Manual do Saagra - KMM Saagra

Transcrição

Sistema Aplicado a Armazenagem de Grãos
© 2002 KM&M Engenharia de Sistemas
Por KM&M Engenharia de Sistemas
Segurança nos procedimentos, agilidade nos processos e
facilidade de uso.
É isso que o Saagra oferece.
Desenvolvido para agilizar o controle de armazéns, com
módulos integrados prontos para gerenciar todo o processo
de movimentação de estoque e escrituração fiscal, esse
sistema é a solução certa para empresas de
armazenamento de mercadoria, seja a granel ou embalada.
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abril 2004 - Ponta Grossa - PR
Responsável pelo Projeto
José Carlos Malinski ([email protected])
Desenvolvimento
Luciano Guimarães da Luz ([email protected])
Editor Técnico
Ronan Assumpção Silva ([email protected])
Designer
José Carlos Cravo da Costa Júnior ([email protected])
Equipe de Coordenadores
Adriano Augusto Krzyuy ([email protected])
Paulo Roberto Malinski ([email protected])
I
........................................................................................................................
Como este manual está organizado
Parte I Bem-vindo ao SAAGRA
1
3
1 Considerações
...................................................................................................................................
Iniciais
3
2 Características
...................................................................................................................................
do Sistema
3
3 Pré-Requisitos
................................................................................................................................... 3
4 Convenções
...................................................................................................................................
Utilizadas
3
Teclas
......................................................................................................................................................... 3
Ícones
......................................................................................................................................................... 4
Teclas de Atalho
.........................................................................................................................................................
do Saagra
4
Parte II Instalação
6
1 Requisitos................................................................................................................................... 6
Hardware ......................................................................................................................................................... 6
Software ......................................................................................................................................................... 6
2 Instalando................................................................................................................................... 7
Banco de Dados
.........................................................................................................................................................
Oracle
7
Saagra versão
.........................................................................................................................................................
CEAGESP
8
Parte III Trabalhando com o Saagra
10
1 Iniciando...................................................................................................................................
o Saagra
10
2 Ambiente...................................................................................................................................
de Trabalho
11
3 Como Utilizar
...................................................................................................................................
a Barra de Menu
12
Para Abrir.........................................................................................................................................................
os Menus Existentes na Barra de Menu
12
4 Consultas
...................................................................................................................................
Utilizando Filtros
13
5 Formulário
...................................................................................................................................
de Listagem
14
Barra de Botões
......................................................................................................................................................... 14
Organizar..................................................................................................................................................
Colunas
16
Barra de Grupos
......................................................................................................................................................... 16
Barra de Bandas
......................................................................................................................................................... 16
Barra de Cabeçalho
......................................................................................................................................................... 17
Filtrando ..................................................................................................................................................
Registros
17
Ordenando
..................................................................................................................................................
Registros
18
Barra de Rodapé
......................................................................................................................................................... 18
Lista de Filtros
......................................................................................................................................................... 18
6 Saindo do
...................................................................................................................................
Saagra
18
Parte IV Módulos do Sistema
20
1 Módulo Arquivo
................................................................................................................................... 21
Dados da.........................................................................................................................................................
Empresa
22
Editor de .........................................................................................................................................................
Relatórios
23
Gerador de
.........................................................................................................................................................
Gráficos
23
Correio Eletrônico
......................................................................................................................................................... 23
Controle Usuários
......................................................................................................................................................... 24
Usuários .................................................................................................................................................. 25
Novo Usuário
........................................................................................................................................... 25
Excluir Usuário
........................................................................................................................................... 26
Copiar Usuário
........................................................................................................................................... 26
I
II
Manual do Saagra
Permissões
...........................................................................................................................................
do Usuário
27
Propriedades
...........................................................................................................................................
do Usuário
28
Setores .................................................................................................................................................. 28
Novo Setor
........................................................................................................................................... 29
Excluir Setor
........................................................................................................................................... 29
Permissões
...........................................................................................................................................
do Setor
30
Propriedades
...........................................................................................................................................
do Setor
31
Alterar Senha
......................................................................................................................................................... 31
Usuários .........................................................................................................................................................
Conectados
32
Backup ......................................................................................................................................................... 33
Executar ......................................................................................................................................................... 34
Login
......................................................................................................................................................... 34
Sair
......................................................................................................................................................... 35
2 Módulo Cadastro
................................................................................................................................... 36
Armazém......................................................................................................................................................... 36
Dados do..................................................................................................................................................
Armazém
38
Dimensões
.................................................................................................................................................. 39
Capacidade
.................................................................................................................................................. 40
Localizações
.................................................................................................................................................. 40
Tipo do Armazém
.................................................................................................................................................. 42
Tipo de Piso
..................................................................................................................................................
do Armazém
42
Depositante
......................................................................................................................................................... 43
Identificação
.................................................................................................................................................. 45
Tipo
.................................................................................................................................................. 46
Atividade..................................................................................................................................................
Fiscal
47
Endereço.................................................................................................................................................. 47
Localidade
.................................................................................................................................................. 48
Produtos ..................................................................................................................................................
Autorizados
50
Preposto .................................................................................................................................................. 50
Ficha Cadastral
..................................................................................................................................................
de Depositantes
52
Tipo de Produto
......................................................................................................................................................... 53
Características
.........................................................................................................................................................
Quantiqualitativas
53
Identificação
.................................................................................................................................................. 55
Fórmula .................................................................................................................................................. 55
Situação .................................................................................................................................................. 55
Intervalo ..................................................................................................................................................
de Permitido
56
Consistência
..................................................................................................................................................
de Valores
56
Relatório ..................................................................................................................................................
de Características
57
Produtos ......................................................................................................................................................... 58
Identificação
.................................................................................................................................................. 58
Classe .................................................................................................................................................. 59
C.P.E. .................................................................................................................................................. 60
A Ordem De/Gestor
......................................................................................................................................................... 61
Transportador
......................................................................................................................................................... 62
Pragas ......................................................................................................................................................... 64
Unidade de
.........................................................................................................................................................
Medida
66
Tabela de.........................................................................................................................................................
Tarifas
66
Acondicionamento
......................................................................................................................................................... 68
Embalagem
......................................................................................................................................................... 69
3 Módulo Gestão
................................................................................................................................... 70
Parâmetros
.........................................................................................................................................................
do Sistema
70
Cobrança.................................................................................................................................................. 71
Nota Fiscal
..................................................................................................................................................
de E/S
72
Portaria .................................................................................................................................................. 73
Feriados .................................................................................................................................................. 74
Impressoras
.................................................................................................................................................. 75
Composição
.........................................................................................................................................................
Quantiqualitativa da Safra
75
Filtrar Composição
.................................................................................................................................................. 76
III
Alterar Composição
.................................................................................................................................................. 79
Copiar Safra
.................................................................................................................................................. 82
Parametrizar
..................................................................................................................................................
Característica
86
Vincular Normas
.........................................................................................................................................................
aos Depositantes
87
Tarifa Diferenciada
......................................................................................................................................................... 88
Incluir Tarifa
..................................................................................................................................................
Diferenciada
89
Código Fiscal
.........................................................................................................................................................
de Operação e Prestação
94
Operação.................................................................................................................................................. 96
Recepção........................................................................................................................................... 96
Expedição........................................................................................................................................... 96
Transmissão
...........................................................................................................................................
de Propriedade
96
Dados do..................................................................................................................................................
Destinatário
97
Quando se
...........................................................................................................................................
tratar de Recepção
97
Quando se
...........................................................................................................................................
tratar de Expedição
97
Quando se
...........................................................................................................................................
tratar de Transmissão de Propriedade
97
Tributação
.........................................................................................................................................................
Fiscal dos Produtos
98
Filtro
.................................................................................................................................................. 98
Incluir .................................................................................................................................................. 102
4 Módulo ...................................................................................................................................
Portaria
103
5 Módulo ...................................................................................................................................
Recepção
104
Guia de .........................................................................................................................................................
Movimentação (Entrada)
104
Identificação
..................................................................................................................................................
da Origem
105
Identificação
..................................................................................................................................................
da Pesagem
107
Local de..................................................................................................................................................
Armazenamento
108
Processamento
.................................................................................................................................................. 108
Dados da
..................................................................................................................................................
Guia de Movimentação Operacional (1 de 3)
109
Dados da
..................................................................................................................................................
110
Dados da
..................................................................................................................................................
112
Estorno .........................................................................................................................................................
G.M.O. de Entrada
113
Consulta.........................................................................................................................................................
G.M.O. de Entrada
113
Relatório.........................................................................................................................................................
de Perda/Ganho no Transporte
115
Nota Fiscal
.........................................................................................................................................................
Simbólica de Perda
116
Controle.........................................................................................................................................................
de Recebimento
117
Controle.........................................................................................................................................................
de Entradas por Lote
119
Resumo.........................................................................................................................................................
Geral de Entradas por Depositante
121
Serviços.........................................................................................................................................................
Executados na Recepção
122
6 Módulo ...................................................................................................................................
Expedição
123
Autorização
.........................................................................................................................................................
para Embarque
124
Incluir Autorização
.................................................................................................................................................. 125
Dados da...........................................................................................................................................
Liberação (1 de 2)
125
Dados da...........................................................................................................................................
Liberação (2 de 2)
126
Zerar Autorização
.................................................................................................................................................. 128
Ajustar Valores
.................................................................................................................................................. 128
Expedir .................................................................................................................................................. 129
Liberação
...........................................................................................................................................
- Expedição Automática (1 de 2)
130
Liberação
...........................................................................................................................................
- Expedição Automática (2 de 2)
130
Autorização
...........................................................................................................................................
- Emissão de Nota Fiscal de Saída (1 de 2)
131
Autorização
...........................................................................................................................................
- Emissão de Nota Fiscal de Saída (2 de 2)
132
Controle.........................................................................................................................................................
de Autorizações
133
Guia de .........................................................................................................................................................
Movimentação (Saída)
135
Identificação
..................................................................................................................................................
do Destino
135
Identificação
..................................................................................................................................................
da Pesagem
137
Filtro - Autorização
..................................................................................................................................................
para Embarque
138
Dados da
..................................................................................................................................................
138
Dados da
..................................................................................................................................................
140
Estorno .........................................................................................................................................................
da G.M.O. de Saída
140
Consulta.........................................................................................................................................................
G.M.O. de Saída
142
III
IV
Manual do Saagra
Controle.........................................................................................................................................................
de Expedição
144
Controle.........................................................................................................................................................
de Saídas por Lote
146
Resumo.........................................................................................................................................................
Geral de Saídas por Depositante
148
Serviços.........................................................................................................................................................
Executados na Expedição
150
7 MóduloTransbordo
................................................................................................................................... 152
Guia de .........................................................................................................................................................
Movimentação (Entrada)
152
Identificação
..................................................................................................................................................
da Origem
153
Identificação
..................................................................................................................................................
da Pesagem
155
Local de..................................................................................................................................................
Armazenamento
156
Dados da
..................................................................................................................................................
157
Dados da
..................................................................................................................................................
158
Guia de .........................................................................................................................................................
Movimentação (Saída)
159
Identificação
..................................................................................................................................................
do Destino
160
Identificação
..................................................................................................................................................
da Pesagem
162
Dados da
..................................................................................................................................................
163
Dados da
..................................................................................................................................................
164
Descaracterizar
.........................................................................................................................................................
Transbordo
165
Estorno .........................................................................................................................................................
de G.M.O. de Transbordo
165
Consulta.........................................................................................................................................................
G.M.O. de Transbordo
166
Controle.........................................................................................................................................................
de Transbordo
168
Serviços.........................................................................................................................................................
Executados no Transbordo
170
Extrato de
.........................................................................................................................................................
Movimentação
171
8 Módulo ...................................................................................................................................
Fiscal
172
Nota Fiscal
.........................................................................................................................................................
de Entrada/Saída
173
Nota Fiscal
.........................................................................................................................................................
de Remessa
174
Livros Fiscais
......................................................................................................................................................... 176
Registro..................................................................................................................................................
Fiscal de Entrada
177
Registro..................................................................................................................................................
Fiscal de Saída
178
Livro de..................................................................................................................................................
Apuração do ICMS
179
Resumo..................................................................................................................................................
de Apuração do Imposto
180
Listagem
..................................................................................................................................................
de Operações Interestaduais
181
Lista de..................................................................................................................................................
Códigos de Emitentes
182
Livro de..................................................................................................................................................
Inventário
183
Termo de
..................................................................................................................................................
Abertura
184
Termo de
..................................................................................................................................................
Encerramento
185
Resumo.........................................................................................................................................................
de Notas Fiscais de E/S
186
Resumo.........................................................................................................................................................
de Notas Fiscais de Remessa
188
9 Módulo ...................................................................................................................................
Estoque
188
Controle.........................................................................................................................................................
de Estoque
189
Transmissão
.........................................................................................................................................................
de Propriedade
193
Recibo de
.........................................................................................................................................................
Depósito
196
Controle.........................................................................................................................................................
Diário de Estoque
197
Declaração
.........................................................................................................................................................
de Estoque para Seguro
198
Controle.........................................................................................................................................................
de Lote e Fiscal
199
Posição .........................................................................................................................................................
de Clientes/Lotes de Mercadorias
200
Registro.........................................................................................................................................................
de Entrada e Saída por Depositante
201
Registro.........................................................................................................................................................
de Entrada e Saída de Mercadorias
202
Relatório.........................................................................................................................................................
de Guias Emitidas
203
Resumo.........................................................................................................................................................
Geral de Depositantes
204
Relatório.........................................................................................................................................................
de Críticas
205
10 Módulo ...................................................................................................................................
Faturamento
206
Serviços.........................................................................................................................................................
Avulsos
207
Memória.........................................................................................................................................................
de Cálculo
209
Nota Fiscal
.........................................................................................................................................................
de Serviço
210
Contas a.........................................................................................................................................................
Receber
210
Conta Corrente
......................................................................................................................................................... 213
Recibo ......................................................................................................................................................... 214
V
Resumo.........................................................................................................................................................
das Notas Fiscais de Serviço
214
Livro de.........................................................................................................................................................
I.S.S.
215
Relatório.........................................................................................................................................................
de Braçagem
216
Boletim de
.........................................................................................................................................................
Apropriação da Receita
217
Saldos em
.........................................................................................................................................................
Contas e Estoque
218
Balancete
.........................................................................................................................................................
das Contas Correntes
220
Posição .........................................................................................................................................................
dos Títulos Emitidos
221
Extrato de
.........................................................................................................................................................
Movimentação
221
Resumo.........................................................................................................................................................
de Faturamento
222
Abertura/Encerramento
......................................................................................................................................................... 223
Parte V Apêndice
226
1 Regras Para
...................................................................................................................................
Construção de Fórmulas
226
Diagramas
.........................................................................................................................................................
de Sintaxe
226
Tokens (Símbolos)
......................................................................................................................................................... 226
Simbolos
.........................................................................................................................................................
Especiais
227
Palavras.........................................................................................................................................................
Reservadas
227
Identificadores
......................................................................................................................................................... 227
Números......................................................................................................................................................... 228
Constantes
......................................................................................................................................................... 228
Variáveis......................................................................................................................................................... 229
Expressões
......................................................................................................................................................... 229
Sintaxe de
.........................................................................................................................................................
Expressões
229
Operadores
.........................................................................................................................................................
Aritméticos
231
Operadores
.........................................................................................................................................................
Lógicos
231
Operadores
.........................................................................................................................................................
Relacionais
232
Chamada
.........................................................................................................................................................
de Função
232
Sentenças
.........................................................................................................................................................
Estruturadas
232
Mensagens
.........................................................................................................................................................
de Erro
233
Índice
234
V
I
Manual do Saagra
Como este manual está organizado
Esse manual está dividido em cinco partes que seguem uma seqüência lógica. Você não precisa ler os
capítulos em ordem, mas se ao pular alguns você ficar confuso, retorne e trabalhe o material anterior.
PARTE I - "Bem-vindo ao Saagra"
É uma visão geral e simples do Saagra, o que é, como surgiu, características, convenções, além de
alguns requisitos para operá-lo.
PARTE II - "Instalação"
Descreve os requisitos e os passos necessários para instalação do Saagra.
PARTE III - "Ambiente de Trabalho"
Ensina a inicializar o Saagra e também apresenta as características do ambiente de trabalho integrado,
assim como as subdivisões do programa.
PARTE IV - "Módulos do Sistema"
Apresenta todos os módulos do sistema com as respectivas instruções para utilização.
PARTE V - "Materiais de Referência"
Apresenta alguns fluxos de informações, dicas para utilização dos componentes do sistema e regras para
construção de fórmulas.
PARTE VI - "Programas Auxiliares"
Traz alguns dos programas mais utilizados pelos armazéns em conjunto com o Saagra.
I
3
Manual do Saagra
1
Bem-vindo ao SAAGRA
1.1
Considerações Iniciais
Os recursos tecnológicos computacionais e as ferramentas de software de
que a CEAGESP dispõe servem para tornar mais ágil seu ciclo de negócios e dar
sustentação a sua base de dados e a execução de suas atividades. A tecnologia de
informática está em constante desenvolvimento, exigindo dos profissionais ligados à
área, e às empresas usuárias, um acompanhamento sistemático das evoluções a
aplicações de mercado.
Com base nessa constante busca do melhor para empresa, em termos de
informática, foi desenvolvido o sistema Saagra versão CEAGESP 3 . 0 baseado nas
necessidades da CEAGESP e no enquadramento de sugestões discutidas em reuniões
com seus técnicos, visando modernizar e otimizar o acesso as informações dentro do
contexto estratégico e da evolução da tecnologia da informação.
1.2
Características do Sistema
·
·
·
·
·
·
·
·
·
1.3
Arquitetura Cliente-Servidor;
Acesso à Base de Dados Oracle;
Interface gráfica - GUI;
Gerador de relatórios;
Gerador de consultas;
Sistema Multi-Usuário;
Controle de acesso a nível de menu por usuário;
Totalmente integrado;
Gráficos.
Pré-Requisitos
Este manual assume que o usuário esteja familiarizado com:
· Ambiente Windows 95/98/NT ou superior;
· Legislação fiscal pertinente a função que realizará;
· Demais operações envolvidas com Armazéns Gerais.
1.4
Convenções Utilizadas
Os comandos DOS, nomes de arquivos e extensões de arquivos aparecem em
letras maiúsculas normais: SAAGRA.EXE, .TXT, e assim por diante. Na maioria das
vezes, o Microsoft Windows é referido apenas como Windows, assim como Banco de
Dados Oracle apenas como Oracle. As escolhas de menu são indicadas com uma
barra entre elas, por exemplo, "Escolha Cadastro|Produto".
1.4.1
Teclas
As teclas são representadas em pequenas letras maiúsculas no texto. Por
exemplo, teclas CTRL e ALT aparecem conforme mostradas aqui. Setas e outras
teclas de direção são designadas por extenso e também aparecem em pequenas
letras maiúsculas. Por exemplo, se você precisa pressionar a tecla de SETA PARA A
DIREITA, verá: "Pressione SETA PARA A DIREITA" .
Bem-vindo ao SAAGRA
Quando você precisar utilizar uma combinação de teclas para ativar um item
de menu, entre as teclas haverá um sinal de "+" e toda a combinação de teclas
aparecerá em pequenas letras maiúsculas. Por exemplo, "Pressione CTRL+A+B" indica
que você deve manter pressionada a tecla CTRL enquanto pressiona primeiro o A e
depois o B. Por outro lado, ALT+F, P significa pressionar as teclas ALT e F, e depois a
tecla P , não precisa manter pressionada a tecla ALT.
1.4.2
Ícones
Detalhes Técnicos
Este ícone é um sinal de advertência para textos que tratam de parte
técnica. Você deve ler o texto que aparece ao seu lado pois é
fundamental.
Dicas
Este ícone indica um texto interessante, uma técnica de economia de
tempo ou uma dica valiosa.
Cuidado
Preste atenção. Este ícone indica algo importante que deve ou não
fazer.
Lembre-se
Este ícone indica que a informação já foi passada e você precisa se
recordar dela agora.
Links
Este ícone indica que a figura contêm atalhos quando o manual está
sendo visualizado através do computador. Quando é passado o cursor
do mouse em cima da figura, ele assume esta forma.
1.4.3
Teclas de Atalho do Saagra
Teclas
CTRL+I
Função
CTRL+D
Adiciona um novo registro. Esse atalho habilita os
procedimentos para inclusão de novos registros.
"Editar" - Habilita o formulário para alteração dos parâmetros do
registro corrente.
"Excluir" - Elimina o registro corrente.
CTRL+L
"Localizar" -
CTRL+E
"Incluir" -
CTRL+P
Exibe o formulário para encontrar algum registro
cadastrado no sistema.
"Filtro" - Exibe o formulário para filtrar as informações
desejadas de acordo com as opções disponibilizadas. Funciona
como o Localizar mas é mais abrangente. Para maiores
informações consulte o item "Consultas Utilizando Filtros".
"Imprimir" - Imprime ou exibe relatórios.
CTRL+ALT+L
"Lista" -
CTRL+F
Exibe o formulário com a lista das informações
cadastradas. Para maiores informações consulte o item
"Formulário de Listagem".
4
II
Instalação
2
Instalação
Descreve os requisitos e os passos necessários para instalação do Saagra.
Veja também
Requisitos
Instalando
2.1
Requisitos
Definição dos requisitos de Hardware e Software.
Veja também
Hardware
Software
2.1.1
Hardware
Antes de fazer a instalação do Sistema Aplicado à Administração
Quantiqualitativa da Armazenagem de Grãos (Saagra Versão CEAGESP 3 . 0), é
necessário seu computador conter um sistema mínimo requerido:
Para utilizar o Microsoft Windows 2000 Professional, você precisa:
·166 MHz ou superior compatível com processador Pentium. O Windows 2000
Professional suporta até 2 processadores simétricos
·128 megabytes (MB) de RAM recomendado (32MB RAM mínimo suportado; 4GB
RAM máximo)
·3 GB hard disk(Oracle 9i) e 1 GB para o Saagra
·Drive de CD-ROM ou DVD
·VGA ou superior
·Teclado
·Microsoft Mouse ou compatível (opcional)
·
Para utilizar o Windows 2000 Server, você precisa:
·166 MHz ou superior compatível com processador Pentium. O Windows 2000
Server suporta até 4 processadores simétricos
·256 megabytes (MB) de RAM recomendado (128MB RAM mínimo suportado; 4GB
RAM máximo)
·3 GB disponível no hard disk
·Drive de CD-ROM ou DVD
·VGA ou superior
·Teclado
·Microsoft Mouse ou compatível
Para obter informações sobre o uso do sistema operacional do seu
computador ou sobre o mouse, consulte a documentação que o sistema especifica.
2.1.2
Software
O sistema foi desenvolvido em ambiente gráfico e está disponível para duas
versões:
·Monousuário - Com necessidade de apenas um computador, é preciso apenas do
6
7
Manual do Saagra
Sistema Operacional Windows 2000® e Banco de Dados Oracle9i Personal®.
·Multiusuário - Onde verifica-se a necessidade de rede de computadores, é preciso do
Sistema Operacional Windows 2000®, Servidor Windows 2000® e Banco de Dados
Oracle9i para Windows 2000®.
Para atender tais especificações o produto deve possuir versões específicas
escalonadas para determinado número de usuários.
2.2
Instalando
Passos para instalação do banco de dados Oracle e do Saagra.
Veja também
Banco de Dados Oracle
Saagra versão CEAGESP
2.2.1
Banco de Dados Oracle
Passos para Instalação do Oracle Personal 9i Personal Edition
1 . Insira o CD-ROM do Oracle Personal 9i Personal Edition (versão 9.2.0.1.0) na
Unidade de CD-ROM do seu computador;
2 . A instalação deve iniciar automaticamente, caso contrário, clique no ícone "Meu
Computador" na área de trabalho, e em seguida clique na unidade de CD-ROM;
3 . A tela de instalação é constituída por três ícones. Clique no ícone "Iniciar
Instalação" ;
4 . Na janela "Bem Vindo" , clique em [Próximo] ;
5 . Na tela seguinte, denominada "Localização dos Arquivos" , os campos "Nome" e
"Caminho Destino" devem ser preenchidos com "OraHome92" e "C:\Oracle\Ora92"
respectivamente. Após preencher os campos clique em [Próximo] ;
6 . Na próxima tela, titulada de "Produtos Disponíveis" , a opção "Oracle 9i Database
9.2.0.1.0" deve ser selecionada. Confirme a operação clicando no botão [Próximo] ;
7 . Na janela seguinte denominada "Tipos de Instalação" , a opção "Personal Edition
(2.80 Gb)" deve ser selecionada. Confirme a operação clicando no botão [Próximo]
;
8 . Na janela seguinte, denominada "Configuração do Banco de Dados" , a opção
"Processamento de Transações" deve ser selecionada. Confirme clicando em
[Próximo] ;
9 . Na janela seguinte denominada "Oracle Services para Microsoft Transaction
Server" , o campo "Número da Porta" deve ser preenchido com "2030". Clique no
botão [Próximo] confirmando a operação;
10.
Na seguinte, denominada "Identificação do Banco de Dados", os campos
"Nome do Banco de Dados Global" e "SID" devem ser preenchidos com
"<EMPRESA>" . Clique no botão [Próximo] ;
11.
Na próxima, titulada "Conjunto e Caracteres de Banco de Dados" , o campo
"Diretório dos Arquivos de Banco de Dados" deve ser preenchido com
"C:\oracle\oradata" . Clique no botão [Próximo] ;
12.
Na próxima tela, denominada "Conjunto de Caracteres de Banco de Dados", a
opção "Utilize o conjunto de caracteres default" , deve ser selecionada. Clique no
botão [Próximo] ;
13.
Na seguinte, denominada "Conjunto de Caracteres de Banco de Dados" , a
opção "Utilize o conjunto de caracteres default" deve ser selecionada. Confirme a
operação clicando no botão [Próximo] ;
Instalação
14.
Na janela "Resumo", são apresentados os itens selecionados para a
instalação. Clique em "Instalar para iniciar a instalação do Oracle" ;
15.
Aguarde a instalação, leva aproximadamente 60 minutos.
1 6 . Na janela seguinte, denominada "Assistente de Configuração de Banco de
Dados" , os campos "SYS Senha ", "Confirmar Senha SYS", e "Confirmar Senha
SYSTEM" devem ser preenchidos com "saagra" . Confirme a operação clicando no
botão OK;
1 7 . Ao aparecer a tela de "Fim da Instalação" , o instalador deve ser finalizado com
um clique no botão [SAIR] ;
1 8 . Reinicie o computador.
2.2.2
Saagra versão CEAGESP
1.
Inicie o Windows 2000® ou Servidor Windows NT 4.0®.
2.
Feche todos os programas.
3.
Insira o CD do Saagra Versão CEAGESP 3 . 0 em sua unidade de CD-ROM.
4.
A instalação deve iniciar automaticamente, caso contrário, clique no ícone
"Meu Computador" na área de trabalho, e em seguida duplo clique na unidade de CDROM.
5.
Na janela "Bem Vindo", clique em [AVANÇAR] para proseguir a instalação;
6.
É exibida a janela "Identificação", na qual devem ser inseridos o número de
série e a chave que encontra-se na capa do CD de Instalação do Saagra; Clique em
[ AVANÇAR] para proseguir a instalação;
7.
Na janela "Licença de Uso", onde são mostradas informações sobre a licença
do produto. Clique em [AVANÇAR]para proseguir a instalação.
8.
A janela "Contrato de Licença" é exibida, você deve ler o contrato de licença.
Clique em [Sim] para concordar e proseguir a instalação ou [Não] para cancelar a
instalação.
9.
A janela "Seleção dos Componentes para instalar" é exibida. Nessa janela
você deverá escolher quais componentes serão instalados. Clique em [AVANÇAR]
para proseguir a instalação;
10.
Quando a opção "instalar o Saagra" é selecionada, a janela "Escolha o local de
destino" é mostrada. Nela você poderá escolher uma pasta onde será instalado o Saagra.
Por padrão o Saagra será instalado na pasta "C:\Arquivos de Programas\KMM\Saagra
versão CEAGESP 3 . 0", para escolher uma outra pasta clique no botão "Localizar". Clique
em [ AVANÇAR] para proseguir a instalação.
11.
A janela "Selecione a Pasta de programas" é exibida, nela você poderá escolher
qual o nome do menu onde o Instalador irá criar os atalhos para o Saagra. Clique em
[ AVANÇAR] para proseguir a instalação.
12.
A janela "Iniciar a instalação" é exibida, nesta janela são apresentados os itens
que serão instalados. Clique em "Instalar" para iniciar a instalação. É exibida a janela
"Instalando", nesta janela são apresentados todos os itens que estão sendo instalados,
também são apresentados, caso ocorram, erros na instalação.
13.
É exibida a janela "Instalando", nesta janela são apresentados todos os itens que
estão sendo instalados, também são apresentados, caso ocorram, erros na instalação.
Após concluída a instalação será exibida a janela "Instalação Concluída" onde será
possível marcar opção para iniciar o Saagra. Clique em [Fechar] para encerrar a
instalação.
8
III
Trabalhando com o Saagra
3
Esse tópico ensina a inicializar o Saagra e também apresenta as características
do ambiente de trabalho integrado, assim como as subdivisões do programa.
Veja também
Iniciando o Saagra
Ambiente de Trabalho
Como Utilizar a Barra de Menu
Saindo do Saagra
3.1
Iniciando o Saagra
Trabalhando no Windows, pode se iniciar o sistema Saagra a partir do botão
Iniciar\Programas\Saagra versão <EMPRESA> <VERSÃO>\Saagra versão
<EMPRESA>
<VERSÃO> ou iniciar rapidamente pelo ícone contido no Desktop.
Após iniciar o Saagra, uma tela chamada "Login" será apresentada, deverá
ser digitado o nome do usuário e a senha para acesso ao Saagra.
Se informados corretamente os campos "Nomes do Usuário" e "Senha", o
sistema iniciará o "Ambiente de Trabalho", janela principal do programa onde
ocorrerão todos os processos.
Para avançar um campo pressione TAB, para retornar um campo
pressione SHIFT+TAB.
10
11
3.2
Manual do Saagra
O ambiente de trabalho do Saagra constitui-se da barra de título, a barra de
menu, a barra de ferramentas, a barra de status e o botão para efetuar o Login do
sistema. Possui ainda outros elementos, como comandos incluídos em menus, caixas
de diálogo e janelas.
Links
Esta figura contêm atalhos.
O usuário passará maior parte do tempo de utilização do Saagra dentro dos vários
formulários chamados pelos elementos da Barra de Menus. Os formulários acessados
através da barra de menu denotam todos os processos que geram o entrelaçamento
para formular o banco de dados do Saagra.
Veja também
Arquivo
Cadastro
Gestão
Portaria
Recepção
Expedição
Transbordo
Fiscal
Estoque
Faturamento
Login
Editor de Relatório
Alterar Senha
3.3
A "Barra de Menu" centraliza todos os formulários disponibilizados pelo sistema e
estará disponível por setor (quando configurado os direitos de cada usuário). Por
exemplo, o setor de recepção terá disponível somente os menus que dizem respeito a
entrada de mercadorias na unidade (classificação do produto, entrada de pesos da
balança, controle de recebimento). Essa disponibilização serve para dar mais
segurança, pois outros setores não terão acesso aos dados que não são necessários.
Isso evitará que usuários não autorizados executem operações indevidas.
Veja também
Para Abrir os Menus Existentes
3.3.1
Para Abrir os Menus Existentes na Barra de Menu
Os menus podem ser abertos através do mouse ou através do teclado.
1.
Abrindo com o Auxílio do Mouse:
Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o menu desejado.
Escolha a opção desejada e clique sobre essa.
Por exemplo, se você deseja fazer o cadastro de um novo armazém, o processo é o
seguinte:
Na barra de menu dê um clique com o botão esquerdo do mouse na opção Cadastro.
Um menu se abrirá com as opções Silo/Armazém, Depositante, Tipo de Produto,
Características Quantiqualitativas...
Clique com o botão esquerdo do mouse sobre a opção Silo/Armazém .
O formulário que deseja aparecerá para que possa fazer o cadastro do armazém
desejado. O processo é o mesmo nas outras opções do menu.
12
13
Manual do Saagra
2.
Abrindo com o Auxílio do Teclado:
Você pode abrir a barra de menu do Saagra com o teclado pressionando a tecla ALT e
utilizar as SETAS DIRECIONAIS para navegar sobre as opções do menu, pressionando
ENTER ou SETA PARA BAIXO irá abri-los. Também poderá abrir a barra de menu unindo a
tecla ALT mais a letra sublinhada do menu desejado.
Exemplo de como abrir menus a partir do teclado:
Pressione a tecla ALT+C, esse atalho abrirá o menu Cadastro. Mantendo a tecla ALT
pressionada e pressionando a letra sublinhada de uma outra palavra que estiver
dentro do submenu Cadastro você poderá abrir este formulário.
3.4
Consultas Utilizando Filtros
O Filtro (CTRL+F) é utilizado na composição de consultas dentro de uma
janela, por exemplo Estoque/Controle de Estoque. Os campos utilizados nos filtros
não são de preenchimento obrigatório, pode-se fazer uma pesquisa sem preencher
qualquer campo. Segue abaixo um exemplo para composição de consultas utilizando
filtros:
Filtro por...
1 . Encaminhe-se ao campo que você deseja ter como base para a pesquisa.
2.Digite o atributo de pesquisa (pode ser um código).
3.Clique o botão [Filtrar].
Dicas
· Poderá usar o Localizar dentro dos campos do Filtro por...
· As datas são informadas através de um componente que lembra uma
caixa de seleção, que traz o calendário
Cuidado
· Se o Filtro possuir Período, este deverá ser informado corretamente
para que traga o registro que está procurando.
3.5
Formulário de Listagem
O Formulário de Listagem serve para trazer as informações dos registros
encontrados no sistema. É configurável para se adaptar a necessidade do usuário.
Veja também
Barra de Botões
Barra de Grupos
Barra de Bandas
Barra de Cabeçalho
Barra de Rodapé
Lista de Filtros
3.5.1
Barra de Botões
Opções
·Salvar Como - Permite salvar a relação de registros nos formatos: Planilha Excel,
14
15
Manual do Saagra
HTML e XML.
·Modelos - Possibilita salvar/abrir modelos de visualização dos registros em arquivo.
Um modelo é a configuração geral de como os registros são apresentados no
formulário. Esta configuração envolve disposição, ordenação, filtros e agrupamentos
das colunas.
·Configurar página - Configurar as características da página.
·Visualizar impressão - Visualiza como serão impressos os registros. Também é
possível alterar como os registros serão impressos.
·Imprimir registros - Imprime os registros de acordo com a configuração estabelecida.
Ambiente
·Organizar Colunas - Traz a relação de bandas e grupos que não estão no grid. Este
ítem será detalhado logo a seguir.
·Mostrar Grupos - Exibe/oculta a barra de grupos, onde é possível agrupar registros.
·Mostrar Indicador - Exibe/oculta a barra de indicação que mostra em qual registro o
cursor está posicionado.
·Mostrar Rodapé - Exibe/oculta a barra de rodapé. Esta pode mostrar quantidade de
registros, totalização, média das colunas.
·Mostrar Cabeçalho - Exibe/oculta a barra de cabeçalho que apresenta o nome das
colunas.
·Mostrar Bandas - Exibe/oculta a barra de bandas que apresenta o título do conjunto
de colunas.
·Mostrar Linhas - Exibe/oculta as linhas que separam os registros.
·Ajustar Largura - Ajusta automaticamente a largura das colunas.
·Ajustar Altura - Ajusta automaticamente a altura da linha para cada registro.
·Expandir Todos - Mostra todos os registros para cada agrupamento.
·Recolher Todos - Mostra somente os registros para o primeiro agrupamento.
Veja também
Organizar Colunas
3.5.1.1
Organizar Colunas
Esta tela possui duas abas:
·Bandas
Lista todas as bandas disponíveis que não estão no grid. Uma banda é um conjunto
de colunas que possuem características semelhantes.
Para colocar uma banda no grid arreste-o para a primeira linha do grid. Para oculta-lá
arreste-a para a janela de Personalizar.
·Cabeçalhos
Lista todos os campos que não estão no grid.
Para colocar uma coluna no grid arreste-a para o grid. Para ocultar uma
coluna arreste-a do grid para a janela de Personalizar.
3.5.2
Barra de Grupos
Nesta barra é possível desagrupar as colunas do grid para uma melhor
visualização dos dados.
Para desagrupar colunas clique e arraste a coluna desejada na barra de
cabeçalho e arreste-a para a barra de grupos. Para refazer o agrupamento, arraste a
coluna da barra de grupos para a barra de cabeçalho.
3.5.3
Barra de Bandas
Cada banda pode conter um conjunto de colunas com características
semelhantes. Por exemplo uma banda como endereço pode conter as colunas rua,
número, complemento, etc.
16
17
3.5.4
Manual do Saagra
Barra de Cabeçalho
Esta barra lista o nome das colunas que estão sendo visualizadas. Através desta
você pode filtrar e ordernar registros, também é possível adicionar ou retirar colunas.
Veja também
Filtrando registros
Ordenando registros
3.5.4.1
Filtrando Registros
Para filtrar as informações sobre um registro você deve clicar sobre o ícone
de filtro localizado a direita na coluna desejada
Abre-se um menu com as seguintes opções:
·(Todos) - Esta opção traz todos os registros
·(Personalizar) - Permite definir critérios personalizados para o filtro. Veja figura
abaixo.
·(Lista de Registros) - Permite filtrar pelo registro selecionado na lista.
Neste exemplo serão listados somente os registros com Cód. Produto maior que
10 e menor que 20.
Todos os filtros aplicados são mostrados na barra Lista de Filtros. Para limpar
todos os filtros clique sobre o botão fechar filtros
na barra de filtros.
3.5.4.2
Ordenando Registros
Para ordernar uma determinada coluna basta clicar com o mouse sobre ela.
Isso fará com que a coluna tenha uma ordenação ascendente
(do menor para o
maior), um novo clique tornará a ordenação descendente
(do maior para o menor)
Pode-se também ordernar várias colunas ao mesmo tempo, para isso basta
manter a tecla SHIFT enquanto clica-se com o mouse sobre as colunas desejadas.
Para retirar a ordenação de uma determinada coluna, basta manter pressionada a
tecla CTRL enquanto clica-se com o mouse sobre ela.
3.5.5
Barra de Rodapé
Nesta barra são mostrados quando apropriado as seguintes informações:
·a quantidade de registros;
·o somatório de uma coluna;
·a média de uma coluna.
3.5.6
Lista de Filtros
Nesta barra são listados todos os filtros aplicados sobre as colunas.
Para limpar todos os filtros clique sobre o botão limpar filtros ( ) na barra de
filtros.
3.6
Saindo do Saagra
Para sair do Saagra é simples, existem várias maneiras que serão explicadas
abaixo:
Pode-se fechar usando o atalho do teclado ALT+F4;
Clicar no botão ;
Clicar rapidamente duas vezes (duplo-clique) no ícone
;
Clicar no ícone
e selecione Fechar conforme mostra a figura abaixo;
Fecha também pelo atalho do teclado ALT+BARRA DE ESPAÇO e clicar em Fechar
conforme mostra a figura abaixo
18
IV
Módulos do Sistema
4
Módulos do Sistema
Módulo de Arquivo
Nesse menu o usuário pode criar e alterar relatórios que venham a ser
necessários para empresa, obter informações sobre os usuários que estão conectados
ao sistema, assim como atribuir ou retirar direitos de acesso ao sistema.
Módulo de Cadastro
Os dados definidos aqui são essenciais ao sistema e devem ser fornecidos no
início do processo, pois todos os módulos subseqüentes dependem dos cadastros
estarem corretos e atualizados. Atenção para erros de cadastro, pois prejudicam o
funcionamento do sistema como um todo.
Módulo de Gestão
Os parâmetros informados nesse módulo são utilizados para nortear os processos
aplicados aos produtos, nas operações de recepção, armazenagem e expedição,
assim como documentos fiscais e contábeis originados de tais operações.
Módulo de Portaria
Permite controlar o fluxo de entrada e saída de veículos (caminhões e vagões) da
empresa.
Módulo de Recepção
Neste módulo estão contidos todos os formulários pertinentes a operação de
recepção de produtos, podendo-se fazer a destinação do produto recebido de
maneira individualizada no estoque conforme a característica avaliada (controle
quantiqualitativo do produto recebido).
Módulo de Expedição
Parte do sistema responsável por fazer o controle das liberações e saídas de
mercadorias da empresa.
Módulo de Transbordo
Módulo responsável pelo controle de entrada e saída de mercadorias
enquadradas na operação de Transbordo.
Módulo Fiscal
Esse módulo foi elaborado com a finalidade de facilitar e agilizar a tarefa de
escrituração fiscal. Além da escrituração fiscal, está preparado para atender as
exigências do SINTEGRA. Está totalmente integrado com os módulos de recepção e
expedição de mercadorias.
Módulo de Estoque
Controla o estoque de produtos da unidade. Faz o acompanhamento da
movimentação de entrada e saída de mercadorias. Permite a emissão de vários
relatórios gerenciais.
Módulo de Faturamento
Faz o controle da emissão de notas fiscais de serviço, boletos de cobrança,
contas correntes de depositantes. Emissão de extratos finaceiros por depositante, por
armazém e de toda a unidade.
Veja também
Arquivo
Cadastro
Gestão
Portaria
20
21
Manual do Saagra
Recepção
Expedição
Transbordo
Fiscal
Estoque
Faturamento
Módulo
SAAGRA.EXE
4.1
Módulo Arquivo
Nesse menu o usuário pode criar e alterar relatórios que venham a ser
necessários para empresa, obter informações sobre os usuários que estão conectados
ao sistema, assim como atribuir ou retirar direitos de acesso ao sistema.
Veja também
Dados da Empresa
Editor de Relatórios
Gerador de Gráficos
Correio Eletrônico
Controle Usuários
Alterar Senha
Usuários Conectados
Backup
Executar
Login
Sair
Módulos do Sistema
4.1.1
Dados da Empresa
Os dados informados nesse formulário identificam a empresa licenciada a
utilizar o sistema. Esses dados serão utilizados na confecção de relatórios e na
emissão dos documentos fiscais e contábeis.
As informações da empresa são cadastradas pela KM&M Engenharia de Sistemas
e não podem ser alteradas pelo usuário.
A verificação desses dados após a instalação do sistema é
muito importante. São eles que identificarão a empresa na
escrituração fiscal.
Se o logotipo estiver em branco e você deseja carregá-lo siga
os seguintes passos:
· Feche o Saagra.
· Gere o arquivo com o logotipo de sua empresa no formato
BMP;
· Renomeie o arquivo para LOGO.BMP;
· Copie o arquivo LOGO.BMP para pasta SAAGRA\BIN.
· Inicialize o Saagra.
22
23
Manual do Saagra
Veja também
Módulo Arquivo
Módulo
SAAGRA.DLL
4.1.2
Editor de Relatórios
O "Editor de Relatório" é uma ferramenta altamente customizada, onde o
usuário pode facilmente criar seus próprios relatórios baseados nos componentes
fornecidos pelo QRDesign®. O Saagra vem com uma base de relatórios padrões, que
podem ser customizados pelo usuário.
O QRDesign® possui um formulário para edição de SQL's que permite a definição
dos critérios de filtragem dos dados. Ele traz consigo informações na ajuda para o
usuário final e um manual que explica os passos básicos para edição dos relatórios.
Clique aqui para obter mais informações sobre o QRDesign®.
Veja também
Módulo Arquivo
Módulo
REPDSGN.DLL
4.1.3
Gerador de Gráficos
O "Gerador de Gráficos" é uma ferramenta simples, onde o usuário pode
facilmente criar seus próprios gráficos.
Este gerador não importa informações do Banco de Dados.
Veja também
Módulo Arquivo
Módulo
GRAFDSGN.DLL
4.1.4
Correio Eletrônico
Abre automaticamente o seu programa de correio eletrônico padrão para
edição de uma nova mensagem. Para mais informações consulte a documentação do
seu programa de correio eletrônico.
Veja também
Módulo Arquivo
Módulo
SAAGRA.EXE
Módulos do Sistema
4.1.5
Controle Usuários
Uma parte importante de qualquer ambiente de computação é o controle de
acessos ao sistema através de um login. Para lidar com isso, o Saagra oferece alguns
recursos de configuração de usuários, assim como uma segurança aprimorada para
as tarefas de gerenciamento e rastreamento dos mesmos.
O formulário Controle de Usuários tem como objetivo gerenciar o acesso dos
usuários do Saagra. As permissões e direitos de acesso do usuário devem ser
concedidos a setores. Por isso, antes de adicionar um usuário, você deve criar um
setor e conceder a ele todas as permissões e direitos desejados.
O Controle de Usuários estará disponível somente para usuários Com Direito de
Administrador. Se você não tiver certeza se é ou não administrador de usuários, entre
em contado com o administrador do seu sistema.
Links
Menu
Através deste menu será permitido incluir, excluir e copiar um usuário, além de
atribuir permissões ao usuário e verificar suas propriedades.
Links
Estas figuras contêm atalhos.
Veja também
Arquivo Usuários
Arquivo Setores
Usuários
Novo Usuário
Excluir Usuário
Copiar Usuário
24
25
Manual do Saagra
PermissõesUsuário
Propriedades do Usuário
Setores
Novo Setor
Excluir Setor
Permissões do Setor
Propriedades do Setor
Módulo
USER.DLL
4.1.5.1
Usuários
São contas de acesso ao sistema. As permissões e direitos de acesso do
usuário são herdados dos setores. Por isso, antes de adicionar um usuário, você deve
criar um setor e conceder a ele todas as permissões e direitos desejados.
Veja também
Novo Usuário
Excluir Usuário
Copiar Usuário
Permissões do Usuário
Propriedades do Usuário
Módulo
USER.DLL
4.1.5.1.1 Novo Usuário
Insere um novo usuário no Saagra.
Se a caixa de verificação Com Direitos de Administrador for selecionada, então o
usuário terá acesso ao Controle de Usuários. A caixa da listagem drop-down Setor
lista todos os setores cadastrados no sistema.
Pressione [CONFIRMAR] para gravar, ou [CANCELAR] para desconsiderar.
Veja também
Usuários
Módulo
Módulos do Sistema
USER.DLL
4.1.5.1.2 Excluir Usuário
Elimina o usuário selecionado.
Após a clicar em [EXCLUIR USUÁRIO] uma mensagem para confirmação da
exclusão será exibida.
Veja também
Usuários
Módulo
USER.DLL
4.1.5.1.3 Copiar Usuário
Insere um novo usuário com as características do usuário selecionado. O novo
usuário herdará os valores dos campos [Setor] e [Com Direito de Administrador],
além de todas as permissões de acesso do usuário selecionado.
Pressione [CONFIRMAR] para gravar as alterações, ou [CANCELAR] para
desconsiderar.
Veja também
Usuários
Módulo
USER.DLL
26
27
Manual do Saagra
4.1.5.1.4 Permissões do Usuário
Define os níveis de acesso do usuário aos formulários do Saagra.
Os itens relacionados na coluna da esquerda "Itens Disponibilizados para o
Setor" referem-se aos itens exibidos na coluna da direita do formulário Permissões do
Setor, que ainda não foram concedidos ao usuário.
Os itens relacionados na coluna da direita "Itens Disponibilizados para o
Usuário" referem-se aos itens da Barra de Menus, que podem ser acessados pelos
usuário selecionado.
Observe na figura, que o administrador concede ao usuário KMM acesso aos
formulários de Arquivo, Cadastro, Gestão, Portaria, Recepção, Expedição,
Transbordo, Fiscal, Estoque e Faturamento, entretanto não concedeu acesso a "?"
(Ajuda).
Funções do Formulário
Módulos do Sistema
Adicionar
Adicionar Todos
Remover
Remover Todos
Expandir Níveis
Move o item selecionado em Itens Disponibilizados para o
Setor para Itens Disponibilizados para o Usuário.
Move todos os itens de Itens Disponibilizados para o Setor
para itens Disponibilizados para o Usuário.
Move o item selecionado em Itens Disponibilizados para o
Usuário para Itens Disponibilizados para o Setor.
Move todos os itens de Itens Disponibilizados para o
Usuário para Itens Disponibilizados para o Setor.
Se estiver verificada expande todos os níveis da Árvore
de Visualização , senão recolhe todos. É disparado
quando clicado, ou quando o botão [CONFIRMAR] for
pressionado.
Veja também
Usuários
Módulo
USER.DLL
4.1.5.1.5 Propriedades do Usuário
Altera os dados cadastrais do usuário. O campo [Usuário] somente poderá ser
alterado se não existirem permissões de acesso vinculados a ele.
Veja também
Usuários
Módulo
USER.DLL
4.1.5.2
Setores
São grupos com propriedades comuns para diversos usuários.
Veja também
Novo Setor
Excluir Setor
28
29
Manual do Saagra
Permissões do Setor
Propriedades do Setor
Controle de Usuários
Módulo
USER.DLL
4.1.5.2.1 Novo Setor
Insere um novo setor no Saagra.
desconsiderar.
Veja também
Setores
Módulo
USER.DLL
4.1.5.2.2 Excluir Setor
Elimina o setor selecionado. O setor somente poderá ser eliminado se não
existirem usuários vinculados a ele.
Após clicar em [Excluir Setor] será exibida uma mensagem para confirmação
dessa exclusão.
Veja também
Setores
Módulos do Sistema
Módulo
USER.DLL
4.1.5.2.3 Permissões do Setor
As " Permissões do Setor" definem os níveis de acesso do setor aos
formulários do Saagra. Os itens relacionados na coluna da esquerda, chamada "Itens
do Menu" , referem-se aos itens que ainda não foram concedidos ao setor, e a coluna
da direita chamada "Itens Disponibilizados para o Setor" possui os itens já
disponibilizados.
Observe na figura, que o administrador concede ao setor Recepção, o acesso
aos formulários de Arquivo, Cadastro, Gestão, Portaria, Recepção, Expedição,
Transbordo, Fiscal, Estoque, Faturamento, ? (Ajuda), exceto os formulários de
Transbordo e Estoque. Sendo assim, todo o usuário que pertencer ao setor
Recepção poderá acessar somente os itens disponibilizados ao setor.
Funções do Formulário
30
31
Manual do Saagra
Adicionar
Adicionar Todos
Remover
Remover Todos
Expandir Níveis
Move o item selecionado em [itens do menu] para
[itens Disponibilizados para o Setor].
Move todos os itens de [itens do menu] para [itens
Disponibilizados para o Setor].
Move o item selecionado em [itens Disponibilizados
para o Setor] para [itens do menu].
Move todos os itens de [itens Disponibilizados para o
Setor] para [itens do menu].
Se estiver verificada expande todos os níveis da
[Árvore de Visualização], senão recolhe todos. É
disparado quando clicado, ou quando o botão
confirmar for pressionado.
Veja também
Setores
Módulo
USER.DLL
4.1.5.2.4 Propriedades do Setor
Altera os dados cadastrais do setor. O campo [Setor] somente poderá ser
alterado se não existirem usuários vinculados a ele.
Veja também
Setores
Módulo
USER.DLL
4.1.6
Alterar Senha
A senha impede o acesso de usuários não autorizados ao sistema ou a alguns
itens protegidos. Uma senha pode conter qualquer combinação de letras, numerais,
espaços e símbolos, e pode ter até 15 caracteres. À medida que você digita uma
senha, o Saagra exibe um asterisco (*) para cada caractere digitado. As senhas não
coincidem maiúsculas e minúsculas.
Módulos do Sistema
Passos para alterar a senha:
·Informe a senha atual.
·Em seguida digite a nova senha e no campo abaixo confirme a senha nova
·Clique em [Confirmar] para gravar as alterações.
·Se o sistema gravar a senha corretamente será exibida a mensagem " Senha alterada
com sucesso" .
·Senão o usuário poderá fazer algumas tentativas de alteração de senha, caso falhe
várias vezes, a conta será bloqueada. O desbloqueio somente poderá ser feito pelo
"Administrador de Usuários".
Veja também
Módulo Arquivo
Módulo
USER.DLL
4.1.7
Usuários Conectados
Através desse formulário o usuário pode visualizar quem está usando os
recursos do banco de dados no momento. As informações contidas aqui identificam
os usuários conectados, a máquina a qual o mesmo está conectado, o comando e
programa que disparou o mesmo.
Considerando a figura acima temos:
Identidade: 000AA FINANCEIRO:jonas<NOTES>JONAS, onde:
000AA representa o número do processo.
FINANCEIRO identifica a máquina que está executando o processo.
Jonas é o nome do usuário do Windows.
32
33
Manual do Saagra
<NOTES> é nome do terminal.
JONAS é o nome do usuário conectado ao banco
Comando:
UPDATE indica o comando que está sendo executado no momento, neste caso o
usuário está fazendo uma alteração no banco de dados. Para maiores informações
sobre os comandos consulte o manual do seu banco de dados.
Programa:
SAAGRA identifica o programa que disparou o comando.
Esse formulário não permite nenhum tipo de operação, como conectar ou
desconectar usuários do banco de dados, ele existe apenas a título de informação.
Veja também
Módulo Arquivo
Módulo
USER.DLL
4.1.8
Backup
O que é um backup?
Um backup é uma cópia representativa de dados. Os dados podem ser
documentos, planilhas, apresentações, fax, pedidos, banco de dados, etc. Quando os
dados originais são perdidos, podem ser usados os backups para recuperar as
informações.
Quando fazer backup?
Cada unidade deve possuir sua própria estratégia de backup, pois cada um sabe
quão valiosas são suas informações. A freqüência de seus backups é determinada,
em grande parte, pela necessidade temporal de recuperação das informações dos
seus negócios, ou seja, em que acarretará a perda de informações de uma semana de
trabalho quando sua estratégia de backup for semanal?
Além dessa estratégia de backup, aconselha-se manter um conjunto de backups, isto
é, armazenar os seus dados em várias mídias (disquetes 3.5", zip-drive) e não um
único disco que possa falhar na recuperação.
Como devo configurar meu computador para o backup?
Como foi dito acima cada unidade deve possuir sua própria estratégia de backup.
O Saagra somente fornece uma ferramenta para que seja realizado o backup do
banco de dados utilizado por ele.
Quando o formulário "Backup" é carregado, automaticamente são definidos os
campos "Diretório" e "Arquivo". O campo "Diretório" é extraído do arquivo
SAAGRA.INI, localizado no pasta \BIN do Saagra:
Módulos do Sistema
[Backup]
destino = c:\dmp\
O campo "Arquivo" refere-se ao nome do arquivo onde os dados serão gravados, por
exemplo:
'explocal20011024.dmp', onde 'explocal' é o nome padrão, '20011024' representa
a data do sistema no formato ano/mês/dia e 'dmp' a extensão padrão do arquivo.
Tanto o diretório quanto o nome do arquivo podem ser alterados a critério do
usuário. Após definidos o local e o nome do arquivo pressione o botão [Iniciar
Backup] para fazer a cópia de segurança de seus dados. Sempre verifique se o
arquivo foi gerado.
Veja também
Módulo Arquivo
Módulo
SAAGRA.DLL
4.1.9
Executar
Conforme as necessidades do usuário serão realizadas atualizações no
sistema. Essas serão disponibilizadas através de arquivos(scripts) via Internet. Para
adicioná-las ao sistema o Saagra dispõe do formulário 'Executar'.
Localize o arquivo que foi baixado da Internet e pressione o botão [EXECUTAR
SCRIPT]. Qualquer problema entre em contato com o suporte do sistema.
Veja também
Módulo Arquivo
Módulo
SAAGRA.DLL
4.1.10 Login
Após iniciar o Saagra, a primeira opção que será apresentada ao usuário pelo
sistema é a tela de "Login". Nela deve ser digitado o nome do usuário e a senha para
o acesso ao Saagra.
34
35
Manual do Saagra
Pressione [CONECTAR] para conectar-se ao banco de dados e acessar o Saagra.
Se os dados informados estiverem corretos, o sistema executará os procedimentos
de conexão necessários para exibição do "Ambiente de Trabalho". Caso contrário
exibirá uma mensagem informando que o acesso não foi permitido.
Pressione [SAIR] para fechar o sistema.
Veja também
Módulo Arquivo
Módulo
SAAGRA.EXE
4.1.11 Sair
Finaliza o Saagra.
Veja também
Módulo Arquivo
Módulo
SAAGRA.EXE
Módulos do Sistema
4.2
Módulo Cadastro
Os dados definidos aqui são essenciais ao sistema e devem ser fornecidos no
início do processo, pois todos os módulos subseqüentes dependem dos cadastros
estarem corretos e atualizados.
Atenção para erros de cadastro, pois prejudicam o
funcionamento do sistema como um todo.
Veja também
Armazém
Depositante
Tipo de Produto
Características Quantiqualitativas
Produtos
A Ordem de/Gestor
Transportador
Pragas
Unidade de Medida
Tabela de Tarifas
Acondicionamento
Embalagem
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.1
Armazém
Esse cadastro identifica os armazéns gerenciados pela empresa, contanto
com sua capacidade estática em toneladas e sua área útil em metros cúbicos e
quadrados.
Os registros cadastrados aqui serão utilizados para fins de separação e controle de
estoque. Toda a movimentação da mercadoria, desde a chegada até a sua expedição,
36
37
Manual do Saagra
estará vinculada a um armazém e a uma localização. Através desse vínculo é
possível, a qualquer momento, obter a posição dos estoques armazenados, tanto a
nível geral (todos os armazéns), quanto por armazém, ou ainda, por localização
(células, intercélulas, quadras, pavilhões, etc.).
É importante salientar que todos os campos marcados com " * "
(asterisco), são de preenchimento obrigatório, não podem ser
nulos.
Cadastrando Armazém
Utilize os botões, ou se preferir o menu, pressione SHIFT+F10 ou clique o botão
direito do mouse sobre o grupo "Dados do Armazém" e terá a sua disposição as
opções de Incluir, Editar, Excluir , Localizar e Lista de Armazéns. O menu pop-up
indica atalhos para rapidez nas operações. Abaixo estes atalhos serão detalhados.
Módulos do Sistema
Item
Tecla de Atalho
Função
Incluir
CTRL+I
Adiciona um novo armazém.
Editar
CTRL+E
Excluir
CTRL+D
Habilita alteração das informações do
registro corrente.
Elimina o armazém selecionado.
Localizar
CTRL+L
Encontra um armazém específico.
CTRL+ALT+L
Lista
Exibe uma lista dos registros
cadastrados.
Cadastrando Localização
Para incluir, editar, excluir ou verificar os detalhes da localização, clique sobre os
botões ou utilize os atalhos relatados abaixo.
Item
Tecla de Atalho
Incluir
CTRL+ALT+I
Editar
CTRL+ALT+E
Excluir
CTRL+ALT+D
Exibir/Ocultar Detalhes
Sumário
F5
SHIFT+F5
Função
Adiciona uma nova localização ao
armazém selecionado.
registro corrente.
Elimina a localização selecionada.
Alterna entre a exibir e ocultar os dados
de capacidade da Localização.
Alterna entre a exibir e ocultar o rodapé
com a quantidade de localizações.
Veja também
Dados do Armazém
Dimensões
Capacidade
Localizações
Tipo de Armazém
Tipo de Piso do Armazém
Módulo
CADASTROS.DLL
4.2.1.1
Dados do Armazém
Aqui são definidos os dados de identificação do armazém e algumas de suas
características.
38
39
Manual do Saagra
Campo
Descrição
Código*
Código único de identificação do armazém, numérico,
informado pelo sistema.
Silo/Armazém Descrição do Armazém, alfanumérico. Por exemplo: Silo
*
Horizontal.
C.D.A.*
Código do armazém fornecido pela Companhia, numérico.
Tipo*
Tipo da estrutura do armazém. Por exemplo: Graneleiro,
Convencional, Silo Horizontal, Silo Vertical. Se não
encontrar a estrutura adequada ao armazém, poderá
cadastrar uma nova clicando no botão Cadastro de Tipos de
Armazéns
.
Tipo do piso do armazém. Por exemplo: Chato, Cônico,
Semi-"V", "V". Se não encontrar o piso adequado ao
armazém, poderá cadastrar um novo clicando no botão
Piso*
Cadastro de Pisos de Armazéns
.
Clique o botão direito do mouse ou SHIFT+F10 sobre o grupo "Dados do Armazém" e
terá a sua disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir , Localização e Listas de
Armazéns.
Para maiores informações consulte "Teclas de Atalho do Saagra".
Veja também
Cadastrando Armazém
Armazém
Tipo de Armazém
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.1.2
Dimensões
Indicam as medidas geométricas do armazém. Esses campos existem
somente como informação adicional e podem ser desconsiderados deixando
informado o valor 0 (zero).
Campo
Altura
Descrição
Altura máxima do armazém em metros.
Comprimento Comprimento do armazém em metros.
Diâmetro
Diâmetro do armazém em metros.
Pé Direito
Altura do pé direito do armazém em metros.
Veja também
Armazém
Módulos do Sistema
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.1.3
Capacidade
Os campos desse grupo servem para definir o índice de ocupação do
armazém
nulos.
Produtos a Granel
Campo
Área Útil em m²*
Área Útil em m³*
Capacidade em
TON*
Descrição
Área útil do armazém em metros quadrados, para
produtos a granel.
Área útil do armazém em metros cúbicos, para produtos
a granel.
Capacidade estática do armazém em toneladas, para
produtos a granel.
Produtos Ensacados
Campo
Área Útil em m²*
Área Útil em m³*
Capacidade em
TON*
Descrição
Área útil do armazém em metros quadrados, para
produtos ensacados.
Área útil do armazém em metros cúbicos, para produtos
ensacados.
Capacidade estática do armazém em toneladas, para
produtos ensacados.
Veja também
Armazém
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.1.4
Localizações
As divisões dos silos/armazéns estão detalhadas no grupo 'Localizações',
onde cada linha representa uma divisão, com sua respectiva capacidade estática em
toneladas e sua área útil em metros cúbicos e quadrados. Para visualizar ou ocultar
os detalhes clique no botão
.
40
41
Manual do Saagra
Campo
Código
Localização
Descrição
Código único de identificação da localização,
numérico, informado pelo usuário.
Descrição da Localização. Por exemplo: Célula
01, Intercélula 05, Quadra 02.
· Produtos a Granel
Área Útil em m²
Área útil da localização, em metros quadrados,
para produtos a granel.
Área Útil em m³
Área útil da localização, em metros cúbicos,
para produtos a granel.
Capacidade em TON Capacidade estática da localização, em
toneladas, para produtos a granel.
· Produtos Ensacados
Área Útil em m²
Área útil da localização em metros quadrados,
para produtos ensacados.
Área Útil em m³
Área útil da localização em metros cúbicos,
para produtos ensacados.
Capacidade em TON Capacidade estática da localização em
toneladas, para produtos ensacados.
Os campos "Capacidade em TON", "Área Útil em m²" e "Área Útil em m³", tanto
granel quanto ensacado, existem na localização somente como informação adicional.
Esses campos não são utilizados para o cálculo do índice de ocupação.
O campo "Código" é único e independente do armazém. Por exemplo: A U.A.
Franscisco Beltrão possui um graneleiro cujo código do armazém é "00001" e suas
células possuem os códigos 21, 22 e 23.
Veja também
Armazém
Módulo
CADASTRO.DLL
Módulos do Sistema
4.2.1.5
Tipo do Armazém
Formulário para o cadastro e manutenção dos registros de tipos de armazéns.
Por exemplo: Graneleiro, Convencional, Silo Horizontal, Silo Vertical.
Cadastrando Tipo de Armazém
Clique sobre o botão Cadastro de Tipos de Armazéns
.
Veja também
Armazém
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.1.6
Formulário para o cadastro e manutenção dos registros de tipos de piso dos
armazéns. Por exemplo: Chato, Cônico, Seme "V", "V".
Cadastrando Tipo de Piso
Clique sobre o botão Cadastro de Pisos de Armazéns
Veja também
Armazém
Módulo
CADASTRO.DLL
.
42
43
4.2.2
Manual do Saagra
Depositante
Este cadastro controla os depositantes e/ou produtores que movimentam
produtos na empresa, além dos prepostos designados por eles. As informações
relacionadas com cada depositante e/ou produtor são atribuídas a todos os processos
aplicados aos produtos depositados por eles nas operações de recepção,
armazenagem e expedição, bem como aos documentos e controles fiscais e
contábeis originados de tais operações.
nulos.
Cadastrando Depositante
Utilize os botões, ou se preferir o menu, pressione SHIFT+F10 ou clique o botão
direito do mouse sobre o grupo "Identificação" e terá a sua disposição as opções de
Incluir, Editar, Excluir , Localizar, Lista de Depositantes, Ficha Cadastral e Relatório.
Módulos do Sistema
Item
Tecla de Atalho
Função
Incluir
CTRL+I
Adiciona um novo depositante.
Editar
CTRL+E
Excluir
CTRL+D
registro corrente.
Elimina o depositante selecionado.
Localizar
CTRL+L
Encontra um depositante específico.
CTRL+ALT+L
Lista
Exibe uma lista dos registros
cadastrados.
Estando no grupo Localização utilize os botões, ou se preferir o menu, pressione
ou clique o botão direito do mouse ou sobre o grupo "Identificação" e
terá a sua disposição dentro do pop-up as opções de Incluir, Editar e Excluir uma
Localidade.
SHIFT+F10
Item
Tecla de Atalho
Função
Incluir
CTRL+ALT+I
Adiciona uma nova localidade.
Editar
CTRL+ALT+E
Excluir
CTRL+ALT+D
registro corrente.
Elimina a localidade selecionada.
Cadastrando Produtos Autorizados
Estando no grupo Produtos Autorizados utilize os botões, ou se preferir o menu,
pressione SHIFT+F10 ou clique o botão direito do mouse sobre o grupo
"Identificação" e terá a sua disposição dentro do pop-up as opções de Incluir, Editar
e Excluir uma Localidade.
Item
Tecla de Atalho
Função
Incluir
CTRL+ALT+I
Adiciona um novo produto autorizado.
Editar
CTRL+ALT+E
Excluir
CTRL+ALT+D
registro corrente.
Elimina a autorização do produto
selecionado.
Cadastrando Preposto
Estando no grupo Preposto utilize os botões, ou se preferir o menu, clique o
botão direito do mouse ou SHIFT+F10 sobre o grupo "Identificação" e terá a sua
disposição dentro do pop-up as opções de Incluir, Editar e Excluir uma Localidade.
Item
Tecla de Atalho
Função
Incluir
CTRL+ALT+I
Adiciona um novo preposto.
Editar
CTRL+ALT+E
Excluir
CTRL+ALT+D
registro corrente.
Elimina o preposto selecionado.
Veja também
Identificação
Tipo
Atividade Fiscal
44
45
Manual do Saagra
Endereço
Localidade
Produtos Autorizados
Preposto
Módulo
CADASTROS.DLL
4.2.2.1
Identificação
Nesse grupo são definidos os dados de identificação depositante.
* Campos de preenchimento obrigatório.
Campo
Descrição
Código*
Código único de identificação do depositante, numérico,
gerado automaticamente pelo sistema.
Razão Social/Nome* Razão Social para pessoa jurídica ou Nome completo para
pessoa física.
Tipo*
Código da Tabela de Depositantes (CTD). Por exemplo:
AGF, EGF, Terceiros. Se o código desejado não estiver
registrado, cadastre clicando sobre o botão Cadastro de
Atividade Fiscal*
C.N.P.J./C.P.F.*
Inscrição Estadual*
R.G.
Órgão Expedidor
Data Expedição
CTD
.
Enquadramento do depositante a uma Atividade Fiscal.
Essa informação é utilizada na emissão das notas fiscais
para o enquadramento da operação de entrada ou saída de
mercadorias do depositante a uma tributação fiscal. Por
exemplo: Contribuinte, Não Contribuinte. Se a atividade
desejada não estiver registrada, cadastre clicando sobre o
botão Cadastro de CTD
.
Número do C.N.P.J. (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica)
ou C.P.F. (Cadastro de Pessoa Física).
Inscrição Estadual do depositante. Se não existir inscrição
informe ISENTO.
Número do Registro Geral. Somente para pessoa física.
Orgão expedidor do R.G.. Por exemplo: SSP-PR (Secretaria
de Seguração Pública do Paraná).
Data de expedição do R.G..
Módulos do Sistema
Veja também
Depositante
CTD
Atividade Fiscal
Módulo
DEPOSITA.DLL
4.2.2.2
Tipo
Para acessá-lo clique o botão
"Cadastro de CTD" .
ao lado do campo Tipo* cujo nome é
CTD - Sigla para Código da Tabela de Depositantes. Define em qual tipo ou categoria
o depositante está cadastrado. Por exemplo:
1 . John Imports S.A. é uma empresa de terceiros que movimentará mercadorias,
então seu CTD deve ser selecionado para enquadrá-lo como "Terceiros".
2 . <EMPRESA> movimentará mercadorias referentes à AGF (Aquisição do
Governo Federal), devido ao tipo de operação o seu CTD deve ser selecionado para
enquadrá-lo como "AGF".
3 . <EMPRESA> executará operações em seu nome, portanto sendo ela
proprietária do armazém o seu Tipo deve ser selecionado para enquadrá-lo como
"Próprio".
O enquadramento correto permitirá a emissão de relatórios separando a
movimentação por Tipo.
O campo "Isento de Cobrança" indica a isenção ou a cobrança das tarifas de
armazenagem e sobretaxas.
Veja também
Depositante
Módulo
DEPOSITA.DLL
46
47
4.2.2.3
Manual do Saagra
Atividade Fiscal
A atividade fiscal é utilizada para diferenciar aplicações fiscais, isto é, você
pode definir configurações distintas de tributação para as atividades cadastradas. Por
exemplo: o milho pode ter alíquota de ICMS de 12% no estado de Santa Catarina
para atividade Agrícola e 17% para atividade Industrial.
Para abrir o menu, clicar no botão Cadastro de Atividade Fiscal
Atividade Fiscal*
ao lado do campo
Veja também
Depositante
Módulo
DEPOSITA.DLL
4.2.2.4
Endereço
Dados de endereçamento e contato do depositante.
Módulos do Sistema
Campo
Descrição
CEP*
CEP (Código de Endereçamento Postal) do depositante.
Endereço*
Fax
Endereço completo do depositante, incluindo número e
complemento. Essa informação pode ser extraída da tabela
CEP.
Bairro do depositante. Essa informação pode ser extraída da
tabela CEP.
Município ou distrito do depositante. Essa informação pode ser
extraída da tabela CEP.
Sigla Unidade da Federação(Estado) do depositante. Essa
informação pode ser extraída da tabela CEP.
Fax do depositante.
Telefone
Telefone do depositante.
E-mail
E-mail do depositante.
Bairro*
Cidade*
UF*
Clique o botão direito do mouse ou SHIFT+F10 sobre o grupo "Identificação"
para verificar as opções de menu disponíveis para esse grupo. Para maiores
informações consulte "Teclas de Atalho do Saagra".
Veja também
Depositante
Módulo
DEPOSITA.DLL
4.2.2.5
Localidade
Tem o objetivo de definir todas as propriedades e/ou estabelecimentos de
pessoa física e jurídica que enviam produtos para processamento e/ou depósito na
empresa.
48
49
Manual do Saagra
Campo
Descrição
Código Localidade* Código único de identificação da localidade,
CEP*
CEP (Código de Endereçamento Postal) da
localidade.
Localidade*
Endereço ou identificação da localidade. Por
exemplo: Fazenda da Praia.
Bairro*
Bairro ou distrito da localidade.
Município*
Município da localidade.
UF*
I.N.C.R.A.
Sigla Unidade da Federação (Estado) da
localidade. Essa informação pode ser extraída da
tabela CEP.
Número do C.N.P.J. (Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica). Deixe esse campo em branco
para Pessoa Física.
Inscrição Estadual para Pessoa Jurídica ou
Inscrição de Produtor para Pessoa Física. Se não
existir inscrição informe ISENTO.
I.N.C.R.A.
Telefone/Fax
Telefone ou fax da localidade.
Complemento
Complemento ao nome do depositante. Por
exemplo: o nome do depositante é João da Silva.
Na Fazenda da Praia o complemento é 'E
OUTROS', na Fazenda PaKi o complemento é 'E
IRMÃOS'. Nas operações executadas para
Fazenda da Praia o nome do depositante será
'João da Silva E OUTROS'. Já nas operações da
Fazenda PaKi o nome será 'João da Silva E
IRMÃOS'
C.N.P.J.*
Inscrição Estadual
Para exclusão de localidades pressione CTRL+DELETE sobre o registro que deseja
excluir.
Veja também
Cadastrando Localidade
Depositante
Módulo
DEPOSITA.DLL
Módulos do Sistema
4.2.2.6
Produtos Autorizados
Indica que o depositante está autorizado e ciente das normas para entrega e
retirada dos produtos nas especificações determinadas pela instrução.
Campo
Descrição
Código*
Código do Produto.
Produto*
Produto Autorizado.
Safra*
Safra Autorizada.
Tabela de Tarifa* Relacionado ao Tipo de Tarifa
Data de Retirada* Data da retirada do Produto
Reserva Espaço*
Reserva do Espaço Necessário aos Produtos
Os valores definidos nas instruções serão verificados na movimentação das
mercadorias, na emissão dos documentos fiscais e no faturamento. Se o depositante
não estiver devidamente cadastrado, a operação será interrompida até que sua
situação se regularize.
Se o depositante possuir duas instruções para um determinado produto na mesma
safra, embora com normas diferentes, o sistema desconsidera a última norma.
Para exclusão de instruções pressione CTRL+DELETE sobre o registro que deseja
excluir.
Veja também
Cadastrando Produtos Autorizados
Depositante
Módulo
DEPOSITA.DLL
4.2.2.7
Preposto
Destina-se ao Cadastro das pessoas físicas autorizadas pelo depositante para
movimentar mercadorias em seu nome. Preposto significa pessoa que dirige um
negócio por delegação da pessoa competente.
50
51
Manual do Saagra
Campos
Código*
Descrição
Preposto*
Número de identificação do preposto, único por
depositante, gerado automaticamente pelo sistema.
Nome completo do preposto.
CEP*
CEP (Código de Endereçamento Postal) do preposto.
Endereço*
C.P.F.*
Endereço completo do preposto, incluindo número e
complemento. Essa informação pode ser extraída da
tabela CEP.
Bairro do preposto. Essa informação pode ser
Município ou distrito do preposto. Essa informação
pode ser extraída da tabela CEP.
Sigla Unidade da Federação (Estado) do preposto.
Essa informação pode ser extraída da tabela CEP.
C.P.F. (Cadastro de Pessoa Física) do preposto.
R.G.
Número do Registro Geral do preposto.
Orgão Expedidor
Data Expedição
Orgão expedidor do R.G.. Por exemplo: SSP-PR
(Secretaria de Seguração Pública do Paraná).
Data de expedição do R.G..
Fax
Fax do preposto.
Telefone
Telefone do preposto.
E-mail
E-mail do Preposto
Observação
Observação sobre o Preposto
Bairro*
Cidade*
UF*
Clique o botão direito do mouse ou SHIFT+F10 para verificar as opções de menu
disponíveis para esse grupo.
Para exclusão de prepostos pressione CTRL+DELETE sobre o registro que deseja
excluir.
Veja também
Cadastrando Preposto
Depositante
Módulo
DEPOSITA.DLL
Módulos do Sistema
4.2.2.8
Ficha Cadastral de Depositantes
52
53
4.2.3
Manual do Saagra
Tipo de Produto
Esse cadastro especifica o tipo dos produtos, com enquadramento
determinado pelos normativos oficiais. Por exemplo, um produto pode possuir os
tipos: 01, 02 ou AP (abaixo do padrão).
Campos
Código*
Descrição*
Observação
Descrição
Código único de identificação de tipo, alfanumérico,
informado pelo usuário.
Descrição do tipo. Por exemplo: Tipo 01, Tipo 02, Tipo
03, AP (Abaixo padrão).
Observações sobre o tipo.
Fica a critério da gerência do armazém determinar quais as normas que serão
aplicadas na safra para o enquadramento do produto a um determinado tipo .
Cadastrando Tipos de Produto
Clique o botão direito do mouse ou SHIFT+F10 no formulário e terá a sua
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir, Localizar, Lista de Tipo de Produtos.
Veja também
Módulo Cadastro
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.4
Este cadastro determina o padrão das características (ou indicadores de
qualidade), quantitativas e qualitativas, que serão utilizadas para composição das
safras (impureza, matéria estranha, chochos, ardidos, umidade inicial e umidade final,
por exemplo).
As características definidas no sistema proporcionam aos técnicos condições
Módulos do Sistema
para conhecer amplamente a qualidade de um produto, identificando os defeitos e
qualidades.
Links
O cadastro das características define alguns fatores que devem ser considerados:
1.
Padroniza os indicadores de qualidade, permitindo qualificar controles individuais.
2.
Fornece o padrão para elaboração das safras, agilizando o processo de gestão de
safras.
Restringe a entrada de dados, diminuindo a possibilidade de erros.
3.
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir , Localizar, Lista de Características
Quantitativas e Relatório.
Para maiores informações sobre as opções do menu consulte "Teclas de Atalho
do Saagra".
Veja também
Identificação
Fórmula
Pré-Classificação/Balança
Intervalo Permitido
Consistência de Valores
Módulo
54
55
Manual do Saagra
CADASTRO.DLL
4.2.4.1
Identificação
A identificação da característica servirá para qualificar os controles individuais
permitidos pelo sistema. Dessa forma, é possível acompanhar todos os estágios
envolvidos nos processos de recepção, armazenagem e expedição do produto.
Campo
ID
Característica
Complemento
Descrição
Código único de identificação da característica, informado
obrigatoriamente pelo usuário. Por exemplo: %IMPUREZA,
PESO_LIQUIDO. Deve obrigatoriamente começar por uma letra,
um sublinhado (_) ou um percentual (%) e não deve possuir
espaço.
Descrição da característica. Por exemplo: %Umidade, Peso
Líquido. O conteúdo descrito nesse campo será visualizado nos
formulários que utilizam características na sua composição.
Preenchimento obrigatório.
Informação complementar sobre a característica. Somente
utilizado como comentário.
Veja também
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.4.2
Fórmula
Algumas características são apuradas em conseqüência de outras, sendo
assim muitas vezes o usuário não necessitará informar o percentual das
características, isto porque elas serão definidas automaticamente através de
fórmulas. Por exemplo, o "% Avariados" será apurado a partir da somatória do "%
Ardidos + % Brotados". Neste caso não há a necessidade de informar o percentual
de "% Avariados", porque os mesmos serão calculados pela aplicação da fórmula
"%ARDIDO + %BROTADO". As regras para construção das fórmulas são descritas
no tópico "Regras para Construção de Fórmulas" .
Veja também
Regras para Construção de Fórmulas
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.4.3
Situação
Permite deixar uma característica visível ou editável durante as operações de
recepção ou expedição de produtos, tanto na pesagem quanto na classificação da
amostra. Os parâmetros são os seguintes:
Opção
Função
Editável
Permite edição da característica.
Visível
Não permite edição da característica
Oculta
Não permite editar nem visualizar a característica.
Módulos do Sistema
Veja também
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.4.4
Intervalo de Permitido
Restringe o intervalo/faixa de valores permitidos na entrada de dados nas
operações de recepção ou expedição de produtos, tanto na pesagem quanto na
classificação da amostra. Os parâmetros são os seguintes:
Opção
Função
Maior que Zero
Valor da característica deve ser > 0
Maior ou Igual a Zero
Valor da característica deve ser >= 0
Menor, Maior ou Igual a
Zero
Sem restrição
Veja também
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.4.5
Consistência de Valores
Nesse grupo são definidos os parâmetros que serão utilizados na entrada de
dados para as operações de recepção e expedição de produtos, tanto na pesagem
quanto na classificação da amostra.
Campo
Descrição
Nulo
Indica se característica é qualitativa ou quantitativa.
Por exemplo: %IMPUREZA é qualitativa,
PESO_LIQUIDO é quantitativa.
ID da caracteristica utilizada como base de cálculo.
Não
Não
Parte Inteira
Valor padrão da característica. É atribuído na
inserção da característica.
Parte inteira do valor da característica.
Parte Decimal
Parte decimal do valor da característica.
Não
Arredondamento
Define a forma de arredondamento do valor da
característica. As opções disponíveis são Trunca,
Para cim e Arredonda.
Não
Qualitativa
Base de Cálculo
Valor Padrão
Veja também
Módulo
CADASTRO.DLL
Não
Não
56
57
4.2.4.6
Manual do Saagra
Relatório de Características
Módulos do Sistema
4.2.5
Produtos
Esse cadastro define quais os produtos armazenados pela empresa. Nele são
estabelecidos os padrões específicos das mercadorias movimentadas.
Links
Cadastrando Produto
Clique o botão direito do mouse sobre o grupo "Identificação" ou SHIFT+F10 e
terá a sua disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir , Localizar Produto,
Localizar C.P.E. , Lista de C.P.E., Lista de Classes, Relatório, C.P.E. e Alterar Grupo.
Veja também
Identificação
Classe
C.P.E.
Módulo
PRODUTO.DLL
4.2.5.1
Identificação
Identifica grandes grupos de produtos. Por exemplo: O produto milho pode
ser classificado como Milho em Grãos ou Milho Pipoca. Se for Milho em Grãos ele
pode ser Milho em Grãos a granel, Milho em Grãos ensacado, etc. Sendo assim
temos:
58
59
Manual do Saagra
1. Produto (grande grupo) : Milho.
2. Classe (classificação) : Milho em grãos ou Milho Pipoca.
3. C.P.E. ( detalhamento do produto ) : Milho em Grãos a granel, Milho em Grãos
ensacado, etc.
O enquadramento do produto é realizado na recepção do produto.
Campo
Código*
Descrição*
Máx.
Umidade(%)*
Máx.
Impureza(%)*
Descrição
Código único de identificação do produto,
numérico, gerado automaticamente pelo
sistema.
Descrição do produto. Por Exemplo: Milho,
Soja, Produtos Alimentícios, etc.
Teor máximo de umidade(%UMID_INICIAL)
permitido na recepção de produtos, se o
produto extrapolar esse limite
automaticamente será efetuado o desconto de
secagem(DESC_SECAGEM).
Percentual máximo de impurezas(%IMPUREZA)
permitido na recepção de produtos, se o
produto extrapolar esse limite
automaticamente será efetuado o desconto de
limpeza(DESC_LIMPEZA).
Veja também
Produtos
Módulo
PRODUTO.DLL
4.2.5.2
Classe
É informada na recepção das mercadorias e é utilizada para separação dos
estoques de acordo com sua classificação. Os valores desse grupo somente poderão
ser cadastrados pela matriz. É através da classe que a matriz obterá relatórios
gerencias padronizados.
Campo
Código
Descrição
Nulo
Código de único de identificação da classe,
alfanumérico, informado pelo usuário.
Descrição
Descrição da Classe. Por exemplo: Arroz em
Casca e Arroz Beneficiado são classes do
produto Arroz.
Coefic. Ocup. (Granel)
Coeficiente de ocupação para produtos a
granel (Peso Específico).
Coefic. Ocup. (Ensacado) Coeficiente de ocupação para produtos
ensacados (Peso Específico).
Não
Não
Não
Não
Os coeficientes de ocupação da classe terão prioridade sobre o coeficientes de
ocupação do CPE.
Veja também
Produtos
Módulo
Módulos do Sistema
PRODUTO.DLL
4.2.5.3
C.P.E.
É a descrição mais detalhada da mercadoria. Esse valor é informado na
recepção das mercadorias.
Existem dois padrões para a codificação CPE:
1 . O primeiro tem com base os produtos da tabela de M.O.P.M.. Estes são
cadastrados pela matriz e tem seu código iniciado pela letra 'P'. Não é permitida a
alteração de valores pela unidade.
2 . O outro padrão refere-se aos CPE's cadastrados na unidade. Estes tem seu código
iniciado pela letra 'U'. A unidade tem autonomia para manipular os seus valores.
Campo
Descrição
Nulo
Código único de identificação do C.P.E., gerado
automaticamente pelo sistema. Iniciado por 'P'
quando gerado pela matriz.
Descrição do C.P.E.. Por exemplo: Milho em grãos a
granel.
Não
Operacional
Código
Descrição
Não
PGPM
Código
Descrição
Código de identificação dos produtos da PGPM. As
Sim
integrações necessárias para o controle dos
estoques da PGPM serão feitas através deste código.
Descrição extraída do MOPM.
Sim
Outras Informações
Marca
Marca da mercadoria.
Sim
Unidade de Medida
Unidade de medida utilizada pela mercadoria: Por
exemplo: KG (quilogramas), TON (toneladas),
Coeficiente de ocupação para produtos a granel
(Peso Especifico).
Coeficiente de ocupação para produtos ensacados
(Peso Especifico).
Código padrão para cobrança da armazenagem.
Não
Código padrão para cobrança da sobretaxa ou
seguro.
Código padrão para cobrança da tarifa de recepção e
mercadorias.
Código padrão para cobrança da tarifa de expedição
e mercadorias.
Indica a origem da mercadoria. Por exemplo:
Nacional, Estrangeira.
Valor segurado do produto, referente sua unidade de
medida.
Data de vigência do seguro.
Não
Coefic. Ocup. (Granel)
Coefic. Ocup.
(Ensacado)
Armazenagem Padrão
Sobretaxa/Seguro
Padrão
Recepção Padrão
Expedição Padrão
Origem da Mercadoria
Valor Seguro
Data Vigência
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Todo CPE deve ser enquadrado a uma classe na recepção das mercadorias.
O M.O.P.M. estabelece as regras de utilização dos normativos Manual de Operações
de Preço Mínimos, para o atendimento da Política de Garantia de Preços Mínimos.
Opções do Menu
60
61
Manual do Saagra
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir , Valor Seguro, Histórico, Localizar e
Lista de CPE.
A opção Valor Seguro abrirá mais 3 (três) opções que são Novo, Alterar e Excluir.
Qualquer das opções selecionadas solicitará as informações necessárias para sua
execução.
A opção Histórico aciona um formulário com o histórico dos reajustes de seguro
efetuados para o CPE selecionado..
Veja também
Produtos
Módulo
PRODUTO.DLL
4.2.6
A Ordem De/Gestor
O cadastro de gestores é aplicado na recepção do produto e nas transações
de AGF(Aquisição do Governo Federal) e EGF(Empréstimo do Governo Federal).
A identificação do gestor permite a vinculação do lote envolvido nas operações de
recepção e transferência a um agente financeiro.
Módulos do Sistema
Campo
Código
Descrição
Nulo
Número único de identificação do gestor, gerado
automaticamente pelo sistema.
Razão Social para pessoa jurídica ou nome completo
para pessoa física.
Número do C.N.P.J. (Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica) ou C.P.F. (Cadastro de Pessoa Física).
CEP (Código de Endereçamento Postal) do gestor.
Não
Sim
Telefone
Endereço completo do gestor, incluindo número e
complemento. Essa informação pode ser extraída da
tabela CEP.
Bairro do gestor. Essa informação pode ser extraída da
tabela CEP.
Município ou distrito do gestor. Essa informação pode
ser extraída da tabela CEP.
Sigla Unidade da Federação (Estado) do gestor. Essa
Telefone do gestor.
Fax
Fax do gestor.
Sim
E-mail
E-mail do gestor.
Sim
Razão Social/Nome
C.N.P.J./C.P.F.
CEP
Endereço
Bairro
Cidade
UF
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir , Localizar, Lista de Ordens/Gestores.
do Saagra".
Veja também
Módulo Cadastro
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.7
Transportador
Esse cadastro define as transportadoras e/ou motoristas autorizados a entregar
ou retirar produtos no armazém.
Os dados definidos aqui serão utilizados na portaria, romaneios de recepção e
expedição, liberação de produtos e na emissão dos documentos fiscais
62
63
Manual do Saagra
Módulos do Sistema
Campo
Descrição
Nulo
Não
Telefone
Número único de identificação do transportador,
Razão Social para pessoa jurídica ou nome
completo para pessoa física.
Número do C.N.P.J. (Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica) ou C.P.F. (Cadastro de Pessoa Física).
Inscrição Estadual do transportador. Somente para
pessoa jurídica.
Número do Registro Geral. Somente para pessoa
física.
CEP (Código de Endereçamento Postal) do
transportador.
Endereço completo do transportador, incluindo
número e complemento. Essa informação pode ser
Bairro do transportador. Essa informação pode ser
Município ou distrito do transportador. Essa
Sigla Unidade da Federação (Estado) do
transportador. Essa informação pode ser extraída da
tabela CEP.
Telefone do transportador.
Fax
Fax do transportador.
Sim
E-Mail
E-Mail do transportador.
Sim
Observações
Informações complementares.
Sim
Código
Nome/Razão Social
C.N.P.J./C.P.F.
Inscrição Estadual
R.G.
CEP
Endereço
Bairro
Cidade
UF
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir , Localizar, Lista de Transportadores.
do Saagra".
Veja também
Módulo Cadastro
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.8
Pragas
Este formulário permite cadastrar pragas (insetos, aves e roedores) que infestam
ou podem infestar os produtos estocados ou as dependências do armazém.
Esses registros são cadastrados somente como informação adicional.
64
65
Manual do Saagra
Campo
Descrição
Nulo
Código
Número único de identificação da praga, gerado
Não
Nome Científico Nome científico da praga. Por exemplo: Tribolium
Não
casteneum.
Nome Popular Nome popular (vulgar) da praga. Por exemplo:
Sim
Besouro.
Ciclo de Vida
Ciclo de vida da placa. Por exemplo: 3 a 4 semanas. Sim
Ocorrência
Características
Observação
Regiões onde ataca ou produtos que infestam. Por
Sim
exemplo: Todas as regiões do mundo. Atacam grãos
e outros produtos.
Características da praga: Por exemplo: Põe até 450
Sim
ovos sobre os grãos ou alimentos. As larvas
preferem atacar a parte germinal do grão. Etc...
Observações. Por exemplo: Data para combate,
Sim
forma de combate, produto utilizado no combate.
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir , Localizar, Lista de Pragas.
do Saagra".
Veja também
Módulo Cadastro
Módulo
CADASTRO.DLL
Módulos do Sistema
4.2.9
Unidade de Medida
Manter as diversas unidades de medida utilizadas pelo sistema. Através do valor
digitado no campo "Equivalência em kg" é possível converter os valores informados
para quilograma (Kg), permitindo assim a padronização das quantidades. Para
unidades que não possuem equivalência, como metros quadrados, deve ser
informado o valor 1(um) para esse campo.
A conversão é realizada nos documentos fiscais e na composição de alguns
relatórios. A padronização das unidades implica em flexibilidade na definição do
quantificador (unidade) que será utilizado na movimentação de mercadorias.
Campo
Descrição
Código
Código único de identificação da unidade de medida,
informado pelo usuário. Por exemplo: KG, TON.
Unidade
Descrição da unidade de medida. Por exemplo:
Quilograma, Tonelada.
Equivalência em kg Equivalência da unidade em quilos. Por exemplo: KG =
1, TON = 0,001.
Nulo
Não
Não
Não
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir , Localizar, Lista de Unidades de
Medida.
do Saagra".
Veja também
Módulo Cadastro
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.10 Tabela de Tarifas
Define os valores oficiais fixados para prestação dos serviços. A Tabela de Tarifa
em vigor é publicada no Diário Oficial da União, conforme Decreto 1.102, de
21/11/1903. As tarifas definidas aqui serão utilizadas na emissão da Nota Fiscal de
Serviços.
66
67
Manual do Saagra
Campo
Descrição
Nulo
Tabela
Identificação da tabela de cobrança. As opções
disponíveis são Natural, Frios e PGPM.
Cód. Tarifa
Código único de identificação da tarifa, gerado
Tarifa
Descrição da tarifa. Por exemplo: Armazenagem a
Granel, Recepção a Granel.
Unidade de Medida Unidade de medida utilizada na aplicação da tarifa.
Por exemplo: KG, TON.
Aplicado Sobre
Indica qual base de cálculo será utilizada pela tarifa.
Não
Tributação
Indica se a mercadoria é tributa da I.S.S..
Não
Cód. Contábil
Código contábil, fornecido pela matriz, da tarifa.
Sim
Valor Vigente
Taxa que será aplicada sobre o serviço prestado.
Não
Data Vigência
Data de vigência da tarifa.
Não
Não
Não
Não
Não
A conferência desses dados após a instalação do sistema é
muito importante. Qualquer erro aqui incidirá diretamente na
cobrança dos serviços prestados.
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir com Assistente Incluir, Editar, Excluir , Confirmar,
Cancelar, Localizar, Listar, Preferências, Valor, Histórico, Fechar.
A opção Valor Tarifa abrirá mais 3 (três) opções que são Novo, Alterar e Excluir.
Módulos do Sistema
Qualquer das opções selecionadas solicitará as informações necessárias para sua
execução.
A opção Histórico aciona um formulário com o histórico dos reajustes efetuados
para a tarifa selecionada.
do Saagra".
Veja também
Módulo Cadastro
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.11 Acondicionamento
Tem como manter o cadastro de tipos de acondicionamento. O determina a
forma de acomodação do produto. Por exemplo, a granel, ensacado, embalado, etc...
As informações desse cadastro serão utilizadas para obtenção do índice de ocupação
do armazém.
Campo
Código
Descrição
Tipo
Descrição
Nulo
Número único de identificação de
acondicionamento, gerado automaticamente pelo
sistema.
Descrição do acondicionamento. Por exemplo: a
granel, ensacado, enlatado.
Tipo do acondicionamento. As opções disponíveis
são A granel e Ensacado.
Não
Não
Não
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir , Localizar, Lista de
Acondicionamentos.
68
69
Manual do Saagra
do Saagra".
Veja também
Módulo Cadastro
Módulo
CADASTRO.DLL
4.2.12 Embalagem
Identifica as embalagens utilizadas na movimentação de mercadorias.
Campo
Código
Descrição
Nulo
Não
Embalagem
Número único de identificação da embalagem, gerado
Descrição da embalagem. Por exemplo: Fardos.
Abreviatura
Abreviatura da embalagem. Por exemplo: FDS.
Não
Peso
Peso da embalagem. Esse valor pode ser utilizado para o
desconto de peso.
Não
Não
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir , Localizar, Lista de Embalagens.
do Saagra".
Veja também
Módulo Cadastro
Módulo
CADASTRO.DLL
Módulos do Sistema
4.3
Módulo Gestão
Os parâmetros informados nesse módulo são utilizados para nortear os
processos aplicados aos produtos, nas operações de recepção, armazenagem e
expedição, assim como documentos fiscais e contábeis originados de tais operações.
A má parametrização prejudicará o funcionamento do sistema
e poderá incidir em resultados inesperados.
Veja também
Parâmetros do Sistema
Composição Quantiqualitativa da Safra
Vincular Normas aos Depositantes
Tarifa Diferenciada
Código Fiscal de Operação e Prestação
Tributação Fiscal dos Produtos
Módulo
SAAGRA.DLL
4.3.1
Nesse formulário são setados parâmetros para determinação automática de
alguns valores nas operações de movimentação de mercadorias. A seguir
descrevemos alguns:
·Determinação da data de vencimento da nota fiscal de serviço.
·Alíquota de I.S.S. da unidade.
·Série da nota fiscal de serviço.
·Série da nota fiscal de E/S
·CFOP's e ID's padrão para emissão automática das notas fiscal de E/S,
·Determinação do controle de portaria
·Definição dos feriados.
·Definição das impressoras utilizadas pelo sistema.
A verificação desses dados após a instalação do sistema é
muito importante. Eles norteiam várias operações no sistema.
Links
Opções do Menu
disposição as opções de Editar e Localizar.
do Saagra".
Veja também
Cobrança
Nota Fiscal de E/S
70
71
Manual do Saagra
Portaria
Feriados
Impressoras
Módulo
SAAGRA.DLL
4.3.1.1
Cobrança
Aqui você pode definir os parâmetros para atribuição automática de alguns
valores na nota fiscal de serviço.
Tipo de Cobrança
Indica como serão separadas as notas fiscais na sua emissão. As opções
disponíveis atualmente são as seguintes:
Cobrança por Depositante
Cobrança por Lote
Gera uma única nota fiscal para o depositante, independente
de quantos lotes ela possua.
Gera uma nota fiscal por lote, portanto o depositante poderá
possuir várias notas fiscais para o mesmo período.
Por exemplo:
O depositante João da Silva possui os seguintes lotes dois lotes, sendo:
·Lote 001/2000 com peso de 10.000 kg.
·Lote 002/2000 com peso de 15.000 kg.
Se o você pela "Cobrança por Depositante" apenas uma nota fiscal será gerada
com os seguintes itens, considerando somente a cobrança de
armazenagem/estocagem:
N.F. 000001
Módulos do Sistema
Lote
Quantidade (kg)
Valor Unit. (R$/TON)
Valor Total (R$)
001/2000
10.000
1,00
10,00
002/2000
15.000
1,00
15,00
Valor Total da Nota (R$)
25,00
Senão, se optar pela Cobrança por Lote duas notas fiscais serão geradas como
segue:
Lote
Quantidade (kg)
N.F. 000001
Valor Total (R$)
10.000
1,00
10,00
10,00
N.F. 000002
Quantidade (kg)
Valor Total (R$)
001/2000
Lote
002/2000
15.000
1,00
15,00
15,00
Data de Vencimento
Contém 3 (três) campos para composição da data e do tipo de vencimento da
Nota Fiscal de Serviço, sendo:
1 . O primeiro a quantidade de dias para o vencimento da nota fiscal de serviço.
2 . O segundo define como os dias serão contados. As opções são:
·Dias Úteis - desconsidera sábados, domingos e feriados.
·Dias Corridos - conta todos os dias sem exceção.
3 . O terceiro indica a data para o inicio da contagem dos dias. As opções são:
·A Partir da Data de Saída.
·A Partir do Final da Quinzena.
·A Partir do Final do Mês.
Outros Parâmetros Utilizados
Define os códigos que serão aplicados na cobrança do ad-valorem (sobretaxa).
·Série da Nota Fiscal de Serviço - Série da nota fiscal de serviço utilizada pela unidade.
·Alíquota de I.S.S. (Imposto Sobre Serviços) aplicado aos serviços tributados.
·Valor Mínimo para Emissão da Nota de Serviço
·Adicional por Tonelada para Operações Ferroviárias
Veja também
Módulo
SAAGRA.DLL
4.3.1.2
Nota Fiscal de E/S
Aqui você pode definir os parâmetros para atribuição automática do CFOP e
do ID nas notas fiscais de E/S, além da definição da série dessas notas.
72
73
Manual do Saagra
Entrada
Indica o CFOP e o ID utilizado nas notas fiscais de remessa e nas notas fiscais de
entrada emitidas através do módulo Recepção. No ato da emissão da nota fiscal o
sistema verifica se a UF do depositante é a mesma do armazém, se for igual será
atribuído o conteúdo do campo "Na mesma UF" para o CFOP da nota fiscal. Senão,
será atribuído o conteúdo do campo "Outra UF". Você pode verificar a UF do
armazém através do menu Arquivo|Dados da Empresa.
Após a atribuição do CFOP será atribuído o valor do campo "ID padrão" a nota fiscal.
Com esses dois campos preenchidos o sistema fará a verificação da existência do
CFOP+ID no cadastro de Codigo Fiscal de Operação e Prestação para definição dos
demais campos parametrizados.
Saída
Indica o CFOP e o ID utilizado nas notas fiscais de saída emitidas através do
módulo Expedição. No ato da emissão da nota fiscal o sistema verifica se a UF do
depositante é a mesma do armazém, se for igual será atribuído o conteúdo do campo
"Na mesma UF" para o CFOP da nota fiscal. Senão, será atribuído o conteúdo do
campo "Outra UF". Você pode verificar a UF do armazém através do menu
Arquivo|Dados da Empresa.
Após a atribuição do CFOP será atribuído o valor do campo "ID padrão" a nota fiscal.
Com esses dois campos preenchidos o sistema fará a verificação da existência do
CFOP+ID no cadastro de Codigo Fiscal de Operação e Prestação para definição dos
demais campos parametrizados.
Série da Nota Fiscal
Série da nota fiscal de Entrada e Saída utilizada pela unidade.
Veja também
Módulo
SAAGRA.DLL
4.3.1.3
Portaria
Se o campo "Trabalhar com Controle de Portaria" for selecionado o usuário
somente poderá iniciar as operações de recepção e expedição através do módulo
Portaria pelo formulário "Portaria - Controle de Entrada e Saída de Veículos", onde o
mesmo destinará o veículo para recepção ou expedição de produtos. Na inserção de
um novo movimento de recepção ou expedição um formulário chamado "Veículo"
será exibido para a seleção do mesmo.
Módulos do Sistema
Caso contrário, se o campo não for selecionado, quando da solicitação de novo
movimento um formulário específico para identificação da origem ou destino do
produto, conforme a operação, será exibido para a entrada das informações básicas
referentes a operação.
Essa opção somente terá efeito para versão multiusuário do Saagra.
Veja também
Módulo
SAAGRA.DLL
4.3.1.4
Feriados
Define os feriados anuais. Os mesmos devem ser informados pelo usuário
para que sejam considerados no momento da definição dos prazos para as
cobranças. Esses prazos referem-se ao grupo "Data de Vencimento" referenciado na
guia "Cobrança".
Veja também
74
75
Manual do Saagra
Módulo
SAAGRA.DLL
4.3.1.5
Impressoras
Define a função das impressoras dentro do sistema.
Notas Fiscais
A impressora selecionada será setada como padrão no momento da impressão de
notas fiscais de entrada ou saída, notas fiscais de serviço e boletos bancários.
Outros Documentos
A impressora selecionada será setada como padrão quando a solicitação de
impressão não estiver enquadrada nos documentos citados no item anterior.
Veja também
Módulo
SAAGRA.DLL
4.3.2
Através da "Composição Quantiqualitativa da Safra" fica a critério da
gerência definir quais características serão controladas na movimentação de
mercadorias, podendo esse controle ser diferenciado por safra e norma. Isso permite:
1 . Distinção e variação de descontos, alterando a tabela de desconto de umidade
utilizada na safra, definindo para a mesma safra conjuntos diferentes de descontos e
preços diferenciados.
2 . Possibilita cadastrar e acompanhar a tabela vigente para correção de PH após
serviços de secagem e limpeza.
3 . Diferenciar os contratos (normas) firmados com depositantes, analisando os
resultados e dados obtidos nas safras anteriores ou mesmo nas em andamento.
4 . Definir as características quantitativas e qualitativas (ou indicadores de
qualidade) serão controladas na recepção, armazenagem e expedição de produtos.
Cada produto pode possuir configurações de características diferenciadas por safra e
norma, possibilitando flexibilidade para a gerência da unidade. Por exemplo, pode-se
controlar a qualidade de recepção do produto com relação ao "%Chocho" na safra
00/01 de soja, porém esse controle pode não ser obrigatório na safra 01/02.
Módulos do Sistema
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir , Alterar Composição, Copiar Safra,
Parametrizar Característica, Expandir Todos, Recolher Todos, Filtrar Composição e
Relatório.
do Saagra" .
Veja também
Copiar Safra
Parametrizar Característica
Módulo
SAFRA.DLL
4.3.2.1
Foi desenvolvido um filtro passo a passo para facilitar a localização das
composições de safra dos produtos. Isso foi feito para sanar a dificuldade de
localização dos registros devido a grande quantidade dos mesmos. Para utilização
desse filtro basta seguir o que está descrito nas telas.
76
77
Manual do Saagra
Leia as informações e pressione [AVANÇAR] para continuar, ou [CANCELAR]
para sair.
Selecione pelo menos um Produto e pressione [AVANÇAR] para continuar, ou
[VOLTAR] para retornar a página anterior, ou [CANCELAR] para sair.
Módulos do Sistema
Selecione pelo menos uma Norma e pressione [AVANÇAR] para continuar, ou
Selecione a Safra que seja consultar. Para selecionar várias safra
simultaneamente utilize o caracter coringa ('%'). Pressione [AVANÇAR] para
continuar, ou [VOLTAR] para retornar a página anterior, ou [CANCELAR] para sair.
78
79
Manual do Saagra
Leia as informações sobre os parâmetros selecionados e pressione [FINALIZAR]
para aplicar os parâmetros, ou [VOLTAR] para retornar a página anterior, ou
[CANCELAR] para sair.
Veja também
Composição Quantiqualitativa de Safra
Módulo
SAFRA.DLL
4.3.2.2
Esse assistente tem o objetivo de auxiliar o usuário na definição dos
parâmetros que irão compor a safra. Para utilização desse formulário basta seguir o
que está descrito nas telas.
Módulos do Sistema
para sair.
Nas duas telas seguintes observe o seguinte:
·Os itens relacionados na coluna da esquerda - [Características Disponíveis] referem-se aos itens cadastrados em Cadastro|Características Quantiqualitativas, que
ainda não foram concedidos ao Produto+Safra+Norma selecionados.
·Os itens relacionados na coluna da direita - [Características Selecionadas] - referemse aos itens cadastrados em Cadastro|Características Quantiqualitativas, que serão
controlados pelo Produto+Safra+Norma selecionados.
·Botões
Adicionar
Move o item selecionado em [Características
Disponíveis] para [Características Selecionadas].
Adicionar Todos
Move todos os itens de [Características Disponíveis]
para [Características Selecionadas].
Remover
Move o item selecionado em [Características
Selecionadas] para [Características Disponíveis].
Remover Todos
Move todos os itens de [Características Selecionadas]
para [Características Disponíveis].
80
81
Manual do Saagra
Pressione [AVANÇAR] para continuar, ou [VOLTAR] para retornar a página
anterior, ou [CANCELAR] para sair.
Módulos do Sistema
Veja também
Módulo
SAFRA.DLL
4.3.2.3
Copiar Safra
Esse assistente foi desenvolvido para auxiliar na criação de novas safras
baseadas em safras já existentes Para utilização desse formulário basta seguir o que
está descrito nas telas.
82
83
Manual do Saagra
para sair.
Selecione somente um Produto e pressione [AVANÇAR] para continuar, ou
Módulos do Sistema
Selecione somente uma Norma e pressione [AVANÇAR] para continuar, ou
Identifique a Safra destino e Pressione [AVANÇAR] para continuar, ou [VOLTAR]
para retornar a página anterior, ou [CANCELAR] para sair.
84
85
Manual do Saagra
para disparar os procedimentos de cópia de safra, ou [VOLTAR] para retornar a
página anterior, ou [CANCELAR] para sair.
Veja também
Módulo
SAFRA.DLL
Módulos do Sistema
4.3.2.4
Parametrizar Característica
Esse formulário exibe os parâmetros da característica específicos ao
Produto+Safra+Norma.
Para maiores informações sobre os parâmetros desse formulário consulte
" Cadastro|Características Quantiqualitativas" .
Opções do Menu
disposição a opções Editar.
do Saagra" .
Veja também
Regras para Construção de Fórmulas
Módulo
SAFRA.DLL
86
87
4.3.3
Manual do Saagra
Vincular Normas aos Depositantes
Esse formulário tem como função relacionar as normas existentes aos seus
respectivos depositantes.
Consultar Vínculos:
1 . Nos campos do grupo Parâmetros informe os dados referentes ao
Produto/Safra/Norma que serão vinculados ao Depositantes.
2 . Pressione o botão [Filtrar Dados].
3 . No grid Depositantes Vinculados aos Parâmetros Informados será exibida a lista
depositantes que pertence ao produto/safra/norma informado.
Incluir Vínculos:
1 . Repita os passos 1 e 2 do item anterior para selecionar o produto/safra/norma
que será vinculado ao depositante.
2 . Clique o botão direito do mouse e selecione Incluir Depositante.
3 . Em seguida selecione o depositante através do campo Nome/Razão Social.
Aparecerão Sugestões conforme os caracteres forem digitados;
4 . Pressione o botão OK. O sistema exibirá uma janela solicitando o valor referente
a reserva de espaço. Se não existir um contrato de reserva de espaço informe 0
(zero).
5 . Se a operação foi executada com sucesso o depositante selecionado será exibido
no grid.
Excluir Vínculos:
1 . Repita os passos 1 e 2 referentes ao item para consulta de vínculos.
2 . Clique o botão direito do mouse e selecione Excluir Vínculo.
3 . O sistema exibirá um janela solicitando a confirmação da exclusão.
4 . Clique Sim para excluir o vínculo.
5 . Se a operação foi executada com sucesso o depositante selecionado não
aparecerá no grid.
Alterar a Reserva de Espaço:
1 . Repita os passos 1 e 2 referentes ao item para consulta de vínculos para
selecionar o depositante.
2 . Clique com o botão direito do mouse e selecione Reserva de Espaço.
Módulos do Sistema
3 . O sistema exibirá um janela solicitando o valor referente a reserva de espaço.
Informe o valor e pressione o botão OK.
4 . Se a operação foi executada com sucesso o novo valor será exibido no grid.
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir Depositante, Excluir Vínculo, Reserva de Espaço,
Localizar e Ralatório.
do Saagra" .
Veja também
Teclas de Atalho do Saagra
Módulo Gestão
Módulo
NORMA.DLL
4.3.4
Tarifa Diferenciada
O preenchimento desse formulário tem como finalidade principal a distinção
de tarifas referentes aos contratos firmados entre a empresa e seus depositantes
possibilitando a inserção de tarifas diferenciadas de acordo com o conjunto de
parâmetros informados.
88
89
Manual do Saagra
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir, Listar.
do Saagra" .
Veja também
Incluir Tarifa Diferenciada
Módulo
TARIFA.DLL
4.3.4.1
Incluir Tarifa Diferenciada
Esse assistente foi criado para auxiliar o usuário na atribuição de tarifas
diferenciadas a depositantes. Para utilização desse formulário basta seguir o que está
descrito nas telas.
Antes de começar tenha em mãos o documento que autoriza a
diferenciação da tarifa.
Módulos do Sistema
Somente será permitida a diferenciação de tarifas
após a identificação da autorização.
para sair.
90
91
Manual do Saagra
Informe os dados do documento de autorização conforme indicado a seguir:
Campo
Descrição
Número
Número do documento (CI). Campo alfanumérico (20 posições)
Data de emissão do documento.
Data Emissão
Origem
Tipo
Observações
Origem do documento (SUARM, Diretoria, Presidência). Campo
alfanumérico (20 posições) informado pelo usuário.
Tipo da apresentação do documento (fax, email, resolução,
portaria, processo, etc..). Campo alfanumérico (20 posições)
Observações sobre o documento. Campo alfanumérico (20
posições) informado pelo usuário.
Selecione somente um Depositante e pressione [AVANÇAR] para continuar, ou
Módulos do Sistema
Selecione somente uma Tabela e pressione [AVANÇAR] para continuar, ou
Selecione somente um Produto e pressione [AVANÇAR] para continuar, ou
92
93
Manual do Saagra
Selecione somente uma Tarifa e pressione [AVANÇAR] para continuar, ou
Ajuste os parâmetros da Tarifa selecionada de acordo com o documento de
autorização. Pressione [AVANÇAR] para continuar, ou [VOLTAR] para retornar a
página anterior, ou [CANCELAR] para sair.
Módulos do Sistema
Observe que o nome que aparece no titulo da janela refere-se a
tarifa selecionada. Nesse caso é apresentado "Armazenagem a
Granel ".
para gravar as informações, ou [VOLTAR] para retornar a página anterior, ou
Veja também
Tarifa Diferenciada
Módulo
TARIFA.DLL
4.3.5
Destina-se a configuração dos tipos de Nota Fiscal e parametrização das mesmas
para emissão da Escrituração Fiscal e da documentação exigida pela empresa. O
lançamento das Notas Fiscais será realizado pelo usuário através do Código Fiscal de
Operações e Prestações (CFOP) e do identificador (ID).
94
95
Manual do Saagra
Campo
CFOP
Ident
Natureza da
Operação
Operação
Descrição
Nulo
Sigla para Código Fiscal de Operação e Prestação. Será Não
utilizado na nota fiscal de remessa e nas notas fiscais de
E/S para identificação da operação fiscal de acordo com
a legislação vigente.
Identificador utilizado para diferenciar operações dentro Não
do mesmo CFOP.
Natureza da Operação. Por exemplo: 1999 - ED ( Entrada Não
para Depósito ).
Veja o item Operação.
Não
Incluir Controles Indica que o registro da nota fiscal constará nos
Internos
controles internos da empresa. Por exemplo CLF,
Demonstrativo de Estoque, Lista de Lotes.
Incluir nos Livros Indica que o registro da nota fiscal constará na
Fiscais
escrituração fiscal.
Nota de Venda Indica se a nota fiscal compõe uma venda. Neste caso a
sistema solicitará o valor da venda.
Dados do
Veja o item Dados do Destinatário.
Destinatário
Informações
Indica como o campo Informações Complementares será
Complementares preenchido. As opções atualmente disponíveis são:
· Com os dados do Adquirente.
· Com os dados do Remetente.
· Com as informações do C.F.O.P..
Não
Não
Não
Não
Não
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Excluir, Editar, Localizar, Filtro e Lista de código.
Módulos do Sistema
do Saagra".
Veja também
Operação
Dados do Destinatário
Módulo
CFOP.DLL
4.3.5.1
Operação
Operação vinculada ao CFOP + ID. As opções disponíveis atualmente são
Recepção, Expedição e Transmissão de Propriedade.
Veja também
Recepção
Expedição
Transmissão de Propriedade
Módulo
CFOP.DLL
4.3.5.1.1 Recepção
O CFOP parametrizado com essa opção vincula o número do romaneio de
entrada a nota fiscal de remessa ou entrada. Isso faz com que os dados do romaneio
sejam atribuídos automaticamente a nota fiscal. Com esse relacionamento será
possível emitir relatórios vinculando a operação de recepção com seu respectivo
documento fiscal. Nessa operação o número do lote é atribuído a Nota Fiscal para
posterior emissão da C.L.F. e do Demonstrativo de Estoque.
As notas fiscais referentes a operação de recepção são emitidas após o
encerramento do romaneio de entrada ou através do menu Recepção|Consulta
Romaneio de Entrada.
4.3.5.1.2 Expedição
O CFOP parametrizado com essa opção vincula o número do romaneio de saída a nota
fiscal de saída. Isso faz com que os dados do romaneio sejam atribuídos
automaticamente a nota fiscal. Com esse relacionamento será possível emitir relatórios
vinculando a operação de expedição com seu respectivo documento fiscal. Nessa
operação o número do lote é atribuído a nota fiscal para posterior emissão da C.L.F. e
do Demonstrativo de Estoque.
As notas fiscais referentes a operação de expedição são emitidas após o encerramento
do romaneio de saída, através do menu Expedição|Consulta Romaneio de Saída ou
através da opção [Expedir] no formulário "Autorização para embarque".
4.3.5.1.3 Transmissão de Propriedade
O CFOP parametrizado com essa opção vincula o número da transmissão de
propriedade aos documentos fiscais emitidos ou registrados. Isso faz com que os
dados da transmissão sejam atribuídos automaticamente as notas fiscais. Com esse
relacionamento será possível emitir relatórios vinculando a operação de transmissão
com seu respectivo documento fiscal. Nessa operação o número do lote é atribuído as
notas fiscais para posterior emissão da C.L.F. e do Demonstrativo de Estoque.
96
97
Manual do Saagra
As notas fiscais referentes a operação de transmissão de propriedade são emitidas
após o seu encerramento, através do menu Estoque|Transmissão de Propriedade.
4.3.5.2
Dados do Destinatário
Indica como o grupo "Destinatário/Remetente" será preenchido.
·Adquirente - é o depositante responsável pelo lote
·Remetente - é o favorecido, utilizado na operação de Transmissão de Propriedade.
Veja também
Quando se tratar de Operação
Quando se tratar de Expedição
Quandose tratar de Transmissão de Propriedade
Módulo
CFOP.DLL
4.3.5.2.1 Quando se tratar de Recepção
Atribui os dados do Romaneio de Entrada à Nota Fiscal de Remessa ou Entrada.
Para essa operação não existe distinção entre adquirente e remetente.
4.3.5.2.2 Quando se tratar de Expedição
Atribui os dados do Romaneio de Saída à Nota Fiscal de Saída. Para essa
operação não existe distinção entre adquirente e remetente. Os dados do Destinatário
são extraídos do grupo [Remeter para] do formulário "Autorização para Embarque".
4.3.5.2.3 Quando se tratar de Transmissão de Propriedade
Atribui os dados da operação de "Transmissão de Propriedade" às Notas Fiscais.
Neste caso considera-se adquirente o Favorecido e remetente o Destinatário. Essas
informações são extraídas do grupo "Dados do Favorecido" e "Remeter para"
respectivamente.
Módulos do Sistema
4.3.6
Define a base de tributação que será aplicada aos itens da Nota Fiscal. Os
dados informados aqui serão atribuídos automaticamente à Nota Fiscal.
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Excluir, Expandir Todos, Recolher Todos e Filtro.
do Saagra" .
Veja também
Filtro
Incluir
Módulo
TRIBUTO.DLL
4.3.6.1
Filtro
Foi desenvolvido um filtro passo a passo para facilitar a localização das
tributação dos produtos. Isso foi feito para sanar a dificuldade de localização dos
registros devido a grande quantidade dos mesmos. Para utilização desse filtro basta
seguir o que está descrito nas telas.
98
99
Manual do Saagra
para sair.
Selecione pelo menos uma Unidade da Federação e pressione [AVANÇAR] para
Módulos do Sistema
Selecione pelo menos um Produto e pressione [AVANÇAR] para continuar, ou
Selecione pelo menos um C.P.E. e pressione [AVANÇAR] para continuar, ou
100
101
Manual do Saagra
Selecione pelo menos uma Atividade Fiscal e pressione [AVANÇAR] para
Veja também
Módulos do Sistema
Módulo
TRIBUTO.DLL
4.3.6.2
Incluir
Insere uma nova tributação fiscal para mercadorias.
Se a caixa de verificação Com Direitos de Administrador for selecionada, então o
usuário terá acesso ao "Controle de Usuários".
A caixa da listagem drop-down "UF" lista todos as Unidades da Federação
cadastradas no sistema.
Os campos C.P.E. e Produto podem ser selecionados através do formulário
"Localizar - Mercadoria". Para acionar o formulário posicione o cursor sobre qualquer
campo do grupo "Identificação do Produto", clique duas vezes o botão esquerdo do
mouse o pressione CTRL+L.
A caixa da listagem drop-down "Atividade" lista todas as Atividades Fiscais
cadastradas no sistema.
A caixa da listagem drop-down "Tributação pelo ICMS" lista todos os Tipos de
Tributação constantes na legislação fiscal.
desconsiderar.
102
103
Manual do Saagra
Veja também
Módulo
TRIBUTO.DLL
4.4
Módulo Portaria
Permite controlar o fluxo de entrada e saída de veículos (caminhões e/ou
vagões) no armazém. Através do registro de entrada e saída dos veículos, permite
monitorar o tempo médio de permanência.
A guia "Entrada" destina-se ao registro dos veículos que chegam no armazém.
Nela são informados os dados básicos para iniciar uma operação de recebimento ou
expedição de produtos, ou ainda, somente a identificação de visitantes. É de
fundamental importância que os dados fornecidos na portaria sejam precisos, pois
qualquer erro causará transtornos durante o fluxo do veículo na operação para qual
foi destinado.
Segue abaixo a descrição dos campos da guia "Entrada":
·Operação
Na chegada do veículo no armazém deve ser identificada a operação
para que se destina (Recepção, Expedição ou Visitante).
·Número Ordem
Número seqüencial, gerado automaticamente, referente a entrada
de veículos no armazém. Esse número é independente de recepção, expedição ou
visitante.
·Data/Hora Entrada
Atribuída automaticamente.
·Placa e UF
Os campos Placa e UF do veículo são obrigatórios, pois a consistência
e verificação dos dados no sistema é feita a partir desses. A "Placa + UF" funciona
como uma senha para o motorista, pois sua identificação é feita a partir dessa. Os
valores desses campos devem ser informados com muita atenção, pois qualquer erro
não permitirá a identificação do veículo e bloqueará a execução do processo para
qual foi destinado.
·Produto
É obrigatório nas operações de "Recepção" e "Expedição".
1 . Recepção
Será atribuído ao romaneio de entrada.
2 . Expedição
Servirá de parâmetro para consistência e verificação dos dados no
romaneio de saída.
·Basculante
Selecione para identificar se o veículo é ou não basculante. De acordo
com a indicação do campo Basculante será cobrada a taxa braçagem na Nota Fiscal
de Serviço.
·Transportador
C.N.P.J. e nome da transportadora, ou identificação do motorista.
É obrigatório em todas as operações.
1 . Recepção
2 . Expedição
Será atribuído ao romaneio de saída e servirá de parâmetro para
consistência e verificação dos dados de liberação.
3 . Visitante
Somente utilizado na identificação do motorista.
·Origem/Destino ou Motivo
É obrigatório em todas as operações.
1 . Recepção
2 . Expedição
Servirá de parâmetro para consistência e verificação dos dados de
liberação.
3 . Visitante
Registra o motivo da visita.
Módulos do Sistema
4.5
Módulo Recepção
Nesse módulo estão contidos todos os formulários pertinentes a operação de
recepção de produtos, podendo-se fazer a destinação do produto recebido de
maneira individualizada no estoque conforme a característica avaliada (controle
quantiqualitativo do produto armazenado).
Veja também
Guia de Movimentação (Entrada)
Estorno G.M.O. de Entrada
Consulta G.M.O. de Entrada
Relatório de Perda/Ganho no Transporte
Nota Fiscal Simbólica de Perda
Controle de Recebimento
Controle de Entradas por Lote
Resumo Geral de Entradas por Depositante
Serviços Executados na Recepção
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.5.1
Tem o objetivo de nortear os procedimentos de recepção de mercadorias no
armazém. Ao selecionar a opção "Guia de Movimentação (Entrada)", o sistema
dispara os procedimentos para recepção de mercadorias na seguinte ordem:
1 . Formulário para identificação do transportador e do remetente da mercadoria
chamado "Recepção - Identificação de Origem". Após a informação de todos os
dados exigidos, pressione [Continuar].
2 . Então o sistema verifica se existe uma operação em "Andamento". Se existir,
então habilita o formulário para a alteração dos dados da operação do veículo
selecionado. Se não existir operação em "Andamento" então o sistema consultará no
banco de dados o registro referente a Placa selecionada, obtém os dados desse
registro e atribui esses a nova guia de entrada.
3 . Após a atribuição dos dados da origem, o sistema exibirá a tela "Identificação da
Pesagem", onde devem ser informados o número do tiquete de pesagem, o peso
bruto apurado na entrada do veículo para descarga e a tara apurada na saída, após a
descarga. Preencha as informações exigidas e pressione [Continuar].
4 . Em seguida, será exibida a tela para identificação do "Local de Armazenamento".
Selecione o armazém e a localização onde os produtos serão armazenados e
pressione [Continuar].
104
105
Manual do Saagra
5 . Será exibida então a tela "Processamento". Indique se os serviços de limpeza e
secagem serão executados e pressione [Continuar].
6 . Agora você está na primeira tela formulário principal, da guia de entrada,
denominado "Dados da Guia de Movimentação Operacional (1 de 3)". Preencha os
dados requeridos e pressione [Próximo].
7 . A segunda tela do formulário principal, da guia de entrada, denominado "Dados da
Guia de Movimentação Operacional (2 de 3)" será exibida. Nela você identificará o
lote que está sendo recebido. Preencha os dados requeridos e pressione [Próximo].
8 . Finalmente a terceira tela formulário principal, da guia de entrada, denominado
"Dados da Guia de Movimentação Operacional (3 de 3)" será exibido. Nela devem ser
informados todos os serviços executados na operação. Preencha os dados requeridos
e pressione [Encerrar].
9 . Ao pressionar [Encerrar], o sistema gravará os dados do recebimento no banco de
dados, inclusive atualizando os dados do estoque.
1 0 . Após gravar os dados e atualizar o estoque, o sistema verifica no cadastro se o
depositante envolvido na operação é:
·Contribuinte do ICMS
então será exibido o formulário "Registro de Nota Fiscal de
Remessa". Informe os dados solicitados e pressione [Confirme]. A partir desse
momento a nota fiscal enviada pelo depositante estará disponível nos livros fiscais.
·Não Contribuinte do ICMS
então será exibido o formulário "Emissão de Nota
Fiscal de E/S". Informe os dados solicitados e pressione [Confirme]. A partir desse
momento a nota fiscal emitida pelo armazém estará disponível nos livros fiscais.
11.
Executados todos esses passos, será exibida novamente a tela "Recepção
Identificação de Origem". Se você desejar executar outra operação repita os
procedimentos anteriores, senão pressione [Fechar].
Os campos marcados com o símbolo '*' são obrigatórios.
Veja também
Identificação de Origem
Identificação da Pesagem
Local de Armazenamento
Processamento
Dados da Guia de Movimentação Operacional (1 de 3)
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.5.1.1
Identificação da Origem
Destina-se a identificação dos veículos que chegam ao armazém para
operação de descarga. Nesta tela são informados os dados básicos para iniciar uma
operação de recebimento de mercadoria.
Módulos do Sistema
Os seguintes dados devem ser informados:
Campo
Descrição
Placa
Placa do veículo. A operação será identificada em todos os
pontos pela placa. Campo alfanumérico.
Unidade da Federação referente ao veículo. Campo
alfanumérico com 2 posições.
C.N.P.J./C.P.F. do transportador responsável pela mercadoria.
Campo numérico.
Razão Social/Nome do transportador responsável pela
mercadoria. Campo alfanumérico com 50 posições.
Identifica o tipo do veículo.
UF
C.N.P.J./C.P.F.
Transportador
Basculante
Origem
Observação
Identificação do remetente de mercadoria. Deve estar
cadastrado como depositante.
Observações. Campo alfanumérico com 200 posições.
Observe no canto superior direito, em azul, o status da operação. Ele pode ser:
106
107
Manual do Saagra
Status
Aguardando Operação
Executando
Operação Encerrada
Veículo Liberado
Operação Interna
Encerramento Interno
Descrição
Indica que a placa ainda não foi utilizada por nenhuma
operação
Indica que a placa está vinculada a uma operação em
andamento
Indica que os documentos fiscais já foram emitidos e
que o veículo está liberado para deixar a unidade.
Indica que o veículo já deixou a unidade.
Indica que a operação referente a este veículo foi
estornada e está aguardando o encerramento.
Indica que a operação foi estornada e encerrada.
Se o campo basculante for setado como "SIM", então não serão
cobrados os serviços de braçagem na recepção.
Opções do Menu
disposição as opções de Novo Veículo, Localizar e Filtro Por.
do Saagra".
Veja também
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.5.1.2
Destina-se a identificação do tiquete de pesagem. Além do peso bruto
apurado na entrada do veículo para descarga e a tara apurada na saída, após a
descarga.
Preencha as informações exigidas e pressione [Continuar].
Módulos do Sistema
Clique no botão ao lado dos campos Peso Bruto e Tara para exibição
da calculadora.
Veja também
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.5.1.3
Destina-se a identificação do local onde os produtos serão armazenados.
Verifique as opções disponíveis na caixa de listagem. Essas
informações são extraídas do Cadastro|Silos/Armazéns.
Veja também
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.5.1.4
Processamento
Destina-se a definição dos serviços e/ou descontos que serão aplicados
automaticamente sobre a mercadoria.
·Executar Secagem
É a operação destinada a redução do teor excessivo de
umidade das mercadorias aos índices recomendáveis para a sua conservação. A
definição do valor desta caixa de verificação define a cobrança automática da tarifa
secagem de acordo com o grau de umidade, além do seu desconto no peso final.
·Executar Limpeza
É a operação destinada à redução do teor excessivo de
impurezas e matérias estranhas dos grãos em geral aos índices recomendáveis para a
sua conservação. A definição do valor desta caixa de verificação define a cobrança
automática da tarifa limpeza de acordo com o grau de impurezas, além do seu
desconto no peso final.
108
109
Manual do Saagra
Veja também
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.5.1.5
Destina-se, principalmente, a identificação da localidade que remeteu a
mercadoria. Também, nesta tela, é possível a alteração dos dados do transportador.
Preencha as informações exigidas e pressione [Próximo].
Opções do Menu
Clique o botão direito do mouse ou SHIFT+F10 no formulário e terá a sua disposição
a opção Localizar.
Módulos do Sistema
Para maiores informações sobre as opções do menu consulte "Teclas de Atalho do
Saagra" .
Veja também
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.5.1.6
Destina-se a identificação dos lotes envolvidos na operação.
Dados do Depositante
Depositante
Tabela de Tarifa
Identificação do depositante. Mais informações em
Cadastro|Depositante.
Tabela de tarifa utilizada pela operação.
110
111
Manual do Saagra
Identificação do Lote
Lote
Ano
Safra
Produto
Classe
C.P.E.
Acondicionamento
Número do lote. Se for informado 0(zero) o número do próximo
lote será gerado automaticamente. Campo numérico (6
Ano referente ao lote que está sendo inserido. Campo
numérico (4 posições) informado pelo usuário.
Identificação da safra. Campo alfanumérico (5 posições)
Identificação do produto. Mais informações em
Cadastro|Produto.
Identificação da Classe. Mais informações em
Cadastro|Produto.
Código de Produtos e Embalagens. Mais informações em
Cadastro|Produto.
Mais informações em Cadastro|Acondicionamento.
Informações Complementares
Tipo
Pilha
Área Ocupada
Valor Em
Unidade
Valor Unitário
Seguro
Identificação do tipo (classificação). Deve ser de conhecimento
do usuário.
Identificação da pilha onde o produto encontra-se armazenado.
Campo alfanumérico (10 posições) informado pelo usuário.
Área ocupada pela mercadoria. Campo numérico ( posições
inteiras e 2 decimals) informado pelo usuário.
Base de cálculo para o cálculo dos valores contábeis. Por
exemplo: Por quilograma, Por Volume.
Unidade de medida. Esse valor será atribuído ao campo
"Unidade" nas notas fiscais de entrada ou saída emitidas.
Valor unitário da mercadoria recebida. Geralmente consta na
nota fiscal que acompanha a mercadoria.
Tipo do seguro que será aplicado à mercadoria. Deve ser de
conhecimento do usuário.
Características
Característica
Valor
Descrição da característica. É extraído da Composição
Quantiqualitativa da Safra", de acordo com o
Produto+Safra+Tab. Tarifa informados.
Valor da característica. Pode ser informado pelo usuário ou
calculado automaticamente através de uma fórmula.
Preencha as informações exigidas e pressione [Próximo].
Após o preenchimento de todos os dados, não esqueça de pressionar
[CONFIRMAR EXCLUSÃO]. Somente após a confirmação será liberado
o botão [PRÓXIMO].
Opções do Menu
disposição a opção Localizar.
do Saagra".
Módulos do Sistema
Veja também
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.5.1.7
Destina-se ao registro de todos os serviços executados na operação.
· Para incluir um novo registro pressione a tecla INSERT ou senão
pressione SETA PARA BAIXO até o último registro.
· Para Excluir um registro pressione CTRL+DEL.
Opções do Menu
do Saagra".
Veja também
Módulo
RECEPCAO.DLL
112
113
4.5.2
Manual do Saagra
Estorno G.M.O. de Entrada
Destina-se ao estorno de uma operação de recebimento. Através do número
informado o sistema localiza a guia de entrada e executa os procedimentos para
estornar seus valores do estoque.
Certifique-se das informações apresentadas e pressione [CONTINUAR] para
executar o estorno, ou [FECHAR] para sair.
O sistema não cancela as notas fiscais vinculadas as guias. Para
mais informações sobre o cancelamento de notas fiscais consulte o
"Módulo Fiscal".
Veja também
Módulo Recepção
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.5.3
Consulta G.M.O. de Entrada
Este formulário foi desenvolvido para permitir a consulta das informações
registradas na recepção de mercadorias. Nele são exibidos todos os campos
informados na inclusão da guia de entrada.
Módulos do Sistema
Aqui também é possível emitir ou registrar a nota fiscal referente a guia de
entrada selecionada. Para isso pressione o botão direito do mouse e selecione a
opção desejada.
A emissão através desse formulário vincula o número da Guia de
Entrada à Nota Fiscal de Entrada, emitida pelo armazém, ou a Nota
Fiscal de Remessa, enviada pelo depositante. Conseqüentemente
todas as informações da guia serão atribuídas automaticamente ao
documento fiscal.
Além da emissão ou registro das notas fiscais, você também poderá incluir ou
excluir os serviços relacionados a operação. Para isso pressione o botão direito do
mouse e selecione a opção "Serviços Executados".
Opções do Menu
disposição as opções de Localizar Guia, Filtro Por, Serviços Executados, Registrar
Nota Fiscal de Remessa ou Emitir Nota Fiscal de Entrada.
do Saagra".
Veja também
Módulo Recepção
Módulo
RECEPCAO.DLL
114
115
4.5.4
Manual do Saagra
Relatório de Perda/Ganho no Transporte
Esse relatório apresenta a diferença entre a quantidade, volume e peso,
remetida pelo cliente/depositante e a quantidade realmente recebida pelo armazém.
Defina os parâmetros que deseja filtrar e pressione [VISUALIZAR] para ver o
relatório na tela, ou [IMPRIMIR] para imprimi-lo utilizando a impressora padrão ou
[FECHAR] para sair.
Opções do Menu
Módulos do Sistema
do Saagra" .
Veja também
Módulo Recepção
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.5.5
Nota Fiscal Simbólica de Perda
Emite automaticamente as notas fiscais de retorno simbólico referente a
diferença, a menor, do peso recebido pelo armazém do peso remetido pelo cliente.
Passos:
1 . Informe o período que deseja consultar:
2 . Verifique se os valores estão de acordo com o "Relatório de Perda/Ganho no
Transporte" e se este expressa a realidade da movimentação.
3 . Pressione o botão [GERAR NOTAS FISCAIS] para emissão das notas fiscais de
retorno simbólico ou [FECHAR] para abandonar a operação.
Veja também
Módulo Recepção
Módulo
RECEPCAO.DLL
116
117
4.5.6
Manual do Saagra
Controle de Recebimento
Esse relatório apresenta a movimentação de entradas, uma a uma, totalizando
por depositante.
[FECHAR] para sair.
Módulos do Sistema
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo Recepção
Módulo
RECEPCAO.DLL
118
119
4.5.7
Manual do Saagra
Controle de Entradas por Lote
Esse relatório apresenta a movimentação de entradas, uma a uma, totalizando
por lote e por depositante.
[FECHAR] para sair.
Módulos do Sistema
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo Recepção
Módulo
RECEPCAO.DLL
120
121
4.5.8
Manual do Saagra
Esse relatório apresenta a movimentação de entrada acumulada por
depositante, produto, safra e localização.
[FECHAR] para sair.
Opções do Menu
do Saagra" .
Módulos do Sistema
Veja também
Módulo Recepção
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.5.9
Serviços Executados na Recepção
Esse relatório apresenta os serviços executados, por operação, totalizando
por Depositante+Guia ou Depositante+Lote, de acordo com a opção selecionada no
campo Agrupado Por.
[FECHAR] para sair.
122
123
Manual do Saagra
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo Recepção
Módulo
RECEPCAO.DLL
4.6
Módulo Expedição
Faz parte desse módulo toda saída efetiva de mercadorias do armazém.
Estão contidos nele todos os formulários pertinentes a operação de expedição de
produtos, desde sua liberação até o carregamento.
Módulos do Sistema
Veja também
Autorização para Embarque
Controle de Autorizações
Guia de Movimentação (Saída)
Estorno da G.M.O. de Saída
Consulta G.M.O. de Saída
Controle de Expedição
Controle de Saídas por Lote
Resumo Geral de Saídas por Depositante
Serviços Executados na Expedição
Módulo
EXPEDICAO.DLL
4.6.1
A "Autorização de Embarque" representa a liberação para retirada do produto
do armazém. Esta liberação deve ser concedida por escrito, pelo depositante
proprietário da mercadoria ou um de seus prepostos. Esse procedimento é
obrigatório, não sendo permitida a saída de qualquer produto, ou derivado deste, sem
antes ter sido feito o registro de "Autorização de Embarque".
Autorizando o Embarque
124
125
Manual do Saagra
Item
Tecla de Atalho
Função
Incluir
CTRL+I
Adiciona uma nova autorização.
Zerar
CTRL+Z
Concluir
CTRL+O
Cancelar
CTRL+C
Voltar
CTRL+V
Avançar
CTRL+A
Localizar
CTRL+L
Invalida a autorização do registro
corrente.
Confirma a inclusão da autorização
selecionada.
Cancela a inclusão da autorização
selecionada.
Quando se está no grupo "Dados da
Liberação (2 de 2)", clique em "Voltar"
para ir ao grupo "Dados da Liberação (1
de 2)".
Quando se está no grupo "Dados da
Liberação (1 de 2)", clique em "Voltar"
para ir ao grupo "Dados da Liberação (1
de 2)".
Encontra uma autorização específica.
Filtro por
CTRL+F
Traz a tela o(s) registro(s) que possuir as
características informadas pelo usuário.
Veja também
Encerrar Autorização
Adicionar Saldo
Expedir
Módulo
LIBERACAO.DLL
4.6.1.1
Para incluir uma "Autorização para Embarque" siga os seguintes passos:
Na janela "Expedição - Autorização para Embarque", clique no botão
para
incluir uma nova Autorização. A janela desabilitará os botões Incluir, Zerar, etc... e o
usuário começará a preencher os Dados da Liberação (1 de 2).
4.6.1.1.1 Dados da Liberação (1 de 2)
Após pressionar o botão "Incluir", os campos "Número da Liberação",
"Protocolo", "Data Liberação" e "Prazo Retirada" serão preenchidos automaticamente
e o cursor será posicionado no campo código, referente ao Nome/Razão Social do
depositante. Preencha os dados referentes ao grupo "Dados do
Depositante/Favorecido" e preencha os dados referentes ao grupo "Remeter para
(Destinatário)". Os dados informados aqui serão atribuídos a Nota Fiscal de Saída.
Módulos do Sistema
Após preencher todos os dados referentes ao grupo "Dados da Liberação (1 de
2)", clique em "Avançar" para preencher os dados contidos em Dados da Liberação
(2 de 2).
Veja também
Módulo
LIBERACAO.DLL
4.6.1.1.2 Dados da Liberação (2 de 2)
Preencha todos os campos referentes ao grupo "Identifique o(s) Lote(s)".
Assim que terminar de preencher o campo "Armazém*" e pressionar TAB, serão
preenchidos os campos referentes ao grupo "Dados dos Lotes", e referente ao grupo
liberar serão preenchidos os campos "Kg/Volume", "Volume Disponível" e "Peso (Kg)
Disponível". Ao preencher o campo "Volume*" e pressionar TAB, o campo "Peso*"
será preenchido automaticamente. Se preencher o campo "Peso*" e pressionar TAB,
o campo "Volume*" será preenchido automaticamente. Clique em [Confirmar
Inclusão].
126
127
Manual do Saagra
Preencha todos os campos referentes ao grupo "Identifique o(s) Lote(s)". Assim
que terminar de preencher o campo "Armazém*" e pressionar TAB, serão preenchidos
os campos referentes ao grupo "Dados dos Lotes", e referente ao grupo liberar serão
preenchidos os campos "Kg/Volume", "Volume Disponível" e "Peso (Kg) Disponível".
Ao preencher o campo "Volume*" e pressionar TAB, o campo "Peso*" será
preenchido automaticamente., se preencher o campo "Peso*" e pressionar TAB, o
campo "Volume*" será preenchido automaticamente. Clique em [Confirmar Inclusão].
Após clicar em [Confirmar Inclusão] a seguinte janela será exibida:
Clique em [Sim] se desejar incluir mais um lote na autorização. Caso contrário,
clique em [Não].
Clicando em [Não] nessa janela, ainda terá a opção de incluir um novo lote pelo
botão [Incluir Lote] mostrado abaixo:
Módulos do Sistema
Se os dados para a autorização estão corretos, clique em [Cocluir], senão clique
em [Cancelar].
Veja também
Módulo
LIBERACAO.DLL
4.6.1.2
Zerar Autorização
Para liberar o saldo da "Autorização para Embarque" selecionada clique no botão
.
Observe que antes da execução dos procedimentos é exibido o status "Com
Saldo Disponível", após a execução será exibido o status "Saldo Encerrado",
"Operação Cancelada", e após zerada a autorização aparece "Zerado pelo Usuário".
Veja também
Módulo
LIBERACAO.DLL
4.6.1.3
Ajustar Valores
Clicando no botão
, é permita alteração nos
lotes que compõe a autorização, assim como a exclusão ou inclusão de lotes.
Para desconsiderar as alterações clique em [CANCELAR].
Veja também
Módulo
LIBERACAO.DLL
128
129
4.6.1.4
Manual do Saagra
Expedir
Pressionando o botão "Expedir", irá dispar todos os procedimentos referentes
a emissão da Guia de Movimentação (Saída). As informações contidas na
Autorização selecionada serão atribuídas automaticamente a Guia e a Nota Fiscal de
Saída. Será feita uma única GMO, contendo o valor integral dessa autorização.
ATENÇÃO! Os valores (peso/volume) informados na Autorização
para Embarque selecionada serão baixados integralmente no
estoque.
Após ter preenchido corretamente todos os campos referente a autorização,
concluindo com sucesso, aparecerá a tela:
Se quiser fazer uma única GMO, clique no botão [Expedir]. Em seguida será exibida
a janela "Aviso Importante". Leia com cuidado. Concordando fazer uma única GMO com o
valor total da liberação, clique em [Sim], caso contrário clique em [Não] para fazer a
Expedição pela Guia de Movimentação (Saída), e assim poder fracionar a saída se for o
caso. Se não concordou com o aviso, a autorização está pronta, só falta fazer a expedição
pela Guia de Movimentação (Saída) e os passos informados na Liberação - Expedição
Automática (1 de 2), Liberação - Expedição Automática (2 de 2), Autorização - Emissão de
Nota Fiscal de Saída (1 de 2) e Autorização - Emissão de Nota Fiscal de Saída (2 de 2)
não serão úteis neste caso. Após concordar com os termos e clicar em [Sim] na janela
"Aviso Importante", informe o número do Tíquete e clique em [OK]. Continue informando
os dados da expedição na janela Liberação - Expedição Automática (1 de 2).
Veja também
Módulo
LIBERACAO.DLL
Módulos do Sistema
4.6.1.4.1 Liberação - Expedição Automática (1 de 2)
Observe a figura abaixo. Na tela "Liberação – Expedição Automática (1 de 2)", no
grupo "Dados do Transportador", informe "Placa" e "UF" do veículo, do transportador
informe C.N.P.J. ou C.P.F. e Nome do Transportador . O grupo "Dados da Portaria" terá
os dados informados automaticamente, exceto pelo campo Observação. Informe a
porcentagem referente a Impureza, Umidade e P.H..
Os campos marcados com o símbolo " * " são obrigatórios.
Após conferir os dados inseridos, clique em [Avançar]. Você continuará a
expedição na tela Liberação - Expedição Automática (2 de 2).
Veja também
Módulo
LIBERACAO.DLL
4.6.1.4.2 Liberação - Expedição Automática (2 de 2)
Observe a figura abaixo. Na tela "Liberação – Expedição Automática (2 de 2)",
aparecerá um resumo dos lotes da guia, e aparecerão os serviços executados. Se desejar
adicionar algum serviço, clique em cima do grid que contém os serviços e pressione SETA
PARA BAIXO ou INSERT para adicionar uma linha e em seguida de dois cliques para
localizar o serviço desejado.
130
131
Manual do Saagra
Assim que tiver certeza de que os dados estão corretos, clique no botão [Emitir
N.F.]. Será encaminhado o formulário Autorização - Emissão de Nota Fiscal de Saída (1
de 2) para a confecção da nota fiscal.
Veja também
Módulo
LIBERACAO.DLL
4.6.1.4.3 Autorização - Emissão de Nota Fiscal de Saída (1 de 2)
Observe a figura abaixo. Na janela "Autorização para Embarque – Emissão de
Nota Fiscal Saída", confira os dados. Concordando com os dados existentes clique em
[Avançar].
Módulos do Sistema
Veja também
Módulo
LIBERACAO.DLL
4.6.1.4.4 Autorização - Emissão de Nota Fiscal de Saída (2 de 2)
Na figura abaixo aparece a segunda parte que preenche a Nota Fiscal, que tem o
grupo chamado "Nota Fiscal de Saída (2 de 2), preencha os dados referentes ao grupo
Cálculo do Imposto, e preencha os dados referentes ao Transportador/Volumes
Transportados. No campo "Informações complementares", poderá colocar qualquer
informação que julgar necessária.
132
133
Manual do Saagra
Clique no botão [Concluir] para finalizar a operação. Aparecerá uma mensagem
alertando se a impressora está devidamente pronta para imprimir, caso afirmativo, clique
em [Sim].
Veja também
Módulo
LIBERACAO.DLL
4.6.2
Controle de Autorizações
[FECHAR] para sair.
Módulos do Sistema
Esse relatório apresenta uma lista das autorizações registradas, contando com
o saldo disponível das mesmas.
Veja também
Módulo Expedição
134
135
Manual do Saagra
Módulo
EXPEDICAO.DLL
4.6.3
Tem o objetivo de nortear os procedimentos para expedição de mercadorias.
Ao selecionar a opção "Guia de Movimentação (Saída)", o sistema dispara os
procedimentos para expedição de mercadorias começando pelo formulário "Expedição
- Identificação do Destino".
2 . Então o sistema verifica se existe uma operação em [Andamento]. Se existir, então
habilita o formulário para a alteração dos dados da operação do veículo
selecionado. Se não existir operação em [Andamento] então o sistema consultará
no banco de dados o registro referente a Placa selecionada, obtém os dados desse
registro e atribui esses a nova guia de saída.
3 . Após a atribuição dos dados do destino, o sistema exibirá a tela "Identificação da
Pesagem", onde devem ser informados o número do tiquete de pesagem, a tara
apurada na entrada do veículo para o carregamento e o peso bruto apurada na
saída, após a carga. Preencha as informações exigidas e pressione [Continuar].
4 . Em seguida, será exibida a tela para definição da "Autorização para Embarque"
que será utilizada pela operação. Selecione a autorização desejada e pressione
[Continuar].
5 . Agora você está na primeira tela formulário principal, da guia de saída,
denominado "Dados da Guia de Movimentação Operacional (1 de 2)". Verifique se
os dados foram preenchidos corretamente e pressione [Próximo].
6 . Finalmente a segunda tela formulário principal, da guia de entrada, denominado
"Dados da Guia de Movimentação Operacional (2 de 2)" será exibido. Nela devem
ser informados todos os serviços executados na operação. Preencha os dados
requeridos de pressione [Encerrar].
7 . Ao pressionar [Encerrar], o sistema gravará os dados da expedição no banco de
8 . Após gravar os dados e atualizar o estoque, será exibido o formulário "Emissão de
Nota Fiscal de E/S". Informe os dados solicitados e pressione [CONFIRMAR]. A
partir desse momento a nota fiscal de saída emitida pelo armazém estará
disponível nos livros fiscais.
9 . Executados todos esses passos, será exibida novamente a tela "Expedição Identificação do Destino". Se você desejar executar outra operação, repita os
Veja também
Identificação do Destino
Módulo
EXPEDICAO.DLL
4.6.3.1
Destina-se a identificação dos veículos que chegam no armazém para operação de
carregamento. Neste formulário, o usuário deve preencher todos os campos referente
ao grupo "Dados do Transportador", e preencher o campo "Origem" que fica no
grupo "Dados da Portaria".
Módulos do Sistema
136
O campo basculante tem somente função informativa.
Após preencher todas as informações obrigatórias, clique em [Continuar]. O
formulário Identificação da Pesagem irá aparecer.
Status
Executando
Veículo Liberado
Operação Interna
Descrição
operação
andamento
Indica que os domumentos fiscais já foram emitidos e que o
veículo está liberado para deiar a unidade.
Indica que a operação referente a este veículo foi estornada e
está aguardando o encerramento.
Veja também
Módulo
EXPEDICAO.DLL
137
4.6.3.2
Manual do Saagra
Destina-se a identificação do tiquete de pesagem. Além da tara apurada na
entrada do veículo para o carregamento e o peso bruto apurado na saída, após a
carga, há o peso líquido para confirmação dos dados.
Preencha as todas as informações e pressione [Continuar]. Irá aparecer a
janela Filtro - Autorização para Embarque.
Clique no botão
ao lado dos campos Tara e Peso Bruto para
exibir a calculadora.
Veja também
Módulo
EXPEDICAO.DLL
Módulos do Sistema
4.6.3.3
Filtro - Autorização para Embarque
Esse formulário é responsável pela definição da autorização que será utilizada
pela guia de saída. Utilize os campos disponíveis para localizar o registro desejado.
Selecione a autorização desejada e pressione [Continuar]. O formulário Dados
da Guia de Movimentação Operacional (1 de 2) se apresentará para preenchimento.
Veja também
Módulo
EXPEDICAO.DLL
4.6.3.4
Essa tela destina-se, principalmente, a conferência dos dados digitados nos formulários
anteriores.
Verifique atentamente os dados das características antes de passar
para próxima tela.
138
139
Manual do Saagra
Se todas as informações estiverem corretas pressione [Próximo].
Veja também
Módulo
EXPEDICAO.DLL
Módulos do Sistema
4.6.3.5
Destina-se ao registro de todos os serviços executados na operação.
Opções do Menu
Clique o botão direito do mouse ou SHIFT+F10 no formulário e terá a sua disposição a
opção Localizar.
Para maiores informações sobre as opções do menu consulte "Teclas de Atalho do
Saagra".
Veja também
Módulo
EXPEDICAO.DLL
4.6.4
Estorno da G.M.O. de Saída
Destina-se ao estorno de uma operação de saída. Através do número informado
o sistema localiza a guia de saída e executa os procedimentos para estornar seus
valores do estoque.
140
141
Manual do Saagra
Certifique-se das informações apresentadas e pressione [ESTORNAR] para
Se você continuar, as mensagens serão exibidas:
Primeira
A mensagem de aviso será exibida.
Segunda
Módulos do Sistema
Terceira
Quarta
Essa mensagem indica que todos os procedimentos de estorno foram executados
sem problemas. Pressione [OK]
O sistema não cancela as notas fiscais vinculadas as guias. Para
mais informações sobre o cancelamento de notas fiscais consulte o
"Módulo Fiscal".
Veja também
Módulo Expedição
Módulo
EXPEDICAO.DLL
4.6.5
Consulta G.M.O. de Saída
registradas na expedição de mercadorias. Nele são exibidos todos os campos
informados na inclusão da guia de saída.
142
143
Manual do Saagra
Aqui também é possível emitir a nota fiscal referente a guia de saída
selecionada. Para isso pressione o botão direito do mouse e selecione a opção "Emitir
Nota Fiscal de Saída".
A emissão da nota fiscal através desse formulário vincula o número
da Guia de Entrada à Nota Fiscal de Entrada. Conseqüentemente
todas as informações da guia serão atribuídas automaticamente ao
documento fiscal.
Além da emissão ou registro das notas fiscais, você também poderá incluir ou
excluir os serviços relacionados a operação. Para isso pressione o botão direito do
mouse e selecione a opção "Serviços Executados".
Opções do Menu
disposição as opções de Filtro Por, Serviços Executados, Emitir Nota Fiscal de Saída.
do Saagra".
Veja também
Módulo Expedição
Módulo
EXPEDICAO.DLL
Módulos do Sistema
4.6.6
Controle de Expedição
Esse relatório apresenta a movimentação de saídas, uma a uma, totalizando por
depositante.
[FECHAR] para sair.
144
145
Manual do Saagra
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo Expedição
Módulo
EXPEDICAO.DLL
Módulos do Sistema
4.6.7
Controle de Saídas por Lote
Esse relatório apresenta a movimentação de saídas, uma a uma, totalizando por
lote e por depositante.
[FECHAR] para sair.
146
147
Manual do Saagra
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo Expedição
Módulo
EXPEDICAO.DLL
Módulos do Sistema
4.6.8
Esse relatório apresenta a movimentação de saída acumulada por depositante,
produto, safra e localização.
[FECHAR] para sair.
148
149
Manual do Saagra
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo Expedição
Módulo
EXPEDICAO.DLL
Módulos do Sistema
4.6.9
Serviços Executados na Expedição
Esse relatório apresenta os serviços executados na expedição, por operação,
totalizando por Depositante+Guia ou Depositante+Lote, de acordo com a opção
selecionada no campo "Agrupado Por".
[FECHAR] para sair.
150
151
Manual do Saagra
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo Expedição
Módulo
EXPEDICAO.DLL
Módulos do Sistema
4.7
MóduloTransbordo
Esse módulo é responsável pelo controle da movimentação de mercadorias
enquadradas como transbordo.
Veja também
Guia de Movimentação (ENTRADA)
Guia de Movimentação (SAÍDA)
Descaracterizar Transbordo
Estorno da G.M.O. de Transbordo
Consulta G.M.O. de Transbordo
Controle de Transbordo
Serviços Executados no Transbordo
Extrato de Movimentação
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.7.1
Tem o objetivo de nortear os procedimentos de entrada de mercadorias para
transbordo. Ao selecionar a opção "Guia de Movimentação (Entrada)", o sistema
dispara os procedimentos para o recebimento na seguinte ordem:
1 . Formulário para identificação do transportador e do remetente da mercadoria
chamado "Transbordo - Identificação de Origem". Após a informação de todos os
dados exigidos, pressione [Executar].
2 . Então o sistema verifica se existe uma operação em ANDAMENTO. Se existir,
selecionado. Se não existir operação em ANDAMENTO então o sistema consultará no
registro e atribui esses a nova guia de entrada.
3 . Após a atribuição dos dados da origem, o sistema exibirá a tela "Identificação da
Pesagem", onde devem ser informados o número do tiquete de pesagem, o peso
bruto apurado na entrada do veículo para descarga e a tara apurada na saída, após a
descarga. Preencha as informações exigidas e pressione [Continuar].
4 . Em seguida, será exibida a tela para identificação do "Local de Armazenamento".
Selecione o armazém e a localização onde os produtos serão armazenados e
pressione [Continuar].
5 . Agora você está na primeira tela formulário principal, da guia de entrada,
denominado "Dados da Guia de Movimentação Operacional (1 de 2)". Preencha os
dados requeridos de pressione [Avançar].
6 . A segunda tela do formulário principal, da guia de entrada, denominado "Dados
152
153
Manual do Saagra
da Guia de Movimentação Operacional (2 de 2)" será exibida. Nela você identificará
os dados dos produtos que estão entrando no armazém e os serviços que foram
executados nesse recebimento. Preencha os dados requeridos e pressione [Encerrar].
7 . Ao pressionar [Encerrar], o sistema gravará os dados do recebimento no banco
de dados, inclusive atualizando os dados do estoque.
8 . Executados todos esses passos, será exibida novamente a tela "Transbordo Identificação de Origem". Se você desejar executar outra operação repita os
Veja também
Identificação de Origem
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.7.1.1
Identificação da Origem
Destina-se a identificação dos veículos que chegam ao armazém para operação
de descarga para transbordo. Nesta tela são informados os dados básicos para iniciar
uma operação de recebimento de mercadoria.
Módulos do Sistema
Campo
Descrição
Placa
Unidade da Federação referente ao veículo. Campo
alfanumérico com 2 posições.
Campo numérico.
Identifica o tipo do veículo.
UF
C.N.P.J./C.P.F.
Transportador
Basculante
Origem
Observação
Identificação do remetente de mercadoria. Deve estar
cadastrado como depositante.
154
155
Manual do Saagra
Status
Executando
Veículo Liberado
Operação Interna
Descrição
operação
andamento
Indica que os domumentos fiscais já foram emitidos e
que o veículo está liberado para deixar a unidade.
Se o campo basculante for setado como "SIM", então não serão
cobrados os serviços de braçagem na recepção.
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir, Executar/Confirmar, Cancelar,
Localizar, Filtro Por, Listar e Fechar.
do Saagra".
Veja também
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.7.1.2
Destina-se a identificação do tiquete de pesagem. Além do peso bruto apurado
na entrada do veículo para descarga e a tara apurada na saída, após a descarga.
Módulos do Sistema
Clique no botão ao lado dos campos Peso Bruto e Tara para exibição
da calculadora.
Veja também
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.7.1.3
Destina-se a identificação do local onde os produtos serão armazenados.
Verifique as opções disponíveis na caixa de listagem. Essas
informações são extraídas do Cadastro|Silos/Armazéns.
Veja também
Módulo
TRANSBORDO.DLL
156
157
4.7.1.4
Manual do Saagra
Destina-se, principalmente, a identificação da localidade que remeteu a
mercadoria. Também, nesta tela, é possível a alteração dos dados do transportador.
Preencha as informações exigidas e pressione [Avançar].
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo
TRANSBORDO.DLL
Módulos do Sistema
4.7.1.5
Destina-se a identificação dos lotes envolvidos na operação.
Identificação do Lote
Lote
Ano
Safra
Produto
Classe
C.P.E.
Acondicionamento
Número do lote. Se for informado 0(zero) o número do
próximo lote será gerado automaticamente. Campo
Ano referente ao lote que está sendo inserido. Campo
Identificação da safra. Campo alfanumérico (5
Identificação do produto. Mais informações em
Cadastro|Produto.
Identificação da Classe. Mais informações em
Cadastro|Produto.
Código de Produtos e Embalagens. Mais informações
em Cadastro|Produto.
Mais informações em Cadastro|Acondicionamento.
158
159
Manual do Saagra
Informações Complementares
Tipo
Pilha
Área Ocupada
Valor Em
Unidade
Valor Unitário
Seguro
Identificação do tipo (classificação). Deve ser de
conhecimento do usuário.
Identificação da pilha onde o produto encontra-se
armazenado. Campo alfanumérico (10 posições)
Área ocupada pela mercadoria. Campo numérico
(posições inteiras e 2 decimals) informado pelo usuário.
Base de cálculo para o cálculo dos valores contábeis.
Por exemplo: Por quilograma, Por volume.
Unidade de medida. Esse valor será atribuído ao campo
"Unidade" nas notas fiscal de entrada ou saída
emitidas.
Valor unitário da mercadoria recebida. Geralmente
consta na nota fiscal que acompanha a mercadoria.
Tipo do seguro que será aplicado à mercadoria. Deve
ser de conhecimento do usuário.
Características
Característica
Valor
Descrição da característica. É extraído da Composição
Quantiqualitativa da Safra", de acordo com o
Produto+Safra+Tab. Tarifa informados.
Valor da característica. Pode ser informado pelo
usuário ou calculado automaticamente através de uma
fórmula.
Preencha as informações exigidas e pressione [Encerrar].
Opções do Menu
do Saagra".
Veja também
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.7.2
Tem o objetivo de nortear os procedimentos de saída de mercadorias de
transbordo. Ao selecionar a opção "Guia de Movimentação (Saída)", o sistema
dispara os procedimentos para a saída da mercadoria na seguinte ordem:
1 . Formulário para identificação do transportador e do destino da mercadoria
chamado "Transbordo - Identificação do Destino". Após a informação de todos os
Módulos do Sistema
dados exigidos, pressione [Executar] ou [CONFIRMAR].
2 . Então o sistema verifica se existe uma operação em ANDAMENTO. Se existir,
selecionado. Se não existir operação em ANDAMENTO então o sistema consultará no
registro e atribui esses a nova guia de saída.
3 . Após a atribuição dos dados do destino, o sistema exibirá a tela "Identificação
da Pesagem", onde devem ser informados o número do tiquete de pesagem, a tara
apurada na entrada do veículo para o carregamento e o peso bruto apurada na saída,
após a carga. Preencha as informações exigidas e pressione [Continuar].
4 . Agora você está na primeira tela formulário principal, da guia de saída,
denominado "Dados da Guia de Movimentação Operacional (1 de 2)". Verifique se os
dados foram preenchidos corretamente e pressione [Avançar].
5 . Finalmente a segunda tela formulário principal, da guia de entrada, denominado
"Dados da Guia de Movimentação Operacional (2 de 2)" será exibido. Nela você
identificará o lote que será carregado e os serviços que foram executados nessa
saída. Preencha os dados requeridos e pressione [Encerrar].
6 . Ao pressionar [Encerrar], o sistema gravará os dados da saída no banco de
7 . Executados todos esses passos, será exibida novamente a tela "Transbordo Identificação do Destino". Se você desejar executar outra operação, repita os
Veja também
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.7.2.1
Destina-se a identificação dos veículos que chegam no armazém para operação
de carregamento de transbordo. Nesta tela são informados os dados básicos para
iniciar uma operação de saída de mercadoria.
160
161
Manual do Saagra
Campo
Descrição
Placa
Unidade da Federação referente ao veículo. Campo alfanumérico
com 2 posições.
Campo numérico.
Identificação do depositante proprietário da mercadoria. Deve
estar cadastrado como depositante.
UF
C.N.P.J./C.P.F.
Transportador
Destino
Observação
Módulos do Sistema
Status
Executando
Veículo Liberado
Operação Interna
Descrição
operação
andamento
Indica que os domumentos fiscais já foram emitidos e que
o veículo está liberado para deixar a unidade.
Aqui, o campo basculante é somente função informativo.
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Excluir, Executar/Confirmar, Cancelar,
Localizar, Filtro Por, Listar e Fechar.
do Saagra".
Veja também
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.7.2.2
Destina-se a identificação do tiquete de pesagem. Além da tara apurada na
entrada do veículo para o carregamento e o peso bruto apurado na saída, após a
carga.
162
163
Manual do Saagra
Clique no botão ao lado dos campos Tara e Peso Bruto e para exibir
a calculadora.
Veja também
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.7.2.3
Essa tela destina-se, principalmente, a identificação do destinatário e conferência
dos dados digitados nos formulários anteriores.
Verifique atentamente os dados das características antes de passar
para próxima tela.
Se todas as informações estiverem corretas pressione [Avançar].
Opções do Menu
do Saagra".
Veja também
Módulos do Sistema
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.7.2.4
Destina-se a identificação do lote que será carregado e dos serviços que foram
executados nessa operação.
Opções do Menu
do Saagra".
Veja também
Módulo
TRANSBORDO.DLL
164
165
4.7.3
Manual do Saagra
Descaracterizar Transbordo
Em desenvolvimento.
4.7.4
Estorno de G.M.O. de Transbordo
Destina-se ao estorno de uma operação de transbordo (entrada ou saída).
Através do número informado o sistema localiza a guia e executa os procedimentos
para estornar seus valores do estoque.
Certifique-se das informações apresentadas e pressione [ESTORNAR] para
Se você continuar 3 (três) mensagens serão exibidas:
·Primeira
1 . Se você responder [SIM]
o sistema baixa os valores da operação do estoque
retorna a guia para "Andamento". Isso permite a alteração dos dados do guia.
2 . Se você responder [NÃO]
o sistema baixa os valores da operação do estoque e
seta a guia como "Cancelada". Essa operação não permite alterações na guia.
Módulos do Sistema
·Segunda
1 . Se você responder [OK]
o sistema executará os procedimentos para o estorno
da guia.
2 . Se você responder [CANCELAR]
o sistema voltará a tela principal do estorno
sem executar os procedimentos.
·Terceira
Essa mensagem indica que todos os procedimentos de estorno foram executados
sem problemas. Pressione [OK]
O sistema não cancela os documentos fiscais vinculados as guias.
Para mais informações sobre o cancelamento de notas fiscais
consulte o "Módulo Fiscal".
Veja também
Módulo Transbordo
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.7.5
Consulta G.M.O. de Transbordo
registradas nas operações de transbordo de mercadorias. Nele são exibidos todos os
campos informados na inclusão da guia de transbordo.
166
167
Manual do Saagra
Por aqui, você poderá incluir ou excluir os serviços relacionados a operação. Para
isso pressione o botão direito do mouse e selecione a opção "Serviços".
Opções do Menu
disposição as opções de Localizar, Filtro Por, Lista e Serviços.
do Saagra" .
Veja também
Módulo Transbordo
Módulo
TRANSBORDO.DLL
Módulos do Sistema
4.7.6
Controle de Transbordo
Esse relatório apresenta a movimentação de entradas e saídas executadas pelo
" Módulo Transbordo", uma a uma, totalizando por lote e por depositante.
[FECHAR] para sair.
168
169
Manual do Saagra
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo Transbordo
Módulo
TRANSBORDO.DLL
Módulos do Sistema
4.7.7
Serviços Executados no Transbordo
Esse relatório apresenta os serviços executados, por operação, totalizando por
Depositante+Guia ou Depositante+Lote, de acordo com o modelo selecionado.
[FECHAR] para sair.
170
171
Manual do Saagra
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo Transbordo
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.7.8
Extrato de Movimentação
Esse relatório apresenta um extrato de toda a movimentação realizado por um
determinado lote de transbordo.
[FECHAR] para sair.
Módulos do Sistema
Veja também
Módulo Transbordo
Módulo
TRANSBORDO.DLL
4.8
Módulo Fiscal
Esse módulo foi elaborado com a finalidade de facilitar e agilizar a tarefa de
escrituração fiscal. Além da escrituração fiscal, está preparado para atender as
exigências do SINTEGRA. Está totalmente integrado com os módulos de recepção e
expedição de mercadorias.
Veja também
172
173
Manual do Saagra
Nota Fiscal de Entrada/Saída
Nota Fiscal de Remessa
Livros Fiscais
Resumo de Notas Fiscais de E/S
Resumo de Notas Fiscais de Remessa
Módulo
FISCAL.DLL
4.8.1
Nota Fiscal de Entrada/Saída
Destina-se a emissão de notas fiscais de entrada e saída, conforme a
necessidade do armazém. Geralmente os dados desse formulário são alimentados por
outros módulos.
Fiscal - Nota fiscal de E/S (1 de 2)
Fiscal - Nota fiscal de E/S (2 de 2)
Módulos do Sistema
Para emissão de notas fiscais através desse módulo pressione o botão direito do
mouse, selecione "Incluir" e siga as instruções do formulário.
Os dados da nota fiscal somente podem ser alterados se seu status
for igual a ANDAMENTO.
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Editar, Cancelar, Localizar, Filtro Por, Imprimir,
Alterar Parâmetros, Alterar Código Contábil.
do Saagra".
Veja também
Módulo Fiscal
Módulo
FISCAL.DLL
4.8.2
Nota Fiscal de Remessa
Destina-se ao registro da Nota Fiscal relativa as operações de entrada de
mercadorias na unidade. Geralmente os dados desse formulário são alimentados por
outros módulos.
174
175
Manual do Saagra
Para o registro de notas fiscais de remessa através desse módulo pressione o
botão direito do mouse, selecione "Incluir" e siga as instruções do formulário.
Opções do Menu
Alterar Parâmetros.
do Saagra" .
Veja também
Módulo Fiscal
Módulo
FISCAL.DLL
Módulos do Sistema
4.8.3
Livros Fiscais
Através desse formulário você pode gerar toda a escrituração fiscal exigida,
basta selecionar os parâmetros desejados.
Os seguintes livros estão disponíveis:
·Registro Fiscal de Entrada - Modelo P1
·Registro Fiscal de Saída - Modelo P2
·Livro de Apuração do ICMS - Modelo P9
·Resumo de Apuração do Imposto - Modelo P9
·Listagem de Operações Interestaduais - Modelo P12
·Lista de Códigos de Emitentes - Modelo P10
·Livro de Inventário - Modelo P7
·Arquivo Magnético - SINTEGRA
·Termo de Abertura
·Termo de Encerramento
Os dados da nota fiscal somente podem ser alterados se seu status
for igual a ANDAMENTO.
Opções do Menu
Alterar Parâmetros, Alterar Código Contábil.
do Saagra".
Veja também
Módulo Fiscal
Módulo
FISCAL.DLL
176
177
4.8.3.1
Manual do Saagra
Registro Fiscal de Entrada
Módulos do Sistema
4.8.3.2
Registro Fiscal de Saída
178
179
4.8.3.3
Manual do Saagra
Livro de Apuração do ICMS
Módulos do Sistema
4.8.3.4
Resumo de Apuração do Imposto
180
181
4.8.3.5
Manual do Saagra
Listagem de Operações Interestaduais
Módulos do Sistema
4.8.3.6
Lista de Códigos de Emitentes
182
183
4.8.3.7
Manual do Saagra
Livro de Inventário
Módulos do Sistema
4.8.3.8
Termo de Abertura
184
185
4.8.3.9
Manual do Saagra
Termo de Encerramento
Módulos do Sistema
4.8.4
Resumo de Notas Fiscais de E/S
Esse relatório apresenta a todas as notas fiscais de E/S emitidas pelo armazém,
separadas por entrada e saída, e totalizadas por depositante.
[FECHAR] para sair.
186
187
Manual do Saagra
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo Fiscal
Módulo
FISCAL.DLL
Módulos do Sistema
4.8.5
Resumo de Notas Fiscais de Remessa
Esse relatório apresenta a todas as notas fiscais registradas pelo armazém
totalizadas por depositante.
[FECHAR] para sair.
Opções do Menu
do Saagra" .
Veja também
Módulo Fiscal
Módulo
FISCAL.DLL
4.9
Módulo Estoque
Esse módulo é responsável pelo controle de estoque da unidade, fazendo o
acompanhamento da movimentação de entrada e saída de mercadorias. Permite a
emissão de vários relatórios gerenciais.
188
189
Manual do Saagra
Veja também
Controle de Estoque
Transmissão de Título
Recibo de Depósito
Controle Diário de Estoque
Declaração de Estoque para Seguro
Controle de Lote e Fiscal
Posição de Clientes/Lotes de Mercadorias
Registro de Entrada e Saída por Depositante
Registro de Entrada e Saída de Mercadorias
Relatório de Guias Emitidas
Resumo Geral de Depositantes
Módulo
FISCAL.DLL
4.9.1
Controle de Estoque
Através do formulário "Controle de Estoque" o usuário poderá obter
informações sobre a situação atual dos lotes registrados.
Esse formulário também possibilita a inclusão de lotes, por isso, ao iniciar o
controle de estoque da unidade, é através desse formulário que serão implementados
os saldos iniciais dos lotes.
Passos para incluir um novo lote:
1.
Inicialmente acesse o menu Estoque|Controle de Estoque.
2.
No formulário de "Controle de Estoque", clique o botão direito do mouse e
selecione [Incluir]. O cursor será posicionado sobre o campo "Lote*".
3.
Preencha os campos com os valores solicitados e, após preenchimento,
pressione TAB para avançar:
4.
Terminada a digitação de todos os dados solicitados pressione o botão
[CONFIRMAR] para gravar as alterações.
Módulos do Sistema
5.
Feche o formulário e acesse o menu Estoque|Ficha de Movimentação por
Lote e verifique se o dados estão corretos.
Campo
Nº Movimento
Lote
Ano
Armazém
Localização
Tipo
Situação
Descrição
Código único de identificação do movimento no estoque,
gerado automaticamente pelo sistema. Campo numérico (9
posições).
Número sequential de identificação do lote. Único por ano. O
lote deve ser gerado toda vez que o depositante, ou armazém,
ou valor unitário forem diferentes. A numeração será informada
pelo usuário. Campo numérico (6 posições)
Identifica o ano do lote. Campo numérico (4 posições)
Código do armazém. Para mais informações consulte
Cadastro|Silos/Armazéns.
Código da localização. Para mais informações consulte
Cadastro|Silos/Armazéns.
Código da Tabela de Depositante. Para mais informações
consulte Cadastro|Depositante.
Status do lote. Pode ser ATIVO ou INATIVO.
Na inclusão, as telas serão abertas na seguinte ordem:
190
191
Manual do Saagra
Campo
Depositante
Localidade
Gestor
Campo
Descrição
Identificação do Depositante. Para mais informações consulte
Identificação da localidade ou endereço. Para mais informações
Identificação do Gestor/A Ordem De. Para mais informações
consulte Cadastro|Gestor/A Ordem de.
Descrição
Produto
Cadastro|Produto.
C.P.E.
consulte Cadastro|Produto.
Safra
consulte Cadastro|Composição de Safras.
Tipo
Identifique o tipo (classificação do produto). Para mais
informações consulte Cadastro|Tipo
Classe
Identificação da Classe. Para mais informações consulte
Cadastro|Produto.
Acondicionamento Identificação do Acondicionamento. Para mais informações
consulte Cadastro|Acondicionamento.
Módulos do Sistema
Campo
Valor Fiscal
Valor ICMS
Volumes
Peso
Unidade
Descrição
Valor fiscal (contábil) da mercadoria no momento da
implementação do saldo.
Valor do ICMS (Crédito ou Débito) no momento da implementação
do saldo.
Quantidade de volumes em estoque no momento da
implementação do saldo.
Peso em quilos no momento da implementação do saldo.
Tipo Seguro
Unidade de medida. Esse valor será atribuído a nota fiscal no
momento da saída da mercadoria.
Define se será cobrado Sobretaxa ou Ad Valorem.
Área Ocupada
Área ocupada pelo lote no momento da implementação.
Valor Unitário
por
Valor Unitário
Indica se o valor unitário será aplicado sobre o peso da mercadoria
ou sobre o volume movimentado.
Valor Unitário da mercadoria. Esse valor será atribuído a nota fiscal
no momento da saída da mercadoria.
Campo
Impureza (%)
Umidade (%)
PH (%)
Descrição
consulte Cadastro|Gestor/A Ordem de.
Data da próxima emissão de nota fiscal cobrando armazenagem e
sobretaxa/seguro.
Tarifa de armazenagem utilizada pelo lote.
Data da Próxima
Cobrança
Tarifa de
Armazenagem
Tarifa de
Tarifa de Sobretaxa/Seguro utilizada pelo lote.
Sobretaxa/Seguro
Data de Inclusão Data da inserção do lote. Essa data é a base para o cálculo da
quebra técnica.
Warrantado
Indica se o lote está vinculado a warrants.
Transbordo
Indica se o lote pertence a uma operação de transbordo.
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Excluir, Editar, Desativar Lotes, Localizar e Filtro Por.
Para maiores informações sobre as opções do menu consulte "Teclas de
Atalho do Saagra".
192
193
Manual do Saagra
Veja também
Módulo Estoque
Módulo
ESTOQUE.DLL
4.9.2
Transmissão de Propriedade
Esse formulário executa os procedimentos referentes a operação de
"Transmissão de Propriedade" O que caracteriza essa operação é a permanência do
produto no armazém, porém ocorre a transferência de responsabilidade sobre a
mercadoria. Encaixam-se essas situações, principalmente, as operações atreladas a
gestores financeiros, empréstimos (EGF) e aquisições (AGF). Na operação fica
definido o processo pertinente (ex.: AGF, EGF, Terceiros), conforme o tipo de
depositante envolvido na operação.
Módulos do Sistema
194
195
Manual do Saagra
Opções do Menu
disposição as opções de Incluir, Localizar, Filtro Por, Emitir Nota Fiscal de E/S e
Registrar Nota Fiscal de Remessa.
do Saagra" .
Veja também
Módulo Estoque
Módulo
ESTOQUE.DLL
Módulos do Sistema
4.9.3
Recibo de Depósito
Item responsável pela emissão do recibo de depósito.
Opções do Menu
196
197
Manual do Saagra
disposição as opções de Incluir, Localizar, Lista de Recibos e Imprimir Recibo
do Saagra" .
Veja também
Módulo Estoque
Módulo
ESTOQUE.DLL
4.9.4
Controle Diário de Estoque
Relatório da movimentação diária da unidade. Agrupado por Produto ou C.P.E..
[FECHAR] para sair.
Veja também
Módulos do Sistema
Módulo Estoque
Módulo
ESTOQUE.DLL
4.9.5
Declaração de Estoque para Seguro
Relatório com a cotação diária dos produtos armazenados. Totalizado por
mês/ano.
[FECHAR] para sair.
Veja também
Módulo Estoque
Módulo
ESTOQUE.DLL
198
199
4.9.6
Manual do Saagra
Controle de Lote e Fiscal
Relatório com a movimentação fiscal do lote (CLF).
[FECHAR] para sair.
Veja também
Módulo Estoque
Módulo
ESTOQUE.DLL
Módulos do Sistema
4.9.7
Posição de Clientes/Lotes de Mercadorias
Relatório com os saldos atualizados do estoque, lote a lote, totalizados por
Depositante, Produto e Unidade.
[FECHAR] para sair.
Veja também
Módulo Estoque
200
201
Manual do Saagra
Módulo
ESTOQUE.DLL
4.9.8
Relatório detalhado, semelhante a CLF, definido por mês e ano.
[FECHAR] para sair.
Veja também
Módulo Estoque
Módulo
ESTOQUE.DLL
Módulos do Sistema
4.9.9
Relatório detalhado, semelhante a CLF, totalizado por Mês, Ano e Depositante.
[FECHAR] para sair.
Veja também
Módulo Estoque
Módulo
ESTOQUE.DLL
202
203
Manual do Saagra
4.9.10 Relatório de Guias Emitidas
Relatório das guias emitidas durante o mês/ano selecionado.
[FECHAR] para sair.
Veja também
Módulo Estoque
Módulo
ESTOQUE.DLL
Módulos do Sistema
4.9.11 Resumo Geral de Depositantes
Relatório totalizando, por produto,
a movimentação do Mês/Ano.
[FECHAR] para sair.
Veja também
204
205
Manual do Saagra
Módulo Estoque
Módulo
ESTOQUE.DLL
4.9.12 Relatório de Críticas
Módulos do Sistema
4.10
Módulo Faturamento
Em desenvolvimento...
Esse menu controla os serviços avulsos, geração de notas fiscais, geração de boleto,
lançamento de contas a receber, pagamentos em conta corrente, recibo. Traz os
relatórios de braçagem, boletim de apropriação da receita, saldos em contas e estoque,
balancete das contas correntes, posição dos títulos emitidos, extrato de movimentação,
resumo de faturamento, e por último abre ou encerra o mês para movimentação.
206
207
Manual do Saagra
4.10.1 Serviços Avulsos
Destinado a cobrança de serviços avulsos da unidade armazenadora.
Pressione o botão direito do mouse, abrirá o menu a seguir:
Módulos do Sistema
Se desejar visualizar o relatório de serviços avulsos...
208
209
Manual do Saagra
4.10.2 Memória de Cálculo
Responsável pela cobrança dos serviços executados nas movimentações, tais
como a armazenagem, recepção, expedição.
Para gerar a memória de cálculo, clique em Faturar/Gerar Memória de Cálculo.
Se desejar excluir algum serviço cobrado, selecione a linha e pressione CTRL+DEL.
Após excluir uma linha, essa não poderá ser adicionada novamente, porque na
memória de cálculo não é adicionado serviços manualmente.
Módulos do Sistema
4.10.3 Nota Fiscal de Serviço
Disponibiliza todas as notas fiscais de serviço geradas pela memória de cálculo.
Se o status estiver "ANDAMENTO" poderá editá-la, se estiver "EMITIDA" poderá cancelar.
4.10.4 Contas a Receber
Tem como função principal a edição e emissão de boletos. Aqui se descrevem os
dados da emissão, valores, amortizações, devoluções, descontos, juros, notas fiscais, e
finalmente o boleto.
210
211
Manual do Saagra
Módulos do Sistema
212
213
Manual do Saagra
4.10.5 Conta Corrente
Traz todos os dados referentes a situação do depositante frente a movimentação
confirmada pelos serviços executados e cobrados na memória de cálculo.
Módulos do Sistema
4.10.6 Recibo
Poderá creditar ou não um cliente devidamente cadastrado.
4.10.7 Resumo das Notas Fiscais de Serviço
Mostra dois tipos de resumo das Notas Fiscais de Serviço, o "Analítico" e o
"Sintético", pode ser visualizado todas ou separadamente as emitidas, em andamento ou
as canceladas.
214
215
Manual do Saagra
4.10.8 Livro de I.S.S.
Traz o livro de I.S.S. referente àquele mês.
Módulos do Sistema
4.10.9 Relatório de Braçagem
Informa a tarifa de braçagem relacionada ao período desejado, pode ser de todos
os tipos, carga, descarga, remoções, ensaque/reensaque, diárias ou serviços eventuais.
216
217
Manual do Saagra
4.10.10 Boletim de Apropriação da Receita
Para utilizar o boletim pela primeira vez, clique em [GERAR].
Módulos do Sistema
4.10.11 Saldos em Contas e Estoque
Este formulário traz o Saldo em Contas e Estoque mensal.
218
219
Manual do Saagra
Módulos do Sistema
4.10.12 Balancete das Contas Correntes
Balancete das contas correntes durante o mês.
220
221
Manual do Saagra
4.10.13 Posição dos Títulos Emitidos
Traz a posição dos títulos emitidos que estão aguardando operação, encerradas,
canceladas ou todas.
4.10.14 Extrato de Movimentação
Módulos do Sistema
4.10.15 Resumo de Faturamento
Este relatório traz as informações referentes ao faturamento de um determinado
período, por depositante ou tarifa, vencidas ou a vencer, pagas ou todas as situações.
222
223
Manual do Saagra
4.10.16 Abertura/Encerramento
O sistema trabalha com o período de no máximo dois meses para movimentação.
Clique em "Abrir" para ter um novo mês para movimentar, em "Reabrir" para o mês
anterior continuar a movimentação e em "Encerrar" para finalizar o Mês Reaberto.
Módulos do Sistema
Não será possível voltar a abrir um mês que já foi aberto naquele ano, ou
reabrir um mês que já tenha sido reaberto. Em caso de má configuração neste
formulário, contacte o suporte.
224
V
Apêndice
5
Apêndice
5.1
Regras Para Construção de Fórmulas
Desse tópico você conseguira extrair o conhecimento necessário para construção
de fórmulas. Essas fórmulas são aplicadas pelas características durante os processos
de movimentação de mercadorias.
Veja também
Diagramas de Sintaxe
Tokens (Símbolos)
Símbolos Especiais
Palvras Reservadas
Identificadores
Números
Constantes
Variáveis
Expressões
Sintaxe Expressões
Operadores Aritméticos
Operadores Lógicos
Operadores Relacionais
Chamada de Função
Sentenças Estruturadas
Mensagem de Erro
5.1.1
Diagramas de Sintaxe
·A seguir você encontrará os diagramas de sintaxe para construção das fórmulas.
·Para ler um diagrama de sintaxe, siga as setas. Freqüentemente, mais que um
caminho é possível.
·Os nomes nos retângulos aguardam construções.
·Aqueles que estão em círculos
palavras reservadas, operadores e pontuação
são termos usados nas fórmulas; eles estão em negrito nos diagramas.
5.1.2
Tokens (Símbolos)
·Os tokens são as menores unidades significativas de texto em uma fórmula do
Saagra.
·Eles estão categorizados como símbolos especiais, identificadores e números.
·Uma fórmula é feita de tokens e separadores.
·Um separador é um espaço branco.
·Dois tokens adjacentes devem estar separados por um ou mais separadores se cada
token é uma palavra reservada, um identificador ou um número.
·Separadores não podem ser parte de tokens.
226
227
5.1.3
Manual do Saagra
Simbolos Especiais
O analisador do Saagra usa o seguinte subconjunto do conjunto de caracteres
ASCII:
Letras
De A até Z e a até z.
Dígitos
Os números arábicos 0 até 9.
Espaço branco
O caracter espaço (ASCII 32) e os caracteres de controle
ASCII (ASCII 9
Tab, ASCII 10
Line Feed, ASCII 13
Enter).
Os símbolos especiais e as palavras reservadas são caracteres que têm
significados fixados. Os caracteres seguintes isolados são símbolos especiais:
+ - * / ^ = ( ) < > " . , ; $
Os pares de caracteres seguintes também são caracteres especiais:
<=
5.1.4
>=
<>
Palavras Reservadas
As palavras reservadas não podem ser redefinidas, ou seja, não devem ser
utilizadas como nomes de novas características quantiqualitativas definidas pelo
usuário. Elas aparecem em minúsculas e negrito neste manual. Entretanto, o
analisador não é sensível a maiúsculas e minúsculas; assim, pode-se utilizar tanto
letras maiúsculas quanto minúsculas nas fórmulas.
A seguinte tabela mostra as palavras reservadas do analisador de fórmulas do
Saagra:
e
ou
não
se
5.1.5
and
or
not
if
Identificadores
Os identificadores denotam as variáveis quantiqualitativas e funções. Um
identificador pode ter no máximo 15 caracteres. Um identificador deve começar com
uma letra, um sublinhado (_) ou um percentual (%) e não pode conter espaços. Como
as palavras reservadas, os identificadores não são sensíveis a maiúsculas e
minúsculas.
Apêndice
5.1.6
Números
A notação decimal ordinária é utilizada para números que são constantes de
tipos inteiros e reais. Os diagramas de sintaxe para números são:
5.1.7
Constantes
Uma constante é um identificador que possui um valor que não pode mudar.
O analisador do Saagra permite o uso de expressões de constantes. Exemplos de
expressões de constantes são:
5
157
10
+ (21 * 56)
O caso mais simples de uma expressão de constante é uma constante
simples, como 50.
228
229
5.1.8
Manual do Saagra
Variáveis
Uma variável é um identificador que pode mudar. Todas as características
quantiqualitativas são variáveis, porém têm seu escopo dentro do mesmo produto,
safra e norma. Elas são configuradas nos demais campos dessa mesma janela.
5.1.9
Expressões
As expressões são feitas de operadores e operandos. A maioria dos
operadores são binários
levam dois operandos. O restante são unários
levam
somente um operando. Os operadores binários usam a forma algébrica usual (
exemplo: A + B ). Um operador unário sempre precede seu operando (por exemplo,
-B ).
Nas expressões mais complexas, regras de precedência clareiam a ordem em que as
operações são desempenhadas.
Operadores
Precedência
Categorias
não, not
Primeira (alta)
operadores unários
*, /
Segunda
operadores de multiplicação
+, -, ou, or
Terceira
operadores de adição
=, <>, <, >, <=, >=
Quarta (baixa)
operadores relacionais
Há três regras básicas de precedência:
1.
Um operando entre dois operadores de precedência diferentes é limitado ao
operador com precedência mais alta.
2.
Um operando entre dois operadores iguais é limitado aquele à esquerda.
3.
Expressões dentro de parênteses são avaliadas antes de serem tratadas como
um operando simples.
5.1.10 Sintaxe de Expressões
As regras de precedência a seguir seguem as da sintaxe de expressões, que são
construídas a partir de fatores, termos e expressões simples.
A sintaxe de fator segue:
Uma chamada de função ativa uma função e denota o valor retornado pela
função.
Uma constante tem a seguinte sintaxe:
Apêndice
Estes são alguns exemplos de fatores:
15
constante
(X + Y + Z)
subexpressão
tabela_umidade(1;10)
chamada de função
Os termos aplicam os operadores de multiplicação aos fatores:
Alguns exemplos de termos são:
X * Y
PESO / ( 1 PESO)
(X <= Y) e (Y < Z)
As expressões simples aplicam os operadores de adição e sinais aos termos:
Os exemplos de expressões simples são:
QUIRERA + FRAGMENTADO - K
ARDIDO * PESO_AMOSTRA / 100
Uma expressão aplica os operadores relacionais a expressões simples:
230
231
Manual do Saagra
Exemplos:
UMIDADE = 13.5
PH_INICIAL <> 74
5.1.11 Operadores Aritméticos
As duas tabelas seguintes mostram os tipos de operandos e resultados para
as operações aritméticas unária e binária.
Operador
Operação
Tipos de Operando
Tipo de Resultado
+
Adição
Numérico
Numérico
-
Subtração
Numérico
Numérico
*
Multiplicação
Numérico
Numérico
/
Divisão
Numérico
Numérico
^
Potenciação
Numérico
Numérico
Operador
Operação
Tipos de Operando
Tipo de Resultado
+
Sinal de Identidade
Numérico
Numérico
-
Sinal de Negação
Numérico
Numérico
5.1.12 Operadores Lógicos
Os tipos de operandos e resultados para operações lógicas (booleanas ) são
mostradas na tabela seguinte.
Operador
Operação
Tipos de Operando
Tipo de Resultado
não, not
Negação
Lógico
Lógico
e, and
'e' lógico
Lógico
Lógico
ou, or
'ou' lógico
Lógico
Lógico
A lógica booleana normal governa os resultados dessas operações. Por exemplo,
A e B é Verdadeiro somente se ambos A e B são Verdadeiros.
A seguir estão as tabelas lógicas:
A
Não A
não, not
Verdade
Falso
Falso
Verdade
A
Verdade
Verdade
Falso
Falso
B
Verdade
Falso
Verdade
Falso
A eB
Verdade
Falso
Falso
Falso
Apêndice
A
Verdade
Verdade
Falso
Falso
B
Verdade
Falso
Verdade
Falso
A ou B
Verdade
Verdade
Verdade
Falso
5.1.13 Operadores Relacionais
Operador
Operação
Tipos de Operando
Tipo de Resultado
=
Igual
Compatíveis
Lógico
< >
Diferente
Compatíveis
Lógico
<
Menor que
Compatíveis
Lógico
>
Maior que
Compatíveis
Lógico
< =
Menor ou igual a
Compatíveis
Lógico
> =
Maior ou igual a
Compatíveis
Lógico
5.1.14 Chamada de Função
Uma chamada de função ativa uma outra, especificada por um identificador.
A chamada da função deve ter uma lista de parâmetros se a correspondente contém
uma lista de parâmetros formais. Cada parâmetro pega o lugar do parâmetro formal
correspondente de acordo com as regras explicadas.
5.1.15 Sentenças Estruturadas
São construções compostas de outras sentenças que estão para ser
executadas seqüencialmente ou condicionalmente.
232
233
Manual do Saagra
5.1.16 Mensagens de Erro
Eventuais erros na composição das fórmulas são disparados durante sua
execução.
234
Fórmula 55
Identificação 55
Visualização/Edição
Índice
Dados do Destinatário 97
Operação 96
-A-
Alterar Composição 79
Copiar Safra 82
Filtrar Composição 76
Parametrizar Característica 86
A Ordem de/Gestor 36
Acondicionamento 36
Ambiente de Trabalho 10
Ambiente de Trabalho 11
12
Apêndice 14
Formulário de Listagem 14
Regras Para Construção de Fórmulas
Teclas de Atalho do Saagra 4
226
Armazém 36
Capacidade 40
Dados do Armazém ,Dados do Armazém
Dimensões 39
Localizações 40
Tipo de Piso do Armazém 42
Tipo do Armazém 42
Autorização para Embarque 128
Adicionar Saldo 128
Encerrar Autorização 128
Expedir 129
Incluir Autorização 125
38
97
79
Consultas Utilizando Filtros 13
Controle Usuários 29
Excluir Setor 29
Módulo Arquivo 24
Novo Setor 29
Permissões do Setor 30
Propriedades do Setor 31
Setores 28
Copiar Usuário 26
Usuários 26
-DDados do Destinatário 97
Quando se tratar de Expedição 97
Quando se tratar de Recepção 97
Quando se tratar de Transmissão de
Propriedade 97
-BBarra de Botões 16
Organizar Colunas
55
Depositante 36
Identificação 45
Módulo Cadastro 43
Diagramas de Sintaxe 226
Regras para a construção de Fórmulas
16
Barra de Cabeçalho 17
Filtrando Registros 17
Ordenando Registros 18
-E-
Bem-vindo ao SAAGRA 3
Características do Sistema 3
Considerações Iniciais 3
Convenções Utilizadas neste Manual
Ícones Utilizados neste Manual 4
Pré-Requisitos 3
-CCadastro 52
Ficha Cadastral de Depositantes
Relatório de Características 57
Consistência de Valores 56
Faixa de Valores 56
52
36
3
Embalagem 36
Excuir Usuário 26
Usuários 26
-FFormulário de Listagem 16
Barra de Bandas 16
Barra de Botões 14
Barra de Cabeçalho 17
Barra de Grupos 16
Barra de Rodapé 18
Lista de Filtros 18
226
235
Manual do Saagra
-GGuia da Movimentação (Saída) 138
Dados da Guia de Movimentação Operacional (1
de 2) 138
de 2) 140
Filtro - Autorização para Embarque 138
Identificação da Pesagem 137
Identificação do Destino 135
Guia de Movimentação (Entrada) 157
de 2) 157
de 3) 109
de 2) 158
de 3) 110
de 3) 112
Identificação da Origem 105, 153
Identificação da Pesagem 107, 155
Local de Armazenamento 108, 156
Processamento 108
Guia de Movimentação (Saída) 163
de 2) 163
de 2) 164
Identificação da Pesagem 162
Identificação do Destino 160
-IIncluir Tarifa Diferenciada 89
Incluir Tarifa Diferenciada 89
Iniciando o Saagra 10
10
Instalação 6
Instalando 7
Requisitos 6
Instalando 7
Banco de Dados Oracle 7
Saagra versão CEAGESP 8
-MMódulo Arquivo 31
Alterar Senha 31
Backup 33
Correio Eletrônico 23
Dados da Empresa 22
Editor de Relatórios 23
Executar 34
Gerador de Gráficos 23
Login 34
Sair 35
Usuários Conectados 32
Módulo Cadastro 61
A Ordem de/Gestor 61
Acondicionamento 68
Armazém 36
Atividade Fiscal 47
CTD 46
Embalagem 69
Endereço 47
Localidade 48
Pragas 64
Preposto 50
Produtos 58
Produtos Autorizados 50
Tabela de Tarifas 66
Tipo de Produto 53
Transportador 62
Unidade de Medida 66
53
Módulo Estoque 189
Controle de Estoque 189
Controle de Lote e Fiscal 199
Controle Diário de Estoque 197
Declaração de Estoque para Seguro 198
Posição de Clientes/Lotes de Mercadorias 200
Recibo de Depósito 196
202
201
Relatório de Guias Emitidas 203
Transmissão de Propriedade 193
Módulo Expedição 124
Autorização para Embarque 124
Consulta G.M.O. de Saída 142
Controle de Autorizações 133
Controle de Expedição 144
Controle de Saídas por Lote 146
Estorno da G.M.O. de Saída 140
Guia da Movimentação (Saída) 135
Serviços Executados na Expedição 150
Módulo Fiscal 176
Livros Fiscais 176
Módulos do Sistema 172
Nota Fiscal de Entada/Saída
148
173
236
Módulo Fiscal 176
Nota Fiscal de Remessa 174
Resumo de Notas Fiscais de E/S 186
Resumo de Notas Fiscais de Remessa 188
Módulo Gestão 94
Código Fiscal de Operação e Prestação 94
Composição Quantiqualitativa da Safra 75
Parâmetros do Sistema 70
Tarifa diferenciada 88
Tributação Fiscal dos Produtos 98
Vincular Normas aos Depositantes 87
Módulo Recepção 113
Consulta G.M.O. de Entrada 113
Controle de Entradas por Lote 119
Controle de Recebimento 117
Estorno G.M.O. de Entrada 113
Nota Fiscal Simbólica de Perda 116
Relatório de Perda/Ganho no Transporte 115
121
Serviços Executados na Recepção 122
Módulo Transbordo 166
Consulta G.M.O. de Transbordo 166
Controle de Transbordo 168
Descaracterizar Transbordo 165
Estorno G.M.O. de Transbordo 165
Extrato de Movimentação 171
Guia de Movimentação (Saída) 159
Serviços Executados no Transbordo 170
Módulos do Sistema 20
Módulo Arquivo 21
Módulo Cadastro 36
Módulo Estoque 188
Módulo Expedição 123
Módulo Faturamento 206
Módulo Gestão 70
Módulo Portaria 103
Módulo Recepção 104
Módulo Transbordo 152
-NNovo Usuário 25
Usuários 25
-OOperação 94
Expedição 96
Recepção 96
Tranmissão de Propriedade
96
-PPalavras Reservadas 227
Regras para a construção de Fórmulas
227
Para Abrir os Menus Existentes na Barra de Menu
12
Como Utilizar a Barra de Menu 12
Parâmetros do Sistema 71
Cobrança 71
Feriados 74
Impressoras 75
Nota Fiscal de E/S 72
Portadoria 73
Praga 36
Produtos 36
C.P.E. 60
Classe 59
Identificação
58
-RRegras para a construção de Fórmulas
Chamadas de Função 232
Constantes 228
Expressões 229
Identificadores 227
Mensagens de Erro 233
Números 228
Operadores Aritméticos 231
Operadores Lógicos 231
Operadores Relacionais 232
Sentenças Estruturadas 232
Símbolos Especiais 227
Sintaxe das Expressões 229
Tokens (Símbolos) 226
Variáveis 229
Requisitos 6
Hardware 6
Software 6
Resumo Geral de Depositantes
Módulo Estoque 204
-SSaindo do Saagra 18
18
204
232
237
Manual do Saagra
-TTabela de Tarifas 36
Tipo de Produto 36
Transportador 36
Filtro 98
Incluir 102
98
-UUnidade de Medida 36
Usuários 25
Controle Usuários 25
Permissões do Usuário 27
Propriedades do Usuário 28

Manual do Saagra - KMM Saagra

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