593,10
1.593,10
885,06
885,06
2.478,15
2.478,15
885,06
885,06
1.230,00
1.230,00
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
04.027.547/000131
04.027.547/000131
04.027.547/000131
04.027.547/000131
04.027.547/000131
04.027.547/000131
60.830.296/006050
SERVIÇ
OS DE LOC AÇ ÃO DE C ONC ENTRADORES DE OXIGÊNIO,
DEST.AO US
O NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C V.27/03 - PROC .5406/03
- NFs.005207/005208/005209/005210/005211/005212.112 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
C OOP.DE TRAB.DOS PROF.DE ENG.ARQ.INTEGRA
1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA EM
SERVIÇ
OS TÉC NIC OS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
P/ADMINISTRAR A
SSESSORIA TEC NIC AMENTE O MUTIRÃO DA C .D.H.U.,
C ORRESPON
DENTE A 6ª PARC ELA, C ONF.PROC .3463/04.113 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C ORAL C ONTAB.E AUTOM.MUNIC IPAL S/C LTDA.
1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL REF.A C ONTRATAÇ ÃO DE
EMPRE
SA ESPEC IALIZADA EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇ ÃO E
ALUGU
EL C /VISITAS REGULARES DE TÉC NIC OS C ORRESPONDENTE
AO PE
RÍODO DE 18/02 A 17/03/2005, C ONF.C V.64/00 - PROC .5311/
114 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
C OOP.DE LATIC INIOS DO ALTO PARAIBA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE LEITE TIPO B, DEST.AO C ONSUMO
DOS F
UNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.C V.8
4/03 0 PROC .18920/03 - PF.05/04 - NFs. 246886/247052/24
7053/247232/247233/247416/247417/247609/247610/247811/2
115 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C OMERC IAL AGRIC OLA WILAK LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DEST.AO
C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.C D-2.094/04 PROC .9532/04
- NF.007723.118 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS,
DEST.AO
C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC .DA SAÚDE, C ONF.C D4.105
/03 - PROC .20147/03 - NF.5658 (PARC IAL).119 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS,
DEST.AO
C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM
SAÚD
E, C ONF.C D-4.105/03 - PROC .20147/03 - NF.5658 (PARC IAL)
.130 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELO IMPRESSOES E C OPIAS REPROG.LTDA ME
1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA
P/PRESTAÇ
ÃO DE SERVIÇ OS DE INTERC ALAÇ ÃO E DISTRIBUIÇ ÃO DO
IMPREN
SA OFIC IAL DO MUNIC ÍPIO, C ONF.C V-33/04 - PROC .9794/04 PF.3314/04 - NF.000115.135 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
INTEGRA C ONST.,INC ORPORAC OES E PROJ.LTDA
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA EM
SERVIÇ OS
TÉC NIC OS DE ARQUITETOS E ENGENHARIA P/ADMINISTRAR E
AS
SESSORAR O MUTIRÃO DA C .D.H.U E VIABILIZAR A
EXEC UÇ ÃO D
03.954.927/000159
00.617.466/000130
46.694.691/000171
59.185.934/000198
64.777.212/000162
64.777.212/000162
05.874.180/000154
05.726.011/000177
7.000,00
7.000,00
1.600,00
1.600,00
760,50
760,50
1.624,33
1.624,33
259,74
259,74
26,64
26,64
480,00
480,00
11.850,00
11.850,00
O PROJ.DE RESID.POPULARES, C ONF.C V-31/04 - PF.5467/04 137 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MERC ANTIL VENEZA C AMPINAS IMP.EXP.LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MELHORADOR DE PÃES E FERMENTO
BIOLÓ
GIC O, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR,
C ONF.RP.7/04008 - PROC .1482/04 - NFs.54725 E 54726.138 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC .DOS
ASSUNTOS
JURÍDIC OS, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5659 (PARC IAL).139 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE
PLA
NEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5661 (PAR
C IAL).140 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE
ADM
INISTRAÇ ÃO, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5661 (PARC IAL).141 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO GABINETE DO
PREFE
ITO, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5660 (PARC IAL).142 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO FUNDO SOC IAL
DE S
OLIDARIEDADE, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5663.143 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO DEPTO.DE
SEGURANÇ
A PÚBLIC A, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5660 (PARC IAL).144 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO C ORPO DE
BOMBEIRO
S, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5660 (PARC IAL).145 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO DEPTO.DE
C ULTURA,
C ONF.PROC .20147/03 - NF.5659 (PARC IAL).145 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
02.275.291/000156
493,50
493,50
26,64
26,64
173,16
173,16
13,32
13,32
19,98
19,98
39,96
39,96
93,24
93,24
46,62
46,62
53,28
53,28
83,25
83,25
64.777.212/000162
64.777.212/000162
64.777.212/000162
64.777.212/000162
64.777.212/000162
64.777.212/000162
64.777.212/000162
64.777.212/000162
64.777.212/000162
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DO DEPTO.DE
C ULTURA,
C ONF.PROC .20147/03 - PF.5132/03 - PF.5665.146 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE
ESP
ORTES E LAZER, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5659 (PARC IAL).147 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE
INF
RA-ESTRUTURA, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5657 (PARC IAL).148 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL
, DEST.AO C ONSUMO DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE
URB
ANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.PROC .20147/03 - NF.5657 (P
ARC IAL).153 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
IBANEZ ADVOGADOS ASSOC IADOS
1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL REF.A C ONTRATAÇ ÃO DE
SERVI
Ç OS TÉC NIC OS PROFISSIONAIS EM ESPEC IAL
P/AC OMPANHAMENTO
DE PROC ESSOS JUNTO AO TC ESP, BEM C OMO C ONSULTORIA E
AS
SESSORAMENTO EM MATERIAIS RELAC IONADOS AO SETOR DE
LIC I
154 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
J. MENDES JUNIOR - ME
1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL REF.A PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ O
S DE MANUTENÇ ÃO TÉC NIC A E PREVENTIVA EM APARELHOS
ODONT
OLÓGIC OS DA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.PROC .15274/02
NF.0389.155 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
INST.DE ORG.RAC IONAL DO TRABALHO-IDORT
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS
ESPEC .P/IDENTIF.E
REC UPERAÇ ÃO DE C RÉDITOS, SUSP.DE PAGTO INDEVIDO,
LEVAN
T.DAS DIFERENC AS REC UP.E REDUÇ ÃO DA DÍVIDA DA
ADM.DIRET
A JUNTO A SEC .DA REC EITA FEDERAL RELATIVOS AOS
VALORES
156 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
1,00 DESP.C /C ORREIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2005
.157 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
1,00 DESP.C /C ORREIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2005
.158 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
1,00 DESP.C /C ORREIO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
64.777.212/000162
64.777.212/000162
64.777.212/000162
02.090.979/000161
05.201.182/000182
60.538.105/000120
34.028.316/000103
34.028.316/000103
34.028.316/000103
36,63
36,63
123,21
123,21
63,27
63,27
2.700,00
2.700,00
1.495,00
1.495,00
12.750,00
12.750,00
6.599,93
6.599,93
1.466,65
1.466,65
1.099,99
1.099,99
FEVEREIRO/2005
.163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DE TRABALHO,
C OR
RESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2005,
C ONF.OFÍC
IO Nº 04/05.163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DE TRABALHO,
C OR
RESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2005,
C ONF.OFÍC
IO Nº 04/05.163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DE TRABALHO,
C OR
RESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 21/03/2005,
C ONF.OFÍC
IO Nº 05/05.163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DE TRABALHO,
C OR
RESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 21/03/2005,
C ONF.OFÍC
IO Nº 05/05.167 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARESPROC ED
IMENTOS FAE, APAC E AIH-GESTÃO PLENA DURANTE,
C ORRESPON
DENTE AO ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2005,
C ONF.OF
ÍC IO IMA-0155/05-INT (PARC IAL).168 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES
(VERBA
PAB), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005.168 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES
(VERBA
PAB) C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005
(PARC IAL)
.171 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS
DE A
BRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89.175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
45.279.635/000108
7.200,00
7.200,00
2.700,00
2.700,00
1.080,00
1.080,00
180,00
180,00
33.237,42
33.237,42
2.328,61
2.328,61
1.145,81
1.145,81
20.002,57
20.002,57
9,76
9,76
106,84
106,84
11,20
11,20
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
44.510.485/000139
44.510.485/000139
44.510.485/000139
44.508.430/000194
175 0100
1,00
175 0100
1,00
175 0100
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
BANC O NOSSA C AIXA S/A
DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
BANC O NOSSA C AIXA S/A
DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
BANC O NOSSA C AIXA S/A
ATIBAIA
BANC ÁRIAS,
14,08
14,08
28,72
28,72
9,64
9,64
3,44
3,44
7,32
7,32
65,00
65,00
7,72
7,72
5,56
5,56
9,73
9,73
2,78
2,78
55,36
55,36
2.660,25
2.660,25
1.102,48
1.102,48
1.775,87
1.775,87
ATIBAIA
BANC ÁRIAS,
ATIBAIA
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PEO).176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 07/03 A 14/03/2005.176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 15/03 A 22/03/2005.176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AOS DIAS 24/03 E 28/03/2005.176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005.177 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2005.177 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 11/03 A 22/03/2005 (PARC IAL).178 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DAMOVO DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL, REF.A PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ
O DE ASSISTÊNC IA E SUPORTE TÉC NIC O PREVENTIVO E
C ORRETI
VO NOS EQUIPAMENTOS HARDWARE E PROGRAMA SOFTWARE
DA C EN
TRAL PRIVADA DE C OMUNIC AÇ ÃO TELEFÔNIC A NA PEA,
56.795.362/000413
C ONF.PRO
179 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/03 A 09/03/2005.179 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 28/02 E AO PERÍODO DE 01/03 A 16/03/2005.179 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 10/03 A 17/03/2005.179 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 11/03 A 23/03/2005.179 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2005 (PARC IAL).180 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
HSBC BANK BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005.181 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AOS DIAS 16/02 E 22/02/2005.181 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AOS DIAS 03/02; 04/02; 15/02 E 28/02/2005.182 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O BRADESC O S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 28/02 E AO PERÍODO DE 01/03 A 17/03/2005.182 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O BRADESC O S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 14/03 A 23/03/2005.182 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O BRADESC O S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005 (PARC IAL).183 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005.186 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O ITAU S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 28/02 E AO PERÍODO DE 01/03 A 16/03/2005.186 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O ITAU S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005.186 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O ITAU S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2005 (PARC IAL).-
01.701.201/000189
1.726,98
1.726,98
58,56
58,56
2.396,35
2.396,35
53,68
53,68
316,89
316,89
1.025,66
1.025,66
120,72
120,72
370,40
370,40
1.775,70
1.775,70
650,90
650,90
1.541,85
1.541,85
546,78
546,78
2.389,40
2.389,40
2.539,62
2.539,62
1.663,16
1.663,16
187 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C OOP.EC .C R.M.MED.PROF.SAUDE REG-SIC REDI
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/03 A 11/03/2005.187 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C OOP.EC .C R.M.MED.PROF.SAUDE REG-SIC REDI
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 14/03 A 22/03/2005 (PARC IAL).192 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C ARTORIO REGISTRO IMOVEIS ANEXOS ATIBAIA
1,00 DESP.C /C ARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.AS
EXPEDIÇ ÕE
S, ENC AMINHAMENTOS MENSAIS DE C ÓPIAS DE C ERTIDÕES
DE MA
TRÍC ULAS DE TODOS OS IMÓVEIS TRANSAC IONADOS NO MÊS
DE F
EVEREIRO/2005.195 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
PORTO SEGURO C IA DE SEGUROS GERAIS
1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS BOLSISTAS
DA FRE
NTE DE TRABALHO C ORRESPONDENTE A 1ª PARC ELA DO
TÍTULO 1
798872266.197 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO
PREST
.DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIB.E
CO
NTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA,
C ORR
ESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005,
C ONF.PROC .16973/02
198 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO
PREST
.DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIB.E
CO
NTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA,
C ORR
ESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005,
C ONF.PROC .16973/02
199 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO
PREST
.DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIB.E
CO
NTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA,
C ORR
ESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005,
C ONF.PROC .16973/02
200 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM C OMO
PREST
.DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIB.E
CO
NTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA PEA,
C ORR
ESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005,
C ONF.PROC .16973/02
201 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ASSOC .DAS PREF.DE C IDADES EST.DO.EST.SP
1,00 DESP.C /C ONTRIBUIÇ ÃO EM FAVOR A ASSOC IAÇ ÃO DAS
02.140.636/000164
02.140.636/000164
50.077.445/000148
61.198.164/000160
53.437.315/000167
53.437.315/000167
53.437.315/000167
53.437.315/000167
6,40
6,40
20,00
20,00
5.526,24
5.526,24
34,02
34,02
144.471,80
144.471,80
40.652,70
40.652,70
56.764,40
56.764,40
30.943,00
30.943,00
1.011,20
1.011,20
PREFEITUR
AS DE C IDADES ESTÂNC IA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
C ORRESPO
NDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005.205 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO SOC .EDUC .E BENEF.NOVO SIGNO
78.636.974/000153
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE O INSTITUTO
SOC .E
DUC .BENEF.NOVO SIGNO E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE
ATIB
AIA P/O ATENDIMENTO A 201 C RIANÇ AS NA FAIXA ETÁRIA DE
0
2 A 06 ANOS, C ORRESPONDENTE A 2ª PARC ELA,
C ONF.C ONV.EDU
206 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
44.707.206/0001ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
02
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO JUNTO A ASA
ASSISTÊNC IA
SOC IAL DE ATIBAIA E A PREFEITURA DA ESTÃNC IA DE ATIBAI
A P/O ATENDIMENTO DE C RIANÇ AS C ARENTES, REF.AO MÊS
DE F
EVEREIRO/2005, C ONF.PROC .5976/87, OFÍC IO Nº 017/05.208 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
62.577.929/0001C OMPANHIA DE PROC .DE DADOS DO EST.DE S.P
35
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS DE
INFORMÁTIC A, R
ELATIVOS A PERMISSÃO DE AC ESSO (PESQUISA) AS
INFORMAÇ ÕE
S AO BANC O DE DADOS DA FROTA DE VEÍC ULOS DO ESTADO
DE S
ÃO PAULO (DETRAN) JUNTO A PRODESP, C ORRESPONDENTE
AO MÊ
208 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
62.577.929/0001C OMPANHIA DE PROC .DE DADOS DO EST.DE S.P
35
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS DE
INFORMÁTIC A, R
ELATIVOS A PERMISSÃO DE AC ESSO (PESQUISA) AS
INFORMAÇ ÕE
S AO BANC O DE DADOS DA FROTA DE VEÍC ULOS DO ESTADO
DE S
ÃO PAULO (DETRAN) JUNTO A PRODESP, C ORRESPONDENTE
AO MÊ
208 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
62.577.929/0001C OMPANHIA DE PROC .DE DADOS DO EST.DE S.P
35
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS DE
INFORMÁTIC A, R
ELATIVOS A PERMISSÃO DE AC ESSO (PESQUISA) AS
INFORMAÇ ÕE
S AO BANC O DE DADOS DA FROTA DE VEÍC ULOS DO ESTADO
DE S
ÃO PAULO (DETRAN) JUNTO A PRODESP, C ORRESPONDENTE
AO MÊ
209 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
02.531.792/0001LAFT C OM.DE MAT.P/DIAG.LABORAT. LTDA.EPP
56
1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL, REF.A LOC AÇ ÃO DE
ANALISAD
OR HEMATOLÓGIC O TOTALMENTE AUTOMATIZADO
C /AQUISIÇ ÃO DE
TESTES, C ONF.TP.07/03 - PF.5292/03 - PROC .15197/03 - NF
.4265.210 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
02.328.280/0001ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
97
1,00 DESP.REF.A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA NAC IONAL DE
ILUMINAÇ Ã
O EFIC IENTE - RELUZ, C ONF.C ONTRATO Nº 2003.018-EE, C ORR
ESPONDENTE A 12ª PARC ELA - PROC . 3646/02
211 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
02.328.280/0001ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
97
1,00 DESP.REF.A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA NAC IONAL DE
ILUMINAÇ Ã
18.020,00
18.020,00
11.352,60
11.352,60
363,36
363,36
1.189,76
1.189,76
915,20
915,20
8.575,00
8.575,00
10.037,79
10.037,79
8.287,94
8.287,94
O EFIC IENTE - RELUZ, C ONF.C ONTRATO Nº ATI/01-02/007/02,
C ORRESPONDENTE A 13ª PARC ELA - PROC . 3646/02
215 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 DESP.REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA
ESTÂ
NC IA DE ATIBAIA E A IRMANDADE DE MISERC ÓRDIA DE
ATIBAIA
P/A IMPLANTAÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DO "PROGRAMA
SAÚDE D
A FAMÍLIA", C ONF.PROC .570/03, OFÍC IO - IMA - 0154/05-IN
230 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TERRABRASIL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇ ÃO
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA
P/EXEC UÇ ÃO
DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO DO TANQUE,
C ORRES
PONDENTE A 1ª MEDIÇ ÃO (PARC IAL) NO PERÍODO DE 17/01 A
1
5/02/2005, C ONF.TP.06/04 - PROC .20188/04 - PF.15/05 - N
234 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
J&W TEC NOLOGIA DE TRANSITO LTDA
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS T
ÉC NIC OS ESPEC IALIZADOS P/IMPLANTAÇ ÃO.
GERENC IAMENTO, SU
PORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE
GESTÃO
DE MULTAS DE TRÂNSITO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREI
235 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSOC .DE MORADORES E AMIGOS DO B.TANQUE
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO
DE M
ORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE E A
PREFEITURA DA
ESTÂNC IA DE ATIBAIA P/A MANUTENÇ ÃO DA C REC HE
C OMUNITÁR
IA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005,
C ONF.PROC .
236 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO ENTRE A APAE ASSOC IAÇ
ÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS E A P.E.A.
P/ATEND
IMENTO DE C RIANÇ AS C /NEC ESSIDADES, C ORRESPONDENTE
A 2ª
PARC ELA, C ONF.PROC .10624/99.240 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASS.AM.MUSEU DE H.N.PROF.ANTONIO PERGOLA
1,00 DESP.C /ADITAMENTO DO C ONVÊNIO MUNIC IPAL Nº 03/2004
ENTR
E A P.E.A E A ASSOC IAÇ ÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE
HISTÓRIA
NATURAL, TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇ ÃO E
C ONSERVAÇ ÃO
DO MUSEU "PROFESSOR ANTONIO PERGOLA",
C ORRESPONDENTE A
241 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS
SERVIDORES
MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005,
C ONF.P
ROC .11757/01 - NF.024534 (PARC IAL).242 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS
44.510.485/000139
05.952.799/000130
03.887.814/000188
04.792.846/000162
47.952.825/000170
06.101.560/000119
52.956.901/000155
52.956.901/000155
44.810,00
44.810,00
122.418,27
122.418,27
2.150,00
2.150,00
2.252,50
2.252,50
25.060,00
25.060,00
3.750,00
3.750,00
118.364,13
118.364,13
37.710,02
37.710,02
SERVIDORES
MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005,
C ONF.P
ROC .11757/01 - NF.024534 (PARC IAL).243 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS
SERVIDORES
MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005,
C ONF.P
ROC .11757/01 - NF.024534 (PARC IAL).244 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS
SERVIDORES
MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ O/2005,
C ONF.P
ROC .11757/01 - NF.024534 (PARC IAL).259 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C ORPORAC AO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO MUNIC IPAL ENTRE A
P.E.A
E A C ORPORAÇ ÃO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO P/A EXEC UÇ ÃO
DO P
ROJETO MÚSIC A E C IDADANIA, C ORRESPONDENTE A 3ª
PARC ELA
NO EXERC ÍC IO DE 2005, C ONF.MEMORANDO INTERNO Nº
19/2005
299 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO
C ONSUMO NA
SEC .DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF.RP.17/04-012 PROC .354
7/04 - PF.47/05 - NF.056534.301 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C OMERC IAL AGRIC OLA WILAK LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIS, DEST.AO C ONSUMO NA
MER
ENDA ESC OLAR, C ONF.C D-1/05 - PROC .9532/04 - PF.49/05 NF.007722.302 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C OMERC IAL AGRIC OLA WILAK LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIS, DEST.AO C ONSUMO NA
MER
ENDA ESC OLAR, C ONF.C D-25/05 - PROC .9532/04 - PF.50/05 NF.007724.302 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C OMERC IAL AGRIC OLA WILAK LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DEST.AO
C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.C D-25/05 - PROC .9532/04 P
F.50/05 - NFs.007751 E 007752.335 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP)
45 K
g DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.R
P.31/04-030 - PROC .7904/04 - PF.83/05 - NFs.5653/5654.335 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP)
45 K
g DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.R
P.31/04-030 - PROC .7904/04 - PF.83/05 - NF.5674.-
52.956.901/000155
52.956.901/000155
51.295.343/000161
64.088.214/000144
59.185.934/000198
59.185.934/000198
59.185.934/000198
64.777.212/000162
64.777.212/000162
51.854,37
51.854,37
25.618,09
25.618,09
12.500,00
12.500,00
342,00
342,00
762,30
762,30
3.487,21
3.487,21
4.525,38
4.525,38
1.274,00
1.274,00
1.638,00
1.638,00
356 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEÍC ULOS DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.RP.18/04005
- PROC .4973/04 - PF.104/05 - NF.354724 (PARC IAL).357 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE ADMINISTRAÇ ÃO,
C ONF.RP.18
/04-005 - PROC .4973/04 - PF.104/05 - NF.354724 (PARC IAL
).358 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.RP.
18/04-005 - PROC .4973/04 - PF.104/05 - NF.354724 (PARC I
AL).359 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E
MEIO A
MBIENTE, C ONF.RP.18/04-005 - PROC .4973/04 - PF.104/05 NF.354724 (PARC IAL).360 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEÍC ULOS DE USO NO C ORPO DE BOMBEIROS,
C ONF.RP.18/0
4-005 - PROC .4973/04 - PF.104/05 - NF.354724 (PARC IAL).
361 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEÍC ULOS DE USO NAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL,
C ONF.RP.18/04-005 - PROC .4973/04 - PF.105/05 - NF.35472
4 (PARC IAL).362 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC RETARIA DE SAÚDE,
C ONF.RP.18/
04-005 - PROC .4973/04 - PF.106/05 - NF.354724 (PARC IAL)
.363 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE,
CO
NF.RP.18/04-005 - PROC .4973/04 - PF.106/05 - NF.354724
(PARC IAL).364 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA
34.274.233/030788
34.274.233/030788
94,70
94,70
93,19
93,19
9.550,70
9.550,70
148,81
148,81
226,97
226,97
3.838,92
3.838,92
789,13
789,13
64,63
64,63
64,63
64,63
34.274.233/030788
34.274.233/030788
34.274.233/030788
34.274.233/030788
34.274.233/030788
34.274.233/030788
34.274.233/030788
EPIDEMIOLÓGI
C A, C ONF.RP.18/04-005 - PROC .4973/04 - PF.107/05 - NF.3
54724 (PARC IAL).365 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO, C ONF.RP.18/04-005 PROC .
4973/04 - PF.108/05 - NF.354724 (PARC IAL).383 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF.R
P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PA
RC IAL).383 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF.R
P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PA
RC IAL).384 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDAD
E, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.0
68676 (PARC IAL).384 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDAD
E, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.0
68814 (PARC IAL).385 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE PLANEJ.E FINANÇ AS,
CO
NF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676
(PARC IAL).385 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE PLANEJ.E FINANÇ AS,
CO
NF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814
(PARC IAL).386 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE ADMINISTRAÇ ÃO,
C ONF.R
P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PA
RC IAL).386 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
34.274.233/030788
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
159,32
159,32
1.284,72
1.284,72
1.284,72
1.284,72
440,36
440,36
440,36
440,36
359,56
359,56
359,56
359,56
309,06
309,06
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE ADMINISTRAÇ ÃO,
C ONF.R
P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PA
RC IAL).387 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DOS ASSUNTOS
JURÍDIC OS,
C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.0686
76 (PARC IAL).387 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DOS ASSUNTOS
JURÍDIC OS,
C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.0688
14 (PARC IAL).388 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF
.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (
PARC IAL).388 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF
.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (
PARC IAL).389 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE URBANISMO E MEIO
AMBI
ENTE, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - N
F.068676 (PARC IAL).389 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE URBANISMO E MEIO
AMBI
ENTE, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - N
F.068814 (PARC IAL).390 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE TURISMO,
C ONF.RP.41
/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PARC IA
L).390 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE TURISMO,
C ONF.RP.41
/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PARC IA
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
309,06
309,06
220,18
220,18
220,18
220,18
4.716,70
4.716,70
4.716,70
4.716,70
381,78
381,78
381,78
381,78
367,64
367,64
367,64
367,64
L).391 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE ESPORTES E LAZER,
C ON
F.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676
(PARC IAL).391 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE ESPORTES E LAZER,
C ON
F.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814
(PARC IAL).392 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIMENT
O SOC IAL, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05
- NF.068676 (PARC IAL).392 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC .DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIMENT
O SOC IAL, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05
- NF.068814 (PARC IAL).393 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE SEG.PÚBLIC A,
C ONF.R
P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PA
RC IAL).393 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE SEG.PÚBLIC A,
C ONF.R
P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PA
RC IAL).394 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO C ORPO DE BOMBEIROS,
C ONF.RP.
41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068676 (PARC
IAL).394 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO C ORPO DE BOMBEIROS,
C ONF.RP.
41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.119/05 - NF.068814 (PARC
IAL).395 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
264,62
264,62
264,62
264,62
440,36
440,36
440,36
440,36
587,82
587,82
587,82
587,82
573,68
573,68
573,68
573,68
587,82
587,82
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO., C ONF.RP..41/04-002
PROC .15950/04 - PF.120/05 - NF.068676 (PARC IAL).395 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO., C ONF.RP..41/04-002
PROC .15950/04 - PF.120/05 - NF.068814 (PARC IAL).396 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE AGRIC ULTIRA,
C ONF.R
P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.121/05 - NF.068676 (PA
RC IAL).396 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE AGRIC ULTURA,
C ONF.R
P.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.121/05 - NF.068814 (PA
RC IAL).397 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENT
AL, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.122/05 - NF
.068676 (PARC IAL).397 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENT
AL, C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.122/05 - NF
.068814 (PARC IAL).398 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE,
C ONF.RP
.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.123/05 - NF.068676 (PAR
C IAL).398 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE,
C ONF.RP
.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.123/05 - NF.068814 (PAR
C IAL).399 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE VIG.EM SAÚDE,
C ONF.
RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.123/05 - NF.068676 (P
ARC IAL).399 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
587,82
587,82
587,82
587,82
587,82
587,82
808,00
808,00
808,00
808,00
7.712,36
7.712,36
7.712,36
7.712,36
278,76
278,76
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE VIG.EM SAÚDE,
C ONF.
RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.123/05 - NF.068814 (P
ARC IAL).400 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE
VIG.EPIDEMIOLÓGIC A,
C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.124/05 - NF.068
676 (PARC IAL).400 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMEN
TOS DOS VEÍC ULOS DE USO NO DEPTO.DE
VIG.EPIDEMIOLÓGIC A,
C ONF.RP.41/04-002 - PROC .15950/04 - PF.124/05 - NF.068
814 (PARC IAL).427 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IOTTI GRIFFE DA C ARNE LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO
C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04
- PF.130/05 - NF.009527.428 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IOTTI GRIFFE DA C ARNE LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO
C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04
- PF.131/05 - NF.009526.428 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IOTTI GRIFFE DA C ARNE LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO
C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04
- PF.131/05 - NF.009562.429 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IND.DE ALIMENTOS VALE DO MUC URI LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO
C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04
- PF.132/05 - NF.030859.430 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IND.DE ALIMENTOS VALE DO MUC URI LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO
C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04
- PF.133/05 - NF.030858.431 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IUNIC - AGRO INDUSTRIAL LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.AO
C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.36/04-012 PROC .8850/04
- PF.134/05 - NF.000403.465 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO
C ONSUMO NO
01.963.141/000172
01.963.141/000172
02.748.635/000105
02.748.635/000105
02.748.635/000105
04.617.606/000393
04.617.606/000393
05.396.475/000162
64.088.214/000144
278,76
278,76
278,76
278,76
278,76
278,76
3.178,00
3.178,00
939,20
939,20
1.612,80
1.612,80
356,00
356,00
1.424,00
1.424,00
2.670,00
2.670,00
39,90
39,90
GABINETE DO PREFEITO, C ONF.RP.17/04-013 - PROC .3547/04
- PF.151/05 - NF.056536 (PARC IAL).466 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO
C ONSUMO NA
SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF.RP.17/0401
3 - PROC .3547/04 - PF.151/05 - NF.056536 (PARC IAL).467 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO
C ONSUMO NA
SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.17/04-013 PROC .3
547/04 - PF.151/05 - NF.056536 (PARC IAL).468 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO
C ONSUMO NA
SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.RP.17/04-013 PROC
.3547/04 - PF.151/05 - NF.056536 (PARC IAL).469 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO
C ONSUMO NA
SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
C ONF.RP.17/04013 - PROC .3547/04 - PF.151/05 - NF.056536 (PARC IAL).470 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR REFINADO DEST.AO
C ONSUMO NA
SEC RETARIA DE SAÚDE, C ONF.RP.17/04-013 - PROC .3547/04 PF.152/05 - NF.056535.495 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).496 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005.496 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).501 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP)
13 K
g, DEST.AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.RP.31/040
32 - PROC .7904/04 - PF.167/05 - NF. 001860 (PARC IAL).502 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP)
13 K
g, DEST.AO USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,
C ONF.R
P.31/04-032 - PROC .7904/04 - PF.167/05 - NF. 001860 (PA
RC IAL).503 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
64.088.214/000144
64.088.214/000144
64.088.214/000144
64.088.214/000144
64.088.214/000144
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
62.968.268/000179
62.968.268/000179
45,60
45,60
148,20
148,20
296,40
296,40
39,90
39,90
228,00
228,00
3.629,85
3.629,85
118,32
118,32
5.291,20
5.291,20
125,00
125,00
150,00
150,00
AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP)
13 K
g, DEST.AO USO NO DEPTO., C ONF.RP.31/04-032 - PROC .7904
/04 - PF.167/05 - NF. 001860 (PARC IAL).504 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP)
13 K
g, DEST.AO USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.R
P.31/04-032 - PROC .7904/04 - PF.167/05 - NF. 001860 (PA
RC IAL).505 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP)
13 K
g, DEST.AO USO NO DEPTO.DE TURISMO E EVENTOS,
C ONF.RP.3
1/04-032 - PROC .7904/04 - PF.167/05 - NF. 001860 (PARC I
AL).678 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PASSES ESC OLARES PARA OS ALUNOS
DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ORRESPONDENTE AO
MÊS D
E MARÇ O/2005 C ONF.PROC .1956/05.686 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FAT-FUNDAÇ ÃO DE APOIO A TEC NOLOGIA
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO DE C OOPERAÇ ÃO
TÉC NIC A E
DUC AC IONAL, C ELEBRADO ENTRE A C EETEPS , C ENTRO PAULA
SO
UZA E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA,
OBJETIVANDO
A IMPLANTAÇ ÃO DE C URSOS PROFISSIONALIZANTES,
C ONF.LEI C
686 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FAT-FUNDAÇ ÃO DE APOIO A TEC NOLOGIA
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO DE C OOPERAÇ ÃO
TÉC NIC A E
DUC AC IONAL, C ELEBRADO ENTRE A C EETEPS , C ENTRO PAULA
SO
UZA E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA,
OBJETIVANDO
A IMPLANTAÇ ÃO DE C URSOS PROFISSIONALIZANTES,
C ONF.LEI C
870 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA),
DUR
ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).871 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA),
DUR
ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).872 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA),
DUR
ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).971 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C ONSTRANI ENG.C ONSTRUÇ ÕES E C OM.LTDA
1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL REF.A C ONTRATAÇ ÃO DE
EMPRE
62.968.268/000179
62.968.268/000179
62.968.268/000179
25,00
25,00
100,00
100,00
25,00
25,00
165.000,00
165.000,00
1.242,00
1.242,00
6.359,18
6.359,18
3.741,24
3.741,24
261,25
261,25
5.645,36
5.645,36
27.884,81
27.884,81
44.508.430/000194
58.415.092/000150
58.415.092/000150
44.508.430/000194
44.508.430/000194
44.508.430/000194
74.307.562/000119
SA ESPEC IALIZADA P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE
C ONSTRUÇ ÃO D
E ESC OLA NO BAIRRO DA BOA VISTA, C ORRESPONDENTE A 2ª
ME
DIÇ ÃO C ONF.C ONTRATO Nº 121/04 - PROC .22683/03, PF.2907/
993 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C ORAL C ONTAB.E AUTOM.MUNIC IPAL S/C LTDA.
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA
P/PRESTAÇ Ã
O DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO DO SISTEMA PADRÃO
WINDOWS BU
ILDER, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005,
C ONF.C D
-288/05 - PF.499/05 - NF.003826.1047 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO
1,00 DESP.C /O C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC .BENEF.E EDUC AC IONAL
"C A
SA DO C AMINHO" E A P.E.A., P/DESENVOLVER O PROGRAMA
C EN
TRO DE APOIO À C RIANÇ A ATRAVÉS DO C ONSELHO
MUNIC IPAL DO
S DIREITOS DA C RIANÇ A E DO ADOLESC ENTE DA ESTÂNC IA
DE A
1065 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.1065 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.1072 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
1,00 DESP.C /REPASSE DE VERBA FEDERAL, REF.A C ELEBRAÇ ÃO DE
CO
NVÊNIO JUNTO A , OBJET
IVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
BÁSIC A
À INFÂNC IA", C ORRESPONDENTE A 2ª PARC ELA,
1074 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
1,00 DESPC /REPASSE DE VERBA FEDERAL, REF.A C ELEBRAÇ ÃO DE
C ON
VÊNIOJUNTO A , OBJETIV
ANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
ESPEC IAL
DE MÉDIA C OMPLEXIDADE AO PPD", C ORRESPONDENTE A 2ª
PAR
1277 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O ABN AMRO REAL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.1277 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O ABN AMRO REAL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PARC IAL).1278 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
LAR DO
NA MARIQUINHA DO AMARAL E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENV
OLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A
REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL - C RIANÇ A
00.617.466/000130
86.790.268/000190
680,00
680,00
3.550,00
3.550,00
403,28
403,28
7.254,15
7.254,15
1.000,00
1.000,00
2.835,00
2.835,00
302,91
302,91
176,84
176,84
2.200,00
2.200,00
02.328.280/000197
02.328.280/000197
44.707.206/000102
47.952.825/000170
51.867.695/000144
/ADOLESC E
1279 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
FRATER
NIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A
REAL
IZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À
C RIANÇ A /A
1280 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO PAO
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
GRUPO
C RISTÃO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A
REAL
IZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À
C RIANÇ A /A
1281 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ESPAC O C RESC ER "LIVRE C RIATIVIDADE"
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
ESPAÇ O
C RESC ER LIVRE C RIATIVIDADE E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DE
SENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZAÇ ÃO D
O PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - INTEGRAÇ ÃO AO
MERC
1282 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
FRATER
NIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZA
Ç ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A INTEGRAÇ ÃO AO
1283 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA"
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
C ENTRO
DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZAÇ
ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA",
CO
1284 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
00.938.214/000103
03.666.335/000131
04.226.574/000133
00.938.214/000103
52.345.832/000143
44.707.206/000102
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
ASA ASSISTÊNC IA SOC IAL E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIM
ENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAM
A "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA", C ORRESPONDENTE
A
1285 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC .ESTUDOS ESPIR."VERDADE E LUZ"
44.515.708/000150
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
C ENTRO
ESPÍRITA VERDADE E LUZ E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENV
OLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO
PR
OGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA",
C ORRESPOND
1286 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
3.083,00
3.083,00
3.083,00
3.083,00
1.380,00
1.380,00
3.900,00
3.900,00
900,00
900,00
2.250,00
2.250,00
900,00
900,00
ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
ASSOC .
ESPÍRITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO C AMINHO E
A SE
C RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS
DO C
MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
ESPEC I
1287 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
MATER DEI-C AM-C ASA DE APOIO A MENINA
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
MATER
DEI C AM - C ASA DE APOIO À MENINA E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZA
Ç ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL VULNERABILI
1288 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
SOC .BEN.EDUC .SOC .F.N.S.DO MONTE C ALVARIO
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
INST.M
ISSIONÁRIO FILHOS DE NOSSA SENHORA DO MONTE
C ALVÁRIO E
A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL,
ATRAVÉS
DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO
SOC IAL ES
1289 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
ASSOC I
AÇ ÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS - APAE E A
SEC RE
TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO
C MAS
, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
BÁSIC A PR
1289 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
ASSOC I
AÇ ÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS - APAE E A
SEC RE
TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO
C MAS
, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
BÁSIC A PR
1290 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO PAO
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
GRUPO
C RISTÃO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZA
Ç ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - FAMÍLIA",
C OR
1291 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ORDEM DO C ARMELO DESNUDO (OC DN)
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
ORDEM
DO C ARMELO DESNUDO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIM
ENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAM
A "INTEGRAÇ ÃO NO MERC ADO DE TRABALHO",
C ORRESPONDENTE
1292 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
86.790.268/000190
03.951.901/000157
66.657.131/000154
47.952.825/000170
47.952.825/000170
03.666.335/000131
04.682.243/000108
04.590.598/0001-
3.800,00
3.800,00
900,00
900,00
2.500,00
2.500,00
7.800,00
7.800,00
3.900,00
3.900,00
1.050,00
1.050,00
2.340,00
2.340,00
C ENTRO C OMUNIT.NOSSA SENHORA DAS BROTAS
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
C ENTRO
C OMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DAS BROTAS E A
SEC RETARIA DE
AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, P/A REALIZAÇ ÃO DO
PROGR
AMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - FAMÍLIA/FOME ZERO",
C ORRE
1293 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
INSTITUTO SOC .EDUC .E BENEF.NOVO SIGNO
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
INST.S
OC IAL EDUC ATIVO E BENEFIC ENTE NOVO SIGNO E A
SEC RETARIA
DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, P/A REALIZAÇ ÃO DO
PR
OGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - FAMÍLIA/FOME ZERO",
CO
1324 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA"
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
C ENTRO
DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZAÇ
ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A INTEGRAÇ ÃO AO
1590 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).1633 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1636 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1637 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1638 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1638 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, C ORRESPONDENTE
AO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.1639 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE
FEVER
EIRO/2005 (PARC IAL).1640 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
77
78.636.974/000153
52.345.832/000143
43.642.727/000185
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.773.629/000280
960,00
960,00
1.050,00
1.050,00
1.320,00
1.320,00
450,00
450,00
137,63
137,63
232,16
232,16
284,88
284,88
16,43
16,43
56,67
56,67
3.350,00
3.350,00
940,30
940,30
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1641 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1642 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1642 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE A
DIFER
ENÇ A DO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1643 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1644 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1645 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1647 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1648 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1649 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).1651 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).1652 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).1653 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).1654 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
700,00
700,00
490,41
490,41
9,59
9,59
449,64
449,64
401,46
401,46
115,40
115,40
89,38
89,38
388,10
388,10
115,40
115,40
89,19
89,19
365,24
365,24
609,87
609,87
700,00
700,00
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).1655 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).1656 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC .ESPIRITA BENEFIC ENTE "NOSSO LAR"
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO
ESPÍ
RITA BENEFIC ENTE NOSSO LAR E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DES
ENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A
REALIZAÇ ÃO
DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL C RIANÇ A/ADOLES
1657 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC .DE PROT.E ASSIST.C ARC ERARIA - APAC
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO
DE P
ROTEÇ ÃO E ASSISTÊNC IA C ARC ERÁRIA - APAC E A
SEC RETARIA
DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS,
P/A
REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A FAMÍL
1657 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC .DE PROT.E ASSIST.C ARC ERARIA - APAC
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO
DE P
ROTEÇ ÃO E ASSISTÊNC IA C ARC ERÁRIA - APAC E A
SEC RETARIA
DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS,
P/A
REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A FAMÍL
1658 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO
ESPÍ
RITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO C AMINHO E A
SEC RE
TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO
C MAS
, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
BÁSIC A 1660 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
IRMANDADE C IVIL PRO-VILA S.VIC ENTE PAULO
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A IRMANDADE
C IVIL
PRÓ-VILA DE SÃO VIC ENTE DE PAULO E A SEC RETARIA DE
AÇ Ã
O E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZ
AÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL ABRIGAMENT
1803 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
C ONPAC OM C ONSTR.PAVIMENTADORA E C OMERC IA
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O PARA REMOÇ ÃO DE
PARALELEPÍP
EDOS, SEGUIDA DA REPOSIÇ ÃO DAS PEÇ AS REMOVIDAS E O
REJU
NTAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNIC ÍPIO DE AC ORDO
C OM
REGISTRO DE PREÇ O Nº 38/04-001 - PP.40/04 - PROC .9700/0
1803 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
C ONPAC OM C ONSTR.PAVIMENTADORA E C OMERC IA
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O PARA REMOÇ ÃO DE
43.642.727/000185
44.514.388/000114
01.494.340/000189
92,28
92,28
4.000,00
4.000,00
3.900,00
3.900,00
1.950,00
1.950,00
3.900,00
3.900,00
2.600,00
2.600,00
17.985,95
17.985,95
9.278,81
9.278,81
01.494.340/000189
86.790.268/000190
44.515.963/000101
05.855.288/000108
05.855.288/000108
PARALELEPÍP
EDOS, SEGUIDA DA REPOSIÇ ÃO DAS PEÇ AS REMOVIDAS E O
REJU
NTAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNIC ÍPIO DE AC ORDO
C OM
REGISTRO DE PREÇ O Nº 38/04-001 - PP.40/04 - PROC .9700/0
1810 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA (GLP) 13
Kg DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR,
C ONF.RP.54/04-00
1 - PROC .15029/04 - PF.901/05 - NF.5655.1812 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEV
EREIRO/2005.1813 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEV
EREIRO/2005.1814 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEV
EREIRO/2005.1815 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEV
EREIRO/2005.1816 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEV
EREIRO/2005.1817 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
64.777.212/000162
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
292,50
292,50
199,75
199,75
199,75
199,75
117,50
117,50
117,50
117,50
211,50
211,50
329,00
329,00
784,56
784,56
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEV
EREIRO/2005.1850 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MARIA DEL C ARMEM ROMAN ALBALADEJO
282.438.038-15
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL P/MINISTRAR
AULAS AT
RAVÉS DO PROGRAMA C OMUNITÁRIO DE FORMAÇ ÃO
PROFISSIONAL
PC FP E DO PROGRAMA DE INIC IAÇ ÃO PROFISSIONAL DO
MEMOR P
IPM, C ONF.C ONVÊNIO PEA-SENAI, C ONF.C D-470/05 PROC .437
1855 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 03/01/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 03/01/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 03/01/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 03/01/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 03/01/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 04/03/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 02/02 A 28/02/2005.2165 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 04/02 A 28/02/2005 (PARC IAL).2311 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).2312 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).2313 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).2364 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARESPROC ED
IMENTOS FAE, APAC E AIH-GESTÃO PLENA DURANTE,
C ORRESPON
DENTE AO ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2005,
C ONF.OF
ÍC IO IMA-0155/05-INT (PARC IAL).2364 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARESPROC ED
IMENTOS FAE, APAC E AIH-GESTÃO PLENA, C ORRESPONDENTE
AO
ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/2005, C ONF.OFÍC IO IMA 0
198/05 - INT.2364 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARESPROC ED
IMENTOS FAE, APAC E AIH-GESTÃO PLENA, C ORRESPONDENTE
AO
ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇ O/2005, C ONF.OFÍC IO IMA020
4/05-INT.2365 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 DESP.REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA
ESTÂ
NC IA DE ATIBAIA E A IRMANDADE DE MISERC ÓRDIA DE
43.642.727/000185
43.642.727/000185
02.773.629/000280
44.510.485/000139
44.510.485/000139
44.510.485/000139
44.510.485/000139
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
151,59
151,59
2.509,24
2.509,24
300,00
300,00
1.700,00
1.700,00
401,46
401,46
107.680,64
107.680,64
77.024,07
77.024,07
70.214,43
70.214,43
40.021,00
40.021,00
ATIBAIA
P/A IMPLANTAÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DO "PROGRAMA
SAÚDE D
A FAMÍLIA", C ONF.PROC .570/03, OFÍC IO - IMA - 0154/05-IN
2365 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 DESP.REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA
ESTÂ
NC IA DE ATIBAIA E A IRMANDADE DE MISERC ÓRDIA DE
ATIBAIA
P/A IMPLANTAÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DO "PROGRAMA
SAÚDE D
A FAMÍLIA", C ONF.PROC .570/03 - OFÍC IO - IMA - 0171/05 2387 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 15/02/2005.2388 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIBANC O S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/03 A 18/03/2005.2388 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIBANC O S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005 (PARC IAL).2554 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM
1,00 DESP.ADITAMENTO REF.AO REPASSE DE VERBA ESTADUAL,
REF.A
O C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E
DESEN
V.SOC IAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO
A
REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "C ASA DOS SONHOS",
C ORRESPONDENT
2554 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM
1,00 DESP.C /ADITAMENTO REF.AO REPASSE DE VERBA ESTADUAL,
REF
.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E
DES
ENV.SOC IAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A PEA,
OBJETIVANDO
A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "C ASA DOS SONHOS",
C ORRESPONDE
2555 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA"
1,00 DESP.C /ADITAMENTO REF.AO REPASSE DE VERBA ESTADUAL A
EN
TIDADE REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC RETARIA DE
AS
SIST.E DESENV.DOC IAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A PEA,
OB
JETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "MÃES A OBRA",
C ORRE
2555 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA"
1,00 DESP.C /ADITAMENTO REF.AO REPASSE DE VERBA ESTADUAL A
EN
TIDADE REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC RETARIA DE
AS
SIST.E DESENV.DOC IAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A PEA,
OB
JETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "MÃES A OBRA",
C ORRE
2556 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO PAO
1,00 EMPENHO PRÉVIO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO REF.AO
44.510.485/000139
00.938.214/000103
00.938.214/000103
52.345.832/000143
52.345.832/000143
03.666.335/000131
84.163,62
84.163,62
0,50
0,50
486,55
486,55
104,32
104,32
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.132,00
1.132,00
REPAS
SE DE VERBA ESTADUAL, REF.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE
A S
EC RETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOC IAL DO ESTADO DE SÃO
PA
ULO E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA
"C ASA
2556 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO PAO
1,00 DESP.C /ADITAMENTO REF.AO REPASSE DE VERBA ESTADUAL,
REF
.AO C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E
DES
ENV.SOC IAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A PEA,
OBJETIVANDO
A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "C ASA DO PÃO",
C ORRESPONDENTE
2558 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ODAIR C OSTA IBRAIM
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /A SOLENIDADE DE
INAUGURAÇ Ã
O DAS OBRAS E AMPLIAÇ ÃO DA EMEF.PROFº WALDEMAR
BASTOS B
UHLER EM 05/03/2005, C ONF.OFÍC IO Nº 032/05.2559 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENEIAS GERBAUDO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /A SOLENIDADE DE
INAUGURAÇ Ã
O DA EMEIF.PREFEITO TAKAO ONO EM 19/03/2005,
C ONF.OFÍC I
O Nº 031/05.2560 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O TERMO ADITIVO Nº 07/2004,
RE
F.AO PAGTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDIC AMENTOS
PAR
A O HOSPITAL IRMANDADE DE MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA
(SANT
A C ASA), C ONF.OFÍC IO IMA - 0159/05 -INT.2561 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O TERMO ADITIVO Nº 07/2004,
RE
F.AO PAGTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDIC AMENTOS
PAR
A O HOSPITAL IRMANDADE DE MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA
(SANT
A C ASA), C ONF.OFÍC IO IMA - 0160/05 -INT.2575 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RIC ARDO DOS SANTOS ANTONIO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O EVENTO DE ARTEEDUC AÇ ÃO, ENV
OLVENDO TODOS OS ALUNOS DAS 4ª SÉRIES DA REDE
MUNIC IPAL
DE EDUC AÇ ÃO NO DIA 04/03/2005.2576 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PEDRO AMBROSIO NETTO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O GRUPO PEARTE, C OMPOSTO
POR S
ERVIDORES MUNIC IPAIS C OM: DIVULGAÇ ÃO, FIGURINO,
AC ESSÓR
IOS E MAQUIAGEM, C ONF.OFÍC IO S/N - DATADO EM
01/03/2005
.2577 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
JOSELINA APAREC IDA SILVA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.REALIZADAS PELOS
MOTORISTAS, TAI
S C OMO, DIÁRIAS, C OMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS
EMERGÊNC
IAS DA SEC RETARIA DA SAÚDE DEVIDO AO FATO DE QUE
ESTES
SERVIÇ OS NÃO PODEM SOFRER INTERRUPÇ ÕES, C ONF.OFÍC IO
Nº
03.666.335/000131
44.510.485/000139
44.510.485/000139
1.132,00
1.132,00
2.500,00
2.500,00
6.000,00
6.000,00
13.713,48
13.713,48
462,00
462,00
3.000,00
3.000,00
300,00
300,00
4.500,00
4.500,00
2578 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
EVERARDO DE C ARVALHO C ORDEIRO FILHO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.EMERGENC IAIS DA SEC RETARIA
DA SA
ÚDE, C ONF.OFÍC IO Nª 081/2005-SMS.2580 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SIMONE BAC C I
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O PROGRAMA DIDÁTIC OPEDAGÓGIC O
ATRAVÉS DE FILMES NAC IONAIS PARA OS ALUNOS DO EJA,
DUR
ANTE OS DIAS 21 E 22/03/2005 NO C INE ITA C ULTURAL, C ONF
.OFÍC IO Nº 01/2005.2586 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
GRAFIC A ATIBAIA - EDITORA LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE IMPRESSÃO DE 2.000 C ONVITES
PAR
A A INAUGURAÇ ÃO DA EMEIF TAKAO ONO, C ONF.C D-755/05 PF
.1299/05.2590 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EDIÇ ÕES ADIANEIRAS LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE RENOVAÇ ÃO DE ASSINATURA DO
BOLE
TIM C ENOFISC O - C ENTRO DE ORIENTAÇ ÃO FISC AL DE USO
NA D
IV.DE C ONTADORIA E ORÇ AMENTO, C ONF.C D-765/05 PF.1303/
05.2591 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELAVO TELEC OMUNIC AÇ ÕES LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O GERAL EM 1 GAV.C ONVERSORA UHF
C OM
TROC A DE PEÇ AS P/MANUTENÇ ÃO DO C ANAL 40 - TV
C ULTURA, C
ONF.C D-762/05 - PF.1304/05.2617 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).2617 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.2617 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05.2623 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
MARÇ O/2005 (
PARC IAL).2693 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES
(VERBA
PAB) C ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005
(PARC IAL)
.2694 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA),
DUR
ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).-
44.507.812/000101
62.340.989/000130
48.869.358/000181
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
44.510.485/000139
44.508.430/000194
200,00
200,00
2.500,00
2.500,00
648,00
648,00
1.260,00
1.260,00
442,50
442,50
98,00
98,00
349,58
349,58
219,17
219,17
217,00
217,00
990,22
990,22
15.886,60
15.886,60
2695 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA),
DUR
ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).2696 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA URBANA),
DUR
ANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89 (PARC IAL).2697 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE (LINHA
SUBURBANA),
DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89.2698 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AUTO VIAC AO BRAGANC A LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS
DE A
BRIL/2005, C ONF.PROC .3480/89.2701 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS EM C /C REF.AO C ONSÓRC IO PRÓ-ESTRADA,
DUR
ANTE O MÊS DE MARÇ O/2005.2705 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 11/03 A 22/03/2005 (PARC IAL).2705 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005.2705 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AOS DIAS 30/03 E 31/03/2005.2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 18/03 A 28/03/2005 (PARC IAL).2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005.2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/2005.2708 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIBANC O S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005 (PARC IAL).2708 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIBANC O S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 24/03 E 28/03/2005.2709 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O ITAU S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 23/03 A 30/03/2005 (PARC IAL).2709 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O ITAU S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
44.508.430/000194
44.508.430/000194
44.508.430/000194
45.605.755/000158
13.798,59
13.798,59
12.493,34
12.493,34
8.529,75
8.529,75
4.390,17
4.390,17
2.531,12
2.531,12
3.855,27
3.855,27
2.001,01
2.001,01
243,90
243,90
1.542,96
1.542,96
35,38
35,38
478,00
478,00
662,57
662,57
21,60
21,60
196,99
196,99
19,00
19,00
C ORRESPONDENTE
AO DIA 31/03/2005.2710 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C OOP.EC .C R.M.MED.PROF.SAUDE REG-SIC REDI
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 14/03 A 22/03/2005 (PARC IAL).2713 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF.AO MÊS DE
FEVER
EIRO/2005 (PARC IAL).2725 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
GRAMAC ON-C OM.DE GRAMA E MAT.C ONST. LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE C ONSTRUÇ ÃO DEST.AO USO
NAS UN
IDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL (C .D.H.U),
C ONF.RP.56/0
4-004 - PROC .19426/04 - PF.1316/05.2730 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS
DEST.AO USO
NA AUDIÊNC IA PÚBLIC A DA SAÚDE, C ONF.RP.28/04-024 - PRO
C .6140/04 - PF.1321/05.2737 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHA URBANA), DEST.AO
US
O DOS BOLSISTAS DA FRENTE DE TRABALHO, C ONF.OFÍC IO Nº
0
52/05-SMS.2738 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA
SOC IA
L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA
EMPRESA TE
RRABRASIL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇ ÃO LTDA,
C ORRESPOND
ENTE A NF.000074.2741 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A
ESC LAREC IMENTO
DO PP.46/05 - PROC .27044/04 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS D
E ESC RITÓRIO E DE INFORMÁTIC A NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO
P
AULO, C ONF.C D-775/05 - PF.1322/05.2745 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO REF.A
ESC LAREC IMENTO
DO PP.52/05 - PROC .27050/04 E PP.53/05 - PROC .27051/04
- AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ESC RITÓRIO E DE
INFORMÁTIC
A NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-781/05 - PF.13
2747 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MARIANNE DA C OSTA ANTUNES LEITE
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM DIÁRIAS DOS
SERVIDORES P
ARTIC IPANTES DO C URSO SOBRE LIC ITAÇ ÕES E C ONTRATOS
ADMI
NISTRATIVOS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇ O/2005.2748 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VITOR C ARVALHO SILVA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM PREMIAÇ ÃO DO
C ONC URSO DE
C ONTOS E POESIAS, ALIMENTAÇ ÃO PARA AS C ONGADAS QUE
IRÃ
02.140.636/000164
02.328.280/000197
65.723.520/000178
03.715.796/000157
44.508.430/000194
60.452.752/004960
60.452.752/004960
11,20
11,20
1.522,42
1.522,42
1.673,28
1.673,28
108,00
108,00
630,00
630,00
13,47
13,47
160,00
160,00
240,00
240,00
585,00
585,00
4.000,00
4.000,00
2749 0600
1,00
2750 0700
1,00
2753 0700
1,00
2757 0800
1,00
2762 0500
1,00
O SE APRESENTAR NA FESTA EM APAREC IDA, DESP.C /PRONTO
PA
GAMENTO E DESP.DIVERSAS DO DEPTO.DE C ULTURA E DO
PROJET
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ENZO FABRIC IO RIBEIRO NASC IMENTO
276.585.568-40
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS
MÉDIC OS,
RELATIVO AO PERÍODO DE 04/01 A 25/01/2005, C ONF.OFÍC IO
Nº 039/2005-SMS.SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA
SOC IA
L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA
EMPRESA DE
MAX - SERVIÇ OS E C OMÉRC IO LTDA, C ONF.NF.011603.SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
44.510.808/0001IRMAOS TSUJI & C IA LTDA.
94
EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO PF.746/05, DEVIDO TER
OC ORR
IDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ OS NA AQUISIÇ ÃO
DE PE
Ç AS DEST.A REPAROS NAS ROÇ ADEIRAS E NAS OFIC INAS DA
SEC
RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-398/05.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
01.989.654/0001MÓVEIS B. LTDA
52
AQUISIÇ ÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DE USO NA
SEC RETARIA
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.C D-535/05 - PF.1014/
05.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
44.508.430/0001VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
94
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS
P/TRANSPORTAR
ALUNOS DAS ESC OLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O
C INE I
TA NO DIA 04/03/2005 PARA APRESENTAÇ ÃO DE PEÇ A
TEATRAL,
C ONF.C D-786/05 - PF.1328/05.-
2768 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C AROLMAR C OM.IMP.E EXPORTAC AO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TOALHAS DE ROSTO E TOALHAS PARA MESA
DEST.
AO USO NA EMEF.PROF.C ARMINE BIAGIO TUNDISI, C ONF.C D722
/05 - PF.1335/05.2780 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NOS VEÍC ULOS
C B-200
-191 E C L-121 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.C D-776/05 - PF.1343/05.2787 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PNEUS SALES LTDA EPP
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ALINHAMENTO DE DIREÇ ÃO DO
VEÍC U
LO C L-133 DE USO NA SEC .DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D795
/05 - PF.1349/05.2792 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS
DEST.AO USO
NA DIVULGAÇ ÃO DAS AUDIÊNC IAS PÚBLIC AS,
C ONF.RP.28/04-0
25 - PROC .6140/04 - PF.1367/05.2793 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME
04.178.100/000163
46.752.143/000150
50.077.171/000197
03.715.796/000157
03.715.796/0001-
452,40
452,40
20,55
20,55
67,50
67,50
135,00
135,00
3.185,00
3.185,00
101,10
101,10
380,00
380,00
15,00
15,00
864,00
864,00
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS
DEST.AO USO
NA DIVULGAÇ ÃO DA INSC RIÇ ÃO DO PROGRAMA FRENTES DE
TRAB
ALHO, C ONF.RP.28/04-025 - PROC .6140/04 - PF.1367/05.2798 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ORTE DE VIDRO DE MESA DE
USO N
A DIV.DE C ONTROLE ORÇ AMENTÁRIO, C ONF.C D-816/05 PF.137
2/05.2799 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS
DEST.AO USO
NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA C OMEMORAÇ ÃO
DO DI
A INTERNAC IONAL DA MULHER, C ONF.RP.28/04-027 PROC .614
0/04 - PF.1374/05.2800 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INFORLEST C OMERC IO E INFORMATIC A LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE UPGRADE EM C OMPUTADOR DE
USO NO
DEPTO.DE SUPRIMENTOS, C ONF.C D-865/05 - PF.1351/05.2801 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE AGENDA DE TELEFONE, DEST.AO USO NO
DEPTO.D
E SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, C ONF.C D-817/05 PF.1373/05
.2812 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DIVERSAS DO FUNDO SOC IAL DE
SOLI
DARIEDADE, C ONF.OFÍC IO Nº 011/2005-FS.2814 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE DEST.AO USO DOS
PAC IENTES
C ARENTES ATENDIDOS PELA SEC RETARIA DA SAÚDE,
C ONF.OFÍC I
O Nº 87/05-SMS.2815 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDAC AO PREF.FARIA LIMA - C EPAM
57
44.507.002/000147
03.715.796/000157
00.933.470/000108
04.802.700/000150
44.508.430/000194
48.032.700/000194
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.REF.AO C URSO SOBRE
LIC ITAÇ ÕES E
C ONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA FUNDAÇ ÃO PREFEITO
FARIA
LIMA C EPAM NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇ O/2005.2816 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
MARC O ANTONIO PINTO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ALIMENTAÇ ÃO E TRANSPORTE
P/DOI
S SERVIDORES NA PARTIC IPAÇ ÃO DO SEMINÁRIO SOBRE
DIPAM/2
005 A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SEC RETARIA DA
FAZEN
DA NO DIA 29/03/2005.2817 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
JOSE C ARLOS C ROTH
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO GABINETE DO
PREF
EITO.2819 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
MARIA APAREC IDA FLÓRIDO RAFAELI DA SILVA
040.625.998-48
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RESSARC IMENTO DE DANOS
C AUSADO
864,00
864,00
15,00
15,00
324,00
324,00
1.507,00
1.507,00
27,90
27,90
1.300,00
1.300,00
1.389,75
1.389,75
900,00
900,00
50,00
50,00
1.000,00
1.000,00
758,00
758,00
S EM AC IDENTE C /VIATURA DA GUARDA MUNIC IPAL EM
27/10/20
04, C ONF.PROC .22974/04.2820 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE
AO MÊS
DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).2821 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO VEÍC ULO SA243 D
E USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D-827/05 PF.1375/
05.2830 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS E
BANNE
RS DE USO NA DIVULGAÇ ÃO DA ABERTURA DA EMEIF. TAKAO
ONO
, C ONF.RP.28/04-026 - PROC .6140/04 - PF.1381/05.2846 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA
SOC IA
L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA
EMPRESA SE
RVIMARC C ONSTRUÇ ÕES LTDA, C ONF.NF.002668.2852 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
C INTRATOR C .DE PEC .IMP.P/TRA.AG.LTDA EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO TP38 D
E USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D819/05
- PF.1399/05.2854 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
IRMAOS TSUJI & C IA LTDA.
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS DEST.AO USO NAS
ROÇ ADEIRAS D
A SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-832/05 PF.14
01/05.2872 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROATI C OMUNIC AC AO E MARKETING
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE EXEMPLARES DE
GUIA
TURÍSTIC O - EDIÇ ÃO 2005 DE USO NA SEC RETARIA DE
EDUC AÇ
ÃO E C ULTURA, C ONF.C D-465/05 - PF.1422/05.2890 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
MARC IA HELENA RUTTUL AGUIRRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE ALIMENTAÇ ÃO E
TRANSPORTES PAR
A ENTREGA DE PROJETOS E DOC UMENTOS À ÓRGÃOS
PÚBLIC OS, R
ELATIVOS A C ONVÊNIOS E/OU FINANC IAMENTOS, BEM C OMO
PARA
PARTIC IPAÇ ÃO EM SEMINÁRIOS, OFIC INAS, WORKSHOPS E
PEQU
2891 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
SC RIVE SISTEMAS E SERVIC OS LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O REF.A
INSTALAÇ ÃO
DO LINKING ÓTIC O (PRÉDIO DA SUMA - SAAE - PRÉDIO DA
AD
MINISTRAÇ ÃO).2898 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO REF.AO
PIS/C OFINS C
02.773.629/000280
68.385.921/000153
03.715.796/000157
45.728.813/000130
44.510.808/000194
66.793.720/000160
45.279.635/000108
154,99
154,99
40,00
40,00
3.548,00
3.548,00
14,30
14,30
23,00
23,00
151,20
151,20
2.900,00
2.900,00
150,00
150,00
4.831,00
4.831,00
7,74
7,74
ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA EMPRESA
INTEGR
A C ONSTRUÇ ÕES, INC ORPORAÇ ÕES E PROJETOS LTDA
C ONF.NF.02
3.2918 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE C ONFEC Ç ÃO DE C ARTAZES
PARA DIV
ULGAÇ ÃO DE REFIS E C AMPANHA DE PREMIOS, C ONF.C D867/05
- PF.1446/05.2931 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELO IMPRESSÕES E C ÓPIAS REPROGRÁFIC AS LT
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ENC ADERNAÇ ÕES DE USO NO
DEPTO.D
E SUPRIMENTOS, C ONF.C D-864/05 - PF.1458/05.2938 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE P.E AC .LTD
1,00 JUROS DEVIDO AO PAGAMENTO EM ATRASO DO TÍTULO Nº
035307
, REF.AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.AO C ONSERTO NO RELÓGIO
DE
PONTO DA C EI PROFª JUDITH GRAC IANO, C ONF.C D-599/05 - P
F.1004/05.2940 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).2941 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL)
2942 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).2943 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).2944 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).2945 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TEREZINHA APAREC IDA DE MORAES
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A PARTIC IPAÇ ÃO DE DOIS
SERVIDO
RES PARA PARTIC IPAR DO C URSO DE DIPAM 2005 A SER
REALIZ
ADO EM SÃO PAULO NO DIA 29 E 30 DE MARÇ O/2005.2950 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
MITIKO SAEDA MAEYAMA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OFFEE BREAK P/50 (C INQUENTA) PESSOAS
EM E
VENTOS REALIZADOS PELO DEPTO.DE VIGILÂNC IA
EPIDEMIOLÓGI
C A, C ONF.C D-735/05 - PF.1163/05.2967 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IVO VERONESI DE SOUZA ATIBAIA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO P/GABINETE DE
ALVENARIA
03.715.796/000157
05.874.180/000154
61.099.008/002780
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
07.025.278/000162
04.912.995/000118
3.240,00
3.240,00
88,68
88,68
4,48
4,48
140,07
140,07
88,13
88,13
1.031,73
1.031,73
27,96
27,96
45,36
45,36
994,00
994,00
200,00
200,00
70,00
70,00
DE USO NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D-884/05 PF.1465
/05.2968 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IVO VERONESI DE SOUZA ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE INSTALAÇ ÃO DE PORTA DE
ALUMÍNIO
P/GABINETE DE ALVENARIA DE USO NA SEC RETARIA DA
SAÚDE,
C ONF.C D-884/05 - PF.1465/05.2969 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
JOSE A. C ANER ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO TRATOR DE USO
NA S
EC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF.C D-879/05 - PF.1466
/05.2970 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
JOSE A. C ANER ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NO TRATOR DE
USO NA
SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF.C D-879/05 - PF.14
66/05.2972 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS
P/DIVULGAÇ Ã
O DE OBRAS - C OBERTURA DE QUADRAS DAS ESC OLAS DE
ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.RP.28/04-028 - PROC .6140/04 - PF.146
8/05.2980 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ARAUC ARIA EMPREIT.E ADM.DE OBRAS LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA
ESPE
C IALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
P/MANUTENÇ ÃO
NA EMEF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, C ONF.C D-882/05 PF.147
4/05.2982 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE
MARÇ O/20
05.2983 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE
MARÇ O/20
05.2984 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE
MARÇ O/20
05.2985 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/20
05 (PARC IAL).2997 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BASSEMP EMPREEN.E PARTIC IPAC OES S/C LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ANUNC IO DE 1/2 PÁGINA,
C OLORIDO
EM JORNAL P/DIVULGAÇ ÃO DA INAUGURAÇ ÃO DA
EMEIF.TAKAO O
NO, C ONF.C D-880/05 - PF.1487/05.3009 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.912.995/000118
74.223.017/000144
74.223.017/000144
03.715.796/000157
06.005.509/000103
33.530.486/014006
33.530.486/014006
33.530.486/014006
43.642.727/000185
00.306.057/000113
30,00
30,00
1.113,00
1.113,00
500,00
500,00
1.080,00
1.080,00
5.346,80
5.346,80
1,00
1,00
1,13
1,13
29,59
29,59
247,69
247,69
800,00
800,00
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX, C ORRESPONDENTE A
DIFER
ENÇ A DO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (PARC IAL).3032 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O P/C OLOC AÇ ÃO DE VIDROS NA
SEC RETARI
A DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF.C D-905/05 - PF.1510/05.3046 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
KUBLI PASSOS MOVEIS E DEC ORAC OES LTDA-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MÓVEIS, DEST.AO USO NO C ENTRO DE
C ONVENÇ ÕE
S, C ONF.C V-10/05 - PROC .2994/05 - PF.1530/05.3066 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNDSONDA POÇ OS ARTESIANOS LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LIMPEZA DE POÇ O ARTESIANO
DO PA
RQUE BALNEÁRIO, C ONF.C D-935/05 - PF.1541/05.3070 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS
P/TRANSPORTE
DO GRUPO DA 3ª IDADE PARA A C IDADE DE PEDREIRA,
C ONF.C D
-936/05 - PF.1545/05.3071 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SOLANGE APAREC IDA PERDIZA GONC ALVES
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR P/OC ORRER DESPESAS C /C AC HÊS
P/GRUP
OS MUSIC AIS, JURADOS, PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS
DIVER
SAS DO DEPARTAMENTO DE C ULTURA, C ONF.MEMORANDO
INTERNO
Nº 16/05.3072 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
JUIZ DE DIREITO DA C OMARC A DE ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS
DO PE
RÍTO REF.A EXPEDIÇ ÃO DO MANDADO DE INTIMAÇ ÃO
C ONTRA MOA
C YR FREIRE JUNIOR E C OTA DO PROC URADOR, REF.AO
PROC .715
1/02.3073 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E EDUC .TRANSITO
1,00 DESP.C /REPASSE DE PORC ENTAGEM (5%) DA ARREC ADAÇ ÃO
DAS M
ULTAS DE TRÃNSITO LAVRADAS NA C IDADE DE ATIBAIA,
C ORRES
PONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.3078 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ANTONIO C ARLOS DOS REIS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DEVOLUÇ ÃO DE VALOR PAGO AOS
C OFRES PÚ
BIC OS A TÍTULO DE "TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS",
P
/EXPEDIÇ ÃO DE C ERTIDÃO NEGATIVA P/FINS DE
ARROLAMENTO
(INVENTÁRIO), C OM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO
C ÓDIG
3084 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE
MARÇ O/20
05.3085 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE
02.773.629/000280
44.507.002/000147
67.793.711/000131
44.649.960/000152
44.508.430/000194
05.465.986/000199
33.530.486/014006
33.530.486/014006
849,12
849,12
220,00
220,00
11.130,00
11.130,00
3.890,83
3.890,83
500,00
500,00
231,39
231,39
3.500,00
3.500,00
1.379,75
1.379,75
20,67
20,67
2,71
2,71
10,76
10,76
MARÇ O/20
05.3086 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE
MARÇ O/20
05.3087 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE
MARÇ O/20
05.3088 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE
MARÇ O/20
05.3089 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE
MARÇ O/20
05.3090 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C LAUDIA APAREC IDA C ESAR LESSI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A PARTIC IPAÇ ÃO NO XIX
ENC ONTRO
ESTADUAL DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO - APASE, NOS
DI
AS 03, 04, 05 E 06 DE MAIO/2005 NA C IDADE DE ÁGUAS DE S
ÃO PEDRO, C ONF.MEMORANDO INTERNO Nº 042/05.3130 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO PF.1120/05,
C ORRESPONDENTE
A AQUISIÇ ÃO DE PEDRISC O LIMPO DEST.AO USO NA USINA
DE A
SFALTO, C ONF.RP.61/04-003 - PROC .20260/04, DEVIDO TER O
C ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ O.3131 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO PF.995/05,
C ORRESPONDENTE A
QUISIÇ ÃO DE AREIA LAVADA TIPO JAC AREI DEST.AO USO NA
SE
C RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-603/05, DEVIDO
TER
OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ O.3172 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIVIAN NAOMI BORGES KIMURA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ALIMENTAÇ ÃO NO C URSO DE
PEDAGO
GIA DE PROJETOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE
21/03/05
A 20/04/05, P/OS DOC ENTES PARTIC IPANTES.3263 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI
1,00 EMPENHO P.OC ORRER DESP.REF.AO IX JORI A SER REALIZADO
N
O MUNIC IPIO DE PIRAC IC ABA NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2005
E 01/05/2005.3285 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO FUNDO
SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, C ONF.OFÍC IO Nº 027/2005.3287 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
AUTO VIAC AO BRAGANC A LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALESTRANSPORTE
DEST.AO USO DOS PAC IENTES C ARENTES ATENDIDOS PELA
33.530.486/014006
33.530.486/014006
33.530.486/014006
33.530.486/014006
52.099.983/000169
4,39
4,39
0,06
0,06
4,95
4,95
3,31
3,31
2.700,00
2.700,00
27,20
27,20
57,20
57,20
1.000,00
1.000,00
1.750,00
1.750,00
2.000,00
2.000,00
205,00
205,00
52.099.983/000169
45.605.755/000158
SEC RE
TARIA DA SAÚDE, C ONF.OFÍC IO Nº 107/05-SMS.3308 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
BENEDITA BATISTA DA SILVA
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.DESPESAS DIVERSAS DO
C ONSELHO
TUTELAR, C ONF.OFÍC IO Nº 60/05.3309 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RENDIMENTO DE APLIC AÇ ÃO
FINANC
EIRA REF.A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO JUNTO A PREFEITURA
DA
ESTANC IA DE ATIBAIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO
PROGR
AMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À INFÂNC IA".3310 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RENDIMENTO DE APLIC AÇ ÃO
FINANC
EIRA REF.A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIOJUNTO A PREFEITURA
DA
ESTANC IA DE ATIBAIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO
PROGRA
MA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL DE MÉDIA C OMPLEXIDADE
AO P
3311 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O TERMO ADITIVO Nº 07/2004,
RE
F.AO PAGTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL
IR
MANDADE DE MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA (SANTA C ASA),
C ONF.O
FÍC IO IMA - 0205/05 -INT (PARC IAL).3312 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERGIO BOLIVAR HASSE
1,00 EMPENHO P/OC ORRER REC ARGA DE 31 C HIPS DA OPERADORA
TIM
P/RELÓGIOS DIGITAIS, C ONF.OF.S/N - DATADO EM
18/03/2005
.3365 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LIGE EVENTOS PROMOÇ ÕES E PRODUÇ ÕES LTDA
44.707.206/000102
47.952.825/000170
44.510.485/000139
60,33
60,33
5,82
5,82
57,69
57,69
14.532,91
14.532,91
775,00
775,00
840,00
840,00
6.500,00
6.500,00
28,46
28,46
0,66
0,66
04.618.300/000190
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM O C URSO DE
LIC ITAÇ ÕES E
C ONTRATOS PÚBLIC OS P/OS FUNC IONÁRIOS DO DEPTO.DE
SUPRIM
ENTOS NO DIA 31/03/2005 A SER REALIZADO EM SÃO PAULO,
C
ONF.OFÍC IO S/N - DATADO EM 21/03/2005.3368 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
SIDNEY C OTRIN MALMEGRIM
208.513.678-87
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM TAXAS DE
ARBITRAGENS, IM
PRESSOS, LOC UÇ ÃO, MATERIAIS ESPORTIVOS E
DESP.DIVERSAS
VISANDO A REALIZAÇ ÃO DO XXV TORNEIO DOS
TRABALHADORES 2
005 C ATEGORIA "A", C ONF.MEMORANDO Nº 46/05.3371 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA
SOC IA
L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA
EMPRESA C A
PEN ENGENHARIA E C OMÉRC IO LTDA, C ONF.NF.3068.3372 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA
SOC IA
L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA
EMPRESA TR
3375 0500
1,00
3376 0300
1,00
3377 0500
1,00
3378 0500
1,00
3379 0500
1,00
3421 0200
1,00
3421 0200
ÊS TORRES - EMPRESA DE TRANSPORTES, TURISMO E
URBANIZAÇ
ÃO LTDA, C ONF.NF.000442.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA
SOC IA
L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA
EMPRESA AG
ÊNC IA DE TURISMO MARIA C LARA LTDA - ME,
C ONF.NF.000573.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDINEIA PRADO DA C OSTA
EMPENHO P/OC ORRER REEMBOLSO A SERVIDORA EDINÉIA
PRADO D
A C OSTA REF.A DESPESA DE C OMBUSTÍVEL E REVELAÇ ÃO DE
FIL
ME FOTOGRÁFIC O, C ORRESPONDENTE A SERVIÇ OS
PRESTADOS POR
FALTA DE VEÍC ULO OFIC IAL DA PREFEITURA.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA
SOC IA
L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA
EMPRESA EL
IAS TURISMO LTDA - ME, C ONF.NF.000387.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA
SOC IA
L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA
EMPRESA AR
AGUAIA TRANSP.E TURISMO LTDA, C ONF.NF.000235.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A PREVIDÊNC IA
SOC IA
L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA
EMPRESA VI
AÇ ÃO UBERABENSE LTDA - ME, C ONF.NF.000126.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 04/02 A 28/02/2005 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005.3421 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PARC IAL).3423 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ANGELA MARIA EVANGELISTA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DA SEC RETARIA
DE AÇ
ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.OFÍC IO Nº 212/05.3440 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITO REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE A
O DIA 18/03/2005.3445 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SOTREQ S/A
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.A AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS
DEST.A RE
PAROS NO EQUIPAMENTO MN-25 DE USO NA SEC RETARIA DE
INFR
A-ESTRUTURA, C ONF.C D-707/05 - PF.1158/05, DEVIDO TER OC
ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ O.3626 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
61.064.689/000102
0,69
0,69
44,00
44,00
0,65
0,65
0,83
0,83
1,12
1,12
785,41
785,41
6,95
6,95
2.207,64
2.207,64
3.000,00
3.000,00
10,50
10,50
100,00
100,00
BANC O ABN AMRO REAL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MARÇ O/2005 (PARC IAL)
3627 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O BRADESC O S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇ O/2005 (PARC IAL).3627 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O BRADESC O S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 31/03/2005.3695 0001 CÂMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, REF.AO MÊS DE MARÇ O/2005.3696 0001 CÂMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, REF.AO MÊS DE MARÇ O/2005.3698 0001 CÂMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, REF.AO MÊS DE MARÇ O/2005.3699 0001 CÂMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO, REF.AO MÊS DE MARÇ O/2005.3700 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE MARÇ O/2005 (PARC IAL).3707 0001 CÂMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO BALANC ETE
ORÇ AMENTÁRIO DO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.3709 0001 CÂMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO BALANC ETE
ORÇ AMENTÁRIO DOS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005.3710 0001 CÂMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO BALANC ETE
ORÇ AMENTÁRIO DOS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005.3711 0001 CÂMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO BALANC ETE
ORÇ AMENTÁRIO DO M
ÊS DE FEVEREIRO/2005.3746 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SUZANA HELENA SILVEIRA SANTOS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DO
GABINETE DO
PREFEITO, C ONF.OFÍC IO S/N - DATADO EM 30/03/2005.TO TAL GERAL ...
Índice
438,74
438,74
2.172,99
2.172,99
15,00
15,00
69.243,60
69.243,60
16.756,92
16.756,92
212.659,80
212.659,80
3.855,64
3.855,64
4.247,46
4.247,46
626,00
626,00
17.452,45
17.452,45
134.957,28
134.957,28
3.852,02
3.852,02
2.000,00
2.000,00
3.052.842,71