Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Jaquirana
Folha:
1
Janeiro de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
243 A S C
000207
1
300,0000 UN
2
10,0000 UN
3
4
5
COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
13.01.2014
CNPJ = 93.064.947/0001-47
Nao se Aplica
TIJOLOS 6 FUROS
0,40
120,00
LAJE DE AREIA
10,00
100,00
2,0000 SC
CAL
12,00
24,00
2,0000 SC
CIMENTO
26,00
52,00
25,0000 LAT AREIA MEDIA
3,50
Total do Empenho :
0
000208
13.01.2014
87,50
383,50
Nao se Aplica
1
4,0000 LT
SOLVENTE
9,00
36,00
2
3,0000 LT
TINTA OLEO
15,00
45,00
3
2,0000 GL
TINTA BRANCA
45,00
90,00
4
2,0000 LT
SOLVENTE
9,00
18,00
5
1,0000 KG
ARAME
14,00
14,00
6
18,0000 UN
DOBRADICA
2,50
45,00
7
80,0000 UN
PARAFUSO
0,20
16,00
8
1,0000 BR
CANO 20
14,00
14,00
9
3,0000 UN
PINCEL
3,00
9,00
10
2,0000 UN
ROLO PEQUENO
6,00
12,00
11
2,0000 UN
BANDEIJA
7,00
Total do Empenho :
0
000215
14.01.2014
1
10,0000 UN
CANOS CONCRETO 30CM
2
60,0000 UN
PEDRAS DE AREIA G
14,00
313,00
Nao se Aplica
26,00
260,00
4,00
240,00
140,00
280,00
208,00
3
2,0000 MTS AREIA
4
8,0000 SC
CIMENTO
26,00
5
8,0000 SC
CAL
12,00
96,00
6
450,0000 UN
0,40
180,00
7
8,0000 BR
CANO ESGOTO 100mm
40,00
320,00
8
6,0000 BR
CANO ESGOTO 150mm
110,00
660,00
9
10,0000 KG
9,00
90,00
10
2,0000 UN
PA COM CABO
25,00
50,00
11
2,0000 UN
ENXADA COM CABO
25,00
50,00
12
2,0000 UN
PICARETA COM CABO
20,00
TIJOLO 6 FUROS
PREGO SORTIDO
Total do Empenho :
Total do Credor .:
40,00
2.474,00
3.170,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1033 ADAO HOFFMANN VARELA
000349
27.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 87.802.914/0001-54
Nao se Aplica
PAG REF LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, REF A DEZE
420,00
420,00
MBRO/2013.
Total do Empenho :
0
1
000378
29.01.2014
1,0000 UN
420,00
Nao se Aplica
PAG REF 49M DE OXIGENIO.
875,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
875,00
875,00
1.295,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
881 ADIVAN RAUBER SANTOS
000141
08.01.2014
CPF = 001.639.550-69
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
VIAGEM A VACARIA 29/11/2013
38,65
38,65
2
1,0000 UN
38,65
38,65
3
1,0000 UN
VIAGEM A ERECHIM 20/12/2013
77,30
77,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5)
Folha:
2
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
881 ADIVAN RAUBER SANTOS
CPF = 001.639.550-69
4
1,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL/PORTO ALEGRE 23/12/2013
77,30
5
1,0000 UN
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
38,65
270,55
270,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5
1
1939 AGF SERVICOS ESPECIAIS - EIRELI - ME
000306
22.01.2014
12,0000 UN
CNPJ = 19.485.821/0001-93
Nao se Aplica
PAG. REF. SERVICOS DE ASSESSORAMENTO AO USUARIO NA U
650,00
7.800,00
TILIZACAO DE SISTEMAS E APRESENTACAO DE DADOS UTILIZ
ANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO, RPPS, PERIODO DE JANE
IRO A DEZEMBRO DE 2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
7.800,00
7.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
286 AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E COMP
000464
31.01.2014
CNPJ = 88.658.984/0002-24
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO
10,85
2
2,0000 UN
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO
7,23
14,46
3
1,0000 UN
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
165,11
165,11
4
10,0000 LT
OLEO MOTOR 15W40
11,75
117,50
5
5,0000 LT
OLEO 80W90
11,60
58,00
6
4,0000 LT
OLEO TRANSMISSAO 85W140
12,96
51,84
7
1,0000 UN
GRAXA 500G P/ ITW5003
11,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
21,70
11,00
439,61
439,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1
1499 ALESSANDRO CATUZZO LOPES
000393
31.01.2014
1,0000 UN
CPF = 971.625.400-82
Nao se Aplica
VIAGEM A VACARIA NO DIA 27/01/2014
131,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
131,50
131,50
131,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI
000310
24.01.2014
CNPJ = 05.893.782/0001-59
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
APERTAR MOLAS E SUPORTES, PARAFUSAR CARROCERIA
170,00
170,00
2
1,0000 UN
CONSERTAR VARETA DA EMBREAGEM
80,00
80,00
3
1,0000 UN
TROCAR PARAFUSOS E BORRACHAS DOS AMORTECEDORES
60,00
60,00
4
1,0000 UN
RETIRAR FOLGAS DA ALAVANCA DE MARCHAS P/ IBN3191
120,00
120,00
Total do Empenho :
0
000311
24.01.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
SERVO DA EMBREAGEM
2
7,5000 UN
CHAPA 3/8
3
1,0000 UN
KIT CONEXAO PARA SERVO P/ IHL2060
372,08
372,08
6,00
45,00
90,00
Total do Empenho :
0
000312
24.01.2014
430,00
90,00
507,08
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
PARAFUSO SEX. M8X50
1,10
2,20
2
1,0000 UN
ABRACADEIRA NYLON
25,00
25,00
3
1,0000 UN
MOLA CUICA FINA ORIGINAL
94,25
94,25
4
1,0000 UN
MEMBRANA CUICA 7" TIPO 24
17,74
17,74
5
1,0000 UN
LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA
127,60
127,60
Folha:
3
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6
33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI
64,0000 UN
CNPJ = 05.893.782/0001-59
REBITE DE ALUMINIO 7X8 P/ IQX4618
0,13
Total do Empenho :
0
1
000313
24.01.2014
1,0000 UN
8,32
275,11
Nao se Aplica
TROCAR LONAS DE FREIO TRASEIRO E RECUPERAR CUICA P/
240,00
240,00
IQX4618
Total do Empenho :
Total do Credor .:
240,00
1.452,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
475 ANDRE SANTOS LOCADORA
000010
03.01.2014
CNPJ = 08.240.201/0001-78
Nao se Aplica
1
21,0000 UN
PEDACOS DE VIDRO
9,00
2
1,0000 UN
VIDRO PARA QUADRO
20,00
Total do Empenho :
0
1
000040
06.01.2014
1,0000 UN
189,00
20,00
209,00
Nao se Aplica
PAG. REF. SERVICO DE ZELADORIA REFERENTE AO MES DE J
500,00
500,00
ANEIRO/2014.
Total do Empenho :
0
000097
08.01.2014
500,00
Nao se Aplica
1
5,0000 HS
ANUNCIO CARRO DE SOM ABERTURA OFICIAL NATAL
25,00
125,00
2
5,0000 HS
ANUNCIO CARRO DE SOM NATAL RENASCER
25,00
125,00
Total do Empenho :
0
1
000129
08.01.2014
1,0000 HS
250,00
Nao se Aplica
PAG REF ANUNCIO CARRO DE SOM FEIRA DO PRODUTOR.
25,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
25,00
25,00
984,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA
000111
08.01.2014
1
6,0000 UN
PE DE BORRACHA P/ MULETA
2
1,0000 UN
CHUVEIRO ELETRICO
3
1,0000 UN
TUBO ESTENSIVO P/ ESGOTO
4
1,0000 UN
FECHADURA EXTERNA
5
1,0000 UN
ACENTO VASO SANITARIO
CNPJ = 13.656.523/0001-32
Nao se Aplica
5,80
34,80
30,00
30,00
6,80
6,80
26,00
26,00
16,20
Total do Empenho :
0
1
000113
08.01.2014
16,20
113,80
Nao se Aplica
30,0000 MTS FIO 1X6mm
3,60
108,00
26,00
78,00
2,0000 PRS BOTA BORRACHA
45,00
90,00
4
3,0000 PRS LUVA MALHA + BORRACHA
14,80
44,40
5
6,0000 UN
58,00
348,00
6
10,0000 UN
4,80
48,00
7
1,0000 UN
24,00
24,00
8
10,0000 UN
2
3,0000 UN
3
PA C/ CABO
LAMPADA ECONOMICA 55W
CONECTOR ALUMINIO C/ PARAFUSO
RELE FOTO ELETRICA
SUPORTE PENDENTE
3,00
Total do Empenho :
0
000114
08.01.2014
30,00
770,40
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
MOTO ESMERIL
148,00
148,00
2
3,0000 UN
T DE LUZ
5,00
15,00
3
5,0000 KG
PREGO 19X39
9,00
45,00
Folha:
4
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA
CNPJ = 13.656.523/0001-32
4
10,0000 KG
PREGO 17X27
9,00
90,00
5
20,0000 KG
PREGO 18X30
9,00
180,00
6
4,0000 UN
CANO SOLDAVEL 50mm
38,00
152,00
7
2,0000 UN
LUVA SOLDAVEL
3,00
6,00
8
1,0000 UN
COLA ADESIVA
4,80
4,80
9
10,0000 UN
24,80
248,00
SUPORTE PORCELANA P/ ILUMINACAO
3,50
14,00
LAMPADAS ENCANDESCENTES 100W
2,60
31,20
6,20
18,60
14,00
28,00
19,20
LAMPADA VAPOR SODIO 70W
10
4,0000 UN
11
12,0000 UN
12
3,0000 UN
ROLO FITA ISOLANTE C/20M
13
2,0000 UN
CINTA NYLON 280mmX2,80
14
6,0000 UN
CASTANHA LOUCA
3,20
15
1,0000 UN
DISJUNTOR 40W
12,80
Total do Empenho :
0
000130
08.01.2014
12,80
1.012,60
Nao se Aplica
1
1,0000 CX
CD P/ DISJUNTOR
16,80
2
1,0000 UN
DISJUNTOR 3X32
48,80
48,80
3
12,0000 UN
CANALETA C/ FITA DUPLA FACE
8,50
102,00
4
15,0000 UN
TOMADA LINHA X
7,80
117,00
5
15,0000 UN
CAIXA 2X2
3,50
52,50
6
36,0000 MTS FIO SOLIDO 1X6mm
3,60
129,60
7
112,0000 MTS CABO REDE INTERNET
1,40
156,80
8
32,0000 MTS FIO SOLIDO 1X4mm
2,50
80,00
9
30,0000 UN
CONECTORES JR.45
1,20
36,00
10
4,0000 KG
PREGO 17X27
9,00
36,00
11
6,0000 LTS SOLVENTE
9,80
58,80
1,00
70,00
12
70,0000 MTS CORDA POLIESTER 8mm
16,80
13
3,0000 UN
PLACAS FOSFORESCENTE INDICATIVA
14,80
44,40
14
1,0000 UN
TORNEIRA INOX P/ LAVATORIO
42,00
42,00
15
3,0000 UN
FECHADURA EXTERNA C/ SILINDRO
28,00
Total do Empenho :
0
000131
08.01.2014
84,00
1.074,70
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
REFLETOR BRANCO
44,00
2
1,0000 UN
REATOR VAPOR SODIO 70W
44,80
44,80
3
6,0000 UN
LAMPADA ECONOMICA 55W
58,00
348,00
4
6,0000 UN
TUBO TINTA SPRAY
12,80
76,80
5
6,0000 UN
T DE LUZ
6
40,0000 MTS CABO 2X4mm
7
3,0000 UN
CAIXA DESCARGA
8
1,0000 UN
FITA VEDA ROSCA C/ 10M
44,00
5,00
30,00
5,60
224,00
18,80
56,40
2,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2,00
826,00
3.797,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1113 ANGRA & CASTILHOS LTDA ME
000331
24.01.2014
CNPJ = 11.418.839/0001-60
Nao se Aplica
1
3,0000 UN
EXTRATO DE TOMATE
3,75
11,25
2
5,0000 CX
LEITE
3,00
15,00
3
2,0000 UN
PAO SOVADO
4,00
8,00
4
4,0000 KG
CARNE MOIDA
11,00
44,00
5
9,0000 KG
FRANGO
6,40
57,60
6
1,0000 KG
ACHOCOLATADO
9,90
9,90
7
1,0000 UN
MARGARINA
6,90
6,90
8
1,0000 DZ
OVOS
3,00
Total do Empenho :
3,00
155,65
Folha:
5
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1113 ANGRA & CASTILHOS LTDA ME
000332
24.01.2014
CNPJ = 11.418.839/0001-60
Nao se Aplica
1
1,0000 PCT PAPEL HIGIENICO
7,90
7,90
2
2,0000 UN
CREME DENTAL
2,95
5,90
3
2,0000 UN
SABONETE
1,95
Total do Empenho :
0
000333
24.01.2014
3,90
17,70
Nao se Aplica
1
2,0000 PCT ARROZ 5KG
12,75
25,50
2
3,0000 KG
FEIJAO
7,00
21,00
3
2,0000 KG
SAL
1,00
2,00
4
2,0000 PCT ACUCAR 5KG
11,00
22,00
5
2,0000 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG
10,90
21,80
6
4,0000 UN
AZEITE 900ML
3,95
15,80
7
1,0000 KG
CAFE MOIDO
15,90
15,90
8
5,0000 PCT MASSA
5,00
25,00
9
2,0000 PCT BOLACHA
4,00
8,00
11,00
11,00
10
1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 5KG
11
1,0000 KG
FERMENTO DE PAO
3,20
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3,20
171,20
344,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
990 ASSOCIACAO DOS MUNICIP. DOS CAMP. DE CIMA DA SERRA
000038
06.01.2014
12,0000 UN
CNPJ = 92.869.007/0001-62
Nao se Aplica
PAG. REF. MENSALIDADE REF. PERIODO DE JANEIRO A DEZE
2.300,00
27.600,00
MBRO DE 2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
27.600,00
27.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA
000268
22.01.2014
CNPJ = 03.913.839/0001-09
Nao se Aplica
1
1,0000 GL
UNIX TDH
63,00
63,00
2
1,0000 UN
FILTRO DISEL FC 2/155
10,00
10,00
3
3,0000 GL
LUBRAX TURBO 40
30,00
90,00
4
1,0000 BL
LUBRAX TURBO 40
155,00
155,00
5
1,0000 BL
UNIX ATF
6
1,0000 UN
13 BALDES DE UNIX OLEO 68
7
2,0000 GL
LUBRAX TURBO 40, P/ RETRO F1.
235,00
235,00
1.080,00
1.080,00
30,00
Total do Empenho :
0
1
000269
22.01.2014
3,0000 BL
Nao se Aplica
BALDE OLEO 68, P/ RETRO 580M.
135,00
Total do Empenho :
0
000270
22.01.2014
1,0000 GL
UNIX TRM 5-10
2
1,0000 BL
LUBRAX TURBO 40,P/ PATROLA 120G.
22.01.2014
405,00
55,00
55,00
155,00
155,00
Total do Empenho :
000271
405,00
Nao se Aplica
1
0
60,00
1.693,00
210,00
Nao se Aplica
1
2,0000 GL
LUBRAX TURBO 40
30,00
60,00
2
2,0000 UN
PORCA M 22X1,50
7,00
14,00
3
3,0000 LTS LUBRAX TRM 5-90
15,00
45,00
4
1,0000 UN
1,50
1,50
GRAXEIRA 10mm, P/ VEICULO PLACA IFC 9857.
Folha:
6
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.913.839/0001-09
Total do Empenho :
0
000272
22.01.2014
120,50
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
MACACO JOELHO
68,00
68,00
2
1,0000 LT
LUBRAX 5L 15WYO
15,00
15,00
Total do Empenho :
0
1
000273
22.01.2014
2,0000 BL
Nao se Aplica
LUBRAX TURBO 40, P/ TRATOR D4.
155,00
Total do Empenho :
0
000274
22.01.2014
83,00
310,00
310,00
Nao se Aplica
1
3,0000 BL
LUBRAX TURBO 40
155,00
2
1,0000 LTS LUBRAX TRM 5-90
15,00
15,00
3
3,0000 BL
UNIX ATF
235,00
705,00
4
3,0000 BL
LUBRAX EXTRA TURBO
182,00
546,00
5
2,0000 UN
CORREIA A-46
8,00
16,00
6
1,0000 UN
FILTRO PSL 900
7
2,0000 BL
UNIX OLEO 68
8
1,0000 UN
LAMINA 3 PONTAS ROCADEIRA, P/ GARAGEM.
23,00
23,00
135,00
270,00
37,00
Total do Empenho :
0
1
000275
22.01.2014
3,0000 UN
0
000276
22.01.2014
1,0000 UN
15,00
0
000277
22.01.2014
1,0000 UN
15,00
0
000278
22.01.2014
1,0000 UN
15,00
000292
22.01.2014
15,00
15,00
15,00
15,00
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO P/ IFC9857
15,00
Total do Empenho :
0
45,00
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO P/ IHH2613
Total do Empenho :
1
45,00
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO IBD8369
Total do Empenho :
1
37,00
2.077,00
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO P/ RETRO CASE 580M
Total do Empenho :
1
465,00
15,00
15,00
Nao se Aplica
1
3,0000 UN
LIQ. FREIO
11,00
33,00
2
4,0000 GL
UNIX ATF
63,00
252,00
3
2,0000 BL
UNIX ATF
235,00
470,00
4
2,0000 GL
LUBRAX TURBO 40
30,00
60,00
5
1,0000 BL
LUBRAX OLEO 68
135,00
135,00
Total do Empenho :
0
000293
22.01.2014
950,00
Nao se Aplica
1
3,0000 UN
POLCA 5/8
1,00
3,00
2
6,0000 UN
PARAFUSO 5/8X4
2,50
15,00
3
4,0000 GL
UNIX OLEO 68
48,00
192,00
4
2,0000 GL
LUBRAX EXTRA TURBO
34,00
68,00
5
2,0000 LTS UNIX ATF G
14,00
28,00
6
1,0000 GL
63,00
UNIX ATF 5LTS, P/ VEICULO PLACA IBM 1147.
Total do Empenho :
0
000298
22.01.2014
Nao se Aplica
63,00
369,00
Folha:
7
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000 LTS OLEO EXTRA
2
1,0000 UN
CNPJ = 03.913.839/0001-09
13,00
ATF 200ML, P/ VEICULO PLACA IOU 2280.
3,00
Total do Empenho :
0
000314
24.01.2014
13,00
3,00
16,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM
40,00
40,00
2
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IQW0296
15,00
15,00
Total do Empenho :
0
000315
24.01.2014
55,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL C/ MOTOR
100,00
100,00
2
2,0000 UN
LUBRIFICACAO
15,00
30,00
3
1,0000 UN
LAVAGEM P/ KGH9502
65,00
Total do Empenho :
0
000316
24.01.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
LUBRIFICACAO
10,00
2
2,0000 UN
LAVAGEM P/ IOW0664
40,00
Total do Empenho :
0
000317
24.01.2014
1,0000 UN
LAVAGEM
65,00
2
1,0000 UN
LAVAGEM INTERNA P/ IQX4618
40,00
Total do Empenho :
000318
24.01.2014
20,00
80,00
100,00
Nao se Aplica
1
0
65,00
195,00
65,00
40,00
105,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
GRAXEIRA
1,50
1,50
2
2,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO P/ KGH9502
11,00
22,00
1
1,0000 UN
ITEM 1 PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS E ESTA EM OUTR
-1,50
-1,50
A NOTA.
Total do Empenho :
0
1
000319
24.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
BATERIA P/ IOW0664
204,00
Total do Empenho :
0
000320
24.01.2014
22,00
204,00
204,00
Nao se Aplica
1
0,5000 KG
GRAXA
18,00
9,00
2
1,0000 UN
OLEO DE MOTOR 3LT P/ IBN3191
30,00
30,00
Total do Empenho :
0
000321
24.01.2014
39,00
Nao se Aplica
1
0,5000 KG
GRAXA
18,00
9,00
2
1,0000 UN
LAMPADA H4 24V
34,00
34,00
3
2,0000 UN
LAMPADA H3 24V
22,00
44,00
4
5,0000 UN
PRESILHA
0,50
2,50
5
1,0000 UN
ANTIEMBACANTE
7,00
7,00
6
1,0000 UN
OLEO DE MOTOR 3LT
34,00
34,00
7
1,0000 LT
OLEO DE MOTOR TURBO
13,00
13,00
8
1,0000 UN
FAROLETE F58 P/ IQX4618
55,00
Total do Empenho :
0
1
000337
27.01.2014
1,0000 UN
55,00
198,50
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO P/ TRATOR N°.05
55,00
Total do Empenho :
55,00
55,00
Folha:
8
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
000338
27.01.2014
2,0000 UN
CNPJ = 03.913.839/0001-09
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO TRATOR N°.08 E GRADE
15,00
Total do Empenho :
0
1
000339
27.01.2014
2,0000 UN
000340
27.01.2014
15,00
2,0000 UN
FILTRO PSH
60,00
2
1,0000 GL
OLEO TDH P/ TRATOR N°.05
63,00
Total do Empenho :
0
000341
27.01.2014
1,0000 UN
000342
27.01.2014
1,0000 UN
TRAVA AGRICOLA
2
1,0000 UN
OLEO TURBO 40 P/ TRATOR N°.01
68,00
000343
27.01.2014
2,0000 GL
4
000357
68,00
3,00
30,00
33,00
Nao se Aplica
OLEO TURBO 40 P/ TRATOR N°.06 MASSEY FERG.
28.01.2014
1,0000 UN
68,00
3,00
30,00
Total do Empenho :
1
63,00
183,00
30,00
Total do Empenho :
0
120,00
Nao se Aplica
1
1
30,00
Nao se Aplica
FILTRO PSH P/ TRATOR N°.08
Total do Empenho :
0
30,00
Nao se Aplica
1
1
30,00
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO P/ TRATOR N°.01
Total do Empenho :
0
30,00
60,00
60,00
Nao se Aplica
LAVAGEM P/ IUJ1830
20,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
20,00
20,00
7.721,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA
000020
03.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 04.829.385/0001-55
Nao se Aplica
LAVAGEM EXPRESSA P/ IQX4618
40,00
Total do Empenho :
0
000021
03.01.2014
40,00
40,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
65,00
65,00
2
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IEY6745
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
1
000022
03.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
LAVAGEM EXTERNA P/ IUJ1786
10,00
Total do Empenho :
0
000023
03.01.2014
75,00
10,00
10,00
Nao se Aplica
1
4,0000 UN
ARRUELA PRESSAO 5/16
0,08
0,32
2
6,0000 UN
ABRACADEIRA NYLON 3,6X200MM
0,11
0,66
3
2,0000 UN
PARAFUSO ALLEN 10X30
1,30
2,60
4
1,0000 UN
COLA INSTANTANEA 3GR
3,85
3,85
5
4,0000 UN
PARAFUSO 5/16 X 1 P/ IHL2060
0,32
1,28
Total do Empenho :
0
1
000076
07.01.2014
1,0000 UN
8,71
Nao se Aplica
LAVAGEM EXPRESSA EXTERNA, P/ VEICULO PLACA IQX 0735.
10,00
10,00
Folha:
9
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
Total do Empenho :
0
1
000077
07.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
LAVAGEM GERAL, P/ VEICULO PLACA IUJ 1830.
20,00
Total do Empenho :
0
1
000078
07.01.2014
1,0000 UN
0
000079
07.01.2014
2,0000 UN
35,00
0
000080
07.01.2014
1,0000 UN
20,00
0
000081
07.01.2014
1,0000 UN
35,00
35,00
Total do Empenho :
0
000082
07.01.2014
3,0000 LTS OLEO 10W40 702
2
2,0000 UN
0
000083
8783 PNEU GOOD YER, P/ VEICULO PLACA IQX 0735.
07.01.2014
1,0000 UN
000090
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
90,00
600,00
690,00
Nao se Aplica
10256 LIMPA PARA-BRISA, P/ VEICULO PLACA IUL 7789.
07.01.2014
40,00
300,00
6,00
Total do Empenho :
0
40,00
Nao se Aplica
Total do Empenho :
1
35,00
Nao se Aplica
LAVAGEM GERAL, P/ VEICULO PLACA IUL 7789.
1
35,00
Nao se Aplica
LAVAGEM GERAL, P/ VEICULO PLACA IOU 2280.
Total do Empenho :
1
20,00
Nao se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ VEICULO PLACA IVE 6513.
Total do Empenho :
1
20,00
Nao se Aplica
LAVAGEM GERAL, P/ VEICULO PLACA IMU2402.
Total do Empenho :
1
10,00
6,00
6,00
Nao se Aplica
1
4,0000 UN
7002 PORCA NC 5/16
2
4,0000 UN
8611 CONJUNTO PARAFUSO REF. 40.022,08 RODA TRS.MB 22
0,12
0,48
15,50
62,00
3
8,0000 UN
4
4,0000 UN
7194 ARRUELA LISA 5/16
0,08
0,64
7008 PORCA NC 3/4
0,95
5
3,80
4,0000 UN
7024 PARAFUSO NC 5/16X1
0,32
6
1,28
2,0000 UN
8031 PARAFUSO 8,8 3/4X3 NC ACO, P/ TRATOR MASSEY N°
3,85
7,70
X89 CHAVE 30 C195AF
06.
Total do Empenho :
0
1
000118
08.01.2014
2,0000 UN
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO, P/ RETRO RK 406.
25,00
Total do Empenho :
0
000123
08.01.2014
75,90
50,00
50,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
1,835 OLEO 2T
30,46
30,46
2
1,0000 UN
LAMINA
37,00
37,00
3
1,0000 UN
40MTS FIO
24,00
24,00
4
1,0000 UN
CARRETEL
30,00
Total do Empenho :
0
000124
08.01.2014
30,00
121,46
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
TERMINAL FIO
0,52
0,52
2
1,0000 UN
CORREIA A44
10,00
10,00
Folha:
10
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
3
1,0000 UN
PLATO EMBREAGEM
230,00
230,00
4
6,0000 UN
PARAFUSO 8X30
0,85
5,10
5
1,0000 UN
PARAFUSO 4X16
0,10
0,10
6
1,0000 UN
JUNTA ESCAPAMENTO
9,00
9,00
7
2,0000 UN
PARAFUSO 10X40
0,95
1,90
8
1,0000 UN
1,4 CABO BATERIA
49,00
49,00
9
1,0000 UN
7784 PARAFUSO OCO
5,00
5,00
10
1,0000 UN
7781 PARAFUSO OCO
12,00
12,00
Total do Empenho :
0
000125
08.01.2014
322,62
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
92 ELETRODO
77,29
77,29
2
1,0000 UN
BARRA DE ROSCA 1/2
10,25
10,25
3
4,0000 UN
PORCA 1/2
0,30
1,20
4
8,0000 UN
ARRUELA LISA
0,25
2,00
5
4,0000 UN
PORCA 5/8
0,70
2,80
6
1,0000 UN
ABRACADEIRA
3,45
3,45
7
1,0000 UN
COLA 3M
5,25
5,25
8
3,0000 UN
COLA TRAVA ROSCA
23,50
70,50
9
1,0000 UN
PORCA
10
1,0000 UN
RETENTOR
11
1,0000 UN
CORREIA
0,20
0,20
11,50
11,50
17,80
Total do Empenho :
0
000126
08.01.2014
17,80
202,24
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
0,70 MANGUEIRA
34,65
34,65
2
2,0000 UN
ABRACADEIRA
3,00
6,00
3
2,0000 UN
ABRACADEIRA
3,45
6,90
4
1,0000 UN
CRUZETA
104,00
104,00
5
1,0000 UN
CHAVE BOCA
27,00
27,00
6
1,0000 UN
4 ELETRODO
3,37
3,37
7
1,0000 UN
PARAFUSO
0,50
0,50
8
1,0000 UN
PARAFUSO 1/2
1,20
1,20
9
2,0000 UN
ARRUELA LISA
0,25
0,50
10
1,0000 UN
PORCA 1/2
0,75
0,75
11
2,0000 UN
PARAFUSO TORQUE
5,00
10,00
12
1,0000 UN
PORCA
13
1,0000 UN
FILTRO DE AR
14
1,0000 UN
10LTS OLEO MOTOR, P/ RETRO F1.
0,50
0,50
69,50
69,50
100,08
100,08
Total do Empenho :
0
000127
08.01.2014
364,95
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO
10,90
10,90
2
1,0000 UN
05MTS DE FIO
8,50
8,50
3
1,0000 UN
LAMPADA 24W
1,75
1,75
4
1,0000 UN
SUP. PILOTO
6,00
6,00
5
3,0000 UN
PF 3/4
4,90
14,70
6
3,0000 UN
PORCA 3/4
0,95
2,85
7
3,0000 UN
ARRUELA 3/4
0,55
1,65
8
3,0000 UN
ARRUELA 3/4 PRESSAO
0,55
1,65
9
1,0000 UN
01KG GRAXA
18,50
18,50
10
1,0000 UN
ANEL BORRACHA
1,00
1,00
11
6,0000 UN
PF ALLEM
1,50
9,00
12
6,0000 UN
PF OCO
0,50
3,00
13
6,0000 UN
ARRUELA PRESSAO
0,10
0,60
14
6,0000 UN
PF 3/8X1
0,50
3,00
Folha:
11
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
Total do Empenho :
0
000218
16.01.2014
83,10
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
2869 TERMINAL BATERIA
6,00
2
2,0000 UN
5977 TERMINAL P/ FIO
0,35
0,70
3
1,0000 UN
3246 FILTRO LUBRIFICANTE, P/ VEICULO PLACA IQX 4618.
26,00
26,00
Total do Empenho :
0
1
000222
16.01.2014
1,0000 UN
000224
16.01.2014
38,70
Nao se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ IUJ1786
20,00
Total do Empenho :
0
12,00
20,00
20,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
11642 CORREIA
30,00
30,00
2
1,0000 UN
2341 CORREIA
39,00
39,00
3
1,0000 UN
12740 ROLAMENTO
42,00
42,00
4
1,0000 UN
9515 PF NA 7/8X8, P/ BATEDOR DE FEIJAO.
12,50
Total do Empenho :
0
1
000225
16.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
10033 COLA SILICONE, P/ TRATOR N° 06.
7,50
Total do Empenho :
0
1
000226
16.01.2014
1,0000 UN
000227
16.01.2014
7,50
7,50
Nao se Aplica
5189 PINO, P/ BATEDOR DE FEIJAO.
2,45
Total do Empenho :
0
12,50
123,50
2,45
2,45
Nao se Aplica
1
3,0000 LTS OLEO 10W4 702
30,00
90,00
2
1,0000 LTS LIQUIDO FREIO 12710
10,90
10,90
3
1,0000 UN
13,00
LAMPADA H1 5946, VEICULO PLACA IQX 0735.
Total do Empenho :
0
000228
16.01.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
2818 CHAVE BIELO 14
2
1,0000 UN
10256 ADITIVO, VEICULO PLACA IOU 2280.
17,00
6,00
Total do Empenho :
0
1
000229
16.01.2014
1,0000 UN
0
000230
16.01.2014
1,0000 UN
25,00
0
000231
16.01.2014
1,0000 UN
20,00
000279
22.01.2014
35,00
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
60,00
2
2,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ RETRO RANDON RK406
25,00
Total do Empenho :
000295
22.01.2014
25,00
20,00
20,00
35,00
35,00
Nao se Aplica
1
0
25,00
Nao se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ IOU2280
Total do Empenho :
0
6,00
23,00
Nao se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ IUE6513
Total do Empenho :
1
17,00
Nao se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ IQX0735
Total do Empenho :
1
13,00
113,90
Nao se Aplica
60,00
50,00
110,00
Folha:
12
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
1
1,0000 UN
COXIM MOTOR
128,00
128,00
2
1,0000 UN
0,25 MTS MANGUEIRA
2,38
2,38
3
2,0000 UN
ABRACADEIRA
1,20
2,40
4
1,0000 UN
0,25 MTS MANGUEIRA
1,50
1,50
5
2,0000 UN
ABRACADEIRA
1,00
2,00
6
1,0000 UN
PF 25,04
8,85
8,85
7
4,0000 UN
ARRUELA
0,90
3,60
8
2,0000 UN
PORCA NC
2,45
4,90
9
1,0000 UN
PF NC
9,50
9,50
10
8,0000 UN
PF 3/4X5
4,90
39,20
Total do Empenho :
0
000296
22.01.2014
1
4,0000 UN
2
202,33
Nao se Aplica
ABRACADEIRA
5,65
22,60
10,0000 UN
BUCHA PLASTICA
0,55
5,50
3
10,0000 UN
REBITES
0,28
2,80
4
10,0000 UN
ARRUELA LISA
0,04
0,40
5
10,0000 UN
PF FENDA
0,08
0,80
6
1,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO
10,90
10,90
7
1,0000 UN
BOTINA COURO
59,50
59,50
8
1,0000 UN
1,32 OLEO 2T
21,91
21,91
9
1,0000 UN
PF 8X20
0,38
0,38
10
1,0000 UN
BROCA 2mm, P/ OFICINA(GARAGEM).
3,80
Total do Empenho :
0
000297
22.01.2014
3,80
128,59
Nao se Aplica
1
3,0000 LTS OLEO ATF
14,50
43,50
2
5,0000 LTS OLEO EP90
12,50
62,50
3
1,0000 UN
CANO BICO
38,00
38,00
4
1,0000 UN
PF 8X40
0,50
0,50
5
4,0000 UN
ARRUELA PINO
2,00
8,00
6
4,0000 UN
ARRUELA PINO
2,75
11,00
7
1,0000 LTS DESENGRAXANTE, P/ VEICULO PLACA IBM 1147.
7,25
Total do Empenho :
0
000307
22.01.2014
7,25
170,75
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
TRAVA ROSCA
23,50
23,50
2
1,0000 UN
CHAVE DE BOCA
9,50
9,50
3
1,0000 UN
PARAFUSO
1,25
1,25
4
1,0000 UN
PORCA
0,70
0,70
5
1,0000 UN
PARAFUSO 3/4
5,00
5,00
6
1,0000 UN
CHAVE 14/15
12,00
12,00
7
8,0000 UN
PARAFUSO 3/8X1
0,50
4,00
8
4,0000 UN
PARAFUSO 3/8X1 1/2
0,65
2,60
9
12,0000 UN
ARRUELA PRESSAO
0,10
1,20
10
10,0000 UN
ANEL RETENCAO
1,90
19,00
11
4,0000 UN
FUSIVEL 5A
0,30
1,20
12
4,0000 UN
FUSIVEL 10A
0,30
1,20
13
4,0000 UN
FUSIVEL 15A P/ RETRO FI
0,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1,20
82,35
3.328,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1202 BANRISUL SA
000181
10.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG REF TARIFA BANCARIA JANEIRO/2014.
11,15
11,15
Folha:
13
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1202 BANRISUL SA
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
Total do Credor .:
11,15
11,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
938 CAFE COLONIAL DA NENECA LTDA -ME
000110
08.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 04.689.713/0001-65
Nao se Aplica
PAG REF LANCHES PARA O PESSOAL DO CENTRO COMUNITARIO
480,00
480,00
, OFICINAS TERAPEUTICAS.
Total do Empenho :
Total do Credor .:
480,00
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1786 CICLA DISTRIBUIDORA DE PROD. P/ DIAGNOSTICO LTDA
000254
21.01.2014
CNPJ = 07.726.133/0001-99
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
CREATININA COLORIMETRICA
38,00
38,00
2
1,0000 UN
SORO ANTI D MONOCLONAL 10ML PROTHEMO
39,00
39,00
3
1,0000 UN
GLICOSE LIQUIFORM 1/500ML LABTEST
48,00
48,00
4
1,0000 UN
TRIGLICERIDES LIQUIFORM 2X100ML
189,00
189,00
5
2,0000 UN
HCG ONE STEP 100 TESTES 25UI BIOEASY
68,00
136,00
6
1,0000 UN
PONTEIRA TIPO GILSON 0 A 200UL PC C/ 1000 CRAL
12,00
12,00
7
1,0000 UN
PONTEIRA TIPO GILSON 200 A 1000UL PC C/ 1000 CRAL
21,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
21,00
483,00
483,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1575 CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES
000145
08.01.2014
1,0000 UN
CPF = 439.551.690-49
Nao se Aplica
VIAGEM A GRAMADO 19/12/2013
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
38,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
796 CLAUDIO SOLIVAN G.
000134
DA SILVA
08.01.2014
1,0000 UN
CPF = 174.032.940-68
Nao se Aplica
VIAGEM A CAXIAS DO SUL 13/01/2014
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES
000137
08.01.2014
1,0000 UN
CPF = 618.446.590-20
Nao se Aplica
VIAGEM A BOM JESUS 14/01/2014
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
38,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1141 CLEONIR DA SILVA ALVES
000024
03.01.2014
CNPJ = 11.709.439/0001-04
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU COM VD
30,00
30,00
2
2,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
12,00
24,00
3
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
15,00
15,00
4
1,0000 UN
SOLDA SUPORTE CHASSI E SUPORTE AMORTECEDOR COM TROCA
190,00
190,00
PINO DE CENTRO E GRAMPO DE MOLA P/ IEY6745
Total do Empenho :
0
000025
03.01.2014
Nao se Aplica
259,00
Folha:
14
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.709.439/0001-04
1
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
10,00
10,00
2
1,0000 UN
REAPERTO GRAMPO DE MOLA E REGULAGEM FREIOS
50,00
50,00
3
1,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
10,00
10,00
4
4,0000 UN
CONSERTO DE PNEU P/ ITW5003
10,00
Total do Empenho :
0
000026
03.01.2014
40,00
110,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
15,00
15,00
2
1,0000 UN
REGULAGEM FREIOS E REAPERTO SUSPENSAO COM TROCA PINO
95,00
95,00
DE CENTRO MOLA P/ KGH9502
Total do Empenho :
0
1
000027
03.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU COM VD P/ ITV4971
30,00
Total do Empenho :
0
1
000028
03.01.2014
2,0000 UN
0
000029
03.01.2014
1,0000 UN
8,00
0
000030
03.01.2014
1,0000 UN
20,00
0
000163
09.01.2014
1,0000 UN
10,00
000164
09.01.2014
16,00
20,00
20,00
10,00
10,00
Nao se Aplica
PAG REF TROCA DE PNEU, P/ VEICULO PLACA IOU 2280.
20,00
Total do Empenho :
0
16,00
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU P/ IUJ1786
Total do Empenho :
1
30,00
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU COM VALVULA P/ IBN3191
Total do Empenho :
1
30,00
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU P/ IOW0664
Total do Empenho :
1
110,00
20,00
20,00
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
CONSERTO PNEUS
2
1,0000 UN
COM RAC 10
7,00
14,00
10,00
3
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
7,00
10,00
7,00
4
2,0000 UN
MONTAGEM, P/ VEICULO PLACA IRA 3471.
7,00
14,00
Total do Empenho :
0
1
000166
09.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
PAG REF CONSERTO DE PNEU, P/ TRATOR N° 05.
10,00
Total do Empenho :
0
1
000167
09.01.2014
1,0000 UN
45,00
10,00
10,00
Nao se Aplica
PAG REF CONSERTO DE PNEU COM RAC, P/ VEICULO PLACA I
13,00
13,00
OT 2165.
Total do Empenho :
0
000168
09.01.2014
13,00
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
10,00
20,00
2
1,0000 UN
CAMARA, P/ TRATOR N° 01.
50,00
50,00
Total do Empenho :
0
000169
09.01.2014
70,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
7,00
7,00
2
1,0000 UN
RAC 10
5,00
5,00
Folha:
15
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.709.439/0001-04
3
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
8,00
8,00
4
1,0000 UN
RAC 10
5,00
5,00
5
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
8,00
8,00
6
1,0000 UN
CONSERTO PNEU USADO
55,00
55,00
7
4,0000 UN
TROCA DE PNEU, P/ VEICULO PLACA IRA 3471.
5,00
Total do Empenho :
0
000191
10.01.2014
20,00
108,00
Nao se Aplica
1
5,0000 UN
CONSERTO PNEU
8,00
40,00
2
3,0000 UN
RAC P/ IOD3024
7,00
21,00
Total do Empenho :
0
000192
10.01.2014
61,00
Nao se Aplica
1
5,0000 UN
CONSERTO PNEU
15,00
75,00
2
5,0000 UN
VD
15,00
75,00
3
1,0000 UN
SERVICO TROCA DE MOLA P/ IBM1147
50,00
Total do Empenho :
0
000193
10.01.2014
Nao se Aplica
1
3,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
40,00
2
3,0000 UN
VD P/ MOTONIV. 120B
11,67
Total do Empenho :
0
000194
10.01.2014
3,0000 UN
CONSERTO PNEU
40,00
2
2,0000 UN
VD P/ MOTONIV. 120G
15,00
Total do Empenho :
000195
10.01.2014
5,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
40,00
2
1,0000 UN
VD P/ MOTONIV. VOLVO G940
15,00
Total do Empenho :
000196
10.01.2014
35,00
155,00
120,00
30,00
150,00
Nao se Aplica
1
0
120,00
Nao se Aplica
1
0
50,00
200,00
200,00
15,00
215,00
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
CONSERTO DE PNEU PEQUENO
15,00
30,00
2
2,0000 UN
CONSERTO PNEU GRANDE
40,00
80,00
3
3,0000 UN
VD P/ RETRO CASE 580M
15,00
Total do Empenho :
0
000197
10.01.2014
45,00
155,00
Nao se Aplica
1
3,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
15,00
45,00
2
3,0000 UN
VD P/ IBD8369
15,00
45,00
Total do Empenho :
0
000385
30.01.2014
90,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
2
1,0000 UN
SOCORRO E SERVICO
40,00
40,00
120,00
120,00
3
1,0000 UN
PNEU CONSERTO
70,00
70,00
4
2,0000 UN
SOCORRO E SERVICO,P/ TRATOR N°06.
90,00
180,00
Total do Empenho :
0
1
000386
30.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
CONSERTO PNEU, TRATOR N°07.
15,00
Total do Empenho :
0
000387
30.01.2014
410,00
Nao se Aplica
15,00
15,00
Folha:
16
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.709.439/0001-04
1
2,0000 UN
CONSERTO PNEU
8,00
2
1,0000 UN
RAQUE, P/ VEICULO PLACA IRA 3471.
5,00
Total do Empenho :
0
000389
30.01.2014
1
1,0000 UN
PNEU
2
1,0000 UN
CAMARA P/ TRATOR N°.06
0
000390
30.01.2014
1,0000 UN
100,00
50,00
0
000391
30.01.2014
1,0000 UN
50,00
000161
09.01.2014
50,00
150,00
50,00
50,00
Nao se Aplica
PNEU USADO P/ IRA3471
50,00
Total do Empenho :
4
100,00
Nao se Aplica
CAMARA DE AR P/ TRATOR N°.07
Total do Empenho :
1
5,00
21,00
Nao se Aplica
Total do Empenho :
1
16,00
50,00
50,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
MONTAGEM PNEU
2
1,0000 UN
TROCA PNEU, P/ VEICULO PLACA IUJ 1830.
14,00
7,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
14,00
7,00
21,00
2.564,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
000286
22.01.2014
12,0000 UN
CNPJ = 90.615.311/0003-10
Nao se Aplica
PAG. REF. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AN
1.793,53
21.522,36
ALISES CLINICAS, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 20
14
Total do Empenho :
0
000367
29.01.2014
21.522,36
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. PLANTAO REF. MESES DE: OUTUBRO DE 2013
1.699,62
1.699,62
2
1,0000 UN
NOVEMBRO DE 2013
1.699,62
1.699,62
3
1,0000 UN
DEZEMBRO DE 2013
1.699,62
1.699,62
Total do Empenho :
4
1
000344
27.01.2014
1,0000 UN
5.098,86
Nao se Aplica
PAG. REF. EXAMES PARTICULARES REF. MES OUTUBRO DE 20
729,00
729,00
13
2
1,0000 UN
PAG. REF. EXAMES COMPLEMENTARES REF. OUTUBRO DE 2013
722,58
Total do Empenho :
4
1
000345
27.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
PAG. REF. EXAMES PRESTADOS REF. MES OUTUBRO DE 2013
4.735,55
Total do Empenho :
4
1
000346
27.01.2014
1,0000 UN
722,58
1.451,58
4.735,55
4.735,55
Nao se Aplica
PAG. REF. EXAMES COMPLEMENTARES REF. NOVEMBRO DE 201
676,65
676,65
1.039,00
1.039,00
3
2
1,0000 UN
PAG. REF. EXAMES PARTICULARES REF. NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
4
1
000347
27.01.2014
1,0000 UN
1.715,65
Nao se Aplica
PAG. REF. EXAMES PRESTADOS REF. MES NOVEMBRO DE 2013
4.908,86
Total do Empenho :
4.908,86
4.908,86
Folha:
17
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CNPJ = 90.615.311/0003-10
Total do Credor .:
39.432,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
797 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
000283
22.01.2014
6,0000 UN
CNPJ = 87.551.867/0001-13
Nao se Aplica
TONER TN450 BROTHER ORIGINAL
179,00
Total do Empenho :
0
1
000284
22.01.2014
2,0000 UN
0
000285
22.01.2014
10,0000 UN
64,00
0
000360
28.01.2014
1,0000 UN
128,00
128,00
Nao se Aplica
TONER CE-285A HP COMPATIVEL
59,00
Total do Empenho :
1
1.074,00
Nao se Aplica
TONER Q-2612A HP COMPATIVEL
Total do Empenho :
1
1.074,00
590,00
590,00
Nao se Aplica
MULTIFUNCIONAL KYOCESA MOD:FS-1135MFP-SERIE:NW 23405
3.590,00
3.590,00
334.
Total do Empenho :
4
000282
22.01.2014
3.590,00
Nao se Aplica
1
4,0000 UN
TONER SANSUNG COMPATIVEL SCX-4600
122,00
2
6,0000 UN
TONER TK-137 KYOCERA ORIGINAL
153,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
488,00
918,00
1.406,00
6.788,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
524 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA
000260
21.01.2014
50,0000 LT
CNPJ = 88.245.485/0001-24
Nao se Aplica
LARVICIDA BIOLOGICO VECTO-BAC 12 AS BTI, P/ CONTROLE
64,80
3.240,00
DOS BORRACHUDOS
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.240,00
3.240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR
000109
08.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 90.052.143/0001-30
Nao se Aplica
PAG REF REPASSE REFERENTE A FOPAG 12/2013.
29.862,71
Total do Empenho :
0
1
000172
10.01.2014
1,0000 UN
0
000247
17.01.2014
1,0000 UN
30.389,00
4
000092
07.01.2014
1,0000 UN
31.279,80
4
000093
07.01.2014
1,0000 UN
30.389,00
31.279,80
31.279,80
Nao se Aplica
PAG. REF. REPASSE REFERENTE A FOPAG 12/2013.
14.260,00
Total do Empenho :
1
30.389,00
Nao se Aplica
PAG REF REPASSE REFERENTE A IMPOSTOS.
Total do Empenho :
1
29.862,71
Nao se Aplica
PAG. REF. REPASSE REFERENTE A FERIAS.
Total do Empenho :
1
29.862,71
14.260,00
14.260,00
Nao se Aplica
PAG. REF. REPASSE REFERENTE A FOPAG 12/2013.
2.230,00
Total do Empenho :
2.230,00
2.230,00
Folha:
18
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR
CNPJ = 90.052.143/0001-30
Total do Credor .:
108.021,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
103 CONDESUS- CONSELHO DESENV. SUST. RS SERRA
000036
06.01.2014
12,0000 UN
CNPJ = 04.712.762/0001-71
Nao se Aplica
1.500,00
18.000,00
MBRO DE 2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
18.000,00
18.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1928 CONECTA INTERNET COM E SERV LTDA ME
000177
10.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 16.505.659/0001-30
Nao se Aplica
PAG REF A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESS
5.868,00
5.868,00
O A INTERNET BANDA LARGA, POR PERIODO DE UM ANO.
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5.868,00
5.868,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
000039
06.01.2014
12,0000 UN
CNPJ = 00.703.157/0001-83
Nao se Aplica
440,00
5.280,00
MBRO DE 2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5.280,00
5.280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1158 CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA
000170
09.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 11.427.246/0001-60
Nao se Aplica
PAG. REF. REPASSE CONF. LEI MUNICIPAL REF. AO MES 12
3.640,84
3.640,84
/2013.
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.640,84
3.640,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
9 CORSAN
000006
02.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: UNIDADE S
35,48
35,48
ANITARIA
2
1,0000 UN
HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS AUMOND E VIVEIRO
409,24
409,24
3
1,0000 UN
CENTRO COMUNITARIO
64,70
64,70
4
1,0000 UN
CAPELA MORTUARIA
37,64
Total do Empenho :
0
1
000007
02.01.2014
1,0000 UN
37,64
547,06
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:BIBLIOTECA
72,95
72,95
118,79
118,79
MUNICIPAL
2
1,0000 UN
ESCOLA MUNICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES
Total do Empenho :
0
1
000014
03.01.2014
1,0000 UN
191,74
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: PRACA PUB
41,27
41,27
LICA
2
1,0000 UN
CEMITERIO MUNICIPAL
3
1,0000 UN
GARAGEM MUNICIPAL
54,41
54,41
420,83
420,83
Total do Empenho :
516,51
Folha:
19
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
9 CORSAN
000017
03.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO
119,33
119,33
72,95
LIESPORTIVA, AV. SAO JOSE
2
1,0000 UN
EMATER/ASCAR, RUA INACIO RODRIGUES 607
72,95
3
1,0000 UN
SEDE ADMINISTRATIVA, RUA VERA CRUZ
45,65
Total do Empenho :
0
1
000280
22.01.2014
1,0000 UN
45,65
237,93
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: RUA INACI
74,84
74,84
O RODRIGUES N°.607 - EMATER
Total do Empenho :
0
1
000353
28.01.2014
1,0000 UN
74,84
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CONSELHO
27,00
27,00
TUTELAR, AV. SAO JOSE
Total do Empenho :
0
1
000356
28.01.2014
1,0000 UN
27,00
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMI
44,79
44,79
NISTRATIVA
Total do Empenho :
0
1
000359
28.01.2014
1,0000 UN
44,79
Nao se Aplica
PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE A JANEI
67,15
67,15
RO/2014, DEOTILIA CARDOSO LOPES.
Total do Empenho :
0
1
000369
29.01.2014
1,0000 UN
67,15
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAPELA MO
31,51
31,51
307,05
307,05
RTUARIA
2
1,0000 UN
HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS A.
3
1,0000 UN
UNIDADE SANITARIA
34,70
Total do Empenho :
0
1
000371
29.01.2014
1,0000 UN
34,70
373,26
Nao se Aplica
PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE AGUA REF. AO MES JANEI
203,86
203,86
RO/2014, GARAGEM.
2
1,0000 UN
CEMITERIO
3
1,0000 UN
PRACA PUBLICA
54,22
54,22
100,89
100,89
Total do Empenho :
0
1
000382
30.01.2014
1,0000 UN
358,97
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CENTRO CO
36,89
36,89
MUNITARIO
Total do Empenho :
Total do Credor .:
36,89
2.476,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
101 CREA -RS - CONSELHO REGIONAL ENG. AGRONOMO
000237
16.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. ART N°.7198048, PROJETO PAVIMENTACAO BLOCO
63,64
63,64
S DE CONCRETO 8 CM, RUA VERA CRUZ, VISTA ALEGRE, CRI
STO REDENTOR, CRUZEIRO DO SUL, 4.250,00 M2
Total do Empenho :
63,64
Folha:
20
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
63,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1603 CRISTIANO LOPES
000150
08.01.2014
CPF = 013.630.600-40
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
38,65
38,65
2
1,0000 UN
38,65
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1095 DANILO SANTOS PAULIN
000251
21.01.2014
CNPJ = 11.064.716/0001-79
Nao se Aplica
1
19,0000 PC
DENTE AR1
73,00
1.387,00
2
2,0000 PC
CONEXAO T
98,00
196,00
3
1,0000 PC
CUBA PLASTICA
65,00
65,00
4
38,0000 CJ
PARAFUSO DENTE COM PORCA
6,90
262,20
5
30,0000 CJ
PARAFUSO DENTE COM PORCA, P/ RETRO F1.
6,90
Total do Empenho :
0
1
000326
24.01.2014
30,0000 UN
207,00
2.117,20
Nao se Aplica
CONJUNTO PARAFUSO E PORCA DO DENTE P/ MOTONIV. VOLVO
6,90
207,00
G940
Total do Empenho :
0
1
000327
24.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
CUBA PLASTICA P/ MOTONIV. 120B
65,00
Total do Empenho :
0
000328
24.01.2014
207,00
65,00
65,00
Nao se Aplica
1
19,0000 UN
DENTE AR1
2
38,0000 UN
CONJUNTO PARAFUSO E PORCA DO DENTE P/ RETRO CASE 580
73,00
1.387,00
6,90
262,20
M
Total do Empenho :
0
000329
24.01.2014
1.649,20
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
SEMI-EIXO
325,00
325,00
2
3,0000 UN
EMBREAGEM
110,00
330,00
3
1,0000 UN
EMBREAGEM ANELAR
459,00
459,00
4
2,0000 UN
ROLAMENTO RODA TRACIONADA
129,00
258,00
5
1,0000 UN
RETENTOR MAIOR TRACAO
95,00
95,00
6
1,0000 UN
RETENTOR MEDIO
56,00
56,00
7
1,0000 UN
BUCHA SEMI-EIXO
65,00
65,00
8
90,0000 UN
1,50
135,00
9
1,0000 UN
ROLETES
CONJUNTO ARRUELAS P/ RETRO CASE 580M
65,00
Total do Empenho :
0
1
000330
24.01.2014
2,0000 UN
65,00
1.788,00
Nao se Aplica
CONEXOES P/ RETRO FI
98,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
196,00
196,00
6.022,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
262 DARCI ANTONIO DAL PRA
000153
08.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 03.585.416/0001-07
Nao se Aplica
PAG REF A JUROS/MULTAS DO EMPENHO 5358.
54,15
Total do Empenho :
54,15
54,15
Folha:
21
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
54,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1234 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA
000361
28.01.2014
CNPJ = 93.867.265/0001-72
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
TERMINAL
2
1,0000 UN
PINO DIRECAO
105,00
78,00
78,00
3
1,0000 UN
CABO DE ACO
128,00
128,00
4
1,0000 UN
SELENOIDE
158,00
158,00
5
1,0000 UN
VALVULA SOLEN
155,00
155,00
6
1,0000 UN
CABO TDF, P/ TRATOR N°05.
110,00
110,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
210,00
839,00
839,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1262 DR DOS REIS
000003
02.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 12.369.038/0001-15
Nao se Aplica
CONJUNTO DE LIXEIRA C/ 3 PARA COLETA SELETIVA PAPEL,
358,00
358,00
PLASTICO, METAL
Total do Empenho :
0
000004
02.01.2014
358,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
TAPETE DE 1,20MT
250,00
2
1,0000 UN
TAPETE DE 2,00 MT
900,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
250,00
900,00
1.150,00
1.508,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
249 DROGARIA W R DOS SANTOS LTDA
000156
08.01.2014
CNPJ = 04.313.022/0001-62
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
SUSTAGEN BAUNILHA 400G
43,19
43,19
2
1,0000 UN
SUSTAGEN KIDS MORANGO 400G
23,91
23,91
3
1,0000 UN
NAN 2 CONFORT 400G
23,00
23,00
4
1,0000 UN
NAN 1 CONFORT 400G, REF AO MES 11/2013.
23,90
Total do Empenho :
4
000100
08.01.2014
23,90
114,00
Nao se Aplica
1
16,0000 UN
FRALDA MILLI AD M
12,50
200,00
2
1,0000 UN
FRALDA BIG FRAL M
12,80
12,80
3
2,0000 UN
FRALDA NATURAL MASTER M
12,99
25,98
4
2,0000 UN
TERMOMETRO TRADICIONAL
7,70
15,40
5
1,0000 UN
FRALDA MILLI AD EG
12,50
12,50
6
1,0000 UN
FRALDA MILLI AD
12,50
Total do Empenho :
4
000103
08.01.2014
1
2,0000 UN
TEGRETOL 100ML
2
1,0000 UN
DIAZEPAM 5MG C/ 20
3
1,0000 UN
CARBOLITIUM 300MG C/50
4
4,0000 UN
5
1,0000 UN
6
12,50
279,18
Nao se Aplica
17,23
34,46
4,87
4,87
29,50
29,50
CARBAMAZEPINA 200MG C/ 20
5,14
20,56
IBUPROFENO 600MG C/20
9,50
9,50
2,0000 UN
DEPAKENE 500MG C/ 50
50,06
100,12
7
4,0000 UN
DEPAKENE 250MG C/25
16,53
66,12
8
2,0000 UN
RANITIDINA 150MG C/20
10,78
21,56
9
1,0000 UN
DIGOXINA 0,25MG C/25
8,20
8,20
10
1,0000 UN
RISS 2MG C/30
28,26
28,26
11
1,0000 UN
AMOXILINA 500MG C/21
15,48
15,48
12
1,0000 UN
RISPERIDON 2MG C/30
24,55
24,55
Folha:
22
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13
2,0000 UN
CNPJ = 04.313.022/0001-62
OMEPRAZOL 20MG C/20, REF, AO MES 12/2013.
9,90
Total do Empenho :
4
000105
08.01.2014
19,80
382,98
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
DIAZEPAM 5MG C/20
4,87
4,87
2
3,0000 UN
CARBAMAZEPINA 200MG C/20
7,34
22,02
3
1,0000 UN
CEFALEXINA 250MG
4
1,0000 UN
FORASEQ 12/200MCG 60CAP
5
1,0000 UN
NORFLOXACINO 400MG C/14, REF. AO MES 12/2013.
17,10
17,10
114,18
114,18
16,06
Total do Empenho :
4
000106
08.01.2014
16,06
174,23
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
PIROXICAM 20MG C/10
11,11
11,11
2
8,0000 UN
CELESTONE SOLUSPAN C/ 1 AMPOLA
15,59
124,72
3
3,0000 UN
MONURIL C/ 1 ENVELOPE
39,45
118,35
4
1,0000 UN
LAMOTRIGNA 100MG C/30
82,99
82,99
5
1,0000 UN
SIMETICONA 15ML
6
1,0000 UN
PLAMET 20CP
7
1,0000 UN
BISALAX C/6
1,50
1,50
8
1,0000 UN
RITALINA 10MG C/ 20
20,29
20,29
8,60
8,60
26,00
26,00
9
1,0000 UN
ALGINAC 1000MG C/15
19,95
19,95
10
1,0000 UN
MUSCULARE 10MG C/30
25,48
25,48
11
1,0000 UN
DOLAMIM FLEX C/15CP
36,54
36,54
12
1,0000 UN
LEVOFLOXACINO 500MG C/7
39,77
39,77
13
1,0000 UN
CITALOPRAM 20MG C/28, REF. AO MES 12/2013.
35,00
Total do Empenho :
4
000107
08.01.2014
1
1,0000 UN
TRILAX C/12
2
1,0000 UN
OLEO MINERAL 100ML
3
1,0000 UN
4
5
35,00
550,30
Nao se Aplica
13,32
13,32
4,00
4,00
OLMETEC HCT 20/12,5MG
95,37
95,37
1,0000 UN
HIXIZINE 120ML
27,46
27,46
1,0000 UN
TORAGESIC 1MG C/10
26,20
26,20
6
2,0000 UN
LAMITOR 50MG C/30
43,30
86,60
7
1,0000 UN
CITONEURIN 1000 INJETAVEL
2,61
2,61
8
1,0000 UN
HALOBEX 0,5MG 30G
9,58
9,58
9
1,0000 UN
FITOSCAR 60G
44,88
44,88
10
1,0000 UN
RIVOTRIL 25MG
13,95
13,95
11
1,0000 UN
CLOPIDROGREL 75MG C/28, REF. AO MES 12/2013.
37,90
Total do Empenho :
4
1
000108
08.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
CARBAMAZEPINA 400MG C/20,REF. AO MES 12/2013.
16,89
Total do Empenho :
4
000143
08.01.2014
37,90
361,87
16,89
16,89
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
RISPERIDON 2MG C/30
24,55
49,10
2
2,0000 UN
RISPERIDON 2MG C/30
43,32
86,64
3
1,0000 UN
CATAFLAN 50MG C/20
25,93
25,93
4
1,0000 UN
MICONAZOL 28G CREME
10,51
10,51
5
1,0000 UN
FLUCONAZOL 150MG C/1
10,90
10,90
6
1,0000 UN
CEFALEXINA 500MG C/8
17,90
17,90
7
2,0000 UN
43,32
Total do Empenho :
4
000149
08.01.2014
Nao se Aplica
86,64
287,62
Folha:
23
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.313.022/0001-62
1
1,0000 UN
IBUPROFENO 60MG C/20
9,50
9,50
2
1,0000 UN
15,48
15,48
3
3,0000 UN
30,95
92,85
4
1,0000 UN
DEPAKENE 250MG 100ML
13,02
13,02
5
2,0000 UN
DEXCLORFENIRAMINA 100ML
10,66
21,32
6
2,0000 UN
RISS 2MG C/30
28,26
56,52
7
2,0000 UN
DIAZEPAM 5MG C/20
8
1,0000 UN
AMITRIPILINA 25MG C/30
4,87
9,74
11,00
11,00
9
1,0000 UN
PLASIL 10ML
7,33
7,33
10
3,0000 UN
DIAZEPAM 5MG C/30
7,33
21,99
11
1,0000 UN
PREDNISOLONA 120ML
19,26
19,26
12
1,0000 UN
VALSARTANA 80MG C/30
31,21
31,21
13
1,0000 UN
ALBENDAZOL 10ML
14
1,0000 UN
7 DEPAKENE 250MG C/25
15
1,0000 UN
OMEPRAZOL 20MG C/28, REF AO MES 11/2013.
6,40
6,40
115,70
115,70
9,90
Total do Empenho :
4
000152
08.01.2014
9,90
441,22
Nao se Aplica
1
1,0000 un
APARELHO DE PRESSAO PULSO
99,00
99,00
2
2,0000 UN
FRALDA MILLI AD EE
12,50
25,00
3
1,0000 UN
TERMOMETRO DIGITAL
8,87
8,87
4
1,0000 UN
FRALDA GERIATRCA AD G
12,80
12,80
5
1,0000 UN
FRALDA BIGFRAL AD M
12,80
12,80
6
1,0000 UN
FRALDA BIGFRAL AD G
12,80
12,80
7
2,0000 UN
HASTER FLEXIVEL C/75
2,16
4,32
8
1,0000 UN
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
15,70
15,70
9
3,0000 UN
FRALDAS GERIMAX M
13,50
40,50
10
2,0000 UN
FRALDAS NATURAL MASTER M
12,99
25,98
11
3,0000 UN
FRALDAS MILLI AD G, REF AO MES 11/2013.
13,90
Total do Empenho :
4
000154
08.01.2014
41,70
299,47
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
ALPRAZOLAM 2MG C/30
62,44
62,44
2
1,0000 UN
CEFALIV C/12
12,69
12,69
3
1,0000 UN
TANDRILAX C/30
21,46
21,46
4
1,0000 UN
NEBLOCK 5MG C/30
38,39
38,39
5
1,0000 UN
CEFALIUM C/12
16,73
16,73
6
10,0000 UN
NOVALGINA INJETAVEL
2,10
21,00
7
3,0000 UN
NEOZINE 100MG C/20
17,17
51,51
8
1,0000 UN
PANTOPRAZOL 40MG C/28
95,66
95,66
9
1,0000 UN
SLOW-K 20 DRAGEAS
10,87
10,87
10
1,0000 UN
MELOXICAM 15MG C/10
23,36
23,36
11
1,0000 UN
OME'PRAMIX
93,02
93,02
12
1,0000 UN
DEXCLORFENIRAMA + BETAMETASONA 100ML
23,49
23,49
13
1,0000 UN
MELOXICAM 15MG C/20
23,36
23,36
14
1,0000 UN
DILTIAZEN 30MG C/50
12,93
12,93
15
1,0000 UN
ARTICO 30 SACHES
134,87
134,87
16
1,0000 UN
DIAZEPAM 10MG C/30
9,32
Total do Empenho :
4
000155
08.01.2014
1
1,0000 UN
OLMETEC HCT 20/12,5MG
2
1,0000 UN
OLEO MINERAL 100ML
3
2,0000 UN
4
5
9,32
651,10
Nao se Aplica
95,37
95,37
4,00
4,00
SERTRALINA 50MG C/30
37,15
74,30
1,0000 UN
AMOXILINA + CLAV DE POTASSIO C/12
86,22
86,22
1,0000 UN
CICLADOL 20MG C/5
23,54
23,54
Folha:
24
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.313.022/0001-62
6
2,0000 UN
DICLOFENACO GEL 60G
12,32
24,64
7
1,0000 UN
LOSARTANA 50MG
25,25
25,25
8
3,0000 UN
DEXALGEN INJETAVEL
11,08
33,24
9
1,0000 UN
VARICELL C/48
52,09
52,09
10
1,0000 UN
TANDRIFLAN C/30
17,50
17,50
11
3,0000 UN
TOFRANIL 10MG C/20
12
1,0000 UN
GUCOREUMIM C/30 SACHES
13
1,0000 UN
TOPIRAMATO 25MG C/60
8,39
25,17
152,22
152,22
77,07
Total do Empenho :
4
000157
08.01.2014
77,07
690,61
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
NEOZINE 100MG C/20
2
2,0000 UN
OTOSPORIN 10ML
3
1,0000 UN
TANDENE C/30, REF AO MES 11/2013.
17,17
34,34
9,68
19,36
15,70
15,70
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,40
4.318,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
15 DUETO TECNOLOGIA E SERVICOS
000098
08.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 04.311.157/0001-99
Nao se Aplica
PAG REF LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM, REFERENTES A
2.553,89
2.553,89
: AC, AR, CP, GP, IA, PLLD, PLLO, PLPP, PP, RF, ST.
Total do Empenho :
0
1
000099
08.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
PAG REF PRONIM-SP SAUDE PUBLICA, PRONIM-SP FARMACIA.
996,76
Total do Empenho :
0
1
000217
14.01.2014
1,0000 UN
2.553,89
996,76
996,76
Nao se Aplica
PAG REF ASSESSORIA DO SISTEMA PRONIM CP-ENCERRAMENTO
1.200,00
1.200,00
2013 E ABERTURA 2014.
Total do Empenho :
0
1
000308
23.01.2014
1,0000 UN
1.200,00
Nao se Aplica
PAG. REF. PARAMETRIZACAO DO EXERCICIO DE 2014, PROCE
336,00
336,00
DIMENTOS OPERACIONAIS PARA A VIRADA ANUAL DE 2013
Total do Empenho :
0
1
000336
24.01.2014
1,0000 UN
336,00
Nao se Aplica
LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - TB - TRANSPARENCIA
310,00
310,00
1.075,00
1.075,00
BRASIL - LC 131, REF. 01/2014
2
1,0000 UN
ASSESSORIA PARA INSTALACAO , CUSTOMIZACAO E IMPLANTA
CAO DO SISTEMA PRONIM TB - TRANSPARENCIA BRASIL, CON
FORME ADITIVO ASSINADO EM 20/05/2013
Total do Empenho :
0
1
000395
31.01.2014
1,0000 UN
1.385,00
Nao se Aplica
ASSESSORIA PARA INSTALACAO, CUSTOMIZACAO E IMPLANTAC
1.075,00
1.075,00
AO DO SISTEMA PRONIM TB - TRANSPARENCIA, CONF. ADITI
VO ASSINADO EM 20/05/2013, CONTRATO N°.001/2014, EMP
ENHO COMPLEMENTAR AO N°.336/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.075,00
7.546,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
25
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1627 E I C COM. DE TELEFONIA MOVEL LTDA
000460
31.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 09.254.107/0001-30
Nao se Aplica
TELEFONE CELULAR NOKIA ASHA 201
289,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
289,00
289,00
289,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
1940 EDUARDO GIURIOLO RECH
000335
24.01.2014
1,0000 PC
CNPJ = 03.077.659/0001-34
Nao se Aplica
PLACA C2 FRONT ESTRUTURA TUBULAR 30X30 REVESTIDA COM
1.850,00
1.850,00
450,00
450,00
135,00
270,00
25,00
550,00
ACM 3MM E ADESIVO IMPRESSO LAMINADO 6,90MX0,70M
2
1,0000 UN
PLACA C2 ACM 3MM COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINACAO TA
MANHO 2.40M X 0.80M
3
2,0000 UN
PLACA C2 ACM 3MM COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINACAO 0,
85X065M
4
22,0000 UN
PLACA C2 POLIESTIRENO 2MM COM ADESIVO IMPRESSO 50X13
CM
5
1,0000 UN
MATERIAL PARA INSTALACAO, SUPORTES PLACAS, PARAFUSOS
550,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
550,00
3.670,00
3.670,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1241 ELIZABETE PANASSOL FOGACA
000148
08.01.2014
CPF = 588.940.120-34
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
38,65
38,65
2
1,0000 UN
38,65
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
878 ELODI PEREIRA BRAGA
000463
31.01.2014
1,0000 UN
CPF = 284.404.710-68
Nao se Aplica
COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM
90,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
90,00
90,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
95 EMATER RS
000037
06.01.2014
12,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
5.000,61
60.007,32
MBRO DE 2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
60.007,32
60.007,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
27 EMBRATEL
000252
21.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 33.530.486/0133-79
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES FIXOS: 54 3253 1011, 1
216,19
216,19
100, 1161, 1157, REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
216,19
216,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
141 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS RGS
000035
06.01.2014
12,0000 UN
CNPJ = 88.733.811/0001-42
Nao se Aplica
MBRO DE 2014
743,38
8.920,56
Folha:
26
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
141 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS RGS
CNPJ = 88.733.811/0001-42
Total do Empenho :
Total do Credor .:
8.920,56
8.920,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
000421
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2014
1.719,55
Total do Empenho :
0
1
000422
31.01.2014
1,0000 UN
0
000423
31.01.2014
1,0000 UN
1.796,15
0
000424
31.01.2014
1,0000 UN
941,67
0
000425
31.01.2014
1,0000 UN
983,62
0
000426
31.01.2014
1,0000 UN
2.276,27
0
000427
31.01.2014
1,0000 UN
2.377,67
0
000428
31.01.2014
1,0000 UN
3.111,74
0
000429
31.01.2014
1,0000 UN
983,62
2.276,27
2.276,27
2.377,67
2.377,67
3.111,74
3.111,74
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2014
3.250,35
Total do Empenho :
1
983,62
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
941,67
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
941,67
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
1.796,15
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
1.796,15
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
1.719,55
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
1.719,55
3.250,35
3.250,35
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01
4.480,25
4.480,25
/2014
Total do Empenho :
0
1
000430
31.01.2014
1,0000 UN
4.480,25
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01
4.679,82
4.679,82
/2014
Total do Empenho :
0
1
000433
31.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2014
4.485,64
Total do Empenho :
0
1
000434
31.01.2014
1,0000 UN
000435
31.01.2014
4.485,64
4.485,64
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2014
4.685,46
Total do Empenho :
0
4.679,82
Nao se Aplica
4.685,46
4.685,46
Folha:
27
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2014
394,45
Total do Empenho :
0
1
000436
31.01.2014
1,0000 UN
6
000431
31.01.2014
1,0000 UN
394,45
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2014
412,02
Total do Empenho :
1
394,45
412,02
412,02
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 01/20
13.911,18
13.911,18
14
Total do Empenho :
6
1
000432
31.01.2014
1,0000 UN
13.911,18
Nao se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 01/20
14.530,86
14.530,86
14
Total do Empenho :
Total do Credor .:
14.530,86
64.036,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
404 FEPAM
000243
16.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 93.859.817/0001-09
Nao se Aplica
PAG. REF. OBRAS DE URBANIZACAO (MURO, CALCADA, ACESS
403,07
403,07
O, ETC...) E VIA URBANA(ABERTURA, CONSERVACAO, PREPA
RACAO OU AMPLIACAO) REFERENTE A CONTINUACAO DA RUA V
ERA CRUZ
Total do Empenho :
Total do Credor .:
403,07
403,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
134 FGTS
000456
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. FGTS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 01/201
628,75
628,75
4
Total do Empenho :
0
1
000457
31.01.2014
1,0000 UN
628,75
Nao se Aplica
PAG. REF. FGTS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2014
109,23
Total do Empenho :
Total do Credor .:
109,23
109,23
737,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1146 I.L.R. ALBINO
000066
06.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 11.808.637/0001-25
Nao se Aplica
PAG. REF. ANEL DE VEDACAO RODA P/ RETRO CASE.
73,00
Total do Empenho :
0
000067
06.01.2014
73,00
73,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
TAMPA TORQUE
795,00
795,00
2
1,0000 UN
TAMPAO
69,00
69,00
3
1,0000 UN
KIT VEDACAO
90,00
90,00
4
2,0000 UN
RETENTOR CARDAN, P/ CARREGADOR 55C.
80,00
160,00
Total do Empenho :
0
000068
06.01.2014
1.114,00
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
JOELHOS
133,00
266,00
2
1,0000 UN
JG JUNTAS CABECOTE
413,00
413,00
Folha:
28
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1146 I.L.R. ALBINO
CNPJ = 11.808.637/0001-25
3
1,0000 UN
FILTRO TRANSMI
80,00
4
1,0000 UN
MASSA ASSENTAMENTO, P/ RETRO FB80-2.
58,00
Total do Empenho :
0
000069
06.01.2014
1
6,0000 UN
2
12,0000 UN
000070
71,00
PARAFUSO COM PORCA DENTE, P/ RETRO RANDON RK 406.
06.01.2014
58,00
817,00
Nao se Aplica
DENTE AR1
7,00
Total do Empenho :
0
80,00
426,00
84,00
510,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
CRUZETA
304,00
304,00
2
1,0000 UN
RETENTOR DUOCONE
132,00
132,00
3
1,0000 UN
ROLAMENTO RODA EXTERNA
345,00
345,00
4
1,0000 UN
ROLAMENTO RODA INTERNA, P/ MOTONIVELADORA 120G.
270,00
Total do Empenho :
0
000071
06.01.2014
1
14,0000 UN
2
2,0000 UN
3
16,0000 UN
4
8,0000 UN
FIXADOR
5
1,0000 UN
PORCA, P/ TRATOR D-4.
Nao se Aplica
DISCO EMB LATERAL
99,00
1.386,00
PARAFUSO
6,10
12,20
TRAVA
4,95
79,20
17,00
136,00
75,00
Total do Empenho :
0
000072
270,00
1.051,00
06.01.2014
1
1,0000 UN
TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL
2
3,0000 UN
BUCHA GIRO
3
2,0000 UN
4
75,00
1.688,40
Nao se Aplica
143,00
143,00
62,00
186,00
PINO HASTE DO GIRO
104,00
208,00
4,0000 UN
BUCHA HASTE DO GIRO
58,00
232,00
5
2,0000 UN
BATERNTE DA LANCA
84,00
168,00
6
1,0000 UN
BARRA DE DIRECAO
345,00
Total do Empenho :
0
1
000073
06.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
JG JUNTAS C/ RETENTORES, P/ CARRETA AGRALE
366,00
Total do Empenho :
0
000074
06.01.2014
345,00
1.282,00
366,00
366,00
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
SAPATA MAIOR CIRCULO
350,00
700,00
2
2,0000 UN
SAPATAS LATERAIS CIRCULO, P/ MOTONIVELADORA 120B.
133,00
266,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
966,00
7.867,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
419 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EEP
000135
08.01.2014
CNPJ = 08.199.021/0001-90
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2
2,0000 UN
BATENTE COLUNA, P/ VEICULO PLACA IUJ 1830.
280,00
560,00
75,00
150,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
710,00
710,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1756 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
000322
24.01.2014
CNPJ = 01.808.996/0001-29
Nao se Aplica
1
4,0000 UN
CALOTA RODA ARO 14
10,00
40,00
2
1,0000 UN
KIT EMBLEMA CALOTA RESINADO P/ IQX0735
15,00
15,00
Folha:
29
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1756 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
CNPJ = 01.808.996/0001-29
Total do Empenho :
Total do Credor .:
55,00
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
244 INMETRO
000139
08.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. JUROS/MULTAS AO EMPENHO 6161.
12,39
Total do Empenho :
Total do Credor .:
12,39
12,39
12,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
113 INSS
000440
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS SMGAB REF. MES 01/2
2.784,73
2.784,73
014
Total do Empenho :
0
1
000441
31.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMGAB REF. MES 01/2014
1.056,65
Total do Empenho :
0
1
000442
31.01.2014
1,0000 UN
0
000443
31.01.2014
1,0000 UN
233,09
0
000444
31.01.2014
1,0000 UN
1.212,05
0
000445
31.01.2014
1,0000 UN
4.269,36
0
000446
31.01.2014
1,0000 UN
745,83
0
000447
31.01.2014
1,0000 UN
1.212,05
1.212,05
4.269,36
4.269,36
745,83
745,83
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2014
699,27
Total do Empenho :
1
233,09
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
233,09
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
1.056,65
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
1.056,65
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
2.784,73
699,27
699,27
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01
5.817,13
5.817,13
/2014
Total do Empenho :
0
1
000448
31.01.2014
1,0000 UN
5.817,13
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS OFICINAS TERAPEUTICA
193,60
193,60
S REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
0
1
000449
31.01.2014
1,0000 UN
193,60
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 01/201
1.729,03
1.729,03
4
Total do Empenho :
1.729,03
Folha:
30
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
113 INSS
000450
OUTROS = 99999999999
31.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR REF
742,58
742,58
. MES 01/2014
Total do Empenho :
0
1
000451
31.01.2014
1,0000 UN
742,58
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMSAS REF. MES 0
1.018,00
1.018,00
1/2014
Total do Empenho :
0
1
000452
31.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2014
2.570,85
Total do Empenho :
0
1
000453
31.01.2014
1,0000 UN
1.018,00
2.570,85
2.570,85
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMEC MDE REF. ME
240,00
240,00
S 01/2014
Total do Empenho :
0
1
000454
31.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2014
2.408,34
Total do Empenho :
0
1
000455
31.01.2014
1,0000 UN
1
000438
31.01.2014
1,0000 UN
2.408,34
2.408,34
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMTUR REF. MES 01/2014
1.156,14
Total do Empenho :
1
240,00
1.156,14
1.156,14
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS CAMARA MUNICIPAL DE
4.288,61
4.288,61
VEREADORES DE JAQUIRANA REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
1
000439
31.01.2014
1,0000 UN
4.288,61
Nao se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD
279,70
279,70
ORES DE JAQUIRANA REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
279,70
31.444,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1620 INVESTPREV SEGURADORA S.A.
000465
31.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 42.366.302/0001-28
Nao se Aplica
PAG. REF. SERVICOS DE SEGURO PARA TRANSPORTE DE ESCO
598,08
598,08
LARES P/ ITW5003
Total do Empenho :
0
1
000466
31.01.2014
1,0000 UN
598,08
Nao se Aplica
PAG. REF. SERVICO DE SEGURO PARA TRANSPORTE DE ESCOL
806,00
806,00
ARES P/ ITV4971
Total do Empenho :
Total do Credor .:
806,00
1.404,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1472 IONARA DE JESUS BORGES
000388
30.01.2014
CNPJ = 13.813.307/0001-53
Nao se Aplica
1
4,0000 CX
ALVEJANTE
28,00
112,00
2
5,0000 CX
ALVEJANTE S/ CLORO
40,00
200,00
Folha:
31
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1472 IONARA DE JESUS BORGES
CNPJ = 13.813.307/0001-53
3
4,0000 CX
DESINFETANTE
28,00
4
3,0000 UN
DESINFETANTE 5LTS
15,00
45,00
5
5,0000 UN
SELMECANICO 5LTS
22,00
110,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
112,00
579,00
579,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
140 IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RS
000009
02.01.2014
2,0000 UN
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
PAG. REF. PREV. PATRONAL CEDIDO REF.: 13° SALARIO, M
297,74
595,48
ES 12/2013
Total do Empenho :
6
1
000008
02.01.2014
2,0000 UN
595,48
Nao se Aplica
PAG. REF. PREV. PATRONAL CEDIDO REF.: 13° SALARIO, M
336,58
673,16
ES 12/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
673,16
1.268,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1746 IRMA S J BRANDAO ME
000012
03.01.2014
CNPJ = 14.814.018/0001-31
Nao se Aplica
3,0000 PCT BISCOITO SORTIDO
5,85
Total do Empenho :
0
000031
03.01.2014
17,55
17,55
Nao se Aplica
1
8,0000 LT
IOGURT 1LT
2,50
20,00
2
3,0000 KG
BANANA
1,50
4,50
3
10,0000 UN
GELATINA SORTIDA
0,95
9,50
4
3,0000 UN
BOLACHA INTEGRAL
4,99
14,97
5
1,0000 UN
10KG ARROZ PARBOLIZADO
11,50
11,50
6
2,0000 KG
AGNOLINE
20,70
41,40
7
1,0000 UN
500GR QUEIJO FATIADO
12,95
12,95
8
1,0000 UN
500GR APRESUNTADO FATIADO
6,32
6,32
9
5,0000 KG
ACUCAR
1,80
9,00
10
12,0000 UN
LEITE INTEGRAL 1LT
2,95
35,40
11
1,0000 UN
ACHOCOLATADO
2,85
2,85
12
6,0000 UN
OLEO DE SOJA
3,25
19,50
13
1,0000 UN
MILHO CONSERVA
1,95
1,95
14
1,0000 UN
ERVILHA CONSERVA
1,85
Total do Empenho :
0
1
000032
03.01.2014
Nao se Aplica
2,0000 CXS PAG. REF. FOSFORO
2,25
Total do Empenho :
0
000033
03.01.2014
1,85
191,69
4,50
4,50
Nao se Aplica
1
5,0000 KG
COXA SOBRE COXA
5,95
29,75
2
2,0000 UN
PAO FATIADO
4,00
8,00
3
3,0000 UN
EXTRATO DE TOMATE
2,49
7,47
4
3,0000 KG
BATATA
2,85
8,55
5
5,0000 UN
LEITE INTEGRAL
2,49
12,45
6
3,0000 UN
OLEO DE SOJA
3,25
9,75
7
1,0000 KG
CAFE
13,98
13,98
8
4,0000 KG
MASSA
4,45
17,80
9
1,0000 UN
CHIMIA
5,99
5,99
Folha:
32
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.814.018/0001-31
10
2,0000 UN
SUCO SORTIDO
2,90
5,80
11
5,0000 KG
ARROZ PARBOLIZADO
2,30
11,50
12
5,0000 KG
ACUCAR
1,80
9,00
13
4,0000 KG
FEIJAO
4,20
16,80
14
2,0000 KG
SAL
0,95
1,90
15
3,0000 DZ
OVOS
3,75
11,25
Total do Empenho :
0
000048
06.01.2014
169,99
Nao se Aplica
1
4,0000 UN
SACOS P/ LIXO 50LTS
2,35
9,40
2
5,0000 UN
SACOS P/ LIXO 30LTS
2,25
11,25
3
5,0000 UN
SACOS P/ LIXO 15LTS
2,25
11,25
Total do Empenho :
0
000049
06.01.2014
31,90
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
PAO FATIADO
4,25
2
2,0000 KG
SAL
0,95
1,90
3
2,0000 KG
TORTEI
10,90
21,80
4
5,0000 UN
SUCO EM PO
0,90
4,50
5
10,0000 KG
COXA E SOBRE COXA
5,95
59,50
6
2,0000 UN
QUEIJO RALADO
2,00
4,00
7
3,0000 UN
NATA
3,35
10,05
8
3,0000 DZ
OVOS
3,75
Total do Empenho :
0
000050
06.01.2014
8,50
11,25
121,50
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
PAPEL TOALHA
2,99
2
1,0000 UN
PAPEL FILME
2,95
2,95
3
3,0000 UN
COPOS DESCARTAVEIS
5,75
17,25
4
4,0000 UN
ESPONJA DE LOUCA
0,95
Total do Empenho :
0
000051
06.01.2014
1
2,0000 UN
2
12,0000 UN
3
4,0000 UN
000289
3,80
29,98
Nao se Aplica
SAPOLIO LIQUIDO
3,49
6,98
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS
3,99
47,88
AMACIANTE
11,85
Total do Empenho :
0
5,98
22.01.2014
47,40
102,26
Nao se Aplica
1
3,0000 KG
POLVILHO AZEDO
7,10
21,30
2
4,0000 DZ
OVOS
3,75
15,00
3
2,0000 KG
BOMBA
5,35
10,70
Total do Empenho :
0
000299
22.01.2014
1
2,0000 UN
2
47,00
Nao se Aplica
MASSA TOMATE
3,25
6,50
30,0000 KG
BATATA
2,85
85,50
3
4,0000 KG
BANANA
1,50
6,00
4
12,0000 UN
LEITE INTEGRAL 1LT
2,45
29,40
5
2,0000 UN
YOGURT
2,50
5,00
6
2,0000 KG
TOMATE
3,25
Total do Empenho :
0
000300
22.01.2014
6,50
138,90
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS
2,99
2,99
2
2,0000 UN
PAPEL FILME
2,95
5,90
Folha:
33
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.814.018/0001-31
Total do Empenho :
0
000301
22.01.2014
8,89
Nao se Aplica
1
6,0000 UN
DESINFETANTE 2LTS
3,95
23,70
2
12,0000 UN
AGUA SANITARIA 1LT
2,20
26,40
3
10,0000 PC
SACO DE LIXO 15LTS
2,35
23,50
4
10,0000 PC
SACO DE LIXO 30LTS
2,35
23,50
5
10,0000 PC
SACO DE LIXO 50LTS
2,65
26,50
6
10,0000 PC
SACO DE LIXO 100LTS
2,65
Total do Empenho :
0
000372
29.01.2014
26,50
150,10
Nao se Aplica
1
5,0000 KG
ACUCAR
1,87
2
5,0000 KG
FARINHA DE MILHO
1,97
9,85
3
8,0000 LTS LEITE INTEGRAL
2,10
16,80
4
2,0000 UN
PAO FATIADO
4,02
Total do Empenho :
0
000373
29.01.2014
9,35
8,04
44,04
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
COSTELA BOVINA (4612KG)
58,80
58,80
2
1,0000 UN
COXA SOBRE COXA (8,451KG)
50,28
50,28
3
1,0000 KG
BANHA
5,65
5,65
4
1,0000 KG
MARGARINA
4,15
4,15
5
1,0000 KG
CHIMIA
6,15
6,15
6
5,0000 KG
FEIJAO PRETO
4,30
21,50
7
5,0000 KG
MASSA
4,45
22,25
8
4,0000 PC
BISCOITO SORTIDO
6,10
24,40
9
4,0000 UN
OLEO DE SOJA
3,29
13,16
10
3,0000 LT
EXTRATO DE TOMATE
2,49
7,47
11
1,0000 KG
SAL
0,95
0,95
12
2,0000 UN
CALDO DE GALINHA
1,45
2,90
13
4,0000 DZ
OVOS
3,75
15,00
14
5,0000 KG
FARINHA DE TRIGO
2,49
12,45
15
5,0000 KG
ARROZ
2,30
Total do Empenho :
0
000374
29.01.2014
11,50
256,61
Nao se Aplica
1
2,0000 KG
PAO FATIADO
3,90
2
1,0000 KG
CHIMIA
6,15
6,15
3
1,0000 UN
COSTELA BOVINA (4628KG)
59,01
59,01
4
1,0000 UN
COXA SOBRE COXA (8395KG)
49,95
Total do Empenho :
0
000375
29.01.2014
7,80
49,95
122,91
Nao se Aplica
1
5,0000 KG
FEIJAO PRETO
4,30
21,50
2
5,0000 KG
ARROZ
2,30
11,50
3
5,0000 KG
ACUCAR
1,87
9,35
4
5,0000 KG
FARINHA DE MILHO
1,97
9,85
5
4,0000 DZ
OVOS
3,75
15,00
6
2,0000 UN
CALDO DE GALINHA
1,45
2,90
7
1,0000 KG
SAL
0,95
0,95
8
5,0000 KG
FARINHA DE TRIGO
2,49
12,45
9
4,0000 PC
BISCOITO SORTIDO
6,10
24,40
10
5,0000 KG
MASSA
4,45
22,25
11
4,0000 LTS OLEO DE SOJA
3,29
13,16
12
3,0000 LTS EXTRATO DE TOMATE
2,49
7,47
Folha:
34
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.814.018/0001-31
13
8,0000 LTS LEITE INTEGRAL
2,10
16,80
14
1,0000 KG
BANHA
5,65
5,65
15
1,0000 KG
MARGARINA
4,15
Total do Empenho :
4
000288
22.01.2014
4,15
177,38
Nao se Aplica
1
7,0000 LT
IOGURTE
2,50
17,50
2
1,0000 UN
COPOS DESC. C/100
5,95
5,95
3
2,0000 PCT BISCOITOS SORTIDOS
4,10
Total do Empenho :
Total do Credor .:
8,20
31,65
1.646,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1347 ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
000005
02.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 02.762.221/0001-22
Nao se Aplica
PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL ITWSEG VEICULO IQW029
11,90
11,90
59,90
179,70
6
2
3,0000 UN
PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL VGPI+ VEICULOS: IOU22
80, IQX0735, IMV2402, REF. MES 12/2013
Total do Empenho :
0
1
000015
03.01.2014
1,0000 UN
191,60
Nao se Aplica
PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL ITWSEG VEICULO: IQX46
11,90
11,90
18
Total do Empenho :
0
1
000368
29.01.2014
1,0000 UN
11,90
Nao se Aplica
PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL ITWSEG: VEICULO IQW02
11,90
11,90
59,90
179,70
96
2
3,0000 UN
MONITORAMENTO MENSAL VGPI+: IQX0735, IOU2280, IMV240
2
Total do Empenho :
Total do Credor .:
191,60
395,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
905 IVANOR RENATO RAUBER
000249
17.01.2014
CPF = 085.323.620-87
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS
1
1,0000 UN
ANULACAO POR DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERVICOS
500,00
500,00
-167,60
-167,60
Total do Empenho :
Total do Credor .:
332,40
332,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
299 J. GILMAR DOS REIS CASTILHOS
000085
07.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 00.728.005/0001-35
Nao se Aplica
PAG REF 20KG ADUBO.
24,00
Total do Empenho :
0
000305
22.01.2014
24,00
24,00
Nao se Aplica
1
1,0000 PCT SEMENTE COUVE-BROCOLIS
16,00
16,00
2
1,0000 PCT SEMENTE COUVE-MANTEIGA
16,00
16,00
3
1,0000 PCT SEMENTE REPOLHO CORACAO DE BOI
16,00
16,00
4
1,0000 PCT SEMENTE REPOLHO HIBRIDO
16,00
16,00
5
1,0000 PCT SEMENTE ALFACE CRESPA
16,00
16,00
6
1,0000 PCT SEMENTE ALFACE MIMOSA
16,00
16,00
7
1,0000 PCT SEMENTE ALMEIRAO FOLHA LARGA
16,00
16,00
Folha:
35
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
299 J. GILMAR DOS REIS CASTILHOS
CNPJ = 00.728.005/0001-35
8
1,0000 PCT SEMENTE ALMEIRAO DE CABECA PAO DE ACUCAR
16,00
16,00
9
1,0000 PCT SEMENTE BETERRABA
16,00
16,00
10
1,0000 PCT SEMENTE CENOURA
16,00
16,00
11
4,0000 PCT SUBSTRATO 20KG
22,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
88,00
248,00
272,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1348 JOAO CARLOS FERREIRA
000142
08.01.2014
CPF = 211.175.270-34
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
38,65
38,65
2
1,0000 UN
38,65
38,65
3
1,0000 UN
38,65
38,65
4
1,0000 UN
77,30
77,30
5
1,0000 UN
38,65
38,65
6
1,0000 UN
38,65
38,65
7
1,0000 UN
38,65
38,65
8
1,0000 UN
VIAGEM A GRAMADO 19/12/2013
38,65
38,65
9
1,0000 UN
38,65
38,65
10
1,0000 UN
38,65
38,65
11
1,0000 UN
38,65
38,65
12
1,0000 UN
38,65
38,65
13
1,0000 UN
38,65
38,65
14
1,0000 UN
38,65
38,65
15
1,0000 UN
38,65
38,65
16
1,0000 UN
38,65
38,65
17
1,0000 UN
VIAGEM A VACARIA/ERECHIM 02/01/2014
77,30
77,30
18
1,0000 UN
38,65
38,65
19
1,0000 UN
38,65
38,65
20
1,0000 UN
38,65
38,65
21
1,0000 UN
77,30
77,30
22
1,0000 UN
38,65
38,65
23
1,0000 UN
38,65
38,65
24
1,0000 UN
38,65
38,65
25
1,0000 UN
38,65
38,65
26
1,0000 UN
77,30
77,30
27
1,0000 UN
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
1.198,15
1.198,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1153 JOSE ARACI SANTOS DA SILVA
000351
28.01.2014
1,0000 UN
CPF = 401.123.650-00
Nao se Aplica
PAG. REF. TRANSPORTE DE MUDANCAS DE JAQUIRANA PARA C
500,00
500,00
AXIAS DO SUL P/ JAIR DA SILVA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
500,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
20 JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA
000147
08.01.2014
1,0000 UN
CPF = 311.196.620-87
Nao se Aplica
38,65
Total do Empenho :
38,65
38,65
Folha:
36
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
38,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
877 JOSE CLAUDIO PEREIRA
000034
03.01.2014
1,0000 UN
CPF = 377.466.500-15
Nao se Aplica
PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS (EMP
500,00
500,00
ENHO GERADO NO DIA 03/01/2014 DEVIDO A ANULACAO DO E
MPENHO 01/2014 EMITIDO EM 02/01/2014 COM A DESPESA E
CREDOR ERRADO)
1
1,0000 UN
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERVICO
-7,48
Total do Empenho :
Total do Credor .:
-7,48
492,52
492,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1577 JOSIANE GONCALVES VIEIRA
000086
07.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 09.272.150/0001-29
Nao se Aplica
TIRAR PARAFUSOS DO CUBO E SOLDAR PECAS SEPARADOR EIX
380,00
380,00
O DIANTEIRO, P/ TRATOR N°06 MASSEY.
Total do Empenho :
0
1
000087
07.01.2014
1,0000 UN
380,00
Nao se Aplica
CONSERTO, ARRUMAR OS DISCOS, SOLDAR SUPORTE CHACIS,
350,00
350,00
P/ GRADE GOBY.
Total do Empenho :
0
1
000088
07.01.2014
1,0000 UN
350,00
Nao se Aplica
CONSERTO, ARRUMAR OS DISCOS, SOLDAR SUPORTE CHACIS,
350,00
350,00
P/ GRADE VERMELHA PEQUENA.
Total do Empenho :
0
1
000089
07.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
SOLDAR TANQUE, P/ TRATOR NEW HOLAND.
100,00
Total do Empenho :
0
1
000115
08.01.2014
1,0000 UN
350,00
100,00
100,00
Nao se Aplica
TROCA DE TAMPA DE TORK, RETENTORES DA TRANSMICAO, VE
450,00
450,00
ICULO CARREGADOR 55C.
Total do Empenho :
0
1
000116
08.01.2014
1,0000 UN
450,00
Nao se Aplica
SOLDAR CONCHA, TIRAR PARAFUSOS COLETOR,P/ RETRO CASE
280,00
280,00
580.
Total do Empenho :
0
1
000117
08.01.2014
1,0000 UN
280,00
Nao se Aplica
TROCAR TRAVESSAS DO ASSOALHO, VEICULO PLACA IBD 8369
880,00
880,00
.
Total do Empenho :
0
1
000119
08.01.2014
1,0000 UN
880,00
Nao se Aplica
CONSERTO CALCO LAMINA E SERVICO DE SOLDA, P/ MOTONIV
210,00
210,00
ELADORA 120B.
Total do Empenho :
0
1
000120
08.01.2014
1,0000 UN
210,00
Nao se Aplica
TROCAR JUNTA CABECOTE, P/ CARRETA AGRICOLA.
180,00
Total do Empenho :
180,00
180,00
Folha:
37
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1577 JOSIANE GONCALVES VIEIRA
000121
08.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 09.272.150/0001-29
Nao se Aplica
TROCA DE ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SERVICO DE SOLDA,
420,00
420,00
P/ MOTONIVELADORA 120G.
Total do Empenho :
0
1
000122
08.01.2014
1,0000 UN
420,00
Nao se Aplica
TROCAR DENTES DA CONCHA, P/ RETRO F1.
120,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
120,00
120,00
3.720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
265 KARIN MARIA VELHO DUTRA
000258
21.01.2014
1,0000 UN
CPF = 451.337.860-34
Nao se Aplica
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PEDIA
1.350,00
1.350,00
TRIA PARA SMSAS, REF. A 15 ATENDIMENTOS (CRIANCAS) N
O DIA 16/01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.350,00
1.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1071 LEONICE PIROLI DIAS ME
000383
30.01.2014
3,0000 UN
CNPJ = 10.193.663/0001-23
Nao se Aplica
PAG. REF. TRANSLADOS A CAXIAS DO SUL, LEONIR CARDOSO
650,00
1.950,00
SANTOS, VANDERLEI JOSE MIRANDA, CARLOS BRAYAM
Total do Empenho :
0
1
000384
30.01.2014
1,0000 UN
1.950,00
Nao se Aplica
URNA INFANTIL
310,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
310,00
310,00
2.260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1805 LINCK MAQUINAS S.A.
000091
07.01.2014
CNPJ = 92.747.492/0001-00
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
745,35
1.490,70
2
15,0000 UN
LAMINA
PARAFUSO
7,49
112,35
3
15,0000 UN
PORCA HEX, P/ MOTONIVELADORA VOLVO G940.
3,45
Total do Empenho :
Total do Credor .:
51,75
1.654,80
1.654,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1181 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
000325
24.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 61.074.175/0001-38
Nao se Aplica
PAG. REF. RENOVACAO DE APOLICE REF. BOXER FURGAO CHA
2.641,17
2.641,17
S. CURTO PLACA IMV2402, N°.3897142114031
Total do Empenho :
0
1
000467
31.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
PAG. REF. SEGURO TOTAL P/ VEICULO ITW5003
2.125,00
Total do Empenho :
0
1
000468
31.01.2014
1,0000 UN
2.641,17
2.125,00
2.125,00
Nao se Aplica
PAG. REF. SEGURO TOTAL VEICULO ITV4971
4.519,90
Total do Empenho :
4.519,90
4.519,90
Folha:
38
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
9.286,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1938 MARCELO JOSE ANACLETO
000291
22.01.2014
2,0000 UN
CNPJ = 09.485.239/0001-73
Nao se Aplica
PLACAS EM ACO INOX COM FOTO PARA GALERIA DE PREFEITO
350,00
700,00
S
Total do Empenho :
Total do Credor .:
700,00
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1653 MARCO ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
000281
22.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 11.822.854/0001-70
Nao se Aplica
HUB USB 4 PORTAS 2.0 COLOR
19,00
Total do Empenho :
4
000334
24.01.2014
19,00
19,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
HD 500GB P/ NOTE SAMSUNG SATA
271,00
271,00
2
1,0000 UN
HD 250GB DESKTOP
242,11
242,11
Total do Empenho :
Total do Credor .:
513,11
532,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
14 MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER
000140
08.01.2014
CPF = 395.158.930-20
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
77,30
77,30
2
1,0000 UN
77,30
77,30
3
1,0000 UN
38,65
38,65
4
1,0000 UN
38,65
38,65
5
1,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL/BENTO GONCALVES 16/12/2013
77,30
77,30
6
1,0000 UN
77,30
77,30
7
1,0000 UN
77,30
77,30
8
1,0000 UN
77,30
77,30
9
1,0000 UN
77,30
77,30
10
1,0000 UN
77,30
77,30
11
1,0000 UN
77,30
77,30
12
1,0000 UN
38,65
38,65
13
1,0000 UN
38,65
38,65
14
1,0000 UN
38,65
38,65
15
1,0000 UN
38,65
38,65
16
1,0000 UN
38,65
38,65
17
1,0000 UN
77,30
77,30
18
1,0000 UN
77,30
77,30
19
1,0000 UN
38,65
38,65
20
1,0000 UN
38,65
38,65
21
1,0000 UN
77,30
77,30
22
1,0000 UN
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
1.314,10
1.314,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
904 MARCOS FINGER PIRES
000095
08.01.2014
1
1,0000 UN
1
1,0000
1
1,0000
CPF = 588.939.110-00
Nao se Aplica
PAG REF ADIANTAMENTO DE MATERIAIS.
NAO UTILIZACAO TOTAL DO RECURSO
500,00
500,00
-149,03
-149,03
-350,97
-350,97
Total do Empenho :
0,00
Folha:
39
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
904 MARCOS FINGER PIRES
000096
08.01.2014
CPF = 588.939.110-00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
PAG REF ADIANTAMENTO DE SERVICOS.
1
1,0000 UN
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERVICOS
1.500,00
-243,25
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.500,00
-243,25
1.256,75
1.256,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
793 MARIA LUCINEIA ROSA DE MELOS
000151
08.01.2014
1,0000 UN
CPF = 597.757.180-15
Nao se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
38,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
231 MARIANGELA MOOJEN MARTINS
000146
08.01.2014
1,0000 UN
CPF = 712.963.600-91
Nao se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
317 MARLON CRISTIAN GOMEZ
000128
08.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 03.384.194/0001-64
Nao se Aplica
PAG REF 500 PROGRAMAS COLORIDOS, FESTA CAMPEIRA PIQU
300,00
300,00
ETE POUSADA DE TROPEIROS.
Total do Empenho :
0
1
000398
31.01.2014
1,0000 UN
300,00
Nao se Aplica
600 CONVITES PARA FESTA CAMPEIRA CTG PORTEIRA SERRAN
500,00
500,00
A
Total do Empenho :
1
000189
10.01.2014
500,00
Nao se Aplica
1
200,0000 UN
ENVELOPES
1,70
340,00
2
700,0000 UN
CARTOES DE VISITA
0,33
227,50
4
1
000013
03.01.2014
50,0000 UN
Valor do Desconto:
2,50
Total do Empenho :
565,00
Nao se Aplica
TALOES RECEITUARIO B N°.5070600
1,60
Total do Empenho :
Total do Credor .:
80,00
80,00
1.445,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1933 MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA - ME
000223
16.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 14.579.723/0001-00
Nao se Aplica
PAG. REF. SERVICOS MEDICOS PRESTADOS P/ SMSAS
8.400,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
8.400,00
8.400,00
8.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
1748 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
000198
10.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 92.872.381/0001-17
Nao se Aplica
TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE P/ PACIENTE MANOE
200,00
200,00
230,00
230,00
L ROSA DA SILVA
2
1,0000 UN
TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR P/ PACIENTE SIRLENE F
Folha:
40
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1748 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
CNPJ = 92.872.381/0001-17
EIJO
Total do Empenho :
Total do Credor .:
430,00
430,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1910 MIGUEL NORLE NETO DUARTE - MEI
000062
06.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 19.055.049/0001-70
Nao se Aplica
PAG. REF. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI
900,00
900,00
VA, ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS P/ SMSAS
Total do Empenho :
0
1
000358
28.01.2014
1,0000 UN
900,00
Nao se Aplica
PAG. REF. CONSERTO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE F
70,00
70,00
AXINAL DOS PELUCIOS - CLEON
Total do Empenho :
Total do Credor .:
70,00
970,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
287 MOVEIS CAXIAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
000355
28.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 07.049.037/0002-34
Nao se Aplica
MULTI PROCESSADOR WALITA
299,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
299,00
299,00
299,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME
000184
10.01.2014
CNPJ = 94.669.108/0001-15
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
SERVICO TIRAR PARAFUSOS E CONSERTO CRUZETA
260,00
260,00
2
1,0000 UN
TROCAR REPAROS CILINDROS
200,00
200,00
3
1,0000 UN
CONSERTO ALTERNADOR
35,00
35,00
4
1,0000 UN
SOLDAR RADIADOR, P/ RETRO F1.
60,00
Total do Empenho :
0
000185
10.01.2014
60,00
555,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
SERVICO DE CORTE, SOLDA ESTRUTURA CACAMBA
300,00
300,00
2
1,0000 UN
CONSERTO CAIXA CAMBIO, P/ VEICULO PLACA IBD 8369.
500,00
500,00
Total do Empenho :
0
1
000186
10.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
SERVICO DE SOLDA, P/ MOTONIVELADORA 120G.
180,00
Total do Empenho :
0
000187
10.01.2014
1,0000 UN
TROCAR TERMINAL DIRECAO
2
1,0000 UN
TROCAR EMBUCHAMENTO LANCA, P/ RETRO CASE.
10.01.2014
180,00
75,00
75,00
160,00
160,00
Total do Empenho :
000201
180,00
Nao se Aplica
1
0
800,00
235,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
SERVICO TIRAR/COLOCAR ALTERNADOR E BATERIA
40,00
40,00
2
1,0000 UN
CONSERTO FREIO DE MAO
60,00
60,00
3
1,0000 UN
SERVICO DE SOLDA
30,00
30,00
4
1,0000 UN
SERVICO SOCORRO TROCAR BATERIA( MONTE ALEGRE DOS CAM
90,00
90,00
POS), P/ VEICULO PLACA IQX 0735.
Total do Empenho :
0
000202
10.01.2014
Nao se Aplica
220,00
Folha:
41
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME
CNPJ = 94.669.108/0001-15
1
1,0000 UN
SERVICO TROCA DE LAMPADA FAROL
25,00
25,00
2
1,0000 UN
CONSERTO TERMINAL BATERIA, P/ VEICULO PLACA IOU 2280
20,00
20,00
.
Total do Empenho :
0
1
000203
10.01.2014
1,0000 UN
45,00
Nao se Aplica
SERVICO TROCAS AMORTECEDOR E COXINS DIANTEIROS, P/ V
120,00
120,00
EICULO PLACA IUJ 1830.
Total do Empenho :
0
1
000204
10.01.2014
1,0000 UN
120,00
Nao se Aplica
SERVICO CONSERTO PARACHOQUE TRASEIRO, P/ VEICULO PLA
125,00
125,00
CA IUE 6513.
Total do Empenho :
0
1
000205
10.01.2014
1,0000 UN
125,00
Nao se Aplica
PAG REF SERVICO ENCHER 3 TORPEDOS DE OXIGENIO, P/ HO
30,00
30,00
SPITAL.
Total do Empenho :
0
1
000211
14.01.2014
1,0000 UN
30,00
Nao se Aplica
TROCAR MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO, P/ VEICULO PLA
45,00
45,00
CA ION 4580.
Total do Empenho :
0
000212
14.01.2014
45,00
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO, CHAPEACAO E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO
2
1,0000 UN
TROCAR E INSTALAR FAROLETES DIANTEIROS, VEICULO PLAC
500,00
500,00
60,00
60,00
A IQX 4618.
Total do Empenho :
0
1
000213
14.01.2014
1,0000 UN
560,00
Nao se Aplica
ADAPTAR E COLOCAR SERVO EMBREAGEM A AR, VEICULO PLAC
250,00
250,00
A IHL 2060.
Total do Empenho :
Total do Credor .:
250,00
3.165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
97 NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
000266
21.01.2014
200,0000 FR
CNPJ = 93.161.230/0001-13
Nao se Aplica
CEFALOTINA 1G S/DIL.
2,98
Total do Empenho :
4
000267
21.01.2014
1
304,0000 UN
2
30,0000 UN
3
304,0000 UN
596,00
596,00
Nao se Aplica
AGULHA DESC. 0,80X25
0,10
CATETER N°.22
0,98
29,40
SERINGA DESC. 20ML
0,85
258,40
Total do Empenho :
Total do Credor .:
30,40
318,20
914,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
10 OI S.A.
000175
10.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Nao se Aplica
PAG REF SERVICO DE TELEFONIA REF AO MES DE JANEIRO/2
257,15
257,15
920,31
920,31
014.(54)3253-1100.
2
1,0000 UN
(54)3253-1157
Folha:
42
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
10 OI S.A.
CNPJ = 76.535.764/0002-24
3
1,0000 UN
(54)3253-1157
246,67
246,67
4
1,0000 UN
(54)3253-1161
10,40
10,40
5
1,0000 UN
(54)3253-1171
6,69
6,69
6
1,0000 UN
(54)3253-1084
59,57
59,57
Total do Empenho :
0
1
000176
10.01.2014
1,0000 UN
1.500,79
Nao se Aplica
255,42
255,42
014, (54)3253-1082
Total do Empenho :
0
1
000183
10.01.2014
1,0000 UN
255,42
Nao se Aplica
171,83
171,83
230,79
230,79
014, (54)3253-1001
2
1,0000 UN
(54)3253-1134
Total do Empenho :
0
000190
10.01.2014
402,62
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES FIXOS: 54 3253 1136
2
1,0000 UN
54 3253 1143
279,68
53,59
53,59
3
1,0000 UN
54 3253 1225
106,99
106,99
Total do Empenho :
0
1
000304
22.01.2014
1,0000 UN
279,68
440,26
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: 54 3253 1011, REF
489,72
489,72
. MES 01/2014
Total do Empenho :
1
1
000354
28.01.2014
1,0000 UN
489,72
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1139
165,40
Total do Empenho :
Total do Credor .:
165,40
165,40
3.254,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
197 PAROQUIA SAO SEBASTIAO
000063
06.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
TAXA DE LIMPEZA E ALUGUEL SALAO PAROQUIAL
450,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
450,00
450,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
63 PASEP
000042
06.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PASEP SOBRE ITR REF. 06/01/2014
4,92
Total do Empenho :
0
1
000094
07.01.2014
1,0000 UN
000101
08.01.2014
4,92
Nao se Aplica
PASEP SOBRE CIDE REF. 07/01/2014.
8,52
Total do Empenho :
0
4,92
8,52
8,52
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. PASEP 11/2013
3.470,36
3.470,36
2
1,0000 UN
PAG. REF. PASEP 12/2013
4.937,20
4.937,20
Total do Empenho :
0
000102
08.01.2014
Nao se Aplica
8.407,56
Folha:
43
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
63 PASEP
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. MULTA PASEP 11/2013
332,11
Total do Empenho :
0
1
000104
08.01.2014
1,0000 UN
0
000171
09.01.2014
1,0000 UN
34,70
0
000199
10.01.2014
1,0000 UN
339,45
0
000200
10.01.2014
1,0000 UN
3.040,48
0
000210
13.01.2014
1,0000 UN
18,68
0
000248
17.01.2014
1,0000 UN
3,42
0
000263
21.01.2014
1,0000 UN
199,82
0
000264
21.01.2014
1,0000 UN
935,34
0
000348
27.01.2014
1,0000 UN
0,54
0
000379
30.01.2014
1,0000 UN
73,98
0
000380
30.01.2014
1,0000 UN
2.044,06
0
000394
31.01.2014
1,0000 UN
3,42
199,82
199,82
935,34
935,34
0,54
0,54
73,98
73,98
2.044,06
2.044,06
Nao se Aplica
2,15
Total do Empenho :
1
3,42
Nao se Aplica
PASEP SOBRE FPM REF. 30/01/2014
Total do Empenho :
1
18,68
Nao se Aplica
PASEP SOBRE FEP REF. 27/01/2014
Total do Empenho :
1
18,68
Nao se Aplica
Total do Empenho :
1
3.040,48
Nao se Aplica
Total do Empenho :
1
3.040,48
Nao se Aplica
PASEP SOBRE FEX REF. 17/01/2014
Total do Empenho :
1
339,45
Nao se Aplica
PASEP SOBRE CID - CIDE REF. 13/01/2014
Total do Empenho :
1
339,45
Nao se Aplica
Total do Empenho :
1
34,70
Nao se Aplica
Total do Empenho :
1
34,70
Nao se Aplica
PASEP SOBRE FPM REF. 09/01/2014.
Total do Empenho :
1
332,11
Nao se Aplica
PAG. REF. JUROS PASEP 11/2013
Total do Empenho :
1
332,11
2,15
2,15
Nao se Aplica
PASEP SOBRE ICMS REF. 31/01/2014
17,56
Total do Empenho :
Total do Credor .:
17,56
17,56
15.463,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1100 PEDRO POLICASTRO BORGES
000381
30.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 10.246.160/0001-79
Nao se Aplica
MANGUEIRA 5/8"
97,00
97,00
Folha:
44
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1100 PEDRO POLICASTRO BORGES
CNPJ = 10.246.160/0001-79
2
1,0000 UN
MANGUEIRA 1/2"
116,00
116,00
3
1,0000 UN
MANGUEIRA 3/8"
55,00
55,00
4
4,0000 UN
ANEL DE BORRACHA P/ RETRO FI
2,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
8,00
276,00
276,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1937 PERCIO EDUARDO KLAUS
000255
21.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 01.858.750/0001-61
Nao se Aplica
PAG. REF. MAO-DE-OBRA CONSERTO RETRO RANDON RK406
1.036,35
Total do Empenho :
0
000256
21.01.2014
1.036,35
1.036,35
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
RETENTOR GRANDE RODO EIXO DIANTEIRO
235,96
471,92
2
2,0000 UN
RETENTOR MEDIO RODA EIXO DIANTEIRO
85,21
170,42
3
2,0000 UN
RETENTOR PEQUENO RODA EIXO DIANTEIRO
37,36
74,72
4
10,0000 UN
LUBRIFICANTE SAE 10W30, P/ RETRO RANDON RK406
17,82
178,20
Total do Empenho :
Total do Credor .:
895,26
1.931,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1553 PORTAL PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - ME
000180
10.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 09.449.388/0001-87
Nao se Aplica
PAG REF SERVICOS DE SCM.
360,00
Total do Empenho :
0
1
000365
29.01.2014
11,0000 UN
360,00
360,00
Nao se Aplica
PAG. REF. PRESTACAO DE SERVICOS SCM REF. PERIODO DE
360,00
3.960,00
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014
Total do Empenho :
0
1
000459
31.01.2014
1,0000 UN
3.960,00
Nao se Aplica
PAG. REF. JUROS REF. EMPENHO N°.180/2014
18,28
Total do Empenho :
Total do Credor .:
18,28
18,28
4.338,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
875 PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
000377
29.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 87.866.745/0001-16
Nao se Aplica
PAG REF INCENTIVO MUNICIPAL DE CONSOLIDACAO DO SISTE
4.281,13
4.281,13
MA UNICO DE SAUDE
2
4,0000 UN
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
3
3,0000 UN
CIRURGIAS GERAIS
4
1,0000 UN
CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS
70,00
280,00
1.623,15
4.869,45
1.736,53
Total do Empenho :
4
1
000472
31.01.2014
1,0000 UN
1.736,53
11.167,11
Nao se Aplica
PAG REF INCENTIVO MUNICIPAL DE CONSOLIDACAO DO SISTE
4.281,13
4.281,13
MA UNICO DE SAUDE
2
2,0000 UN
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
3
4,0000 UN
CIRURGIAS GERAIS
70,00
140,00
1.623,15
6.492,60
Total do Empenho :
Total do Credor .:
10.913,73
22.080,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
45
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
738 PRO FISIOMED COM. DE EQUIP. LTDA
000350
27.01.2014
CNPJ = 91.402.016/0001-86
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
ELETRODO AUTO ADESIVO-TAM. 5CMX5CM.CART C/4UN.
28,00
2
2,0000 UN
ELETRODO AUTO ADESIVO-TAM. 5CMX9CM CART. C/4UN.
38,00
76,00
3
4,0000 UN
ELETRODO AUTO ADESIVO-TAM 7,5CMX12,5CM, CART.C/2UN.
35,00
140,00
4
4,0000 UN
ELETRODO SILICONE-TAM 6CMX5CM.
4,20
16,80
5
4,0000 UN
ELETRODO SILICONE-TAM 3CMX5CM.
2,20
Total do Empenho :
Total do Credor .:
56,00
8,80
297,60
297,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
1693 PSM DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA
000112
08.01.2014
200,0000 UN
CNPJ = 15.038.394/0001-44
Nao se Aplica
PAG REF TIRAS ON CALL PLUS C/50.
29,80
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5.960,00
5.960,00
5.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1302 R. BARONI & CIA LTDA
000011
03.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 07.725.944/0001-75
Nao se Aplica
PAG. REF. SERVICOS MEDICOS PRESTADOS P/ SMSAS
5.400,00
Total do Empenho :
0
1
000250
21.01.2014
1,0000 UN
0
000366
29.01.2014
5.400,00
Nao se Aplica
PAG REF SERVICOS MEDICOS PRESTADOS.
1.800,00
Total do Empenho :
1
5.400,00
1.800,00
1.800,00
Nao se Aplica
60,0000 HOR PAG. REF. PLANTAO NO HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS AUMO
90,00
5.400,00
ND NO DIA 31/01/2014 DAS 19 HORAS AS 7 HORAS DO DIA
03/02/2014
Total do Empenho :
0
1
000376
29.01.2014
1,0000 UN
5.400,00
Nao se Aplica
PAG REF SERVICOS MEDICOS REF. MES DE JANEIRO/2014 P/
16.858,56
16.858,56
SUBSTITUIR FERIAS DO MEDICO NILIMAR MARIN.
Total do Empenho :
Total do Credor .:
16.858,56
29.458,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
854 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA LTDA
000236
16.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 92.821.701/0001-00
Nao se Aplica
PAG. REF. ASSINATURA DO JORNAL O PIONEIRO, PERIODO D
640,00
640,00
E 11/01/2014 A 10/01/2015
Total do Empenho :
Total do Credor .:
640,00
640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
203 RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
000324
24.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 01.136.186/0001-73
Nao se Aplica
RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25 COM CARCACA P/ MOTONIV. VOL
1.653,00
1.653,00
VO G940
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.653,00
1.653,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
46
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A
000084
07.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 02.016.439/0001-38
Nao se Aplica
PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO M
10,96
10,96
24,22
ES DE JANEIRO/2014. NEY RODRIGUES D. AZAMBUJA
2
1,0000 UN
ANASTACIO RIBEIRO
24,22
3
1,0000 UN
ESC. SAO FCO. DE PAULA
12,68
12,68
4
1,0000 UN
ESC. M. DEOTILIA C. LOPES
514,65
514,65
5
1,0000 UN
ESC. OSVALDO ARANHA
6
1,0000 UN
GINASIO ESPORTES
12,76
12,76
654,02
654,02
Total do Empenho :
0
1
000173
10.01.2014
1,0000 UN
1.229,29
Nao se Aplica
PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA REF AO MES DE
232,18
232,18
5.491,87
5.491,87
JANEIRO/2014, ILUMINACAO.
2
1,0000 UN
ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho :
0
1
000174
10.01.2014
1,0000 UN
5.724,05
Nao se Aplica
PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF A
32,65
32,65
272,64
272,64
O MES DE JANEIRO/2014, BOMBA DE AGUA-RURAL.
2
1,0000 UN
MOTOBOMBA-ACS BOM JESUS
3
1,0000 UN
QUADRA POLIESPORTIVA BOTAFOGO
4
1,0000 UN
5
6
46,77
46,77
PARABOLICA
167,91
167,91
1,0000 UN
CENTRO ADMINISTRATIVO
595,58
595,58
1,0000 UN
VILA CHAPADA
42,32
42,32
7
1,0000 UN
ESPIGAO ALTO
78,83
78,83
8
1,0000 UN
BOMBA D'AGUA
44,66
44,66
9
1,0000 UN
BOMBA DE AGUA
66,04
Total do Empenho :
0
1
000178
10.01.2014
1,0000 UN
66,04
1.347,40
Nao se Aplica
13,27
13,27
275,13
275,13
JANEIRO/2014, R.TUPINAMBA.
2
1,0000 UN
OFICINA
3
1,0000 UN
DAER-15 UC.
21,94
Total do Empenho :
0
1
000182
10.01.2014
1,0000 UN
21,94
310,34
Nao se Aplica
28,82
28,82
JANEIRO/2014, POSTO DE SAUDE.
2
1,0000 UN
CAPELA
3
1,0000 UN
HOS. PE. CARLOS AUMOND
28,82
28,82
1.483,09
1.483,09
4
1,0000 UN
5
1,0000 UN
CENTRO COMUNITARIO
54,79
54,79
UNIDADE SANITARIA
19,34
Total do Empenho :
0
1
000206
13.01.2014
1,0000 UN
19,34
1.614,86
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: EMATER, RUA IN
44,81
44,81
ACIO RODRIGUES N°.607
Total do Empenho :
1
1
000160
09.01.2014
1,0000 UN
44,81
Nao se Aplica
PAG. REF. AO MES DE JANEIRO/2014.
39,17
Total do Empenho :
39,17
39,17
Folha:
47
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
10.309,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
880 RODRIGO LAFUENTE RAMOS
000132
08.01.2014
CPF = 012.001.010-06
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
77,30
2
1,0000 UN
38,65
Total do Empenho :
0
000392
31.01.2014
1,0000 UN
VIAGEM A TAQUARA - CAXIAS DO SUL NO DIA 20/01/2014
38,65
2
1,0000 UN
VIAGEM A VACARIA NO DIA 27/01/2014
77,30
Total do Empenho :
0
000458
31.01.2014
1,0000 UN
38,65
115,95
Nao se Aplica
1
1
77,30
38,65
77,30
115,95
Nao se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
309,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
867 ROGERIO AUGUSTO MENDES GARCEZ
000257
21.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 92.542.976/0001-04
Nao se Aplica
PAG REF DESINSETIZACAO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, E
860,00
860,00
2 LIMPEZA CAIXA D'AGUA.
Total do Empenho :
0
1
000259
21.01.2014
1,0000 UN
860,00
Nao se Aplica
PAG REF DESINSETIZACAO, CONTROLE DE INSETOS, E 4 LIM
860,00
860,00
PEZAS DE CAIXA D'AGUA.
Total do Empenho :
0
1
000262
21.01.2014
2,0000 UN
Nao se Aplica
LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, SEDE ADMINISTRATIVA
80,00
Total do Empenho :
0
1
000302
22.01.2014
1,0000 UN
860,00
160,00
160,00
Nao se Aplica
PAG REF A 4 DESINSETIZACAO NO HOSPITAL PE CARLOS ALM
1.980,00
1.980,00
OND SEC. DE SAUDE SEDE POSTO DE SAUDE SAO JOSE N°100
, POSTO DE SAUDE DA CHAPADA, LIMPEZA DE 8 RESERVATOR
IOS DA SAUDE.
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.980,00
3.860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
91 ROGERIO PADILHA DE BRITO
000144
08.01.2014
CPF = 692.315.320-49
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
38,65
38,65
2
1,0000 UN
38,65
38,65
3
1,0000 UN
38,65
38,65
4
1,0000 UN
38,65
38,65
5
1,0000 UN
38,65
38,65
6
1,0000 UN
38,65
38,65
7
1,0000 UN
38,65
38,65
8
1,0000 UN
38,65
38,65
9
1,0000 UN
77,30
77,30
10
1,0000 UN
VIAGEM A NOVO HAMBURGO/POA 08/01/2014
77,30
Total do Empenho :
77,30
463,80
Folha:
48
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
463,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
5 SEBASTIAO LOY FONSECA DA ROSA
000133
08.01.2014
CPF = 287.676.590-04
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
2
1,0000 UN
60,25
60,25
120,50
120,50
Total do Empenho :
0
000165
09.01.2014
180,75
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
PAG REF ADIANTAMENTO DE MATERIAS.
1
1,0000
DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO
1.000,00
1.000,00
-18,00
-18,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
982,00
1.162,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1109 SELTER ALVES DA SILVA
000136
08.01.2014
1,0000 UN
CPF = 017.610.060-10
Nao se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
38,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1207 SERCONTI MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
000002
02.01.2014
CNPJ = 11.375.570/0001-82
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
FONTE ATX
77,79
2
1,0000 UN
CAIXA ACUSTICA
50,01
50,01
3
1,0000 UN
MODEM D'LINK
100,00
100,00
4
1,0000 UN
MODEM ROTEADOR
94,45
Total do Empenho :
0
000234
16.01.2014
155,58
94,45
400,04
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
TONER 285
72,23
72,23
2
1,0000 UN
TONER 285A
72,23
72,23
3
1,0000 UN
PLACA DE REDE 10/100 PCI
27,78
27,78
4
5,0000 UN
DVD-R COMUM
1,67
Total do Empenho :
Total do Credor .:
8,35
180,59
580,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
107 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA
000352
28.01.2014
12,0000 UN
CNPJ = 02.670.535/0001-03
Nao se Aplica
PAG. REF. COLETA DE RESIDUOS DA AREA DE SAUDE REF. P
353,25
4.239,00
ERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.239,00
4.239,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
241 SERGIO FRANCISCO VARELA
000179
10.01.2014
1,0000 UN
CPF = 224.793.410-20
Nao se Aplica
PAG REF SERVICOS DE RADIOLOGIA CORRESPONDENTE A PLAN
4.800,00
4.800,00
TAO SBRE AVISO P/ A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL
, FORA DO HORARIO NORMAL DE ATENDIMENTO.
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.800,00
4.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
49
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
442 SERRANO MOVEIS E ESTOFADO - JANIO DE Q. GOEBEL
000052
06.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 08.919.728/0001-23
Nao se Aplica
PAG. REF. 121 M² ARMARIO EMBUTIDO COM PORTAS DE CORR
6.655,00
6.655,00
ER E 4 PORTAS EM MDF BRANCO.
Total do Empenho :
Total do Credor .:
6.655,00
6.655,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
787 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000265
21.01.2014
CNPJ = 00.203.590/0001-50
Nao se Aplica
1
200,0000 UN
INTRAVENOSO W22
0,98
196,00
2
3,0000 CX
DIAZEPAM 5MG CX. C/ 200CP
9,18
27,54
3
1,0000 CX
DIAZEPAM 10MG CX. 200CP
13,24
Total do Empenho :
Total do Credor .:
13,24
236,78
236,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1519 SIMOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000138
08.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 04.283.558/0001-82
Nao se Aplica
PAG REF A JUROS/MULTAS AO EMPENHO 6461.
56,85
Total do Empenho :
Total do Credor .:
56,85
56,85
56,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
124 SOELENA VARGAS
000290
22.01.2014
12,0000 UN
CPF = 967.713.800-68
Nao se Aplica
PAG. REF. EXECUCAO DE SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIA
482,68
5.792,16
L N°.083/1.01.0000360-5
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5.792,16
5.792,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
114 SUBSIDIOS GABINETE PREFEITO
000402
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTACOES AGENT
12.657,71
12.657,71
ES POLITICOS SMGAB REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
12.657,71
12.657,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1
118 SUBSIDIOS VEREADORES
000400
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTACOES AGENT
19.493,72
19.493,72
ES POLITICOS CAMARA DE VEREADORES DE JAQUIRANA REF.
MES 01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
19.493,72
19.493,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA
000018
03.01.2014
CNPJ = 88.601.190/0001-43
Nao se Aplica
1
48,0000 UN
REFRIGERANTE GUARANA 2LT
2,87
137,76
2
8,0000 UN
REFRIGERANTE LARANJA 2LT
2,87
22,96
3
10,0000 UN
REFRIGERANTE LIMAO 2LT
2,87
28,70
4
36,0000 UN
REFRIGERANTE COLA 2LT
2,87
103,32
Total do Empenho :
292,74
Folha:
50
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
000019
03.01.2014
CNPJ = 88.601.190/0001-43
Nao se Aplica
1
36,0000 UN
AGUA SANITARIA 1LT
1,20
2
10,0000 UN
ESPONJA ESFREBOM
0,80
8,00
3
30,0000 UN
CERA TIGRE 180G
2,98
89,40
Total do Empenho :
0
1
000041
06.01.2014
10,0000 UN
000043
06.01.2014
140,60
Nao se Aplica
PAG. REF. SACOS P/ LIXO SUSIVAL 100LTS.
4,98
Total do Empenho :
0
43,20
49,80
49,80
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
BANANA CATURRA (3,9620KG)
8,32
2
1,0000 UN
MAMAO (2,8720KG)
9,19
9,19
3
1,0000 UN
MACA (3,1200KG)
13,10
13,10
4
1,0000 UN
LARANJA (4,0510KG)
4,86
4,86
5
5,0000 UN
PIA LAC. SACO SALADA DE FRUTA 1LT
2,55
12,75
6
3,0000 UN
EXTRATO TOMATE QUERO 350G
1,75
5,25
7
1,0000 UN
ERVILHA ODERICH 200G
1,38
1,38
8
1,0000 UN
MILHO VERDE ODERICH 200G
1,55
1,55
9
5,0000 UN
REFRI TRINK CITRUS 35G
0,75
Total do Empenho :
0
000044
06.01.2014
4,0000 UN
MOP ESFREGAO NCAVAS
7,40
2
2,0000 UN
FILME PVC ROYAL PACK 15MTS
2,90
Total do Empenho :
000045
06.01.2014
10,0000 UN
SACOS P/ LIXO 100LTS
2,98
2
5,0000 UN
SACOS P/ LIXO 30LTS
1,95
Total do Empenho :
000046
06.01.2014
29,60
5,80
35,40
Nao se Aplica
1
0
3,75
60,15
Nao se Aplica
1
0
8,32
29,80
9,75
39,55
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
MACA (1,7860KG)
2
4,0000 UN
CAPELETTI CONGELADO PRADO 500G
7,50
7,50
10,90
43,60
3
1,0000 UN
MAMAO PAPAYA
4,11
4,11
4
4,0000 UN
TORTEI CONGELADO PRADO 500G
5,80
23,20
5
3,0000 KG
LARANJA
1,20
3,60
6
1,0000 UN
TOMATE (1,9840KG)
4,76
4,76
7
2,0000 UN
NATA FRIMESA 300G
3,55
7,10
8
1,0000 UN
REPOLHO
2,20
2,20
9
3,0000 UN
QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150GR
3,90
11,70
10
1,0000 UN
BANANA CATURRA
6,09
6,09
11
1,0000 DZ
OVOS VERMELHOS CARMINATTI
3,50
Total do Empenho :
0
000047
06.01.2014
3,50
117,36
Nao se Aplica
1
6,0000 UN
SACOS P/ LIXO 100LTS
2,98
17,88
2
5,0000 UN
SACOS P/ LIXO 50LTS
2,25
11,25
3
5,0000 UN
SACOS P/ LIXO 30LTS
1,95
9,75
4
2,0000 UN
SACOS FREEZER LIMPAC 5KG
3,75
7,50
5
3,0000 UN
TOALHA PAPEL MILI 2UN
2,78
Total do Empenho :
0
1
000053
06.01.2014
2,0000 UN
8,34
54,72
Nao se Aplica
OLEO DE SOJA SOYA 900ML
2,98
5,96
Folha:
51
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.601.190/0001-43
2
1,0000 UN
ESPAGUETE NISSIN VERMELHO 500G
3,89
3,89
3
2,0000 UN
TORTEI CONGELADO PRADO 500G
5,80
11,60
4
2,0000 UN
MILHO VERDE EM CONSERVA 200G
1,38
2,76
5
1,0000 UN
FARINHA DE MILHO BEATRIZ MEDIA 1KG
1,89
1,89
6
1,0000 UN
CARNE SUINA COSTELA (1,8900KG)
15,22
15,22
7
2,0000 UN
MOLHO REFOGADO 340G
1,75
3,50
8
3,0000 UN
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL DALIA 1LT
1,99
5,97
9
1,0000 UN
ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG
8,48
8,48
10
1,0000 UN
VINAGRE ROSINA TINTO 750ML
2,15
2,15
11
1,0000 UN
CARNE BOVINA COXAO MOLE (1,7770KG)
33,59
33,59
12
1,0000 UN
CEBOLA CABECA (0,9920KG)
1,19
1,19
13
1,0000 UN
COXA SOBRE COXA (1,2240KG)
6,35
6,35
14
1,0000 UN
TOMATE (1.3060KG)
2,35
2,35
15
1,0000 UN
BATATA BRANCA (1,3840KG)
1,66
1,66
16
1,0000 UN
AGUA MINERAL ELAN 20LTS
9,90
Total do Empenho :
0
000054
06.01.2014
9,90
116,46
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
COPOS MAIS DANUBIO 300ML 100UN
5,25
10,50
2
1,0000 UN
2,78
2,78
3
1,0000 UN
FOSFORO FIAT LUX 240 PALITOS
1,99
Total do Empenho :
0
1
000055
06.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
PAPEL HIGIENICO SULINO 4X4
3,20
Total do Empenho :
0
000056
06.01.2014
1,99
15,27
3,20
3,20
Nao se Aplica
1
6,0000 UN
REFRESCO QUALIMAX LARANJA 1KG
4,45
26,70
2
6,0000 UN
OLEO DE SOJA PRIMOR PT 900ML
2,98
17,88
3
2,0000 UN
MILHO VERDE ODERICH 200G
1,55
3,10
4
2,0000 UN
ERVILHA ODERICH 200GR
1,38
2,76
5
1,0000 UN
ARROZ DOM CARLITO TIPO 1 5KG
11,70
11,70
6
1,0000 UN
FERMENTO EM PO ROYAL 250G
4,40
4,40
7
5,0000 UN
PIA LAC SACO PESSEGO 1LT
2,55
12,75
Total do Empenho :
0
000057
06.01.2014
79,29
Nao se Aplica
1
4,0000 UN
ESPONJA BETTANIN ESFREBON 450
0,80
3,20
2
2,0000 UN
5,25
10,50
3
1,0000 UN
2,90
2,90
4
1,0000 UN
3,48
Total do Empenho :
0
1
000058
06.01.2014
2,0000 UN
Nao se Aplica
SAPONACEO CREMOSO NEUTRO 300G
3,75
Total do Empenho :
0
000059
06.01.2014
3,48
20,08
7,50
7,50
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
CREME VEGETAL SOYA 1KG
3,55
2
6,0000 UN
GELATINA APTI FRAMBOESA 45G
0,78
4,68
3
4,0000 DZ
OVOS VERMELHOS PEDRONI 12UN
3,50
14,00
4
5,0000 UN
9,90
49,50
Total do Empenho :
0
000060
06.01.2014
Nao se Aplica
3,55
71,73
Folha:
52
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.601.190/0001-43
1
2,0000 UN
2,78
5,56
2
5,0000 UN
5,25
26,25
Total do Empenho :
0
000061
06.01.2014
31,81
Nao se Aplica
1
4,0000 UN
SABAO SANTO ANTONIO MULTIUSO 400G
1,30
5,20
2
12,0000 UN
AMACIANTE GOTA LIMPA DELICATA 2LTS
3,68
44,16
3
12,0000 UN
ALVEJANTE QBOA 2LTS
3,98
47,76
4
12,0000 UN
DESINFETANTE LAVANDA 2LTS
3,78
Total do Empenho :
0
000064
06.01.2014
45,36
142,48
Nao se Aplica
1
6,0000 UN
AMACIANTE ALEGRIA 2LT
3,89
2
6,0000 UN
DESINFETANTE LAVANDA 2LT
3,78
22,68
3
60,0000 UN
ALVEJANTE Q BOA 1LT
1,98
118,80
Total do Empenho :
0
000065
06.01.2014
23,34
164,82
Nao se Aplica
1
5,0000 UN
AGUA MINERAL 20LT
9,90
49,50
2
1,0000 PCT LENTILHA 500G
2,99
2,99
3
1,0000 KG
1,169 KG TOMATE
2,57
2,57
4
1,0000 KG
2,551 KG CARNE SUINA
29,34
29,34
5
2,0000 PCT QUEIJO LANCHE 150G
3,90
7,80
6
3,0000 UN
ALFACE
0,70
2,10
7
1,0000 UN
COUVE-FLOR
3,40
Total do Empenho :
0
000220
16.01.2014
3,40
97,70
Nao se Aplica
1
4,0000 UN
POTE PLASVALE 1,4LTS REF 193
6,90
27,60
2
1,0000 UN
ASSADEIRA RET. FUNDA 5,25LTS
45,90
45,90
Total do Empenho :
0
000221
16.01.2014
1
24,0000 UN
2
73,50
Nao se Aplica
NAN NESTLE 1 PRO 400G
33,98
815,52
1,0000 UN
PRESUNTADA LANCHE EXELSIOR 1KG
11,98
11,98
3
3,0000 UN
CREME DE LEITE PIA(NATA) 300G
3,35
10,05
4
3,0000 UN
MASSA LASANHA 500G DITALIA
4,40
13,20
5
1,0000 UN
LARANJA (45340KG)
5,44
5,44
6
1,0000 UN
ABACATE (2,1430KG)
9,64
9,64
7
1,0000 UN
MACA (3,1050KG)
13,04
13,04
8
1,0000 UN
CARNE BOVINA COXAO MOLE (3,0620KG)
57,87
57,87
9
4,0000 UN
9,90
39,60
10
3,0000 UN
9,90
Total do Empenho :
0
1
000233
16.01.2014
Nao se Aplica
2,0000 PCT BATERIAS 9V
12,70
Total do Empenho :
0
000235
16.01.2014
29,70
1.006,04
25,40
25,40
Nao se Aplica
1
5,0000 PCT SACO DE LIXO 100LT
2,98
14,90
2
2,0000 UN
LUVA LATEX GG
4,85
9,70
3
1,0000 UN
SABAO 400G
2,45
2,45
4
1,0000 PCT LA DE ACO C/ 8
1,68
Total do Empenho :
1,68
28,73
Folha:
53
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
000238
16.01.2014
CNPJ = 88.601.190/0001-43
Nao se Aplica
1
1,0000 KG
1,731 KG MACA
7,27
2
1,0000 KG
3,318 KG BATATA DOCE
7,63
7,63
3
1,0000 KG
5,608 KG LARANJA UMBIGO
30,84
30,84
4
1,0000 KG
3,348 KG TOMATE
5
1,0000 KG
5,224 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE
6
1,0000 KG
7
2,0000 UN
8
6,0000 LT
9
5,0000 PCT QUEIJO PRATO 200G
10
1,0000 KG
7,03
7,03
98,73
98,73
3,691 KG BANANA CATURRA
7,75
7,75
ALFACE
1,00
2,00
BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS
2,55
15,30
4,40
22,00
10,785 KG COXA E SOBRE COXA
55,97
Total do Empenho :
0
000239
7,27
16.01.2014
55,97
254,52
Nao se Aplica
1
1,0000 DZ
OVOS VERMELHOS
3,50
3,50
2
1,0000 KG
0,59 KG CENOURA
1,12
1,12
3
1,0000 KG
1,822 KG BATATA INGLESA
3,37
3,37
4
1,0000 KG
0,834 KG TOMATE
2,00
2,00
5
1,0000 KG
1,403 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE
26,52
26,52
6
1,0000 KG
1,149 KG CEBOLA
2,01
2,01
7
1,0000 KG
RABANETE
1,10
1,10
8
1,0000 KG
COXINHAS DA ASA TEMPERADAS
9,70
9,70
9
1,0000 KG
COXINHAS DA ASA
9,70
9,70
3,89
10
1,0000 PCT ESPAGUETE 500G
3,89
11
1,0000 KG
3,27
0,496 KG FARINHA DE PAO
Total do Empenho :
0
000240
16.01.2014
3,27
66,18
Nao se Aplica
1
6,0000 UN
AMACIANTE 2LT
3,68
22,08
2
6,0000 UN
DESINFETANTE 2LT
3,78
22,68
3
24,0000 UN
ALVEJANTE 2LT
3,98
95,52
4
3,0000 UN
POTE QUADRADO N4 404
7,90
23,70
5
1,0000 UN
ROLO 5X21,5X38CM
14,00
14,00
6
4,0000 UN
SAPONACEO CREMOSO 300G
3,75
15,00
7
1,0000 PCT PRATO FUNDO 22CM
4,80
4,80
8
2,98
14,90
9
1,95
9,75
10
1,95
Total do Empenho :
0
000241
16.01.2014
9,75
232,18
Nao se Aplica
1
8,0000 PCT TORTEI CONGELADO 500G
5,80
46,40
2
6,0000 PCT MACARRAO 500G
3,55
21,30
3
6,0000 PCT CAPELETTI CONGELADO 500G
10,90
65,40
4
1,0000 PCT ARROZ TIPO 1 5KG
11,70
11,70
5
1,0000 PCT ARROZ 5KG
9,95
9,95
6
3,0000 KG
SAL MOIDO
0,89
2,67
7
6,0000 UN
OLEO DE SOJA 900ML
2,98
17,88
8
3,0000 PCT ACUCAR 5KG
8,48
25,44
9
1,0000 KG
4,16 KG MAMAO
13,31
13,31
10
1,0000 UN
REPOLHO
2,60
Total do Empenho :
0
000242
16.01.2014
2,60
216,65
Nao se Aplica
1
3,0000 un
MOP ESFREGAO NCAVAS
2
1,0000 UN
MOP BETTANIM ALGODAO REFIL
7,40
22,20
10,20
10,20
Folha:
54
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.601.190/0001-43
3
2,0000 UN
ESPONJA SCOTCH BRITE CONJ 3UN
3,98
7,96
4
3,0000 UN
TOALHA PAPEL SNOB DECORADA 2X60T
3,55
10,65
Total do Empenho :
0
000244
16.01.2014
51,01
Nao se Aplica
1
3,0000 UN
COCO RALADO DESI APTI 100G
2,98
2
2,0000 UN
PAO DE FORMA BREADS LEITE 500G
2,68
5,36
3
6,0000 UN
BISCOITO SALGADO INTEGRAL 450G
4,25
25,50
4
24,0000 UN
LEITE DESNATADO PIA 1LT
2,19
52,56
5
2,0000 UN
9,90
19,80
6
6,0000 UN
QUEIJO PARMESAO RALADO ARCOVERDE 50G
1,85
Total do Empenho :
0
1
000245
16.01.2014
4,0000 UN
000246
16.01.2014
11,10
123,26
Nao se Aplica
5,25
Total do Empenho :
0
8,94
21,00
21,00
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
VINAGRE ROSINA ALCOOL 750ML
1,15
2
3,0000 DZ
OVOS BRANCOS
3,30
9,90
3
5,0000 UN
FILE DE PEIXE CONG MERLUZA VITALMAR 1KG
10,90
54,50
4
2,0000 UN
ERVILHA ODERICH 200G
1,38
2,76
5
2,0000 UN
MILHO VERDE EM CONS OLE 200G
1,38
2,76
6
3,0000 UN
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G
2,98
8,94
7
2,0000 UN
FERMENTO EM PO ROYAL 250G
4,40
8,80
8
1,0000 UN
ALIM ACHOC APTI 1KG
6,85
6,85
9
8,0000 UN
GELATINA APTI VITAMINADO MORANGO 45G
0,78
Total do Empenho :
1
000158
09.01.2014
2,30
6,24
103,05
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
PILHA RAYOVAC AMARELA
2,99
2
2,0000 UN
PILHA RAYOVAC MEDIA
4,60
9,20
3
1,0000 UN
RELOGIO 28CM
28,00
28,00
Total do Empenho :
1
000159
09.01.2014
2,99
40,19
Nao se Aplica
1
4,0000 UN
GAS FUMEGANTE
7,60
30,40
2
1,0000 UN
LIXEIRA 4LTS
17,00
17,00
3
2,0000 UN
PALHA DE ACO BOMBRIL
1,68
3,36
4
2,0000 UN
PRENDEDOR MADEIRA
0,70
1,40
5
1,0000 UN
LIXEIRA 24LTS
39,40
39,40
Total do Empenho :
1
000362
28.01.2014
91,56
Nao se Aplica
1
24,0000 UN
AGUA SEM GAS
0,98
23,52
2
12,0000 UN
AGUA COM GAS
0,90
10,80
3
24,0000 UN
H2O
2,25
54,00
Total do Empenho :
1
000363
28.01.2014
1
3,0000 UN
ESPONJA SALVA UNHA
2
1,0000 UN
INSET AUTO SBP
Nao se Aplica
2,30
6,90
29,70
29,70
Total do Empenho :
1
1
000364
28.01.2014
4,0000 UN
88,32
36,60
Nao se Aplica
PASTA 40MM C/ ELASTICO.
4,20
16,80
Folha:
55
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.601.190/0001-43
Total do Empenho :
Total do Credor .:
16,80
4.015,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
56 SUPERMERCADO JAQUIRANA LTDA
000469
31.01.2014
CNPJ = 87.855.664/0001-10
Nao se Aplica
1
1,0000 UN
CARNE (2,542KG)
37,37
37,37
2
1,0000 UN
GUIZADO (4,049KG).
39,68
39,68
Total do Empenho :
0
1
000474
31.01.2014
1,0000 UN
Nao se Aplica
5KG CORRENTE P/ TRATOR N° 01.
70,00
Total do Empenho :
0
1
000475
31.01.2014
1,0000 UN
4
000471
31.01.2014
93,65
1,0000 UN
MARTELO
3
1,0000 KG
PREGO 17X27
70,00
93,65
93,65
Nao se Aplica
10,0000 MTS LONA
2
70,00
Nao se Aplica
5,910KG CORRENTE P/ TRATOR N° 06.
Total do Empenho :
1
77,05
3,50
35,00
11,90
11,90
6,95
Total do Empenho :
Total do Credor .:
6,95
53,85
294,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1902 SUPRISUL TEC. EM INFORMATICA LTDA
000232
16.01.2014
CNPJ = 04.351.040/0001-39
Nao se Aplica
1
2,0000 UN
MONITOR PHILIPS 15,6"
399,00
798,00
2
2,0000 UN
MOUSE USB PRETO/PRATA
20,00
40,00
3
2,0000 UN
MOUSE USB PRETO/PRATA
30,00
Total do Empenho :
0
000303
22.01.2014
60,00
898,00
Nao se Aplica
1
5,0000 UN
CARTUCHO HP 22
63,00
315,00
2
5,0000 UN
CARTUCHO HP 122 PRETO
31,00
155,00
3
4,0000 UN
CARTUCHO HP 122 COLOR
31,00
124,00
4
3,0000 UN
46,00
138,00
5
2,0000 UN
57,00
114,00
6
2,0000 UN
53,00
106,00
7
2,0000 UN
CARTUCHO HP 75 COLOR
65,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
130,00
1.082,00
1.980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
903 TAINA PEREIRA DE QUADROS
000216
14.01.2014
1,0000 UN
CPF = 006.344.280-98
Nao se Aplica
VIAGEM A PASSO FUNDO 14 E 15 DE JANEIRO DE 2014.
231,90
Total do Empenho :
Total do Credor .:
231,90
231,90
231,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
128 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
000253
21.01.2014
12,0000 UN
CNPJ = 91.088.328/0001-67
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA
REF. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
55,00
660,00
Folha:
56
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
128 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
CNPJ = 91.088.328/0001-67
Total do Empenho :
Total do Credor .:
660,00
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1106 TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA
000209
13.01.2014
1
50,0000 UN
2
200,0000 UN
CNPJ = 95.324.778/0001-62
Nao se Aplica
PASTAS PERSONALIZADAS EM CORES PAPEL TRIPLEX
3,20
160,00
FOLHAS OFICIO COM TIMBRE IMPRESSAO EM CORES PAPEL OF
0,60
120,00
FSET 75G TAMANHO A4
Total do Empenho :
Total do Credor .:
280,00
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1509 TRANSIT DO BRASIL SA
000016
03.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 02.868.267/0003-92
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1011, 1161
84,15
84,15
, 1225, E TRAFEGO DE DADOS
Total do Empenho :
0
1
000370
29.01.2014
1,0000 UN
84,15
Nao se Aplica
PAG REF FATURA REFENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
58,13
58,13
.
Total do Empenho :
Total do Credor .:
58,13
142,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1544 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
000162
09.01.2014
26,0000 UN
CNPJ = 93.565.505/0003-46
Nao se Aplica
PAG. REF. DISCOS 6 POLEGADAS, P/ GRADE ARADORA.
145,00
Total do Empenho :
0
1
000287
22.01.2014
1,0000 UN
3.770,00
3.770,00
Nao se Aplica
BATEDEIRA TR385 TRITON
6.000,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
6.000,00
6.000,00
9.770,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1
258 UVERGS
000309
23.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 88.993.175/0001-98
Nao se Aplica
PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES DE JANEIRO DE 2014
868,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
868,00
868,00
868,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
994 VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SMOV
000323
24.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. VALE ALIMENTACAO SERVIDORES SMOV REF. MES
2.370,72
2.370,72
12/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.370,72
2.370,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1751 VALESCA PEREIRA TURELA
000188
10.01.2014
1,0000 UN
CPF = 009.702.620-43
Nao se Aplica
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO P/
SMSAS REF. MES 12/2013
1.500,00
1.500,00
Folha:
57
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1751 VALESCA PEREIRA TURELA
CPF = 009.702.620-43
Total do Empenho :
0
1
000462
31.01.2014
1,0000 UN
1.500,00
Nao se Aplica
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO PAR
1.500,00
1.500,00
A SMSAS REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.500,00
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
491 VENCIMENTOS
000408
SMSAS
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2014
33.623,23
Total do Empenho :
Total do Credor .:
33.623,23
33.623,23
33.623,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
483 VENCIMENTOS ADM
000404
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2014
16.507,53
Total do Empenho :
Total do Credor .:
16.507,53
16.507,53
16.507,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
635 VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR
000411
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR
4.158,44
4.158,44
REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.158,44
4.158,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
484 VENCIMENTOS DA SECRET DA FAZENDA
000405
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMFAZ. REF. MES 01/201
14.069,84
14.069,84
4
Total do Empenho :
Total do Credor .:
14.069,84
14.069,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
482 VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO
000403
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMGAB REF. MES 01/2014
4.802,92
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.802,92
4.802,92
4.802,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5
1
488 VENCIMENTOS FAPS
000420
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SMA APOSENTADOS REF. MES 01/2014
38.036,79
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38.036,79
38.036,79
38.036,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6
1
548 VENCIMENTOS FUNDEB
000415
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 0
109.879,18
109.879,18
Folha:
58
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
548 VENCIMENTOS FUNDEB
OUTROS = 99999999999
1/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
109.879,18
109.879,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5
1
1179 VENCIMENTOS PENSIONISTAS
000419
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SMA PENSIONISTAS REF. MES 01/2014
9.129,77
Total do Empenho :
Total do Credor .:
9.129,77
9.129,77
9.129,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
492 VENCIMENTOS PIM
000410
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS PIM REF. MES 01/
1.968,08
1.968,08
2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.968,08
1.968,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1
495 VENCIMENTOS SERVIDORES CAMARA
000401
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VE
1.271,33
1.271,33
READORES DE JAQUIRANA RS, REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.271,33
1.271,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
1906 VENCIMENTOS SERVIDORES OFICINA TERAPEUTICA
000407
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS OFICINAS TERAPEU
1.342,93
1.342,93
TICAS REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.342,93
1.342,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
486 VENCIMENTOS SMAMA
000417
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2014
15.956,47
Total do Empenho :
Total do Credor .:
15.956,47
15.956,47
15.956,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
493 VENCIMENTOS SMAS - HOSPITAL
000412
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. ME
66.779,01
66.779,01
S 01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
66.779,01
66.779,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
1
602 VENCIMENTOS SMAS - PACS AGENTES COMUNITARIOS
000409
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 01
7.588,06
7.588,06
/2014
Total do Empenho :
7.588,06
Folha:
59
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
602 VENCIMENTOS SMAS - PACS AGENTES COMUNITARIOS
OUTROS = 99999999999
Total do Credor .:
7.588,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6
1
1792 VENCIMENTOS SMEC - CRECHE
000416
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SMEC FUNDEB EDUC. INFANTIL REF. M
16.586,11
16.586,11
ES 01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
16.586,11
16.586,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
489 VENCIMENTOS SMEC - MDE
000414
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2
55.113,85
55.113,85
014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
55.113,85
55.113,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
1814 VENCIMENTOS SMEC - MDE - EDUC. INF.
000413
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC MDE EDUC. INFANTI
4.862,71
4.862,71
L REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.862,71
4.862,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
485 VENCIMENTOS SMOV
000406
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2014
42.525,20
Total do Empenho :
Total do Credor .:
42.525,20
42.525,20
42.525,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
487 VENCIMENTOS TUR
000418
31.01.2014
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMTUR REF. MES 01/2014
5.255,12
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5.255,12
5.255,12
5.255,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
884 VIVO SA
000219
16.01.2014
1,0000 UN
CNPJ = 02.449.992/0120-90
Nao se Aplica
2.496,61
2.496,61
014.
Total do Empenho :
0
1
000261
21.01.2014
1,0000 UN
2.496,61
Nao se Aplica
PAG REF SERVICO DE TELEFONIA REFERENTE AO MES DE JAN
1.124,45
1.124,45
EIRO/2014.
Total do Empenho :
1
1
000437
31.01.2014
1,0000 UN
1.124,45
Nao se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS CAMARA MUNICIPA
709,30
709,30
L DE VEREADORES DE JAQUIRANA REF. MES 01/2014
Total do Empenho :
709,30
Folha:
60
Janeiro de 2014
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
884 VIVO SA
CNPJ = 02.449.992/0120-90
Total do Credor .:
4.330,36
Total da Unidade :
1.133.542,39
Total do Orgao ..:
1.133.542,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
TAINA PEREIRA DE QUADROS
CONTADOR: CRC/RS 83.901
IVANOR RENATO RAUBER
PREFEITO MUNICIPAL
1.133.542,39

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por

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