Novembro

Transcrição

Novembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
03/11/2011 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA.
FECHADURA PORTA
Valor Uni.
Total
1,00000
44.426.260/0001-07
95,000
95,00
1,00000
44.426.260/0001-07
200,000
200,00
03/11/2011 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME
ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L
30,00000
04.885.558/0001-52
182,000
5.460,00
03/11/2011 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA.
MAÇANETA EXTERNA
03/11/2011 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
DESCONTO
1,00000
03.926.925/0003-18
-6.301,000
-6.301,00
03/11/2011 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
MOTOR COMPLETO
1,00000
03.926.925/0003-18
9.301,000
9.301,00
03/11/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA
COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL)
710,32900
01.700.156/0001-48
1,850
1.314,109
COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM3.220,36600
(C)
01.700.156/0001-48
2,780
8.952,617
03/11/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA
CARBAMAZEPINA CR 400 MG
3.000,00000
01.310.222/0002-54
0,800
2.400,00
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG
600,00000
01.310.222/0002-54
2,840
1.704,00
SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO
280,00000
01.310.222/0002-54
4,640
1.299,20
03/11/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
FLUOXETINA 20 MG
20.000,00000
67.729.178/0001-49
0,030
600,00
03/11/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
GALVUS MET 50/500 COM 56 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
147,830
147,83
HANTINA SUSP. C/ 120 ML
4,00000
07.336.024/0001-65
16,150
64,60
LEUCOGEM SUSP C/ 120 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
71,000
71,00
MESALAZINA 400MG CX.C/30
2,00000
07.336.024/0001-65
53,490
106,98
PATANOL COLIRIO FRASCO C/5ML
1,00000
07.336.024/0001-65
35,980
35,98
PRESS PLUS 5/10 COM 30 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
50,120
50,12
03/11/2011 E.P.S. FILHO TROFÉUS E MEDALHAS ME
MEDALHA EM ACRILICO
650,00000
08.271.230/0001-05
1,500
975,00
03/11/2011 E.P.S. FILHO TROFÉUS E MEDALHAS ME
TROFÉU EM ACRILICO
Fiorilli S/C Software Ltda
11,00000
08.271.230/0001-05
124,000
1.364,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
03/11/2011 J R NUNES LIMPEZA ME
BASE SELADORA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
09.291.306/0001-19
95,000
190,00
2,00000
09.291.306/0001-19
110,000
220,00
FIBRA SERVIÇO PESADO
20,00000
09.291.306/0001-19
2,650
53,00
LIMPA PISO 5 LT
2,00000
09.291.306/0001-19
26,500
53,00
REMOVEDOR DE CERA 5 LTS
2,00000
09.291.306/0001-19
56,000
112,00
SUPORTE ARTICULADO
2,00000
09.291.306/0001-19
24,000
48,00
03/11/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 1/2
2,00000
06.114.394/0001-95
1,000
2,00
ADAPTADOR CURTO LR 25MM
2,00000
06.114.394/0001-95
0,500
1,00
2,00000
06.114.394/0001-95
8,000
16,00
ADAPTADOR CURTO LR 75 MM
2,00000
06.114.394/0001-95
12,000
24,00
2,00000
06.114.394/0001-95
23,000
46,00
ADESIVO DE PVC 175 G C/ PIN.
1,00000
06.114.394/0001-95
8,000
8,00
ADESIVO DE PVC 75G.
2,00000
06.114.394/0001-95
4,000
8,00
ADESIVO DE PVC 850G.
2,00000
06.114.394/0001-95
24,000
48,00
ARRUELA LISA 3/16"
4,00000
06.114.394/0001-95
0,050
0,20
ARRUELA LISA 3/8
100,00000
06.114.394/0001-95
0,100
10,00
BARRA ROSQUEADA DE 3/16
1,00000
06.114.394/0001-95
1,500
1,50
1,00000
06.114.394/0001-95
55,000
55,00
2,00000
06.114.394/0001-95
15,000
30,00
CERA METAL BRILHO
BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4
BROCA DE VIDIA 3/8 = 10MM.
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
BUCHA COM PARAFUSO S.08
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
06.114.394/0001-95
0,300
6,00
10,00000
06.114.394/0001-95
0,500
5,00
CADEADO 40MM
2,00000
06.114.394/0001-95
18,000
36,00
CAIXA 4X2 DE PVC AMARELA
5,00000
06.114.394/0001-95
0,600
3,00
CANALETA SISTEMA X "FAME"
10,00000
06.114.394/0001-95
3,400
34,00
CANO DE PVC DE ROSCA 1/2
2,00000
06.114.394/0001-95
13,000
26,00
CANO DE SOLDA 75MM
4,00000
06.114.394/0001-95
78,000
312,00
CAPACITOR 10UF
5,00000
06.114.394/0001-95
7,000
35,00
CAPACITOR 127 V. 3 FIOS
5,00000
06.114.394/0001-95
7,000
35,00
CHAVE DE CANO DE 12"
1,00000
06.114.394/0001-95
38,500
38,50
COTOVELO DE SOLDA 75 MM
6,00000
06.114.394/0001-95
50,000
300,00
DISCO DIAMANTADO 110
3,00000
06.114.394/0001-95
18,000
54,00
DOBRADIÇA P/ PORTA DE 3
2,00000
06.114.394/0001-95
2,000
4,00
EMENDA POLITILENO DE 3/8
1,00000
06.114.394/0001-95
1,000
1,00
ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM
1,00000
06.114.394/0001-95
4,000
4,00
ESPUDE DE PVC BRANCO SANFONADO
1,00000
06.114.394/0001-95
2,000
2,00
FIO P/ TELEFONE TORCIDO CINZA
10,00000
06.114.394/0001-95
0,300
3,00
30,00000
06.114.394/0001-95
0,800
24,00
16,00000
06.114.394/0001-95
4,500
72,00
BUCHA COM PARAFUSO S.10
FIO PARA TELEFONE "FEB" REDONDO
FITA ISOLANTE DE 20 MTS
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
FITA VEDA ROSCA DE 10 METROS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.114.394/0001-95
1,500
1,50
9,00000
06.114.394/0001-95
3,556
32,00
INTERRUPTOR
1,00000
06.114.394/0001-95
15,000
15,00
INTERRUPTOR 1. TOMADA EMBUT.
2,00000
06.114.394/0001-95
10,000
20,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
6,00000
06.114.394/0001-95
58,000
348,00
LIXA FERRO 80
1,00000
06.114.394/0001-95
3,000
3,00
LIXA FERRO Nº 100
4,00000
06.114.394/0001-95
2,500
10,00
LUVA SOLDAVEL COR 25X25MM
1,00000
06.114.394/0001-95
7,000
7,00
LUVA UNIÃO GALVANIZADA 1/2
5,00000
06.114.394/0001-95
10,000
50,00
MANGUEIRA NIVEL 5/16 "REFORC"
25,00000
06.114.394/0001-95
0,900
22,50
MANGUEIRA POLITILENO 1/2 X 2
10,00000
06.114.394/0001-95
0,700
7,00
NIPLE GALVANIZADO 1/2
4,00000
06.114.394/0001-95
2,500
10,00
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 8
40,00000
06.114.394/0001-95
2,000
80,00
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 9
20,00000
06.114.394/0001-95
2,000
40,00
PARAFUSO FRANCES 3/8X6
30,00000
06.114.394/0001-95
1,500
45,00
PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO
4,00000
06.114.394/0001-95
2,000
8,00
PINO ADAPTADOR 10 A UNIVERSAL
1,00000
06.114.394/0001-95
6,000
6,00
1,00000
06.114.394/0001-95
0,500
0,50
4,00000
06.114.394/0001-95
0,050
0,20
PLUG PVC DE 3/4"
PORCA
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
PORCA 3/8
Quantidade
Valor Uni.
Total
100,00000
06.114.394/0001-95
0,150
15,00
2,00000
06.114.394/0001-95
3,000
6,00
REGISTRO ESFERA 1 1/2"
1,00000
06.114.394/0001-95
90,000
90,00
REGISTRO ESFERA 3/4
3,00000
06.114.394/0001-95
28,667
86,00
REGISTRO ESFERA DE 1/2
2,00000
06.114.394/0001-95
19,000
38,00
REGISTRO ESFERA PVC 75 MM SD.
1,00000
06.114.394/0001-95
180,000
180,00
REGULADOR VELOCIDADE P/VENTILADOR TETO
1,00000
06.114.394/0001-95
10,000
10,00
REPARO VALVULA HIDRA 325
1,00000
06.114.394/0001-95
27,000
27,00
ROLO LÃ 9CM
5,00000
06.114.394/0001-95
5,000
25,00
TABUA DE 05 CM
240,00000
06.114.394/0001-95
1,900
456,00
TEE SOLDAVEL 75MM
3,00000
06.114.394/0001-95
40,000
120,00
TELEFONE INTERBRAS PRETO
1,00000
06.114.394/0001-95
50,000
50,00
TINTA SIX PISO 18 LITROS
2,00000
06.114.394/0001-95
90,000
180,00
TOMADA SIMP. EMBT. 10 A
2,00000
06.114.394/0001-95
5,000
10,00
TOMADA SISTEMA X P/ TELEFONE
1,00000
06.114.394/0001-95
9,000
9,00
TORNEIRA ESFERA 1/2
3,00000
06.114.394/0001-95
20,000
60,00
TORNEIRA JARDIM 1/2 1128
2,00000
06.114.394/0001-95
11,000
22,00
1,00000
06.114.394/0001-95
15,000
15,00
1,00000
06.114.394/0001-95
75,000
75,00
PORTA CADEADO 3 1/2
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 30 CM
VASO SANITÁRIO
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
VIDRO CANELADO UBV
Valor Uni.
Total
4,00000
06.114.394/0001-95
50,000
200,00
0,50000
06.114.394/0001-95
100,000
50,00
03/11/2011 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO
12,00000
02.916.265/0011-31
10,000
120,00
03/11/2011 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO
52,00000
02.916.265/0011-31
8,700
452,40
03/11/2011 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 90,00000
02.916.265/0011-31
8,700
783,00
VIDRO ESPELHO CRISTAL 3 MM
03/11/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
AREIA FINA
5,00000
13.129.955/0001-95
38,000
190,00
AREIA GROSSA
3,00000
13.129.955/0001-95
35,000
105,00
CASCALHO Nº 01
2,00000
13.129.955/0001-95
48,000
96,00
CIMENTO 50 KG
10,00000
13.129.955/0001-95
22,000
220,00
FERRO 5/16 CA 50
10,00000
13.129.955/0001-95
17,000
170,00
LIGA ORIGINAL
20,00000
13.129.955/0001-95
6,500
130,00
TELHA 3,66 X 1,10MM
20,00000
13.129.955/0001-95
50,000
1.000,00
VENTILADOR DE TETO
12,00000
13.129.955/0001-95
89,000
1.068,00
VIGOTA DE 06 METROS X 16 CENTÍMETROS
1,00000
13.129.955/0001-95
58,800
58,80
03/11/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME
CABO DE ACELERADOR COM REGULADOR
2,00000
10.977.481/0001-43
25,000
50,00
FILTRO DE AR
1,00000
10.977.481/0001-43
43,000
43,00
03/11/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ATORVASTATINA 20 MG
120,00000
49.228.695/0001-52
6,220
746,40
TIAMINA 100 MG, PIRODOXINA 100 MG, CIANOCOBALAMINA
860,00000
49.228.695/0001-52
0,580
498,80
03/11/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
ARRUELA CALCO
2,00000
64.053.515/0001-32
1,000
2,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AUTOMÁTICO
1,00000
64.053.515/0001-32
85,000
85,00
AUTOMÁTICO 28 MT
1,00000
64.053.515/0001-32
243,000
243,00
BENDIX PARTIDA MERCEDES BENZ
1,00000
64.053.515/0001-32
65,000
65,00
BOBINA
1,00000
64.053.515/0001-32
85,000
85,00
BUCHA
3,00000
64.053.515/0001-32
4,167
12,50
BULBO DO RADIADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
CHAVE DE PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
55,000
55,00
CONJUNTO RETIFICADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
55,000
55,00
ESTATOR
2,00000
64.053.515/0001-32
65,000
130,00
GARFO DE PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
25,000
25,00
INDUZIDO DELCO 28 MT
1,00000
64.053.515/0001-32
217,000
217,00
INDUZIDO GRANDE
1,00000
64.053.515/0001-32
130,000
130,00
JOGO DE TRAVA
1,00000
64.053.515/0001-32
6,000
6,00
LUVA PARA TERMINAL ELÉTRICO
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
MANCAL DO ALTERNADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
55,000
55,00
MOTOR VENTILADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
258,000
258,00
PLACA DIODO
1,00000
64.053.515/0001-32
35,000
35,00
REGULADOR DE VOLTAGEM ELETRONICO
2,00000
64.053.515/0001-32
45,000
90,00
ROLAMENTO
2,00000
64.053.515/0001-32
9,000
18,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ROLAMENTO ALTERNADOR
2,00000
64.053.515/0001-32
16,000
32,00
ROTOR
2,00000
64.053.515/0001-32
120,000
240,00
SUPORTE ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
SUPORTE ESCOVA 28 MT
1,00000
64.053.515/0001-32
68,000
68,00
TERMINAL ENCAIXE FEMEA
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
03/11/2011 MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
MOLA TRASEIRA
3,00000
04.125.812/0009-71
135,000
405,00
03/11/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DOXAZOSINA 2 MG
10.000,00000
52.202.744/0001-92
0,090
900,00
03/11/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LORATADINA 1 MG/ML + PSEUDOEFEDRINA 12 MG/ML,
300,00000
52.202.744/0001-92
4,000
1.200,00
03/11/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
DEPOSTERON 200 MG COM 6 AMP
1,00000
08.143.052/0001-29
59,220
59,22
FLORATE COLIRIO C/5ML
1,00000
08.143.052/0001-29
18,100
18,10
INS. NOVORAPID FLEX PEN
1,00000
08.143.052/0001-29
167,500
167,50
2,00000
08.143.052/0001-29
16,040
32,08
03/11/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM3.739,00000
01 L
02.183.748/0001-00
1,160
4.337,24
RITALINA 10MG CX.C/20
03/11/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
ALOIS 10 MG COM 30 CP
1,00000
10.870.265/0001-02
70,500
70,50
CLOPIDOGREL 75 MG
2,00000
10.870.265/0001-02
102,000
204,00
COLPOTROFINE C/ 30 GR
1,00000
10.870.265/0001-02
54,960
54,96
DUOFILM PLANTAR
1,00000
10.870.265/0001-02
39,500
39,50
1,00000
10.870.265/0001-02
42,940
42,94
2,00000
10.870.265/0001-02
79,400
158,80
GYNBEN C/ 35G
ITRACONAZOL 100 MG C/ 15 CP
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LEUCOGEM LIQUIDO 120ML
Valor Uni.
Total
1,00000
10.870.265/0001-02
88,960
88,96
4,00000
10.870.265/0001-02
229,300
917,20
NORIPURUM
10,00000
10.870.265/0001-02
10,880
108,80
PONDERA 25MG C/ 30 CP
3,00000
10.870.265/0001-02
62,950
188,85
RAMIPRIL HCT 5/25MG C/ 30 CP.
1,00000
10.870.265/0001-02
55,600
55,60
ZYXEM 5 MG C/ 10 CP
3,00000
10.870.265/0001-02
30,500
91,50
CODERGOCRINA, MESILATO 6,0 MG - SRO
364,00000
01.310.222/0002-54
3,140
1.142,96
04/11/2011 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP
CARBONATO DE CALCIO 800 MG/ ASPARTATO DE MAGNESIO
1,00000
00.367.426/0001-88
17,100
17,10
DIACEREINA 45MG / PARACETAMOL 500MG / FAMOTIDINA
1,00000
00.367.426/0001-88
14,400
14,40
GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 SACHES1,00000
00.367.426/0001-88
26,120
26,12
MODULEN IBD 400 G
HIDROXIZINE 25 MG COM 60 CPS
1,00000
00.367.426/0001-88
6,000
6,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 15,00000
KG
02.183.748/0001-00
5,800
87,00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS
5,00000
02.183.748/0001-00
8,720
43,60
ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG
28,00000
02.183.748/0001-00
9,000
252,00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
46,00000
02.183.748/0001-00
11,660
536,36
BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG
6,00000
02.183.748/0001-00
5,360
32,16
BANANA MAÇA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,180
21,80
BATATA, VARIEDADE BINTJE
137,00000
02.183.748/0001-00
1,380
189,06
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS10,00000
02.183.748/0001-00
2,280
22,80
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CEBOLA
33,85000
02.183.748/0001-00
1,020
34,527
CENOURA
53,50000
02.183.748/0001-00
1,120
59,92
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA
4,00000
02.183.748/0001-00
1,620
6,48
CHUCHU
2,00000
02.183.748/0001-00
1,140
2,28
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS
15,00000
02.183.748/0001-00
1,900
28,50
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
2,750
82,50
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS
32,00000
02.183.748/0001-00
24,500
784,00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG
37,00000
02.183.748/0001-00
1,800
66,60
FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
6,550
39,30
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 235,00000
02.183.748/0001-00
1,884
442,75
LARANJA PÊRA
20,00000
02.183.748/0001-00
2,000
40,00
LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO
40,00000
02.183.748/0001-00
2,000
80,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL
22,00000
02.183.748/0001-00
11,000
242,00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L
150,00000
02.183.748/0001-00
2,200
330,00
MAÇA, FUJI OU GALA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,250
22,50
REPOLHO
4,00000
02.183.748/0001-00
0,790
3,16
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO
26,00000
02.183.748/0001-00
0,650
16,90
TOMATE
55,00000
02.183.748/0001-00
2,250
123,75
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML
30,00000
02.183.748/0001-00
1,300
39,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/11/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
ÁLCOOL
12,00000
58.583.758/0001-80
4,200
50,40
CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS
40,00000
58.583.758/0001-80
6,350
254,00
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN
5,00000
58.583.758/0001-80
51,500
257,50
DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML
24,00000
58.583.758/0001-80
1,250
30,00
LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS
10,00000
58.583.758/0001-80
6,450
64,50
SABÃO EM PÓ
20,00000
58.583.758/0001-80
4,300
86,00
07/11/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
BRINZOLAMIDA 1%, SUSP. OFTÁLMICA ESTÉRIL, FR 5 ML
30,00000
65.817.900/0001-71
36,110
1.083,30
07/11/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL
20,00000
65.817.900/0001-71
61,800
1.236,00
141,41600
01.700.156/0001-48
1,850
261,62
COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM (C)
586,81400
01.700.156/0001-48
2,780
1.631,343
07/11/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
ALPRAZOLAN 2 MG
5.000,00000
05.847.630/0001-10
0,130
650,00
NEOMICINA, SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA
200,00000
05.847.630/0001-10
0,550
110,00
NITROFURANTOÍNA 100 MG
3.192,00000
05.847.630/0001-10
0,040
127,68
TOPIRAMATO 50 MG
3.720,00000
05.847.630/0001-10
0,320
1.190,40
07/11/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO - VOLUME 04
12,00000
02.374.177/0001-83
78,000
936,00
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º ANO - VOLUME 032,00000
02.374.177/0001-83
86,120
172,24
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º ANO - VOLUME 044,00000
02.374.177/0001-83
86,120
344,48
07/11/2011 J.NOGUEIRA CD ME
GRAMPEADOR CLASSE HP 45 ALICATE MET 30 F
1,00000
05.821.880/0001-80
31,800
31,80
2,00000
05.821.880/0001-80
18,750
37,50
GRAMPEADOR CLASSE YF 9943-1
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND. ACC
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
05.821.880/0001-80
6,150
36,90
1,00000
06.114.394/0001-95
19,000
19,00
7,00000
06.114.394/0001-95
4,000
28,00
LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W
10,00000
06.114.394/0001-95
24,000
240,00
LINHA DE PEDREIRO 100 METROS
3,00000
06.114.394/0001-95
4,000
12,00
LIXA DISCO Nº 36
2,00000
06.114.394/0001-95
5,000
10,00
RELE FOTO ELETRICO 220 V X 1000 W
2,00000
06.114.394/0001-95
17,000
34,00
SARRAFO 3 METROS
70,00000
06.114.394/0001-95
1,900
133,00
SIFÃO SANFONADO
1,00000
06.114.394/0001-95
7,000
7,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L VERMELHO
1,00000
06.114.394/0001-95
42,000
42,00
TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50
7,00000
06.114.394/0001-95
35,000
245,00
1,00000
06.114.394/0001-95
3,000
3,00
CADEADO 40MM
VALV. PLASTICA PIA COZINHA N2
FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M
100,00000
49.228.695/0001-52
2,950
295,00
PAPEL LENÇOL, ROLO COM 50 CM X 50 METROS
100,00000
49.228.695/0001-52
3,500
350,00
SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL 20 ML C/100 UND
1,00000
49.228.695/0001-52
40,000
40,00
SORO FISIOLÓGICO, FRASCO COM 250 ML
500,00000
49.228.695/0001-52
1,520
760,00
07/11/2011 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L 30,00000
12.398.989/0001-12
145,200
4.356,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API-GL5, BALDE 20 L
15,00000
12.398.989/0001-12
157,350
2.360,25
200,00000
09.005.151/0001-07
0,950
190,00
07/11/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME
AGUA MINERAL COM GÁS 500ML
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI
Valor Uni.
Total
25,00000
09.005.151/0001-07
5,000
125,00
50,00000
13.100.138/0001-04
2,950
147,50
07/11/2011 N.D.F.P. MORAIS ME
CALCULADORA
2,00000
13.100.138/0001-04
26,950
53,90
GRAMPO
2,00000
13.100.138/0001-04
5,550
11,10
PASTA CATALOGOS
2,00000
13.100.138/0001-04
13,800
27,60
PASTAS REGISTRADORA OFICIO LARGO
8,00000
13.100.138/0001-04
16,900
135,20
PATA CATALOGO DAC C10 VOLUME COR ROSA
1,00000
13.100.138/0001-04
15,980
15,98
07/11/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
APRESUNTADO
35,60000
08.528.442/0001-17
5,520
196,512
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
346,00000
08.528.442/0001-17
4,090
1.415,14
LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG
8,00000
08.528.442/0001-17
37,300
298,40
LINGUIÇA TIPO TOSCANA
25,00000
08.528.442/0001-17
7,460
186,50
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE
132,50000
08.528.442/0001-17
2,660
352,45
PEITO DE FRANGO
42,50000
08.528.442/0001-17
4,920
209,10
AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS
40,00000
02.183.748/0001-00
8,400
336,00
BANANA, NANICA OU NANICÃO
343,50000
02.183.748/0001-00
1,040
357,24
82,50000
02.183.748/0001-00
1,380
113,85
CANECA, EM PLÁSTICO, COM ASA, 200 ML
50,00000
02.183.748/0001-00
0,900
45,00
CEBOLA
8,00000
02.183.748/0001-00
1,020
8,16
CENOURA
36,00000
02.183.748/0001-00
1,120
40,32
ARUIVO MORTO PAPELÃO 35X13X24,7
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
38,00000
02.183.748/0001-00
1,620
61,56
PENEIRA P/FUBÁ, BORDA DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 50 3,00000
CM
02.183.748/0001-00
15,000
45,00
SACO ARMAZ.ALIMENT., PLÁST.TRANS., 30KG,BOB.100 2,00000
UN
02.183.748/0001-00
70,000
140,00
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
1,500
45,00
TOMATE
42,50000
02.183.748/0001-00
2,250
95,625
07/11/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM
10.000,00000
02.044.526/0001-07
1,860
18.600,00
AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG
10,00000
58.583.758/0001-80
2,650
26,50
BISCOITO DOCE
5,00000
58.583.758/0001-80
4,850
24,25
BISCOITO SALGADO 400GR
5,00000
58.583.758/0001-80
4,150
20,75
MORTADELA FATIADA
5,00000
58.583.758/0001-80
13,500
67,50
MUSSARELA FATIADA
5,00000
58.583.758/0001-80
16,000
80,00
PÃO DE FORMA
10,00000
58.583.758/0001-80
3,850
38,50
PRESUNTO FATIADO
8,00000
58.583.758/0001-80
14,700
117,60
SUCO DE CAJÚ, 500ML
5,00000
58.583.758/0001-80
3,050
15,25
SUCO DE MARACUJA 500 ML
5,00000
58.583.758/0001-80
5,590
27,95
08/11/2011 ALMEIDA MEDEIROS & CIA LTDA EPP
ANTENA HELIFLEX VHF PARA TRANSC PORTÁTIL
5,00000
02.491.485/0001-99
38,000
190,00
BATERIA DE ALTA CAPACIDADE PRO3150
5,00000
02.491.485/0001-99
110,000
550,00
2,00000
02.491.485/0001-99
48,000
96,00
2,00000
02.491.485/0001-99
38,000
76,00
BORRACHA DE PROTEÇÃO CNT ACC PRO 3150
BOTÃO DE VOLUME DO PRO E EP450
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CARREGADOR SIMPLES CARGA RAPIDA PRO3150 BIVOLT
5,00000
CHAVE DO PTT DOS PORTATEIS PRO/EP450
Valor Uni.
Total
02.491.485/0001-99
138,000
690,00
3,00000
02.491.485/0001-99
35,000
105,00
1,00000
02.491.485/0001-99
35,000
35,00
(C)
01.700.156/0001-48
2,780
2.815,512
CONECTOR DE ACESS P/ CIRCUITO IMPR DO PRO
08/11/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME
BATERIA TFX 60PVD
1,00000
58.025.206/0001-56
230,000
230,00
CORREIA
1,00000
58.025.206/0001-56
25,000
25,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
1,00000
58.025.206/0001-56
48,000
48,00
08/11/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA
CABO DE AÇO DO COMANDO
2,00000
53.890.588/0001-62
180,000
360,00
08/11/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA
SENSOR DE TEMPERATURA
1,00000
53.890.588/0001-62
70,000
70,00
08/11/2011 JOÃO ROBERTO FONSECA FAVARO-EPP
CABO DE EMBREAGEM
1,00000
68.283.423/0001-08
70,000
70,00
FLEXIVEL FREIO
1,00000
68.283.423/0001-08
25,000
25,00
FLUIDO DE FREIO
1,00000
68.283.423/0001-08
10,000
10,00
GUIA DE ROLAMENTO DA EMBREAGEM
1,00000
68.283.423/0001-08
20,000
20,00
KIT EMBREAGEM
1,00000
68.283.423/0001-08
398,000
398,00
ÓLEO 8090
2,00000
68.283.423/0001-08
20,000
40,00
DISCO DE FREIO
1,00000
10.977.481/0001-43
97,000
97,00
KIT EXTERNO DO ESTABILIZADOR
2,00000
10.977.481/0001-43
10,000
20,00
2,00000
10.977.481/0001-43
10,000
20,00
1,00000
10.977.481/0001-43
50,000
50,00
KIT INTERNO DO ESTABILIZADOR
PASTILHA DE FREIO
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
ROLAMENTO DE RODA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.977.481/0001-43
60,000
60,00
08/11/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
11.099.153/0001-54
238,000
238,00
08/11/2011 LIBERT & NEVES LTDA.
ÁGUA SEM GÁS GRANDE
40,00000
60.399.698/0001-91
2,500
100,00
261,00000
60.399.698/0001-91
2,500
652,50
1,00000
01.647.818/0001-63
126,000
126,00
08/11/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME
GRAXA
2,00000
01.647.818/0001-63
15,000
30,00
ÓLEO FREIO DOT 4
2,00000
01.647.818/0001-63
10,000
20,00
RETENTOR RODA TRASEIRA
1,00000
01.647.818/0001-63
36,000
36,00
70,00000
09.005.151/0001-07
4,500
315,00
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000
09.005.151/0001-07
33,740
101,22
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO
CILINDRO RODA TRASEIRA
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS
14,00000
09.005.151/0001-07
6,000
84,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA
22,00000
09.005.151/0001-07
5,775
127,05
POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU
5,00000
09.005.151/0001-07
4,670
23,35
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA
16,00000
09.005.151/0001-07
5,500
88,00
4,00000
09.005.151/0001-07
6,750
27,00
08/11/2011 MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
VALVULA PEDAL
1,00000
04.125.812/0009-71
310,000
310,00
POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO
BORRACHA
CADERNO DE 10 MATERIAS
CALCULADORA MÉDIA, MANUAL, COM 10 DIGITOS
4,00000
13.100.138/0001-04
0,400
1,60
1,00000
13.100.138/0001-04
14,500
14,50
1,00000
13.100.138/0001-04
12,000
12,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
Valor Uni.
Total
10,00000
13.100.138/0001-04
0,950
9,50
20,00000
13.100.138/0001-04
0,950
19,00
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA
2,00000
13.100.138/0001-04
0,950
1,90
CANETA MARCA TEXTO COM TINTA FLURESCENTE.
5,00000
13.100.138/0001-04
1,250
6,25
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210X297MM) NA COR
100,00000
AZUL
13.100.138/0001-04
0,580
58,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210X297MM) TRANSPARENTE
100,00000
13.100.138/0001-04
0,580
58,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 20
5,00000
ML
13.100.138/0001-04
1,250
6,25
ENVELOPE GRANDE
10,00000
13.100.138/0001-04
0,400
4,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 12MM TRANSPARENTE
30,00000
13.100.138/0001-04
0,600
18,00
30,00000
13.100.138/0001-04
0,350
10,50
30,00000
13.100.138/0001-04
0,400
12,00
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL,BICO FINO
FICHARIO
2,00000
13.100.138/0001-04
18,000
36,00
FITA AUTOCOLANTE TRANSPARENTE
1,00000
13.100.138/0001-04
3,250
3,25
FITA CREPE
1,00000
13.100.138/0001-04
3,250
3,25
GIZ BRANCO, 8,5X9CM, CAIXA COM 500 PALITOS
5,00000
13.100.138/0001-04
16,000
80,00
LÁPIS PRETO
5,00000
13.100.138/0001-04
0,600
3,00
PAPEL SULFITE A4
2,00000
13.100.138/0001-04
16,000
32,00
1,00000
13.100.138/0001-04
7,900
7,90
1,00000
08.143.052/0001-29
18,000
18,00
PERFURADOR CENTRAL
CETOCONAZOL 200 ML SHAMPOO
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250 MG/ MELOXICAN 15 1,00000
08.143.052/0001-29
31,500
31,50
GLUCOSAMINA 1,5 / CONDROITINA 1,5 C/ 30 SACHE
1,00000
08.143.052/0001-29
34,000
34,00
OMEPRAZOL 20 MG/ LOSARTANA 50 MG/ ATENOLOL 25 1,00000
MG/
08.143.052/0001-29
16,700
16,70
TIZANIDINA 4MG/ NORTRIPTILINA 50 MF/ FAMOTIDINA 20
1,00000
08.143.052/0001-29
42,600
42,60
08/11/2011 PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES - ME
OXIGÊNIO COMPRIMIDO
10,00000
08.988.051/0001-85
12,000
120,00
08/11/2011 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS
48.163,00000
08.984.605/0001-76
0,260
12.522,38
08/11/2011 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO 80 GRAMAS
800,00000
08.984.605/0001-76
0,400
320,00
ABACAXI
10,00000
02.183.748/0001-00
2,810
28,10
ALFACE
6,00000
02.183.748/0001-00
2,550
15,30
ALMEIRÃO
6,00000
02.183.748/0001-00
2,550
15,30
BANANA MAÇA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,180
21,80
10,00000
02.183.748/0001-00
1,040
10,40
6,00000
02.183.748/0001-00
1,380
8,28
BETERRABA
2,00000
02.183.748/0001-00
1,120
2,24
CEBOLA
6,00000
02.183.748/0001-00
1,020
6,12
CENOURA
4,00000
02.183.748/0001-00
1,120
4,48
6,00000
02.183.748/0001-00
1,620
9,72
4,00000
02.183.748/0001-00
1,140
4,56
LARANJA PÊRA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,000
20,00
CHUCHU
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LIMÃO TAITI
TOMATE
Valor Uni.
Total
4,00000
02.183.748/0001-00
1,140
4,56
8,00000
02.183.748/0001-00
2,250
18,00
10.000,00000
02.044.526/0001-07
1,860
18.600,00
ENSURE PÓ, LATA COM 400 MG
1,00000
10.870.265/0001-02
41,500
41,50
FITOSCAR
1,00000
10.870.265/0001-02
41,000
41,00
FUROATO DE MOMETASONA CR 20GR
1,00000
10.870.265/0001-02
17,500
17,50
NORIPURUM
4,00000
10.870.265/0001-02
10,500
42,00
NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS
5,00000
10.870.265/0001-02
59,000
295,00
TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2%, SOL. OFTÁLMICA 1,00000
10.870.265/0001-02
37,000
37,00
TEGRETOL 400MG CX.C/20
1,00000
10.870.265/0001-02
28,000
28,00
20,00000
71.626.733/0001-84
15,800
316,00
09/11/2011 AQUATICA SLADE CONFECÇÕES LTDA
MAGIC CIRCLE 36CM
5,00000
01.914.137/0001-14
66,900
334,50
09/11/2011 AQUATICA SLADE CONFECÇÕES LTDA
STEP EVA 82X29X10CM
8,00000
01.914.137/0001-14
96,600
772,80
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, CAIXA C/30 COMPRIMIDOS
817,00000
01.310.222/0002-54
2,530
2.067,01
08/11/2011 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME
CAMISETA
BATERIA J150 MD MACKOBAT
1,00000
58.025.206/0001-56
420,000
420,00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG
20.000,00000
05.847.630/0001-10
0,020
400,00
ALPRAZOLAN 2 MG
5.000,00000
05.847.630/0001-10
0,130
650,00
ESPIRONOLACTONA 50 MG
9.990,00000
05.847.630/0001-10
0,190
1.898,10
SORO FISIOLÓGICO, FRASCO COM 250 ML
400,00000
05.847.630/0001-10
2,130
852,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TOPIRAMATO 50 MG
4.260,00000
09/11/2011 JBS S. A.
Valor Uni.
Total
05.847.630/0001-10
0,320
1.363,20
12,00000
02.916.265/0011-31
10,000
120,00
09/11/2011 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
8,700
2.523,00
CABO DE VELA
1,00000
10.977.481/0001-43
85,000
85,00
COXIM DO RADIADOR
4,00000
10.977.481/0001-43
6,000
24,00
FILTRO DE AR
1,00000
10.977.481/0001-43
24,000
24,00
JUNTA HOMOCINÉTICA
1,00000
10.977.481/0001-43
190,000
190,00
PASTILHA DE FREIO
1,00000
10.977.481/0001-43
50,000
50,00
PINÇA DE FREIO L. DIREITO
2,00000
10.977.481/0001-43
430,000
860,00
RADIADOR DE ÁGUA
1,00000
10.977.481/0001-43
220,000
220,00
VELA DE IGNIÇÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
75,000
75,00
30,00000
08.303.900/0001-10
6,660
199,80
09/11/2011 JOSÉ C. RECCO JUNIOR - EPP
ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE, BLOCO 100 FOLHAS
15,00000
08.303.900/0001-10
4,800
72,00
ATESTADO MÉDICO, BLOCO COM 100 FOLHAS
35,00000
08.303.900/0001-10
3,490
122,15
EXAMES E TERAPIAS COMPLEMENTARES
50,00000
08.303.900/0001-10
3,430
171,50
FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL
15,00000
08.303.900/0001-10
4,800
72,00
LAUDO DE ECG, BLOCO COM 100 FOLHAS
10,00000
08.303.900/0001-10
8,600
86,00
LAUDO P/ SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
15,00000
08.303.900/0001-10
7,660
114,90
PREVENTIVO, BLOCO COM 100 FOLHAS
08.303.900/0001-10
6,260
313,00
ATENDIMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS
50,00000
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
08.303.900/0001-10
3,800
114,00
REQ.SERV.DIAG. TERAPIA - SADT, BLOCO C/100 FOLHAS
30,00000
08.303.900/0001-10
3,830
114,90
09/11/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA
ANEL DE VEDAÇÃO
1,00000
04.602.269/0001-07
2,690
2,69
CAPA PLASTICA
1,00000
04.602.269/0001-07
1,970
1,97
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
04.602.269/0001-07
54,440
54,44
ELEMENTO FILTRANTE
1,00000
04.602.269/0001-07
58,930
58,93
FILTRO
1,00000
04.602.269/0001-07
20,440
20,44
FILTRO CARVÃO
1,00000
04.602.269/0001-07
95,000
95,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
04.602.269/0001-07
28,820
28,82
GRAMPO
1,00000
04.602.269/0001-07
2,670
2,67
JOGO DE 4 PLAQUETAS
1,00000
04.602.269/0001-07
216,900
216,90
KIT DE DISTRIBUIÇÃO
1,00000
04.602.269/0001-07
592,100
592,10
LAMPADA
1,00000
04.602.269/0001-07
4,480
4,48
MCD
1,00000
04.602.269/0001-07
1,000
1,00
OLEO DE MOTOR
5,00000
04.602.269/0001-07
29,800
149,00
SILENCIOSO
1,00000
04.602.269/0001-07
12,000
12,00
TENSOR
1,00000
04.602.269/0001-07
232,590
232,59
09/11/2011 M. A. PROENÇA ME
KG
12.865.746/0001-47
9,500
285,00
AVENTAL, TECIDO ALGODÃO, BRIM DUPLO
1,00000
12.865.746/0001-47
15,100
15,10
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 16,00000
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40, API SF-CC, FR 1 L
Valor Uni.
Total
12.865.746/0001-47
37,700
603,20
66,00000
12.865.746/0001-47
6,130
404,58
PANO COPA/COZINHA, COM ESTAMPAS, MEDINDO 100X80
10,00000
CM
12.865.746/0001-47
4,100
41,00
PANO COPA/COZINHA,100% ALGODÃO, C/ESTAMPA, 80X50CM
5,00000
12.865.746/0001-47
3,900
19,50
PNEUMATICO P/ MOTOCICLETA, DIAGONAL, 3.00-21 IC 51
1,00000
12.865.746/0001-47
106,640
106,64
PNEUMATICO P/MOTOCICLETA, DIAGONAL, 4.10-18 IC 60
1,00000
12.865.746/0001-47
202,500
202,50
PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA PNEU 1000R20 11,00000
12.865.746/0001-47
15,489
170,38
09/11/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
ELEMENTO
1,00000
53.895.678/0005-70
35,000
35,00
FILTRO COMB.
1,00000
53.895.678/0005-70
19,000
19,00
FILTRO ÓLEO
1,00000
53.895.678/0005-70
24,000
24,00
ÓLEO MOTOR
4,00000
53.895.678/0005-70
34,000
136,00
1,00000
53.895.678/0005-70
5,000
5,00
ABÓBORA JAPONESA
10,00000
02.183.748/0001-00
1,140
11,40
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG
273,00000
02.183.748/0001-00
6,000
1.638,00
10,00000
02.183.748/0001-00
1,040
10,40
43,00000
02.183.748/0001-00
1,380
59,34
PARAFUSO
CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS
CEBOLA
CENOURA
1,00000
02.183.748/0001-00
15,500
15,50
6,00000
02.183.748/0001-00
1,020
6,12
4,00000
02.183.748/0001-00
1,120
4,48
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS
60,00000
02.183.748/0001-00
1,200
72,00
6,00000
02.183.748/0001-00
1,620
9,72
CHUCHU
2,00000
02.183.748/0001-00
1,140
2,28
FRIGIDEIRA, EM ALUMINIO, TAMANHO GRANDE
1,00000
02.183.748/0001-00
22,700
22,70
GARRAFA TÉRMICA P/CAFÉ OU ÁGUA, 5 LITROS
1,00000
02.183.748/0001-00
21,800
21,80
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML
1,00000
02.183.748/0001-00
28,900
28,90
2,00000
02.183.748/0001-00
28,900
57,80
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES
10,00000
02.183.748/0001-00
1,280
12,80
LARANJA PÊRA
14,00000
02.183.748/0001-00
2,000
28,00
MAÇA, FUJI OU GALA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,250
22,50
MAMÃO FORMOSA
12,00000
02.183.748/0001-00
1,140
13,68
MELANCIA
8,00000
02.183.748/0001-00
6,160
49,28
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
90,00000
02.183.748/0001-00
3,780
340,20
REPOLHO
5,00000
02.183.748/0001-00
0,790
3,95
TOMATE
38,00000
02.183.748/0001-00
2,250
85,50
TRAVESSA, ASSADEIRA, VIDRO, 5,2 X 24,6 X 20,7 CM
1,00000
02.183.748/0001-00
38,900
38,90
VAGEM
3,00000
02.183.748/0001-00
4,130
12,39
VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA, CAPACIDADE PARA 20
12,00000
L
02.183.748/0001-00
10,780
129,36
10/11/2011 AOKI LTDA
ANEL DE VEDAÇÃO
1,00000
47.610.100/0001-01
1,880
1,88
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
ELEMENTO DE FILTRO DE AR C20500
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
47.610.100/0001-01
59,500
59,50
1,00000
47.610.100/0001-01
129,760
129,76
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
47.610.100/0001-01
122,890
122,89
JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO
1,00000
47.610.100/0001-01
109,050
109,05
10,00000
47.610.100/0001-01
9,000
90,00
ADESIVO DE PVC 75G.
1,00000
06.114.394/0001-95
4,700
4,70
CANO DE SOLDA 25MM
1,00000
06.114.394/0001-95
10,000
10,00
COTOVELO AZUL 25MM X 3/4
2,00000
06.114.394/0001-95
3,500
7,00
COTOVELO DE SOLDA 25 MM
1,00000
06.114.394/0001-95
0,300
0,30
2,00000
06.114.394/0001-95
4,000
8,00
LIXA FERRO 150
1,00000
06.114.394/0001-95
3,000
3,00
LUVA SOLDAVEL COR 25X25MM
2,00000
06.114.394/0001-95
7,000
14,00
TONEIRA PIA COZINHA 1158 C-33 C/ AREJADOR
3,00000
06.114.394/0001-95
30,000
90,00
TORN. COZ. PARD. CHROME
1,00000
06.114.394/0001-95
54,000
54,00
TORNEIRA ESFERA AQUATOP 3/4
3,00000
06.114.394/0001-95
24,000
72,00
TORNEIRA PIA COZINHA 1158 C/B
1,00000
06.114.394/0001-95
27,000
27,00
10/11/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA
ABRAÇADEIRA SEM FIM
3,00000
45.661.303/0001-93
2,000
6,00
1,00000
45.661.303/0001-93
1,000
1,00
4,00000
45.661.303/0001-93
70,000
280,00
FILTRO COMBUSTIVEL
ÓLEO DE MOTOR
ANEL DO BUJÃO
ARRUELA SINCRONIZADA
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
COLA SILICONE
Valor Uni.
Total
1,00000
45.661.303/0001-93
6,000
6,00
1,00000
45.661.303/0001-93
600,000
600,00
ÓLEO CAMBIO
2,50000
45.661.303/0001-93
20,000
50,00
ÓLEO DE MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL (SJ 20W50)
4,00000
45.661.303/0001-93
12,000
48,00
PASTILHA DE FREIO
1,00000
45.661.303/0001-93
80,000
80,00
PINO PINÇA FREIO
4,00000
45.661.303/0001-93
30,000
120,00
RETENTOR CAMBIO
1,00000
45.661.303/0001-93
30,000
30,00
RETENTOR MORINGA
1,00000
45.661.303/0001-93
25,000
25,00
RETENTOR TRASEIRO
1,00000
45.661.303/0001-93
40,000
40,00
ROLAMENTO CAMBIO
1,00000
45.661.303/0001-93
30,000
30,00
ROLAMENTO CONJUNTO CAMBIO
1,00000
45.661.303/0001-93
110,000
110,00
ROLAMENTO DO CONJUNTO
1,00000
45.661.303/0001-93
140,000
140,00
ROLAMENTO PONTA PILOTO
1,00000
45.661.303/0001-93
25,000
25,00
10/11/2011 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME
CUPONS
3.300,00000
05.613.626/0001-97
0,524
1.729,20
10/11/2011 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME
IMPRESSOS CARTAZES
100,00000
05.613.626/0001-97
4,700
470,00
10,00000
12.865.746/0001-47
38,000
380,00
FILTRO AR PURIFICADOR ÔNIBUS M.BENZ MOTOR OM-366
4,00000
12.398.989/0001-12
58,000
232,00
FILTRO COMB.DIESEL ½ L, ÔNIBUS M.BENZ MOTOR OM-366
6,00000
12.398.989/0001-12
11,300
67,80
FILTRO COMB.DIESEL SEPAR.ÁGUA ÔNIBUS M.BENZ BR904L
6,00000
12.398.989/0001-12
50,760
304,56
KIT EMBREAGEM
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
FILTRO DIREÇÃO, ÔNIBUS M.BENZ BR-904-L
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
12.398.989/0001-12
8,720
52,32
FILTRO LUBRIFIC.DIESEL ÔNIBUS VW-16-210 MOTOR MWM
6,00000
12.398.989/0001-12
34,860
209,16
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API-GL5, BALDE 20 L
3,00000
12.398.989/0001-12
157,350
472,05
10/11/2011 MARLY DE J. L. GARCIA - ME
ADITIVO RADIADOR
2,00000
07.190.765/0001-80
15,000
30,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
07.190.765/0001-80
120,000
240,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
1,00000
07.190.765/0001-80
136,000
136,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
1,00000
07.190.765/0001-80
100,000
100,00
CRUZETA CARDAN
3,00000
07.190.765/0001-80
52,000
156,00
FLUIDO FREIO
2,00000
07.190.765/0001-80
16,000
32,00
LONA FREIO
1,00000
07.190.765/0001-80
81,000
81,00
PASTILHA FREIO
1,00000
07.190.765/0001-80
80,000
80,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA
2,00000
07.190.765/0001-80
13,000
26,00
ROLAMENTO CARDAN
1,00000
07.190.765/0001-80
48,000
48,00
ROLAMENTO RODA DIANT EXT
1,00000
07.190.765/0001-80
60,000
60,00
1,00000
07.190.765/0001-80
81,000
81,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL
1,00000
64.053.515/0001-32
250,000
250,00
BULBO DO RADIADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
55,000
55,00
BULBO RADIADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
90,000
90,00
CATALIZADOR UNIVERSAL
1,00000
64.053.515/0001-32
480,000
480,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CHAVE DE SETA
1,00000
64.053.515/0001-32
220,000
220,00
COXIM INTERMEDIARIO
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
GUARNIÇÃO FLANGE BOMBA
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
JUNTA CATALIZADOR
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
JUNTA TUBO MOTOR
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
LAMPADA
2,00000
64.053.515/0001-32
2,000
4,00
LUVA PARA TERMINAL (CAPINHA)
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
SENSOR NIVEL COMB
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
ACETATO DE PREDNISOLONA 1%,COM 5ML
1,00000
08.143.052/0001-29
16,500
16,50
ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP
1,00000
08.143.052/0001-29
46,750
46,75
ATACAND COMB 16/5 MG C/ 30CP
1,00000
08.143.052/0001-29
112,700
112,70
BI-PROFENID 150MG
1,00000
08.143.052/0001-29
31,800
31,80
CALCORT 6MG C/ 20CP
1,00000
08.143.052/0001-29
41,450
41,45
COMBIRON FÓLICO C/45 CP
1,00000
08.143.052/0001-29
23,750
23,75
DIP+ADIFED+PROMETAZINA 20 ML
20,00000
08.143.052/0001-29
8,000
160,00
GASTROCIMET 20 MG C/ 60 CAPS
1,00000
08.143.052/0001-29
42,000
42,00
2,00000
08.143.052/0001-29
31,550
63,10
1,00000
08.143.052/0001-29
226,000
226,00
LABIRIN 24 MG COM 30CP
PENTASA 500MG C/ 50CP
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
REUQUINOL 400MG CX.C/30
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.143.052/0001-29
58,180
58,18
1,00000
08.143.052/0001-29
35,000
35,00
TAMARINE C/ 250 G
2,00000
08.143.052/0001-29
46,800
93,60
THIOCTACID 600 MG C/ 30 COMP.
1,00000
08.143.052/0001-29
108,000
108,00
XEFO 8 MG C/ 20 CP
1,00000
08.143.052/0001-29
13,500
13,50
10/11/2011 RODINOVA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
AMORTECEDOR DIANT.
2,00000
00.495.452/0001-91
243,000
486,00
ANEL PINO
8,00000
00.495.452/0001-91
0,300
2,40
ANEL TRAVA
8,00000
00.495.452/0001-91
0,450
3,60
COXIM
4,00000
00.495.452/0001-91
13,600
54,40
DESCONTO
1,00000
00.495.452/0001-91
-33,120
-33,12
FILTRO D ÁGUA
1,00000
00.495.452/0001-91
60,000
60,00
JUNTA 6 MM
2,00000
00.495.452/0001-91
3,000
6,00
REPARO ROTATIVO
1,00000
00.495.452/0001-91
10,000
10,00
RETENTOR
4,00000
00.495.452/0001-91
10,000
40,00
10/11/2011 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
FILTRO DE COMBUSTIVEL
2,00000
50.238.039/0001-10
30,000
60,00
ÓLEO
10,00000
50.238.039/0001-10
25,000
250,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO
8,00000
50.238.039/0001-10
29,000
232,00
4,00000
50.238.039/0001-10
29,000
116,00
FLUÍDO P/SISTEMAS DE FREIOS, CX C/ 24 FR DE 500 ML1,00000
04.885.558/0001-52
325,000
325,00
SIGMA CLAV FR 70 ML
ÓLEO LUBRIFICANTE
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ÓLEO LUBRIFICANTE, P/TRANSM. AUTOM., CX 24 FR X 1L
1,00000
04.885.558/0001-52
374,400
374,40
LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. EP, CX C/100
100,00000
UN
05.847.630/0001-10
9,300
930,00
LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 30,00000
UN
05.847.630/0001-10
8,600
258,00
LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 50,00000
UN
05.847.630/0001-10
8,600
430,00
LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN
50,00000
05.847.630/0001-10
8,600
430,00
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENA
100,00000
05.847.630/0001-10
8,600
860,00
CÂMARA DE AR, PARA PNEU 17.5-25
1,00000
12.865.746/0001-47
146,550
146,55
PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA PNEU 1000R20
5,00000
12.865.746/0001-47
15,489
77,445
55,00000
09.005.151/0001-07
5,000
275,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA
10,00000
09.005.151/0001-07
5,400
54,00
20,00000
09.005.151/0001-07
4,850
97,00
65,00000
09.005.151/0001-07
6,090
395,85
11/11/2011 RILL QUÍMICA LTDA - ME
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 14,00000
L
67.421.040/0001-88
9,990
39,96
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML
5,00000
67.421.040/0001-88
2,590
12,95
3,00000
67.421.040/0001-88
43,500
130,50
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 40,00000
67.421.040/0001-88
3,630
145,20
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB.
26,00000
2L
67.421.040/0001-88
1,700
44,20
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 26,00000
L
67.421.040/0001-88
1,880
11,28
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400
28,00000
ML
67.421.040/0001-88
5,490
153,72
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO
ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBONA 200 1,00000
L
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS
Valor Uni.
Total
67.421.040/0001-88
141,200
141,20
2,00000
67.421.040/0001-88
2,690
5,38
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML
40,00000
67.421.040/0001-88
0,650
26,00
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
76,00000
67.421.040/0001-88
0,800
60,80
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML
5,00000
67.421.040/0001-88
0,900
4,50
MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML
15,00000
67.421.040/0001-88
4,410
66,15
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 25015,00000
ML
67.421.040/0001-88
6,600
99,00
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML
5,00000
67.421.040/0001-88
6,600
33,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO ATIVADO, BOMBONA 2002,00000
L
67.421.040/0001-88
203,670
407,34
1,00000
02.183.748/0001-00
88,000
88,00
11/11/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP
BUCHA BARRA ESTAB
4,00000
65.606.873/0001-98
16,000
64,00
BUCHA MOLEJO DT. VW - MOLA
6,00000
65.606.873/0001-98
18,000
108,00
CAMPANA
2,00000
65.606.873/0001-98
455,000
910,00
GRAMPO "U" MOLEJO TS. FORD-VW
2,00000
65.606.873/0001-98
35,000
70,00
REPARO PINO CENTRALIZADOR PATIM DT
2,00000
65.606.873/0001-98
10,500
21,00
REPARO VEDAÇÃO
1,00000
65.606.873/0001-98
30,000
30,00
TRAVA PASTILHA
2,00000
65.606.873/0001-98
23,000
46,00
CLOBAZAN 10 MG
1.000,00000
67.729.178/0001-49
0,370
370,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG+HIDROCLOROTIAZIDA
1.950,00000
12,5MG
67.729.178/0001-49
0,850
1.657,50
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BATERIA J 60ME MACKORBAT
Valor Uni.
Total
1,00000
58.025.206/0001-56
190,000
190,00
1,00000
58.025.206/0001-56
60,000
60,00
SOQUETE ISOLADO PARA ADAPTAÇÃO
1,00000
58.025.206/0001-56
8,000
8,00
ALGINAC 1000 MG COM 30 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
28,350
28,35
BRIMONIDINA 2 MG C/ 5 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
11,530
11,53
CARVEDILOL 6,25 MG C/ 30CP
4,00000
07.336.024/0001-65
7,250
29,00
DORMONID 15 MG C 30
2,00000
07.336.024/0001-65
16,800
33,60
ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS
3,00000
07.336.024/0001-65
27,300
81,90
FELDENE C/ 15 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
2,200
4,40
FORTEN C/ 10 FLACONETES
1,00000
07.336.024/0001-65
31,000
31,00
NIFELAT 20/50MG CX.C/28
1,00000
07.336.024/0001-65
35,450
35,45
OLMETEC 40 MG C/ 30 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
77,600
77,60
RESIDROSS 35MG CX.C/04
1,00000
07.336.024/0001-65
31,550
31,55
SANDOMIGRAN 0,5MG CX.C/20
3,00000
07.336.024/0001-65
21,750
65,25
SIFROL 0,25 CX.C/30
4,00000
07.336.024/0001-65
68,280
273,12
ZYXEM 5 MG C/ 10 CP
3,00000
07.336.024/0001-65
14,500
43,50
ZYXEM GOTAS C/ 20 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
29,150
29,15
16/11/2011 JBS S. A.
ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM6,00000
02 KG
02.916.265/0011-31
17,000
102,00
16/11/2011 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 160,00000
02.916.265/0011-31
8,700
1.392,00
INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO PARTIDA
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BROMAZEPAM 3 MG
20.000,00000
16/11/2011 M.D. BASALIA E CIA LTDA - ME
ESTANTE PARA PARTITURA
Valor Uni.
Total
49.228.695/0001-52
0,030
600,00
10,00000
10.616.819/0001-31
40,000
400,00
AMITRIPTILINA 100MG C/ 60 CPS
1,00000
08.143.052/0001-29
15,000
15,00
CALCIO QUELADO 100 MG/ VIT 03 500 UI
1,00000
08.143.052/0001-29
11,000
11,00
CITALOPRAN 60MG C/ 60 CPS
1,00000
08.143.052/0001-29
26,000
26,00
GABAPENTINA 400 MG/ VIT B12 200 MCG/ CLORETO DE 1,00000
08.143.052/0001-29
42,500
42,50
RISPERIDONA 02 MG/ BIPERIDONA 02 MG/ FAMOTIDINA1,00000
20
08.143.052/0001-29
28,800
28,80
ABÓBORA JAPONESA
30,00000
02.183.748/0001-00
1,140
34,20
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG
2,00000
02.183.748/0001-00
5,800
11,60
91,00000
02.183.748/0001-00
8,198
746,00
AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS
16,00000
02.183.748/0001-00
9,290
148,64
ALFACE
6,00000
02.183.748/0001-00
2,550
15,30
ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG
4,00000
02.183.748/0001-00
9,000
36,00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
44,00000
02.183.748/0001-00
11,660
513,04
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G
6,00000
02.183.748/0001-00
17,490
104,94
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G
6,00000
02.183.748/0001-00
12,800
76,80
AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G
4,00000
02.183.748/0001-00
3,080
12,32
7,00000
02.183.748/0001-00
6,550
45,85
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG
160,00000
02.183.748/0001-00
6,000
960,00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS
Valor Uni.
Total
2,00000
02.183.748/0001-00
1,800
3,60
6,00000
02.183.748/0001-00
5,360
32,16
BANANA MAÇA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,180
21,80
187,00000
02.183.748/0001-00
1,380
258,06
BETERRABA
2,00000
02.183.748/0001-00
1,120
2,24
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS34,00000
02.183.748/0001-00
2,280
77,52
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS
24,00000
02.183.748/0001-00
2,290
54,96
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM
35,00000
400G
02.183.748/0001-00
2,250
78,75
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS
5,00000
02.183.748/0001-00
1,790
8,95
CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
1,790
10,74
CEBOLA
32,50000
02.183.748/0001-00
1,020
33,15
CENOURA
64,00000
02.183.748/0001-00
1,120
71,68
30,00000
02.183.748/0001-00
1,200
36,00
34,00000
02.183.748/0001-00
1,620
55,08
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G
30,00000
02.183.748/0001-00
1,800
54,00
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS
38,00000
02.183.748/0001-00
1,900
72,20
COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS
9,00000
02.183.748/0001-00
4,620
41,58
COUVE
6,00000
02.183.748/0001-00
2,200
13,20
6,00000
02.183.748/0001-00
1,300
7,80
BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG
CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS
Valor Uni.
Total
6,00000
02.183.748/0001-00
1,200
7,20
6,00000
02.183.748/0001-00
1,800
10,80
12,00000
02.183.748/0001-00
24,500
294,00
12,00000
02.183.748/0001-00
1,800
21,60
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 17,00000
02.183.748/0001-00
1,151
19,56
FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS
4,00000
02.183.748/0001-00
6,550
26,20
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 185,00000
02.183.748/0001-00
1,750
323,75
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS
7,00000
02.183.748/0001-00
3,300
23,10
FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 6,00000
G
02.183.748/0001-00
6,120
36,72
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
1,158
13,90
LARANJA PÊRA
28,00000
02.183.748/0001-00
2,000
56,00
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
1,760
21,12
LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO
18,00000
02.183.748/0001-00
2,000
36,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL
14,00000
02.183.748/0001-00
11,000
154,00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L
24,00000
02.183.748/0001-00
2,200
52,80
MAÇA, FUJI OU GALA
20,00000
02.183.748/0001-00
2,250
45,00
MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS
40,00000
02.183.748/0001-00
1,200
48,00
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
1,190
35,70
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
1,200
36,00
ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MAMÃO FORMOSA
16,00000
02.183.748/0001-00
1,140
18,24
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS
2,00000
02.183.748/0001-00
2,600
5,20
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS
8,00000
02.183.748/0001-00
1,520
12,16
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
1,230
7,38
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML
3,00000
02.183.748/0001-00
2,620
7,86
2,00000
02.183.748/0001-00
1,800
3,60
80,00000
02.183.748/0001-00
3,780
302,40
REPOLHO
3,00000
02.183.748/0001-00
0,790
2,37
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO
71,00000
02.183.748/0001-00
0,650
46,15
TOMATE
94,50000
02.183.748/0001-00
2,250
212,625
VAGEM
1,00000
02.183.748/0001-00
4,130
4,13
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML
34,00000
02.183.748/0001-00
1,300
44,20
10.000,00000
02.044.526/0001-07
1,860
18.600,00
17/11/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME
BICO INJETOR
4,00000
10.848.847/0001-84
133,000
532,00
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR
2,00000
10.848.847/0001-84
95,000
190,00
COXIM MOTOR TRAS.
2,00000
10.848.847/0001-84
120,000
240,00
FILTRO COMB.
1,00000
10.848.847/0001-84
60,000
60,00
1,00000
10.848.847/0001-84
59,000
59,00
1,00000
10.848.847/0001-84
70,000
70,00
FILTRO DE AR
FLEXIVEL DE RETORNO DOS BICOS
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
JG JUNTA TURB.
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.848.847/0001-84
35,000
35,00
1,00000
10.848.847/0001-84
90,000
90,00
MANGUEIRA
1,00000
10.848.847/0001-84
30,000
30,00
ÓLEO ATF
2,00000
10.848.847/0001-84
15,000
30,00
OLHAL 14 M MANG
1,00000
10.848.847/0001-84
14,000
14,00
PARAFUSO OCO DE LUBRIFICAÇÃO 14 MM MBB
1,00000
10.848.847/0001-84
12,000
12,00
PARAFUSO RODA COMPLETO
1,00000
10.848.847/0001-84
22,000
22,00
PINO ELASTICO FS4205A FS5205A FS5205B EAT
2,00000
10.848.847/0001-84
2,600
5,20
RETENTOR FLANGE
1,00000
10.848.847/0001-84
29,000
29,00
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
10.848.847/0001-84
148,000
148,00
TAMPA DE INSPEÇÃO
1,00000
10.848.847/0001-84
35,000
35,00
17/11/2011 CALISTER & CALISTER LTDA.
KIT DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA
1,00000
54.757.273/0001-04
243,000
243,00
RETENTOR RODA TRASEIRA
2,00000
54.757.273/0001-04
42,000
84,00
ROLAMENTO
4,00000
54.757.273/0001-04
182,500
730,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO
1,00000
54.757.273/0001-04
198,000
198,00
BARRA DE LIGAÇÃO
1,00000
45.661.303/0001-93
65,000
65,00
CABO DO VELOCIMETRO
1,00000
45.661.303/0001-93
60,000
60,00
2,00000
45.661.303/0001-93
35,000
70,00
1,00000
45.661.303/0001-93
2,000
2,00
JOGO REPARO
FLEXIVEL DO FREIO DIANT.
JOGO REBITES
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
JUNÇÃO DIREÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
45.661.303/0001-93
85,000
85,00
1,00000
45.661.303/0001-93
15,000
15,00
KIT LUVA GUIA
4,00000
45.661.303/0001-93
70,000
280,00
LONA
1,00000
45.661.303/0001-93
30,000
30,00
MOLA TRAVA PASTILHA
2,00000
45.661.303/0001-93
30,000
60,00
PASTILHA FREIO DIANTEIRO
1,00000
45.661.303/0001-93
60,000
60,00
TRAVA PASTILHA
1,00000
45.661.303/0001-93
20,000
20,00
ALAVANCA DE FREIO DE MÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
80,000
80,00
VELAS DE IGNIÇÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
75,000
75,00
17/11/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME
BUCHA
2,00000
08.845.674/0001-07
55,000
110,00
CANTO
2,00000
08.845.674/0001-07
440,000
880,00
HASTE
1,00000
08.845.674/0001-07
680,000
680,00
LAMINA 12 FUROS
2,00000
08.845.674/0001-07
655,000
1.310,00
PARAFUSO
46,00000
08.845.674/0001-07
15,913
732,00
PINO
4,00000
08.845.674/0001-07
88,750
355,00
PLACA
8,00000
08.845.674/0001-07
33,850
270,80
PORCA
38,00000
08.845.674/0001-07
1,250
47,50
1,00000
08.845.674/0001-07
215,000
215,00
2,00000
08.845.674/0001-07
112,750
225,50
KIT ACOPLAMENTO CAMBIO
REPARO
SUPORTE
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
KG
12.865.746/0001-47
9,500
114,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS
10,00000
12.865.746/0001-47
4,070
40,70
CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS
10,00000
12.865.746/0001-47
1,070
10,70
12,00000
12.865.746/0001-47
1,280
15,36
30,00000
12.865.746/0001-47
7,060
211,80
AUTOMÁTICO
2,00000
64.053.515/0001-32
65,000
130,00
BATERIA 170 AMPERES
1,00000
64.053.515/0001-32
450,000
450,00
BATERIA P150MB
2,00000
64.053.515/0001-32
420,000
840,00
BENDIX
3,00000
64.053.515/0001-32
48,333
145,00
BOBINA
1,00000
64.053.515/0001-32
75,000
75,00
BOTÃO DE PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
45,000
45,00
BUCHA
4,00000
64.053.515/0001-32
3,750
15,00
BUCHA MOTRIZ
1,00000
64.053.515/0001-32
4,000
4,00
BULBO DO RADIADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
55,000
55,00
CHAVE DE AQUECEDORA
1,00000
64.053.515/0001-32
55,000
55,00
GAFO MT PT.
1,00000
64.053.515/0001-32
25,000
25,00
GARFO
1,00000
64.053.515/0001-32
25,000
25,00
INDUZIDO
2,00000
64.053.515/0001-32
110,000
220,00
INDUZIDO GRANDE
1,00000
64.053.515/0001-32
130,000
130,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
INTERRUPTOR DE FREIO
1,00000
64.053.515/0001-32
45,000
45,00
JOGO DE TRAVA
2,00000
64.053.515/0001-32
6,000
12,00
LAMPADA
16,00000
64.053.515/0001-32
2,000
32,00
LAMPADA BI-IODO
2,00000
64.053.515/0001-32
15,000
30,00
LENTE
1,00000
64.053.515/0001-32
14,000
14,00
LENTE LANTERNA
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
MIOLO ELETRICO
1,00000
64.053.515/0001-32
35,000
35,00
MOTOR DE PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
380,000
380,00
SOQUETE ISOLADOR
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
SUPORTE ESCOVA
3,00000
64.053.515/0001-32
33,333
100,00
TERMINAL DE BATERIA
4,00000
64.053.515/0001-32
5,000
20,00
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
TERMINAL OLHAL 1/4
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
MANIVASC 20MG CX.C/30
1,00000
08.143.052/0001-29
126,680
126,68
1.092,00000
01.310.222/0002-54
3,140
3.428,88
18,00000
08.528.442/0001-17
1,980
35,64
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML
30,00000
08.528.442/0001-17
2,790
83,70
CODERGOCRINA, MESILATO 6,0 MG - SRO
CIALIS DIARIO 5 MG C/ 28CP
1,00000
08.143.052/0001-29
215,000
215,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
18/11/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME
ATUM SÓLIDO
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
60.420.387/0001-67
4,680
46,80
6,00000
60.420.387/0001-67
4,990
29,94
BISCOITO RECH CHOC 160G
1,00000
60.420.387/0001-67
2,150
2,15
BISCOITO RECH CHOC 165G
5,00000
60.420.387/0001-67
1,990
9,95
BISNAGUINHA
4,00000
60.420.387/0001-67
3,150
12,60
BOMBOM DE CHOCOLATE
6,00000
60.420.387/0001-67
7,250
43,50
BULE TÉRMICO
1,00000
60.420.387/0001-67
24,890
24,89
CAFÉ TORRADO E MOIDO
5,00000
60.420.387/0001-67
12,400
62,00
CHÁ MATE 250G
5,00000
60.420.387/0001-67
3,250
16,25
JARRA DE SUCO
2,00000
60.420.387/0001-67
10,020
20,04
MARGARINA
1,00000
60.420.387/0001-67
3,720
3,72
PÃO DE FORMA
4,00000
60.420.387/0001-67
3,550
14,20
REFRIGERANTE DE 2 LITROS
2,00000
60.420.387/0001-67
4,250
8,50
ROSQUINHA DE COCO 500 G
8,00000
60.420.387/0001-67
3,350
26,80
6,00000
60.420.387/0001-67
5,460
32,76
18/11/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME
CALCULADORA SOLAR DE PORTE MÉDIO
5,00000
02.024.423/0001-77
15,000
75,00
CD VIGEM GRAVÁVEL
15,00000
02.024.423/0001-77
1,000
15,00
FITA ADESIVA
2,00000
02.024.423/0001-77
2,500
5,00
10,88000
01.700.156/0001-48
2,780
30,246
BALA MASTIGAVEL 700 GRAMAS
SUCO DE MARACUJA 500 ML
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
21/11/2011 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
EIXO SETOR
Valor Uni.
Total
1,00000
61.347.662/0001-27
385,000
385,00
1,00000
61.347.662/0001-27
235,000
235,00
JOGO DE REPARO
1,00000
61.347.662/0001-27
55,000
55,00
MANGUEIRA LONADA 1/2" ÓLEO SOLVENTE
0,96000
61.347.662/0001-27
18,000
17,28
ÓLEO HIDRAULICO
2,50000
61.347.662/0001-27
15,000
37,50
ROLAMENTO
1,00000
61.347.662/0001-27
75,000
75,00
21/11/2011 DELTA AUTO PARTES LTDA-EPP
CAPOTA MARITIMA
1,00000
60.737.533/0001-82
500,000
500,00
10,00000
02.916.265/0011-31
8,700
87,00
21/11/2011 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
8,700
1.044,00
JG REP CAIXA
21/11/2011 JBS S. A.
1,00000
45.661.303/0001-93
68,000
68,00
BUCHA DO EIXO PILOTO
1,00000
45.661.303/0001-93
25,000
25,00
BUCHA GARFO TRAMBULADOR
1,00000
45.661.303/0001-93
140,000
140,00
COLA SILICONE CINZA/PRETA
2,00000
45.661.303/0001-93
6,000
12,00
ENGRENAGEM CAMBIO
1,00000
45.661.303/0001-93
380,000
380,00
ENGRENAGEM MARCHA
1,00000
45.661.303/0001-93
550,000
550,00
GARFO CÂMBIO 1º/2º
1,00000
45.661.303/0001-93
480,000
480,00
GARFO DO TRAMBULADOR
1,00000
45.661.303/0001-93
350,000
350,00
1,00000
45.661.303/0001-93
1.120,000
1.120,00
1,00000
45.661.303/0001-93
20,000
20,00
KIT DE EMBREAGEM
MATERIAL DE CONSUMO
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MORINGA DE CÂMBIO
Valor Uni.
Total
1,00000
45.661.303/0001-93
130,000
130,00
3,00000
45.661.303/0001-93
40,000
120,00
RETENTOR LATERAL CÂMBIO
1,00000
45.661.303/0001-93
100,000
100,00
RETENTOR LATERAL TRANSMISSÃO ESQUERDO
1,00000
45.661.303/0001-93
220,000
220,00
RETENTOR PILOTO
1,00000
45.661.303/0001-93
30,000
30,00
RETENTOR TRAMBULADOR
1,00000
45.661.303/0001-93
35,000
35,00
SINCRONIZADOR MARCHA
1,00000
45.661.303/0001-93
510,000
510,00
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO
350,00000
60.399.698/0001-91
2,500
875,00
BUJÃO CARTER GOL BOLA
1,00000
01.647.818/0001-63
7,000
7,00
CARTER
1,00000
01.647.818/0001-63
62,000
62,00
JOGO PASTILHA
1,00000
01.647.818/0001-63
38,000
38,00
JUNTA CARTER
1,00000
01.647.818/0001-63
20,000
20,00
21/11/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
ABRAÇADEIRA CHAPA ACH 2-5462
2,00000
53.933.818/0001-23
10,000
20,00
21/11/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
MANGUEIRA KANAFLEX 2"
4,00000
53.933.818/0001-23
16,000
64,00
ARRUELA DE AJUSTE DE FIBRA
3,00000
64.053.515/0001-32
1,000
3,00
AUTOMATICO JF
1,00000
64.053.515/0001-32
85,000
85,00
BUCHA
2,00000
64.053.515/0001-32
4,000
8,00
JOGO DE TRAVA
1,00000
64.053.515/0001-32
6,000
6,00
MANCA PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
ÓLEO CAMBIO
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SUPORTE ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
ADITIVO
1,00000
53.895.678/0005-70
70,000
70,00
CORREIA
1,00000
53.895.678/0005-70
68,000
68,00
FILTRO COMB.
1,00000
53.895.678/0005-70
19,000
19,00
FILTRO ÓLEO
1,00000
53.895.678/0005-70
24,000
24,00
MINI KIT REVISÃO
1,00000
53.895.678/0005-70
30,000
30,00
ÓLEO MOTOR
4,00000
53.895.678/0005-70
34,000
136,00
PARAFUSO
1,00000
53.895.678/0005-70
5,000
5,00
21/11/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME
AGUA MINERAL 1,5 ML
1,00000
55.993.232/0001-80
2,000
2,00
REFEIÇÃO
3,00000
55.993.232/0001-80
10,000
30,00
APRESUNTADO
87,60000
08.528.442/0001-17
5,520
483,552
219,00000
08.528.442/0001-17
4,090
895,71
11,00000
08.528.442/0001-17
37,300
410,30
43,00000
08.528.442/0001-17
2,660
114,38
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG
33,00000
08.528.442/0001-17
16,870
556,71
GLICOSAMINA 1,5 MG C/ 30 SACHE
1,00000
08.143.052/0001-29
18,300
18,30
FOGOS DE ARTIFÍCIO 12X1
4,00000
02.024.423/0001-77
18,000
72,00
ABACAXI
10,00000
02.183.748/0001-00
2,810
28,10
ALFACE
02.183.748/0001-00
2,550
15,30
6,00000
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ALMEIRÃO
Valor Uni.
Total
6,00000
02.183.748/0001-00
2,550
15,30
BANANA MAÇA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,180
26,16
10,00000
02.183.748/0001-00
1,040
10,40
130,50000
02.183.748/0001-00
1,380
180,09
CEBOLA
46,50000
02.183.748/0001-00
1,020
47,43
CENOURA
89,50000
02.183.748/0001-00
1,120
100,24
46,00000
02.183.748/0001-00
1,620
74,52
CHUCHU
2,00000
02.183.748/0001-00
1,140
2,28
GARRAFA TÉRMICA, COM TAMPA GIRATÓRIA, 1000 ML 2,00000
02.183.748/0001-00
16,800
33,60
LARANJA PÊRA
24,00000
02.183.748/0001-00
2,000
48,00
LIMÃO TAITI
4,00000
02.183.748/0001-00
1,140
4,56
MAÇA, FUJI OU GALA
526,00000
02.183.748/0001-00
2,250
1.183,50
TOMATE
59,50000
02.183.748/0001-00
2,250
133,875
VASILHA P/ARMAZENAR ALIMENTOS, PLÁSTICO, 05 LITROS
5,00000
02.183.748/0001-00
7,890
39,45
10.000,00000
02.044.526/0001-07
1,860
18.600,00
21/11/2011 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP
ACRILICA 6 MM PLACA 1000 X 2000 MM CRISTAL
1,00000
02.797.441/0001-91
210,000
210,00
21/11/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.
FILTRO COMB.
1,00000
05.254.414/0001-60
23,000
23,00
1,00000
05.254.414/0001-60
260,000
260,00
1,00000
05.254.414/0001-60
182,300
182,30
JUNTA HOMOCINETICA LADO DIREITO
KIT REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA
Valor Uni.
Total
2,00000
05.254.414/0001-60
23,000
46,00
239,49600
01.700.156/0001-48
2,780
665,799
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA COR BRANCA,
200,00000
67.729.178/0001-49
7,920
1.584,00
22/11/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5
150,00000
01.926.749/0001-27
1,900
285,00
22/11/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 16 X 30
100,00000
01.926.749/0001-27
5,450
545,00
ANSITEC 10MG CX.C/20
3,00000
07.336.024/0001-65
24,610
73,83
BRIMONIDINA 2% C/ 5ML
1,00000
07.336.024/0001-65
11,100
11,10
CARBAMAZEPINA SUSP C/ 120 ML
6,00000
07.336.024/0001-65
3,360
20,16
CEFALIUM CX.C/12
2,00000
07.336.024/0001-65
6,350
12,70
DAFORIN GOTAS C/ 20 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
7,100
7,10
DETRUSILTOL LA 4MG C/ 30 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
267,800
267,80
ESCITALOPRAN 10 MG C/ 28 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
19,800
39,60
GALVUS MET 50/850MG CX.C56
1,00000
07.336.024/0001-65
145,950
145,95
OFLOX COLIRIO C/ 5 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
4,750
4,75
REVIA 50 MG COM 30
1,00000
07.336.024/0001-65
217,650
217,65
STAVIGILE 200 MG C/ 30 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
148,000
148,00
TEGRETOL 400MG CX.C/20
5,00000
07.336.024/0001-65
4,930
24,65
22/11/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RISPERIDONA 1 MG
5.000,00000
26.921.908/0001-21
0,070
350,00
22/11/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME
01.990.508/0001-47
CARTUCHO TONER ORIGINAL, IMPRESSORA HP 1020, PRETO
3,00000
162,750
488,25
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA
50,00000
01.990.508/0001-47
1,610
80,50
DVD-RW, LACRADO, 8 X 4,7 GB, COM ESTOJO
70,00000
01.990.508/0001-47
3,690
258,30
PEN DRIVE COM 2 GB
1,00000
01.990.508/0001-47
11,630
11,63
22/11/2011 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 207,00000
02.916.265/0011-31
8,700
1.800,90
22/11/2011 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
8,700
3.175,50
MADEIRA SERRADA
4,00000
13.129.955/0001-95
1.220,000
4.880,00
22/11/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME
VENTILADOR DE PAREDE 127 V
2,00000
10.968.069/0001-67
145,000
290,00
22/11/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.90G/M2,BRANCO, CX 10 5,00000
PC
07.859.362/0001-81
165,000
825,00
PAPEL CELOFANE, 85X100 CM, ROLO 100 FOLHAS
2,00000
07.859.362/0001-81
44,550
89,10
PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC
1,00000
07.859.362/0001-81
143,000
143,00
22/11/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CESTO P/LIXO, C/TAMPA BASCULANTE, PLÁSTICO, 15 L7,00000
96.184.858/0001-22
25,700
179,90
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/602,00000
L
96.184.858/0001-22
10,200
20,40
CLORO GRANULADO, EMBALAGEM COM 10 QUILOS
30,00000
96.184.858/0001-22
76,220
2.286,60
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON
5,00000
96.184.858/0001-22
1,510
7,55
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT
6,00000
96.184.858/0001-22
10,210
61,26
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE
55,00000
96.184.858/0001-22
0,220
12,10
FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28
20,00000
CM
96.184.858/0001-22
0,840
16,80
FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA
10,00000
96.184.858/0001-22
0,840
8,40
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS42,00000
96.184.858/0001-22
1,070
44,94
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS
Valor Uni.
Total
20,00000
96.184.858/0001-22
2,290
45,80
3,00000
96.184.858/0001-22
41,990
125,97
5,00000
96.184.858/0001-22
9,100
45,50
LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO G 8,00000
96.184.858/0001-22
1,440
11,52
LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO M10,00000
96.184.858/0001-22
1,440
14,40
LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO P 6,00000
96.184.858/0001-22
1,440
8,64
PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS
13,00000
96.184.858/0001-22
0,440
5,72
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS
50,00000
96.184.858/0001-22
0,690
34,50
1,00000
96.184.858/0001-22
12,270
12,27
RASTELO, C/ 14 DENTES, EM FERRO, CABO DE MADEIRA
1,00000
96.184.858/0001-22
13,640
13,64
RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M
12,00000
96.184.858/0001-22
2,920
35,04
RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M
20,00000
96.184.858/0001-22
3,970
79,40
RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1.20M
1,00000
96.184.858/0001-22
7,570
7,57
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM
20,00000
96.184.858/0001-22
2,930
58,60
50,00000
96.184.858/0001-22
1,690
84,50
UMECTANTE CONCENTRADO EM PASTA, BALDE 20 LITROS
1,00000
96.184.858/0001-22
45,780
45,78
LIXEIRA, C/ TAMPA, COM PEDAL, EM METAL, 10 L
LIXEIRA, C/ TAMPA, COM PEDAL, EM PLÁSTICO, 15 L
PENEIRA CATA FOLHAS
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM
VASSOURA PARA PELO, CABO 1,20 M
3,00000
96.184.858/0001-22
4,380
13,14
VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20
22,00000
M
96.184.858/0001-22
3,200
70,40
ADITIVO
1,00000
53.895.678/0005-70
60,000
60,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
CABO DE IGNIÇÃO 032/ 905430/K/
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
53.895.678/0005-70
82,000
82,00
1,00000
53.895.678/0005-70
85,000
85,00
CABO DE IGNIÇÃO 032/905430/M/
1,00000
53.895.678/0005-70
71,000
71,00
CABO DE INGNIÇÃO 032/905430/N/
1,00000
53.895.678/0005-70
72,000
72,00
FILTRO COMB.
1,00000
53.895.678/0005-70
19,000
19,00
LIMPA CORPO BORBOLETA
1,00000
53.895.678/0005-70
25,000
25,00
VELA 101/905625/
4,00000
53.895.678/0005-70
25,000
100,00
APRESUNTADO
18,20000
08.528.442/0001-17
5,520
100,464
47,00000
08.528.442/0001-17
4,090
192,23
4,00000
08.528.442/0001-17
37,300
149,20
LINGUIÇA TIPO TOSCANA
130,00000
08.528.442/0001-17
7,460
969,80
111,00000
08.528.442/0001-17
2,660
295,26
PEITO DE FRANGO
208,00000
08.528.442/0001-17
4,920
1.023,36
21,00000
08.528.442/0001-17
16,870
354,27
22/11/2011 PAULO HENRIQUE BARBOSA APARECIDO 12001072848
CARTUCHO HP 74
6,00000
12.514.632/0001-52
50,000
300,00
CARTUCHO HP 75
2,00000
12.514.632/0001-52
50,000
100,00
CARTUCHO INK 9351 (21 BK)
5,00000
12.514.632/0001-52
45,000
225,00
CARTUCHO TONER HP Q2612A
9,00000
12.514.632/0001-52
80,000
720,00
CABO DE IGNIÇÃO 032/ 905430/L/
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 L
120,00000
67.421.040/0001-88
0,830
99,60
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS
Valor Uni.
Total
160,00000
67.421.040/0001-88
1,490
238,40
30,00000
67.421.040/0001-88
2,590
77,70
5,00000
67.421.040/0001-88
43,500
217,50
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 24,00000
67.421.040/0001-88
3,630
87,12
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 80,00000
67.421.040/0001-88
1,850
148,00
CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM COM 850
110,00000
ML
67.421.040/0001-88
2,970
326,70
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS
50,00000
67.421.040/0001-88
1,700
85,00
DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM COM 750
20,00000
ML
67.421.040/0001-88
0,890
17,80
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB.
40,00000
2L
67.421.040/0001-88
1,700
68,00
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 50,00000
2L
67.421.040/0001-88
1,880
94,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400
20,00000
ML
67.421.040/0001-88
5,490
109,80
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO
124,00000
67.421.040/0001-88
3,370
417,88
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML
930,00000
67.421.040/0001-88
0,650
604,50
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML
12,00000
67.421.040/0001-88
0,900
10,80
54,00000
67.421.040/0001-88
0,800
43,20
LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML60,00000
67.421.040/0001-88
1,020
61,20
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500170,00000
ML
67.421.040/0001-88
0,900
153,00
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML
6,00000
67.421.040/0001-88
1,890
11,34
8,00000
67.421.040/0001-88
4,410
35,28
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML
ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML
10,00000
67.421.040/0001-88
6,600
66,00
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 10,00000
67.421.040/0001-88
6,600
66,00
SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES 50,00000
67.421.040/0001-88
4,050
202,50
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES
100,00000
67.421.040/0001-88
2,700
270,00
SABÃO, LÍQUIDO, PARA LAVAR ROUPAS, FRASCO C/500
10,00000
ML
67.421.040/0001-88
1,490
14,90
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS
10,00000
67.421.040/0001-88
1,900
19,00
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM3.589,00000
01 L
02.183.748/0001-00
1,160
4.163,24
23/11/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
ARRUELA
4,00000
00.746.304/0001-00
0,800
3,20
BARRA
1,00000
00.746.304/0001-00
42,500
42,50
CANTO
2,00000
00.746.304/0001-00
170,200
340,40
CAPA
2,00000
00.746.304/0001-00
212,000
424,00
COLAR
1,00000
00.746.304/0001-00
86,000
86,00
FILTRO
1,00000
00.746.304/0001-00
284,300
284,30
PARAFUSO
29,00000
00.746.304/0001-00
4,314
125,10
PINO
3,00000
00.746.304/0001-00
287,333
862,00
PORCA
23,00000
00.746.304/0001-00
1,648
37,90
VALVULA
1,00000
00.746.304/0001-00
123,900
123,90
392,40000
01.700.156/0001-48
1,850
725,94
(C)
01.700.156/0001-48
2,780
20.588,83
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
STAVIGILE 200 MG C/ 30 CP
Valor Uni.
Total
1,00000
07.336.024/0001-65
148,000
148,00
14,00000
03.826.872/0001-00
18,286
256,00
23/11/2011 IPANEMA TRATORES LTDA
MANCAL
5,00000
03.826.872/0001-00
183,000
915,00
MANCAL 1.5/8X24
5,00000
03.826.872/0001-00
194,000
970,00
MANCAL 262 GR
5,00000
03.826.872/0001-00
210,000
1.050,00
ADESIVO DE PVC 175 G C/ PIN.
2,00000
06.114.394/0001-95
9,000
18,00
ASSENTO SANITARIO
1,00000
06.114.394/0001-95
22,000
22,00
BRAÇO P/ CHUVEIRO CROMADO 40
3,00000
06.114.394/0001-95
6,000
18,00
CABO PARA ROLO DE PINTURA
1,00000
06.114.394/0001-95
2,500
2,50
CANO DE SOLDA 25MM
2,00000
06.114.394/0001-95
9,000
18,00
CANO DE SOLDA 50MM
1,00000
06.114.394/0001-95
39,000
39,00
COTOVELO AZUL DE 25 MM X 1/2
7,00000
06.114.394/0001-95
3,000
21,00
4,00000
06.114.394/0001-95
3,500
14,00
ESPUDE DE PVC BRANCO SANFONADO
2,00000
06.114.394/0001-95
2,000
4,00
FITA CREPE 3 M.
2,00000
06.114.394/0001-95
3,000
6,00
2,00000
06.114.394/0001-95
3,500
7,00
FLEXIVEL DE SILICONE 50 GRAMAS
1,00000
06.114.394/0001-95
5,000
5,00
1,00000
06.114.394/0001-95
320,000
320,00
4,00000
06.114.394/0001-95
2,500
10,00
FILTRO DIESEL
GABIN. DE AÇO P/ COZ. DE 1,50
LIXA FERRO Nº 100
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO S.10
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
06.114.394/0001-95
2,000
20,00
1,00000
06.114.394/0001-95
90,000
90,00
REG. PRESSÃO C/C 3/4 MVS 1416 C-50
2,00000
06.114.394/0001-95
25,000
50,00
ROLO DE LÃ 15 CM 715/5
1,00000
06.114.394/0001-95
6,000
6,00
ROLO DE LÃ 23 CM 228
1,00000
06.114.394/0001-95
8,000
8,00
SIFÃO SANFONA
3,00000
06.114.394/0001-95
6,000
18,00
TINTA 18 LITROS - COR LIMÃO Nº 135
1,00000
06.114.394/0001-95
85,000
85,00
TINTA 3,600 ML COR AZUL PROFUNDO Nº 051
1,00000
06.114.394/0001-95
23,000
23,00
TORN. ALADDIN BANH. CRO LING
2,00000
06.114.394/0001-95
15,000
30,00
TORN. ALADDIN COZI. CRO LING
2,00000
06.114.394/0001-95
25,000
50,00
TUBO DE ESGOTO 40MM
1,00000
06.114.394/0001-95
14,000
14,00
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 30 CM
2,00000
06.114.394/0001-95
15,000
30,00
VAL. PLASTICA LAVATORIO N8
2,00000
06.114.394/0001-95
3,000
6,00
VAL. PLASTICA PIA COZINHA N2
2,00000
06.114.394/0001-95
2,500
5,00
PIA FIBRA 1,50 M
AREIA FINA
15,00000
13.129.955/0001-95
38,000
570,00
AREIA GROSSA
15,00000
13.129.955/0001-95
35,000
525,00
CASCALHO SEIXO 01
12,00000
13.129.955/0001-95
48,000
576,00
CIMENTO 50 KG
35,00000
13.129.955/0001-95
22,000
770,00
FERRO 5/16 CA 50
18,00000
13.129.955/0001-95
17,000
306,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
ALAVANCA DE CAMBIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
45.661.303/0001-93
160,000
160,00
4,00000
45.661.303/0001-93
35,000
140,00
ENGRENAGEM DA RÉ
1,00000
45.661.303/0001-93
80,000
80,00
GARFO DA RÉ KOMBI
1,00000
45.661.303/0001-93
45,000
45,00
JOGO JUNTA CAMBIO
1,00000
45.661.303/0001-93
40,000
40,00
JOGO PASTILHA
1,00000
45.661.303/0001-93
25,000
25,00
KIT DE EMBREAGEM
1,00000
45.661.303/0001-93
290,000
290,00
PARAFUSO HOMOCINÉTICA
10,00000
45.661.303/0001-93
2,500
25,00
PONTA HOMOCINÉTICA
2,00000
45.661.303/0001-93
210,000
420,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
45.661.303/0001-93
15,000
30,00
2,00000
45.661.303/0001-93
25,000
50,00
2,00000
45.661.303/0001-93
30,000
60,00
ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DE CAMBIO
1,00000
10.977.481/0001-43
49,000
49,00
ALAVANCA DO CAMBIO
1,00000
10.977.481/0001-43
72,000
72,00
GUARDA PÓ CAMBIO
1,00000
10.977.481/0001-43
23,000
23,00
ROTULA DA ALAVANCA DO CAMBIO
1,00000
10.977.481/0001-43
18,000
18,00
5.000,00000
08.303.900/0001-10
0,099
495,00
6,00000
08.845.674/0001-07
11,367
68,20
8,00000
08.845.674/0001-07
88,712
709,70
IMPRESSOS PANFLETOS
ARRUELA
BUCHA
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CHAVETA
Valor Uni.
Total
2,00000
08.845.674/0001-07
13,300
26,60
2,00000
08.845.674/0001-07
228,550
457,10
ENGRENAGEM
2,00000
08.845.674/0001-07
295,750
591,50
FAROL QUADRADO
1,00000
08.845.674/0001-07
86,400
86,40
HASTE
1,00000
08.845.674/0001-07
620,000
620,00
JUNTA
2,00000
08.845.674/0001-07
10,200
20,40
PARAFUSO
4,00000
08.845.674/0001-07
3,100
12,40
PINO
4,00000
08.845.674/0001-07
84,575
338,30
REPARO
1,00000
08.845.674/0001-07
105,000
105,00
RETENTOR
5,00000
08.845.674/0001-07
13,940
69,70
TAMPA
2,00000
08.845.674/0001-07
219,900
439,80
EIXO
ATORVASTATINA 20 MG
150,00000
49.228.695/0001-52
6,220
933,00
ATORVASTATINA 80 MG
120,00000
49.228.695/0001-52
6,400
768,00
ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML
5,00000
09.005.151/0001-07
8,000
40,00
6,00000
09.005.151/0001-07
6,000
36,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARANJA
2,00000
09.005.151/0001-07
6,500
13,00
POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU
1,00000
09.005.151/0001-07
6,500
6,50
6,00000
09.005.151/0001-07
5,500
33,00
1,00000
09.005.151/0001-07
8,000
8,00
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
09.005.151/0001-07
6,500
13,00
2,00000
09.005.151/0001-07
6,000
12,00
POLPA DE LIMÃO
1,00000
09.005.151/0001-07
5,500
5,50
ADITIVO RADIADOR
2,00000
07.190.765/0001-80
15,000
30,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
07.190.765/0001-80
125,000
250,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
07.190.765/0001-80
139,000
278,00
BUCHA MOLA DIANTEIRA
4,00000
07.190.765/0001-80
18,000
72,00
BUCHA MOLA TRASEIRA
4,00000
07.190.765/0001-80
30,000
120,00
GRAXA
1,00000
07.190.765/0001-80
15,000
15,00
JOGO JUNTA MOTOR
1,00000
07.190.765/0001-80
295,000
295,00
MOLA 2 TRASEIRA
1,00000
07.190.765/0001-80
204,000
204,00
MOLA MESTRE TRASEIRA
1,00000
07.190.765/0001-80
380,000
380,00
ÓLEO FREIO
1,00000
07.190.765/0001-80
10,000
10,00
PASTILHA FREIO DIANTEIRO
1,00000
07.190.765/0001-80
115,000
115,00
REPARO VEDAÇÃO
2,00000
07.190.765/0001-80
36,000
72,00
RETENTOR PINHÃO
1,00000
07.190.765/0001-80
25,000
25,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA
2,00000
07.190.765/0001-80
23,000
46,00
2,00000
07.190.765/0001-80
128,000
256,00
2,00000
07.190.765/0001-80
85,000
170,00
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AUTOMÁTICO
2,00000
64.053.515/0001-32
154,000
308,00
AUTOMATICO JF
1,00000
64.053.515/0001-32
85,000
85,00
BATERIA 60AH P60D
3,00000
64.053.515/0001-32
180,000
540,00
BATERIA P150MB
2,00000
64.053.515/0001-32
420,000
840,00
BOBINA
1,00000
64.053.515/0001-32
85,000
85,00
BUCHA FUCINHO JF
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
BUCHA MANCAL TS JF
1,00000
64.053.515/0001-32
3,500
3,50
BUCHA TAMPA INTER. JF
1,00000
64.053.515/0001-32
3,500
3,50
CHAVE LUZ C/ REOSTATO
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
FAROL
2,00000
64.053.515/0001-32
140,000
280,00
FRICÇÃO COM EIXO COMPLETA
1,00000
64.053.515/0001-32
240,000
240,00
FUSIVEL LAMINA
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
INDUZIDO
1,00000
64.053.515/0001-32
340,000
340,00
INDUZIDO DELCO 28 MT
1,00000
64.053.515/0001-32
250,000
250,00
INDUZIDO GRANDE
1,00000
64.053.515/0001-32
130,000
130,00
INTERRUPTOR DE RÉ
1,00000
64.053.515/0001-32
76,000
76,00
INTERRUPTOR TERMICO
1,00000
64.053.515/0001-32
55,000
55,00
JOGO DE ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
38,000
38,00
LAMPADA
21,00000
64.053.515/0001-32
2,000
42,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 57 de 57
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAMPADA A BASE DE VIDRO C/ SOQUETE
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
LAMPADA A BASE DE VIDRO GRANDE
2,00000
64.053.515/0001-32
2,000
4,00
LAMPADA A BASE DE VIDRO PEQUENA
3,00000
64.053.515/0001-32
2,000
6,00
LAMPADA BI-IODO
6,00000
64.053.515/0001-32
18,333
110,00
LANTERNA
2,00000
64.053.515/0001-32
40,000
80,00
LANTERNA PISCA DIANT
2,00000
64.053.515/0001-32
30,000
60,00
3,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,50
REGULADOR VOLT. VAL.
1,00000
64.053.515/0001-32
200,000
200,00
RELE DE PISCA
2,00000
64.053.515/0001-32
25,000
50,00
RETENTOR
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
ROLAMENTO
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
ROTOR
1,00000
64.053.515/0001-32
156,000
156,00
SOQUETE 2 POLO
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
SOQUETE ISOLADOR
5,00000
64.053.515/0001-32
5,000
25,00
SUPORTE ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
SUPORTE ESCOVA 28 MT
1,00000
64.053.515/0001-32
68,000
68,00
TERMINAL DE BATERIA
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
10,00000
64.053.515/0001-32
0,500
5,00
TRAVA PORCA FIX. BEND. MT PT
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CUPONS EMPLASTIFICADOS PINK PARA ENTREGA 5.000,00000
DE
13.100.138/0001-04
0,112
558,00
MARMITEX
55.993.232/0001-80
6,500
2.756,00
424,00000
CARTUCHO TONNER HP CE285
3,00000
12.514.632/0001-52
80,000
240,00
23/11/2011 RKM MAQUINAS LTDA
FILTRO DE AR
1,00000
33.172.081/0001-66
6,600
6,60
REP. DO CARB. ZAMA
1,00000
33.172.081/0001-66
25,000
25,00
1,00000
33.172.081/0001-66
0,900
0,90
BATERIA
2,00000
02.024.423/0001-77
16,500
33,00
10,00000
02.183.748/0001-00
3,780
37,80
ADITIVO RADIADOR
2,00000
65.606.873/0001-98
15,000
30,00
BUCHA
4,00000
65.606.873/0001-98
15,000
60,00
BUCHA BARRA ESTABILIZ
2,00000
65.606.873/0001-98
28,000
56,00
CRUZETA CARDAN
1,00000
65.606.873/0001-98
130,000
130,00
FILTRO AR
1,00000
65.606.873/0001-98
78,000
78,00
FILTRO COMBUSTÍVEL
2,00000
65.606.873/0001-98
14,000
28,00
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
65.606.873/0001-98
48,000
48,00
LONA
1,00000
65.606.873/0001-98
145,000
145,00
PINO
4,00000
65.606.873/0001-98
30,000
120,00
REPARO
1,00000
65.606.873/0001-98
57,000
57,00
TERMINAL CABO 1,5 - MACHO
24/11/2011 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA
DISPOSITIVO P/PUNÇÃO SANGUÍNEA;POLIPROPILENO
45.000,00000
0,4MM
46.962.122/0003-21
0,038
1.696,50
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
72,00000
08.528.442/0001-17
1,980
142,56
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS
10,00000
08.528.442/0001-17
28,380
283,80
20,00000
02.183.748/0001-00
8,720
174,40
ALFACE
6,00000
02.183.748/0001-00
2,550
15,30
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ
6,00000
02.183.748/0001-00
6,500
39,00
BANANA MAÇA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,180
21,80
41,00000
02.183.748/0001-00
1,380
56,58
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM5,00000
400G
02.183.748/0001-00
2,250
11,25
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS
1,00000
02.183.748/0001-00
1,790
1,79
CEBOLA
6,00000
02.183.748/0001-00
1,020
6,12
CENOURA
3,00000
02.183.748/0001-00
1,120
3,36
6,00000
02.183.748/0001-00
1,620
9,72
COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS
3,00000
02.183.748/0001-00
4,620
13,86
COUVE
6,00000
02.183.748/0001-00
2,200
13,20
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,050
10,50
ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS
4,00000
02.183.748/0001-00
1,800
7,20
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS
140,00000
02.183.748/0001-00
2,750
385,00
16,00000
02.183.748/0001-00
24,500
392,00
20,00000
02.183.748/0001-00
1,800
36,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 60 de 60
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS
60,00000
02.183.748/0001-00
0,520
31,20
LARANJA PÊRA
14,00000
02.183.748/0001-00
2,000
28,00
MAÇA, FUJI OU GALA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,250
22,50
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS
8,00000
02.183.748/0001-00
22,380
179,04
MAMÃO FORMOSA
16,00000
02.183.748/0001-00
1,140
18,24
PIMENTÃO
2,00000
02.183.748/0001-00
1,650
3,30
REPOLHO
3,00000
02.183.748/0001-00
0,790
2,37
TOMATE
36,50000
02.183.748/0001-00
2,250
82,125
25/11/2011 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A
SUPORTE PARA TV 32
1,00000
61.099.834/0034-59
99,000
99,00
FORASEQ 12/400 MG, CAIXA C/60 CAPSULAS + INALADOR
5,00000
01.310.222/0002-54
47,440
237,20
25/11/2011 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
ABAIXADORES LÍNGUA, MADEIRA REFLOREST., PC 10020,00000
UN
03.375.328/0001-80
2,440
48,80
FORMOL 10%
2,00000
03.375.328/0001-80
9,000
18,00
PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO PRÉ- CORDIAL ECG
24,00000
03.375.328/0001-80
2,200
52,80
TERMÔMETRO DIGITAL
5,00000
03.375.328/0001-80
9,000
45,00
ATROVENT SPRAY
5,00000
08.143.052/0001-29
20,500
102,50
BRIMONIDINA 2% C/ 5ML
2,00000
08.143.052/0001-29
34,900
69,80
EQUITAN 120MG CX.C/30
1,00000
08.143.052/0001-29
25,770
25,77
1,00000
08.143.052/0001-29
40,930
40,93
1,00000
08.143.052/0001-29
88,940
88,94
FITOSCAR
GANFORT COLORIO C/ 3,5 ML
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 61 de 61
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LANZOPRAZOL 30MG CX. C/ 28 COMP.
Valor Uni.
Total
1,00000
08.143.052/0001-29
108,600
108,60
5,00000
08.143.052/0001-29
88,480
442,40
LUMIGAN RC COLIRIO C/ 3 ML
2,00000
08.143.052/0001-29
78,900
157,80
SPIDUFEN 600 MG C/ 10 ENV.
1,00000
08.143.052/0001-29
25,130
25,13
TARGIFOR C 1,5 G
1,00000
08.143.052/0001-29
36,350
36,35
VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000
08.143.052/0001-29
60,370
60,37
(C)
01.700.156/0001-48
2,780
3.170,179
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG
39.500,00000
67.729.178/0001-49
0,010
395,00
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/1,5 ML + CLORIDRATO DE 100,00000
67.729.178/0001-49
1,980
198,00
28/11/2011 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA FEIJÓ LTDA
EDUCAÇÃO SEXUAL - PSICOPEDAGOGICO
1,00000
05.275.160/0001-67
170,000
170,00
O MEIO AMBIENTE E A PRATICA PEDAGOGICA
1,00000
05.275.160/0001-67
195,000
195,00
TUDO SOBRE DROGAS
1,00000
05.275.160/0001-67
180,000
180,00
LEUCOGEM LIQUIDO 120ML
28/11/2011 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME
FEMEA GIRATORIA 3/4" X 1/2 JIC
1,00000
13.879.106/0001-59
23,000
23,00
FEMEA GIRATORIA 3/4" X 1/2" CURVA 90
1,00000
13.879.106/0001-59
25,000
25,00
MACHO FIXO
1,00000
13.879.106/0001-59
17,300
17,30
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 TBG 1/2
1,38000
13.879.106/0001-59
35,000
48,30
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"
2,78000
13.879.106/0001-59
24,000
66,72
28/11/2011 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME
CARIMBO PRINT
1,00000
09.232.081/0001-20
30,000
30,00
CARTAZ EM CORES 44X62
100,00000
09.232.081/0001-20
4,900
490,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 62 de 62
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CARTILHAS
1.000,00000
09.232.081/0001-20
2,450
2.450,00
CONVITES
200,00000
09.232.081/0001-20
2,050
410,00
CRACHAS
300,00000
09.232.081/0001-20
0,600
180,00
FOLDERS
1.000,00000
09.232.081/0001-20
0,650
650,00
PASTAS
300,00000
09.232.081/0001-20
1,800
540,00
28/11/2011 GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
BATERIA ROUTE TITAN 2000 ES YTX 5L - BS
1,00000
00.144.351/0001-76
120,000
120,00
BUCHA DA COROA BIZ
1,00000
00.144.351/0001-76
35,000
35,00
CAMARA DE AR
1,00000
00.144.351/0001-76
28,000
28,00
CAPA DE BANCO
1,00000
00.144.351/0001-76
35,000
35,00
ESCAPAMENTO DE MOTO
1,00000
00.144.351/0001-76
120,000
120,00
ESPELHO MINI TITAN
1,00000
00.144.351/0001-76
8,000
8,00
OLEO
1,00000
00.144.351/0001-76
18,000
18,00
PATIM DO FREIO - MOTO
1,00000
00.144.351/0001-76
30,000
30,00
PNEU 2.50 X 17 DIANT
1,00000
00.144.351/0001-76
80,000
80,00
PNEU 80/100
1,00000
00.144.351/0001-76
90,000
90,00
ROLAMENTO (MOTO)
2,00000
00.144.351/0001-76
40,000
80,00
VELA (MOTO)
1,00000
00.144.351/0001-76
15,000
15,00
28/11/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME
FLEXÍVEL
1,00000
43.539.857/0001-97
90,000
90,00
2,00000
43.539.857/0001-97
180,000
360,00
PINO
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 63 de 63
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
REGULADOR DE PRESSÃO
Valor Uni.
Total
1,00000
43.539.857/0001-97
346,000
346,00
1,00000
43.539.857/0001-97
280,000
280,00
REPARO PISTÃO
2,00000
43.539.857/0001-97
90,000
180,00
ROLAMENTO
4,00000
43.539.857/0001-97
230,000
920,00
BARRA CANALETA SISTEMA X
2,00000
06.114.394/0001-95
2,500
5,00
BUCHA S10 COM PARAFUSO
10,00000
06.114.394/0001-95
0,500
5,00
CAIXINHA DE ENERGIA DE PLÁSTICO 2X4
5,00000
06.114.394/0001-95
0,500
2,50
COTOVELO 3/4 SOLDAVEL
5,00000
06.114.394/0001-95
0,300
1,50
COTOVELO 40MM
2,00000
06.114.394/0001-95
0,750
1,50
COTOVELO AZUL 3/4 COM ROSCA DE METAL DE 1/2"
8,00000
06.114.394/0001-95
2,500
20,00
DIJUNTOR 20 AMPARES DIN
1,00000
06.114.394/0001-95
7,000
7,00
ENGATE MANGUEIRA DE ÁGUA DE DESCARGA
2,00000
06.114.394/0001-95
2,500
5,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
20,00000
06.114.394/0001-95
1,900
38,00
LAMPADA COMPACTA 127V X 25W
2,00000
06.114.394/0001-95
12,000
24,00
LÃMPADA COMPACTA 220 X 36 WATTS
5,00000
06.114.394/0001-95
21,000
105,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
22,00000
06.114.394/0001-95
3,600
79,20
1,00000
06.114.394/0001-95
0,750
0,75
MANGUEIRA 1 POLEGADA DE PAREDE DE MÍNIMO 2 MM
50,00000
06.114.394/0001-95
1,200
60,00
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10
06.114.394/0001-95
0,500
5,00
REPARO
LUVA 3/4 COM ROSCA INTERNA PARA TORNEIRA
10,00000
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
POTE DE COLA SOLDÁVEL
Valor Uni.
Total
1,00000
06.114.394/0001-95
9,000
9,00
1,00000
06.114.394/0001-95
3,000
3,00
REATOR BIVOLT 2X40W
16,00000
06.114.394/0001-95
17,000
272,00
REDUÇÃO PVC DE 50/40 DE ESGOTO
1,00000
06.114.394/0001-95
1,000
1,00
REGISTRO 3/4 SOLDÁVEL
1,00000
06.114.394/0001-95
8,000
8,00
REGISTRO DE CHUVEIRO 3/4 DE METAL
1,00000
06.114.394/0001-95
25,000
25,00
SISTEMA DE INTERFONE PARA PORTÃO COMPLETO
1,00000
06.114.394/0001-95
227,000
227,00
TEE 3/4" SOLDAVEL
2,00000
06.114.394/0001-95
0,500
1,00
TEE AZUL 3/4 COM ROSCA DE METAL NO MEIO
1,00000
06.114.394/0001-95
3,000
3,00
TINTA LATEX COR VERDE DE 3,6 LITROS
1,00000
06.114.394/0001-95
23,000
23,00
TOMADA DUPLA EXTERNA SISTEMA X
2,00000
06.114.394/0001-95
8,000
16,00
1,00000
06.114.394/0001-95
8,000
8,00
RALO DE DESCARGA DE 40MM
TOMADA EXTERNA DUPLA
ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 40CM
10,00000
10.968.069/0001-67
26,000
260,00
DISJUNTORES DIN TRIFÁSICOS DE 40 A
12,00000
10.968.069/0001-67
28,800
345,60
LAMPADA COLORIDA DE 127X15 WATTS
100,00000
10.968.069/0001-67
1,450
145,00
ROLO DE FIO PARALELO DE 2X1,5MM (ROLO C/100M CADA)
2,00000
10.968.069/0001-67
90,000
180,00
ROLO DE FIO PARALELO DE 2X2,5MM (ROLO COM 100M)
3,00000
10.968.069/0001-67
145,000
435,00
ROLO DE FIO RÍGIDO DE 6MM (ROLO C/100M CADA)
2,00000
10.968.069/0001-67
190,000
380,00
ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20M
10,00000
10.968.069/0001-67
2,900
29,00
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 65 de 65
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
28/11/2011 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND.COM.PROD.SAÚDE LTD
TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO
45.000,00000
SANGUE
BUCHA DA BANDEJA
Total
54.516.661/0027-32
0,224
10.080,00
2,00000
10.977.481/0001-43
14,000
28,00
BUCHA DIANTEIRA DO QUADRO
2,00000
10.977.481/0001-43
15,000
30,00
BUCHA TRASEIRA DO QUADRO
2,00000
10.977.481/0001-43
18,000
36,00
COIFA HOMOCINÉTICA
1,00000
10.977.481/0001-43
12,000
12,00
COXIM DO CAMBIO
1,00000
10.977.481/0001-43
30,000
30,00
COXIM SUPERIOR DO AMORT.
2,00000
10.977.481/0001-43
35,000
70,00
KIT EXTERNO DO ESTABILIZADOR
2,00000
10.977.481/0001-43
16,000
32,00
2,00000
10.977.481/0001-43
16,000
32,00
KIT INTERNO DO ESTABILIZADOR
ATORVASTATINA 20 MG
180,00000
49.228.695/0001-52
6,220
1.119,60
5,00000
12.865.746/0001-47
37,700
188,50
20,00000
12.865.746/0001-47
4,100
82,00
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5
5,00000
M
12.865.746/0001-47
2,160
10,80
65,00000
09.005.151/0001-07
5,077
330,00
ANEL SINCRONIZADO
5,00000
07.190.765/0001-80
64,400
322,00
CARRETEL RÉ
1,00000
07.190.765/0001-80
350,000
350,00
COXIM MOTOR TRAS.
1,00000
07.190.765/0001-80
76,000
76,00
1,00000
07.190.765/0001-80
23,000
23,00
1,00000
07.190.765/0001-80
270,000
270,00
PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM
CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM
EIXO PILOTO
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 66 de 66
C.N.P.J.
Fornecedor
ENGRENAGEM RÉ MÓVEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
07.190.765/0001-80
200,000
200,00
1,00000
07.190.765/0001-80
11,000
11,00
ÓLEO CAMBIO
5,00000
07.190.765/0001-80
14,000
70,00
PINO TERMINAL EMBREAGEM
2,00000
07.190.765/0001-80
5,500
11,00
REPARO SINCRONIZADOR 4º E 5º
1,00000
07.190.765/0001-80
16,000
16,00
RETENTOR CAMBIO
2,00000
07.190.765/0001-80
14,000
28,00
ROLAMENTO CONJUNTO SUPERIOR TRAS
1,00000
07.190.765/0001-80
130,000
130,00
ROLAMENTO EMBREAGEM
2,00000
07.190.765/0001-80
41,000
82,00
ROLAMENTO PILOTO
2,00000
07.190.765/0001-80
52,500
105,00
TORRE CAMBIO COMPLETA
1,00000
07.190.765/0001-80
40,000
40,00
VALVULA AR PORTA
1,00000
07.190.765/0001-80
180,000
180,00
VALVULA FREIO
1,00000
07.190.765/0001-80
480,000
480,00
VALVULA PROTEÇÃO
1,00000
07.190.765/0001-80
280,000
280,00
LAMPADA
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
LAMPADA AMBAR
2,00000
64.053.515/0001-32
4,000
8,00
LAMPADA H7
2,00000
64.053.515/0001-32
30,000
60,00
PALHETA 18*
2,00000
64.053.515/0001-32
10,000
20,00
28/11/2011 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME
BUCHA ESTABILIZADOR
4,00000
06.886.375/0001-87
12,000
48,00
6,00000
06.886.375/0001-87
12,000
72,00
JOGO JUNTA CAMBIO
BUCHA MOLA TRASEIRA
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 67 de 67
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CRUZETA CARDAN
Valor Uni.
Total
2,00000
06.886.375/0001-87
180,000
360,00
1,00000
06.886.375/0001-87
120,000
120,00
PINO MOLA TRASEIRA
6,00000
06.886.375/0001-87
15,000
90,00
VALVULA PEDAL LNG
1,00000
06.886.375/0001-87
350,000
350,00
106,50000
02.183.748/0001-00
1,380
146,97
CEBOLA
33,00000
02.183.748/0001-00
1,020
33,66
CENOURA
24,50000
02.183.748/0001-00
1,120
27,44
2,00000
02.183.748/0001-00
1,620
3,24
2,00000
02.183.748/0001-00
1,140
2,28
LARANJA PÊRA
14,00000
02.183.748/0001-00
2,000
28,00
MAÇA, FUJI OU GALA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,250
22,50
TOMATE
42,50000
02.183.748/0001-00
2,250
95,625
10.000,00000
02.044.526/0001-07
1,860
18.600,00
28/11/2011 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME
CAMISETA BRANCA
330,00000
71.626.733/0001-84
8,650
2.854,50
29/11/2011 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.
BORRACHA BAGAGEIRO CMA FLECHA AZUL
10,00000
07.629.565/0001-81
15,500
155,00
FILTRO PU L
CHUCHU
29/11/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP
CANTONEIRA MÃO FRANCESA 25 CM (REFORÇADO)
6,00000
67.768.952/0001-20
4,000
24,00
DIJUNTOR BIPOLAR 90 AMPERES
1,00000
67.768.952/0001-20
60,000
60,00
10,00000
67.768.952/0001-20
0,250
2,50
20,00000
10.870.151/0001-54
5,950
119,00
PARAFUSO COM BUCHA Nº 8
29/11/2011 CLAUDIO VITAL DOS SANTOS - ME
CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 68 de 68
C.N.P.J.
Fornecedor
29/11/2011 D NUNES DE OLIVEIRA ME
PISCA PISCA
Quantidade
Valor Uni.
Total
55,00000
11.433.716/0001-07
4,990
274,45
2,00000
06.114.394/0001-95
3,000
6,00
FIO P/ TELEFONE RIGIDO PRETO
50,00000
06.114.394/0001-95
0,600
30,00
FIO P/ TELEFONE TORCIDO CINZA
10,00000
06.114.394/0001-95
0,300
3,00
TOMADA SISTEMA X P/ TELEFONE
1,00000
06.114.394/0001-95
9,000
9,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
10.977.481/0001-43
70,000
140,00
PASTILHA DE FREIO
1,00000
10.977.481/0001-43
96,000
96,00
ANEL
1,00000
12.865.746/0001-47
55,000
55,00
ANEL DO PATIM
8,00000
12.865.746/0001-47
1,000
8,00
ARRUELA TRAVA DIANTEIRA
2,00000
12.865.746/0001-47
3,000
6,00
ATIVADO
1,00000
12.865.746/0001-47
15,000
15,00
BATENTE CENTRAL BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
12.865.746/0001-47
20,000
40,00
BOLSÃO DE AR
2,00000
12.865.746/0001-47
167,000
334,00
COLA 3M
1,00000
12.865.746/0001-47
6,000
6,00
ESTOPA
10,00000
12.865.746/0001-47
2,500
25,00
FILTRO DA TURBINA
1,00000
12.865.746/0001-47
17,000
17,00
FILTRO DE AR
1,00000
12.865.746/0001-47
150,000
150,00
9,00000
12.865.746/0001-47
14,000
126,00
1,00000
12.865.746/0001-47
140,000
140,00
CANALETA SISTEMA X "FAME"
GRAXA
JOGO DE LONA
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 69 de 69
C.N.P.J.
Fornecedor
JUNTA DO CUBO
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
12.865.746/0001-47
2,500
10,00
1,00000
12.865.746/0001-47
185,000
185,00
REBITES
148,00000
12.865.746/0001-47
0,070
10,36
RETENTOR DO BUBO
2,00000
12.865.746/0001-47
23,000
46,00
RETENTOR DO EIXO
4,00000
12.865.746/0001-47
8,000
32,00
ROLAMENTO DE EMBREAGEM
1,00000
12.865.746/0001-47
140,000
140,00
ROLAMENTO DIANTEIRO
1,00000
12.865.746/0001-47
130,000
130,00
SOLUPAN
1,00000
12.865.746/0001-47
15,000
15,00
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO
2,00000
12.865.746/0001-47
320,000
640,00
TRAVAS
2,00000
12.865.746/0001-47
3,000
6,00
29/11/2011 MAÇATO OBANA & CIA. LTDA
CARTÃO DE PRATA CP 90X150 L C/ ESTOJO
2,00000
43.531.821/0001-67
50,000
100,00
CONJUNTO RETIFICADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
55,000
55,00
ESTATOR
1,00000
64.053.515/0001-32
75,000
75,00
ROLAMENTO
2,00000
64.053.515/0001-32
17,500
35,00
ROTOR
1,00000
64.053.515/0001-32
160,000
160,00
ÓLEO LUBRIFICANTE
IMPRESSOS CERTIFICADOS
300,00000
13.100.138/0001-04
0,960
288,00
IMPRESSOS DE PASTAS
300,00000
13.100.138/0001-04
0,960
288,00
300,00000
13.100.138/0001-04
0,640
192,00
40,00000
08.528.442/0001-17
4,090
163,60
IMPRESSOS DIVERSOS
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 70 de 70
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
08.528.442/0001-17
2,660
21,28
2,00000
08.528.442/0001-17
16,870
33,74
ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP
1,00000
08.143.052/0001-29
46,560
46,56
ATACAND COMB 16+2,5MG C/ 10 CP
3,00000
08.143.052/0001-29
31,840
95,52
BI-PROFENID 150MG
1,00000
08.143.052/0001-29
31,810
31,81
BUP 150 MG COM 30 CP
1,00000
08.143.052/0001-29
60,700
60,70
CALCORT 6MG C/ 20CP
2,00000
08.143.052/0001-29
41,450
82,90
ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS
1,00000
08.143.052/0001-29
30,930
30,93
FORMULA F1
1,00000
08.143.052/0001-29
98,000
98,00
LOPIGREL 75 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS
2,00000
08.143.052/0001-29
80,000
160,00
PENTASA 500MG C/ 50CP
1,00000
08.143.052/0001-29
239,000
239,00
PRIMID 100MG CX.C/100
1,00000
08.143.052/0001-29
41,250
41,25
ANEL DE SEGURANÇA
1,00000
33.172.081/0001-66
1,250
1,25
BUCHA DA EMBREAGEM
2,00000
33.172.081/0001-66
5,730
11,46
JOGO DE PINHÃO
1,00000
33.172.081/0001-66
138,870
138,87
MOLA DA EMBREAGEM
1,00000
33.172.081/0001-66
5,520
5,52
REP. DO CARB. ZAMA
1,00000
33.172.081/0001-66
24,600
24,60
2,00000
33.172.081/0001-66
13,800
27,60
1,00000
33.172.081/0001-66
16,500
16,50
ROL 6001 -Z
ROL B 600 ZZ
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 71 de 71
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ROL N 6202
Valor Uni.
Total
1,00000
33.172.081/0001-66
14,200
14,20
ABACAXI
10,00000
02.183.748/0001-00
2,810
28,10
ABÓBORA JAPONESA
2,70000
02.183.748/0001-00
1,140
3,078
ALMEIRÃO
6,00000
02.183.748/0001-00
2,550
15,30
BANANA MAÇA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,180
21,80
55,50000
02.183.748/0001-00
1,040
57,72
27,00000
02.183.748/0001-00
1,380
37,26
CEBOLA
14,00000
02.183.748/0001-00
1,020
14,28
CENOURA
42,00000
02.183.748/0001-00
1,120
47,04
14,00000
02.183.748/0001-00
1,620
22,68
LARANJA PÊRA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,000
20,00
LIMÃO TAITI
4,00000
02.183.748/0001-00
1,140
4,56
TOMATE
70,00000
02.183.748/0001-00
2,250
157,50
10.000,00000
02.044.526/0001-07
1,860
18.600,00
29/11/2011 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME
GRAMPO 9/16X200
4,00000
08.209.755/0001-02
27,500
110,00
GRAMPO 9/16X82
4,00000
08.209.755/0001-02
27,000
108,00
MOLA
2,00000
08.209.755/0001-02
115,000
230,00
1,00000
08.209.755/0001-02
270,000
270,00
2,00000
08.209.755/0001-02
7,500
15,00
MOLA MESTRE DO VOLARE
PINO DE CENTRO 12X4
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 72 de 72
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/11/2011 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA
PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5
5,00000
60.748.530/0001-44
889,980
4.449,90
TOPIRAMATO 25 MG
1.800,00000
05.847.630/0001-10
0,200
360,00
PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO
14,00000
06.114.394/0001-95
0,500
7,00
TELHA DE AMIANTO 3,06X1,10X0,5MM
7,00000
06.114.394/0001-95
43,000
301,00
12,00000
02.916.265/0011-31
10,000
120,00
12,00000
02.916.265/0011-31
8,700
104,40
30/11/2011 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
8,700
261,00
68,00000
08.528.442/0001-17
4,090
278,12
3,00000
08.528.442/0001-17
37,300
111,90
8,00000
08.528.442/0001-17
16,870
134,96
ACICLOVIR 800MG C/ 30 CPS
1,00000
08.143.052/0001-29
78,000
78,00
AEROCORT SPRAY,FRASCO C/200 DOSES
1,00000
08.143.052/0001-29
28,160
28,16
ANAFRANIL 25 MG (NÃO TROCAR)
3,00000
08.143.052/0001-29
21,330
63,99
BEROTEC GOTAS PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 ML
3,00000
08.143.052/0001-29
1,250
3,75
30/11/2011 JBS S. A.
30/11/2011 JBS S. A.
GALVUS 50/500 MG C/ 56CP
1,00000
08.143.052/0001-29
141,000
141,00
MODULEN IBD 400 G
4,00000
08.143.052/0001-29
222,000
888,00
NOVADERM CREME VAG. C/ 40 GR
1,00000
08.143.052/0001-29
32,720
32,72
2,00000
08.143.052/0001-29
19,850
39,70
10,00000
02.183.748/0001-00
7,400
74,00
RITALINA 10MG CX.C/30
45663556/0001-04
Novembro de 2011
Data
Produto
Página 73 de 73
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML
Valor Uni.
Total
1,00000
02.183.748/0001-00
7,800
7,80
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES2,00000
02.183.748/0001-00
1,280
2,56
25,00000
02.183.748/0001-00
3,780
94,50
418.638,951
67.844,384
426.074,468

Novembro

Transcrição

Documentos relacionados

Janeiro

Julho

listão de saldos - Distribuidora Nacional

Agosto - Prefeitura Municipal de Nova Independência/SP