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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/01/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME DESCONTO 1,00000 72.913.254/0002-92 -23,360 -23,36 04/01/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME NUTRISON SOYA 800GR 1,00000 72.913.254/0002-92 77,850 77,85 07/01/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER P USO HP CE 285 A 80G 5,00000 07.149.973/0001-36 50,000 250,00 07/01/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER PRETO (150G) P/ HP 7115X 2,00000 07.149.973/0001-36 50,000 100,00 07/01/2013 MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA MGL-TRES-FRONTEIRAS 02.894.169/0001-68 PEDRA BRITA 1 21,84000 20,000 436,80 07/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ALBUMINA 1 KG 2,00000 07.107.338/0001-96 38,000 76,00 08/01/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME DESCONTO 1,00000 72.913.254/0002-92 -350,330 -350,33 08/01/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME NUTRISON SOYA 800GR 15,00000 72.913.254/0002-92 77,850 1.167,75 09/01/2013 MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA AREIA GROSSA 12,00000 02.378.454/0001-26 40,000 480,00 10/01/2013 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MECOPO DESC CAFE 1,00000 39.041.199/0001-31 50,000 50,00 10/01/2013 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MECOPOS DE AGUA - DESCARTAVEL 180 ML C/2500 6,00000 39.041.199/0001-31 55,000 330,00 10/01/2013 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS P/ LIXO 40 LITROS 3,00000 39.041.199/0001-31 14,000 42,00 10/01/2013 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS PARA LIXO - 100 LTS - P-5 6,00000 39.041.199/0001-31 30,000 180,00 11/01/2013 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS PARA LIXO - 100 LTS - P-5 14,00000 39.041.199/0001-31 30,000 420,00 10,00000 39.041.199/0001-31 27,000 270,00 1,00000 65.862.278/0001-13 126,600 126,60 14/01/2013 AGUINALDO FERNANDES DA SILVA - FILTROS-ME REFIL CUNO 888 GRANDE 1,00000 13.693.162/0001-02 96,000 96,00 14/01/2013 AGUINALDO FERNANDES DA SILVA - FILTROS-ME REFIL CUNO AP 230 F 20,00000 13.693.162/0001-02 58,000 1.160,00 15/01/2013 J.C.MINGATI & MINGATI LTDA. 20-05-20 50KG 00.560.107/0001-94 68,000 680,00 11/01/2013 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS PARA LIXO - 100 LTS P4 11/01/2013 DOHO & DOHO LTDA - EPP SENSOR DE ROTAÇÃO Fiorilli S/C Software Ltda 10,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA AMINOFILINA 0,24G INJ. 10 ML 10,00000 10.908.334/0001-11 0,590 5,90 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA AMIODARONA 200MG 500COMP 1.000,00000 10.908.334/0001-11 0,190 190,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA AZITROMICINA 500 MG COMP. 600,00000 10.908.334/0001-11 0,690 414,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA CARBONATO DE CALCIO 500MG CX 500 CP 500,00000 10.908.334/0001-11 0,650 325,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA CETOPROFENO 10,00000 10.908.334/0001-11 11,194 111,937 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA CIPROFLOXACINO 500 MG C/14 300,00000 10.908.334/0001-11 0,190 57,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA CLONAZEPAM 2MG CX 500CP 26,00000 10.908.334/0001-11 17,240 448,25 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA DESCONTO 2,00000 10.908.334/0001-11 -5,855 -11,71 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA DEXCLOFENIRAMINA 2MG C/500COMP 1.000,00000 10.908.334/0001-11 0,035 35,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA ENALAPRIL 20 MG 1.500,00000 10.908.334/0001-11 0,055 82,50 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA FIBRASE CLOR 30GR 10,00000 10.908.334/0001-11 35,500 355,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA FLUCONAZOL 150MG C/ 500CPS 500,00000 10.908.334/0001-11 0,300 150,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA FLUXETINA 20MG 20,00000 10.908.334/0001-11 35,000 700,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA HEDERA HELIX L XP 50,00000 10.908.334/0001-11 12,500 625,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA HIDROCORTIZONA 500 MG INJ. 10,00000 10.908.334/0001-11 7,500 75,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA IBUPROFENO 100MG GOTAS 50,00000 10.908.334/0001-11 4,595 229,77 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA IBUPROFENO 600 MG 2.000,00000 10.908.334/0001-11 0,190 380,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA IPRATROPIO 20ML GTS. 10,00000 10.908.334/0001-11 1,100 11,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA ITRACONAZOL 10MG 400,00000 10.908.334/0001-11 0,890 356,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA LEVOTIROXINA SODICA 100MG 1.500,00000 10.908.334/0001-11 0,210 315,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA LEVOTIROXINA SODICA 25MG 1.500,00000 10.908.334/0001-11 0,250 375,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA LEVOTIROXINA SODICA 50MG 1.500,00000 10.908.334/0001-11 0,290 435,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA METFORMINA 850 MG CP 1.000,00000 10.908.334/0001-11 0,120 120,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA NIMESULIDA 100MG 1.920,00000 10.908.334/0001-11 0,090 172,80 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA NIMESULIDA 50MG GTS 50,00000 10.908.334/0001-11 1,500 75,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA OTOSPORIN GTS 10,00000 10.908.334/0001-11 12,500 125,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA SINVASTATINA 20 MG 1.000,00000 10.908.334/0001-11 0,150 150,00 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA TIRAS TESTE ONE TOUCH C/50 7,00000 10.908.334/0001-11 117,500 822,50 16/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA VITAMINA C 500 MG 30,00000 10.908.334/0001-11 1,850 55,50 16/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME BRILINTA 90MG CX 60 COMP REV. 1,00000 07.107.338/0001-96 137,270 137,27 16/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CRESTOR 10MG 1,00000 07.107.338/0001-96 119,320 119,32 16/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LEVEMIR CX 5 FLEX PEN SISTEMA APLIC 5,00000 07.107.338/0001-96 76,890 384,45 16/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NOVOMIX 30 CX/ 30 1,00000 07.107.338/0001-96 244,120 244,12 16/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME OTOSPORIN OTOLÓGICO 2,00000 07.107.338/0001-96 9,560 19,12 17/01/2013 CAIADO PNEUS LTDA PNEU 235/75 R15 4,00000 55.330.229/0027-15 545,000 2.180,00 17/01/2013 CAIADO PNEUS LTDA VALVULA 4,00000 55.330.229/0027-15 10,000 40,00 17/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA CARVEDILAT 12,5MG C/30 480,00000 10.908.334/0001-11 0,200 96,00 17/01/2013 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA OMEPRAZOL 20 MG 2.240,00000 10.908.334/0001-11 0,085 190,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 18/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. CASTROL SUPER TT 2 TEMPOS-500ML Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 51.358.505/0001-63 13,000 13,00 2.415,84400 51.358.505/0001-63 2,129 5.143,332 18/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. ETANOL COMUM 856,88000 51.358.505/0001-63 1,899 1.627,215 18/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO PSC 1,00000 51.358.505/0001-63 20,000 20,00 18/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 358,99100 51.358.505/0001-63 2,850 1.023,124 18/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. LUBRAX SINTETICO 100% 5W40 LITRO 1,00000 51.358.505/0001-63 35,000 35,00 18/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. LUBRAX SUPERA LT 1,00000 51.358.505/0001-63 35,000 35,00 18/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. LUBRAX TECNO SINT. 15W40 500ML 1,00000 51.358.505/0001-63 23,000 23,00 18/01/2013 CRISTALINA-PROD.QUIM. LTDA-MEALGICIDA CHOQUE 4,00000 72.903.263/0001-11 21,500 86,00 18/01/2013 CRISTALINA-PROD.QUIM. LTDA-MECLORO HIDROAZUL 1,00000 72.903.263/0001-11 125,000 125,00 18/01/2013 CRISTALINA-PROD.QUIM. LTDA-MEFLOC PLUS 4,00000 72.903.263/0001-11 13,800 55,20 18/01/2013 CRISTALINA-PROD.QUIM. LTDA-MEREDUTOR DE PH SUMMER 1,00000 72.903.263/0001-11 35,800 35,80 18/01/2013 CRISTALINA-PROD.QUIM. LTDA-MESULFATO DE ALUMINIO 1,00000 72.903.263/0001-11 11,800 11,80 21/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO W-940MWM VALKM AGRAIS 1,00000 51.358.505/0001-63 25,000 25,00 21/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. LUBRAX HIDRA 68 BD 20 LTS-27101932 2,00000 51.358.505/0001-63 175,000 350,00 21/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. QUEROSENE 1,00000 51.358.505/0001-63 8,500 8,50 21/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. RIMULA-R SAE 40 BD-20LT-27101 1,00000 51.358.505/0001-63 175,000 175,00 1,00000 03.714.366/0001-10 20,000 20,00 1,00000 03.714.366/0001-10 22,000 22,00 18/01/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 22/01/2013 CALTRAM E CALTRAM LTDA ANEL TRAVA DA TAMPA PRE FILTRO ALBACETE 22/01/2013 CALTRAM E CALTRAM LTDA CESTO COLETOR - ALBACETE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor 22/01/2013 CALTRAM E CALTRAM LTDA CORPO DA ABBA - ALBACETE Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.714.366/0001-10 45,000 45,00 1,00000 03.714.366/0001-10 9,000 9,00 22/01/2013 CALTRAM E CALTRAM LTDA PRÉ-FILTRO APALBACETE 1,00000 03.714.366/0001-10 98,000 98,00 22/01/2013 CALTRAM E CALTRAM LTDA TAMPA DO PRE FILTRO ALBACETE 1,00000 03.714.366/0001-10 18,000 18,00 22/01/2013 NEW MARK-EQUIP.P/ESCRIT. LTDA. POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA VENIRE EM COURO 1,00000 02.292.602/0001-95 1.800,000 1.800,00 22/01/2013 NOVA CASA BAHIA S/A CAMERA SONY W630 16.1MP LCD2 7"8GB Z. OP5X PTA 1,00000 10.757.237/0092-02 399,000 399,00 23/01/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME DESCONTO 1,00000 72.913.254/0002-92 -66,470 -66,47 23/01/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME LANTUS 100UI INJ CX 1 FA 10ML 1,00000 72.913.254/0002-92 332,360 332,36 23/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CARVEDILAT 25MG CX 30 COMP 2,00000 07.107.338/0001-96 35,840 71,68 23/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CITONEURIN 3,00000 07.107.338/0001-96 10,150 30,45 23/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME EUTONIS 2 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 15,200 30,40 23/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PANTOMAX 40 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 40,000 40,00 23/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SILIBOM 100MG CX 30 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 39,940 39,94 23/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TEUTOVIT-E 400MG CX 30 CAP 1,00000 07.107.338/0001-96 22,900 22,90 25/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ANDOLBA 12+1MG AEROSOL TUBO 43G 1,00000 07.107.338/0001-96 19,280 19,28 25/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ANGIPRESS D 50 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 14,770 14,77 25/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CELEBRA 1,00000 07.107.338/0001-96 36,200 36,20 25/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CITALOPRAM 2,00000 07.107.338/0001-96 35,180 70,36 25/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG 1,00000 07.107.338/0001-96 11,300 11,30 22/01/2013 CALTRAM E CALTRAM LTDA ORING DA TAMPA DO PRE FILTRO ALBACETE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG. 1,00000 07.107.338/0001-96 18,900 18,90 25/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LISADOR GOTAS 1,00000 07.107.338/0001-96 18,510 18,51 25/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MIOFIBRAX 10MG CX 30 COMP 2,00000 07.107.338/0001-96 18,680 37,36 28/01/2013 ANDERSON YASHIROMO TATESUJI -ME 510280 BOLA CAMPO N. 4 C/C DF IMP. 5,00000 08.617.114/0001-97 43,900 219,50 28/01/2013 ANDERSON YASHIROMO TATESUJI -ME BOLA CAMPO BRASIL C/C N4 2,00000 08.617.114/0001-97 106,000 212,00 28/01/2013 ANDERSON YASHIROMO TATESUJI -ME BOLA DE CAMPO BRASIL 70 3,00000 08.617.114/0001-97 139,900 419,70 28/01/2013 ANDERSON YASHIROMO TATESUJI -ME BOLA DE CAMPO BRASIL 70 RL 1,00000 08.617.114/0001-97 89,900 89,90 28/01/2013 ANDERSON YASHIROMO TATESUJI -ME BOLA DE MASSAGEM GRANDE 1,00000 08.617.114/0001-97 72,600 72,60 28/01/2013 ANDERSON YASHIROMO TATESUJI -ME BOLA FUTSAL MAX 500 C/C 5,00000 08.617.114/0001-97 60,000 300,00 28/01/2013 ANDERSON YASHIROMO TATESUJI -ME BOLA STADIUM PRO FUTSAL 200 2,00000 08.617.114/0001-97 39,900 79,80 28/01/2013 ANDERSON YASHIROMO TATESUJI -ME BOLA STD CAMPO PRO 5 10,00000 08.617.114/0001-97 39,900 399,00 28/01/2013 ANDERSON YASHIROMO TATESUJI -ME JOGO DE CAMISA 3,00000 08.617.114/0001-97 902,500 2.707,50 28/01/2013 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME BOLA BASQUETE SHOOT OFICIAL 1,00000 13.670.529/0001-64 25,800 25,80 28/01/2013 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME BOLA DE CAMPO BRASIL 70 2,00000 13.670.529/0001-64 139,900 279,80 28/01/2013 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME BOLA DE CAMPO BRASIL 70 RL 5,00000 13.670.529/0001-64 89,900 449,50 28/01/2013 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME BOLSA DE MASSAGEM GRANDE 1,00000 13.670.529/0001-64 72,600 72,60 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME ACIONADOR FREIO AUTOMATICO L. DIREITO 1,00000 11.390.905/0001-31 15,000 15,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME ACIONADOR FREIO AUTOMATICO L. ESQ. 1,00000 11.390.905/0001-31 15,000 15,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 11.390.905/0001-31 120,000 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME ARRUELA PRESSÃO 4,00000 11.390.905/0001-31 0,500 2,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME BUCHA AMORTECEDOR 2,00000 11.390.905/0001-31 6,000 12,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME C.201-A CJ PARAFUSO RODA TRASEIRA 4,00000 11.390.905/0001-31 40,000 160,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME CABO FREIO TRASEIRO 1,00000 11.390.905/0001-31 240,000 240,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME COXIM CAMBIO 1,00000 11.390.905/0001-31 60,000 60,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME DISCO FREIO MB 2,00000 11.390.905/0001-31 185,000 370,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO 1,00000 11.390.905/0001-31 100,000 100,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME JOGO PASTILHA FREIO S/ 1,00000 11.390.905/0001-31 85,000 85,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME KIT TRAVA DAS PASTILHAS 1,00000 11.390.905/0001-31 25,000 25,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PARAFUSO ALEN 10MM 10,00000 11.390.905/0001-31 1,000 10,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PARAFUSO SEXTAVADO 4,00000 11.390.905/0001-31 5,000 20,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REPARO CENTRALIZADOR PATIM AGRALE 1,00000 11.390.905/0001-31 7,000 7,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REPARO UNIDADE 2,00000 11.390.905/0001-31 35,000 70,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 11.390.905/0001-31 12,000 24,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 11.390.905/0001-31 30,000 60,00 28/01/2013 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME TAMBOR FREIO TRAS 2,00000 11.390.905/0001-31 450,000 900,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS ALAVANCA CÃMBIO 1,00000 45,000 45,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS AMORTECEDOR DIANTEIRO 4,00000 75,000 300,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 140,000 280,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS BORRACHA AMORTECEDOR TRAS. INF 2,00000 5,000 10,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS BORRACHA AMORTECEDOR TRAS. SUP 2,00000 7,500 15,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS CABO FREIO TRASEIRO 1,00000 50,000 50,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS CUBO RODA DIANTEIRA 1,00000 40,000 40,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS FLEXIVEL FREIO DIANT 1,00000 12,000 12,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT. 1,00000 35,000 35,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS KIT AMORTECEDOR 2,00000 12,000 24,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 15,000 30,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS KIT ESTABILIZADOR 2,00000 10,000 20,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS LONA FREIO 1,00000 20,000 20,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS PRATO AMORT DIANT 2,00000 10,000 20,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS REGULADOR FREIO 1,00000 20,000 20,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS REPARO TRAMBULADOR 1,00000 10,000 10,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS ROLAMENTO RODA DIANTEIRO 2,00000 65,000 130,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00000 45,000 90,00 28/01/2013 PAULO CESAR NOSSA-EPP-J A PEÇAS E SERVIÇOS TERMINAL DE DIREÇAO 1,00000 35,000 35,00 28/01/2013 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP BATERIA P/MICROCOMPUTADOR 1,00000 02.343.934/0001-51 10,000 10,00 1,00000 02.343.934/0001-51 55,000 55,00 1,00000 02.343.934/0001-51 14,000 14,00 28/01/2013 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP FONTE ATX 28/01/2013 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP MOUSE OPTICO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/01/2013 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP TECLADO PS/2 Valor Uni. Total 1,00000 02.343.934/0001-51 24,000 24,00 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05 KG 6,00000 02.375.683/0001-97 11,990 71,94 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME AZEITONA VERDE VALE FERTIL C/CAR.820G 7,00000 02.375.683/0001-97 7,390 51,73 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME BACON 9,00000 02.375.683/0001-97 14,490 130,41 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME CARNE MOIDA 40,00000 02.375.683/0001-97 9,900 396,00 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME CEBOLA 8,00000 02.375.683/0001-97 2,730 21,84 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME CENOURA 20,00000 02.375.683/0001-97 1,490 29,80 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME COCA COLA 2 LITROS 24,00000 02.375.683/0001-97 4,690 112,56 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME CONTRA FILÉ 58,00000 02.375.683/0001-97 15,500 899,00 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME COPO DESC. 300 ML 20,00000 02.375.683/0001-97 3,490 69,80 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME COTUBA PET- 2 LTS 90,00000 02.375.683/0001-97 2,990 269,10 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME ERVILHA 200G 4,00000 02.375.683/0001-97 9,990 39,96 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME KAFTA 30,00000 02.375.683/0001-97 12,980 389,40 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME LINGUIÇA CALABREZA 15,00000 02.375.683/0001-97 12,900 193,50 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME LINGUIÇA MISTA 40,00000 02.375.683/0001-97 11,990 479,60 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME MAIONESE HELMANS 10,00000 02.375.683/0001-97 7,850 78,50 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME MILHO VERDE 5,00000 02.375.683/0001-97 8,890 44,45 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME OLEO DE SOJA 15,00000 02.375.683/0001-97 3,590 53,85 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME PAPEL HIGIENICO FLORAL NEVE 4UN 5,00000 02.375.683/0001-97 5,190 25,95 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME PAPEL TOALHA 7,00000 02.375.683/0001-97 3,150 22,05 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME POMAROLA 370GR 20,00000 02.375.683/0001-97 2,590 51,80 30/01/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME TOMATE 25,00000 02.375.683/0001-97 5,490 137,25 30/01/2013 JOSE SALVADOR PRATES-JALES-ME GRAXA P-ROLAMENTO LITHOLINE 1-170 30/01/2013 PAULO DE JESUS SACHETI-MEPAO FRANCES 30/01/2013 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BATERIA CP 165 HD 1,00000 01.251.976/0001-08 1.990,000 1.990,00 500,00000 02.853.634/0001-12 0,200 100,00 1,00000 55.404.453/0001-75 350,000 350,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA ABACAXI PAPEL 480MM 1,00000 06.980.229/0001-16 9,000 9,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA BUZINA DE GAS 9,00000 06.980.229/0001-16 8,000 72,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA COCO DA BAHIA 1,00000 06.980.229/0001-16 6,000 6,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA CONFETE 56,00000 06.980.229/0001-16 3,000 168,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA CORAÇÃO DUPLA FACE 230MM 1,00000 06.980.229/0001-16 9,600 9,60 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA ESPUMINHA AXÉ BRASIL 6,00000 06.980.229/0001-16 2,700 16,20 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA FRUTA ARTIF. 01 PÇ-REF. 0015-22 1,00000 06.980.229/0001-16 7,400 7,40 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA GIRASSOL ORIGAME 630MM 2,00000 06.980.229/0001-16 10,000 20,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA GLOBO 210MM ARCO IRIS 1,00000 06.980.229/0001-16 5,200 5,20 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA KIT CARNAVAL PAPELÃO 3,00000 06.980.229/0001-16 10,800 32,40 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA MASCARA 10,00000 06.980.229/0001-16 3,000 30,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA MASCARA DIVERSAS 2,00000 06.980.229/0001-16 5,000 10,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA NEON 2,00000 06.980.229/0001-16 15,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA PACOTE DE GRAVATA 8,00000 06.980.229/0001-16 7,000 56,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA PLACA SOL METAL 3,00000 06.980.229/0001-16 15,000 45,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA PLACA TIAZINHA CARACOL 12,00000 06.980.229/0001-16 6,000 72,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA PLACA TIAZINHA METAL 14,00000 06.980.229/0001-16 18,000 252,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA SERPENTINA 50,00000 06.980.229/0001-16 3,500 175,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA SERPENTINA SPRAY 4,00000 06.980.229/0001-16 5,500 22,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA SPRAY TINTA ALEGRIA 4,00000 06.980.229/0001-16 4,500 18,00 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA UVA 180MM 1,00000 06.980.229/0001-16 6,600 6,60 31/01/2013 ABRACADABRA COM DE ART PARA MAGICAS E BALE LTDA VARAL DE FITAS 19,00000 06.980.229/0001-16 3,800 72,20 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME AGULHA DE MÃO Nº 24 139,00000 14.443.076/0001-04 0,164 22,80 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME BOLINHA 27,00000 14.443.076/0001-04 0,350 9,45 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME CORDÃO ENCERADO 1,00000 14.443.076/0001-04 6,800 6,80 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME FELTRO 1,00000 14.443.076/0001-04 10,530 10,53 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME FITA DE CETIM Nº 00 630,60000 14.443.076/0001-04 0,200 126,12 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME FITA DE CETIM Nº 01 896,00000 14.443.076/0001-04 0,200 179,20 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME FITA DE CETIM Nº 02 120,00000 14.443.076/0001-04 0,350 42,00 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME FITA DE CETIM Nº 05 280,00000 14.443.076/0001-04 0,600 168,00 140,00000 14.443.076/0001-04 0,700 98,00 70,00000 14.443.076/0001-04 0,900 63,00 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME FITA MESCLADA Nº 5D 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME FITA VOAL 23MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME FITA VOAL 38 MM Quantidade Valor Uni. Total 30,00000 14.443.076/0001-04 1,000 30,00 3,00000 14.443.076/0001-04 2,450 7,35 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME LINHA SUSI 9,00000 14.443.076/0001-04 8,700 78,30 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME MARCA TEXTO 1,00000 14.443.076/0001-04 1,100 1,10 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME SIANINHA 147,10000 14.443.076/0001-04 0,546 80,26 12,00000 14.443.076/0001-04 5,417 65,00 264,82100 50.547.223/0001-41 2,339 619,416 1.027,00000 02.853.634/0001-12 0,350 359,45 31/01/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME DESCONTO 1,00000 72.913.254/0001-01 -177,600 -177,60 31/01/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME NUTRISON SOYA 800GR 8,00000 72.913.254/0001-01 74,000 592,00 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CETOCONAZOL 200 C/10 5,00000 07.107.338/0001-96 15,330 76,65 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG CX 30 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 80,350 160,70 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CONCOR 10 MG CX 28 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 82,170 82,17 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DEPAKENE 250 MG 3,00000 07.107.338/0001-96 14,180 42,54 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DOXAPROST 2MG CX 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 56,170 56,17 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LABIRIN 16 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 23,520 23,52 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LISINOVIL 10MG CX C/30COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 28,860 28,86 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MANIVASC 10 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 84,550 84,55 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME QUADRIDERM CREME 1,00000 07.107.338/0001-96 25,690 25,69 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME LINHA SOL 31/01/2013 ANGELA ANTONIA GARCIA - ME TECIDO P/GUARDANAPO 31/01/2013 AUTO POSTO PUPIM LTDA DIESEL S 10 31/01/2013 PAULO DE JESUS SACHETI-MEPAO FRANCES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2013 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME RETEMIC 5MG 1,00000 07.107.338/0001-96 22,680 22,68 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME VALSARTANA 160MG CX C/30 COMP REV 1,00000 07.107.338/0001-96 28,430 28,43 31/01/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME VIGAMOX SOL FR 5ML 1,00000 07.107.338/0001-96 25,080 25,08 31/01/2013 WANDERLEY LARANJO & CIA LTDA. BICO INJETOR 4,00000 74.366.733/0001-80 138,900 555,60 31/01/2013 WANDERLEY LARANJO & CIA LTDA. BOMBA DE AGUA 1,00000 74.366.733/0001-80 93,740 93,74 31/01/2013 WANDERLEY LARANJO & CIA LTDA. BUCHA A BD S10 SP 012890 4,00000 74.366.733/0001-80 25,380 101,52 31/01/2013 WANDERLEY LARANJO & CIA LTDA. PLATO EMBREAGEM 1,00000 74.366.733/0001-80 49,870 49,87 28.195,076 Fiorilli S/C Software Ltda 13.078,953 48.110,085
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